PT Perkebunan Nusantara IV Laporan Realisasi dan Anggaran Produksi Teh Tahun 2007 Luas Areal Di Panen-Realisasi: 5.396,11 Ha
RKAP: 5.396,11 Ha
Jumlah Dalam kilogram URAIAN REALISASI
RKAP
52.486.163
58.278.000
2.064.220
1.629.000
Jumlah
54.550.383
59.907.000
a. Hasil kebun Sendiri
11.594.743
12.824.000
453.763
358.000
12.048.506
13.182.000
Daun Teh Basah a.
Hasil
Kebun
Sendiri b. Pembelian
Teh Jadi
b. Pembelian Jumlah
Sumber: PT Perkebunan Nusantara IV
70
PT Perkebunan Nusantara IV Laporan Realisasi dan Anggaran Produksi Teh Tahun 2008 Luas Areal Di Panen-Realisasi: 4.711,08 Ha
RKAP: 4.711,08 Ha
Jumlah Dalam kilogram URAIAN REALISASI
RKAP
46.138.190
48.423.000
938.000
1.629.000
47.076.190
50.052.000
10.203.431
10.675.000
204.357
358.000
10.407.788
11.033.000
Daun Teh Basah a.
Hasil
Kebun
Sendiri b. Pembelian Jumlah
Teh Jadi a.
Hasil
kebun
Sendiri b. Pembelian Jumlah
Sumber: PT Perkebunan Nusantara IV
71
PT Perkebunan Nusantara IV Laporan Realisasi dan Anggaran Produksi Teh Tahun 2009 Luas Areal Di Panen-Realisasi: 3.914,65 Ha
RKAP: 3.914,65 Ha
Jumlah Dalam kilogram URAIAN REALISASI
RKAP
43.194.170
44.384.000
1.431.250
705.000
44.625.420
45.089.000
9.604.310
9.808.000
314.768
156.000
9.919.078
9.964.000
Daun Teh Basah a.
Hasil
Kebun
Sendiri b. Pembelian Jumlah
Teh Jadi a.
Hasil
kebun
Sendiri b. Pembelian Jumlah
Sumber: PT Perkebunan Nusantara IV
72
PT Perkebunan Nusantara IV Laporan Realisasi dan Anggaran Biaya Produksi Komoditi Teh Tahun 2007 Harga Pokok Per. Realisasi
RKAP
(Rp)
(Rp)
Kg
Biaya Produksi Realisas RKAP i Tanaman Gaji, Tunjangan Peg. Staf
2.835.291.050
2.223.454.000
244,53
173,38
6.929.338.472
6.893.384.000
597,63
537,54
Pemeliharaan lainnya excl. pemupukan
20.890.021.045
18.205.848
1.801,68
1.419,67
Panen
32.755.894.553
33.019.547.000
2.825,06
2.574,82
Pengangkutan ke pabrik
2.721.075.476
1.954.253.000
234,68
152,39
Pemeliharaan
Tan.
menghasilkan
pemupukan
Andil biaya tanaman dari (untuk) kebun -
-
-
-
13.047.413.447
12.499.657.000
1.125,29
974,71
79.179.034.043
74.796.143.000
6.828,87
5.832,51
Biaya pengolahan
35.830.560.988
30.004.858.000
3.090,24
2.339,74
Biaya Penyusutan
7.558.195.925
7.369.501.000
651,86
574,66
122.567.790.956
112.170.502.000
10.570,98
8.746,92
3.224.239.116
1.995.525.000
1.561,96
1.225,00
125.792.030.072
114.166.027.000
10.440,47
8.660,75
seinduk Biaya umum Jumlah Biaya Tanaman
Jumlah Biaya produksi excl. pembelian Pembelian Daun Basah Jumlah Biaya Produksi
Sumber: PT Perkebunan Nusantara IV
73
PT Perkebunan Nusantara IV Laporan Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi Tahun 2008 Harga Pokok Per. Realisasi
RKAP
(Rp)
(Rp)
Kg
Biaya Produksi Realisas RKAP i Tanaman Gaji, Tunjangan Peg. Staf
2.699.075.671
1.725.835.000
264,53
161,67
20.065.352.276
18.669.659.000
1.966,53
1.748,91
Pemupukan
13.934.845.687
16.215.791.000
1.365,70
1.519,04
Panen
31.918.094.438
26.527.216.000
3.128,17
2.484,99
Pengangkutan ke pabrik
2.923.090.415
2.011.038.000
286,48
188,39
-
-
-
-
15.275.460.643
13.922.365.000
1.497,09
1.304,20
86.815.919.130
79.071.904.000
8.508,50
7.407,20
Biaya pengolahan
33.980.257.584
30.904.437.000
3.264,89
2.801,09
Biaya Penyusutan
8.556.023.335
7.588.327.000
838,54
710,85
129.352.200.049
117.564.668.000
12.677,32
11.013,08
1.748.907,525
2.036.250.000
1.864,51
1.250,00
131.101.107.574
119.600.918.000
12.596,44
10.840,29
Pemeliharaan
lainnya
(excl.
