RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 RSUD DR. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH I. Visi dan Misi SKPD 1. Visi:
“RUMAH SAKIT TERKEMUKA BERKELAS DUNIA”
2. Misi: a.
Menyediakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, kecanggihan dan kecukupan alat serta profesionalisme manajemen pelayanan.
b.
Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu pelayanan.
II. Alokasi Anggaran 2016 1. Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Modal
: : :
523.318.125.000 30.095.000.000 134.059.312.000 -------------------- + 687.472.437.000
Jumlah : 2. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
:
195.122.781.000 -------------------- + 195.122.781.000
Jumlah :
III.Organisasi Pengelolahan APBD Tahun Anggaran 2016 a Nama Pengguna Anggaran
: Dr. Endang Agustinar, Mkes 195708121985022001 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi
b. Nama Program/Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu : NO 1
NAMA/NIP/JABATAN a. dr. ENDANG AGUSTINAR, MKes NIP. 19570812 198502 2 001 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI b. SUKARDI SUGENG RAHMAD, S.KP, M.PH NIP. 19600109 198112 1 003 KABID ANGGARAN & PERBENDAHARAAN c. SUSILOWATI, SE,MM NIP. 19690423 199103 2 005 PENGADMINISTRASI KEUANGAN
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN 1. Kuasa Pengguna Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan bahan logistik kantor Program Pelayanan Kesehatan - Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 2. Pejabat Pelaksana Teknis Rujukan (DAK) Kegiatan (PPTK) - Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat 3. Bendahara Pengeluaran danpak asap rokok Pembantu Program Promosi dan Pemberdayaan - Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
IV. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2016 : No
NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
9.113.125.000
1
Penyediaan bahan logistik kantor
9.113.125.000
B
Program Pelayanan Kesehatan - RSUD DR.
KELUARAN KEGIATAN
VOLUME
Prosentase resep yang terlayani
100 %
18.059.312.000
MOEWARDI SURAKARTA 2
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
3.059.312.000
jumlah alat kesehatan untuk pelayanan pasien di OK, HCU, PICU, NICU
99 unit
3
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok
15.000.000.000
jumlah alat kesehatan untuk pelayanan pasien akibat dampak asap rokok yang dibeli
352 unit
Prosentase terlaksananya kegiatan promosi rumah sakit
100 %
Prosentase unit layananan dan pendukung pelayanan yang beroperasi secara optimal
100 %
C
4
D
5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Program Promosi dan Pemberdayaan RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA (BLUD) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
300.000.000
300.000.000
660.000.000.000
660.000.000.000
KET
V. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan : JADWAL PELAKSANAAN No
NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN
ANGGARAN (Rp.)
1
Penyediaan bahan logistik kantor RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
9.113.125.000
a.
9.113.125.000
2
Penyediaan bahan logistik kantor, Paket I
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
METODE
e-Purchasing
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
Sept
Okt
Nov
Des
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
====
====
====
====
3.059.312.000
a.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (DAK) Paket I
650.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
b.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran (DAK) Paket II
414.305.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
c.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (DAK) Paket III
537.600.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
d.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (DAK) Paket IV
487.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
e.
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Paket V
724.032.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
f.
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Paket VI
188.500.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
JADWAL PELAKSANAAN No
3
NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN
ANGGARAN (Rp.)
METODE
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
Sept
Okt
Nov
Des
g.
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Paket VII
40.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
h.
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
17.500.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
i.
Administrasi
Swakelola
++++
++++
++++
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
375.000 15.000.000.000
a.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket I
781.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
b.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket II
334.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
c.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket III
1.792.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
JADWAL PELAKSANAAN No
NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN
ANGGARAN (Rp.)
METODE
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
Sept
Okt
Nov
Des
d.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket IV
247.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
e.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan
675.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket V f.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket VI
430.000.000
e-Purchasing
g.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket VII
750.000.000
e-Purchasing
h.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket VIII
267.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
i.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, Paket IX
200.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
====
====
====
JADWAL PELAKSANAAN No
NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN j.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, Paket XI
k.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan
ANGGARAN (Rp.)
