REALISASI PENARIKAN BULANAN DANA PINJAMAN ADB TAHUN ANGGARAN 2008 - 2009 Posisi : 30 September 2009
PINJAMAN PROYEK
BULAN
( Dalam Juta USD )
TAHUN ANGGARAN
2008 BULANAN
2009
KUMULATIF
PERSEN
1)
BULANAN
KUMULATIF
PERSEN
1)
Januari
7,34
7,34
2,99
15,00
15,00
6,34
Februari
13,19
20,53
8,37
4,21
19,21
8,12
Maret
10,23
30,76
12,55
29,16
48,37
20,44
April
5,73
36,49
14,89
12,13
60,51
25,56
Mei
5,23
41,72
17,02
7,92
68,43
28,91
Juni
13,45
55,17
22,51
11,37
79,80
33,72
July
10,83
66,00
26,92
11,58
91,38
38,61
Agustus
3,39
69,40
28,31
9,84
101,22
42,76
September
9,62
79,01
32,23
26,99
128,20
54,16
Oktober
5,99
85,00
34,68
November
13,28
98,29
40,09
Desember
9,61
107,90
44,01
PINJAMAN PROYEK Target Tahun Anggaran 2008 Target Tahun Anggaran 2009 Realisasi s.d. 30 September 2009 Persentasi Penarikan
PINJAMAN PROGRAM : : : :
245,14 236,69 128,20 54,16 %
Jumlah Pinjaman Penarikan Kumulatif Pinjaman Belum Ditarik
: : :
0,00 0,00 ( 0.00 %) 0,00
Keterangan : 1) Presentase Kumulatif bulanan terhadap target tahun anggaran yang bersangkutan ADB
Dit. PEPP-1 / Hal 1 dari 1
REALISASI PENARIKAN DANA PINJAMAN ADB PER INSTANSI PENANGGUNG JAWAB TAHUN ANGGARAN 2009 Posisi : 30 September 2009 ( Dalam Juta USD )
Project Loan
TAHUN ANGGARAN 2009
POSISI PENARIKAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB [a]
Pinjaman [b]
Penarikan kumulatif Jumlah
%
Pinjaman Belum Diserap
[c]
[d=c/b]
[e=b-c]
Penarikan
Jumlah Proyek
Target
Realisasi
%
[f]
[g]
[h]
[i=h/g]
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.
452,30
206,14
45,57
246,17
9
84,38
64,83
76,83
Dit Jen Sumber Daya Air
125,80
18,60
14,79
107,20
4
Dit Jen Bina Marga
151,00
62,44
41,35
88,56
1
15,10
7,77
51,46
35,30
30,48
Dit Jen Cipta Karya
175,50
125,09
71,28
50,41
86,34
4
33,98
26,58
78,23
DEPARTEMEN PERTANIAN
56,30
44,56
79,14
11,74
1
8,80
2,44
27,75
Badan Litbang Pertanian
56,30
44,56
79,14
11,74
1
8,80
2,44
27,75
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
78,10
7,52
9,62
70,58
1
10,00
7,52
75,16
Dit Jen Manajemen Dikdasmen
78,10
7,52
9,62
70,58
1
10,00
7,52
75,16
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
78,40
14,56
18,57
63,85
2
19,57
3,43
17,53
Dit Jen Otonomi Daerah
49,30
12,68
25,71
36,62
1
6,10
2,86
46,92
Bina Keuangan Daerah
29,10
1,88
6,46
27,22
1
13,47
0,57
4,22
DEPARTEMEN KESEHATAN
205,20
43,75
21,32
161,45
5
17,50
10,98
62,76
Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat
140,30
33,03
23,54
107,27
3
10,50
8,06
76,79
Dit Jen PP dan PL
64,90
10,73
16,53
54,17
2
7,00
2,92
41,71
DEPARTEMEN AGAMA
52,10
21,87
41,97
30,23
1
24,87
16,82
67,62
Pendidikan Agama Islam
52,10
21,87
41,97
30,23
1
24,87
16,82
67,62
ADB
Dit. PEPP-2 / Hal 1 dari 2
( Dalam Juta USD )
Project Loan
TAHUN ANGGARAN 2009
POSISI PENARIKAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB [a] DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pinjaman [b] 122,80
Penarikan kumulatif Jumlah
%
Pinjaman Belum Diserap
[c]
[d=c/b]
[e=b-c]
75,12
61,17
Penarikan
Jumlah Proyek
Target
Realisasi
%
[f]
[g]
[h]
[i=h/g]
47,68
3
13,07
9,53
72,92
Dit Jen Perikanan Budidaya
34,60
3,32
9,60
31,28
1
3,60
2,62
72,78
Dit Jen KP3K
88,20
71,80
81,40
16,40
2
9,47
6,91
72,97
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP.
