RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering
Nummer
17 juli 2014
14-066
Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014
Aan de raad, Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014 Gevraagde beslissing Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 138.000,-- voor werkzaamheden ten behoeve van de implementatie van het Sociaal Domein in Bunnik. Grondslag Routekaart Sociaal Domein Raadsvoorstel krediet Sociaal Domein 6 juni 2013 B&W-besluit 3 juni 2014 Inleiding Middels het raadsvoorstel van 6 juni 2013 heeft de gemeenteraad voor de dekking van de kosten van de uitvoering van de Routekaart Sociaal Domein Bunnik in 2013 besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 61.000 en deze ten laste te brengen van de algemene reserve. In de Kadernota 2014-2017 is op basis van de Routekaart Sociaal Domein Bunnik voor 2014 een bedrag van € 110.000 opgenomen. Naar aanleiding van de Urenplanningen 2014 is aan het college van B&W op 21 januari 2014 een voorstel voorgelegd om de gemeenteraad voor 2014 om een aanvullend krediet te vragen voor verdere/ onvoorziene implementatie-inspanningen rond het Sociaal Domein Bunnik. Het college heeft toen besloten om een knip te maken in het jaar door voor het eerste halfjaar ter dekking van de uren invoeringsgelden vanuit het Rijk ter grootte van € 60.000,-- in te zetten. In de raadsvergadering van juli 2014 zou de portefeuillehouder dan vervolgens een kredietaanvraag neerleggen voor de benodigde inspanningen in de rest van 2014. Dit raadsvoorstel bevat die kredietaanvraag. De extra benodigde inspanningen worden veroorzaakt door twee zaken: 1. Effecten decentralisaties op de reguliere werkvoorraad binnen de beleidsvelden 2. Extra projectinspanningen binnen het project Routekaart Sociaal Domein 1. Effecten decentralisaties op de reguliere werkvoorraad binnen de beleidsvelden (1400 uur) Naast de organisatorische implementatie van de decentralisaties binnen het sociaal domein, moeten ook de beleidskaders in 2014 inhoudelijk opgesteld, aangepast en uitgewerkt worden. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden in werkzaamheden op lokaal en regionaal niveau. Globaal moeten de volgende producten worden opgeleverd in 2014 (met uitzondering van de Nota Sociaal domein):
14-066. Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014
2
Nota Sociaal Domein
Aanvullend op elkaar
Beleidsnota’s
Implementatieplannen
Verordeningen
Beleidsregels
Lokaal
Beleidsnota’s
Uitwerkingsregels en afspraken
Regionaal
Concreet gaat het op lokaal niveau om de volgende producten (ca. 75% van de tijdsbesteding, waarvan 35% beleidsontwikkeling en 40% uitwerking/implementatie): Nota Sociaal Domein De nota Sociaal domein is een overkoepelende beleidsnota, waarin de verschillende beleidsnota’s op zowel lokaal als regionaal niveau worden samengebracht en in samenhang worden verankerd. Deze nota moet in 2015 gereed zijn, maar de voorbereiding daarvoor start al in 2014. Implementatieplannen Dit betreft de uitwerking van nieuw beleid en integratie in bestaand beleid, op de volgende thema's: - Sociaal team, inclusief integratie CJG in nieuwe werkwijze; - Toeleiding, inclusief deskundigheidsbevordering; - Monitoring; - Arrangementen (Wmo/AWBZ); - Toegang/toeleiding; - Doelgroepen; - Vervoer; - Afspraken zorgverzekeraars en verwijzers; - Integratie WMO-loket in nieuwe werkwijze; - Civil society; - Verbreding WMO-raad (naar Sociaal Domeinraad), cliëntenparticipatie Verordeningen De volgende verordeningen moeten in 2014 worden opgesteld: - Jeugdzorg; - Wmo; - Sociaal Domeinraad; - Cliëntenparticipatie. Beleidsregels Op de terreinen van Jeugzorg en Wmo moeten beleidsregels worden opgesteld. Op regionaal niveau moet een bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van beleidskaders en de uitwerking van deze beleidskaders (ca. 25% van de tijdbesteding). Concreet gaat het om:
14-066. Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014
3
