RAPAT KERJA TAHUNAN FAKULTAS KEDOKTERAN UGM TAHUN 2015
WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN, ASET, DAN SDM
BIDANG PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2014
RENCANA OPERASIONAL 2017-BIDANG PERENCANAAN DAN KEUANGAN • Tersusunnya Rencana Strategis Fakultas Kedokteran 2014-2017 • Melakukan pengembangan susunan SOTK baku sebagai departemen dari PTN bh yang mencakup struktur organisasi, jumlah unit kerja, dan penyelenggaraan tugas unit-unit kerja. • Persentase UMK berbanding SPJ seluruh entitas keuangan sebesar 100% • Persentase SPJ berbanding RKAT seluruh entitas keuangan sebesar 85% • Terimplementasi tata aturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan UGM di seluruh unit kerja sebesar 80% • Opini audit keuangan internal dan eksternal WTP
CAPAIAN 2014 BIDANG PERENCANAAN • Rencana strategis sudah disusun dan disepakati bersama antara senat dan seluruh bagian/program studi/pusat kajian di lingkungan Fakultas Kedokteran • SOTK baru Fakultas Kedokteran telah disepakati bersama • Saat ini dalam tahap finalisasi oleh Dekanat
USULAN SOTK SESUAI KESEPAKATAN TANGGAL 13 DESEMBER 2014
PENERIMAAN TAHUN 2014 • Data penerimaan yang dilaporkan adalah dana pendidikan dan dana VA KPTU Fakultas
PENERIMAAN TAHUN 2014 NO
UNIT
Dana Alokasi S1/S2/S3/PPDS 2 Dana Pusat Kajian TOTAL 1
Penerimaan 2014 168.594.576.508 58.044.360.596 178.311.962.353
SPJ/Pengeluaran 2014 100.997.553.104 42.495.369.414 95.165.947.767
Sisa Efisiensi 2014
76.959.821.310 15.548.991.182 92.508.812.492
PENERIMAAN TAHUN 2013 Unit Kerja 1 Dana alokasi 2 Dana Pusat Kajian Total
• •
•
Penerimaan 104.007.429.421 87.618.212.079 191.625.641.500
Pengeluaran 41.674.180.841 71.868.328.887 113.542.509.728
Sisa Efisiensi 2013 62.333.248.580 15.749.883.192 78.083.131.772
Catatan Penerimaan: Masih perlu rekonsoliasi dengan Dirkeu UGM terkait dengan sebagian dana tubel, SPP S1 Internasional, SPP Profesi Gizi dan SPP Desember 2014 yang belum masuk menjadi alokasi pada tahun 2014 (saat ini sedang diidentifikasi ulang oleh Dirkeu UGM) Masih dilakukan rekonsoliasi terkait dengan dana VA
PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2013 DAN 2014 Analisis SIMKEU PNBP dan DIPA
LAPORAN RKAT DAN REALISASI PENGELUARAN TAHUN 2013 DAN 2014 (DAMAS)
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
User Name KPTU S1 Pendidikan Dokter PSIK PSGK S2 IKD S2 IK.Kerja S2 IK. Tropis S2 IPK S2 Keperawatan PPDS-1 S2 IK.Klinik S2 IKM S3 Kedokteran dan Kesehatan Pendidikan Profesi Dokter Pusat Kedokteran Tropis Pusat Perilaku dan Promosi CEBU PKMK Pusat Kesehatan Reproduksi Pusat Boetika dan Humaniora Pusat KPMAK TOTAL