METODE
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
Sept
Okt
Nov
Des
360.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
2.000.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, Paket XI l.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, Paket XII
436.800.000
e-Purchasing
m .
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XIII
13.200.000
e-Purchasing
====
====
====
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
n.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XIV
127.500.000
e-Purchasing
====
====
====
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
o.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XV
496.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
JADWAL PELAKSANAAN No
NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN
ANGGARAN (Rp.)
METODE
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
Sept
Okt
Nov
Des
p.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XVI
278.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
q.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan
325.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
++++
++++
++++
====
====
====
====
====
++++
++++
++++
++++
++++
++++
====
====
++++
++++
++++
++++
====
====
====
====
penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XVII
4
r.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XVIII
1.345.000.000
e-Purchasing
s.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XIX
3.742.500.000
Lelang Sederhana
t.
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XX
400.000.000
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
300.000.000
Penunjukan Langsung
====
====
JADWAL PELAKSANAAN No
NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN a.
5
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi
300.000.000
METODE
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agus
Sept
Okt
Nov
Des
Swakelola
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
+++
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung 660.000.000.00 Pelayanan - RSUD DR. 0 MOEWARDI SURAKARTA (BLUD) a.
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
30.000.000.000
Swakelola
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
+++
b.
Kegiatan Pelayanan dan 514.000.000.00 Pendukung Pelayanan, Paket II 0
Swakelola
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
+++
c.
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan, Paket III
15.980.000.000
e-Purchasing
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
d.
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan, Paket IV
100.000.000.00 0
Lelang Umum
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
e.
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan, Pake V
Penunjukan Langsung
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
Keterangan:
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
ANGGARAN (Rp.)
20.000.000
1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan
====
2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan
++++
VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO
NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN (Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN Jan
1
Penyediaan bahan logistik kantor - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
a
Belanja Bahan/Material -
Belanja Bahan Obat-Obatan
Mei
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.113.125.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.113.125.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.113.125.000
455.656.25 0
455.656.25 0
911.312.50 0
911.312.50 0
1.366.968. 750
1.366.968. 750
1.822.625. 000
1.822.625. 000
-
-
-
-
9.113.125.00 0
455.656.25 0
455.656.25 0
911.312.50 0
911.312.50 0
1.366.968. 750
1.366.968. 750
1.822.625. 000
1.822.625. 000
-
-
-
-
9.113.125.00 0
-
9.113.125.00 0
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
3.645.250.000
3.645.250.000
3.059.312.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.059.312.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.059.312.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BELANJA LANGSUNG
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Jul
-
1.822.625.000
1. Belanja Modal
Jun
-
TRI WULAN
a
Apr
-
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN
2
Mar
9.113.125.000
BELANJA LANGSUNG 1. Belanja Barang dan Jasa
Feb
JUMLAH
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
1.310.907.000
-
-
-
-
65.526.600
65.526.600
1.179.853. 800
-
-
-
-
-
1.310.907.00 0
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah
1.064.305.000
-
-
-
-
53.215.250
53.215.250
957.874.50 0
-
-
-
-
-
1.064.305.00 0
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
495.600.000
-
-
-
-
24.780.000
24.780.000
446.040.00 0
-
-
-
-
-
495.600.000
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak
188.500.000
-
-
-
-
9.425.000
9.425.000
169.650.00 0
-
-
-
-
-
188.500.000
-
-
-
-
152.946.85 0
152.946.85 0
2.753.418. 300
-
-
-
-
-
3.059.312.00 0
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN
NO
NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN (Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN Jan
Feb
Mar
TRI WULAN
3
Jun
1. Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Jul
Agt
305.893.700
Sep
Okt
Nov
Des
2.753.418.300
-
3.059.312.00 0
15.000.000.00 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.300.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BELANJA LANGSUNG
