REKAPITULASI (DATA SUMBER) UJI PETIK KMP P2KP ADVANCED PERIODE 2009 - 2010 STATUS : FEBRUARI 2010
A.3
Penyusunan PJM nangkis Kota/Kab
A.3.2 A.3.3 A.3.4
A.4.1
A.4
Pembentukan dan A.4.2 Aktifitas KBP
A.4.3
A.5
A.6
Cost Sharing (Dana A.5.1 Pendamping) Pemda Untuk Kegiatan PAKET A.5.2 Penyiapan BOP Pemda
A.6.1
A.7.1
A.7.2 A.7
Alih Kelola SIM (SIM PAKET)
A.8.2
A.8.3
A.8
BKM Pelaksana PAKET
A.8.4 A.8.5
20 Kab Semarang
19
Sawah lunto
18
Solok
17
Mojokerto
16
Bau-bau
15
Berebes
14
Konsultan
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
95.00%
Pokja
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
95.00%
Pokja
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
17
85.00%
BKM
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
80.00%
0.50
1.00
1.00
0.75
1.00
0.75
1.00
1.00
0.25
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.75
1.00
17.75
88.75%
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
14
70.00%
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
15
75.00%
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
12
60.00%
0.33
1.00
0.67
1.00
0.33
1.00
0.67
0.67
1.00
0.67
0.33
0.67
1.00
1.00
0.33
0.67
0.67
0.33
0.33
1.00
13.67
68.33%
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
90.00%
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
80.00%
Responden
Apakah KMW/Korkot melaksanakan Pelatihan Pemda untuk PAKET? Kapan dan dimana pelaksanaan Pelatihan Pemda yang difasilitasi korkot? Konsultan Apakah KMW/Korkot memberikan pelatihan khusus kepada Pemda untuk pelaksanaan kegiatan PAKET?Kapan dilakukan, siapa peserta yang hadir?Apakah mewakili seluruh pelaku PAKET? Pemda Apakah anggota KBP pernah mengikuti pelatihan/coaching KBP / Pokja PAKET yang dilaksanakan oleh KMW/Korkot a. Apakah KMW/Korkot mampu menjelaskan tata cara fasilitas penyusunan PJM Pronangkis dengan baik? Konsultan b. Apakah penyusunan PJM Pronangkis Kota/Kab melibatkan semua unsur pelaku? Siapa saja yang terlibat? Konsultan a. Apakah KMW/Korkot melakukan penyusunan PJM Pronangkis Kota/Kabupaten? Pemda b. Apakah penyusunan PJM Kota/Kab dilakukan secara partisipatif melibatkan semua unsur terkait Pemda c. Apakah PJM Pronangkis Kota/Kab disusun atas dasar kebutuhan pemerintah kota/kabupaten terkait (tidak sematamata untuk mengejar kegiatan PAKET)? Pemda d. Apakah PJM Pronangkis Kota/Kabupaten bukan merupakan Pemda kumpulan PJM Pronangkis desa/kel? Bagaimana keterlibatan KBP dalam Penyusunan PJM KBP / Pokja Pronangkis Kota/Kab? BKM / Apakah anggota BKM terlibat dalam penyusunan PJM Masyarakat Pronangkis Kota/Kab? a. Apakah KMW/Korkot memfasilitasi pembentukan KBP? Konsultan Kapan b. Apakah KBP sampai dengan saat ini aktif? masih ada Konsultan pertemuan rutin? memiliki sekretariat? a. Apakah Pemda memfasilitasi pertemuan-pertemuan KBP? Pemda b. Apakah Pemda juga menyediakan dana BOP untuk Pemda kegiatatn KBP? a. Apakah anggota KBP sampai saat ini masih aktif? berapa KBP / Pokja persen yg masih aktif? apa kendalanya? b. Apakah KBP memiliki pertemuan-pertemuan rutin?apa saja KBP / Pokja agendanya? Apakah Proporsi minimal dari keseluruhan usulan dana yang diajukan oleh Panitia Kemitraan adalah 50% sampai 70% dana Pemda swadaya dan 30% sampai 50% dana PAKET? Apakah BKM tahu adanya kegiatan penanggulangan kemiskinan BKM / yang didanai oleh Pemda atau dinas sebagai cost sharing Masyarakat kegiatan PAKET? a. Apakah Pemda menyediakan BOP untuk kegiatan PAKET? Pemda b. Apakah BOP besarnya minimal 5% dari alokasi dana PAKE Pemda untuk periode tahapan yang bersangkutan? a. Apakah KMW/Korkot telah memfasilitasi agar Pemda Konsultan memobilisasi asmandat Kota/Kab? b. Apakah KMW/Korkot telah memberikan pembekalan kepada Konsultan asmandat Pemda untuk alih kelola SIM yang ada? a. Apakah Pemda telah memobilisasi Asmandat Pemda Kota/Kab? Jika belum mengapa? b. Kapan dan dimana dilaksanakan pelatihan / coaching SIM Pemda P2KP & PAKET kepada Asmandat Pemda? c. Apakah SIM P2KP (khususnya SIM PAKET) telah dioperasionalisasikan?jika sudah bagaimana tanggapannya?apakah ada masukan?jika belum apa saja Pemda kendalanya? Apakah Konsultan telah memastikan bahwa BKM-BKM yang akan melaksanakan kegiatan PAKET adalah BKM yang berdaya?Bagaimana konsultan memastikan hal tersebut?
