Productenraming 2015

Pagina 1

Provinsje Fryslân

Productenraming 2015

Kerk te Ginnum

Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel

Foto: (S. Bosma)

Pagina 2


Pagina 3

INHOUD Programma Omschrijving 1

2

3

4

Bestuur

Veiligheid

Verkeer en Openbare ruimte

Lokale economie


Rek.nr.

Omschrijving

Blz.

6.001.100 6.001.200 6.001.300 6.001.400

Raad en raadscommissies Burgemeester en wethouders Functionele commissies Representatie

11

6.002.100 6.002.200 6.002.300 6.002.400

Gemeentesecretaris Juridische zaken Bestuursondersteuning Voorlichting en promotie

13

6.003.100 Burgerzaken 6.003.200 Huisnummering en straatnaamgeving 6.003.300 Verkiezingen

15

6.004.100 Secretarieleges burgerzaken

17

6.005.100 Bestuurlijke samenwerking

18

6.006.100 Raadsgriffier 6.006.200 Lokale rekenkamer

19

6.120.100 Brandweer en rampenbestrijding 6.120.200 Rampenbestrijding

20

6.140.100 Openbare orde en veiligheid 6.140.200 Bijzondere wetgeving

22

6.210.100 6.210.101 6.210.200 6.210.300 6.210.400 6.210.500 6.210.600 6.210.700

23

Wegen en straten Kosten vandalisme Weg- en straatmeubilair Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding Straatreiniging Openbare verlichting Verkeersveiligheid Verkeer en vervoer

24

6.211.100 Verkeersveiligheid t/m 2014 6.211.200 Verkeer en vervoer t/m 2014

28

6.221.100 Waterwegen en kades

29

6.310.200 Bedrijfscontacten 6.310.300 Werkgelegenheid algemeen bedrijven 6.310.400 Kredietbank

30

6.330.100 Gasbedrijf

31

6.341.100 Overige agrarische zaken

32

Pagina 4

Programma Omschrijving

5

Onderwijs

Rek.nr.

7

Cultuur, Recreatie en Sport

Werk en Inkomen


Blz.

6.421.100 Basisonderwijs (huisvesting)

33

6.423.100 Bijz basisonderw (huisvesting) t/m 2014

34

6.441.100 Voortgezet onderwijs (huisvesting)

35

Bijz. voortgezet onderwijs (huisvesting 6.443.100 t/m 2014)

36

6.480.100 6.480.200 6.480.300 6.480.400 6.480.500 6

Omschrijving

Gemeentelijk onderwijsbeleid Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Uitvoering leerplicht Overige onderwijszaken

37

6.510.100 Bibliotheekwerk

39

6.511.100 Muziekonderwijs

40

6.530.100 6.530.200 6.530.300 6.530.400 6.530.500 6.530.700 6.530.600 6.530.800 6.530.900

Beleid en advies sport Subsidiering sport Gymnastieklokalen Sporthal Zwembad Tennisbanen Multifunctioneel sportveld Hallum IJsbanen Sport Ontmoetings Plaats

41

6.531.100 Groene sportvelden en terreinen

45

6.540.100 Kunstbeleid algemeen 6.540.200 Amateuristische kunstbeoefening 6.540.300 Bevordering friese taal

47

6.541.100 Musea 6.541.300 Overige cultuur en oudheidkunde

48

6.560.100 6.560.200 6.560.300 6.560.500 6.560.600 6.560.700 6.560.800

50

Openbaar groen Kampeerterreinen Toeristische fiets- en wandelpaden Dagrecreatievoorzieningen Jachthavens Overige openlucht recreatie Bevordering toerisme

42

51

6.580.100 Speelplaatsen 6.580.200 Lokale omroep

53

6.610.100 Algemene bijstandsverlening inkomen

54

6.611.100 Sociale werkvoorziening

55

Pagina 5


Rek.nr.

6.614.100 6.614.200 6.614.300 6.614.400 8

Welzijn en Zorg

Omschrijving

Bijzondere bijstandsverlening Minimabeleid Kwijtschelding belastingen Schuldhulpverlening

Milieu


56 56

6.620.100 Alg. maatschappelijk werk t/m 2014 6.620.200 Schuldhulpverlening t/m 2014 6.620.300 Ouderenwerk t/m 2014

57

6.622.100 Huishoudelijke verzorging WMO

58 59

Reintegratie + Participatievoorzieningen. 6.623.100 Particitpatiewet 6.623.200 Participatiebudget Educatie 6.623.300 Participatiebudget inburgering

9

Blz.

59

6.630.100 Jeugd- en jongerenwerk t/m 2014 6.630.200 Dorpshuizen t/m 2014 6.630.300 Samenlevingsopbouwwerk t/m 2014

60 61

6.650.100 Kinderopvang 6.650.200 Peuterspeelzalen

61

6.652.101 Woningaanpassingen t/m 2014 6.652.102 Vervoersvoorzieningen t/m 2014 6.652.103 Verstrekkingen rolstoelen t/m 2014

62

6.661.100 Maatwerkvoorz. Natura materieel Wmo

63

6.662.100 Maatwerkvoorz. Natura immaterieel Wmo

64

6.670.100 6.670.200 6.670.300 6.670.400 6.670.500 6.670.600

65

Alg. voorzieningen Wmo en Jeugd Dorpshuizen Samenlevingsopbouwwerk Ouderenwerk Jeugd- en Jongerenwerk Alg. maatschappelijk werk

6.682.100 Individuele voorz. Natura Jeugd

67

6.714.100 Openbare gezondheidszorg

68

Jeugdgezondheidszorg van de Centra 6.715.100 voor Jeugd en Gezin

69

WMO van de Centra voor Jeugd en 6.716.100 Gezin

70

6.724.100 Begraafplaats / Lijkbezorging 6.732.100 Baten Begraafplaatsrechten

71 72

6.721.100 Afvalverwijdering en verwerking

73

Pagina 6


10

Bouwen aan ruimte

Rek.nr.

Omschrijving

6.722.100 Riolering

75

6.723.100 Milieubeheer 6.723.200 Ongediertebestrijding 6.725.100 Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

77

6.726.100 Rioolrechten

79

6.810.100 Bestemmings- en structuurplannen 6.810.101 Bijdragen exploitaiteovereenkomsten

80

6.820.100 Volkshuisvestingbeleid

81

6.821.100 Dorpsvernieuwing 6.821.200 Monumentenzorg

82

6.822.100 6.822.500 6.822.502 6.822.600

78

84 Bouw-, woningen welstandstoezicht Overige volkshuisvestingsaangelegenheden Planschadevergoedingen Ligplaats woonschepen

6.823.100 Leges bouwvergunningen

85

6.830.100 Bouwgrondexploitatie

86

Alg.Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 6.913.100 Deelnemingen


Blz.

87

6.914.100 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar

88

6.921.100 Algemene uitkering gemeentefonds 6.921.200 Integratie uitkering gemeentefonds

89

6.922.100 Algemene baten en lasten

90

6.923.100 Uitkering deelfonds sociaal domein

91

6.930.100 Kosten uitvoering WOZ

92

6.931.100 OZB gebruikers

93

6.932.100 OZB eigenaren

94

6.935.100 Forensenbelasting

95

6.936.100 Toeristenbelasting

96

6.940.100 Perceptiekosten belastingen

97

6.960.100 Saldi kostenplaatsen

98

6.980.100 Mutaties reserves

100

Pagina 7


Kostenplaats

Kostenplaats


Rek.nr.

Omschrijving

Blz.

5.110.100 Kapitaallasten

101

5.220.100 Huisvesting

102

5.221.100 Sector Burgerzaken

104

5.222.100 Sector M&O

105

5.223.100 Sector Grondgebied Binnendienst

106

5.223.101 5.223.102 5.223.103 5.223.104 5.223.106 5.223.108 5.223.110 5.223.111 5.223.113 5.223.114 5.223.115 5.223.116 5.223.117 5.223.119 5.223.120 5.223.121 5.223.122 5.223.123

107

Vrachtauto BR-RG-83 Vrachtauto BT-RH-99 Vrachtauto 55-BS-PV Sproei- en spuitmachines Grasmaaimachines Trilwals en trilbak Hogedrukreiniger Compressor Mobilofooninstallatie Houtversnipperaar Tractor Huurtractor Vrachtauto 70-BN-KK Vrachtauto BX-RB-47 Vrachtauto 56-VV-PL Gator Vrachtauto 57-VZX-2 Vrachtauto 30-BN-FK

108

109

110

5.223.200 Sector Grondgebied Buitendienst

112

5.224.100 Automatisering

114

5.225.100 Stafbureau

116

5.227.100 Personeelszaken

117

5.228.100 Interne zaken

118

5.400.500 GO-4 Sport

119

Pagina 8


Pagina 9

Kerngegevens Omschrijving

A SOCIALE STRUCTUUR Aantal inwoners Aantal periodieke bijstandsgerechtigden waarvan: personen < 65 jaar personen > 65 jaar

2014

2015

8.850

8.740

133 133 0

142 142 0

133 3 8 7

142 3 8 7

56

54

Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de WWB BBZ IOAW IOAZ Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen B FYSIEKE STRUCTUUR Oppervlakte gemeente (in ha) waarvan:

13.318 9.858 3.460 3.706 3.650 162 136 26 12,5 36 26,3

binnenwater/oppervlakte land buitenwater Aantal woonruimtes (in eenheden) Aantal woningen (in eenheden) Lengte van wegen (in km) waarvan: Wegen buiten de bebouwde kom Wegen binnen de bebouwde kom Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter en wandelpaden Lengte van waterwegen Aantal ha openbaar groen

C FINANCIËLE STRUCTUUR Omschrijving

Gewone uitgaven Opbrengst belastingen Algemene uitkering Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven Eigen financieringsmiddelen Vaste schuld


totaal

per inwoner

totaal

2014

2015

17.355.679 3.091.521 9.136.730 19.573.323 6.286.915 13.671.097

1.961 19.924.221 349 3.306.843 1.032 8.515.810 2.212 19.333.544 710 5.428.650 1.545 13.852.465

per inwoner

2.280 378 974 2.212 621 1.585

Pagina 10

EMU Saldo Gemeente Ferwerderadiel 1722 Bedragen x € 1.000

t-1

t

t+1

2014

2015

2016

1

exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV art. 17c)

-344

72

-2

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

875

818

743

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

50

40

85

-4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

337

276

193

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

+6

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs, voor zover niet op exploitatie verantwoord

-7

Uitgaven aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

50

25

25

+8

Baten grondexploitatie

87

175

250

-9

Betalingen ten laste van voorzieningen (derden)

10

12

14

- 10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten

271

792

844

11

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Berekend EMU-saldo

gegevens 2014 zijn volgens realisatie, zonodig aangevuld met raming resterende periode gegevens 2015 volgens begroting 2015 gegevens 2016 volgens meerjarenraming


Pagina 11

Programma Beleidsproduct

1 001

Bestuur Bestuursorganen

Portefeuillehouder

Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product

6001100 6001200 6001300 6001400

Raad - en raadscommissies Burgemeester en wethouders Functionele commissies Representatie

2 2 2 2

De heer mr. W. van den Berg

Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar De heer S. Wagenaar De heer S. Wagenaar De heer S. Wagenaar

LASTEN Productnr 6001100

Cat BBV 110 11005 343 34330 34333 34338 424 42400 622 62200 62202 62204

6001200 110 11000 120 12003 12013 343 34308 34312 34314 34327 34333 34341 34345 34350 600 60001 622 62200 62202 62204 6001300 343 34330 34338 622 62201 62203 6001400 343 34346 34399

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Raad - en raadscommissies Loonbetalingen en sociale premies Raadsleden 88.850 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Presentiegelden 1.800 Verteringen/vergaderkosten 2.500 Advieskosten 3.500 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 5.100 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting 17.838 Apparaatskosten Sector M & O 137.543 Doorbel. Automatisering 10.160 Burgemeester en wethouders Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente 266.662 Sociale uitkeringen personeel Voormalig personeel wethouders 10.594 Voormalig personeel gemeente wachtgeld 87.447 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Symposium 1.375 Telefoonkosten 1.300 Automatiseringskosten Overige verzekeringen 1.200 Verteringen/vergaderkosten 500 Accountantskosten 2.000 Parkeergelden 0 Reiskosten via salarisstrookje 7.000 Reserveringen Dotatie voorzieningen 40.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting 9.774 Apparaatskosten Sector M & O 135.970 Doorbel. Automatisering 31.663 Functionele commissies Aankopen niet duurzame goederen en diensten Presentiegelden 4.200 Advieskosten 1.700 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 9.998 Representatie Aankopen niet duurzame goederen en diensten Verstrekkingen aan werknemers 5.000 Overige uitgaven 13.000 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

81.578

83.955

88.850

13.652

7.500

7.800

3.965

4.500

5.100

156.056

167.233

165.541

264.280

264.503

266.662

90.946

106.822

98.041

15.266

14.500

13.375

65.224

40.000

40.000

169.749

196.454

177.407

4.054

6.213

5.900

6.427

10.911

9.998

19.347

18.000

18.000

890.544

920.591

896.674

Sub cat Omschrijving Totaal Baten

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV


aantal eenheid tarief

specificatie

Pagina 12

RESULTATEN

Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.001.100 110.05

Rekening

Begroting

Begroting

2013 890.544 0 -890.544

2014 920.591 0 -920.591

2015 896.674 0 -896.674

Bij raadsbesluit is vastgesteld de verordening “Vergoeding en tegemoetkoming raads- en commissieleden”

Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 903 0 -903

85.850

343.30

Presentiegelden

1.800

343.33

Tot deze subcategorie worden eveneens gerekend de kosten van o.m. de raadsexcursie en externe vergaderingen

2.500

343.38

Kosten externe notulering raadsvergaderingen

3.500

424.00

Betreft de kosten van fractie-ondersteuning

5.100

120.03

Betreft pensioen voormalige wethouders

10.594

120.13

Betreft wachtgeld voormalige wethouders

87.447

343.12

Telefoonkostenvergoeding college B & W

1.300

343.33

Hierbij zijn ook gerekend de kosten van externe vergaderingen

600.01

Betreft dotatie aan de pensioenvoorziening voor wethouders

40.000

6.001.400

343.99

Te ramen algemene representatiekosten

13.000

343.46 343.30

Verstrekkingen aan werknemers Presentiegelden ten behoeve van: voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften secretaris commissie bezwaar- en beroepschriften

5.000

6.001.300

Bijdrage nat. Ombudsman

1.700

6.001.200

343.38


500

4.200

2017 900 0 -900

2018 899 0 -899

Pagina 13


1 002

Bestuur Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product

6002100 6002200 6002300 6002400

Gemeentesecretaris Juridische zaken Bestuursondersteuning Voorlichting en promotie

5 3 3 5


Hoofdbudgethouder De heer J. Hofstede De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer J. Hofstede


Cat BBV 110 11000 343 34350 622 62200 62204

6002200 343 34338 622 62201 62203 6002300 343 34336 34338 34399 622 62201 62202 62203 62204 62205 6002400 343 34312 34334 34399 622 62205

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Gemeentesecretaris Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Aankopen niet duurzame goederen en diensten Reiskosten via salarisstrookje Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Doorbel. Automatisering Juridische zaken Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Bestuursondersteuning Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud onroerende goederen Advieskosten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Doorbel. Automatisering Apparaatskosten Stafbureau Voorlichting en promotie Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten Advertentiekosten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Stafbureau Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

106.132

99.757

102.096

527

450

450

12.571

16.929

13.242

68.096

15.000

15.000

11.832

18.737

11.975

553.577

600

600

1.297.496

1.219.917

1.326.298

26.445

27.000

19.700

225.175

159.711

120.579

2.301.851

1.558.100

1.609.940

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

102.096 450 2.688 10.554

15.000 7.576 4.399

600 0 224.828 534.820 418.229 6.160 142.261

200 16.500 3.000 120.579

BATEN Productnr

Cat BBV




specificatie

Pagina 14

RESULTATEN

Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo

TOELICHTING 6.002.300 343.38 6.002.400

343.34

Budget OR Ferwerderadiel Reguliere advertenties + themapagina’s Elektronische bekendmaking per 1-1-2014

343.99

6.002.200

343.38

Promotie algemeen

Advieskosten


Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarencijfers (x € 1.000)

2013 2.301.851 0 -2.301.851

2014 1.558.100 0 -1.558.100

2015 1.609.940 0 -1.609.940

2016 1.628 0 -1.628

600 14.500 0 2.000 3.000

15.000

2017 1.627 0 -1.627

2018 1.627 0 -1.627

Pagina 15


1 003

Bestuur Burgerzaken

Portefeuillehouder

Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product

6003100 6003200 6003300

Burgerzaken Huisnummering en straatnaamgeving Verkiezingen

1 1 1


Hoofdbudgethouder De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen


Cat BBV 110 11000 343 34311 34312 34316 34338 34340 34350 34399 622 62201 62204

6003200 343 34337 622 62208 62239 62243 6003300 343 34311 34313 34330 34334 34335 34337 34338 34399 424 42499 622 62201 62202 62203 62208 62239 62243

