RENCANA UMUM PENGADAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH NO
PAKET 1 I
PAGU DANA
SISTEM
(Rp)
PENGADAAN
PROGRAM / KEGIATAN 2 DINAS PEKERJAAN UMUM
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran A. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Pengadaan Alat Tulis Kantor B. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Pengadaan Komputer / PC 3. Pengadaan Komputer Note Book 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur A. Pembangunan Gedung Kantor 1. Pemb. Gedung Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Lanjutan Pemb.Kantor Camat Payakumbuh Selatan 3. Pemb. Aula Kantor Camat Latina 4. Perencanaan 5. Pengawas B. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1. Rehab Kantor Dinas PU 3. Peningkatan Disiplin Aparatur A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1. Belanja Pakaian Sipil Harian 4. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong A. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1. Perencanaan 2. Pembangunan Drainase a. Drainase Pusat Kota (DDUB Keg.Satker PLP) b. Drainase Kaw. Koto Nan Gadang (DDUB Keg. Satker Bangkim) c. Drainase Kaw. Simp. Parik (Jl. Rasyid Taher ) d. Drainase Kaw. Pdg. Tiakar Mudik ( Jl. Kulin ) e. Drainase tertutp Kaw.Payolansek ( Jl.Kampai ) f. Drainase Kawasan Balai Gurun g. Drainase Kaw.Simp.Pdg Alai (Dekat Mesjid Al Falaq) h. Drainase Kaw. SPM 6 Payakumbuh i. Drainase Kaw. Jl.M.Nasroen j. Drainase Kaw. Koto Tangah k. Drainase Kaw. Jl.Gatot Subroto Kel.Ibuh l. Drainase Kawasan Bodi m.Drainase Kawasan Napar n. Drainase Kawasan Jl.Kesehatan Nan Kodok 5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan A. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1. Perencanaan Pemeliharaan Jalan Fisik 2012 2. Perencanaan Peningkatan Jalan Fisik 2012 3. Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalan & Trotoar 2012 B. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1. Pengawas Konsultan Kegiatan Pemeliharaan Berkala 2. Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) ` 3. Pemeliharaan Rutin Jalan (DAU) C. Peningkatan Jalan 1. Pengawasan Konsultan 2. Peningkatan Jalan (DAK) 3. Peningkatan Jalan (DAU) D. Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum 1. Pemeliharaan Rutin Lampu Jalan 2. Pengadaan & Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum 6. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya A. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1. Perencanaan Rehabilitasi Irigasi (Swakelola) 2. Rehab Irigasi DAK a. DI Bandar Ngalau b. DI Bandar Talawi c. DI Bandar Bulakan, Bdr Darek d. DI Batang Pulau e. DI Bandar Labuah, Bdr Baru 3. Rehab Irigasi DAU
3
4
55
PB
SW
JADWAL PELAKSANAAN
KET
6
7
11,691,834,076
1 paket
27,185,250
1 paket
PB
30,600,000
PB
6,900,000
PB
Feb 2012
Mar 2012
PB 1 paket
2,021,108,000
PB
Apr s/d Sept 2012
1 paket
1,375,045,000
PB
Feb s/d Jun 2012
1 paket
276,120,000
PB
Apr s/d Jul 2012
1 paket
140,330,750
PB
Jan s/d Feb 2012
1 paket
108,000,000
PB
Jan s/d Jun 2012
1 paket
40,000,000
1 paket
34,200,000
PB
Feb 2012
1 paket
35,000,000
PB
Jan s/d Feb 2012
1 paket
200,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
100,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
96,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
25,000,000
SW
Jan s/d Feb 2012
1 paket
25,000,000
SW
Jan s/d Feb 2012
1 paket
15,000,000
SW
Jan 2012
SW
Mar s/d Jun2012
1 paket
40,000,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 paket
1,525,393,100
PB
Feb s/d Apr 2012
1 paket
300,000,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 paket
45,000,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 paket
1,523,509,976
PB
Feb s/d Apr 2012
1 paket
250,000,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 paket
187,500,000
SW
Jan s/d Des 2012
1 paket
210,000,000
SW
Jan s/d Des 2012
1 paket
35,000,000
SW
Jan s/d Feb 2012
1 paket
150,000,000
PB
Mar s/d Mei 2012
1 paket
190,000,000
PB
Mar s/d Mei 2012
1 paket
120,000,000
PB
Mar s/d Mei 2012
1 paket
187,471,000
PB
Mar s/d Mei 2012
1 paket
110,000,000
PB
Mar s/d Mei 2012
1
NO
B.
7. A.
8. A.
B.
II
JUMLAH
PAGU DANA
SISTEM
PAKET
(Rp)
PENGADAAN
1 paket
50,000,000
PB
Mar s/d Mei 2012
1 paket
75,000,000
PB
Mar s/d Mei 2012
PROGRAM / KEGIATAN
a. Irigasi Banda Parumpuang b. Irigasi Banda Dalam Talago Aur Kuning Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun 1. Perencanaan Swakelola 2. Pemeliharaan Irigasi Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (OP Drainase) 1. Belanja Pemeliharaan Drainase (OP Drainase) Pembangunan Infrastruktur Pedesan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 1. Perencanaan Fisik 2012 2. Pembangunan Jalan Perdesaan a. Jl.Kaw.Bukit Patah Sembilan (DDUB Keg.Satker Bangkim) b. Pemb. Jl. Perkuburan Talawi c. Pemb. Jl. Pulasan (Lanjutan) d. Pemb. Jl.Tani Tj.Pauh e. Pemb. Jl. Baliak ke Beringin f. Pemb. Jl. Cor Beton Kawasan Nan Kodok Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) 1. Perencanaan Teknis Konsultan Air Bersih Tahun 2012 2. Pengadaan dan Pemasangan Pipa DINAS PENDIDIKAN
1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1. Penyediaan Barang Cetakan 2. Penyediaan Penggandaan 3. Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1. Penambahan Ruang Kelas (SMAN 4 PYK) 2. Perencanaan Teknis Penambahan Ruang Kelas SMAN 4 3. Pengawasan Teknis Penambahan Ruang Kelas SMAN 5 4. Pemb. Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah 1. Lanjutan Pemb. Laboratorium Fisika SMAN 1 Pyk 5. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi 1. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi 2. Perencanaan Teknis Pemb. Sarana Air Bersih dan Sanitasi 6. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMK 1. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMK 7. Pengadaan Meubeleur Sekolah 1. Pengadaan Mebeleur SMAN 1 Pyk 2. Pengadaan Perlengkapan Kantor SMAN 1 Pyk 8. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1. Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 9. Rehab Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1. Rehab Sedang/Berat Bangunan Ex. SD 14 Limbukan 2. Perencanaan Teknis Rehab Sedang/Berat Bangunan Ex. SD 14 Limbukan 10. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 1. Pengadaan Laptop dan PC 2. Pengadaan AC dan CD 11. Pelatihan Penyusunan Kurikulum 1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum 12. Pelaksanaan Evaluasi dan Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 1. Belanja Cetak Pengadaan Soal 2. Belanja Makan dan Minum 13. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar/Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dlm Olahraga 1. Pengadaan Pakaian Olahraga PORDINI 2. Pengadaan Pakaian Olahraga POPDA 3. Pengadaan Pakaian Olahraga POPCADA 4. Pengadaan Pakaian Olahraga Kejurda Atletik Pelajar 5. Pengadaan Pakaian Olahraga POP SMP 6. Pengadaan Pakaian Olahraga POP SMA 7. Pengadaan Pakaian Olahraga LPI 14. Pendidikan Non Formal/Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal 1. Pengadaan Makan Minum 2. Pengadaan Pakaian Olahraga 3. Pengadaan Pakaian Seragam Paskibraka
JADWAL PELAKSANAAN
1 paket
9,000,000
SW
Jan s/d Feb 2012
1 paket
230,000,000
SW
Mar s/d Nov 2012
1 paket
