Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan

Bab 4: Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi 4.1

Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi

Program dan kegiatan sanitasi yang menjadi prioritas Pembangunan Sanitasi Kabupaten Takalar tahun 2014 – 2018 yang disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing Sub Sektor untuk mendapatkan gambaran yang rinci dan lengkap terkait daftar program, kegiatan, keluaran, lokasi, waktu pelaksanaan dan anggaran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi sanitasi tersebut.

4.1

Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk

5 tahun ( 2014-2018 ) pada Sub Sektor Air limbah, Sub Sektor Persampahan, Sub Sektor Drainase dan Sub Sektor PHBS, untuk Indikasi kebutuhan dana APBD Kabupeten sebesar kebutuhan dana APBD Tingkat provinsi sebesar

Rp19.508.000.000,--,

Rp.9.201.000.000 ,--, kebutuhan dana APBN sebesar

Rp50.250.000.000. ,-- dan Indikasi pembiayaan Non Pemerintah sebesar RP1.134.000.000.,-- Indikasi keseluruhan kebutuhan dana anggaran sanitasi untuk 5 tahun sebesar jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1a - 4.1.e dibawah ini

Stategi Sanitasi Kabupaten Takalar

Rp.79.892.000.000,- untuk lebih

Tabel 4.1a: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Kabupaten Takalar untuk 5 tahun

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)

Indikasi Biaya (juta rupiah) NOMOR

JUMLAH 2014

A.

SUB SEKTOR AIR LIMBAH

2015

8.477 -

B.

SUB SEKTOR PERSAMPAHAN

3.059 -

C.

SUB SEKTOR DRAINASE

915 -

D.

Aspek PHBS dan Promosi Higiene

860 -

TOTAL ANGGARAN


13.311

2016

2017

2018

11.851

6.576

6.676

-

-

-

9.344

5.026

7.889

-

-

-

1.190

1.090

1.190

-

-

-

860

860

-

-

-

23.245

13.552

16.615

860

40.780

6.451 -

-

-

12.421

9.353 2.875

4.300

860

-

19.508

APBN

35.175

Non Pemerintah

350

-

-

5.551

14.200

-

-

-

2.800

-

-

-

-

-

150

2.725

79.892

700 -

5.475

1.090

PROV.

4.555

29.337

4.020

KAB

233

550

875

-

-

-

9.201

50.250

1.133

Tabel 4.1b: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Kabupaten Takalar Yang bersumber dari APBD Kabupaten Takalar untuk 5 tahun

SUB-SEKTOR Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) NOMOR

Keterangan APBD Kab./Kota Jumlah 2014

2015

2016

2017

2018

816

916

816

816

941

4.555

1.775

1.860

1.930

1.860

1.930

9.353

A.


B.


C.

SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN

355

730

530

730

530

2.875

D.


655

655

655

655

955

2.725

3.601

4.161

3.931

4.061

4.356

19.508

TOTAL ANGGARAN


Tabel 4.1c: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Kabupaten Takalar Yang Bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk 5 tahun

Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) NOMOR

SUB-SEKTOR

Keterangan APBD Prov. Jumlah 2014

A.


B.


C.


D.

Aspek PHBS dan Promosi Higiene TOTAL ANGGARAN


2015

2016

2017

2018

700

-

-

-

-

700

1.252

1.387

1.252

1.387

275

5.551

560

560

560

560

560

2.800

30

30

30

30

30

150

2.542

1.977

1.842

1.977

865

9.201

Tabel 4.1d: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Kabupaten Takalar Yang Bersumber Dari APBN untuk 5 tahun

Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah) NOMOR

SUB-SEKTOR

Rupiah Murni

Jumlah Total

PHLN Jumlah

2014

2015

2016

2017

2018

Jumlah 2014

2015

2016

2016

A.


13.115

3.290

5.160

5.160

5.160

31.955

-

-

-

-

B.


-

6.100

1.750

4.600

1.750

14.200

-

-

-

-

C.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D.


275

275

275

275

275

875

-

-

-

-

13.390

9.665

7.185

10.035

7.185

47.030

TOTAL ANGGARAN


Keterangan

2017

-

-

-

-

31.955

31.955

14.200

14.200

-

875

875

47.030

-


Tabel 4.1e: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan /atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Non Pemerintah untuk 5 tahun

Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah) NOMOR

SUB-SEKTOR

Jumlah KEMITRAAN

CSR Jumlah

2013

2014

2015

2016

2017

2013

350

0

0

0

0

350

A.


B.


8

23

45

68

90

234

C.

