Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara. Makassar, 27 Januari 2015

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara

Makassar, 27 Januari 2015

DAFTAR ISI

PENGANTAR.........................................................................................................................................................................................i IKHTISAR EKSEKUTIF........................................................................................................................................................................ii DAFTAR ISI.........................................................................................................................................................................................iii

BAB I

PENDAHULUAN……......................................................................................................…................…...................... 1

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA………….......................................................................................... 3 A. Rencana Strategis.................................................................................................................................................. 3 B. Rencana Kinerja..................................................................................................................................................... 8 C. Penetapan Kinerja.................................................................................................................................................. 11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA……………........................................................................……………........................... 12 A. Capaian Indikator Kinerja........................................................................................................................................ 13 B. Realisasi Anggaran................................................................................................................................................ 21

BAB IV

C. Analisis Kinerja...............................................................................................................................................

22

PENUTUP……………………………….……………………………...............………………………………….................

24

KATA PENGANTAR Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa SistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah yang selanjutnyadisingkatSAKIP, adalahrangkaiansistematikdariberbagaiaktivitas, alat, danprosedur

yang

dirancanguntuktujuanpenetapandanpengukuran,

pengumpulan

data,

pengklasifikasian,

pengikhtisaran,

danpelaporankinerjapadainstansipemerintah, dalamrangkapertanggungjawabandanpeningkatankinerjainstansipemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi PKP2A II LAN Makassar dalam melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Laporan Kinerja disusun berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran berjalan. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud dari upaya untuk lebih memantapkan langkah menuju terciptanya PKP2A II LAN yang kompetitif guna mewujudkan good governance.

Makassar, 27 Januari 2015 Kepala Pusat

Dr. Muhammad Firdaus, MBA 196603031994021001

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam

rangka

lebih

meningkatkan

pelaksanaan

pemerintahan

yang

lebih

berdayaguna,

berhasilguna,

bersih

dan

bertanggungjawab, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisitim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Untuk mengetahui pencapaian tersebut maka Pusat Kajian dan Diklat Aparatur II Lembaga Administrasi Negara membuat Laporan Kinerja Tahun2014.

Selama Tahun 2014 PKP2A II LAN melaksanakan dua program utama, yaituProgram Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara.Dari dua program utama tersebut kemudian dijabarkan menjadi 40 kegiatan.

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut PKP2A II LAN memperoleh pagu awal sebesar Rp. 18.269,096.000,- (sembilan belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 9.961.840.000,- (sembilanmilyar sembilan ratusenam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan rupiah murni dan sebesar Rp. 8.307.256.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Setelah mengadakan revisi maka pagu akhir yang dikelola sebesar Rp. 18.231.935.000,- (delapan belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) yang terdiri dari Rp. 9.703.543.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) berasal dari rupiah murni dan sisanya sebasar Rp. 8.501.392.000,- (delapan milyar lima ratus satu juta tiga ratussembilan puluh dua ribu rupiah) bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Hingga posisi 31 Desember 2014 realisasi keuangan telah mencapai Rp. 16.524.981.782,- (enam belas milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) atau 90,66% dengan capaian indikator kinerja sebesar 85,5%. Secara umum semua kegiatan telah dilaksanakan baik pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara yang sumber pendanaannya berasal dari rupiah murni dan PNBP. Hambatan/kendala dari kegiatan tersebut diatas adalah adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah. Untuk mengatasi kendala tersebut di tahun yang akan datang, kegiatan akan difokuskan pada kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi PKP2A II LAN. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014ini disusun sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja PKP2A II LAN Makassar pada tahun berikutnya.


BAB I PENDAHULUAN Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja PKP2A II LAN Tahun 2013 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara yang secara substantif dikoordinasikan oleh Deputi terkait dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara Pasal 140. Kemudian pada Pasal 161-162 dinyatakan bahwa PKP2A mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kajian dan inovasi di bidang administrasi Negara, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur serta melaksanakan pengembangan sistim informasi dibidang tugasnya, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, PKP2A, menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di bidang kajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur; b. Pelaksanaan koordinasi di lingkungan pusat; 1

c. Pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan pusat; PEP/Lakip/2014


d. Penyelenggaraan pengkajian kebijakan dan inovasi administrasi negara; e. Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional; f.

Penyelenggaraan administrasi pembinaan Diklat, Widyaiswara dan Analis Kebijakan;

g. Pengembangan sistim informasi dibidang tugasnya; h. Pembinan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi di lingkungannya; i.