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Burgerzaken Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente 3.000 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bureaubehoeften, druk- en bindwerken 3.500 Telefoonkosten 420 Overige bureaukosten 18.000 Advieskosten 2.500 Contributies en donaties 1.005 Reiskosten via salarisstrookje 100 Overige uitgaven 420 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 182.264 Doorbel. Automatisering 25.000 Huisnummering en straatnaamgeving Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud roerende goederen 1.200 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Verkiezingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bureaubehoeften, druk- en bindwerken 3.500 Portokosten 2.500 Presentiegelden 3.200 Advertentiekosten 900 Huren 400 Onderhoud roerende goederen 1.000 Advieskosten Overige uitgaven 1.350 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige uitgaven 12.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 9.951 Apparaatskosten Sector M & O 881 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 600 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 997 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 189 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

3.002

3.000

3.000

86.627

33.525

25.945

221.547

210.098

207.264

0

1.200

1.200

0

279

0

32.154

25.000

12.850

0

0

12.000

12.663

11.813

12.618

355.993

284.915

274.877


Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

Pagina 16

RESULTATEN

Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.003.300

6.003.100

424.99 110.00

343.11

6.003.200

Rekening

Begroting

Begroting

2013 355.993 0 -355.993

2014 284.915 0 -284.915

2015 274.877 0 -274.877


In 2015 vinden er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen plaats. Betreft uitgaven Waterschapsverkiezingen Betreft vergoeding voor het sluiten van huwelijken en registreren van partnerschappen

12.000 3.000

Druk- en bindwerk ten behoeve van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters, rijbewijzen en reisdocumenten Gehandicaptenparkeerkaart

2.000 1.500

343.16

Kosten van berichtenverkeer GBA/BPR/ Basisregistratie Onderhoudkosten reisdocumenten Rijbewijzen en eigen verklaringen onderhoudskosten Kwaliteitszorg GBA Werkplekbegeleiding GBA Invoering BRP / modernisering GBA

1.300 750 450 8.000 2.500 5.000

343.40

Contributie voor de Ned. Ver. voor Burgerzaken

1.005

343.99

Onderhoud abonnementen/software

343.38

Koppeling BAG/WOZ

2.500

343.37

Betreft de geraamde kosten van de aanschaf en het onderhoud van straatnaam- en huisnummerbordjes

1.200


420

2017 265 0 -265

2018 265 0 -265

Pagina 17


1 004

Bestuur Baten en lasten secretarieleges burgerzaken

Portefeuillehouder

Organisatie onderdeel (Sub)Product

6004100

Secretarieleges burgerzaken

1


Hoofdbudgethouder De heer H. Steen


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Secretarieleges burgerzaken 411 Inkomensoverdrachten aan het Rijk 41100 Inkomensoverdrachten Totaal Lasten


specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

40.597

39.000

39.000

40.597

39.000

39.000

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

112.117

116.000

116.000

112.117

116.000

116.000

39.000

BATEN Productnr 6004100

Cat BBV

Sub cat Omschrijving Secretarieleges burgerzaken 340 Overige goederen en diensten 34000 Leges en rechten Totaal Baten


specificatie

116.000

RESULTATEN


Betreft de raming van leges en rechten van: burgerlijke stand en bevolkingsregister rijbewijzen reisdocumenten


Rekening

Begroting

Begroting

2013 40.597 112.117 71.520

2014 39.000 116.000 77.000

2015 39.000 116.000 77.000

Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 39 116 77

32.000 20.640 63.360

2017 39 116 77

2018 39 116 77

Pagina 18


1 005

Bestuur Bestuurlijke samenwerking

Portefeuillehouder


6005100

Bestuurlijke samenwerking

2


Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar


Cat BBV 343 34338 424 42400 42499 622 62203 62205

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Bestuurlijke samenwerking Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 27.929 Overige uitgaven 50.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Stafbureau 3.149 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

14.560

0

0

128.127

85.500

77.929

6.214

17.083

3.149

148.901

102.583

81.078


Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV


specificatie

RESULTATEN


424.99

Rekening

Begroting

Begroting

2013 148.901 0 -148.901

2014 102.583 0 -102.583

2015 81.078 0 -81.078

Bijdrage aan de Ver. Waddenzeegemeenten (incl. Interwad) SEM/ANNO organisatie kosten SEM/ANNO regiomarketing Uitgaven samenwerking gemeenten Budget informatie manager Noord Oost



7.500 10.429 10.000 30.000 20.000

2017 81 0 -81

2018 81 0 -81

Pagina 19


1 006

Bestuur Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)

Portefeuillehouder

Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product

6006100 6006200

Raadsgriffier Lokale rekenkamer

2 2


Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar De heer S. Wagenaar


Cat BBV 110 11000 11020 343 34308 34332 34340 622 62200

6006200 343 34338 34341

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Raadsgriffier Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Verrekeningen salaris Aankopen niet duurzame goederen en diensten Symposium Reis- en verblijfkosten Contributies en donaties Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Lokale rekenkamer Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Accountantskosten Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

61.233

60.131

61.201

500

750

750

3.213

3.278

3.665

23.765

24.001

24.001

88.711

88.160

89.617

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

87.430 -26.229 100 150 500 3.665

1 24.000

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

RESULTATEN

Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.006.200 343.38 6.006.100

343.40

Rekening

Begroting

Begroting

2013 88.711 0 -88.711

2014 88.160 0 -88.160

2015 89.617 0 -89.617

Per 16 maart 2012 heeft de gemeente een Rekenkamercommissie met vacatures. Contributie kring Friese griffiers Contributie Vereniging van griffiers



2017 90 0 -90

1 200 300

2018 90 0 -90

Pagina 20


2 120

Veiligheid Brandweer en rampenbestrijding

Portefeuillehouder


6120100 6120200

Brandweer en rampenbestrijding Rampenbestrijding

2 1


Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar De heer H. Steen


Cat BBV 110 11000 11091 300 30000 310 31000 31001 31002 341 34120 34121 34122 343 34302 34303 34304 34310 34312 34323 34325 34326 34328 34331 34336 34337 34339 34350 34399 424 42400 610 61000 622 62208 62221 62225 62237 62239 62243

6120200 343 34399 424 42400 622 62201 62202 62203 62205 62208 62239

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Brandweer en rampenbestrijding Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente 0 Ontvangsten Personeel van derden Personeel van derden 0 Energie Gas 0 Electriciteit 0 Motorbrandstoffen 0 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 0 Waterschapslasten 0 Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Studiekostenvergoedingen 0 Dienstkleding 0 Overige pers.uitgaven 0 Abonnementsgelden 0 Telefoonkosten 0 Brand- en stormschadeverzekeringen 0 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 0 Auteurs- en bumarechten en kabel-tv 0 Schadegevallen verzekeringen Representatie- en voorlichtingskosten 0 Onderhoud onroerende goederen 0 Onderhoud roerende goederen 6.630 Waterlevering 0 Reiskosten via salarisstrookje 0 Overige uitgaven 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 478.078 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 1.899 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 1.537 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 117 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 207 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 32 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Rampenbestrijding Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 1.100 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 2.540 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 3.595 Apparaatskosten Sector M & O 5.159 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 2.999 Apparaatskosten Stafbureau 286 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 1.852 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 32 Totaal Lasten


Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

102.696

0

0

3.728

0

0

8.075

5.700

0

663

650

0

80.662

3.820

6.630

182.880

493.835

478.078

88.328

22.055

0

7.683

7.938

3.792

1.102

1.100

1.100

2.969

2.970

2.540

14.254

6.247

13.923

493.041

544.315

506.063

Pagina 21


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Brandweer en rampenbestrijding 340 Overige goederen en diensten 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) Totaal Baten


specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

18.656

0

0

18.656

0

0

-

RESULTATEN


6.120.200

Rekening

Begroting

Begroting

2013 493.041 18.656 -474.385

2014 544.315 0 -544.315

2015 506.063 0 -506.063

Veiligheiidsregio: bijdrage Brandweerzorg Veiligheidsregio: bijdrage programma veiligheid


457.853 20.225

343.37 343.99

Betreft brandkranen Vitens Huur netlijnen rampenbestrijding

6.630 1.100

424.00

Bijdrage Ned. Rode Kruis in verband met een overeenkomst voor opvang en verzorging van een noodtoestand

1.365

Bijdrage Provincie Fryslân in verband met beheer coördinatie rampenbestrijding Waddenzee

1.175


2017 493 0 -493

2018 487 0 -487

Pagina 22


2 140

Veiligheid Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder


6140100 6140200

Openbare orde en veiligheid Bijzondere wetgeving

1 1


Hoofdbudgethouder De heer H. Steen De heer H. Steen


Cat BBV 343 34338 34399 424 42400 622 62201

6140200 343 34340 34399 622 62201 62208

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Openbare orde en veiligheid Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten 42.968 Overige uitgaven 1.500 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 20.194 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 3.531 Bijzondere wetgeving Aankopen niet duurzame goederen en diensten Contributies en donaties 180 Overige uitgaven 16.100 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 11.556 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 475 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

44.425

45.381

44.468

15.560

17.894

20.194

3.807

992

3.531

6.922

16.780

16.280

12.440

9.258

12.031

83.154

90.305

96.504


Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV


specificatie

RESULTATEN Rekening

Begroting

Begroting

2013 83.154 0 -83.154

2014 90.305 0 -90.305

2015 96.504 0 -96.504


6.140.200

Bijdrage IJswegencentrale Oostergo Bijdrage Bond tegen het vloeken Bijdrage Stichting Slachtofferhulp Friesland Kosten oudejaarsnacht (openstellen lokaliteiten) Beveiliging oudejaarsnacht RIEC Noord Nederland Bijdrage Veiligheidshuis Fryslân (incl. nazorg gedetineerden Burgernet Buurtbemiddeling Wet tijdelijk huisverbod / huisverbodonline

343.38

Uitgaven m.b.t. Veiligheidsbureau incl. overhead

343.40

Centraal buro fondsenwerving

343.99

Overige uitgaven bijzondere wetgeving Bijdrage aan asiel voor opname van zwerfdieren Toezichttaken Drank- en Horecawet



409 5 2.250 6.000 4.000 890 2.670 1.770 1.500 700 42.968 180 2.600 6.000 7.500

2017 97 0 -97

2018 97 0 -97

Pagina 23


(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product

3 210

6210100 6210101 6210200 6210300 6210400 6210500 6210600 6210700

Verkeer en Openbare ruimte Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Wegen en straten Kosten vandalisme Weg- en straatmeubilair Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding Straatreiniging Openbare verlichting Verkeersveiligheid Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma

Organisatie onderdeel

Hoofdbudgethouder

4 4 4 4 4 3 3 3

De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra


Cat BBV 300 30000 310 31001 341 34121 34122 343 34312 34323 34336 34338 34339 424 42499 610 61000 622 62203 62204 62208 62221 62222 62223 62224 62225 62226 62228 62230 62231 62234 62235 62237 62239 62240 62241 62242 62243

6210101 300 30000 343 34399 622 62208 62221 62222 62224 62225 62237 62239

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Wegen en straten Personeel van derden Personeel van derden 53.818 Energie Electriciteit 3.000 Betaalde belastingen Waterschapslasten 28.900 Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten 700 Brand- en stormschadeverzekeringen 92 Onderhoud onroerende goederen 419.815 Advieskosten Waterlevering Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige uitgaven 28.500 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 167.400 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 55.386 Doorbel. Automatisering 30.500 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 272.535 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 5.381 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 17.135 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 956 Doorbel. Sproei- en spuitmachines 221 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 156 Doorbel. Grasmaaimachines 18.849 Doorbel. Trilwals en Trilbak 4.380 Doorbel. Hogedrukreiniger 148 Doorbel. Compressor 151 Doorbel. Houtversnipperaar 9.167 Doorbel. Tractor 16.416 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 6.680 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 1.783 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 440 Doorbel. Gator 325 Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 798 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 584 Kosten vandalisme Personeel van derden Personeel van derden 3.330 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 6.500 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 7.597 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 384 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 277 Doorbel. Sproei- en spuitmachines 111 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 39 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 8 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 237


Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

53.818

53.818

53.818

3.611

2.750

3.000

18.962

17.700

28.900

622.039

571.415

420.607

28.500

28.500

28.500

139.769

136.704

167.400

355.606

433.182

441.991

3.330

3.330

3.330

8.077

6.500

6.500

5.868

13.784

8.791

Pagina 24


6210300

6210400

6210500

6210600

6210700

Cat Sub BBV cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 138 Weg- en straatmeubilair 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34336 Onderhoud onroerende goederen 500 34337 Onderhoud roerende goederen 12.420 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 4.666 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 15.621 62221 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 77 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 34 62224 Doorbel. Sproei- en spuitmachines 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 307 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 2.445 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 289 Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 800 34399 Overige uitgaven 22.700 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 12.068 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 29.295 62221 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 4.458 62222 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 2.089 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 249 62226 Doorbel. Grasmaaimachines 201 62235 Doorbel. Tractor 834 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 284 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 2.130 62240 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 83 62241 Doorbel. Gator 161 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Straatreiniging 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34335 Huren 10.000 34399 Overige uitgaven 5.040 Openbare verlichting 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34399 Overige uitgaven 65.728 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 39.208 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 14.930 Verkeersveiligheid 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 3.500 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 4.799 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 8 Verkeer en vervoer 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34399 Overige uitgaven 3.500 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 28.126 Totaal Lasten


Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

16.532

12.020

12.920

21.672

35.717

23.438

42.566

23.450

23.500

13.110

12.846

12.068

41.638

39.729

39.783

0

17.430

15.040

79.965

64.408

65.728

36.578

37.860

39.208

13.776

24.257

14.930

0

0

3.500

0

0

4.806

0

0

3.500

0

0

28.126

1.505.417

1.535.401

1.449.383

Pagina 25


Cat BBV 322 32200 340 34000 34002

6210101 421 42100 6210600 423 42300

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Wegen en straten Pachten Pachten 3.200 Overige goederen en diensten Leges en rechten 42.500 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) 10.000 Kosten vandalisme Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen Schadevergoedingen 1.500 Verkeersveiligheid Overige inkomensoverdrachten Overige inkomensoverdrachten 1.750 Totaal Baten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

3.281

2.757

3.200

38.677

52.500

52.500

358

1.500

1.500

0

0

1.750

42.316

56.757

58.950

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting


2013 1.505.417 42.316 -1.463.101

2014 1.535.401 56.757 -1.478.644

2015 1.449.383 58.950 -1.390.433

2016 1.601 59 -1.542

Wegen gelegen buiten de bebouwde kom Deklagen Klein onderhoud 300.000 m2 x € 0,14 Groot onderhoud (vlgs wegenbeheersprogramma) bezuiniging Aankoop materiaal

42.000 300.000 -150.000 8.500

Overig onderhoud Bebakeningsmateriaal Hekkelen sloten 212 km x € 155,Afvoeren hekkelspecie 675 ton x € 24,70 Baggeren Bermonderhoud Onkruidbestrijding Maaien bermen en uitzichtshoeken Onderhoud schelpenpad langs Hallumervaart Beplanting Belijningen Onderhoud bermen zeedijk

3.500 32.860 16.775 1.000 5.000 3.000 3.500 1.500 2.500 10.000 2.100

Bruggen Kolkhuizerbrug Burdaard 27 vaste bruggen


5.830 8.160

2017 1.635 59 -1.576

2018 1.649 59 -1.590

Pagina 26

TOELICHTING 6.210.100 343.36

Wegen binnen de bebouwde kom Onderhoud van de deklagen Klein onderhoud asfaltverhardingen 15.000 m2 x € 0,14

2.100

Elementenverhardingen Groot onderhoud Aankoop materiaal

67.000 32.500

Overig onderhoud Bebakeningsmateriaal Onkruidbestrijding Maaien bermen Hekwerken en afzettingen Schelpenpaden

6.500 4.500 2.000 1.500 1.500

Bruggen Steenhuizerbrug

6.210.400

6.210.300

5.990

424.99

Kosten W.S.W.

28.500

300.00

Buitendienstpersoneel via uitzendbureau Brugwachter via uitzendbureau

43.518 10.300

322.00

Grasverpachting bermen

340.00

Betreft bruggeld

42.500

340.02

Betreft inkomsten wegen, nutsbedrijven e.d.