187,584,000
SW
Feb s/d Des 2012
1 paket
25,000,000
PB
Jan s/d Feb 2012
1 paket
100,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
50,000,000
PB
Mei s/d Jul 2012
1 paket
30,000,000
PB
Jan s/d Feb 2012
1 paket
755,887,000
PB
Apr s/d Jul 2012
Feb s/d Mar 2012
85
15,444,580,857
1 Paket
374,397,550
PB
1 Paket
161,344,200
PB
1 Paket
233,429,950
1 Paket
895,000,000
PB
1 Paket
95,000,000
PB
Feb 2012
1 Paket
40,317,000
PB
Apr s/d Jul 2012
1 Paket
118,038,500
PB
Feb s/d Apr 2012
2 Paket
375,914,400
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
11,875,600
PB
3 Paket
418,000,000
1 Paket
134,400,000
PB
Mei s/d Jun 2012
1 Paket
260,850,000
PB
Mei s/d Jun 2012
1 Paket
181,250,000
PB
Mar 2012
1 Paket
216,086,250
PB
Mar s/d Mei 2012
1 Paket
15,000,000
PB
Feb 2012
1 Paket
31,800,000
PB
Feb s/d Mar 2012
1 Paket
32,800,000
PB
Feb s/d Mar 2012
1 Paket
16,870,000
1 Paket
110,438,000
PB
1 Paket
44,280,000
PB
1 Paket
19,200,000
PB
Mei 2012
1 Paket
40,800,000
PB
Mei 2012
1 Paket
33,600,000
PB
Mei 2012
1 Paket
16,800,000
PB
Mei 2012
1 Paket
25,600,000
PB
Mei 2012
1 Paket
16,800,000
PB
Mei 2012
1 Paket
22,400,000
PB
Mei 2012
1 Paket
98,400,000
PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
46,240,000
PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
62,100,000
PB
Jul s/d Agt 2012
2
Feb s/d Apr 2012 SW
Jan s/d Des 2012 Apr s/d Jul 2012
SW
SW
Mar s/d Des 2012
Mar 2012 Feb s/d Apr 2012
KET
NO
JUMLAH
PAGU DANA
SISTEM
PAKET
(Rp)
PENGADAAN
1 Paket
36,000,000
PB
1 Paket
20,994,000
PB
Mei 2012
1 Paket
99,000,000
PB
Feb s/d Mar 2012
1 Paket
60,917,400
PB
Feb s/d Mar 2012
1 Paket
90,292,000
PB
Jul 2012
1 Paket
120,888,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
120,888,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
120,888,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
120,888,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
120,888,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
120,888,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
120,888,000
PB
Feb s/d Apr 2012
2 Paket
70,000,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
289,737,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
579,474,000
PB
Feb s/d Mei 2012
1 Paket
289,737,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
482,895,000
PB
Feb s/d Mei 2012
1 Paket
289,737,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
96,579,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
579,474,000
PB
Feb s/d Mei 2012
1 Paket
60,568,014
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
60,568,014
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
60,568,016
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
591,300,000 70,000,000 25,000,000
PB
Mar s/d Jun 2012
1 Paket
PROGRAM / KEGIATAN
4. Pengadaan Sewa Sarana Mobilitas 15. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 1. Pengadaan Bahan Praktek Kursus Las Listrik 16. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1. Pengadaan Alat Kebersihan Kantor 17. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemb. WC Dinas Pendidikan Kota Pyk * Wajib Belajar Sembilan Tahun 19. Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1. Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 57 Pyk (DAK) 2. Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 33 Pyk (DAK) 3. Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 46 Pyk (DAK) 4. Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 54 Pyk (DAK) 5. Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 30 Pyk (DAK) 6. Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 56 Pyk (DAK) 7. Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 09 Pyk (DAK) 8. Pengawasan Teknis Penambahan Ruang Kelas SD(DAK)2011 20. Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah 1. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 50 Pyk (DAK) 2. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 08 Pyk (DAK) 3. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 53 Pyk (DAK) 4. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 17 Pyk (DAK) 5. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 51 Pyk (DAK) 6. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 58 Pyk (DAK) 7. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 22 Pyk (DAK) 8. Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas SDN 38 Pyk (DAK) 9. Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas SDN 42 Pyk (DAK) 10.Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas SDN 39 Pyk (DAK) 11.Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Pyk 12.Pengawasan Teknis Rehab. Ruang Kelas SD (DAK) 2011 13.Pengawasan Teknis SMPN 5 Pyk 21. Pengadaan Meubeleur Sekolah 1. Pengadaan Mobiler SD (DAK Tahun 2011) 2. Pengadaan Meubeleur SD dan SMP 22. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa 1. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Bidang Pendidikan (DAK SD) Tahun 2011 2. Pengadaan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Alat Elektronik (DAK SD) Tahun 2011 3. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Bidang Pendidikan (DAK SMP) 2011 4. Pengadaan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Alat Elektronik (DAK SMP) Tahun 2011 23. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa 1. Pengadaan Buku Referensi/Pengayaan (DAK SD) 2011 2. Pengadaan Buku Pustaka SMP ( DAK 2011) 24. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa 1. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Bidang Pendidikan (DAK SMP) 2012 2. Pengadaan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Alat Elektronik (DAK SMP) Tahun 2012 25. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa 1. Pengadaan Buku Pustaka SMP (DAK) Tahun 2012 * Pendidikan Anak Usia Dini 26. Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah 1. Rehabilitasi TK Dharma Wanita 27. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1. Pengadaan Komputer 28. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 1. Pelatihan Pustakawan 29. Penyediaan Dana BOS (UAS) 1. Pelaksanaan Ujian Akhir SD 2. Pengadaan Blangko SKHU,Naskah UASBK dan Perangkat untuk SD/MI/SDLB Kota Payakumbuh Tahun 2012 30. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah 1. Penyelenggaraan Sekolah Akselerasi 2. Seleksi Psikologi Calon Siswa Akselerasi 31. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa 1. Lomba Seni dan Mata Pelajaran
JADWAL PELAKSANAAN
PB
Feb s/d Mei 2012
PB
Mar s/d Jun 2012
125,000,000 320,000,000
PB PB
Jun s/d Jul 2012
1 Paket
727,238,400
PB
Mar s/d Mei 2012
1 Paket
358,400,000
PB
Mar s/d Mei 2012
1 Paket
672,000,000
PB
Mar s/d Mei 2012
1 Paket
291,533,000
PB
Mar s/d Mei 2012
1 Paket
938,880,000 286,000,000
PB PB
Mei s/d Jul 2012
1 Paket 1 Paket
676,208,748
PB
1 Paket
255,091,375
PB
1 Paket
286,000,000
PB
1 Paket
42,150,000
PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
39,330,000
PB
Feb 2012
1 Paket
16,795,000
1 Paket
239,278,300 30,383,640
2 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket
1 Paket
170,082,500 25,000,000
1 Paket
49,022,000
1 Paket
3
Jun s/d Jul 2012
Mei s/d Jul 2012
SW
Feb 2012
SW
Feb s/d Jul 2012
PB
Feb 2012
SW
Jan s/d Des 2012
SW
Jul 2012 Apr s/d Agt 2012
KET
NO
32. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 1. Pembinaan,Sosialisasi,Rakor dan Penerbitan Buletin 2. Pengadaan Makan dan Minum Sosialisasi Rakor 33. Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 34. Manajemen Pelayanan Pendidikan 1. Pengadaan Tower Jardiknas 2. Pengadaan Mikropone/Wireless/Pengeras Suara III DINAS PERHUBUNGAN & KOMUNIKASI 1. Peningkatan Disiplin Aparatur A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas Kelengkapannya dan Pakaian/ Atribut Petugas Parkir 2. Rehabilitasi /Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ A. Rehabilitasi /Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1. Perawatan Traffic Light/Warning Light dan Rambu 3. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas A. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas(DAK) 2. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light B. Pengadaan Marka Jalan 1. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (DAK) 4. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor A. Penyediaan Bahan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor 1. Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan Pengujian Kendaraan Bermotor IV
JUMLAH
PAGU DANA
SISTEM
PAKET
(Rp)
PENGADAAN
JADWAL PELAKSANAAN
SW
Jan s/d Okt 2012
PROGRAM / KEGIATAN
DINAS PERTANIAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran A. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Pengadaan Komputer 2. Pengadaan Proyektor 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur A. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1. Rehab Kamar Mandi 3. Peningkatan Disiplin Aparatur A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian 4. Peningkatan Procuksi Pertanian / Perkebunan A. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan 1. Pengadaan Motor Roda Dua (DAK) 2. Pengadaan Becak Motor (DAK) 3. Pengadaan Mesin Potong Rumput (DAK) 4. Pengadaan Bak Fermentasi (DAK) 5. Pengadaan Alat Pasca Panen (Lumbo) (DAK) 6. Pengadaan Gunting Pangkas (DAK) 7. Rehab Gedung Kantor (DAK) 8. Pembangunan UPPO (DAK) 9. Perencanaan UPPO 10.Pengawasan UPPO 11.Pembangunan BPP Model (DAK) 12.Perencanaan BPP Model 13.Pengawasan BPP Model 14.Pembangunan Screen House (DAK) 15.Perencanaan Screen House 16.Pengawasan Screen House B. Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna 1. Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan C. Pengembangan Pembenihan/Pembibitan 1. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 3. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 5. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan A. Gerakan Massal Pemangkasan Kakao 1. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 6. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak A. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 1. Belanja Bahan Obat-obatan
1 Paket
146,300,000 31,800,000
PB
Feb 2012
1 Paket
770,000,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
50,000,000 50,000,000
PB PB
Feb 2012
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
1 Paket
6
Feb 2012
726,400,000
1 paket
87,100,000
1 paket
59,400,000
1 paket
101,500,000 170,000,000
PB PB
Mar s/d Jun 2012
1 paket 1 paket
260,000,000
PB
Jun s/d Sept 2012
1 paket
48,400,000
PB
Feb s/d Mar 2012
62
SW
Jan s/d Des 2012
Mar s/d Jun 2012
5,829,825,225
24,863,000 11,900,000
PB PB
Apr s/d Mei 2012
1 Paket
1 Paket
20,300,000
PB
Apr s/d Mei 2012
1 Paket
72,000,000
PB
Mar s/d Apr 2012
1 Paket
PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
450,000,000 100,000,000 14,750,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 200,000,000 400,000,000 25,000,000 15,000,000 453,719,000 25,000,000 15,000,000 200,000,000 15,000,000 10,000,000
1 Paket
24,650,000
PB
1 Paket 1 Paket
17,010,000 85,200,000 22,140,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
11,200,000
PB
Apr s/d Jul 2012
1 Paket
46,241,500
PB
Feb s/d Mar 2012
1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket
4
Apr s/d Mei 2012
Jul s/d Agt 2012 Jul s/d Agt 2012 Jul s/d Agt 2012 Jul s/d Agt 2012 Jul s/d Agt 2012 Apr s/d Jun 2012 Apr s/d Jun 2012 Mar 2012 Apr s/d Jun 2012 Apr s/d Jun 2012 Mar 2012 Apr s/d Jun 2012 Apr s/d Jun 2012 Mar 2012 Apr s/d Jun 2012
Apr s/d Mei 2012 SW SW
Mar s/d Sept 2012 Feb s/d Apr 2012
KET
NO
7. Peningkatan Produksi Hasil Ternak A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 1. Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan (DAK) 2. Pembangunan pos IB dan Puskeswan (DAK) 3. Perencanaan pos IB dan Puskeswan 4. Pengawasan pos IB dan Puskeswan B. Pembibitan dan Perawatan Ternak 1. Belanja Bahan Peralatan IB 8. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan A. Pemb.Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan 1. Pemasukan Listrik 2. Pengadaan Becak Motor (DAK) 3. Pengadaan Timbangan.Mesin Jahit Karung,Gerobak (DAK) 4. Pengadaan Mesin Pengaduk (DAK) 5. Pengadaan Generator Listrik 6. Pemb. Gedung Sarana Pendukung RPH 7. Perencanaan Pemb. Gedung Sarana Pendukung RPH 8. Pengawasan RPH 9. Pembangunan Rumah Kompos (DAK) 10.Perencanaan Rumah Kompos 11.Pengawasan Rumah Kompos 9. Rehabilitasi Hutan dan Lahan A. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan 1. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10. Pengembangan Budidaya Perikanan A. Pengembangan Bibit Ikan Unggul 1. Pengadaan Sarana Prasarana PBI (DAK) 2. Rehab Ringan UPR,KAT,KAD (DAK) 3. Belanja Induk Ikan (DAK) 4. Pengadaan Pakan Induk (DAK) B. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 1. Belanja Bibit Ternak C. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan 1. Belanja Bahan Obat-obatan 11. Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan A. Kajian Sistem Penyuluh Perikanan 1. Pengadaan Kamera (Alat-alat Studio) (DAK) 2. Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum (DAK) 12. Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Laut, Payau dan Air Tawar A. Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar 1. Pemb/Rehab Kolam Budidaya Masyarakat (Pemb./Rehab KAD/KAT)(DAK) 2. Pemb. Kolam Percontohan di BPP (3 Lokasi) (DAK) 3. Perencanaan 4. Pengawasan 5. Pengadaan Keramba Besi (DAK) 13. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi A. Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan 1. Pengadaan Peralatan Pengolah Hasil Perikanan (DAK) 2. Pemb./Rehab Unit Pengolahan Hasil Perikanan (DAK) 3. Konsultasi Perencanaan 3. Konsultasi Pengawasan V
JUMLAH
PAGU DANA
SISTEM
PAKET
(Rp)
PENGADAAN
PROGRAM / KEGIATAN
DINAS KOPERASI&UKM,PERINDUSTRIAN&PERDAGANGAN
1. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri A. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Pengelolaan Limbah Ubi dan Tahu 1. Belanja Modal Pengolahan Limbah Ubi dan Tahu 2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah A. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya 1. Belanja Makan dan Minum 2. Pengadaan Mesin Jahit 3. Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri A. Pembangunan Pasar Tradisional/Percontohan 1. Kelanjutan Pemb. Pasar Tradisional/Percontohan 2. Konsultan Pengawasan Pemb.Tradisional/Percontohan 3. Pembongkaran Eks.Kantor Pariwisata 4. Perlindungan Konsumen Pengamanan Perdagangan A. Penanggulangan Dampak Fluktuasi Harga 9 Bahan Pokok
