Programmabegroting Meerjarenraming

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012

Meerjarenraming 2013 - 2015

Meerjarenraming 2013 - 2015

Voorwoord

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2011. Met de vaststelling van deze begroting wijst u middelen toe aan de programma’s en autoriseert u per programma de bedragen die het college inzet voor de uitvoering van het geformuleerde beleid. Daarmee is deze begroting kaderstellend voor het beleid in 2012 en de jaren erna.

Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2011. Met de vaststelling van deze begroting wijst u middelen toe aan de programma’s en autoriseert u per programma de bedragen die het college inzet voor de uitvoering van het geformuleerde beleid. Daarmee is deze begroting kaderstellend voor het beleid in 2012 en de jaren erna.

Ondanks de verslechterende economische situatie in Nederland slagen wij er in om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. In het coalitie-akkoord voor deze collegeperiode was al rekening gehouden met een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 3 miljoen, ofwel 10% van de uitkering. Daarom zijn in de meerjarenbegroting 2011 – 2014 al bezuinigingen aangekondigd, die een verdere uitwerking hebben gekregen in de voorjaarsnota 2011. Met de realisatie van deze bezuinigingen, waarvan een belangrijk deel voor 2012 is ingevuld, lukt het om het begrotingsevenwicht te bewaren en de financiële soliditeit van de gemeente voor de toekomst te waarborgen. Verhoging van de onroerende zaakbelastingen bovenop aanpassing aan de inflatie is daarbij niet aan de orde.

Ondanks de verslechterende economische situatie in Nederland slagen wij er in om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. In het coalitie-akkoord voor deze collegeperiode was al rekening gehouden met een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 3 miljoen, ofwel 10% van de uitkering. Daarom zijn in de meerjarenbegroting 2011 – 2014 al bezuinigingen aangekondigd, die een verdere uitwerking hebben gekregen in de voorjaarsnota 2011. Met de realisatie van deze bezuinigingen, waarvan een belangrijk deel voor 2012 is ingevuld, lukt het om het begrotingsevenwicht te bewaren en de financiële soliditeit van de gemeente voor de toekomst te waarborgen. Verhoging van de onroerende zaakbelastingen bovenop aanpassing aan de inflatie is daarbij niet aan de orde.

Wij realiseren ons terdege dat deze bezuinigingen niet zonder pijn voor de Biltse gemeenschap en de organisatie gerealiseerd kunnen worden. In de begroting is een vermindering van de personeelsformatie opgenomen van circa 10 fte op een totale formatie van 251 fte per 1 januari 2011. Dit realiseren wij mede door een verkleining van het management. Daarnaast kan deze inkrimping van de formatie door natuurlijk verloop worden gerealiseerd. Daarbij blijft de dienstverlening op peil. Begin 2012 wordt het vergunningenloket gerealiseerd, wat een opstap is naar het Klant Contact Centrum. In dit KCC moeten in deze collegeperiode de meeste vragen van onze klanten direct worden beantwoord en verzoeken in behandeling worden genomen.

Wij realiseren ons terdege dat deze bezuinigingen niet zonder pijn voor de Biltse gemeenschap en de organisatie gerealiseerd kunnen worden. In de begroting is een vermindering van de personeelsformatie opgenomen van circa 10 fte op een totale formatie van 251 fte per 1 januari 2011. Dit realiseren wij mede door een verkleining van het management. Daarnaast kan deze inkrimping van de formatie door natuurlijk verloop worden gerealiseerd. Daarbij blijft de dienstverlening op peil. Begin 2012 wordt het vergunningenloket gerealiseerd, wat een opstap is naar het Klant Contact Centrum. In dit KCC moeten in deze collegeperiode de meeste vragen van onze klanten direct worden beantwoord en verzoeken in behandeling worden genomen.

Op het gebied van de maatschappelijke zorg staan wij voor grote uitdagingen. Allereerst dient de toekomstbestendigheid van het welzijnswerk te worden verzekerd. Daarnaast staan wij voor de uitdaging om de decentralisatie van AWBZ-taken en de Jeugdzorg vorm te geven. Ook de Wet Werken naar Vermogen draagt veel en grote verantwoordelijkheden naar ons over. Complicerende factor hierbij is dat deze taken tegen lagere kosten moeten worden uitgevoerd dan tot op heden. Dit vraagt van ons veel innovatiekracht om de zorg voor onze burgers op een adequaat niveau te handhaven. Door meer de focus te leggen op kwetsbare groepen en de activiteiten voor andere bewoners meer kostendekkend te maken kunnen de gemeentelijke kosten worden teruggebracht. Wij verwachten van deze aanpak dat er nauwelijks nadelige gevolgen zijn voor die inwoners die om wat voor reden dan ook gebruik moeten maken van de ondersteuning en diensten van de welzijns- en zorginstellingen. In de WMO worden wij geconfronteerd met grote kortingen op de bijdrage van het rijk en afbouw van de bijdrage van het Bestuur Regio Utrecht voor de regiotaxi. Het huidige voorzieningenniveau wordt daarmee onbetaalbaar. Door een flinke structurele bijdrage uit de algemene middelen van de gemeente beperken wij de ingrepen in het voorzieningenniveau.

Op het gebied van de maatschappelijke zorg staan wij voor grote uitdagingen. Allereerst dient de toekomstbestendigheid van het welzijnswerk te worden verzekerd. Daarnaast staan wij voor de uitdaging om de decentralisatie van AWBZ-taken en de Jeugdzorg vorm te geven. Ook de Wet Werken naar Vermogen draagt veel en grote verantwoordelijkheden naar ons over. Complicerende factor hierbij is dat deze taken tegen lagere kosten moeten worden uitgevoerd dan tot op heden. Dit vraagt van ons veel innovatiekracht om de zorg voor onze burgers op een adequaat niveau te handhaven. Door meer de focus te leggen op kwetsbare groepen en de activiteiten voor andere bewoners meer kostendekkend te maken kunnen de gemeentelijke kosten worden teruggebracht. Wij verwachten van deze aanpak dat er nauwelijks nadelige gevolgen zijn voor die inwoners die om wat voor reden dan ook gebruik moeten maken van de ondersteuning en diensten van de welzijns- en zorginstellingen. In de WMO worden wij geconfronteerd met grote kortingen op de bijdrage van het rijk en afbouw van de bijdrage van het Bestuur Regio Utrecht voor de regiotaxi. Het huidige voorzieningenniveau wordt daarmee onbetaalbaar. Door een flinke structurele bijdrage uit de algemene middelen van de gemeente beperken wij de ingrepen in het voorzieningenniveau.

Met de vaststelling van de structuurvisie en het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan wordt een ruimtelijk kader geboden voor de gewenste ontwikkeling van onze gemeente, zoals uitgesproken in het Bilts Manifest. Onderdeel hiervan is ook de ontwikkeling van het Science Park Bilthoven, in nauwe samenwerking met het Science Park Utrecht (Uithof).

Met de vaststelling van de structuurvisie en het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan wordt een ruimtelijk kader geboden voor de gewenste ontwikkeling van onze gemeente, zoals uitgesproken in het Bilts Manifest. Onderdeel hiervan is ook de ontwikkeling van het Science Park Bilthoven, in nauwe samenwerking met het Science Park Utrecht (Uithof).

Hoewel ook de budgetten voor het onderhoud aan de openbare ruimte niet ontkomen aan de bezuinigingen, streven wij er naar dat deze ingrepen geen grote invloed hebben op het straatbeeld. Met een herijking van het beheer van de openbare ruimte begin volgend jaar leggen we de uitgangspunten vast voor het gewenste kwaliteitsniveau.

Hoewel ook de budgetten voor het onderhoud aan de openbare ruimte niet ontkomen aan de bezuinigingen, streven wij er naar dat deze ingrepen geen grote invloed hebben op het straatbeeld. Met een herijking van het beheer van de openbare ruimte begin volgend jaar leggen we de uitgangspunten vast voor het gewenste kwaliteitsniveau.

Ondanks het financieel zware weer waarin de gemeenten zitten, zijn wij er in geslaagd om ook ruimte te vinden voor nieuwe investeringen in onzes inziens noodzakelijke voorzieningen. Voor de ondertunneling van de spoorwegovergang in de Leijenseweg hebben wij in deze meerjarenbegroting een reservering

Ondanks het financieel zware weer waarin de gemeenten zitten, zijn wij er in geslaagd om ook ruimte te vinden voor nieuwe investeringen in onzes inziens noodzakelijke voorzieningen. Voor de ondertunneling van de spoorwegovergang in de Leijenseweg hebben wij in deze meerjarenbegroting een reservering

opgenomen van € 2 miljoen. Met bijdragen van het Rijk en overige overheden, verwachten wij dat de realisatie van deze tunnel mogelijk wordt. Ook voor een nieuw sporten zalencentrum in De Bilt en realisatie van nieuwbouw voor De Vierstee in Maartensdijk is extra ruimte in de begroting opgenomen. In 2012 krijgen grote projecten, zoals het Centrumplan Bilthoven en de realisatie van het Cultureel en Educatief Centrum een vervolg. Wij verwachten dat een tiental kavels op het bedrijventerrein Larenstein kunnen worden uitgegeven. Zeker in deze economisch onzekere tijden vraagt de beheersing van de risico’s in deze projecten extra aandacht. Wij sturen daarop en zullen de gemeenteraad rapporteren als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

opgenomen van € 2 miljoen. Met bijdragen van het Rijk en overige overheden, verwachten wij dat de realisatie van deze tunnel mogelijk wordt. Ook voor een nieuw sporten zalencentrum in De Bilt en realisatie van nieuwbouw voor De Vierstee in Maartensdijk is extra ruimte in de begroting opgenomen. In 2012 krijgen grote projecten, zoals het Centrumplan Bilthoven en de realisatie van het Cultureel en Educatief Centrum een vervolg. Wij verwachten dat een tiental kavels op het bedrijventerrein Larenstein kunnen worden uitgegeven. Zeker in deze economisch onzekere tijden vraagt de beheersing van de risico’s in deze projecten extra aandacht. Wij sturen daarop en zullen de gemeenteraad rapporteren als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van ons beleid. De focus ligt daarbij op energie, waarbij locale energiebesparing en opwekking leidend thema zijn. Wij willen onderzoeken of wij samen met ondernemers, instellingen en inwoners dit thema in de vorm van een energiecoöperatie of andere samenwerkingsvorm gestalte kunnen geven. Een belangrijk thema is verder de erkenning als Fairtrade gemeente. Samen met externe partners werken wij verder aan de invulling van dit thema.

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van ons beleid. De focus ligt daarbij op energie, waarbij locale energiebesparing en opwekking leidend thema zijn. Wij willen onderzoeken of wij samen met ondernemers, instellingen en inwoners dit thema in de vorm van een energiecoöperatie of andere samenwerkingsvorm gestalte kunnen geven. Een belangrijk thema is verder de erkenning als Fairtrade gemeente. Samen met externe partners werken wij verder aan de invulling van dit thema.

Er gebeurt veel in De Bilt. Naast alle in het oog springende projecten draait de uitvoering van de taken in de organisatie gewoon door. Nieuwe wetgeving krijgt een plaats in werkprocessen. Het besef dat wij ten dienste staan van de Biltse samenleving staat centraal. Ook in 2012 werken wij hier met plezier aan!

Er gebeurt veel in De Bilt. Naast alle in het oog springende projecten draait de uitvoering van de taken in de organisatie gewoon door. Nieuwe wetgeving krijgt een plaats in werkprocessen. Het besef dat wij ten dienste staan van de Biltse samenleving staat centraal. Ook in 2012 werken wij hier met plezier aan!

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt,

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt,

de secretaris, R.A.K. Huijbregts

de secretaris, R.A.K. Huijbregts

de burgemeester, A.J. Gerritsen

de burgemeester, A.J. Gerritsen

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Voorwoord

3

Voorwoord

3

Inhoudsopgave

5

Inhoudsopgave

5

Leeswijzer

7

Leeswijzer

7

1

9

1

9

Inleiding 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

2

3

Aanleiding Financieel perspectief Analyse begrotingssaldi Reservepositie Ontwikkeling tarieven Bezuinigingen Nieuw beleid en beleidsaanpassingen Beslispunten

9 9 10 11 11 12 14 15

Programma’s

17

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

17 20 24 27 30 33 36 39 44 47 50 54 58 62 65 68 71

Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening Openbare veiligheid Economische zaken Verkeer en berijkbaarheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Beheer openbare ruimte Milieu Watertaken Onderwijs Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Sport ensportaccomodaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Paragrafen 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

73 Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Grondbeleid Welzijnssubsidies

74 77 85 88 90 97 112 116

Inleiding 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

2

3

Aanleiding Financieel perspectief Analyse begrotingssaldi Reservepositie Ontwikkeling tarieven Bezuinigingen Nieuw beleid en beleidsaanpassingen Beslispunten

9 9 10 11 11 12 14 15

Programma’s

17

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

17 20 24 27 30 33 36 39 44 47 50 54 58 62 65 68 71

Bestuurlijke aangelegenheden Dienstverlening Openbare veiligheid Economische zaken Verkeer en berijkbaarheid Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Beheer openbare ruimte Milieu Watertaken Onderwijs Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Sport ensportaccomodaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Paragrafen 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

73 Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Grondbeleid Welzijnssubsidies

74 77 85 88 90 97 112 116

4

5

Financiële begroting

121

4.1 4.2 4.3 4.4

121 124 127 128

Overzicht van baten en lasten per programma Toelichting op verschillen met begroting de 2011 Financiële ontwikkelingen Overige financiële toelichtingen inclusief investeringsplan

Bijlagen

Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Samenstelling Bestuur Kerngegevens Algemene Uitkering op basis van de meicirculaire 2011 EMU-Saldo Overzicht Producten Overzicht Lopende Investeringen Specificatie Investeringen 2012-2016 Nieuw Beleid Gehanteerde Begrippen Gebruikte Afkortingen

4


121

4.1 4.2 4.3 4.4

121 124 127 128

133

5

134 136 137 139 140 151 154 156 157 159


Overzicht van baten en lasten per programma Toelichting op verschillen met begroting de 2011 Financiële ontwikkelingen Overige financiële toelichtingen inclusief investeringsplan

Bijlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

133 Samenstelling Bestuur Kerngegevens Algemene Uitkering op basis van de meicirculaire 2011 EMU-Saldo Overzicht Producten Overzicht Lopende Investeringen Specificatie Investeringen 2012-2016 Nieuw Beleid Gehanteerde Begrippen Gebruikte Afkortingen

134 136 137 139 140 151 154 156 157 159

Leeswijzer

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk gaan wij in op de aanleiding voor deze begroting en presenteren wij de saldi van de begroting 2012 en van de meerjarenraming 2013-2015. Ook geven wij een analyse van deze saldi ten opzichte van de saldi uit de voorjaarsnota 2011. In paragraaf 1.4 gaan wij in op de ontwikkelingen van de reservepositie van onze gemeente en in 1.5 lichten wij de ontwikkeling van de lastendruk toe. In paragraaf 1.6 geven wij de stand van zaken van de realisatie van de bezuinigingen, en in 1.7 geven wij het nieuwe beleid weer, zoals dat bij de voorjaarsnota 2011 is vastgesteld en doen wij een voorstel voor een beleidsaanpassing. Tot slot worden in paragraaf 1.8 de beslispunten genoemd.

In het eerste hoofdstuk gaan wij in op de aanleiding voor deze begroting en presenteren wij de saldi van de begroting 2012 en van de meerjarenraming 2013-2015. Ook geven wij een analyse van deze saldi ten opzichte van de saldi uit de voorjaarsnota 2011. In paragraaf 1.4 gaan wij in op de ontwikkelingen van de reservepositie van onze gemeente en in 1.5 lichten wij de ontwikkeling van de lastendruk toe. In paragraaf 1.6 geven wij de stand van zaken van de realisatie van de bezuinigingen, en in 1.7 geven wij het nieuwe beleid weer, zoals dat bij de voorjaarsnota 2011 is vastgesteld en doen wij een voorstel voor een beleidsaanpassing. Tot slot worden in paragraaf 1.8 de beslispunten genoemd.

In hoofdstuk 2 komen de 16 programma’s en de algemene dekkingsmiddelen aan bod. Per programma vindt u een omschrijving van het betreffende programma en een antwoord op de drie W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat gaat dat kosten? Naast de effect indicatoren die wij voor het eerst in de begroting 2011 hebben opgenomen, worden in deze begroting ook prestatie indicatoren gedefinieerd in hoofdstuk 2. Voor elk van de indicatoren geldt dat deze in zijn context moet worden gezien. Veel van deze indicatoren zijn een onderdeel van de tweejaarlijkse burgerpeiling. In de komende jaren willen wij de indicatoren verder ontwikkelen.

In hoofdstuk 2 komen de 16 programma’s en de algemene dekkingsmiddelen aan bod. Per programma vindt u een omschrijving van het betreffende programma en een antwoord op de drie W-vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we daarvoor doen? 3. Wat gaat dat kosten? Naast de effect indicatoren die wij voor het eerst in de begroting 2011 hebben opgenomen, worden in deze begroting ook prestatie indicatoren gedefinieerd in hoofdstuk 2. Voor elk van de indicatoren geldt dat deze in zijn context moet worden gezien. Veel van deze indicatoren zijn een onderdeel van de tweejaarlijkse burgerpeiling. In de komende jaren willen wij de indicatoren verder ontwikkelen.

In hoofdstuk drie behandelen wij de acht paragrafen. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die versnipperd staan in de programma’s te bundelen waardoor de raad beter zicht krijgt op deze onderwerpen.

In hoofdstuk drie behandelen wij de acht paragrafen. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die versnipperd staan in de programma’s te bundelen waardoor de raad beter zicht krijgt op deze onderwerpen.

In hoofdstuk vier geven wij een overzicht van de baten en lasten per programma als ook een toelichting op de voornaamste verschillen met de begroting 2011. In hoofdstuk vier vindt u ook een overzicht van de incidentele baten en lasten, de ombuigingen, de ontwikkeling van het eigen vermogen en tot slot het investeringsplan.

In hoofdstuk vier geven wij een overzicht van de baten en lasten per programma als ook een toelichting op de voornaamste verschillen met de begroting 2011. In hoofdstuk vier vindt u ook een overzicht van de incidentele baten en lasten, de ombuigingen, de ontwikkeling van het eigen vermogen en tot slot het investeringsplan.

Tot slot hebben wij nog diverse bijlagen toegevoegd, zoals een specificatie van de programmacijfers, om u een zo goed mogelijk inzicht te geven in de onderbouwing van deze begroting.

Tot slot hebben wij nog diverse bijlagen toegevoegd, zoals een specificatie van de programmacijfers, om u een zo goed mogelijk inzicht te geven in de onderbouwing van deze begroting.

7

7

7

PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT


7



1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Deze begroting is zowel financieel als beleidsmatig gebaseerd op de voorjaarsnota 2011. Ten opzichte van de voorjaarsnota leggen wij u in deze begroting slechts één beleidsaanpassing voor. Deze wordt toegelicht in paragraaf 1.7. Ook financieel gezien is er een verschil met de cijfers die wij u gepresenteerd hebben in de voorjaarsnota. Hierin waren de cijfers van de meicirculaire voor de algemene uitkering nog niet verwerkt. In deze begroting hebben we de meicirculaire wel verwerkt, wat leidt tot een voordeliger saldo in de komende jaren. In paragraaf 1.2 gaan we nader op deze financiële ontwikkelingen in.

1.2

Financieel perspectief

Het financiële perspectief voor de komende jaren is gunstiger dan wij bij het opstellen van de voorjaarsnota verwachtten. Dit komt met name omdat de raming van de algemene uitkering op basis van de meest recente informatie, de meicirculaire, hoger is dan we verwacht hadden door een verwachte stijging van de rijksuitgaven. Na verwerking van de meicirculaire en de structurele begrotingswijzigingen tot en met augustus, is het positieve saldo van de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 als volgt: 2012

2013

2014

2015

- 49.650.229

- 49.448.453

- 48.867.873

- 47.910.763

48.514.993

48.820.390

49.387.908

48.796.277

- 1.135.236

- 628.063

520.035

885.514

Toevoeging aan reserves

- 712.408

- 699.013

- 793.741

- 1.025.348

Onttrekking aan reserves

2.195.212

1.890.982

1.292.875

1.198.379

Resultaat na bestemming

347.569

563.907

1.019.170

1.058.546

Totaal programma’s Totaal algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming

Enige voorzichtigheid bij de gepresenteerde saldi is wel geboden. Hieronder noemen wij diverse in- en externe ontwikkelingen die mogelijk een effect hebben op onze financiële positie. In de eerste plaats kunnen de inkomsten uit het gemeentefonds de komende jaren tegenvallen. De omvang van het gemeentefonds wordt met ingang van 2012 weer gekoppeld aan de rijksuitgaven, de zogenoemde trap op, trap af systematiek. In de meicirculaire is het Rijk vooralsnog uitgegaan van een toename van haar begrotingsuitgaven. Mocht de economie zich zo ontwikkelen dat de financiële situatie van het Rijk deze intensivering van de uitgaven in komende jaren niet toelaat, of het Rijk deze uitstelt, dan heeft dit een direct effect op onze inkomsten uit het gemeentefonds. Daarnaast vormen de financiële consequenties van de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten ook nog een risico. Zeker de consequenties van het uitvoeren van de Wet Werken naar Vermogen baart ons ernstige zorgen omdat vanuit het Rijk tegelijkertijd wordt bezuinigd op de re-integratie budgetten. De kosten die de gemeente maakt voor bijstandsgerechtigden en de kosten voor schuldhulpverlening kunnen de komende jaren flink stijgen. Wij verwachten dat hierover eind 2011 meer bekend zal zijn, en zullen de financiële consequenties toelichten in de voorjaarsnota 2012.

Een ander financieel risico lopen wij bij de leges voor identiteitskaarten. Onlangs heeft de Hoge Raad bepaald dat de Nederlandse Identiteitskaart gratis moet zijn voor iedere burger die zich op straat moet

9


1

Inleiding

1

Inleiding

1.1

Aanleiding

1.1

Aanleiding



1.2

1.2



2013

2014

2015

- 49.650.229

- 49.448.453

- 48.867.873

- 47.910.763

48.514.993

48.820.390

49.387.908

48.796.277

- 1.135.236

- 628.063

520.035

885.514


- 712.408

- 699.013

- 793.741

- 1.025.348


2.195.212

1.890.982

1.292.875

1.198.379


347.569

563.907

1.019.170

1.058.546




2013

2014

2015

- 49.650.229

- 49.448.453

- 48.867.873

- 47.910.763

48.514.993

48.820.390

49.387.908

48.796.277

- 1.135.236

- 628.063

520.035

885.514


- 712.408

- 699.013

- 793.741

- 1.025.348


2.195.212

1.890.982

1.292.875

1.198.379


347.569

563.907

1.019.170

1.058.546


Enige voorzichtigheid bij de gepresenteerde saldi is wel geboden. Hieronder noemen wij diverse in- en externe ontwikkelingen die mogelijk een effect hebben op onze financiële positie.

Enige voorzichtigheid bij de gepresenteerde saldi is wel geboden. Hieronder noemen wij diverse in- en externe ontwikkelingen die mogelijk een effect hebben op onze financiële positie.

In de eerste plaats kunnen de inkomsten uit het gemeentefonds de komende jaren tegenvallen. De omvang van het gemeentefonds wordt met ingang van 2012 weer gekoppeld aan de rijksuitgaven, de zogenoemde trap op, trap af systematiek. In de meicirculaire is het Rijk vooralsnog uitgegaan van een toename van haar begrotingsuitgaven. Mocht de economie zich zo ontwikkelen dat de financiële situatie van het Rijk deze intensivering van de uitgaven in komende jaren niet toelaat, of het Rijk deze uitstelt, dan heeft dit een direct effect op onze inkomsten uit het gemeentefonds. Daarnaast vormen de financiële consequenties van de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten ook nog een risico. Zeker de consequenties van het uitvoeren van de Wet Werken naar Vermogen baart ons ernstige zorgen omdat vanuit het Rijk tegelijkertijd wordt bezuinigd op de re-integratie budgetten.

In de eerste plaats kunnen de inkomsten uit het gemeentefonds de komende jaren tegenvallen. De omvang van het gemeentefonds wordt met ingang van 2012 weer gekoppeld aan de rijksuitgaven, de zogenoemde trap op, trap af systematiek. In de meicirculaire is het Rijk vooralsnog uitgegaan van een toename van haar begrotingsuitgaven. Mocht de economie zich zo ontwikkelen dat de financiële situatie van het Rijk deze intensivering van de uitgaven in komende jaren niet toelaat, of het Rijk deze uitstelt, dan heeft dit een direct effect op onze inkomsten uit het gemeentefonds. Daarnaast vormen de financiële consequenties van de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten ook nog een risico. Zeker de consequenties van het uitvoeren van de Wet Werken naar Vermogen baart ons ernstige zorgen omdat vanuit het Rijk tegelijkertijd wordt bezuinigd op de re-integratie budgetten.

De kosten die de gemeente maakt voor bijstandsgerechtigden en de kosten voor schuldhulpverlening kunnen de komende jaren flink stijgen. Wij verwachten dat hierover eind 2011 meer bekend zal zijn, en zullen de financiële consequenties toelichten in de voorjaarsnota 2012.

De kosten die de gemeente maakt voor bijstandsgerechtigden en de kosten voor schuldhulpverlening kunnen de komende jaren flink stijgen. Wij verwachten dat hierover eind 2011 meer bekend zal zijn, en zullen de financiële consequenties toelichten in de voorjaarsnota 2012.



9 9

9 9

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING2012, 2012,GEMEENTE GEMEENTEDE DEBILT BILT


kunnen identificeren. Dit betekent dat geen leges meer in rekening worden gebracht voor identiteitskaarten voor burgers van 14 jaar en ouder. Sinds oktober 2010 hebben wij, conform het advies van de VNG, burgers van onze gemeente actief de mogelijkheid geboden een bezwaarschrift in te dienen. De uitspraak heeft tot gevolg dat wij de komende periode de geheven leges terugstorten indien een bezwaar is ingediend. De VNG en het ministerie zijn met elkaar in gesprek over compensatie van de kosten. Zo gauw hierover meer bekend is, zullen wij de consequenties hiervan voor 2011 toelichten in de jaarrekening en voor 2012 meenemen in de voorjaarsnota.

kunnen identificeren. Dit betekent dat geen leges meer in rekening worden gebracht voor identiteitskaarten voor burgers van 14 jaar en ouder. Sinds oktober 2010 hebben wij, conform het advies van de VNG, burgers van onze gemeente actief de mogelijkheid geboden een bezwaarschrift in te dienen. De uitspraak heeft tot gevolg dat wij de komende periode de geheven leges terugstorten indien een bezwaar is ingediend. De VNG en het ministerie zijn met elkaar in gesprek over compensatie van de kosten. Zo gauw hierover meer bekend is, zullen wij de consequenties hiervan voor 2011 toelichten in de jaarrekening en voor 2012 meenemen in de voorjaarsnota.

Naast deze ontwikkelingen die van buitenaf komen, houden ook ontwikkelingen binnen de gemeente diverse risico’s in, zoals de bezuinigingstaakstelling die wij onszelf hebben opgelegd. Deze loopt op van ruim 1,9 miljoen in 2012 naar 4,3 miljoen in 2015. Ervaring leert ons dat bezuinigingen niet altijd volgens de planning worden gerealiseerd, en ook niet in alle gevallen voor het volledige bedrag kunnen worden gerealiseerd. Tenslotte noemen wij de risico’s in grondexploitaties, zoals bij De Kwinkelier, de ondertunneling van de spoorwegovergangen in de Soestdijkseweg en de Leijenseweg en bij de verkoop van een tiental percelen op Larenstein. Dit alles maakt dat, ondanks de positieve begrotingssaldi in deze meerjarenbegroting, voorzichtigheid is geboden en een stringent financieel beleid moet worden gevoerd.

Naast deze ontwikkelingen die van buitenaf komen, houden ook ontwikkelingen binnen de gemeente diverse risico’s in, zoals de bezuinigingstaakstelling die wij onszelf hebben opgelegd. Deze loopt op van ruim 1,9 miljoen in 2012 naar 4,3 miljoen in 2015. Ervaring leert ons dat bezuinigingen niet altijd volgens de planning worden gerealiseerd, en ook niet in alle gevallen voor het volledige bedrag kunnen worden gerealiseerd. Tenslotte noemen wij de risico’s in grondexploitaties, zoals bij De Kwinkelier, de ondertunneling van de spoorwegovergangen in de Soestdijkseweg en de Leijenseweg en bij de verkoop van een tiental percelen op Larenstein. Dit alles maakt dat, ondanks de positieve begrotingssaldi in deze meerjarenbegroting, voorzichtigheid is geboden en een stringent financieel beleid moet worden gevoerd.

1.3

1.3

Analyse begrotingssaldi

Saldo voorjaarsnota 2011 Saldo begroting 2012

2012

2013

2014

2015

1.753

155.462

569.853

657.597

347.569

563.907

1.019.170

1.058.546

552.002

696.102

503.588

294.621

92.000

92.000

Verklaring verschillen begroting-voorjaarsnota: Bijgestelde raming Algemene Uitkering* Extra opbrengst hondenbelasting

Nationaal Uitvoeringsprogramma Diverse kleine aanpassingen

Saldo voorjaarsnota 2011 Saldo begroting 2012

2012

2013

2014

2015

1.753

155.462

569.853

657.597

347.569

563.907

1.019.170

1.058.546

552.002

696.102

503.588

294.621

92.000

92.000

Verklaring verschillen begroting-voorjaarsnota:

Voordeel kapitaallasten Niet te realiseren ombuigingen

Analyse begrotingssaldi

92.000

92.000

150.000

250.000 - 227.000

- 227.000

- 227.000

- 227.000

- 70.000

- 70.000

- 70.000

-1.186

-82.657

729

Bijgestelde raming Algemene Uitkering* Extra opbrengst hondenbelasting Voordeel kapitaallasten Niet te realiseren ombuigingen Nationaal Uitvoeringsprogramma

-8.672

Diverse kleine aanpassingen

92.000

92.000

150.000

250.000 - 227.000

- 227.000

- 227.000

- 227.000

- 70.000

- 70.000

- 70.000

-1.186

-82.657

729

-8.672

*Dit bedrag is exclusief de uitkering voor het Centrum voor Jeugd en Gezin; tegenover deze inkomsten hebben wij in programma 12

*Dit bedrag is exclusief de uitkering voor het Centrum voor Jeugd en Gezin; tegenover deze inkomsten hebben wij in programma 12

uitgaven geraamd.

uitgaven geraamd.

Het saldo van de begroting 2012 stijgt ten opzichte van de voorjaarsnota met € 345.816 in 2012. Ook in de jaren 2013, 2014 en 2015 stijgt het saldo met ongeveer € 400.000 ten opzichte van de uitkomsten die wij u bij de voorjaarsnota hebben gepresenteerd.

Het saldo van de begroting 2012 stijgt ten opzichte van de voorjaarsnota met € 345.816 in 2012. Ook in de jaren 2013, 2014 en 2015 stijgt het saldo met ongeveer € 400.000 ten opzichte van de uitkomsten die wij u bij de voorjaarsnota hebben gepresenteerd.

De stijging wordt grotendeels verklaard door de bijstelling van de hoogte van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire. Daarnaast verwachten we vanaf 2012 een meeropbrengst van € 92.000 te realiseren bij de heffing van hondenbelasting. Een controle in 2011 heeft geresulteerd in een forse toename van het aantal geregistreerde honden. Bij het opstellen van de voorjaarsnota hebben wij een aanname gedaan met betrekking tot de hoogte van de vrijval op de kapitaallasten. Deze vrijval wordt veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen naar volgende jaren. Wij hebben de verwachte vrijval geactualiseerd ten opzichte van de voorjaarsnota. Dit leidt tot een voordeel in 2014 en 2015.

De stijging wordt grotendeels verklaard door de bijstelling van de hoogte van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire. Daarnaast verwachten we vanaf 2012 een meeropbrengst van € 92.000 te realiseren bij de heffing van hondenbelasting. Een controle in 2011 heeft geresulteerd in een forse toename van het aantal geregistreerde honden. Bij het opstellen van de voorjaarsnota hebben wij een aanname gedaan met betrekking tot de hoogte van de vrijval op de kapitaallasten. Deze vrijval wordt veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen naar volgende jaren. Wij hebben de verwachte vrijval geactualiseerd ten opzichte van de voorjaarsnota. Dit leidt tot een voordeel in 2014 en 2015.

Tegenover deze voordelen staat een nadeel ter hoogte van € 227.000 vanaf 2012. Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de taakstelling van € 300.000 met betrekking tot de toeristenbelasting slechts deels gerealiseerd kan worden. Ook hebben wij twee bezuinigingen, milieubeheer en deregulering, afgeboekt. In paragraaf 1.5 worden de redenen hiervoor toegelicht. In de meicirculaire heeft het Rijk aangekondigd dat de gemeenten tot en met 2014 gecompenseerd worden voor de kosten die zij maken voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eOverheid. Tegenover de compensatie die wij hiervoor ontvangen via de algemene uitkering, ramen wij de daarvoor te maken kosten op € 70.000 in de jaren 2012, 2013 en 2014.

Tegenover deze voordelen staat een nadeel ter hoogte van € 227.000 vanaf 2012. Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de taakstelling van € 300.000 met betrekking tot de toeristenbelasting slechts deels gerealiseerd kan worden. Ook hebben wij twee bezuinigingen, milieubeheer en deregulering, afgeboekt. In paragraaf 1.5 worden de redenen hiervoor toegelicht. In de meicirculaire heeft het Rijk aangekondigd dat de gemeenten tot en met 2014 gecompenseerd worden voor de kosten die zij maken voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eOverheid. Tegenover de compensatie die wij hiervoor ontvangen via de algemene uitkering, ramen wij de daarvoor te maken kosten op € 70.000 in de jaren 2012, 2013 en 2014.

10 10

10 10



1.4

Reservepositie

1.4

Hoewel uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de begrotingssaldi na bestemming positief zijn, onttrekken wij de komende jaren ook flinke bedragen aan onze reserves. Onderstaande tabel laat zien dat hierdoor ons eigen vermogen de komende jaren daalt. Verloop eigen vermogen Totaal reserves

Hoewel uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de begrotingssaldi na bestemming positief zijn, onttrekken wij de komende jaren ook flinke bedragen aan onze reserves. Onderstaande tabel laat zien dat hierdoor ons eigen vermogen de komende jaren daalt.

2012

2013

2014

2015

31.062.273

29.579.469

28.387.500

27.888.366

Totaal reserves Toevoeging aan reserves

- 712.408


2.195.212 433.891

1.059.230


- 712.408

- 699.013

- 793.741

- 1.025.348


2.195.212

1.890.982

1.292.875

1.198.379

433.891

1.059.230

764.493

672.681

Waarvan: Onderwijshuisvesting

Reservepositie

Automatisering

703.167

42.789

Wet maatschappelijke ondersteuning (HH)

300.000

200.000

Verloop eigen vermogen

Waarvan: Onderwijshuisvesting

2012

2013

2014

2015

31.062.273

29.579.469

28.387.500

27.888.366

- 699.013

- 793.741

- 1.025.348

1.890.982

1.292.875

1.198.379

764.493

672.681

Automatisering

703.167

42.789

Wet maatschappelijke ondersteuning (HH)

300.000

200.000

De onttrekking aan de reserves neemt af van € 2,2 miljoen in 2012 tot € 1,2 miljoen in 2015. In de tabel worden de bedragen van de hoogste onttrekkingen getoond. In 2012 wordt er een aanzienlijk bedrag onttrokken aan de egalisatiereserve automatisering, ter dekking van de hogere kapitaallasten op ICT-gebied. Ook wordt in 2012 en 2013 onttrokken aan de reserve Wmo als compensatie voor de korting vanuit het Rijk op het Wmo budget als gevolg van het nadelige herverdeeleffect. De onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting is gebaseerd op het in juni 2011 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan 2011-2020. In paragraaf 4.1 vindt u een overzicht van alle mutaties binnen de reserves.

De onttrekking aan de reserves neemt af van € 2,2 miljoen in 2012 tot € 1,2 miljoen in 2015. In de tabel worden de bedragen van de hoogste onttrekkingen getoond. In 2012 wordt er een aanzienlijk bedrag onttrokken aan de egalisatiereserve automatisering, ter dekking van de hogere kapitaallasten op ICT-gebied. Ook wordt in 2012 en 2013 onttrokken aan de reserve Wmo als compensatie voor de korting vanuit het Rijk op het Wmo budget als gevolg van het nadelige herverdeeleffect. De onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting is gebaseerd op het in juni 2011 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan 2011-2020. In paragraaf 4.1 vindt u een overzicht van alle mutaties binnen de reserves.

1.5

1.5

Ontwikkeling tarieven

Ontwikkeling tarieven

Ons beleid is erop gericht om de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar aan te passen aan het verwachte inflatiepercentage. Voor het jaar 2012 is dit percentage, op basis van de meicirculaire, vastgesteld op 2,25.

Ons beleid is erop gericht om de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar aan te passen aan het verwachte inflatiepercentage. Voor het jaar 2012 is dit percentage, op basis van de meicirculaire, vastgesteld op 2,25.

Aan de bepaling van de tarieven inzake het rioolrecht ligt het in 2010 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringplan ten grondslag. Het meest voorkomende tarief stijgt met € 21,60 ten opzichte van 2011. In het Gemeentelijk Rioleringplan is rekening gehouden met deze stijging. In paragraaf 3.1 lichten wij dit verder toe.

Aan de bepaling van de tarieven inzake het rioolrecht ligt het in 2010 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringplan ten grondslag. Het meest voorkomende tarief stijgt met € 21,60 ten opzichte van 2011. In het Gemeentelijk Rioleringplan is rekening gehouden met deze stijging. In paragraaf 3.1 lichten wij dit verder toe.

De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de inkomsten die nodig zijn om de inzameling en verwerking van afvalstoffen kostendekkend te kunnen realiseren. De tarieven blijven nagenoeg gelijk.

De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de inkomsten die nodig zijn om de inzameling en verwerking van afvalstoffen kostendekkend te kunnen realiseren. De tarieven blijven nagenoeg gelijk.

De legestarieven worden aangepast aan de verwachte inflatie in 2012.

De legestarieven worden aangepast aan de verwachte inflatie in 2012.

11 11

11 11



1.6

Bezuinigingen

1.6

In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de bezuinigingstaakstellingen die wij ons opgelegd hebben voor 2012. Onder de tabel geven wij bij elk van deze bezuinigingen aan wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie ervan. Van de gerealiseerde bezuinigingen zijn de bezuinigingen op personeelskosten reeds verwerkt in deze begroting. De overige gerealiseerde bezuinigingen verwerken wij in de eerste begrotingswijziging van 2012. De nog te realiseren bezuinigingen en de niet gerealiseerde bezuinigingen lichten wij toe onder de tabel. Voor een meerjarig overzicht van de bezuinigingen verwijzen wij u naar paragraaf 4.4. Taakstelling

Gerealiseerd

Te realiseren bezuinigingen in 2012

Nog te

Niet

realiseren

gerealiseerd

1. Bestuurlijke aangelegenheden

Bezuinigingen

In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de bezuinigingstaakstellingen die wij ons opgelegd hebben voor 2012. Onder de tabel geven wij bij elk van deze bezuinigingen aan wat de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie ervan. Van de gerealiseerde bezuinigingen zijn de bezuinigingen op personeelskosten reeds verwerkt in deze begroting. De overige gerealiseerde bezuinigingen verwerken wij in de eerste begrotingswijziging van 2012. De nog te realiseren bezuinigingen en de niet gerealiseerde bezuinigingen lichten wij toe onder de tabel. Voor een meerjarig overzicht van de bezuinigingen verwijzen wij u naar paragraaf 4.4. Taakstelling

Gerealiseerd

Te realiseren bezuinigingen in 2012

25.000

25.000

Aframen budget wijk en dorpsgericht werken

25.000

25.000

Beperking gemeentelijke berichtgeving

40.000

40.000


40.000

40.000

15.000

15.000

2. Dienstverlening

Eigen bijdrage mobiele telefoons Verhoging leges

2. Dienstverlening 15.000

15.000

2.400

Opzeggen abonnementen 2.400

18.500

18.500

3.500

3.500

Eigen bijdrage mobiele telefoons Verhoging leges

3. Openbare veiligheid Efficiencymaatregelen Openbare Orde en Veiligheid

Efficiencymaatregelen Openbare Orde en Veiligheid

2.400 18.500

3.500

3.500

6. Ruimtelijke ordening 90.000

90.000

Bezuinigen op personeelskosten projectenbureau

7. Volkshuisvesting Inventarisatie woningvoorraad

2.400 18.500

3. Openbare veiligheid

6. Ruimtelijke ordening Bezuinigen op personeelskosten projectenbureau

90.000

90.000

100.000

100.000

7. Volkshuisvesting 100.000

100.000

Inventarisatie woningvoorraad

8. Beheer openbare ruimte


Opbrengsten leges

20.000

20.000

Opbrengsten leges

20.000

Opruimen slootvuil

30.000

30.000

Opruimen slootvuil

30.000

30.000

Verminderen groenonderhoud

10.000

10.000


10.000

10.000

Energiebesparing

50.000

Energiekosten

50.000

50.000 50.000

9. Milieu 27.000

Tarieven van begraafplaatsen kostendekkend maken

83.000

83.000

125.000

125.000

5.000

5.000

Invoering regionale uitvoeringsdiensten Milieu – budgetten

27.000

50.000

Energiekosten

50.000

50.000 50.000

190.000

Bezuiniging Wmo

765.000

415.000

5.000

5.000

5.000

190.000

Bezuiniging Wmo

765.000

415.000

190.000

5.000

5.000

350.000

Monumenten subsidies 25.000

Uitvoering monumentenbeleid

25.000

25.000

18.208

18.208

16. Sport en sportaccommodaties 18.208

Tennisbanen Algemene dekkingsmiddelen

50.000

Privatisering

50.000

50.000 50.000

Inkoopvoordelen

150.000

30.000

Efficiencymaatregelen Concernstaf

159.000

159.000

Beperking voorziening gebouwen

100.000


125.000

Taakstelling welzijnsprogramma

5.000

25.000

Deregulering


125.000

15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden

18.208

Invoeren toeristen- en forensenbelasting

27.000

350.000

Algemene dekkingsmiddelen

Aansluiting bij Nationale Ombudsman

83.000

190.000

16. Sport en sportaccommodaties Tennisbanen

83.000

Milieu – budgetten



27.000


13. Maatschappelijke ondersteuning


Monumenten subsidies

Milieubeheer Invoering regionale uitvoeringsdiensten


12

Energiebesparing

20.000

9. Milieu

Milieubeheer

12

Niet gerealiseerd



Opzeggen abonnementen

Nog te realiseren

120.000

100.000

10.000

10.000

300.000

150.000

Deregulering

50.000

Privatisering

50.000

Inkoopvoordelen

150.000

30.000


159.000

159.000


100.000

Aansluiting bij Nationale Ombudsman 150.000

50.000 50.000

Invoeren toeristen- en forensenbelasting

12

12



120.000

100.000

10.000

10.000

300.000

150.000

150.000

Optimalisatie opbrengst precariorechten

50.000

Optimalisatie opbrengst precariorechten

50.000

Herstructurering management

75.000

75.000

50.000


75.000

75.000

Personele taakstellingen

62.000

62.000


62.000

62.000

Totaal bezuinigingen

2.703.608

1.331.000


2.703.608

1.331.000

1.145.608

227.000

50.000

1.145.608

227.000

Eigen bijdrage mobiele telefoons De diverse mogelijkheden van bijdragen worden thans onderzocht.

Eigen bijdrage mobiele telefoons De diverse mogelijkheden van bijdragen worden thans onderzocht.

Bezuinigen op personeelskosten projectenbureau Wij verwachten met ingang van 2012 een deel van de personeelskosten van het projectenbureau toe te kunnen rekenen aan de grondexploitatie projecten. Hiermee kunnen wij een bezuiniging van € 90.000 realiseren.

Bezuinigen op personeelskosten projectenbureau Wij verwachten met ingang van 2012 een deel van de personeelskosten van het projectenbureau toe te kunnen rekenen aan de grondexploitatie projecten. Hiermee kunnen wij een bezuiniging van € 90.000 realiseren.

Inventarisatie woningvoorraad Uit een inventarisatie van de woningvoorraad binnen onze gemeente is gebleken dat bij het CBS minder woningen geregistreerd staan dan wij in werkelijkheid hebben. Hierdoor ontvangen wij minder middelen uit de algemene uitkering. Na verwerking van de goede aantallen door het CBS verwachten wij een hogere bijdrage uit het gemeentefonds te ontvangen.

Inventarisatie woningvoorraad Uit een inventarisatie van de woningvoorraad binnen onze gemeente is gebleken dat bij het CBS minder woningen geregistreerd staan dan wij in werkelijkheid hebben. Hierdoor ontvangen wij minder middelen uit de algemene uitkering. Na verwerking van de goede aantallen door het CBS verwachten wij een hogere bijdrage uit het gemeentefonds te ontvangen.

Energiebesparing Door het gebruik van LED verlichting bij herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte, en het gebruik van energiezuinige verlichting binnen het gemeentehuis verwachten wij de taakstelling te kunnen realiseren.

Energiebesparing Door het gebruik van LED verlichting bij herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte, en het gebruik van energiezuinige verlichting binnen het gemeentehuis verwachten wij de taakstelling te kunnen realiseren.

Milieubeheer Deze taakstelling uit de voorjaarsnota 2007 betreft een bezuiniging op de energielasten van het gemeentehuis en het zwembad. We hebben de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen waardoor het energieverbruik is afgenomen. De taakstelling is echter in de begroting blijven staan. Wij stellen voor deze met ingang van 2012 als gerealiseerd te beschouwen, en deze bezuiniging af te boeken.

Milieubeheer Deze taakstelling uit de voorjaarsnota 2007 betreft een bezuiniging op de energielasten van het gemeentehuis en het zwembad. We hebben de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen waardoor het energieverbruik is afgenomen. De taakstelling is echter in de begroting blijven staan. Wij stellen voor deze met ingang van 2012 als gerealiseerd te beschouwen, en deze bezuiniging af te boeken.

Taakstelling welzijnsprogramma Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Hierbij is de vraag aan de orde of het peuterspeelzaalwerk kan worden geïntegreerd in de kinderopvang. Wij verwachten hiermee de taalstelling te realiseren, zo mogelijk tegen een hoger bedrag dan in de taakstelling is opgenomen.

Taakstelling welzijnsprogramma Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de toekomst van het peuterspeelzaalwerk. Hierbij is de vraag aan de orde of het peuterspeelzaalwerk kan worden geïntegreerd in de kinderopvang. Wij verwachten hiermee de taalstelling te realiseren, zo mogelijk tegen een hoger bedrag dan in de taakstelling is opgenomen.

Bezuiniging Wmo De bezuiniging op de Wmo hebben wij voor een deel gerealiseerd door de tarieven voor de hulp bij het huishouden bij de nieuwe aanbesteding te verlagen. Op dit moment onderzoeken wij op welke manieren wij de kosten voor de woningaanpassingen evenals die voor de Regiotaxi kunnen verminderen.

Bezuiniging Wmo De bezuiniging op de Wmo hebben wij voor een deel gerealiseerd door de tarieven voor de hulp bij het huishouden bij de nieuwe aanbesteding te verlagen. Op dit moment onderzoeken wij op welke manieren wij de kosten voor de woningaanpassingen evenals die voor de Regiotaxi kunnen verminderen.

Uitvoering monumentenbeleid Met een andere inrichting van de werkprocessen verwachten wij deze taakstelling te kunnen realiseren.

Uitvoering monumentenbeleid Met een andere inrichting van de werkprocessen verwachten wij deze taakstelling te kunnen realiseren.

Tennisbanen In 2012 wordt het laatste tennispark geprivatiseerd. Wij verwachten op dat moment meer duidelijkheid te hebben over de hoogte van de te realiseren bezuiniging.

Tennisbanen In 2012 wordt het laatste tennispark geprivatiseerd. Wij verwachten op dat moment meer duidelijkheid te hebben over de hoogte van de te realiseren bezuiniging.

Deregulering In het kader van de deregulering hebben we de afgelopen jaren verschillende processen onder de loep genomen en vereenvoudigd. Vooralsnog is gekozen voor het continueren van het welstandsbeleid. Het nieuwe beleid voor kapvergunningen wordt geïmplementeerd. Dit leidt niet tot significante kostenbesparingen. De financiële besparing die de operatie heeft opgeleverd is moeilijk te kwantificeren. Wij stellen daarom voor deze bezuiniging af te boeken.

Deregulering In het kader van de deregulering hebben we de afgelopen jaren verschillende processen onder de loep genomen en vereenvoudigd. Vooralsnog is gekozen voor het continueren van het welstandsbeleid. Het nieuwe beleid voor kapvergunningen wordt geïmplementeerd. Dit leidt niet tot significante kostenbesparingen. De financiële besparing die de operatie heeft opgeleverd is moeilijk te kwantificeren. Wij stellen daarom voor deze bezuiniging af te boeken.

Privatisering sportaccommodaties De besluitvorming over de beheersvorm is mede afhankelijk van de realisatie van nieuwbouw de Vierstee en een nieuw sporten zalencentrum in de Bilt.

Privatisering sportaccommodaties De besluitvorming over de beheersvorm is mede afhankelijk van de realisatie van nieuwbouw de Vierstee en een nieuw sporten zalencentrum in de Bilt.

13 13

13 13



Inkoopvoordelen Door professionalisering van onze inkoopfunctie verwachten wij de komende jaren een bezuiniging te kunnen realiseren door inkoopvoordelen. Wij hebben reeds een inkoopvoordeel van € 30.000 gerealiseerd op de gemeentelijke verzekeringen. De taakstelling is hierdoor afgeraamd naar € 120.000. Ook op een aantal nieuw af te sluiten contracten verwachten wij de komende tijd voordelen te behalen.

Inkoopvoordelen Door professionalisering van onze inkoopfunctie verwachten wij de komende jaren een bezuiniging te kunnen realiseren door inkoopvoordelen. Wij hebben reeds een inkoopvoordeel van € 30.000 gerealiseerd op de gemeentelijke verzekeringen. De taakstelling is hierdoor afgeraamd naar € 120.000. Ook op een aantal nieuw af te sluiten contracten verwachten wij de komende tijd voordelen te behalen.

Beperking voorziening gebouwen In 2011 hebben wij ons accommodatiebeleid geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan verwachten wij door het afstoten van een aantal gemeentelijke gebouwen een bezuiniging te realiseren op de onderhoudskosten. Lagere onderhoudskosten voor gemeentelijke gebouwen maken een lagere storting in de voorziening gebouwenbeheer mogelijk.

Beperking voorziening gebouwen In 2011 hebben wij ons accommodatiebeleid geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan verwachten wij door het afstoten van een aantal gemeentelijke gebouwen een bezuiniging te realiseren op de onderhoudskosten. Lagere onderhoudskosten voor gemeentelijke gebouwen maken een lagere storting in de voorziening gebouwenbeheer mogelijk.

Invoering toeristenbelasting Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de belastingplichtigen en de verwachte opbrengst uit de toeristenbelasting. Uit deze inventarisatie hebben wij twee conclusies kunnen trekken. De eerste is dat de taakstelling van € 300.000 niet is te realiseren. De taakstelling is gebaseerd op een gemiddelde opbrengst van € 300 per vakantiewoning. Tijdens overleg met de betrokken ondernemers bleek dat deze raming alleen gehaald zou kunnen worden door met de tarieven (ver) boven die van de meeste buurgemeenten te gaan zitten. Dat willen wij niet.

Invoering toeristenbelasting Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de belastingplichtigen en de verwachte opbrengst uit de toeristenbelasting. Uit deze inventarisatie hebben wij twee conclusies kunnen trekken. De eerste is dat de taakstelling van € 300.000 niet is te realiseren. De taakstelling is gebaseerd op een gemiddelde opbrengst van € 300 per vakantiewoning. Tijdens overleg met de betrokken ondernemers bleek dat deze raming alleen gehaald zou kunnen worden door met de tarieven (ver) boven die van de meeste buurgemeenten te gaan zitten. Dat willen wij niet.

Ten tweede blijkt een flink aantal vakantiewoningen buiten deze heffing te vallen omdat deze op grond staan die in eigendom is van de gebruiker en niet worden verhuurd aan derden. Omdat daardoor rechtsongelijkheid ontstaat – op hetzelfde terrein wordt de één wel, de ander niet belast - voorgesteld om naast toeristenbelasting ook forensenbelasting in te voeren waarmee deze ongelijkheid wordt opgeheven.

Ten tweede blijkt een flink aantal vakantiewoningen buiten deze heffing te vallen omdat deze op grond staan die in eigendom is van de gebruiker en niet worden verhuurd aan derden. Omdat daardoor rechtsongelijkheid ontstaat – op hetzelfde terrein wordt de één wel, de ander niet belast - voorgesteld om naast toeristenbelasting ook forensenbelasting in te voeren waarmee deze ongelijkheid wordt opgeheven.

Wij verwachten met ingang van 2012 een bezuiniging van € 150.000 te kunnen realiseren door invoering van de toeristenbelasting en de forensenbelasting.

Wij verwachten met ingang van 2012 een bezuiniging van € 150.000 te kunnen realiseren door invoering van de toeristenbelasting en de forensenbelasting.

Optimalisatie opbrengst precariorechten Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden om de opbrengst uit de precariorechten te optimaliseren.

Optimalisatie opbrengst precariorechten Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden om de opbrengst uit de precariorechten te optimaliseren.

1.7

1.7

Nieuw beleid en beleidsaanpassingen

In de voorjaarsnota 2011 hebben wij u diverse voorstellen voor nieuw beleid voor de jaren 2012 en verder voorgelegd. Deze zijn: 2012

2013

2014

Mediation bezwaar en beroepschriften

8.500

8.500

8.500

Burgernet

5.000

Ondertunneling Leijenseweg

5.000

5.000

5.000

850.000

400.000 42.000

42.000

42.000

42.000

Duurzaamheidbeleid

50.000

50.000

50.000

Inrichting gymzaal CEC Melkweg Handje helpen regio Utrecht (St. Thuishulpcentrale)

3.885

3.885

In de voorjaarsnota 2011 hebben wij u diverse voorstellen voor nieuw beleid voor de jaren 2012 en verder voorgelegd. Deze zijn:

2015

750.000

Aankoop grond Groenekanseweg

Nieuw beleid en beleidsaanpassingen

2012

2013

2014


8.500

8.500

8.500

Burgernet

5.000


42.000

Duurzaamheidbeleid

50.000

50.000 4.625

4.520

3.885

3.885

3.885

3.885

4.625

4.520

Inrichting gymzaal CEC Melkweg

3.885

3.885

Handje helpen regio Utrecht (St. Thuishulpcentrale) Vitras/CMD Huiselijk geweld

7.440

7.440

7.440

7.440

Voorbereidingskosten Nieuwbouw De Vierstee Maartensdijk

5.250

13.125

18.175

18.375

100.000

100.000

100.000

8.000

8.000

8.000

7.500

7.500

7.500

250.000

250.000

250.000

7.440

7.440

7.440

13.125

18.175

18.375

100.000

100.000

100.000

8.000

8.000

8.000

Structurele subsidiering Kunstmarkt De Bilt

7.500

7.500

7.500

Webportaal cultuur De Bilt

250.000

250.000

250.000

Vernieuwing zwembad (sporten zalencentrum) Nieuw Sport- en zalencentrum De Bilt Totaal

14 14

PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

42.000

42.000

7.440


5.000 400.000

50.000

5.250

8.000

5.000 850.000

42.000


Structurele subsidiering Kunstmarkt De Bilt

5.000 750.000


Vitras/CMD Huiselijk geweld

Project de Vierstee

2015

2.625

13.125

21.000

21.000

132.700

1.258.575

1.376.125

867.720

Project de Vierstee 8.000

Vernieuwing zwembad (sporten zalencentrum) Nieuw Sport- en zalencentrum De Bilt Totaal

14 14


2.625

13.125

21.000

21.000

132.700

1.258.575

1.376.125

867.720

Met de vaststelling van de voorjaarsnota 2011 zijn ook bovenstaande voorstellen voor nieuw beleid vastgesteld. Deze besluiten zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Aanvullend op het in de voorjaarsnota vastgestelde nieuwe beleid, achten wij de volgende beleidsaanpassing noodzakelijk.

Met de vaststelling van de voorjaarsnota 2011 zijn ook bovenstaande voorstellen voor nieuw beleid vastgesteld. Deze besluiten zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Aanvullend op het in de voorjaarsnota vastgestelde nieuwe beleid, achten wij de volgende beleidsaanpassing noodzakelijk.

Structureel beheer BAG Medio 2011 is de opzet van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) afgerond. Voor het beheer is een structureel budget benodigd om onder andere jaarlijks vanuit de luchtfoto’s het vergunningsvrij bouwen in de BAG te verwerken. Wij stellen voor hier een structureel budget van € 15.000 voor op te nemen.

Structureel beheer BAG Medio 2011 is de opzet van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) afgerond. Voor het beheer is een structureel budget benodigd om onder andere jaarlijks vanuit de luchtfoto’s het vergunningsvrij bouwen in de BAG te verwerken. Wij stellen voor hier een structureel budget van € 15.000 voor op te nemen.

Lasten structureel beheer BAG

1.8

2012

2013

2014

2015

15.000

15.000

15.000

15.000

Beslispunten

Lasten structureel beheer BAG

1.8

2012

2013

2014

2015

15.000

15.000

15.000

15.000

Beslispunten

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. De programmabegroting 2012 vast te stellen. Met het vaststellen van de programma’s stelt u het beleid vast dat het college uit gaat voeren.

1. De programmabegroting 2012 vast te stellen. Met het vaststellen van de programma’s stelt u het beleid vast dat het college uit gaat voeren.

2. Het batige saldo toe te voegen aan de algemene reserve.

2. Het batige saldo toe te voegen aan de algemene reserve.

3. De kredieten voor 2012 beschikbaar te stellen. Wij stellen voor om tegelijkertijd met de vaststelling van de programmabegroting de kredieten beschikbaar te stellen voor het jaar 2012 (zie bijlage 7).

3. De kredieten voor 2012 beschikbaar te stellen. Wij stellen voor om tegelijkertijd met de vaststelling van de programmabegroting de kredieten beschikbaar te stellen voor het jaar 2012 (zie bijlage 7).

4. In te stemmen met de beleidsaanpassing bij het BAG beheer en aanwending van het budget hiervoor. In paragraaf 1.7 lichten wij dit voorstel toe.

4. In te stemmen met de beleidsaanpassing bij het BAG beheer en aanwending van het budget hiervoor. In paragraaf 1.7 lichten wij dit voorstel toe.

5. In te stemmen met de meerjarenbegroting en het investeringsplan 2013-2015. De autorisatie van de budgetten vindt plaats bij de desbetreffende begroting.

5. In te stemmen met de meerjarenbegroting en het investeringsplan 2013-2015. De autorisatie van de budgetten vindt plaats bij de desbetreffende begroting.

15 15

15 15



2

Programma’s

PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 1

OMSCHRIJVING PROGRAMMA

Dit programma gaat over de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en hoe het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft.

2

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

2A

Gewenste maatschappelijke effecten

1. 2. 3.

Waardering door de inwoners van het woonen leefklimaat in de gemeente Tevredenheid van de inwoners over het gemeentebestuur. Betrokkenheid van de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming voor hun eigen woonomgeving, hetgeen blijkt uit betrokkenheid bij de eigen woonkern Vermindering van administratieve lasten van gemeentelijke regelgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. Tevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke informatievoorziening.

4. 5.

2B

Operationele doelstellingen

1. 2.

Bewaken van de samenwerking tussen raad, college en gemeentelijke organisatie. Waarborgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van de informatie via de gemeentelijke website en de huis aan huis-bladen. Bevorderen van de burgerparticipatie in het kader van het wijken dorpsgericht werken. Waarborgen van de positie van de gemeente De Bilt binnen de regio door bestuurlijke samenwerking binnen BRU-verband en andere gemeenschappelijke regelingen of samenwerkingsverbanden.

3. 4.

2C

Effect indicatoren

PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Effectindicator


2010

2011

2012

2011 2015 2012

Opkomst (gemeenteraads)verkiezingen

1.2

Rapportcijfer van inwoners voor gemeentebestuur

1.3

Rapportcijfer inwoners voor woon en leefklimaat

7,3

7,4

1.4

Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de eigen woonkern

77%

77%

1.5

Percentage wijken waar bewonersgroepen actief zijn

100%

1.6

Aantal inwoners dat actief deelneemt aan bewonersgroepen

350

360

370

1.7

Rapportcijfer inwoners voor gemeentelijke informatievoorziening

6,3

6,4

6,5

17

16

2009

1.1


16


64,25% 6,3

2013 6,5 2014 7,4

6,5

100%

100%

80% 100%

100%

2

Programma’s

2

Programma’s

PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

1

1





2

2



2A


2A


1. 2. 3.


1. 2. 3.

5.


2B


2B


1. 2.


1. 2.


4. 5.

3. 4.

2C

Effect indicatoren

2010

2011


1.2


1.3


7,3

7,4

1.4


77%

77%

1.5


100%

1.6


350

1.7


6,3

17



Effect indicatoren

PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 2009

1.1

17

3. 4.

2C

PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Effectindicator

4.

2012

64,25% 6,3

6,5

100%

2011 2015

Effectindicator

2012

1.1


2013 6,5 2014 7,4

1.2


2009

2010

2011

2012

6,3

2011 2015 2012

64,25%

2013 6,5 2014 7,4

6,5

1.3


7,3

7,4

80%

1.4


77%

77%

100%

1.5


100%

360

370

1.6


350

360

370

6,4

6,5

1.7


6,3

6,4

6,5

100%

100%

17

17



100%

100%

80% 100%

100%

3

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

1. Communicatie: Zorgvuldige communicatie is essentieel bij het verder uitbouwen en versterken van de relatie tussen de gemeente en inwoners, bedrijven, instellingen en andere belanghebbenden. Het in 2009 vastgestelde communicatiebeleidskader 'De Bilt in beeld' biedt de kaders voor de gemeentelijke communicatie en voor participatie van burgers en andere betrokkenen bij het gemeentelijke beleid. De vertrouwde schriftelijke communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven bij projecten en de wekelijkse gemeentepagina in de krant, zullen blijven bestaan. In de loop van 2012 zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden voor de gemeentepagina. De huidige overeenkomst loopt tot 1 april 2012. Daarnaast zullen in 2012 de digitale middelen voor communicatie en participatie verder worden uitgebreid. Er wordt een proef gedraaid met online peilingen via de gemeentelijke website en met de inzet van social media voor de gemeentelijke communicatie. In lijn daarmee wordt de functionaliteit van de gemeentelijke website verder uitgebouwd.

1. Communicatie: Zorgvuldige communicatie is essentieel bij het verder uitbouwen en versterken van de relatie tussen de gemeente en inwoners, bedrijven, instellingen en andere belanghebbenden. Het in 2009 vastgestelde communicatiebeleidskader 'De Bilt in beeld' biedt de kaders voor de gemeentelijke communicatie en voor participatie van burgers en andere betrokkenen bij het gemeentelijke beleid. De vertrouwde schriftelijke communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven bij projecten en de wekelijkse gemeentepagina in de krant, zullen blijven bestaan. In de loop van 2012 zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden voor de gemeentepagina. De huidige overeenkomst loopt tot 1 april 2012. Daarnaast zullen in 2012 de digitale middelen voor communicatie en participatie verder worden uitgebreid. Er wordt een proef gedraaid met online peilingen via de gemeentelijke website en met de inzet van social media voor de gemeentelijke communicatie. In lijn daarmee wordt de functionaliteit van de gemeentelijke website verder uitgebouwd.

2. Participatie: Het gemeentebestuur wil adequate participatie van inwoners bij het beleid bevorderen. In 2012 zal het college meer aandacht besteden aan krachtenveldanalyse bij het inrichten van projecten en bij het formuleren van nieuw beleid. De participatiewijzer zal worden geactualiseerd. Met deze werkwijze beogen wij de kwaliteit van het beleid en het maatschappelijke draagvlak voor politieke beslissingen te vergroten.

2. Participatie: Het gemeentebestuur wil adequate participatie van inwoners bij het beleid bevorderen. In 2012 zal het college meer aandacht besteden aan krachtenveldanalyse bij het inrichten van projecten en bij het formuleren van nieuw beleid. De participatiewijzer zal worden geactualiseerd. Met deze werkwijze beogen wij de kwaliteit van het beleid en het maatschappelijke draagvlak voor politieke beslissingen te vergroten.

3. Wijk- en dorpsgericht werken: In het kader van Wijk en Dorpsgericht Werken willen we in 2012 meer aandacht van de burgers vragen voor social media. Met behulp van social media kunnen bewoners elkaar sneller vinden en kunnen dan ook met elkaar tot oplossingen komen.

3. Wijk- en dorpsgericht werken: In het kader van Wijk en Dorpsgericht Werken willen we in 2012 meer aandacht van de burgers vragen voor social media. Met behulp van social media kunnen bewoners elkaar sneller vinden en kunnen dan ook met elkaar tot oplossingen komen.

In het komende jaar gaan we het programma Gebiedsgericht Werken verder doorontwikkelen. In 2011 en 2012 maken wij wijkanalyses voor de 10 werkgebieden. Aan de hand van deze analyses krijgen wij inzicht in de specifieke kenmerken en vraagstukken van een wijk en de doelgroepen in die wijk. Op deze manier kan maatwerk worden geboden bij het ontwikkelen van de wijken.

In het komende jaar gaan we het programma Gebiedsgericht Werken verder doorontwikkelen. In 2011 en 2012 maken wij wijkanalyses voor de 10 werkgebieden. Aan de hand van deze analyses krijgen wij inzicht in de specifieke kenmerken en vraagstukken van een wijk en de doelgroepen in die wijk. Op deze manier kan maatwerk worden geboden bij het ontwikkelen van de wijken.

4. Project Buurtbemiddeling: Het huidige aanbod van buurtbemiddeling zal in 2012 worden vergroot. Het aanbod richt zich met name op buren die overlast melden en waarbij hun buren geen medewerking verlenen of niet willen deelnemen aan een bemiddelingsgesprek. In deze gevallen wordt coaching en/of pendelbemiddeling ingezet. Coaching richt zich op de overlastmelder om te bespreken hoe hij/zij het beste met de overlastsituatie om kan gaan. Pendelbemiddeling richt zich op schriftelijke in plaats van mondelinge communicatie, waarbij de bemiddelaars wensen, behoeftes en aannames van beide buren op een positieve manier op schrift zetten. Deze stukken worden vervolgens als uitgangspunt voor de bemiddeling gebruikt. Op dit moment worden alle vrijwilligers hierin geschoold en getraind. Er zal in 2012 aandacht besteed worden aan alternatieve / nieuwe samenwerkingsvormen met andere instellingen in het kader van Welzijn nieuwe stijl. Welzijn nieuwe stijl richt zich op een vraagen resultaatgerichte inzet van welzijnsdiensten met ruimte voor professionele inbreng door de welzijnsinstellingen. Via de media worden de bewoners op de hoogte gebracht van de nieuwe ontwikkelingen.

4. Project Buurtbemiddeling: Het huidige aanbod van buurtbemiddeling zal in 2012 worden vergroot. Het aanbod richt zich met name op buren die overlast melden en waarbij hun buren geen medewerking verlenen of niet willen deelnemen aan een bemiddelingsgesprek. In deze gevallen wordt coaching en/of pendelbemiddeling ingezet. Coaching richt zich op de overlastmelder om te bespreken hoe hij/zij het beste met de overlastsituatie om kan gaan. Pendelbemiddeling richt zich op schriftelijke in plaats van mondelinge communicatie, waarbij de bemiddelaars wensen, behoeftes en aannames van beide buren op een positieve manier op schrift zetten. Deze stukken worden vervolgens als uitgangspunt voor de bemiddeling gebruikt. Op dit moment worden alle vrijwilligers hierin geschoold en getraind. Er zal in 2012 aandacht besteed worden aan alternatieve / nieuwe samenwerkingsvormen met andere instellingen in het kader van Welzijn nieuwe stijl. Welzijn nieuwe stijl richt zich op een vraagen resultaatgerichte inzet van welzijnsdiensten met ruimte voor professionele inbreng door de welzijnsinstellingen. Via de media worden de bewoners op de hoogte gebracht van de nieuwe ontwikkelingen.

18

18

PROGRAMMABEGROTING2012, 2012,GEMEENTE GEMEENTEDE DEBILT BILT PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING2012, 2012,GEMEENTE GEMEENTEDE DEBILT BILT PROGRAMMABEGROTING

3b

Prestatie indicatoren

3b

PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN


PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 2009

1.1

178

137

130

130

2012 125

71%

70%

70%

70%

2013 70%

•

15%

2014 15%

•

Bezwaar en beroep (aantal): • •

1.2

percentage ontvankelijk percentage gegrond

16%

Aantal klachten •

percentage ontvankelijk

•

percentage gegrond

46

Afhandeling klachten

4

2010

16%

2011

2012

2011 2015

Prestatie indicator

15%

34

30

30

25

100%

100%

100%

100%

2009

1.1

178

137

130

130

2012 125


71%

70%

70%

70%

2013 70%

percentage gegrond

16%

16%

15%

15%

2014 15%

1.2

71%

70%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

•

percentage gegrond

46

34

30

30

25

100%

100%

100%

100%

71%

70%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

binnen 6 weken

74%

75%

80%

80%

•

binnen 6 weken

74%

75%

80%

80%

binnen 10 weken

12%

15%

15%

15%

•

binnen 10 weken

12%

15%

15%

15%

KADERSTELLENDE NOTA’S

4

Bestaand beleid TOTAAL BATEN SALDO PROGRAMMA

Storting / onttrekking reserves ( + / - )

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Burgerpeiling De Bilt 2009 • Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010 • Beleidskader communicatie ‘De Bilt in beeld’ van 2009

WAT GAAT HET KOSTEN?

TOTAAL LASTEN

5

WAT GAAT HET KOSTEN? Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert.

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

5.814.354

6.199.637

5.853.606

5.630.453

5.514.198

5.454.103

5.814.354

6.199.637

5.853.606

5.630.453

5.514.198

5.454.103

5.814.354

6.199.637

5.853.606

5.630.453

5.514.198

5.454.103

5.814.354

6.199.637

5.853.606

5.630.453

5.514.198

5.454.103

Bestaand beleid TOTAAL LASTEN

9.789

14.401

3.601

2

2

2

Bestaand beleid

9.789

14.401

3.601

2

2

2

TOTAAL BATEN

5.804.565

6.185.236

5.850.005

5.630.451

5.514.196

5.454.101

SALDO PROGRAMMA

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Storting / onttrekking

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

Reserve 900-jarig bestaan De

19


2012

•

Bestaand beleid

19

•

2011

•

Het financiële kader dat de raad vaststelt en controleert.

Bilt

Aantal klachten

Afhandeling klachten

Nota/plan • Burgerpeiling De Bilt 2009 • Gedragscode gemeentebestuur De Bilt 2010 • Beleidskader communicatie ‘De Bilt in beeld’ van 2009

5

Bezwaar en beroep (aantal):

2010

2011 2015

Prestatie indicator

reserves ( + / - )

9.789

14.401

3.601

2

2

2

9.789

14.401

3.601

2

2

2

5.804.565

6.185.236

5.850.005

5.630.451

5.514.196

5.454.101

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

65.935

- 65.935

0

0

0

0

Reserve 900-jarig bestaan De 65.935

- 65.935



0

0

0

0

Bilt

19

19



PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING


1

1



Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan individuele burgers en ondernemers als afnemers van gemeentelijke diensten en producten.

Dit programma richt zich op de dienstverlening van de gemeente aan individuele burgers en ondernemers als afnemers van gemeentelijke diensten en producten.

2


2


2A


2A


1.

Tevredenheid bij burgers en ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening omdat een snelle beantwoording van hun vraag centraal staat, de afhandeling van die vraag geen onnodige inspanningen van ze vraagt en zij met persoonlijke aandacht en respect benaderd worden.

1.

Tevredenheid bij burgers en ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening omdat een snelle beantwoording van hun vraag centraal staat, de afhandeling van die vraag geen onnodige inspanningen van ze vraagt en zij met persoonlijke aandacht en respect benaderd worden.

2B


2B


1.

De dienstverlening en de daaraan gerelateerde werkprocessen zijn ingericht op een optimale afhandeling van de vraag van de burger/ondernemer. De dienstverlening is voorspelbaar en betrouwbaar, zodat de burger/ondernemer weet wat hij kan verwachten en wanneer. De burger/ondernemer kan diensten en producten afnemen via verschillende kanalen (mail, brief, balie, telefoon). De burger ontvangt onafhankelijk van het kanaal dezelfde antwoorden. De burger/ondernemer kan met zijn vragen terecht bij één gemeentelijk loket waar ca. 80% van zijn vragen beantwoord wordt.

1.

De dienstverlening en de daaraan gerelateerde werkprocessen zijn ingericht op een optimale afhandeling van de vraag van de burger/ondernemer. De dienstverlening is voorspelbaar en betrouwbaar, zodat de burger/ondernemer weet wat hij kan verwachten en wanneer. De burger/ondernemer kan diensten en producten afnemen via verschillende kanalen (mail, brief, balie, telefoon). De burger ontvangt onafhankelijk van het kanaal dezelfde antwoorden. De burger/ondernemer kan met zijn vragen terecht bij één gemeentelijk loket waar ca. 80% van zijn vragen beantwoord wordt.

2. 3. 4.

2C

Effect indicatoren

2011

2.2

Klanttevredenheid over wachttijden balie

67%

70%

2.3

Klanttevredenheid over schriftelijke dienstverlening

37%

45%

2.4

Klanttevredenheid over telefonische dienstverlening

56%

60%

2.5

Kanttevredenheid over digitale dienstverlening

56%

60%

20


83%

2010

Klanttevredenheid over balie dienstverlening


4.

Effect indicatoren

PROGRAMMA 2 DIENSTVERLENING 2009

2.1

20

3.

2C

PROGRAMMA 2 DIENSTVERLENING Effect indicator

2.

84%

2012

2011 2015

Effect indicator

2009

2010

2011

2012

2011 2015

2012 85%

2.1

Klanttevredenheid over balie dienstverlening

74%

2013 75%

2.2

Klanttevredenheid over wachttijden balie

67%

70%

74%

2013 75%

45%

50%2014

2.3

Klanttevredenheid over schriftelijke dienstverlening

37%

45%

45%

50%2014

70%

70%

2.4

Klanttevredenheid over telefonische dienstverlening

56%

60%

70%

70%

80%

85%

2.5

Kanttevredenheid over digitale dienstverlening

56%

60%

80%

85%

84%

20

20



83%

84%

84%

2012 85%

3


3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

1. Versterken gemeentelijke dienstverlening: Eind 2012 zal het gemeentelijk Klantcontactcentrum (KCC) operationeel zijn. Van hieruit vindt de coördinatie plaats van de gemeentelijke dienstverlening. De opbouw van het Klantcontactcentrum hangt samen met de aandachtsgebieden waarbij het individuele contact tussen een burger/ondernemer en de gemeente het grootst is. De accenten in ontwikkeling verschillen per aandachtsgebied: • Bouwen/vergunningen: begin 2012 is het vergunningenloket operationeel. Burger en ondernemer hebben hiermee één ingang voor al hun vragen over gemeentelijke vergunningen, van aanvraag tot afhandeling. De ervaringen in het vergunningenloket worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het Klantcontactcentrum in 2012. • Burgerzaken: voor identiteitsgebonden documenten is nog steeds identificatie aan het fysieke loket noodzakelijk. In 2011 hebben wij de logistieke afhandeling van aanvragen verbeterd zodat wachttijden zijn verminderd. In 2012 bouwen wij dit verder uit. • Belastingen: vragen over belastingzaken komen binnen bij het gemeentelijk loket. In 2012 zullen wij samen met de uitvoeringspartner, de gemeente Utrecht, de wijze van afhandeling van deze vragen evalueren en waar nodig bijstellen. • Zorg en welzijn: in 2011 hebben wij de werkprocessen in het zorgloket verder geoptimaliseerd. In 2012 verkennen wij de mogelijkheid om gezamenlijk met andere aanbieders te komen tot een gemeenschappelijk intake-proces. • Subsidieverlening: in de loop van 2012 zullen wij het subsidieloket verder vormgeven als onderdeel van het KCC.

1. Versterken gemeentelijke dienstverlening: Eind 2012 zal het gemeentelijk Klantcontactcentrum (KCC) operationeel zijn. Van hieruit vindt de coördinatie plaats van de gemeentelijke dienstverlening. De opbouw van het Klantcontactcentrum hangt samen met de aandachtsgebieden waarbij het individuele contact tussen een burger/ondernemer en de gemeente het grootst is. De accenten in ontwikkeling verschillen per aandachtsgebied: • Bouwen/vergunningen: begin 2012 is het vergunningenloket operationeel. Burger en ondernemer hebben hiermee één ingang voor al hun vragen over gemeentelijke vergunningen, van aanvraag tot afhandeling. De ervaringen in het vergunningenloket worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het Klantcontactcentrum in 2012. • Burgerzaken: voor identiteitsgebonden documenten is nog steeds identificatie aan het fysieke loket noodzakelijk. In 2011 hebben wij de logistieke afhandeling van aanvragen verbeterd zodat wachttijden zijn verminderd. In 2012 bouwen wij dit verder uit. • Belastingen: vragen over belastingzaken komen binnen bij het gemeentelijk loket. In 2012 zullen wij samen met de uitvoeringspartner, de gemeente Utrecht, de wijze van afhandeling van deze vragen evalueren en waar nodig bijstellen. • Zorg en welzijn: in 2011 hebben wij de werkprocessen in het zorgloket verder geoptimaliseerd. In 2012 verkennen wij de mogelijkheid om gezamenlijk met andere aanbieders te komen tot een gemeenschappelijk intake-proces. • Subsidieverlening: in de loop van 2012 zullen wij het subsidieloket verder vormgeven als onderdeel van het KCC.

In de loop van 2012 worden processen en diensten waar mogelijk gekoppeld zodat de vraag van de klant nog meer centraal komt te staan in plaats van een specifiek product of dienst. Speerpunten voor 2012 zijn het opzetten en uitbouwen van kennismanagement en –beheer, waaronder het uitbouwen van prestatiemeting door gerichter onderzoek, consultatie van doelgroepen en cijfermatige analyses. In relatie hiermee zullen wij de in 2008 opgestelde servicenormen herijken en waar nodig uitbreiden.

In de loop van 2012 worden processen en diensten waar mogelijk gekoppeld zodat de vraag van de klant nog meer centraal komt te staan in plaats van een specifiek product of dienst. Speerpunten voor 2012 zijn het opzetten en uitbouwen van kennismanagement en –beheer, waaronder het uitbouwen van prestatiemeting door gerichter onderzoek, consultatie van doelgroepen en cijfermatige analyses. In relatie hiermee zullen wij de in 2008 opgestelde servicenormen herijken en waar nodig uitbreiden.

De organisatie van een geolied vraag-antwoordproces op de hierboven genoemde aandachtsgebieden hangt nauw samen met een goed georganiseerde en gedigitaliseerde informatiehuishouding inclusief basisregistraties.

De organisatie van een geolied vraag-antwoordproces op de hierboven genoemde aandachtsgebieden hangt nauw samen met een goed georganiseerde en gedigitaliseerde informatiehuishouding inclusief basisregistraties.

2. Digitale Dienstverlening: De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in het uitbouwen van het digitaal loket (website). In 2012 zullen wij, afgestemd op de ontwikkeling van het KCC, een transparante digitale ondersteuning van het totale afhandelingsproces van de meest gevraagde digitale producten en diensten realiseren. Onderdeel daarvan is de flitsvergunning die via digitale formulieren is aan te vragen, waarbij de afhandeling zoveel mogelijk is gedigitaliseerd.

2. Digitale Dienstverlening: De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in het uitbouwen van het digitaal loket (website). In 2012 zullen wij, afgestemd op de ontwikkeling van het KCC, een transparante digitale ondersteuning van het totale afhandelingsproces van de meest gevraagde digitale producten en diensten realiseren. Onderdeel daarvan is de flitsvergunning die via digitale formulieren is aan te vragen, waarbij de afhandeling zoveel mogelijk is gedigitaliseerd.

3. Verkiezingen: In 2012 staan geen verkiezingen gepland. Volgens de planningskalender zullen in 2014 de verkiezingen voor de Gemeenteraad en het Europees Parlement plaatsvinden en in 2015 de verkiezingen voor de Tweede Kamer en voor de Provinciale Staten.

3. Verkiezingen: In 2012 staan geen verkiezingen gepland. Volgens de planningskalender zullen in 2014 de verkiezingen voor de Gemeenteraad en het Europees Parlement plaatsvinden en in 2015 de verkiezingen voor de Tweede Kamer en voor de Provinciale Staten.

21

21

21



21



3b


3b

PROGRAMMA 2 DIENSTVERLENING Prestatie indicator 2.1 2.2

Aantal uren per week dat centrale Publieksbalie is geopend Gemiddelde wachttijd op afspraak Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop in de zomermaanden (mei t/m


PROGRAMMA 2 DIENSTVERLENING 2009

2010

2011

2012

2011 2015

Prestatie indicator

28,5

2012 28,5

2.1

Aantal uren per week dat centrale Publieksbalie is geopend

<1min

2013 <1min

2.2

Gemiddelde wachttijd op afspraak

<10 min

<102014 min

Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop in de zomermaanden (mei t/m

2009

2010

2011

2012

2011 2015

28,5

2012 28,5

<1min

2013 <1min

<10 min

<102014 min <5 min

2.3

augustus)

2.3

augustus)

2.4

Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop (rest van het jaar)

<5 min

<5 min

2.4

Gemiddelde wachttijd bij vrije inloop (rest van het jaar)

<5 min

2.5

Percentage telefonische bereikbaarheid (toekomstig KCC)

>80%

>80%

2.5

Percentage telefonische bereikbaarheid (toekomstig KCC)

>80%

>80%

2.6

Percentage telefonische contacten waarbij KCC-medewerker direct

>40%

>40%

2.6

Percentage telefonische contacten waarbij KCC-medewerker direct

>40%

>40%

antwoord weet (zonder doorverbinden) 2.7

antwoord weet (zonder doorverbinden)

Percentage klanten dat:

2.7

Percentage klanten dat:

•

digitaal een afspraak maakt

15%

15%

•

digitaal een afspraak maakt

15%

15%

•

digitaal een product afneemt, vergunning aanvraagt of bezwaar

35%

35%

•

digitaal een product afneemt, vergunning aanvraagt of bezwaar

35%

35%

90%

95%

indient 2.8

Percentage (digitale) brieven dat binnen termijn beantwoord wordt

2.9

Gemiddelde doorlooptijd van een Wabo-aanvraag

indient 90%

95%

2.8

Percentage (digitale) brieven dat binnen termijn beantwoord wordt

2.9

Gemiddelde doorlooptijd van een Wabo-aanvraag

•

standaard aanvraag (weken)

8 wk

8 wk

•

standaard aanvraag (weken)

8 wk

8 wk

•

bijzondere aanvraag (weken)

26 wk

26 wk

•

bijzondere aanvraag (weken)

26 wk

26 wk

2.10 Gemiddelde doorlooptijd APV-vergunningen (weken)

8 wk

8 wk

2.10 Gemiddelde doorlooptijd APV-vergunningen (weken)

8 wk

8 wk

2.11 Gemiddelde doorlooptijd drank- en horeca-vergunningen (weken)

8 wk

8 wk

2.11 Gemiddelde doorlooptijd drank- en horeca-vergunningen (weken)

8 wk

8 wk

2.12 Gemiddelde doorlooptijd bij WMO-aanvragen:

2.12 Gemiddelde doorlooptijd bij WMO-aanvragen:

•

leefvoorzieningen

8 wk

8 wk

•

woonvoorzieningen

8 wk

8 wk

2.13 Gemiddelde doorlooptijd bij subsidie-aanvragen

8 wk

•

woonvoorzieningen

8 wk

8 wk

structurele subsidie

28 wk

28 wk

•

structurele subsidie

28 wk

28 wk

•

incidentele subsidie

8 wk

8 wk

•

incidentele subsidie

8 wk

8 wk

90%

95%

90%

95%

2.14 Percentage klachten waarbij binnen 5 werkdagen contact is geweest


met de klager

4

Nota/plan • Kwaliteitshandvest 2007 • Burgerpeiling 2009 • Informatiebeheerplan 2008-2012

22

8 wk

2.13 Gemiddelde doorlooptijd bij subsidie-aanvragen

met de klager

22

leefvoorzieningen

•

2.14 Percentage klachten waarbij binnen 5 werkdagen contact is geweest

4

•



KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Kwaliteitshandvest 2007 • Burgerpeiling 2009 • Informatiebeheerplan 2008-2012

22

22



5


5



Bestaand beleid


Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

1.431.243

1.535.429

1.520.379

1.479.218

1.530.589

1.516.852

1.431.243

1.535.429

1.520.379

1.479.218

1.530.589

1.516.852


1.535.429

1.520.379

1.479.218

1.530.589

1.516.852

1.535.429

1.520.379

1.479.218

1.530.589

1.516.852

738.122

706.500

714.500

714.500

714.500

714.500

738.122

706.500

714.500

714.500

714.500

714.500

TOTAAL BATEN

738.122

706.500

714.500

714.500

714.500

714.500

TOTAAL BATEN

738.122

706.500

714.500

714.500

714.500

714.500

SALDO PROGRAMMA

693.121

828.929

805.879

764.718

816.089

802.352

SALDO PROGRAMMA

693.121

828.929

805.879

764.718

816.089

802.352

23

23



Bestaand beleid

1.431.243 1.431.243

23

23



PROGRAMMA 3 – OPENBARE VEILIGHEID

PROGRAMMA 3 – OPENBARE VEILIGHEID

1

1



Het programma Openbare Veiligheid heeft als doel een zodanig beleid te voeren dat de inwoners van gemeente De Bilt veilig zijn en zich veilig voelen. De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. De gemeente kan de objectieve en subjectieve veiligheid echter niet alleen verbeteren. Daar zijn ook anderen voor nodig, waaronder de inwoners zelf.

Het programma Openbare Veiligheid heeft als doel een zodanig beleid te voeren dat de inwoners van gemeente De Bilt veilig zijn en zich veilig voelen. De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeentelijke overheid. Deze kerntaak kan niet zonder een integrale aanpak. De gemeente kan de objectieve en subjectieve veiligheid echter niet alleen verbeteren. Daar zijn ook anderen voor nodig, waaronder de inwoners zelf.

2


2


2A


2A


1.

Uit de veiligheidsmonitor 2009 blijkt dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt overwegend veilig te voelen 98% bedraagt. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2008 toen het 97% was. Uit de monitor van 2009 blijkt ook dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt veilig te voelen 82% bedraagt. Dit veiligheidgevoel is ten opzichte van de meting in 2008 licht gedaald, naar 81%. Het streven is om dit veiligheidgevoel omhoog te brengen.

1.

Uit de veiligheidsmonitor 2009 blijkt dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt overwegend veilig te voelen 98% bedraagt. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2008 toen het 97% was. Uit de monitor van 2009 blijkt ook dat het percentage van de inwoners dat aangeeft zich in de buurt veilig te voelen 82% bedraagt. Dit veiligheidgevoel is ten opzichte van de meting in 2008 licht gedaald, naar 81%. Het streven is om dit veiligheidgevoel omhoog te brengen.

2B


2B


1.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing: De doelstelling van deze functie is het coördineren, ondersteunen en versterken van de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing. Openbare orde: Sinds 2010 werken wij met het Integraal Veiligheidsplan 2010-2013 waarin speerpunten benoemd worden. Door het verlenen van vergunningen en ontheffingen wordt de veiligheid van bezoekers op feesten, markten, evenementen, kermis etc. bevorderd. Door handhaving kan er aan onveilige situaties een einde worden gemaakt. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan wettelijke zorgplicht voor gevonden dieren. Integrale Veiligheid: op basis van het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma vanuit het Integraal Veiligheidsplan wordt concreet uitvoering gegeven aan het veiligheidsbeleid in de gemeente.

1.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing: De doelstelling van deze functie is het coördineren, ondersteunen en versterken van de gemeentelijke processen rampenbestrijding/crisisbeheersing. Openbare orde: Sinds 2010 werken wij met het Integraal Veiligheidsplan 2010-2013 waarin speerpunten benoemd worden. Door het verlenen van vergunningen en ontheffingen wordt de veiligheid van bezoekers op feesten, markten, evenementen, kermis etc. bevorderd. Door handhaving kan er aan onveilige situaties een einde worden gemaakt. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan wettelijke zorgplicht voor gevonden dieren. Integrale Veiligheid: op basis van het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma vanuit het Integraal Veiligheidsplan wordt concreet uitvoering gegeven aan het veiligheidsbeleid in de gemeente.

2.

3.

2C

Effectindicatoren 2009

3.1

82%

Rapportcijfer tevreden bevolking over de leefbaarheid van de eigen woonomgeving

24

24



Effectindicatoren

PROGRAMMA 3 OPENBARE VEILIGHEID

Effect indicator

3.2

3.

2C


Percentage bevolking dat zich veilig voelt in de eigen buurt

2.

7,5

2010

2011 2015

Effect indicator

2009

90%

2012 92%

3.1

Percentage bevolking dat zich veilig voelt in de eigen buurt

82%

90%

2012 92%

7,5

2013 7,8

3.2

Rapportcijfer tevreden bevolking over de leefbaarheid van de eigen

7,5

7,5

2013 7,8

2011

2012

2014

woonomgeving

24

24



2010

2011

2012

2011 2015

2014

3


3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

1. Hennepconvenant: In 2011 heeft De Bilt het regionaal Hennepconvenant ondertekend. Voor de juiste uitvoering van het convenant zijn met de deelnemende partners afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking en aanpak. In de loop van 2012 wordt onderzocht of het convenant naar behoren werkt en of de gemaakte afspraken door alle partijen worden nagekomen en/of afdoende zijn.

1. Hennepconvenant: In 2011 heeft De Bilt het regionaal Hennepconvenant ondertekend. Voor de juiste uitvoering van het convenant zijn met de deelnemende partners afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking en aanpak. In de loop van 2012 wordt onderzocht of het convenant naar behoren werkt en of de gemaakte afspraken door alle partijen worden nagekomen en/of afdoende zijn.

2. Integraal Veiligheidsplan: In het Integraal veiligheidsplan 2010-2013 (IVP) worden de speerpunten op het gebied van veiligheid, zoals woninginbraak, overlast jongeren, vernielingen en fietsendiefstal benoemd. In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma werkt onze gemeente, samen met politie en OM, aan een passende aanpak op zowel beleidsmatig als uitvoerend gebied. Hierbij sluiten wij aan bij de regionale veiligheidsstrategie(RVS). De RVS faciliteert gemeenten en coördineert de regionale uitwerking. Eind 2011 worden op basis van politiecijfers de doelstellingen voor 2012 geformuleerd.

2. Integraal Veiligheidsplan: In het Integraal veiligheidsplan 2010-2013 (IVP) worden de speerpunten op het gebied van veiligheid, zoals woninginbraak, overlast jongeren, vernielingen en fietsendiefstal benoemd. In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma werkt onze gemeente, samen met politie en OM, aan een passende aanpak op zowel beleidsmatig als uitvoerend gebied. Hierbij sluiten wij aan bij de regionale veiligheidsstrategie(RVS). De RVS faciliteert gemeenten en coördineert de regionale uitwerking. Eind 2011 worden op basis van politiecijfers de doelstellingen voor 2012 geformuleerd.

3. Veiligheidshuis: In de loop van 2011 hebben we in samenwerking met het Veiligheidshuis ingezet op een betere aansluiting tussen de reclassering, bureau Jeugdzorg en het gemeentelijk aanbod met gebruikmaking van het lokale netwerk. Daarnaast zijn een aantal pilots op het gebied van oudercoaching gestart. Hierdoor is het mogelijk geworden om een doelmatiger strafadvies te geven met een betere afstemming tussen zorg en straf. Begin 2012 onderzoeken we in hoeverre deze inzet heeft geresulteerd in de verwachte vermindering van overlast door veelplegers en hoe het toezicht en begeleiding van risicojongeren en ex-gedetineerden is verlopen. Op basis van die resultaten maken wij nadere afspraken met het Veiligheidshuis over de behandeling en begeleiding van de nieuw aan te melden zaken in 2012.

3. Veiligheidshuis: In de loop van 2011 hebben we in samenwerking met het Veiligheidshuis ingezet op een betere aansluiting tussen de reclassering, bureau Jeugdzorg en het gemeentelijk aanbod met gebruikmaking van het lokale netwerk. Daarnaast zijn een aantal pilots op het gebied van oudercoaching gestart. Hierdoor is het mogelijk geworden om een doelmatiger strafadvies te geven met een betere afstemming tussen zorg en straf. Begin 2012 onderzoeken we in hoeverre deze inzet heeft geresulteerd in de verwachte vermindering van overlast door veelplegers en hoe het toezicht en begeleiding van risicojongeren en ex-gedetineerden is verlopen. Op basis van die resultaten maken wij nadere afspraken met het Veiligheidshuis over de behandeling en begeleiding van de nieuw aan te melden zaken in 2012.

4. Voorlichting: Evenals de voorgaande jaren zal, zowel bij alle scholen in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, ingezet worden op goede voorlichting over alcohol, tabak en drugs, vuurwerk, vandalisme en het HALT project. Hierbij is onder andere het HALT bureau betrokken.

4. Voorlichting: Evenals de voorgaande jaren zal, zowel bij alle scholen in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, ingezet worden op goede voorlichting over alcohol, tabak en drugs, vuurwerk, vandalisme en het HALT project. Hierbij is onder andere het HALT bureau betrokken.

5. Toezicht en handhaving: In onze gemeente zijn drie buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werkzaam. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Drank en Horecawet zal het werkterrein van de boa’s zich uitbreiden. Dit houdt in dat de controle op de naleving van de Drank- en Horecawet niet langer door de Voedsel- en Warenautoriteit maar door de gemeenten uitgevoerd wordt. Hiermee kunnen wij het toezicht efficiënter inzetten en vaker toezicht uitoefenen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het schenken en verkopen van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar. In het komende jaar zullen we de samenwerking op het gebied van integrale handhaving verder versterken. Door deze integrale samenwerking, tussen boa’s, bouwinspecteurs, politie en toezichthouders van de Milieudienst, verloopt de handhaving efficiënter en effectiever.

5. Toezicht en handhaving: In onze gemeente zijn drie buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werkzaam. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Drank en Horecawet zal het werkterrein van de boa’s zich uitbreiden. Dit houdt in dat de controle op de naleving van de Drank- en Horecawet niet langer door de Voedsel- en Warenautoriteit maar door de gemeenten uitgevoerd wordt. Hiermee kunnen wij het toezicht efficiënter inzetten en vaker toezicht uitoefenen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het schenken en verkopen van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar. In het komende jaar zullen we de samenwerking op het gebied van integrale handhaving verder versterken. Door deze integrale samenwerking, tussen boa’s, bouwinspecteurs, politie en toezichthouders van de Milieudienst, verloopt de handhaving efficiënter en effectiever.

6. Radicalisering: In het eerste kwartaal van 2012 zetten wij samen met politie, jongerenwerk, kerken en moskee activiteiten uit in het kader van voorlichting en preventie. Stichting Animo is bij de uitvoering van de op te stellen activiteiten een hoofdrolspeler.

6. Radicalisering: In het eerste kwartaal van 2012 zetten wij samen met politie, jongerenwerk, kerken en moskee activiteiten uit in het kader van voorlichting en preventie. Stichting Animo is bij de uitvoering van de op te stellen activiteiten een hoofdrolspeler.

7. Veiligheidsmonitor: Eind 2011 is de veiligheidsmonitor afgenomen. Zodra de gegevens hiervan bekend zijn informeren wij u over de resultaten. De resultaten werken wij uit in de diverse jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.

7. Veiligheidsmonitor: Eind 2011 is de veiligheidsmonitor afgenomen. Zodra de gegevens hiervan bekend zijn informeren wij u over de resultaten. De resultaten werken wij uit in de diverse jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.

8. Aansluiting bij het Bureau Veiligheidsstrategie: Aan de hand van de resultaten over de samenwerking met het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie beslissen wij of deze samenwerking in 2012 wordt voortgezet. Aangezien het Bureau RVS een regionaal samenwerkingsverband is, wordt de beslissing tot voortzetting van de activiteiten onder andere in overleg tussen de burgemeesters en de politie, in het Regionaal College (politie), genomen.

8. Aansluiting bij het Bureau Veiligheidsstrategie: Aan de hand van de resultaten over de samenwerking met het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie beslissen wij of deze samenwerking in 2012 wordt voortgezet. Aangezien het Bureau RVS een regionaal samenwerkingsverband is, wordt de beslissing tot voortzetting van de activiteiten onder andere in overleg tussen de burgemeesters en de politie, in het Regionaal College (politie), genomen.

9. Burgernet: Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woonen werkomgeving te bevorderen. Door de toepassing van Burgernet roept de politie de hulp van burgers per sms/telefoonbericht in om bijvoorbeeld een vermist kind snel te vinden of om

9. Burgernet: Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woonen werkomgeving te bevorderen. Door de toepassing van Burgernet roept de politie de hulp van burgers per sms/telefoonbericht in om bijvoorbeeld een vermist kind snel te vinden of om

25

25

25


25


daders van een overval snel op te sporen. In de tweede helft van 2011 is gestart met de implementatie van burgernet. Eind 2012 wordt de werking van Burgernet geëvalueerd.

daders van een overval snel op te sporen. In de tweede helft van 2011 is gestart met de implementatie van burgernet. Eind 2012 wordt de werking van Burgernet geëvalueerd.

10. Politiekeurmerk Veilig Wonen: Onze gemeente ontwikkelt, beheert en bouwt bij nieuwbouw overeenkomstig de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Bewoners van bestaande woningen informeren wij met campagnes over het keurmerk. Daarnaast voeren wij actief beleid om burgers preventietips te geven om de kans op woninginbraak te verkleinen en bij geconstateerde specifieke inbraakmethoden wordt direct geïnformeerd via de Inforubriek.

10. Politiekeurmerk Veilig Wonen: Onze gemeente ontwikkelt, beheert en bouwt bij nieuwbouw overeenkomstig de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Bewoners van bestaande woningen informeren wij met campagnes over het keurmerk. Daarnaast voeren wij actief beleid om burgers preventietips te geven om de kans op woninginbraak te verkleinen en bij geconstateerde specifieke inbraakmethoden wordt direct geïnformeerd via de Inforubriek.

11. Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB): Tot op heden ziet onze gemeente geen concrete aanleiding tot de toepassing van de Wet BIBOB. Wij onderzoeken de mogelijkheden om de Wet BIBOB in 2012 in te bedden in de organisatie.

11. Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB): Tot op heden ziet onze gemeente geen concrete aanleiding tot de toepassing van de Wet BIBOB. Wij onderzoeken de mogelijkheden om de Wet BIBOB in 2012 in te bedden in de organisatie.

12. Regionalisering brandweer: Het jaar 2012 moet voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het jaar worden waarin ze voluit aan de slag kan als zelfstandige organisatie. Het Beleidsplan VRU 2012-2015 kent vele ambities, echter de financiële mogelijkheden zijn beperkt. De Dienstverleningsovereenkomsten met de brandweer blijven in 2012 en volgende jaren over de volle breedte de basis vormen voor haar inzet.

12. Regionalisering brandweer: Het jaar 2012 moet voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het jaar worden waarin ze voluit aan de slag kan als zelfstandige organisatie. Het Beleidsplan VRU 2012-2015 kent vele ambities, echter de financiële mogelijkheden zijn beperkt. De Dienstverleningsovereenkomsten met de brandweer blijven in 2012 en volgende jaren over de volle breedte de basis vormen voor haar inzet.

3b

3b




Prestatie indicator 3.1

4

2009

2010

2011

2012

2011 2015 2012

Percentage daling veel voorkomende criminaliteit:


2010

2011

2012

2011 2015 2012

autoinbraak

-24,9%

-20%

-20%

2013 -20%

•

autoinbraak

-24,9%

-20%

-20%

2013 -20%

•

fietsendiefstal

-24,0%

-20%

-20%

2014 -20%

•

fietsendiefstal

-24,0%

-20%

-20%

2014 -20%

•

vernielingen

-9,4%

-10%

-10%

-10%

•

vernielingen

-9,4%

-10%

-10%

-10%

•

jeugdoverlast

-21,3%

-20%

-20%

-20%

•

jeugdoverlast

-21,3%

-20%

-20%

-20%

•

Woninginbraak

-5,2%

-10%

-10%

-10%

•

Woninginbraak

-5,2%

-10%

-10%

-10%


4




KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Integraal Veiligheidsplan 2010-2013 • Veiligheidsmonitor 2008, 2009 en 2011 • Regionaal Crisisbeheersingsplan 2009-2012

5


26 26

2009

Percentage daling veel voorkomende criminaliteit:

•

Nota/plan • Integraal Veiligheidsplan 2010-2013 • Veiligheidsmonitor 2008, 2009 en 2011 • Regionaal Crisisbeheersingsplan 2009-2012

5



Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

3.827.411

1.035.578

3.444.615

3.411.279

3.399.505

3.386.942

3.827.411

1.035.578

3.444.615

3.411.279

3.399.505

3.386.942

50.604

6.101

54.951

54.951

54.951

54.951

50.604

6.101

54.951

54.951

54.951

54.951

3.776.807

1.029.477

3.389.664

3.356.328

3.344.554

3.331.991




26 26

3.827.411

1.035.578

3.444.615

3.411.279

3.399.505

3.386.942

3.827.411

1.035.578

3.444.615

3.411.279

3.399.505

3.386.942

50.604

6.101

54.951

54.951

54.951

54.951

50.604

6.101

54.951

54.951

54.951

54.951

3.776.807

1.029.477

3.389.664

3.356.328

3.344.554

3.331.991


PROGRAMMA 4 – ECONOMISCHE ZAKEN


1

1



Het versterken van de economische infrastructuur teneinde ruimte te maken voor ondernemerschap en ontwikkeling van werkgelegenheid. Het geheel staat daarmee uiteindelijk ten dienste van het behouden en mogelijk versterken van het draagvlak onder maatschappelijke voorzieningen.

Het versterken van de economische infrastructuur teneinde ruimte te maken voor ondernemerschap en ontwikkeling van werkgelegenheid. Het geheel staat daarmee uiteindelijk ten dienste van het behouden en mogelijk versterken van het draagvlak onder maatschappelijke voorzieningen.

2


2


2A


2A


1.

1.

4. 5. 6. 7. 8.

Een groei van de werkgelegenheid volgens het selectieve scenario tot aan 2020 met 1000 arbeidsplaatsen (van 18.000 in 2007 naar 19.000 in 2020). Verbetering van de koopkrachtbinding van de gemeente. Een vitaal platteland waar ook nieuwe economische dragers worden gevonden naast of in de plaats van de agrarische bedrijvigheid. Een kwaliteitsimpuls op het gebied van recreatie en toerisme. De huidige dienstensector op niveau te houden en de life-science-as met de Uithof versterken. Verrommeling van bestaande bedrijvenlocaties tegengaan. Versterken van de creatieve sector. Een constructieve wederzijdse relatie tussen gemeente en bedrijfsleven. Het hebben van een goede lokale informatievoorziening.

4. 5. 6. 7. 8.

Een groei van de werkgelegenheid volgens het selectieve scenario tot aan 2020 met 1000 arbeidsplaatsen (van 18.000 in 2007 naar 19.000 in 2020). Verbetering van de koopkrachtbinding van de gemeente. Een vitaal platteland waar ook nieuwe economische dragers worden gevonden naast of in de plaats van de agrarische bedrijvigheid. Een kwaliteitsimpuls op het gebied van recreatie en toerisme. De huidige dienstensector op niveau te houden en de life-science-as met de Uithof versterken. Verrommeling van bestaande bedrijvenlocaties tegengaan. Versterken van de creatieve sector. Een constructieve wederzijdse relatie tussen gemeente en bedrijfsleven. Het hebben van een goede lokale informatievoorziening.

2B


2B


1. 2. 3.

Bevorderen van toerisme in de gemeente. Ontwikkelen van revitaliseringsplannen voor winkelcentra. Intensiveren van de contacten met de belangenorganisatie in het bedrijfsleven en individuele bedrijven met een sterkere inbedding van de bedrijfscontactfunctionaris als communicatiespil voor de bedrijfseconomische belangen. Bedrijven en burgers via de lokale omroep op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen in de gemeente.

1. 2. 3.

Bevorderen van toerisme in de gemeente. Ontwikkelen van revitaliseringsplannen voor winkelcentra. Intensiveren van de contacten met de belangenorganisatie in het bedrijfsleven en individuele bedrijven met een sterkere inbedding van de bedrijfscontactfunctionaris als communicatiespil voor de bedrijfseconomische belangen. Bedrijven en burgers via de lokale omroep op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen in de gemeente.

2. 3.

4.

2C

Effect indicatoren

2. 3.

4.

2C

PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN

Effect indicatoren

PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN

Effect indicator

2009

2010

2011

2012

2011 2015

Effect indicator

2009

2010

2011

2012

2011 2015

4.1

2.710

2.795

2.800

2.805

2012 2.810

4.1

Bedrijfsvestigingen

2.710

2.795

2.800

2.805

2012 2.810

100

2013 110

4.2

Aantal starters / startende ondernemingen

151

100

100

2013 110

9%

2014 9%

4.3

Percentage leegstand bedrijfsruimten

9%

8%

9%

2014 9%

65%

4.4

Tevredenheid inwoners over winkelvoorzieningen

61%

62%

4.2

Bedrijfsvestigingen Aantal starters / startende ondernemingen

151

100

4.3

Percentage leegstand bedrijfsruimten

9%

8%

4.4

Tevredenheid inwoners over winkelvoorzieningen

61%

62%

3


3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

65%

1. Nota Economisch Beleid 2020: De activiteiten in de Nota Economisch Beleid worden jaarlijks vertaald in een werkprogramma. Over de voortgang wordt aan de raad gerapporteerd per voortgangsrapportage, met daarbij een nieuw werkprogramma. Het werkprogramma 2012 wordt in het eerste kwartaal 2012 uitgebracht. Daarin worden de activiteiten voor dat jaar beschreven.

1. Nota Economisch Beleid 2020: De activiteiten in de Nota Economisch Beleid worden jaarlijks vertaald in een werkprogramma. Over de voortgang wordt aan de raad gerapporteerd per voortgangsrapportage, met daarbij een nieuw werkprogramma. Het werkprogramma 2012 wordt in het eerste kwartaal 2012 uitgebracht. Daarin worden de activiteiten voor dat jaar beschreven.

27 27

27 27



2. Doorontwikkeling Van het Antonie van Leeuwenhoek terrein en de Schapenweide tot een Science Park: Wij willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor kennis- en innovatieve bedrijven. Daartoe ontwikkelen wij de Life Science as langs de Soestdijkseweg vanaf de Uithof (Utrecht Sciencepark) tot aan het Berg en Bosch terrein, waar nu al toonaangevende instituten en aan de gezondheidszorg gerelateerde bedrijven gevestigd zijn. Gekoppeld daaraan zetten wij ons in voor goede regionale HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbindingen) om de bereikbaarheid te vergroten en de verkeersdruk op Utrecht te ontlasten. De huidige locatie op de Antonie van Leeuwenhoeklaan willen wij in samenwerking met het Utrecht Sciencepark (USP) ontwikkelen tot een Science Park voor Bilthoven overeenkomstig de daartoe met betrokken partijen gesloten intentieovereenkomst. In 2012 zullen wij deze overeenkomst verder hebben uit gewerkt . Daarbij is de ambitie om voor De Bilt vestigingsmogelijkheden te creëren voor nieuwe kennisinnovatieve bedrijven die zich in De Bilt willen vestigen. Mede vanuit die optiek kijken wij ook naar de mogelijkheden bij herstructurering van het gebied Rembrandtlaan.

2. Doorontwikkeling Van het Antonie van Leeuwenhoek terrein en de Schapenweide tot een Science Park: Wij willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor kennis- en innovatieve bedrijven. Daartoe ontwikkelen wij de Life Science as langs de Soestdijkseweg vanaf de Uithof (Utrecht Sciencepark) tot aan het Berg en Bosch terrein, waar nu al toonaangevende instituten en aan de gezondheidszorg gerelateerde bedrijven gevestigd zijn. Gekoppeld daaraan zetten wij ons in voor goede regionale HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbindingen) om de bereikbaarheid te vergroten en de verkeersdruk op Utrecht te ontlasten. De huidige locatie op de Antonie van Leeuwenhoeklaan willen wij in samenwerking met het Utrecht Sciencepark (USP) ontwikkelen tot een Science Park voor Bilthoven overeenkomstig de daartoe met betrokken partijen gesloten intentieovereenkomst. In 2012 zullen wij deze overeenkomst verder hebben uit gewerkt . Daarbij is de ambitie om voor De Bilt vestigingsmogelijkheden te creëren voor nieuwe kennisinnovatieve bedrijven die zich in De Bilt willen vestigen. Mede vanuit die optiek kijken wij ook naar de mogelijkheden bij herstructurering van het gebied Rembrandtlaan.

3. Provinciaal plan herstructurering bedrijventerreinen: In het regionale aanbod via het BRU voor het provinciale herstructureringsplan zijn twee van de 13 voor te dragen terreinen uit De Bilt, te weten Industrieweg Maartensdijk en Rembrandtlaan. De provincie zal uit de inbreng van alle regio’s uiteindelijk de terreinen kiezen die door middel van de Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (OMU) financieel bij de herstructurering worden ondersteund.

3. Provinciaal plan herstructurering bedrijventerreinen: In het regionale aanbod via het BRU voor het provinciale herstructureringsplan zijn twee van de 13 voor te dragen terreinen uit De Bilt, te weten Industrieweg Maartensdijk en Rembrandtlaan. De provincie zal uit de inbreng van alle regio’s uiteindelijk de terreinen kiezen die door middel van de Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (OMU) financieel bij de herstructurering worden ondersteund.

4. Herstructurering Rembrandtlaan: In 2012 zullen wij u voor dit gebied een stedenbouwkundig plan en een ontwerp bestemmingsplan voorleggen. Ook zullen wij op basis van de opgaven voor het gebied, de samenhang met het Centrumplan en de ontwikkelingen rond het stationsgebied bepalen hoe wij het gebied de komende jaren tot de gewenste ontwikkeling kunnen brengen. De wensen en ideeën van de verschillende gebiedspartijen zullen hierbij worden betrokken. Het einddoel is te komen tot een transformatie van een verouderd voormalig open overslag gebied naar een hoogwaardig multifunctioneel bedrijventerrein dat tevens bijdraagt aan de knooppuntontwikkeling van station Bilthoven.

4. Herstructurering Rembrandtlaan: In 2012 zullen wij u voor dit gebied een stedenbouwkundig plan en een ontwerp bestemmingsplan voorleggen. Ook zullen wij op basis van de opgaven voor het gebied, de samenhang met het Centrumplan en de ontwikkelingen rond het stationsgebied bepalen hoe wij het gebied de komende jaren tot de gewenste ontwikkeling kunnen brengen. De wensen en ideeën van de verschillende gebiedspartijen zullen hierbij worden betrokken. Het einddoel is te komen tot een transformatie van een verouderd voormalig open overslag gebied naar een hoogwaardig multifunctioneel bedrijventerrein dat tevens bijdraagt aan de knooppuntontwikkeling van station Bilthoven.

5. Landschap ontwikkelingsplan en uitvoeringsprogramma: Het regionale Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) is in 2010 door uw raad is vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is onderdeel van het LOP. Het LOP heeft een planhorizon van 10 jaar tot aan 2020. In het uitvoeringsprogramma zijn topprojecten, start uitvoering voor 2013 en thematische projecten, opgenomen. Een voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma wordt in 2012 aan uw raad aangeboden. In 2011 is de Culltuurhistorische Waardenkaart in concept door uw raad vastgesteld. De cultuurhistorie, archeologie en monumentenbeleid worden in 2012 omgevormd tot een nieuw nota Erfgoedbeleid.

5. Landschap ontwikkelingsplan en uitvoeringsprogramma: Het regionale Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) is in 2010 door uw raad is vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is onderdeel van het LOP. Het LOP heeft een planhorizon van 10 jaar tot aan 2020. In het uitvoeringsprogramma zijn topprojecten, start uitvoering voor 2013 en thematische projecten, opgenomen. Een voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma wordt in 2012 aan uw raad aangeboden. In 2011 is de Culltuurhistorische Waardenkaart in concept door uw raad vastgesteld. De cultuurhistorie, archeologie en monumentenbeleid worden in 2012 omgevormd tot een nieuw nota Erfgoedbeleid.

6. Bedrijvenloket: In 2012 hebben wij het bedrijvenloket ondergebracht bij het Klant Contact Centrum. Dit betekent dat bedrijven één vast en duidelijk aanspreekpunt hebben. Met deze loketfunctie komt er één aanspreekpunt voor de bedrijven, waar ondernemers terecht kunnen voor vragen en advies over en ondersteuning bij bedrijfsvestiging, -verplaatsing en –uitbreiding en andere concrete bedrijfsactiviteiten. Daarnaast deze loketfunctie ingezet voor promotionele activiteiten voor en met het bedrijfsleven.

6. Bedrijvenloket: In 2012 hebben wij het bedrijvenloket ondergebracht bij het Klant Contact Centrum. Dit betekent dat bedrijven één vast en duidelijk aanspreekpunt hebben. Met deze loketfunctie komt er één aanspreekpunt voor de bedrijven, waar ondernemers terecht kunnen voor vragen en advies over en ondersteuning bij bedrijfsvestiging, -verplaatsing en –uitbreiding en andere concrete bedrijfsactiviteiten. Daarnaast deze loketfunctie ingezet voor promotionele activiteiten voor en met het bedrijfsleven.

7. Toeristisch recreatief beleid: Het opstellen van een nota toeristisch recreatief beleid is één van de acties van de uitvoeringsmatrix behorende bij de structuurvisie. Bij de vaststelling van de structuurvisie wordt uw raad een voorstel voor de uitvoeringsagenda 2012 aangeboden.

7. Toeristisch recreatief beleid: Het opstellen van een nota toeristisch recreatief beleid is één van de acties van de uitvoeringsmatrix behorende bij de structuurvisie. Bij de vaststelling van de structuurvisie wordt uw raad een voorstel voor de uitvoeringsagenda 2012 aangeboden.

3b

3b


PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN Prestatie indicator 4.1

Direct uitgeefbare bedrijventerreinen (voorraad, in m2)

4.2

Uitgifte bedrijventerreinen (in m2)

4.3

Gerevitaliseerd bedrijventerrein (in ha)

28 28



PROGRAMMA 4 ECONOMISCHE ZAKEN 2009

11.790

2010

2011

44.973

2012

2011 2015

Prestatie indicator

5.000

2012 0

4.1

Direct uitgeefbare bedrijventerreinen (voorraad, in m2)

5.000

2013

4.2

Uitgifte bedrijventerreinen (in m2)

2014 4,2

4.3

Gerevitaliseerd bedrijventerrein (in ha)

28 28


2009

11.790

2010

2011

44.973

2012

2011 2015

5.000

2012 0

5.000

2013 2014 4,2

4


4

Nota/plan • Ruimte voor een Vitaal platteland 2006 • Nota duurzaamheid 2008 • Bilts Manifest 2010 • Detailhandelsnota 2010 • Bestemmingsplan Larenstein en het Plan van aanpak voor de ontwikkeling van Larenstein van 2005 • Nota Economisch Beleid 2020 “Dynamiek binnen groene kaders”.

5


Nota/plan • Ruimte voor een Vitaal platteland 2006 • Nota duurzaamheid 2008 • Bilts Manifest 2010 • Detailhandelsnota 2010 • Bestemmingsplan Larenstein en het Plan van aanpak voor de ontwikkeling van Larenstein van 2005 • Nota Economisch Beleid 2020 “Dynamiek binnen groene kaders”.

5



Bestaand beleid



Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

112.711

137.231

108.854

106.258

105.316

104.373

112.711

137.231

108.854

106.258

105.316

104.373


137.231

108.854

106.258

105.316

104.373

137.231

108.854

106.258

105.316

104.373

38.882

31.407

41.407

31.407

31.407

31.407

38.882

31.407

41.407

31.407

31.407

31.407

TOTAAL BATEN

38.882

31.407

41.407

31.407

31.407

31.407

TOTAAL BATEN

38.882

31.407

41.407

31.407

31.407

31.407

SALDO PROGRAMMA

73.829

105.824

67.447

74.851

73.909

72.966

SALDO PROGRAMMA

73.829

105.824

67.447

74.851

73.909

72.966

29 29


Bestaand beleid

112.711 112.711

29 29


PROGRAMMA 5 – VERKEER EN BEREIKBAARHEID


1

1



Het programma richt zich op het verantwoord en veilig maken van het personen- en goederenverkeer. In dit programma besteden we aandacht aan het aanleggen van infrastructuur en het reguleren van verkeers- en vervoerstromen. De hoofddoelstellingen van dit programma zijn het verbeteren van het verblijfsklimaat in woongebieden, het handhaven van de bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer en het verbeteren van de verkeersstructuur gericht op doorstroming van het verkeer op de verkeersaders.

Het programma richt zich op het verantwoord en veilig maken van het personen- en goederenverkeer. In dit programma besteden we aandacht aan het aanleggen van infrastructuur en het reguleren van verkeers- en vervoerstromen. De hoofddoelstellingen van dit programma zijn het verbeteren van het verblijfsklimaat in woongebieden, het handhaven van de bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer en het verbeteren van de verkeersstructuur gericht op doorstroming van het verkeer op de verkeersaders.

2

2



2A


2A


1.

Het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente De Bilt voor alle mensen. Inwoners en bezoekers van de gemeente De Bilt moeten zich veilig en zonder al te veel oponthoud kunnen verplaatsen. Verbeteren verkeersveiligheid. Stimuleren en faciliteren van langzaam verkeer. Stimuleren en faciliteren van het openbaar vervoer. Verbeteren verkeersaders voor veiligheid en verkeersafwikkeling.

1.

2. 3. 4. 5.

Het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente De Bilt voor alle mensen. Inwoners en bezoekers van de gemeente De Bilt moeten zich veilig en zonder al te veel oponthoud kunnen verplaatsen. Verbeteren verkeersveiligheid. Stimuleren en faciliteren van langzaam verkeer. Stimuleren en faciliteren van het openbaar vervoer. Verbeteren verkeersaders voor veiligheid en verkeersafwikkeling.

2B


2B


1.

1.

2.

Een daling van het aantal verkeersslachtoffers. Concreet betekent dit dat het aantal slachtoffers op gemeentewegen daalt tot 25 in 2015. Verbetering van de doorstroming bij drukke kruisingen door de realisatie van rotondes en de vervanging verkeerslichten, waarbij nieuwere systemen en software het mogelijk maken beter in te springen op wisselingen in het verkeersaanbod.

2.

Een daling van het aantal verkeersslachtoffers. Concreet betekent dit dat het aantal slachtoffers op gemeentewegen daalt tot 25 in 2015. Verbetering van de doorstroming bij drukke kruisingen door de realisatie van rotondes en de vervanging verkeerslichten, waarbij nieuwere systemen en software het mogelijk maken beter in te springen op wisselingen in het verkeersaanbod.

2C

Effect indicatoren

2C

Effect indicatoren

2. 3. 4. 5.

PROGRAMMA 5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID Effect indicator 5.1

5.2

30

30

PROGRAMMA 5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID 2009

2010

2011

2012

2011 2015 2012

Verkeersveiligheid (alle wegen binnen de gemeente): •

aantal ongevallen

•

aantal verkeersdoden

2

0

0

0

2013 85 2014 0

•

aantal verkeersgewonden (ziekenhuis)

22

16

14

13

12

•

aantal lichte verkeersgewonden

51

29

27

26

25

192

93

90

88

Verkeersveiligheid (gemeentewegen):

Effect indicator 5.1

5.2

2009

2010

2011

2012

192

93

90

88

2011 2015 2012

Verkeersveiligheid (alle wegen binnen de gemeente):

2013 85 2014 0

•

aantal ongevallen

•


2

0

0

0

•


22

16

14

13

12

•


51

29

27

26

25

58

Verkeersveiligheid (gemeentewegen):

•

aantal ongevallen

126

62

60

59

58

•

aantal ongevallen

126

62

60

59

•


2

0

0

0

0

•


2

0

0

0

0

•


15

10

9

9

8

•


15

10

9

9

8

•


38

19

18

18

17

•


38

19

18

18

17



30

30



3


3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

1. Spoorondertunneling Soestdijkseweg: In 2011 zijn we met voorbereidende werkzaamheden gestart aan de ondertunneling van de Soestdijkseweg. Deze zijn middels vrijwel volledig uitgevoerd. Bewoners worden van de voortgang van deze werkzaamheden regelmatig op de hoogte gehouden, onder meer door brieven die huis aan huis zijn bezorgd en via artikelen in de Biltsche Courant en op onze website. Wij verwachten in het eerste kwartaal van 2012 met de uitvoering van de spoorondertunneling te starten.

1. Spoorondertunneling Soestdijkseweg: In 2011 zijn we met voorbereidende werkzaamheden gestart aan de ondertunneling van de Soestdijkseweg. Deze zijn middels vrijwel volledig uitgevoerd. Bewoners worden van de voortgang van deze werkzaamheden regelmatig op de hoogte gehouden, onder meer door brieven die huis aan huis zijn bezorgd en via artikelen in de Biltsche Courant en op onze website. Wij verwachten in het eerste kwartaal van 2012 met de uitvoering van de spoorondertunneling te starten.

2. Verkeersinstallaties en verkeersvoorzieningen: Om onze gemeente verkeersveiliger te maken zullen we in het komende jaar net zoals voorgaande jaren een top 5 samenstellen van de gereden snelheden op verschillende wegen. Aan de hand van deze top 5 willen we, in overleg met de bewoners, maatregelen treffen om de snelheid te verlagen. Uit reeds gevoerd onderzoek blijkt dat het inrichten van rotondes bij de kruisingen Groenekanseweg – Biltse Rading en Groenekanseweg – Planetenbaan het grootste en veiligste oplossend vermogen heeft voor een goede ontsluiting van Larenstein. In de loop van 2012 zullen we ons concentreren op de mogelijkheden voor het uitvoeren van deze projecten. Op basis van het Gemeentelijk Verkeers- en Vevoersplan (GVVP) wordt een verdere planning opgesteld voor de uitvoering van de overige werkzaamheden in 2012.

2. Verkeersinstallaties en verkeersvoorzieningen: Om onze gemeente verkeersveiliger te maken zullen we in het komende jaar net zoals voorgaande jaren een top 5 samenstellen van de gereden snelheden op verschillende wegen. Aan de hand van deze top 5 willen we, in overleg met de bewoners, maatregelen treffen om de snelheid te verlagen. Uit reeds gevoerd onderzoek blijkt dat het inrichten van rotondes bij de kruisingen Groenekanseweg – Biltse Rading en Groenekanseweg – Planetenbaan het grootste en veiligste oplossend vermogen heeft voor een goede ontsluiting van Larenstein. In de loop van 2012 zullen we ons concentreren op de mogelijkheden voor het uitvoeren van deze projecten. Op basis van het Gemeentelijk Verkeers- en Vevoersplan (GVVP) wordt een verdere planning opgesteld voor de uitvoering van de overige werkzaamheden in 2012.

3. Vrijliggend fietspad Jan Steenlaan: In het eerste halfjaar van 2011 hebben we diverse gesprekken gevoerd over een vrijliggend fietspad langs de Jan Steenlaan met de scholen De Werkplaats en Het Nieuwe Lyceum, de bewonersvereniging Bilthoven-Noord, de Fietsersbond en individuele bewoners. Uit deze gesprekken zijn drie varianten gekomen voor een fietsvoorziening op of rond de Jan Steenlaan die nader zijn uitgewerkt. Momenteel onderzoeken we ook of de verkeersontsluiting en de busroute naar de Rembrandtlaan verplaatst kunnen worden, zodat verkeersdrukte, en daarmee de noodzaak voor een fietspad naast de Jan Steenlaan wordt weggenomen. Bij de afweging van de varianten spelen naast verkeerskundige afwegingen ook overige aspecten een rol, zoals kosten, ruimtebeslag, groen en sociale aspecten. Vanwege de intensieve samenwerking om tot de juiste oplossing te komen, is de uitvoering van werkzaamheden niet eerder dan in de tweede helft van 2012 aan de orde.

3. Vrijliggend fietspad Jan Steenlaan: In het eerste halfjaar van 2011 hebben we diverse gesprekken gevoerd over een vrijliggend fietspad langs de Jan Steenlaan met de scholen De Werkplaats en Het Nieuwe Lyceum, de bewonersvereniging Bilthoven-Noord, de Fietsersbond en individuele bewoners. Uit deze gesprekken zijn drie varianten gekomen voor een fietsvoorziening op of rond de Jan Steenlaan die nader zijn uitgewerkt. Momenteel onderzoeken we ook of de verkeersontsluiting en de busroute naar de Rembrandtlaan verplaatst kunnen worden, zodat verkeersdrukte, en daarmee de noodzaak voor een fietspad naast de Jan Steenlaan wordt weggenomen. Bij de afweging van de varianten spelen naast verkeerskundige afwegingen ook overige aspecten een rol, zoals kosten, ruimtebeslag, groen en sociale aspecten. Vanwege de intensieve samenwerking om tot de juiste oplossing te komen, is de uitvoering van werkzaamheden niet eerder dan in de tweede helft van 2012 aan de orde.

4. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan: De verwachting is dat het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan in het eerste kwartaal van 2012 aan u wordt voorgelegd.

4. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan: De verwachting is dat het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan in het eerste kwartaal van 2012 aan u wordt voorgelegd.

5. Ondertunneling Leijenseweg: Ter verhoging van de verkeersveiligheid en verbetering van de ontsluiting van de wijk De Leijen willen we graag het spoor bij de Leijenseweg ondertunnelen. Daartoe wordt nauw samengewerkt met het rijk, de provincie en het BRU. Onze gemeente heeft al een bijdrage gereserveerd voor het realiseren van de ondertunneling. Op dit moment worden nog gesprekken gevoerd met de deelnemende partijen over bijdragen. In de loop van 2012 zal meer duidelijkheid komen over de voortgang van het project.

5. Ondertunneling Leijenseweg: Ter verhoging van de verkeersveiligheid en verbetering van de ontsluiting van de wijk De Leijen willen we graag het spoor bij de Leijenseweg ondertunnelen. Daartoe wordt nauw samengewerkt met het rijk, de provincie en het BRU. Onze gemeente heeft al een bijdrage gereserveerd voor het realiseren van de ondertunneling. Op dit moment worden nog gesprekken gevoerd met de deelnemende partijen over bijdragen. In de loop van 2012 zal meer duidelijkheid komen over de voortgang van het project.

3b

3b


PROGRAMMA 5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID Prestatie indicator 5.1

31

31


PROGRAMMA 5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID 2009

2010

2011

2012

2011 2015 2012

Aantal deelnemers:


2009

2010

2011

2012

2011 2015 2012

Aantal deelnemers:

•

verkeersexamens (aantal scholen)

nb

19

20

20

2013 20

•

verkeersexamens (aantal scholen)

nb

19

20

20

2013 20

•

verkeersexamens (aantal leerlingen)

nb

528

550

550

2014 550

•

verkeersexamens (aantal leerlingen)

nb

528

550

550

2014 550



31

31



4


4

Nota/plan • Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2004 • Bereikbaarheidsoffensief Randstad 2001 • RSP 2005 – 2015

5

Nota/plan • Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2004 • Bereikbaarheidsoffensief Randstad 2001 • RSP 2005 – 2015


5




32

32



Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

613.111

955.091

1.537.744

1.642.561

1.736.748

1.306.934

613.111

955.091

1.537.744

1.642.561

1.736.748

1.306.934

22.561

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

22.561

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

590.550

942.591

1.525.244

1.630.061

1.724.248

1.294.434





32

32

613.111

955.091

1.537.744

1.642.561

1.736.748

1.306.934

613.111

955.091

1.537.744

1.642.561

1.736.748

1.306.934

22.561

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

22.561

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

590.550

942.591

1.525.244

1.630.061

1.724.248

1.294.434



PROGRAMMA 6 – RUIMTELIJKE ORDENING

PROGRAMMA 6 – RUIMTELIJKE ORDENING

1

1


Het in stand houden en waar mogelijk bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit.


Het in stand houden en waar mogelijk bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit.

2


2


2A


2A


1.

Het bieden van inspiratie voor en richting geven aan de toekomstige inrichting van de gemeente De Bilt langs de sporen innovatie, creatie, recreatie en vitalisatie, uitgaande van onze kernkwaliteiten. Het behouden en versterken van de kernkwaliteiten van de gemeente waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen (wonen, economie, leefbaarheid, onderwijs, verkeer, ecologie, recreatie).

1.

Het bieden van inspiratie voor en richting geven aan de toekomstige inrichting van de gemeente De Bilt langs de sporen innovatie, creatie, recreatie en vitalisatie, uitgaande van onze kernkwaliteiten. Het behouden en versterken van de kernkwaliteiten van de gemeente waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen (wonen, economie, leefbaarheid, onderwijs, verkeer, ecologie, recreatie).

2B


2B


1. 2.

De ambities voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente formuleren en uitwerken. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vindt een zorgvuldige belangenafweging plaats op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing. Benoemen van ruimtelijke kwaliteiten en de te versterken noodzakelijke kwaliteiten die wij in de toekomst willen behouden. Actuele en gedigitaliseerde bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied binnen de gemeentegrenzen.

1. 2.

De ambities voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente formuleren en uitwerken. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vindt een zorgvuldige belangenafweging plaats op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing. Benoemen van ruimtelijke kwaliteiten en de te versterken noodzakelijke kwaliteiten die wij in de toekomst willen behouden. Actuele en gedigitaliseerde bestemmingsplannen voor het gehele grondgebied binnen de gemeentegrenzen.

2.

3. 4.

2C Effect indicatoren

6.1


3. 4.

2C Effect indicatoren

PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ORDENING Effect indicator

2.

PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ORDENING 2009 7,3

2010

2011 7,4

2012

2011 2015 2012 7,5

Effect indicator 6.1


2009 7,3

2010

2011 7,4

2012

2011 2015 2012 7,5

2013

2013

2014

2014

3


3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

1. Ruimtelijke kwaliteiten in structuurvisie vastleggen: De ontwerp-structuurvisie wordt in december 2011 vrijgegeven voor inspraak. In het eerste kwartaal 2012 wordt de ontwerp-structuurvisie naar verwachting ter vaststelling aan uw raad aangeboden. In 2012 starten we met de uitvoering van de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De uitvoeringsparagraaf is een dynamisch document waarin de opgaven en uitwerkingen worden beschreven om de doelen van de structuurvisie te kunnen verwezenlijken. In de uitvoeringsparagraaf zullen tevens de onderlinge prioriteiten en eventuele bijbehorende financiering ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden.

1. Ruimtelijke kwaliteiten in structuurvisie vastleggen: De ontwerp-structuurvisie wordt in december 2011 vrijgegeven voor inspraak. In het eerste kwartaal 2012 wordt de ontwerp-structuurvisie naar verwachting ter vaststelling aan uw raad aangeboden. In 2012 starten we met de uitvoering van de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De uitvoeringsparagraaf is een dynamisch document waarin de opgaven en uitwerkingen worden beschreven om de doelen van de structuurvisie te kunnen verwezenlijken. In de uitvoeringsparagraaf zullen tevens de onderlinge prioriteiten en eventuele bijbehorende financiering ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden.

33

33

33



33



2. Actualiseren grondbeleid: in 2011 hebben wij voorrang gegeven aan het grondverwervingsproces ten behoeve van het Centrumplan en zijn wij daarom niet toegekomen aan het actualiseren van het grondbeleid. De noodzaak om dit beleid te herzien is echter onverminderd, daarom zullen wij aansluitend aan het proces van het opstellen van de structuurvisie de nota grondbeleid actualiseren. Wij verwachten de nieuwe nota grondbeleid in de tweede helft van 2012 voor vaststelling gereed te hebben.

2. Actualiseren grondbeleid: in 2011 hebben wij voorrang gegeven aan het grondverwervingsproces ten behoeve van het Centrumplan en zijn wij daarom niet toegekomen aan het actualiseren van het grondbeleid. De noodzaak om dit beleid te herzien is echter onverminderd, daarom zullen wij aansluitend aan het proces van het opstellen van de structuurvisie de nota grondbeleid actualiseren. Wij verwachten de nieuwe nota grondbeleid in de tweede helft van 2012 voor vaststelling gereed te hebben.

3. Uitvoering nota Ruimte voor een Vitaal Platteland: De gemeente participeert bestuurlijk in de gebiedscommissies en heeft projecten ingediend voor het gebiedsprogramma van de drie AVP gebieden, waarbinnen onze gemeente valt (Kromme Rijn, Heel de Heuvelrug en Utrechtse Vecht en Weiden). In het kader van de programmavorming voor het nieuwe college van GS is aangedrongen op evaluatie en verbetering van de structuur en indeling voor AVP-gebieden. Als gevolg van de bezuinigingen op de rijksen provinciale middelen van het Investeringsbudget Landelijk Gebied vindt er door de provincie een herijking plaats zowel op de inhoud (uitvoeringsprogramma), organisatie (samenvoegen van programmabureau’s) als indeling (begrenzing van de AVP gebieden). Binnen Heel de Heuvelrug komt in 2012 de nadruk te liggen op de ontwikkelingen van poorten en entrees. Een studie hiertoe wordt in 2012 door de gebiedscommissie uitgewerkt. Voor het gebied Lage Vuursche heeft Hollandsche Rading heeft een belangrijke verbindingsfunctie tussen het Veen Weide gebied en Heel de Heuvelrug. Doel is te komen tot een betere en meer duurzame geleiding van de recreatie en een goede afstemming van de recreatie en natuurfunctie. Ter uitvoering van het LOP zijn projecten ingediend voor een regionaal landschapsfonds, modelerven en de ontwikkeling en promotie van streekproducten. Aanvragen van agrarische bedrijven voor nevenactiviteiten om het economisch draagvlak in het buitengebied te versterken worden beoordeeld aan de hand van de nota “ruimte voor een Vitaal Platteland”.

3. Uitvoering nota Ruimte voor een Vitaal Platteland: De gemeente participeert bestuurlijk in de gebiedscommissies en heeft projecten ingediend voor het gebiedsprogramma van de drie AVP gebieden, waarbinnen onze gemeente valt (Kromme Rijn, Heel de Heuvelrug en Utrechtse Vecht en Weiden). In het kader van de programmavorming voor het nieuwe college van GS is aangedrongen op evaluatie en verbetering van de structuur en indeling voor AVP-gebieden. Als gevolg van de bezuinigingen op de rijksen provinciale middelen van het Investeringsbudget Landelijk Gebied vindt er door de provincie een herijking plaats zowel op de inhoud (uitvoeringsprogramma), organisatie (samenvoegen van programmabureau’s) als indeling (begrenzing van de AVP gebieden). Binnen Heel de Heuvelrug komt in 2012 de nadruk te liggen op de ontwikkelingen van poorten en entrees. Een studie hiertoe wordt in 2012 door de gebiedscommissie uitgewerkt. Voor het gebied Lage Vuursche heeft Hollandsche Rading heeft een belangrijke verbindingsfunctie tussen het Veen Weide gebied en Heel de Heuvelrug. Doel is te komen tot een betere en meer duurzame geleiding van de recreatie en een goede afstemming van de recreatie en natuurfunctie. Ter uitvoering van het LOP zijn projecten ingediend voor een regionaal landschapsfonds, modelerven en de ontwikkeling en promotie van streekproducten. Aanvragen van agrarische bedrijven voor nevenactiviteiten om het economisch draagvlak in het buitengebied te versterken worden beoordeeld aan de hand van de nota “ruimte voor een Vitaal Platteland”.

4. Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen: Er zijn 21 plangebieden, waarvan nu vijftien bestemmingsplannen onherroepelijk zijn. Voor drie plannen is de procedure vrijwel afgerond en twee plannen zijn in ontwikkeling. Voor één plan moet de actualisering nog gestart worden. Voor verschillende plannen zal een nieuwe actualiseringronde worden gestart, omdat voor deze plannen het einde van de 10 jaartermijn is bereikt dan wel nadert. Voorts zijn twee reparatieplannen gestart als uitvloeisel van uitspraken van de Raad van State. Daarnaast worden er 11 partiële bestemmingsplannen in het kader van lopende projecten en zes partiële bestemmingsplannen als gevolg van principeverzoeken opgesteld, die later in het grotere geheel worden opgenomen. De digitale verplichtingen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn op 1 januari 2010 in werking getreden. Nieuwe ruimtelijke plannen worden daarom nu digitaal vastgesteld en raadpleegbaar gemaakt. De thans geldende bestemmingsplannen vallen niet onder de digitale verplichtingen van de Wro. Echter om de overgangsperiode van analoge naar digitale bestemmingsplannen niet te lang te laten duren, zijn ook deze digitaal raadpleegbaar gemaakt. Inmiddels zijn 22 geldende bestemmingsplannen en een aantal in voorbereiding zijnde plannen digitaal raadpleegbaar. De structuurvisie wordt het toetsingskader voor de nieuw te actualiseren bestemmingsplannen.

4. Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen: Er zijn 21 plangebieden, waarvan nu vijftien bestemmingsplannen onherroepelijk zijn. Voor drie plannen is de procedure vrijwel afgerond en twee plannen zijn in ontwikkeling. Voor één plan moet de actualisering nog gestart worden. Voor verschillende plannen zal een nieuwe actualiseringronde worden gestart, omdat voor deze plannen het einde van de 10 jaartermijn is bereikt dan wel nadert. Voorts zijn twee reparatieplannen gestart als uitvloeisel van uitspraken van de Raad van State. Daarnaast worden er 11 partiële bestemmingsplannen in het kader van lopende projecten en zes partiële bestemmingsplannen als gevolg van principeverzoeken opgesteld, die later in het grotere geheel worden opgenomen. De digitale verplichtingen van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn op 1 januari 2010 in werking getreden. Nieuwe ruimtelijke plannen worden daarom nu digitaal vastgesteld en raadpleegbaar gemaakt. De thans geldende bestemmingsplannen vallen niet onder de digitale verplichtingen van de Wro. Echter om de overgangsperiode van analoge naar digitale bestemmingsplannen niet te lang te laten duren, zijn ook deze digitaal raadpleegbaar gemaakt. Inmiddels zijn 22 geldende bestemmingsplannen en een aantal in voorbereiding zijnde plannen digitaal raadpleegbaar. De structuurvisie wordt het toetsingskader voor de nieuw te actualiseren bestemmingsplannen.

34 34

34 34





3b


3b

PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ORDENING


PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ORDENING

Prestatie indicator

2011 2015

2009

2010

2011

2012

11

10

10

10

2012 10


Aantal locaties voor woningbouw

1.109

1.010

972

972

2013 819

6.2

Indicatie aantal woningen op deze locaties

2011 2015

2009

2010

2011

2012

11

10

10

10

2012 10

1.109

1.010

972

972

2013 819

6.1

Aantal locaties voor woningbouw

6.2

Indicatie aantal woningen op deze locaties

6.3

Aantal locaties voor bedrijvenbouw

3

3

3

3

2014 3

6.3

Aantal locaties voor bedrijvenbouw

3

3

3

3

2014 3

6.4

Aantal lopende projecten

7

11

13

15

18

6.4

Aantal lopende projecten

7

11

13

15

18

4


4

Nota/plan • Bilts Manifest 2010 • Nota Duurzaamheid 2008 • Ruimte voor een Vitaal Platteland 2006 • Meerjarig Ontwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing. • Nota Economisch Beleid 2020 “Dynamiek binnen groene kaders” 2008 • Visie Westbroek 2010 • Visie Groenekan 2009 • Convenant Duurzaam Bouwen 2010

5

Nota/plan • Bilts Manifest 2010 • Nota Duurzaamheid 2008 • Ruimte voor een Vitaal Platteland 2006 • Meerjarig Ontwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing. • Nota Economisch Beleid 2020 “Dynamiek binnen groene kaders” 2008 • Visie Westbroek 2010 • Visie Groenekan 2009 • Convenant Duurzaam Bouwen 2010


5




Storting / onttrekking reserves ( + / - ) Reserve grondexploitatie


B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

11.414.503

23.997.081

19.622.776

14.613.461

13.302.930

6.132.530

11.414.503

23.997.081

19.622.776

14.613.461

13.302.930

6.132.530


10.213.640

22.745.419

18.415.435

13.326.703

12.033.533

4.880.493

10.213.640

22.745.419

18.415.435

13.326.703

12.033.533

4.880.493

TOTAAL BATEN

1.200.863

1.251.662

1.207.341

1.286.758

1.269.397

1.252.037

SALDO PROGRAMMA

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting


2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

23.884

883.642

358.791

345.396

341.440

337.485

Reserve grondexploitatie

100.000

100.000

100.000

100.000

Reserve Bestemmingsplannen

INVESTERINGSPROGRAMMA EN PLANNING Bedrijvenpark Larenstein

35


Rekening

Reserve Bestemmingsplannen

35




2012 20.000

2013

2014

2015

Bestaand beleid

reserves ( + / - )

11.414.503

23.997.081

19.622.776

14.613.461

13.302.930

6.132.530

11.414.503

23.997.081

19.622.776

14.613.461

13.302.930

6.132.530

10.213.640

22.745.419

18.415.435

13.326.703

12.033.533

4.880.493

10.213.640

22.745.419

18.415.435

13.326.703

12.033.533

4.880.493

1.200.863

1.251.662

1.207.341

1.286.758

1.269.397

1.252.037

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

23.884

883.642

358.791

345.396

341.440

337.485

100.000

100.000

100.000

100.000

INVESTERINGSPROGRAMMA EN PLANNING Bedrijvenpark Larenstein

35

35



2012 20.000

2013

2014

2015

PROGRAMMA 7 – VOLKSHUISVESTING

PROGRAMMA 7 – VOLKSHUISVESTING

1

1


Het zorgen voor een optimale woonsituatie voor alle inwoners en voor woningzoekenden die aanspraak op woonruimte in de gemeente De Bilt kunnen maken. Dit doen we door een initiërende, regisserende en begeleidende rol bij nieuwbouw en herstructurering, bevordering van doorstroming en woonruimteverdeling.


Het zorgen voor een optimale woonsituatie voor alle inwoners en voor woningzoekenden die aanspraak op woonruimte in de gemeente De Bilt kunnen maken. Dit doen we door een initiërende, regisserende en begeleidende rol bij nieuwbouw en herstructurering, bevordering van doorstroming en woonruimteverdeling.

2


2


2A


2A


1.

Het op verantwoorde wijze bouwen door te letten op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en welstand. Het verbeteren van de leefomgeving. Het bevorderen van maatregelen ter beperking van het energiegebruik, in relatie tot het terugbrengen van de CO 2 emissie. Het bereiken van een evenwichtig woningaanbod dat aansluit bij de vraag, waarbij meer keuzemogelijkheden voor zowel starters als jonge gezinnen op de Biltse woningmarkt met als doel een gedifferentieerde opbouw van de samenleving. Versterking van de kleine kernen door het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden in die kernen.

1.

Het op verantwoorde wijze bouwen door te letten op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en welstand. Het verbeteren van de leefomgeving. Het bevorderen van maatregelen ter beperking van het energiegebruik, in relatie tot het terugbrengen van de CO 2 emissie. Het bereiken van een evenwichtig woningaanbod dat aansluit bij de vraag, waarbij meer keuzemogelijkheden voor zowel starters als jonge gezinnen op de Biltse woningmarkt met als doel een gedifferentieerde opbouw van de samenleving. Versterking van de kleine kernen door het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden in die kernen.

2.

3.

2.

3.

2B


2B


1. 2. 3.

Een adequate woonruimteverdeling faciliteren. Minimaal 25% sociale woningvoorraad in de gemeente. Het voorkomen van illegale bouwactiviteiten en het illegaal gebruik van gebouwen en terreinen. Toepassing van het convenant duurzaam bouwen. De woningvoorraad uitbreiden.

1. 2. 3.

Een adequate woonruimteverdeling faciliteren. Minimaal 25% sociale woningvoorraad in de gemeente. Het voorkomen van illegale bouwactiviteiten en het illegaal gebruik van gebouwen en terreinen. Toepassing van het convenant duurzaam bouwen. De woningvoorraad uitbreiden.

4.

2C

Effect indicatoren

2C

PROGRAMMA 7 VOLKSHUISVESTING Effect indicator

4.

PROGRAMMA 7 VOLKSHUISVESTING 2009

2010

2011

2012

2011 2015

10,3

8,8

7,5

8,1

2012 8,2

7.1

Wachttijd sociale huurwoning aanbodsysteem (in jaren)

Effect indicator

2010

2011

2012

10,3

8,8

7,5

8,1

Percentage sociale huurwoningen

26,60%

29,14%

29,00%

29,00%

2013 29,00%

7.3

Percentage sociale woningen (van totale voorraad)

26,70%

29,24%

29,00%

29,00%

2014 29,00%

7.4

Aantal inwoners (per 1-1)

42.049

Wachttijd sociale huurwoning aanbodsysteem (in jaren)

7.2

Percentage sociale huurwoningen

26,60%

29,14%

29,00%

29,00%

2013 29,00%

7.2

7.3

Percentage sociale woningen (van totale voorraad)

26,70%

29,24%

29,00%

29,00%

2014 29,00%

7.4

Aantal inwoners (per 1-1)

36

41.984

42.017

42.049

41.984

42.017

•

Percentage inwoners jonger dan 20 jaar

24,3%

24,2%

24,0%

•

Percentage inwoners jonger dan 20 jaar

24,3%

24,2%

24,0%

•

Percentage inwoners ouder dan 20 en jonger dan 40 jaar

18,0%

17,6%

17,4%

•


18,0%

17,6%

17,4%

•


30,0%

29,9%

29,9%

•


30,0%

29,9%

29,9%

•


20,9%

21,2%

21,5%

•


20,9%

21,2%

21,5%

•

Percentage inwoners ouder dan 80 jaar

6,9%

7,0%

7,2%

•

Percentage inwoners ouder dan 80 jaar

6,9%

7,0%

7,2%



2011 2015

2009

7.1

36

Effect indicatoren

36

36



2012 8,2

3


3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

1. Woonvisie: De Bilt heeft in regionaal verband afgesproken bij te dragen aan het terugdringen van het woningtekort in de regio door in de periode 2005-2015 1200 woningen te realiseren, waarvan 30% sociale woningen. Voor de periode 2012- 2015 staan er 714 woningen op de planning. Bij de particuliere initiatieven is (tijdige) realisatie en daarmee het bereiken van de einddoelstelling afhankelijk van de risico’s die de initiatiefnemer in de huidige marktomstandigheden kan dragen. Met woonstichting SSW zijn prestatieafspraken gemaakt om samen te streven naar de realisatie van zoveel mogelijk sociale huur dan wel koopwoningen in de gemeente. Binnen de gemeente is het huidig aandeel sociale woningen op dit moment 29%. Gelet op de veranderde omstandigheden wordt de woonvisie de woonvisie 2006 – 2015 geactualiseerd. In 2011 zullen wij aan uw raad een startnotitie ter vaststelling voorleggen. Eind 2012 is de ontwerpwoonvisie gereed.

1. Woonvisie: De Bilt heeft in regionaal verband afgesproken bij te dragen aan het terugdringen van het woningtekort in de regio door in de periode 2005-2015 1200 woningen te realiseren, waarvan 30% sociale woningen. Voor de periode 2012- 2015 staan er 714 woningen op de planning. Bij de particuliere initiatieven is (tijdige) realisatie en daarmee het bereiken van de einddoelstelling afhankelijk van de risico’s die de initiatiefnemer in de huidige marktomstandigheden kan dragen. Met woonstichting SSW zijn prestatieafspraken gemaakt om samen te streven naar de realisatie van zoveel mogelijk sociale huur dan wel koopwoningen in de gemeente. Binnen de gemeente is het huidig aandeel sociale woningen op dit moment 29%. Gelet op de veranderde omstandigheden wordt de woonvisie de woonvisie 2006 – 2015 geactualiseerd. In 2011 zullen wij aan uw raad een startnotitie ter vaststelling voorleggen. Eind 2012 is de ontwerpwoonvisie gereed.

3b

3b


PROGRAMMA 7 VOLKSHUISVESTING Prestatie indicator 7.1 7.2

Aantal opgeleverde nieuwe woningen*

PROGRAMMA 7 VOLKSHUISVESTING 2009

2010

2011

2012

2011 2015

99

38

0

153

2012 611

7.1

Aantal opgeleverde nieuwe woningen*

2013

7.2

Hiervan het:

Hiervan het:

2014 • •


Prestatie indicator

percentage sociale huurwoningen

22,22%

63,16%

0,00%

43,79%

2014 •

percentage sociale woningen (sociale huur en koop)

28,28%

84,21%

0,00%

45,75%

•

2009

2010

2011

2012

2011 2015

99

38

0

153

2012 611 2013

percentage sociale huurwoningen

22,22%

63,16%

0,00%

43,79%

percentage sociale woningen (sociale huur en koop)

28,28%

84,21%

0,00%

45,75%

* Hierin worden alleen bouwprojecten meegenomen waarbij tenminste vijf woningen worden gerealiseerd.

* Hierin worden alleen bouwprojecten meegenomen waarbij tenminste vijf woningen worden gerealiseerd.

4

4

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Bilts Manifest 2010 • Samenwerken aan Wonen - woonvisie gemeente De Bilt 2006-2015 • Uitvoeringscontract Regionaal Structuurplan 2005-2015 • Samenwerkingsagenda provincie Utrecht; “Samen maken wij Utrecht mooier” 2008 • Nota duurzaamheid 2008 • Convenant duurzaam bouwen 2010 • Regionale woonvisie BRU 2009 • Regionale huisvestingsverordening 2011 • De ontwikkelingsvisie Noordvleugel (Eindbalans NV-Utrecht) 2015-2030

37

37



KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Bilts Manifest 2010 • Samenwerken aan Wonen - woonvisie gemeente De Bilt 2006-2015 • Uitvoeringscontract Regionaal Structuurplan 2005-2015 • Samenwerkingsagenda provincie Utrecht; “Samen maken wij Utrecht mooier” 2008 • Nota duurzaamheid 2008 • Convenant duurzaam bouwen 2010 • Regionale woonvisie BRU 2009 • Regionale huisvestingsverordening 2011 • De ontwikkelingsvisie Noordvleugel (Eindbalans NV-Utrecht) 2015-2030

37

37



5


5



Bestaand beleid


Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

4.076.923

2.704.915

2.578.489

2.520.322

2.488.564

2.462.412

4.076.923

2.704.915

2.578.489

2.520.322

2.488.564

2.462.412

2.842.449

1.893.142

1.881.269

1.829.178

1.813.019

1.796.859

TOTAAL BATEN

2.842.449

1.893.142

1.881.269

1.829.178

1.813.019

1.796.859

SALDO PROGRAMMA

1.234.474

811.773

697.220

691.144

675.545

665.553

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

91.982

108.664

0

0

0

0

Storting / onttrekking reserves ( + / - ) Reserve sociale woningbouw

38

38





Bestaand beleid

4.076.923

2.704.915

2.578.489

2.520.322

2.488.564

2.462.412

4.076.923

2.704.915

2.578.489

2.520.322

2.488.564

2.462.412

2.842.449

1.893.142

1.881.269

1.829.178

1.813.019

1.796.859

TOTAAL BATEN

2.842.449

1.893.142

1.881.269

1.829.178

1.813.019

1.796.859

SALDO PROGRAMMA

1.234.474

811.773

697.220

691.144

675.545

665.553

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

91.982

108.664

0

0

0

0

Storting / onttrekking reserves ( + / - ) Reserve sociale woningbouw

38

38



PROGRAMMA 8 – BEHEER OPENBARE RUIMTE


1

1



Het programma richt zich op het beheer en onderhoud van de gehele infrastructuur van de openbare ruimte. Het gaat dan om de zorg voor de wegen en de bijbehorende wegvoorzieningen zodat deze hun functie adequaat kunnen blijven vervullen. Daarnaast gaat het om betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid over beheer en onderhoud van groen, bomen, speelplaatsen, natuur & landschap en een deel van de ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen van openbare verlichting.

Het programma richt zich op het beheer en onderhoud van de gehele infrastructuur van de openbare ruimte. Het gaat dan om de zorg voor de wegen en de bijbehorende wegvoorzieningen zodat deze hun functie adequaat kunnen blijven vervullen. Daarnaast gaat het om betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid over beheer en onderhoud van groen, bomen, speelplaatsen, natuur & landschap en een deel van de ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen van openbare verlichting.

2

2



2A


2A


1.

Realiseren en in stand houden van de openbare ruimte zodat bewoners, ondernemers en bezoekers zich prettig en thuis voelen. Optimaal beheer van de openbare ruimte in relatie tot de gewenste ruimtelijke kwaliteiten.

1.

Realiseren en in stand houden van de openbare ruimte zodat bewoners, ondernemers en bezoekers zich prettig en thuis voelen. Optimaal beheer van de openbare ruimte in relatie tot de gewenste ruimtelijke kwaliteiten.

2B


2B


1.

Realisering van de gewenste kwaliteits- en onderhoudsniveaus voor de voorzieningen in de buitenruimte zoals deze zijn vastgelegd in de beheerplannen voor groen, wegen, rioleringen, verlichting, kunstwerken en speelvoorzieningen. Samen vormen deze IBOR; Integraal Beheer Openbare Ruimte. Het versterken en verbeteren van de ecologische hoofdstructuur en het in stand houden van de gemeentelijke bossen. Het berijdbaar houden van wegen en in stand houden van bermen. Vermindering van energieverbruik voor openbare verlichting Duurzaam beheer van gemeentelijke bomen. Veilige, schone en zo mogelijk gevarieerde speelplekken binnen de normafstanden van de doelgroepen.

1.

Realisering van de gewenste kwaliteits- en onderhoudsniveaus voor de voorzieningen in de buitenruimte zoals deze zijn vastgelegd in de beheerplannen voor groen, wegen, rioleringen, verlichting, kunstwerken en speelvoorzieningen. Samen vormen deze IBOR; Integraal Beheer Openbare Ruimte. Het versterken en verbeteren van de ecologische hoofdstructuur en het in stand houden van de gemeentelijke bossen. Het berijdbaar houden van wegen en in stand houden van bermen. Vermindering van energieverbruik voor openbare verlichting Duurzaam beheer van gemeentelijke bomen. Veilige, schone en zo mogelijk gevarieerde speelplekken binnen de normafstanden van de doelgroepen.

Effect indicatoren

2C

2.

2. 3. 4. 5. 6.

2C

2.

PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE 2009

8.1

Tevredenheid over onderhoud openbare ruimte

40%

8.2

Tevredenheid inwoners over onderhoud openbare ruimte per kern

39

39

3. 4. 5. 6.

Effect indicatoren

PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE

Effect indicator

8.3

2.

2010

2011

2012

40%

2015

Effect indicator

2009

42%

8.1

Tevredenheid over onderhoud openbare ruimte

40%

2010

2011 40%

2012

2015 42%

8.2

Tevredenheid inwoners over onderhoud openbare ruimte per kern

•

De Bilt

35%

35%

37%

•

De Bilt

35%

35%

37%

•

Bilthoven

37%

37%

39%

•

Bilthoven

37%

37%

39%

•

Maartensdijk

48%

48%

50%

•

Maartensdijk

48%

48%

50%

•

Hollandsche Rading

39%

39%

41%

•

Hollandsche Rading

39%

39%

41%

•

Groenekan

44%

44%

46%

•

Groenekan

44%

44%

46%

•

Westbroek

45%

45%

47%

•

Westbroek

45%

45%

47%

Aantal schadeclaims:

70

70

68

66

64

70

70

68

66

64

•

Wegenbeheer

28

28

26

24

22

•

Wegenbeheer

28

28

26

24

22

•

Bomenbeheer

9

9

8

7

6

•

Bomenbeheer

9

9

8

7

6



8.3

39

39

Aantal schadeclaims:



3


3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

1. Onderhoud buitenruimte: Er is aanleiding om het gehele beheer van de openbare ruimte onder de loep te nemen en te herijken, enerzijds door de bezuinigingstaakstellingen die er op het groenonderhoud en reiniging openbare ruimte liggen, anderzijds door de opwaardering van Centrum Bilthoven, Oude Dorp en Melkwegomgeving die ander onderhoud vergen. Met het beheer van de openbare ruimte bedoelen wij in dit kader het zogenaamde lopend onderhoud, zoals het onderhoud aan groenvoorzieningen en reiniging van de openbare ruimte. Het grootschalige onderhoud aan riolering en wegen wordt nadrukkelijk niet bij deze herijking betrokken. In het najaar van 2011 zijn de kaders voor deze herijking door uw raad vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat het nieuwe beleid ‘opgehangen’ wordt aan de structuurvisie. We verwachten eind 2012 de herijking voor vaststelling te kunnen aanbieden. Na vaststelling van de structuurvisie wordt dit voor het openbaar groen uitgewerkt in een nieuw groenbeleidsplan waarin de gewenste beelden en te realiseren kwaliteiten, mogelijk gedifferentieerd naar gebied, worden vastgelegd. Vervolgens kan het groenbeheerplan inclusief een groenrenovatieplan worden opgesteld.

1. Onderhoud buitenruimte: Er is aanleiding om het gehele beheer van de openbare ruimte onder de loep te nemen en te herijken, enerzijds door de bezuinigingstaakstellingen die er op het groenonderhoud en reiniging openbare ruimte liggen, anderzijds door de opwaardering van Centrum Bilthoven, Oude Dorp en Melkwegomgeving die ander onderhoud vergen. Met het beheer van de openbare ruimte bedoelen wij in dit kader het zogenaamde lopend onderhoud, zoals het onderhoud aan groenvoorzieningen en reiniging van de openbare ruimte. Het grootschalige onderhoud aan riolering en wegen wordt nadrukkelijk niet bij deze herijking betrokken. In het najaar van 2011 zijn de kaders voor deze herijking door uw raad vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat het nieuwe beleid ‘opgehangen’ wordt aan de structuurvisie. We verwachten eind 2012 de herijking voor vaststelling te kunnen aanbieden. Na vaststelling van de structuurvisie wordt dit voor het openbaar groen uitgewerkt in een nieuw groenbeleidsplan waarin de gewenste beelden en te realiseren kwaliteiten, mogelijk gedifferentieerd naar gebied, worden vastgelegd. Vervolgens kan het groenbeheerplan inclusief een groenrenovatieplan worden opgesteld.

2. Bestrijden graffiti: In 2012 zullen we ons met name richten op de bestrijding van racistische leuzen en ernstig vervuilde plekken. Via handhaving door BOA’s houden we toezicht op graffiti en wildplakken.

2. Bestrijden graffiti: In 2012 zullen we ons met name richten op de bestrijding van racistische leuzen en ernstig vervuilde plekken. Via handhaving door BOA’s houden we toezicht op graffiti en wildplakken.

3. Uitvoeren van aanleg, herstel en onderhoud van kleine landschapselementen: In het kader van de herinrichting Noorderpark zijn enkele kleinere ecopassages gepland die gefinancierd worden door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Onze gemeente heeft aangeboden de uitvoering ter hand te willen nemen op kosten van het herinrichtingsproject van de DLG. Zodra overeenstemming wordt bereikt met Dienst Landelijk Gebied zullen de ecopassages begin 2012 aangelegd worden. In 2012 zullen we verder uitwerking geven aan de projectenlijst van het landschapsontwikkelingsplan. Op dit moment is de aanleg van de ecopassage bij de Biltse Rading in voorbereiding. Onze gemeente is betrokken in de projectgroep die de voorbereiding doet. Door de tijdelijke bevriezing van de rijksmiddelen heeft dit project vertraging opgelopen. Waarschijnlijk zal de aanleg op zijn vroegst in de loop van 2012 plaatsvinden. Ook de aanleg van de ecopassage bij Griftestein aan de Utrechtseweg is in voorbereiding. Onze gemeente participeert in de projectgroep die het ontwerp heeft gemaakt en de uitvoering zal begeleiden. Deze ecopassage wordt dermate belangrijk gevonden door de provincie Utrecht dat ze tot de drie ecopassages behoort die ondanks de bezuinigingen toch daadwerkelijk aangelegd gaan worden. Het precieze jaar van aanleg is nog niet bekend.

3. Uitvoeren van aanleg, herstel en onderhoud van kleine landschapselementen: In het kader van de herinrichting Noorderpark zijn enkele kleinere ecopassages gepland die gefinancierd worden door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Onze gemeente heeft aangeboden de uitvoering ter hand te willen nemen op kosten van het herinrichtingsproject van de DLG. Zodra overeenstemming wordt bereikt met Dienst Landelijk Gebied zullen de ecopassages begin 2012 aangelegd worden. In 2012 zullen we verder uitwerking geven aan de projectenlijst van het landschapsontwikkelingsplan. Op dit moment is de aanleg van de ecopassage bij de Biltse Rading in voorbereiding. Onze gemeente is betrokken in de projectgroep die de voorbereiding doet. Door de tijdelijke bevriezing van de rijksmiddelen heeft dit project vertraging opgelopen. Waarschijnlijk zal de aanleg op zijn vroegst in de loop van 2012 plaatsvinden. Ook de aanleg van de ecopassage bij Griftestein aan de Utrechtseweg is in voorbereiding. Onze gemeente participeert in de projectgroep die het ontwerp heeft gemaakt en de uitvoering zal begeleiden. Deze ecopassage wordt dermate belangrijk gevonden door de provincie Utrecht dat ze tot de drie ecopassages behoort die ondanks de bezuinigingen toch daadwerkelijk aangelegd gaan worden. Het precieze jaar van aanleg is nog niet bekend.

De reconstructie van de N237 (Utrechtseweg/Amersfoortseweg) is voorbereid door de provincie Utrecht. Wij nemen deel in de projectgroep en behartigen de gemeentelijke belangen op gebied van verkeer, landschap, natuur en cultuurhistorie. Wij verwachten dat deze reconstructie begin 2012 wordt afgerond.

De reconstructie van de N237 (Utrechtseweg/Amersfoortseweg) is voorbereid door de provincie Utrecht. Wij nemen deel in de projectgroep en behartigen de gemeentelijke belangen op gebied van verkeer, landschap, natuur en cultuurhistorie. Wij verwachten dat deze reconstructie begin 2012 wordt afgerond.

Onze gemeente neemt ook deel aan het herinrichtingsproject Voorveldse Polder, in het kader van de herinrichting Groenraven-Oost. Wij nemen deel aan de projectgroep die de uitvoering voorbereidt en straks begeleidt. Dat geldt met name voor de onderdelen in het plan die in beheer en eigendom komen bij de gemeente. In de uitvoering van dit project is ook vertraging ontstaan ten gevolge van de bezuinigingen die opgelegd zijn door de rijksoverheid.

Onze gemeente neemt ook deel aan het herinrichtingsproject Voorveldse Polder, in het kader van de herinrichting Groenraven-Oost. Wij nemen deel aan de projectgroep die de uitvoering voorbereidt en straks begeleidt. Dat geldt met name voor de onderdelen in het plan die in beheer en eigendom komen bij de gemeente. In de uitvoering van dit project is ook vertraging ontstaan ten gevolge van de bezuinigingen die opgelegd zijn door de rijksoverheid.

4. Wegenbeheerplan: Het meerjarenperspectief voor de reconstructies van wegen is recentelijk door uw raad vastgesteld. Van daaruit worden reconstructies van de Ockeghemlaan, Industrieweg, Grothelaan, Eiklaan, Oranjelaan en Vijverlaan voorbereid voor uitvoering in 2012. De herinrichting van het Burgemeester van Heemstrakwartier staat gepland voor 2013, omdat de woningbouwvereniging SSW in 2012 de woningen gaat renoveren.

4. Wegenbeheerplan: Het meerjarenperspectief voor de reconstructies van wegen is recentelijk door uw raad vastgesteld. Van daaruit worden reconstructies van de Ockeghemlaan, Industrieweg, Grothelaan, Eiklaan, Oranjelaan en Vijverlaan voorbereid voor uitvoering in 2012. De herinrichting van het Burgemeester van Heemstrakwartier staat gepland voor 2013, omdat de woningbouwvereniging SSW in 2012 de woningen gaat renoveren.

40

40

40



40



5. Energiebesparing openbare verlichting: Wij verwachten in de loop van 2012 het beleidsplan Openbare Verlichting af te ronden. Naar verwachting kunnen wij dit in de eerste helft van 2012 aan uw raad aanbieden. Een van de speerpunten in dit plan wordt de vervanging van verouderde verlichting door meer energiezuinige verlichting. Na vaststelling van het plan zullen wij hiervoor in de tweede helft van 2012 een uitvoeringsprogramma opstellen.

5. Energiebesparing openbare verlichting: Wij verwachten in de loop van 2012 het beleidsplan Openbare Verlichting af te ronden. Naar verwachting kunnen wij dit in de eerste helft van 2012 aan uw raad aanbieden. Een van de speerpunten in dit plan wordt de vervanging van verouderde verlichting door meer energiezuinige verlichting. Na vaststelling van het plan zullen wij hiervoor in de tweede helft van 2012 een uitvoeringsprogramma opstellen.

6. Onderhoud speelvoorzieningen: In 2012 worden, conform het speelruimtebeleidsplan, de speelplaatsen aan de Molenkamp, Cumulusweg, Perenlaan en Hugo van der Goeslaan gerenoveerd. Deze werken worden gerealiseerd in nauw overleg met de kinderen die er gebruik van gaan maken, hun ouders en andere buurtbewoners. In sommige projecten werken we met ondersteuning van externe financiers.

6. Onderhoud speelvoorzieningen: In 2012 worden, conform het speelruimtebeleidsplan, de speelplaatsen aan de Molenkamp, Cumulusweg, Perenlaan en Hugo van der Goeslaan gerenoveerd. Deze werken worden gerealiseerd in nauw overleg met de kinderen die er gebruik van gaan maken, hun ouders en andere buurtbewoners. In sommige projecten werken we met ondersteuning van externe financiers.

8. GIS-ondersteuning projecten programma Dienstverlening: In de loop van 2012 zullen we ons richten op het operationaliseren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een landsdekkend objectgericht topografisch bestand dat voor heel Nederland uniform is qua inhoud en kwaliteit. Dat betekent dat het bestand gebiedsdekkend is en voldoet aan beschreven kwaliteitsaspecten voor volledigheid, actualiteit en nauwkeurigheid. De BGT is bedoeld voor gebruik op een schaal van 1:500 tot 1:5.000. De grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) en onze beheersystemen zullen de basis gaan vormen bij de totstandkoming van de BGT. In het komend jaar zullen we inventariseren welke stappen we moeten zetten om de BGT te realiseren en gaan we plannen maken om te komen tot een tijdige oplevering.

8. GIS-ondersteuning projecten programma Dienstverlening: In de loop van 2012 zullen we ons richten op het operationaliseren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een landsdekkend objectgericht topografisch bestand dat voor heel Nederland uniform is qua inhoud en kwaliteit. Dat betekent dat het bestand gebiedsdekkend is en voldoet aan beschreven kwaliteitsaspecten voor volledigheid, actualiteit en nauwkeurigheid. De BGT is bedoeld voor gebruik op een schaal van 1:500 tot 1:5.000. De grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) en onze beheersystemen zullen de basis gaan vormen bij de totstandkoming van de BGT. In het komend jaar zullen we inventariseren welke stappen we moeten zetten om de BGT te realiseren en gaan we plannen maken om te komen tot een tijdige oplevering.

3b

3b


PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE Prestatie indicator 8.1

Aantal gerenoveerde kilometer gemeentelijke wegen

8.2

Aantal m2 gerenoveerde openbare ruimte / groen

8.3

Aantal maanden dat 80% van de gemeentelijke openbare ruimte

PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE 2009

2010

2011

2012

2015

8

8

8

7

6


Aantal gerenoveerde kilometer gemeentelijke wegen

12.000

14.700

12.000

15.000

16.000

8.2

Aantal m2 gerenoveerde openbare ruimte / groen

9

8

9

10

12

8.3

voldeed aan haar beeldkwaliteit

4



Aantal maanden dat 80% van de gemeentelijke openbare ruimte

2009

2010

2011

2012

8

8

8

7

6

12.000

14.700

12.000

15.000

16.000

9

8

9

10

12

voldeed aan haar beeldkwaliteit

4

Nota/plan • Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2008 • Handboek Inrichting Openbare Ruimte 2010 • Wegen- en kunstwerkenbeheersplan 2006 • Groenstructuurplan 1992 en Groenbeheerplan 2002 • Bomenbeleidsplan 2005 en Bomenbeheerplan 2009 • Speelruimteplan 2003 • Ecologiescan 2005

41 41


KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2008 • Handboek Inrichting Openbare Ruimte 2010 • Wegen- en kunstwerkenbeheersplan 2006 • Groenstructuurplan 1992 en Groenbeheerplan 2002 • Bomenbeleidsplan 2005 en Bomenbeheerplan 2009 • Speelruimteplan 2003 • Ecologiescan 2005

41 41


2015

5


5



SALDO PROGRAMMA



Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

8.290.015

7.743.147

7.432.592

7.311.610

7.235.540

7.201.499

8.290.015

7.743.147

7.432.592

7.311.610

7.235.540

7.201.499

Bestaand beleid TOTAAL BATEN



859.196

812.700

571.575

562.461

559.770

557.078

859.196

812.700

571.575

562.461

559.770

557.078

7.430.819

6.930.447

6.861.017

6.749.149

6.675.770

6.644.421

SALDO PROGRAMMA

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting


2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

-18.000

-38.500

-34.500

-35.000

-23.000

-23.000

reserves ( + / - ) Reserve speelplaatsen

INVESTERINGSPROGRAMMA EN PLANNING Beheerplan wegen

2012

2013

200.000

2014

2015

8.290.015

7.743.147

7.432.592

7.311.610

7.235.540

7.201.499

8.290.015

7.743.147

7.432.592

7.311.610

7.235.540

7.201.499


859.196

812.700

571.575

562.461

559.770

557.078

859.196

812.700

571.575

562.461

559.770

557.078

7.430.819

6.930.447

6.861.017

6.749.149

6.675.770

6.644.421

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

-18.000

-38.500

-34.500

-35.000

-23.000

-23.000

reserves ( + / - ) Reserve speelplaatsen

INVESTERINGSPROGRAMMA EN PLANNING Beheerplan wegen

2012

2013

200.000

Vervanging pick-up + laadkraan (67-VX-VS)

35.000


35.000

Vervanging pick-up + kieper (18-BN-LZ)

28.000


28.000

Vervanging bestelbus (27-BN-FD)

28.000


28.000

Vervanging bestelbus (54-BN-ZR)

28.000


28.000


28.000


28.000

Vervanging containerwagen (BP-GN-70)

175.000


175.000

Vervanging vrachtwagen + laadkraan (BP-HP-19)

175.000


175.000

Grote zoutstrooier tbv vrachtwagens

25.000


25.000

3 Containers tbv containerwagen

16.000


16.000

Hogedrukreiniger unit tpv zoutloods

10.000


10.000

Vlakbank tpv werkplaats

20.000


20.000

Tractie/auto's op aardgas

50.000


50.000

Vervanging Mercedes Benz 902.6 211 64-BJ-DD

165.000


165.000

Vervanging Mercedes Benz 903.6 311 29-BJ-PP

37.000


37.000


37.000


37.000


37.000


37.000

Vervanging Mercedes Benz 903.6 311 18-BN-LZ

37.000


37.000

Vervanging Mercedes Benz 639 Vito 109 27-BN-FD

37.000


37.000


37.000


37.000

Vervanging Mercedes Benz 639 Vito 109 54-BN-ZR

37.000


37.000

42.000

Vervanging Mazda SD 1 D 32 67-VX-VS


42.000

Vervanging DAF AS75PC BP-GN-70

175.000


175.000

Vervanging DAF AE75PC BP-HP-19

175.000


175.000

Vervanging grote zoutstrooier

25.000


25.000

Vervanging 3 containers

16.000


16.000

Vervanging Hogedrukreiniger unit

10.000


10.000

Vervanging Vlakbank

20.000

Vervanging Vlakbank

20.000

42

42



42

42



2014

2015

Vervanging Aanhanger WR-35-LP

37.000


37.000


30.000


30.000

Vervanging kleine zoutstrooier

25.000


25.000

Vervanging Kubota

15.000

Vervanging Kubota

15.000

Vervanging Compressor unit

35.000


35.000

Vervanging grote zoutstrooier Vervanging 5 sneeuwploegen + ophangsysteem Vervanging Boki 4551 Vervanging 3 containers

43 43


25.000


48.000

Vervanging 5 sneeuwploegen + ophangsysteem

125.000

Vervanging Boki 4551 16.000


43 43


25.000 48.000 125.000 16.000

PROGRAMMA 9 – MILIEU

PROGRAMMA 9 – MILIEU

1

1



Het programma richt zich op het in stand houden en verder verbeteren van een veilige en gezonde woonen werkomgeving met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu.

Het programma richt zich op het in stand houden en verder verbeteren van een veilige en gezonde woonen werkomgeving met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu.

2


2


2A


2A


1.

Het voorkomen van bodemverontreiniging, het behouden en verbeteren van de bodemkwaliteit door actief bodembeheer en het beheersen van de verontreinigingsproblematiek door middel van sanering. Het voorkomen en beheersen van risico's voor de omgeving door risicovolle activiteiten. Het verminderen van geluidshinder en van overlast door autowegen en spoorwegen. Het verbeteren van de luchtkwaliteit en inzicht krijgen in relatie gezondheid-luchtkwaliteit. Het bevorderen en stimuleren van afvalscheiding, het weren van bedrijfsvuil op de milieustraat en het voorkomen en verminderen van zwerfvuil. Uitbreiding van de dienstverlening van de Milieustraat: per 1 september 2011 zijn wij open op maandag van 13.00u -16.00u, dinsdag t/m vrijdag van 9.00u- 16.00u en op zaterdag van 9.00u16.00u.

1.

Het voorkomen van bodemverontreiniging, het behouden en verbeteren van de bodemkwaliteit door actief bodembeheer en het beheersen van de verontreinigingsproblematiek door middel van sanering. Het voorkomen en beheersen van risico's voor de omgeving door risicovolle activiteiten. Het verminderen van geluidshinder en van overlast door autowegen en spoorwegen. Het verbeteren van de luchtkwaliteit en inzicht krijgen in relatie gezondheid-luchtkwaliteit. Het bevorderen en stimuleren van afvalscheiding, het weren van bedrijfsvuil op de milieustraat en het voorkomen en verminderen van zwerfvuil. Uitbreiding van de dienstverlening van de Milieustraat: per 1 september 2011 zijn wij open op maandag van 13.00u -16.00u, dinsdag t/m vrijdag van 9.00u- 16.00u en op zaterdag van 9.00u16.00u.

2. 3. 4. 5. 6.

2. 3. 4. 5. 6.

2B


2B


1.

1.

2.

Bij afvalinzameling streven naar het voldoen aan de streefcijfers voor de maximale hoeveelheden afval zoals genoemd in het Landelijk Afvalstoffen Plan. Verbetering van de inzameling en verruiming van de openstelling van de milieustraat.

2.

Bij afvalinzameling streven naar het voldoen aan de streefcijfers voor de maximale hoeveelheden afval zoals genoemd in het Landelijk Afvalstoffen Plan. Verbetering van de inzameling en verruiming van de openstelling van de milieustraat.

2C

Effect indicatoren

2C

Effect indicatoren

PROGRAMMA 9 MILIEU

PROGRAMMA 9 MILIEU

Effect indicator

2009

9.1

Tevredenheid over ophalen huisvuil

81%

9.2

Percentage bronscheiding (bij inzameling gescheiden afval)

61,1

9.3

Aantal onderzochte milieuklachten

44

44

2010

2011

2012

2015

Effect indicator

2009

67,3

83%

9.1

Tevredenheid over ophalen huisvuil

81%

70%

75%

80%

9.2

Percentage bronscheiding (bij inzameling gescheiden afval)

61,1

9.3

Aantal onderzochte milieuklachten

81%

2010

2011

67,3

70%

2012

2015

75%

80%

81%

83%

•

Geluid

6

6

6

6

•

Geluid

6

6

6

6

•

Rook

1

0

0

0

•

Rook

1

0

0

0



44

44



3


3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

1. Duurzaamheid: In 2011 is het programma duurzaamheid 2011-2014 vastgesteld. Hierin zijn de resultaten opgenomen van duurzaamheidprojecten in de periode 2009-2011. Deze projecten, die voor een deel nog doorlopen in 2012, hebben vooral betrekking op het handelen van onze gemeente zelf (onder andere de koude en warmte opslag van het gemeentehuis). In het uitvoeringsprogramma dat in 2011 is vastgesteld is het beleid voor 2012 bepaald. Met het programma duurzaamheid 2011-2014 worden lopende projecten voortgezet en komt de nadruk nog meer te liggen op het activeren van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in De Bilt. Onder andere door onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het oprichten van een duurzame energie coöperatie.

1. Duurzaamheid: In 2011 is het programma duurzaamheid 2011-2014 vastgesteld. Hierin zijn de resultaten opgenomen van duurzaamheidprojecten in de periode 2009-2011. Deze projecten, die voor een deel nog doorlopen in 2012, hebben vooral betrekking op het handelen van onze gemeente zelf (onder andere de koude en warmte opslag van het gemeentehuis). In het uitvoeringsprogramma dat in 2011 is vastgesteld is het beleid voor 2012 bepaald. Met het programma duurzaamheid 2011-2014 worden lopende projecten voortgezet en komt de nadruk nog meer te liggen op het activeren van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in De Bilt. Onder andere door onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het oprichten van een duurzame energie coöperatie.

2. Milieu-advisering (bodem, geluid en luchtkwaliteit): De Milieudienst Zuidoost Utrecht toetst ook in 2012 voor de gemeente de nodige bodemonderzoeken en begeleidt eventueel gewenste bodemsaneringen. In 2012 zal er ook weer een rapportage worden verzorgd over de luchtkwaliteit zoals deze in 2011 is gemeten. Daarnaast zullen we net als voorgaande jaren gebruik maken van de adviezen van de Milieudienst ten behoeve van de bouwvergunningverlening en procedures op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ontwikkelingen over de totstandkoming van eventuele regionale uitvoeringsorganisaties zullen we in 2012 nauwlettend volgen. Uiteraard zullen we u over bijzondere ontwikkelingen informeren.

2. Milieu-advisering (bodem, geluid en luchtkwaliteit): De Milieudienst Zuidoost Utrecht toetst ook in 2012 voor de gemeente de nodige bodemonderzoeken en begeleidt eventueel gewenste bodemsaneringen. In 2012 zal er ook weer een rapportage worden verzorgd over de luchtkwaliteit zoals deze in 2011 is gemeten. Daarnaast zullen we net als voorgaande jaren gebruik maken van de adviezen van de Milieudienst ten behoeve van de bouwvergunningverlening en procedures op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ontwikkelingen over de totstandkoming van eventuele regionale uitvoeringsorganisaties zullen we in 2012 nauwlettend volgen. Uiteraard zullen we u over bijzondere ontwikkelingen informeren.

3. Afvalinzameling: In 2012 zullen we ons inzetten voor de verbetering van afvalscheiding in herbruikbare grondstoffen. Door de afvalscheiding te optimaliseren en herbruikbare materialen te vermarkten kunnen wij als gemeente zorgen voor een CO2 reductie en lage lasten. Op basis van jaarlijkse onderzoeken wordt beoordeeld of het afvalbeleid kan worden geoptimaliseerd. De raamovereenkomst over kunststof verpakkingen loopt eind 2012 af. De verwachting is dat er eind 2011 duidelijkheid is over het vervolg. Voor eind 2012 dient het beleid inzake de inzameling van kunststof verpakkingen zo nodig te worden aangepast.

3. Afvalinzameling: In 2012 zullen we ons inzetten voor de verbetering van afvalscheiding in herbruikbare grondstoffen. Door de afvalscheiding te optimaliseren en herbruikbare materialen te vermarkten kunnen wij als gemeente zorgen voor een CO2 reductie en lage lasten. Op basis van jaarlijkse onderzoeken wordt beoordeeld of het afvalbeleid kan worden geoptimaliseerd. De raamovereenkomst over kunststof verpakkingen loopt eind 2012 af. De verwachting is dat er eind 2011 duidelijkheid is over het vervolg. Voor eind 2012 dient het beleid inzake de inzameling van kunststof verpakkingen zo nodig te worden aangepast.

4. Uitbreiding begraafplaatsen: Wij verwachten begin 2012 de grondaankoop voor de uitbreiding van de begraafplaats Westbroek definitief te kunnen afronden. Hierna kunnen we de inrichting ter hand nemen om de uitbreiding per 2013 in gebruik te kunnen gaan nemen.

4. Uitbreiding begraafplaatsen: Wij verwachten begin 2012 de grondaankoop voor de uitbreiding van de begraafplaats Westbroek definitief te kunnen afronden. Hierna kunnen we de inrichting ter hand nemen om de uitbreiding per 2013 in gebruik te kunnen gaan nemen.

5. Nieuwbouw kantoor en kantine gemeentewerf: Naar verwachting zullen we begin 2012 de aanbesteding van de nieuwbouw afronden. Na de aanbesteding zullen we gelijk met de werkzaamheden starten om de afronding eind 2012 mogelijk te maken.

5. Nieuwbouw kantoor en kantine gemeentewerf: Naar verwachting zullen we begin 2012 de aanbesteding van de nieuwbouw afronden. Na de aanbesteding zullen we gelijk met de werkzaamheden starten om de afronding eind 2012 mogelijk te maken.

6. Milieu: In 2012 zal onze gemeente haar milieutaken (met uitzondering van duurzaamheid en afval) onderbrengen bij de Milieudienst Zuid Oost Utrecht. Dit betekent dat enkele medewerkers in de loop van 2012 hun werkzaamheden bij de Milieudienst gaan verrichten. Aangezien de besprekingen op dit moment nog gaande zijn, is nu nog onduidelijk wat de financiële consequenties zijn (vertrek medewerkers en inkoop van diensten). Zodra meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

6. Milieu: In 2012 zal onze gemeente haar milieutaken (met uitzondering van duurzaamheid en afval) onderbrengen bij de Milieudienst Zuid Oost Utrecht. Dit betekent dat enkele medewerkers in de loop van 2012 hun werkzaamheden bij de Milieudienst gaan verrichten. Aangezien de besprekingen op dit moment nog gaande zijn, is nu nog onduidelijk wat de financiële consequenties zijn (vertrek medewerkers en inkoop van diensten). Zodra meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

3c

3c


PROGRAMMA 9 MILIEU


PROGRAMMA 9 MILIEU

Prestatie indicator

2009

2010

2011

2012

2015

Prestatie indicator

2009

2010

2011

2012

2015

9.1

Aantal uren openstelling milieustraat

1520

1520

1675

1925

1925

9.1

Aantal uren openstelling milieustraat

1520

1520

1675

1925

1925

9.2

Realisatie van de geplande toezicht op vergunningplichtige bedrijven

75%

80%

85%

9.2

Realisatie van de geplande toezicht op vergunningplichtige bedrijven

75%

80%

85%

9.3

Aantal milieu handhavingszaken

5

4

3

9.3

Aantal milieu handhavingszaken

5

4

3

45 45


45 45


4


4

Nota/plan • Meerjarenbeleidsplan milieu • Beheersverordening begraafplaatsen 2011 • Notitie afvalbeleid 2008 • Notitie duurzaamheid 2008 • Programma duurzaamheid 2011-2014

5

Nota/plan • Meerjarenbeleidsplan milieu • Beheersverordening begraafplaatsen 2011 • Notitie afvalbeleid 2008 • Notitie duurzaamheid 2008 • Programma duurzaamheid 2011-2014


5



Bestaand beleid



Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

7.199.603

5.947.412

5.909.182

5.838.778

5.806.040

5.726.300

7.199.603

5.947.412

5.909.182

5.838.778

5.806.040

5.726.300


5.947.412

5.909.182

5.838.778

5.806.040

5.726.300

5.947.412

5.909.182

5.838.778

5.806.040

5.726.300

5.009.308

4.826.976

4.356.476

4.322.588

4.309.017

4.295.447

5.009.308

4.826.976

4.356.476

4.322.588

4.309.017

4.295.447

TOTAAL BATEN

5.009.308

4.826.976

4.356.476

4.322.588

4.309.017

4.295.447

TOTAAL BATEN

5.009.308

4.826.976

4.356.476

4.322.588

4.309.017

4.295.447

SALDO PROGRAMMA

2.190.295

1.120.436

1.552.706

1.516.190

1.497.023

1.430.853

SALDO PROGRAMMA

2.190.295

1.120.436

1.552.706

1.516.190

1.497.023

1.430.853

46

46



Bestaand beleid

7.199.603 7.199.603

46

46



PROGRAMMA 10 – WATERTAKEN

PROGRAMMA 10 – WATERTAKEN

1

1



De wet Verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken betekent een uitbreiding van de zorgplicht van de gemeente voor de watertaken. De zorgplicht bestaat uit een afvalwaterzorgplicht, een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. Omdat het hier om een uitbreiding van taken gaat, zijn de gemeentelijke watertaken ondergebracht in een (tijdelijk) afzonderlijk programma.

De wet Verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken betekent een uitbreiding van de zorgplicht van de gemeente voor de watertaken. De zorgplicht bestaat uit een afvalwaterzorgplicht, een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. Omdat het hier om een uitbreiding van taken gaat, zijn de gemeentelijke watertaken ondergebracht in een (tijdelijk) afzonderlijk programma.

2

2



2A


2A


1.

Voorkomen dat afvalwater, hemelwater en grondwater nadelige gevolgen hebben voor de gebruiksfunctie van de openbare gronden en de inwoners van de gemeente. Het verbeteren van het waterketensysteem, het bevorderen van de ecologische en fysischchemische waterkwaliteit en het bestrijden van verdroging.

1.

Voorkomen dat afvalwater, hemelwater en grondwater nadelige gevolgen hebben voor de gebruiksfunctie van de openbare gronden en de inwoners van de gemeente. Het verbeteren van het waterketensysteem, het bevorderen van de ecologische en fysischchemische waterkwaliteit en het bestrijden van verdroging.

2.

2.

2B


2B


1. 2. 3.

Optimale en functionele instandhouding van het rioolstelsel. Vermindering van de hoeveelheid regenwater in het rioolstelsel. Verbetering samenwerking provincie, waterschappen en regiogemeenten

1. 2. 3.

Optimale en functionele instandhouding van het rioolstelsel. Vermindering van de hoeveelheid regenwater in het rioolstelsel. Verbetering samenwerking provincie, waterschappen en regiogemeenten

2C

Effect indicatoren

2C

Effect indicatoren

PROGRAMMA 10 WATERTAKEN Effect indicator 10.1 Aantal lozingen via overstort (in m3)

3 3a

PROGRAMMA 10 WATERTAKEN 2009

2010

2011

2012

2015

50

50

55

50

45

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten

Effect indicator 10.1 Aantal lozingen via overstort (in m3)

3 3a

2009

2010

2011

2012

2015

50

50

55

50

45

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten

1. Vervanging riolering: Voor 2012 zijn, op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan en uitgevoerde rioolinspecties, de volgende rioolvervangingen in voorbereiding: Ockeghemlaan en Obrechtlaan in Bilthoven en Oranjelaan, Grothelaan, Eiklaan en Vijverlaan in Groenekan. Ook is in het kader van het project “Centrum Bilthoven” gestart met het afkoppelen van het hemelwater en rioolvervangingswerkzaamheden van dat gebied. Hierop aansluitend zullen we in de loop van 2012 het riool in de Julianalaan en Industrieweg vervangen.

1. Vervanging riolering: Voor 2012 zijn, op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan en uitgevoerde rioolinspecties, de volgende rioolvervangingen in voorbereiding: Ockeghemlaan en Obrechtlaan in Bilthoven en Oranjelaan, Grothelaan, Eiklaan en Vijverlaan in Groenekan. Ook is in het kader van het project “Centrum Bilthoven” gestart met het afkoppelen van het hemelwater en rioolvervangingswerkzaamheden van dat gebied. Hierop aansluitend zullen we in de loop van 2012 het riool in de Julianalaan en Industrieweg vervangen.

47

47

47



47



2. Samenwerking waterketenbeleid: Op het gebied van de waterketen werken we samen met dertien Utrechtse gemeenten, de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De samenwerking Water Innovatie Netwerk (WINNET) is gericht op afvalwater, hemelwater en grondwater en streeft door samen te werken naar: • Kostenbeheersing, -verlaging (doelmatig) • Verbeteren van milieuprestatie en duurzaamheid • Verhogen van kwaliteit • Continuïteit en robuustheid van dienstverlening • Voorkomen van personele schaarste • Klantgericht werken Ons doel voor 2012 is om binnen de samenwerking projecten alles gezamenlijk uit te voeren, bijvoorbeeld het gezamenlijk organiseren van inkoop op het gebied van de waterketen. Zo willen we kosten beheersen en kwaliteit verhogen.

2. Samenwerking waterketenbeleid: Op het gebied van de waterketen werken we samen met dertien Utrechtse gemeenten, de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De samenwerking Water Innovatie Netwerk (WINNET) is gericht op afvalwater, hemelwater en grondwater en streeft door samen te werken naar: • Kostenbeheersing, -verlaging (doelmatig) • Verbeteren van milieuprestatie en duurzaamheid • Verhogen van kwaliteit • Continuïteit en robuustheid van dienstverlening • Voorkomen van personele schaarste • Klantgericht werken Ons doel voor 2012 is om binnen de samenwerking projecten alles gezamenlijk uit te voeren, bijvoorbeeld het gezamenlijk organiseren van inkoop op het gebied van de waterketen. Zo willen we kosten beheersen en kwaliteit verhogen.

3. Afkoppeling hemelwater: Een belangrijke doelstelling in het Gemeentelijk Rioleringsplan is het afkoppelen van hemelwater van het rioolstelsel. De afkoppeling biedt veel voordelen, namelijk het ontlasten van het rioolstelsel en tegengaan van het zuiveren van schoon water. In 2011 is er een gemeente-dekkend afkoppelplan gemaakt. Met dit plan kunnen we nagaan welk gebied afgekoppeld kan worden en hoe deze werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met rioolvervangingsprojecten. In 2012 gaan we verder uitvoering geven aan dit plan, onder andere met de afkoppeling van hemelwater in het centrum van Bilthoven. De uitvoering van dit project zal circa twee jaar in beslag nemen.

3. Afkoppeling hemelwater: Een belangrijke doelstelling in het Gemeentelijk Rioleringsplan is het afkoppelen van hemelwater van het rioolstelsel. De afkoppeling biedt veel voordelen, namelijk het ontlasten van het rioolstelsel en tegengaan van het zuiveren van schoon water. In 2011 is er een gemeente-dekkend afkoppelplan gemaakt. Met dit plan kunnen we nagaan welk gebied afgekoppeld kan worden en hoe deze werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met rioolvervangingsprojecten. In 2012 gaan we verder uitvoering geven aan dit plan, onder andere met de afkoppeling van hemelwater in het centrum van Bilthoven. De uitvoering van dit project zal circa twee jaar in beslag nemen.

3b

3b


PROGRAMMA 10 WATERTAKEN


PROGRAMMA 10 WATERTAKEN

Prestatie indicator

2009

2010

2011

2012

2015

Prestatie indicator

2009

2010

2011

2012

2015

10.1 Afkoppeling regenwater van rioolsysteem (in m2)

15.000

15.000

18.000

20.000

40.000

10.1 Afkoppeling regenwater van rioolsysteem (in m2)

15.000

15.000

18.000

20.000

40.000

10.2 Aantal klachten wateroverlast

300

300

400

350

300

10.2 Aantal klachten wateroverlast

300

300

400

350

300

10.3 Percentage klachten afgedaan binnen normtijd

85

85

80

85

90

10.3 Percentage klachten afgedaan binnen normtijd

85

85

80

85

90

4


4

Nota/plan • Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 – 2014 • Bestuurlijk Afvalwaterakkoord

48

48



KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 – 2014 • Bestuurlijk Afvalwaterakkoord

48

48



5


5




Storting / onttrekking reserves ( + / - ) Egalisatiereserve riolering

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

4.650.946

4.894.598

5.092.419

5.256.349

5.332.156

5.506.422

4.650.946

4.894.598

5.092.419

5.256.349

5.332.156

5.506.422

3.966.014

4.456.564

4.866.295

5.188.709

5.264.516

5.438.782

3.966.014

4.456.564

4.866.295

5.188.709

5.264.516

5.438.782

684.932

438.034

67.640

67.640

67.640

67.640

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

-350.035

-370.393

-158.484

0

0

0

Beheerplan riolering

49


Rekening

INVESTERINGSPROGRAMMA EN PLANNING

49




2012

2013

2014

2.400.000

2.235.000

2.415.000

2015



Storting / onttrekking reserves ( + / - ) Egalisatiereserve riolering

4.650.946

4.894.598

5.092.419

5.256.349

5.332.156

5.506.422

4.650.946

4.894.598

5.092.419

5.256.349

5.332.156

5.506.422

3.966.014

4.456.564

4.866.295

5.188.709

5.264.516

5.438.782

3.966.014

4.456.564

4.866.295

5.188.709

5.264.516

5.438.782

684.932

438.034

67.640

67.640

67.640

67.640

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

-350.035

-370.393

-158.484

0

0

0

INVESTERINGSPROGRAMMA EN PLANNING Beheerplan riolering

49

49



2012

2013

2014

2.400.000

2.235.000

2.415.000

2015

PROGRAMMA 11 – ONDERWIJS

PROGRAMMA 11 – ONDERWIJS

1

1



Het programma omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsachterstandenbeleid en het toezicht op het openbaar onderwijs. Het programma onderwijs gaat over een resultaatgericht en integraal onderwijsbeleid waarbij de leerling centraal staat.

Het programma omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsachterstandenbeleid en het toezicht op het openbaar onderwijs. Het programma onderwijs gaat over een resultaatgericht en integraal onderwijsbeleid waarbij de leerling centraal staat.

2

2



2A


2A


1.

Het aanbieden van een breed onderwijsaanbod, gehuisvest in adequaat toegeruste schoolgebouwen. Gelijke kansen op onderwijs voor jongeren en volwassenen. Een goede startpositie op de arbeidsmarkt voor schoolverlaters.

1. 2. 3.

Het aanbieden van een breed onderwijsaanbod, gehuisvest in adequaat toegeruste schoolgebouwen. Gelijke kansen op onderwijs voor jongeren en volwassenen. Een goede startpositie op de arbeidsmarkt voor schoolverlaters.

2B


2B


1.

Huisvesting: Adequate huisvesting van de scholen voor het basisonderwijs en voor het speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, rekening houdend met onderwijskundige, maatschappelijke, demografische en bouwkundige ontwikkelingen. Onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding: Het zo vroeg en effectief mogelijk aanpakken van onderwijsachterstanden en het stimuleren van de ontwikkelingskansen van kinderen met de nadruk op voorschoolse educatie, de doorgaande lijn, vroegsignalering en opgroei- en opvoedingsondersteuning. De gemeente heeft in navolging van de rijksoverheid als doelstelling het bereiken van 100% van de doelgroep voor- en vroegschoolse educatie. Leerplichtwet, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten: Alle jongeren behalen minimaal een startkwalificatie opdat ze zo goed mogelijk zijn toegerust om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Daarvoor wordt met succes een opleiding op niveau 2 in het middelbare beroepsonderwijs of een diploma in het HAVO of VWO behaald. Leerlingenvervoer: Alle kinderen die volgens de wettelijke kaders hiervoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van een passende vervoerskostenregeling.

1.

Huisvesting: Adequate huisvesting van de scholen voor het basisonderwijs en voor het speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, rekening houdend met onderwijskundige, maatschappelijke, demografische en bouwkundige ontwikkelingen. Onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding: Het zo vroeg en effectief mogelijk aanpakken van onderwijsachterstanden en het stimuleren van de ontwikkelingskansen van kinderen met de nadruk op voorschoolse educatie, de doorgaande lijn, vroegsignalering en opgroei- en opvoedingsondersteuning. De gemeente heeft in navolging van de rijksoverheid als doelstelling het bereiken van 100% van de doelgroep voor- en vroegschoolse educatie. Leerplichtwet, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten: Alle jongeren behalen minimaal een startkwalificatie opdat ze zo goed mogelijk zijn toegerust om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Daarvoor wordt met succes een opleiding op niveau 2 in het middelbare beroepsonderwijs of een diploma in het HAVO of VWO behaald. Leerlingenvervoer: Alle kinderen die volgens de wettelijke kaders hiervoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van een passende vervoerskostenregeling.

2. 3.

2.

3.

4.

2C

Effect indicatoren

3.

4.

2C

PROGRAMMA 11 ONDERWIJS Effect indicator

2.