SUB SEKTOR DRAINASE

0

0

0

0

0

0

D.


250

250

250

250

250

1250

TOTAL ANGGARAN


608

273

295

318

340

1834

2014

2015

2016

350

-

-

-

8

23

45

68

-

-

-

-

110

110

110

110

-

-

-

-

468

133

155

178

2017

-

90

-

110 200

350

234

-

550 1.134

Keterangan

4.2

Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

Ringkasan Program dan Kegiatan Sub sektor Air Limbah Domestik Indikasi

Kebutuhan

Biaya

dan

Sumber

Pendanaan

dan/atau

Pembiayaan

Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun ( 2014-2018) pada Sub Sektor Air limbah, dengan kebutuhan anggaran ABPD sebesar Rp. 4.555.000.000,--, kebutuhan dana APBD Tingkat provinsi sebesar Rp. 700.000.000,--, kebutuhan dana APBN sebesar Rp. 35.175.000.000,-- Pendanaan dari anggaran Non Pemerintah sebesar Rp. 350.000.000,- Indikasi keseluruhan kebutuhan dana anggaran sanitasi untuk 5 tahun sebesar

Rp. 40.780.000.000,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada tabel 4.2a – 4.2. e dibawah ini.


Tabel 4.2a: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI AIR LIMBAH DOMESTIK Kabupaten / Kota Provinsi Tahun

: Takalar : Sulawesi Selatan : 2014 - 2018

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)

Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan menyeluruh NOMO R

PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

1

2

A.

SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

1

Kelembagaan Pembentukan Lembaga Pengelola Sistim Pengolah Limbah Skala Lingkungan (Off site)

2

3

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws )

3

Jml. Pendudu k terlayani

Luas Wilayah terlayan i

SATUA N

4

5

Indikasi Biaya (juta rupiah)

Volume

Total Volum e

201 4 13

2014

201 5

2016

201 7

201 8

6

7

8

9

10

11

12

Paket

4

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

5

Kab. Takalar

272.316

566,51

Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.

Kab. Takalar

272.316

566,51

Paket

Pelatihan bagi Pengelola IPLT

Kab. Takalar

272.316

566,51

Paket

Sosialisasi "Pembangunan" Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota/Kawasan

Kab. Takalar

272.316

566,51

Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK Umum kepada masyarakat oleh Dinas Terkait

Kab. Takalar

272.316

566,51

2015

201 6

201 7

201 8

Jumla h

14

15

16

17

18

140

140

140

140

140

700

50

50

50

50

50

250

KOTA

PROV.

APBN

Non Pemerinta h

19

20

21

22

-

-

700

-

Pengembangan SDM Pengelolaan Air Limbah

-

1

-

-

-

1

75

75

250 -

-

-

-

75

Program Kampanye dan Penyuluhan Pengelolaan Air Limbah


Paket Paket

1

1 1

-

1

1

1

1 5

50

50 50

-

-

50

50

50

50 250

50 250

-

-

-

Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS) 4

1

1

1

5

Kab. Takalar

272.316

566,51

Paket

1

1

Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT

Kab. Takalar

272.316

566,51

Paket

1

Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK Umum

Kab. Takalar

272.316

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

Perencanaan Jaringan perpipaan

Kab. Takalar

272.316

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

Perencanaan Detail (DED) Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota/Kawasan

Kab. Takalar

272.316

566,51

Kab. Takalar

272.316

566,51

Pembangunan MCK Umum

Kab. Takalar

272.316

566,51

Unit

5

5

5

Pembangunan SLBM ( MCK++)

Desa/Kel.

272.316

566,51

Unit

3

2

2

Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah (IPAL) Komunal Skala Lingkungan (Off site)

Kec. Galut, Marbo

272.316

566,51

Unit

4


Kec. Galesong, Mapsu

272.316

566,51

Unit


Kec. Galsel, Sanrobone

272.316

566,51

Unit


Kec. Polsel, Polut

272.316

566,51

Unit


Kec. Polsel, Polut

272.316

566,51

Unit


Desa/Kel.

272.316

566,51

Unit

Pembangunan IPLT

Kab. Takalar

272.316

566,51

Unit


Desa/Kel.

