Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen

Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen Projectgroep Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen Maart 2013

Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen

Inhoud I I

Projectopdracht ..................................................................................................................... 2 1. Aanleiding ............................................................................................................................ 2 2. Probleemstelling/uitdaging..................................................................................................... 3 3. Doel..................................................................................................................................... 3 4. Resultaat............................................................................................................................... 4 5. Reikwijdte en afbakening ....................................................................................................... 5 6. Voorwaarden ........................................................................................................................ 7

II

Plan van aanpak..................................................................................................................... 8 1. Projectorganisatie .................................................................................................................. 8 2. Aanpak................................................................................................................................. 8 3. Planning en fasering ............................................................................................................ 10 4. Kostenraming en financiering............................................................................................... 11 5. Risico’s en kansen............................................................................................................... 12 6. Communicatie ..................................................................................................................... 13 7. Projectoplevering ................................................................................................................ 14 8. Eindrapportage .................................................................................................................... 15

Bijlage: Financiële consequenties transities sociaal domein op basis van het regeerakkoord voor Drimmelen ............................................................................................................................. 16 Bijlage: Overzicht uren per medewerker……………………………………………………………16

1 Versie 1 maart 2013


I

Projectopdracht

1. Aanleiding Op 29 oktober 2012 is het nieuwe Regeerakkoord “Bruggen slaan” gepresenteerd. In het Regeerakkoord wordt aan de gemeenten een grote rol toebedeeld in de aanpak van maatschappelijke problemen. Vooral in het sociale domein worden omvangrijke taken toevertrouwd aan gemeenten. Zo vinden de komende jaren drie transities plaats: Invoering van de Participatiewet per 2014: het wetsvoorstel Werken naar vermogen wordt vervangen door de nieuwe Participatiewet. In de Participatiewet worden de Wwb, Wsw en Wajong samengevoegd. De Wajong blijft bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. De instroom in de Wsw in zijn huidige vorm stopt per 2014. Gemeenten krijgen de ruimte om beschut werken zelf te organiseren. Transitie van Awbz-functies naar de Wmo: de gemeenten worden per 2015 geheel verantwoordelijk voor begeleiding, ondersteuning en persoonlijke verzorging. De aanspraken worden beperkt, de dienstverlening versoberd en meer gericht op waar ze het hardste nodig is. Transitie van de Jeugdzorg: de Jeugdzorg wordt per 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten. De gemeenten worden hiermee bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Dit betekent, dat de taken en budgetten die nu versnipperd bij diverse partijen zijn ondergebracht, overgedragen worden aan de gemeenten. Een ontwikkeling die raakt aan de genoemde transities is de invoering van passend onderwijs per augustus 2014. De transities hebben verder raakvlakken met verschillende gemeentelijke beleidsterreinen, zoals jeugdgezondheidszorg, het minimabeleid, welzijn en educatie. De transities gaan gepaard met grote kortingen door het Rijk. Op het macrobudget voor jeugdzorg wordt een korting toegepast van 15%. De efficiencykorting op de overdracht van Awbz-functies naar de Wmo betreft 25%. En ook de invoering van de Participatiewet moet een forse bezuiniging opleveren. Het aantal sw-plaatsen wordt teruggebracht, de bijdrage per sw-er wordt verlaagd en tenslotte wordt een korting toegepast op het reïntegratiebudget van de gemeenten. De gemeente Drimmelen krijgt de komende jaren meer taken en verantwoordelijkheden en zal deze met minder middelen vorm moeten geven. De drie transities vragen om een integrale visie en aanpak van werk, jeugdzorg, zorg, welzijn en onderwijs. Een integrale aanpak is nodig voor de burger, maar zeker ook om de transities te kunnen uitvoeren, beheersen en financieren. De zorg en dienstverlening op de huidige manier voortzetten is niet wenselijk, maar ook niet 2 Versie 1 maart 2013

Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen mogelijk. De beperkte beschikbare middelen dwingen de gemeenten om de zorg en dienstverlening anders te organiseren. Uit bovenstaande blijkt, dat voor de voorbereiding en implementatie van de transities een integrale aanpak en aansturing noodzakelijk is. Het college heeft op 5 februari 2013 de projectdefinitie bepaald en opdracht gegeven tot het opstellen van een projectplan.

