RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017 RSUD DR. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH I. Visi dan Misi SKPD 1. Visi: '' RUMAH SAKIT TERKEMUKA BERKELAS DUNIA " 2. Misi: a. Menyediakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, kecanggihan dan kecukupan alat serta profesional manajemen pelayanan. b. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan Ilmu pengetahuan dan tehnologi kesehatan yang ber sinergi dengan mutu pelayanan II. Alokasi Anggaran 2017 1. Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal
: : :
501.695.511.000 43.324.575.000 132.660.889.000 -------------------- + 677.680.975.000
Jumlah : 2. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
:
150.069.548.000 -------------------- + 150.069.548.000
Jumlah :
III.Organisasi Pengelolahan APBD Tahun Anggaran 2017 a Nama Pengguna Anggaran
: Dr. Endang Agustinar, Mkes 195708121985022001 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi
b. Nama Program/Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu : NO 1
NAMA/NIP/JABATAN
KEDUDUKAN
PROGRAM/KEGIATAN
Pengguna Anggaran dr. ENDANG AGUSTINAR, MKes NIP. 195708121985022001 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI
SUKARDI SUGENG RAHMAD, S.KP, M.PH NIP. 196001091981121003 KABID ANGGARAN & PERBENDAHARAAN
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Program Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
SLAMET GUNANTO, SKM, M.Kes NIP. 196603101989021002 KABAG PENDIDIKAN & PENELITIAN
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Program Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan
WENI CHRISHARTOYO, SST NIP. 196710071990031014 KASI MUTU PELAYANAN PENUNJANG
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Drs. WIDO NIP. 196204081989031010 KABAG PERENCANAAN
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Program Promosi dan Pemberdayaan
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi
d Nama Bendahara Pengeluaran
: Susilowati, Se,mm 19690423 199103 2 005 Bendahara Pengeluaran
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
No 1
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN KEGIATAN
VOLUME
resep yang terlayani
100 persen
terwujudnya gedung parkir dan
9927 m2
8.893.900.000
RSUD Dr. Moewardi 1
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
8.893.900.000
2
Program Pelayanan Kesehatan - RSUD Dr. Moewardi
73.122.075.000
2
Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
27.800.000.000
rawat inap kelas III lanjutan (cukai) 3
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana
45.322.075.000
Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
Jumlah alat kesehatan untuk
745 unit
pelayanan pasien yang dibeli (radiologi, rawat jalan, ruang operasi, ICU, CSSD, laboratorium, rawat inap kelas III, gawat darurat, prasarana)
3
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan - RSUD
285.000.000
Dr. Moewardi 4
Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan
285.000.000
jumlah tenaga kesehatan yang
150 orang
mengikuti pelatihan/bintek/kursus 4
Program Promosi dan Pemberdayaan - RSUD Dr.
380.000.000
Moewardi 5
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan
380.000.000
Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi 5
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
meningkatnya jumlah kunjungan
10 %
pasien 595.000.000.000
BLUD (Urusan Kesehatan) - RSUD Dr. Moewardi (BLUD) 6
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
595.000.000.000
Prosentase unit layanan dan pendukung pelayanan yang beroperasi secara optimal
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
100 persen
KET
V. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan : JADWAL PELAKSANAAN No
NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN
ANGGARAN (Rp.)
1
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - RSUD Dr. Moewardi
8.893.900.000
a.
8.893.900.000
2
3
Pengadaan obat
Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan - RSUD Dr. Moewardi
27.800.000.000
a.
27.800.000.000
Pembangunan Gedung Parkir Dan Rawat Inap Kelas III (Lanjutan)
METODE
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
Sept
Okt
Nov
Des
e-Purchasing
====
++++
++++
++++
++++
++++
Lelang Umum
====
====
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan 45.322.075.000 (DAK) - RSUD Dr. Moewardi a.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Paket I
12.678.095.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
b.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Paket II
2.705.000.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
c.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket III
1.900.000.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
d.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket Paket IV
1.262.000.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
e.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket V
136.000.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
f.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket VI
1.724.000.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
g.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket VII
1.470.000.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
h.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket VIII
482.000.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
i.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket IX
3.997.440.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
j.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket X
20.000.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
k.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XI
265.500.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
l.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XII
1.810.000.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
m .
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XIII
774.000.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
JADWAL PELAKSANAAN No
4
5
6
NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN
METODE
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
Sept
Okt
Nov
Des
++++
++++
n.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XIV
21.000.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
o.
Belanja modal Peralatan dan Mesin paket XV
70.200.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
p.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XVI
124.200.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
q.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XVII
136.000.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
r.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XVIII
72.000.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
s.
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XIX
13.674.640.000
Lelang Umum
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
t.
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan jaringan Paket XX
2.000.000.000
e-Purchasing
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
Swakelola
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan - RSUD Dr. Moewardi
285.000.000
a.
285.000.000
Penyenlenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi - RSUD Dr. Moewardi
380.000.000
a.
