Raads informatiebrief

gemeente Eindhoven

Raadsnummer zOR4O6y Inboeknummer robstosoa6 Dossiernummer oqS 6oS 9 november 2oro

Raads informatiebrief Betreft 2e tussentijdse rapportage 20IQ

Inleiding In het kader van de planning 5 control-cyclus worden jaarlijks twee tussentijdse rapportages opgesteld. Bijgaand lichten we u in over de 2’ tussentijdse rapportage 2010. Het doel van een tussentijdse rapportage (Turap) is onder andere om gedurende het jaar de raad te informeren in hoeverre de doelstellingen die in de begroting zijn opgenomen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Indien er knelpunten worden verwacht, dan worden er bijsturingsmaatregelen genomen. Zonder verdere bijsturing wordt op basis van de 2’Turap-gegevens in 2010 een nadeel verwacht van 6 7,2 miljoen. In deze raadsinformatiebrief gaan wij in op de belangrijkste bestuurlijke aandachtspunten.

Wij hebben besloten: 1. In te stemmen met de 2’ tussentijdse rapportage. 2. De gemeentesecretaris op te dragen om het tekort terug te dringen en hiervoor de volgende bijsturingsacties uit te voeren: a. Op collegeproducten met een tekort (waarbij de kosten rechtstreeks drukken op de exploitatie) mogen geen verplichtingen worden aangegaan voor de rest van het jaar. Uitzondering zijn uitgaven die "onuitstelbaar" zijn (bijv. bijstand), deze dienen vooraf door de DR goedgekeurd te worden. b. Als uit de jaarrekening 2010 blijkt dat er, ondanks bovengenoemde afspraken en bijsturingen, een nadelig saldo resteert, dan zal dit nadeel als "aanvullende bezuiniging" worden meegenomen voor het boekjaar 2011. c. Sectoren met een negatief resultaat op personeelskosten (eigen+ inhuur) en/of een tekort op sectorniveau mogen dit jaar geen aanvragen inhuur meer doen. Eventuele overige maatregelen worden met DR besproken. d. In principe geen reserveringsvoorstellen goed te keuren (dus: niet doorschuiven van restantbudgetten 2010 naar 2011), tenzij door het college in de integrale afweging wordt geconstateerd dat reserveren onvermijdelijk c.q. gewenst is.

Raadsnummer IORq.O6 j

e. Overzicht op te stellen met structurele effecten en hier voorstellen aan toe te voegen om die te dekken voor begroting 2011-2014 (voor zover deze nog niet in de begroting 2011 zijn meegenomen). De risico’s van het grondbedrijf ook te betrekken bij de afwegingen voor het MIP, de bezuinigingen en de doorlichting van reserves. Het voordeel van 6 3,2 miljoen op inburgering (CP 2.4.05 Inburgering) in te zetten om het nadeel van 6 3,2 miljoen op Participatiebudget (CP 1.3.03 Preventie en uitstroombevordering) op te vangen. De afwijkingen voor de projecten met maatschappelijk nut (CP 8.7.05) worden, m.u.v. de BTW/BCF-afwikkeling, verrekend met de reserve maatschappelijk nut. De begrotingswijziging naar aanleiding van de 2’Turap aan de raad voor te leggen.

Argumenten 1. Afleggen verantwoording en bijsturing conform de planning en control cyclus.

In deze 2’Turap worden de bestuurlijke aandachtspunten genoemd. Het signaleren van de bestuurlijke aandachtspunten biedt de mogelijkheid om tijdig bij te sturen op inhoud en financien. 2. Voorl:omen nega ti ef resuitaa t.

Op verschillende manieren zijn in 2010 reeds eerdere bijsturingsacties geinitieerd, dit is een proces waar continu invulling aan wordt gegeven, bijv. beheersen kosten voor mobiele telefonie, implementeren nieuwe begrotingsspelregels. Zonder verdere bijsturing wordt op basis van de 2’Turap-gegevens in 2010 een nadeel verwacht van 6 7,2 miljoen. Gelet op het bereiken van de ondergrens van het minimale weerstandsvermogen en de aankomende bezuinigingen is een verwacht nadeel van 6 7,2 miljoen ontoelaatbaar. Het resultaat van de 2’Turap is als volgt opgebouwd: Financiele l erapitnlntie Temp

Af wi’Itinc en 29 16’ lx 0 11 t = voordeel,’ -”- = nwleel

2e tnrap

8edri fsvoering: Collegeproducten (CP): Bedrijfsvoering en collegepl oclncten;

Ie tnl ap

-580.000 -8.545.485 -9. 125,485

-1.892.000 -1,892,900

-5 660.000 6,668 609 244 000

-6 356.537 700.000

Projecten :

Sepalate analtrses (niet ln Cp opgenorneni".

Personeel Kepiteellesten Afloop reserveringen 2009 Vel wacll’t I’esnltant

De grootste tekorten zijn als volgt te verklaren:

Raadenummer IORq.O6 j

< P ; aader
<’es
Persaneel

ÃćâĆňâĂİ 5.660.I}00

1.3.03 Prev. en uitstroombevord.

-3.2{}O.OI}0

inhuur derden particpatiebudget -3.100.000 opbrengsten bouwleges

8 7 03 {<ergunningen, toezicht, handh. 7 3 01 Organisatie en bedr v. {v}h APZ}

ÃćâĆňâĂİ 2.084.000 6
curatief onderhoud -I 718 192 ia i n i m a b e I e i d -1.480.000 vastgoed -2.{}07.1}00

8.2.08 nrichting en beheer GR I I I}3 Minimabeleid 7 3 03’Iiastgoed 8 6 01 Mobiliteitsprogramma 2 5 05 nd vaarz. ikv WMCI

-1.323.l}00 parkeeropbrengsten

hulp bij huishauden huuropbr spilcentra (exc{ voordeeikap Iastenvantass Ql}QI -960.000 overschri}ding a g v. SCC}E, kermis

ÃćâĆňâĂİ 1.187.000

- I . 0 I 6. 0 0 0

3 2 02 Ga
9 I 07 Evenementen Gverige tek rten Totaal

ÃćâĆňâĂİ 4.059.700

dlvel*s

-27.794.892

Tegenover genoemde tekorten staan de volgende grote meevallers: CP ’ eo
Kapitaallasten {rente en afschri}ving} 7.3.02 Grganisatie en bedr.v. {v)h CH 2.4.05 Inlaurgering

I 3.01 Uitk levensonderh. 8 1.01 hiieuwbauw

7 3.05 Uitvoering gem heu.

Overige meevallers Totaal

resaltaat {EI voornaamste oorzaal< meevallers 6.668 607 investeringen later dan gepland I:incl. spilcentra} 4.000 000 algemene uitk.) vri}val voorz. Endinet 3.200 000 minder kosten voor inburgering I 619 000 HUIG-uitkering en WWH 65+ I 600 000 HLH-gelden I {150 000

ra e e r a p b r e n 9 s t e n z b

2 504 737 divers 20 642 344

Bijsturingsacties Deze Turap is aanleiding om, aanvullend op de eerder uitgezette bijsturingsacties, nieuwe bijsturingsmaatregelen te nemen. a. Strakkere disci line Vanuit de Directieraad zullen de resultaten van de 2’ Turap met sectorhoofd, lid DR en controller bilateraal worden besproken. Hierbij zal aan de orde komen of de tekorten onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. Als dat niet het geval is dan heeft dat consequenties voor de bewegingsruimte van de sector. b. Naar een financieel bewuste cultuur

Om de tekorten terug te dringen is een verandering in de "mindset" noodzakelijk. De ruime financiele positie in het verleden heeft er toe geleid dat het nastreven van optimale beleidsinvulling niet gepaard ging met strak budgetbeheer. De huidige financiele situatie leidt ertoe dat deze cultuur aangepast moet worden en daarmee de bewustwording dat er alleen geld kan worden uitgegeven als de middelen daadwerkelijk beschikbaar zijn.

c. Beheersin kosten inhuur derden Sectoren met een negatief resultaat op personeelskosten (eigen + inhuur) en/of een tekort op sectorniveau mogen dit jaar geen aanvragen inhuur meer doen.


In tegenstelling tot eerdere jaren is er voor inhuur derden, behalve een ramingsprobleem (niet opgenomen in de startbegroting, wel dekking aanwezig), ook deels sprake van een dekkingsprobleem. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door: ÃćâĆňâĂİ toename in aantal open-eindregelingen als aanvragen voor WMO, schulddienst-

verlening en inkomensregelingen; - reparatie vorstschade en extra strooiacties (a.g.v. strenge vorst); ÃćâĆňâĂİ inhuur van de bestemmingsplanjuristen en vervanging wegens zwangerschap en

ziekte.

d. In erken van doorschuiven van bud etten Het voorstel om in principe geen reserveringsvoorstellen goed te keuren (tenzij door het college in de integrale afweging wordt geconstateerd dat beperkt reserveren onvermijdelijk c.q. gewenst is) is in lijn met de onlangs goedgekeurde begrotingsspelregels. Het betreft de volgende voorgenomen reserveringen: ’ 7fesarve IrigsYoorsreffen ina rds nrzdetV In rtrI op voonvrrfopeno op reserreringsdossier20 70) i Pi cilt
Inkomsten asielzoekerscentrum Beatnxowd

2 4 62 Vreemdehngendeleid 2 5 06 Ontw. woonservicezones

Woonservee

2 8 63 Eanin gezonde zorg

Basistaken GGD

2803 Einingezondezorg

BCF GGD

2 8 63 Ebnin gezonde zorg 3 1 03 Voork voortijdig schoolverl.

Intensivenngsmiddelen Lokaal Gezondheidsbeleid Deltaplan voortijdig schoolverlaten

3 I 68 Op preventie etc

Stelpost Sktl

6 2 09 Gebiedsgencht werken 6 2 69 Gebiedsgencht werken 6 2 09 Gebiedsgencht werken 6 2 69 Gebiedsgencht werken 8 I 02 Wiikvernieuwirg 8 I 62 WlikvernleLIwlng

Waardedonnen Subsidms NRE Somale Basiskwahteit Wijken

Krachtwiiken Actieplannen Project Wiikvernieurving Algemeen

derh ar) IIEI

322 000 307 000 176 000 28 650 33 049 38 500 140 000 425 000 400 000 200 000 170 000 400 000 1 910 000 219 000 4 769 199

Yoornsmerr om gefderr rcpnrstrnr) door re schuiver noiir20 7 7, berrefrncareii)A rese venngen oir 2 009

I 3 03 Prev. en uitstr bevord Subs aanpak Ieugdwerklhd ZOB (Khjnsmai

5.2.62 Integrale veiligheid 85 Info en documentatiecentrumPB 6 2 09 Gebiedsgencht werken Expl Res vouchersvstemen 7.3.61 Organisace enbedr.v. IVJKAPZI Carngreplmn 7 3 01 Organisatie en dedr v lvfh APZI Levenfasebewust 7.3.61Organisaoeenbedr.v. IvrhAPZI Gezondheidsbevordering 7 3 61 Organisatie en dedr v lvfh APZI Veihge Publieke taak 7 3 61 Organisaoe enbedr v. IvrhAPZI Vrouwenplatiorm

9 I 63 Econ. structuurversterk Wijkeconomie

415 000 44.000 249 000 113.000 148 000 35.000 65 000 15.000 39 000 1,123,606


e. Actualjseren financiele ositie meer’ari Het merendeel van de in deze Turap gerapporteerde structurele tekorten die in deze Turap zijn gemeld, zijn reeds meegenomen in de meerjarenbegroting 2011-2014. Voor enkele nieuwe knelpunten (betaald parkeren, bouwleges) wordt naar oplossingen gezocht. Dit zal worden meegenomen in een voorstel tot begrotingswijziging voor 2011 dat in december wordt voorgelegd. Alle reserves zullen worden doorgelicht. Hierbij worden voorstellen gedaan welke reserves kunnen vrijvallen. Deze middelen kunnen worden betrokken bij de afweging ten aanzien van het MIP (Meerjarig Investeringsprogramma Projecten) en het oplossen van incidentele tekorten De keuze van de inzet van deze middelen is in belangrijke mate afhankelijk van de prioriteiten van toekomstige en lopende projecten en/of harde verplichtingen.

f. Verbeteren inhoudeli’ke anal ses De huidige Turap geeft nog niet de gewenste informatie om als stuurmiddel te gebruiken. Diverse inhoudelijke analyses zijn constaterend en overwegend financieel-technisch van aard, vaak ontbreekt een scherpe inhoudelijke analyse. Dit verbeterpunt zal in de bilaterale gesprekken aan de orde worde gesteld, opdat de analyses in de jaarrekening 2010 en volgende turaps worden verbeterd.

. Beeld emeentelj’ke fjnanciele osjtje Medio november zal een heidag met het college worden georganiseerd om de financiele positie in zijn geheel geordend te bezien. Deze dag is niet alleen gericht op het realiseren van een ombuigingen pakket van 6 55 miljoen maar ook op de in deze Turap gerapporteerde financiele verwachtingen (dus o.a. zorgen voor dekking van structurele tekorten) en risico’ s. De voorstellen die uit deze heidag volgen, zullen in december aan uw Raad worden gepresenteerd.

3. Risico’s grondbedrij f meenemen bij diverse fi nanci ele doorli ch ti ngen.

Ujt de een quickscan van de grondexploitaties blijkt dat resultaatontwikkeling van het grondbedrijf de komende jaren enorm onder druk zal komen te staan (terugval met 30 tot 60’/o, indicatief: 6 15-20 min.). Dit kan leiden tot een negatieve stand van

de reserve bouwgrondexploitaties in de jaren t/m 2013, waardoor een dotatie uit de algemene middelen noodzakelijk kan zijn. De resultaatontwikkeling van het grondbedrijf maakt het noodzakelijk om de risico’s ook te betrekken bij de afwegingen voor het MIP, de bezuinigingen en de doorlichting van reserves. 4. Porti ci pa ti ebudgeti s ontschot te bundeli ng van drie geldstromen.

Het Participatiebudget is gebundeld in de volgende drie geldstromen: ÃćâĆňâĂİ een werkdeel (voor reintegratie en participatie)

- een deel inburgering


- een deel educatie. Over 2010 was er een overbesteding op het werkdeel van < 3,2 miljoen en een onderbesteding op het inburgeringsdeel van 6 3,2 miljoen. Het overschot op het inburgeringsdeel wordt nu, binnen het ontschotte Participatiebudget, overgeheveld van het inburgeringsdeel naar het werkdeel.

5. Reserve maatschappelijk nuti s bedoeld voor verrekening van proj ectresulta ten;

Voor de projecten met maatschappelijk nut is een reserve gevormd waarin de resultaten van deze projecten worden verrekend. Doel van deze reserve is het dekken van investeringsprojecten met maatschappelijk nut. Het voordeel op deze projecten bedraagt 6 720.000, waarvan echter 6 597.000,ÃćâĆňâĂİ

betrekking heeft op zogenaamde verrekeningen met het "BTW/BCF-compensatiefonds" (komt ten gunste aan algemene middelen). Het restant (6 123.000) wordt gestort in de reserve maatschappelijk nut. 6. Actueel houden begroting.

Het doel van begrotingswijzigingen is om de begroting actueel te houden zodat de begroting een goed beeld van de beleidsvoornemens geeft en de financiele vertaling daarvan. Vanwege de hoogte van de bijgevoegde begrotingswijziging en het bestuurlijk belang daarvan is de raad bevoegd om deze begrotingswijzigingen vast te stellen. In de nieuwe begrotingsspelregels is afgesproken dat begrotingswijzigingen gebundeld worden aangeboden naar aanleiding van de 2’Turap. Behalve de onderwerpen die in deze T urap zijn genoemd, wordt de begroting daarom ook gewijzigd voor dossiers die reeds door het college zijn goedgekeurd, o.a. Besluitvorming dekking vanuit Brainport reserve 2010 en Kredietvotering afzonderlijke grondexploitaties (MPG 2010).

De betreffende begrotingswijziging 2010 zal worden meegenomen in de verzamelwijziging die in december aan de raad wordt voorgelegd.

Ter inzage gelegde stukken 2’ Tussentijdse rapportage 2010 d.d. 8 november 2010.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

A. Verba kei, secretaris a.i.

CD10049033

gemeente Eindhoven

2e Tussentijdse rapportage 2OIO 1 Bestuurlijke aandachtspunten’

Control, Instrumentarium / Interne Dienstverlening

8 november 2010

November 2010 2e tussentijdse rapportage 2010- ’Bestuurlijke aandachtspunten’ Control, Instrumentarium / Interne Dienstverlening

Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Control, Instrumentarium / Interne Dienstverlening Datum 8 november 2010


Inhoudsopgave Inleiding en recapitulatie

Bestuurlijke aandachtspunten Bedrijfsvoering en Collegeproducten 8 Bestuurlijke aandachtspunten projecten 4

Separate a na lyses

13

4.1

Personeel

13

4.2

15

4.3

Kapitaallasten Afloop reserveringen 2009

5

Overige onderdelen

17

5.1

De "ogen en oren in het veld"

17

5.2

Treasuryrapportage Stimulansplan ’Economisch herstel’

17

Bijlagen

19

5.3

16

17


z Inleiding en recapitulatie kjet doel van een Tussentijdse rapportage (Turap) is om tussentijds de Raad en college te informeren in hoeverre de doelstellingen die in de begroting zijn opgenomen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Indien er knelpunten worden verwacht, dan worden er bijsturings maatregelen voorgelegd aan het college.

In de 2’ Tura beoordelen we of de bijsturingsmaatregelen naar aanleiding van de 1’ Turap afdoende zijn, en of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de doelstellingen te behalen en tekorten weg te werken. De wijze van verantwoording zal grotendeels vergelijkbaar zijn met de 1’ 1 urap, m.a.w : rapportage van bestuurlijke aandachtspunten. Een bestuurlijk aandachtspunt kan betrekking hebben op een Collegeproduct, een project of de bedrijfsvoering. Bij een of meerdere van de volgende situaties is er sprake van een "bestuurlijk aandachtspunt": 1. doelstellingen, zoals vermeld in de begroting (Productenraming 2010), worden niet gehaald; 2. er doen zich onvoorziene financiele of inhoudelijke omstandigheden voor (bijvoorbeeld wetswijzigingen); 3. grote risico’s op juridisch dan wel financieel vlak; 4. afwijking binnen collegeproduct of project (voor- en nadelen) is groter dan 6 1 00. 000;

5. vertraging in projecten waardoor doelstellingen niet worden gehaald en/of uitgaven achterblijven.


Recapitulatie Zonder verdere bijsturing wordt op basis van de 2’1urap gegevens in 2010 een nadeel verwacht van 6 7,2 miljoen. Gelet op de krappe vermogenspositie van de Gemeente Eindhoven en de aankomende bezuinigingen is een dergelijk verwacht nadeel ontoelaatbaar. In de adviesnota worden hiervoor bijsturingsmaatregelen voorgesteld. I-let resultaat van de 2’Turap is als volgt opgebouwd:

Financiele recapitulatie Turap

Afwijkingen 2010 + = voordeel; -/- = nadeel

2e turap 2010

1e turap

Hoofdstuk

Bedrijfsvoering: Collegeproducten (CP):

Bedrijfsvoering en collegeproducten: projecten:

580 000 1

-8.545 485 J 2

-9.1 25.485

720. 328

Separate analyses (niet in CP opgenomen): -5.660.000 Personeel: vast en inhuur 6.668.609 . Kapitaallasten 244.000 . Afloop reserveringen 2009

Vefwacht resultaat

-1.892.000 -1.892.000

4.1

4.2 4.3

-6.356.537 700.000

-7.1 52.458

In de adviesnota worden een aantal bijsturingsacties voorgesteld. Dit betreft onder andere het niet door laten gaan van reserveringsvoorstellen in 2010 (6 4,8 miljoen) en het laten vrijvallen van in 2009 gereserveerde (en in 2010 niet bestede) middelen voor totaal<1,1 miljoen. Bij het volledig realiseren van bovengenoemde bijsturingsacties wordt het verwachte nadelig resultaat teruggebracht naars 1,3 miljoen. In hoofdstuk 3 en in bijlage 2 is een quickscan van de grondexploitaties gemaakt; het blijkt dat resultaatontwikkeling van het grondbedrijf de komende jaren enorm onder druk zal komen te staan (terugval met 30 tot 609o) Dit kan leiden tot een negatieve stand van de reserve bouwgrondexploitaties in de jaren t/m 2013, waardoor een dotatie uit de algemene middelen noodzakelijk kan zijn.

In het onderstaande overzicht worden de afwijkingen (projecten, personeel, kapitaal, reserveringen en bijsturingen)weergegeven per collegeproduct.

o Afwijkmg iz F I I; + = wooi rleeh -,’- = aadeel

le lnr*p - wordwelrl Âńwer CP’s.

I 3 01 Uitk levensondsrh I 3 03 Prev en itstr bevord 2 3 I Preventie en sigr sier ir g 2 3 02 Opvang n onderst 2 4 02 Vreemdelingsnbeleid 2 4 CIS Diversiteiti eleid

2 4 5 Inburgermg 2 5 051nd voorz ikv IVMO

2 5 6 Qntw woonserwcezones 2 5 14 Samar leven buurten n wijken 2 5 15 Actieve en zorgzame 8 rgers 2 8 I Een m gezande leefst ijl 2 8 2 Ekn in gezande buurten 2 8 3 Een in gezrinde z rg

Baten Reserve S e Id

-12545 12545 12545

661 QDO

I 61’9 GOD

-20 366

9 600 000

3 20a aao

20366

-151 60 27 OO

958 000 12 600 000

Bedr voenng Proiecten

I 718 192

0

420 UO

-151 6 il 15 ’ O

I 718192

279 000

0

0

279 aao

-136 Cioo

682 000

-493 GX

53 GOD

0

5 3 ’ 0 Qao

-I 358 000

0

-2 I 0 ’ 0 ’ 0 1 71 000

0

3 200 Gil

2 382

-1 187 000

-12545

3 I 5 Risicotaugd

167 UUD

167 OD

IA 8 181

3 2 4 Realisatie int campus

BU5 G

0

( D

425 aa

425 CIUO 0

162CIGO 0

0

0

0

0

-I 016 aa

0

’I 498

93 0

272274

0

-295 0

-6 119 6 119 131 36c -6 119

4 5 5 Museum badend kunst 4 6 0 I Ex psnmentela pr ductis 4 6 2 Creatieve inrlustrie

4 6 3 Uitstralmg designstad

69’9 ’ 0 ’ 0

-4GO.OGO

400 GX

U

206 271

0

91 AUD

20 OD

71 70 ’

I 23 4O 499

-225 18 619 18 268

-53.8’I 9

208 0

163 I

-296

46453

188 I 81 -31 81 9

13488

425 0’

339 1 30

-53,813 158,223

-I.alg 884 D

-243 776

66’0

-143637 -6739

143837

fl

8 5)1

I 862UD

a 186,ZD9

56 62 077 -433

-7389 .9457 -217502 -195508 9254 .5314 59704

15 DOG

6 00

o 8 3

o.

o zs ss c

0

3 N CD

n

CD

n n n

D

nn

-76.241 53 819

-f.823 -143 77fi -391 267

c

o

-53 81 9

140 000

248 416 57 568 332 471

-619 11 512 7 380 -9 457 9 446 94 486 -5 314 5 314

-53 81 9 -53 81 9

13 488

-95879 158323 I 029884

-42 &00 I .392,802 183,328 .62 899 -66 797

278,819

-31 819

D

2O6 271

-I GB 891

I CI199

5381 g 188 181 22 000 67 307 3 627

9

0

Sx oaa

4 5 2 Ewpositiafuncti 4 5 03 Cultuur educatie 4 5 4 Cultuurhist rie

-53819 -21624f

-53 819 -23 677 -13 894

0

182 GOD

-I CI16 0

0

-295 Uo

4 3 4 Sportrleelneme bevord 4 3 05 Qntwikksli g spcrtevenem 4.5 C It reis basisinfraztructuur 4 5 I Podiumfunrtie

-53819 -53819 -53346

1.747 869 291 837 556 181 481,194 Tag,f 131

3 200 0’ 176 00

.62399

-278.81 9

0

c3 OOO

43 2 0&8 5EN

629 000

I 392.afl2

53 819

-53 819 53 819

4 3 3 Q&8 QP

4 3 I Q&8 KARP

lz.

Ql 9389 f

31574flg

0 -140 000

3 I 03 Volwasseneneducatie

fD

IA 3 891

22 218 -192 457

140 000

3 2 01 O&F ondermMh isv 3 2 CI2 Q&F Spilcentra 3 2 3 Ontw ongedeeld VMBCi

4ol.194 fla laf

-53 819 -53 546

Ci

3 I I Bevord onderwijsdesln 31 2 Bevord Dnderwilsachterst 3 I 03 Voort voortildig zchoolverf 3 I 4 Bevordenng techmek educatie

0

415 000 3 200 000

.3 323 363 556 IBt

53 19

4 ’ Do

-1.1 91.289 -B,UBO,5 28

1747G69

190 468

fdjstnrfng

-93 i X

-93 106 -1,191 289 -3 DBU)28

-7 133

o

galsfe na

Bijstariii(l I w,lti

resev 201 resev 20 9 pmtinpetie

Kapitaal Af leep res

-62 399 66 797

-100 1 99

26 181 53 19 -216 241

31 BOp preventie atc

fD

78 172 IA 28 743 1 349 790 -42 032 102 997 556 181 122 194 27 181

265 OUU

3 I 06 Peutsrwerk, kinderopv etc 3 I 07 hinder entongercnwerk

o fD 3

Persaneel

7 328

-176 OO

176 OOO

I 0 199

oi

Verdeling ower i P’s

Bestmn lilke wende(ktspaaten

Eesten I I I )c h Iddienstver l I I 2 Bijzondere bÂżstand I I 3 Mmimabeleid

-8,238

-7 380 9 45 2

-217,5 X -195 508 9 254 -5 21 4

5c 204

ss

c ni

Ja Terap - verÂńleefÂńl over CP ’Âż.

Rtwitldag iz F IlÂń, ÃćâĆňâĂİ vo Dr loei; -,’- ÃćâĆňâĂİ rmdeef

Besteei liil i* aanrlachtg>enten

iD

3 iD

n iD

o. 0

c

D

1 I 02 Preventie (BCBI 5 I 04 Repressie (BCB/ 5 2 01 Vercunmngen

6 3 01 Begraafplaatsen 6 3 02 Qitv watt taken Burgerz 7 3 01 Orqanisatie en bedr v (v/h /iP21 7 3 02 Organisatie er bedr v (v/h CSJ 7 3 03 Vastgoed

7 3 tl5 itveenng gem heff 8 I 01 Nieuvrbouw

6 I 02 Agkvernieuwmg tl I 03 Aomngverbetennq 8 2 65 Landb gronden / braak l t rreinen 8 2 06 I richting en beheer OR 8 2 09 ki ebt

8 3 01 Inr qroen en recreatievoorz 8 3 02 Beh groen en recr voorz 8 4 01 iolermgszcrg 8 4 62 Oren dw eterâĂđetc 6 5 04 ktvalbeheer 8 5 06 Milieubeheer 8 6 01 Mobiliteitsprog r 8 6 02 Verkas rsveiligh id

8 7 Ol Integrale gebiedsontmkk

Bedr veenng Pro/ectan Pmsonecf.

25 ’ 0

8 7 04 Qrondbedri/f 8 7 05 Pre/ecten maetscheppeli/k nut 9 I 01 O d erna merskbma at

9 I 02 Strategische Iliant ie>

9 I 03 Ecoo structuurversterk 9 I 04 Breedband en eÂńt ICT

9 I 05 Merkten 9 I 07 Evenementen 9 I 08 Ai/k economie 9 2 01 rainport Totaal

ÂńGelÂńfa na

I 059 46D.DOG

460 GOD

5.309

D

-32 -269

-112 000

-63 -23 273

901

l,sÂńao

1 866

-15 7/I

-1 06 771

-2/i3F 0 -I 042 000

I 042 CIOG

I 4 Ci CIOCi

-55D 006 0

-7 ’ 0 006

-I 00 566 00(I

-I IIO 0

00

0

-93D DOG I 5 0 0

I6

00

0 0

70 ’ 00

-125 000 -2 129 000

6

0

-I 9 00

2"824/

0

-496 ODO

0

.1(i fl 5 2 I 2 ÂńI 3 iÂń5 9

-1 f 7498 1 155 34:I

0 4 70 0

-I 387 DO

0

3 00 ’ 00

542149

0 0

-600 006

-3 0 il 00 35 D 000

D9,549

c

N n

D

-34,5Âń6

-I riJ 304 .16 14/ -Cl 25C 6 625 oil 16]

0

’ÂńI 1 I’rÂń

0

20(I CIOO

CI

0

0

195 32 D

72 0;0

*19. 36

-I I (7>jj

55 0(ICI

1 Âń8328 23 3 si 74

-1127il 1 73 :fdft

-6448 -5 "148

*5 ’/46

-l(il 5al

.5( t 42 49 218 1267Âń1

"’ 195 205

-I 12.’67

-221

-(g 5623

12675t -3,1’/Âń,ZQS

-6,448 3,249

0

0 -960 000

4 4 ifl 10 22a 6 .IM

5 fIGII 5 ;io>

18 060

-Jl 261.726 12 106.169 418 072 -8 545 485

.Dl,l 76 14(; I/4

-13,744

-132623 68 FJÂńU

Rjl’I

0

0

384 3(8

1643 -5 ÂńIU Âń98

-47 395

-332 126 5 024 123 Dqll

195 32 ’

m m

n n

D

an

69548

’4>BSI> git4 36(t

11 I’tg 74 i

0

"H(IS f .’53

-3RII

-6I 1/6

40 61 6

6 0

1 669841

174

124 0 -156 OCI

-2(IG CIGO

-694 006 -26( 000

-I l7498 1 1",Ib 84CI

-496 AU’

I 323 0

3 100 0

250 000

ri 8 8 8Âńr ri

c

Eq DGC:

0

0

ING OQO

356 .176 000

2 I "9.(IIX>

-1)Ei

0

Ci

-501 333

1.695,347 1%iffi"’:>1

5 2,45Âńj

I b3984I

0

6

124 CIGG

-645 CIGO

I 70 UIX> 249.0ijo

3 3 m zs ’m 0 3

-141

1.462 693 Ito ti’9

55 t>76

Ft 643

2 93E tlUU

-74

-lb 24i 7574 ;00 156 I 28/300 3 Âń8 geg -IOQ IUI

I 232

I 600 0 125 000

-2 07 0 il 36 ’ 0

360 00

DA 89/6

5’17 000

4 CIDER 0

-I 480 GOD I CI50 0

lqf/ -I 898 06

7> 2iiÂń

6 131 82Âń ltfil/

229 260

2 084 0 54

2 129 006

67 >r>

c m.

