REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA TAHUN ANGGARAN 2002 - 2003 Posisi : 31 Maret 2003
PROJECT LOAN
( Dalam Juta USD )
TAHUN ANGGARAN BULAN
2002 BULANAN
KUMULATIF
2003 PERSEN
1)
BULANAN
KUMULATIF
PERSEN
1)
Januari
18,00
18,00
3,43
28,10
28,10
6,49
Februari
23,30
41,30
7,86
37,90
66,00
15,24
Maret
30,80
72,10
13,73
23,60
89,60
20,70
April
37,50
109,60
20,87
Mei
15,10
124,70
23,75
Juni
25,70
150,40
28,64
July
28,30
178,70
34,03
Agustus
37,40
216,10
41,15
September
45,80
261,90
49,87
Oktober
18,75
280,65
53,44
November
21,41
302,06
57,52
Desember
8,73
310,79
59,18
PROJECT LOAN Target Tahun Anggaran 2002 Target Tahun Anggaran 2003 Realisasi s.d. 31 Maret 2003 Persentasi Penyerapan
PROGRAM LOAN : : : :
525,13 432,93 89,60 20,70 %
Jumlah Pinjaman Penyerapan Kumulatif Sisa Pinjaman
: : :
300,00 150,00 ( 50,00 % ) 150,00
Keterangan : 1) Presentase Kumulatif bulanan terhadap target tahun anggaran yang bersangkutan BANK DUNIA
Dit. PEPP-1 / Hal 1 dari 1
REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA PER INSTANSI PELAKSANA TAHUN ANGGARAN 2003 Posisi : 31 Maret 2003 ( Dalam Juta USD )
Project Loan
TAHUN ANGGARAN 2003
POSISI PENYERAPAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB [a] DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. Dit Jen Sumber Daya Air
Pinjaman [b] 807,10
Penyerapan kumulatif
Sisa
Jumlah
%
Pinjaman
Jumlah Proyek
[c]
[d=c/b]
[e=b-c]
[f]
406,09
50,31
401,01
8
Penyerapan Target
Realisasi
%
[g]
[h]
[i=h/g]
124,51
35,80
28,75
35,20
34,90
99,15
0,30
1
0,87
0,30
34,48
Dit Jen Bina Marga
460,90
237,63
51,56
223,27
3
90,14
29,30
32,50
Dit Jen Cipta Karya
213,50
59,17
27,71
154,33
3
23,50
5,50
23,40
Dit Jen Permukiman dan Perumahan
97,50
74,38
76,29
23,12
1
10,00
0,70
7,00
DEPARTEMEN PERTANIAN
17,90
8,62
48,13
9,28
1
6,24
0,00
0,00
Badan Litbang Pertanian
17,90
8,62
48,13
9,28
1
6,24
0,00
0,00
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
612,90
418,70
68,31
194,20
9
80,96
36,70
45,33
Dit Jen Manajemen Dikdasmen
538,10
366,93
68,19
171,17
6
72,12
35,20
48,81
Dit Jen Pendidikan Tinggi
64,00
47,17
73,71
16,83
2
7,02
1,20
17,09
Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah
10,80
4,60
42,56
6,20
1
1,82
0,30
16,48
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
396,20
70,27
17,74
325,93
5
137,67
3,90
2,83 36,22
Dit Jen Pembangunan Daerah
55,70
48,10
86,35
7,60
3
10,22
3,70
335,50
18,10
5,39
317,40
1
127,00
0,00
0,00
5,00
4,08
81,53
0,92
1
0,45
0,20
44,44
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
57,70
23,16
40,14
34,54
1
26,80
2,70
10,07
PT. Kereta Api Indonesia
57,70
23,16
40,14
34,54
1
26,80
2,70
10,07
DEPARTEMEN KESEHATAN
294,40
58,39
19,83
236,01
5
30,95
4,30
13,89
Sekretariat Jenderal
294,40
58,39
19,83
236,01
5
30,95
4,30
13,89
Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa Dit Jen Otonomi Daerah
BANK DUNIA
Dit. PEPP-2 / Hal 1 dari 2
( Dalam Juta USD )
Project Loan
TAHUN ANGGARAN 2003
POSISI PENYERAPAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB [a]
Pinjaman [b]
Penyerapan kumulatif
Sisa
Jumlah
%
Pinjaman
Jumlah Proyek
[c]
[d=c/b]
[e=b-c]
[f]
Penyerapan Target
Realisasi
%
[g]
[h]
[i=h/g]
KANTOR MENNEG PARSENI
26,00
19,28
74,15
6,72
1
7,83
1,50
19,16
Sekretariat Jenderal
26,00
19,28
74,15
6,72
1
7,83
1,50
19,16
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP.
