Programmabegroting Meerjarenraming

Programmabegroting 2014 / Meerjarenraming 2015-2017 ISD Noordoost

Programmabegroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017

Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordoost

Versie definitief

-1-


Versie definitief

-2-


Inhoud INLEIDING ......................................................................................................... 5 1. ALGEMEEN ...................................................................................................... 7 Plaats en taak van ISD Noordoost ......................................................................... 7 2. WERK (RESULTAAT EN REGIE)...................................................................... 10 Wat gaan we doen? ............................................................................................10 Wat willen we bereiken? .....................................................................................11 Wat gaat het kosten? .........................................................................................11 3. INKOMEN...................................................................................................... 13 Wat gaan we doen? ............................................................................................13 Wat willen we bereiken? .....................................................................................13 Economische ontwikkelingen ...............................................................................14 Wat gaat het kosten? .........................................................................................15 4. ZORG EN ARMOEDEBELEID ........................................................................... 17 Wat gaan we doen? ............................................................................................17 Wat willen we bereiken? .....................................................................................17 Wat gaat het kosten? .........................................................................................18 5. OVERKOEPELENDE ONDERWERPEN .............................................................. 19 Dienstverlening..................................................................................................19 Bedrijfsvoering en personeel ...............................................................................19 Wat mag het kosten? .........................................................................................19 6. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN .................................................................. 20 Uitkeringen rijk..................................................................................................20 Verdeelsleutel....................................................................................................20 Bijdragen gemeenten .........................................................................................20 7. GERAAMDE BIJDRAGEN VAN DE DEELNEMENDE GEMEENTEN ....................... 22 8. PARAGRAFEN................................................................................................ 24 8.1. PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN ...................................................... 24 8.2. FINANCIERING .......................................................................................... 25 Kasgeldlimiet.....................................................................................................26

Versie definitief

-3-


8.3. BEDRIJFSVOERING .................................................................................... 26 9. BEGROTING 2014 ......................................................................................... 27 10. MEERJARENBEGROTING 2015 – 2017......................................................... 29 11. STRATEGISCH JAARPLAN 2014 WERKPLEIN EEMSDELTA ........................... 31

Versie definitief

-4-


Inleiding Voor u ligt de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordoost op Werkplein Eemsdelta. Bij de indiening van de begroting 2012 en 2013 is uitstel aangevraagd bij de Provincie. Op verzoek van Provincie, gemeenten en onszelf doen wij nu alle inspanning - ondanks alle onzekerheden over de budgetten- de begroting 2014 tijdig aan te leveren, conform artikel 34, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling en bij de Provincie voor 15 juli 2013 in te dienen. Bij het opstellen van deze begroting zijn de volgende (financiële) uitgangspunten gehanteerd: -

Uitgangspunt bij de budgetten BUIG (Inkomensdeel) en Participatie is het voorlopig budget 2013 zoals vastgesteld door het ministerie SZW op 5 november 2012. Er is rekening gehouden met een stijging van het klantenaantal van 4% en een stijging van het budget met 3%; Het klantenaantal per 1 april 2013 is hierin verwerkt.

-

De

budgetten

voor

het

programma

Zorg

(Bijzondere

Bijstand/Minimabeleid

en

Stapelingsfonds) zijn gebaseerd op de realisatie 2012 en afgestemd met de gemeenten; -

Op de Uitvoeringskosten is rekening gehouden met een verlaging van het budget tot een bedrag van € 75.000 conform de voorgenomen bezuinigings besluiten van de drie gemeenten voor uitvoeringskosten 2014;

-

In de toelichting op de verschillende programma’s zal één en ander verder worden uitgewerkt;

Er bestaat op dit moment nog veel onduidelijkheid over de hoogte van de verschillende budgetten en het verloop van het klantenbestand. De ontwikkelingen van het budget waarmee gemeenten de uitkeringen betalen, het Inkomensdeel, zal naar verwachting in 2013 naar beneden worden bijgesteld, doordat in 2012 minder uitkeringen zijn verstrekt dan geraamd en de raming voor 2013 derhalve lager uitvalt. Het is nog onduidelijk wat het precieze budgettaire gevolg is van de nieuwe ramingen en de lager gerealiseerde cijfers over 2012. Het ministerie van SZW maakt in mei/juni van dit jaar de nadere voorlopige budgetten bekend. De meest recente cijfers zullen wij steeds met de drie gemeenten afstemmen. Met het sluiten van het sociaal akkoord, medio april 2013, lijkt het kabinet een forse koerswijziging in te zetten. Het akkoord lijkt het streven naar één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt te beëindigen, een kernelement van de Participatiewet. Het akkoord beperkt de voorgenomen decentralisatie naar gemeenten en introduceert tripartiete aansturing op landelijk en regionaal nivo voor bemiddeling van arbeidsgehandicapten. Wat blijft is de financiële taakstelling met een “gefixeerd budget”. De invoering van de maatregelen wordt een jaar uitgesteld: het wordt nu 1 januari 2015. De financiële gevolgen van dit akkoord zijn (nog) niet bekend. Verder staan de gemeenten voor forse bezuinigingsoperatie(s). Voor een deel zijn de gevolgen hiervan in deze begroting verwerkt. We verwachten in de loop van dit jaar nog meer mutaties in de verschillende budgetten. De ontwikkelingen in de verschillende budgetten en de financiële gevolgen hiervan, worden dan middels een begrotingswijziging aangepast. De voorliggende begroting is voor het exploitatiedeel gebaseerd op de werkelijke cijfers 2012 en de cijfers tot en met maart 2013.

Versie definitief

-5-


De begroting is ingericht conform het BBV, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004, dat op gemeenschappelijke regelingen onverkort van toepassing is. Dagelijks Bestuur ISD Noordoost, Delfzijl, 25 april 2013

Versie definitief

-6-


1. Algemeen Plaats en taak van ISD Noordoost Sinds 1 januari 2012 is de bijstandsverlening in Nederland gebaseerd op de bijgestelde Wet werk en bijstand, waarin weer opgenomen de bijstand voor jongeren. Naast de Wwb is ISD Noordoost verantwoordelijk voor de uitvoering van Ioaw, Ioaz, Bbz, Inburgering en Educatie en het wijzen van jongeren onder de 27 jaar op de mogelijkheden voor werk en opleiding. De essentie van de Wwb is samen te vatten in de drie volgende punten: •

•

Gemeenten zijn verantwoordelijk en bevoegd tot bijstandsverlening. Dit komt vooral tot uitdrukking in de volledige financiële verantwoordelijkheid en de beleidsvrijheid binnen de kaders van de wet. Bijstandsverlening is een tijdelijke voorziening Werk boven inkomen is het parool, stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid met als hoogste doel uitstroom naar regulier werk en als dat onmogelijk is maatschappelijke