-74

tl 99 0

-698 006 2 0 4 00tl

25k>,iDOG

-l53556 -{\} 40,1*21

c c

bflstlirriig

c

250 60(f

8 7 02 Bestemmmg >pl ann en 8 Âń 03 VTH

BrtÂńti>ril>ril i v iii’

rcs v 20IC resrv 2!JGg peiaieipete

hopÂńtact /it.nep Ie 8

25 00

5 2 02 Irteqrale veiligheid 5.2.03 Handhavmg 6 2 06 BestuurÂńorganen en gntfie 6 2 07 Bestuurli/k sarnenwerki g 6 2 09 C e b iedsgencht werken 6 2 10 Kient Contact Cent r u

m

gasÂńtaling ever CP’s

6aten Reserve Sald

Carte m

-580 1810 7/0 4/8 ’I (688(>8 o,btÂńd.bftg 2Âń44888

f 8 Gijn

vdlkJ448 476Âńl IÂń/il 1 1/tdWÂń 8

4 di’IFI

.1 258274 18.8(/6 ’I 3/68.3 49

’3


Bestuurlijke aandachtspunten Bedrij fsvoering en Collegeproducten

Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen weergegeven, exclusief projecten, personeel- en kapitaallasten. In bijlage 1 is een integraal overzicht hiervan

opgenomen. College-

Onderwerp

procluc

Bedrag Toelichting op de afwijking

Sector

struc-

tureei

(x e 1.000)

(J/Ni

Reductieregeling / Langdurigheidstoeslag

-1.481

Minimabeleid

Toegenomen kosten vanwege meer bekendheid en gebruik van de regeling. Tevens toename agv economische crisis en verruiming beleid.

1.3.01

BUIG

1.109

- M.i.v 2010 treedt de Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) in werking (bekend gemaakt laatste kwartaal 2009). Begrotingstechnisch is nog rekening gehouden met de daarvoor geldende financieringssystematiek; - Rijksontvangsten 2010 zijn tov eerste bekendmaking van budget fors gemuteerd; - Clientverloop is circa 7,5% tov de aantallen 2009; dit is lager dan begroot (10%) en het gemiddeld uitkeringsbedrag is gedaald. Vanaf 2010 wordt WWB 65+ uitgevoerd door SVB (bekend gemaakt eind 2009). Het ministerie verstrekt het budget voor uitvoering rechtstreeks aan SVB en de Gemeente Eindhoven loopt dus geen financiele risico’s meer. Bij het opstellen van de begroting is voorzichtigheidshalve ervoor gekozen om hier wel rekening mee te houden. Via een begrotingswijziging dient het voordeel van 3,2 min bij 2.4.05 overgeheveld te worden naar collegeprodukt 1.3.03-participatiebudget.

1.1.03

U itk.

levensonderh.

WWB 65+

1.3.03 Prev. en uitstr.

Participatiebudget

510

-3.200

bevord. 2.4.05

Ambitie 2010

3.200

Hulp bij huishouden

-1.723

Inburgering 2.5.05 Ind.

(HBH)

voorzieningen i.k.v. WMO

-1.016

3.2.02 O&F Spilcentra

Huurpenning spilcentra

4.3

Energiecompensatie sport accommodaties

-587

Huisvesting dienstgebouwen 1

-898

Sportparticipatie

ZI

WRK

WRK

WRK

Onderuitputting inburgering over te hevelen naar 1.3.03WRK participatiebudget. Tekort wordt deels veroorzaakt door HBH-PersoonsZl gebonden Budget (310K N) maar voornamelijk bij HBHnatura en dan vooral in een toename van het aantal clienten in combinatie meteen toename van het aantal zorguren per klant per 4 weken. Daar tegenover staat een voordeel vanwege meer ontvangen eigen bijdragen. Er is vertraging ontstaan in het vastleggen van contracten GV met commerciele partijen (kinderopvang-organisaties) waardoor de gemeente huurinkomsten misloopt. Deze post dient in samenhang gezien te worden met temporisering van de investeringen (voordeel’ 455.000).

Gestegen energieprijzen welke worden gecompenseerd bij vaststelling van de contractresultaten. Geldt voor de Tongelreep, Ottenbad, Kunstijsbaan en ISE.

S&8

Eindhovense bevolkin

7.3.01

Organisatie en bedrijfsvoering

Nadeel agv de vele wijzigingen van de gemeentelijke huisvesting in de afgelopen jaren. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door huur extra ruimte KBC, hogere onderhoudskosten en servicekosten KBC, huur NREgebouw en extra kosten opslag archief.

AIHD


Collegeproduct

Onderwerp

Toelichting op de afwijking

sector

struc-

tureel

(x E 1.000)

IJ/Nl

Huisvesting dienstgebouwen 2

-1.016

Voorziening Endinet

1.500

Algemene Uitkering Gemeentefonds

2.500

-600

Vastgoed

Beheersvergoeding objecten Vastgoed

Alle objecten zijn eigendom geworden van de sector Grond en Vastgoed. De beheerkosten die voordien vergoed werden door de respectievelijke eigenaren van het vastgoed kunnen niet meer in rekening gebracht worden.

7.3.05 Uitvoei ing

Onroerende zaakbelastingen

1.100

Meeropbrengst onroerende zaakbelastingen (OZB) door afwijkingen ten opzichte van de gehanteerde uitgangspunten in de OZB-tariefvaststelling 2010.

PUZA

Extra BLS-gelden

1.700

GBO

Curatieve middelen

-1.500

Betreft BLS-middelen, bestemd voor Integrale Wijkvernieuwing en het Woonfonds. Naar verwachting wordt in 2010 E 1,7- E 2,2 min meer ontvangen dan begroot. Dit wordt officieel bekend gemaakt eind 2010. Doordat niet alle wegen aan de basiskwaliteit voldoen is tgv de strenge vorst vorstschade ontstaan. Alleen de noodzakelijke reparaties (vakken) zijn uitgevoerd (1.000 N). Verder is sprake van meer schade aan verkeersmeubilair, meer clandestien vuil en een preventieve curatieve ronde in stadsdeel Gestel als pilot.

7.3.02

Organisatie en bedrijfsvoerin g (v/h CS)

In 2010 is de huisvesting van de ambtenaien aangepast aan de gewijzigde organisatorische indeling door Eindhoven Een. Dat heeft geresulteerd in een groot aantal verhuizingen welke eind dit jaar afgerond worden. Doordat medio 2010 de aandelen Endinet zijn overgedragen aan Alliander wordt, gezien de verkoopprijs die inmiddels is ontvangen, een vrijval van ongeveer E 1.5 miljoen verwacht.

Er is sprake van een meeropbrengst Algemene Uitkering van E 3,9 miljoen, hiervan gaat E 1,4 miljoen naar

AIHD

CTRL

CTRL

bestedingsbudgetten en resteert dus een voorlopig resultaat op de Algemene Uitkering van E 2,5 miljoen. Dat kan worden ingezet voor afdekking van het tekort 2010. 7.3.03

gem.

GV

heffingen 8.1.01

Nieuwbouw 8.2.08 Inrichting en beheer OR

Gladheidsbestrijding 8.5.06

Milieubeheer

Budgetgestuurde taken milieubeheer

Winstuitkering SRE

-396

-673

439

Opbrengst betaald Mobiliteitspro- parkeren gramma

-1.200

8.7.03

-3.000

8.6.01

VTH

9.1.07

Evenementen

Opbrengsten bouwleges

City Dynamiek, kermis, appaiaatskosten, toeristenbelasting

-467

ORVM

Tgv de strenge winter zijn er 4 maal zoveel strooiacties ORVM uitgevoerd dan gemiddeld begroot is. Daar-naast zijn er extia kosten gemaakt tgv het tekoit aan zout. Inhuur externe capaciteit (bij MDRE; tbv onderzoek ORVM modernisenng NME, MEC, Milieucommunicatie, UMTS e.d.). Terughalen personeel SRE (principebesluit november 2009) vergt tijd. Eenmalige winstuitkering SRE over 2009 ORVM

Door het vervallen van enkele parkeerterreinen, ORVM herinrichting van parkeerterreinen en als gevolg van de economische crisis zijn de inkomsten uit betaald parkeren lager dan begroot. Tevens is er geen jaarlijkse verhoging van de parkeertarieven doorgevoerd. Tekort agv de kredietcrisis. Het aantal bouwaanvragen wijkt VTH niet af van andere jaren, maar we zijn voor de legesinkomsten in grote mate afhankelijk van een klein aantal grote bouwprojecten. Deze projecten blijven in 2010 ver achter.

Nadelen bij SCDE agv kermis (E 266.000), apparaatskosten (6153.000) en verrekening toeristenbelasting met SCDE.

EC


Collegeproduct

Onderwerp

sector’ struc-

Bedrag Toelichting op de afwijking

tureel

lx 6 1.000)

IJ/Nl

-493

Niet begrote lasten

Nabetaling toeristenbelasting en apparaatskosten aan

EC

SCDE. Niet begrote kosten o.a. Strijp Festival, bijdrage van

vanAbbeMuseum, wim van Doornekiosken evenementen (met name Koninginnedag). Tevens afwikkeling toeristenbelasting 2005. Overige

Overigen

-2.933 -9.1 25

TOTAAL

In bovenstaande cijfers is bij enkele collegeproducten rekening gehouden met stortingen in reserves, dit zorgt voor een hoger nadeel. I-lierbij wordt vooruitgelopen op het reserveringsdossier waarin een besluit wordt genomen om middelen door te schuiven naar 2011. Dit betreft de volgende posten:

CP:

Onderwerp:

2.4.02 Vreemdelingenbeleid 2.4.02 Vreemdelingenbeleid 2.5.06 Ontw. woonservicezones

Generaal Pardon Inkomsten asielzoekerscentrum Beatrixoord Woonservice Basistaken GGD

2.8.03 Een in gezonde zorg 2.8.03 Een in gezonde zorg 2.8.03 Een in gezonde zorg 3.1.03 Voork. voortijdig schoolverl. 3.1.08 Op preventie ... etc. 6.2.09 Gebiedsgericht werken 6.2.09 Gebiedsgericht werken 6.2.09 Gebiedsgericht werken 6.2.09 Gebiedsgericht werken 8.1.02 Wijkvernieuwing 8.1.02 Wijkvernieuwing

BCF GGD

Intensiveringsmiddelen Lokaal Gezondheidsbeleid Deltaplan voortijdig schoolverlaten Stelpost SMI

Waardebonnen Subsidies VTA

NRE Sociale Basiskwaliteit Wijken

Krachtwijken Actieplannen Project Wijkvernieuwing Algemeen

bedrag (4) 322.000 307.000 176 000 28.650 33.049 38.500 140.000 425.000 400.000 200.000 170.000 400.000 1. 91 0. 000

219.000 4.769.199


Bestuurlijke aandachtspunten projecten Voor de projecten Grondbedrij f is een zogenaamd quickscan grondexploitaties gemaakt. De kredietcrisis, welke geleid heeft tot een vastgoedcrisis, heeft nog eens laten zien hoe snel eerder voorspelde resultaten kunnen veranderen. In de MPG van 2010 heeft dit dan ook al behoorlijk verstrekkende gevolgen gehad. Het verwachte eindresultaat van de lopende planexploitaties werd, op eindwaard basis, bijgesteld van 6 132 miljoen in 2009 naar< 64 miljoen in 2010. Voor de "jaarschijf 2010" wordt verwacht dat zowel de lasten als de baten "achterblijven" metC 70 miljoen resp. <85 miljoen. Deze afwijkingen worden in de komende MPG 2011 verwerkt in de totale herijking van de planexploitatie. Dan pas zal duidelijk worden wat de gevolgen zijn voor de reserve bouwgrondexploitaties. Naar verwachting zal ook in de jaren 2011 tot en met 2014 een aanzienlijke temporisering van baten en lasten plaatsvinden

Gevolgen voor ontwikkeling Reserve Bouwgrondexploitaties: De vele aannames die worden gedaan (omvang en fasering van geraamde kosten en opbrengsten, ontwikkeling van de winstverwachting, percentage kostenstijging, percentage opbrengstenstijging, etc.) leveren een enorme bandbreedte op voor het verwachte totaalresultaat en het verloop van de Reserve Bouwgrondexploitatie. Dit zal dan ook eerst bij de MPG van 2011 plaats vinden. Wel kunnen een aantal

verwachtingen worden getrokken over de ontwikkeling van het totaal geprognosticeerd resultaat uit de pia nexploitaties en de Reserve Bouwgrondexploitaties: a. er dient voor de eerstkomende jaren rekening gehouden te worden met een verminderde winstafdracht uit de af te sluiten projecten. Niet uit te sluiten valt dat de winstafdrachten van de jaren 2010 t/m 2012-2013, zoals nog geprognosticeerd in de MPG 2011, zal halveren of zelfs tot nihil zal terug lo pe n;

b. de geprognosticeerde onttrekkingen uit de reserve, verband houdende met het negatieve beheerresultaat van collegeproduct 8.7.4, kan de reserve in de jaren 2010 t/m 2012-2013 ook in het negatieve saldo doen belanden, waardoor een dotatie uit de algemene middelen noodzakelijk zou zijn; c. afhankelijk van de aannames in hoeverre de lasten en baten uit de planexploitaties getemporiseerd moeten worden en in welke jaren deze tot uitvoering kunnen komen, kan de totaal verwachte resultaat uit de planexploitaties met 30 tot 60 procent terugvallen (nu 6 64 miljoen op eindwaarde). Voor de projecten met maatschappeiij k nut, Vastgoed en Economisch nut worden geen noemenswaardige afwijkingen verwacht. Voor de projecten met maatschappelijk nut leverde de afwikkeling van zogenaamde verrekeningen met het "BTW-compensatiefonds" een voordeel op van 6 597.000.


De temporisering van de projecten Economisch nut komt in de analyse kapitaallasten tot uitdrukking

In bijlage 2 is een integraal overzicht opgenomen van de bestuurlijke aandachtspunten voor de projecten.


4 Separate analyses g.x Personeel Begroting Verwachte Afwijking Aanvullende Afwijking

Onderwerp

2010 realisatie bruto dekking netto 2010

Bedragen x< 2.000 V = Voordeel, N = nadeel 1. 2. 3. 4. 5.

Eigen personeel Personeelskosten niet via LPS Stelposten Vergoedingen detachering Inhuur personeel

1 23.21 9

1.942 702 -526 15.351

6. FUWA

140.688

Totaa I:

125.553 1.563

2.334 N 379 V 702 V 493 V 33 873 N 525 N

210 N 210 V 231 N 29 648 V

525

175.846

35.158 N

29.498 V

-1.019 49. 224

81 V

2.253 N 169 V 912 V 262 V 4.225 N 525 N 5.660 N

De verwachte (bruto) afwijking op personeelslasten (zowel eigen personeel als inhuur personeel) bedraagt E 35,2 miljoen nadelig. Deze afwijking ontstaat voornamelijk bij inhuur personeel Echter, een aanzienlijk deel van deze lasten kan gedekt worden middels een aanvullende dekking waardoor de uiteindelijke (netto) afwijking uitkomt op < 5,7 miljoen nadelig. Bij inhuur personeel geldt dat een fors deel van de lasten en de aanvullende dekking niet in de begroting zijn opgenomen. Flieronder worden de grootste (netto) afwijkingen toegelicht.

Onderwerp Eigen personeel Boven-formationeel

Bedrag 976 N

Toelichting DR: bovenformationeel directielid; KAB: wethouder+ pa’ s;

Vacatures Formatieonderzoek

337 V 309 N

EZA (artikel 213a)

COM -foute begroting Nazorglijst PBrO

Taa kstellende

bezuiniging Stelpost bezuiniging eigen personeel/ inhuur personeel

500 N 174 N 128 N 449 V

OOV: 3,5 fte (waarvan naar verwachting 2 fte afloop op korte termijn); ORVM: personeel kan niet volledig worden doorbelast naar projecten (o.a. programmamanagers, gebiedsontwikkeling, bestemmingsplannen, tpd-ers). Vacatures diverse sectoren

Een dossier inzake de conclusies uit het onderzoek is opgesteld, besluitvorming dient plaats te vinden. Afhankelijk van besluitvorming komt budget beschikbaar. Fout in begroting, is gerepareerd in de begroting 2011. Conform DR-besluit op te lossen vobr 2012. Nog nietgerealiseerdetaakstellende bezuiniging CTRL. Omdat de bezuinigingsopdracht van 30 fte in de periode 20092013 in 2010 volledig ingeboekt wordt ontstaat op de stelpost een voordeel van < 849.000. Van dit voordeel wordt’ 400.000 aangewend ter dekking van de nog niet ingevulde stelpost bezuiniging inhuur personeel.


Onderwerp Inhuur personeel

Bedrag

Toelichting

Inhuur bij Zl

2.466 N

I-let tekort op inhuur ontstaat vanwege een aantal factoren: - binnen de WMO zien we een toename in aantal aanvragen en verstrekkingen. Dit heeft enerzijds te maken met de vergrijzing en anderzijds met een verruiming van het beleid in de achterliggende jaren; ÃćâĆňâĂİ het aantal aanvragen en klanten binnen schulddienst-

Zwangerschap/ziekte

573 N

e.cl.

verlening neemt toe door de economische situatie; - het aantal aanvragen en toekenningen voor inkomensregelingen zien we eveneens stijgen door de economische situatie op Dit moment. Tevens speelt een toenemende bekendheid met regelingen hier ook een rol. Inhuur voor opvang van: ÃćâĆňâĂİ GV: zwangerschappen, ziekte, nabetaling post-actief perso nee ls li d (co nfo rm co lieg ebes luit);

Inhuur RB en ORVM

931 N

Onderbesteding op inhuur

334 V

- P&O: ziekte en extra expertise; - OS P: tijdelijke inhuur a.g.v. kredietcrisis (toestemming DR voor 2 fte voor een jaar). Tekort is te wijten aan de sectoren: RB: 424N. Dit wordt veroorzaakt door extra inhuur ten behoeve van reparatie vorstschade en extra strooiacties (a.g.v. strenge vorst) en extra inhuur tgv opvang vacatures. ORVM: 507 N. Tekort op de inhuur wordt veroorzaakt door de

inhuur van de bestemmingsplanjuristen (grotendeels wettelijke taak), beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen, inhuur van een secretaresse en door het feit dat daar waar vacatures zijn ontstaan volledig is ingehuurd en deze inhuurkrachten duurder zijn dan eigen personeel. GBO, onderbesteding, daarnaast lasten deels aanvullend gedekt.

Overig FUWA

525 N

Als gevolg van rechterlijke uitspraak dient rente betaald te worden over de nabetaling (200K). Tevens dient extra pensioen betaald te worden aan het ABP en aan betrokken medewerkers

Stelpost cafeta ria model

343 V

Centraal is een stelpost van 229.000 (0,29o van de loonsom) opgenomen voor het cafetariamodel (aan- en verkoop van verlofdagen) en een stelpost van 114.000 (0,19o van de loonsom) voor de seniorenmaatregelen. De feitelijke kosten worden verwerkt bij de diverse sectoren en leveren daar een nadeel op. Lager beroep van de bij de raadswisseling 2010 vertrekkende wethouders op de wachtgeldregeling.

(325K).

Voormalige wethouders Overig TOTAAL

131 V

672 N 5.660 N

In bijlage 3 is een uitgebreid overzicht opgenomen voor analyse van de personeelskosten.


Kapitaallasten Voor kapitaallasten (rente en afschrijvingen) geldt het volgende beeld:

Omschrijving

Afschrijvingen

Begroting 2010 Verwachte Afwijking VIN realisatie 2010

27. 291. 000 20. 684. 244

6. 606. 756

Rente

54.638 000 46.348 463

Totaalkapitaallasten (A)

81.929.000 67.032.707 14.896.293 V

Dekking uit voorziening Dekking uit reserves Stelposten Totaal dekking (B) Resultaat na bestemming (A + B)

8.289.537

-1 8. 231 . 000

-5.845.669 -13.971.646

-929.000 -28.045.000

-19.817.314

-8.227.686 N

53.884.000

47.215.393

6.668.607 V

-8.885.000

-3.039.331 -4.259.354

-929.000

0

biet verwachte resultaat op de kapitaallasten voor het jaar 2010 bedraagt 6 14 9 miljoen voordelig. Van dit voordeel wordt < 7,3 miljoen verrekend met reserves en voorzieningen. In de begroting is als stelpost voorC 0,9 miljoen reeds rekening gehouden met te realiseren voordelen op de kapitaalslasten. Per saldo is daarom sprake van een voordeel van % 6,7 miljoen. I-let voordeel 6 6,7 miljoen kan als volgt worden verklaard:

rentevoordeel reserves en voorzieningen dienstgebouwen en meubilair

6 2,16 miljoen

ICT voorzieningen software OSP

6 2,01 miljoen 6 0,38 miljoen

gebouwen vastgoed ovel’ig

0,50 miljoen

1,60 miljoen

c 002 mil oer 6 6,67 miljoen

Nagenoeg het gehele resultaat op de kapitaallasten is het gevolg van vertragingen in het proces waardoor investeringen later plaats vinden dan gepland. Elierdoor blijven ook de kapitaallasten achter op de begroting. In een aantal gevallen wordt ook bewust gekozen om de investeringen uit te stellen, omdat de investering nog niet direct noodzakelijk is.


Afloop reserveringen 2009 In de begroting 2010 is een bedrag van 6 10,414 miljoen opgenomen, zijnde resta ntbudgetten 2009. Van het totale bedrag van E 10,414 miljoen is: per 2 september 6 3,371 miljoen besteed; een bedrag van 6 5,676 miljoen wordt nog verwacht uit te geven in 2010; dit is een hoog bedrag, eventuele niet bestede middelen vallen ultimo 2010 vrij. voor een bedrag van 6 1,123 miljoen wordt aangegeven dat voorgesteld gaat worden om deze bedragen nogmaals te reserveren (door te schuiven naar 2011). Dit betreft de volgende posten: CP:

Onderwerp:

1.3.03 Prev. en uitstr. bevord.

Subs aanpakjeugdwerklhd ZOB (Klijnsma) 851nfo en documentatiecentrum PB

5.2.021ntegrale veiligheid 6.2.09 Gebiedsgericht werken 7.3.01 Organisatie en bedr.v. (v/h APZ) 7.3.01 Organisatie en bedr.v. (v/h APZ) 7.3.01 Organisatie en bedr.v. (v/h APZ) 7.3 01 Organisatie en bedi.v. (v/h APZ) 7.3.01 Organisatie en bedr.v. (v/h APZ) 9.1.03 Econ. structuurversterk.

Expl. Res. Vouchersystemen

Carriereplein Levenfasebewust

Gezondheidsbevordering Veilige Publieke taak Vrouwen platform Wijkeconomie

bedrag (C) 415.000 44. 000

249.000 113.000 148.000 35.000 65.000 15.000 39.000 1.1 23.000

Resteert een bedrag van < 244.000, dit zal naar verwachting vrijvallen per ultimo 201 0.


Overige onderdelen 5.x De "ogen en oren in het veld" Dit hoeft geen betrekking te hebben op geformaliseerd beleid of directe beleidsdoelen. Het betreft signalen die "uit het veld komen" of trends die worden herkend. Zie hiervoor bijlage 4.

5.2 Treasuryrapportage Zie hiervoor bijlage 5.

Stimulansplan ’Economisch herstel’ Dit betreft de verantwoording van de voortgang van 33 projecten vallend onder het Stimuleringsplan ’Economisch herstel’ Zie hiervoor bijlage 6

Bijlagen: 1. 2. 3. 4.

Bestuurlijke aandachtspunten per collegeproduct Bestuurlijke aandachtspunten projecten Separate analyse personeelskosten De ogen en oren in het veld

5. freasuryrapportage 6. Stimulansplan ’Economisch herstel’

BIJLAGEN

NR. ONDERDEEL

1. Bestuurlijke aandachtspunten per collegeproduct

PAG.

20

2. Bestuurlijke aandachtspunten projecten

36

3. Separate analyse personeelskosten

49

4. De ogen en oren in het veld

54

5. Treasuryrapportage

55

6. Stimulansplan ’Economisch herstel’

58

Cpt sector

Af ijk’ BM413I*a d 8-t ÃćâĆňâĂİ 4 N

Ni eutv 1 Dnderweip

Lnsfeh 338244 Rezenia

AI H D

EC

EC

IB

IB

JA

NEE

DSP

158 000

-200 000

Initiale actie dom Belijn

JZ

I1EE

Advies nnisi BB W

Voorziehing diibi eiste debiteuren

De begrote stortmg in de voorziening dubieuze debiteuren is structureel te laag Hierdoor kan de voorziemng met op peil blijven en dient emd 2010 alsnog een e :tra donatie plaats te vinden Het exacte bedrag is pas eind 2010 bekend maar altaren wordt ei meet afgeboekt dan ei wordt gestort Er bestaat een risico van 6 760 000 i v m een dubieuze voideimg op het Mmisteiie van Defensie zooi het proleet Meet hoven

JA Informatiefunctionaliteit De finannermg van de mstandhouding van de gemeentelilke pnonteiten basisregistraties en e il

JZ

SI98

Nederetoelicbting

fjtNJ

NEE

A I HD

afhandelusgstermil bezwaarschnfren

de wettelilke taken is een knelpunt Dit door het niet voldoende zichtelilkzipt van de lnervoor banodi de bud erten, zoals die voor Eindhoven Een beschikbaar waren Er is een forse stilgmg va het a natel bezwaarschnften voor het onderdeel Werk a g v economische situatie, hienfo or komt de doe late lbn g "afhmsdelmg 80 4 bezwaanchnften bmnen wettelijke ter miln m gedrang

D d fFN tb d m l&B d t KCC 1 2010 d gb ktt gld

158 000

JA

DSP

-200 000

NEE

5&8

JA

Kosten beleidsafdelmg

Ifaarverwachtmgwordteenoverschnldmggerealiseerdvan f 200000opacquisitievan

levenementenl

evenementen Dm m Eindhoven sportevenementente kunnen organiseren is additioneel geld oodzakelilk nu bedrilfsres Itaten onder druk staan en de sponreserves ziln uitgeput

-122 000

JA

5&B

JA

Kosten beleidsafdelmg ItaaMtegingl

Eerdere bezumigings rondes hebben ertoe geleid dat de hele idsafdeling een t sa kat eg ing heeft om uit dooi belastmg van protect uien, 6 122 000 opbrengsten te gen e reien In de pi a kt il k

100 000

NEE

S&8

JA St db d if

Bt ft Voorstel uitwerken hoe dezetakenmrelatietot de gemeentelijke usformatielnnsh oudmg worden e rioriteerd en efnsancierd JZ onderzoekt alternatief nu amsvankelilke route vms tildelilke personeelsuitbreidmg vw BBW dossier sector W ei k vast I op pt

2,2b

0

1 nakom stig zal worden bekeken in hoeverre nieuwe evenementen een bildrage leveren aan meuwe strategie Citym arketing

24, 2b

0

ple e te entildsch il e o dt ade o de zoel t

2a,2b

tn

lo en door terwi I hiervoor een bud et is

-122 000

tg

fg

g ink 100 000

hz Tet. Bedrijfaueedng Cz

8 -588.000

-458AMB

-151 600

-151 600

JA

ZI

JA i g

270 000

-150 000

JA

ZI

I1EE Bilzondere bilstand

Schulddienstverl 1 1 02 Bijzondere

-420 000

lenin en De evraa derente vol tdemarkrrente,welke edaaldis Vanwege meer gebruik vooral door ouderen, mensen met een arbeidsongeachikrbeidt uitkermg eeidei geconstateerd structureel tekort Daarnaast gevolgen economische Âńrisis en ven uiming beleid

1 1 03 IRusimabeleid

-988 000

-988 000

JA

Zl

IfEE Reductieregebng

fD

0 C1. 0 0 2,2b

enpersonenmetbeperkmgenenmeerbekendheid bilzonderebilstandmetverwilznsgen en

bihtand

De kosten ziln toegenomen vanwege meer bekendheid en gebr ik van de regehng Daarnaast toename kosten als gevolg va economische crisis en verruiming beleid In de kade rnota 2010 is besloten om 61 4 miljoen toe te kennen aan her Armoedebe leid (Reductie regeling, Cangdur igh eidstoes lag, Cogemieve Ziektekostenverzekering en Duurzame Oebr uiksgoederenl De dekkmg hiervoor is de Reserve integrale Dienstverlemng WMD Abusievelijk is deze reserve dubbel gade imd Bnwoner s p la in en Ar moedebeleidl De gelden

In afwachtmg vaneen raadsbesluit is door het coBege

24, 2b

Smiddeltmodenteel 4 587000ctOegeVOegdOmhet tekort te dekken Dit bedrag is reeds verwerkt in bilgaand overzicht waardoor de lasten een minder groot

t k tl tw

In afwachtmg van een raadsbesluit is door het cogege smiddels modenteel 4 468000c toegevoegd om het tekon te dekken Dit bedrag is reeds verwerkt i

2a,2b

b il gaand over z ielst waardoor de lasten een minder groot tekort laten zien

Dit knelpunt speelt naar verwachting m 2011 niet omdat (1161,4 miljoen is toegekend vanun de heg rot mg 2010 ivoor de laren 2011 tot en met 2013)

(2ldeconce -be rotst 2011eztra eldenlaattoevloeienaanhetArmoedebeleid -126132

JA Cogzkvavgemeente

493 260

-126 132 493 260

JA JA

Zl Zl

I1EE Langdurigheidstoeslag

11 0 800

110 800

JA

ZI

NEE D

Door verruimmg beleid en bekendheid rage lnsg nemen de kosten toe De kosten ziln toegenomen vanwege meer bekendheid en gebr ik van de regelmg Daarnaast

00 fg

bednlfsreserves De afgelopenlaren staande bednlfsresultaten van de sportsector onder druk Hierdoor dreigen de reserves van de sportsector emd 2010 met een negatieve stand te eindigen Op grond van het Beslun Begroting enlterantwoordmg tBBVI mogen de reserves geen negatieve stand vertonen Voorzichtigheidshalve wordt een asnvugusg va de reserve ingecalculeerd vms 6 100000

