Productenraming 2014 Inzicht in budgetten

Productenraming 2014 Inzicht in budgetten

1 Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave ............................................................................................................................................ 2

2

Voorwoord ................................................................................................................................................... 4

3

Producten .................................................................................................................................................... 5 3.1

Programma 1 Zorgzame Stad ............................................................................................................ 6

101001 – Bijstand ........................................................................................................................................ 7 101002 – Minimabeleid ............................................................................................................................... 8 101003 – Participatie ................................................................................................................................... 9 101004 – WMO Individuele Voorzieningen ............................................................................................... 10 101005 – Onderwijsachterstandenbeleid .................................................................................................. 11 101006 – Handhaving leerplicht, aanpak VSV .......................................................................................... 13 101007 – Sportstimulering......................................................................................................................... 14 101008 – Kinderdagopvang ...................................................................................................................... 16 101009 – Maatschappelijke Zorg .............................................................................................................. 17 101010 – Jeugd en Gezondheid ............................................................................................................... 19 102001 – Sporten en Bewegen in de Buurt/Brede School ........................................................................ 21 102002 – Informele Zorg ........................................................................................................................... 23 102003 – Welzijnsbeleid en diensten ....................................................................................................... 25 103001 – Milieu ......................................................................................................................................... 27 103002 – Brandweer en Rampenbestrijding ............................................................................................. 28 103003 – Openbare Orde en Veiligheid .................................................................................................... 31 103004 – Wijkinitiatieven ........................................................................................................................... 33 103005 – Verkeer ...................................................................................................................................... 34 103006 – Sociaal Culturele Accommodaties ............................................................................................. 35 104001 – Primair Onderwijs Huisvesting................................................................................................... 36 3.2

Programma 2 Aantrekkelijke Stad ................................................................................................... 37

201001 – Kunst en Cultuur ........................................................................................................................ 38 201002 – Voortgezet Onderwijs ................................................................................................................ 41 201003 – Binnensportaccommodaties ...................................................................................................... 43 201004 – Buitensportaccommodaties ....................................................................................................... 45 202001 – Bossen....................................................................................................................................... 47 202002 – Openbaar Groen........................................................................................................................ 49 202003 – Wegen ....................................................................................................................................... 51 202004 – Stedelijk Water .......................................................................................................................... 53 202005 – Afvalinzameling en Reiniging .................................................................................................... 55 202006 – Begraafplaatsen ........................................................................................................................ 58 202007 – Wonen ....................................................................................................................................... 60 202008 – Onderhoud Accommodaties ...................................................................................................... 61 202009 – Omgevingsvergunning .............................................................................................................. 63 202010 – Cultuurhistorie ........................................................................................................................... 65 203001 – Duurzaamheid ........................................................................................................................... 67 204001 – Ruimtelijke Ordening ................................................................................................................. 68 204002 – Bouwgrondexploitatie ................................................................................................................ 69 3.3

Programma 3 Ondernemende Stad ................................................................................................. 71

Productraming 2014 Gemeente Harderwijk

2

301001 – Arbeidsmarkt ............................................................................................................................. 72 302001 – Parkeren .................................................................................................................................... 73 302002 – Algemene Economische Zaken ................................................................................................. 75 305001 – Evenementen ............................................................................................................................ 76 305002 – Marketing en Promotie .............................................................................................................. 77 305003 – Haven ........................................................................................................................................ 78 307001 – Centrumfunctie .......................................................................................................................... 79 307002 – Markt.......................................................................................................................................... 80 3.4

Programma 4 Verbindende Stad ..................................................................................................... 81

401001 – Burgerzaken .............................................................................................................................. 82 402001 – Bestuurskracht........................................................................................................................... 85 403001 – Samenwerking ........................................................................................................................... 86 404001 – Raad .......................................................................................................................................... 87 404002 – College ...................................................................................................................................... 89 404003 – Bestuursondersteuning ............................................................................................................. 91 3.5

Programma 5 Waterfront ................................................................................................................. 93

501001 – Waterfront .................................................................................................................................. 94 3.6

Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen en Financieringen ...................................................... 95

601001 – Algemene Uitkeringen Gemeentefonds..................................................................................... 96 602001 – Belastingen Uitvoering............................................................................................................... 98 602002 – Belastingen Opbrengsten .......................................................................................................... 99 603001 – Financiering ............................................................................................................................. 100 603002 – Deelnemingen ......................................................................................................................... 101 604001 – Algemene Baten en Lasten ..................................................................................................... 102 4

Bijlagen .................................................................................................................................................... 103 1 Kerngegevens gemeente Harderwijk ................................................................................................... 104 2 Kostenverdeelstaat .............................................................................................................................. 104 3 Overzicht Programma’s, Producten, Portefeuillehouders, Productverantwoordelijken ....................... 104


3

2 Voorwoord De productenraming is een gedetailleerde uitwerking van het kader dat in de themabegroting is vastgelegd. De kaders en uitgangspunten van de themabegroting worden verder uitgewerkt. Er kan dan ook geen beleidsmatige en cijfermatige afwijking zijn tussen de themabegroting en de productenraming. In de productenraming worden met name de jaarlijks terugkerende beheerstaken uitgebreider beschreven. Dit in tegenstelling tot de themabegroting waarin de nadruk ligt op nieuw beleid. De productenraming heeft, naast de wettelijke verplichting dat elke gemeente een productenraming heeft, als doel het college van burgemeester en wethouders te ondersteunen in de uitvoering van zijn taken en de aansturing van het ambtelijk apparaat. De productenraming kan dan ook worden gezien als het contract dat het college afsluit met de directie en het management ter uitvoering van de themabegroting. Het college stelt de productenraming vast en de gemeenteraad ontvangt deze ter kennisneming. De productenraming is als volgt opgebouwd. Per product wordt aangegeven wat de omschrijving en doelstelling van het product is, en welke activiteiten ontplooid worden om het product te realiseren. Daar waar van toepassing zal aangegeven worden of er bijzondere activiteiten in 2014 zijn. Tot deze laatste categorie behoren ook de activiteiten die met name in de themabegroting genoemd staan en dus bijzondere aandacht verdienen. Indien relevant is bij een aantal producten informatie opgenomen over: prestatiegegevens/kengetallen, kwaliteitseisen, ontwikkelingen en investeringen. De productenraming wordt niet in boekvorm beschikbaar gesteld maar wordt ontsloten via intranet.

Harderwijk, Namens het college van burgemeester en wethouders, P. den Besten Wethouder Financiën .


4

3 Producten


5

3.1 Programma 1 Zorgzame Stad 101 Meer Soc.activ. bewoners – minder uitval 101001 – Bijstand 101002 – Minimabeleid 101003 – Participatie 101004 – WMO Individuele Voorzieningen 101005 – Onderwijsachterstandenbeleid 101006 – Leerlingenzorg 101007 – Sportstimulering 101008 – Kinderdagopvang 101009 – Maatschappelijke Zorg 101010 Jeugd en Gezondheid

102 Een sterkere, meer betrokken gemeenschap 102001 – Sporten en Bewegen in de Buurt 102002 – Informele Zorg 102003 – Welzijnsbeleid en diensten

103 Een Leefbaarder en veiliger woonomgeving 103001 – Milieu 103002 – Brandweer en Rampenbestrijding 103003 – Openbare Orde en Veiligheid 103004 – Wijkinitiatieven 103005 – Verkeer 103006 – Sociaal Culturele Accommodaties

104 Een Passender Wijkvoorzieningenniveau 104001 – Primair Onderwijs Huisvesting


6

101001 – Bijstand Portefeuillehouder: L.A.. de Kleine Productverantwoordelijke: G.van Manen

Omschrijving Het bieden van inkomensvoorzieningen aan burgers die niet op een andere wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De gemeente Harderwijk ontvangt hiervoor een bijdrage van het rijk, het zogenoemde Inkomensdeel Wet werk en bijstand. Dit inkomensdeel is de afgelopen jaren te laag gebleken. Doel Een tijdelijke uitkering bieden aan degene die dat echt nodig heeft en het daarbij ondersteuning bieden om zo snel mogelijk weer zelfstandig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Activiteiten Het verstrekken van bijstandsuitkeringen; Inzet op rechtmatigheid; Het voorbereiden van de invoering van de Participatiewet (uitbreiding doelgroep gelet op beperking van de instroom Wajong). Bijzondere activiteiten 2014 Het vormgeven van nieuw beleid met het oog op de Participatiewet; Het voorbereiden van nieuwe bijstandsverordeningen. Exploitatie Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P101001 Bijstand 61040 RNV - sociale recherche 61095 Kst bestuursdienst bijstandsverl. alg 61400 Bijdrage SDV personeelskosten SDV 61400A Bijdrage SDV personeelskosten 61401 Bijdrage SDV ICT 61402 Bijdrage SDV huisvesting 61403 Bijdrage SDV facilitaire kosten 61404 Bijdrage SDV bestuurskosten 61405 Bijdrage WWB inkomensdeel SDV 61406 Bijstandsbesluit zelfstandigen Bbz 61481 Rijkbijdrage WWB inkomensdeel 61482 Rijksbijdrage Bbz P101001 Bijstand - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

(CO / Lohuizen, van G.J.) (CO / Boudewijn, J.C.)

S

4424 Ov Ink.overdr aan overheid niet Rijk

S

4620 Verantwoording uren

(DVL / Manen, van G.)

S

4000 Niet in te delen uitgaven


S



I



S



S



S



S



S



S



S

8411 Doeluitkering van het Rijk


S



Budget

95.288 35.479 -88.732 2.021.095 0 208.900 246.074 171.007 12.558 9.951.464 23.536 -9.951.464 -23.536 2.701.669

Wijziging

0

Totaal

95.288

0 35.479 0 -88.732 0 2.021.095 16.000 16.000 0 208.900 0 246.074 0 171.007 0 12.558 700.000 10.651.464 0 23.536 0 -9.951.464 0 -23.536 716.000 3.417.669

7

101002 – Minimabeleid Portefeuillehouder: L.A. de Kleine Productverantwoordelijke: G.van Manen

Omschrijving Het bieden van inkomensondersteuning aan mensen met een laag inkomen. De gemeente Harderwijk ontvangt hiervoor van het rijk bijdragen via het Gemeentefonds. Doel Het doel van het gemeentelijk minimabeleid is om de armoede en sociale uitsluiting van de Harderwijker bevolking te bestrijden, de maatschappelijke participatie van huishoudens met een laag inkomen (tot 110% van het wettelijk sociaal minimum) te bevorderen en de zelfredzaamheid van deze doelgroep te vergroten. Activiteiten Het uitvoeren van het minimabeleid door het verstrekken van (financiële) voorzieningen aan mensen met een laag inkomen; Het verlenen van schuldhulp. Bijzondere activiteiten 2014 Komen tot een inkomensvoorziening in afstemming met de mogelijkheden van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor minima die chronisch ziek of gehandicapt zijn (door grotendeels afschaffen van de WTCG). Exploitatie Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P101002 Minimabeleid 62710 Bijdrage SDV programma zorg 62726 Kosten cliëntenraad SDV

Budgethouder

I/S

Grootboek


S


(CO / Brandsen, W.J.)

S

4345 Overige goederen en diensten


S

4343 Vergoedingen

62732 Beleid schuldhulpverlening 92014 Kwijtscheldingen rioolrecht

(SL / Putten, van G.)

S


(CO / Wind, F.)

S

92015 Kwijtscheldingen reinigingsheffing

(CO / Wind, F.)

S

4421 Sociale uitkeringen en kwijtscheldingen 4421 Sociale uitkeringen en kwijtscheldingen

P101002 Minimabeleid - Totaal


Budget

Wijziging

Totaal

1.050.610 4.924 1.536 233.176 94.887

0 0 0 0 0

1.050.610 4.924 1.536 233.176 94.887

123.643

15.535

139.178

1.508.776

15.535

1.524.311

8

101003 – Participatie Portefeuillehouder: L.A.. de Kleine Productverantwoordelijke: G. van Manen

Omschrijving Middels het Participatiebudget heeft de gemeente de beschikking over middelen voor re-integratie, Inburgeringvoorzieningen en volwasseneneducatie. Deze middelen zijn samengevoegd om het voor gemeenten makkelijker te maken mensen aan een baan te helpen. Gemeenten moeten het bedrag dat door het ministerie van OCW wordt bijgedragen aan het participatiebudget besteden bij de ROC's voor opleidingen educatie. Doel Bijstandsgerechtigden activeren om aan het werk te gaan door het bieden van ondersteuning in de vorm van begeleiding/bemiddeling naar werk, scholing, leerwerktrajecten e.d. Hiertoe hoort ook arbeid in WSW-verband; Het kunnen sturen op het aantal mensen, dat aangewezen is op een bijstandsuitkering; Harderwijkers van 18 jaar en ouder met een geringe taal- en rekenvaardigheid ondersteunen door het bieden van volwasseneneducatie. Activiteiten Het bemiddelen naar werk, leerwerkplek e.d. (Match); Het activeren van mensen om te participeren (Participatiehuis); Een actieve werkgeversbenadering; Het tegengaan van laaggeletterdheid (18 jaar en ouder); Het afhandelen van voor 2013 gestarte inburgeringstrajecten; Het bieden van een passende werkomgeving vaan mensen met een arbeidshandicap. De uitvoering van de WSW is via de RNV ondergebracht bij de Inclusief Groep/Proson. Bijzondere activiteiten 2014 Samenhang transities sociaal domein; De voorbereidingen met de oog op de komst van een Werkbedrijf (gevolg van de Participatiewet); Het brengen van samenhang tussen huidige uitvoering Participatie (-budget) en de sociale werkvoorziening. Exploitatie Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P101003 Participatie 48210 Subsidiering volwasseneneducatie 48211 Subsidiering volksuniversiteit 48220 RNV- educatie en onderwijs 48280 Rijksbijdrage basiseducatie 48295 Kst. bestuursdnst. volwasseneducatie 61513 Stadswerkplaats 61600 Bijdrage WWB werkdeel SDV 61620 SR Het idee van Harderwijk

61680 Rijkbijdrage WWB werkdeel 61730 Bijdrage DSW iz WSW budget 61785 Rijksbijdrage WSW budget 63795 Kst. bestuursdnst. opvang asielzoekers P101003 Participatie - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

(PRLS / Manen, van G.)

S

4423 Verg. en bijdragen onderwijs


S

4426 Subsidies aan marktproducenten

(CO / Lohuizen, van G.J.)

S



S


(SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs)

S



S



S

(PRLS / Koornberg, H.)

I

4421 Sociale uitkeringen en kwijtscheldingen 8422 Bijdrage gemeenten en provincie


I



I



S



S



S



S



Budget

Wijziging

Totaal

259.802 19.355 1.024 -166.620 23.260

0 0 0 0 0

259.802 19.355 1.024 -166.620 23.260

25.000 695.000

0 0

25.000 695.000

-90.000 90.000 3.400 -695.000 5.557.400 -5.557.400 27.879

0 0 0 0 0 0 0

-90.000 90.000 3.400 -695.000 5.557.400 -5.557.400 27.879

193.100

0

193.100

9

101004 – WMO Individuele Voorzieningen Portefeuillehouder: P. den Besten Productverantwoordelijke: G. van Manen

Omschrijving De Wet maatschappelijke ondersteuning is in 2007 in werking getreden. Maatschappelijke ondersteuning is gedefinieerd in negen prestatievelden. Meer eigen verantwoordelijkheid van burgers, meedoen aan de samenleving en een uitbreiding van gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, welzijn en wonen staan centraal. Doel Vergroten van zelfredzaamheid en zo nodig ondersteunen bij maatschappelijke participatie. Activiteiten Het verstrekken van individuele voorzieningen ter compensatie van beperkingen die een persoon ondervindt in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. De voorzieningen worden binnen de Wmo verstrekt. De voorzieningen zijn: rolstoelen, woningvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Bijzondere activiteiten 2014 Voorbereidingen van beleidsmaatregelen door bezuiniging van 40% op Hulp bij Huishouden; De introductie van een zogenoemde gekantelde verordening maatschappelijke ondersteuning Samenhang transities sociaal domein; Bevorderen en ondersteunen van onderling contact, burgerinitiatief en van eigen mogelijkheden bij inwoners die dat nodig hebben; Kanteling WMO, uitvoering nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, vormgeven Welzijn nieuwe stijl en optimaliseren maatschappelijke zorg. Voorbereiding op de transitie AWBZ- taken naar WMO. Exploitatie Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P101004 Wmo Individuele Voorzieningen 46210 Vervoerskst.schoolkinderen 46210A RNV beleid leerlingenvervoer 46295 Kst. bestuursdnst. verv. schoolkinderen 63610 Advisering en dienstverlening 63620 Vervoersvoorzieningen 63630 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 63640 Rolstoelen 63802 Bezwaar en beroep uitbest SDV 63804 Communicatiebudget Wmo 63808 Invoeringskosten transitie AWBZ-Wmo 63810 Bijdrage CAK 63811 Pilot de kanteling WMO in de wijk 63830 Persoonsgebonden subsidie 63831 Uitvoeringskst Wmo

63832 Bijdrage AWBZ- gemeenten 63850 Advisering en dienstverl. Wmo Zeewolde 63851 Kosten applicatie Wmo Zeewolde 63852 Kosten werkplek Zeewolde 63854 Inkomsten Wmo Zeewolde 63860 Reserve Wmo

Budgethouder

I/S

Grootboek

(DVL / Okoli, M.)

S

4427 Verstrekkingen in natura SoZa


S



S


(DVL / Egberts, D.E.J.M.)

S



S



S



S


(DVL / Moor, de P.)

S


(DVL / Vaartjes, W.G.)

S


(PRLS / Manen, van G.)

I



S



S

8420 Vergoeding en verhaal sociale uitk


I



S



S



S

4621 Verantwoording tractie


S


(SL / Lotfolahian, A.)

S



S



S



S



S

8300 Vergoeding personeel

(CO / Boudewijn, J.C.)

S

4600 Dotatie aan reserve


S

8600 Onttrekking uit reserve

S


(DVL / Egberts, D.E.J.M.) 83710 Woonvoorzieningen P101004 Wmo Individuele Voorzieningen - Totaal


Budget

599.954 22.371 24.702

Wijziging

0 0 0

Totaal

599.954 22.371 24.702

69.093 633.399 306.202 378.375 21.021 12.917 0 3.556.285 -662.944 4.572 0 1.870.935 3.944 121.111 33.489 24.961

0 69.093 0 633.399 0 306.202 0 378.375 0 21.021 0 12.917 57.429 57.429 0 3.556.285 0 -662.944 0 4.572 0 0 0 1.870.935 0 3.944 0 121.111 0 33.489 0 24.961

3.407 6.327 -360.570 480.773 -193.170 726.188 7.683.342

0 3.407 0 6.327 0 -360.570 270.934 751.707 -156.750 -349.920 0 726.188 171.613 7.854.955

10

101005 – Onderwijsachterstandenbeleid Portefeuillehouder: P. Teeninga Productverantwoordelijke: M. Lensen

Omschrijving Het laten uitvoeren van activiteiten ter bestrijding van onderwijsachterstanden, met name taalachterstanden, voor kinderen en leerlingen tussen 0 en 12 jaar, en voor het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van deze kinderen en leerlingen. De activiteiten worden uitgevoerd door organisaties en instanties als Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk, Icare (indicatiestelling taalachterstanden), ZorgDat en scholen voor primair onderwijs. Doel Ervoor zorgen dat kinderen een zo normaal mogelijke ontwikkeling doormaken die past bij hun intellectuele capaciteiten, en dat zij eventuele achterstanden in (taal)onderwijs zo snel mogelijk wegwerken. Die achterstanden hebben deze kinderen opgelopen doordat bijvoorbeeld hun ouders/opvoeders weinig met hen praatten en zongen of omdat hun ouders/opvoeders zelf niet voldoende taalvaardig zijn.. Dit is uitermate belangrijk omdat een goede kennis van de Nederlandse taal immers een basisvoorwaarde is voor het goed kunnen volgen van het onderwijs in alle andere vakken. Activiteiten Het zo vroeg mogelijk stellen van juiste indicaties (dreigende) taalachterstanden; Het geven van voorschoolse educatie aan peuters tussen 2 en 4 jaar..; Het geven van vroegschoolse educatie aan leerlingen in groepen 1 en 2 van het basisonderwijs; het geven van extra (taal)onderwijs aan leerlingen in groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs in zgn. schakelklassen (soort parallelklassen); Het op verschillende manieren stimuleren van ouders om betrokken te raken en te blijven bij de (school)ontwikkeling van hun kinderen, om samen met de kinderen ook thuis te lezen en te zingen en met taal bezig te zijn en om naar ouderavonden en dergelijke te komen. Bijzondere activiteiten 2014 De beleidsperiode voor onderwijsachterstandenbeleid bij het Rijk, en daarmee de rijkssubsidieperiode, liep aanvankelijk van 2011 tot en met 2014. Ook het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid heeft een looptijd tot en met 2014 en zou daarom in 2014 moeten worden geëvalueerd en herzien. Het Rijk heeft meegedeeld de beleidsperiode en de subsidieperiode te verlengen tot en met 2015. Als gevolg daarvan schuiven ook de evaluatie en de herziening van het gemeentelijk beleid een jaar op. In 2014 zal het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid onverminderd worden uitgevoerd, en zullen de betrokken instanties worden aangemoedigd om activiteiten te ontwikkelen die binnen de beleids- en subsidiekaders vallen. Het streven blijft om zoveel mogelijk kinderen met een (dreigende) onderwijsachterstand te bereiken, waarbij de nadruk ligt op taalachterstanden. Prestatiegegevens/kengetallen Het is bijzonder moeilijk om de effecten van interventies op (taal)onderwijsachterstanden te meten. De ontwikkeling van kinderen wordt immers door heel veel zaken tegelijkertijd beïnvloed. En die zaken hebben onderling ook weer invloed op elkaar. Onderwijs is er daar maar één van. Daarom is het heel moeilijk te beoordelen wat daar nu precies het effect van is. Dat neemt niet weg dat wel zichtbaar is, dat de inspanningen ook resultaten opleveren. Er wordt onderzoek naar gedaan hoe deze resultaten het best (meetbaar) inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Kwaliteitseisen Een aantal interventies (voorschoolse educatie op de peuterspeelzalen en vroegschoolse educatie in de eerste jaren van de basisschool) wordt gemonitord door de onderwijsinspectie, om de kwaliteit in het oog te houden. De schakelklassen worden namens de gemeente gemonitord door de CED-groep uit Rotterdam. Ontwikkelingen Er wordt naar gestreefd om een zo groot mogelijke groep kinderen/leerlingen en ouders te bereiken, onder meer door middel van een herziene toeleiding van het consultatiebureau naar de voorschoolse educatie en door nieuwe initiatieven van basisscholen.


11

Exploitatie Kostenplaats Budgethouder I/S THEMA1 Zorgzame stad P101005 Onderwijsachterstandenbeleid 46520 Onderwijs-achterstanden bestrijding (PRLS / Lensen, M.J.A.B.) S (SL / Lensen, M.J.A.B.) S 46521 Bijdrage achterstanden bestrijding P101005 Onderwijsachterstandenbeleid - Totaal


Grootboek

4423 Verg. en bijdragen onderwijs 8411 Doeluitkering van het Rijk

Budget

980.000 -980.000 0

Wijziging

0 0 0

Totaal

980.000 -980.000 0

12

101006 – Handhaving leerplicht, aanpak VSV Portefeuillehouder: P. Teeninga Productverantwoordelijke: M. Lensen

Omschrijving Het controleren en handhaven van de leerplicht, het voorkomen en tegengaan van ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV), het begeleiden van docenten bij het omgaan met leerlingen die bijzondere hulp vragen Doel Zoveel mogelijk leerlingen verlaten het onderwijs met tenminste een startkwalificatie (einddiploma MBO minimaal nivo 2, HAVO, VWO of vervolgonderwijs) Activiteiten Het controleren en handhaven van de leerplicht door het regionaal bureau Leerlingzaken (ondergebracht bij de RNV); Het voorkomen en tegengaan van voortijdig schoolverlaten door middel van diverse activiteiten gericht op groepen jongeren en op individuele (potentieel) voortijdig schoolverlaters. Dit wordt uitgevoerd door het regionaal bureau Leerlingzaken (ondergebracht bij de RNV); Subsidiëren van onderwijsbegeleidingsdiensten die docenten op aanvraag ondersteunen bij het omgaan met leerlingen met een bijzondere hulpvraag. Activiteiten die betrekking hebben op leerplichtige leerlingen (van 5 tot en met 16 jaar) vallen onder de handhaving van de leerplicht. Activiteiten die betrekking hebben op niet meer leerplichtige leerlingen (van 17 tot en met 23 jaar) vallen onder het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Bijzondere activiteiten 2014 Aandacht en begeleiding op school voor herintredersc.q. instromers vanuit VSV, zodat zij niet opnieuw uitvallen; Kwaliteit verzuimmeldingen vanuit het MBO optimaliseren; VSV actie in VMBO examenklassen om de jongere te wijzen op het belang van een goede opleidingskeuze; Zoveel mogelijk thuiszitters in beeld hebben en begeleiden naar (passend) onderwijs of passende dagopvang. Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs. Prestatiegegevens/kengetallen Zie jaarverslag bureau Leerlingzaken Kwaliteitseisen Zie jaarverslag bureau Leerlingzaken Ontwikkelingen Steeds meer focus op tegengaan voortijdig schoolverlaten, meer focus op vroegtijdig signaleren verzuim, meer focus op stimuleren scholen en onderwijsinstellingen om verzuim correct te registreren, interventie te plegen en conform (wettelijke) afspraken te melden. Zie jaarverslag bureau Leerlingzaken. Exploitatie Kostenplaats Budgethouder THEMA1 Zorgzame stad P101006 Handhaving leerplicht, aanpak VSV 46110 Subsidie onderwijsbegeleiding (SL / Lensen, M.J.A.B.) (CO / Dijk, van R.) 46311 Doorbetaling RMC gelden (CO / Dijk, van R.) 46380 Rijksbijdrage RMC wet (CO / Lohuizen, van G.J.) 46515 RNV - R.B.L. 64020 Preventieteams basisonderwijs (SL / Lensen, M.J.A.B.) P101006 Handhaving leerplicht, aanpak VSV - Totaal


I/S

Grootboek

S


S


S


S


S


Budget

53.626 542.755 -542.755 122.879 63.306 239.811

Wijziging

0 0 0 0 0 0

Totaal

53.626 542.755 -542.755 122.879 63.306 239.811

13

101007 – Sportstimulering Portefeuillehouder: L.A. de Kleine Productverantwoordelijke: D. Kolk

Omschrijving Sport is niet meer weg te denken uit de Harderwijker samenleving. Het faciliteren van breedtesport, gericht op het stimuleren van een levenlang sporten voor iedereen, blijft de basis van het lokale sportbeleid. Sport is onlosmakelijk verbonden aan een actieve en gezonde leefstijl en vergroot de maatschappelijke betrokkenheid tussen mensen. Er wordt veel belang gehecht aan sportstimulering bij de jeugd, maar ook andere doelgroepen, zoals ouderen doelgroep(55+) en kwetsbare groepen worden in toenemende mate betrokken in sport en beweegstimulering. Het in eigen beheer ontwikkelde sportstimuleringsprogramma “Sportwijzer” voor de jeugd van de groepen 3 t/m 8 van de basisscholen, laat prima resultaten zien. De jeugd ontwikkelt zich vandaag de dag in een calorierijke, zittende omgeving en zeker uit een oogpunt van volksgezondheid blijft jeugdsport stimulering een speerpunt van onze activiteiten. Hierin zal met een meer integrale aanpak getracht worden deze doelstellingen te bereiken. De combinatiefunctionarissen spelen hier ook een belangrijke rol in. Daarnaast is sport te kwalificeren als een waardevol fundament voor de persoonlijke ontwikkeling van onze jeugd. Sport blijft een belangrijke schakel om achterstanden aan te pakken, daarbij staat plezier in sport staat centraal. Doel De gemeente Harderwijk voert een sportbeleid om sport en bewegen onder een zo groot mogelijk deel van de bevolking te stimuleren. Activiteiten Basisschool: Sportwijzer; Sportmiddag Sportwijzer; Schooljudo; Sportkaravaan; Dansclinics; Schoolschaatsen; Koningsspelen; Invoeren/uitvoeren beweegmethode Bewegen Samen Regelen. Aangepast sporten: Regionale uitvoering “kies je aangepaste sport” in 2010 en 2012, eventueel vervolg in 2014; Brochure Sport Op Maat (jaarlijkse uitgave in eigen beheer). Met een integrale aanpak vanuit gezondheid en sport wordt vanaf 2014 de methodiek JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) ingezet om overgewicht onder jeugd tegen te gaan. Vanuit het Stadscontract worden er activiteiten opgezet/geïnitieerd voor drie specifiek benoemde doelgroepen: nl. 13-18 jarigen, kwetsbare doelgroep en senioren. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met de verenigingsondersteuner, combinatiefunctionarissen, Voortgezet Onderwijs, ZorgDat en Landstede. Bijzondere activiteiten 2014 Uitvoering Beleidsnota ‘’Sport in Beweging’’ 11-18 (kadernota); Promotie, ontwikkeling en uitwerking Sport Informatie Centrum (kadernota). Prestatiegegevens/kengetallen Gelderse Sportmonitor 2013; Sport- en Participatieonderzoek n.a.v. Sportwijzer 2013; Verenigingsmonitor 2014.


14

Exploitatie Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P101007 Sportstimulering 54210 Ned. Inst. voor lokale sport 54220 Subsidieplafond jeugdsport

Budgethouder I/S

Grootboek

(SL / Mijnans, R.P.)

S

4422 Diverse subsidies

(SL / Kolk, E.)

S

54221 Jeugdsportstimulering aangepast sporten 54225 Budget org.kst. stimulering jeugdsport 54225B Alg. org.kst. stimulering jeugdsport 54230 DEVEDO gehandicaptensportvereniging

(SL / Kolk, E.)

S

4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten 4422 Diverse subsidies

(SL / Kolk, E.)

S


(SL / Kolk, E.)

I


(SL / Kolk, E.)

S


(SL / Kolk, E.)

S

54332 Uitvoering Beleidsnota Sport 2011-2018 63332 Galm project P101007 Sportstimulering - Totaal

(PRLS / Kolk, E.)

S

4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten 4345 Overige goederen en diensten


S



Budget

Wijziging

Totaal

1.161 27.464

0 439

1.161 27.903

3.430 12.633 4.500 0 962

0 0 0 0 15

3.430 12.633 4.500 0 977

31.500 4.386 86.037

0 0 454

31.500 4.386 86.491

15

101008 – Kinderdagopvang Portefeuillehouder: P. Teeninga Productverantwoordelijke: M. Lensen

Omschrijving Het laten uitvoeren van peuterspeelzaalwerk door de Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk; Het laten uitvoeren van inspecties kinderopvang (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus, gastouders) en peuterspeelzaalwerk door de GGD; Het (laten) uitvoeren van de handhaving kinderopvang; Het uitvoeren van de gemeentelijke taken op het gebied van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, waaronder het afhandelen van aanvragen tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, het afhandelen van mutaties van het LRKP, het beantwoorden van vragen uit het publiek en van houders met betrekking tot kinderopvang en peuterspeelzaalwerk; Het voeren van overleg met de Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk over de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk; Het voeren van overleg met de Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk en de besturen van het primair onderwijs in Harderwijk over de aansluiting van het peuterspeelzaalwerk op het basisonderwijs. Doel Het op goede wijze laten uitvoeren van de opvang van jonge kinderen (in de leeftijdsgroep 0 tot 12 jaar) en het voldoen aan de eisen die de wet aan gemeenten stelt op het gebied van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Activiteiten Uitvoering peuterspeelzaalwerk, inspecteren en handhaven uitvoering kinderopvang (NB uitvoering kinderopvang zelf is een commerciële activiteit), bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk voor wat betreft de gemeente Harderwijk. Bijzondere activiteiten 2014 Actualiseren van het handhavingsbeleid. Kwaliteitseisen De instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk worden op een groot aantal kwaliteitsaspecten geïnspecteerd door de GGD. De handhaving door de gemeente wordt gemonitord door de onderwijsinspectie. Exploitatie Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P101008 Kinderdagopvang 65020 Subs. Stg.Kinderspeelzalen 65022 Kinderopvang speciale doelgroepen 65023 Handhaving kinderopvang 65024 Versterking peuterspeelzaalwerk OKE 65095 Kst. bestuursdnst. kinderopvang

Budgethouder

I/S

Grootboek

(SL / Lensen, M.J.A.B.)

S



S


(SL / Roskam, R.J.)

S



S



S


P101008 Kinderdagopvang - Totaal


Budget

Wijziging

Totaal

172.802 139.078 35.469 0 45.725

0 172.802 0 139.078 0 35.469 81.515 81.515 0 45.725

393.074

81.515 474.589

16

101009 – Maatschappelijke Zorg Portefeuillehouder: P. den Besten Productverantwoordelijke: B. van Putten

Omschrijving De Maatschappelijke Zorg zorgt voor preventie van mogelijk gebruik en het bieden van een vangnet voor kwetsbare mensen in de samenleving. Het betreft altijd (gezins-)situaties waarbij sprake is van multiproblematiek. In de Noord-Veluwe gebeurt dit gezamenlijk met de gemeente Harderwijk als (gemandateerd) trekker. Doel Voorkomen van maatschappelijke uitval; Het bieden van een vangnet dat gericht is op blijvende/herstellende maatschappelijke participatie; De keten als geheel regisseren in de lijn van de vastgestelde visie MZ/huiselijk geweld. Activiteiten Dak- en thuislozen opvang/zorg; Huiselijk geweld (preventie-)beleid; Schuldhulpverlening; Collectieve GGZ-preventie; Praktische thuisbegeleiding ontregelde gezinnen; Anti- discriminatiebeleid; Verslavingszorgbeleid; Inloophuizen wijkniveau, project “De Beweging”; S&R project “Krachtig en op mensen gericht”, een bundeling van 6 pilots. Bijzondere activiteiten 2014 Ondertekening volgende samenwerkingsconvenant die het nieuwe denken/werken omschrijft; Veluwe-cultuur-games als aanvulling op de Veluwegames; Blijven zorgen voor een herkenbaar Vangnet in een sterk veranderende zorgwereld; De gemeente als eenduidige inhoudelijke ketenpartner positioneren; Inhuur tolkencentrum (kadernota). Kwaliteitseisen Gestuurd wordt op doorstroom en participatie. Er zijn monitorafspraken met organisaties die in de gehele keten besproken worden. De kwaliteit van de gehele keten is bepalend. “Zwakke schakels” zorgen voor stagnering/ophoping. De gemeente zelf is ook onderdeel van deze keten (signalering, sociale dienst, GBA, veiligheid,....). De interne afstemming van beleid is onvoldoende duidelijk op dit moment. Ontwikkelingen De opvang ontwikkelt zich stap-voor-stap van de achterkant meer naar de voorkant van de keten. Gebruik maken van mogelijkheden en “zo gewoon mogelijk” omgaan met schrijnende situaties krijgt steeds meer vorm. Het is een illusie te denken dat dit voor de gehele groep uitvallers geldt. Er zullen zich altijd onoplosbare, nietbeïnvloedbare mensen/situaties blijven voortdoen waar we ook zorg voor moeten hebben. Investeringen Centrumgemeenten (Zwolle voor de Maatschappelijke Opvang en Apeldoorn voor Vrouwenopvang/huiselijk geweld) krijgen en betalen het veruit grootste deel van de totale kosten. Harderwijk (en de Noord-Veluwe gemeenten) zijn verantwoordelijk voor preventie en nazorg van de opvang. Hierin worden producten gezamenlijk ingekocht met een totale waarde van ong. € 400.000,= . Het project S & R zorgt voor extra inzet en doorontwikkeling van beleid.


17

Exploitatie Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P101009 Maatschappelijke Zorg B620 Maatschappelijke begeleiding en advies 63211 Kst Tolk- en Vertaalcentrum 63231 Aanpak huislijk geweld 63232 Prakt.thuisbegeleiding ontregelde gezin. 63233 Lokaal steunpunt huiselijk geweld H'wijk 63234 Uitvoeringsbudg.Wet tijdelijk huisverbod 63237 Gemeent.anti discriminatievoorziening 63238 Maatschappelijke Zorg GGD Gelre-IJssel 63241 Doorzet.macht extreme soc.problematiek 63242 Pakketmaatregel AWBZ 63521 Maatschappelijke opvang 63523 Exploitatielasten Johanniterlaan 10

63523A Huuropbrengst Johanniterlaan 10 63720 Vaste lasten onderdak asielzoekers 63833 Collectieve preventie GGZ 71118 Sociaal Vangnetoverleg 71210 Verslavingszorg 71212 Project woonbegeleiding P101009 Maatschappelijke Zorg - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek


S



S



S



S

8422 Bijdrage gemeenten en provincie


S



I



S



S



S



S



S



S



I


(PRLS / Putten, van G.) (SL / Putten, van G.)

S


S

4342 Div betaalde belastingen


S

4340 Betaalde huren


S

4310 Gas en elektra


S



S

8321 Huuropbrengsten

(SL / Büttner, J.C.)

