REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NO
1 2
MISI/URUSAN/PROGRAM Misi 1 Urusan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
JUMLAH KEGIATAN 163 79 5 22
ANGGARAN
REALISASI
%
358,829,768,129 233,617,961,655 1,300,000,000 99,744,612,916
302,555,469,461 200,628,537,308 1,275,743,850 85,816,320,692
84.32% 85.88% 98.13% 86.04%
3 4 5
Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17 12 3
43,706,184,768 3,984,950,000 2,283,190,000
26,751,260,066 3,549,863,320 2,212,259,150
61.21% 89.08% 96.89%
6
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
8
2,584,585,000
1,825,235,850
70.62%
7
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis
12
80,014,438,971
79,197,854,380
98.98%
1
Urusan Kesehatan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
43 3
119,930,664,020 14,707,400,000
97,137,292,005 7,684,196,379
80.99% 52.25%
2
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1
8,483,356,455
7,299,680,620
86.05%
3
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
2
60,226,060
59,409,560
98.64%
4
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
4
3,092,429,300
2,312,035,575
74.76%
5
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
3
2,536,441,660
2,291,326,575
90.34%
6
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
6
12,339,634,335
11,821,905,746
95.80%
7
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
1
298,457,000
279,223,475
93.56%
8
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1
224,321,750
206,548,160
92.08%
9
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
3
2,147,830,000
1,887,082,200
87.86%
10
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1
3,379,393,610
2,939,157,803
86.97%
11
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
4
58,000,000,000
47,570,649,888
82.02%
12
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1
221,283,750
210,782,525
95.25%
13
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3
3,440,081,000
2,724,096,648
79.19%
14
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
4
1,570,821,500
1,302,004,060
82.89%
15
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6
9,428,987,600
8,549,192,791
90.67%
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10
759,325,000
681,957,500
89.81%
1
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1
25,000,000
25,000,000
100.00%
2
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
5
564,325,000
494,457,500
87.62%
LAMPIRAN III - 1
NO
MISI/URUSAN/PROGRAM
3
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
4
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
JUMLAH KEGIATAN 2
ANGGARAN
REALISASI
%
85,000,000
84,250,000
99.12%
85,000,000
78,250,000
92.06%
2,008,426,000
1,682,183,500
83.76%
2
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12
1 2
Program Keluarga Berencana Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
6 3
1,733,426,000 155,000,000
1,412,778,500 155,000,000
81.50% 100.00%
3
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
1
30,000,000
30,000,000
100.00%
4
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
1
40,000,000
34,405,000
86.01%
5
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
1
50,000,000
50,000,000
100.00%
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4
565,400,000
535,871,734
94.78%
Program pengembangan wawasan kebangsaan
4
565,400,000
535,871,734
94.78%
741,933,454 30,000,000
701,841,964 26,957,200
94.60% 89.86%
1
1
Urusan Perpustakaan Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan
11 2
2
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan
1
17,525,000
17,516,500
99.95%
3
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
8
694,408,454
657,368,264
94.67%
Urusan Pertanian Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
4 4
1,206,058,000 1,206,058,000
1,187,785,450 1,187,785,450
98.48% 98.48%
30,156,250,380 6,656,434,760 1,179,687,760
28,214,766,922 6,136,469,881 1,112,189,245
93.56% 92.19% 94.28%
1
1
MISI 2 Urusan Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
77 14 2
2
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
6
3,408,037,200
3,028,634,456
88.87%
3
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
6
2,068,709,800
1,995,646,180
96.47%
4,483,500,000
4,379,062,525
97.67%
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
17
1
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
3
655,000,000
630,029,345
96.19%
2