•

participatie. Volumebeheersing Activeren, handhaven en een sterke poortwachter

ISD Noordoost heeft de essentie van de Wwb verankerd in haar handelen en denken en in haar missie. In nauw overleg met de colleges en ambtenaren van de gemeenten zijn de doelen 20122015 geformuleerd binnen het kader van onderstaande uitgangspunten van “Achter het stuur, achter de stuurman”. Deze doelen zijn in 2014 nog steeds actueel. Uitgangspunt: Iedereen doet mee 1. Iedereen is aan het werk, op welke manier dan ook. Alles staat ten dienste van werk 2. We kijken naar wat iemand kan. Er is sprake van een positief Mensbeeld 3. Werkgevers zijn een partner in maatschappelijke participatie en

willen

daarvoor

verantwoordelijk zijn Uitgangspunt: De burger als stuurman 1. Het grootste gedeelte van onze bevolking is zelfredzaam en staat zelf achter het stuur. De (gemeentelijke) overheid steunt de bevolking in actief burgerschap. En stimuleert dat zelfredzame burgers de minder zelfredzame burgers ondersteunen (civil society) 2. Naast de zelfredzame groep is er een groep met belemmeringen. Deze groep wil de overheid stimuleren en faciliteren haar belemmeringen weg te werken, dan wel de belemmeringen hanteerbaar te maken 3. Tot slot is er een groep met dergelijke belemmeringen dat zij schade toebrengen aan zichzelf, de ander of de maatschappij. Hier moet de overheid ingrijpen ter bescherming. Deze zogenaamde bemoeizorg zal steeds gericht zijn op terugnemen van eigen verantwoordelijkheid, indien mogelijk. Uitgangspunt: De burger staat centraal 1. We kennen burgers met belemmeringen 2. We streven naar één centrale hulpverlener voor iedere klant met belemmeringen. De eerste organisatie die in contact komt met de burger met belemmeringen is verantwoordelijk en bewaakt dat die ene hulpverlener er komt 3. Ontschotten van budgetten en organisatie. Samenwerking is noodzaak. Eén (participatie) organisatie

Versie definitief

-7-


4. Integrale invoering van de VNG participatieladder om doelgroepen in kaart te brengen: huidige mate van participatie (cijfer 1) in combinatie met ontwikkelpotentieel (cijfer 2). Succes bepalende factoren hierbij zijn: Aanspreken op zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid bij klanten. Oog en oor voor de situatie. Controle op nakomen afspraken. Belonen en sanctioneren. Vraag en aanbod van werk en participatie bij elkaar brengen. Werkplein is gesprekspartner voor werkgevers in samenhang met partnerorganisaties in de regio. De klant ervaart de dienstverlening via alle communicatie kanalen als een logisch geheel. Creatieve, initiatiefrijke medewerkers, die verantwoordelijkheid en nakomen van afspraken tot doel hebben. Lerende organisatie: schakelen en verbinden: Werkplein nieuwe stijl: fysiek en virtueel

Dit resulteert in de volgende doelen:

D O E L E N 20 13 -2 01 5 1.

Wij zoeken verantwoordelijke werkgevers die met ons vorm willen geven aan re-integratie van burgers met een uitkering Hiertoe stellen werkgevers leerwerkbanen, werkervaring of reguliere vacatures

ter

beschikking.

Maatwerk

arrangementen

kunnen

de

werkgevers(deels) compenseren voor hun inzet. Daarnaast zoeken we zolang de budgetten het toestaan - aanbod bij de vraag van werkgevers. Werkgevers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de zeehavens vormen

hiervoor

een

belangrijke

doelgroep.

Werkgeversprincipes:

betrouwbaar, professioneel, daadkrachtig, toegankelijk en eenvoudig en flexibel. 2.

We beperken zoveel mogelijk de instroom door snelle bemiddeling naar werk bij dreigende

werkloosheid en door hoogwaardig

handhaven bij de aanvraagprocedure voor een uitkering Daarmee voorkomen we dat onnodig een beroep wordt gedaan op de uitkeringsregelingen. Een uitkering voor levensonderhoud wordt toegekend aan personen die het echt nodig hebben. Dit vereist een zorgvuldige beoordeling van het recht op de uitkering, zowel bij de eerste aanvraag als tijdens de uitkeringsperiode.

3.

Alle uitkeringsgerechtigden zijn in beeld wat betreft hun arbeidsmarktpositie en ontwikkelpotentieel (participatieladder) Belemmeringen als schulden en taalachterstand zijn bekend. Binnen het beschikbare budget worden opleidingen, trainingen, vacatures, advies bij sollicitaties, groepsbijeenkomsten en diverse workshops bij aanvraag van de uitkering aangeboden om zelf het stuur weer ter hand te nemen op de reguliere arbeidsmarkt. Extra aandacht voor deeltijdarbeid en in beweging blijven tijdens een recessie in 2014

Versie definitief

-8-


D O E L E N 20 13 -2 01 5 4.

We werken samen met onze partners rond Werk Inkomen en Participatie volgens de uitgangspunten van ‘achter het stuur, achter

de

stuurman’

geven

mede

vorm

aan

de

maatschappelijke

samenhang en leven en werken in buurten en dorpen. Wij stimuleren al onze klanten te participeren in de maatschappij binnen de grenzen van hun belastbaarheid.

Directe

samenwerkingspartners:

Gemeenten,

UWV,

Werkgevers, Fivelingo en Jobber, VKB, RMC, ROC Noorderpoort, SXC, Mee, bureau Heller, Abiant, Flexmen, ASWA, SW&D, Woningbouwverenigingen, Elker, Subrosa, Lentis, GGD…… 5.

Wij maken gebruik van de verantwoordelijkheid en creativiteit van werkzoekenden,

werkgevers,

leiding

en

medewerkers

en

partnerorganisaties. Wij vertrouwen op gemaakte afspraken en controleren steekproefsgewijs.

Versie definitief

-9-


2. Werk (resultaat en regie) Wat gaan we doen? Voor de kerntaken van ISD Noordoost is een aantal budgetten beschikbaar:de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening (Wwb, Bbz, Ioaw en Ioaz), de regeling Bbz 2004 en het Participatiebudget. Om de taken optimaal uit te voeren wil ISD Noordoost deze budgetten in onderlinge samenhang inzetten. In maart 2013 heeft het ministerie een nieuw jeugdwerkloosheid programma aangekondigd (ESF middelen). De komende maanden worden plannen hiervoor binnen onze arbeidsregio verder uitgewerkt. De invoering van de (nieuwe) Participatiewet is uitgesteld tot 1 januari 2015. In het strategisch Jaarplan Werkplein Eemsdelta bij de begroting 2014, is de strategie en beleid als volgt geformuleerd: -

Werk en preventie van schulden geeft (veer) kracht/zelfredzaamheid;

-

Participatie en Inburgering is de norm, werk is het doel;

-

Fraudealertheid en handhaven;

-

Werkgeversbenadering samen met Fivelingo, EZ en partnerorganisaties in de subregio; ook Provinciaal + kop van Drenthe = Werk in Zicht;

-

Samen met gemeenten voorbereiden decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Passend Onderwijs en de nieuwe Participatiewet in samenhang WMO en SW;

-

Werkplein

open

voor

alle

burgers

DAL:

dienstverlening

op

basis

van

financiële

mogelijkheden. Inburgering Op 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Vreemdelingen die na 1 januari 2013 hun verblijfsvergunning hebben gekregen moeten nu zelf hun inburgering regelen en betalen. Zij kunnen voor hun rechten en plichten als inburgeraar terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor vreemdelingen die voor 1.1.2013 een verblijfsvergunning hebben geregen blijft de Wet inburgering 2007-2012 van toepassing en blijven deze inburgeraars onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.