A.8.1
13
Takalar
A.3.1
12
Jeneponto
A.2.3
11
Kota Bima
A.2.2
10
Kab Bima
Pelatihan PAKET
9
Lampung Utara
A.2.1 A.2
8
Pandeglang
A.1.4
7
Banyuwangi
A.1.3
6
Grobogan
Distribusi Pedoman PAKET
5
Tomohon
A.1
Apakah KMW/Korkot telah memastikan bahwa Pedoman PAKET telah diterima oleh Pemerintah Kota/Kab (Kapan Pedoman itu diberikan?kepada siapa?) Apakah PEMDA memiliki Pedoman PAKET? Dari Siapa Pedoman tsb didapat dan Kapan? Apakah KBP memiliki Pedoman PAKET? Dari Siapa Pedoman tsb didapat dan Kapan? Apakah BKM memiliki Pedoman PAKET? Dari Siapa Pedoman tsb didapat dan Kapan
4
Indramayu
A.1.1 A.1.2
3
Lamongan
PRA KEGIATAN PAKET
2
Garut
A
Pertanyaan Kunci
Belitung
Kategori
Konawe
1 N0
Konsultan Apa dasar Pemda memilih BKM-BKM untuk masuk dalam keanggotaan PAKEM? Apakah telah memenuhi kaidah-kaidah Pemda BKM yang berdaya? Apa dasar Pokja memilih BKM-BKM untuk masuk dalam dalam keanggotaan PAKET?Apakah telah memenuhi kaidah-kaidah KBP / Pokja BKM yang berdaya? a. Apakah BKM yang terpilih adalah BKM yang tercatat memiliki BKM / kinerja baik? (lihat data evaluasi kinerja BKM di KMW) Masyarakat b. Apakah BKM pelaksana PAKET adalah BKM BKM / Masyarakat • BKM melaksanakan pertemuan rutin minimal 2 bulanan. Mandiri dengan Kriteria berikut:
Total Score
%
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
8
40.00%
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
85.00%
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
16
80.00%
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
12
60.00%
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
6
33.33%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
0.75
0.75
0.75
0.25
0.38
0.75
0.75
0.88
0.50
0.75
0.57
0.75
0.75
0.75
0.88
0.75
0.75
0.75
0.86
1.00
14.13
71.52%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
9
45.00%
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
11
55.00%
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
12
60.00%
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
7
35.00%
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
20.00%
1.00
1.00
0.33
0.33
0.33
0.17
1.00
0.17
0.67
0.67
0.33
0.50
0.67
0.50
0.67
0.50
0.50
0.50
0.50
0.17
10.50
52.50%
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
17
85.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
17
85.00%
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
16
80.00%
1.00
1.00
1.00
1.00
0.75
0.50
1.00
0.75
0.50
1.00
0.75
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.75
1.00
17.50
87.50%
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
11
55.00%
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
12
60.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
3
15.00%
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
12
60.00%
0.50
0.25
0.75
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.25
0.75
0.75
0.75
0.00
0.25
0.50
0.50
0.75
0.50
1.00
9.50
47.50%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
19
95.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
15
88.24%
1
• Melakukan audit keuangan tahuna • Melakukan LPJ Tahuna • Tingkat pengembalian pinjaman minimal 90% • Adanya system pembukuan standar P2KP Tambahan : • UP-UP masih ada • Pimpinan kolektif 70% masih akt • Publikasi laporan di 5 titik lokasi strategi
B
PRA KEGIATAN PAKET PROSES PERSIAPAN DAERAH B.1.1
B.1.2
B.1.3 B.1
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
18.80
97.00%
0.73
0.86
0.79
0.69
0.58
0.63
0.85
0.67
0.60
0.73
0.68
0.81
0.88
0.75
0.63
0.75
0.75
0.76
0.67
0.88
14.33
73.30%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
Rata-rata (A)
Kampanye Media Konsep PAKET
B.1.4
a. Apakah konsultan memfasilitasi kampanye media dalam Konsultan rangka PAKET?kapan dilakukan dan dimedia mana? Konsultan b. Jika tidak terjadi, apa kendalanya? a. Apakah ada sosialisasi konsep PAKET melalui media massa Pemda setempat? b. Apakah stakeholeder terkait terutama Dinas,BKM dan Pemda Kelompok Peduli mengetahui adanya kampanye tersebut? c. Apakah Stakeholder terkait mendapatkan informasi yang Pemda cukup dari kampanye media tersebut? a. Apakah anggota KBP mengetahui kegiatan kampanye media yang dilakukan Pemda dalam rangka kegiatan PAKET? KBP / Pokja b. Jika kampanye tersebut dilakukan,apakah anggota KBP KBP / Pokja memahami apa maksud kampanye media tersebut? a. Apakah anggota BKM mengetahui kegiatan kampanye media yang dilakukan Pemda dalam rangka kegiatan PAKET? BKM / Masyarakat b. Jika kampanye tersebut dilakukan, apakah anggota BKM memahami apa maksud kampanye media tersebut? BKM / Masyarakat
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
15
75.00%
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
13
65.00%
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
11
55.00%
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5
25.00%
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
8
40.00%
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
17
89.47%
18
19
20 Kab Semarang
17
Sawah lunto
16
Solok
15
Mojokerto
14
Bau-bau
13
Berebes
12
Takalar
11
Jeneponto
10
Kota Bima
9
Kab Bima
8
Lampung Utara
7
Pandeglang
6
Banyuwangi
5
Grobogan
4
Tomohon
3
Indramayu
a. Apakah konsultan memfasilitasi pembentukan Pokja PAKET?kapan dilakukan?
2
Lamongan
PRA KEGIATAN PAKET
Responden
Garut
A
Pertanyaan Kunci
0.71 1
1.00
0.57
0.57
0.57
0.71
0.71
0.29
0.33
1.00
0.29
0.71
1.00
1.00
0.57
0.71
0.43
0.29
0.57
0.71
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12.71 20
63.81% 100.00%
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
18
90.00%
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
90.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
13
65.00%
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
11
55.00%
Konawe
Kategori
Belitung
1 N0
Total Score
%
Konsultan b. Apakah sebelum pembentukan Pokja PAKET, ada diskusi terlebih dahulu untuk perumusan tugas dan fungsi serta kriteria keanggotaan Pokja PAKET? B.2.1
Konsultan a. Apakah Pokja PAKET telah terbentuk dengan SK yang jelas? Pemda
B.2
b. Apakah pembentukan Pokja PAKET tingkat Kota/Kab dilakukan oleh TKPKD secara partisipatif bersama-sama relawan-relawan KBP?
Pembentukan Pokja PAKET
Dengan dua tahap II : • FGD KBP untuk tugas keanggotaan dan mekanisme Pokja • Pemilihan Pokja PAKET berjumlah 11 orang atau lebih (dlm jumlah ganjil)? B.2.2
Pemda a. Apakah anggota KBP mengetahui kegiatan kampanye media yang dilakukan Pemda dalam rangka kegiatan PAKET? KBP / Pokja b. Apakah sebelum pembentukan Pokja PAKET ada diskusi terlebih dahulu untuk merumuskan tentang mekanisme kerja Pokja PAKET?
B.2.3 B.2.4
KBP / Pokja Apakah anggota BKM ada yang terlibat dalam pembentukan da BKM / keanggotaan Pokja PAKET? Masyarakat Apakah konsultan melakukan fasilitasi kepada Pokja PAKET untuk kampanye ke kelurahan/Desa dalam rangka PAKET?
B.3.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
0.86
0.86
0.71
0.86
0.71
0.86
1.00
0.86
0.86
1.00
1.00
0.86
0.71
0.71
0.86
0.86
1.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17.14 20
85.71% 100.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
19
95.00%
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
15
75.00%
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
95.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
unsur terkait dan berjalan secara efektif? KBP / Pokja a. Apakah BKM mengetahui perlu adanya kegiatan kampanye Kel/Desa untuk PAKET? B.3.3 b. Jika kampanye tersebut dilakukan. Apakah BKM kemudian memahami tatacara mengakses dana PAKET dari kegiatan tersebut?