Pembinaan jabatan fungsional dibidangnya; dan

j.

Pelaksanaan tugas lain terkait yang diberikan oleh Kepala.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN berpedoman pada Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010-2014, dan Renstra PKP2A II LAN Tahun 2010-2014. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PKP2A II LAN didukung oleh SDM sebanyak 67 orang, dengan tingkat pendidikan yang bervariasi yang terdiri dari pendidikan S-3 sebanyak 5 orang (7,46%), S-2 sebanyak 26 orang (38.81%), S-1 sebanyak 12 orang (17.90%), D-3 sebanyak 7 orang (10.45%), SLTA sebanyak 12 orang (17.91%) dan SLTP sebanyak 1 orang (1.49%) dan 4 orang CPNS. Dengan dukungan SDA tersebut diharapkan PKP2A II LAN dapat menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai.

2 PEP/Lakip/2014


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Dokumen Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan stratejik (cara mencapai tujuan dan sasaran). Pada perencanaan strategis periode 2010-2014 ini, PKP2A II LAN memiliki visi yaitu: ”Terdepan Dalam Inovasi Administrasi Negara di Daerah”. Adapun misinya ”Memberikan kontribusi nyata yang inovatif dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik didaerah”. Sedangkan tujuan yang ingin diwujudkan selama 2010-2014 sebagaimana disebutkan dalam Renstra PKP2A II yaitu: 1.

Menghasilkan rumusan saran kebijakan dalam bidang administrasi negara;

2.

Meningkatkan kualitas kajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;

3.

Meningkatkan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;

4.

Meningkatkan kualitas layanan perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;

5.

Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah: 1.

Tersedianya rekomendasi kebijakan tentang penataan kelembagaan di daerah;

2.

Tersedianya rekomendasi kebijakan tentang pengembangan sistem dan prosedur kelembagaan di daerah;

3.

Tersedianya rekomendasi kebijakan tentang pembinaan SDM Aparatur di daerah;

4.

Tersedianya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang kelembagaan di daerah; 3 PEP/Lakip/2014


5.

Tersedianya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang manajemen kebijakan, pelayanan, dan otomasi administrasi di daerah;

6.

Tersedianya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang sumber daya aparatur di daerah;

7.

Terlaksananya koordinasi layanan manajemen internal. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional, dan arah kebijakan Lembaga Administrasi Negara, maka PKP2A II LAN

merumuskan beberapa kebijakan dan strategi operasional dalam kurun waktu lima tahun (2010 – 2014), sebagai berikut:

4 PEP/Lakip/2014


RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010-2014 Tujuan

Sasaran

Cara mencapai tujuan

Ket

Uraian

Indikator

Kebijakan

Program

Menghasilkan

Prosentase

 Jumlah Laporan Telaahan

Ketepatan

Pengkajian

rumusan saran

tersedianya

Kebijakan dibidang administrasi

perencanaan dan

Adminstrasi

kebijakan dalam

Rekomendasi/

negara

pelaksanaan

Negara dan

bidang administrasi

Kebijakan/ Pedoman/

kajian dan litbang

Diklat Aparatur

negara

Model di bidang

melalui konsolidasi negara

Administrasi Negara

dan kepatuhan pelaksanaan sesuai dengan kaidah akademik dan akuntabiltas  Jumlah laporan kajian/

