RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering 09-10-2014
Nummer 14-090
Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik ’73
Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik ’73. Gevraagde beslissing 1. Een eenmalig bedrag van € 109.500 beschikbaar te stellen ten behoeve van het kunstgrasveld en de gedeeltelijke privatisering van voetbalvereniging Bunnik ’73. Grondslag Het verzoek van voetbalvereniging Bunnik ’73 om een bijdrage in de aanleg van een kunstgrasveld. De gemeentewet, die het mogelijk maakt om bijdragen aan derden ter beschikking te stellen. Inleiding Voetbalvereniging Bunnik ’73 is bezig met de aanleg van een voetbalkunstgrasveld. Het aanbod van een firma in kunstgrasvelden en het verkrijgen van een eenmalige bijdrage vanuit een goede doelenorganisatie maakt het voor Bunnik ’73 financieel mogelijk. Aanbod Nootenboom Sport De firma Nootenboom Sport (onderdeel van de BAM) heeft Bunnik ’73 aangeboden deel te nemen aan een pilot voor een nieuw soort sporttechnische onderlaag. Met de aanleg wil Nootenboom Sport het nieuwe kunstgrasveld in de Nederlandse markt zetten en andere organisaties de mogelijkheid bieden om dit nieuwe veld te bekijken. Nootenboom Sport zorgt voor de aanleg van het gehele kunstgrasveld inclusief de inrichting (hekwerk, tegelwerk en verlichting). De firma neemt een deel van de kosten voor eigen rekening. Deze pilot biedt Bunnik ’73 een unieke kans om voordelig een kunstgrasveld te realiseren. Financiering kunstgrasveld Ondanks de korting op de aanleg door Nootenboom Sport blijft er nog een behoorlijke kostenpost over voor de realisatie van het kunstgrasveld. Bunnik ’73 wil daarvoor gebruik maken van de volgende middelen: Eigen inbreng vereniging Een goede doelenorganisatie heeft aangegeven een substantieel bedrag (€ 200.000) beschikbaar te willen stellen aan de vereniging voor de realisatie van het veld. Ook is er tijdens de ALV van 9 mei jl. ingestemd met het verhogen van de contributiebedragen en het mogelijk aangaan van een banklening om de laatste tekorten te overbruggen. Hoe hoog de uiteindelijke eigen inbreng van de vereniging zal zijn, hangt af van de gemeentelijke bijdrage. De bekostiging van het kunstgrasveld lijkt daarmee rond te zijn. Gemeentelijke bijdrage Bunnik ‘73 heeft de gemeente benaderd voor een financiële bijdrage. Zowel met Bunnik ’73 als met het Sporthuis Bunnik zijn de mogelijkheden voor een bijdrage besproken. In overeenstemming met beide partijen stelt het college de volgende financiering voor:
14-090. Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik ’73.
2
1) Het budget voor het verruimen van de trainingscapaciteit bij Bunnik ’73 in te zetten voor het kunstgrasveld (€ 15.500). De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor het vergroten van de trainingscapaciteit bij Bunnik ’73 (van 1 naar 1,5 trainingsveld). Dit naar aanleiding van toezeggingen ten tijde van de renovatie van het gehele sportpark Tolhuislaan. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 15.500 beschikbaar. Dit bedrag is opgenomen in het investeringsoverzicht bij de notitie ‘Sport op orde’. Door het kunstgrasveld wordt extra trainingsruimte gecreëerd. Het extra 0,5 trainingsveld is niet meer nodig. 