PROGRAMMA 11 ONDERWIJS 2009

11.1 Percentage doelgroepkinderen dat deel neemt aan een VVE-traject

2010

2011

2012

2015

Effect indicator

70%

80%

100%

100%

11.1 Percentage doelgroepkinderen dat deel neemt aan een VVE-traject

31

31

30

20

t.o.v. het aantal doelgroepkinderen

50

50



2009

2010

2011

2012

2015

70%

80%

100%

100%

31

30

t.o.v. het aantal doelgroepkinderen

11.2 Aantal voortijdige schoolverlaters 11.3 Tevredenheid inwoners over onderwijsvoorzieningen (Burgerpeiling)

Effect indicatoren

85%

85%

90%

11.2 Aantal voortijdige schoolverlaters 11.3 Tevredenheid inwoners over onderwijsvoorzieningen (Burgerpeiling)

50

50



31 85%

85%

20 90%

3


3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

1. Huisvesting De Regenboogschool Voor deze school in De Bilt is een plan in ontwikkeling om de functie van de school uit te breiden met kinderopvang, buitenschoolse opvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit plan wordt betrokken bij de gebiedsvisie Buys Ballotweg. Uw raad heeft een voorbereidings- en nieuwbouwkrediet beschikbaar gesteld. De voorbereiding is in 2011 gestart en een programma van eisen (nieuwbouw) wordt voorbereid. De verwachting is dat de nieuwbouw in 2014 is gerealiseerd.

1. Huisvesting De Regenboogschool Voor deze school in De Bilt is een plan in ontwikkeling om de functie van de school uit te breiden met kinderopvang, buitenschoolse opvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit plan wordt betrokken bij de gebiedsvisie Buys Ballotweg. Uw raad heeft een voorbereidings- en nieuwbouwkrediet beschikbaar gesteld. De voorbereiding is in 2011 gestart en een programma van eisen (nieuwbouw) wordt voorbereid. De verwachting is dat de nieuwbouw in 2014 is gerealiseerd.

De Nijepoort Het proces om te komen tot nieuwbouw voor de Nijepoort in Groenekan duurt lang. De huidige twee gebouwen worden door het schoolbestuur zo goed mogelijk functioneel onderhouden. In 2010 is de bestemming van het toekomstige schoolterrein gewijzigd waardoor de realisatie van een nieuwe school mogelijk wordt. Tegen dat besluit is echter beroep aangetekend. Ook loopt er een onteigeningsprocedure. Deze procedure is in 2011 gestart en zal naar verwachting in 2014 worden beëindigd.

De Nijepoort Het proces om te komen tot nieuwbouw voor de Nijepoort in Groenekan duurt lang. De huidige twee gebouwen worden door het schoolbestuur zo goed mogelijk functioneel onderhouden. In 2010 is de bestemming van het toekomstige schoolterrein gewijzigd waardoor de realisatie van een nieuwe school mogelijk wordt. Tegen dat besluit is echter beroep aangetekend. Ook loopt er een onteigeningsprocedure. Deze procedure is in 2011 gestart en zal naar verwachting in 2014 worden beëindigd.

De Berg en Boschschool De huisvestingsproblematiek van de Berg en Bosschool in Bilthoven is al enige jaren een punt van zorg. Door interne en externe ontwikkelingen, onder meer de invoering van passend onderwijs, is het toekomstperspectief van de school aan het veranderen. Over de gevolgen voor de huisvestingsbehoefte van de school zijn wij in gesprek met het schoolbestuur. In het Integraal Huisvestingsplan 2011-2020 is opgenomen dat de school aanspraak kan maken op een klein deel vervangende nieuwbouw met uitbreiding in 2012.

De Berg en Boschschool De huisvestingsproblematiek van de Berg en Bosschool in Bilthoven is al enige jaren een punt van zorg. Door interne en externe ontwikkelingen, onder meer de invoering van passend onderwijs, is het toekomstperspectief van de school aan het veranderen. Over de gevolgen voor de huisvestingsbehoefte van de school zijn wij in gesprek met het schoolbestuur. In het Integraal Huisvestingsplan 2011-2020 is opgenomen dat de school aanspraak kan maken op een klein deel vervangende nieuwbouw met uitbreiding in 2012.

De Van Dijckschool De Van Dijckschool in Bilthoven is bezig met planontwikkeling voor uitbreiding van het schoolgebouw waardoor er ruimte ontstaat voor de 16e groep (thans gehuisvest in een gehuurd noodlokaal). Daarbij worden eveneens de mogelijkheden onderzocht voor buitenschoolse opvang (thans gehuisvest in een eigen noodlokaal).

De Van Dijckschool De Van Dijckschool in Bilthoven is bezig met planontwikkeling voor uitbreiding van het schoolgebouw waardoor er ruimte ontstaat voor de 16e groep (thans gehuisvest in een gehuurd noodlokaal). Daarbij worden eveneens de mogelijkheden onderzocht voor buitenschoolse opvang (thans gehuisvest in een eigen noodlokaal).

Nieuwbouw de Werkplaats Bij de Voorjaarsnota 2010 en vervolgens het Integraal Huisvestingsplan 2011-2020 is er een krediet beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw van het HBC-gebouw van de Werkplaats Kindergemeenschap (basisonderwijs). Er is gestart met het opstellen van het nieuwbouwplan, met de verwachting dat in 2013 wordt begonnen met de uitvoering van dat plan (oplevering in 2014).

Nieuwbouw de Werkplaats Bij de Voorjaarsnota 2010 en vervolgens het Integraal Huisvestingsplan 2011-2020 is er een krediet beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw van het HBC-gebouw van de Werkplaats Kindergemeenschap (basisonderwijs). Er is gestart met het opstellen van het nieuwbouwplan, met de verwachting dat in 2013 wordt begonnen met de uitvoering van dat plan (oplevering in 2014).

2. Onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding: Onderwijsachterstanden: Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet Oké (ontwikkelingkansen door kwaliteit en educatie) van kracht. Als gemeente dienen we voor alle doelgroepkinderen een passend VVE programma aan te bieden dat voldoet aan de wettelijke vereisten. Doelgroepkinderen volgens de rijksoverheid zijn kinderen waarvan de ouders een laag en/of zeer laag opleidingsniveau hebben. Daarnaast wordt in de gemeente De Bilt onder doelgroepkinderen verstaan: kinderen die een aantoonbare taalachterstand hebben; kinderen die op basis van een geconstateerde ‘ontwikkelingsachterstand’ een verwijzing krijgen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (jeugdgezondheidszorg).

2. Onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding: Onderwijsachterstanden: Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet Oké (ontwikkelingkansen door kwaliteit en educatie) van kracht. Als gemeente dienen we voor alle doelgroepkinderen een passend VVE programma aan te bieden dat voldoet aan de wettelijke vereisten. Doelgroepkinderen volgens de rijksoverheid zijn kinderen waarvan de ouders een laag en/of zeer laag opleidingsniveau hebben. Daarnaast wordt in de gemeente De Bilt onder doelgroepkinderen verstaan: kinderen die een aantoonbare taalachterstand hebben; kinderen die op basis van een geconstateerde ‘ontwikkelingsachterstand’ een verwijzing krijgen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (jeugdgezondheidszorg).

Om 100% van de doelgroepkinderen te bereiken met een effectief VVE programma, wordt het aantal VVE plaatsen uitgebreid tot 63. Om te zorgen dat de kinderen ook daadwerkelijk worden bereikt, wordt de samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin (jeugdgezondheidszorg), onderwijs, bibliotheek, Opstap en kinderopvang verder versterkt. De uitbreiding van het aantal VVE plaatsen maakt onderdeel uit

Om 100% van de doelgroepkinderen te bereiken met een effectief VVE programma, wordt het aantal VVE plaatsen uitgebreid tot 63. Om te zorgen dat de kinderen ook daadwerkelijk worden bereikt, wordt de samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin (jeugdgezondheidszorg), onderwijs, bibliotheek, Opstap en kinderopvang verder versterkt. De uitbreiding van het aantal VVE plaatsen maakt onderdeel uit

51

51

51



51



van de reorganisatie van het peuterspeelzaalwerk dat in 2012 verder vorm krijgt en waarbij rekening wordt gehouden met een bezuinigingsopdracht.

van de reorganisatie van het peuterspeelzaalwerk dat in 2012 verder vorm krijgt en waarbij rekening wordt gehouden met een bezuinigingsopdracht.

Schoolbegeleiding: De subsidie schoolbegeleiding wordt vanaf 2012 rechtstreeks aan de schoolbesturen toegekend. Voorheen gingen deze middelen naar de schoolbegeleidingsdiensten. Tevens zal in de komende jaren een bezuiniging van € 75.000 worden gerealiseerd. De speerpunten voor de inzet van de schoolbegeleidingsmiddelen in het basisonderwijs zijn: doorgaande lijn; opvoed- en opgroeiondersteuning; ontwikkeling taal- en rekenvaardigheden; hoogbegaafden en de aansluiting op het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt. Daarnaast worden de middelen ingezet voor ondersteuning van de voorschoolse voorzieningen evenals het CDB (College Directeuren Basisonderwijs) en BOOG overleg (bestuurlijk overleg tussen gemeenten en scholen). In 2012 vindt de evaluatie plaats van het project Hoogbegaafden dat uitgevoerd wordt door het Samenwerkingsverband Weer Samen naar School De Bilt.

Schoolbegeleiding: De subsidie schoolbegeleiding wordt vanaf 2012 rechtstreeks aan de schoolbesturen toegekend. Voorheen gingen deze middelen naar de schoolbegeleidingsdiensten. Tevens zal in de komende jaren een bezuiniging van € 75.000 worden gerealiseerd. De speerpunten voor de inzet van de schoolbegeleidingsmiddelen in het basisonderwijs zijn: doorgaande lijn; opvoed- en opgroeiondersteuning; ontwikkeling taal- en rekenvaardigheden; hoogbegaafden en de aansluiting op het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt. Daarnaast worden de middelen ingezet voor ondersteuning van de voorschoolse voorzieningen evenals het CDB (College Directeuren Basisonderwijs) en BOOG overleg (bestuurlijk overleg tussen gemeenten en scholen). In 2012 vindt de evaluatie plaats van het project Hoogbegaafden dat uitgevoerd wordt door het Samenwerkingsverband Weer Samen naar School De Bilt.

3. Leerplichtwet, kwalificatieplicht en Voortijdig schoolverlaten: Om de handhaving van de leerplichtwet te verbeteren en tevens verzuim te voorkomen, is in het schooljaar 2010/2011 een begin gemaakt met een spreekuur op een V.O.-school. Dit is een succesvolle aanpak. Door aanwezig te zijn op de school en leerlingen aan te spreken op hun verzuim, kan verzuim worden teruggedrongen en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen of verminderd. De spreekuren worden in het schooljaar 2011-2012 op de overige V.O.-scholen binnen onze gemeente verder uitgerold. Wij werken nauw samen met scholen, justitiepartners en hulpverlenende instanties in de zorgnetwerken (Netwerk 12 – en 12+, Zorgadviesteams). Het doel van de Netwerken en de Zorgadviesteams is het vroegtijdig signaleren en een snelle en adequate doorverwijzing realiseren. Na een evaluatie blijkt er enige overlap te bestaan tussen de overlegvormen van het Netwerk 12+ en de Zorgadviesteams. Er wordt onderzocht hoe dit efficiënter kan.

3. Leerplichtwet, kwalificatieplicht en Voortijdig schoolverlaten: Om de handhaving van de leerplichtwet te verbeteren en tevens verzuim te voorkomen, is in het schooljaar 2010/2011 een begin gemaakt met een spreekuur op een V.O.-school. Dit is een succesvolle aanpak. Door aanwezig te zijn op de school en leerlingen aan te spreken op hun verzuim, kan verzuim worden teruggedrongen en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen of verminderd. De spreekuren worden in het schooljaar 2011-2012 op de overige V.O.-scholen binnen onze gemeente verder uitgerold. Wij werken nauw samen met scholen, justitiepartners en hulpverlenende instanties in de zorgnetwerken (Netwerk 12 – en 12+, Zorgadviesteams). Het doel van de Netwerken en de Zorgadviesteams is het vroegtijdig signaleren en een snelle en adequate doorverwijzing realiseren. Na een evaluatie blijkt er enige overlap te bestaan tussen de overlegvormen van het Netwerk 12+ en de Zorgadviesteams. Er wordt onderzocht hoe dit efficiënter kan.

In regionaal verband is meer ingezet op afstemming en samenwerking tussen gemeenten binnen de subregio Utrecht Zuidoost. Activiteiten die in dit kader worden opgepakt, zijn onder andere: regionale afstemming leerplicht/RMC, sluitende aanpak verzuim en spreekuren op V.O.-scholen. In 2012 wordt een vervolg gegeven op reeds ingezette acties en activiteiten.

In regionaal verband is meer ingezet op afstemming en samenwerking tussen gemeenten binnen de subregio Utrecht Zuidoost. Activiteiten die in dit kader worden opgepakt, zijn onder andere: regionale afstemming leerplicht/RMC, sluitende aanpak verzuim en spreekuren op V.O.-scholen. In 2012 wordt een vervolg gegeven op reeds ingezette acties en activiteiten.

Het project Aanmelding in Beeld, waarbij jongeren worden gestimuleerd zich vroegtijdig (vóór 1 april) in te schrijven op een vervolgopleiding, is in 2011 met succes gecontinueerd en zal in 2012 worden voortgezet.

Het project Aanmelding in Beeld, waarbij jongeren worden gestimuleerd zich vroegtijdig (vóór 1 april) in te schrijven op een vervolgopleiding, is in 2011 met succes gecontinueerd en zal in 2012 worden voortgezet.

Na 1 juli 2011 zijn de taken van de leerplichtambtenaar 18+ overgenomen door de drie nieuwe regionale kwalificatieplichtambtenaren. Deze werkwijze zal vóór 1 januari 2012 worden geëvalueerd. Dan wordt duidelijk of deze taken vanaf 2012 regionaal dan wel per gemeente zullen worden uitgevoerd.

Na 1 juli 2011 zijn de taken van de leerplichtambtenaar 18+ overgenomen door de drie nieuwe regionale kwalificatieplichtambtenaren. Deze werkwijze zal vóór 1 januari 2012 worden geëvalueerd. Dan wordt duidelijk of deze taken vanaf 2012 regionaal dan wel per gemeente zullen worden uitgevoerd.

4. Leerlingenvervoer: Gelet op de omvang van het budget voor het leerlingenvervoer zal het aangepaste vervoer Europees worden aanbesteed. De huidige contracten liepen per 1 augustus 2011 af. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding en gunning zijn gestart. De financiële uitkomst zal medio 2012 duidelijk worden.

4. Leerlingenvervoer: Gelet op de omvang van het budget voor het leerlingenvervoer zal het aangepaste vervoer Europees worden aanbesteed. De huidige contracten liepen per 1 augustus 2011 af. De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding en gunning zijn gestart. De financiële uitkomst zal medio 2012 duidelijk worden.

3b Prestatie indicatoren


PROGRAMMA 11 ONDERWIJS Prestatie indicator 11.1 Aantal brede scholen

PROGRAMMA 11 ONDERWIJS 2009

2010

2011

2012

2015

0

0

0

0

2

11.1 Aantal brede scholen

48

60

60

11.2 Aantal VVE-plaatsen

50

11.3 Aantal kinderen in voorschoolse educatie

11.2 Aantal VVE-plaatsen 11.3 Aantal kinderen in voorschoolse educatie

36 35

40

11.4 Aantal begeleide kinderen:

Prestatie indicator

2010

2011

2012

2015

0

0

0

0

2

48

60

36 35

40

60 50

11.4 Aantal begeleide kinderen:

•

kwalificatie plicht

38

73

•

kwalificatie plicht

38

73

•

leerplicht (RMC)

338

228

225

225

225

•

leerplicht (RMC)

338

228

225

225

•

leerplicht 18+ (RMC)

6

25

25

25

25

•

leerplicht 18+ (RMC)

6

25

25

25

25

218

189

191

190

190

218

189

191

190

190

11.5 Gemiddelde aantal dagelijks vervoerde kinderen in het kader van

11.5 Gemiddelde aantal dagelijks vervoerde kinderen in het kader van

leerlingenvervoer

52 52

2009


leerlingenvervoer

52 52


225

4


4

Nota/plan • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2011 • Meerjarige Onderhoudsplannen Onderwijs 2011 • Notitie onderwijsachterstanden 2011 - 2014 • Gemeentelijk kader subsidiëring schoolbegeleiding 2010-2011

5

Nota/plan • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2011 • Meerjarige Onderhoudsplannen Onderwijs 2011 • Notitie onderwijsachterstanden 2011 - 2014 • Gemeentelijk kader subsidiëring schoolbegeleiding 2010-2011


5





Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

6.054.779

6.265.533

6.268.173

6.824.880

6.523.803

6.359.605

6.054.779

6.265.533

6.268.173

6.824.880

6.523.803

6.359.605

469.556

199.565

199.018

198.470

213.316

212.768

Onderwijshuisvesting

Bestaand beleid

199.565

199.018

198.470

213.316

212.768

6.065.968

6.069.155

6.626.410

6.310.487

6.146.837

SALDO PROGRAMMA

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting


2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

TOTAAL BATEN

reserves ( + / - )

6.054.779

6.265.533

6.268.173

6.824.880

6.523.803

6.359.605

6.054.779

6.265.533

6.268.173

6.824.880

6.523.803

6.359.605

469.556

199.565

199.018

198.470

213.316

212.768

469.556

199.565

199.018

198.470

213.316

212.768

5.585.223

6.065.968

6.069.155

6.626.410

6.310.487

6.146.837

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

1.808

-19.558

2.084

2.155

2.216

2.216

Onderwijsleerpakket 1.808

-19.558

2.084

2.155

2.216

2.216

gymnastiek lokalen Meerjarig prev. onderhoud

16.593

16.240

16.298

16.356

11.797

11.902

104.547

-396.161

-433.891

-1.059.230

-764.493

-672.681


53

TOTAAL LASTEN

469.556

Integraal huisvestingsplan

53

Bestaand beleid

5.585.223

Meerjarig prev. onderhoud gymnastiek lokalen


Onderwijsleerpakket gymnastiek lokalen




2012

2013

2014

2015

395.823

-357.000

1.756.937

-1.555.350

gymnastiek lokalen Onderwijshuisvesting

16.593

16.240

16.298

16.356

11.797

11.902

104.547

-396.161

-433.891

-1.059.230

-764.493

-672.681

INVESTERINGSPROGRAMMA EN PLANNING Integraal huisvestingsplan

53

53



2012

2013

2014

2015

395.823

-357.000

1.756.937

-1.555.350

PROGRAMMA 12 – JEUGD

PROGRAMMA 12 – JEUGD

1

1



Het programma jeugd gaat over een resultaatgericht en integraal jeugdbeleid waarbij het kind centraal staat. Dit programma maakt de gemeentelijke verantwoordelijkheid als regisseur in de jeugdketen duidelijk.

Het programma jeugd gaat over een resultaatgericht en integraal jeugdbeleid waarbij het kind centraal staat. Dit programma maakt de gemeentelijke verantwoordelijkheid als regisseur in de jeugdketen duidelijk.

2

2



2A


2A


1.

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich tot jongvolwassenen met een zo goed mogelijke uitgangspositie voor deelname aan de maatschappij.

1.

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich tot jongvolwassenen met een zo goed mogelijke uitgangspositie voor deelname aan de maatschappij.

2B


2B


1.

Jeugdbeleid: Een samenhangend jeugdbeleid voor de periode 2012 – 2015, gericht op 0 – 23 jarigen, met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren bij wie de sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling in het gedrang komt. Bundeling en professionalisering: De versnippering van de voorzieningen voor de jeugd zijn verder verminderd en de professionaliteit op het gebied van vroegsignalering is toegenomen. Er is sprake van een doorgaande lijn en overdracht. Instellingen die zich richten op de jeugd stemmen daar waar wenselijk hun activiteiten op elkaar af en werken nauw samen wat ten goede komt van de ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt: De groei van het aantal jeugdigen dat wordt doorverwezen naar de 2e lijns jeugdzorg is verminderd. Er is een doorgaande lijn tussen CJG en voorschoolse voorzieningen, jongerenwerk, onderwijs, veiligheidshuis, werk en inkomen en jeugdzorg. Gezonde leefstijl: De algemene doelstelling van het gezondheidsbeleid is het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid om gezondheid van onder andere moeder en kind te bevorderen en ziekten te voorkomen. Gezondheid gaat over het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Onderdeel hiervan is het stimuleren van kinderen en jongeren tot een gezonde leefstijl. Zinvolle vrijetijdsbesteding: Kinderen en jongeren krijgen voldoende mogelijkheden aangeboden voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Dat komt ten goede aan hun ontwikkeling en draagt bij aan preventie van overlast. Huisvesting: Kinderen worden opgevangen in accommodaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang die voldoen aan de wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Er zijn voldoende adequate accommodaties beschikbaar voor het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren in de vrije tijd. Jeugdparticipatie: Jongeren zijn actief betrokken bij en zetten zich in voor het maatschappelijk leven. Kinderen en jongeren worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

1.

Jeugdbeleid: Een samenhangend jeugdbeleid voor de periode 2012 – 2015, gericht op 0 – 23 jarigen, met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren bij wie de sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling in het gedrang komt. Bundeling en professionalisering: De versnippering van de voorzieningen voor de jeugd zijn verder verminderd en de professionaliteit op het gebied van vroegsignalering is toegenomen. Er is sprake van een doorgaande lijn en overdracht. Instellingen die zich richten op de jeugd stemmen daar waar wenselijk hun activiteiten op elkaar af en werken nauw samen wat ten goede komt van de ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt: De groei van het aantal jeugdigen dat wordt doorverwezen naar de 2e lijns jeugdzorg is verminderd. Er is een doorgaande lijn tussen CJG en voorschoolse voorzieningen, jongerenwerk, onderwijs, veiligheidshuis, werk en inkomen en jeugdzorg. Gezonde leefstijl: De algemene doelstelling van het gezondheidsbeleid is het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid om gezondheid van onder andere moeder en kind te bevorderen en ziekten te voorkomen. Gezondheid gaat over het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Onderdeel hiervan is het stimuleren van kinderen en jongeren tot een gezonde leefstijl. Zinvolle vrijetijdsbesteding: Kinderen en jongeren krijgen voldoende mogelijkheden aangeboden voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Dat komt ten goede aan hun ontwikkeling en draagt bij aan preventie van overlast. Huisvesting: Kinderen worden opgevangen in accommodaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang die voldoen aan de wettelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Er zijn voldoende adequate accommodaties beschikbaar voor het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren in de vrije tijd. Jeugdparticipatie: Jongeren zijn actief betrokken bij en zetten zich in voor het maatschappelijk leven. Kinderen en jongeren worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

54

54



2.

3.

4.

5.

6.

7.

54

54



2C

Effect indicatoren

2C

PROGRAMMA 12 JEUGD Effect indicator 12.1 Aantal geregistreerde jongeren zonder werk

Effect indicatoren

PROGRAMMA 12 JEUGD 2009

2010

53

2011

2012

2015

45

50

45

12.2 Percentage jeugd met overgewicht:

Effect indicator 12.1 Aantal geregistreerde jongeren zonder werk

2009

2010

53

2011

2012

2015

45

50

45

12.2 Percentage jeugd met overgewicht:

•

leeftijdscategorie 5 - 6

9%

9%

•


9%

9%

•


12%

11%

•


12%

11%

•


•


12.3 Percentage jeugd dat geen lid is van sportvereniging 12.4 Ervaren jongerenoverlast (aantal locaties)

13%

12%

17%

17%

4

4

17% 4

4

4

12.3 Percentage jeugd dat geen lid is van sportvereniging 12.4 Ervaren jongerenoverlast (aantal locaties)

3


3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

13%

12%

17%

17%

4

4

17% 4

4

4

1. Jeugdbeleid: In 2012 wordt een nieuwe nota jeugdbeleid opgesteld, Jong De Bilt 2012 – 2015. Daarin wordt onder andere ingespeeld op de gevolgen van de bezuinigingen, de Wet Oké en het Nieuwe Welzijn. Ook de overdracht van taken naar de gemeente als het gaat om de jeugdzorg, AWBZ-begeleiding, ontwikkelingen rond Passend Onderwijs waar het raakt aan het gemeentelijk beleid en ontwikkelingen rond werk en inkomen komen daarin aan bod.

1. Jeugdbeleid: In 2012 wordt een nieuwe nota jeugdbeleid opgesteld, Jong De Bilt 2012 – 2015. Daarin wordt onder andere ingespeeld op de gevolgen van de bezuinigingen, de Wet Oké en het Nieuwe Welzijn. Ook de overdracht van taken naar de gemeente als het gaat om de jeugdzorg, AWBZ-begeleiding, ontwikkelingen rond Passend Onderwijs waar het raakt aan het gemeentelijk beleid en ontwikkelingen rond werk en inkomen komen daarin aan bod.

2. Bundeling en professionalisering: Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de welzijnsinstellingen in de gemeente De Bilt (SWO, VVSO WVT en Stichting Animo) en de gemeentelijke visieontwikkeling met betrekking tot het Nieuwe Welzijn en ‘de Kanteling’ (nieuwe manier van werken binnen het welzijnswerk) is in de tweede helft van 2011 een begin gemaakt met het proces van bundeling en professionalisering van het welzijnswerk. In 2012 wordt dit proces vervolgd.

2. Bundeling en professionalisering: Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de welzijnsinstellingen in de gemeente De Bilt (SWO, VVSO WVT en Stichting Animo) en de gemeentelijke visieontwikkeling met betrekking tot het Nieuwe Welzijn en ‘de Kanteling’ (nieuwe manier van werken binnen het welzijnswerk) is in de tweede helft van 2011 een begin gemaakt met het proces van bundeling en professionalisering van het welzijnswerk. In 2012 wordt dit proces vervolgd.

Op 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet Oké) van kracht geworden. Op basis van deze wet moet de kwaliteit van peuterspeelzalen verbeterd worden. De invoering van de Wet Oké maakt het noodzakelijk dat de gemeente een visie ontwikkelt op de samenwerking en afstemming tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Daarnaast is er een bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk opgelegd. Beide ontwikkelingen gaven aanleiding om in 2011 een onderzoek te laten uitvoeren naar de wijze waarop het peuterspeelzaalwerk in de toekomst kan worden uitgevoerd, rekening houdende met de te realiseren bezuiniging. In 2012 wordt de door de raad ontwikkelde visie vertaald in praktische voorstellen. Deze voorstellen worden vervolgens voorbereid en uitgevoerd.

Op 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet Oké) van kracht geworden. Op basis van deze wet moet de kwaliteit van peuterspeelzalen verbeterd worden. De invoering van de Wet Oké maakt het noodzakelijk dat de gemeente een visie ontwikkelt op de samenwerking en afstemming tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Daarnaast is er een bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk opgelegd. Beide ontwikkelingen gaven aanleiding om in 2011 een onderzoek te laten uitvoeren naar de wijze waarop het peuterspeelzaalwerk in de toekomst kan worden uitgevoerd, rekening houdende met de te realiseren bezuiniging. In 2012 wordt de door de raad ontwikkelde visie vertaald in praktische voorstellen. Deze voorstellen worden vervolgens voorbereid en uitgevoerd.

3. Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt: In 2010 is het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG) geopend. Voor de verdere ontwikkeling van het CJG is in juni 2011 het Ontwerp CJG De Bilt vastgesteld. De nadruk ligt in het ontwerp op het versterken van de preventie, vroegsignalering, de opvoed- en opgroeipraktijk en de doorgaande lijn. Het CJG krijgt daarmee een stevige basis. Vanuit deze basis wordt in 2012 toegewerkt naar de transitie van de jeugdzorg.

3. Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt: In 2010 is het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG) geopend. Voor de verdere ontwikkeling van het CJG is in juni 2011 het Ontwerp CJG De Bilt vastgesteld. De nadruk ligt in het ontwerp op het versterken van de preventie, vroegsignalering, de opvoed- en opgroeipraktijk en de doorgaande lijn. Het CJG krijgt daarmee een stevige basis. Vanuit deze basis wordt in 2012 toegewerkt naar de transitie van de jeugdzorg.

In het Regeerakkoord staat dat de jeugdzorg vanaf 2014 – 2016 wordt gedecentraliseerd (stelselwijziging). Wanneer welk onderdeel van de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd is nog niet duidelijk. Het CJG blijft functioneel gelden als het logistieke hart van de zorg voor jeugd, in de meest brede zin van het woord. Met meer mogelijkheden om lokaal te investeren in preventie. Het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft als bundeling van de dienstverlening in het lokale jeugdbeleid en in de zorg voor jeugd.

In het Regeerakkoord staat dat de jeugdzorg vanaf 2014 – 2016 wordt gedecentraliseerd (stelselwijziging). Wanneer welk onderdeel van de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd is nog niet duidelijk. Het CJG blijft functioneel gelden als het logistieke hart van de zorg voor jeugd, in de meest brede zin van het woord. Met meer mogelijkheden om lokaal te investeren in preventie. Het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft als bundeling van de dienstverlening in het lokale jeugdbeleid en in de zorg voor jeugd.

55

55

55



55



Gemeenten krijgen hier structureel middelen voor. Daarnaast speelt de decentralisatie van AWBZ – begeleiding vanaf 2013. Hierbij gaat het voor een deel om de begeleiding van kinderen en jongeren.

Gemeenten krijgen hier structureel middelen voor. Daarnaast speelt de decentralisatie van AWBZ – begeleiding vanaf 2013. Hierbij gaat het voor een deel om de begeleiding van kinderen en jongeren.

GGD Midden-Nederland (GGD-MN) heeft als opdracht gekregen om een aantal modellen te laten ontwikkelen op basis waarvan naar verwachting in 2012 een besluit genomen kan worden over de bestuurlijke en organisatorische inrichting van de Jeugdgezondheidszorg. Hierbij wordt ook gekeken naar de aansluiting op de jeugdzorg. Een aantal ontwikkelingen geeft hiertoe aanleiding. Zo zijn de Vitras-gemeenten voornemens om de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (Vitras/JMD) en 4- 19 jaar (GGD- MN) in één organisatie onder te brengen inclusief het jeugd maatschappelijk werk van Vitras/JMD. Dit betekent ook dat er nagedacht moet worden over de organisatie van de overige taken van het Algemeen Maatschappelijk Werk. Daarnaast worden de GGD-MN en de GGD Utrecht in één GGD ondergebracht bij de veiligheidsregio Utrecht. Dit geeft ook aanleiding om een uitspraak te doen over de toekomstige bestuurlijke en organisatorische inrichting van de jeugdgezondheidszorg 4 – 19 jaar. Tot slot worden de gemeenten als gevolg van stelselwijziging verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, die optimaal moet aansluiten op het gemeentelijk preventief jeugdbeleid, inclusief de jeugdgezondheidszorg. Al deze ontwikkelingen vragen om een goede afstemming tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en instellingen. Besluitvorming vindt zowel per individuele gemeente als in regionaal plaats als het gaat om de toekomstige organisatie van de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg. Gemeenten hebben hierin de regie. Ten behoeve van de besluitvorming worden gemeentelijke visiedocumenten opgesteld.

GGD Midden-Nederland (GGD-MN) heeft als opdracht gekregen om een aantal modellen te laten ontwikkelen op basis waarvan naar verwachting in 2012 een besluit genomen kan worden over de bestuurlijke en organisatorische inrichting van de Jeugdgezondheidszorg. Hierbij wordt ook gekeken naar de aansluiting op de jeugdzorg. Een aantal ontwikkelingen geeft hiertoe aanleiding. Zo zijn de Vitras-gemeenten voornemens om de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (Vitras/JMD) en 4- 19 jaar (GGD- MN) in één organisatie onder te brengen inclusief het jeugd maatschappelijk werk van Vitras/JMD. Dit betekent ook dat er nagedacht moet worden over de organisatie van de overige taken van het Algemeen Maatschappelijk Werk. Daarnaast worden de GGD-MN en de GGD Utrecht in één GGD ondergebracht bij de veiligheidsregio Utrecht. Dit geeft ook aanleiding om een uitspraak te doen over de toekomstige bestuurlijke en organisatorische inrichting van de jeugdgezondheidszorg 4 – 19 jaar. Tot slot worden de gemeenten als gevolg van stelselwijziging verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, die optimaal moet aansluiten op het gemeentelijk preventief jeugdbeleid, inclusief de jeugdgezondheidszorg. Al deze ontwikkelingen vragen om een goede afstemming tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en instellingen. Besluitvorming vindt zowel per individuele gemeente als in regionaal plaats als het gaat om de toekomstige organisatie van de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg. Gemeenten hebben hierin de regie. Ten behoeve van de besluitvorming worden gemeentelijke visiedocumenten opgesteld.

4. Gezonde leefstijl: In september 2010 zijn combinatiefunctionarissen begonnen met het verbeteren van weerbaarheid, sportiviteit en respect op scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Eind 2011 wordt op basis van een evaluatie van de werking van de combinatieregeling besloten of wij in 2012 en verder doorgaan met de uitvoering van de combinatieregeling. Daarbij wordt er door middel van het stimuleren van buiten spelen, pauzesport, sport en spel op de BSO en wijkactiviteiten voor kinderen en jongeren gewerkt aan beweegarmoede en doorstroom naar sportverenigingen. Sportkennismakingsclinics op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en sportinstuiven voor thuisblijvers in vakanties worden ook hiervoor georganiseerd. Verder wordt er voor kinderen met motorische achterstand op beperkte schaal remedial teaching aangeboden op school. Voor kinderen met lichte verstandelijke of lichamelijke beperkingen en ernstigere motorische achterstanden is er Club Extra.

4. Gezonde leefstijl: In september 2010 zijn combinatiefunctionarissen begonnen met het verbeteren van weerbaarheid, sportiviteit en respect op scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Eind 2011 wordt op basis van een evaluatie van de werking van de combinatieregeling besloten of wij in 2012 en verder doorgaan met de uitvoering van de combinatieregeling. Daarbij wordt er door middel van het stimuleren van buiten spelen, pauzesport, sport en spel op de BSO en wijkactiviteiten voor kinderen en jongeren gewerkt aan beweegarmoede en doorstroom naar sportverenigingen. Sportkennismakingsclinics op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en sportinstuiven voor thuisblijvers in vakanties worden ook hiervoor georganiseerd. Verder wordt er voor kinderen met motorische achterstand op beperkte schaal remedial teaching aangeboden op school. Voor kinderen met lichte verstandelijke of lichamelijke beperkingen en ernstigere motorische achterstanden is er Club Extra.

5. Zinvolle vrijetijdsbesteding: Het ActieTeam Jongeren (ATJ) is een samenwerkingsverband van de politie, jongerenwerk, woonstichting SSW, het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt en de gemeente. Het team zet zich in om overlast van jongeren op straat te beperken. Zij doen dit door regelmatig de ontmoetingsplekken te bezoeken, jeugdgroepen en overlast in kaart te brengen en de aanpak hierop af te stemmen. Inwoners kunnen signalen van overlast of constructieve ideeën bij het ATJ aandragen. Hoewel ‘rondhangen’ ook een gezonde sociale functie heeft, zal in 2012 de in 2011 ingezette lijn worden voortgezet om jongeren meer dan voorheen te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten die door het jongerenwerk en de combinatiefunctionarissen worden georganiseerd. Onder begeleiding van het jongerenwerk worden jongeren aangemoedigd om zelf ook activiteiten te bedenken en uit te voeren. Het jongerenwerk van Stichting Animo gaat een grotere rol spelen als schakel tussen jongeren en het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG) bij het vroegtijdig oppakken van opgroeivragen. Stichting Animo is ook kernpartner binnen het samenwerkingsverband CJG De Bilt.

5. Zinvolle vrijetijdsbesteding: Het ActieTeam Jongeren (ATJ) is een samenwerkingsverband van de politie, jongerenwerk, woonstichting SSW, het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt en de gemeente. Het team zet zich in om overlast van jongeren op straat te beperken. Zij doen dit door regelmatig de ontmoetingsplekken te bezoeken, jeugdgroepen en overlast in kaart te brengen en de aanpak hierop af te stemmen. Inwoners kunnen signalen van overlast of constructieve ideeën bij het ATJ aandragen. Hoewel ‘rondhangen’ ook een gezonde sociale functie heeft, zal in 2012 de in 2011 ingezette lijn worden voortgezet om jongeren meer dan voorheen te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten die door het jongerenwerk en de combinatiefunctionarissen worden georganiseerd. Onder begeleiding van het jongerenwerk worden jongeren aangemoedigd om zelf ook activiteiten te bedenken en uit te voeren. Het jongerenwerk van Stichting Animo gaat een grotere rol spelen als schakel tussen jongeren en het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG) bij het vroegtijdig oppakken van opgroeivragen. Stichting Animo is ook kernpartner binnen het samenwerkingsverband CJG De Bilt.

6. Huisvesting: Na een grondige renovatie wordt in 2012 het jongerenactiviteitencentrum W4 in De Bilt weer in gebruik genomen. In 2011 is de bouw van het Cultureel en Educatief Centrum Melkweg gestart. De bouw wordt voortgezet in 2012. Eind 2013 vindt de oplevering plaats.

6. Huisvesting: Na een grondige renovatie wordt in 2012 het jongerenactiviteitencentrum W4 in De Bilt weer in gebruik genomen. In 2011 is de bouw van het Cultureel en Educatief Centrum Melkweg gestart. De bouw wordt voortgezet in 2012. Eind 2013 vindt de oplevering plaats.

7. Jeugdparticipatie: Jeugd wordt betrokken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk jeugdbeleid in 2012.

7. Jeugdparticipatie: Jeugd wordt betrokken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk jeugdbeleid in 2012.

56 56

56 56



3b


3b

PROGRAMMA 12 JEUGD

PROGRAMMA 12 JEUGD

Prestatie indicator

2009

2010

12.1 Aantal kindplaatsen bij kinderopvang

2011

2012

2015

Prestatie indicator

3.228

3.228

3.228

12.1 Aantal kindplaatsen bij kinderopvang

12.2 Kinderopvang: Aantal uitgevoerde controles (KDV/BSO/GOB)

35

23

•

Aantal uitgevoerde controles (KDV/BSO/GOB)

35

23

•

Aantal uitgevoerde controles (gastouders)

0

108

•

Aantal uitgevoerde controles (gastouders)

0

108

•

Aantal aanschrijvingen

11

6

•

Aantal aanschrijvingen

11

6

14

14

80%

80%

12.3 Aantal begeleide gezinnen met opvoedingsproblemen (trajecten) 80%


12.4 Percentage participerende jongeren in georganiseerd sportverband

4

Nota/plan • Notitie WMO "De Biltse Kleur": Kansen voor de wijken en dorpen (2008) • Nota Jong De Bilt (2008) • Uitvoeringsvoorstel combinatiefuncties (2010) • Projectplan (2008) en Ontwerp (2011) Centrum voor Jeugd en Gezin de Bilt • Rapport ‘Meer kwaliteit, minder instellingen? Onderzoek toekomstbestendigheid welzijnsinstellingen De Bilt (2011) • Welzijnsprogramma 2012




57

2011

2012

2015

3.228

3.228

3.228

14

14

80%

80%

80%

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Notitie WMO "De Biltse Kleur": Kansen voor de wijken en dorpen (2008) • Nota Jong De Bilt (2008) • Uitvoeringsvoorstel combinatiefuncties (2010) • Projectplan (2008) en Ontwerp (2011) Centrum voor Jeugd en Gezin de Bilt • Rapport ‘Meer kwaliteit, minder instellingen? Onderzoek toekomstbestendigheid welzijnsinstellingen De Bilt (2011) • Welzijnsprogramma 2012

5


57

2010

•

12.4 Percentage participerende jongeren in georganiseerd sportverband

5

2009

12.2 Kinderopvang:

12.3 Aantal begeleide gezinnen met opvoedingsproblemen (trajecten)

4



Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2.005.387

2.171.170

2.805.841

2.815.441

2.819.837

2.815.551

2.005.387

2.171.170

2.805.841

2.815.441

2.819.837

2.815.551

760.246

969.360

591.284

591.284

591.284

591.284

760.246

969.360

591.284

591.284

591.284

591.284

1.245.141

1.201.810

2.214.557

2.224.157

2.228.553

2.224.267





57

57

2.005.387

2.171.170

2.805.841

2.815.441

2.819.837

2.815.551

2.005.387

2.171.170

2.805.841

2.815.441

2.819.837

2.815.551

760.246

969.360

591.284

591.284

591.284

591.284

760.246

969.360

591.284

591.284

591.284

591.284

1.245.141

1.201.810

2.214.557

2.224.157

2.228.553

2.224.267



PROGRAMMA 13 – MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

PROGRAMMA 13 – MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

1

1



Sinds 2007 voert de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Met het project MENS is een samenhangend beleid ontwikkeld om de participatie van alle burgers aan het maatschappelijk verkeer mogelijk te maken en te behouden. Voor zover inwoners er niet zelf in slagen te functioneren en te participeren verleent de gemeente ondersteuning. Daarvoor verstrekt de gemeente voorzieningen, verleent zij zorg en versterkt zij het welzijnswerk en het vrijwilligerswerk. Daarmee geeft de gemeente invulling aan de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Sinds 2007 voert de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Met het project MENS is een samenhangend beleid ontwikkeld om de participatie van alle burgers aan het maatschappelijk verkeer mogelijk te maken en te behouden. Voor zover inwoners er niet zelf in slagen te functioneren en te participeren verleent de gemeente ondersteuning. Daarvoor verstrekt de gemeente voorzieningen, verleent zij zorg en versterkt zij het welzijnswerk en het vrijwilligerswerk. Daarmee geeft de gemeente invulling aan de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

2


2


2A


2A


1.

1.

3. 4.

Alle inwoners zijn in staat zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren (bij voorkeur in hun eigen omgeving) en de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren. Zij hebben voldoende kansen om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid en helpen en ondersteunen elkaar daarbij. Als zij desondanks niet zelfstandig kunnen functioneren verleent de gemeente ondersteuning. Inwoners zijn actief betrokken bij de samenleving en de leefbaarheid van eigen buurt, wijk of dorp. Inwoners leven zo gezond mogelijk en wonen in een gezonde leefomgeving. Uitvoering wordt gegeven aan huisvesting van vluchtelingen.

3. 4.

Alle inwoners zijn in staat zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren (bij voorkeur in hun eigen omgeving) en de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren. Zij hebben voldoende kansen om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid en helpen en ondersteunen elkaar daarbij. Als zij desondanks niet zelfstandig kunnen functioneren verleent de gemeente ondersteuning. Inwoners zijn actief betrokken bij de samenleving en de leefbaarheid van eigen buurt, wijk of dorp. Inwoners leven zo gezond mogelijk en wonen in een gezonde leefomgeving. Uitvoering wordt gegeven aan huisvesting van vluchtelingen.

2B


2B


1.

Project MENS: Realiseren van een wijkgerichte aanpak van ondersteuning van inwoners zoals ontwikkeld en geïntroduceerd volgens de aanpak van het project MENS. Nieuwe Welzijn: • Realiseren van een welzijnsstructuur, gebaseerd op de MENS-aanpak die uitvoering geeft aan de maatschappelijke ondersteuning Wmo. • Aanpassen Subsidiesystematiek. Verstrekkingenbeleid: herziening van het verstrekkingenbeleid. Vrijwilligerswerk: De structurele inbedding en effectiviteit van het steunpunt vrijwilligerswerk bevorderen. Mantelzorg: Versterken van de ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers. Algemeen Maatschappelijk Werk: De organisatie en uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk herzien. Vluchtelingenbeleid: Alle vluchtelingen zijn zodanig toegerust dat zij als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

1.

Project MENS: Realiseren van een wijkgerichte aanpak van ondersteuning van inwoners zoals ontwikkeld en geïntroduceerd volgens de aanpak van het project MENS. Nieuwe Welzijn: • Realiseren van een welzijnsstructuur, gebaseerd op de MENS-aanpak die uitvoering geeft aan de maatschappelijke ondersteuning Wmo. • Aanpassen Subsidiesystematiek. Verstrekkingenbeleid: herziening van het verstrekkingenbeleid. Vrijwilligerswerk: De structurele inbedding en effectiviteit van het steunpunt vrijwilligerswerk bevorderen. Mantelzorg: Versterken van de ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers. Algemeen Maatschappelijk Werk: De organisatie en uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk herzien. Vluchtelingenbeleid: Alle vluchtelingen zijn zodanig toegerust dat zij als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

2.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

58

58



2.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

58

58



2C

Effect indicatoren

2C

PROGRAMMA 13 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Effect indicator

Effect indicatoren

PROGRAMMA 13 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2009

2010

2011

2012

2015

Effect indicator

2009

2010

2011

2012

2015

13.1 Klanttevredenheid over uitvoering WMO

7,7

7,7

7,7

13.1 Klanttevredenheid over uitvoering WMO

7,7

7,7

7,7

13.2 Tevredenheid inwoners over voorzieningen voor ouderen en

7,1

7,1

7,1

13.2 Tevredenheid inwoners over voorzieningen voor ouderen en

7,1

7,1

7,1

16

16

16

13.3 Aantal meldingen huiselijk geweld

gehandicapten (Burgerpeiling) 13.3 Aantal meldingen huiselijk geweld 13.4 Maatschappelijke waarde (beursvloer) matches (in euro’s) 13.5 Percentage zelfstandig wonende ouderen

gehandicapten (Burgerpeiling)

108.000 93%

138.000

100.000 93%

13.4 Maatschappelijke waarde (beursvloer) matches (in euro’s) 13.5 Percentage zelfstandig wonende ouderen

3


3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

16 108.000 93%

16 138.000

16 100.000

93%

1. Project MENS: Met het project MENS heeft de gemeente De Bilt in 2007 de Wmo ambitieus opgepakt. Met de maatschappelijke partners is vorm gegeven aan onder andere wijkzorgteams, wijkdienstenteams en het loket voor wonen, welzijn en zorg. In maart 2011 heeft de raad, op basis van een evaluatie van het project MENS, ingestemd met het voorbereiden van de uitrol van het project, maar met de uitrol te wachten totdat de welzijnsinstellingen voldoende zijn toegerust. Het voornemen is de welzijnsinstellingen met ingang van 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid te geven voor de uitvoering van de verschillende MENS onderdelen in de gemeente. Met de verwachte overkomst van nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg en de dagbesteding uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en daarbij behorende budgetten, kan de aanpak zoals ontwikkeld bij het project MENS nog meer haar vruchten afwerpen. Hiernaast zijn er landelijke ontwikkelingen, zoals Welzijn Nieuwe stijl en de Kanteling die ook voor De Bilt waardevol zijn en ook weer goed aansluiten bij de aanpak van het project MENS.

1. Project MENS: Met het project MENS heeft de gemeente De Bilt in 2007 de Wmo ambitieus opgepakt. Met de maatschappelijke partners is vorm gegeven aan onder andere wijkzorgteams, wijkdienstenteams en het loket voor wonen, welzijn en zorg. In maart 2011 heeft de raad, op basis van een evaluatie van het project MENS, ingestemd met het voorbereiden van de uitrol van het project, maar met de uitrol te wachten totdat de welzijnsinstellingen voldoende zijn toegerust. Het voornemen is de welzijnsinstellingen met ingang van 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid te geven voor de uitvoering van de verschillende MENS onderdelen in de gemeente. Met de verwachte overkomst van nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg en de dagbesteding uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en daarbij behorende budgetten, kan de aanpak zoals ontwikkeld bij het project MENS nog meer haar vruchten afwerpen. Hiernaast zijn er landelijke ontwikkelingen, zoals Welzijn Nieuwe stijl en de Kanteling die ook voor De Bilt waardevol zijn en ook weer goed aansluiten bij de aanpak van het project MENS.

2. Nieuwe Welzijn: Realiseren van een welzijnsstructuur: Wij hebben in 2011 onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van de welzijnsinstellingen. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat in samenspraak met de welzijnsinstellingen beleid wordt ontwikkeld en een nieuwe welzijnsstructuur wordt opgezet waarin het project MENS en wellicht (delen van) huidige en toekomstige taken kunnen worden ondergebracht. Gedacht wordt onder meer aan de dagbesteding maar ook aan het aanbieden van collectieve Wmo voorzieningen en de uitvoering van de Kanteling.

2. Nieuwe Welzijn: Realiseren van een welzijnsstructuur: Wij hebben in 2011 onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstbestendigheid van de welzijnsinstellingen. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat in samenspraak met de welzijnsinstellingen beleid wordt ontwikkeld en een nieuwe welzijnsstructuur wordt opgezet waarin het project MENS en wellicht (delen van) huidige en toekomstige taken kunnen worden ondergebracht. Gedacht wordt onder meer aan de dagbesteding maar ook aan het aanbieden van collectieve Wmo voorzieningen en de uitvoering van de Kanteling.

Subsidiesystematiek: Aan de hand van een VNG model wordt er op dit moment gewerkt aan een algemene subsidieverordening. Dit als opvolger van de huidige Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003. De nieuwe verordening is een eerste stap naar een nieuw “subsidiegebouw” in 2012. Gekoppeld aan de verordening komt er ook een document met (meerjarige) beleidsregels voor de subsidieverstrekking. Behalve het stroomlijnen en actualiseren van het subsidiebeleid staan wij ook een vermindering van de administratieve en bestuurlijke lasten voor. Het invoeren van beleidsgestuurde contractfinanciering is voorzien per 2013. In 2012 worden hiertoe voorbereidingen getroffen.

Subsidiesystematiek: Aan de hand van een VNG model wordt er op dit moment gewerkt aan een algemene subsidieverordening. Dit als opvolger van de huidige Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003. De nieuwe verordening is een eerste stap naar een nieuw “subsidiegebouw” in 2012. Gekoppeld aan de verordening komt er ook een document met (meerjarige) beleidsregels voor de subsidieverstrekking. Behalve het stroomlijnen en actualiseren van het subsidiebeleid staan wij ook een vermindering van de administratieve en bestuurlijke lasten voor. Het invoeren van beleidsgestuurde contractfinanciering is voorzien per 2013. In 2012 worden hiertoe voorbereidingen getroffen.

3. Verstrekkingenbeleid: Op basis van de in 2010 gehouden evaluatie Wmo gaan wij het verstrekkingenbeleid aanpassen. Daarbij spelen we in op de Kanteling en geven we invulling aan verwachte landelijke ontwikkelingen zoals de verantwoordelijkheid voor de tijdelijke uitleen van hulpmiddelen (nu nog AWBZ) en de dagbesteding.

3. Verstrekkingenbeleid: Op basis van de in 2010 gehouden evaluatie Wmo gaan wij het verstrekkingenbeleid aanpassen. Daarbij spelen we in op de Kanteling en geven we invulling aan verwachte landelijke ontwikkelingen zoals de verantwoordelijkheid voor de tijdelijke uitleen van hulpmiddelen (nu nog AWBZ) en de dagbesteding.

59

59

59



59



Als onderdeel van de Kanteling hebben we in 2011 een traject ingezet om alle werkprocessen te optimaliseren. Ook de financiële processen zijn hierin opgenomen. De volgende stap is om samen met de ketenpartners in 2012 de mogelijkheden van een brede intake in kaart te brengen en implementatie van de uitkomsten voor te bereiden. De daadwerkelijke implementatie hiervan vindt naar verwachting plaats in 2013. Ook de wijze van verstrekking van de voorzieningen is een punt van aandacht. Waar mogelijk bieden we collectieve voorzieningen aan in plaats van individuele voorzieningen. We onderzoeken of de welzijnsinstellingen daarbij een rol kunnen spelen. De bezuinigingen op de Wmo uitvoering willen wij realiseren door de tarieven voor de hulp bij het huishouden bij de nieuwe aanbesteding te verlagen en de kosten voor de woningaanpassingen te verminderen evenals die voor de Regiotaxi. Op dit moment onderzoeken wij op welke manieren wij deze kosten kunnen verminderen.

Als onderdeel van de Kanteling hebben we in 2011 een traject ingezet om alle werkprocessen te optimaliseren. Ook de financiële processen zijn hierin opgenomen. De volgende stap is om samen met de ketenpartners in 2012 de mogelijkheden van een brede intake in kaart te brengen en implementatie van de uitkomsten voor te bereiden. De daadwerkelijke implementatie hiervan vindt naar verwachting plaats in 2013. Ook de wijze van verstrekking van de voorzieningen is een punt van aandacht. Waar mogelijk bieden we collectieve voorzieningen aan in plaats van individuele voorzieningen. We onderzoeken of de welzijnsinstellingen daarbij een rol kunnen spelen. De bezuinigingen op de Wmo uitvoering willen wij realiseren door de tarieven voor de hulp bij het huishouden bij de nieuwe aanbesteding te verlagen en de kosten voor de woningaanpassingen te verminderen evenals die voor de Regiotaxi. Op dit moment onderzoeken wij op welke manieren wij deze kosten kunnen verminderen.

4. Vrijwilligerswerk: Stichting MeanderOmnium zet in 2012 de medio 2011 gestarte realisatie van een lokaal steunpunt vrijwilligerswerk voort. We zullen in overleg met MeanderOmnium bepalen op welke punten de gemeente daarnaast met beleid of inzet voor concrete activiteiten het meest effectief in kan zetten op de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Het is de bedoeling om het steunpunt uiteindelijk in te bedden in de bredere organisatie van de uitvoering van de Wmo. De vormgeving hiervan zal onderdeel uitmaken van het proces om tot een toekomstbestendig welzijnswerk te komen (zie punt 1 en 2 van dit programma). In overleg met MeanderOmnium zullen we prestatieafspraken formuleren voor de subsidieverlening aan het steunpunt vanaf 2013.

4. Vrijwilligerswerk: Stichting MeanderOmnium zet in 2012 de medio 2011 gestarte realisatie van een lokaal steunpunt vrijwilligerswerk voort. We zullen in overleg met MeanderOmnium bepalen op welke punten de gemeente daarnaast met beleid of inzet voor concrete activiteiten het meest effectief in kan zetten op de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Het is de bedoeling om het steunpunt uiteindelijk in te bedden in de bredere organisatie van de uitvoering van de Wmo. De vormgeving hiervan zal onderdeel uitmaken van het proces om tot een toekomstbestendig welzijnswerk te komen (zie punt 1 en 2 van dit programma). In overleg met MeanderOmnium zullen we prestatieafspraken formuleren voor de subsidieverlening aan het steunpunt vanaf 2013.

5. Mantelzorgondersteuning: De gemeente hecht grote waarde aan de inzet van mantelzorgers en wil de ondersteuning in 2012 verder ontwikkelen. In overleg met het Steunpunt mantelzorg en andere instellingen doen wij voorstellen voor versterking van de ondersteuningsstructuur. In het licht van de herziening van de welzijnsorganisaties wordt bezien waar de ondersteuningsfuncties en –taken het beste ondergebracht kan worden.

5. Mantelzorgondersteuning: De gemeente hecht grote waarde aan de inzet van mantelzorgers en wil de ondersteuning in 2012 verder ontwikkelen. In overleg met het Steunpunt mantelzorg en andere instellingen doen wij voorstellen voor versterking van de ondersteuningsstructuur. In het licht van de herziening van de welzijnsorganisaties wordt bezien waar de ondersteuningsfuncties en –taken het beste ondergebracht kan worden.

6. Algemeen maatschappelijk werk: Vanaf 2010 vindt in regionaal verband overleg plaats met Vitras/CMD over een andere opzet van het Algemeen Maatschappelijk Werk(AMW) en de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ). In 2010 is een bestuurlijke werkgroep ingesteld die onderzoekt waar deze werkzaamheden na 2013 het beste ondergebracht kunnen worden. Gelijktijdig loopt een Scenarioonderzoek Jeugd (gezondheidszorg). De uitkomsten van dit onderzoek worden betrokken bij de besluitvorming rondom de uitvoering van het AMW en JGZ.

6. Algemeen maatschappelijk werk: Vanaf 2010 vindt in regionaal verband overleg plaats met Vitras/CMD over een andere opzet van het Algemeen Maatschappelijk Werk(AMW) en de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ). In 2010 is een bestuurlijke werkgroep ingesteld die onderzoekt waar deze werkzaamheden na 2013 het beste ondergebracht kunnen worden. Gelijktijdig loopt een Scenarioonderzoek Jeugd (gezondheidszorg). De uitkomsten van dit onderzoek worden betrokken bij de besluitvorming rondom de uitvoering van het AMW en JGZ.

7. Vluchtelingenwerk: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) introduceert een nieuwe werkwijze voor uitgenodigde vluchtelingen. Langdurig verblijf op een asielzoekerscentrum is hiermee van de baan. Wij zullen hieraan meewerken in samenwerking met de Woonstichting SSW en Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Dit maakt onderdeel uit van de jaarlijkse taakstellingrealisatie huisvesting vergunninghouders.

7. Vluchtelingenwerk: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) introduceert een nieuwe werkwijze voor uitgenodigde vluchtelingen. Langdurig verblijf op een asielzoekerscentrum is hiermee van de baan. Wij zullen hieraan meewerken in samenwerking met de Woonstichting SSW en Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Dit maakt onderdeel uit van de jaarlijkse taakstellingrealisatie huisvesting vergunninghouders.



PROGRAMMA 13 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

PROGRAMMA 13 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Prestatie indicator

2009

2010

2011

2012

2015

Prestatie indicator

2009

2010

2011

2012

2015

13.1

Aantal aanvragen Wmo voorzieningen (Zorgloket)

1795

2621

2676

2726

2776

13.1

Aantal aanvragen Wmo voorzieningen (Zorgloket)

1795

2621

2676

2726

2776

13.2

Aantal clienten adviseurs wonen, zorg en welzijn

286

377

440

475

510

13.2

Aantal clienten adviseurs wonen, zorg en welzijn

286

377

440

475

510

13.3

Aantal clienten Helpdesks wijkservicecentra

575

592

609

616

633

13.3

Aantal clienten Helpdesks wijkservicecentra

575

592

609

616

633

13.4

Aantal clienten AMW

574

492

490

490

490

13.4

Aantal clienten AMW

574

492

490

490

490

13.5

Aantal vacatures geplaatst bij vacaturebank

50

80

100

150

300

13.5

Aantal vacatures geplaatst bij vacaturebank

50

80

100

150

300

13.6

Aantal vrijwilligers gematched via vacaturebank

28

55

55

80

100

13.6

Aantal vrijwilligers gematched via vacaturebank

28

55

55

80

100

13.7

Aantal (beursvloer)matches maatschappelijk betrokken

112

152

50

100

50

13.7

Aantal (beursvloer)matches maatschappelijk betrokken

112

152

50

100

50

513

510

507

560

550

40

48

53

58

65

ondernemen 13.8

Aantal leerlingen van VO-scholen in De Bilt die maatschappelijke

ondernemen 513

510

507

560

550

13.8

stage doen 13.9

Aantal maatschappelijke organisaties uit De Bilt die

40

48

53

58

65

13.9

maatschappelijke stageplaats(en) beschikbaar stellen

60 60


Aantal leerlingen van VO-scholen in De Bilt die maatschappelijke stage doen Aantal maatschappelijke organisaties uit De Bilt die maatschappelijke stageplaats(en) beschikbaar stellen

60 60


4


4

Nota/plan • Welzijnsprogramma 2012 • Notitie Wmo “De Biltse Kleur: Kansen voor de wijken en de dorpen” 2008 • Uitvoeringsplan "De Biltse kleur 2010-2014" • Startnotitie vernieuwend welzijn 2011 • Notitie “Uitgangspunten integrale ondersteuning vrijwilligerswerk 2011 t/m 2012” • Uitvoeringsplan MeanderOmnium “Betrokken De Bilt” (steunpunt vrijwilligerswerk 2011 t/m 2012)

5


Nota/plan • Welzijnsprogramma 2012 • Notitie Wmo “De Biltse Kleur: Kansen voor de wijken en de dorpen” 2008 • Uitvoeringsplan "De Biltse kleur 2010-2014" • Startnotitie vernieuwend welzijn 2011 • Notitie “Uitgangspunten integrale ondersteuning vrijwilligerswerk 2011 t/m 2012” • Uitvoeringsplan MeanderOmnium “Betrokken De Bilt” (steunpunt vrijwilligerswerk 2011 t/m 2012)

5





Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

9.866.268

10.008.832

10.074.146

9.920.624

9.908.282

9.872.058

9.866.268

10.008.832

10.074.146

9.920.624

9.908.282

9.872.058

TOTAAL LASTEN

997.756

994.497

918.997

918.997

918.997

918.997

994.497

918.997

918.997

918.997

918.997

8.868.512

9.014.335

9.155.149

9.001.627

8.989.285

8.953.061

SALDO PROGRAMMA

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting


2010

wijzing

2012

2013

2014

2015


reserves ( + / - )

9.866.268

10.008.832

10.074.146

9.920.624

9.908.282

9.872.058

9.866.268

10.008.832

10.074.146

9.920.624

9.908.282

9.872.058

997.756

994.497

918.997

918.997

918.997

918.997

997.756

994.497

918.997

918.997

918.997

918.997

8.868.512

9.014.335

9.155.149

9.001.627

8.989.285

8.953.061

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

-400.000

-300.000

-200.000

Wet maatschappelijke -407.408

ondersteuning

Wet maatschappelijke

-407.408

Wet maatschappelijke -400.000

INVESTERINGSPROGRAMMA EN PLANNING Hulpmiddelen WMO

61

Bestaand beleid

997.756

ondersteuning (HH)

61


Wet maatschappelijke ondersteuning




-300.000

-200.000

2012

2013

400.000

400.000

ondersteuning (HH)

2014

2015

INVESTERINGSPROGRAMMA EN PLANNING Hulpmiddelen WMO

61

61



2012

2013

400.000

400.000

2014

2015

PROGRAMMA 14 – WERK EN INKOMEN


1

1



Het programma Werk en Inkomen betreft inkomensondersteuning voor inwoners zonder of met een laag inkomen, de toeleiding naar maatschappelijke en arbeidsparticipatie en aangepast werk voor speciale doelgroepen. De uitvoering gebeurt door de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD), de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Zeist (GR SWZ) in samenwerking met het werkvoorzieningschap BIGA en het U-pasbureau Utrecht.

Het programma Werk en Inkomen betreft inkomensondersteuning voor inwoners zonder of met een laag inkomen, de toeleiding naar maatschappelijke en arbeidsparticipatie en aangepast werk voor speciale doelgroepen. De uitvoering gebeurt door de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD), de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Zeist (GR SWZ) in samenwerking met het werkvoorzieningschap BIGA en het U-pasbureau Utrecht.

2


2


2A


2A


1.

Inwoners nemen door arbeidsdeelname en inkomensvoorziening naar vermogen actief deel aan de samenleving.

1.

Inwoners nemen door arbeidsdeelname en inkomensvoorziening naar vermogen actief deel aan de samenleving.

2B


2B


1.

Werk: • Het bevorderen van de maatschappelijke- en arbeidsparticipatie. Inkomen: • Het versterken van inkomen van burgers die niet of slecht in een eigen inkomen kunnen voorzien. • Het bieden van extra inkomensondersteuning aan inwoners met een laag inkomen. • Het bevorderen van belangenbehartiging voor burgers die niet of slecht in eigen inkomen kunnen voorzien.

1.

Werk: • Het bevorderen van de maatschappelijke- en arbeidsparticipatie. Inkomen: • Het versterken van inkomen van burgers die niet of slecht in een eigen inkomen kunnen voorzien. • Het bieden van extra inkomensondersteuning aan inwoners met een laag inkomen. • Het bevorderen van belangenbehartiging voor burgers die niet of slecht in eigen inkomen kunnen voorzien.

2.

2C

Effect indicatoren

2.

2C

PROGRAMMA 14 WERK EN INKOMEN

Effect indicatoren

PROGRAMMA 14 WERK EN INKOMEN

Effect indicator

2009

2010

2011

2012

2015

Effect indicator

2009

2010

2011

2012

2015

14.1 Percentage inwoners met een uitkering (WW en bijstand)

1,90%

3,00%

3,00%

2,80%

2,60%

14.1 Percentage inwoners met een uitkering (WW en bijstand)

1,90%

3,00%

3,00%

2,80%

2,60%

370

370

380

14.2 Aantal inwoners met een bijstandsuitkering

380

390

385

380

14.2 Aantal inwoners met een bijstandsuitkering

380

390

385

14.3 Aantal inwoners jonger dan 27 jaar met een bijstandsuitkering

25

27

20

18

14.3 Aantal inwoners jonger dan 27 jaar met een bijstandsuitkering

25

27

20

18

14.4 Aantal uitstroom uit de bijstand

114

115

120

125

14.4 Aantal uitstroom uit de bijstand

114

115

120

125

14.5 Aantal sw-geïndiceerden met regulier dienstverband

4

14.6 Percentage uitkeringsgerechtigden met langdurigheidstoeslag

5

6

6

6

256

255

250

245

14.5 Aantal sw-geïndiceerden met regulier dienstverband 14.6 Percentage uitkeringsgerechtigden met langdurigheidstoeslag

4

5

6

6

6

256

255

250

245

14.7 Aantal aanvragen schuldhulpverlening

141

175

180

175

165

14.7 Aantal aanvragen schuldhulpverlening

141

175

180

175

165

14.8 Aantal toekenningen bijzondere bijstand

153

166

170

180

165

14.8 Aantal toekenningen bijzondere bijstand

153

166

170

180

165

3


3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

1. Werk: In 2012 nemen wij het uitvoeringsplan van het door de raad in 2011 vastgestelde meerjarig beleidskader sociale en economische participatie verder ter hand. Hierbij betrekken wij ook actief de Biltse

1. Werk: In 2012 nemen wij het uitvoeringsplan van het door de raad in 2011 vastgestelde meerjarig beleidskader sociale en economische participatie verder ter hand. Hierbij betrekken wij ook actief de Biltse

62

62

62



62



ondernemers. Ook de komst van de Wet Werken naar vermogen, per 2013 van kracht, bereiden wij in 2012 voor. Vanuit MENS wordt verder vorm gegeven aan diverse re-integratieprojecten die de maatschappelijke en arbeidsparticipatie bevorderen en verbeteren.

ondernemers. Ook de komst van de Wet Werken naar vermogen, per 2013 van kracht, bereiden wij in 2012 voor. Vanuit MENS wordt verder vorm gegeven aan diverse re-integratieprojecten die de maatschappelijke en arbeidsparticipatie bevorderen en verbeteren.

2. Inkomen: De twee gemeenschappelijke regelingen van de regionale sociale dienst en de sociale werkvoorziening worden eind 2011 of begin 2012 samengevoegd. Dit is een efficiënte stap in de voorbereidingen op de komst van de Wet Werken naar Vermogen per 2013. Met een uitkering wordt sociale uitsluiting voorkomen. Maar het streven is dat de bijstandsuitkering tijdelijk is en inwoners zo snel mogelijk naar vermogen en duurzaam (weer) aan het arbeidsproces deelnemen: sociaal en economisch zelfredzaamheid zijn. Instroom in de uitkering wordt daarom zo mogelijk voorkomen en de duur van de uitkeringsafhankelijkheid wordt zo kort mogelijk gehouden, zeker met het oog op de teruglopende rijksbudgetten.

2. Inkomen: De twee gemeenschappelijke regelingen van de regionale sociale dienst en de sociale werkvoorziening worden eind 2011 of begin 2012 samengevoegd. Dit is een efficiënte stap in de voorbereidingen op de komst van de Wet Werken naar Vermogen per 2013. Met een uitkering wordt sociale uitsluiting voorkomen. Maar het streven is dat de bijstandsuitkering tijdelijk is en inwoners zo snel mogelijk naar vermogen en duurzaam (weer) aan het arbeidsproces deelnemen: sociaal en economisch zelfredzaamheid zijn. Instroom in de uitkering wordt daarom zo mogelijk voorkomen en de duur van de uitkeringsafhankelijkheid wordt zo kort mogelijk gehouden, zeker met het oog op de teruglopende rijksbudgetten.

In 2012 actualiseren wij het huidige gemeentelijk minimabeleid, mede op basis van gewijzigde wetgeving. Evenals in 2011 worden burgers met een laag inkomen gestimuleerd deel te nemen aan sociaal, cultureel en sportieve activiteiten. Bekendheid en gebruik van de U-pas en inkomensondersteunende voorzieningen onder inwoners met een laag inkomen nemen toe.

In 2012 actualiseren wij het huidige gemeentelijk minimabeleid, mede op basis van gewijzigde wetgeving. Evenals in 2011 worden burgers met een laag inkomen gestimuleerd deel te nemen aan sociaal, cultureel en sportieve activiteiten. Bekendheid en gebruik van de U-pas en inkomensondersteunende voorzieningen onder inwoners met een laag inkomen nemen toe.

3b

3b


PROGRAMMA 14 WERK EN INKOMEN Prestatie indicator


PROGRAMMA 14 WERK EN INKOMEN 2009

2010

2011

2012

60

65

14.1

Uitstroom van bijstand naar werk

52

14.2

Aantal re-integratie trajecten

851

14.3

Percentage cliënten die stijgen op de participatieladder

14.4

Aantal U-pashouders

14.5

Aantal afgesloten trajecten schuldhulpverlening (totaal

1.620

2015

Prestatie indicator

2010

2011

2012

14.1

Uitstroom van bijstand naar werk

52

60

65

851

825

850

860

14.2

Aantal re-integratie trajecten

40%

55%

55%

14.3

Percentage cliënten die stijgen op de participatieladder

1980

1.980

1.980

1.980

14.4

Aantal U-pashouders

861

890

880

870

14.5

Aantal afgesloten trajecten schuldhulpverlening (totaal

regiogemeenten)

2009

1.620

2015

825

850

860

40%

55%

55%

1980

1.980

1.980

1.980

861

890

880

870

190

regiogemeenten)

14.6

Bereik bijzondere bijstand (aantal)

153

166

170

180

190

14.6

Bereik bijzondere bijstand (aantal)

153

166

170

180

14.7

Aantal kwijtscheldingen (gezinnen)

765

765

702

700

700

14.7

Aantal kwijtscheldingen (gezinnen)

765

765

702

700

700

14.8

Afhandelingstermijn Bijzondere Bijstand

8 wk

8 wk

8 wk

8 wk

14.8

Afhandelingstermijn Bijzondere Bijstand

8 wk

8 wk

8 wk

8 wk

14.9

WSW geïndiceerden:

14.9

WSW geïndiceerden:

4

•

aantal geïndiceerden

77

76

76

70

•

aantal geïndiceerden

77

76

76

70

•

wachtlijst

76

11

11

10

10

•

wachtlijst

11

11

10

10

•

dienstverband

66

65

65

60

•

dienstverband

66

65

65

60

•

detachering

13,70%

15%

15%

15%

•

detachering

13,70%

15%

15%

15%

•

Uitstroom geïndiceerde inwoners naar regulier werk

4

5

6

8

•

Uitstroom geïndiceerde inwoners naar regulier werk

4

5

6

8

3


4

Nota/plan • Meerjarenbeleidskader ‘Sociale en economische participatie 2011-2014 Regio Kromme Rijn en Heuvelrug’ • Uitvoeringsplan van het Meerjarenbeleidskader ‘Sociale en economische participatie 20112014 Regio Kromme Rijn en Heuvelrug’ • Kadernota Educatie 2008-2011 • Regionaal Jaarplan Volwasseneneducatie 2012 • Nota Economisch Beleid 2020 “Dynamiek binnen groene kaders” • Kadernota Participatiebudget Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug 2009 • Beleidsplan Participatiebudget regio Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug 2011-2014 • Verordening Wet Inburgering gemeente De Bilt 2008 • Kadernota beleid Wet sociale werkvoorziening (2006) • Nota Gemeentelijk Minimabeleid De Bilt 2009 • Bestuursnota “Strategische Heroriëntatie RSD” 2009 • Jaarplan RSD 2012

63 63


76

3

KADERSTELLENDE NOTA’S Nota/plan • Meerjarenbeleidskader ‘Sociale en economische participatie 2011-2014 Regio Kromme Rijn en Heuvelrug’ • Uitvoeringsplan van het Meerjarenbeleidskader ‘Sociale en economische participatie 20112014 Regio Kromme Rijn en Heuvelrug’ • Kadernota Educatie 2008-2011 • Regionaal Jaarplan Volwasseneneducatie 2012 • Nota Economisch Beleid 2020 “Dynamiek binnen groene kaders” • Kadernota Participatiebudget Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug 2009 • Beleidsplan Participatiebudget regio Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug 2011-2014 • Verordening Wet Inburgering gemeente De Bilt 2008 • Kadernota beleid Wet sociale werkvoorziening (2006) • Nota Gemeentelijk Minimabeleid De Bilt 2009 • Bestuursnota “Strategische Heroriëntatie RSD” 2009 • Jaarplan RSD 2012

63 63


5


5



Bestaand beleid


Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

11.913.299

11.081.983

11.039.196

10.919.717

10.919.009

10.918.302

11.913.299

11.081.983

11.039.196

10.919.717

10.919.009

10.918.302


11.081.983

11.039.196

10.919.717

10.919.009

10.918.302

11.081.983

11.039.196

10.919.717

10.919.009

10.918.302

8.432.011

8.247.808

8.209.898

8.209.898

8.309.898

8.309.898

8.432.011

8.247.808

8.209.898

8.209.898

8.309.898

8.309.898

TOTAAL BATEN

8.432.011

8.247.808

8.209.898

8.209.898

8.309.898

8.309.898

TOTAAL BATEN

8.432.011

8.247.808

8.209.898

8.209.898

8.309.898

8.309.898

SALDO PROGRAMMA

3.481.288

2.834.175

2.829.298

2.709.819

2.609.111

2.608.404

SALDO PROGRAMMA

3.481.288

2.834.175

2.829.298

2.709.819

2.609.111

2.608.404

64

64



Bestaand beleid

11.913.299 11.913.299

64

64



PROGRAMMA 15 – KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN


1

1


Dit programma omvat voorzieningen en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur cultuurhistorie, recreatie en sociaal-cultureel werk (inclusief dorpshuizen).


Dit programma omvat voorzieningen en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur cultuurhistorie, recreatie en sociaal-cultureel werk (inclusief dorpshuizen).

2


2


2A


2A


1. 2. 3.

Een goed cultureel klimaat. Adequate recreatieve voorzieningen. Inwoners nemen naar vermogen actief deel aan de samenleving (sociaal cultureel werk).

1. 2. 3.

Een goed cultureel klimaat. Adequate recreatieve voorzieningen. Inwoners nemen naar vermogen actief deel aan de samenleving (sociaal cultureel werk).

2B


2B


1.

Cultuur: Inwoners hebben (in onderwijs en vrije tijd) in voldoende mate toegang tot informatie en tot kwalitatief goede activiteiten op het gebied van cultuur, kunsteducatie en amateurkunst. Cultuurhistorie en kunst: • De Biltse samenleving beschikt over kunstvoorwerpen en monumenten die een uiting zijn van de eigen geschiedenis en identiteit; • Inwoners maken kennis met de geschiedenis en ontwikkeling van hun omgeving. Sociaal-cultureel werk en recreatie: • In elke kern zijn voldoende ontmoetingsplekken. • Inwoners worden via het sociaal-cultureel werk meer bij elkaar en de samenleving betrokken. • Er zijn voldoende voorwaardescheppende voorzieningen voor de vraag naar recreatie.

1.

Cultuur: Inwoners hebben (in onderwijs en vrije tijd) in voldoende mate toegang tot informatie en tot kwalitatief goede activiteiten op het gebied van cultuur, kunsteducatie en amateurkunst. Cultuurhistorie en kunst: • De Biltse samenleving beschikt over kunstvoorwerpen en monumenten die een uiting zijn van de eigen geschiedenis en identiteit; • Inwoners maken kennis met de geschiedenis en ontwikkeling van hun omgeving. Sociaal-cultureel werk en recreatie: • In elke kern zijn voldoende ontmoetingsplekken. • Inwoners worden via het sociaal-cultureel werk meer bij elkaar en de samenleving betrokken. • Er zijn voldoende voorwaardescheppende voorzieningen voor de vraag naar recreatie.

Effectindicatoren

2C

2.

3.

2C

PROGRAMMA 15 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Effect indicator

2.

3.

Effectindicatoren

PROGRAMMA 15 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

2009

2010

2011

2012

2015

Effect indicator

2009

2010

2011

2012

2015

15.1 Percentage inwoners dat gebruik maakt van bibliotheek

23%

22%

21%

21%

21%

15.1 Percentage inwoners dat gebruik maakt van bibliotheek

23%

22%

21%

21%

21%

15.2 Percentage jongeren dat gebruik maakt van bibliotheek

56%

53%

52%

52%

53%

15.2 Percentage jongeren dat gebruik maakt van bibliotheek

56%

53%

52%

52%

53%

15.3 Percentage inwoners dat gebruik maakt van gesubsidieerde culturele

4%

4%

3%

3%

4%

15.3 Percentage inwoners dat gebruik maakt van gesubsidieerde culturele

4%

4%

3%

3%

4%

10%

9%

9%

9%

9%

instellingen voor kunsteducatie 15.4 Percentage jongeren dat gebruik maakt van gesubsidieerde culturele

instellingen voor kunsteducatie 10%

9%

9%

9%

9%

15.4 Percentage jongeren dat gebruik maakt van gesubsidieerde culturele

instellingen voor kunsteducatie

instellingen voor kunsteducatie

15.5 Tevredenheid inwoners over bibliotheekvoorzieningen (Burgerpeiling)

70%

70%

75%

15.5 Tevredenheid inwoners over bibliotheekvoorzieningen (Burgerpeiling)

70%

70%

75%

15.6 Tevredenheid inwoners over recreatievoorzieningen (Burgerpeiling)

84%

85%

85%

15.6 Tevredenheid inwoners over recreatievoorzieningen (Burgerpeiling)

84%

85%

85%

65

65



65

65



3


3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

1. Cultuur: Uitvoering nota Ouverture: In 2012 geven wij uitvoering aan de nota Ouverture en het Projectplan Cultuurparticipatie 2009-2012. De invulling van Fort Ruigenhoek, het maatjesproject Kunstexpresse, de ontwikkeling van een historisch informatiepunt en de subsidiëring van de Kunstmarkt De Bilt zijn in ontwikkeling en/of worden uitgevoerd. Het ontwikkelen van een webportal voor de cultuur in onze gemeente en het werken aan een goede lokale programmering van culturele activiteiten zijn gestart in 2011 en worden gecontinueerd in 2012.

1. Cultuur: Uitvoering nota Ouverture: In 2012 geven wij uitvoering aan de nota Ouverture en het Projectplan Cultuurparticipatie 2009-2012. De invulling van Fort Ruigenhoek, het maatjesproject Kunstexpresse, de ontwikkeling van een historisch informatiepunt en de subsidiëring van de Kunstmarkt De Bilt zijn in ontwikkeling en/of worden uitgevoerd. Het ontwikkelen van een webportal voor de cultuur in onze gemeente en het werken aan een goede lokale programmering van culturele activiteiten zijn gestart in 2011 en worden gecontinueerd in 2012.

2. Cultuurhistorie en kunst: Beheer kunst- en antiekbezit Het beheer van het kunst- en antiekbezit zal in 2012 plaatsvinden op basis van het in het jaar 2010 gereedgekomen collectiemanagement en –beheerplan. Wij hebben de ambitie om het gemeentelijk kunstbezit via onze website te tonen. Wij zoeken naar bruikbare mogelijkheden om dit tegen aanvaardbare kosten te doen.

2. Cultuurhistorie en kunst: Beheer kunst- en antiekbezit Het beheer van het kunst- en antiekbezit zal in 2012 plaatsvinden op basis van het in het jaar 2010 gereedgekomen collectiemanagement en –beheerplan. Wij hebben de ambitie om het gemeentelijk kunstbezit via onze website te tonen. Wij zoeken naar bruikbare mogelijkheden om dit tegen aanvaardbare kosten te doen.

Open Monumentendag In 2012 mikt de Open Monumentendag (OMD) weer op 1500 bezoekers. Wij streven ernaar dat er weer tussen de 700 en 1000 kinderen van de basisscholen gebruik maken van het OMD-scholenproject. Ook wordt er deelgenomen aan het landelijke scholenproject Open Monumentendag. Het onderwerp van 2012 is nog niet bekend.

Open Monumentendag In 2012 mikt de Open Monumentendag (OMD) weer op 1500 bezoekers. Wij streven ernaar dat er weer tussen de 700 en 1000 kinderen van de basisscholen gebruik maken van het OMD-scholenproject. Ook wordt er deelgenomen aan het landelijke scholenproject Open Monumentendag. Het onderwerp van 2012 is nog niet bekend.

Monumentenbeleid In 2011 heeft de overdracht van taken aan de Milieudienst Zuid Oost Utrecht op het gebied van Monumenten plaatsgevonden. In het vierde kwartaal van 2011 is een plan van aanpak opgesteld of en hoe het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst zal plaatsvinden. De eventuele uitvoering in 2012 hangt af van de mogelijkheid om de kosten van uitvoering te dekken.

Monumentenbeleid In 2011 heeft de overdracht van taken aan de Milieudienst Zuid Oost Utrecht op het gebied van Monumenten plaatsgevonden. In het vierde kwartaal van 2011 is een plan van aanpak opgesteld of en hoe het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst zal plaatsvinden. De eventuele uitvoering in 2012 hangt af van de mogelijkheid om de kosten van uitvoering te dekken.

Ontwikkeling Fort Ruigenhoek In 2012 zal het definitieve plan voor herbestemming worden gepresenteerd. We werken hiertoe samen met Staatsbosbeheer, het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en de provincie Utrecht. Onze uitgangspunten zijn het gemeentelijk beleid op het gebied van landschap, monumenten, recreatie, natuur en cultuur en onderwerpen die worden aangedragen vanuit de lokale gemeenschap.

Ontwikkeling Fort Ruigenhoek In 2012 zal het definitieve plan voor herbestemming worden gepresenteerd. We werken hiertoe samen met Staatsbosbeheer, het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en de provincie Utrecht. Onze uitgangspunten zijn het gemeentelijk beleid op het gebied van landschap, monumenten, recreatie, natuur en cultuur en onderwerpen die worden aangedragen vanuit de lokale gemeenschap.

3. Sociaal-cultureel werk en recreatie: Dorpshuis Hollandsche Rading De bouw van het nieuwe dorpshuis wordt in het najaar van 2011 aanbesteed. In het voorjaar van 2012 start de bouw van het dorpshuis, die dan waarschijnlijk rond de zomer 2012 afgerond is.

3. Sociaal-cultureel werk en recreatie: Dorpshuis Hollandsche Rading De bouw van het nieuwe dorpshuis wordt in het najaar van 2011 aanbesteed. In het voorjaar van 2012 start de bouw van het dorpshuis, die dan waarschijnlijk rond de zomer 2012 afgerond is.

4. Haalbaarheidsonderzoek toekomst scholen en de Vierstee in Maartensdijk: In 2010 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de toekomst van scholen Maarten Luther King en De Kievit in Maartensdijk. Hierbij was ook de Centrale accommodatie De Vierstee betrokken. Het resultaat is dat er geen aanleiding is om tot sloop en nieuwbouw van beide scholen over te gaan. Het onderzoek richtte zich daarmee verder alleen op De Vierstee. Op 23 juni 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie, met de nadere uitwerking van de nieuwbouw van De Vierstee bij het Groenhorstcollege én met de nadere uitwerking van het idee om op de huidige locatie van De Vierstee woningbouw te realiseren. In 2011 is een start gemaakt met het opstellen van de plannen waarin de mogelijkheden van nieuwbouw van De Vierstee en de ontwikkeling van de achterblijvende locatie inclusief de daaraan verbonden (financiële) consequenties nader worden geconcretiseerd. Hierbij worden de direct belanghebbenden (gebruikers van De Vierstee en omwonenden van de nieuwe en achterblijvende locatie)

4. Haalbaarheidsonderzoek toekomst scholen en de Vierstee in Maartensdijk: In 2010 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de toekomst van scholen Maarten Luther King en De Kievit in Maartensdijk. Hierbij was ook de Centrale accommodatie De Vierstee betrokken. Het resultaat is dat er geen aanleiding is om tot sloop en nieuwbouw van beide scholen over te gaan. Het onderzoek richtte zich daarmee verder alleen op De Vierstee. Op 23 juni 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie, met de nadere uitwerking van de nieuwbouw van De Vierstee bij het Groenhorstcollege én met de nadere uitwerking van het idee om op de huidige locatie van De Vierstee woningbouw te realiseren. In 2011 is een start gemaakt met het opstellen van de plannen waarin de mogelijkheden van nieuwbouw van De Vierstee en de ontwikkeling van de achterblijvende locatie inclusief de daaraan verbonden (financiële) consequenties nader worden geconcretiseerd. Hierbij worden de direct belanghebbenden (gebruikers van De Vierstee en omwonenden van de nieuwe en achterblijvende locatie)

66

66

66



66



nadrukkelijk betrokken. Verwacht wordt dat rond de zomer van 2012 de uitgewerkte plannen voorgelegd kunnen worden aan de gemeenteraad.

nadrukkelijk betrokken. Verwacht wordt dat rond de zomer van 2012 de uitgewerkte plannen voorgelegd kunnen worden aan de gemeenteraad.

3b

3b


PROGRAMMA 15 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Prestatie indicator

PROGRAMMA 15 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

2009

2010

2011

2012

2015

15.1 Aantal leners bibliotheek

Prestatie indicator

2010

2011

2012

2015

•

Leners

9.447

9.068

8.933

8.900

9.000

•

Leners

9.447

9.068

8.933

8.900

9.000

•

Jeugdige leners

4.463

4.244

4.120

4.100

4.150

•

Jeugdige leners

4.463

4.244

4.120

4.100

4.150

15.2 Deelnemers Muziekschool (lessen en ensembles)

•

Totaal

754

693

650

650

680

•

Jeugdig tot en met 20 jaar

637

571

550

550

570

15.3 Deelnemers Werkschuit (exclusief projecten)

•

Totaal

754

693

650

650

680

•


637

571

550

550

570

15.3 Deelnemers Werkschuit (exclusief projecten)

•

Totaal

541

558

550

550

600

•

Totaal

541

558

550

550

600

•


126

125

100

100

125

•


126

125

100

100

125

15.4 Deelnemers Masquerade (exclusief activiteiten op scholen)

15.4 Deelnemers Masquerade (exclusief activiteiten op scholen)

•

Totaal

210

220

230

240

250

•

Totaal

210

220

230

240

250

•


210

220

230

240

250

•


210

220

230

240

250


4

Nota/plan • Cultuurnota Ouverture en Projectplan Cultuurparticipatie 2009-2012 • Notitie gemeentebeleid vernieuwing openbaar bibliotheekwerk gemeente De Bilt 2010 • Nota Economisch Beleid 2020; “Dynamiek binnen groene kaders” 2008 • Welzijnsprogramma 2012

5

2009

15.1 Aantal leners bibliotheek

15.2 Deelnemers Muziekschool (lessen en ensembles)

4



Nota/plan • Cultuurnota Ouverture en Projectplan Cultuurparticipatie 2009-2012 • Notitie gemeentebeleid vernieuwing openbaar bibliotheekwerk gemeente De Bilt 2010 • Nota Economisch Beleid 2020; “Dynamiek binnen groene kaders” 2008 • Welzijnsprogramma 2012

5







Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

4.021.369

4.175.796

4.156.329

3.964.419

3.974.519

3.954.983

4.021.369

4.175.796

4.156.329

3.964.419

3.974.519

3.954.983


381.565

474.296

427.648

379.000

379.000

389.000

381.565

474.296

427.648

379.000

379.000

389.000

Bestaand beleid

3.639.804

3.701.500

3.728.681

3.585.419

3.595.519

3.565.983

SALDO PROGRAMMA


TOTAAL BATEN

4.021.369

4.175.796

4.156.329

3.964.419

3.974.519

3.954.983

4.021.369

4.175.796

4.156.329

3.964.419

3.974.519

3.954.983

381.565

474.296

427.648

379.000

379.000

389.000

381.565

474.296

427.648

379.000

379.000

389.000

3.639.804

3.701.500

3.728.681

3.585.419

3.595.519

3.565.983

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

reserves ( + / - )

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

reserves ( + / - )

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

Reserve kunstvoorwerpen

7.014

7.014

-986

7.014

7.014

7.014

Reserve kunstvoorwerpen

7.014

7.014

-986

7.014

7.014

7.014

67 67


67 67


PROGRAMMA 16 – SPORT EN SPORTACCOMMODATIES


1

1



Dit programma richt zich op activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport.

Dit programma richt zich op activiteiten en voorzieningen op het gebied van sport.

2


2


2A


2A


1.

Het vergroten van het fysieke en mentale welzijn van de inwoners van De Bilt door het aantal mensen dat sport of beweegt te verhogen.

1.

Het vergroten van het fysieke en mentale welzijn van de inwoners van De Bilt door het aantal mensen dat sport of beweegt te verhogen.

2B


2B


1.

Sportstimulering: • Het sporten en bewegen stimuleren. • Versterken sportaanbieders, vergroten sportaanbod. • Sport inzetten als instrument bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. • Intensievere samenwerking tussen buurt-, onderwijs- en sportinstellingen. • Regisseren en coördineren van specifieke projecten gericht op de jeugd (Buurthuis, Onderwijs en Sport-impuls). Sportaccommodaties: • Voorwaarden creëren voor het hebben én in stand houden van een evenwichtig aanbod van sportaccommodaties. • Het bevorderen van goede kwaliteit van sportaccommodaties. • Doelmatig beheren en exploiteren van sportaccommodaties.

1.

Sportstimulering: • Het sporten en bewegen stimuleren. • Versterken sportaanbieders, vergroten sportaanbod. • Sport inzetten als instrument bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. • Intensievere samenwerking tussen buurt-, onderwijs- en sportinstellingen. • Regisseren en coördineren van specifieke projecten gericht op de jeugd (Buurthuis, Onderwijs en Sport-impuls). Sportaccommodaties: • Voorwaarden creëren voor het hebben én in stand houden van een evenwichtig aanbod van sportaccommodaties. • Het bevorderen van goede kwaliteit van sportaccommodaties. • Doelmatig beheren en exploiteren van sportaccommodaties.

2.

2C

Effect indicatoren

2C

PROGRAMMA 16 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Effect indicator

2009

RSO-norm (12 maal gesport in afgelopen 12 maanden 6-69

Effect indicatoren

PROGRAMMA 16 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES 2010

2011

2012

2015

16.1 Percentage sportparticipatie •

2.

Effect indicator

81%

81%

81%

•

jarigen) •

Nederlandse Norm Gezondbewegen (5 of meer dagen per week Volwassenen (ouder dan 19 jaar)

•

Kinderen:

•

65%

59%

- voldoet aan beweegnorm 12 - 19 jaar

81%

- lid sportvereniging 9 - 12 jaar

68

68



65%

91%

86% 78%

16.2 Tevredenheid inwoners over sportvoorzieningen 16.3 Aantal bezoeken zwembad

2011

2012

2015

RSO-norm (12 maal gesport in afgelopen 12 maanden 6-69

81%

81%

81%

65%

65%

65%

91%

91%

85%

85%

86%

86%

Nederlandse Norm Gezondbewegen (5 of meer dagen per week minimaal 30 min. matig intensief beweegt)



2010

jarigen)

minimaal 30 min. matig intensief beweegt) •

2009

16.1 Percentage sportparticipatie

92.859

•

Volwassenen (ouder dan 19 jaar)

•

Kinderen:

91%

91%


59%

85%

85%


81%

86%

86%


78%

80%


62% 96.445

65%

70% 93.000

93.000

86% 78%

16.2 Tevredenheid inwoners over sportvoorzieningen 93.000

16.3 Aantal bezoeken zwembad

68

68



91%

78% 62%

96.445

92.859

80% 70%

93.000

93.000

93.000

3


3


3a

Activiteiten

3a

Activiteiten

1. Sportstimulering: Doe mee! Sinds september 2010 zijn 4,1 fte combinatiefunctionarissen van St. Animo, St. Delta en Jeugdtheaterschool Masquerade aan de slag met een aanbod van activiteiten in de sfeer van sporten cultuurstimulering, verenigingsondersteuning, bijscholing van trainers en groepsleerkrachten en vorming van brede scholen. Dit gebeurt onder de publieksnaam Doe mee! De Bilt, ondersteund met een eigen website. Het pakket activiteiten van Doe Mee! wordt steeds uitgebouwd en aangepast aan de actuele vraag bij instellingen en doelgroepen. Eind 2011 wordt op basis van een evaluatie van de werking van de combinatieregeling besloten of wij in 2012 en verder doorgaan met de uitvoering van de combinatieregeling. In dat geval werken we in 2012 verder aan het stroomlijnen van de proceskant zodat samenwerking, monitoring en promotie nog beter gaan. De goedlopende projecten die onder de breedtesportimpuls en de BOS-impuls gestart zijn maken ook deel uit van het productenboek van Doe mee! zodat er een doorgaande ontwikkeling is. Het rijk stelt niet langer de eis dat we in 2012 moeten groeien naar 6,2 fte, dit zou in verband met de verplichte cofinanciering niet haalbaar zijn. Hierdoor kunnen we doorgaan met ongeveer hetzelfde aantal fte als in 2011. We proberen door innovaties aan bestaande projecten tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag van onderwijs-, sport-, welzijns- en kinderopvanginstellingen om ondersteuning van combinatiefunctionarissen.

1. Sportstimulering: Doe mee! Sinds september 2010 zijn 4,1 fte combinatiefunctionarissen van St. Animo, St. Delta en Jeugdtheaterschool Masquerade aan de slag met een aanbod van activiteiten in de sfeer van sporten cultuurstimulering, verenigingsondersteuning, bijscholing van trainers en groepsleerkrachten en vorming van brede scholen. Dit gebeurt onder de publieksnaam Doe mee! De Bilt, ondersteund met een eigen website. Het pakket activiteiten van Doe Mee! wordt steeds uitgebouwd en aangepast aan de actuele vraag bij instellingen en doelgroepen. Eind 2011 wordt op basis van een evaluatie van de werking van de combinatieregeling besloten of wij in 2012 en verder doorgaan met de uitvoering van de combinatieregeling. In dat geval werken we in 2012 verder aan het stroomlijnen van de proceskant zodat samenwerking, monitoring en promotie nog beter gaan. De goedlopende projecten die onder de breedtesportimpuls en de BOS-impuls gestart zijn maken ook deel uit van het productenboek van Doe mee! zodat er een doorgaande ontwikkeling is. Het rijk stelt niet langer de eis dat we in 2012 moeten groeien naar 6,2 fte, dit zou in verband met de verplichte cofinanciering niet haalbaar zijn. Hierdoor kunnen we doorgaan met ongeveer hetzelfde aantal fte als in 2011. We proberen door innovaties aan bestaande projecten tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag van onderwijs-, sport-, welzijns- en kinderopvanginstellingen om ondersteuning van combinatiefunctionarissen.

Sportstimulering senioren (en mensen met chronische aandoeningen of overgewicht) In 2011 hebben we met de betrokken instellingen de resultaten besproken van een onderzoek naar behoeften aan sport en beweging onder de 55-plussers van De Bilt. Bekeken wordt op grond van de aanbevelingen welke activiteiten er in 2012 met de beperkte middelen voor deze doelgroep mogelijk zijn. De activiteiten op dit gebied zullen gericht worden op intensivering van de samenwerking tussen alle betrokken partijen

Sportstimulering senioren (en mensen met chronische aandoeningen of overgewicht) In 2011 hebben we met de betrokken instellingen de resultaten besproken van een onderzoek naar behoeften aan sport en beweging onder de 55-plussers van De Bilt. Bekeken wordt op grond van de aanbevelingen welke activiteiten er in 2012 met de beperkte middelen voor deze doelgroep mogelijk zijn. De activiteiten op dit gebied zullen gericht worden op intensivering van de samenwerking tussen alle betrokken partijen

Sportstimulering mensen met functiebeperking Eind 2010 zijn de behoeften aan sport en beweging voor cliënten van het zorgloket in kaart gebracht. De 81 respondenten met concrete vragen zijn in 2011 ondersteund door Sportservice Midden Nederland. Begin 2012 wordt het regionale sportaanbod opnieuw geïnventariseerd zodat de website www.usportanders.nl actueel kan worden gemaakt.

Sportstimulering mensen met functiebeperking Eind 2010 zijn de behoeften aan sport en beweging voor cliënten van het zorgloket in kaart gebracht. De 81 respondenten met concrete vragen zijn in 2011 ondersteund door Sportservice Midden Nederland. Begin 2012 wordt het regionale sportaanbod opnieuw geïnventariseerd zodat de website www.usportanders.nl actueel kan worden gemaakt.

Sportnota De kadernota sport is in 2011 vastgesteld. De daarop gebaseerde uitvoeringsnota sport wordt naar verwachting begin 2012 aan u voorgelegd.

Sportnota De kadernota sport is in 2011 vastgesteld. De daarop gebaseerde uitvoeringsnota sport wordt naar verwachting begin 2012 aan u voorgelegd.

2. Sportaccommodaties: Uitvoeren beheerplan gemeentelijke sportaccommodaties Het beheerplan gemeentelijke sportaccommodaties heeft betrekking op het dagelijks en groot onderhoud van de buitensportaccommodaties. Het onderhoud van de velden wordt openbaar aanbesteed. Een nieuwe onderhoudsperiode is ingegaan op 1 mei 2011 en geldt in principe voor een periode van 3 jaar. Verder is in het beheerplan budget opgenomen voor groot onderhoud waaronder renovaties en vervanging van velden. Op basis van het beheerplan en een schouw wordt nagegaan welke velden gerenoveerd of vervangen moeten worden. De schouw vindt plaats in het najaar van 2011. De resultaten van de schouw vormen de basis voor het sportaccommodatieprogramma dat jaarlijks door het college aan het begin van het begrotingsjaar wordt vastgesteld. In de voorjaarsnota 2012 wordt het sportaccommodatieprogramma 2012 nader toegelicht.

2. Sportaccommodaties: Uitvoeren beheerplan gemeentelijke sportaccommodaties Het beheerplan gemeentelijke sportaccommodaties heeft betrekking op het dagelijks en groot onderhoud van de buitensportaccommodaties. Het onderhoud van de velden wordt openbaar aanbesteed. Een nieuwe onderhoudsperiode is ingegaan op 1 mei 2011 en geldt in principe voor een periode van 3 jaar. Verder is in het beheerplan budget opgenomen voor groot onderhoud waaronder renovaties en vervanging van velden. Op basis van het beheerplan en een schouw wordt nagegaan welke velden gerenoveerd of vervangen moeten worden. De schouw vindt plaats in het najaar van 2011. De resultaten van de schouw vormen de basis voor het sportaccommodatieprogramma dat jaarlijks door het college aan het begin van het begrotingsjaar wordt vastgesteld. In de voorjaarsnota 2012 wordt het sportaccommodatieprogramma 2012 nader toegelicht.

69

69

69



69



Haalbaarheidsonderzoek Sport- en zalencentrum De Bilt Begin 2011 is gestart met een vervolgopdracht voor het onderzoek naar een nieuw Sport- en zalencentrum in De Bilt. Het nieuwe centrum dient ter vervanging van het zwembad Brandenburg, sporthal De Bilt en het H.F. Wittecentrum. In deze fase dient inzicht verkregen worden in vragen als locatiekeuze, invulling achterblijvende locaties, financiële consequenties. Verwacht wordt dat het resultaat van het onderzoek in het najaar van 2011 aan de raad wordt voorgelegd.