10.000

343.35

Betreft huur veegmachine

10.000

343.99

Betreft stortkosten veegvuil

343.25

Betreft verzekeringskosten tractie gladheidsbestrijding

343.99 6.210.101

300.00

Aankoop zout 300 ton x € 60,00 Diensten / werkzaamheden derden Abonnement Meteo-web Buitendienstpersoneel via uitzendbureau

6.210.200

343.99 421.00 343.36

Betreft raming voor kosten voortvloeiende uit vandalisme Betreft vergoeding van schade door derden Onderhoud abri ‘s

343.37

Bewegwijzering, wegwijzers en bebakening extern


3.200

5.040

750 18.000 3.500 1.200 3.330 6.500 1.500 500

Pagina 27

TOELICHTING Onderhoud en vervangen bewegwijzering

2.000

Fietsroutes Elfstedenroute 23 st. (Caparis) Waddenroute 40 st. (LFP) Rietlandroute 22 st. (LFP) Fietsknooppuntensysteem N.O.F (Folkersma)

300 500 300 1.500

Autoroutes Terpenlânroute 27 st. (ANWB)

800

Wandelroutes Paddestoelen 2 st. (ANWB) Trimdielpaad 4 st. (ANWB) Historische wandelpaden (Folkersma) Routenetwerk Waddenwandelen Toeristische objectbwijzeringsborden (Revis) Beperking toeristische bewegwijzering 6.210.600

424.00 423.00

Permanente verkeerseducatie 2010 – 2015 Bijdrage Provincie Fryslân

6.210.500

343.99

O.V. secretariaat Beheerskosten OV bestand Onderhoudskosten lichtmasten Transportkosten stroom Leveringskosten stroom Reinigen lichtmasten Verlichting 1,5 uur eerder op nachtstand

6.210.700

343.99

Samenwerkingsprojecten 3VO, SBV, ROF Kleinschalige verkeersmaatregelen


50 50 1.500 1.470 5.950 2.000-/-

3.500 1.750

2.750 2.500 22.586 17.500 19.392 4.000 3.000-/1.000 2.500

Pagina 28


3 211

(Sub)Product (Sub)Product

6211100 6211200

Verkeer en Openbare ruimte Verkeersmaatregelen te land

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

Verkeersveiligheid Verkeer en vervoer

3 3

De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Verkeersveiligheid Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Verkeer en vervoer Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

9.000

0

0

3.500

3.500

0

3.861

321

0

303

1.000

0

38.114

35.737

0

54.778

40.558

0

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Verkeersveiligheid 423 Overige inkomensoverdrachten 42300 Overige inkomensoverdrachten 0 431 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk) 43100 Investeringsbijdr. en ov.kap.overdr. Verkeer en vervoer 431 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk) 43100 Investeringsbijdr. en ov.kap.overdr. Totaal Baten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

0

1.750

0

3.210

0

0

9.600

0

0

12.810

1.750

0

343 34338 424 42400 622 62203 62208 62223 62239 6211200 343 34399 622 62203


6211200

Cat BBV

RESULTATEN

Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING


Rekening

Begroting

Begroting

2013 54.778 12.810 -41.968

2014 40.558 1.750 -38.808

2015 0 0 0


2017 0 0 0

2018 0 0 0

Pagina 29


3 221

(Sub)Product

6221100

Verkeer en Openbare ruimte Binnenhavens en waterwegen

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

Waterwegen en kades

4

De heer L.P. Woudstra


Cat BBV 310 31001 343 34336 610 61000 622 62208 62222 62223 62237 62239

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Waterwegen en kades Energie Electriciteit Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud onroerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

6

200

200

34.086

20.255

12.755

7.412

27.060

31.753

282

2.994

238

41.785

50.509

44.946

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

82

82

82

327

450

450

409

532

532

200 12.755 31.753

190 33 15 -


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Waterwegen en kades 322 Pachten 32200 Pachten 340 Overige goederen en diensten 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) Totaal Baten


specificatie

82

450

RESULTATEN


340.02

Onderhoud overige beschoeiingen Bijdrage VVE Bornemmeer Kosten stroompaal Betreft inkomsten stroompaal Burdaard


Rekening

Begroting

Begroting

2013 41.785 409 -41.376

2014 50.509 532 -49.977

2015 44.946 532 -44.414


12.500 55 200 450

2017 44 1 -43

2018 44 1 -43

Pagina 30


4 310

Lokale economie Handel, ambacht en industrie

Portefeuillehouder

Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product

6310200 6310300 6310400

Bedrijfscontacten Werkgelegenheid algemeen bedrijven Kredietbank


Hoofdbudgethouder

3 3 1

De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer H. Steen


Cat BBV 343 34399 622 62203

6310300 341 34121 343 34338 6310400 610 61000

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Bedrijfscontacten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Werkgelegenheid algemeen bedrijven Betaalde belastingen Waterschapslasten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Kredietbank Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

2.239

2.500

2.500

15.589

18.722

15.996

148

150

150

16.138

0

0

566

1.588

1.261

34.680

22.960

19.907

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

619

200

620

619

200

620

2.500

15.996

150 1.261


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Kredietbank 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 21000 Rente verstrekte leningen Totaal Baten

specificatie

620

RESULTATEN


343.99

Rekening

Begroting

Begroting

2013 34.680 619 -34.061

2014 22.960 200 -22.760

2015 19.907 620 -19.287

Betreft rente van de aan de Stichting Volkskrediet verstrekt werkkapitaal ad € 34.000,00 Deelname Ondernemersprijs N.O.F. Bijdrage Startersavonden Presentjes ondernemer e.d.



620 1.000 1.000 500

2017 20 1 -19

2018 20 1 -19

Pagina 31


4 330

Lokale economie Nutsbedrijven

Portefeuillehouder


6330100

Gasbedrijf

2



LASTEN Productnr

Cat BBV

Sub cat Omschrijving Totaal Lasten


specificatie

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

141.671

140.000

146.500

141.671

140.000

146.500


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Gasbedrijf 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 21005 Dividend Totaal Baten

specificatie

146.500

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 141.671 141.671

2014 0 140.000 140.000

2015 0 146.500 146.500

Van Eneco wordt een dividend ontvangen. Over het jaar 2013 is € 146.507 uitgekeerd. Gelet hierop wordt voor 2015 een bedrag geraamd van € 146.500,00. Vanaf 19 april 2002 is de gemeente houder van 6.044 aandelen



146.500

2017 0 147 147

2018 0 147 147

Pagina 32


4 341

Lokale economie Overige agrarische zaken, jacht en visserij

Portefeuillehouder


6341100

Overige agrarische zaken


Hoofdbudgethouder

3



Cat BBV 341 34120 343 34399 622 62202 62203

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Overige agrarische zaken Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

9

3

10

100

400

400

43.726

47.700

51.987

43.835

48.103

52.397

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

15.234

17.000

17.000

15.234

17.000

17.000

10 400 51.987


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Overige agrarische zaken 322 Pachten 32200 Pachten Totaal Baten


specificatie

17.000

RESULTATEN Rekening

Begroting

Begroting

2013 43.835 15.234 -28.601

2014 48.103 17.000 -31.103

2015 52.397 17.000 -35.397



Betreft kosten met betrekking tot pachtcontracten 400

322.00

Betreft inkomsten verhuur volkstuincomplexen, huur / pacht gronden, erfpacht


17.000

2017 54 17 -37

2018 54 17 -37

Pagina 33


5 421

Onderwijs Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

Portefeuillehouder


6421100

Basisonderwijs onderwijshuisvesting


Hoofdbudgethouder

2

De heer S. Wagenaar


Cat BBV 341 34120 343 34323 34324 34399 424 42499 610 61000 622 62202 62208

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Basisonderwijs onderwijshuisvesting Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 21.000 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen 7.313 WA-verzekering (incl. eigen ris.) 3.500 Overige uitgaven 5.000 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige uitgaven 0 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 446.106 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 1.070 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

3.932

4.000

21.000

1.489

1.980

15.813

836

5.000

0

116.971

114.571

446.106

590

257

1.070

123.818

125.808

483.989

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.300

0

0

1.300

0

0


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Basisonderwijs onderwijshuisvesting 432 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten 43299 Overige inkomsten Totaal Baten

specificatie

-

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting

2013 123.818 1.300 -122.518

2014 125.808 0 -125.808

2015 483.989 0 -483.989


TOELICHTING

6.421.100

341.20

Op grond van de onderwijswetgeving moeten de aanslagen onroerende zaakbelasting door de gemeente worden vergoed aan de schoolbesturen

343.23

Betreft kosten schade schoolgebouwen

7.313

343.24

Betreft WA- verzekering schoolgebouwen

3.500

343.99

Kosten vervoer KBS Reitsum naar sporthal Ferwert

5.000


21.000

2017 455 0 -455

2018 446 0 -446

Pagina 34


5 423

Onderwijs Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder


6423100

Bijzonder basisonderwijs (huisvesting)

2




Cat BBV 341 34120 343 34323 34324 34399 424 42499 610 61000 622 62202 62203 62208 62243

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Bijzonder basisonderwijs (huisvesting) Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 0 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen 0 WA-verzekering (incl. eigen ris.) 0 Overige uitgaven 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige uitgaven 0 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

16.787

17.000

0

11.481

13.700

0

6.722

65.000

0

346.663

340.299

0

551

2.009

0

382.205

438.008

0


Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV


specificatie

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 382.205 0 -382.205

2014 438.008 0 -438.008

2015 0 0 0


2017 0 0 0

2018 0 0 0

Pagina 35


5 441

Onderwijs Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)

Portefeuillehouder


6441100

Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

2




Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 341 Betaalde belastingen 34120 Gemeentelijke belastingen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34323 Brand- en stormschadeverzekeringen 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62202 Apparaatskosten Sector M & O Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

0

0

3.750

0

0

2.029

0

0

1.321

0

0

7.100

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

3.750 2.029 1.321

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 7.100 0 -7.100

Op grond van de onderwijswetgeving moeten de aanslagen onroerende zaakbelasting door de gemeente worden vergoed aan de schoolbesturen



3.750

2017 7 0 -7

2018 7 0 -7

Pagina 36


5 443

Onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder


6443100

Bijzonder voortgezet onderwijs (huisv.)

2




Cat BBV 341 34120 343 34323 34338 424 42400 622 62202

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Bijzonder voortgezet onderwijs (huisv.) Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 0 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen 0 Advieskosten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

3.707

3.750

0

16.362

1.735

0

0

1.850

0

1.275

643

0

21.344

7.978

0


Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV


specificatie

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 21.344 0 -21.344

2014 7.978 0 -7.978

2015 0 0 0


2017 0 0 0

2018 0 0 0

Pagina 37


5 480

Onderwijs Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

Portefeuillehouder

Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product

6480100 6480200 6480300 6480400 6480500

Gemeentelijk onderwijsbeleid Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Uitvoering leerplicht Overige onderwijszaken

2 2 2 1 2


Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar De heer S. Wagenaar De heer S. Wagenaar De heer H. Steen De heer S. Wagenaar


Cat BBV 424 42400 622 62202

6480200 424 42400 622 62202 6480300 423 42300 622 62202 6480400 343 34399 622 62201 6480500 343 34399 424 42400 622 62202

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Gemeentelijk onderwijsbeleid Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 510 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 26.489 Onderwijsbegeleiding Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 0 Leerlingenvervoer Sociale verstrekkingen in natura aan personen Sociale verstrekkingen in natura aan pers. 155.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 26.112 Uitvoering leerplicht Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 27.500 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 449 Overige onderwijszaken Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 743 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 315 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

510

510

510

24.613

33.302

26.489

19.202

24.000

0

0

129

0

142.905

155.000

155.000

17.653

27.966

26.112

26.288

29.000

27.500

426

0

449

9.000

9.000

0

1.394

736

743

120

386

315

242.109

280.029

237.118

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

11.928

14.500

14.500

11.928

14.500

14.500


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Leerlingenvervoer 340 Overige goederen en diensten 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) Totaal Baten


specificatie

14.500

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 242.109 11.928 -230.181

2014 280.029 14.500 -265.529

2015 237.118 14.500 -222.618


2017 237 15 -222

2018 237 15 -222

Pagina 38

TOELICHTING 6.480.100 424.00

“Tomke-project”

510

743

6.480.500

424.00

Subsidie A.F.U.K. (2 cursussen)

6.480.400

343.99

De uitvoering van de leerplicht is vanaf 2006 uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden (incl administratie) RMC


20.000 7.500

Pagina 39


(Sub)Product

6 510

6510100

Cultuur, Recreatie en Sport Openbaar bibliotheekwerk

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Bibliotheekwerk

1

De heer H. Steen


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Bibliotheekwerk 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 182.713 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 5.034 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 2.183 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

151.876

119.550

182.713

5.501

5.537

5.034

2.193

5.952

2.183

159.570

131.039

189.930

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

0

0

0

0

0

0


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Bibliotheekwerk 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 21000 Rente verstrekte leningen Totaal Baten

specificatie

0

RESULTATEN


Bijdrage Bibliotheek NOF


Rekening

Begroting

Begroting

2013 159.570 0 -159.570

2014 131.039 0 -131.039

2015 189.930 0 -189.930


182.713

2017 190 0 -190

2018 190 0 -190

Pagina 40


6 511

(Sub)Product

6511100

Cultuur, Recreatie en Sport Vormings- en ontwikkelingswerk

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Muziekonderwijs

1

De heer H. Steen


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Muziekonderwijs 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 167.250 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 770 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

159.422

160.565

167.250

731

1.323

770

160.153

161.888

168.020

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting

2013 160.153 0 -160.153

2014 161.888 0 -161.888

2015 168.020 0 -168.020

Geraamde exploitatiebijdrage aan Stichting Opus 3 te Dokkum



167.250

2017 168 0 -168

2018 168 0 -168

Pagina 41


(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product

6 530

6530100 6530200 6530300 6530400 6530500 6530600 6530700 6530800 6530900

Cultuur, Recreatie en Sport Sport

Beleid en advies sport Subsidiering sport Gymnastieklokalen Sporthal Zwembad Multifunctionele sportvelden Tennisbanen IJsbanen Sport Ontmoetings Plaats

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

1 1 1 1 2 1 1 1 1

De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen De heer S. Wagenaar De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen


Cat BBV 424 42400 622 62201

6530200 343 34396 34399 424 42400 622 62201 62208 62223 62226 62239 62241 62243 6530300 120 12011 310 31000 31001 341 34120 34121 34122 343 34312 34322 34323 34336 34339 34399 424 42499 610 61000 622 62201 62203 62208 62221 62223 62225 62234

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Beleid en advies sport Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 21.828 Subsidiering sport Aankopen niet duurzame goederen en diensten Uitgaven brede scholen, sport en cultuur 10.500 Overige uitgaven 26.000 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 9.365 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 71.455 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 760 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 45 Doorbel. Grasmaaimachines 38 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 79 Doorbel. Gator 5 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 63 Gymnastieklokalen Sociale uitkeringen personeel Voormalig personeel gemeente pensioen 0 Energie Gas 5.000 Electriciteit 525 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 415 Waterschapslasten 250 Verontreinigingsheffing 430 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten 0 Schadevergoeding verzekeringen Brand- en stormschadeverzekeringen 580 Onderhoud onroerende goederen 20.443 Waterlevering 300 Overige uitgaven 35.535 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige uitgaven 4.000 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 119.206 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 14.814 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 307 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 56 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 1.089 Doorbel. Houtversnipperaar 1.528


Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.026

0

0

21.593

13.887

21.828

10.419

13.500

36.500

9.181

9.273

9.365

61.669

95.704

72.444

666

175

0

7.490

4.400

5.525

1.069

1.300

1.095

59.683

56.198

56.858

4.000

4.000

4.000

134.563

132.364

119.206

22.699

11.158

19.789

Pagina 42

LASTEN Productnr

6530400

6530500

6530600

6530700

6530800

6530900

Cat Sub BBV cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 537 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 773 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 685 Sporthal 110 Loonbetalingen en sociale premies 11000 Huidig personeel gemeente 45.166 300 Personeel van derden 30000 Personeel van derden 9.000 310 Energie 31000 Gas 13.500 31001 Electriciteit 12.900 341 Betaalde belastingen 34120 Gemeentelijke belastingen 200 34121 Waterschapslasten 600 34122 Verontreinigingsheffing 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34312 Telefoonkosten 3.000 34322 Schadevergoeding verzekeringen 34323 Brand- en stormschadeverzekeringen 1.672 34326 Auteurs- en bumarechten en kabel-tv 0 34328 Schadegevallen verzekeringen 34332 Reis- en verblijfkosten 0 34333 Verteringen/vergaderkosten 0 34336 Onderhoud onroerende goederen 26.625 34337 Onderhoud roerende goederen 34339 Waterlevering 750 34342 Schoonmaakonderhoud 2.250 34350 Reiskosten via salarisstrookje 0 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 28.052 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 12.840 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 34.423 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 700 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 364 Zwembad 341 Betaalde belastingen 34120 Gemeentelijke belastingen 20 34121 Waterschapslasten 170 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34323 Brand- en stormschadeverzekeringen 527 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 122.000 Multifunctionele sportvelden 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34336 Onderhoud onroerende goederen 3.000 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 237 62226 Doorbel. Grasmaaimachines 75 Tennisbanen 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 5.865 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 8.043 IJsbanen 341 Betaalde belastingen 34121 Waterschapslasten 130 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34336 Onderhoud onroerende goederen 300 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 74 Sport Ontmoetings Plaats 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34336 Onderhoud onroerende goederen 500 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 427


Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

82.118

62.518

45.166

0

0

9.000

30.711

24.790

26.400

907

750

800

46.415

31.675

34.297

30.338

29.931

28.052

36.294

23.315

48.327

179

180

190

519

540

527

132.000

122.000

122.000

2.182

3.000

3.000

286

0

313

5.866

5.865

5.865

8.426

8.235

8.043

16

130

130

0

300

300

0

74

74

307

500

500

566

1.348

595

Pagina 43

LASTEN Productnr

Cat Sub BBV cat Omschrijving 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 62226 Doorbel. Grasmaaimachines 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Totaal Lasten


specificatie 19 8 126 16 -

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

711.188

657.110

680.190

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

0

0

10.000

2.381

2.500

2.500

31.522

36.092

36.437

2.330

2.330

2.330

15.974

15.974

15.974

686

720

717

1.100

1.100

1.100

150

150

150

93

93

93

1.115

1.200

1.200

55.352

60.159

70.501


Cat BBV 432 43299

6530300 321 32100 6530400 321 32100 32199 322 32200 6530500 210 21000 340 34099 6530700 321 32100 322 32200 6530800 321 32100 6530900 321 32100

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Subsidiering sport Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten Overige inkomsten Gymnastieklokalen Huren Huren Sporthal Huren Huren Overige inkomsten Pachten Pachten Zwembad Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen Rente verstrekte leningen Overige goederen en diensten Overige inkomsten Tennisbanen Huren Huren Pachten Pachten IJsbanen Huren Huren Sport Ontmoetings Plaats Huren Huren Totaal Baten

specificatie

10.000

2.500

33.437 3.000 2.330

15.974 717

1.100 150

93

1.200

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 711.188 55.352 -655.836

2014 657.110 60.159 -596.951

2015 680.190 70.501 -609.689


2017 662 66 -596

2018 650 62 -588

Pagina 44

TOELICHTING 6.530.300 343.36

343.99

424.99 321.00 6.530.700

6.530.400

Normaal bouwkundig onderhoud Schilderwerk Installaties Onkruidbestrijding Onderhoud en aanvulling materiaal Kosten ledigen bedrijfscontainers 16 x € 10,50 Betreft kosten schoonmaakbedrijf gymlokaal Marrum Bijdrage MFC Hallum voor gebruik gymlokaal Bijdrage MFC Burdaard voor gebruik gymlokaal Bijdrage MFC Blije voor gebruik gymlokaal Onderhoud WSW van beplantingen

3.250 975 2.300 200 9.750 168 3.800 11.845 11.845 11.845 4.000

Vergoeding gebruik gemeentelijke gymnastieklokalen. Verhuur sport

2.500

De exploitatie van de tennisbanen in de gemeente is overgedragen aan de tennisverenigingen. Deze verenigingen ontvangen hiervoor een jaarlijkse bijdrage per tennisbaan

5.865

321.00

Huur tennisvereniging Burdaard

1.100

322.00

Erfpachtcanon tennisvereniging Marrum € 75,00 Erfpachtcanon tennisvereniging Hallum € 75,00 Het erfpachtcanon kan vijfjaarlijks worden herzien.

424.00

150

343.36

Abonnement Hokatex Lediging bedrijfscontainer 20 x € 25,00 Onderhoud gebouw en inventaris Vervanging en aanvulling materiaal Onderhoud installaties Onkruidbestrijding Kosten beveiliging Valbeveiliging scheidingswanden

343.42

Schoonmaakartikelen

321.00

11.845 21.592

10.500 9.273 26.000 10.000

6.530.800

321.00

Huur Dockinga College Huur sportverenigingen / particulieren etc. Totaal 148 uur per week op basis van 1/3 deel van de sporthal Huur IJsclub Ferwert

6.530.200

343.96 424.00 343.99 432.99

Uitgaven Brede impuls combinatiefuncties Breedtesportproject GO-4 Sport Vakleerkracht bewegingsonderwijs Bijdrage De Friesland

6.530.500

424.00

Bijdrage aan Stichting Zwembad Ferwerderadeel

210.00

Betreft rente van een aan de Stichting Beheer Zwembad Ferwerderadeel verstrekte geldlening voor de renovatie van het zwembad te Hallum

340.99

Van de Stichting Beheer Zwembad Ferwerderadeel worden terugontvangen de kosten van verzekering en de waterschapslasten


1.375 500 8.500 10.500 3.500 500 1.000 750

2.250

93

122.000

15.974

717

Pagina 45


6 531

(Sub)Product

6531100

Cultuur, Recreatie en Sport Groene sportvelden en terreinen

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Groene sportvelden en terreinen

1

De heer H. Steen


Cat BBV 341 34121 343 34323 424 42400 610 61000 622 62203

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Groene sportvelden en terreinen Betaalde belastingen Waterschapslasten 750 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen 948 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 99.700 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 130.204 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

748

800

750

1.113

885

948

99.176

101.200

99.700

125.133

125.843

130.204

2.227

0

0

228.398

228.728

231.602

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

0

0

2.000

760

829

829

760

829

2.829


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Groene sportvelden en terreinen 321 Huren 32100 Huren 322 Pachten 32200 Pachten Totaal Baten


specificatie

2.000 829

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 228.398 760 -227.638

2014 228.728 829 -227.899

2015 231.602 2.829 -228.773


2017 224 3 -221

2018 224 3 -221

Pagina 46

TOELICHTING 6.531.100 424.00

Met de Stichtingen Beheer Sportvelden in de diverse dorpen zijn overeenkomsten gesloten voor beheer en exploitatie van de sportcomplexen. Op basis van ongewijzigd beleid wordt voor 2015 de volgende bijdrage verleend Onderhoud jeu de boules banen

322.00

99.200

500

In verband met de overdracht van de onderhoudswerkzaamheden e.d. van de sportvelden, wordt er geen huur meer in rekening gebracht. Sportterrein Hallum Erfpachtcanon grond kantine s.v. Wyckels Hallum € 125,00 829 Sportterrein Marrum Erfpachtcanon grond kantine v.v. Marrum € 127,50 Sportterrein Ferwert Erfpachtcanon grond kantine v.v. Wardy € 200,00 Sportterrein Blije Erfpachtcanon grond kantine v.v. Blije € 66,50 Sportterrein Reitsum Erfpachtcanon grond Stichting Beheer Sportvelden € 150,00 Sportterrein Burdaard Erfpachtcanon grond FC Burdaard € 160,00

321.00

Huur sportvelden


2.000

Pagina 47


6 540

(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product

6540100 6540200 6540300

Cultuur, Recreatie en Sport Kunst

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Kunstbeleid algemeen Amateuristische kunstbeoefening Bevordering Friese taal

1 1 1

De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen


Cat BBV 343 34324 424 42400 42499 622 62201

6540200 425 42500 622 62201 6540300 424 42400 622 62202

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Kunstbeleid algemeen Aankopen niet duurzame goederen en diensten WA-verzekering (incl. eigen ris.) 1.800 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige uitgaven 4.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 4.494 Amateuristische kunstbeoefening Overige inkomensoverdrachten (niet beïnvloedbaar Gemeente) Overige inkomensoverdrachten 14.500 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 2.568 Bevordering Friese taal Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 1.888 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.773

1.800

1.800

6.025

4.000

4.000

4.812

4.298

4.494

14.258

14.500

14.500

2.436

6.150

2.568

2.705

3.500

0

1.345

1.929

1.888

33.354

36.177

29.250


Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV


specificatie

RESULTATEN


424.99

Rekening

Begroting

Begroting

2013 33.354 0 -33.354

2014 36.177 0 -36.177

2015 29.250 0 -29.250

Betreft subsidiëring diverse verenigingen Ten behoeve van incidentele aanvragen voor subsidie op cultureel gebied



14.500

4.000

2017 26 0 -26

2018 26 0 -26

Pagina 48



6 541

6541100 6541300

Cultuur, Recreatie en Sport Musea

Musea Overige cultuur

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

1 1

De heer H. Steen De heer H. Steen


Cat BBV 310 31000 31001 341 34120 34121 343 34310 34323 34326 34336 34339 424 42400 610 61000 622 62202 62203 62208 62223 62225 62226 62239 62240 62243

6541300 424 42400

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Musea Energie Gas 0 Electriciteit Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 485 Waterschapslasten 50 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Abonnementsgelden 0 Brand- en stormschadeverzekeringen 160 Auteurs- en bumarechten en kabel-tv 200 Onderhoud onroerende goederen 2.500 Waterlevering 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 4.250 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 1.424 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 60 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 39 Doorbel. Grasmaaimachines Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Overige cultuur Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.758

1.450

0

1.414

1.200

535

14.675

15.375

2.860

15.963

15.625

4.250

0

570

0

6.679

3.895

1.523

4.250

4.250

0

44.739

42.365

9.168

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

3.875

2.000

0

3.875

2.000

0


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Musea 321 Huren 32100 Huren Totaal Baten



specificatie

0

Pagina 49

RESULTATEN


TOELICHTING 6.541.100 341.21 343.36

424.00

Rekening

Begroting

Begroting

2013 44.739 3.875 -40.864

2014 42.365 2.000 -40.365

2015 9.168 0 -9.168

Betreft waterschapslasten van het infocentrum te Hegebeintum Betreft onderhoudskosten: Bezoekerscentrum Hegebeintum Bijdrage Stichting Markant voor ondersteuning van de musea in Noordoost Fryslân.



2017 9 0 -9

50

2.500 4.250

2018 9 0 -9

Pagina 50


(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product

6 560

6560100 6560200 6560300 6560500 6560600 6560700 6560800

Cultuur, Recreatie en Sport Openbaar groen en openluchtrecreatie

Openbaar groen Kampeerterreinen Toeristische fiets- en wandelpaden Dagrecreatievoorzieningen Jachthavens Overige openluchtrecreatie Bevordering toerisme

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

4 4 1 1 4 4 1

De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer H. Steen De heer H. Steen De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer H. Steen


Cat BBV 300 30000 341 34121 343 34336 424 42499 610 61000 622 62203 62204 62208 62221 62222 62223 62225 62226 62234 62235 62236 62237 62239 62240 62241 62242 62243

6560200 310 31000 31001 341 34121 34122 343 34323 34336 34339 34399 424 42400 622 62208 62226 62239 6560300 622 62208 62226 62237

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Openbaar groen Personeel van derden Personeel van derden 27.725 Betaalde belastingen Waterschapslasten 950 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud onroerende goederen 35.440 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige uitgaven 26.000 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 1.401 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 6.865 Doorbel. Automatisering 12.750 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 165.183 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 461 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 4.243 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 3.789 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 350 Doorbel. Grasmaaimachines 38.239 Doorbel. Houtversnipperaar 9.167 Doorbel. Tractor 1.624 Doorbel. Huur Tractor 2.194 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 130 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 2.398 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 6.788 Doorbel. Gator 5.946 Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 7.357 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 2.884 Kampeerterreinen Energie Gas 0 Electriciteit 0 Betaalde belastingen Waterschapslasten 0 Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen 131 Onderhoud onroerende goederen 0 Waterlevering 0 Overige uitgaven 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 142 Doorbel. Grasmaaimachines Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Toeristische fiets- en wandelpaden Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 16.333 Doorbel. Grasmaaimachines 1.396 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 54


Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

76.270

67.725

27.725

993

950

950

45.462

35.440

35.440

28.394

26.000

26.000

1.295

0

1.401

241.012

313.774

270.368

1.467

0

0

-123

0

0

1.961

135

131

69

0

0

130

1.707

142

18.599

12.657

20.226

Pagina 51

LASTEN Productnr

6560500

6560600

6560700

6560800

Cat Sub BBV cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 1.215 62240 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 296 62241 Doorbel. Gator 155 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 779 Dagrecreatievoorzieningen 333 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen 33301 Aankoop roerende goederen 341 Betaalde belastingen 34120 Gemeentelijke belastingen 15 34121 Waterschapslasten 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 485 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 332 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 13 Jachthavens 341 Betaalde belastingen 34120 Gemeentelijke belastingen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34336 Onderhoud onroerende goederen 0 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42499 Overige uitgaven 0 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 9.385 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 11 62226 Doorbel. Grasmaaimachines 126 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 62240 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 28 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 6 Overige openluchtrecreatie 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 6.388 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 237 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 32 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 32 Bevordering toerisme 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 48.537 42499 Overige uitgaven 11.470 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 32.100 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

6.822

0

0

28

15

15

0

482

485

186

574

345

765

0

0

0

0

0

0

0

0

6.165

10.564

9.385

513

710

171

13.449

6.388

6.388

3.620

353

301

46.029

68.125

60.007

32.237

37.628

32.100

525.342

583.228

491.580

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

4.296

2.750

3.000

1.741

0

0

406

406

406

0

0

0

6.443

3.156

3.406


Cat BBV 321 32199

6560200 321 32100 6560500 321 32100 6560600 322 32200

Sub cat Omschrijving Openbaar groen Huren Overige inkomsten Kampeerterreinen Huren Huren Dagrecreatievoorzieningen Huren Huren Jachthavens Pachten Pachten Totaal Baten



specificatie

3.000

0

406

0

Pagina 52

RESULTATEN


6.560.500

Rekening

Begroting

Begroting

2013 525.342 6.443 -518.899

2014 583.228 3.156 -580.072

2015 491.580 3.406 -488.174


Onderhoudskosten wandelplaatsen en plantsoenen en overige beplantingen: materiaal boomplantdag plantmateriaal onkruidbestrijding slatwerk waterpartijen bestrijding iepziekte (duurzaam iepenbeheer) stortkosten takken/stobben 160 ton x € 21,50 huur hoogwerker

1.500 2.500 3.500 3.000 19.000 3.440 2.500

424.99

Werkzaamheden W.S.W.

26.000

321.99

Van Wonen Noordwest Friesland en de Bibliotheek wordt een vergoeding ontvangen voor het onderhoud van de tuinen

3.000

300.00

Buitendienstpersoneel via uitzendbureau

424.00

Betreft jaarlijkse bijdrage aan de Vriendenclub Hoenderpark te Hallum

485

Betreft te ontvangen huur van de Vereniging dorpsbelangen Hallum voor het gebruik van een perceel grond te Hallum ten behoeve van het hoenderpark

406

321.00

27.725

6.560.700

424.00

Bijdrage recreatieschap “De Marrekrite” Bijdrage baggerfonds Bijdrage ontwikkelingsbeheer landrecreatie

6.560.800

424.00

Bijdrage Stichting Regio Marketing Toerisme (incl. bijdrage provin. Marketingorg.) Bijdrage Stichting Rekreaasje en Toerisme, infocentrum

21.037 27.500

Betreft uitvoeringskosten TROP Toeristische monitor 4 jaarlijks Website historische wandelpaden Licentie Share Point/ Kennisplatform R&T Fryslân

11.300 0 50 120

424.99


4.406 1.444 538

2017 500 3 -497

2018 499 3 -496

Pagina 53


6 580


6580100 6580200

Cultuur, Recreatie en Sport Overige recreatieve voorzieningen

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Speelplaatsen Lokale omroep

4 1

De heer L.P. Woudstra De heer H. Steen


Cat BBV 310 31002 343 34312 34320 34325 34337 424 42400 610 61000 622 62208 62225 62228 62237 62243

6580200 424 42400 622 62201

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Speelplaatsen Energie Motorbrandstoffen 0 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten 0 terugontvangst overheadkosten 0 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 0 Onderhoud roerende goederen 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 1.400 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 2.611 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 809 Doorbel. Trilwals en Trilbak Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 31 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 82 Lokale omroep Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 4.949 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 64 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.019

600

0

2.438

2.950

0

1.136

3.400

1.400

1.351

1.334

0

2.339

13.237

3.533

4.949

5.399

4.949

61

331

64

13.293

27.251

9.946


Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV


specificatie

RESULTATEN


424.00

Rekening

Begroting

Begroting

2013 13.293 0 -13.293

2014 27.251 0 -27.251

2015 9.946 0 -9.946


Subsidie lokale omroep Leeuwarderadeel (Radio Middelsé)

4.949

Exploitatiebijdragen / subsidies ten behoeve van speelplaatsen

1.400


2017 12 0 -12

2018 12 0 -12

Pagina 54


7 610

(Sub)Product

6610100

Werk en Inkomen Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Algemene bijstandsverlening inkomen

1

De heer H. Steen


Cat BBV 343 34338 424 42400 42499 600 60001 622 62201

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Algemene bijstandsverlening inkomen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 2.164.700 Overige uitgaven 201.001 Reserveringen Dotatie voorzieningen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 4.879 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