C
1
0.86
1
KBP / Pokja b. Apakah kampanye tersebut dihadiri oleh semua
Kampanye Kelurahan/Desa
1
1.00
Konsultan a. Apakah Pokja melakukan kampanye tentang PAKET ke Kel/Desa calon kegiatan PAKET?
B.3.2 B3
1 0.71 1
PROSES PERSIAPAN DAERAH PROSES PERENCANAAN PAKET
BKM / Masyarakat
BKM / Masyarakat 0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.60
18.60
93.00%
0.74
1.00
0.81
0.74
0.81
0.74
0.86
0.67
0.66
1.00
0.71
0.86
1.00
1.00
0.81
0.81
0.71
0.71
0.74
0.77
15.80
80.84%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
95.00%
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
95.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1.00 1
1.00
1.00
1.00
0.71
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
19.71 19
98.57% 95.00%
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
17
85.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
Rata-rata (B)
a. Apakah konsultan melakukan fasilitasi untuk membentuk Panitia Kemitraan? Konsultan b. Apakah KMW/Korkot melakukan verifikasi kepada semua panitia kemitraan? C.1.1 C.1.2
C.1
Konsultan a. Apakah Pakem terbentuk atas dasar proses kesepakatan bersama BKM dengan dinas dan / atau kelompok peduli sesuai kegiatan / program yang telah diusulkan untuk memperoleh PAKET? Pemda
Pembentukan Panitia Kemitraan
b. Apakah anggota Pakem telah memenuhi prasyarat keanggotaan PAKET (terdiri atas unsur dinas, BKM & kelompok peduli yang lain)? c. Apakah Panitia Kemitraan telah membuka rekening bersama yang ditandatangani (untuk pencairan dana) minimal koordinator BKM dan kepala Dinas mitra?
Pemda
Pemda C.1.3 C.1.4
C.2.1
Apakah Pokja melakukan verifikasi kepada semua panitia kemitraan? Apakah BKM terlibat dalam pembentukan Panitia Kemitraan?sejauhmana keterlibatannya? Apakah KMW/Korkot atau Pokja memfasilitasi tatacara penyusunan proposal kepada PAKEM? a. Apakah proposal panitia kemitraan merupakan program yang ada dalam PJM Pronangkis Kota/Kabupaten?
KBP / Pokja BKM / Masyarakat
Konsultan
Pemda C.2
b. Apakah proposal yang telah disusun telah memenuhi prasyarat administrasi maupun kriteria proposal PAKET (lihat syarat administrasi maupun kriteria proposal PAKET) a,l; kostribusi keswadayaan dari pengusul (BKM bersama Dinas) minimal 50% sampai dengan 70% (in kind) dari jumlah total kebutuhan biaya?
Penyusunan dan Pengajuan Proposal PAKET
C.2.2 C.2.3
D
Apakah BKM terlibat dalam penyusunan proposal untuk program PAKET?sejauhmana keterlibatannya?
PROSES PERENCANAAN PAKET PENETAPAN PROPOSAL
Pemda BKM / Masyarakat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1.00
1.00
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00
0.75
0.75
1.00
19.00
95.00%
1.00
1.00
1.00
1.00
0.73
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.88
1.00
1.00
0.88
0.88
1.00
19.36
96.79%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
90.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
95.00%
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
13
65.00%
0.75
1.00
0.75
1.00
1.00
1.00
0.75
0.75
0.75
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.75
0.75
0.75
1.00
1.00
17.50
87.50%
Rata-rata (C)
D.1.1
Apakah KMW/Korkot melakukan fasilitasi peniliaian proposal PAKET dan penetapannya?jelaskan bagaimana cara melakukan fasilitasi tersebut?apakah dilakukan secara transparan dan akuntabel?
D.1.2
a. Apakah kriteria proposal PAKET telah tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat?apa saja kriterianya?
Konsultan Penilaian kelayakan proposal D.1 PAKET dan Penetapan kegiatan PAKET
KBP / Pokja b. Apakah hasil penetapan penilaian kegiatan kelayakan proposal kegiatan disertai dengan Berita Acara? KBP / Pokja c. Apakah proses penilaian kelayakan dan juga penetapan proposal PAKET dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan? (mis; dipublikasikan secara terbuka dimedia massa setempat).
PENETAPAN PROPOSAL
KBP / Pokja Rata-rata (D)
18
19
20 Kab Semarang
17
Sawah lunto
16
Solok
15
Mojokerto
14
Bau-bau
13
Berebes
12
Takalar
11
Jeneponto
10
Kota Bima
9
Kab Bima
8
Lampung Utara
7
Pandeglang
6
Banyuwangi
5
Grobogan
4
Tomohon
3
Indramayu
2
Lamongan
Responden
Garut
Pertanyaan Kunci
Belitung
A E
Kategori
Konawe
1 N0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
16
80.00%
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
95.00%
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
95.00%
Total Score
%
PRA KEGIATAN PAKET Pelaksanaan PAKET a. Apakah KMW/korkot melakukan fasilitasi sosialisasi untuk manajemen pelaksanaan PAKET? b. Jika tidak dilakukan apa kendalanya? dan bagaimana cara agar dapat dipastikan bahwa semua calon penerima PAKET memahami prosedur pemanfaatan dan PAKET? E.1.1
Konsultan a. Darimana PAKEM mengetahui hasil penetapan kelayakan proposal kegiatan? Pemda b. Apakah hasil penetapan tersebut dapat diterima dengan baik?memenuhi kaidah-kaidah transparansi dan akuntabilitas?
E.1
Sosialisasi tata cara pemanfaatan dana PAKET
E.1.2
Pemda a. Apakah Pokja melakukan sosialisasi tentang manajemen proyek, prosedur administrasi & pendanaan, persyaratan teknis pelaksanaan proyek/sub proyek? KBP / Pokja b. Apakah sosialisasi tersebut dihadiri oleh stakeholder dan calon-calon penerima manfaat kegiatan PAKET? KBP / Pokja c. Apakah masyarakat tahu bahwa diwilayahnya ada kegiatan PAKET?