S



S



S



S



S



S



S



Budget Wijziging

Totaal

-63.101 5.000 10.345 -10.345 38.400 35.000 -36.140 56.383 17.892 90.475 -60.475 5.167 111.938 213.385

0 -63.101 0 5.000 0 10.345 0 -10.345 0 38.400 0 35.000 0 -36.140 0 56.383 -17.892 0 0 90.475 0 -60.475 0 5.167 0 111.938 0 213.385

1.000 56.022 2.401 17.774 -55.450 406 -38.565 57.298 27.802 -23.944 41.438 43.476 543.582

0 1.000 0 56.022 0 2.401 0 17.774 0 -55.450 0 406 0 -38.565 0 57.298 0 27.802 0 -23.944 0 41.438 0 43.476 -17.892 525.690

18

101010 – Jeugd en Gezondheid Portefeuillehouder: P. den Besten Productverantwoordelijke: T. Renee

Omschrijving Jeugd en gezondheid Lokaal gemeentelijk jeugd en gezondheidsbeleid is van grote invloed op de leefomgeving. Gezondheid De gemeenten stimuleren en activeren de eigen verantwoordelijkheid bij inwoners om te kiezen voor gezonde leefgewoonten, die positief bijdragen aan een gezonde leefomgeving Het gaat om preventie van uitval en het creëren van ontwikkelingskans van kinderen. In de wet Publieke Gezondheid wordt in de basis geregeld welke gemeentelijke taken er liggen op het terrein van de gezondheid. Jeugd Preventief jeugdbeleid is een gemeentelijke taak, die met de decentralisatie van de jeugdzorg en de bezuinigingen een steeds belangrijkere functie heeft. Na de invoering van de nieuwe Jeugdwet zal een continuüm van ‘Ondersteuning van Jeugd’ moeten ontstaan dat zich uitstrekt van basisvoorzieningen voor iedereen tot zware specialistische hulpverlening voor een kleine groep met ernstige problematiek of intensieve zorgbehoefte. Het is niet simpelweg een ‘overdracht van’, maar er is sprake van een proces van systeeminnovatie, die zich uitstrekt van de directe leef- en opvoedmilieus tot en met alle huidige vormen van geïndiceerde zorg. Daarbij gaat het over anders werken, andere netwerkverhoudingen en rollen (voor overheid, organisaties en burgers) en een andere focus in de aanpak. Het is de ambitie van de gemeente, om een kind- en gezinsvriendelijke opvoedings- en opgroeiomgeving te creëren, waarin kinderen kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. In de toekomst maakt elk gezin, bij meervoudige problematiek, zelf (of met hulp) één gezinsplan; Doel Stimuleren van gezonde leefstijl; Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten; Voorkomen van inzet (zware) zorg en of uitval; Ontwikkelingskansen van kinderen vergroten; Jeugdparticipatie. Activiteiten Preventie (o.a. gezondheidsthema’s); Vroeg signalering; Sociale activering; Bevorderen gezonde leefstijl; Nazorg na jeugdzorg; Jongerenplatform; Buurtsport coaches. Bijzondere activiteiten 2014 Voorbereiden Transitie Jeugdzorg per 1 januari 2015; Versterken pedagogische civil society; Inzetten op eigen kracht; Samenhang transities sociaal domein; Uitvoeren activiteitenplannen van beleidsnota Preventief gezondheidsbeleid en sportstimulering jeugd. Kwaliteitseisen De in te zetten interventies zijn evidence based. Er worden afspraken gemaakt over te behalen resultaten en maatschappelijke effecten. De doelstellingen zijn smart geformuleerd. Ontwikkelingen De landelijke ontwikkelingen laten zien dat preventie steeds belangrijker wordt nu gemeenten ook verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. Voorkomen van een beroep op zwaardere zorg is belangrijk uitgangspunt. Het versterken van de pedagogische civil society en het versterken van eigen kracht van inwoners is daarin een belangrijk middel.


19

Het uitgangspunt in de transitie jeugd is dat het CJG de schakel wordt tussen preventie en inzet van zorg. De uitdaging is zo vroeg, dichtbij en zo licht als mogelijk zo zwaar als nodig inzetten. Het is duidelijk dat met de overdracht van taken naar de gemeenten het met heel veel minder geld moet. In het nieuwe jeugdstelsel moet de kostenbeheersing dus goed geregeld zijn. Preventie moet binnen de gemeente goed op orde zijn. In 2014 wordt gestart met het experiment Jeugdzorg Dichtbij, hiermee kunnen we als gemeente oefenen met de taken die na 2015 onze verantwoordelijkheid worden. Investeren op preventie, effectieve interventies en innovatieve ondersteuning staat voor 2014 hoog op de agenda, dit omdat de instroom in zorg naar beneden moet. Investeringen Er is gemeentelijk budget voor gezondheidsbeleid en jeugdbeleid daarnaast wordt er door de provincie geïnvesteerd door in zet van projecten uit het Stad en Regiocontract. Voor de aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg is er door de provincie geld beschikbaar voor de ontwikkelingen in het kader van de transitie. Het rijk investeert met de decentralisatie uitkering CJG en daarnaast ook met een invoeringsbudget voor de transitie Exploitatie Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P101010 Jeugd en Gezondheid 63210 Maatschappelijk Werk Veluwe 63295 Kst. bestuursdnst. Maatschappelijk werk 64008 Centrum Jeugd en Gezin 64011 Subs.plafond vrijw.jeugd en jongerenwerk 64026 SR Preventief Jeugdbeleid/participatie 71011 Uitg. Tijdelijke reg. vroegsignalering 71017 Risicosignaleringssysteem MULTIsignaal 71083 Uitgaven decentralisatie uitk. CJG 71114 Faciliteren bevolkingsonderzoeken 71115 GGD Gelre IJssel 71116 Uitv. Gemeentelijk Gezondheidsbeleid 71126 Jaarlijkse kosten hartdefibrillatoren 71127 Uitv. Dierenwelzijnsbeleid 71195 Kst. bestuursdnst. ov gezondheidszorg P101010 Jeugd en Gezondheid - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek


S



S



S



S



S

4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten


I



I


(SL / Renee, T.E.)

S


(SL / Renee, T.E.)

S


(SL / Renee, T.E.)

S


(SL / Renee, T.E.)

S


(SL / Renee, T.E.)

S


(SL / Renee, T.E.)

S


(SL / Renee, T.E.)

S


(PRLS / Renee, T.E.)

S


(SL / Renee, T.E.)

S


(SL / Hes, M.A.)

S



S



Budget

366.651 398.956 33.016 80.647 23.308 45.000 -37.500 43.386 8.863 0 1.094.589 2.109 3.825 621.700 46.183 1.578 5.000 95.625 2.832.935

Wijziging

17.892 0 0 0 373

Totaal

384.543 398.956 33.016 80.647 23.681

0 45.000 0 -37.500 0 43.386 0 8.863 0 0 0 1.094.589 0 2.109 0 3.825 0 621.700 0 46.183 0 1.578 0 5.000 0 95.625 18.265 2.851.200

20

102001 – Sporten en Bewegen in de Buurt/Brede School Portefeuillehouder: L.A. de Kleine / P. Teeninga Productverantwoordelijke: R. Mijnans / M. Lensen

Omschrijving Vanaf 2011 neemt Harderwijk deel aan de impulsregeling Brede scholen, Sport en Cultuur. Met deze regeling kunnen Combinatiefunctionarissen ingezet worden als vakleerkrachten bewegingsonderwijs in combinatie met brede school / sportvereniging en culturele activiteiten. Beide Brede Scholen Drielanden en Stadsdennen hebben zo’n CF (vakdocent L.O en brede school coördinator gecombineerd). In Harderwijk zijn Brede Scholen niet per se gebouwen, maar juist samenwerkingsverbanden van het basisonderwijs in de betreffende wijk met de welzijnsorganisatie en andere betrokken partners, zoals in Drielanden twee kinderopvangorganisaties. De deelnemende basisscholen zijn: De Bogen, de Alfons Ariëns, de Triangel en het Startblok in Drielanden en De Schakel, de Dominicus Savio en de Al Islaah in Stadsdennen. De combinatiefunctionaris is in september 2011 in Drielanden begonnen en zijn collega in Stadsdennen een jaar later. Cultuur heeft 2 fte beschikbaar en ook het speciaal onderwijs heeft Combinatiefunctionarissen in dienst. De zogenaamde beweegteams zijn in een CF functie ondergebracht bij Landstede. Inmiddels is de regeling uitgebreid. De nieuwe naam is Brede Impuls Sport en Bewegen (ook bekend als Buurtsportcoach regeling) en heeft geleid tot een uitbreidingmogelijkheid van 2,7 fte. Doel De gemeente Harderwijk voert een sportbeleid om sport en bewegen onder een zo groot mogelijk deel van de bevolking te stimuleren. Sport is niet meer weg te denken uit de Harderwijker samenleving. Het faciliteren van breedtesport, gericht op het stimuleren van een leven lang sporten voor iedereen, is de basis van het lokale sportbeleid. Sport is onlosmakelijk verbonden met een actieve en gezonde leefstijl en vergroot de maatschappelijke betrokkenheid tussen mensen. Er wordt veel belang gehecht aan sportstimulering bij de jeugd maar ook de doelgroep ouderen (55+) wordt in toenemende mate betrokken in sport en beweegstimulering. In het Brede-Schoolbeleid 2011-2014 staat een aantal mogelijke profielen waaruit de Brede Scholen in hun ontwikkeling kunnen kiezen. Het past binnen de gekozen profielen van de beide Brede Scholen om een zo breed mogelijk aanbod van na- en bovenschoolse activiteiten aan te bieden en daarvoor zoveel mogelijk belangstelling te kweken onder de leerlingen en hun ouders. De specifieke taak van de combinatiefunctionaris (zowel werkzaam binnen als buiten het onderwijs) past daar bijzonder goed in. De verwachting is, dat de inzet van de combinatiefunctionaris een extra impuls zal geven aan de ontwikkeling van de Brede Scholen en aan de samenwerking daarbinnen. Activiteiten De Brede Scholen verzorgen beide een uitgebreid naschools activiteiten aanbod waarvan ook sportieve en culturele activiteiten deel uitmaken; Het speciaal onderwijs heeft zijn project “Sport move”; Tevens zijn drie zo geheten beweegteams actief die, in combinatie met welzijnsinstellingen, vooral wijken buurtgerichte sport en beweegactiviteiten organiseren. Bijzondere activiteiten 2014 Inzet combinatiefunctionarissen ( invulling van resterende 2,7 fte), voor de doelgroep senioren proberen we, in samenwerking met ZorgDat een buurtsportcoach aan te stellen; Doorontwikkeling samenwerking met beweegteams en sportverenigingen (organisatie Koningsspelen); Benutten van de sportvereniging ondersteuner. Via het Stadscontract is voor 3 jaar een sportverenigingsondersteuner aangesteld die, in het netwerk van sporten en bewegen in de buurt, de linking-pin vormt tussen gemeente, onderwijs en de sportverenigingen. Sportverenigingen worden door deze VO gestimuleerd en zullen daarmee beter in staat zijn om aan te haken bij de activiteiten die vanuit de buurt en impulsregeling georganiseerd gaan worden; Pilots traject Sportkracht (sportverenigingen); Bevorderen integrale inzet speelvoorzieningen. Prestatiegegevens/kengetallen In 2011 zijn de eerste combinatiefunctionarissen al aan het werk gegaan, 2 fte bij Cultuur, 1 fte bij de Brede School Drielanden, 1 fte bij Landstede om beweegteams op te zetten en 0,6 fte coördinatie. In 2012 is deze groep uitgebreid met 1 fte speciaal onderwijs en 1 fte voor de Brede School in Stadsdennen. Daarnaast heeft Harderwijk ingestemd met een uitbreiding van deze regeling met de buurtsportcoachregeling. Hierdoor zijn er nog eens 2.7 fte beschikbaar. In samenwerking met ZorgDat is hiervoor inmiddels 1,4 fte ingevuld in de vorm van een buurtsportcoach voor de speciale doelgroep “sociaal zwakkeren” en een “gewone” buurtsportcoach.


21

Vanaf heden wordt deze regeling in zijn geheel in Harderwijk ingezet onder de benaming: Impulsregeling Sport en Bewegen in de buurt. Kwaliteitseisen In prestatie afspraken met de instellingen waar de CF’s en buurtsportcoaches in dienst zijn, worden de kwaliteitseisen vastgelegd. De coördinator Impulsregeling Sport en bewegen in de buurt zorgt voor bewaking en borging van de integraliteit en eisen van alle sporten beweegactiviteiten die plaatsvinden onder de vlag van deze impulsregeling. Begin 2014 wordt het eerste onderzoeksrapport naar de effectiviteit van de impulsregeling in Harderwijk gepresenteerd( januari 2014). Deze zogeheten Combimonitor zal de komende jaren een terugkerend ijkmoment zijn. De ontwikkeling van de Brede Scholen wordt in het laatste jaar van de beleidsperiode geëvalueerd aan de hand van de beleidsnotitie Brede Scholen in Harderwijk. Exploitatie Kostenplaats Budgethouder THEMA1 Zorgzame stad P102001 Sport-Bewegen in de Buurt/Brede School 58330 Impulsreg. Brede School, Sport, Cultuur (PRLS / Mijnans, R.P.) (PRLS / Mijnans, R.P.)

P102001 Sport-Bewegen in de Buurt/Brede School - Totaal


I/S

Grootboek

S


S

4300 Inhuur vacatures

Budget

185.640 0 185.640

Wijziging

0 0 0

Totaal

185.640 0 185.640

22

102002 – Informele Zorg Portefeuillehouder: P. den Besten Productverantwoordelijke: A. Lotfolahian

Omschrijving Wij signaleren dat vrijwilligerswerk en mantelzorg (informele zorg) de komende jaren steeds belangrijker gaan worden. Ook zien we dat de rol van de overheid bij de zorg aan mensen geleidelijk aan verandert. Daarom heeft de gemeente Harderwijk specifiek beleid voor vrijwilligerswerk en informele zorg ontwikkeld, waar we kansen zien, willen we die benutten. Op die manier kunnen we andere ontwikkelingen – zoals bezuinigingen – het hoofd bieden. Zo willen we meebouwen aan een sociale samenleving die – waar nodig – mensen de helpende hand biedt. Doel Als gemeente Harderwijk zien wij de noodzaak dat mensen meer met en voor elkaar gaan doen. Wij willen de (potentiële) kracht van de samenleving verder mobiliseren, samen met al die Harderwijkers die – ook nu al – de samenleving en elkaar een warm hart toedragen. Wij willen dat onze inwoners: Zich uitgenodigd voelen – of zelfs verleid worden – om meer voor elkaar te betekenen en meer voor de samenleving te doen; Daadwerkelijk de ruimte krijgen/ervaren om meer voor elkaar te betekenen en meer voor de samenleving te doen; En tegelijkertijd ook de mogelijkheid hebben om de zorg voor een ander of voor een vereniging beter te verdelen, met name voor hen die te veel doen. Wij zetten hierop in vanuit de overtuiging dat wij samen de samenleving zijn: wij zijn lid van de samenleving, in Nederland en in Harderwijk en Hierden. Zo’n lidmaatschap is niet vrijblijvend, net zo min als een lidmaatschap van een sportvereniging vrijblijvend is. Daarbij maakt het ons niet uit op welke manier die bijdrage wordt geleverd (georganiseerd of ongeorganiseerd, groot of klein): dat is aan een ieder zelf. Het gaat ons om het besef dat wij samen de samenleving vormen. Een bijdrage aan de samenleving kan in de koude vorm (door middel van belastinggeld) en in warme vorm door ons voor de samenleving en elkaar in te zetten. Voor die warme vorm van wederkerigheid maken wij ons als gemeente Harderwijk sterk. Activiteiten Steunpunt Vrijwilligerswerk: o Info & advies; o Werving & bemiddeling; o Ondersteuning vrijwilligersorganisaties; o Deskundigheidsbevordering (o.a. vroegsignalering); o Waardering (o.a. de viering nationale dag van vrijwilligerswerk). Doorontwikkeling Steunpunt vrijwilligerswerk & maatschappelijke stage; Maatschappelijke Stages: o Coördinatie maatschappelijke stage; o Verbinden met regulier vrijwilligerswerk en informele zorg. Steunpunt Mantelzorg: o Info & advies; o Praktische hulp; o Ondersteuning; o Deskundigheidsbevordering; o Waardering (o.a. de viering nationale dag van mantelzorg). Doorontwikkeling Steunpunt tot een Loket Informele Zorg; Respijtzorg; Buurtbemiddeling voortzetten; Preventieve huisbezoeken organiseren; Buurt- en straatgesprekken organiseren; Ondersteuning vrijwilligersorganisaties en verenigingen bij flexibel vrijwilligersbeleid.


23

Bijzondere activiteiten 2014 Meer aandacht voor samenwerking informele en formele zorg; Start met pilots op regio verband; Werken aan een regionale oplossing om de continuïteit van MaS na 2015 te waarborgen; Starten met rondreizende theatervoorstelling; Voorbereidingen voor het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Ontwikkelingen Wij signaleren dat vrijwilligerswerk en mantelzorg (informele zorg) de komende jaren steeds belangrijker gaan worden. Ook zien we dat de rol van de overheid bij de zorg aan mensen geleidelijk aan verandert. Daarom heeft de gemeente Harderwijk specifiek beleid voor vrijwilligerswerk en informele zorg ontwikkeld, waar we kansen zien, willen we die benutten. Op die manier kunnen we andere ontwikkelingen – zoals bezuinigingen – het hoofd bieden. Zo willen we meebouwen aan een sociale samenleving die – waar nodig – mensen de helpende hand biedt. Als gemeente Harderwijk zien wij de noodzaak dat mensen meer met en voor elkaar gaan doen. Wij willen de (potentiële) kracht van de samenleving verder mobiliseren, samen met al die Harderwijkers die – ook nu al – de samenleving en elkaar een warm hart toedragen. Wij willen dat onze inwoners: Zich uitgenodigd voelen – of zelfs verleid worden – om meer voor elkaar te betekenen en meer voor de samenleving te doen; Daadwerkelijk de ruimte krijgen/ervaren om meer voor elkaar te betekenen en meer voor de samenleving te doen; En tegelijkertijd ook de mogelijkheid hebben om de zorg voor een ander of voor een vereniging beter te verdelen, met name voor hen die te veel doen. Wij zetten hierop in vanuit de overtuiging dat wij samen de samenleving zijn: wij zijn lid van de samenleving, in Nederland en in Harderwijk en Hierden. Zo’n lidmaatschap is niet vrijblijvend, net zo min als een lidmaatschap van een sportvereniging vrijblijvend is. Daarbij maakt het ons niet uit op welke manier die bijdrage wordt geleverd (georganiseerd of ongeorganiseerd, groot of klein): dat is aan een ieder zelf. Het gaat ons om het besef dat wij samen de samenleving vormen. Een bijdrage aan de samenleving kan in de koude vorm (door middel van belastinggeld) en in warme vorm door ons voor de samenleving en elkaar in te zetten. Voor die warme vorm van wederkerigheid maken wij ons als gemeente Harderwijk sterk. Exploitatie Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P102002 Informele Zorg 02525 Verzekering vrijwilligers 51210 Subsidies Marokkaanse vereniging

Budgethouder

I/S

Grootboek

(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen


S


S


S

4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten 4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten 4420 Subsidies sociaal cultureel werk

63340 Subsidieplafond ouderenbonden


S

63543 Subs. Stg Vluchtenlingenwerk 64013 Subsidie vrijwilligersdag 71110 EHBO-afdeling Harderwijk


S

4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten 4420 Subsidies sociaal cultureel werk


S



S

71111 Subsidie Rode Kruis-afdeling Harderwijk


S


S

4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten 4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten 4424 Ov Ink.overdr aan overheid niet Rijk

51211 Subsidie Turkse Vereniging

P102002 Informele Zorg - Totaal


Budget

Wijziging

Totaal

8.894 11.978

0 192

8.894 12.170

6.352

102

6.454

0 7.810

0 125

0 7.935

27.637 1.512 97

0 0 2

27.637 1.512 99

1.009

16

1.025

0 65.289

0 437

0 65.726

24

102003 – Welzijnsbeleid en diensten Portefeuillehouder: P. den Besten Productverantwoordelijke: A. Lotfolahian

Omschrijving Preventie, zelfredzaamheid en zelfregie, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang. De doelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de kerncompetenties van het welzijnswerk. Geen enkele andere werksoort kan op vergelijkbare wijze de bindende functie vervullen die nodig is om uitvoering te geven aan de Wmo. Het welzijnswerk doet dit door het vroegtijdig signaleren, benoemen en oplossen van problemen van burgers en de samenleving. Het welzijnswerk draagt daardoor in belangrijke mate bij aan het voorkomen dat problemen verergeren, waardoor later in het proces zwaarder hulp of zorg moet worden ingezet. Dit idee vormt de basis van de decentralisatie van taken richting de gemeenten. Door het welzijnswerk worden harde maatschappelijke problemen opgelost die hoge collectieve kosten voorkomen. Daarbij gaat het om het oplossen van minder zichtbare problemen, zoals eenzaamheidsbestrijding, voorkomen dat de mantelzorgers overbelast raken of het helpen van vrouwen om in veiligheid te leven zonder angst voor geweld in een afhankelijkheidsrelatie. En het oplossen van meer zichtbare problemen. Het welzijnswerk kan schooluitval tegengaan, overlast van hangjongeren beperken of verloedering van buurten en wijken verminderen. Het welzijnswerk draagt op deze wijze naast het oplossen van genoemde problemen ook bij aan de beheersing van collectieve uitgaven van bijvoorbeeld ouderenzorg, jeugdzorg, bijstand of justitie. Ook al is de meerwaarde van het welzijnswerk moeilijk te meten, zeker in tijden van bezuiniging is het noodzakelijk om resultaten te kunnen kwalificeren of zelfs in geld uit te drukken. Het welzijnswerk moet deze test kunnen doorstaan. Wat kost het, wat levert het op? Dat zijn daarom vragen die ook het welzijnswerk steeds meer bezighouden. Doel Het is nog niet zo lang geleden dat de overheid veel voor mensen zorgde: als er iets met ons was, konden we terugvallen op de staat. We noemden onze maatschappij de ‘verzorgingsstaat’. De laatste jaren is echter de overgang ingezet naar de ‘participatiestaat’. Burgers willen niet meer dat de overheid van alles over hen beslist, maar zelf de regie voeren over hun leven. De meeste mensen willen zo veel mogelijk zelf doen en regelen. Meer en meer nemen we het heft in eigen hand, samen met de mensen die ons na staan. Aangezien de gemeente Harderwijk dan minder geld heeft te besteden, kan de gemeente de huidige zorg en begeleiding aan mensen in een kwetsbare positie niet meer handhaven. Er is dus een financiële noodzaak om zorg en ondersteuning anders te organiseren. En die noodzaak is urgent. Feit is dat mensen soms ondersteuning nodig hebben, tijdelijk of permanent. Het is echter niet meer vanzelfsprekend dat de overheid hierin voorziet. Pas wanneer mensen elkaar niet meer kunnen helpen, komt de overheid in beeld. De overheid zorgt dus voor het vangnet. Maar de gemeente Harderwijk wil meer doen dan alleen dat: we willen de draagkracht van onze inwoners versterken, zodat burgers zoveel mogelijk in staat zijn om met elkaar de nodige zorg en ondersteuning te organiseren: eigen kracht en samenredzaamheid. Prestatieveld 4 van de Wmo wordt daarmee steeds belangrijker: ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Wij willen investeren in de kracht van de samenleving, zodat de samenleving beter functioneert, mensen meer met elkaar verbonden worden en mensen meer initiatieven nemen. Want met een krachtige samenleving is er minder professionele zorg en ondersteuning nodig, waardoor het vangnet betaalbaar blijft. Activiteiten Voorzetting activiteiten van stichting ZorgDat (voorheen Stichting Welzijn op Maat en Stichting Algemene Hulpdienst); De potentiële kracht van mensen die (niet) meer werken (zoals gepensioneerden, werkzoekenden en arbeidsongeschikten) wordt actief opgespoord en benut, met specifieke projecten en – waar nodig – begeleiding; Onze inwoners zijn zich ervan bewust dat wij samen de samenleving vormen, dat wij elkaar nodig hebben en dat het noodzakelijk is dat ieder een bijdrage levert; In onze lokale samenleving ontmoeten inwoners elkaar – als basis voor samen leven – en weten mensen zich gesteund als ze iets extra’s nodig hebben om ontmoeting mogelijk te maken; ‘Burenhulp’ is weer gewoon: mensen in een buurt/wijk/kern signaleren hulpvragen bij elkaar en voorzien hierin, op eenvoudige wijze gefaciliteerd;


25

Binnen onze gemeente en binnen de organisaties/verenigingen die wij subsidiëren, is ‘wederkerigheid’ het uitgangspunt van het handelen, zowel op individueel als op organisatieniveau (u vraagt, wij ook); Voortzetting activiteiten van de Stichting Welzijn Ouderen; o Maaltijdbezorging; o Ouderenadvieswerk; o Huisbezoeken 75+; o Ontmoeting (inloop functies in buurt/wijk). Bijzondere activiteiten 2014 Voortzetting publiekscampagne Wmo; Uitvoeringsagenda nota Burgerschap; Afronding nota toegankelijkheid; Starten met Lokale Werkgroep Dementie; Starten met pilotproject Harderwijker Krachtteams. Exploitatie Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P102003 Welzijnsbeleid en diensten B630 Sociaal cultureel werk 58301 Subs.plafond welzijn/cultuur/sport/sorg 61501 Subsidies Stg Welzijn op maat 61971 Steunpunt vrijwilligers 63215 SR Projecten maatschappelijke zorg 63310 Subsidie Stg. Welzijn Ouderen 63520 Algemene hulpdienst 63807 Clientenraad Wmo 63820 Covrdinatie vrijw thuis- en mantelzorg 63840 Vorming training en Advies Vrijw. 64025 SR Harderwijker Ontwikkelingsmij.

64111 Budgetfinanciering Stg Welzijn op Maat 64120 Buurtbemiddeling (BCF) 64195 Kst. bestuursdnst. soc. cultureel werk

Budgethouder

I/S

Grootboek


S



S



S


(SL / Renee, T.E.)

S


(SL / Renee, T.E.)

S



S



I



I



S



S



S



S


(SL / Does, B.C.J.)

S



S



S


(BO / Koornberg, H.)

I



I



I



S



S



S


P102003 Welzijnsbeleid en diensten - Totaal


Budget

Wijziging

Totaal

-20.000 8.896 71.074 105.721 15.300 57.703 27.500 -27.500 425.710 6.800 14.450 49.206 8.258 45.427 6.265 -37.500 34.850 37.500 363.928

0 0 0 0 0 0 57.500 -57.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-20.000 8.896 71.074 105.721 15.300 57.703 85.000 -85.000 425.710 6.800 14.450 49.206 8.258 45.427 6.265 -37.500 34.850 37.500 363.928

15.680 34.000

0 0

15.680 34.000

1.243.268

0 1.243.268

26

103001 – Milieu Portefeuillehouder: P. Teeninga Productverantwoordelijke: N. van Keimpema

Omschrijving Milieukwaliteit is een belangrijk onderdeel van de beleving van de leefomgeving. Hierbij hebben we het vooral over de klassieke milieuaspecten zoals; geluid, geur, bodem, externe veiligheid en luchtkwaliteit en milieugezondheidskwaliteit. De milieuaspecten zijn vooral van belang bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de effecten van de ontwikkeling acceptabel moeten zijn en tenminste voldoen aan de wettelijke eisen. Naast deze leefomgevingsaspecten zijn; klimaat, de groene economie, smart city en de ecologische voetafdruk thema’s die een belangrijke rol gaan spelen in het toekomstige milieubeleid. Doel Het doel van een milieubeleidsplan is het zorgdragen voor een duurzame leegomgeving. Onder een duurzame leefomgeving verstaan we het voorzien in onze behoeften, zonder de toekomstige generaties dezelfde behoeftes te ontnemen. Bijzondere activiteiten 2014 Opstellen milieubeleidsplan. Exploitatie Voor het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan wordt het restant van het budget van het vorige milieubeleidsplan ingezet € 1278,- (budget 77122, uitvoering milieubeleidsplan 2009-2012). Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P103001 Milieu 77095 Kst. bestuursdnst. milieubeheer 77110 Milieuproblematiek algemeen 77120 Milieu- onderzoeken en controles 77125 Gemeentelijke interne milieuzorg/GEA 77195 Kst. bestuursdnst. milieuzaken 77260 Reserve Bodemsanering 77280 Raadplegen bodemarchief 77284 Begeleiding saneringstraj.asbestwegen 77410 RNV - milieubeheer 77463 Bijdrage Omgevingsdienst Noord Veluwe 77595 Kst. bestuursdnst. geluidhinder P103001 Milieu - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Drunen, van R.P.C.)

S



S

4341 Verzekeringen


S


(RMT / Okkema, E.)

S



S

4601 Rentedotatie aan reserve

(RMT / Okkema, E.)

S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten

(RMT / Okkema, E.)

S



S


(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


Budget

Wijziging

Totaal

87.545 743 12.663 76 12.445

0 0 0 0 0

87.545 743 12.663 76 12.445

667.715 1.330 -1.354 -623

0 0 0 0

667.715 1.330 -1.354 -623

25.611 780.000

0 0

25.611 780.000

850 1.587.001

0 850 0 1.587.001

Toelichting Naast het budget zal het milieubeleidsplan opgesteld worden met behulp van de inzet van uren van de afdeling Ruimte en de ODNV, aangevraagd via de concernplanning


27

103002 – Brandweer en Rampenbestrijding Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Productverantwoordelijke: W. Gakes

Omschrijving Dit product bevat de gehele basisbrandweerzorg die is onder te verdelen in de volgende beleidsvelden: Risicobeheersing; Operationele voorbereiding; Repressie; Nazorg. Doel Risicobeheersing: Het zorgdragen voor een zo optimaal mogelijk brandveiligheidsniveau door het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid, het voorkomen van directe oorzaken van brand en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van brand. Operationele voorbereiding: Het zo optimaal prepareren van materieel en personeel voor brandbestrijding en hulpverlening anders dan bij brand. Als gevolg van het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel komt voor de vrijwilligers de lat weer hoger te liggen ten aanzien van de opleidingen en de oefenbelasting. ‘Vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven’ vraagt weer meer inspanningen van de vrijwillige brandweermensen. Vanuit het cluster wordt gestreefd naar en maximale ondersteuning voor de vrijwilligers opdat zij hun taken uit kunnen blijven voeren. Repressie: Het daadwerkelijk bestrijden van brand en verlenen van hulp anders dan bij brand. Activiteiten Opstellen en actualiseren van gemeentelijk beleid; Advisering ruimtelijke plannen; Bouwplanbeoordeling; Bouwcontroles; Voorlichting; Opstellen en beheren van bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen; Controle bluswatervoorzieningen; Onderhoud materiaal/materieel; Opbouwen en beheren van een digitaal informatie systeem; Opleiding; Oefening; Daadwerkelijke brandbestrijding en hulpverlening; Deel uitmaken van de Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL); Repressief optreden in regionaal verband; Het verlenen van nazorg. Bijzondere activiteiten 2014 Uitbreiding formatie 1fte risicobeheersing (kadernota); Beperken risico’s gevaarlijke stoffen, wegnemen structurele oorzaken van onveiligheid en risicobeheersing brandveiligheid. Ontwikkelingen Vanuit de veiligheidsregio wordt dit jaar het project MOED gestart. (Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid) Vanaf 1-1-2014 is het materieel, de nieuwe brandweerkazerne en het vrijwillige personeel overgegaan naar de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) Vooralsnog blijft de brandweerkazerne in Hierden eigendom van de gemeente Harderwijk.


28

Exploitatie Kostenplaats Budgethouder THEMA1 Zorgzame stad P103002 Brandweer en Rampenbestrijding (CO / Graaff, van der I.M.) 12201 Jaarwedden enz. Brandweer (BRA / Grootkarzijn, G.) 12295 Kst. bestuursdnst. Pers.kst brandweer (BRA / Grootkarzijn, G.) 12301 Vergoeding reisbesluit repressieve dnst (BRA / Grootkarzijn, G.) 12401 Verzekeringen kleding + uitr. (BRA / Grootkarzijn, G.) 12420 Kleding (BRA / Grootkarzijn, G.) 12490 Kapitaallasten kleding brandweer 12510 Opleiden 12512 Oefenen 12513 Training 12525 Logistieke verzorging 12530 Studiedagen/symposia repressieve dnst 12560 Jeugdbrandweer onderh materiaal 12561 Jeugdbrandweer verzekering 12562 Jeugdbrandweer contributie 12601 Verzekeringen div. brandweer 12610 Bijdrage aan personeelsvereniging 12620 Korpsavond/nieuwjaarsreceptie 12702 Leges brandbeveiligingsverordening 12780 Vergoeding vanuit VNOG duiken 12820 Huur kazerne 12830 Energie 12831 Water 12835 Voorber.kred. nieuwbouw brandweerkazerne 12836 Nieuwbouw brandweerkazerne 12840 Verzekering en OZB 12850 Facilitair gebouw 12851 Bouwkundig onderh. brandweer Hierden 12852 Schoonmaak garage Hierden 12890 Kapitaallasten huivesting brandweer 12900 Stelpost Brandweer 12900A Stelpost Brandweer 12910 Benzine, olie en smeermiddelen 12911 Verz. brandblus- en reddingsmd 12920 Onderhoudskosten voertuigen 12930 Brandblus- en reddingsmiddelen 12931 Keuring apparatuur en uitrusting 12940 Aandeel reg.brandweer hoogwerker 12960 Reserve kap.lst mobile data terminals

I/S

Grootboek

Wijziging

Totaal

441.478 56.675

0 0

441.478 56.675

4343 Vergoedingen

362

0

362

S

4341 Verzekeringen

S


1.422 22.734 814 6.966 50.888 40.397 5.167 9.624 3.678

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.422 22.734 814 6.966 50.888 40.397 5.167 9.624 3.678

2.153 81 -1.181 15.316 885 1.677 -37.602 -21.405 93.085 29.955 46 34.495

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.153 81 -1.181 15.316 885 1.677 -37.602 -21.405 93.085 29.955 46 34.495

-182.000 144.221 356 3.115 11.000

0 0 0 0 0

-182.000 144.221 356 3.115 11.000

414 203 250.186 262.350 195.662 24.050 10.427 102 31.964 12.150 7.405 -25.143 1.508 -17.990

0 0 12.000 7.500 -17.429 -19.500 0 0 0 0 0 0 0 0

414 203 262.186 269.850 178.233 4.550 10.427 102 31.964 12.150 7.405 -25.143 1.508 -17.990

S

4622 Overige verantwoording

S


S

S

4610 Verdeelde rente

(BRA / Grootkarzijn, G.)

S

4615 Verdeelde afschrijvingen


S

4346 Studiekosten


S



S



S



S



S



S

4341 Verzekeringen


S



S

4341 Verzekeringen


S



S



S



S



S

4340 Betaalde huren


S

4310 Gas en elektra


S


(V&W / Dijk, van D.)

S



S

8423 Bijdrage van derden


S



S

4341 Verzekeringen


S


(V&W / Bronkhorst, A.)

S



S



S



S



S



S



S



S

4311 Brandstof voertuigen


S

4341 Verzekeringen


S



S



S



S



S



S

8602 Onttrekking reserve dekking kap.last


Budget

29

Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P103002 Brandweer en Rampenbestrijding 12990 Kapitaallasten brandblus brandweer

13010 Onderhoudskst. apparatuur 13020 Zendmachtigingen 13021 Autotelefoon en semafoon 13025 Abonn.en beheer mobiele data terminals 13026 Software brandweer 13102 Kantoorartikelen 13103 Fotokopieen 13120 Documentatie 13130 Diversen 13140 Telefoonkst garage Hierden 13210 Voorlichting 13230 Representatie 13301 Bijdrage VNOG

Budgethouder

I/S

Grootboek


S



S


S


S

4612 Rente dekking uit bestemmingsreserve 4617 Afschrijving dekking bestemmingsreserve 4610 Verdeelde rente


S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S


(CO / Gakes, W.)

S

(CO / Gakes, W.)

S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8622 Overige verantwoording

(CO / Gakes, W.)

S

(BOR / Brouwer, R.) 13401 Onderhoud brandkranen door VITENS (CO / Gakes, W.) 13410 Veluws bosbrandweercommite 13510 Exploitatie beleids- en berichtencentrum (BO / Poolen, J.) (BO / Poolen, J.) 13520 Onderhoud oefenen rampenplan (BO / Poolen, J.) 13521 Calamiteitenschakeling (BO / Poolen, J.) 13525 Rode Kruis: opvang bij evacuatie (BO / Poolen, J.) 13540 Budget vreugdevuren (BO / Poolen, J.) 13595 Kst. bestuursdnst. rampenbestrijding P103002 Brandweer en Rampenbestrijding - Totaal Geheel - Totaal


S

4424 Ov Ink.overdr aan overheid niet Rijk 4345 Overige goederen en diensten

S


S


S


S


S


S


S


Budget

Wijziging

Totaal

134.854 1.384

13.429 0

148.283 1.384

16.606

0

16.606

32.869 26.371 699 7.064 10.312 3.094 1.945 3.278 1.959 591 288 1.473 1.316 -29.389

4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36.869 26.371 699 7.064 10.312 3.094 1.945 3.278 1.959 591 288 1.473 1.316 -29.389

-178.900 1.235.061

0 -178.900 0 1.235.061

22.116 3.602 2.192 7.258 677 3.632 7.490 8.520 2.814.056 2.814.056

0 22.116 0 3.602 0 2.192 0 7.258 0 677 0 3.632 0 7.490 0 8.520 0 2.814.056 0 2.814.056

30

103003 – Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Productverantwoordelijke: P. van Dieren

Omschrijving Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot Openbare Orde en Veiligheid. Uitvoering integraal veiligheidsbeleid op basis van en door de raad vastgesteld Integraal Veiligheidsplan. Uitvoering van taken op het gebied van Externe Veiligheid en crisisbeheersing. Advisering en ondersteuning burgemeester wettelijke taken en bevoegdheden (Gemeentewet, Politiewet, Wet Tijdelijk Huisverbod, BOPZ en diverse andere wettelijke bevoegdheden) Doel Bewaren van de Openbare Orde en Veiligheid in de gemeente; Tegengaan van criminaliteit en overlast; Regie voeren op de lokale integrale veiligheid. Activiteiten Regulier overleg tussen de burgemeester en de teamchef van politie over lokale veiligheidsvraagstukken en openbare orde; Het voeren van een regelmatig Driehoeksoverleg Veluwe West (burgemeester Harderwijk-Ermelo-Putten met leiding politie en Officier van Justitie); Driejaarlijkse uitvoering van de Integrale Veiligheidsmonitor. Via deze landelijk gestandaardiseerde enquête wordt de bevolking geenquêteerd op het gebied van veiligheid en leefbaarheid; Uitvoering geven aan de prioriteiten in het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015. Samen met bewoners, organisaties en instellingen werken aan verbetering van de feitelijke veiligheid en veiligheidsbeleving. Dit onder regie van de gemeente; Nazorg ex-gedetineerden, aanpak veelplegers en het regisseren van complexe probleemcasussen waarbij veiligheid een factor is. Een en ander in nauwe samenwerking met de Veiligheidskamer Noordwest Veluwe; Deelname aan het RIEC, waardoor Bibob toetsen mogelijk zijn. E.e.a. ter voorkoming dat in de gemeente criminele organisaties of activiteiten worden gefaciliteerd; Uitvoering geven aan de Wet op de Veiligheidsregios in brede zin, samen met de Veiligheidsregio Noorden Oost Gelderland (VNOG). Bijzondere activiteiten 2014 Budgetaanpas. kosten lijkschouwing GGD (kadernota); Integrale Veiligheidsmonitor (kadernota); Uitvoering IVP 2012-2015 (kadernota); Project MOED; Namens Veluwe West en Veluwe Noord een inhoudelijke bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling Veiligheidsstrategie politie-eenheid Oost Nederland 2015-2018.


31

Exploitatie Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P103003 Openbare Orde en Veiligheid B714 Openbare gezondheidszorg 11095 Kst. bestuursdnst. politie 14101 Subsidie reddingsbrigade Veluwemeer 14102 Exploitatie dierenasiel De Ark 14103 Subsidie Dierenambulance 14104 Reddingsbrigade Wolderwijd 14210 Kosten artsen lijkschouwing 14310 Preventiefonds 14311 Uitvoering Wet Bibob - aansluiting RIEC 14314 SR KVO-nieuwe stijl 14316 SR Multiprobleemgezinnen 14317 SR Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 14317A SR Kwaliteitsm.Veilig Uitgaan gem.bijdr. 14320 Integraal veiligheidsplan 14325 Onderhoud Cameratoezicht 14340 Subsidie buro Halt Apeldoorn 14341 RNV - JCO 14390 Kapitaallasten criminaliteit 14395 Kst. bestuursdnst. criminaliteit 63230 Subsidie bureau slachtofferhulp 71120 Aansluiting op BOPZ online

Budgethouder

I/S

Grootboek


S


(BO / Dieren, van F.P.)