Meningkatkan

Prosentase

Ketepatan

Pengkajian

kualitas kajian,

peningkatan kualitas

pedoman/ model di bidang

perencanaan dan

Adminstrasi

penelitian, dan

kajian, penelitian, dan

administrasi negara

pelaksanaan

Negara dan

pengembangan

pengembangan dalam

kajian dan litbang

Diklat Aparatur

dalam bidang

bidang administrasi


melalui konsolidasi negara

administrasi negara

negara

negara

dan kepatuhan


 Jumlah laporan advokasi/ sosialisasi/ diseminasi di bidang

pelaksanaan 5

sesuai dengan PEP/Lakip/2014


administrasi negara

kaidah akademik dan akuntabiltas

Meningkatkan

Prosentase

kualitas pembinaan


dan penyelenggaraan pembinaan dan

 Jumlah laporan

Peningkatan

Pengkajian

pembinaan/Monitoring dan

kualitas

Adminstrasi

evaluasi diklat

pembinaan dan

Negara dan

penyelenggaraan

Diklat Aparatur negara

pendidikan dan

penyelenggaraan

pelatihan aparatur

pendidikan dan

penyelenggaraan/Jumlah

Diklat melalui

negara

pelatihan aparatur

peserta bimtek/ lokakarya/

pembaharuan

negara

seminar/ sosialisasi/ rapat

sistem diklat

koordinasi kediklatan

penyelenggara

 Jumlah laporan

 Jumlah laporan

negara

penyelenggaraan/Jumlah peserta bimtek/ lokakarya/ seminar/ sosialisasi/ rapat koordinasi Diklat Kepemimpinan Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III  Jumlah laporan Pembinaan Widyaiswara Meningkatkan

Prosentase

kualitas layanan


perkonsultasian dan

layanan

 Jumlah laporan kajian/

Profesionalisme

Pengkajian

pedoman/ model di bidang

Pelaksanaan

Adminstrasi

administarsi negara

Advokasi melalui

Negara dan PEP/Lakip/2014

6


advokasi dalam

perkonsultasian dan

bidang administrasi

advokasi dalam bidang

negara

administrasi negara


pemetaan

Diklat Aparatur


kebutuhan dari

negara

negara

stakeholders

 Jumlah laporan advokasi/ sosialisasi/ diseminasi di bidang administrasi negara Meningkatkan

Prosentase

kualitas layanan

peningkatan

manajemen internal

Koordinasi Perencanaan, pembinaan administrasi dan Pengelolaan pelayanan Penunjang pelaksanaan tugas pokok

 Jumlah Dokumen di bidang pengelolaan keuangan  Jumlah Lap sosialisasi bidang pengelolaan keuangan  Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa  Jumlah dokumen pembinaan

Peningkatan

Dukungan

kualitas sarana

Manajemen dan

dan prasarana

Pelaksanaan

melalui

Tugas Teknis

modernisasi tata

Lainnya

kerja dan prasarana fisik

internal kepegawaian  Jumlah dokumen pengelolaan kerumahtanggan  Jumlah dokumen keprotokoleran  Jumlah dokumen kearsipan/perpustakaan  Prosentase biaya operasional

7

perkantoran PEP/Lakip/2014


 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan  Jumlah dokumen kehumasan dan publikasi  Jumlah laporan penyelenggaraan /diskusi isuisu aktual  Jumlah pegawai yang mengikuti pendiikan gelar dan non gelar B. Rencana Kinerja Tahunan Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja. Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh PKP2A II melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi PKP2A II untuk mencapainya dalam Tahun 2014 Dalam DIPA Tahun 2014 terdapat 2 program dengan kegiatan pada masing-masing program adalah sebagai berikut : 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : 

Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Keuangan  Membuat Laporan SAI Satker dengan indikator tersedianya laporan SAI tahun 2014  Membuat Laporan Monitoring dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan



Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Pengelolaan Kerumahtanggaan 8

 Membuat Laporan BMN dengan indikator tersedianya laporan BMN PEP/Lakip/2014


 Mengelola PNBP Sewa Gedung dengan indikator terselenggaranya penyewaan gedung 

Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Kearsipan/Perpustakaan  Mengelola Laporan Kearsipan dengan indikator tersusunnya tertib administrasi kearsipan  Mengelola Laporan Pengembangan dan Inovasi Perpustakaan dengan indikator tersedianya bibliografi, kliping dan himpunan peraturan 2014



Operasional Perkantoran (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran)  Mengelola Gaji dan Tunjangan dengan indikator terbayarnya gaji pegawai  Menyediakan obat-obatan dengan indikator tersedianya obat-obatan bagi pegawai  Mengelola Pertemuan /Jamuan/Rapat Pimpinan Tamu dengan indikator terjamunya rapat pimpinan  Mengelola Perawatan Gedung Kantor dengan indikator terpeliharanya halaman, taman dan gedung kantor  Mengelola Kendaraan Roda 2 dengan indikator terawatnya kendaraan roda 2  Mengelola Kendaraan Roda 4 dengan indikator terawatnya kendaraan roda 4  Mengelola Kendaraan Roda 6 dengan indikator terawatnya kendaraan roda 6  Mengelola Langganan Daya dan Jasa dengan indikator tersedianya listrik, telepon dan air bersih  Mengelola Operasional Perkantoran dan Pimpinan dengan indikator terlaksananya pengelolaan anggaran, operasional perkantoran dan pimpinan  Mengelola Jasa Keamanan, pengemudi dan pramubakti dengan indikator tersedianya jasa keamanan, pengemudi dan pramubakti  Melaksanakan pelantikan Pejabat Struktural dengan indikator terlaksananya pengambilan sumpah jabatan pejabat negara  Melaksanakan Pemeliharaan sarana gedung dengan indikator terawatnya sarana gedung