Kinderopvang Op 1 januari 2013 is een en ander gewijzigd op het gebied van de kinderopvang. Vanaf 2013 ontvangen de ouders de kinderopvangtoeslag niet meer (deels) via de gemeente, maar wordt de gehele toeslag door de belastingdienst uitgekeerd. Daarnaast wordt voor doelgroepouders het recht op kinderopvangtoeslag verbonden aan de lengte en omvang van het traject naar werk. De gemeente is verplicht om informatie te verstrekken aan de belastingdienst omtrent de doelgroepouders en het volgen van een traject. Deze informatie uitwisseling vindt vier maal per jaar plaats via het inlichtingenbureau.

Versie definitief

- 10 -


De gemeente heeft de mogelijkheid om een aanvullende compensatie van de eigen bijdrage van de doelgroepouders te verstrekken. Middelen hiervoor blijven in het gemeentefonds. Er is voor gekozen om doelgroepouders die een traject naar werk volgen en een Wwb uitkering ontvangen een aanvullende compensatie van de eigen bijdrage te verstrekken. De uitvoering van de niet-wettelijke SMI regeling (kinderopvang bij een Sociaal Medische Indicatie) blijft bij de gemeente. Hiervoor zitten middelen in het gemeentefonds.

Wat willen we bereiken? -

200 klanten in deeltijd aan het werk en rechtstreeks 150 klanten aan het werk. Waar mogelijk dagjeswerk. Beweging is belangrijk voor door- en uitstroom;

-

Alle klanten, met uitzondering van trede 1.1, participeren of leveren een maatschappelijke bijdrage (ook wel tegenprestatie);

-

Uitzendbureaus verzorgen vacatures op het Werkplein;

-

Trajecten richting werk open voor niet uitkeringsgerechtigde jongeren tot 27 jaar;

-

Organisatie ESF bestendig uitvoeren, zodat extra geldstromen mogelijk zijn;

-

Werk in Zicht, een bovenregionale werkgeversbenadering met 4 subregio’s. Ook inzetten voor versnellingsagenda en nieuw plan Jeugdwerkloosheid.

Wat gaat het kosten? Genoemde activiteiten worden gefinancierd uit het Participatiebudget. Dat budget wordt jaarlijks aangepast. De budgetten voor deze begroting zijn gebaseerd op het voorlopige budget 2013 voor de onderdelen Werkdeel, Bbz 2004 en Volwasseneneducatie. Het budget voor de Regeling Kinderopvang is gebaseerd op actuele gegevens per 1 januari 2013. Vanaf 2014 worden er geen middelen Inburgering meer door het Rijk verstrekt. De verwachting is dat wij het budget volledig zullen benutten.

Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit: Lasten

Baten

Saldo

3.142.700

3.142.700

0

Volwasseneneducatie

67.700

67.700

0

Regeling Kinderopvang

48.000

48.000

0

3.258.400

3.258.400

0

Werkdeel

Totaal programma Werk

Het verwachte budget dekt de kosten van dit programma. De hoogte van het budget is maatgevend voor de uitgaven. D.w.z. dat de uitgaven minder worden als het budget lager uitvalt. Door de invoering van de Participatieladder (2 cijfers) is de database van onze klanten gemakkelijk te selecteren voor inkoop. We kunnen goed inkopen op basis van actuele informatie over onze klanten en we kunnen vrijwel altijd geschikte kandidaten vinden voor die trajecten, omdat we het op basis van die kennis inkopen. Doordat we ook schulden, inburgering, alfabetisering en digitalisering in kaart brengen hebben we een goed palet aan gegevens. In 2014 kunnen we beschikken over een actuelere meting van de P-ladder. Dat geeft informatie over de ontwikkeling Versie definitief

- 11 -


van onze klanten, maar ook input voor de nieuwe inkoop. We ervaren eigenlijk iedere dag dat maatwerk noodzakelijk is. Derhalve kent onze inkoop veel kleine projecten van 5-10 plaatsen. Enerzijds wat bewerkelijker, anderzijds effectiever. In 2014 zullen we voortgaan op de lijn om bij de poort iedere klant streng te controleren op rechtmatigheid en parallel daaraan een klant een viertal weken twee dagdelen per week op het Werkplein te laten werken aan werk en voor te lichten over omgaan met weinig geld. En aansluitend één dagdeel per week verplichte aanwezigheid bij de vacatureveiling, totdat de klant met een traject op maat is gestart. Het streng aan de poort programma wordt steeds verder geoptimaliseerd en aangepast aan de maatschappelijke opvattingen van deze tijd. Met werkgevers worden afspraken gemaakt over maatwerkarrangementen. Opleiden voor de eigen behoefte aan personeel – als gevolg van de vergrijzing en ontgroening – in combinatie met een gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid door mensen een kans te geven en tijd in begeleiding te willen steken. De afgesloten arrangementen zijn meestal een combinatie met een opleidingstraject via de Beroeps Begeleide Leerweg (BBL). Voordeel van deze werkwijze is de directe instroom in leerwerkbanen of reguliere banen bij deze werkgevers. Klanten doen direct werkervaring op de goede plek op en wennen direct aan de bedrijfscultuur. Door UWV SMZ worden alle klanten gekeurd die bij de poort aangeven niet te kunnen werken op basis van ernstige gezondheidsklachten. Dit kan ook verslaving of psychische klachten betreffen. Deze samenwerking tussen ISD Noordoost en UWV SMZ is nu al jaren behoorlijk succesvol. Wwb klanten krijgen dezelfde keuring als alle werkende burgers als ze ziek worden (gelijke behandeling). Daarnaast heeft UWV SMZ een jarenlange ervaring in het keuren van belastbaarheid voor WAO en WIA. Het taalgebruik en methodiekgebruik is in de loop der jaren gelijk geschakeld. Zo krijgen we adviezen met de juiste instelling op de Participatieladder en veel nuttige adviezen waar inschakeling in de reguliere markt nog haalbaar is. Met de overdracht van Inburgering en Educatie van de gemeenten naar ISD Noordoost zijn we erin geslaagd extra aandacht te geven aan het ongekende talent in ons bestand. Re-integratie projecten met specifieke aandacht voor Nederlands, digititalisering en alfabetisering zijn opgezet en worden werkende weg aangevuld met opvoedingsondersteuning via de goede samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin. We hebben goede begeleiders kunnen vinden voor de groepen afkomstig uit verschillende werelddelen, maar soms al jarenlang in Nederland woonachtig. We kunnen hier heel duidelijk de voordelen van integratie van middelen zien in combinatie met het goede sociale en onderwijs netwerk dat in de Noord Groninger gemeenten is ontstaan. Scholen spelen snel in op een vraag naar extra Nederlands en zorginstellingen verstrekken adequaat de gevraagde hulp. Met elkaar faciliteren we de klanten zo optimaal in hun tocht richting economische onafhankelijkheid. Voor het grote aantal kleine projecten verwijzen we u naar de bestuursrapportages in het hoofdstuk Werk. De hoofdlijn qua benadering is steeds dezelfde. De klant is stuurman van zijn eigen leven en wij stimuleren en ondersteunen hem of haar in de weg naar de arbeidsmarkt. Met minder middelen dan in het verleden, maar met evenveel enthousiasme en met wat strakkere regels.