Cog dw 1 1 01

2,2b

24,2b 2a, 2b

2,2b

CF 2 cactee

Nr eavv 1

Af ijk’ BN61)r*a d 8-t ÃćâĆňâĂİ 4 N

Lhsieh 88(4R Bezehre

1 3 01 U tk

2 982 000

4(81 000

Dnderweip

Naderatoelicbting


(JZNI

1109000 NEE

WRK

Advies Reist BB W

ZÂńggpd t1301Utkg I d h ddd4ktb2010pk

JA

f lk g d I t df2982000 g t f d b t d64,091 ll d(g D

aan Gemeenten (BUIG)

’ 84 i 9 2010treedt de Wet Bundeling van Unkenngen lnkomensvoorzienmg aan Gemeenten

ljj

(BUIG)inwerkmg MetdeBUIGwordengemeenteti)kemiddelenvoorde(QAW,IDAZ,IVWIKen

01

fg

de B BZ t21 voor zover dat bet rekhng heeft op algemene bi)stand aan stenende ondernemers gebundeld met het WWB(nkomensdeel Het Mmistene heeft dit m het laatste kwaitaal 2009 bekend gemaakt Begiotingstectinischu der)ia(va nog rekening gehouden met de daarvoor

C

’D R)k t gt BUIG2010 ) t d t bk d k g htbdgtf

fg

0 Ql Ql

Htl Âń I p 2,596t d I t tU It ZODg,dt Ig d bg t (10%)en het gemiddeld uitkermgsbedrag is gedaald W RK

Ql

0

Bmnen het voordelige resultaat ad 6 1,1 mil)oen zit ook de verwerking van de hogere kosten inhuur (zie overzicht personeelskostenl

(0

0

In de (e turap is gemeld dat de sta(post ad 6 4 65 mil)oen die gereserveerd was voor het verwachte tekorr op de uitkernsgen voor 6 4 mil)oen vnt kon vagen Geler op het nu

(0

tlp t d64,65 li ) b It k Âńd d tlp t gt (t

fg 3 940 000

3 43 0 000

510000 NEE

WRK

JA

WW B 65+

00

geadwseerd de sta(post in deze fase te handhaven Dp liet moment dat de begtotmg 2010 weid opgesteld was nog niet wetteh)k besloten dat de

t g d WWB65+I d lgkd d 5 I Il k g 8 k(5VB) tg d

fg (D

061. 0 0

rekenmg mee te houden Ensd 2009 is bekendgemaakt dat de 5VB vanaf 2010 de uitvoermg van de WWB 65+ zou itvoeren De begroung 2010zat met worden gereakseerd De uitkenngen december 2009 ad 6 160 000 zi) wet itbetaald was nfoor sprake rs vms een verwacht I 3 03 Prev en uitstt bevord

12 800 000

9 600 000

3 200000 NEE

taarrekeningsresultaatad 6510000 WRK

JA

Pattiupatiebudget

Begrotmgstechniscti bedragen de uitgaven Partiupatiebudget 6 23,5 miboen en de ontvangsten 6 23 5 m i boen Afwi) king t a v de ptognose woi dt va ioorzaakt doot

’M)g tldR)ktÂżdgthtg bg t gt h Âńh g ktd tt d d 61,2 mil)oen

’meeneemregeling P budget (Ri)ksontvangst 2009 dieovergeheveld is naar2010) Âńd 4 7 9 mil)oen dre begrotmgstechmsch verwerkt dient te worden ’ onderurtnuttmg mburgenng ad 6 3,2 mit)oen die begmtmgstechmsch verwerkt dient te

worden

23020p g

b g g d632 ll p Ugp d t2405 Bgp dmt303 p k V ht It t 6149000;d I g b hkk t ht gd 8 cdtk td

149 000

149 000 NEE

130 000

130000 I’iEE

MM

JA

Novadic

0 NEE

MM

JA

Zorghotel(tisico)

De aanvraag van Anna kloostet van 6 158 000, voor het)eet 2009 is afgewezen doot de gemeente Emdtioven Annaklooster )zeeft een bezweet gemaakt wat voorgelegd gaat woiden

0 NEE

MM

JA

Doelstegesg 5tedelilk Kompas wordt niet

Volgens de hoofddoelstegrng van het Etedelrlk Kompas moeten alle bekende dak en thuislozen

MM

JA

ohderst

de vaststeging vaneen andere subsidie grondslag (op basis van kostpnls) en doordat de Boei m staat was meerclienten onderdeAWBZte brengen Door het schrappen en overhevelen vaneen paar protecten in de discussie rondom de kostpntzen is et een vei wacht oveisdiot ontstaan van 6 130000

maandenmaarzalnaarverwachtm voorheteindevanhet aaro elostzin gehaald

voorhetensdevanhet)aareengoedgekeurdtra)ectpla hebben Ondanksdrversemeldmgen en acties btr)kt dit pmces amszrenlrtk bewerkehlker dan verwacht Er is nog een eshaal manoeuvre ingezet waardoor liet ti rdige percentage (ongeveer 2596) voor het emde van het

taai toch tiogeruitzal gaanvagen Dedoelstegrng moetin2011rechtgetrokkenwordenzodat

Via de nog komende heg rot mgswilzrgm g dre t a v co gage product 2 4 05 verwerkt drent te worden

bd gtht d I p B g p dm1303 h(N verwerhngvan de begroting swrtzigrng resteen een nihil saldo

2e

CP/ sector

Af ijk’ BWÂń1)t*a d 8-/ ÃćâĆňâĂİ 4 8 siraxt,z

Ni aavv 1

Lhi)eh 88)44 Bezem)a 5434 2(N 322 000

2 4 02

322 000

0 NEE

Onderweip

Naderatoelichting

Initiale aciie dom Belijn

()/R 2

MM

Aduim naisi BB W

2d

JA

tt h d D gl g( pt 2010 f tbd gk g p(p It 2010 dt

IZ)

er nog middelen gestort worden in het kader van het generaal pardon, maar er is op dit moment niet duideli)kom welk bedrag dat gaat Deze middelen z i)n bil de bezumigmgen opgevoerd ter compensatie van de knelpunten het uitvoenngslaar 2011 en 2012 Op het moment dat deze prolecten geen doorgang kunnen vmden heeft dit gevolgen voor liet beleid ten aanzien van vreemdelingen tnoodopvang vluctitelingeiz zot gbemid de(mg vr eemdelmgen

(0 Ol

C

0 (0

360 000

-307 000

53 000 NEE

MM

JA

Inkomsten

asielzoekeiscemium Beatiixoord

2d

Betreft ontvangen koppengeld" van het as ielzoekerscent rum Deze middelen kn/gen we per kop gebaseeid op de maximale capaoteit van het asielzoekerscenttum Beattixootd In 2010

Ql Ql

zi)nnagekomenbetalmgenovet vooigaande)aten ontvangen Dezemiddelenzi)nbi)de Ql

0

2012 136 000

13 6 000

2 4 03

0 NEE

NEE

MM

MM

JA

JA

Divetsiteitbeleid

Ft blilven openstaan ad Âń83 000 die 2010 gecorngeerd 4 Resultaat wordt mmdenng gebracht op voorgenomen reserve nng binten dit CP Antigianenproblematiek Antioianenptoblematiek IRomemee( heiilking van het beleid ten aanzien van Antigmnen Eind 2010 in het college De subsidievet lening aan liet Lege t des Heils vooi de aanpak van de Antioianenpioblematiek voor de tweede helft van 2010 is nog niet goedgekeurd door het

0 (0

Een me uw va i laningsvoorste( met aanvullende info t matie komt m okto bet op cogegetafe(

(0

00

resultatendiebehaaldmoetenworden Eenenanderkanconsequerrrieshebbenvoorhet behalen van de doelstelhng tav Antillianen voor 2010 aangezien de subsidieve r(e nmg voor de

2ehelft2010no rvetisverstuurd 2 405 Inburgenng

5300000 -2100000

3 200 000 NEE

WRK

JA

Ambitie 2010

C edurende de penode 2007 t/m 2009 werd tnburgenng gefinancierd uit middelen in het kader van Crote Steden Beleid IBDU 5IVI Gedurende deze penode ziln met het Rit kprestatieafspraken gemaakr, namelitk I 050 startende deelnemers aan een mburgermgsvoorziemng per)aar Vanaf

2010 0 d ddl Ib g gt g gd htPH pt bdgt(Pbdgt)

V 2010 th tR/k bt 900t J t fg p k, 700WI

(0

)Rade nog komende begrotmgswilzigmg wordt het aangegeven voordeel van 3,2 min

24

1303/P t pt bdgtN k g d

Âń1.

(W ti b g g)t I t 200 4 I t (WEB Nt2(1)) D b g t g 2010 ht g mil/oen Deze dient op basis van de huidige informatie voor EO)O aangepast te worden

D I pg t gk d Rtk t gt Pbdgtlb g g2010bd g Âń48

W RK

uitgaven bedragen area Âń1,6 mil)oen Dit betekent dat de verwachting bestaat dat sprake is

vaneenvoordeligeafwilkmgad Âń32mi()oen AangeziensmdsdekomstvanhetP-budget sprake 4 van ontschottmg van middelen, zullen deze middelen naar verwachtmg geheel voor andere part i opatiedoela inden worden m gezet

Âń2,1 IJ (Âń6,9 Il -Âń4,8 Il )I/ d gk d b g t g pg g dt 2505lnd voorz ikv

1 904 000 181 000

1 723 000 JA

Zl

I)EE

ulp bil huishouden

BIMO

het saldo ad Âń3,2 mil)oen toegevoegd/overgeheveld aan/naar het cogegeproduct 1 3 03/Partio atiebud et Het tekort wordt vooraan dec( veroorzaakr door HBH Persoonsgebonden Budget (310K hseg)

2a, 2b

Echter de belang r i)kate ver klanng ligt bil HB natura en dan voora( in een toename van het a anteffi( drente n in combmatie met een toename van liet asnta( zor gure n per klant per 4 weken

De eigen bildiage is hoge> dan begroot Dat komt doordat de begroting niet is aangepast op dit

319 000

-I 0 000

309000 NEE

Zl

IVEE

Vervoersvoorxieiliilg

In afwachtmg van een raadsbesluit is door het cogege mmiddels inodenteel ÂńSOOOOO,toegevoegd om het tekort te dekken Dit bedrag is reeds verwerkt m bi)gaand overzicht waardeerde lasten een mmder root tekort laten zien In de heg roung 2010 ziln de kosten voor Collectief Vraagathankelilk Vervoer (CVVI en ouderen

2a,2b

bmnendetotalevervoersvoorziemng nietverbitzonderd Eriseentoenameinhetaantal gedeclareerde ritzones en een stilgmg va het tanef van 16titov 2009 De kosten vmt de 227 000

227 000 NEE

ZI

NEE

(D

0 0 0

toegevoegd/overgeheveld a ps/naar c o Re ge p m dukt

2,2b

CF/ sector

Af ijk’ BN411I*a d b-t ÃćâĆňâĂİ 4 4

2 5 06 Ontw

176 000

176 000

NEE

GBO JA

2 803 Een v1

28 650

-28 650

NEE

MM JA

Basistaken GCD

33 049

33 049

PlEE

MM JA

BCP GGD

38 500

-38 500

NEE

MM JA

JA

MM NEE

cactee Nl euve 1 Onderweip

Lhifeh jfhkeh Bezehre

Nederatoelichting


Ijtffj NEE

ZI

JA

Advies

nnia BB W

R

C

CD

gemeente Emdhoven heeft het geheeffaten onderzoeken door een accountant Deze komt uit

fg

opeentevorderenbedragmplaatsvaneentebetalenschadevergoeding AanCombmetis

Ql

verzocht om met de gemeente in overleg te gaan over deze kwestie I het uiterste geval zal het

Woonservice

eheefferdentot een eiecliteli ke roceduie Deprolectkostenvoor hetprolectWZSWzilnaanzienhlklager danbegroot Dezegeldenzilnco

C

0 W il ziln voor n e m e rw dit voo I dec I te betrekken bi/ het

2d

g ktk d gezonde zorg

2d

Betrefteenmargmaalverschil KomtvoonuiteenmeevallerophetBTwcompensatiefonds De

DI

resterende middelen vwt dit collegeproduct zins ns de bez inigingen opgevoerd ter

0

co mpens que va de knelpunten ns het uitvee nng slee r 2011 2d

Betiefte:I ate ugvo de g a 2009opdeco tracttaak o tonngna/kp of elan De i cate i ende middelen van dit Âńollegepioduct ziln in de bezuinigingen opgevoei d ter

3 I 01 Bevord

tokaal Gezondheidsbeleid teerlmgenvervoer

onderwilsdeeln

resterende middelen van dit collegeproduct ziln in de bezuinigingen opgevoerd ter com ensatie van de knel untenin het uitvoenn s aar2011 Met mgang van hetschoollaar2007/2008 is het leerlmgenvervoeropmeuwaanbesteed Dit tegen een hogertanef vanwege de hogere kwahtertseuen die de gemeente gesteld heeft I evens is bmnen de genoemde aanbesteding vervoer aar buitenschoolse opvmsg opgenomen en drt brengt ook hogere kosten met zich mee Zoals m de voorgaande pen ode rs a angereikr is

fg In de kaderncna 2010-2013 is als inodentele dekkmg voorgesteld een bedrag op te nemen van 6 1,6 mdloen tot I 8 2011 ti I m Bioen voor 2010 en E 600 000 voor

fg

00 fg

d bg t g htC lig p d t3101V

fD

0C1. 0 0

voorbereiding dat in het na/aar van 2010 ziln besluitvorming zal knlgen Hiermee wordt beoogd een bezunngmg te realiseren van 6 800 000 va af I 8 2011 85 000

180 000

3 I 03 Voo rk voortrJdig

140 000

85 000

40 000

220 000

-I 40 000

NEE

NEE

MM NEE

MM JA

2,2b

Schoolzwemmen

van 26 maart 2007 rechtsgeldig opgezegd I overleg met advocatenkantoor Holland van Cri ze n e nl ridrsche zaken is heg m september 2007 door de gemeente een schadeclaim procedure gestart Naar veiwaclitmg zullen de kosten van het scrioolzwemmen m 2010 het budget overstilgen met

kosten die hiermee gemoeid zil bedragen 6 85 000,ÃćâĆňâĂİ

en zullen ten laste komen van het leerlmgenvervoer

6180000 Ditwordtveiooizaaktdooreenstilgmgvanhetaarxaffeeilmgenmhet

et betreft hieraan inschattmg van het verwaclit tekort op basis van een prognose van het aantal leerhngen

bas is ondei wil s en een at i/g mg van de kosten van de veivoerdei die niet meegenomen ziln m de

voorschoollaar2010 2011 Voorbat tekort isgeen

het ril kop grond van de Wet op de Ex panicecentra T/7 ECI m werkehlkheid veel lager dan bg de begrotmg geraamd t90 geraamd, 50 gereahseerdl Waardoor het totaal van de van de baten 40 000 la er uitkomt De itgaven van het proleet I/oorkomen voorrildrg schoolverlaten lopen op onderdelen achter bil de raming I I Onderwr/smowtor zal wet affe mrddelen benutten wmtt zal met Jaarhlks maar

ier ligt een relatie naar mogeh/ka extra inkomsten van sector sport In het kader van voorstellen bezurngmgen wordt dit nader onderzocht Getracht wordt eenmhaalslagte plegen op de uitvoenng va deze prolecten daar waar mogelilk De

NEE

MM JA

Deltaplan voonildig schoolverlaten

NEE

MM JA

Gezinscoaches

NEE

MM JA

Praktisch Gespewa Iiseei de Thuis

Deze praktische ondersteunmg wordt veel mgezet via het Centrum Jeugd en Gezm en sinds september 2010 rs ei sprake van een wachth/st, met ongewenste gevolgen voor hulp aan kind

Begeleiding

411 9etil1

JA

MM JA

p i tp d I ptt/ 2012 D t t dd

b h ft p Jm tg ht t d pg I p, t I dt h lig 3 I 05 Rui cola ugd

140 000

140 000

flat programma voorziet m een duidelilke behoefte Er worden op dit moment meer casussen aangemeld bil het Centrum Jeugd en Gezin, waar een gezatscoach gewenst is, dan er r imte 15 Er ontstaat de onwenseli/ka utuatie vaneen wachtli/at bil gezmscoaclmig

EÂżt t 16399000b I kb J gdPÂń t P I tDtbd g dt t P

ih

0

Âńo m pa ns at ie van de knelpunten in het uitvoermg slee i 2011

Momenteel is eraan dossier in voo rbererdmg waa n wordt voorgesteld es 2011 extra mzet te plegen Hrerbil kan een integrale afwegmg worden gemaakt Dit dossier zal eind september aan het college worden aangeboden Momenteel is eraan dossier in voo rbereidmg waarin wordt voorgesteld in 2011 extra mzet te plegen Hiei bil kan een integiale afwegmg worden gemaakt Dit dossier zal eind september aan het college worden

gbd

2a, 2b

2d

CP 7 sactae

Af ijk’ BW41)t*a d b-7 ÃćâĆňâĂİ 4 8 stract,z

Ni aavv 1

Ehsieh jfhkeh Bezem)a 5444 j)N

Onderweip

Naderatoelicbting

Initiale actie doa Belijn

WW(een voorschot verleend vanuit de reserve OJG Bil de septemberarculmre uan uorig lear ziln deze middelen niet inde reserve teruggestort maar in de exploitatie gezet iervan ziln

reserve OJG (cf college besluit) De ouerschrilding die hierdoor ontstaat wordt ultimo 2010 ten taste gebracht van de reserve OJG

I)FNI

140 000 NEE

MM

-60 000

60 000

0 NEE

MM

JA

107 000

107 000

0 NEE

MM

JA

0 NEE

MM

JA

140 000

31080pp t

Aduivm nazei BB W

2,2b (8

inmiddels uitgavegedaan(uerplichtmgen aangegaan Deouerschnldmgultimo2010zat

Ol

C

0

itkomen op 8 60 000

Marokkaansensicoleugd VandestelpostActieveJeugdis8107000teueelafgetaamd

t g 12+

t

8 g t Âńdt t g h Id d d t d t b g I d g t p bl t k

Deze ouei se(in)ding wo tdt ten laste ge b rac tit van de

ÂńOJG

Dl Dl

0 NEE

0

intensiever hulpaanbod moet verder uorm gegeuen worden MM

JA

E KO

rzi

Begrote norm van 100% implementaue E )eet ronisch Kmddossi e r wordt niet gehaald voor de

0

leefrildsgtoep4 19)aat Reden tiietvoot is dat het aantal contactmomenten tussenkmdetenen GGD laag is Naaruerwachtmg is emd 2010de tielfr uan dedoelsteging bereikt Voorzien wordt

0 NEE

-425 000

425 000

0 JA

liet im plc mentatie p(a n te laten aanpassen en uitvoeren zonder extra kosten MM

MM

(8

JA

JA

Stelpost SMI

Aantal asnmeldmgen is gestegen en ligt nu op 7 Deze a anmedhngen zit n zeer recent Naar verwachtmg wordt emd 2010509I uan de doe(sta(Eng (10 van de 20 voorzien p)a atsingenl bereikt De begrote structurele middelen bmnen de Sta)post BMI waren voorzien voorde overgang naar Nieuwe Stitl Door henndicermg van kmderen wordt de SM(bmnen de huidige begrotmg bekostigd

(8 De secr or is uoo r na m e ns dit voo rdee) te betrekken

2d

bil ltet itog o p te make(1 reserve riitgsdoa ier 2010 zodat daar een mtegrale afwegmg va de

00 (8 (D

0 61. 0 0

tCJG

3 I 09

MM

JA

Volwasseneneducati

3 2 01 O&F

d ph

3 2 02 OEF

de uituoenng van de Wet Educatie en Beroeps onderwil s IWEBI gis n 27 mio in 2009 naar 21 mio dekking u a 2011 in 2010 naar(,8 mio in 2011) is het dienstverlemngspakket noodzakelilkerwils aangepast Voor 2010 8 erna het doorvoeren van bezumigmgen m het takenpakket nog sprake van een tekort van 600k De dekkesg van dit te kon is inmiddels geregeld vanuit diverse andere budgetten Net betreft hier echter eva dentale middelen waardoor het structurele probleem niet is opgelost

182 000 -I 01 6 000

182 000 NEE

JA

-1016000 NEE

JA

5pilcentra

uurpenningen s pi(ca nt ra

Er is vertraging ontstaan m het uastleggen van contracten met commeraele partilen (Nnderopvangorgmsisaties) waardoor de gemeente huunnkomsten misloopt Een fmanaeet en Juridisch nsico is aan de orde bit het huidige concept tiuurouereenkomst aangezien het economische eigendom geen titel biedt om als gemeente rechtstreeks als ver tiuurdei op te treden Als drager van de investeiingslasten en op grond uan de

Momenteel wndt as n pass mg van de huur- en vaststegingovereenkomst plaats zowel, pnvaatlundisch thuui rectitl, fiscaal lundisch en publiek lundisch

(onderwilstiuisvestmg) Afiondmgconcept ovet aankom sta n oktober 2010, was t na de incasset ing 2011

constructie ontwikkeld was rbil het schoolbestuur optreedt als uerhuurder en wa arbil het schoolbestuurzichlegens de gemeente verpkcht de huurpenningen door te sluizen aarde gemeente De gemeente draagt het mcassonsico Deze post dient m samenhang gezien te worden mer temporisenng van de mvestenngen Het voordeel op de taprtaatlasten JA

Tem pot isenng Spil

JA

SPIE en umlocatie

t kk( g

(8 455 0001 komt terecht op het cogegepmduct 7 3 03 SPIL beleid pei defmitie nrc(onder een dak maai SPIE ontwikkelen in een dnecte nabilheid van

Ik ddl t b t d t hppltk tg dOd ph t g ddl kt I 2010 dtÂńt t 8 g d b kSPI(pt t D kt ht I t I lift

moei ti)k vmdbaar in een bmnenstedeklk gebied Ree(statieven SPB-centra loopt vertraging op

(welofnietondereendakl Samen metGebiedsontwikkeling is regelmatig overleg omte komentoteenunilocatie Ouerlegmetschoolbesturenvindt hieroverplaatslzoektocht naar uni)ovatie is een doorlopend proces De zoektoctit naar unilocatie blilft moei(i)kvmdbaat meen bmnenstedelilk gebied Realisatie

24, 2b

CP I sector

Af ijk’ gN61kt*a d b-J ÃćâĆňâĂİ 4 N skract,y

Ni anvr I

Ekkleh DBIBA Bezenik SMB JIN

Onderweip

Naderetoelicbting

Initiale artie dom Belijn

LJFRJ

3 2 03 0 at ui

Aduim nakai &BW

t B t tb 5PILbl dp df t tt d pb pdgg h mil 5t d ddld

JA

SPIL fy k ptl Fy k phl t t dd I b hkb h db t d g t

JA

Ontwikkeling ongedeelde VithBO’s

ongedeeld VithBO

het inuentanseren Be m okrober 2010 wndt 6 6 hierover bestuurtr k overla laats

Elj

De totale kosten uoor het realiseren van de 3 VlthBO s worden nog altitd geraamd op meerden E90 miltoen De raad heeft ns het uerleden reeds mgestemd mer een reseruerntg 6 57 milloen voor de realisatie van de drie ongedeelde VMBO s Op 15 okrober a s wordt de eerste VMBO,

al

ID

C

0

VMBOBotenlaan,opgeleverd Deieahsatievandespoithagenenmnctitingsportpark ID QI QI

N ft k d k t d VlthBO d Bt I htbdgt g Itld t k d

3 2 04 Realisatie int

JA

campus

Fiiiailcieliiig ei1 uitvoermg DBFMO

p’Ja

oplossmgsnchthtgen, parallel aan dit tratect loopt het protect doordecentralisane onder begeleidng vat Deloitre/Compla Vooralsnog zat geen bekostig ingsvoorstei worden amtgeboden aan de raad zolang e r geen o pipse mg geuonden is De pia nnmg uan de sanbestedmg is omwille van de kwaliteit van liet ptotect vet schoven Hietdooi zal de geplande gunmng van de opdiactit aan het wmnende consoitium door liet

QI

0 IP

Betreft risico

0 rg

provmae heeft een subsidie uerleend onder de voorwaarde dat het protect zou starten voor 0101-2011 In het protect 15 E, met een andere manier van aanbesteding, kan de gunning gezien worden als de stan uan het protect Door de verschuiving de planmng en daardoor ret kunnen voldoen aan de voorwaarde, dreigt het protect IS E de provmaa la subsidie te verliezen, wat direct een fetanaeeltekon van 64500000, ÂńIs gevolg heeft Bil het stegen vmt de

ID

00

g pl t d,ddt ktgghtbdtfl 64000000, t

ID

Id Tt t Âń52750000, d t kt 0 gt g gd E tÂńtdmhi g

bid g h tt d Jf I 61250000r 5 tK k I fp k g kt

ID

om mtensief acties te blilven ondernemen naar het bedritfs leven 4 3 01 0&B KARP

JA

5&B

NEE

SportparkBotenlaan

met de realuatie uan de VMBO-schoot op het sportpark) is als voorhnacienng it de onderwitshuisvestmgsvoorziemng a fonds perdu een budger beschikbaar gesteld va 6 9

Beide knelpunten zil m behandeling brt de sector Vastgoed

2a,2b

Teverwactuen tes Itaatwotdt betiokkenbe het

2a, 2b

miltoenmetdeopdrachtzorgtedragenvooralternatievedekkmg I hetkadervande gemeentelrtke iictitlilnendientdrtuolumeteworden geactiveerd Activeren vanheta fonds pardu base te kbaar gesteld volume resulteerr netto m een at tucturela e :ploitatrelast van + 6 300 000 Dekkmg is s tructuie ei niet besctirkbaar Daarnaast heeft for meel nog geen ad+ 6 I mi ti oen voor de W KO meta llatie welke m het kader van energie besparende wordt gerealiseerd Iroor zowat de reahsenng van de sportvoomenmgen alsook de WKO instagatre is een afzondertrlk dossier m voorbemidmg Iua vaststelhng ontstaat mbr de sportvoomenmgen

gefaseerd hetgeprognotiseerde nadeel,2011 + 6150000envanaf2012structureel+6 3 00 000

93 000

93 000 NEE

5&B

NEE

Conti a ct i es I tast

concet n Sponbednlf de

Bmnen de getianteerde contraasystematiek wotdt afgetekend op de geiealiseetde taakstegingen Bmnen sportbedntf de Karpen wotdt thans op baas van de huidige mzichten

Kp contract systematiek deels ten gunste van de bednlfsvoenng Sport en deels ten gunste uan het Concern Op basis van huidige inzichten ontstaat conform het corrrractmechanume o bv ormbedragen voor Sportbednlf de Karpen, een voordelig concer resultaat van 6 93 000,ÃćâĆňâĂİ

Voordeel 6 vooralsnog tildelrtk uan aard De spongebieden hebben de opdracht om meteen plan van aanpakte komen tenemde de taakstelhngen toekomstig te realiseren dan weide

ktggmbtt tg( I fdkkgÂżtifgl dfÂń iÂńq tÂż)Ht tt152000, Âńhtd Igit tpdt ktgg d g lek pngbdbdgt 4 3 02 0&B SEN

-162 000

-162 000 NEE

5&B

NEE

Ottenbad

d I g t g2010 d BIO-M t I pg I htl Ott bdD biomassacentrale is echter nog niet gerealiseerd en derhalve ook met het geraamde voordeel

Âńd6162000, Realisatiewndtplaatsinhetnataar2010 Eendossier zakedegewitzigde ieahseiing met bilbehorende fmanaele bitstegrng rs in voorbereiding

2,2b

0C1. 0

CP 7 sector

Af ijk’ BDÂń1)r*a d B-7 ÃćâĆňâĂİ 4 N

Lbi(eh DB(4A Bezem(e

90 000

sirnxt . Aecter j(N

90000

Ni euuv 1

Onderweip

Nederetoelichting


I)FBI

NEE 5&B

Advies nnisi BB (P

NEE

Spa pl

2 2b

t k d d kkiddl d pt IÂżg d gb k k g( d htR00

Cij

)urnhaltoekomstigterealiseren Detaakstegmg van het ir Ottenbadninmiddels bi)gesteld van 525 ooonaareenmeerreahstischetaakstelhngvan45oooobezoekers Hetnadeelten

fll

ol

gevo (ge va 2010 met te realiseren tea kate gmgen komt via de contract systematie k de els ten laste van de bedr i(fsvoenng Sport ite compenseren middels kost ent e duet iel en deels ten laste

C

0

van liet Concern Op basis van Iiuidige mzicliten ontstaat conform het contractmedianume

Nd I I gtgdl)k dD pngb d hbb d pd ht t pl

fll Ql Ql

t ktll g b)t tD(( fdkkg tifgl df (q t )ht te verwachten resultaat op de tas kate l(m gen

van degezamelilkespongebieden bedraagt Âń152000, nadelig -43 000

4 3 03 0&0 GP

155 000

-43 000

155 000

JA S&B

NEE 5&B

IVEE

Energrecompensatie ir Ottenbad

Doordatdediscrepantietussenenerts)dsdeactueleenergrepri)zenenanderzi)ds de heg rot mgstechnisch ingecalculeerde mdexermgen met naar de geraamde energie budgetten is doorvertaald is sprake van een cumulerend tekorr Deze discrepantie wordt bil de vaststelhng van de contractresultaten gecompenseerd Op basis uan de huidig beschibare gegevens

Ql

0 Middels energremamangement en centrale inkooop wordt gestuurd op optimalisenng van de gemeente(i)ka en ergiehuis houding Resultaten worden echter sterk bepaald door de ontwikelesgen van de marktpnlzen uan

F my) dtgt htd t Mt li g t k tgt I t d It g Ig

fll (D

0 0 0

Nd I I gtgdl)k dD pnglÂżd I bb d pd It tÂńpl

Âń1.

tea ketel(inge n bi) te stegen (inclusief dekkmgsvoorstel afgeleide f ina na e(e con sequenti es) Het

teverwachtenresultaatopdetaakstelhngenva degezamelilkespongebiedenbedraagt t 152000nadehg 544 000

JA 5&B

2,2b

(VEE

bouen gaat voorde Tongelreep+ Âń490 000 (met ome door de sterke sti(g mg vmt de kosten

vanBiohneohewelkewordtgebruiktvoordeB(omassacentrale),voordeKunstilsbean+ Âń 12000envooi liet 15E Âń6000 Totaloennepet Paiken Âń544000 4 5 Cultuie la

