Programmabegroting Meerjarenraming

Programmabegroting 2013 Meerjarenraming 2014 - 2016

Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2013 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2012. Met de vaststelling van deze begroting wijst u middelen toe aan de programma's en autoriseert u per programma de bedragen die het college inzet voor de uitvoering van het geformuleerde beleid. Daarmee is deze begroting kaderstellend voor het beleid in 2013 en de jaren erna.

Inhoudsopgave

1

Inleiding 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

9 Financieel perspectief Analyse begrotingssaldi Nieuw beleid Ontwikkeling tarieven Bezuinigingen

2 Programma's PROGRAMMA 1— BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING PROGRAMMA 3 — OPENBARE VEILIGHEID PROGRAMMA 4 — ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN INNOVATIE PROGRAMMA 5 — VERKEER EN BEREIKBAARHEID PROGRAMMA 6 — RUIMTELIJKE ORDENING PROGRAMMA 7 — VOLKSHUISVESTING PROGRAMMA 8 — BEHEER OPENBARE RUIMTE PROGRAMMA 9 — MILIEU EN WATERTAKEN PROGRAMMA 10 — JEUGD EN EDUCATIE PROGRAMMA 11 — MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING PROGRAMMA 12 — WERK EN INKOMEN PROGRAMMA 13 — KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN PROGRAMMA 14 — SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 3 Paragrafen 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4

5

9 10 11 11 12 15 15 18 21 24 28 31 34 37 40 44 49 52 55 59 62 65

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Subsidies op sociaal maatschappelijk terrein

66 69 76 79 82 86 97 99

Financiële begroting

105

4.1 4.2 4.3 4.4

105 108 112 116

Bijlagen

Overzicht van baten en lasten Toelichting op verschillen met de begroting 2012 Financiële ontwikkelingen Overige financiële toelichtingen inclusief investeringsplan

121

In het eerste hoofdstuk schetsen wij het financiële perspectief voor onze gemeente en presenteren wij de saldi van de begroting 2013 en van de meerjarenraming 2014-2016. Daarbij geven wij een analyse van deze saldi ten opzichte van de saldi uit de voorjaarsnota 2012. In paragraaf 1.3 doen wij u een voorstel voor nieuw beleid. Vervolgens gaan wij kort in op de ontwikkeling van de tarieven en de bezuinigingstaakstelling. In hoofdstuk 2 komen de 14 programma's en de algemene dekkingsmiddelen aan bod. Per programma vindt u een omschrijving van het betreffende programma en een antwoord op de drie W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat gaat dat kosten? In hoofdstuk drie behandelen wij de acht paragrafen. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die versnipperd staan in de programma's te bundelen waardoor u beter zicht krijgt op deze onderwerpen. In hoofdstuk vier geven wij een overzicht van de baten en lasten per programma als ook een toelichting op de voornaamste verschillen met de begroting 2012. Wij beschrijven in dit hoofdstuk een aantal financiële ontwikkelingen, zoals de schuldpositie van onze gemeente. Ook vindt u ook een overzicht van de incidentele baten en lasten, de ombuigingen, de ontwikkeling van het eigen vermogen en tot slot het investeringsplan. Tot slot hebben wij nog diverse bijlagen toegevoegd om u een zo goed mogelijk inzicht te geven in de onderbouwing van deze begroting.

7

PROGRAMMABEGROTING 2013, GEMEENTE DE BILT

Inleiding Deze begroting is zowel financieel als beleidsmatig gebaseerd op de voorjaarsnota 2012. De saldi die wij u in deze begroting presenteren wijken wel wat af van de saldi uit de voorjaarsnota. Dit komt doordat wij de cijfers geactualiseerd hebben. Zo is de hoogte van de algemene uitkering aangepast naar aanleiding van de junicirculaire, zijn de belastingtarieven verhoogd met de inflatie en hebben wij enkele budgetten bijgesteld. In paragraaf 1.2 lichten wij de verschillen in de saldi tussen de voorjaarsnota en deze begroting toe.

1.1

Financieel perspectie.

Op het moment dat we deze begroting opstellen is niet duidelijk wat de maatregelen van een nieuw kabinet inhouden. Waar het lente akkoord nog de nadruk legde op lastenverzwaring, zal een volgend kabinet ongetwijfeld ook op andere manieren het begrotingstekort terug proberen te dringen. Wat het nieuwe kabinet precies zal doen om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen is op dit moment nog onduidelijk. De verwachting is echter wel dat gemeenten de komende jaren meer bezuinigingen te verwerken krijgen. Wat het effect zal zijn voor De Bilt is op dit moment nog niet te zeggen. Dit is afhankelijk van de omvang van de bezuinigingstaakstelling die een nieuw kabinet oplegt, welk gedeelte daarvan valt onder de Netto Gecorrigeerde Rijksuitgaven', maar ook het tempo waarin de bezuinigingen worden ingevoerd. Wat we op dit moment wel weten is dat het effect van de bezuinigingen op het gemeentefonds in met name 2014 en de jaren erna tot uiting komt. Om deze reden houden we voor het komende begrotingsjaar een bescheiden voorzichtigheidsmarge aan van € 100.000. Voor de jaren erna reserveren wij hiervoor jaarlijks € 900.000. Wij verwachten dat wij bij de behandeling van de voorjaarsnota meer duidelijkheid hebben over de ontwikkelingen binnen het gemeentefonds. Indien er voor die tijd ontwikkelingen zijn die onze begroting onder druk zetten, dan zullen wij u daar tussentijds over informeren. De meerjarenbegroting laat in alle jaren een overschot zien. Daarvoor is echter nodig dat nog flinke bezuinigingen worden gerealiseerd. In paragraaf 1.4 wordt dit nader toegelicht. In de voorjaarsnota hebben wij aangekondigd dat wij in deze begroting nader in zullen gaan op de schuldpositie van de gemeente. In hoofdstuk 4 is dit opgenomen. Wij lichten daarbij toe wat de functie is van schulden en vergelijken onze schuldpositie met het gemiddelde in Nederland. Ook gaan wij in op de omvang van onze schulden, de verwachte ontwikkelingen en rentelasten en bespreken wij mogelijkheden om de schuld te beheersen.

1

De Netto Gecorrigeerde Rijksuitgaven (NGRU) vormen de grondslag voor de berekening van het gemeentefondsaccres. Om de NGRU te bepalen, worden de totale Rijksuitgaven als basis gebruikt, na aftrek van de niet-belastingontvangsten van het Rijk. De uitgaven die wel relevant zijn voor het Rijk, maar niet voor gemeenten, worden vervolgens hiermee verrekend. De uitgaven van het Rijk voor bijvoorbeeld het gemeente- en provinciefonds, maar ook de EU-afdrachten en rente, worden in mindering gebracht op de totale Rijksuitgaven. Dit resulteert in de Netto Gecorrigeerde Rijksuitgaven.

9


1.2

Analyse begrotingssaldi 2013

2014

2015

2016

Saldo Voorjaarsnota

342.420

381.854

460.107

1.999.563

Representatiekosten

-15.000

uitkeringen voormalig personeel

-207.064

-139.123

belastingopbrengsten verhoogd met inflatie

206.562

206.562

206.562

206.562

stijging algemene uitkering tov decembercirculaire

290.213

913.515

1.049.635

1.034.193

-100.000

-900.000

-900.000

-900.000

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

Bestemmingsplannen

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Combinatiefunctionaris

-99.040

-99.040

-99.040

-99.040

28.946

110.633

-120.999

78.781

305.037

332.401

454.265

2.178.059

behoedzaamheidsreserve algemene uitkering verhoging taakstellend budget ICT

Kapitaallasten Nieuw saldo begroting

Representatiekosten In het kader van het 900 jarig bestaan De Bilt verwachten wij hogere representatiekosten door de ontvangst van partnergemeenten en oud bestuurders.

De lasten voor voormalig personeel zullen de komende twee jaar naar verwachting hoger zijn dan begroot doordat we voor een stijgend aantal voormalig medewerkers WW-uitkeringen betalen. Bij deze raming zijn wij uitgegaan van het meest sombere scenario waarbij we de lasten voor de volledige duur van de uitkeringsperiode ramen. Deze vermindering van personeel leidt overigens tot structureel lagere salarislasten. Belastingopbrengsten verhoogd met inflatie Volgens de meest actuele cijfers van het CPB is de verwachte inflatie in 2013 2%. Zoals gebruikelijk verhogen wij ook voor volgend begrotingsjaar de opbrengst uit de OZB met dit percentage. Voor de hondenbelasting geldt dat wij de tarieven verhogen met dit percentage. Algemene uitkering Naar aanleiding van de junicirculaire is de uitkering uit het gemeentefonds voor de komende jaren aangepast. Hoewel deze uitkering voor de jaren 2013 en verder gunstiger is dan we eerder verwachtten, is er nog steeds veel onzekerheid over de hoogte van deze uitkering. Een nieuwe regering kan alsnog besluiten om bezuinigingen door te voeren die van invloed zijn op de hoogte van het gemeentefonds. Wij stellen daarom voor om, zoals we ook de afgelopen jaren hebben gedaan, een bedrag te reserveren als behoedzaamheidsreserve. Verhoging taakstellend budget ICT Het taakstellend budget voor automatisering dient verhoogd te worden met € 42.000. Met de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen is de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe basisregistratie BAG. Het beheer van de BAG inclusief de landelijke uitwisseling van gegevens wordt ondersteund met nieuwe software. De software wordt ook ingezet bij het beheer en landelijke uitwisseling van gegevens dat voortvloeit uit de nieuwe Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB). In het exploitatiebudget voor automatisering was nog geen rekening gehouden met de structurele (onderhouds)kosten voor de nieuwe taken. Ook hebben we een nieuw managementinformatiesysteem aangeschaft. Het huidige pakket is door de jaren heen sterk verouderd. De leverancier heeft het support per 1 juli 2012 beëindigd. Het nieuwe systeem levert goede managementinformatie voor de bedrijfsvoering en ook de functionaliteit bij procesverwerking is er mee geborgd. In het exploitatiebudget voor automatisering was geen rekening gehouden met de structurele (onderhouds)kosten.


Bestemmingsplannen Op de post bestemmingsplannen was ten onrechte een onttrekking aan de reserve bestemmingsplannen geraamd. Dit leidt tot een nadeel van € 100.000 in de jaren 2013 en verder. Combinatiefunctionarisser In deze begroting hebben wij de lasten voor de combinatiefunctionarissen toegevoegd aan het programma sport. De decentralisatie uitkering die wij van het Rijk hiervoor ontvangen was wel in de begroting opgenomen. Dit beïnvloedt het saldo nadelig met € 99.040.

De kapitaallasten zijn gewijzigd door het actualiseren van de investeringsplanning. Dit heeft een onregelmatig effect op de lasten in de meerjarenraming. In 2013 en 2014 leidt dit tot een voordeel van respectievelijk € 28.946 en € 110.633. In 2015 veroorzaakt dit een nadeel van € 120.999 en in 2016 weer een voordeel van € 78.781.

1.3

Nieuw beleid

Inzameling plastic afval Om duurzaam gebruik van grondstoffen te stimuleren, willen wij met ingang van 2013 de frequentie van het ophalen van plastic afval verhogen. Plastic zal dan eenmaal per twee weken, in plaats van eenmaal per vier weken, worden ingezameld. De kosten hiervoor bedragen jaarlijks € 110.000. Deze kosten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. Wij verwachten dit echter te kunnen doen, zonder het tarief voor de afvalstoffenheffing te verhogen. Na verwerking van de bijbehorende kosten, zal het tarief voor de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens in 2013 € 244,80 bedragen. Dit is € 7,80 lager dan vorig jaar. Voor eenpersoonshuishoudens zal het tarief € 126,00 bedragen. Dit is € 4,80 lager dan vorig jaar. Nieuw beleid voorjaarsnota In de voorjaarsnota zijn voorstellen gedaan voor nieuw beleid welke in deze begroting zijn verwerkt. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de voorjaarsnota. Omschrijving

2013

2014

2015

2016

Nieuw beleid Arbeidsmarktbeleid

100.000

100.000

100.000

100.000

Uitvoering cultuurbeleid

50.000

50.000

50.000

50.000

Expatcenter

27.000

Ondernemersfonds

50.000

50.000

50.000

Deelname Lokale duurzame energiecobperatie

15.000

15.000

15.000

Uitvoering structuurvisie

50.000

45.000

Bovenwettelijke maatregelen schermen A27 Realisatie nieuw sporten zalencentrum

1.4

300.000 250.000

250.000

Ontwikkeling tarieven

Ons beleid is erop gericht om de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar aan te passen aan het verwachte inflatiepercentage. Voor het jaar 2013 is dit, op basis van de meest recente cijfers van het Centraal Planbureau, 2 procent. De totale WOZ-waarde van de woningen is 1% lager dan wij in de begroting 2012 hanteerden. Om de gewenste opbrengst te realiseren stijgt hierdoor het tarief voor woningeigenaren met 3% ten opzichte van 2012.


Aan de bepaling van de tarieven inzake het rioolrecht ligt het in 2010 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringplan ten grondslag. Het meest voorkomende tarief stijgt met € 21,60 ten opzichte van 2012. Na vaststelling van het voorstel tot nieuw beleid zoals in paragraaf 1.3 beschreven, zal het tarief van afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden dalen met € 7,80 en voor een eenpersoonshuishouden met € 4,80. In paragraaf 3.1 lichten wij deze tarieven verder toe. Bij het aanbieden van de belastingverordeningen stellen wij de tarieven voor bouwleges bij om deze kostendekkend te maken. De overige legestarieven en de tarieven voor hondenbelasting worden aangepast aan de verwachte inflatie in 2013. Over de tarieven voor toeristen- en forensenbelasting hebben wij bij invoering ervan vastgelegd dat het tarief voor 2013 gelijk is aan het tarief in 2012. Dit om het voor de verblijfsbieders mogelijk te maken hun gasten tijdig te informeren over de tarieven. Om deze reden zal ook dit jaar het tarief voor 2014 al bepaald worden. Bij het aanbieden van de belastingverordeningen zullen wij voorstellen om het tarief voor 2014 vast te stellen op het tarief voor 2012 en 2013, verhoogd met de verwachte inflatie in 2013 van 2 procent.

1.5

Bezuinigingen

De bezuinigingstaakstelling waar wij de komende jaren voor staan is fors. Het te bezuinigen bedrag loopt op van € 1.966.990 in 2013 tot € 3.618.800 in 2015 en 2016. Een specificatie van deze bezuinigingen vindt u in paragraaf 4.4. Wij zien geen reden om in deze begroting aanvullende bezuinigingsvoorstellen te doen. Nog te realiseren bezuinigingen

20131 1.966.990

20141 3.370.800

20151 3.618.800

2016 3.618.800

Bij de voorjaarsnota hebben wij een aantal nieuwe bezuinigingen voorgesteld om nieuw beleid mogelijk te maken. Deze bezuinigingen zitten verwerkt in bovengenoemde taakstelling. In onderstaande tabel geven wij het nieuwe beleid en de nieuwe bezuinigingen uit de voorjaarsnota weer. Vervolgens lichten wij per bezuiniging de stand van zaken toe. Omschrijving

2013

2014

2015

2016

Bezuinigingen Efficiencymaatregelen

350.000

350.000

350.000

350.000

Besparen op inhuur

200.000

200.000

200.000

200.000

Latere realisatie sporten zalencentrum

250.000

250.000

Nieuw beleid Vierstee

100.000

100.000

100.000

100.000

Sociaal domein

120.000

280.000

280.000

280.000

Beperkte aftopping bouwleges

100.000

100.000

100.000

100.000

Leges registratie kinderopvang

15.000

15.000

15.000

15.000

Reclame op lichtmasten

15.000

15.000

15.000

15.000

125.000

125.000

42.000

42.000

Rentebaten achterblijvende locaties sport/zwembad Betrekken gronden Groenekanseweg bij sportlocaties

Efficiencymaatregelen Naast de in de voorjaarsnota opgenomen bezuinigingstaakstelling zijn in eerdere begrotingen ook al bezuinigingen op de organisatie geraamd. In totaal is een nog te realiseren bezuiniging in de begroting opgenomen van € 630.000 in 2013, oplopend tot € 1.203.000 in 2015. Voor realisering van deze bezuiniging is de hele organisatie doorgelicht. Wij hebben gekozen om een deel van de besparing te vinden d.m.v. natuurlijk verloop. Daarnaast worden op verschillende organisatieonderdelen belangrijke efficiencyvoordelen gerealiseerd, onder andere door digitalisering van werkprocessen met behulp van een zaaksysteem. Aanvragen voor vergunningen en dergelijke kunnen daarmee efficiënter worden afgedaan. Voorts is nog een aantal bezuinigingen gevonden in de directe kosten van de bedrijfsvoering.


De verdeling van deze bezuiniging is als volgt: Omschrijving

2013

2014

2015

2016

221.000

341.000

633.000

660.000

Efficiencymaatregelen (o.a. zaaksysteem)

139.000

383.000

368.000

395.000

Overige budgetten bedrijfsvoering

270.000

148.000

148.000

148.000

Natuurlijk verloop

Besparen op inhuur Naast de efficiencymaatregelen is op inhuur van externen nog eens een bezuiniging geraamd van € 200.000 per jaar met ingang van 2013. Voor inhuur is een taakstellend budget beschikbaar, dat wordt gevormd uit de niet bestede personeelslasten. In 2011 was hiervoor € 1,1 miljoen beschikbaar. Op dit budget wordt een korting toegepast van € 200.000. Latere realisatie sporten zalencentrum In de begroting is rekening gehouden met de lasten voor de realisatie van een nieuw zwembad, gecombineerd met een nieuwe sporthal. Een nieuw sporten zalencentrum zal echter niet voor 2015 zijn deuren openen. Hierdoor kan het bedrag van € 250.000 dat jaarlijks hiervoor is gereserveerd vrijvallen in de jaren 2013 en 2014. Nieuw meid Vierstee Wij verwachten dat een nieuwe accommodatie in Maartensdijk door particulier initiatief zal worden gerealiseerd. De bij de vorige begroting voor nieuw beleid beschikbaar gestelde middelen zijn hiervoor niet langer benodigd. Sociaal domein Op dit moment zijn wij nog volop bezig om de bezuinigingen in het sociale domein uit te werken. De bezuiniging op het sociale domein van € 120.000 kunnen wij als volgt realiseren. Doordat één van de peuterspeelzalen is gesloten valt in 2013 een subsidiebedrag van € 24.000 vrij. Voorts kunnen bij de overheveling van taken op het gebied van MENS en vrijwilligerswerkondersteuning aan de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning i.o. voldoende besparingen worden bereikt om het resterende bezuinigingsbedrag in te vullen. Wij komen in de voorjaarsnota 2013 hierop terug. Beperkte aftopping bouwleges Bij het aanbieden van de belastingverordeningen stellen wij voor om het maximum tarief voor een omgevingsvergunning te verhogen van € 255.000 naar € 355.000 ten behoeve van de kostendekkendheid van de grote projecten. Leges registratie kinderopvang Het registreren van de voorzieningen voor kinderopvang is sinds enige jaren een verplichte taak voor gemeenten, waarvoor wij in de algemene uitkering niet worden gecompenseerd. In de belastingverordeningen en de tarieventabel 2013 nemen wij hiervoor een passende vergoeding op. rteclame op lichtmasten De gemeente heeft de mogelijkheid om reclameruimte te verhuren. Op dit moment werken wij aan een plan van aanpak om hiervoor in 2013 een bedrag in rekening te brengen. Rentebaten achterblijvende locaties sport/zwembad Zoals wij bij de voorjaarsnota hebben gemeld, verwachten wij de netto opbrengst van woningbouw op de achterblijvende locaties te kunnen storten in de reserve. Dit leidt tot een rentevoordeel. Betrekken gronden Groenekanseweg bij sportlocatie: De rentekosten van de gronden aan de Groenekanseweg worden ten laste van de exploitatie gebracht. Door deze te betrekken bij de realisatie van het sporten zalencentrum en eventuele verplaatsing van accommodaties kan hiervoor een kostendrager worden gevonden. De lasten die wij hiervoor in de exploitatie hebben opgenomen vallen dan vrij, wat leidt tot een voordeel van € 42.000 met ingang van 2015.


2 Programma's PROGRAMMA 1- BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN OMSCHRIJVING PROGRAMMA Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft.

2

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten 1. 2. 3. 4. 5.

Waardering door de inwoners van het woonen leefklimaat in de gemeente Tevredenheid van de inwoners over het gemeentebestuur. Betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming voor hun eigen woonomgeving, hetgeen blijkt uit betrokkenheid bij de eigen woonkern Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. Tevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening.

2B

Operationele doelstellingen

1. 2.

Bewaken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. Waarborgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en de huis aan huis-bladen. Bevorderen van de burgerparticipatie in het kader van het wijken dorpsgericht werken. Waarborgen van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeenschappelijke regelingen of samenwerkingsverbanden.

3. 4.

Effect indicatoren PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Effectindicator

2010

1.1

Opkomst (gemeenteraads)verkiezingen

64,2%

1.2

Rapportcijfer van inwoners voor gemeentebestuur

6,5

1.3

Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat

7,4

7,4

7,4

1.4

Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen woonkem

77%

85 %

92 %

1.5

Percentage wijken waar bewonersgroepen actief zijn

100 %

100 %

17 %

17 %

18 %

6,4

6,6

6,8

1.6

Percentage bewoners lid bewonersgroep of daaraan verbonden

100%

2011

100%

2012

100%

2013

2016

werkgroep 1.7

15

Rapportcijfer inwoners voor gemeentelijke informatievoorziening


3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten 1. Communicatie: Mede naar aanleiding van de van de burgerpeiling zullen we de website en het Intranet verder verbeteren. We breiden de Intranetpagina's uit met meer mogelijkheden om kennis binnen bepaalde groepen en met alle medewerkers te delen. In 2012 is een begin gemaakt met het overzichtelijker presenteren van projecten op eigen pagina's op de website. We zullen deze eenduidige presentatie ook voor andere thema's en beleidstrajecten in 2013 verder uitrollen. Daarnaast breiden we de website verder uit met mogelijkheden voor enquêtes, peilingen en e-participatie. Bij diverse projecten beleidsplannen is met behulp van krachtenveldanalyses een passende communicatiestrategie opgesteld. Deze lijn zullen we doorzetten en uitbouwen om het communicatiebewustzijn in de organisatie te verhogen. 2. Participatie: Wij vinden participatie bij beleid belangrijk. Wij hanteren een aanpak waarbij het krachtenveld, de actoren en de belangen goed in kaart worden gebracht. In 2013 zetten we deze lijn voort en zullen we nieuwe, passende communicatiestrategieën ontwikkelen om meer groepen mee te laten denken bij het beleid van de gemeente. In het eerste kwartaal van 2013 actualiseren we het beleid voor de inzet van digitale media (ook social media) ten behoeve van communicatie en participatie. 3. Wijk- en dorpsgericht werken: Wijk- en Dorpsgericht Werken (WDW) blijft inzetten op het in stand houden en uitbreiden van haar netwerk in de gemeente. Dat betekent verbindingen leggen met en tussen bewoners(groepen). Zo kunnen vroegtijdig wensen en knelpunten ontdekt worden die onder regie van de wijkcontactambtenaren kunnen worden opgepakt. Daarnaast blijven de wijkcontactambtenaren een belangrijke rol spelen bij gemeentelijke projecten waarbij burgerparticipatie onontbeerlijk is. Zij zullen waar nodig nieuwe wegen bewandelen die de invloed en betrokkenheid van bewoners, instellingen en bedrijven op hun leefomgeving zullen vergroten. In 2013 stimuleren we het gebruik van internet en social media door bewoners. Diverse groepen bewoners hebben al een eigen website ontwikkeld al dan niet ondersteund vanuit WDW. Het ontwikkelen van eigen websites voor bewonersgroepen moedigen wij aan en waar nodig verstrekken wij een kleine startsubsidie. Ook WDW zal het eigen gebruik van social media doorontwikkelen. De wijkanalyses — die momenteel nog van kwantitatieve aard zijn — zullen wij aanvullen met kwalitatieve gegevens. Hierdoor kunnen wij beter aansluiten op de behoeften van de inwoners. 4. Project Buurtbemiddeling: Buurtbemiddeling De Bilt is inmiddels goed geworteld in onze gemeente. Vele buren en verwijzers weten de weg te vinden bij kwesties waarbij een goed gesprek met wederzijds respect en begrip nodig is om tot een oplossing te komen. In 2013 zullen wij alle diensten en samenwerkingsverbanden met diverse verwijsorganisaties continueren en zal zullen wij opnieuw investeren in verdere deskundigheids-bevordering van alle buurtbemiddelaars. Dit zal zich met name richten op coachingsvaardigheden, geweldloze communicatie en oplossingsgericht bemiddelen. Het aantal bemiddelingen is groeiende. In 2011 kwamen 41 meldingen binnen; in 29 gevallen is een positief effect opgetreden ten opzichte van het conflict (71%). In 17 gevallen is de overlast geheel of gedeeltelijk verminderd. In 2 gevallen zijn de buren verhuisd. In 10 gevallen is ook de relatie tussen de buren hersteld. De continuïteit van het project Buurtbemiddeling is zeker gesteld tot 2015 doordat in de meerjarenbegroting voor de voortzetting van het project een jaarlijks bedrag van € 50.000 beschikbaar is. In 2014 zullen wij het project evalueren.

16


3b Prestatie indicatoren PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Prestatie indicator

2010

1.1

137

130

130

135

135

1.2

Bezwaar en beroep (aantal):

2011

2012

2013

2015

•

percentage ontvankelijk

70%

70%

70%

70%

70%

•

percentage gegrond

16%

15%

15%

15%

15%

34

30

36

35

35

Aantal klachten •

percentage ontvankelijk

100%

100%

100%

92%

92%

•

percentage gegrond

71%

70%

70%

65%

65%

Afhandeling klachten

100%

100%

100%

100%

100%

•

binnen 6 weken

74%

75%

80%

70%

70%

•

binnen 10 weken

12%

15%

15%

11%

11%

KADERSTELLENDE NOTA'S Nota/plan • Burgerpeiling De Bilt 2011 • Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010 • Beleidskader communicatie 'De Bilt in beeld' van 2009

5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAMMA 1- BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

2013

2014

2015

2016 675.457

Raad en raadscommissie

675.457

675.457

675.457

College van burgemeester en wethouders

769.345

769.345

869.345

869.345

Commissie bezwaar- en beroepschriften

219.785

219.785

219.785

219.785

Bestuursondersteuning

943.698

926.441

943.698

926.441

Productbegroting & -verantwoording

236.980

236.980

236.980

236.980

Wijkgericht werken

623.609

623.609

623.609

623.609

Relatie burger en bestuur

111.257

46.257

46.257

46.257

Communicatie

463.530

463.530

463.530

463.530

Publiekscommunicatie

311.846

311.846

311.846

311.846

Uitkeringen voormalig personeel

349.480

237.325

94.382

94.382

1.247

1.039

1.039

1.039

Bestuurlijke samenwerking

216.703

216.703

216.703

216.703

Duale gemeente

380.333

Wachtgeld voormalige gemeente-artsen

380.333

410.333

380.333

Programmabegroting en -verantwoording

81.775

81.775

81.775

81.775

Klachtenbehandeling

21.120

21.120

21.120

21.120

5.406.165

5.241.545

5.185.859

5.168.602

0

0

0

0

5.406.165

5.241.545

5.185.859

5.168.602

5.406.165

5.241.545

5.185.859

5.168.602

TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

17


PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING 1MSCHRUVING PROGRAMMA Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan individuele burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen als afnemers van gemeentelijke diensten en producten.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecter 1.

Tevredenheid bij burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen over de gemeentelijke dienstverlening omdat een snelle beantwoording van hun vraag centraal staat, de afhandeling van die vraag geen onnodige inspanningen van ze vraagt en zij met persoonlijke aandacht en respect benaderd worden.

2B


1.

De dienstverlening en de daaraan gerelateerde werkprocessen zijn ingericht op een optimale afhandeling van de vraag van de burger/ondernemer/vertegenwoordiger instelling. De dienstverlening is voorspelbaar en betrouwbaar, zodat de burger/ondernemer/instelling weet wat hij kan verwachten en wanneer. De burger/ondernemer/instelling kan diensten en producten afnemen via verschillende kanalen (mail, brief, balie, telefoon). De burger ontvangt onafhankelijk van het kanaal dezelfde antwoorden. De burger/ondernemer/instelling kan met zijn vragen terecht bij één gemeentelijk loket waar ca. 80% van zijn vragen beantwoord wordt.

2. 3.

4.

Effect inaicatoren PROGRAMMA 2 DIENSTVERLENING Effect indicator

2010

2011

2012

2013

2.1

Klanttevredenheid over balie dienstverlening

2.2

Klanttevredenheid over wachttijden balie

8,7

8,5

2.3

Klanttevredenheid over schriftelijke dienstverlening

6,9

7,0

2.4

Klanttevredenheid over telefonische dienstverlening

7,5

7,7

2.5

Kanttevredenheid over digitale dienstverlening

6,6

7,0

8,1

2016

8,1

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3a Activiteiten 1. Versterken gemeentelijke dienstverlening: Het gemeentelijk Klantcontactcentrum (KCC) is begin 2013 operationeel. Dit betekent dat burgers en ondernemers hier terecht kunnen voor (aan)vragen op het terrein van vergunningen, burgerzaken, zorg en meldingen openbare ruimte, en voor informatievragen. De coordinatie van de afhandeling van deze vragen vindt plaats vanuit het KCC. In 2013 zullen wij het Klantcontactcentrum verder versterken door: 1. het uitbreiden van de eerstelijns dienstverlening via alle kanalen (telefoon, internet, balie, e-mail) voor de te standaardiseren dienstverleningsprocessen. Doel daarvan is een snelle en adequate beantwoording van de (aan)vraag.


2. Het versterken van de dienstverlening in de tweede lijn door voor de aandachtsgebieden vergunningen, burgerzaken, ondernemerszaken, subsidieverstrekking en zorg, casemanagers op te leiden als regisseur van het afhandelingsproces bij complexere (aan)vragen en aanspreekpunt voor de klant. 3. Het vormgeven van het subsidieloket als onderdeel van het KCC. 4. Prestatiemeting van onze dienstverlening door gerichter onderzoek, consultatie van doelgroepen en cijfermatige analyses. Uitgangspunt daarbij zijn de in 2012 opnieuw vastgestelde servicenormen. 2. Digitale Dienstverlening: De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in het uitbouwen van het digitaal loket (website). In 2012 is een begin gemaakt met de digitalisering van het totale proces. Dit zullen wij, afgestemd op de ontwikkeling van het KCC, verder uitbouwen in 2013. Hiermee werken wij aan een transparante digitale ondersteuning van het totale afhandelingsproces van de meest gevraagde digitale producten en diensten. Voor de burger betekent dit dat wij de informatie op zijn Persoonlijke internet Pagina Ilijndebilt.n1' verder uitbreiden met bijvoorbeeld informatie over vergunningaanvragen. Voorwaarde hierbij is wel dat de burger de aanvragen digitaal via DIGID doet. Bij het vergunningenloket zullen in 2013 ongeveer 30 soorten "flitsvergunningen" worden afgegeven. Dit betekent dat de aanvrager binnen 5 werkdagen antwoord ontvangt op zijn aanvraag. Ook zullen wij het gebruik van het digitaal kanaal stimuleren en slimme formulieren ontwikkelen zodat de klant op eenvoudige wijze zijn aanvraag kan doen. 3. Verkiezingen: In 2013 staan geen verkiezingen gepland. Volgens de planningskalender zullen in 2014 de verkiezingen voor de gemeenteraad en voor het Europees Parlement plaatsvinden. In 2015 staan de verkiezingen voor de Provinciale Staten gepland en in 2016 voor de Tweede Kamer.

Prestatie indicatoren PROGRAMMA 2 DIENSTVERLENING Prestatie indicator 2.1

Aantal uren per week dat centrale Publieksbalie is geopend

2.2

Gemiddelde wachttijd op afspraak Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop in de zomermaanden (mei t/m

2010

2011

2012

2013

28,5

28,5

2016 28,5

<10 min

<10 min

<10 min

2.3

augustus)

2.4

Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop (rest van het jaar)

<5 min

<5 min

<5 min

2.5

Percentage telefonische bereikbaarheid (toekomstig KCC)

>80%

>80%

>80%

2.6

Percentage telefonische contacten waarbij KCC-medewerker direct

>40%

>40%

>40%

antwoord weet (zonder doorverbinden) 2.7

Percentage klanten dat: •

digitaal een afspraak maakt

15%

15%

15%

•

digitaal een product afneemt, vergunning aanvraagt of bezwaar

35%

35%

35%

90%

95%

95%

indient 2.8

Percentage (digitale) brieven dat binnen termijn beantwoord wordt

2.9

Gemiddelde doorlooptijd van een Wabo-aanvraag •

standaard aanvraag (weken)

8 wk

8 wk

8 wk

•

bijzondere aanvraag (weken)

26 wk

26 wk

26 wk

2.10 Gemiddelde doorlooptijd APV-vergunningen (weken)

8 wk

8 wk

8 wk

2.11 Gemiddelde doorlooptijd drank- en horeca-vergunningen (weken)

8 wk

8 wk

8 wk

2.12 Gemiddelde doorlooptijd bij WMO-aanvragen: •

leefvoorzieningen

8 wk

8 wk

8 wk

•

woonvoorzieningen

8 wk

8 wk

8 wk

2.13 Gemiddelde doorlooptijd bij subsidie-aanvragen •

structurele subsidie

28 wk

28 wk

28 wk

•

incidentele subsidie

8 wk

8 wk

8 wk

90%

95%

95%

2.14 Percentage klachten waarbij binnen 5 werkdagen contact is geweest met de klager

19


4

KADERSTELLENDE NOTA'S Nota/plan Servicenormen gemeente De Bilt Burgerpeiling 2011 • • Klanttevredenheidsonderzoek 2011 • Informatiebeheerplan 2008-2012

5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING

2013

2014

2015

2016

Burgerzaken

867.216

862.216

862.216

862.216

Burgerlijke stand

293.830

293.830

293.830

293.830

4.970

4.970

4.970

4.970

Verkiezingen

32.259

102.241

67.114

67.041

Bevolkingsregister

20.000

20.000

20.000

20.000

Burgerlijke stand

8.000

8.000

8.000

8.000

205.000

205.000

205.000

205.000

1.431.275

1.496.257

1.461.130

1.461.057

3.000

3.000

3.000

3.000

54.000

54.000

54.000

54.000

Reisdocumenten en rijbewijzen

Reisdocumenten en rijbewijzen TOTAAL LASTEN Burgerzaken Bevolkingsregister Burgerlijke stand

96.000

96.000

96.000

96.000

580.000

580.000

580.000

580.000

TOTAAL BATEN

733.000

733.000

733.000

733.000

SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

698.275

763.257

728.130

728.057

698.275

763.257

728.130

728.057

Reisdocumenten en rijbewijzen

Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

20


PROGRAMMA 3 - OPENBARE VEILIGHEID 1MSCHRI3VING PROGRAMMA Het programma Openbare Veiligheid heeft als doel een zodanig beleid te voeren dat de inwoners van gemeente De Bilt veilig zijn en zich veilig voelen. De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. De gemeente kan de objectieve en subjectieve veiligheid echter niet alleen verbeteren. Daar zijn ook anderen voor nodig, waaronder de inwoners zelf.

2

NAT WILLEN WE BEREIKEN ver -}Q maatschappelijke effecten

1.

2B 1. 2.

3.

Uit de veiligheidsmonitor 2011 blijkt dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt overwegend veilig te voelen 98% bedraagt. Dit is vergelijkbaar ten opzichte van 2009. Uit de monitor van 2011 blijkt ook dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt veilig te voelen 81% bedraagt. Dit veiligheidgevoel is ten opzichte van de meting in 2009 gelijk gebleven. Het streven is om dit veiligheidgevoel omhoog te brengen.

Ontar=finntalta rIntaleftallinritan

Rampenbestrijding en crisisbeheersing: De doelstelling van deze functie is het men-dineren, ondersteunen en versterken van de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing. Openbare orde: Sinds 2010 werken wij met het Integraal Veiligheidsplan 2010-2013 waarin speerpunten benoemd worden. Door het toezicht en handhaving bij evenementen en activiteiten wordt de veiligheid van bezoekers op feesten, markten, evenementen, kermis etc. bevorderd. Door handhaving kan er aan onveilige situaties een einde worden gemaakt. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan wettelijke zorgplicht voor gevonden dieren. Integrale Veiligheid: op basis van het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma vanuit het Integraal Veiligheidsplan wordt concreet uitvoering gegeven aan het veiligheidsbeleid in de gemeente.

Errect indicatoren PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID Effect indicator 3.1

Percentage bevolking dat zich veilig voelt in de eigen buurt

3.2 Rapportcijfer tevreden bevolking over de leefbaarheid van de eigen

2010

2011 90%

2012

2013

2016

90%

7,5

woonomgeving

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten 1. Hennepconvenant: De ontmanteling van een aantal hennepplantages en de gecoordineerde aanpak van de overtreders stemmen tot tevredenheid. Naar verwachting wordt het convenant ook in 2013 uitgevoerd. De evaluatie van het convenant in 2012 is hiervoor bepalend. In het convenant werken politie, belastingdienst, woningbouw, energiebedrijven, Openbaar Ministerie, UWV en Sociale Dienst samen.


2. Integraal Veiligheidsplan: In 2013 actualiseren wij het Integraal Veiligheidsplan. Op basis van objectieve gegevens over 2012 formuleren wij daarin thema's en speerpunten. Speerpunten zijn onder andere: woninginbraak, overlast jongeren, vernielingen en fietsendiefstal. 3. Veiligheidshuis: De samenwerking met het Veiligheidshuis wordt in 2013 in gewijzigde organisatievorm voortgezet. De gemeenten gaan samen de regie voeren. Dit betekent dat de bijdrage van het OM vervalt en deze gedeeltelijk zal worden vervangen door een structurele rijksbijdrage. Daarnaast zullen de afzonderlijke gemeenten een hogere bijdrage moeten gaan betalen. Doelstelling blijft een goede aansluiting te hebben tussen de reclassering, bureau Jeugdzorg en het gemeentelijk aanbod met gebruikmaking van het lokale netwerk. Ontwikkelingen bij Politie en Justitie, mede als gevolg van de invoering van de Nationale Politie, leiden tot wijzigingen in de organisatievorm. Op basis van de evaluatie van de samenwerking worden de afspraken herijkt. Daarbij maken wij nadere afspraken met het Veiligheidshuis over de behandeling en begeleiding van de nieuw aan te melden zaken in 2013 op basis van de evaluatie van 2012. 4. Toezicht en handhaving: In onze gemeente zijn drie buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) werkzaam. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Drank en Horecawet in januari 2013 breidt het werkterrein van de boa's zich uit. De controle op de naleving van de Drank- en Horecawet wordt dan niet langer door de Voedsel- en Warenautoriteit maar door de gemeenten uitgevoerd. Momenteel werken wij aan een Plan van Aanpak voor implementatie van de Drank en Horeca Wet. In het komende jaar wordt de samenwerking op het gebied van integrale handhaving verder versterkt. Deze integrale samenwerking tussen boa's, bouwinspecteurs, politie en toezichthouders van de Regionale Omgevingsdienst maakt de handhaving efficiënter en effectiever. Een Integraal Handhavingsprogramma 2013, naast het Integraal Veiligheidsplan, moet deze samenwerking verder versterken. 5. Veiligheidsmonitor: De resultaten van de veiligheidsmonitor 2011 zijn in juni 2012 gepresenteerd aan uw raad. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het uitvoeringsprogramma 2013. Op dit moment onderzoeken wij of in 2013 de volgende Veiligheidsmonitor apart zal worden afgenomen, of dat deze wordt geïntegreerd in de Burgerpeiling. 6. Burgernet: Burgernet is in 2011, met meer dan 2400 deelnemers, zeer succesvol gestart. We streven ernaar om dit aantal in 2013 verder op te hogen naar 3000 deelnemers. Mogelijk wordt Burgernet in 2013 uitgebreid met bijvoorbeeld voorwaarschuwingen in piekperiodes van woninginbraak. Eventuele bijstellingen worden na de evaluatie van het eerste jaar van Burgernet doorgevoerd. We verwachten dat deze evaluatie eind 2012 gereed is. 7. Politiekeurmerk Veilig Wonen: Onze gemeente ontwikkelt, beheert en bouwt bij nieuwbouw overeenkomstig de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. In 2013 verwachten gemeente en politie in samenwerking met de woningbouwvereniging SSW ook bij renovatieprojecten conform de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen te renoveren. 8. Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB): In 2012 is een begin gemaakt met het in kaart brengen van het proces rondom BIBOB. In 2013 zullen we onderzoeken hoe BIBOB op effectieve wijze binnen onze organisatie ofwel in een samenwerkingsverband kan worden ingebed. 9. Veiligheidsregio Utrecht (VRU): Het Beleidsplan VRU 2012-2015 vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de regionale brandweer en de taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De ontwikkelingen bij de VRU vragen om een blijvende (positief) kritische blik. In 2013 worden besluiten genomen over de grondslag (op basis van DVO of begroting met toelichting) en wijze van uitvoeren van de regionale taken ten behoeve van de gemeenten. Het jaar 2013 staat daarnaast in het teken van de besluiten over het nieuw vast te stellen Regionaal Dekkingsplan. Het doel van het nieuwe Dekkingsplan is een zo effectief en efficiënt mogelijk ingerichte repressieve brandweerzorg.