RKAT 2013 2014 61.897.586.996 58.418.132.121 25.153.412.074 19.056.026.675 3.255.418.357 3.073.847.069 6.476.295.369 3.718.825.670 3.357.191.260 2.306.106.363 1.804.407.468 980.894.490 1.070.400.008 935.085.599 933.114.446 1.882.922.242 4.137.900.000 3.746.298.932 34.831.554.024 59.332.763.705 4.481.317.463 11.352.000.995 16.376.891.672 10.575.375.499 11.622.168.406 5.411.831.450 9.386.982.289 11.873.881.600 10.815.315.291 13.411.740.216 147.351.800 113.225.000 674.651.380 509.080.000 16.049.296.531 26.541.746.526 1.575.978.880 831.637.327 2.594.861.630 1.657.917.760 1.066.233.450 3.434.393.441 217.708.328.794 239.163.732.680
REALISASI 2013 2014 27.981.620.158 41.261.437.627 7.637.600.623 6.406.445.391 1.476.303.404 1.794.826.368 1.782.073.333 2.423.711.213 1.113.952.714 1.257.963.740 608.099.387 620.035.855 483.193.792 565.428.954 335.328.859 787.932.483 731.657.229 1.594.396.915 16.704.265.790 24.381.073.578 3.023.486.586 4.638.371.166 7.804.759.593 8.318.690.113 2.877.569.129 3.664.564.215 2.907.353.545 3.282.675.486 4.627.945.237 6.688.916.444 25.408.505 24.616.600 140.902.832 195.655.995 16.049.296.531 20.198.985.600 594.377.128 252.070.263 857.978.000 243.996.000 338.683.693 1.892.905.138 98.101.856.068 130.494.699.144
% SPJ/RKAT 2013 2014 45,2% 70,6% 30,4% 33,6% 45,3% 58,4% 27,5% 65,2% 33,2% 54,5% 33,7% 63,2% 45,1% 60,5% 35,9% 41,8% 17,7% 42,6% 48,0% 41,1% 67,5% 40,9% 47,7% 78,7% 24,8% 67,7% 31,0% 27,6% 42,8% 49,9% 17,2% 21,7% 20,9% 38,4% 100,0% 76,1% 37,7% 30,3% 33,1% 14,7% 31,8% 55,1% 45,1% 54,6%
PERBANDINGAN DAN REALISASI RKAT PENGELUARAN DAMAS TAHUN 2013 DAN 2014 239,163,732,680
100,000,000,000
217,708,328,794
150,000,000,000
98,101,856,068
200,000,000,000
130,494,699,144
250,000,000,000
50,000,000,000
RKAT
Realisasi RKAT
Tahun 2013 Tahun 2014
PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN DAMAS TAHUN 2013 DAN 2014
60.0%
50.0%
54.6%
30.0%
45.1%
40.0%
20.0%
10.0%
0.0% Tahun 2013
Tahun 2014
Serapan
PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN DAMAS TAHUN 2013 DAN 2014 KPTU, S1 PENDIDIKAN DOKTER, PSIK, PSGK, PROFESI DOKTER
PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN DAMAS TAHUN 2013 DAN 2014 PASCASARJANA - S2 DAN S3
PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN DAMAS TAHUN 2013 DAN 2014 PUSAT KAJIAN
PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN DAMAS TAHUN 2013 DAN 2014 PPDS
PERBANDINGAN RKAT DAN REALISASI SPJ ANGGARAN DAMAS PPDS TAHUN 2014 PROGRAM STUDI Forensik Bedah Umum Urologi Obsgin Anak Anestesi Mikrobiologi Mata Orthopaedi Neurologi Jiwa Bedah Anak IP. Dalam Kardiologi Radiologi THT-KL Bedah Saraf Patologi Klinik Patologi Anatomi IK.Kulit PRO IK
RKAT 577.702.243 2.236.025.001 604.018.091 4.075.924.906 2.634.298.312 12.291.866.066 628.651.221 1.706.995.380 1.675.276.538 1.429.467.380 4.513.471.070 1.376.661.956 4.039.327.932 1.465.981.342 2.811.494.026 2.014.785.224 300.124.000 2.039.630.285 390.553.841 1.165.481.083 11.379.131.875 59.356.867.772
2014 REALISASI SPJ 286.191.400 1.180.171.635 300.695.784 2.365.355.355 1.164.994.421 587.083.756 377.622.736 584.028.036 875.932.546 1.088.812.448 429.041.517 268.693.415 2.332.522.476 580.304.984 1.371.896.575 828.877.669 4.353.094 456.257.268 351.469.734 1.165.481.083 7.781.464.118 24.381.250.050