Haalbaarheidsonderzoek Sport- en zalencentrum De Bilt Begin 2011 is gestart met een vervolgopdracht voor het onderzoek naar een nieuw Sport- en zalencentrum in De Bilt. Het nieuwe centrum dient ter vervanging van het zwembad Brandenburg, sporthal De Bilt en het H.F. Wittecentrum. In deze fase dient inzicht verkregen worden in vragen als locatiekeuze, invulling achterblijvende locaties, financiële consequenties. Verwacht wordt dat het resultaat van het onderzoek in het najaar van 2011 aan de raad wordt voorgelegd.

3b

3b


PROGRAMMA 16 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES

PROGRAMMA 16 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES

Prestatie indicator

2009

16.1 Aantal sporten dat binnen de gemeente De Bilt te beoefenen is

2010

2011

2012

2015

28

28

28

28

28

16.2 Aantal sportaccommodaties

4

Prestatie indicator

2009

16.1 Aantal sporten dat binnen de gemeente De Bilt te beoefenen is

28

2010 28

2011 28

2012 28

2015 28

16.2 Aantal sportaccommodaties

•

kunstgrasvelden voetbal, hockey, korfbal

16

16

17

17

18

•

kunstgrasvelden voetbal, hockey, korfbal

16

16

17

17

18

•

natuurgrasvelden voetbal, hockey, korfbal

11

11

10

10

9

•

natuurgrasvelden voetbal, hockey, korfbal

11

11

10

10

9

•

tennisbanen

59

59

59

59

59

•

tennisbanen

59

59

59

59

59

•

honk- en softbal

3

3

3

3

3

•

honk- en softbal

3

3

3

3

3

•

sporthallen

3

3

3

3

3

•

sporthallen

3

3

3

3

3

•

sportzalen

2

2

2

2

2

•

sportzalen

2

2

2

2

2

•

gymzalen

8

8

8

8

7

•

gymzalen

8

8

8

8

7

•

zwembaden

3

3

3

3

3

•

zwembaden

3

3

3

3

3


4

Nota/plan • Kadernotitie ‘Topper in Sport en Bewegen’ 2011 • Beheerplan gemeentelijke sportparken 2006 • Welzijnsprogramma 2012 • Uitvoeringsplan en productenboek combinatiefuncties 2012 • Rapportage monitoring combinatiefuncties 2010-2011

5


Nota/plan • Kadernotitie ‘Topper in Sport en Bewegen’ 2011 • Beheerplan gemeentelijke sportparken 2006 • Welzijnsprogramma 2012 • Uitvoeringsplan en productenboek combinatiefuncties 2012 • Rapportage monitoring combinatiefuncties 2010-2011


5



Bestaand beleid



Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

4.265.210

4.661.432

4.770.202

4.864.091

4.792.807

4.712.123

4.265.210

4.661.432

4.770.202

4.864.091

4.792.807

4.712.123


4.661.432

4.770.202

4.864.091

4.792.807

4.712.123

4.661.432

4.770.202

4.864.091

4.792.807

4.712.123

1.258.633

1.358.740

1.299.460

1.330.360

1.316.260

1.316.260

1.258.633

1.358.740

1.299.460

1.330.360

1.316.260

1.316.260

TOTAAL BATEN

1.258.633

1.358.740

1.299.460

1.330.360

1.316.260

1.316.260

TOTAAL BATEN

1.258.633

1.358.740

1.299.460

1.330.360

1.316.260

1.316.260

SALDO PROGRAMMA

3.006.577

3.302.692

3.470.742

3.533.731

3.476.547

3.395.863

SALDO PROGRAMMA

3.006.577

3.302.692

3.470.742

3.533.731

3.476.547

3.395.863

Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting


Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

-12.415

-70.180

-119.273

-116.695

-114.116

-111.537

Egalisatiereserve sport

-12.415

-70.180

-119.273

-116.695

-114.116

-111.537

-187.818

-122.000

-122.000

-122.000

-122.000

-122.000

Weltevreden

-187.818

-122.000

-122.000

-122.000

-122.000

-122.000

Storting / onttrekking reserves ( + / - ) Egalisatiereserve sport Herstructurering sportpark Weltevreden

70

70

Bestaand beleid

4.265.210 4.265.210

reserves ( + / - )

Herstructurering sportpark



70

70



Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien


De uitvoering van de programma’s wordt voor een groot deel gedekt door algemene dekkingsmiddelen. Dit betreft vooral onroerende zaakbelasting en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze middelen zijn vrij besteedbaar. De niet vrij besteedbare heffingen zoals afvalstoffenheffing, het

De uitvoering van de programma’s wordt voor een groot deel gedekt door algemene dekkingsmiddelen. Dit betreft vooral onroerende zaakbelasting en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze middelen zijn vrij besteedbaar. De niet vrij besteedbare heffingen zoals afvalstoffenheffing, het


Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

-12.415

-70.180

-119.273

-116.695

-114.116

-111.537

-187.818

-122.000

-122.000

-122.000

-122.000

-122.000

reserves ( + / - ) Egalisatiereserve sport Herstructurering sportpark


Rekening

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijzing

2012

2013

2014

2015

-12.415

-70.180

-119.273

-116.695

-114.116

-111.537

-187.818

-122.000

-122.000

-122.000

-122.000

-122.000

reserves ( + / - ) Egalisatiereserve sport

Begroting

Herstructurering sportpark

Weltevreden

Weltevreden



De uitvoering van de programma’s wordt voor een groot deel gedekt door algemene dekkingsmiddelen. Dit betreft vooral onroerende zaakbelasting en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze middelen zijn vrij besteedbaar. De niet vrij besteedbare heffingen zoals afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de specifieke uitkeringen zijn verantwoord in het betreffende programma.

De uitvoering van de programma’s wordt voor een groot deel gedekt door algemene dekkingsmiddelen. Dit betreft vooral onroerende zaakbelasting en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze middelen zijn vrij besteedbaar. De niet vrij besteedbare heffingen zoals afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de specifieke uitkeringen zijn verantwoord in het betreffende programma.

In het onderstaande overzicht worden de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente genoemd.

In het onderstaande overzicht worden de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente genoemd.

Begroting 2011

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

2011

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

na wijz.

2012

2013

2014

2015

2010

na wijz.

2012

2013

2014

2015

-802.900

-1.636.522

-1.985.913

-3.242.913

-3.573.913

-802.900

-1.636.522

-1.985.913

-3.242.913

-3.573.913

1.132.924

1.124.008

1.122.220

1.121.691

1.121.163

1.108.952

1.132.924

1.124.008

1.122.220

1.121.691

1.121.163

416.852

50.621

50.621

50.621

50.621

50.621

1.176.444

2.716.358

-136.580

-83.389

346.674

289.904

157.800

205.000

205.000

205.000

205.000

148.684

384.246

-1.370.243

-1.522.979

Ombuigingen Lokale heffingen

Begroting

Rekening

1.108.952

Algemene uitkeringen

Ombuigingen Lokale heffingen Algemene uitkeringen

Dividend

416.852

50.621

50.621

50.621

50.621

50.621

Dividend

Saldo financieringsfunctie


Saldo compensabele BTW


Overige algemene

Overige algemene

dekkingsmiddelen

1.176.444

Onvoorzien Reserves TOTAAL LASTEN

2.716.358

-136.580

-83.389

346.674

289.904

dekkingsmiddelen

157.800

205.000

205.000

205.000

205.000

Onvoorzien

148.684

384.246

Reserves

-1.370.243

-1.522.979

274.711

16.305

2.976.959

3.271.108

-393.473

321.500

321.500

421.500

421.500

9.184.466

9.286.597

9.582.109

9.582.109

9.582.109

9.582.109

33.667.042

32.834.289

32.659.407

32.217.320

31.894.172

30.876.602

1.310.460

618.448

428.350

495.500

503.500

503.500

3.394.018

3.967.831

4.369.177

4.295.877

4.286.018


1.338.949

1.136.997

1.142.279

1.123.279

1.151.779

1.199.279


3.576.759

68.896

20.044

20.044

20.044

20.044

Ombuigingen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Saldo compensabele BTW

-691.461

Overige algemene

TOTAAL LASTEN

274.711

16.305

2.976.959

3.271.108

-393.473

321.500

321.500

421.500

421.500

9.184.466

9.286.597

9.582.109

9.582.109

9.582.109

9.582.109

33.667.042

32.834.289

32.659.407

32.217.320

31.894.172

30.876.602

1.310.460

618.448

428.350

495.500

503.500

503.500

3.394.018

3.967.831

4.369.177

4.295.877

4.286.018

1.338.949

1.136.997

1.142.279

1.123.279

1.151.779

1.199.279

3.576.759

68.896

20.044

20.044

20.044

20.044

Ombuigingen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend

-691.461

Overige algemene

dekkingsmiddelen Onvoorzien

dekkingsmiddelen Onvoorzien

Reserves

1.718.157

374.492

790.843

129.965

86.676

86.676

1.718.157

374.492

790.843

129.965

86.676

86.676

TOTAAL BATEN

50.795.833

47.713.737

48.912.363

48.258.894

47.955.657

46.975.728

TOTAAL BATEN

50.795.833

47.713.737

48.912.363

48.258.894

47.955.657

46.975.728

SALDO

47.818.874

44.442.629

49.305.836

48.950.355

49.325.900

48.498.707

SALDO

47.818.874

44.442.629

49.305.836

48.950.355

49.325.900

48.498.707


2012

Vervanging bureaustoelen gemeentehuis Vervanging verlichting gemeentehuis

71

71



2013 92.000

165.000

2014

2015

Reserves


2012

Vervanging bureaustoelen gemeentehuis Vervanging verlichting gemeentehuis

71

71



2013 92.000

165.000

2014

2015

3

Paragrafen

De paragrafen geven als het ware een “dwarsdoorsnede” van de rekening, bezien vanuit een bepaald perspectief en zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie over de financiële positie. 1. Lokale heffingen Deze paragraaf gaat in op de gemeentelijke belastingen. 2. Weerstandsvermogen In deze paragraaf worden de financiële weerstand van de gemeente en de risico’s die de gemeente loopt aan de orde gesteld. 3. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat vooral in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. 4. Financiering Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de gemeente De Bilt omgaat met haar financiële vermogenswaarden, de treasuryfunctie. 5. Bedrijfsvoering Deze paragraaf omvat de besturing en beheersing van, het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. 6. Verbonden partijen Deze paragraaf geeft de doelstellingen, activiteiten en de mate van financiële betrokkenheid weer van de samenwerkingsverbanden, waarin de gemeente De Bilt participeert en tevens een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. 7. Grondbeleid Het grondbeleid van de gemeente De Bilt dient ondersteunend te zijn ten behoeve van de overige programma’s. Door het verwerven, bouwrijp maken en uitgeven van gronden houdt de gemeente immers grip op de realisering van beleid; bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening. 8. Welzijnssubsidies Deze paragraaf geeft inzicht in het door de gemeente gevoerde beleid omtrent de verlening van welzijnssubsidies.

73


3

Paragrafen

3

Paragrafen

De paragrafen geven als het ware een “dwarsdoorsnede” van de rekening, bezien vanuit een bepaald perspectief en zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie over de financiële positie.

De paragrafen geven als het ware een “dwarsdoorsnede” van de rekening, bezien vanuit een bepaald perspectief en zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie over de financiële positie.

1. Lokale heffingen Deze paragraaf gaat in op de gemeentelijke belastingen.

1. Lokale heffingen Deze paragraaf gaat in op de gemeentelijke belastingen.

2. Weerstandsvermogen In deze paragraaf worden de financiële weerstand van de gemeente en de risico’s die de gemeente loopt aan de orde gesteld.

2. Weerstandsvermogen In deze paragraaf worden de financiële weerstand van de gemeente en de risico’s die de gemeente loopt aan de orde gesteld.

3. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat vooral in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken en dergelijke.

3. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat vooral in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken en dergelijke.

4. Financiering Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de gemeente De Bilt omgaat met haar financiële vermogenswaarden, de treasuryfunctie.

4. Financiering Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de gemeente De Bilt omgaat met haar financiële vermogenswaarden, de treasuryfunctie.

5. Bedrijfsvoering Deze paragraaf omvat de besturing en beheersing van, het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke organisatie.

5. Bedrijfsvoering Deze paragraaf omvat de besturing en beheersing van, het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke organisatie.

6. Verbonden partijen Deze paragraaf geeft de doelstellingen, activiteiten en de mate van financiële betrokkenheid weer van de samenwerkingsverbanden, waarin de gemeente De Bilt participeert en tevens een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen.

6. Verbonden partijen Deze paragraaf geeft de doelstellingen, activiteiten en de mate van financiële betrokkenheid weer van de samenwerkingsverbanden, waarin de gemeente De Bilt participeert en tevens een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen.

7. Grondbeleid Het grondbeleid van de gemeente De Bilt dient ondersteunend te zijn ten behoeve van de overige programma’s. Door het verwerven, bouwrijp maken en uitgeven van gronden houdt de gemeente immers grip op de realisering van beleid; bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening.

7. Grondbeleid Het grondbeleid van de gemeente De Bilt dient ondersteunend te zijn ten behoeve van de overige programma’s. Door het verwerven, bouwrijp maken en uitgeven van gronden houdt de gemeente immers grip op de realisering van beleid; bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening.

8. Welzijnssubsidies Deze paragraaf geeft inzicht in het door de gemeente gevoerde beleid omtrent de verlening van welzijnssubsidies.

8. Welzijnssubsidies Deze paragraaf geeft inzicht in het door de gemeente gevoerde beleid omtrent de verlening van welzijnssubsidies.

73

73

73



73



3.1

Lokale heffingen

3.1

Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners van onze gemeente. Een overzicht van lokale heffingen is van belang om inzichtelijk te maken welke heffingen er zijn, wat het tarief is, welk beleid daar achter ligt en welke prestatie van de gemeente daar tegenover staat. De lokale lastendruk bestaat uit de belastingen en heffingen die de gemeente aan de inwoners van de gemeente oplegt om de voorzieningen in stand te houden. Het gaat hierbij om de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de hondenbelasting.

Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners van onze gemeente. Een overzicht van lokale heffingen is van belang om inzichtelijk te maken welke heffingen er zijn, wat het tarief is, welk beleid daar achter ligt en welke prestatie van de gemeente daar tegenover staat. De lokale lastendruk bestaat uit de belastingen en heffingen die de gemeente aan de inwoners van de gemeente oplegt om de voorzieningen in stand te houden. Het gaat hierbij om de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de hondenbelasting.

Beleid lastendruk

Beleid lastendruk

Ons beleid is erop gericht om de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar aan te passen aan het verwachte inflatiepercentage. Voor het jaar 2012 is dit percentage, op basis van de meicirculaire, vastgesteld op 2,25. Aan de bepaling van de tarieven inzake het rioolrecht ligt het in 2010 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringplan ten grondslag. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de inkomsten die nodig zijn om de inzameling van afvalstoffen kostendekkend te kunnen realiseren. In de onderstaande tabel zijn de in de begroting geraamde inkomsten uit lokale heffingen opgenomen.

Ons beleid is erop gericht om de inkomsten uit de onroerende zaakbelasting ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar aan te passen aan het verwachte inflatiepercentage. Voor het jaar 2012 is dit percentage, op basis van de meicirculaire, vastgesteld op 2,25. Aan de bepaling van de tarieven inzake het rioolrecht ligt het in 2010 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringplan ten grondslag. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de inkomsten die nodig zijn om de inzameling van afvalstoffen kostendekkend te kunnen realiseren. In de onderstaande tabel zijn de in de begroting geraamde inkomsten uit lokale heffingen opgenomen.

GERAAMDE INKOMSTEN UIT LOKALE HEFFINGEN

Begroting 2011

Begroting 2012

GERAAMDE INKOMSTEN UIT LOKALE HEFFINGEN

ONROERENDEZAAKBELASTINGEN

Begroting 2011

Begroting 2012

ONROERENDEZAAKBELASTINGEN

OZB Woningen

6.240.225

6.380.630

OZB Woningen

6.240.225

6.380.630

OZB Niet-woningen (eigenaren)

1.663.625

1.701.057

OZB Niet-woningen (eigenaren)

1.663.625

1.701.057

OZB Niet-woningen (gebruikers)

1.165.247

1.191.465

OZB Niet-woningen (gebruikers)

1.165.247

1.191.465

3.746.475

3.763.951

AFVALSTOFFENHEFFING

AFVALSTOFFENHEFFING

Afvalstoffenheffing

3.746.475

3.763.951

Afvalstoffenheffing

RIOLERING

RIOLERING

Rioolheffing Zakelijk Rioolheffing Huishoudens TOTAAL

533.248

582.416

3.910.483

4.271.046

17.259.303

17.890.565

Rioolheffing Zakelijk Rioolheffing Huishoudens TOTAAL

533.248

582.416

3.910.483

4.271.046

17.259.303

17.890.565

Ontwikkeling lastendruk

Ontwikkeling lastendruk

In de onderstaande tabellen vindt u een weergave van de ontwikkeling van de lastendruk in de jaren 2010 tot en met 2012.

In de onderstaande tabellen vindt u een weergave van de ontwikkeling van de lastendruk in de jaren 2010 tot en met 2012.

2010

LASTENDRUKONTWIKKELING VOOR HUURDERS OZB

Gezin

Alleenstaanden

2011 Gezin

Alleenstaanden

2012 Gezin

Alleenstaanden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rioolrecht

191,40

191,40

213,60

213,60

235,20

235,20

Afvalstoffenheffing

281,40

160,80

250,20

129,60

252,60

130,80

Lastendruk

472,80

352,20

463,80

343,20

487,80

366,00

9,40

7,60

-9,00

-9,00

24,00

22,80

STIJGING IN EURO’S

74

74



2010

LASTENDRUKONTWIKKELING VOOR HUURDERS OZB

Gezin

Alleenstaanden

2011 Gezin

Alleenstaanden

2012 Gezin

Alleenstaanden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rioolrecht

191,40

191,40

213,60

213,60

235,20

235,20

Afvalstoffenheffing

281,40

160,80

250,20

129,60

252,60

130,80

Lastendruk

472,80

352,20

463,80

343,20

487,80

366,00

9,40

7,60

-9,00

-9,00

24,00

22,80


74

74



2010

LASTENDRUKONTWIKKELING VOOR HUISEIGENAREN

Gezin

Alleenstaanden

2011 Gezin

Alleenstaanden

2012 Gezin

Alleenstaanden

2010

LASTENDRUKONTWIKKELING VOOR HUISEIGENAREN

Gezin

Alleenstaanden

2011 Gezin

Alleenstaanden

2012 Gezin

Alleenstaanden

OZB

386,55

386,55

392,47

392,47

403,19

403,19

OZB

386,55

386,55

392,47

392,47

403,19

403,19

Rioolrecht

191,40

191,40

213,60

213,60

235,2

235,2

Rioolrecht

191,40

191,40

213,60

213,60

235,2

235,2

Afvalstoffenheffing

281,40

160,80

250,20

129,60

252,6

130,8

Afvalstoffenheffing

281,40

160,80

250,20

129,60

252,6

130,8

Lastendruk

859,35

738,75

856,27

735,67

890,99

769,19

Lastendruk

859,35

738,75

856,27

735,67

890,99

769,19

15,11

13,31

-3,08

-3,08

34,72

33,52

15,11

13,31

-3,08

-3,08

34,72

33,52



Het verschil in de toename van de lastendruk komt omdat er geen gebruiksheffing wordt geheven over de huurwoningen. Om een gemiddelde ontwikkeling van de lastendruk voor huiseigenaren te schetsen zijn we uitgegaan van een WOZ-waarde van € 447.000.

Het verschil in de toename van de lastendruk komt omdat er geen gebruiksheffing wordt geheven over de huurwoningen. Om een gemiddelde ontwikkeling van de lastendruk voor huiseigenaren te schetsen zijn we uitgegaan van een WOZ-waarde van € 447.000.

Onroerende zaakbelastingen (OZB) De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. Met de opbrengst hiervan dekt de gemeente de lasten van een deel van de gemeentelijke voorzieningen. Het beleid van de raad is dat de OZB opbrengst niet meer mag stijgen dan de inflatie. Voor 2012 verwachten we, op basis van de meicirculaire 2011, een inflatiepercentage van 2,25. De totale WOZ-waarde van de woningen daalt ten opzichte van 2011 met 0,4% als gevolg van marktontwikkelingen en een veranderde samenstelling van het woningareaal. Om de gewenste opbrengt te realiseren stijgt het tarief voor woningeigenaren, ten opzichte van 2011, met 2,7%. Voor niet-woningen is dit percentage ongeveer 8%, dit wordt veroorzaakt door een verwachte waardedaling van deze objecten alsmede de inflatiecorrectie van 2,25%. De tarieven worden uitgedrukt in een percentage van de economische waarde. De gemeente stelt de economische waarde vast op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). In de onderstaande tabel zijn de tarieven als percentages van de economische waarde weergegeven.

Onroerende zaakbelastingen (OZB) De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. Met de opbrengst hiervan dekt de gemeente de lasten van een deel van de gemeentelijke voorzieningen. Het beleid van de raad is dat de OZB opbrengst niet meer mag stijgen dan de inflatie. Voor 2012 verwachten we, op basis van de meicirculaire 2011, een inflatiepercentage van 2,25. De totale WOZ-waarde van de woningen daalt ten opzichte van 2011 met 0,4% als gevolg van marktontwikkelingen en een veranderde samenstelling van het woningareaal. Om de gewenste opbrengt te realiseren stijgt het tarief voor woningeigenaren, ten opzichte van 2011, met 2,7%. Voor niet-woningen is dit percentage ongeveer 8%, dit wordt veroorzaakt door een verwachte waardedaling van deze objecten alsmede de inflatiecorrectie van 2,25%. De tarieven worden uitgedrukt in een percentage van de economische waarde. De gemeente stelt de economische waarde vast op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). In de onderstaande tabel zijn de tarieven als percentages van de economische waarde weergegeven.

OZB-TARIEVEN 2010-2012

Woningen

% VAN DE ECONOMISCHE WAARDE

Eigenaren

Gebruikers

2010

0,0865%

0,1287 %

0,1604%

2011

0,0878%

0,1306%

0,1628%

0,0902%

0,1411%

0,1753%

2012 % VAN DE ECONOMISCHE WAARDE

Niet-woningen Niet-woningen Eigenaren

OZB-TARIEVEN 2010-2012

Woningen

% VAN DE ECONOMISCHE WAARDE

Eigenaren

Gebruikers

2010

0,0865%

0,1287 %

0,1604%

2011

0,0878%

0,1306%

0,1628%

0,0902%

0,1411%

0,1753%

2012 % VAN DE ECONOMISCHE WAARDE

Niet-woningen Niet-woningen Eigenaren

Afvalstoffenheffing Het tarief voor de afvalstoffenheffing zal voor meerpersoonshuishoudens in 2012 € 252,60 bedragen. Dit is € 2,40 hoger dan vorig jaar. Voor eenpersoonshuishoudens zal het tarief € 130,80 bedragen. Dit is € 1,20 hoger dan vorig jaar.

Afvalstoffenheffing Het tarief voor de afvalstoffenheffing zal voor meerpersoonshuishoudens in 2012 € 252,60 bedragen. Dit is € 2,40 hoger dan vorig jaar. Voor eenpersoonshuishoudens zal het tarief € 130,80 bedragen. Dit is € 1,20 hoger dan vorig jaar.

Rioolheffing Het meest voorkomende tarief voor de rioolheffing zal in 2012 € 235,20 bedragen. Bij het vaststellen van de tarieven is gebruik gemaakt van een staffel waarbij het verbruik in m3 leidend is om het tarief te bepalen. Begin 2010 is het nieuwe Gemeentelijk rioleringsplan opgesteld. Hieruit is gebleken dat het noodzakelijk is dat een groot aantal rioleringen in 2012 vervangen wordt. Voor het kostendekkend maken van deze omvangrijke investeringen is het noodzakelijk om het tarief verder te verhogen ten opzichte van de voorgaande jaren. Het meest voorkomende tarief zal daardoor stijgen met € 21,60.

Rioolheffing Het meest voorkomende tarief voor de rioolheffing zal in 2012 € 235,20 bedragen. Bij het vaststellen van de tarieven is gebruik gemaakt van een staffel waarbij het verbruik in m3 leidend is om het tarief te bepalen. Begin 2010 is het nieuwe Gemeentelijk rioleringsplan opgesteld. Hieruit is gebleken dat het noodzakelijk is dat een groot aantal rioleringen in 2012 vervangen wordt. Voor het kostendekkend maken van deze omvangrijke investeringen is het noodzakelijk om het tarief verder te verhogen ten opzichte van de voorgaande jaren. Het meest voorkomende tarief zal daardoor stijgen met € 21,60.

Hondenbelasting In 2011 heeft er een controle plaatsgevonden op het hondenbezit binnen de gemeente. Deze controle heeft geresulteerd in een forse toename van het aantal geregistreerde honden. Deze stijging heeft een hogere opbrengst uit de honden belasting ten opzichte van de begroting 2011 tot gevolg. De verwachte opbrengst voor 2012 wordt begroot op ruim € 293.000 ten opzichte van € 202.000 in 2011.

Hondenbelasting In 2011 heeft er een controle plaatsgevonden op het hondenbezit binnen de gemeente. Deze controle heeft geresulteerd in een forse toename van het aantal geregistreerde honden. Deze stijging heeft een hogere opbrengst uit de honden belasting ten opzichte van de begroting 2011 tot gevolg. De verwachte opbrengst voor 2012 wordt begroot op ruim € 293.000 ten opzichte van € 202.000 in 2011.

De hondenbelasting wordt aangemerkt als een onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeentelijke uitgaven.

De hondenbelasting wordt aangemerkt als een onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeentelijke uitgaven.

75 75

75 75



In onderstaande tabel zijn de verschillende tarieven weergegeven.

In onderstaande tabel zijn de verschillende tarieven weergegeven.

Tarieven

Tarieven

Tarieven hondenbelasting ( in euro’s)

2012

Tarieven hondenbelasting ( in euro’s)

2012

1e hond

87,60

1e hond

87,60

Elke volgende hond

175,20

Elke volgende hond

175,20

Kennels

350,40

Kennels

350,40

Toeristenbelasting In 2012 wordt binnen de gemeente De Bilt de toeristenbelasting ingevoerd.

Toeristenbelasting In 2012 wordt binnen de gemeente De Bilt de toeristenbelasting ingevoerd.

Kwijtscheldingen

Kwijtscheldingen

Binnen onze gemeente kunnen minder draagkrachtige burgers in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. In principe kan onder voorwaarden kwijtschelding worden verleend voor rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen de eerste hond). Bij kwijtschelding past de gemeente een inkomens- en vermogenstoets toe. Met ingang van 2011 is het verlenen van kwijtschelding geautomatiseerd.

Binnen onze gemeente kunnen minder draagkrachtige burgers in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. In principe kan onder voorwaarden kwijtschelding worden verleend voor rioolrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen de eerste hond). Bij kwijtschelding past de gemeente een inkomens- en vermogenstoets toe. Met ingang van 2011 is het verlenen van kwijtschelding geautomatiseerd.

2011

2011

2012

2012

Totaal begroot

Aantal kwijtscheldingen

Totaal begroot


Afvalstoffenheffing

145.000

771

144.812

757

Rioolheffing

160.888

821

165.300

6.864

80

7.884

KWIJTGESCHOLDEN BELASTING

Hondenbelasting Totaal

312.752

2011

2011

2012

2012

Totaal begroot


Totaal begroot


Afvalstoffenheffing

145.000

771

144.812

757

765

Rioolheffing

160.888

821

165.300

765

90

Hondenbelasting

6.864

80

7.884

90

317.996

KWIJTGESCHOLDEN BELASTING

Totaal

312.752

317.996

Uitvoering belastingtaken

Uitvoering belastingtaken

Sinds 2009 verzorgt de gemeente Utrecht, afdeling burgerzaken en belastingen, voor De Bilt de uitvoering van de verordeningen Onroerende Zaakbelastingen, Rioolrechten, Afvalstoffenheffing en Hondenbelasting, alsmede de uitvoering van de kwijtscheldingsregeling en de Wet Waardering Onroerende Zaken. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst gesloten, op basis van een lichte gemeenschappelijke regeling.

Sinds 2009 verzorgt de gemeente Utrecht, afdeling burgerzaken en belastingen, voor De Bilt de uitvoering van de verordeningen Onroerende Zaakbelastingen, Rioolrechten, Afvalstoffenheffing en Hondenbelasting, alsmede de uitvoering van de kwijtscheldingsregeling en de Wet Waardering Onroerende Zaken. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst gesloten, op basis van een lichte gemeenschappelijke regeling.

De gemeente Utrecht zoekt thans samenwerking voor de uitvoering van deze taken met het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), gevestigd in Roermond. Dit is de Gemeenschappelijke Uitvoeringsorganisatie van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Met deze samenwerking kan een belangrijke efficiencyverbetering en daarmee een besparing op de uitvoeringskosten worden bereikt. Gemeente Utrecht en WBL hebben daartoe een businesscase opgesteld. Wij kunnen, net als het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en gemeente Venlo, participeren in deze samenwerking. Een voorstel voor deelname in dit samenwerkingsverband wordt in de eerste helft van 2012 aan de gemeenteraad voorgelegd. In de voorjaarsnota 2011 is een besparing op de uitvoeringskosten door efficiencyverbetering opgenomen van € 100.000 met ingang van 2014.

De gemeente Utrecht zoekt thans samenwerking voor de uitvoering van deze taken met het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), gevestigd in Roermond. Dit is de Gemeenschappelijke Uitvoeringsorganisatie van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Met deze samenwerking kan een belangrijke efficiencyverbetering en daarmee een besparing op de uitvoeringskosten worden bereikt. Gemeente Utrecht en WBL hebben daartoe een businesscase opgesteld. Wij kunnen, net als het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en gemeente Venlo, participeren in deze samenwerking. Een voorstel voor deelname in dit samenwerkingsverband wordt in de eerste helft van 2012 aan de gemeenteraad voorgelegd. In de voorjaarsnota 2011 is een besparing op de uitvoeringskosten door efficiencyverbetering opgenomen van € 100.000 met ingang van 2014.

76 76

76 76



3.2

Weerstandsvermogen

3.2

Weerstandsvermogen

Het gaat in deze paragraaf om de verhouding tussen de aanwezige weerstandscapaciteit en de aanwezige risico’s (risicoprofiel).

Het gaat in deze paragraaf om de verhouding tussen de aanwezige weerstandscapaciteit en de aanwezige risico’s (risicoprofiel).

Beleidskaders

Beleidskaders

Het wettelijke beleidskader De onderwerpen die verplicht zijn in deze paragraaf staan in: Artikel 11 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV): 1 Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 2 De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste: a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; b. een inventarisatie van de risico’s; c. een beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s.

Het wettelijke beleidskader De onderwerpen die verplicht zijn in deze paragraaf staan in: Artikel 11 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV): 1 Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 2 De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste: a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; b. een inventarisatie van de risico’s; c. een beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s.

Toelichting De risico’s die relevant zijn voor deze paragraaf zijn die risico’s die niet anderszins zijn ondervangen. Onder een risico worden mogelijke ontwikkelingen verstaan die de realisatie van de programma-begroting 2012 en gronden investeringsprojecten beïnvloeden. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die doorgaans vrij goed meetbaar zijn – maken geen onderdeel uit van de risico’s uit deze paragraaf. Deze worden anderszins opgevangen.

Toelichting De risico’s die relevant zijn voor deze paragraaf zijn die risico’s die niet anderszins zijn ondervangen. Onder een risico worden mogelijke ontwikkelingen verstaan die de realisatie van de programma-begroting 2012 en gronden investeringsprojecten beïnvloeden. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die doorgaans vrij goed meetbaar zijn – maken geen onderdeel uit van de risico’s uit deze paragraaf. Deze worden anderszins opgevangen.

Gemeentelijke regelgeving De Financiële verordening gemeente De Bilt geeft in artikel 16 aan: Artikel 16 Weerstandsvermogen 1. Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een nota weerstandsvermogen en risicomanagement aan. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins. In de nota wordt tevens de gewenste weerstandscapaciteit bepaald. De raad stelt de nota vast. 2. Bij de begroting en jaarstukken doet het college in de paragraaf weerstandsvermogen verslag van de risico’s voor de gemeente, de aanwezige weerstandscapaciteit en wordt een inschatting gegeven in hoeverre schaden en verliezen als gevolg van de risico’s met de aanwezige weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. 3. In de paragraaf weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op: a) de solvabiliteit b) de netto schuld per inwoner

Gemeentelijke regelgeving De Financiële verordening gemeente De Bilt geeft in artikel 16 aan: Artikel 16 Weerstandsvermogen 1. Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een nota weerstandsvermogen en risicomanagement aan. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins. In de nota wordt tevens de gewenste weerstandscapaciteit bepaald. De raad stelt de nota vast. 2. Bij de begroting en jaarstukken doet het college in de paragraaf weerstandsvermogen verslag van de risico’s voor de gemeente, de aanwezige weerstandscapaciteit en wordt een inschatting gegeven in hoeverre schaden en verliezen als gevolg van de risico’s met de aanwezige weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. 3. In de paragraaf weerstandsvermogen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op: a) de solvabiliteit b) de netto schuld per inwoner

Beleid gemeente De gemeente heeft in de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement het beleidskader voor risicomanagement en het noodzakelijk geachte weerstandsvermogen vastgelegd. Bij risicomanagement staat de gemeente een integrale aanpak voor. Hierbij moet aandacht zijn voor de volgende relevante aspecten: • voldoende controlebewustheid binnen de organisatie; • een deugdelijke inventarisatie van risico’s; • een optimale beheersing van deze risico’s; • goede informatie en communicatie over risico’s; • voldoende monitoring van bovenstaande stappen.

Beleid gemeente De gemeente heeft in de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement het beleidskader voor risicomanagement en het noodzakelijk geachte weerstandsvermogen vastgelegd. Bij risicomanagement staat de gemeente een integrale aanpak voor. Hierbij moet aandacht zijn voor de volgende relevante aspecten: • voldoende controlebewustheid binnen de organisatie; • een deugdelijke inventarisatie van risico’s; • een optimale beheersing van deze risico’s; • goede informatie en communicatie over risico’s; • voldoende monitoring van bovenstaande stappen.

77

77

77



77



In 2009 is een risicoconferentie gehouden. In deze conferentie heeft het management risico’s vanuit verschillende invalshoeken verkend, waardoor risicobewust handelen verder is versterkt. Naar aanleiding van deze conferentie heeft het bedrijfsbureau door individuele gesprekken te voeren met alle managers de risico’s en de (noodzakelijke) beheersmaatregelen rondom deze risico’s in kaart gebracht. In 2010 zijn deze risico’s en de beheersmaatregelen hieromtrent in risicokaarten uitgewerkt. De risico’s en beheersmaatregelen op deze kaarten worden periodiek besproken met de verantwoordelijke afdelingsmanager, waarna de risicokaarten worden geactualiseerd.

In 2009 is een risicoconferentie gehouden. In deze conferentie heeft het management risico’s vanuit verschillende invalshoeken verkend, waardoor risicobewust handelen verder is versterkt. Naar aanleiding van deze conferentie heeft het bedrijfsbureau door individuele gesprekken te voeren met alle managers de risico’s en de (noodzakelijke) beheersmaatregelen rondom deze risico’s in kaart gebracht. In 2010 zijn deze risico’s en de beheersmaatregelen hieromtrent in risicokaarten uitgewerkt. De risico’s en beheersmaatregelen op deze kaarten worden periodiek besproken met de verantwoordelijke afdelingsmanager, waarna de risicokaarten worden geactualiseerd.

Voor alle geïdentificeerde risico’s is – met inachtneming van de ingezette beheersmaatregelen – een inschatting gemaakt van de kans dat het risico zich in de komende 10 jaar kan voordoen en de (minimale en maximale) financiële impact die deze gebeurtenis dan zal hebben op de gemeente. Alleen risico’s met: • een resterende gemiddelde impact groter dan € 100.000; • een resterende kans dat het risico zich in werkelijkheid voordoet groter is dan 5% en • de kans maal de impact minimaal € 15.000 bedraagt, worden meegenomen in het profiel. Structurele risico’s worden bij de kwantificering 4 maal meegenomen. Het risicoprofiel wordt bepaald met behulp van een Monte Carlo-simulatie per risico. Hierbij wordt een betrouwbaarheidspercentage van 95% gehanteerd.

Voor alle geïdentificeerde risico’s is – met inachtneming van de ingezette beheersmaatregelen – een inschatting gemaakt van de kans dat het risico zich in de komende 10 jaar kan voordoen en de (minimale en maximale) financiële impact die deze gebeurtenis dan zal hebben op de gemeente. Alleen risico’s met: • een resterende gemiddelde impact groter dan € 100.000; • een resterende kans dat het risico zich in werkelijkheid voordoet groter is dan 5% en • de kans maal de impact minimaal € 15.000 bedraagt, worden meegenomen in het profiel. Structurele risico’s worden bij de kwantificering 4 maal meegenomen. Het risicoprofiel wordt bepaald met behulp van een Monte Carlo-simulatie per risico. Hierbij wordt een betrouwbaarheidspercentage van 95% gehanteerd.

Het weerstandsvermogen – het verhoudingsgetal tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel – moet minimaal 1 bedragen. Hierbij is als randvoorwaarde aangegeven dat de risicoreserve minimaal 50% van het risicoprofiel moet bedragen.

Het weerstandsvermogen – het verhoudingsgetal tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel – moet minimaal 1 bedragen. Hierbij is als randvoorwaarde aangegeven dat de risicoreserve minimaal 50% van het risicoprofiel moet bedragen.

Getroffen maatregelen

Getroffen maatregelen

De gemeente heeft op basis van meerjarige onderhoudsplannen de onderhouds- en vervangingskosten binnen de meerjarenbegroting afgedekt. Daarnaast zijn voorzieningen getroffen voor verplichtingen die rusten op de gemeente. Eind 2010 werd voor verplichtingen circa € 3,7 mln. aangehouden. Hiervan wordt € 1,9 mln. aangehouden voor verplichtingen die door de gemeente in het verleden is aangegaan en € 1,8 mln. voor vervangen van activa met uitsluitend maatschappelijk nut (bijv. wegen en overige investeringen in de openbare ruimte) en onderhoud van activa (bijv. scholen en overige gemeentelijke gebouwen). Naar verwachting zullen de gevormde voorzieningen in de loop van dit jaar (2011) en de jaren daarna nog verder afnemen, omdat de onderhoudsplannen worden gerealiseerd en de reorganisatievoorziening eind 2013 volledig is besteed.

De gemeente heeft op basis van meerjarige onderhoudsplannen de onderhouds- en vervangingskosten binnen de meerjarenbegroting afgedekt. Daarnaast zijn voorzieningen getroffen voor verplichtingen die rusten op de gemeente. Eind 2010 werd voor verplichtingen circa € 3,7 mln. aangehouden. Hiervan wordt € 1,9 mln. aangehouden voor verplichtingen die door de gemeente in het verleden is aangegaan en € 1,8 mln. voor vervangen van activa met uitsluitend maatschappelijk nut (bijv. wegen en overige investeringen in de openbare ruimte) en onderhoud van activa (bijv. scholen en overige gemeentelijke gebouwen). Naar verwachting zullen de gevormde voorzieningen in de loop van dit jaar (2011) en de jaren daarna nog verder afnemen, omdat de onderhoudsplannen worden gerealiseerd en de reorganisatievoorziening eind 2013 volledig is besteed.

VOORZIENINGEN (MAAL € 1.000)

Per

Per

Per

Per

Per

31-12- 06

31-12- 07

31-12- 08

31-12-09

31-12-10

VOORZIENINGEN (MAAL € 1.000)

Per

Per

Per

Per

Per

31-12- 06

31-12- 07

31-12- 08

31-12-09

31-12-10

Voorziening voor bestaande verplichtingen

6.780

5.544

4.470

2.915

1.870

Voorziening voor bestaande verplichtingen

6.780

5.544

4.470

2.915

1.870

Onderhoudsegalisatie

2.641

3.332

4.567

4.717

1.816

Onderhoudsegalisatie

2.641

3.332

4.567

4.717

1.816

Door derden beklemde middelen

3.909

4.193

484

524

Door derden beklemde middelen

3.909

4.193

484

524

13.331

13.070

9.521

8.156

13.331

13.070

9.521

8.156

TOTAAL VOORZIENINGEN

3.684

TOTAAL VOORZIENINGEN

Een aantal risico’s is verzekerd. Het gaat om de volgende zaken: • Politieke molestverzekering voor bestuurders en ambtenaren (excl. brandweer); • Gemeentelijke aansprakelijkheid personen- en zaakschade; • Collectieve rechtsbijstandsverzekering voor gemeenteambtenaren (en vrijwillige brandweer); • Bouw- en montageverzekering (CAR-verzekering); • Verzekeringen voor de gemeentelijke voertuigen, gemeentelijke gebouwen (brandverzekering), machinebreuk verzekering (zwembad), verzekering voor kunstwerken (en transport/ verblijf tentoonstellingen) en instrumenten/apparatuur. De kosten voor deze verzekeringen zijn binnen de begroting gedekt.

Een aantal risico’s is verzekerd. Het gaat om de volgende zaken: • Politieke molestverzekering voor bestuurders en ambtenaren (excl. brandweer); • Gemeentelijke aansprakelijkheid personen- en zaakschade; • Collectieve rechtsbijstandsverzekering voor gemeenteambtenaren (en vrijwillige brandweer); • Bouw- en montageverzekering (CAR-verzekering); • Verzekeringen voor de gemeentelijke voertuigen, gemeentelijke gebouwen (brandverzekering), machinebreuk verzekering (zwembad), verzekering voor kunstwerken (en transport/ verblijf tentoonstellingen) en instrumenten/apparatuur. De kosten voor deze verzekeringen zijn binnen de begroting gedekt.

Ook is in de begroting een post van € 205.000 voor onvoorziene uitgaven opgenomen.

Ook is in de begroting een post van € 205.000 voor onvoorziene uitgaven opgenomen.

78 78

78 78



3.684

Gemeentelijke Reserves

Gemeentelijke Reserves

De gemeentelijke reserves kunnen worden aangewend voor het opvangen van onvoorziene gebeurtenissen. De reserves bedroegen per 31 december 2010 € 29,7 miljoen.

De gemeentelijke reserves kunnen worden aangewend voor het opvangen van onvoorziene gebeurtenissen. De reserves bedroegen per 31 december 2010 € 29,7 miljoen.

OVERZICHT RESERVES (BEDRAGEN MAAL € 1.000) Vrije reserve

2009

2010

2011

2012

2013

2014

OVERZICHT RESERVES

2015

(BEDRAGEN MAAL € 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2.575

2.630

2.651

1.993

5.841

6.405

7.424

Vrije reserve

2.575

2.630

2.651

1.993

5.841

6.405

7.424

Begroot resultaat (na bestemming)

56

22

-658

348

564

1.019

1.059

Begroot resultaat (na bestemming)

56

22

-658

348

564

1.019

1.059

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

604

200

200

200

200

200

200

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

604

200

200

200

200

200

200

13.500

12.300

12.300

12.300

12.300

12.300

12.300

13.500

12.300

12.300

12.300

12.300

12.300

12.300

2.108

1.117

3.373

4.519

2.661

2.682

3.002

Reserve Grondexploitaties

2.108

1.117

3.373

4.519

2.661

2.682

3.002

14.467

13.402

11.345

9.404

7.766

6.826

6.215

Bestemmingsreserves

14.467

13.402

11.345

9.404

7.766

6.826

6.215

33.310

29.669

29.211

28.763

29.331

29.431

30.199

33.310

29.669

29.211

28.763

29.331

29.431

30.199

Risicoreserve Reserve Grondexploitaties Bestemmingsreserves TOTAAL AAN RESERVES*

*In afwijking van de reservepositie zoals wij deze in de paragrafen 1.4 en 4.3 weergegeven, hebben wij in deze tabel het begrote

Risicoreserve

TOTAAL AAN RESERVES*

*In afwijking van de reservepositie zoals wij deze in de paragrafen 1.4 en 4.3 weergegeven, hebben wij in deze tabel het begrote

resultaat na bestemming toegevoegd aan de vrije reserve. Ook zijn in deze tabel de verwachte resultaten van de grondexploitaties

resultaat na bestemming toegevoegd aan de vrije reserve. Ook zijn in deze tabel de verwachte resultaten van de grondexploitaties

verwerkt.

verwerkt.

Wanneer de realisatie conform de begroting 2012 plaatsvindt, zullen de totale reserves in 2015 circa € 0,5 mln. hoger uitvallen dan het huidige eigen vermogen (Jaarrekening 2010). Dit is het gevolg van besteding van de huidige bestemmingsreserves en de reserve Grondexploitaties in combinatie met de begrote (positieve) saldi op de meerjarenbegroting 2012. In de opstelling is het resultaat aangehouden dat blijkt uit het meerjarenperspectief van de begroting 2012.

Wanneer de realisatie conform de begroting 2012 plaatsvindt, zullen de totale reserves in 2015 circa € 0,5 mln. hoger uitvallen dan het huidige eigen vermogen (Jaarrekening 2010). Dit is het gevolg van besteding van de huidige bestemmingsreserves en de reserve Grondexploitaties in combinatie met de begrote (positieve) saldi op de meerjarenbegroting 2012. In de opstelling is het resultaat aangehouden dat blijkt uit het meerjarenperspectief van de begroting 2012.

Weerstandscapaciteit


De weerstandscapaciteit bestaat uit twee onderdelen: de incidentele en de structurele capaciteit.

De weerstandscapaciteit bestaat uit twee onderdelen: de incidentele en de structurele capaciteit.

De incidentele capaciteit Incidentele capaciteit is het vermogen om tegenvallers eenmalig op te vangen zonder dat dit invloed heeft op het voortzetten van beleid. De vrij beschikbare reserves bestaan uit: • de omvang van de vrij aanwendbare reserves; • vrij aan te wenden ruimte binnen bestemmingsreserves; • de stille reserves.

De incidentele capaciteit Incidentele capaciteit is het vermogen om tegenvallers eenmalig op te vangen zonder dat dit invloed heeft op het voortzetten van beleid. De vrij beschikbare reserves bestaan uit: • de omvang van de vrij aanwendbare reserves; • vrij aan te wenden ruimte binnen bestemmingsreserves; • de stille reserves.

Ad a. De omvang van de vrij aanwendbare reserve Onder vrij aanwendbare reserves wordt verstaan die reserves waaraan de raad in eerste aanleg geen specifieke beleidsbestemming heeft gekoppeld. Als inzet voor deze paragraaf praten we over: • De algemene reserve De stand per 31 december 2010 is – inclusief het resultaat na bestemming van € 0,485 mln. – € 2,6 mln. Deze zal inclusief de geprognosticeerde resultaten op de meerjarenbegroting 2012 naar huidig inzicht toenemen tot circa € 8,5 mln. in 2015. Dit is het gevolg van de toevoeging van € 3,5 mln. uit de reserve Grondexploitatie – in 2009 is ten laste van de algemene reserve de voorziening voor het Centrumplan getroffen – en de jaarlijkse toevoeging van het geprognosticeerde resultaat in de meerjarenbegroting. Doelstelling: De algemene reserve wordt gebruikt voor de afwikkeling van exploitatietekorten dan wel -overschotten. Ze heeft een bufferfunctie en wordt uitsluitend aangewend voor ongedekte eenmalige lasten. • Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (per 31 december 2010 € 0,2 mln.) Doelstelling: De reserve Bovenwijkse Voorzieningen heeft een bufferfunctie en wordt uitsluitend aangewend voor ongedekte eenmalige lasten.

Ad a. De omvang van de vrij aanwendbare reserve Onder vrij aanwendbare reserves wordt verstaan die reserves waaraan de raad in eerste aanleg geen specifieke beleidsbestemming heeft gekoppeld. Als inzet voor deze paragraaf praten we over: • De algemene reserve De stand per 31 december 2010 is – inclusief het resultaat na bestemming van € 0,485 mln. – € 2,6 mln. Deze zal inclusief de geprognosticeerde resultaten op de meerjarenbegroting 2012 naar huidig inzicht toenemen tot circa € 8,5 mln. in 2015. Dit is het gevolg van de toevoeging van € 3,5 mln. uit de reserve Grondexploitatie – in 2009 is ten laste van de algemene reserve de voorziening voor het Centrumplan getroffen – en de jaarlijkse toevoeging van het geprognosticeerde resultaat in de meerjarenbegroting. Doelstelling: De algemene reserve wordt gebruikt voor de afwikkeling van exploitatietekorten dan wel -overschotten. Ze heeft een bufferfunctie en wordt uitsluitend aangewend voor ongedekte eenmalige lasten. • Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (per 31 december 2010 € 0,2 mln.) Doelstelling: De reserve Bovenwijkse Voorzieningen heeft een bufferfunctie en wordt uitsluitend aangewend voor ongedekte eenmalige lasten.

Ad b. Vrij aan te wenden ruimte binnen bestemmingsreserves • De risicoreserve (per 31 december 2010 € 12,3 miljoen): Doelstelling: De reserve is bedoeld voor onvoorziene situaties, bijvoorbeeld calamiteiten die niet afgedekt worden door verzekeringsgelden of andere reserves en voorzieningen.

Ad b. Vrij aan te wenden ruimte binnen bestemmingsreserves • De risicoreserve (per 31 december 2010 € 12,3 miljoen): Doelstelling: De reserve is bedoeld voor onvoorziene situaties, bijvoorbeeld calamiteiten die niet afgedekt worden door verzekeringsgelden of andere reserves en voorzieningen.

79 79

79 79



Reserve Grondexploitaties (per 31 december 2010 € 1,1 mln.) Doelstelling: Dekking van de kosten voor de uitvoering van het grondbeleid. Hierbij is tevens de bestemmingsreserve Achtergebleven locaties Larenstein betrokken. De reden om deze reserve hier mee te nemen is dat bij de bepaling van het risicoprofiel rekening wordt gehouden met risico’s rondom grondexploitaties. De reserve Grondexploitaties zal als gevolg van de geprognosticeerde resultaten op de lopende exploitatie toenemen tot € 3 mln. in 2015.

•

Reserve Grondexploitaties (per 31 december 2010 € 1,1 mln.) Doelstelling: Dekking van de kosten voor de uitvoering van het grondbeleid. Hierbij is tevens de bestemmingsreserve Achtergebleven locaties Larenstein betrokken. De reden om deze reserve hier mee te nemen is dat bij de bepaling van het risicoprofiel rekening wordt gehouden met risico’s rondom grondexploitaties. De reserve Grondexploitaties zal als gevolg van de geprognosticeerde resultaten op de lopende exploitatie toenemen tot € 3 mln. in 2015.

•

Voor de overige bestemmingsreserves heeft de raad een concreet beleidsdoel vastgesteld. Alleen de raad is bevoegd deze bestemming te wijzigen. Het gedefinieerde uitgangspunt is dat de financiële middelen voldoende moeten zijn om tegenvallers op te vangen zonder dat dit beleidsgevolgen heeft. Daarom blijven deze buiten de berekening van de weerstandscapaciteit. Als het nodig is, kunnen ze wel gebruikt worden voor het afdekken van onverwachte niet begrote kosten.

Voor de overige bestemmingsreserves heeft de raad een concreet beleidsdoel vastgesteld. Alleen de raad is bevoegd deze bestemming te wijzigen. Het gedefinieerde uitgangspunt is dat de financiële middelen voldoende moeten zijn om tegenvallers op te vangen zonder dat dit beleidsgevolgen heeft. Daarom blijven deze buiten de berekening van de weerstandscapaciteit. Als het nodig is, kunnen ze wel gebruikt worden voor het afdekken van onverwachte niet begrote kosten.

Ad c, De stille reserves Tot de stille reserves worden gerekend de deelnemingen, bezittingen en verschillen tussen de reële waarde van activa als deze direct verkocht worden en de boekwaarde daarvan. Voor de deelnemingen die de gemeente bezit is de economische waarde niet te bepalen, aangezien deze niet op een (inter)nationale markt verhandeld worden. Bijna alle gemeentelijke (onroerende) bezittingen zijn voor de bedrijfsvoering noodzakelijk of worden ingezet om beleidsdoelstellingen te realiseren. De gemeente bezit een aantal woningen welke hiervoor niet worden ingezet. De economische waarde van deze woningen is circa € 4,9 mln. Omdat al deze huizen worden verhuurd, is de verkoopwaarde circa 60% van de economische waarde. De stille reserve wordt hiermee geschat op € 2,9 mln.

Ad c, De stille reserves Tot de stille reserves worden gerekend de deelnemingen, bezittingen en verschillen tussen de reële waarde van activa als deze direct verkocht worden en de boekwaarde daarvan. Voor de deelnemingen die de gemeente bezit is de economische waarde niet te bepalen, aangezien deze niet op een (inter)nationale markt verhandeld worden. Bijna alle gemeentelijke (onroerende) bezittingen zijn voor de bedrijfsvoering noodzakelijk of worden ingezet om beleidsdoelstellingen te realiseren. De gemeente bezit een aantal woningen welke hiervoor niet worden ingezet. De economische waarde van deze woningen is circa € 4,9 mln. Omdat al deze huizen worden verhuurd, is de verkoopwaarde circa 60% van de economische waarde. De stille reserve wordt hiermee geschat op € 2,9 mln.

De structurele capaciteit

De structurele capaciteit

De structurele capaciteit bestaat uit de middelen die blijvend ingezet kunnen worden om tegenvallers in de begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van het meerjarig beleid.

De structurele capaciteit bestaat uit de middelen die blijvend ingezet kunnen worden om tegenvallers in de begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van het meerjarig beleid.

Het 1. 2. 3.

Het 1. 2. 3.

betreft de volgende middelen: de post voor onvoorziene uitgaven; de onbenutte belastingcapaciteit; de ruimte binnen de begroting.

betreft de volgende middelen: de post voor onvoorziene uitgaven; de onbenutte belastingcapaciteit; de ruimte binnen de begroting.

Ad 1, Onvoorziene uitgaven (jaarlijks € 205.000 beschikbaar in de begroting) Deze post wordt gebruikt voor eenmalige ontwikkelingen die bij de begroting niet zijn meegenomen.

Ad 1, Onvoorziene uitgaven (jaarlijks € 205.000 beschikbaar in de begroting) Deze post wordt gebruikt voor eenmalige ontwikkelingen die bij de begroting niet zijn meegenomen.

Ad 2, Onbenutte belastingcapaciteit Hiermee wordt bedoeld de ruimte tussen de feitelijke opbrengsten uit belastingen en heffingen én de opbrengsten die de gemeente zou ontvangen o.b.v. de uitgangspunten die het rijk hanteert voor de zgn. artikel 12 status in de Financiële Verhoudingswet. Het rijk hanteert bij het toekennen van deze status de volgende uitgangspunten: • alle rechten, heffingen en leges moeten kostendekkend zijn vastgesteld; het tarief voor de OZB moet zijn vastgesteld op 120% van de rekentarieven bij de vaststelling van de belastingcapaciteit voor het gemeentefonds.

Ad 2, Onbenutte belastingcapaciteit Hiermee wordt bedoeld de ruimte tussen de feitelijke opbrengsten uit belastingen en heffingen én de opbrengsten die de gemeente zou ontvangen o.b.v. de uitgangspunten die het rijk hanteert voor de zgn. artikel 12 status in de Financiële Verhoudingswet. Het rijk hanteert bij het toekennen van deze status de volgende uitgangspunten: • alle rechten, heffingen en leges moeten kostendekkend zijn vastgesteld; het tarief voor de OZB moet zijn vastgesteld op 120% van de rekentarieven bij de vaststelling van de belastingcapaciteit voor het gemeentefonds.

Theoretische opbrengst

Gemeente De Bilt

ONBENUTTE BELASTING-CAPACITEIT T.O.V. ART 12 NORMERING

Percentage van de woningwaarde

Opbrengst


Onbenutte belasting-

Opbrengst

Theoretische opbrengst T.O.V. ART 12 NORMERING

capaciteit

OZB

Gemeente De Bilt

ONBENUTTE BELASTING-CAPACITEIT Percentage van de woningwaarde

Opbrengst


belastingOpbrengst

capaciteit

OZB

woningen eigenaren

0,0963%

8.032.000

0,0902%

6.381.000

1.651.000

woningen eigenaren

0,0963%

8.032.000

0,0902%

6.381.000

niet woningen gebruikers

0,1043%

1.092.000

0,1411%

1.191.000

niet woningen gebruikers

0,1043%

1.092.000

0,1411%

1.191.000

niet woningen eigenaren

0,1294%

1.553.000

0,1753%

1.701.000

niet woningen eigenaren

0,1294%

1.553.000

0,1753%

1.701.000

RIOOLRECHTEN

4.804.000

4.854.000

AFVALSTOFFENHEFFING

3.860.000

3.764.000

LEGES

1.300.000

1.300.000

ONBENUTTE BELASTINGCAPACITEIT

80 80

Onbenutte


96.000

1.747.000

RIOOLRECHTEN

4.804.000

4.854.000

AFVALSTOFFENHEFFING

3.860.000

3.764.000

LEGES

1.300.000

1.300.000

ONBENUTTE BELASTINGCAPACITEIT

80 80


1.651.000

96.000

1.747.000

Uit bovenstaand berekening blijkt dat de gemeente circa € 1,75 mln. aan onbenutte belastingcapaciteit heeft.

Uit bovenstaand berekening blijkt dat de gemeente circa € 1,75 mln. aan onbenutte belastingcapaciteit heeft.

Conclusie De totale weerstandscapaciteit van de gemeente bedraagt in 2015 circa € 32,3 miljoen. Dit is opgebouwd uit de structurele componenten: onvoorzien en belastingcapaciteit, en de incidentele componenten: vrije reserve, risicoreserve en stille reserve.

Conclusie De totale weerstandscapaciteit van de gemeente bedraagt in 2015 circa € 32,3 miljoen. Dit is opgebouwd uit de structurele componenten: onvoorzien en belastingcapaciteit, en de incidentele componenten: vrije reserve, risicoreserve en stille reserve.

WEERSTANDSCAPACITEIT

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 STRUCTUREEL

WEERSTANDSCAPACITEIT

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 STRUCTUREEL

Onvoorzien

205

205

205

205

Onbenutte belastingen

Onvoorzien

205

205

205

205

1.747

3.494

5.241

Onbenutte belastingen

heffingscapaciteit

1.747

3.494

5.241

heffingscapaciteit

2 INCIDENTEEL

2 INCIDENTEEL

Vrije reserves Begroot Resultaat Risicoreserve

2.830

2.851

2.851

2.193

6.040

6.604

7.623

Vrije reserves

22

-658

-658

348

564

1.019

1.059

Begroot Resultaat

12.300

12.300

12.300

12.300

12.300

12.300

12.300

Risicoreserve

2.830

2.851

2.851

2.193

6.040

6.604

7.623

22

-658

-658

348

564

1.019

1.059

12.300

12.300

12.300

12.300

12.300

12.300

12.300

Stille reserve

3.200

3.200

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900

Stille reserve

3.200

3.200

2.900

2.900

2.900

2.900

2.900


1.117

2.278

3.373

4.519

2.661

2.682

3.002


1.117

2.278

3.373

4.519

2.661

2.682

3.002

19.468

20.129

20.766

22.465

26.417

29.204

32.330

19.468

20.129

20.766

22.465

26.417

29.204

32.330

TOTAAL

TOTAAL

Bovenstaande tabel laat zien dat de onbenutte belastingcapaciteit cumulatief meetelt in de weerstandscapaciteit omdat ook de structurele risico’s cumulatief zijn gewaardeerd. Voor de reserve Grondexploitatie zijn de verwachte mutaties tot en met 2015 naar huidige inzichten meegenomen.

Bovenstaande tabel laat zien dat de onbenutte belastingcapaciteit cumulatief meetelt in de weerstandscapaciteit omdat ook de structurele risico’s cumulatief zijn gewaardeerd. Voor de reserve Grondexploitatie zijn de verwachte mutaties tot en met 2015 naar huidige inzichten meegenomen.

Risicoprofiel

Risicoprofiel

Op basis van het beleid wordt het risicoprofiel bepaald door de bekende en erkende risico’s te kwantificeren op basis van de kans dat het risico zich voordoet. Daarbij wordt de minimum- en maximum financiële impact geschat. De kansen zijn als volgt opgedeeld.

Op basis van het beleid wordt het risicoprofiel bepaald door de bekende en erkende risico’s te kwantificeren op basis van de kans dat het risico zich voordoet. Daarbij wordt de minimum- en maximum financiële impact geschat. De kansen zijn als volgt opgedeeld.

Geschatte kans dat het risico zich in Omschreven als Zeer onwaarschijnlijk

Geschatte kans dat het risico zich in Omschreven als

werkelijkheid voor zal doen 5%

Zeer onwaarschijnlijk

werkelijkheid voor zal doen 5%

Onwaarschijnlijk

10%

Onwaarschijnlijk

10%

Uitzonderlijk

20%

Uitzonderlijk

20%

Mogelijk

30%

Mogelijk

30%

Aannemelijk

50%

Aannemelijk

50%

Waarschijnlijk

70%

Waarschijnlijk

70%

Zeer waarschijnlijk

90%

Zeer waarschijnlijk

90%

In onderstaande tabel zijn alle bekende risico’s opgenomen. Hierbij zijn alle ontwikkelingen die de realisatie van de begroting 2011 kunnen beïnvloeden als risico meegenomen. Vervolgens is per risico de kans dat het risico zich voordoet en de verwachte minimum en maximum impact van het risico geschat. Tenslotte is aangegeven of het een structureel (S) of incidenteel (I) risico betreft.

In onderstaande tabel zijn alle bekende risico’s opgenomen. Hierbij zijn alle ontwikkelingen die de realisatie van de begroting 2011 kunnen beïnvloeden als risico meegenomen. Vervolgens is per risico de kans dat het risico zich voordoet en de verwachte minimum en maximum impact van het risico geschat. Tenslotte is aangegeven of het een structureel (S) of incidenteel (I) risico betreft.

Alle gemeentelijke bedrijfsactiviteiten zijn beoordeeld op mogelijke risico’s. Op basis van deze beoordeling is de onderstaande tabel samengesteld.

Alle gemeentelijke bedrijfsactiviteiten zijn beoordeeld op mogelijke risico’s. Op basis van deze beoordeling is de onderstaande tabel samengesteld.

81 81

81 81



BEKENDE RISICO’S MET GESCHAT PROFIEL PER 30-6-09

Minimum

Maximum

Kans

S/I

RISICO’S MET GESCHAT PROFIEL PER 30-6-09 BEDRIJFSRISICO’S

BEKENDE RISICO’S MET GESCHAT PROFIEL PER 30-6-09

Minimum

Maximum

Kans

S/I

RISICO’S MET GESCHAT PROFIEL PER 30-6-09 BEDRIJFSRISICO’S

1. Compliance (voldoen aan weten regelgeving) en Integriteit

1,0 mln.

3,0 mln.

Uitzonderlijk

S

1. Compliance (voldoen aan weten regelgeving) en Integriteit

1,0 mln.

3,0 mln.

Uitzonderlijk

S

2. Productiviteit

0,1 mln.

0,5 mln.

Uitzonderlijk

S

2. Productiviteit

0,1 mln.

0,5 mln.

Uitzonderlijk

S

3. Crisisbeheer

0,2 mln.

1,0 mln.

Uitzonderlijk

I

3. Crisisbeheer

0,2 mln.

1,0 mln.

Uitzonderlijk

I

4. Renterisico

0,4 mln.

1,0 mln.

Waarschijnlijk

S

4. Renterisico

0,4 mln.

1,0 mln.

Waarschijnlijk

S

5. Informatiebeveiliging

1,0 mln.

2,5 mln.

Uitzonderlijk

I

5. Informatiebeveiliging

1,0 mln.

2,5 mln.

Uitzonderlijk

I

6. Uitbesteding en verzelfstandiging

0,1 mln.

0,8 mln.

Mogelijk

I

6. Uitbesteding en verzelfstandiging

0,1 mln.

0,8 mln.

Mogelijk

I

RISICO’S BIJ BELEIDSVORMING

RISICO’S BIJ BELEIDSVORMING

1. Projectmanagement

0,1 mln.

0,2 mln.

Mogelijk

I

1. Projectmanagement

0,1 mln.

0,2 mln.

Mogelijk

I

2. Decentralisatie Rijkstaken

0,5 mln.

1,0 mln.

Mogelijk

S

2. Decentralisatie Rijkstaken

0,5 mln.

1,0 mln.

Mogelijk

S

5. Beleidsvorming onzorgvuldig (misbruik / oneigenlijk gebruik)

0,1 mln.

0,4 mln.

uitzonderlijk

I

5. Beleidsvorming onzorgvuldig (misbruik / oneigenlijk gebruik)

0,1 mln.

0,4 mln.

uitzonderlijk

I

EIGENDOMSRISICO’S

EIGENDOMSRISICO’S

1. Bodemverontreiniging

0,5 mln.

1,0 mln.

Onwaarschijnlijk

I

1. Bodemverontreiniging

0,5 mln.

1,0 mln.

Onwaarschijnlijk

I

2. Brand, storm en noodweer bedrijfsgebouwen

0,1 mln.

1,0 mln.

Onwaarschijnlijk

I

2. Brand, storm en noodweer bedrijfsgebouwen

0,1 mln.

1,0 mln.

Onwaarschijnlijk

I

3. Brand, storm en noodweer schoolgebouwen

0,1 mln.

1,0 mln.

Onwaarschijnlijk

I

3. Brand, storm en noodweer schoolgebouwen

0,1 mln.

1,0 mln.

Onwaarschijnlijk

I

4. (Onherstelbare) schade aan inboedel (incl. informatie)

0,1 mln.

1,0 mln.

Uitzonderlijk

I

4. (Onherstelbare) schade aan inboedel (incl. informatie)

0,1 mln.

1,0 mln.

Uitzonderlijk

I

5. Schade aan wegen, riolering, openbare voorzieningen

0,5 mln.

1,0 mln.

Mogelijk

S

5. Schade aan wegen, riolering, openbare voorzieningen

0,5 mln.

1,0 mln.

Mogelijk

S

6. Storing hard- en software (interne/externe oorzaak)

0,5 mln.

1,0 mln.

Mogelijk

I

6. Storing hard- en software (interne/externe oorzaak)

0,5 mln.

1,0 mln.

Mogelijk

I

7. Vandalisme / (moetwillige) vernieling gem. bezittingen

0,1 mln.

1,0 mln.

Mogelijk

I

7. Vandalisme / (moetwillige) vernieling gem. bezittingen

0,1 mln.

1,0 mln.

Mogelijk

I

8. Diefstal/overval/inbraak

0,1 mln.

0,2 mln.

Uitzonderlijk

I

8. Diefstal/overval/inbraak

0,1 mln.

0,2 mln.

Uitzonderlijk

I

Grondexploitaties

Grondexploitaties

1. Opgetogen Gemeentewerf Maartendijk

0,1 mln.

0,1 mln.

Mogelijk

I

1. Opgetogen Gemeentewerf Maartendijk

0,1 mln.

0,1 mln.

Mogelijk

I

2. Projecten Larenstein

0,3 mln.

0,5 mln.

Aannemelijk

I

2. Projecten Larenstein

0,3 mln.

0,5 mln.

Aannemelijk

I

3. Centrum Bilthoven

1,0 mln.

3,4 mln.

Waarschijnlijk

I

3. Centrum Bilthoven

1,0 mln.

3,4 mln.

Waarschijnlijk

I

4. De Kwinkelier

0,3 mln.

0,5 mln.

Mogelijk

I

4. De Kwinkelier

0,3 mln.

0,5 mln.

Mogelijk

I

5. Julianalaan 42 - 50

0,1 mln.

0,2 mln.

Mogelijk

I

5. Julianalaan 42 - 50

0,1 mln.

0,2 mln.

Mogelijk

I

6. De Melkweg

0,2 mln.

0,8 mln.

Aannemelijk

I

6. De Melkweg

0,2 mln.

0,8 mln.

Aannemelijk

I

7. De Leijen Zuid / Beukenburg

0,0 mln.

0,1 mln.

Mogelijk

I

7. De Leijen Zuid / Beukenburg

0,0 mln.

0,1 mln.

Mogelijk

I

8. Gemeentehuis Maartensdijk

0,1 mln.

0,2 mln.

Mogelijk

I

8. Gemeentehuis Maartensdijk

0,1 mln.

0,2 mln.

Mogelijk

I

9. Grondbedrijfbezittingen

0,1 mln.

0,2 mln.

Onwaarschijnlijk

I

9. Grondbedrijfbezittingen

0,1 mln.

0,2 mln.

Onwaarschijnlijk

I

Voorbereiding mogelijke exploitaties

Voorbereiding mogelijke exploitaties

1. Industrieweg Maartensdijk

0,1 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

I

1. Industrieweg Maartensdijk

0,1 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

I

2. Leijenseweg (ondertunneling van het spoor)

0,0 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

I

2. Leijenseweg (ondertunneling van het spoor)

0,0 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

I

BELEIDSRISICO’S

BELEIDSRISICO’S

1. Vuilstort Maarsbergen

0,2 mln.

0,4 mln.


I

1. Vuilstort Maarsbergen

0,2 mln.

0,4 mln.


I

2. Regio Bestuur Utrecht

0,1 mln.

0,2 mln.

Uitzonderlijk

S

2. Regio Bestuur Utrecht

0,1 mln.

0,2 mln.

Uitzonderlijk

S

3. Recreatieschappen

0,1 mln.

0,2 mln.

Uitzonderlijk

S

3. Recreatieschappen

0,1 mln.

0,2 mln.

Uitzonderlijk

S

4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning

0,5 mln.

1,0 mln.

Aannemelijk

S

4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning

0,5 mln.

1,0 mln.

Aannemelijk

S

5. Sociale Werkvoorziening Zeist

0,2 mln.

0,4 mln.

Aannemelijk

S

5. Sociale Werkvoorziening Zeist

0,2 mln.

0,4 mln.

Aannemelijk

S

6. Onderwijshuisvesting (MOP en IHP)

0,1 mln.

0,4 mln.

Aannemelijk

S

6. Onderwijshuisvesting (MOP en IHP)

0,1 mln.

0,4 mln.

Aannemelijk

S

7. Veiligheidsregio Utrecht

0,2 mln.

0,5 mln.

Aannemelijk

S

7. Veiligheidsregio Utrecht

0,2 mln.

0,5 mln.

Aannemelijk

S

8. Algemene uitkering (normeringssystematiek)

0,2 mln.

0,5 mln.

Mogelijk

S

8. Algemene uitkering (normeringssystematiek)

0,2 mln.

0,5 mln.

Mogelijk

S

9. Risico op geraamde belastingen en heffingen

0,2 mln.

0,4 mln.

Mogelijk

S

9. Risico op geraamde belastingen en heffingen

0,2 mln.

0,4 mln.

Mogelijk

S

10. Voorzieningenniveau sportaccommodaties

0,1 mln.

0,2 mln.

Onwaarschijnlijk

S

10. Voorzieningenniveau sportaccommodaties

0,1 mln.

0,2 mln.

Onwaarschijnlijk

S

11. Brandweerkazernes

0,5 mln.

0,7 mln.

Waarschijnlijk

S

11. Brandweerkazernes

0,5 mln.

0,7 mln.

Waarschijnlijk

S

12. Stichting Openbaar Onderwijs

0,1 mln.

0,2 mln.

Onwaarschijnlijk

S

12. Stichting Openbaar Onderwijs

0,1 mln.

0,2 mln.

Onwaarschijnlijk

S

13. Actualisering Beheerplannen Openbare Ruimte/ GRP

0,2 mln.

0,4 mln.

Aannemelijk

S

13. Actualisering Beheerplannen Openbare Ruimte/ GRP

0,2 mln.

0,4 mln.

Aannemelijk

S

14. Nieuwbouw zwembad, sporthal en zalencentrum

0,3 mln.

0,5 mln.

Waarschijnlijk

S

14. Nieuwbouw zwembad, sporthal en zalencentrum

0,3 mln.

0,5 mln.

Waarschijnlijk

S

15. De Vierstee

0,2 mln.

0,3 mln.

Waarschijnlijk

S

15. De Vierstee

0,2 mln.

0,3 mln.

Waarschijnlijk

S

16. Dorpshuis Hollandsche Rading

0,1 mln.

0,2 mln.

Mogelijk

I

16. Dorpshuis Hollandsche Rading

0,1 mln.

0,2 mln.

Mogelijk

I

17. Regionale Sociale Dienst

0,1 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

I

17. Regionale Sociale Dienst

0,1 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

I

18. Wet Werk en Bijstand

0,2 mln.

0,3 mln.

Aannemelijk

S

18. Wet Werk en Bijstand

0,2 mln.

0,3 mln.

Aannemelijk

S

19. Minimabeleid

0,1 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

S

19. Minimabeleid

0,1 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

S

20. Subsidieverordening

0,1 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

S

20. Subsidieverordening

0,1 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

S

82 82


82 82


21. Vergunningverlening

0,1 mln.

0,3 mln.

Aannemelijk

S

21. Vergunningverlening

0,1 mln.

0,3 mln.

Aannemelijk

S

22. Bestemmingsplannen

0,1 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

I

22. Bestemmingsplannen

0,1 mln.

0,2 mln.

Aannemelijk

I

AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO’S

AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO’S

1. Achtervang constructie Corporaties

0,0 mln.

0,1 mln.

Onwaarschijnlijk

I

1. Achtervang constructie Corporaties

0,0 mln.

0,1 mln.

Onwaarschijnlijk

I

2. Gewaarborgde geldleningen

0,0 mln.

0,9 mln.


I

2. Gewaarborgde geldleningen

0,0 mln.

0,9 mln.


I

3. (Wettelijke) aansprakelijkheid

0,2 mln.

1,0 mln.

Uitzonderlijk

I

3. (Wettelijke) aansprakelijkheid

0,2 mln.

1,0 mln.

Uitzonderlijk

I

4. Legionellabacterie

0,5 mln.

1,0 mln.

Onwaarschijnlijk

I

4. Legionellabacterie

0,5 mln.

1,0 mln.

Onwaarschijnlijk

I

5. Planschadeclaims

0,4 mln.

0,5 mln.

Mogelijk

I

5. Planschadeclaims

0,4 mln.

0,5 mln.

Mogelijk

I

12,9 mln.

35,4 mln.

12,9 mln.

35,4 mln.

TOTAAL RISICOPROFIEL GEMEENTE DE BILT

TOTAAL RISICOPROFIEL GEMEENTE DE BILT

Als elk risico zich eenmaal manifesteert, is het totale risico minimaal € 12,9 miljoen en maximaal € 35,4 miljoen. Bij de bepaling van het risicoprofiel van gemeente De Bilt is rekening gehouden met de structurele gevolgen die individuele risico’s in zich dragen. Voor structurele risico’s is vier maal het intrinsieke risico in het profiel meegenomen, zodat de gemeente haar maatregelen weloverwogen kan nemen. Investeringen die meerjarig nut verschaffen binnen de gemeente, worden geactiveerd. Bij de bepaling van het risicoprofiel voor de gemeente zijn voor investeringen de kapitaallasten voor de eerste vier jaar meegenomen.

Als elk risico zich eenmaal manifesteert, is het totale risico minimaal € 12,9 miljoen en maximaal € 35,4 miljoen. Bij de bepaling van het risicoprofiel van gemeente De Bilt is rekening gehouden met de structurele gevolgen die individuele risico’s in zich dragen. Voor structurele risico’s is vier maal het intrinsieke risico in het profiel meegenomen, zodat de gemeente haar maatregelen weloverwogen kan nemen. Investeringen die meerjarig nut verschaffen binnen de gemeente, worden geactiveerd. Bij de bepaling van het risicoprofiel voor de gemeente zijn voor investeringen de kapitaallasten voor de eerste vier jaar meegenomen.

Bepaling risicoprofiel Het risicoprofiel van de gemeente is gebaseerd op een Monte Carlo simulatie van deze risico’s maal de kans dat deze zich voor zullen doen. Hierbij is uitgegaan van een zekerheid van 95%. Dit betekent dat de gemeente een relatief grote zekerheid heeft dat – wanneer het risico zich voordoet – dit in voldoende mate binnen het gemeentelijk risicoprofiel is meegenomen. Het risicoprofiel komt op basis van deze uitgangspunten uit op circa € 27,0 mln. Hiermee komt het risicoprofiel nagenoeg overeen met het risicoprofiel in de jaarrekening 2010. Wel is het profiel van de risico’s veranderd. De risico’s met betrekking tot de grondexploitaties zijn naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van aanbestedingsvoordelen en verdere versterking van de beheersmaatregelen rondom de gemeentelijke grondexploitaties. Hierdoor is zowel de impact als de kans op deze risico’s afgenomen. Door de bezuinigingstaakstellingen in de begroting 2012-2015, is het risico toegenomen dat de begroting 2012 niet conform de begroting wordt gerealiseerd. Dit risico is verwerkt in het compliance risico.

Bepaling risicoprofiel Het risicoprofiel van de gemeente is gebaseerd op een Monte Carlo simulatie van deze risico’s maal de kans dat deze zich voor zullen doen. Hierbij is uitgegaan van een zekerheid van 95%. Dit betekent dat de gemeente een relatief grote zekerheid heeft dat – wanneer het risico zich voordoet – dit in voldoende mate binnen het gemeentelijk risicoprofiel is meegenomen. Het risicoprofiel komt op basis van deze uitgangspunten uit op circa € 27,0 mln. Hiermee komt het risicoprofiel nagenoeg overeen met het risicoprofiel in de jaarrekening 2010. Wel is het profiel van de risico’s veranderd. De risico’s met betrekking tot de grondexploitaties zijn naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van aanbestedingsvoordelen en verdere versterking van de beheersmaatregelen rondom de gemeentelijke grondexploitaties. Hierdoor is zowel de impact als de kans op deze risico’s afgenomen. Door de bezuinigingstaakstellingen in de begroting 2012-2015, is het risico toegenomen dat de begroting 2012 niet conform de begroting wordt gerealiseerd. Dit risico is verwerkt in het compliance risico.

De huidige risicoanalyse is uitgewerkt in juni / juli toen wereldwijd nog werd verondersteld dat de economie een bestendige groei zou kennen van 1 á 2% op jaarbasis. De Amerikaanse en Europese schuldencrisis lijkt nu toch een sterkere invloed te hebben op de reële economie dan toen werd verwacht (of gehoopt). Ondanks deze kanttekening zijn wij ervan overtuigd dat de gebeurtenissen die significant invloed kunnen hebben op de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen in voldoende mate zijn meegenomen in het gemeentelijk risicoprofiel.

De huidige risicoanalyse is uitgewerkt in juni / juli toen wereldwijd nog werd verondersteld dat de economie een bestendige groei zou kennen van 1 á 2% op jaarbasis. De Amerikaanse en Europese schuldencrisis lijkt nu toch een sterkere invloed te hebben op de reële economie dan toen werd verwacht (of gehoopt). Ondanks deze kanttekening zijn wij ervan overtuigd dat de gebeurtenissen die significant invloed kunnen hebben op de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen in voldoende mate zijn meegenomen in het gemeentelijk risicoprofiel.

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het verhoudingsgetal tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. In dit verhoudinggetal wordt het huidige risicoprofiel afgezet tegen de weerstandscapaciteit die de gemeente binnen de huidige meerjarenbegroting kan aanwenden.

Het weerstandsvermogen is het verhoudingsgetal tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. In dit verhoudinggetal wordt het huidige risicoprofiel afgezet tegen de weerstandscapaciteit die de gemeente binnen de huidige meerjarenbegroting kan aanwenden.

Weerstandsvermogen

Risicoprofiel


Weerstandsvermogen

27,0 mln.

32,3 mln.

1,20

Weerstandsvermogen

Risicoprofiel


Weerstandsvermogen

27,0 mln.

32,3 mln.

1,20

Het weerstandsvermogen komt hiermee uit op 1,20. Hierbij zijn – conform de nota weerstandsvermogen – de bestemmingsreserves buiten beschouwing gelaten. Wanneer deze in de berekening worden betrokken komt het weerstandsvermogen uit op circa 1,43. Het weerstandsvermogen voldoet hiermee aan de eis dat deze groter dan of gelijk moet zijn aan 1. De risicoreserve voldoet met € 12,3 mln. niet aan de eis dat deze groter dan of gelijk aan de helft van het risicoprofiel moet zijn. Om hieraan te voldoen moet € 1.200.000 aan de risicoreserve worden toegevoegd. Aangezien het risicoprofiel sterk wordt beïnvloed door beleidsmatige risico’s die mogelijk in het begrotingsjaar 2012 structureel in de meerjarenbegroting zullen worden gedekt, wordt voorgesteld de huidige risicoreserve aan te houden.

Het weerstandsvermogen komt hiermee uit op 1,20. Hierbij zijn – conform de nota weerstandsvermogen – de bestemmingsreserves buiten beschouwing gelaten. Wanneer deze in de berekening worden betrokken komt het weerstandsvermogen uit op circa 1,43. Het weerstandsvermogen voldoet hiermee aan de eis dat deze groter dan of gelijk moet zijn aan 1. De risicoreserve voldoet met € 12,3 mln. niet aan de eis dat deze groter dan of gelijk aan de helft van het risicoprofiel moet zijn. Om hieraan te voldoen moet € 1.200.000 aan de risicoreserve worden toegevoegd. Aangezien het risicoprofiel sterk wordt beïnvloed door beleidsmatige risico’s die mogelijk in het begrotingsjaar 2012 structureel in de meerjarenbegroting zullen worden gedekt, wordt voorgesteld de huidige risicoreserve aan te houden.

83 83

83 83



Solvabiliteit en netto schuldbedrag per inwoner

Solvabiliteit en netto schuldbedrag per inwoner

De solvabiliteit is het vermogen van de gemeente om op langere termijn aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Het brengt de verhouding in beeld tussen het eigen en het vreemd vermogen. Naarmate de ratio hoger is, financiert de gemeente haar behoefte aan geld meer met eigen vermogen. Hierdoor hoeft zij minder vreemd geld aan te trekken. Dit betekent dat zij gemakkelijker aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio wordt uitgedrukt als de verhouding tussen het eigen vermogen (EV) en het vreemd vermogen (VV).

De solvabiliteit is het vermogen van de gemeente om op langere termijn aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Het brengt de verhouding in beeld tussen het eigen en het vreemd vermogen. Naarmate de ratio hoger is, financiert de gemeente haar behoefte aan geld meer met eigen vermogen. Hierdoor hoeft zij minder vreemd geld aan te trekken. Dit betekent dat zij gemakkelijker aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio wordt uitgedrukt als de verhouding tussen het eigen vermogen (EV) en het vreemd vermogen (VV).

Solvabiliteit in percentage EV/VV Schuld per inwoner

2008

2009

2010

2011

2012

44,76%

39,72%

38,03%

35,79%

35,51%

1.948

1.997

1.857

1.945

1.932

Solvabiliteit in percentage EV/VV Schuld per inwoner

2008

2009

2010

2011

2012

44,76%

39,72%

38,03%

35,79%

35,51%

1.948

1.997

1.857

1.945

1.932

De solvabiliteit van de gemeente is in de afgelopen jaren afgenomen. Momenteel (per 31 december 2010) wordt het gemeentelijk bezit voor 72% gefinancierd door vreemd vermogen.

De solvabiliteit van de gemeente is in de afgelopen jaren afgenomen. Momenteel (per 31 december 2010) wordt het gemeentelijk bezit voor 72% gefinancierd door vreemd vermogen.

De gemeente wendde in 2010 2,9% van haar inkomsten aan voor rentebetalingen aan de schuldeisers. In 2009 was dit nog 3,3%.

De gemeente wendde in 2010 2,9% van haar inkomsten aan voor rentebetalingen aan de schuldeisers. In 2009 was dit nog 3,3%.

84 84

84 84



3.3

Onderhoud Kapitaalgoederen

3.3

Onderhoud Kapitaalgoederen

Algemeen

Algemeen

Onze gemeente heeft ongeveer 4.000 hectare aan openbare ruimte in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor al die activiteiten heeft de openbare ruimte kapitaalgoederen voor de volgende bestemmingen: • Infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken) • Voorzieningen (groen en sportfaciliteiten) • Gebouwen en hulpmiddelen (tractie, brandweer, onderwijs)

Onze gemeente heeft ongeveer 4.000 hectare aan openbare ruimte in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor al die activiteiten heeft de openbare ruimte kapitaalgoederen voor de volgende bestemmingen: • Infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken) • Voorzieningen (groen en sportfaciliteiten) • Gebouwen en hulpmiddelen (tractie, brandweer, onderwijs)

De gemeente moet al haar kapitaalgoederen onderhouden. Voor het stellen van een kader ten behoeve van de kwaliteitseisen en hiervoor te maken kosten stellen wij beheerplannen op. Er zijn beheerplannen voor de volgende groepen voorzieningen: • Wegen • (Civiele) Kunstwerken • Verkeersregelinstallaties • Riolering • Openbaar groen • Bomen • Tractie • Gemeentelijke sportparken • Gemeentelijke gebouwen • Onderwijshuisvesting

De gemeente moet al haar kapitaalgoederen onderhouden. Voor het stellen van een kader ten behoeve van de kwaliteitseisen en hiervoor te maken kosten stellen wij beheerplannen op. Er zijn beheerplannen voor de volgende groepen voorzieningen: • Wegen • (Civiele) Kunstwerken • Verkeersregelinstallaties • Riolering • Openbaar groen • Bomen • Tractie • Gemeentelijke sportparken • Gemeentelijke gebouwen • Onderwijshuisvesting

Deels zijn deze beheerplannen gericht op regulier repeterend onderhoud en cyclische beheerprocessen, zoals voor het groenonderhoud, boombeheer en klein, dagelijks onderhoud aan wegen en gebouwenonderhoud. Andere plannen zijn meer gericht op vervanging en renovatie, zoals het Gemeentelijk Rioleringsplan en het wegenbeheersplan. Ten aanzien van deze plannen is de volgende specifieke informatie te geven:

Deels zijn deze beheerplannen gericht op regulier repeterend onderhoud en cyclische beheerprocessen, zoals voor het groenonderhoud, boombeheer en klein, dagelijks onderhoud aan wegen en gebouwenonderhoud. Andere plannen zijn meer gericht op vervanging en renovatie, zoals het Gemeentelijk Rioleringsplan en het wegenbeheersplan. Ten aanzien van deze plannen is de volgende specifieke informatie te geven:

Wegen, kunstwerken en verkeersinstallaties Onderdeel wegen Volgens de wet moet de gemeente zorgen voor een goede staat van onderhoud van het gemeentelijk wegennet. Daarom moet het wegennet aan minimale eisen voldoen. Voor het gewenste niveau worden de gebruikelijke richtlijnen van het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) gehanteerd. Het kwaliteitsniveau brengen we tweejaarlijks via visuele inspecties in kaart. De laatste inspectie van het gemeentelijke wegennet was in 2010. Op basis van deze inspectie is in het najaar 2011 een meerjarenraming opgesteld. Deze wordt eind 2011 aan u voorgelegd. Deze meerjarenraming hebben we afgestemd op de planning van de gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

Wegen, kunstwerken en verkeersinstallaties Onderdeel wegen Volgens de wet moet de gemeente zorgen voor een goede staat van onderhoud van het gemeentelijk wegennet. Daarom moet het wegennet aan minimale eisen voldoen. Voor het gewenste niveau worden de gebruikelijke richtlijnen van het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) gehanteerd. Het kwaliteitsniveau brengen we tweejaarlijks via visuele inspecties in kaart. De laatste inspectie van het gemeentelijke wegennet was in 2010. Op basis van deze inspectie is in het najaar 2011 een meerjarenraming opgesteld. Deze wordt eind 2011 aan u voorgelegd. Deze meerjarenraming hebben we afgestemd op de planning van de gemeentelijk rioleringsplan 2010-2014.

In 2012 zijn voor het wegbeheer, naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals overlagingen en herstratingen, de volgende projecten gepland: • Industrieweg; revitalisering • Soestdijkseweg Zuid; reconstructie kruising met Looijdijk • Soestdijkseweg Noord; reconstructie kruising met Gezichtslaan

In 2012 zijn voor het wegbeheer, naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals overlagingen en herstratingen, de volgende projecten gepland: • Industrieweg; revitalisering • Soestdijkseweg Zuid; reconstructie kruising met Looijdijk • Soestdijkseweg Noord; reconstructie kruising met Gezichtslaan

Onderdeel civiele kunstwerken De gemeente De Bilt heeft circa 25 kunstwerken zoals bruggen en viaducten. Het kwaliteitsniveau voor het onderhoud aan kunstwerken is gelijk aan het CROW-niveau ‘basis’. Vanuit de regulier beschikbare budgetten worden hiertoe maatregelen getroffen. Wanneer instandhouding met onderhoudsmaatregelen niet meer mogelijk of realistisch is, dienen we tot vervanging over te gaan.

Onderdeel civiele kunstwerken De gemeente De Bilt heeft circa 25 kunstwerken zoals bruggen en viaducten. Het kwaliteitsniveau voor het onderhoud aan kunstwerken is gelijk aan het CROW-niveau ‘basis’. Vanuit de regulier beschikbare budgetten worden hiertoe maatregelen getroffen. Wanneer instandhouding met onderhoudsmaatregelen niet meer mogelijk of realistisch is, dienen we tot vervanging over te gaan.

85

85

85



85



Onderdeel verkeersregelinstallaties Het beheerplan verkeersregelinstallaties (VRI’s) gaat over het doelmatig beheer en onderhoud van VRI’s in het Biltse wegennetwerk. Onze gemeente heeft 15 verkeersregelinstallaties. De gemiddelde levensduur van een VRI is 15 jaar. De meeste VRI’s zijn in de afgelopen jaren (2008 – 2011) vervangen. In de komende jaren bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het regulier onderhoud en schadeherstel.

Onderdeel verkeersregelinstallaties Het beheerplan verkeersregelinstallaties (VRI’s) gaat over het doelmatig beheer en onderhoud van VRI’s in het Biltse wegennetwerk. Onze gemeente heeft 15 verkeersregelinstallaties. De gemiddelde levensduur van een VRI is 15 jaar. De meeste VRI’s zijn in de afgelopen jaren (2008 – 2011) vervangen. In de komende jaren bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het regulier onderhoud en schadeherstel.

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Eén van de doelstelling van het beheerplan rioleringen is het doelmatig beheer en onderhoud van de (vuil)waterafvoer in de gemeente. Een groot deel van het rioolstelsel in onze gemeente is vlak na de tweede wereldoorlog aangelegd en loopt nu tegen het einde van de levensduur. Daarom zal veel riolering in de komende 10 à 20 jaar moeten worden vervangen. Het accent zal de komende jaren dan ook liggen op vervanging van verouderde riolering.

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Eén van de doelstelling van het beheerplan rioleringen is het doelmatig beheer en onderhoud van de (vuil)waterafvoer in de gemeente. Een groot deel van het rioolstelsel in onze gemeente is vlak na de tweede wereldoorlog aangelegd en loopt nu tegen het einde van de levensduur. Daarom zal veel riolering in de komende 10 à 20 jaar moeten worden vervangen. Het accent zal de komende jaren dan ook liggen op vervanging van verouderde riolering.

Per 1 januari 2008 is de Wet Gemeentelijke Watertaken in werking getreden. Deze wet regelt de zorgplicht voor hemel- en grondwaterbeheer en betekent een verdere verbreding van de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van watertaken.

Per 1 januari 2008 is de Wet Gemeentelijke Watertaken in werking getreden. Deze wet regelt de zorgplicht voor hemel- en grondwaterbeheer en betekent een verdere verbreding van de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van watertaken.

In 2009 is het nieuwe, verbrede, GRP voor de jaren 2010 – 2014 vastgesteld. Hierin hebben we ook een aantal extra zorgtaken opgenomen, die via de rioolheffing worden gedekt. In 2012 zijn voor het rioolbeheer, naast reguliere onderhoudswerkzaamheden, de volgende projecten gepland: • Rioolvervanging Industrieweg • Rioolvervanging Ockeghemlaan en Obrechtlaan • Rioolvervanging Grothelaan, Eiklaan, Oranjelaan, Vijverlaan • Rioolvervanging Julianalaan • Rioolomleggingen t.b.v. ondertunneling Soesdijkseweg

In 2009 is het nieuwe, verbrede, GRP voor de jaren 2010 – 2014 vastgesteld. Hierin hebben we ook een aantal extra zorgtaken opgenomen, die via de rioolheffing worden gedekt. In 2012 zijn voor het rioolbeheer, naast reguliere onderhoudswerkzaamheden, de volgende projecten gepland: • Rioolvervanging Industrieweg • Rioolvervanging Ockeghemlaan en Obrechtlaan • Rioolvervanging Grothelaan, Eiklaan, Oranjelaan, Vijverlaan • Rioolvervanging Julianalaan • Rioolomleggingen t.b.v. ondertunneling Soesdijkseweg

Openbaar groen Het doel van het beheerplan groen is het doelmatig beheer van het Biltse groen: alle beplantingen en grasvelden. Beheer vindt plaats volgens de beeldkwaliteitsbeschrijvingen van het CROW en de in het beheerplan vastgelegde kwaliteitsniveaus. Daarnaast moet, wil de gemeente de gebieden langdurig binnen dat kwaliteitsniveau kunnen houden, jaarlijks circa 1 hectare worden gerenoveerd. Voor deze renovaties wordt in het algemeen aangesloten op de geplande reconstructie-projecten in het kader van wegen- en rioleringenbeheer. Vanwege diverse ruimtelijke en financiële ontwikkelingen is er aanleiding om het gehele beheer van de openbare ruimte onder de loep te nemen en te herijken. In het najaar van 2011 zijn de kaders voor deze herijking door uw raad vastgesteld. Na vaststelling van de structuurvisie wordt dit voor het openbaar groen uitgewerkt in een nieuw groenbeleidsplan waarin de gewenste beelden en te realiseren kwaliteiten, mogelijk gedifferentieerd naar gebied, worden vastgelegd. Vervolgens kan het groenbeheerplan inclusief een groenrenovatieplan worden opgesteld.

Openbaar groen Het doel van het beheerplan groen is het doelmatig beheer van het Biltse groen: alle beplantingen en grasvelden. Beheer vindt plaats volgens de beeldkwaliteitsbeschrijvingen van het CROW en de in het beheerplan vastgelegde kwaliteitsniveaus. Daarnaast moet, wil de gemeente de gebieden langdurig binnen dat kwaliteitsniveau kunnen houden, jaarlijks circa 1 hectare worden gerenoveerd. Voor deze renovaties wordt in het algemeen aangesloten op de geplande reconstructie-projecten in het kader van wegen- en rioleringenbeheer. Vanwege diverse ruimtelijke en financiële ontwikkelingen is er aanleiding om het gehele beheer van de openbare ruimte onder de loep te nemen en te herijken. In het najaar van 2011 zijn de kaders voor deze herijking door uw raad vastgesteld. Na vaststelling van de structuurvisie wordt dit voor het openbaar groen uitgewerkt in een nieuw groenbeleidsplan waarin de gewenste beelden en te realiseren kwaliteiten, mogelijk gedifferentieerd naar gebied, worden vastgelegd. Vervolgens kan het groenbeheerplan inclusief een groenrenovatieplan worden opgesteld.

Tractie Het beheerplan tractie voor onderhoud en vervanging van machines en voertuigen van de buitendienst is in 2008 vastgesteld. Voor 2012 zijn de volgende vervangingen gepland en in de begroting opgenomen: • Mercedes Benz 903.6 311 CDI, kenteken 18-BN-LZ • Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 27-BN-FD • Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 28-BN-FD • Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 54-BN-ZR • Mazda SD 1 D 32, kenteken 67-VX-VS • DAF AS75PC, kenteken BP-GN-70 • DAF AS75PC, kenteken BP-HP-19 • Grote zoutstrooier • Drie containers • Hogedrukreiniger

Tractie Het beheerplan tractie voor onderhoud en vervanging van machines en voertuigen van de buitendienst is in 2008 vastgesteld. Voor 2012 zijn de volgende vervangingen gepland en in de begroting opgenomen: • Mercedes Benz 903.6 311 CDI, kenteken 18-BN-LZ • Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 27-BN-FD • Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 28-BN-FD • Mercedes Benz 639 Vito 109 CDI, kenteken 54-BN-ZR • Mazda SD 1 D 32, kenteken 67-VX-VS • DAF AS75PC, kenteken BP-GN-70 • DAF AS75PC, kenteken BP-HP-19 • Grote zoutstrooier • Drie containers • Hogedrukreiniger

86 86

86 86



Gemeentelijke gebouwen De gemeente heeft ongeveer 100 gebouwen in haar beheer. Uitgangspunt hierbij is soberheid en doelmatigheid. In 2011 is een notitie opgesteld ten aanzien van het accommodatiebeleid. In deze notitie is aan de orde gesteld wat tot de gemeentelijke kerntaken behoort en welk gebouwenbezit daarbij past. Op basis daarvan wordt voor de gebouwen die de gemeente in bezit houdt voor de periode 2012 en verder een nieuw Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) opgesteld.

Gemeentelijke gebouwen De gemeente heeft ongeveer 100 gebouwen in haar beheer. Uitgangspunt hierbij is soberheid en doelmatigheid. In 2011 is een notitie opgesteld ten aanzien van het accommodatiebeleid. In deze notitie is aan de orde gesteld wat tot de gemeentelijke kerntaken behoort en welk gebouwenbezit daarbij past. Op basis daarvan wordt voor de gebouwen die de gemeente in bezit houdt voor de periode 2012 en verder een nieuw Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) opgesteld.

Sportparken In 2006 is het beheerplan voor de gemeentelijke sportparken vastgesteld. Het beheerplan geeft inzicht in de manier waarop de gemeente de sportvelden onderhoudt. Het onderhoud aan de sportvelden is in belangrijke mate uitbesteed. Verder is in het beheerplan budget opgenomen voor groot onderhoud waaronder renovaties van velden en vervangen van bestaande velden. Voor de uitvoering hiervan wordt jaarlijks het sportaccommodatieprogramma vastgesteld door het college.

Sportparken In 2006 is het beheerplan voor de gemeentelijke sportparken vastgesteld. Het beheerplan geeft inzicht in de manier waarop de gemeente de sportvelden onderhoudt. Het onderhoud aan de sportvelden is in belangrijke mate uitbesteed. Verder is in het beheerplan budget opgenomen voor groot onderhoud waaronder renovaties van velden en vervangen van bestaande velden. Voor de uitvoering hiervan wordt jaarlijks het sportaccommodatieprogramma vastgesteld door het college.