EC

IIEE

Cv(tuut en vastgoed

EC

JA

Tekort cultuurbudget 2011

Een g toot deel van het colt vu t budget zit m de stenen die nodig z i(n om de act iwteiten mogelilk

gemeente wordt gehuurd kan hierop een andere mamer mee worden omgegaan De(i)n die hierbil voor ogen staat 4 het beemdigen van exclusieve huurcontracten voor een mate((ing en aan het besclnkbaar stegen van ruimte in plaats van subsidie om huurte betalen Met de secror Vastgoed zullen deze mogeli)khe den nader onderzocht moeten worden Doordat het advies van de adviescommissie C It uur Totaal voor 2010 is overgenomen maar ook de mate(li ngen waarvwt de commissie had geadviseerd de subsidie stopte zetten hun aanvraag

g h Âńdb bb g k g ÂńB55 000, t tg g 2010 I d 2011

g gm ) pd Ifd t d dtg g 2011 t k n ÂńB55000,

F t(ek httkn gg t d dtdkk g It I aÂżt t tgldt d er in 2010 nog waren in 2011 uervalt, te weten Actieveleugd Âń195 000e en Aboutalebgelden

Âń3OOOOn DePortefeuigehouderheeftvandezelaatsteaangegeventevmdendatdeze activiteiten ook in 2011 gefmanaerd moeten worden vanuit budgetten bi) Onderwils en Armoede Het college moet hiei over nog besluiten EC

Omliettekoituantenmeiste Âń555000tedekkeneneventueelooknogbiltediagenaande

Ig p bl t k 2011k d Ig d b d g g d d Âń571000, 5TRPf t I fd( gE t ((t p d t 12011,bt ftg t t b dg tt b(KC( g b dg tb hkb I fd I gE t D, Âń600000

terughalen eenmalig bedrag bil Perkt hester, met het parktheater wordt ouerlegd over de wilze

fll

00

in 2010 met te ree(naren taakstellmgen komt via de contract systematiek dec(sten laste van de bedrilfsvoermg 5 port (te compenseren middels kostenreductiel en deels ten laste va het Concern Op basis van Iiuidige inzicliten ontstaat conform het corhractmeclianisme o bv noimbediagen voor Gennepei Parken een nadelig concernresultaat van Âń155000, met name door de m 2010 naai uei wa c(h mg niet tea hseerba re bezoekers van de Tong e(reep I 70 000)

544 000

(0

fll

2,2b

t k d d kkiddl d pt IÂżg d gb k k g( t k tgd

P

0

’0’

b t h tl Ott b d+Âń43000 NEE

24, 2b

ohe

Cp/ sactax

Af ijk’ BMÂń1II*a d 8-/ ÃćâĆňâĂİ 8 N

Ehsfen jfafeff Bexesva

400 000

eiraxt . cactus

jiff

400 000

Nr easx 1

Onderweip

Naderatoelichting

206 271


Ij/ffj

NEE EC

JA

NEE EC

JA

2d

administratieve venuerkmg plaatsgevonden aangezien de middelen m de reserve Brainport voor andere doelemden zi neen ewend

Podiumfunctie

NEE EC

Adviuw nazei BB W

b pn ddl

F t Phlp

206 271

4 5 01

NEE

Reserve

Stadsschouwbuig

In de laarrekemng 2009 was 706 271 euro gereserveerd in verband met de afwikkelmg van nagekomen kosten veibouwmg Paiktheatei Inmiddels Iieefr een venekemng met detector GBV van 500 000 euio plaatsgevondeiv waaimee naar veiwaditing de nagekomen kosten ziin

P pE

H t h d g g t t t 4 d t h ft I/k f p k t d d d tgd fg I t d f II t t ht g P pE h t tÂżl g lek k d pl t t t

Verantwoordusg in de Jaarrekewng 2010

C C fg QI QI

subsidieÂń307000rondteknlgen Ditberrefteeninodenteeltekortalsgevolgvanhet

EC

NEE

Plaza Futura

respecterenva decontractenvandefmlhete5tichtmgPopE> Wanneerdefuncrieva PopE> wordt overgenomen door een meuwe e : ploitant worden ook nieuwe contracten opgesteld Verwacht tekort is moerlilk in te schatten, dit zal helemaal afhanke bik zipi van een recliterhike uitspraak inschattrng tussen de Âń100 000 enÂń200000 Het college onderschnlft het belang van Plaza Futura als film entheatercentrum m Eindlioven

QI

ondersteund I/olledrge finanoele dekking voorde rnvestenngskosten is nog met gevonden

TD

n IA

C

Extra ina dentale f ina noenng is eventueel moge bik Ook de meer/a renexplotatie heg rotmg is

eg nietsluitend Degemeentegeeftallemedewerkmgom een dergeblkplanoptafelte knlgen Hetcollegezietgraagdatdeaccommodatieop5trilpSookdoorandereparrrlen

fg

gebr rkt wordt De afdelnsg Vmtgoed heeft de opdmcht terzake een dowier voor te bereiden

Âń7 Âń2

fg 4 5 04

EC

JA

EC

IVEE

Cultuurhistone

Fnctiebudgetten Kem penis nd en Home

0 -208 000

-208 000

In september 2010 wordt een voowtel opgesteld over de m a nrc r waarop het erfgoed anders george mseerd en zichtbaar gemaakt gaat worden Insteek va het voorstel is om te komen tot een struct rele bezuusignsg vms 571 000 euro va af 2011 op het budget van budget Kempenlwxd IÂń508 0001 en budget Home IÂń563 000) Als gevolg vwx deze structurele bezuiniging kunnen frictiekosten optreden m verband met de afbouw van langerlopende verpbchtrngen Aanvullend op dit bedrag wordt voor cultureel erfgoed een bedrag van

TD

0C1. C CT

Âń150000(St Ip tl Âń50000( mh I g ) t t Ib h kb g t Id JA

Bil dragen Grondbednlf In 1999 heeft het co gage besloten dat het Grondbednlf J asrlrlka mzaka de uitvee nng van Âń208 000 bildraagt aan de uitvoermg van de publrekrechtelilke taken van de afdelmg Archeologie, dit m afwachtmg van een defmrtr eva regelmg na as npawmg van de de pubbekrechteli/ke monumentenwet Hierbr/ was de verondersteffnsg dat de meuwe wet ook zou voorzien ns de taken van de afd elmg alle fmanuele aspecten De Nauwe wet draagt gemeenten een zwaardere publiekrechtelilke Archeologie

In overleg met Grond & Vastgoed en de

24, 2b

portefeurgehouder wordt naar een oplossmg gekeken

taakopenvoorzietookfinanuenngvandezeaddrtioneletaken Echter voor de reeds 4 5 05 M

91 400

71700

163 100

NEE ABB

NEE

Tt ICP

250 000

250 000

JA BCB

NEE

Leges veigunmngen

p 2010 h g f k g 2009 b km 2010, bilv de donderdagavondopenstelhngl en verrekening museumlaarkaart 3 extra personeelskosten ivm vervwxging bil langdunge ziekren en zwangewchappen

2,2b

vanaf2011 pas zichtbaar 2 Met openstelling ti/dans GLOW en DDW proberen we extra bezoekersmkomsten te genereren, ook middels dooi ba iekemng van kosten

aan paitneis 3 Zwangerschapsvervanging we hopen dat de UWV middelen nog dit Jaar terugvloeien naai de

5 I 04 Repressie IBCB)

Dooi veranderende wetgewng op liet gebied van de gebiuiksvergunnmg worden geschatte opbrengsten niet geliaald

In overleg met VTH wo idt bekeken hoe dit o p te lossen

Voorstellen zilnin voorbereiding en zullen ondeideel uit moeten maken van het collegevoor stel ovei di adit

5203H dhÂż g

0 460 000

460 000

Ja

Ja

Opb g t effectiever worden gehandhaafd en kunnen meer en sneller dwangsommen worden gemd Pohtieverordenmg vergoedmg / Onderdeel Dergeli/ke ver betermgen in de werkwi/ze, die leiden tot mmder kosten / meer opbrengsten,

dwangsommen

zilnookbilenkeleanderewerkveldenbinnendesectorVTHzichtbaar I hetkadervande bezuusigmg ziln door VTH concrete voorstellen gedaa die zorgen voor procesverbetermgen en verdere kostenbesparmg Om deze proiectente kunnen stenen is voorfinanuerrng nodig Aan liet college zal m okr ober een voorstel worden voorgelegd om een gedeelte van de

PV g d gÂń30 Ogt I kg ht k Âń30 P t gBWT k Âń601 t 12o Dezeontwikkelmgzilnookmeegenomenen toegelicht indebesprekmgenrondom de

in de besprekingen rondom de bezumigmgen In oktober wordt er een dossier aan het college aangeboden ienn wordt een voorstel gedaan voor het reserveren van middelen voorde genoemde bus mess cases

2a,2b

CF/ sector

Af ijk’ BN61)r*a d B-/ ÃćâĆňâĂİ 4 N

6 2 09

400 000

eectar Nreuvv 1 Onderweip

Lhsfeh jfbkzh BezeÂżra

Nadaratoelichting


(j/N 3

400 000

NEE

Advies nnisi BB W

link dd( I b hkb g t(d pltW db E dt gt g

GBO JA

2d

k

initiatievenunerlilk(luli2012afgerondmoetzi)n Ditbetekentdatdefinanmeleafwikkelmg

aanvragen komen (Vil ziln voornemens dit voordeel te

van deze iniatieven deels pas in 2012 plaats gaat vmden In 2012 bestaat de rage(mg niet meer en 6 er dus geen budget meer voorhanden VooÂżte(is om het overschot door te schuiven naar 2012 om de afwikkeling van 2011 mogelilkte maken

zodat de a r een mr eg ra la af weg mg van de

Clj (D

betrekken bil het nog op te maken reserve nngsd oss i e r

01

(: C

reserveimgsvooistegengemaaktkanwoiden Daarnaast vervalt per 2011 een groot deel van liet budget voorde

(0

200 000

2 00 000

NEE

GBO JA

Dbdg( gtdd(ght Âńkdttktt gp tHddt d

5I

aantal subsidies aan het afbouwen naar de huidige subsidieplafonds Hierdoor wordt m Zo(o er het gehele besclnkbare budget benut

"9 2d

QI QI QI

2011 vervagen de inÂżdentale middelen en hiermee halveert het subsidiebudget vmsaf 2011 Het voordeel

n

van 2010 ka m 2011 gebrurkt worden ÂńIs fnctiebudget om de bestaande subsidieregeling af te bouwen Wil ziln voornemens dit voordeel te betrekken brl liet nog op te

(D

C (D

worden 170 000

170 000

NEE

-400 000

400 000

-128 000

NEE

128 000

NEE

GBO JA GBO JA

GBO JA

Er zi) n kredieten besclnkbaai voor de inncht ing + e : ploitatie van 6 buuitontmoet inge i uimtes in SPIL centra en kleine veibouwingen Vn)eti)dsaccommodaties IVTA) Nog met alle kredieten zi)n

N ESooale Basiskwaliteit Wi)ken

8)d g bl khm scoutmg Meerhoven

Bedrag wordt aan liet emde van het Jaar conform besluit

gbktg I t gkwdt t ggbkt ddl t bhÂńVTAg t

gestort rn de reserve Buurtontmoet inge r vimten

In de laarschilf 2010 voor de besteding van deze middelen staan een aantal acriviteiten

Voornemen voordeel tebetrekkenbilhet nog opte maken reservenngsdossierzodat daaraan estegrale

genoemd die 2010 waa rac(nl n(il k niet tot urtvoenng komen (SPIL Drents Dorp 5 PIL Ba me r)

Ht Rg h ft p15 2007b It tgd g t I blkht voorscoutmgMeerhoven Nudescouting in2010aandegesteldeeisenbehorendehilde

2d

(0 (D

(2 61.

(:

07

aandachtspunt betreft een categorie 2 punt

bildrage heeft voldaan, kan de f ina nÂże(e afwikkehng plaatsvinden (waaronder een bete(mg en interne verrekenmg met Vastgoed) Bil de Jaarrekening 2007 6 de geraamde bildrage m de reserve VTA estort -100 000

6 3 01

-100 000

JA

VTH NEE

Inkomsten

Bg fpl t

Demkomsten itgrafrecluenlopenstructureelachterbildebegroting Persaldozugende

ht tgh dk t /pb gt g g (gÂńd4 k t 12010) IVTH t 6 3 02 Uitv watt taken 8 rgerz

-655 000

643 000

43 000

57 000

-12 000

NEE

PUZA JA

100 000

NEE

PUZA JA

898 000

JA

AIHD NEE

Reispapieren, nlbewilzen en mliclitmgen en overige documenten

het does e HoogtesÂńechtmat ghe d

2a,2b

2010) I VIH t t R k g lgk

Bilstunng rs met mogelekomdat geen esvloed va(tÂżÂżte Meer afgegeven reisdocumenten, nlbewilzeix m(i chtingen en ovenge documenten da begroot Derhalve meer opbrengst (reispapieren 6537 000, nlbewilzen688000, inlichtingen en oefenen op het aantal te verstrekken re i s papieren n)bewr)zen, i n(ic htmgen en over ige documenten overige documenten 6180001 en meet afdiaclit n)ksdeei leges lieispapieren6359 000,

2a, 2b

ii)bewi)zen6147000, mhclitmgenenovengedocumenten6149000) Debegiotingvooiziet met vohedig in de aan het Âż)kefte dragen vergoedmg In het geval van lnlichtmgen en ovenge

I)k

Naturalisaties

begrotmg uitgegaan van een hoger aantal te sluiten huweii)ken Er is sprake van een afname

vanhetaantalnaturalisatrestenopzrchtevan2009 Deafwrlkmgentenopzichtevande 7 3 01 Owlailrsatie ei1

898 000

Uisvestrilg

dienstgebouwen

bedn)fsvoenng (v/h

Bilstunng n niet mogelilkomdat het saldo wordt bepaald door het aarrraite sluiten huwelilken en het aantal naturalisaties

24, 2b

Opheffen e :tra beveikging BBC gebouw Beveikgmg TD gebouw is ai beemdigd Juli 2010 Beveiliging bil

2a,2b

heg rot mg zrps o a te verklaren omdat de te neven met mgan g van 01-01-2010 ziln gestegen Daarnaast zi op k de afdrachten aan het Ri k este en Door de vele wilzigmgen vms de gemeente(i)ka huisvesting m de afgelopen Jaren, zins er problemen ontstaan met de budgetten Er is een memo opgesteld waaiuit bb)kt dat ei in 2010

2a, 2b

APZ)

-I 016 000

120 000

-I 016 000

120 000

NEE

NEE

I 8 NEE AIHD JA

20111 pthttkn g d p uisvesting dienstgebouvwn

24, 2b

In 2010 is de huis vestmg van de ambtenaren aangepast aan de gewi)zigde organisaton ac ha

inde(mg door Eindhoven Een Dat heeft geresulteerd in een groot aantal verhuizingen welke eind dit)aar afgerond worden Beveiliging en bewaking Door noodzake(i)ke extra inzet van beveiligmg in dienstgebouwen ontstaat een oveisclin)dmg De exti a inzet was tot augustus met name bi) TD gebouw omdat daar nog medewerkers

(0 0) (2

afwegesg va de reservenngsvoorstehen gemaakr kan worden

A t HD3 I 2010

CF/ sectaz

Af ijk’ BN51ir*a d B-/ ÃćâĆňâĂİ 6 N

Lbifen Buien Bezesve

50 000

5irazt . Cactee ZIN

Nl e ave 1

Dnderweip

Naderetoelicbting

Initiale aciie dom Belijn

Indelaarrekenmg2008iseenvoorzienmg gevormd voorde aandelenEndinet van 6636 mil/oen indelaarrekenmg2009rslneruiteenbedragvan 620mil/oenvnlgevagen Dehoogte

I rrk 2010

fjyffj

50000

NEE AIHD

JA

I 500 000

NEE CTRE

JA

Adwcs natel BB IN

2,2b Eij fg

wordt ActiedoorCatenn 4ekw2010 I 500 000

73020rg en

Voorziemng Endinet

bedrv Iv/hCSI

01

C C

van de voorziening was e m d 2009 gebaseerd op de verwachte verkoopprijs van de aandelen en

een mogehlktoekomstig risico vooÂżegulenng van gasmeter engasaanslurttaneven Medio TD

Ql Ql

Irt

-1 400 000 3 900 000

2 500 000

NEE CTRL

IVEE

Algemene Uitkernsg Gemeentefonds

Iiaar aanleidnsg van de Juworculaire is er een dossier met bestedmgsvoorstegen procedure gebracht Het college van B&W heeft de bestedmgsvoorstege n voor 2010 betrokken bil het

Ql

n

dossier"stmldvmszakenbrist rusgsacties let rap2010" Zehebbenlneroverop13lulr2010 beshst dat "de posten uit de Jumurc laire die met meer tot urtgaaf lerden rn 2010 worden ingezet voor afdekkmg van liet tekort voor 2010’ Drt komt neer opeen meeropbrengst Algemene U ltkenng van E 3 9 milloen ten opzrclite van liet in de begr otmg opgenomen bedrag

600 000

7 3 03 Vastgoed

-3 00 000

-170 000 250 000

-160 000

600 000

JA GV

-3 00 000

PlEE GV

-170 000 250 000

-160 000

JA

NEE GV

PlEE GV

IIEE

JA JA JA

Beheersvergoedmg

llo rde rul r g

Brardlueer

Huurdervmg als gevolg van leegstand diverse oblecren

Prolectparkeelgarages

Omissie in de begrotmg, mgebracht bil het opstegen begrotmg en tussentildse rapportages Betieft de kosten die gemaakt wol den t bv PPS constructie paikeergalages, deze moet m samenhang gezien worden met de vaste Jas ihlkse vei goedmg die P1 betaalt en de eventuele

PPS

tn

C fg

resultaat op de Algemene Uit kermg van E 2 5 mrll oen Dat kan worden mgezet voor afdekkmg van het tekort 2010 Drt bedrag betreft een voorlopige tuwenstand De algemene uitkenng gaat nog veranderen als gevolg van meuwe circulaires en het defusrtref vaststellen va de verdeelsleutels De bestedmgsbudgetten zogen vra de veizamelbegrotmgswifzigmg inde bcgrotlhg woidels opgcllomcl1 Opbrengst baheervergoedmgen is lager de n begroot doordat ÂńBe objecten eigendom zil

fg CT

2,2b

25, 2b

Betlehde kosten diegemaaktwoldent bv PPS

2a,2b

constructie pa i kee l garages, deze moet in samenhang

M 2011bllfth t t U It k t t

JA

parktheater

waardoor met de herzienefiscale huur inrekemng ka worden gebracht Naaraa leiding van

meegenomen moet worden bi/ de bezunsigingssessies

ra ads bes l it va 21 september 2 10 zal de huur va het parktheater geincas sec rd worden

ttotaal 6 330 000l

JA

Scheurvoiming

Nadeel heeft betrekkmg op Effenaar In de parkeei garage van het KBC is ei scheurvoimng geconstateei d welke gerepareerd moeten

Betr cft r15rco

parkeergarage KBC

worden Deschadebedlaagtongeveer6600000, Bekekenwoidtofdezeschadeteveillalenis

JA

Sturen op maatschappeli/k 555tgoed

JA

Het realiseren vwl multifunctionele accomodaties leidt tot de problemen m ieder geval ten fnwnaenngBOR Ibuurtontmoetingsruimt aanzien van de fmanueimgstekoit en ezploitatietekon van de BOR Het betreft hier esl bilvooibeeld de herontwikkelingen aan de Paiadi/slaan en van de Tivolikerk, waarvoor

op de aannemer, vooralsnog wordt e r vanuit gegaan dat deze scliade zooi rekenmg van de

vastever oedm die PI betaalren deeventuele rofit-shann ’ De afgelopen Jaren heeft de focus van de gem eenteli/kvastgoedbedrilf gelegen op de bednlfs matige kant van het vastgoed ierbil is vooral aandacht besteed aa het op actualiseren van huurcontracten, het onderhoud van het eigenaarsgedeelte van het vastgoed (conform ROE modegen het efficient/effectiefbeheren vanafhetgemeentelilkvastgoed Door

k d Dt II d ttf d ti d tht t hPPlnk Id inandentele en at iuctule la dekking ontbi eekt

Htd uÂż bl yt t k It tg d dt21 pt b 2010b I t

JA

t hpp I/k 555tgoed

pilotvoordehele kunstencultuursector De nieuwe systematiekhoudtmdatdegemeente verantwoordelilkwordtvooralheronderhoudaanhetpand I hoeverredittote:trafinanoele consequenues leidt, u nu nog met bepaald De komende Jd zal na akkoord va de raad, dit leiden tot extra capaciteitsvreag van de sector CV en EC Ook hier zal een discussie met het maatschappehlk veld gevoerd moeten worden

62

25, 2b

Er wordt actief gestuurd om de leegstand op deze post tot een minimum te beperken Actualueren begoting

2,2b

C CT

CF 3 cactee

sector Nr euvel Onderweip

Af ijk’ BNÂńIjs*a d b-t ÃćâĆňâĂİ 8 N

Lhifeh 338Âńeh Rezemre

Naderetoelichting


tjfflj

GV JA

Advies nazei BB W

GV JA

Al htD gh thtp ditdh pl 3( d p dK t g ht)g tk Afronden mcidentele bezuimgmgvan Âń10 min (200 I 20101 op

tg d

functie cam santal la re n m de lucht gehouden moest worden, hier ontstaat een terugbetalmgsnsico Enten derde een huurnsico als de stichtmg de huur opzegt Mede door de huidige kredieten sa blilft ook de verkoop van ge meentehlk vastgoed achter I

C

0

2009 zipi de va t kopen aan Stiatumseind, Melkweg en Rilnst raat geeffectueeid De verkoop van de Keizei sgi acht is door liet college geaccot deetd ( Âń1,2 milt oenl waar nog met

fg Ql Ql

plaatsvmden Ql

I 100 000

I 100 000

I’JEE

PUZA JA

150 000

150 000

NEE

PUZA JA

7 3 05 Ut oe nlg

gem heff

0 roerende

Opbrengsten zil o a afhmskelitk van de door de Raad

zaakbelastingen

In 2010 zat een meeropbrengst onroerende za akbelastmgen tOZB) worden gerealiseerd, door afwilkingen ten opzictite uan de getianteetde itgangspunten in de OZB tanefvaststefl ng 2010

Toenstenbelastmg

Hetaantalovernactitmgenm2010is tiogerdanbegroot Aisgeuolgvandiverse

Opbrengst is afhankelilk van het aantal ovei nee htingen

Baten precano Net kohieren Rente Startersregehngen

Betreft opbrengsten inzake bouwketen welke korter dan een Jaar op locatie staan Door tegenvallende Neuwbouw is op dit terrein minder legesopbrengsten gerealaeerd De begrote opbrengt is gebaseerd op de stand va de voormenmg m 2008 In 2010 is bilna het vofledige bedrag itgegeuen aas starterslenmgen De rente over her saldo is dus veel lager dan

0

vaatgeetetdete eVe OZB OO het belaet glaar2010

tn

0

E dh fo

plaatsgeuonden in het aantal hotelovernachtingen in vergelilkmg tot 2009

8 I 01 Nieuwbouw

-200 000

-200 000

NEE

PUZA JA

100 000

100 000

JA

GBO JA

NEE

GBO NEE

ti tb td Rik dd I stimulenng woningbouwproduktie

I 700 000

I 700 000

NEE

Zie opmerking PUZA onder De ogen en oren in het veld"

00 fg fo

d hthokR b t tdt t B p I t ptodtn dtd gld

0 0 0

teruguloeiennaarhet Rilk Dit brengt geenfinancielansicos met zichmee Dezemiddelenzitn verstrekt in het kader uan stimulenng uan de wonmgbouwproductie Indiende middelen terugvloeien geeft dit het sico dat de woningbouwproductie niet gestimuleerd wordt

Âń1.

d bg t g ht p g 20052009 Âńt gt Âń8 I BIS

GBO IIEE g Id

t t It t d p d 2005-2009 t gtd g t Âń97-Âń102 I BIS-

worden mgezet

middelen Dit isdus Âń17Âń22mlnmeerda begroot Ditwordtoffiaeelbekendgemaaktemd 700 000

81 02

700 000

I 910000

NEE

I 910 000

GBO JA

NEE

GBO JA

JA

GBO JA

-219 000

NEE

ÂńBO IIEE

NEE

GBO JA

3 wonmgcorporaties een bildrage te

vetlenenconfoimdedoelsteflmgenvanhetWoonfonds Dewetkelitke itbetalingvandeze

De uitgave wordt onttrokken aan de voo rziewng Woonfonds Dit aandachtspunt betieft een categone 2

Kractitwilken

bildragen heeft pes heg m 2010 plaatsgevonden Vanuit het Ritk zitn ei middelen beschikbaat gesteld voorde Krachtwitkaanpak Deze aanpak

W it zipi voo i namens dit voo i dec I te bet takken bil het

Bit dra ge aas

ptt/ 20N!I 2010 I tt phd g tfl g t d gld t

p U rit’

Imhiltt3n

integrale afwegmg uan de reservenngsvoorsteflen gemaakt kan worden We ziln bezig met het maken van een strategische plannmg voorde krachtwilken Naar aanleidmg lneruan wondt er in 2011 een dossier gemaakt voorde bestedmg vms de middelen

volledige bedrag uitgegeven aan starterslenmgen De rente ouer het saldo is dus ueel lager dan

bestedingvoorsteflen bil de Kadernota uoor 2011

be root

2d

Pmlect Witkverweuwing Bmnendewilkuermeuwmgis hetprotectWilkvernieuwingalgemeenafgesloten Dit proleet ww bedoeld om algemene koerant bv de wilkvermeuwing te boeken Awtgezien afle kosten Algemeen die gemaakt worden naar de verschiflende gebieden te herleiden ziln, is het algemene proleet

met meernodig Ihethetvofledigebudgetisbesteed Dituoordeelwoidtteruggestortinde 81 03

2d

2,2b uolkshuisvestmg

219 000

2010 tiet college heeft op 25 november 2008 besloten om aa

lvoririlgcor poretres

Am pl

125 000

125 000

reserve IWV en wordt gebruikt els dekking voor de overige IWV piotecten

h I Mdl dtt g gg t d I d td I t tlgktdtd ivo n r r cJ 3 n

regehng met wordt voongezet komt naast de middelen voorde subsidieregeling van 89 ooo

Euro,hetrevolwngfundvan800000Euroteveruaflen Voordeelis meegenomenonderde se grata analyse "afloo reserverin een 2009

besloten wordt of en hoe de Stimulenngsregehng m de toekomst wordt voortgezet

CF J sactas

Af ijk’ BN61)r*a d 8-t ÃćâĆňâĂİ 8 N

Las(eh j)hkeh Rizehra

sirazt . sector 2)N

Nreavz 1

Onderweip

Naderatoelichting


(J/N 2

Advies natst BB W

JA ORVM

NEE

0 lt g g

-I 500 000

NEE ORVM

NEE

Overschn)ding Curatieve Doordat met alle wegen aa de basiskwaliteit voldoen is ten geuolge uan de strenge uorst middelen vorstsclmde ontstaan Inmiddels is gebleken dat deze schade groter is da bil de I e 1 rep werd verwacht Ageen de noodzakeh)ke reparaties (vakkenl zi)n itgevoetd E :tta kosten tgv vortschade bedtagen 1 000000 euto (ipv 540000 m (e Tui ap) De ovetschti)dmg wordt vetdet

Evaluatie onderhoud openbare ruimte wordt inde tweede helft van 2010 gehouden Br) sturmgsacrres worden hierbr) geformuleerd Deze evaluatie komt aan

2a, 2b

-500 000 104 000

-396 000

NEE ORVM

NEE

Overschn)ding gladheidsbestrilding

I en gevolge van de strenge winter ziln er 4 maal zoveel atrooiacties uitgeuoerd dan gemiddeld begroot is Daarnaast ziln e r extra kosten gemaakt tgv het tekort aan zoirt Het is niet aan te geven of dit structureel is aangezien dit afhanke li)k is van hoe streng de wmters ziln E ituatie heeft nu voorde 2e keer plaatsgevonden Omdat er vee) gestrooid is z i)n de baten ook hoger uitgevaRen (baten zr)n inkomsten van derden (o a vliegbasis, de Grote Beek etc)

W inter 2010 2011 bezien om te bepalen of overschnlding structureel is Dan keuze maken om strooibeleid of middelen aan te passen

24, 2b

102 000 213 000

11 1 000

NEE ORVM

JA

Rioolaansluitingen

Omdat et minder Iiuisaa ns luit mgen gereahseerd zi)n dan begroot ziln zowe) de kosten als de inkomsten lage i Het voordeel op de lasten is m m dat dan liet nadeel op de baten omdat exti a

nvt

2a,2b

3 60 000

3 60 000

JA ORVM

JA

82081 ht g OR

tiiimte

-1 500 000

b)rlft achter Ditrs mogehlkookeengevolgvanhetfeitdatde basiskwalitert niet evere)behaald wordt

bekeken of e r andere manieren zrln om de tevredenheid van de bewoners te verhogen Deze evaluatie komt aan het emde va dit)aar beschikbaar

Ql Ql

(0

0

2,2b

(D

0C1. 0

E 9 g t ddl bÂńhkb g t(d d Id t g g()kt k I bg t g2011a k ggl d thtf tdt

JA LED

getemponseerd 83 02 Beh groen en recr voorz

-250 000

-250 000

JA ORVM

JA

Plaagdrerbestrildstg

naar de mug eh)kaden van uersna (de va rvs ngmg door LED door middel van lenen

Deoverschn)dmgwoidtveroorzaaktdoorde bestn)dmgvandeprocessrerups Dit vrndtal enige)aren plaats mheruoorlaarenbleekookm2010noodzake)r)k Het nreturtvoerenis schade(i)k voor de volksgezondlierd Deze kosten zrln met opgenomen in het Ituidrge budget voor plaagdrerbestrildrng

Inmiddels zouden deze kosten als strucrureel kunnen worden beschouwd Bil de kadernota 2012 zal drt onderwerp door ORVM/Groen nogmaals worden

2a, 2b

aangedragen Daarnaastzougemeentebrede

dt d pg Idt b hkk gk k

3 50 000

350 000

NEE ORVM

JA

104 000

104 000

NEE ORVM

NEE

Curatiefonderhoud

A)s gevolg van de storm soliede van 14)uli 2010 zii n de te vet wachten kosten voor tooien en

Indien geen extra budget ter beschikkmg wordt gesteld, betekent dit dat deze actiwteit gestopt moet worden, ondanks de eventuele geuolgen voor de volksgezondheid et komt wesiig voor, maar bil extieem weet zoals op 14

2a,2b

9’

Accres en ovenge posten Deel vms accres (6 96 0001 dat nog met is ges goceerd, aangevuld met een naar b(i)kt rudimentair geworden restbudget E D K i 6 8 0001

et accres bmnen dit CP mag Jaar(i)ka worden nagezet slaat eigeil rilzi ebt voorde actrvlteiterl waar noodzakeh)k Deels is dit a) gebeurd, deels nog met Middels een admrmstratieve begr otingswilzig ing zal het restant accres worden ingezet om bouenge noemde

n 8 I ft d IL Dnl ilÂńt Id t 9

speelruimte binnen het cogegeproducr meer rs edurende de rest van het kalender aar 8 4 01 Rio lanngs zorg

-266 590

-266 590

NEE ORVM

V d k d m dt h tGRP 2011-2014

JA

heem digen van de grondwaterlozmg I(redeoord op het nool Hlierdoor z il de mkom sta n producenten ca 7 ton mmder Dit wordt deels (r im 4 ton) gecompenseerd door meer inkomsten it aansluitingen op het noo) van Iiuislioudens Pei saldo ziln er mindei mkomsten tet grootte van 6 266 590 (zie "’1

re kanmg gehouden met deze verschuivntg van tkomsten

00 (0

worden hierbi) geformuleerd Deze evaluatie komt aan het emde van dit Jaar beschikbaar I euens wordt (buiten de evaluatie om) een onderzoek gedaan naai de moge)i)kaden van versnelde vet vang mg dooi EED door

middelvan lenen

JA ORVM

(0 (0

0 hgd g t bdgtt d Âń t I I ht gtg ht tgg d h d openbare varlichtmg

Ql

0

sprake van een aanta) complexe aansluitmgen tenuill er sprake is van standaardtaneven

8209L ht

0 (0

kt d h d k b( (2ooooo), I d t I (looooo)

2a, 2b

CF/ sector

sector Nreavz 1 Dnderweip

Af ijk’ BNzlir*a d b-t ÃćâĆňâĂİ 4 N

Lhlfeh jfhkeh flezeara

Naderatoelichting

Initiale actie dom de lijn

fjtflj

ORVM JA

nazei

I/ d k d i Âńdt h tGRP 2011 2014

404 000

-150 000

NEE

ORVM JA

curatief kolken putten nolen

103 000

NEE

ORVM JA

termiln naar verwachting volledig teruggebracht (zie "’I Op basis van het huidigekostenverloopwordt eenoverschri/dmgvanca 615OOOB geprognotiseerd Drt mede omdat de kolken nog met allemaal op orde zil De verwachtmg is dat door de mhaalslag van reparaties van kolken drt niet structureel is izre")

103 000

I erriige il e il iilxpcctic

Op basis van de afgelopen ia i e n kan worden geconclud acid dat liet beschikbare budget

NEE

Advies 88 IP

d h dk ik

404 000

-150 000

k Ik

178 000

mng "

ljj ig 01

C C Voor de komende ieren wordt m liet GRP 2011 2014

Htbt ft k hd d t 21 gb tkg b t dl d p ktik dt

178 000

NEE

QRVM JA

539 590

NEE

ORVM JA

mutaue cgalizatrcvoorzrcilrrlg riolen

124 000

JA

ORVM IiEE

waterbeheemngslasten zoals eerder gemeld a onduidliik waarom dit budget bil dit coflegeproduct is opgenomen

evenveel (zie ’-I 273 000

266 590

"" ileutatie egahsatie voomening nolen Deze regel is de sluitpost van de voor ann@delen van bovenstaande afwrikmgen Hierdoor wordt de stortssg in devoomenmg ruim 6 2,2 mrlioen Iioger Afwrkkehng naar de voor ziemng rs noodzakelrtk De egalisatievoorzremng nolen is noodzake liik om de toekomstige kostenstiigrng op te kunnen vangen, zonder de tarieven van de r iooflieffing schoksgewiis te moeten verhogen rerdoor is nu een hoge stand van de

Dl

In het GRP 2011 2014 wordt rekening gehouden met de geacrvahseerde stand van de voorziemng voor de bepahng van de ter ieven noolheffingfflvoo de penode 2011 2014

n th

C

d k I k.