Beleidsnota’s Binnen de regio moet een bijdrage worden geleverd aan de totstandkoming van de beleidskaders op het gebied van Jeugdzorg, Wmo 2015 (AWBZ-decentralisatie) en de Participatiewet. Uitwerking Ook op regionaal niveau moeten de beleidskaders uitgewerkt worden of moeten nadere uitvoeringsafspraken gemaakt worden (al dan niet met juridische ondersteuning). Denk hierbij aan de volgende thema's: - Top team en Save team; - Regionale transitiearrangementen; - Sturingsmodel en monitoring; - Bovenregionale jeugdzorg en regionale zorgvormen (risicodeling, monitoring); - Doelgroepen; - Implementeren van de overkomende cliënten (overgangsrecht); - Rechtspositie; - Algemeen Meldpunt Huiselijk geweld; - Kindermishandeling, beschermd wonen; - Afspraken met zorgverzekeraars en Bureau Jeugdzorg; - Passend onderwijs; - Verordening Participatiewet. Voor het geheel van deze activiteiten geldt dat het producten betreft waarvan het echt noodzakelijk is dat ze vóór 1 januari 2015 gereed zijn, dan wel werkzaamheden die deels nog in 2015 doorlopen maar waarvan een aantal stappen noodzakelijkerwijs in 2014 gezet cq. gerealiseerd moeten worden. Deze samenvallende activiteiten in 2014 zorgen voor een piekbelasting binnen het cluster Samenlevingszaken van de afdeling Strategie & Beleid. Een deel hiervan is op te vangen binnen de bestaande formatie. In totaal gaat het om 1400 uur waarvoor geen dekking aanwezig is. Deze inspanning c.q. deze effecten waren in 2013 nog onvoldoende in beeld dan wel zijn onvoldoende onderkend en maken daarom onderdeel uit van deze aanvraag voor aanvullend krediet. Factor van invloed in dit alles is ook de tijd die er gaat zitten in de regionale afstemming en samenwerking. 2. Extra projectinspanningen binnen het project Routekaart Sociaal Domein In juni 2013 heeft uw raad de 'Routekaart sociaal domein' vastgesteld. Deze routekaart geeft aan op welke wijze de implementatie van de decentralisaties binnen het sociaal domein plaatsvindt. Voor de uitvoering van deze routekaart is via het genoemde raadsbesluit een krediet beschikbaar gesteld voor 2013 (de bestedingen waren overigens in lijn met het krediet; om precies te zijn is er € 503,93 meer uitgegeven dan begroot). Voor 2014 is zoals gezegd een krediet opgenomen in de Programmabegroting 2014-2017. Gaande de uitvoering van de routekaart is echter een lacune in de plannen gesignaleerd. Deze lacune heeft betrekking op de inrichting van de informatiehuishouding en de bijbehorende processen binnen de decentralisaties. Informatiebeleid is essentieel voor het laten welslagen van de decentralisaties. Immers alles draait om centrale sturing van de regisseur over het gezin. Regie en efficiency in de uitvoering wordt bereikt door er voor te zorgen dat de informatie snel inzichtelijk en beschikbaar is voor alle netwerkpartners. Dit vereist o.a. een slimme ICT-architectuur, breed gedragen standaarden om informatie uit te wisselen en een integratie met het bestaande gemeentelijke informatiebeleid. Deze aspecten waren deels wel benoemd in de routekaart, maar in onvoldoende mate en daarnaast onvoldoende geborgd. Om deze lacune op te kunnen vangen, is 500 uur extra nodig voor 2014. Voor deze uren is geen dekking aanwezig. Gerelateerd aan deze materie wil de organisatie een opdracht verstrekken aan een extern bureau om vanuit het combineren van allerlei beschikbare algemene of meer specifieke databestanden (‘Big Data’) een onderzoek te doen naar en een zo goed mogelijke inschatting te maken van de te verwachten klantgroepen (wie zijn ze, waar zitten ze en hoe ontwikkelen ze zich) en types hulpvragen die de gemeente met ingang van 2015 kan verwachten. Het in beeld krijgen van deze aspecten is op dit moment een van de grootste bepalende factoren om een zo goed mogelijke voorspelling te doen van datgene dat vanaf volgend jaar (in de zin van impact, omvang, risico’s, etc.) op de gemeente afkomt. De bijbehorende investering die voorzien wordt (€ 25.000) is geen sinecure maar het resultaat helpt de gemeente om gerichter en efficiënter met haar middelen en haar beleidsvorming om te gaan. Verder vraagt de uitvoering van de pilot Sociaal team in 2014 een extra inspanning van 150 uur van de deelnemende WMO-consulent, waarvoor geen dekking aanwezig is. Een algemene inspanning binnen de
14-066. Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014
4