272.316

566,51

Unit

50

50

50

50

1

-

20 31

50

250

-

-

-

750

20

20

20

20

100

100

31

31

31

31

155

155

-

-

-

-

250

Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Air Limbah a. Perencanaan Teknis

Paket

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

800

-

-

-

750 -

800

-

-

-

800

b. Study Kelayakan Studi AMDAL Pembangunan IPLT 5

6

8

-

1

-

1

2

5

5

25

2

2

11

-

-

50

50

100

-

100

-

-

Pembangunan Infrastruktur Air Limbah

-

2

4 -

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

4 -

2

-

4

2

-

4

250

250

250

250

1.250

1.250

900

600

600

600

600

3.300

-

1.600

-

-

1.600

2

-

-

-

-

-

-

600

600

-

5.000

700

700

4

4

4

2

10

1

250

4

1

2

2

2

2

2

10

Pembangunan Jaringan Perpipaan

Desa/Kel.

272.316

566,51

Paket

3

2

2

2

2

11

Pembangunan Sambungan Rumah

Desa/Kel.

272.316

566,51

Paket

3

2

2

2

2

11

Pembangunan Tanki Septik Komunal

Kab. Takalar

272.316

566,51

Unit

1

1

1

1

1

5

Kab. Takalar

272.316

566,51

Unit

1

1

Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK Umum.

Kab. Takalar

272.316

566,51

Unit

5

5

5

5

5

25

Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal (Sanimas).

Kab. Takalar

272.316

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

Kab. Takalar

272.316

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

900

700

-

-

-

-

1.600 -

-

600

600

-

-

700

700

700

700

-

-

1.600

-

-

1.600

-

-

1.600

-

-

1.600

-

1.600

1.600

-

600

3.000

-

-

5.000

-

700

3.500

-

3.700

-

1.600

-

-

700

1.050

700

700

700

700

350

350

350

350

350

350

350

250

250

250

250

25

25

25

15

15

15

3.850

-

-

1.750

-

-

-

3.300

-

1.600

-

1.600

-

1.600

-

1.600

-

1.600

-

3.000

-

5.000 -

3.500

-

3.700

-

3.850

-

1.750

Pengadaan Alat Bantu Operasional Pengadaan Truk Tinja

7

Paket

-

1

-

3

-

-

350

1.050

-

250

1.250

1.250

25

25

125

125

15

15

75

75

700

350

-

Kegiatan Operasional Pengelolaan Air Limbah -

-

-

Peningkatan Media Informasi dan Komunikasi Penyebarluasan informasi pengelolaan air limbah yang baik


-

-

-

9

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Advokasi dan Kampanye Penyadaran Kepemilikan Jamban Sehat

10

11

Kab. Takalar

272.316

566,51

Paket

1

Pembuatan Regulasi Air Limbah

Kab. Takalar

272.316

566,51

Paket

Penerapan Sanksi dan Rewards

Kab. Takalar

272.316

566,51

Paket

Supervisi Pembangunan IPLT

Kab. Takalar

272.316

566,51

Paket

1

Pengujian Kualitas Air Limbah

Kab. Takalar

272.316

566,51

Paket

20

1

1

1

5

1

75

75

75

75

75

375

-

375

-

-

Pembuatan Regulasi Air Limbah -

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1 2

1

-

-

-

-

-

250 -

-

-

-

75

250

250

75

75

-

-

-

-

-

-

Monitoring dan Evaluasi

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah


20

20

20

20

1 100

150

-

-

120

120

120

120

120

8.477

11.851

6.576

6.676

6.451

150 600 40.780

-

-

-

4.555

700

-

150

-

600 35.175

350

Tabel 4.2b: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Takalar STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBD KAB./KOTA Kabupaten / Kota Provinsi Tahun

: Takalar : Sulawesi Selatan : 2014 - 2018 Estimasi Outcome

NOMO R

KODE NOMENKLATUR

1


2

3

A.


4

Jml. Penduduk terlayani

5

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota


SATUA N

6

7

Volume

Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)

Total Volume

201 4

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

13

Paket

1

1

1

1

1

5

Paket

1

1

1

1

1

5

Paket

1

1

1

1

1

5

Paket

1

1

1

1

1

5

Paket

1

1

1

1

1

5

Unit

5

5

5

5

5

25

APBD Kab./Kota

SKPD Penanggungjawa b Pelaksanaan

SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi

20

21

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

Jumla h

2014

2015

2016

2017

2018

14

15

16

17

18

50

50

50

50

50

250

20

20

20

20

20

100

31

31

31

31

31

155

50

50

50

50

50

250

50

50

50

50

50

250

250

250

250

250

250

1.250

19


Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1

1

03

27

2

1

03

27

04

Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK Umum kepada masyarakat oleh Dinas Terkait

Kab. Takalar

#REF!