3b Prestatie indicatoren PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID Prestatie indicator 3.1

2010

2011

2012

2013

2016

Percentage daling veel voorkomende criminaliteit: •

autoinbraak

-24,9%

-20%

-20%

-2%

•

fietsendiefstal

-24,0%

-20%

-20%

-1%

•

vernielingen

-9,4%

-10%

-10%

-1%

•

jeugdoverlast

-21,3%

-20%

-20%

-2%

•

Woninginbraak

-5,2%

-10%

-10%

-5%

•

KADERSTELLENDE NOTA'S Nota/plan •

Integraal Veiligheidsplan 2010-2013

•

Veiligheidsmonitor 2008, 2009 en 2011

•

Regionaal Crisisbeheersingsplan 2009-2012

5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAMMA 3 - OPENBARE VEILIGHEID

2013

2014

2015

2016

Rampenbestrijding

131.985

131.985

131.985

131.985

Brandweercentrales

126.204

124.488

121.979

120.272

19.549

18.813

18.078

17.343

2.388.244

2.388.244

2.388.244

2.388.244

Integrale veiligheid

175.862

175.897

175.932

175.968

Politie-aangelegenheden

354.491

354.491

354.491

354.491

Preparatie Samenwerking en deelneming

28.291

27.880

27.468

27.056

3.224.626

3.221.798

3.218.177

3.215.359

Apv/bijzondere wetten TOTAAL LASTEN Brandweercentrales Samenwerking en deelneming Apv/bijzondere wetten

8.860

8.860

8.860

48.850

48.850

48.850

6.100

6.100

6.100

6.100

63.810

63.810

63.810

63.810

3.160.816

3.157.988

3.154.367

3.151.549

3.160.816

3.157.988

3.154.367

3.151.549

TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

8.860 48.850

Toevoeging aan reserves (lasten) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

23


PROGRAMMA 4 — ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN INNOVATIE -

MSCHRI3VING PROGRAMMA

Het versterken van de economische infrastructuur — met specifieke aandacht voor de sporen uit het Bilts Manifest kennis , innovatie en recreatie — ten dienste van werkgelegenheid en behoud en zo mogelijk versterking van de vitaliteit van de kernen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? LA Gewenste maatschappelijke effecten 1.

2. 3. 4.

Een sterke concurrentie positie in en van de regio door het behouden en mogelijk versterken van de ruimtelijk / economische kwaliteiten voor een optimaal ondernemersklimaat,waarbij er specifieke aandacht is voor kennis , innovatie en recreatie. Leefbare en vitale kernen door het behouden en zo mogelijk versterken van detailhandel (centra) als drager en onderdeel van de voorzieningen. Een vitaal platteland met voldoende en nieuwe economische dragers naast of in de plaats van de agrarische bedrijvigheid als pijler voor het behoud van het groene en waardevolle buitengebied. Versterking van de samenwerking en informatieuitwisseling tussen ondernemers en tussen ondernemers en gemeente gericht op een goede en gedragen economische ontwikkeling.

2B

(inerationele doelstellinaen

1.

Ontwikkeling van de science as Berg en Bosch — Utrecht Science park / De Uithof als onderdeel van de science regio in het oosten van Utrecht. Het bieden van voldoende en aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Het verbeteren van de bereikbaarheid. Het scheppen van voorwaarden voor behoud en versterking van de detailhandel in de gemeente. Het onderzoeken van ruimtelijk beleid voor flexibelere regelingen binnen de centrumbestemming zodat kan worden ingespeeld op de veranderende omstandigheden in de detailhandelsbranche en de gevolgen daarvan voor het functioneren van winkelgebieden. Versterking van de recreatieve en toeristische functie in de gemeente m.n. gericht op het Noorderpark gebied en het gebied Lage Vuursche. Ruimtelijk mogelijk maken van agrarische nevenfuncties en in het buitengebied passende niet agrarische functies (positieve lijst agenda Vitaal Platteland). Het gezamenlijk met het bedrijfsleven stimuleren van de economische ontwikkeling in de gemeente. Intensiveren van de contacten met individuele bedrijven via het bedrijvenloket door een sterkere inbedding van de bedrijfscontactfunctionaris als communicatiespil voor de bedrijfsbelangen.

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

24


Effect indicatoren PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN Effectindicator*

2010

2011

2012

2013

2016

4.1

Bedrijfsvestigingen

2.795

2.800

2.805

2805

2820

4.2

Aantal starters / startende ondernemingen

100

100

250*1

250

4.3

Percentage leegstand bedrijfsruimten

8%

9%

10%

10%

4.4

Tevredenheid inwoners over winkelvoorzieningen

62%

60%*2

60%*2

-

* gelet op de beperkte invloed van lokaal beleid op de effecten van macro-economische ontwikkelingen, is er voor de genoemde effecten maar een zeer beperkte relatie te leggen met de lokale activiteiten. Dit m u v winkelvoorzieningen en dan m.n. gericht op de faciliterende kant ( ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en parkeren) *1 cijfers van de KvK wijzen uit dat er over een periode van vijf jaar gerekend gemiddeld 250 starters zijn. *2

gelet op grote ingrepen die plaatsvinden in de twee belangrijkste winkelgebieden ( Hessenweg/Looijdijk en centrum Bilthoven) geeft

een tevredenheid oordeel geen representatief beeld over de werkelijke aantrekkelijkheid en concurrentiepositie.

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3a Activiteiten 1. Nota Economisch Beleid 2020: De huidige economische omstandigheden, de ontwikkelingen rond AL-t / Schapenweide en de richting die wij hebben gekozen in het Bilts manifest vragen een vergaande gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning van overheid en bedrijfsleven voor behoud en versterking van de lokale (en indirect ook regionale) economie. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning is vormgegeven door middel van een ondernemersfonds en een samenwerkingsovereenkomst met de Biltse Ondernemers Federatie (BOF). In 2013 zullen deze vormen van samenwerking verder gestalte krijgen. De economische omstandigheden vragen ook een duidelijke focus gelet op de beschikbare middelen. Binnen de uitvoering van de nota Economisch Beleid 2020 wordt daarom het accent gelegd op detailhandel, buitengebied en de ontwikkeling van de science as. Deze keuze is uitgewerkt in activiteiten vanuit de maatschappelijke effecten, die wij willen bewerkstelligen en de operationele doelen die daaraan zijn verbonden. 2. Opstellen en uitvoeren van een integraal / multidisciplinair plan van aanpak voor de ontwikkeling van de science as: Wij willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor kennisinnovatieve bedrijven. Daartoe ontwikkelen wij de science as. Gekoppeld daaraan zetten wij ons in voor goede regionale HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbindingen) om de bereikbaarheid te vergroten en de verkeersdruk op Utrecht te ontlasten. De science as kent een aantal specifieke locaties met hun eigen vragen en ontwikkelpotenties. Daarnaast dient ook de science as in zijn geheel als ruimtelijk / economisch concept verder ontwikkeld te worden en herkenbaar te zijn, ook om de ontwikkeling ruimtelijk in bestemmingsplannen te kunnen faciliteren. Met dit doel wordt een plan van aanpak opgesteld. 3. Uitvoeren van de intentieovereenkomst met de Ministeries van VWS en EL&I , de Provincie Utrecht en het Utrecht Science Park over de doorontwikkeling van AL-t / Schapenweide: De huidige locatie op de Antonie van Leeuwenhoeklaan willen wij in samenwerking met de genoemde partijen ontwikkelen tot een Science Park voor Bilthoven overeenkomstig de daartoe met betrokken partijen gesloten intentieovereenkomst. De intentieovereenkomst voorziet in een gezamenlijk onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het terrein AL-t / Schapenweide tot USP — Bilthoven als satelliet van Utrecht Science Park / De Uithof. Het onderzoek zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2013 zijn afgerond. 4. Gebiedsvisie voor economische en verkeerskundige ontwikkeling kruising Utrechtseweg / Universiteitsweg: De provincie is voornemens de kruising Utrechtse weg / Universiteitsweg te reconstrueren. Tevens is een nieuwe economische invulling voor het gebied Europatuin gewenst. Vanuit de doelstelling de science as te ontwikkelen evenals de daartoe noodzakelijke voorzieningen ten aanzien van bereikbaarheid, waaronder OV, wordt een gebiedsvisie opgesteld.

25


5. Herstructureren van bedrijventerrein Rembrandtlaan: Aansluitend op de ontwikkelingen in het centrum en het stationsgebied vindt een herstructurering van dit bedrijventerrein plaats mede gekoppeld aan de ontwikkeling van de science as. Het einddoel is te komen tot een transformatie van een verouderd voormalig open overslag gebied naar een hoogwaardig multifunctioneel bedrijventerrein dat tevens bijdraagt aan de knooppuntontwikkeling van station Bilthoven. De knooppuntontwikkeling is een belangrijke OV schakel in het verbinden van de science as en de bereikbaarheid van het USP. 6. Koopstromenonderzoek gemeente De Bilt: Vanuit het detailhandelsbeleid is op basis van het Randstad Koopstromenonderzoek nader verdiepend onderzoek noodzakelijk om te komen tot een gericht beleid voor het optimaal kunnen functioneren van de verschillende detailhandelsgebieden binnen onze gemeente. 7. Opstellen van de no* 'lor recreatie en toerisme: Het opstellen van een nota toeristisch recreatief beleid is één van de acties van de uitvoeringsmatrix behorende bij de structuurvisie. Eind 2012 is de startnotitie opgesteld. Deze zal in 2013 in een beleidsnota worden uitgewerkt om daarmee economisch invulling te geven aan de keuze in het Bilts Manifest voor het behoud van het waardevolle buitengebied als groene en recreatieve contramal voor de stedelijke agglomeratie van Utrecht. 8. Uitwerking groene poort station Hollandsche Rading: Samen met de gemeente Baarn en de Provincie Utrecht (AVP Heel de Heuvelrug / SVGV) wordt onderzoek gedaan naar de verbetering van de recreatieve infrastructuur en de bereikbaarheid van het gebied Lage Vuursche ondermeer door de ontwikkeling van groene poorten (waaronder station Hollandsche Rading). Het onderzoek vindt plaats binnen het programma vitaal platteland van AVP gebied "Heel de Heuvelrug". 9. Evaluatie Nota Vitaal Platteland (2006): De evaluatie van de nota is gericht op de belangrijkste doelstelling; het behoud van het waardevolle buitengebied met haar economische dragers. 10. Uitwerking ondernemersfonds: In samenwerking met de Biltse ondernemers zal in een drie jarige pilot ervaring worden opgedaan met het uitvoeren van projecten binnen een gezamenlijke economische agenda. Dit zal gebeuren op basis van co-financiering. De pilot heeft tot doel te komen tot een ondernemersfonds voor en door het Biltse bedrijfsleven. 11. Uitvoeren van een gezamenlijke economische agenda 2013: In juni 2012 hebben wij een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Biltse Ondernemersfederatie. Het doel hiervan is versterking van het onderlinge overleg binnen het Biltse bedrijfsleven en tussen bedrijfsleven en gemeente. De samenwerkingsoverkomst wordt uitgewerkt in een gezamenlijke agenda met afspraken en activiteiten gericht op de economische ontwikkeling van de gemeente, waarbij aandacht wordt gevraagd voor maatschappelijk betrokken ondernemerschap.

Prestatie indicatoren PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN Prestatie indicator 4.1 4.2

Uitgifte bedrijventerreinen (in m2)

4.3

Gerevitaliseerd bedrijventerrein (in ha)

4

KADERSTELLENDE NOTA'S Nota/plan • Ruimte voor een Vitaal platteland 2006 • Nota duurzaamheid 2008 • Bilts Manifest 2010

26

2010

2011

Direct uitgeefbare bedrijventerreinen (voorraad, in m2)


44.973

2012

2013

17.500

7000

10.500

7000 3

2016

4

• • • •

Structuurvisie De Bilt 2012 Detailhandelsnota 2010 Nota Economisch Beleid 2020 "Dynamiek binnen groene kaders". Nota grondbeleid 2006

5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAMMA 4 — ECONOMISCHE ZAKEN Markten en standplaatsen Overige handel en ambacht TOTAAL LASTEN

2014

2015

2016

63.152

62.902

62.653

140.750

113.750

113.750

63.750

204.151

176.902

176.652

126.403

Markten en standplaatsen

507

507

507

507

50.900

50.900

50.900

50.900

51.407

51.407

51.407

51.407

152.744

125.495

125.245

74.996

152.744

125.495

125.245

74.996

Marktgelden TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

2013 63.401


27


PROGRAMMA 5 - VERKEER EN BEREIKBAARHEID 1MSCHRUVING PROGRAMMA Het programma richt zich op het verantwoord en veilig maken van het personen- en goederenverkeer. In dit programma besteden we aandacht aan het aanleggen van infrastructuur en het reguleren van verkeers- en vervoerstromen. De hoofddoelstellingen van dit programma zijn het verbeteren van het verblijfsklimaat in woongebieden, het handhaven van de bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer en het verbeteren van de verkeersstructuur gericht op doorstroming van het verkeer op de verkeersaders.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschamellike effecten 1.

Het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente De Bilt voor alle mensen. Inwoners en bezoekers van de gemeente De Bilt moeten zich veilig en zonder al te veel oponthoud kunnen verplaatsen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het stimuleren en faciliteren van langzaam verkeer. Het stimuleren en faciliteren van openbaar vervoer. Het verbeteren van de verkeersaders voor veiligheid en verkeersafwikkeling.

2. 3. 4. 5.

perationele _dstel 1.

Een daling van het aantal verkeersslachtoffers. Concreet betekent dit dat het aantal slachtoffers op gemeentewegen daalt tot 25 in 2015. Verbetering van de doorstroming bij drukke kruisingen door de realisatie van rotondes en de vervanging van verkeerslichten, waarbij nieuwere systemen en software het mogelijk maken beter in te springen op wisselingen in het verkeersaanbod.

2.

Effect indicatoren PROGRAMMA 5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID Effect indicator 5.1

5.2

2011*

2012

2013

2016

87

•

aantal ongevallen

93

91

90

•

aantal verkeersdoden

0

0

0

0

•

aantal verkeersgewonden (ziekenhuis)

16

16

15

15

•

aantal lichte verkeersgewonden

29

28

28

27

Verkeersveiligheid (gemeentewegen): •

aantal ongevallen

62

61

60

58

•

aantal verkeersdoden

0

0

0

0

•

aantal verkeersgewonden (ziekenhuis)

10

10

10

9

•

aantal lichte verkeersgewonden

19

19

18

18

* Over het jaar 2011 hebben wij geen betrouwbare gegevens

28

2010

Verkeersveiligheid (alle wegen binnen de gemeente):


3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten 1. Spoorondertunneling Soestdijkseweg: Wij zijn gestart met de ondertunneling van de Soestdijkseweg. De minister van Infrastructuur & Milieu heeft in juni hiervoor de openingshandeling verricht. Naar verwachting wordt de bypass voor het gemotoriseerde verkeer in het najaar van 2013 opengesteld en is de rotonde Soestdijkseweg — Nachtegaallaan gereed. Zodra de bypass is opengesteld starten wij met de tunnel voor de fietsers en voetgangers. In het centrum van Bilthoven zorgen wij voor de aanleg van de zogenaamde doorsteek tussen de Julianalaan en de Nachtegaallaan. Deze weg wordt eveneens aangesloten op de rotonde en zorgt voor een nieuwe ontsluiting van het centrum. 2. Verkeersinstallaties en verkeersvoorzieningen: Wij zijn bezig met de voorbereidingen van ondermeer de rotondes Groenekanseweg — Biltse Rading en Tweede Brandenburgerweg — Leijenseweg. In 2013 wordt met de realisatie van de rotondes gestart. Eveneens wordt in 2013 gewerkt aan verbetering van de schoolomgeving en aan de verkeersveiligheid op de Dorpsweg te Maartensdijk. 3. Vrijliggend fietspad Jan Steenlaan: Het concept van de verkeersontsluiting en busroute via de Rembrandtlaan hebben we verder uitgewerkt en opgenomen in het GWP. De Jan Steenlaan wordt daardoor minder intensief gebruikt zodat een vrijliggend fietspad maar voor een klein gedeelte nodig is. De plannen rond de Rembrandtlaan worden verder uitgewerkt, waaruit zal blijken of de gewenste verkeersontsluiting goed inpasbaar is. 4. verkeers- en Vervoersbeleid: In 2013 worden de resultaten van de Corridorstudie Soestdijkseweg en Interne Ontsluiting De Bilt voorgelegd. 5. Ondertunneling Leijenseweg: Eind januari is besloten om samen met Prorail een plan voor de vervanging van de spoorovergang in de Leijenseweg voor te bereiden. Richtinggevend kader daarbij is variant 3b uit het rapport Value Engineering van Prorail. Belangrijk aanvullend kader daarbij is de wens van uw Raad om de uitwerking in een open communicatie met de omgeving te laten verlopen. Aandachtspunt voor het project is de vraag of het project gerealiseerd kan worden zonder een tijdelijke vervanging van de overweg tijdens de bouw. De financiële middelen voorzien daar namelijk niet in. Voor de projecten "onderdoorgang" en "gebiedsvisie" zijn wij twee aparte ontwikkeltrajecten gestart. De projecten worden nauw afgestemd omdat de gebiedsvisie immers in een bouwtitel voor de onderdoorgang moet voorzien. Het is gericht op de start van de realisering van de onderdoorgang eind 2014. Dan is de onderdoorgang bij de Soestdijkseweg inmiddels beschikbaar.

orestatie indicatoren PROGRAMMA 5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID Prestatie indicator 5.1

A

2010

2011

2012

2013

2016

Aantal deelnemers: •

verkeersexamens (aantal scholen)

19

19

19

20

20

•

verkeersexamens (aantal leerlingen)

528

570

564

600

600

KADERSTELLENDE NOTA'S Nota/plan • nota Mobiliteit Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan 2012 • • Structuurvisie 2012 • Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2004 PROGRAMMABEGROTING 2013, GEMEENTE DE BILT

• •

Bereikbaarheidsoffensief Randstad 2001 RSP 2005 — 2015

5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAMMA 5 — VERKEER EN BEREIKBAARHEID

2013

2014

2015

2016

1.122.552

1.222.551

798.551

372.551

650.122

649.993

649.863

649.734

1.772.674

1.872.544

1.448.414

1.022.285

Verkeersbeleid Verkeersvoorzieningen TOTAAL LASTEN Verkeersbeleid

150.000

Verkeersvoorzieningen

12.500

12.500

12.500

12.500

162.500

12.500

12.500

12.500

1.610.174

1.860.044

1.435.914

1.009.785

1.610.174

1.860.044

1.435.914

1.009.785

TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (lasten) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

30


PROGRAMMA 6 - RUIMTELIJKE ORDENING 1MSCHRUVING PROGRAMMA Het programma spreekt zich uit over de ruimtelijke ontwikkeling van de gehele gemeente en heeft als doel de verschillende belangen zorgvuldig af te wegen. Hierbij gaat het om het behoud en waar mogelijk versterken van de zes kwaliteiten uit het Bilts Manifest; Ruimte en groen, historische landschappen, hoogwaardige kennis, krachtige kernen, topper in sport en centrale ligging. Binnen dit programma is de Structuurvisie 'gemeente De Bilt 2030' richtinggevend. Het programma geeft kwalitatief de ruimtelijke uitgangspunten en richting voor verdere uitwerking van andere programma's die ingrijpen in de fysieke ruimtelijke omgeving.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschappelijke effecten 1.

Het bieden van inspiratie voor en richting geven aan de toekomstige inrichting van de gemeente De Bilt langs de sporen innovatie, creatie, recreatie en vitalisatie, uitgaande van onze zes kernkwaliteiten. Het behouden en versterken van de kernkwaliteiten van de gemeente waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen (wonen, economie, leefbaarheid, onderwijs, verkeer, ecologie en recreatie).

2.

1 1. 2. 3.

Operationele doelstellingen uitwerking geven aan de zes speerpunten uit de structuurvisie. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vindt een zorgvuldige belangenafweging plaats op basis van een goede ruimtelijke ordening binnen het kader van de structuurvisie. Actuele en gedigitaliseerde bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied binnen de gemeentegrenzen.

2C Effect indicatoren PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ORDENING Effect indicator 6.1 Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat

2010 I

2011

I

2012

2013

I

2016

7,4

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

3a Activiteiten 1. Uitvoering geven aan de structuurvisie: De structuurvisie is in maart 2012 vastgesteld door uw raad. Bij de Structuurvisie is een uitvoeringsmatrix toegevoegd. Dit is een dynamisch document waarin de opgaven en uitwerkingen worden beschreven om de doelen van de structuurvisie te verwezenlijken. De diverse activiteiten zoals die in de matrix zijn beschreven hebben betrekking op andere programma's en de projecten. Het programma ruimtelijke ordening vervult hierin een voorwaardenscheppende rol. 2. Actualiseren grondbeleid: In 2012 is voorrang gegeven aan het grondverwervingsproces ten behoeve van het Centrumplan en is daarom niet toegekomen aan het actualiseren van het Grondbeleid. De noodzaak om dit beleid te herzien is echter onverminderd, daarom is in aansluiting op het vaststellen van de structuurvisie gestart met de actualisatie van de Nota Grondbeleid. In reactie op het rapport van


de Rekenkamercommissie wordt de uitwerking van de financiële paragraaf van de Nota Grondbeleid versneld opgesteld om daarmee kaders te bieden voor het projectenboek. 3. Uitvoering nota Ruimte voor een Vitaal Platteland: Ook in 2013 geven we hier in regionaal verband uitvoering aan. De nadruk zal in 2013 liggen op het stichten van een landschapsfonds. Daarnaast zullen we ook projecten uitvoeren als het versterken van kleine landschapselementen (houtwallen, singels, heggen en streekeigen erfbeplanting), de ontwikkeling van agrarische modelerven en het uitdragen van de beeldkwaliteit van bebouwingslinten en erven. Voor de gebieden Rembrandtlaan, Leijenseweg en de Universiteitsweg/Utrechtseweg worden gebiedsvisies opgesteld. Een gebiedsvisie vormt een globaal kader voor de ontwikkeling van een gebied of zone en formuleert de uitgangspunten voor een later op te stellen bestemmingsplan. 6. Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen: Er zijn 21 plangebieden, waarvan nu zeventien bestemmingsplannen onherroepelijk zijn. Voor twee plannen is de formele procedure in 2012 gestart en één plan is in ontwikkeling. Voor het laatste plangebied (Centrum Bilthoven) worden vijf bestemmingsplannen gemaakt. Hiervan zijn er inmiddels twee onherroepelijk, één plan is vrijwel afgerond (ligt bij Raad van State), één plan is in ontwikkeling en één plan moet nog worden gestart. Op dit moment is het merendeel van de bestemmingsplannen actueel (dit betekent niet ouder dan 10 jaar). Voor verschillende plannen zal een nieuwe actualiseringronde worden gestart, omdat voor deze plannen het einde van de 10 jaartermijn is bereikt dan wel nadert. In 2012 vindt de afronding van de evaluatie over de bestemmingsplansystematiek plaats. Naar verwachting zullen wij in de komende actualiseringronde meer onderscheid maken tussen dynamische en laag dynamische gebieden. De structuurvisie wordt het toetsingskader voor de nieuw te actualiseren bestemmingsplannen.

Prestatie indicatoren PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ORDENING 2010

2011

2012

2013

2016

6.1

Prestatie indicator Aantal locaties voor woningbouw

28

28

28

28

28

6.2

Aantal gemeentelijke woningbouwlocaties

10

10

10

10

10

6.3

Aantal particulier woningbouwlocaties

18

18

18

18

18

6.4

Indicatie aantal woningen op deze locaties

1.010

972

939

950

950

6.5

Aantal locaties voor bedrijvenbouw

3

3

3

6.6

Aantal lopende projecten

11

13

15

22

22

4

KADERSTELLENDE NOTA'C Nota/plan • Bilts Manifest 2010 • Structuurvisie Gemeente De Bilt 2030 'behoud door ontwikkeling' 2012 • Nota Duurzaamheid 2008 • Ruimte voor een Vitaal Platteland 2006 • Meerjarig Ontwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing. • Nota Economisch Beleid 2020 "Dynamiek binnen groene kaders" 2008 • Visie Westbroek 2010 • Visie Groenekan 2009 • Convenant Duurzaam Bouwen 2010

32


5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert.

PROGRAMMA 6 - RUIMTELIJKE ORDENING

2013

2014

2015

2016

Structuurplannen/visies

530.428

525.428

480.428

480.428

Bestemmingsplannen

902.850

902.850

930.185

957.520

Bouwgrondexploitatie

325.181

325.724

325.741

325.741

Grondexploitatie - bedrijvenpark larenstein

1.213.632

68.784

68.784

68.784

Grondexploitatie - centrumgebied bilthoven

4.494.187

6.223.587

6.630.524

1.338.867

Grondexploitatie - de kwinkelier

216.285

2.875.600

1.025.900

1.025.900

6.648.000

1.677.004

297.004

297.006

207.179

-19.075

-19.075

-19.075

2.320.637

6.398.060

1.318.520

175.816

16.858.379

18.977.962

11.058.011

4.650.987

2.550

2.550

2.550

2.550

Grondexploitatie-de leijen zuid (woonzorgcomplex) Grondexploitatie - gemeentewerf maartensdijk (vm) Grondexploitatie - melkweg TOTAAL LASTEN Bestemmingsplannen

1.682

1.691

1.699

1.699

Grondexploitatie - bedrijvenpark larenstein

Bouwgrondexploitatie

1.213.632

68.784

68.784

68.784

Grondexploitatie - centrumgebied bilthoven

4.494.187

6.223.587

6.630.524

1.338.867

216.285

2.875.600

1.025.900

1.025.900

6.648.000

1.677.004

297.004

297.004

207.179

-19.075

-19.075

-19.075

2.320.637

6.398.060

1.318.520

175.816

15.104.152

17.228.201

9.325.906

2.891.545

1.754.227

1.749.761

1.732.105

1.759.442

85.266

85.256

85.248

85.248

1.839.493

1.835.017

1.817.353

1.844.690

Grondexploitatie - de kwinkelier Grondexploitatie-de leijen zuid (woonzorgcomplex) Grondexploitatie - gemeentewerf maartensdijk (vm) Grondexploitatie - melkweg TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

33


PROGRAMMA 7 - VOLKSHUISVESTING 1MSCHRI7VING PROGRAMMA Het zorgen voor een optimale woonsituatie voor alle inwoners en voor woningzoekenden die aanspraak op woonruimte in de gemeente De Bilt kunnen maken. Dit doen we door een initiërende, regisserende en begeleidende rol bij nieuwbouw en herstructurering, bevordering van doorstroming en woon ruimteverdeling.

AIAT WILLEN WE BEREIKEN? "Iewenste maatschappelijke effecten 1.

Het op verantwoorde wijze bouwen door te letten op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en welstand. Het verbeteren van de leefomgeving. Het bevorderen van maatregelen ter beperking van het energiegebruik, in relatie tot het terugbrengen van de CO2 emissie. Het bereiken van een evenwichtig woningaanbod dat aansluit bij de vraag, waarbij meer keuzemogelijkheden voor zowel starters als jonge gezinnen op de Biltse woningmarkt met als doel een gedifferentieerde opbouw van de samenleving. Versterking van de kleine kernen door het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden in die kernen.

2.

3.

Jperationele doelstellingen 1. 2. 3. 4. 5.

Een adequate woonruimteverdeling faciliteren. Minimaal 25% sociale woningvoorraad in de gemeente. Het voorkomen van illegale bouwactiviteiten en het illegaal gebruik van gebouwen en terreinen. Toepassing van het convenant duurzaam bouwen. De woningvoorraad uitbreiden.

Effect indicatoren PROGRAMMA 7 VOLKSHUISVESTING Effect indicator 7.1

Wachttijd sociale huurwoning aanbodsysteem (in jaren)

7.2

Percentage sociale huurwoningen

7.4

Aantal inwoners (per 1-1)

34

2011

2012

2013

8,8

7,5

8,6

8,6

8,1

29%

29%

29%

29%

29%

2010

42.017

42.049

•

Percentage inwoners jonger dan 20 jaar

24,2%

24,0%

•

Percentage inwoners ouder dan 20 en jonger dan 40 jaar

17,6%

17,4%

•


29,9%

29,9%

•


21,2%

21,5%

•

Percentage inwoners ouder dan 80 jaar

7,0%

7,2%


2016

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten 1. Woonvisie: Regionaal gezien ligt er een grote woningbouwopgave, onze gemeente heeft zich het doel gesteld in de periode 2005-2015 bij te dragen aan het terug dringen van het woningtekort door in te zetten op 1200 nieuwbouw woningen. Binnen de periode 2005-2010 zijn in totaal 320 woningen opgeleverd. Voor de periode 2011-2015 zitten nog ruim 600 woningen in de programmering. De bestaande woonvisie 'Samenwerken aan wonen' is in 2006 door u als raad vastgesteld. Afgelopen jaren is er veel veranderd zowel op economische als maatschappelijk gebied. Op economische vlak speelt de onzekerheid rondom de financiële crisis, de hypotheekrente aftrek, de invoering van de EU regelgeving rondom het toewijzen van sociale huurwoningen en de stagnerende doorstroming. Maatschappelijk gezien hebben we te maken met een groeiend aantal huishoudens (met minder personen), een toename van het aantal 65+'ers, het feit dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen en thema's als wonen, zorg en duurzaamheid. Al deze ontwikkelingen hebben hun effect op de regionale en dus ook op de Biltse woningmarkt. Gebleken is dat regionale woningbouwambities met name binnen de huidige financieel economische context opgeschoven worden in tijd of wel stagneren en om een heroverweging vragen. Gezien al deze ontwikkelingen is in 2011 besloten een geheel nieuwe woonvisie voor de periode 2012-2020 op te stellen. In deze nieuwe, integrale, woonvisie willen we meer dan voorheen vraaggericht sturen. Uiteraard zullen wij bij de behandeling van de nieuwe woonvisie met u de gedachten wisseling aangaan over de ambities en een woningbouwprogrammering die vooruit blikt, maar ook rekening houdt met de huidige marktsituatie. 2. Duurzaam bouwen: In overleg met de convenant partijen is afgesproken ervaring op te doen met de toepassing hiervan bij de renovatie van het Heemstrakwartier en de bouw van het CEC. In 2013 zal dit voortgezet worden en de toepassing geëvalueerd worden.

3b Prestatie indicatoren PROGRAMMA 7 VOLKSHUISVESTING Prestatie indicator

20142011

2012

2013

2016

38

0

12

189

485

2010 7.1

Aantal opgeleverde nieuwe woningen*

7.2

Hiervan het: •

percentage sociale huurwoningen

52.6%

0,0%

66.6%

48,1%

•

percentage sociale woningen (sociale huur en koop)

84,2%

0,0%

100%

48,1%

* Hierin worden alleen bouwprojecten meegenomen waarbij tenminste vijf woningen worden gerealiseerd.

4

KADERSTELLENDE NOTA'S Nota/plan • Bilts Manifest 2010 • Samenwerken aan Wonen - woonvisie gemeente De Bilt 2006-2015 • Uitvoeringscontract Regionaal Structuurplan 2005-2015 • Samenwerkingsagenda provincie Utrecht; "Samen maken wij Utrecht mooier" 2008 • Nota duurzaamheid 2008 • Convenant duurzaam bouwen 2010 • Regionale woonvisie BRU 2009 Regionale huisvestingsverordening 2011 • • De ontwikkelingsvisie Noordvleugel (Eindbalans NV-Utrecht) 2015-2030 Structuurvisie De Bilt 2012


5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAM MA 7 - VOLKSHUISVESTING

i

Exploitatie bedrijfsterreinen Woningexploitatie Overige woningbouw Bouwvergunningen Woonruimtezaken

2013

2014

2015

2016

149.900

149.900

149.900

149.900

50.231

50.241

50.253

50.214

881

881

881

881

1.702.584

1.702.032

1.701.481

1.700.930

4.575

4.575

4.575

4.575

Woonwagens

35.093

35.095

35.098

35.098

Overige volkshuisvesting

93.316

93.316

93.316

93.316

Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (grond)

263.969

264.485

265.002

275.363

Vastgoedbeh.gemeente-eigendommen (gebouwen)

634.938

626.197

623.060

619.794

TOTAAL LASTEN

2.935.487

2.926.722

2.923.566

2.930.071

Woningexploitatie

55.098

55.098

55.098

55.098

9.000

9.000

9.000

9.000

501

501

501

501

29.438

29.438

29.438

29.438

Bouwvergunningen Woonruimtezaken Woonwagens

1.577.549

1.561.390

1.545.230

1.545.230

Vastgoedbeheer gemeente-eigendommen (grond)

99.568

99.568

99.568

99.568

Vastgoedbeh.gemeente-eigendommen (gebouwen)

79.016

79.016

79.016

79.016

TOTAAL BATEN

1.850.170

1.834.011

1.817.851

1.817.851


1.085.317

1.092.711

1.105.715

1.112.220

1.085.317

1.092.711

1.105.715

1.112.220

Leges bouwvergunningen


36


PROGRAMMA 8 — BEHEER OPENBARE RUIMTE 1MSCHRI3VING PROGRAMMA Het programma richt zich op het beheer en onderhoud van de gehele infrastructuur van de openbare ruimte. Het gaat dan om de zorg voor de wegen en de bijbehorende wegvoorzieningen zodat deze hun functie adequaat kunnen blijven vervullen. Daarnaast gaat het om betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid over beheer en onderhoud van groen, bomen, speelplaatsen, natuur & landschap en een deel van de ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen van openbare verlichting.

2


2A Gewenste maatschappelif' 1.

Realiseren en in stand houden van de openbare ruimte zodat bewoners, ondernemers en bezoekers zich prettig en thuis voelen. Optimaal beheer van de openbare ruimte in relatie tot de gewenste ruimtelijke kwaliteiten.

2.

2B

Operationele d- 'stellingen

1.

Realisering van de gewenste kwaliteits- en onderhoudsniveaus voor de voorzieningen in de buitenruimte zoals deze zijn vastgelegd in de beheerplannen voor groen, wegen, rioleringen, verlichting, kunstwerken en speelvoorzieningen. Samen vormen deze IBOR; Integraal Beheer Openbare Ruimte. Het versterken en verbeteren van de ecologische hoofdstructuur en het in stand houden van de gemeentelijke bossen. Het berijdbaar houden van wegen en in stand houden van bermen. Vermindering van energieverbruik voor openbare verlichting Duurzaam beheer van gemeentelijke bomen. Veilige, schone en zo mogelijk gevarieerde speelplekken binnen de normafstanden van de doelgroepen.

2. 3. 4. 5. 6.

effect indicatorer. PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE Effect indicator 8.1

Tevredenheid over onderhoud openbare ruimte

8.2

Tevredenheid inwoners over onderhoud openbare ruimte per kern

8.3

37

2010

2011

2012

2013

52%

55 55

•

De Bilt

49%

•

Bilthoven

54%

60

•

Maartensdijk

49%

55

•

Hollandsche Rading

57%

60

•

Groenkan

59%

60

•

Westbroek

31%

45

Aantal schadeclaims:

2016

80

76

70

65

60

•

Wegenbeheer

18

21

20

18

16

•

Bomenbeheer

7

4

4

3

2


3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3a Activiteiten 1. Onderhoud buitenruimte: Wij willen in 2013, in overleg met uw raad, bewoners en diverse belangenbehartigende partijen, de gewenste beelden en te realiseren kwaliteiten beschrijven, mogelijk gedifferentieerd naar gebied. Dit zal uitmonden in een nieuwe groenstructuurvisie, een beeldkwaliteitplan en een groen- en reinigingsbeheerplan. Uitgangspunt is dat het nieuwe beleid 'opgehangen' wordt aan de begin 2012 vastgestelde structuurvisie. We verwachten medio 2013 het nieuwe beleid voor vaststelling te kunnen aanbieden. Het grootschalige onderhoud aan riolering en wegen, dat vastligt in het GRP, Wegenbeleidsplan en meerjaren-onderhoudsplanningen, wordt nadrukkelijk niet bij deze herijking betrokken. Dit blijven wij conform de vastgestelde normen en kwaliteitseisen onderhouden. 2. Uitvoeren van aanleg, herstel en onderhoud van kleine landschapselementen: In de afrondingen van de landinrichtingen Noorderpark en Groenraven-oost participeren wij in de realisatie van enkele ecopassages en natuurelementen. Door onduidelijkheid over beschikbaarheid van rijksmiddelen voor uitvoering hebben de voorbereidingen geruime tijd stil gelegen. Onze participatie bestaat uit de inbreng van advies en meedenken over inrichting. Wij denken in 2013 voortgang te kunnen maken in de realisatie van de faunapassage Biltse Rading, herontwikkeling Voorveldse Polder, faunapassages onder de Utrechtseweg bij Griftenstein en bij Zeist maar we zijn daarbij afhankelijk van financiering door andere partijen. 3. Wegenbeheerplan: Conform het meerjarenperspectief voor de reconstructies van wegen zullen wij in 2013 het Burgemeester van Heemstrakwartier renoveren. De tweede fase van het asfalteringsonderhoud aan de Dorpsweg wordt uitgevoerd, in combinatie met verbeteringen in het kader van de verkeersveiligheid. Eind 2013 verwachten wij te starten met het vervangen van de na de rioolwerkzaamheden aangebrachte noodbestrating in de Julianalaan, doorsteek naar de Nachtegaallaan en het Emmaplein voor de definitieve inrichting van dit centrumgebied. 4. Energiebesparing openbare verlichting: Het beleidsplan openbare verlichting wordt eind 2012 ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. Een van de speerpunten hierbij is het duurzamer maken van de openbare verlichting door de oude verlichting te vervangen door energiezuinige verlichting. Deze vervangingen deden wij al op het moment dat een straat gerenoveerd werd. In het nieuwe beleidsplan willen wij tot heldere doelstellingen komen, gekoppeld aan een realistische planning. Dit uiteraard in goede afstemming met de eigenaar van het OV-netwerk. De afgelopen jaren heeft de bestrijding van de eikenprocessierups een steeds groter deel van het regulier onderhoudsbudget voor laanbomen beslagen. Hierdoor ontstaan achterstanden in regulier onderhoudswerk zoals inspectie en snoei. De rups wordt bestreden vanuit het oogpunt van volksgezondheid. We hebben tot nu toe de rupsen bestreden op het moment dat ze de overlast veroorzaakten. In 2012 hebben we de rupsen met een nieuwe methode bestreden, voordat de overlast ontstond. Binnenkort zullen wij deze methode evalueren en over voortzetting in 2013 besluiten. .houd speer rwzieningen: In 2013 realiseren wij, conform het speelruimtebeleidsplan, renovaties van speelplaatsen aan de Kometenlaan, Konijnenlaan, Schorpioen en Waterman. Bij deze werken betrekken wij zoals gebruikelijk vooral de kinderen die er gebruik van gaan maken maar uiteraard ook hun ouders en andere buurtbewoners. In sommige projecten werken we met ondersteuning van externe financiers. 7. Geografische informatievoorziening: Met de inwerkingtreding van de wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT) krijgen gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail, Defensie en Landbouw (de bronhouders) de zorg voor de bijhouding van de geografische gegevens in deze basisregistratie. Als bronhouder zijn zij verantwoordelijk voor de aanlevering aan de Landelijke Voorziening van in de wet genoemde gegevens over ruimtelijke objecten die zij beheren. Daarbij hebben zij tevens de zorg een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen en overlap van die objecten te voorkomen. De bronhouders hebben ervoor gekozen hiervoor een stichting op te richten en voor deze


samenwerking een landelijke organisatie in te richten; het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT). In samenspraak met SVB-BGT zullen wij begin 2013 een transitieplan voor de gemeente De Bilt hebben opgesteld. Dit transitieplan kan gezien worden als routekaart voor de verdere realisatie van de BGT.