Onderwijshuisvesting De beheerplannen onderwijs bevatten het integraal huisvestingsplan (IHP, grootschalig onderhoud, nieuwbouw en capaciteitsuitbreiding) en het Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP, onderhoudsbehoefte korte termijn). De decentralisatie van de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs heeft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit hiervan bij het gemeentelijk bestuur gelegd. Handhaving of verbetering van deze kwaliteit respectievelijk uitbreidingen leidt tot financiële consequenties. Om deze financiële gevolgen te beheersen, zijn een IHP en een MOP opgesteld die inzicht verschaffen in de toekomstige lasten, die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden voor de gemeente voor onderwijshuisvesting. Hierbij is het in stand houden van het primair en voortgezet onderwijs binnen de gemeente als randvoorwaarde gesteld. Het IHP en het MOP zijn in 2011 herzien. Daardoor zijn er weer nieuwe afspraken voor de komende jaren vastgelegd. In 2012 staan de volgende werkzaamheden op de planning: Onderhoudswerkzaamheden • Groen van Prinstererschool: onderzoek naar vloerconstructie en vervangen dakpannen • School met de Bijbel Maartensdijk: onderzoek naar vloerconstructie en vervangen binnendeuren • School met de Bijbel ’t Kompas: herstel voegwerk • Van Everdingenschool: vervangen fietsenstalling • Michaëlschool: herstel voegwerk • Gymzaal Van Dijckschool: vervangen wandtegels en sportvloer • Gymzaal M. Curieweg: schilder- en herstelwerkzaamheden

Onderwijshuisvesting De beheerplannen onderwijs bevatten het integraal huisvestingsplan (IHP, grootschalig onderhoud, nieuwbouw en capaciteitsuitbreiding) en het Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP, onderhoudsbehoefte korte termijn). De decentralisatie van de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs heeft de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit hiervan bij het gemeentelijk bestuur gelegd. Handhaving of verbetering van deze kwaliteit respectievelijk uitbreidingen leidt tot financiële consequenties. Om deze financiële gevolgen te beheersen, zijn een IHP en een MOP opgesteld die inzicht verschaffen in de toekomstige lasten, die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden voor de gemeente voor onderwijshuisvesting. Hierbij is het in stand houden van het primair en voortgezet onderwijs binnen de gemeente als randvoorwaarde gesteld. Het IHP en het MOP zijn in 2011 herzien. Daardoor zijn er weer nieuwe afspraken voor de komende jaren vastgelegd. In 2012 staan de volgende werkzaamheden op de planning: Onderhoudswerkzaamheden • Groen van Prinstererschool: onderzoek naar vloerconstructie en vervangen dakpannen • School met de Bijbel Maartensdijk: onderzoek naar vloerconstructie en vervangen binnendeuren • School met de Bijbel ’t Kompas: herstel voegwerk • Van Everdingenschool: vervangen fietsenstalling • Michaëlschool: herstel voegwerk • Gymzaal Van Dijckschool: vervangen wandtegels en sportvloer • Gymzaal M. Curieweg: schilder- en herstelwerkzaamheden

Onderwijskundige vernieuwing: • Van Everdingenschool • Van Dijckschool • M.L. Kingschool • Kievit • School met de Bijbel Maartensdijk • School met de Bijbel ’t Kompas

Onderwijskundige vernieuwing: • Van Everdingenschool • Van Dijckschool • M.L. Kingschool • Kievit • School met de Bijbel Maartensdijk • School met de Bijbel ’t Kompas

Vervangende nieuwbouw: • HBC-gebouw Werkplaats Kindergemeenschap (basisonderwijs) • Een deel van de Berg en Boschschool • Regenboogschool

Vervangende nieuwbouw: • HBC-gebouw Werkplaats Kindergemeenschap (basisonderwijs) • Een deel van de Berg en Boschschool • Regenboogschool

87 87

87 87



3.4

Financiering

3.4

Financiering

Inleiding

Inleiding

Een treasuryparagraaf is een vast onderdeel van de begroting en rekening geworden op grond van de Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido). De wet Fido stelt een treasurystatuut voor decentrale overheidslichamen verplicht. Het huidige treasurystatuut is op 27 september 2008 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Een treasuryparagraaf is een vast onderdeel van de begroting en rekening geworden op grond van de Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido). De wet Fido stelt een treasurystatuut voor decentrale overheidslichamen verplicht. Het huidige treasurystatuut is op 27 september 2008 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

De financieringsparagraaf is, in samenhang met het treasurystatuut, een belangrijk instrument voor het transparant maken, het sturen, beheersen en controleren van de financiële middelen. De uitwerking hiervan vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarrekening.

De financieringsparagraaf is, in samenhang met het treasurystatuut, een belangrijk instrument voor het transparant maken, het sturen, beheersen en controleren van de financiële middelen. De uitwerking hiervan vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarrekening.

In het treasurystatuut is geregeld dat nieuwe leningen en uitzettingen worden afgestemd op de liquiditeitenplanning. De afstemming op de liquiditeitenplanning beoogt bedragen slechts te lenen c.q. uit te zetten gedurende de periode dat zij daadwerkelijk nodig c.q. beschikbaar zijn. Hiermee worden de rentekosten zoveel mogelijk beperkt en de rentebaten geoptimaliseerd.

In het treasurystatuut is geregeld dat nieuwe leningen en uitzettingen worden afgestemd op de liquiditeitenplanning. De afstemming op de liquiditeitenplanning beoogt bedragen slechts te lenen c.q. uit te zetten gedurende de periode dat zij daadwerkelijk nodig c.q. beschikbaar zijn. Hiermee worden de rentekosten zoveel mogelijk beperkt en de rentebaten geoptimaliseerd.

Rentevisie Financiële instellingen spreken in 2011 de verwachting uit dat in 2012 de kans bestaat dat, als blijkt dat de groei in Europa niet verder afzwakt en beleggers meer risico zullen nemen, de lange termijnrente iets zal oplopen. Ook voor de kortetermijnrente is de verwachting dat deze licht stijgt of anders gelijk zal blijven. De lange termijn rente (gebaseerd op 10 jaar-staatsleningen) ligt in augustus 2011 rond de 3,4%. Hiermee blijft de lange termijn rente onder het huidige interne rentepercentage van 5,25%. Gezien alle onzekerheid in de markt handhaven wij het huidige interne rekenpercentage op 5,25%.

Rentevisie Financiële instellingen spreken in 2011 de verwachting uit dat in 2012 de kans bestaat dat, als blijkt dat de groei in Europa niet verder afzwakt en beleggers meer risico zullen nemen, de lange termijnrente iets zal oplopen. Ook voor de kortetermijnrente is de verwachting dat deze licht stijgt of anders gelijk zal blijven. De lange termijn rente (gebaseerd op 10 jaar-staatsleningen) ligt in augustus 2011 rond de 3,4%. Hiermee blijft de lange termijn rente onder het huidige interne rentepercentage van 5,25%. Gezien alle onzekerheid in de markt handhaven wij het huidige interne rekenpercentage op 5,25%.

Financiering via kortlopende geldleningen is goedkoper dan via langlopende geldleningen. Daarom trekken we pas een langlopende geldlening aan als de kasgeldlimiet over langere periode overschreden dreigt te worden. Om een te risicovolle financieringspositie te voorkomen, zijn wettelijk normen vastgelegd, uitgedrukt in de kasgeldlimiet en de risiconorm.

Financiering via kortlopende geldleningen is goedkoper dan via langlopende geldleningen. Daarom trekken we pas een langlopende geldlening aan als de kasgeldlimiet over langere periode overschreden dreigt te worden. Om een te risicovolle financieringspositie te voorkomen, zijn wettelijk normen vastgelegd, uitgedrukt in de kasgeldlimiet en de risiconorm.

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet bepaalt het maximale bedrag aan kortlopende geldleningen dat een gemeente mag aantrekken. Het uitgangspunt voor de kasgeldlimiet is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten door een grens te stellen aan korte financiering (< 1 jaar). Juist voor korte financiering kan het renterisico aanzienlijk zijn. Op grond van de wet Fido wordt de informatie over de kasgeldlimiet opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag. In het jaarverslag betreft deze informatie ten minste de kasgeldlimiet bij aanvang van het verslagjaar jaar en de gemiddelde netto vlottende schuld in elk van de kalenderkwartalen van dat jaar.

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet bepaalt het maximale bedrag aan kortlopende geldleningen dat een gemeente mag aantrekken. Het uitgangspunt voor de kasgeldlimiet is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten door een grens te stellen aan korte financiering (< 1 jaar). Juist voor korte financiering kan het renterisico aanzienlijk zijn. Op grond van de wet Fido wordt de informatie over de kasgeldlimiet opgenomen in de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag. In het jaarverslag betreft deze informatie ten minste de kasgeldlimiet bij aanvang van het verslagjaar jaar en de gemiddelde netto vlottende schuld in elk van de kalenderkwartalen van dat jaar.

De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van de jaarbegroting en geldt voor het hele jaar. De gemeente mag de kortlopende schuld niet verder laten oplopen dan 8,5% van de begrotingstotaal aan lasten voor bestemming. Voor 2012 betekent dit een limiet van € 7.804.791. De gemeente mag dus korte termijnfinanciering aantrekken tot dit bedrag.

De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van de jaarbegroting en geldt voor het hele jaar. De gemeente mag de kortlopende schuld niet verder laten oplopen dan 8,5% van de begrotingstotaal aan lasten voor bestemming. Voor 2012 betekent dit een limiet van € 7.804.791. De gemeente mag dus korte termijnfinanciering aantrekken tot dit bedrag.

Rente risiconorm Via de rente risiconorm wordt bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een looptijd van langer dan 1 jaar). Voor het begrotingsjaar 2012 is de rente risiconorm bepaald op 20% van het begrotingstotaal. Dit houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het totaal van de lasten op de begroting. Hiermee wordt voorkomen dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten.

Rente risiconorm Via de rente risiconorm wordt bepaald welk renterisico de gemeente loopt op haar vaste schuld (leningen met een looptijd van langer dan 1 jaar). Voor het begrotingsjaar 2012 is de rente risiconorm bepaald op 20% van het begrotingstotaal. Dit houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het totaal van de lasten op de begroting. Hiermee wordt voorkomen dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten.

88

88

88



88



De rente risiconorm 2012 bedraagt 20% van € 91.821.070 = € 18.364.214. Onderstaand een overzicht van het verloop van de rente risiconorm:

VERLOOP RENTE RISICONORM Te betalen aflossingen Totale lasten in de begroting Vastgestelde percentage Renterisico norm

Ruimte t.o.v. de norm

2012

2013

2014

2015

5.704.454

9.954.454

3.254.454

3.254.454

91.821.070

86.428.000

83.870.916

75.523.764

20%

20%

20%

20%

18.364.214

17.285.600

16.774.183

15.104.753

12.659.760

7.331.146

13.519.729

11.850.299

De rente risiconorm 2012 bedraagt 20% van € 91.821.070 = € 18.364.214. Onderstaand een overzicht van het verloop van de rente risiconorm:

VERLOOP RENTE RISICONORM Te betalen aflossingen Totale lasten in de begroting Vastgestelde percentage Renterisico norm

Ruimte t.o.v. de norm

2012

2013

2014

2015

5.704.454

9.954.454

3.254.454

3.254.454

91.821.070

86.428.000

83.870.916

75.523.764

20%

20%

20%

20%

18.364.214

17.285.600

16.774.183

15.104.753

12.659.760

7.331.146

13.519.729

11.850.299

Kredietrisico (leningen uitgezette gelden) Naast bovengenoemd renterisico loopt onze gemeente ook kredietrisico op de door ons uitgeleende gelden en de door ons, aan plaatselijke verenigingen en instellingen gegarandeerde geldleningen. Per 1 januari 2012 zal het totaalbedrag aan uitgezette leningen € 96.658 bedragen. Dit betreft de verstrekking van drie leningen, waarvan de grootste lening verstrekt is aan FC De Bilt.

Kredietrisico (leningen uitgezette gelden) Naast bovengenoemd renterisico loopt onze gemeente ook kredietrisico op de door ons uitgeleende gelden en de door ons, aan plaatselijke verenigingen en instellingen gegarandeerde geldleningen. Per 1 januari 2012 zal het totaalbedrag aan uitgezette leningen € 96.658 bedragen. Dit betreft de verstrekking van drie leningen, waarvan de grootste lening verstrekt is aan FC De Bilt.

Financiering (leningen portefeuille) Op 1 januari 2012 zal het totaal van aangetrokken geldleningen € 60.556.175 bedragen. Aan reguliere aflossingen staat voor het jaar 2012 een bedrag van € 5.704.454 gepland.

Financiering (leningen portefeuille) Op 1 januari 2012 zal het totaal van aangetrokken geldleningen € 60.556.175 bedragen. Aan reguliere aflossingen staat voor het jaar 2012 een bedrag van € 5.704.454 gepland.

FINANCIERINGSTEKORT Activa Financiële activa TOTAAL ACTIVA (A) Reserves Voorzieningen Langlopende geldleningen TOTAAL PASSIVA (B) SALDO FINANCIERING (A-/-B)

2012

2013

2014

2015

98.354.498

100.456.907

98.318.482

95.594.092

1.390.603

1.345.980

1.301.357

1.256.733

99.745.101

101.802.887

99.619.839

96.850.825

28.162.273

26.679.469

25.487.500

24.988.366

FINANCIERINGSTEKORT Activa Financiële activa TOTAAL ACTIVA (A) Reserves

4.653.878

5.616.925

6.579.972

7.543.019

60.556.175

54.851.722

44.897.268

41.642.814

Voorzieningen

93.372.326

87.148.116

76.964.740

74.174.199

TOTAAL PASSIVA (B)

6.372.775

14.654.771

22.655.099

22.676.626

SALDO FINANCIERING (A-/-B)

Langlopende geldleningen

2012

2013

2014

2015

98.354.498

100.456.907

98.318.482

95.594.092

1.390.603

1.345.980

1.301.357

1.256.733

99.745.101

101.802.887

99.619.839

96.850.825

28.162.273

26.679.469

25.487.500

24.988.366

4.653.878

5.616.925

6.579.972

7.543.019

60.556.175

54.851.722

44.897.268

41.642.814

93.372.326

87.148.116

76.964.740

74.174.199

6.372.775

14.654.771

22.655.099

22.676.626

Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), is al verschillende jaren de huisbankier van gemeente De Bilt. De dienstverlening verloopt naar tevredenheid. Daarnaast zijn er rekening-courantverhoudingen met de ING en de Rabobank. Het contact met de ABN/AMRO is in 2011 beëindigd.

Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), is al verschillende jaren de huisbankier van gemeente De Bilt. De dienstverlening verloopt naar tevredenheid. Daarnaast zijn er rekening-courantverhoudingen met de ING en de Rabobank. Het contact met de ABN/AMRO is in 2011 beëindigd.

Kasbeheer Het beleid van onze gemeente is dat vorderingen tijdig worden geïnd volgens een vaste procedure (gemeentelijke leidraad invordering). Zogenaamde dubieuze debiteuren beoordelen we op basis van een kosten/baten analyse en op juridische haalbaarheid waarna invordering via de gerechtsdeurwaarder plaatsvindt, dan wel de invordering oninbaar wordt verklaard. Voor de (dwang)invordering van belastingdebiteuren maken we sinds de samenwerking met Utrecht in het kader van de belastingen gebruik van de faciliteiten van de Dienst Burgerzaken en Belastingen van de gemeente Utrecht. Voor de ingekomen facturen (crediteuren) streven wij ernaar om, evenals in voorgaande jaren, de facturen binnen 21 dagen te betalen.

Kasbeheer Het beleid van onze gemeente is dat vorderingen tijdig worden geïnd volgens een vaste procedure (gemeentelijke leidraad invordering). Zogenaamde dubieuze debiteuren beoordelen we op basis van een kosten/baten analyse en op juridische haalbaarheid waarna invordering via de gerechtsdeurwaarder plaatsvindt, dan wel de invordering oninbaar wordt verklaard. Voor de (dwang)invordering van belastingdebiteuren maken we sinds de samenwerking met Utrecht in het kader van de belastingen gebruik van de faciliteiten van de Dienst Burgerzaken en Belastingen van de gemeente Utrecht. Voor de ingekomen facturen (crediteuren) streven wij ernaar om, evenals in voorgaande jaren, de facturen binnen 21 dagen te betalen.

89 89

89 89



3.5

Bedrijfsvoering

3.5

Bedrijfsvoering

Inleiding

Inleiding

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Uitgangspunt hierbij was te komen tot een organisatie die meer toekomt aan zijn politieke kerntaken (afwegen en kiezen), meer energie kan steken in een strategische aanpak van problemen (meer sturen, minder roeien), daarbij meer samenwerking zoekt met derden en zich meer toelegt op het formuleren van beleidskaders en het scheppen van randvoorwaarden. De organisatie dient zo ingericht te zijn dat iedere burger, instelling of bedrijf ongeacht de vraagstelling steeds bij de juiste persoon en op de juiste plek terecht kan en zo snel mogelijk antwoord krijgt op zijn probleem of vraag.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Uitgangspunt hierbij was te komen tot een organisatie die meer toekomt aan zijn politieke kerntaken (afwegen en kiezen), meer energie kan steken in een strategische aanpak van problemen (meer sturen, minder roeien), daarbij meer samenwerking zoekt met derden en zich meer toelegt op het formuleren van beleidskaders en het scheppen van randvoorwaarden. De organisatie dient zo ingericht te zijn dat iedere burger, instelling of bedrijf ongeacht de vraagstelling steeds bij de juiste persoon en op de juiste plek terecht kan en zo snel mogelijk antwoord krijgt op zijn probleem of vraag.

In het Bedrijfsplan 2010 – 2014, dat begin 2010 door het college is vastgesteld, is aangegeven hoe deze ontwikkelingen vormgegeven worden. Het bedrijfsplan beschrijft de voornemens en activiteiten, die nodig zijn om antwoord te kunnen geven op deze ontwikkelingen en de ingang gezette verbeteringen binnen de organisatie voort te zetten.

In het Bedrijfsplan 2010 – 2014, dat begin 2010 door het college is vastgesteld, is aangegeven hoe deze ontwikkelingen vormgegeven worden. Het bedrijfsplan beschrijft de voornemens en activiteiten, die nodig zijn om antwoord te kunnen geven op deze ontwikkelingen en de ingang gezette verbeteringen binnen de organisatie voort te zetten.

Doelstellingen doorontwikkeling gemeentelijke organisatie

Doelstellingen doorontwikkeling gemeentelijke organisatie

De komende jaren zal de gemeentelijke organisatie zich vooral richten op de volgende onderwerpen:

De komende jaren zal de gemeentelijke organisatie zich vooral richten op de volgende onderwerpen:

•

• •

•

•

•

•

Het verder versterken van de dwarsverbanden in de organisatie: er zal veel aandacht worden besteed aan verbetering van de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de afdelingen. Ook het projectmatig werken zal hierbij veel aandacht krijgen. Het verder digitaliseren van diensten: in toenemende mate zullen burgers en maatschappelijke organisaties van ons verwachten dat wij onze diensten ook digitaal aanbieden. Het verder verdiepen van de planningen control cyclus: onze bedrijfsvoering moet zo ingericht zijn dat wij steeds een actueel beeld kunnen geven van onze (financiële) positie en de consequenties van interne of externe beleidswijzigingen goed kunnen aangeven. Het versterken van de strategische denktankfunctie: vanuit onze rol als regisserende overheid zullen wij steeds moeten anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Daarvoor is het noodzakelijk om in onze organisatie strategische denkkracht te organiseren en te bundelen om samen met andere (externe) partners de ontwikkelingen binnen de gemeente vorm te geven. Meer ruimte bieden voor innovatie en creatie: het samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op zoek gaan naar oplossingen voor beleidsproblemen vraagt om nieuwe en vooral creatieve benaderingswijzen. Het transparant maken van ontwikkelingstrajecten: veel ontwikkelingstrajecten hebben een lange looptijd. Mede vanwege die lange looptijd zijn de doelstellingen vaak moeilijk meetbaar. Dat maakt het extra moeilijk om tijdig bij te sturen. Vandaar dat wij langdurige ontwikkelingstrajecten nader zullen faseren en voorzien van concrete meetbare doelstellingen, zodat waar nodig kan worden bijgestuurd. Het versterken van onze arbeidsmarktpositie: de medewerkers vormen het belangrijkste werkkapitaal van onze organisatie. Wij willen dit kapitaal goed onderhouden. Daarom zal veel aandacht moeten worden gegeven aan het versterken en behouden van onze arbeidsmarktpositie. Hierin spelen duurzaamheid, mobiliteitsbeleid, competentiemanagement, traineeships en aantrekkelijk werkgeverschap een belangrijke rol.

•

• •

•

•

•

•

Het verder versterken van de dwarsverbanden in de organisatie: er zal veel aandacht worden besteed aan verbetering van de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de afdelingen. Ook het projectmatig werken zal hierbij veel aandacht krijgen. Het verder digitaliseren van diensten: in toenemende mate zullen burgers en maatschappelijke organisaties van ons verwachten dat wij onze diensten ook digitaal aanbieden. Het verder verdiepen van de planningen control cyclus: onze bedrijfsvoering moet zo ingericht zijn dat wij steeds een actueel beeld kunnen geven van onze (financiële) positie en de consequenties van interne of externe beleidswijzigingen goed kunnen aangeven. Het versterken van de strategische denktankfunctie: vanuit onze rol als regisserende overheid zullen wij steeds moeten anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Daarvoor is het noodzakelijk om in onze organisatie strategische denkkracht te organiseren en te bundelen om samen met andere (externe) partners de ontwikkelingen binnen de gemeente vorm te geven. Meer ruimte bieden voor innovatie en creatie: het samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op zoek gaan naar oplossingen voor beleidsproblemen vraagt om nieuwe en vooral creatieve benaderingswijzen. Het transparant maken van ontwikkelingstrajecten: veel ontwikkelingstrajecten hebben een lange looptijd. Mede vanwege die lange looptijd zijn de doelstellingen vaak moeilijk meetbaar. Dat maakt het extra moeilijk om tijdig bij te sturen. Vandaar dat wij langdurige ontwikkelingstrajecten nader zullen faseren en voorzien van concrete meetbare doelstellingen, zodat waar nodig kan worden bijgestuurd. Het versterken van onze arbeidsmarktpositie: de medewerkers vormen het belangrijkste werkkapitaal van onze organisatie. Wij willen dit kapitaal goed onderhouden. Daarom zal veel aandacht moeten worden gegeven aan het versterken en behouden van onze arbeidsmarktpositie. Hierin spelen duurzaamheid, mobiliteitsbeleid, competentiemanagement, traineeships en aantrekkelijk werkgeverschap een belangrijke rol.

Langs drie lijnen willen wij werken aan deze doelstellingen voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie: 1. het actief betrekken van burgers, instellingen en bedrijven bij beleidsplannen van de gemeente; 2. het verder invoeren van programmamanagement; 3. het verbeteren van de sturing en beheersing van de organisatie.

Langs drie lijnen willen wij werken aan deze doelstellingen voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie: 1. het actief betrekken van burgers, instellingen en bedrijven bij beleidsplannen van de gemeente; 2. het verder invoeren van programmamanagement; 3. het verbeteren van de sturing en beheersing van de organisatie.

90

90

90



90



De gemeente is voor inwoners en instellingen één organisatie. Van onze medewerkers verwachten wij dan ook dat zij werken vanuit dezelfde waarden en normen. De belangrijkste kernwaarden zijn: • de burger centraal: werken van “buiten naar binnen”, dus vanuit de wensen en behoeften van burgers; • op samenwerking gericht, zowel intern als extern; • een professionele dienstverlenende houding; • openheid en integriteit; • betrouwbaarheid: afspraak is afspraak; • een zakelijke opstelling: doelgericht en doelmatig; • verantwoording durven dragen.

De gemeente is voor inwoners en instellingen één organisatie. Van onze medewerkers verwachten wij dan ook dat zij werken vanuit dezelfde waarden en normen. De belangrijkste kernwaarden zijn: • de burger centraal: werken van “buiten naar binnen”, dus vanuit de wensen en behoeften van burgers; • op samenwerking gericht, zowel intern als extern; • een professionele dienstverlenende houding; • openheid en integriteit; • betrouwbaarheid: afspraak is afspraak; • een zakelijke opstelling: doelgericht en doelmatig; • verantwoording durven dragen.

Programmamanagement

Programmamanagement

Bij veel beleidstrajecten is de inbreng vanuit meerdere invalshoeken en verschillende disciplines noodzakelijk. Deze trajecten gaan over de grenzen van de afdelingen heen en vragen om “horizontale” coördinatie. De doelstellingen van dit soort trajecten zijn vaak nogal abstract en liggen ook vrij ver in de tijd. Er zijn veel verschillende activiteiten en projecten nodig om die doelstellingen te realiseren. De coördinatie van zo’n traject is niet eenvoudig en kan niet goed binnen één afdeling worden gedaan. Zo’n situatie vraagt om programmatisch werken. Een programma kan worden omschreven als een geheel van samenhangende projecten en activiteiten in een tijdelijk verband om één of meer van tevoren gedefinieerde effecten te realiseren, die van strategisch belang zijn. Programmasturing bevindt zich op het snijvlak van beleid en uitvoering en is gericht op het realiseren van organisatiedoelstellingen op lange termijn. Programmasturing gaat uit van een, steeds naar behoefte aan te passen netwerkstructuur, die zich – afhankelijk van de benodigde capaciteit en specialisme – dwars door de lijnstructuur heen beweegt. Het invoeren van programmamanagement is geen doel op zich zelf, maar beoogt meer samenhang te brengen in het geheel van diensten, activiteiten en projecten gericht op het bereiken van de gewenste maatschappelijk effecten van het gemeentelijk beleid. In het Bedrijfsplan worden zes programma’s genoemd voor uitvoering in de komende jaren. Vier programma’s hebben betrekking op de inhoud van het beleid, twee op de bedrijfsvoering. Deze programma’s zijn:

Bij veel beleidstrajecten is de inbreng vanuit meerdere invalshoeken en verschillende disciplines noodzakelijk. Deze trajecten gaan over de grenzen van de afdelingen heen en vragen om “horizontale” coördinatie. De doelstellingen van dit soort trajecten zijn vaak nogal abstract en liggen ook vrij ver in de tijd. Er zijn veel verschillende activiteiten en projecten nodig om die doelstellingen te realiseren. De coördinatie van zo’n traject is niet eenvoudig en kan niet goed binnen één afdeling worden gedaan. Zo’n situatie vraagt om programmatisch werken. Een programma kan worden omschreven als een geheel van samenhangende projecten en activiteiten in een tijdelijk verband om één of meer van tevoren gedefinieerde effecten te realiseren, die van strategisch belang zijn. Programmasturing bevindt zich op het snijvlak van beleid en uitvoering en is gericht op het realiseren van organisatiedoelstellingen op lange termijn. Programmasturing gaat uit van een, steeds naar behoefte aan te passen netwerkstructuur, die zich – afhankelijk van de benodigde capaciteit en specialisme – dwars door de lijnstructuur heen beweegt. Het invoeren van programmamanagement is geen doel op zich zelf, maar beoogt meer samenhang te brengen in het geheel van diensten, activiteiten en projecten gericht op het bereiken van de gewenste maatschappelijk effecten van het gemeentelijk beleid. In het Bedrijfsplan worden zes programma’s genoemd voor uitvoering in de komende jaren. Vier programma’s hebben betrekking op de inhoud van het beleid, twee op de bedrijfsvoering. Deze programma’s zijn:

1. Programma strategisch beleid: In dit programma gaat het om de positie en de inhoudelijke rol ten aanzien van beleidsvraagstukken van de gemeente. Van belang is het anticiperen op en de vertaling van lokale en bovenlokale ontwikkelingen naar gemeentelijk beleid. Tevens speelt de interactie met de samenleving een grote rol binnen dit programma. Concreet gaat het hierbij om het uitwerken en concretiseren van de toekomstvisie, zoals vastgesteld in Het Bilts Manifest. In hoofdstuk 2 is in de betreffende programma’s reeds ingegaan op de beleidsvoornemens en uitwerkingen als vervolg op Het Bilts Manifest. De belangrijkste beleidsvoornemens voor 2012 betreffen: • Implementatie structuurvisie; • Implementatie duurzaamheidbeleid; • Actualisatie grondbeleid; • Actualisatie woonvisie.

1. Programma strategisch beleid: In dit programma gaat het om de positie en de inhoudelijke rol ten aanzien van beleidsvraagstukken van de gemeente. Van belang is het anticiperen op en de vertaling van lokale en bovenlokale ontwikkelingen naar gemeentelijk beleid. Tevens speelt de interactie met de samenleving een grote rol binnen dit programma. Concreet gaat het hierbij om het uitwerken en concretiseren van de toekomstvisie, zoals vastgesteld in Het Bilts Manifest. In hoofdstuk 2 is in de betreffende programma’s reeds ingegaan op de beleidsvoornemens en uitwerkingen als vervolg op Het Bilts Manifest. De belangrijkste beleidsvoornemens voor 2012 betreffen: • Implementatie structuurvisie; • Implementatie duurzaamheidbeleid; • Actualisatie grondbeleid; • Actualisatie woonvisie.

Versterking van het strategisch beleid zal ook binnen de organisatie op een goede wijze moeten worden geborgd. Verdere bundeling van beleidsfuncties zal nodig zijn om de kwaliteit en samenhang van beleid ook voor de toekomst veilig te stellen. In dit verband wordt onderzocht of en zo ja welke beleidstaken van de afdeling Samenlevingszaken overgebracht kunnen worden naar de afdeling Beleid en Strategie.

Versterking van het strategisch beleid zal ook binnen de organisatie op een goede wijze moeten worden geborgd. Verdere bundeling van beleidsfuncties zal nodig zijn om de kwaliteit en samenhang van beleid ook voor de toekomst veilig te stellen. In dit verband wordt onderzocht of en zo ja welke beleidstaken van de afdeling Samenlevingszaken overgebracht kunnen worden naar de afdeling Beleid en Strategie.

2. Programma maatschappelijke ondersteuning: In dit programma zijn alle activiteiten ondergebracht gericht op ondersteuning van onze burgers om zelfstandig in de samenleving te kunnen blijven participeren. Dit programma valt nagenoeg samen met programma 13 uit hoofdstuk 2. Voor de inhoud verwijzen wij hier dan ook naar dit hoofdstuk. De belangrijkste beleidsvoornemens voor 2011 betreffen: • Implementatie uitvoeringsnota WMO. • Uitrol project MENS; • Samenwerking welzijnsinstellingen; • Herijking gemeentelijk welzijnsbeleid; • Voorbereiding overdracht AWBZ-taken;

2. Programma maatschappelijke ondersteuning: In dit programma zijn alle activiteiten ondergebracht gericht op ondersteuning van onze burgers om zelfstandig in de samenleving te kunnen blijven participeren. Dit programma valt nagenoeg samen met programma 13 uit hoofdstuk 2. Voor de inhoud verwijzen wij hier dan ook naar dit hoofdstuk. De belangrijkste beleidsvoornemens voor 2011 betreffen: • Implementatie uitvoeringsnota WMO. • Uitrol project MENS; • Samenwerking welzijnsinstellingen; • Herijking gemeentelijk welzijnsbeleid; • Voorbereiding overdracht AWBZ-taken;

91 91

91 91



• •

Voorbereiding decentralisatie Jeugdzorg; Voorbereiding invoering Wet Werken naar Vermogen.

• •

Voorbereiding decentralisatie Jeugdzorg; Voorbereiding invoering Wet Werken naar Vermogen.

3. Programma dienstverlening; In dit programma zijn alle activiteiten ondergebracht die te maken hebben met het optimaal verlenen van diensten aan burgers, instellingen en bedrijven. Het gaat hier in beginsel om alle gemeentelijke diensten gericht op de burger als klant (van informatievoorziening, het verstrekken van paspoorten tot diensten als WMO-voorzieningen, vergunningverlening en subsidieverstrekking). Het doel van dit programma is te bewerkstelligen dat onze dienstverlening proactief is, snel en via meerdere kanalen kan verlopen. Wij willen in 2012 Klant Contact Centrum (KCC) realiseren, waarin alle gemeentelijke diensten zijn ondergebracht. De belangrijkste voornemens voor 2012 betreffen: • Implementatie subsidieloket, inclusief het optimaliseren van alle subsidieverleningprocessen; • Het uitbreiden van digitale diensten en informatie; • Het ontsluiten van “veel gestelde vragen en antwoorden, alsmede het ontsluiten van landelijke vraagen antwoord collecties; • Onderzoek naar aansluitingsmogelijkheid 14-nummer Antwoord • Doorontwikkeling van de persoonlijke internetpagina “MijnDeBilt.nl.

3. Programma dienstverlening; In dit programma zijn alle activiteiten ondergebracht die te maken hebben met het optimaal verlenen van diensten aan burgers, instellingen en bedrijven. Het gaat hier in beginsel om alle gemeentelijke diensten gericht op de burger als klant (van informatievoorziening, het verstrekken van paspoorten tot diensten als WMO-voorzieningen, vergunningverlening en subsidieverstrekking). Het doel van dit programma is te bewerkstelligen dat onze dienstverlening proactief is, snel en via meerdere kanalen kan verlopen. Wij willen in 2012 Klant Contact Centrum (KCC) realiseren, waarin alle gemeentelijke diensten zijn ondergebracht. De belangrijkste voornemens voor 2012 betreffen: • Implementatie subsidieloket, inclusief het optimaliseren van alle subsidieverleningprocessen; • Het uitbreiden van digitale diensten en informatie; • Het ontsluiten van “veel gestelde vragen en antwoorden, alsmede het ontsluiten van landelijke vraagen antwoord collecties; • Onderzoek naar aansluitingsmogelijkheid 14-nummer Antwoord • Doorontwikkeling van de persoonlijke internetpagina “MijnDeBilt.nl.

4. Programma gebiedsgericht werken: In dit programma zijn alle activiteiten ondergebracht die te maken hebben met wat burgers in hun wijk of dorp willen. Het doel van dit programma is te bewerkstelligen dat met burgers wordt overlegd over alles wat hun wijk of dorp aangaat, op een manier dat burgers tevreden zijn over hun directe woonen leefomgeving. Voor de bewoners is de wijkcontactambtenaar het aanspreekpunt voor alle wijken dorpsaangelegenheden. Deze zorgt voor afstemming en voortgang van de gemaakte afspraken. De belangrijkste voornemens voor 2012 betreffen: • Implementatie geactualiseerd integraal veiligheidsplan; • Implementatie wijkactiviteitenplannen; • Implementatie integraal handhavingteam; • Ontwikkeling veiligheidsloket; • Verdere ontwikkeling geografische informatievoorziening.

4. Programma gebiedsgericht werken: In dit programma zijn alle activiteiten ondergebracht die te maken hebben met wat burgers in hun wijk of dorp willen. Het doel van dit programma is te bewerkstelligen dat met burgers wordt overlegd over alles wat hun wijk of dorp aangaat, op een manier dat burgers tevreden zijn over hun directe woonen leefomgeving. Voor de bewoners is de wijkcontactambtenaar het aanspreekpunt voor alle wijken dorpsaangelegenheden. Deze zorgt voor afstemming en voortgang van de gemaakte afspraken. De belangrijkste voornemens voor 2012 betreffen: • Implementatie geactualiseerd integraal veiligheidsplan; • Implementatie wijkactiviteitenplannen; • Implementatie integraal handhavingteam; • Ontwikkeling veiligheidsloket; • Verdere ontwikkeling geografische informatievoorziening.

5. Programma bedrijf op orde: In dit programma zijn alle activiteiten ondergebracht die te maken hebben met de beheersing van de bedrijfsprocessen. Het doel van dit programma is te bewerkstelligen dat onze bedrijfsvoering voorspelbaar en beheersbaar is, dat risico’s in kaart zijn gebracht en de bedrijfsvoering op deze risico’s is afgestemd en dat de kwaliteit van de bedrijfsprocessen kan worden bewaakt en beheerst. De belangrijkste voornemens voor 2012 betreffen: • Invoering document management systeem; • Ontwikkelen en monitoren managementinformatie; • Vaststellen informatiearchitectuur; • Positionering functioneel beheer; • Ontwikkeling midoffice.

5. Programma bedrijf op orde: In dit programma zijn alle activiteiten ondergebracht die te maken hebben met de beheersing van de bedrijfsprocessen. Het doel van dit programma is te bewerkstelligen dat onze bedrijfsvoering voorspelbaar en beheersbaar is, dat risico’s in kaart zijn gebracht en de bedrijfsvoering op deze risico’s is afgestemd en dat de kwaliteit van de bedrijfsprocessen kan worden bewaakt en beheerst. De belangrijkste voornemens voor 2012 betreffen: • Invoering document management systeem; • Ontwikkelen en monitoren managementinformatie; • Vaststellen informatiearchitectuur; • Positionering functioneel beheer; • Ontwikkeling midoffice.

6. Programma organisatieontwikkeling: In dit programma gaat het om de wijze waarop de gemeentelijke organisatie inbreng levert in de dienstverlening en beleidsontwikkeling. Het doel van dit programma is te bewerkstelligen dat onze medewerkers in staat zijn om hun coördinerende en regisserende rol in de gemeente te spelen. Het gaat dan niet alleen om vaardigheden, maar ook om procedures en afspraken met burgers en maatschappelijke organisaties. Om dit mogelijk te maken is een goede beheersing van de werkprocessen noodzakelijk. Dat betekent dat eisen moeten worden gesteld aan de opzet en uitvoering van deze processen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). De belangrijkste voornemens voor 2012 zijn verder: • Herinrichting Beleidsfunctie; • Verdere invoering van een nieuwe methode van procesmanagement; • Verbetering van de onderlinge samenwerking en teamontwikkeling; • Opstellen en uitvoeren plan van aanpak competentiemanagement; • Trainen diverse vaardigheden;

6. Programma organisatieontwikkeling: In dit programma gaat het om de wijze waarop de gemeentelijke organisatie inbreng levert in de dienstverlening en beleidsontwikkeling. Het doel van dit programma is te bewerkstelligen dat onze medewerkers in staat zijn om hun coördinerende en regisserende rol in de gemeente te spelen. Het gaat dan niet alleen om vaardigheden, maar ook om procedures en afspraken met burgers en maatschappelijke organisaties. Om dit mogelijk te maken is een goede beheersing van de werkprocessen noodzakelijk. Dat betekent dat eisen moeten worden gesteld aan de opzet en uitvoering van deze processen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). De belangrijkste voornemens voor 2012 zijn verder: • Herinrichting Beleidsfunctie; • Verdere invoering van een nieuwe methode van procesmanagement; • Verbetering van de onderlinge samenwerking en teamontwikkeling; • Opstellen en uitvoeren plan van aanpak competentiemanagement; • Trainen diverse vaardigheden;

92 92

92 92



T+1-meting INK-managementmodel; Opstellen en uitvoeren plan van aanpak verbeteringen op basis van t+1-meting.

• •

T+1-meting INK-managementmodel; Opstellen en uitvoeren plan van aanpak verbeteringen op basis van t+1-meting.

• •

Sturing en beheersing van de organisatie

Sturing en beheersing van de organisatie

Het invoeren van programmamanagement is geen doel op zich, maar een manier om het geheel van diensten integraal, in samenhang en op elkaar afgestemd, aan te bieden en daardoor beter te laten aansluiten op de eisen en wensen van burgers, instellingen en bedrijven. De invoering van programmamanagement leidt op zich zelf niet tot wijziging van de organisatiestructuur. Wel zal bij de uitvoering van de programma’s het nodig blijken te zijn om de organisatie op onderdelen aan te passen. Voorbeelden hiervan zijn de vorming van een integraal handhavingteam, het onderbrengen van het subsidieloket bij het KCC, de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten. Programmasturing stelt derhalve eisen aan het management en de medewerkers. Versterking van sturing en leiderschap en duurzaam personeelsbeleid zijn noodzakelijke voorwaarden om deze doorontwikkeling van de organisatie mogelijk te maken.

Het invoeren van programmamanagement is geen doel op zich, maar een manier om het geheel van diensten integraal, in samenhang en op elkaar afgestemd, aan te bieden en daardoor beter te laten aansluiten op de eisen en wensen van burgers, instellingen en bedrijven. De invoering van programmamanagement leidt op zich zelf niet tot wijziging van de organisatiestructuur. Wel zal bij de uitvoering van de programma’s het nodig blijken te zijn om de organisatie op onderdelen aan te passen. Voorbeelden hiervan zijn de vorming van een integraal handhavingteam, het onderbrengen van het subsidieloket bij het KCC, de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten. Programmasturing stelt derhalve eisen aan het management en de medewerkers. Versterking van sturing en leiderschap en duurzaam personeelsbeleid zijn noodzakelijke voorwaarden om deze doorontwikkeling van de organisatie mogelijk te maken.

Versterking sturing en leiderschap

Versterking sturing en leiderschap

Belangrijk aandachtspunt bij de doorontwikkeling van de organisatie is de verhouding tussen lijnmanagement en programmamanagement. Mede gelet op ervaringen bij andere gemeenten is er voor gekozen om de afdelingsmanagers tevens te belasten met de aansturing van een programma. Hiermee wordt bereikt dat de afdelingsmanagers ook verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van beleid dwars door de organisatie heen. Om deze concernbrede inzet van het management mogelijk te maken, zullen de unithoofden uitdrukkelijk betrokken worden bij de bedrijfsvoering van de eigen afdeling. Op deze wijze is het mogelijk de dwarsverbanden binnen de organisatie te versterken en daarmee ook het integrale karakter van het beleid. Door verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen wordt de aansturing van de organisatie verbreed en daarmee de betrokkenheid van medewerkers vergroot. Om deze taakverschuivingen zo goed mogelijk te realiseren is in 2010 gestart met een management ontwikkelingstraject voor directie, afdelingsmanagers en unithoofden. Dit management ontwikkelingstraject loopt door in 2012 en voorziet in de volgende onderdelen: • Resultaatgericht leidinggeven; • het optimaliseren van de belangrijkste bedrijfsprocessen uit oogpunt van klantgerichtheid, doelmatigheid en effectiviteit; • sturing en begeleiding van programma’s en projecten; • ontwikkelen van een feedbackcultuur, die voor de gele organisatie toepasbaar en herkenbaar is; • het verder ontwikkelen van managementvaardigheden op het terrein van bedrijfsvoering en personeelsmanagement; • het doen van onderzoek naar de taakbelasting van unithoofden.

Belangrijk aandachtspunt bij de doorontwikkeling van de organisatie is de verhouding tussen lijnmanagement en programmamanagement. Mede gelet op ervaringen bij andere gemeenten is er voor gekozen om de afdelingsmanagers tevens te belasten met de aansturing van een programma. Hiermee wordt bereikt dat de afdelingsmanagers ook verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van beleid dwars door de organisatie heen. Om deze concernbrede inzet van het management mogelijk te maken, zullen de unithoofden uitdrukkelijk betrokken worden bij de bedrijfsvoering van de eigen afdeling. Op deze wijze is het mogelijk de dwarsverbanden binnen de organisatie te versterken en daarmee ook het integrale karakter van het beleid. Door verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen wordt de aansturing van de organisatie verbreed en daarmee de betrokkenheid van medewerkers vergroot. Om deze taakverschuivingen zo goed mogelijk te realiseren is in 2010 gestart met een management ontwikkelingstraject voor directie, afdelingsmanagers en unithoofden. Dit management ontwikkelingstraject loopt door in 2012 en voorziet in de volgende onderdelen: • Resultaatgericht leidinggeven; • het optimaliseren van de belangrijkste bedrijfsprocessen uit oogpunt van klantgerichtheid, doelmatigheid en effectiviteit; • sturing en begeleiding van programma’s en projecten; • ontwikkelen van een feedbackcultuur, die voor de gele organisatie toepasbaar en herkenbaar is; • het verder ontwikkelen van managementvaardigheden op het terrein van bedrijfsvoering en personeelsmanagement; • het doen van onderzoek naar de taakbelasting van unithoofden.

Ombuigingen in de Bedrijfsvoering

Ombuigingen in de Bedrijfsvoering

De terugloop van de financiële middelen van onze gemeente kan niet zonder gevolgen blijven voor de bedrijfsvoering. Dit impliceert ook taakstelling voor het personeelsbudget. De afgelopen jaren zijn hierin al scherpe keuzes gemaakt. In onderstaande tabel treft u een overzicht van de besluitvorming tot nu toe.

De terugloop van de financiële middelen van onze gemeente kan niet zonder gevolgen blijven voor de bedrijfsvoering. Dit impliceert ook taakstelling voor het personeelsbudget. De afgelopen jaren zijn hierin al scherpe keuzes gemaakt. In onderstaande tabel treft u een overzicht van de besluitvorming tot nu toe.

Omschrijving

2012

2013

2014

2015

Taakstelling begroting 2010

400.000

400.000

400.000

400.000


309.000

545.000

570.000

570.000


352.000

395.000

562.000

893.000

1.061.000

1.340.000

1.532.000

1.863.000

Totaal taakstellingen

Omschrijving

2012

2013

2014

2015


400.000

400.000

400.000

400.000


309.000

545.000

570.000

570.000


352.000

395.000

562.000

893.000

1.061.000

1.340.000

1.532.000

1.863.000

Totaal taakstellingen

De taakstelling gaat uit van een significante vermindering van het management in onze organisatie (unithoofden, afdelingsmanagers en teruggang naar een eenhoofdige directie), het optimaliseren van werkprocessen en verdergaande digitalisering waardoor een verhoging van de efficiency mogelijk is. Dit laatste wordt volledig opgevangen door natuurlijk verloop.

De taakstelling gaat uit van een significante vermindering van het management in onze organisatie (unithoofden, afdelingsmanagers en teruggang naar een eenhoofdige directie), het optimaliseren van werkprocessen en verdergaande digitalisering waardoor een verhoging van de efficiency mogelijk is. Dit laatste wordt volledig opgevangen door natuurlijk verloop.

Duurzaam personeelsbeleid

Duurzaam personeelsbeleid

In de komende periode zullen concrete maatregelen worden getroffen om te kunnen blijven beschikken over medewerkers die niet alleen vakinhoudelijke kennis en vaardigheden bezitten, maar vooral ook visie kunnen ontwikkelen, uitdragen, uitwerken en in onze praktijk kunnen implementeren. Bedoelde

In de komende periode zullen concrete maatregelen worden getroffen om te kunnen blijven beschikken over medewerkers die niet alleen vakinhoudelijke kennis en vaardigheden bezitten, maar vooral ook visie kunnen ontwikkelen, uitdragen, uitwerken en in onze praktijk kunnen implementeren. Bedoelde

93 93

93 93



maatregelen zijn nodig, omdat wij actief moeten kunnen inspelen op ontwikkelingen als decentralisatie van rijkstaken, (door)regionalisering van uitvoeringstaken, verdergaande digitalisering van de dienstverlening, maar ook schaarste op de arbeidsmarkt en hogere eisen van burgers aan onze dienstverlening. De gemeente wil zich presenteren als een ambitieuze, moderne werkgever met een professionele organisatie, die haar bedrijfsvoering op orde heeft. Om dit te bewerkstelligen wordt gewerkt aan een herziening van het personeelsbeleid. Concrete beleidsvoornemens voor 2012 zijn: • introductie resultaatgericht werken; • herziening gesprekcyclus.

maatregelen zijn nodig, omdat wij actief moeten kunnen inspelen op ontwikkelingen als decentralisatie van rijkstaken, (door)regionalisering van uitvoeringstaken, verdergaande digitalisering van de dienstverlening, maar ook schaarste op de arbeidsmarkt en hogere eisen van burgers aan onze dienstverlening. De gemeente wil zich presenteren als een ambitieuze, moderne werkgever met een professionele organisatie, die haar bedrijfsvoering op orde heeft. Om dit te bewerkstelligen wordt gewerkt aan een herziening van het personeelsbeleid. Concrete beleidsvoornemens voor 2012 zijn: • introductie resultaatgericht werken; • herziening gesprekcyclus.

Formatie:

Formatie: Normformatie

Normformatie

(01-01-2011)

(01-01-2012)

Directie

2,00

2,00

Afdelingsmanagers

6,00

Bedrijfsbureau

5,11

Afdeling

Normformatie

Normformatie

(01-01-2011)

(01-01-2012)

Directie

2,00

2,00

5,00

Afdelingsmanagers

6,00

5,00

5,11

Bedrijfsbureau

5,11

5,11

Afdeling

Communicatie

8,86

7,28

Communicatie

8,86

7,28

Wijkcontactambtenaren

3,58

3,58

Wijkcontactambtenaren

3,58

3,58

Concernstaf

50,35

55,70

Concernstaf

50,35

55,70

Publiekszaken

26,75

33,62

Publiekszaken

26,75

33,62

Beheer openbare ruimte

51,61

53,33

Beheer openbare ruimte

51,61

53,33

Vergunningen en Toezicht

23,14

-

Vergunningen en Toezicht

23,14

-

Samenlevingszaken

32,57

33,02

Samenlevingszaken

32,57

33,02

Beleid en Strategie

21,46

23,17

Beleid en Strategie

21,46

23,17

Openbare orde en Veiligheid/Toezicht

7,43

16,13

Openbare orde en Veiligheid/Toezicht

7,43

16,13

238,86

237,94

238,86

237,94

Formatie i.v.m. ondernemingsraad (vervangingsbudget)

2,20

2,20

Formatie i.v.m. ondernemingsraad (vervangingsbudget)

2,20

2,20

Griffie

2,48

2,48

Griffie

2,48

2,48

Ploeg planmatig onderhoud

7,44

6,56

Ploeg planmatig onderhoud

7,44

6,56

TOTALE NORMFORMATIE

250,98

249,18

TOTALE NORMFORMATIE

250,98

249,18

SUBTOTAAL NORMFORMATIE

Het verschil tussen 2011 en 2012 kan als volgt worden verklaard: Verschil 249,18 -/- 250,98 = - 1,80

SUBTOTAAL NORMFORMATIE

Het verschil tussen 2011 en 2012 kan als volgt worden verklaard: Verschil 249,18 -/- 250,98 = - 1,80

Vermindering management

-2,00

Vermindering management

-2,00

Vermindering formatie communicatie

-1,58

Vermindering formatie communicatie

-1,58

Vermindering formatie financiële functie

-1,50

Vermindering formatie financiële functie

-1,50

Vermindering formatie ploeg planmatig onderhoud

-0,88

Vermindering formatie ploeg planmatig onderhoud

-0,88

Aanstelling tijdelijke medewerkers projectenbureau

1,71

Aanstelling tijdelijke medewerkers projectenbureau

1,71

Uitbreiding formatie geoinformatievoorziening

1,00

Uitbreiding formatie geoinformatievoorziening

1,00

Uitbreiding formatie milieustraat

1,00

Uitbreiding formatie milieustraat

1,00

Diverse kleine verschillen

0,45

Diverse kleine verschillen

0,45

TOTAAL

-1,80

TOTAAL

-1,80

De afdeling Vergunningen en Toezicht is opgeheven. Hiermede zijn tevens de functies afdelingsmanager en unithoofd Toezicht vervallen. De tijdelijke uitbreiding van de unit communicatie is vervallen en er is tevens formatie geschrapt in de administratieve ondersteuning. Door efficiencyverbetering is de formatie in de financiële functie beperkt. Door natuurlijk verloop is de formatie van de ploeg planmatig onderhoud verder verkleind. De tijdelijke uitbreiding van het projectenbureau wordt volledig gedekt uit de projecten. De uitbreiding van de formatie voor geoinformatievoorziening en voor de milieustraat is voorzien in de Voorjaarsnota. De lasten van de uitbreiding van de formatie voor de milieustraat worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

De afdeling Vergunningen en Toezicht is opgeheven. Hiermede zijn tevens de functies afdelingsmanager en unithoofd Toezicht vervallen. De tijdelijke uitbreiding van de unit communicatie is vervallen en er is tevens formatie geschrapt in de administratieve ondersteuning. Door efficiencyverbetering is de formatie in de financiële functie beperkt. Door natuurlijk verloop is de formatie van de ploeg planmatig onderhoud verder verkleind. De tijdelijke uitbreiding van het projectenbureau wordt volledig gedekt uit de projecten. De uitbreiding van de formatie voor geoinformatievoorziening en voor de milieustraat is voorzien in de Voorjaarsnota. De lasten van de uitbreiding van de formatie voor de milieustraat worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

Inhuur externen

Inhuur externen

In 2011 heeft de Rekenkamercommissie een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de inhuur van derden in de gemeente. Voor wat de kaderstellende functie van de gemeenteraad betreft heeft zij de volgende aanbevelingen gedaan.

In 2011 heeft de Rekenkamercommissie een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de inhuur van derden in de gemeente. Voor wat de kaderstellende functie van de gemeenteraad betreft heeft zij de volgende aanbevelingen gedaan.

94 94

94 94



1.

Geef in de paragraaf Bedrijfsvoering van de programmabegroting aan wat de uitgangspunten zijn voor inhuur van externen gebaseerd op inhoudelijke doelen. Relateer dit aan beleid voor de ontwikkeling van de organisatie 2. Formuleer hierbij ook kengetallen, bijvoorbeeld voor de aard van de inhuur en de maximale omvang ervan ten opzichte van de omvang van de organisatie. Neem deze doelen op in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en rapporteer erover in het kader van de najaarsnota en de jaarstukken Onderstaand geven wij hiervoor een eerste aanzet.

1.

Geef in de paragraaf Bedrijfsvoering van de programmabegroting aan wat de uitgangspunten zijn voor inhuur van externen gebaseerd op inhoudelijke doelen. Relateer dit aan beleid voor de ontwikkeling van de organisatie 2. Formuleer hierbij ook kengetallen, bijvoorbeeld voor de aard van de inhuur en de maximale omvang ervan ten opzichte van de omvang van de organisatie. Neem deze doelen op in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en rapporteer erover in het kader van de najaarsnota en de jaarstukken Onderstaand geven wij hiervoor een eerste aanzet.

De gemeente maakt in een aantal gevallen gebruik van externen. Het gaat om de volgende gevallen: • Vervanging van ziek personeel (wij gaan uit van een ziekteverzuim van 4%) • Tijdelijke invulling van vacatures • Piekbelasting van organisatieonderdelen • Ontbreken van deskundigheid • Inzet bij grote en complexe projecten Bij inzet van externen houden wij de volgende prioriteitsvolgorde aan: • Zorg dragen voor een zo veel als mogelijke ongestoorde dienstverlening aan de burgers • Prioriteiten in de bestuurlijke agenda • Zorg dragen voor een zo veel als mogelijke ongestoorde bedrijfsvoering

De gemeente maakt in een aantal gevallen gebruik van externen. Het gaat om de volgende gevallen: • Vervanging van ziek personeel (wij gaan uit van een ziekteverzuim van 4%) • Tijdelijke invulling van vacatures • Piekbelasting van organisatieonderdelen • Ontbreken van deskundigheid • Inzet bij grote en complexe projecten Bij inzet van externen houden wij de volgende prioriteitsvolgorde aan: • Zorg dragen voor een zo veel als mogelijke ongestoorde dienstverlening aan de burgers • Prioriteiten in de bestuurlijke agenda • Zorg dragen voor een zo veel als mogelijke ongestoorde bedrijfsvoering

Voor de inhuur van personeel hebben wij structureel een beperkt aantal budgetten beschikbaar:

Voor de inhuur van personeel hebben wij structureel een beperkt aantal budgetten beschikbaar:

Omschrijving

Bedrag

Omschrijving

Bedrag

Vervangingsbudget Ondernemingsraad

157.000

Vervangingsbudget Ondernemingsraad

157.000

Vervangingsbudget accommodaties

69.000

Vervangingsbudget accommodaties

69.000

Streekarchivariaat

16.000

Streekarchivariaat

16.000

Bouwvergunningen

200.000

Bouwvergunningen

200.000

Totaal

442.000

Totaal

442.000

Het vervangingsbudget Ondernemingsraad is bedoeld om de capaciteit die in de organisatie wegvalt, om op een goede wijze vorm te geven aan medezeggenschap, kan worden opgevangen. Het vervangingsbudget accommodaties is bedoeld om direct vervanging te kunnen realiseren bij ziekte of vacatures in onze sportaccommodaties. De kosten van het streekarchiviaat zijn voor een deskundige bijdrage aan het semistatisch archief. De kosten van inhuur van externen bij bouwvergunningen zijn bedoeld voor het maken van constructieberekeningen.

Het vervangingsbudget Ondernemingsraad is bedoeld om de capaciteit die in de organisatie wegvalt, om op een goede wijze vorm te geven aan medezeggenschap, kan worden opgevangen. Het vervangingsbudget accommodaties is bedoeld om direct vervanging te kunnen realiseren bij ziekte of vacatures in onze sportaccommodaties. De kosten van het streekarchiviaat zijn voor een deskundige bijdrage aan het semistatisch archief. De kosten van inhuur van externen bij bouwvergunningen zijn bedoeld voor het maken van constructieberekeningen.

Naast deze bedragen stelt de gemeenteraad incidenteel gelden beschikbaar ten behoeve van de realisering van projecten. Binnen ieder project is een budget opgenomen voor Voorbereiding Administratie en Toezicht. De kosten van externen worden hieruit gedekt.

Naast deze bedragen stelt de gemeenteraad incidenteel gelden beschikbaar ten behoeve van de realisering van projecten. Binnen ieder project is een budget opgenomen voor Voorbereiding Administratie en Toezicht. De kosten van externen worden hieruit gedekt.

Tenslotte maken wij voor inhuur van externen gebruik van de onderuitputting van de salarislasten. Dit is een jaarlijks fluctuerend bedrag. Deze ruimte wordt veroorzaakt door vacatures in de formatie. Wij schatten deze thans is op circa 10% van het totale budget. Dit betekent dat wij bij aanvang van het begrotingsjaar uitgaan van een onderuitputting van € 1.400.000. Dit bedrag wordt maandelijks bijgesteld aan de hand van de werkelijke kostenontwikkeling. Voor de uitputting van dit budget hanteren wij het uitgangspunt op=op.

Tenslotte maken wij voor inhuur van externen gebruik van de onderuitputting van de salarislasten. Dit is een jaarlijks fluctuerend bedrag. Deze ruimte wordt veroorzaakt door vacatures in de formatie. Wij schatten deze thans is op circa 10% van het totale budget. Dit betekent dat wij bij aanvang van het begrotingsjaar uitgaan van een onderuitputting van € 1.400.000. Dit bedrag wordt maandelijks bijgesteld aan de hand van de werkelijke kostenontwikkeling. Voor de uitputting van dit budget hanteren wij het uitgangspunt op=op.

Integriteit

Integriteit

De gemeente werkt in opdracht van en ten behoeve van burgers, bedrijven en instellingen. Integriteit van bestuurders en ambtenaren is daarbij een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen in het openbaar bestuur. Integriteit is de basisvoorwaarde voor een goede samenwerking en bevordert de kwaliteit van dienstverlening en de professionaliteit van bestuurders en ambtenaren. In de afgelopen jaren hebben wij het integriteitbeleid verder vormgegeven. De nadruk lag en ligt op de permanente bewustwording van integriteit in de dagelijkse praktijk voor zowel ambtenaren als bestuurders. Integriteit is vooral een kwestie van cultuur. Zowel ambtenaren als bestuurders zijn gebonden aan integriteitregels die zijn neergelegd in gedragscodes en het informatiebeveiligingsbeleid.

De gemeente werkt in opdracht van en ten behoeve van burgers, bedrijven en instellingen. Integriteit van bestuurders en ambtenaren is daarbij een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen in het openbaar bestuur. Integriteit is de basisvoorwaarde voor een goede samenwerking en bevordert de kwaliteit van dienstverlening en de professionaliteit van bestuurders en ambtenaren. In de afgelopen jaren hebben wij het integriteitbeleid verder vormgegeven. De nadruk lag en ligt op de permanente bewustwording van integriteit in de dagelijkse praktijk voor zowel ambtenaren als bestuurders. Integriteit is vooral een kwestie van cultuur. Zowel ambtenaren als bestuurders zijn gebonden aan integriteitregels die zijn neergelegd in gedragscodes en het informatiebeveiligingsbeleid.

95 95

95 95



Wanneer zich een integriteitschending voordoet kan de overtreder op deze schending worden aangesproken. In 2012 werken wij verder aan de permanente bewustwording van integriteit en het signaleren en aanpakken van integriteitschendingen wanneer deze zich onverhoopt voordoen.

Wanneer zich een integriteitschending voordoet kan de overtreder op deze schending worden aangesproken. In 2012 werken wij verder aan de permanente bewustwording van integriteit en het signaleren en aanpakken van integriteitschendingen wanneer deze zich onverhoopt voordoen.

96 96

96 96



3.6

Verbonden Partijen

3.6

1. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

1. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

• Vestigingsplaats •

• • •

•

•

•

•

97

97

• Vestigingsplaats

Utrecht Doel Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is het verzorgen van een doelmatige en verantwoorde uitvoering van het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Programma 9. Milieu Deelnemende partijen Deelnemers zijn de provincie Utrecht en alle gemeenten binnen deze provincie. Publiek belang De regeling draagt zorg voor een adequate, reguliere en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde verwerking van de door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton. Bestuurlijk belang De aangesloten gemeenten en de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling AVU. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden te benoemen door provinciale staten, twee leden uit de stad Utrecht te benoemen door de gemeenteraad en één deelnemer per overige gemeente, te benoemden door de betreffende gemeenteraden. Financieel belang De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Op basis van de AVU-begroting 2012 zal de totale bijdrage van onze gemeente ca. € 807.737 zijn. Risico’s Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bedragen. Er is niet een grote kans op tegenvallers doordat de tarieven tot en met 2018 zijn vastgesteld. Aanpassing van het tarief kan uitsluitend door middel van een jaarlijkse indexering. Voorts worden bij het sluiten van de overeenkomsten de risico’s contractueel bij de opdrachtnemer neergelegd. Als er al een tegenvaller kan ontstaan is dit veelal het gevolg van nieuw Rijksbeleid met name op het belastinggebied (stortbelasting, energiebelasting). Als mogelijke risico’s zijn door de AVU nog enige normale bedrijfsrisico’s aangegeven als: - Renterisico van de vlottende schuld; - Kredietrisico van de verstrekte gelden; - Debiteurenrisico m.b.t. de rekening courantverhouding met de N.V. AVU en de achtergestelde lening aan de N.V. ROVA Holding; - Investeringsrisico betreffende deelnemingen in de N.V. AVU en N.V. ROVA Holding. Overige relevante gegevens De GR AVU is een gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen en is tevens de enige aandeelhouder in de NV AVU. De gemeenschappelijke regeling AVU heeft op 31 december 2010 deelnemingen in: - N.V. Afvalverwijdering Utrecht 100% belang; € 45.378 - N.V. Rova Holding, minderheidsbelang; € 45.378 - N.V. Rova Holding, achtergestelde lening € 69.882 Namens de Gemeenteraad oefent het dagelijks bestuur stemrecht uit in de algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. AVU. Fiscaal gezien is dan ook sprake van een eenheid. Uit dien hoofde is de GR hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele omzetbelastingschulden van de vennootschap.



Verbonden Partijen

Utrecht • Doel

• • •

•

•

•

•

97

Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is het verzorgen van een doelmatige en verantwoorde uitvoering van het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. Programma 9. Milieu Deelnemende partijen Deelnemers zijn de provincie Utrecht en alle gemeenten binnen deze provincie. Publiek belang De regeling draagt zorg voor een adequate, reguliere en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde verwerking van de door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton. Bestuurlijk belang De aangesloten gemeenten en de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling AVU. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden te benoemen door provinciale staten, twee leden uit de stad Utrecht te benoemen door de gemeenteraad en één deelnemer per overige gemeente, te benoemden door de betreffende gemeenteraden. Financieel belang De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Op basis van de AVU-begroting 2012 zal de totale bijdrage van onze gemeente ca. € 807.737 zijn. Risico’s Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bedragen. Er is niet een grote kans op tegenvallers doordat de tarieven tot en met 2018 zijn vastgesteld. Aanpassing van het tarief kan uitsluitend door middel van een jaarlijkse indexering. Voorts worden bij het sluiten van de overeenkomsten de risico’s contractueel bij de opdrachtnemer neergelegd. Als er al een tegenvaller kan ontstaan is dit veelal het gevolg van nieuw Rijksbeleid met name op het belastinggebied (stortbelasting, energiebelasting). Als mogelijke risico’s zijn door de AVU nog enige normale bedrijfsrisico’s aangegeven als: - Renterisico van de vlottende schuld; - Kredietrisico van de verstrekte gelden; - Debiteurenrisico m.b.t. de rekening courantverhouding met de N.V. AVU en de achtergestelde lening aan de N.V. ROVA Holding; - Investeringsrisico betreffende deelnemingen in de N.V. AVU en N.V. ROVA Holding. Overige relevante gegevens De GR AVU is een gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen en is tevens de enige aandeelhouder in de NV AVU. De gemeenschappelijke regeling AVU heeft op 31 december 2010 deelnemingen in: - N.V. Afvalverwijdering Utrecht 100% belang; € 45.378 - N.V. Rova Holding, minderheidsbelang; € 45.378 - N.V. Rova Holding, achtergestelde lening € 69.882 Namens de Gemeenteraad oefent het dagelijks bestuur stemrecht uit in de algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. AVU. Fiscaal gezien is dan ook sprake van een eenheid. Uit dien hoofde is de GR hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele omzetbelastingschulden van de vennootschap.


97


2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland (GGD)

2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland (GGD)


• •

•

•

•

•

•


Zeist Doel Het openbaar lichaam heeft als doelstelling de belangenbehartiging van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Programma 13. Maatschappelijke Ondersteuning Deelnemende partijen De gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. Publiek belang De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland behartigt zaken die van groot belang zijn voor de openbare gezondheidszorg. Het gaat daarbij om die onderdelen van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur die zich richten op het voorkomen van ziekten (collectieve preventie) en de bescherming en bevordering van de gezondheidszorg van de gehele bevolking of groepen binnen de bevolking. Bestuurlijk belang De gemeente is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland en heeft meervoudig stemrecht (3 stemmen). Financieel belang De kosten van de wettelijke taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Daarnaast is sprake van zgn. keuzetaken die op verzoek van individuele gemeenten en/of op verzoek van derden op kostendekkende basis worden uitgevoerd. Een nadelig saldo over een begrotingsjaar wordt over de deelnemende gemeenten omgeslagen op basis van het aantal inwoners per 1 januari van dat begrotingsjaar. De bijdrage over 2012 bedraagt voor De Bilt € 563.770 inclusief kosten inspectie locaties kinderopvang en peuterspeelzalen. Beleidsvoornemens Momenteel zijn er een tweetal ontwikkelingen die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de rol, inrichting en positie van de GGD Midden-Nederland. De eerste heeft betrekking op een scenario-onderzoek naar verschillende modellen voor de organisatie en inrichting van de jeugd(gezondheids)zorg. Daarnaast hebben de gemeenten de wettelijke verplichting gekregen om een GGD in stand te houden die congruent is aan de Veiligheidsregio. Dit betekent dat de GGD Midden-Nederland en de GG&GD Utrecht opgaan in de Veiligheid Regio Utrecht (VRU). Ook hiervoor komt er een scenario-onderzoek dat antwoordt moet geven op welke wijze hieraan het beste uitvoering kan worden gegeven. Voor alle gemeenten geldt dat zij voor aanmerkelijke financiële opgaven staan. De (re-)organisatie van de Jeugd(gezondheids)zorg en het opgaan van de GGD Midden-Nederland in de VRU moet (waar mogelijk) leiden tot besparingen. Overige relevante gegevens Het algemeen bestuur van de GGD is bevoegd geldleningen en rekeningcourantovereenkomsten af te sluiten en gelden uit te lenen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. De GGD participeert bestuurlijk en financieel in de TBC bestrijding Utrecht en heeft een samenwerkingsverband met de GG&GD Utrecht. Via de Stichting Entadministratie Utrecht/N. Holland wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma.

Zeist • Doel

• •

•

•

•

•

•

3. Commissie milieuhygiëne voor het luchtvaartterrein Hilversum

3. Commissie milieuhygiëne voor het luchtvaartterrein Hilversum



Haarlem • Doel Overleg te voeren en voorlichting te geven omtrent de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Hilversum. • Programma

98

98 PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE 2012, GEMEENTE DE BILT DE BILT

Het openbaar lichaam heeft als doelstelling de belangenbehartiging van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Programma 13. Maatschappelijke Ondersteuning Deelnemende partijen De gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. Publiek belang De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland behartigt zaken die van groot belang zijn voor de openbare gezondheidszorg. Het gaat daarbij om die onderdelen van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur die zich richten op het voorkomen van ziekten (collectieve preventie) en de bescherming en bevordering van de gezondheidszorg van de gehele bevolking of groepen binnen de bevolking. Bestuurlijk belang De gemeente is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland en heeft meervoudig stemrecht (3 stemmen). Financieel belang De kosten van de wettelijke taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Daarnaast is sprake van zgn. keuzetaken die op verzoek van individuele gemeenten en/of op verzoek van derden op kostendekkende basis worden uitgevoerd. Een nadelig saldo over een begrotingsjaar wordt over de deelnemende gemeenten omgeslagen op basis van het aantal inwoners per 1 januari van dat begrotingsjaar. De bijdrage over 2012 bedraagt voor De Bilt € 563.770 inclusief kosten inspectie locaties kinderopvang en peuterspeelzalen. Beleidsvoornemens Momenteel zijn er een tweetal ontwikkelingen die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de rol, inrichting en positie van de GGD Midden-Nederland. De eerste heeft betrekking op een scenario-onderzoek naar verschillende modellen voor de organisatie en inrichting van de jeugd(gezondheids)zorg. Daarnaast hebben de gemeenten de wettelijke verplichting gekregen om een GGD in stand te houden die congruent is aan de Veiligheidsregio. Dit betekent dat de GGD Midden-Nederland en de GG&GD Utrecht opgaan in de Veiligheid Regio Utrecht (VRU). Ook hiervoor komt er een scenario-onderzoek dat antwoordt moet geven op welke wijze hieraan het beste uitvoering kan worden gegeven. Voor alle gemeenten geldt dat zij voor aanmerkelijke financiële opgaven staan. De (re-)organisatie van de Jeugd(gezondheids)zorg en het opgaan van de GGD Midden-Nederland in de VRU moet (waar mogelijk) leiden tot besparingen. Overige relevante gegevens Het algemeen bestuur van de GGD is bevoegd geldleningen en rekeningcourantovereenkomsten af te sluiten en gelden uit te lenen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. De GGD participeert bestuurlijk en financieel in de TBC bestrijding Utrecht en heeft een samenwerkingsverband met de GG&GD Utrecht. Via de Stichting Entadministratie Utrecht/N. Holland wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma.

Haarlem • Doel

Overleg te voeren en voorlichting te geven omtrent de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Hilversum. • Programma

98


9. Milieu

9. Milieu

• Deelnemende partijen


Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, de gemeenten De Bilt, Hilversum, Stichtse Vecht en Wijdemeren, Inspectie VROM en overige belanghebbenden. • Publiek belang De commissie voor Hilversum is geen ‘gemeenschappelijke regeling’, maar is een commissie ingesteld op basis van de Luchtvaartwet. Op basis van de ligging binnen een bepaalde straal moet de gemeente hieraan bestuurlijk deelnemen. • Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt bestuurlijk vertegenwoordigd in de commissie. • Financieel belang Er is geen financieel belang.

Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht, de gemeenten De Bilt, Hilversum, Stichtse Vecht en Wijdemeren, Inspectie VROM en overige belanghebbenden. • Publiek belang De commissie voor Hilversum is geen ‘gemeenschappelijke regeling’, maar is een commissie ingesteld op basis van de Luchtvaartwet. Op basis van de ligging binnen een bepaalde straal moet de gemeente hieraan bestuurlijk deelnemen. • Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt bestuurlijk vertegenwoordigd in de commissie. • Financieel belang Er is geen financieel belang.

4. Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist e.o. (BIGA Groep)

4. Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist e.o. (BIGA Groep)

• Vestigingplaats •

• • • •

•

•

•

• Vestigingplaats

Zeist Doel BIGA Groep is een ondernemende organisatie in midden Nederland die voor vijf gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert. Doelstelling van deze wet is het begeleiden van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Programma 14. Werk en Inkomen Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Publiek belang Het voorkomen van uitsluiting van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt. Bestuurlijk belang De gemeente is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist en omstreken (GR SWZ) en heeft meervoudig stemrecht, één in het Dagelijks Bestuur en twee in het Algemeen Bestuur. BIGA is een samenwerking van Bartiméus, de Inclusief Groep en Abrona. Inwoners met een WSW-indicatie plaatst BIGA zo dicht mogelijk bij de reguliere arbeidsmarkt. Financieel belang Het rijk keert WSW-subsidie rechtstreeks aan de gemeente uit. Deze rijkssubsidie komt geheel ter beschikking aan de uitvoering van de WSW. Risico’s Per 1 januari 2009 is de uitvoeringsorganisatie van het werkvoorzieningschap overgenomen door BIGA Groep BV en sprake van een afgeslankte GR-SWZ. In een onderhandelaarakkoord zijn de wederzijdse afspraken vastgelegd ter beperking van de risico’s. De consequenties van de komst van de Wet Werken naar Vermogen in 2013 zijn nog niet geheel te overzien. Beleidsvoornemens De invoering van de Wet Werken naar Vermogen is voorbereid.

Zeist • Doel

• • • •

•

•

•

5. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied

5. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied



Utrecht • Doel Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. • Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden • Deelnemende partijen Gemeenten Amersfoort, Bunnik, De Bilt, Leusden, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist en de Provincie Utrecht.

99


BIGA Groep is een ondernemende organisatie in midden Nederland die voor vijf gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert. Doelstelling van deze wet is het begeleiden van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Programma 14. Werk en Inkomen Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Publiek belang Het voorkomen van uitsluiting van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt. Bestuurlijk belang De gemeente is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap Zeist en omstreken (GR SWZ) en heeft meervoudig stemrecht, één in het Dagelijks Bestuur en twee in het Algemeen Bestuur. BIGA is een samenwerking van Bartiméus, de Inclusief Groep en Abrona. Inwoners met een WSW-indicatie plaatst BIGA zo dicht mogelijk bij de reguliere arbeidsmarkt. Financieel belang Het rijk keert WSW-subsidie rechtstreeks aan de gemeente uit. Deze rijkssubsidie komt geheel ter beschikking aan de uitvoering van de WSW. Risico’s Per 1 januari 2009 is de uitvoeringsorganisatie van het werkvoorzieningschap overgenomen door BIGA Groep BV en sprake van een afgeslankte GR-SWZ. In een onderhandelaarakkoord zijn de wederzijdse afspraken vastgelegd ter beperking van de risico’s. De consequenties van de komst van de Wet Werken naar Vermogen in 2013 zijn nog niet geheel te overzien. Beleidsvoornemens De invoering van de Wet Werken naar Vermogen is voorbereid.

Utrecht • Doel

Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. • Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden • Deelnemende partijen Gemeenten Amersfoort, Bunnik, De Bilt, Leusden, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist en de Provincie Utrecht.

99


• Publiek belang

• •

•

•

• Publiek belang

Door bundeling van de bevoegdheden kan samenhangend beleid worden bepaald en uitvoering worden gegeven aan onder andere de aanleg en verbetering van recreatieve voorzieningen, het in stand houden en verbeteren van natuur- en landschapsschoon. Hierdoor worden voor de bewoners en bezoekers van het werkgebied, meer en betere mogelijkheden geboden voor recreatie. Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Financieel belang Na aftrek van het aandeel van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort in het nadelig saldo, wordt het restant over de overige deelnemers verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de voormalige gemeente De Bilt op 1 januari van dat jaar. De bijdrage van De Bilt in 2012 bedraagt € 59.492. Risico’s Risico’s zijn het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden zoals bodemverontreiniging, vandalisme, weersinvloeden e.d. Als het weerstandsvermogen van het recreatieschap onvoldoende is zullen van de deelnemers hogere bijdragen worden verlangd. Beleidsvoornemens Uitwerking beleidsplan ‘Groene wegen inslaan’ van het recreatieschap jaarlijks vastleggen.

• •

•

•

6. Vuilstortplaats Maarsbergen

6. Vuilstortplaats Maarsbergen


• •

• •

• •

•

100


Maarn Doel Met deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen behartigd van de deelnemende gemeenten, die bestaan uit het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van schadelijke effecten op het fysieke milieu ter plaatse en in de omgeving van de gesloten stortplaats te Maarsbergen. Programma 9. Milieu Deelnemende partijen De gemeenten Bunnik, De Bilt, Renswoude, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Publiek belang Het zoveel mogelijk verkomen van schade aan het milieu. Bestuurlijk belang De gemeenschappelijke regeling is per 31 december 2007 geliquideerd. Met de provincie Utrecht is een overeenkomst aangegaan die voorziet in het beheer en onderhoud van de vuilstortplaats tot 2037. Op dat moment eindigt de nazorgverplichting in verband met het milieu. Het resterend vermogen is aan de provincie overgedragen ter dekking van de beheersen onderhoudskosten. De vroeger in de regeling deelnemende gemeenten blijven wel aansprakelijk voor eventuele risico’s en saneringsverplichtingen indien het bevoegd gezag daartoe besluit. Financieel belang Er is geen financieel belang. Risico’s Op het terrein van de vuilnisstortplaats is sprake van ernstige bodemverontreiniging. Het Openbaar Lichaam Vuilstortplaats Maarsbergen (OLVM) heeft geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Eventuele kosten zullen moeten worden gedekt uit de aanwezige middelen (diverse voorzieningen) van het OLVM. Eventuele tekorten zullen aan de deelnemende gemeenten in rekening worden gebracht. Verder doen zich nog diverse risico’s voor die niet voorzienbaar zijn, zoals: terreinverschuivingen als gevolg van regenval, grote verzakkingen, molest van peilbuizen, onbruikbaar worden van peilbuizen. Ook is nog niet bekend welke en hoeveel kosten moeten worden gemaakt bij overdracht aan de provincie. Beleidsvoornemens

100PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE 2012, GEMEENTE DE BILT DE BILT

Door bundeling van de bevoegdheden kan samenhangend beleid worden bepaald en uitvoering worden gegeven aan onder andere de aanleg en verbetering van recreatieve voorzieningen, het in stand houden en verbeteren van natuur- en landschapsschoon. Hierdoor worden voor de bewoners en bezoekers van het werkgebied, meer en betere mogelijkheden geboden voor recreatie. Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Financieel belang Na aftrek van het aandeel van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort in het nadelig saldo, wordt het restant over de overige deelnemers verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de voormalige gemeente De Bilt op 1 januari van dat jaar. De bijdrage van De Bilt in 2012 bedraagt € 59.492. Risico’s Risico’s zijn het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden zoals bodemverontreiniging, vandalisme, weersinvloeden e.d. Als het weerstandsvermogen van het recreatieschap onvoldoende is zullen van de deelnemers hogere bijdragen worden verlangd. Beleidsvoornemens Uitwerking beleidsplan ‘Groene wegen inslaan’ van het recreatieschap jaarlijks vastleggen.

Maarn • Doel

• •

• •

• •

•

100

Met deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen behartigd van de deelnemende gemeenten, die bestaan uit het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van schadelijke effecten op het fysieke milieu ter plaatse en in de omgeving van de gesloten stortplaats te Maarsbergen. Programma 9. Milieu Deelnemende partijen De gemeenten Bunnik, De Bilt, Renswoude, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Publiek belang Het zoveel mogelijk verkomen van schade aan het milieu. Bestuurlijk belang De gemeenschappelijke regeling is per 31 december 2007 geliquideerd. Met de provincie Utrecht is een overeenkomst aangegaan die voorziet in het beheer en onderhoud van de vuilstortplaats tot 2037. Op dat moment eindigt de nazorgverplichting in verband met het milieu. Het resterend vermogen is aan de provincie overgedragen ter dekking van de beheersen onderhoudskosten. De vroeger in de regeling deelnemende gemeenten blijven wel aansprakelijk voor eventuele risico’s en saneringsverplichtingen indien het bevoegd gezag daartoe besluit. Financieel belang Er is geen financieel belang. Risico’s Op het terrein van de vuilnisstortplaats is sprake van ernstige bodemverontreiniging. Het Openbaar Lichaam Vuilstortplaats Maarsbergen (OLVM) heeft geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Eventuele kosten zullen moeten worden gedekt uit de aanwezige middelen (diverse voorzieningen) van het OLVM. Eventuele tekorten zullen aan de deelnemende gemeenten in rekening worden gebracht. Verder doen zich nog diverse risico’s voor die niet voorzienbaar zijn, zoals: terreinverschuivingen als gevolg van regenval, grote verzakkingen, molest van peilbuizen, onbruikbaar worden van peilbuizen. Ook is nog niet bekend welke en hoeveel kosten moeten worden gemaakt bij overdracht aan de provincie. Beleidsvoornemens


De voorzieningen worden geacht tot ca. 2015 toereikend te zijn. Voor de periode daarna moet beleid ontwikkeld worden om eventuele calamiteiten op te kunnen vangen.

De voorzieningen worden geacht tot ca. 2015 toereikend te zijn. Voor de periode daarna moet beleid ontwikkeld worden om eventuele calamiteiten op te kunnen vangen.

7. Milieudienst Zuidoost-Utrecht

7. Milieudienst Zuidoost-Utrecht


• • • • •

•

•


Zeist Doel De Milieudienst draagt zorg voor een doelmatige, kwalitatief goede efficiënte en controleerbare uitvoering van de door de deelnemende gemeente opgedragen taken. Dit betekent dat voor de meeste gemeenten alle wettelijke milieutaken vergunningverlening, controles en handhaving etc. en een deel van de niet - wettelijke (beleids)taken worden uitgevoerd. Programma 9. Milieu Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Vianen, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Publiek belang Uitvoeren van milieutaken namens gemeenten op een efficiënte en deskundige wijze. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Financieel belang De bijdrage van de gemeente bestaat uit een uurtarief van € 77,50 voor de zogenaamde basistaken en het bieden van een platform voor overleg over ontwikkelingen op het gebied van milieu in de ruimste zin. Risico’s In de toekomst optredende verliezen of calamiteiten die niet gedekt kunnen worden uit het eigen vermogen zullen volledig voor rekening van de deelnemende gemeenten komen. Beleidsvoornemens De Milieudienst heeft als beleid om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO).

Zeist • Doel

• • • • •

•

•

8. Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)

8. Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)


• • • •

•

•

101


Zeist Doel Dit openbaar lichaam had als belang het verzorgen van de gasdistributie, tegen gelijke prijzen, in de deelnemende gemeenten op een veilige en efficiënte wijze, alsmede het verhuren van warmwaterapparatuur en het bevorderen van een doelmatig energiebeheer. In 2001 heeft verkoop plaatsgevonden van de activa van het GZO aan Eneco. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen De gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Bestuurlijk belang Het GZO is in liquidatie; er is geen bestuurlijk belang meer. Financieel belang Het financieel belang van de gemeente beperkt zich tot het jaarlijks aandeel in het resultaat uit het beheer van onroerend goed. Het batig resultaat van de GZO wordt verdeeld over de deelnemers naar rato van de gemiddelde gasopbrengst over de jaren 1990 tot en met 1999. Risico’s Op het terrein van het GZO is sprake van bodemverontreiniging. De nog in de GZO aanwezige middelen worden vooralsnog voldoende geacht om de kosten voor het opruimen van de bodemverontreiniging te dekken. Overige relevante gegevens GZO is in het bezit van 31% aandelen van de N.V. Houdstermaatschappij Centraal Nederland (GCN).


De Milieudienst draagt zorg voor een doelmatige, kwalitatief goede efficiënte en controleerbare uitvoering van de door de deelnemende gemeente opgedragen taken. Dit betekent dat voor de meeste gemeenten alle wettelijke milieutaken vergunningverlening, controles en handhaving etc. en een deel van de niet - wettelijke (beleids)taken worden uitgevoerd. Programma 9. Milieu Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Vianen, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Publiek belang Uitvoeren van milieutaken namens gemeenten op een efficiënte en deskundige wijze. Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Financieel belang De bijdrage van de gemeente bestaat uit een uurtarief van € 77,50 voor de zogenaamde basistaken en het bieden van een platform voor overleg over ontwikkelingen op het gebied van milieu in de ruimste zin. Risico’s In de toekomst optredende verliezen of calamiteiten die niet gedekt kunnen worden uit het eigen vermogen zullen volledig voor rekening van de deelnemende gemeenten komen. Beleidsvoornemens De Milieudienst heeft als beleid om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO).

Zeist • Doel

• • • •

•

•

101

Dit openbaar lichaam had als belang het verzorgen van de gasdistributie, tegen gelijke prijzen, in de deelnemende gemeenten op een veilige en efficiënte wijze, alsmede het verhuren van warmwaterapparatuur en het bevorderen van een doelmatig energiebeheer. In 2001 heeft verkoop plaatsgevonden van de activa van het GZO aan Eneco. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen De gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Bestuurlijk belang Het GZO is in liquidatie; er is geen bestuurlijk belang meer. Financieel belang Het financieel belang van de gemeente beperkt zich tot het jaarlijks aandeel in het resultaat uit het beheer van onroerend goed. Het batig resultaat van de GZO wordt verdeeld over de deelnemers naar rato van de gemiddelde gasopbrengst over de jaren 1990 tot en met 1999. Risico’s Op het terrein van het GZO is sprake van bodemverontreiniging. De nog in de GZO aanwezige middelen worden vooralsnog voldoende geacht om de kosten voor het opruimen van de bodemverontreiniging te dekken. Overige relevante gegevens GZO is in het bezit van 31% aandelen van de N.V. Houdstermaatschappij Centraal Nederland (GCN).


9. Recreatieschap Stichtse Groenlanden • Vestigingsplaats •

• •

•

• •

•

Utrecht Doel Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Deelnemende partijen De gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein, alsmede de Provincie Utrecht. Publiek belang Door bundeling van de bevoegdheden kan samenhangend beleid worden bepaald en uitvoering worden gegeven aan onder andere de aanleg en verbetering van recreatieve voorzieningen, het in stand houden en verbeteren van natuur- en landschapsschoon. Hierdoor worden voor de bewoners en bezoekers van het werkgebied, meer en betere mogelijkheden geboden voor recreatie. Bestuurlijk belang Gemeente De Bilt is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Financieel belang Na aftrek van het aandeel van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort in het nadelig saldo, wordt het restant over de overige deelnemers verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de voormalige gemeente Maartensdijk op 1 januari van dat jaar. De bijdrage van De Bilt in 2012 bedraagt € 31.454. Beleidsvoornemens Uitwerking beleidsplan ‘Zicht op Groen’ van het recreatieschap wordt jaarlijks vastgelegd.

9. Recreatieschap Stichtse Groenlanden • Vestigingsplaats

Utrecht • Doel

• •

•

• •

•

Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap. Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Deelnemende partijen De gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein, alsmede de Provincie Utrecht. Publiek belang Door bundeling van de bevoegdheden kan samenhangend beleid worden bepaald en uitvoering worden gegeven aan onder andere de aanleg en verbetering van recreatieve voorzieningen, het in stand houden en verbeteren van natuur- en landschapsschoon. Hierdoor worden voor de bewoners en bezoekers van het werkgebied, meer en betere mogelijkheden geboden voor recreatie. Bestuurlijk belang Gemeente De Bilt is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Financieel belang Na aftrek van het aandeel van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort in het nadelig saldo, wordt het restant over de overige deelnemers verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de voormalige gemeente Maartensdijk op 1 januari van dat jaar. De bijdrage van De Bilt in 2012 bedraagt € 31.454. Beleidsvoornemens Uitwerking beleidsplan ‘Zicht op Groen’ van het recreatieschap wordt jaarlijks vastgelegd.

10. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen • Vestigingsplaats Breukelen • Doel Het beheren van de archieven van haar leden. • Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden • Deelnemende partijen De gemeenten De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. • Publiek belang Het Streekarchivariaat Vecht en Venen (S.A.V.V.) beheert voor zijn leden de archieven van 20 jaar en ouder. Een belangrijk onderdeel van de wettelijke taak is het beschikbaarstellen van archiefmateriaal voor onderzoek, zowel voor het publiek als voor de ambtenaren van de aangesloten leden. Daarnaast bewaart het S.A.V.V. in toenemende mate archieven van particuliere personen en instellingen om zo haar rol als bewaker van het (meest papieren) culturele erfgoed waar te maken. • Bestuurlijk belang De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling. • Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is samengesteld uit: - een bijdrage op grond van het aantal strekkende meters archieven van de aangesloten gemeente in beheer bij het S.A.V.V.; - een bijdrage op grond van het aantal inwoners van de gemeente; - een bijdrage op grond van noodzakelijke af te nemen extra diensten van het S.A.V.V. De bijdrage voor 2012 wordt begroot op € 169.213.

10. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen • Vestigingsplaats Breukelen • Doel Het beheren van de archieven van haar leden. • Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden • Deelnemende partijen De gemeenten De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. • Publiek belang Het Streekarchivariaat Vecht en Venen (S.A.V.V.) beheert voor zijn leden de archieven van 20 jaar en ouder. Een belangrijk onderdeel van de wettelijke taak is het beschikbaarstellen van archiefmateriaal voor onderzoek, zowel voor het publiek als voor de ambtenaren van de aangesloten leden. Daarnaast bewaart het S.A.V.V. in toenemende mate archieven van particuliere personen en instellingen om zo haar rol als bewaker van het (meest papieren) culturele erfgoed waar te maken. • Bestuurlijk belang De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling. • Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is samengesteld uit: - een bijdrage op grond van het aantal strekkende meters archieven van de aangesloten gemeente in beheer bij het S.A.V.V.; - een bijdrage op grond van het aantal inwoners van de gemeente; - een bijdrage op grond van noodzakelijke af te nemen extra diensten van het S.A.V.V. De bijdrage voor 2012 wordt begroot op € 169.213.

102

102



11. Vitens N.V.

11. Vitens N.V.

• Vestigingsplaats • • • •

•

•

•


Utrecht Doel Exploitatie van een drinkwaterbedrijf. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen Provincies en gemeenten in het voorzieningengebied van Vitens. Publiek belang Doel van Vitens is het uitoefenen en in stand houden van een publiek (drink)waterbedrijf (waaronder winning, productie, transport en distributie van water). Bestuurlijk belang De gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. Zij hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Het belang van De Bilt in Vitens is 0,834%. Financieel belang Vitens N.V. is in 2006 gefuseerd met N.V. Hydron Midden-Nederland en N.V. Hydron Flevoland. Tot aan de fusie had gemeente De Bilt 185 aandelen in Hydron Midden Nederland met een actueel jaarlijks dividend van circa € 95.000. De Hydron-aandelen zijn omgezet in 41.879 Vitens-aandelen met naar verwachting een iets lagere dividenduitkering. Het waardeverschil is bij de fusie gecompenseerd met een (achtergestelde) geldlening die Vitens in 15 jaren aflost tegen vergoeding van een verhoogd rentepercentage. Voor gemeente De Bilt gaat het om een lening ter waarde van € 609.904 die in het eerste jaar circa € 71.000 oplevert aan rente en aflossing aflopend tot circa € 42.000 in het laatste jaar 2021. Beleidsvoornemens Vitens N.V. streeft naar zo laag mogelijke drinkwatertarieven en naar een resultaat dat toereikend is om rente en dividend te vergoeden aan de vermogensverschaffers.

Utrecht • Doel

Exploitatie van een drinkwaterbedrijf. • Programma

Algemene dekkingsmiddelen • Deelnemende partijen

Provincies en gemeenten in het voorzieningengebied van Vitens. • Publiek belang

Doel van Vitens is het uitoefenen en in stand houden van een publiek (drink)waterbedrijf (waaronder winning, productie, transport en distributie van water). • Bestuurlijk belang De gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. Zij hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Het belang van De Bilt in Vitens is 0,834%. • Financieel belang Vitens N.V. is in 2006 gefuseerd met N.V. Hydron Midden-Nederland en N.V. Hydron Flevoland. Tot aan de fusie had gemeente De Bilt 185 aandelen in Hydron Midden Nederland met een actueel jaarlijks dividend van circa € 95.000. De Hydron-aandelen zijn omgezet in 41.879 Vitens-aandelen met naar verwachting een iets lagere dividenduitkering. Het waardeverschil is bij de fusie gecompenseerd met een (achtergestelde) geldlening die Vitens in 15 jaren aflost tegen vergoeding van een verhoogd rentepercentage. Voor gemeente De Bilt gaat het om een lening ter waarde van € 609.904 die in het eerste jaar circa € 71.000 oplevert aan rente en aflossing aflopend tot circa € 42.000 in het laatste jaar 2021. • Beleidsvoornemens Vitens N.V. streeft naar zo laag mogelijke drinkwatertarieven en naar een resultaat dat toereikend is om rente en dividend te vergoeden aan de vermogensverschaffers.

12. Welstand en Monumenten Midden Nederland

12. Welstand en Monumenten Midden Nederland

• Vestigingsplaats • • •

•

• •

103


Bunnik Doel Het bevorderen van de bouwkundige, monumentale en landschappelijke schoonheid. Programma 15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Deelnemende partijen De gemeenten: Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. Publiek belang Welstand en Monumenten Midden Nederland geeft uitvoering aan adviestaken ingevolge de wet algemene bepaling omgevingsrecht Bestuurlijk belang De gemeente neemt deel in de gemeenschappelijke regeling. Financieel belang De WMMN brengt voor uitgebrachte adviezen een tarief aan de betreffende gemeente in rekening. De gemeente brengt die kosten normaliter in rekening aan de uiteindelijke aanvrager van de vergunning. Indien de baten van de WMMN meer bedragen dan de lasten wordt het verschil gereserveerd, met dien verstande dat die reserve door het algemeen bestuur wordt gemaximaliseerd. Indien de reserve het maximum heeft bereikt en het positieve overschot ook niet wordt aangewend voor de tariefbepaling in het volgende jaar, wordt het overschot aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.


Bunnik • Doel

Het bevorderen van de bouwkundige, monumentale en landschappelijke schoonheid. • Programma

15. Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden • Deelnemende partijen

De gemeenten: Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. • Publiek belang Welstand en Monumenten Midden Nederland geeft uitvoering aan adviestaken ingevolge de wet algemene bepaling omgevingsrecht • Bestuurlijk belang De gemeente neemt deel in de gemeenschappelijke regeling. • Financieel belang De WMMN brengt voor uitgebrachte adviezen een tarief aan de betreffende gemeente in rekening. De gemeente brengt die kosten normaliter in rekening aan de uiteindelijke aanvrager van de vergunning. Indien de baten van de WMMN meer bedragen dan de lasten wordt het verschil gereserveerd, met dien verstande dat die reserve door het algemeen bestuur wordt gemaximaliseerd. Indien de reserve het maximum heeft bereikt en het positieve overschot ook niet wordt aangewend voor de tariefbepaling in het volgende jaar, wordt het overschot aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.

103


Eventuele nadelige saldi dienen uit de reserve te worden bestreden. Indien de reserve ontoereikend is wordt het restant over de deelnemende gemeenten omgeslagen in verhouding tot hun bijdragen over het afgelopen jaar. • Risico’s De inkomsten van de gemeenschappelijke regeling zijn direct afhankelijk van het aantal aanvragen om advies. Als buffer wordt wel een vrije reserve aangehouden die door het bestuur is gemaximeerd op € 289.200 ultimo 2006 en die jaarlijks met € 10.000 mag oplopen.

Eventuele nadelige saldi dienen uit de reserve te worden bestreden. Indien de reserve ontoereikend is wordt het restant over de deelnemende gemeenten omgeslagen in verhouding tot hun bijdragen over het afgelopen jaar. • Risico’s De inkomsten van de gemeenschappelijke regeling zijn direct afhankelijk van het aantal aanvragen om advies. Als buffer wordt wel een vrije reserve aangehouden die door het bestuur is gemaximeerd op € 289.200 ultimo 2006 en die jaarlijks met € 10.000 mag oplopen.

13. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

13. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

• Vestigingsplaats • • • •

• •

•


Den Haag Doel Het collectief en individueel bijstaan van haar leden bij het vervullen van haar bestuurstaken. Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden. Deelnemende partijen Vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Publiek belang De gemeente is lid van de vereniging die als doel heeft de leden collectief en individueel bij te staan bij het vervullen van hun bestuurstaken. Ook vertegenwoordigt de vereniging de gemeentelijke werkgevers (College voor Arbeidszaken) in de onderhandelingen met werknemersorganisaties over arbeidsvoorwaarden. Binnen de vereniging bestaan provinciale afdelingen, die als regionaal bestuurlijk overlegplatform functioneren. Bestuurlijk belang De gemeente heeft als lid stemrecht in de algemene ledenvergadering. Financieel belang De gemeenten betalen contributie. De contributie hangt af van de grootte van de gemeente en bedraagt voor de gemeente De Bilt circa € 1,29 per inwoner voor de landelijke vereniging en circa € 0,15 per inwoner voor de provinciale afdeling. De contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Beleidsvoornemens Het huidige beleid wordt voortgezet.

Den Haag • Doel

Het collectief en individueel bijstaan van haar leden bij het vervullen van haar bestuurstaken. • Programma

1. Bestuurlijke aangelegenheden. • Deelnemende partijen

Vrijwel alle Nederlandse gemeenten. • Publiek belang

De gemeente is lid van de vereniging die als doel heeft de leden collectief en individueel bij te staan bij het vervullen van hun bestuurstaken. Ook vertegenwoordigt de vereniging de gemeentelijke werkgevers (College voor Arbeidszaken) in de onderhandelingen met werknemersorganisaties over arbeidsvoorwaarden. Binnen de vereniging bestaan provinciale afdelingen, die als regionaal bestuurlijk overlegplatform functioneren. • Bestuurlijk belang De gemeente heeft als lid stemrecht in de algemene ledenvergadering. • Financieel belang De gemeenten betalen contributie. De contributie hangt af van de grootte van de gemeente en bedraagt voor de gemeente De Bilt circa € 1,29 per inwoner voor de landelijke vereniging en circa € 0,15 per inwoner voor de provinciale afdeling. De contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering. • Beleidsvoornemens Het huidige beleid wordt voortgezet.

14. Bestuur Regio Utrecht (BRU)

14. Bestuur Regio Utrecht (BRU)


• •

•

•

104


Utrecht Doel Het BRU heeft tot doel de behartiging van belangen met een regionaal karakter, teneinde een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen, onder meer door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen in het gebied door middel van planning, sturing, ordening, integratie en uitvoering ter zake van de beleidsterreinen als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Plus en andere bijzondere wetten. Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden Deelnemende partijen De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist. Publiek belang Bij het BRU wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt het BRU de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in het BRU biedt de regio de mogelijkheid om met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. Bestuurlijk belang


Utrecht • Doel

• •

•

•

104

Het BRU heeft tot doel de behartiging van belangen met een regionaal karakter, teneinde een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen, onder meer door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen in het gebied door middel van planning, sturing, ordening, integratie en uitvoering ter zake van de beleidsterreinen als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Plus en andere bijzondere wetten. Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden Deelnemende partijen De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist. Publiek belang Bij het BRU wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt het BRU de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in het BRU biedt de regio de mogelijkheid om met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid. Bestuurlijk belang


De gemeente is via raads- en collegeleden vertegenwoordigd in zowel het AB (drie Biltse leden) als het DB (een Bilts lid) van de gemeenschappelijke regeling. • Financieel belang Omdat het grootste deel van de inkomsten wordt vergaard uit rijkssubsidies is de financiële bijdrage relatief gering. Gemeente De Bilt betaalt een regiobijdrage per inwoner van € 3,37. Voor 2012 komt dit bedrag, uitgaande van 42.000 inwoners, op € 141.540. • Risico’s Het grootste risico bestaat uit het eventueel verminderen van draagvlak voor het BRU als gevolg van uittreden van gemeenten. Ook bestaat het risico dat prestatieafspraken die verbonden zijn aan de subsidie betreffende het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) niet gehaald kunnen worden. Dit heeft direct gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Indirect kan dan de mogelijkheid bestaan dat de (structurele) apparaatskosten niet meer volledig gedekt worden. Voor enkele specifieke risico’s zijn voorzieningen getroffen. • Beleidsvoornemens Beleidsvoornemens worden eens per vier jaar vastgelegd in de regionale agenda. In 2010 is de nieuwe regionale agenda vastgesteld voor de periode 2010-2014. Overige relevante gegevens Op grond van de financiële verordening van het BRU dient het dagelijks bestuur tweemaal per jaar aan het algemeen bestuur over de realisatie van de begroting te rapporteren.