projectorganisatie was wel voorzien, maar een betrokkenheid in deze omvang bij deze pilot niet. Tot slot worden in de uitvoering voor een aantal zaken extra kosten verwacht (totaal € 10.000,--). Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de intensivering van de berichtgeving via de gemeentepagina, training van en bijeenkomsten voor de ketenpartners en tijdelijke administratieve ondersteuning van het reguliere proces binnen het WMO-loket. Samengevat is er volgens de huidige inzichten op het totale gebied van het sociaal domein in 2014 een extra ureninspanning nodig van 2.050 uur en een bedrag voor overige kosten van € 35.000,--. Deze extra inspanning en kosten zijn pas in de loop van het project, en soms zelfs pas in de afgelopen weken meer helder geworden. Dit komt met name door het grillige karakter van de ontwikkelingen rond de decentralisaties zowel landelijk als regionaal gezien. Een grillig karakter, terwijl het om ontwikkelingen gaat waar enorm veel geld en toenemende verantwoordelijkheid mee gemoeid is. Werkenderwijs worden de effecten steeds meer zichtbaar. Onderhavig voorstel is gebaseerd om de kennis van nu. Om met het oog op verdere ontwikkelingen op voorhand enige marge in te bouwen, is in de kredietaanvraag een post van 5% onvoorzien meegenomen. Gelet op de aard van de tekorten, gaat het hier in beginsel om een incidenteel effect, uitgaande van invoering van alle decentralisaties per 1 januari 2015. De structurele effecten als gevolg van de implementatie van de decentralisaties binnen het sociaal domein worden pas in de loop van 2014 duidelijk en in kaart gebracht. Beoogd effect Creëren van randvoorwaarden waarbinnen het implementeren van het Sociaal Domein Bunnik mogelijk wordt gemaakt. Beschrijving varianten/mogelijkheden Argumenten Gezien de overkomende verantwoordelijkheden moeten we er als gemeente voor zorgen om per 1 januari 2015 klaar te zijn voor de nieuwe klantgroep. Kanttekeningen De eerder meegerekende invoeringsgelden zijn tot op dit moment nog niet toegekend door het Rijk. Zoals gezegd zijn op voorstel van de portefeuillehouder Sociaal Domein in januari 2014 invoeringsgelden vanuit het Rijk ter grootte van € 60.000 ingezet ter dekking van de benodigde inspanningen in het eerste halfjaar 2014. €20.000,-- hiervan is via de jaarrekening 2013 in de reserve budgetoverheveling gestort. De overige € 40.000,-- (gebaseerd op toezeggingen van de staatssecretaris naar aanleiding van de VNG-ledenraadpleging in 2013) is tot op heden echter nog niet binnen bij de gemeente. Mogelijk dat de komende meicirculaire, of anders de septembercirculaire hier meer duidelijkheid over geeft. Tot die tijd geldt dit aspect vanuit het perspectief van financiële dekking echter als risico. Kosten, baten en dekking Samengevat is er volgens de huidige inzichten op het totale gebied van het sociaal domein in 2014 extra nodig: - voor een extra ureninspanning nodig van 2.050 uur: € 154.000,-- (gerekend met een gemiddeld tarief van € 75); - een bedrag gevraagd voor overige kosten van € 35.000;-- 5% onvoorzien. Daarmee komt de aanvullende kredietaanvraag uit op een bedrag van € 198.000,--. Voor wat betreft de dekking hiervan: - Voor de dekking van € 60.000 van deze € 198.000,-- zijn zoals aangegeven middels het collegebesluit van 21 januari 2014 invoeringsgelden vanuit het Rijk ingezet (€ 20.000,-- hiervan is al beschikbaar via de reserve budgetoverheveling). - Voor de overige € 138.000,-- is op dit moment geen dekking aanwezig. Dit bedrag moet daarom ten
14-066. Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014
5
laste worden gebracht van de algemene reserve. Uitvoering Na het beschikbaar stellen van het gevraagde budget zullen de genoemde activiteiten worden ingezet c.q. voortgezet. Bijlagen Ter inzage Odijk, 3 juni 2014 Burgemeester en wethouders van Bunnik, de secretaris, de burgemeester,
dhr. mr. G. Veenhof
14-066. Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014
dhr. H.M. Ostendorp
Nummer 14-066
De raad van de gemeente Bunnik;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014;
besluit: een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 138.000 voor werkzaamheden ten behoeve van de implementatie van het Sociaal Domein in Bunnik.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 juli 2014.
De raad voornoemd,
de griffier
14-066. Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014
de voorzitter
Voorrondes Open Huis
Procedure raadsvoorstel / besluit Digitaal beschikbaar bij griffie Ja Nee
Onderwerp
Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014
Bijgevoegde stukken Ter inzage Inhoud besluit B&W
Datum besluit B&W
Ja Nee Ja Nee De gemeenteraad voorstellen een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 138.000 voor werkzaamheden ten behoeve van de implementatie van het Sociaal Domein in Bunnik. 06-06-2014
In Voorrondes Open Huis Bijzonderheden
Bespreken 03-06-2014
Gewenste planning Open Huis Raad Uiterste datum Raad
26-06-2014 17-07-2014 17-07-2014
Agenda Commissie Datum bespreking Opmerkingen
10-06-2014
14-066. Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014