1

03

27

02

Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK Umum

Kab. Takalar

5

1

03

27

02

Perencanaan Jaringan perpipaan

Kab. Takalar

6

1

03

27

04


Kab. Takalar

7

1

03

27

04

Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS)

Kab. Takalar

8

1

03

27

02


Kab. Takalar


272.316

566,51

272.316

566,51

272.316

566,51

272.316

566,51

272.316

566,51

272.316

566,51

9

1

03

27

08

Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK Umum.

Kab. Takalar

#REF!

1

03

27

08

Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal (Sanimas).

Kab. Takalar

16

1

03

27

04

Sosialisasi "Pembangunan" Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota/Kawasan

Kab. Takalar Kab. Takalar

17

1

03

27

02

Studi AMDAL Pembangunan IPLT

18

1

25

18

1

Penyebarluasan informasi pengelolaan air limbah yang baik

Kab. Takalar

19

1

22

17

1

Advokasi dan Kampanye Penyadaran Kepemilikan Jamban Sehat

Kab. Takalar

20

21

1

1

20

22

15

17

1

3

Pembuatan Regulasi Air Limbah

Penerapan Sanksi dan Rewards



Kab. Takalar

Kab. Takalar

272.316

566,51

272.316

566,51

272.316

566,51

272.316

566,51

272.316

566,51

272.316

566,51

272.316

566,51

272.316

566,51

Unit

5

5

5

5

5

25

Paket

1

1

1

1

1

5

Paket

1

1

0

0

Paket

0

1

1

Paket

1

1

1

1

2

1

1

5

1

1

5

1 Paket

Paket

-

-

-

-

250

250

250

250

1.250

25

25

25

25

25

125

50

-

-

-

-

0

1

Paket

250

-

1

-

50

-

1

2

50

100

15

15

15

15

15

75

75

75

75

75

75

375

-

-

1 -

50

-

-

816

916

250

-

816

-

-

816

-

250

75

75

941

4.555

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

Infokom

Infokom

BPPMD

BPPMD

Pemerintahan

Pemerintaha n

DPU

DPU

Tabel 4.2c: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Provinsi


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI Kabupaten / Kota Provinsi Tahun

: Takalar : Sulawesi Selatan : 2014 - 2018 Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi

NOMOR

KODE NOMENKLATUR

1

2

3

A.

1


DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)

4


5

Luas Wilayah terlayani

6

Volume SATUAN 2014

2015

2016

2017

2018

7

8

9

10

11

12

Unit

2

Total Volume

13

Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)

APBD Provinsi

SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan

SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi

20

21

Tarkim

DPU

Jumlah 2014

2015

2016

2017

2018

14

15

16

17

18

19


1

03

27

1

03

27

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 08

Pengadaan Truk Tinja



Kab. Takalar

272.316

566,51

0

0

0

0

2

700

700

-

-

-

-

-

-

-

-

700

700

Tabel 4.2d: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Sumber Pendanaan APBN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBN Kabupaten / Kota

: Takalar

Provinsi

: Sulawesi Selatan

Tahun

: 2014 - 2018 Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN

NOMOR

KODE NOMENKLATUR

1

2

3

A.

1



1

03

27

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah


4


5


6

Volume

RUPIAH Total Volume

SATUAN

7

2014

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

13

2014

2015

201

14

15

16

8

1

03

27

02


Kec. Galesong, Mapsu

9

1

03

27

02


Kec. Galsel, Sanrobone

10

1

03

27

02


Kec. Polsel, Polut

11

1

03

27

02


Kec. Polsel, Polut

12

1

03

27

02


Desa/Kel.

13

1

03

27

02

Pembangunan IPLT

Kab. Takalar

14

1

03

27

02

Pembangunan IPAL Komunal

Kab. Takalar

15

1

03

27

04


Kab. Takalar

16

1

03

27

02

Supervisi Pembangunan IPLT

Kab. Takalar

17

1

03

27

02


Desa/Kel.

18

1

03

27

02


Desa/Kel.

19

1

03

27

02

Pembangunan Jaringan Perpipaan

Desa/Kel.

20

1

03

27

02

Pembangunan Sambungan Rumah

Desa/Kel.