b
Mei
-
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
a
Apr
JUMLAH
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
2.797.000.000
-
-
-
-
175.187.50 0
175.187.50 0
2.417.487. 500
787.500
1.575.000
26.775.000
-
-
2.797.000.00 0
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
1.470.000.000
-
-
-
-
36.750.000
36.750.000
46.750.000
386.750.00 0
53.500.000
909.500.00 0
-
-
1.470.000.00 0
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah
2.739.000.000
-
-
-
-
89.925.000
89.925.000
819.225.00 0
47.025.000
94.050.000
1.598.850. 000
-
-
2.739.000.00 0
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
1.165.000.000
-
-
-
-
58.250.000
58.250.000
1.048.500. 000
-
-
-
-
-
1.165.000.00 0
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak
2.634.000.000
-
-
-
-
128.950.00 0
128.950.00 0
2.274.350. 000
2.750.000
5.500.000
93.500.000
-
-
2.634.000.00 0
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
2.350.000.000
-
-
-
-
108.750.00 0
108.750.00 0
1.808.750. 000
8.750.000
17.500.000
297.500.00 0
-
-
2.350.000.00 0
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
1.145.000.000
-
-
-
-
57.250.000
57.250.000
1.030.500. 000
-
-
-
-
-
1.145.000.00 0
700.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700.000.000
-
-
-
-
27.500.000
27.500.000
367.500.00 0
7.500.000
15.000.000
255.000.00 0
-
-
700.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
NO
NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN (Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN Jan
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN
Feb -
Mar -
TRI WULAN
4
1. Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pelaksana Kegiatan
2. Belanja Barang dan Jasa a
Belanja Bahan Pakai Habis -
b
c
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Makanan dan Minuman -
d
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
Belanja Bahan/Material -
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
Belanja Pakaian Kerja -
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Sep
Okt
682.562.50 0
682.562.50 0
9.813.062. 500
453.562.50 0
187.125.00 0
3.181.125. 000
1.365.125.000
Nov
10.453.750.000
Des -
-
15.000.000.0 00
3.181.125.000
15.000.000.0 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95.000.000
5.700.000
5.700.000
5.700.000
5.700.000
5.700.000
5.700.000
5.700.000
5.700.000
5.700.000
13.300.000
13.300.000
17.100.000
95.000.000
205.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34.000.000
2.833.400
2.833.400
2.833.400
2.833.400
2.833.400
2.833.400
2.833.400
2.833.400
2.833.400
2.833.400
2.833.400
2.832.600
34.000.000
108.250.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108.250.000
9.017.225
9.017.225
9.017.225
9.017.225
9.017.225
9.017.225
9.017.225
9.017.225
9.017.225
9.017.225
9.017.225
9.060.525
108.250.000
42.750.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42.750.000
2.565.000
2.565.000
2.565.000
2.565.000
2.565.000
2.565.000
2.565.000
2.565.000
2.565.000
5.985.000
5.985.000
7.695.000
42.750.000
20.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.000.000
1.666.670
1.666.670
1.666.670
1.666.670
1.666.670
1.666.670
1.666.670
1.666.670
1.666.670
1.666.670
1.666.670
1.666.630
20.000.000
21.782.295
21.782.295
21.782.295
21.782.295
21.782.295
21.782.295
21.782.295
21.782.295
21.782.295
32.802.295
32.802.295
38.354.755
300.000.000
103.959.345
300.000.000
65.346.885
65.346.885
65.346.885
660.000.000.0 00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai BLUD
Agt
-
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA (BLUD)
a
Jul
-
TRI WULAN
1. Belanja Pegawai
Jun
-
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN
5
-
Mei
300.000.000
BELANJA LANGSUNG
-
-
-
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
a
Apr
JUMLAH
NO
NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA -
Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
2. Belanja Barang dan Jasa a
Belanja Barang dan Jasa BLUD -
Belanja Barang dan Jasa BLUD
3. Belanja Modal a
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD -
b
Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD -
c
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD
Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD
Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD -
Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN
TRI WULAN
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
ANGGARAN (Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN
JUMLAH
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
30.000.000.000
1.800.000. 000
1.800.000. 000
1.800.000. 000
1.800.000. 000
1.800.000. 000
1.800.000. 000
1.800.000. 000
1.800.000. 000
1.800.000. 000
4.200.000. 000
4.200.000. 000
5.400.000. 000
30.000.000.0 00
514.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
514.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
514.000.000.000
30.840.000 .000
30.840.000 .000
30.840.000 .000
30.840.000 .000
30.840.000 .000
30.840.000 .000
30.840.000 .000
30.840.000 .000
30.840.000 .000
71.960.000 .000
71.960.000 .000
92.520.000 .000
514.000.000. 000
116.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.980.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.980.000.000
958.800.00 0
958.800.00 0
958.800.00 0
958.800.00 0
958.800.00 0
958.800.00 0
958.800.00 0
958.800.00 0
958.800.00 0
2.237.200. 000
2.237.200. 000
2.876.400. 000
15.980.000.0 00
100.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.000.000.000