2. Probleemstelling/uitdaging In de projectdefinitie is de opdracht geformuleerd: Geef lokaal sturing aan de transities zodat ze tijdig en in samenhang worden uitgevoerd binnen de wettelijke en financiële kaders. Het uitgangspunt is ‘één gezin, één plan, één regisseur’ en uitgaan van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Daarbij is het belangrijk om tijdig en adequaat te communiceren met de betrokken partijen (inwoners, instellingen, gemeenteraad en medewerkers). Het is duidelijk, dat de gemeente minder middelen krijgt om de nieuwe taken uit te voeren en dat moet worden voldaan aan wetgeving en kwaliteitseisen. De gemeente heeft daarbij te maken met kwetsbare doelgroepen die niet zonder ondersteuning kunnen. Er is sprake van tijdsdruk. De verwachting is dat deze toeneemt vanaf de tweede helft van 2013. Immers, de Participatiewet gaat in per 2014. In 2014 zal er ook al op het gebied van Hulp bij het Huishouden (Wmo) het nodige veranderen. Per 2013 zijn de zorgzwaartepakketten 1 en 2 (zzp) komen te vervallen, per 2014 en per 2016 geldt dit respectievelijk voor zzp 3 en 4. Hierdoor zal een groter beroep op de Wmo worden gedaan. Passend onderwijs gaat in per augustus 2014 en dat het heeft consequenties voor bijvoorbeeld de aansluiting van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) op het zorgsysteem in het onderwijs. Hoewel de nieuwe Jeugdwet en de begeleiding Awbz per 2015 overgaan naar de gemeente, moeten in 2013 de koers bepaald zijn (visie en plan van aanpak). En omdat we zaken anders gaan doen, namelijk vanuit een nieuwe samenhangende visie, is er tijd nodig om inwoners, instellingen, medewerkers en de gemeenteraad te betrekken bij de visievorming en de nieuwe werkwijze.

3. Doel Het doel van project is: De drie transities leiden in Drimmelen tot een integraal, innovatief en betaalbaar sociaal beleid. Integraal omdat we ondersteuning aan gezinnen met één plan en één regisseur willen invullen. Dit betekent dat er samenhang moet zijn in de ondersteuning binnen het gezin en afstemming van de hulp die dikwijls door verschillende partijen geleverd moeten. 3 Versie 1 maart 2013

Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen Innovatief, want binnen de transities zien we dat de rode draad is dat gemeenten eigen kracht van gezinnen en hun leefomgeving, maar ook organisaties moeten benutten en versterken. Dit is tevens noodzakelijk gelet op de financiële uitdaging waarvoor we staan. De gemeente moet het stelsel immers betaalbaar houden. Met adequate investeringen in preventie aan de voorkant, worden duurdere vormen van hulp en ondersteuning voorkomen. En het beleid zal ook een sociaal beleid moeten zijn en blijven. De gemeente wil immers voorkomen dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving de ondersteuning moeten missen, die ze zo hard nodig hebben.

4. Resultaat De voorbereidingen van de transities worden in regionaal verband opgepakt. Iedere samenwerking kent een eigen tijdslijn, planning en resultaten. Wat moet dan het resultaat zijn van het project Transities sociaal domein in de gemeente Drimmelen? We hebben 5 resultaten benoemd: Gezamenlijke visie transities Eén perspectief op de transities is belangrijk omdat de nieuwe taken gericht zijn op ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare groepen. In veel gevallen gaat het om gezinnen of huishoudens met meerdere ondersteuningsvragen op uiteenlopende leefgebieden. De transities, versterkt vanuit één perspectief, biedt kansen om deze kwetsbare inwoners beter te ondersteunen dan voorheen. Het uitgangspunt hierbij is: één gezin, één plan, één regisseur. Op basis van de beschikbare visies van de drie transities wordt een gezamenlijke visie voor Drimmelen opgesteld. Nota van uitgangspunten De visie wordt vervolgens vertaald in een nota van uitgangspunten voor toegang en organisatie van het sociaal domein. Dit vormt de basis voor de verdere vormgeving van de transities. Op welke wijze en schaal wordt de zorg en dienstverlening weggezet, hoe wordt de toegang georganiseerd, wat is de taakverdeling tussen gemeente en aanbieders, welke onderdelen k unnen lokaal georganiseerd worden en welke moeten regionaal georganiseerd worden, hoe vindt de afstemming met andere beleidsterreinen plaats. Veel vragen die uitgewerkt moeten worden in de nota van uitgangspunten. Hierbij is Drimmelen mede afhankelijk van de regionale trajecten en afspraken. Voor verschillende onderdelen vinden experimenten plaats rondom de toegang, werkwijze en arrangementen. In Drimmelen wordt in 2013 een experiment gestart in het kader van de regelarme zorg. Op basis van deze ontwikkelingen en ervaringen wordt de nota van uitgangspunten voor Drimmelen opgesteld. De nota van uitgangspunten vormt de basis voor de verdere uitwerking binnen de drie transities en resulteert uiteindelijk in een nieuwe werkwijze. 4 Versie 1 maart 2013

Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen Communicatieplan De gemeente staat de komende jaren voor de uitdaging om de transities in het sociaal domein te realiseren. Met de beperkte beschikbare middelen en toename van taken moeten de zorg en dienstverlening anders geregeld worden. De transities hebben grote consequenties voor burgers, doorgaan op de huidige manier is immers niet mogelijk. Het is daarom erg belangrijk om vanaf de start op een goede manier te communiceren met alle betrokken partijen. Klanten, aanbieders, gemeenteraad, medewerkers en dorpsraden betrekken bij de plannen en meenemen in de veranderingen. Met wie gecommuniceerd wordt, op welke wijze en welke momenten wordt vertaald in een communicatieplan Totaalplanning voor de transities De drie transities worden in regionaal verband voorbereid en kennen een eigen fasering, planning, wettelijk kader, samenwerkingspartners en producten. Om lokaal maar zeker ook regionaal sturing te kunnen geven aan de transities is het noodzakelijk om een totaalplanning op te stellen. Wanneer worden regionale producten opgeleverd, op welke momenten zijn de lokale resultaten gereed en wanneer is besluitvorming noodzakelijk. Daarom wordt voor Drimmelen een totaalplanning opgesteld waarin de activiteiten, resultaten en besluitvormingsmomenten zijn opgenomen. Financieel kader De drie transities gaan gepaard met grote kortingen op de macrobudgetten. Het is nog niet duidelijk wat de uiteindelijke budgetten voor Drimmelen zullen zijn, in hoeverre Drimmelen gecompenseerd wordt voor de uitvoeringskosten, wanneer de betreffende budgetten door het Rijk gebundeld worden en wat de voorwaarden vanuit het Rijk hierbij zullen zijn . Kortom, nog veel onzekerheden die het moeilijk maken om het beleid te bepalen. Op basis van een aantal aannames is een globale berekening voor Drimmelen gemaakt (zie bijlage). Het is echter belangrijk om het financiële kader voor de transities op basis van nadere informatie vanuit het Rijk (meien septembercirculaire) de komende periode steeds aan te scherpen.

5. Reikwijdte en afbakening De reikwijdte van het project wordt bepaald door een aantal aspecten: Wettelijke kaders De nieuwe verantwoordelijkheden en taken van de gemeente worden door het Rijk vastgelegd in wettelijke kaders. De Jeugdwet en de Participatiewet worden naar verwachting voorjaar 2013 voorgelegd aan de Raad van State voor advisering. Besluitvorming Eerste Kamer staat gepland voor vierde kwartaal 2013. De planning ten aanzien van de aanpassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning is nog niet bekend. Het wettelijk kader is bepalend voor de ruimte die de gemeente Drimmelen al dan niet heeft om lokale keuzes te maken. Budgetten. In het Regeerakkoord zijn de kortingen op de verschillende budgetten genoemd. 5 Versie 1 maart 2013

Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen Wat dit precies voor Drimmelen betekent, is nog onbekend. De financiële consequenties voor Drimmelen worden globaal in beeld gebracht op basis van aannames en algemene verdeelpercentages. Naar verwachting zal bij de meicirculaire 2013 van het Rijk op onderdelen meer informatie bekend zijn. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de financiële consequenties van het regeerakkoord voor Drimmelen op basis van de informatie die er op dit moment is. In de decentralisatiebrief van minister Plasterk (19 februari 2013) wordt melding gemaakt van het voornemen om gefaseerd de betreffende budgetten te bundelen. Het perspectief is een zo breed mogelijke ontschotting via de drie kolommen (Jeugdzorg, Wmo en Participatiebudget) in het gemeentefonds tot één integraal budget. De bundeling richt zich op de budgetten die bedoeld zijn om de participatie in de maatschappij te bevorderen. Regionale samenwerking De drie transities worden regionaal voorbereid. De Participatiewet en transitie Wmo/Awbz worden opgepakt in samenwerking met de Dongemondgemeenten. De voorbereiding van de Jeugdzorg wordt gedaan met de regio West-Brabant-Oost (Dongemondgemeenten, Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau). Het samenwerkingsverband met de Dongemondgemeenten komt terug bij alledrie de transities. De samenwerking biedt enerzijds een bundeling van krachten, er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise. Anderzijds is Drimmelen één van de deelnemende gemeenten en moet de gemeente wellicht op onderdelen concessies doen. In de genoemde brief van minister Plasterk wordt aangegeven, dat de uitvoeringskracht van gemeenten via twee sporen, gericht op samenwerking en opschaling, dient te worden versterkt. Samenwerking en opschaling is volgens het Kabinet nodig om de decentralisaties goed op te pakken en uit te voeren. Drimmelen bereidt de drie transities voor met de Dongemondgemeenten (voor Jeugdzorg Dongemond plus), de samenwerkingsregio is hiermee groter dan 1000.000 inwoners. Pilots De transities zullen de nodige veranderingen met zich mee brengen voor de gemeentelijk organisatie op verschillende terreinen. Daarom neemt Drimmelen deel aan een aantal regionale pilots om alvast ervaring op te doen en om oplossingsrichtingen uit te testen. Het project regelarme zorg en proeftuinen jeugdzorg zijn hier voorbeelden van. Projectperiode Dit project kent een voorbereidings-/ en invoeringsfase. Maar ook een nazorgfase. Dit betekent dat de looptijd van het project langer is dan de feitelijke invoeringsdatum. Daarom wordt de projectperiode bepaald van 1 maart 2013 tot 1 januari 2016.