21

1

03

27

02

Pembangunan Tanki Septik Komunal

Kab. Takalar

22

1

8

16

3

Pengujian Kualitas Air Limbah

Kab. Takalar

272.316

272.316

272.316

272.316

272.316

272.316 272.316

272.316

272.316

566,51

Unit

566,51

Unit

566,51

Unit

566,51

Unit

566,51

4

-

4

4

-

2

-

4

-

4

4

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Unit

2

2

2

2

2

566,51

Paket

1

-

-

-

-

566,51

Unit

1

-

-

-

-

566,51

Paket

1

-

-

-

-

566,51

Paket

1

-

-

-

-

Unit

5

5

5

5

5

25

Unit

3

2

2

2

2

11

Unit

3

2

2

2

2

11

Unit

3

2

2

2

2

11

Unit

1

1

1

1

1

5

Paket

20

20

272.316

566,51

272.316

566,51

272.316

566,51

272.316

566,51

272.316

566,51

272.316

-

566,51

4

-

1

20

-

-

1

-

-

-

-

700

700

-

-

-

-

80

-

-

150

-

-

250

250

250

700

5.000

1

1

1

100 20

1.600

20

900

600

900

700

700

1.050

700

700

350

350

350

120

120

120

Tabel 4.2e: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Lim Sumber Pendanaan Non Pemerintah

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN NON-PEMERINTAH

Kabupaten / Kota Provinsi Tahun

: Takalar : Sulawesi Selatan : 2014 - 2018 Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR

NOMOR

1

A.


3



4


5


6

SATUA N

7

Volume 2014

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

Total Volume

13

2014

2015

8

9

4.3

Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Ringkasan Program dan Kegiatan Sub Sektor Persampahan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun ( 2014-2018) pada Sub Sektor Persampahan, dengan kebutuhan anggaran ABPD sebesar

Rp. 9.353.000.000,--, kebutuhan dana APBD Tingkat provinsi sebesar

Rp. 5.551.000.000,--, kebutuhan dana APBN sebesar Rp. 14.200.000.000,--, kebutuhan dana Non Pemerintah sebesar Rp. 233.000.000,-- Indikasi keseluruhan kebutuhan dana anggaran sanitasi untuk 5 tahun sebesar 4.3 e dibawah ini.


Rp. 29.337.000.000,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3a –

Tabel 4.3a: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan

PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA Kab. / Kota Provinsi Tahun

: Takalar : Sulawesi Selatan : 2013 Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan menyeluruh

NOMOR

1

B.



2

3

Jml. Penduduk terlayani 4


Volume SATUAN

5

6

2014

2015

2016

2017

2018

7

8

9

10

11

Total Volume

2014

12

13

20

1

SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN

1

Pembangunan Saluran Drainase Dilokasi TPST

Takalar

272.316

25,31

Paket

2

Penyusunan DED Persampahan

Takalar

272.316

566,51

Paket

3

Penyusunan Perda Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan

Takalar

272.316

25,31

Paket

4

Pengadaan Motor Sampah 3 Roda

Kec. Pattallassang

35.079

25,31

Unit

5

Pengadaan Mobil Truk Arm Roll 6 Roda

Takalar

272.316

25,31

Unit

6

Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga

Kec. Pattallassang

35.079

25,31

Unit

7

Pembangunan TPST Skala Kota

Kec. Pattallassang

35.080

25,31

Paket

8


Kec. Pattallassang

35.081

25,31

Paket

-

2

-

2

-

1

-

1

1

-

1

-

1

3

3

3

3

3

15

74

74

3

3

3

3

3

15

1.050

1.050

50

150

300

450

600

1.550

8

23

-

1

-

1

-

1

1

-

-

1

-

1 1

3

1

2 4

100 -

125

-

50

-

350 35

16

Pengadaan Excavator Di TPA

Desa Balang

272.316

566,51

Unit

17

Pengadaan Loader Di TPA

Desa Balang

272.316

566,51

Unit

18

Penyusunan MOU Dengan Swasta Dalam Penanganan dan Pengelolaan Sampah

Takalar

272.316

566,51

Paket

19

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Takalar

272.316

566,51

Paket

20

Biaya OP & OM di Area TPA

Desa Balang

272.316

566,51

Paket

21

Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah

Takalar

272.316

566,51

Paket

22

Bimbingan Teknis Persampahan

Takalar

272.316

566,51

Paket

23

Peningkatan SDM Aparat Pengelolaan Persampahan

Takalar

272.316

566,51

Paket

24

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Takalar

272.316

566,51

Paket

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan

-

-

1

-

-

1

2

-

1

1

1

1

4

-

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1.000

1.000

1

1

1

1

1

5

500

500

-

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

50

50

1

1

1

1

1

5

25

25

1

1

1

1

1

5

75

75

-

-

3.059

2.500 1.750 2

50

9.344

Tabel 4.3b: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBD KAB./KOTA Kabupaten / Kota Provinsi Tahun

: Takalar : Sulawesi Selatan : 2014 - 2018 Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota

NOMOR

KODE NOMENKLATUR

1


2


3

B.