pemupukan)
Andil biaya tanaman dari (untuk) kebun seinduk Biaya umum Jumlah Biaya Tanaman
Jumlah Biaya produksi excl. Pembelian Pembelian Daun Basah Jumlah Biaya Produksi
Sumber: PT Perkebunan Nusantara IV
74
PT Perkebunan Nusantara IV Laporan Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi Komoditi Teh Tahun 2009 Harga Pokok Per. Biaya Produksi
Realisasi
Kg
RKAP
Realisasi
RKAP
Tanaman Gaji, Tunjangan Peg. Staf
2.566.093.905
2.060.898.000
267,18
210,12
Pemeliharaan lainnya (excl. pemupukan)
18.093.812.300
20.325.370.000
1.883,93
2.072,33
Pemupukan
13.900.748.008
14.410.332.000
1.447,34
1.469,24
Panen
29.891.456.739
22.935.058.000
3.112,30
2.338,40
Pengangkutan ke pabrik
1.939.754.514
2.224.238.000
201,97
226,78
Andil biaya tanaman dari (untuk) kebun -
-
-
-
seinduk Biaya umum
15.957.939.788
14.258.077.000
1.661,50
1.453,72
82.349.405.254
76.213.973.000
8.574,21
7.770,59
Biaya pengolahan
35.430.414.738
29.819.439.000
3.571,95
2.992,72
Biaya Penyusutan
12.157.968.669
8.060.004.000
1.265,89
821,78
129.937.788.661
114.093.416.000
13.529,11
11.623,69
3.763.016.861
1.057.500.000
2.629,18
1.500,00
133.700.805.522
115.150.916.000
13.479,16
11.556,70
Jumlah Biaya Tanaman
Jumlah Biaya produksi excl. Pembelian Pembelian Daun Basah Jumlah Biaya Produksi
Sumber: PT Perkebunan Nusantara IV
75
Varians Biaya Produksi Komoditi Teh Tahun 2007 Realisasi
RKAP
Varians
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Gaji. Tunj., Biaya Sosial Peg. Staf
1.228.497.814
700.609.000
(527.888.814)
Gaji dan Biaya Sosial Non Staf
1.501.230.246
1.367.911.000
(133.319.246)
Pengangkutan, perjalanan & Penginapan
1.540.914.542
1.514.239.000
(26.675.542)
-
-
Biaya Emplasmen
763.833.173
571.077.000
(192.756.173)
Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah
266.743.843
355.253.000
88.509.157
Biaya pemel. Bangunan Perusahaan
355.352.114
354.280.000
(1.072.114)
Biaya pemel. Jalan, jembatan, sal. air
93.943.318
128.999.000
35.055.682
Biaya Pemeliharaan/Inventaris
126.304.167
155.668.000
29.363.833
Pemakaian Alat Inventaris Kecil
15.269.170
24.453.000
9.183.830
Pemakaian dan Pemel. Sistem Komputer
124.248.828
204.790.000
80.541.172
Iuran dan Sumbangan
12.199.475
39.143.000
26.943.525
2.370.424.380
1.971.706.000
111.779.909
189.159.000
Biaya Keamanan
1.762.726.524
1.477.409.000
(385.317.524)
Biaya Penerangan
1.517.061.039
2.220.425.000
703.363.961
Biaya Persediaan Air
590.986.566
644.564.000
53.577.434
Biaya Lain-lain
665.898.339
579.972.000
(89.926.339)
13.047.413.447
12.499.657.000
(547.756.447)
2.835.291.050
2.223.454.000
(629.837.050)
Biaya Produksi
Biaya Tidak Langsung
Biaya Penelitian/Percobaan
Pajak dan Sewa Tanah/PBB Asuransi
Jumlah Biaya Tidak Langsung
-
(398.718.380) 77.379.091
Biaya Tanaman Gaji, Biaya Sosial Peg. Staf Tanaman
76
Biaya Pemeliharaan TM
20.890.021.045
18.205.848.000
(2.684.173.045)
Pemupukan
6.929.338.472
6.893.384.000
(35.954.472)
Panen
32.755.894.553
33.019.547.000
263.652.447
Pengangkutan ke Pabrik
2.721.075.476
1.954.253.000
(766.822.476)
66.131.620.596
62.296.486.000
(3.835.134.596)
1.555.389.779
1.050.913.000
(504.476.779)
27.595.899.314
22.439.791.000
(5.156.108.314)
3.340.480.539
3.085.700.000
(254.780.539)
3.187.915.222
3.213.792.000
25.876.778
150.876.134
214.662.000
63.785.866
35.830.560.988
30.004.858.000
(5.825.702.988)
Biaya Penyusutan
7.558.195.925
7.369.501.000
(188.694.925)
Pembelian Hasil Plasma
3.224.239.116
1.995.525.000
(1.228.714.116)
125.792.030.072
114.166.027.000
(11.626.003.072)
Jumlah Biaya Tanaman Biaya Pabrik Gaji,
Biaya
Sosial
Peg.