De gemeente is via raads- en collegeleden vertegenwoordigd in zowel het AB (drie Biltse leden) als het DB (een Bilts lid) van de gemeenschappelijke regeling. • Financieel belang Omdat het grootste deel van de inkomsten wordt vergaard uit rijkssubsidies is de financiële bijdrage relatief gering. Gemeente De Bilt betaalt een regiobijdrage per inwoner van € 3,37. Voor 2012 komt dit bedrag, uitgaande van 42.000 inwoners, op € 141.540. • Risico’s Het grootste risico bestaat uit het eventueel verminderen van draagvlak voor het BRU als gevolg van uittreden van gemeenten. Ook bestaat het risico dat prestatieafspraken die verbonden zijn aan de subsidie betreffende het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) niet gehaald kunnen worden. Dit heeft direct gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Indirect kan dan de mogelijkheid bestaan dat de (structurele) apparaatskosten niet meer volledig gedekt worden. Voor enkele specifieke risico’s zijn voorzieningen getroffen. • Beleidsvoornemens Beleidsvoornemens worden eens per vier jaar vastgelegd in de regionale agenda. In 2010 is de nieuwe regionale agenda vastgesteld voor de periode 2010-2014. Overige relevante gegevens Op grond van de financiële verordening van het BRU dient het dagelijks bestuur tweemaal per jaar aan het algemeen bestuur over de realisatie van de begroting te rapporteren.

15. Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

15. Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

• Vestigingplaats •

• • •

•

•

• Vestigingplaats

Huizen Doel Het WSW geeft garanties aan financiers die woningcorporaties leningen verstrekken voor sociale woningbouwprojecten en leningen voor maatschappelijk vastgoed. Dankzij deze garanties kunnen corporaties geld lenen tegen gunstige voorwaarden. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen N.v.t. Publiek belang Het WSW is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen en daarmee wil bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Financieel belang Om voldoende zekerheid te kunnen bieden met het oog op de financiers dient het WSW een eigen risicovermogen op te bouwen. Dit vermogen bestaat onder andere uit een eenmalige storting van het Rijk voor de woningverbetering en bijdragen van de deelnemende corporaties. Tot 2011 hadden de gemeenten en het Rijk zich verplicht tot aanvullende stortingen als het vermogen van het WSW minder zou bedragen dan 0,25% van de uitstaande garanties. Het Rijk en de gemeenten moesten in dat geval beide voor de helft bijdragen in het benodigde bedrag. Gezien de risico’s dat deze regeling met zich mee bracht heeft het Rijk in 2010 besloten om de garantiefunctie voor leningen vanaf 2011 voor 100% eigen rekening te nemen. Beleidsvoornemens Vanaf 2011 is het nieuwe beleid voortgezet.

Huizen • Doel

• • •

•

•

16. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap

16. Stuurgroep Kromme Rijnlandschap



Bunnik • Doel Het beheer en ontwikkelen van kleinschalige landschapselementen. • Programma

105


Het WSW geeft garanties aan financiers die woningcorporaties leningen verstrekken voor sociale woningbouwprojecten en leningen voor maatschappelijk vastgoed. Dankzij deze garanties kunnen corporaties geld lenen tegen gunstige voorwaarden. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen N.v.t. Publiek belang Het WSW is hét onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen en daarmee wil bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Financieel belang Om voldoende zekerheid te kunnen bieden met het oog op de financiers dient het WSW een eigen risicovermogen op te bouwen. Dit vermogen bestaat onder andere uit een eenmalige storting van het Rijk voor de woningverbetering en bijdragen van de deelnemende corporaties. Tot 2011 hadden de gemeenten en het Rijk zich verplicht tot aanvullende stortingen als het vermogen van het WSW minder zou bedragen dan 0,25% van de uitstaande garanties. Het Rijk en de gemeenten moesten in dat geval beide voor de helft bijdragen in het benodigde bedrag. Gezien de risico’s dat deze regeling met zich mee bracht heeft het Rijk in 2010 besloten om de garantiefunctie voor leningen vanaf 2011 voor 100% eigen rekening te nemen. Beleidsvoornemens Vanaf 2011 is het nieuwe beleid voortgezet.

Bunnik • Doel

Het beheer en ontwikkelen van kleinschalige landschapselementen. • Programma

105




• Deelnemende gemeenten

• Deelnemende gemeenten

De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

• Publiek belang

• Publiek belang

Deze samenwerking richt zich op het verbeteren van natuur en landschap in het gebied van de Kromme Rijn. Zij doet dit onder andere door het maken van plannen voor de aanleg van paden, erf- en laanbeplantingen, de aanleg en onderhoud van landschapselementen en het aanvragen van verschillende subsidiemogelijkheden. • Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is één van de deelnemers aan de stuurgroep (geen formele structuur). • Financieel belang De gemeente betaalt een beperkte bijdrage in de algemene kosten van deze samenwerking en geen bijdrage in de kosten van de coördinator. Onze bijdrage voor 2012 is € 4.964. • Beleidsvoornemens Het huidige beleid zal worden voortgezet.

Deze samenwerking richt zich op het verbeteren van natuur en landschap in het gebied van de Kromme Rijn. Zij doet dit onder andere door het maken van plannen voor de aanleg van paden, erf- en laanbeplantingen, de aanleg en onderhoud van landschapselementen en het aanvragen van verschillende subsidiemogelijkheden. • Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is één van de deelnemers aan de stuurgroep (geen formele structuur). • Financieel belang De gemeente betaalt een beperkte bijdrage in de algemene kosten van deze samenwerking en geen bijdrage in de kosten van de coördinator. Onze bijdrage voor 2012 is € 4.964. • Beleidsvoornemens Het huidige beleid zal worden voortgezet.

17. Halt Regio Utrecht

17. Halt Regio Utrecht


• • •

•

•

106


Utrecht Doel Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Daarnaast is Halt actief op het gebied van advisering, voorlichting en de ontwikkeling en uitvoering van preventieprojecten. Programma 3. Openbare veiligheid Deelnemende partijen Alle gemeenten binnen de provincie Utrecht. Publiek belang Het Alternatief (HALT) wil jongeren die een overtreding/lichte vergrijpen begaan (bijv. te vroeg vuurwerk afsteken, vandalisme) door middel van een alternatieve straf 'behoeden' voor een aantekening in het strafregister. Zij moeten daarvoor de eventueel aangerichte schade vergoeden en een taakstraf van een nader vast te stellen aantal uren uitvoeren. Deze methode blijkt in de praktijk goed te werken; jongeren die een HALT-afdoening hebben gehad, blijken over het algemeen op 'het rechte' pad te blijven. Met andere woorden HALT helpt mee om de samenleving sociaal veiliger te maken. Bestuurlijk belang In het bestuur van HALT Utrecht is één van de burgemeesters van de deelnemende gemeente vertegenwoordigd. Financieel belang Voor het strafrechtelijke deel van de HALT-afdoening wordt een vergoeding gegeven door het ministerie van Justitie. Dit bedrag is onvoldoende om de werkzaamheden uit te voeren. Hoewel de afdoening van een HALT-straf een justitiële maatregel is zien gemeenten hun overlastbezorgers concreet gestraft en plukken zij mede de vruchten van de straf. In principe vraagt HALT per inwoner een vast bedrag van € 0,34. Dit betekent voor gemeente De Bilt een bijdrage van € 14.310 in 2012. Voor dit bedrag krijgt de gemeente 178 uur extra diensten van HALT ter beschikking. In principe zijn deze extra uren noodzakelijk om de taakstraffen die bureau HALT oplegt goed te kunnen uitvoeren. Voor de preventieve activiteiten van bureau HALT kunnen de gemeenten extra acties en pakketten inkopen/inhuren van het bureau. Voorbeelden hiervan zijn: scholing/voorlichting op lagere scholen en het voortgezet onderwijs met betrekking tot alcohol, vuurwerk, tabak, drugs, vandalisme en digipesten. Beleidsvoornemens De HALT-activiteiten zijn verwerkt in en gekoppeld aan de Nota Integrale Veiligheid en het (jaarlijks) daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan.


Utrecht • Doel

• • •

•

•

106

Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Daarnaast is Halt actief op het gebied van advisering, voorlichting en de ontwikkeling en uitvoering van preventieprojecten. Programma 3. Openbare veiligheid Deelnemende partijen Alle gemeenten binnen de provincie Utrecht. Publiek belang Het Alternatief (HALT) wil jongeren die een overtreding/lichte vergrijpen begaan (bijv. te vroeg vuurwerk afsteken, vandalisme) door middel van een alternatieve straf 'behoeden' voor een aantekening in het strafregister. Zij moeten daarvoor de eventueel aangerichte schade vergoeden en een taakstraf van een nader vast te stellen aantal uren uitvoeren. Deze methode blijkt in de praktijk goed te werken; jongeren die een HALT-afdoening hebben gehad, blijken over het algemeen op 'het rechte' pad te blijven. Met andere woorden HALT helpt mee om de samenleving sociaal veiliger te maken. Bestuurlijk belang In het bestuur van HALT Utrecht is één van de burgemeesters van de deelnemende gemeente vertegenwoordigd. Financieel belang Voor het strafrechtelijke deel van de HALT-afdoening wordt een vergoeding gegeven door het ministerie van Justitie. Dit bedrag is onvoldoende om de werkzaamheden uit te voeren. Hoewel de afdoening van een HALT-straf een justitiële maatregel is zien gemeenten hun overlastbezorgers concreet gestraft en plukken zij mede de vruchten van de straf. In principe vraagt HALT per inwoner een vast bedrag van € 0,34. Dit betekent voor gemeente De Bilt een bijdrage van € 14.310 in 2012. Voor dit bedrag krijgt de gemeente 178 uur extra diensten van HALT ter beschikking. In principe zijn deze extra uren noodzakelijk om de taakstraffen die bureau HALT oplegt goed te kunnen uitvoeren. Voor de preventieve activiteiten van bureau HALT kunnen de gemeenten extra acties en pakketten inkopen/inhuren van het bureau. Voorbeelden hiervan zijn: scholing/voorlichting op lagere scholen en het voortgezet onderwijs met betrekking tot alcohol, vuurwerk, tabak, drugs, vandalisme en digipesten. Beleidsvoornemens De HALT-activiteiten zijn verwerkt in en gekoppeld aan de Nota Integrale Veiligheid en het (jaarlijks) daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan.


18. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

18. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)


• •

•

•

•


Den Haag Doel Het aanbieden van financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang, tegen zo laag mogelijke kosten. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid. Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Publiek belang De BNG draagt door gespecialiseerde dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers. De BNG is de huisbankier van gemeente De Bilt. Bestuurlijk belang De gemeente is aandeelhouder en heeft hierdoor stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Financieel belang De gemeente bezit 218.673 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel. Afhankelijk van de winstgevendheid van de BNG wordt aan de aandeelhouders jaarlijks dividend uitgekeerd.

Den Haag • Doel

• •

•

•

•

19. Platform middelgrote gemeenten

19. Platform middelgrote gemeenten


• •

•

•

•


Zeist Doel Het Platform behartigt belangen van middelgrote gemeenten onder andere door het organiseren van bijeenkomsten over de specifieke vraagstukken waar deze groep gemeenten mee te maken heeft. Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden Deelnemende partijen Barneveld, Berkelland, Coevorden, De Bilt, Den Helder, Doetinchem, Goes, Hardenberg, Heerenveen, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Kampen, Meppel, Nieuwegein, Ridderkerk, Roermond, Sneek, Stadskanaal, Veendam, Vlaardingen, Vlissingen, Weert, Winschoten en Zeist. Publiek belang Het platform is een landelijk overlegorgaan voor gemeenten die zich onderscheiden vanwege hun regionale centrumfunctie dan wel hun betrokkenheid bij grootstedelijke problemen. Het platform wil vaste gesprekspartner zijn van relevante actoren en stakeholders en functioneren als belangbehartiger voor een groep gemeenten met specifieke kenmerken. Bestuurlijk belang Het platform heeft geen formele structuur maar wel een dagelijks en algemeen bestuur. Gemeente De Bilt maakt met 18 andere gemeenten deel uit van het algemeen bestuur. Financieel belang De kosten bestaan uit de jaarlijkse contributie van € 3.500.

Zeist • Doel

• •

•

•

•

20. Regionale Sociale Dienst Krommerijn-Heuvelrug (RSD)


Het Platform behartigt belangen van middelgrote gemeenten onder andere door het organiseren van bijeenkomsten over de specifieke vraagstukken waar deze groep gemeenten mee te maken heeft. Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden Deelnemende partijen Barneveld, Berkelland, Coevorden, De Bilt, Den Helder, Doetinchem, Goes, Hardenberg, Heerenveen, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Kampen, Meppel, Nieuwegein, Ridderkerk, Roermond, Sneek, Stadskanaal, Veendam, Vlaardingen, Vlissingen, Weert, Winschoten en Zeist. Publiek belang Het platform is een landelijk overlegorgaan voor gemeenten die zich onderscheiden vanwege hun regionale centrumfunctie dan wel hun betrokkenheid bij grootstedelijke problemen. Het platform wil vaste gesprekspartner zijn van relevante actoren en stakeholders en functioneren als belangbehartiger voor een groep gemeenten met specifieke kenmerken. Bestuurlijk belang Het platform heeft geen formele structuur maar wel een dagelijks en algemeen bestuur. Gemeente De Bilt maakt met 18 andere gemeenten deel uit van het algemeen bestuur. Financieel belang De kosten bestaan uit de jaarlijkse contributie van € 3.500.



107

Het aanbieden van financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang, tegen zo laag mogelijke kosten. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid. Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. Programma Algemene dekkingsmiddelen Deelnemende partijen De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Publiek belang De BNG draagt door gespecialiseerde dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers. De BNG is de huisbankier van gemeente De Bilt. Bestuurlijk belang De gemeente is aandeelhouder en heeft hierdoor stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Financieel belang De gemeente bezit 218.673 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel. Afhankelijk van de winstgevendheid van de BNG wordt aan de aandeelhouders jaarlijks dividend uitgekeerd.


107


functioneren als belangbehartiger voor een groep gemeenten met specifieke kenmerken.

functioneren als belangbehartiger voor een groep gemeenten met specifieke kenmerken.

• Bestuurlijk belang

• Bestuurlijk belang

Het platform heeft geen formele structuur maar wel een dagelijks en algemeen bestuur. Gemeente De Bilt maakt met 18 andere gemeenten deel uit van het algemeen bestuur. • Financieel belang De kosten bestaan uit de jaarlijkse contributie van € 3.500.

Het platform heeft geen formele structuur maar wel een dagelijks en algemeen bestuur. Gemeente De Bilt maakt met 18 andere gemeenten deel uit van het algemeen bestuur. • Financieel belang De kosten bestaan uit de jaarlijkse contributie van € 3.500.




107

Zeist • Doel Het zo bedrijfsmatig PROGRAMMABEGROTING 2012,mogelijk GEMEENTE (doen) DE BILT uitvoeren van de taken van de deelnemende gemeentebesturen op de terreinen van werk en bijstand (incidenteel en periodiek) en aanvullende regelingen. De RSD richt zich daarbij zowel op een efficiënte bedrijfsvoering als op een klantgerichte en effectieve dienstverlening. • Programma 14. Werk en inkomen • Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. • Publiek belang De RSD voert in een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten de taken van het programma Inkomen en Werk (inclusief schuldhulpverlening, bijzondere bijstand). Voor dit programma verzorgt de RSD voor deze gemeenten zowel de beleidsontwikkeling (behalve het lokaal minimabeleid) als de uitvoering van beleid. Voor het programma Welzijn en Zorg voert de RSD een aantal gemeentelijke taken uit op het gebied van de inburgering van vluchtelingen en kinderopvang. • Bestuurlijk belang De gemeente wordt in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd door twee leden, onder wie het collegelid belast met de portefeuille sociale zaken. De portefeuillehouder sociale zaken heeft ook zitting in het dagelijks bestuur. • Financieel belang Als basis voor de gemeentelijke bijdrage aan de RSD voor apparaatskosten worden de rijksbudgetten inkomen en werk per gemeente op grond van de Wet Werk en bijstand (WWB) en het inwonertal van de deelnemende gemeenten genomen. Van de apparaatskosten wordt dan 90% verdeeld naar rato van de rijksbudgetten en 10% naar rato van het inwonertal. Het rijk keert een inkomensdeel en een werkdeel uit de zogeheten gebundelde uitkering WWB/IOAZ/IOAW, het budget Bbz en het Budget Reïntegratie aan de gemeente uit. De deelnemende gemeente stellen deze beschikbaar aan de RSD. Ook draagt de gemeente het verschil bij tussen de ontvangen bijdragen van het rijk en de te betalen bijstandsuitkeringen aan derden. • Risico’s Door bezuinigingsmaatregelen van het rijk kunnen de rijksbudgetten op het gebied van werk en inkomen lager uitvallen. De apparaatskosten van de RSD kunnen hoger uitvallen dan voorzien. Als er een groter beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand dan voorzien zal de gemeente extra gelden beschikbaar moeten stellen. De gebundelde uitkering WWB/IOAZ/IOAW en het budget Bbz is een open-einde regeling bij bijstand voor levensonderhoud. Bij recht op uitkering moet een bijstandsuitkering worden toegekend ongeacht het saldo van voornoemd rijksbudget. Hier adequaat op inspelen door instroom in de uitkering te beperken en uitstroom te stimuleren biedt geen volledige garantie op een budgettair neutrale uitvoering. De consequenties van de komst van de Wet Werken naar Vermogen is nog niet geheel te overzien. • Beleidsvoornemens Versterken van integrale dienstverlening en beter samenwerking op het WERKplein Zeist. Beleid en uitvoering op grond van de Wet Werken naar Vermogen is voorbereid.


Zeist • Doel 107

• • •

•

•

•

•

21. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)


Utrecht • Doel Het doel van de veiligheidsregio is het verbeteren van de kwaliteit van de beheersing van rampen, crisis en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. 108• Programma PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT


uitvoeren van de taken van de deelnemende gemeentebesturen op de terreinen van werk en bijstand (incidenteel en periodiek) en aanvullende regelingen. De RSD richt zich daarbij zowel op een efficiënte bedrijfsvoering als op een klantgerichte en effectieve dienstverlening. Programma 14. Werk en inkomen Deelnemende partijen De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Publiek belang De RSD voert in een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten de taken van het programma Inkomen en Werk (inclusief schuldhulpverlening, bijzondere bijstand). Voor dit programma verzorgt de RSD voor deze gemeenten zowel de beleidsontwikkeling (behalve het lokaal minimabeleid) als de uitvoering van beleid. Voor het programma Welzijn en Zorg voert de RSD een aantal gemeentelijke taken uit op het gebied van de inburgering van vluchtelingen en kinderopvang. Bestuurlijk belang De gemeente wordt in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd door twee leden, onder wie het collegelid belast met de portefeuille sociale zaken. De portefeuillehouder sociale zaken heeft ook zitting in het dagelijks bestuur. Financieel belang Als basis voor de gemeentelijke bijdrage aan de RSD voor apparaatskosten worden de rijksbudgetten inkomen en werk per gemeente op grond van de Wet Werk en bijstand (WWB) en het inwonertal van de deelnemende gemeenten genomen. Van de apparaatskosten wordt dan 90% verdeeld naar rato van de rijksbudgetten en 10% naar rato van het inwonertal. Het rijk keert een inkomensdeel en een werkdeel uit de zogeheten gebundelde uitkering WWB/IOAZ/IOAW, het budget Bbz en het Budget Reïntegratie aan de gemeente uit. De deelnemende gemeente stellen deze beschikbaar aan de RSD. Ook draagt de gemeente het verschil bij tussen de ontvangen bijdragen van het rijk en de te betalen bijstandsuitkeringen aan derden. Risico’s Door bezuinigingsmaatregelen van het rijk kunnen de rijksbudgetten op het gebied van werk en inkomen lager uitvallen. De apparaatskosten van de RSD kunnen hoger uitvallen dan voorzien. Als er een groter beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand dan voorzien zal de gemeente extra gelden beschikbaar moeten stellen. De gebundelde uitkering WWB/IOAZ/IOAW en het budget Bbz is een open-einde regeling bij bijstand voor levensonderhoud. Bij recht op uitkering moet een bijstandsuitkering worden toegekend ongeacht het saldo van voornoemd rijksbudget. Hier adequaat op inspelen door instroom in de uitkering te beperken en uitstroom te stimuleren biedt geen volledige garantie op een budgettair neutrale uitvoering. De consequenties van de komst van de Wet Werken naar Vermogen is nog niet geheel te overzien. Beleidsvoornemens Versterken van integrale dienstverlening en beter samenwerking op het WERKplein Zeist. Beleid en uitvoering op grond van de Wet Werken naar Vermogen is voorbereid.



108

Het zo bedrijfsmatig PROGRAMMABEGROTING 2012,mogelijk GEMEENTE (doen) DE BILT

Utrecht • Doel

Het doel van de veiligheidsregio is het verbeteren van de kwaliteit van de beheersing van rampen, crisis en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. 108• Programma PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

108


Vermogen is nog niet geheel te overzien.

Vermogen is nog niet geheel te overzien.

• Beleidsvoornemens

• Beleidsvoornemens

Versterken van integrale dienstverlening en beter samenwerking op het WERKplein Zeist. Beleid en uitvoering op grond van de Wet Werken naar Vermogen is voorbereid.

Versterken van integrale dienstverlening en beter samenwerking op het WERKplein Zeist. Beleid en uitvoering op grond van de Wet Werken naar Vermogen is voorbereid.




108

Utrecht • Doel Het doel van de veiligheidsregio is het verbeteren van de kwaliteit van de beheersing van rampen, crisis en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. • Programma 3. Openbare veiligheid • Deelnemende partijen Alle Utrechtse gemeenten. PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT • Publiek belang De Veiligheidsregio dient het algemene veiligheidsbelang van alle inwoners van de provincie. De regeling richt zich op het grootschalig brandweeroptreden en de grootschalige inzet van medische zorg bij branden/incidenten/calamiteiten en rampen. De veiligheidsregio's zijn bij Wet geformaliseerd (wet op de Veiligheidsregio's). • Bestuurlijk belang De Veiligheidsregio wordt door het algemeen bestuur (AB VRU) geleid. In het AB VRU hebben alleen de burgemeesters zitting. Uit het AB wordt een dagelijks bestuur gekozen. Naast de regionale afspraken en werkzaamheden dient elke gemeente (wettelijk) te voorzien in de basiszorg om te kunnen optreden bij branden, ongevallen en andere incidenten. Sinds 2006 heeft de VRU ook een Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing ingericht waar faciliterende en coördinerende taken voor en in samenwerking met de gemeenten worden uitgevoerd op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. • Financieel belang De Veiligheidsregio ontvangt bijdragen van de Rijksoverheid en bijdragen van de deelnemende gemeenten. In 2012 is de bijdrage van onze gemeente € 2.388.244. • Risico’s Er zijn diverse risico’s benoemd waardoor de bijdrage van de gemeente nadelig beïnvloed kan worden. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan frictiekosten door verdere vormgeving van de VRU, niet voorziene kosten bij crisissituaties, achterblijven van Rijksbijdragen, mogelijke kosten voor aanpassingen en onderhoud voor het kantoor en de loods, hogere kosten van landelijke projecten die buiten de invloedsfeer van de VRU vallen, extra kosten bij langdurige ziekte (hiervoor is geen verzekering afgesloten), voorts is een aantal medewerkers gedetacheerd, waarvoor opbrengsten zijn geraamd. • Beleidsvoornemens • Middels het eerder vastgestelde regionaal risicoprofiel wil de VRU een risicobeleid ontwikkelen. • De VRU zal de komende jaren accenten leggen op het voorkomen en beperken van risico’s: pro-actie en preventie. • De VRU zal de adviescapaciteit voor gemeenten met betrekking tot risico-communicatie uitbreiden. • Voor wat betreft crisisbeheersing zal de VRU investeren in de versterking van de algemene veerkracht en terugdringen van vrijblijvendheid. • In 2012 wordt een geactualiseerd regionaal dekkingsplan voor de brandweerinzet geïmplementeerd. • Er wordt een uniforme evaluatiesystematiek ontwikkeld. • Ontwikkelingen In het kader van de bezuinigingen heeft de VRU besloten om in 2012 geen extra geld te vragen voor nieuw beleid. Mogelijk nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen die voortkomen uit het beleidsplan VRU, worden budgettair neutraal uitgevoerd. • Overige relevante gegevens De VRU heeft een financieel belang in de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU).


Utrecht • Doel

108

Het doel van de veiligheidsregio is het verbeteren van de kwaliteit van de beheersing van rampen, crisis en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. • Programma 3. Openbare veiligheid • Deelnemende partijen Alle Utrechtse gemeenten. PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT • Publiek belang De Veiligheidsregio dient het algemene veiligheidsbelang van alle inwoners van de provincie. De regeling richt zich op het grootschalig brandweeroptreden en de grootschalige inzet van medische zorg bij branden/incidenten/calamiteiten en rampen. De veiligheidsregio's zijn bij Wet geformaliseerd (wet op de Veiligheidsregio's). • Bestuurlijk belang De Veiligheidsregio wordt door het algemeen bestuur (AB VRU) geleid. In het AB VRU hebben alleen de burgemeesters zitting. Uit het AB wordt een dagelijks bestuur gekozen. Naast de regionale afspraken en werkzaamheden dient elke gemeente (wettelijk) te voorzien in de basiszorg om te kunnen optreden bij branden, ongevallen en andere incidenten. Sinds 2006 heeft de VRU ook een Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing ingericht waar faciliterende en coördinerende taken voor en in samenwerking met de gemeenten worden uitgevoerd op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. • Financieel belang De Veiligheidsregio ontvangt bijdragen van de Rijksoverheid en bijdragen van de deelnemende gemeenten. In 2012 is de bijdrage van onze gemeente € 2.388.244. • Risico’s Er zijn diverse risico’s benoemd waardoor de bijdrage van de gemeente nadelig beïnvloed kan worden. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan frictiekosten door verdere vormgeving van de VRU, niet voorziene kosten bij crisissituaties, achterblijven van Rijksbijdragen, mogelijke kosten voor aanpassingen en onderhoud voor het kantoor en de loods, hogere kosten van landelijke projecten die buiten de invloedsfeer van de VRU vallen, extra kosten bij langdurige ziekte (hiervoor is geen verzekering afgesloten), voorts is een aantal medewerkers gedetacheerd, waarvoor opbrengsten zijn geraamd. • Beleidsvoornemens • Middels het eerder vastgestelde regionaal risicoprofiel wil de VRU een risicobeleid ontwikkelen. • De VRU zal de komende jaren accenten leggen op het voorkomen en beperken van risico’s: pro-actie en preventie. • De VRU zal de adviescapaciteit voor gemeenten met betrekking tot risico-communicatie uitbreiden. • Voor wat betreft crisisbeheersing zal de VRU investeren in de versterking van de algemene veerkracht en terugdringen van vrijblijvendheid. • In 2012 wordt een geactualiseerd regionaal dekkingsplan voor de brandweerinzet geïmplementeerd. • Er wordt een uniforme evaluatiesystematiek ontwikkeld. • Ontwikkelingen In het kader van de bezuinigingen heeft de VRU besloten om in 2012 geen extra geld te vragen voor nieuw beleid. Mogelijk nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen die voortkomen uit het beleidsplan VRU, worden budgettair neutraal uitgevoerd. • Overige relevante gegevens De VRU heeft een financieel belang in de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU).

22. Gemeenschappelijke regeling uitvoerende taken Gemeente Utrecht- Gemeente De Bilt


• Vestigingsplaats 109 Utrecht PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

• Vestigingsplaats 109 Utrecht PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT

• Doel

• Doel

De behartiging van het belang van het goed en doelmatig verrichten van uitvoerende taken van de gemeenten, in ieder geval op het gebied van gemeentelijke belastingen en de wet WOZ. • Programma


In het kader van de bezuinigingen heeft de VRU besloten om in 2012 geen extra geld te vragen voor nieuw beleid. Mogelijk nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen die voortkomen uit het beleidsplan VRU, worden budgettair neutraal uitgevoerd. • Overige relevante gegevens De VRU heeft een financieel belang in de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU).

In het kader van de bezuinigingen heeft de VRU besloten om in 2012 geen extra geld te vragen voor nieuw beleid. Mogelijk nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen die voortkomen uit het beleidsplan VRU, worden budgettair neutraal uitgevoerd. • Overige relevante gegevens De VRU heeft een financieel belang in de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU).





Utrecht • Doel De behartiging van het belang van het goed en doelmatig verrichten van uitvoerende taken van de gemeenten, in ieder geval op het gebied van gemeentelijke belastingen en de wet WOZ. • Programma

Utrecht • Doel




• Deelnemende partijen 109

PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT De gemeente Utrecht en de gemeente


De Bilt.

109

PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT De gemeente Utrecht en de gemeente

De Bilt.

• Publiek belang

• Publiek belang

Met deze gemeenschappelijke regeling wordt beoogd de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te waarborgen. • Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is een van de twee partijen in deze gemeenschappelijke regeling.

Met deze gemeenschappelijke regeling wordt beoogd de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te waarborgen. • Bestuurlijk belang De gemeente De Bilt is een van de twee partijen in deze gemeenschappelijke regeling.

• Financieel belang

• Financieel belang

Op grond van een dienstverleningsovereenkomst brengt de gemeente Utrecht de kosten voor de uitvoering WOZ en heffing en invordering van gemeentelijke belastingen in rekening bij de gemeente De Bilt. Voor 2012 wordt circa € 1,27 miljoen begroot.

Op grond van een dienstverleningsovereenkomst brengt de gemeente Utrecht de kosten voor de uitvoering WOZ en heffing en invordering van gemeentelijke belastingen in rekening bij de gemeente De Bilt. Voor 2012 wordt circa € 1,27 miljoen begroot.

23. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) • Vestigingsplaats Utrecht • Doel Het doel van het Bureau RVS is het professionaliseren van de ketensamenwerking om daarmee de ketenpartners (OM, politie en gemeenten) op het terrein van sociale veiligheid te mobiliseren, te activeren en te ondersteunen bij het integraal uitvoering geven aan de aanpak van geprioriteerde veiligheidsthema’s op lokaal en bovenlokaal niveau. • Programma 3. Openbare veiligheid • Deelnemende partijen Alle Utrechtse gemeenten. • Publiek belang Bureau RVS versterkt de uitvoering van de Regionale Veiligheidsstrategie, door gemeenten en alle andere veiligheidspartners te inspireren en ondersteunen bij diverse veiligheidsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van overlastgevende hanggroepen en woninginbraak. Het doel van deze inspanningen is om de subjectieve- en objectieve veiligheid in de regio en in De Bilt te vergroten. De inwoners van de Bilt krijgen of houden hierdoor een veilige, schone en prettige leefomgeving. • Bestuurlijk belang Bureau RVS legt jaarlijks verantwoording af aan het Regionaal College waar alle Utrechtse burgemeesters zitting hebben. • Financieel belang De kosten van het Bureau RVS bedragen op jaarbasis maximaal 625.000. De deelnemende partijen zijn, conform een vastgestelde verdeelsleutel, risicodragend en staan garant voor de financiering voor 2010 en 2011. Zowel het Openbaar Ministerie, de politie als de gemeenten zullen voor een vaste jaarlijkse bijdrage zorgen. De financiële bijdrage per gemeente is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Dit betekent voor de gemeente De Bilt een jaarlijkse bijdrage van € 0,20 x 42.049 (peildatum 01-01-2011) = € 8.410. • Beleidsvoornemens Per jaar wordt in een Actieplan aangegeven welke activiteiten in dat jaar worden uitgevoerd. Dit Actieplan wordt vastgesteld door de leden van het Regionaal College.

23. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) • Vestigingsplaats Utrecht • Doel Het doel van het Bureau RVS is het professionaliseren van de ketensamenwerking om daarmee de ketenpartners (OM, politie en gemeenten) op het terrein van sociale veiligheid te mobiliseren, te activeren en te ondersteunen bij het integraal uitvoering geven aan de aanpak van geprioriteerde veiligheidsthema’s op lokaal en bovenlokaal niveau. • Programma 3. Openbare veiligheid • Deelnemende partijen Alle Utrechtse gemeenten. • Publiek belang Bureau RVS versterkt de uitvoering van de Regionale Veiligheidsstrategie, door gemeenten en alle andere veiligheidspartners te inspireren en ondersteunen bij diverse veiligheidsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van overlastgevende hanggroepen en woninginbraak. Het doel van deze inspanningen is om de subjectieve- en objectieve veiligheid in de regio en in De Bilt te vergroten. De inwoners van de Bilt krijgen of houden hierdoor een veilige, schone en prettige leefomgeving. • Bestuurlijk belang Bureau RVS legt jaarlijks verantwoording af aan het Regionaal College waar alle Utrechtse burgemeesters zitting hebben. • Financieel belang De kosten van het Bureau RVS bedragen op jaarbasis maximaal 625.000. De deelnemende partijen zijn, conform een vastgestelde verdeelsleutel, risicodragend en staan garant voor de financiering voor 2010 en 2011. Zowel het Openbaar Ministerie, de politie als de gemeenten zullen voor een vaste jaarlijkse bijdrage zorgen. De financiële bijdrage per gemeente is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Dit betekent voor de gemeente De Bilt een jaarlijkse bijdrage van € 0,20 x 42.049 (peildatum 01-01-2011) = € 8.410. • Beleidsvoornemens Per jaar wordt in een Actieplan aangegeven welke activiteiten in dat jaar worden uitgevoerd. Dit Actieplan wordt vastgesteld door de leden van het Regionaal College.

110 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE 24. Veiligheidshuis Amersfoort (VHA)DE BILT • Vestigingsplaats

110 PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE 24. Veiligheidshuis Amersfoort (VHA)DE BILT • Vestigingsplaats

Amersfoort • Doel

In een Veiligheidshuis werken diverse partners zoals zorginstanties, gemeenten, welzijnswerk, gevangeniswezen, OM en politie samen in één fysieke samenwerkingsorganisatie.

Amersfoort • Doel

In een Veiligheidshuis werken diverse partners zoals zorginstanties, gemeenten, welzijnswerk, gevangeniswezen, OM en politie samen in één fysieke samenwerkingsorganisatie.

zullen voor een vaste jaarlijkse bijdrage zorgen. De financiële bijdrage per gemeente is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Dit betekent voor de gemeente De Bilt een jaarlijkse bijdrage van € 0,20 x 42.049 (peildatum 01-01-2011) = € 8.410. •

zullen voor een vaste jaarlijkse bijdrage zorgen. De financiële bijdrage per gemeente is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Dit betekent voor de gemeente De Bilt een jaarlijkse bijdrage van € 0,20 x 42.049 (peildatum 01-01-2011) = € 8.410.

Beleidsvoornemens

•

Per jaar wordt in een Actieplan aangegeven welke activiteiten in dat jaar worden uitgevoerd. Dit Actieplan wordt vastgesteld door de leden van het Regionaal College.

110

24. Veiligheidshuis Amersfoort (VHA) • Vestigingsplaats Amersfoort • Doel In een Veiligheidshuis werken diverse partners zoals zorginstanties, gemeenten, welzijnswerk, gevangeniswezen, OM en politie samen in één fysieke samenwerkingsorganisatie. Het veiligheidshuis Amersfoort is dus een lokaal en regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners gericht op een integrale, probleemgerichte en persoonsgerichte aanpak van o.a. ex-gedetineerden, risicojongeren, veelplegers en huiselijk geweld om de objectieve en subjectieve sociale veiligheid te bevorderen. Om PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT herhalingscriminaliteit te voorkomen wordt gewerkt aan gedragsverandering en wordt er gekeken naar afstemming tussen het justitiële traject en de zorg. • Programma 3. Openbare veiligheid • Deelnemende partijen De gemeenten: Zeist, Bunnik en De Bilt. (politie- district Binnensticht) • Publiek belang Door betere informatie-uitwisseling tussen justitie, politie, gemeenten (afdelingen samenlevingszaken, sociale zaken en openbare veiligheid) en de diverse zorgen welzijnsinstellingen kan effectiever op delinquent gedrag worden ingegrepen. Dit betekent dat naast het opleggen van een straf er ook aandacht is voor de zorg en nazorg. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een afname van criminaliteit en overlast omdat de recidive naar alle verwachting zal verminderen. • Bestuurlijk belang Het Veiligheidshuis Amersfoort legt jaarlijks verantwoording af aan het Regionaal College waar alle Utrechtse burgemeesters zitting hebben. • Financieel belang Op basis van de verdeelsleutel (naar rato van het aantal inwoners en casussen) bedragen de kosten voor De Bilt jaarlijks € 15.000 (tot en met 2012). • Beleidsvoornemens Per jaar worden de werkzaamheden van onze informatiemakelaar in het Veiligheidshuis geëvalueerd in het districtscollege.

111


Beleidsvoornemens Per jaar wordt in een Actieplan aangegeven welke activiteiten in dat jaar worden uitgevoerd. Dit Actieplan wordt vastgesteld door de leden van het Regionaal College.

110

24. Veiligheidshuis Amersfoort (VHA) • Vestigingsplaats Amersfoort • Doel In een Veiligheidshuis werken diverse partners zoals zorginstanties, gemeenten, welzijnswerk, gevangeniswezen, OM en politie samen in één fysieke samenwerkingsorganisatie. Het veiligheidshuis Amersfoort is dus een lokaal en regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners gericht op een integrale, probleemgerichte en persoonsgerichte aanpak van o.a. ex-gedetineerden, risicojongeren, veelplegers en huiselijk geweld om de objectieve en subjectieve sociale veiligheid te bevorderen. Om PROGRAMMABEGROTING 2012, GEMEENTE DE BILT herhalingscriminaliteit te voorkomen wordt gewerkt aan gedragsverandering en wordt er gekeken naar afstemming tussen het justitiële traject en de zorg. • Programma 3. Openbare veiligheid • Deelnemende partijen De gemeenten: Zeist, Bunnik en De Bilt. (politie- district Binnensticht) • Publiek belang Door betere informatie-uitwisseling tussen justitie, politie, gemeenten (afdelingen samenlevingszaken, sociale zaken en openbare veiligheid) en de diverse zorgen welzijnsinstellingen kan effectiever op delinquent gedrag worden ingegrepen. Dit betekent dat naast het opleggen van een straf er ook aandacht is voor de zorg en nazorg. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een afname van criminaliteit en overlast omdat de recidive naar alle verwachting zal verminderen. • Bestuurlijk belang Het Veiligheidshuis Amersfoort legt jaarlijks verantwoording af aan het Regionaal College waar alle Utrechtse burgemeesters zitting hebben. • Financieel belang Op basis van de verdeelsleutel (naar rato van het aantal inwoners en casussen) bedragen de kosten voor De Bilt jaarlijks € 15.000 (tot en met 2012). • Beleidsvoornemens Per jaar worden de werkzaamheden van onze informatiemakelaar in het Veiligheidshuis geëvalueerd in het districtscollege.

111


3.7

Grondbeleid

3.7

Grondbeleid

Gemeentelijk grondbeleid is onder meer het beleid voor grondexploitatie. Grondexploitatie is het proces van het aankopen en bouwrijp maken van grond en de aanleg van rioleringen en wegen om vervolgens de grond te verkopen voor de bouw van woningen of bedrijven. De gemeente ontwikkelt grondbeleid om de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimte, wonen en economie te verwezenlijken.

Gemeentelijk grondbeleid is onder meer het beleid voor grondexploitatie. Grondexploitatie is het proces van het aankopen en bouwrijp maken van grond en de aanleg van rioleringen en wegen om vervolgens de grond te verkopen voor de bouw van woningen of bedrijven. De gemeente ontwikkelt grondbeleid om de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimte, wonen en economie te verwezenlijken.

Het is gebruikelijk onderscheid te maken tussen actief en faciliterend (of passief) grondbeleid. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf grond verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden aan de ontwikkeling van grond in eigendom van een particulier. Mengvormen van actief en faciliterend grondbeleid zijn ook mogelijk. Daar waar de gemeente niet alle gronden in eigendom heeft, maar wel bepaalde ontwikkelingen wil bevorderen, heeft de gemeente de mogelijkheid om een Publiek-Private-Samenwerking aan te gaan met een of meerdere private partijen om samen voor de ontwikkeling van een gebied te zorgen. Uiteraard is het ook mogelijk dat een gemeente in het ene gebied kiest voor actief en in het andere gebied voor faciliterend grondbeleid. De keuze voor een van beide is afhankelijk van de eigendomspositie van de gemeente, de te bereiken doelstellingen en binnen welk tijdsvak de doelen gerealiseerd moeten zijn. Grondbeleid is om twee redenen van belang. In de eerste plaats om bij te dragen aan de doelstellingen van de programma’s en in de tweede plaats vanwege het financiële belang en de daarbij behorende risico’s. Vanuit zowel de kaderstellende als de controlerende rol is het grondbeleid belangrijk voor de raad. Via de begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening wordt de inzet van het gemeentelijk grondbeleid transparant gemaakt.

Het is gebruikelijk onderscheid te maken tussen actief en faciliterend (of passief) grondbeleid. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf grond verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. Bij faciliterend grondbeleid stelt de gemeente voorwaarden aan de ontwikkeling van grond in eigendom van een particulier. Mengvormen van actief en faciliterend grondbeleid zijn ook mogelijk. Daar waar de gemeente niet alle gronden in eigendom heeft, maar wel bepaalde ontwikkelingen wil bevorderen, heeft de gemeente de mogelijkheid om een Publiek-Private-Samenwerking aan te gaan met een of meerdere private partijen om samen voor de ontwikkeling van een gebied te zorgen. Uiteraard is het ook mogelijk dat een gemeente in het ene gebied kiest voor actief en in het andere gebied voor faciliterend grondbeleid. De keuze voor een van beide is afhankelijk van de eigendomspositie van de gemeente, de te bereiken doelstellingen en binnen welk tijdsvak de doelen gerealiseerd moeten zijn. Grondbeleid is om twee redenen van belang. In de eerste plaats om bij te dragen aan de doelstellingen van de programma’s en in de tweede plaats vanwege het financiële belang en de daarbij behorende risico’s. Vanuit zowel de kaderstellende als de controlerende rol is het grondbeleid belangrijk voor de raad. Via de begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening wordt de inzet van het gemeentelijk grondbeleid transparant gemaakt.

Het grondbeleid van de gemeente De Bilt

Het grondbeleid van de gemeente De Bilt

Om te voldoen aan de regelgeving is in de eerste helft van 2006 de nota Grondbeleid door uw raad vastgesteld. Hiermee heeft u de kaders gesteld voor de uitvoering van het grondbeleid en de grondexploitatie door het college. Inmiddels is gestart met een evaluatie en herziening van de nota Grondbeleid. In 2012 zal de herziene nota Grondbeleid aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden.

Om te voldoen aan de regelgeving is in de eerste helft van 2006 de nota Grondbeleid door uw raad vastgesteld. Hiermee heeft u de kaders gesteld voor de uitvoering van het grondbeleid en de grondexploitatie door het college. Inmiddels is gestart met een evaluatie en herziening van de nota Grondbeleid. In 2012 zal de herziene nota Grondbeleid aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden.

Visie op het grondbeleid in relatie tot de programma’s In de beleidsparagrafen benoemt de gemeente doelstellingen zoals het opstellen van een strategische visie en een ontwikkelingsstrategie. Daar waar in de fysieke ruimte van de gemeente ingrepen moeten plaatsvinden om het toekomstbeeld te verwezenlijken, is het voor de gemeente belangrijk om de regie te voeren. De meeste grip op ontwikkelingen bestaat wanneer de gemeente eigenaar is van de betreffende grond. De gemeente kiest dan ook primair voor een actief grondbeleid waarbij aankoop van gronden wordt nagestreefd. Uiteraard is het ook mogelijk dat op een faciliterende wijze te doen. De vastgestelde nota Grondbeleid gaat op deze verschillende rollen in.

Visie op het grondbeleid in relatie tot de programma’s In de beleidsparagrafen benoemt de gemeente doelstellingen zoals het opstellen van een strategische visie en een ontwikkelingsstrategie. Daar waar in de fysieke ruimte van de gemeente ingrepen moeten plaatsvinden om het toekomstbeeld te verwezenlijken, is het voor de gemeente belangrijk om de regie te voeren. De meeste grip op ontwikkelingen bestaat wanneer de gemeente eigenaar is van de betreffende grond. De gemeente kiest dan ook primair voor een actief grondbeleid waarbij aankoop van gronden wordt nagestreefd. Uiteraard is het ook mogelijk dat op een faciliterende wijze te doen. De vastgestelde nota Grondbeleid gaat op deze verschillende rollen in.

De wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd In de nota Grondbeleid staat uitvoerig beschreven hoe de gemeente instrumenten zoals de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de nieuwe Grondexploitatiewet kan inzetten. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening in werking getreden. Hierin zijn nieuwe instrumenten opgenomen om in te zetten bij het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen via het grondbeleid. Het is met ingang van 1 juli 2008 mogelijk om vaker en meer kosten te verhalen bij particuliere ontwikkelingen wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn om dat te doen via goed overleg. Ook kan de gemeente meer eisen stellen aan de programmering bij particuliere ontwikkelingen.

De wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd In de nota Grondbeleid staat uitvoerig beschreven hoe de gemeente instrumenten zoals de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de nieuwe Grondexploitatiewet kan inzetten. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening in werking getreden. Hierin zijn nieuwe instrumenten opgenomen om in te zetten bij het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen via het grondbeleid. Het is met ingang van 1 juli 2008 mogelijk om vaker en meer kosten te verhalen bij particuliere ontwikkelingen wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn om dat te doen via goed overleg. Ook kan de gemeente meer eisen stellen aan de programmering bij particuliere ontwikkelingen.

In de nota Grondbeleid is al aangegeven dat de gemeente streeft naar een betere structuur. Hiervoor is het volgende schema opgenomen in de nota.

In de nota Grondbeleid is al aangegeven dat de gemeente streeft naar een betere structuur. Hiervoor is het volgende schema opgenomen in de nota.

112

112

112



112



Schema structuur Grondbeleid Gemeente De Bilt

Schema structuur Grondbeleid Gemeente De Bilt

Stand huidige exploitaties/projecten 1. Bedrijvenpark Larenstein 2. Ontwikkeling terrein Antonie van Leeuwenhoeklaan (schapenwei RIVM) 3. Ontwikkeling gronden voormalige gemeentewerf Maartensdijk (woningbouw) 4. Herinrichting Centrumgebied Bilthoven, bestaande uit: De Kwinkelier Vinkenplein/stationsgebied 5. Ontwikkeling achterblijvende locaties Larenstein 6. Gebiedsontwikkeling Melkweg e.o. (Scholeneiland/Cultuurhuis) 7. Voormalige gemeentehuis Maartensdijk 8. Beukenburg/De Leijen-zuid

Stand huidige exploitaties/projecten 1. Bedrijvenpark Larenstein 2. Ontwikkeling terrein Antonie van Leeuwenhoeklaan (schapenwei RIVM) 3. Ontwikkeling gronden voormalige gemeentewerf Maartensdijk (woningbouw) 4. Herinrichting Centrumgebied Bilthoven, bestaande uit: De Kwinkelier Vinkenplein/stationsgebied 5. Ontwikkeling achterblijvende locaties Larenstein 6. Gebiedsontwikkeling Melkweg e.o. (Scholeneiland/Cultuurhuis) 7. Voormalige gemeentehuis Maartensdijk 8. Beukenburg/De Leijen-zuid

Ad 1 Larenstein De verwachting is dat de nog resterende 10 kavels op zowel het zuidelijk als het noordelijk deel van Larenstein in 2012 verkocht zullen worden. Dit met de aantekening, dat wellicht wordt besloten om één of meerdere kavels als reservering te houden voor toekomstige ontwikkelingen. In 2012 wordt het noordelijk deel volledig woonrijp gemaakt en de op het zuidelijk deel de inmiddels verkochte kavels worden bebouwd. In de tweede helft van het jaar zal hier ook (fasegewijs) woonrijp gemaakt worden. Ten behoeve van de ontsluiting van het bedrijvenpark wordt de verkeersstructuur in 2012 vanaf de entree van Larenstein tot voorbij de Planetenbaan volledig opnieuw ingericht.

Ad 1 Larenstein De verwachting is dat de nog resterende 10 kavels op zowel het zuidelijk als het noordelijk deel van Larenstein in 2012 verkocht zullen worden. Dit met de aantekening, dat wellicht wordt besloten om één of meerdere kavels als reservering te houden voor toekomstige ontwikkelingen. In 2012 wordt het noordelijk deel volledig woonrijp gemaakt en de op het zuidelijk deel de inmiddels verkochte kavels worden bebouwd. In de tweede helft van het jaar zal hier ook (fasegewijs) woonrijp gemaakt worden. Ten behoeve van de ontsluiting van het bedrijvenpark wordt de verkeersstructuur in 2012 vanaf de entree van Larenstein tot voorbij de Planetenbaan volledig opnieuw ingericht.

Ad 2 Terrein A. van Leeuwenhoeklaan In juni 2011 heeft de minister van VWS definitief besloten dat het RIVM gehuisvest zal gaan worden op het Utrecht Science Park (USP) op De Uithof. De feitelijke verhuizing zal in de komende jaren zijn beslag gaan krijgen en naar verwachting in 2018 afgerond zijn. Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) gaat in geprivatiseerde vorm (Bilthoven Biologicals) verder op het voormalige RIVM-terrein. In de tweede helft van 2011 overleggen de Staat, USP en gemeente of tot gezamenlijke afspraken kan worden gekomen over de herontwikkeling van het Antonie van Leeuwenhoekterrein (ALT) na vertrek van het RIVM. Inzet van de gemeente is het ontwikkelen van het ALT tot een satellietlocatie van het USP met ruimte voor vestiging van kennisinnovatieve bedrijven op het gebied van life sciences. Indien over deze afspraken overeenstemming kan worden bereikt, dan zal in 2012 een gezamenlijk plan voor de herontwikkeling van het ALT worden opgesteld.

Ad 2 Terrein A. van Leeuwenhoeklaan In juni 2011 heeft de minister van VWS definitief besloten dat het RIVM gehuisvest zal gaan worden op het Utrecht Science Park (USP) op De Uithof. De feitelijke verhuizing zal in de komende jaren zijn beslag gaan krijgen en naar verwachting in 2018 afgerond zijn. Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) gaat in geprivatiseerde vorm (Bilthoven Biologicals) verder op het voormalige RIVM-terrein. In de tweede helft van 2011 overleggen de Staat, USP en gemeente of tot gezamenlijke afspraken kan worden gekomen over de herontwikkeling van het Antonie van Leeuwenhoekterrein (ALT) na vertrek van het RIVM. Inzet van de gemeente is het ontwikkelen van het ALT tot een satellietlocatie van het USP met ruimte voor vestiging van kennisinnovatieve bedrijven op het gebied van life sciences. Indien over deze afspraken overeenstemming kan worden bereikt, dan zal in 2012 een gezamenlijk plan voor de herontwikkeling van het ALT worden opgesteld.

Ad 3 Voormalige gemeentewerf Maartensdijk In mei 2009 is gestart met de bouw van de eerste woningen. Deze woningen zijn opgeleverd. Voor acht woningen is ingestemd met een latere aanvangsdatum. In juni 2011 zijn met de ontwikkelaar aanvullende afspraken gemaakt over de betaling en de bouw van de resterende woningen. Uitgangspunt is continuïteit

Ad 3 Voormalige gemeentewerf Maartensdijk In mei 2009 is gestart met de bouw van de eerste woningen. Deze woningen zijn opgeleverd. Voor acht woningen is ingestemd met een latere aanvangsdatum. In juni 2011 zijn met de ontwikkelaar aanvullende afspraken gemaakt over de betaling en de bouw van de resterende woningen. Uitgangspunt is continuïteit

113 113

113 113



in het bouwproces. Na oplevering van de laatste woningen, naar verwachting in 2012, wordt het totale gebied ingericht. Deze inrichting wordt door de projectontwikkelaar uitgevoerd.

in het bouwproces. Na oplevering van de laatste woningen, naar verwachting in 2012, wordt het totale gebied ingericht. Deze inrichting wordt door de projectontwikkelaar uitgevoerd.

Ad 4 Centrumgebied Bilthoven Eind 2010 zijn de bestemmingsplannen voor het stationsgebied en De Kwinkelier en het Beeldkwaliteitplan voor het hele centrumgebied door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan Emmaplein en Vinkenplein is voor de zomer 2011 vastgesteld. Het totale planologisch-juridisch kader voor de herontwikkeling van het centrum is daarmee vastgesteld. In 2011 is een ontwikkelingsstrategie voor de gebiedsontwikkeling (opstallen en openbare ruimte) binnen de deelgebieden stationsgebied en Emmaplein en Vinkenplein opgesteld. Op basis van deze ontwikkelingsstrategie kan eind 2011 worden gestart met het opstellen van de documenten voor de selectie van marktpartijen. Daarna kan ook het feitelijk selecteren van een of meerdere marktpartijen worden opgestart. Op basis van de ontwikkelingsstrategie wordt hiervoor een nadere fasering en planning opgesteld, afgestemd met de realisatie van de onderdoorgangen en de aanpak van De Kwinkelier. Vanaf 2011 kunnen op basis van de bestemmingsplannen, het beeldkwaliteitsplan en de stedenbouwkundige plannen particulieren gefaciliteerd worden om binnen het centrumgebied hun eigen plannen te ontwikkelen.

Ad 4 Centrumgebied Bilthoven Eind 2010 zijn de bestemmingsplannen voor het stationsgebied en De Kwinkelier en het Beeldkwaliteitplan voor het hele centrumgebied door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan Emmaplein en Vinkenplein is voor de zomer 2011 vastgesteld. Het totale planologisch-juridisch kader voor de herontwikkeling van het centrum is daarmee vastgesteld. In 2011 is een ontwikkelingsstrategie voor de gebiedsontwikkeling (opstallen en openbare ruimte) binnen de deelgebieden stationsgebied en Emmaplein en Vinkenplein opgesteld. Op basis van deze ontwikkelingsstrategie kan eind 2011 worden gestart met het opstellen van de documenten voor de selectie van marktpartijen. Daarna kan ook het feitelijk selecteren van een of meerdere marktpartijen worden opgestart. Op basis van de ontwikkelingsstrategie wordt hiervoor een nadere fasering en planning opgesteld, afgestemd met de realisatie van de onderdoorgangen en de aanpak van De Kwinkelier. Vanaf 2011 kunnen op basis van de bestemmingsplannen, het beeldkwaliteitsplan en de stedenbouwkundige plannen particulieren gefaciliteerd worden om binnen het centrumgebied hun eigen plannen te ontwikkelen.

Ad 4.1 Centrumgebied Bilthoven, deelgebied De Kwinkelier Start van de bouw staat gepland eind 2011/ begin 2012. Met de projectontwikkelaar worden afspraken gemaakt over de gefaseerde ontwikkeling van zowel de aanpak van de winkels als de realisatie van de verschillende woonblokken, inclusief aanvullende afspraken over grondafname en betaling. Tot nu toe is het niet noodzakelijk gebleken om tijdelijke voorzieningen te treffen voor ondernemers die vanwege de plannen moeten vertrekken. Ook het treffen van tijdelijke parkeervoorzieningen is nog niet noodzakelijk gebleken. Indien dit wel noodzakelijk is zal dit in gang worden gezet.

Ad 4.1 Centrumgebied Bilthoven, deelgebied De Kwinkelier Start van de bouw staat gepland eind 2011/ begin 2012. Met de projectontwikkelaar worden afspraken gemaakt over de gefaseerde ontwikkeling van zowel de aanpak van de winkels als de realisatie van de verschillende woonblokken, inclusief aanvullende afspraken over grondafname en betaling. Tot nu toe is het niet noodzakelijk gebleken om tijdelijke voorzieningen te treffen voor ondernemers die vanwege de plannen moeten vertrekken. Ook het treffen van tijdelijke parkeervoorzieningen is nog niet noodzakelijk gebleken. Indien dit wel noodzakelijk is zal dit in gang worden gezet.

Ad 4.2 Centrumgebied Bilthoven, ondertunneling De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de onderdoorgangen zijn afgerond in het derde kwartaal van 2011. Het betrof onder meer het verleggen van kabels en leidingen en riolering en het slopen van panden. Eind 2011 zal een aannemer geselecteerd worden voor de aanleg van de onderdoorgangen. Naar verwachting zal dan in het eerste kwartaal van 2012 worden gestart met de feitelijke realisatie van de onderdoorgangen (eerst voor het snelverkeer en daarna voor het langzaam verkeer).

Ad 4.2 Centrumgebied Bilthoven, ondertunneling De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de onderdoorgangen zijn afgerond in het derde kwartaal van 2011. Het betrof onder meer het verleggen van kabels en leidingen en riolering en het slopen van panden. Eind 2011 zal een aannemer geselecteerd worden voor de aanleg van de onderdoorgangen. Naar verwachting zal dan in het eerste kwartaal van 2012 worden gestart met de feitelijke realisatie van de onderdoorgangen (eerst voor het snelverkeer en daarna voor het langzaam verkeer).

Ad 5 Achterblijvende locaties Larenstein Het project Achterblijvende Locaties Larenstein bevat 11 locaties. Voor een aantal locaties vindt een functiewijziging plaats. De planvorming van zes locaties is inmiddels gestart. Voor de locaties Burgemeester de Withstraat 51 en Groen van Prinstererweg 43 is in 2011 een anterieure overeenkomst ondertekend en een bestemmingsplan vastgesteld. In 2012 wordt verder gegaan met het proces voor de herontwikkeling van de verschillende locaties. De planning is dat in 2012 voor een aantal locaties anterieure overeenkomsten afgesloten worden, de ruimtelijke randvoorwaarden ter vaststelling aan de raad aangeboden worden en dat voor een aantal locaties de planologische procedure gestart wordt.

Ad 5 Achterblijvende locaties Larenstein Het project Achterblijvende Locaties Larenstein bevat 11 locaties. Voor een aantal locaties vindt een functiewijziging plaats. De planvorming van zes locaties is inmiddels gestart. Voor de locaties Burgemeester de Withstraat 51 en Groen van Prinstererweg 43 is in 2011 een anterieure overeenkomst ondertekend en een bestemmingsplan vastgesteld. In 2012 wordt verder gegaan met het proces voor de herontwikkeling van de verschillende locaties. De planning is dat in 2012 voor een aantal locaties anterieure overeenkomsten afgesloten worden, de ruimtelijke randvoorwaarden ter vaststelling aan de raad aangeboden worden en dat voor een aantal locaties de planologische procedure gestart wordt.

Ad 6 Gebiedsontwikkeling Melkweg e.o. (Scholeneiland/Cultuurhuis) Het project Melkweg bestaat uit de bouw van het Cultureel en Educatief Centrum, 230 woningen en de herinrichting van de omliggende openbare ruimte. Eind 2011 levert de gemeente bouwrijpe grond op aan SSW. SSW start begin 2012 met de bouw van het CEC. Begin 2012 zal tevens de verkoop starten van woningen in het westelijke plandeel. Als de verkoop voortvarend verloopt, start de gemeente eind 2012 met het bouwrijp maken van de grond van het westelijke deelgebied. In het najaar van 2012 gaan gemeente en SSW met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van de woningen aan de noordkant van het plangebied.

Ad 6 Gebiedsontwikkeling Melkweg e.o. (Scholeneiland/Cultuurhuis) Het project Melkweg bestaat uit de bouw van het Cultureel en Educatief Centrum, 230 woningen en de herinrichting van de omliggende openbare ruimte. Eind 2011 levert de gemeente bouwrijpe grond op aan SSW. SSW start begin 2012 met de bouw van het CEC. Begin 2012 zal tevens de verkoop starten van woningen in het westelijke plandeel. Als de verkoop voortvarend verloopt, start de gemeente eind 2012 met het bouwrijp maken van de grond van het westelijke deelgebied. In het najaar van 2012 gaan gemeente en SSW met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van de woningen aan de noordkant van het plangebied.

Ad 7 Herontwikkeling voormalig gemeentehuis Maartensdijk De herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis Maartensdijk en omgeving bestaat uit twee delen: De realisatie van kantoorruimte en een gezondheidscentrum in het nieuwbouwdeel van het voormalig gemeentehuis, in combinatie met de bouw van startersappartementen, zorgappartementen en twee vrijstaande woningen in het omliggende gebied. In het eerste kwartaal van 2012 wordt naar verwachting

Ad 7 Herontwikkeling voormalig gemeentehuis Maartensdijk De herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis Maartensdijk en omgeving bestaat uit twee delen: De realisatie van kantoorruimte en een gezondheidscentrum in het nieuwbouwdeel van het voormalig gemeentehuis, in combinatie met de bouw van startersappartementen, zorgappartementen en twee vrijstaande woningen in het omliggende gebied. In het eerste kwartaal van 2012 wordt naar verwachting

114 114

114 114



gestart met de bouw van de appartementen en de vrijstaande woningen, na het slopen en bouwrijp maken van het terrein. De appartementen en woningen worden dan in het eerste kwartaal van 2013 opgeleverd. Het monumentale raadhuis is in het derde kwartaal van 2010 verbouwd tot kantoorruimte en wordt verhuurd. De bodewoning is in 2011 verkocht.

gestart met de bouw van de appartementen en de vrijstaande woningen, na het slopen en bouwrijp maken van het terrein. De appartementen en woningen worden dan in het eerste kwartaal van 2013 opgeleverd. Het monumentale raadhuis is in het derde kwartaal van 2010 verbouwd tot kantoorruimte en wordt verhuurd. De bodewoning is in 2011 verkocht.

Ad 8 Beukenburg/De Leijen-zuid In het tweede kwartaal van 2011 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig programma van eisen voor de Leijen Zuid en de grondexploitatie Beukenburg / de Leijen Zuid vastgesteld. In dit programma worden de stedenbouwkundige uitgangspunten gegeven voor de realisatie van een woonzorgcomplex en circa 24 woningen. In het derde kwartaal 2011 zijn de anticipatieovereenkomsten tussen de gemeente en de ontwikkelende partijen getekend. De getekende overeenkomsten zullen uitgewerkt worden in koop- en ontwikkelingsovereenkomsten. Het bestemmingsplan waarvan de procedure in 2011 gestart is, wordt in 2012 ter vaststelling aangeboden aan de raad. In 2012 worden ook het ontwerpproces van de bebouwing en het inrichtingsplan openbare ruimte afgerond. De planning is dat begin 2013 gestart wordt met de bouw van het woonzorgcomplex en de woningen. De oplevering zal ongeveer een jaar later plaats vinden.

Ad 8 Beukenburg/De Leijen-zuid In het tweede kwartaal van 2011 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig programma van eisen voor de Leijen Zuid en de grondexploitatie Beukenburg / de Leijen Zuid vastgesteld. In dit programma worden de stedenbouwkundige uitgangspunten gegeven voor de realisatie van een woonzorgcomplex en circa 24 woningen. In het derde kwartaal 2011 zijn de anticipatieovereenkomsten tussen de gemeente en de ontwikkelende partijen getekend. De getekende overeenkomsten zullen uitgewerkt worden in koop- en ontwikkelingsovereenkomsten. Het bestemmingsplan waarvan de procedure in 2011 gestart is, wordt in 2012 ter vaststelling aangeboden aan de raad. In 2012 worden ook het ontwerpproces van de bebouwing en het inrichtingsplan openbare ruimte afgerond. De planning is dat begin 2013 gestart wordt met de bouw van het woonzorgcomplex en de woningen. De oplevering zal ongeveer een jaar later plaats vinden.

Risico’s Bij alle genoemde projecten loopt de gemeente mogelijke (financiële) risico’s. Niet alle ontwikkelingen zijn vooraf te voorzien en kosten gaan bij grondexploitaties voor de baten uit. Alle bovenstaande plannen kennen in meer of mindere mate risico’s rondom grondverwerving, uitvoering (doorlooptijd en budgetoverschrijding), huidige boekwaarden en / of planschade.

Risico’s Bij alle genoemde projecten loopt de gemeente mogelijke (financiële) risico’s. Niet alle ontwikkelingen zijn vooraf te voorzien en kosten gaan bij grondexploitaties voor de baten uit. Alle bovenstaande plannen kennen in meer of mindere mate risico’s rondom grondverwerving, uitvoering (doorlooptijd en budgetoverschrijding), huidige boekwaarden en / of planschade.

Het Centrumplan Bilthoven is een relatief groot en complex project, onder te verdelen in het Stationsgebied, Emmaplein en Vinkenplein en De Kwinkelier. De risico’s rond de noodzakelijke verwervingen in het stationsgebied zijn de afgelopen periode flink afgenomen. Met veel eigenaren en huurders is overeenstemming en er kan beschikt worden over alle noodzakelijke gronden voor de aanleg van de infrastructuur. Uitblijvende verwervingen leiden niet tot nieuwe risico’s, gezien de beperkte financiële consequenties op de grondexploitatie. Op grond van verkregen informatie blijft de aanbesteding van de onderdoorgangen binnen de opgestelde ramingen, waarmee ook deze belangrijke risicopost vervalt. Voornaamste risico voor De Kwinkelier is het uitblijven van de gronduitgifte. Eigenaar en ontwikkelaar hebben recentelijk aanvullende afspraken gemaakt over de realisatie van het plan. De aanleg van de nieuwe riolering en herinrichting van de totale openbare ruimte in de omgeving Emmaplein, Vinkenplein en Julianalaan is te beschouwen als ‘normaal‘ werk. Vanwege de omvang, noodzaak van blijvend functioneren van het centrum en de benodigde fasering en tijdelijke voorzieningen is dit een (deel)project met een aantal risico’s. Door een nauwgezette voorbereiding en organisatie en goed overleg met belanghebbenden worden de risico’s beheerst. De belangrijkste algemene risico’s voor het Centrumplan betreffen bezwaar- en beroepsprocedures voor de bestemmingsplannen en noodzakelijk vergunningen en de afzetmarkt voor commerciële- en woonruimte in de gemeente en de regio. Per bouwplan zal worden beoordeeld wat het meest geschikte moment is om te starten. Het grootste risico voor het project Melkweg met de realisatie van het Scholeneiland en het Cultuurhuis ligt in de uitvoering en de ruimtelijke inpassing.

Het Centrumplan Bilthoven is een relatief groot en complex project, onder te verdelen in het Stationsgebied, Emmaplein en Vinkenplein en De Kwinkelier. De risico’s rond de noodzakelijke verwervingen in het stationsgebied zijn de afgelopen periode flink afgenomen. Met veel eigenaren en huurders is overeenstemming en er kan beschikt worden over alle noodzakelijke gronden voor de aanleg van de infrastructuur. Uitblijvende verwervingen leiden niet tot nieuwe risico’s, gezien de beperkte financiële consequenties op de grondexploitatie. Op grond van verkregen informatie blijft de aanbesteding van de onderdoorgangen binnen de opgestelde ramingen, waarmee ook deze belangrijke risicopost vervalt. Voornaamste risico voor De Kwinkelier is het uitblijven van de gronduitgifte. Eigenaar en ontwikkelaar hebben recentelijk aanvullende afspraken gemaakt over de realisatie van het plan. De aanleg van de nieuwe riolering en herinrichting van de totale openbare ruimte in de omgeving Emmaplein, Vinkenplein en Julianalaan is te beschouwen als ‘normaal‘ werk. Vanwege de omvang, noodzaak van blijvend functioneren van het centrum en de benodigde fasering en tijdelijke voorzieningen is dit een (deel)project met een aantal risico’s. Door een nauwgezette voorbereiding en organisatie en goed overleg met belanghebbenden worden de risico’s beheerst. De belangrijkste algemene risico’s voor het Centrumplan betreffen bezwaar- en beroepsprocedures voor de bestemmingsplannen en noodzakelijk vergunningen en de afzetmarkt voor commerciële- en woonruimte in de gemeente en de regio. Per bouwplan zal worden beoordeeld wat het meest geschikte moment is om te starten. Het grootste risico voor het project Melkweg met de realisatie van het Scholeneiland en het Cultuurhuis ligt in de uitvoering en de ruimtelijke inpassing.

De gemeentelijke risico’s worden in eerste instantie afgedekt door de reserve Grondexploitaties. De stand van die reserve beloopt per 01-01-2011 een bedrag van € 431.585. Daarnaast is in 2009 een voorziening getroffen van € 3,5 miljoen in verband met het voor de grondexploitatie van het Centrumgebied Bilthoven geraamde tekort.

De gemeentelijke risico’s worden in eerste instantie afgedekt door de reserve Grondexploitaties. De stand van die reserve beloopt per 01-01-2011 een bedrag van € 431.585. Daarnaast is in 2009 een voorziening getroffen van € 3,5 miljoen in verband met het voor de grondexploitatie van het Centrumgebied Bilthoven geraamde tekort.

Particuliere planontwikkelingen In deze paragraaf wordt ingegaan op de gemeentelijke exploitaties. Het gaat dan vooral om projecten waarin de gemeente actief participeert (actief grondbeleid). Daarnaast zijn er nog vele particuliere ontwikkelingen die eveneens bijdragen aan het bereiken van onze gemeentelijke doelstellingen. Voor deze plannen is geen gemeentelijke grondexploitatie opgezet. Het gaat hier om de inzet van het passieve grondbeleid.

Particuliere planontwikkelingen In deze paragraaf wordt ingegaan op de gemeentelijke exploitaties. Het gaat dan vooral om projecten waarin de gemeente actief participeert (actief grondbeleid). Daarnaast zijn er nog vele particuliere ontwikkelingen die eveneens bijdragen aan het bereiken van onze gemeentelijke doelstellingen. Voor deze plannen is geen gemeentelijke grondexploitatie opgezet. Het gaat hier om de inzet van het passieve grondbeleid.

115 115

115 115



3.8

Welzijnssubsidies

3.8

Welzijnssubsidies

In deze paragraaf komt eerst het huidige welzijn- en subsidiebeleid aan de orde. Daarna volgt er een overzicht van de in de Programmabegroting 2012 geraamde subsidiebedragen. Niet alleen het huidige beleid is van belang. Op het terrein van zorg en welzijn zijn de laatste jaren de nodige ontwikkelingen gaande. Onder het kopje Wet maatschappelijke ondersteuning wordt op deze ontwikkelingen nader ingegaan. De paragraaf welzijnssubsidies wordt afgesloten met informatie over toekomstig welzijnsbeleid, waar onder andere ontwikkelingen als de Kanteling en het toekomstige subsidiebeleid worden toegelicht.

In deze paragraaf komt eerst het huidige welzijn- en subsidiebeleid aan de orde. Daarna volgt er een overzicht van de in de Programmabegroting 2012 geraamde subsidiebedragen. Niet alleen het huidige beleid is van belang. Op het terrein van zorg en welzijn zijn de laatste jaren de nodige ontwikkelingen gaande. Onder het kopje Wet maatschappelijke ondersteuning wordt op deze ontwikkelingen nader ingegaan. De paragraaf welzijnssubsidies wordt afgesloten met informatie over toekomstig welzijnsbeleid, waar onder andere ontwikkelingen als de Kanteling en het toekomstige subsidiebeleid worden toegelicht.

Huidig welzijn- en subsidiebeleid

Huidig welzijn- en subsidiebeleid

Het verlenen van welzijnssubsidies is voor onze gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde voorzieningen op het gebied van welzijn te bevorderen en in stand te houden. Via subsidies ondersteunt onze gemeente verenigingen en stichtingen bij het uitvoeren van welzijnsactiviteiten.

Het verlenen van welzijnssubsidies is voor onze gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde voorzieningen op het gebied van welzijn te bevorderen en in stand te houden. Via subsidies ondersteunt onze gemeente verenigingen en stichtingen bij het uitvoeren van welzijnsactiviteiten.

De algemene doelstelling van het welzijnsbeleid is het scheppen van voorwaarden op het welzijnsterrein waardoor inwoners de kwaliteit van hun bestaan kunnen verhogen en waardoor bevorderd wordt dat een ieder gelijke kansen krijgt om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat inwoners -voor zover mogelijk- zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijnssituatie. Gemeentelijk welzijnsbeleid richt zich op het kunnen handhaven en het zich kunnen ontplooien van de inwoners voor zover dat wordt bevorderd door zorg, educatie en recreatie (inclusief sport). De gemeente heeft volledige beleidsvrijheid op het brede welzijnsterrein. De beleidsvrijheid houdt wel in dat de gemeente een verantwoordelijkheid (zorgplicht) heeft voor haar inwoners.

De algemene doelstelling van het welzijnsbeleid is het scheppen van voorwaarden op het welzijnsterrein waardoor inwoners de kwaliteit van hun bestaan kunnen verhogen en waardoor bevorderd wordt dat een ieder gelijke kansen krijgt om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat inwoners -voor zover mogelijk- zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijnssituatie. Gemeentelijk welzijnsbeleid richt zich op het kunnen handhaven en het zich kunnen ontplooien van de inwoners voor zover dat wordt bevorderd door zorg, educatie en recreatie (inclusief sport). De gemeente heeft volledige beleidsvrijheid op het brede welzijnsterrein. De beleidsvrijheid houdt wel in dat de gemeente een verantwoordelijkheid (zorgplicht) heeft voor haar inwoners.

Bij het verlenen van subsidies is het onvermijdelijk dat welzijnsinstellingen werken binnen een kader dat de gemeente heeft ontwikkeld. Naast de eerder genoemde doelstelling zijn er ook twaalf algemene uitgangspunten. Bij de uitgangspunten zijn ook prioriteiten gesteld voor activiteiten en voorzieningen. Deze staan in het welzijnsprogramma. Activiteiten en voorzieningen die het opheffen van (maatschappelijke) achterstandssituaties tot doel hebben of als basisvoorzieningen kunnen worden aangemerkt, krijgen de hoogste prioriteit. Een basisvoorziening is een onmisbare voorziening in de gemeente waarvan het wegvallen tot maatschappelijk onaanvaardbare situaties zou leiden.

Bij het verlenen van subsidies is het onvermijdelijk dat welzijnsinstellingen werken binnen een kader dat de gemeente heeft ontwikkeld. Naast de eerder genoemde doelstelling zijn er ook twaalf algemene uitgangspunten. Bij de uitgangspunten zijn ook prioriteiten gesteld voor activiteiten en voorzieningen. Deze staan in het welzijnsprogramma. Activiteiten en voorzieningen die het opheffen van (maatschappelijke) achterstandssituaties tot doel hebben of als basisvoorzieningen kunnen worden aangemerkt, krijgen de hoogste prioriteit. Een basisvoorziening is een onmisbare voorziening in de gemeente waarvan het wegvallen tot maatschappelijk onaanvaardbare situaties zou leiden.

In het jaarlijkse welzijnsprogramma staat aan wie subsidie wordt verleend. Het opstellen van dit programma gebeurt op basis van de Subsidieverordening Welzijn De Bilt 2003. Naast subsidies bevat het programma ook beleidsontwikkelingen en beleidsregels waaronder bijzonderheden over subsidiemaatstaven. Het welzijnsprogramma omvat het brede welzijnsterrein (zorg, educatie en recreatie) en kan als een gedetailleerde uitwerking worden gezien van de gemeentebegroting. Via een begrotingswijziging worden de (actuele) subsidiebedragen uit het welzijnsprogramma doorgevoerd in de gemeentebegroting.

In het jaarlijkse welzijnsprogramma staat aan wie subsidie wordt verleend. Het opstellen van dit programma gebeurt op basis van de Subsidieverordening Welzijn De Bilt 2003. Naast subsidies bevat het programma ook beleidsontwikkelingen en beleidsregels waaronder bijzonderheden over subsidiemaatstaven. Het welzijnsprogramma omvat het brede welzijnsterrein (zorg, educatie en recreatie) en kan als een gedetailleerde uitwerking worden gezien van de gemeentebegroting. Via een begrotingswijziging worden de (actuele) subsidiebedragen uit het welzijnsprogramma doorgevoerd in de gemeentebegroting.

Vanaf 2006 kent de gemeente twee bijzondere subsidieverordeningen, te weten de Subsidieverordening stimulering sociaal en cultureel leven De Bilt 2006 en de Subsidieverordening bijzondere educatieve activiteiten voor scholen De Bilt 2006. Het gaat hier om twee deelverordeningen van de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003. Deze subsidieregelingen zijn bedoeld om maatschappelijke, culturele en educatieve activiteiten te stimuleren door middel van stimuleringssubsidies voor projecten, experimenten e.d.

Vanaf 2006 kent de gemeente twee bijzondere subsidieverordeningen, te weten de Subsidieverordening stimulering sociaal en cultureel leven De Bilt 2006 en de Subsidieverordening bijzondere educatieve activiteiten voor scholen De Bilt 2006. Het gaat hier om twee deelverordeningen van de Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003. Deze subsidieregelingen zijn bedoeld om maatschappelijke, culturele en educatieve activiteiten te stimuleren door middel van stimuleringssubsidies voor projecten, experimenten e.d.

Subsidies 2012

Subsidies 2012

Voor een specificatie van de in 2012 te verlenen subsidies wordt verwezen naar het Welzijnsprogramma 2012. De verwachting is dat uw raad het welzijnsprogramma in november vaststelt. Het verlenen van welzijnssubsidies raakt diverse programma’s in de Programmabegroting 2012. In de begroting zijn hiervoor de volgende ramingen opgenomen.

Voor een specificatie van de in 2012 te verlenen subsidies wordt verwezen naar het Welzijnsprogramma 2012. De verwachting is dat uw raad het welzijnsprogramma in november vaststelt. Het verlenen van welzijnssubsidies raakt diverse programma’s in de Programmabegroting 2012. In de begroting zijn hiervoor de volgende ramingen opgenomen.

116 116

116 116



SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET WELZIJNSPROGRAMMA

Begroot

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET WELZIJNSPROGRAMMA

PROGRAMMA 1 - Bestuurlijke aangelegenheden Relatie burger en bestuur (m.b.t. jumelages en 900 jaar De Bilt)

62.200

PROGRAMMA 8 - Beheer openbare ruimte Natuurbescherming (m.b.t. landschapsbeheer)

Relatie burger en bestuur (m.b.t. jumelages en 900 jaar De Bilt)

62.200

PROGRAMMA 8 - Beheer openbare ruimte 1.830

PROGRAMMA 11 - Onderwijs Onderwijsbegeleiding

Begroot

PROGRAMMA 1 - Bestuurlijke aangelegenheden

Natuurbescherming (m.b.t. landschapsbeheer)

1.830

PROGRAMMA 11 - Onderwijs 179.074

PROGRAMMA 12 - Jeugdzaken

Onderwijsbegeleiding

179.074

PROGRAMMA 12 - Jeugdzaken

Jeugd- en jongerenwerk

364.603

Jeugd- en jongerenwerk

Centrum voor jeugd en gezin

202.297

Centrum voor jeugd en gezin

202.297

Peuterspeelzaalwerk

390.048

Peuterspeelzaalwerk

390.048

PROGRAMMA 13 - Maatschappelijke ondersteuning Emancipatie (m.b.t. bewustwordingsprojecten)) Maatschappelijk werk

364.603

PROGRAMMA 13 - Maatschappelijke ondersteuning 15.196 790.558

Emancipatie (m.b.t. bewustwordingsprojecten)) Maatschappelijk werk

15.196 790.558

Opvang asielzoekers (m.b.t. vluchtelingenwerk))

70.099

Opvang asielzoekers (m.b.t. vluchtelingenwerk))

70.099

Algemene welzijnstaken (m.b.t. vrijwilligerswerk)

223.218

Algemene welzijnstaken (m.b.t. vrijwilligerswerk)

223.218

Stimulering sociaal cultureel leven (projectsubsidies) Ouderenwerk

72.500 518.978

PROGRAMMA 14 - Werk en inkomen

Stimulering sociaal cultureel leven (projectsubsidies) Ouderenwerk

72.500 518.978

PROGRAMMA 14 - Werk en inkomen

Bijstandsuitkeringen (m.b.t. Cliëntenraad sociale zaken)

6.525

Bijstandsuitkeringen (m.b.t. Cliëntenraad sociale zaken)

6.525

Gemeentelijk minimabeleid (m.b.t. St. Leergeld De Bilt)

10.000

Gemeentelijk minimabeleid (m.b.t. St. Leergeld De Bilt)

10.000

PROGRAMMA 15 - Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Mediazaken (m.b.t. lokale omroep) Openbaar bibliotheekwerk Muziekonderwijs (m.b.t. Het Kunstenhuis en Masquerade)

PROGRAMMA 15 - Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden 25.929 1.022.594 896.502

Mediazaken (m.b.t. lokale omroep) Openbaar bibliotheekwerk Muziekonderwijs (m.b.t. Het Kunstenhuis en Masquerade)

25.929 1.022.594 896.502

Bijzondere educatieve activiteiten scholen (projectsubsidies)

28.000

Bijzondere educatieve activiteiten scholen (projectsubsidies)

28.000

Overige kunstzinnige vorming (m.b.t. CDB/Werkgroep Kids/St. Kunst Centraal)

12.000

Overige kunstzinnige vorming (m.b.t. CDB/Werkgroep Kids/St. Kunst Centraal)

12.000

Kunstbeoefening en –bevordering

59.748

Kunstbeoefening en –bevordering

59.748

Recreatievoorzieningen (betaald)

10.321

Recreatievoorzieningen (betaald)

10.321

Dorpshuizen Westbroek en Hollandsche Rading

24.829

Dorpshuizen Westbroek en Hollandsche Rading

24.829

H.F. Witte centrum

41.220

H.F. Witte centrum

41.220

Recreatieve verenigingen

10.245

Recreatieve verenigingen

(Overig) club- en buurtwerk

487.277

PROGRAMMA 16 - Sport en sportaccommodaties

(Overig) club- en buurtwerk

10.245 487.277

PROGRAMMA 16 - Sport en sportaccommodaties

Sportaccommodaties

176.439

Sportaccommodaties

176.439

Bevordering sportdeelname

433.300

Bevordering sportdeelname

433.300

Algemene dekkingsmiddelen Incidentele welzijnssubsidies Stelpost welzijnsprogramma TOTAAL

Algemene dekkingsmiddelen 19.584

Incidentele welzijnssubsidies

90.301

Stelpost welzijnsprogramma

6.245.415

TOTAAL

19.584 90.301 6.245.415

De stelpost welzijnsprogramma in de begroting is bestemd voor te verwachten loon- en prijsstijgingen bij de welzijninstellingen. Zodra meer bekend is over de Cao’s wordt deze stelpost verdeeld. Overige prijsstijgingen zijn al in de ramingen verwerkt.

De stelpost welzijnsprogramma in de begroting is bestemd voor te verwachten loon- en prijsstijgingen bij de welzijninstellingen. Zodra meer bekend is over de Cao’s wordt deze stelpost verdeeld. Overige prijsstijgingen zijn al in de ramingen verwerkt.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben gemeenten de opdracht ervoor te zorgen dat inwoners kunnen blijven meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Deze opdracht is neergelegd in negen prestatievelden (beleidsterreinen). Zie hiervoor het Welzijnsprogramma 2012. Niet alle beleidsterreinen van de Wmo zijn in het welzijnsprogramma opgenomen. Zo valt het verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking buiten het welzijnsprogramma. Dit is geregeld in een aparte verordening, de Verordening maatschappelijke ondersteuning (voorheen de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning). Ook de maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld vrouwenopvang), het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben gemeenten de opdracht ervoor te zorgen dat inwoners kunnen blijven meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Deze opdracht is neergelegd in negen prestatievelden (beleidsterreinen). Zie hiervoor het Welzijnsprogramma 2012. Niet alle beleidsterreinen van de Wmo zijn in het welzijnsprogramma opgenomen. Zo valt het verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met een beperking buiten het welzijnsprogramma. Dit is geregeld in een aparte verordening, de Verordening maatschappelijke ondersteuning (voorheen de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning). Ook de maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld vrouwenopvang), het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg

117 117

117 117



(gedeeltelijk) en de verslavingszorg zijn niet in het welzijnsprogramma opgenomen, omdat deze prestatievelden worden uitgevoerd door centrumgemeenten. Dit is historisch zo gegroeid. Als gevolg van de Wmo in 2007 heeft onze gemeente er de afgelopen jaren nieuwe taken bij gekregen. Taken die daarvoor nog onderdeel waren van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat daarbij om de hulp bij het huishouden en zorggerelateerde subsidies die als doel hebben om inwoners te ondersteunen om deel te nemen aan maatschappelijk activiteiten. Deze zogenoemde decentralisatie door het rijk is na 2007 voortgezet. Zo heeft het rijk via de Pakketmaatregelen de aanspraak op psychosociale ondersteuning uit de AWBZ geschrapt. De vrijvallende middelen zijn toegevoegd aan het Gemeentefonds, maar genoemde ondersteuning is als taak niet toegevoegd aan de Wmo. Dat neemt niet weg dat de gemeente wel de verantwoordelijkheid voor deze inwoners erbij heeft gekregen. De gemeente krijgt binnenkort ook de verantwoordelijkheid voor extramurale begeleiding. Ingaande 2013 wordt de gemeente verantwoordelijk voor nieuwe cliënten en vanaf 2014 voor alle cliënten. De periode tot 2013 heeft de gemeente nodig om zich op deze nieuwe taken voor te bereiden. Op termijn komt ook de inloop Geestelijke Gezondheidszorg, uitleen van hulpmiddelen en kortdurend verblijf in een instelling naar de gemeente over. Een tijdpad is nog niet bekend. Om de Wmo goed te kunnen uitvoeren is de medewerking van de welzijnsinstellingen nodig. Wij zijn met drie grote welzijnsinstellingen in overleg om te bezien welke transities nodig zijn opdat zij de nieuwe taken kunnen uitvoeren. Daarbij wordt ook aansluiting gezocht bij het project MENS en landelijke ontwikkelingen zoals de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl. Zie ook Toekomstig welzijnsbeleid zoals hieronder verwoord. Naast genoemde verbreding van de Wmo, decentraliseert het rijk ook de Jeugdzorg naar de gemeente. De gemeente is al verantwoordelijk voor prestatieveld 2 binnen de Wmo (het preventieve jeugdbeleid). In het regeerakkoord is opgenomen dat alle taken op het gebied van de jeugdzorg van provincie en rijk overgaan naar de gemeente. Verder heeft het kabinet de Wet werken naar vermogen aangekondigd. Deze wet vervangt bestaande arbeidsongeschiktheidswetten zoals Arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten (Wajong), de Sociale Werkvoorziening (WSW) en Investeren in Jongeren (WIJ). Omdat de voorgenomen wetswijziging kwetsbare groepen raakt, zal afstemming tussen de sociale zekerheid en de Wmo nog belangrijker worden. In de Startnotitie Vernieuwend Welzijnsbeleid van mei 2011 hebben wij de lijnen aangegeven waarlangs invulling wordt gegeven aan de geschetste ontwikkelingen. Belangrijke thema’s zijn de voorbereiding op de toekomst en de verbreding van het project MENS.

(gedeeltelijk) en de verslavingszorg zijn niet in het welzijnsprogramma opgenomen, omdat deze prestatievelden worden uitgevoerd door centrumgemeenten. Dit is historisch zo gegroeid. Als gevolg van de Wmo in 2007 heeft onze gemeente er de afgelopen jaren nieuwe taken bij gekregen. Taken die daarvoor nog onderdeel waren van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat daarbij om de hulp bij het huishouden en zorggerelateerde subsidies die als doel hebben om inwoners te ondersteunen om deel te nemen aan maatschappelijk activiteiten. Deze zogenoemde decentralisatie door het rijk is na 2007 voortgezet. Zo heeft het rijk via de Pakketmaatregelen de aanspraak op psychosociale ondersteuning uit de AWBZ geschrapt. De vrijvallende middelen zijn toegevoegd aan het Gemeentefonds, maar genoemde ondersteuning is als taak niet toegevoegd aan de Wmo. Dat neemt niet weg dat de gemeente wel de verantwoordelijkheid voor deze inwoners erbij heeft gekregen. De gemeente krijgt binnenkort ook de verantwoordelijkheid voor extramurale begeleiding. Ingaande 2013 wordt de gemeente verantwoordelijk voor nieuwe cliënten en vanaf 2014 voor alle cliënten. De periode tot 2013 heeft de gemeente nodig om zich op deze nieuwe taken voor te bereiden. Op termijn komt ook de inloop Geestelijke Gezondheidszorg, uitleen van hulpmiddelen en kortdurend verblijf in een instelling naar de gemeente over. Een tijdpad is nog niet bekend. Om de Wmo goed te kunnen uitvoeren is de medewerking van de welzijnsinstellingen nodig. Wij zijn met drie grote welzijnsinstellingen in overleg om te bezien welke transities nodig zijn opdat zij de nieuwe taken kunnen uitvoeren. Daarbij wordt ook aansluiting gezocht bij het project MENS en landelijke ontwikkelingen zoals de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl. Zie ook Toekomstig welzijnsbeleid zoals hieronder verwoord. Naast genoemde verbreding van de Wmo, decentraliseert het rijk ook de Jeugdzorg naar de gemeente. De gemeente is al verantwoordelijk voor prestatieveld 2 binnen de Wmo (het preventieve jeugdbeleid). In het regeerakkoord is opgenomen dat alle taken op het gebied van de jeugdzorg van provincie en rijk overgaan naar de gemeente. Verder heeft het kabinet de Wet werken naar vermogen aangekondigd. Deze wet vervangt bestaande arbeidsongeschiktheidswetten zoals Arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten (Wajong), de Sociale Werkvoorziening (WSW) en Investeren in Jongeren (WIJ). Omdat de voorgenomen wetswijziging kwetsbare groepen raakt, zal afstemming tussen de sociale zekerheid en de Wmo nog belangrijker worden. In de Startnotitie Vernieuwend Welzijnsbeleid van mei 2011 hebben wij de lijnen aangegeven waarlangs invulling wordt gegeven aan de geschetste ontwikkelingen. Belangrijke thema’s zijn de voorbereiding op de toekomst en de verbreding van het project MENS.

Toekomstig welzijnsbeleid (inclusief sport)

Toekomstig welzijnsbeleid (inclusief sport)

Van welzijnsinstellingen en de gemeente mag worden verwacht dat zij regelmatig inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderende behoeften van burgers, nieuwe weten regelgeving en de (beperkte) financiële mogelijkheden vragen van alle betrokkenen om actief met de ontwikkelingen om te gaan. Welzijnsbeleid kan en mag niet los worden gezien van andere gemeentelijke speerpunten zoals het dorps- en wijkgericht werken, de leefbaarheid in de kleine kernen en de eerdergenoemde Wmo. Begin 2007 is het Innovatieproject wonen, welzijn en zorg (het project Mens) van start gegaan met pilots in De Bilt-West en Maartensdijk. Deze pilots lopen tot 2013. Dit in het kader van de Wmo. De uitkomsten van het project zijn mede bepalend voor toekomstig te subsidiëren activiteiten. In 2008 is de (integrale) Wmo beleidsnotitie “De Biltse kleur, kansen voor de wijken en de dorpen” vastgesteld waarin de ontwikkellijnen voor het brede welzijn voor de komende jaren zijn vastgelegd. Al vervolg hierop hebben wij in 2010 een uitvoeringsplan met concrete activiteiten, subsidiecriteria e.d. vastgesteld. Recente ontwikkelingen zijn Welzijn nieuwe stijl en De Kanteling. Welzijn nieuwe welzijn richt zich op een vraagen resultaatgerichte inzet van welzijnsdiensten met ruimte voor professionele inbreng door de (grotere) welzijnsinstellingen. Dit vraagt in onze gemeente om toekomstbestendige welzijnsinstellingen. Ook moet de opdrachtgever / opdrachtnemer relatie tussen gemeente en (welzijns)instellingen worden verbeterd. Bij De Kanteling gaat het om het invullen van de compensatieplicht in de Wmo. Er is een kanteling nodig van een voorzieningenloket naar ondersteuning op maat, waarbij het uitgangspunt de eigen kracht van de burgers is. Ontwikkelingen zoals hierboven geschetst, hebben duidelijke gevolgen voor de subsidieverlening. Dit zal zich ook uiten in afspraken die wij met instellingen maken over de te ‘leveren’ activiteiten en prestaties in ruil voor subsidie.

Van welzijnsinstellingen en de gemeente mag worden verwacht dat zij regelmatig inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderende behoeften van burgers, nieuwe weten regelgeving en de (beperkte) financiële mogelijkheden vragen van alle betrokkenen om actief met de ontwikkelingen om te gaan. Welzijnsbeleid kan en mag niet los worden gezien van andere gemeentelijke speerpunten zoals het dorps- en wijkgericht werken, de leefbaarheid in de kleine kernen en de eerdergenoemde Wmo. Begin 2007 is het Innovatieproject wonen, welzijn en zorg (het project Mens) van start gegaan met pilots in De Bilt-West en Maartensdijk. Deze pilots lopen tot 2013. Dit in het kader van de Wmo. De uitkomsten van het project zijn mede bepalend voor toekomstig te subsidiëren activiteiten. In 2008 is de (integrale) Wmo beleidsnotitie “De Biltse kleur, kansen voor de wijken en de dorpen” vastgesteld waarin de ontwikkellijnen voor het brede welzijn voor de komende jaren zijn vastgelegd. Al vervolg hierop hebben wij in 2010 een uitvoeringsplan met concrete activiteiten, subsidiecriteria e.d. vastgesteld. Recente ontwikkelingen zijn Welzijn nieuwe stijl en De Kanteling. Welzijn nieuwe welzijn richt zich op een vraagen resultaatgerichte inzet van welzijnsdiensten met ruimte voor professionele inbreng door de (grotere) welzijnsinstellingen. Dit vraagt in onze gemeente om toekomstbestendige welzijnsinstellingen. Ook moet de opdrachtgever / opdrachtnemer relatie tussen gemeente en (welzijns)instellingen worden verbeterd. Bij De Kanteling gaat het om het invullen van de compensatieplicht in de Wmo. Er is een kanteling nodig van een voorzieningenloket naar ondersteuning op maat, waarbij het uitgangspunt de eigen kracht van de burgers is. Ontwikkelingen zoals hierboven geschetst, hebben duidelijke gevolgen voor de subsidieverlening. Dit zal zich ook uiten in afspraken die wij met instellingen maken over de te ‘leveren’ activiteiten en prestaties in ruil voor subsidie.

118 118

118 118



In 2011/2012 wordt de bestaande subsidiesystematiek tegen het licht gehouden. Het toekomstige subsidiebeleid wordt vastgelegd in een kadernota subsidiebeleid, in uitvoeringsvoorschriften (algemene beleidsregels) en in inhoudelijke beleidsregels per beleidsterrein. In 2012 komt er een nieuwe algemene subsidieverordening en de te verlenen subsidies staan vanaf 2013 in een jaarlijks uit te brengen subsidieprogramma. Het systeem van budgetsubsidiëring wordt in 2012 verder uitgebouwd uitgaande van beleidsgestuurde contractfinanciering. Dit alles moet ertoe leiden dat er tussen instellingen en gemeente nieuwe en weloverwogen meerjarenafspraken komen voor de periode 2013-2016.

In 2011/2012 wordt de bestaande subsidiesystematiek tegen het licht gehouden. Het toekomstige subsidiebeleid wordt vastgelegd in een kadernota subsidiebeleid, in uitvoeringsvoorschriften (algemene beleidsregels) en in inhoudelijke beleidsregels per beleidsterrein. In 2012 komt er een nieuwe algemene subsidieverordening en de te verlenen subsidies staan vanaf 2013 in een jaarlijks uit te brengen subsidieprogramma. Het systeem van budgetsubsidiëring wordt in 2012 verder uitgebouwd uitgaande van beleidsgestuurde contractfinanciering. Dit alles moet ertoe leiden dat er tussen instellingen en gemeente nieuwe en weloverwogen meerjarenafspraken komen voor de periode 2013-2016.

119 119

119 119



4


4.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA In onderstaand overzicht zijn de ramingen van de baten en lasten per programma opgenomen. In paragraaf 4.4 geven we in een apart overzicht per programma aan welk bedrag binnen het programma incidenteel voorkomt. Baten en lasten per

Rekening

Begroting

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

5.804.565

6.597.373

6.185.236

5.850.005

5.630.451

5.514.196

5.454.101

5.814.354

6.597.373

6.199.637

5.853.606

5.630.453

5.514.198

5.454.103

9.789

0

14.401

3.601

2

2

2

Dienstverlening

693.121

668.676

828.929

805.879

764.718

816.089

802.352

Lasten

1.431.243

1.375.176

1.535.429

1.520.379

1.479.218

1.530.589

1.516.852

programma Bestuurlijke aangelegenheden Lasten Baten

Baten

738.122

706.500

706.500

714.500

714.500

714.500

714.500

3.776.807

1.370.955

1.029.477

3.389.664

3.356.328

3.344.554

3.331.991

3.827.411

1.377.055

1.035.578

3.444.615

3.411.279

3.399.505

3.386.942

50.604

6.100

6.101

54.951

54.951

54.951

54.951

Economische zaken

73.829

108.784

105.824

67.447

74.851

73.909

72.966

Lasten

112.711

130.191

137.231

108.854

106.258

105.316

104.373

Baten

38.882

21.407

31.407

41.407

31.407

31.407

31.407

590.550

1.505.404

942.591

1.525.244

1.630.061

1.724.248

1.294.434

Lasten

613.111

1.517.904

955.091

1.537.744

1.642.561

1.736.748

1.306.934

Baten

22.561

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

Openbare veiligheid Lasten Baten

Verkeer en bereikbaarheid

Ruimtelijke ordening

1.200.863

998.866

1.251.662

1.207.341

1.286.758

1.269.397

1.252.037

Lasten

11.414.503

16.611.650

23.997.081

19.622.776

14.613.461

13.302.930

6.132.530

Baten

10.213.640

15.612.784

22.745.419

18.415.435

13.326.703

12.033.533

4.880.493

Volkshuisvesting

1.234.474

901.745

811.773

697.220

691.144

675.545

665.553

Lasten

4.076.923

2.520.775

2.704.915

2.578.489

2.520.322

2.488.564

2.462.412

Baten

2.842.449

1.619.030

1.893.142

1.881.269

1.829.178

1.813.019

1.796.859

7.430.819

6.596.583

6.930.447

6.861.017

6.749.149

6.675.770

6.644.421

8.290.015

7.202.470

7.743.147

7.432.592

7.311.610

7.235.540

7.201.499

859.196

605.887

812.700

571.575

562.461

559.770

557.078

Milieu

2.190.295

1.410.481

1.120.436

1.552.706

1.516.190

1.497.023

1.430.853

Lasten

7.199.603

5.749.507

5.947.412

5.909.182

5.838.778

5.806.040

5.726.300

Baten

5.009.308

4.339.026

4.826.976

4.356.476

4.322.588

4.309.017

4.295.447

Watertaken

684.932

452.099

438.034

67.640

67.640

67.640

Lasten

4.650.946

4.908.663

4.894.598

5.256.349

5.332.156

5.506.422

Beheer openbare ruimte Lasten Baten

Baten

226.124 5.092.419

3.966.014

4.456.564

4.456.564

4.866.295

5.188.709

5.264.516

5.438.782

5.585.223

5.637.294

6.065.968

6.069.155

6.626.410

6.310.487

6.146.837

6.054.779

5.852.253

6.265.533

6.268.173

6.824.880

6.523.803

6.359.605

469.556

214.959

199.565

199.018

198.470

213.316

212.768

Jeugd

1.245.141

1.099.215

1.201.810

2.214.557

2.224.157

2.228.553

2.224.267

Lasten

2.005.387

2.046.793

2.171.170

2.805.841

2.815.441

2.819.837

2.815.551

Onderwijs Lasten Baten

121


4


4


4.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

4.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

In onderstaand overzicht zijn de ramingen van de baten en lasten per programma opgenomen. In paragraaf 4.4 geven we in een apart overzicht per programma aan welk bedrag binnen het programma incidenteel voorkomt.