E.1.3 a. Dari mana PAKEM mengetahui hasil penetapan kelayakan proposal kegiatan? b. Dan apakah hasil penetapan tersebut dapat diterima dengan baik?memenuhi kaidah-kaidah transparan dan akuntabilitas? E.1.4
KBP / Pokja BKM / Masyarakat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
16
80.00%
0.75 1
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18.75 20
93.75% 100.00%
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
85.00%
BKM / Masyarakat
a. Apakah PAKEM telah membuka rekening bersama untuk peyaluran dana PAKET? Pemda
E.2
Mekanisme Penyaluran Dana ke Rekening PAKEM
b. Dan apakah rekening tersebut ditandatangani oleh kepala dinas dan coordinator BKM? (tolong ditunjukkan specimen tanda tangan rekening tsb). E.2.1
Pemda a. Apakah PAKEM telah membuka rekening bersama untuk penyaluran dan PAKET?
E.2.2
b. Dan apakah rekening tersebut ditandatangani oleh kepala dinas dan koordinator BKM? (tolong ditunjukkan specimen tanda tangan rekening tsb). a. Apakah terdapat papan nama proyek dengan kriteria sebagai berikut : • Diletakkan dilokasi kegiatan yang mudah dibaca oleh masyarakat umum • Dari bahan yang tidak mudah rusak, paling tidak selama kegiatan berjalan • Memuat informasi; nama kegiatan, lokasi dan volume kegiatan, rencana pendanaan (APBD,Swadaya,PAKET,sumber lain), person yg dapat dihubung b. Apakah jenis kegiatan PAKET adalah kegiatan yg bersifat kepentingan umum sesuai syarat kegiatan PAKET? (mis;prioritas kegiatan lintas desa)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
0.75 0
1.00
0.75
1.00
1.00
1.00
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
19.25 13
96.25% 65.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
17
89.47%
BKM / Masyarakat BKM / Masyarakat
Pemda
Pemda c. Apakah penerima manfaat untuk kegiatan social dan ekonomi hibah 100% orang miskin yang tercatat dalam PS2? Pemda d. Apakah penerima manfaat kegiatan fisik 70% orang miskin yg tercatat dalam PS2?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
18
94.74%
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
14
73.68%
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
13
65.00%
Pemda e. Apakah hasil kegiatan memenuhi kaidah kewajaran yang berlaku; • Sesuai standar harga (price list) yang berlaku di Kota/Ka setempat • Proposal komponen biaya upah (25%-30%) bahan/material (70%-75% Apakah volume dan mutu pekerjaan telah dilaksanakan sesu proposal?tidak ada mark-up? E.3.1 E.3
Pelaksanaan kegiatan
E.3.2
Pemda / a. Apakah terdapat papan nama proyek dengan kriteria Masyarakat sebagai berikut : • Diletakkan dilokasi kegiatan yang mudah dibaca oleh masyarakat umum • Dari bahan yang tidak mudah rusak, paling tidak selama kegiatan berjalan • Memuat informasi; nama kegiatan, lokasi dan volume kegiatan, rencana pendanaan (APBD,Swadaya,PAKET,sumber lain), person yg dapat dihubung b. Apakah jenis kegiatan PAKET adalah kegiatan yang Masyarakat bersifat kepentingan umum sesuai dengan syarat kegiatan PAKET ?(mis;prioritas kegiatan lintas desa) c. Apakah masyarakat mengetahui dengan benar bahwa diwilayahnya ada kegitan PAKET? BKM / Masyarakat d. Apakah ada pemotongan dana PAKET oleh pelaku BKM / PAKET dari mulai Konsultan, Pemda dan BKM? Masyarakat e. Apakah penerima manfaat untuk kegiatan social dan ekonomi hibah 100% orang miskin yang tercatat BKM / dalam PS2? Masyarakat f. Apakah penerima manfaat kegiatan fisik 70% orang miskin yg tercatat dalam PS2? BKM / Masyarakat g. Apakah hasil kegiatan memenuhi kaidah kewajaran yang berlaku; • Sesuai standar harga (price list) yang berlaku di Kota/Ka setempat • Proposal komponen biaya upah (25%-30%) bahan/material (70%-75% • Apakah volume dan mutu pekerjaan telah dilaksanakan BKM / sesuai proposal?tidak ada mark-up? Masyarakat a. Apakah besaran dan peruntukan Dana BOP Pemda diketahui oleh semua unsure terkait?untuk apa saja dipergunakan?
E.4
Transparansi Pemanfaatan Dana OP dan Pendamping PAKET
Pemda
b. Berapa jumlah biaya dan volume kegiatan dana pendamping Pemda yang sudah direalisasikan, berapa juga jumlah dan volume kegiatan dana PAKET yang direalisasikan?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
100.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
19
95.00%
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
16
80.00%
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
16
84.21%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
17
89.47%
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
14
70.00%
0.67 0
1.00
0.83
0.67
0.75
1.00
1.00
0.75
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
0.67
0.75
0.42
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
16.42 6
84.17% 30.00%
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
13
72.22%
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
13
65.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
6
30.00%
0.50
0.50
0.75
0.00
0.25
0.00
0.75
0.75
0.00
0.50
1.00
0.50
1.00
1.00
0.00
0.75
0.25
0.00
0.67
0.75
9.50
49.58%
Pemda
E.4.1 a. Apakah pemanfaatan dana pendamping Pemda diketahui oleh masyarakat? b. Apakah masyarakat mengetahui berapa jumlah biaya dan volume kegiatan dana pendamping Pemda yang sudah direalisasikan, berapa juga jumlah dan volume kegiatan danPAKET yang direalisasikan? E.4.2
1
1
BKM / Masyarakat
BKM / Masyarakat
18
19
20 Kab Semarang
17
Sawah lunto
16
Solok
15
Mojokerto
14
Bau-bau
13
Berebes
12
Takalar
11
Jeneponto
10
Kota Bima
9
Kab Bima
8
Lampung Utara
7
Pandeglang
6
Banyuwangi
5
Grobogan
4
Tomohon
3
Indramayu
a. Apakah Pemda memahami pentingnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan PAKET?
2
Lamongan
PRA KEGIATAN PAKET
Responden
Garut
A
Pertanyaan Kunci
Belitung
Kategori
Konawe
1 N0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
14
70.00%
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
7
35.00%
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
9
47.37%
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
10
52.63%
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
10
50.00%
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
10
50.00%
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
90.00%
1
1
Total Score
%
Pemda b. 30% perempuan terlibat terlibat di dalam PAKEM?
Pemda c. Sejauhmana perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan kegiatan PAKET? Pemda d. Ada berapa banyak kegiatan yang dapat mencerminkan kebutuhan perempuan dalam penanggulangan kemiskinan? E.5.1 E.5
Keterlibatan Perempuan dalam Pokja dan Pakem
Pemda a. Sejauhmana keterlibatan perempuan dalam Pokja PAKET? KBP / Pokja b. Apakah 30% anggota Pokja PAKET adalah Perempuan?