Versie definitief

- 12 -


3. Inkomen Wat gaan we doen? De Wwb gaat uit van het vertrekpunt dat van iedere uitkeringsgerechtigde mag worden verwacht: dat hij / zij zich inspant om economische zelfstandigheid te bereiken en dat hierbij zo nodig hulp wordt gegeven. Pas als mensen niet in staat zijn in hun eigen inkomen te voorzien kunnen zij aanspraak maken op een Wwb uitkering van de gemeente. Het doel van de Wet werk en bijstand is tweeledig: a. het stimuleren en ondersteunen bij arbeidsinschakeling van personen die bijstand ontvangen, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de klant voorop staat. Indien nodig het aanbieden van een voorziening, waaronder begrepen sociale activering gericht b.

op arbeidsinschakeling. het verlenen van bijstand aan personen die in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te raken dat zij niet over middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien. De bijstand is erop gericht de belanghebbenden in staat te stellen zelfstandig in het bestaan te voorzien.

Wij faciliteren en stimuleren dat onze klanten direct op weg gaan naar werk, leren-en-werken of opleiding. Wanneer een klant niet belastbaar is voor werk, wordt een vorm van participatie of tegenprestatie afgesproken. Iedere klant doet dat naar vermogen.

Wat willen we bereiken? Aanvragen dienen digitaal te worden ingediend. Zodra iemand een uitkering aanvraagt, worden - in het kader van de uitvoering Poortwachterverschillende geautomatiseerde systemen geraadpleegd als Suwinet en het Inlichtingenbureau, om ieder vorm van misbruik van sociale voorzieningen zoveel mogelijk uit te sluiten. Al na twee dagen beschikken wij over voldoende informatie om een klant te laten weten of zijn uitkering in behandeling wordt genomen. Hier wordt hij telefonisch van op de hoogte gesteld. De uitnodiging voor het eerste dagdeel op het Werkplein is dan een feit. Bij twijfel over alle gegevens, wordt er een huisbezoek gedaan door een klantmanager en de sociaal rechercheur. Dit geeft vrijwel altijd de juiste informatie voor het vaststellen van de rechtmatigheid. Bij niet rechtmatig gebruik wordt vanaf 1 januari 2013 uitvoering gegeven aan het Besluit aanscherping handhaving- en sanctiebeleid. In april 2013 heeft het Algemeen bestuur besloten uit het samenwerkingsverband SRNOG te treden, per 1 januari 2014. Reden van uittreding is enerzijds gelegen in het kostenaspect en anderzijds in een eigen goede en effectieve wijze van uitvoering van het handhavingsbeleid. Iedere nieuwe klant ontvangt zoveel mogelijk dezelfde informatie. Het filmpje over de uitkering, maar vooral over leren aan het werk te gaan, is daar een duidelijk voorbeeld van. Ook op de vernieuwde website www.werkpleineemsdelta.nl is intussen veel heldere informatie te vinden. Bijstand is het tijdelijk vangnet in onze maatschappij voor inkomensondersteuning. Meewerken aan re-integratie of weer actief worden in de maatschappij is verplicht. Doordat de publieke opinie op dit terrein steeds wijzigt, wijzigt ook de opinie over de sociale zekerheid. We leven nu in tijd dat men een tegenprestatie voor de uitkering een logische stap vindt. Derhalve is het van belang dat klanten vanaf dag 1 weten dat er beslag op hun tijd gelegd wordt en dat er taken zijn uit te voeren. In 2013 zoeken we naar een maatschappelijke bijdrage in verschillende branches, die niet concurrerend met betaald werk is. Daarnaast worden klanten twee dagdelen per week gefaciliteerd (en gecontroleerd) in hun lerende zoektocht naar werk.

Versie definitief

- 13 -


Economische ontwikkelingen Duidelijk is dat het banenverlies landelijk op korte termijn sterk zal oplopen. Bedrijven zullen mensen ontslaan, omdat ze het niet langer kunnen volhouden met gelijkblijvend personeelsbestand een veel lagere omzet te realiseren. Vergrijzing biedt enig soelaas, maar waarschijnlijk slechts 5% van het te verwachten banenverlies. Er zullen meer mensen een beroep doen op de bijstand, zeker als de plannen van het rijk voor een verkorting van de duur van de WW doorgaan. In het afgelopen jaar nam het aantal WW-uitkeringen relatief het sterkst toe onder jongeren. Er zijn nu 54 procent meer jongeren met een WW-uitkering dan vorig jaar. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen relatief het meest gestegen in de bouwsector. Ook in de gezondheidszorg en de uitzendsector was er een toename van het aantal lopende WW-uitkeringen. Regionaal was de stijging het grootst in de provincies Overijssel en Zeeland. (bron: nieuwsflits UWV maart 2013)

In onze regio nemen we in de maanden januari tot oktober 2012 slechts een gemiddelde stijging van de WW van 3% waar. In november en december 2012 zien we de WW echter zeer snel stijgen en dat zet zich door in 2013. Dit voorspelt een verhoogde instroom in de Wwb in 2013 en 2014.

Verloop WW 2011-2012-2013:

Versie definitief

- 14 -


Wat gaat het kosten? In de voor u liggende begroting 2014 zijn de baten en lasten als één gebundelde uitkering gepresenteerd.

Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit:

Gebundelde Uitkering Bbz 2004 Totaal programma Inkomen

Lasten

Baten

Saldo

18.392.800

17.556.300

-836.500

198.900

198.900

0

18.591.700

17.755.200

-836.500

Uitgangspunt voor de ontvangen bijdragen van de gemeenten ten behoeve van de inkomensvoorzieningen is het voorlopig budget 2013 voor Wwb Inkomensdeel, Bbz, Ioaw en Ioaz (gebundelde uitkering). Echter, gelet op de verwachte stijging van het klantenaantal, is rekening gehouden met een stijging van het klantenaantal met 4% en een stijging van het budget met 3% Aantal bijstandsuitkeringen lager uitgevallen dan geraamd Het gemiddeld aantal verstrekte bijstandsuitkeringen is in 2012 lager uitgevallen dan geraamd. Waar het CPB in maart 2012 nog inschatte dat het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen in 2012 op 345.000 zou uitkomen, komt het werkelijke gemiddelde aantal uitkeringen uit op 330.000. De nieuwe raming voor 2013 valt dan ook lager uit dan vorig jaar. Waar het CPB nog gemiddeld 370.000 bijstandsuitkeringen voorzag voor dit jaar, is dat inmiddels bijgesteld naar 355.000. Op grond van deze gegevens zal er een correctie plaatsvinden op het voorlopige budget 2013. In de meerjarenbegroting van het Ministerie is echter rekening gehouden met een verhoging van het budget in 2013 van 3,82% en in 2014 van 4,62%. In de jaren na 2013 wordt de budgettaire ontwikkeling gedomineerd door de verwachte conjuncturele ontwikkeling. Door de vermindering van de re-integratiemiddelen wordt er vanaf 2013 minder uitstroom uit de Wwb en daardoor meer uitkeringslasten verwacht. De voorgenomen aanscherping van het fraudebeleid leidt tot een besparing op het Wwb Inkomensdeel. Daarnaast zal de verhoging van de AOW leeftijd leiden tot extra uitkeringslasten. In 2012 is de ontwikkeling van ons klantenbestand positief verlopen. Van 1.250 naar 1.247 klanten in alle regelingen samen. De stijging van 59 klanten van 27 jaar en ouder in de Wwb ligt gelijk aan de landelijke stijging binnen deze doelgroep van 5%. De daling van het aantal jongeren onder 27 jaar met 47 bedraagt 25%, 10% meer dan de landelijke daling van 15%. Eind 2012 zien wij echter de WW cijfers spectaculair stijgen en in januari 2013 verdubbelen in onze regio de Wwb aanvragen. Op 1 april hebben we 1.258 Wwb dossiers en 1.331 dossiers in alle regelingen. Een toename ten opzichte van 1 januari 2013 van 84. Kortom het bestand schiet heen en weer; veel in - en uitstroom. In de eerste drie maanden van 2013 zien we een toename van aanvragers met een meervoudige problematiek en aanvragers met een complexe administratieve situatie. Eigen woningen, andere eigendommen die moeilijk verkocht kunnen worden in een economische slechte tijd en toch geen geld voor levensonderhoud. Niet bepaald de meest eenvoudige aanvragen. Het vermogen en de periode

vaststellen

waarop

dat

vermogen

moet

berekeningen.

Versie definitief

- 15 -

worden

opgesoupeerd

zijn

ingewikkelde


Verwacht wordt dat de gemeenten een tekort op de Inkomensvoorzieningen realiseren tot een bedrag van € 836.500 in 2014. De tekorten (tot maximaal 10% van het budget) komen volledig voor rekening van de 3 deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 37a, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling ISD Noordoost wordt het tekort over de gemeenten verdeeld naar de onderlinge verhouding in het van het ministerie SZW ontvangen budget. Budget

Appingedam Delfzijl Loppersum Totaal Budget

Bijdrage in

Gebundelde Uitkering

Percentage

4.067.300

23,75%

198.600

10.498.200

61,30%

512.700

2.560.800

14,95%

125.200

17.126.300

100%

836.500

tekort

Voor de gemeente Delfzijl is een aanvraag MAU (Meerjarige Aanvullende Uitkering) ingediend voor de periode 2013 – 2015. Op dit moment is de aanvraag nog in behandeling bij de Toetsingscommissie Wwb.

Versie definitief

- 16 -


4. Zorg en armoedebeleid Wat gaan we doen? Medio 2013 zijn we gestart met een onderzoek naar een mogelijke moderniseringsslag om het minimabeleid aan de eisen van deze tijd aan te passen. Hierbij denken wij aan andere vormgeving (Webshop) en andere voorwaarden(tegenprestatie). De gemeenteraden zijn leidend bij de vernieuwing van dit beleid. Uit het Regeerakkoord blijkt dat de mogelijkheden voor individuele bijstand(van daadwerkelijke kosten) worden verruimd en de mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand(aannemelijke kosten) worden beperkt. Daarbij is er bijzondere aandacht voor werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen. Daarnaast kan categoriale bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen in de vorm van aanvullende zorgverzekering worden uitgebreid. De overheidssteun aan het Jeugdsportfonds Nederland wordt verlengd( 2015 en 2016) en de Sportimpuls wordt structureel verhoogd. De langdurigheidstoeslag in de Wwb wordt vervangen door een individuele toeslag voor personen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering. Voor dit pakket wordt structureel 100 miljoen vrijgemaakt. In 2012 is een start gemaakt met het toekennen van dit stapelingsfonds aan burgers die door de stapeling van bezuinigingen in de problemen zijn geraakt. Alle samenwerkende instellingen zijn benaderd om eventuele schrijnende gevallen door te geven. Met name via de VKB lukt het deze klanten te bereiken. In 2014 is een bedrag voor het Stapelingsfonds beschikbaar van € 81.000.

Wat willen we bereiken? We willen en optimaal bereik realiseren onder de burgers met een inkomen tot 110% van de DAL gemeenten. De praktijk leert ons dat dit gemiddeld rond 60% uitkomt (bestuursrapportage). We besteden vooral aandacht aan preventieve schuldhulpverlening. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor onze medewerkers. Zij zijn alert op signalen en (dreigende) schulden en spreken klanten aan op het tijdig doorgeven van veranderende situaties aan de belastingdienst en ons. Eenmaal per week is er een workshop bij Werkplein Eemsdelta, verzorgd door de VKB, waar nieuwe en bestaande klanten leren hoe zij moeten omgaan met rondkomen van weinig geld. We werken intensief samen met de VKB waar vooral werkloze burgers laagdrempelig terecht kunnen om hun vragen en problemen over geldzaken te bespreken. Hiermee verminderen we belemmeringen in het maatschappelijk functioneren door perspectief te bieden en een zelfstandig beheer van de financiële huishouding te bevorderen. Voor integrale schuldhulpverlening gaan we in samenwerking met de VKB gebruik maken van Mens Centraal. Een geautomatiseerd systeem dat de gezamenlijke dienstverlening ondersteunt. Samen met Humanitas en de formulierenbrigade bieden we op het Werkplein een dagdeel per week ondersteuning aan bij het invullen van formulieren en het aanvragen van toeslagen en melden van wijzigingen bij de belastingsdienst.