% 50% 53% 50% 58% 44% 5% 60% 34% 52% 76% 10% 20% 58% 40% 49% 41% 1% 22% 90% 100% 68% 41%
LAPORAN RKAT DAN REALISASI PENGELUARAN TAHUN 2013 DAN 2014 (BOPTN)
Uraian Pagu Dana Realisasi Serapan
Tahun 2013 2.106.005.000 1.099.143.144 52%
Tahun 2014 669.475.500 536.320.595 80%
PERBANDINGAN DAN REALISASI ANGGARAN BOPTN TAHUN 2013 DAN 2014
500,000,000
Tahun 2013
Tahun 2014
536,320,595
1,000,000,000
669,475,500
1,500,000,000
2,106,005,000
2,000,000,000
1,099,143,144
2,500,000,000
Pagu Dana Realisasi
PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN BOPTN TAHUN 2013 DAN 2014 Serapan
90% 80% 70%
80%
60%
Serapan
50% 40%
52%
30% 20%
10% 0% Tahun 2013
Tahun 2014
ANGGARAN 2015 • Kenaikan gaji pokok pegawai tidak tetap SK Rektor dan belanja rutin lainnya • Pembayaran langganan daya listrik yang mencapai Rp. 350.000.000,-/bulan dan pengadaan lainnya • Alokasi beasiswa bagi staf karena tidak berlaku pembebasan SPP • Kebutuhan biaya investasi bersama untuk gedung dan laboratorium • Biaya penelitian 5% • Dialokasikan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
BIDANG SDM
UPDATE DATA DOSEN TAHUN 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Keterangan Jumlah PNS SK Rektor Tidak Tetap/Dokdiknis Tidak Tetap/Pensiun Tidak Tetap/Jejaring TOTAL
210 90 156 73 223 752
UPDATE DATA STAF KEPENDIDIKAN TAHUN 2015 No. 1. 2. 3. 4.
Data PNS Rektor Tetap Rektor Tidak Tetap Direktur SDM
Jumlah 176 35 273 46 TOTAL 530
JENJANG KARIR DOSEN No.
Jenjang
1
Asisten Ahli
2 3
Lektor Lektor Kepala
4
Guru Besar
ALUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
Urusan Kepegawaian
Mulai
Berka kenaikan jabatan
Menerima usulan kenaikan jabatan dosen
Melakukan verifikasi berkas
Berkas kenaikan jabatan
Mengirimkan berkas pengusulan ke ketua senat
2
Dari kepala bagian melalui dekan
Menerima hasil penilaian karya ilmiah
Mengirimkan berkas usulan kenaikan jabatan untuk mendapatkan pertimbangan
Berkas usulan
Hasil pertimban gan
Menerima hasil pertimbangan senat
Berkas usulan
Mengirim usulan kenaikan jabatan
Senat
Dari senat
1 Ke UGM tidak pegawai ya Berkas usulan
Melengkapi persyaratan lain
Berkas usulan
Mengirim usulan kenaikan jabatan
Ke UGM
Menerima surat tembusan penilaian kenaikan jabatan ke Dikti
Dari UGM
surat
Memonitor jalannya surat
KENAIKAN JABATAN DOSEN Tahun 2013 dan 2014 Jabatan Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru besar
2013
TOTAL
2014 0 6 2 1 9
4 7 2 1 14
KENAIKAN PANGKAT DOSEN Tahun 2013 dan 2014 Golongan III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/d IV/e
2013
2014 5 5 1 6 2 1
TOTAL
20
1 5 3 2 1 1 13
KENAIKAN PANGKAT STAF KEPENDIDIKAN TAHUN 2013 DAN 2014 Golongan I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b
2013
2014 1 1 5 3 12 2 7 3 1
TOTAL
33