Staf
Pengolahan Biaya Pengolahan Biaya
Pemeliharaan
Mesin
&
Instalasi Biaya Pengepakan Asuransi Pabrik Jumlah Biaya Pabrik
JUMLAH BIAYA PRODUKSI
Sumber: diolah penulis berdasarkan data PTPN IV
77
Varians Biaya Produksi Komoditi Teh Tahun 2008 Realisasi
RKAP
Varians
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Gaji. Tunj., Biaya Sosial Peg. Staf
1.498.531.997
1.098.247.000
(400.284.997)
Gaji dan Biaya Sosial Non Staf
1.904.978.846
1.826.416.000
(78.562.846)
1.632.470.146
1.721.980.000
89.509.854
-
-
-
986.137.274
742.662.000
(243.475.274)
278.330.757
278.198.000
(132.757)
Biaya pemel. Bangunan Perusahaan
371.017.080
303.989.000
(67.028.080)
Biaya pemel. Jalan, jembatan, sal. air
126.711.688
188.684.000
61.972.312
Biaya Pemeliharaan/Inventaris
141.343.116
151.452.000
10.108.884
Pemakaian Alat Inventaris Kecil
24.078.652
24.049.000
(29.652)
Pemakaian
158.835.796
176.999.000
18.163.204
27.162.030
34.588.000
7.425.970
2.441.202.713
2.357.248.000
(83.954.713)
252.874.730
178.866.000
(74.008.730)
Biaya Keamanan
2.097.102.189
1.659.234.000
(437.868.189)
Biaya Penerangan
2.106.479.261
1.879.815.000
(226.664.261)
548.758.022
552.675.000
3.916.978
Biaya Produksi
Biaya Tidak Langsung
Pengangkutan,
perjalanan
&
Penginapan Biaya Penelitian/Percobaan Biaya Emplasmen Biaya
Pemeliharaan
Bangunan
Rumah
dan
Pemel.
Sistem
Komputer Iuran dan Sumbangan Pajak dan Sewa Tanah/PBB Asuransi
Biaya Persediaan Air
78
Biaya Lain-lain
679.446.366
747.263.000
67.816.634
15.275.460.643
13.922.365.000
(1.353.095.643)
Gaji, Biaya Sosial Peg. Staf Tanaman
2.699.075.671
1.725.835.000
(973.240.671)
Biaya Pemeliharaan TM
20.065.352.276
18.669.659.000
(1.395.693.276)
Pemupukan
13.934.845.687
16.215.791.000
2.280.945.313
Panen
31.918.094.438
26.527.216.000
(5.390.878.438)
Pengangkutan ke Pabrik
2.923.090.415
2.011.038.000
(912.052.415)
71.540.458.487
65.149.539.000
(6.390.919.487)
1.439.061.141
982.609.000
Biaya Pengolahan
24.247.533.466
22.916.686.000
(1.330.847.466)
Biaya Pemeliharaan Mesin & Instalasi
4.459.479.925
3.917.192.000
(542.287.925)
Biaya Pengepakan
3.654.659.958
2.918.364.000
(736.295.958)
179.523.094
169.586.000
33.980.257.584
30.904.437.000
(3.075.820.584)
Biaya Penyusutan
8.556.023.335
7.588.327.000
(967.696.335)
Pembelian Hasil Plasma
1.748.907.525
2.036.250.000
287.342.475
131.101.107.574
119.600.918.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung Biaya Tanaman
Jumlah Biaya Tanaman Biaya Pabrik Gaji,
Biaya
Sosial
Peg.