53,50
14,32
26,76
39,18
2
13,50
5,95
44,10
BAPPENAS
53,50
14,32
26,76
39,18
2
13,50
5,95
44,10
BADAN USAHA MILIK NEGARA
401,00
67,13
16,74
333,87
3
45,00
6,70
14,90
PT. PLN
301,00
67,13
22,30
233,87
2
35,00
6,70
19,15
Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Indonesia
100,00
0,00
0,00
100,00
1
10,00
0,00
0,00
1.499,70
494,95
33,00
1.004,75
27
236,69
TOTAL PINJAMAN PROYEK
ADB
Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2 128,20 54,16
Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2
REALISASI PENARIKAN DANA PINJAMAN ADB PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2009 Posisi : 30 September 2009 ( Dalam Juta USD ) Nomor Loan
Nama Proyek
[a]
[b]
Tanggal Efektif
[c]
Penarikan Kumulatif
Tanggal Penutupan 1)
Waktu Terpakai (%)
Jumlah Pinjaman
[d]
[e]
[f]
Jumlah
%
[g]
[h=g/f]
Progres Varian 2) [i]
Backlog 3)
Penarikan Tahun Anggaran 2009
Jumlah
%
Target
Realisasi
%
[j]
[k]
[l]
[m]
[n=m/l]
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. Dit Jen Sumber Daya Air
125,80
18,60
14,79
1,47
15,10
7,77
51,46
2064-INO (SF)
Participatory Irrigation Sector
17/06/2005
30/06/2011
71,05
20,50
3,97
19,35
-51,71
0,73
97,00
2,50
0,97
38,60
2065-INO
Participatory Irrigation Sector
17/06/2005
30/06/2011
71,05
54,00
11,64
21,55
-49,50
0,74
99,00
7,10
3,81
53,59
2500-INO
Integrated Citarum WRMP
03/06/2009
30/06/2014 0
6,42
20,00
0,00
0,00
-6,42
0,00
0,00
1,50
0,00
0,00
2501-INO (SF)
Integrated Citarum WRMP (SF)
03/06/2009
30/06/2014 0
6,42
31,30
3,00
9,58
3,16
0,00
0,00
4,00
3,00
75,00
151,00
62,44
41,35
35,30
30,48
86,34
151,00
62,44
41,35
35,30
30,48
86,34
175,50
125,09
71,28
33,98
26,58
78,23
Dit Jen Bina Marga 2184-INO
Road Rehabilitation II
12/09/2006
31/12/2010
70,91
Dit Jen Cipta Karya
0,00 -29,56
0,00
0,00
3,99
2072-INO
Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project
31/03/2005
31/12/2010
78,25
53,00
40,84
77,05
-1,20
1,24
41,00
9,00
5,11
56,77
2073-INO (SF)
Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project
31/03/2005
31/12/2009
94,70
21,30
15,07
70,73
-23,97
0,00
0,00
4,50
2,99
66,40
2221-INO (SF)
Rural Infrastructure Support
30/06/2006
31/03/2009
100,00
52,80
51,09
96,77
-3,23
0,00
0,00
2,28
0,39
17,02
2449-INO (SF)
Rural Infrastructure Support - PNPM
15/01/2009
30/06/2011 0
28,79
48,40
18,10
37,39
8,59
2,75
15,00
18,20
18,10
99,43
56,30
44,56
79,14
8,80
2,44
27,75
56,30
44,56
79,14
8,80
2,44
27,75
78,10
7,52
9,62
10,00
7,52
75,16
78,10
7,52
9,62
10,00
7,52
75,16
49,30
12,68
25,71
6,10
2,86
46,92
49,30
12,68
25,71
6,10
2,86
46,92
DEPARTEMEN PERTANIAN Badan Litbang Pertanian 1909-INO (SF)
Poor Farmer Income Generating
17/07/2003
31/12/2009
96,10
0,26 -16,96
0,26
95,00
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Dit Jen Manajemen Dikdasmen 2416-INO (SF)
Vocational Education Strengthening Project
09/06/2008
30/11/2013
05/09/2003
31/12/2011 1
23,90
0,02 -14,28
0,02
0,00
DEPARTEMEN DALAM NEGERI Dit Jen Otonomi Daerah 1964-INO (SF)
ADB
Sustainable Cap. Bld. For Decentralization
72,95
0,00 -47,24
0,00
0,00
Dit. PEPP-3 / Hal 1 dari 3
( Dalam Juta USD ) Nomor Loan
Nama Proyek
[a]
[b]
Tanggal Efektif
[c]
Waktu Terpakai (%)
Jumlah Pinjaman
[d]
[e]
[f]
Bina Keuangan Daerah 2193-INO (SF)
LGFGR Project
Penarikan Kumulatif
Tanggal Penutupan 1)
31/12/2005
31/12/2010
74,97
Jumlah
%
[g]
[h=g/f]
29,10
1,88
6,46
29,10
1,88
6,46
Progres Varian 2) [i]
Backlog 3)
Penarikan Tahun Anggaran 2009
Jumlah
%
Target
Realisasi
%
[j]
[k]
[l]
[m]
[n=m/l]
0,00 -68,52