S


(CO / Gakes, W.)

S


(CO / Gakes, W.)

S


(DVL / Rijnbeek, S.R.M.)

S



S


(CO / Gakes, W.)

S



S



S


(BO / Dijk, van D.)

S


(PROS / Dieren, van F.P.)

I



I



I



I


(PROS / Poolen, J)

I


(PROS / Poolen, J)

I


(PROS / Poolen, J)

I



I


(BOR / Gielen, D.)

S

4310 Gas en elektra

(BOR / Gielen, D.)

S



S



S



S



S



S



S


(BO / Poolen, J.)

S


(BO / Poolen, J.)

S


P103003 Openbare Orde en Veiligheid - Totaal


Budget Wijziging

Totaal

-14.775 13.008 480 0 52.497 856 480 19.948 7.504 7.620

0 0 8 0 0 14 8 0 0 0

-14.775 13.008 488 0 52.497 870 488 19.948 7.504 7.620

15.750 -15.750 57.500 -57.500 -22.500 22.500 9.000

0 0 -57.500 57.500 0 0 0

15.750 -15.750 0 0 -22.500 22.500 9.000

42.625 619 33.946 9.792 11.257 755 3.145 31.510 11.160 6.771 2.352 250.549

0 42.625 0 619 0 33.946 157 9.949 0 11.257 0 755 0 3.145 0 31.510 0 11.160 0 6.771 0 2.352 187 250.736

32

103004 – Wijkinitiatieven Portefeuillehouder: L.A. de Kleine Productverantwoordelijke: P. Lohmeijer

Omschrijving Wijkorganisaties kunnen op basis van een jaarplan aanspraak maken op een financiële ondersteuning van bewonersinitiatieven in de wijk. Doel Het verbeteren van de leefbaarheid op de thema's sociaal, fysiek, economie en veiligheid. De activiteiten dragen bij aan de collegedoelen: sociaal vangnet, gezonde leefstijl, beleidsparticipatie door burgers, bevorderen vrijwilligerswerk, laagdrempelige toegankelijkheid van wijkvoorzieningen, een gezond en veilige leefomgeving. Activiteiten De activiteiten voldoen aan een aantal criteria: Initiatief van wijkbewoners; Eigen bijdragen van wijkbewoners in de vorm van inzet en/of materialen en/of geld; Passend bij de genoemde collegedoelen. Bijzondere activiteiten 2014 Inzet wijkmanagers, buurtsportcoaches en beweegteams, samenwerking opbouwwerk en pilot project sociale wijkteams. Prestatiegegevens/kengetallen Aantal activiteiten; Aantal deelnemers. Exploitatie Kostenplaats Budgethouder THEMA1 Zorgzame stad P103004 Wijkinitiatieven (PRLS / Lohmeijer, P.C.) 14345 Wijkaanpak op maat (SL / Büttner, J.C.) 64110 Subs.plafond buurten wijkorganisaties P103004 Wijkinitiatieven - Totaal


I/S

Grootboek

S


S


Budget Wijziging

Totaal

186.408 12.224

0 186.408 196 12.420

198.632

196 198.828

33

103005 – Verkeer Portefeuillehouder: R. Daamen Productverantwoordelijke: R. Sjoerdsma

Omschrijving Het stimuleren van educatie en bewustwording op verkeersveiligheidsgebied alsmede het nemen van verkeersveiligheidsmaatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Doel Het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente is vastgelegd in het verkeersstructuurplan. Belangrijk onderdeel hiervan is het aspect verkeersveiligheid. Het belangrijkste doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid in algemene zin, zowel subjectief als objectief en het terugdringen van het aantal ongevallen. De gemeente promoot het fietsgebruik en verbeterd de fietsvoorzieningen daar waar mogelijk. De gemeente Harderwijk stimuleert het gebruik van openbaar vervoer. Uitgangspunt is het huidige niveau minimaal in stand te houden en waar mogelijk met maatwerk nog verbeteringen door te voeren. Bij maatwerk kan onder andere gedacht worden aan een verbeterde, snellere en frequentere treinverbinding met de Randstad. Ook het in stand houden van de Stadsdienst Harderwijk is een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast vervult het fiets-/voetveer tussen Strand Horst en Zeewolde een zeer belangrijke functie voor met name vele duizenden scholieren. De gemeente Harderwijk hecht er waarde aan om deze voorziening in stand te houden en waar mogelijk nog te verbeteren. Activiteiten Ongeval analyses voor een drietal kruispunten en wegvakken; Stimulering diverse VVN activiteiten door middel van subsidies; Aanleg van een tweetal verkeersveiligheid bevorderende maatregelen; Het verkeersveiliger maken van schoolomgevingen; Het inventariseren van verkeersonveilige locaties; Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van activiteiten van Veilig Verkeer Nederland, waaronder gedragsbeïnvloeding, voorlichting, educatie en communicatie; Het verbeteren van de regionale samenwerking op het gebied van verkeersveiligheid door middel van samenwerking in ROVG/ROVO verband; Het bevorderen van langzaam verkeer, het verwijderen van onnodige obstakels; Het verlenen van subsidie ter in stand houding van de veerpont Horst –Zeewolde. Bijzondere activiteiten 2014 Op basis van analyses worden lokale knelpunten aangepakt, o.a. ook schoolomgevingen; Het treffen van voorbereidingen voor het aanleggen van de tunnel bij het Station en de fietsvoetgangerstunnel Weisteeg; Het aanleggen van het fietspad langs de Strokelweg; De aanleg van de fietsbrug over de A28; Het opstellen van een gemeentelijk vervoersmanagement analyse. Exploitatie Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P103005 Verkeer B211 Verkeersmaatregelen te land 21210 Uitbest.onderh. verkeerstellingen 21220 RNV - Openb.werken/verkeer en vervoer 21301 Uitvoering kleinsch. Infrs. Maatregelen 21310 Verkeersongevallen registratie 21320 Verkeersveiligheid alg. excl.3VO 21330 Opstellen verkeers- en vervoersplannen 21332 Uitvoering verkeersstructuurplan 21390 Kapitaallasten verkeersveiligheid 21395 Kst. bestuursdnst. verkeersveiligheid 22001 Platform openbaar vervoer 23910 Expl.subsidie fietspont Zeewolde P103005 Verkeer - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek


S


(IOR / Veen, van der J.C.)

S



S


(IOR / Sjoerdsma, P.H.)

S


(IOR / Veen, van der J.C.)

S



S



S


(PRLS / Krijnen, C.E.)

I



S



S


(IOR / Krijnen, C.E.)

S


(IOR / Langevoord, J.)

S


(IOR / Langevoord, J.)

S



Budget Wijziging

-29.578 1.318 16.727 33.742 2.727 21.084 0 40.640 5.368 14.674 91.850 576 7.632 206.759

Totaal

0 -29.578 0 1.318 0 16.727 0 33.742 0 2.727 0 21.084 0 0 0 40.640 0 5.368 0 14.674 0 91.850 0 576 0 7.632 0 206.759

34

103006 – Sociaal Culturele Accommodaties Portefeuillehouder: P. den Besten Productverantwoordelijke: P. Lohmeijer

Omschrijving De gemeente Harderwijk heeft een aantal accommodaties in bezit (of subsidieert deze), die gericht zijn op het faciliteren van sociaal/culturele activiteiten. Het gaat om De Roef, De Tweeling, De Bogen en De Kiekmure. Doel Optimaliseren inzet van de sociaal/culturele accommodaties ten behoeve van activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld Wmo, Jeugd, Wijk, Sport, Brede school). Activiteiten Uitvoeringsagenda van het Accommodatiebeleid oppakken; Uitvoering van de prestatieafspraken volgen in het subsidievolgsysteem. Bijzondere activiteiten 2014 Inzicht verkrijgen in niet- gemeentelijke accommodaties die ook gebruikt worden voor sociaal/culturele activiteiten; Onderzoek naar de mogelijkheden voor een centraal ‘makelpunt’ voor afstemming van vraag en aanbod naar ruimten voor activiteiten. Prestatiegegevens/kengetallen Nieuwe resultaatgerichte prestatieafspraken met de wijkaccommodaties De Roef, Tweeling en Kiekmure. Kwaliteitseisen Prestatieafspraken tussen gemeente en de accommodaties voldoen aan de uitgangspunten van het subsidieen accommodatiebeleid. Ontwikkelingen In 2014 wordt uitvoering gegeven aan de besluitvorming over de nieuwbouw van de MFA in Stadsdennen (Kiekmure). Exploitatie Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P103006 Sociaal Culturele Accommodaties 64210 Subs.Budgetfinanciering Kiekmure 64290 Kapitaallasten wijkcentrum de Kiekmure

Budgethouder

I/S

Grootboek

(SL / Roskam, R.J.)

S


(SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Roskam, R.J.)

S


S


S


S


S

4626 Doorberekening MFC

S


64310 Subs.Budgetfinanciering De Roef (SL / Roskam, R.J.) 64420 Subs.Budgetfinanciering Tweeling 64500 Doorberekening kst.plts MFC Drielanden (SL / Mijnans, R.P.) (SL / Mijnans, R.P.) 64595 Kst. bestuursdnst. MFC Drielanden P103006 Sociaal Culturele Accommodaties - Totaal


Budget Wijziging

Totaal

71.000 253

0 0

71.000 253

1.052

0

1.052

77.441 45.455 551.720 6.375 753.296

0 77.441 0 45.455 0 551.720 0 6.375 0 753.296

35

104001 – Primair Onderwijs Huisvesting Portefeuillehouder: P. Teeninga Productverantwoordelijke: J. Kooij

Omschrijving Binnen het kader van de wettelijke regelgeving bekostigen van de huisvestingsvoorzieningen ten behoeve van het primair onderwijs. Daarnaast wordt ook voldaan aan de uitgangspunten die in de Visie op onderwijshuisvesting zijn vastgelegd. Doel Zorgdragen voor adequate huisvesting van het primair onderwijs. Activiteiten Tweejaarlijks leerling-prognoses opstellen; Jaarlijks lokalenverdeling maken met toestemmingen verhuur; Beoordelen aanvragen huisvestingsprogramma; Jaarlijks schouwen van de gebouwen . Bijzondere activiteiten 2014 Aanleg benodigde parkeerplaatsen Het Kompas (kadernota); Begeleiden uitbreiding Het Kompas met 6 lokalen (kadernota); Sloop noodlokalen De Springplank uitvoeren of overdragen (kadernota); Herstel constructiefout Alfons Ariëns Kamillemeen 1 (kadernota); Bekostigen meubilair en onderwijsleerpakketten; Opleveren 12 klassige onderwijsaccommodatie en dubbele gymzaal Drielanden West; Uitwerken visie op huurbeleid; Afhankelijk van wetswijziging uitvoeren of afkopen van noodzakelijk onderhoud. Kwaliteitseisen De huisvesting is adequaat, en het onderhoudsniveau van alle schoolgebouwen is minimaal voldoende. Ontwikkelingen In 2015 worden de schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud, als de wetswijziging hierover wordt aangenomen. Mocht den wetswijziging niet of later worden uitgevoerd, dan moet het technisch noodzakelijke onderhoud door de gemeente worden uitgevoerd of afgekocht. Een andere ontwikkeling is passend onderwijs, eventuele huisvestingsgevolgen daarvan zijn op dit moment nog niet duidelijk. Exploitatie Kostenplaats THEMA1 Zorgzame stad P104001 Primair Onderwijs Huisvesting 42395 Kst bestuursdienst openbaar ow alg

Budgethouder

I/S

Grootboek

Budget Wijziging

Totaal

18.700

0

18.700

8.924

0

8.924

10.088 2.459 6.207 -2.987 -13.091 22.484 9.497 24.832 2.582

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.088 2.459 6.207 -2.987 -13.091 22.484 9.497 24.832 2.582

82.499

0

82.499

62.854

0

62.854

25.068

0

25.068

(SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Kooij, J.)

S


S


S

4623 Doorberekening Sport

(SL / Kooij, J.)

S


(SL / Kooij, J.)

S


(SL / Kooij, J.)

S


(SL / Kooij, J.)

S


(SL / Kooij, J.)

S


(SL / Kooij, J.)

S


(SL / Kooij, J.)

S


(SL / Kooij, J.)

S

46526 Ontw. beleidskader brede school


S

46590 Kapitaallasten overige onderwijsuitgaven

(SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Kooij, J.)

S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4615 Verdeelde afschrijvingen

S


S


180.575

0 180.575

S


-13.091 427.600

0 -13.091 0 427.600

43090 Kapitaallasten de veste, binnenstad 43820 Bewegingsonderwijs in sportzaal 43821 Bewegingsonderwijs in sporthal De Sypel 43822 Bewegingsonderwijs in sporthal 3landen 44215 Medegebruiksvergoeding Het Kompas 44282 Medegebruiksvergoeding Fokko Kortlangln 44610 Bewegingsonderwijs in sporthal De Sypel 44611 Bewegingsonderwijs in sportzaal 44612 Bewegingsonderwijs in sporthal 3landen 46516 Opstellen jaarlijkse leerlingenprognoses

46595 Kst. bestuursdnst. overige ow.uitgaven 46781 Medegebruiksvergoeding B.Toussaint P104001 Primair Onderwijs Huisvesting - Totaal


36

3.2 Programma 2 Aantrekkelijke Stad 201 Meer Regionale Centrumvoorzieningen 201001 – Kunst en Cultuur 201002 – Voortgezet Onderwijs 201003 – Binnensportaccommodaties 201004 – Buitensportaccommodaties

202 Een Hogere Kwaliteit van de Woonomgeving 202001 – Bossen 202002 – Openbaar Groen 202003 – Wegen 202004 – Stedelijk Water 202005 – Afvalinzameling en Reiniging 202006 – Begraafplaatsen 202007 – Wonen 202008 – Onderhoud accommodaties 202009 – Omgevingsvergunning 202010 – Cultuurhistorie

203 Een Duurzamere Samenleving 203001 – Duurzaamheid

204 Meer Ruimtelijke Onwikkelingsmogelijkheden 204001 – Ruimtelijke Ordening 204002 – Bouwgrondexploitatie


37

201001 – Kunst en Cultuur Portefeuillehouder: L.A. de Kleine Productverantwoordelijke: J.Vermeulen

Omschrijving Uitvoering van de doelstellingen vermeld in de notitie “Bouwen aan betekenis, nota Kunst en Cultuur Harderwijk 2011 – 2016” Vanaf 1 januari 2014 zijn de bezuinigingen gerealiseerd. Dit betekent enerzijds nieuwe budgetafspraken met de culturele instellingen en tegelijkertijd een zeer sobere vormgeving (in kwaliteit en kwantiteit) van de beleidsdoelen. Doel In de beleidsnota “Bouwen aan Betekenis, nota kunst en cultuur gemeente Harderwijk 2011 – 2016” worden de doelen en speerpunten beschreven binnen vier domeinen: Culturele infrastructuur: We gaan voor professionele culturele instellingen die een kwalitatief goed, divers, samenhangend en laagdrempelig aanbod voor alle Harderwijkers verzorgen. Wij willen de komende jaren de professionele instellingen versterken door hen aan te spreken op hun ondernemerschap en dienstverlening; Cultuur en bewoners: Wij willen bewoners betrekken bij kunsten cultuuruitingen. Wij willen de komende jaren de kracht van de voor Harderwijk kenmerkende vrijwillige inzet versterken. Wij willen de vele kunsten cultuurinitiatieven van culturele instellingen en particulieren met elkaar verbinden en benutten als middel tot participatie. Wij stimuleren talentontwikkeling van de jeugd en faciliteren de relatie tussen kunst, cultuur en het onderwijs; Kunst in de openbare ruimte: Wij willen kunst en ons cultureel erfgoed benutten om de uitstraling, betekenis en kwaliteit van de openbare ruimte in Harderwijk te versterken. We willen dat kunst voor inwoners, bezoekers en bedrijven toegankelijk is en dat kunst een middel is voor beleving van en dialoog over de kernwaarden; Cultuur en economie: We willen culturele initiatieven en creatief ondernemerschap benutten als motor voor economische spin-off op basis van de rijke historie van Harderwijk en het historisch centrum. Wij willen de stad als podium presenteren. Activiteiten Op basis van het beleid zijn er zeven speerpunten: Versterking ondersteuning amateurkunstbeoefening; Versterking cultuureducatie en talentontwikkeling; Een kwalitatief goed, divers, samenhangend en laagdrempelig aanbod voor alle Harderwijkers via de ondersteuning van de professionele instellingen richting cultureel ondernemerschap, integrale dienstverlening en nauwe samenwerking; Benutting culturele initiatieven als motor voor economische spin-off en de stad als podium, op basis van de rijke historie van Harderwijk en het historisch centrum; Onderzoek naar mogelijkheden theatervoorziening in het gebied Waterfront; Aandacht voor specifieke doelgroepen en het versterken van sociale cohesie; Versterking kunst in de openbare ruimte en benutting erfgoed om de kwaliteit van de openbare ruimte te versterken. Concreet betekent dit voor 2014: Beleidsdomein

Wat willen we bereiken in 2014

Culturele infrastructuur

Culturele instellingen die een kwalitatief goed, divers, samenhangend en laagdrempelig aanbod verzorgen; Realisering businesscase voor een theatervoorziening in het Waterfront; Presentatiemogelijkheden voor amateurkunst en volkscultuur bieden; Afstemmen van het aanbod kunsten cultuureducatie en de vraag van het onderwijs; Kunst en Cultuur in Harderwijk zijn goed toegankelijk voor alle inwoners en bezoekers; Verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte; Realisering locatie creatieve industrie; Cultureel-economische projecten en activiteiten opzetten en stimuleren.

Cultuur en bewoners

Kunst en de openbare ruimte Cultuur en economie


38

Bijzondere activiteiten 2014 Implementatie van de herijking van de culturele infrastructuur; Afronden van de business case Theater Waterfront; Vorm- en inhoud geven aan een nieuwe visie op muziekonderwijs; Samen met de gemeenten Ermelo, Putten en Nunspeet budgetafspraken opstellen voor de Streekbibliotheek Noordwest Veluwe; De verbouw van het Stadsmuseum afronden; Culturele activiteiten en projecten stimuleren middels de behandeling van de aanvragen voor de regeling ‘Culturele impuls’; Het gevelstenenproject Waterfront verder uitbouwen en borgen. Prestatiegegevens/kengetallen Op basis van de gemeentelijke beleidsdoelen en businessplannen van de instellingen zijn meerjarige budgetafspraken gemaakt voor de periode 2014 tot en met 2017. Kwaliteitseisen Met instellingen zijn voor de periode 2014 – 2017 aan de hand van de door hen ingediende businessplannen nieuwe budgetafspraken gemaakt. De budgetafspraken hebben betrekking op de volgende aspecten: Prestaties van de instellingen als het gaat om de door hen uit te voeren en overeen te komen gesubsidieerde activiteiten (output); Ondernemerscultuur van de organisatie; Bedrijfsvoering, procesplanning van en binnen de organisaties, professionaliteit en overige organisatieaspecten van de instellingen; Financiën (activiteitslasten en beheerslasten). Instellingen dragen er zorg voor dat zij te allen tijde voldoen aan wettelijke eisen of aan voorschriften die nodig zijn om de activiteiten van de stichtingen of verenigingen uit te voeren. Specifiek worden genoemd, indien van toepassing: Arbo-wet; gebruiksvergunning; (brand-)veiligheid; BHV; handboek toegankelijkheid; HACCP; muziekvergunning; terrasvergunning; en horecavergunning; de statuten, reglementen en richtlijnen vanuit de brancheorganisaties; voorschriften brandveiligheid; de afspraken binnen de geldende cao, richtlijnen inrichting/ projectie voor bioscopen en filmtheaters; alles indien van toepassing. Ontwikkelingen Mede door de huidige en komende economische situatie hebben voorgenomen bezuinigingen gevolgen voor de verantwoordelijkheden van burger (meer vrijwilligers in culturele organisaties), professionele instellingen (cultureel ondernemerschap) en gemeente (borging subsidieproces, kwaliteit en toegankelijkheid van het aanbod). Gelet op de bezuinigingen op het culturele veld en de gemeentelijke organisatie van ongeveer 30% zijn zowel de doelstellingen, als ook de uitvoering sober vorm gegeven.


39

Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P201001 Kunst en Cultuur 51010 Subsidie St. Bibliotheek Harderwijk 51011 Expl.openbaar toilet mindervaliden bibl. 51110 Centr kunstzinnige vorming 't Klooster 51120 Cultuur Educatie 51130 Subsidie Muziekschool NW Veluwe 51150 Bijdrage Stg Jeudtheater Harderwijk 51190 Kapitaallasten muzikale vorming

51320 Subsidie wereldwinkel 55010 Verzekeringen kunst en muziek 55020 Onderhoud + aankoop kunst 55030 Aankoop kunstwerken/subsidies openbaar 55032 Herijking infrastructuur cultuur 55035 SR MOB-complex

Budgethouder

I/S

Grootboek

683.190 5.306 262.266 33.994 247.777 2.109


0 124.784

0 0

0 124.784

S


200.885

0

200.885

S


S

0 3.338

0 53

0 3.391

S

4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten 4341 Verzekeringen

S


(SL / Vermeulen, J.L.)

S


1.014 893 13.380

0 0 0

1.014 893 13.380


I


(PROS / Koornberg, H.)

S

8422 Bijdrage gemeenten en provincie 4345 Overige goederen en diensten

0 -46.250

0 0

0 -46.250

46.250 45.399

0 726

46.250 46.125

3.077

49

3.126

0 56.488 16.398

0 25.000 262

0 81.488 16.660

0 4.542 1.940 32.640

0 0 0 0

0 4.542 1.940 32.640

180.022

0

180.022

321.993

0

321.993

97

0

97


S



S

4420 Subsidies sociaal cultureel werk


S



S



S


S

4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten 4420 Subsidies sociaal cultureel werk

(SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Büttner, J.C.)

S

(SL / Büttner, J.C.) (CO / Lucassen, M.) (SL / Vermeulen, J.L.)

S


S

55041 Subs.muziekver (incl.zang en oratorium)


S


S

4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten 4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten 4420 Subsidies sociaal cultureel werk

55043 Subsidie stg Estrado 55044 Activiteitensubsidie Stg Underground


S


(SL / Hes, M.A.)

S

55045 SR Publiekstoegankelijkheid Estrado 55050 Presentiegelden Kunstadviescommissie 55051 Onkosten kunstadviescommissie 55095 Kst. bestuursdnst. kunst en muziek


I

4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten 4345 Overige goederen en diensten


S

4343 Vergoedingen


S


S


56010 Subsidie Stadsmuseum

(SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Vermeulen, J.L.)

S

58001 Subsidie Theater Harderwijk


S

58021 Coörd.cultuured./servicep.amateurkunst


S

58022 Bijdrage huur Burger Weeshuis 58050 SR Huis van de Stad 58060 Best.res. Middentheater 58061 Reserve Multifunctioneel Theater 58062 Reserve kapitaallasten GBO


S

4424 Ov Ink.overdr aan overheid niet Rijk 4426 Subsidies aan marktproducenten 4426 Subsidies aan marktproducenten 4340 Betaalde huren

(RMT / Annink, J.M.T.)

I



S



S



S

58090 Kapitaallasten ov cultuur en recreatie

(SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (CO / Lucassen, M.)

S

S

8602 Onttrekking reserve dekking kap.last 4617 Afschrijving dekking bestemmingsreserve 4612 Rente dekking uit bestemmingsreserve 4341 Verzekeringen


S



S

(V&W / Kassing, H.J.T.)

S

4424 Ov Ink.overdr aan overheid niet Rijk 8321 Huuropbrengsten

(SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (PROS / Büttner, J.C.)

S


S


(PROS / Büttner, J.C.)

S



S


(SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Roskam, R.J.)

S


S


58320 Subs.plafond impuls culturele sector 58325 Subsidie Cultuurpact 58395 Kst. bestuursdnst. overige culturele zkn 64021 Expl.lasten Speel-o-theek in bibliotheek

Totaal

0 0 9.660 0 0 33

S



58180 Huuropbrengst 58195 Kst. bestuursdnst. Catharinakapel

Wijziging

683.190 5.306 252.606 33.994 247.777 2.076


55040 Subsidiering amateurkunst

58110 Verzekeringen en OZB culturele centra 58120 Bouwkundig onderhoud kapel 58130 Subsidie Stg Catharinakapel

Budget

P201001 Kunst en Cultuur - Totaal


S

0 0 0 0 15.000 15.000 12.367 0 12.367 0 2.500.000 2.500.000 -2.619 0 -2.619 1.683

0

1.683

936

0

936

2.690 5.500 82.636

0 0 0

2.690 5.500 82.636

-16.900 2.125

0 0

-16.900 2.125

0 80.014 8.056 158.583

0 -30.000 0 0

0 50.014 8.056 158.583

4.000

0

4.000

2.570.909 2.520.783 5.091.692

40

201002 – Voortgezet Onderwijs Portefeuillehouder: P. Teeninga Productverantwoordelijke: J. Kooij

Omschrijving Binnen het kader van de wettelijke regelgeving bekostigen van de huisvestingsvoorzieningen ten behoeve van het VO en (V)SO. De uitvoering van de zorgplicht voor adequate huisvesting ligt via doordecentralisatie overeenkomsten bij de schoolbesturen, waardoor ook een kwaliteitsverbetering in de onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd. Doel Zorgdragen voor adequate huisvesting van het VO en (V)SO en het realiseren van een kwaliteitsverbetering in de onderwijshuisvesting. Activiteiten Kennis nemen van de vijfjaarlijkse meerjareninvesteringsplannen en tussentijdse ontwikkelingen; Jaarlijks verantwoording besteedde middelen doordecentralisatie VO en (V)SO; Jaarlijks schouwen gebouwen; Kennis nemen van bouwplannen in relatie tot adequate huisvesting / kwaliteitsverbetering en eventueel aanpassen meerjareninvesteringsplan; Bijzondere activiteiten 2014 Monitoring effect doordecentralisatie voortgezet onderwijs; Effectueren doordecentralisatieovereenkomst Verschoorschool na besluit ministerie; Aanvraag nieuwkomer voor voortgezet onderwijs Tjalling Koopmans College. Prestatiegegevens/kengetallen Voldoen aan wettelijke plicht, en constateren dat er een kwaliteitsverbetering in de onderwijshuisvesting is opgetreden. Kwaliteitseisen De huisvesting is adequaat, het onderhoudsniveau van alle schoolgebouwen is minimaal voldoende. Ontwikkelingen Een actuele ontwikkeling is passend onderwijs. Eventuele huisvestingsgevolgen zijn op dit moment nog niet duidelijk, uitgangspunt is dat scholen voor VO en (V)SO hier zelf keuzes in maken en dit zelf bekostigen. De nevenvestiging van de Verschoorschool in het CVMBO waar binnen het regulier onderwijs speciaal onderwijs wordt gegeven past goed in de ontwikkeling van passend onderwijs.


41

Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P201002 Voortgezet Onderwijs 44901 Belastingen bijz voortg spec ow 44902 Verzekeringen bijz voortg spec ow 44990 Kapitaallasten Bijz voortgezet ow huisv

45001 Energie Kennedylaan 3 45010 Bouwk. onderhoud Kennedylaan 3 45020 Exploitatievergoeding gymlokalen 45032 Onderh. Mijn School (Vollenhovenmeen) 45037 Bijdrage Zeewolde ivm De Springplank 45050 Doordecentralisatie Mijn School/De Lelie 45080 Verg. schoolbest.mat.instandhouding 45450 Doordecentralisatie RSG 45711 Verzekeringen bijz alg voortg VWO 45750 Doordecentralisatie CCNV/CVMBO 46010 Bewegingsonderwijs De Sypel 46011 Opbrengst bew.o.w. De Sypel 46113 Schooloverstijgende leerlingenzorg P201002 Voortgezet Onderwijs - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

Budget

Wijziging

Totaal

6.696 -111

0 0

6.696 -111


10.944 53.098

0 0

10.944 53.098

S


25.181

0

25.181

S



S

4310 Gas en elektra


S


(SL / Bruining, A.)

S



S

4310 Gas en elektra


S


(SL / Kooij, J.)

S


(SL / Kooij, J.)

S


(SL / Kooij, J.)

S


(SL / Kooij, J.)

S


(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen

(CO / Lucassen, M.)

S

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 5.643 3.500 14.910 8.465 4.973 26.568 356.342 -39.010 862.236 660 -633

(SL / Kooij, J.)

S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4423 Verg. en bijdragen onderwijs

315 5.643 3.500 14.910 8.465 4.973 26.568 356.342 -39.010 862.236 660 -633

(SL / Bruining, A.)

S


(SL / Bruining, A.)

S



S


1.160.492 50.533 -24.349 49.700 2.576.154

0 0 0 0 0

1.160.492 50.533 -24.349 49.700 2.576.154

(CO / Lucassen, M.)

S


(CO / Lucassen, M.)

S

(CO / Lucassen, M.)

S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4341 Verzekeringen

(SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (V&W / Bronkhorst, A.)

S


42

201003 – Binnensportaccommodaties Portefeuillehouder: L.A. de Kleine Productverantwoordelijke: M. van Vendeloo

Omschrijving Het onderhouden en beheren van de gemeentelijke binnensportaccommodaties inclusief het zwembad, in Harderwijk en Hierden. Waardoor deze aansluiten bij de ambities van Harderwijk, zoals beschreven in de beleidsnota sport. De accommodaties dienen te voldoen aan de eisen van het bewegingsonderwijs en zijn geschikt voor de verenigingen om wedstrijden te spelen en te trainen. Doel Sportaccommodaties die afgestemd zijn op de wensen van de gebruiker en zo bijdragen aan de ambities van Harderwijk. Waardoor we een milieu creëren waar sport toegankelijk is op accommodaties die voldoen aan een breed publiek. Zodat sport een sociale en gezonde bijdrage levert aan de maatschappij. Bijzondere activiteiten 2014 Ontwikkeling kenniscentrum; Een kwaliteitsimpuls sportaccommodaties; Organisatie-Ontwikkeling gericht op een marktgerichte exploitatie en accommodatiebeheer; Webbased voorzieningen voor reservering en klantenserviceproducten in sportcomplex Sypel; Een basisstructuur voor het faciliteren en organiseren van evenementen en animatie. Prestatiegegevens/kengetallen Kengetallen 2014 5 gymzalen ( 7 vanaf aug. 2014) 1 sportzaal 3 sporthallen, Zwembad, binnen en buiten. Ontwikkelingen In het kader van de organisatie ontwikkeling, waarbij de bezuinigingen voor de gemeente ook op de sport van toepassing is, zal de bijdrage aan de bezuiniging liggen in het genereren van inkomsten. Voor SIC zal onder ander met (sport-) evenementen en animatie, de inkomstenstroom verbeterd moeten worden. Uit het reguliere productenaanbod zal middels marketing en markverkenning, productenuitbreiding gerealiseerd moeten worden. In 2013 is gestart met de bouw van de dubbele gymzaal in Drielanden. Vanaf 1 augustus 2014 is deze gereed voor gebruik. Deze zal met name door het onderwijs en de verenigingen gebruikt gaan worden. Per 1 augustus is de nieuwe tarievennota binnensport van kracht. Op 9 januari 2014 is deze door de raad vastgesteld. Met deze nota wordt het huidige tarievenstelsel vereenvoudigd, met het doel sportstimulering in de breedste zin van het woord te bevorderen. De sportaccommodaties worden in de nieuwe structuur voor een maatschappelijk of commercieel tarief verhuurd. Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P201003 Binnensportaccommodaties 43301 Energie Gymlokaal Deventerweg 43302 Belastingen Gymlokaal Deventerweg 43303 Verzekering Gymlokaal Deventerweg 43320 Uitbest. bouwt. onderh Gym Deventerweg 43330 Verv. en aanschaf materialen gymzalen 43335 Schoonmaak gymzalen 43380 Verhuur gymzaal Deventerweg 43401 Energie Gymlokaal C.Huygenslaan 43402 Belastingen Gymlokaal C.Huygenslaan 43403 Verzekering Gymlokaal C.Huygenslaan 43420 Uitbest. bouwt.onderh. Gym C.Huygensl

Budgethouder

I/S

Grootboek


S

4310 Gas en elektra


S


(CO / Lucassen, M.)

S


(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen


S


(SL / Kolk, E.)

S


(SL / Uguz, O.)

S


(SL / Bruining, A.)

S



S

4310 Gas en elektra


S


(CO / Lucassen, M.)

S


(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen


S



Budget

5.164 700 1.142 558 3.700 25.576 31.716 -12.807 5.655 700 1.090 557 3.700

Wijziging

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal

5.164 700 1.142 558 3.700 25.576 31.716 -12.807 5.655 700 1.090 557 3.700

43

43480 Verhuur gymzaal C.Huygenslaan 43490 Kapitaallasten gymlok C. Huygenslaan

43501 Energie Gymlok. B.Toussaintstr. 43502 Belastingen Gym B.Toussaintstr 43503 Verzekeringen Gym B. Toussaintstr 43520 Uitbest. bouwt.onderh Gym Toussaintstr 43580 Verhuur gymzaal B.Toussaintstr 43601 Energie Gymlokaal Vliepad 43602 Belastingen gymlokaal Vliepad 43603 Verzekering gymlokaal Vliepad 43620 Uitbest. bouwt.onderh. Gym Vliepad 43680 Verhuur gymzaal Vliepad 43701 Energie Gym Houtkamp 43702 Belastingen gymlokaal Houtkamp 43703 Verzekering gymlokaal Houtkamp 43720 Uitbest. bouwt.onderh. Houtkamp 43780 Verhuur gymzaal Houtkamp 43880 Doorberekeningen kstplts 3 De Sypel 44115 Exploitatiekosten dubbele gymzaal 3lnd 44115A Bouwk. Onderh. dubbele gymzaal 3lnd

(SL / Bruining, A.)

S



S


S


S

4612 Rente dekking uit bestemmingsreserve 4617 Afschrijving dekking bestemmingsreserve 4310 Gas en elektra


S


(CO / Lucassen, M.)

S


(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen


S



S


(SL / Bruining, A.)

S



S

4310 Gas en elektra


S


(CO / Lucassen, M.)

S


(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen


S


(SL / Bruining, A.)

S



S



S

4310 Gas en elektra

(CO / Lucassen, M.)

S


(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen


S


(SL / Bruining, A.)

S


(SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Roskam, R.J.)

S


S



S

4310 Gas en elektra

-13.097 800

0 0

-13.097 800

1.333

0

1.333

5.716 700 1.192 557 9.500 6.096 -14.433 5.348 700 1.521 608 3.700 -9.896 700 3.810 1.270 633 3.700 -12.015 49.038

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.716 700 1.192 557 9.500 6.096 -14.433 5.348 700 1.521 608 3.700 -9.896 700 3.810 1.270 633 3.700 -12.015 49.038

17.019 6.689 3.725 -8.750 0 1.040

0 0 0 0 0 0

17.019 6.689 3.725 -8.750 0 1.040

-13.335

0

-13.335

151.935 32.754 234.500 -121.569

0 0 0 0

151.935 32.754 234.500 -121.569

-312.134

0

-312.134


S


44116 Huurinkomsten dubbele gymzaal 3landen 44340 Huur sportzaal Rumels 46410 Aan- verk. Mat./uitrusting jeugd verk.b

(SL / Roskam, R.J.)

S


(SL / Bruining, A.)

S

4340 Betaalde huren

(SL / Kolk, E.)

S

46510 Vervoerskosten bewegings o.w.

(SL / Bruining, A.)

S

(SL / Bruining, A.)

S

4330 Aankoop en uitbest. duurzame goederen 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4427 Verstrekkingen in natura SoZa


S



S



S


S


S

8602 Onttrekking reserve dekking kap.last 8602 Onttrekking reserve dekking kap.last 4601 Rentedotatie aan reserve


S


(SL / Vendeloo, van M.N.M.) (SL / Vendeloo, van M.N.M.) (SL / Bruining, A.)

S


122.495 382 1.128.616

S


0

-44.545

-44.545

S

4310 Gas en elektra

(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen

(CO / Lucassen, M.)

S


(SL / Bruining, A.)

S



S


(SL / Bruining, A.)

S


(SL / Bruining, A.)

S


(SL / Kolk, E.)

S


(SL / Bruining, A.)

S


(SL / Bruining, A.)

S


(SL / Bruining, A.)

S


(SL / Bruining, A.)

S


(SL / Bruining, A.)

S

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.872 1.219 3.048 3.595 5.500 4.038 1.555 4.392 17.293 -30.456 -3.850 -19.585 -3.000


S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4610 Verdeelde rente

17.872 1.219 3.048 3.595 5.500 4.038 1.555 4.392 17.293 -30.456 -3.850 -19.585 -3.000


S



S


(SL / Kolk, E.)

S


(SL / Bruining, A.)