Versie definitief

- 17 -


Wat gaat het kosten? Deze kosten worden volledig in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Het overzicht

van baten en lasten(inclusief het Stapelingsfonds) ziet er dan als volgt uit:

Lasten

Baten

Saldo

Minimabeleid gemeente Appingedam

272.000

272.000

0

Minimabeleid gemeente Delfzijl

714.000

714.000

0

Minimabeleid gemeente Loppersum

154.500

154.500

0

1.140.500

1.140.500

0

Totaal programma Minimabeleid

Versie definitief

- 18 -


5. Overkoepelende onderwerpen Dienstverlening Het Werkplein nieuwe stijl is een ontmoetingsplaats rondom werk, participatie en voorzieningen. Kansen zien en benutten in samenspraak met werkgevers, uitzendbureaus en partnerorganisaties voor onze klanten en onze burgers. Onze dienstverlening is klantgericht en het handelen is doelgericht.

Bedrijfsvoering en personeel Een professionele organisatie stelt eisen aan het personeel. Onze focus ligt op kwaliteit en goede protocollen voor vakmanschap. Kunnen uitleggen waarom, wat, hoe en wanneer wordt gehandeld. Herhaalbaarheid is controleerbaar voor onze burgers. Duidelijk en consequent communiceren, handelen en toepassen. Wij willen het ziekteverzuimpercentage terugbrengen naar 6%.

Wat mag het kosten? Lasten 2014 Personeelskosten, salarissen

2.688.500

67,3%

123.000

3%

63.500

1,6%

7.500

0,2%

260.000

6,6%

120.000

3%

221.200

5,5%

265.000

6,6%

15.000

0,4%

4.000

0,1%

18.000

0,4%

67.000

1,7%

144.500

3,6%

3.997.200

100%

Personeelskosten inhuur Overige personeelskosten Kosten Ondernemingsraad Werkplekinrichting (hard- en software) Huisvesting(Huurovereenkomst gemeente Delfzijl) Archiefbeheer (afspraak gemeente Delfzijl) Facilitaire Diensten (Huurovereenkomst gemeente Delfzijl) Samenwerkingsverband Sociale Recherche Cliëntenraad Controlekosten accountant Personeelsadministratie e.d. (afspraak gemeente Delfzijl) Overige kosten Totaal Uitvoeringskosten

Percentage

Met de gemeente Delfzijl is een huuroverkomst gesloten voor de periode 2008-2018. Onderdeel van deze overeenkomst zijn de zogenaamde gebouwgerelateerde kosten (huisvesting en facilitaire diensten). Daarnaast is met de gemeente Delfzijl een dienstverleningsafspraak voor archiefbeheer en personeelsbeleid.

Versie definitief

- 19 -


6. Algemene dekkingsmiddelen Uitkeringen rijk Ten behoeve van de programmakosten worden bijdragen van de deelnemende gemeenten ontvangen. Als uitkeringen van het rijk, door de gemeenten ontvangen, niet toereikend zijn voor de programmakosten, dan worden door de gemeenten conform de verdeelsleutel aanvullende bijdragen betaald (gebundelde uitkering). Voor de overige regelingen wordt afgerekend op basis van de werkelijke baten en lasten.

Verdeelsleutel De verdeelsleutel is gebaseerd op de verhouding 25% inwoners en 75% klanten. Voor de begroting 2014 betekent dit voor Appingedam 25,73%, Delfzijl 58,97% en Loppersum 15,30%. Deze verdeelsleutel wordt toegepast op de indirecte kosten. De directe kosten, zoals uitkeringen Wwb, Bbz, Ioaw en Ioaz, bijzondere bijstand, minimabeleid, kosten van educatie en kinderopvang worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. Verdeling kosten 2014

Verdeelsleutel begroting 2011

Inwonertal per

Aantal klanten

1-1-2013

1-4- 2013

per % Inwoners % Klanten

% Gewogen gemiddelde

Appingedam

12.053

346

24,93%

26,0%

25,73%

Delfzijl

25.992

808

53,77%

60,7%

58,97%

Loppersum

10.298

177

21,30%

13,3%

15,30%

48.343

1331

100%

100%

100%

Totaal

Bijdragen gemeenten De nadelige saldi van de hiervoor genoemde programma’s bedragen in totaal € 3.997.200*). Dit bedrag moeten de deelnemende gemeenten bijdragen in de uitvoeringskosten. Specificatie bijdragen gemeenten Saldo kostenplaats uitvoeringskosten Invorderingskosten Gerechtelijke procedures Wwb Totaal

Bedrag 3.982.200 5.000 15.000 3.997.200

*) Er is rekening gehouden met een (vaste)formatie van 42,8 Fte.. Per saldo is het budget Uitvoeringskosten 2014 gedaald met een bedrag van € 75.000 ten opzichte van het budget 2013. Door de bezuinigingen in de afgelopen jaren is met de huidige formatie van 42,8 fte kritische grens bereikt. Nog verdere bezuinigingen op het personeel zal ten koste gaan van dienstverlening. De wettelijke uitvoeringstaken moeten wel gewaarborgd blijven. Bestuur directie zullen hierover in 2013 en 2014 een aantal scenario’s uitwerken. Wellicht bieden

Versie definitief

- 20 -

de de en de


vier decentralisaties hier een uitkomst. Het stijgende klantenaantal baart ook zorgen. Of meer nog het geringe aantal uitzendbanen en vacatures. Voor de uitvoeringskosten wordt per kwartaal een bijdrage ontvangen van de drie deelnemende gemeenten. De bijdrage wordt vooraf vastgesteld op basis van de ingediende begroting van ISD Noordoost. De bijdrage per gemeente wordt bepaald aan de hand van een vastgestelde verdeelsleutel. Daarnaast worden door de drie deelnemende gemeenten de programmakosten van het onderdeel inkomen, zorg en kinderopvang volledig vergoed. Afrekening hiervan vindt plaats per kwartaal op basis van de werkelijk betaalde kosten per gemeente. Hierbij is de woonplaats van de klant per einde kwartaal bepalend. Voor deze kosten wordt dus geen verdeelsleutel gehanteerd.

Versie definitief

- 21 -


7. Geraamde bijdragen van de deelnemende gemeenten Programma Participatie

Re-integratie Appingedam Delfzijl Loppersum Totaal

Kinderopvang

Lasten

Baten

Saldo

784.700

784.700

0

1.870.600

1.870.600

0

487.500

487.500

0

3.142.800

3.142.800

0

Lasten

Baten

Saldo

Appingedam

15.000

15.000

0

Delfzijl

30.000

30.000

0

3.000

3.000

0

48.000

48.000

0

Loppersum Totaal

Educatie

Lasten

Baten

Saldo

Appingedam

16.400

16.400

0

Delfzijl

42.300

42.300

0

9.000

9.000

0

67.700

67.700

0

3.258.500

3.258.500

0

Loppersum Totaal Totaal Participatie

Programma Inkomen(Gebundelde uitkering) Lasten Appingedam Delfzijl Loppersum Totaal

Baten

Saldo

4.542.500

4.343.900

198.600

11.192.000

10.679.300

512.700

2.658.300

2.533.100

125.200

18.392.800

17.556.300

836.500

Lasten

Baten

Programma Inkomen(Bbz 2004)