Prestatie indicatorer, PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE Prestatie indicator 8.1 Aantal gerenoveerde kilometer gemeentelijke wegen 8.2 Aantal m2 gerenoveerde openbare ruimte / groen 8.3

Aantal maanden dat 80% van de gemeentelijke openbare ruimte

2010

2011

2012

2013

12

10

8

8

2016 8

14.700

13.500

14.000

15.000

15.000

8

9

10

10

10

voldeed aan haar beeldkwaliteit

4

KADERSTELLENDE NOTA'S Nota/plan • Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2008 • Handboek Inrichting Openbare Ruimte 2010 • Wegen- en kunstwerkenbeheersplan 2006 • Groenstructuurplan 1992 en Groenbeheerplan 2002 • Bomenbeleidsplan 2005 en Bomenbeheerplan 2009 • Speelruimteplan 2003 • Ecologiescan 2005

5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAMMA 8 - BEHEER OPENBARE RUIMTE Beheer wegen

2013

2014

2015

2016

3.017.654

3.020.717

3.023.779

3.026.842 941.691

Reinigen openbare ruimte

941.691

941.691

941.691

Gladheidsbestrijding

175.502

175.502

175.502

175.502

Openbare verlichting

556.285

556.285

556.285

556.285

167.183

167.147

167.112

167.076

Openbaar groen

2.078.449

2.078.449

2.048.449

2.048.449

Boomverzorging

441.925

441.925

441.925

441.925

Speelvoorzieningen

455.940

454.405

440.894

422.389

7.834.629

7.836.121

7.795.637

7.780.159

Natuurbescherming

TOTAAL LASTEN Beheer wegen Reinigen openbare ruimte

52.585

52.585

52.585

52.585

470.847

470.847

470.847

470.847

Openbaar groen

3.267

3.267

3.267

3.267

Boomverzorging

36.001

36.001

36.001

36.001

TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

562.700

562.700

562.700

562.700

7.271.929

7.273.421

7.232.937

7.217.459


39

35.000

23.000

23.000

23.000

7.236.929

7.250.421

7.209.937

7.194.459


PROGRAMMA 9 - MILIEU EN WATERTAKEN 1MSCHRUVING PROGRAMMA Het programma richt zich op het in stand houden en verder verbeteren van een veilige en gezonde woonen werkomgeving met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu, waaronder ook de zorgplicht voor watertaken. Deze zorgplicht bestaat uit een afvalwaterzorgplicht, een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht.

1

wAI WILLEN WE BEREIKEN?

2A Gewenste maatschappelijke effecten 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Het voorkomen van bodemverontreiniging, het behouden en verbeteren van de bodemkwaliteit door actief bodembeheer en het beheersen van de verontreinigingsproblematiek door middel van sanering. Het voorkomen en beheersen van risico's voor de omgeving door risicovolle activiteiten. Het verminderen van geluidshinder en van overlast door autowegen en spoorwegen. Het verbeteren van de luchtkwaliteit en inzicht krijgen in relatie gezondheid-luchtkwaliteit. Het bevorderen en stimuleren van afvalscheiding. Voorkomen dat afvalwater, hemelwater en grondwater nadelige gevolgen hebben voor de gebruiksfunctie van de openbare gronden en voor de inwoners van de gemeente. Het verbeteren van het waterketensysteem, het bevorderen van de ecologische en fysischchemische waterkwaliteit en het bestrijden van verdroging.

2B 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Stimuleren en faciliteren van inwoners, bedrijven en organisaties op het gebied van duurzame energie. Optimale organisatie van geluid-, lucht- en bodemtaken. Voldoen aan de streefcijfers voor de maximale hoeveelheden afval zoals genoemd in het Landelijk Afvalstoffen Plan en verzorgen van goede dienstverlening bij de inzameling van afval, huis-aanhuis en op de milieustraat. Verzorgen van voldoende capaciteit en goede dienstverlening op de gemeentelijke begraafplaatsen Optimale en functionele instandhouding van het rioolstelsel. Vermindering van de hoeveelheid regenwater in het rioolstelsel. Verbetering samenwerking provincie, waterschappen en regiogemeenten op het gebied van watertaken.

Effect indicatoren PROGRAMMA 9 MILIEU EN WATERTAKEN Effect indicator 9.1 9.2

Percentage bronscheiding (bij inzameling gescheiden afval)

9.4

Aantal lozingen via overstort

40

2010

Tevredenheid over ophalen huisvuil


2011

2012

88%

2013

2016

90%

67,3%

61,3%

65%

70%

75%

50

55

10

10

10

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Activiteiten Met het programma duurzaamheid 2011-2014 is de nadruk komen te liggen op het activeren van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in De Bilt. Door de oprichting van een duurzame energie cooperatie in het najaar van 2012 worden inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties gestimuleerd en gefaciliteerd duurzame projecten uit te voeren. 2. Milieu-advisering (bodem, geluid en luchtkwaliteit): De jaarlijkse rapportage over luchtkwaliteit is sinds enige jaren niet meer verplicht. Sinds 2011 wordt in samenwerking met de Omgevingsdienst Regio Utrecht gewerkt aan het opstellen van een luchtnota en een geluidnota. In deze nota leggen we het gemeentelijk luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid vast. Na vaststelling van deze beleidsdocumenten in 2012 zal in 2013 worden gewerkt aan projecten die een uitvloeisel zijn van het vastgestelde beleid. 3. Afvalinzameling. Eind juni 2012 hebben het Rijk en de verpakkingsindustrie een nieuw akkoord getekend over de verdere verduurzaming van de verpakkingsketen en de financiering van de inzameling van verpakkingsmateriaal. Deze overeenkomst is onder andere nodig om te garanderen dat gemeenten ook in de toekomst een kostendekkende vergoeding krijgen voor de inzameling van onder meer kunststof afval. De producenten, importeurs en verkopers van verpakte producten garanderen dat zij de komende 10 jaar de kosten voor inzameling en hergebruik van kunststof verpakkingsmateriaal betalen. Hiermee kan de in 2008 ingevoerde verpakkingenbelasting worden afgeschaft. Ook statiegeld wordt, onder voorwaarde dat het alternatief minimaal gelijkwaardig is, afgeschaft. Nu de inzameling van kunststofafval is bestendigd willen wij in 2013 overgaan op het tweewekelijks inzamelen. Momenteel zijn we aan het onderzoeken of dit binnen de vergoeding mogelijk is. 4. Uitbreiding begraafplaatsen: Recent hebben we een koopovereenkomst gesloten voor de grond benodigd voor de uitbreiding van begraafplaats Westbroek. We verwachten medio 2013, na de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Maartensdijk-buitengebied, te kunnen starten met het ophogen van de grond. Hierna nemen we de inrichting ter hand om de eerste graven op deze uitbreiding per 2016 uit te kunnen geven. 5. Vervanging riolering: Voor 2013 zijn, op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan en uitgevoerde rioolinspecties, de volgende rioolvervangingen in voorbereiding: Lassuslaan (gedeelte), Ockeghemlaan, Kastanjelaan (Groenekan). Verder vervolgen wij in 2013 de renovatie van het hoofdriool van Den Dolder naar de waterzuivering. Verder zijn we in 2012 gestart met onderzoek naar mogelijkheden tot benutting van de warmte die in het rioolleidingennet aanwezig is voor duurzame energiewinning. 6. Samenwerking waterketenbeleid: In 2011 hebben dertien deelnemende gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden besloten tot uitwerking van een bedrijfsplan voor een gezamenlijk kenniscentrum WINNET. De basis voor dit besluit was het rapport 'samenwerking in de afvalwaterketen'. De vorm waarin het kenniscentrum gaat opereren is een projectenorganisatie, mogelijk structureel ondersteund door een kennisdienst. Voor 2012-2013 zijn binnen het kenniscentrum de volgende projecten voorzien (naast de reeds lopende projecten zoals grondwatermeetnet en meten en monitoren riooloverstorten):

Regionaal Afvalwaterketenbeleid Binnen dit project ontwikkelen we een gezamenlijke visie op de afvalwaterketen en haar functies op het gebied van volksgezondheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Doel is om de afstemming en doelmatigheid in de afvalwaterketen te vergroten, met name gericht op verbetering van de waterkwaliteit in stedelijk gebied. Daarnaast ontwikkelen we samen een visie op de zorgplichten van de gemeenten ten aanzien van afval-, hemel- en grondwater en van het waterschap ten aanzien van transport en zuivering. De visies wordt vastgelegd in een Regionaal Afvalwaterakkoord.

Mogelijkheden regionale telemetde, dynamisch databeheer en rioolgemalenbeheer Onderzoek naar de vraag of het doelmatig is om op regionaal niveau een gezamenlijk telemetriesysteem


voor de sturing van rioolgemalen in te richten, met als toekomstbeeld gezamenlijk gemalenbeheer. Op dit moment is deze sturing en het gemalenbeheer per gemeente georganiseerd. In een vervolgfase is een tweede doel om op basis van alle dynamische afvalwatergegevens te komen tot een beter inzicht in het functioneren van het gehele afvalwatersysteem. Gezamenlijke inkoop Door gezamenlijke inkoop van diensten kan geld worden bespaard. Diensten zoals reinigen en inspecteren van de riolering, kolkenreiniging, gemalenonderhoud en dergelijke zijn door bijna alle deelnemende gemeenten uitbesteed aan aannemers. Begin 2013 zullen wij een hemelwatervisie vaststellen. Het doel hiervan is de overlast van water op straat te verminderen. Een belangrijk onderdeel van de hemelwatervisie is een afkoppelplan. Het doel van dit plan is het vaststellen van afkoppellocaties en het ramen van kosten voor het afkoppelen. De mogelijkheden tot doelmatige afkoppeling zijn enerzijds afhankelijk van de rioolvervangings- en renovatieprojecten die op de korte termijn spelen en anderzijds van de grootte van het effect van afkoppelen op het bestrijden van wateroverlast, mede in het licht van de klimaatontwikkelingen. 8. Nieuwbouw kantoor en kantine gemeentewerf: Nadat uw raad een extra krediet beschikbaar heeft gesteld om de herbouw van kantoor en kantine in het huidige magazijngebouw mogelijk te maken, hebben wij in nauw overleg met de gebruikers het programma van eisen afgerond en een definitief ontwerp gemaakt. Recentelijk is de bouw aanbesteed en we verwachten de nieuwbouw medio 2013 op te kunnen leveren.

Prestatie indicatoren PROGRAMMA 9 MILIEU EN WATERTAKEN

Prestatie indicator 9.4 Afkoppeling regenwater van rioolsysteem (in m2)

4

KADERSTELLENDE NOTA'S Nota/plan • Meerjarenbeleidsplan milieu • Beheersverordening begraafplaatsen 2011 • Notitie afvalbeleid 2008 • Notitie duurzaamheid 2008 • Programma duurzaamheid 2011-2014 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 — 2014 • Bestuurlijk Afvalwaterakkoord

42


1 2010 1 2011 1 2012 1 2013 1 2016 15.000

18.000

20.000

30.000

40.000

5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAMMA 9 - MILIEU EN WATERTAKEN Werkzaamheden waterwegen en sloten Inzameling en verwerking huishoudelijk afval Incasso afvalstoffenheffing Rioolbeheer Incasso rioolrechten Milieubeleid Natuur- en milieueducatie Vergunningverlening en handhaving

Begroting

Begroting

Begroting

2013

2014

2015

Begroting 2016

67.640

67.640

67.640

67.640

3.721.313

3.707.493

3.702.146

3.696.801

94.501

94.501

94.501

94.501

5.205.396

5.216.959

5.269.373

5.547.820

97.571

97.571

97.571

97.571

769.703

1.069.703

719.703

704.703

10.625

10.625

10.625

10.625

467.401

467.401

467.401

467.401

Bodem en water

30.293

30.293

30.293

30.293

Begraafplaatsen

420.118

431.504

436.326

439.744

10.884.561

11.193.690

10.895.579

11.157.099

181.274

181.274

181.274

181.274

12.833

12.833

12.833

12.833

1.882

1.882

1.882

1.882

Afvalstoffenheffing

3.634.540

3.620.720

3.615.373

3.610.028

Rioolheffing

5.290.134

5.301.697

5.354.111

5.632.558

497.524

497.524

497.524

497.524

TOTAAL BATEN

9.618.187

9.615.930

9.662.997

9.936.099


1.266.374

1.577.760

1.232.582

1.221.000

1.266.374

1.577.760

1.232.582

1.221.000

TOTAAL LASTEN Inzameling en verwerking huishoudelijk afval Rioolbeheer Begraafplaatsen

Baten begraafplaatsrechten


43


PROGRAMMA 10 — JEUGD EN EDUCATIE 1MSCHRIJVING PROGRAMMA Het programma gaat over een resultaatgericht en integraal jeugdbeleid, met daaraan gekoppeld lokaal onderwijs(achterstanden)beleid en onderwijshuisvestingsbeleid.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? IA

c.=Imam cl.= rn ==ter.h= - net I ii Ina oortor

1. 2.

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich tot jongvolwassenen met een goede uitgangspositie voor deelname aan de samenleving en startpositie op de arbeidsmarkt. Kinderen en jongeren hebben gelijke kansen op onderwijs.

2B

linerationele doelstellinaen

1.

Jeugdbeleid: Een samenhangend jeugdbeleid voor de periode 2012 — 2015, gericht op 0 — 23 jarigen, met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren bij wie de sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling in het gedrang komt. Bundeling en professionalisering: De versnippering van de voorzieningen voor de jeugd is verder verminderd en de professionaliteit op het gebied van vroegsignalering is toegenomen. Er is sprake van een doorgaande lijn en overdracht. Instellingen die zich richten op de jeugd stemmen daar waar wenselijk hun activiteiten op elkaar af en werken nauw samen wat ten goede komt aan de ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt: De groei van het aantal jeugdigen dat wordt doorverwezen naar de 2e lijns jeugdzorg is verminderd. Er is een doorgaande lijn tussen CJG en voorschoolse voorzieningen, jongerenwerk, onderwijs, veiligheidshuis, werk en inkomen en jeugdzorg. Gezonde leefstijl: De algemene doelstelling van het gezondheidsbeleid is het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid om gezondheid van onder andere moeder en kind te bevorderen en ziekten te voorkomen. Gezondheid gaat over het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Onderdeel hiervan is het stimuleren van kinderen en jongeren tot een gezonde leefstijl. Zinvolle vrijetijdsbesteding: Kinderen en jongeren krijgen voldoende mogelijkheden aangeboden voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Dat komt ten goede aan hun ontwikkeling en draagt bij aan preventie van overlast. Huisvesting: Kinderen worden opgevangen in voldoende en adequate huisvesting van scholen voor basisonderwijs, voor speciaal (en voortgezet) onderwijs, voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. De accommodaties dienen te voldoen aan wettelijke eisen, rekening houdend met onderwijskundige, maatschappelijke, demografische en bouwkundige ontwikkelingen. Jeugdparticipatie: Jongeren zijn actief betrokken bij en zetten zich in voor het maatschappelijk leven. Kinderen en jongeren worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding: Het zo vroeg en effectief mogelijk aanpakken van onderwijsachterstanden en het stimuleren van de ontwikkelingskansen van kinderen met de nadruk op voorschoolse educatie, de doorgaande lijn, vroegsignalering en opgroei en opvoedingsondersteuning. De gemeente heeft in navolging van de rijksoverheid als doelstelling het bereiken van 100% van de doelgroep voor- en vroegschoolse educatie. Leerplichtwet, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten: Alle jongeren behalen minimaal een startkwalificatie opdat ze zo goed mogelijk zijn toegerust om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Daarvoor wordt met succes een opleiding op niveau 2 in het middelbare beroepsonderwijs of een diploma in het HAVO of VWO behaald.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


Effect indicatoren PROGRAMMA 10 JEUGD EN EDUCATIE Effect indicator

2010

10.1 Aantal geregistreerde jongeren zonder werk 10.2

10.3

2012

2013

2016

45

50

60

50

Percentage jeugd met overgewicht: •

leeftijdscategorie 5 - 6

•


•


Percentage jeugd dat geen lid is van sportvereniging

10.4 Ervaren jongerenoverlast (aantal locaties) 10.5

2011

Percentage doelgroepkinderen dat deel neemt aan een WE-traject

9%

9%

12%

9%

9%

13%

11%

9%

9%

17%

11%

17%

17%

23

23

23

23

23

70%

80%

80%

100%

100%

31

30

t.o.v. het aantal doelgroepkinderen 10.6 Aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters 10.7

Tevredenheid inwoners over onderwijsvoorzieningen (Burgerpeiling)

31

65%

30

30

85%

85%

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3 a Activiteiten 1. Jeugdbeleid: In 2013 geven wij uitvoering aan de nieuwe nota jeugdbeleid Jong De Bilt 2013 — 2016. Daarin spelen wij onder andere in op de gevolgen van de bezuinigingen, de Wet Oké en het Nieuwe Welzijn. Ook de overdracht van taken naar de gemeente als het gaat om de jeugdzorg, AWBZ-begeleiding, ontwikkelingen rond Passend Onderwijs waar het raakt aan het gemeentelijk beleid en ontwikkelingen rond werk en inkomen komen daarin aan bod. afessionalisering: Meuwe we/zinsstructuur.• Het jongerenwerk van Stichting Animo gaat vanaf 2013 onderdeel uitmaken van de nieuwe Stichting Maatschappelijke Ondersteuning. Eén organisatie jeugdgezondheidszorg Op verzoek van het Algemeen Bestuur van de GGD-Midden-Nederland (GGD-MN) heeft de stuurgroep Toekomst Jeugdgezondheidszorg in de eerste helft van 2012 een scenario-onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige bestuurlijke en organisatorische inrichting van de Jeugdgezondheidszorg 0 — 19 jarigen in de provincie Utrecht. Hierbij is aangegeven dat bij het ontwikkelen van de scenario's niet meer moet worden uitgegaan van gescheiden uitvoering van de zorg voor 0 — 4 (diverse thuiszorginstellingen) en 4 — 19 jarigen (GGD MN). Op basis van de besluitvorming in de gemeenteraden in de tweede helft van 2012 over de Eindrapportage Toekomst Jeugdgezondheidszorg, zal naar verwachting per 1 januari 2014 door één organisatie uitvoering worden gegeven aan de Jeugdgezondheidszorg 0 — 19 jarigen. 3. Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt: Ook in 2013 richt het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG) zich op preventie, vroegsignalering , de opvoed- en opgroeipraktijk en de doorgaande lijn. Daarnaast bereiden wij het CJG voor op de transitie jeugdzorg. Vanaf 2015 zijn de gemeenten, naar verwachting, ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De jeugdzorg is er voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 — 19 jaar met psychiatrische problemen, gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking. De jeugdzorg richt zich ook op ouders en opvoeders. Tijdens de voorbereiding werken wij in subregionaal verband samen met de gemeenten in Zuidoost Utrecht en de Provincie Utrecht. In 2012 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt die in 2013 worden uitgewerkt. Gezamenlijke uitgangspunten voor de (verbetering van) de zorg voor jeugd zijn: Eén Gezin,


één Plan, hulp zoveel mogelijk dicht bij de leefomgeving van de jeugdige en zijn ouders, versterken van de eigen kracht en zo min mogelijk bureaucratie. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is en blijft functioneel het logistieke hart van de zorg voor de jeugd in de meest brede zin van het woord. In 2013 gaan wij experimenteren met zogenaamde indicatie-vrije trajecten jeugdzorg. Dit houdt in dat een vereenvoudigde procedure wordt gevolgd voor de aanvraag van ambulante begeleiding jeugdzorg in die gevallen waarbij dat verantwoord is. 4. Gezonde leefstijl: De combinatiefunctionarissen zetten zich in voor het verbeteren van weerbaarheid, sportiviteit en respect op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het aanbieden van sportactiviteiten voor de jeugd. In 2013 organiseren zij extra activiteiten in het kader van 900 jaar De Bilt en het EYOF (Europese jeugd Olympische spelen in Utrecht). 5. Zinvolle vrijetijdsbestedinf Het jongerenwerk van Stichting Animo vormt een belangrijke schakel tussen jongeren en het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG) bij het vroegtijdig oppakken van opgroeivragen enerzijds en het toeleiden naar zinvolle vrijetijdsbesteding anderzijds. Na de renovatie in 2012, wordt het jongerencentrum W4 in De Bilt in 2013 weer volop gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor en door jongeren met begeleiding vanuit het jongerenwerk. 6. Huisvesting: Cultureel en Educatief Centrum In het najaar van 2013 wordt het Cultureel en Educatief Centrum Melkweg in gebruik genomen. Het is een multifunctioneel gebouw waarin basisonderwijs, kinderopvang, Voor- en Vroegschoolse Educatie (WE), Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt, het Kunstenhuis en de bibliotheek zijn samengebracht. De Regenboogschool Voor deze school in De Bilt ontwikkelen wij een plan om de school uit te breiden met kinderopvang, buitenschoolse opvang en WE. Dit plan maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie Buys Ballotweg. Op dit moment werken wij aan een programma van eisen. De verwachting is dat de nieuwbouw in 2014 is gerealiseerd. De Van Dijckschool De Van Dijckschool in Bilthoven is bezig met planontwikkeling voor uitbreiding van het schoolgebouw waardoor er ruimte ontstaat voor de 16e groep (thans gehuisvest in een gehuurd noodlokaal). Daarbij kijken zij ook naar de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang. Om efficiency redenen is het de bedoeling om afzonderlijke voorzieningen zoveel mogelijk te combineren. Wij verwachten dat de uitvoering van het bouwplan in 2013 start. Nieuwbouw de Werkplaats Kindergemeenschap De school is gestart met het opstellen van het nieuwbouwplan. De verwachting is dat dit plan begin 2013 wordt afgerond. Vervolgens zal worden begonnen met de uitvoering van dat plan. De oplevering is voorzien voor 2014. 7. Jeugdparticipatie: In 2012 heeft Stichting Animo een pilot jongerenparticipatie uitgevoerd met twee groepen jongeren die activiteiten bedenken en uitvoeren voor de wijken. Het gaat om een groep in Maartensdijk en een groep in Bilthoven. De activiteiten dragen bij aan de leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid in de wijk. Om aan te sluiten bij behoeften in de wijk werkt Animo samen met de wijkcontactambtenaren. Op basis van opgedane ervaringen met de pilot werkt de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning (opvolger van Stichting Animo) in 2013 verder aan het versterken van de jongerenparticipatie. 8. Onderwijsachterstanden: In 2013 geven wij uitvoering aan de nota Onderwijsachterstandenbeleid 2012 — 2016 Gemeente De Bilt. Het aantal plaatsen voor voorschoolse educatie wordt uitgebreid naar 53, verspreid over de kernen De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk. Er wordt binnen het basisonderwijs gezorgd voor een doorgaande lijn met de vroegschoolse educatie.


3b Prestatie indicatoren PROGRAMMA 10 JEUGD EN EDUCATIE Prestatie indicator

2010

10.1 Aantal kindplaatsen bij kinderopvang 10.2

2011

2012

2013

2016

3.228

3.228

3.228

3.228

Kinderopvang: •

Aantal uitgevoerde controles (KDV/BSO/GOB)

23

48

48

48

•

Aantal uitgevoerde controles (gastouders)

108

10

10

10

•

Aantal aanschrijvingen

6

10.3 Aantal begeleide gezinnen met opvoedingsproblemen (trajecten) 10.4 Percentage participerende jongeren in georganiseerd sportverband

0

0

33

32

32

32 80%

80%

80%

80%

10.5 Aantal brede scholen

0

2

2

3

3

10.6 Aantal WE-plaatsen

36

48

36

53

53

36

36

53

53

85

90

225

225

400

400

10.7 Aantal kinderen in voorschoolse educatie 10.8 Aantal begeleide kinderen: •

kwalificatie plicht

73

•

leerplicht (RMC)

228

•

leerplicht 18+ (RMC)

25

25

25

144

150

189

191

204

204

200

10.9 Gemiddelde aantal dagelijks vervoerde kinderen in het kader van leerlingenvervoer

4

KADERSTELLENDE NOTA'S Nota/plan • Nota Onderwijsachterstanden 2012 — 2016 Gemeente De Bilt • Nota Jong De Bilt 2013 — 2016. • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2011 • Meerjarige Onderhoudsplannen Onderwijs 2011 • Subsidieprogramma 2013

47


5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAMMA 10- JEUGD EN EDUCATIE Overig openbaar onderwijs Gymnastiek openbaar onderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Bijzonder (voorgezet) speciaal onderwijs Huisvesting bijz.(voortgezet) speciaal onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs

2013

2014

2015

2016

20.356

26.587

18.451

17.682

26.813

26.044

25.124

21.268

451.769

459.513

474.767

500.283

113.670

113.670

113.670

113.670

2.488.889

2.542.086

2.435.701

2.407.841

47.940

47.940

47.940

47.940

395.146

453.367

492.449

484.798

16.500

16.500

16.500

16.500

1.169.663

1.147.778

1.122.310

1.464.710

Gemeenschappelijke taken van het onderwijs

354.445

354.445

354.445

354.445

Onderwijsbegeleiding

137.274

112.274

112.274

112.274

Onderwijsachterstandenbeleid

207.755

223.149

223.149

223.149

Vervoer van schoolkinderen

514.597

514.597

514.597

514.597

Leerplicht- en leerlingenadministratie

242.333

242.333

242.333

242.333

Jeugd- en jongerenwerk

599.519

598.559

597.598

596.637

Centrum voor jeugd en gezin

543.419

543.419

543.419

543.419

Kinderopvang

143.079

143.030

143.026

142.977

Peuterspeelzaalwerk

398.410

273.710

279.197

287.160

Jeugdgezondheidszorg (uniform)

576.959

560.459

560.459

560.459

36.825

36.825

36.825

36.825

8.485.361

8.436.285

8.354.234

8.688.967

13.864

13.316

12.768

12.768

3.763

3.763

3.763

3.763

16

16

16

16

19.671

19.671

19.671

19.671

3.261

3.261

3.261

3.261

674

674

674

674

10.860

10.860

10.860

10.860 161.755

Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel (2007) TOTAAL LASTEN Overig openbaar onderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijz.(voortgezet) speciaal onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs Onderwijsachterstandenbeleid

146.361

161.755

161.755


45.878

45.878

45.878

45.878

Kinderopvang

36.222

36.222

36.222

36.222

Peuterspeelzaalwerk TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

30.577

30.577

30.577

30.577

311.147

325.993

325.445

325.445 8.363.522

8.174.214

8.110.292

8.028.789

Toevoeging aan reserves (last)

174.540

174.540

174.540

174.540

Onttrekking aan reserves (baten)

735.876

797.581

753.877

1.082.502

7.612.878

7.487.251

7.449.452

7.455.560

SALDO NA BESTEMMING RESERVES

48


PROGRAMMA 11- MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 1MSCHRUVING PROGRAMMA Sinds 2007 voert de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit, met als doel de participatie van alle burgers aan het maatschappelijk verkeer mogelijk te maken en te behouden. Met het project MENS heeft de gemeente deze taak ambitieus opgepakt. Samen met de maatschappelijke partners is binnen dit project een wijkgerichte en integrale aanpak ontwikkeld. De gemeente voert de regie over dit project en is zelf krachtens de Wmo verantwoordelijk voor de hulp in het huishouden, woonvoorzieningen, verplaatsen in en om de woning en het maken van sociale contacten (de zogenoemde compensatiebeginselen). Naar verwachting wordt de Wmo in 2014 uitgebreid met het onderdeel extramurale begeleiding uit de AWBZ. Hiermee wordt de gemeente meer dan in het verleden verantwoordelijk voor kwetsbare inwoners.Dat betekent een versterking van de met het project MENS ingezette lijn. Daarnaast worden met ingang van 2015 rijks- en provinciale taken op het terrein van de jeugdzorg overgedragen aan de gemeente. Ook moet de gemeente een andere invulling geven aan haar taken op het terrein van inkomensondersteuning. Nieuw hierbij is een noodzakelijke omslag waarbij datgene wat inwoners nog zelf kunnen, al of niet met hulp vanuit hun sociale netwerk, voorop staat. Zowel de kwetsbaarheid van de doelgroep als de omslag vragen een nieuwe organisatie van zorg en welzijn in de gemeente waar de onderdelen van het project MENS inpassen.

2


2A Gewenste maatschappelijke effecter 1. 2. 3.

Inwoners functioneren zo lang mogelijk zelfstandig en krijgen hierbij zo nodig ondersteuning. Inwoners zijn actief betrokken bij elkaar en de samenleving en dragen bij aan de leefbaarheid van hun eigen leefomgeving. Inwoners leven gezond en wonen in een gezonde leefomgeving.

2B


1.

Nieuwe Welzijn: • De uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning onderbrengen in een nieuwe organisatie. • De wijkgerichte aanpak van het project MENS borgen en uitrollen over de hele gemeente. Verstrekkingenbeleid: een efficiënt en effectief verstrekkingenbeleid. Vrijwilligerswerk: De structurele inbedding en effectiviteit van het steunpunt vrijwilligerswerk bevorderen. Mantelzorg: De mantelzorgondersteuning versterken.

2. 3. 4.

Effect indicatoren PROGRAMMA 11 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2011

2012

2013

2016

11.1 Klanttevredenheid over uitvoering WMO

7,7

7,7

7,7

7,7

11.2 Aantal meldingen huiselijk geweld

28

40

45

50

100.000

100.000

100.000

93%

93%

93%

Effect indicator

11.3 Maatschappelijke waarde (beursvloer) matches (in euro's) 11.4 Percentage zelfstandig wonende ouderen

49


2010

138.000 93%

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten 1. Nieuwe Welzijn: Meuwe we/zinsstructuur Naar verwachting functioneert op 1 januari 2013 een Stichting Maatschappelijk Ondersteuning (SMO) waarin de werkzaamheden van de huidige Stichting Animo en de Stichting Welzijn Ouderen De zes Kernen De Bilt zijn ondergebracht. Naast het sociaal-cultureel werk en het jeugd — en jongerenwerk worden ook de werkzaamheden van het project MENS zoals het wijkservicepunt, de adviseurs wonen, welzijn en zorg ondergebracht bij de nieuwe stichting. Daarmee is het project MENS geborgd en kan de nieuwe stichting de activiteiten over de hele gemeente uitrollen. Afhankelijk van besluitvorming rondom de nieuw te vormen stichting per 1 januari 2013, gaan ook de vrijwillige hulpverlening en het steunpunt Vrijwilligerswerk onderdeel uitmaken van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning. 2. Verstrekkingenbeleid: Ondanks dat het voorstel om de extramurale begeleiding onder te brengen in de Wmo controversieel verklaard is, zetten wij de al eerder ingezette lijn in onze gemeente om te komen tot een innovatieve invulling van de extramurale begeleiding in 2013 voort. Daarbij sluiten wij aan bij de wijkgerichte uitvoering zoals die binnen het project MENS is ontwikkeld. Ook overleggen wij met diverse partijen over de beste invulling van de nieuwe taak. In 2013 leggen wij u een gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning voor. In deze verordening komen aanvullende regels over de verstrekking van extramurale begeleiding. Als onderdeel van de Kanteling hebben we in 2011 een traject ingezet om alle werkprocessen te optimaliseren. Ook de financiële processen zijn hierin opgenomen. Met de ketenpartners hebben wij in 2012 de mogelijkheden van een brede intake in kaart gebracht. Zo starten wij als pilot een samenwerking met de adviseurs wonen, welzijn en zorg. De samenwerking moet efficiëncy voordelen opleveren doordat gegevens over en weer worden uitgewisseld. De daadwerkelijke implementatie hiervan vindt naar verwachting plaats in 2013. Ook de wijze van verstrekking van de voorzieningen is een punt van aandacht. Wij zijn met een verzorgingshuis in gesprek voor een pilot begin 2013 om te komen tot collectieve verstrekking van scootmobielen. 3. Vrijwilligerswerk: De stichting Meander Omnium draagt haar werkzaamheden voor het steunpunt vrijwilligerswerk in 2013 over aan de nieuwe Stichting Maatschappelijke Ondersteuning. De nieuwe stichting heeft als opdracht om het steunpunt verder te ontwikkelen.

Prestatie indicatoren PROGRAMMA 11 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Prestatie indicator

2010

2011

2012

2013

2016

11.1

Aantal aanvragen Wmo voorzieningen (Zorgloket)

2621

2676

2726

2750

2500

11.2

Aantal cliënten adviseurs wonen, zorg en welzijn

377

440

475

500

600

11.3

Aantal cliënten Helpdesks wijkservicecentra

592

609

616

650

800

11.4

Aantal cliënten AMW

492

490

490

527

540

11.5

Aantal vacatures geplaatst bij vacaturebank

80

83

130

150

150

11.6

Aantal vrijwilligers gematched via vacaturebank

55

40

70

85

90

Aantal (beursvloer)matches maatschappelijk betrokken

152

72

100

105

110

510

507

560

560

560

48

53

58

60

65

11.7

ondernemen 11.8

Aantal leerlingen van VO-scholen in De Bilt die maatschappelijke stage doen

11.9

Aantal maatschappelijke organisaties uit De Bilt die maatschappelijke stageplaats(en) beschikbaar stellen

50


4

KADERSTELLENDE NOTA'S Nota/plan • Subsidieprogramma 2013 • Notitie Wmo "De Biltse Kleur: Kansen voor de wijken en de dorpen" 2008 Uitvoeringsplan "De Biltse kleur 2010-2014" • Startnotitie vernieuwend welzijn 2011 • Notitie "Uitgangspunten integrale ondersteuning vrijwilligerswerk 2011 t/m 2012" •

5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAMMA 11- MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

2013

2014

2015

2016

Volwasseneneducatie

16.072

16.072

16.072

16.072

Emancipatie

65.562

65.562

65.562

65.562

Indicatiestelling/zorglolcet

50.000

50.000

50.000

50.000

Maatschappelijk werk

783.622

783.622

783.622

783.622

Opvang asielzoekers

85.189

85.189

85.189

85.189

3.848.988

3.848.988

3.848.988

3.848.988

Wmo subsidies / implementaties

65.638

65.638

65.638

65.638

Awbz

79.223

Wmo huishoudelijke zorg

Algemene welzijnstaken

518.291

590.791

590.791

590.791

Ouderenwerk

588.862

588.251

587.641

587.031

Pilot wmo

247.698

247.698

247.698

247.698 2.002.550 667.155

Wmo voorziening gehandicapten

2.208.306

2.203.236

2.182.278

Openbare gezondheidszorg

667.655

667.155

667.155

Stelpost welzijnsprogramma

69.574

47.616

47.616

47.616

9.294.680

9.259.818

9.238.250

9.057.912

TOTAAL LASTEN Opvang asielzoekers

5.000

5.000

5.000

5.000

850.000

850.000

850.000

850.000

Ouderenwerk

48.397

48.397

48.397

48.397

Wmo voorziening gehandicapten

43.600

43.600

43.600

43.600

946.997

946.997

946.997

946.997

8.347.683

8.312.821

8.291.253

8.110.915

8.312.821

8.291.253

8.110.915

Wmo huishoudelijke zorg (eigen bijdragen)

TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last) Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

51

200.000 8.147.683


PROGRAMMA 12 - WERK EN INKOMEN 1MSCHRI3VING PROGRAMMA Het programma Werk en Inkomen betreft inkomensondersteuning voor inwoners zonder of met een laag inkomen, de toeleiding naar maatschappelijke en arbeidsparticipatie en aangepast werk voor speciale doelgroepen. De uitvoering gebeurt door de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) in samenwerking met het werkvoorzieningschap BIGA en het U-pasbureau Utrecht.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A Gewenste maatschamellike effecten 1.

Inwoners nemen door arbeidsdeelname en inkomensvoorziening naar vermogen actief deel aan de samenleving.

2B

Gr-. --dele doelstellingen

1.

Werk: • Het bevorderen van de maatschappelijke- en arbeidsparticipatie. Inkomen: • Het versterken van het inkomen van burgers die niet of slecht in een eigen inkomen kunnen voorzien. • Het bieden van extra inkomensondersteuning aan inwoners met een laag inkomen.

2.

Effect indicatoren PROGRAMMA 12 WERK EN INKOMEN 2010

2011

2012

2013

2016

12.1 Percentage inwoners met een uitkering (WW en bijstand)

Effect indicator

3%

2,80%

2,80%

2,80%

2,6%

12.2 Aantal inwoners met een bijstandsuitkering

380

389

385

380

370

12.3 Aantal inwoners jonger dan 27 jaar met een bijstandsuitkering

25

27

20

30

25

12.4 Aantal uitstroom uit de bijstand

114

115

120

125

130

5

6

6

6

10

256

255

250

245

240

12.7 Aantal aanvragen schuldhulpverlening

175

155

175

175

160

12.8 Aantal toekenningen bijzondere bijstand

166

170

180

180

190

12.5 Aantal sw-geïndiceerden met regulier dienstverband 12.6

Percentage uitkeringsgerechtigden met langdurigheidstoeslag

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten ' De twee gemeenschappelijke regelingen, de regionale uitvoeringsorganisaties op het terrein van werk en inkomen, zijn samengevoegd. Vanuit de nieuwe organisatie, de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI), vindt de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) plaats. De uitdaging bij werk en inkomen blijft: instroom in de uitkering waar mogelijk te voorkomen en de duur van de uitkeringsafhankelijkheid zo kort mogelijk te houden. Hier wordt in regionaal verband vol op ingezet. Via de lokale wijkgerichte participatieprojecten maken we het mogelijk om inwoners, die meer aandacht nodig hebben in het re-integratieproces, op maat te laten participeren. Dit gebeurt sinds 2011 in de vorm


van pilots. De projecten gaan in 2013 deel uitmaken van ons lokaal sociaal arbeidsmarktbeleid. Wij vragen hierbij de hulp van maatschappelijk betrokken ondernemers terwijl onze gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie vervult. De overeenkomst met het sociale werkvoorzieningschap BIGA groep BV loopt tot 2014. Een besluit over voortzetting van de samenwerking zal in 2013 in regionaal verband worden genomen. 2. Inkomen: Armoedebeleid Op basis van het uitvoeringsplan van de kadernota "Op eigen kracht" geven wij in 2013 invulling aan het nieuwe armoedebeleid. Dit doen wij door, onder andere, een campagne schuldhulpverlening en preventie en het opstarten van maatjesprojecten. Dit gebeurt in samenwerking met de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt. Het doel is dat inwoners actief mee (kunnen) doen in de maatschappij.