9.375

0

0

2.404.657

2.365.701

2.365.701

199.680

0

0

4.629

0

4.879

2.618.341

2.365.701

2.370.580

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

2.195.224

2.164.700

2.164.700

2.195.224

2.164.700

2.164.700


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Algemene bijstandsverlening inkomen 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 41102 Doeluitkeringen 41199 Overige inkomsten Totaal Baten

specificatie

2.164.700 0

RESULTATEN


Programma Inkomen

424.99

Apparaatlasten Programma Inkomen

411.02

Programma Inkomen


Rekening

Begroting

Begroting

2013 2.618.341 2.195.224 -423.117

2014 2.365.701 2.164.700 -201.001

2015 2.370.580 2.164.700 -205.880

Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 2.371 2.165 -206

2.164.700 201.001 2.164.700

2017 2.371 2.165 -206

2018 2.371 2.165 -206

Pagina 55


(Sub)Product

7 611

6611100

Werk en Inkomen Sociale werkvoorziening

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Sociale werkvoorziening

1

De heer H. Steen


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Sociale werkvoorziening 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 1.476.656 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.577.851

1.436.420

1.476.656

1.577.851

1.436.420

1.476.656

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.429.177

1.303.797

0

1.429.177

1.303.797

0


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Sociale werkvoorziening 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 41102 Doeluitkeringen Totaal Baten


specificatie

-

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting


2013 1.577.851 1.429.177 -148.674

2014 1.436.420 1.303.797 -132.623

2015 1.476.656 0 -1.476.656

2016 1.494 0 -1.494

Plaatsing ingevolge de Wet Sociale Werkvoorziening in werkplaatsen van derden. Overige kosten, waarin het rijk geen subsidie verleent. SW Friesland Te kort NEF Idem waar het Rijk wel een bijdrage voor verleent: NEF 47,2 x € 25.500 SW Friesland 1,90 x € 25.500


2.000 116.620

1.309.586 48.450

2017 1.522 0 -1.522

2018 1.526 0 -1.526

Pagina 56


7 614

(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product

6614100 6614200 6614300 6614400

Werk en Inkomen Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Bijzondere bijstandsverlening Minimabeleid Kwijtschelding belastingen Schuldhulpverlening

1 1 2 1

De heer H. Steen De heer H. Steen De heer S. Wagenaar De heer H. Steen


Cat BBV 424 42400 42499 600 60001

6614200 424 42400 6614300 422 42299 622 62202 6614400 424 42400

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Bijzondere bijstandsverlening Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 89.171 Overige uitgaven 67.000 Reserveringen Dotatie voorzieningen Minimabeleid Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 25.430 Kwijtschelding belastingen Sociale uitkeringen in geld Overige uitgaven 60.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 24.853 Schuldhulpverlening Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 60.000 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

166.051

156.171

156.171

66.560

0

0

34.153

25.430

25.430

62.010

60.000

60.000

14.470

23.466

24.853

0

0

60.000

343.244

265.067

326.454

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

26.148

7.400

7.400

26.148

7.400

7.400


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Bijzondere bijstandsverlening 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 41102 Doeluitkeringen Totaal Baten


specificatie

7.400

RESULTATEN


6.614.300

6.614.400

Rekening

Begroting

Begroting

2013 343.244 26.148 -317.096

2014 265.067 7.400 -257.667

2015 326.454 7.400 -319.054


Bijdrage minimabeleid

25.430

424.00 424.99

Bijdrage Bijz. bijstand Apparaatlasten Minimaregelingen

89.171 67.000

411.02 422.99

Rijksbijdrage Bijz. bijstand Betreft kwijtschelding: Afvalstoffenheffing / rioolrechten

60.000

Schuldhulpverlening (BISH)

60.000

424.00


7.400

2017 326 7 -319

2018 326 7 -319

Pagina 57


8 620


6620100 6620200 6620300

Welzijn en Zorg Maatschappelijke begeleiding en advies

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Algemeen maatschappelijk werk Schuldhulpverlening Ouderenwerk

1 1 1



Cat BBV 424 42400 622 62201

6620200 424 42400 6620300 425 42500 622 62201 62208 62223 62237 62239 62243

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Algemeen maatschappelijk werk Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Schuldhulpverlening Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Ouderenwerk Overige inkomensoverdrachten (niet beïnvloedbaar Gemeente) Overige inkomensoverdrachten 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 0 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

72.000

72.000

0

609

1.653

0

67.291

60.000

0

18.183

20.455

0

1.475

4.780

0

159.558

158.888

0


Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV


specificatie

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 159.558 0 -159.558

2014 158.888 0 -158.888

2015 0 0 0


2017 0 0 0

2018 0 0 0

Pagina 58


8 622

(Sub)Product

6622100

Welzijn en Zorg Huishoudelijke verzorging

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Huishoudelijke verzorging WMO

1

De heer H. Steen


Cat BBV 343 34338 424 42400 42499 600 60001 622 62201 62208

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Huishoudelijke verzorging WMO Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten 46.300 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 232.928 Overige uitgaven 174.201 Reserveringen Dotatie voorzieningen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 60.348 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Totaal Lasten


Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

93.483

46.930

46.300

685.641

688.544

407.129

199.680

0

0

58.413

50.435

60.348

1.037.216

785.909

513.777

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV


specificatie

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting

2013 1.037.216 0 -1.037.216

2014 785.909 0 -785.909

2015 513.777 0 -513.777


TOELICHTING 6.622.100

424.00

Huishoudelijke hulp 1 ZIN

232.928

424.99

Apparaatlasten Programma WMO

174.201

343.38

Stichting aanzet Bijdrage voedselbank WMO-Raad Subsidie St. Welzijn Middelsee – Vrijw. + Mantelzorg coördinatie + Maatschappelijke stage


5.225 4.000 1.200 35.875

2017 514 0 -514

2018 514 0 -514

Pagina 59


8 623

(Sub)Product

6623100


6623200 6623300

Welzijn en Zorg Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Re-integratie + participatievoorz. Participatiewet Participatiebudget Educatie Participatiebudget inburgering

1

De heer H. Steen

1 1



Cat BBV 343 34399 424 42400 42499 600 60001

6623200 424 42400 622 62201 6623300 424 42400 622 62201

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Re-integratie + participatievoorz. Participatiewet Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 245.459 Overige uitgaven 0 Reserveringen Dotatie voorzieningen Participatiebudget Educatie Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 28.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 578 Participatiebudget inburgering Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 15.300 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 5.136 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.206

0

0

465.526

478.540

245.459

199.680

0

0

7.879

5.500

28.000

731

1.984

578

38.700

15.300

15.300

5.360

7.605

5.136

719.081

508.929

294.473

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Re-integratie + participatievoorz. Participatiewet Overige goederen en diensten Vergoedingen van derden (goederen e.d.) Inkomensoverdrachten van het Rijk Doeluitkeringen Participatiebudget Educatie Inkomensoverdrachten van het Rijk Doeluitkeringen Participatiebudget inburgering Inkomensoverdrachten van het Rijk Doeluitkeringen Totaal Baten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

10.647

0

0

271.141

250.739

0

7.879

5.500

28.000

8.439

0

0

298.106

256.239

28.000


Cat BBV 340 34002 411 41102

6623200 411 41102 6623300 411 41102

specificatie

-

28.000

0

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting

2013 719.081 298.106 -420.975

2014 508.929 256.239 -252.690

2015 294.473 28.000 -266.473


TOELICHTING 6.623.300 424.00 Bijdrage Tumba Bijdrage Vluchtelingenwerk Noord Nederland


3.300 12.000

2017 284 28 -256

2018 289 28 -261

Pagina 60


8 630


6630100 6630200 6630300

Welzijn en Zorg Sociaal-cultureel werk

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Jeugd- en jongerenwerk Dorpshuizen Samenlevingsopbouwwerk

1 1 1



Cat BBV 341 34120 34121 343 34338 424 42400 622 62201

6630200 341 34120 343 34338 424 42400 622 62201 62203 62208 62223 62239 62241 6630300 424 42400 622 62201 62203

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Jeugd- en jongerenwerk Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 0 Waterschapslasten 0 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Dorpshuizen Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 0 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Doorbel. Gator Samenlevingsopbouwwerk Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

23

20

0

0

0

0

31.758

30.800

0

2.863

3.968

0

18

15

0

9.955

0

0

5.000

25.000

0

20.669

14.802

0

2.795

1.600

0

21.265

14.438

0

94.346

90.642

0

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

200

200

0

200

200

0


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Dorpshuizen 322 Pachten 32200 Pachten Totaal Baten


specificatie

0

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 94.346 200 -94.146

2014 90.642 200 -90.442

2015 0 0 0


2017 0 0 0

2018 0 0 0

Pagina 61


8 650


6650100 6650200

Welzijn en Zorg Kinderdagopvang

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Kinderopvang Peuterspeelzalen

1 1



Cat BBV 424 42400 622 62201

6650200 310 31000 31001 341 34120 34121 343 34323 34336 34339 424 42400 610 61000 622 62201

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Kinderopvang Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 7.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 3.210 Peuterspeelzalen Energie Gas Electriciteit Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 160 Waterschapslasten 50 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen 60 Onderhoud onroerende goederen 500 Waterlevering 25 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 188.916 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 8.241 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 6.420 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

13.825

7.000

7.000

3.046

10.250

3.210

387

0

0

310

210

210

27

585

585

37.373

191.916

188.916

8.571

8.406

8.241

6.517

6.282

6.420

70.055

224.650

214.582

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Peuterspeelzalen 321 Huren 32100 Huren Totaal Baten


specificatie

1.560

RESULTATEN


424.00

Rekening

Begroting

Begroting

2013 70.055 1.560 -68.495

2014 224.650 1.560 -223.090

2015 214.582 1.560 -213.022

Kinderopvang controle en toezicht Betreft subsidiëring van peuterspeelzalen en de Federatie van peuterspeelzalen: Vaste subsidie Bijdrage kwaliteitshandhaving Toezicht kwaliteitshandhaving VVE Bijdrage



7.000

115.000 47.000 1.500 25.416

2017 214 2 -212

2018 214 2 -212

Pagina 62


8 652


6652101 6652102 6652103

Welzijn en Zorg Voorzieningen gehandicapten

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Woningaanpassingen Vervoersvoorzieningen Verstrekking rolstoelen e.d.

1 1 1



6652102

6652103

Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Woningaanpassingen 423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen 42300 Sociale verstrekkingen in natura aan pers. Vervoersvoorzieningen 423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen 42300 Sociale verstrekkingen in natura aan pers. Verstrekking rolstoelen e.d. 423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen 42300 Sociale verstrekkingen in natura aan pers. Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

40.059

25.000

0

172.231

184.011

0

33.217

42.362

0

245.507

251.373

0

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

0

0

0

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 245.507 0 -245.507

2014 251.373 0 -251.373

2015 0 0 0


2017 0 0 0

2018 0 0 0

Pagina 63


8 661

(Sub)Product

6661100

Welzijn en Zorg Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Maatwerkvoorzieing Natura materieel Wmo

1

De heer H. Steen


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Maatwerkvoorzieing Natura materieel Wmo 423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen 42300 Sociale verstrekkingen in natura aan pers. Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

0

0

251.373

0

0

251.373

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

251.373

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

RESULTATEN


Woningaanpassingen Vervoersvoorzieningen Verstrekking rolstoelen


Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 251.373 0 -251.373


25.000 184.011 42.362

2017 251 0 -251

2018 251 0 -251

Pagina 64


8 662

(Sub)Product

6662100

Welzijn en Zorg Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Wmo

1

De heer H. Steen


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Wmo 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 1.195.264 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

0

0

1.195.264

0

0

1.195.264

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting


2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 1.195.264 0 -1.195.264

2016 1.252 0 -1.252

2017 1.218 0 -1.218

2018 1.214 0 -1.214

Pagina 65


(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product

8 670

6670100 6670200 6670300 6670400 6670500 6670600

Welzijn en Zorg Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Dorpshuizen Samenlevingsopbouwwerk Ouderenwerk Jeugd- en jongerenwerk Algemeen maatschappelijk werk

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

1 1 1 1 1 1

De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen


Cat BBV 424 42400

6670200 341 34120 424 42400 622 62201 62203 62241 6670300 424 42400 622 62201 62203 6670400 425 42500 622 62201 62208 62223 62243 6670500 341 34120 34121 424 42400 622 62201 6670600 424 42400 622 62201

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 35.100 Dorpshuizen Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 15 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 25.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 5.778 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 533 Doorbel. Gator 32 Samenlevingsopbouwwerk Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 1.600 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 5.457 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 16.663 Ouderenwerk Overige inkomensoverdrachten (niet beïnvloedbaar Gemeente) Overige inkomensoverdrachten 18.400 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 642 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 760 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 49 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 50 Jeugd- en jongerenwerk Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 15 Waterschapslasten 5 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 30.800 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 2.889 Algemeen maatschappelijk werk Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 72.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 642 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

0

0

35.100

0

0

15

0

0

25.000

0

0

6.343

0

0

1.600

0

0

22.120

0

0

18.400

0

0

1.501

0

0

20

0

0

30.800

0

0

2.889

0

0

72.000

0

0

642

0

0

216.430

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

0

0

200

0

0

200


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Dorpshuizen 322 Pachten 32200 Pachten Totaal Baten



specificatie

200

Pagina 66

RESULTATEN Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 216.430 200 -216.230

Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.670.200 424.00 321.00

Bijdrage St. Ferderatie Dorpshuizen Betreft erfpacht M.F.C. Hallum


25.000 200

6.670.100

424.00

Schoolmaatschappelijk werk

35.100

6.670.500

424.00

Subsidie jeugd- en jongerenwerk Ambulant jeugdwerk Budget jongerenadviesraad

3.800 25.000 2.000

6.670.600 6.670.400

424.00 425.00

Betreft subsidiëring maatschappelijke dienstverlening Diverse subsidies ouderencommissies Subsidies ouderenwerk Sociaal Team Middelsee Kosten sociale interventie

72.000 9.800 3.000 3.600 2.000

6.670.300

424.00

Div bijdragen


1.600

2017 213 0 -213

2018 213 0 -213

Pagina 67


8 682

(Sub)Product

6682100

Welzijn en Zorg Individuele voorzieningen Natura Jeugd

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Individuele voorzieningen Natura Jeugd

1

De heer H. Steen


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Individuele voorzieningen Natura Jeugd 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 2.007.566 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

0

0

2.007.566

0

0

2.007.566

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting


2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 2.007.566 0 -2.007.566

2016 1.979 0 -1.979

2017 1.912 0 -1.912

2018 1.924 0 -1.924

Pagina 68


8 714

(Sub)Product

6714100

Welzijn en Zorg Openbare gezondheidszorg

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Openbare gezondheidszorg

1

De heer H. Steen


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Openbare gezondheidszorg 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34399 Overige uitgaven 500 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 48.938 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 3.852 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

123

750

500

58.067

60.156

48.938

3.655

2.645

3.852

61.844

63.551

53.290

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

RESULTATEN

Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.714.100 343.99 424.00

Opruimen kadavers + kosten cooltainer Bijdrage Veiligheids Regio Fryslân OGZ Subsidie EHBO-vereniging Ferwerderadiel


Rekening

Begroting

Begroting

2013 61.844 0 -61.844

2014 63.551 0 -63.551

2015 53.290 0 -53.290


500 48.738 200

2017 53 0 -53

2018 53 0 -53

Pagina 69


(Sub)Product

8 715

6715100

Welzijn en Zorg Centra voor Jeugd en Gezin (jeugdgezondheidszorg)

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Jeugdgezondheidszorg vd centra voor Jeugd en Gezin

1

De heer H. Steen


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Jeugdgezondheidszorg vd centra voor Jeugd en Gezin 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 261.776 42450 CJG Middelsee 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 44.940 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

264.230

268.541

261.776

45.012

23.146

44.940

309.242

291.687

306.716

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

0

0

0

0

0

0


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Jeugdgezondheidszorg vd centra voor Jeugd en Gezin 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 41102 Doeluitkeringen Totaal Baten

specificatie

0

RESULTATEN


Bijdrage JGZ uniform (Veiligheids Regio) Maatwerkdeel JGZ Bijdrage CJG


Rekening

Begroting

Begroting

2013 309.242 0 -309.242

2014 291.687 0 -291.687

2015 306.716 0 -306.716


207.776 14.000 40.000

2017 307 0 -307

2018 307 0 -307

Pagina 70


8 716

(Sub)Product

6716100

Welzijn en Zorg WMO van de Centra voor Jeugd en Gezin

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

WMO van de Centra voor Jeugd en Gezin

1

De heer H. Steen


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie WMO van de Centra voor Jeugd en Gezin 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

2.100

2.100

0

0

0

0

2.100

2.100

0

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 2.100 0 -2.100

2014 2.100 0 -2.100

2015 0 0 0


2017 0 0 0

2018 0 0 0

Pagina 71


8 724

(Sub)Product

6724100

Welzijn en Zorg Lijkbezorging

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Begraafplaats/lijkbezorging

1

De heer H. Steen


Cat BBV 300 30000 341 34121 343 34323 34336 34339 610 61000 622 62201 62202 62208 62221 62223 62225 62226 62239 62240 62243

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Begraafplaats/lijkbezorging Personeel van derden Personeel van derden Betaalde belastingen Waterschapslasten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen Onderhoud onroerende goederen Waterlevering Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 Doorbel. Grasmaaimachines Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

2.220

2.220

2.220

5

5

5

4.506

4.120

4.158

4.939

5.398

4.635

18.824

20.216

14.602

30.494

31.959

25.620

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

2.220 5 18 4.100 40 4.635 449 629 9.164 922 45 16 1.157 631 1.444 145

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

RESULTATEN


300.00

Rekening

Begroting

Begroting

2013 30.494 0 -30.494

2014 31.959 0 -31.959

2015 25.620 0 -25.620


A. Onderhoud algemene begraafplaats en kosten van begraven te Burdaard: indeling terrein schelpen op paden onkruidbestrijding installaties onderhoud baarhuisje en hekwerk onderhoud begraaftoestellen (schotten) onderhoud e.d. grasmaaimachine ledigingskosten afvalcontainer 15 x € 25,00

710 360 410 745 800 250 350 375

B. Onderhoud van graven e.d. Onderhoud graven te Hallum en monumenten te Burdaard en Ferwert

100

Buitendienstpersoneel via uitzendbureau Met ingang van 1 januari 2009 worden de baten van de begraafplaatsrechten en de afkoopsommen verantwoord op het product 6.732.100 Baten begraafplaatsrechten.