S



S

0 0 0 0 0 0

2.089 2.517 8.970 6.140 -3.250 180


S

4612 Rente dekking uit bestemmingsreserve 4610 Verdeelde rente

2.089 2.517 8.970 6.140 -3.250 180


S

1.120 300

0 0

1.120 300


S

4617 Afschrijving dekking bestemmingsreserve 4615 Verdeelde afschrijvingen


S


54060 Reserve Kapitaallst groot onderh. geb.

54061 Reserve realisering buitenbad De Sypel 54062 Reserve voorber/herontwikkeling De Sypel 54080 Doorberekeningen kstplts 3 De Sypel

54110 Energie Sporthal Stadsweiden 54111 Verzekering Sporthal Stadsweiden 54112 Div belastingen Sporthal Stadsweiden 54120 Onderhoudskst (incl.water) Stadsweiden 54121 Uitbesteed bouwt.onderh. Sportz Stadsw 54122 Onderhoud sporthal Stadsweiden 54125 Schoonmaak sporthal Stadsweiden 54130 Verv. aanschaf materialen Stadsweiden 54150 Toezicht gebruik sporthal Stadsweiden 54180 Verhuur sporthal Stadsweiden 54181 Verhuur restaurant Stadsweiden 54182 Bewegingsonderwijs Stadsweiden 54189 Terugontvangst kosten energie restaurant 54190 Kapitaallasten sporthal Stadsweiden 54195 Kst. bestuursdnst. sporthal Stadsweiden 54326 Sporttechn. keuringen gym/sportaccomm. 54380 Verhuur kelder tbv. tafeltennisver. 54390 Kapitaallasten div sportvoorzieningen

54395 Kst. bestuursdnst. div sportvoorziening P201003 Binnensportaccommodaties - Totaal


5.997 76.457 1.460.440

0 122.495 0 382 0 1.128.616

0 5.997 0 76.457 -44.545 1.415.895

44

201004 – Buitensportaccommodaties Portefeuillehouder: L.A. de Kleine Productverantwoordelijke: K.J. Bakema

Omschrijving Het onderhouden van de natuurvelden en kunstgrasvelden op de diverse sportparken die in Harderwijk en Hierden gelegen zijn. Waardoor deze aansluiten bij de ambities van Harderwijk, zoals beschreven in de beleidsnota sport en voldoen aan de eisen van de sportbonden (KNAU, KNVB, KNHB, e.d.) zodat ze geschikt zijn voor de clubs om wedstrijden te spelen en te trainen. Doel Sportaccommodaties die afgestemd zijn op de wensen van de gebruiker en zo bijdragen aan de ambities van Harderwijk. Waardoor we een milieu creëren waar sport toegankelijk is op accommodaties die voldoen aan een breed publiek. Zodat sport een sociale en gezonde bijdrage levert aan de maatschappij. Vooral door de omvorming naar kunstvelden is de efficiency van de velden toegenomen. Zo kunnen we met minder velden hetzelfde kwaliteitsniveau bieden. Bijzondere activiteiten 2014 Renovatie natuurgrasveld sportpark De Strokel (kadernota); Renovatie natuurgrasveld Sypel (kadernota); Aanleg kunstgrasveld voetbal Hierden; Aanleg kunstgrasveld voetbal Sypel; Renovatie meubilair, hekken hockey sportpark Sypel. Prestatiegegevens/kengetallen Kengetallen 2014 17 natuurgrasvelden (inclusief oefenvelden) 3 kunst voetbalvelden 1 rondbaan atletiek plus sprintbaan 1 discuskooi, 2 verspringbanen 2 polstokhoogspringbanen 1 hoogspringbaan 1 Steeple Chase bak 1 kogelstootbaan 2 kunst korfbalvelden 1 gras korfbalveld 3 kunst hockeyvelden Ontwikkelingen Project sportkracht; Het onderzoek voor/naar het vaststellen gemeentelijke uitgangspunten en randvoorwaarden voor beheer /onderhoud en exploitatie van de buitensportaccommodaties is in volle gang. Gekeken wordt naar de mogelijkheden en (financiële) consequenties van de exploitatie van de gemeentelijke buitensportaccommodaties (zoeken naar win/win situatie). In een adviesrapportage worden de mogelijke scenario’s aangeboden aan college en raad.( planning februari 2014). De keuze die tenslotte gemaakt wordt zal uitgewerkt gaan wordend in het gewenste beheermodel.


45

Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P201004 Buitensportaccommodaties B531 Groene sportvelden en terreinen 53010 Energie, water, div. Buitensportaccomm. 53012 Energie, water, div. De Strokel Voetbal 53022 Door te ber.kstn drden Buitensportacc. 53030 Uitbest.onderh. Buitensportaccomm. 53040 Verzekeringen en OZB buitensportacc. 53050 Vergoed. gebruik buitensportaccom. 53080 Doorberek.kstn derden Buitensportacc. 53081 Doorberek.kstn derden De Strokel Voet. 53091 Kapitaallasten buitensportaccom.

53097 Kstn bestuursdienst buitensportacc. 53122 Uitbest.onderh. accmDe Strokel Voetbal 53123 Door te ber.kstn derden De Strokel Voet. 53131 Bijdr onderhoud kleedacc. VVOG 53161 Bijdr voorz.groot oh geb.Strokel voetbal 53162 Reserve kap.lst kunstgrasveld VVOG 53180 Vergoed. gebruik De Strokel Voetbal 53230 Bijdr onderhoud kleedaccommodatie Athlos 53260 Reserve kap.lst renovatie atletiekbaan 53261 Bijdr voorz.gr.oh geb.Strokel atletiek 53360 Best res kap last grasmat Zwart-Wit 53362 Reserve kap.lst kunstgrasveld Zwart-Wit 53430 Bijdr onderhoud kleedaccommodatie Mezen 53461 Bijdr voorz. groot onderhoud gebouwen 53462 Reserve kap.lst kunstgrasveld De Mezen 53530 Bijdr. onderhoud kleedacc. VV Hierden 53561 Voorz. groot oh Sportcomplex Hierden 53630 Bijdr onderhoud kleedaccommodatie Unitas 53660 Best res kap last kunstgrasveld Unitas 53661 Bijdr voorz. groot onderhoud gebouwen 53690 Kapitaallasten sportcomplex Slingerbos 54025 SR Ondern.schap bij sportverenigingen 54100 Kstn bestuursdienst Sportbeleid alg. 54325 Beheersplan buitensportaccomm. 60% P201004 Buitensportaccommodaties - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek


S

8000 Niet in te delen inkomsten

(BOR / Hup, H.)

S

4310 Gas en elektra

(BOR / Hup, H.)

S


(BOR / Hup, H.)

S


(BOR / Hup, H.)

S

4310 Gas en elektra

(BOR / Hup, H.)

S


(BOR / Hup, H.)

S


(BOR / Hup, H.)

S


(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen

(CO / Lucassen, M.)

S


(SL / Bruining, A.)

S


(BOR / Hup, H.)

S


(BOR / Hup, H.)

S


(BOR / Hup, H.)

S


(BOR / Hup, H.)

S


(BOR / Hup, H.)

S

(BOR / Hup, H.)

S

(BOR / Hup, H.)

S

4612 Rente dekking uit bestemmingsreserve 4617 Afschrijving dekking bestemmingsreserve 4621 Verantwoording tractie

(BOR / Hup, H.)

S


(BOR / Hup, H.)

S


(BOR / Hup, H.)

S


(BOR / Hup, H.)

S


(SL / Bruining, A.)

S

4343 Vergoedingen


S

8605 Onttrekking uit voorziening


S



S


(SL / Bruining, A.)

S


(SL / Bruining, A.)

S

4343 Vergoedingen


S



S



S



S



S



S



S


(SL / Bruining, A.)

S

4343 Vergoedingen


S



S



S


(SL / Bruining, A.)

S

4343 Vergoedingen


S


(SL / Bruining, A.)

S

4343 Vergoedingen


S



S



S


(BOR / Hup, H.)

S


(BOR / Hup, H.)

S


(PRLS / Mijnans, R.P.)

I


(PRLS / Mijnans, R.P.)

I



S


(BOR / Hup, H.)

S



Budget

Wijziging

Totaal

-120.000 429 609 383 240 2.914 26.522 27.901 152 5.280 -84.709 -4.072 -2.715 123.230 34.439 27.793

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-120.000 429 609 383 240 2.914 26.522 27.901 152 5.280 -84.709 -4.072 -2.715 123.230 34.439 27.793

59.567

0

59.567

36.601 114.490 39.111 1.783 1.633 20.571 -20.247 -14.257 3.784 -33.900 4.221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36.601 114.490 39.111 1.783 1.633 20.571 -20.247 -14.257 3.784 -33.900 4.221

-16.365 2.627 -4.155 -26.372 3.001 4.484 -5.724 2.954

0 0 0 0 0 0 0 0

-16.365 2.627 -4.155 -26.372 3.001 4.484 -5.724 2.954

-2.907 6.351 -18.351 8.636 -8.500 2.462

0 0 0 0 0 0

-2.907 6.351 -18.351 8.636 -8.500 2.462

-17 1.844 -2.423 12.100 4.840 -25.000 25.000 158.710 72.979 447.927

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-17 1.844 -2.423 12.100 4.840 -25.000 25.000 158.710 72.979 447.927

46

202001 – Bossen Portefeuillehouder: L.A. de Kleine Productverantwoordelijke: K.J. Bakema

Omschrijving Het beheer van bos en heideterreinen. Doel Het instandhouden en ontwikkelen van duurzame bos en natuurterreinen die voor zowel flora en fauna als voor recreatie geschikt zijn voor een gebied met hoge natuurwaarde dat conform de wettelijke richtlijnen wordt beschermd. Activiteiten Er is sprake van planmatig jaarlijks onderhoud, meerjarig onderhoud, curatief onderhoud (herstellen van schade) en van meer projectmatige werkzaamheden: Uitvoeren van de maatregelen uit het meerjarigactiviteiten plan zoals prunus bestrijding, blessen, omvormen naar natuurlijker bos; De jaarlijkse noodzakelijke dunning realiseren, (100 ha met geschatte opbrengst c.a. 1250m3); Uitvoering van Faunabeheerplan (Prov. Gelderland) i.s.m. WBE (wildbeheereenheid); Uitvoeren Natuurbeheerplannen (kader SN subsidieregeling); Beheren van het Zoom-mantelgebied door gehoede schaapskudde ’t Soerel; Verhogen inkomsten bij o.a. jachtverhuur (beheer en schadebestrijding) e.a.; Uitvoeren van wettelijke maatregelen i.h.k.v. Zorgvuldig Bosbeheer (o.a. flora en faunacheck, monitoring etc..); Opstellen van de jaarlijkse FSC rapportage verantwoord bosbeheer (audit); Broedvogelinventarisatie (1x per 2 jaar); Begeleiden div. vrijwilligers (o.a. KNNV) bij landschaps- en heide onderhoud, inventarisaties en monitoring; Reguleren en controleren recreatieve activiteiten in bos (o.a. MTB fietsers, loslopende honden); Toezicht en handhaving bos en buitengebied, participeren in het Groene Netwerk (milieuovertredingen, stroperij; Deelname in z.g. Valwildregeling Groennetwerk. Bijzondere activiteiten 2014 OBN-project (Overlevingsplan Bos en Natuur) in samenwerking met de Bosgroep Midden-Nederland. Prestatiegegevens/kengetallen Houtoogst van 1250m3.


47

Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P202001 Bossen 56510 Verzekeringen en OZB natuurbescherming 56511 Energiekosten natuurbescherming 56512 Communicatie/Verbindingsmiddelen 56520 Incl.Groep onderhoud boswachterij 56521 Uitbesteed onderhoud boswachterij 56522 Bosonderhoud en plantwerk 56525 Dunningen, houtmeten en taxatie 56526 Infrastr. recreatieve en rijwielpaden 56528 Uitvoering Programma Beheer 56540 Faunabeheer en -verzorging 56542 Beheerplanning bos en landschap 56550 Opstallen e.d. 56560 Contr heffing bosschap bijdr.bosgroep 56561 Reserve Fietspad en inpassing 56580 Pachtopbrengst 56581 Houtverkopen 56582 Subsidieregeling Natuurbeheer 56595 Kst. bestuursdnst. bossen 56695 Kst. bestuursdnst. natuurbescherming P202001 Bossen - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

(BOR / Janssen, R.)

S

4341 Verzekeringen

(BOR / Janssen, R.)

S

4310 Gas en elektra

(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Janssen, R.)

S



S


(BOR / Janssen, R.)

S

8324 Pachten opbrengsten AD

(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S



Budget Wijziging

Totaal

305 1.013 770 2.726 1.192 4.861 402 4.849 12.894 580 5.147 934 2.799 2.706 -11.855 -39.505 -52.907 -41.997 89.690 18.165 12.395 15.162

305 1.013 770 2.726 1.192 4.861 402 4.849 12.894 580 5.147 934 2.799 2.706 -11.855 -39.505 -52.907 -41.997 89.690 18.165 12.395 15.162

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48

202002 – Openbaar Groen Portefeuillehouder: L.A. de Kleine Productverantwoordelijke: K.J. Bakema

Omschrijving Doel Het aanleggen en waarborgen van een voldoende kwaliteit van de woon- en leefomgeving door een samenhangende groenstructuur en speelvoorzieningen met voldoende belevings- en gebruikswaarde. Activiteiten Er is sprake van planmatig jaarlijks onderhoud, meerjarig onderhoud (vervanging van op basis van technische en economische levensduur), curatief onderhoud (herstellen van schade) en van meer projectmatige werkzaamheden (grootschalige vervanging, renovatie en reconstructie). Het plantsoen jaarrond op kwaliteitsniveau C met een sociaal karakter. Onder kwaliteitsniveau C (extensief) wordt verstaan een vorm van onkruidbeheersing waarbij de nadruk ligt op de technische kwaliteit oftewel de duurzame instandhouding van de beplanting. Plantvakken mogen helemaal volstaan met onkruid, waarbij de maximale hoogte 50 cm is; De jaarlijkse noodzakelijke vervanging realiseren dit betekent ca. 50.000,- m2 plantsoen en ca. 190 bomen; Uitvoeren van de groene bezuinigingsmaatregelen om zo binnen gestelde financiële kaders te blijven; Een veilige speelomgeving handhaven waar voldoende mogelijkheden liggen voor het spelende en ontdekkende kind binnen gestelde financiële kaders. Prestatiegegevens/kengetallen Het IBOR is maatgevend voor het in stand houden van de groenvoorzieningen. Aan de hand van de landelijke CROW normen is het kwaliteitsniveau bepaald op niveau C en de dekking van dit niveau geregeld in het IBOR. Deze richtlijnen hebben geen wettelijke status maar worden landelijk erkend en toegepast. Voor de bomen streven we naar duurzame instandhouding van het bomenbestand en voldoen aan de wettelijke zorgplicht.


49

Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P202002 Openbaar Groen 02424 Leges kapvergunningen 20220 Maaien van bermen 57000 Revisie bovenwijks 57011 Verzekeringen openbaar groen 57012 OZB openbaar groen 57020 Dagelijks onderhoud eigen dienst 57021 Uitbesteed onderhoud, diversen 57022 Uitbesteed onderhoud, verhoging mjs 57023 Dagelijks onderhoud uitbesteed 57024 Bomen beheer 57025 Materialen t.b.v. groen 57026 Beplantingsmaterialen 57030 Wijkpost 57031 Revisie wijk zuid 57032 Revisie wijk midden

Budgethouder

I/S

Grootboek

(CO / Wind, F.)

S


(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Bakema, K.J.)

S



S

4341 Verzekeringen


S



S



S



S



S



S



S



S


(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Assen, J.P.A.)

S


(BOR / Berg, van den R.P.J.) (BOR / Janssen, R.)

S


S


(BOR / Borgman, A.W.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S



S



S



S



S



S


(BOR / Karssen, J.)

S



S



S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Zwaan, de B.)

S



S


(PRLS / Jongman, J.R.)

I


(PRLS / Jongman, J.R.)

I



I



I


57140 Subsidie speeltuinvereniging Havenkwar.

(SL / Renee, T.E.)

S


(SL / Renee, T.E.)

S

57190 Kapitaallasten speelplaatsen


S

4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten 4615 Verdeelde afschrijvingen


S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S

4310 Gas en elektra

(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Pater, D.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S


(SL / Renee, T.E.)

S

(SL / Renee, T.E.)

S

4428 Overige subsidies inkomsoverdrachten 4422 Diverse subsidies

57033 Revisie wijk buitengebied 57034 Revisie wijk noord 57040 Registratie weegbrug 57041 Verwerking openbaar groen afval 57044 Inventarisatie en plannen groenvoorz. 57045 Schoonmaken uitlaatroutes honden 57046 Continueren hondenbeleid 57060 Reserve Plantsoenen 57063 Res. Herinr. Zeebuurtr - De Harder 57070 Vakantiehulpen tbv groen 57090 Kapitaallasten openbaar groen 57095 Kst. bestuursdnst. openbaar groen 57120 Incl.Groep onderhoud speelplaatsen 57130 Vervanging speelwerktuigen 57137 SR Avontuurlijk Spelen 57138 SR Lekker Groen

57195 Kst. bestuursdnst. speelplaatsen 57210 Elektra, pompen en fonteinen 57220 Onderhoud pompen en fonteinen 57230 Onderhoud meubilair groen en watergangen 57240 Schoonmaken singels 57451 Bijdrage dierenweide P202002 Openbaar Groen - Totaal


Budget

-5.419 1.228 316.119 482 2.032 11.406 4.537 56.338 642.761 42.850 18.465 159.506 3.108 23.133 23.133 11.679 23.133 1.267 19.303 18.779 9.201 67.031 4.237 2.034 78.226 7.303 2.522 195.091 1.168.632 201.085 101.514 -12.500 12.500 -37.500 37.500 0 11.713

Wijziging

0 0 0 0 0 0 0 -56.338 0 0 9.378 0 0 0 0

Totaal

-5.419 1.228 316.119 482 2.032 11.406 4.537 0 642.761 42.850 27.843 159.506 3.108 23.133 23.133

0 11.679 0 23.133 0 1.267 0 19.303 9.378 28.157 -9.201 0 9.201 76.232 0 4.237 0 2.034 0 78.226 0 7.303 0 2.522 0 195.091 0 1.168.632 2.443 203.528 0 101.514 0 -12.500 0 12.500 0 -37.500 0 37.500 0 0 187 11.900

30.449 7.080 23.720 3.676 0 3.768 35.389

0 0 0 0 0 0 0

30.449 7.080 23.720 3.676 0 3.768 35.389

879 16.711

0 267

879 16.978

0 3.344.102

0 0 -34.685 3.309.417

50

202003 – Wegen Portefeuillehouder: R. Daamen Productverantwoordelijke: D. Gielen

Omschrijving Doel Het in standhouden van een goede en veilige gemeentelijke verkeersinfrastructuur en openbare verlichting. Activiteiten Er is sprake van planmatig jaarlijks onderhoud, meerjarig onderhoud (vervanging van op basis van technische en economische levensduur), curatief onderhoud (herstellen van schade) en van meer projectmatige werkzaamheden (grootschalige vervanging, renovatie en reconstructie). Wegverhardingen onderhouden, die zijn opgenomen in de planning die in het rationeel wegbeheer programma Gisib gegenereerd en weergegeven in de meerjarenplanningtekening van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR). Daarnaast 1/3 deel van het wegverhardingen areaal inspecteren conform de CROW normen; Vervangen van uitgevallen lampen door gericht gemelde storingen op te lossen en door 4 keer per jaar controle te rijden en het remplaceren en schoonmaken van 1/3 van de armaturen voor de openbare verlichting; Civiele kunstwerken worden preventief en correctief onderhouden en zijn opgenomen in de planning die in wordt gegeneerde uit het kunstwerken onderhoud informatie systeem (KIOS). Daarnaast 1/3 van het areaal inspecteren om onderhoudsstatus te monitoren. Bijzondere activiteiten 2014 In 2014 staat een grote vervanging op het gebied van openbare verlichting gepland. In diverse straten in de wijken Stadsweiden en Frankrijk worden veel oude armaturen vervangen voor LED armaturen. Kwaliteitseisen Het IBOR is maatgevend voor het in stand houden van de gemeentelijke infrastructuur. Aan de hand van de landelijke CROW normen is het kwaliteitsniveau van wegen, bepaald op niveau C, van civiele kunstwerken en straatmeubilair op B. De dekking van de niveaus zijn geregeld in het IBOR. Deze richtlijnen hebben geen wettelijke status maar worden landelijk erkend en toegepast. Openbare verlichting en technische installaties moeten in principe altijd functioneren hiervoor zijn Service Level Aggrement (SLA) afgesloten. De norm is dat problemen binnen 24 uur zijn afgehandeld. De dekking van deze afspraken is geregeld in het IBOR.


51

Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P202003 Wegen B210 Wegen, straten en pleinen 14327 Toiletvoorz. + abri boulevard 20002 Vergoeding ontv. Domeinen Apeldoorn 20003 Vergoeding en recognities aan de NS 20020 SR Stationsomgeving Harderwijk 20054 Reserve Kwaliteitsslag Binnenstad 20065 Reserve Aanpassingen rond N302 20067 Reserve Verbreden Zeepad 20068 Reserve Voorbereiding Stationsomgeving 20069 Reserve Stationsomgev.\randstadsp(2012) 20090 Kapitaallasten wegen algemeen 20095 Kst. bestuursdnst. wegen algemeen 20101 Onderhoud asfaltwegen 20102 Onderhoud bestrating 20103 Onderhoud overige verharding 20104 Wegen inspecties 20162 Reserve Aanpassing Oranjelaan 1e fase 20195 Kst. bestuursdnst. geprogr onderhoud 20201 Onderhoud onverharde wegen 20230 Klachtenonderhoud 20275 Kosten degeneratie nutsbedrijf Glasvezel 20280 Degeneratie Nutsbedrijven 20281 Terugvordering schade 20282 Bijdragen van derden (inritten) 20283 Bijdragen derden 20295 Kst bestuursdnst niet geprogr onderhoud 20330 Onderhoud straatmeubilair 20410 Stroom openbare verlichting 20420 Vervanging en onderh. verlichting 20430 Div. schades 20490 Kapitaallasten openbare verlichting 20495 Kst. bestuursdnst. openbare verlichting 20510 Uitbestede gladheidsbestrijding 20595 Kst. bestuursdnst. gladheidbestrijding 20610 Uitbestede onkruidbestrijding 20701 Electra pompen (bruggen,tunnels) 20710 Graffiti verwijdering 20720 Uitbest.onderh. bruggen en tunnels 20795 Kst. bestuursdnst. bruggen en tunnels 20810 Reclame opbrengsten Abri's 21001 Elektra VRI's 21010 Uitbest.onderh. VRI's 21010A Bouwk. Onderhoud passage markt 21090 Kapitaallasten VRI's

21095 Kst. bestuursdienst. VRI's 21121 Schilderen wegmarkering 21140 Onderhoud bewegwijzering 21195 Kst. bestuursdnst. bewegwijzering P202003 Wegen - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

Budget

Wijziging

Totaal

-38.400 5.725 79 14.439 250.000 190.000 27.273 -1.545

0 0 0 0 0 0 0 0

-38.400 5.725 79 14.439 250.000 190.000 27.273 -1.545


1.970 363

0 0

1.970 363

S


67.219

0

67.219

(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S



S


35.008 96.497 159.355 569.367 477.451 13.052 21.306 1.609

0 0 0 8.443 5.629 0 0 0

35.008 96.497 159.355 577.810 483.080 13.052 21.306 1.609

(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S


57.850 17.085 11.644 0

0 0 0 0

57.850 17.085 11.644 0

(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Pater, D.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S

4310 Gas en elektra

(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S

4310 Gas en elektra

(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S

4310 Gas en elektra

(BOR / Gielen, D.)

S



S


(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S

0 0 0 0 0 0 1.410 0 3.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-32.307 -11.170 -5.586 -2.792 79.840 281.776 22.622 188.995 230.849 6.779 1.830 341 29.120 22.763 12.830 48.767 1.632 33.234 88.460 27.420 -24.254 12.370 49.016 1.500 40.477 9.622 1.545

(BOR / Karssen, J.)

S

4612 Rente dekking uit bestemmingsreserve 4620 Verantwoording uren

-32.307 -11.170 -5.586 -2.792 79.840 281.776 21.212 188.995 227.251 6.779 1.830 341 29.120 22.763 12.830 48.767 1.632 33.234 88.460 27.420 -24.254 12.370 49.016 1.500 40.477 9.622 1.545

(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Pater, D.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S



S


(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S

4343 Vergoedingen

(BOR / Gielen, D.)

S

4343 Vergoedingen


I



I



S



S


S

8602 Onttrekking reserve dekking kap.last 4601 Rentedotatie aan reserve


S



49.500 29.038 66.235 102.280 3.335.070

0 49.500 0 29.038 0 66.235 0 102.280 19.080 3.354.150

52

202004 – Stedelijk Water Portefeuillehouder: L. de Kleine Productverantwoordelijke: J. Dirksen

Omschrijving Doel Uitvoering geven aan de gemeentelijke watertaken, zoals: Het zorgdragen voor een doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater ter bescherming van de volksgezondheid en milieu; Het voorkomen van water op straat; Het beheren en nemen van doelmatige maatregelen ter voorkoming van structurele grondwateroverlast. Activiteiten Zorgdragen voor reiniging, inspectie en onderhoud van de hoofdriolering incl. huisaansluitingen en voorzieningen zoals kolken, gemalen, schuiven en infiltratievoorzieningen; Curatief onderhoud (herstellen van schade); Het doorvoeren van verbeteringen; Projectmatige werkzaamheden (grootschalige vervanging, renovatie en reconstructie) vanuit het OMP (Operationeel Maatregelen Programma); Meten, beheren en verstrekken van informatie over grondwaterstanden. Bijzondere activiteiten 2014 Verdergaande samenwerking afvalwaterketen op zuiveringskringniveau; Zuiveringskring Afvalwater Plan (ZAP); Operationeel Maatregelen Programma 2013-2016 (OMP); Incidentenplan Riolering; Zwemwater Strandeiland.


53

Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P202004 Stedelijk Water 24010 Uitbest.onderh. afwatering en sloten 24020 Uitv taakveld realisatiefase Waterplan 24022 Maatreg.aanpak grondwater fluctuatiezone 24025 Bijdrage Cooperatie Randmeren 24060 Res. Waterplan - verbinding Friesegracht 24090 Kapitaallasten waterkering, afwatering 24095 Kst. Best.dnst. waterkering, afwatering 76001 Energie riolen en gemalen

Budgethouder

I/S

Grootboek

Budget

Wijziging

Totaal

(BOR / Janssen, R.)

S


15.647

0

15.647

(PRLS / Geerdink, M.)

S



S



S


22.484 5.015 1.740

0 0 0

22.484 5.015 1.740

(IOR / Heijboer, H.)

S



S


20.625 1.661

0 0

20.625 1.661

(BOR / Brink, van den A.)

S


14.991

0

14.991


S


53.405

0

53.405

(BOR / Dirksen, J.L.)

S



S

4310 Gas en elektra


S



S



S


0 50.393 -784 12.057 2.592

0 0 0 0 0

0 50.393 -784 12.057 2.592


S

8421 Doeluitkering van anderen dan het rijk

-5.080

0

-5.080


S


(BO / Scholte, D.)

S



S



S

4605 Dotatie aan voorziening


S



S



S



S


256.166 27.839 52.386 597.001 -7.646 100.000 41.000 93.930

10.461 0 0 0 0 0 0 0

266.627 27.839 52.386 597.001 -7.646 100.000 41.000 93.930


S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S



S



S


76180 Rioolaansluitrechten


S

0 0 0 0 0 0 0

497 98.849 580.690 10.679 18.650 21.771 -22.377

76185 Opbrengst rioolrecht

(CO / Wind, F.)

S

-336.721

0

-336.721

(CO / Wind, F.)

S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8401 Belastingopbrengst op producenten 8402 Belastingopbr op inkomen van gezinnen

497 98.849 580.690 10.679 18.650 21.771 -22.377

-2.304.226

0

(BOR / Tol, van F.T.M.)

S



S


76002 Telefoonkosten riolen en gemalen 76003 Dagelijks beheer afvalwatersysteem (OAS) 76004 Bijdrage Ermelo (34%) afvalwatersysteem 76020 Uitbesteed onderhoud 76030 Automatis.kst. gem. watertaken 76040 Uitbestede ber. adviesbureau's 76060 Voorziening Riolering en pompen 76060A Voorziening Riolering en pompen 76060B Voorziening Riolering en pompen 76061 Voorz GRP deel infra-totale aanpak 76090 Kapitaallasten riolen en gemalen 76095 Kst. bestuursdnst. riolen en gemalen 76095B Kst. bestuursdnst. Hemelwater 76110 Kosten huisaansluitingen riolering

76661 Kap.lst. Nieuwe gemeentewerf Gr. Ottoln. 77150 Heffing RWS overstort Randmeer P202004 Stedelijk Water - Totaal


30.000 18.260 -528.507

2.304.226 0 30.000 0 10.461

18.260 -518.046

54

202005 – Afvalinzameling en Reiniging Portefeuillehouder: P. Teeninga Productverantwoordelijke: F. van Tol

Omschrijving Het afvalbeleid is gericht op preventie en gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Gescheiden ingezameld huisvuil is immers te hergebruiken als waardevolle grondstof voor nieuwe producten (bijvoorbeeld compost en papier) of kan een tweede leven starten (bijvoorbeeld textiel). Door hergebruik wordt een besparing op primaire grondstoffen gerealiseerd en wordt bijgedragen aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door verbrandingsinstallaties. De gemeente heeft de bevoegdheid via de Afvalstoffenverordening of de APV regels te stellen voor de gescheiden inzameling en hoe een afvalstroom moet worden aangeboden. De gemeente kan het gescheiden inzamelen stimuleren door het aanbieden van een hoog serviceniveau. Daarbij moet steeds een economische afweging gemaakt worden tussen kosten en baten van het geboden serviceniveau. Doel Het op een milieutechnisch verantwoorde en doelmatige wijze, tegen aanvaardbare en kostendekkende tarieven, inzamelen, overslaan, transporteren en verwerken van het huishoudelijk afval. Activiteiten Het (gescheiden) inzamelen van huishoudelijk afval; Het ledigen van verzamelcontainers in de openbare ruimte; Het exploiteren van het afvalbrengstation milieupark met chemodepot; De afvalstoffen zoveel mogelijk hergebruiken en recyclen; Het ontwikkelen / bijstellen van het afvalstoffenbeleid. Bijzondere activiteiten 2014 Voor de periode 2012-2016 geldt het afvalbeleidsplan met werktitel ‘van afval naar grondstof’. Vanuit de EUgrondstoffenstrategie en de afvalbrief van Atsma (aug. 2011) is met gemeenten afgesproken om 65% van ons restafval in 2015 te recyclen. Deze ambitieuze recycling kan niet worden gerealiseerd met optimalisatie van bestaand beleid, maar vergt een trendbreuk door nieuwe aanvullende instrumenten en inzamelmiddelen. Tabel met doelstelling in 2015

Gemeente

Niveau 2012 (inclusief resultaat nascheiding kunststofverpakkingen)

Harderwijk

209 kg/inwoner

4 prioritaire recyclestromen in restafval (=50-60%) nl.: GFT/luiers, oud papier & karton, glas en textiel 131 kg/inwoner

Doelstelling per 2015

150 kg/inwoner

Recyclebare grondstoffen moeten eenvoudig gescheiden kunnen worden aangeboden en de service op restafval zal worden verminderd. Om deze taakstelling te realiseren worden via werkgroepen het volgende onderzocht: Aanpassen service huidige inzamelstructuur. Landelijke proeven laten het belang zien om waardevolle grondstoffen servicegericht dicht bij inwoner op te halen en restafval juist te ontmoedigen. Door het draaien aan verschillende knoppen zoals inzamelmiddelkeuze, ophaalfrequentie, aan huis of weg laten brengen (op afstand plaatsen) en financiële prikkels; Communicatie via 2 sporen: Afvalcoach De inzet van afvalcoaches (inzet werkzoekenden als social investment) die inwoners stimulerend aanspreken op gedrag qua afvalscheiding.. De illegale dumpingen nabij de randen van de dorpskernen van groenafval en het thema zwerfafval vormen ook aandachtspunten voor de afvalcoaches; Doelgroepencommunicatie Voorafgaand aan de inzamelservice is het gedrag van de inwoner sterk bepalend. Met alleen inhoudelijk communiceren over afval bereik je 65% hergebruik niet! Afvalcommunicatie-inzet zal specifieker gericht worden op doelgroepen met daarin te onderscheiden burgerschapsstijlen. Er is een wisselende middelenmix nodig om een doelgroep te benaderen. Focus en aansluiting bij beleidsthema’s is essentieel.


55

Daarnaast is lokale benadering en normbeïnvloeding door de boodschap zo dicht mogelijk bij de inwoner te brengen gewenst. Daarnaast worden online media (Twitter, Facebook en de eigen site van afvalmeerwaard) steviger ingezet; Handhavend optreden vanuit Boa’s is hierbij een laatste schakel. In 2014 zullen in het AOA hiertoe initiatieven worden genomen en nadere voorstellen worden gedaan. Op inkoopgebied zullen - in overleg met Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe - de volgende contracten opnieuw in 2014 in de markt worden gezet: 2014 Verlenging 2-5 jaar contract Orgaworld= verwerking GFT +luiers 21.500 ton Harderwijk 5.300 ton Overeenkomst voor nascheiding kunststof verpakkingen 142.000 inw. Harderwijk 45.000 inw. Textielovereenkomst 2016 163.000 inw. Harderwijk 45.000 inw. Contract vangnet Dusseldorp grof huisvuil

Jaaromzet € 1.100.000

Aantal gemeenten 6

€ 271.000 € 1.400.000

Harderwijk 5

€ €

443.500 70.000

Harderwijk 6

€

19.325

Harderwijk

Nvt

6

Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P202005 Afvalinzameling en Reiniging 02702 Hondenwijzer 20310 Vakantiehulpen tbv straatreiniging

Budgethouder

I/S

Grootboek

(BOR / Essenburg, J.L.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S

(BOR / Karssen, J.)

S

4101 Salarissen niet uit loonsombegroting 4300 Inhuur vacatures


S



S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S

72381 Opbrengst papier


S

72382 Plastic afval scheiden (lasten) 72382A Plastic afval scheiden (baten) 72383 Afval Textiel RNV


S

8349 Opbrengst ov goederen-diensten samenw. 8349 Opbrengst ov goederen-diensten samenw. 4424 Ov Ink.overdr aan overheid niet Rijk


S



S

72385 RNV - WEB (afval)


S

72410 Inzameling KCA


S

8349 Opbrengst ov goederen-diensten samenw. 8349 Opbrengst ov goederen-diensten samenw. 4345 Overige goederen en diensten


S



S


20320 UItbesteed onderhoud straatreiniging 20395 Kst. bestuursdnst. Straatreiniging uren 20396 Kst. tractie straatreiniging 71510 Bijdrage kosten ivm destructiewet 72110 Inzamelen huishoudelijk restafval / GFT 72113 Containermanagement / afvalpassen

72113A Afvalpassen 72120 Onderhoud en uitbreiding cocons / O.C. 72225 Lease mini containers Aconov 72230 Verwerkingskosten GFT 72231 Verwerkingskosten GFT RNV 72310 Inzamelen papier 72320 RNV Inzamelen glas 72322 RNV Leasekstn ondergr.containers glas 72380 Opbrengst glas

72480 Opbrengst KCA


Budget

Wijziging

Totaal

1.584 10.379

0 0

1.584 10.379

52.151 3.760 21.678 456.655 208.608 971 571.758 11.573 41.104 1.060 424 0 49.487

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52.151 3.760 21.678 456.655 208.608 971 571.758 11.573 41.104 1.060 424 0 49.487

178.719 8.921 321.138 141.493 38.395 17.370

0 0 0 0 0 0

178.719 8.921 321.138 141.493 38.395 17.370

-1 -18.465

0 0

-1 -18.465

-221.000

0

-221.000

360.767 -437.145 -8.446

0 0 0

360.767 -437.145 -8.446

-15.793

0

-15.793

5.353 16.635 -2.000

0 0 0

5.353 16.635 -2.000

56

Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P202005 Afvalinzameling en Reiniging 72481 Opbrengst ophalen bruin-/witgoed

Budgethouder

I/S

Grootboek


S

72510 Huisvuilverwerking ARN


S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4424 Ov Ink.overdr aan overheid niet Rijk


S


72510A Bijdrage Huisvuilverwerking


S

72530 Straatvuil 72531 Rioolslib 72532 Puin-, bouwen sloopafval 72582 Opbrengst oud ijzer


S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten


S



S



S

72610 Kosten milieustraat en KCA depot 72611 Transportkosten milieustraat 72630 Afvalkalender en drukwerk 72650 Taakstelling nieuwe gemeentewerf 72660 Reserve Afvalstoffenheffing 72660A Reserve Afvalstoffenheffing 72661 Res. Kap.lst. gemeentewerf Gr. Ottoln.


S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten


S



S



S



S



S



S



S

72680 Opbrengst afvalstoffenheffing


S

8602 Onttrekking reserve dekking kap.last 8340 Opbrengst ov goederen en diensten

72682 Opbrengst milieupark


S

72690 Kapitaallasten reiniging


S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4615 Verdeelde afschrijvingen


S



S


S


S

4617 Afschrijving dekking bestemmingsreserve 4612 Rente dekking uit bestemmingsreserve 4610 Verdeelde rente


S



S



S


(RMT / Drunen, van R.P.C.) (BOR / Tol, van F.T.M.)

S


S


(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4620 Verantwoording uren

72690A Kap.lst. Nieuwe gemeentewerf Gr. Ottoln.

72695 Kst. bestuursdnst. reiniging 72697 Kst. bestdnst reiniging (Niet in Tarief) 77310 Afvalprojecten 77430 RNV - Afvalverwijdering- en verwerking 77620 Uitbesteed onderh. ongedierte bestr. 77680 Verg. ivm ongediertebestrijding

77695 Kst. bestuursdnst. ongediertebestrijding P202005 Afvalinzameling en Reiniging - Totaal

(BOR / Karssen, J.)


S

Budget

-17.272 1.051.500 259.791 -9.591

Wijziging

0

Totaal

-17.272

0 1.051.500 0 259.791 0 -9.591

125.659 46.357 40.493 0

5.598 0 0 0

131.257 46.357 40.493 0

189.312 86.758 40.218 0 -136.549 18.762 50.000 -32.000

0 0 0 0 0 0 0 0

189.312 86.758 40.218 0 -136.549 18.762 50.000 -32.000

3.591.762 -165.000

0

189.254 34.480 16.000

0 0 0

189.254 34.480 16.000

16.000

0

16.000

0 0 137.914 22.660 0

11.480 11.480 0 0 0

11.480 11.480 137.914 22.660 0

76.837 2.825 -6.897

0 0 0

76.837 2.825 -6.897

41.540

0

41.540

304.421

28.558

332.979

3.591.762 0 -165.000

57

202006 – Begraafplaatsen Portefeuillehouder: L.A. de Kleine Productverantwoordelijke: K.J. Bakema

Omschrijving Opstellen/actualiseren en uitvoeren van het beleid met betrekking tot beheer onderhoud en aanleg van begraafplaatsen. Doel Creëren en in stand houden van een functionele en piëteitsvolle laatste rustplaats toegankelijk voor een ieder. De gemeente heeft de plicht op grond van de wet op de lijkbezorging om een gemeentelijk begraafplaats te exploiteren voor overledenen. Activiteiten Het onderhoud aan de begraafplaatsen volgens kwaliteitsniveau A; Een correcte begeleiding en service bij het begraven en een tevreden “klant”, waarbij binnen de vastgestelde kaders zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de individuele wensen; 4 mei viering. Bijzondere activiteiten 2014 100 jarige herdenking Belgisch militair ereveld (1e wereldoorlog). Prestatiegegevens/kengetallen

Sterftecijfer

Percentage van overleden begraven in Harderwijk

Verschil niet in Harderwijk begraven

Totaal begraven

Waarvan graf

%

Waarvan urn

%

Daadwerkelijk 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

332 331 303 331 322 317 299 303 332 323 333 321

77% 76% 78% 69% 78% 72% 74% 72% 73% 76% 74% 75%

-78 -78 -66 -101 -70 -89 -77 -86 -89 -79 -86 -82

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

344 351 361 367 370 382 390 399 405

73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73%

-93 -95 -97 -99 -100 -103 -105 -108 -109

254 253 237 230 252 228 222 217 243 244 247 239

237 243 218 213 226 215 203 211 231 236 236 224

93% 96% 92% 93% 90% 94% 91% 97% 95% 97% 96% 94%

17 10 19 17 26 13 18 6 12 8 11 15

7% 4% 8% 7% 10% 6% 8% 3% 5% 3% 4% 6%

236 241 237 241 243 245 251 256 260

94% 94% 90% 90% 90% 88% 88% 88% 88%

15 15 26 27 27 33 34 35 35

6% 6% 10% 10% 10% 12% 12% 12% 12%

Prognose


251 256 264 268 270 279 285 291 296

58

Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P202006 Begraafplaatsen 78021 Begraafplaatsen groen 78022 Begraafplaatsen accommodatie 78023 Begraafplaatsen wegen 78024 Begraafplaatsen begraven 78025 Begraafplaatsen automatisering 78026 Begraafplaatsen machines 78027 Begraafplaatsen diversen

78028 Begraafplaatsen reiniging 78080 Besp.rente onderhoud eigen graven 78081 Begraafplaatsrechten 78082 Onderhoudsbijdragen begraafplaats 78083 Reserve Onderhoud graven 78083A Reserve Onderhoud graven 78084 Doorberek energiekst Begraafpl. derden 78085 Ontvangen afkoopsommen graven 78090 Kapitaallasten begraafplaats 78095 Kst. bestuursdnst. begraafplaats 78180 Bijdrage v/h rijk onderhoudskosten 78210 Kosteloze begravingen P202006 Begraafplaatsen - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

(BOR / Smienk, W.)