6. Voorwaarden Voor een succesvolle uitvoering van dit project, is een aantal voorwaarden van belang: •

De medewerkers in de projectorganisatie, kunnen de voor dit project benodigde tijd hierin investeren

•

Aan deze opdracht wordt prioriteit gegeven

•

De medewerkers in de projectorganisatie komen hun afspraken na. Dreigt een afspraak niet gehaald te worden, dan wordt dit vooraf gemeld aan de projectleider. Medewerkers spreken elkaar aan op het nakomen van afspraken

•

College en gemeenteraad committeren zich aan het project

•

Communicatie naar belanghebbenden (inwoners, gemeenteraad, instellingen, medewerkers gemeente) is cruciaal. Door partijen in een vroegtijdig stadium te informeren/te betrekken bij de transities, wordt draagvlak gecreëerd en onrust voorkomen. Hoewel er regionaal ook communicatietrajecten lopen, moet steeds de lokale vertaalslag gemaakt worden.



II

Plan van aanpak

1. Projectorganisatie Tegelijk met het vaststellen van de projectdefinitie heeft het college van B&W ook de projectorganisatie vastgesteld. Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep en uitgevoerd door een projectgroep. De stuurgroep en projectgroep worden secretarieel ondersteund. De stuurgroep vergadert maandelijks en bestaat uit: * Wethouder van Oosterhout: portefeuillehouder Wmo, Welzijn en Financiën * Wethouder Vos: portefeuillehouder Sociale Zaken * Rianne Oomen: projectleider De projectgroep vergadert maandelijks en bestaat uit: * Rianne Oomen: projectleider * Judith van den Hoogen: beleidsmedewerker transitie Jeugdzorg * Stella Terlouw: beleidsmedewerker transitie Awbz/Wmo * Maarten Suijkerbuijk /Jan Razenberg (wisseling per juli 2013): beleidsmedewerker Sociale Zekerheid * Wouter van Mourik: controller Op ad hoc basis wordt de projectgroep uitgebreid met Jeroen Schortemeijer, beleidsmedewerker onderwijs/passend onderwijs, medewerker communicatie, medewerker Inkoopbureau en mogelijke andere collega’s.

2. Aanpak Kartrekkers. Dit projectplan kent vijf resultaten. Per resultaat is één lid van de projectgroep kartrekker. De kartrekker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste informatie van de overige medewerkers en het combineren van deze informatie tot een overzichtelijk document. De kartrekkers per resultaat zijn: * * * * *

Visiedocument: Stella Terlouw Nota van uitgangspunten: Judith van den Hoogen Communicatieplan: Rianne Oomen Totaalplanning: Jan Razenberg Financieel kader: Rianne Oomen

Inrichting vergaderingen/informatieverstrekking De stuurgroep vergadert iedere laatste maandag van de maand. De projectgroep vergadert iedere tweede maandag/dinsdag van de maand. Zo is er voldoende voorbereidingstijd tussen de vergaderingen. De vergaderingen 2013 zijn ingepland in de agenda’s van de stuurgroep en projectgroep. Voor iedere 8 Versie 1 maart 2013

Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen vergadering wordt een agenda opgesteld en na iedere vergadering een verslag en actiepuntenlijst. Om de informatievoorziening in stuurgroep en projectgroep te stroomlijnen, wordt een vast format gebruikt. In het format staat een korte samenvatting van eventuele bijlagen en een voorstel van wat er moet gebeuren met de informatie: ter kennisname, ter bespreking of ter besluitvorming. Individuele projectmedewerkers sturen deze naar de projectleider, die selecteert voor wie deze informatie van belang is (stuurgroep/projectgroep/andere betrokken medewerkers). De projectleider draagt zorg voor de verdere verspreiding/agendering. Afstemming deelname bijeenkomsten/besprekingen met derden Landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal zijn er tal van bijeenkomsten rondom de transities. Het kan gaan om bijeenkomsten over verbinding tussen twee transities, uitnodigingen van organisaties die voor meerdere medewerkers nuttig zijn, verzoeken om gesprekken van derden met de gemeente. Het is voorgekomen dat twee medewerkers afzonderlijk met dezelfde organisaties spreken en dit niet van elkaar weten, terwijl de gesprekken wel over transities gaan. Of dat een medewerker naar een bijeenkomst gaat, die ook nuttig was geweest voor een andere medewerker. De informatie die verkregen is, wordt niet altijd gedeeld met andere betrokkenen voor wie deze informatie van belang is. Afstemming is nodig. Daarom staat het onderwerp ‘bijeenkomsten en besprekingen transities’ vast op de agenda van de vergaderingen van de projectgroep en stuurgroep. Is er eerder afstemming nodig, dan altijd in overleg met de projectleider en betreffende medewerker(s). Tevens wordt een overzicht gemaakt van het speelveld. Welke organisaties en partijen zijn betrokken bij de transities (lokaal, regionaal). Met wie voeren we overleg? Waar zit de overlap? Wie zijn de verschillende doelgroepen? Dit overzicht is tevens nuttig voor het opstellen van het communicatieplan.