0,00
0,00
13,47
0,57
4,22
13,47
0,57
4,22
DEPARTEMEN KESEHATAN 140,30
33,03
23,54
10,50
8,06
76,79
2074-INO
Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat Decentralized Health Service II
29/03/2005
31/12/2010
78,27
51,70
16,56
32,03
-46,24
0,76
51,00
5,00
4,77
95,36
2075-INO (SF)
Decentralized Health Service II
29/03/2005
31/12/2010
78,27
37,80
11,05
29,22
-49,05
0,56
56,00
3,00
2,88
95,87
2348-INO (SF)
Nutrition Improvement through Community Empo 30/08/2007
30/09/2012
41,01
50,80
5,42
10,68
-30,34
0,13
3,00
2,50
0,42
16,76
Dit Jen PP dan PL
1,45
64,90
10,73
16,53
7,00
2,92
41,71
2163-INO
Comm. Water Services & Health Project
30/04/2006
31/12/2011
60,31
34,10
5,59
16,39
-43,92
0,16 0,08
8,00
3,50
1,57
44,91
2164-INO (SF)
Comm. Water Services & Health Project
30/04/2006
31/12/2011
60,31
30,80
5,14
16,68
-43,63
0,07
6,00
3,50
1,35
38,51
52,10
21,87
41,97
24,87
16,82
67,62
52,10
21,87
41,97
3,00
24,87
16,82
67,62
34,60
3,32
9,60
3,60
2,62
72,78
34,60
3,32
9,60
12,00
3,60
2,62
72,78
DEPARTEMEN AGAMA Pendidikan Agama Islam 2294-INO (SF)
Madrasah Education Project
15/06/2007
30/09/2012
43,33
Sustainable Aquaculture Dev't For Food Security 15/07/2007
31/12/2013
34,22
0,13 -1,36
0,13
DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN Dit Jen Perikanan Budidaya 2285-INO (SF)
Dit Jen KP3K 1770-INO (SF)
Marine & Coastal Resources Management
27/09/2001
31/03/2009 1
1962-INO (SF)
Coral Reef Rehabilitation & Management II
07/11/2003
31/12/2009
0,24 -24,62
0,24
88,20
71,80
81,40
9,47
6,91
72,97
100,00
50,00
45,48
90,96
-9,04
0,00
0,50 0,00
2,77
2,77
100,00
95,90
38,20
26,32
68,90
-27,00
0,50
34,00
6,70
4,14
61,79
53,50
14,32
26,76
13,50
5,95
44,10
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. BAPPENAS
1,76
2127-INO (SF)
State Audit Reform Sector Development Project
17/12/2004
30/06/2010
86,49
25,60
13,59
53,07
-33,43
1,76
70,00
8,30
5,30
63,86
2264-INO (SF)
Infrastructure Reform Sector Development Proje
29/11/2006
11/09/2012
49,03
27,90
0,73
2,62
-46,41
0,00
0,00
5,20
0,65
12,56
ADB
Dit. PEPP-3 / Hal 2 dari 3
( Dalam Juta USD ) Nomor Loan
Nama Proyek
[a]
[b]
Tanggal Efektif
Penarikan Kumulatif
Tanggal Penutupan 1)
Waktu Terpakai (%)
Jumlah Pinjaman
[d]
[e]
[f]
[c]
Jumlah
%
[g]
[h=g/f]
Progres Varian 2) [i]
Backlog 3)
Penarikan Tahun Anggaran 2009
Jumlah
%
Target
Realisasi
%
[j]
[k]
[l]
[m]
[n=m/l]
BADAN USAHA MILIK NEGARA 301,00
67,13
22,30
35,00
6,70
19,15
1982-INO
PT. PLN Renewable Energy Development
17/10/2004
30/09/2011 1
71,25
161,00
50,46
31,34
-39,91
0,00
0,00
20,00
4,20
21,02
1983-INO
Power Transmission Improvement
17/10/2004
30/09/2011 1
71,25
140,00
16,67
11,91
-59,34
0,00
0,00
15,00
2,50
16,67
100,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
31/01/2009
31/12/2013 0
13,48
100,00
0,00
0,00
-13,48
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
1.499,70
494,95
33,00
9,97
21,85
236,69
128,20
54,16
Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Indonesia 2516-INO
IIFF Company Project
TOTAL PINJAMAN PROYEK
27 PROYEK
0,00
0,00
Keterangan : 1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan. Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan. Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah 3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman 4). Nama proyek yang brtanda * adalah proyek pinjaman yang belum efektif. Tanggal yang tertera pada kolom tanggal efektif merupakan tanggal penandatanganan loan agreement.
ADB
Dit. PEPP-3 / Hal 3 dari 3