67,40
42,31
62,77
25,09
5
16,64
3,80
22,83
BKKBN
33,30
23,51
70,59
9,79
1
7,54
2,60
34,46
6,90
4,20
60,87
2,70
1
0,89
0,00
0,00
15,50
8,41
54,25
7,09
1
5,31
0,70
13,18
INDRA
7,00
5,70
81,43
1,30
1
1,50
0,40
26,67
Perpustakaan Nasional
4,70
0,49
10,51
4,21
1
1,40
0,10
7,14
BADAN USAHA MILIK NEGARA
209,30
198,30
94,74
11,00
1
1,33
0,90
67,67
PT. PLN
209,30
198,30
94,74
11,00
1
1,33
0,90
67,67
2.488,90
1.245,12
50,03
1.243,78
36
432,93
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.
300,00
150,00
50,00
150,00
1
150,00
0,00
0,00
Dit Jen Sumber Daya Air
300,00
150,00
50,00
150,00
1
150,00
0,00
0,00
TOTAL BANTUAN PROYEK
300,00
150,00
50,00
150,00
1
150,00
LIPI BEPEKA
TOTAL PINJAMAN PROYEK
Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2 89,60 20,70
PROGRAM LOAN
BANK DUNIA
Dit. PEPP-2 / Hal 0 dari 0 0,00 0,00
Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2
REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2003 Posisi : 31 Maret 2003 ( Dalam Juta USD ) Nomor Loan
Nama Proyek
[a]
[b]
Tanggal Efektif
[c]
Tanggal Penutupan 1)
Waktu Terpakai (%)
Jumlah Pinjaman
[d]
[e]
[f]
Penyerapan Kumulatif Jumlah
%
[g]
[h=g/f]
Progres Varian 2) [i]
Backlog 3)
Penyerapan Tahun Anggaran 2003
Jumlah
%
Target
Realisasi
%
[j]
[k]
[l]
[m]
[n=m/l]
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. Dit Jen Sumber Daya Air 3742-IND
Dam Safety Project
23/08/1994
31/03/2003 2
100,00
Dit Jen Bina Marga
35,20
34,90
99,15
35,20
34,90
99,15
0,00 -0,85
0,00
0,00
0,30
34,48
0,87
0,30
34,48 32,50
460,90
237,63
51,56
90,14
29,30
4054-IND
Strategic Urban Roads Improvement
11/11/1996
31/03/2003 1
100,00
76,90
75,67
98,40
-1,60
0,00
0,00
9,41
4,70
49,94
4307-IND
Sumatra Regional Roads
23/07/1998
31/12/2005 2
62,99
184,00
122,07
66,34
3,35
0,10
0,00
37,73
19,80
52,48
4643-IND
Eastern Indonesia Regional Transport
27/03/2002
30/06/2006
23,71
200,00
39,90
19,95
-3,76
29,75
88,00
43,00
4,80
11,16
Dit Jen Cipta Karya
29,85
0,87
213,50
59,17
27,71
23,50
5,50
23,40
4155-IND
Bali Urban Infrastructure
04/09/1997
30/09/2004 2
78,75
74,00
58,17
78,60
-0,14
0,00
0,00
14,00
5,50
39,29
4612-IND
Western Java Env. Mgmt. Project
27/03/2002
30/06/2006 1
23,71
18,30
1,00
5,46
-18,25
0,32
98,00
5,00
0,00
0,00
4664-IND
Urban Poverty II
30/11/2002
30/06/2008
5,93
121,20
0,00
0,00
-5,93
24,78
70,00
4,50
0,00
0,00
97,50
74,38
76,29
10,00
0,70
7,00
25/06/1999
30/06/2004 1
75,05
97,50
74,38
76,29
1,23
0,00
10,00
0,70
7,00
17,90
8,62
48,13
6,24
0,00
0,00
17,90
8,62
48,13
6,24
0,00
0,00
Dit Jen Permukiman dan Perumahan 3210-IND
Urban Poverty Project
25,10
0,00 0,00
DEPARTEMEN PERTANIAN Badan Litbang Pertanian 4510-IND
BANK DUNIA
Decentr'd Agric. And Forestry Ext'n
28/02/2000
31/03/2005 2
60,66
1,50 -12,53
1,50
45,00
Dit. PEPP-3 / Hal 1 dari 4
( Dalam Juta USD ) Nomor Loan
Nama Proyek
[a]
[b]
Tanggal Efektif
[c]