7 3 1 1 1 1 15
Data Dosen Lulus S3 Tahun 2012 - 2014 Tahun
2012 2013 2014
Jumlah Dosen yang Lulus
16 17 7
Peningkatan Kesejahteraan • Kenaikan Gaji secara berkala • Pegawai Tetap Dosen dan Kependidikan (SK Rektor) = PNS • Pegawai Tidak tetap = 80% dari PNS • Bantuan Studi Lanjut Pegawai • Pendidikan • Pelatihan • Outbound • Seminar
Peningkatan Kesejahteraan
• Pegawai Berprestasi – Doktor baru, profesor baru, mohon ditambahkan spesialis konsultan baru – Prestasi bagian kegiatan Dies • Seragam
FORMASI CPNS 2013 & 2014 2013 ( 8 orang) BAGIAN
FORMASI
USULAN 2014 KUALIFIKASI PENDIDIKAN
Medical Sciences Ilmu Kedokteran Jiwa Andrian Fajar Kusumadewi Spesialis Orthopaedi 1 Ilmu Penyakit Dalam Anastasia Evi Handayaningsih Residen Ilmu Penyakit Dalam Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin Dyah Ayu Mira Oktariana Residen Obsgyn Patologi Anatomik Didik Setyo Heriyanto Psychiatry Kebidanan dan Penyakit Kandungan Eugenius Phyowai Ganap Residen Kardiologi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Idha Arfianti Wira Agni Residen THT Kardiologi Dyah Wulan Anggrahini Gizi Kesehatan Keperawatan Anastesi Pendidikan Kedokteran Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis Infection and Immunity Ilmu Kesehatan Masyarakat Ilmu Bedah
Ahmad Zulfan Hendri
FORMASI
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Perencanaan Kebutuhan Dosen 3 tahun ke Depan BAGIAN
PNS 2015
Bag. Il mu Bedah
7
Bag. Il mu Penyaki t Dal am
8
Bag. Obsgi n
7
Bag. Il mu Penyaki t Mata
6
Bag. Il mu Kesehatan Anak
9
Bag. Kedokteran Ji wa
5
Bag. Kardi ol ogi
4
Bag. Il mu Penyaki t Saraf
4
Bag. Il mu Penyaki t THT
3
Program Studi Il mu Keperawatan Program Studi Gi zi Kesehatan Bagi an Pendi di kan Kedokteran Bag. Il mu Kesehatan Masyarakat
Pensiun 2017
1 1 1 1 1
7 4 18 5
Bag. Anatomi
7
Bag. Il mu Faal
8
Bag. Bi oki mi a
8
1 1
10
Bag. Radi ol ogi
6
Bag. Parasi tol ogi
8
Bag. Farmakol ogi dan Terapi
Pensiun 2016
16
Bag. Patol ogi Anatomi k
Bag. Il . Kes. Kul i t & Kel ami n
Pensiun 2015
1
15
Bag. Kedokteran Forensi k dan Medi kakol egal 9 Bag. Anestesi ol ogi dan Terapi Intensi f
5
Bag. Hi stol ogi dan Bi ol ogi Sel
8
Bag. Mi krobi ol ogi
2 3
10
Bag. Patol ogi Kl i ni k
9
Lab. Pal eo Antropol ogi
4
210
1 3
5
6
Kondisi 2017
6 8 6 6 8 4 4 3 3 16 7 4 18 5 6 7 8 10 6 8 14 9 5 6 7 8 4 196
Kebutuha n 2018
2 2 3 3
2 1
0
1
2 16
Homebase No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Nama Program Studi ANASTESI BEDAH BEDAH ANAK BEDAH SARAF UROLOGI ORTHOPAEDIK DAN TRAUMATOLOGI OBSGIN FORENSIK IK ANAK IK KULIT & KELAMIN THT IP. Dalam IK JIWA IK MATA IP SYARAF PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH RADIOLOGI MIKROBIOLOGI KLINIK PATOLOGI KLINIK PATOLOGI ANATOMI IKD IKK IK Tropis IKM Keperawatan Pendidikan Kedokteran Doktor/S3
Total Dosen 14 21 6 6 11 10 26 7 47 14 12 39 10 25 16 17 17 8 17 19 10 6 6 12 11 6 6
Bidang Aset
TERIMA KASIH