Appingedam Delfzijl Loppersum Totaal Bbz Totaal Inkomen

Versie definitief

Saldo

36.900

36.900

0

143.000

143.000

0

19.000

19.000

0

198.900

198.900

0

18.591.700

17.755.200

836.500

- 22 -


Programma Zorg en Armoedebeleid Minimabeleid

Lasten

Baten

Saldo

Appingedam

272.000

272.000

0

Delfzijl

714.000

714.000

0

Loppersum

154.500

154.500

0

1.140.500

1.140.500

0

Lasten

Baten

Totaal

Programma Uitvoeringskosten Uitvoering

Tekort

Appingedam

1.028.300

1.028.300

0

Delfzijl

2.323.600

2.323.600

0

645.300

645.300

0

3.997.200

3.997.200

0

Loppersum Totaal

Versie definitief

- 23 -


8. Paragrafen 8.1. Paragraaf Weerstandsvermogen Bij het weerstandsvermogen is van belang de mate waarin ISD Noordoost in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers (niet begrote kosten en risico’s) op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. De hoogte van het weerstandsvermogen is voor het bestuur van belang voor inzicht in de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Hoe groot de buffer moet zijn, hangt mede af van de risico’s die de gemeenschappelijke regeling loopt. Deze moeten van jaar tot jaar in beeld worden gebracht. In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen enerzijds: -

de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover ISD Noordoost beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;

en anderzijds: -

alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie.

ISD Noordoost is een uitvoeringsorgaan van de deelnemende gemeenten. In dat kader ontvangt ISD Noordoost op basis van de opgestelde begroting financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten en is het niet nodig dat ISD Noordoost over een eigen weerstandsvermogen beschikt. Eventuele nadelige saldi worden op basis van de gemeenschappelijke regeling volledig doorberekend aan de deelnemende gemeenten. In het weerstandsvermogen wordt daarom voorzien door de deelnemende gemeenten zelf. Een eventueel nadelig rekeningresultaat brengen de gemeenten ten laste van de door hen opgebouwde weerstandscapaciteit. Hiermee is de weerstandscapaciteit van ISD Noordoost als zodanig gewaarborgd. Dat ontslaat ISD Noordoost er echter niet van om zich bewust te zijn van mogelijke risico’s. Deze moeten worden benoemd, evenals kansen om te komen tot verbetering van de (weerstands)positie. Daarnaast dienen de risico’s te worden ingeperkt en maatregelen getroffen, zodat voor de deelnemende gemeenten het risico van onverwachte tegenvallers zo klein mogelijk blijkt. De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt om de niet begrote kosten te dekken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar een incidentele en een structurele weerstandscapaciteit. Met de incidentele weerstandscapaciteit wordt het vermogen bedoeld om calamiteiten en eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op het bestaande voorzieningenniveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma’s.

Versie definitief

- 24 -


ISD Noordoost heeft een bestemmingsreserve die zal worden aangewend voor uitvoeringskosten. ISD Noordoost kent geen stille reserves. Bij de stille reserves gaat het om het bestaan van verschillen (van substantiële betekenis) tussen de actuele waarde en de boekwaarde van activa. Conclusie is dat ISD Noordoost als organisatie een beperkt eigen weerstandscapaciteit bezit. ISD Noordoost is als uitvoerende instantie voor de deelnemende gemeenten, grotendeels afhankelijk van de weerstandscapaciteit van die gemeenten. Aanwezige risico’s

Onderwerp

Geschatte

Mogelijk jaar

financiële omvang in €

waarin het risico manifest

1000

wordt

1.713

jaarlijks

pm

jaarlijks

33

jaarlijks

130

jaarlijks

Rijksbijdrage gebundelde uitkering Het risico is formeel op 10% gesteld van het budget inkomen € 17.126.300. Verdeelsleutels Dit betreft de verdeeleffecten van de toegerekende kosten aan de programma’s als gevolg van de verdeelsleutel. Risico Participatiebudget Risico participatie voor re-integratie is aanwezig, maar tot bepaalde mate beïnvloedbaar. Het risico is aanwezig dat het rijk ieder jaar het reintegratiebudget substantieel lager vaststelt dan bij voorlopige budgetten, terwijl verplichtingen al zijn aangegaan. (Het betreft geoormerkt geld.) 1% van € 3.775.148. Risico uitkeringskosten Er wordt op reële basis begroot, waarbij weinig ruimte is voor onvoorziene uitgaven. Risico’s liggen voornamelijk in de personele sfeer, onverwachte uitval. (5% van de totale begrote salariskosten ad € 2,7 miljoen. Naast de directe financiële risico’s bestaan er risico’s van niet-financiële aard. Dit is bijvoorbeeld het risico dat er niet conform geldende wetgeving arbeidsomstandigheden, archivering of milieu wordt gewerkt.

op

het

gebied

van

privacy,

ISD Noordoost beheert veel persoonsgebonden en privacygevoelige gegevens die veelvuldig worden uitgewisseld met ketenpartners. Gezien de ontwikkelingen in het werkveld waarbij in toenemende mate gebruik zal worden gemaakt van elektronische gegevensuitwisseling is sprake van blijvende alertheid voor dit aspect.

8.2. Financiering Het betalingsverkeer is door ISD Noordoost gecentraliseerd bij de BNG. De financiering van de programma’s bijzondere bijstand & overige regelingen en de beheers- en apparaatskosten loopt via de deelnemende gemeenten. De gemeenten ontvangen ter dekking van deze kosten een vergoeding van het Rijk. Voor de programma’s inkomen en participatie ontvangen de gemeenten budgetten van het Ministerie. De verantwoording van de budgetten ligt officieel bij de gemeenten. De financiële verplichtingen, die voortkomen uit de verantwoording, worden echter door ISD Noordoost opgesteld en doorgegeven aan de gemeenten.

Versie definitief

- 25 -


ISD Noordoost heeft geen langlopende schulden of langlopende verstrekte leningen, waardoor op dit gebied geen risico wordt gelopen. De saldi van de liquide middelen worden gebruikt voor de interne financiering.

Kasgeldlimiet Als referentiekader voor de bepaling van de kasgeldlimiet geldt het begrotingstotaal bij het begin van het jaar en een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage voor gemeenschappelijke regelingen van 8,2%. Hiermee wordt een bovengrens bepaald waaronder het mogelijk is om cashmanagement vorm te geven. De gemiddelde korte financiering wordt per drie maanden getoetst aan deze kasgeldlimiet, die voor 2014 neerkomt op ca. € 2,2 miljoen.