E.5.2
KBP / Pokja a. Apakah BKM memahami pentingnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan PAKET? b. 30% perempuan terlibat didalam PAKEM? c. Sejauhmana perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan kegiatan PAKET?
E.5.3
F
d. Ada berapa banyak kegiatan yang dapat mencerminkan kebutuhan perempuan dalam penanggulangan kemiskinan?
Pelaksanaan PAKET PELAPORAN DAN EVALUASI
BKM / Masyarakat BKM / Masyarakat
Apakah ada kegiatan monitoring bersama kegiatan PAKET antara TKPKD,Pokja dan KMW/Korkot?
F.1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
12
63.16%
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
14
82.35%
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
14
82.35%
0.60
0.40
0.50
1.00
0.70
0.80
0.30
0.00
1.00
0.40
0.75
0.40
0.80
0.80
1.00
0.50
0.40
1.00
1.00
0.20
11.80
62.75%
0.65
0.78
0.77
0.68
0.74
0.76
0.76
0.70
0.68
0.78
0.95
0.78
0.96
0.96
0.68
0.85
0.73
0.68
0.88
0.67
15.33
77.30%
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
90.00%
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
90.00%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
95.00%
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
12
63.16%
Konsultan a. Apakah ada kegiatan monitoring bersama kegiatan PAKET antara TKPKD, Pokja dan KMW/korkot?
Monitoring Kegiatan PAKET
1
BKM / Masyarakat
Rata-rata (E)
F.1.1
0 1
BKM / Masyarakat
KBP / Pokja b. Apakah masyarakat juga terlibat aktif dalam memantau kegiatan PAKET diwilayahnya?
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
17
85.00%
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
13
65.00%
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
17
85.00%
0.57
0.71
1.00
0.43
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
0.71
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.71
0.71
0.43
0.43
1.00
16.29
81.90%
Rata-rata keseluruhan (A+B+C+D+E+F)/6 0.741 0.892 0.852 0.758
0.81
0.8
0.869 0.798 0.782 0.787
0.89
0.908 0.973 0.952 0.833 0.812 0.776 0.702 0.767 0.888 16.434
82.94%
F.1.2
KBP / Pokja a. Apakah laporan kegiatan memuat hal-hal sebagai berikut? • Laporan pemanfaatan dana secara terinci dari masingmasing sumber dana • Foto pelaksanaan/hasil kegiata Pemda b. Apakah BKMterlibat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan PAKET bersama dinas/instansi terkait?
F.2
Pelaporan Kegiatan PAKET
F.2.1
Pemda a. Apakah laporan kegiatan memuat hal-hal sebagai berikut? • Laporan pemanfaatan dana secara terinci dari masingmasing sumber dana • Foto pelaksanaan/hasil kegiata b. Apakah BKM terlibat dalam menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan PAKET bersamadinas/instansi terkait?
F.2.2 PELAPORAN DAN EVALUASI
BKM / Masyarakat
BKM / Masyarakat Rata-rata (F)
REKAP UJI PETIK PELAKSANAAN PROGRAM PAKET TAHUN 2009 PROGRAM PAKET P2KP ADVANCED PROPINSI
Kab/ Kota
Sulawesi Tenggara
Konawe
Bangka Belitung
Belitung
Jawa Barat
Garut
Jawa Timur
Lamongan
Jawa Barat
Indramayu
Sulawesi Utara
72.62% 85.71% 78.57% 69.05% 57.74% 63.10% 84.52% 67.26% 59.52% 72.62% 67.69% 80.95% 88.10% 75.00% 63.21% 74.52% 74.52% 76.19% 67.01% 88.10%
Tomohon
Jawa Tengah
Grobogan
Jawa Timur
Banyuwangi
Banten
Pandeglang
Lampung
Lampung Utara
Nusa Tenggara Barat
PRA KEGIATAN PAKET
Kab Bima
Nusa Tenggara Barat
Kota Bima
Sulawesi Selatan
Jeneponto
Sulawesi Selatan
Takalar
Jawa Tengah
Berebes
Sulawesi Tenggara
Bau-bau
Jawa Timur
M ojokerto
Sumatera Barat
Solok
Sumatera Barat
Sawah lunto
Jawa Tengah
Kab Semarang
PROSES PERSIAPAN DAERAH 74.29% 100.00% 80.95% 74.29% 80.95% 74.29% 85.71% 66.67% 66.35% 100.00% 71.43% 85.71% 100.00% 100.00% 80.95% 80.95% 71.43% 71.43% 74.29% 77.14%
73.30%
RATA-RATA
PROSES PERENCANAAN PAKET 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 73.21% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 87.50% 100.00% 100.00% 87.50% 87.50% 100.00%
80.84%
96.79%
PENETAPAN PROPOSAL
PELAKSANAAN PAKET
75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 75.00% 75.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 75.00% 75.00% 100.00% 100.00%
87.50%
PELAPORAN DAN EVALUASI
65.33% 78.00% 76.67% 68.33% 74.00% 76.00% 76.00% 70.00% 68.33% 78.00% 95.00% 78.00% 96.00% 96.00% 68.33% 85.00% 73.00% 68.33% 88.33% 67.33%
77.30%
57.14% 71.43% 100.00% 42.86% 100.00% 66.67% 100.00% 100.00% 100.00% 71.43% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 71.43% 71.43% 42.86% 42.86% 100.00%
81.90%
RATA-RATA NASIONAL 74.06% 89.19% 85.20% 75.75% 80.98% 80.01% 86.87% 79.82% 78.20% 78.67% 89.02% 90.78% 97.35% 95.17% 83.33% 81.15% 77.56% 70.22% 76.66% 88.76%
82.94%
GRAFIK UJI PETIK PELAKSANAAN PROGRAM PAKET 96.79% 87.50% 80.84%
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
77.30%
73.30%
PRA KEGIATAN PAKET
PROSES PERSIAPAN DAERAH
81.90%
PROSES PERENCANAAN PAKET
PENETAPAN PROPOSAL
PELAKSANAAN PAKET
PELAPORAN DAN EVALUASI
GRAFIK UJI PETIK PELAKSANAAN PROGRAM PAKET