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
5
1,133,500,000
1,119,891,675
98.80%
3
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4
1,330,000,000
1,276,086,505
95.95%
4
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5
1,365,000,000
1,353,055,000
99.12%
2,602,600,000 660,000,000 1,118,800,000
2,286,219,110 623,121,650 944,848,860
87.84% 94.41% 84.45%
823,800,000
718,248,600
87.19%
1 2 3
Urusan Penanaman Modal Program Pelayanan Perijinan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
10 3 4 3
LAMPIRAN III - 2
NO 1 1
MISI/URUSAN/PROGRAM Urusan Ketahanan Pangan Program Ketahanan Pangan Urusan Pertanian Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
JUMLAH KEGIATAN 5 5
ANGGARAN
REALISASI
%
1
1,409,652,500 1,409,652,500 6,933,447,250 12,600,000
1,403,621,500 1,403,621,500 6,468,300,877 12,300,000
99.57% 99.57% 93.29% 97.62%
2
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1
268,359,250
266,837,611
99.43%
3
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
9
5,557,585,000
5,109,928,266
91.95%
4
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
1
464,903,000
455,119,000
97.90%
5
Program peningkatan produksi hasil peternakan
1
480,000,000
477,011,000
99.38%
6
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
1
150,000,000
147,105,000
98.07%
Urusan Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata
8 4
2,795,000,000 830,000,000
2,499,592,814 804,637,738
89.43% 96.94%
2
Program pengembangan destinasi pariwisata
3
1,465,000,000
1,222,180,076
83.43%
3
Program pengembangan Kemitraan Urusan Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan
1 2 2
500,000,000 560,639,898 560,639,898
472,775,000 548,081,175 548,081,175
94.56% 97.76% 97.76%
2,306,160,472 1,111,094,050
2,165,499,067 1,043,358,300
93.90% 93.90%
1
1
1
Urusan Perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
10 4
2
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
2
365,000,000
352,145,545
96.48%
3
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
3
559,000,000
519,669,000
92.96%
4
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
1
271,066,422
250,326,222
92.35%
Urusan Perindustrian Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
8 1
1,942,815,500 225,000,000
1,882,889,550 220,713,200
96.92% 98.09%
2
Program pengembangan industri kecil dan menengah
2
350,000,000
341,279,250
97.51%
3
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
1
300,000,000
295,641,200
98.55%
4 5
Program penataan struktur industri Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
1 1
250,000,000 152,000,000
249,459,900 146,507,500
99.78% 96.39%
6
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis
1
300,000,000
298,834,500
99.61%
7
Program Pembinaan Lingkungan Hidup
1
365,815,500
330,454,000
90.33%
3 2
466,000,000 391,000,000
445,030,423 372,239,850
95.50% 95.20%
75,000,000 42,713,252,178 14,523,754,385 1,120,185,000
72,790,573 36,017,196,059 13,579,330,708 991,432,810
97.05% 84.32% 93.50% 88.51%
1
1 2
Urusan Ketransmigrasian Program pengembangan wilayah transmigrasi Program transmigrasi regional Misi 3 Urusan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 80 23 6
2
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2
625,000,000
545,975,300
87.36%
1
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4
772,957,715
743,186,440
96.15%
2
Program pembinaan anak terlantar
2
1,000,000,000
976,249,060
97.62%
1
LAMPIRAN III - 3
NO
MISI/URUSAN/PROGRAM
1
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
2
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
1
JUMLAH KEGIATAN 4
ANGGARAN
REALISASI
%
10,172,611,670
9,517,597,671
93.56%
2
323,000,000
316,161,802
97.88%
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
3
510,000,000
488,727,625
95.83%
1
Urusan Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya
8 2
2,395,800,000 815,000,000
2,312,703,405 790,790,800
96.53% 97.03%
2
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3
330,000,000
320,159,800
97.02%
3
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
2
1,000,800,000
956,317,100
95.56%
4
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
1
250,000,000
245,435,705
98.17%
16,442,836,300 80,000,000
11,296,335,205 77,624,000
68.70% 97.03%
1
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
22 1
2
Program peningkatan peran serta kepemudaan
7
1,714,100,000
1,119,972,200
65.34%
3
