REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA TAHUN ANGGARAN 2004 - 2005 Posisi : 30 Juni 2005
PROJECT LOAN
( Dalam Juta USD )
TAHUN ANGGARAN BULAN
2004 BULANAN
KUMULATIF
2005 PERSEN
1)
BULANAN
KUMULATIF
PERSEN
1)
Januari
19,40
19,40
4,38
2,37
2,37
0,52
Februari
21,20
40,60
9,18
12,50
14,87
3,29
Maret
53,30
93,90
21,22
46,60
61,47
13,60
April
50,60
144,50
32,66
81,10
142,57
31,54
Mei
34,50
179,00
40,46
15,80
158,37
35,04
Juni
14,10
193,10
43,64
16,20
174,57
38,63
July
28,80
221,90
50,15
Agustus
16,40
238,30
53,86
September
17,80
256,10
57,88
Oktober
74,70
330,80
74,76
November
9,00
339,80
76,80
Desember
16,80
356,60
80,59
PROJECT LOAN Target Tahun Anggaran 2004 Target Tahun Anggaran 2005 Realisasi s.d. 30 Juni 2005 Persentasi Penyerapan
PROGRAM LOAN : : : :
442,46 451,96 174,57 38,63 %
Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Sisa Pinjaman
: : :
0,00 0,00 ( 0.00 %) 0,00
Keterangan : 1) Presentase Kumulatif bulanan terhadap target tahun anggaran yang bersangkutan BANK DUNIA
Dit. PEPP-1 / Hal 1 dari 1
REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA PER INSTANSI PELAKSANA TAHUN ANGGARAN 2005 Posisi : 30 Juni 2005 ( Dalam Juta USD )
Project Loan
TAHUN ANGGARAN 2005
POSISI PENYERAPAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB [a]
Pinjaman [b]
Penyerapan kumulatif
Sisa
Jumlah
%
Pinjaman
Jumlah Proyek
[c]
[d=c/b]
[e=b-c]
[f]
Penyerapan Target
Realisasi
%
[g]
[h]
[i=h/g]
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.
723,50
385,07
53,22
338,43
5
159,35
55,80
35,02
Dit Jen Bina Marga
584,00
346,17
59,28
237,83
3
95,22
43,30
45,47
Dit Jen Cipta Karya
139,50
38,90
27,89
100,60
2
64,13
12,50
19,49
DEPARTEMEN PERTANIAN
17,90
15,52
86,68
2,38
1
1,00
0,00
0,00
Badan Litbang Pertanian
17,90
15,52
86,68
2,38
1
1,00
0,00
0,00
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
154,70
130,43
84,31
24,27
4
19,19
6,50
33,88
Dit Jen Manajemen Dikdasmen Dit Jen Pendidikan Tinggi Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah
141,20 2,70 10,80
122,63 1,00 6,80
86,85 37,04 62,93
18,57 1,70 4,00
2 1 1
16,25 1,14 1,80
6,10 0,10 0,30
37,54 8,77 16,69
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
579,70
293,52
50,63
286,18
3
166,44
80,30
48,25
Dit Jen Pembangunan Daerah Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa
10,50 569,20
10,32 283,20
98,24 49,75
0,18 286,00
1 2
3,03 163,41
1,20 79,10
39,63 48,41
DEPARTEMEN KESEHATAN
345,60
97,70
28,27
247,90
4
64,04
27,20
42,47
Sekretariat Jenderal
345,60
97,70
28,27
247,90
4
64,04
27,20
42,47
DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN
56,00
5,00
8,93
51,00
1
5,70
5,00
87,72
Dit Jen Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil
56,00
5,00
8,93
51,00
1
5,70
5,00
87,72
KANTOR MENKO PEREKONOMIAN
17,10
3,30
19,30
13,80
1
4,87
2,10
43,13
KANTOR MENKO PEREKONOMIAN
17,10
3,30
19,30
13,80
1
4,87
2,10
43,13
BANK DUNIA
Dit. PEPP-2 / Hal 1 dari 2
( Dalam Juta USD )
Project Loan
POSISI PENYERAPAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB [a]
Pinjaman [b]
Penyerapan kumulatif
Sisa
Jumlah
%
Pinjaman
Jumlah Proyek
[c]
[d=c/b]
[e=b-c]
[f]
TAHUN ANGGARAN 2005 Penyerapan Target
Realisasi
%
[g]
[h]
[i=h/g]
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP.