JADWAL PELAKSANAAN
1 Paket
288,467,900 220,000,000 25,000,000 20,000,000
PB PB PB PB
Jun s/d Sept 2012
1 Paket
24,815,000
PB
Apr 2012
1 Paket
1 Paket
20,000,000 55,000,000 20,000,000 100,000,000 32,500,000 477,878,825 33,150,000 22,100,000 220,000,000 15,000,000 10,000,000
PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB
1 Paket
19,605,000
1 Paket
PB PB PB PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
121,000,000 110,000,000 220,000,000 60,500,000
1 Paket
168,000,000
PB
Jun s/d Jul 2012
1 Paket
11,335,000
PB
Apr 2012
2 Paket
81,400,000 11,000,000
PB PB
Jun 2012
1 Paket
1 Paket
183,100,000
PB
Agt s/d Okt 2012
1 Paket
121,000,000 21,000,000 14,000,000 65,000,000
PB PB PB PB
66,000,000 231,000,000 20,000,000 13,000,000
PB PB PB PB
Agt s/d Sept 2012
1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
26
Apr s/d Mei 2012 Jun s/d Agt 2012 Mar 2012
Mar 2012 Mei s/d Jun 2012 Mei s/d Jun 2012 Mei s/d Jun 2012 Jul s/d Agt 2012 Jun s/d Agt 2012 Mar 2012 Jun s/d Agt 2012 Jun s/d Agt 2012 Mar 2012 Jun s/d Agt 2012
SW
Feb s/d Jul 2012
Jul s/d Agt 2012 Jul s/d Agt 2012 Jul s/d Agt 2012
Jun 2012
Agt s/d Okt 2012 Mei s/d Jun 2012 Agt s/d Okt 2012 Agt s/d Okt 2012
Jun s/d Agt 2012 Feb 2012 Jun s/d Agt 2012
3,905,752,050
1 paket
58,000,000
PB
Agt s/d Okt 2012
1 paket
25,950,000
PB
Mar s/d Mei 2012
1 paket
60,000,000
PB
Jun 2012
1 paket
1,512,631,050
PB
Mar s/d Jul 2012
1 paket
63,350,000
PB
Mar s/d Jul 2012
1 paket
26,000,000
PB
Jul 2012
5
KET
NO
1. Belanja Bahan Makanan 5. Pengelolaan Pasar A. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 1. Pemb./Revitalisasi Tempat Berdagang Samping Mesjid Pasar Ibuh Timur 2. Pembuatan Pagar Pengamanan Toko,Kios,Los Kawasan Psr 3. Pembangunan Drainase Terminal Sago 4. Pemasangan Atap Pelataran Pasar Ibuh Barat 5. Pengecoran Area PKL dan Pujasera Terminal Sago 6. Pengecoran Pelataran Parkir Penampungan Psr.Ibuh Timur 6. Pembuatan Tutup Drainase Pasar Ibuh Timur 7. Pengawasan Renovasi Tempat Berdagang Psr.Ibuh Timur 8. Pengawasan Pembuatan Pagar Pengamanan Toko,Kios,Los di Kawasan Pasar. 9. Pengawasan Pemb.Drainase Terminal Sago 10.Pengawasan Pemasangan Atap Pelataran Psr.Ibuh Barat 11.Pengawasan Pengecoran Area PKL dan Pujasera Terminal Sago 12.Pengawasan Pengecoran Pelataran Parkir Penampungan Pasar Ibuh Timur 13.Pengawasan Pembuatan Tutup Drainase Psr.Ibuh Timur 14.Pemeliharaan Rutin Bangunan Pasar 15.Pemeliharaan Rutin Drainase Pasar 16.Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 6. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan 1. Pembuatan/Pengadaan Web Site 2. Pengadaan Band With VI
JUMLAH
PAGU DANA
SISTEM
PAKET
(Rp)
PENGADAAN
1 paket
70,695,000
PB
Jul s/d Agt 2012
1 paket
400,000,000
PB
Mar s/d Jul 2012
PROGRAM / KEGIATAN
DPPKA
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran A. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1. Pengadaan Cetak B. Penyediaan Barang Alat Tulis Kantor 1. Pengadaan ATK C. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Pengadaan Brankas,Komputer,PC D. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur A. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 2.Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 3. Peningkatan Disiplin Aparatur A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut 4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah A. Kegiatan Pendataan PAD dan PBB 1. Pendataan PBB B. Appraisal Aset/Barang Milik Daerah 1. Penilaian Aset Daerah Kota Payakumbuh C. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD 1. Pendamping dari BPKP untuk Penyusunan LKPD Kota Pyk D. Penyusunan Standar Biaya 1. Pengumpulan Data & Penyusunan Standar Satuan E. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2013 1. Jilid dan Penggandaan VII DINAS KESEHATAN 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Pengadaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas 3. Penyediaan Barang Cetakan 1. Pengadaan Barang Cetakan 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1. Belanja Jasa Servis 4. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Gedung Kantor 1. Belanja Barang dan Jasa 2. Belanja Bahan/Material
JADWAL PELAKSANAAN
1 paket
95,000,000
PB
Mar s/d Jun 2012
1 paket
130,000,000
PB
Mar s/d Jun 2012
1 paket
150,000,000
PB
Mar s/d Jun 2012
1 paket
135,000,000
PB
Mar s/d Jun 2012
1 paket
300,000,000
PB
Mar s/d Jun 2012
1 paket
61,500,000
PB
Apr s/d Jun 2012
1 paket
19,000,000
PB
Mar s/d Jul 2012
1 paket
7,000,000
PB
Mar s/d Jun 2012 Mar s/d Jun 2012
1 paket
8,600,000
PB
1 paket
14,000,000
PB
Mar s/d Jun 2012
1 paket
9,000,000
PB
Mar s/d Jun 2012
1 paket
15,000,000
PB
Mar s/d Jun 2012
1 paket
4,000,000
PB
1 paket
60,000,000
Apr s/d Jun 2012 SW
Jan s/d Des 2012
1 paket
40,000,000
SW
Jan s/d Des 2012
1 paket
571,026,000
SW
Jan s/d Des 2012
1 paket
60,000,000
PB
Mar s/d Mei 2012
1 paket
10,000,000
PB
Mar s/d Mei 2012
13
2,249,559,370
1 paket
168,816,500
1 paket
36,452,870
PB
Jan s/d Feb 2012
2 paket
60,000,000
PB
Jan s/d Feb 2012
1 paket
410,000,000
PB
Agt s/d Okt 2012
1 paket
986,200,000
PB
Feb s/d Mar 2012
1 paket
90,000,000
PB
Feb s/d Mar 2012
1 paket
33,750,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 paket
150,000,000
1 paket
200,000,000
1 paket
40,000,000
SW
Jan s/d Mar 2012
1 paket
50,000,000
SW
Feb s/d Mar 2012
1 paket
24,340,000
31
SW
SW PB
Jan s/d Des 2012
Mar s/d Jun 2012 Feb s/d Jul 2012
PB
Des 2012
3,894,856,950
1 Paket
49,304,050
PB
Apr 2012
1 Paket
165,570,000
PB
Apr s/d Mei 2012
1 Paket
45,129,000
PB
Apr 2012
2 Paket
34,500,000
PB
Feb s/d Des 2012
1 Paket
118,420,000
PB
"'Apr s/d Jul 2012
49,670,000
PB
1 Paket
6
"'Apr s/d Jul 2012
KET
NO
3. Belanja Pemeliharaan 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Belanja Obat (DAK) 1. Perbaikan Gizi Masyarakat A. Penanggulangan KEP,ANEMIA GIZI BESI,GAKY,Kurang Vitamin 1. Pengadaan Bahan PMT Pemulihan 2. Program Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat A. Penyuluhan Bahaya Merokok 1. Pengadaan Stiker Penandaan PH 2. Pengadaan Spanduk Informasi 3. Pengadaan Banner 4. Pengadaan Pembuatan Baliho 5. Pengadaan Pakaian dan Topi 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita A. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 1. Pengadaan Buku KIA dan Stiker P4K 2. Pengadaan Bagan MTBS/MTBM 4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia A. Pelayanan Kesehatan Lansia 1. Cetak Blanko MMT dan Buku Kesehatan Lansia 5. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas A. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 1. Jasa Pengawasan Proyek 2. Jasa Perencanaan Konstruksi 2013 3. Pembangunan Poskeskel Balai Jaring (DAK) 4. Pembangunan Poskeskel (DAK) B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1. Belanja Bahan Kain (DAK) 2. Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor(DAK) 3. Pengadaan Lemari (DAK) 4. Pengadaan Meja Kerja (DAK) 5. Pengadaan Meja Rapat (DAK) 6. Pengadaan Kursi Kerja (DAK) 7. Pengadaan Kursi Rapat (DAK) 8. Pengadaan Tempat Tidur (DAK) 9. Pengadaan Sofa (DAK) 10.Pengadaan Alat Kedokteran Umum (DAK) 6. Pengendalian Penyakit Degeneratif 1. Belanja Baliho/Bilboard VIIIDINAS PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAH RAGA 1. 2. A. 3. A.