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Secara umum potret pelaksanaan program PAKET berdasarkan pelaksanaan Uji Petik yang dilaksanakan KMP P2KP Advanced pada sampling awal di 20 Kabupaten/Kota, memiliki nilai rata-rata nasional sebesar 82,94 %. Penilaian tersebut diperoleh melalui proses penilaian pada 6 kategori mulai dari proses awal hingga akhir pelaksanaan program PAKET. Adapun 6 Kategori dimaksud dan capaian (nilai rata-rata) masing-masing adalah sebagai berikut : (1). Pra Kegiatan PAKET : 73,30% ; (2). Proses Persiapan Daerah : 80,84% ; (3). Proses Perencanaan PAKET : 96,79%, (4). Pelaksanaan PAKET : 77,3 %, (5). Penetapan Proposal PAKET : 87,5% dan (6). Pelaporan dan Evaluasi : 81,90%. Gambaran hasil tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program PAKET ditahapan pra kegiatan dan proses persiapan daerah (Kategori 1 dan 2) masih dibawah rata-rata angka Nasional, namun dalam tahap selanjutnya menunjukkan proses perbaikan dan memenuhi harapan sesuai acuan pelaksanaan kegiatan Program. Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) sangat signifikan dalam 2 kategori awal, namun dalam pelaksanaannya disebagian besar Kabupaten/Kota terdapat hambatan seperti persoalan komitmen Sharing, pergantian personil/mutasi dan lain-lain sehingga angka penilaian masih dibawah rata-rata Nasional. Lebih lanjut adalah terdapat 10 Kab/Kota yang berada dibawah angka rata-rata Nasional, dan sebagian lainnya (10Kab/Kota) diatas rata-rata (Lihat penjelasan dimasing-masing kategori sebagaimana capaian diatas)
PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PAKET PROGRAM PAKET P2KP ADVANCED PROPINSI
Kab/ Kota
Sulawesi Tenggara
Konawe
Bangka Belitung
Belitung
Jawa Barat
Garut
Jawa Timur
Lamongan
Jawa Barat
Indramayu
Sulawesi Utara
Tomohon
Jawa Tengah
Grobogan
Jawa Timur
Banyuwangi
Banten
Pandeglang
Lampung
Lampung Utara
Nusa Tenggara Barat
Kab Bima
Nusa Tenggara Barat
Kota Bima
Sulawesi Selatan
Jeneponto
Sulawesi Selatan
Takalar
Jawa Tengah
Berebes
Sulawesi Tenggara
Bau-bau
Jawa Timur
Mojokerto
Sumatera Barat
Solok
Sumatera Barat
Sawah lunto
Jawa Tengah
Kab Semarang RATA-RATA
Distribusi Pedoman PAKET
Pelatihan PAKET
50.00% 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 25.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 88.75%
Penyusunan PJM nangkis Kota/Kab
33.33% 100.00% 66.67% 100.00% 33.33% 100.00% 66.67% 66.67% 100.00% 66.67% 33.33% 66.67% 100.00% 100.00% 33.33% 66.67% 66.67% 33.33% 33.33% 100.00% 68.33%
75.00% 75.00% 75.00% 25.00% 37.50% 75.00% 75.00% 87.50% 50.00% 75.00% 57.14% 75.00% 75.00% 75.00% 87.50% 75.00% 75.00% 75.00% 85.71% 100.00% 71.52%
Pembentukan dan Aktifitas KBP 100.00% 100.00% 33.33% 33.33% 33.33% 16.67% 100.00% 16.67% 66.67% 66.67% 33.33% 50.00% 66.67% 50.00% 66.67% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 16.67% 52.50%
Penyiapan BOP Pemda & Cost Sharing
Alih Kelola SIM BKM Pelaksana (SIM PAKET) PAKET
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 50.00% 100.00% 75.00% 50.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 87.50%
50.00% 25.00% 75.00% 50.00% 25.00% 25.00% 50.00% 25.00% 25.00% 25.00% 75.00% 75.00% 75.00% 0.00% 25.00% 50.00% 50.00% 75.00% 50.00% 100.00% 47.50%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 80.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.00%
RATA-RATA KATEGORI 1 72.62% 85.71% 78.57% 69.05% 57.74% 63.10% 84.52% 67.26% 59.52% 72.62% 67.69% 80.95% 88.10% 75.00% 63.21% 74.52% 74.52% 76.19% 67.01% 88.10% 73.30%
GRAFIK PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PAKET 88.75% 68.33% 80.00%
97.00% 87.50%
100.00%
71.52% 52.50% 47.50%
60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
GRAFIK PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PAKET 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Pada kategori kegiatan Persiapan pelaksanaan program PAKET , terdapat 7 sub kategori penilaian yang menjadi rujukan pembentukan nilai rata-rata capaian sebesar 73,30 %. Kajian terhadap masing-masing sub kategori ini memberikan informasi tentang pelaksanaan program PAKET yang dijalankan secara umum dilapangan, sebagai berikut penjelasannya : 1. Terhadap distribusi pedoman PAKET kepada PEMDA, KBP dan BKM, hanya di kab. Pandeglang yang memiliki nilai terendah, hal tersebut dikarenakan ketiadaan BOP Pemda sebagai pendukung pelaksanaan program PAKET, walaupun telah ada inisiatif untuk fotocopy pedoman PAKET dalam jumlah terbatas. Secara rata-rata penilaian nya adalah : (88,75%) 2. Pelatihan PAKET bagi Pemda, KBP/POKJA berada pada kisaran (68,33 %), artinya belum cukup maksimal dilakukan di masing-masing kabupaten/kota. Bahkan untuk kabupaten Indramayu tidak ada pendampingan untuk pelaksanaan pelatihan tersebut, sehingga perlu koreksi ulang kembali terhadap peran pelaku tim Korkot dilapangan . 3. Penyusunan PJM Pronangkis Kab/Kota (71,52 %) telah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai stakeholders pembangunan, namun porsi pelibatan Pemda melalui KBP, masih sangat kurang (33%) sedangkan keterlibatan BKM (100%). 4. Sejalan dengan point 3, bahwa Pembentukan dan Aktivitas KBP telah dilakukan namun dalam pelaksanaan aktivitasnya, masih belum maksimal (52,5 %) 5. Penyiapan BOP dan Cost Sharing Pemda telah berjalan dengan baik melalui sharing in cash dan program (87,5 %). Hanya Pada 2 Kabupaten (Lampung utara dan Pandeglang), semula In cash namun sampai dengan bulan Desember 2009 komitmen tersebut baru akan direalisasikan ditahun 2010. Hal tersebut berdampak pada BOP yang tidak tersedia, dan berpengaruh pada aktivitas dukungan pelaksanaan kegiatan program PAKET. 6. Alih kelola SIM PAKET, mendapat dukungan Pemda kab/kota, namun sebagian besar dilaksanakan hanya untuk memenuhi kelengkapan program semata (47,5 %). 7. Kriteria BKM Pelaksana PAKET, adalah BKM Berdaya dan telah sesuai ketentuan program (97 %).