In onderstaand overzicht zijn de ramingen van de baten en lasten per programma opgenomen. In paragraaf 4.4 geven we in een apart overzicht per programma aan welk bedrag binnen het programma incidenteel voorkomt.

Baten en lasten per programma

Rekening

Begroting

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

Bestuurlijke aangelegenheden

Baten en lasten per programma

Rekening

Begroting

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

5.804.565

6.597.373

6.185.236

5.850.005

5.630.451

5.514.196

5.454.101

5.814.354

6.597.373

6.199.637

5.853.606

5.630.453

5.514.198

5.454.103

9.789

0

14.401

3.601

2

2

2

Bestuurlijke 5.804.565

6.597.373

6.185.236

5.850.005

5.630.451

5.514.196

5.454.101

5.814.354

6.597.373

6.199.637

5.853.606

5.630.453

5.514.198

5.454.103

9.789

0

14.401

3.601

2

2

2

Dienstverlening

693.121

668.676

828.929

805.879

764.718

816.089

802.352

Dienstverlening

693.121

668.676

828.929

805.879

764.718

816.089

802.352

Lasten

1.431.243

1.375.176

1.535.429

1.520.379

1.479.218

1.530.589

1.516.852

Lasten

1.431.243

1.375.176

1.535.429

1.520.379

1.479.218

1.530.589

1.516.852

Lasten Baten

Baten

738.122

706.500

706.500

714.500

714.500

714.500

714.500

3.776.807

1.370.955

1.029.477

3.389.664

3.356.328

3.344.554

3.331.991

3.827.411

1.377.055

1.035.578

3.444.615

3.411.279

3.399.505

3.386.942

50.604

6.100

6.101

54.951

54.951

54.951

54.951

Economische zaken

73.829

108.784

105.824

67.447

74.851

73.909

72.966

Lasten

112.711

130.191

137.231

108.854

106.258

105.316

Baten

38.882

21.407

31.407

41.407

31.407

31.407

Openbare veiligheid Lasten Baten

aangelegenheden Lasten Baten

738.122

706.500

706.500

714.500

714.500

714.500

714.500

3.776.807

1.370.955

1.029.477

3.389.664

3.356.328

3.344.554

3.331.991

3.827.411

1.377.055

1.035.578

3.444.615

3.411.279

3.399.505

3.386.942

50.604

6.100

6.101

54.951

54.951

54.951

54.951

Economische zaken

73.829

108.784

105.824

67.447

74.851

73.909

72.966

104.373

Lasten

112.711

130.191

137.231

108.854

106.258

105.316

104.373

31.407

Baten

38.882

21.407

31.407

41.407

31.407

31.407

31.407

590.550

1.505.404

942.591

1.525.244

1.630.061

1.724.248

1.294.434

Lasten

613.111

1.517.904

955.091

1.537.744

1.642.561

1.736.748

1.306.934

Baten

22.561

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

Verkeer en

Baten Openbare veiligheid Lasten Baten

Verkeer en

bereikbaarheid

590.550

1.505.404

942.591

1.525.244

1.630.061

1.724.248

1.294.434

Lasten

613.111

1.517.904

955.091

1.537.744

1.642.561

1.736.748

1.306.934

Baten

22.561

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

Ruimtelijke

bereikbaarheid

Ruimtelijke

ordening

1.200.863

998.866

1.251.662

1.207.341

1.286.758

1.269.397

1.252.037

ordening

1.200.863

998.866

1.251.662

1.207.341

1.286.758

1.269.397

1.252.037

Lasten

11.414.503

16.611.650

23.997.081

19.622.776

14.613.461

13.302.930

6.132.530

Lasten

11.414.503

16.611.650

23.997.081

19.622.776

14.613.461

13.302.930

6.132.530

Baten

10.213.640

15.612.784

22.745.419

18.415.435

13.326.703

12.033.533

4.880.493

Baten

10.213.640

15.612.784

22.745.419

18.415.435

13.326.703

12.033.533

4.880.493

Volkshuisvesting

1.234.474

901.745

811.773

697.220

691.144

675.545

665.553

Volkshuisvesting

1.234.474

901.745

811.773

697.220

691.144

675.545

665.553

Lasten

4.076.923

2.520.775

2.704.915

2.578.489

2.520.322

2.488.564

2.462.412

Lasten

4.076.923

2.520.775

2.704.915

2.578.489

2.520.322

2.488.564

2.462.412

Baten

2.842.449

1.619.030

1.893.142

1.881.269

1.829.178

1.813.019

1.796.859

Baten

2.842.449

1.619.030

1.893.142

1.881.269

1.829.178

1.813.019

1.796.859

7.430.819

6.596.583

6.930.447

6.861.017

6.749.149

6.675.770

6.644.421

7.430.819

6.596.583

6.930.447

6.861.017

6.749.149

6.675.770

6.644.421

8.290.015

7.202.470

7.743.147

7.432.592

7.311.610

7.235.540

7.201.499

8.290.015

7.202.470

7.743.147

7.432.592

7.311.610

7.235.540

7.201.499

859.196

605.887

812.700

571.575

562.461

559.770

557.078

859.196

605.887

812.700

571.575

562.461

559.770

557.078

Milieu

2.190.295

1.410.481

1.120.436

1.552.706

1.516.190

1.497.023

1.430.853

Milieu

2.190.295

1.410.481

1.120.436

1.552.706

1.516.190

1.497.023

1.430.853

Lasten

7.199.603

5.749.507

5.947.412

5.909.182

5.838.778

5.806.040

5.726.300

Lasten

7.199.603

5.749.507

5.947.412

5.909.182

5.838.778

5.806.040

5.726.300

Baten

5.009.308

4.339.026

4.826.976

4.356.476

4.322.588

4.309.017

4.295.447

Baten

5.009.308

4.339.026

4.826.976

4.356.476

4.322.588

4.309.017

4.295.447

Watertaken

684.932

452.099

438.034

67.640

67.640

67.640

Watertaken

684.932

452.099

438.034

67.640

67.640

67.640

Lasten

4.650.946

4.908.663

4.894.598

5.256.349

5.332.156

5.506.422

Lasten

4.650.946

4.908.663

4.894.598

5.256.349

5.332.156

5.506.422

Baten

Beheer openbare ruimte Lasten Baten

Baten

Beheer openbare

226.124 5.092.419

3.966.014

4.456.564

4.456.564

4.866.295

5.188.709

5.264.516

5.438.782

5.585.223

5.637.294

6.065.968

6.069.155

6.626.410

6.310.487

6.146.837

6.054.779

5.852.253

6.265.533

6.268.173

6.824.880

6.523.803

6.359.605

469.556

214.959

199.565

199.018

198.470

213.316

212.768

Jeugd

1.245.141

1.099.215

1.201.810

2.214.557

2.224.157

2.228.553

2.224.267

Lasten

2.005.387

2.046.793

2.171.170

2.805.841

2.815.441

2.819.837

2.815.551


121

121



ruimte Lasten Baten

226.124 5.092.419

3.966.014

4.456.564

4.456.564

4.866.295

5.188.709

5.264.516

5.438.782

5.585.223

5.637.294

6.065.968

6.069.155

6.626.410

6.310.487

6.146.837

6.054.779

5.852.253

6.265.533

6.268.173

6.824.880

6.523.803

6.359.605

469.556

214.959

199.565

199.018

198.470

213.316

212.768

Jeugd

1.245.141

1.099.215

1.201.810

2.214.557

2.224.157

2.228.553

2.224.267

Lasten

2.005.387

2.046.793

2.171.170

2.805.841

2.815.441

2.819.837

2.815.551


121

121



Baten en lasten per

Rekening

Begroting

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

760.246

947.578

969.360

591.284

591.284

591.284

591.284

8.868.512

8.362.283

9.014.335

9.155.149

9.001.627

8.989.285

8.953.061

9.866.268

8.977.754

10.008.832

10.074.146

9.920.624

9.908.282

9.872.058

997.756

615.471

994.497

918.997

918.997

918.997

918.997

Werk en inkomen

3.481.288

2.476.442

2.834.175

2.829.298

2.709.819

2.609.111

2.608.404

Lasten

11.913.299

11.290.681

11.081.983

11.039.196

10.919.717

10.919.009

10.918.302

Baten

8.432.011

8.814.239

8.247.808

8.209.898

8.209.898

8.309.898

8.309.898

programma Baten Maatschappelijke

Baten en lasten per

Rekening

Begroting

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

760.246

947.578

969.360

591.284

591.284

591.284

591.284

8.868.512

8.362.283

9.014.335

9.155.149

9.001.627

8.989.285

8.953.061

9.866.268

8.977.754

10.008.832

10.074.146

9.920.624

9.908.282

9.872.058

997.756

615.471

994.497

918.997

918.997

918.997

918.997

Werk en inkomen

3.481.288

2.476.442

2.834.175

2.829.298

2.709.819

2.609.111

2.608.404

Lasten

11.913.299

11.290.681

11.081.983

11.039.196

10.919.717

10.919.009

10.918.302

Baten

8.432.011

8.814.239

8.247.808

8.209.898

8.209.898

8.309.898

8.309.898

3.639.804

3.592.103

3.701.500

3.728.681

3.585.419

3.595.519

3.565.983

4.021.369

3.981.731

4.175.796

4.156.329

3.964.419

3.974.519

3.954.983

381.565

389.628

474.296

427.648

379.000

379.000

389.000

programma Baten

Begroting

Maatschappelijke

ondersteuning Lasten Baten

Kunst, cultuur en

ondersteuning Lasten Baten

Kunst, cultuur en

cultuurhist. waarden Lasten Baten

3.639.804

3.592.103

3.701.500

3.728.681

3.585.419

3.595.519

3.565.983

4.021.369

3.981.731

4.175.796

4.156.329

3.964.419

3.974.519

3.954.983

381.565

389.628

474.296

427.648

379.000

379.000

389.000

Sport en

cultuurhist. waarden Lasten Baten Sport en

sportaccommodaties

3.006.577

3.220.378

3.302.692

3.470.742

3.533.731

3.476.547

3.395.863

3.006.577

3.220.378

3.302.692

3.470.742

3.533.731

3.476.547

3.395.863

Lasten

4.265.210

4.654.594

4.661.432

4.770.202

4.864.091

4.792.807

4.712.123

Lasten

4.265.210

4.654.594

4.661.432

4.770.202

4.864.091

4.792.807

4.712.123

Baten

1.258.633

1.434.216

1.358.740

1.299.460

1.330.360

1.316.260

1.316.260

Baten

1.258.633

1.434.216

1.358.740

1.299.460

1.330.360

1.316.260

1.316.260

49.506.800

44.998.681

45.764.889

49.650.229

49.448.453

48.867.873

47.910.763

49.506.800

44.998.681

45.764.889

49.650.229

49.448.453

48.867.873

47.910.763

Begroting

Subtotaal programma’s

Algemene dekkingsmiddelen en post onvoorzien

Algemene uitkeringen Dividend

Subtotaal programma’s

Algemene dekkingsmiddelen en post

Rekening

Begroting

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

onvoorzien

902.900

802.900

1.958.022

2.307.413

3.664.413

3.995.413



sportaccommodaties

8.075.514

8.184.633

8.153.673

8.458.101

8.459.889

8.460.418

8.460.946

33.667.042

32.813.362

32.834.289

32.659.407

32.217.320

31.894.172

30.876.602

893.608


Algemene uitkeringen

372.655

567.827

377.729

444.879

452.879

452.879

3.234.404

3.394.018

3.967.831

4.369.177

4.295.877

4.286.018

Dividend Saldo financieringsfunctie

Rekening

Begroting

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

902.900

802.900

1.958.022

2.307.413

3.664.413

3.995.413

8.075.514

8.184.633

8.153.673

8.458.101

8.459.889

8.460.418

8.460.946

33.667.042

32.813.362

32.834.289

32.659.407

32.217.320

31.894.172

30.876.602

893.608

372.655

567.827

377.729

444.879

452.879

452.879

3.234.404

3.394.018

3.967.831

4.369.177

4.295.877

4.286.018

Saldo compensabele btw

1.338.949

1.243.620

1.136.997

1.142.279

1.123.279

1.151.779

1.199.279

Saldo compensabele btw

1.338.949

1.243.620

1.136.997

1.142.279

1.123.279

1.151.779

1.199.279

Overige alg dekkingsm.

2.400.315

-2.536.241

-2.647.462

156.624

103.433

-326.630

-269.860

Overige alg dekkingsm.

2.400.315

-2.536.241

-2.647.462

156.624

103.433

-326.630

-269.860

-205.000

-157.800

-205.000

-205.000

-205.000

-205.000

Post onvoorzien

-205.000

-157.800

-205.000

-205.000

-205.000

-205.000

46.375.428

44.010.333

44.084.442

48.514.993

48.820.390

49.387.908

48.796.277

Begroting

Post onvoorzien Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

Totaal programma’s Totaal alg. dekkingsmid.

Subtotaal algemene 46.375.428

44.010.333

44.084.442

48.514.993

48.820.390

49.387.908

48.796.277

Rekening 2010

Begroting

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

Begroting

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

2010

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

49.506.800

44.998.681

45.764.889

49.650.229

49.448.453

48.867.873

47.910.763

49.506.800

44.998.681

45.764.889

49.650.229

49.448.453

48.867.873

47.910.763

-46.375.428

-44.010.333

-44.084.442

-48.514.993

-48.820.390

-49.387.908

-48.796.277

-46.375.428

-44.010.333

-44.084.442

-48.514.993

-48.820.390

-49.387.908

-48.796.277

3.131.372

988.348

1.680.447

1.135.236

628.063

-520.035

-885.514

RESULTAAT VÓÓR BESTEMMING

Totaal programma’s Totaal alg. dekkingsmid. RESULTAAT VÓÓR

3.131.372

988.348

1.680.447

1.135.236

628.063

-520.035

-885.514

stortingen (+) en onttrekkingen (-) aan de

dekkingsmiddelen

BESTEMMING

stortingen (+) en onttrekkingen (-) aan de

Rekening

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijziging

2012

2013

2014

2015

54.559

0

0

0

0

0

Vrije reserve

-350.035

-370.393

-158.484

0

0

0

Egalisatiereserve riolering


-12.415

-70.180

-119.273

-116.695

-114.116

-111.537

Egalisatiereserve

274.711

16.305

-703.167

-42.789

148.684

384.246

reserves Vrije reserve Egalisatiereserve riolering

automatisering Onderwijsleerpakket

Rekening

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijziging

2012

2013

2014

2015

54.559

0

0

0

0

0

-350.035

-370.393

-158.484

0

0

0


-12.415

-70.180

-119.273

-116.695

-114.116

-111.537

Egalisatiereserve

274.711

16.305

-703.167

-42.789

148.684

384.246

1.808

-19.558

2.084

2.155

2.216

2.216

reserves

automatisering 1.808

-19.558

2.084

2.155

2.216

2.216

Onderwijsleerpakket

gymnastiek lokalen

gymnastiek lokalen

122 122

122 122



stortingen (+) en onttrekkingen (-) aan de reserves Meerjarig prev. onderhoud

stortingen (+) en Rekening

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijziging

2012

2013

2014

2015

16.593

16.240

16.298

16.356

11.797

11.902

gymnastiek lokalen Onderwijshuisvesting Risicoreserve Ombuigingsoperatie Grondexploitaties

Achterblijvende locaties

reserves Meerjarig prev. onderhoud

Rekening

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

2010

wijziging

2012

2013

2014

Begroting 2015

16.593

16.240

16.298

16.356

11.797

11.902

gymnastiek lokalen 104.547

-396.161

-433.891

-1.059.230

-764.493

-672.681

-1.200.000

0

0

0

0

0

Risicoreserve

-129.508

0

0

0

0

0

Ombuigingsoperatie

23.884

686.827

358.791

345.396

341.440

337.485

Grondexploitaties

100.000

100.000

100.000

100.000

Bestemmingsplannen

-404.000

0

0

0

0

0

Bovenwijkse voorzieningen

-1.015.000

0

0

0

0

0

Achterblijvende locaties

Bestemmingsplannen Bovenwijkse voorzieningen

onttrekkingen (-) aan de

Larenstein

Onderwijshuisvesting

104.547

-396.161

-433.891

-1.059.230

-764.493

-672.681

-1.200.000

0

0

0

0

0

-129.508

0

0

0

0

0

23.884

686.827

358.791

345.396

341.440

337.485

100.000

100.000

100.000

100.000

-404.000

0

0

0

0

0

-1.015.000

0

0

0

0

0

Larenstein

Investeringen gemeentewerf Herinrichting sportpark

-21.033

-20.560

-20.060

-19.560

-19.060

-19.060

-187.818

-122.000

-122.000

-122.000

-122.000

-122.000

Weltevreden

Investeringen gemeentewerf Herinrichting sportpark

-21.033

-20.560

-20.060

-19.560

-19.060

-19.060

-187.818

-122.000

-122.000

-122.000

-122.000

-122.000

-407.408

0

0

0

0

0

0

-400.000

-300.000

-200.000

0

0

-300.000

-286.316

0

0

0

0 0

Weltevreden

Wet Maatschappelijke

-407.408

0

0

0

0

0

Ondersteuning (WMO) Wet Maatschappelijke

0

-400.000

-300.000

-200.000

0

0

Ondersteuning (WMO)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

huishoudelijke hulp Invoering BTW-compensatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

huishoudelijke hulp -300.000

-286.316

0

0

0

0

fonds

Invoering BTW-compensatie fonds

sociale woningbouw

91.982

108.664

0

0

0

0

sociale woningbouw

91.982

108.664

0

0

0

Milieutaken

-56.824

0

0

0

0

0

Milieutaken

-56.824

0

0

0

0

0

Speelplaatsen

-18.000

-38.500

-34.500

-35.000

-23.000

-23.000

Speelplaatsen

-18.000

-38.500

-34.500

-35.000

-23.000

-23.000

Afrondende nieuwbouw

-67.616

-67.616

-67.616

-67.616

-67.616

-67.616

Afrondende nieuwbouw

-67.616

-67.616

-67.616

-67.616

-67.616

-67.616

gemeentehuis Kunstvoorwerpen Monumentensubsidies

gemeentehuis 7.014

7.014

-986

7.014

7.014

7.014

-33.000

0

0

0

0

0

Monumentensubsidies

0

0

0

0

0

0

Bestemming resultaat t.b.v.

Bestemming resultaat t.b.v. doorgesch. activiteiten Dienst accomm. "De Groene

7.014

7.014

-986

7.014

7.014

7.014

-33.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-48.961

0

0

0

0

0

65.935

-65.935

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

-3.560.585

-1.022.169

-1.482.804

-1.191.969

-499.134

-173.031

doorgesch. activiteiten -48.961

0

0

0

0

0

Daan"

Dienst accomm. "De Groene Daan"

Reserve 900-jarig bestaan

65.935

-65.935

0

0

0

0

De Bilt

Reserve 900-jarig bestaan De Bilt

Culturele evenementen

50.000

0

0

0

0

0

Subtotaal mutaties reserves

-3.560.585

bestemming Mutaties reserves

-1.022.169

-1.482.804

-1.191.969

-499.134

-173.031

reserves

Rekening

Begroting

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Rekening

Begroting

B ‘11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

2010

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

3.131.372

988.348

1.680.447

1.135.236

628.063

-520.035

-885.514

-3.616.184

-1.134.265

-1.022.169

-1.482.804

-1.191.969

-499.134

-173.031

-484.812

-145.917

658.278

-347.569

-563.907

-1.019.170

-1.058.546

Resultaat voor 3.131.372

988.348

1.680.447

1.135.236

628.063

-520.035

-885.514

bestemming

-3.616.184

-1.134.265

-1.022.169

-1.482.804

-1.191.969

-499.134

-173.031

Mutaties reserves

RESULTAAT NA BESTEMMING

Culturele evenementen Subtotaal mutaties

Resultaat voor

123 123

Kunstvoorwerpen

RESULTAAT NA -484.812

-145.917


658.278

-347.569

-563.907

-1.019.170

-1.058.546

BESTEMMING

123 123


4.2 TOELICHTING OP VERSCHILLEN MET DE BEGROTING 2011

4.2 TOELICHTING OP VERSCHILLEN MET DE BEGROTING 2011

Algemeen

Algemeen

Het uurtarief dat we intern gebruiken voor de doorbelasting van de salarissen en overhead aan de producten van de 16 raadsprogramma’s is in 2012 hoger dan in 2011. Hoewel de salarislasten in 2012 lager zijn dan in 2011 door de bezuinigingen op de formatie, zijn de overheadkosten hoger. Deze stijging van de overheadkosten is het resultaat van toegenomen investeringen op het gebied van ICT. Hieronder vallen ook de investeringen die wij doen in het kader van het programma dienstverlening. Deze hogere lasten worden verwerkt in het uurtarief, en zorgen voor een hogere doorbelasting van interne uren aan de programma’s. Tegenover deze hogere lasten op ICT-gebied staat echter een onttrekking aan de egalisatiereserve automatisering in het programma algemene dekkingsmiddelen.

Het uurtarief dat we intern gebruiken voor de doorbelasting van de salarissen en overhead aan de producten van de 16 raadsprogramma’s is in 2012 hoger dan in 2011. Hoewel de salarislasten in 2012 lager zijn dan in 2011 door de bezuinigingen op de formatie, zijn de overheadkosten hoger. Deze stijging van de overheadkosten is het resultaat van toegenomen investeringen op het gebied van ICT. Hieronder vallen ook de investeringen die wij doen in het kader van het programma dienstverlening. Deze hogere lasten worden verwerkt in het uurtarief, en zorgen voor een hogere doorbelasting van interne uren aan de programma’s. Tegenover deze hogere lasten op ICT-gebied staat echter een onttrekking aan de egalisatiereserve automatisering in het programma algemene dekkingsmiddelen.

Programma 1 – Bestuurlijke aangelegenheden

Programma 1 – Bestuurlijke aangelegenheden

De lasten in programma 1 zijn lager in 2012 dan in 2011. Dit verschil wordt veroorzaakt door lagere sociale lasten voor voormalig personeel en minder interne uren voor bestuursondersteuning en communicatie. Ook de burgerpeiling en de extra uitgaven voor het 900-jarig bestaan die in 2011 begroot waren, en niet in 2012, leiden tot een verlaging van de lasten van dit programma.

De lasten in programma 1 zijn lager in 2012 dan in 2011. Dit verschil wordt veroorzaakt door lagere sociale lasten voor voormalig personeel en minder interne uren voor bestuursondersteuning en communicatie. Ook de burgerpeiling en de extra uitgaven voor het 900-jarig bestaan die in 2011 begroot waren, en niet in 2012, leiden tot een verlaging van de lasten van dit programma.

Programma 2 – Dienstverlening

Programma 2 – Dienstverlening

De baten van programma 2 nemen toe, terwijl de lasten afnemen in 2012. Dit komt doordat er de laatste jaren zijn er structureel meer identiteitskaarten aangevraagd, waardoor zowel de baten als de lasten stijgen. De begroting 2012 is hierop aangepast. Daarnaast zijn er geen verkiezingen gepland in 2012 waardoor de lasten van programma 2 per saldo lager zijn dan in 2011.

De baten van programma 2 nemen toe, terwijl de lasten afnemen in 2012. Dit komt doordat er de laatste jaren zijn er structureel meer identiteitskaarten aangevraagd, waardoor zowel de baten als de lasten stijgen. De begroting 2012 is hierop aangepast. Daarnaast zijn er geen verkiezingen gepland in 2012 waardoor de lasten van programma 2 per saldo lager zijn dan in 2011.

Programma 3 – Openbare veiligheid

Programma 3 – Openbare veiligheid

De lasten van programma 3 stijgen licht ten opzichte van 2011 door een hogere doorbelasting van interne uren aan integrale veiligheid en politie-aangelegenheden.

De lasten van programma 3 stijgen licht ten opzichte van 2011 door een hogere doorbelasting van interne uren aan integrale veiligheid en politie-aangelegenheden.

Programma 4 – Economische zaken

Programma 4 – Economische zaken

Binnen het programma economische zaken nemen de baten toe in 2012 doordat de verwachting van de marktopbrengsten naar boven is bijgesteld. De lasten binnen dit programma nemen af ten opzichte van 2011. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving van de kosten voor mediazaken. Tot en met 2011 zijn deze kosten begroot en verantwoord onder programma vier, maar met ingang van 2012 zijn deze overgeheveld naar programma 15.

Binnen het programma economische zaken nemen de baten toe in 2012 doordat de verwachting van de marktopbrengsten naar boven is bijgesteld. De lasten binnen dit programma nemen af ten opzichte van 2011. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving van de kosten voor mediazaken. Tot en met 2011 zijn deze kosten begroot en verantwoord onder programma vier, maar met ingang van 2012 zijn deze overgeheveld naar programma 15.

Programma 5 – Verkeer en bereikbaarheid

Programma 5 – Verkeer en bereikbaarheid

De lasten van programma 5 zijn in 2012 aanmerkelijk hoger dan in 2011 door de incidentele kosten voor de aanleg van het fietspad aan de Jan Steenlaan in 2012.

De lasten van programma 5 zijn in 2012 aanmerkelijk hoger dan in 2011 door de incidentele kosten voor de aanleg van het fietspad aan de Jan Steenlaan in 2012.

Programma 6– Ruimtelijke ordening

Programma 6– Ruimtelijke ordening

Zowel de baten als de lasten van programma 6 dalen ten opzichte van 2011. Deze daling wordt veroorzaakt door het verloop binnen de grondexploitaties. Hoewel de baten en lasten van De Leijen-Zuid toenemen in 2012 (de volledige grondopbrengst is in 2012 geraamd), dalen de baten en lasten van de projecten Larenstein en de Kwinkelier. In het geval van Larenstein is het merendeel van de werkzaamheden voor sanering en bouwen woonrijpmaken in 2011 afgerond. De opbrengsten van de nog niet verkochte percelen op Larenstein en de opbrengsten van de Kwinkelier zijn geheel in 2011 geraamd.

Zowel de baten als de lasten van programma 6 dalen ten opzichte van 2011. Deze daling wordt veroorzaakt door het verloop binnen de grondexploitaties. Hoewel de baten en lasten van De Leijen-Zuid toenemen in 2012 (de volledige grondopbrengst is in 2012 geraamd), dalen de baten en lasten van de projecten Larenstein en de Kwinkelier. In het geval van Larenstein is het merendeel van de werkzaamheden voor sanering en bouwen woonrijpmaken in 2011 afgerond. De opbrengsten van de nog niet verkochte percelen op Larenstein en de opbrengsten van de Kwinkelier zijn geheel in 2011 geraamd.

Programma 7– Volkshuisvesting

Programma 7– Volkshuisvesting

De lasten van het programma volkshuisvesting zijn gedaald ten opzichte van 2011. Dit komt doordat bij de voorjaarsnota 2011 eenmalig budget is toegekend voor de aankoop van percelen grond aan de Kerklaan ten behoeve van het van Boetzelaerpark in 2011.

De lasten van het programma volkshuisvesting zijn gedaald ten opzichte van 2011. Dit komt doordat bij de voorjaarsnota 2011 eenmalig budget is toegekend voor de aankoop van percelen grond aan de Kerklaan ten behoeve van het van Boetzelaerpark in 2011.

Programma 8 – Beheer openbare ruimte

Programma 8 – Beheer openbare ruimte

Zowel de baten als de lasten van het programma beheer openbare ruimte dalen ten opzichte van 2011. De daling aan de lastenkant wordt veroorzaakt doordat er minder uren worden begroot voor beheer van

Zowel de baten als de lasten van het programma beheer openbare ruimte dalen ten opzichte van 2011. De daling aan de lastenkant wordt veroorzaakt doordat er minder uren worden begroot voor beheer van

124 124

124 124



wegen en het reinigen van de openbare ruimte. Ook de eenmalige verhoging van het budget voor de aankoop van het Waadpad in 2011, verklaart de verlaging van de lasten in 2012. De baten van dit programma zijn gedaald in 2012 doordat de laatste inkomsten uit de verkoop van snippergroen naar verwachting in 2011 worden gerealiseerd.

wegen en het reinigen van de openbare ruimte. Ook de eenmalige verhoging van het budget voor de aankoop van het Waadpad in 2011, verklaart de verlaging van de lasten in 2012. De baten van dit programma zijn gedaald in 2012 doordat de laatste inkomsten uit de verkoop van snippergroen naar verwachting in 2011 worden gerealiseerd.

Programma 9 – Milieu

Programma 9 – Milieu

De baten en lasten dalen ten opzichte van 2011. Aan de batenkant wordt deze daling veroorzaakt door de incidentele bijdrage in 2011 van de provincie voor de verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven. De bijbehorende kosten die wij hiervoor raamden in 2011 zijn in 2012 ook afgenomen.

De baten en lasten dalen ten opzichte van 2011. Aan de batenkant wordt deze daling veroorzaakt door de incidentele bijdrage in 2011 van de provincie voor de verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven. De bijbehorende kosten die wij hiervoor raamden in 2011 zijn in 2012 ook afgenomen.

Programma 10 – Watertaken

Programma 10 – Watertaken

De kosten voor de uitvoering van het rioolbeheer zijn licht gestegen ten opzicht van 2012 door een hogere doorbelasting van interne uren. Deze kosten worden gedekt door de opbrengsten van de rioolheffing, waardoor ook de baten van dit programma in 2012 licht stijgen.

De kosten voor de uitvoering van het rioolbeheer zijn licht gestegen ten opzicht van 2012 door een hogere doorbelasting van interne uren. Deze kosten worden gedekt door de opbrengsten van de rioolheffing, waardoor ook de baten van dit programma in 2012 licht stijgen.

Programma 11 – Onderwijs

Programma 11 – Onderwijs

De hoogte van de baten en lasten voor programma 11 zijn in 2012 vrijwel gelijk aan 2011. Wel zijn er aan de lastenkant verschuivingen binnen dit programma. Zo was er in 2010 en 2011 geld beschikbaar gesteld voor het Project Hoogbegaafden. Na afloop van het project, in 2012, moet de zorg voor hoogbegaafde leerlingen binnen het onderwijs zijn gewaarborgd. Hierdoor zijn de lasten op dit onderdeel gedaald in 2012. Daarentegen is er in de voorjaarsnota 2011 extra geld beschikbaar gesteld voor vervangende huisvesting voor het HBC- gebouw van de Werkplaats Kindergemeenschap en de Regenboog. De totale lasten van programma 11 blijven hierdoor per saldo gelijk.

De hoogte van de baten en lasten voor programma 11 zijn in 2012 vrijwel gelijk aan 2011. Wel zijn er aan de lastenkant verschuivingen binnen dit programma. Zo was er in 2010 en 2011 geld beschikbaar gesteld voor het Project Hoogbegaafden. Na afloop van het project, in 2012, moet de zorg voor hoogbegaafde leerlingen binnen het onderwijs zijn gewaarborgd. Hierdoor zijn de lasten op dit onderdeel gedaald in 2012. Daarentegen is er in de voorjaarsnota 2011 extra geld beschikbaar gesteld voor vervangende huisvesting voor het HBC- gebouw van de Werkplaats Kindergemeenschap en de Regenboog. De totale lasten van programma 11 blijven hierdoor per saldo gelijk.

Programma 12 – Jeugd

Programma 12 – Jeugd

De lasten nemen in 2012 toe, terwijl de baten afnemen. Door het ramen van de kosten voor het Centrum voor jeugd en gezin in 2012 nemen de lasten toe. Tegenover deze kosten staat een vergoeding van het rijk. Met ingang van 2012 is deze vergoeding echter onderdeel geworden van de algemene uitkering waardoor deze baten geraamd worden in het programma algemene dekkingsmiddelen. Ook het subsidie voor voorschoolse educatie stond in 2011 ten onrechte vermeld bij programma 13. In 2012 is dit bedrag ondergebracht bij programma 12, waardoor de lasten van het programma Jeugd in 2012 toenemen ten opzichte van 2011. De baten van programma 12 nemen af doordat de bijdrage van het rijk voor de zorgstructuur 0-19 jaar tot en met 2011 in het programma Jeugd is geraamd, maar met ingang van 2012 onderdeel is geworden van de algemene uitkering en in het programma algemene dekkingsmiddelen wordt geraamd.

De lasten nemen in 2012 toe, terwijl de baten afnemen. Door het ramen van de kosten voor het Centrum voor jeugd en gezin in 2012 nemen de lasten toe. Tegenover deze kosten staat een vergoeding van het rijk. Met ingang van 2012 is deze vergoeding echter onderdeel geworden van de algemene uitkering waardoor deze baten geraamd worden in het programma algemene dekkingsmiddelen. Ook het subsidie voor voorschoolse educatie stond in 2011 ten onrechte vermeld bij programma 13. In 2012 is dit bedrag ondergebracht bij programma 12, waardoor de lasten van het programma Jeugd in 2012 toenemen ten opzichte van 2011. De baten van programma 12 nemen af doordat de bijdrage van het rijk voor de zorgstructuur 0-19 jaar tot en met 2011 in het programma Jeugd is geraamd, maar met ingang van 2012 onderdeel is geworden van de algemene uitkering en in het programma algemene dekkingsmiddelen wordt geraamd.

Programma 13 – Maatschappelijke ondersteuning

Programma 13 – Maatschappelijke ondersteuning

De lasten voor maatschappelijke ondersteuning stijgen in 2012 en de baten dalen. De kosten voor de regiotaxi laten een flinke stijging zien ten opzichte van 2011. In de voorjaarsnota 2011 is hier reeds melding van gemaakt. Tegelijkertijd dalen de lasten van programma 13 doordat het subsidie voor voorschoolse educatie is overgeheveld van programma 13 naar 12. Per saldo leidt dit tot een stijging van de lasten in dit programma in 2012 ten opzichte van het jaar ervoor. De baten zijn in 2012 lager dan in 2011 doordat wij in 2011 een eenmalige subsidie ontvangen van de provincie hebben ontvangen voor het Skype-project, waarmee we de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen proberen te bevorderen door het gebruik van beeldcommunicatie.

De lasten voor maatschappelijke ondersteuning stijgen in 2012 en de baten dalen. De kosten voor de regiotaxi laten een flinke stijging zien ten opzichte van 2011. In de voorjaarsnota 2011 is hier reeds melding van gemaakt. Tegelijkertijd dalen de lasten van programma 13 doordat het subsidie voor voorschoolse educatie is overgeheveld van programma 13 naar 12. Per saldo leidt dit tot een stijging van de lasten in dit programma in 2012 ten opzichte van het jaar ervoor. De baten zijn in 2012 lager dan in 2011 doordat wij in 2011 een eenmalige subsidie ontvangen van de provincie hebben ontvangen voor het Skype-project, waarmee we de sociale contacten van zelfstandig wonende ouderen proberen te bevorderen door het gebruik van beeldcommunicatie.

Programma 14 – Werk en inkomen

Programma 14 – Werk en inkomen

Zowel de lasten als de baten nemen in 2012 licht af ten opzichte van 2011. Dit kan worden verklaard door de extra middelen die wij van het Rijk hebben ontvangen voor schuldhulpverlening en de daaraan gekoppelde extra bijdrage die wij aan de RSD betalen.

Zowel de lasten als de baten nemen in 2012 licht af ten opzichte van 2011. Dit kan worden verklaard door de extra middelen die wij van het Rijk hebben ontvangen voor schuldhulpverlening en de daaraan gekoppelde extra bijdrage die wij aan de RSD betalen.

Programma 15 – Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden

Programma 15 – Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden

De lasten van programma 15 laten een lichte daling zien ten opzichte van 2011. Hoewel de lasten van het product mediazaken zijn toegevoegd aan programma 15, en de kapitaallasten hoger zijn in 2012 door de noodzakelijke vervangingsinvesteringen die gedaan moeten worden bij de Vierstee tot de nieuwbouw is gerealiseerd, is er per saldo toch een lichte daling doordat er vanaf 2012 geen lasten worden geraamd voor het project Ouverture en het subsidie voor het kunstenhuis in 2012 lager is dan in 2011. De raming

De lasten van programma 15 laten een lichte daling zien ten opzichte van 2011. Hoewel de lasten van het product mediazaken zijn toegevoegd aan programma 15, en de kapitaallasten hoger zijn in 2012 door de noodzakelijke vervangingsinvesteringen die gedaan moeten worden bij de Vierstee tot de nieuwbouw is gerealiseerd, is er per saldo toch een lichte daling doordat er vanaf 2012 geen lasten worden geraamd voor het project Ouverture en het subsidie voor het kunstenhuis in 2012 lager is dan in 2011. De raming

125 125

125 125



van de baten in dit programma in 2012 neemt af doordat er in 2011 ten onrechte huurinkomsten dubbel geraamd waren. In de begroting 2012 zijn deze gecorrigeerd.

van de baten in dit programma in 2012 neemt af doordat er in 2011 ten onrechte huurinkomsten dubbel geraamd waren. In de begroting 2012 zijn deze gecorrigeerd.

Programma 16 – Sport en sportaccommodaties

Programma 16 – Sport en sportaccommodaties

De lasten zijn hoger en de baten zijn lager in 2012. Door noodzakelijke vervangingsinvesteringen en onderhoud bij het zwembad en diverse sportaccommodaties zijn de lasten in 2012 toegenomen. De baten zijn in 2012 lager dan in 2011 door het wegvallen van de rijksbijdrage voor de combinatieregeling en de BOS-impuls met ingang van 2012.

De lasten zijn hoger en de baten zijn lager in 2012. Door noodzakelijke vervangingsinvesteringen en onderhoud bij het zwembad en diverse sportaccommodaties zijn de lasten in 2012 toegenomen. De baten zijn in 2012 lager dan in 2011 door het wegvallen van de rijksbijdrage voor de combinatieregeling en de BOS-impuls met ingang van 2012.



Ombuigingen Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen, is het bedrag van de bezuinigingstaakstelling, ten opzichte van 2011, verhoogd met een bedrag van € 1.681.622. Het betreft hier zowel beleidsmatige bezuinigingen als bezuinigingen op het gebied van de bedrijfsvoering.

Ombuigingen Om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen, is het bedrag van de bezuinigingstaakstelling, ten opzichte van 2011, verhoogd met een bedrag van € 1.681.622. Het betreft hier zowel beleidsmatige bezuinigingen als bezuinigingen op het gebied van de bedrijfsvoering.

Lokale heffingen Bij de opbrengst van de onroerendezaakbelastingen is voor 2011 rekening gehouden met een stijging van de opbrengst van 2,25 %.

Lokale heffingen Bij de opbrengst van de onroerendezaakbelastingen is voor 2011 rekening gehouden met een stijging van de opbrengst van 2,25 %.

Dividend De geraamde lagere opbrengst 2012 wordt veroorzaakt door een verhoogde dividenduitkering van de BNG in 2011.

Dividend De geraamde lagere opbrengst 2012 wordt veroorzaakt door een verhoogde dividenduitkering van de BNG in 2011.

Algemene uitkering De inkomsten uit het gemeentefonds zijn in 2012 lager dan in 2011. De raming van de algemene uitkering in 2012 is gebaseerd op de meest recente circulaire, de meicirculaire 2011. De gewijzigde begroting 2011 is echter gebaseerd op de decembercirculaire 2010.

Algemene uitkering De inkomsten uit het gemeentefonds zijn in 2012 lager dan in 2011. De raming van de algemene uitkering in 2012 is gebaseerd op de meest recente circulaire, de meicirculaire 2011. De gewijzigde begroting 2011 is echter gebaseerd op de decembercirculaire 2010.

Saldo financieringsfunctie Er is meerjarig een berekening gemaakt van de te verwachten rentekosten op basis van geactiveerde kapitaaluitgaven, de te verwachte investeringen in de komende jaren en de aflossingsverplichtingen. Door aftrek van de aan de investeringen toegerekende rente kosten van 5,25 % resteert een bedrag dat ten gunste van de begroting wordt gebracht.

Saldo financieringsfunctie Er is meerjarig een berekening gemaakt van de te verwachten rentekosten op basis van geactiveerde kapitaaluitgaven, de te verwachte investeringen in de komende jaren en de aflossingsverplichtingen. Door aftrek van de aan de investeringen toegerekende rente kosten van 5,25 % resteert een bedrag dat ten gunste van de begroting wordt gebracht.

Saldo compensabele BTW In de afvalstoffenheffing en de rioolrechten mogen de kosten van de te betalen BTW worden meegenomen bij de tariefbepaling. Het hier gepresenteerde saldo is een tegenboeking van de bij de reiniging en riolering opgevoerde last. Fluctuaties treden met name op door jaarlijkse wijzigingen in de investeringsbedragen en dus de te betalen BTW.

Saldo compensabele BTW In de afvalstoffenheffing en de rioolrechten mogen de kosten van de te betalen BTW worden meegenomen bij de tariefbepaling. Het hier gepresenteerde saldo is een tegenboeking van de bij de reiniging en riolering opgevoerde last. Fluctuaties treden met name op door jaarlijkse wijzigingen in de investeringsbedragen en dus de te betalen BTW.

Overige algemene dekkingsmiddelen Het saldo van de overige dekkingsmiddelen fluctueert met name als gevolg van bestedingen van het eigen vermogen en de voorzieningen. Met ingang van 2012 wordt de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht verantwoord onder programma 3 Openbare Veiligheid.

Overige algemene dekkingsmiddelen Het saldo van de overige dekkingsmiddelen fluctueert met name als gevolg van bestedingen van het eigen vermogen en de voorzieningen. Met ingang van 2012 wordt de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht verantwoord onder programma 3 Openbare Veiligheid.

Onvoorzien Om onvoorziene uitgaven te kunnen doen, nemen we jaarlijks een bedrag van € 205.000 op in de begroting. De post dient voor incidentele aanvulling van bestaande en/of nieuwe posten als de raad in de loop van het begrotingsjaar hiertoe besluit op basis van de criteria onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar.

Onvoorzien Om onvoorziene uitgaven te kunnen doen, nemen we jaarlijks een bedrag van € 205.000 op in de begroting. De post dient voor incidentele aanvulling van bestaande en/of nieuwe posten als de raad in de loop van het begrotingsjaar hiertoe besluit op basis van de criteria onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar.

126 126

126 126



4.3

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

4.3

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

Uitgangspunten opstellen begroting

Uitgangspunten opstellen begroting

Bij het opstellen van de begroting 2011 is een aantal uitgangspunten gehanteerd.

Bij het opstellen van de begroting 2011 is een aantal uitgangspunten gehanteerd.

Salariëring In de begroting is een rekening gehouden met een te verwachten salarisstijging van 1%. De totale salariskosten van de formatie zijn geraamd op het maximum van de salarisschalen.

Salariëring In de begroting is een rekening gehouden met een te verwachten salarisstijging van 1%. De totale salariskosten van de formatie zijn geraamd op het maximum van de salarisschalen.

Investeringen en rente Bij de bepaling van de kapitaallasten is rekening gehouden met de voorgenomen investeringen. De aan investeringen toegerekende rente bedraagt € 5,25%.

Investeringen en rente Bij de bepaling van de kapitaallasten is rekening gehouden met de voorgenomen investeringen. De aan investeringen toegerekende rente bedraagt € 5,25%.

Ontwikkeling algemene uitkering De ramingen van de algemene uitkering 2012 en de meerjarenramingen 2013-2015 hebben als uitgangspunt de meicirculaire 2011. De ramingen op basis van de meicirculaire zijn een stuk gunstiger voor onze gemeente dan wij bij het opstellen van de voorjaarsnota verwachtten. Uit de voorjaarsnota van het Rijk is gebleken dat ondanks de bezuinigingen bij de rijksoverheid, de begrote uitgaven toch enigszins toenemen. Het gemeentefonds wordt met ingang van 2012 weer gekoppeld aan de netto gecorrigeerde rijksuitgaven, waardoor ook de hoogte van onze algemene uitkering toeneemt de komende jaren. De koppeling aan de rijksuitgaven, de zogenaamde normeringsystematiek, valt voor onze gemeente gunstig uit, maar brengt ook een risico met zich mee. Wanneer het Rijk minder uitgeeft, of geplande uitgaven doorschuift naar volgende jaren, zal onze algemene uitkering ook lager zijn. Ook bestaat er nog enige onzekerheid over de hoogte van de algemene uitkering door het ontbreken van een door alle partijen geaccepteerd bestuursakkoord. Door deze onzekerheden is enige voorzichtigheid geboden bij de onderstaande ramingen, en hebben wij daarvoor een marge aangehouden van € 400.000 in 2012, 2013 en 2014 en € 100.000 in 2015.

Ontwikkeling algemene uitkering De ramingen van de algemene uitkering 2012 en de meerjarenramingen 2013-2015 hebben als uitgangspunt de meicirculaire 2011. De ramingen op basis van de meicirculaire zijn een stuk gunstiger voor onze gemeente dan wij bij het opstellen van de voorjaarsnota verwachtten. Uit de voorjaarsnota van het Rijk is gebleken dat ondanks de bezuinigingen bij de rijksoverheid, de begrote uitgaven toch enigszins toenemen. Het gemeentefonds wordt met ingang van 2012 weer gekoppeld aan de netto gecorrigeerde rijksuitgaven, waardoor ook de hoogte van onze algemene uitkering toeneemt de komende jaren. De koppeling aan de rijksuitgaven, de zogenaamde normeringsystematiek, valt voor onze gemeente gunstig uit, maar brengt ook een risico met zich mee. Wanneer het Rijk minder uitgeeft, of geplande uitgaven doorschuift naar volgende jaren, zal onze algemene uitkering ook lager zijn. Ook bestaat er nog enige onzekerheid over de hoogte van de algemene uitkering door het ontbreken van een door alle partijen geaccepteerd bestuursakkoord. Door deze onzekerheden is enige voorzichtigheid geboden bij de onderstaande ramingen, en hebben wij daarvoor een marge aangehouden van € 400.000 in 2012, 2013 en 2014 en € 100.000 in 2015.

Centrum voor Jeugd en Gezin Tot en met 2011 ontvangt de gemeente een brede doel uitkering voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Deze uitkering werd in de begroting tot en met 2011 geraamd in het programma Jeugd. Met ingang van 2012 is deze uitkering onderdeel geworden van de algemene uitkering. Het Rijk heeft aangekondigd dat dit in de septembercirculaire 2011 voor het eerst op deze manier verwerkt zal worden, maar heeft vooruitlopend op deze circulaire het bedrag per gemeente al bekend gemaakt. Dit bedrag, voor De Bilt € 854.752, hebben wij opgeteld bij de ramingen op basis van de meicirculaire.

Centrum voor Jeugd en Gezin Tot en met 2011 ontvangt de gemeente een brede doel uitkering voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Deze uitkering werd in de begroting tot en met 2011 geraamd in het programma Jeugd. Met ingang van 2012 is deze uitkering onderdeel geworden van de algemene uitkering. Het Rijk heeft aangekondigd dat dit in de septembercirculaire 2011 voor het eerst op deze manier verwerkt zal worden, maar heeft vooruitlopend op deze circulaire het bedrag per gemeente al bekend gemaakt. Dit bedrag, voor De Bilt € 854.752, hebben wij opgeteld bij de ramingen op basis van de meicirculaire.

Bovenstaande ontwikkelingen leiden voor De Bilt tot de volgende uitkeringen:

Bovenstaande ontwikkelingen leiden voor De Bilt tot de volgende uitkeringen:

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

Raming voorjaarsnota 2011

31.252.653

30.666.466

30.535.832

29.727.229

Meicirculaire 2011

32.204.655

31.762.568

31.439.420

30.121.850

854.725

854.725

854.725

854.725

-400.000

-400.000

-400.000

-100.000

Raming begroting 2012

32.659.380

32.217.293

31.894.145

30.876.575

Stijging ten opzichte van VJN 2011

1.406.727

1.550.827

1.358.313

1.149.346

Ontwikkeling Algemene uitkering

Centrum Jeugd en Gezin Onzekerheidsmarge

127

127



Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

Raming voorjaarsnota 2011

31.252.653

30.666.466

30.535.832

29.727.229

Meicirculaire 2011

32.204.655

31.762.568

31.439.420

30.121.850

854.725

854.725

854.725

854.725

-400.000

-400.000

-400.000

-100.000

Raming begroting 2012

32.659.380

32.217.293

31.894.145

30.876.575

Stijging ten opzichte van VJN 2011

1.406.727

1.550.827

1.358.313

1.149.346

Ontwikkeling Algemene uitkering

Centrum Jeugd en Gezin Onzekerheidsmarge

127

127



Begroting

4.4

OVERIGE FINANCIËLE TOELICHTINGEN INCLUSIEF INVESTERINGSPLAN

4.4

OVERIGE FINANCIËLE TOELICHTINGEN INCLUSIEF INVESTERINGSPLAN

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft inzicht in incidentele baten en lasten. De ramingen hiervan is relevant voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in incidentele baten en lasten. De ramingen hiervan is relevant voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming.

Incidentele baten (-) en lasten (+)

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

5.Verkeer en bereikbaarheid

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

750.000

850.000

400.000

50.000

50.000

800.000

900.000

5.Verkeer en bereikbaarheid

Ondertunneling Leijenseweg Fietspad Jan Steenlaan

Incidentele baten (-) en lasten (+)

750.000

850.000

400.000

600.000

Ondertunneling Leijenseweg Fietspad Jan Steenlaan

9. Milieu

600.000

9. Milieu

Duurzaamheidsbeleid

50.000

50.000

50.000

Duurzaamheidsbeleid


50.000


Tijdelijke huisvesting muziekschool

48.648


48.648


-46.648


-46.648

Totaal incidentele baten en lasten

650.000

800.000

900.000

400.000

Totaal incidentele baten en lasten

650.000

400.000

Te realiseren bezuinigingen


In onderstaande tabel wordt de meerjarige bezuinigingstaakstelling weergegeven. In de tabellen eronder geven wij aan welke bezuinigingen wij realiseren in 2012, welke bezuinigingen wij niet kunnen realiseren, en welk bedrag aan nog te realiseren bezuinigingen resteert in de komende jaren.

In onderstaande tabel wordt de meerjarige bezuinigingstaakstelling weergegeven. In de tabellen eronder geven wij aan welke bezuinigingen wij realiseren in 2012, welke bezuinigingen wij niet kunnen realiseren, en welk bedrag aan nog te realiseren bezuinigingen resteert in de komende jaren.



2012

2013

2014

2015


2012

2013

2014

2015



25.000

25.000

25.000

25.000


25.000

25.000

25.000

25.000


40.000

40.000

40.000

40.000


40.000

40.000

40.000

40.000

15.000

15.000

15.000

15.000

2. Dienstverlening Opzeggen abonnementen Eigen bijdrage mobiele telefoons Verhoging leges burgerzaken

2. Dienstverlening 15.000

15.000

15.000

15.000

2.400

2.400

2.400

2.400

18.500

18.500

18.500

18.500

20.000

100.000

100.000

Servicepunt M'dijk beperken tot zorg en welzijn 3. Openbare veiligheid Efficiencymaatregelen Openbare Orde en Veiligheid

3.500

3.500

Verhoging leges burgerzaken

2.400

2.400

2.400

2.400

18.500

18.500

18.500

18.500

20.000

100.000

100.000

3.500

3.500

3.500

3.500

90.000

90.000

Servicepunt M'dijk beperken tot zorg en welzijn

3.500

3.500

Efficiencymaatregelen Openbare Orde en Veiligheid 6. Ruimtelijke ordening

90.000

90.000

Renteopbrengst op woningbezit Minder principeverzoeken in behandeling

90.000

90.000

100.000

100.000

50.000

50.000

100.000

100.000

7. Volkshuisvesting Inventarisatie woningvoorraad

Eigen bijdrage mobiele telefoons


6. Ruimtelijke ordening Bezuinigen op personeelskosten projectenbureau


Bezuinigen op personeelskosten projectenbureau Renteopbrengst op woningbezit Minder principeverzoeken in behandeling

90.000

90.000

100.000

100.000

50.000

50.000

7. Volkshuisvesting 100.000

100.000


Inventarisatie woningvoorraad

100.000

100.000

100.000

100.000

20.000


Opbrengsten leges BOR

20.000

20.000

20.000

20.000


20.000

20.000

20.000

Opruimen slootvuil

30.000

30.000

30.000

30.000

Opruimen slootvuil

30.000

30.000

30.000

30.000


10.000

10.000

10.000

10.000


10.000

10.000

10.000

10.000

Energiebesparing

50.000

50.000

50.000

50.000

Energiebesparing

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Energiekosten

50.000

50.000

50.000

50.000

Energiekosten Ploeg Planmatig Onderhoud

50.000

50.000

85.000

85.000

Ploeg Planmatig Onderhoud

85.000

85.000

Minder onderhoud aan de openbare ruimte

55.000

55.000

Minder onderhoud aan de openbare ruimte

55.000

55.000

Minder groen onderhoud

75.000

75.000

Minder groen onderhoud

75.000

75.000

9. Milieu

128 128

85.000

9. Milieu PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING2012, 2012,GEMEENTE GEMEENTEDE DEBILT BILT

128 128


85.000

Milieubeheer

27.000

27.000

27.000

27.000

Milieubeheer

27.000

27.000

27.000


83.000

83.000

83.000

83.000


83.000

83.000

83.000

83.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Invoering regionale uitvoeringsdiensten Milieu – budgetten 11. Onderwijs

Invoering regionale uitvoeringsdiensten Milieu – budgetten

27.000

11. Onderwijs


75.000

75.000


75.000

75.000

Doordecentraliseren onderwijshuisvesting

60.000

60.000

Doordecentraliseren onderwijshuisvesting

60.000

60.000

25.000

25.000

12. Jeugd

12. Jeugd

Korting GGD/Vitras, aanpassing taken jeugdzorg

25.000

25.000


Korting GGD/Vitras, aanpassing taken jeugdzorg 13. Maatschappelijke ondersteuning


190.000

190.000

610.000

610.000


190.000

190.000

610.000

610.000

Bezuiniging Wmo

765.000

765.000

765.000

765.000

Bezuiniging Wmo

765.000

765.000

765.000

765.000

100.000

100.000

100.000

23.000

23.000

23.000

100.000

160.000

160.000



Bibliotheek De Werkschuit Muziekschool Monumenten subsidies

100.000

100.000

100.000

23.000

23.000

23.000

100.000

160.000

160.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Taakstelling t.b.v. dekking webportaal

7.500

7.500

7.500

Taakstelling t.b.v. dekking subsidiering Kunstmarkt

8.000

8.000

8.000


16. Sport en sportaccommodaties Tennisbanen

Bibliotheek De Werkschuit Muziekschool Monumenten subsidies

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Taakstelling t.b.v. dekking webportaal

7.500

7.500

7.500

Taakstelling t.b.v. dekking subsidiering Kunstmarkt

8.000

8.000

8.000

18.208

18.208

18.208

18.208

50.000



18.208

18.208

18.208


Tennisbanen Algemene dekkingsmiddelen

Deregulering

50.000

50.000

50.000

50.000

Deregulering

50.000

50.000

50.000

Privatisering

50.000

50.000

50.000

50.000

Privatisering

50.000

50.000

50.000

50.000

Inkoopvoordelen

150.000

150.000

150.000

150.000

Inkoopvoordelen

150.000

150.000

150.000

150.000


159.000

295.000

295.000

295.000


159.000

295.000

295.000

295.000


100.000

100.000

100.000

100.000


100.000

100.000

100.000

100.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Aansluiting bij Nationale Ombudsman Invoeren toeristenbelasting Optimalisatie opbrengst precariorechten Uitvoering bedrijfsplan Herstructurering management

50.000 150.000

Invoeren toeristenbelasting Optimalisatie opbrengst precariorechten Uitvoering bedrijfsplan

50.000 150.000 75.000

75.000

75.000

75.000


75.000

75.000

25.000

25.000

25.000

Vermindering jaarlasten gebouw W4

25.000

25.000

25.000

Efficiencyverbetering gemeentelijke belastingen

25.000

100.000

100.000

Efficiencyverbetering gemeentelijke belastingen

25.000

100.000

100.000

105.000

197.000

528.000


105.000

197.000

528.000

100.000

100.000

Bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen

4.693.108

5.024.108

62.000

Bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen Totaal bezuinigingen

Gerealiseerde bezuinigingen

2.703.608

3.276.108


62.000 2.703.608

3.276.108

100.000

100.000

4.693.108

5.024.108

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015


25.000

25.000

25.000

25.000


25.000

25.000

25.000

25.000


40.000

40.000

40.000

40.000


40.000

40.000

40.000

40.000


15.000

15.000

15.000

15.000


15.000

15.000

15.000

15.000


18.500

18.500

18.500

18.500


18.500

18.500

18.500

18.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500


20.000

20.000

20.000

20.000


20.000

20.000

20.000

20.000

Opruimen slootvuil

30.000

30.000

30.000

30.000

Opruimen slootvuil

30.000

30.000

30.000

30.000


10.000

10.000

10.000

10.000


10.000

10.000

10.000

10.000

Energiekosten

50.000

50.000

50.000

50.000

Energiekosten

50.000

50.000

50.000

50.000


83.000

83.000

83.000

83.000


83.000

83.000

83.000

83.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000

125.000


Invoering regionale uitvoeringsdiensten Milieu – budgetten Bezuiniging Wmo Monumenten subsidies Inkoopvoordelen Efficiencymaatregelen Concernstaf Aansluiting bij Nationale Ombudsman Invoeren toeristen- en forensenbelasting Herstructurering management

129


5.000

5.000

5.000

5.000

415.000

415.000

415.000

415.000

5.000

5.000

5.000

5.000

30.000

30.000

30.000

30.000

159.000

159.000

159.000

159.000

10.000

10.000

10.000

10.000

150.000

150.000

150.000

150.000

75.000

75.000

75.000

75.000


75.000

50.000 150.000

Vermindering jaarlasten gebouw W4


75.000

50.000 150.000

Aansluiting bij Nationale Ombudsman


Invoering regionale uitvoeringsdiensten Milieu – budgetten Bezuiniging Wmo Monumenten subsidies Inkoopvoordelen Efficiencymaatregelen Concernstaf Aansluiting bij Nationale Ombudsman Invoeren toeristen- en forensenbelasting Herstructurering management

129


5.000

5.000

5.000

5.000

415.000

415.000

415.000

415.000

5.000

5.000

5.000

5.000

30.000

30.000

30.000

30.000

159.000

159.000

159.000

159.000

10.000

10.000

10.000

10.000

150.000

150.000

150.000

150.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Personele taakstellingen Totaal gerealiseerde bezuinigingen

62.000

62.000

62.000

62.000

1.331.000

1.331.000

1.331.000

1.331.000

Niet te realiseren bezuinigingen Milieubeheer Deregulering Invoeren toeristenbelasting Totaal niet te realiseren bezuinigingen

Totaal gerealiseerde bezuinigingen

2012

2013

2014

2015

27.000

27.000

27.000

27.000

Milieubeheer Deregulering

50.000

50.000

50.000

50.000

150.000

150.000

150.000

150.000

227.000

227.000

227.000

227.000

Nog te realiseren bezuinigingen


62.000

62.000

62.000

62.000

1.331.000

1.331.000

1.331.000

1.331.000

Niet te realiseren bezuinigingen

Invoeren toeristenbelasting Totaal niet te realiseren bezuinigingen

2012

2013

2014

2015

27.000

27.000

27.000

27.000

50.000

50.000

50.000

50.000

150.000

150.000

150.000

150.000

227.000

227.000

227.000

227.000

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Bezuinigingstaakstelling

2.703.608

3.276.108

4.693.108

5.024.108

Bezuinigingstaakstelling

2.703.608

3.276.108

4.693.108

5.024.108


1.331.000

1.331.000

1.331.000

1.331.000


1.331.000

1.331.000

1.331.000

1.331.000

227.000

227.000

227.000

227.000

227.000

227.000

227.000

227.000

1.145.608

1.718.108

3.135.108

3.466.108

1.145.608

1.718.108

3.135.108

3.466.108

Niet te realiseren bezuinigingen Nog te realiseren bezuinigingen

Nog te realiseren bezuinigingen

Niet te realiseren bezuinigingen Nog te realiseren bezuinigingen

Ontwikkeling eigen vermogen

Ontwikkeling eigen vermogen

De door het college voorgestelde meerjarenbegroting leidt tot een verandering in de verwachte ontwikkeling van het eigen vermogen. In onderstaand overzicht is de verwachte ontwikkeling van het eigen vermogen naar huidig inzicht opgenomen. Ten opzichte van de bij de jaarrekening 2010 gepresenteerde cijfers ondergaat het eigen vermogen weinig fluctuaties.

De door het college voorgestelde meerjarenbegroting leidt tot een verandering in de verwachte ontwikkeling van het eigen vermogen. In onderstaand overzicht is de verwachte ontwikkeling van het eigen vermogen naar huidig inzicht opgenomen. Ten opzichte van de bij de jaarrekening 2010 gepresenteerde cijfers ondergaat het eigen vermogen weinig fluctuaties.

Rekening

Begroting

B1 1 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

Vrije reserve

2.629.916

2.137.499

2.071.564

2.629.916

2.629.916

2.629.916

2.629.916

Egalisatiereserves

3.057.209

2.776.629

2.230.361

1.930.822

1.069.171

1.026.382

Eigen vermogen per ultimo

Bestemmingsreserves onderwijs Overige bestemmingsreserves Stille reserve TOTAAL RESERVES

5.082.104

4.658.311

4.258.832

4.682.625

4.267.116

3.226.397

Rekening

Begroting

B1 1 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

Vrije reserve

2.629.916

2.137.499

2.071.564

2.629.916

2.629.916

2.629.916

2.629.916

1.175.066

Egalisatiereserves

3.057.209

2.776.629

2.230.361

1.930.822

1.069.171

1.026.382

1.175.066

2.475.917

Bestemmingsreserves onderwijs

5.082.104

4.658.311

4.258.832

4.682.625

4.267.116

3.226.397

2.475.917

Overige bestemmingsreserves

18.415.213

19.794.610

19.784.123

18.918.910

18.713.266

18.604.805

18.707.467

3.200.000

3.200.000

3.200.000

2.900.000

2.900.000

2.900.000

2.900.000

32.384.442

32.567.049

31.544.880

31.062.273

29.579.469

28.387.500

27.888.366

18.415.213

19.794.610

19.784.123

18.918.910

18.713.266

18.604.805

18.707.467

3.200.000

3.200.000

3.200.000

2.900.000

2.900.000

2.900.000

2.900.000

32.384.442

32.567.049

31.544.880

31.062.273

29.579.469

28.387.500

27.888.366

Eigen vermogen per ultimo

Stille reserve TOTAAL RESERVES

Voorzieningen

Voorzieningen

De werkelijke bestedingen worden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen gebracht. Hierbij zijn de onderliggende beheerplannen het uitgangspunt voor de bestedingen. Bij het actualiseren van de beheerplannen dienen deze berekeningen als grondslag voor de jaarlijks toe te voegen bedragen. Bij de aanwezige voorzieningen waarin door derden beklemde middelen worden aangehouden, is verondersteld dat deze in de komende jaren voor een groot deel worden besteed. Voor een aantal van deze voorzieningen is de werkelijke aanwending moeilijk aan te geven, omdat besteding hiervan niet aan een bepaalde eindtermijn gebonden is en ook toevoegingen nog plaats kunnen vinden.

De werkelijke bestedingen worden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen gebracht. Hierbij zijn de onderliggende beheerplannen het uitgangspunt voor de bestedingen. Bij het actualiseren van de beheerplannen dienen deze berekeningen als grondslag voor de jaarlijks toe te voegen bedragen. Bij de aanwezige voorzieningen waarin door derden beklemde middelen worden aangehouden, is verondersteld dat deze in de komende jaren voor een groot deel worden besteed. Voor een aantal van deze voorzieningen is de werkelijke aanwending moeilijk aan te geven, omdat besteding hiervan niet aan een bepaalde eindtermijn gebonden is en ook toevoegingen nog plaats kunnen vinden.

Voorzieningen per ultimo jaar Voor bestaande risico's Voor (onderhouds)egalisatie Voor door derden beklemde middelen TOTAAL VOORZIENINGEN

Rekening

Begroting

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

1.869.726

1.444.952

1.544.952

1.969.726

2.069.726

2.169.726

2.269.726 5.273.293

1.815.606

3.024.443

3.842.990

2.684.152

3.547.199

4.410.246

0

524.076

0

0

0

0

0

3.685.332

4.993.471

5.387.942

4.683.878

5.616.925

6.579.972

7.543.019

Rekening

Begroting

B 11 na

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2010

2011

wijziging

2012

2013

2014

2015

Voor bestaande risico's

1.869.726

1.444.952

1.544.952

1.969.726

2.069.726

2.169.726

2.269.726

Voor (onderhouds)egalisatie

1.815.606

3.024.443

3.842.990

2.684.152

3.547.199

4.410.246

5.273.293

0

524.076

0

0

0

0

0

3.685.332

4.993.471

5.387.942

4.683.878

5.616.925

6.579.972

7.543.019

Voorzieningen per ultimo jaar

Voor door derden beklemde middelen TOTAAL VOORZIENINGEN

Onder de voorzieningen voor bestaande risico’s bevindt zich onder andere de voorziening om de lasten die voortvloeien uit de reorganisatie af te dekken. Jaarlijks vinden hier beschikkingen over plaats totdat deze eind 2013 volledig uitgeput is.

Onder de voorzieningen voor bestaande risico’s bevindt zich onder andere de voorziening om de lasten die voortvloeien uit de reorganisatie af te dekken. Jaarlijks vinden hier beschikkingen over plaats totdat deze eind 2013 volledig uitgeput is.

130 130

130 130



Investeringen 2012 - 2015


In het meerjarig perspectief van de begroting 2012 is rekening gehouden met een reeks van investeringen. Deze investeringen vloeien deels voort uit de verschillende beheerplannen, deels zijn deze kredieten al in een eerder stadium door uw raad beschikbaar gesteld bij vaststelling van de begroting 2011 en de Voorjaarsnota 2012. Het overzicht van de kredieten is aangepast aan de laatst bekende planningen.

In het meerjarig perspectief van de begroting 2012 is rekening gehouden met een reeks van investeringen. Deze investeringen vloeien deels voort uit de verschillende beheerplannen, deels zijn deze kredieten al in een eerder stadium door uw raad beschikbaar gesteld bij vaststelling van de begroting 2011 en de Voorjaarsnota 2012. Het overzicht van de kredieten is aangepast aan de laatst bekende planningen.

Investeringen 2012 – 2015 6. Ruimtelijke ordening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015 6. Ruimtelijke ordening

20.000


1.236.000

10. Watertaken

1.301.000

611.000

11. Onderwijs

395.823

-357.000


400.000

400.000

Kostenplaatsen Totaal investeringen

131 131


Investeringen 2012 – 2015

165.000

92.000

3.517.823

746.000

198.000

1.756.937

16.000

-1.555.350

-1.539.350

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

611.000

198.000

16.000

1.756.937

-1.555.350

1.954.937

-1.539.350

20.000


1.236.000

10. Watertaken

1.301.000

11. Onderwijs

395.823

-357.000


400.000

400.000

Kostenplaatsen 1.954.937

Begroting

Totaal investeringen

131 131


165.000

92.000

3.517.823

746.000

5

133

Bijlagen


5

Bijlagen


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

133

133

Samenstelling Bestuur Kerngegevens Algemene Uitkering op basis van de meicirculaire 2011 EMU-Saldo Overzicht Producten Overzicht Lopende Investeringen Speciﬁcatie Investeringen 2012-2016 Nieuw Beleid Gehanteerde Begrippen Gebruikte Afkortingen



134 136 137 139 140 151 154 156 157 159

5

Bijlagen


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

133

133

Samenstelling Bestuur Kerngegevens Algemene Uitkering op basis van de meicirculaire 2011 EMU-Saldo Overzicht Producten Overzicht Lopende Investeringen Speciﬁcatie Investeringen 2012-2016 Nieuw Beleid Gehanteerde Begrippen Gebruikte Afkortingen



134 136 137 139 140 151 154 156 157 159

Bijlage 1 Samenstelling Bestuur

Bijlage 1 Samenstelling Bestuur

Samenstelling gemeenteraad van de gemeente De Bilt

Samenstelling gemeenteraad van de gemeente De Bilt

Voorzitter: De heer A.J. Gerritsen

Voorzitter: De heer A.J. Gerritsen

Griffier: mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

Griffier: mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

De gemeenteraad van De Bilt heeft 27 zetels te verdelen en bestaat sinds de verkiezingen van 2010 uit de volgende partijen (op volgorde van grootte):

De gemeenteraad van De Bilt heeft 27 zetels te verdelen en bestaat sinds de verkiezingen van 2010 uit de volgende partijen (op volgorde van grootte):

Namens VVD: dr. A. Doedens, J.L. van Hulst-Mazirel, drs. J.L.H. de Jong Schouwenburg, J.W. Los MSc, jhr. ing. C.F.C.T.M. van Nispen tot Sevenaer, N. Steen BBA

Namens VVD: dr. A. Doedens, J.L. van Hulst-Mazirel, drs. J.L.H. de Jong Schouwenburg, J.W. Los MSc, jhr. ing. C.F.C.T.M. van Nispen tot Sevenaer, N. Steen BBA

Namens GroenLinks / PvdA: drs A.E. Brommersma , drs. A.A. de Boer, drs. A.V.W. van Ditzhuijzen, C.M. van der Mast, ir. J. Nieuwenhuize

Namens GroenLinks / PvdA: drs A.E. Brommersma , drs. A.A. de Boer, drs. A.V.W. van Ditzhuijzen, C.M. van der Mast, ir. J. Nieuwenhuize

Namens D66: F.A.Poot, L. Kersten, drs. E.M.H. Thier, B.R. Voortman, prof. dr. R.A. Woutersen

Namens D66: F.A.Poot, L. Kersten, drs. E.M.H. Thier, B.R. Voortman, prof. dr. R.A. Woutersen

Namens Bilt Belang: ir. H. IJssennagger, A.J. Brilleman, P.F. Middleton-Heijlen

Namens Bilt Belang: ir. H. IJssennagger, A.J. Brilleman, P.F. Middleton-Heijlen

Namens CDA: P.C. van Maaren, H.H. van den Broek, B.M. van Eick

Namens CDA: P.C. van Maaren, H.H. van den Broek, B.M. van Eick

Namens SP: E. van Buren, drs. A.M.C. Mineur

Namens SP: E. van Buren, drs. A.M.C. Mineur

Namens SGP: J.F. Slootweg

Namens SGP: J.F. Slootweg

Namens ChristenUnie: N. Jansen

Namens ChristenUnie: N. Jansen

Namens de Fractie Rost van Tonningen: drs. E. Rost van Tonningen

Namens de Fractie Rost van Tonningen: drs. E. Rost van Tonningen

Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt

Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt

De heer A.J. Gerritsen (burgemeester) Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, brandweer,integrale handhaving, intergemeentelijke samenwerking, internationale samenwerking, juridische zaken, communicatie, dienstverlening, personeel, organisatie en informatie communicatietechnologie.

De heer A.J. Gerritsen (burgemeester) Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, brandweer,integrale handhaving, intergemeentelijke samenwerking, internationale samenwerking, juridische zaken, communicatie, dienstverlening, personeel, organisatie en informatie communicatietechnologie.

De heer drs. A.J. Ditewig (wethouder, loco-burgemeester) VVD Portefeuille: Ruimtelijke ordening (inclusief Cultureel en educatief centrum – CEC), landschapsbeleid incl. beleid oppervlaktewater, wonen, beheer openbare ruimte (wegen en openbaar groen), verkeer, monumentenzorg, recreatie en toerisme, economische zaken, grondzaken en bouwen woningtoezicht.

De heer drs. A.J. Ditewig (wethouder, loco-burgemeester) VVD Portefeuille: Ruimtelijke ordening (inclusief Cultureel en educatief centrum – CEC), landschapsbeleid incl. beleid oppervlaktewater, wonen, beheer openbare ruimte (wegen en openbaar groen), verkeer, monumentenzorg, recreatie en toerisme, economische zaken, grondzaken en bouwen woningtoezicht.

De heer. H.P. Mittendorff (wethouder, 2e loco-burgemeester) GroenLinks-PvdA Portefeuille: Zorg en welzijn/maatschappelijke ondersteuning, arbeidsmarktbeleid, werk en inkomen, sport, jeugd, onderwijs en educatie, coordinerend portefeuillehouder duurzaamheid.

De heer. H.P. Mittendorff (wethouder, 2e loco-burgemeester) GroenLinks-PvdA Portefeuille: Zorg en welzijn/maatschappelijke ondersteuning, arbeidsmarktbeleid, werk en inkomen, sport, jeugd, onderwijs en educatie, coordinerend portefeuillehouder duurzaamheid.

134 134

134 134



De heer E.Th. Kamminga (wethouder, 3e loco-burgemeester) D66 Portefeuille: Wijk en dorpsgericht werken (inclusief dorpshuizen) en buurtbemiddeling, woonwagenzaken, financiën en gemeentelijke eigendommen, milieu inclusief milieuhandhaving, kunst en cultuur.

De heer E.Th. Kamminga (wethouder, 3e loco-burgemeester) D66 Portefeuille: Wijk en dorpsgericht werken (inclusief dorpshuizen) en buurtbemiddeling, woonwagenzaken, financiën en gemeentelijke eigendommen, milieu inclusief milieuhandhaving, kunst en cultuur.

Drs. R.A.K. Huijbregts Gemeentesecretaris

Drs. R.A.K. Huijbregts Gemeentesecretaris

135 135

135 135





Bijlage 2 Kerngegevens

Kerngegevens

Bijlage 2 Kerngegevens

Werkelijk

Werkelijk

Begroot

Begroot

01-01-2009

01-01-2010

01-01-2011

01-01-2012

A. Sociale structuur Aantal inwoners

Kerngegevens

Werkelijk

Werkelijk

Begroot

Begroot

01-01-2009

01-01-2010

01-01-2011

01-01-2012

A. Sociale structuur 41.991

41.999

42.000

42.084

41.991

41.999

42.000

42.084

Waarvan 0-19 jaar

10.209

10.163

10.157

10.068

Aantal inwoners Waarvan 0-19 jaar

10.209

10.163

10.157

10.068

Waarvan 20-64 jaar

Waarvan 20-64 jaar

23.064

23.008

23.026

23.101

23.064

23.008

23.026

23.101

Waarvan 65 jaar en ouder

8.718

8.828

8.817

8.915

Waarvan 65 jaar en ouder

8.718

8.828

8.817

8.915

Aantal periodieke uitkeringsontvangers

2.170

2.235

2.280

2.500

Aantal periodieke uitkeringsontvangers

2.170

2.235

2.280

2.500

435

446

440

440

435

446

440

440

1.440

1.420

1.380

1580

1.440

1.420

1.380

1580

290

360

450

480

290

360

450

480

Waarvan op grond van: WAZ en WWB Waarvan op grond van: WAO Waarvan: WW Waarvan op grond van: IOAZ en IOAW

5

9

10

18

1.265

1.265

1.340

1.300

Oppervlakte gemeente in ha.

6.710

6.710

6.627

6.627

Waarvan Binnenwater

78

78

83

83

19.599

20.000

19.827

19.909

18.318

18.719

18.546

18.628

97

97

97

97

Waarvan capaciteit bijzondere woongebouwen

896

896

896

896

Waarvan recreatiewoningen

288

288

288

288

2.505

2.795

2.800

2.805

Aantal minderheden B. Fysieke structuur

Aantal woonruimten Waarvan woningen Waarvan wooneenheden

Bedrijfsvestigingen Lengte van de wegen in meters

Waarvan op grond van: WAZ en WWB Waarvan op grond van: WAO Waarvan: WW Waarvan op grond van: IOAZ en IOAW

5

9

10

18

1.265

1.265

1.340

1.300

Oppervlakte gemeente in ha.

6.710

6.710

6.627

6.627

Waarvan Binnenwater

78

78

83

83

19.599

20.000

19.827

19.909

18.318

18.719

18.546

18.628

97

97

97

97

Waarvan capaciteit bijzondere woongebouwen

896

896

896

896

Waarvan recreatiewoningen

288

288

288

288

2.505

2.795

2.800

2.805

Aantal minderheden B. Fysieke structuur

Aantal woonruimten Waarvan woningen Waarvan wooneenheden

Bedrijfsvestigingen

195.800

195.800

195.800

197.000

195.800

195.800

195.800

197.000

Waarvan binnen de bebouwde kom

167.000

167.000

167.000

168.200

Waarvan binnen de bebouwde kom

167.000

167.000

167.000

168.200

Waarvan buiten de bebouwde kom

28.800

28.800

28.800

28.800

Waarvan buiten de bebouwde kom

28.800

28.800

28.800

28.800

221,5

221,5

222,5

223

221,5

221,5

222,5

223

91

91

92

92

91

91

92

92

Uitgaven per inwoner

1.721

1.987

2.102

2.187

Uitgaven per inwoner

1.721

1.987

2.102

2.187

Inkomsten per inwoner

1.741

1.996

2.103

2.201

Inkomsten per inwoner

1.741

1.996

2.103

2.201

Aantal ha openbaar groen Waarvan stedelijke beplanting C. Financiële structuur

Lengte van de wegen in meters

Aantal ha openbaar groen Waarvan stedelijke beplanting C. Financiële structuur

Opbrengst OZB-belasting per inwoner

200

208

216

201

Opbrengst OZB-belasting per inwoner

200

208

216

201

Uitkering uit het gemeentefonds per inwoner

746

821

778

786

Uitkering uit het gemeentefonds per inwoner

746

821

778

786

Vaste schuld per inwoner

1.515

1.371

1.109

1.439

Vaste schuld per inwoner

1.515

1.371

1.109

1.439

Geactiveerde kapitaaluitgaven per inwoner

2.208

2.150

2.530

2.802

Geactiveerde kapitaaluitgaven per inwoner

2.208

2.150

2.530

2.802

39

16

2

2

Leningen aan derden per inwoner

39

16

2

2

Waarvan voor woningbouw

Leningen aan derden per inwoner Waarvan voor woningbouw Beleggingen

27

14

0

0

199

198

32

31

Beleggingen

27

14

0

0

199

198

32

31

Voorzieningen per inwoner

226

176

218

111

Voorzieningen per inwoner

226

176

218

111

Eigen vermogen per inwoner

843

843

776

669

Eigen vermogen per inwoner

843

843

776

669

136

136



136

136



Bijlage 3 Algemene Uitkering op basis van de meicirculaire 2011

Bijlage 3 Algemene Uitkering op basis van de meicirculaire 2011

Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Uitkeringsfactor 2012: 1,532

Uitkeringsfactor 2012: 1,532 Bedragen per eenheid

Bedrag in basis

Uitkering

Bedrag in basis

Uitkering

=

204.567,20

313.397

112.547,32

=

55.787,14

85.466

x

3.711,43

=

597.512,67

915.389

344

x

1.337,35

=

460.048,40

704.794

1.134,00

x

147,72

=

167.514,48

256.632

Inwoners

42.084,00

x

132,48

=

5.575.288,32

8.541.342

3.449.463

Inwoners: jongeren < 20 jaar

10.068,00

x

223,64

=

2.251.607,52

3.449.463

744.848,25

1.141.108

Inwoners: ouderen > 64 jaar

8.915,00

x

83,55

=

744.848,25

1.141.108

=

88.333,11

135.326

Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

3.197,00

x

27,63

=

88.333,11

135.326

86,86

=

396.081,60

606.797

Lage inkomens

4.560,00

x

86,86

=

396.081,60

606.797

x

360,52

=

926.211,93

1.418.957

Lage inkomens (drempel)

2.569,10

x

360,52

=

926.211,93

1.418.957

1.300,00

x

322,49

=

419.237,00

642.271

1.300,00

x

322,49

=

419.237,00

642.271

2.086,00

x

108,73

=

226.810,78

347.474

2.086,00

x

108,73

=

226.810,78

347.474

Klantenpotentieel lokaal

35.370,00

x

51,45

=

1.819.786,50

2.787.913

Klantenpotentieel lokaal

35.370,00

x

51,45

=

1.819.786,50

2.787.913

Klantenpotentieel regionaal

15.320,00

x

15,48

=

237.153,60

363.319

Klantenpotentieel regionaal

15.320,00

x

15,48

=

237.153,60

363.319

Leerlingen VO

1.690,40

x

459,63

=

776.958,55

1.190.300

Leerlingen VO

1.690,40

x

459,63

=

776.958,55

1.190.300

Leerlingen (V)SO

1.235,22

x

315,82

=

390.107,18

597.644

Leerlingen (V)SO

1.235,22

x

315,82

=

390.107,18

597.644

Bedrijfsvestigingen

2.560,00

x

114,54

=

293.222,40

449.217

Bedrijfsvestigingen

2.560,00

x

114,54

=

293.222,40

449.217

Historische woningen in bewoonde oorden 1930

2.889,00

31,13

=

89.934,57

137.780

Historische woningen in bewoonde oorden 1930

2.889,00

31,13

=

89.934,57

137.780

ISV (a) stadsvernieuwing

0,0005883

14.824.166,19

=

8.720,88

13.360

ISV (a) stadsvernieuwing

0,0005883

14.824.166,19

=

8.720,88

13.360

ISV (b) herstructurering

0,0008089

x

9.316.642,46

=

7.536,64

11.546

ISV (b) herstructurering

0,0008089

x

9.316.642,46

=

7.536,64

11.546

Meerkernigheid

9

x

9.195,56

=

82.760,04

126.788

Meerkernigheid

9

x

9.195,56

=

82.760,04

126.788

Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

9

x

14.910,99

=

134.198,91

205.593

Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

9

x

14.910,99

=

134.198,91

205.593

Kernen met 500 of meer adressen

3

x

28.180,76

=

84.542,28

129.519

Kernen met 500 of meer adressen

3

x

28.180,76

=

84.542,28

129.519

1.511,00

x

7,15

=

10.803,65

16.551

1.511,00

x

7,15

=

10.803,65

16.551

9.476,74

x

3,55

=

33.642,43

51.540

23.054,62

x

63,17

=

1.456.360,47

2.231.144

MAATSTAVEN

Aantal

OZB waarde niet-woningen

655,66

x

312

=

204.567,20

313.397

0,4956772

x

112.547,32

=

55.787,14

85.466

160,99

x

3.711,43

=

597.512,67

915.389

WWB schaalvoordeel

344

x

1.337,35

=

460.048,40

704.794

Bijstandsontvangers

1.134,00

x

147,72

=

167.514,48

256.632

Eén-ouder-huishoudens

Inwoners

42.084,00

x

132,48

=

5.575.288,32

8.541.342

Inwoners: jongeren < 20 jaar

10.068,00

x

223,64

=

2.251.607,52

Inwoners: ouderen > 64 jaar

8.915,00

x

83,55

=

Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

3.197,00

x

27,63

Lage inkomens

4.560,00

x

Lage inkomens (drempel)

2.569,10

WWB schaalnadeel WWB schaalvoordeel Bijstandsontvangers Eén-ouder-huishoudens

Minderheden Uitkeringsontvangers

Oeverlengte * bodemfactor gemeente Oeverlengte * bodemfactor gemeente *

Bedragen per eenheid

MAATSTAVEN

Aantal

OZB waarde niet-woningen

655,66

x

312

0,4956772

x

160,99

WWB schaalnadeel

Minderheden Uitkeringsontvangers

Oeverlengte * bodemfactor gemeente Oeverlengte * bodemfactor gemeente *

dichtheidsfactor

9.476,74

x

3,55

=

33.642,43

51.540

23.054,62

x

63,17

=

1.456.360,47

2.231.144

Oppervlakte land

6.627,00

x

32,58

=

215.907,66

330.771

Oppervlakte land

6.627,00

x

32,58

=

215.907,66

330.771

Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

6.627,00

x

29,81

=

197.550,87

302.648

Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

6.627,00

x

29,81

=

197.550,87

302.648

83

x

40,3

=

3.344,90

5.124

83

x

40,3

=

3.344,90

5.124

39

x

1.646,31

=

64.206,09

98.364

164,22

x

3.322,69

=

545.652,15

835.939

Omgevingsadressendichtheid

Oppervlakte binnenwater Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

137

39

137


Oppervlakte binnenwater

x

1.646,31

=

64.206,09

98.364

buitengebied Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor

164,22


Omgevingsadressendichtheid

Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor

Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

dichtheidsfactor

x

3.322,69

=

545.652,15

835.939

woonkernen

137

137



Oppervlakte bebouwing

203,74

x

478,28

=

97.446,78

149.288

Woonruimten

19.909,00

x

178,49

=

3.553.557,41

5.444.050

Woonruimten * bodemfactor woonkernen

19.909,00

x

27,77

=

552.872,93

1

x

257.727,79

=

257.727,79

Vast bedrag Subtotaal maatstaven met uitkeringsfactor

203,74

x

478,28

=

97.446,78

149.288

Woonruimten

19.909,00

x

178,49

=

3.553.557,41

5.444.050

847.001

Woonruimten * bodemfactor woonkernen

19.909,00

x

27,77

=

552.872,93

847.001

394.839

Vast bedrag

1

x

257.727,79

=

257.727,79

394.839

35.278.656

Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is MAATSTAVEN

Bedrag per

Subtotaal maatstaven met uitkeringsfactor

Uitkering

MAATSTAVEN

x

eenheid -0,0963

=

-5.600.618

OZB (woning eigenaar, eenheden van € 2500)

OZB (niet woningen gebruiker, eenheden van € 2500)

6.363.196

x

-0,1043

=

-663.681

OZB (niet woningen eigenaar, eenheden van € 2500)

6.556.641

x

-0,1294

=

-848.429

Subtotaal maatstaven zonder uitkeringsfactor

-7.112.729

Integratie, decentralisatie en overige uitkeringen

35.278.656

Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

58.158.032

OZB (woning eigenaar, eenheden van € 2500)

Aantal

Oppervlakte bebouwing

Aantal

eenheid -0,0963

=

-5.600.618

OZB (niet woningen gebruiker, eenheden van € 2500)

6.363.196

x

-0,1043

=

-663.681

OZB (niet woningen eigenaar, eenheden van € 2500)

6.556.641

x

-0,1294

=

-848.429


-7.112.729

Integratie, decentralisatie en overige uitkeringen

Uitkering

Integratie (IU) en decentralisatie (DU)

Uitkering

Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)

3.798.006

Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)

3.798.006

Peuterspeelzaalwerk (DU) Centra voor Jeugd en Gezin (DU)*

123.800 90.535 854.752

Overige uitkeringen: Rioleringen Suppletieregeling OZB Subtotaal IU, DU en overige uitkeringen

Impuls brede scholen combinatiefuncties (DU) Peuterspeelzaalwerk (DU) Centra voor Jeugd en Gezin (DU)*

123.800 90.535 854.752

Overige uitkeringen: 7.757 18.631 4.893.481

Rioleringen

7.757

Suppletieregeling OZB Subtotaal IU, DU en overige uitkeringen

18.631 4.893.481

* Vooruitlopend op de septembercirculaire heeft het Rijk dit bedrag bekend gemaakt.

* Vooruitlopend op de septembercirculaire heeft het Rijk dit bedrag bekend gemaakt.

Totale algemene uitkering

Totale algemene uitkering Uitkering

Uitkering


35.278.656


35.278.656


-7.112.729


-7.112.729

Subtotaal integratie, decentralisatie en overige uitkeringen TOTALE ALGEMENE UITKERING

138 138


4.893.481 33.059.408

Uitkering

x

Integratie (IU) en decentralisatie (DU)

Impuls brede scholen combinatiefuncties (DU)

Bedrag per

58.158.032

Subtotaal integratie, decentralisatie en overige uitkeringen TOTALE ALGEMENE UITKERING

138 138


4.893.481 33.059.408

Bijlage 4 EMU-Saldo

Bijlage 4 EMU-Saldo

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG en IPO is afgesproken dat het rijk en de lokale overheden gezamenlijk werken aan het beheersen van het EMU-tekort. Kernpunt hierbij is het nauwlettend volgen van de ontwikkeling van het EMU-saldo. Er is afgesproken dat de gemeenten in hun begroting een berekening opnemen van het te verwachten EMU-saldo.

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG en IPO is afgesproken dat het rijk en de lokale overheden gezamenlijk werken aan het beheersen van het EMU-tekort. Kernpunt hierbij is het nauwlettend volgen van de ontwikkeling van het EMU-saldo. Er is afgesproken dat de gemeenten in hun begroting een berekening opnemen van het te verwachten EMU-saldo.

Emu-saldo (bedragen x € 1.000)

Begroting

Begroting

2011

2012

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-756

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.850

5.576

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.091

963

4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans

2012

-988

-756

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.850

5.576

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.091

963

-20.958

-11.951

-

-

(zie BBV, artikel 17c)

4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans -20.958

-11.951

5 De in mindering op de onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het rijk, de provincies, de Europese Unie en overigen

Begroting

2011

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -988

worden geactiveerd

Begroting Emu-saldo (bedragen x € 1.000)

worden geactiveerd 5 De in mindering op de onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen

-

-

6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

bijdragen van het rijk, de provincies, de Europese Unie en overigen 6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

(tegen verkoopprijs)

-

-

(tegen verkoopprijs)

-

-

6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

-

-

6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

-

-

7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,

7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,

woonrijp maken e.d.

1.255

2.582

8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

5.765

12.549

8b Boekwinsten op grondverkopen 9 Betalingen ten laste van de voorzieningen

2.743

-

-1.315

-1.300

woonrijp maken e.d.

1.255

2.582

8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

5.765

12.549

8b Boekwinsten op grondverkopen 9 Betalingen ten laste van de voorzieningen

10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste

10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste

van de reserve worden gebracht en die nog niet vallen onder

van de reserve worden gebracht en die nog niet vallen onder

2.743

-

-1.315

-1.300

-

één van de andere genoemde posten

-

-

één van de andere genoemde posten

-

11b Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

-

-

11b Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

-

-

-7.557

7.663

-7.557

7.663

BEREKEND EMU-SALDO (TEKORT = –; OVERSCHOT = +)

BEREKEND EMU-SALDO (TEKORT = –; OVERSCHOT = +)

Toelichting Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid in zijn totaliteit (het EMU-saldo van de lokale overheden telt mee in het totale EMU-saldo). In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het BBP (Bruto Binnenlands Product, zie hierna) mag zijn. Daarnaast is in het Groei- en Stabiliteitspact afgesproken dat op lange termijn naar een tekort dichtbij 0% of een overschot moet worden gestreefd. Als een land een structureel EMU-tekort van meer dan 0,5% BBP heeft, moet het structurele EMU-tekort jaarlijks met een 0,5% BBP verbeterd worden. De Rijksoverheid heeft het EMU-tekort voor medeoverheden begrensd op 0,5% van het BBP.

Toelichting Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid in zijn totaliteit (het EMU-saldo van de lokale overheden telt mee in het totale EMU-saldo). In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het BBP (Bruto Binnenlands Product, zie hierna) mag zijn. Daarnaast is in het Groei- en Stabiliteitspact afgesproken dat op lange termijn naar een tekort dichtbij 0% of een overschot moet worden gestreefd. Als een land een structureel EMU-tekort van meer dan 0,5% BBP heeft, moet het structurele EMU-tekort jaarlijks met een 0,5% BBP verbeterd worden. De Rijksoverheid heeft het EMU-tekort voor medeoverheden begrensd op 0,5% van het BBP.

Bruto Binnenlands Product (BBP) Het bruto binnenlands product is de waarde van de in Nederland voortgebrachte goederen en diensten gewaardeerd tegen marktprijzen. Het BBP is ook de som van de in Nederland gevormde toegevoegde waarde en het totaal van het binnenlands inkomen.

Bruto Binnenlands Product (BBP) Het bruto binnenlands product is de waarde van de in Nederland voortgebrachte goederen en diensten gewaardeerd tegen marktprijzen. Het BBP is ook de som van de in Nederland gevormde toegevoegde waarde en het totaal van het binnenlands inkomen.