S



S



S


(CO / Lange, de J.)

S


(BOR / Smienk, W.)

S


(BOR / Smienk, W.)

S


(BOR / Smienk, W.)

S


(BOR / Smienk, W.)

S


(BOR / Smienk, W.)

S


(BOR / Smienk, W.)

S

4341 Verzekeringen

(BOR / Smienk, W.)

S


(BOR / Smienk, W.)

S

4310 Gas en elektra

(BOR / Smienk, W.)

S



S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S



S



S


(BOR / Smienk, W.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(BOR / Smienk, W.)

S


(BOR / Smienk, W.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Smienk, W.)

S


(BOR / Smienk, W.)

S



Budget

25.436 27.000 15.691 9.739 2.635 7.520 9.714 32.854 1.515 2.105 -770 20.053 8.680 -16.582 -473.336 -237.880 -60.583 71.666 -3.785 -71.666 127.944 153.896 337.935 -2.846 10.220 -2.846

Wijziging

0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 -4.400 0 0 0 0 0 1.300 2.600 0 0 0 0

Totaal

25.436 27.000 15.691 9.739 2.635 7.520 9.714 32.854 2.015 2.105 -770 20.053 8.680 -16.582 -477.736 -237.880 -60.583 71.666 -3.785 -71.666 129.244 156.496 337.935 -2.846 10.220 -2.846

59

202007 – Wonen Portefeuillehouder: P. Teeninga Productverantwoordelijke: G. van de Bor

Omschrijving Het voeren van een woonbeleid en realisatie woningbouwprogramma, huisvesting doelgroepen en bevordering van de leefbaarheid door realisatie van voldoende woningen en voorzieningen. Doel Een in kwantitatieve en kwalitatieve zin passende woningvoorraad; Huisvesting van inwoners / doelgroepen in een passende woning; Een goede doorstroming op de woningmarkt. Activiteiten Uitvoering van de Huisvestingswet en Woningwet; Actualiseren van de huisvestingsverordening na vaststelling nieuwe Huisvestingswet /Woningwet; Zorgdragen voor een goed functionerend systeem voor woonruimteverdeling; Uitvoeren meerjarenprogramma woningbouw; Maken van afspraken met derden over de uitvoering van het woningbouwprogramma en de herstructurering van de bestaande voorraad; Bevorderen dat woningen voldoen aan eisen van duurzaamheid, toegankelijkheid en levensloopbestendig bouwen; Samenwerken met woningcorporaties; Bevordering beschikbaarstelling woningen aan bijzondere doelgroepen; Regionale samenwerking / afstemming met provincie; Aanvragen en verantwoorden subsidies voor woningbouw (starterslening). Bijzondere activiteiten 2014 Opstellen nieuwe Huisvestingsverordening; Uitvoeren en evalueren van het Beleidsplan Wonen in Harderwijk 2016; Uitvoering woningbouwprogramma 2014 t/m 2019; Actualiseren Meerjarenprogramma woningbouw 2015 t/m 2024; Verbeteren van de (sub)regionale afstemming bij realisatie van woningbouwplannen; Uitvoeren van woningbouw gerelateerde stimuleringsregelingen. Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P202007 Wonen B822 Overige volkshuisvesting 82010 RNV urgentie en klachtencie. 82057 SR Woningen Zeebuurt

82095 Kst. bestuursdnst. woningbouw 82110 Rente leningen na 1945 83310 Overige exploitatiekosten woonwagens 83410 Overige exploitatiekosten units 83460 Reserve BWS overschotten WW 83810 Subsidieplafond woonconsumenten 83811 VAC (Vrouwen Advies Commissie) 83830 Jaarl.bijdrage huisvesting gehandicapten 83895 Kst. bestuursdnst. Ov.volkshuisvesting P202007 Wonen - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek


S



S


(PRLS / Lohmeijer, P.C.)

I



I



I


(V&W / Bor, van den G.)

S



S

8210 Rente en winstuitkeringen


S



S



S



S



S



S



I



I

8413 Vermogensoverdracht van het rijk

(V&W / Bor, van den G.)

S



Budget Wijziging

0 14.320 20.000 -12.500 -7.500 39.241 -14.589 774 1.048 697 7.592 0 2.395 6.100 -6.100 197.700 249.178

Totaal

0 0 0 14.320 0 20.000 0 -12.500 0 -7.500 0 39.241 0 -14.589 0 774 0 1.048 0 697 121 7.713 0 0 38 2.433 0 6.100 0 -6.100 0 197.700 159 249.337

60

202008 – Onderhoud Accommodaties Portefeuillehouder: P. Teeninga Productverantwoordelijke: A. Bronkhorst

Omschrijving Uitvoeren van alle werkzaamheden op het gebied van bouwkunde en procesbegeleiding. Doel Het gemeentelijk vastgoed van de gemeente Harderwijk beheren voor de functie waar ze voor bedoeld zijn. Activiteiten Adviseren en ondersteunen van diverse afdelingen bij het begeleiden van nieuwbouw, verbouw en onderhoud van gebouwen; Opstellen en uitvoering geven aan meerjarig onderhoudsplannen; Beheren dagelijks onderhoud; Beheren en verantwoorden van budgetten en kredieten. Bijzondere activiteiten 2014 Toegankelijkheid openbare gebouwen; Tot 1 juli 2014 het beheer van het gemeentelijk vastgoed van de gemeente Putten.


61

Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P202008 Onderhoud accommodaties 31335 Expl. Westeinde 100 tbv stationsgebied

42210 Div belastingen Openbaar OW huisv. 42211 Verzekeringen Openbaar OW huisv. 42230 Periodieke inspectie elec.instal. 42290 Kapitaallasten huisvesting o.ow

42295 Kst bestuursdienst huisv openbaar ow 44101 Belastingen bijzonder basis ow 44102 Verzekeringen bijzonder basis ow 44190 Kapitaallasten bijz basisow Huisvesting

44211 Bouwkundig onderh.noodlokaal Kompas 44216 Energiekst F Kortlangln Alfons Ariens 44217 Onderhoud F Kortlangln Alfons Ariens 44218 Expl. 12-klassige school Drielanden 44690 Kapitaallasten algemeen

46561 Dotatie meerjr.onderh.plan ow huisv 46561A Dot mjr.onderh.plan ow huisv glasschade 46561B Dot mjr.onderh.plan ow huisv vandalisme 46561C Dot mjr.onderh.plan ow huisv beveiliging 46563 Glasschade MOP 46564 Vandalismeschade MOP 46566 Bijdr inschakelen beveiligingsdnst MOP 46569 Res. kap.lst verbetering binnenklimaat

Budgethouder

I/S

Grootboek


S



S



S



S


(CO / Lucassen, M.)

S


(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen


S


(SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (CO / Boudewijn, J.C.)

S

4612 Rente dekking uit bestemmingsreserve 4615 Verdeelde afschrijvingen

S S S

4617 Afschrijving dekking bestemmingsreserve 4610 Verdeelde rente

S


(CO / Lucassen, M.)

S


(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen

(SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (V&W / Bronkhorst, A.)

S S

4617 Afschrijving dekking bestemmingsreserve 4610 Verdeelde rente

S


S S

4612 Rente dekking uit bestemmingsreserve 4345 Overige goederen en diensten


S

4310 Gas en elektra


S



S


(SL / Roskam, R.J.)

S


(SL / Roskam, R.J.)

S


S


S


S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4617 Afschrijving dekking bestemmingsreserve 4612 Rente dekking uit bestemmingsreserve 4605 Dotatie aan voorziening


S



S



S


(V&W / Deelen, A.D.)

S



S



S



S


S

8602 Onttrekking reserve dekking kap.last 4601 Rentedotatie aan reserve

46710 Energie Basisschool Bosboom Touss. 46711 Water Basisschool Bosboom Touss. 46720 Bouwkundig onderh. Bosboom Touss. 49060 Reserve IHP Onderwijshuisvesting


S

4310 Gas en elektra


S



S



S


64410 Bouwkundigonderhoud De Tweeling 82310 Exploitatie eigen woningen


S



S

4341 Verzekeringen


S



S



S



S



S



S



S



S

4310 Gas en elektra


S



S



S



S



S



S



S



S


82311 Waterschapslasten eigen woningen 82320 Bouwkundigonderh. Expl.woning 82321 Bouwkundigonderh. Museum Donkerstr 82322 Bouwkundigonderh. Muziekschool 82340 Buitenschilderwerk woningen 82360 Alarminstallatie Muziekschool 82365 Heffingen geb. Laan 40 45 Violier 82380 Erfpachtcanons 82381 Huren en pachten 82382 Huuropbrengst woningen 82384 Huuropbrengst stadsmuseum 82390 Kapitaallasten expl. eigen woningen 82395 Kst. bestuursdnst. expl. eigen woningen P202008 Onderhoud accommodaties - Totaal


Budget

Wijziging

Totaal

3.048 56.492 43.401 -105.225 9.160 5.578 10.500 2.296

0 0 0 0 0 0 0 0

3.048 56.492 43.401 -105.225 9.160 5.578 10.500 2.296

44.506

0

44.506

3.855

0

3.855

40.856

0

40.856

175.335 57.588 36.560 3.667

0 0 0 0

175.335 57.588 36.560 3.667

727.403

0

727.403

597.044

0

597.044

2.200

0

2.200

1.000 7.243 315 4.500 67.031 -67.031

0 0 0 0 0 0

1.000 7.243 315 4.500 67.031 -67.031

31.251

0

31.251

15.105

0

15.105

463.777 -15.000 -5.000 -10.000 15.000 5.000 10.000 -46.356

0 0 0 0 0 0 0 0

463.777 -15.000 -5.000 -10.000 15.000 5.000 10.000 -46.356

6.290 7.249 442 14.500 1.142.346 2.900 9.165 17.272 30.480 40.800 6.000 34.800 22.000 2.500 22 -356.772 -18.639 0 -205.985 0 220.035 792 49.530 932.133

0 0 0 0 0

6.290 7.249 442 14.500 1.142.346 2.900 9.165 17.272 30.480 40.800 6.000 34.800 22.000 2.500 22 -356.772 -18.639 0 -165.645 -50.000 220.035 792 49.530 922.473

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.340 -50.000 0 0 0 -9.660

62

202009 – Omgevingsvergunning Portefeuillehouder: P. Teeninga Productverantwoordelijke: M. Bouw

Omschrijving Het verzorgen van het casemanagement en administratie van alle aanvragen omgevingsvergunningen. Tevens het toetsen van aanvragen omgevingsvergunningen voor de activiteiten, bouwen, afwijken regels RO, reclame, aanleggen, monumenten en sloopmeldingen aan de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening, monumentenverordening, Monumentenwet, bestemmingsplan, het welstandsbeleid en andere relevante wetgeving en beleid. Het toezicht houden op verleende omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen, afwijken regels RO, reclame, aanleggen, monumenten en sloopmeldingen. Het toezicht houden op de naleving van de Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Monumentenwet, monumentenverordening en de reclameverordening. Doel Het realiseren en handhaven van een veilige, bruikbare, comfortabele, duurzame en attractieve leefomgeving. Activiteiten Het behandelen van aanvragen omgevingsvergunningen; Het toezicht houden op verleende omgevingsvergunningen; Het toezicht houden op en handhaven van de Wet ruimtelijke ordening, Wabo, Woningwet, monumentenwet, monumentenverordening, reclameverordening; Informatie en voorlichting. Prestatiegegevens/kengetallen Per jaar worden er circa: 500 aanvragen om omgevingsvergunningen behandeld; 80 handhavingszaken behandeld; .. klantcontacten in de stadswinkel. Kwaliteitseisen De kwaliteit is verankerd in de genoemde wetgeving en in de volgende beleidsstukken: Welstandsnota; reclamebeleid BWT- beleid; Handhavingsbeleid; Communicatiebeleid handhaving. Ontwikkelingen In 2013 gaat de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) van start. Deze dienst adviseert de gemeente voor het milieudeel van de aanvragen omgevingsvergunning en houdt toezicht op de milieu regelgeving. In 2013 wordt onderzocht of de ODNV ook de overige Wabo-taken kan gaan uitvoeren.


63

Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P202009 Omgevingsvergunning B823 Bouwvergunningen 82263 Reserve kap.lst Implementatie Wabo 83111 Algemene advieskosten (derden) 83114 Presentiegelden Welstandscommissie 83120 Luchtfoto's clandestiene bouw/gebr 83189 Kap.lst Implementatie Wabo

83191 Kst. en opbr. monumentenvergunningen 83195 Kst. bestuursdnst. BZ geen leges

83197 Kosten bouwvergunningen

83197A Leges bouwvergunningen 83198 Kst. en opbr. sloopvergunningen 83290 Kapitaallasten contributies VHV P202009 Omgevingsvergunning - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek


S



S



S


(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Lugard, R.R.)

S

4343 Vergoedingen

(V&W / Hilhorst, J.E.)

S



S


S

(RMT / Okkema, E.)

S

4617 Afschrijving dekking bestemmingsreserve 4612 Rente dekking uit bestemmingsreserve 4620 Verantwoording uren

(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S

8344 Opbrengst welstand

(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S



Budget

Wijziging

Totaal

344.277 -15.434 1.525 3.643 1.912 18.731 14.291

0 0 0 0 0 0 0

344.277 -15.434 1.525 3.643 1.912 18.731 14.291

1.144

0

1.144

32.300 -1.651 57.370 8.933 773.733 63.067 121.530 418.885 -598.000 -50.750 44.940 2 1.240.446

0 32.300 0 -1.651 0 57.370 0 8.933 0 773.733 0 63.067 0 121.530 0 418.885 0 -598.000 0 -50.750 0 44.940 0 2 0 1.240.446

64

202010 – Cultuurhistorie Portefeuillehouder: P. Teeninga Productverantwoordelijke: M. Bouw

Omschrijving Het product cultuurhistorie omvat alle activiteiten die er op gericht om de fysieke cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en cultuurlandschap) van de gemeente te behouden en waar mogelijk te versterken. Doel De tastbare geschiedenis van Harderwijk (monumenten, archeologie en Cultuurlandschappen) op een verantwoorde manier te bewaren, onderzoeken, versterken en deze zichtbaar te maken voor Harderwijkers en bezoekers. Activiteiten Het adviseren over aanvragen omgevingsvergunningen voor de activiteit monument; Het toezicht houden op de uitvoering van de verleende omgevingsvergunningen; Het begeleiden en toezicht houden op onderhoud en restauratie van beschermde rijks- en gemeentelijk monumenten; Het behandelen van aanvragen subsidie voor onderhoud en restauratie van gemeentelijk- en rijks monumenten; Het adviseren over archeologie in kader van aanvragen omgevingsvergunning en ruimtelijke plannen; Het begeleiden en beoordelen van archeologische onderzoeken; Het adviseren over het aspect cultuurhistorie in ruimtelijke plannen; Ondersteuning van de monumentencommissie; Het (laten) inventariseren, waarderen en selecteren van cultuurhistorische waarden van gebouwen, archeologische vindplaatsen en andere cultuurhistorische waarden; Aanwijzen van gemeentelijke monumenten; Het onderhouden/restaureren van beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten; Informatie/voorlichting over monumenten en archeologie; Publieksgerichte activiteiten om cultuurhistorie onder de aandacht te brengen. Bijzondere activiteiten 2014 Het ontwikkelen van een cultuurhistorische waardenkaart; Het aanwijzen van monumenten uit de wederopbouwperiode; Restauratie van de Zeebeer; Actualisatie van de subsidieverordening. Prestatiegegevens/kengetallen Per jaar worden er circa: 30 subsidies, voor onderhoud en restauratie verleend; 20 adviezen over aanvragen omgevingsvergunning uitgebracht; 15 adviezen over ruimtelijke plannen uitgebracht; 4 archeologische onderzoeken beoordeeld; 6 vergaderingen van de monumentencommissie ondersteund; 3 bouwhistorische onderzoeken uitgevoerd; 2 publieksgerichte activiteiten uitgevoerd. Kwaliteitseisen De kwaliteit is verankerd in diverse wetgeving, verordeningen en beleid. Wetgeving Wet ruimtelijke ordening Besluit ruimtelijke ordening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit omgevingsrecht Monumentenwet 1988 Monumentenverordening 2011 Subsidieverordening Stads en Dorpsvernieuwing


65

Beleid Archeologiebeleid 2011-2015 Nota Cultuurhistorie Structuurvisie 2013 Ontwikkelingen Door verdere deregulering komt er meer nadruk op het toezicht te liggen en minder op de vergunningen. De komende jaren is de herbestemming van leegkomende monumenten een belangrijks opgave. Vooral bij kerken zal dit spelen. Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P202010 Cultuurhistorie 56110 Verzekeringen en OZB monumenten 56120 Bouwkundig onderhoud monumenten 56122 Presentiegelden Monumentencommissie 56129 Cultuurhistorie 56134 Monumentenarchief 56135 Publicaties oud-archief 56138 Archeologie RNV 56190 Kapitaallasten monumentenzorg 56195 Kst. bestuursdnst. monumentenzorg 82410 Bestedingsruimte stadsvernieuwing 82420 Rehabilitatie 82436 Restauratie kloostermuur 82437 SR Botterwerf en Vischafslag

82438 SR Restauratie Zeebeer

82460 Reserve Stadsvernieuwing 82495 Kst. bestuursdnst. Stads- en dorpsvernw P202010 Cultuurhistorie - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

Budget

Totaal

1.166 12.000

0 0

1.166 12.000

1.324

0

1.324


35.164 1.306 1.731 35.855 182

0 0 0 0 0

35.164 1.306 1.731 35.855 182


51.750

0

51.750

(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen


S


(RMT / Bouw, M.P.)

S

4343 Vergoedingen

(RMT / Bouw, M.P.)

S


(SL / Hovenkamp H.)

S


(SL / Hovenkamp H.)

S



S


(SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (SL / Overige budgetten Welzijn en Onderwijs) (RMT / Bouw, M.P.)

S S S

4429 Overige inkomensoverdrachten

(RMT / Bouw, M.P.)

S


(RMT / Bouw, M.P.)

S


(RMT / Maas, H.)

I


182.273 0 850 -100.000

(RMT / Maas, H.)

I


-100.000

(RMT / Maas, H.)

I



I



I



I


(PROS / Boudewijn, J.C.)

S



S


(RMT / Okkema, E.)

S



Wijziging

200.000 75.000 8.500 -37.500 -37.500 8.027 149.395

0 182.273 0 0 0 850 0 100.000 0 100.000 0 200.000 0 75.000 0 8.500 0 -37.500 0 -37.500 0 8.027 0 149.395

489.522

0 489.522

66

203001 – Duurzaamheid Portefeuillehouder: P. Teeninga Productverantwoordelijke: N. van Keimpema

Omschrijving

Een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid is het handelen van bewoners, bedrijfsleven en de overheid in Harderwijk. Hierbij heeft elke groep een eigen verantwoordelijk om duurzaamheid vorm te geven. Om hier meer richting aan te geven is de Energieke Stad- een routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk-, vastgesteld. Met behulp van deze route wil de gemeente Harderwijk in 2031 de uitstoot van CO2 met 45% reduceren. De routekaart is gebaseerd op 3 pijlers, het besparen van energie, het benutten van duurzame energie en de overgebleven energiebehoefte moet gecompenseerd worden. Binnen de route Energieke Stad zal de gemeente Harderwijk haar voorbeeldfunctie inzetten, daarnaast zal ze inzetten op het motiveren en stimuleren van bewoners, bezoekers en bedrijven. Doel 45% CO2-reductie in 2031 binnen de gemeente Harderwijk. Bijzondere activiteiten 2014 Uitvoering Klimaatactieplan 2013-2015 Regio Noord Veluwe (kadernota); Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma De Energieke Stad; Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek zonnepark Lorenzt III; Ruimtelijk vastleggen van locaties voor windenergie. Exploitatie Voor het uitvoeren van het programma De Energieke Stad is een budget van € 90.000,- beschikbaar (77135 uitvoeren routekaart duurzaam klimaatneutraal). Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P203001 Duurzaamheid 77135 Uitv.routekaart duurzaam klimaatneutraal 77160 Subsidiebudget milieucentrum 77422 RNV - Klimaatadvisering P203001 Duurzaamheid - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

(RMT / Keimpema, van N.)

I


(RMT / Itegem, van S.M.P.)

S



S


Budget

Wijziging

Totaal

28.750

0

28.750

51.404 26.321 106.475

0 0 0

51.404 26.321 106.475

Toelichting Daarnaast zal per project onderzocht worden of er financiële ondersteuning gevonden kan worden, bijv bij de provincie Gelderland, de kadernota of IGEV.


67

204001 – Ruimtelijke Ordening Portefeuillehouder: P. Teeninga Productverantwoordelijke: H. Maas

Omschrijving Het bewust interveniëren in de ruimtelijke ordening via fysieke maatregelen en regelgeving, ten einde ruimtelijke kwaliteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Doel Het scheppen van een aantrekkelijk woon-, werk-, en verblijfsklimaat door het in stand houden en realiseren van een gedifferentieerd aanbod in woon-, werk, en verblijfslocaties in de breedste zin van het woord met een zo hoog mogelijk ruimtelijk kwaliteitsniveau. Ruimtelijke kwaliteit kan hierin worden onderscheiden in de gebruikswaarde, de belevingswaarde of de toekomstwaarde van de plek of het object. Activiteiten Planologische advisering inzake ingediende initiatieven; Opstellen van gebiedsvisies en thematische visies; Actualiseren van bestemmingsplannen; Opstellen/wijzigen van bestemmingsplannen; Advisering inzake aanvragen omgevingsvergunningen. Bijzondere activiteiten 2014 Gebiedsontwikkeling Groot Sypel; Gebiedsontwikkeling Zuidelijke stadsrand; Gebiedsontwikkeling Groene Zoom; Actualiseren bestemmingsplannen; Ontwikkeling Vissershaven – Havendijk (realisatie visafslag/botterloods/uitbreiding molen e.d.) Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P204001 Ruimtelijke Ordening 77210 Bodemonderzoek 81020 Advertentiekosten 81030 Algemene advieskosten 81035 Planschade art 6.1 W.r.o 81037 Onderzoeken tbv onderbouwing art.19proc 81038 Integrale uitwerking Stadsvisie 81040 RNV - Ruimtelijke Ordening 81045 SR Groot Sypel 81080 kst en Leges planwijziging op verzoek 81095 Kst. bestuursdnst. bestemmingsplannen 83192 Kst. en opbr. onthef. / vrijstellingen

Budgethouder

I/S

Grootboek


S


(RMT / Haklander, J.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


(V&W / Sterenborg, G.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Maas, H.)

S



S



I



I


(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


P204001 Ruimtelijke Ordening - Totaal


Budget

Wijziging

Totaal

8.714 0 3.595 69.063 0

0 0 0 0 0

8.714 0 3.595 69.063 0

59.190 21.386 118.750 -118.750 -5.678 919.846

0 0 0 0 0 0

59.190 21.386 118.750 -118.750 -5.678 919.846

29.250 -17.052 1.088.313

0 29.250 0 -17.052 0 1.088.313

68

204002 – Bouwgrondexploitatie Portefeuillehouder: P. den Besten Productverantwoordelijke: R. van der Leeden

Omschrijving Het exploiteren van bouwgrond teneinde de ruimtelijke en maatschappelijke doelen te realiseren. Het verhalen van kosten bij particuliere grondexploitatie. Doel Bouwgrond: teneinde zorg te dragen voor voldoende bouwlocaties t.b.v. woningen en gebouwen voor openbare en maatschappelijke doelen afgestemd op behoeften en verkoopbaarheid; Industrie- en bedrijventerrein: waardoor bedrijven met een lokale binding kunnen uitbreiden en/of er nieuwe bedrijven gevestigd kunnen worden ter handhaving en uitbreiding van de werkgelegenheid; Het zoveel mogelijk voorkomen dat kosten bij particuliere of commerciële grondexploitatie voor rekening van de gemeente komen. Activiteiten Het opstellen en jaarlijks actualiseren van exploitatieopzetten; Aankopen, (tijdelijk) beheren, slopen, saneren, bouwen woonrijp maken; Het uitgeven van bouwrijpe kavels voor zowel woningbouw als voor bedrijfsvestiging; Het opstellen van koop-, ontwikkelen/of exploitatieovereenkomsten; Het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van stedenbouwkundige plannen. Bijzondere activiteiten 2014 Het actualiseren van de samenwerkingsovereenkomst in Drielanden met de ontwikkelaars.


69

Exploitatie Kostenplaats THEMA2 Aantrekkelijke stad P204002 Bouwgrondexploitatie B830 Bouwgrondexploitatie C00 Nog te verdelen kosten KV7

Budgethouder

I/S

Grootboek


S



S

8220 Toegerekende rente opbr


S

4341 Verzekeringen


S



S



S



S

8327 Erfpachten GB


S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S

8009 Mutaties voorraden GB


S



S



S

8625 Doorberekening GB


S

4341 Verzekeringen


S


83003 Slopen GREX


S

83004 Sanering/Archeologie/Grondwerk GREX 83009 Plankosten GREX


S

4330 Aankoop en uitbest. duurzame goederen 4330 Aankoop en uitbest. duurzame goederen


S

4348 Plankosten GB


S



S



S



S



S



S


S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8625 Doorberekening GB


S

8328 Pachten GB


S



S

8327 Erfpachten GB


S

8330 Verkoop duurzame goederen

C01 Erfpachtsgronden C02 Gronden ruilobjecten C03 Frankrijk Buitengebied

C33 Drielanden-Zuid C95 Exploitatie Lorentz C97 Overige bestemmingsreserves C98 Algemene reserve C99 Mutaties voorraden zonder boekwaarde C99R Resultaat Algemene Reserve GB 83000 Tegenboeking 830 GREX 83002 Tijdelijk beheer GREX

83011 Opstellen Ruimt. plannen GREX 83013 Voorbereiding & toezicht GREX 83055 Bijdrage van provincie GREX 83070 Tijdelijk beheer GREX opbrengsten

P204002 Bouwgrondexploitatie - Totaal


Budget

Wijziging

Totaal

1.174.857 -237.368 10.160 340.260 1.756.868 79.933 -112.398 -1.000 553 553 -2.000 102 1.118 7.358 -7.358 -37.575 37.575 120.838 -120.838 -3.493.074

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.174.857 -237.368 10.160 340.260 1.756.868 79.933 -112.398 -1.000 553 553 -2.000 102 1.118 7.358 -7.358 -37.575 37.575 120.838 -120.838 -3.493.074

-218.970 237.368 0 6.096 69.393 0

0 0 0 0 0 0

-218.970 237.368 0 6.096 69.393 0

0

0

0

0 380.680 46.300 61.930 0 -16.550 -610

0 0 0 0 0 0 0

0 380.680 46.300 61.930 0 -16.550 -610

-30.000 -1.000 -53.200 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-30.000 -1.000 -53.200 0 0 0

70

3.3 Programma 3 Ondernemende Stad 301 Groei van de Werkgelegenheid 301001 – Arbeidsmarkt

302 Aantrekkelijker en Sterkere Werklocaties 302001 – Parkeren 302002 – Algemene Economische Zaken

305 Een Sterkere Recreatie- en Zorgsector 305001 – Evenementen 305002 – Marketing en Promotie 305003 – Haven

307 Een Sterkere Centrumfunctie 307001 – Centrumfunctie 307002 – Markt


71

301001 – Arbeidsmarkt Portefeuillehouder: L.A. de Kleine Productverantwoordelijke: H. Annink

Omschrijving Met dit cluster van activiteiten willen we de betrokkenheid van de ondernemers bij de arbeidsmarkt versterken. Doel Lokaal stimuleren van de arbeidsmarkt. Activiteiten Deelnemen aan regionale/lokale projecten; Deelname Start Smart. Bijzondere activiteiten 2014 Opstarten van de Hogeschool Harderwijk stimuleren (verwachtte startdatum sept 2014). Exploitatie Kostenplaats THEMA3 Ondernemende stad P301001 Arbeidsmarkt 32120 Prov.werkgelegenheidsenquete 32130 Stimulering werkgelegenheid 32195 Kst bestuursdienst stim. werkgelegenheid 61810 RNV arbeidsmarktbeleid/arbeidsvoorz 61895 Kst. bestuursdnst. Arbeidsmarktbeleid 61972 Subsidie maatschappelijke stage P301001 Arbeidsmarkt - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S


(BO / Dijk, van D.)

S



S



S



S



Budget Wijziging

Totaal

2.503 0 140.590

0 0 0

2.503 0 140.590

34.430

0

34.430

8.500 71.884 257.907

0 0 0

8.500 71.884 257.907

72

302001 – Parkeren Portefeuillehouder: R. Daamen Productverantwoordelijke: J. Essenburg

Omschrijving Zorgdragen voor adequate verdeling van de beschikbare parkeercapaciteit en het bepalen van de parkeerbehoefte (normen) bij ruimtelijke ontwikkelingen. Doel Het versterken van de stad door de bereikbaarheid/leefbaarheid te vergroten/waarborgen op het onderdeel parkeren door: Het in stand houden en realiseren van voldoende parkeercapaciteit; Effectieve verdeling van de beschikbare parkeercapaciteit onder de verschillende doelgroepen; Tenminste een marktconform parkeerbeleid/- beheer; Inzet op handhaving van de parkeer regulerende maatregelen; Inzet op verkeersgeleiding/ -informatie van verkeersstromen van en naar de parkeerlocaties; Het borgen van voldoende parkeercapaciteit bij ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwbouw of functiewijziging) en voor bedrijven geldt: parkeren op eigen terrein; Duurzame initiatieven worden ondersteund waaronder bijvoorbeeld deelauto en auto’s op alternatieve brandstof (elektrisch of gas); Het parkeerbeleid houdt rekening met alternatieve vervoerswijze dan het autogebruik door het stimuleren v/h fietsgebruik: aanleg fietsroutes en voldoende fietsparkeercapaciteit; Het stimuleren van het openbaar vervoer: inzet van de stadsbus en de aangepaste halten voor de toegankelijkheid van gehandicapten; Het bevorderen van de toegankelijkheid door voldoende speciaal geserveerde en afgestemde parkeerplaatsen voor de doelgroep gehandicapten. Activiteiten Uitvoering geven aan het vastgestelde beleid waaronder het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) op basis van de mobiliteitsvisie en de nog vast te stellen parkeernormen nota; Invulling geven aan parkeren binnen ruimtelijke plannen waaronder Waterfont en Drielanden; Het uitvoering geven aan het communicatieplan als onderdeel van de exploitatie parkeergarage Houtwal; Het uitvoeren van gericht toezicht en handhaving; Opstellen van beleid mbt parkeren grote voertuigen en parkeren elektrische auto’s; Beschrijven van eigen servicelevel van handhaving in een handhavingsplan voor de openbare ruimte waarin wijkgerichter handhaven een speerpunt is. Bijzondere activiteiten 2014 Verbeteren fietsparkeren binnenstad. Kwaliteitseisen Wettelijke taak op grond van de gemeentewet, Wegenverkeerswet en reglement voor verkeersregels en verkeerstekens. Onderdeel ruimtelijke onderbouwing bestemmingsplanprocedures en toepassing Bouwverordening (voorlopig). Exploitatie Kostenplaats THEMA3 Ondernemende stad P302001 Parkeren 14330 Diverse kosten algemeen controleurs 23001 Beloning hulpkrachten 23021 Elektra en onderhoud parkeren 23025 Verzekeringen parkeercontrole 23031 Elektra en onderhoud Bleek 23040 Onderh. parkeerkelder stadhuis 23080 Vervanging en onderh. wielklemmen 23081 Doorberekend onderhoud Bleek

Budgethouder

I/S

Grootboek


S



S


S

4101 Salarissen niet uit loonsombegroting 4310 Gas en elektra


S



S

4341 Verzekeringen


S



S

4310 Gas en elektra


S



S



S

8322 Rechten o.b.v. belastingverordening


Budget

Wijziging

Totaal

34.317 60.620

0 0

34.317 60.620

8.317 70.133 1.076 9.162 2.696 2.373 273 -14.686

0 0 0 0 0 0 0 0

8.317 70.133 1.076 9.162 2.696 2.373 273 -14.686

73

Kostenplaats THEMA3 Ondernemende stad P302001 Parkeren 23090 Kapitaallasten parkeren

Budgethouder

I/S

Grootboek


S



S



S



S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S

4310 Gas en elektra

(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S

4340 Betaalde huren

(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S

4340 Betaalde huren


S



S



S



S



S


(IOR / Veen, van der J.C.) (BOR / Essenburg, J.L.)

S


S


(DVL / Egberts, D.E.J.M.) (DVL / Egberts, D.E.J.M.) (BOR / Essenburg, J.L.)

S


S

23301A Meters / automaten achter slagbomen 23302 Meters / automaten boulevard


S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten


S

23303 Belanghebbende parkeren


S

23305 Parkeergelden Houtwal garage


S

23306 Parkeerfonds


S

23310 Parkeerboetes


S

23361 Reserve Houtwalgarage


S


S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8602 Onttrekking reserve dekking kap.last 4600 Dotatie aan reserve


S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S



S

4341 Verzekeringen


S



S

4310 Gas en elektra


S



S



S



S


S

4612 Rente dekking uit bestemmingsreserve 4617 Afschrijving dekking bestemmingsreserve

23095 Kst. bestuursdnst. parkeren 23101 Bureaukosten parkeercontrole 23110 Expl.Fietsenstal.Rijwielhuis Academiestr

23110A Fietsenstal.Rijwielhuis Academiestr gbo 23185 Bijdr. CJB pv-vergoeding 23195 Kst. bestuursdnst. bureaukosten parkeren 23201 Parkeerkaartjes en overige kosten 23202 Overige kosten parkeren 23210 Uitbesteed legen parkeerautomaten 23250 Keuringen ivm invalideparkeerkaart

23301 Meters / automaten binnenstad

23361A Res.Houtwal (binnenstad/belanghebbenden) 23361B Reserve Houtwal rente 23362 Reserve parkeerfonds 23390 Kapitaallasten opbrengsten parkeren 23410 Kst. lang transport boulevard 23450 Training en opleiding 23470 Communicatiemiddelen 23480 Overige kst zomerparkeren 23501 Personeelskosten Houtwal garage 23502 Onderhoudskosten Houtwal garage

23503 Overige kosten Houtwal garage

23560 Reserve Tijdelijk parkeren N302/Waterfr. 23590 Kapitaallasten Houtwal garage

P302001 Parkeren - Totaal


S

Budget

Wijziging

Totaal

19.327 1.804 43.910 2.456 305 3.500 2.500 0 0 17.382 19.231 -65.155 15.301 582.400 26.648 21.080 7.162

0 0 0 0 0 0 0 17.382 19.231 -17.382 -19.231 0 0 0 0 0 0

19.327 1.804 43.910 2.456 305 3.500 2.500 17.382 19.231 0 0 -65.155 15.301 582.400 26.648 21.080 7.162

32.274 6.824

0 0

32.274 6.824

-7.012

0

-7.012

-982.447

0

-982.447

0

0

0

-1.298.809

0

-1.298.809

-276.395

0

-276.395

-365.811

0

-365.811

-10.668

0

-10.668

-216.787

0

-216.787

-1.054.306

0

-1.054.306

20.601 30.880

0 0

20.601 30.880

216.382 10.500 28.197 21.665 140.788 3.409 3.515 8.404 73.202 3.393 12.643 13.680 13.533 0 28.069 200.689 8.114

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216.382 10.500 28.197 21.665 140.788 3.409 3.515 8.404 73.202 3.393 12.643 13.680 13.533 0 28.069 200.689 8.114

696.143

0

696.143

358.163

0

358.163

-1.409.033

0

-1.409.033

74

302002 – Algemene Economische Zaken Portefeuillehouder: R. Daamen Productverantwoordelijke: H. Annink

Omschrijving Met dit cluster van activiteiten versterken we het vestigingsklimaat voor de bedrijven en daarmee stimuleren we de lokale en regionale economie . Doel Groei van de bestaande bedrijven en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Speerpunten hierbij zijn Toerisme en Recreatie, Zorg en maakindustrie. Activiteiten Uitvoeren revitaliseringplan winkelcentrum Stadsweiden samen met ondernemers; Uitvoeren herstructurering parkeergelegenheid winkelcentrum Tweelingstad; Begeleiden nieuwbouw supermarkt Albert Heijn; Uitvoeren actieplan Veilig Uitgaan; Invoeren keurmerk Veilig ondernemen; Uitvoeren ontwikkelingsplan De Harder; Opstellen actieplan Bedrijvenpark Sypel; Afronden advies Mob complex; Duurzaamheidprojecten bevorderen in heel Harderwijk en op bedrijvenpark Lorentz in het bijzonder.; Startende bedrijven ondersteunen (Start Smart); Drielandenstrand ontwikkelen; Aansluiten bij de regionale ontwikkeling van het innovatiecentrum Groene Economie (IGEV). Bijzondere activiteiten 2014 Opstellen integrale visie kantorenmarkt (kadernota); Uitvoeren onderzoek Lorentz Haven; Opstellen plan verbetering uitstraling Vuldersbrink; Exploitatie Kostenplaats Budgethouder THEMA3 Ondernemende stad P302002 Algemene Economische Zaken (RMT / Annink, J.M.T.) 31310 Promotiebudget Harderwijk (PROS / Koornberg, H.) 31317 SR Wijkeconomie

31324 SR Versterken economie (incl.nw winkelen

I/S

Grootboek

S


I



I



I



I


(PROS / Itegem, van S.M.P.)