Prestatie indicatoren PROGRAMMA 12 WERK EN INKOMEN Prestatie indicator

2010

2011

2012

2013

12.1

Uitstroom van bijstand naar werk

52

60

65

35

50

12.2

Aantal re-integratie trajecten

851

825

850

860

900

40%

55%

55%

60%

1.980

1.839

1.980

1.700

1.700

861

890

880

870

860

180

190

200

12.3

Percentage cliënten die stijgen op de participatieladder

12.4

Aantal U-pashouders

12.5

Aantal afgesloten trajecten schuldhulpverlening (totaal

2016

regiogemeenten) 12.6

Bereik bijzondere bijstand (aantal)

166

170

12.7

Aantal kwijtscheldingen (gezinnen)

765

702

700

700

700

12.8

Afhandelingstermijn Bijzondere Bijstand

8 wk

8 wk

8 wk

8 wk

6 wk

12.9

WSW geïndiceerden: 70

•

aantal geïndiceerden

77

76

76

70

•

wachtlijst

11

11

10

10

10

•

dienstverband

66

65

65

60

60

13,70%

15%

15%

20%

30

4

4

6

8

10

•

detachering

•

Uitstroom geïndiceerde inwoners naar regulier werk

KADERSTELLENDE NOTA'S Nota/plan • Meerjarenbeleidskader 'Sociale en economische participatie 2011-2014 Regio Kromme Rijn en Heuvelrug' • Uitvoeringsplan van het Meerjarenbeleidskader 'Sociale en economische participatie 20112014 Regio Kromme Rijn en Heuvelrug' • Kadernota Educatie 2007-2011 • Regionaal Jaarplan Volwasseneneducatie 2013 • Nota Economisch Beleid 2020 "Dynamiek binnen groene kaders" • Kadernota Participatiebudget Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug 2009 • Beleidsplan Participatiebudget regio Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug 2011-2014 • Verordening Wet Inburgering gemeente De Bilt 2008 • Kadernota beleid Wet sociale werkvoorziening (2006) • nota "Op eigen kracht" kadernota armoedebeleid De Bilt 2012-2016 • Bestuursnota "Strategische Heroriëntatie RSD" 2009 • Jaarplan RSD 2013

53


5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. Begroting

Begroting

Begroting

2013

2014

2015

2016

Bijstandsuitkeringen

5.101.094

5.101.094

5.101.094

5.101.094

Sociale werkvoorziening

1.728.079

1.728.079

1.728.079

1.728.079

Regionale sociale dienst

1.621.952

1.621.952

1.621.952

1.621.952

Bijzondere bijstand

191.000

191.000

191.000

191.000

Gemeentelijke minimaregelingen

714.019

714.019

714.019

714.019

PROGRAMMA 12- WERK EN INKOMEN

Begroting

Participatiebudget

1.016.299

1.016.299

1.016.299

1.016.299

TOTAAL LASTEN

10.372.443

10.372.443

10.372.443

10.372.443

Bijstandsuitkeringen

4.584.522

4.584.522

4.584.522

4.584.522

Sociale werkvoorziening

1.613.875

1.613.875

1.613.875

1.613.875

Regionale sociale dienst

23.126

23.126

23.126

23.126

320.631

320.631

320.631

320.631

Gemeentelijke minimaregelingen Participatiebudget

1.013.299

1.013.299

1.013.299

1.013.299

TOTAAL BATEN

7.555.453

7.555.453

7.555.453

7.555.453


2.816.990

2.816.990

2.816.990

2.816.990

2.816.990

2.816.990

2.816.990

2.816.990


54


PROGRAMMA 13 - KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN IMSCHRI3VING PROGRAMMA Dit programma omvat voorzieningen en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en cultuurhistorie, recreatie en sociaal-cultureel werk (inclusief dorpshuizen).

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 2A

Gewenste mantschanneliike effecten

1.

Inwoners beschikken over en zetten zich in voor goede voorzieningen op het gebied van de sociale cohesie, het cultureel en economisch klimaat en vrijetijdsbesteding.

2B Operationele doei"...... yen 1. 2.

3.

Cultuur: Inwoners hebben (in onderwijs en vrije tijd) in voldoende mate toegang tot informatie en tot kwalitatief goede activiteiten op het gebied van cultuur, kunsteducatie en amateurkunst. Cultuurhistorie en kunst: • De Biltse samenleving beschikt over kunstvoorwerpen en monumenten die een uiting zijn van de eigen geschiedenis en identiteit; • Inwoners maken kennis met de geschiedenis en ontwikkeling van hun omgeving. Sociaal-cultureel werk en recreatie: • In elke kern zijn voldoende ontmoetingsplekken. • Inwoners worden via het sociaal-cultureel werk meer bij elkaar en de samenleving betrokken. • Er zijn voldoende voorwaardescheppende voorzieningen voor de vraag naar recreatie.

Effect indicatoren PROGRAMMA 13 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Effect indicator

2010

2011

2012

2013

2016

13.1 Percentage inwoners dat gebruik maakt van bibliotheek

22%

21%

21%

21

22,1

13.2 Percentage jongeren dat gebruik maakt van bibliotheek

43%

42%

42%

42

44,1

13.3 Percentage inwoners dat gebruik maakt van gesubsidieerde culturele

4%

4%

4%

4

4

9%

10%

10%

10

10

instellingen voor kunsteducatie 13.4 Percentage jongeren dat gebruik maakt van gesubsidieerde culturele instellingen voor kunsteducatie 13.5

Tevredenheid inwoners over bibliotheekvoorzieningen (Burgerpeiling)

45%

70

13.6

Tevredenheid inwoners over recreatievoorzieningen (Burgerpeiling)

78%

85%

85%

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3

Activiteiten

Nota Ouverture In 2013 leggen wij uw raad een voorstel voor over een verlenging van de looptijd van de Nota Ouverture (2009 -2012) of het opstellen van een nieuwe cultuurnota. Ook zetten wij ons in 2013 in om de bekendheid van de Webportal voor de cultuur te vergroten. Dit door inzet van de cultuurcoördinator die zich in het algemeen richt op het versterken van het culturele leven en de bijbehorende infrastructuur.


Voor de uitvoering van de nota Ouverture hebben wij in de periode 2009-2012 gebruik gemaakt van de steun van provincie en het rijk (indirect) op het gebied van de cultuurparticipatie. Deze steun valt met ingang van het jaar 2013 weg. Wij beraden ons over hoe wij de negatieve effecten van het wegvallen van de steun voor het culturele leven kunnen beperken. Hierbij kijken wij naar de nieuwe mogelijkheden in het Cultuur Educatief Centrum (CEC) aan de Melkweg en naar de samenwerking met en tussen de participanten in het CEC. 2. Cultuurhistorie en kunst: Ontwikkeling Fort Ruigenhoek Met de eigenaar Staatsbosbeheer (SBB) werken wij samen aan de planvorming. Staatsbosbeheer heeft de financiële haalbaarheid van de toekomstscenario's bekeken. Met betrokken partijen, zoals bestaande gebruikers en omwonenden, is overleg gevoerd. Er is ook onderzoek gedaan naar de effecten voor de Flora- en faunawet, het gemeentelijk natuurbeleid en de ecologische hoofdstructuur (EHS). Het plan voor de herbestemming van Fort Ruigenhoek is in 2012 verder ontwikkeld. In de loop van 2013 verwachten de gezamenlijke partijen (eigenaar SBB, rijk, provincie en gemeente) een besluit over het plan te nemen en het plan uit te voeren. Notitie beleid lokale collecties In 2012 hebben wij een notitie over dit onderwerp opgesteld. Deze geeft antwoord op de vraag welke kunst- en erfgoedcollecties de gemeente graag wil behouden en op de vraag op welke manieren dat zou kunnen. Wij leggen deze notitie in 2013 aan u voor in samenhang met of als onderdeel van besluitvorming over het overkoepelend erfgoedbeleid. Erfgoedbeleid In 2013 voeren wij op basis van de vastgestelde nota Erfgoedbeleid het gemeentelijke erfgoedbeleid uit. Het erfgoedbeleid is een uitbreiding van de cultuurhistorische waardenkaart, in de vorm van een aanvulling van de cultuurhistorische beschrijvingen, de herziening van de monumentenlijst, een archeologische waardenkaart en overkoepelend beleid. 3. Sociaal-cultureel werk eh recreatie; Dorpshuis Hollandsche Rading De bouw van het nieuwe dorpshuis wordt in 2013 afgerond. Wij faciliteren de oprichting van een beheerstichting. 4. Haalbaarheidsonderzoek toekomst scholen en de Vierstee in Maartensdijk: Nieuwbouw multifunctionele accommodatie De Vierstee Een private partij heeft zich in 2011 gemeld om voor eigen rekening en risico de nieuwe Vierstee te ontwikkelen. Onder de huidige economische omstandigheden is het alleszins de moeite waard dit initiatief de kans te geven. In het najaar van 2012 wordt duidelijk of het particuliere initiatief haalbaar is. Afhankelijk hiervan wordt de vernieuwing van de Vierstee in 2013 vervolgd of in de private sfeer of in de gemeentelijke sfeer.

56


3b Prestatie indicatoren PROGRAMMA 13 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Prestatie indicator

2010

2011

2012

2013

2016

13.1 Aantal leners bibliotheek

13.2

13.3

•

Leners

9.068

8.843

8.843

9.285

9.200

•

Jeugdige leners

4.244

4.236

4.236

4.448

4.400

Deelnemers Muziekschool (lessen en ensembles) •

Totaal

693

783

783

783

783

•

Jeugdig tot en met 20 jaar

571

645

645

645

645

Deelnemers Werkschuit (exclusief projecten) •

Totaal

558

535

535

535

535

•


125

102

102

102

102

13.4 Deelnemers Masquerade (exclusief activiteiten op scholen) •

Totaal

220

250

250

250

250

•


220

250

250

250

250

KADERSTELLENDE NOTA'S •_ • • • •

57

Cultuurnota Ouverture 2009-2012. Notitie gemeentebeleid vernieuwing openbaar bibliotheekwerk gemeente De Bilt 2010 Nota Economisch Beleid 2020; "Dynamiek binnen groene kaders" 2008 Subsidieprogramma 2013


5 WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert. PROGRAMMA 13- KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN2

2013

2014

2015

2016

Openbaar bibliotheekwerk

967.112

926.612

946.612

945.562

Muziekonderwijs

836.952

721.601

744.405

742.830

12.152

40.152

40.152

40.152

Kunstbevordering en -beoefening

210.219

210.219

210.219

210.219

Beheer gemeentelijke monumenten

111.681

111.681

111.820

111.820

38.328

37.810

37.765

37.719

105.822

105.822

105.822

105.822

(overige) kunstzinnige vorming

Recreatievoorzieningen (betaald) Recreatievoorzieningen (gratis) Dagrecreatie de leijen

2.460

2.460

2.460

2.460

75.947

75.947

75.958

75.958

Dorpshuizen westbroek en hollandsche rading

198.643

219.845

217.026

214.165

De vierstee

707.331

720.037

711.337

708.833

De groene daan

64.932

64.603

64.303

63.974

H.f. witte centrum

64.590

64.590

64.590

64.590

Mediazaken

31.907

31.907

31.907

31.907

Recreatieve verenigingen

10.400

10.400

10.400

10.400

Kinderboerderijen

(overig) club- en buurtwerk TOTAAL LASTEN

501.609

501.609

501.609

501.609

3.940.085

3.845.295

3.876.385

3.868.020

Muziekonderwijs

50.376

9.836

9.836

9.836

Kunstbevordering en -beoefening

12.664

12.664

12.664

12.664

Beheer gemeentelijke monumenten Recreatievoorzieningen (betaald) Kinderboerderijen Dorpshuizen westbroek en hollandsche rading De vierstee De groene daan H.f. witte centrum (overig) club- en buurtwerk TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES Toevoeging aan reserves (last)

4.050

4.050

4.050

4.050

26.448

26.448

26.448

26.448

1.632

1.632

1.632

1.632

36.687

36.687

36.687

36.687

295.744

295.744

305.744

305.744

25.108

25.108

25.108

25.108

6.694

6.694

6.694

6.694

18.242

18.242

18.242

18.242

477.645

437.105

447.105

447.105

3.462.440

3.408.190

3.429.280

3.420.915

7.014

7.014

7.014

7.014

3.469.454

3.415.204

3.436.294

3.427.929

Onttrekking aan reserves (baten) SALDO NA BESTEMMING RESERVES

2

De lasten binnen dit programma sluiten niet één op één met de subsidiebedragen die genoemd worden in paragraaf 3.8. De reden hiervoor is dat in de bedragen in bovenstaande tabel ook overige uitgaven, interne uren en kapitaallasten verwerkt zijn.

58


PROGRAMMA 14 - SPORT EN SPORTACCOMMODATIES 1MSCHRI3VING PROGRAMMA Dit programma richt zich op activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport.

2


2A 1.

Inwoners doen aan sport en beweging voor een actieve en gezonde leefstijl.

2B


1.

Sportstimulering: • Het sporten en bewegen stimuleren. • Versterken sportaanbieders, vergroten sportaanbod. • Sport inzetten als instrument bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. • Intensievere samenwerking tussen buurt-, onderwijs- en sportinstellingen. • Regisseren en coordineren van specifieke projecten gericht op de jeugd (Buurthuis, Onderwijs en Sport-impuls). Sportaccommodaties: • Voorwaarden creëren voor het hebben én in stand houden van een evenwichtig aanbod van sportaccommodaties. • Het bevorderen van goede kwaliteit van sportaccommodaties. • Doelmatig beheren en exploiteren van sportaccommodaties.

2.

Effect indicatoren PROGRAMMA 14 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES 2010

Effect indicator 14.1

2011

2012

2013

2016

Percentage sportparticipatie •

RSO-norm (12 maal gesport in afgelopen 12 maanden 6-69

81%

81%

81%

65%

65%

65%

91%

91%

91%

85%

85

85

86%

86%

86%

jarigen) •

Nederlandse Norm Gezondbewegen (5 of meer dagen per week minimaal 30 min. matig intensief beweegt) •

Volwassenen (ouder dan 19 jaar)

•

Kinderen: - voldoet aan beweegnorm 9 - 12 jaar

91%

- voldoet aan beweegnorm 12 - 19 jaar - lid sportvereniging 9 - 12 jaar

86%

- lid sportvereniging 12 - 19 jaar 14.2

Tevredenheid inwoners over sportvoorzieningen (burgerpeiling)

14.3 Aantal bezoeken zwembad

59


78%

80%

80%

80%

62%

73%

70%

73%

73%

92.859

93.000

93.000

93.000

93.000

3 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten 1. Sportstimulering Doe mee! Sinds 1 januari 2012 zijn 5 combinatiefunctionarissen van St. Animo, St. Delta en Jeugdtheaterschool Masquerade aan de slag met een aanbod van activiteiten in de sfeer van sporten cultuurstimulering, verenigingsondersteuning, bijscholing van trainers en groepsleerkrachten en vorming van brede scholen. Dit gebeurt onder de publieksnaam Doe mee! De Bilt, ondersteund met een eigen website. Het pakket activiteiten van Doe Mee! wordt steeds uitgebouwd en aangepast aan de actuele en snel groeiende vraag bij instellingen en doelgroepen. De goedlopende projecten die onder de breedtesportimpuls en de BOSimpuls gestart zijn maken ook deel uit van het productenboek van Doe mee! zodat er een doorgaande ontwikkeling is. In 2013 staan diverse soorten verenigingsondersteuning en een extra aanbod van sport en cultuur op de planning. Sportstimulering senioren (en mensen met chronische aandoeningen of overgewicht) In 2012 zijn wij een project voor eenzame ouderen gestart, als resultante van overleg met betrokken instellingen over een onderzoek uit 2011 naar behoeften aan sport en beweging onder de 55-plussers van De Bilt. Ook in 2013 organiseren wij een activiteit voor deze doelgroep. Sportstimulering mensen met functiebeperking In 2013 organiseren wij met het gehandicaptenplatform een aangepast sportevenement voor deze doelgroep in het kader van 900 jaar de Bilt. 2. Sportaccommodaties: Haalbaarheidsonderzoek Sport- en za/encentrum De Bilt Het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw Sport- en zalencentrum hebben wij in de loop van 2012 afgerond. Er is inzicht verkregen in de locatiekeuze en de financiële consequenties. Bij het onderzoek was een klankbordgroep met vertegenwoordigers van bewonersgroepen en de Biltse sportwereld betrokken. Ook is onderzocht in hoeverre innovatieve vormen van aanbesteding voor dit project een meerwaarde hebben. Begin 2013 leggen wij de resultaten aan uw raad voor. Uitvoeringsnota sport en bewegen In de uitvoeringsnota 'Samenwerking in de Biltse sporten beweegsector' is voor de periode 2012-2014 beschreven wat de komende jaren staat te gebeuren op het gebied van sport en bewegen. Eén van de zaken die wij in 2013 oppakken is het ontwikkelen van een beheerplan voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Dat plan is vergelijkbaar met het beheerplan buitensportaccommodaties dat sinds een aantal jaren naar tevredenheid functioneert. In het beheerplan wordt specifieke aandacht besteed aan de mate van duurzaamheid (o.a. energiebesparende maatregelen) van de bestaande binnensportaccommodaties.

Prestatie indicatoren PROGRAMMA 14 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Prestatie indicator 14.1 Aantal sporten dat binnen de gemeente De Bilt te beoefenen is

2010

2011

2012

2013

2016

28

28

28

28

28

16

17

17

17

17

14.2 Aantal sportaccommodaties

60

•

kunstgrasvelden voetbal, hockey, korfbal

•

natuurgrasvelden voetbal, hockey, korfbal

11

10

10

10

10

•

tennisbanen

59

59

59

59

59

•

honk- en softbal

3

3

3

3

3

•

sporthallen

3

3

3

3

3

•

sportzalen

2

2

2

2

2

•

gymzalen

8

8

8

8

8

•

zwembaden

3

3

3

3

3


4

KADERSTELLENDE NOTA'S Nota /Man

• • • • •

5

Kadernotitie 'Topper in Sport en Bewegen' 2011 Uitvoeringsnota 'Samenwerking in de Biltse sporten beweegsector' 2012-2014 Beheerplan gemeentelijke sportparken 2006 Subsidieprogramma 2013 Productenboek Doe Mee 2011-2014!

WAT GA, I HET KU5 I EN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert.

PROGRAMMA 14- SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Zwembaden Sportterreinen Sportaccommodaties IJsbaan Bevordering sportdeelname Passieve sportbeoefening Groene sportvelden TOTAAL LASTEN

2013

2014

2015

2016

1.413.045

1.410.836

1.401.660

1.389.857

199.535

194.735

181.679

176.257

1.467.912

1.462.388

1.706.865

1.769.839

5.124

5.124

5.125

5.125

710.827

710.520

710.213

709.906

1.330

1.330

1.330

1.330

1.064.285

1.039.312

1.008.812

906.713

4.862.058

4.824.245

5.015.684

4.959.027

Zwembaden

509.644

509.644

509.644

509.644

Sportterreinen

135.038

148.838

148.838

148.838

Sportaccommodaties

639.087

639.087

639.087

639.087

236

236

236

236

34.143

34.143

34.143

34.143

Ijsbaan Bevordering sportdeelname Groene sportvelden

1.500

1.500

1.500

1.500

TOTAAL BATEN

1.319.648

1.333.448

1.333.448

1.333.448


3.542.410

3.490.797

3.682.236

3.625.579


61


238.695

236.116

233.537

233.537

3.303.715

3.254.681

3.448.699

3.392.042

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2013

2014

2015

2016

1.123.300

1.123.300

1.123.300

1.123.300

44.769

42.774

40.779

38.784

-1.562.372

-2.648.207

-3.299.969

-3.129.335

LASTEN

Lokale heffingen Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien TOTAAL LASTEN

205.000

205.000

205.000

205.000

-189.303

-1.277.133

-1.930.890

-1.762.251

BATEN

Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo compensabele BTW Overige algemene dekkingsmiddelen TOTAAL BATEN SALDO VOOR BESTEMMING RESERVES

9.910.214

9.910.214

9.910.214

9.910.214

32.028.017

31.320.612

30.280.218

30.900.305

641.000

641.000

641.000

641.000

1.125.347

1.059.897

983.247

1.166.997

3.665.228

3.986.997

4.059.807

4.419.407

47.369.806

46.918.720

45.874.486

47.037.923

-47.559.109

-48.195.853

-47.805.376

-48.800.174


62

552.934

327.732

86.676

86.676

-48.112.043

-48.523.585

-47.892.052

-48.886.850


63


■

r t

3

Paragrafen

De paragrafen geven als het ware een "dwarsdoorsnede" van de rekening, bezien vanuit een bepaald perspectief en zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie over de financiële positie. 1. Lokale heffingen Deze paragraaf gaat in op de gemeentelijke belastingen. 2. Weerstandsvermogen In deze paragraaf worden de financiële weerstand van de gemeente en de risico's die de gemeente loopt aan de orde gesteld. 3. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat vooral in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. 4. Financiering Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de gemeente De Bilt omgaat met haar financiële vermogenswaarden, de treasuryfunctie. 5. Bedrijfsvoering Deze paragraaf omvat de besturing en beheersing van, het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. 6. Verbonden partijen Deze paragraaf geeft de doelstellingen, activiteiten en de mate van financiële betrokkenheid weer van de samenwerkingsverbanden, waarin de gemeente De Bilt participeert en tevens een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. 7. Grondbeleid Het grondbeleid van de gemeente De Bilt dient ondersteunend te zijn ten behoeve van de overige programma's. Door het verwerven, bouwrijp maken en uitgeven van gronden houdt de gemeente immers grip op de realisering van beleid; bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening. 8. Subsidies op sociaal maatschappelijk terrein Deze paragraaf geeft inzicht in het door de gemeente gevoerde beleid omtrent de verlening van subsidies op sociaal maatschappelijk terrein.

65


Lokale heffingen Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners van onze gemeente. Een overzicht van lokale heffingen is van belang om inzichtelijk te maken welke heffingen er zijn, wat het tarief is, welk beleid daar achter ligt en welke prestatie van de gemeente daar tegenover staat. De lokale lastendruk bestaat uit de belastingen en heffingen die de gemeente aan de inwoners van de gemeente oplegt om de voorzieningen in stand te houden. Het gaat hierbij om de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de hondenbelasting. 1 03LCI Walk

Ons beleid is erop gericht om de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar aan te passen aan het verwachte inflatiepercentage. Voor het jaar 2013 is dit percentage, op basis van de meeste recente gegevens van het Centraal Planbureau, vastgesteld op 2,00. Aan de bepaling van de tarieven inzake het rioolrecht ligt het in 2010 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringplan ten grondslag. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de inkomsten die nodig zijn om de inzameling van afvalstoffen kostendekkend te kunnen realiseren. In de onderstaande tabel zijn de in de begroting geraamde inkomsten uit lokale heffingen opgenomen. GERAAMDE INKOMSTEN UIT LOKALE HEFFINGEN

Begroting 2012

Begroting 2013

ONROERENDEZAAKBELASTINGEN OZB Woningen

6.380.630

6.508.250

OZB Niet-woningen (eigenaren)

1.720.459

1.754.868

OZB Niet-woningen (gebruikers)

1.172.153

1.195.596

3.763.951

3.634.540

AFVALSTOFFENHEFFING Afvalstoffenheffing RIOLERING Rioolheffing Zakelijk Rioolheffing Huishoudens TOTAAL

582.416

633.279

4.271.046

4.644.041

17.890.565

18.370.574

Animmildretlinre I neimanr1 ro

In de onderstaande tabellen vindt u een weergave van de ontwikkeling van de lastendruk in de jaren 2011 tot en met 2013. 2011

LASTENDRUKONTWIKKELING VOOR HUURDERS OZB

Gezin Alleenstaanden

2012 Gezin Alleenstaanden

2013 Gezin Alleenstaanden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rioolrecht

213,60

213,60

235,20

235,20

256,80

256,80

Afvalstoffenheffing

250,20

129,60

252,60

130,80

244,80

126,00

Lastendruk

463,80

343,20

487,80

366,00

501,60

382,80

-9,00

-9,00

24,00

22,80

13,80

16,80

STIJGING IN EURO'S

2011

2012

2013




LASTENDRUKONTWIKKELING VOOR HUISEIGENAREN OZB

392,47

392,47

403,19

403,19

411,23

411,23

Rioolrecht

213,60

213,60

235,20

235,20

256,80

256,80

Afvalstoffenheffing

250,20

129,60

252,60

130,80

244,80

126,00

Lastendruk

856,27

735,67

890,99

769,19

912,83

794,03

-3,08

-3,08

34,72

33,52

21,84

24,84

STIJGING IN EURO'S

66


Het verschil in de toename van de lastendruk komt omdat er geen OZB wordt geheven over de huurwoningen. Om een ontwikkeling van de lastendruk te kunnen berekenen gebruiken wij als voorbeeld een WOZ-waarde van € 442.500. Onroerende zaakbelastingen (OZB) De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. Met de opbrengst hiervan dekt de gemeente de lasten van een deel van de gemeentelijke voorzieningen. Het beleid van de raad is dat de OZB opbrengst niet meer mag stijgen dan de inflatie. Voor 2013 verwachten we, op basis van de meest recente gegevens van het Centraal Planbureau, een inflatiepercentage van 2,0. De totale WOZwaarde van de woningen is 1% lager dan de waarde die wij in de begroting 2012 hanteerden. Om de gewenste opbrengt te realiseren stijgt het tarief voor woningeigenaren hierdoor met 3% ten opzichte van 2012. Voor gebruikers en eigenaren van niet woningen is de stijging gemiddeld 3,5% ten opzichte van 2012. Ook hier is de tariefstijging een combinatie van inflatiecorrectie en een waardedaling van deze objecten. De tarieven worden uitgedrukt in een percentage van de economische waarde. De gemeente stelt de economische waarde vast op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). In de onderstaande tabel zijn de tarieven als percentages van de economische waarde weergegeven. 028-TARIEVEN 2011-2013

Woningen

% VAN DE ECONOMISCHE WAARDE

Eigenaren

Gebruikers

Eigenaren

0,0878%

0,1306%

0,1628%

0,0902%

0,1411%

0,1753%

0,0929%

0,1456%

0,1820%

2011 2012 2013 % VAN DE ECONOMISCHE WAARDE

Niet-woningen

Afvalstoffenheffing Om duurzaam gebruik van grondstoffen te stimuleren, willen wij met ingang van 2013 de frequentie van het ophalen van plastic afval verhogen. Plastic zal dan eenmaal per twee weken, in plaats van eenmaal per vier weken, worden ingezameld. Wij verwachten dit te kunnen doen, zonder het tarief voor de afvalstoffenheffing te verhogen. Na verwerking van de kosten voor het verhogen van de frequentie van de inzameling van plastic, zal het tarief voor de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens in 2013 € 244,80 bedragen. Dit is € 7,80 lager dan vorig jaar. Voor eenpersoonshuishoudens zal het tarief € 126,00 bedragen. Dit is € 4,80 lager dan vorig jaar. Rioolheffing Het meest voorkomende tarief voor de rioolheffing zal in 2013 € 256,80 bedragen. Bij het vaststellen van de tarieven is gebruik gemaakt van een staffel waarbij het verbruik in m3 leidend is om het tarief te bepalen. Begin 2010 is het nieuwe Gemeentelijk rioleringsplan opgesteld. Hieruit is gebleken dat het noodzakelijk is dat een groot aantal rioleringen in 2013 vervangen wordt. Voor het kostendekkend maken van deze omvangrijke investeringen is het noodzakelijk om het tarief verder te verhogen ten opzichte van de voorgaande jaren. Het meest voorkomende tarief zal daardoor stijgen met € 21,60. Hondenbelasting De opbrengst voor 2013 wordt begroot op ruim € 276.000 ten opzichte van € 255.000 in 2012. De hondenbelasting wordt aangemerkt als een onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeentelijke uitgaven. In onderstaande tabel zijn de verschillende tarieven weergegeven. Tarieven Tarieven hondenbelasting ( in euro's)

2013

ie hond

89,40

Elke volgende hond

178,80

Kennels

357,60

67


Bij de voorjaarsnota hebben wij al gemeld dat wij verwachten de komende jaren meer opbrengsten te kunnen halen uit de bouwleges. Het in behandeling nemen van een aanvraag zou kostendekkend moeten zijn, maar dit blijkt, vooral bij grote projecten, vaak niet het geval te zijn. Bij het aanbieden van de legesverordening 2013 passen wij de tarieven aan zodat deze kostendekkend zijn. Voor de overige tarieven geldt dat deze worden verhoogd met de verwachte inflatie van 2%. Toeristenbelasting De opbrengst in 2013 is geraamd op € 150.000. De tarieven voor 2013 zijn gelijk aan de tarieven in 2012. Bij invoering van deze belastingen is met de verblijfsbieders overeengekomen dat wij de tarieven een jaar eerder vaststellen dan gebruikelijk is. Op deze manier stellen wij hen in de gelegenheid om hun gasten tijdig hierover te informeren. Dit jaar stellen wij dan ook de tarieven voor 2014 vast op het tarief voor 2013, verhoogd met de 2% verwachte inflatie voor 2013.

Kwijtscheldingen Binnen onze gemeente kunnen minder draagkrachtige burgers in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. In principe kan onder voorwaarden kwijtschelding worden verleend voor rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen de eerste hond). Bij kwijtschelding past de gemeente een inkomens- en vermogenstoets toe. Met ingang van 2011 is het verlenen van kwijtschelding grotendeels geautomatiseerd. KWIJTGESCHOLDEN BELASTING

2012

2012

2013

2013

Totaal begroot

Aantal kwijtscheldingen

Totaal begroot

Aantal kwijtscheldingen

Afvalstoffenheffing

144.812

757

127.292

701

Rioolheffing

165.300

765

193.339

768

7.884

90

8.940

100

Hondenbelasting Totaal

317.996

329.571

Iligm""pirare hedmietiraretmlretrt

Sinds 2009 verzorgt de gemeente Utrecht, afdeling burgerzaken en belastingen, voor De Bilt de uitvoering van de verordeningen Onroerende Zaakbelastingen, Rioolrechten, Afvalstoffenheffing en Hondenbelasting, alsmede de uitvoering van de kwijtscheldingsregeling en de Wet Waardering Onroerende Zaken. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst gesloten, op basis van een lichte gemeenschappelijke regeling. Wij willen komen tot een verbreding van deze belastingsamenwerking. Met ingang van het belastingjaar 2014 zal het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden deelnemen aan het samenwerkingsverband. Daarmee kan belangrijke efficiencywinst worden gerealiseerd. De intentie is om deze samenwerking verder uit te breiden naar de andere gemeenten in het werkgebied van het Hoogheemraadschap.

68


3.2 Weerstandsvermogen Het gaat in deze paragraaf om de verhouding tussen de aanwezige weerstandscapaciteit en de aanwezige risico's (risicoprofiel). Beiww"aiders Met de Nota Weerstandsvermogen heeft de gemeente haar risicomanagement vorm gegeven. De gemeentelijke aanpak is integraal waarbij aandacht is voor de volgende aspecten: • voldoende controlebewustheid binnen de organisatie; • een deugdelijke inventarisatie van risico's; • een optimale beheersing van deze risico's; • goede informatie en communicatie over risico's; • voldoende monitoring van bovenstaande stappen. Onder risico's worden mogelijke ontwikkelingen verstaan die de realisatie van de meerjarenbegroting 2014 - 2017 en gronden investeringsprojecten beïnvloeden. Relevant voor de bepaling van het risicoprofiel zijn die risico's die niet via verzekering of door een voorziening zijn afgedekt. Voor al deze risico's is — met inachtneming van de ingezette beheersmaatregelen — een inschatting gemaakt van de kans dat het risico zich in de komende 10 jaar kan voordoen en de (minimale en maximale) financiële impact die deze gebeurtenis dan zal hebben op de gemeente. Alleen risico's met: • een resterende gemiddelde impact groter dan € 100.000; • een resterende kans dat het risico zich in werkelijkheid voordoet groter is dan 5% en • de kans maal de impact minimaal € 15.000 bedraagt, worden meegenomen in het profiel. Structurele risico's worden bij de kwantificering 2 maal meegenomen. Het risicoprofiel wordt bepaald met behulp van een Monte Carlo-simulatie per risico. Bij de bepaling van het profiel wordt een betrouwbaarheidspercentage van 95% gehanteerd. Het weerstandsvermogen — het verhoudingsgetal tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel — moet minimaal 1 bedragen. Hierbij is als randvoorwaarde aangegeven dat de risicoreserve minimaal 50% van het risicoprofiel moet bedragen.

Getroffen maatregel. De gemeente heeft op basis van meerjarige onderhoudsplannen de onderhouds- en vervangingskosten binnen de meerjarenbegroting afgedekt. Daarnaast zijn voorzieningen getroffen voor verplichtingen die rusten op de gemeente. Eind 2011 werd voor verplichtingen circa € 2,8 mln. aangehouden. Hiervan wordt € 1,1 mln. aangehouden voor verplichtingen die door de gemeente in het verleden zijn aangegaan en € 1,3 mln. voor vervangen van activa met uitsluitend maatschappelijk nut (bijv. wegen en overige investeringen in de openbare ruimte) en onderhoud van activa (bijv. scholen en overige gemeentelijke gebouwen). Het restant van circa € 0,4 mln. betreft middelen met een specifieke bestemming. Wanneer de gemeente deze middelen hieraan niet besteedt moeten deze worden terugbetaald aan de verstrekker (in de meeste gevallen de rijksoverheid). Naar verwachting zullen de gevormde voorzieningen in de loop van dit jaar (2012) en de jaren daarna verder afnemen, omdat de onderhoudsplannen worden gerealiseerd en de reorganisatievoorziening eind 2013 volledig is besteed. Ook is een voorziening getroffen van € 3,2 mln. voor het verwachte tekort op de realisatie van het centrumplan.

VOORZIENINGEN (MAAL C 1.000) Voorziening voor bestaande verplichtingen

Per

Per

Per

Per

31-12- 07

31-12- 08

31-12- 09

31-12-10

5.544

31-12-11

4.470

2.915

1.870

1.085

Onderhoudsegalisatie

3.332

4.567

4.717

1.916

1.260

Door derden beklemde middelen

4.193

484

0

0

444

13.070

9.521

7.632

3.785

2.789

TOTAAL VOORZIENINGEN

Een • • • •

aantal risico's is verzekerd. Het gaat om de volgende zaken: Politieke molestverzekering voor bestuurders en ambtenaren (excl. brandweer); Gemeentelijke aansprakelijkheid personen- en zaakschade; Collectieve rechtsbijstandsverzekering voor gemeenteambtenaren; Bouw- en montageverzekering (CAR-verzekering);


•

Verzekeringen voor de gemeentelijke voertuigen, gemeentelijke gebouwen (brandverzekering), machinebreuk verzekering (zwembad), verzekering voor kunstwerken (en transport/ verblijf tentoonstellingen) en instrumenten/apparatuur. De kosten voor deze verzekeringen zijn binnen de begroting gedekt. Ook is in de begroting een post van € 205.000 voor onvoorziene uitgaven opgenomen.

Gemeentelijke Reserve De gemeentelijke reserves kunnen worden aangewend voor het opvangen van onvoorziene gebeurtenissen. De reserves bedroegen per 31 december 2011 € 30 miljoen. OVERZICHT ONTWIKKELING RESERVES*

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2.829.558

2.851.076

3.101.076

6.447.383

6.752.420

7.084.821

7.539.086

21.518

250.000

96.307

305.037

332.401

454.265

2.178.059

2016

(BEDRAGEN MAAL C 1.000) Vrije reserve Resultaat na bestemming

12.300.000 13.754.110 13.754.110 13.754.110 13.754.110 13.754.110 13.754.110

Risicoreserve

1.522.648

1.578.662

1.749.820

2.024.076

2.109.324

2.194.572

Bestemmingsreserves

13.054.165 11.629.297

9.953.398

8.372.447

7.169.572

6.254.036

5.012.028

TOTAAL AAN RESERVES

29.321.826 30.007.131 28.483.553 30.628.797 30.032.579 29.656.556 30.677.855

Reserve Grondexploitaties

1.116.585

* Bovenstaand overzicht betreft de dynamische ontwikkeling van de gemeentelijke reserves. Hierin zijn de begrote onttrekkingen en stortingen inclusief het begrote resultaat uit de meerjarenbegroting 2013 verwerkt. Daarnaast is het verwachte resultaat op de grondexploitaties verwerkt in de reserve Grondexploitaties.

Wanneer de realisatie conform de begroting 2013 plaatsvindt, zullen de totale reserves in 2016 circa € 0,6 mln. hoger uitvallen dan het huidige eigen vermogen (Jaarrekening 2011). Dit is het gevolg van besteding van de huidige bestemmingsreserves en de verwachte realisatie van een aantal grondexploitaties in combinatie met de begrote (positieve) saldi op de meerjarenbegroting 2013. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de exploitaties Larenstein en Opgetogen (voormalig gemeentewerf Maartensdijk) in 2013 en De Leijen-Zuid in 2014 worden afgerond. Hierdoor vloeit — naast € 0,4 mln. aan geactiveerde organisatie uren — circa € 3,5 mln. in de reserve Grondexploitatie. De "extra" toevoeging — naast het begrote resultaat — aan de vrije reserve van € 3,5 mln. wordt onttrokken aan de reserve Grondexploitaties. Hier staat tegenover dat de bestemmingsreserves met circa € 6,6 mln. afnemen. In de opstelling is het resultaat aangehouden dat blijkt uit het meerjarenperspectief van de begroting 2013. Weersta ndscanaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit twee onderdelen: de incidentele en de structurele capaciteit. De incidentele capaciteit Incidentele capaciteit is het vermogen om tegenvallers eenmalig op te vangen zonder dat dit invloed heeft op het voortzetten van beleid. De vrij beschikbare reserves bestaan uit: • de omvang van de vrij aanwendbare reserves; • vrij aan te wenden ruimte binnen bestemmingsreserves; • de stille reserves. Ad a. De omvang van de vrij aanwendbare reserve Onder vrij aanwendbare reserves wordt verstaan die reserves waaraan de raad in eerste aanleg geen specifieke beleidsbestemming heeft gekoppeld. Als inzet voor deze paragraaf praten we over: • De Vrije Reserve (De stand per 31 december 2011 is € 2,8 mln.): Doelstelling. De algemene reserve wordt gebruikt voor de afwikkeling van exploitatietekorten dan wel overschotten. Ze heeft een bufferfunctie en wordt uitsluitend aangewend voor ongedekte eenmalige lasten.


Ad b. Vrij aan te wenden ruimte binnen bestemmingsreserves • De risicoreserve (per 31 december 2011 € 13,8 miljoen): Doelstelling: De reserve is bedoeld voor (on)voorziene ontwikkelingen, bijvoorbeeld calamiteiten die niet afgedekt worden door verzekeringsgelden of andere reserves en voorzieningen. • Reserve Grondexploitaties (per 31 december 2011 € 1,5 mln.) Doelstelling: Dekking van de kosten voor de uitvoering van het grondbeleid. Hierbij is tevens de bestemmingsreserve Achtergebleven locaties Larenstein betrokken. De reden om deze reserve hier mee te nemen is dat bij de bepaling van het risicoprofiel rekening wordt gehouden met risico's rondom grondexploitaties. Voor de overige bestemmingsreserves heeft de raad een concreet beleidsdoel vastgesteld. Het gedefinieerde uitgangspunt is dat de financiële middelen voldoende moeten zijn om tegenvallers op te vangen zonder dat dit beleidsgevolgen heeft. Daarom blijven deze buiten de berekening van de weerstandscapaciteit. Als het nodig is, kunnen ze wel gebruikt worden voor het afdekken van onverwachte niet begrote kosten. Ad c, De stille reserves Tot de stille reserves worden gerekend de deelnemingen en bezittingen welke niet noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering of realisatie van programmadoelstellingen en waarvan reële waarde bij directe verkoop hoger is dan de boekwaarde. Voor de deelnemingen die de gemeente bezit is de economische waarde niet te bepalen, aangezien deze niet op een (inter)nationale markt verhandeld worden. Bijna alle gemeentelijke (onroerende) bezittingen zijn voor de bedrijfsvoering noodzakelijk of worden ingezet om beleidsdoelstellingen te realiseren. De gemeente bezit een aantal woningen welke hiervoor niet worden ingezet. De economische waarde van deze woningen is circa € 3,5 mln. Omdat al deze huizen worden verhuurd, is de verkoopwaarde circa 60% van de economische waarde. De stille reserve wordt hiermee geschat op € 2,3 mln. LJe structurele capaciteit De structurele capaciteit bestaat uit de middelen die blijvend ingezet kunnen worden om tegenvallers in de begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van het meerjarig beleid. Het 1. 2. 3.

betreft de volgende middelen: de post voor onvoorziene uitgaven; de onbenutte belastingcapaciteit; de ruimte binnen de begroting.