8 4 02 Grot dieet er,

124 000

etc

temeer omdat deerde laatste laren met op geboekt wordt

In het nel aar van 2010 wordt uitgezocht of de waterbeheersingslasten momenteel bil een andere sector verantwoord zii Op het momenr dat bliikr dat de betreffende sector daar geen budget voor heeft, dan zal dit budget naar de betreffende sector overgeheveld

ig

n 0

d Opht mdtd t Ibdgth ft

ig iD

8 5 04 Afvalbeheer

860 000

860 000

NEE

ORVM JA

120 000

NEE

0 RV M

90 000

NEE

0 RV M

550 000

NEE

0 RV M

-860 000

-I 620 000

NEE

0 RV M

354 477

354 477

JA

ORVM JA

354 477

354 477

JA

ORVM

673 000

JA

ORVM JA

120 000

01 Hluishoudeliik afval 03 Milieustraten

Er wordt emd 2010 een voordeel verwacht vanwege hogere opbrengsten vms afvalstromen tglas, papier, metalenl vanwege marktwerkmg 6 860 000 De markrweikmg op de afvalstiomen i en dus de pii/zen die wil eivooi ontvangen) is met te bemvloeden - kwiitscheldmg en vermindenng vaflen mee, de opbrengst va de heffmg valt iets tegen E 120 000

90 000

550 000

edaan wordt Meer/minder kosten huishoudeliik afvalaardt afgewikkeld birmen voorzienmg

0C1. C

n

Meer/minder kosten huishoudeliik afval wordt afgewikkeld birmen voorzienmg

t t 690000 6 550 000

-760 000

SSQEMI b h

673 000

28 000

28 000

JA

ORVM IiEE

02 Bedn/fsafval

waardoor de storting m en de onttrekbng aan de voorzienmg zullen afwiiken Er wordt emd 2010 een nadeel verwacht op de baten van 6 354 000 vanwege mmder opbrengst van het remigm g sreciit bedt iiven Dit vanwege het feit dat de raad voor het laai 2010, nav m de raad vastgesteld amendement A 06, heeft m gestemd met een met geheel kostendekkend te iief Het tekoit op de baten woidt afgewikkeld op de vooi ziemng af valstoffeniieffing waai dooi de

onttrekkm ho er zal zi n dan ba toot

Bdgtg t d tk

QRI/M/I/II h ft t g t k 2010 t Âńp t t(bi MDRE,tb

ORVM

Verwachte extra lasten over 2010 6 673 000 Terughalen pemoneel SRE ipnnapebesluit ovember 20091 vergt tiid College dossier over terughalen personeel SRE is ss de maak en wordt naar verwachtmg m 4e kwartaa12010 voorgelegd Kostenplaats 60005 Dit budget van e 90 000 is bestemd voor handhavmg op het tea kveld

wordt voorgesteld date verwachten voordelen beschikbaar steflen voor het dekken van de te verwachten overschriiding budget taken milieubeheer

milieu Dezeweikzaamhedenweideninhetverleden itgevoeid dooi eenmedewerkervande

verwaciitentekort

Amtde e l kosten politie

2,2b

Budger beschikbaar houden te r dekkmg vms te

2a, 2b

milieu politie In liet kader van de bezuinigingen wordt de taak dooi VTH zelf opga pakr

D d k 628000t t I d b gdV tfl ht Bg ht d 48 000

48 000

NEE

ORVM JA

Kortingsregehng IRDRE aandeel 0 RVM

Komng is afltankeliik va volume van het aa de MDRE opgedragen werk Hoogte korting is hoger vanwege het feit dat door ORVM/Miheu in 2009 meer capaateit van IRDRE is ingehuurd

voor uit te voeren taken Vooideel bedraagt 648000

2a, 2b

Cp/ sector

Af ijk’ BDÂń1)r*a d b-I ÃćâĆňâĂİ 4 N

8 6 01

134 000

Ni eutv 1 Onder weip I)/RI

Lbileh DBE4h Rezenra 439 000

439 000

-157 000

-23 000

NEE

0 RV M

JA W t tk gSRE

JA

0 RV M

IIEE

NEE

ORVM

NEE

parkeergarage Siadskai1100I

Mobiliteitsprogr

Bi)di age Sluizen Zuid

Naderetoelicbting

Initiale actie doa Belijn

Advies naisi BB W

E Ig t tkÂńgSRE 2009 Âń439000 V t 0 h t 0 g h t d

2,2b

dag ruoor in te zetten

taakdeelbud et estuurde milieutaken

De parkeergarage Stads kantoor is ti)dans werkdagen gesloten uoor publiek gebruik behalve m het weekend Daardoor wel beperkre opbrengsten, maar minder dan begroot Huurkosten vet vielen door gebruik op weikdagen door gemeentepetsoneel De gemeente Emdhouen dient nog eenregionale bildrage van Âń6 min te betalen aan liet

Wordt m het kader van de bezuinigingen opgelost door de beheerder te vervangen door apparatuur

ED

24, 2b

ig

01

C C

Betrekken bi) opsteffen MIP emd 2010 c u overleg met P’

gkdÂń3,718)df I f ek g tggbtl g 2011 I 200 000

I 200 000

JA

0 RV M

NEE pb gt bt Id pk

t t t I t kub d gtÂń9000ooDtk

2,2b

bi) het vaststeffen van de gem eenteli) ke belast mguererdening geen tea rli)kse uerhogmg van de parka erts neven wordt doorgevoerd Het atructurei geuolg hiervan over de afgelopen Jaren is

verhogmg taneven) niet in de begroting te ramen Het gevolg bie rvs is dat het mobiliteitsfonds de komende

300000, HetstiuctuteletekottalsgevolguanueivaBenteiteinenbedtaagt Âń500000 Het

Jarenniet extra gevoedzalwotden Het gevolgdaaivan

structurele tekort als gevolg va n hei miichtmgen of ti)deb)ka afsluitmgen die elk)aar wel eigens

tn

C ig

is dat de OV agenda en het Actie plan Fiets nog

plaatsvmden,bedraagt Âń100000 DeeconomisctieaisisverootzaakteentekottvanÂń300000

langzamei uitgevoetd kunnen wotden Een andete

keunn en zuleener extra kosten zi na Âń70000 De ontwikkelmg van de mobihteitsagenda heeft een langere doorloopti)d dan verwacht Daarom wordt dit nog met us 2010 afgerond Het gevolg is dat er voorde heg rotnsg 2011 nog geen effect en outputmdicatoren beschikbaar zi) Voorlopig wordt de itvoermg vms de mobibteitspro)ecten m samenhang met liet MIP gebracht

kaart daadwerkeh k wordt toe ekend Is reeds m begrotusg 2011 opgenomen

JA OV agenda

In2007isdeOV agenda, zonder dekking, vastgesteld Vanwege hetontbiekenuanfmanaele

Bit de ontwikkelmg van de mobiliteitsagenda

0 RV M

JA Actie plan Fiets>

mobibteitsfonds waaruit pro)ecten uit de OV-agenda gefmanaerd kunnen worden De voeding van het mobi bta itsfonds is echter met toereikend In 2008 is het Actieplan Fiets, zonder dekkmg, vastgesteld Vanwege het ontbreken uan fnsanaele middelen loopr de ituoerusg van her actreplan achter op de plannusg Inmiddels rs er een mobrlrteitsfonds waaruit pro)ecren rt het actieplan gefinanaerd kunnen worden De

doelstelling alsnog te behalen, of doelstegmg aan assen Meenemen in MIP Bi) de ontwrkkelmg van de mobiliteitsagenda ondeaoeken welke mog eis)kheden er zi) n om de doelstelling alsnog te beitelen, of doelstegrng

JA

0 RV M

JA Aa pl Dy h

V dg ht mb k f I dd I 4 htAt pl DVM t tg tld

JA

ORVM

JA Actieplan

Vanwege het ontbreken va n f ina naele middelen Pan het Actiepla n Vet keersvei lig ha id niet

Dit aandachtspunt is als knelpunt in de kadeinota

0 df k g htp I tBI b hh ft I gpl tg d Dtt d pd

MIE )

Het pro)ect Iandeli)k stn) p is een ma)e ure gebiedsontwikkehng van ation as i belang en

I Opstellen MIP emd 2010

DI

O

I dt Ik) I ) d t t 0 g d b g t g d k t g d d,t

fg 70 000

30 000

100 000

2,2b

JA

taatsen NEE

0 RV M

IIEE mobiliteitsagenda

JA

ORVM

JA

O

0 fg fD

0 Âń1.

C

8 6 02

87011 t g

501333

542 149

40 816

NEE

GBO

NEE 4 t /Opb gt

GBO

ffEE

Grondde ot

gebiedsontwikk

iandeb)k Stn)p en Brainport Avenue

tg tld d

be rotm van2009enheefttoentoteennadeei eleid

onderdeei van Bramport Avenue Vanuit de nota Ruimte is aan de gemeente Eindhoven een grote subsidie ventrekt van ruim Âń40 mil)oen Voor het pro)ect is een uituoermgsprogramma opgesteld Besluitvormmg hierover dient plaats te uusden als onderdeel van het iieer)aren

InvesterrngsplaniMIP) Ditgebeurternd2010 Eriseenergenbr)dragenoodzakelr)kvanarca doorontwikkeling van Brainporten desamenwerking in BrmnportAuenue komt onderdrukte staan GBO

ffEE

Meerlareninvestermgspl O p 19)uh 2010 4 een brede intersectora la sta rtbr)aankomst ouer de opmas k va n het IBIP en tMIPI

geweest HetMIPheefttotdoelheldertemakenwaaropdemrddeBange/langetermi)nonze stad m gaat investeren Daar bil zal het noodzakeirtkzr)n om inzrchteh)kte maken wat lopende

ontwikkelmgenzr)n met daaraan gekoppeld eenfmanaeelen plannmgskader Behalve een

I Opstellen MIP emd 2010

O

CP/ sector

Af ijk’ BNÂń1II*a d b-/ ÃćâĆňâĂİ 8 N

8 7 03 I/TH

100 000

sector Nreaus 1 Dnderweip

ÂńAsÂńeh DBÂńeh Bezette

Naderetoelichting


IJFNI

100 000

NEE

VTH NEE

-3 000 000

NEE

VTH I1EE

I t d/

t lik k It t -3 000 000

8 td g It dD k t ÂńdÂżÂń t lok k It t 8 2010 ht g tÂń100000 d h d I d Md t 2009 toh t g

t lb dg tt h tb dg t d m en (p t6084Âń)g h pt

kostenplaats 60176 ookdepostArchitectuurpnlssamenuooreentotaalbedragvan Âń70OOO Dezekostenworden welgemaakt Opbrengsten bouwleges In de Turap I hebben we op basis van de monitonngs gag cue ns van het Ie kwartaal 2010 een te vetwadite tekort ove 2010aangegevenvan Âń800000 Ineen wmstwaauchuwing van5luh

2010 iade ptognosebilgesteldtoteentekottvanuica Âń3000000, Hettekortwordt

Adviuw nazei 88 tp

2,2b

bdg tt t In het does iet Hoogte en ree temet igtieid kosten/opbt engst en vet gunmngen iget eed 4e kwaitaai 20101 zal VTH met voorstellen komen voor mogehlke

2a 2b

C

0 ill QI QI

het dossier Hoogte en recht meug hard kosten/opbrengsten uergunmngen igereed 4e kwartaal 20101 zaIVTH defnsanoele imphcaties voor de komendemren meenemen De effecten hiervms

QI

0

z Hen m i v 2011 zichtbaar zips

8704Gtondbedti/f

200 000

200 000

-400 000

JA

400 000

NEE

150000 -150000

NEE

GV JA GV JA GV JA GV JA

Act ua tue i e n cq uitsp hts m g tiuuropbt engsten en tiuurdet ving

actualisetenbegtoting

mcidentele gronduerkopen

Inqdentele grondverkoop

actualiseren begroting

Mi is r IIIPG

De semor Grond 8 Vastgoed wilde Raad graag, vooruitlopend op de Meerlaren Prognose Crondbednlf UBPG) 2011, informeren over de relevante landelilke en locale ontwikkelmgen

uut opbtengst bebouwde

tn

ei endommen

00 ill

GV JA GV JA

fD

0C1. 0 0

nog nog een aanzie nlitk bedrag aan debiteuren open, moge lil k bestaat hieraan kans op onmbaa r ha id van deze vordenngen

Eumpese sanbestedmg De Europese Commissie heeft de Itederlandse Staat voorbat Europese Hof va Justistie gedaagd inzake de aanbesteding vooi het Protect Dooinakkets Volgens de Euiopese Commissie tiad dit Eutopees aanbesteed moeten wotden Ais gevolg tiietvan bestaat de kans op

Prolem Dooi nakkets

GV JA GV JA

MPG 2010

D pl tt 0 g p d t874d t MPG2010 g prtt d h De volgende vier risicds van Stn/p-5 vragende nodige aandacht Dit betreft ten eerste het niet ree hse ren va uoldoende parkeerplaatsen, te n tweede de fma noen ng va de infrastructuur rondom Stnlp 5 ten derde de mogeiitka stagnatie va n tilde lil ka uerhuur o p Stnl p 5 en ten

vierdededekkssgva apparaatskosten Deze nsicos kritgenreedsdenodigeaandachten dasr waai mogelilk wo i den c q zit n ge nchte acties uitgezet In de MPG 2011 wordt titer nader op iiigegaar1 195 320

9 1 01

195 320

NEE

EC JA

NEE

EC JA

Brabant Centet of Entrepteneutstiip

tiee

Brainort innovatie Campus

t

EC N Onderzocht is hoe dit komt en welke oplossmgen mogelilk z il De conclusie is om Park Forum Oost it de marktte halen Dit is meegenomen m het plan van Aanpak Iueerhoven dat in

9 I 025tiategische allianties

91 03 Econ

structuurversterk

200 000

0 200 000

EC

se em her aa 8881/ wordt voo ele d Bil de mitie la uei delmg uan de bes chikbai e middelen uit de t eset va B ra m pot t was een bedrag

opgenomen voot het Brabant Centet of Entrepteneuuhip Nav de toekennmgsbtief is de subsidie aan het Bra bar Centei of Entiepieneurstiip uitbetaald Begiotingstechmsch heeft

Brmn ort uoor andere doelemden ti n aan ewend Voorde start van de pia nvormmg voor het toekomstige bedrilventer rei n Landelit k

Stntp/BramporrlnnovatieCampusis nog geenbestuurlitkbesluit Debesluitvormssgover Lande li/ k Stnl p/BIC gebeurt emde van her]aar bil de afwegnsg van de totale gemeente iitka

protectportefeuille Verschillende bedrr/ven hebben aangegeven rond 2014 locatie te willen verhuizen

sereen meuwe

Dekkmg middels tierbestemmmg reserveringen bramportmiddelen

CP/ sector

Af ijk’ gN411r*a d 0-t ÃćâĆňâĂİ 4 N

LA)(eh BAT(m Rezemrp

sirnct . sector

Nr aast 1

Dnderweip

Naderatoelicbting

Initiale ariie dom Belijn

Ij/Nj

2)N

9 i 04 8 db. d

Advim nnisi BB (N

EC

dtg p gd t g d2010P kf tgd l)k g Idd k l)k

I ICT

pp t KPNVg-bdhtk(KBI h ft I t t p )Km Opt )(hg bezettmgsg ras d bedri/vanterrem) ontwikkek ng pam end voorstel Het MKB (hmnenstede Elk) kan slechts glasvezel benutten mdien gemeente HtH/Fttg constructie met markt pa rtt/en voor heel Ensdhoven maliseert Ftth/FttB voor gehele stad wordt onderzocht hi) 2 consortia Streven is helderheid busmesscase en keuzen emd 2010, begm 2011 Stagnatie dooi geheim)ion dmgse is en van Âńons o i ti a EC

(II QI QI

bd)f gÂńpt pb gl gm I db bb iÂż gl b H IthQ42010 9 1 07 Evenementen

266 000

266 000

plannmgl 5choolnet Brabant ontwikkelmg conform plan

JA

EC

NEE

We(zij en Ca me ra hese i)i Kermis

JA

EC

NEE

Appaiaatskosten SCDE

NEE

Nbtl

I(EE

Discrepantie

Discrepantie m begrotmg (admmistratieve verwerking begrote opbrengsten toeristenbelastmg enverrekenin met SCDE

I(EE

Diversen

Diverse niet begrote kosten Strilp Festival 2010 125 000 eurol, bijdrage aan(/an Abbemuseum

Toenstenbelastmg

Afwikkekngtoeristenbelastusg2005 186000euro)

QI

Begrotmgstechmsch is een ree )teat va 266 000 euro mgeboekt, conform huidige afspraken met SCDE komt ree )teat kermis ten gunste van S CD E

153 000

153 000

-120 000 -48 000

-120 000 -48 000

NEE EC EC

-71 000

-71 000

NEE EC

86 000

86 000 216 000

NEE EC NEE EC

NEE I(EE

21 6 000

JA

Obv huidige afspraken is de werkelijke bijdrage ivm o a Iiursvestmg, personeel faohtane kosten is per saldo 153 000 euro Iioger dan begroot

Afhankelijk van beslurtvormmg brl de heg rotmg 2011 (als knelpunt reeds opgenomen in de kader nota 201H Reeds opgenomen als actie punt brl Ie t ui ap 2010 tvo )gen via Hot item kst)

Reeds opgenomen als actiepunt hi) le turap 2010 tvol en via Hot item kst)

2a, 2b

2a,2b

0 (0

0

2,2b 24, 2h

2a,2h

(16 000 e ure), bildrage aa Wim van Deerne kiosk t30 000 euro) 24, 2b

2,2b

00

Tat aai CP

0C1. 0 0

Bijlage 2 ÃćâĆňâĂİ Bestuurlijke aandachtspunten projecten

In deze bijlage wordt een korte toelichting gegeven over de quickscan grondexploitaties 2011, vervolgens wordt een overzicht gegeven van projecten met een financiele afwijking, inclusief bijsturingsacties.

Qui cksca n 6 ro n d exploitaties 2011 Om de Raad vooruitlopend op de Meerjaren Prognose Grondbedrijf (MPG) 2011, te informeren over de lopende en mogelijk toekomstige pia nexploitaties in relatie tot relevante landelijke en lokale ontwikkelingen is deze quickscan grondexploitaties in de tussentijdse rapportage opgenomen. Deze ontwikkelingen worden in de herijking bij de MPG 2011 vertaald in financiele consequenties voor het geprognosticeerd resultaat uit de planexploitaties en van de ontwikkeling van de Reserve Bouwgrondexploitaties. In deze quickscan grondexploitaties wordt een verwachte ontwikkeling van de Reserve Bouwgrondexploitaties besproken, zonder hierbij bedragen te noemen. De vele aannames die daarvoor gehanteerd moeten worden leveren nu een te grote bandbreedte op voor het verloop van deze Reserve.

Landelijke en lokale ontwikkelingen De artikelen in dagen vakbladen liegen er niet om. Met kopjes als "Crisis: ingrijpende maatregelen onontkoombaar’", "Gemeenten lopen vele miljoenen mis’", "Helft grondexploitaties onder druk’" en "Meer a rtikel 1 2-gemeenten verwacht: inkomsten grondbedrijf fors onder druk’" krijgt de lezer geen positief beeld van de huidige (financiele) situatie van de gemeentelijke grondbedrijven geschetst.

Een nadere analyse van de financiele situatie van gemeentelijke grondbedrijven is op z’n plaats. Zijn de slechte financiele resultaten nu een tijdelijke dip, veroorzaakt door de kredietcrisis of hangen er structureel donkere wolken boven ons hoofd en moeten we echt ingrijpende maatregelen nemen? Kredietc ris is

De kredietcrisis, welke geleid heeft tot een vastgoedcrisis, heeft nog eens laten zien hoe snel eerder voorspelde resultaten kunnen veranderen. In de MPG van 2010 heeft dit dan ook al behoorlijk verstrekkende gevolgen gehad. Het verwachte eindresultaat van de lopende planexploitaties werd, op eindwaarde’ basis, bijgesteld van 132 miljoen in 2009 naar 64 min. in 2010. Een van de voornaamste oorzaken van deze negatieve bijstelling is de kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande vertraging in de uitgifte van gronden, die vrijwel altijd voor een aanzienlijke verslechtering van het resultaat zorgt. Dit vanwege de rentekosten aangezien het langer duurt voordat de reeds gemaakte kosten middels de gronduitgifte, terug worden verdiend. Hoewel het dieptepunt van de vastgoedcrisis wel bereikt lijkt te zijn, is het nog zeer onzeker in hoeverre herstel zal optreden. Vraag en aanbod naar woningen komt weinig overeen, problemen voor starters en, naar alle waarschijnlijkheid, het einde van de meer dan evenredige stijging van de woningprijzen zullen het herstel van de woningmarkt moeizaam laten verlopen. Ook de woningmarkt in Noord-Brabant heeft te lijden van de vastgoedcrisis. Het aantal verkochte woningen in 2009 en naar verwachting 2010, bestaande uit nieuwbouw en bestaande bouw, is bijna gehalveerd ten opzichte van de periode 2005-2007.

’ Bron, Ir. Nico Harkes, "Grond zaken in de praktijk", december 2009 ’ Bron, Tjerk Gua Itherie van Weezel, "Volkskran t", 31 juli 20100

’ Bron, "Vromtotaal", mei 2010 4 Bron, Marten Muskee,"VNG"

’ Het resultaat van een planexploitatie op eind waarde wil zeggen dat alle kosten en opbrengsten, inclusief prijsstijgingen en rente zijn berekend naar het einde van het project.


Eenzelfde tendens is te zien, bij het verloop van het aantal verleende bouwvergunningen en gerealiseerde nieuwbouwwoningen in Noord-Brabant. Er is een forse daling ingezet van het aantal verleende bouwvergunningen t.b.v. nieuwbouw van 14.353 in 2007 naar 6.941 geprognosticeerd voor 2010. Wat uit deze cijfers duidelijk wordt is dat er ook in Noord-Brabant van een forse crisis sprake is. De vooruitzichten op een spoedig herstel zijn niet positief, met name aangezien er onvoldoende aansluiting tussen vraag en aanbod (overcapaciteit in programma’ s) van vastgoed is. De planexploitaties van de gemeente Eindhoven hebben hier ook onder te lijden en er valt te verwachten dat de uitgifte van gronden gaan vertragen. In de jaarrekening 2009 is reeds rekening gehouden met een vertraging van 2 jaar in Meerhoven, maar de huidige verwachting gaat verder dan dat en ook over meer projecten dan alleen Meerhoven

Het grondbedrijf in een veranderende grondmarkt De planexploitaties zijn lange tijd een belangrijke inkomstenbron geweest voor de gemeente Eindhoven. De financiele resultaten van de planexploitaties zorgden ervoor dat de gemeente zeer regelmatig over aanzienlijke extra inkomsten kon beschikken. Rechtstreekse financiele winsten uit planexploitaties komen voor bij projecten waar de plankosten laag en de pia nopbrengsten hoog zijn. Dit speelt vooral bij uitleggebieden, waar sprake is van relatief lage verwervingskosten en waar ook de kosten voor bouwen woonrijpmaken niet buitensporig hoog zijn. Het tegenovergestelde; hoge verwervingskosten en hoge kosten voor bouwen woonrijpmaken, komt voor bij de meeste binnenstedelijke ontwikkelingen. De kosten zijn hier vaak dusdanig hoog dat die met de grondopbrengsten niet meer kunnen worden terug verdiend, waardoor een dergelijk plan met een negatief financieel resultaat zal eindigen Kijkend naar de kaart van Eindhoven kan daarmee direct geconcludeerd worden dat de locaties met een potentieel financieel winstcapaciteit zeer schaars zijn geworden en dat de ruimtelijke plannen vooral uit de financieel moeizame binnenstedelijke ontwikkelingen bestaan. Gevolg hiervan is dat tegenvallende resultaten, zoals nu door de vastgoedcrisis of door bewust geaccepteerde verliesgevende projecten, niet meer of niet in voldoende mate gecompenseerd kunnen worden met winstgevende projecten. Dit betekent dus een heel andere benadering vanuit het grondbedrijf.