6.000.000. 000
6.000.000. 000
6.000.000. 000
6.000.000. 000
6.000.000. 000
6.000.000. 000
6.000.000. 000
6.000.000. 000
6.000.000. 000
14.000.000 .000
14.000.000 .000
18.000.000 .000
100.000.000. 000
20.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.000.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
2.800.000
2.800.000
3.600.000
20.000.000
39.600.000 .000
39.600.000 .000
39.600.000 .000
39.600.000 .000
39.600.000 .000
39.600.000 .000
39.600.000 .000
39.600.000 .000
39.600.000 .000
92.400.000 .000
92.400.000 .000
118.800.00 0.000
660.000.000. 000
303.600.000.000
660.000.000. 000
118.800.000.000
118.800.000.000
118.800.000.000
VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan : JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN No
NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.) Jan
1
Penyediaan bahan logistik kantor - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA Penyediaan bahan logistik kantor, Paket I
2
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
9.113.125.000 3.059.312.000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (DAK) Paket I
650.000.000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran (DAK) Paket II
414.305.000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (DAK) Paket III
537.600.000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (DAK) Paket IV
487.000.000
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Paket V
724.032.000
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Paket VI
188.500.000
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Paket VII
40.000.000
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
17.500.000
Administrasi 3
9.113.125.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
375.000 15.000.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket I
781.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket II
334.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket III
1.792.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket IV
247.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket V
675.000.000
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN No
NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.) Jan
4
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket VI
430.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket VII
750.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket VIII
267.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, Paket IX
200.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, Paket XI
360.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, Paket XI
2.000.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, Paket XII
436.800.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XIII
13.200.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XIV
127.500.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XV
496.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XVI
278.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XVII
325.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XVIII
1.345.000.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XIX
3.742.500.000
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok, Paket XX
400.000.000
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi - RSUD
300.000.000
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN No
NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.) Jan
DR. MOEWARDI SURAKARTA Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi 5
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA (BLUD) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
660.000.000.000
30.000.000.000
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan, Paket II
514.000.000.000
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan, Paket III
15.980.000.000
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan, Paket IV
100.000.000.000
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan, Pake V
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
300.000.000
20.000.000
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
VIII. Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan : TARGET FISIK (%) No
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
NAMA KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.) Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
1
Penyediaan bahan logistik kantor - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
9.113.125.000
5
10
20
30
45
60
80
100
100
100
100
100
2
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
3.059.312.000
0
0
0
0
5
10
100
100
100
100
100
100
3
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
15.000.000.000
0
0
0
0
4.55
9.1
74.52
77.55
78.79
100
100
100
4
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
300.000.000
7.26
14.52
21.78
29.04
36.3
43.56
50.83
58.09
65.35
76.28
87.22
100
5
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA (BLUD)
660.000.000.000
6
12
18
24
30
36
42
48
54
68
82
100
6
Jumlah Anggaran dan rata-rata Target Fisik
687.472.437.000
3.65
7.3
11.96
16.61
24.17
31.73
69.47
76.73
79.63
88.86
93.84
100
IX. Penutup Demikian Rencana Kerja Operasional (RKO) ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja SKPD RSUD Dr. Moewardi.
Semarang, 26 Januari 2016 DIREKTUR RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA
dr. ENDANG AGUSTINAR, MKes NIP. 19570812 198502 2 001
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