3. Planning en fasering Fasering transities Hieronder treft u een globale planning aan van de transities. Deze planning wordt verder geconcretiseerd in een totaalplanning voor de transities (een van de resultaten). Transities

2013 2014 2015 2016

Transitie Jeugdzorg Voorbereiding: Subregionaal werkplan Verkenning schaalgrootte Uitwerking thema’s/pilots Opleiding Aanbesteding/overeenkomsten Verordening Invoering: Nazorg: Monitoring

X X X X

X X X X X

Transitie AWBZ/Wmo Voorbereiding: Pilot Regelarme zorg Uitgangspunten formuleren Voorbereiding inkoopproces Plan m.b.t. toegang Opleiding Aanbesteding/overeenkomsten Aanpassing verordening, beleidsregels, besluiten Invoering: Nazorg: Monitoring, meting klanttevredenheid

X X X X X

X X X X X

Participatiewet

Voorbereiding: Visie Uitwerking projectopdracht Opleiding Aanpassing verordeningen Invoering: Nazorg: Evaluatie

X X X X X X

Passend onderwijs Voorbereiding: Inrichting nieuwe samenwerkingsverbanden Ondersteuningsplan Afstemming OGO ondersteuningsplan Invoering: Realisering zorgplicht Nazorg

X

X X Aug. X



4. Kostenraming en financiering Zoals eerder gemeld worden kortingen toegepast op de budgetten die in het kader van de transities sociaal domein overkomen van het Rijk. Er is een stelpost opgenomen in de begroting 2013 e.v. om financiële risico’s zoveel mogelijk af te dekken. Het uitgangspunt is om binnen de financiële kaders vorm en inhoud te geven aan de transities. Waarschijnlijk zal hiervoor echter een overgangsperiode noodzakelijk zijn. Binnen het afdelingsplan MA zijn uren beschikbaar voor de transities. Hierbij gaat het om de ureninzet voor de afzonderlijke transities. Voor uitvoering van dit projectplan zijn ook uren nodig. De bedoeling is dat het projectplan maart 2013 wordt vastgesteld door MT en college. Daarom loopt de urenplanning vanaf maart 2013. De urenplanning voor 2013 ziet er als volgt uit, in een bijlage zijn de uren per medewerker in beeld gebracht : Activiteit

Wie

Uren

Totaal

Maandelijkse vergaderingen stuurgroep inclusief voorbereiding, verslag, uitzetten afspraken

Projectleider Secretariële ondersteuning Projectgroepleden(4) op ad hoc basis (5 vergaderingen) Projectleider Secretariële ondersteuning Projectgroepleden(4) Anderen (ad hoc)

10 x 4 uur 10 x 4 uur 4 x 5 x 2 uur

40 40 40

10 x 4 uur 10 X 4 uur 4 x 10 x 4 uur 5 x 2 uur

40 40 160 10

Kartrekker Projectgroep

20 uur 5 x 4 uur

20 20

Kartrekker projectgroep

20 5 x 4 uur

20 20

Kartrekker Projectgroep Communicatie adviseur

20 uur 5 x 4 uur 20 uur

20 20 20

Kartrekker Projectgroep Projectleider

20 uur 5 x 4 uur 10 x 1 uur

20 20 10

Kartrekker Projectgroep Uitwerking door controller Projectgroep

20 uur 5 x 10 x 1 uur 10 x 1 uur 5 x 4 uur

20 50 10 20

Maandelijkse vergaderingen projectgroep incl. voorbereiding, verslag, informatieverstrekking en afspraken Visiedocument schrijven document informatie aanleveren Nota van Uitgangspunten opstellen nota informatie aanleveren Communicatieplan Schrijven plan Informatie aanleveren advies Planningsstool inrichten tool informatie aanleveren actualiseren planning (maandelijkse check) Actualiseren financieel kader (maandelijks) Overzicht speelveld (partners, doelgroepen) ten behoeve van interne afstemming en input voor het communicatieplan Totaal