Ad 1, 9nvomziene uitgaven (jaarlijks E 205.000 beschikbaar in de begroting) Deze post wordt gebruikt voor eenmalige ontwikkelingen die bij de begroting niet zijn meegenomen. Ad 2, Onbenutte belastingcapaciteit Hiermee wordt bedoeld de ruimte tussen de feitelijke opbrengsten uit belastingen en heffingen én de opbrengsten die de gemeente zou ontvangen o.b.v. de uitgangspunten die het rijk hanteert voor de zgn. artikel 12 status in de Financiële Verhoudingswet. Het rijk hanteert bij het toekennen van deze status de volgende uitgangspunten: • alle rechten, heffingen en leges moeten kostendekkend zijn vastgesteld; • het tarief voor de OZB moet zijn vastgesteld op 120% van de rekentarieven die worden gehanteerd bij de vaststelling van de belastingcapaciteit voor het gemeentefonds.

71


Theoretische opbrengst

ONBENUTTE BELASTINGCAPACITEIT T.O.V. ART 12 NORMERING

Gemeente De Bilt

Percentage van de

Percentage

woningwaarde

van de

Opbrengst

Onbenutte belasting-

Opbrengst

capaciteit

woningwaarde 02B woningen eigenaren

0,1156%

9.711.000

0,0929%

6.508.000

niet woningen gebruikers

0,1252%

1.448.000

0,1456%

1.755.000

niet woningen eigenaren

0,1553%

1.530.000

0,1820%

1.755.000

RIOOLRECHTEN

4.644.000

4.644.000

AFVALSTOFFENHEFFING

3.635.000

3.635.000

LEGES

2.650.000

2.650.000

ONBENUTTE

3.203.000

3.203.000

BELASTINGCAPACITEIT

Uit bovenstaand berekening blijkt dat de gemeente circa € 3,2 mln. aan onbenutte belastingcapaciteit heeft. Conclusie De totale weerstandscapaciteit van de gemeente bedraagt in 2016 circa € 37,8 miljoen. WEERSTANDSCAPACITEIT

2013

Onvoorzien

2016 205

Onbenutte belastingen heffingscapaciteit Vrije reserves

3.197

205

205

205

3.203

6.406

9.609

3.502

3.835

4.289

305

332

454

2.178

Risicoreserve

13.754

13.754

13.754

13.754

Stille reserve

2.300

2.300

2.300

2.300

Reserve Grondexploitaties

5.000

5.274

5.359

5.445

24.761

28.570

32.313

37.780

(Begroot) Resultaat

TOTAAL

Bovenstaande tabel laat zien dat de onbenutte belastingcapaciteit cumulatief meetelt in de weerstandscapaciteit omdat inkomsten uitvoorgaande jaren leiden tot een hoger eigen vermogen. Voor de reserve Grondexploitatie zijn de verwachte mutaties tot en met 2016 naar huidige inzichten meegenomen. Ribliimprum Voor de bepaling van de kansen zich voordoet is onderstaande verdeling aangehouden..

Omschreven als

Geschatte kans dat het risico zich in

Zeer onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk

werkelijkheid voor zal doen 5%

10%

Uilzonderlijk

20%

Mogelijk

30%

Aannemelijk

50%

Waarschijnlijk

70%

Zeer waarschijnlijk

90%

Alle gemeentelijke bedrijfsactiviteiten zijn beoordeeld op mogelijke risico's. Op basis van deze beoordeling is de onderstaande tabel samengesteld. In deze tabel zijn alle ontwikkelingen die de realisatie van de meerjarenbegroting 2013 kunnen beïnvloeden als risico meegenomen. Vervolgens is per risico de kans dat


het risico zich voordoet en de verwachte minimum en maximum impact van het risico geschat. Tenslotte is aangegeven of het een structureel (S) of incidenteel (I) risico betreft. BEKENDE RISICO'S MET GESCHAT PROFIEL PER 30-6-11

Minimum

Maximum

1. Compliance (voldoen en weten regelgeving) en Integriteit

1,5 mln.

2. Productiviteit

Kans

S/I

4,5 mln.

Mogelijk

I

0,4 mln.

1,5 mln.

Uitzonderlijk

S

3. Crisisbeheer

0,2 mln.

1,0 mln.

Uitzonderlijk

I

4. Renterisico

0,4 mln.

1,0 mln.

Aannemelijk

S

5. Informatiebeveiliging

0,3 mln.

1,0 mln.

Onwaarschijnlijk

I

6. Uitbesteding en verzelfstandiging

0,1 mln.

0,5 mln.

Mogelijk

I

1. Projectmanagement

0,1 mln.

0,2 mln.

Mogelijk

I

2. Decentralisatie Rijkstaken

0,5 mln.

1,3 mln.

Waarschijnlijk

S

3. Beleidsvorming onzorgvuldig (misbruik/ oneigenlijk gebruik)

0,2 mln.

0,4 mln.

uitronderlijk

I

1. Bodemverontreiniging

0,5 mln.

1,0 mln.

Onwaarschijnlijk

I

2. Brand, storm en noodweer bedrijfsgebouwen

0,1 mln.

1,0 mln.

Onwaarschijnlijk

I

3. Brand, storm en noodweer schoolgebouwen

0,1 mln.

1,0 mln.

Onwaarschijnlijk

I

4. (Onherstelbare) schade aan inboedel (incl. informatie)

0,1 mln.

1,0 mln.

Uitzonderlijk

S

5. Schade aan wegen, riolering, openbare voorzieningen

0,5 mln.

1,0 mln.

Mogelijk

I

6. Storing hard- en software (interne/exteme oorzaak)

0,5 mln.

1,0 mln.

I

7. Vermissing / niet vernietigen waardedocument

2,5 mln.

4,0 mln.

Mogelijk Zeer onwaarschijnlijk

8. Vandalisme / (moetwillige) vernieling gem. bezittingen

0,1 mln.

1,0 mln.

Mogelijk

S

9. Diefstal/overval/inbraak

0,1 mln.

0,2 mln.

Zeer waarschijnlijk

S

10. Concessie uitkering Vitens

0,1 mln.

0,1 mln.

Aannemelijk

I

10 ondertunneling Leijenseweg

0,5 mln.

3,5 mln.

Waarschijnlijk

I

11. Opgetogen Gemeentewerf Maartendijk

0,1 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

I

12. Projecten Larenstein

0,4 mln.

0,8 mln.

Aannemelijk

I

13 Achterblijvende locaties

0,3 mln.

0,8 mln.

Mogelijk

I

14. Centrum Bilthoven

0,4 mln.

2,0 mln.

Waarschijnlijk

I

15. De Kwinkelier

1,1 mln.

2,5 mln.

Zeer waarschijnlijk

I

16. Julianalaan 42 - 50

0,2 mln.

0,6 mln.

Waarschijnlijk

I

17. De Melkweg

0,4 mln.

1,3 mln.

Waarschijnlijk

I

18. De Leijen Zuid / Beukenburg

0,6 mln.

1,6 mln.

Waarschijnlijk

I

19. Gemeentehuis Maartensdijk

0,1 mln.

0,2 mln.

Mogelijk

I

20. Buys Ballot

0,4 mln.

0,6 mln.

Aannemelijk

I

21. Woningbouw Westbroek

0,1 mln.

0,2 mln.

Onwaarschijnlijk

S

22. Grondbedrijfbezittingen

0,1 mln.

0,2 mln.

Uitzonderlijk

I

23. Industrieweg Maartensdijk

0,1 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

I

24, Rivitalisering Industrieweg

0,1 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

I

0,2 mln.

0,4 mln.

Zeer onwaarschijnlijk

I

BEDRUFSVOERINGSRISICO'S

RISICO'S BI) BELEIDSVORMING

EIGENDOMSRISICO'S

I

Grondexploitaties

Voorbereiding mogelijke exploitaties

BELEIDSRISICO'S 1. Vuilstort Maarsbergen

73


2. Regio Bestuur Utrecht

0,1 mln.

0,2 mln.

Onwaarschijnlijk

3. Recreatieschappen

0,1 mln.

0,2 mln.

Onwaarschijnlijk

S

4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning

0,5 mln.

1,0 mln.

Aannemelijk

S

5 Decentralisatie jeugdzorg

0,3 mln.

1,0 mln.

Mogelijk

S

6 Onderwijs(huisvesting)

1,5 mln.

4,2 mln.

Waarschijnlijk

S

7. Veiligheidsregio Utrecht

0,2 mln.

0,5 mln.

Mogelijk

S

8 Algemene uitkering (normeringssystematiek / Wet Hof)

0,5 mln.

1,2 mln.

Waarschijnlijk

S

9 Risico op geraamde belastingen en heffingen

0,2 mln.

0,4 mln.

Onwaarschijnlijk

I

10. Voorzieningenniveau sportaccommodaties

0,1 mln.

0,2 mln.

Onwaarschijnlijk

S

11. Brandweerkazernes

0,5 mln.

0,7 mln.

Waarschijnlijk

S

12. Stichting Openbaar Onderwijs

0,1 mln.

0,2 mln.

Onwaarschijnlijk

S

13. Actualisering Beheerplannen Openbare Ruimte/ GRP

0,2 mln.

0,4 mln.

Aannemelijk

S

14. Nieuwbouw zwembad, sporthal en zalencentrum

0,5 mln.

0,7 mln.

Waarschijnlijk

S

15. De Vierstee

0,5 mln.

0,7 mln.

Waarschijnlijk

S

16. Dorpshuis Hollandsche Rading

0,1 mln.

0,1 mln.

Mogelijk

S

17 Omgevingsdienst Regio Utrecht

0,2 mln.

0,5 mln.

Mogelijk

S

18. Regionale Sociale Dienst

0,1 mln.

0,3 mln.

Mogelijk

S

19. Wet Werk en Bijstand

0,4 mln.

0,6 mln.

Waarschijnlijk

S

20. Minimabeleid

0,1 mln.

0,2 mln.

Waarschijnlijk

S

21 Decentralisatie AWBZ

0,1 mln.

0,2 mln.

Waarschijnlijk

S

22. Subsidieverordening

0,1 mln.

0,2 mln.

Uitzonderlijk

S

23. Vergunningverlening

0,1 mln.

0,3 mln.

Mogelijk

S

24, Bestemmingsplannen

0,1 mln.

0,2 mln.

Mogelijk

1 Achtervang constructie Corporaties

0,0 mln.

0,1 mln.

2 Gewaarborgde geldleningen

0,1 mln.

0,9 mln.

Onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk

3 (Wettelijke) aansprakelijkheid

0,2 mln.

1,0 mln.

Uitzonderlijk

I

4 Legionellabacterie

0,5 mln.

1,0 mln.

Onwaarschijnlijk

I

6 Planschadeclaims

0,4 mln.

0,5 mln.

Mogelijk

21,1 mln.

55,7 mln.

AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO'S

TOTAAL RISICOPROFIEL GEMEENTE DE BILT

Als elk risico zich eenmaal manifesteert, zal de gemeente minimaal € 21,1 miljoen en maximaal € 55,7 miljoen moeten opvangen. Bij de bepaling van het risicoprofiel is rekening gehouden met de structurele gevolgen die individuele risico's in zich dragen. Voor structurele risico's is tweemaal het intrinsieke risico in het profiel meegenomen, zodat de gemeente haar maatregelen weloverwogen kan nemen. Investeringen die meerjarig nut verschaffen binnen de gemeente, worden geactiveerd. Bij de bepaling van het risicoprofiel voor de gemeente zijn voor investeringen de kapitaallasten voor de eerste twee jaar meegenomen. D"... I:

Het risicoprofiel van de gemeente is gebaseerd op een Monte Carlo simulatie van deze risico's maal de kans dat deze zich voor zullen doen. Hierbij is uitgegaan van een zekerheid van 95%. Dit betekent dat de gemeente een relatief grote zekerheid heeft dat - wanneer het risico zich voordoet - dit in voldoende mate binnen het gemeentelijk risicoprofiel is meegenomen. Het risicoprofiel komt op basis van deze uitgangspunten uit op circa € 26,6 mln. Hiermee is het risicoprofiel circa € 0,5 mln. laher dan het risicoprofiel bij de jaarrekening 2011. Ook is het profiel van de verschillende risico's veranderd. De risico's rondom de grondexploitaties lopen op. Dit is voornamelijk het gevolg van de huidige economische crisis. Hierdoor is de verkoop van (nieuwbouw)woningen sterk gedaald waardoor enerzijds de opbrengsten onder druk staan en anderzijds de doorloop van de projecten onderdruk staan. Hierdoor is de kans


aanwezig dat de gemeente extra rentelasten moet dragen. Hier staat tegenover dat door aanbestedingsvoordelen veelal de kostenkant van exploitaties ruimte laten zien. Het genoemde risico op deze exploitaties betreft de mogelijke afwijking van het geprognosticeerde resultaat. Dus wanneer de risico's op deze exploitaties werkelijkheid worden, betekent dit in de meeste gevallen niet dat het resultaat op de grondexploitaties negatief wordt, maar dat het veelal positieve resultaat lager uitvalt. Deze lagere grondopbrengsten leiden samen met de aanstaande BTW-stijging per 1 oktober met name bij het IHP tot een hoger risico. Door de bezuinigingstaakstellingen in de begroting 2012-2015 en de mogelijk extra bezuinigingen van het rijk — en daarmee op de uitkering uit het gemeentefonds — is het risico toegenomen dat de begroting 2012 niet conform de begroting wordt gerealiseerd. Deze risico's zijn verwerkt in het compliance risico (realisatie 2012 conform de basisbegroting 2012) en de algemene uitkering. Weerstandsvermoge Het weerstandsvermogen is het verhoudingsgetal tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. In dit verhoudinggetal wordt het huidige risicoprofiel afgezet tegen de weerstandscapaciteit die de gemeente binnen de huidige meerjarenbegroting kan aanwenden.

26,6 mln.

Weerstandsvermogen

37,8 mln.

_L

1,42

Het weerstandsvermogen komt hiermee uit op 1,42. Hierbij zijn — conform de nota weerstandsvermogen de bestemmingsreserves buiten beschouwing gelaten. Wanneer deze in de berekening worden betrokken komt het weerstandsvermogen uit op circa 1,45. Het weerstandsvermogen voldoet hiermee aan de eis dat deze groter dan of gelijk moet zijn aan 1. De hoogte van de risicoreserve is met € 13,8 mln. hoger dan de helft van het risicoprofiel. wuntauiliteiL =,, netto schunibbui-,, ,....a mwone, De solvabiliteit is het vermogen van de gemeente om op langere termijn aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Het brengt de verhouding in beeld tussen het eigen en het vreemd vermogen. Naarmate de ratio hoger is, financiert de gemeente haar behoefte aan geld meer met eigen vermogen. Hierdoor hoeft zij minder vreemd geld aan te trekken. Dit betekent dat zij gemakkelijker aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio wordt uitgedrukt als de verhouding tussen het eigen vermogen (EV) en het vreemd vermogen (W).

Solvabiliteit in percentage EV/VV Schuld per inwoner

J

2009

2010

2011

39,72%

38,08%

36,55%

1.997

1.855

1.953

De solvabiliteit van de gemeente is in de afgelopen jaren afgenomen. Per 31 december 2011 wordt het gemeentelijk bezit voor 73% gefinancierd door vreemd vermogen. De schulden voor de gemeente zijn met circa € 7,8 mln. toegenomen, terwijl de gemeentelijke reserves nagenoeg stabiel bleven. De financiering was noodzakelijk voor de gemeentelijke investeringen in maatschappelijke kapitaal, voorbereiding en realisatie van bouwgrondexploitaties en door de afname van voorzieningen. De gemeente heeft in 2011 voor circa € 7,5 mln. geïnvesteerd. In 2011 heeft de gemeente voor circa € 3,6 mln. aan inkomsten gegenereerd uit verkoop van gronden en panden. De totale uitgaven voor grondexploitaties waren circa € 6 mln. De toename van de vaste activa, grondvoorraden en onderhanden werken komt hiermee op circa € 9,9 mln. Door de afname van vorderingen, voorzieningen en overige passiva was de gemeentelijke financieringsbehoefte circa € 12,6 mln. Hiervan is € 5,8 mln. gefinancierd van uit de exploitatie (afschrijving op bestaande activa) en € 7,8 mln. extern gefinancierd. De gemeente wendde in 2011 3,4% van haar inkomsten aan voor rentebetalingen aan de schuldeisers. In 2010 was dit nog 2,9 %.


3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

AL

&MI !k !k I

De gemeente De Bilt heeft ongeveer 4.000 hectare aan openbare ruimte in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor al die activiteiten heeft de openbare ruimte kapitaalgoederen voor de volgende bestemmingen: Infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken) • • Voorzieningen (groen en sportfaciliteiten) • Gebouwen en hulpmiddelen (tractie, brandweer, onderwijs) De gemeente moet al haar kapitaalgoederen onderhouden. Voor het stellen van een kader ten behoeve van de kwaliteitseisen en hiervoor te maken kosten stellen wij beheerplannen op. Er zijn beheerplannen voor de volgende groepen voorzieningen: • Wegen • (Civiele) Kunstwerken • Verkeersregelinstallaties • Riolering • Openbaar groen • Bomen • Tractie • Gemeentelijke sportparken • Gemeentelijke gebouwen Onderwijshuisvesting • Deels zijn deze beheerplannen gericht op regulier repeterend onderhoud en cyclische beheerprocessen, zoals voor het groenonderhoud, boombeheer en klein, dagelijks onderhoud aan wegen en gebouwenonderhoud. Andere plannen zijn meer gericht op vervanging en renovatie, zoals het Gemeentelijk Rioleringsplan en het wegenbeheersplan. Ten aanzien van deze plannen is de volgende specifieke informatie te geven: Wegen, kunstwerken en verkeersinstallaties Onderdeel wegen Volgens de wet moet de gemeente zorgen voor een goede staat van onderhoud van het gemeentelijk wegennet. Daarom moet het wegennet aan minimale eisen voldoen. Voor het gewenste niveau worden de gebruikelijke richtlijnen van het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) gehanteerd. Het kwaliteitsniveau brengen we tweejaarlijks via visuele inspecties in kaart. De laatste inspectie van het gemeentelijke wegennet was in 2010. Op basis van deze inspectie is in het najaar 2011 een meerjarenraming opgesteld en door uw raad vastgesteld. Deze meerjarenraming hebben we afgestemd op de planning van de gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014. In 2013 zijn voor het wegbeheer, naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals overlagingen en herstratingen, de volgende projecten gepland: • Reconstructie Burgemeester Van Heemstrakwartier • Reconstructie Centrumgebied • Reconstructie Dorpsweg Onderdeel civiele kunstwerken De gemeente De Bilt heeft circa 25 kunstwerken zoals bruggen en viaducten. Het kwaliteitsniveau voor het onderhoud aan kunstwerken is gelijk aan het CROW-niveau 'basis'. Vanuit de regulier beschikbare budgetten worden hiertoe maatregelen getroffen. Wanneer instandhouding met onderhoudsmaatregelen niet meer mogelijk of realistisch is, dienen we tot vervanging over te gaan.


Onderdeel verkeersregelinstallaties Het beheerplan verkeersregelinstallaties (VRI's) gaat over het doelmatig beheer en onderhoud van VRI's in het Biltse wegennetwerk. Onze gemeente heeft 15 verkeersregelinstallaties. De gemiddelde levensduur van een VRI is 15 jaar. De meeste VRI's zijn in de afgelopen jaren (2008 — 2011) vervangen. In de komende jaren bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het regulier onderhoud en schadeherstel. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Eén van de doelstelling van het beheerplan rioleringen is het doelmatig beheer en onderhoud van de (vuil)waterafvoer in de gemeente. Een groot deel van het rioolstelsel in onze gemeente is vlak na de tweede wereldoorlog aangelegd en loopt nu tegen het einde van de levensduur. Daarom zal veel riolering in de komende 10 á 20 jaar moeten worden vervangen. Het accent zal de komende jaren dan ook liggen op vervanging van verouderde riolering. Om kostendekkend te blijven zal in de komende jaren de rioolheffing stijgen om de nodige vervangingen in de komende jaren uit te kunnen voeren. Uiteraard proberen we deze stijging zo beperkt mogelijk te houden. Per 1 januari 2008 is de Wet Gemeentelijke Watertaken in werking getreden. Deze wet regelt de zorgplicht voor hemel- en grondwaterbeheer en betekent een verdere verbreding van de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van watertaken. In 2009 is het nieuwe, verbrede, GRP voor de jaren 2010 — 2014 vastgesteld. Hierin hebben we ook een aantal extra zorgtaken opgenomen, die via de rioolheffing worden gedekt. In 2013 zijn voor het rioolbeheer, naast reguliere onderhoudswerkzaamheden, de volgende projecten gepland: • Rioolvervanging Lassuslaan • Rioolvervanging Ockeghemlaan en Obrechtlaan • Rioolvervanging Kastanjelaan (Groenekan) • Renovatie hoofdriool DenDolder-waterzuivering Openbaar groei Het doel van het beheerplan groen is het doelmatig beheer van het Biltse groen: alle beplantingen en grasvelden. Beheer vindt plaats volgens de beeldkwaliteitsbeschrijvingen van het CROW en de in het beheerplan vastgelegde kwaliteitsniveaus. Daarnaast moet, wil de gemeente de gebieden langdurig binnen dat kwaliteitsniveau kunnen houden, jaarlijks circa 1 hectare worden gerenoveerd. Voor deze renovaties wordt in het algemeen aangesloten op de geplande reconstructie-projecten in het kader van wegen- en rioleringenbeheer. Vanwege diverse ruimtelijke en financiële ontwikkelingen is er aanleiding om het gehele beheer van de openbare ruimte onder de loep te nemen en te herijken. Uitgangspunt hierbij is dat het nieuwe beleid opgehangen wordt aan de vastgestelde structuurvisie. We verwachten medio 2013 de herijking voor vaststelling te kunnen aanbieden.

Het beheerplan tractie voor onderhoud en vervanging van machines en voertuigen van de buitendienst is in 2008 vastgesteld. Voor 2013 zijn de volgende vervangingen gepland en in de begroting opgenomen: • Mercedes Benz 903.6 311 CDI, kenteken 18-BN-LZ • Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 27-BN-FD • Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 28-BN-FD • Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 54-BN-ZR • Mazda SD 1 D 32, kenteken 67-VX-VS • DAF AS75PC, kenteken BP-GN-70 • DAF AS75PC, kenteken BP-HP-19 • Grote zoutstrooier • 3 containers • Hogedrukreiniger • Vlakbank


Gemeentelijke gebouwen De gemeente heeft ongeveer 100 gebouwen in haar beheer. Uitgangspunt hierbij is soberheid en doelmatigheid. In 2011 is een notitie opgesteld ten aanzien van het accommodatiebeleid. In deze notitie is aan de orde gesteld wat tot de gemeentelijke kerntaken behoort en welk gebouwenbezit daarbij past. Op basis daarvan wordt voor de gebouwen die de gemeente in bezit houdt voor de periode 2013 en verder een nieuw Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) opgesteld. Sportparken In 2006 is het beheerplan voor de gemeentelijke sportparken vastgesteld. Het beheerplan geeft inzicht in de manier waarop de gemeente de sportvelden onderhoudt. Het onderhoud aan de sportvelden is in belangrijke mate uitbesteed. Verder is in het beheerplan budget opgenomen voor groot onderhoud waaronder renovaties van velden en vervangen van bestaande velden. Voor de uitvoering hiervan wordt jaarlijks het sportaccommodatieprogramma vastgesteld door het college. Onderwijshuisvesting De beheerplannen onderwijs bevatten het integraal huisvestingsplan (IHP, grootschalig onderhoud, nieuwbouw en capaciteitsuitbreiding) en het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP, onderhoudsbehoefte korte termijn). De decentralisatie van de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs heeft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit hiervan bij het gemeentelijk bestuur gelegd. Handhaving of verbetering van deze kwaliteit respectievelijk uitbreidingen leidt tot financiële consequenties. Om deze financiële gevolgen te beheersen, zijn een IHP en een MOP opgesteld die inzicht verschaffen in de toekomstige lasten, die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden voor de gemeente voor onderwijshuisvesting. Hierbij is het in stand houden van het primair en voortgezet onderwijs binnen de gemeente als randvoorwaarde gesteld. Het IHP en het MOP zijn in 2011 herzien. Daardoor zijn er weer nieuwe afspraken voor de komende jaren vastgelegd. In 2013 staan de volgende werkzaamheden op de planning: Onderhoudswerkzaamheden: • Kievitschool: herstraten • M.L. Kingschool: herstraten • Bosbergschool: herstraten • Van Dijckschool: vervangen fietsenstalling en hekwerk • Van Everdingenschool: vervangen fietsenstalling • Rietakker: vervangen hekwerk • Montessorischool: herstraten en vervangen fietsenstalling • Gymzaal Regenboog: schilderwerkzaamheden • Gymzaal Van Dijckschool: schilderwerkzaamheden • Gymzaal M. Curieweg: vervangen boeiboorden en schilderwerkzaamheden Onderwijskundige vernieuwing: • Van Dijckschool • M.L. Kingschool • Kievitschool • Van Everdingenschool Vervangende nieuwbouw: • Werkplaats Kindergemeenschap: vervangende nieuwbouw HBC-gebouw • Jan Ligthartschool: vervangende nieuwbouw (CEC Melkweg); huur • Wereldwijs: vervangende nieuwbouw (CEC Melkweg); huur • Berg en Boschschool: een deel van de school

78


3.4

Financiering

Inleiding Een treasuryparagraaf is een vast onderdeel van de begroting en rekening geworden op grond van de Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido). De wet Fido stelt een treasurystatuut voor decentrale overheidslichamen verplicht. Het huidige treasurystatuut is op 27 september 2008 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De financieringsparagraaf is, in samenhang met het treasurystatuut, een belangrijk instrument voor het transparant maken, het sturen, beheersen en controleren van de financiële middelen. De uitwerking hiervan vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarrekening. In het treasurystatuut is geregeld dat nieuwe leningen en uitzettingen worden afgestemd op de liquiditeitenplanning. De afstemming op de liquiditeitenplanning beoogt bedragen slechts te lenen c.q. uit te zetten gedurende de periode dat zij daadwerkelijk nodig c.q. beschikbaar zijn. Hiermee worden de rentekosten zoveel mogelijk beperkt en de rentebaten geoptimaliseerd. Rentevisie De toenemende angst voor een nieuwe economische recessie en de aanhoudende zorgen over de Europese schuldencrisis hebben een grote onzekerheid op de financiële markten tot gevolg. Daarom verwachten de financiële analisten in de komende jaren, per saldo, een gelijkblijvend tot licht dalend niveau van de tarieven voor langere rentevaste periodes. De lange termijn rente (gebaseerd op 10 jaarstaatsleningen) ligt in september 2012 rond de 2,0%. Hiermee blijft de lange termijn rente onder het huidige interne rentepercentage van 5,25%. Financiering via kortlopende geldleningen is goedkoper dan via langlopende geldleningen. Daarom trekken we pas een langlopende geldlening aan als de kasgeldlimiet over langere periode overschreden dreigt te worden. Om een te risicovolle financieringspositie te voorkomen, zijn wettelijk normen vastgelegd, uitgedrukt in de kasgeldlimiet en de risiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet bepaalt het maximale bedrag aan kortlopende geldleningen dat een gemeente mag aantrekken. Het uitgangspunt voor de kasgeldlimiet is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten door een grens te stellen aan korte financiering (< 1 jaar). Juist voor korte financiering kan het renterisico aanzienlijk zijn. Op grond van de wet Fido wordt de informatie over de kasgeldlimiet opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag. In het jaarverslag betreft deze informatie ten minste de kasgeldlimiet bij aanvang van het verslagjaar jaar en de gemiddelde netto vlottende schuld in elk van de kalenderkwartalen van dat jaar. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van de jaarbegroting en geldt voor het hele jaar. De gemeente mag de kortlopende schuld niet verder laten oplopen dan 8,5% van de begrotingstotaal aan lasten voor bestemming. Voor 2013 betekent dit een limiet van € 7.385.178. De gemeente mag dus korte termijnfinanciering aantrekken tot dit bedrag. Voor 2013 is de prognose dat wij binnen de gestelde kasgeldlimiet blijven. In onderstaande tabel worden, per economische categorie, de te verwachten geldstromen weergegeven.

79


Pro.nose li. uiditeiten Categorie

Omschrijving Saldo BNG

0.0

Niet in te delen baten

1.1

2013 I

2013 U

-4.000.000 153.000

-2.663.435

Loonbetalingen en sociale premies

0

15.013.879

1.2

Sociale uitkeringen personeel

0

653.161

2.1

Werkelijk betaalde rente

0

2.257.987

2.1

Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen

3.1

Energie

3.2.1

641.000 0

1.021.212

Huren

648.620

0

3.2.2

Pachten

970.778

0

3.3.2

Overige verkopen van duurzame goederen

9.786.551

0

3.3.3

Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen

0

7.239.786

3.4

Overige goederen en diensten

10.248.811

0

3.4.1

Betaalde belastingen

0

331.077

3.4.3

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

8.001

19.687.576

3.4.4

ICT exploitatiebudget

4.0.1

Belastingen op producenten

9.608.714

0

4.0.2

Belasting op inkomen van gezinnen

5.526.526

0

4.1.1

Inkomensoverdracht van het Rijk

39.409.926

233.000

4.2.1

Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

885.600

0

4.2.2

Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)

155.001

317.690

4.2.3

Overige inkomensoverdrachten

0

5.561.027

4.2.4

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

0

14.700.808

4.2.5

Overige inkomensoverdrachten

0

3.652.557

4.3.2

Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

13.864

0

74.056.392

68.006.325

M Subtotaal

Balansposten

Aflossing geldleningen UG

Balansposten

Aflossing geldleningen OG

Balansposten

Herfinanciering

Balansposten

Investeringen

5.000.000

Balansposten

Betalingen tiv voorziening

1.267.155

10.954.454 6.000.000

6.044.623

Subtotaal

Totaal

44.623

Verwacht banksaldo per 31-12-2013

17.221.609

-5.126.919

Rente risiconorm Via de rente risiconorm wordt bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een looptijd van langer dan 1 jaar). Voor het begrotingsjaar 2013 is de rente risiconorm bepaald op 20% van het totaal aan lasten. Dit houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het totaal van de lasten op de begroting. Hiermee wordt


voorkomen dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten. De rente risiconorm 2013 bedraagt 20% van € 86.884.447 = € 17.376.889. Onderstaand een overzicht van het verloop van de rente risiconorm: VERLOOP RENTE RISICONORM

2013

2014

2015

2016

Te betalen aflossingen

10.954.454

6.254.454

6.254.454

7.254.454

Totale lasten in de begroting

86.884.447

87.989.920

78.924.833

72.532.117

20%

20%

20%

20%

Renterisico norm

17.376.889

17.597.984

15.784.967

14.506.423

Ruimte t.o.v. de norm

6.422.435

11.343.530

9.530.513

7.251.969

Vastgestelde percentage

Kredietrisico (leningen uitgezette gelden) Naast bovengenoemd renterisico loopt onze gemeente ook kredietrisico op de door ons uitgeleende gelden en de door ons, aan plaatselijke verenigingen en instellingen gegarandeerde geldleningen. Per 1 januari 2013 zal het totaalbedrag aan uitgezette leningen € 90.035 bedragen. Dit betreft de verstrekking van drie leningen, waarvan de grootste lening verstrekt is aan FC De Bilt. Financiering (leningen portefeuille) Op 1 januari 2013 zal het totaal van aangetrokken geldleningen € 63.851.722 bedragen. Aan reguliere aflossingen staat voor het jaar 2013 een bedrag van € 10.954.454 gepland. In onderstaande tabel treft u het verwachte verloop van de langlopende geldleningen aan.

Langlopende geldleningen

I

2013

2014

2015

2016

63.851.722

58.897.268

57.642.814

51.388.361

Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), is al verschillende jaren de huisbankier van gemeente De Bilt. De dienstverlening verloopt naar tevredenheid. Daarnaast zijn er rekening-courantverhoudingen met de ING en de Rabobank. Kasbeheer Het beleid van onze gemeente is dat vorderingen tijdig worden geïnd volgens een vaste procedure (gemeentelijke leidraad invordering). Zogenaamde dubieuze debiteuren beoordelen we op basis van een kosten/baten analyse en op juridische haalbaarheid waarna invordering via de gerechtsdeurwaarder plaatsvindt, dan wel de invordering oninbaar wordt verklaard. Voor de (dwang)invordering van belastingdebiteuren maken we sinds de samenwerking met Utrecht in het kader van de belastingen gebruik van de faciliteiten van de Dienst Burgerzaken en Belastingen van de gemeente Utrecht. Voor de ingekomen facturen (crediteuren) streven wij ernaar om de facturen binnen 21 dagen te betalen.

81


3.5

•

Inleiding De organisatie is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is een organisatie die steeds beter instaat is zijn politieke kerntaken (afwegen en kiezen) uit te voeren, het gemeentelijk gebied effectief en efficiënt beheert en onderhoudt en de dienstverlening aan de burgers goed, net en correct uitvoert. Op al deze terreinen heeft de gemeente vorderingen gemaakt. Tegelijk weten we nog een paar extra stappen moeten worden gezet. De bestuurlijke kerntaak van de gemeente is de advisering aan het college en de raad over de strategische aanpak van problemen (meer sturen, minder roeien). Hierbij willen wij meer samenwerking zoeken met derden en ons meer toeleggen op het formuleren van beleidskaders en het scheppen van randvoorwaarden. Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk gebied beslaat niet alleen de openbare ruimte, maar tevens de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Ook hier is samenwerking met onze partners van essentieel belang zodat wij met hen hier een goede invulling aan kunnen geven. In de afgelopen jaren hebben wij op het gebied van de gemeentelijke dienstverlening grote vorderingen gemaakt. Natuurlijk zijn wij ons bewust dat wij op onderdelen nog niet aan de verwachtingen van onze klanten voldoen. Soms is dit ook niet mogelijk omdat de gemeente het algemeen belang vertegenwoordigd waardoor wij het individuele belang — al hebben wij daar terdege oog en oor voor — niet kunnen inwilligen. Door de inrichting van een klantcontactcentrum komen alle vragen binnenkort centraal binnen. Hierdoor zal iedere burger, instelling of bedrijf ongeacht de vraagstelling steeds bij de juiste persoon en op de juiste plek in de organisatie terecht komen waardoor hij zo snel mogelijk antwoord krijgt op zijn probleem of vraag. In onze servicenormen hebben wij vastgelegd wanneer de burger, bedrijf of instelling antwoord van ons mag verwachten. In het Bedrijfsplan 2010 — 2014, dat begin 2010 door het college is vastgesteld, is aangegeven hoe deze ontwikkelingen vormgegeven worden. Het bedrijfsplan beschrijft de voornemens en activiteiten, die nodig zijn om antwoord te kunnen geven op deze ontwikkelingen en de ingang gezette verbeteringen binnen de organisatie voort te zetten.

Doelstellingen doorontwikkeling gemeentelijke organisatie De onderstaande doelen heeft de organisatie zich de komende jaren voorgenomen: • Door de strategische denktank centraal te beleggen zal de integrale afweging bij de gemeentelijk antwoorden op de maatschappelijke ontwikkelingen nog beter worden geborgd. • Door de strategische denktank verder te professionaliseren zal de gemeente vanuit zijn rol als regisserende overheid en in samenwerking met zijn maatschappelijk partners steeds beter kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. • Door programma- en projectmatig werken sterk te stimuleren waarbij de organisatie als een netwerk wordt benaderd zal de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de afdelingen worden versterkt en worden de dwarsverbanden tussen de verschillende beleidsgebieden sterker benut. • Door de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten verder te digitaliseren speelt de gemeente in op de steeds belangrijkere rol die digitale dienstverlening in het maatschappelijk verkeer speelt. • Door de kwaliteit van de vastlegging van gegevens nog sterker te borgen zal niet alleen aan de minimum eisen van de basisadministraties worden voldaan, maar kan deze informatie tevens worden gebruikt voor nog gerichter beleidsontwikkeling. • Door meer ruimte te bieden aan innovatie en creatie willen wij samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op zoek gaan naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Op sommige problemen heeft de overheid niet in zijn eentje het antwoord. Dit vraagt om een nieuwe, gezamenlijke en vooral creatieve benaderingswijzen. • Door te investeren in automatisering en personeel willen wij onze bedrijfsvoering verder professionaliseren. Deze moet zo ingericht zijn dat wij steeds een actueel beeld hebben van onze (financiële) positie en zeer snel de consequenties van interne of externe beleidswijzigingen of maatschappelijke ontwikkelingen juist en volledig kunnen aangeven.


• •

Door de ontwikkelingstrajecten en projecten te faseren en per fase te voorzien van concrete resultaten zullen de doelstellingen en middelen nog beter worden bewaakt Door onze arbeidsmarktpositie verder te versterken zal de gemeente haar kwaliteit in de advisering, dienstverlening, beheer, onderhoud en bedrijfsvoering continueren en waar nodig versterken. De medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van onze organisatie. Om dit kapitaal goed te onderhouden wordt ingezet op duurzaamheid, mobiliteitsbeleid, competentiemanagement, een ontwikkelingsplan voor jonge ambtenaren en opleiding.

De gemeente is voor inwoners en instellingen één organisatie. Van onze medewerkers verwachten wij dan ook dat zij werken vanuit dezelfde waarden en normen. De belangrijkste kernwaarden zijn: • werken vanuit de wensen en behoeften van burgers; • met een professionele dienstverlenende houding; • die betrouwbaarheid uitstraalt: afspraak is afspraak; • en zakelijke wordt uitgevoerd: doelgericht en doelmatig • waar alles gericht is op samenwerken; • waar openheid en integriteit van zelfsprekend is; • waar medewerkers verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.