2.220

2017 25 0 -25

2018 25 0 -25

Pagina 72

8 Programma Beleidsproduct

732

(Sub)Product

6732100

Welzijn en Zorg Baten begraafplaatsrechten

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Baten begraafplaatsrechten

1

De heer H. Steen

LASTEN Productnr

Cat BBV



specificatie

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

18.080

18.000

21.000

12.317

6.000

6.000

30.397

24.000

27.000


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Baten begraafplaatsrechten 340 Overige goederen en diensten 34000 Leges en rechten 432 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten 43201 Afkoopsommen Totaal Baten

specificatie

21.000 6.000

RESULTATEN


431.00

Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 30.397 30.397

2014 0 24.000 24.000

2015 0 27.000 27.000

Begrafenisrechten Bijdrage in de kosten van onderhoud van graven van gesneuvelde militairen. Aan de Oorlogsgravenstichting worden jaarlijks in rekening gebracht de onderhoudskosten van militaire graven Afkoop grafrechten



20.980

20 6.000

2017 0 27 27

2018 0 27 27

Pagina 73


9 721

(Sub)Product

6721100

Milieu Afvalverwijdering en -verwerking

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

Afvalverwijdering en -verwerking

3



Cat BBV 300 30000 333 33301 343 34399 424 42400 42499 610 61000 622 62202 62203 62208 62221 62222 62223 62234 62235 62236 62237 62239 62240 62243

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Afvalverwijdering en -verwerking Personeel van derden Personeel van derden 10.101 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Aankoop roerende goederen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 706.560 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 20.831 Overige uitgaven -122.564 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 1.928 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 19.757 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 2.666 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 129.573 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 43.509 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 604 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 87 Doorbel. Houtversnipperaar 10.695 Doorbel. Tractor 7.930 Doorbel. Huur Tractor 6.874 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 23 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 852 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 103 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 94 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

10.101

10.101

10.101

111.210

0

0

668.612

602.694

706.560

-70.159

3.550

-101.733

2.111

2.143

1.928

185.478

213.636

222.766

907.353

832.124

839.622


Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

BATEN Productnr

Cat BBV


specificatie

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 907.353 0 -907.353

2014 832.124 0 -832.124

2015 839.622 0 -839.622


2017 836 0 -836

2018 835 0 -835

Pagina 74

TOELICHTING 6.721.100 343.99

Vergoeding aan Fryslân Miljeu: inzamelkosten 3.795 aansluitingen x € 63,00 container registratiesysteem 3.795 x € 0,85

239.085 3.226

Vergoeding aan Afvalsturing Friesland: g.f.t. 1.385 ton x € 59,50 restfractie 1.850 ton x € 80,00 grofvuil 260 ton x € 80,00 invoer verbrandingsbelasting Stortkosten: bouw- / sloopafval (b-hout) 300 ton x € 5,10 bouw- / sloopafval (rest) 380 ton x € 107,00 takken / stobben 45 ton x € 34,50 Grof tuinafval 330 ton x € 22,10 puin 380 ton x € 3,50 C-hout 200 ton x € 29,30 Gips 45 ton x € 50,00 PVC – bielzen 42 ton x € 79,50 Banden 3 ton x € 122,50 Dakleer 21 ton x € 95,00 Nascheiding kunsstoffen 124 ton x € 834,33 Asbest: stortkosten 42 ton x € 65,00 aankoop verpakkingsmaterialen

424.00

424.99

300.00

82.408 148.000 20.800 15.000

1.530 40.660 1.553 7.293 1.330 5.860 2.250 3.339 368 1995 103.457 2.730 750

Glasinzameling: huur vlakglasbak gem.werf 1 x € 265,00 ledigingskosten vlakglas 15 ton x € 41,00 adminstratiekosten bont glas 120 ton x € 1,74 overslagvergoeding bontglas 120 ton x € 4,07 huur glasbollen 4 x € 88,00 ledigingskosten glasbollen 60 x € 14,88 huur ondergrondse containers 6 x € 885,00 ledigingskosten ondergrondse containers 276 x € 23,13 onderhoud ondergrondse containers 6 x € 140,00 onderhoud bovengrondse glasbollen 4 x € 80,00

265 615 209 488 352 893 5.310 6.384 840 320

Dorpsfeesten: lediging afvalcontainers 150 x € 31,67

4.750

Kosten afvalkalender

1.500

Subsidiëring glasinzameling: 120 ton x € 12,50

1.500

Sorteeranalyses 1 x € 1.500,00

1.500

Subsidies ophalen oud papier: 675 ton x € 16,50

11.138

Administratieve vergoeding oud papier: 675 ton x € 1,10

743

Kosten K.C.A. verwerkingskosten k.c.a. 15 ton x € 400,00 inzamelkosten detaillisten 4 x € 300,00

6.000 1.200

Subsidiëring kringloopstation “De Wissel”

1.750

Vergoedingen raamovereenkomst verpakkingen Oud papier 654 ton x € 1,50 Glas 120 ton Inzamelvergoeding bruin- en witgoed Nascheiding kunststoffen Buitendienstpersoneel via uitzendbureau


-1.000 -5.500 -4.300 -111.764 10.101

Pagina 75

rogramma Beleidsproduct

9 722

(Sub)Product

6722100

Milieu Riolering

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

Riolering

3



Cat BBV 300 30000 310 31000 31001 343 34312 34336 610 61000 622 62202 62203 62204 62208 62221 62222 62223 62224 62230 62231 62237 62239 62243

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Riolering Personeel van derden Personeel van derden Energie Gas Electriciteit Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten Onderhoud onroerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Doorbel. Automatisering Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Sproei- en spuitmachines Doorbel. Hogedrukreiniger Doorbel. Compressor Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

4.440

4.440

4.440

22.103

16.250

16.250

158.546

140.062

144.062

264.735

286.845

255.871

109.951

147.588

131.846

559.775

595.185

552.469

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

4.440 16.250 8.000 136.062 255.871 17.681 57.519 12.750 33.758 33 4 5.899 148 124 1.005 2.429 496

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 559.775 0 -559.775

2014 595.185 0 -595.185

2015 552.469 0 -552.469


2017 550 0 -550

2018 544 0 -544

Pagina 76

TOELICHTING 6.722.100 343.36

Pompen en riolen

Onderhoud

300.00

Onderhoud rioolgemalen en drukriolering-units Schoonmaken hoofdriolen (cyclus 5 jaar) Schoonmaken straatkolken 3.500 x € 1,50 Onderhoud riooloverstorten Onderhoud IBA Stortkosten rioolslib Sanering waterbodems Analyse rioolslib Plaatselijk herstelwerk riolering incl. aansluitingen Regenwater afkoppelprojexten Abonnement Stichting Rioned Abonnement KLIC Recht van opstal A. Kooistra en T. Hoekstra te Ferwert Update CARS systemen Abonnement Riodesk Abonnement WION Abonnement vakblad riolering Vergoeding IBA woonboten Stroomkosten beluchting

15.000 24.000 5.400 2.000 500 5.000 2.500 700 6.000 25.000 550 750 2 1.200 1.800 5.000 160 75 75

Onderzoek Rioolinspectie Bijdrage FWBK / waterambassadeur Waterbeleid Gemalen Burdaard Ontheffingsaanvraag

20.800 3.750 9.000 5.000 1.800

Buitendienstpersoneel via uitzendbureau


4.440

Pagina 77


9 723


6723100 6723200

Milieu Milieubeheer

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

Milieubeheer Ongediertebestrijding

3 4



Cat BBV 300 30000 333 33300 343 34338 34398 34399 424 42400 622 62203 62204 62208 62221 62224

6723200 343 34399 622 62208 62225 62243

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Milieubeheer Personeel van derden Personeel van derden 144.076 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Aankoop onroerende goederen 15.000 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Uitgaven stichting NME 10.000 Overige uitgaven 2.000 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 225.157 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 10.797 Doorbel. Automatisering 3.000 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 142 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 Doorbel. Sproei- en spuitmachines 74 Ongediertebestrijding Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 1.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 427 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 16 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 25 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

162.000

162.700

144.076

913

18.000

15.000

5.558

2.000

12.000

183.354

201.511

225.157

15.217

15.117

14.014

358

1.000

1.000

328

133

468

367.729

400.461

411.715

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

37.830

0

0

37.830

0

0


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Milieubeheer 340 Overige goederen en diensten 34099 Overige inkomsten Totaal Baten


specificatie

-

RESULTATEN


6.723.200

Rekening

Begroting

Begroting

2013 367.729 37.830 -329.899

2014 400.461 0 -400.461

2015 411.715 0 -411.715

Uitgaven Handhavingsbureau incl. overhead


144.076

333.00

Budget duurzame innovaties

15.000

343.99

Invoer bodemdossiers Nazca

2.000

424.00

Bijdrage Fumo

343.98 343.99

Natuur- en Milieueducatie Betreft kosten ongediertebestrijding, aankoop vergif


225.157 10.000 1.000

2017 412 0 -412

2018 412 0 -412

Pagina 78


9 725

(Sub)Product

6725100

Milieu Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

2

De heer S. Wagenaar

LASTEN Productnr

Cat BBV



specificatie

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

961.574

990.398

1.030.576

961.574

990.398

1.030.576


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 340 Overige goederen en diensten 34000 Leges en rechten Totaal Baten

specificatie

1.030.576

RESULTATEN Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 961.574 961.574

2014 0 990.398 990.398

2015 0 1.030.576 1.030.576


Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 1.031 1.031

TOELICHTING 6.725.100 340.00 De opbrengst wordt als volgt geraamd: 1.037 aansluitingen x € 224,00 2.589 aansluitingen x € 298,00 Terugontvangsten kosten levering chemisch afval Nota ’s bouwen sloopafval 27 stuks extra zwarte huisvuilcontainer x € 158,-

Bij de raming van de afvalstoffenheffing zijn de volgende tarieven gehanteerd: alleenstaanden: € 224,00 gezinnen: € 298,00


232.288 771.522 500 22.000 4.266

2017 0 1.031 1.031

2018 0 1.031 1.031

Pagina 79


9 726

(Sub)Product

6726100

Milieu Baten rioolheffing

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

Rioolheffing

2

De heer S. Wagenaar

LASTEN Productnr

Cat BBV



specificatie


specificatie

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

729

0

0

49.036

44.000

50.000

637.900

669.690

696.604

687.665

713.690

746.604


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Rioolheffing 340 Overige goederen en diensten 34000 Leges en rechten 401 Belasting op producten 40100 Belasting op producenten 402 Belasting op inkomen van gezinnen 40200 Belasting op inkomen van gezinnen Totaal Baten

50.000 696.604

RESULTATEN


De opbrengst wordt als volgt geraamd: 3.348 aansluitingen x € 223,00 Onttrekking egalisatiereserve riolering


Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 687.665 687.665

2014 0 713.690 713.690

2015 0 746.604 746.604


746.604 0.00

2017 0 807 807

2018 0 840 840

Pagina 80


10 810


6810100 6810101

Bouwen aan ruimte Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

Bestemmings- en structuurplannen Bijdragen exploitatieoverkomsten

3 3



Cat BBV 343 34334 34399 622 62203

6810101 343 34338

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Bestemmings- en structuurplannen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advertentiekosten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Bijdragen exploitatieoverkomsten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

63.384

41.000

30.250

55.438

76.803

63.384

-10.874

0

0

107.947

117.803

93.634

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

2.359

0

0

2.359

0

0

0 30.250

63.384

-


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Bijdragen exploitatieoverkomsten 340 Overige goederen en diensten 34000 Leges en rechten Totaal Baten


specificatie

-

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 107.947 2.359 -105.588

2014 117.803 0 -117.803

2015 93.634 0 -93.634


2017 96 0 -96

2018 96 0 -96

Pagina 81


10 820

(Sub)Product

6820100

Bouwen aan ruimte Woningexploitatie / woningbouw

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

Volkshuisvestingsbeleid

3



Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Volkshuisvestingsbeleid 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

15.462

16.946

16.129

15.462

16.946

16.129

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

16.129

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 15.462 0 -15.462

2014 16.946 0 -16.946

2015 16.129 0 -16.129


2017 17 0 -17

2018 17 0 -17

Pagina 82



10 821

6821100 6821200

Bouwen aan ruimte Stads- en dorpsvernieuwing

Dorpsvernieuwing Monumentenzorg

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

3 3



Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Dorpsvernieuwing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen Reserveringen Dotatie voorzieningen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 31.666 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 55.786 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 6.647 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 154 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 1.616 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 77 Doorbel. Grasmaaimachines 5.621 Doorbel. Trilwals en Trilbak Doorbel. Tractor 732 Doorbel. Huur Tractor 433 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 222 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 Doorbel. Gator 1.598 Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 1.188 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 471 Monumentenzorg Energie Gas 750 Electriciteit 700 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 565 Waterschapslasten 250 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Abonnementsgelden 600 Brand- en stormschadeverzekeringen 478 Onderhoud onroerende goederen 13.400 Waterlevering 100 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 18.750 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 2.391 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 533 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 1.472 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 113 Doorbel. Grasmaaimachines 729 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 32 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 44 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

183

0

0

382.023

0

0

21.952

23.089

31.666

112.136

98.279

74.545

0

0

1.450

0

0

815

0

0

14.578

0

0

18.750

0

0

5.314

516.294

121.368

147.118

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Dorpsvernieuwing 431 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk) 43100 Investeringsbijdr. en ov.kap.overdr. Monumentenzorg 321 Huren 32100 Huren 3.875 Totaal Baten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

19.705

0

0

0

0

3.875

19.705

0

3.875

343 34323 600 60001 610 61000 622 62203 62208 62221 62222 62223 62226 62228 62235 62236 62237 62239 62240 62241 62242 62243 6821200 310 31000 31001 341 34120 34121 343 34310 34323 34336 34339 424 42400 622 62202 62203 62208 62223 62226 62239 62243


6821200

Cat BBV


Pagina 83

RESULTATEN


343.10

343.36

424.00

Rekening

Begroting

Begroting

2013 516.294 19.705 -496.589

2014 121.368 0 -121.368

2015 147.118 3.875 -143.243


Betreft waterschapslasten van de toren te Wânswert, de logementen te Jannum, “het “Lytse Lokaal” te Ferwert en de toren te Jislum

250

Betreft abonnementen Monumentenwacht ten behoeve van de toren te Wânswert, toren te Jislum, kerk Jannum, logementen Jannum en het “Lytse Lokaal” te Ferwert 5 x € 120,00

600

Betreft onderhoudskosten: monumenten Vrijhof toren Wânswert koren-, pel- en houtzaagmolen “De Zwaluw” te Burdaard “Lytse Lokaal” Ferwert Bijdrage voor het onderhoud van windmolens (aan Stichting “De Fryske Mole”).