2) De structurele besparing op onderhoud door het afstoten van twee voetbalvelden kapitaliseren en in te zetten voor het kunstgrasveld (€ 81.500). Vanwege het kunstgrasveld stoot de vereniging twee wedstrijdvelden af; veld A omdat het kunstgrasveld hier bovenop wordt aangelegd, veld B omdat deze overbodig wordt. Het afstoten van de twee natuurgrasvelden heeft als gevolg dat de gemeente deze niet meer hoeft te onderhouden. De gemeente betaalt nu jaarlijks per saldo € 5.500 aan het Sporthuis voor veld A en € 5.500 voor veld B. Na het afstoten van de twee velden betaalt de gemeente niets meer aan het Sporthuis voor deze velden. Dit leidt tot een structurele besparing van € 11.000 per jaar (per saldo). Het college stelt voor om deze bespaarde onderhoudskosten te kapitaliseren en in te zetten voor het kunstgrasveld. Om deze transitie budgettair neutraal te laten verlopen, vervalt dus ook evenredig de gemeentelijke bijdrage aan het Sporthuis. Het college heeft onderzoek laten doen naar het kapitaliseren van de onderhoudskosten. Gebaseerd op een periode van 10 jaar, komt de berekening neer op een totaalbedrag van € 94.000. Rekening houdend met de afkoop van het resterende onderhoud aan veld B aan het Sporthuis (zie volgende alinea) blijft over voor de voetbalvereniging: € 81.500. 3) Het minimale onderhoud door het Sporthuis aan veld B van Bunnik ’73 af te kopen (€ 12.500) Het kapitaliseren van de onderhoudsgelden van twee velden leidt tot een bedrag van € 94.000. Het onderhoud aan veld B van Bunnik ’73 vervalt echter niet helemaal. In overleg met het Sporthuis is overeengekomen dat het Sporthuis aan dit veld minimaal onderhoud blijft plegen. Ook als er niet meer op gevoetbald wordt zal het veld minimaal onderhouden moeten worden (o.a. maaien, onkruidbestrijding, algemene onderhoudstaken). De gemeente koopt dit onderhoud eenmalig af voor € 12.500. Het bedrag wordt in mindering gebracht op het kapitaliseren van het onderhoud als bijdrage aan Bunnik ’73. Gedeeltelijke privatisering Bunnik ’73 legt het kunstgrasveld aan op het huidige hoofdveld. De realisatie en het onderhoud van het veld wordt in eigen beheer uitgevoerd. Er is daarom sprake van een gedeeltelijke privatisering. De vereniging heeft de huur van twee velden bij het Sporthuis inmiddels opgezegd. De privatisering houdt in dat de gemeente geen verantwoordelijkheden meer heeft wat betreft het klein en groot onderhoud van veld A en veld B van Bunnik ’73. Verdere afspraken over het beheer en onderhoud aan deze velden worden gemaakt tussen het Sporthuis en de voetbalvereniging. Hiermee legt Bunnik ’73 een kunstgrasveld aan die zij volledig voor eigen rekening en verantwoording realiseert en onderhoudt, waarvoor wij tegen finale kwijting een eenmalige bijdrage beschikbaar stellen. De kleed-/wasaccommodatie, de overige natuurgrasvelden, het omliggende groen en de verharding blijven op dezelfde wijze als voorheen verhuurd aan Bunnik ’73 en in beheer en onderhoud van het Sporthuis. Er is dus (nog) geen sprake van een volledige privatisering van het complex van Bunnik ’73. Beoogd effect Met een eenmalige gemeentelijke bijdrage de aanleg van het kunstgrasveld mogelijk maken, inclusief een gedeeltelijke privatisering. Beschrijving varianten/mogelijkheden Niet van toepassing. Argumenten 1.1 Bunnik ’73 is gekozen om deel te nemen aan een pilot van Nootenboom Sport. Deze pilot verschaft de vereniging een unieke kans om voordelig een kunstgrasveld te realiseren. 1.2 Bunnik ’73 beschikt – mede door de steun van een goede doelenorganisatie – over voldoende eigen 14-090. Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik ’73.