Programmamanageinent Bij veel beleidstrajecten is de inbreng vanuit meerdere invalshoeken en verschillende disciplines noodzakelijk. Deze trajecten gaan over de grenzen van de afdelingen of de organisatie heen. Toch vragen deze trajecten om "horizontale" coordinatie. Soms zijn er veel verschillende activiteiten en projecten nodig om die doelstellingen te realiseren. Deze coordinatie wordt vormgegeven door programmatisch werken. Een programma beslaat een geheel van samenhangende projecten en activiteiten om van tevoren gedefinieerde maatschappelijke effecten of organisatiedoelstellingen te realiseren. Programmasturing wordt vormgegeven vanuit een netwerkstructuur om nog meer samenhang te brengen in het geheel van diensten, activiteiten en projecten zodat de gewenste maatschappelijk effecten van het gemeentelijk beleid worden gerealiseerd. De gemeentelijke organisatie werkt met zes programma's, deze zijn: 1. Programma strategisch beleid: Dit programma richt zich op het uitwerken en concretiseren van de toekomstvisie, zoals vastgesteld in Het Bilts Manifest. De belangrijkste beleidsvoornemens voor 2013 betreffen: • Actualisatie grondbeleid; • Actualisatie woonvisie. 2. Programma maatschappelijke ondersteuning: Dit programma richt zich op ondersteuning van onze burgers om zelfstandig in de samenleving te kunnen blijven participeren De belangrijkste beleidsvoornemens voor 2013 betreffen: • Implementatie uitvoeringsnota WMO. • Uitrol project MENS; • Samenwerking welzijnsinstellingen; • Herijking gemeentelijk welzijnsbeleid; • Voorbereiding overdracht AWBZ-taken; • Voorbereiding decentralisatie Jeugdzorg; • Voorbereiding invoering Wet Werken naar Vermogen. 3. Programma dienstverlening; Dit programma richt zich op de dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven. Het heeft betrekking op de dienstverlening in brede zin van informatievoorziening. Dit beslaat het verstrekken van paspoorten tot diensten als WMO-voorzieningen, vergunningverlening en subsidieverstrekking. De belangrijkste voornemens voor 2013 betreffen: • Implementatie subsidieloket, inclusief het optimaliseren van alle subsidieverleningprocessen; • Het uitbreiden van digitale diensten en informatie; • Het ontsluiten van "veel gestelde vragen en antwoorden, alsmede het ontsluiten van landelijke vraagen antwoord collecties;


Onderzoek naar aansluitingsmogelijkheid 14-nummer Antwoord Doorontwikkeling van de persoonlijke internetpagina "MijnDeBilt.nl.

• •

4. Programma gebiedsgericht werken: Dit programma is gericht op de directe woonen leefomgeving van de burgers in hun wijk of dorp. De belangrijkste voornemens voor 2013 betreffen: • Implementatie integraal veiligheidsplan; • Implementatie integraal handhavingteam; • Ontwikkeling veiligheidsloket; • Verdere ontwikkeling geografische informatievoorziening. 5. Programma bedrijf op orde: Dit programma is gericht op de verdere versterking van de beheersing van de bedrijfsprocessen. De belangrijkste voornemens voor 2013 betreffen: • Invoering document management systeem; • Ontwikkelen en monitoren managementinformatie; • Vaststellen informatiearchitectuur; • Positionering functioneel beheer; • Ontwikkeling midoffice. 6. Programma organisatieontwikkeling: Dit programma is gericht op onze medewerkers zodat zij in staat zijn om hun wie -dinerende en regisserende rol in de gemeente te spelen. Het gaat dan niet alleen om vaardigheden, maar ook om procedures en afspraken met burgers en maatschappelijke organisaties. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). De belangrijkste voornemens voor 2013 zijn verder: • Herinrichting Beleidsfunctie; • Verdere invoering van een nieuwe methode van procesmanagement; • Verbetering van de onderlinge samenwerking en teamontwikkeling; • Opstellen en uitvoeren plan van aanpak competentiemanagement; • T+1-meting INK-managementmodel; • Opstellen en uitvoeren plan van aanpak verbeteringen op basis van t+1-meting.

Ombuigingen in de Bedrijfsvoering De terugloop van de financiële middelen voor onze gemeente blijft niet zonder gevolgen voor de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren zijn scherpe keuzes gemaakt. In onderstaande tabel treft u een overzicht van de besluitvorming tot nu toe aan. Omschrijving Taakstelling begroting 2010 Taakstelling begroting 2011 Taakstelling begroting 2012 Totaal taakstellingen

1

2013

2014

2015

400.000

400.000

400.000

400.000

309.000

545.000

570.000

570.000

352.000

395.000

562.000

893.000

1.061.000

1.340.000

1.532.000

1.863.000

De taakstelling wordt gerealiseerd door vermindering van het management in onze organisatie (unithoofden, afdelingsmanagers en teruggang naar een eenhoofdige directie), het optimaliseren en digitaliseren van werkprocessen. De taakstelling wordt zo veel mogelijk gerealiseerd door natuurlijk verloop. Bij de begroting 2012 is reeds € 1.061.000 gerealiseerd. In de begroting 2013 is ook de voorgenomen € 279.000 definitief gerealiseerd.

}


Duurzaam personeelsbeleid In de komende periode zullen concrete maatregelen worden getroffen om te kunnen blijven beschikken over medewerkers die niet alleen vakinhoudelijke kennis en vaardigheden bezitten, maar vooral ook visie kunnen ontwikkelen, uitdragen, uitwerken en in onze praktijk kunnen implementeren. Bedoelde maatregelen zijn nodig, omdat wij actief moeten kunnen inspelen op ontwikkelingen als decentralisatie van rijkstaken, (door)regionalisering van uitvoeringstaken, verdergaande digitalisering van de dienstverlening, maar ook schaarste op de arbeidsmarkt en hogere eisen van burgers aan onze dienstverlening. De gemeente presenteert zich als een ambitieuze, moderne werkgever met een professionele organisatie, die haar bedrijfsvoering op orde heeft. Formatie: Afdeling

Normformatie

Normformatie

(01-01-2012)

(01-01-2013)

Directie

2,00

2,00

Afdelingsmanagers

5,00

5,00 5,11

Bedrijfsbureau

5,11

Communicatie

7,28

7,28

Wijkcontactambtenaren

3,58

3,58

Concernstaf

55,71

54,87

Publiekszaken

34,35

34,35

Beheer openbare ruimte

64,16

64,16

Samenlevingszaken

32,12

32,12

23,17

21,21

232,48

229,68

Formatie i.v.m. ondernemingsraad (vervangingsbudget)

2,20

2,20

Griffie

2,48

2,48

Beleid en Strategie SUBTOTAAL NORMFORMATIE

Ploeg planmatig onderhoud

6,56

6,56

TOTALE NORMFORMATIE

243,72

240,92*

* De taakstelling efficiency bedrijfsvoering is nog niet in deze formatie verwerkt

Het verschil tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013 kan als volgt worden verklaard: Beperking formatie unit Projectenbureau

1,96

Beperking formatie unit Financieel beheer en beleid

0,84

TOTAAL

2,80

Integritei4De gemeente werkt in opdracht van en voor burgers, bedrijven en instellingen. Integriteit van bestuurders en ambtenaren is daarbij essentieel. Het integriteitbeleid is vormgegeven. De nadruk lag en ligt op de permanente bewustwording van integriteit in de dagelijkse praktijk voor zowel ambtenaren als bestuurders. De integriteitregels voor zowel de bestuurders als de ambtenaren zijn vastgelegd in gedragscodes en het informatiebeveiligingsbeleid. Wanneer zich een integriteitschending voordoet zal de overtreder op deze schending worden aangesproken. In 2013 werken wij verder aan de permanente bewustwording van integriteit en het signaleren en aanpakken van integriteitschendingen wanneer deze zich onverhoopt voordoen.

85


3.6 Verbonden partijen 1. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

•

Vestigingsplaats Soest

•

Doel Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is het verzorgen van een doelmatige en verantwoorde uitvoering van het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht.

•

Programma 9. Milieu

•

Deelnemende partijen Deelnemers zijn de provincie Utrecht en alle gemeenten binnen deze provincie.

•

Publiek belang De regeling draagt zorg voor een adequate, reguliere en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde verwerking van de door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton.

•

Bestuurlijk belang De aangesloten gemeenten en de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling AVU. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden te benoemen door provinciale staten, twee leden uit de stad Utrecht te benoemen door de gemeenteraad en één deelnemer per overige gemeente, te benoemden door de betreffende gemeenteraden.

•

financieel belang De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Op basis van de AVU-begroting 2013 zal de totale bijdrage van onze gemeente ca. € 875.000 zijn.

• Risico's

Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. De kans op tegenvallers is niet groot doordat de tarieven tot en met 2018 zijn vastgesteld.

•

Overige relevante gegevens De gemeenschappelijke regeling AVU heeft op 31 december 2012 deelnemingen in: • N.V. Rova Holding, minderheidsbelang • N.V. Rova Holding, achtergestelde lening € 69.882 • B.V. Afvaloverslag Ede, 50%

2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland (GGD)

•

Vestigingsplaats Zeist

•

Doel Het openbaar lichaam heeft als doelstelling de belangenbehartiging van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg.

•

Programma 11. Maatschappelijke Ondersteuning

•

Deelnemende partijen De gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, Usselstein en Zeist.

•

Publiek belang De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland behartigt zaken die van groot belang zijn voor de openbare gezondheidszorg. Het gaat daarbij om die onderdelen van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur die zich richten op het voorkomen van ziekten (collectieve preventie) en de


•

•

bescherming en bevordering van de gezondheidszorg van de gehele bevolking of groepen binnen de bevolking. Bestuurlijk belang De gemeente is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland en heeft meervoudig stemrecht (3 stemmen). financieel belang De kosten van de wettelijke taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Daarnaast is sprake van zgn. keuzetaken die op verzoek van individuele gemeenten en/of op verzoek van derden op kostendekkende basis worden uitgevoerd. Een nadelig saldo over een begrotingsjaar wordt over de deelnemende gemeenten omgeslagen op basis van het aantal inwoners per 1 januari van dat begrotingsjaar. De bijdrage over 2013 bedraagt voor De Bilt € 593.285.

3. Commissie milieuhygiëne voor het luchtvaartterrein Hilversum • •

• •

•

• •

Vestigingsplaats Haarlem Doel Overleg te voeren en voorlichting te geven omtrent de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Hilversum. Programma 9. Milieu Deelnemende partijen Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, de gemeenten De Bilt, Hilversum, Stichtse Vecht en Wijdemeren, Inspectie VROM en overige belanghebbenden. Publiek belang De commissie voor Hilversum is geen 'gemeenschappelijke regeling', maar is een commissie ingesteld op basis van de Luchtvaartwet. Op basis van de ligging binnen een bepaalde straal moet de gemeente hieraan bestuurlijk deelnemen. Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt bestuurlijk vertegenwoordigd in de commissie. financieel belang Er is geen financieel belang.

4. Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) • •

• • •

•

•

Vestigingsplaats Zeist Doel De taken voor de deelnemende gemeenten op de terreinen van werk en bijstand worden door de Gemeenschappelijke regeling RDWI uitgevoerd. Ook begeleiden zij inwoners met een indicatie voor sociale werkvoorziening naar zo regulier mogelijk werk op de arbeidsmarkt dan wel sociale werkvoorziening. Programma 12. Werk en inkomen Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Publiek belang De RDWI is de uitvoeringsorganisatie voor de taken op het terrein van werk en bijstand, schuldhulpverlening, inburgering van vluchtelingen en de aanvragen kinderopvang. De voor de sociale werkvoorziening geïndiceerde inwoners worden gedetacheerd bij de BIGA-groep als zijnde de regionale uitvoerder van de sociale werkvoorziening. Bestuurlijk belang Met het raadsbesluit van 31 mei 2012 is sprake van de integratie van de gemeenschappelijke regelingen SWZ en RSD. In deze nieuwe GR RDWI is ook het stemrecht van de deelnemende gemeenten geregeld. financieel belang


Alle deelnemende gemeente betalen volgens een verdeelsleutel naar rato bij aan de apparaatskosten van de RDWI. De rijksbudgetten bedoeld voor bijstandsuitkeringen, re-integratie, inburgering, schuldhulpverlening en kinderopvang gaan een op een over naar de RDWI. Tekorten op het rijksbudget zijn gedeeltelijk voor risico van de gemeente. Ook zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen de RDWI en de BIGA-groep financiële afspraken geregeld en hierbij is ook sprake van een vaste gemeentelijke bijdrage van € 1.621.952 voor de deelnemende gemeenten.

5. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied • •

• •

•

• •

Vestigingsplaats Utrecht Doel Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Programma 13. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Deelnemende partijen Gemeenten Amersfoort, Bunnik, De Bilt, Leusden, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist en de Provincie Utrecht. Publiek belang Door bundeling van de bevoegdheden kan samenhangend beleid worden bepaald en uitvoering worden gegeven aan onder andere de aanleg en verbetering van recreatieve voorzieningen, het in stand houden en verbeteren van natuur- en landschapsschoon. Hierdoor worden voor de bewoners en bezoekers van het werkgebied, meer en betere mogelijkheden geboden voor recreatie. Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. financieel belang Na aftrek van het aandeel van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort in het nadelig saldo, wordt het restant over de overige deelnemers verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de voormalige gemeente De Bilt op 1 januari van dat jaar. De bijdrage van De Bilt in 2013 bedraagt € 59.492. Als bezwaar van de Bilt niet gehonoreerd wordt valt de bijdrage hoger uit en wordt dan € 61.684.

6. Vuilstortplaats Maarsbergen • •

• •

• •

Vestigingsplaats Maarn Doel Met deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen behartigd van de deelnemende gemeenten, die bestaan uit het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van schadelijke effecten op het fysieke milieu ter plaatse en in de omgeving van de gesloten stortplaats te Maarsbergen. Programma 9. Milieu Deelnemende partijen De gemeenten Bunnik, De Bilt, Renswoude, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Publiek belang Het zoveel mogelijk verkomen van schade aan het milieu. Bestuurlijk belang De gemeenschappelijke regeling is per 31 december 2007 geliquideerd. Met de provincie Utrecht is een overeenkomst aangegaan die voorziet in het beheer en onderhoud van de vuilstortplaats tot 2037. Op dat moment eindigt de nazorgverplichting in verband met het milieu. Financieel belang Er is geen financieel belang.


7. Omgevingsdienst Regio Utrecht • •

• • • • •

Vestigingsplaats Zeist Doel De omgevingsdienst draagt zorg voor een doelmatige, kwalitatief goede efficiënte en controleerbare uitvoering van de door de deelnemende gemeente opgedragen taken. Dit betekent dat voor de meeste gemeenten alle wettelijke milieutaken vergunningverlening, controles en handhaving etc. en een deel van de niet - wettelijke (beleids)taken worden uitgevoerd. Daarnaast worden voor sommige gemeenten ook taken op het gebied van bouwtoezicht uitgevoerd. Programma 9. Milieu Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Vianen, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en andere regio gemeenten. Publiek belang Uitvoeren van omgevingstaken namens gemeenten op een efficiënte en deskundige wijze. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. financieel belang De bijdrage van de gemeente bestaat uit een uurtarief van € 79,90 (prijspeil 2012 MdZOU) voor de uitvoering van jaarlijks in een programma overeengekomen taken en het bieden van een platform voor overleg over ontwikkelingen op het gebied van de leefomgeving in de ruimste zin. De otaal geraamde bijdrage bedraagt voor 2013 € 590.096.

8. Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO) • •

• • • •

Vestigingsplaats Zeist Doel Dit openbaar lichaam had als belang het verzorgen van de gasdistributie, tegen gelijke prijzen, in de deelnemende gemeenten op een veilige en efficiënte wijze, alsmede het verhuren van warmwaterapparatuur en het bevorderen van een doelmatig energiebeheer. In 2001 heeft verkoop plaatsgevonden van de activa van het GZO aan Eneco. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen De gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Bestuurlijk belang Het GZO is in liquidatie; er is geen bestuurlijk belang meer. financieel belang Het batig resultaat van de GZO wordt verdeeld over de deelnemers naar rato van de gemiddelde gasopbrengst over de jaren 1990 tot en met 1999.

9. Recreatieschap Stichtse Groenlanden • •

• •

Vestigingsplaats Utrecht Doel Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Programma 13. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Deelnemende partijen


•

• •

De gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en LIsselstein, alsmede de Provincie Utrecht. Publiek belang Door bundeling van de bevoegdheden kan samenhangend beleid worden bepaald en uitvoering worden gegeven aan onder andere de aanleg en verbetering van recreatieve voorzieningen, het in stand houden en verbeteren van natuur- en landschapsschoon. Hierdoor worden voor de bewoners en bezoekers van het werkgebied, meer en betere mogelijkheden geboden voor recreatie. Bestuurlijk belang Gemeente De Bilt is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. financieel belang Na aftrek van het aandeel van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort in het nadelig saldo, wordt het restant over de overige deelnemers verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de voormalige gemeente Maartensdijk op 1 januari van dat jaar. De bijdrage van De Bilt in 2013 bedraagt € 31.454.

10. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen • • • • •

• •

Vestigingsplaats Breukelen Doel Het beheren van de archieven van haar leden. Programma 13. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Deelnemende partijen De gemeenten De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Publiek belang Het Streekarchivariaat Vecht en Venen (S.A.V.V.) beheert voor zijn leden de archieven van 20 jaar en ouder. Een belangrijk onderdeel van de wettelijke taak is het beschikbaarstellen van archiefmateriaal voor onderzoek, zowel voor het publiek als voor de ambtenaren van de aangesloten leden. Daarnaast bewaart het S.A.V.V. in toenemende mate archieven van particuliere personen en instellingen om zo haar rol als bewaker van het (meest papieren) culturele erfgoed waar te maken. Bestuurlijk belang De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling. financieel belang De gemeentelijke bijdrage is samengesteld uit: • een bijdrage op grond van het aantal strekkende meters archieven van de aangesloten gemeente in beheer bij het S.A.V.V.; • een bijdrage op grond van het aantal inwoners van de gemeente; • een bijdrage op grond van noodzakelijke af te nemen extra diensten van het S.A.V.V. De bijdrage voor 2013 wordt begroot op € 169.000.

11. Vitens N.V. • • • • •

•

Vestigingsplaats Utrecht Doel Exploitatie van een drinkwaterbedrijf. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen Provincies en gemeenten in het voorzieningengebied van Vitens. Publiek belang Doel van Vitens is het uitoefenen en in stand houden van een publiek (drink)waterbedrijf (waaronder winning, productie, transport en distributie van water). Bestuurlijk belang


•

De gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. Zij hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Het belang van De Bilt in Vitens is 0,834%. financieel belang Wij hebben 41.879 Vitens aandelen. De verwachte dividend voor 2013 bedraagt 95.400. Het waardeverschil dat naar aanleiding van de fusie met Hydron ontstond, is gecompenseerd met een (achtergestelde) geldlening die Vitens in 15 jaren aflost tegen vergoeding van een verhoogd rentepercentage. De verwachte rente over 2013 is € 57.150.

12. Welstand en Monumenten Midden Nederland • • • •

•

• •

Vestigingsplaats: Bunnik Doel Het bevorderen van de bouwkundige, monumentale en landschappelijke schoonheid. Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Deelnemende partijen De gemeenten: Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, LIsselstein en Zeist. Publiek belang Welstand en Monumenten Midden Nederland geeft uitvoering aan adviestaken ingevolge de wet algemene bepaling omgevingsrecht Bestuurlijk belang De gemeente neemt deel in de gemeenschappelijke regeling. financieel belang Indien de baten van de WMMN meer bedragen dan de lasten wordt het verschil gereserveerd, met dien verstande dat die reserve door het algemeen bestuur wordt gemaximaliseerd. Indien de reserve het maximum heeft bereikt en het positieve overschot niet wordt aangewend voor de tariefbepaling in het volgende jaar, wordt het aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Eventuele nadelige saldi dienen uit de reserve te worden bestreden. Indien de reserve ontoereikend is wordt het restant over de deelnemende gemeenten omgeslagen in verhouding tot hun bijdragen over het afgelopen jaar.

13. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) • • • • •

• •

Vestigingsplaats Den Haag Doel Het collectief en individueel bijstaan van haar leden bij het vervullen van haar bestuurstaken. Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden. Deelnemende partijen Vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Publiek belang De gemeente is lid van de vereniging die als doel heeft de leden collectief en individueel bij te staan bij het vervullen van hun bestuurstaken. Ook vertegenwoordigt de vereniging de gemeentelijke werkgevers (College voor Arbeidszaken) in de onderhandelingen met werknemersorganisaties over arbeidsvoorwaarden. Binnen de vereniging bestaan provinciale afdelingen, die als regionaal bestuurlijk overlegplatform functioneren. Bestuurlijk belang De gemeente heeft als lid stemrecht in de algemene ledenvergadering. financieel belang De jaarlijkse bijdrage voor de VNG wordt bepaald tijdens de ledenvergadering. Het bedrag voor 2013 wordt gesteld op € 58.979.


14. Bestuur Regio Utrecht (BRU) • •

• •

•

•

•

Vestigingsplaats Utrecht Doel Het BRU heeft tot doel de behartiging van belangen met een regionaal karakter, teneinde een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen, onder meer door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen in het gebied door middel van planning, sturing, ordening, integratie en uitvoering ter zake van de beleidsterreinen als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Plus en andere bijzondere wetten. Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden Deelnemende partijen De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Usselstein en Zeist. Publiek belang Bij het BRU wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt het BRU de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in het BRU biedt de regio de mogelijkheid om met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. Bestuurlijk belang De gemeente is via raads- en collegeleden vertegenwoordigd in zowel het AB (drie Biltse leden) als het DB (een Bilts lid) van de gemeenschappelijke regeling. financieel belang Omdat het grootste deel van de inkomsten wordt vergaard uit rijkssubsidies is de financiële bijdrage relatief gering. Gemeente De Bilt betaalt een regiobijdrage per inwoner van € 3,44 een totaalbedrag van € 141.597 per jaar.

15. Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) • •

• • •

•

Vestgingplaats Huizen Doel Het WSW geeft garanties aan financiers die woningcorporaties leningen verstrekken voor sociale woningbouwprojecten en leningen voor maatschappelijk vastgoed. Dankzij deze garanties kunnen corporaties geld lenen tegen gunstige voorwaarden. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen N.v.t. Publiek belang Het WSW is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen en daarmee wil bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. financieel belang Om voldoende zekerheid te kunnen bieden met het oog op de financiers dient het WSW een eigen risicovermogen op te bouwen. Dit vermogen bestaat onder andere uit een eenmalige storting van het Rijk voor de woningverbetering en bijdragen van de deelnemende corporaties. Tot 2011 hadden de gemeenten en het Rijk zich verplicht tot aanvullende stortingen als het vermogen van het WSW minder zou bedragen dan 0,25% van de uitstaande garanties. Het Rijk en de gemeenten moesten in dat geval beide voor de helft bijdragen in het benodigde bedrag. Gezien de risico's dat deze regeling met zich mee bracht heeft het Rijk in 2010 besloten om de garantiefunctie voor leningen vanaf 2011 voor 100% eigen rekening te nemen.


16. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap • • • • •

• •

Vestigingsplaats Bunnik Doel Het beheer en ontwikkelen van kleinschalige landschapselementen. Programma 8. Beheer openbare ruimte Deelnemende gemeenten De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Publiek belang Deze samenwerking richt zich op het verbeteren van natuur en landschap in het gebied van de Kromme Rijn. Zij doet dit onder andere door het maken van plannen voor de aanleg van paden, erfen laanbeplantingen, de aanleg en onderhoud van landschapselementen en het aanvragen van verschillende subsidiemogelijkheden. Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is één van de deelnemers aan de stuurgroep (geen formele structuur). financieel belang De gemeente betaalt een beperkte bijdrage in de algemene kosten van deze samenwerking en geen bijdrage in de kosten van de coordinator. Onze bijdrage voor 2013 is ca. € 5.200.

17. Halt Regio Utrecht • •

• • •

•

•

Vestigingsplaats Utrecht Doel Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Daarnaast is Halt actief op het gebied van advisering, voorlichting en de ontwikkeling en uitvoering van preventieprojecten. Programma 3. Openbare veiligheid Deelnemende partijen Alle gemeenten binnen de provincie Utrecht. Publiek belang Het Alternatief (HALT) wil jongeren die een overtreding/lichte vergrijpen begaan (bijv. te vroeg vuurwerk afsteken, vandalisme) door middel van een alternatieve straf 'behoeden' voor een aantekening in het strafregister. Bestuurlijk belang In het bestuur van HALT Utrecht is één van de burgemeesters van de deelnemende gemeente vertegenwoordigd. financieel belang Hoewel de afdoening van een HALT-straf een justitiële maatregel is zien gemeenten hun overlastbezorgers concreet gestraft en plukken zij mede de vruchten van de straf. In principe vraagt HALT per inwoner een vast bedrag van € 0,34. Dit betekent voor gemeente De Bilt een bijdrage van € 14.310 in 2013.

18. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) • •

•

Vestigingsplaats Den Haag Doel Het aanbieden van financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang, tegen zo laag mogelijke kosten. Programma Algemene dekkingsmiddelen


•

•

•

•

Deelnemende partijen De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Publiek belang De BNG draagt door gespecialiseerde dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers. De BNG is de huisbankier van gemeente De Bilt. Bestuurlijk belang De gemeente is aandeelhouder en heeft hierdoor stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. financieel belang De gemeente bezit 218.673 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel. Afhankelijk van de winstgevendheid van de BNG wordt aan de aandeelhouders jaarlijks dividend uitgekeerd. Voor 2013 wordt een bedrag geraamd voor € 251.474.

19. Platform middelgrote gemeenten • •

• •

•

•

•

Vestigingsplaats Zeist Doel Het Platform behartigt belangen van middelgrote gemeenten onder andere door het organiseren van bijeenkomsten over de specifieke vraagstukken waar deze groep gemeenten mee te maken heeft. Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden Deelnemende partijen Barneveld, Berkelland, Coevorden, De Bilt, Den Helder, Doetinchem, Goes, Hardenberg, Heerenveen, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Kampen, Meppel, Nieuwegein, Ridderkerk, Roermond, Sneek, Stadskanaal, Veendam, Vlaardingen, Vlissingen, Weert, Winschoten en Zeist. Publiek belang Het platform is een landelijk overlegorgaan voor gemeenten die zich onderscheiden vanwege hun regionale centrumfunctie dan wel hun betrokkenheid bij grootstedelijke problemen. Bestuurlijk belang Het platform heeft geen formele structuur maar wel een dagelijks en algemeen bestuur. Gemeente De Bilt maakt met 18 andere gemeenten deel uit van het algemeen bestuur. financieel belang De kosten bestaan uit de jaarlijkse contributie van € 3.500.

20. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) • •

• • •

•

Vestigingsplaats Utrecht Doel Het doel van de veiligheidsregio is burgers beter te beschermen tegen risico's en beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing en versterking van bestuurlijke en operationele slagkracht onder één regionale bestuurlijke regie. Programma 3. Openbare veiligheid Deelnemende partijen Alle Utrechtse gemeenten. Publiek belang De Veiligheidsregio dient het algemene veiligheidsbelang van alle inwoners van de provincie. De regeling richt zich op het grootschalig optreden van brandweer en de grootschalige inzet van medische zorg bij branden/incidenten/calamiteiten en rampen. De veiligheidsregio's zijn bij Wet geformaliseerd (Wet Veiligheidsregio's). Bestuurlijk belang De Veiligheidsregio wordt door het algemeen bestuur (AB VRU) geleid. In het AB VRU hebben alleen de burgemeesters zitting. Uit het AB wordt een dagelijks bestuur gekozen.


•

financieel belang De Veiligheidsregio ontvangt bijdragen van de Rijksoverheid en bijdragen van de deelnemende gemeenten. In 2013 is de bijdrage van onze gemeente € 2.388.244.

21. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) • •

• • •

•

•

Vestigingsplaats Utrecht Doel Het doel van het Bureau RVS is het professionaliseren van de ketensamenwerking om daarmee de ketenpartners (OM, politie en gemeenten) op het terrein van sociale veiligheid te mobiliseren, te activeren en te ondersteunen bij het integraal uitvoering geven aan de aanpak van geprioriteerde veiligheidsthema's op lokaal en bovenlokaal niveau. Programma 3. Openbare veiligheid Deelnemende partijen Alle Utrechtse gemeenten. Publiek belang Bureau RVS versterkt de uitvoering van de Regionale Veiligheidsstrategie, door gemeenten en alle andere veiligheidspartners te inspireren en ondersteunen bij diverse veiligheidsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van overlastgevende hanggroepen en woninginbraak. Het doel van deze inspanningen is om de subjectieve- en objectieve veiligheid in de regio en in De Bilt te vergroten. Bestuurlijk belang Bureau RVS legt jaarlijks verantwoording af aan het Regionaal College waar alle Utrechtse burgemeesters zitting hebben. financieel belang De financiële bijdrage per gemeente is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Dit betekent voor de gemeente De Bilt een jaarlijkse bijdrage van € 8.740.

22. Veiligheidshuis Amersfoort (VHA) • •

• • •

•

•

Vestigingsplaats Utrecht Doel In een Veiligheidshuis werken diverse partners zoals zorginstanties, gemeenten, welzijnswerk, gevangeniswezen, OM en politie samen in één fysieke samenwerkingsorganisatie. Het veiligheidshuis Amersfoort is dus een lokaal en regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners gericht op een integrale, probleemgerichte en persoonsgerichte aanpak van o.a. ex-gedetineerden, risicojongeren, veelplegers en huiselijk geweld om de objectieve en subjectieve sociale veiligheid te bevorderen. Om herhalingscriminaliteit te voorkomen wordt gewerkt aan gedragsverandering en wordt er gekeken naar afstemming tussen het justitiële traject en de zorg. Programma 3. Openbare veiligheid Deelnemende partijen De gemeenten: Zeist, Bunnik en De Bilt. Publiek belang Door betere informatie-uitwisseling tussen justitie, politie, gemeenten (afdelingen samenlevingszaken, sociale zaken en openbare veiligheid) en de diverse zorgen welzijnsinstellingen kan effectiever op delinquent gedrag worden ingegrepen. Dit betekent dat naast het opleggen van een straf er ook aandacht is voor de zorg en nazorg. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een afname van criminaliteit en overlast omdat de recidive naar alle verwachting zal verminderen. Bestuurlijk belang Het Veiligheidshuis Amersfoort legt jaarlijks verantwoording af aan het Regionaal College waar alle Utrechtse burgemeesters zitting hebben. financieel belang Op basis van de verdeelsleutel (naar rato van het aantal inwoners en casussen) bedragen de kosten voor De Bilt jaarlijks circa € 15.000


23. Gemeenschappelijke regeling uitvoerende taken Gemeente Utrecht- Gemeente De Bilt

•

Vestigingsplaats Utrecht

•

Doel De behartiging van het belang van het goed en doelmatig verrichten van uitvoerende taken van de gemeenten, in ieder geval op het gebied van gemeentelijke belastingen en de wet WOZ.

•

Programma Algemene dekkingsmiddelen

•

Deelnemende partijen De gemeente Utrecht en de gemeente De Bilt.

•

Publiek belang Met deze gemeenschappelijke regeling wordt beoogd de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te waarborgen.

•

Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is een van de twee partijen in deze gemeenschappelijke regeling.

•

financieel belang Op grond van een dienstverleningsovereenkomst brengt de gemeente Utrecht de kosten voor de uitvoering WOZ en heffing en invordering van gemeentelijke belastingen in rekening bij de gemeente De Bilt. Voor 2013 wordt circa € 1,27 miljoen begroot.

96


Grondbeleid Er is een verschil tussen grondbeleid en grondpolitiek. Onder grondbeleid wordt verstaan het handhaven van bestaand grondgebruik en het realiseren van veranderingen in het grondbeleid op basis van de doestellingen zoals die zijn geformuleerd in ruimtelijke plannen en projecten. Grondbeleid maakt — evenals de volkshuisvesting, het milieu en de economie — deel uit van het integraal ruimtelijk beleid. Grondbeleid wordt gerealiseerd via de instrumenten die in de wet zijn opgenomen. Bij grondpolitiek gaat het om de strategische beleidskeuzes die door de gemeenteraad moeten worden gemaakt. Daarbij heeft de gemeente de keuze om dit op een actieve dan wel facilitaire wijze te doen. Dat betekent door actief gronden op voorraad in te kopen en zelf ontwikkelingen te initiëren. Dan wel ruimte te bieden aan marktpartijen om invulling te geven aan het gemeentelijk ruimtelijk beleid en een bijdrage te vragen in door gemeente te maken kosten voor dat specifieke project. In de op te stellen Nota Grondbeleid worden antwoorden gezocht op vragen zoals: De plaats en rol van het grondbeleid binnen het integrale ruimtelijke beleid? Welke keuzemogelijkheden zijn er en hoe wil de gemeente daarmee omgaan? Welke instrumenten kunnen gehanteerd worden? En bestaat er een voorkeur voor de in te zetten instrumenten? Wanneer handelt de gemeente actief dan wel faciliterend? Het financiële resultaat hiervan wordt weergegeven in grondexploitaties. Enerzijds betreft het de stand van zaken van projecten waar de gemeente zelf de initiator van is. Anderzijds resulteert het in een kostenverhaal bij projecten waar marktpartijen aan zet zijn. Daar waar de gemeente participeert met marktpartijen, zoals in publiek-private samenwerkingsconstructies, is het financiële resultaat van de gemeente een afgeleide van het grotere geheel.

Het grondbeleid van oe gemeente De Bilt In 2006 is de nota Grondbeleid door uw raad vastgesteld. Hiermee zijn destijds de kaders gesteld voor de uitvoering van het grondbeleid en de grondexploitatie door het college. Gestart is met de herziening van de nota Grondbeleid. Visie op het grondbeleid in relatie tot de programma's In de verschillende programma's is omschreven welke maatschappelijke en operationele doelstellingen we willen bereiken. Het grondbeleid biedt de instrumenten en de middelen om die doelstellingen te realiseren. Als onderdeel van het integrale ruimtelijke beleid levert Grondbeleid, bijdragen aan realisatie van gemeentelijke doelstellingen. Daar waar in de fysieke ruimte van de gemeente ingrepen moeten plaatsvinden om het toekomstbeeld te verwezenlijken, is het voor de gemeente belangrijk om de regie te voeren. De meeste grip op ontwikkelingen bestaat wanneer de gemeente eigenaar is van de betreffende grond. De gemeente kiest daar waar mogelijk voor een actief grondbeleid waarbij aankoop van gronden wordt nagestreefd. Dit zal niet altijd mogelijk zijn. In andere situaties wordt ervoor gekozen om meer nadruk te leggen op de publiekrechtelijke taak van de gemeente en wordt een faciliterende handelwijze gehanteerd. De vastgestelde nota Grondbeleid gaat op deze verschillende rollen in. De wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd In de nota Grondbeleid is beschreven hoe de gemeente de verschillende instrumenten zoals de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de nieuwe Grondexploitatiewet e.d. kan inzetten. De Wet op de ruimtelijke ordening en de onlangs in werking getreden Wet Markt en Overheid bieden de gemeente instrumenten om kosten te verhalen op initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen. Tot dusver is met diverse initiatiefnemers overeenstemming bereikt om een bijdrage te betalen in de door de gemeente te maken kosten voor hun specifieke projecten. De privaatrechtelijke overeenkomsten hiertoe zijn aan uw raad voorgelegd. Deze ervaringen hebben er mede toe geleid dat per 1 januari 2012 een deel van het kostenverhaal via de legesverordening is geregeld. Huidige exploitaties / projecten Bij zes projecten is in 2013 sprake van een lopende (grond)exploitatie. Het betreft: 97


1. Bedrijvenpark Larenstein; 2. Voormalige gemeentewerf Maartensdijk; 3. De Kwinkelier 4. Herinrichting centrumgebied Bilthoven, bestaande uit a. Emmaplein en Vinkenplein b. Stationsgebied; 5. Gebiedsontwikkeling Melkweg e.o. (Scholeneiland/Cultuurhuis); 6. Beukenburg/De Leijen Zuid. Mede op basis van het advies van de rekenkamercommissie is gewerkt aan optimalisatie van de informatievoorziening en bundeling van alle projectgerelateerde informatie, zodat alle informatie overzichtelijk op één plek terug te vinden is. Inhoudelijk, financieel en ten aanzien van risico's. De toelichting, voortgang en verantwoording van alle projecten is voor al deze aspecten uitgewerkt in het projectenboek. Voor een nadere toelichting op de projecten en de stand van zaken van de exploitaties wordt dan ook verwezen naar het "Projectenboek Najaar 2012". Particuliere planontwikkelingen In deze paragraaf wordt ingegaan op de gemeentelijke exploitaties. Het gaat dan vooral om projecten waarin de gemeente actief participeert (actief grondbeleid). Daarnaast zijn er nog vele particuliere ontwikkelingen die eveneens bijdragen aan het bereiken van onze gemeentelijke doelstellingen. Voor deze plannen is geen gemeentelijke grondexploitatie opgezet. Het gaat hier om de inzet van het passieve grondbeleid en worden de kosten van de gemeente via het instrument Kostenverhaal in rekening gebracht bij de initiatiefnemer.

98


Subsidies op sociaal maatschappelijk terrein In deze paragraaf komt eerst het huidige subsidiebeleid aan de orde. Daarna volgt er een overzicht van de in de Programmabegroting 2013 geraamde subsidiebedragen. Op sociaal maatschappelijk terrein (zorg en welzijn) zijn de nodige ontwikkelingen gaande. Onder het kopje 'Wet maatschappelijke ondersteuning en de drie decentralisatietrajecten' gaan wij op deze ontwikkelingen in. De paragraaf wordt afgesloten met informatie over hoe wij het subsidie instrument de komende jaren inzetten. 415 drijf,' co o hcirliethethai ,

Het verlenen van subsidies is voor onze gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde voorzieningen te bevorderen en in stand te houden. Via subsidies ondersteunen wij verenigingen en stichtingen bij het uitvoeren van hun activiteiten. De algemene doelstelling van welzijnsbeleid is nu het scheppen van voorwaarden waardoor inwoners de kwaliteit van hun bestaan kunnen verhogen en waardoor bevorderd wordt dat een ieder gelijke kansen krijgt om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat inwoners -voor zover mogelijk- zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijnssituatie. Gemeentelijk welzijnsbeleid richt zich op het kunnen handhaven en het zich kunnen ontplooien van de inwoners voor zover dat wordt bevorderd door zorg, educatie (inclusief cultuur) en recreatie (inclusief sport). De gemeente heeft, op een paar wettelijke kaders na, volledige beleidsvrijheid op het brede welzijnsterrein. De beleidsvrijheid laat onverlet dat de gemeente een verantwoordelijkheid (zorgplicht) heeft voor haar inwoners. Ook zijn er twaalf algemene uitgangspunten met prioriteiten voor activiteiten en voorzieningen. Het opheffen van (maatschappelijke) achterstandssituaties heeft daarbij de hoogste prioriteit. Gezien diverse landelijke en lokale ontwikkelingen gaan wij deze uitgangspunten en prioriteiten actualiseren. Verderop in deze paragraaf, onder het kopje 'Toekomstig subsidiebeleid op sociaal maatschappelijk terrein' gaan wij hier nader op in. In 2012 verstrekken wij de subsidies op grond van de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003 via het Welzijnsprogramma 2012. Deze verordening is inmiddels vervangen door de Algemene subsidie verordening De Bilt 2012 (Asv). Deze is door u in december 2011 vastgesteld. De Asv regelt de subsidieverstrekking vanaf 2013. Als onderdeel van de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003 heeft u ook twee deelverordeningen, te weten de Subsidieverordening stimulering sociaal en cultureel leven De Bilt 2006 en de Subsidieverordening bijzondere educatieve activiteiten voor scholen De Bilt 2006 ingetrokken. De Asv biedt ons de mogelijkheid om ter verduidelijking of ter uitvoering van wat er in de verordening staat nadere regels en een subsidieprogramma vast te stellen. Met regels per beleidsterrein kunnen wij beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen. De ontwikkelingen komen verderop bij het onderdeel 'Wet maatschappelijke ondersteuning en de drie transitietrajecten' aan de orde. Het jaar 2013 is nog een overgangsjaar waarbij subsidies 2012, behoudens eventuele bezuinigingen, worden voortgezet. Via een begrotingswijziging worden de (actuele) bedragen uit het subsidieprogramma in de begroting doorgevoerd. 5UDSICIICS 2U13 Voor een specificatie van in 2013 te verlenen subsidies verwijzen wij naar het Subsidieprogramma 2013. Dit programma stellen wij medio november 2012 vast. Het verlenen van subsidies op sociaal maatschappelijk terrein raakt diverse programma's in de Programmabegroting 2013. In de begroting zijn hiervoor de volgende subsidieramingen opgenomen.