139

139

139



139



Bijlage 5 Overzicht Producten

Bijlage 5 Overzicht Producten

Baten en lasten per programma op productniveau

Baten en lasten per programma op productniveau

PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Productnummer

Omschrijving

60011100

Algemeen

60011100

Vergoeding fractie

60011100

PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

587.843

0

60011100

Algemeen

Lasten 2012

Baten 2012

587.843

10.160

0

60011100

Vergoeding fractie

0

10.160

Vergoeding commissieleden

8.000

0

60011100

0

Vergoeding commissieleden

8.000

60011100

Ziektekosten raad

5.660

0

0

60011100

Ziektekosten raad

5.660

60011100

Opleiding raad

10.000

0

0

60011100

Opleiding raad

10.000

0

60011100

Reis- en verblijfkosten raad

10.000

60011100

Herbenoeming burgemeester

1

0

60011100

Reis- en verblijfkosten raad

10.000

0

0

60011100

Herbenoeming burgemeester

1

60011100

PC vergoedingen raad

0

20.800

0

60011100

PC vergoedingen raad

20.800

60011100

Algemeen

0

-1

0

60011100

Algemeen

Totaal 60011100

RAAD EN RAADSCOMMISSIE

652.463

0

Totaal 60011100

RAAD EN RAADSCOMMISSIE

60012100

Algemeen

Totaal 60012100

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

60013100

Algemeen

852.244

0

60012100

Algemeen

852.244

0

Totaal 60012100

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

214.124

0

60013100

Algemeen

-1

0

652.463

0

852.244

0

852.244

0

214.124

0

Totaal 60013100

COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN

214.124

0

Totaal 60013100

COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN

214.124

0

60020100

Algemeen

1.302.148

0

60020100

Algemeen

1.302.148

0

60020100

Tussentijdse rapportages

51.896

0

60020100


Totaal 60020100

BESTUURSONDERSTEUNING

1.354.044

0

Totaal 60020100

BESTUURSONDERSTEUNING

60021100

Algemeen

3.992

0

60021100

60021100

Begroting

1.996

0

60021100

60021100


104.990

0

60021100


60021100

Jaarrekening

21.956

0

60021100

Begroting

21.956

0

60021100

Jaarverslag/-rekening

Totaal 60021100

PRODUCTBEGROTING & -VERANTWOORDING

60021200

Algemeen

60021200

Wijk 2 + 5 + 10

60021200

51.896

0

1.354.044

0

Algemeen

3.992

0

Begroting

1.996

0

104.990

0

60021100

Jaarrekening

21.956

0

60021100

Begroting

21.956

0

21.956

0

60021100


176.846

0

Totaal 60021100

PRODUCTBEGROTING & -VERANTWOORDING

21.956

0

176.846

0

495.925

0

60021200

Algemeen

25.000

0

60021200

Wijk 2 + 5 + 10

495.925

0

25.000

Wijk 3 + 9

25.000

0

60021200

0

Wijk 3 + 9

25.000

60021200

Wijk 1 + 8

25.000

0

0

60021200

Wijk 1 + 8

25.000

60021200

Wijk 4 + 6 + 7

25.000

0

0

60021200

Wijk 4 + 6 + 7

25.000

0

Totaal 60021200

WIJKGERICHT WERKEN

595.925

0

Totaal 60021200

WIJKGERICHT WERKEN

595.925

0

60021300

Algemeen

83.282

0

60021300

Algemeen

83.282

0

60021300

900-jarig bestaan De Bilt

50.000

0

60021300

900-jarig bestaan De Bilt

50.000

0

Totaal 60021300

RELATIE BURGER EN BESTUUR

133.282

0

Totaal 60021300

RELATIE BURGER EN BESTUUR

133.282

0

60022100

Communicatie

195.049

0

60022100

Communicatie

195.049

0

60022100

Bekendmakingen

1.996

0

60022100

Bekendmakingen

Totaal 60022100

COMMUNICATIE

197.045

0

Totaal 60022100

COMMUNICATIE

60022200

Algemeen

73.054

0

60022200

Algemeen

60022200

Website

273.323

0

60022200

Website

60022200

Interne communicatie

7.975

0

60022200

Interne communicatie

60022200

Communicatiemiddelen

156.490

1

60022200

Communicatiemiddelen

Totaal 60022200

PUBLIEKSCOMMUNICATIE

510.842

1

Totaal 60022200

PUBLIEKSCOMMUNICATIE

60023100

Algemeen

60023100

Algemeen

Totaal 60023100

UITKERINGEN VOORMALIG PERSONEEL

Totaal 60023100

UITKERINGEN VOORMALIG PERSONEEL

60023200

Algemeen

60023200

Algemeen

Totaal 60023200

WACHTGELD VOORMALIGE GEMEENTE-ARTSEN

Totaal 60023200

WACHTGELD VOORMALIGE GEMEENTE-ARTSEN

140

140



266.691

3.600

266.691

3.600

1.247

0

1.247

0

140

140



1.996

0

197.045

0

73.054

0

273.323

0

7.975

0

156.490

1

510.842

1

266.691

3.600

266.691

3.600

1.247

0

1.247

0

60050100

Algemeen

Totaal 60050100

BESTUURLIJKE SAMENWERKING

216.362

0

60050100

Algemeen

216.362

0

Totaal 60050100

BESTUURLIJKE SAMENWERKING

216.362

0

216.362

0

60060100

Algemeen

60060100

Secretariaat

293.903

0

60060100

Algemeen

12.001

0

60060100

Secretariaat

293.903

0

12.001

0

60060100

Rekenkamer

60060100

Communicatie

42.500

0

60060100

Rekenkamer

4.195

0

60060100

Communicatie

42.500

0

4.195

60060100

Werkbudget Griffie

836

0

60060100

Werkbudget Griffie

0

836

60060100

AV registratie

10.000

0

60060100

AV registratie

0

10.000

60060100

Accountantscontrole

2.000

0

60060100

0

Accountantscontrole

2.000

60060100

Opleiding Griffie

5.000

0

0

60060100

Opleiding Griffie

5.000

Totaal 60060100

DUALE GEMEENTE

370.435

0

0

Totaal 60060100

DUALE GEMEENTE

370.435

0

60061100

Algemeen

70.000

0

60061100

Algemeen

70.000

0

60061100 60061100

Begroting

105.493

0

60061100

Begroting

105.493

0


105.788

0

60061100


105.788

Totaal 60061100

PROGRAMMABEGROTING EN -VERANTWOORDING

0

281.281

0

Totaal 60061100

PROGRAMMABEGROTING EN -VERANTWOORDING

281.281

0

60061200

Algemeen

60061200

Ombudsman

9.182

0

Totaal 60061200

KLACHTENBEHANDELING

TOTAAL PROGRAMMA 1

9.182

0

60061200

Algemeen

21.593

0

60061200

Ombudsman

30.775

0

Totaal 60061200

KLACHTENBEHANDELING

5.853.606

3.601

PROGRAMMA 2 - DIENSTVERLENING Productnummer

Omschrijving

60031100

Algemeen

60031100

Lijkschouwingen

60031100

Lijkbezorging

60031100

Haalbaarheidsonderzoek Dijckstaete

Totaal 60031100

BURGERZAKEN

60031200

Algemeen

60031200

Huwelijkse zaken

Totaal 60031200

BURGERLIJKE STAND

60031300

Algemeen

Totaal 60031300

REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN

60034100

Algemeen

Totaal 60034100

VERKIEZINGEN

60041100

Algemeen

Totaal 60041100

BEVOLKINGSREGISTER

60041200

Huwelijkse zaken

60041200

Naturalisatie

60041200

Uittreksels

Totaal 60041200

BURGERLIJKE STAND

60041300

Algemeen

60041300

Paspoorten

60041300 60041300 Totaal 60041300


Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

946.965

3.000

60031100

Algemeen

11.100

0

60031100

Lijkschouwingen

6.000

0

60031100

Lijkbezorging

0

0

60031100

Haalbaarheidsonderzoek Dijckstaete

964.065

3.000

Totaal 60031100

BURGERZAKEN

233.931

0

60031200

Algemeen

52.869

0

60031200

Huwelijkse zaken

286.800

0

Totaal 60031200

BURGERLIJKE STAND

4.970

0

60031300

Algemeen

4.970

0

Totaal 60031300


31.544

0

60034100

Algemeen

31.544

0

Totaal 60034100

VERKIEZINGEN

60041100

Algemeen

Totaal 60041100

BEVOLKINGSREGISTER

20.000

54.000

20.000

54.000

0

60.000

60041200

Huwelijkse zaken

8.000

15.000

60041200

Naturalisatie

0

12.500

60041200

Uittreksels

8.000

87.500

Totaal 60041200

BURGERLIJKE STAND

0

0

60041300

Algemeen

280.000

60041300

Paspoorten

Identiteitskaarten

30.000

110.000

60041300

Rijbewijzen

50.000

180.000

60041300

205.000

570.000

Totaal 60041300


1.520.379

714.500

TOTAAL PROGRAMMA 2


0

30.775

0

5.853.606

3.601

Lasten 2012

Baten 2012

946.965

3.000

11.100

0

6.000

0


125.000

TOTAAL PROGRAMMA 2

141 141

TOTAAL PROGRAMMA 1

21.593

141 141

0

0

964.065

3.000

233.931

0

52.869

0

286.800

0

4.970

0

4.970

0

31.544

0

31.544

0

20.000

54.000

20.000

54.000

0

60.000

8.000

15.000

0

12.500

8.000

87.500

0

0

125.000

280.000

Identiteitskaarten

30.000

110.000

Rijbewijzen

50.000

180.000

205.000

570.000

1.520.379

714.500


PROGRAMMA 3 – OPENBARE VEILIGHEID Productnummer

Omschrijving

61202100

Algemeen

Totaal 61202100

RAMPENBESTRIJDING

61205100 61205100 61205100

PROGRAMMA 3 – OPENBARE VEILIGHEID Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

129.047

0

61202100

Algemeen

129.047

0

Totaal 61202100

RAMPENBESTRIJDING

Algemeen

70.101

0

61205100

Leyenseweg

44.574

0

61205100

Henri Dunantplein

3.152

0

61205100

61205100

Maartensdijk

4.648

0

61205100

Westbroek

3.169

61205100

Groenekan

Totaal 61205100

BRANDWEERCENTRALES

61206100

Algemeen

Totaal 61206100

PREVENTIE

61207100

Algemeen

Totaal 61207100

PREPARATIE

61208100

Algemeen

Totaal 61208100

SAMENWERKING EN DEELNEMING

61401100

Algemeen

61401100

Districtelijke informatiemakelaar

61401100

Burgernet

Totaal 61401100

INTEGRALE VEILIGHEID

61402100

Algemeen

Totaal 61402100

POLITIE-AANGELEGENHEDEN

61403100

Algemeen

61403100

Dierenbescherming

Totaal 61403100

APV/BIJZONDERE WETTEN

TOTAAL PROGRAMMA 3

Productnummer

Omschrijving Algemeen

Totaal 63101100

MARKTEN EN STANDPLAATSEN

63102100

Algemeen

63102100

Dienstenrichtlijn / bedrijvenloket

Totaal 63102100

OVERIGE HANDEL EN AMBACHT

63110100

Algemeen

Totaal 63110100

OPBRENGST MARKTGELDEN

TOTAAL PROGRAMMA 4

0

129.047

0

Algemeen

70.101

0

Leyenseweg

44.574

0

Henri Dunantplein

3.152

0

61205100

Maartensdijk

4.648

0

0

61205100

Westbroek

3.169

0

4.585

0

61205100

Groenekan

4.585

0

130.229

0

Totaal 61205100

BRANDWEERCENTRALES

130.229

0

0

1

61206100

Algemeen

0

1

0

1

0

1

Totaal 61206100

PREVENTIE

17.367

0

61207100

Algemeen

17.367

0

Totaal 61207100

PREPARATIE

2.388.244

48.850

61208100

Algemeen

2.388.244

0

Totaal 61208100

SAMENWERKING EN DEELNEMING

197.930

0

61401100

Algemeen

15.000

0

61401100

Districtelijke informatiemakelaar

5.000

0

61401100

Burgernet

217.930

0

Totaal 61401100

INTEGRALE VEILIGHEID

349.457

0

61402100

Algemeen

349.457

0

Totaal 61402100

POLITIE-AANGELEGENHEDEN

208.244

6.100

61403100

Algemeen

4.097

0

61403100

Dierenbescherming

212.341

6.100

Totaal 61403100

APV/BIJZONDERE WETTEN

3.444.615

54.951

Productnummer


62111100

Verkeerstellingen

Totaal 62111100

VERKEERSBELEID

62111300

Beheersplan VRI's

Totaal 62111300

VERKEERSVOORZIENINGEN

TOTAAL PROGRAMMA 5

142

142



TOTAAL PROGRAMMA 3

17.367

0

17.367

0

2.388.244

48.850

2.388.244

0

197.930

0

15.000

0

5.000

0

217.930

0

349.457

0

349.457

0

208.244

6.100

4.097

0

212.341

6.100

3.444.615

54.951

Lasten 2012

Baten 2012

PROGRAMMA 4 – ECONOMISCHE ZAKEN Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

64.599

507

63101100

Algemeen

64.599

507

Totaal 63101100

MARKTEN EN STANDPLAATSEN

42.259

0

63102100

Algemeen

1.996

0

63102100

Dienstenrichtlijn / bedrijvenloket

44.255

0

Totaal 63102100

OVERIGE HANDEL EN AMBACHT

0

40.900

63110100

Algemeen

0

40.900

Totaal 63110100

OPBRENGST MARKTGELDEN

108.854

41.407

TOTAAL PROGRAMMA 4


62111100

Baten 2012

129.047


63101100

Lasten 2012

64.599

507

64.599

507

42.259

0

1.996

0

44.255

0

0

40.900

0

40.900

108.854

41.407

Lasten 2012

Baten 2012

967.908

0

PROGRAMMA 5 – VERKEER EN BEREIKBAARHEID Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

967.908

0

62111100

Algemeen

26.000

0

62111100

Verkeerstellingen

993.908

0

Totaal 62111100

VERKEERSBELEID

543.836

12.500

62111300

Beheersplan VRI's

543.836

12.500

Totaal 62111300

VERKEERSVOORZIENINGEN

1.537.744

12.500

TOTAAL PROGRAMMA 5

142

142



26.000

0

993.908

0

543.836

12.500

543.836

12.500

1.537.744

12.500

PROGRAMMA 6 – RUIMTELIJKE ORDENING Productnummer

Omschrijving

68101100

Algemeen

68101100

Mobiliteitsprogramma "verder 2009-2010"

68101100

Uitvoering vitaal platteland

Totaal 68101100

STRUCTUURPLANNEN/VISIES

68102100

Algemeen

68102100

DURP

68102100

Actualisering bestemmingsplannen

PROGRAMMA 6 – RUIMTELIJKE ORDENING Lasten 2012

Baten 2012

371.975

0

57.884

0

Productnummer

Omschrijving

68101100

Algemeen

68101100

Mobiliteitsprogramma "verder 2009-2010"

25.000

0

68101100

Uitvoering vitaal platteland

454.859

0

Totaal 68101100

STRUCTUURPLANNEN/VISIES

592.743

2.550

68102100

Algemeen

1

0

68102100

DURP

100.001

100.000

68102100

Actualisering bestemmingsplannen

692.745

102.550

668.461

506.174

Totaal 68102100

BESTEMMINGSPLANNEN

68301100

Algemeen

68301100

Exploitatie julianalaan 1-3

3.597

3.597

68301100

Exploitatie julianalaan 8 - 8a

6.861

68301100


4.357

68301100

EXPLOITATIE EMMAPLEIN 22

68301100

Project Julianalaan 42-50

68301100 68301100

Lasten 2012

Baten 2012

371.975

0

57.884

0

25.000

0

454.859

0

592.743

2.550

1

0

100.001

100.000

692.745

102.550

668.461

506.174

Totaal 68102100

BESTEMMINGSPLANNEN

68301100

Algemeen

68301100


3.597

3.597

6.861

68301100

Exploitatie julianalaan 8 - 8a

6.861

6.861

4.357

68301100


4.357

4.357

1.515

1.515

68301100

EXPLOITATIE EMMAPLEIN 22

1.515

1.515

42.235

42.235

68301100

Project Julianalaan 42-50

42.235

42.235

Project Hessenweg / Eurusweg

3.992

3.992

68301100

Project Hessenweg / Eurusweg

3.992

3.992

Project Albert Heijn De Bilt

1.996

1.996

68301100


1.996

1.996

68301100

Project spoorwegovergang De Leijen

65.309

65.309

68301100

Project spoorwegovergang De Leijen

65.309

65.309

68301100

Project voormalig gemeentehuis Maartensdijk

32.335

32.335

68301100

Project voormalig gemeentehuis Maartensdijk

68301100

Project Buys Ballotweg

129.740

129.740

68301100

Project Buys Ballotweg

68301100

Project achterblijvende locaties Larenstein

58.602

58.602

68301100

Project achterblijvende locaties Larenstein

68301100

Exploitatie Spoorlaan 3

1

1

68301100

Exploitatie Spoorlaan 3

Totaal 68301100

BOUWGRONDEXPLOITATIE

1.019.001

856.714

Totaal 68301100

BOUWGRONDEXPLOITATIE

68301120

Algemeen

43.912

43.912

68301120

Algemeen

68301120

Grondexploitatie met compensabele BTW

525.000

0

68301120


525.000

0

68301120

Grondexploitatie met verrekenbare BTW

95.000

620.000

68301120


95.000

620.000

Totaal 68301120

Grondexploitatie - Bedrijvenpark Larenstein

663.912

663.912

Totaal 68301120

Grondexploitatie - Bedrijvenpark Larenstein

663.912

663.912

68301130

Algemeen

68301130


Totaal 68301130

Grondexploitatie - Centrumgebied Bilthoven

68301140

Algemeen

68301140


68301140


Totaal 68301140

Grondexploitatie - De Kwinkelier

68301150

Algemeen

68301150


68301150


314.729

314.727

68301130

Algemeen

6.297.000

6.297.002

68301130


6.611.729

6.611.729

Totaal 68301130

Grondexploitatie - Centrumgebied Bilthoven

38.323

0

68301140

Algemeen

500.000

0

68301140


1.615.000

2.153.323

68301140


2.153.323

2.153.323

Totaal 68301140

Grondexploitatie - De Kwinkelier

20.359

0

68301150

Algemeen

205.023

0

68301150


5.887.424

6.112.806

68301150


6.112.806

6.112.806

Totaal 68301150

Grondexploitatie-De Leijen Zuid (woonzorgcomplex)

798

797

68301160

Algemeen

0

1

68301160


798

798

Totaal 68301160

Grondexploitatie - Gemeentewerf Maartensdijk (VM)

Totaal 68301150

Grondexploitatie-De Leijen Zuid (woonzorgcomplex)

68301160

Algemeen

68301160


Totaal 68301160

Grondexploitatie - Gemeentewerf Maartensdijk (VM)

68301170

Algemeen

934.878

0

68301170

68301170


746.194

1.854.340

68301170

Grondexploitatie met kostprijsverhogende BTW

232.531

59.263

Totaal 68301170

Grondexploitatie - Melkweg

1.913.603

1.913.603

19.622.776

18.415.435

TOTAAL PROGRAMMA 6

143

143



32.335

32.335

129.740

129.740

58.602

58.602

1

1

1.019.001

856.714

43.912

43.912

314.729

314.727

6.297.000

6.297.002

6.611.729

6.611.729

38.323

0

500.000

0

1.615.000

2.153.323

2.153.323

2.153.323

20.359

0

205.023

0

5.887.424

6.112.806

6.112.806

6.112.806

798

797

0

1

798

798

Algemeen

934.878

0

68301170


746.194

1.854.340

68301170

Grondexploitatie met kostprijsverhogende BTW

232.531

59.263

Totaal 68301170

Grondexploitatie - Melkweg

1.913.603

1.913.603

19.622.776

18.415.435

TOTAAL PROGRAMMA 6

143

143



PROGRAMMA 7 - VOLKSHUISVESTING

PROGRAMMA 7 - VOLKSHUISVESTING

Productnummer

Omschrijving

Lasten 2012

Baten 2012

63201100

Algemeen

Productnummer

Omschrijving

88.074

0

63201100

Algemeen

Totaal 63201100

EXPLOITATIE BEDRIJFSTERREINEN

68200100

Algemeen

Totaal 68200100

WONINGEXPLOITATIE

88.074

0

Totaal 63201100

EXPLOITATIE BEDRIJFSTERREINEN

68200100

Algemeen

Totaal 68200100

WONINGEXPLOITATIE

68201100

Algemeen

881

Totaal 68201100

OVERIGE WONINGBOUW

881

0

68201100

Algemeen

881

0

0

Totaal 68201100

OVERIGE WONINGBOUW

881

0

68220100

Algemeen

234.013

68220100

Toezicht

38.905

0

68220100

Algemeen

234.013

0

0

68220100

Toezicht

68220100

Reclame- en sloopvergunningen

0

9.000

68220100

Reclame- en sloopvergunningen

68220100

Bouwvergunningen

68220100

WABO

1.264.326

0

68220100

Bouwvergunningen

101.397

0

68220100

WABO

1.638.641

9.000

Totaal 68220100

BOUWVERGUNNINGEN

3.000

500

68221200

Algemeen

0

1

68221200

Samenvoeging woonruimte

3.000

501

Totaal 68221200

WOONRUIMTEZAKEN

54.291

49.260

54.291

49.260

Totaal 68220100

BOUWVERGUNNINGEN

68221200

Algemeen

68221200

Samenvoeging woonruimte

Totaal 68221200

WOONRUIMTEZAKEN

68221300

Algemeen

68221300

Beheer woonwagen locaties

Totaal 68221300

WOONWAGENS

68222100

Algemeen

Totaal 68222100

OVERIGE VOLKSHUISVESTING

68231100

Algemeen

0

68231100

ALGEMEEN

0

Totaal 68231100

LEGES BOUWVERGUNNINGEN

68304100

Algemeen

Totaal 68304100

2.841

13.052

68221300

Algemeen

22.000

16.000

68221300

Beheer woonwagen locaties

24.841

29.052

Totaal 68221300

WOONWAGENS

1.264.326

0

101.397

0

1.638.641

9.000

3.000

500

0

1

3.000

501

2.841

13.052

22.000

16.000

24.841

29.052

531.819

68231100

Algemeen

0

531.819

1.097.821

68231100

ALGEMEEN

0

1.097.821

0

1.629.640

Algemeen

610.328

64.248

Totaal 68304200

VASTGOEDBEH.GEMEENTE-EIGENDOMMEN (GEBOUWEN)

610.328

64.248

2.578.489

1.881.269


Totaal 68231100

LEGES BOUWVERGUNNINGEN

68304100

Algemeen

Totaal 68304100

80.319

0

80.319

0

78.114

99.568

VASTGOEDBEHEER GEMEENTE-EIGENDOMMEN (GROND)

78.114

99.568

68304200

Algemeen

610.328

64.248

Totaal 68304200

VASTGOEDBEH.GEMEENTE-EIGENDOMMEN (GEBOUWEN)

TOTAAL PROGRAMMA 7

610.328

64.248

2.578.489

1.881.269

Lasten 2012

Baten 2012

2.622.233

32.585

PROGRAMMA 8 – BEHEER OPENBARE RUIMTE Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

2.622.233

32.585

62103100

Algemeen

Kunstwerken

29.845

0

62103100

Kunstwerken

29.845

0

Geo informatie

91.018

0

62103100

Geo informatie

91.018

0

Totaal 62103100

BEHEER WEGEN

62104100

Algemeen

Totaal 62104100

REINIGEN OPENBARE RUIMTE

62105100

Algemeen

Totaal 62105100

GLADHEIDSBESTRIJDING

62106100

Algemeen

Totaal 62106100

OPENBARE VERLICHTING

65500100

Algemeen

Totaal 65500100

NATUURBESCHERMING

65601100

Algemeen

Totaal 65601100

OPENBAAR GROEN

65601200

Algemeen

Totaal 65601200

BOOMVERZORGING

65805100

Algemeen

144

9.000

OVERIGE VOLKSHUISVESTING

68304200

144

0

0

Algemeen

99.568

62103100

38.905

Totaal 68222100

78.114

62103100

49.260 49.260

68222100

VASTGOEDBEHEER GEMEENTE-EIGENDOMMEN (GROND)

Omschrijving

54.291 54.291

0

99.568

Algemeen

0

0

1.629.640

Productnummer

0

88.074

80.319

0

62103100

Baten 2012

88.074

80.319

78.114

TOTAAL PROGRAMMA 7

Lasten 2012



2.743.096

32.585

Totaal 62103100

BEHEER WEGEN

1.005.973

502.988

62104100

Algemeen

1.005.973

502.988

Totaal 62104100

REINIGEN OPENBARE RUIMTE

180.959

0

62105100

Algemeen

180.959

0

Totaal 62105100

GLADHEIDSBESTRIJDING

555.540

0

62106100

Algemeen

555.540

0

Totaal 62106100

OPENBARE VERLICHTING

172.615

0

65500100

Algemeen

172.615

0

Totaal 65500100

NATUURBESCHERMING

1.914.714

1

65601100

Algemeen

1.914.714

1

Totaal 65601100

OPENBAAR GROEN

65601200

Algemeen

Totaal 65601200

BOOMVERZORGING

65805100

Algemeen

479.452

36.001

479.452

36.001

345.742

0

144

144



2.743.096

32.585

1.005.973

502.988

1.005.973

502.988

180.959

0

180.959

0

555.540

0

555.540

0

172.615

0

172.615

0

1.914.714

1

1.914.714

1

479.452

36.001

479.452

36.001

345.742

0

65805100

Speelruimteplan

Totaal 65805100

SPEELVOORZIENINGEN

67221300

Ondergronds netwerk

Totaal 67221300

Wet informatie uitwisseling

7.432.592

571.575

TOTAAL PROGRAMMA 8

34.500

0

65805100

Speelruimteplan

380.242

0

Totaal 65805100

SPEELVOORZIENINGEN

1

0

67221300

Ondergronds netwerk

1

0

1

0

Totaal 67221300

Wet informatie uitwisseling

1

0

7.432.592

571.575

Lasten 2012

Baten 2012

PROGRAMMA 9 - MILIEU

0 0

PROGRAMMA 9 - MILIEU

Productnummer

Omschrijving

67213100

Algemeen

Totaal 67213100

INZAMELING EN VERWERKING HUISHOUDELIJK AFVAL

67213200

Algemeen

94.501

Totaal 67213200

INCASSO AFVALSTOFFENHEFFING

94.501

67230100

Algemeen

105.648

67230100

Milieudienst

338.819

67230100

Projecten duurzame ontwikkeling

61.435

67230100

Energiebeheer

Totaal 67230100

MILIEUBELEID

67231100

Milieu educatief centrum

Totaal 67231100

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

67232100

Handhaving

67232100

Overleg RIVM / Vergunningen op hoofdlijnen RIVM

67232100

Externe veiligheid

67232100

Toezicht

Totaal 67232100

VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

67233100

Algemeen

67233100

ISV

Totaal 67233100

BODEM EN WATER

67240100

Algemeen

Totaal 67240100

BEGRAAFPLAATSEN

67250100

Algemeen

0

3.763.951

Totaal 67250100

AFVALSTOFFENHEFFING

0

3.763.951

67320100

Algemeen

0

414.524

Totaal 67320100

BATEN BEGRAAFPLAATSRECHTEN

0

414.524

5.909.182

4.356.476

Lasten 2012

Baten 2012

67.640

0

67.640

0

TOTAAL PROGRAMMA 9

Lasten 2012

Baten 2012

3.859.964

178.000

Productnummer

Omschrijving

67213100

Algemeen

3.859.964

178.000

Totaal 67213100

INZAMELING EN VERWERKING HUISHOUDELIJK AFVAL

0

67213200

Algemeen

94.501

0

0

Totaal 67213200

INCASSO AFVALSTOFFENHEFFING

94.501

0

0

67230100

Algemeen

105.648

0

0

67230100

Milieudienst

338.819

0

0

67230100

Projecten duurzame ontwikkeling

61.435

0

4.885

0

67230100

Energiebeheer

510.787

0

Totaal 67230100

MILIEUBELEID

10.625

0

67231100

Milieu educatief centrum

10.625

0

10.625

0

Totaal 67231100

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

10.625

0

354.730

0

67232100

Handhaving

354.730

0

11.178

0

67232100

Overleg RIVM / Vergunningen op hoofdlijnen RIVM

11.178

0

17.964

0

67232100

Externe veiligheid

17.964

0

3.859.964

178.000

3.859.964

178.000

4.885

0

510.787

0

549.299

0

67232100

Toezicht

933.171

0

Totaal 67232100

VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

30.292

0

67233100

Algemeen

1

1

67233100

ISV

30.293

1

Totaal 67233100

BODEM EN WATER

469.841

0

67240100

Algemeen

469.841

0

Totaal 67240100

BEGRAAFPLAATSEN

67250100

Algemeen

0

3.763.951

Totaal 67250100

AFVALSTOFFENHEFFING

0

3.763.951

67320100

Algemeen

0

414.524

Totaal 67320100

BATEN BEGRAAFPLAATSRECHTEN

0

414.524

5.909.182

4.356.476

Lasten 2012

Baten 2012

PROGRAMMA 10 - WATERTAKEN

TOTAAL PROGRAMMA 9

549.299

0

933.171

0

30.292

0

1

1

30.293

1

469.841

0

469.841

0

PROGRAMMA 10 - WATERTAKEN

Productnummer

Omschrijving

62401100

WERKZAAMHEDEN WATERWEGEN EN SLOTEN

Totaal 62401100


67221100

RIOOLBEHEER

4.343.582

12.833

67221100

RIOOLBEHEER

145.000

0

67221100

RIOOLBEHEER

135.000

67221100

RIOOLBEHEER

67221100

RIOOLBEHEER

Totaal 67221100

RIOOLBEHEER

67221200

INCASSO RIOOLRECHTEN

Totaal 67221200


67260100 Totaal 67260100

Productnummer

Omschrijving

62401100


Totaal 62401100


67221100 67221100

0

123.626

67.640

0

67.640

0

RIOOLBEHEER

4.343.582

12.833

RIOOLBEHEER

145.000

0

67221100

RIOOLBEHEER

135.000

0

0

67221100

RIOOLBEHEER

123.626

0

180.000

0

67221100

RIOOLBEHEER

180.000

0

4.927.208

12.833

Totaal 67221100

RIOOLBEHEER

4.927.208

12.833

67221200


Totaal 67221200


97.571

0

97.571

0

RIOOLHEFFING

0

4.853.462

67260100

RIOOLHEFFING

0

4.853.462

RIOOLHEFFING

0

4.853.462

Totaal 67260100

RIOOLHEFFING

0

4.853.462

5.092.419

4.866.295

TOTAAL PROGRAMMA 10

5.092.419

4.866.295

TOTAAL PROGRAMMA 10

145 145

TOTAAL PROGRAMMA 8

34.500 380.242


145 145


97.571

0

97.571

0

PROGRAMMA 11 - ONDERWIJS

PROGRAMMA 11 - ONDERWIJS

Productnummer

Omschrijving

64201200

Algemeen

Totaal 64201200

OVERIG OPENBAAR ONDERWIJS

64201300

Algemeen

27.581

0

Totaal 64201300

GYMNASTIEK OPENBAAR ONDERWIJS

27.581

0

64210100

Algemeen

455.251

3.763

64210100

Gymnastieklokalen

11.300

64210100

Schoollokalen

19.988

Totaal 64210100

HUISVESTING OPENBAAR BASISONDERWIJS

486.539

3.763

64220100

Algemeen

Totaal 64220100

BIJZONDER BASISONDERWIJS

64230100

Algemeen

0

0

64230100

Algemeen

2.317.999

19.671

64230100

GYMNASTIEKLOKALEN

11.300

0

2.329.299

19.671

Totaal 64230100

HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS

47.940

0

64320100

Algemeen

47.940

0

Totaal 64320100

BIJZONDER (VOORGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

64330100

Algemeen

Totaal 64330100

HUISVESTING BIJZ.(VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

64420100

Algemeen

Totaal 64420100

BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS

64430100

ALGEMEEN

Totaal 64430100

HUISVESTING BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS

Totaal 64230100

HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS

64320100

Algemeen

Totaal 64320100

BIJZONDER (VOORGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

64330100

Algemeen

Totaal 64330100

HUISVESTING BIJZ.(VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS

64420100

Algemeen

Totaal 64420100

BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS

64430100

ALGEMEEN

Totaal 64430100

HUISVESTING BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS

64800100

Algemeen

64800100


64800100

LVBO

64800100

Haalbaarheidsonderzoek scholeneiland Maartensdijk

Totaal 64800100

GEMEENSCHAPPELIJKE TAKEN VAN HET ONDERWIJS

64801100

Algemeen

64801100

Eduniek

Totaal 64801100

ONDERWIJSBEGELEIDING

64802100

Algemeen

Totaal 64802100

ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID

64803100

Algemeen

Totaal 64803100

VERVOER VAN SCHOOLKINDEREN

64804100

Algemeen

64804100

RMC-regeling

Totaal 64804100

LEERPLICHT- EN LEERLINGENADMINISTRATIE

TOTAAL PROGRAMMA 11

Lasten 2012

Baten 2012

14.412

14.412

Productnummer

Omschrijving

64201200

Algemeen

14.412

14.412

Totaal 64201200

OVERIG OPENBAAR ONDERWIJS

64201300

Algemeen

27.581

0

Totaal 64201300

GYMNASTIEK OPENBAAR ONDERWIJS

27.581

0

64210100

Algemeen

455.251

3.763

0

64210100

Gymnastieklokalen

11.300

0

0

64210100

Schoollokalen

19.988

0

Totaal 64210100

HUISVESTING OPENBAAR BASISONDERWIJS

486.539

3.763

Productnummer


66302100

Ontwikkeling jeugdbeleid

66302100

Baten 2012

14.412

14.412

14.412

14.412

102.670

16

64220100

Algemeen

102.670

16

Totaal 64220100

BIJZONDER BASISONDERWIJS

64230100

Algemeen

0

0

64230100

Algemeen

2.317.999

19.671

64230100

GYMNASTIEKLOKALEN

11.300

0

2.329.299

19.671

421.038

3.261

421.038

3.261

16.500

674

16.500

674

1.190.136

10.860

1.190.136

10.860

92.624

0

64800100

Algemeen

300.000

0

64800100


435

0

64800100

LVBO

0

0

64800100

Haalbaarheidsonderzoek scholeneiland Maartensdijk

393.059

0

Totaal 64800100

GEMEENSCHAPPELIJKE TAKEN VAN HET ONDERWIJS

7.984

0

64801100

Algemeen

179.074

0

64801100

Eduniek

187.058

0

Totaal 64801100

ONDERWIJSBEGELEIDING

205.057

146.361

64802100

Algemeen

205.057

146.361

Totaal 64802100

ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID

607.701

0

64803100

Algemeen

607.701

0

Totaal 64803100

VERVOER VAN SCHOOLKINDEREN

206.147

0

64804100

Algemeen

33.036

0

64804100

RMC-regeling

239.183

0

Totaal 64804100

LEERPLICHT- EN LEERLINGENADMINISTRATIE

6.268.173

199.018

PROGRAMMA 12 - JEUGD

66302100

Lasten 2012

TOTAAL PROGRAMMA 11

102.670

16

102.670

16

47.940

0

47.940

0

421.038

3.261

421.038

3.261

16.500

674

16.500

674

1.190.136

10.860

1.190.136

10.860

92.624

0

300.000

0

435

0

0

0

393.059

0

7.984

0

179.074

0

187.058

0

205.057

146.361

205.057

146.361

607.701

0

607.701

0

206.147

0

33.036

0

239.183

0

6.268.173

199.018

Lasten 2012

Baten 2012

501.901

45.878

3.716

0

PROGRAMMA 12 - JEUGD Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

501.901

45.878

66302100

Algemeen

3.716

0

66302100

Ontwikkeling jeugdbeleid

Integraal jeugdbeleid

67.864

0

66302100

Integraal jeugdbeleid

67.864

0

66302100

Zorgstructuur 0-19 jarigen

23.952

0

66302100

Zorgstructuur 0-19 jarigen

23.952

0

66302100

Verwijsindex

10.800

0

66302100

Verwijsindex

Totaal 66302100

JEUGD- EN JONGERENWERK

608.233

45.878

Totaal 66302100

JEUGD- EN JONGERENWERK

66501100

ALGEMEEN

66501100

ALGEMEEN

Totaal 66501100

KINDEROPVANG

Totaal 66501100

KINDEROPVANG

66502100

Algemeen

66502100

Algemeen

Totaal 66502100

PEUTERSPEELZAALWERK

Totaal 66502100

PEUTERSPEELZAALWERK

146 146


108.520

30.128

108.520

30.128

459.196

27.175

459.196

27.175

146 146


10.800

0

608.233

45.878

108.520

30.128

108.520

30.128

459.196

27.175

459.196

27.175

PROGRAMMA 12 - JEUGD Productnummer

Omschrijving

67151100

Algemeen

67151100

Elektronisch kinddossier

Totaal 67151100

JEUGDGEZONDHEIDSZORG (UNIFORM)

67160100

Algemeen

Totaal 67160100

JEUGDGEZONDHEIDSZORG MAATWERKDEEL (2007)

66304100

Voorschoolse Educatie

Totaal 66304100

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

TOTAAL PROGRAMMA 12

PROGRAMMA 12 - JEUGD Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

504.071

488.103

67151100

Algemeen

72.456

0

67151100

Elektronisch kinddossier

576.527

488.103

Totaal 67151100

JEUGDGEZONDHEIDSZORG (UNIFORM)

36.717

0

67160100

Algemeen

36.717

0

Totaal 67160100

JEUGDGEZONDHEIDSZORG MAATWERKDEEL (2007)

1.016.648

0

66304100

Voorschoolse Educatie

1.016.648

0

Totaal 66304100

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

2.805.841

591.284

PROGRAMMA 13 – MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Productnummer

Omschrijving

64820100

Algemeen

Totaal 64820100

VOLWASSENENEDUCATIE

65113100 65113100 Totaal 65113100

EMANCIPATIE

66201100

Algemeen

Totaal 66201100

INDICATIESTELLING/ZORGLOKET

66202100

Algemeen

66202100

Vitras

66202100

TOTAAL PROGRAMMA 12

Lasten 2012

Baten 2012

504.071

488.103

72.456

0

576.527

488.103

36.717

0

36.717

0

1.016.648

0

1.016.648

0

2.805.841

591.284

Lasten 2012

Baten 2012

PROGRAMMA 13 – MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

15.649

0

64820100

Algemeen

15.649

0

Totaal 64820100

VOLWASSENENEDUCATIE

Bewustwordingsproject

61.114

0

65113100

Minderhedenbeleid (w.o. nieuwkomers)

10.035

0

65113100

71.149

0

Totaal 65113100

EMANCIPATIE

50.000

0

66201100

Algemeen

50.000

0

50.000

0

Totaal 66201100

INDICATIESTELLING/ZORGLOKET

50.000

0

102.702

0

66202100

Algemeen

102.702

0

474.276

0

66202100

Vitras

474.276

0

Kwintes, Indigo, De Bilthuysen en Humanitas

230.199

0

66202100

Kwintes, Indigo, De Bilthuysen en Humanitas

230.199

0

66202100

War, Ouderenraad en Gehandicaptenplatform

24.339

0

66202100

War, Ouderenraad en Gehandicaptenplatform

24.339

0

Totaal 66202100

MAATSCHAPPELIJK WERK

831.516

0

Totaal 66202100

MAATSCHAPPELIJK WERK

831.516

0

66210100

ALGEMEEN

66210100

ST. VLUCHTELINGENWERK

66210100

NOODOPVANG DAKLOZE VREEMDELING

66210100

Taalcoaches inburgering

Totaal 66210100

OPVANG ASIELZOEKERS

66220100

Algemeen

Totaal 66220100

WMO HUISHOUDELIJKE ZORG

66220200

Algemeen

Totaal 66220200

WMO SUBSIDIES / IMPLEMENTATIES

66300100 66300100

15.649

0

15.649

0

Bewustwordingsproject

61.114

0

Minderhedenbeleid (w.o. nieuwkomers)

10.035

0

71.149

0

5.589

0

66210100

ALGEMEEN

73.293

0

66210100

ST. VLUCHTELINGENWERK

1.597

0

66210100

NOODOPVANG DAKLOZE VREEMDELING

0

0

66210100

Taalcoaches inburgering

80.479

0

Totaal 66210100

OPVANG ASIELZOEKERS

66220100

Algemeen

Totaal 66220100

WMO HUISHOUDELIJKE ZORG

4.132.429

850.000

4.132.429

850.000

64.806

0

66220200

Algemeen

64.806

0

Totaal 66220200

WMO SUBSIDIES / IMPLEMENTATIES

Algemeen

283.458

0

66300100

Vrijwilligerswerk

279.767

0

66300100

563.225

0

Totaal 66300100

ALGEMENE WELZIJNSTAKEN

62.916

0

66301100

Algemeen

466.200

48.397

66301100

Stichting welzijn ouderen

0

0

0

80.479

0

4.132.429

850.000

4.132.429

850.000 0 0

Algemeen

283.458

0

Vrijwilligerswerk

279.767

0

563.225

0

ALGEMENE WELZIJNSTAKEN Algemeen

66301100

Stichting welzijn ouderen

66301100

Ouderenbond/-sociëteiten

8.943

0

66301100

66301100

Flankerend ouderenbeleid

43.835

0

66301100

Totaal 66301100

OUDERENWERK

581.894

48.397

Totaal 66301100

OUDERENWERK

66520100

Algemeen

21.077

0

66520100

Algemeen

66520100

Project mens 2e fase

0

0

66520100

Project mens 2e fase

66520100

Project MENS uitvoerfase

46.600

0

66520100

66520100


197.818

0

66520100

Totaal 66520100

PILOT WMO

265.495

0

Totaal 66520100

PILOT WMO

66520400

Woonvoorzieningen

655.441

0

66520400

66520400

Algemeen

285.668

0

66520400

66520400

Leefvoorzieningen

1.688.698

12.500

66520400

Leefvoorzieningen

66520400

Parkeervoorziening

28.612

8.100

66520400

Parkeervoorziening

Totaal 66520400

WMO VOORZIENING GEHANDICAPTEN

2.658.419

20.600

Totaal 66520400

WMO VOORZIENING GEHANDICAPTEN

67140100

Algemeen

Totaal 67140100

OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

69220500

Algemeen

62.916

0

466.200

48.397

Ouderenbond/-sociëteiten

8.943

0

Flankerend ouderenbeleid

43.835

0

581.894

48.397

21.077

0

0

0


46.600

0


197.818

0

265.495

0

Woonvoorzieningen

655.441

0

Algemeen

285.668

0

1.688.698

12.500

649.575

0

67140100

Algemeen

649.575

0

Totaal 67140100

OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

109.510

0

69220500

Algemeen

147 147

0

1.597

64.806

66301100


0

64.806

Totaal 66300100

147 147

5.589 73.293


28.612

8.100

2.658.419

20.600

649.575

0

649.575

0

109.510

0

PROGRAMMA 13 – MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Productnummer

Omschrijving

Totaal 69220500

STELPOST WELZIJNSPROGRAMMA

TOTAAL PROGRAMMA 13

PROGRAMMA 13 – MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

109.510

0

Totaal 69220500

STELPOST WELZIJNSPROGRAMMA

10.074.146

918.997


TOTAAL PROGRAMMA 13

Lasten 2012

Baten 2012

109.510

0

10.074.146

918.997

Lasten 2012

Baten 2012


Productnummer

Omschrijving

Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

66100100

Algemeen

0

0

66100100

Algemeen

0

0

Totaal 66100100

BIJSTANDSVERLENING

0

0

Totaal 66100100

BIJSTANDSVERLENING

0

0

66101100

Algemene Bijstand

31.297

0

66101100

Algemene Bijstand

66101100

Bijstand Zelfstandige

178.000

133.219

66101100

Bijstand Zelfstandige

66101100

Bijstand WWB inkomens deel

4.790.047

4.451.303

66101100

Bijstand WWB inkomens deel

4.790.047

4.451.303

Totaal 66101100

BIJSTANDSUITKERINGEN

4.999.344

4.584.522

Totaal 66101100

BIJSTANDSUITKERINGEN

4.999.344

4.584.522

66111100

Algemeen

16.926

0

66111100

Algemeen

16.926

0

66111100

Werkvoorzieningsschap zeist e.o.

1.794.254

1.698.254

66111100

Werkvoorzieningsschap zeist e.o.

Totaal 66111100

SOCIALE WERKVOORZIENING

1.811.180

1.698.254

Totaal 66111100

SOCIALE WERKVOORZIENING

66114100

ALGEMEEN

66114100

ALGEMEEN

Totaal 66114100

REGIONALE SOCIALE DIENST

Totaal 66114100

REGIONALE SOCIALE DIENST

66141100

Algemeen

Totaal 66141100

BIJZONDERE BIJSTAND

66142100

Algemeen

66142100

Sociaal fonds

66142100

Kwijtschelding rioolrechten

66142100

Kwijtschelding vuilnisrechten

66142100

Kwijtschelding hondenbelasting

66142100

1.621.952

23.126

1.621.952

23.126

31.297

0

178.000

133.219

1.794.254

1.698.254

1.811.180

1.698.254

1.621.952

23.126

1.621.952

23.126

191.000

0

66141100

Algemeen

191.000

0

Totaal 66141100

BIJZONDERE BIJSTAND

139.209

0

66142100

Algemeen

1.600

0

66142100

Sociaal fonds

1.600

0

153.731

153.731

66142100

Kwijtschelding rioolrechten

153.731

153.731

145.000

145.000

66142100

Kwijtschelding vuilnisrechten

145.000

145.000

6.864

0

66142100

Kwijtschelding hondenbelasting

6.864

0

U-PAS

258.051

0

66142100

U-PAS

258.051

0

66142100

Langdurigheidstoeslag

103.000

0

66142100

Langdurigheidstoeslag

103.000

0

Totaal 66142100

GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN

807.455

298.731

Totaal 66142100

GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN

807.455

298.731

66230100

Budget reïntegratie

1.120.881

1.120.881

66230100

Budget reïntegratie

1.120.881

1.120.881

66230100

Budget inburgering

289.000

289.000

66230100

Budget inburgering

289.000

289.000

66230100

Budget educatie

Totaal 66230100

Participatiebudget

TOTAAL PROGRAMMA 14

198.384

195.384

66230100

Budget educatie

1.608.265

1.605.265

Totaal 66230100

Participatiebudget

11.039.196

8.209.898

TOTAAL PROGRAMMA 14

Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

1.055.867

0

65100100

Algemeen

1.055.867

0

Totaal 65100100

OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK

19.960

0

65111100

Algemeen

0

0

65111100

Biltse muziekschool


191.000

0

191.000

0

139.209

0

198.384

195.384

1.608.265

1.605.265

11.039.196

8.209.898

Lasten 2012

Baten 2012


Productnummer

Omschrijving

65100100

Algemeen

Totaal 65100100

OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK

65111100

Algemeen

65111100

Biltse muziekschool

65111100

De Werkschuit

13.125

0

65111100

65111100

Masquerade

31.881

0

65111100

Tijdelijke huisvesting Biltse Muziekschool

48.648

65111100

Stichting Het Kunstenhuis

Totaal 65111100

MUZIEKONDERWIJS

65112100

Algemeen

1.055.867

0

1.055.867

0

19.960

0

0

0

De Werkschuit

13.125

0

65111100

Masquerade

31.881

0

48.648

65111100

Tijdelijke huisvesting Biltse Muziekschool

48.648

48.648

65111100

Stichting Het Kunstenhuis

Totaal 65111100

MUZIEKONDERWIJS Algemeen

864.621

9.836

978.235

58.484

40.000

0

65112100

864.621

9.836

978.235

58.484

40.000

0

Totaal 65112100

(OVERIGE) KUNSTZINNIGE VORMING

40.000

0

Totaal 65112100

(OVERIGE) KUNSTZINNIGE VORMING

40.000

0

65401100

ALGEMEEN

65.912

12.664

65401100

ALGEMEEN

65.912

12.664

65401100

KUNSTBEZIT

19.095

0

65401100

KUNSTBEZIT

19.095

0

148 148


148 148


PROGRAMMA 15 – KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Productnummer

Omschrijving

65401100

CULTURELE EVENEMENTEN

65401100

STIMULERING CULTUURPARTICIPATIE

Totaal 65401100

KUNSTBEVORDERING EN -BEOEFENING

65411100

Algemeen

65411100

Monumentendag

Totaal 65411100

BEHEER GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

65602100

Algemeen

65602100

Volkstuinen

65602100

Volksfeesten en herdenkingen

Totaal 65602100

RECREATIEVOORZIENINGEN (BETAALD)

65603100

Algemeen

Totaal 65603100

RECREATIEVOORZIENINGEN (GRATIS)

65604000

Algemeen

Totaal 65604000

KINDERBOERDERIJEN

65801100 65801100

PROGRAMMA 15 – KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

2.273

0

65401100

CULTURELE EVENEMENTEN

70.776

0

65401100

STIMULERING CULTUURPARTICIPATIE

158.056

12.664

Totaal 65401100

KUNSTBEVORDERING EN -BEOEFENING

136.451

980

65411100

Algemeen

5.000

0

65411100

Monumentendag

141.451

980

Totaal 65411100

BEHEER GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

17.035

0

65602100

Algemeen

7.186

26.448

65602100

Volkstuinen

20.299

0

65602100

Volksfeesten en herdenkingen

44.520

26.448

Totaal 65602100

RECREATIEVOORZIENINGEN (BETAALD)

105.550

0

65603100

Algemeen

105.550

0

Totaal 65603100

RECREATIEVOORZIENINGEN (GRATIS)

76.987

0

65604000

Algemeen

76.987

0

Totaal 65604000

KINDERBOERDERIJEN

Algemeen

35.928

0

65801100

Multifunctionele accommodatie Hollandsche Rading

92.356

0

65801100

65801100

Multifunctionele accommodatie Westbroek

51.271

0

Totaal 65801100

DORPSHUIZEN WESTBROEK EN HOLLANDSCHE RADING

179.555

0

65801200

Algemeen

Totaal 65801200

DE VIERSTEE

65801300

Algemeen

Totaal 65801300

DE GROENE DAAN

65801400

Algemeen

Totaal 65801400

H.F. WITTE CENTRUM

65803100

Algemeen

Totaal 65803100

MEDIAZAKEN

65804100

Algemeen

Totaal 65804100

RECREATIEVE VERENIGINGEN

66303100

Algemeen

482.380

66303100

Sociaal cultureel werk

16.074

Totaal 66303100

(OVERIG) CLUB- EN BUURTWERK

498.454

18.242

4.156.329

427.648

TOTAAL PROGRAMMA 15

708.073

290.000

708.073

290.000

63.908

20.830

63.908

20.830

Baten 2012

2.273

0

70.776

0

158.056

12.664

136.451

980

5.000

0

141.451

980

17.035

0

7.186

26.448

20.299

0

44.520

26.448

105.550

0

105.550

0

76.987

0

76.987

0

Algemeen

35.928

0

Multifunctionele accommodatie Hollandsche Rading

92.356

0

65801100

Multifunctionele accommodatie Westbroek

51.271

0

Totaal 65801100

DORPSHUIZEN WESTBROEK EN HOLLANDSCHE RADING

179.555

0

65801200

Algemeen

Totaal 65801200

DE VIERSTEE

65801300

Algemeen

Totaal 65801300

DE GROENE DAAN

708.073

290.000

708.073

290.000

63.908

20.830

63.908

20.830

63.959

0

65801400

Algemeen

63.959

0

Totaal 65801400

H.F. WITTE CENTRUM

31.469

0

65803100

Algemeen

31.469

0

Totaal 65803100

MEDIAZAKEN

10.245

0

65804100

Algemeen

10.245

0

10.245

0

Totaal 65804100

RECREATIEVE VERENIGINGEN

10.245

0

18.242

66303100

Algemeen

482.380

18.242

0

66303100

Sociaal cultureel werk

Totaal 66303100

(OVERIG) CLUB- EN BUURTWERK


TOTAAL PROGRAMMA 15

63.959

0

63.959

0

31.469

0

31.469

0

16.074

0

498.454

18.242

4.156.329

427.648

Lasten 2012

Baten 2012


Productnummer

Omschrijving

65301100

Algemeen

Totaal 65301100

ZWEMBADEN

65302100

Algemeen

65302100

Sportvelden

65302100

Tennisbanen

Totaal 65302100

SPORTTERREINEN

65302200

Algemeen

65302200 65302200 65302200

Startnotitie sportcentrum De Bilt

Totaal 65302200

SPORTACCOMMODATIES

65302300

Algemeen

5.123

Totaal 65302300

IJSBAAN

5.123

65303100

Algemeen

323.314

65303100

Harriet Freesercentrum

7.273

65303100

Jeugdsportsubsidie

65303100

Hart in beweging

149 149

Lasten 2012

Lasten 2012

Baten 2012

1.503.111

498.680

1.503.111

498.680

Productnummer

Omschrijving

65301100

Algemeen

Totaal 65301100

ZWEMBADEN

9.460

0

65302100

Algemeen

201.391

117.495

65302100

Sportvelden

65302100

Tennisbanen

Totaal 65302100

SPORTTERREINEN

1.503.111

498.680

1.503.111

498.680

9.460

0

201.391

117.495

8.523

20.567

219.374

138.062

487.432

0

65302200

Algemeen

Sporthal De Bilt

576.726

158.726

65302200

Sportacc. Werkplaats Kindergemeenschap

268.341

468.349

65302200

59.880

0

65302200

Startnotitie sportcentrum De Bilt

1.392.379

627.075

Totaal 65302200

SPORTACCOMMODATIES

0

65302300

Algemeen

5.123

0

0

Totaal 65302300

IJSBAAN

5.123

0

0

65303100

Algemeen

323.314

0

0

65303100

Harriet Freesercentrum

7.273

0

28.280

0

65303100

Jeugdsportsubsidie

28.280

0

1.400

0

65303100

Hart in beweging

1.400

0


149 149

8.523

20.567

219.374

138.062

487.432

0

Sporthal De Bilt

576.726

158.726

Sportacc. Werkplaats Kindergemeenschap

268.341

468.349


59.880

0

1.392.379

627.075

PROGRAMMA 16 – SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Productnummer

Omschrijving

65303100

PROGRAMMA 16 – SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

Lasten 2012

Baten 2012

Regionaliseringsproject gehandicaptensport

4.259

0

65303100

Regionaliseringsproject gehandicaptensport

4.259

0

65303100

Sportstichting samen verder

5.005

0

65303100

Sportstichting samen verder

5.005

0

65303100

SCHC

13.351

0

65303100

SCHC

13.351

0

65303100

Zwemvereniging visueel gehandicapten

161

0

65303100

Zwemvereniging visueel gehandicapten

65303100

Gymnastieklokalen

18.435

31.643

65303100

Gymnastieklokalen

65303100

Sportclub gehandicapten gooi- en eemland

65303100

Schoolsportdagen

65303100

BZC

65303100

Bos impuls

65303100

Combinatieregeling

Totaal 65303100

BEVORDERING SPORTDEELNAME

65304100

Algemeen

Totaal 65304100

PASSIEVE SPORTBEOEFENING

65315100

Algemeen

Totaal 65315100

GROENE SPORTVELDEN

TOTAAL PROGRAMMA 16

81

0

65303100

Sportclub gehandicapten gooi- en eemland

7.360

2.500

65303100

Schoolsportdagen

125.980

0

65303100

BZC

0

0

65303100

Bos impuls

54.575

0

65303100

Combinatieregeling

589.474

34.143

Totaal 65303100

BEVORDERING SPORTDEELNAME

1.330

0

65304100

Algemeen

1.330

0

Totaal 65304100

PASSIEVE SPORTBEOEFENING

65315100

Algemeen

Totaal 65315100

GROENE SPORTVELDEN

1.059.411

1.500

1.059.411

1.500

4.770.202

1.299.460

PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

TOTAAL PROGRAMMA 16

161

0

18.435

31.643

81

0

7.360

2.500

125.980

0

0

0

54.575

0

589.474

34.143

1.330

0

1.330

0

1.059.411

1.500

1.059.411

1.500

4.770.202

1.299.460

PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Productnummer

Omschrijving

Lasten 2012

Baten 2012

Productnummer

Omschrijving

Totaal 63300100

NUTSBEDRIJVEN

19.966

20.000

Totaal 63300100

NUTSBEDRIJVEN

19.966

20.000

Totaal 69130100

OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN (O.A. DIVIDEND)

50.621

428.350

Totaal 69130100

OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN (O.A. DIVIDEND)

50.621

428.350

Totaal 69210100

ALGEMENE UITKERING

0

32.659.407

Totaal 69220100

ONVOORZIEN ALGEMEEN

Totaal 69220200

STELPOST BTW REINIGING EN RIOLERING

Totaal 69220600 Totaal 69220700 Totaal 69221200

STELPOST CONCRETISERING BEZUINIGINGEN

Totaal 69221400

AFWIKKELINGSVERSCHILLEN VORIGE DIENSTJAREN

Totaal 69221500

Voordelig- of nadelig resultaat lopend dienstjaar

Totaal 69221600 Totaal 69221700 Totaal 69300100

UITVOERING WOZ

Totaal 69310100

0

32.659.407

Totaal 69210100

ALGEMENE UITKERING

205.000

0

Totaal 69220100

ONVOORZIEN ALGEMEEN

0

1.142.279

Totaal 69220200

STELPOST BTW REINIGING EN RIOLERING

VERVANGINGSBUDGET

156.690

0

Totaal 69220600

BOVENFORMATIEVEN DETACHERING EN FRICTIEBUDGET

119.435

0

Totaal 69220700

-2.099.038

321.500

Totaal 69221200

STELPOST CONCRETISERING BEZUINIGINGEN

1

1

Totaal 69221400

AFWIKKELINGSVERSCHILLEN VORIGE DIENSTJAREN

-46.003

39

Totaal 69221500

Voordelig- of nadelig resultaat lopend dienstjaar

Schade i.v.m. sloop bunker

4.791

0

Totaal 69221600

Crisisbeheersing algemeen

2.395

0

Totaal 69221700

1.076.001

0

Totaal 69300100

UITVOERING WOZ

OZB GEBRUIKERS

0

1.191.465

Totaal 69310100

Totaal 69320100

OZB EIGENAREN

0

8.081.687

Totaal 69370100

HONDENBELASTING

0

Totaal 69390100

PRECARIOBELASTINGEN

0

Totaal 69400100

HEFFING EN INVORDERING BELASTINGEN

Totaal 69400200

DWANGINVORDERING

Totaal 69600100

SALDO VAN KOSTENPLAATS KAPITAALLASTEN

Totaal 69600200

SALDO VAN OVERIGE KOSTENPLAATSEN

Totaal 69221910

Nationaal uitvoerings programma

TOTAAL PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

150 150


Lasten 2012

Baten 2012

205.000

0

0

1.142.279

VERVANGINGSBUDGET

156.690

0

BOVENFORMATIEVEN DETACHERING EN FRICTIEBUDGET

119.435

0

-2.099.038

321.500

1

1

-46.003

39

Schade i.v.m. sloop bunker

4.791

0

Crisisbeheersing algemeen

2.395

0

1.076.001

0

OZB GEBRUIKERS

0

1.191.465

Totaal 69320100

OZB EIGENAREN

0

8.081.687

293.458

Totaal 69370100

HONDENBELASTING

0

293.458

6.500

Totaal 69390100

PRECARIOBELASTINGEN

0

6.500

100

0

Totaal 69400100

HEFFING EN INVORDERING BELASTINGEN

47.907

9.000

Totaal 69400200

DWANGINVORDERING

0

3.967.831

Totaal 69600100

SALDO VAN KOSTENPLAATS KAPITAALLASTEN

-1.339

4

Totaal 69600200

SALDO VAN OVERIGE KOSTENPLAATSEN

70.000

0

Totaal 69221910

Nationaal uitvoerings programma

70.000

0

-393.473

48.121.521

-393.473

48.121.521

TOTAAL PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

150 150


100

0

47.907

9.000

0

3.967.831

-1.339

4

Bijlage 6 Overzicht Lopende Investeringen

Bijlage 6 Overzicht Lopende Investeringen

Oorspronkelijk krediet Omschrijving activum/krediet

2011

Oorspronkelijk krediet Uitgaven

Restant krediet 2012

3. Openbare veiligheid Hekwerk brandweerkazerne Leyenseweg Bevoegd Opsporings Ambtenaar - vervoersmiddelen

2011

Uitgaven


3. Openbare veiligheid 30.000

0

30.000

1.242

710

532

5. Verkeer en bereikbaarheid Werkplaats Kindergemeenschap - Fietspad

Omschrijving activum/krediet

Hekwerk brandweerkazerne Leyenseweg Bevoegd Opsporings Ambtenaar - vervoersmiddelen

30.000

0

30.000

1.242

710

532

100.000

0

100.000

5. Verkeer en bereikbaarheid 100.000

0

100.000

-213.437

27.780

-241.217

-213.437

27.780

-241.217

Aankoop Grond Groenekanseweg

800.000

0

800.000

Aankoop Grond Groenekanseweg

800.000

0

800.000

Voormalig gemeentehuis Maartensdijk

564.189

-151.468

715.657

Voormalig gemeentehuis Maartensdijk

564.189

-151.468

715.657

Woningbouw Westbroek

109.377

0

109.377

Woningbouw Westbroek

109.377

0

109.377


-63.435

7.600

-71.035


-63.435

7.600

-71.035

95.163

35.755

59.408

95.163

35.755

59.408

240.000

0

240.000

10.086

0

10.086

145.771

44.936

100.835

195.000

0

195.000

25.000

0

25.000

6. Ruimtelijke ordening Project spoortunnel en omgeving Leyenseweg

Voorbereidingskrediet Buys Ballotweg

6. Ruimtelijke ordening

7. Volkshuisvesting Verbouwing VM gemeentehuis Maartensdijk Krediet opstellen welstandsnota 2003 Veiligheidsinspecties gemeentelijke gebouwen (elektriciteit)

Auto op aardgas (kenteken nog niet bekend)

Project spoortunnel en omgeving Leyenseweg

Voorbereidingskrediet Buys Ballotweg 7. Volkshuisvesting

240.000

0

240.000

10.086

0

10.086

145.771

44.936

100.835

8. Beheer openbare ruimte Vervanging vrachtwagen + laadkraan (BL-VZ-93)

Werkplaats Kindergemeenschap - Fietspad

Verbouwing VM gemeentehuis Maartensdijk Krediet opstellen welstandsnota 2003 Veiligheidsinspecties gemeentelijke gebouwen (elektriciteit) 8. Beheer openbare ruimte

195.000

0

195.000

25.000

0

25.000

9. Millieu

Vervanging vrachtwagen + laadkraan (BL-VZ-93) Auto op aardgas (kenteken nog niet bekend) 9. Millieu

Containers papierinzameling

412.837

258.627

154.210

412.837

258.627

154.210

Afvalcontainer milieustraat (groen)

15.000

0

15.000

Afvalcontainer milieustraat (groen)

15.000

0

15.000

Afvalcontainer milieustraat (hout)

35.000

0

35.000

Afvalcontainer milieustraat (hout)

35.000

0

35.000

Uitbreiding capaciteit begraafplaatsen

31.839

53.893

-22.054

Uitbreiding capaciteit begraafplaatsen

31.839

53.893

-22.054

Begraafplaats Westbroek - uitbreiding capaciteit

20.000

0

20.000

Begraafplaats Westbroek - uitbreiding capaciteit

20.000

0

20.000

219.670

101.291

118.379

10. Watertaken Herinrichting Dorpstraat en Burg. de Withstraat Meetnet riooloverstorten

10. Watertaken 219.670

101.291

118.379

38.308

0

38.308

Herinrichting riool Eerste Brandenburgerweg

605.125

443.854

161.271

Herinrichting riool Burg. van Heemstrakwartier

121.275

129.541

-8.266

Herinrichting riool Utrechtseweg

393.840

20.128

373.712

Herinrichting riool Groen van Prinsterenweg

394.503

391.969

2.534

36.502

6.471

30.031

Herinrichting riool Soestdijkseweg

354.000

354.098

-98

Herinrichting riool Waterweg

300.000

0

300.000

Herinrichting riool Groenekanseweg

100.000

0

Herinrichting riool Beethovenlaan

400.000

0

Stankfilters riool

De Regenboog - nieuwbouw

38.308

0

38.308

605.125

443.854

161.271

Herinrichting riool Burg. van Heemstrakwartier

121.275

129.541

-8.266

Herinrichting riool Utrechtseweg

393.840

20.128

373.712

Herinrichting riool Groen van Prinsterenweg

394.503

391.969

2.534

36.502

6.471

30.031

Herinrichting riool Soestdijkseweg

354.000

354.098

-98

Herinrichting riool Waterweg

300.000

0

300.000

100.000

Herinrichting riool Groenekanseweg

100.000

0

100.000

400.000

Herinrichting riool Beethovenlaan

400.000

0

400.000

9.241

9.241

0

2.536.000

0

2.536.000 80.187

9.241

9.241

0

2.536.000

0

2.536.000

80.187

0

80.187

De Rietakker - inrichting basisschool

17.680

17.680

0

Theresiaschool - inrichting

33.390

0

De Nijepoort - nieuwbouw

175.790

Rietakker uitbreiding

245.988

't Kompas - Onderwijskundige vernieuwingen

33.750

Werkplaats Kindergemeenschap - nieuwbouw

1.845.937

151



Meetnet riooloverstorten

Stankfilters riool

11. Onderwijs

De Nijepoort – Uitbreiding met 1 speellokaal 2003

151

Herinrichting Dorpstraat en Burg. de Withstraat

Herinrichting riool Eerste Brandenburgerweg

11. Onderwijs De Regenboog - inrichting basisschool

Containers papierinzameling

De Regenboog - inrichting basisschool De Regenboog - nieuwbouw De Nijepoort – Uitbreiding met 1 speellokaal 2003

80.187

0

De Rietakker - inrichting basisschool

17.680

17.680

0

33.390

Theresiaschool - inrichting

33.390

0

33.390

6.621

169.169

De Nijepoort - nieuwbouw

175.790

6.621

169.169

211.993

33.995


245.988

211.993

33.995

0

33.750

't Kompas - Onderwijskundige vernieuwingen

33.750

0

33.750

0

1.845.937

Werkplaats Kindergemeenschap - nieuwbouw

1.845.937

0

1.845.937

151

151



Berg en Bosch - uitbreiding fietsenstalling nr. 22

650

0

650


650

0


650

0

650


650

0

650

Renovatie toiletten scholen bijz. spec. onderwijs

44.514

0

44.514

Renovatie toiletten scholen bijz. spec. onderwijs

44.514

0

44.514

Nieuwe Lyceum - verhoging ventilatiecapaciteit

218.971

218.013

958

Nieuwe Lyceum - verhoging ventilatiecapaciteit

218.971

218.013

958

12. Jeugd

650

12. Jeugd

Nieuwbouw Weltevreden

697.876

11.868

686.008

Nieuwbouw Weltevreden

697.876

11.868

686.008

Huisvesting Hans & Grietje en de Bonte kraai

330.000

0

330.000

Huisvesting Hans & Grietje en de Bonte kraai

330.000

0

330.000

400.000

291.802

108.198

150.000

0

150.000

13. Maatschappelijke ondersteuning Hulpmiddelen WMO 2011

13. Maatschappelijke ondersteuning 400.000

291.802

108.198

15. Kunst, cultuur en historische waarden Inventaris kunstinstelling Melkweg (bibliotheek)

Hulpmiddelen WMO 2011 15. Kunst, cultuur en historische waarden

150.000

0

150.000

Inventaris kunstinstelling Melkweg (bibliotheek)

Inventaris kunstinstelling Melkweg (muziekschool)

150.000

0

150.000

Inventaris kunstinstelling Melkweg (muziekschool)

150.000

0

150.000

Inventaris kunstinstelling Melkweg (werkschuit)

100.000

0

100.000

Inventaris kunstinstelling Melkweg (werkschuit)

100.000

0

100.000

5.200

0

5.200

5.200

0

5.200

119.081

7.161

111.920

119.081

7.161

111.920

Volkstuinencomplex - uitbreiden hekwerk Huisvesting dorpshuis Westbroek De Vierstee - vervangingsinvesteringen 2010

Volkstuinencomplex - uitbreiden hekwerk Huisvesting dorpshuis Westbroek

14.318

668

13.650

14.318

668

13.650

Huisvesting dorpshuis Hollandsche Rading

972.396

3.996

968.400

Huisvesting dorpshuis Hollandsche Rading

972.396

3.996

968.400

Nieuwbouw Vierstee

350.000

425

349.575

Nieuwbouw Vierstee

350.000

425

349.575

Nieuwbouw Vierstee

350.000

425

349.575

Nieuwbouw Vierstee

350.000

425

349.575

130.000

Investeringen Vierstee

130.000

0

130.000

257.970

Investeringen Vierstee

130.000

0

16. Sport en sportaccommodaties Parkeerterrein sporthal Kinderwerkplaats

De Vierstee - vervangingsinvesteringen 2010


110.751

257.970

368.720

110.751

Zwembad - vervangingsinvesteringen 2010

41.826

0

41.826

Zwembad - vervangingsinvesteringen 2010

41.826

0

41.826

Gemeentelijk zwembad - vervanging 2011

400.000

22.585

377.415

Gemeentelijk zwembad - vervanging 2011

400.000

22.585

377.415

SVM - vervanging pomp beregeningsinstallatie

15.000

25.379

-10.379

SVM - vervanging pomp beregeningsinstallatie

15.000

25.379

-10.379

Sportparken - automatische beregeningsinstallatie

16.500

20.445

-3.945

Sportparken - automatische beregeningsinstallatie

16.500

20.445

-3.945

Sportaccomodatieprog. 2011 - kleine investeringen

30.000

20.302

9.698

Sportaccomodatieprog. 2011 - kleine investeringen

30.000

20.302

9.698

Knelpunten sportaccommodaties 2009 t/m 2011

228.077

69.502

158.575

Knelpunten sportaccommodaties 2009 t/m 2011

228.077

69.502

158.575

St. Cricket- en Hockey Club - vervanging toplaag

224.515

54.076

170.439

St. Cricket- en Hockey Club - vervanging toplaag

224.515

54.076

170.439

St. Cricket- en Hockey Club - vervanging onderlaag

174.830

69.144

105.686

St. Cricket- en Hockey Club - vervanging onderlaag

174.830

69.144

105.686

FC De Bilt - vervangen cultuurhistorische laag (5)

55.000

0

55.000


55.000

0

55.000


55.000

0

55.000


55.000

0

55.000

FC De Bilt - vervanging drainage (6) CKV Tweemaal Zes - aanleg nieuw veld (onderbouw)

15.000

0

15.000

15.000

0

15.000

97.062

0

97.062

FC De Bilt - vervanging drainage (6) CKV Tweemaal Zes - aanleg nieuw veld (onderbouw)

97.062

0

97.062

DOS - vervangen toplaag bestaand veld

96.103

22.636

73.467

DOS - vervangen toplaag bestaand veld

96.103

22.636

73.467

SCHC - vervangen sproeiers

18.000

0

18.000

SCHC - vervangen sproeiers

18.000

0

18.000

Kostenplaatsen

Parkeerterrein sporthal Kinderwerkplaats

Kostenplaatsen

Gemeentehuis - noodstroomaggregaat

143.314

40.044

103.270

Gemeentehuis - noodstroomaggregaat

143.314

40.044

103.270

Jagtlust - herinrichting oude raadszaal

247.912

10.889

237.023

Jagtlust - herinrichting oude raadszaal

247.912

10.889

237.023

45.000

0

45.000

45.000

0

45.000

Gemeentehuis - regeling cv-installatie Verbouwing voormalig gemeentehuis Maartensdijk 2003

Gemeentehuis - regeling cv-installatie Verbouwing voormalig gemeentehuis Maartensdijk 2003

23.412

0

23.412

23.412

0

23.412

Gemeentewerf - nieuwbouw kantoor/kantine

426.433

749

425.684

Gemeentewerf - nieuwbouw kantoor/kantine

426.433

749

425.684

ICT Randvoorw. Projecten - Midoffice (incl. DAS)

ICT Randvoorw. Projecten - Midoffice (incl. DAS)

445.743

463.552

17.809

445.743

Dienstverlening - Website / e-loket

47.339

46.433

906

Dienstverlening - Wabo

12.632

0

Dienstverlening - DURP

15.194 3.990 50.000

Dienstverlening - Overige projecten Dienstverlening 2011 - Vergunningenloket

463.552

17.809

Dienstverlening - Website / e-loket

47.339

46.433

906

12.632

Dienstverlening - Wabo

12.632

0

12.632

14.018

1.176

Dienstverlening - DURP

15.194

14.018

1.176

4.146

-156

3.990

4.146

-156

27.732

22.269

Dienstverlening 2011 - Vergunningenloket

50.000

27.732

22.269

Dienstverlening - Overige projecten

Dienstverlening 2011-Inrichting vergunningenloket

50.000

0

50.000

Dienstverlening 2011-Inrichting vergunningenloket

50.000

0

50.000

Dienstverlening 2011 - Bedrijvenloket

30.000

9.413

20.587

Dienstverlening 2011 - Bedrijvenloket

30.000

9.413

20.587

Dienstverlening 2011 - Zorgloket

25.000

9.159

15.841

Dienstverlening 2011 - Zorgloket

25.000

9.159

15.841

Dienstverlening 2011 - Website

85.000

6.595

78.406

Dienstverlening 2011 - Website

85.000

6.595

78.406

Dienstverlening 2011 - Bezwaar en beroep

25.000

0

25.000

Dienstverlening 2011 - Bezwaar en beroep

25.000

0

25.000

Dienstverlening 2011 - Geografische informatie

70.000

0

70.000

Dienstverlening 2011 - Geografische informatie

70.000

0

70.000

Dienstverlening 2011 - Subsidieverlening

25.000

0

25.000

Dienstverlening 2011 - Subsidieverlening

25.000

0

25.000

152 152


152 152


Dienstverlening 2011 - GBA

20.000

30.944

-10.944

Dienstverlening 2011 - GBA

20.000

30.944

Dienstverlening 2011 - BAG

50.000

110.092

-60.092

Dienstverlening 2011 - BAG

50.000

110.092

-10.944 -60.092

Dienstverlening 2011 - BGT

100.000

0

100.000

Dienstverlening 2011 - BGT

100.000

0

100.000

Dienstverlening 2011 - WKPB

20.000

0

20.000

Dienstverlening 2011 - WKPB

20.000

0

20.000

Dienstverlening 2011 - Programmabreed

80.000

25.574

54.426

Dienstverlening 2011 - Programmabreed

80.000

25.574

54.426

Dienstverlening 2011 - Kennis uitwisseling

65.000

39.139

25.861

Dienstverlening 2011 - Kennis uitwisseling

65.000

39.139

25.861

Informatie beveiliging

60.000

0

60.000

Informatie beveiliging

60.000

0

60.000

Administratieve software

75.000

11.671

63.329

Administratieve software

75.000

11.671

63.329

Dienstverlening - Aansluiting registraties derden

15.000

789

14.211

Dienstverlening - Aansluiting registraties derden

15.000

789

14.211

400.000

0

400.000

400.000

0

400.000

Digitalisering Bouwarchief

Toelichting lopende kredieten 2011 doorgeschoven naar 2012

Digitalisering Bouwarchief

Toelichting lopende kredieten 2011 doorgeschoven naar 2012

Oorspronkelijk krediet Omschrijving activum/krediet

2011

Oorspronkelijk krediet Uitgaven


Omschrijving activum/krediet

2011

Uitgaven




Bevoegd Opsporings Ambtenaar - vervoersmiddelen 1.242 710 532 Het krediet is beschikbaar gesteld n.a.v. een aangenomen raadsvoorstel eind 2009 voor vervanging van de dienstauto’s ten behoeve van de boa’s en het vervoer van de boa’s. In 2010 zijn hiervoor 2 nieuwe dienstauto’s aangeschaft en voorzien van herkenbare striping en logo’s. Tevens zijn 3 dienstfietsen voor de boa’s aangeschaft, ook voorzien van striping en logo’s. Zo is de herkenbaarheid van de handhaving in de gemeente herkenbaarder geworden. Tevens zijn de auto’s voorzien van zogenaamde lichtbalken zodat zij ook bij incidenten duidelijk ingezet kunnen worden. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag over te hevelen naar 2011 voor de aanschaf van eventuele aanvullende benodigdheden en onderhoud. eind 2011 afsluiten.

Bevoegd Opsporings Ambtenaar - vervoersmiddelen 1.242 710 532 Het krediet is beschikbaar gesteld n.a.v. een aangenomen raadsvoorstel eind 2009 voor vervanging van de dienstauto’s ten behoeve van de boa’s en het vervoer van de boa’s. In 2010 zijn hiervoor 2 nieuwe dienstauto’s aangeschaft en voorzien van herkenbare striping en logo’s. Tevens zijn 3 dienstfietsen voor de boa’s aangeschaft, ook voorzien van striping en logo’s. Zo is de herkenbaarheid van de handhaving in de gemeente herkenbaarder geworden. Tevens zijn de auto’s voorzien van zogenaamde lichtbalken zodat zij ook bij incidenten duidelijk ingezet kunnen worden. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag over te hevelen naar 2011 voor de aanschaf van eventuele aanvullende benodigdheden en onderhoud. eind 2011 afsluiten.

9. Millieu

9. Millieu

Containers papierinzameling 412.837 258.627 154.210 Het krediet is beschikbaar gesteld om oud papier beter gescheiden te inzamelen zodat er minder oud papier in het restafval verdwijnt door aanleg van 12.500 papier containers. containers zijn aangeschaft en uitgezet. Voordeliger aanbesteed. Er volgen nog enkele kleine facturen. Afsluiting eind 2011.

Containers papierinzameling 412.837 258.627 154.210 Het krediet is beschikbaar gesteld om oud papier beter gescheiden te inzamelen zodat er minder oud papier in het restafval verdwijnt door aanleg van 12.500 papier containers. containers zijn aangeschaft en uitgezet. Voordeliger aanbesteed. Er volgen nog enkele kleine facturen. Afsluiting eind 2011.

10. Watertaken

10. Watertaken

Herinrichting Dorpstraat en Burg. de Withstraat 219.670 101.291 118.379 Het krediet is bestemd voor de herinrichting/ rioolvervanging in de Dorpstraat. Tot nu toe is de riolering vervangen/gerepareerd, en een grootdeel heringericht. Vanwege bodemverontreiniging in het gebied zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd, tot nader orde van het bevoegd gezag (provincie). Naar verwachting eind 2011 oplevering. Krediet voorjaar 2012 afsluiten.

Herinrichting Dorpstraat en Burg. de Withstraat 219.670 101.291 118.379 Het krediet is bestemd voor de herinrichting/ rioolvervanging in de Dorpstraat. Tot nu toe is de riolering vervangen/gerepareerd, en een grootdeel heringericht. Vanwege bodemverontreiniging in het gebied zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd, tot nader orde van het bevoegd gezag (provincie). Naar verwachting eind 2011 oplevering. Krediet voorjaar 2012 afsluiten.

Herinrichting riool Eerste Brandenburgerweg 605.125 443.854 161.271 Het krediet is bestemd voor het herinrichting van riool op de Eerste Brandenburgerweg. De werkzaamheden zijn onlangs aanbesteedt. Uitgaven betreffen engineering en onderzoekskosten. voorjaar 2011 opgeleverd. Nog enkele facturen voor afrondende werkzaamheden. Eind 2011 afsluiten

Herinrichting riool Eerste Brandenburgerweg 605.125 443.854 161.271 Het krediet is bestemd voor het herinrichting van riool op de Eerste Brandenburgerweg. De werkzaamheden zijn onlangs aanbesteedt. Uitgaven betreffen engineering en onderzoekskosten. voorjaar 2011 opgeleverd. Nog enkele facturen voor afrondende werkzaamheden. Eind 2011 afsluiten

11. Onderwijs

11. Onderwijs


211.993 33.995 245.988 De werkzaamheden zijn in 2011 afgerond. De afrekening volgt. Daarbij worden eveneens de kosten betrokken voor voorzieningen t.b.v. buitenschoolse opvang en het aanbrengen van voorzieningen voor het verbeteren van het binnenklimaat. Voor deze twee voorzieningen zijn rijksvergoedingen beschikbaar.


211.993 33.995 245.988 De werkzaamheden zijn in 2011 afgerond. De afrekening volgt. Daarbij worden eveneens de kosten betrokken voor voorzieningen t.b.v. buitenschoolse opvang en het aanbrengen van voorzieningen voor het verbeteren van het binnenklimaat. Voor deze twee voorzieningen zijn rijksvergoedingen beschikbaar.

Renovatie toiletten scholen bijz. spec. onderwijs 44.514 0 44.514 In 2007 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van de toiletten ten behoeve van de Berg en Boschschool.. In verband met de plannen rond de huisvesting van deze school zijn deze middelen vooralsnog niet besteed. Inmiddels is de ( vervangende) nieuwbouw van de Berg en Boschschool opgenomen in het huisvestingsprogramma van 2012. Het krediet zal derhalve dan ook doorgeschoven worden naar 2012.

Renovatie toiletten scholen bijz. spec. onderwijs 44.514 0 44.514 In 2007 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van de toiletten ten behoeve van de Berg en Boschschool.. In verband met de plannen rond de huisvesting van deze school zijn deze middelen vooralsnog niet besteed. Inmiddels is de ( vervangende) nieuwbouw van de Berg en Boschschool opgenomen in het huisvestingsprogramma van 2012. Het krediet zal derhalve dan ook doorgeschoven worden naar 2012.

Nieuwe Lyceum - verhoging ventilatiecapaciteit 218.971 218.013 In het huisvestingsprogramma van 2008 is een krediet beschikbaar gesteld van € 222.000,-- voor de verhoging van de ventilatiecapaciteit ten behoeve van Het Nieuw Lyceum. In verband met de plannen rond de huisvesting van deze school is het restantkrediet van € 218.971,-- in 2010 niet besteed. In 2011 is het restant krediet besteed voor het vervangen van de ventilatiecapaciteit en wordt het krediet in 2011 afgesloten.

Nieuwe Lyceum - verhoging ventilatiecapaciteit 218.971 218.013 In het huisvestingsprogramma van 2008 is een krediet beschikbaar gesteld van € 222.000,-- voor de verhoging van de ventilatiecapaciteit ten behoeve van Het Nieuw Lyceum. In verband met de plannen rond de huisvesting van deze school is het restantkrediet van € 218.971,-- in 2010 niet besteed. In 2011 is het restant krediet besteed voor het vervangen van de ventilatiecapaciteit en wordt het krediet in 2011 afgesloten.

958

958

12. Jeugd

12. Jeugd

Huisvesting Hans & Grietje en de Bonte kraai 330.000 0 330.000 Het krediet is bestemd voor het realiseren van vervangende huisvesting voor de peuterspeelzaal Hans & Grietje en de buitenschoolse opvang de Bonte Kraai. Het project Buys Ballot voorziet o.a. in het huisvesten van een gymzaal, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in één nieuw multifunctioneel gebouw op het La Plata-terrein. De nieuwbouw van dit multifunctionele gebouw planning 2013 loopt vooruit op de nieuwbouw van basisschool De Regenboog. Nu een krediet beschikbaar is gesteld voor nieuwbouw van De Regenboog wordt onderzocht of de bouw van het multifunctioneel gebouw en De Regenboog gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Verder vindt er een nadere financiële verkenning plaats. Vooralsnog is de planning om dit krediet pas in 2014 te gebruiken.

Huisvesting Hans & Grietje en de Bonte kraai 330.000 0 330.000 Het krediet is bestemd voor het realiseren van vervangende huisvesting voor de peuterspeelzaal Hans & Grietje en de buitenschoolse opvang de Bonte Kraai. Het project Buys Ballot voorziet o.a. in het huisvesten van een gymzaal, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in één nieuw multifunctioneel gebouw op het La Plata-terrein. De nieuwbouw van dit multifunctionele gebouw planning 2013 loopt vooruit op de nieuwbouw van basisschool De Regenboog. Nu een krediet beschikbaar is gesteld voor nieuwbouw van De Regenboog wordt onderzocht of de bouw van het multifunctioneel gebouw en De Regenboog gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Verder vindt er een nadere financiële verkenning plaats. Vooralsnog is de planning om dit krediet pas in 2014 te gebruiken.

Kostenplaatsen

Kostenplaatsen

Informatie beveiliging 60.000 0 Krediet voor de informatiebeveiliging vloeit voort uit het beheerplan ICT 2008-2012. Een eerste aanzet, om te komen tot een informatie beveiligingsplan is gemaakt. De vervolgstappen vinden in 2011 plaats. Krediet door laten lopen in 2011 en 2012.

60.000

Administratieve software 75.000 11.671 63.329 Betreft het verbeteren van de administratieve software. Vanuit het programma “Bedrijf op Orde” worden voorstellen voorbereid om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Krediet door laten lopen in 2011 en 2012

153 153


Informatie beveiliging 60.000 0 Krediet voor de informatiebeveiliging vloeit voort uit het beheerplan ICT 2008-2012. Een eerste aanzet, om te komen tot een informatie beveiligingsplan is gemaakt. De vervolgstappen vinden in 2011 plaats. Krediet door laten lopen in 2011 en 2012.

60.000

Administratieve software 75.000 11.671 63.329 Betreft het verbeteren van de administratieve software. Vanuit het programma “Bedrijf op Orde” worden voorstellen voorbereid om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Krediet door laten lopen in 2011 en 2012

153 153


Bijlage 7 Specificatie Investeringen 2012-2016 Investeringen 2012 - 2016

Bijlage 7 Specificatie Investeringen 2012-2016

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Programma 6: Ruimtelijke ordening


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Programma 6: Ruimtelijke ordening

Bedrijvenpark Larenstein

20.000

Bedrijvenpark Larenstein

Programma8: Beheer openbare ruimte

20.000

Programma8: Beheer openbare ruimte

Beheerplan wegen

200.000

Beheerplan wegen

200.000


35.000


35.000


28.000


28.000


28.000


28.000


28.000


28.000


28.000


28.000


175.000


175.000


175.000


175.000


25.000


25.000


16.000


16.000


10.000


10.000


20.000


20.000


50.000


50.000


165.000


165.000


37.000


37.000


37.000


37.000


37.000


37.000


37.000


37.000


37.000


37.000


37.000


37.000


37.000


37.000


42.000


42.000


175.000


175.000


175.000


175.000


25.000


25.000


16.000


16.000


10.000


10.000

Vervanging Vlakbank

20.000

Vervanging Vlakbank

20.000


37.000


37.000


30.000


30.000


25.000


25.000

Vervanging Kubota

15.000

Vervanging Kubota

15.000


35.000


35.000


25.000



48.000


Vervanging Boki 4551

125.000


25.000 48.000

Vervanging Boki 4551 16.000

125.000


16.000

Vervanging Kia K2500 04-VDX-4

30.000

Vervanging Kia K2500 04-VDX-4

30.000

Vervanging Ahlmann AZ 85

75.000

Vervanging Ahlmann AZ 85

75.000

Programma 10: Watertaken Beheerplan riolering

Programma 10: Watertaken 2.400.000

2.235.000

2.415.000

Beheerplan riolering

Programma 11: Onderwijs Integraal Huisvestingsplan

154

154

395.823



2.400.000

2.235.000

2.415.000

395.823

-357.000

1.756.937

Programma 11: Onderwijs -357.000

1.756.937

-1.555.350

Integraal Huisvestingsplan

154

154



-1.555.350


Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

400.000

400.000

Programma 13: Maatschappelijke ondersteuning Hulpmiddelen WMO

155 155

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

Hulpmiddelen WMO

400.000

400.000

1.954.937

-1.539.350

105.000

Kostenplaatsen

Vervanging bureaustoelen gemeentehuis Totaal investeringen

Begroting

Programma 13: Maatschappelijke ondersteuning

Kostenplaatsen

Vervanging verlichting gemeentehuis


92.000

Vervanging bureaustoelen gemeentehuis

165.000 3.517.823


Vervanging verlichting gemeentehuis 746.000

1.954.937

-1.539.350

105.000

Totaal investeringen

155 155

92.000 165.000 3.517.823


746.000

Bijlage 8 Nieuw Beleid

Bijlage 8 Nieuw Beleid

Nieuw beleid uit voorjaarsnota 2011

Nieuw beleid uit voorjaarsnota 2011 2012

2013

2014

2015

Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden Mediation bezwaar en beroepschriften

8.500

8.500

8.500

5.000

5.000

5.000

5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

750.000

850.000

400.000

42.000

42.000

42.000

42.000

50.000

50.000

50.000


Programma 3 : Openbare Veiligheid Burgernet

Dekking: Onvoorzien (2011) en Integrale veiligheid (2012 ev)

Programma 6 : Ruimtelijke Ordening

4.625

4.520

3.885

3.885

3.885

-3.885

-3.885

-3.885

-3.885

7.440

7.440

7.440

7.440

-7.440

-7.440

-7.440

-7.440

5.250

13.125

18.175

18.375

Dekking: binnen programma 15

100.000

100.000

100.000

8.000

8.000

8.000

8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

7.500

7.500

7.500

-7.500

-7.500

-7.500

250.000

250.000

250.000

2.625

13.125

21.000

21.000

108.375

1.226.750

1.344.300

835.895


Dekking: binnen programma 15 Programma 16: Sport en sportaccommodaties

Totaal nieuw beleid VJN 2011

156

156



5.000

5.000

5.000

-5.000

-5.000

-5.000

750.000

850.000

400.000

42.000

42.000

42.000

42.000

50.000

50.000

50.000



4.625


4.520

Handje helpen regio Utrecht (St. Thuishulpcentrale)

Dekking: binnen programma 13 Vitras/CMD Huiselijk geweld


3.885

3.885

3.885

3.885

-3.885

-3.885

-3.885

-3.885

7.440

7.440

7.440

7.440

-7.440

-7.440

-7.440

-7.440


5.250

Project de Vierstee Structurele subsidiering Kunstmarkt De Bilt


13.125

18.175

18.375

100.000

100.000

100.000

8.000

8.000

8.000

8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

7.500

7.500

7.500

-7.500

-7.500

-7.500


Dekking: binnen programma 15 Programma 16: Sport en sportaccommodaties

Vernieuwing zwembad (sporten zalencentrum) Nieuw Sport- en zalencentrum De Bilt

5.000 -5.000

Programma 15: Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden

Project de Vierstee Structurele subsidiering Kunstmarkt De Bilt

Dekking: Onvoorzien (2011) en Integrale veiligheid (2012 ev)

Programma 13: Maatschappelijke ondersteuning 3.885

Programma 15: Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden Voorbereidingskosten Nieuwbouw De Vierstee Maartensdijk

Burgernet

Duurzaamheidbeleid

Programma 13: Maatschappelijke ondersteuning


8.500

Programma 11: Onderwijs


Vitras/CMD Huiselijk geweld

8.500

Programma 9: Milieu

Programma 11: Onderwijs


8.500

2015

Programma 6 : Ruimtelijke Ordening

Programma 9: Milieu

Handje helpen regio Utrecht (St. Thuishulpcentrale)

2014

Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid


Duurzaamheidbeleid

2013

Programma 3 : Openbare Veiligheid

Programma 5: Verkeer en bereikbaarheid


2012 Programma 1: Bestuurlijke aangelegenheden

Vernieuwing zwembad (sporten zalencentrum) Nieuw Sport- en zalencentrum De Bilt Totaal nieuw beleid VJN 2011

156

156



250.000

250.000

250.000

2.625

13.125

21.000

21.000

108.375

1.226.750

1.344.300

835.895

Bijlage 9 Gehanteerde Begrippen

Bijlage 9 Gehanteerde Begrippen

Bedrijfsvoering De beheersing van, het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen in de organisatie op basis van een bedrijfsvoeringfilosofie. In De Bilt is die: integraal management. Onderdelen: personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en huisvesting.

Bedrijfsvoering De beheersing van, het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen in de organisatie op basis van een bedrijfsvoeringfilosofie. In De Bilt is die: integraal management. Onderdelen: personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en huisvesting.

Begroting Een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het BBV onderscheidt een beleidsbegroting en de financiële begroting.

Begroting Een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het BBV onderscheidt een beleidsbegroting en de financiële begroting.

Beleidsbegroting De beleidsbegroting gaat vooral in op de (doelstellingen van de) programma’s en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen.

Beleidsbegroting De beleidsbegroting gaat vooral in op de (doelstellingen van de) programma’s en via de zogenoemde paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen.

Besluit Het (Koninklijk) Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten BBV bevat voorschriften voor de inrichting van de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag en geldt vanaf de begroting 2004.

Besluit Het (Koninklijk) Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten BBV bevat voorschriften voor de inrichting van de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag en geldt vanaf de begroting 2004.

Bestaand beleid Beleid waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden. Ook wel genoemd aanvaard beleid, ongewijzigd beleid.

Bestaand beleid Beleid waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden. Ook wel genoemd aanvaard beleid, ongewijzigd beleid.

Categoriale indeling Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar kostensoorten zoals salarissen, rente en belastingen.

Categoriale indeling Een categoriale indeling is een indeling van baten en lasten naar kostensoorten zoals salarissen, rente en belastingen.

Collegeprogramma Het college geeft in een collegeprogramma de inhoudelijke invulling van belangrijke onderwerpen die in de zittingsperiode tot uitvoering moeten komen. Het gaat als regel om onderwerpen die naar het oordeel van de collegepartijen politiek relevant zijn.

Collegeprogramma Het college geeft in een collegeprogramma de inhoudelijke invulling van belangrijke onderwerpen die in de zittingsperiode tot uitvoering moeten komen. Het gaat als regel om onderwerpen die naar het oordeel van de collegepartijen politiek relevant zijn.

Dekkingsmiddelen Financiële middelen waarmee het voorgestelde beleid financieel kan worden gedekt.

Dekkingsmiddelen Financiële middelen waarmee het voorgestelde beleid financieel kan worden gedekt.

Financiële begroting De financiële begroting gaat vooral in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van de baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie.

Financiële begroting De financiële begroting gaat vooral in op de budgettaire aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van de baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie.

Financiële positie Onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft een beeld van ontwikkelingen ten opzichte van de vorige begroting in meerjarig perspectief.

Financiële positie Onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft een beeld van ontwikkelingen ten opzichte van de vorige begroting in meerjarig perspectief.

Functie (functionele indeling) Een functie is een eenheid waarin de begroting en jaarstukken worden onderverdeeld volgens het BBV. Dit besluit definieert 85 functies. Het BBV laat de indeling van de begroting vrij, maar stelt verplicht dat de begroting in een apart ‘document’ wordt geconverteerd naar functies. Dit document wordt naar de toezichthouder en het CBS gezonden.

Functie (functionele indeling) Een functie is een eenheid waarin de begroting en jaarstukken worden onderverdeeld volgens het BBV. Dit besluit definieert 85 functies. Het BBV laat de indeling van de begroting vrij, maar stelt verplicht dat de begroting in een apart ‘document’ wordt geconverteerd naar functies. Dit document wordt naar de toezichthouder en het CBS gezonden.

157

157

157



157



Jaarrekening De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting; de jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen jaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit de programmarekening en toelichting en de balans en toelichting.

Jaarrekening De jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting; de jaarrekening gaat in op de realisaties van het afgelopen jaar. De jaarrekening is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit de programmarekening en toelichting en de balans en toelichting.

Jaarverslag Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.

Jaarverslag Het jaarverslag is de tegenhanger van de beleidsbegroting en gaat met name in op de uitkomsten van de programma's over het afgelopen begrotingsjaar. Het jaarverslag is een onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.

Nieuw beleid Voorgesteld beleid waartoe nog besloten moet worden. Hieronder valt ook de uitbreiding van bestaand beleid. Kenmerk: sturing is nog mogelijk.

Nieuw beleid Voorgesteld beleid waartoe nog besloten moet worden. Hieronder valt ook de uitbreiding van bestaand beleid. Kenmerk: sturing is nog mogelijk.

Operationele doelstelling Een subdoelstelling van een programma dat een concreet maatschappelijk effect SMART formuleert.

Operationele doelstelling Een subdoelstelling van een programma dat een concreet maatschappelijk effect SMART formuleert.

Paragrafen Een paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting op bepaalde aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die kaderstellend zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Paragrafen Een paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting op bepaalde aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die kaderstellend zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Product Een of meerdere samenhangende activiteiten die tot een (concreet) resultaat leiden, ook wel sectorproduct.

Product Een of meerdere samenhangende activiteiten die tot een (concreet) resultaat leiden, ook wel sectorproduct.

Productenraming Begroting op productenniveau. Bevat informatie over het begrotingsjaar, de drie daarop volgende jaren en de twee voorafgaande jaren. Deze begroting is (in eerste instantie) bestemd voor het college en heeft met name een beheersfunctie.

Productenraming Begroting op productenniveau. Bevat informatie over het begrotingsjaar, de drie daarop volgende jaren en de twee voorafgaande jaren. Deze begroting is (in eerste instantie) bestemd voor het college en heeft met name een beheersfunctie.

Productenrealisatie Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld.

Productenrealisatie Een productenrealisatie is de tegenhanger van de productenraming en wordt na afloop van het begrotingsjaar opgesteld.

Programma Een samenhangende verzameling van producten gericht op het bereiken van bepaalde maatschappelijke effecten, de operationele doelstellingen. Hiermee stelt de raad de kaders voor het college.

Programma Een samenhangende verzameling van producten gericht op het bereiken van bepaalde maatschappelijke effecten, de operationele doelstellingen. Hiermee stelt de raad de kaders voor het college.

Programmabegroting Bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting (zie ook: beleidsbegroting en financiële begroting.

Programmabegroting Bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting (zie ook: beleidsbegroting en financiële begroting.

Programmaplan Het programmaplan bevat de programma’s en het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

Programmaplan Het programmaplan bevat de programma’s en het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

Strategische doelstelling Het eindresultaat, het beoogde maatschappelijke effect, bij de uitvoering van een programma.

Strategische doelstelling Het eindresultaat, het beoogde maatschappelijke effect, bij de uitvoering van een programma.

Treasuryfunctie Omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

Treasuryfunctie Omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast behoeven te worden.

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het geheel van geldmiddelen (zoals de algemene reserve) waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast behoeven te worden.

158 158

158 158



Bijlage 10 Gebruikte Afkortingen

Bijlage 10 Gebruikte Afkortingen

APV ATJ AVP AVU AWBZ BAG BBV BBZ BGT BLS BNG BOS BTW BZK CEC CJG CROW

APV ATJ AVP AVU AWBZ BAG BBV BBZ BGT BLS BNG BOS BTW BZK CEC CJG CROW

DOHG EV EZ FIDO GBA GCN GGD GMU GRP GZO HDSR IBOR IHP INK IOAW IOAZ IPO ISV IVN IVP KCC MOP NV Oké OZB PUWC RIVM RMC RO RSD SSW SWZ UWV

159

159

Algemeen plaatselijke verordening Actieteam jongeren Agenda vitaal platteland Afval verwijdering Utrecht Algemene wet bijzondere ziektekosten Basisregistraties voor adressen en gebouwen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Basisregistratie Grootschalige Topografie Besluit locatiegebonden subsidies Bank Nederlandse Gemeenten Buurthuis, Onderwijs en Sport Belasting op de toegevoegde waarde Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Cultureel educatief centrum Centrum voor jeugd en gezin Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond, water- en wegenbouw en verkeerstechniek District overleggen huiselijk geweld Eigen vermogen Economische zaken Wet financiering decentrale overheden Gemeentelijke basisadministratie Gasbedrijf centraal Nederland Gemeentelijke gezondheidsdienst Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht Gemeentelijk rioleringsplan Gasdistributie Zeist en omstreken Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Integraal beheer openbare ruimte Integraal huisvestingsplan Instituut Nederlands Kwaliteit Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Interprovinciaal overleg Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Instituut voor natuurbeschermingseducatie (tegenwoordig Vereniging voor natuur- en milieueducatie) Integraal veiligheidsplan Klantcontactcentrum Meerjaren onderhoudsplan Naamloze Vennootschap Ontwikkelingkansen door Kwaliteit en Educatie Onroerende zaakbelasting Provinciale Utrechtse welstandscommissie Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu Regionaal melden coördinatiepunt vroegtijdige schoolverlaters Ruimtelijke ontwikkeling Regionale sociale dienst Woningbouwstichting SSW Sociale werkvoorziening Zeist Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen



DOHG EV EZ FIDO GBA GCN GGD GMU GRP GZO HDSR IBOR IHP INK IOAW IOAZ IPO ISV IVN IVP KCC MOP NV Oké OZB PUWC RIVM RMC RO RSD SSW SWZ UWV

159

159

Algemeen plaatselijke verordening Actieteam jongeren Agenda vitaal platteland Afval verwijdering Utrecht Algemene wet bijzondere ziektekosten Basisregistraties voor adressen en gebouwen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Basisregistratie Grootschalige Topografie Besluit locatiegebonden subsidies Bank Nederlandse Gemeenten Buurthuis, Onderwijs en Sport Belasting op de toegevoegde waarde Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Cultureel educatief centrum Centrum voor jeugd en gezin Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond, water- en wegenbouw en verkeerstechniek District overleggen huiselijk geweld Eigen vermogen Economische zaken Wet financiering decentrale overheden Gemeentelijke basisadministratie Gasbedrijf centraal Nederland Gemeentelijke gezondheidsdienst Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht Gemeentelijk rioleringsplan Gasdistributie Zeist en omstreken Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Integraal beheer openbare ruimte Integraal huisvestingsplan Instituut Nederlands Kwaliteit Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Interprovinciaal overleg Investeringsbudget stedelijke vernieuwing Instituut voor natuurbeschermingseducatie (tegenwoordig Vereniging voor natuur- en milieueducatie) Integraal veiligheidsplan Klantcontactcentrum Meerjaren onderhoudsplan Naamloze Vennootschap Ontwikkelingkansen door Kwaliteit en Educatie Onroerende zaakbelasting Provinciale Utrechtse welstandscommissie Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu Regionaal melden coördinatiepunt vroegtijdige schoolverlaters Ruimtelijke ontwikkeling Regionale sociale dienst Woningbouwstichting SSW Sociale werkvoorziening Zeist Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen



VCP VNG VRI VROM VRU WKPB WMMN WMO WOZ WPG WRO WSW WSW WVG WWB

160 160

Verkeerscirculatieplan Vereniging Nederlandse gemeenten Verkeersregel installatie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Veiligheidsregio Utrecht Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Welstand monumenten Midden-Nederland Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op de onroerende zaakbelasting Wet publieke gezondheid Wet op de ruimtelijke ordening Wet sociale werkvoorziening Waarborgfonds sociale woningbouw Wet voorzieningen gehandicapten Wet werk en bijstand


VCP VNG VRI VROM VRU WKPB WMMN WMO WOZ WPG WRO WSW WSW WVG WWB

160 160

Verkeerscirculatieplan Vereniging Nederlandse gemeenten Verkeersregel installatie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Veiligheidsregio Utrecht Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Welstand monumenten Midden-Nederland Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op de onroerende zaakbelasting Wet publieke gezondheid Wet op de ruimtelijke ordening Wet sociale werkvoorziening Waarborgfonds sociale woningbouw Wet voorzieningen gehandicapten Wet werk en bijstand


161


161


Colofon

Colofon

Een publicatie van de gemeente De Bilt, september 2011 Drukwerk: De Bondt grafimedia communicatie BV Fotografie: Hans Niezen

Een publicatie van de gemeente De Bilt, september 2011 Drukwerk: De Bondt grafimedia communicatie BV Fotografie: Hans Niezen

Op de foto’s: Op de cover: Bedrijvenpark Larenstein, Bilthoven Pagina 8: Zorgcentrum Rinnebeek, De Bilt Pagina 16: Skatepark, Bilthoven Pagina 72: Project Opgetogen, Maartensdijk Pagina 120: Voormalig gemeentehuis, Maartensdijk Pagina 132: Park Brandenburg, Bilthoven

Op de foto’s: Op de cover: Bedrijvenpark Larenstein, Bilthoven Pagina 8: Zorgcentrum Rinnebeek, De Bilt Pagina 16: Skatepark, Bilthoven Pagina 72: Project Opgetogen, Maartensdijk Pagina 120: Voormalig gemeentehuis, Maartensdijk Pagina 132: Park Brandenburg, Bilthoven

162

162



Programmabegroting Meerjarenraming

Recommend Documents