I



I



I


I


S


S


S


I


(PROS / Okkema, E.) 31328 Deelname project Start Smart (RMT / Okkema, E.) 32110 Foldermateriaal (CO / Lohuizen, van G.J.) 32140 RNV - economische zaken (CO / Lohuizen, van G.J.) 57250 RNV - toerisme en recreatie (RMT / Itegem, van S.M.P.) 57454 Opst.integrale visie kantormarkt P302002 Algemene Economische Zaken - Totaal


Budget

7.238 -57.500 0 57.500 7.600 -67.500 -65.000 132.500 5.080 3.126 21.386 2.838 10.000 57.269

Wijziging

Totaal

0 7.238 0 -57.500 0 0 0 57.500 0 7.600 0 -67.500 0 -65.000 0 132.500 0 5.080 0 3.126 0 21.386 0 2.838 0 10.000 0 57.269

75

305001 – Evenementen Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Productverantwoordelijke: H. Annink

Omschrijving Met dit cluster van activiteiten werken we aan de versterking van de evenementenkalender van Harderwijk. Doel Het versterken van de bestaande evenementen en initiëren van vernieuwing in het aanbod. Activiteiten Versterken evenementen door het uitbouwen van alle evenementen in het Sinterklaas/ Winterthema; Onderzoeken naar draagkracht onder evenementen organisaties voor een tweede gezamenlijk evenemententhema naast het winterthema; Versterken van de binding van het Hanzethema met de stad en haar inwoners; Uitbouwen Internationale presentatie van Harderwijk als Hanzestad; Fase twee van imagoproject Hanzesteden Noord West Veluwe uitvoeren. Exploitatie Kostenplaats THEMA3 Ondernemende stad P305001 Evenementen B560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 31315 Subsidieplafond evenementen 31316 SR Evenementen versterken

31350 Hanzebudget 56132 Subsidiebudget beiaardconcerten 56133 Subsidie open monumentendag 57290 Kapitaallasten recreatieve voorzieningen 57410 Energie kermis 57420 Stadsversiering ivm toerisme 57430 Kosten volksfeesten / koninginnedag 57431 Subsidie Oranjevereniging 57432 Bijdrage Oranjecomite Hierden 57435 Verplaatsbaar podium ond.activiteit

57480 Verpachting kermisexploitaitie 57481 Pacht van sportvisserij 57495 Kst. bestuursdnst. openlucht recreatie 58321 SR Uitkijktoren P-Veluwe

58322 SR Drielandenstrand

58326 Regionale Veteranendag 58327 Subsidie Sinterklaasintocht P305001 Evenementen - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek


S


(PROS / Annink, J.M.T.)

I



I



I



I


(PROS / Straten C. van)

S



S



S



S



S


(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Janssen, R.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S

4310 Gas en elektra

(BOR / Brouwer, R.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S



S



S



S



S


(BOR / Scholten M.)

S


(BOR / Scholten M.)

S


(BOR / Scholten M.)

S


(DVL / Rijnbeek, S.R.M.)

S



S


(BOR / Karssen, J.)

S



I



I



I



I



I



I



I



S



S



Budget

Wijziging

Totaal

-207.568

0

-207.568

60.000 29.100 -28.750 28.750 15.389 12.815 0 1.990 0 2.087 5.218 3.129 5.013 839

0 0 0 0 0 205 0 32 0 0 0 0 0 0

60.000 29.100 -28.750 28.750 15.389 13.020 0 2.022 0 2.087 5.218 3.129 5.013 839

0 722 0 287 -1.636 192 1.369 -42.500 -454 4.250

0 12 0 5 0 0 0 0 0 0

0 734 0 292 -1.636 192 1.369 -42.500 -454 4.250

-37.500 4.250 -81.250 118.750 0 -12.500 12.500 3.000 1.500 -101.009

0 0 0 0 0 0 0 0 0 254

-37.500 4.250 -81.250 118.750 0 -12.500 12.500 3.000 1.500 -100.755

76

305002 – Marketing en Promotie Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Productverantwoordelijke: H. Annink

Omschrijving Met dit cluster van activiteiten versterken we de marketingkracht van Harderwijk. Doel Meer zichtbaarheid van ondernemend Harderwijk in de regionale en landelijke media. Meer bezoekers naar Harderwijk. Activiteiten Organiseren fotowedstrijd bevolking (kadernota); Opstellen regionaal plan van aanpak vakantieparken; Uitvoeren actieplan Toerisme Harderwijk; Opstellen plan van aanpak voor het vermarkten van de stad (Huis van de Stad); Nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan met marketingorganisaties voor de promotie van stad en Veluwe; Versterken van het aanbod in de recreatiesector. Bijzondere activiteiten 2014 Uitkijktoren Harderwijk / Veluwe (Van der Valk) realiseren. Exploitatie Kostenplaats THEMA3 Ondernemende stad P305002 Marketing en Promotie 57450 Marketing/promotie toeristisch Hwijk 57453 Organiseren fotowedstrijd bevolk. P305002 Marketing en Promotie - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek


S



S


(RMT / Annink, J.M.T.)

I



Budget Wijziging

90.791 0 5.000 95.791

0 0 0 0

Totaal

90.791 0 5.000 95.791

77

305003 – Haven Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Productverantwoordelijke: J. Dirksen

Omschrijving Doel Het beheren van de havens in Harderwijk voor recreatie en industrie. Activiteiten Planmatig jaarlijks onderhoud; Meerjarig onderhoud (vervanging van op basis van technische en economische levensduur); Curatief onderhoud (herstellen van schade); Projectmatige werkzaamheden (grootschalige vervanging, renovatie en reconstructie); Handhaven van orde en veiligheid in en rondom de haven; Beheer van schepenbestand en innen havengelden. Exploitatie Vanwege saneringswerkzaamheden voor het Waterfront zullen de aanlegmogelijkheden langs de Havendijk vanaf 1 april 2014 tijdelijk niet beschikbaar zijn voor havenactiviteiten; Vanwege het verplaatsen van jachthaven De Knar moeten gedurende de werkzaamheden schepen elders worden ondergebracht. Indien de schepen tijdelijk in de voormalige Haven van Harderwijk een ligplaats krijgen, kunnen deze ligplaatsen niet worden verhuurd. Hierdoor nemen de inkomsten af. Kostenplaats THEMA3 Ondernemende stad P305003 Haven 23810 Energie havens 23811 Waterverbruik havens 23812 Verzekering toiletgebouw havendam 23813 Betaalde belastingen havens 23820 Uitbest. onderh. havens 23850 Haven-,lig-,kade-,en opslaggeld 23851 Opbrengst douche/toiletgebouw 23852 Opbrengst energievoorz. havens 23853 Wascombinatie/ watergeld 23855 Haven-,lig-,kade-,en opslaggeld WAFR 23856 Diverse kosten haven (Waterfront)

23860 Voorziening Havenwerken (tariefberek.) 23861 Voorz sanering en baggeren vissershaven 23890 Kapitaallasten binnenhavens 23895 Kst. bestuursdnst. binnenhavens 23895A Kstn bestuursdienst binnenhavens (Wafr) 57310 OZB 83880 Liggeld woonschepen P305003 Haven - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

Budget

Wijziging

Totaal


4.670 316 91 1.004 8.866 -205.626 -2.195 -3.952 -1.920 -64.175 30.000 16.386 508 3.094 516 98.026

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.670 316 91 1.004 8.866 -205.626 -2.195 -3.952 -1.920 -64.175 30.000 16.386 508 3.094 516 98.026

S


22.546

0

22.546


S



S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

I


22.105 19.131 113.815 15.073

0 0 0 0

22.105 19.131 113.815 15.073


S



S


2.848 -13.094 68.032

0 0 0

2.848 -13.094 68.032


S

4310 Gas en elektra


S



S

4341 Verzekeringen


S



S



S



S



S



S



I



I

4625 Doorberekening div.kst. GB


I



I

4341 Verzekeringen


I

4310 Gas en elektra


I



S



78

307001 – Centrumfunctie Portefeuillehouder: R. Daamen Productverantwoordelijke: H. Annink

Omschrijving Met dit cluster van activiteiten werken we aan de versterking van het centrum van Harderwijk als koopcentrum. Doel Meer bezoekers aan het centrum van Harderwijk. Een hogere koopkrachtbinding en een hogere koopkrachttoevloeiing. Activiteiten De activiteiten zijn; Het versterken van de koopavonden; Introductie van het nieuwe winkelen inclusief inventariseren van de mogelijkheden voor een gezamenlijk webwinkelcentrum; Monitoren van de leegstand en uitvoeren van initiatieven om leegstand tegen te gaan; Versterken van het horeca aanbod; Herinrichten van de binnenstad (openbare ruimte); Ondernemers betrekken bij de uitvoering van evenementen in de stad; Versterken van de warenmarkt en verbinden van de markt met binnenstad; Versterken historische elementen zoals de Zeebeer; Herijken uitgangspunten Ruimtelijk Ordening Binnenstad. Bijzondere activiteiten 2014 De voorbereiding van de deelname aan verkiezing van de beste binnenstad van Nederland 2015, gaat van start; Uitvoeren van de passantentelling bezoekers binnenstad. Exploitatie Kostenplaats THEMA3 Ondernemende stad P307001 Centrumfunctie 31322 Subsidie Stg Centrummanagement P307001 Centrumfunctie - Totaal

Budgethouder



I/S

S

Grootboek


Budget

136.124 136.124

Wijziging

0 0

Totaal

136.124 136.124

79

307002 – Markt Portefeuillehouder: R. Daamen Productverantwoordelijke: J. Essenburg

Omschrijving Het mogelijk maken van de weekmarkt in Harderwijk. Doel De markt volgens planning laten verlopen. Vrijgekomen plaatsen zo snel mogelijk opvullen en daarbij zorgen voor een zo gevarieerd mogelijk aanbod. Activiteiten Uitvoering van werkzaamheden voor het houden van een weekmarkt binnen de gemeente Harderwijk op grond van de Marktverordening en bijbehorende regelgeving. Bijzondere activiteiten 2014 Uitvoeren weekmarktproject. Prestatiegegevens/kengetallen Ingenomen standplaatsen 30. Ontwikkelingen Met subsidie van de Provincie wordt momenteel met behulp van een adviesbureau richting gegeven aan een onderdeel van de Cultuurnota. Hierin wordt al gewezen op het belang van de volkscultuur en de weekmarkt als uiting daarvan. Tot 2015 is de gemeente trekker van het project dat onderdeel is van het programma de ondernemende stad. Het doel is een sterke weekmarkt dat via nieuwe doelgroepen aantrekken en het idee van de grootste winkel van de stad zijn pijlen richt op branchering, beleving, presentatie en promotie. Exploitatie Kostenplaats THEMA3 Ondernemende stad P307002 Markt 31101 Electra straat-/weekmarkten 31120 Onderhoud automatisering 31150 SR Weekmarkt/cultuur 31170 Overige kosten markten 31175 Promotiegelden markt 31180 Marktgelden 31190 Kapitaallasten straatmarkten 31195 Kst. bestuursdnst. straatmarkten 31195A Kst. Best.dnst. str.markten geen tarief 31210 Electra \ Leges standplaatsen 31295 Kst. bestuursdnst. handel en ambacht P307002 Markt - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

(CO / Wind, F.)

S

4310 Gas en elektra

(CO / Wind, F.)

S



I



I


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S

4310 Gas en elektra

(CO / Wind, F.)

S



Budget Wijziging

1.333 723 -18.750 18.750 313 6.371 -34.690 43 429 26.672 44.625 2.421 317.028 365.268

Totaal

0 1.333 0 723 0 -18.750 15.000 33.750 0 313 0 6.371 0 -34.690 0 43 0 429 0 26.672 0 44.625 0 2.421 0 317.028 15.000 380.268

80

3.4 Programma 4 Verbindende Stad 401 Betere Dienstverlening 401001 – Burgerzaken 401002 – Raad 401003 – College 401004 – Bestuursondersteuning

402 Meer Bestuurskracht 402001 – Bestuurkracht

403 Meer Partnerschap en Samenwerking 403001 – Samenwerking


81

401001 – Burgerzaken Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Productverantwoordelijke: I. Noordijk

Omschrijving Uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van GBA, burgerlijke stand, verkiezingen, reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen omtrent het gedrag, naturalisatie en optie, CRIB. Doel Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en burgerlijke stand; Uitvoeren van de gemeentelijke en wettelijke taken op grond van de Kieswet; Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van Centraal Registratie en Informatie Bureau (CRIB); Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van de Rijkswet op het Nederlanderschap; Uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van het aanvragen en verstrekken van reisdocumenten en rijbewijzen. Activiteiten Beheer en actueel houden van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Verstrekken van reisdocumenten en rijbewijzen; Verstrekken van diverse afschriften uit de GBA; Opmaken van akten van de burgerlijke stand en Latere vermeldingen; Huwelijksaangifte / aangifte partnerschap; Huwelijksvoltrekkingen / sluiting partnerschap; Organisatie verkiezingen; Naturalisaties / opties; CRIB; Bevolking/leegstandscontrole/adresonderzoeken; Persoonsinformatieverstrekking vanuit de GBA aan; Kwaliteits- en beveiligingsbeheer GBA. Bijzondere activiteiten 2014 Wet GBA wordt vervangen door de Wet basisregistratie personen; Voorbereiding voor de vervanging van de GBA in de BRP; Verkiezingen gemeenteraad en Europese Parlement. Prestatiegegevens/kengetallen Produkten Reisdocumenten Rijbewijzen Uittreksels GBA Uittreksels Burgerlijke Stand Uittreksels Internet Naturalisaties Parkeerbelasting totaal

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal Bezoekers 49150 47610 48017 50820 54508 46751

2009 9897 6307 4216 1871 86 63 657 23.097

2010 9767 5801 4232 1789 97 76 977 22.739

Bezoekers Stadswinkel Stijging/Daling -737 -1540 407 2803 3688 -7757


2011 11315 5522 3978 1330 69 78 638 22.930

2012 9268 4479 3857 1959 103 70 625 20.361

2013 8192 3099 2201 2035 110 44 561 16.242

Wachttijden in minuten 4,97 4,88 4,86 3,89 3,44 3.31

82

Ontwikkelingen Vervanging GBA door BRP Op 6 januari 2014 vervangt de Wet basisregistratie personen (Wbrp) de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wgba) en vormt het wettelijke kader voor de nieuwe basisregistratie personen. Met de invoering van de Wbrp wordt de Wgba ingetrokken, waardoor er geen wettelijke grondslag is voor het gebruik van de persoonsgegevens uit de GBA. Toch zijn we als gemeente verplicht de authentieke persoonsgegevens uit de basisregistratie te gebruiken voor onze beslissingen. Om die reden is een Verordening BRP en Privacyreglement BRP (met voorrang en met terugwerkende kracht) in voorbereiding. Het is namelijk geen optie om alle publierechtelijke handelingen en/of beslissingen op te schorten tot de Verordening is vastgesteld. De vervanging van de Wgba in de Wbrp heeft onder andere ook consequenties voor het Beveiligingshandboek Publiekszaken, mandaatregeling, aanwijzingen en bevoegdheden (verklaring onder ede, afgifte van documenten, bijhouding GBA, instellingen etc) Bewerkersovereenkomst en Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Zeewolde. De GBA is een gemeentelijke basisadministratie. Iedere gemeente beheert deze voor haar eigen inwoners. De komende jaren wordt deze vervangen door de Basisregistratie personen. Dit is een landelijke persoonsregistratie. Onze rol veranderd van beheerder in bijhouder. Wij houden alleen de gegevens bij van onze inwoners. Het beheer van deze gegevens wordt centraal door het ministerie van Binnenlandse Zaken gedaan. Deze wijziging is bijzonder omvangrijk, omdat dit gevolgen heeft voor de organisatie. Nu worden de gegevens uit de GBA verstrekt aan andere afdelingen. Op het moment dat we aangesloten zijn op de (centrale) BRP, worden de gegevens uit de centrale BRP aan de gemeente als overheidsorgaan verstrekt. De huidige GBA applicatie wordt tegen die tijd vervangen door een basisapplicatie aangevuld met modules (burgerlijke stand, migratie etc). De beoogde aansluitingsdatum is 1 juli 2015. Om dit te kunnen realiseren moet in de tweede helft van 2014 actief begonnen worden met het aansluit traject Reisdocumenten In 2014 wijzigt de Paspoortwet. De wijziging regelt dat voor de Nederlandse identiteitskaart geen vingerafdrukken meer opgenomen gaan worden en voor paspoorten nog maar twee in plaats van vier vingerafdrukken. Wat een belangrijkere wijziging is, is dat vanaf 9 maart 2014 de maximale geldigheidsduur van de reisdocumenten van vijf jaar naar tien jaar gaat. Dit geldt overigens niet voor personen onder de 18 jaar en voor de vluchtelingen en vreemdelingenpaspoorten. Het gevolg van deze wijziging is een afname van aanvragen voor een reisdocument. In plaats van één keer in vijf jaar hoeft een burger nog maar één keer in de tien jaar voor een reisdocument naar het Stadhuis te komen. Vanaf 2019 zullen we een afname van aanvragen (en bezoekers van de Stadswinkel) gaan zien. Verkiezingen Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en op 22 mei 2014 de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement Exploitatie Kostenplaats THEMA4 Verbindende stad P401001 Burgerzaken 02401 Afschriften 02410 Leges woonverg. en woningzoekende 02412 Leges inkv de APV 02414 Leges inkv de Kampeerverordening 02416 Leges ihkn drank- en horeca 02418 Leges ihkv Wet op de kansspelen 02420 Leges ihkv kadastrale info ed 02422 Leges reclamevergunningen 02426 Leges diverse vergunningen BO 02428 Leges diverse vergunningen SB 02440 Overige secretarieleges 02445 Kst tbv exploitatievergunning 05005 Kst. huisnummering bouwzaken 05006 Presentiegeld Cie Straatnaamgeving 05007 Kst bestuursdienst landmeten 05015 Aankoop formulieren registers enz.

Budgethouder

I/S

Grootboek

(DVL / Olofsen, J.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S

8344 Opbrengst welstand

(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(DVL / Moor, de P.)

S


(BOR / Pater, D.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S

4343 Vergoedingen


S


(DVL / Olofsen, J.)

S



Budget Wijziging

-1.773 -45.651 -10.837 -108 -5.419 -2.709 -2.167 -1.734 0 -5.961 -20.590 -1.084 10.183 2.062 882 4.891 5.987

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal

-1.773 -45.651 -10.837 -108 -5.419 -2.709 -2.167 -1.734 0 -5.961 -20.590 -1.084 10.183 2.062 882 4.891 5.987

83

Kostenplaats THEMA4 Verbindende stad P401001 Burgerzaken 05023 Externe GBA audit 05025 Sociale Recherche adresonderzoeken 05030 Rijksleges Naturalisatie 05031 Afdracht rijksleges naturalisatie 05032 Naturalisatie ceremonie 05035 Legesopbrengst vreemdelingenzaken 05040 Leges ivm verstrekken inlichtingen 05049 Leges ivm andere dienstverlening 05070 Geldtransportkosten stadswinkel 05094 Inkomsten Burgerzaken Zeewolde 05095 Kst. bestuursdnst. bevolkingsregister 05102 Onkst.verg. ambtenaren burg.st. 05104 Bedrijfskleding huwelijksassistenten 05110 Huur Essenburg 05111 Bloemversiering bij huwelijken 05120 Aankoop formulieren, trouwboekjes 05130 Leges huwelijken 05190 Kapitaallasten huwelijksvoltrekking 05201 Rijksleges paspoorten 05202 Opbrengst paspoorten 05203 Rijksleges identiteitskaarten 05204 Opbrengst identiteitskaarten 05206 Opbrengst paspoorten buitenl. 05302 Opbrengst rijbewijzen 05303 Aankoop geneeskundigeverklaring 05304 Opbrengst geneesk.verklaring 05305 Rijkskostencomp rijbewijzen 05310 Leges rijbewijzen via Veendam 05401 Verzekeringen verkiezingen 05402 Uitbesteed bouwt.onderh. verkiezingen 05405 Vrijwilligers stembureaus 05480 Diverse kosten verkiezingen 05481 Opkomstbevorderingscampagne verkiezingen 05495 Kst. bestuursdnst. verkiezingen P401001 Burgerzaken - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

(DVL / Moor, de P.)

S


(DVL / Timmer, D.)

S


(DVL / Moor, de P.)

S


(DVL / Timmer, D.)

S

4411 Inkomensoverdrachten aan het Rijk

(DVL / Timmer, D.)

S


(DVL / Moor, de P.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S

4340 Betaalde huren

(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Moor, de P.)

S

8300 Vergoeding personeel

(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S

4340 Betaalde huren

(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Olofsen, J.)

S


(DVL / Noordijk, I.M.)

S

4341 Verzekeringen


S


(DVL / Moor, de P.)

S



S


(GRIF / Lanning, H.R.)

S



S



Budget

Wijziging

Totaal

14.732 0 -21.858 8.034 2.633 -17.722 -18.315 -59.076 834 0 -117.570 953.481 1.612 708 28.901 1.982 4.818 -140.472 527 1.840 107.108 -241.774 48.840 -123.567 -815 -122.212 13.331 -14.178 33.749 -350 20 1.547 0 32.660 0

-5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

9.732 5.000 -21.858 8.034 2.633 -17.722 -18.315 -59.076 834 0 -117.570 953.481 1.612 708 28.901 1.982 4.818 -140.472 527 1.840 107.108 -241.774 48.840 -123.567 -815 -122.212 13.331 -14.178 33.749 -350 20 1.547 0 32.660 20.000

22.938 328.359

0 20.000

22.938 348.359

84

402001 – Bestuurskracht Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Productverantwoordelijke: K. Hulskes

Omschrijving Gemeenten hebben te maken met complexe vraagstukken die vragen om grote bestuurskracht. Soms zijn de vraagstukken dusdanig complex dat resultaten alleen kunnen worden bereikt in grotere samenwerkingsverbanden. Bestuurskracht gaat daarom over een meer algemeen maatschappelijk vermogen om complexe publieke vraagstukken aan te pakken, het bereiken van beoogde maatschappelijke effecten en het vermogen om die beoogde maatschappelijke effecten te verwezenlijken. Doel Wij gaan: Coalities en allianties aan, teneinde opgaven te identificeren en minder producerende rollen te spelen; Het organiserend vermogen in de stad versterken, zodat bewoners en bedrijven zelf deelnemer worden; Maatschappelijke initiatieven signaleren en faciliteren. Bijzondere activiteiten 2014 Bundeling van bestuurskracht van overheden (start strategische samenwerking). Exploitatie Kostenplaats THEMA4 Verbindende stad P402001 Bestuurskracht 02577 GSO-III Algemene advieskosten 02602 Contributie VNG 02603 Contributie VNG afd Gelderland 02604 Deelname Kwaliteitsinst. Ned. Gemeenten 02610 Subs. Raad der Europese Gemeenten P402001 Bestuurskracht - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

(RMT / Lohmeijer, P.C.)

S


(BO / Dijk, van D.)

S


(BO / Dijk, van D.)

S


(BO / Dijk, van D.)

S


(BO / Dijk, van D.)

S



Budget

6.800 55.712 2.765 4.218 2.716 72.210

Wijziging

0 0 0 0 0 0

Totaal

6.800 55.712 2.765 4.218 2.716 72.210

85

403001 – Samenwerking Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Productverantwoordelijke: K. Hulskes

Omschrijving De gemeente Harderwijk neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Doel Het onderhouden en verbeteren van de bestuurlijke relaties met omliggende gemeenten, in de regio, met de provincie en het Rijk; Het beter gebruik maken van de voordelen (inhoudelijk, financieel, beleidsmatig) van bestuurlijke samenwerking en beter inspelen op ontwikkelingen die zich in bestuurlijk Nederland voordoen. Activiteiten Onderzoeken van mogelijkheden voor strategische allianties en andere samenwerkingsverbanden; Bestuderen en analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen; Verzorgen van bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging in o.a. RNV, Meerinzicht, VNOG, GGD, SDV, Vereniging van Nederlandse Gemeenten; Bundelen van krachten op het gebied van internationale samenwerking door het onderhouden van contact en afstemming met regionale en landelijke organisaties; Met name in de regio wordt gezocht naar samenwerking. Bijzondere activiteiten 2014 Uitvoering activiteiten Stads- en Regiocontract; Bedrijfsvoeringsamenwerking Meerinzicht; Uitvoeren positionpaper; Uitvoeren activiteiten G8; De activiteiten zijn ondergebracht in de verschillende begrotingsthema’s. Voorbeelden: o Transities sociaal domein; o Afronden nota burgerschap; o Opstellen regionaal Programma Wonen 2015 t/m 2024. Exploitatie Kostenplaats THEMA4 Verbindende stad P403001 Samenwerking 01301 RNV - Progr. platform en ontwikkeling 01310 Platform Nuon P403001 Samenwerking - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek


S


(CO / Lange, de J.)

S



Budget Wijziging

514.470 2.108 516.578

Totaal

0 514.470 0 2.108 0 516.578

86

404001 – Raad Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Productverantwoordelijke: H.R. Lanning

Omschrijving De raad is het door de stemgerechtigde inwoners gekozen bestuursorgaan van de gemeente Harderwijk. De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging en zijn voornaamste taak is het controleren van het andere bestuursorgaan; het college van burgemeester en wethouders. Ten behoeve van de controlerende functie stelt de gemeenteraad beleidskaders en financiële randvoorwaarden vast waarbinnen het college beleidsvoorstellen doet en het door de raad vastgestelde beleid uitvoert. Doel Vertegenwoordiging van de inwoners van Harderwijk in het bestuur van de gemeenten en toezicht houden op het dagelijks bestuur van de gemeente. Activiteiten Raadsvergaderingen, raadscommissievergaderingen, andere bijeenkomsten vanwege de raad; Rekenkameronderzoek; Ondersteuning Burgerinitiatieven, maatschappelijke verkenningen en raadsenquetes ex artikel 155 Gemeentewet; Opdrachtverlening aan de accountant (via Auditcommissie); Onkostenvergoeding individuele raadsleden; Onkostenvergoeding raadsfracties; Werkgever raadsgriffie: o Loonkosten 4 fte; o Teambuilding; o Ondersteuning raadsgriffier; Communicatie met inwoners en overig publiek: o Wijkbezoeken; o Raadspagina; Bijzondere activiteiten 2014 Gemeenteraadsverkiezingen voor de periode 2014-2018, inclusief oproepcampagne. Prestatiegegevens/kengetallen Omschrijving

Begroting 2013

Begroting 2014

Raadsvergaderingen

11

11

Commissievergaderingen

25

25

Onderzoeken Rekenkamer

3

4

Auditcommissie

8

8

Raadspaginas

6

6

Wijkbezoeken

1

1

Fractievergoeding

7

7

Onkostenvergoeding raadsleden

27

27

Burgerinitiatieven

1

pm

Vergoeding commissieleden niet-raadsleden

6

6

Loonkosten griffie

4fte

4fte

teambuilding

1

1

Ondersteuning

Burgemeestersbenoeming

Verkiezingen 2014

Ontwikkelingen Door een toename van het aantal inwoners boven de 45.000 gaat het aantal raadszetels met ingang van de eerstvolgende verkiezingen van 27 naar 29; In 2014 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad dit betekent dat er in 2014 extra inzet van de griffie is op het inwerken van de nieuwe gemeenteraad.


87

Investeringen Eenmaal in de 4 jaren schaft de raadsgriffie voor de raadsleden tabletcomputers aan. In 2014 worden nieuwe tabletcomputers verstrekt aan de raadsleden deze worden in 4 jaren afgeschreven. Exploitatie Kostenplaats THEMA4 Verbindende stad P404001 Raad B006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 01010 Vergoedingen raad 01040 Verg. comm. Leden geen raadslid zijnde 01060 Fractieondersteuning 01061 Reserve kap.lst herinrichten raadzaal 01090 Kapitaallasten raad en raadscommissie

01095 Kst. bestuursdnst. raad en raadscie 01103 Ongevallenverzekering 01415 Wijkbezoeken Gemeenteraad 02553 Informatievoorziening raadsleden 02554 Representatie raad en griffie 02555 Communicatiekst Griffie 02556 Overige activiteiten communicatieplan GR 02570 Ondersteuning raadsgriffier 02571 Controlekosten accountant 02574 Invulling rekenkamerfunctie

02578 Uitvoeren ICT audits 58210 Subsidie Stg Harderwijk FM P404001 Raad - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

Budget

Wijziging

Totaal


S


-25.375

0

-25.375

(CO / Graaff, van der I.M.)

S



S

4343 Vergoedingen

551.957 11.321

0 0

551.957 11.321


S



S



S



S

0 0 0 0

8.139 -55.099 14.690 15.065


S

4612 Rente dekking uit bestemmingsreserve 4615 Verdeelde afschrijvingen

8.139 -55.099 14.690 15.065


S



S

0 0 0

4.001 347 40.034


S

4617 Afschrijving dekking bestemmingsreserve 4620 Verantwoording uren

4.001 347 40.034

(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen


S



S



S



S



S


300.800 1.422 4.217 3.163 2.109 10.835 3.163

0 0 0 0 0 0 0

300.800 1.422 4.217 3.163 2.109 10.835 3.163


S



S


(CC / Lenthe, van J.W.)

S



S



S



S



S


(BO / Baron, J.F.H.)

S



95.922 13.851 45.048 105.400 0 9.150 10.000 26.120 1.196.279

0 95.922 0 13.851 0 45.048 0 105.400 0 0 0 9.150 0 10.000 0 26.120 0 1.196.279

88

404002 – College Portefeuillehouder: H. J. van Schaik Productverantwoordelijke: K. Hulskes

Omschrijving Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harderwijk bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. De burgemeester is voorzitter van het college. De wethouders zijn benoemd door de gemeenteraad voor een periode van 4 jaar. De burgemeester is op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na aanbeveling gemeenteraad benoemd door de Koningin (11 januari 2013) voor een periode van 6 jaar. De eerstkomende gemeenteraadsverkiezing vindt plaats op 19 maart 2014. Daarna wordt een nieuw college geïnstalleerd. Het college benoemt de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is aanwezig bij de vergaderingen van het college. De huidige portefeuilleverdeling is als volgt: Burgemeester H.J van Schaik - Algemene bestuurszaken: communicatieparticipatie en bestuurlijke vernieuwing - Integraal veiligheidsbeleid en Openbare orde inclusief horeca) - Brandweer - Recreatie en toerisme - Bovengemeentelijke ontwikkelingen (RNV, GSO) Wethouder R. Daamen - 1e locoburgemeester - Projectwethouder Waterfront - Verkeer en vervoer - Inrichting openbare ruimte - Economische zaken - Projectwethouder Stationsgebied Wethouder P. den Besten - 2e locoburgemeester - Middelen (Financiën, Personeel en Organisatie, ICT) - Vastgoed - Welzijn, waaronder Jeugd en jongerenbeleid, Peuterspeelzaalwerk, Jeugdzorg, Ouderenbeleid, Gehandicapten beleid, Inburgering, Minderheden/integratie, Asielzoekers en vluchtelingen, Vrijwilligerswerk Volksgezondheid - Leerlingenvervoer Wethouder P. Teeninga - 3e locoburgemeester - Ruimtelijke ordening, inclusief monumentenzorg - Volkshuisvesting - Bouwzaken - Milieu - Onderwijs, inclusief kinderopvang Wethouder L. de Kleine - 4e locoburgemeester - Sociale zaken en werkgelegenheid - Sport en Cultuur - Wijkgericht werken (proces) - Beheer openbare ruimte De portefeuilleverdeling na verkiezingen is onderdeel van de coalitieonderhandelingen.


89

Doel Invulling en uitvoering geven aan de missie van de gemeente Harderwijk: “Wij streven naar een optimaal leefklimaat voor burgers, bedrijven en organisaties, nu en in de toekomst en stemmen onze dienstverlening hier zo goed mogelijk op af. Wij spannen ons maximaal om dit te bereiken met verantwoordelijkheid, transparantie en betrokkenheid als uitgangspunten”. Invulling en uitvoering geven aan de visie geven van de gemeente Harderwijk “Wij zijn ervan overtuigd dat Harderwijk een stad is met kwaliteiten. Wij vinden dat iedereen bij onze stad hoort, zonder onderscheid of drempels. Wij willen een nieuwe inhoud geven aan de relatie tussen burger en bestuur: open, transparant en met de hoge ambitie dat iedereen beseft dat het gemeentebestuur zijn of haar bestuur is”. Dagelijks sturing geven aan het functioneren van de gemeente als eerste overheid, waarbij de kernwaarden Open, Ontspannen en Ondernemend uitgangspunt zijn. Voor het uitoefenen van de activiteiten is het collegeprogramma Harderwijk 2010 – 2014 ‘Snoeien, bloeien en groeien’ en vastgesteld beleid leidraad. Voorbereiding van nieuw en uitvoering van beleid vindt plaats met de uitgangspunten uit de notitie “Interactief Werken in Harderwijk”. Activiteiten Op grond van de Gemeentewet en tal van uitvoeringswetten zijn bevoegdheden bij het college neergelegd. Het college voert deze taken uit in goed overleg en afstemming met de andere bestuursorganen: gemeenteraad en burgemeester en niet in de laatste plaats op interactieve wijze met de inwoners van Harderwijk en Hierden. In artikel 160 van de Gemeentewet zijn de volgende bevoegdheden vastgelegd: Het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast; Beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester hiermee is belast; Regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente, met uitzondering van de organisatie van de griffie; Ambtenaren, niet zijnde de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, te benoemen, te schorsen en te ontslaan; Tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten; Te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist; Ten aanzien van de voorbereiding van de civiele verdediging; Jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen. Bijzondere activiteiten 2014 Opstellen collegeprogramma 2014-2018. Exploitatie Kostenplaats THEMA4 Verbindende stad P404002 College 01201 Jaarwedden enz. B&W 01202 Onkostenvergoeding B&W 01203 Reis- en verblijfkosten B&W 01206 Arbeidsongeschiktheidsverz. Wethouders 01210 Computergebruik B & W 01260 Voorziening pensioengelden Weth. 01295 Kst. bestuursdnst. college van B&W 01404 Lunches/diners B & W 01411 Werkbezoek en training college B&W 01417 Werkbijeenkomst raad-collegemanagement 01480 Diverse kosten B&W/representatiekst P404002 College - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek


S


(CO / Tsang A Sjoe, S.L.A.)

S

4343 Vergoedingen

(CO / Klaassen, C.)

S

4343 Vergoedingen

(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen


S



S


(CO / Klaassen, C.)

S


(BO / Overeem, J.E.)

S



S


(DIR / Tink, R.H.)

S



S



Budget

Wijziging

Totaal

617.649 39.269 2.617 16.662

0 0 0 0

617.649 39.269 2.617 16.662

2.408 61.236 289.041 2.955 7.395 3.163

0 0 0 0 0 0

2.408 61.236 289.041 2.955 7.395 3.163

12.864 1.055.259

0 12.864 0 1.055.259

90

404003 – Bestuursondersteuning Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Productverantwoordelijke: K. Hulskes

Omschrijving Het bieden van ondersteuning aan het college, de burgemeester, het adviseren over algemeen bestuurlijke en financiële aangelegenheden en het geven van juridische adviezen. Het ambtelijk adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van voorlichting, externe en interne communicatie en de officiële representatie van de gemeente. Daarnaast worden de algemene advieskosten uit de organisatie op dit product verantwoord. Doel De bestuursorganen worden ondersteund zodat: Besluiten kunnen worden genomen en uitgevoerd; Representatieve en inhoudelijke taken kunnen worden verricht. Activiteiten Zorgen voor advisering aan en ondersteuning van het bestuur; Verbetering van de relatie tussen burger en bestuur, onder andere door verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening (Programma Oog voor resultaat); Het leveren van procedurele en secretariële ondersteuning aan het college van burgemeester en wethouders en gemeentesecretaris; Het adviseren en ondersteunen van individuele portefeuillehouders en het college met betrekking tot de uitoefening van hun (bestuurlijke) functie; Maken van collegeagenda’s en (openbare en niet-openbare) besluitenlijsten en verzorgen van aanlevering en verwerking van bijbehorende stukken; Secretariële ondersteuning van de verschillende doelgroepen; Organisatie van de bijzondere bijeenkomsten: uitreiking Koninklijke Onderscheidingen, uitreiking vrijwilligersprijs, dodenherdenking en Bevrijdingsdag, nieuwjaarsbijeenkomst. Bijzondere activiteiten 2014 Uitvoeren project organisatieontwikkeling 2, inclusief realiseren van ombuiging op bedrijfsvoering (€2,3 miljoen).


91

Exploitatie Kostenplaats THEMA4 Verbindende stad P404003 Bestuursondersteuning 01401 Prijzen, medailles, cadeau's enz. 01402 Geschenken tbv jubilea inwoners 01403 Aankoop relatiegeschenken 01406 Consumpties overig personeel 01407 Recepties afscheid/jubilea personeel 02102 Ontvangen rente hypotheken 02301 Advertenties 02303 Presentiegeld Programmaraad 02502 Adviezen en rechtsgedingen 02503 Kadastrale informatie 02504 Eigen risico diverse schade gevallen 02507 Opbrengsten ivm toep. bestuursdwang 02512 Intergemeentelijke inkoopkalender 02512A Doorberek. Kstn Intergem.inkoopkalender 02518 Gemeente heeft Antwoord 02519 Implementatie/migratie Wet BGT 02521 Onafhankelijke bezwarenadviescommissie 02530 Kosten Streekarchivariaat 02540 Burger jaarverslag 02560 Reserve Nat. Uitvoerings Programma 02595 Kst. bestuursdnst. algemene advieskst 02601 BestuursAcademie 02701 Fotomateriaal 02795 Kst. bestuursdnst. voorlichting P404003 Bestuursondersteuning - Totaal

Budgethouder

I/S

Grootboek

Budget

Wijziging

Totaal

8.112 1.355 3.018 1.074 5.442 -1.858 4.941 2.573 5.688 9.214 12.628 -1.492

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.112 1.355 3.018 1.074 5.442 -1.858 4.941 2.573 5.688 9.214 12.628 -1.492

30.480 -25.400

0 0

30.480 -25.400

51.668 15.240 46.406

0 0 -46.406

51.668 15.240 0

113.512 11.534 63.478

0 0 0

113.512 11.534 63.478


S



S



S



S


(V&W / Huisjes, M.H.)

S



S


(BO / Wijnen, C.)

S


(BO / Broersma, S.)

S

4343 Vergoedingen


S



S


(CO / Lucassen, M.)

S



S


(DIR / Kleijn, R.J.M.)

S


(DIR / Kleijn, R.J.M.)

S


(PROR / Provoost, S.C.)

S


(PROR / Hilhorst, J.E.)

S


(BO / Dijk, van D.)

S


(CO / Hoefakker, G.)

S


(BO / Kaemingk, A.B.)

S



I



S


5.432.397

0 5.432.397


S


(BO / Kaemingk, A.B.)

S


(BO / Dijk, van D.)