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1
235,000,000
229,984,000
97.87%
4
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
3
982,600,000
617,980,884
62.89%
5
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
6
6,332,726,300
5,314,688,110
83.92%
6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
3
6,948,410,000
3,788,828,011
54.53%
7
Program Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan
1
150,000,000
147,258,000
98.17%
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
6
531,838,069
523,507,709
98.43%
1
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
3
301,838,069
294,606,720
97.60%
2
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
3
230,000,000
228,900,989
99.52%
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9
2,845,683,024
2,764,725,393
97.16%
Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
9
2,845,683,024
2,764,725,393
97.16%
Urusan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
12 8
5,973,340,400 3,623,340,400
5,540,593,639 3,203,466,914
92.76% 88.41%
1
1
2
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1
100,000,000
98,015,000
98.02%
3
Program kerjasama informasi dengan mas media
3
2,250,000,000
2,239,111,725
99.52%
569,656,684,626 492,153,582,181 86,431,993,503
402,403,867,760 339,057,106,127 75,903,293,577
70.64% 68.89% 87.82%
1
Misi 4 Urusan Pekerjaan Umum Program pembangunan jalan dan jembatan
154 46 5
2
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
4
33,085,434,330
29,187,174,953
88.22%
3
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
3
15,848,904,100
14,519,167,198
91.61%
4
Program tanggap darurat jalan dan jembatan
1
3,500,000,000
3,232,363,259
92.35%
LAMPIRAN III - 4
NO
MISI/URUSAN/PROGRAM
5
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
6
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
7
JUMLAH KEGIATAN 4
ANGGARAN
REALISASI
%
3,575,000,000
3,054,138,715
85.43%
5
12,282,914,514
11,577,240,345
94.25%
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
4
5,038,663,360
3,230,916,052
64.12%
8 9 10
Program Pengendalian Banjir Program Penerangan Jalan Umum Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan
5 4 10
17,756,711,380 12,697,639,000 301,586,321,994
11,986,736,771 9,737,572,643 176,522,708,614
67.51% 76.69% 58.53%
11
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1
350,000,000
105,794,000
30.23%
20,129,184,200 7,098,738,650
17,195,405,596 6,849,301,930
85.43% 96.49%
1
Urusan Perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
2
Program pengelolaan areal pemakaman
4
2,887,150,000
2,359,252,990
81.72%
3
Program Pengembangan Perumahan
6
4,905,617,550
3,604,144,625
73.47%
4
Program Lingkungan Sehat Perumahan
4
5,237,678,000
4,382,706,051
83.68%
1
Urusan Panataan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
12 3
7,376,719,000 695,830,000
4,279,288,475 643,104,050
58.01% 92.42%
Program Perencanaan Tata Ruang Urusan Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
9 23 3
6,680,889,000 27,641,509,581 2,184,518,000
3,636,184,425 24,109,103,224 2,013,864,850
54.43% 87.22% 92.19%
2
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3
1,594,375,000
1,393,325,700
87.39%
3
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
5
4,389,193,612
3,446,759,516
78.53%
4
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
1
3,868,007,929
2,568,354,380
66.40%
5
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
8
6,761,919,750
6,184,037,495
91.45%
6
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
3
8,843,495,290
8,502,761,283
96.15%
22,355,689,664 541,836,000
17,762,964,338 516,488,456
79.46% 95.32%
2 1
26 12
1
Urusan Lingkungan Hidup Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi
47 2
2
Program Pengelolaan Bidang Air Tanah
1
258,000,000
237,983,000
92.24%
3
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
10
8,640,400,000
7,450,699,600
86.23%
4
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
6
4,011,000,000
3,540,686,509
88.27%
5
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16
4,722,210,805
3,501,510,233
74.15%
6
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3
845,055,559
742,929,589
87.91%
7
Program peningkatan pengendalian polusi
1
181,280,000
163,769,148
90.34%
8
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
6
1,763,084,800
1,529,695,703
86.76%
9
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
2
1,392,822,500
79,202,100
5.69%