J


SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET SUBSIDIEPROGRAMMA

Begroot

PROGRAMMA 1 - Bestuurlijke aangelegenheden Relatie burger en bestuur (m.b.t. jumelages en 900 jaar De Bilt)

62.354

PROGRAMMA 8 - Beheer openbare ruimte Natuurbescherming (m.b.t. landschapsbeheer)

924

PROGRAMMA 10 — Jeugd en educatie Onderwijsbegeleiding

129.074

Onderwijsachterstanden

69.735


366.536

Centrum voor jeugd en gezin

249.346

Peuterspeelzaalwerk

340.236

PROGRAMMA 11 - Maatschappelijke ondersteuning Emancipatie (m.b.t. bewustwordingsprojecten)) Maatschappelijk werk Opvang asielzoekers (m.b.t. vluchtelingenwerk))

15.325 736.390 74.529

Algemene welzijnstaken (m.b.t. vrijwilligerswerk)

223.749

Ouderenwerk

521.482

PROGRAMMA 12 - Werk en inkomen Bijstandsuitkeringen (m.b.t. Cliëntenraad sociale zaken)

6.608

Gemeentelijk minimabeleid (m.b.t. St. Leergeld De Bilt)

10.000

PROGRAMMA 13 - Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Mediazaken (m.b.t. lokale omroep) Openbaar bibliotheekwerk Muziekonderwijs (m.b.t. Het Kunstenhuis en Masquerade) Overige kunstzinnige vorming (m.b.t. CDB/Werkgroep Kids/St. Kunst Centraal)

27.807 1.045.274 900.387 12.152

Kunstbeoefening en —bevordering

67.909

Recreatievoorzieningen (betaald)

10.405

Dorpshuizen Westbroek en Hollandsche Rading

56.041

H.F. Witte centrum

41.743

Recreatieve verenigingen (Overig) club- en buurtwerk

10.400 490.129

PROGRAMMA 14 - Sport en sportaccommodaties Sportaccommodaties

180.025

Bevordering sportdeelname

456.894

Algemene dekkingsmiddelen Incidentele subsidies

19.883

Stelpost subsidieprogramma

74.741

TOTAAL

6.200.028

De stelpost subsidieprogramma in de begroting is in 2013 bestemd voor te verwachten loonstijgingen bij de instellingen. Zodra meer bekend is over de Cao's wordt deze stelpost verdeeld.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de drie decentralisatietrajecten Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben gemeenten de opdracht ervoor te zorgen dat inwoners meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Deze opdracht is neergelegd in negen prestatievelden (beleidsterreinen). De gemeentelijke subsidies voor deze terreinen staan in het Subsidieprogramma 2013. Niet alle beleidsterreinen van de Wmo zijn in het subsidieprogramma opgenomen. Zo valt het verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking buiten het subsidieprogramma. Dit is geregeld in een aparte verordening, de Verordening maatschappelijke ondersteuning (voorheen de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning). Het bevorderen van de openbare gezondheidszorg (gedeeltelijk), de maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld vrouwenopvang) en de verslavingszorg zijn niet in het subsidieprogramma opgenomen. Dit vanwege andere wetgeving of zoals bij de laatste twee, omdat deze taken zijn opgedragen aan centrumgemeenten.


Als gevolg van de Wmo in 2007 heeft onze gemeente er de afgelopen jaren nieuwe taken bij gekregen. Taken die daarvoor nog onderdeel waren van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat daarbij om de hulp bij het huishouden en zorggerelateerde subsidies die als doel hebben om inwoners te ondersteunen om deel te nemen aan maatschappelijk activiteiten. Deze zogenoemde decentralisatie door het rijk is na 2007 voortgezet. Zo heeft het rijk via de Pakketmaatregelen de aanspraak op psychosociale ondersteuning uit de AWBZ geschrapt. De vrijvallende middelen zijn toegevoegd aan het Gemeentefonds, maar genoemde ondersteuning is als taak niet toegevoegd aan de Wmo. Dat neemt niet weg dat de gemeente wel de verantwoordelijkheid voor deze inwoners erbij heeft gekregen. De overheveling van taken past in het rijksbeleid om de AWBZ te maken tot een voorziening waarvoor zij oorspronkelijk in het leven is geroepen, namelijk de langdurige onverzekerbare zorg. Daarin past ook het voornemen van het rijk om de extramurale begeleiding inclusief opvang en de Inloop Geestelijke Gezondheidszorg onder te brengen in de Wmo. De bedoeling was dat de gemeente hiervoor in 2013 verantwoordelijk zou worden. Door de val van het kabinet is er echter vertraging ontstaan. Naast genoemde verbreding van de Wmo decentraliseert het rijk ook de Jeugdzorg naar de gemeente. De gemeente is al verantwoordelijk voor prestatieveld 2 binnen de Wmo (het preventieve jeugdbeleid). De bedoeling is dat alle taken op het gebied van de jeugdzorg in 2015 van provincie en rijk overgaan naar de gemeente. Door de val van het kabinet gaat ook een eerder aangekondigde Wet werken naar vermogen (Wwnv) niet door. Deze wet zou per 2013 bestaande arbeidsongeschiktheidswetten zoals Arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten (Wajong), de Sociale Werkvoorziening (WSW) en Investeren in Jongeren (WIJ) door de nieuwe wet vervangen. Het politiek controversiële karakter van de Wwnv laat onverlet dat er landelijk brede overeenstemming bestaat over de wenselijkheid van één onverdeelde regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De vraag is daarom niet of, maar wanneer er een nieuwe wet komt. Voor ons reden genoeg om op nieuwe wetgeving te anticiperen. Vraagstukken als het benaderen en betrekken van werkgevers, de keuze van doelgroepen en de regionale en lokale aspecten van de uitvoering, blijven relevant. Omdat het kwetsbare groepen raakt is het belangrijk om de sociale zekerheid en de Wmo op elkaar af te stemmen. Om die reden zullen wij ons in 2013 en 2014 ook voorbereiden op de gevolgen van de twee andere transitietrajecten. Om de Wmo goed te kunnen uitvoeren is de medewerking van de welzijnsinstellingen nodig. Met drie grotere instellingen hebben wij gesproken over een bundeling van krachten. Twee van hen fuseren per 2013 tot een nieuwe Stichting Maatschappelijke Ondersteuning (SMO) opdat zij nieuwe taken kunnen uitvoeren. Bij de nieuwe stichting wordt begin 2013 ook het Steunpunt Vrijwilligerswerk VIA ondergebracht.

Toekomstig suosiaiebeleid op sociaal maatscnappeink terrein Van instellingen op het gebied van zorg en welzijn en de gemeente mag worden verwacht dat zij regelmatig inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderende behoeften van burgers, nieuwe weten regelgeving en de (beperkte) financiële mogelijkheden vragen van alle betrokkenen om actief met de ontwikkelingen om te gaan. Beleid op sociaal maatschappelijk terrein kan en mag niet los worden gezien van andere gemeentelijke speerpunten zoals het dorps- en wijkgericht werken, de leefbaarheid in de kleine kernen en de eerdergenoemde Wmo. In onze Startnotitie Vernieuwend Welzijnsbeleid van mei 2011 hebben wij de lijnen aangegeven waarlangs wij invulling willen geven aan de geschetste ontwikkelingen. Bij de implementatie van de Wmo hebben wij gekozen voor een wijkgerichte aanpak. Daartoe is begin 2007 het Innovatieproject wonen, welzijn en zorg (project MENS) van start gegaan met pilots in De Bilt West en Maartensdijk. De ervaringen met het Wmo project MENS zijn mede bepalend voor toekomstig te subsidiëren activiteiten. Ook belangrijk zijn Welzijn nieuwe stijl en De Kanteling. Welzijn nieuwe welzijn richt zich op een vraagen resultaatgerichte inzet van welzijnsdiensten met ruimte voor professionele inbreng door de (grotere) welzijnsinstellingen. Deze instellingen zullen zich meer dan nu het geval is moeten gaan richten op


ondersteuning van inwoners die zichzelf niet kunnen redden. Dit vraagt in onze gemeente om toekomstbestendige instellingen zorg en welzijn. Ook moet de opdrachtgever / opdrachtnemer relatie tussen gemeente en instellingen worden verbeterd. Bij De Kanteling gaat het om het invullen van de compensatieplicht (opheffen van beperkingen bij het zich verplaatsen, een huishouden kunnen voeren, deelnemen aan het maatschappelijk verkeer) in de Wmo. Er is een kanteling nodig van een voorzieningenloket naar ondersteuning op maat, waarbij het uitgangspunt de eigen kracht van de burgers is Mede vanwege door te voeren bezuinigingen richt de gemeentelijke verantwoordelijkheid zich straks vooral op preventie om onnodige uitval van burgers te voorkomen en op activiteiten en diensten ter activering en ondersteuning van kwetsbare groepen burgers. Onder kwetsbare groepen verstaan wij die inwoners die te maken hebben of krijgen met (een combinatie van) beperkingen van fysieke, geestelijke en sociale aard en die zonder ondersteuning door de gemeente niet optimaal kunnen meedoen in of aan de samenleving. Daarnaast willen wij de burgermaatschappij bevorderen door inwoners te stimuleren en hen mogelijkheden te bieden om mee te kunnen doen aan de samenleving. De focus op preventie, kwetsbare groepen en het uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers heeft duidelijke gevolgen voor de manier waarop de gemeente subsidies op het sociale domein gaat inzetten. Dit zal zich uiten in afspraken die wij in 2013 met de nieuwe Stichting Maatschappelijke Ondersteuning en andere instellingen maken over de door hen te 'leveren' activiteiten en prestaties in ruil voor subsidie.

102


103


4

Financiële begroting

4.1

Overzicht van baten en lasten Rekening

Begroting

B 2012 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

wijziging

2013

2014

2015

2016

Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden

Lasten Baten

5.877.891 33.644

5.853.606 3.601

5.274.269 3.600

5.406.165 0

5.241.545 0

5.185.859 0

5.168.602 0

Saldo

5.844.247

5.850.005

5.270.669

5.406.165

5.241.545

5.185.859

5.168.602

Programma 2: Dienstverlening

Lasten Baten

1.552.752 713.921

1.520.379 714.500

1.520.378 733.000

1.431.275 733.000

1.496.257 733.000

1.461.130 733.000

1.461.057 733.000

Saldo

838.831

805.879

787.378

698.275

763.257

728.130

728.057

Programma 3: Openbare veiligheid

Lasten Baten

1.034.039 10.778

3.444.615 54.951

3.397.217 63.811

3.224.626 63.810

3.221.798 63.810

3.218.177 63.810

3.215.359 63.810

Saldo

1.023.261

3.389.664

3.333.406

3.160.816

3.157.988

3.154.367

3.151.549

Programma 4: Economische Zaken

Lasten Baten

110.206 65.175

108.854 41.407

127.539 61.407

204.151 51407

176.902 51407

176.652 51407

126.403 51407

Saldo

45.031

67.447

66.132

152.744

125.495

125.245

74.996

Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid

Lasten Baten

1.197.661 241.038

1.537.744 12.500

1.551.337 112.500

1.772.674 162.500

1.872.544 12.500

1.448.414 12.500

1.022.285 12.500

Saldo

956.623

1.525.244

1.438.837

1.610.174

1.860.044

1.435.914

1.009.785

Programma 6: Ruimtelijke Ordening

Lasten Baten

6.558.145 7.273.242

19.622.776 18.415.435

12.230.083 10.978.031

16.858.379 15.104.152

18.977.962 17.228.201

11.058.011 9.325.906

4.650.987 2.891.545

Saldo

-715.097

1.207.341

1.252.052

1.754.227

11.749.761

1.732.105

1.759.442

Programma 7: Volkshuisvesting

Lasten Baten

3.011.843 1.792.291

2.578.489 1.881.269

2.644.935 1.902.261

2.935.487 1.850.170

2.926.722 1.834.011

2.923.566 1.817.851

2.930.071 1.817.851

Saldo

1.219.552

697.220

742.674

1.085.317

1.092.711

1.105.715

1.112.220

Programma 8: Beheer openbare ruimte

Lasten Baten

8.764.511 1.950.211

7.432.592 571.575

7.579.366 629.790

7.834.629 562.700

7.836.121 562.700

7.795.637 562.700

7.780.159 562.700

Saldo

6.814.300

6.861.017

6.949.576

7.271.929

7.273.421

7.232.937

7.217.459

Programma 9: Milieu en Watertaken

Lasten Baten

10.683.645 9.372.012

11.001.601 9.222.771

11.178.235 9.310.927

10.884.561 9.618.187

11.193.690 9.615.930

10.895.579 9.662.997

11.157.099 9.936.099

Saldo

1.311.633

1.778.830

1.867.308

1.266.374

1.577.760

1.232.582

1.221.000

Programma 10: Jeugd en Educatie

Lasten Baten

8.020.711 1.143.963

9.074.014 790.302

8.754.727 796.598

8.485.361 311.147

8.436.285 325.993

8.354.234 325.445

8.688.967 325.445

Saldo

6.876.748

8.283.712

7.958.129

8.174.214

8.110.292

8.028.789

8.363.522

Programma 11: Maatschappelijke ondersteuning

Lasten Baten

10.081.334 1.258.730

10.074.146 918.997

9.438.481 938.997

9.294.680 946.997

9.259.818 946.997

9.238.250 946.997

9.057.912 946.997

Saldo

8.822.604

9.155.149

8.499.484

8.347.683

8.312.821

8.291.253

8.110.915

105


Programma 12: Werk en inkomen

Lasten

11.620.726

11.039.196

11.260.905

10.372.443

10.372.443

10.372.443

Baten

8.538.927

8.209.898

8.209.898

7.555.453

7.555.453

7.555.453

10.372.443 7.555.453

Saldo

3.081.799

2.829.298

3.051.007

2.816.990

2.816.990

2.816.990

2.816.990

Programma 13: Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden

4.051.510

4.156.329

4.111.041

3.940.085

3.845.295

3.876.385

3.868.020

Baten

442.839

427.648

504.856

477.645

437.105

447.105

447.105

Saldo

3.608.671

3.728.681

3.606.185

3.462.440

3.408.190

3.429.280

3.420.915

4.959.027

Lasten

Programma 14: Sport en sportaccommodaties

Lasten

4.590.655

4.770.202

4.689.044

4.862.058

4.824.245

5.015.684

Baten

1.309.379

1.299.460

1.356.989

1.319.648

1.333.448

1.333.448

1.333.448

Saldo

3.281.276

3.470.742

3.332.055

3.542.410

3.490.797

3.682.236

3.625.579

1.209.571

1.056.697

1.010.414

1.339.039

266.820

266.810

266.802

266.802

942.751

789.887

743.612

1.072.237

Begroting

Reserves

Onttrekkingen Stortingen Saldo TOTAAL PROGRAMMA'S (Voor bestemming reserves)

Rekening 2011 43.009.479

Tabel 1

Begroting Begroting 2012

Begroting

Begroting

Begroting

2012

na wijziging.

2013

2014

2015

2016

49.650.229

48.154.892

48.749.758

48.981.072

48.181.402

47.781.031

Algemene dekkingsmiddelen en post onvoorzien

Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend

Rekening

Begroting

B 2012 na

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

wijziging

2013

2014

2015

2016

-8.041.689

-8.458.101

-8.581.108

-8.786.914

-8.786.914

-8.786.914

-8.786.914

-33.666.333

-32.659.407

-33.236.950

-32.028.017

-31.320.612

-30.280.218

-30.900.305

-535.710

-596.231

-598.226

-600.221

-602.216

Begroting

-665.129

-377.729

Saldo financieringsfunctie

-2.721.304

-3.967.831

-3.497.438

Saldo compensabele btw

-1.211.643

-1.142.279

-1.101.277

-1.125.347

-1.059.897

-983.247

-1.166.997

Overige alg. dekkingsmid

2.611.316

-1.958.022

-193.016

-5.227.600

-6.635.204

-7.359.776

-7.548.742

205.000

180.500

205.000

205.000

205.000

205.000

Post onvoorzien TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-43.694.782 -48.358.369 -46.964.999 -47.559.109 -48.195.853 -47.805.376 -48.800.174

Reserves onttrekkingen (I)

293.165

552.934

327.732

86.676

86.676

Reserves stortingen (U) TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Tabel 3

-43.694.782 -48.358.369 -47.258.164 -48.112.043 -48.523.585 -47.892.052 -48.886.850

Resultaat voor Bestemming

Totaal Programma's

Rekening

Begroting

B 2012 na

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

wijziging

2013

2014

2015

2016

43.009.479

49.650.229

48.154.892

48.749.758

48.981.072

48.181.402

47.781.031

-43.694.782

-48.358.369

-46.964.999

-47.559.109

-48.195.853

-47.805.376

-48.800.174

-685.303

1.135.236

1.189.893

1.190.649

785.219

376.026

-1.019.143

Begroting

Totaal alg. dekkingsmiddelen RESULTAAT VOOR BESTEMMING

106


Tabel 4

Mutaties reserves

Vrije reserve Egalisatiereserve riolering Egalisatiereserve sport

Rekening

Begroting

B 2012 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

wijziging

2013

2014

2015

2016

242.680

0

-521.893

-158.484

-271.738

-22.745

-119.273

-119.273

-238.695

-236.116

-233.537

-233.537

-235.639

-703.167

-205.489

-552.934

-327.732

-86.676

-86.676

2.016

2.084

2.084

-273.980

16.298

0

218.237

-433.891

-202.635

-561.336

-623.041

-579.337

-907.962

358.791

56.014

85.266

85.256

85.248

85.248

-20.560

-20.060

-20.060

-122.000

-122.000

-122.000

-300.000

-300.000

-200.000

-38.500

-34.500

-34.500

-35.000

-23.000

-23.000

-23.000

-67.616

-67.616

-67.616

7.014

-986

-986

7.014

7.014

7.014

7.014

-1.482.804

-1.286.199

-1.495.685

-1.117.619

-830.288

-1.158.913

Rekening

Begroting

B 2012 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

wijziging

2013

2014

2015

2016

Egalisatiereserve automatisering Onderwijsleerpakket gymnastieklokalen Meerjarig preventief onderhoud gymlokalen Onderwijshuisvesting Risicoreserve

0

Ombuigingsoperatie Grondexploitatie

0 406.062

Bovenwijkse voorzieningen

-199.644

Investeringen gemeentewerf De Bilt Achterblijvende locaties Larenstein Herinrichting sportpark Weltevreden Sociale woningbouw

108.664

Wet maatschappelijke ondersteuning

-400.000

Invoering BTWcompensatiefonds

-286.316

Milieutaken Speelplaatsen Afrondende nieuwbouw gemeentehuis Kunstvoorwerpen Monumentensubsidies 900-jarig bestaan De Bilt

-65.935

Culturele evenementen Reserve bestemmingsplannen TOTAAL MUTATIES

192.433

RESERVES Tabel 5

100.000

Resultaat na bestemming

Resultaat voor bestemming

-685.303

Mutaties reserves

1.135.236

1.189.893

1.190.649

785.219

376.026

-1.019.143

-1.482.804

-1.286.199

-1.495.685

-1.117.619

-830.288

-1.158.913

-347.568

-96.306

-305.037

-332.401

-454.265

-2.178.059

RESULTAAT NA BESTEMMING

107

-685.304


4.2

Toelichting op verschillen met de begroting 2012

Algemeen Met ingang van begrotingsjaar 2013 is het aantal raadprogramma's teruggebracht van 16 naar 14. We hebben dit gedaan door de programma's milieu en watertaken samen te voegen en ook de programma's onderwijs en jeugd hebben we samengevoegd. Om een vergelijking van de baten en lasten van deze nieuwe programma's met het voorgaande begrotingsjaar mogelijk te maken, hanteren wij in deze paragraaf voor beide begrotingsjaren de nieuwe indeling. Per programma lichten wij alleen de meest relevante afwijkingen toe. De bijbehorende bedragen staan in de tabellen onder elk programma. Bij de toelichting op de verschillen met de begroting 2012 laten wij verschillen in doorberekende uren buiten beschouwing.

Programma 1— Bestuurlijke aangelegenheden De lasten in programma 1 zijn hoger in 2013 dan in 2012. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere WW-lasten voor voormalig medewerkers en het aanvullende budget representatiekosten. Stijging (+) en daling (-) baten en lasten 2013 ten opzichte van 2012

Baten 2013

Lasten 2013

Representatiekosten

15.000

Uitkeringen voormalig personeel

83.000

Drnri rn rn= IL Prrtrartrnicrhta

ko

Binnen het programma economische zaken nemen de lasten toe in 2013. Deze stijging wordt veroorzaakt door de bijdrage aan het ondernemersfonds en het provinciale expatcenter, waartoe in de voorjaarsnota 2012 besloten is. Stijging (+) en daling (-) baten en lasten 2013 ten opzichte van 2012

Baten 2013

Lasten 2013

Ondernemersfonds

50.000

Expatcenter

27.000

Programma 5 — Verkeer en bereikbaarheid Zowel de baten als de lasten zijn hoger in 2013. Aan de batenkant wordt dit veroorzaakt door de subsidie van het BRU voor lokaal maatwerk verkeersbeleid. Het subsidiebedrag voor de jaarschijf 2013 bedraagt € 150.000, terwijl wij in 2012 hiervoor € 100.000 ontvangen. Aan de lastenkant ramen wij in 2013 onze eerste bijdrage voor de ondertunneling van de Leyenseweg. De lasten nemen ook af ten opzichte van 2012 door het incidentele budget voor de aanleg van het fietspad Jan Steenlaan in dat jaar. Stijging (+) en daling (-) baten en lasten 2013 ten opzichte van 2012 Subsidie BRU voor ondertunneling Leyenseweg Ondertunneling Leyenseweg Fietspad Jan Steenlaan

Baten 2013

Lasten 2013

50.000 750.000 -600.000

Programma 6— Ruimtelijke ordening De baten nemen af ten opzichte van 2012 doordat wij met ingang van 2013 niet meer jaarlijks een vast bedrag onttrekken aan de reserve bestemmingsplannen. In plaats daarvan verrekenen wij aan het einde van het boekjaar een eventuele onder- of overschrijding op het budget bestemmingsplannen met deze reserve. De lasten van programma 6 stijgen ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar door het bedrag dat gereserveerd is voor de uitvoering van de structuurvisie, waartoe in de voorjaarsnota 2012 besloten is.


Stijging (+) en daling (-) baten en lasten 2013 ten opzichte van 2012 Vervallen van de onttrekking bestemmingsplannen

Baten 2013

Lasten 2013

-100.000

Uitvoering structuurvisie

50.000

Programma 7— Volkshuisvestinc We hebben de opbrengsten uit de leges omgevingsvergunning voorzichtig geraamd, waardoor de baten lager zijn dan in de begroting van 2012. De kapitaallasten zijn in 2013 hoger. Dit komt met name door de rentelasten voor de aankoop van de grond aan de Groenekanseweg. Stijging (+) en daling (-) baten en lasten 2013 ten opzichte van 2012 Leges omgevingsvergunning

Baten 2013

Lasten 2013

-52.000

Kapitaallasten gronden in eigendom van de gemeente

77.000

Prnn ra m ma R Rok hcmar nman ha na n irntr

Wij mogen vijftig procent van de veegkosten doorberekenen in de kosten voor rioolbeheer. In programma 8 levert dit een voordeel op. Het door te berekenen bedrag is in 2013 lager dan in 2012, waardoor ook de baten afnemen. Stijging (+) en daling (-) baten en lasten 2013 ten opzichte van 2012 Lagere verrekening veegkosten

Baten 2013

Lasten 2013

-47.000

Programma 9 — Milieu en watertaken De lasten, en daarmee de baten, die samenhangen met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval dalen in 2013. Dit komt met name door interne uren en kapitaallasten. De lasten voor rioolbeheer stijgen in 2013. Ook bij rioolbeheer wordt het verschil met name veroorzaakt door doorbelasting van interne uren en kapitaallasten. De baten nemen met eenzelfde bedrag toe. Stijging (+) en daling (-) baten en lasten 2013 ten opzichte van 2012 Baten en lasten afvalstoffenheffing Baten en lasten rioolheffing

Baten 2013

Lasten 2013

-250.000

-250.000

400.000

400.000

Programma 10 — One 'vijs en Jeu De lasten voor de huisvesting van bijzonder en openbaar basisonderwijs nemen toe ten opzichte van 2012. Dit heeft met name te maken met de verhuizing van Wereldwijs en de Jan Ligthartschool naar het CEC. Hierdoor stijgen de huurlasten. De bezuiniging op onderwijsbegeleiding wordt gefaseerd ingevoerd. In 2013 is deze € 25.000 hoger dan in 2012. Daarnaast heeft er in de loop van 2012 een nieuwe aanbesteding voor het leerlingenvervoer plaatsgevonden. Door gunstige prijsafspraken verwachten wij dat de lasten in 2013 afnemen. Stijging (+) en daling (-) baten en lasten 2013 ten opzichte van 2012

Baten 2013

Lasten 2013

Lasten huisvesting basisonderwijs

335.000

Bezuiniging onderwijsbegeleiding

-25.000

Leerlingenvervoer

-60.000

Dprtrepmmtrwtm 11 — 11Ammtienhmrtruslialret rtrarletpieteto orde-

De lasten binnen programma 11 zijn lager. Met ingang van 2013 zijn de SSCL subsidies en de subsidie aan Vitras lager. Deze lastenverlaging maakt onderdeel uit van de bezuinigingstaakstelling op het gebied van


welzijn. Twee incidentele budgetten in 2012, voor het ontwikkelen van een brede welzijnsorganisatie en de stichting maatschappelijke ondersteuning, vallen weg in 2013. Daarnaast is het beschikbare budget voor de transitie AWBZ lager in 2013 dan in 2012. Het in 2012 beschikbare budget voor het ontwikkelen van een brede welzijnsorganisatie valt weg in 2013, waardoor de lasten dalen. Stijging (+) en daling (-) baten en lasten 2013 ten opzichte van 2012

Baten 2013

Lasten 2013

Bezuiniging subsidie Vitras en SSCL subsidies

-99.000

Transitiekosten AWBZ

-40.000

Kapitaallasten hulpmiddelen Wmo

-123.00

Ontwikkeling brede welzijnsorganisatie

-50.000

Programma 12 — Werk en inkomen Per saldo nemen de lasten binnen dit programma af. Hoewel er met ingang van 2013 een bedrag wordt gereserveerd voor arbeidsmarktbeleid, neemt de bijdrage aan de RSD voor de apparaatskosten af, en ook de lasten voor de U-pas hebben wij op basis van ervaringscijfers naar beneden bij kunnen stellen. De lasten in 2013 dalen ook ten opzichte van 2012 doordat het in 2012 eenmalig toegekende extra budget voor schuldhulpverlening in de begroting 2013 niet meer beschikbaar is. Stijging (+) en daling (-) baten en lasten 2013 ten opzichte van 2012

en

Lasten 2013

Arbeidsmarktbeleid

100.000

Apparaatskosten RSD

-55.000

U-pas

-115.000

Schuldhulpverlening

-97.000

Programma 13 — Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden De lasten binnen het programma nemen af doordat er met ingang van 2013 een tweetal bezuinigingen is opgelegd, namelijk op de bibliotheek en op het muziekonderwijs. Deze taakstelling is opgelegd naar aanleiding van de verhuizing naar het CEC. De lasten nemen ook toe doordat bij de voorjaarsnota met ingang van 2013 structureel € 50.000 beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van ons cultuurbeleid. Stijging (+) en daling (-) baten en lasten 2013 ten opzichte van 2012

Baten 2013

Bezuiniging bibliotheek en muziekonderwijs

Lasten 2013 -223.000

Uitvoering cultuurbeleid

50.000

Programma 14 — Sport en sportaccommodaties De lasten van programma 14 nemen toe door het functioneel ramen van het budget voor de combinatiefunctionarissen in dit programma. Stijging (+) en daling (-) baten en lasten 2013 ten opzichte van 2012 Combinatiefunctionarissen

3

Lasten 2013 99.000

Algemene dekkingsmiddelen Per saldo nemen de baten af. De hoogte van de algemene uitkering is aanzienlijk lager dan in 2012, zij het minder lager dan verwacht, waardoor de baten dalen. Tegelijkertijd stijgen de baten licht door hogere opbrengsten uit de OZB en de hondenbelasting. Ook de lasten binnen de algemene dekkingsmiddelen nemen af. Dit komt voornamelijk door een hogere bezuinigingstaakstelling in 2013.


Stijging (+) en daling (-) baten en lasten 2013 ten opzichte van 2012 Algemene uitkering Opbrengst OZB en hondenbelasting Bezuinigingstaakstelling

111


Baten 2013

Lasten 2013

-1.300.000 206.000 -1.350.000

4.3

Financiële ontwikkelingen

Uitgangspunten opstellen begroting Salariëring In de begroting is geen rekening gehouden met een eventuele salarisstijging. Investeringen en rente Bij de bepaling van de kapitaallasten is rekening gehouden met de voorgenomen investeringen. De aan investeringen toegerekende rente bedraagt 5,25%.

Algemene uitkering Wij hebben de hoogte van de algemene uitkering opnieuw berekend aan de hand van de junicirculaire 2012. Uit deze circulaire blijkt dat de grote klap voor gemeenten komt in 2012. Dat houdt met name verband met de nullijn voor de salarissen van rijksambtenaren die doorwerkt via 'samen de trap af'. De korting voor de jaren 2013 en verder valt relatief mee opzichte van onze eerdere verwachting. Dat komt vooral omdat de maatregelen in het Lenteakkoord vooral zijn gezocht in lastenverzwaring voor de burgers. Die vallen buiten de Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven (NGRU) en leiden dus niet tot samen de trap af'. Een volgend kabinet zal mogelijk voor die jaren de lastenverzwaring inwisselen voor maatregelen die wel ten laste van de NGRU gaan. Om deze reden reserveren wij ook in deze begroting een onzekerheidsmarge van € 100.000 in 2013 en € 900.000 in 2014, 2015 en 2016.

2013

2014

2015

2016

Raming VJN (incl. onzekerheidsmarge)

31.837.804

31.307.097

30.130.583

30.766.112

Raming op basis van Junicirculaire 2012

32.128.017

32.220.612

31.180.218

31.800.305

100.000

900.000

900.000

900.000

32.028.017

31.320.612

30.280.218

30.900.305

190.213

13.515

149.635

134.193

Algemene uitkering

Geraamde onzekerheidsmarge Begroting 2013 Raming Begroting 2013 Stijging ten opzichte van voorjaarsnota 2012

Schuldpositie Inleiding In de voorjaarsnota 2012 hebben wij aandacht geschonken aan de schuldpositie van de gemeente. De portefeuille langlopende geldleningen is de afgelopen jaren toegenomen tot € 60,5 miljoen op de balansdatum 31 december 2011. Landelijk is de schuldpositie van gemeenten in de belangstelling gekomen. Sommige deskundigen zijn van mening dat de omvang van de schulden een betere indicatie vormt voor de financiële gezondheid van de gemeente, dan bijvoorbeeld de reservepositie. De schuld vormt een harde financiële verplichting, waar de reserves vooral een administratief, boekhoudkundig karakter hebben. Om over reserves te kunnen beschikken moeten over het algemeen financieringsmiddelen worden aangetrokken. Dat leidt dus tot een verhoging van de schuld. Ook de voorgenomen invoering van de Wet Houdbare Overheidfinanciën (Wet HOF) leidt indirect tot aandacht voor de schuldpositie. Deze wet beoogt het jaarlijkse financieringstekort van gemeenten te maximeren en zo de bijdragen van de lagere overheden aan het EMU-saldo te beheersen. In deze paragraaf gaan wij eerst in op de functie van schulden in de gemeentefinanciën. Vervolgens zetten wij de schuldpositie van De Bilt af tegen het beeld bij de Nederlandse gemeenten. Daarna schetsen wij de absolute schuldpositie van De Bilt: de omvang, de verwachte ontwikkeling en de rentelasten die uit de schuldpositie voortvloeien. Tenslotte gaan wij in op mogelijkheden voor beheersing van de schuld.


Functie schulden Anders dan de rijksoverheid hanteren gemeenten in hun boekhouding het stelsel van baten en lasten. De investeringen worden geactiveerd (onder de activa op de balans verantwoord) en afschreven over de levensduur van het kapitaalgoed. Om die investering te kunnen doen moeten financieringsmiddelen worden aangetrokken. In het jaar van investering vinden immers grote uitgaven plaats, die niet worden gedekt door inkomsten in dat jaar. Dit geldt overigens ook als investeringen met maatschappelijk nut ineens worden afgeschreven, bijvoorbeeld met dekking uit een reserve. Ook voor die investeringen moeten dan extern financieringsmiddelen worden aangetrokken. Het investeringsvolume van de gemeente verschilt sterk per jaar. Een jaar met grote investeringen in bijvoorbeeld schoolgebouwen, grondaankopen en rioleringswerken kan worden afgewisseld met een jaar waarin maar beperkt wordt geïnvesteerd. Zeker bij kleinere gemeenten is geen sprake van een "ideaalcomplex" in investeringen. De investeringen in enig jaar kunnen daardoor sterk afwijken van de in dat jaar door afschrijving vrijgekomen middelen. Dit betekent dat langlopende geldleningen bij gemeenten, anders dan bij het rijk een belangrijke functie hebben in het mogelijk maken van investeringen door de gemeente. En daarmee voor de invulling van de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan. Relatieve schuldpositie De Bilt De belangrijke functie die schulden hebben, neemt niet weg dat de omvang van die schulden beheerst moet worden. Het aangaan van een langlopende geldlening brengt immers ook langjarige verplichtingen met zich mee in de vorm van rente en aflossingen. Voor een beoordeling van de schuldpositie van De Bilt kijken wij naast de absolute hoogte van de schuld en de rentelasten, naar de verhouding met andere gemeenten en naar normen die daarvoor worden gesteld. De VNG publiceert jaarlijks een overzicht van gemeenten, gerangschikt naar hun netto schuld in verhouding tot de jaarlijkse inkomsten. Dit geeft het volgende beeld: Rang3

Schuldquote

Rang4

Schuldquote

Schuldquote

31-12-2009

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2010

31-12-2011

Laagste

1

-214%

1

-282%

n.b.

De Bilt

311

81%

265

72%

84%

Hoogste

440

277%

430

245%

n.b.

Gemiddeld

nvt

63%5

nvt

n.b.

n.b.

Dit overzicht laat al zien dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten wat betreft de schuldpositie. Gemeenten die nauwelijks schulden hebben en dus over veel eigen financieringsmiddelen beschikken, hebben die vaak in het verleden verkregen uit winsten uit grondexploitaties. Ook de verkoop van aandelen van kabelbedrijven en energiemaatschappijen leiden bij enkele gemeenten tot omvangrijke liquiditeiten. Gemeenten met een hoge netto-schuld daarentegen blijken vaak een grote grondpositie te hebben. Met andere woorden, veel kapitaal zit in de grond en dat moet op termijn leiden tot inkomsten en afbouw van de schulden. In het algemeen wordt netto schuldquote van > 150% als problematisch gezien. Voorzichtigheid is geboden als de netto schuldquote groter is dan 100%. Maar ook dan moeten voor een goed oordeel ook aspecten als de voorraad bouwgrond, uitstaande leningen, de ontwikkeling van de totale inkomsten, risico's in de uitgavensfeer en het overig verkoopbaar bezit in beschouwing worden genomen. Uit de vergelijking concluderen wij dat de schuldpositie van De Bilt beheersbaar is. Omvang schuldpositie De Bilt Uit de balans bij de jaarrekening 2011 blijkt dat De Bilt per 31 december 2011 voor een bedrag van € 60.556.000 aan langlopende geldleningen heeft afgesloten. De netto-schuld van de gemeente, volgens de definitie die de VNG hanteert wordt berekend op:

3

Bron: VNG, 28 juni 2011

4

Bron: VNG, 26 juni 2012

5

B&G, september/oktober 2011: J. van der Leij, Wordt de gemeenteschuld een last?

PROGRAMMABEGROTING 2013, GEMEENTE DE BIL'

2010

2011

Langlopende schuld (excl. Voorzieningen)

46.561.000

60.556.000

Kortlopende schuld

16.121.000

9.913.000

Crediteuren

2.734.000

2.945.000

Overige schulden

436.000

100.000

8.383.000

5.806.000

Langlopende uitzettingen

-1.468.000

-1.415.000

Debiteuren

-8.566.000

-7.613.000

Overlopende passiva

Liquide middelen, banksaldi

-253.000

-672.000

Overlopende activa

-466.000

-1.210.000

63.482.000

68.410.000

Netto schuld

Uit de balans per ultimo 2011 blijkt dat de toename van de netto schuld in 2011 wordt verklaard door meer investeringen dan afschrijvingen ad € 2.259.000, per saldo afname van reserves en voorzieningen ad € 558.000 en netto investeringen in gronden en grondexploitaties ad € 2.111.000. Bij een totaal aan baten in de jaarrekening 2011 van € 81.191.000 bedraagt de schuldquote per ultimo 2011 dus (68.410.000/81.191.000 * 100%) = 84%. De netto schuld per inwoner heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld: 2009 € 1.650 2010 € 1.516 2011 € 1.626 Geld lenen kost geld. In 2011 hebben wij in totaal over de schulden € 2.524.275 aan rente betaald. In de begroting 2013 is voor rentelasten een budget opgenomen van € 2.355.987. Beheersing schuldpositie Er is alle aanleiding om kritisch naar de schuldpositie van de gemeente te kijken. Volgens algemeen gangbare normen is de omvang van de schulden niet zorgwekkend. We zien echter wel een toename van de schuldquote en van de schuld per inwoner. Om de financiële positie van de gemeente op langere termijn gezond te houden moet naast het saldo van de meerjarenbegroting, de reservepositie, de risico's en de grondexploitaties, etc. ook de schuldpositie bewaakt worden. Wij gaan hiermee immers lange termijn verplichtingen aan, die ook in de toekomst betaalbaar moeten blijven. Momenteel is het rentepercentage voor lang vreemd vermogen laag. In juli 2012 hebben wij een langlopende geldlening aangetrokken tegen 2,310% voor 10 jaar vast. Maar wat is het effect als de rente met enkele procentpunten stijgt? Als de totale leningenportefeuille tegen 1% extra moet worden gefinancierd, leidt dat tot een extra rentelast van ca. € 700.000. In de bovenstaande analyse van de toename van de netto-schuld ligt een antwoord besloten op de vraag naar de mogelijkheden voor beheersing van de schuldpositie. We hebben meer geïnvesteerd dan door afschrijving is vrijgevallen en we hebben ingeteerd op met name de voorzieningen. Tegenover de toename van de voorraad gronden staat ook een toekomstige opbrengst. Bij een sluitende grondexploitatie hoeft dat dus niet te leiden tot op termijn oplopende schulden. De jaren 2014 en verder laten dan ook een daling van de hoogte van onze langlopende geldleningen zien door positieve inkomsten uit de grondexploitatie. Voor beperking van de schuldpositie kan aan de volgende mogelijkheden worden gedacht: • Verkoop van activa. • Bestemmingsreserves niet meer inzetten voor investeringen, maar de huidige omvang in stand laten. • Niet meer investeren dan de door afschrijving vrijgevallen middelen (investeringsplafond). • Overhevelen van investeringen naar de exploitatie, bijvoorbeeld door toepassing van andere vormen van aanbesteding, zoals DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate). • Realiseren van positieve jaarrekening resultaten.


Om het gewenste voorzieningenniveau te bereiken is het noodzakelijk om te investeren en daarmee om schulden aan te gaan. De ontwikkelingen in de gemeentelijke financiële positie vragen echter wel om een afweging tussen bedrijfseconomische kosten en maatschappelijk rendement. Het is primair aan de gemeenteraad om deze afweging te maken.