Overcapaciteit in programma’ s Er worden in Eindhoven meer ruimtelijke plannen voorbereid dan waar programmatisch behoefte aan is. Uit intern onderzoek blijkt dat er in de planning in woningbouw en kantoren productie uit de pas loopt met de ingeschatte benodigde programma. Voor appartementen en kantoorruimte is deze afwijking zeer fors. De verhouding bij grondgebonden woningen lijkt in balans, maar een te grootaanbod dreigt. Deze constatering gaat verder dan de gevolgen van de vastgoedcrisis. Wel heeft de vastgoedcrisis, net als nieuwe demografische inzichten, bijgedragen in het scherper krijgen van de discussie over de plancapaciteit. Steeds duidelijker wordt dat de wensen van de (woon)consument lange tijd ondergeschikt zijn gemaakt aan de stuwende krachten die het aanbod bepalen. Qp deze manier heeft het kunnen ontstaan dat de productiemogelijkheden die uit de in exploitatie zijnde plannen blijkt, de verwachte behoefte ruim overschrijdt. Dit geldt zowel voor de woningen als voor de kantoren en bedrijventerreinen. I-let teveel aan plannen betekent niet dat er gebouwd gaat worden voor de leegstand. Als er onvoldoende vraag blijkt te zijn, wordt het plan niet verder ontwikkeld wat uiteraard weer grote financiele gevolgen heeft voor het grondbedrijf De boekwaardes van de planexploitaties zorgen voor een langer vermogensbeslag


wat gevolgen heeft voorde rentekosten die worden toegerekend aan de planexploitaties. Mocht uiteindelijk blijken dat het plan helemaal niet door kan gaan, dan zullen de aldaar gemaakte kosten als verlies genomen moeten worden. Deze overmaat vraagt om actie en daarom heeft de college de adviesnota "ordening grondexploitatie projecten" vastgesteld. I-lierin staan voor wat betreft de ordening de volgende adviezen: 1. Sluit de afgeronde projecten zo spoedig mogelijk af; 2. Maak in samenwerking met de marktpartijen een weloverwogen afweging voor wat betreft de te ’heroverwegen’ projecten. Benoem hierbij de eventuele maatschappelijke, personele en financiele consequenties van de voorgestelde temporisering en/of herprogrammering. 3. Medewerking blijven verlenen aan de ’overige’ projecten en informeren bij de betrokken marktpartijen naar meest actuele planning. In principe geen projectstatus verlenen aan nieuwe initiatieven en in principe geen onomkeerbare verplichtingen aangaan voor projecten uit de categorie ’heroverwegen’ die een heroverweging in de weg kunnen staan. Deze maatregel geldt voor projecten en initiatieven die een programma aan wonen, kantoren en/of bedrijventerreinen bevatten tot het moment dat de "Prioriteitennota+" is vastgesteld. Eventuele afwijkingen zijn enkel op basis van een collegebesluit mogelijk

Algemene aannames voor de vooruitblik op het MPG 2011: Wanneer de laatst herziene pia nexploitaties uit de MPG 2010 van het grondbedrijf worden bekeken dan wordt daarin zowel voor de nog te maken kosten als voor de nog te realiseren opbrengsten verwacht dat veruit het merendeel hiervan zal plaatsvinden in de eerst volgende drie jaren (2011-2013). In onderstaand overzicht is dit duidelijk zichtbaar In 2013 wordt reeds 659o van de tot 2027 te realiseren totale opbrengst verwacht en voor kosten is dit zelfs 759o in 2013. Grafiek: cumulatief aandeel nog te maken baten en lasten tot 2027 1009o

909b 809b

O Lasten

709’o 609’o 509’o

Baten:

409’o 309’o 209’o 109’o 09’o

2010 2011 2012 201 3 2014 2015 2016 Gezien de hiervoor geschetste ontwikkelingen en de vooruitzichten met betrekking tot de kredieten vastgoedcrisis dient voor de verwachtte ontwikkeling van de planexploitaties uitgegaan worden van het temporiseren van lasten en baten. Voor de jaarschijf 2010 is in deze turap de verwachting uitgesproken dat de lasten met circa < 70 min. en de baten met circa 6 85 min. getemporiseerd worden. Naar verwachting zal ook in de jaren 2011 toten met 2014 een aanzienlijke temporisering van baten en lasten plaats moeten vinden. De baten en lasten die in deze jaren niet gerealiseerd worden dienen dan, voor zover er geen herprogrammering aan de orde is, in latere periodes ingepland te worden. Dit zou bijvoorbeeld in de periode


2016 t/m 2020 kunnen, aangezien hier nu relatief weinig activiteiten gepland staan. Financieel gezien heeft dit met name gevolgen voor kosten die samenhangen met mogelijke inflatie en renteverlies doordat het langer duurt voordat in plannen geinvesteerde gelden terugverdiend worden. In de MPG 2011 zullen de baten, verband houdende met grondverkopen, zo reeel mogelijk geraamd worden. In de pia nexploitaties waarbij de baten getemporiseerd en gefaseerd gaan worden, zullen de resterende lasten zoveel mogelijk eveneens getemporiseerd en gefaseerd gaan worden.

Majeure ontwikkelingen in de grote projecten en bijsturingsacties. 035 Meerhoven

Door de huidige marktontwikkeling laat de grondexploitatie Meerhoven voor het eerst een negatief verwacht resultaat zien. Dit betekent dat het project Meerhoven voor de gemeente Eindhoven een verliespost zal betekenen. I-let doel van het Plan van Aanpak Meerhoven is het in de grip houden van kosten en het optimaliseren en bewaken van de voortgang van Meerhoven. Naar verwachting zal de in het Plan van Aanpak omschreven strategie leiden tot het extra aandacht voor de bouwproductie in Meerhoven, waardoor verdere vertraging en daarmee samenhangende renteverliezen worden beperkt Fiet Plan van Aanpak Meerhoven wordt naar verwachting 8 oktober vastgesteld door het college. De belangrijkste besluiten met financiele consequenties die middels het vaststellen van het Plan van Aanpak genomen worden, omvatten: 1. Nadrukkelijke sturing op kostenbeheersing en in dit kader bovenop de al ingezette besparing op inhuur van derden en de zoektocht naar extra subsidies; 2. het doorvoeren van een aantal kostenbesparende maatregelen binnen de planexploitatie Meerhoven met een totale omvang van naar schatting 6 15 miljoen (waarvan 6 8 miljoen nominale besparing en 6 7 miljoen rentevoordeel) waaronder verlaging van kunstbudget voor Meerland, verkoop van het Luchthavengebouw en de functie van het informatiecentrum elders in het centrum van Meerhoven onderbrengen. 3. De kantoorontwikkeling op Land Forum in principe uit te stellen met10jaar en de financiele gevolgen van naar schatting 61 miljoen (rentenadeel) verwerken in de MPG 2011. 4. Park Forum Oost uit de markt te halen als hoogwaardig bedrijventerrein en in te zetten voor een bij de locatie passend marktsegment. De financiele gevolgen van naar schatting 6 7 miljoen (afwaardering en rentenadeel) verwerken in de MPG 2011. Verwacht wordt dat dit alles geen directe gevolgen heeft voor de jaarrekening 2010.

382-00 Ri kswe enknoo unt A 50 A58 en Blixembosch Noordoost In de MPG 2010 is voor pia nexploitatie "Rijkswegenknooppunt A50-A58 en Blixembosch Noordoost een resultaat op eindwaarde 2017 geraamd van euro 17 1 min. Op 8 juni 2010 heeft B%W het Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan en de daarbij behorende herijkte grondexploitatie vastgesteld. Fiet resultaat van deze herijkte exploitatie komt uit op een eindwaarde in 2021 van 6 15,4 min.

Stri -S Project Strijp-5 wordt vormgegeven door een Publiek Private Samenwerking (PPS) met Koninklijke Volker Wessels Stevin NV. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) die op 26 februari 2002 is gesloten. Deze PPS is ondergebracht in Park Strijp Beheer BV/CV. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat het project (177-OOStrijp-5) budgetneutraal wordt uitgevoerd en eventuele tegenvallende kosten en/of opbrengsten verrekend worden. De afname van grond is contractueel in tijd en geld gegarandeerd. Als aandeelhouder in Parkstrijp Beheer BV/CV loopt de gemeente risico’ s.


Infrastructurele werken. In de SOK Strijp-5 is vastgelegd dat de aanleg van de HOV baan voor rekening en risico van de gemeente komt. De overige infrastructurele werken liggen buiten het plangebied maar zijn mede van belang voor het slagen van project Strijp-5 In 2008 is daarom als uitvloeisel van de SOK Strijp-5 een afzonderlijke planexploitatie geopend (177-01 aditionele infra Strijp-S). Eerder dan gepland is in 2009, in verband met het veiligstellen van in totaal 62,5 miljoen subsidie vanuit de Provincie Noord-Brabant en het SRE, met succes de HOV baan door het gebied Strijp-S aangelegd. De komende jaren is het van belang om Strijp 5 verder te ontsluiten met de stad. Het betreft een investering van in totaal begroot op circa < 10 min aan infrastructurele werkzaamheden. Dit is uitgesplitst in vier onderdelen, deze zijn: Herinrichting kruispunt Glaslaan-Mathildelaan voor circa < 1,5 min (planning 2011); Aanleg vrijliggende bus baan en herinrichting Kastanjelaan circa 6 1,5 min (planning 2011) ; Herinrichting Schootsestraat voor circa 6 0,75 min (planning 2013); Aanleg rotonde Beukenlaan voor circa 6 6,25 min (planning 2013). De herinrichting kruispunt Glaslaan-Mathildelaan dient volgens planning te worden uitgevoerd in verband met de verlegging stamriool Mathildelaan in 2011. Van de overige onderdelen kan de planning

doorgeschoven worden. Tot op heden zijn geen of nog onvoldoende middelen gereserveerd voor deze infrastructurele projecten rondom Strijp-S. Mede om die reden wordt getracht om hiervoor subsidie binnen te halen, een belangrijke voorwaarde hiervoor is cofinanciering van minimaal 509b aan eigen middelen. In dit kader wordt o a. onderzocht of de herinrichting kruispunt Glas laan-Mathildelaan in combinatie met de aanpassing van riolering en daarmee cofinanciering uit het Gemeentelijk Rioleringsplan mogelijk is. Subsidies: Aan het totale project Strijp-5 (voor zowel gemeente als andere ontwikkelende partijen op Strijp-5) is door de Europese Unie, Rijksoverheid, SenterNovem, provincie Noord-Brabant, en SRE in totaal circa 6 20,0 min subsidie toegekend. Een belangrijke subsidievoorwaarde is het voor een bepaalde datum realiseren van de gesubsidieerde onderdelen. In augustus 2010 hebben we een renteloze lening voor 7jaar van circa 6 2,5 miljoen ontvangen van de provincie in het kader van tijdelijke stimuleringsmaatregelen woningbouw voorde herontwikkeling van het Natlab. Dit levert voor het project een rentevoordeel op van circa < 0,9 miljoen. Daarnaast is een soortgelijke tijdelijke stimuleringsmaatregel en Van der Laan gelden voor een ontwikkelende partij afgegeven. Dit levert over 7 jaar per saldo een totaal voordeel (inclusief rente) op voor de gemeente van < 2 0 min. Daarnaast is in september 2010 de definitieve subsidie beschikking binnen gekregen van 6 5,0 miljoen voor de aanleg van led-verlichting en openbare ruimte Strijp-S. In het MPG 2011 wordt een en ander nader toegelicht.

Strate ische verwervin en. In het concept B&W-dossier "reparatie strategisch verwerving instrumentarium", naar verwachting in B&W in de loop van oktober, worden een aantal maatregelen voorgesteld die het strategisch verwerving instrumentarium weer operationeel moeten maken. Momenteel bestaat er een "stop" op het doen van strategische verwervingen aangezien de hiermee gepaard gaande begrote rentelasten, welke ten nu ten laste van de Reserve Bouwgrondexploitaties komen, reeds bereikt worden. Gezien enkele ontwikkelingen is dit op zijn minst, erg lastig. Juist in deze crisistijden zou de gemeente zgn. "anticyclisch" moeten kunnen verwerven; nu komen er kansen op "goedkoop" verwerven. Dit anticyclisch verwerven is door de Gemeenteraad besloten ("om flexibel op gewijzigde marktomstandigheden te kunnen anticiperen en slagvaardig te kunnen verwerven") in het dossier "Aanvalsplan Kredietcrisis" Dit heeft geleid tot een


ophoging van het strategisch verwervingsbudget van E 50 min. naar <100 min. en een versoepeling van de ma nd aten.

Geheel tegen de bedoelingen van het raadsbesluit in kan de gemeente momenteel geen gebruik maken van dit instrumentarium. De stop op strategische verwervingen is ontstaan doordat de Reserve Bouwgrondexploitaties, mede door de crisis, momenteel niet in staat lijkt te zijn de rentelasten van de (reeds geplande) strategische verwervingen te dragen. In het dossier wordt voorgesteld het systeem bij te stellen door de rente op strategische verwervingen niet ten laste te brengen van de reserve maar ten laste te brengen van de betreffende verwervingen. I-lierdoor krijg je pas in een later (exploitatie) stadium "last"van de rentelasten. Echter, dit is een systeemwijziging welke door de raad dient te worden besloten en dit is dus niet op korte termijn een werkbare oplossing. Gezien de nu gerezen problemen, welke bij het ontwerp van het systeem niet voorzien waren, valt dit bij een volgende mogelijkheid (MPG of Nota Grondbeleid) wel serieus te heroverwegen.

Pilot bud etbeheer Naar aanleiding van de Meerjaren Prognose Grondbedrijf 2009 is tijdens de herijking van de planexploitaties het volgende geconstateerd. Rondom de budgettering van kosten gaan een aantal zaken nog niet conform gemaakte afspraken. Onder andere worden op (deel)budgetten kosten geboekt, terwijl hiervoor geen budget (meer) is. Daarnaast worden op (nieuwe) deelbudgetten kosten geboekt, terwijl deze kosten op een ander budget dienen te komen. Een bijkomend nadeel hiervan is het arbeidsintensieve corrigeren van deze boekingen. Uit de herijking is gebleken dat voornoemde kosten veelal terecht zijn, maar niet juist geboekt zijn. Naar aanleiding hiervan stellen wij de navolgende afspraken voor: 1. beter signaal vooraf bij budgetoverschrijding (piep-systeem en/of dichtzetten); 2. betere communicatie bij het opstarten en/of afsluiten van planexploitaties; 3. budgethouderschap professionaliseren (bij (verwachte) budgetoverschrijdingen wordtsamen met de betrokken pia n econoom na a r een geza me n lij ke (structurele) o ploss ing gezocht).

De pilot budgetbeheer heeft als doel punt1 en 3 te realiseren. Technische ondersteuning bij het uitvoeren van adequaat budgetbeheer door vooraf (bij aangaan van de verplichting) een waarschuwing en (op termijn) een blokkade bij overschrijding budgetten. Leidend hiervoor is de naleving van afspraken van budgetbeheer via procesafspraken. Deze dienen te worden verankerd in de organisatie. De techniek is hierbij puur een hulpmiddel. Tijdens de pilot wordt de nieuwe werkwijze alleen toegepast op de volgende projecten: Meerhoven (hoofd IDnr 035); Strijp 5 (hoofd IDnrs 177, 232, 314 en 613).

De techniek wordt geregeld in oktober 2010. In overleg met de betrokken sectoren (Projectmanagement, REA, CTRL, FA en Grond & Vastgoed) wordt de pilot budgetbeheer gestart in november 2010. In de toekomst is dit ook toepasbaar op overige projecten exploitatiebudgetten.

Effectief o dracht ever-o drachtnemerscha Effectief intern opdrachtgever- opdrachtnemerschap wordt ingevoerd teneinde meer financieel grip te krijgen op projecten en de daarbij behorende exploitaties Hierdoor wordt de kwaliteit van de planvorming verhoogd en het proces versneld. In het afgelopen jaar is gestart dit verder te organiseren en te implementeren in de gemeentelijke organisatie.

Gevolgen voor geprognosticeerd resultaat en ontwikkeling Reserve Bouwgrondexploitaties I-let in beeld brengen van de financiele consequenties van de hiervoor geschetste ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke temporisering van de planexploitaties, inclusief de gevolgen van de


majeure ontwikkelingen in de grote projecten levert een beeld op van aanzienlijke bijstelling van zowel het geprognosticeerd resultaat uit de grondexploitaties als van de ontwikkeling van de Reserve Bouwgrondexploitaties. De vele aannames die worden gedaan (omvang en fasering van geraamde kosten en opbrengsten, ontwikkeling van de winstverwachting, percentage kostenstijging, percentage opbrengstenstijging, etc.) leveren een enorme bandbreedte op voor het verwachte totaalresultaat en het verloop van de Reserve Bouwgrondexploitatie. I-let hier presenteren van een nieuw verwacht totaalresultaat en van een verlooptabel van de Reserve Bouwgrondexploitaties impliceert echter een mate van nauwkeurigheid die pas na een volledige herijking gewaarborgd kan worden. Dit zal dan ook eerst bij de MPG van 2011 plaats vinden. Zo levert een aanname van bijvoorbeeld 5096 of 6096 van het temporiseren van kosten een verschil in resultaat van vele miljoenen op. Wel kunnen een aantal verwachtingen worden getrokken over de ontwikkeling van het totaal geprognosticeerd resultaat uit de planexploitaties en de Reserve Bouwgrondexploitaties: er dient voor de eerst komende jaren rekening gehouden te worden met een verminderde winstafdracht uit de af te sluiten projecten. Niet uit te sluiten valt dat de winstafdrachten van de jaren 2010 t/m 2012-2013, zoals nog geprognosticeerd in de MPG 2011, zal halveren of zelfs tot nihil zal teruglopen; de geprognosticeerde onttrekkingen uit de reserve, verband houdende met het negatieve beheerresultaat van collegeproduct 8.7.4 kan de reserve in de jaren 2010 t/m 2012-2013 ook in het negatieve saldo doen belanden, waardoor een dotatie uit de algemene middelen noodzakelijk zou zijn;

afhankelijk van de aannames in hoeverre de lasten en baten uit de planexploitaties getemporiseerd moeten worden en in welke jaren deze tot uitvoering kunnen komen, kan de totaal verwachte resultaat uit de planexploitaties met 30 tot 60 procent terugvallen (nu 64 miljoen op eindwaarde)

Actiepunten voor MPG 2011 In het komende MPG zullen alle pia nexploitaties weer herijkt worden wat een beeld zal opleveren van de recente ontwikkelingen per plan en van de faseringsinvloeden ten gevolge van de vastgoedcrisis, met daaraan gekoppeld een bijgestelde prognose voor de ontwikkeling van de Reserve Bouwgrondexploitatie. In de MPG 2011 zullen de baten, verband houdende met grondverkopen, zo reeel mogelijk geraamd worden. In de planexploitaties waarbij de baten getemporiseerd en gefaseerd gaan worden, zullen de resterende lasten zoveel mogelijk eveneens getemporiseerd en gefaseerd gaan worden. Hierbij zullen ook per project de risico’s in beeld gebracht worden waarbij de doorwerking gepresenteerd zal worden in het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen. Zoals echter al hier aangegeven is een verdere verslechtering van de Reserve Bouwgrondexploitatie te verwachten. De MPG 2011 zal dit verder toelichten en er zal een verdere analyse over de nieuw ontstane financiele situatie van het grondbedrijf binnen de gemeentebegroting in plaats vinden. Waar mogelijk zullen nieuwe invalshoeken en financiele optimaliseringsvoorstellen gedaan worden.

neemleg CP

hl-ut

’ 8.7.04

011-00

meent omschrijving

AheijhinglzChk+* vomdeel + nadeei uuer Mie pstzJecteu

iestetl Beter

012-00

GV

hlasl ere ’toebchtln g

Bijsturing

vuurgsundhedojf

Jearlmter Jaarbatet

5 ma ge Haven

35 000 -I 000 000 Fasermg proleet Het proleet is nagenoeg geheel gerealiseerd De toegezegde Sumul ssubsidie

E gtI pl -D Ad

300 000 -150 000

6 db diif

zie onder

zal echter eerst in 2 11 worden uitgekeerd Daarnaast dient, na effectuenng vmt de gtondverkoop, de Kei kstraat gedeeltelilkte worden hei mgencht Tenslotte worden nog kosten va twacln voor toegezegde wil zigmgen aan liet Cathai ina plc i n

CD

fg

Ol

C C

doorschuiven naar2011 Dm kosten te besparen wordt het explosievenonderzoek achter het Philpsfabriekle pas uitgevoerd als de innchtmgswerkzaamheden (in het kader van het proleet Rembrandttheater) aldaar plaatswnden Deze kosten schuiven dus naar achtemn De gevraagde 013 00

GV

021 02

GV

fg

subsidie op ex plosi even onderzoek is nog met ontvangen i v m een bezwaa rproce dure hierover bil liet Ministerie, naar vet wa chtmg schuift dit dooi naar 2011

E g I pl L htt

stdl 4 p

d

d 2 h Ift 2010 gpl t d

bh t R g k t E b t lik b I t g d d I p t t g h t tt

116 000

Ql Ql Ql

n co

035 00 035 02

Meerhoven Algemeen Meerhoven Grasnlk

035 03

Meethoven Bosiilk

2 0 000 000

Fesetthg proleet c Afrondmg proleet Nee rverwachtmg z Ren de resterende budget marlasten en budgetiaarbaten

zie onder

zie onder

in2010opgesoupeetdwoiden

300 000 4 500 000 Fasenng profest Door de huidige mat ktomstandigheden blilft de verkoop achter t o v de

zie ondei

C fg

ptognose en dat halve ookde kosten van wooniilpmaken Neet vetwacliting zal m 2010 nog 035 04

0

4 000 000 15 000 000

GV

fg

waarmogeblkde kosten ookzoveelmogelilkgetemponseerd Jaarbaten Vanwege de 035 05

Meerhoven Meernlk

035-08

Meerhoven Park Forum

035 11

1 500 000

0 -I 000 000

700 000 12 000 000

GV

036-00

stagnerende m a rktsituatie bliift de verkoop van bouwve ida n achter ten opzichte van de ptogtlose Het verse lul in de la erlasten bestaat voo r na melilk it het uit te keren bedrag aan subs idie stimuletmgwonmgbouw t b v de aclitetvang Qp basis van gemaakte afspraken vmdt deze uitkering op ziln vroegst plaats bil oplevering woningen medio 2012 Het verschil in de

GDC Acht Zuid

-90 000 -60 000

CS FD

zie onder

laats bi o leverin womn enmedio2012 Fasenng proleet Jaarbaten Door de huidige marktomstandigheden blilft de verkoop achter t o v de prognose De verwachtmg is dat het verschil i het resterende Jaar met meer overbrucht zal worden Restant budget zal dan m devolgende herilkntg over detoekomstigelaar budgeten

zie onder

veupteidt woiden

Qpd htgÂńh pblgftd Âńk p d g d t ht bid p g d h I

d

Afrondmg prefect Het prefect is gerealiseerd m u v een moeiliik uitgeefbare kavel Dit Jaar is nog zie onder een tmet geraamdel biidrage in de kosten van het explosievenonderzoekontvangen Het proleet mogelilk za l volgend laai worden afgesloten De opbrengsten van de testerende kavel, evenals de lire t mee s a menliangend e kosten, zullen dan worden overgeboekt naar liet proleet restlocaties

042 00

300 000

GV

079-00

Bedrilventerrem GDC Noord

d

13000000 -4000000

Fasenng proleet khede door de kredietcnsis verloopt de Iparticulierel uitgifte van kavels op dit bednlventerrem moeizaam Hierdoor blilven de geraamde mkomsten (exploitatiebildragenl

zie onder

voor de gemeente achter bil de ra m mg en De hiermee samenha ngende i nv cate nnge n nt

Stationsdistnct

124 00 139-00

ntfrmtructurele voorzieningen worden nu echter ook getemporiseerd en daarmee de ine ree n verbonden kosten biistegmg kosten Inde begroting is voor 2010 pet abuis geen rekenmg gehouden met

200 000

-2 100 000 Fasenng proleet Als gevolg van de marktomstandigheden is vertragmg opgetreden m de 170-00

zie ondei

500 000

GV

Acht - Kapelbeemd

60 000 -700 000

zie onder

lanvormm, waardoor eraamde bud etten niet in 2010worden erealueerd Fasenng proleet I dit bedniventerremziln nog een vilftal kavels un te geven Mede met het oog zie onder op de kredietcns is verloopt de itgifte thans moeizaam Hierdoor blilva n zowel kosten als opbtengsten achtet bil de iammgen

neemlag CP

hl-ui

meent omschrijving

Aheijhingia&tk+* vomdeel + nadeei uuar Mie psizJecceu

Lestei1 Beter

177-00

5 t ril p 5

hlasl asa ’toehchtlng

Bijsturing

Fasermg proleet Jaarbaten I/anwege de stagnerende marktsituatie bhlft de levermg van

zie onder

uuurgxundhedsjjf

Jaarlmter Jaarbatei

0 -6 300 000

bouwvelden achterten opzichte va de prognose De volgende werrisico 5 Strilp 5 vragen de nodige aandacht Dit betrefr ten eerste liet niet ieahseien van voldoende parkeerplaatsen, tc

ljj CD

01

J: J:

IndeMPG2011wordthiernadero in e aan 177-01

Strilp-5 Phlirelaan/

Iorenagee

2 000 000 -12 500 000 Fasermg proleet Jaarlasten vanwege de vertraging m de levenng van bouwvelden worden de

zie onder

nsfrastructurele werken ook getemponseerd Jaarbaten Subsidies worden uitgekeerd al naar gelang de realisatie, dit blilft achter ten opzichte van de prognose De volgende vier nsico s van Striip 5 vragen de nodige aandacht Dit betreft ten eerste het niet reahseren van voldoende

fg Ql Ql Ql

n 178 00

Joseflsraelslamx ICentrum

196 01

Vredeooi d inrit Oost

400 000 2 500 000 Fasermg proleet De ontwikkeling van fase 2 iwinkels en appanementenl heeft meer tild

D o o r na k kerel

600 000

zie onder beslag genomen dan verwacht Dit i v m de kredietcnsis en het i o m gegadigden uitwerken vms de winkels door Huiks ier dooi zijn de opbrengsten dit laai ontvangen i p v vong lear en schuiven de kosten voor het wou nnlpma ka n dooi naar 2011 Geen activiteiten Binnen dit project vmden feitelijk geen actwiteiten plaats, derhalve kunnen aha zie ondei

in J: CD

sD

ennr OR De Effenaar

199-00

100 000 -300 000

Afrondmg prefect Het prefect is inmiddels gereahseerd Na subsidie-afrekemng ka het proleet worden afgesloten De nog openstaande kostenpost t bv boscompensatie vervalt dan Fasenng proleet A g v de kredietcnsis stagneert de wonmgverkoop en bhlven zowel kosten als opbi engsten achter hilde iammgen Daai naast blilkr liet viilmaken van liet ten ein een zeer gecompliceerd proces dat langer duurt dan gepland

zie onder

zie onder

214 00

IongelrescheAkkers

400 000 6 000 000

294-00

Kantongerecht - Rom agna

150 000 -I 900 000 Fasermg proleet Omdat ontwikkelaar nog geen exploitant heeft gecontracteerd voor het hotel, heeft degronduitgifte nog niet plaatsgevonden ierdoor schuiven ook date maken kosten door Naar verwachtm zelda uit ifte va de mndverschuivennaar2011

302-00

Puttensedreef IPutten)

200 000 -I 000 000 Afrondmg proleet In fase I hggen nog enige moeililk uitgeefbare kavels 0 v m Iiggmg

zie onder

omgevmgsfactoren, kredietcnsul 309 00

800 000

GI/

324-00

Spnp kBt

382 00

Rilkswegenknooppunt A50 A58 en Blixemboscli Nooidoost

-1 2 50 000

worden Gaat niet door, wordt nu VMBO gebouwd Dus overgeboekt naar prefect met maatschappelilk nut

3 200 000 4 892 405 Herziene vastgestelde exploitatie Lasten Als gevolg van de maiktomstandigheden en dooreen

zie ondei

bezumigmgsslag is veitraging opgeti eden in de planvormmg Dit heeft inmiddels geleid tot liet vassteha n dooi B&IN van een Defimtief Ontwerp Stedenbouw kundig Plan iDOSPI en lia i ijkte

g d pl t t pBJ 2010 Al g Igd I d I lgf2010 ht FJ 1820127 k t d g I Âńd Dt tt d g 65039468 P b t

van de kosten Baten Als gevolg i meegenomen kosten m de vonge herilkmg ack 700 000 zorgen nu voor een verdere toename

markr omstandig heden en dooreen bezuimgmgss lag is vertraging opger rede n ns de planvormmg Dit heeft nsmiddels geleid tot het vasstehen door B&W vaneen Defnsitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (DOSPI en herilkte grondexploitatie op Blum 2010 Als gevolg daarvan zalm de laaiscliilf 2010 naai verwachtingE 60 576 aan baten worden gereahseeid Dit i t t de

g 64952981

407-00

Grote Berg / Don Boscostr

-266 000

al emeen 414-00 428 00

Bnsnengebied t Hofke oog straat /

170 000 -720 000

100 000 500 000

fg 43 CD

zie onder

Voorraad Betreft geen actievegrondexploitatie, maarvoorraad,waaraffeenrentewordt eschrevenoverde boekwaarde Heroverweging proleet N a v spraakreacties en kredietcnsis wordt dit plan thans heroverwogen Het plan gaat dus wegicht met door of wordt nsgnlpend gewilzigd

zie onder

Hoogstraat De afwijking in de Jaarbaten wordt veroorzaakt door het feit dat de in 2009

zie onder

zie onder

neem)eg CP

hl-wi

sector omschrijving

Aheijhing lx ff SB+ * vom deel + nadeei uoar age prilJerten voorgrondhednjf

Lesteil Beter

613-00

Bouwveld F Stnlp 5-

694-00

CV Lande)i)kltriip Algemeen

hladere toegzisting

Bijsturing

Jaarlmter Jaarbatet

20 000 000 -17 000 000 Heroverweging pro)act Hemverwegmg van her huidige ontwerp heeft geleidt tot vertraging, lnenloor worden zowel geprognotiseerde kosten als opbrengsten doorgeschoven De

Torenagee I list)ab I

zie onder

volgende vier nsrco s van Stril p 5 vragen de nodige aandacht Drt betreft ten eerste het met realiseren van voldoende parkeerplaatsen, ten tweede de f ina noer m g van de mfrastr uct uur

d Stop-l,t d d d g lik t g t tod lik h pit Jp-5 t d

mogehik worden c q ziin genchte acties uitgezet In de MPG 2011 wordt hier nader op ingegaan

632 00

Alg

403

800 000

Ftedetik v Eedenplem I ITD

gb)

Landelilk Strrlp n thans ns voorbererdmg biistegmg kosten Pro)act is in vootbeteidmg en afliankelilk van besluitvorming zal proleet

ht g d fg I t A g I t gg tg t id g d pl ttÂż, 9

I 000 000 5 000 000

GV GV

N b. voor alle gr ondb edÂżifpr ojecten geldt het volgende: De afwrikmgen in deiaar schilf wor den m de komende MPG 2011 ver werkt m de totale herijking van de p l en exploitatie. Eerst dan wordt duidelijk wat de gevolgen zijn voor de reserve boa vr g rond exploitaties; deze zijn dus

ORVM Planvan aanpak

Het p t o)act heeft vanwege m n es tai na ooi za ka n vait rag mg opgelopen Nu de m o mto rmg stool

luc) t kwa li t e t I 2007 20151

Maatschappehik

van VROM medio 2010 baschikbaat is gekomen, wa ann de effecten van te t t effen maat tegela n

ziin verwerkt, kan liet Programma luchtkwaliteit lokaal voortvarend tei liand worden genomen

Nut

tn

C

Q 70.0%LQOO VM.12BAQ

Totaa)8.7.04 Grondbed 8.7.05

dossier beslurtvormnsg Het dors ier t 0 v bestuur)riks beslurtvormmg m b t de ontwrkkelmg vsn zie onder