69,90
9,69
13,87
60,21
2
12,93
0,70
5,41
Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional
65,20 4,70
5,50 4,19
8,44 89,23
59,70 0,51
1 1
12,06 0,87
0,00 0,70
0,00 80,46
BADAN USAHA MILIK NEGARA
141,00
1,40
0,99
139,60
1
18,44
0,00
0,00
PT. PLN
141,00
1,40
0,99
139,60
1
18,44
0,00
0,00
2.105,40
941,62
44,72
1.163,78
22
451,96
TOTAL PINJAMAN PROYEK
BANK DUNIA
Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2 177,60 39,30
Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2
REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2005 Posisi : 30 Juni 2005 ( Dalam Juta USD ) Nomor Loan
Nama Proyek
[a]
[b]
Tanggal Efektif
[c]
Tanggal Penutupan 1)
Waktu Terpakai (%)
Jumlah Pinjaman
[d]
[e]
[f]
Penyerapan Kumulatif Jumlah
%
[g]
[h=g/f]
Progres Varian 2) [i]
Backlog 3)
Penyerapan Tahun Anggaran 2005
Jumlah
%
Target
Realisasi
%
[j]
[k]
[l]
[m]
[n=m/l]
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. Dit Jen Bina Marga
584,00
346,17
59,28
37,13
95,22
43,30
45,47 152,28
4307-IND
Sumatra Regional Roads
23/07/1998
31/12/2005 2
93,23
184,00
170,37
92,59
-0,64
0,10
0,00
2,36
3,60
4643-IND
Eastern Indonesia Regional Transport
27/03/2002
30/06/2006
76,54
200,00
149,80
74,90
-1,64
29,75
88,00
33,89
14,70
43,38
4744-IND
Second Eastern Indonesia Region Transport
23/10/2004
30/06/2009
14,61
200,00
26,00
13,00
-1,61
7,28
29,00
58,97
25,00
42,40
139,50
38,90
27,89
64,13
12,50
19,49
76,54
18,30
11,10
60,66
-15,89
0,32
98,00
7,22
3,70
51,22
46,25
121,20
27,80
22,94
-23,31
24,78
70,00
56,91
8,80
15,46
17,90
15,52
86,68
1,00
0,00
0,00
17,90
15,52
86,68
1,00
0,00
0,00
141,20
122,63
86,85
16,25
6,10
37,54
Dit Jen Cipta Karya 4612-IND
Western Java Env. Mgmt. Project
27/03/2002
30/06/2006 1
4664-IND
Urban Poverty II
30/11/2002
30/06/2008
25,10
DEPARTEMEN PERTANIAN Badan Litbang Pertanian 4510-IND
Decentr'd Agric. And Forestry Ext'n
1,50
28/02/2000
31/03/2005 2
87,99
65,00
49,50
76,15
-11,84
0,35
15,00
14,95
2,70
18,06
87,84
76,20
73,13
95,97
8,13
0,08
6,00
1,30
3,40
261,74
2,70
1,00
37,04
1,14
0,10
8,77
2,70
1,00
37,04
1,14
0,10
8,77
10,80
6,80
62,93
1,80
0,30
16,69
10,80
6,80
62,93
1,80
0,30
16,69
100,00
-13,32
1,50
45,00
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Dit Jen Manajemen Dikdasmen 4455-IND
Sulawesi & Eastern lsland Basic Education
26/05/1999
30/04/2006 1
4456-IND
Sumatera Basic Education
26/06/1999
30/04/2006 1
06/03/2003
31/12/2007 1
28/10/1998
31/12/2006 1
Dit Jen Pendidikan Tinggi 4669-IND
Global Development Learning Network
48,10
Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 4378-IND
BANK DUNIA
Early Childhood Development
81,61
0,42
0,07 -11,06
0,07
8,00
0,14 -18,69
0,14
57,00
Dit. PEPP-3 / Hal 1 dari 3
( Dalam Juta USD ) Nomor Loan
Nama Proyek
[a]
[b]
Tanggal Efektif
[c]
Tanggal Penutupan 1)
Waktu Terpakai (%)
Jumlah Pinjaman
[d]
[e]
[f]
Penyerapan Kumulatif Jumlah
%
[g]
[h=g/f]
Progres Varian 2) [i]
Backlog 3)
Penyerapan Tahun Anggaran 2005
Jumlah
%