9

Dokumen/Pedoman/Laporan di bidang Perencanaan dan Pelaporan PEP/Lakip/2014


 Membuat Dokumen Rencana Anggaran PKP2A II LAN tahun 2015 dengan indikator tersedianya dokumen rencana anggaran PKP2A II LAN tahun 2015  Penyusunan Renstra 2015 – 2019 dengan indikator tersedianya dokumen Renstra PKP2A II LAN tahun 2015-2019  Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dengan indikator tersedianya dokumen rencana kerja tahun 2015  Melaksanakan pembahasan RKA pagu Anggaran 2015 dengan indikator tersedianya dokumen RKA pagu anggaran PKP2A II LAN tahun 2015  Membuat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan indikator tersedianya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2014  Melaksanakan Rapat Kerja PKP2A II LAN dengan indikator terlaksananya Rapat Kerja PKP2A II LAN 

Dokumen//Pedoman/Laporan di bidang Kehumasan dan Publikasi  Membuat laporan Kehumasan dengan indikator terlaksananya kegiatan kehumasan dan pemberitaan PKP2A II LAN.



Pegawai yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar dengan indikator terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur

2. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 

Rekomendasi Kebijakan/Pedoman/Model di bidang Administrasi Negara  Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah Menghadapi Asean Community 2015  Kajian Implementasi Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemertintah  Kajian Model Reformasi Birokrasi di Indonesia  Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah (PNBP)



Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim TK.II, III dan IV serta Prajabatan Gol. I, II dan III  Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. II dengan indikator laporan Diklat Kepemimpinan Tk. II sebanyak 2 angkatan PEP/Lakip/2014

10


 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. III dengan indikator laporan Diklat Kepemimpinan Tk. III sebanyak 3 angkatan  Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV dengan indikator laporan Diklat Kepemimpinan Tk. IV sebanyak 2 angkatan  Penyelenggaraan Diklat Training of Fasilitator Diklatpim dengan indikator laporan diklat TOF Diklatpim 2 angkatan  Penyelenggaraan Diklat Training of Fasilitator Prajabatan dengan indikator laporan diklat TOF Prajabatan 2 angkatan  Penyelenggaraan Diklat Penyusunan Renstra dan LAKIP Pemerintah Daerah dengan indikator laporan Penyusunan Renstra dan LAKIP Pemerintah sebanyak 1 angkatan 

Penyelenggaraan Jurnal / Majalah di bidang Kajian Administrai Negara  Membuat Jurnal / Majalah dengan indikator tersedianya media dan informasi pengembanganan administrasi negara

11 PEP/Lakip/2014


C. Penetapan Kinerja Merupakan komitmen untuk mewujudkan rencana kinerja tahunan yang telah diterapkan dalam dokumen perencanaan. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi PKP2A II LAN dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategi yang dihadapi oleh PKP2A II LAN. SASARAN STRATEGIS Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai Indeks tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan PKP2A II LAN Nilai SAKIP PKP2A II LAN

90%

Tersedianya Rekomendasi Kebijakan yang

Presentase hasil kajian/litbang yang disebarluaskan kepada

berkualitas bagi Instansi Pusat dan Daerah

stakeholders

Peningkatan Kualitas Pembinaan dan

Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai dengan

Penyelenggaraan Diklat secara terpadu

standar Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat

Sedang Baik 100% 100% 100%

memuaskan Indeks tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan

40%

diklat Pengembangan Ilmu dan Teknologi

Jumlah penerbitan jurnal Administrasi Negara

Administrasi

Presentase tingkat keterpenuhan permintaan advokasi bidang Administrasi Negara dari instansi lain

2 Penerbitan 100% PEP/Lakip/2014

12


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju Good Governance yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisitim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah secara utuh berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu : a. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja PKP2A II LAN sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. b. Sebagai sarana bagi PKP2A II LAN untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Kepala LAN. Jadi tujuan penyusunan Laporan Kinerja PKP2A II LAN adalah sebagai berikut :  Aspek akuntabilitas kinerja Untuk keperluan eksternal organisasi Laporan Kinerja merupakan sarana pertanggung jawaban Kepala PKP2A II LAN atas capaian kinerja yang berhasil selama kurun waktu 2014. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2014. 13 PEP/Lakip/2014