4


5


6

Volume SATUAN 2014

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

7

Total Volum

13

SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN 1

03

15

01


Takalar

1

1

03

15

01

Penyusunan Perda Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan

Takalar

2

1

03

15

02


Kec.Pattallassang

3

1

03

15

02

Pembangunan Pagar Keliling TPST

Kec.Pattallassang

4

1

03

15

02

Pembangunan Akses Jalan (dalam-luar) Diareal TPST

Kec.Pattallassang

5

1

03

15

02

Pengadaan Jaringan PLN Diarea TPST

Kec.Pattallassang

6

1

03

15

02

Pengadaan Gerobak Sampah Diarea TPST

Kec.Pattallassang

8

1

03

15

03

Penyusunan MOU Dengan Swasta Dalam Penanganan dan Pengelolaan Sampah

Takalar

272.316 272.316 35.085 35.085 35.085 35.085 35.085 272.316

25,31

Paket

25,31

Paket

25,31

Paket

25,31

Paket

25,31

Paket

25,31

Paket

25,31

Paket

25,31

Paket

-

-

1

-

1

1

1

1

1

5

25

-

1

1

1

1

4

-

1

1

1

1

4

-

1

1

1

1

4

-

1

-

1

-

5

5

5

0

1

1

5 1

2 20

1

Tabel 4.3c: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI Kabupaten / Kota

: Takalar

Provinsi

: Sulawesi Selatan

Tahun

: 2014 - 2018 Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi KODE NOMENKLATUR

NOMOR

1


2

B.


3

4


5


6

Volume Total Volume

SATUAN

7

2014

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

13


1

1

03

15

01

Penyusunan DED Persampahan

Takalar

272316

566,5

Paket

0

1

0

1

0

2

2

1

03

15

02

Pengadaan Motor Sampah 3 Roda

Kec. Pattallassang

35079

25,31

Unit

3

3

3

3

3

15

3

1

03

15

02

Pengadaan Mobil Truk Arm Roll 6 Roda

Takalar

272316

25,31

Unit

3

3

3

3

3

15

4

1

03

15

02

Pengadaan Peralatan Kompos

Kec. Pattallassang

35086

25,31

Unit

0

1

0

1

0

2

0

10

Tabel 4.3d: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBN

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBN Kabupaten / Kota Provinsi Tahun

: Takalar : Sulawesi Selatan : 2014 - 2018 Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN

NOMOR

1

B.

1

KODE NOMENKLATUR


2

3


4



SATUA N

5

6

7

Volume

Indikasi sumber Pe

201 4

2015

2016

2017

2018

Total Volum e

8

9

10

11

12

13

RUPIAH MURNI

J 2014

2015

2016

2017

2018

14

15

16

17

18


Pembangunan TPST Skala Kota

Kec.Pattallassang

35080

25,31

Paket

0

1

0

1

0

2

Pembangunan TPA Sistem Control Landfill

Desa Balang

272316

566,51

Paket

0

1

0

0

0

1

Pengadaan Excavator Di TPA

Desa Balang

272316

566,51

Unir

0

1

0

1

0

2

Pengadaan Loader Di TPA

Desa Balang

272316

566,51

Unir

0

1

1

1

1

4

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan

-

0

350

0

350

0

1.500

0

0

0

2.500

0

2.500

0

1.750

1.750

1.750

1.750

6.100

1.750

4.600

1.750

Tabel 4.3e: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN NON-PEMERINTAH Kabupaten / Kota Provinsi Tahun

: Takalar : Sulawesi Selatan :2014-2018 Estimasi Outcome

NOMO R

1 B.


3


4


Luas Wilaya h terlaya ni

5

6

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR Volume

Indikasi sumber KEMITRAAN

201 4

201 5

201 6

201 7

201 8

Total Volum e

7

8

9

10

11

12

13

8

9

10

11

1

Unit

50

150

300

450

600

150

8

23

45

68

9

SATUA N

2014

201 5

201 6

201 7

20 8


Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga

Kec.Patallassang

35079

25,31

4.3

Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase

Ringkasan Program dan Kegiatan Sub sektor Drainase Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun ( 2014-2018) pada Sub Sektor Drainase, dengan kebutuhan anggaran ABPD sebesar Rp. 2.875.000.000,--, kebutuhan dana APBD Tingkat provinsi sebesar Rp. 2.800.000.000,--, kebutuhan dana APBN sebesar Rp. 0,--,pendanaan bersumber dari Non Pemerintah Rp.0,- Indikasi keseluruhan kebutuhan dana anggaran sanitasi untuk 5 tahun sebesar dapat dilihat pada tabel 4.4a dibawah ini.