4. A.
5. A.
B.
6. A.
B. 7.
JUMLAH
PAGU DANA
SISTEM
PAKET 1 Paket
(Rp)
PENGADAAN
PROGRAM / KEGIATAN
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database 1. Pembuatan Leaflet OW,Atraksi Wisata, Seni dan Budaya dan Kalender Promosi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah 1. Asuransi Kesehatan 2. Belanja Pakaian Olahraga 3. Belanja Sepatu Olahraga 4. Belanja Tas Atlit Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 1. Pengadaan Mesin Pompa dan Perlengkapannya 2. Pengadaan Filter dan Perlengkapannya 3. Pengadaan Matras Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 1. Pengadaan Alum dan Kaporit 2. Pemeliharaan Kolam Renang Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pemb. Sarana dan Prasarana Pariwisata 1. Pengadaan Mesin Vacum Water Boom 2. Pengadaan Gazebo ( 4 unit ) 3. Pembuatan Sarana Permainan Anak-anak 4. Pembuatan Instalasi Bilas Pengembangan Objek Wisata Unggulan Pengembangan Pemasaran Pariwisata
JADWAL PELAKSANAAN "'Apr s/d Jul 2012
68,750,000
PB
1 Paket
883,679,900
PB
Jul s/d Okt 2012
1 Paket
27,000,000
PB
Jun 2012
1 Paket
13,629,000
PB
Apr s/d Jun 2012
1 Paket
38,570,000
PB
Apr s/d Jun 2012
1 Paket
10,000,000
PB
Apr s/d Jun 2012
1 Paket
21,150,000
PB
Feb s/d Mar 2012
1 Paket
24,000,000
PB
Feb s/d Mar 2012
1 Paket
25,500,000
PB
Mar 2012
1 Paket
6,250,000
PB
Apr 2012
1 Paket
26,500,000
PB
Apr 2012
1 Paket
40,000,000
PB
Agt s/d Nov 2012
1 Paket
49,500,000
PB
Jul s/d Sept 2012
1 Paket
286,000,000
PB
Jul s/d Sept 2012
1 Paket
858,000,000
PB
Jul s/d Sept 2012
1 Paket
13,200,000
PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
70,400,000
PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
27,500,000
PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
14,300,000
PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
16,500,000
PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
22,000,000
PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
16,500,000
PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
13,200,000
PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
13,200,000
PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
831,435,000
PB
Jul s/d Agt 2012
1 Paket
15,500,000
PB
Jul s/d Agt 2012
20
1,084,521,450
1 Paket
34,620,000
PB
Mar s/d Apr 2012
1 Paket
30,500,000
PB
Mar s/d Apr 2012
1 Paket
48,000,000
PB
Mei s/d Jun 2012
1 Paket
50,000,000 175,000,000 100,000,000 75,000,000
PB PB PB PB
Okt 2012
2 Paket 1 Paket 1 Paket
80,000,000 39,560,000 50,000,000
PB PB PB
Apr s/d Jun 2012 Apr s/d Jun 2012 Apr s/d Jun 2012
1 Paket 1 Paket
59,841,450 35,000,000
PB PB
Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
40,000,000 40,000,000 50,000,000 20,000,000 45,000,000
PB PB PB PB PB
Apr s/d Jun 2012 Apr s/d Jun 2012 Apr s/d Jun 2012 Apr s/d Jun 2012 Jun s/d Agt 2012
1 Paket
7
Jun s/d Agt 2012
KET
NO
A. Pelaksanaan Tour de Singkarak 1. Sewa Tenda, Meja dan Kursi 2. Makan Minum Atlit 3. Cendera Mata 8. Pengendalian Keragaman Budaya A. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1. Belanja Brang yang akan diserahkan kepada Masyarakat ( Pakaian 172 stel )
IX
DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran A. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Belanja Alat Tulis Kantor B. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1. Belanja Cetak C. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2. Belanja Modal Pengadaan Komputer 2. Peningkatan Disiplin Aparatur A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 2. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3. Perencanaan Tata Ruang A. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kaw. Kec.Pyk.Timur B. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1. Penilaian Harga Tanah Kota Payakumbuh 4. Pemanfaatan Ruang A. Pemanfaatan Ruang 1. Belanja Bahan Baku Bangunan 5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang A. Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1. Pengadaan Plank 6 Pengelolaan RTH A. Penataan RTH 1. Pemasangan Kreb Beton dan Taman Jl.M.Yamin 2. Penataan Taman Jl.M.Yamin 3. Penataan Taman Strategis Kota Simp.Labuh Basilang 4. Penataan Taman di depan Rumah Ketua DPRD B. Pemeliharaan RTH 1. Pengadaan Cat Trotoar dan Median 2. Pengecatan Trotoar dan Median (6 ruas jalan) 3. Pengadaan Tanaman dengan Pot Polongan 4. Pemeliharaan Taman Jl. AIS,Pemeliharaan Pohon yang sdh ada,Pengecatan Ulang Tugu dan Gerbang Batas Kota, Taman Kota dan Pohon Pelindung C. Peningkatan PSM dalam Pengelolaan RTH 1. Pengadaan Tanaman Pelindung dan Tanaman Hias 7. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan A. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah 1. Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2. Pengadaan Racun Hama 3.Pengadaan Becak Motor dan Bak 4. Pengadaan TPSS Kayu dan TPSS Drum 5. Pengadaan Bin Container 6. Pengadaan Container B. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 1. Pembangunan Drainase TPA Ampangan 8. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam A. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1. Sosialisasi Sanitasi 2. Peningkatan PSM dlm Rehabilitrasi dan Pemulihan Cadangan SDA X
JUMLAH
PAGU DANA
SISTEM
PAKET
(Rp)
PENGADAAN
PROGRAM / KEGIATAN
DINAS SOSIAL & TENAGA KERJA
1. Peningkatan Disiplin Aparatur A. Pengadaan Pakaian Dinas Serta Kelengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas (35 orang) 2. Peningkatan Kualitas Serta Prodiktivitas Tenaga Kerja A. Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah 1. Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 3. Pemberdayaan Fakir Miskin/Komunitas Adat Terpencil
1 Paket 1 Paket 1 Paket
25,000,000 20,000,000 20,000,000
PB PB PB
1 Paket
47,000,000
PB
28
JADWAL PELAKSANAAN
Jun 2012 Jun 2012 Mei s/d Jun 2012
1,561,117,000
1 Paket
20,731,500
PB
Mar 2012
1 Paket
24,105,000
PB
Mar 2012
1 Paket
18,500,000 34,140,000
PB PB
Mar 2012
23,400,000 88,000,000
PB PB
Apr 2012
1 Paket
1 Paket
481,500,000
PB
Apr s/d Okt 2012
1 Paket
48,500,000
PB
Apr 2012
1 Paket
55,654,000
PB
Mar s/d Apr 2012
1 Paket
15,000,000
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
40,000,000 20,000,000 48,000,000 76,000,000
PB
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
49,950,000 93,112,500 15,750,000 34,800,000