PROSES PERSIAPAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PAKET P2KP ADVANCED PROPINSI
Kab/ Kota
Sulawesi Tenggara
Konawe
Bangka Belitung
Belitung
Jawa Barat
Garut
Jawa Timur
Lamongan
Jawa Barat
Indramayu
Sulawesi Utara
Tomohon
Jawa Tengah
Grobogan
Jawa Timur
Banyuwangi
Banten
Pandeglang
Lampung
Lampung Utara
Nusa Tenggara Barat
Kab Bima
Nusa Tenggara Barat
Kota Bima
Sulawesi Selatan
Jeneponto
Sulawesi Selatan
Takalar
Jawa Tengah
Berebes
Sulawesi Tenggara
Bau-bau
Jawa Timur
Mojokerto
Sumatera Barat
Solok
Sumatera Barat
Sawah lunto
Jawa Tengah
Kab Semarang RATA-RATA
Kampanye Media Konsep PAKET 71.43% 100.00% 57.14% 57.14% 57.14% 71.43% 71.43% 28.57% 33.33% 100.00% 28.57% 71.43% 100.00% 100.00% 57.14% 71.43% 42.86% 28.57% 57.14% 71.43% 63.81%
Pembentukan Pokja PAKET 71.43% 100.00% 85.71% 85.71% 85.71% 71.43% 85.71% 71.43% 85.71% 100.00% 85.71% 85.71% 100.00% 100.00% 85.71% 71.43% 71.43% 85.71% 85.71% 100.00% 85.71%
Kampanye Kelurahan/Desa 80.00% 100.00% 100.00% 80.00% 100.00% 80.00% 100.00% 100.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 60.00% 93.00%
RATA-RATA KATEGORI 2 74.29% 100.00% 80.95% 74.29% 80.95% 74.29% 85.71% 66.67% 66.35% 100.00% 71.43% 85.71% 100.00% 100.00% 80.95% 80.95% 71.43% 71.43% 74.29% 77.14% 80.84%
GRAFIK PERSIAPAN DAERAH MELAKSANAKAN PROGRAM PAKET 93.00% 85.71% 63.81%
100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Kampanye Media Konsep PAKET
Pembentukan Pokja PAKET
Kampanye Kelurahan/Desa
GRAFIK PERSIAPAN DAERAH MELAKSANAKAN PROGRAM PAKET 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Kategori 2 dari kegiatan uji petik adalah Proses persiapan Daerah terhadap pelaksanaan program PAKET, nilai rata-rata capaian sebesar 80,84%. Kegiatan ini pada dasarnya adalah sosialisasi dalam pelaksanaan program, melalui pelaksanaan (i).kampanye media yang ditujukan sampai kepada pemahaman Pemda, KBP dan BKM.. Pelaksanaan kampanye media ini berada pada nilai 63,81 %, dimana terdapat 2 kabupaten (Solok dan Banyuwangi) yang dianggap tidak melaksanakan hal tersebut dan hal tersebut memerlukan tindak lanjut secara tepat. (ii).Pembentukan Pokja PAKET, mulai dari tatacara hingga kepada SK POKJA Paket terlaksana dengan relatif merata dengan nilai tengah 85,71 %. Sedangkan tindak lanjut lainnya berupa (iii).Kampanye Kelurahan, yang dilakukan oleh POKJA dapat terlaksana dengan baik dengan rata-rata nilai 93 %.
PROSES PERENCANAAN PAKET PROGRAM PAKET P2KP ADVANCED PROPINSI
Kab/ Kota
Sulawesi Tenggara
Konawe
Bangka Belitung
Belitung
Jawa Barat
Garut
Jawa Timur
Lamongan
Jawa Barat
Indramayu
Sulawesi Utara
Tomohon
Jawa Tengah
Grobogan
Jawa Timur
Banyuwangi
Banten
Pandeglang
Lampung
Lampung Utara
Nusa Tenggara Barat
Kab Bima
Nusa Tenggara Barat
Kota Bima
Sulawesi Selatan
Jeneponto
Sulawesi Selatan
Takalar
Jawa Tengah
Berebes
Sulawesi Tenggara
Bau-bau
Jawa Timur
Mojokerto
Sumatera Barat
Solok
Sumatera Barat
Sawah lunto
Jawa Tengah
Pembentukan Panitia Kemitraan
Kab Semarang RATA-RATA
Penyusunan dan Pengajuan Proposal PAKET
RATA-RATA KATEGORI 3
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 71.43% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 75.00% 75.00% 100.00%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 73.21% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 87.50% 100.00% 100.00% 87.50% 87.50% 100.00%
98.57%
95.00%
96.79%
GRAFIK PERENCANAAN PROGRAM PAKET 98.57%
99.00% 95.00%
98.00% 97.00% 96.00% 95.00% 94.00% 93.00% Pembentukan Panitia Kemitraan
Penyusunan dan Pengajuan Proposal PAKET
GRAFIK PERENCANAAN PROGRAM PAKET 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Kegiatan Perencanaan PAKET memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 96,79 %, artinya bahwa proses pembentukan Panitia Kemitraan yang terdiri dari 3 pilar utama (Pemda, Masyarakat/BKM dan Kelompok Peduli) dalam prosesnya telah terlaksana secara baik dan prosedur dengan nilai tengah 98,75 %. Demikian pula halnya dengan penyusunan proposal PAKET yang merupakan cerminan dari PJM kab/Kota dan memenuhi ketentuan swadaya (BKM + Dinas) berkisar antara 50% - 70% serta adanya fasilitasi dan keterlibatan BKM dalam penyusunan proposal PAKEM tersebut. Nilai tengah untuk penyusunan dan pengajuan program PAKET ini 95 %
MEKANISME PENETAPAN PROPOSAL PROGRAM PAKET P2KP ADVANCED PROPINSI
Kab/ Kota
Rata-rata PENETAPAN PROPOSAL PAKET
Sulawesi Tenggara
Konawe
Bangka Belitung
Belitung
75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 75.00% 75.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 75.00% 75.00% 100.00% 100.00% 87.50%
Jawa Barat
Garut
Jawa Timur
Lamongan
Jawa Barat
Indramayu
Sulawesi Utara
Tomohon
Jawa Tengah
Grobogan
Jawa Timur
Banyuwangi
Banten
Pandeglang
Lampung
Lampung Utara
Nusa Tenggara Barat
Kab Bima
Nusa Tenggara Barat
Kota Bima
Sulawesi Selatan
Jeneponto
Sulawesi Selatan
Takalar
Jawa Tengah
Berebes
Sulawesi Tenggara
Bau-bau
Jawa Timur
Mojokerto
Sumatera Barat
Solok
Sumatera Barat
Sawah lunto
Jawa Tengah
Kab Semarang RATA-RATA
GRAFIK PENETAPAN PROPOSAL 87.50%
100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Rata‐rata PENETAPAN PROPOSAL PAKET
GRAFIK PENETAPAN PROPOSAL 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Kegiatan Penetapan proposal PAKET, nilai rata-rata capaian sebesar 87,5 % menunjukkan bahwa fasilitasi penilaian proposal dan kriteria dalam penilaian proposal PAKET telah tersosialisasi dengan baik, serta mekanisme dalam proses penilaian kelayakan dan juga penetapan proposal sesuai dengan acuan pada Pedoman Umum PAKET.