Rp. 5.475.000.000,- untuk lebih jelasnya


Tabel 4.4a: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase

PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA Kab. / Kota

: Takalar : Sulawesi Selatan : 2014-2018

Provinsi Tahun

Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan menyeluruh NOMOR


1


2

3



In

Volume SATUAN

4

5

6

2014

2015

2016

2017

2018

7

8

9

10

11

Total Volume

2014

2015

12

13

14

C.

SUB-SEKTOR DRAINASE

1

Penyusunan Master plan Drainase skala kabupaten

Takalar

######

#####

Paket

-

1

-

1

-

2

-

2

Penyusunan DED Drainase

Takalar

######

#####

Paket

-

1

-

1

-

2

-

3

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

Kec.Pattallassang

######

25,31

Paket

-

1

4

Penyusunan Data Base Sistem Drainase Skala Kota

Kec.Pattallassang

######

25,31

Paket

-

1

5

Pembangunan Saluran Drainase Skala Kota

Kec.Pattallassang

35.079

#####

Paket

6

Rehab Saluran Drainase Skala Kota

Kec.Pattallassang

35.079

#####

Paket

1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

4

-

4

-

5 5

100 100 50 75

560

560

300

300

Tabel 4.4b: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBD KAB./KOTA Kabupaten / Kota

: Takalar

Provinsi

: Sulawesi Selatan : 2014 - 2018

Tahun

Estimasi Outcome

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Ko NOMOR

KODE NOMENKLATUR

1


2


3

C.

4


5


6

Volume

T Vo

SATUAN

7

2014

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

1

SUB-SEKTOR DRAINASE 1

03

16

0

Program pengembangan Sektor Drainase

1

1

03

16

01

Penyusunan Master plan Drainase skala kabupaten

Takalar

272316

566,51

Paket

2

1

03

16

01

Penyusunan DED Drainase

Takalar

272316

566,51

Paket

3

1

03

16

02

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

Kec.Pattallassang

272316

25,31

Paket

-

1

-

1

-

1

v

1

1

1

1

1

2 2 4

Tabel 4.4c: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBD Provinsi

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI Kabupaten / Kota Provinsi Tahun

: Takalar : Sulawesi Selatan : 2014 - 2018 Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi

NOMOR

KODE NOMENKLATUR

1

2

3

C.

1



4



5

6

Volume SATUAN

7

2014

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

Total Volume

Indikasi s

AP 2014

2015

13

14

15

5

560

560

560

560

SUB-SEKTOR DRAINASE

1

03

16

03

Rehab Saluran Drainase Skala Kota

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase

Kec.Pattallassang

35.079

25

Paket

1

1

1

1

1

Tabel 4.4d: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBN


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBN Kabupaten / Kota Provinsi Tahun

: Takalar : Sulawesi Selatan : 2014 - 2018 Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN

NOMO R

1

C.

KODE NOMENKLATUR


2

3

SUB-SEKTOR DRAINASE

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s)

4


5


6

SATUA N

7

Volume

Indikasi sumb

201 4

2015

2016

2017

2018

Total Volum e

8

9

10

11

12

13

RUPIAH MURNI 2014

2015

2016

2017

201

14

15

16

17

18

Tabel 4.4e: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan Non Pemerintah

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN NON-PEMERINTAH Kabupaten / Kota Provinsi Tahun

: Takalar : Sulawesi Selatan :2014-2018 Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR

NOMOR

1

C.


3

SUB-SEKTOR DRAINASE


4


5


6

Volume SATUAN

7

2014

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

Total Volume

13

In

KEMITRAAN 2014

2015

2016

8

9

10

4.4

Program dan Kegiatan Pengelolaan Promosi Higiene dan Sanitasi (Prohisan)

Ringkasan Program dan Kegiatan Sub sektor PHBS Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun ( 2014-2018) pada Sub Sektor PHBS, dengan kebutuhan anggaran ABPD Kabupaten Takalar sebesar Rp. 2.725.000.000 ,--, untuk kebutuhan dana APBD Tingkat provinsi sebesar Rp. 150.000.000,--, kebutuhan dana APBN sebesar

Rp. 875.000.000,--,kebutuhan dana Non

Pemerintah sebesar Rp. 550.000.000 Indikasi keseluruhan kebutuhan dana

anggaran sanitasi

untuk 5 tahun sebesar Rp. 4.300.000.000,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5a -4.5.e dibawah ini.



Tabel 4.5a: Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan Prohisan

PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA Kab. / Kota Provinsi Tahun

: Takalar : Sulawesi Selatan : 2013 Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan menyeluruh

NOMOR


1

D.