PB
1 Paket
20,274,000
PB
Apr 2012
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
89,292,000 11,718,000 28,250,000 47,850,000 50,000,000 44,000,000
PB PB PB PB PB PB
Mar Mar Apr Mar Apr Mei
1 Paket
65,000,000
PB
1 Paket 1 Paket
8,590,000 9,000,000
1 Paket
1 Paket
Mar 2012
Apr 2012
SW
SW PB PB
SW SW SW
Mar s/d Agt 2012
Apr s/d Mei 2012 Apr 2012 Apr s/d Mei 2012 Apr s/d Mei 2012 Jul s/d Agt 2012 Agt s/d Sept 2012 Apr 2012 Jun s/d Jul 2012
2012 2012 2012 2012 2012 2012
Apr s/d Mei 2012
SW SW
Mei s/d Jun 2012 Mei s/d Jun 2012
3
889,045,050
1 Paket
15,750,000
PB
Mar 2012
1 Paket
23,295,050
PB
"Mar 2012
8
KET
NO
dan PMKS A. Fasilitasi Pemb.Rumah Tidak Layak Huni Bagi Kel.Miskin 1. Bantuan LTH XI
JUMLAH
PAGU DANA
SISTEM
PAKET
(Rp)
PENGADAAN
PROGRAM / KEGIATAN
DINAS KEPENDDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran A. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1. Pengadaan Blanko Kependudukan 2. Peningkatan Disiplin Aparat A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas 3. Penataan Administrasi Kependudukan A. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu 1. Pengadaan Alat Tulis Kantor 2. Sewa Sarana Mobilitas Darat 3. Sewa Meja, Kursi dan Tenda 4. Makan dan Minum Rapat 5. Pengadaan Genset 6. Pengadaan AC 7. Pengadaan Komputer 8. Pengadaan Meubeulair 9. Pengadaan Konstruk/Gedung Kantor
1 Paket
850,000,000
11
727,391,250
XIIIBADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN
PB
Juni s/d Nov 2012
1 Paket
47,750,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
13,950,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
37,531,250 25,000,000 95,000,000 134,400,000 80,640,000 31,500,000 132,370,000 31,250,000 98,000,000
PB PB PB PB PB PB PB PB PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
XII BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) 14 1. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah A. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 1. Penyusunan Buku PDA 2012 B. Penyusunan Buku Karakteristik Kependudukan Kota Payakumbuh 1.Penyusunan Buku Karakteristik Kependudukan Kota Pyk C. Penyusunan Profil Daerah 1. Pembuatan Dokumen Audiovisual Profil Daerah Kota Pyk Tahun 2012 D. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB 1. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB 2. Pengembangan Data/Informasi A. Penyusunan Indikator Kesra 1. Penyusunan Indikator Kesra 3. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya A. Pengembangan Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan Pendidikan 1. Penyusunan Analis Kebijakan Pendidikan 4. Peningkatan Disiplin Aparatur A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas B. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Pengadaan Komputer, Notebook dan Printer 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur A. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1. Pengadaan Tempat dan Makan Minum 6. Perencanaan Pembangunan Daerah A. Penyusunan Rancangan RPJMD 1. Pengadaan Tenaga Ahli B. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 1. Pengadaan Makan Minum C. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 1. Pengadaan Makan Minum D. Penetapan RKPD 1. Cetak dan Penggandaan Buku RKPD Kota Pyk Tahun 2013
JADWAL PELAKSANAAN
Apr s/d Jun 2012 Apr s/d Jun 2012 Apr s/d Jun 2012 Feb s/d Apr 2012 Feb s/d Apr 2012 Feb s/d Apr 2012 Feb s/d Apr 2012 Apr s/d Jun 2012
545,475,000
1 Paket
30,000,000
SW
Apr s/d Nov 2012
1 Paket
40,000,000
SW
Feb s/d Okt 2012
1 Paket
31,500,000
1 Paket
65,000,000
SW
Mar s/d Sept 2012
1 Paket
30,000,000
SW
Mei s/d Sept 2012
1 Paket
32,000,000
SW
Mei s/d Sept 2012
1 Paket
17,100,000
PB
Apr 2012
1 Paket
30,900,000
PB
Mar s/d Apr 2012
1 Paket
45,000,000
SW
Feb s/d Mar 2012
1 Paket
175,000,000
SW
Apr s/d Des 2012
1 Paket
12,950,000
PB
Nov 2012
2 Paket
21,000,000
PB
Feb 2012
1 Paket
15,025,000
PB
Jun 2012
5
201,320,000
PB
TERPADU SATU PINTU 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur A. Pengadaan Mobileur 1 Paket 1. Pengadaan Meubiller 2. Peningkatan Disiplin Pegawai A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 1 Paket 1. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3. Pengembangan,Analisa dan Penyediaan Informasi Peluang dan Prioritas Investasi A. Pendataan Investasi Non Fasilitas,Investasi Pemerintah dan Investasi Industri Kecil
9
19,650,000
PB
18,900,000
PB
Jul s/d Des 2012
KET
NO
1. Belanja Jasa Konsultasi 4. Optimalisasi Pelayanan Publik A. Fasilitasi Penunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan 1. Belanja Cetak dan Penggandaan B. Pengembangan Sistim Informasi dan Penyusunan Data Base Perizinan 1. Pengadaan Mainframe Komputer XIV BPMP & KB 1. Peningkatan Disiplin A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Sipil Harian 2. Peningkatan Masyarakat A. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 1. Pengadaan Makan Minum Orientasi Kader Posyandu 3. Program Keluarga Berencana A. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana 1. Pengadaan Sepeda Motor Operasional PLKB (DAK) 2. Pengadaan AC 3. Pengadaan Personal Komputer (DAK) 4. Pengadaan Implant Kit,Obgyn Bed dan IUD Kit (DAK) 5. Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB (DAK) 6. Jasa Konsultansi Perencanaan 7. Jasa Konsultansi Pengawasan 8. Pengadaan BKB Kit (DAK) 9. Pengadaan Sarana Kerja PLKB (DAK) XV
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur A. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS 1. Pengadaan Makan/Minum 2. Pengadaan Sewa Tempat B. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon PNS Daerah 1. Pengadaan Komputer/PC 2. Pengadaan Makan/Minum - Angkatan I Golongan II - Angkatan II Golongan II - Angkatan III Golongan III - Angkatan I Golongan III - Angkatan II Golongan III 3. Pengadaan Sewa Tempat - Angkatan I Golongan II - Angkatan II Golongan II - Angkatan III Golongan III - Angkatan I Golongan III - Angkatan II Golongan III 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur A. Pengadaann Peralatan Gedung Kantor 1. Pengadaan Infocus 2700Lumens SVGA 2. Pengadaan Alamari Arsip 2 buah 3. Pengadaan AC 1 PK 4. Pengadaan Komputer/PC (4 unit) 3. Peningkatan Disiplin Aparatur A. Pengadaan Pakaian Dinas 1. Pengadaan Pakaian Dinas XVI RSUD 1.