250 1.000 11.400 750

18.750

2017 150 4 -146

2018 150 4 -146

Pagina 84


10 822


6822100 6822500 6822502

(Sub)Product

6822600

Bouwen aan ruimte Overige volkshuisvesting

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

Bouw-,woningen welstandstoezicht Overige volkshuisvestingsaangelegenheden Ov.volkshuisvestingsaangelegenh. (planschadeverg.) Ligplaats woonschepen

3 3 3

De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra

3



Cat BBV 343 34334 34338 622 62203 62204

6822500 341 34120 424 42400 6822502 622 62203 6822600 343 34336 610 61000

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Bouw-,woningen welstandstoezicht Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advertentiekosten 0 Advieskosten 20.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 214.746 Doorbel. Automatisering 8.100 Overige volkshuisvestingsaangelegenheden Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 227 Ov.volkshuisvestingsaangelegenh. (planschadeverg.) Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 533 Ligplaats woonschepen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud onroerende goederen 500 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 928 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

16.501

15.500

20.000

223.824

237.769

222.846

5

0

0

3.024

227

227

541

1.640

533

1.861

500

500

1.660

1.609

928

247.415

257.245

245.035

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

500

0

0

1.260

1.290

1.320

1.760

1.290

1.320


6822600

Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Ov.volkshuisvestingsaangelegenh. (planschadeverg.) 340 Overige goederen en diensten 34000 Leges en rechten Ligplaats woonschepen 321 Huren 32101 Staan- en liggelden Totaal Baten

specificatie

-

1.320

RESULTATEN Rekening

Begroting

Begroting

2013 247.415 1.760 -245.655

2014 257.245 1.290 -255.955

2015 245.035 1.320 -243.715


Betreft kosten onderhoud ligplaats woonschepen

321.01

Per ligplaats is er per jaar liggeld verschuldigd

6.822.500

424.00

Subsidies en contributies

6.822.100

343.38

Betreft advieskosten welstandszorg Hûs en Hiem

6.822.502

343.38

Uitkeringen met betrekking tot planschade



2017 252 1 -251

500 1.320 227 20.000

0

2018 252 1 -251

Pagina 85


10 823

(Sub)Product

6823100

Bouwen aan ruimte Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen)

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

Leges omgevingsvergunningen

3


LASTEN Productnr

Cat BBV



specificatie


specificatie

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

204.379

125.000

125.000

204.379

125.000

125.000


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Leges omgevingsvergunningen 340 Overige goederen en diensten 34000 Leges en rechten Totaal Baten

125.000

RESULTATEN


Leges bouwvergunningen


Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 204.379 204.379

2014 0 125.000 125.000

2015 0 125.000 125.000


125.000

2017 0 125 125

2018 0 125 125

Pagina 86


10 830

(Sub)Product

6830100

Bouwen aan ruimte Bouwgrondexploitatie

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

Bouwgrondexploitatie

3



Cat BBV 343 34399 622 62203 62208 62222 62223 62240 62241

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Bouwgrondexploitatie Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 Doorbel. Gator Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

17.732

0

0

4.513

1.708

267

22.245

1.708

267

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

159.265

0

0

159.265

0

0

-

267 -


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Bouwgrondexploitatie 331 Opbrengst van grondverkopen 33100 Opbrengst grondverkopen Totaal Baten


specificatie

-

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 22.245 159.265 137.020

2014 1.708 0 -1.708

2015 267 0 -267


2017 0 0 0

2018 0 0 0

Pagina 87


11 913

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overige financiële middelen

Portefeuillehouder


6913100

Deelnemingen

2




Cat BBV

Sub cat Omschrijving Deelnemingen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten Totaal Lasten


specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

20.079

24.529

23.042

20.079

24.529

23.042

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

19.064

19.045

18.213

19.064

19.045

18.213

23.042


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Deelnemingen 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 21000 Rente verstrekte leningen 21005 Dividend Totaal Baten

specificatie

783 17.430

RESULTATEN


210.05

Rekening

Begroting

Begroting

2013 20.079 19.064 -1.015

2014 24.529 19.045 -5.484

2015 23.042 18.213 -4.829

Rente lening Stichting Beheer Sportvelden Reitsum Rente lening Stichting Beheer Sportvelden Ferwert Dividend Bank Nederlandse Gemeenten De gemeente is houder van 5.967 aandelen BNG à € 2,50. Dividend Fryslân Miljeu Dividend Afvalsturing Fryslân



33 750 8.400 7.600 1.430

2017 23 18 -5

2018 22 18 -4

Pagina 88


11 914

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijk aan 1 jaar

Portefeuillehouder


6914100

Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar

2



LASTEN Productnr

Cat BBV



specificatie


specificatie

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

478.241

355.833

298.576

478.241

355.833

298.576


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar 220 Toegekende rente 22000 Toegerekende rente Totaal Baten

298.576

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 478.241 478.241

2014 0 355.833 355.833

2015 0 298.576 298.576


2017 0 299 299

2018 0 299 299

Pagina 89


11 921

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Uitkeringen gemeentefonds

Portefeuillehouder


6921100 6921200

Algemene uitkering gemeentefonds Integratieuitkeringen gemeentefonds

2 2


Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar De heer S. Wagenaar

LASTEN Productnr

Cat BBV



specificatie


specificatie

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

8.078.993

8.001.831

7.599.759

1.155.472

1.134.899

916.051

9.234.465

9.136.730

8.515.810


6921200

Cat BBV

Sub cat Omschrijving Algemene uitkering gemeentefonds 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 41100 Algemene uitkering Gemeentefonds Integratieuitkeringen gemeentefonds 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 41101 Integratie-uitkeringen (Inc.) 41101 Integratie-uitkeringen Totaal Baten

7.599.759

916.051

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 9.234.465 9.234.465

2014 0 9.136.730 9.136.730

2015 0 8.515.810 8.515.810


WMO Impuls brede scholen combinatiefuncties Decentralisatie provinciale taken Peuterspeelzaalwerk Centra voor Jeugd en Gezin

634.134 39.480 8.915 37.298 196.224

totaal

916.051


2017 0 8.397 8.397

2018 0 8.272 8.272

Pagina 90


11 922

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene baten en lasten

Portefeuillehouder


6922100

Algemene baten en lasten

2




Cat BBV 0 0 4 10 12

Sub cat Omschrijving Algemene baten en lasten Niet in te delen lasten Onvoorziene uitgaven Reserveringen Niet in te delen uitgaven Taakstelling bezuiniging Totaal Lasten


specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

0

37.509

102.417

0

37.509

102.417

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

20.250 30.000 52.167 -

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

RESULTATEN


000.04 000.10

Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 0 0

2014 37.509 0 -37.509

2015 102.417 0 -102.417

Onvoorziene uitgaven Voor onvoorziene uitgaven dient minimaal beschikbaar te worden gehouden 9.000 (aantal inwoners) x € 2,25 Reservering voor functie waarderingen (FuWa) per 1-1-2014 Reservering voor rente en afschrijving met betrekking tot voorgenomen kapitaalinvesteringen Kapitaallasten welke voortvloeien uit reeds genomen besluiten welke ten tijde van het samenstellen van de begroting worden berekend op



20.250 30.000 37.137

15.000

2017 83 0 -83

2018 67 0 -67

Pagina 91


11 923

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Uitkering deelfonds sociaal domein

Portefeuillehouder


6923100

Uitkering deelfonds sociaal domein

2



LASTEN Productnr

Cat BBV



specificatie


specificatie

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

0

0

4.806.325

0

0

4.806.325


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Uitkering deelfonds sociaal domein 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 41102 Doeluitkeringen Totaal Baten

4.806.325

RESULTATEN


Decentralisatie AWBZ Decentralisatie Jeugdzorg Decentralisatie Participatiwet


Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 4.806.325 4.806.325


1.195.264 2.007.566 1.603.495

2017 0 4.543 4.543

2018 0 4.478 4.478

Pagina 92


11 930

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Uitvoering Wet WOZ

Portefeuillehouder


6930100

Uitvoering WOZ

2




Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Uitvoering WOZ 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34399 Overige uitgaven 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62202 Apparaatskosten Sector M & O 62204 Doorbel. Automatisering Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

43.352

41.000

41.000

94.758

105.858

103.277

138.110

146.858

144.277

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

41.000 97.652 5.625

BATEN Productnr

Cat BBV



specificatie

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting

2013 138.110 0 -138.110

2014 146.858 0 -146.858

2015 144.277 0 -144.277

Herwaardering niet woningen peildatum 1-1-14 (alles inclussief) Herwaardering woningen peildatum 1-1-14 (alles inclussief) Kadaster Automatiseringskosten Inventarisatie Overig (beroepszaken e.d.)



15.000 8.000 1.800 3.500 9.700 3.000

2017 144 0 -144

2018 144 0 -144

Pagina 93


11 931

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers

Portefeuillehouder


6931100

OZB-gebruikers


Hoofdbudgethouder

2

De heer S. Wagenaar

LASTEN Productnr

Cat BBV



specificatie


specificatie

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

150.387

161.000

195.000

-119

0

0

150.268

161.000

195.000


Cat BBV

Sub cat Omschrijving OZB-gebruikers 401 Belasting op producten 40100 Belasting op producenten 402 Belasting op inkomen van gezinnen 40200 Belasting op inkomen van gezinnen Totaal Baten

195.000 -

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 150.268 150.268

2014 0 161.000 161.000

2015 0 195.000 195.000


2017 0 228 228

2018 0 236 236

Pagina 94


11 932

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren

Portefeuillehouder


6932100

OZB-eigenaren


Hoofdbudgethouder

2

De heer S. Wagenaar

LASTEN Productnr

Cat BBV



specificatie


specificatie

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.136.861

1.203.600

1.311.600

-6

0

0

1.136.855

1.203.600

1.311.600


Cat BBV

Sub cat Omschrijving OZB-eigenaren 401 Belasting op producten 40100 Belasting op producenten 402 Belasting op inkomen van gezinnen 40200 Belasting op inkomen van gezinnen Totaal Baten

1.311.600 -

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 1.136.855 1.136.855

2014 0 1.203.600 1.203.600

2015 0 1.311.600 1.311.600

Vanaf 2012 worden de OZB opbrengsten verhoogd door invoering van tariefdifferentiatie voor niet woningen (vooral bedrijven). Jaarlijks zal een cumulatieve tariefstijging worden doorgevoerd.



2017 0 1.417 1.417

2018 0 1.442 1.442

Pagina 95


11 935

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Baten forensenbelasting

Portefeuillehouder


6935100

Forensenbelasting

2



LASTEN Productnr

Cat BBV



specificatie


specificatie

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

10.626

10.833

11.063

10.626

10.833

11.063


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Forensenbelasting 402 Belasting op inkomen van gezinnen 40200 Belasting op inkomen van gezinnen Totaal Baten

11.063

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 10.626 10.626

2014 0 10.833 10.833

2015 0 11.063 11.063

Bij de raming is uitgegaan van 23 woningen en een tarief van € 481,00



11.063

2017 0 11 11

2018 0 12 12

Pagina 96


11 936

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Baten toeristenbelasting

Portefeuillehouder


6936100

Toeristenbelasting


Hoofdbudgethouder

2

De heer S. Wagenaar

LASTEN Productnr

Cat BBV



specificatie


specificatie

Rekening 2013 0

Begroting 2014 0

Begroting 2015 0

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

4.768

12.000

12.000

0

0

0

4.768

12.000

12.000


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Toeristenbelasting 401 Belasting op producten 40100 Belasting op producenten 402 Belasting op inkomen van gezinnen 40200 Belasting op inkomen van gezinnen Totaal Baten

12.000 0

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting

2013 0 4.768 4.768

2014 0 12.000 12.000

2015 0 12.000 12.000

Met ingang van 1 januari 2005 wordt er toeristenbelasting geheven



12.000

2017 0 12 12

2018 0 12 12

Pagina 97


11 940

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

Portefeuillehouder


6940100

Perceptiekosten belastingen


Hoofdbudgethouder

2

De heer S. Wagenaar


Cat BBV 110 11000 300 30099 343 34311 600 60001 622 62202 62204 62208 62225

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Perceptiekosten belastingen Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Personeel van derden Overige uitgaven Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bureaubehoeften, druk- en bindwerken Reserveringen Dotatie voorzieningen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Doorbel. Automatisering Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

14.977

14.498

14.498

1.285

1.250

1.250

5.625

6.000

3.500

10.000

10.000

0

13.129

14.318

12.000

45.016

46.066

31.248

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

10.552

10.500

10.500

10.552

10.500

10.500

14.498 1.250 3.500 0 7.425 1.875 2.374 327


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Perceptiekosten belastingen 340 Overige goederen en diensten 34003 Aanmaningen en dwangbevelen Totaal Baten


specificatie

10.500

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting

2013 45.016 10.552 -34.464

2014 46.066 10.500 -35.566

2015 31.248 10.500 -20.748

Betreft salariskosten deurwaarder

300.99

Vergoeding autokosten deurwaarder Kosten aanmaningen en dwangbevelen

343.11

Betreft kosten burobehoeften, drukwerken, aanslagen e.d. invordering belastingen

600.01

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

340.03

Opbrengsten aanmaningen en dwangbevelen



2017 34 11 -23

14.498 800 450

6.000 0 10.500

2018 34 11 -23

Pagina 98


11 960

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo van kostenplaatsen

Portefeuillehouder


6960100

Saldi kostenplaatsen


Hoofdbudgethouder

2

De heer S. Wagenaar


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Saldi kostenplaatsen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62200 Doorbel. Huisvesting 62204 Doorbel. Automatisering 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62210 Doorbel. Personeelszaken 62211 Doorbel. Interne zaken 62221 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 62222 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 62224 Doorbel. Sproei- en spuitmachines 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 62226 Doorbel. Grasmaaimachines 62228 Doorbel. Trilwals en Trilbak 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62231 Doorbel. Compressor 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie 62234 Doorbel. Houtversnipperaar 62235 Doorbel. Tractor 62236 Doorbel. Huur Tractor 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 62240 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 62241 Doorbel. Gator 62242 Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 62250 Doorbel. GO- 4 Sport 4622100 Doorbel. Sector Burgerzaken 4622101 Doorbel. Sector Middelen en Ondersteuning 4622102 Doorbel. Sector Grondgebied (binnen) 4622103 Doorbel. Sector Grondgebied (buiten) 4622105 Doorbel. Stafbureau Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

182.708

100.150

80.176

165.110

34.414

36.181

347.817

134.564

116.358

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

325.137

0

0

325.137

0

0

80.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.754 -121 -14 -176 -217 -44


Cat BBV 622 62201 62202 62203 62205 62223 62230 62231 62233 62236 62240 62242

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Saldi kostenplaatsen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Sector Burgerzaken Doorbel. Sector Middelen en Ondersteuning Doorbel. Sector Grondgebied (binnen) Doorbel. Stafbureau Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Hogedrukreiniger Doorbel. Compressor Doorbel. Mobilofooninstallatie Doorbel. Huur Tractor Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 Totaal Baten


specificatie

-

Pagina 99

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 347.817 325.137 -22.680

2014 134.564 0 -134.564

2015 116.358 0 -116.358


2017 -25 0 25

2018 -76 0 76

Pagina 100


11 980

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9

Portefeuillehouder


6980100

Mutaties reserves

2




Cat BBV

Sub cat Omschrijving Mutaties reserves 600 Reserveringen 60000 Reserveringen Totaal Lasten


specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

690.950

101.330

249.832

690.950

101.330

249.832

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.831.665

444.981

178.061

1.831.665

444.981

178.061

249.832


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Mutaties reserves 600 Reserveringen 60000 Reserveringen Totaal Baten


specificatie

178.061

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting

2013 690.950 1.831.665 1.140.715

2014 101.330 444.981 343.651

2015 249.832 178.061 -71.771



I 600.00

Betreft onttrekking bestemmingsreserve wachtgeld voormalig wethouders Betreft onttrekking bestemmingsreserve GO-4Sport Betreft onttrekking bestemmingsreserve NUP Betreft onttrekking bestemmingsreserve sport Betreft onttrekking bestemmingsreserve Alg. verplichtingen

87.447 6.547 68.000 5.000 11.067

178.061

U 600.00

Betreft storting bestemmingsreserve wachtgeld voormalig wethouders Betreft storting bestemmingsreserve groot OH gebouwen Betreft storting in Alg.reserve

82.000 19.300 148.532 249.832


2017 0 0 0

2018 0 0 0

Pagina 101


70 1001

Intern Product Kapitaallasten Kapitaallasten

Portefeuillehouder


5110100

Kapitaallasten

2




Cat BBV 210 21000 21001 21002 21099 220 22000 230 23004

Sub cat Omschrijving Kapitaallasten Werkelijk betaalde rente Rente langlopende leningen Rente kas- en callgeld Rente rekening-courant Overige uitgaven Toegerekende rente Toegerekende rente Afschrijvingen afschrijvingen vanaf 2005 Totaal Lasten


specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

541.529

596.136

596.826

478.241

355.833

298.576

899.932

875.439

817.620

1.919.703

1.827.408

1.713.022

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.919.703

1.827.408

1.713.022

1.919.703

1.827.408

1.713.022

579.326 5.000 5.000 7.500 298.576 817.620


Cat BBV

Sub cat Omschrijving Kapitaallasten 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten Totaal Baten


specificatie

1.713.022

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 1.919.703 1.919.703 0

2014 1.827.408 1.827.408 0

2015 1.713.022 1.713.022 0

Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 1.611 1.611 0

2017 1.557 1.557 0

2018 1.483 1.483 0

Pagina 102


71 1000

Intern Product Huisvesting Kostenplaatsen

Portefeuillehouder


5220100

Huisvesting


Hoofdbudgethouder

2

De heer S. Wagenaar


Cat BBV 300 30000 310 31000 31001 341 34120 34121 34122 343 34322 34323 34326 34327 34336 34339 34342 34399 424 42499 600 60001 610 61000 622 62203 62208 62223 62224 62225 62237 62239 62240 62241 62243

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Huisvesting Personeel van derden Personeel van derden 36.500 Energie Gas 15.000 Electriciteit 15.000 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 575 Waterschapslasten 690 Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Schadevergoeding verzekeringen Brand- en stormschadeverzekeringen 3.528 Auteurs- en bumarechten en kabel-tv 1.750 Overige verzekeringen 385 Onderhoud onroerende goederen 21.275 Waterlevering 350 Schoonmaakonderhoud 4.000 Overige uitgaven 9.050 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige uitgaven 2.550 Reserveringen Dotatie voorzieningen 0 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 35.382 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 0 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 24.025 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 32 Doorbel. Sproei- en spuitmachines 535 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 544 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 647 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 34 Doorbel. Gator 330 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 1.552 Totaal Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

37.093

36.500

36.500

36.018

23.525

30.000

1.262

1.300

1.265

30.166

46.685

40.338

2.550

2.550

2.550

0

0

0

39.629

37.691

35.382

18.714

20.246

27.699

165.432

168.497

173.734

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

13.125

13.125

0

152.307

155.372

173.734

165.432

168.497

173.734


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Huisvesting 340 Overige goederen en diensten 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62200 Doorbel. Huisvesting Totaal Baten

specificatie

0 173.734

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 165.432 165.432 0

2014 168.497 168.497 0

2015 173.734 173.734 0


2017 213 213 0

2018 212 212 0

Pagina 103

TOELICHTING 5.220.100 300.00

343.36

Schoonmaakpersoneel via uitzendbureau Buitendienstpersoneel via uitzendbureau

33.170 3.330

Onderhoudskosten gemeentehuis: Gewoon onderhoud Onderhoud centrale verwarming + inspectie elec. installatie Onderhoud bliksembeveiligingsinstallatie Abonnement Monumentenwacht

12.000 5.000 4.000 275

343.42

Schoonmaakwerk Schoonmaakartikelen

2.000 2.000

343.99

Abonnementen ten behoeve van: liftinstallatie brandbeveiliging inbraakbeveiliging + oproepinstallatie legen + huur bedrijfsafvalcontainer 52 x € 10,50 noodstroomaggregaat bloembakken

1.500 1.500 4.250 550 750 500

424.99

Betreft kosten W.S.W.