S


2.839 1.359 287.999 6.082.207

0 2.839 0 1.359 0 287.999 -46.406 6.035.801


92

3.5 Programma 5 Waterfront 501 Waterfront 501001 - Waterfront


93

501001 – Waterfront Portefeuillehouder: R. Daamen Productverantwoordelijke: F. Brouwer

Omschrijving Het product Waterfront is niet nader omschreven omdat dit overeenkomt met de omschrijving bij het programma Waterfront. Exploitatie Kostenplaats THEMA5 Waterfront P501001 Waterfront C66 De Stadswerven C67 De Kades C81 Waterfront Algemeen C99W Mutaties Voorraden Waterfront C990 Dotatie onttrekking voorz WF

Budgethouder

I/S

Grootboek


S


S

4345 Overige goederen en diensten 4310 Gas en elektra


S



S



S



S

8009 Mutaties voorraden GB


S



S



S


P501001 Waterfront - Totaal


Budget

Wijziging

Totaal

9.953

0

9.953

35.547 203 -184.000 234.855 -3.296.559

0 0 0 0 0

35.547 203 -184.000 234.855 -3.296.559

-2.567.968 2.567.968 3.200.000 0

0 0 0 0

-2.567.968 2.567.968 3.200.000 0

94

3.6 Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen en Financieringen 601 Algemene Uitkeringen 601001 – Algemene Uitkeringen Gemeentefonds

602 Belastingen 602001 – Belastingen Uitvoering 602002 – Belastingen Opbrengsten

603 Financieringen 603001 – Financiering 603002 – Deelnemingen

604 Algemene Baten en Lasten 604001 Algemene Baten en Lasten


95

601001 – Algemene Uitkeringen Gemeentefonds Portefeuillehouder: P. den Besten Productverantwoordelijke: J. de Lange

Omschrijving Het inzichtelijk maken en verantwoorden van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze uitkering van het Rijk wordt berekend aan de hand van een groot aantal verdeelmaatstaven, neergelegd in de Financiële Verhoudingswet 1997. Doel Algemeen dekkingsmiddel voor de autonome uitgaven van de gemeente. Activiteiten  Analyseren van de circulaires op financiële gevolgen en verwerken in de begroting en rekening;  Uitkeringsspecificaties (maandelijks) controleren en mutaties verwerken in de administratie;  Vaststellingsbesluiten (jaarlijks) controleren en verwerken in de rekening. Bijzondere activiteiten 2014 Binnen de algemene uitkering worden middelen ontvangen voor specifieke taakmutaties. In lijn met het huidig beleid (raadsbesluit van september 2010) worden deze middelen in afwachting van nadere advisering door de afdelingen tijdelijk geparkeerd. Voor 2014 zijn de volgende middelen opgenomen in de Stelpost taakmutaties Algemene uitkering (budgetnummer 4000/92219).  Uitvoering Wet OKW / versterking peuterspeelzaalwerk € 81.515, Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand i.v.m. kosten kinderopvang € 15.535, Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen € 19.987, Aanpak fraude Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving € 7.072, Compensatie transitiekosten taken AWBZ naar WMO € 96.393, Compensatie invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg € 21.931, Overdracht middelen kinderopvang doelgroep-ouders van gemeente(n) SDV naar Rijk (uitvoering door Belastingdienst) (-) € 91.143,Totaal aan taakmutaties beschikbaar 

Begrotingswijzigingen 1-1-2014 (Wet OKE en kwijtschelding) Nog te realiseren voor uitvoering op basis van nader advies

€ 151.290,(-) € 97.050,€ 54.240,-

Medio december werd de Decembercirculaire 2013 ontvangen. Als taakmutaties worden nieuwe middelen toegevoegd voor de onderwerpen: uitvoeringskosten inburgering (incidenteel) voor € 30.449,-, intensivering armoedebeleid (structureel) voor € 129.000,- en overdracht milieu-gerelateerde provinciale taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor € 152.833,-. Nadere advisering op deze drie beleidsterreinen volgt in de loop van het 1e halfjaar van 2014. Ontwikkelingen De algemene uitkering vormt de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Het gaat om vrij besteedbare middelen die het Rijk aan de gemeenten beschikbaar stelt. Op begrotingsbasis bedraagt de algemene uitkering voor 2014 op basis van de Septembercirculaire 2013 € 42,515 miljoen. Het Ministerie van BZK informeert de gemeenten tussentijds over de gevolgen van het rijksbeleid voor de ontwikkeling van het Gemeentefonds en daarmee de effecten voor de omvang van de algemene uitkering. In de regel zijn dit de Mei- en Septembercirculaire. De laatste jaren is het gebruikelijk dat er ook een Decembercirculaire wordt gepubliceerd. Met ingang van 2015 zijn er belangrijke ontwikkelingen die invloed uitoefenen op de huidige structuur, verdeling en omvang van het Gemeentefonds. Centraal hierin staan:  De transities in het sociaal domein, met de jeugdzorg, onderdelen van de AWBZ naar de WMO en participatie.  De herijking van de verschillende clusters waaruit het Gemeentefonds is opgebouwd.


96

Per saldo wordt op termijn rekening gehouden met een bijna verdubbeling van het Gemeentefonds. Wetgeving op deze punten is in voorbereiding en wordt in de loop van 2014 afgerond. Meer informatie wordt verstrekt in de Mei- en Septembercirculaire 2014 en afzonderlijke nieuwsbrieven van betrokken ministeries en de VNG. Exploitatie Kostenplaats Budgethouder THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen P601001 Algemene Uitkeringen-Gemeentefonds (CO / Boudewijn, J.C.) B921 Algemene uitkeringen gemeentefonds (CO / Lange, de J.) B921B Stelpost loon- en prijscompensatie (CO / Lange, de J.) 92180 Algemene uitkering gemeentefonds

I/S

92195 Kst. bestuursdienst Algemene uitkering (CO / Boudewijn, J.C.) (CO / Boudewijn, J.C.) 92219 Stelpost taakmutaties Algemene Uitkering P601001 Algemene Uitkeringen-Gemeentefonds - Totaal


Grootboek

S


S


S S

8410 Uitkering uit Gemeentefonds 4620 Verantwoording uren

S


Budget

Wijziging

Totaal

4.042.482 0 -43.063.243

-3.569.310 0 548.376

473.172 0 -42.514.867

34.000 151.291

0 -97.050

34.000 54.241

-38.835.471

-3.117.984

-41.953.455

97

602001 – Belastingen Uitvoering Portefeuillehouder: P. den Besten Productverantwoordelijke: F. Wind

Omschrijving Binnen de wettelijke kaders zorg dragen voor een tijdige heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen; o.a. de onroerende – zaakbelastingen, reclamebelasting, toeristenbelasting en precariobelasting. Doel Het voeren van een betrouwbare en accurate administratie die de gemeente in staat stelt de nodige algemene middelen te verkrijgen voor de dekking van autonome uitgaven van de gemeente. Activiteiten Waardering van alle gebouwde en ongebouwde WOZ - objecten naar de peildatum 1 januari volgens de formule t-1; Tijdig verzenden van WOZ – beschikkingen en afhandelen van (WOZ bezwaren; Werkzaamheden in het kader van bijwerken van belastingbestanden; Vervaardigen van aanslagbiljetten, informatiefolder, drukwerk, enz. Ontwikkelingen Mediation toepassen bij de bezwaarschriften tegen de belastingen. Exploitatie Kostenplaats Budgethouder I/S THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen P602001 Belastingen Uitvoering (CO / Wind, F.) S 02801 Controle diverse belastingen vh honden (CO / Wind, F.) S 02802 Externe adviezen (CO / Wind, F.) S 02803 Drukwerk, aanslagbiljetten, enz. (CO / Wind, F.) S 02804 Werkzmh. bijwerken bestanden (CO / Orie, D.C.) S 02810 Kafi, kosten deurwaardersdiensten 02895 Kst. bestuursdnst. Inv. belastingen 92021 Jaarlijkse waardering WOZ 94010 Applicatiebeheer belastingen door derden P602001 Belastingen Uitvoering - Totaal

Grootboek

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten

(CO / Orie, D.C.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S


(CO / Wind, F.)

S



Budget

6.617 58.293 64.169 8.183 34.815 0 387.473 121.682 34.259 715.491

Wijziging

Totaal

0 6.617 0 58.293 0 64.169 0 8.183 0 34.815 0 0 0 387.473 0 121.682 0 34.259 0 715.491

98

602002 – Belastingen Opbrengsten Portefeuillehouder: P. den Besten Productverantwoordelijke: F. Wind

Omschrijving Het belastingdomein voor de gemeente(n) is limitatief vastgelegd in de gemeentewet. De gemeente heft de volgende belastingen: onroerende zaakbelasting voor woningen en niet – woningen, forensenbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting, hondenbelasting, en reclamebelasting. Doel Dekking van de jaarlijkse, autonome uitgaven van de gemeente. Activiteiten Tijdig opleggen van belastingaanslagen; Dwanginvordering bij niet tijdige betaling (aanmaningen / dwangbevelen). Exploitatie Kostenplaats Budgethouder I/S THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen P602002 Belastingen Opbrengsten S 02811 Aanmaningen en dwangbevelen (CO / Orie, D.C.)

Grootboek


(CO / Orie, D.C.)

S

8342 Inv.kst. (via systeem)

(CO / Orie, D.C.) 02812 Invorderingsrente (CO / Wind, F.) 92010 OZB eigenaren (CO / Wind, F.) 92010A OZB verhog.MJB2012 tlv res.col.lastndruk (CO / Wind, F.) 92011 Feitelijke gebruikers (CO / Wind, F.) 92040 Hondenbelasting (CO / Wind, F.) 92050 Toeristenbelasting (CO / Wind, F.) 92060 Forensenbelasting (CO / Wind, F.) 92070 Precariobelasting (CO / Wind, F.) 92080 Reclamebelasting P602002 Belastingen Opbrengsten - Totaal

S


S

8401 Belastingopbrengst op producenten

S


S


S

8402 Belastingopbr op inkomen van gezinnen

S


S

8402 Belastingopbr op inkomen van gezinnen

S


S



Budget

Wijziging

Totaal

-78.078 0 2.098 -6.944.244 -155.675

0 0 0 0 0

-78.078 0 2.098 -6.944.244 -155.675

-1.472.738 -160.873 -159.842 -142.311 -156.748 -249.560 -9.517.971

0 0 0 0 0 0 0

-1.472.738 -160.873 -159.842 -142.311 -156.748 -249.560 -9.517.971

99

603001 – Financiering Portefeuillehouder: P. den Besten Productverantwoordelijke: G. van Lohuizen

Omschrijving Binnen de kaders van de Wet fido en het treasurystatuut wordt de treasuryfunctie uitgevoerd. De risico’s moeten hierbij aanvaardbaar en beheersbaar zijn zoals omschreven in het treasurystatuut. Doel Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitrisico’s; Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut. Activiteiten Periodieke controle van de liquiditeitsbehoefte met mogelijk het aantrekken van leningen of uitzetten van gelden tot gevolg; Het onderhouden van contacten met geldverstrekkers (banken) t.b.v. het aantrekken van leningen en het uitzetten van lang- en kortlopende gelden; Tijdig informeren van het bestuur bij het aantrekken van langlopende leningen; Exploitatie Kostenplaats Budgethouder THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen P603001 Financiering (CO / Boudewijn, J.C.) 91110 Verrek. renteschommelfonds en saldo kp1 (CO / Klaassen, C.) 91120 Diverse rente opbrengsten 91160 Bespaarde rente diversen reserves 91195 Kst. bestuursdienst financiering P603001 Financiering - Totaal

I/S

Grootboek

Wijziging

Totaal

S

8629 Overige doorberekeningen

-2.337.421

0

-2.337.421

0 0 -1.751.231 19.000 -4.069.652

0 0 0 0 0

0 0 -1.751.231 19.000 -4.069.652

S


(CO / Klaassen, C.)

S



S



S



Budget

100

603002 – Deelnemingen Portefeuillehouder: P. den Besten Productverantwoordelijke: J. de Lange

Omschrijving Baten en lasten uit deelnemingen (aandeelhouderschap) in publieke en/of semipublieke bedrijven worden op dit product verantwoord. Dividenduitkeringen uit deelnemingen zijn een onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen. Doel Inzichtelijk maken van de financiële consequenties van deelnemingen. Activiteiten Periodiek beoordelen van halfjaarcijfers en jaarrekeningen en de gevolgen meenemen in begroting en rekening. Bijzondere activiteiten 2014 Vattenfall heeft aangeboden om de vierde tranche van aandelen vervroegd te willen kopen. De verkoop van de laatste tranche van 21% staat gepland voor 1 juli 2015. Vattenfall biedt de mogelijkheid om dit per 1 april 2014 te doen. Zo nodig volgt hierover nog nadere advisering. Voorlopig bestuurlijk standpunt is geen verkoop uit rendementsoverwegingen. Prestatiegegevens/kengetallen Omschrijving Aantal aandelen BNG Winst per aandeel (wpa) BNG Aantal aandelen Alliander Winst per aandeel (wpa) Alliander

Rekening 2012 58.968 € 1,15 553.624 € 0,54

Rekening 2013 58.968 € 1,49 553.624 € 0,52

Begroting 2014 58.968 € 1,02 553.624 € 0,36

Ontwikkelingen Deelnemingen worden aangehouden in Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), energie(netwerk)bedrijf Alliander en (t/m 2015) de energieonderneming NUON Energy, onderdeel van het Zweedse energieconcern Vattenfall. Sinds ultimo 2011 is het dividendbeleid van BNG Bank gewijzigd en bepaalt op 25% van de nettowinst. Dit beleid is van kracht met ingang van de dividenduitkering over het boekjaar 2011 en geldt in beginsel tot 2018. De komende jaren leggen toenemende investeringen in onderhoud, vervanging en innovatie van de elektriciteits- en gasnetten een druk op de omvang van de dividenduitkeringen Alliander. In de begroting is meerjarig geanticipeerd op de verwachte ontwikkelingen door een halvering van de dividenduitkering.Vanaf 2012 bedraagt de raming € 200.000,- tegen € 427.000,- t/m 2011. NUON Energy is sinds 2009 onderdeel van het Zweedse energieconcern Vattenfall. Op basis van overeenkomst worden de aandelen sindsdien gefaseerd verkocht in een periode van 6 jaar in 4 tranches (2009, 2011, 2013 en 2015). De 1e drie tranches zijn verkocht. Het aandelenbelang en daaraan gekoppeld het dividend nemen in de tijd af tot nihil in 2016. Over het nog uitstaande aandelenkapitaal wordt een preferent dividend uitgekeerd van 2%. Exploitatie Kostenplaats Budgethouder THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen P603002 Deelnemingen (CO / Lange, de J.) 02650 Dividend Aandelen BNG (CO / Boudewijn, J.C.) 02690 Kap.lasten aandelen BNG (CO / Lange, de J.) 33210 Dividend Aandelen Aliander (CO / Lange, de J.) 33210B Preferend div. aandelen Nuon (CO / Boudewijn, J.C.) 91310 Provisie (CO / Boudewijn, J.C.) 91381 Obligaties (CO / Boudewijn, J.C.) 91390 Kapitaallasten effecten P603002 Deelnemingen - Totaal


I/S

Grootboek

S


S


S


I


S


S


S


Budget

-60.000 5.352 -200.000 -165.000 233 -304 454 -419.266

Wijziging

0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal

-60.000 5.352 -200.000 -165.000 233 -304 454 -419.266

101

604001 – Algemene Baten en Lasten Portefeuillehouder: P. den Besten Productverantwoordelijke: I. van der Graaff

Omschrijving Onder dit onderdeel zijn de niet aan de overige programma’s toe te rekenen lasten en baten opgenomen. Het gaat hierbij om de post onvoorzien, geraamde dotaties en onttrekkingen aan enkele reserves en stelpost meerjarenbegroting. De stelposten variëren naar soort en omvang. Bijvoorbeeld voor geraamde onderuitputting op kapitaallasten van op de planning achterblijvende investeringen, taakmutaties uit het Gemeentefonds op grond van de jaarlijkse circulaires, jaarlijkse aanpassing van subsidies externe instellingen op grond van de Algemene Subsidieverordening, en dergelijke. In de regel worden deze budgetten pas vrijgegeven en functioneel geraamd op basis van nadere beleidsadvisering aan college en raad, met een daarbij behorende wijziging van de begroting. Op dit productonderdeel wordt tevens het jaarlijks (vast) budget van € 161.400,- voor ‘onvoorziene uitgaven’ verantwoord. Voor een legitiem beroep op deze middelen worden in het kader van het BBV de volgende drie criteria toegepast: het onderwerp was bij de primitieve begroting onvoorzien, onvermijdbaar en vervolgens onuitstelbaar. Doel Het onderdeel (overige) algemene baten en lasten wordt in administratief technische zijn gebruikt om bedragen / budgetten vast te houden, die naar hun aard en karakter nog niet op functionele posten binnen de programma’s kunnen worden geraamd. Deze bedragen worden daarom eerst opgenomen in een stelpost. Exploitatie Kostenplaats Budgethouder THEMA6 Alg. dekkingsmiddelen en financieringen P604001 Algemene Baten en Lasten (CO / Boudewijn, J.C.) B922 Algemene baten en lasten

I/S

Grootboek

S



S



S


(CO / Dijk, van R.)

S



S



S



S


(CO / Klaassen, C.)

S



S



S


(CO / Lange, de J.)

S


(CO / Lange, de J.)

S



S



S



S



S


92262 Bestemmingsreserve wijkaanpak op maat 92264 Reserve kapitaallasten GBO


S



S

92270 Saldo kostenplaats 6 detachering 92280 Terugontv. werk derden ondern.BTW


S

8602 Onttrekking reserve dekking kap.last 8629 Overige doorberekeningen


S

92290 Algemene reserve AD


S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4000 Niet in te delen uitgaven


S



S



S



S



S



S



S



S



S


33490 Kapitaallasten centrale antenne 92101 Stelpost subsidie ext.instellingen 92200 Onvoorziene uitgaven 92201 Begrotingssaldo 92205 Stelpost drempelbedragen 92210 Stelpost meerjarenbegroting 92217 Stelpost bouwkundig onderhoud 92223 KN2014 Doordecentr. VSO weerstandsver 92224 KN2014 Te realiseren ombuigingen 92235 Stelpost onderuitputting kapitaallasten 92260 Voorziening Groot onderhoud

92290A Algemene reserve AD 92293 Fonds beheersing col.lasten druk 92296 Rente schommelfonds 99060 Verrek saldi kostenplaasten reserves 99090 Verrekeningen saldi kostenplaats P604001 Algemene Baten en Lasten - Totaal


Budget

Wijziging

Totaal

-404.037 71.105 2 90.000 161.400 494.274 0 6.030 318.915 0 100.000

0 0 0 -3.637 -45.000 0 -434.642 0 -57.429 0 0

-404.037 71.105 2 86.363 116.400 494.274 -434.642 6.030 261.486 0 100.000

0 -215.000 559.089 0 -234.500 2.850 -6.151

0 0 -559.089 559.089 0 0 0

0 -215.000 0 559.089 -234.500 2.850 -6.151

-59.950 0

0 0

-59.950 0

-7.749 -7.219 7.749 684.323 -750.000 14.154 2.102.460 21.426 -306.296 -780.562 1.862.314

0 -7.749 0 -7.219 0 7.749 0 684.323 0 -750.000 0 14.154 0 2.102.460 0 21.426 231.701 -74.595 -38.318 -818.880 -347.325 1.514.989

102

4 Bijlagen


103

1 Kerngegevens gemeente Harderwijk

Sociale structuur

Peildatum 2011

Peildatum 2012

Peildatum 2013

Aantal inwoners totaal waarvan: Van 0-19 jaar Van 20-64 jaar Van 65 jaar en ouder

44.932

45.429

45.650

11.393 27.174 6.365

11.474 27.246 6.709

11.525 27.134 6.991

Aantal huishoudens totaal waarvan: % alleenstaand % samenwonend zonder kinderen % samenwonend met kinderen en eenoudergezinnen

18.748

18.960

19.089

31 30,6 38,4

31,1 30,4 38,5

31,3 30,1 38,6

649 630 1.354 277 6.370

573 690 1.244 365 6.720

889 680 1.156 423 6.990

3,4

3,5

4,7

Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

4.595 4.016

4.703 3.834

4.689

Oppervlakte gemeente in ha waarvan: Land Water

4.827

4.827

4.827

3.858 969

3.858 969

3.865 969

18.298

18.352

18.431

61,2 % 38,8 %

61,4 % 38,6 %

61,5% 38,5%

254

256

257

230 10 14

232 10 14

233 10 14

Uitkeringsontvangers: WW-uitkeringen WWW/WIJ WAO WIA AOW Werkloosheid (% van bevolking 15-64 jaar)

Fysieke structuur

Woonruimten totaal waarvan: Koopsector Huursector Lengte van de wegen totaal ( in km.) waarvan: Gemeentelijke wegen Provinciale wegen Rijkswegen


104

2 Kostenverdeelstaat

Kostenplaats KP1 Kapitaallasten K1010 Rente / premies van langlopende K1011 Rente financieringsoverschot cq -tekort K1012 Rente over reserves en eigen middelen K1050 Afschrijving op geactiveerde uitgaven K1210 Doorber. kapitaallasten algemene dienst K1220 Doorber. rente GREX K1312 Doorberek. renteschom. en saldo kp1 Totaal Kostenplaats KP2 Bestuursdienst BK200 Hulpkostenplaats salarissen K20601 Stelpost informatisering K20611 IM Ontwikkeling en Onderzoek

Budgethouder

I/S

Grootboek


S

4210 Betaalde rente


S

4210 Betaalde rente


S

4220 Toegerekende renten


S

4200 Afschrijvingskosten


S

8611 Te verdelen rente


S

8610 Te verdelen afschrijvingen


S

8619 Overige kapitaallasten


S

4629 Verrekeningen

Budgethouder

I/S

Grootboek


S


(BO / Scholte, D.)

S


(BO / Scholte, D.)

S


(BO / Scholte, D.)

S

(BO / Scholte, D.)

S

4345 Overige goederen en diensten 4610 Verdeelde rente

(BO / Scholte, D.)

S


(BO / Scholte, D.)

S

(BO / Scholte, D.)

S

4345 Overige goederen en diensten 4352 Onderhoudskosten ICT

(BO / Scholte, D.)

S


K20631 Onderh.software Bris (tariefberekening) K20644 Wet Elektronische Bekendmaking

(BO / Scholte, D.)

S

4352 Onderhoudskosten ICT

(K20644 / )

S

K20680 HWK IT services doorbelasting

(BO / Scholte, D.)

S

4345 Overige goederen en diensten 4622 Overige verantwoording

(BO / Scholte, D.)

S

(BO / Scholte, D.)

S

(BO / Scholte, D.)

S

(BO / Bouwman, P.)

S

4345 Overige goederen en diensten 4000 Niet in te delen uitgaven

(BO / Bouwman, P.)

S


(BO / Bouwman, P.)

S


(BO / Bouwman, P.)

S


(BO / Bouwman, P.)

S

(BO / Bouwman, P.)

S

(BO / Bouwman, P.)

S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4352 Onderhoudskosten ICT

(BO / Bouwman, P.)

S

(BO / Bouwman, P.)

S


(BO / Bouwman, P.)

S

4355 Verbruikskosten ICT

(BO / Bouwman, P.)

S


(BO / Bouwman, P.)

S

(BO / Bouwman, P.)

S

(BO / Bouwman, P.)

S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4355 Verbruikskosten ICT

(BO / Bouwman, P.)

S


(BO / Bouwman, P.)

S


(BO / Bouwman, P.)

S

(BO / Bouwman, P.)

S


(BO / Bouwman, P.)

S


K20620 Apps kapitaallasten K20630 Apps Onderhoud

K20682 HWK IT randapparatuur K20701 Stelpost ICT services K20710 IT kapitaallasten K20712 IT Ontwikkeling en Onderzoek K20720 IT Netwerk K20721 IT Servers en Opslag K20722 IT Systeem & werkplek software

K20723 IT Werkplek & Randapparatuur K20724 IT Beveiliging en Continuiteit K20725 IT Beheermiddelen K20726 IT Datacommunicatie & lijnen


(BO / Bouwman, P.)

S


K20729 IT Overig K20790 IT Inkomsten Harderwijk K20791 IT Inkomsten SDVR

(BO / Bouwman, P.)

S

4341 Verzekeringen

(BO / Bouwman, P.)

S


(BO / Bouwman, P.)

S

K20792 IT Inkomsten Zeewolde

(BO / Bouwman, P.)

S

K20801 Stelpost Telefonie K20820 Telefonie centrale K20822 Telefonie Werkplek en randapparatuur

(BO / Bouwman, P.)

S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4000 Niet in te delen uitgaven

(BO / Bouwman, P.)

S


(BO / Bouwman, P.)

S



Budget 1.235.134 116.586 4.722.337 3.909.211 -3.454.610 -3.909.211 -4.956.868 2.337.421 0 Budget

Wijziging 0 42.004 0 77.670 -42.004 -77.670 0 0 0 Wijziging

Totaal 1.235.134 158.590 4.722.337 3.986.881 -3.496.614 -3.986.881 -4.956.868 2.337.421 0 Totaal

-57.143 30.155 5.272 5.272

0 -11.982 0 0

-57.143 18.173 5.272 5.272

42.219 234.740 284.314

720 3.600 0

42.939 238.340 284.314

476.136 52.722 2.470 0

5.564 0 0 0

481.700 52.722 2.470 0

977.640 22.271

0 0

977.640 22.271

5.272 10.544

0 0

5.272 10.544

313.984 212.946 14.712 26.361 0

-66.228 16.361 1.964 0 0

247.757 229.307 16.676 26.361 0

5.272

0

5.272

5.272 5.272

0 0

5.272 5.272

10.544 52.722 1.054 5.272

0 50.000 0 0

10.544 102.722 1.054 5.272

15.817

0

15.817

0 20.440 13.181 5.272

0 0 0 0

0 20.440 13.181 5.272

4.218 31.633 21.089 15.850 -977.640 -188.852

0 0 0 0 0 0

4.218 31.633 21.089 15.850 -977.640 -188.852

-455.344

0

-455.344

53.927 8.436 2.636

0 0 0

53.927 8.436 2.636

105

Kostenplaats K20823 Telefonie Beveiliging en continuiteit K20830 Telefonie Vast - lijnen en infrastruct.

Budgethouder

I/S

Grootboek

(BO / Bouwman, P.)

S


(BO / Bouwman, P.)

S


(BO / Bouwman, P.)

S


(BO / Bouwman, P.)

S


(BO / Bouwman, P.)

S

K20891 Telefonie Inkomsten SDVR

(BO / Bouwman, P.)

S

K801000 Loonkosten Raad


S

4345 Overige goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4105 Cafetariamodel


S



S

4100 Salarissen

(CO / Klaassen, C.)

S

4130 Sociale lasten

(CO / Klaassen, C.)

S

4100 Salarissen

(CO / Klaassen, C.)

S

(CO / Klaassen, C.)

S

4106 Toelagen, vergoedingen incidenteel 8622 Overige verantwoording

(CO / Boven, S. van)

S


S


S


S


S

4345 Overige goederen en diensten 4101 Salarissen niet uit loonsombegroting 4345 Overige goederen en diensten 4101 Salarissen niet uit loonsombegroting 4130 Sociale lasten


S



S

4107 Overwerk


S


S


S

4356 Individueel loopbaanbudget CAO 4106 Toelagen, vergoedingen incidenteel 4100 Salarissen


S


S

8620 Verantwoording uren algemene dienst 4105 Cafetariamodel


S

4301 Inhuur knelpunten


S



S

4346 Studiekosten

K810104 Attenties Griffie


S

K810110 Teambuilding Griffie


S

K810120 Abonnementen Griffie


S

K810500 Loonkosten directie

(DIR / Tink, R.H.)

S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 8423 Bijdrage van derden

(DIR / Tink, R.H.)

S

4130 Sociale lasten

(DIR / Tink, R.H.)

S

4107 Overwerk

(DIR / Tink, R.H.)

S


(DIR / Tink, R.H.)

S

4105 Cafetariamodel

(DIR / Tink, R.H.)

S


(DIR / Tink, R.H.)

S


(DIR / Tink, R.H.)

S

(DIR / Tink, R.H.)

S

4106 Toelagen, vergoedingen incidenteel 4100 Salarissen

(DIR / Tink, R.H.)

S

4346 Studiekosten

(DIR / Tink, R.H.)

S

(DIR / Tink, R.H.)

S

(DIR / Tink, R.H.)

S

(DIR / Tink, R.H.)

S

K810510 Teambuilding Directie

(DIR / Tink, R.H.)

S

K810520 Abonnementen Directie

(DIR / Tink, R.H.)

S

K810530 Teambuilding Management

(DIR / Tink, R.H.)

S

K810540 Organisatieontwikkeling

(DIR / Tink, R.H.)

S

K810550 Stelpost Onderuitputting personeelskst.

(DIR / Tink, R.H.)

S

8620 Verantwoording uren algemene dienst 4356 Individueel loopbaanbudget CAO 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4101 Salarissen niet uit loonsombegroting

K20831 Telefonie Mobiel - lijnen en infrastruct

K802000 Loonkosten College

K20346 Subsidieplaatsen/werkervaringsplaatsen

K50996 Loonkosten stagiaires

K810100 Loonkosten Griffie

K810504 Attenties ed Directie


Budget Wijziging 5.272 0 58.686 0 6.327 0 68.539 0 5.272 0

Totaal 5.272 58.686 6.327 68.539 5.272

-17.483

0

-17.483

0 -551.957 478.766 41.510 426.912 68.665

0 0 0 0 0 0

0 -551.957 478.766 41.510 426.912 68.665

-617.649 -8.041

0 0

-617.649 -8.041

15.322

0

15.322

15.375

0

15.375

8.112

0

8.112

51.919 1 2.449 0

0 0 0 2.000

51.919 1 2.449 2.000

25.984

0

25.984

167.635 -380.626

0 0

167.635 -380.626

1.290 4.545 -1 2.656 132

0 0 0 225 0

1.290 4.545 -1 2.881 132

0

280

280

645

0

645

-1 82.667 3.979 -12.750 2.096 1 7.383 43.076

0 0 0 0 0 0 0 0

-1 82.667 3.979 -12.750 2.096 1 7.383 43.076

273.152 5.773 -388.246

80.000 365 0

353.152 6.138 -388.246

0

2.500

2.500

0

0

0

1.925

0

1.925

0

350

350

2.887

0

2.887

3.163

0

3.163

0

0

0

-99.103

0

-99.103

106

Kostenplaats K810600 Loonkosten Concerncontrol

Budgethouder

I/S

Grootboek


S

4100 Salarissen


S


S

8620 Verantwoording uren algemene dienst 4107 Overwerk


S


S

4106 Toelagen, vergoedingen incidenteel 8423 Bijdrage van derden


S

4105 Cafetariamodel


S

4130 Sociale lasten


S


S

4356 Individueel loopbaanbudget CAO 4301 Inhuur knelpunten


S



S

4346 Studiekosten

K810610 Teambuilding Concerncontrol


S

K810620 Abonnementen Concerncontrol


S

K811000 Loonkosten Samenleving

(SL / Roskam, R.J.)

S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4130 Sociale lasten

(SL / Roskam, R.J.)

S

(SL / Roskam, R.J.)

S

4106 Toelagen, vergoedingen incidenteel 4300 Inhuur vacatures

(SL / Roskam, R.J.)

S

4100 Salarissen

(SL / Roskam, R.J.)

S

(SL / Roskam, R.J.)

S

8620 Verantwoording uren algemene dienst 4107 Overwerk

(SL / Roskam, R.J.)

S

4346 Studiekosten

(SL / Roskam, R.J.)

S

4105 Cafetariamodel

(SL / Roskam, R.J.)

S


(SL / Roskam, R.J.)

S

(SL / Roskam, R.J.)

S

4356 Individueel loopbaanbudget CAO 4301 Inhuur knelpunten

(SL / Roskam, R.J.)

S

4302 Vervanging uren OR

(SL / Roskam, R.J.)

S


K811001 Loonkosten Samenleving gemengd BCF K811002 Loonkosten Samenleving Cafetariamodel K811004 Attenties ed Samenleving

(SL / Roskam, R.J.)

S

4105 Cafetariamodel

(SL / Roskam, R.J.)

S

4105 Cafetariamodel

(SL / Roskam, R.J.)

S

K811005 VTO/inhuur ziekte zwembadpersoneel K811010 Teambuilding Samenleving

(SL / Roskam, R.J.)

S

4345 Overige goederen en diensten 4346 Studiekosten

(SL / Roskam, R.J.)

S

K811020 Abonnementen Samenleving

(SL / Roskam, R.J.)

S

K811050 Loonkst Samenleving inkomsten K812000 Loonkosten Ruimte

(SL / Roskam, R.J.)

S

(RMT / Okkema, E.)

S

(RMT / Okkema, E.)

S

8620 Verantwoording uren algemene dienst 4346 Studiekosten

(RMT / Okkema, E.)

S

4130 Sociale lasten

(RMT / Okkema, E.)

S

4107 Overwerk

(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S

4105 Cafetariamodel

(RMT / Okkema, E.)

S

(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S

4100 Salarissen

(RMT / Okkema, E.)

S


(RMT / Okkema, E.)

S

4356 Individueel loopbaanbudget CAO 4000 Niet in te delen uitgaven

(RMT / Okkema, E.)

S

K812004 Attenties ed Ruimte

(RMT / Okkema, E.)

S

K812010 Teambuilding Ruimte

(RMT / Okkema, E.)

S

K812020 Abonnementen Ruimte

(RMT / Okkema, E.)

S

K812055 Loonkst Ruimte Taakstelling ODNV

(RMT / Okkema, E.)

S


4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 8300 Vergoeding personeel

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4000 Niet in te delen uitgaven

Budget Wijziging 212.685 0 -442.684 0

Totaal 212.685 -442.684

3.113 33.562

0 0

3.113 33.562

-1 1.640 65.864 0

0 0 0 1.500

-1 1.640 65.864 1.500

5.777 1 3.377 0

0 0 284 210

5.777 1 3.661 210

0

0

0

347.106 171.334

8.800 2.600

355.906 173.934

466 1.123.455 -2.101.131

17.750 32.400 0

18.216 1.155.855 -2.101.131

16.895 17.791 8.901 -1 0

0 2.294 0 0 19.000

16.895 20.085 8.901 -1 19.000

31.352 16.629 -20.555 0 0

0 0 0 0 0

31.352 16.629 -20.555 0 0

1.699

0

1.699

0 0

0 2.660

0 2.660

9.159

0

9.159

0 -3.938.291

0 0

0 -3.938.291

24.235 490.880 7.209 -1 12.479 239.332

2.650 -12 -7.209 0 0 50

26.885 490.868 0 -1 12.479 239.382

1 1.532.447 23.936 0

0 -689 -8.149 16.500

1 1.531.758 15.787 16.500

-17.084 2.052

0 0

-17.084 2.052

0

2.310

2.310

12.918

0

12.918

-194.197

0

-194.197

107

Kostenplaats K813000 Loonkosten V en W

Budgethouder

I/S

Grootboek


S

4130 Sociale lasten


S



S

4105 Cafetariamodel


S

4107 Overwerk


S

4346 Studiekosten


S

4100 Salarissen


S



S



S


S

8620 Verantwoording uren algemene dienst 8423 Bijdrage van derden


S


S

K813004 Attenties ed afd V en W


S

K813010 Teambuilding V en W


S

K813020 Abonnementen V en W


S

K814000 Loonkosten Dienstverlening

(DVL / Moor, de P.)

S

(DVL / Moor, de P.)

S

4356 Individueel loopbaanbudget CAO 4106 Toelagen, vergoedingen incidenteel 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4356 Individueel loopbaanbudget CAO 4301 Inhuur knelpunten

(DVL / Moor, de P.)

S


(DVL / Moor, de P.)

S

(DVL / Moor, de P.)

S

8620 Verantwoording uren algemene dienst 4000 Niet in te delen uitgaven

(DVL / Moor, de P.)

S

4130 Sociale lasten

(DVL / Moor, de P.)

S

(DVL / Moor, de P.)

S

4106 Toelagen, vergoedingen incidenteel 4346 Studiekosten

(DVL / Moor, de P.)

S

4100 Salarissen

(DVL / Moor, de P.)

S


(DVL / Moor, de P.)

S

4105 Cafetariamodel

(DVL / Moor, de P.)

S


(DVL / Moor, de P.)

S

4107 Overwerk

K814004 Attenties ed afd Dienstverlening

(DVL / Moor, de P.)

S

K814010 Teambuilding Dienstverlening

(DVL / Moor, de P.)

S

K814020 Abonnementen Dienstverlening

(DVL / Moor, de P.)

S

K814051 Loonkosten DVL inkomsten Ermelo K815000 Loonkosten Concernondersteuning

(DVL / Moor, de P.)

S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 8300 Vergoeding personeel

(CO / Klaassen, C.)

S

(CO / Klaassen, C.)

S

4356 Individueel loopbaanbudget CAO 4300 Inhuur vacatures

(CO / Klaassen, C.)

S

4105 Cafetariamodel

(CO / Klaassen, C.)

S

4100 Salarissen

(CO / Klaassen, C.)

S

(CO / Klaassen, C.)

S

8620 Verantwoording uren algemene dienst 4346 Studiekosten

(CO / Klaassen, C.)

S


(CO / Klaassen, C.)

S

4107 Overwerk

(CO / Klaassen, C.)

S

(CO / Klaassen, C.)

S

4106 Toelagen, vergoedingen incidenteel 8423 Bijdrage van derden

(CO / Klaassen, C.)

S

4130 Sociale lasten

K815001 Loonkosten CO excl. belastingen K815002 Loonkosten CO Cafetariamodel K815004 Attenties ed Concernondersteuning

(CO / Klaassen, C.)

S

4105 Cafetariamodel

(CO / Klaassen, C.)

S

4105 Cafetariamodel

(CO / Klaassen, C.)

S

K815010 Teambuilding Concernondersteuning

(CO / Klaassen, C.)

S

K815020 Abonnementen Concernondersteuning

(CO / Klaassen, C.)

S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten


Budget Wijziging 412.002 -7.100 24.044 0 10.169 0 7.886 0 21.470 1.232 1.317.595 -26.200 12.315 0 15.581 0 -2.255.322 0

Totaal 404.902 24.044 10.169 7.886 22.702 1.291.395 12.315 15.581 -2.255.322

-1 0

0 15.000

-1 15.000

205.528

-2.100

203.428

1.381

0

1.381

0

2.100

2.100

8.189

0

8.189

0

27.000

27.000

43.682 1 -3.868.214

0 16.000 0

43.682 16.001 -3.868.214

-26.775 512.413 253.256

0 1.500 400

-26.775 513.913 253.656

26.731 1.664.749 17.993 12.401 -1 23.540 1.223

2.216 5.300 0 0 0 0 0

28.947 1.670.049 17.993 12.401 -1 23.540 1.223

0

3.780

3.780

5.193

0

5.193

0 0

0 21.500

0 21.500

1 13.108 1.697.254 -1.948.350

0 0 0 0

1 13.108 1.697.254 -1.948.350

26.988 46.172 6.843 264.537

2.281 0 0 6.500

29.269 46.172 6.843 271.037

-1 532.681 0 0 2.019

0 20.500 0 0 0

-1 553.181 0 0 2.019

0

3.010

3.010

16.521

0

16.521

108

Kostenplaats K816000 Loonkosten Bestuursondersteuning

Budgethouder

I/S

Grootboek

(BO / Dijk, van D.)