PELAKSANAAN PROGRAM PAKET PROGRAM PAKET P2KP ADVANCED
PROPINSI
Kab/ Kota
Sulawesi Tenggara
Konawe
Bangka Belitung
Belitung
Jawa Barat
Garut
Jawa Timur
Lamongan
Jawa Barat
Indramayu
Sulawesi Utara
Tomohon
Jawa Tengah
Grobogan
Jawa Timur
Sosialisasi tata cara pemanfaatan dana PAKET
Banyuwangi
Banten
Pandeglang
Lampung
Lampung Utara
Nusa Tenggara Barat
Kab Bima
Nusa Tenggara Barat
Kota Bima
Sulawesi Selatan
Jeneponto
Sulawesi Selatan
Takalar
Jawa Tengah
Berebes
Sulawesi Tenggara
Bau-bau
Jawa Timur
Mojokerto
Sumatera Barat
Solok
Sumatera Barat
Sawah lunto
Jawa Tengah
Kab Semarang
RATA-RATA
Mekanisme Penyaluran Dana ke Rekening PAKEM
75.00% 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 93.75%
Pelaksanaan kegiatan
75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.25%
Transparansi Pemanfaatan Dana OP dan Pendamping PAKET
66.67% 100.00% 83.33% 66.67% 75.00% 100.00% 100.00% 75.00% 66.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 66.67% 100.00% 100.00% 66.67% 75.00% 41.67% 84.17%
Keterlibatan Perempuan dalam Pokja dan Pakem
50.00% 50.00% 75.00% 0.00% 25.00% 0.00% 75.00% 75.00% 0.00% 50.00% 100.00% 50.00% 100.00% 100.00% 0.00% 75.00% 25.00% 0.00% 66.67% 75.00% 49.58%
60.00% 40.00% 50.00% 100.00% 70.00% 80.00% 30.00% 0.00% 100.00% 40.00% 75.00% 40.00% 80.00% 80.00% 100.00% 50.00% 40.00% 100.00% 100.00% 20.00% 62.75%
RATA-RATA KATEGORI 5 65.33% 78.00% 76.67% 68.33% 74.00% 76.00% 76.00% 70.00% 68.33% 78.00% 95.00% 78.00% 96.00% 96.00% 68.33% 85.00% 73.00% 68.33% 88.33% 67.33% 77.30%
GRAFIK PELAKSANAAN PROGRAM PAKET 93.75%
96.25% 84.17%
100.00%
62.75%
80.00%
49.58%
60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Sosialisasi tata cara pemanfaatan dana PAKET
Mekanisme Penyaluran Dana ke Rekening PAKEM
Pelaksanaan kegiatan
Transparansi Pemanfaatan Dana OP dan Pendamping PAKET
Keterlibatan Perempuan dalam Pokja dan Pakem
GRAFIK PELAKSANAAN PROGRAM PAKET 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Kegiatan Pelaksanaan program PAKET, nilai rata-rata capaian sebesar 77,3 %. Adapun komponen tersebut adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi dan tata cara Pemanfaatan PAKET, berkontribusi rata-rata sebesar 93,75 % 2. Mekanisme Penyaluran dana ke rekening PAKEM, berkontribusi rata-rata sebesar 96,25 % 3. Pelaksanaan kegiatan, berkontribusi rata-rata sebesar 84,17 %. Catatan : Hasil uji petik di kab. Semarang perlu mendapat perhatian (sebesar 42%) dimana terhadap aspek penerima manfaat yang dinyatakan tidak semua peruntukan memenuhi ketentuan bagi masyarakat miskin (sosial maupun fisik). 4. Transparansi pemanfaatan dana OP & Pendamping PAKET, berkontribusi rata-rata sebesar 49,58 %. Terdapat 5 Kabupaten/Kota masih 0% terhadap hal tersebut, artinya bahwa walaupun hal tersebut tertuang dalam proposal namun didalam pelaksanaannya belum efektif. 5. Keterlibatan Perempuan dalam POKJA dan PAKEM, berkontribusi rata-rata sebesar 62,75 %. Catatan : 20 lokasi yang di kunjungi terdapat 1 lokasi Kab/Kota (kab. Banyuwangi) yang belum memenuhi (0 %).
PROSES PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM PAKET P2KP ADVANCED PROPINSI
Rata-rata PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM PAKET
Kab/ Kota
Sulawesi Tenggara
Konawe
Bangka Belitung
Belitung
Jawa Barat
Garut
Jawa Timur
Lamongan
Jawa Barat
Indramayu
Sulawesi Utara
Tomohon
Jawa Tengah
Grobogan
Jawa Timur
Banyuwangi
Banten
Pandeglang
Lampung
Lampung Utara
Nusa Tenggara Barat
Kab Bima
Nusa Tenggara Barat
Kota Bima
Sulawesi Selatan
Jeneponto
Sulawesi Selatan
Takalar
Jawa Tengah
Berebes
Sulawesi Tenggara
Bau-bau
Jawa Timur
Mojokerto
Sumatera Barat
Solok
Sumatera Barat
Sawah lunto
Jawa Tengah
57.14% 71.43% 100.00% 42.86% 100.00% 66.67% 100.00% 100.00% 100.00% 71.43% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 71.43% 71.43% 42.86% 42.86% 100.00% 81.90%
Kab Semarang RATA-RATA
GRAFIK PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM PAKET
81.90%
90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Rata‐rata PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM PAKET
GRAFIK PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM PAKET 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Kegiatan Pelaporan dan Evaluasi program PAKET, nilai rata-rata capaian sebesar 81,9 %. Secara umum rata-rata capaian dari Kategori 6 ini telah cukup baik (mendekati besaran rata-rata nasional sebesar 83,87%). Terdapat 3 kab/Kota yang memiliki penilaian dibawah 50% (Yaitu : kab.Lamongan, Kab.Solok dan Kota Sawah Lunto), dikarenakan pelaporan tahap kegaitan PAKET sebelumnya belum terlaksana dengan baik, sehingga menjadi catatan bagi KMP dan Pelaku di tingkat lapang (Korkot/Askot mandiri).