I


2

3


4


5

Volume SATUAN

6

Total Volume

2014

13

2014

2015

2016

2017

2018

7

8

9

10

11

12

ASPEK PHBS dan Promosi Higiene

Peningkatan Program PHBS Masyarakat

I.1

Pelatihan Kader Kesehatan

Takalar

I.2

Promkes / Penyuluhan

Takalar

I.3

Pendataan Rumah Tangga Yang Masih BABS

Takalar

272.316 272.316 272.316

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

75 50 50

II.1

Pengadaan jamban sekolah

SD sederajat se Takalar

45 SD

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

II.2

Praktek CTPS di Sekolah


90 SD

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

II.3

Pelatihan dokter kecil


90 SD

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

II.4

Lomba dokter kecil


90 SD

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

II.5

Lomba promosi PHBS kader


90 SD

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

II,6

Lomba sekolah sehat


90 SD

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

II,7

Lomba Story Telling


90 SD

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

II.8

Lomba Yel - yel


90 SD

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS

75 25 20 75 75 50 30 20

860

Tabel 4.5b: Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan Prohisan Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBD KAB./KOTA Kabupaten / Kota Provinsi Tahun

: Takalar : Sulawesi Selatan : 2014 - 2018 Estimasi Outcome

NOMOR

1 D.

KODE NOMENKLATUR


2

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./K ws)

3

4


Luas Wilaya h terlaya ni

5

6

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota SATUA N 7

Volume 201 4

201 5

201 6

201 7

201 8

Total Volum e

8

9

10

11

12

13

201 4

14

PHBS

I

Peningkatan Program PHBS Masyarakat

1

Promosi Kesehatan dan Penyulluhan

Takalar

2

Pendataan Rumah Tangga yang Masih BABS

Takalar

3

Pemicuan

Takalar

4

Pengadaan poster sanitasi

Takalar

5

Kampanye CTPS

Takalar

II

Peningkatan PHBS Sekolah

272.316 272.316 272.316 272.316 272.316

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

5

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

5

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

10

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

3

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

5

14

Lomba sekolah sehat

15

Lomba Story Telling

16

Lomba Yel - yel


SD sederajat se Takalar SD sederajat se Takalar SD sederajat se Takalar

90 SD

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

5

90 SD

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

3

90 SD

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

2

65

Tabel 4.5c: Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan Prohisan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI Kabupaten / Kota

: Takalar : Sulawesi Selatan : 2014 - 2018

Provinsi Tahun

Estimasi Outcome NOMO R

KODE NOMENKLATUR

1

2


DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s)

3

D.

4

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi



SATUA N

5

6

7

Volume 201 4

201 5

201 6

201 7

201 8

Total Volum e

8

9

10

11

12

13

Indikasi su

AP 2014

2015

14

15

PHBS 1

3

21

Lomba Desa Sehat


Takalar

3E+05

566,5

Paket

1

1

1

1

1

5

30

30

30

30

Tabel 4.5d: Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan Prohisan Sumber Pendanaan APBN

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBN Kabupaten / Kota

: Takalar

Provinsi

: Sulawesi Selatan

Tahun

: 2014 - 2018

Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN NOMOR

1

D.

KODE NOMENKLATUR


2


3

4


5


6

Indikasi sumber Pembiayaan A

Volume

RUPIAH MURNI Total Volume

SATUAN

7

2014

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

13

Jumlah 2014

2015

2016

2017

2018

14

15

16

17

18

201

19

PHBS

Pelatihan Kader Kesehatan

Takalar

Pemicuan

Takalar

272.316 272.316

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

566,51

Paket

1

1

1

1

1

5

75

75

75

75

75

375

100

100

100

100

100

250

20

Tabel 4.5e: Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan Prohisan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN NON-PEMERINTAH Kabupaten / Kota

: Takalar

Provinsi

: Sulawesi Selatan

Tahun

: 2014 - 2018

Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai Swasta / CSR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

NOMOR

1

D.


3

4


5


6

Volume SATUA N

201 4

2015

201 6

201 7

2018

Total Volum e

8

9

10

11

12

13

7

Indikasi sumber P

KEMITRAAN 2014

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

100

100

100

100

100

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

PHBS

Peengadaan Jamban Keluarga

Takalar

Pengadaan Jamban Sekolah

Takalar

Lomba dokter kecil

Takalar

272.316 272.316 272.316

566,51

Paket

1

1

1

1

567,51

Paket

1

1

1

1

568,51

Paket

1

1

1

1

5

1

5

1

5

Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan

Recommend Documents