380.000.000
Promosi dan Pemberdayaan
Swakelola
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD Dr. Moewardi (BLUD)
595.000.000.00 0
a.
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
43.208.200.000
Swakelola
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
b.
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
492.252.986.00 0
Swakelola
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
c.
Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD
24.518.814.000
Swakelola
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
d.
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
35.000.000.000
Swakelola
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
e.
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
20.000.000
Swakelola
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
Keterangan:
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
ANGGARAN (Rp.)
1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan
====
2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan
++++
VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO
NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN (Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN Jan
1
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - RSUD Dr. Moewardi
a
Belanja Bahan/Material -
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan
Des
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.893.900.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.893.900.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.893.900.000
-
1.778.780. 000
1.778.780. 000
1.778.780. 000
1.778.780. 000
1.778.780. 000
-
-
-
-
-
-
8.893.900.00 0
-
1.778.780. 000
1.778.780. 000
1.778.780. 000
1.778.780. 000
1.778.780. 000
-
-
-
-
-
-
8.893.900.00 0
-
8.893.900.00 0
5.336.340.000
-
27.800.000.00 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27.800.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27.800.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27.800.000.000
-
-
-
-
556.000.00 0
4.170.000. 000
5.560.000. 000
9.730.000. 000
3.336.000. 000
2.780.000. 000
1.112.000. 000
556.000.00 0
27.800.000.0 00
-
-
-
-
556.000.00 0
4.170.000. 000
5.560.000. 000
9.730.000. 000
3.336.000. 000
2.780.000. 000
1.112.000. 000
556.000.00 0
27.800.000.0 00
4.448.000.000
27.800.000.0 00
-
4.726.000.000
18.626.000.000
45.322.075.00 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45.322.075.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43.322.075.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BELANJA LANGSUNG
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
Nov
-
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) - RSUD Dr. Moewardi
a
Okt
-
TRI WULAN
1. Belanja Modal
Sep
-
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN
3
Agt
-
BELANJA LANGSUNG
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Jul
-
3.557.560.000
1. Belanja Modal
Jun
-
Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan - RSUD Dr. Moewardi
-
Mei
-
TRI WULAN
a
Apr
-
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN
2
Mar
8.893.900.000
BELANJA LANGSUNG 1. Belanja Barang dan Jasa
Feb
JUMLAH
NO
NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN (Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN Jan
-
b
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik -
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
Feb
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
-
-
18.145.535 .000
10.939.712 .000
43.322.075.0 00
2.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.000.000. 000
-
-
2.000.000.00 0
-
-
2.734.928. 000
-
-
-
11.501.900 .000
-
-
2.000.000. 000
18.145.535 .000
10.939.712 .000
45.322.075.0 00
31.085.247.000
45.322.075.0 00
2. Belanja Barang dan Jasa a
-
Belanja Bahan Pakai Habis
11.501.900.000
285.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
285.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
285.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
285.000.000
57.000.000
57.000.000
57.000.000
57.000.000
57.000.000
-
-
-
-
-
-
-
285.000.000
57.000.000
57.000.000
57.000.000
57.000.000
57.000.000
-
-
-
-
-
-
-
285.000.000
-
285.000.000
114.000.000
-
380.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
116.375.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
116.375.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
116.375.000
-
23.275.000
9.310.000
9.310.000
9.310.000
9.310.000
9.310.000
9.310.000
9.310.000
9.310.000
9.310.000
9.310.000
116.375.000
263.625.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
127.875.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BELANJA LANGSUNG
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Des
-
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi RSUD Dr. Moewardi
-
Nov
11.501.900 .000
171.000.000
Honorarium Non PNS
Okt
-
TRI WULAN
a
Sep
-
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN
1. Belanja Pegawai
Agt
-
2.734.928.000
1. Belanja Barang dan Jasa
Jul
2.734.928. 000
BELANJA LANGSUNG
5
Jun
-
Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan - RSUD Dr. Moewardi
-
Mei
-
TRI WULAN
a
Apr
43.322.075.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN
4
Mar
JUMLAH
NO
NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN (Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN Jan
b
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
-
Belanja Alat Tulis Kantor
70.475.000
-
14.095.000
5.638.000
5.638.000
5.638.000
5.638.000
5.638.000
5.638.000
5.638.000
5.638.000
5.638.000
5.638.000
70.475.000
-
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
57.400.000
-
11.480.000
4.592.000
4.592.000
4.592.000
4.592.000
4.592.000
4.592.000
4.592.000
4.592.000
4.592.000
4.592.000
57.400.000
81.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81.000.000
-
16.200.000
6.480.000
6.480.000
6.480.000
6.480.000
6.480.000
6.480.000
6.480.000
6.480.000
6.480.000
6.480.000
81.000.000
54.750.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54.750.000
-
10.950.000
4.380.000
4.380.000
4.380.000
4.380.000
4.380.000
4.380.000
4.380.000
4.380.000
4.380.000
4.380.000
54.750.000
-
76.000.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
380.000.000
91.200.000
380.000.000
Belanja Makanan dan Minuman -
c
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
Belanja Pakaian Kerja -