 Aspek manajemen kinerja, Merupakan bagian keperluan internal organisasi, dimana LAKIP sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan. Dalam mewujudkan pencapaian kinerja sasaran, PKP2A II LAN menghadapi beberapa kendala dan juga keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, seperti pada tabel dibawah ini:

SASARAN STRATEGIS Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja

INDIKATOR KINERJA Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai Indeks tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan PKP2A II LAN Nilai SAKIP PKP2A II LAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

90%

90 %

100%

0

n.a

Baik

Baik

100%

Sedang

Tersedianya Rekomendasi

Presentase hasil kajian/litbang yang disebarluaskan

Kebijakan yang berkualitas bagi

kepada stakeholders

100%

100 %

100 %

Peningkatan Kualitas

Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara

100%

100 %

100 %

Pembinaan dan

sesuai dengan standar

Penyelenggaraan Diklat secara

Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat

40%

27,80 %

69,50 %

terpadu

memuaskan Baik/Memuaskan

Baik

100%

Instansi Pusat dan Daerah

Indeks tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat

14 PEP/Lakip/2014


Pengembangan Ilmu dan

Jumlah penerbitan jurnal Administrasi Negara

Teknologi Administrasi

Presentase tingkat keterpenuhan permintaan advokasi bidang Administrasi Negara dari instansi

2 Penerbitan

2 Penerbitan

100%

100%

100%

100%

lain Rata-rata Capaian

85,50%

Rincian pengukuran capaian indikator Kinerja PKP2A II LAN Makassar Tahun 2014 adalah sebagai berikut ini: SASARAN 1 : 

Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

90%

90%

100%

Analisis Capaian Kinerja Pembayaran gaji tunjangan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap bulannya dengan anggaran sebesar Rp. 3.744.800.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.708.141.999,- atau 99.02%. Kegiatan Pembelian obat-obatan untuk tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100%. Dengan kegiatan ini diharapkan akan memberikan manfaat terhadap meningkatnya kualitas kesehatan pegawai. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini tidak 15

ditemui adanya hambatan ataupun kendala yang berarti. PEP/Lakip/2014


Kegiatan pertemuan/jamuan rapat pimpinan merupakan kegiatan pelayanan internal PKP2A II LAN dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tamu maupun delegasi yang berkunjung baik untuk melakukan kerjasama dibidang kediklatan, perkonsultasian dan pengkajian selama tahun 2014. Realisasi keuangan yang dicapai sebesar 84.31% dan dalam penyelenggaraannya tidak ditemui adanya kendala yang berarti. Kegiatan perawatan gedung kantor untuk tahun 2014 di targetkan sebesar Rp. 935.571.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 935.205.625,- atau 99.66%. Kegiatan ini tidak di temui kendala karena pencapaian realisasi keuangan hampir mencapai 100%. Kegiatan perawatan kendaraan bermotor roda 2 untuk tahun 2014 di targetkan sebesar Rp. 17.550.000,- dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 7.344.000,- atau 41.79% dan perawatan bermotor kendaraan roda 4 dengan target sebesar Rp. 269.580.000,- dan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 267.680.000,- atau 99.36%. dan perawatan bermotor kendaraan roda 6 dengan target sebesar Rp. 21.970.000,- dan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 16.289.000,- atau 74.14%. Kegiatan perawatan sarana gedung untuk tahun 2014 di targetkan sebesar Rp. 261.278.000.- dan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 250.871.000.- atau 96.02%. Kegiatan ini tidak di temui kendala dalam pencapaian realisasi keuangan. Kegiatan Langganan daya dan jasa untuk tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 1.447.680.000,- dan pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.348.943.676,- atau 93.18% . Kegiatan Operasional perkantoran dan pimpinan ditargetkan sebesar Rp. 938.824.000.- dengan pencapaian realisasi keuangan mencapai Rp. 926.347.340,- atau 98.67%. Kegiatan jasa pengemudi, security dan pramubakti ditargetkan sebesar Rp. 819.821.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 819.820.676,- atau 100%

16 PEP/Lakip/2014


SASARAN 2 

Pengembangan Organisasi LAN Berbasis Kinerja INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Sedang