Tanggal Penutupan 1)
Waktu Terpakai (%)
Jumlah Pinjaman
[d]
[e]
[f]
Penyerapan Kumulatif Jumlah
%
[g]
[h=g/f]
Progres Varian 2) [i]
Backlog 3)
Penyerapan Tahun Anggaran 2003
Jumlah
%
Target
Realisasi
%
[j]
[k]
[l]
[m]
[n=m/l]
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Dit Jen Manajemen Dikdasmen
538,10
366,93
68,19
0,42
72,12
35,20
48,81
4042-IND
East Java & NTT Junior Secondary School
16/10/1996
30/06/2004 1
83,76
95,40
74,90
78,51
-5,25
0,00
0,00
3,90
5,80
148,72
4062-IND
Central Indonesia Junior Sec. School
16/10/1996
30/06/2004 1
83,76
104,00
74,50
71,63
-12,13
0,00
0,00
18,82
7,20
38,26
4095-IND
Sumatera Jr. Sec. School
13/01/1997
30/06/2004 1
83,23
97,80
81,90
83,74
0,51
0,00
0,00
5,70
5,30
92,98
4308-IND
West Java Basic Education
28/07/1998
31/12/2004 1
72,70
99,70
71,60
71,82
-0,88
0,00
0,00
14,50
5,10
35,17
4455-IND
Sulawesi & Eastern lsland Basic Education
26/05/1999
30/04/2006 1
55,51
65,00
23,70
36,46
-19,05
0,35
15,00
10,20
4,20
41,18
4456-IND
Sumatera Basic Education
26/06/1999
30/04/2006 1
54,96
76,20
40,33
52,93
-2,03
0,08
6,00
19,00
7,60
40,00
64,00
47,17
73,71
7,02
1,20
17,09
84,67
61,30
47,17
76,95
-7,71
2,20
100,00
5,24
1,20
22,90
1,42
2,70
0,00
0,00
-1,42
0,07
8,00
1,78
0,00
0,00
10,80
4,60
42,56
1,82
0,30
16,48
4,60
42,56
1,82
0,30
16,48
Dit Jen Pendidikan Tinggi 4193-IND
Quality of Undergraduate Education
17/09/1997
31/03/2004
4669-IND
Global Development Learning Network
06/03/2003
31/12/2007 1
Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 4378-IND
Early Childhood Development
28/10/1998
31/12/2006 1
54,09
10,80
2,27
0,14 -11,53
0,14
57,00
DEPARTEMEN DALAM NEGERI 55,70
48,10
86,35
10,22
3,70
36,22
3984-IND
Dit Jen Pembangunan Daerah Nustra Agriculture Development
27/06/1996
30/09/2003 1
93,10
22,10
22,03
99,69
6,60
0,49
99,00
4,57
2,40
52,56
4007-IND
Sulawesi Agriculture Area Development
14/08/1996
31/12/2003 1
89,80
23,10
21,85
94,58
4,78
0,20
99,00
2,75
0,90
32,73
4290-IND
Bengkulu Regional Development
10/07/1998
31/12/2005 2
63,16
10,50
4,22
40,15
-23,02
0,10
0,00
2,90
0,40
13,79
335,50
18,10
5,39
127,00
0,00
0,00
27/03/2002
31/12/2006
21,21
335,50
18,10
5,39
127,00
0,00
0,00
5,00
4,08
81,53
0,45
0,20
44,44
15/05/1999
30/06/2003 2
93,96
5,00
4,08
81,53
0,45
0,20
44,44
Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 4627-IND
Kecamatan Development Project II Dit Jen Otonomi Daerah
4440-IND
BANK DUNIA
Municipal Innovation
0,79
0,68 -15,81
0,68
-12,43
0,03
3,00
0,03 2,00
Dit. PEPP-3 / Hal 2 dari 4
( Dalam Juta USD ) Nomor Loan
Nama Proyek
[a]
[b]
Tanggal Efektif
[c]
Tanggal Penutupan 1)
Waktu Terpakai (%)
Jumlah Pinjaman
[d]
[e]
[f]
Penyerapan Kumulatif Jumlah
%
[g]
[h=g/f]
Progres Varian 2) [i]
Backlog 3)
Penyerapan Tahun Anggaran 2003
Jumlah
%
Target
Realisasi
%
[j]
[k]
[l]
[m]
[n=m/l]
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PT. Kereta Api Indonesia 4106-IND