Staf
(456.452.141)
Pengolahan
Asuransi Pabrik Jumlah Biaya Pabrik
JUMLAH BIAYA PRODUKSI
(9.937.094)
(11.500.189.574)
Sumber: diolah penulis berdasarkan data PTPN IV
79
Varians Biaya Produksi Komoditi Teh Tahun 2009 Realisasi
RKAP
Varians
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Gaji. Tunj., Biaya Sosial Peg. Staf
1.265.015.964
1.033.907.000
(231.108.964)
Gaji dan Biaya Sosial Non Staf
2.386.344.544
2.231.822.000
(154.522.544)
1.729.323.119
1.508.455.000
(220.868.119)
-
-
-
805.260.095
623.295.000
(181.965.095)
216.620.996
215.465.000
(1.155.996)
Biaya pemel. Bangunan Perusahaan
309.663.976
298.794.000
(10.869.976)
Biaya pemel. Jalan, jembatan, sal. air
139.158.645
194.155.000
54.996.355
Biaya Pemeliharaan/Inventaris
109.922.958
121.387.000
11.464.042
Pemakaian Alat Inventaris Kecil
50.568.999
26.814.000
(23.754.999)
Pemakaian
176.797.625
210.439.000
30.641.375
26.140.775
37.888.000
11.747.225
2.610.927.413
2.601.954.000
(8.973.413)
309.533.784
289.341.00
(20.192.784)
Biaya Keamanan
2.090.669.607
1.842.767.000
(247.902.607)
Biaya Penerangan
2.446.390.934
1.915.456.000
(530.934.934)
Biaya Persediaan Air
580.672.113
488.507.000
(92.165.113)
Biaya Lain-lain
704.528.241
617.631.000
(86.897.241)
Biaya Produksi
Biaya Tidak Langsung
Pengangkutan,
perjalanan
&
Penginapan Biaya Penelitian/Percobaan Biaya Emplasmen Biaya
Pemeliharaan
Bangunan
Rumah
dan
Pemel.
Sistem
Komputer Iuran dan Sumbangan Pajak dan Sewa Tanah/PBB Asuransi
80
Jumlah Biaya Tidak Langsung
15.957.539.788
14.258.077.000
(1.6.994.462.788)
Gaji, Biaya Sosial Peg. Staf Tanaman
2.556.093.905
2.060.898.000
(505.195.905)
Biaya Pemeliharaan TM
18.093.812.300
20.325.370.000
2.231.557.700
Pemupukan
13.900.748.008
14.410.332.000
509.583.992
Panen
29.891.456.739
22.935.058.000
(6.956.398.739)
Pengangkutan ke Pabrik
1.939.754.514
2.224.238.000
284.483.486
66.391.865.466
61.955.896.000
(4.435.969.466)
1.516.185.648
1.052.161.000
(464.024.648)
23.891.202.809
21.541.555.000
2.349.647.809
4.679.350.571
3.433.152.000
(1.246.198.571)
5.161.914.870
3.591.122.000
(1.570.792.870)
181.760.840
201.449.000
35.430.414.738
29.819.439.000
(5.610.975.738)
Biaya Penyusutan
12.157.968.669
8.060.004
(4.097.964.669)
Pembelian Hasil Plasma
3.763.016.861
1.057.500.000
(2.705.516.861)
133.700.805.522
115.150.916.000
(18.549.889.552)
Biaya Tanaman
Jumlah Biaya Tanaman Biaya Pabrik Gaji,
Biaya
Sosial
Peg.
Staf
Pengolahan Biaya Pengolahan Biaya
Pemeliharaan
Mesin
&
Instalasi Biaya Pengepakan Asuransi Pabrik Jumlah Biaya Pabrik
JUMLAH BIAYA PRODUKSI
19.688.160
Sumber: diolah penulis berdasarkan data PTPN IV
81
Jadwal Penelitian 2010 Tahapan
Ok
Penelitian
t
2011 Mar
Nov
Des
Jan
Apr
Feb
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Pengajuan Proposal Skripsi Bimbingan Proposal skripsi Seminar Proposal skripsi Pengumpulan dan Pengolahan Data Bimbingan Skripsi Penyelesaian Laporan Penelitian Ujian
Meja
Hijau
82