0

n.a

Indeks tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan PKP2A II LAN Analisis Capaian Kinerja Belum dilaksanakannya survey tingkat kepuasan stakeholder sehingga indeks tingkat kepuasaan stakeholders belum dapat dihitung.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Nilai SAKIP PKP2A II LAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

BAIK

BAIK

100%

Analisis Capaian Kinerja Hasil evaluasi AKIP untuk satker PKP2A II yang dilakukan inspektorat sebesar 73,57 masuk ke dalam kategori Baik. Sehingga target indikator ini telah tercapai 100%. SASARAN 2  Tersedianya Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas bagi Instansi Pusat dan Daerah 17 PEP/Lakip/2014


INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

Presentase hasil kajian/litbang yang disebarluaskan kepada stakeholders Analisis Capaian Kinerja Hasil-hasil kajian/litbang yang dilakukan oleh PKP2A II LAN Makassar semua telah disebarluaskan kepada stakeholders sehingga secara persentase telah 100%. Disebarluaskan hasil kajian dilakukan melalui berbagai cara diantaranya melalui ekspose hasil kajian, menggungah hasil kajian melalui website PKP2A II LAN Makasar, serta publikasi langsung kepada stakeholders melalui pengiriman via pos serta melalui pemberian langsung kepada stakeholders yang berkunjung ke PKP2A II LAN Makasar. SASARAN 3  Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Diklat secara terpadu INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai dengan standar 18 PEP/Lakip/2014


Analisis Capaian Kinerja Untuk tujuan dan sasaran ini PKP2A II LAN sudah mencapai target yang terkait dengan tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggara diklat aparatur. Penyelenggaraan diklat sesuai standar dilihat dari ketentuan Peraturan Kepala LAN berkenaan dengan jumlah peserta diklat terkait. INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat memuaskan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

40%

27,80%

69,50%

Analisis Capaian Kinerja Selama tahun 2014, PKP2A II LAN Makasar telah melaksanakan 7 diklat kepemimpinan dengan jumlah peserta 277, peserta yang lulus sebanyak 259, sedangkan yang hasilnya memuaskan sejumlah 77 orang. Persentase lulusan diklat aparatur dengan predikat memuaskan sebesar 27,80%. Jadi capaian indikator kinerja ini 69,50%. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks tingkat kepuasan peserta terhadap penyelanggaraan diklat

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Baik

Baik

100%

19 PEP/Lakip/2014


Analisis Capaian Kinerja Indeks ini diperoleh dari 2 kegiatan Diklatpim tingkat II angkatan XXXIX dan Diklatpim Tk III Angkatan XI, sedangkan data dari 10 diklat lainnya belum lengkap. Hasil penghitungan adalah 86,7% dengan kategori memuaskan atau baik, sehingga target telah tercapai 100%. SASARAN 4  Pengembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah penerbitan jurnal Administrasi Negara

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2 Penerbitan

2 Penerbitan

100%

Analisis Capaian Kinerja Untuk sasaran pengembangan organisasi LAN berbasis kinerja khususnya penerbitan jurnal administrasi publik merupakan kegiatan yang dilakukan setiap 6 bulan atau 2 kali terbit, jadi target telah tercapai 100%. INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

Presentase tingkat keterpenuhan permintaan advokasi bidang Administrasi Negara dari instansi lain 20 PEP/Lakip/2014


Analisis Capaian Kinerja : Salah satu bentuk pelaksanaan tugas PKP2A II adalah memberikan fasilitasi, advokasi, dan perkonsultasian dalam bidang diklat, kajian, dan inovasi. Pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitasi meliputi Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Daerah. Pencapaian kinerja pelaksanaan fasilitasi diperoleh dari perbandingan antara jumlah permintaan fasilitasi dengan jumlah kegiatan fasilitasi yang dapat terpenuhi, dengan angka pencapaian kinerjanya sebesar 100%.

B.