3
middelen om het kunstgrasveld te bekostigen; 1.3 Een kunstgrasveld kent een hogere belastbaarheid (meer uren inzetbaar) en is minder beïnvloedbaar door weersomstandigheden dan een natuurgrasveld; 1.4 Het investeringsbedrag voor extra verlichting is bedoeld voor meer trainingscapaciteit. Dat wordt ook bereikt met het kunstgrasveld. Het ter beschikking stellen is passend; 1.5 De gekapitaliseerde onderhoudskosten betreffen uitgaven die in de komende jaren zouden moeten plaatsvinden; 1.6 De jaarlijkse exploitatiebijdrage aan het Sporthuis wordt verlaagd door het wegvallen van het onderhoud aan de velden; 1.7 Met de afspraken stemt het Sporthuis Bunnik in; 1.8 Met de nu voorgestelde aanpak en keuze is sprake van maatwerk op eigen initiatief van Bunnik ’73. 1.9 Conform het gemeentelijk financieel beleid dienen investeringen zoals op sport aan de gemeenteraad voorgelegd te worden. Kanttekeningen Niet van toepassing. Kosten, baten en dekking Het budget voor de extra trainingsruimte en kapitaliseren van de onderhoudsbijdrage leidt tot een incidentele bijdrage van € 97.000 aan Bunnik ’73 en een incidentele bijdrage van € 12.500 aan het Sporthuis. Er wordt voorgesteld om vanwege financieel technische aspecten de bijdrage van in totaal € 109.500 in te zetten als eenmalig afkoopbedrag. De dekking hiervan vindt plaats uit de algemene reserve. Tegelijkertijd treedt er een jaarlijkse structurele besparing op voor de gemeente van € 11.000. Deze structurele besparing wordt verhoogd met € 1.100, omdat de opgenomen investering “extra trainingscapaciteit Bunnik ‘73” in de Kadernota 2014 – 2017 (€ 15.500) niet doorgaat. Financieel is het niet praktisch om af te schrijven op een investering die niet gedaan wordt. In de gemeenteraad van 17 juli 2014 heeft het college toegezegd dat, indien een raadsbesluit leidt tot een onttrekking of toevoeging aan de algemene reserve, de grootte van de algemene reserve inzichtelijk wordt gemaakt in het desbetreffende raadsvoorstel. Na verwerking van het raadsvoorstel ‘gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld Bunnik ‘73’ bedraagt de algemene reserve € 3.255.315 als volgt te specificeren: Omschrijving Stand algemene reserve per 1 januari 2014 AF: Rente voorzieningen cfm Nota financieel beleid 2013 Rente reserves cfm Nota financieel beleid 2013 Eenmalige uitgaven Jaarresultaat 2013 Budget Plan van Aanpak Bunnikse Kwaliteit Informatienota Rechtbankvonnis Wvg Appel Rechtbankvonnis Wvg Aanvullend krediet routekaart sociaal domein Vorming bufferreserve zorg
AF (voorgenomen besluiten): Toetreding BghU
AF (voorliggend voorstel): Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld Bunnik ‘73
Bedrag
Bedrag 8.333.559
208.454 -/-/-/-/-/-/-/-
-/-
-/-
564.406 252.504 1.546.100 55.000 630.000 50.000 138.000 3.000.000 -/-
4.898.744 3.434.815
-/-
70.000 3.364.815
-/-
109.500 3.255.315
70.000
109.500
Stand algemene reserve Uitvoering
14-090. Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik ’73.
4
Met instemming van de gemeenteraad zal de bijdrage worden overgemaakt. Het Sporthuis zorgt voor het gehele aanlegproces van het kunstgrasveld. Daarom heeft Bunnik ’73 verzocht om hun bijdrage direct aan het Sporthuis over te maken. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het Sporthuis wordt tegelijkertijd verlaagd met een bedrag van € 11.000 (per saldo: bijdrage 2 velden – huur 2 velden). Bijlagen Niet van toepassing. Ter inzage Niet van toepassing. Odijk, 26 augustus 2014 Burgemeester en wethouders van Bunnik, de secretaris, de burgemeester,
dhr. mr. G. Veenhof
14-090. Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik ’73.
dhr. H.M. Ostendorp
Nummer 14-090
De raad van de gemeente Bunnik;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014;
besluit: 1.
Een eenmalig bedrag van € 109.500 beschikbaar te stellen ten behoeve van het kunstgrasveld en de gedeeltelijke privatisering van voetbalvereniging Bunnik ’73.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 oktober 2014. De raad voornoemd,
de griffier
14-090. Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik ’73.
de voorzitter
Voorrondes Open Huis
Procedure raadsvoorstel / besluit Digitaal beschikbaar bij griffie Ja Nee
Onderwerp
Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik ’73
Bijgevoegde stukken Ter inzage Inhoud besluit B&W
Ja Nee Ja Nee De gemeenteraad voorstellen om een eenmalig bedrag van € 109.500 beschikbaar te stellen ten behoeve van het kunstgrasveld en de gedeeltelijke privatisering van voetbalvereniging Bunnik ’73 26-08-2014
Datum besluit B&W In Voorrondes Open Huis Bijzonderheden Gewenste planning Open Huis Raad Uiterste datum Raad Agenda Commissie Datum bespreking Opmerkingen
Bespreken
18-09-2014 09-10-2014 09-10-2014
02-09-2014
14-090. Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik ’73.