LAMPIRAN III - 5
NO
1 1
MISI/URUSAN/PROGRAM Misi 5 Urusan Statistik Pengembangan data/informasi Urusan Perencanaan Pembangunan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
JUMLAH KEGIATAN 394 3 3 46 7
ANGGARAN
REALISASI
%
376,155,478,655 1,108,000,000 1,108,000,000 13,183,840,387 1,370,047,000
324,709,468,205 1,065,319,000 1,065,319,000 12,448,579,233 1,306,886,078
86.32% 96.15% 96.15% 94.42% 95.39%
2
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang
2
444,167,500
434,343,100
97.79%
3 4
Program Kerjasama Pembangunan Program pengembangan data/informasi
2 3
395,000,000 664,281,000
354,679,830 640,928,950
89.79% 96.48%
5
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
3
703,214,837
639,569,200
90.95%
6
Program perencanaan pembangunan daerah
10
2,404,694,050
2,366,447,000
98.41%
7
Program perencanaan pembangunan ekonomi
8
2,241,246,000
2,214,085,680
98.79%
8
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
1
242,790,000
238,082,900
98.06%
9
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1
446,100,000
417,829,000
93.66%
10
Program perencanaan sosial dan budaya
9
4,272,300,000
3,835,727,495
89.78%
Urusan Pertanahan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
15 14
248,497,941,386 247,885,441,386
214,714,485,757 214,580,968,167
86.40% 86.56%
1
2
1
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1
612,500,000
133,517,590
21.80%
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
7
6,283,907,107
5,934,366,730
94.44%
Program Penataan Administrasi Kependudukan
7
6,283,907,107
5,934,366,730
94.44%
4,877,249,365
3,779,334,563
77.49%
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16
1
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
3
196,200,000
195,233,540
99.51%
2
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
2
422,900,000
359,280,625
84.96%
3
Program pendidikan politik masyarakat
3
173,400,000
172,218,500
99.32%
4
Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2
463,000,000
405,514,498
87.58%
5
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
6
3,621,749,365
2,647,087,400
73.09%
101,843,320,410
86,453,649,132
84.89%
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
300
1
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
2
161,084,650
160,695,275
99.76%
2
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
3
2,446,816,000
2,345,286,390
95.85%
LAMPIRAN III - 6
NO
MISI/URUSAN/PROGRAM
3
Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
4
Program Pembangunan Produk hukum Daerah
5
JUMLAH KEGIATAN 4
ANGGARAN
REALISASI
%
1,750,000,000
1,631,353,875
93.22%
7
2,586,250,000
2,496,881,873
96.54%
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
20
6,356,715,000
6,036,737,330
94.97%
6
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1
177,200,000
176,184,500
99.43%
7
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
8
2,054,594,390
1,987,465,515
96.73%
8
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
12
43,337,623,750
32,004,244,275
73.85%
9
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4
5,315,000,000
5,239,036,900
98.57%
10
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
2
800,000,000
782,111,200
97.76%
11
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
3
3,020,025,000
2,798,208,150
92.66%
12
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
2
1,080,770,000
947,643,490
87.68%
13
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
215
20,799,081,620
19,310,814,759
92.84%
14
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
3
629,975,000
549,395,000
87.21%
15
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
14
11,328,185,000
9,987,590,600
88.17%
Urusan Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
7 3
361,220,000 149,680,000
313,733,790 113,689,700
86.85% 75.96%
2
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1
45,950,000
44,731,500
97.35%
3
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
2
55,325,000
48,163,820
87.06%
4
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
1
110,265,000
107,148,770
97.17%
Misi 6 Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
30 30
14,585,186,290 14,585,186,290
12,014,481,289 12,014,481,289
82.37% 82.37%
1
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
3
692,480,000
672,681,500
97.14%
2
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
27
13,892,706,290
11,341,799,789
81.64%
1
LAMPIRAN III - 7