Realisasi Anggaran

Selama periode Januari sampai dengan desember Tahun Anggaran 2014 PKP2A II LAN menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp. 19.028,626.000,- (sembilan belas milyar dua puluh delapam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah ) yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Setelah diadakan revisi dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari Negara maka PKP2A II LAN sebesar Rp. 18.231.935.000.-.Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 16.524.981.782,- atau 90.66% dari total anggaran. Keseluruhan kegiatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja PKP2A II LAN. Perincian anggaran dan realisasi belanja dari sumber rupiah murni dan PNBP dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Uraian

Anggaran

Rupiah Murni

9.730.543.000.-

PNBP

8.501.392.000.-

JUMLAH

18.231.935.000.-

Realisasi Belanja

9.195.050.124.-

7.329.931.658.16.524.981.782

Prosentase

96.06%

84.64% 90,66%

21 PEP/Lakip/2014


C. Analisis Kinerja Persentase realisasi anggaran tahun 2014 (90,66%) lebih tinggi dari pada persentase realisasi anggaran Tahun 2013. Dimana realisasi tahun 2013 adalah Rp 19.597.832.000 dengan realisasi sebesar Rp 17.312.706.079 atau persentase realisasi sebesar 88.34%. Hasil yang sama juga dalam pencapaian indicator kinerja, dimana pada tahun 2013 capaian kinerja adalah sebagai berikut: No 1)

Indikator Kinerja

Tahun 2013

Persentase hasil kajian/litbang PKP2A II LAN yang disebarluaskan ke

20%

stakeholders 2)

Persentase hasil kajian/litbang PKP2A II LAN dijadikan bahan referensi

71,43%

stakeholders 3)

Persentase diklat aparatur yang terselenggara sesuai standar

100%

4)

Persentase lulusan diklat aparatur dengan predikat minimal memuaskan

45,67

5)

Persentase tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggara diklat

81,67%

aparatur 6)

Persentase permintaan advokasi bidang administrasi negara dari instansi

100%

lain yang terpenuhi 7)

Jumlah penerbitan ilmiah dibidang ilmu administrasi

100%

8)

Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan PKP2A II LAN

100%

9)

Skor Evaluasi SAKIP LAN

10)

Tingkat kepuasan stakeholders atas produk PKP2A II LAN

65%

11)

Jumlah produk PKP2A II LAN yang digunakan stakeholders

0

12)

Persentase sarana dan prasarana kerja yang memadai

0

Rata-rata Capaian

100% 22

65,31% PEP/Lakip/2014


Dengan adanya penyelarasan perumusan sasaran strategis dan indicator kinerja antara LAN dengan unit kerja di bawahnya, maka terdapat banyak perubahan perumusan sasaran strategis dan indicator kinerja. Hanya terdapat 3 indikator kinerja yang sama dari tahun 2013 dengan 2014, sehingga capaian indikator kinerja tidak dapat dibandingkan secara langsung. Perbandingan hanya dapat dilakukan dalam rata-rata capaian kinerja. Rata-rata capaian kinerja tahun 2014 sebagaimana diukur dalam sub bab A di atas adalah 85,5%, capaian ini naik daripada capaian tahun 2013 sebesar 65,31%. Dengan kondisi tersebut, maka terus dilakukan usaha untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya. Selain itu perencanaan yang lebih matang dan terpadu untuk mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas. Pengalokasian dana merujuk kepada rencana yang telah ditetapkan. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja juga terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja PKP2A II LAN dapat meningkat.

23 PEP/Lakip/2014


BAB IV PENUTUP Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : a.

Laporan Kinerja PKP2A II LAN disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas aparat selama tahun 2014 sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kegiatan. Dari 40 kegiatan yang dilaksanakan oleh PKP2A II LAN telah mencapai target sasaran 85,5%.

b.

Seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum dicapai, maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang konkrit antara lain :  Melaksanakan Monitoring dan evaluasi kegiatan  Meningkatkan Koordinasi, intregrasi,dan sinkronisasi antar unit kerja dilingkup PKP2A II LAN dan lingkungan LAN  Membuat catatan khusus bagi kegiatan yang tidak mencapai target sasaran strategis  Perbaikan Renstra 2015-2019 dan membuat perencanaan yang lebih matang komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder;  Melaksanakan upaya – upaya peningkatan kualitas Sumber Daya melalui kegiatan pelatihan – pelatihan atau Bimbingan Teknis bagi Aparatur;  Peningkatan sarana prasarana kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas  Mensosialisasikan secara cepat dan tepat atas setiap perubahan kebijakan yang ada di lingkup LAN yang berkaitan dengan stakeholder, misalnya dalam kebijakan tarif PNBP, baik dalam peraturan pemerintah maupun peraturan kepala 24

LAN PEP/Lakip/2014


25 PEP/Lakip/2014

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administrasi Negara. Makassar, 27 Januari 2015

Recommend Documents