Target
Realisasi
%
[j]
[k]
[l]
[m]
[n=m/l]
DEPARTEMEN DALAM NEGERI Dit Jen Pembangunan Daerah 4290-IND
Bengkulu Regional Development
10/07/1998
31/12/2005 2
93,26
Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa
10,50
10,32
98,24
10,50
10,32
98,24
569,20
283,20
49,75
0,10 4,98
0,10
0,00
28,39
3,03
1,20
39,63
3,03
1,20
39,63
163,41
79,10
48,41
4627-IND
Kecamatan Development Project II
27/03/2002
31/12/2006
68,45
335,50
273,30
81,46
13,01
0,68
3,00
128,20
69,60
54,29
4710-IND
Kecamatan Development Project III
30/01/2005
31/12/2008
10,55
233,70
9,90
4,24
-6,32
27,70
73,00
35,21
9,50
26,98
42,47
DEPARTEMEN KESEHATAN 345,60
97,70
28,27
64,04
27,20
3381-IND
Sekretariat Jenderal Provincial Health Project I
01/10/2000
31/12/2007 2
65,47
41,90
21,25
50,71
-14,76
11,42 0,33
13,00
7,30
0,00
0,00
3382-IND
WSSLIC II
01/10/2000
30/06/2009
54,26
86,20
34,96
40,55
-13,70
2,81
18,00
17,90
7,30
40,78
4629-IND
Provincial Health Project II
27/03/2002
30/06/2007
62,00
107,80
28,80
26,72
-35,28
3,75
100,00
18,50
11,20
60,54
4702-IND
Health Workforce & Services
30/09/2003
31/12/2008
33,30
109,70
12,70
11,58
-21,72
4,53
36,00
20,34
8,70
42,77
56,00
5,00
8,93
5,70
5,00
87,72
56,00
5,00
8,93
10,00
5,70
5,00
87,72
17,10
3,30
19,30
4,87
2,10
43,13
17,10
3,30
19,30
24,00
4,87
2,10
43,13
65,20
5,50
8,44
12,06
0,00
0,00
65,20
5,50
8,44
12,06
0,00
0,00
4,70
4,19
89,23
0,87
0,70
80,46
4,70
4,19
89,23
0,87
0,70
80,46
DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN Dit Jen Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil 4740-IND
COREMAP II
30/01/2005
31/12/2009
8,41
30/10/2003
30/06/2007
45,48
0,29 0,52
0,29
KANTOR MENKO PEREKONOMIAN KANTOR MENKO PEREKONOMIAN 4696-IND
Private Provision of Infrastructure TA
1,01 -26,18
1,01
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. Badan Pertanahan Nasional 4731-IND
Land Management Policy
31/08/2004
31/12/2009
15,55
Perpustakaan Nasional 3526-IND
BANK DUNIA
Library Development Project
27/03/2002
30/04/2006 2
79,67
2,68 -7,12
2,68
38,00
0,35 9,57
0,35
70,00
Dit. PEPP-3 / Hal 2 dari 3
( Dalam Juta USD ) Nomor Loan
Nama Proyek
[a]
[b]
Tanggal Efektif
Tanggal Penutupan 1)
Waktu Terpakai (%)
Jumlah Pinjaman
[d]
[e]
[f]
[c]
Penyerapan Kumulatif Jumlah
%
[g]
[h=g/f]
Progres Varian 2) [i]
Backlog 3)
Penyerapan Tahun Anggaran 2005
Jumlah
%
Target
Realisasi
%
[j]
[k]
[l]
[m]
[n=m/l]
BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. PLN 4712-IND
Java Bali Power Restr. & Strengthening
TOTAL PINJAMAN PROYEK
30/07/2004
31/12/2008
22 PROYEK
20,74
141,00
1,40
0,99
141,00
1,40
0,99
2.105,40
941,62
44,72
0,00 -19,75
18,44
0,00
0,00
0,00
0,00
18,44
0,00
0,00
108,60
36,41
451,96
177,60
39,30
Keterangan : 1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan. Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan. Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah 3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman
BANK DUNIA
Dit. PEPP-3 / Hal 3 dari 3