Railway Efficiency
13/06/1997
30/09/2004 2
79,41
57,70
23,16
40,14
57,70
23,16
40,14
0,00 -39,26
0,00
0,00
26,80
2,70
10,07
26,80
2,70
10,07
DEPARTEMEN KESEHATAN 294,40
58,39
19,83
30,95
4,30
13,89
3381-IND
Sekretariat Jenderal Provincial Health Project I
01/10/2000
31/12/2007 2
34,42
41,90
9,15
21,83
-12,59
0,33
9,40 13,00
6,85
0,40
5,84
3382-IND
WSSLIC II
01/10/2000
30/06/2009
28,52
86,20
9,26
10,74
-17,78
2,81
18,00
8,08
0,00
0,00
4125-IND
Iodine Deficiency Control
15/02/1997
31/12/2003 1
89,04
18,80
14,71
78,22
-10,83
0,76
76,00
2,83
1,70
60,18
4374-IND
Health V Project
30/09/1998
31/07/2004
77,10
39,70
20,68
52,10
-25,00
1,76
100,00
9,60
2,20
22,93
4629-IND
Provincial Health Project II
27/03/2002
30/06/2007
19,21
107,80
4,60
4,27
-14,94
3,75
100,00
3,60
0,00
0,00
26,00
19,28
74,15
7,83
1,50
19,16
26,00
19,28
74,15
7,83
1,50
19,16
33,30
23,51
70,59
7,54
2,60
34,46
33,30
23,51
70,59
7,54
2,60
34,46
6,90
4,20
60,87
0,89
0,00
0,00
6,90
4,20
60,87
0,89
0,00
0,00
15,50
8,41
54,25
5,31
0,70
13,18
15,50
8,41
54,25
5,31
0,70
13,18
7,00
5,70
81,43
1,50
0,40
26,67
7,00
5,70
81,43
1,50
0,40
26,67
KANTOR MENNEG PARSENI Sekretariat Jenderal 4244-IND
Information Infrastructure Dev.
15/02/1998
30/06/2004 1
80,36
30/09/1997
31/12/2004 1
75,80
30/06/1998
31/07/2004 2
78,05
30/09/1997
30/09/2004 1
78,53
15/07/1999
31/12/2003 1
83,13
0,65 -6,21
0,65
-5,21
0,00
-17,18
0,00
-24,27
0,05
-1,70
0,27
99,00
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. BKKBN 4207-IND
Safe Motherhood LIPI
4305-IND
COREMAP BEPEKA
4194-IND
BEPEKA Audit Modernization INDRA
4448-IND
BANK DUNIA
Corporation Restructuring TA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,05 13,00
0,27 96,00
Dit. PEPP-3 / Hal 3 dari 4
( Dalam Juta USD ) Nomor Loan
Nama Proyek
[a]
[b]
Tanggal Efektif
Tanggal Penutupan 1)
Waktu Terpakai (%)
Jumlah Pinjaman
[d]
[e]
[f]
[c]
Perpustakaan Nasional 3526-IND
Library Development Project
27/03/2002
30/04/2006 2
Penyerapan Kumulatif Jumlah
%
[g]
[h=g/f]
4,70
0,49
10,51
4,70
0,49
10,51
209,30
198,30
94,74
209,30
198,30
94,74
2.488,90
1.245,12
50,03
24,68
Progres Varian 2) [i]
Backlog 3)
Penyerapan Tahun Anggaran 2003
Jumlah
%
Target
Realisasi
%
[j]
[k]
[l]
[m]
[n=m/l]
0,35 -14,17
0,35
70,00
1,40
0,10
7,14
1,40
0,10
7,14
1,33
0,90
67,67
BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. PLN 3978-IND
Power Transmission & Distribution II
TOTAL PINJAMAN PROYEK
27/06/1996
31/03/2003 3
36 PROYEK
100,00
0,00 -5,26
0,00
0,00
1,33
0,90
67,67
71,50
35,42
432,93
89,60
20,70
Keterangan : 1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan. Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan. Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah 3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman
BANK DUNIA
Dit. PEPP-3 / Hal 4 dari 4