660



5. Risico’s en kansen De uitvoering van dit projectplan kent een aantal risico’s die hieronder in beeld zijn gebracht. Er liggen ook kansen, die we kunnen benutten. Risico’s Personele inzet Binnen de huidige begroting zijn in eerste instantie geen extra uren voor dit project gereserveerd. De voorbereiding van de 3 transities en ook het project transities sociaal domein hebben echter de hoogste prioriteiten en krijgen voorrang. Het kan daarom zijn, dat gedurende 2013 andere reguliere werkzaamheden doorgeschoven of niet uitgevoerd worden. Dit zal tijdig in beeld worden gebracht en besproken met de betreffende portefeuillehouder. Om de personele inzet te monitoren, wordt een tijdregistratie in Tim ingevoerd waarop iedere projectmedewerker tijd kan registreren op dit project. Het rijk heeft invoeringsbudgetten beschikbaar gesteld voor de transitie Jeugdzorg en de transitie Awbz/Wmo. Deze budgetten worden al ingezet voor uitvoering van taken binnen de afzonderlijke transities. Er is daarom geen budget beschikbaar om tijdelijke extra formatie in te kunnen zetten. Voor de uitvoering van dit projectplan is geen externe deskundigheid nodig. Deze is intern in voldoende mate aanwezig. Afhankelijkheid van externe planningen, externe kaders en externe deskundigheid De planning is in grote mate afhankelijk van wetgevingstrajecten en voortgang van de regionale voorbereiding. Een voorbeeld: voor het afsluiten van contracten met leveranciers, moeten we tijdig weten wat mag volgens weten regelgeving en wat we willen op grond van het nieuwe beleid. Hoeveel inwoners zullen gebruik gaan maken van deze dienstverlening? Hoeveel hebben we te besteden? Hoe ziet het aanbestedingstraject eruit en hoe organiseren we dit? Daarom wordt de planningstool steeds geactualiseerd. De projectleider zal knelpunten in de planning steeds melden aan de stuurgroep. De mate van lokale beleidsvrijheid is afhankelijk van de landelijke en regionale kaders. De taken die naar de gemeente komen, zijn nieuw v oor de gemeente. De kennis met betrekking tot deze taken zit bij andere partijen. De gemeente bevindt zich daarom op diverse onderdelen in een afhankelijke positie. Overige ontwikkelingen De komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kunnen ervoor zorgen dat samenstelling van de gemeenteraden en de colleges verandert. Dit kan betekenen dat de informatievoorziening voor een deel opnieuw moet plaatsvinden. Het is denkbaar dat er verandering komt in de ingezette beleidsrichting. Dit kan invloed hebben op de voortgang van dit project. In 2013 is gestart met de uitvoering van nieuwe projecten, zoals het project buurtsportcoach en kerngezond Drimmelen. Hiervoor zijn uren geraamd, maar omdat dit nieuwe projecten zijn is niet duidelijk of de planning klopt. Daarom is het 12 Versie 1 maart 2013

Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen van belang om de prioritering van taken van de desbetreffende medewerkers goed in de gaten te houden. Financieel beheer en mogelijkheden tot bijsturing Met de overdracht van de budgetten vanuit het rijk naar de gemeenten wordt de gemeente verantwoordelijk voor het financieel beheer. Echter, bij sommige regelingen is de bezuiniging al een feit nog voordat het nieuw ingezet beleid volledig is geëffectueerd. Daarnaast is de gemeente wettelijk verplicht (zeker op basis van jurisprudentie) bepaalde vormen van hulp en zorg beschikbaar te hebben voor inwoners. Een deel van het budget is daarmee niet beïnvloedbaar. Dit kan een begrotingsrisico vormen. Kansen Samenwerking De transities worden voor een groot deel vormgeven met dezelfde gemeentelijke partners (Dongemondgemeenten of een groter verband). Dit versterkt de positie en vermindert kwetsbaarheid. Ook wordt de deskundigheid gebundeld en hoeft iedere gemeente het wiel niet zelf uit te vinden. Dit werkt efficiënter. De samenwerking met lokale en regionale partners is tot op heden goed verlopen. Betrokken partijen stellen zich proactief op en zijn bereid om mee te werken. Dit geldt voor zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, het onderwijsveld en de wsworganisatie. Mogelijkheden betrekken bevolking De gemeente beschikt in iedere kern over een dorpsvertegenwoordiging vanuit het Dorpsgericht werken. Verschillende zaken worden met de bevolking besproken. Tevens is burgerparticipatie binnen de Wmo en de WWB geregeld via het Wmo platform en het cliëntenplatform Sociale Zekerheid.

6. Communicatie Eén van de projectresultaten is een communicatieplan. Dit plan wordt in samenwerking met het cluster communicatie opgesteld. Hierin wordt opgenomen wat regionaal al gebeurt, zodat we weten waar we lokaal op in moeten gaan zetten Het plan moet bestaan uit vier onderdelen: * Met wie gaan we communiceren? * Waarover gaan we communiceren? * Wanneer gaan we communiceren? * Hoe gaan we communiceren? Met wie gaan communiceren? De transities zullen van invloed zijn op een groot aantal doelgroepen(inwoners, instellingen, medewerkers, interne organisatie). Daarom is het goed om zo exact mogelijk in beeld te brengen met wie we moeten communiceren om te voorkomen dat een deel van de doelgroepen verstoken blijft van informatie. Communiceren is zenden, maar ook ontvangen. We moeten dus ook in beeld krijgen wie we actief 13 Versie 1 maart 2013

Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen willen betrekken bij de verdere voorbereidingen, voor zover dit nog niet regionaal is gebeurd. Waarover gaan we communiceren? Iedere doelgroep heeft een andere behoefte. De een wil weten wat er voor hem of haar verandert als men gebruikt maakt van een bepaalde regeling. De ander moet beslissingen kunnen nemen op basis van de aangeleverde informatie. In het communicatieplan zal duidelijk moeten zijn wie welke informatie moet krijgen. Hoe gaan we communiceren? Er zijn zeer veel communicatiemiddelen. Het juiste communicatiemiddel hangt af van de ontvanger en de boodschap die we willen zenden. Wie is de ontvanger en hoe is die gewend om informatie te krijgen? Naast de gebruikelijke informatieverstrekking (website, lokale nieuws, (nieuws) brieven, presentaties etc.) moeten ook de mogelijkheden van Social Media (twitter, facebook) onderzocht worden. In het plan komt te staan wie we op welke wijze willen informeren. Wanneer gaan we communiceren? Dit is afhankelijk van de doelgroep en het tijdstip waarop de informatie beschikbaar is. Het is daarentegen belangrijk mensen vanaf een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de veranderingen. Op dit moment is er informatie op hoofdlijnen. Gaandeweg het traject komt de verdere uitwerking beschikbaar. Per onderdeel moet bekeken worden wie we erbij betrekken en wat gemeld moet worden. Zo wordt de gemeenteraad vanaf het begin op hoofdlijnen geïnformeerd, maar kunnen de inwoners die gebruik maken van een regeling pas op detailniveau geïnformeerd worden als duidelijk is wat er precies voor hen wijzigt.

7. Projectoplevering De planning van de oplevering van de diverse producten ziet er als volgt uit: Visiedocument

Tweede kwartaal 2013

Nota van Uitgangspunten

Derde kwartaal 2013

Communicatieplan

Derde kwartaal 2013

Totaalplanning

Tweede kwartaal 2013

Actueel financieel kader

Bij VJN en begroting (op basis van meien septembercirculaire)

Aan de hand van bovengenoemde documenten worden de verdere activiteiten bepaald, waarmee de planningstool periodiek aangevuld en gewijzigd wordt.


Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen Omdat het communicatieplan in het derde kwartaal 2013 gereed moet zijn, is het nodig om het overzicht van het speelveld, zoals genoemd bij de aanpak, in het tweede kwartaal af te hebben. Deze informatie is nuttig om na te gaan met wie we willen communiceren.

8. Eindrapportage Het project eindigt op 1 januari 2016. In het vierde kwartaal 2015 wordt een eindrapportage gemaakt en wordt bepaald of het project daadwerkelijk afgerond kan worden op 1 januari 2016.



Bijlage: Financiële consequenties transities sociaal domein op basis van het regeerakkoord voor Drimmelen In deze bijlage is een financiële vertaling gemaakt van de landelijke kortingen naar de lokale kortingen. Het betreft hier een globale berekening, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn. De meicirculaire 2013 zal meer inzicht bieden. De getallen die genoemd staan, zijn x € 1.000. Consequenties Transitie Jeugdzorg Maatregel 2014 2015 -43 Ontschotten Jeugdzorg 11 Besparingen o.b.v. gemeentelijk beleid 0 Schrappen eigen bijdrage jeugdzorg Invoeringskosten p.m. Uitvoeringskosten

2016 -108 54 0

2017 -163 122 0

Struct. -163 155 0

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting bij de cijfers: Uitgegaan is van het aandeel van Drimmelen in de Algemene uitkering gemeentefonds van 0,10873% ten opzichte van de landelijke cijfers. Korting wordt zoveel mogelijk binnen het budget opgevangen. Risico neemt af in de tijd: 2015: 75%, 2016: 50%, 2017: 25% en vanaf 2018 5%. Voor de invoering is in 2013 nog € 37.000 beschikbaar in de reserve transitie jeugdzorg. Deze wordt ingezet voor tijdelijke formatie uitbreiding jeugdbeleid. In het bestuursakkoord (tussen Rijk en VNG) is aangegeven dat gemeenten een structureel bedrag ontvangen voor de uitvoeringskosten dat gelijk is aan de huidige uitvoeringskosten door het Rijk. In het regeerakkoord is hier niets over terug te vinden. Daarom is een p.m. post opgenomen. Consequenties Transitie Awbz/Wmo Maatregel Intensivering wijkverpleegkundige (uit Zvwbudget) Geen aanspraak op begeleiding, budget 75% naar gemeenten, overheveling persoonlijke verzorging Besparingen o.b.v. gemeentelijk beleid Uitvoeringskosten Extramuraliseren ZZP Hulp bij het huishouden, beperken inkomensafhankelijk deel Besparingen o.b.v. gemeentelijk beleid Extra uitvoeringskosten hulp bij het huishouden bijzondere bijstand Verplicht hergebruik scootmobiel, rolstoel

2014 2015

2016

2017

0

0

Struct . 0

-2.328 -2.366

-2.389

-2.570

0 ?