JUMLAH
PAGU DANA
SISTEM
PAKET
(Rp)
PENGADAAN
PROGRAM / KEGIATAN 1 Paket
50,000,000
PB
1 Paket
94,770,000
PB
1 Paket
18,000,000
PB
JADWAL PELAKSANAAN
855,899,351
11
1 Paket
25,200,000
PB
Mar 2012
1 Paket
10,710,000
PB
Agt 2012
1 Paket
PB PB PB PB PB PB
Apr s/d Mei 2012
1 Paket
158,419,039 10,120,650 72,757,714 279,448,697 156,030,528 11,489,503 8,050,653 76,955,274 46,717,293
18
633,249,000
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Apr 2012 Apr s/d Mei 2012 Apr s/d Mei 2012 Apr s/d Jun 2012 Mar s/d Apr 2012
SW
Apr s/d Jun 2012
PB PB
Apr s/d Mei 2012 Apr s/d Mei 2012
99,360,000 24,250,000
PB PB
Feb s/d Mar 2012
1 Paket 1 Paket
25,000,000
PB
Jan 2012
1 Paket
60,200,000 60,200,000 60,200,000 83,720,000 83,720,000
PB PB PB PB PB
Mar 2012
13,600,000 13,500,000 13,500,000 18,125,000 18,125,000
PB PB PB PB PB
PB PB PB PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
5,889,000 3,000,000 4,500,000 20,400,000
1 Paket
25,960,000
PB
Feb s/d Apr 2012
1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket 1 Paket
18
Feb s/d Mar 2012
Apr 2012 Mei 2012 Juni 2012 Agt 2012 Mar 2012 Apr 2012 Mei 2012 Juni 2012 Agt 2012
Feb s/d Apr 2012 Feb s/d Apr 2012 Feb s/d Apr 2012
12,376,583,820
Peningkatan Disiplin Aparatur
A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas 2. Pengadaan,Peningktan Sarana dan Prasarana RS A. Pengembangan Ruang ICU,ICCU,NICU 1. Konsultansi Perencanaan Pemb.Ruang ICU,ICCU,NICU B. Pengadaan Alat Kesehatan RS 1. Pengadaan Alat-alat Kesehatan 3. Peningkatan Pelayanan (BLUD) A. Pendukung Pelayanan (BLUD) 1. Pengadaan Jasa Kebersihan 2. Pengadaan Jasa Keamanan dan Ketertiban
1 Paket
159,883,000
PB
Feb s/d Mar 2012
1 Paket
342,098,550
PB
Feb s/d Mar 2012
1 Paket
1,064,127,220
PB
Mar s/d Mei 2012
2 Paket
398,904,000 202,039,200
PB PB
Jan s/d Des 2012
2 Paket
10
Jan s/d Des 2013
KET
NO
3. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Kontrak 4. Pengadaan Kendaraan Dinas B. Pelayanan (BLUD) 1. Biaya Obat 2. Biaya Alat Kesehatan 3. Biaya Bahan dan Alat Radiologi 4. Biaya Makanan Pasien 5. Biaya BHP Ruangan + Oksigen 6. Belanja Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan 7. Pembangunan Gudang Obat/Apotik 8. Konsultansi Perencanaan Gudang Obat/Apotik 9. Konsultansi Pengawasan Gudang Obat/Apotik
XVII
JUMLAH
PAGU DANA
SISTEM
PAKET
(Rp)
PENGADAAN
PROGRAM / KEGIATAN
INSPEKTORAT
1. Peningkatan Disiplin Aparatur A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas XVIIISEKRETARIAT
DEWAN
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 1. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Pengadaan Slinger Jendela Ruangan Fraksi 2. Pembelian PIN Anggota 3. Pengadaan Komputer 3. Pembangunan Gedung Kantor A. BM Pengadaan Konstruksi 1. Pembelian Gedung Kantor 4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1. BM Pengadaan Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 5. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 1. Pengadaan Perlengkapan Kantor 2. Pengadaan Perlengkapan Dapur 3. Pengadaan Jam Dinding / Meja 6. Pengadaan Mobiler 1. BM Pengadaan Mobiler 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1. Pemeliharaan Gedung Kantor 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 1. Pembelian Rumah Jabatan 9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1. Belanja Pakaian Sipil Harian 2. Belanja Pakaian Dinas Harian 3. Belanja Pakaian Dinas Upacara 4. Belanja Pakaian Olah Raga
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
28,800,000 200,000,000
PB PB
Apr s/d Mei 2012
4,709,423,350 240,000,000 281,169,000 1,369,900,000 1,057,880,000 50,000,000 2,182,165,000 15,000,000 75,194,500
PB PB PB PB PB PB PB PB PB
Jan s/d Des 2012
1
16,200,000
1 Paket
16,200,000
13
JADWAL PELAKSANAAN
Apr s/d Mei 2012
Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012 Jan s/d Des 2012 Mar s/d Jul 2012 Feb s/d Mar 2012 Mar s/d Jul 2012
PB
Mar s/d Apr 2012
2,362,900,000
1.
XIX KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan A. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 1. Pengadaan Becak Motor Pengangkut Sampah (DAU+DAK) 2. Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup A. Pengkajian Dampak Lingkungan 1. Kajian Pemanfaatan Limbah Tapioka dan Tahu 3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam A. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber Air 1. Pengadaan Tanaman, Pengadaan Pagar, Pengadaan Pupuk (DAU+DAK) 4. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup A. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masy.di Bidang Lingkungan 1. Pengadaan Billboard/Papan Informasi Lingkungan B. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 1. Penyusunan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah 5. Peningkatan Pengendalian Polusi A. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair 1. Pembelian Reagen dan Suku Cadangn Peralatan Laboratorium dan Kalibrasi Alat Laboratorium B. Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang
1 Paket
270,000,000
PB
Mar s/d Mei 2012
1 Paket
PB PB PB
Mar s/d Mei 2012
1 Paket
25,000,000 121,500,000 45,000,000
1 Paket
390,000,000
PB
Apr s/d Sept 2012
1 Paket
1,050,000,000
PB
Apr s/d Sept 2012
1 Paket
PB PB PB
Apr s/d Jun 2012
1 Paket
16,000,000 12,400,000 10,600,000
1 Paket
84,000,000
PB
Apr s/d Jul 2012
1 Paket
115,000,000
PB
Apr s/d Jul 2012
1 Paket
100,000,000
PB
Apr s/d Jul 2012
1 Paket
70,900,000 15,000,000 25,000,000 12,500,000
PB PB PB PB
Mar s/d Mei 2012
1 Paket
1 Paket
Mar s/d Mei 2012 Mar s/d Mei 2012
Apr s/d Jun 2012 Apr s/d Jun 2012
7
913,569,800
1 Paket
158,400,000
PB
Apr s/d Jul 2012
1 Paket
14,000,000
PB
Apr s/d Jun 2012
1 Paket
227,920,000
PB
Apr s/d Sept 2012
1 Paket
99,000,000
PB
Apr s/d Sept 2012
1 Paket
41,295,000
PB
Jun s/d Sept 2012
1 Paket
31,260,000
11
SW
Jan s/d Des 2012
KET
NO
Menimbulakan Polusi 1. DED IPAL dan Pembangunan IPAL (DAU+DAK) XX KANTOR KETAHANAN PANGAN 1. Peningkatan Ketahanan Pangan A. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan 1. Pengadaan Bahan Bibit Tanaman dan Bibit Ternak XXI KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN 1.