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN TRI WULAN 6
106.400.000
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD Dr. Moewardi (BLUD)
1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai BLUD -
Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
2. Belanja Barang dan Jasa a
Belanja Barang dan Jasa BLUD -
Belanja Barang dan Jasa BLUD
3. Belanja Modal a
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD -
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN
TRI WULAN
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
91.200.000
91.200.000
595.000.000.0 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43.208.200.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43.208.200.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43.208.200.000
3.599.243. 060
3.599.243. 060
3.599.243. 060
3.599.243. 060
3.599.243. 060
3.599.243. 060
3.599.243. 060
3.599.243. 060
3.599.243. 060
3.599.243. 060
3.599.243. 060
3.616.526. 340
43.208.200.0 00
492.252.986.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
492.252.986.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
492.252.986.000
41.004.673 .734
41.004.673 .734
41.004.673 .734
41.004.673 .734
41.004.673 .734
41.004.673 .734
41.004.673 .734
41.004.673 .734
41.004.673 .734
41.004.673 .734
41.004.673 .734
41.201.574 .928
492.252.986. 000
59.538.814.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59.538.814.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59.538.814.000
-
-
4.761.505. 120
4.761.505. 120
4.761.505. 120
4.781.505. 120
4.761.505. 120
4.761.505. 120
4.761.505. 120
4.761.505. 120
4.761.505. 120
16.665.267 .920
59.538.814.0 00
44.603.916 .794
44.603.916 .794
49.365.421 .914
49.365.421 .914
49.365.421 .914
49.385.421 .914
49.365.421 .914
49.365.421 .914
49.365.421 .914
49.365.421 .914
49.365.421 .914
61.483.369 .188
595.000.000. 000
160.214.213.016
595.000.000. 000
BELANJA LANGSUNG
a
JUMLAH
138.573.255.501
148.116.265.741
148.096.265.741
VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan : JADWAL PELAKSANAAN No
1
NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - RSUD Dr. Moewardi Pengadaan obat
2
Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan - RSUD Dr. Moewardi Pembangunan Gedung Parkir Dan Rawat Inap Kelas III (Lanjutan)
3
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Dr. Moewardi
ANGGARAN (Rp.) 8.893.900.000 8.893.900.000 27.800.000.000 27.800.000.000 45.322.075.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Paket I
12.678.095.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Paket II
2.705.000.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket III
1.900.000.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket Paket IV
1.262.000.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket V
136.000.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket VI
1.724.000.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket VII
1.470.000.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket VIII Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket IX
482.000.000 3.997.440.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket X
20.000.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XI
265.500.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XII
1.810.000.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XIII
774.000.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XIV
21.000.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin paket XV
70.200.000
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
Sept
Okt
Nov
Des
JADWAL PELAKSANAAN No
NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XVI
124.200.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XVII
136.000.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XVIII
72.000.000
Belanja modal Peralatan dan Mesin Paket XIX Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan jaringan Paket XX 4
Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan - RSUD Dr. Moewardi Penyenlenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan
5
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi RSUD Dr. Moewardi Promosi dan Pemberdayaan
6
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
ANGGARAN (Rp.)
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD Dr. Moewardi (BLUD)
13.674.640.000 2.000.000.000 285.000.000 285.000.000 380.000.000
380.000.000 595.000.000.00 0
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
43.208.200.000
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
492.252.986.00 0
Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD
24.518.814.000
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
35.000.000.000
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
20.000.000
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
Sept
Okt
Nov
Des
VIII. Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan : TARGET FISIK (%) No
1
NAMA KEGIATAN
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - RSUD Dr.
ANGGARAN (Rp.) Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
8.893.900.000
0
20
40
60
80
100
100
100
100
100
100
100
27.800.000.000
0
0
0
0
2
17
37
72
84
94
98
100
45.322.075.000
0
0
6.03
6.03
6.03
6.03
31.41
31.41
31.41
35.83
75.86
100
Moewardi 2
Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan - RSUD Dr. Moewardi
3
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) - RSUD Dr. Moewardi
4
Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan - RSUD Dr. Moewardi
285.000.000
20
40
60
80
100
100
100
100
100
100
100
100
5
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk
380.000.000
0
20
28
36
44
52
60
68
76
84
92
100
595.000.000.000
7.5
14.99
23.29
31.59
39.88
48.18
56.48
64.78
73.07
81.37
89.67
100
677.680.975.000
6.59
13.45
21.42
28.98
36.62
44.79
54.6
63.32
71.1
79.1
89.23
100
provinsi - RSUD Dr. Moewardi 6
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD Dr. Moewardi (BLUD)
7
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Jumlah Anggaran dan rata-rata Target Fisik
IX. Penutup Demikian Rencana Kerja Operasional (RKO) ini dibuat untuk dapat digunakan Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja OPD RSUD Dr. Moewardi
Semarang, 02 Februari 2017 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI
dr. ENDANG AGUSTINAR, MKes NIP. 19570812 198502 2 001
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