115


Overige financiële toelichtingen inclusief investeringsplan

4.4

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten (-) en lasten (+) Ondertunneling Leijenseweg Duurzaamheidsbeleid

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2013

2014

2015

2016

750.000

850.000

400.000

50.000

50.000

Extra representatiekosten

15.000

Expatcenter

27.000

Ondernemersfonds Subsidie verkeersbeleid Uitvoering structuurvisie

50.000 50.000

Bovenwettelijke maatregelen schermen A27 Totaal incidentele baten en lasten

50.000

50.000

-150.000 45.000 300.000 792.000

1.295.000

450.000

0

Te realiseren bezuini in en 20131

20141

20151

2016

Te realiseren bezuinigingen Eigen bijdrage mobiele telefoons Servicepunt M'dijk beperken tot zorg en welzijn

2.400

2.400

2.400

2.400

20.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000 50.000

Renteopbrengst op woningbezit Minder principeverzoeken in behandeling

50.000

50.000

Energiekosten

50.000

50.000

50.000

50.000

Ploeg Planmatig Onderhoud

85.000

85.000

85.000

85.000

Minder onderhoud aan de openbare ruimte

55.000

55.000

55.000

Minder groen onderhoud

75.000

75.000

75.000

Onderwijsbegeleiding

75.000

75.000

75.000

Doordecentraliseren onderwijshuisvesting

60.000

60.000

60.000

Korting GGD/Vitras, aanpassing taken jeugdzorg

25.000

25.000

25.000

272.491

272.491

272.491

100.000

100.000

100.000

100.000

De Werkschuit

23.000

23.000

23.000

23.000

Muziekschool

100.000

160.000

160.000

160.000

25.000

25.000

25.000

25.000

6.590

6.590

6.590

6.590

Taakstelling welzijnsprogramma Bibliotheek

Uitvoering monumentenbeleid Tennisbanen Deregulering Privatisering

50.000

50.000

50.000

50.000

Inkoopvoordelen

-24.000

-24.000

-24.000

-24.000

Efficiencymaatregelen Concernstaf

136.000

136.000

136.000

136.000

Beperking voorziening gebouwen

100.000

100.000

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

50.000

150.000

150.000

150.000

25.000

25.000

Optimalisatie opbrengst precariorechten Uitvoering bedrijfsplan Vermindering jaarlasten gebouw W4

25.000

25.000

Efficiencyverbetering gemeentelijke belastingen

25.000

100.000

100.000

100.000

Personele taakstellingen

43.000

135.000

466.000

466.000

74.319

74.319

74.319

Efficiencymaatregelen

350.000

350.000

350.000

350.000

Besparen op inhuur

200.000

200.000

200.000

200.000

Latere realisatie sporten zalencentrum

250.000

250.000

Nieuw beleid Vierstee

100.000

100.000

100.000

100.000

Sociaal domein

120.000

280.000

280.000

280.000

Bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen

116


Beperkte aftopping bouwleges

100.000

100.000

100.000

100.000

Leges registratie kinderopvang

15.000

15.000

15.000

15.000

Reclame op lichtmasten

15.000

15.000

15.000

15.000

125.000

125.000

Rentebaten achterblijvende locaties sport/zwembad Betrekken gronden Groenekanseweg bij sportlocaties Totaal bezuinigingen

1.966.990

3.370.800

42.000

42.000

3.618.800

3.618.800

Ontwikkeling eigen vermogen De door het college voorgestelde meerjarenbegroting leidt tot een verandering in de verwachte ontwikkeling van het eigen vermogen. In onderstaand overzicht is de verwachte ontwikkeling van het eigen vermogen naar huidig inzicht opgenomen. Ten opzichte van de bij de jaarrekening 2011 gepresenteerde cijfers ondergaat het eigen vermogen weinig fluctuaties.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vrije reserve

2.851.078

2.629.916

3.079.560

3.079.560

3.079.560

3.079.560

Egalisatiereserves

2.276.932

1.930.822

1.680.432

1.097.979

742.807

631.270

Bestemmingsreserves onderwijs

5.028.377

4.682.625

4.827.826

4.266.490

3.643.449

3.064.112

Overige bestemmingsreserves

17.812.949

18.918.910

18.777.911

18.426.015

18.286.609

18.147.195

2.900.000

2.900.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

30.869.336

31.062.273

30.665.729

29.170.044

28.052.425

27.222.137

Eigen vermogen per ultimo

Stille reserve TOTAAL RESERVES

Vrtnrwhaninman

De werkelijke bestedingen worden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen gebracht. Hierbij zijn de onderliggende beheerplannen het uitgangspunt voor de bestedingen. Bij het actualiseren van de beheerplannen dienen deze berekeningen als grondslag voor de jaarlijks toe te voegen bedragen. Bij de aanwezige voorzieningen waarin door derden beklemde middelen worden aangehouden, is verondersteld dat deze in de komende jaren voor een groot deel worden besteed. Voor een aantal van deze voorzieningen is de werkelijke aanwending moeilijk aan te geven, omdat besteding hiervan niet aan een bepaalde eindtermijn gebonden is en ook toevoegingen nog plaats kunnen vinden.

Voorzieningen per ultimo jaar

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Voor bestaande risico's

1.084.935

1.969.726

1.084.935

419.935

419.935

519.935

Voor (onderhouds)egalisatie

1.259.973

2.684.152

1.259.972

879.075

879.075

879.075

443.980

0

443.980

0

0

0

2.788.888

4.653.878

2.788.887

1.299.010

1.299.010

1.399.010

Voor door derden beklemde middelen

TOTAAL VOORZIENINGEN

Onder de voorzieningen voor bestaande risico's bevindt zich onder andere de voorziening om de lasten die voortvloeien uit de reorganisatie af te dekken. Jaarlijks vinden hier beschikkingen over plaats, eind 2013 is deze voorziening volledig uitgeput.

117


Investeringen 2013 - 2016 In het meerjarig perspectief van de begroting 2013 is rekening gehouden met een reeks van investeringen. Deze investeringen vloeien deels voort uit de verschillende beheerplannen, deels zijn deze kredieten al in een eerder stadium door uw raad beschikbaar gesteld bij vaststelling van de begroting 2012 en de Voorjaarsnota 2012. Het overzicht van de kredieten is aangepast aan de laatst bekende planningen.

Begroting

Begroting

Begroting

2013

2014

2015

2016

8. Beheer openbare ruimte

1.133.000

198.000

16.000

75.000

9.Millieu en Watertaken

1.610.000

Investeringen 2013 — 2016

1.410.000

1.590.000

2.580.000

10. Jeugd en Educatie

382.674

1.138.340

6.918.088

11. Maatschappelijke ondersteuning

400.000

13. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden 14. Sport en sportaccommodaties Kostenplaatsen Totaal investeringen

118


Begroting

50.500 59.000 200.000

200.000

200.000

200.000

3.635.174

3.126.340

9.714.088

1.885.000

119


5

Bijlagen

Bijlage 1 Samenstelling bestuur Bijlage 2 Kerngegevens Bijlage 3 Algemene Uitkering op basis van de junicirculaire 2012 Bijlage 4 EMU-saldo Bijlage 5 Overzicht lopende investeringen Bijlage 6 Specificatie investeringen 2013-2017 Bijlage 7 Gehanteerde begrippen Bijlage 8 Gebruikte afkortingen

121


Bijlage 1 Samenstelling Bestuur Samenstelling gemeenteraad van de gemeente De Bilt Voorzitter: de heer A.J. Gerritsen t="fil"

mevrouw drs. F.A. van Hooidonk

De gemeenteraad van De Bilt heeft 27 zetels te verdelen en bestaat sinds de verkiezingen van 2010 uit de volgende partijen (op volgorde van grootte):

Namens WD: dr. A. Doedens, J.L. van Hulst-Mazirel, drs. J.L.H. de Jong Schouwenburg, J.W. Los MSc, jhr. ing. C.F.C.T.M. van Nispen tot Sevenaer, N. Steen BBA

Namens GroenLinks / PvdA: drs A.E. Brommersma , drs. A.A. de Boer, drs. A.V.W. van Ditzhuijzen, C.M. van der Mast, ir. J. Nieuwenhuize

Namens D66: F.A.Poot, L. Kersten, drs. E.M.H. Thier, B.R. Voortman, prof. dr. R.A. Woutersen

Namens Bilt Belang: ir. H. Ussennagger, A.J. Brilleman, P.F. Middleton-Heijlen

Namens CDA: C.E. Beringen, H.H. van den Broek, B.M. van Eick

Namens SP: E. van Buren, M.W. Maarsen

Namens SGP: J.F. Slootweg

Namens ChristenUnie: N. Jansen

Namens de Fractie Rost van Tonningen: drs. E. Rost van Tonningen "' a.....emeester en Wethouders van de gemeente De Bilt De heer A.J. Gerritsen (burgemeester)

"""'"1 "" r^11°'

Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, brandweer,integrale handhaving, intergemeentelijke samenwerking, internationale samenwerking, juridische zaken, communicatie, dienstverlening, personeel, organisatie en informatie communicatietechnologie.

De heer drs. A.J. Ditewig (wethouder, loco-burgemeester) WD Portefeuille: Ruimtelijke ordening, landschapsbeleid incl. beleid oppervlaktewater, wonen, beheer openbare ruimte (wegen en openbaar groen), verkeer, monumentenzorg, recreatie en toerisme, economische zaken, grondzaken en bouwen woningtoezicht.

122


De heer. H.P. Mittendorff (wethouder, 7 loco-burgemeester) GroenLinks-PvdA Portefeuille: Zorg en welzijn/maatschappelijke ondersteuning, arbeidsmarktbeleid, werk en inkomen, sport, jeugd, onderwijs en educatie (inclusief Cultureel en educatief centrum — CEC), coordinerend portefeuillehouder duurzaamheid. De heer E. Th. Kamminga (wethouder, ..? loco-burgemeester) D66 Portefeuille: Wijk en dorpsgericht werken (inclusief dorpshuizen) en buurtbemiddeling, woonwagenzaken, financiën en gemeentelijke eigendommen, milieu inclusief milieuhandhaving, kunst en cultuur. Dr£ R.A.K. Hulibregis Gemeentesecretaris

123


Bijlage 2 Kerngegevens

Kerngegevens

Werkelijk

Werkelijk

Begroot

Begroot

31-12-2010

31-12-2011

01-01-2012

01-01-2013 42.100

A. Sociale structuur Aantal inwoners

41.999

42.083

42.084

Waarvan 0-19 jaar

10.163

10.090

10.068

10.094

Waarvan 20-64 jaar

23.008

22.852

23.101

22.861

Waarvan 65 jaar en ouder

8.828

9.141

8.915

9.145

Aantal periodieke uitkeringsontvangers

2.235

2.470

2.500

2.532

Waarvan op grond van: WAZ en WWB

446

468

440

470

1.420

1.510

1.580

1.510

360

470

480

480

9

22

18

18

1.265

1.425

1.300

1.457

Oppervlakte gemeente in ha.

6.710

6.627

6.627

6.627

Waarvan Binnenwater

78

83

83

83

Waarvan op grond van: WAO Waarvan: WW Waarvan op grond van: IOAZ en IOAW Aantal minderheden B. Fysieke structuur

6

22.284

Totale aantal verblijfsobjecten Waarvan woonfunctie

19.516

Waarvan kantoor/winkel/industrie functie

995 271

Waarvan logiesfunctie Lengte van de wegen in meters

195.800

195.800

197.000

197.000

Waarvan binnen de bebouwde kom

167.000

167.000

168.200

168.200

Waarvan buiten de bebouwde kom

28.800

28.800

28.800

28.800

221,5

226,8

223

223

92,5

92

92

Aantal ha openbaar groen Waarvan stedelijke beplanting

91

C. Financiële structuur

6

Uitgaven per inwoner

1.987

1.964

2.187

2.081

Inkomsten per inwoner

1.996

2.013

2.201

2.088

Opbrengst OZB-belasting per inwoner

208

211

201

225

Uitkering uit het gemeentefonds per inwoner

821

800

786

763

Vaste schuld per inwoner

1.371

1.439

1.439

1.520

Geactiveerde kapitaaluitgaven per inwoner

2.150

2.232

2.802

2.713

Leningen aan derden per inwoner

16

12

2

2

Waarvan voor woningbouw

14

9

0

0

Beleggingen

198

31

31

30

Voorzieningen per inwoner

176

66

111

66

Eigen vermogen per inwoner

843

713

669

675

Met ingang van deze begroting worden de aantallen verblijfsobjecten weergegeven zoals wij deze registreren in de BAG. Om deze reden ontbreken de aantallen van voorgaande jaren. Een verblijfsobject in de BAG kan meerdere gebruiksdoelen hebben. Zo kan een object zowel een woon als een winkelfunctie hebben. Dergelijke objecten met meerdere functies tellen ook in meerdere categorieën mee.


Bijlage 3 Algemene uitkering op basis van de junicirculaire 2012 Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Uitkeringsfactor 2013: 1,475 Bedragen per eenheid

MAATSTAVEN

Aantal

Bedrag in basis

Uitkering

OZB waarde niet-woningen

692,24

x

312

=

215.979,04

318.569

0,52638701

x

112.501,96

=

59.219,57

87.349

179,17

x

3.709,68

=

664.649,38

980.358

389

x

1.512,44

=

588.339,16

867.800

1.220,00

x

147,72

=

180.218,40

265.822

Inwoners

42.114,00

x

134,31

=

5.656.331,34

8.343.089

Inwoners: jongeren < 20 jaar

10.026,00

x

225,23

=

2.258.155,98

3.330.780

Inwoners: ouderen > 64 jaar

9.065,00

x

83,55

=

757.380,75

1.117.137

Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

3.232,00

x

27,63

=

89.300,16

131.718

Lage inkomens

4.837,00

x

86,84

=

420.045,08

619.566

Lage inkomens (drempel)

2.879,20

x

364,87

=

1.050.533,70

1.549.537

Minderheden

1.457,00

x

317,08

=

461.985,56

681.429

2.131,00

x

108,72

=

231.682,32

341.731

Klantenpotentieel lokaal

34.970,00

x

51,45

=

1.799.206,50

2.653.830

Klantenpotentieel regionaal

13.470,00

x

15,48

=

208.515,60

307.561

Leerlingen VO

1.752,00

x

467,74

=

819.480,48

1.208.734

Leerlingen (V)S0

1.266,36

x

315,82

=

399.941,82

589.914

Bedrijfsvestigingen

2.795,00

x

114,54

=

320.139,30

472.205

Historische woningen in bewoonde oorden 1930

2.889,00

31,13

=

89.934,57

132.653

ISV (a) stadsvernieuwing

0,00058829

14.824.166,19

=

8.720,88

12.863

ISV (b) herstructurering

0,00080894

x

9.316.642,46

=

7.536,64

11.117

Meerkernigheid

9

x

9.592,05

=

86.328,45

127.334

Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

9

x

14.910,99

=

134.198,91

197.943

Kernen met 500 of meer adressen

3

x

28.180,76

=

84.542,28

124.700

1.511,00

x

7,15

=

10.803,65

15.935

9.483,50

x

3,55

=

33.666,41

49.658

21.849,05

x

63,17

=

1.380.204,36

2.035.801

Oppervlakte land

6.627,00

x

32,83

=

217.564,41

320.908

Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

6.627,00

x

31,35

=

207.756,45

306.441

83

x

41,84

=

3.472,72

5.122

39

x

1.646,31

=

64.206,09

94.704

woonkernen

163

x

3.322,69

=

541.598,47

798.858

Oppervlakte bebouwing

202

x

478,28

=

96.612,56

142.504

19.578,00

x

178,49

=

3.494.477,22

5.154.354

WWB schaalnadeel WWB schaalvoordeel Bijstandsontvangers Eén-ouder-huishoudens

Uitkeringsontvangers

Oeverlengte * bodemfactor gemeente Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor Omgevingsadressendichtheid

Oppervlakte binnenwater Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor

Woonruimten

125


Woonruimten * bodemfactor woonkernen

x

27,77

543.681,06

801.930

1 x

276.226,36

276.226,36

407.434

19.578,00

Vast bedrag Subtotaal maatstaven met uitkeringsfactor

~1

34.607.388

Inkomstenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Bedrag per MAATSTAVEN

Aantal

Uitkering

Waarde niet-woningen eigenaren

6.922.405,00

x

eenheid -0,1343

=

-929.678,99

Waarde niet-woningen gebruikers

6.484.905,00

x

-0,1083

=

-702.315,21

56.652.000,00

x

-0,1005

=

-5.693.526,00

Waarde woningen eigenaren Subtotaal maatstaven zonder uitkeringsfactor

-7.325.520

Integratie, decentralisatie en overige uitkeringen Integratie (IU) en decentralisatie (DU)

Uitkering

Wet maatschappelijke ondersteuning

3.753.038

Impuls Brede scholen combinatiefuncties

99.040

Peuterspeelzaalwerk

90.534

Centra voor jeugd en gezin

881.946

Overige uitkeringen: Rioleringen

2.960

Suppletieregeling OZB Subtotaal IU DU en overi. e uitkerin • en

18.631 4.846.149

Totale algemene uitkering Uitkering Subtotaal maatstaven met uitkeringsfactor

34.607.388

Subtotaal maatstaven zonder uitkeringsfactor

-7.325.520

Subtotaal integratie, decentralisatie en overige uitkeringen TOTALE ALGEMENE UITKERING

126


4.846.149 32.128.017

Bijlage 4 EMU-saldo

EMU-saldo (bedragen x e 1.000)

Begroting

Begroting

2012

2013

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-756

-1.041

5.576

4.869

963

886

-11.951

-9.300

-

-

(tegen verkoopprijs)

-

-

6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

-

-

2.582

-7.239

12.549

9.292

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 5 De in mindering op de onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het rijk, de provincies, de Europese Unie en overigen 6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) 8b Boekwinsten op grondverkopen 9 Betalingen ten laste van de voorzieningen

-

2.763

-1.300

-1.200

-

-

10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserve worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten llb Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen BEREKEND EMU-SALDO (TEKORT = —; OVERSCHOT = +)

127


-

-

7.663

-970

Bijlage 5 Overzicht lopende investeringen Oorspronkelijk krediet Omschrijving activum/krediet

2012

Uitgaven

Restant krediet

6. Ruimtelijke ordening -273.892

-270.956

-2.936

Herontwikkeling Julianalaan 50

-34.616

3.063

-37.679

Voormalig gemeentehuis Maartensdijk

334.497

-684.369

1.018.866

95.197

4.354

90.843

-82.487

-80.054

-2.433

Voorbereidingskrediet Buys Ballotweg

56.132

3.772

52.361

Project Rembrandtlaan

89.856

49.548

40.308

69.000 .

22.773

46.227

Project spoortunnel en omgeving Leyenseweg

Woningbouw Westbroek Project Albert Heijn De Bilt

Gebiedsvisie Leyenseweg 7. Volkshuisvesting Opstellen welstandsnota 2003

10.086

0

10.086

Woonvisie 2012-2020 Veiligheidsinspecties gemeentelijke gebouwen elektriciteit

30.000

16.040

13.960

-26.438

0

-26.438

Project ondertunneling Leyenseweg

350.000

99.959

250.041

Vervanging vrachtwagen + laadkraan (BL-VZ-93)

195.000

0

195.000

25.000

0

25.000 -24.173

8. Beheer openbare ruimte

Auto op aardgas (kenteken nog niet bekend) 9. Milieu en watertaken

-24.173

0

Begraafplaats Westbroek - uitbreiding capaciteit

20.000

1.658

18.342

Herinrichting Dorpstraat en Burg. de Withstraat

-47.843

2.314

-50.157

Uitbreiding capaciteit begraafplaatsen

Meebiet riooloverstorten

36.526

0

36.526

Herinrichting riool Utrechtseweg

-1.325

3.628

-4.953

12.255

11.098

1.157

-28.736

0

-28.736

Herinrichting riool Beethovenlaan

123.421

151.466

-28.045

Herinrichting riool Industrieweg

448.645

102.939

345.706

Rioolvervanging Groenekan

310.000

366.585

-56.585

Rioolvervanging Julianalaan

459.873

465.653

-5.780

Rioolvervanging Den Dolder - Bilthoven

600.000

90.963

509.037

Rioolvervanging Ambachtstraat

200.000

0

200.000

Rioolvervanging Herenweg

100.000

0

100.000

Rioolvervanging Lasuslaan

100.000

0

100.000

Rioolvervanging Verhulstlaan

100.000

22.728

77.272

Rioolvervanging Diverse aanpassingen

120.000

88.082

31.918

60.000

0

60.000

13.403

0

13.403

2.536.000

0

2.536.000

80.187

0

80.187

167.031

11.160

155.871

Stankfilters riool Herinrichting riool Soestdijkseweg

Grondwatermeetnet 10. Jeugd en educatie De Regenboog - inrichting basisschool De Regenboog - nieuwbouw Nijepoort - uitbreiding speellokaal De Nijepoort - nieuwbouw Werkplaats Kindergemeenschap - nieuwbouw

1.845.937

0

1.845.937

Berg en Bosch - uitbreiding fietsenstalling nr. 22

650

0

650

Berg en Bosch - uitbreiding fietsenstalling nr. 26 Renovatie toiletten scholen bijzonder speciaal onderwijs

650

0

650

44.514

0

44.514

Nieuwbouw Weltevreden

284.538

189.091

95.447

Huistvesting Hans & Grietje en De Bonte kraai

330.000

0

330.000

128


11. Maatschappelijke ondersteuning Hulpmiddelen WMO 2012

400.000

67.725

332.275

Inventaris kunstinstelling Melkweg (bibliotheek)

150.000

0

150.000

Inventaris kunstinstelling Melkweg (muziekschool)

150.000

0

150.000

Inventaris kunstinstelling Melkweg (werkschuit)

100.000

0

100.000

Huisvesting dorpshuis Westbroek

328.966

355.888

-26.922

1.480

0

1.480

Huisvesting dorpshuis Hollandsche Rading

948.604

61.262

887.342

De Vierstee - nieuwbouw

338.535

6.088

332.447

De Vierstee - vervangingsinvesteringen 2011

130.000

0

130.000

Zwembad - vervangingsinvesteringen 2010

41.826

0

41.826

Gemeentelijk zwembad - vervanging 2011 Sportaccomodatieprog. 2011 - kleine investeringen

328.842

0

328.842

9.698

0

9.698

Knelpunten sportaccommodaties 2009 t/m 2011

178.056

119.180

58.876

FC De Bilt - vervangen cultuurhistorische laag (5)

55.000

0

55.000

FC De Bilt - vervangen cultuurhistorische laag (6)

55.000

0

55.000

FC De Bilt - vervanging drainage (6)

15.000

0

15.000

13. Kunst, cultuur en historische waarden

De Vierstee - vervangingsinvesteringen 2010

14. Sport en sportaccommodaties

Kostenplaatsen Gemeentehuis - noodstroomaggregaat

103.270

0

103.270

Jagtlust - herinrichting oude raadszaal

-2.648

97.869

-100.517

Vernieuwing meubilair Mathildezaal Gemeentewerf - nieuwbouw kantoor/kantine Administratieve software

225

5.798

-5.573

625.684

0

625.684

63.329

0

63.329

Digitalisering bouwarchief

274.411

1.267

273.144

ICT Randvoorw. Projecten - Midoffice (incl. DAS)

331.122

159.447

171.675

Dienstverlening - Wabo

12.632

0

12.632

Dienstverlening 2012 - Zorgloket

20.000

0

20.000

Dienstverlening 2012 - Frontoffice le lijn

40.000

0

40.000

Dienstverlening 2012 - Website / e-loket

40.000

0

40.000

Dienstverlening 2012 - Optimalisatie afh. diensten

30.000

0

30.000

Dienstverlening 2012 - PIP

10.000

0

10.000

Dienstverlening 2012 - Kennisbeheer Dienstverlening 2012 - Programmabreed en comm.

25.000

5.216

19.784

35.000

9.892

25.108

Toelichting lopende kredieten 2012 doorgeschoven naar 2013 Oorspronkelijk krediet Omschrijving activum/krediet

2012

Uitgaven

Restant krediet 2013

8. Beheer openbare ruimte Auto op aardgas (kenteken nog niet bekend) 25.000 0 25.000 Eind juli 2012 hebben we besloten tot een bulkaanbesteding van voertuigen en machines voor de buitendienst waaronder deze vrachtwagen. Naar verwachting is deze aanbesteden eind 2012 afgerond en kunnen we begin 2013 dit voertuig aanschaffen. 9. Milieu en watertaken Meebiet riooloverstorten 36.526 0 36.526 Het krediet is ten behoeve van een samenwerkingsproject met 14 gemeenten om de riooloverstorten te meten. Project duurt circa 5 jaar. De meetapparatuur is eind 2009 geplaatst Voor de verwerking van de meetresultaten worden tot en met 2014 nog jaarlijks i aven uit dit kediet gedaan. Herinrichting riool Industrieweg

448.645

102.939

345.706

Uitvoering gestart. Begin 2014 worden naar verwachting de werkzaamheden afgerond. Rioolvervanging Den Dolder - Bilthoven 600.000 90.963 509.037 Aanbesteding is gepland voor eind september. Dit _Mar willen we de werkzaamheden uitvoeren, maar we zijn afhankelijk van het weer. Het is geen rioolvervanging, maar re-liken. Rioolvervanging Ambachtstraat

200.000

0

200.000

0I

100.000

Werkzaamheden zijn aanbesteed. Derde kwartaal 2012 worden de werkzaamheden gestart Rioolvervanging Herenweg

129

1


100.000 1

Werkzaamheden zijn aanbesteed. Derde kwartaal 2012 wonden de werkzaamheden gestart 10. Jeugd en educatie De Regenboog - nieuwbouw 2.536.000 0 2.536.000 Dit krediet is bedoeld om vervangende huisvesting te realiseren voor een 9-Idassig schoolgebouw. De planning is dat dit gebouw in 2014 is gerealiseerd. Nijepoort - uitbreiding speellokaal 80.187 0 80.187 Het krediet is in 2003 aangevraagd en beschikbaar gesteld omdat de school niet beschikt over een speellokaal. Op dat moment is eveneens gestart met de planvomugg voornieuwbouw. Echter, de realisatie van deze nieuwbouw blijft een moeizaam proces. Dit wordt veroorzaakt door problemen met het in eigendom verkrijgen van het schoolterrein waarop de nieuwbouw gerealiseerd wordt. Dit krediet maakt inmiddels onderdeel uit van de delddi van de kosten nieuwbouw Agepoort. 11.160 r De Nijepoort - nieuwbouw 167.031 155.871 Uw raad heeft een krediet voor nieuwbouw van de school beschikbaar gesteld. Bij de Voorjaarsnota 2010 is dit krediet verhoogd (voorbereidingen grondkosten). U heelt hiertoe besloten omdat de school thans op twee locaties is gehuisvest, die beide in een ongezonde omgeving liggen en niet meer voldoen aan de huidige eisen, te stellen aan het onderwijs. De realisatie van deze nieuwbouw blijft- een moeizaam proces. Dit wordt veroorzaakt door problemen met het in eigendom verkrijgen van het schoolterrein waarop de nieuwbouw moet plaatsvinden. De planning is dat de nieuwbouw in 2015 gestalte zal krijgen. Tot die tijd zullen procedures doorlopen moeten worden voor de eigendomsoverdracht. 1.845.937 I-

Werkplaats Kindergemeenschap - nieuwbouw

0P

1.845.937

Dit krediet is beschikbaar gesteld om het HBC-gebouw te vervangen. Planvormigg moet nog gestalte krijgen. Als ook de planning. Berg en Bosch - uitbreiding fietsenstalling nr. 22 650 I 0 650 In het huisvestingsprogramma van 2008 is een bedrag van 6 650, - opgenomen voor de uitbreiding van de fietsenstalling ten behoeve van de Berg en Boschschool, locatie Prof. Bronkhastlaan 22. In verband met de plannen rond de huisvesting van de school en de eventuele herinrichting van het terrein zijn deze middelen vooralsnog niet besteed. De mogelijkheid bestaat dat ook in de nieuwe plannen middelen noodzakelijk zijg voor de uitbreiding van de fietsenstalling. Het krediet dient daarom doolgeschoven te worden naar 2013. Berg en Bosch - uitbreiding fietsenstalling nr. 26 650 0 650 In het huisvestingsprogramma van 2008 is een bedrag van 650,- opgenomen voor de uitbreiding van de fietsenstalling ten behoeve van de Berg en Boschschool, locatie Prof. Bronkhorstlaan 26. In verband met de plannen rond de huisvesting van de school en de eventuele herinrichting van het terrein zijn deze middelen vooralsnog niet besteed. De mogelijkheid bestaat dat ook in de nieuwe plannen middelen noodzakelijk zijg voor de uitbreiding van de fietsenstalling. Het krediet dient daarom doolgeschoven te worden naar 2013. Renovatie toiletten scholen bijzonder speciaal 44.514 44.514 onderwijs 0 In 2007 is door uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van de toiletten ten behoeve van de Belg en Boschschool. In verband met de plannen rond de huisvesting van deze school zijn deze middelen vooralsnog niet besteed. De mogelijkheid bestaat dat ook in de nieuwe plannen middelen noodzakelijk zijn voor de renovatie van de toiletten. Het krediet dient daarom doorgeschoven te worden naar 2013.

P

f

Huistvesting Hans & Grietje en De Bonte kraai 330.000 0 330.000 Het krediet is bestemd voor het realiseren van vervangende huisvesting voor basisschool de Regenboog, de peuterspeelzaal Hans & Grietje en de buitenschoolse opvang de Bonte Kraai. Het project Buys Ballot voorziet o.a. in het huisvesten van de basisschool, een gymzaal en buitenschoolse opvang in één nieuw multifunctioneel gebouw op het La Plata terrein. Het project bevindt zich in de planfase en zal waarschijnlijk in 2015 worden afgerond. 13. Kunst, cultuur en historische waarden Inventaris kunstinstelling Melkweg (bibliotheek) 150.000 0 150.000 Het krediet betreft een reservering voor kosten voor verhuizing, nieuwe inrichting en inventaris voor het betrekken door de bibliotheek van de vestiging in het CEC aan De Melkweg. Naar verwachting zal de verhuizing medio 2013 plaatsvinden. Verdere besluitvorming komt aan de orde in 2012 of 2013. Inventaris kunstinstelling Melkweg (muziekschool) 150.000 0 150.000 Het krediet betreft een reservering voor kosten voor verhuizing, nieuwe inrichting en inventaris voor het betrekken door de bibliotheek van de vestiging in het CEC aan De Melkweg. Naar verwachting zal de verhuizing medio 2013 plaatsvinden. Verdere besluitvorming komt aan de orde in 2012 of 2013. Inventaris kunstinstelling Melkweg (werkschuit) 100.000 0 100.000 Het krediet betreft een reservering voor kosten voor verhuizing, nieuwe inrichting en inventaris voor het betrekken door de bibliotheek van de vestiging in het CEC aan De Melkweg. Naar verwachting zal de verhuizing medio 2013 plaatsvinden. Verdere besluitvorming komt aan de orde in 2012 of 2013. 61.262 Huisvesting dorpshuis Hollandsche Rading 948.604 887.342 Het krediet is bedoeld voor een nieuwe multifunctionele accommodatie in het kader van het kleine kernenbeleid. De bouw van het nieuwe dorpshuis is gestart in 2012, oplevering waarschijnlijk in 2013. Kostenplaatsen 331.122 159.447 171.675 ICT Randvoorw. Projecten - Midoffice (incl. DAS) Het krediet is beschikbaar gesteld om de midoffice vorm te geven. Een belangrijke pijler hierbij is het zaaksystEem.n1 dat verder wordt gemodelleerd en opgebouwd. Dit zal de (digitale) dienstverlening versterken en het zaakgericht werken vergroten. Dit project loopt door tot eind 2013. Gemeentewerf - nieuwbouw kantoor/kantine 625.684 711 625.684 De voorbereidingen voor de ombouw van het huidige magazijngebouw naar kantoor en kantine hebben we afgerond. Momenteel lopen de vergunningen- en aanbestediggsprocedures. Naar verwachting starten begin 2013 de werkzaamheden die medio 2013 zullen worden afgerond.

130


Bijlage 6 Specificatie investeringen 2013-2017 Investeringen 2013 - 2017

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2013

2014

2015

2016

2017

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Programma2: Dienstverlening Programma dienstverlening Programma8: Beheer openbare ruimte Vervanging Mercedes Benz 903.6 311 18-BN-LZ

37.000

Vervanging Mercedes Benz 639 Vito 109 27-BN-FD

37.000

Vervanging Mercedes Benz 639 Vito 109 28-BN-FD

37.000

Vervanging Mercedes Benz 639 Vito 109 54-BN-ZR

37.000

Vervanging Mazda SD 1 D 32 67-VX-VS

42.000

Vervanging DAF AS75PC BP-GN-70

175.000

Vervanging DAF AE75PC BP-HP-19

175.000

Vervanging grote zoutstrooier

25.000

Vervanging 3 containers

16.000

Vervanging Vlakbank

20.000

Vervanging grote zoutstrooier

25.000

Vervanging 5 sneeuwploegen + ophangsysteem

48.000

Vervanging Boki 4551

125.000

Vervanging 3 containers

16.000

Vervanging Kia K2500 04-VDX-4

30.000

Vervanging Ahlmann AZ 85

75.000

Programma 9: Milieu en Watertaken Begraafplaats Westbroek Beheerplan riolering

110.000 2.235.000

2.040.000

1.675.000

-357.000

1.756.937

-1.555.350

2.550.000

n.b.

Programma 10: Jeugd en educatie Integraal Huisvestingsplan Eerste inrichting uitbreiding 8 groepen IHP jaarschijf 2013

7.000

van Dijckschool OV IHP jaarschijf 2013

158.602

v. Everdingenschool OV IHP jaarschijf 2013

66.338

Maarten Luther Kingschool OV IHP jaarschijf 2013

59.152

De Kievit OV IHP jaarschijf 2013

68.582

Berg en Boschschool uitbr. schoolgebouw jaarschijf 2013

1.138.340

Het Nieuwe Lyceum uitbr. schoolgebouw jaarschijf 2017

6.918.088

Programma 11: Maatschappelijke ondersteuning Hulpmiddelen WMO

400.000

Programma 13: Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Koffiemachine de Vierstee

6.000

Kosten verhuizing Jeugdtheaterschool Masquerade

50.000

Programma 14: Sport en sportaccommodaties Vervangingsinvesteringen zwembad 2013

6.000

Facilitaire aanschaffingen t.b.v. vergaderzalen Kees Boekehal

3.000

Kostenplaatsen Vervanging bureaustoelen gemeentehuis Totaal investeringen

131

92.000 3.586.674


5.342.277

445.650

2.855.000

7.118.088

Bijlage 7 Gehanteerde begrippen Bedrijfsvoering De beheersing van, het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen in de organisatie op basis van een bedrijfsvoeringfilosofie. In De Bilt is die: integraal management. Onderdelen: personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en huisvesting.

Een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het BBV onderscheidt een beleidsbegroting en de financiële begroting. Beleidsbegroting De beleidsbegroting gaat vooral in op de (doelstellingen van de) programma's en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen.

Het (Koninklijk) Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten (BBV) bevat voorschriften voor de inrichting van de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag en geldt vanaf de begroting 2004. Bestaand beleid Beleid waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden. Ook wel genoemd aanvaard beleid, ongewijzigd beleid. Categoriale indeling Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar kostensoorten zoals salarissen, rente en belastingen. Collegeprogramma Het college geeft in een collegeprogramma de inhoudelijke invulling van belangrijke onderwerpen die in de zittingsperiode tot uitvoering moeten komen. Het gaat als regel om onderwerpen die naar het oordeel van de collegepartijen politiek relevant zijn. Dekkingsmiddelen Financiële middelen waarmee het voorgestelde beleid financieel kan worden gedekt. Financiële begroting De financiële begroting gaat vooral in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van de baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. Financiële positie Onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft een beeld van ontwikkelingen ten opzichte van de vorige begroting in meerjarig perspectief. Functie (functionele indeling) Een functie is een eenheid waarin de begroting en jaarstukken worden onderverdeeld volgens het BBV. Dit besluit definieert 85 functies. Het BBV laat de indeling van de begroting vrij, maar stelt verplicht dat de begroting in een apart 'document' wordt geconverteerd naar functies. Dit document wordt naar de toezichthouder en het CBS gezonden.


De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting; de jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen jaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit de programmarekening en toelichting en de balans en toelichting. Jaarverslag Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. Nieuw beleid Voorgesteld beleid waartoe nog besloten moet worden. Hieronder valt ook de uitbreiding van bestaand beleid. Kenmerk: sturing is nog mogelijk. Operationele doelstelling Een subdoelstelling van een programma dat een concreet maatschappelijk effect SMART formuleert.

Een paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting op bepaalde aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die kaderstellend zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Een of meerdere samenhangende activiteiten die tot een (concreet) resultaat leiden, ook wel sectorproduct. Productenraming Begroting op productenniveau. Bevat informatie over het begrotingsjaar, de drie daarop volgende jaren en de twee voorafgaande jaren. Deze begroting is (in eerste instantie) bestemd voor het college en heeft met name een beheersfunctie. Productenrealisatie Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld. Programma Een samenhangende verzameling van producten gericht op het bereiken van bepaalde maatschappelijke effecten, de operationele doelstellingen. Hiermee stelt de raad de kaders voor het college. Programmabegroting Bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting (zie ook: beleidsbegrotingen financiële begroting. Programmaplan Het programmaplan bevat de programma's en het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Strategische doelstelling Het eindresultaat, het beoogde maatschappelijke effect, bij de uitvoering van een programma. Treasuryfunctie Omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast behoeven te worden.


Bijlage 8 Gebruikte afkortingen APV AT) AVP AVU AWBZ BAG BBV BBZ BGT BLS BNG BOS BTW BZK CEC OG CROW DOHG EV EZ FIDO GBA GCN GGD GMU GRP GZO HDSR IBOR IHP INK IOAW IOAZ IPO ISV IVN IVP KCC MOP NV Oké OZB PUWC RIVM RMC RO RSD SSW SWZ UWV

Algemeen plaatselijke verordening Actieteam jongeren Agenda vitaal platteland Afval verwijdering Utrecht Algemene wet bijzondere ziektekosten Basisregistraties voor adressen en gebouwen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Basisregistratie Grootschalige Topografie Besluit locatiegebonden subsidies Bank Nederlandse Gemeenten Buurthuis, Onderwijs en Sport Belasting op de toegevoegde waarde Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Cultureel educatief centrum Centrum voor jeugd en gezin Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond, water- en wegenbouw en verkeerstechniek District overleggen huiselijk geweld Eigen vermogen Economische zaken Wet financiering decentrale overheden Gemeentelijke basisadministratie Gasbedrijf centraal Nederland Gemeentelijke gezondheidsdienst Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht Gemeentelijk rioleringsplan Gasdistributie Zeist en omstreken Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Integraal beheer openbare ruimte Integraal huisvestingsplan Instituut Nederlands Kwaliteit Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Interprovinciaal overleg Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Instituut voor natuurbeschermingseducatie (tegenwoordig Vereniging voor natuur- en milieueducatie) Integraal veiligheidsplan Klantcontactcentrum Meerjaren onderhoudsplan Naamloze Vennootschap Ontwikkelingkansen door Kwaliteit en Educatie Onroerende zaakbelasting Provinciale Utrechtse welstandscommissie Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu Regionaal melden coeirdinatiepunt vroegtijdige schoolverlaters Ruimtelijke ontwikkeling Regionale sociale dienst Woningbouwstichting SSW Sociale werkvoorziening Zeist Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen


VCP VNG VRI VROM VRU WKPB WMMN WMO WOZ WPG WRO WSW WSW WVG WWB

135

Verkeerscirculatieplan Vereniging Nederlandse gemeenten Verkeersregel installatie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Veiligheidsregio Utrecht Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Welstand monumenten Midden-Nederland Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op de onroerende zaakbelasting Wet publieke gezondheid Wet op de ruimtelijke ordening Wet sociale werkvoorziening Waarborgfonds sociale woningbouw Wet voorzieningen gehandicapten Wet werk en bijstand


136


Programmabegroting Meerjarenraming

Recommend Documents