JUMLAH
PAGU DANA
SISTEM
PAKET
(Rp)
PENGADAAN
PROGRAM / KEGIATAN
1 Paket
341,694,800
1
32,374,750
1 paket
32,374,750
4
117,558,000
1 Paket
JADWAL PELAKSANAAN
PB
Feb s/d Nov 2012
PB
Mei 2012
16,250,000
PB
Apr s/d Mei 2012
31,000,000 27,500,000
PB
Jul s/d Agt 2012
42,808,000
PB
Apr s/d Mei 2012
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
A. Pengadaan Sarana Penyimpanan 1. Pengadaan Rak Siku
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan A. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah 1 Paket 1. Pemilahan Arsip 1 Paket 2. Pengadaan Jasa Transportasi dan Akomodasi 3. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan A. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 1 Paket 1. Pengadaan Buku Perpustakaan Siap Layan XXII KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
A. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1. Pengadaan Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol-PP) B. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 1. Belanja Premi Asuransi Jiwa C. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap XXIII KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
SW
Jul 2012
3
236,670,000
1 Paket
146,520,000
PB
Jan s/d
1 Paket
41,850,000
PB
Jun s/d
1 Paket
48,300,000
PB
Mar s/d Apr 2012
4
505,033,650
1. Peningkatan Disiplin Aparatur A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur A. Pembangunan Gedung Kantor 1. Pemb. Kantor Lurah Bulakan Balai Kandi 3. Perencanaan Pembangunan Daerah A. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dlm Perumusan dan Kebijakan Pelayanan Publik 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dlm Perumusan dan Kebijakan Pelayanan Publik 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur A. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan XXIV KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
1.
1 paket
54,970,000
PB
Mar s/d Jun 2012
1 paket
360,800,650
PB
Jan s/d Jun 2012
1 paket
77,322,100
SW
Jan s/d Jun 2012
1 paket
11,940,900
SW
Feb s/d Jul 2012
5
87,400,000
Pelayanan Administrasi Perkantoran
A. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Pengadaan Terali
1 Paket
13,500,000
PB
Feb 2012
2. Pengadaan Tirai
1 Paket
10,200,000
PB
Feb 2012
PB
Feb 2012
PB
Apr 2012
PB
Feb 2012
PB
Apr 2012
3. Pengadaan Komputer 4. Pengadaan Laptop 2.
1 Paket
7,500,000 8,500,000
Peningkatan Disiplin Aparatur
A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya 2. Pengadaan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) Camat 3.
1 Paket
24,750,000 1,250,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
A. Pengadaan Mebeleur 1. Pengadaan Meja Rapat
8,500,000
2. Pengadaan Lemari Arsip
3,000,000
3. Pangadaan Kursi Putar
1 Paket
4. Pengadaan Kursi Rapat
XXV
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
2,700,000 7,500,000
1
31,850,001
1 Paket
31,850,001
1. Peningkatan Disiplin Aparatur A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya
12
KET
NO
JUMLAH
PAGU DANA
SISTEM
PAKET
(Rp)
PENGADAAN
PROGRAM / KEGIATAN
35,200,000
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
1
A. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Pengadaan Komputer, Printer dan Infokus
1 Paket
35,200,000
1
52,650,000
XXVI
XXVII KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
JADWAL PELAKSANAAN
PB
Mei 2012
1. Peningkatan Disiplin Aparatur A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
XXVIIISEKRETARIAT DAERAH
A. BAGIAN ADUM
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran A. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1. Pengadaan Jasa Cleaning Service 2. Pengadaan Jasa Cleaning Service B. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 1. Pengadaan Alat Tulis Kantor C. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1. Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan D. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Pengadaan Komputer, Laptop,Printer dan Mouse 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur A. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1. Pengadaan Slinger 2. Pengadaan Plakat B. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 1. Pengadaan Gorden Rumah KDH/WKDH/Setda 2. Pengadaan Genset 3. Pengadaan Kamar Set Rumah Dinas KDH/WKDH 4. Pengadaan Kitchen Set Rumah KDH 5. Pengadaan Peralatan Dapur Rumah Jabatan KDH/WKDH C. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1. Pengadaan Peralatan Kantor dan Alat-Alat Studio D. Pengadaan Mebeleur 1. Pengadaan Mebeleur,Lemari Rak Buku dan Filling Kabinet E. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 1. Pengecatan Rumah KDH 2. Pengecatan Rumah WKDH 3. Peningkatan Disiplin Aparatur A. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 1. Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) Pegawai B. BAGIAN HUMAS 1. Kerjasama Informasi dan Media Massa A. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1. Belanja Dokumentasi 2. Kerjasama dengan Portal Antara 3. Kerjasama dengan Televisi B. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masy. 1. Pengadaan Baliho 2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi A. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 1. Hosting Situs Resmi Pemerintah Kota Payakumbuh C. BAGIAN PEMERINTAHAN
1 paket
52,650,000
PB
Mar s/d Mei 2012
32
1,704,610,400
18
1,078,109,400
1 paket 1 paket
13,500,000 148,500,000
PB PB
Feb s/d Des 2012
1 paket
78,138,000
PB
Mar 2012
1 paket
65,405,400
PB
Jan 2012
1 paket
56,205,000
PB
Feb s/d Mar 2012
1 paket
40,500,000 23,336,000
PB PB
Mar 2012
PB PB PB PB PB
Jul s/d Sept 2012
1 paket
148,000,000 15,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000
1 paket
10,000,000
PB
Jan 2012
1 paket
45,725,000
PB
Jan s/d Feb 2012
1 paket
60,000,000 50,000,000
PB PB
Jun 2012
1 paket
1 paket
73,800,000
1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Jan 2012
Jul 2012
Jan 2012 Jul s/d Agt 2012 Jul s/d Agt 2012 Jul s/d Agt 2012
Jun 2012
Mar s/d Apr 2012
207,500,000
5
PB PB PB
Feb s/d Des 2012
1 Paket
70,000,000 25,000,000 25,000,000
1 Paket
40,500,000
PB
Mar 2012
1 Paket
47,000,000
PB
Feb 2012
1 Paket 1 Paket
Feb s/d Des 2012 Feb s/d Des 2012
38,000,000
2
1. Perencanaan Pembangunan Daerah A. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kota Payakumbuh 1. Pengadaan Laptop
1 Paket
18,000,000
PB
Jan 2012
2. Optimalisasi Pelayanan Publik A. Penyediaan Bantuan Operasional Insentif RT/RW 1. Belanja Cetak Buku Administrasi RT/RW
1 Paket
20,000,000
PB
Jan 2012
D. BAGIAN HUKUM 1 Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan 1. Pembuatan Naskah Akademis
60,000,000
1
1 Paket
13
60,000,000
SW
Apr s/d Jun 2012
KET
NO
JUMLAH
PAGU DANA
SISTEM
PAKET
(Rp)
PENGADAAN
PROGRAM / KEGIATAN
E. BAGIAN PEREKONOMIAN 1. Peningkatan Pelayanan A. Pelayanan Operasional Dana Bergulir Usaha Mikro 1. Pengadaan Leaflet 2. Pengadaan Kalender Dinding 3. Pengadaan Kalender Meja B. Pendukung Pelayanan Operasional Dana Bergulir Usaha Mikro 1. Pengadaan Komputer 2. Pengadaan Genset F. BAGIAN KESRA
48,555,000
3
1 Paket
1 Paket 1 Paket
G. BAGIAN DALMINBANG 1. Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi A. Operasional Penyelenggaraan LPSE 1. Belanja Langganan Provider 1. Pengadaan CD Lisensi Windows, CD Anti Virus,CD Office 2. Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
TOTAL
6,000,000 5,000,000 24,250,000
PB PB PB
Okt 2012
8,450,000 4,855,000
PB PB
Feb 2012
PB
Sep s/d Nov 2012
PB PB PB
Jan 2012
Okt 2012 Okt 2012
Feb 2012
27,300,000
1
1. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama A. Pelayanan Ibadah Haji 1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
JADWAL PELAKSANAAN
1 Paket
27,300,000
245,146,000
2
1 Paket 1 Paket
204,000,000 26,756,000 14,390,000
Apr 2012
68,713,427,050
479
KETERANGAN :
Penyediaan Barang / Jasa dengan Penyedia ( PB ) Penyediaan Barang / Jasa secara Swakelola ( SW )
= 428 Paket = 51 Paket Payakumbuh, 30 Januari 2011 dto
Kepala Masing-masing SKPD
14
KET