Ed t pknt i ddlnkhdtkÂńpgpk bl dhtC t

Saldo resterend budget is nodig voorts ree haaien Plan van aanpak met doel schonere lucht Bildragen van derden komen Jaar)riks in delen binnen, uitgaven 1D

tg C)

te realiseren reconstructies Als gevolg van de vertragnsg zuhen de doelstegmgen later de prolectperiode worden gerealiseerd dan gepland, fmanoeel leidt drt niet tot een knelpunt Bestednsg va het resterende budget bezien relatie met het m voorbereiding zrinde gemeentehlk meer)ar en investenngsprogr emma 06il-00

0 g t)d dtdttk tt dkk thtp

-195 000

Cogseweg 236-00

PM

ennnchtmg 18 Septemberplens

dat sa nv u Rende maatregelen noodzake lil k waren voor de leefbaarheid van de betreffende -475 000

finanoela pia nnmg en artÂżsue van het Programma luchtkwahteit op orde wordt gebracht

bewoners Op dit moment zr) er nog een aantal onzekerheden inde fmanciele afwrkkelnsg De totale overschrildingva het proiectwordt mgeschatopcrrc<475000Âż De oorzaken hiervoorzrps

541-00 Reconstructie Tilburgseweg’ (zie programma

BZ

Proiectwiizigihg toevoegeil

hogerekostenvoordeafrondendewerkzaamhedenloa kittenvandevoegenlalsvoorzien, toenemende psrsons els koste n m verband met de afrondende werkzaamheden/doorloopt i)d

326-00

PM

ennnchtmg Emdhovens

-75 000 75 000

kanaal

Het teknrt bedraagt6310000Âż De OOrZaken hierVOOr Ziin de lagere Subaidieafrekemngen tva nwege de lagere uitvoenngs kosten) en een hogere as nbestedmg als vn omen voor het vs t vangen van de O Âżd venae en G oorse brug In 2007 is op het beschikte s ubsidiebedrag B))Q

Begrotmgswiizigmg toevoegen

afgedragen ad f 361 000 Het uitemdelilke subsidiebedrag is laget, waardoor cents )toog bedrag is afgedragen Voorgesteld wordt om het bedtag, te wete6235 000„ te dekken uit

p wk g k d BCFp bl t kHt t dtk t Z/5000 dt I g Integr ontwpl Genneperparken

147 000 147 000

ORVlli Hennr Psrkgroenstr Dave

93 000 -93 000

ORVM

386-00

de key)aan

vmdt overleg plaats om fnsanoeel bil te dragen asn het tekort Daarnaast wordt getracht met ei goedkopere itvoermgsmethode geld te besparen tlnhoudelrlk 8 3 I, fnsanaeel 8705) Nadat het pro)act is opgestart en budget voor uitvos rnsg rs vn)gegeven is m algemene zm besloten om de arbeidskosten ook ten Imte va de prol ecten te brengen Het proleet rs ac)ster niet opnreuwe ter beslurtvormmg gebracht, tenmil liter I)aren)eng) wel uren op ziln geboekt Hier door ontstaat op het pro)act een tekort izre "")

0 nhoude li)k 8 3 I, f ina noeel 8705) Pro)ect is gereed en wordt afgesloten m 2010 met po snief

resultaat Doordat de lasten lager zi)n wordt minder ten laste gebracht van de reserve groenvoorzienmg da in eerste mstantie is begroot I zie ’"I

at proleet wordt afgesloten en er worden geen ren meer op geboekt In het no)aar worden de genoemde pr o)ecten groen afgesloten en zal de sector een dossier aanleveren wa ann getoetst wordt of het te ko kan worden et vn)komende budget ken worden gebruikt om tekorten op andere proiecten deels aan te vullen In het na)aar worden de genoemde pro)amen groen afgesloten en zal de sector een doms r aanleveren

tD

neem(eg CP

hl-nl

mceol omschrijving

389-00

ORVM

Aheijhing(afffb+* vomdeel + nadeei voer Mle psizJesten

kasten Beter

ennnchtmg Cenderpark

h(as)asaffl ’toehchtln g

Bijsturing

voorgrundhedwjf

Jaarlmter Jaarbatei 0 nhoude hik 8 3 I, fnsanuee( 8705) Plas r sa n(ei dnsg va de ns augustus 2007 door de Raad

DoorProlectmanagementenGrond-en

vastgestelde ontwikkehngswsie is gestart met het opstehen vws een ontwerp voor het park, i

vmtgoedbednif wordt onderzocht of de dekkmg van de geraamde kosten alsnog mogeliik is Indien dit me liet geval is, za(een andere aanpak moeten worden

combmaue met de benodigde bodemsaneimg enwaterbodemsanenng Het ontwerp Is In concept gereed, maar er is nog geen dekkmg voor de kosten gevonden Oorspronkehlk was de

Cfj (0 01

ontwikkeld zou worden Deze toren wordt echter voorlopig niet gereahseerd, waardoor de opbrengsten uitbhl ven Echter er Is we(een toezegging gedaan aan de aangrenzende onderwilsnsstegmg dat grond van deze onderwilsmstegnsg aangekocht za(worden ten behoeve van parkontwikkelnsg Deze afspraak staat nu onder druk

gewgzigde aanpak afwiikr van de ontwikkehngsvis ie Genderparkzal dit aan het bestuur worden voorgelegd Verwacht wordt dat nog ditiaar lnerover

Het pro)act nadert de afwikkehng Op het totale prefect is eraan overschnidmg te verwachten vmsf 94 672 Dit is een totaalsom vms de lasten ende baten De lasten zipi lager dan begroot tV 301 675) omdat Een effiuente en ko sta nbepa i ende sa m enwei kmg met 5 RE en randgemeenten heeft plaatsgevonden inzake de I isicobi onnen van de Randweg, Luchthaven

Geen Pro)act loopt 31 december 2010 af en wordt m voorlaar 2011, na ontvangst subsidies Brabmst Vediger en Kortmgsregeling JRE Miheudienst

dorde(o kheid gegeven ka worden Het voor dit proleet geahoceeide budget dient gehandhaafd te

(: (: (0 Ql Ql Ql

n 392-00

ORVM

Vervoer g eva arhike stoffen

301 675 -396 347

(Gemeentebrede samenwelknig exIeuie veiligheidl Emdbeeld pei 31 12 2010

(0

finanuee(afgesloten

(D

Op de losten is een verwacht tekort (Pl 396 347lom dat yye mmdei subsidie Brabant Ve i(i gei lia bba n ontvangen dan vooraf dooi de P iovmoe lande(i)k was aangekondigd De bi)sta gmg van de subsidie leidt tot een nadee(van 55 000 op de baten A(s gevolg van een admnnsti atief verkeerde vewei kte heg rot mgswilzig mg is in 2009 een

b d g 6100000 td Id ph t 8 g p d t87Ost htg k

niet doorgeboekt op het pro)act ierdoor vorig lear een mcidenteel voordeel op dit CP llu een - Daarnaast was bil de start van het pro)act aangegeven dat uit de egalisatiereserve overhead m Echter deze reserve a m om entee(uitgeput en kan met meer worden ingezet Hierdoor ontstaan een dekkmgstekon De reserve 8 ondermeer uitgeput doordat 2009 de storting van 2 2 mi()oen in deze reserve met is gerealiseerd Deze 2 2 mi()oen is

g t 2009t fdkk g htd d ddtd G t td HRE t

ORVM

513-00

ORVM

517 00

ORVM

541-00

PM

130 000 130 000 8

I r Buitengeb Ontw 5 pee(bos Amsschotse

Reconstructie Tilbuigseweg

h dlok831,f 18705)Ndthtp I t pg t t bdgt t g b g t p I t ht t p t b I t g g b ht,t o(h (M I g) 0 nhoude hik 8 3 I, fnsanuee( 8705) Pro)act gestagneerd door gebrek as draagvlak ns de wok Actie ncht zich nu op orgmsiseren draagvlak tiaar aanleidmg va onderzoek door etter burea in 200872009 zal liet pro)act opmeuwopgestart worden Realisatie op zgn vroegst 2011

Beemden 370 000

In verband met de bes tuuihlke t il ds druk op het pro)act is ei grove ie kostem a ming gemaakt dan

375 000

Ontwikkelingsvisie De Bergen

-355 000 355 000

Budget inzetten voor dekkmg van het tekort van een

195 000 (068 00) ( p g 8 6) 18 se tember lein (236-00) 175 000

Hetpolecto twkkelings seDeBe gen ge eed,e aeene aluatege aakrop ezoekvan

De er(oude I eeftdesecto PMopd ac( tgegeve

wethouder Echter vooraf is onvoldoende dekking geregeld, en het pro)act kent een forse overschnlding ve eef 355000 Het gaat om voorname(i)kom personeelskosten voor het maken vws de ontwikkelmgswsie, het bestemmnsgsplms, her toetsen va bouwaanvregen en het voorbereiden van dec)pro)amen in de Bergen Deze kosten moeten verdeeld worden over de

verantwooid

om dekkmg te zoeken voor deze overschreding De dekkmg moet het 4e kwartaal gevonden worden li de turap is de bergen budgettair neutraal

d Ip I t (G db d ufl d R g p d t (CP873 CP871) Opdt t middelen Het resultaatmoetm2010umrden enomen 571-00

PM

Verkeersveiligheid I rudoplens

300 000

Het pro)act Trudoplein nadert ziln afrondmg Vanuit de buurt ziin nog een aantal vragen om aanpassmgen (parkeerplaats bil de AH, oversteek va de Btnipsestraati De aanbesteding Is destods voordehg itgevahen Van het budget ka8 300 000 vriivageiz dit wordt ingezet om het

(0

(5 (0 (3

- E r samenwerking gezocht is tussen deafde (ing miheu, VTM Regionale Brandweer wat bil heeft

gedragen aan effioenc

508 00

(:

Er wordt met Brabant veihgei een vervolg proleet

Budget inzetten voor dekkmg van het tekort van het 18 septemberplein

neerlag CP

hl-ul

eewol omschrijving

AheijhinglaChk+* vomdeel + nadeei uoar Mle psuiesten

kasten Beter

555-zz

d

P ilh

GBO

Reserve BBZOB

I k rt b dg tt I h

hlasl asa ’toehchtln g

Inoktober2010komtdesectorPilhmeteendossler waann BBZOB fmmloeel wordt herilkt

rtth dg p g IWVI pt p p 2010 f, d It t g tl kt DedoorrekeningvandefinancwntenbehoevevanlVWziintotenmet2009gemaakt Dit

betekent voor de parsoneels last en dat deze tot en met 2009 gedekt waren De totale personeelskosten voor2010 ziink I 7 min Vooraan deel van de kosten is nog dekking rtet tekort zal naar schattmg it komen OIW 900 000 lia biwturmg wordt het tekort ziln opgelost lzondel inzet van voordelen die In deze Tulap ziin opgenomeni

dd

Bijsturing

vuorgrundhedrtjf

jaarlmter iaarbatei Alle maatrege lingen BBZOB ziin nag noeg itgevoerd en een aantal m eet regelingen ziin vervallen Een h erg king vml de BBZOB middelen geeft aan dat er rcii I min aan vnj besteedbare middelen beschikbaar komt m de reserve BBZOB Deze middelen zgn met nodig voor BBZOB proiecten en kunnen terugvloeien naai de oorspronkeliike dekkingsbronnen

-900 000 900 000

van personele inzet 2010

ev

roulatie gebracht om het tekort van de personeels koste nvoor 2010 te dekken In dit doss ier wordt tevens aangegeven hoe de dekkmg van het personeel voor de toekomst geregeld wordt

8 t Ft Ig d d 024,066,136 00,146 00,149 00,150,172 00,173 00,273 00,274 00,

33 928 251 928 pr I rt

h tCP875 h t It t fg I t p I rt 4218000WI t 8 dt d

7 3.02

div

ORVM, PM

Afte dragen BCF prolecten

I 246 255 7.360.58 834 000 1 431 000

tn

Actie cogegebes luit afwachten alvorens CTR pl ofcctwgzlg l ogen cn Ecg l o tingswgzlglogen maakt

worden gedecla i e ei d Vandaar dat in de projecten een BTW last is ge i a a m d In 2008 heeft DS O B alle af te dragen BCF g e lea h sec l d en ten laste van de plolecten gebracht en daarmee alle 81W

maai onder CP 7.3.02

Dt It m im t o dopCP8.7.5.

Cy

43

Cg CD

Betreft volgende id-nrs 024 01, 024 02, 13400, 146 00, 32600, 506 01, 617-00

533-03

ORVM

ORVM

533 06 ORVM ORVM

576-00

RB

590 10

ORVM

603-03

ORVM

603 04

ORVM

Genderbeemd Integrale Wilkvermeuwing

ontwikkehngen m het Emmasingelkwadrant en Stationsgebied ierdoor bliiven de voor 201o begrote uitgaven achter De planning reahsatie gereed (2015) bhift vooralsnog onveranderd

van de Gender te bespoedigen

Afkoppelen en bestniden grondwateroverlast Genderbeemd De uitgaven over de diverse Iaarsclniven la gewozigd De plwnnng voor reahsatie gereed bhift onvermlderd

m het C RP 2011-2014 wordt rekening gehouden met een verschuiven vml de lasten i de tgd idem

De begrote uitgaven voor 2 10 bliiven m het kader va het Âńfkoppelen ven verhard oppervlak

Afk pp I d pl

Ondergrondse afvalcontanlers

bh ven Doelstelling om in de periode 2007-2010 700 ondergrondse afva Imza melmgssystemen te plaatsen m senes van 200 periaar 12007 1001 Door o a bezwaren en rechtszaken is bi arm vertraging ontstaan Op dit moment is ei een bestek in voorbereiding voor gaatstel 300 inzamelsystemen welke m de pertode november 2010 tot medio 2012 geplaatst moeten gaan d

waterstructuur Eindhoven noord waterstructuur de Burgh

Mede vanwege capauteits problemen heeft de planvorming meeruld gekost Starr uitvoenng

GV

GV

idem

verschoven va 2010 naar 2011

Mede vanwege capauteits problemen heeft de planvorming meeruld gekost Starr uitvoenng vete hoven van 2010 naai 2011

Tot IE o

V tgod

fo

g61431000 b dg t ft d g BCF p t t d p iÂńt D fdÂńhth ft t meer plaatste vmden omdat de systematiek is gewndigd Dit levert een vnlval op ten gunste van de algemene middelen vanh 1,4 min Vervolgens is gebleken dat er 2 proiecren ziyl waarvan reeds de volledige BIW afdracht heeft plaatsgevonden aan de algemene middelen maar waarvan de hoogte van de subsidie lager Is de gebudgetteerd vwlwege lagere itvoertngskosten ierdoorontstaat opdeze 2 ploiecten een BTW nadeelva8834000 Voor dit nadeel z il n geen alternatieve dekklngsbl onnen die aangewend kunnen worden gevonden

niet is gereahseerd vnl te laten vellen ten gunste van de ÂńIgemene middelen 2 De teveel afgedragen BTW m de projecten ark 0,8 min ten laste te brengen van de algemene middelen

533 15

QI QI QI

Tot en met 2007 heeft de gemeente Emdhoven subsidies ontvangen ter dekking va kosten inclusief BTW Deze BTW moest worden afgedragen omdat de BTW aan de kostenkant kon

I D g d BTW fd ht d p irt rtt,e I d

282 00

fg

n

rt

crtaa I 8 7.84 M tletach

Org.en bedi.voeiing ( /hCSI

C C

275 00

ht g6250000, fh Âń t dtb h tb hkb k d t pt g is nog onbekend

m het GRP 2011 2014 wordt rekening gehouden met een verschuiven van de lasten in de tild

neemlag CP

kl-ni

meear omschrijving

Jtfwtjkinglaktk+* vomdeal + nadeat hladesatpegststing

Bijsturing

waar age prnjeeten vnnrgrnndbadpjf

Lasten Batei Jaarlmter Jaarbatei

plats Futura

Stichting Plaza Futura n nu gehuisvest op de Leenderweg In 2009 ziln door de gemeente (de sector Economie en C Ituur samen met de sector Grond en Vastgoed een amttal opries onderzoclit voor een meuwe locatie voor Plaza Futura op Stiilp 5 Geen van de voorgestelde opties bleekte passen m de dooi de Raad vastgestelde kaden Door betere benuttmg van de

V ht g k ht ht tgg d h MMld IJ M Ig bd g

GV li M

benodigd va n f 250 000n voor het Ja arhlkse reguliere onderhoud is een bedrag benodigd ad 1 25 000r ktomenteel vmdt er geen stoning plaats m de onderhoudsvoorzienmg en iade aanvrezige onderhoudsvoorziening niet toereikend voor de toekomstige verphchtmgen

GV 5teentleskeik

Een raadsvoorstel ine rvoor zal b eg m 2011 worden

aangeboden

alternatieve dekkingsbronnen

De ienovatie aan de Steentleskerkis vooilopiggetempoiiseeid Tempoiiseimg kan gevolgen Mogehiklieid voor verlengmg subudietermiln

Gil IV t kkl g pup k

n

81

GV Popei

De stichting Pop Ei was gehuisvest m het Klokgebouw op 5trilp 5 De BTIV op de mvestenng kan moge hik met meet verrekend worden waardoor een fma nu eet nadeel ontstaat van bil ng

Imiboen Onderzoek wordt gedaan om het nsico zoveel mogehikte beperken

Begm oktober vindt er een vervolg overleg plaats m de inspecteur van de belasting

rg

otrml gent pad ptml Pro vaten

"2000255 A00050 10.00B.OOO .B5.122AO

1D

rg Ct TD

Bijlage 3a ÃćâĆňâĂİ Analyse personeel (samenvatting)

Het resultaat op de kosten van eigen en inhuur personeel bedraagt na aanvullende dekking 5,7 min nadelig. Het resultaat wordt als volgt samengevat. Resultaat per categorie 1. 2. 3. 4. 5.

Eigen personeel Personeelskosten niet via LPS Stelposten Vergoedingen detachering Inhuur personeel

raming rekening bruto aanvull verschil dekkin

123.219 1.942 702 -526

Bij : Concept-wijzigingen

Correcties op de opgenomen verplichtingen

1.563 379 V 210 N

702 V 210 V

-1.019 493 V 231 N

15.351

49.224 33.873 N 29.648 V

140.688

175.846 35.158 N 29.498 V

6. PUVVA

Toelichting op de opgenomen cijfers Decade 24-8-2010 geboekt Verplichtingen inhuur Decade + prognose e.p. Verplichting Brandweer Af: Activa en voorzieningen

125.553 2.334 N 81 V

525 525 N

netto

verschil 2.253 N 169 V 912 V 262 V 4.225 N 525 N 5.660 N

raming rekening Nadere toelichting 137.507 96.216 rekeningcijfer is excl brandweer. 68.370 inhuur + prognose eigen personeel sep t/m dec. 9.095 cfm raming (eigen personeel 1.065, inhuur 8.030). -66 hier worden ingevolge de comptabiliteitsvoorschiften geen ramingen gemaakt. Dus niet in analyse. 3.181 - wijz. zijn in principe accoord door bestuur. 2.231 opgave van de sectoren. 140.688

175.846

In de cijfers is een raming en realisatie opgenomen van 6 8.030 000 wegens inhuur Brandweer. Dit bedrag is geen zuivere inhuur maar wordt In verband met de afstemming van de cijfers uit Decade toch meegenomen.

Resultaat per sector

raming rekening

bruto aanvull verschil dekkin

1. Sectoren met ro ectenadministratie 8301 Openbare Ruimte, Verkeerde Milieu 8304 Gebiedsontwikkeling 8401 Grond 8 Vastgoed 8402 Realisatie 6 Beheer 8404 Projectmanagement

26.338 4.486 6.317 4.447 7.099 3.989

38.854 9.364 6.244 6.223 11.313 5.710

12.516 N 11.299 V

2 Inhuur Brandweer 7100 Brandweer en Crisisbestrijding

8.030 8.030

8.030 8.030

3. Gemeentebrede ersoneelskosten 8603 Personeel en Organisatie gemeentebreed

4.514 4.075 439

4.282 4.282

101.806 1.065 2.002 734

124.680 1.065 2.015 1.157 7.647

8703 Control gemeentebreed 4. Overl e sectoren 7100 Brandweer en Crisisbestrijding 81 04 Griffie

8200 Directieraad en algemeen 8302 Mens tI Maatschappij 8303 Openbare Orde 8 Veiligheid 8305 Economie 6 Cultuur 8403 Sport 8 Bewegen 8501 VVerk

8502 Zorg 8 Inkomen 8503 Vergunningen Toezicht 8 Handhaving 8504 Publiekszaken 8505 Klant Contact Centrum 8506 Ondersteuning stadspleinen 8601 Communicatie 8602 Juridische Zaken 8603 Personeel en Organisatie 86041nformatisering en Beheer 8605 Servicecentrum 8606 Administratie, Inkoop 8 Huishoud Dienst 8701 Strategie 8702 Kabinet 8703 Control 9000 Van Abbemuseum

6.1 23

2.818 3.036 12.270 8.311

6.416 8.905 6.055 1.305 4.598 2.435 2.097 3.716 10.297 2.029 5.457 1.951 2.1 74

5.498 2.514

3.1 37

4.251

12.365 17.547 9.708 9.380 5.928 1.550 5.270 3.470 2.1 45

4.325 12.547 1.965 5.389 2.423 2.392 5.975 3.029

4.878 N 3.949 V

73 V 261 V

1.776 N 1.574 V 4.214 N 3.789 V 1.721 N 1.725 V

netto

verschil 1.217 N 928 N 334 V 202 N 424 N

4V

240 V 240 V

472 V 33 V 439 V

22.874 N 17.960 V

4.915 N

232 V 207 N 439 V

13 N

423 N 1.524 N 319 N 1.215 N 95 N 9.236 N 3.292 N 475 N 127 V 245 N 672 N 1.035 N 48 N 609 N 2.250 N 64 V 68 V 472 N 218 N 477 N 515 N

20 V 279 V 1.431 V 165 V 875 V 16 V 9.236 V 826 V 402 V

OV 245 V 275 V 465 V 121 V 2.250 V 45 N 498 V 58 V 423 V 420 V

7V 144 N 93 N 154 N 341 N 79 N ON

2466 N 73 N 127 V

OV 397 N 570 N 48 N 488 N ON 64 V 23 V 26 V 160 N 53 N 94 N

Bijlage 3a ÃćâĆňâĂİ Analyse personeel (samenvatting)

Het resultaat wordt als vol t ecom rimeerd Recapitulatie 1. Sectoren met projectenadministratie 2. Inhuur Brandweer

3. Gemeentebrede personeelskosten 4. Overige sectoren 8501 Werk 8502 Zorg 8 Inkomen 8506 Ondersteuning stadspleinen 8601 Communicatie 8603 Personeel en Organisatie overig

raming rekening bruto aanvull netto verschil dekkin verschil

26.338 8.030 4.514

38.854 8.030 3.757

8.311

17.547 9.708 5.270 3.470 4.850 84.359

6.416 4.598 2.435 3.716 76.330

12.516 N 11.299 V 1.217 N 757 V 9.236 3.292 672 1.035 1.134 8.029

N N N N N N

240 V

996 V

6.865 V 826 V 275 V 465 V 121 V 9.408 V

2.371 N 2.466 N 397 N 570 N 1.013 N 1.379 V

140.688 175.846 35.158 N 29.498 V 5.660 N

Nd t tt htt

1 Sectoren met ro ectenadministratie Tekort is te wijten aan de sectoren: RB: 424N. Dit wordt veroorzaakt door extra inhuur ten behoeve van reparatie vorstschade en extra strooiacties (a.g.v. strenge vorst) en extra inhuur tgv opvang vacatures. ORVM: 507 N. Tekort op de inhuur wordt veroorzaakt door de inhuur van de bestemmingsplanjuristen (grotendeels wettelijke taak), beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen, inhuur van een secretaresse en door het feit dat daar waar vacatures zijn ontstaan volledig is ingehuurd en deze inhuurkrachten duurder zijn dan eigen personeel. 2 Inhuur Brandweer Is geen zuivere inhuur. Ivm met de totaalcontrole op de volledigheid van de cijfers toch opgenomen.

3. Gemeentebrede ersoneelskosten BetreR stelposten en gemeentebrede kosten personeel (jubileum- en afscheidsgratiRcaties, Divisie-secretariaat, FPU aanvullingen voormalig personeel, voormalige wethouders etc)

4. Overi e sectoren Hier is onder andere 22,8 Re van de brandweer opgenomen, die volgens een in 2009 vastgestelde begrotingswijziging terug komen naar de gemeente Eindhoven, maar nog steeds niet in de organisatorische indeling zijn opgenomen.

Specificatie per sector en categorie be rotin

reahsatie

1. Eigen personeel 5 Inhuur personeel

8104 Gnffie 1 Eigen personeel

8200 Directieraad en al emeen 1 Eigen personeel 5 Inhuur personeel

8301 0 enbare Ruimte Verkeer 8 Milieu

bruto

1.065 8 030

1.065 8 030

1.065 8 030

252

2 002

2 015

13 N

20 V

2 002

1.360 I 360

655

252

655

2 015

13 N

20 V

7V

865

-131

734

731

453

-27

1 157

423 N

279 V

144 N

811

-121 -10

690 44

731

453

-27

1 157

467 N 44 V

279 V

144 N

-250

raming

geboekt verphch tin en 9 095

9 095

aanvul rekening lin en

4 462

24

4 486

-139

9 364

6.041 3 565 -20 2 496

3 461 I 907

105

I 554

-139

5 472 -20 3 912

1.761

-74

6 123

4.207

7 647

2 979

409

-74

5 053 1 070

2 423 I 563

1 018

1 352

735

I 228

860

53 965

4 595 3 052

8303 0 enbare Orde & Veili heid

1.975

105

738

2.818

212

129 -24

819

2 611

1.965 I 734

960

1 663 312

-81

207

231

900 60

102 110

5.936

237

144

6.317

4.306

2. 241

5 045

414 -177

368 -224

5 827 490

4 088 218

2 134 107

359

460

9

460

1 Eigen personeel 5 Inhuur personeel

4 453

891

2 217 196

4 077


8403 S r B 1 Eigen personeel 2 Personeelskosten niet via LPS 4 Vergoedingen detachenng 5 Inhuur personeel

-41

50

8401 Grond & Vast oed

8402 Realjsatje & Beheer

4 422

-31

-41

8305 Economie 8 Cultuur 1 Eigen personeel 2 Personeelskosten niet via LPS 5 Inhuur personeel 1. Eigen personeel 5 Inhuur personeel

0

rii

54

3 701

8304 Gebiedsontwikkelin

verschil

9 095

4 436


netto

project+ vacatu oveng reserve res etc

-250

1 750

9 345

8302 Mens & Maatscha 1 Eigen personeel 5 Inhuur personeel

1 Eigen personeel 4 Vergoedingen detachenng 5 Inhuur personeel

aanvull. dekkin

verschil

1.065 8 280

1 750

pnm wijzigingen be r decade conce t 7100 Brandweer en Crjsjsbestri’djn

3 036

2.688

4.878 N

44 V 44 N

3 747 V

1 050 N 21 N

609 V

3807 N

3138V

1.524 N 458 V

41 V

1 982 N

41 V

3.137

319 N

2 736 401

125 N 194 N

-303

6.244

73 V

261 V

-303

5 919 325

92 N

7V

165 V

255 V

-168

551 N 551 V

154 N

137 V

125 N 30 N

334 V 86 V 86 N

64 V

688

4.153

2 670

-600

6 223

2.942 I 211

1.611

-600

3.953 2 270

1.776 N 239 V 2015 N

1 374 V

4.192 255

7 158

104

-163

7 099

7.022

4 500

11 313

4.214 N

1 939 V

7. 089

-163

7.034 65

4.323 2 699

2.288

6.612

422 V

69

108 -4

4 701

4636 N

12 308

194

-232

12 270

8.545

3 819

12 365

95 N

10 702

258

-232

10 728

7 445

3 819

11 264

536 N

14 -57 1 143

IV

7N 1N

113 N

11 V

554 V

3N

-99 1 705

15 -71

-8

15

14

-170 1 697

I 143

-57

I 043

2 211

-209 -209

433 N 20 V 802 N

20 V 20 N

64 V

31 N

I 405 V

I 939 V

334 V

811 V

660

4 251 2 923 -20 1 348

1.215 N

-148 -20

546

4 447

120

208 N 208 V

422 N 422 V

104 I/

340 N 309 N

707 V

31 N

200 V

202 N

200 V

202 N

1 851 V

424 N

1 851 V

424 N

16 V 464 V

79 N

OV

102 V 551 N

oi

0

iD

ni

iii Di

oi

iD

ni Ql /D

cr

O ril

0Qi /D

137 V

350

I 059

93 N

28 V

250

1 731

441 N 20 V 507 N

93 V

28 V

370

2 028

928 N

41 V 161 I/

93 N

5

2 490

202 V

1 390 V

1 297V

4. 072

2 021

7V

79 N

0 ITl

Specificatie per sector en categorie be rotin

pnm wijzigingen raming

8404 Pro ectmana amant 1. Eigen personeel 4 Vergoedingen detachenng 5 Inhuur personeel

8501 Werk 1 Eigen personeel 2 Personeelskosten niet via LPS 4 Vergoedingen detachering 5 Inhuur personeel

88 02 Z Bll I k 1 Eigen personeel 2 Personeelskosten niet via LPS 5. Inhuur personeel

8503 Ver unnin en Toezicht & ttandhavin 1 Eigen personeel 2. Personeelskosten niet via LPS 4 Vergoedingen detachenng 5 Inhuur personeel

ro 8504 Pubhekszaken 1 Eigen personeel 2 Personeelskosten niet via LPS 4 Vergoedingen detachenng 5 Inhuur personeel 8505 Klant Contact Centrum 1 Eigen personeel 5 Inhuur personeel