S

4105 Cafetariamodel

(BO / Dijk, van D.)

S

(BO / Dijk, van D.)

S

4356 Individueel loopbaanbudget CAO 4346 Studiekosten

(BO / Dijk, van D.)

S

4107 Overwerk

(BO / Dijk, van D.)

S

4130 Sociale lasten

(BO / Dijk, van D.)

S


(BO / Dijk, van D.)

S

(BO / Dijk, van D.)

S

8620 Verantwoording uren algemene dienst 4301 Inhuur knelpunten

(BO / Dijk, van D.)

S

(BO / Dijk, van D.)

S

4106 Toelagen, vergoedingen incidenteel 4100 Salarissen

(BO / Dijk, van D.)

S


(BO / Dijk, van D.)

S


(BO / Dijk, van D.)

S


K816004 Attenties ed Bestuursondersteuning

(BO / Dijk, van D.)

S

K816010 Teambuilding Bestuursondersteuning

(BO / Dijk, van D.)

S

K816020 Abonnementen Bestuursondersteuning

(BO / Dijk, van D.)

S

K817000 Loonkosten IOR


S


S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4356 Individueel loopbaanbudget CAO 4105 Cafetariamodel


S



S

4346 Studiekosten


S



S



S


S


S

4106 Toelagen, vergoedingen incidenteel 8620 Verantwoording uren algemene dienst 4130 Sociale lasten


S

4100 Salarissen

K817004 Attenties ed afd IOR


S

K817010 Teambuilding IOR


S

K817020 Abonnementen IOR


S

K817500 Loonkosten BOR

(BOR / Karssen, J.)

S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4107 Overwerk

(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S

(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S

4100 Salarissen

(BOR / Karssen, J.)

S

(BOR / Karssen, J.)

S

4356 Individueel loopbaanbudget CAO 4130 Sociale lasten

(BOR / Karssen, J.)

S

4105 Cafetariamodel

(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Karssen, J.)

S

4346 Studiekosten

(BOR / Karssen, J.)

S

K817504 Attenties ed afd BOR

(BOR / Karssen, J.)

S

K817510 Teambuilding BOR

(BOR / Karssen, J.)

S

K817520 Abonnementen BOR

(BOR / Karssen, J.)

S

K818000 Loonkosten Arbeidspool

(CO / Klaassen, C.)

S

(CO / Klaassen, C.)

S

(CO / Klaassen, C.)

S

8620 Verantwoording uren algemene dienst 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4356 Individueel loopbaanbudget CAO 8300 Vergoeding personeel


S



S

K820120 Abonnementen Brandweer


S

K20312 Ambtsjubilea

(CO / Tsang A Sjoe, S.L.A.) (CO / Tsang A Sjoe, S.L.A.) (CO / Schuit, M.)

S S

4101 Salarissen niet uit loonsombegroting 4345 Overige goederen en diensten 4101 Salarissen niet uit loonsombegroting 4343 Vergoedingen

S

4343 Vergoedingen

(CO / Schuit, M.)

S

4343 Vergoedingen


S

4343 Vergoedingen

K818050 Inkomsten Arbeidspool K820100 Loonkosten Brandweer

K20313 Onkostenvergoeding K20314 Reis- en verblijfkosten K20315 Rijwieltoelage K20317 Verplaatsingskosten


Budget Wijziging 9.459 0 0 16.000

Totaal 9.459 16.000

19.475 16.906 386.077 8.421 -1.796.232

1.646 -16.906 0 0 0

21.121 0 386.077 8.421 -1.796.232

33.319 191.442

0 0

33.319 191.442

1.222.584 -2.667 76.201 -1 986

0 0 69.500 0 0

1.222.584 -2.667 145.701 -1 986

0

2.240

2.240

16.922

0

16.922

0

9.500

9.500

7.176 -6.833 11.659 1 -1 140.972

0 0 1.249 0 0 1.350

7.176 -6.833 12.908 1 -1 142.322

-1.523.451

0

-1.523.451

284.153 912.769 1.099

4.612 16.700 0

288.765 929.469 1.099

0

1.330

1.330

3.811

0

3.811

36.027 66.853 386.912

0 -5.900 -600

36.027 60.953 386.312

7.593 2.479.702 0

0 -7.600 41.000

7.593 2.472.102 41.000

745.155 18.980 15.018 -1 -5.257 40.652 -4.767.895

-2.100 0 0 0 0 3.128 0

743.055 18.980 15.018 -1 -5.257 43.780 -4.767.895

2.899

-1.500

1.399

0

3.240

3.240

3.896

-2.585

1.311

0

210

210

0

1.500

1.500

0 -441.478 381.300

0 0 0

0 -441.478 381.300

603

0

603

66.470

0

66.470

7.952

-3.710

4.242

94.076 3.898 13.609

0 0 0

94.076 3.898 13.609

109

Kostenplaats K20319 Kledingverstrekking gemeentebodes

Budgethouder

I/S


S

K20320 Kledingtoelage K20336 personeelsactiviteiten tertiaire sfeer

(CO / Schuit, M.)

S

(CO / Tekke, J.C.)

S

K20343 Bedrijfsfitness

(CO / Schuit, M.)

S

(CO / Schuit, M.)

S

K20345 Kerstpakketten


S

K20387 Kosten bijeenkomst oud medewerkers

(CO / Klaassen, C.)

S

K20397 Kerstgratificatie

(CO / Klaassen, C.)

S

K20398 Premie WGA

(CO / Hoof, van J.M.)

S

K20242 Juridische ondersteuning

(CO / Tekke, J.C.)

S

K20321 Verzekeringspremie personeel K20352 Waarderings- en bezwarencommissie

(CO / Lucassen, M.)

S

(CO / Tekke, J.C.)

S

K20385 Collectieve rechtsbijstandverzekering K20332 Kosten ondernemingsraad

(CO / Lucassen, M.)

S

(OR / Voorzitter OR)

S

K23021 Abonnementen OR

(OR / Voorzitter OR)

S

K20325 ARBO-beleid mbt veiligheid


S

K20326 Bijdrage bedrijfsgezondheidszorg

(CO / Tekke, J.C.)

S

K20333 Vergoeding EHBO-bedrijfshulpverlening K20331 Employability


S

(CO / Tekke, J.C.)

S

K20386 Organisatieontwikkeling

(CO / Klaassen, C.)

S

K20348 Werving en selectie

(CO / Tekke, J.C.)

S

K20401 Introductie nw personeel

(CO / Kroes J.)

S

K50900 loonkosten CWS

(CO / Tsang A Sjoe, S.L.A.) (CO / Tsang A Sjoe, S.L.A.) (CO / Tsang A Sjoe, S.L.A.) (CO / Tsang A Sjoe, S.L.A.) (CO / Tsang A Sjoe, S.L.A.) (CO / Boudewijn, J.C.)

S


Grootboek 4345 Overige goederen en diensten 4343 Vergoedingen 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4101 Salarissen niet uit loonsombegroting 4101 Salarissen niet uit loonsombegroting 4345 Overige goederen en diensten 4341 Verzekeringen 4345 Overige goederen en diensten 4341 Verzekeringen 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4343 Vergoedingen

Budget Wijziging 2.885 0

Totaal 2.885

9.797 6.472

0 0

9.797 6.472

10.805

0

10.805

-3.865

0

-3.865

23.814

0

23.814

0

0

0

53.770

0

53.770

38.000

0

38.000

0

4.710

4.710

67.500 16.458

0 0

67.500 16.458

2.284 6.074

0 0

2.284 6.074

2.576

0

2.576

21.376

0

21.376

75.946

0

75.946

24.720 46.994

0 0

24.720 46.994

99.618

0

99.618

57.354

0

57.354

2.688

-1.000

1.688

-137.499

0

-137.499

13.938

0

13.938

S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4106 Toelagen, vergoedingen incidenteel 4100 Salarissen

94.959

0

94.959

S

4130 Sociale lasten

28.603

0

28.603

S

31.415

0

31.415

S

4345 Overige goederen en diensten 4622 Overige verantwoording

S

4310 Gas en elektra


S

0 0 0

651.611 105.802 2.159


S

4345 Overige goederen en diensten 4341 Verzekeringen

651.611 105.802 2.159


S



S

0 0 0

17.995 103 13.977

K21513 Aansluiting openbaar brandmeldsysteem


S

631

0

631

K21514 Aansluiting CAI


S

163

0

163

K21515 Brandmeldinstallatie Stadhuis


S

5.500

0

5.500

K21516 Schoonhouden (uitbesteed)


S

132.422

0

132.422

K21517 Hydrocultuur (verzorging planten)


S

5.614

0

5.614

K21518 Diverse schoonmaakartikelen


S

7.186

0

7.186

K21519 Onderhoud vervanging meubilair


S

10.326

0

10.326

K21520 Bouwtechnisch onderhoud Stadhuis


S

61.800

0

61.800

K21521 Diverse kosten


S

17.563

0

17.563

K21522 Schilder- en glaswerk


S

8.000

0

8.000

K21524 Verhuur ruimtes gemeentehuis K21525 Kapitaallasten huisvesting Stadhuis


S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 8321 Huuropbrengsten

17.995 103 13.977


S


-3.172 12.692 25.730 2.152

0 0 0 0

-3.172 12.692 25.730 2.152

23.500

0

23.500

2.500

0

2.500

6.000

0

6.000

K20347 Verwerkingskosten salarisadministratie K20391 Fictieve kapitaallasten Stadhuis K21510 Energie Stadhuis K21511 Verzekeringen K21512 Oud papier, afval en afvalst.heffing

S


S


K21526 Bloem en plantdecoratis stadswinkel

(DVL / Moor, de P.)

S

K21527 Uitbesteed Bouwkundig Onderhoud


S

K21531 Onderhoudskst. noodaggregaat


S

K21534 Onderh. Beeld- en geluidsapp. raadszaal


S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en


110

diensten

Kostenplaats K20245 Stelpost CAO stijging

Budgethouder

I/S

(DIR / Tink, R.H.)

S

K20248 Stelpost Teambuilding

(CO / Klaassen, C.)

S

K21095 Individueel loopbaanbudget

(CO / Klaassen, C.)

I

Grootboek 4101 Salarissen niet uit loonsombegroting 4345 Overige goederen en diensten 4356 Individueel loopbaanbudget CAO 4346 Studiekosten

(CO / Klaassen, C.)

I

K22010 Aankoop en vervanging inventaris

(V&W / Roelofs, M.)

S

K22011 Onderhoud apparatuur

(V&W / Roelofs, M.)

S

K22012 Schoonmaakartikelen

(V&W / Roelofs, M.)

S

K22013 Stomen bedrijfskleding

(V&W / Roelofs, M.)

S

K22014 Aankoop/onderhoud planten kantine

(V&W / Roelofs, M.)

S

K22015 Inkoop bedrijfskleding etc.

(V&W / Roelofs, M.)

S

K22016 Aankoop ingredienten tbv koffie/thee

(V&W / Roelofs, M.)

S

K22017 Aankoop ingredienten tbv pers./derden

(V&W / Roelofs, M.)

S

K22018 Pers. bijeenkomsten kantine niet belast

(V&W / Roelofs, M.)

S

K22019 Opbr. verkoop kantine aan pers./derden

(V&W / Roelofs, M.)

S

K22030 Werklunches, lunchmolen

(V&W / Roelofs, M.)

S

K22031 Receptie, eindejrsbijeenkomst en ontv.

(V&W / Roelofs, M.)

S

K22033 Maaltijden stadswinkel, college en bodes

(V&W / Roelofs, M.)

S

K22090 Kapitaallasten restauratieve verzorging

(V&W / Roelofs, M.)

S

4330 Aankoop en uitbest. duurzame goederen 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4610 Verdeelde rente

(V&W / Roelofs, M.)

S



S


S

K22511 Enveloppen


S

K22512 Schrijf- en bureaubehoeften


S

K22513 Druk- en bindwerk

(V&W / Pannekoek, R.)

S

K22514 Lichtdrukmachine


S

K22515 Papier


S

K22516 Inkt en platen


S

K22517 Reprorecht


S

K22518 Print- en kopieerbeheerplan BCF


S

K22519 Aanschaf hulpmiddelen


S

K22520 Onderhoud machines


S

K22521 Levering fotokopieen aan derden


S

K23010 Portokosten


S


S

K23012 Terugontvangst van derden


S

K23018 Aanschaf dossiermappen enz.


S

K23020 Kapitaallasten post en archief

(BO / Dijk, van D.)

S

4345 Overige goederen en diensten 4330 Aankoop en uitbest. duurzame goederen 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4610 Verdeelde rente

(BO / Dijk, van D.)

S


(BOR / Brouwer, R.)

S

4310 Gas en elektra


S



S

4341 Verzekeringen

S

K26013 Gereedschappen sport

(IOR / Orzechowska, M.) (BOR / Hup, H.)

K26014 Gereedschappen plantsoenen


S

K26015 Gereedschappen wijkbeheer algemeen


S

K26016 Bouwkundig onderhoud gemeentewerf


S

K26017 Kosten tereinen

(BOR / Brouwer, R.)

S

K26019 Gereedschappen, klein materiaal


S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten

K22510 Aankoop machines

K26010 Energie en waterverbruik K26011 Verz. en OZB Werf & gebouwen K26012 Gereedschappen wegen waterbouw


S


Totaal 200.000

26.059

-24.220

1.839

90.000

-90.000

0

100.000 5.188

-100.000 0

0 5.188

1.767

0

1.767

2.343

0

2.343

1.451

0

1.451

292

0

292

2.889

0

2.889

33.921

0

33.921

48.075

0

48.075

1.185

0

1.185

-55.887

0

-55.887

13.077

0

13.077

28.549

0

28.549

7.620

0

7.620

1.571 9.901 0

0 0 0

1.571 9.901 0

7.063

0

7.063

8.277

0

8.277

11.287

0

11.287

4.598

0

4.598

5.382

0

5.382

12.514

0

12.514

3.942

0

3.942

1.922

0

1.922

44.192

0

44.192

1.226

0

1.226

1.788

0

1.788

-13.595

0

-13.595

0

0

0

68.217

0

68.217

-1.750

0

-1.750

2.096

0

2.096

9.829 22.817 6.935 3.250 837 345

0 0 0 0 0 0

9.829 22.817 6.935 3.250 837 345

5.516

0

5.516

34.015

0

34.015

12.949

0

12.949

22.700

0

22.700

2.992

0

2.992

7.000

0

7.000

111

Kostenplaats K26047 Doorberekening aan tractie K26500 Stelpost jaarlasten aanschaf traktie K265038 BOKI grafdelfmachine, type 2650

K265039 Grijs K265040 Groen K265042 Strooiers

K265048 BP-VG-48 Volvo FM9 kolkenzuiger

K265051 46-BV-KH Toyota Dyna 100






K265057 40-BV-RG Toyota Dyna 100

K265058 42-BV-TF Toyota Dyna 100

K265059 17-BV-NR Toyota Dyna 150

Budgethouder

I/S

Grootboek

(BOR / Karssen, J.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Vierhout, A.)

S

4341 Verzekeringen


S


S

4345 Overige goederen en diensten 4615 Verdeelde afschrijvingen


S



S



S


S

4345 Overige goederen en diensten 4311 Brandstof voertuigen


S


S



S



S


S



S



S



S


S



S



S



S


S



S



S


S


S

4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4341 Verzekeringen


S


S



S



S

4341 Verzekeringen


S


S


S


S

4345 Overige goederen en diensten 4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4345 Overige goederen en diensten 4311 Brandstof voertuigen


S

4341 Verzekeringen


S


S


S


S

4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4345 Overige goederen en diensten 4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4341 Verzekeringen


S



S

4341 Verzekeringen


S


S



S


S


S

4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4311 Brandstof voertuigen


S

4341 Verzekeringen


S


S


S

4345 Overige goederen en diensten 4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4341 Verzekeringen


S


S



S



S


S

4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4341 Verzekeringen


S



Budget Wijziging -96.539 0 200.982 -33.240 1.003 0 3.272 0

Totaal -96.539 167.742 1.003 3.272

7.540 1.016 2.251 1.016

0 0 0 0

7.540 1.016 2.251 1.016

1.016 1.687

0 0

1.016 1.687

7.620 4.405 1.099

0 0 0

7.620 4.405 1.099

522 508 66 2.746

0 0 0 0

522 508 66 2.746

1.574 1.655 10.160 762

0 0 0 0

1.574 1.655 10.160 762

254 1.524 1.397

0 0 0

254 1.524 1.397

1.626

0

1.626

279 762

0 0

279 762

1.054 1.016 504 762

0 0 0 0

1.054 1.016 504 762

1.727

0

1.727

762

0

762

1.016 254 1.626

0 0 0

1.016 254 1.626

762

0

762

1.626

0

1.626

254 1.321 254 762

0 0 0 0

254 1.321 254 762

1.422 1.727

0 0

1.422 1.727

1.930

0

1.930

1.524 305 762

0 0 0

1.524 305 762

1.829

0

1.829

254 762

0 0

254 762

1.829 1.727 2.134

0 0 0

1.829 1.727 2.134

457 762

0 0

457 762

112

Kostenplaats K265060 18-BV-NR Toyota Dyna 150



K265066 BR-TV-04 Vrachtwagen MB Actros

K265067 Tractor John Deere 6220

K265068 Trilo SG600

K265069 Vorkheftruck Yale GDP25FTE K265070 Imants grasveegmachine Charon 170

K265071 Hoge drukset WS-DB-75

K265072 83-XB-KT Skoda Fabia 1.4 Spirit Plus

K265073 Scooters Stadstoez. FG-643-X,FH-796Z K265074 Veegmachine RAVO ST530

K265075 Veegmachine HMF 214

K265076 49-VJV-3 VW Caddy 1.4

Budgethouder

I/S

Grootboek


S


S


S


S


S


S



S



S


S



S

4341 Verzekeringen


S


S


S



S


S


S


S


S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4341 Verzekeringen


S



S



S

4341 Verzekeringen


S



S


S



S


S



S



S


S


S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4311 Brandstof voertuigen


S



S

4341 Verzekeringen


S



S



S


S


S


(BOR / Gielen, D.)

S

4341 Verzekeringen

(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S


S



S

4341 Verzekeringen


S


S



S


S



S



S



S



S



S

4341 Verzekeringen


S



S


S

4345 Overige goederen en diensten 4351 Betaalde overige (wegen)belastingen


4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4311 Brandstof voertuigen 4345 Overige goederen en diensten 4341 Verzekeringen

4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4311 Brandstof voertuigen


Totaal 1.829

1.476 762

0 0

1.476 762

254 2.234

0 0

254 2.234

356 2.022 762

0 0 0

356 2.022 762

2.214 558 762

0 0 0

2.214 558 762

2.488

0

2.488

685 305

0 0

685 305

10.160 6.327

0 0

10.160 6.327

5.272

0

5.272

482 11.176 246 25 3.081 762

0 0 0 0 0 0

482 11.176 246 25 3.081 762

177 211

0 0

177 211

162 1.572 219

0 0 0

162 1.572 219

158

0

158

97 4.301 30 674 1.219 527

0 0 0 0 0 0

97 4.301 30 674 1.219 527

408

0

408

381 356 158 105

0 0 0 0

381 356 158 105

11.072 1.018 5.483

0 0 0

11.072 1.018 5.483

3.170 3.374

0 0

3.170 3.374

1.016 127 5.799 2.298 1.016 457 163 548

0 0 0 0 0 0 0 0

1.016 127 5.799 2.298 1.016 457 163 548

408

0

408

113

Kostenplaats K265077 01-XV-ZPSkoda Fabia Combi 1.4

K265078 50-VJV-3 VW Caddy 2.0 SDI

K265079 67-VJB-1 Peugeot Expert 227 L1H1 90 HDi

K265080 Elektrowagen Stadsreiniging 08890-E

K265081 Elektrowagen Stadsreiniging 08890-e K265082 Kubota veegmachine B 1610

K265083 7-VDZ-08 Mitsubishi Fuso Canter

K265084 12-JXH-8 VW Passat Trendline

K265085 91-KSR-2 Skoda Fabia Combi 1.4

K265086 1-VFG-69 Toyota Hillux 2.5 4WD

K265087 Tractor John Deere

Budgethouder

I/S

Grootboek


S



S



S

4341 Verzekeringen


S



S


S


S

4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4345 Overige goederen en diensten 4610 Verdeelde rente


S



S


S

4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4615 Verdeelde afschrijvingen


S


S


S


S



S



S

4341 Verzekeringen


S


S

4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4610 Verdeelde rente


S


S



S



S



S

4341 Verzekeringen


S


S



S



S


S



S


S

4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4610 Verdeelde rente


S

4341 Verzekeringen


S



S


S



S

4341 Verzekeringen


S



S


S



S


S


S


S



S



S



S

4341 Verzekeringen


S


S



S



S


S


S



S



S



S


S



S



S

4341 Verzekeringen




Budget Wijziging 1.915 0 143 0 813 0 1.219 0 510 0

Totaal 1.915 143 813 1.219 510

762

0

762

202 2.636 1.219

0 0 0

202 2.636 1.219

2.847 1.016

0 0

2.847 1.016

761 1.016

0 0

761 1.016

2.565 1.016 813 408

0 0 0 0

2.565 1.016 813 408

182 791

0 0

182 791

379 7.291 1.264 379 791

0 0 0 0 0

379 7.291 1.264 379 791

90 1.125 527

0 0 0

90 1.125 527

178 3.048

0 0

178 3.048

1.127 533 1.906 2.636

0 0 0 0

1.127 533 1.906 2.636

7.862 559 526 548

0 0 0 0

7.862 559 526 548

3.302 711

0 0

3.302 711

1.371 508

0 0

1.371 508

1.371 429 1.959 406 548

0 0 0 0 0

1.371 429 1.959 406 548

4.082 666 548

0 0 0

4.082 666 548

1.626

0

1.626

711 3.163 5.588 1.582

0 0 0 0

711 3.163 5.588 1.582

836 5.834 429

0 0 0

836 5.834 429

114

Kostenplaats K265088 5-VFK-50 Piaggio Porter kipper SL 1

K265089 5-VFG-53 Piaggio Porter kipper SL 2

K265090 5-VFG-41 Piaggio Porter kipper SL 3

K265091 4240-D Toro Kooimaaier

K265092 4010-D Toro Cirkelmaaier

K265093 35-LLS-9 Suzuki SX4 Comfort i-AWD

K265094 Auto 95-PGR-5 backof. Burgerzaken en Wmo

K265094A Bijdrage Zeewolde auto backoffice Wmo K265096 Graflift K265097 Komatsu PC 16 HS-2 K265098 Houtversnipperaar TP200

K265099 Veegmachine Tennant A85

K265100 Veeg/schrob/zuigmachine Houtwal

Budgethouder

I/S

Grootboek


S


S


S


S



S



S



S



S



S



S

4341 Verzekeringen


S


S


S

4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4345 Overige goederen en diensten 4311 Brandstof voertuigen


S



S


S



S

4341 Verzekeringen


S


S



S



S

4341 Verzekeringen


S



S


S



S


S



S



S



S



S



S


S



S


S



S



S


S



S


S



S


(DVL / Moor, de P.)

S



S



S



S


S



S


S



S



S



S

4341 Verzekeringen


S


S



S



S



S

4341 Verzekeringen


S



S



S



S




Budget Wijziging 548 0

Totaal 548

2.032 279

0 0

2.032 279

254 359 2.197 1.016 326 1.993 330 203

0 0 0 0 0 0 0 0

254 359 2.197 1.016 326 1.993 330 203

548

0

548

1.049 326 203

0 0 0

1.049 326 203

1.998 279 548

0 0 0

1.998 279 548

453 1.391 604 11.085 1.647

0 0 0 0 0

453 1.391 604 11.085 1.647

1.411 1.922

0 0

1.411 1.922

604 11.243 4.064 401 2.060 2.032

0 0 0 0 0 0

604 11.243 4.064 401 2.060 2.032

813 660

0 0

813 660

432 356 2.617

0 0 0

432 356 2.617

1.816 711

0 0

1.816 711

335 480 -2.371

0 0 0

335 480 -2.371

2.056 1.226 316

0 0 0

2.056 1.226 316

254 254

0 0

254 254

968 762 4.469 1.062 3.163

0 0 0 0 0

968 762 4.469 1.062 3.163

2.804 17.523 10.264 500 6.625 4.641 1.568 3.960

0 0 0 0 0 0 0 0

2.804 17.523 10.264 500 6.625 4.641 1.568 3.960

115

Kostenplaats K265101 46-ZN-FP Toyota RAV4

Budgethouder

I/S

Grootboek


S

4341 Verzekeringen


S


S



S



S



S


S


S

4345 Overige goederen en diensten 4351 Betaalde overige (wegen)belastingen 4311 Brandstof voertuigen


S

4341 Verzekeringen


S



S


S



S



S



S


S



S


S



S



S


(BOR / Gielen, D.)

S

4341 Verzekeringen

(BOR / Gielen, D.)

S


(BOR / Gielen, D.)

S


K26543 Doorberekening aan huisvesting K26546 Doorberekening aan diverse functies K27010 verzekeringen overige kosten K27014 Onkosten banken girorekeningen


S



S


(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen

(CO / Brandsen, R.)

S

K27016 Landmeetkundige attributen


S

K27019 Landmeetapparatuur en GSM abonnement K27030 Kapitaallasten overige kosten BD


S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten


S



S



S



S



S


K265102 29-VLB-2 Caddy

K265103 Vervanging Mazda E2200

K265104 Strooi silo's K26511 Verzekeringen Tractie K26514 Kapitaallasten tractie

K27540 Doorberekening diverse functies (AD) K27590 Doorberekening kostenplaats BD Totaal


Budget Wijziging 357 0 797 0

Totaal 357 797

2.362 2.032 803 1.016

0 0 0 0

2.362 2.032 803 1.016

519

0

519

762 305 300 508

0 0 0 0

762 305 300 508

884 784 813 508

0 0 0 0

884 784 813 508

266 519

0 0

266 519

305 0 0 25 10.665 1.542 96.539 -720.371 457 40.882

0 3.250 2.600 0 20.750 6.640 0 0 0 0

305 3.250 2.600 25 31.415 8.182 96.539 -720.371 457 40.882

2.756

0

2.756

1.676

0

1.676

3.154 505 0 128.951 306.296 0

0 0 -46.406 38.318 -185.295 0

3.154 505 -46.406 167.269 121.001 0

116

Kostenplaats K3000 Stelpost verlaging exploitatie tekort K3010 WSW tuinonderhoud zwemacc K3015 Organisatiekosten De Sypel K3023 Bijdr. soc.werkvrz. sporthal en zwembad K3095 Kst. Bestuursdienst P&O De Sypel K3110 Verzekeringen en OZB Sypel

Budgethouder

I/S

Grootboek

(SL / Vendeloo, van M.N.M.)

S


(BOR / Hup, H.)

S



S


S

4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten


S


(CO / Lucassen, M.)

S


(CO / Lucassen, M.)

S

4341 Verzekeringen

K3111 Afvoer bedrijfsafval Sypel


S

K3112 Zuiveringslasten Sypel K3113 Reclamebelasting Sypel K3114 Geldtransportkosten zwembad


S

4345 Overige goederen en diensten 4342 Div betaalde belastingen


S



S

K3165 Bijdrage best.reserve scheidingswand


S


S

K3190 Kapitaallasten vaste lasten Sypel


S

4345 Overige goederen en diensten 8602 Onttrekking reserve dekking kap.last 4601 Rentedotatie aan reserve 4615 Verdeelde afschrijvingen


S


S

4617 Afschrijving dekking bestemmingsreserve 4612 Rente dekking uit bestemmingsreserve 4610 Verdeelde rente


S

K3212 Water


S

K3220 Energiekosten De Sypel K3240 Terugontvangst gas/electra/etc.


S


S

K3305 Schoonmaakkosten De Sypel


S

K3311 Uitbesteed bouwtechnisch onderh zwb K3312 Uitbesteed onderhoud groen zwb


S

(BOR / Hup, H.)

S

K3313 Uitbesteed schilderwerk De Sypel


S

K3314 Onderhoud technische installaties


S

K3316 Aanschaf sport-/spel-/instr. materiaal


S

K3320 Onderhoudskst. ed zwembad


S

K3330 Sp aanschaf/vervanging materiaal

(SL / Kolk, E.)

S

K3331 Sp uitbesteed bouwtechn onderhoud


S

K3335 Sp onderhoud groen

(BOR / Hup, H.)

S

K3345 Klein onderhoud en vervanging De Sypel K3430 Exploitatiekst/opbrengsten 2e sporthal


S


S



S



S

4345 Overige goederen en diensten 8321 Huuropbrengsten

4345 Overige goederen en diensten 4310 Gas en elektra 8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4330 Aankoop en uitbest. duurzame goederen 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten


S

K3440 Verhuur horeca zwembad


S

K3540 Verhuur sporthal Sypel onderwijs

(SL / Bruining, A.)

S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8623 Doorberekening Sport

(SL / Bruining, A.)

S


K3541 Verhuur sporthal De Sypel K3542 Verh restaurant sporthal K3546 Kaartverkoop zwembad

(SL / Bruining, A.)

S



S



S

K3547 Opbrengst verenigingzwemmen

(SL / Bruining, A.)

S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8321 Huuropbrengsten

(SL / Bruining, A.)

S

K3548 Ink voorgezet & spec. onderw. zwembad K3549 Reclameopbrengsten chipkaarten

(SL / Bruining, A.)

S


S

K3553 Opbrengsten kunstgrasveld K3647 Schoolzwemmen basisonderwijs K3641 Saldo kstplts De Sypel naar 530


S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8321 Huuropbrengsten

(SL / Bruining, A.)

S



S



S


Totaal


8340 Opbrengst ov goederen en diensten 8340 Opbrengst ov goederen en diensten

Budget Wijziging -99.393 0 9.693 0 43.279 0

Totaal -99.393 9.693 43.279

62.594

0

62.594

761.790 10.158 17.780 3.682

0 0 0 0

761.790 10.158 17.780 3.682

5.822 276 2.030

0 0 0

5.822 276 2.030

-8.369

0

-8.369

4.367

0

4.367

158.692 258.094

0 0

158.692 258.094

169.206

0

169.206

203.896 5.723

0 0

203.896 5.723

134.968 -4.334

0 0

134.968 -4.334

10.673

0

10.673

45.500

0

45.500

1.982

0

1.982

17.500

0

17.500

91.813

0

91.813

16.994

0

16.994

40.500

0

40.500

5.664

0

5.664

7.100

0

7.100

1.415

0

1.415

17.557

0

17.557

549 1.525 191.848

0 0 -44.545

549 1.525 147.303

-180.444 -7.381

0 0

-180.444 -7.381

-75.476 0 -78.835 -20.000 -553.879

0 0 0 0 0

-75.476 0 -78.835 -20.000 -553.879

0 -65.694

0 0

0 -65.694

-28.584

0

-28.584

-2.628

0

-2.628

0 -49.038 -1.128.616 0 0

0 0 0 44.545 0

0 -49.038 -1.128.616 44.545 0

117

Kostenplaats KP4 Multifunctioneel Centrum Drielanden K4012 Beheerskosten sporthal de Bogen


S

K4013 Exploitatiesubsidie MFC De Bogen


S

K4015 Verzekeringen en OZB


S

4345 Overige goederen en diensten 4426 Subsidies aan marktproducenten 4342 Div betaalde belastingen


S

4341 Verzekeringen

K4020 Betaalde huur horeca K4023 Facilitair beheer


S

4340 Betaalde huren


S

K4090 Kapitaallasten MFC


S



S


(SL / Kolk, E.)

S


(SL / Bruining, A.)

S


(SL / Bruining, A.)

S


S


S

8340 Opbrengst ov goederen en diensten 4345 Overige goederen en diensten 8626 Doorberekening MFC


S



S


K4712 Vervanging/aanschaf materialen De Bogen K4810 Verhuur sporthal MFC De Bogen K4812 Verhuur sporthal MFC onderwijs K4826 Opbr multi functionele ruimte De Bogen K4930 Doorberek MFC naar 630 Totaal

Kostenplaats KP6 Detachering K6000 Saldo kostenplts Detachering K6810 P en O Dienstverlening SDV K6830 P en O Dienstverlening Zeewolde

Budgethouder

Budgethouder

I/S

I/S

Grootboek

Grootboek


S

4629 Verrekeningen

(CO / Klaassen, C.)

S

(CO / Klaassen, C.)

S


(CO / Klaassen, C.)

S

(CO / Klaassen, C.)

S

Totaal



Budget

Wijziging

Totaal

34.148

0

34.148

122.030

0

122.030

14.224 2.794 0 0

0 0 0 0

14.224 2.794 0 0

189.409 240.465 6.668

0 0 0

189.409 240.465 6.668

0 0

0 0

0 0

31.039

0

31.039

-31.039 -58.019

0 0

-31.039 -58.019

-551.720 0

0 0

-551.720 0

Budget

Wijziging

Totaal

59.950 -79.911

0 0

59.950 -79.911

36.175 -54.092

0 0

36.175 -54.092

37.878 0

0 0

37.878 0

118

3 Overzicht Programma’s, Producten, Portefeuillehouders, Productverantwoordelijken

ER-Doel Product ThemaNr. Omschrijving Nr. Omschrijving Portefeuille-houder verantwoorde 1 Zorgzame Stad B. Does 101 Meer Soc. Activering 101001 Bijstand L.A. de Kleine inwoners, minder uitval 101002 Minimabeleid L.A. de Kleine 101003 Participatie L.A. de Kleine 101004 WMO Individuele Voorzieningen P. den Besten 101005 Onderwijsacterstandenbeleid P. Teeninga 101006 Handhaving leerplicht, aanpak P. Teeninga VSV 101007 Sportstimulering L.A. de Kleine 101008 Kinderdagopvang P. Teeninga 101009 Maatschappelijke Zorg P. den Besten 101010 Jeugd en Gezondheid P. den Besten

Nr.

Thema Omschrijving

102 Een sterkere, meer 102001 Sporten en Bewegen in de betrokken gemeensch. Buurt/Brede school

103 Een leefbaarder en veiliger woonomg.

104 Een passender

Productverantwoordelijke S. Smit S. Smit S. Smit G. van Manen M. Lensen M. Lensen D. Kolk M. Lensen B. van Putten T. Renee

L.A. de Kleine/P.Teeninga

R. Mijnans/ M.Lensen

102002 Informele Zorg 102003 Welzijnsbeleid en diensten

P. den Besten P. den Besten

A. Lotfolahian A. Lotfolahian

103001 Milieu 103002 Brandweer en Rampenbestrijding 103003 Openbare Orde en Veiligheid 103004 Wijkinitiatieven 103005 Verkeer 103006 Sociaal Culturele Accommodaties

P. Teeninga H.J. van Schaik

N. van Keimpema W. Gakes

H.J. van Schaik L.A. de Kleine R. Daamen P. den Besten

P. van Dieren P. Lohmeijer R. Sjoerdsma P. Lohmeijer

104001 Primair Onderwijs Huisvesting P. Teeninga

J. Kooij

201 Meer regionale centrumvoorzieningen

201001 Kunst en Cultuur

L.A. de Kleine

J. Vermeulen

201002 Voorgezet Onderwijs 201003 Binnensportaccommodaties 201004 Buitensportaccommodaties

P. Teeninga L.A. de Kleine L.A. de Kleine

J. Kooij M. van Vendeloo K.J. Bakema

202 Een hogere kwaliteit van de woonomg.

202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009 202010

L.A. de Kleine L.A. de Kleine L.A. de Kleine L.A. de Kleine P. Teeninga L.A. de Kleine P. Teeninga P. Teeninga P. Teeninga P. Teeninga

K. J. Bakema K. J. Bakema D. Gielen J. Dirksen F. van Tol K. J. Bakema G. van de Bor A. Bronkhorst M. Bouw M. Bouw

203 Een duurzamere samenleving

203001 Duurzaamheid

P. Teeninga

N. van Keimpema

204 Meer ruimtelijke ontw.mogelijkheden

204001 Ruimtelijke Ordening 204002 Bouwgrondexploitatie

P. Teeninga P. den Besten

H. Maas R. van der Leeden

wijkvoorz.niveau 2 Aantrekkelijke Stad

H. Maas


Bossen Openbaar Groen Wegen Stedelijk Water Afvalinzameling Begraafplaatsen Wonen Onderhoud Accommodaties Omgevingsvergunning Cultuurhistorie

119

Nr.

Programma Omschrijving

ER-Doel Nr.

3 Ondernemende S. van Itegem 301 Groei van de Stad werkgelegenheid 302 Aantrekkelijke en sterkere werkloc.

4 Verbindende Stad

K. Hulskes

Nr.

Omschrijving

301001 Arbeidsmarkt

Product Portefeuille-houder L.A. de Kleine

302001 Parkeren R. Daamen 302002 Algemene Economische Zaken R. Daamen

Productverantwoordelijke H. Annink

J. Essenburg H. Annink

305 Een sterkere recreatie- 305001 Evenementen en zorgsector 305002 Marketing en Promotie 305003 Haven

H.J. van Schaik H.J. van Schaik L.A. de Kleine

H. Annink H. Annink J. Dirksen

307 Een sterkere centrumfunctie

R. Daamen R. Daamen

H. Annink J. Essenburg

401 Betere dienstverlening 401001 Burgerzaken

H.J. van Schaik

I. Noordijk

402 Meer Bestuurskracht

402001 Bestuurskracht

H.J. van Schaik

K. Hulskes

403 Meer partnerschap en samenwerking

403001 Samenwerking

H.J. van Schaik

K. Hulskes

404 Bestuur

404001 Raad 404002 College 404003 Bestuursondersteuning

H.J. van Schaik H.J. van Schaik H.J. van Schaik

E. Lanning K. Hulskes K. Hulskes

307001 Centrumfunctie 307002 Markt

5 Waterfront

F. Brouwer

501 Waterfont

501001 Waterfront

R. Daamen

F. Brouwer

6 Algemene dekkingsmiddelen en financieringen

J. de Lange

601 Algemene uitkeringen

601001 Algemene UitkeringenGemeentefonds

P. den Besten

J. de Lange

602 Belastingen

602001 Belastingen Uitvoering 602002 Belastingen Opbrengsten


F. Wind F. WInd

603 Financieringen

603001 Financiering 603002 Deelnemingen


G. van Lohuizen J. de Lange

604 Algemene baten en lasten

604001 Algemene Baten en Lasten

P. den Besten

I. van der Graaff


120

Productenraming 2014 Inzicht in budgetten

Recommend Documents