8.3. Bedrijfsvoering Dit hoofdstuk heeft naar zijn aard een intern karakter; de voorgestelde maatregelen hebben allen tot doel onze externe partijen (klanten, opdrachtgevers gemeenten en derden met wie we samenwerken) goed te bedienen. Zo zal het beleid leidend zijn voor de bedrijfsvoering. Naast de risicoanalyse is door middel van een controleplan vastgesteld of (de procedures met betrekking tot) de verstrekkingen van uitkeringen en de uitgaven ten behoeve van reintegratievoorzieningen op grond van wettelijke regelingen juist en rechtmatig zijn geweest. Daarnaast is controle uitgevoerd op de doelmatigheid zowel wat betreft de procedures met betrekking tot uitbesteding van werkzaamheden aan derden als wat betreft de voortgang en de resultaten van de re-integratietrajecten. Naast de controle op het uitkeringsproces en de financiële verwerking is aandacht geschonken aan de opzet van verordeningen, beleidsplannen en debiteuren. Na afloop van ieder tertaal leggen de medewerkers kwaliteitszorg hun bevindingen vast in een zogenaamd verslag van bevindingen. In dit verslag doen zij tevens aanbevelingen om geconstateerde fouten te verminderen en onzekerheden weg te nemen. Wij maken gebruik van een optimale inzet ICT. Ook met partnerorganisaties door gebruik te maken van landelijke ontwikkelingen als Stekker 4, Erow, King en Mens Centraal

.

Versie definitief

- 26 -


9. Begroting 2014

Begroting ISD Noordoost 2014 LASTEN Salariskosten ISD vast personeel

Realisatie

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

Bedragen

Bedragen

Bedragen

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

2.553

2.655

2.689

Inhuur personeel

68

100

100

Personeel via Synergon

22

23

23

Abonnementen en vakliteratuur

35

38

35

Reis- en bijkomende kosten

1

2

1

42

45

45

Kosten cliëntenraad

4

4

4

Kosten OR

2

7

7

Secundaire personeelslasten

4

5

5

Inkoop Arbo-diensten

13

11

13

Controlekosten accountant

31

16

18

Kosten personeelsbeleid (DVO)

67

65

67

256

275

260

Studiekosten

Werkplekinrichting (hard- en software) Kosten betalingsverkeer

2

3

3

108

146

120

15

10

15

Kosten archiefbeheer

222

214

221

Facilitaire Diensten

206

279

265

Kosten Sociale Recherche

161

80

15

Huisvesting personeel Commissie bezwaar en beroep

Overige kosten

53

40

50

Kosten verzekeringen

3

3

2

Vergaderingen/Bijeenkomsten

4

8

5

18

22

19

Website

8

0

7

Invorderingskosten

3

5

5

Gerechtelijke procedures

8

15

10

Portokosten

Medische dienstverlening

0

1

0

Rente en overige lasten

3

0

0

3.912

4.072

4.004

18.056

17.718

18.592

Werk

4.009

3.780

3.258

Zorg

1.085

910

1.140

Totaal uitkeringen

23.150

22.408

22.990

TOTAAL LASTEN

27.062

26.480

26.994

Sub-totaal lasten Uitkeringen/verstrekkingen/uitbestedingen Inkomen

Versie definitief

- 27 -


Begroting ISD Noordoost 2014

Realisatie 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Baten

Bedragen x € 1.000



Gebundelde Uitkering (bijdragen SZW)

16.341

16.296

17.127

Debiteurenontvangsten Gebundelde Uitkering

597

350

430

Bijdragen gemeenten tekort Gebundelde Uitkering

750

855

836

BBZ 2004 (bijdragen SZW)

87

142

161

132

75

38

Bijdrage Werkdeel

4.009

3.780

3.258

Bijdrage Bijzondere Bijstand

1.047

869

1.100

38

41

40

23.001

22.408

22.990

Debiteurenontvangsten BBZ 2004

Debiteuren Bijzondere Bijstand Totaal bijdragen ontvangsten

uitkeringen

en

overige

Overige ontvangsten Bijdragen gemeenten Beschikking reserve Uitvoeringskosten

0

7

4.072

3.997

4.047

4.072

4.004

27.048

26.480

26.994

27.062

26.480

26.994

- 14

0

0

0

Totaal overige opbrengsten

TOTAAL BATEN TOTAAL LASTEN RESULTAAT

Versie definitief

58 3.989

- 28 -


10. Meerjarenbegroting 2015 – 2017

Meerjarenraming ISD Noordoost 2015 – 2017

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Bedragen

Bedragen

Bedragen

LASTEN

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Salariskosten ISD vast personeel Inhuur Personeel

2.689

2.689

2.689

100

100

100

Personeel via D&D

23

23

23

Abonnementen en vakliteratuur

35

35

35

Reis- en bijkomende kosten

1

1

1

45

45

45

Kosten cliëntenraad

4

4

4

Kosten OR

7

7

7

Secundaire personeelslasten

5

5

5

Inkoop Arbo-diensten

13

13

13

Controlekosten accountant

18

18

18

Kosten personeelsbeleid (DVO)

67

67

67

260

260

260

Studiekosten

Werkplekinrichting (hard- en software) Kosten betalingsverkeer

3

3

3

120

120

120

15

15

15

Kosten archiefbeheer

221

221

221

Facilitaire Diensten

265

265

265

Kosten Sociale Recherche

15

15

15

Overige kosten

Huisvesting personeel Commissie bezwaar en beroep

50

50

50

Kosten verzekeringen

2

2

2

Vergaderingen/bijeenkomsten

5

5

5

19

19

19

Invorderingskosten

5

5

5

Website

7

7

7

10

10

10

4.004

4.004

4.004

Portokosten

Gerechtelijke procedures Totaal lasten Uitkeringen/verstrekkingen/uitbestedingen Inkomen

18.592

18.592

18.592

Werk

3.258

3.258

3.258

Zorg

1.140

1.140

1.140

Totaal uitkeringen

22.990

22.990

22.990

TOTAAL LASTEN

26.994

26.994

26.994

Versie definitief

- 29 -


Meerjarenraming ISD Noordoost 2015 – 2017 Baten Gebundelde Uitkering (Bijdragen SZW) ** Debiteurenontvangsten WWB Bijdrage Werkdeel

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

Bedragen

Bedragen

Bedragen

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

17.127

17.127

17.127

430

430

430

3.258

3.258

3.258

BBZ 2004

199

199

199

Bijdrage tekort Inkomensvoorzieningen

836

836

836

1.140

1.140

1.140

22.990

22.990

22.990

Overige Ontvangsten

7

7

7

Bijdragen gemeenten

3.997

3.997

3.997

Totaal overige opbrengsten

4.004

4.004

4.004

26.994

26.994

26.994

26.994

26.994

26.994

0

0

0

Bijdrage Bijzondere Bijstand/minimabeleid ed Totaal bijdragen uitkeringen en overige ontvangsten

TOTAAL BATEN TOTAAL LASTEN RESULTAAT

Versie definitief

- 30 -


11. Strategisch Jaarplan 2014 Werkplein Eemsdelta

Versie definitief

- 31 -

Programmabegroting Meerjarenraming

Recommend Documents