582 p.m. 0 -1.430

1.183 p.m. 0 -1.460

1.791 p.m. 0 -1.500

2.441 p.m. 0 -1.530

-136

358 11

730 17

1.125 21

1.454 21

-23

-37

-75

-75

0

p.m.


Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen e.d. in de Wmo Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten Uitgaven blijven binnen beschikbaar budget Uitvoeringskosten regeling maatwerkvoorziening Invoeringskosten transitie Awbz

-50

-355

-380

-380

-380

50

355

380

380

380

-38

-266

-285

-285

-285

0

0

0

0

0

Toelichting bij de cijfers: Naar verwachting wordt het extra budget wijkverpleegkundigen toegevoegd aan de Zvw en niet aan de Wmo. Bij de berekening van de budgetkorting begeleiding en persoonlijke verzorging is gerekend met het gemeentelijk aandeel in het landelijk Wmo budget van 0,151%. Korting wordt zoveel mogelijk binnen het budget opgevangen. Risico neemt af in de tijd: 2015: 75%, 2016: 50%, 2017: 25% en vanaf 2018 5%. In het bestuursakkoord (tussen Rijk en VNG) is aangegeven dat gemeenten een structureel bedrag ontvangen voor de uitvoeringskosten dat gelijk is aan de huidige uitvoeringskosten door het Rijk. I n het regeerakkoord is hier niets over terug te vinden. Daarom is een p.m. post opgenomen. Ten behoeve van de invoering transitie Awbz is in 2012 en 2013 een reserve gevormd op basis van specifieke toevoeging aan de Algemene uitkering. Hiervan resteert begin 2013 € 112.000. De verwachting is dat gemeenten gedeeltelijk gecompenseerd worden voor toename Wmo aanvragen in verband met extramuraliseren ZZP. Het bedrag is nog niet bekend. Bij de post hulp bij het huishouden is gerekend met een korting van 75% op het budget. Hier is tevens rekening gehouden met een gefaseerde afname van het risico: 2015: 75%, 2016: 50%, 2017: 25% en vanaf 2018 5%. Consequenties Participatiewet Maatregel Wajong: beperking toegang tot volledig en duurzaam Wsw: geen nieuwe instroom en voorziening beschutte werkplek Efficiencykorting Participatiewet geleidelijk Uitvoeringskosten: structureel extra klanten op jaarbasis en doelgroep verzwaring Ombuiging reïntegratie

2014

2015 2016 2017 Struct. -45 -90 -140 -140

-18

-45

-63

-81

-585

-12 -15

-28 -15

-43 -15

-59 -15

0 -15

-12

-18

-24

-30

-30

Toelichting bij de cijfers: Bij de Wajong en Wsw is in de begroting 2013 uitgegaan van hogere kosten dan de rijksvergoeding (€ 32.000). Het maximaal eigen riscio is 10% van de rijksvergoeding, dus € 172.000. De kosten kunnen dus maximaal € 140.000 toenemen. 17 Versie 1 maart 2013

Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen Als verdeelsleutel voor de efficiencykorting wordt een berekeningsfactor van 0,09% gehanteerd, te weten het aantal SE Drimmelen afgezet tegen het totaal aantal SE landelijk. Als verdeelsleutel bij het P-budget wordt een berekeningsfactor van 0,031% gehanteerd. Dit is het aandeel van het participatiebudget voor Drimmelen ten opzichte van het landelijk budget.



Bijlage: Overzicht uren per medewerker Naam/activiteiten

2013

2014

Rianne Oomen: MA

136

104

Stuurgroep Projectgroep Visiedocument Nota van Uitgangspunten Communicatieplan Totaalplanning Financieel kader overzicht speelveld

40 40 4 4 20 4 20 4

40 40

Anita van Haperen: MA

80

80

Stuurgroep Projectgroep

40 40

40 40

Stella Terlouw: MA

96

64


10 40 20 4 4 4 10 4

10 40

Judith van den Hoogen: MA

96

64


10 40 4 20 4 4 10 4

10 40

Maarten Suijkerbuijk: MA

60


10 20 4 4 4 4 10 4

Jan Razenberg: MA

66

4 20

4 10

4 10

64


Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen Stuurgroep Projectgroep Visiedocument Nota van Uitgangspunten Communicatieplan Totaalplanning Financieel kader overzicht speelveld

20 4 4 4 20 10 4

Jeroen Schortemeijer: MA

10

10

Projectgroep

10

10

Wouter van Mourik: Middelen

86

70

Stuurgroep Projectgroep Visiedocument Nota van Uitgangspunten Communicatieplan Totaalplanning Financieel kader

10 40 4 4 4 4 20

10 40

Medewerker Communicatie: BMO

30

20

10 20

10 10

660

476

Projectgroep Communicatieplan

Totaal

10 40

4 10

20


Projectplan Transities Sociaal Domein gemeente Drimmelen

Recommend Documents