8506 Ondarsteunin stads leinan 1 Eigen personeel 5 Inhuur personeel

be r decade conce t 1 763 3 989 1.763 3.989

2 220

2.220

reahsatie

bruto

aanvull. dekkin

netto

verschil

project+ vacstu oveng reserve res etc

1.721 N

1 725 V

2.528 -198 I 052

1.357

27 39 56

3.911

849

-159 1 958

78 V 159 V 1 958 N

I 933 V

10.755

6 883

-90

17 547

9.236 N

5 521 -0 -0

2 921

-84 -6

8 358

5V 7V

5 234

3 962

geboekt verphch 3.382

tin en 2 206

aanvul rekening lin en 122

5 710

68 N 140 N

verschil

4V 9N

9V

28 V 25 N

0

rii

oi

0 8 405

100

8 261

102

-194

144

5 409

-194

8 311 8 363

-52

5.557

-7 -0

9 196

6V

QN 11 V

6N

OV 9248 N

OV OV 9 236 V

12 N

826 V

2466 N

826 V

2.466 N

3 120 I 990

1 032

9

9V

101

504

605

1.740

1.130

1.032

3. 902

3.297 N

7 585

1.420

-100

8 905

6.014

3 362

475 N

1 420

-100

8 883

5 626

3 014

5 -124

9 380

7 563

8 516

367 V

348

-59 188

-118 982

118 V 960 N

-50

5 928

127 V

QV

127 V

24 -40 -84 50

5 613 -40 -84 439

318 V 40 V

191 N 40 N 22 V

127 V

5 308

1.007

6 416

503

5 811

3 826

5 816

9

22

-59 446

6 025

30

6 055

3.893

5 694

237

5 931

3 629

2 085 I 960

-106

-106 230

264

125

22

331

1 024

-101

305

-24

354

-24

1 305

965 863 102

532 453 79

9 708

9 236 V

52

1 550

3.292 N 5N

-49

1 368 182

-272

4 775 95

-267

4 508 90

3.481 3 112 369

1.789 I 457

-5

701

61 N 611 N

149

2.435

2.242

1.287

-60

3.470

1.035 N

149

2 405

2 133

I 151

-36 -24

3 248 -30 -145 397

843 N 30 V 145 V 367 N

2 256

8602 Jundische Zaken

2 172

-56


2 172

-75

1 251

54

4.598

-6

30

19

-19 -19

5.270 4 569

333

247 V

367 V

117 N 128 N

128 N 128 V

672 N

155 V

Z45 V 245 V

OV OV

397 N

275 V

127 N 270 N

495 V

570 N

268 V

5V

570 N

30 N 635 N

490 V

30

-145 260

137

1.411

736

-2

2 145

48 N

48 N

2 097

I 417

736

-2

2 151 -6

54 N

54 N

6V

6V

30 N

Di

oi

iD

ni

ol O ril

O oi rD

2 097

-6

rii

A

73 N

118 V 191 N

275 V 66 N 66 V

30 N

ni

rD

155 V

209 V

245 N

52

103

4.870

921

4V 367 N

22 N 209 N

2.286

8601 Communicatie 1 Eigen personeel 2 Personeelskosten niet vis LPS 4 Vergoedingen detachering 5 Inhuur personeel

5V 9N

247 V

iD

397 V

0 ITl

Specificatie per sector en categorie be rotin prim

8603 Personeel en Or anjsatie 1. Eigen personeel 2 Personeelskosten niet via LPS 5 Inhuur personeel

8603 Personeel en Or anisatie emeentebreed 1 Eigen personeel 2 Personeelskosten niet via LPS 3 Stelposten 4 Vergoedingen detachenng 5 Inhuur personeel 6 FUWA

be r 3 323

reahsatie

vvliziglhgeh raming

decade conce t 429

-36

3 716

3. 358

429

-36

3.751

4 256

-105

-76

4 075

2 003 1 899 343

-52 28 -80

-76

1 875 1 927

-35

geboekt

2.897 2.757 -16 157 2 111 I 443 668

bruto

verphch aanvul rekening

tin en Ijn en

1 475 -48 1.423

4 325

verschil

aanvull. dekkin

netto

project+ vacatu oveng reserve res etc

verschil

121 V

488 N

609 N

16 V 121 V

52 -48

429 N 16 V 196 N

16 N

161

672 1 499

4 282

207 N

1 041

2 130 1 709

-82

-82

255 N 218 V 263 V 82 V

67 N102307 V V 106 V

I

9V

4.1 80

672 15

-16

263 10

525

525 N

12 547

2.250 N

292 N 0

196 N

67 N 20 N

210 V

rii

oi

0 32 V

is

47 N

rii

131 V 473 V

82 N

9N 525 N

ni Qi

oi

is ni Ql

8.016

4 479 52


9. 757

487

-57

430

6.318 I 698

I 098

8605 Servicecentrum

1 888

1.300

1.896

141 133

2 029


2.029

-8

8

1.100 199

5 541 4 764 -50 827

54

-138

5 457

3.508

55

-50

4 769 -50 738

3 020 -44 532

1 354

333

1 154

212

1 951 1 789 -159

1.430 I 185

200

121

8604 informatjserjn en Beheer

8606 Administratie Inkoo 8 ttuishoud Dienst

or 1 Eigen personeel 4 Vergoedingen detachenng 5 Inhuur personeel

8701 S 1 Eigen personeel 4 Vergoedingen detachenng 5 Inhuur personeel

8702 Kabinet 1. Eigen personeel 4 Vergoedingen detachenng

8703 Control 1. Eigen personeel 2 Personeelskosten niet via LPS 4 Vergoedingen detachenng 5 Inhuur personeel

8703 Control emeentebreed 3 Stelposten

9000 Van Abbemuseum 1 Eigen personeel 5. Inhuur personeel

10 244

157 214

-104 10 297

-104 9.867

3. 381 52

655 547 10 10 108

ro

9.751

116 V

2 796

2366 N

1 965

64 V

1.657 307

372 V 307 N

2 250 V

ON

619 N 503 V 619 V 1 747 V

ON

64 V 307 N 307 V

64 V

n O

ril

n Qi ro

0 ITl

2 089

-88

20

264 423 -159

321

65

-55 300

1 729 152 I 613 -38

116 190

937 55 630 -12 -156

308 223

817 85 817 85

5 389

68 V

4 633 -82 838

136 V 32 V 100 N

2 423

472 N

1 802 -211

832

2 392

23 V

123 V 45 N

13 V 32 V 22 N

139 V

26 V

359 V 13 V 26 N

13 N

52 V 511 N

45 N 123 N

359 V

12V 139V

218 N

58 V

20

65

2 174 2.174

1.490

2. 089

-24

242 N 24 V

82 N 58V

5 764

-24

-242

5 498

3.998

2 030

-53

5 975

477 N

423 V

5. 694

-20

-242

5.432

3.623

1.915

22 -37 -38

5.560

128 N 37 V

-615

-95

1 149

-615

-95

1 149

1.514 -24

2.416

-37

82 V

374

115

-38 489

38 V 423 N

2 514

211

3 029

515 N

279 V

ON

141 V

2 181

1.775 I 428

1 042

2 181

-12

2 162

333

347

224

867

19 V 534 N

279 V

96 N 96 V

77 I/

333

746 296

66

439

53 N

423 V

439 V

439

ON

160 N

128 N 37 V 38 V

2 514

70

26 V

160 N

439 V

439 V

439 V

65 V

94 N 94 N

Bijlage 4- De ogen en oren in het veld Dit hoeft geen betrekking te hebben op geformaliseerd beleid of directe beleidsdoelen, maar signalen die "uit het veld komen" of trends die worden herkend

Sector Onderwerp KCC

Ranglijst "Monitor Overheid.nl": Op de onderdelen ’toegankelijkheid’ en ’standaarden’ scoren we nog niet goed. De Monitor Overheid.nl staat bi) veel gemeenten ter discussie omdat er geen oordeel van de klant in is verwerkt. In de Webraad zal de afweging plaatsvinden of deze monitior langer sturend blijft in de activiteiten die we op webgebied doen. Tot dan hebben we de ambitie voor een top 10 notering en hierop zullen in gezamenlijkheid met I@B en COM diverse activiteiten (oa. migratie contentmanagementsysteem en bekendmakingen via internet) worden uitgevoerd. Bij een groot landelijk onderzoek (Benchmarking Publiekszaken) waarbij juist de klant zich wel mag uitspreken, heeft het digitaal loket van Eindhoven de tweede plaats gehaald, net

MM

Momenteel is er een discussie gaande op njks niveau over het op straat zetten van uitgeprocedeerde kinderen (en daarmee gezinnen). Gemeenten zijn van mening dat dit een probleem van het Rijk is maar zolang er geen oplossing is voor dit probleem bli)ven er mensen aankloppen die een beroep doen op de WMO voor opvang. Diverse gerechterlijke uitspraken geven aan dat gemeente opvang moet bieden. Vraag is dan of we op basis van WMO opvang bieden of dit toch onderbrengen bij noodopvang waar ook de specifieke begeleiding is geregeld. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het budget van noodopvang. In de eerste TURAP 2010 is besloten dat de sector MBrM uiterlijk september 2010 een evaluatie van het Centrum Jeugd en Gezin aanlevert, waarin nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de taak- en rolverdeling binnen het centrum, de financiele positie van het centrum en de financiele bijdrage van de partners. Deze evaluatie inclusief begroting en dekkingsplan is inmiddels in concel klaar en zal eind september 2010 in het college worden besproken waarbij een integrale afweging wordt gemaakt, alvorens het aan de raad wordt aangeboden. Voorstel in het bijbehorend dossier zal zijn om de financien van de activiteiten en de financiele knelpunten voor 2011 tot en met 2014 van Jeugd en Gezin te dekken uit de beschikbare middelen van het Rijk (Brede Doel Uitkering), de beschikbare gemeentelijke middelen en de beschikbare reserves. Naar verwachting zal de discussie over het verschuiven van de verantwoordelijkheden van Prowncie naar Gemeente betreffende (niet geindiceerde) JeugdZorg taken plaatsvinden bij de vorming van de nieuwe regering. In de toekomst kan dit een grote toename van verantwoordelijkheid voor de Gemeente tot gevolg hebben. In de eerste TURAP 2010 is besloten dat de sector M&M uiterlijk september 2010 een evaluatie van het Centrum Jeugd en Gezin aanlevert, waarin nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de taak- en rolverdeling binnen het centrum, de financiele positie van het centrum en de financiele bijdrage van de partners. Deze evaluatie is inmiddels in concept klaar en zal eind september 2010 in het college worden besproken alwaar een integrale afweging kan worden gemaakt. Vervolgens zal het aan de raad worden aangeboden. Voorstel in het bijbehorend dossier zal zijn om de financien van de activiteiten en de financiele knelpunten voor 2011 tot en met 2014 van Jeugd en Gezin te dekken uit de beschikbare middelen van het Rijk (Brede Doel Uitkering), de beschikbare gemeentelijke middelen en de beschikbare reserves. In het dossier CJG dat eind september in roulatie wordt gebracht wordt voorgesteld om:

als in 2009.

ÃćâĆňâĂİ Het programma Op Stap/Spel aan Huis is een individueel VVE-programma dat al langere tijd wordt uitgevoerd. De gemaakte kosten

ORVM

voor het programma Op Stap/Spel aan Huis voor een bedrag varE 1.169.000 ten laste te brengen van de beschikbare VVE-middelen van het Rijk zodat de daarmee vrijkomende gemeentelijke middelen Op Stap/Spel aan Huis anders kunnen worden ingezet (eventueel tbv knelpunten Jeugd en Gezin). Naar aanleiding van de strenge winter 2009/2010 hebben wij signalen van bewoners ontvangen dat het wenselijk is om het strooibeleid bij strenge winters op een aantal punten uit te breiden. Het gaat hier om de wens om grote parkeerterreinen, de binnenstad, het Winkelcentrum Woensel en het stationsgebied uit te breiden. De kosten van deze uitbreiding bedragen eenmalig 200.000,ÃćâĆňâĂİ (investerin materieel) en structureel 60.000,ÃćâĆňâĂİ

In Nederland moet bezuinigd worden, ook binnen de watersector. VNG en de Unie van waterschappen hebben hierover een akkoord gelsoten. Het akkoord tussen de beide koepels gaat uit van de gedachte dat zowel in de waterketen als ook bij stedelijk waterbeheer het mogelijk is dit te bereiken. Hiervoor zijn twee opties mogelijk: 1. maken van andere keuzes (voornamelijk gericht op investeringen) en 2. efficienter werken (schaalg rootte en beschikbaarheid). De komende periode zal (landelijk) een toekomstperspectief worden uitgewerkt over de samenwerking tussen gemeente en waterschap Kort samengevat is tussen de koepels het volgende implementatietraject overeengekomen: 1. gemeenten en waterschappen gaan intensiever samenwerken in de afvalwaterketen; 2. voor eind 2010 zijn er per zuiverings kring/kringen bestuurlijke en hoog ambtelijke trekkers ter stimulering en opstart van het

PUZA

RB

ZI

uitwerkingsproces aangewezen; 3. in 2011 worden bindende afspraken gemaakten is er juridische verankering over de samenwerking en 4. uiterlijk in 2012 worden afspraken omgezet in organisatorische invulling (lichte Gemeenschappelijke Regeling of andere samenwerkingsvorm). Bij de sector Publiekszaken zijn geen/zeer beperkte middelen aanwezig voor de financiering van projecten (bijv. ICrprojecten). Vanuit andere sectoren ontstaan steeds meer vragen om projecten (gedeeltelijk) mee te financieren. Er is momenteel een dossier in ontwikkeling om de kostenplaats Baten precariorechten niet kohieren over te hevelen naar de sector Vergunningen Toezicht en Handhaving. Na goedkeuring door deze sector zal het dossier worden ingebracht. Er vindt momenteel een gemeentebreed onderzoek plaats naar de kostendekkendheid van verschillende producten. Ook de leges burgerzaken worden in dit onderzoek betrokken. Binnen de sector vindt toetsing van de kwaliteit plaats. O.a. worden verschillende (wettelijk verplichte) audits uitgevoerd. het behalr van deze audits staat als gevolg van verschillende ontwikkelingen onder druk ren behoeve van gemeentelijke kernprocessen verzorgt de sector R&B een aantal informatiefunctionaliteiten. De financiering van de instandhouding van deze functionaliteiten, de uitwerking van de gemeentelijke prioriteit basisregistraties en de wettelijke taken is een knelpunt. Dit door het niet voldoende inzichtelijk zijn van de hiervoor benodigde budgetten, zoals die voor Eindhoven Een beschikbaar waren. Op basis van de analyse van de ontstane situatie door iikB en R%B volgt een voorstel hoe deze taken in relatie tot de gemeentelijke informatiehuishouding worden geprioriteerd en gefinancierd, gegeven het speerpunt informatiehuishouding zoals deze door ISB is benoemd en de daarvoor aan het college gevraagde 4 mio per jaar. Afgelopen jaren voeren de Gemeente en de stichting Archeoservice gesprekken die moeten resulteren in een andere samenwerkingsrelatie tussen van de stichting en de gemeente. Wijziging van de inmiddels vijftien jaar lange relatie met de stichting Archeoservice kan voor de gemeente financiele consequenties hebben. Al een tweetal jaren is de gemeentelijke begroting niet geindexeerd. De afgesloten langlopende contracten met leveranciers worden wel geindexeerd (bijvoorbeeld Hulp bij het Huishouden, Collectief Vraagafhankelijk Vervoer). Dit zorgt ervoor dat het budget en de

Bijlage 5- Treasuryrapportage 2010

Ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt De schuldencrisis in Europa lijkt iets af te nemen, maar het gevaar is nog niet geweken. De stresstest van de banken wees uit dat 7 van de 91 banken niet voldeden aan de eisen. Binnen Europa ontstaat er vooral vraag naar staatspapier van de "veilige havens" Duitsland en Nederland, waardoor de 10 jaars staatsrentes in deze landen historische dieptepunten bereikten. De lange rente (10-jaars swaprente’) daalde met 0,6% ten opzichte van eind 2009 naar 2,9096 eind juni. I-lalf september is deze verder gedaald naar 2,56/a De afgelopen maanden heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsrente ongewijzigd gelaten op 1,0094. Aangezien consumenten en bedrijven nog steeds weinig geld lenen om te consumeren of investeren is het nodig om de economie te ondersteunen. Ondertussen worden in Europa de inf latiecijfers goed in de gaten gehouden. Analisten verwachten pas eind volgend jaar een verandering van de rente. De ECB heeft de afgelopen maanden wel langzaam haar kredietverstrekking aan banken aangepast De angst voor een verkrappende geldmarkt heeft geleid tot een opmars van de korte interbancaire rente (3-maands Euribor). Eind juni noteerde deze rente 0,789o t o v. 0,709o eind 2009. Inmiddels is de rente gestabiliseerd rond 0,889a (medio september).

Stand van de beleggingen Onder meer als gevolg de ontvangsten uit de verkoop en herstructurering van NRE is de gemeente Eindhoven (in 2004 en 2006) overgegaan tot het beleggen van gelden. Deze beleggingen voldoen aan de wet Financiering decentrale overheden (Fido) en het Treasurystatuut van de gemeente. Dat wil zeggen dat de kredietwaardigheid van de tegenpartijen voldoende hoog is en dat de hoofdsom van de beleggingen aan het einde van de looptijd gegarandeerd is. De gemeente heeft belegd in obligaties en garantieproducten. Uit de obligatieportefeuille valt tot en met het jaar 2011 gemiddeld <20 miljoen per jaar vrij. De ga rantieproducten bestaan ook voor een groot gedeelte uit obligaties (9096), maar een klein deel van de inleg (1096) mag belegd worden in aandelengerelateerde producten. De beleggingen in garantieproducten vallen vrij in de jaren 2012 tot en met 2015 met 614 miljoen per jaar. In 2014 valt ook het garantieproduct uit 2004, meteen inleg van 615 miljoen, vrij.

Per 30 juni 2010 geeft de beleggingsportefeuille van de gemeente Eindhoven het volgende beeld

De marktwaarde (koers) van de obligaties (die nog slechts een korte looptijd hebben) is gedaald doordat de korte rente gestegen is. Door de langere looptijd van de garantieproducten en de daling van de rente in dit segment is de marktwaarde van de garantieproducten gestegen. I-loewel de eindwaarde gegarandeerd is, kan de tussentijdse marktwaarde van de portefeuille sterk fluctueren als gevolg van veranderingen in de rentestand. De gehele portefeuille is in principe gekocht om aan te houden tot de einddatum. I-lierdoor wordt het marktwaardeverschil niet daadwerkelijk gerealiseerd.

Leningen en garanties

’ Rente die banken aan elkaar berekenen; wordt gebruikt als maatstaf voor de rente op de kapitaalmarkt


Per 1 januari 2010 heeft de gemeente Eindhoven een bedrag van 6145 miljoen opgenomen aan langlopende leningen. Hiervan is 682 miljoen doorgeleend aan woningbouwcorporaties die in Eindhoven actief zijn. Een bedrag van <56 miljoen betreft de projectfinanciering voorde herontwikkeling van Strijp S. Daarnaast heeft de gemeente in 2009 een renteloze lening gekregen van het Rijk voor de realisatie van de Internationale school Eindhoven en in 2010 van de provincie Noord-Brabant voor de stimulering van de woningbouwproductie. In de eerste helft van 2010 zijn er geen lange leningen aangetrokken voor de eigen reguliere financieringsvraag.

De renterisiconorm in de wet Fido schrijft voor dat het totaal aan aflossingen van leningen en renteherziening op leningen in een jaar niet meer is dan 209a van het begrotingstotaal. Voor Eindhoven is dat in 20106153 miljoen. De renterisiconorm wordt niet overschreden (de totale portefeuille is medio 2010 al lager). Per 1 januari 2010 heeft de gemeente ook een bedrag van <40 miljoen aan directe garanties verleend voor leningen die verstrekt zijn aan instellingen die in Eindhoven actief zijn op het gebied van woningbouw, gezondheidszorg, cultuur en sport. In het eerste half jaar van 2010 is een nieuwe garantie van <0,35 miljoen verleend aan een instelling gericht op stimulering van duurzaamheid.

Liquiditeiten Evenals in 2009 is ook in de eerste helft van 2010 de gemeentelijke liquiditeitsbehoefte met name gefinancierd met kasgeldleningen. De te betalen rente op 1 tot 4 weeks kasgeld is zeer laag. De eerste helft van 2010 laat het volgende beeld zien:

Naast kasgeldleningen werd voor de financiering van de kort geldbehoefte ook gebruik gemaakt van de rekening courant krediet bij onze huisbankier. In het laatste kwartaal 2009 en eerste kwartaal 2010 is de liquiditeitsbehoefte van de gemeente fors toegenomen. Oorzaken van de hogere uitgaande kasstroom zijn o.a. stimuleringsmaatregelen in de woningbouw, inhaalslagen in de uitgaven reserve strategische impulsen, diverse strategische verwervingen, hogere loonkosten door incidentele uitkering als gevolg van CAO onderhandelingen en terugbetaling van subsidies aan het Rijk. Eind juni is de verkoopopbrengst van de aandelen Endinet en de uitkering uit het BTW compensatiefonds ontvangen, waardoor de positie in kasgeldleningen is gehalveerd. In de wet Fido wordt een maximum gesteld aan het bedrag dat lagere overheden kort (met een looptijd tot 1 jaar) mogen lenen, de zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet heeft, net als de renterisiconorm, als doel het effect van rentestijgingen op de gemeentebegroting te beperken. De kasgeldlimiet wordt’netto’ berekend, dat wil zeggen dat de vorderingen die binnen een jaar vervallen op de leningen in mindering worden gebracht. De grens voor het netto-bedrag aan kortlopende schuld bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Voor Eindhoven is dat in 2010<65,2 miljoen. De kortlopende vorderingen bestaan uit:


De wet schrijft voor dat een deel van de kortlopende schuld moet worden omgezet naar langlopende leningen als de kasgeldlimiet in 3 opeenvolgende kwartalen wordt overschreden. Dit was eind juni het geval. De overschrijding van de kasgeldlimiet bedroeg eind juni ca. < 35 miljoen. Op basis van de huidige liquiditeitenprognose zal deze overschrijding in ruim 2 jaar teruglopen naar nul door vrijval uit de beleggingsportefeuille. Nu verkopen van de beleggingsportefeuille is geen optie aangezien het grootste deel van de portefeuille is belegd in garantieproducten, die op dit moment moeilijk verhandelbaar zijn. Omdat kort financieren veel goedkoper is dan lange leningen aantrekken, is de provincie Noord-Brabant verzocht om toestemming te verlenen om de kasgeldlimiet te blijven overschrijden. Mochten er in de komende maanden beslissingen worden genomen die een negatief effect hebben op de liquiditeitenontwikkeling van de gemeente in de komende jaren, zal alsnog besloten worden om lange financiering aan te trekken. Risico’ s

Door het college is in 2009 besloten om in het kader van een project een geldlening van < 10 miljoen te verstrekken onder de voorwaarde van het vestigen van het recht van hypotheek Eind december 2009 is een voorschot betaald op deze lening van 6 6 miljoen. Omdat de ga rantstelling pas beschikbaar komt als de grondtransacties bij de notaris passeren (najaar 2010), heeft de moedermaatschappij van de projectontwikkelaar voor de tussen periode een concerngarantie verstrekt. Aanvullend heeft de tweede projectontwikkelaar een tijdelijke hypotheek op andere eigendommen (gronden) verstrekt tot de definitieve hypotheek gevestigd wordt. De waarde hiervan is lager dan de verstrekte lening, maar deze gronden vormen wel een cruciaal onderdeel van het project. Voor de leningen en garanties aan toegelaten woning bouwcorporaties draagt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) primair het risico. De gemeente neemt samen met het Rijk de achtervang positie in. Ultimo 2009 is dat vooral miljard. liet garantievermogen van WSW is echter toereikend. Bij het verstrekken van nieuwe gemeentegaranties wordt een risico-opslag in rekening gebracht van ten minste 0,40% per jaar over de restantschuld. Daarnaast zijn en worden waar mogelijk aanvullende (hypothecaire) zekerheden geeist. De hoogte van de hiermee gevormde gemeentelijke voorziening (6 3,8 miljoen) wordt vooralsnog voldoende geacht voor het afdekken van de risico’ s. Er zijn geen acute bedreigingen voor de beleggingsportefeuille In 2010 is geen gebruik gemaakt van derivaten om renterisico’s af te dekken.

Bijlage 6 ÃćâĆňâĂİ Stimulansplan ’Economisch Herstel’

In het stimulans plan ’Economisch Herstel’ zijn 33 projecten geselecteerd die met prioriteit zouden moeten worden uitgevoerd om de (lokale) economie maximaal te ondersteunen. Voor de projecten waarvan de financiering nog niet sluitend was, is extra ingezet op het verkrijgen van met name publieke middelen bij Rijk en Provincie in het kader van de kredietcrisis. Hiernaast is in het stimulansplan een aantal additionele maatregelen opgenomen zoals het verkorten van de betaaltermijn door de gemeente, bieden van extra ondersteuning aan ondernemers en mensen die hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen, etc.

Voortgang ontwikkeling economisch herstel De overall conclusie is dat de crisis eerder dan verwacht over haar dieptepunt heen lijkt, maar dat de mate van de aangerichte schade nog ongewis blijft. De klappen zijn in eerste instantie opgevangen door bedrijfswinsten en overheidsschulden. Het bedrijfsleven lijkt zich al weer redelijk te herstellen van de sterke terugval in 2009 maar voor wat betreft de bezuinigingen van de overheid, en alles wat dat met zich mee zal brengen, zal veel afhangen van het beleid van het nieuwe kabinet. Tegenover deze positieve ontwikkelingen staat dat er de komende tijd nog volop onzekerheden zijn, zowel nationaal als internationaal. Deze onzekerheid wordt geillustreerd door de bijstelling van de verwachte economische groei in Nederland voor 2010 van1,5% naar1,259o door het CPB (juni 2010). In juli daalde het aantal niet werkende werkzoekenden (NWW’ers) in Nederland ten opzichte van de maand ervoor. Zo ook in deze regio en zo ook in Eindhoven. Volgens UWV Werkbedrijf was dit in juli 2010 in

Eindhoven al de zesde maand op rij het geval. Met name de extra inzet ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid lijkt zijn vruchten af te werpen. Het aantal NWW’ers onder de 27 blijft al een aantal maanden stabiel op een niveau dat lager ligt dan de eerdere voorspellingen en bovendien dus al enige tijd nauwelijks toe neemt. Ook het aantal openstaande vacatures stijgt sinds april 2010 weer en liggen nu op het niveau van november 2008. Aandachtspunt blijft overigens nog wel steeds de groep NWW’ers vanaf 45. Voor hen blijft het lastig om een nieuwe baan te vinden.

Op de woningmarkt zien we na een aantal maanden van stagnatie, en een kleine verslechtering (meer aanbod van woningen en ze staan langer te koop) in juni, in augustus weer een daling van het aantal dagen

dat een woning te koop staat. Hiernaast staat wel een toename van het aanbod van woningen. De gemiddelde prijs van een woning bevindt zich in een licht dalende trend, een woning in Eindhoven kost nu gemiddeld ongeveer < 249.000 (in tegenstelling tot 6 270.000 aan het begin van de woningmarktcrisis in januari 2008).

Ten aanzien van het aantal faillissementen lijkt de voorzichtig positieve trend in Eindhoven (met nog steeds maandelijks de nodige fluctuaties) wat af te vlakken. Volgens de experts moet de economie met ten minste 2,5 9o groeien om het aantal faillissementen fors te doen afnemen (het CPB verwacht een groei van 1,2596 in 2010 en 1,759o in 2011). Verwacht wordt dat vooral de bouwen transportsector, de kledingindustrie en de

horeca nog zware tijden tegemoet gaan. Aan de andere kant ligt het aandeel ondernemers dat een omzetstijging aangeeft over het tweede kwartaal aanmerkelijk boven dat van het eerste kwartaal. Het aandeel dat kampt met een daling neemt daarentegen af. Het komende kwartaal worden aanzienlijk positievere cijfers in deze sectoren verwacht. Dit positieve omzet beeld wordt bevestigd de vraag naar productieontwikkelingen in vrijwel de meeste sectoren. En ook de stijgende orderontvangsten bevestigen dit beeld. Voortgang 33 projecten In deze turap wordt de inhoudelijke en financiele voortgang van de 33 projecten besproken bij de desbetreffende programma-onderdelen en collegeproducten. In onderstaand schema is een overzicht opgenomen van de externe middelen die tot afgelopen zomer op de verschillende projecten zijn verkregen.

Bijlage 6 ÃćâĆňâĂİ Stimulansplan ’Economisch Herstel’

Project/regeleing

Aanpak Jeugdwerkloosheid

Subsidient Subsidie aan gemeente Ministerie

Subsidie aan partners in Eindhoven

Renteloze Lening Participaties

E 2.500.000,00

SZW

Stuwende Woningbouw eerste tranche Stuwende Woningbouw tweede tranche Stuwende Woningbouw derde tranche (toegezgd, inzet nog niet bepaald) Participatie overbruggingsfonds woningbouw Meerrijk Renteloze lening StrijpS veld E (7

Ministerie

E 2.149.960,00

VROM

Ministerie

< 3.169.000,00

VROM

Ministerie

E 2.610.000,00

VROM

Provincie 26.000.000,00

Provincie

2.000.000,00

Jaar)

Bijdrage fin a ncieringsfonds

SRE

E 1.000.000,00

Internationalisering Design Bijdrage OP-Zuid

Internationalisering Design Ontwikkeling Brainport Avenue

OP-Zuid

Ministerie

E 75.000.000,00

VROM

Bio-energiecentrale Meerhoven

SenterNovem (Min

E 16.000.000,00

EZ)

Herontwikkeling Tongelaer en St. Fransiscus Groenimpuls Eindhovense Krachtwijken Gezond in de wijk (Krachtwijk Doorn akkers) Bijdrage aan realisatie SPIL

Ministerie

265.000,00

OCW/WWI

Ministerie

E 975.000,00

LNV

Ministerie

1 2 6. 766,00

VWS

Ministerie

E 853.000,00

(multifunctioneel maken gebouw) OCW Ministerie OCW (energiebesparing)

E 1.090.000,00

Bijdrage aan realisatie SPIL

Verruiming WBSO (geschat) Regeling Tijdelijke Inzet Kenniswerkers (geschat) Herontwikkeling TU/e Campus

Ministerie EZ Ministerie EZ

(nieuw bestemmingsplan, herontwikkeling W-hal en

sfonds SRE

Financiering

E 50.000.000,00 E 55.000.000,00

300.000,00

Catha lyst)

Brabant Expat Center

Financiering

E 631.000,00

sfonds SRE, BOM en

provincie DeeltijdWW aan bedrijven

Ministerie SZW

Totaal

PM (8.000

werknemers op

C 106.669.726,00 e 105.000.000,00

e 26.000.000,00

e 2.000.000,00

In de raadsinformatiebrief van juni 2010 inzake het tweede kwartaal is de raad reeds geinformeerd over het voornemen om het Stimulans plan ’Economisch Fierstel’ bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 op te heffen en de onderliggende projecten in de reguliere planning- en controlcyclus op te nemen.

Raads informatiebrief

Recommend Documents