2.550

340.02

Bijdrage van de deelnemende gemeenten voor de overheadkosten GO-4-sport


13.125

Pagina 104


80 1000

(Sub)Product

5221100

Intern Product Sector Burgerzaken Kostenplaatsen

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

Sector Burgerzaken

1

De heer H. Steen


Cat BBV 110 11000 11014 11015 11099 300 30000 343 34312 34316 34332 34350 622 62200 62201 62204 62210 62211

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Burgerzaken Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente ADV dagen fietsregeling Tablets 2013-2014 Overige uitgaven Personeel van derden Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten Overige bureaukosten Reis- en verblijfkosten Reiskosten via salarisstrookje Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Apparaatskosten Sector Burgerzaken Doorbel. Automatisering Doorbel. Personeelszaken Doorbel. Interne zaken Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

484.629

536.498

552.827

0

0

0

7.404

7.600

7.500

248.370

215.138

176.824

740.402

759.236

737.151

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.000

0

0

739.402

759.236

737.151

740.402

759.236

737.151

552.827 0 500 500 1.500 5.000 43.006 105.544 11.041 17.233


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Burgerzaken 340 Overige goederen en diensten 34001 Vergoedingen van personeel 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Doorbel. Sector Burgerzaken Totaal Baten

specificatie

737.151

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 740.402 740.402 0

2014 759.236 759.236 0

2015 737.151 737.151 0


2017 745 745 0

2018 744 744 0

Pagina 105


81 1000

Intern Product Sector M&O Kostenplaatsen

Portefeuillehouder


5222100

Sector Middelen en Ondersteuning


Hoofdbudgethouder

2

De heer S. Wagenaar


Cat BBV 110 11000 11014 11015 11099 120 12011 300 30000 343 34332 34350 34399 622 62200 62202 62204 62210 62211

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Middelen en Ondersteuning Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente ADV dagen fietsregeling Tablets 2013-2014 Overige uitgaven Sociale uitkeringen personeel Voormalig personeel gemeente pensioen Personeel van derden Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Reis- en verblijfkosten Reiskosten via salarisstrookje Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Apparaatskosten Sector M & O Doorbel. Automatisering Doorbel. Personeelszaken Doorbel. Interne zaken Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

708.977

736.624

761.505

11.887

2.900

0

19.960

0

0

-6.456

6.750

6.500

284.011

343.114

273.937

1.018.379

1.089.388

1.041.942

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

198

0

0

1.018.180

1.089.388

1.041.942

1.018.379

1.089.388

1.041.942

761.505 -

0 0 500 6.000 40.807 179.425 20.972 32.733


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Middelen en Ondersteuning 340 Overige goederen en diensten 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62202 Doorbel. Sector Middelen en Ondersteuning Totaal Baten

specificatie

-

1.041.942

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 1.018.379 1.018.379 0

2014 1.089.388 1.089.388 0

2015 1.041.942 1.041.942 0


2017 1.040 1.040 0

2018 1.040 1.040 0

Pagina 106


82 1000

(Sub)Product

5223100

Intern Product Sector GG Binnendienst Kostenplaatsen

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

Sector Grondgebied (binnen)

3



Cat BBV 110 11000 11014 11015 11020 11091 11099 120 12011 300 30000 343 34311 34312 34316 34332 34350 34399 622 62200 62203 62204 62210 62211

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Grondgebied (binnen) Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente ADV dagen fietsregeling Tablets 2013-2014 Verrekeningen salaris Ontvangsten Overige uitgaven Sociale uitkeringen personeel Voormalig personeel gemeente pensioen Personeel van derden Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bureaubehoeften, druk- en bindwerken Telefoonkosten Overige bureaukosten Reis- en verblijfkosten Reiskosten via salarisstrookje Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Doorbel. Automatisering Doorbel. Personeelszaken Doorbel. Interne zaken Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

796.450

845.816

843.966

9.383

2.000

0

67.237

24.500

11.067

18.865

19.900

19.700

304.007

346.791

278.469

1.195.941

1.239.007

1.153.202

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

1.000

0

0

1.194.941

1.239.007

1.153.202

1.195.941

1.239.007

1.153.202

817.737 26.229 -

0 11.067 1.100 1.600 900 350 13.250 2.500 50.214 0 179.425 19.069 29.761


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Grondgebied (binnen) 340 Overige goederen en diensten 34001 Vergoedingen van personeel 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62203 Doorbel. Sector Grondgebied (binnen) Totaal Baten

specificatie

1.153.202

RESULTATEN


Kantoorkosten en bureaubehoeften: Lichtdrukkosten en aanschaf van papier Kosten GBKN

343.16

Normalisatiebladen

343.99

Digitale Kadasterkaart abonnement


Rekening

Begroting

Begroting

2013 1.195.941 1.195.941 0

2014 1.239.007 1.239.007 0

2015 1.153.202 1.153.202 0


100 1.000 900 2.500

2017 1.194 1.194 0

2018 1.194 1.194 0

Pagina 107


(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product

83 1000

5223101 5223102 5223103 5223104 5223105 5223106 5223108 5223110 5223111 5223113 5223114 5223115 5223116 5223117 5223119 5223120 5223121 5223122 5223123

Intern Product Tractie Kostenplaatsen

Vrachtauto 36-BDR-5 Vrachtauto BT-RH-99 Vrachtauto 55-BS-PV Sproei- en spuitmachines Bestelauto 77-VRN-1 Grasmaaimachines Trilwals en Trilbak Hogedrukreiniger Compressor Mobilofooninstallatie Houtversnipperaar Tractor Huur Tractor Vrachtauto 70-BN-KK Vrachtauto BX-RB-47 Vrachtauto 7-VRL-27 Gator Vrachtauto 57-VZX-2 Vrachtauto 30-BN-FK

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra


Cat BBV 310 31002 343 34325 34328 34337 610 61000 622 62208 62225 62230 62233

5223102 310 31002 343 34325 34337 610 61000 622 62208 62225 62230 62233 5223103 310 31002 343 34325 34337 610 61000 622 62208 62223 62230 62233

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Vrachtauto 36-BDR-5 Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Schadegevallen verzekeringen Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 Doorbel. Hogedrukreiniger Doorbel. Mobilofooninstallatie Vrachtauto BT-RH-99 Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 Doorbel. Hogedrukreiniger Doorbel. Mobilofooninstallatie Vrachtauto 55-BS-PV Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Hogedrukreiniger Doorbel. Mobilofooninstallatie


specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

15.553

15.000

15.500

13.305

8.675

11.050

14.225

16.875

25.078

5.941

3.267

5.564

10.476

11.000

10.475

15.238

8.700

14.500

17.042

16.489

0

4.926

4.284

1.053

1.450

1.300

1.450

3.534

3.150

3.450

0

0

0

3.453

218

484

15.500

1.050 10.000 25.078

5.318 47 148 51

10.475

1.500 13.000 0

807 47 148 51

1.450

1.450 2.000 0

285 148 51

Pagina 108


Cat BBV 310 31002 343 34325 34337 610 61000 622 62208

5223105 310 31002 343 34312 34325 34337 610 61000 5223106 310 31002 343 34325 34337 610 61000 622 62208 62230 62233 5223108 310 31002 343 34325 34337 610 61000 622 62208 5223110 310 31002 343 34337 610 61000 622 62208 62230 5223111 310 31002 343 34325 34337 622 62208 62231 5223113 343

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sproei- en spuitmachines Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Bestelauto 77-VRN-1 Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Grasmaaimachines Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Hogedrukreiniger Doorbel. Mobilofooninstallatie Trilwals en Trilbak Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Hogedrukreiniger Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Hogedrukreiniger Compressor Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Onderhoud roerende goederen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Compressor Mobilofooninstallatie Aankopen niet duurzame goederen en diensten


specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

202

175

200

1.300

1.300

1.500

5.468

5.315

5.045

86

840

95

0

0

600

0

0

2.950

0

0

1.241

7.493

7.250

7.500

15.962

12.350

14.700

35.199

33.844

18.280

24.945

28.367

26.076

119

100

100

194

950

800

841

824

774

2.160

972

2.706

208

125

200

208

400

400

788

926

874

1.444

88

380

12

25

25

595

250

250

512

133

0

262

600

600

200

400 1.100 5.045

95

600 450 1.000 1.500 1.241

7.500

2.700 12.000 18.280

25.877 148 51

100

550 250 774

2.706

200 400 874

380 -

25

50 200

-

Pagina 109

LASTEN Productnr

5223114

5223115

5223116

5223117

5223119

5223120

Cat Sub BBV cat Omschrijving aantal eenheid tarief 34337 Onderhoud roerende goederen 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie Houtversnipperaar 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 Tractor 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie Huur Tractor 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34335 Huren 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62236 Doorbel. Huur Tractor Vrachtauto 70-BN-KK 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie Vrachtauto BX-RB-47 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie Vrachtauto 7-VRL-27 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen


specificatie 600

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

38

0

0

3.380

4.550

3.465

25.253

24.810

23.232

3.844

3.314

3.861

10.948

11.000

10.750

7.152

3.975

6.025

11.177

11.082

10.262

628

793

499

6.900

3.750

3.750

5.761

6.500

5.750

1.131

0

0

1.587

1.400

1.500

4.491

4.600

4.600

0

4.800

0

4.515

1.809

3.475

2.459

3.000

2.450

4.782

3.300

4.250

8.597

8.524

7.893

1.708

1.809

1.434

1.021

800

1.000

2.550

4.000

4.000

-

465 3.000 23.232

3.798 62

10.750

1.025 5.000 10.262

237 62 148 51

3.750

0 5.750 -

1.500

3.100 1.500 0 3.276 148 51

2.450

750 3.500 7.893

1.234 148 51

1.000

2.500

Pagina 110

LASTEN Productnr

5223121

5223122

5223123

Cat Sub BBV cat Omschrijving aantal eenheid tarief 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie 62240 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 Gator 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie Vrachtauto 57-VZX-2 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie 62242 Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 Vrachtauto 30-BN-FK 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie Totaal Lasten

specificatie 1.500

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

4.378

4.359

4.016

1.304

1.235

199

531

300

500

965

825

875

0

5.165

5.165

2.293

1.691

2.012

1.070

1.100

1.050

4.904

4.825

4.825

3.549

3.469

3.269

908

351

199

1.555

1.000

1.500

3.815

4.150

4.150

2.994

2.926

2.757

348

263

389

339.676

319.268

303.003

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

49.024

43.817

57.192

47.681

40.473

26.028

8.438

4.668

5.384

7.056

7.630

6.840

0

0

4.791

4.016

148 51 -

500

275 600 5.165

1.899 74 39

1.050

3.325 1.500 3.269

148 51 -

1.500

2.650 1.500 2.757 190 148 51


Cat BBV 622 62221

5223102 622 62222 5223103 622 62223 5223104 622 62224 5223105 622 62225

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Vrachtauto 36-BDR-5 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 Vrachtauto BT-RH-99 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 Vrachtauto 55-BS-PV Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Sproei- en spuitmachines Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Sproei- en spuitmachines Bestelauto 77-VRN-1 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1


specificatie

57.192

26.028

5.384

6.840

4.791

Pagina 111


Cat BBV 622 62226

5223108 622 62228 5223110 622 62230 5223111 622 62231 5223113 622 62233 5223114 622 62234 5223115 622 62235 5223116 622 62236 5223117 622 62237 5223119 622 62239 5223120 622 62240 5223121 622 62241 5223122 622 62242 5223123 622 62243

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Grasmaaimachines Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Grasmaaimachines Trilwals en Trilbak Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Trilwals en Trilbak Hogedrukreiniger Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Hogedrukreiniger Compressor Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Compressor Mobilofooninstallatie Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Mobilofooninstallatie Houtversnipperaar Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Houtversnipperaar Tractor Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Tractor Huur Tractor Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huur Tractor Vrachtauto 70-BN-KK Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Vrachtauto BX-RB-47 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Vrachtauto 7-VRL-27 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 Gator Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Gator Vrachtauto 57-VZX-2 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 Vrachtauto 30-BN-FK Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Totaal Baten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

83.598

81.811

66.556

3.313

2.846

4.380

2.648

1.539

1.854

1.120

408

275

300

600

600

32.478

32.674

30.558

29.906

26.850

27.536

13.791

10.250

9.500

10.593

12.609

9.575

17.545

16.633

16.027

9.253

10.394

9.215

3.789

7.981

8.552

10.431

9.745

9.343

8.712

8.339

8.796

339.676

319.268

303.003

66.556

4.380

1.854

275

600

30.558

27.536

9.500

9.575

16.027

9.215

8.552

9.343

8.796

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 339.676 339.676 0

2014 319.268 319.268 0

2015 303.003 303.003 0


2017 334 334 0

2018 332 332 0

Pagina 112


84 1000

(Sub)Product

5223200

Intern Product Sector GG Buitendienst Kostenplaatsen

Portefeuillehouder

De heer J.J. Hijma


Hoofdbudgethouder

Sector Grondgebied (buiten)

4



Cat BBV 110 11000 11014 11015 11020 300 30000 310 31000 31001 341 34120 34121 34122 343 34300 34303 34312 34323 34325 34333 34335 34336 34337 34339 34342 34350 34399 610 61000 622 62203 62204 62208 62210 62211 62225 62233 62239

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Grondgebied (buiten) Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente ADV dagen fietsregeling Tablets 2013-2014 Verrekeningen salaris Personeel van derden Personeel van derden Energie Gas Electriciteit Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bedrijfsgezondheidszorg Dienstkleding Telefoonkosten Brand- en stormschadeverzekeringen Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Verteringen/vergaderkosten Huren Onderhoud onroerende goederen Onderhoud roerende goederen Waterlevering Schoonmaakonderhoud Reiskosten via salarisstrookje Overige uitgaven Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Doorbel. Automatisering Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Personeelszaken Doorbel. Interne zaken Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 Doorbel. Mobilofooninstallatie Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

571.062

547.860

563.498

0

4.900

0

8.423

6.250

7.150

584

575

420

40.355

51.050

50.008

40.391

35.399

32.016

227.367

251.812

245.914

888.182

897.846

899.006

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

888.182

897.846

899.006

888.182

897.846

899.006

563.498 0 5.750 1.400 200 220 140 5.000 3.500 468 3.500 9.000 12.000 8.900 200 500 300 6.500 32.016

94.843 21.109 77.392 20.433 31.891 117 51 79


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Grondgebied (buiten) 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Doorbel. Sector Grondgebied (buiten) Totaal Baten

specificatie

899.006

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 888.182 888.182 0

2014 897.846 897.846 0

2015 899.006 899.006 0


2017 884 884 0

2018 884 884 0

Pagina 113


343.37

Onderhoud gebouw: Schilderwerk binnen/buiten Onderhoud deuren onderhoud kantine / kantoor meubilair keuring elektrische installaties onderhoud kachel onderhoud gebouw : goten/daken/kozijnen/beplating

900 3.000 1.250 1.000 750 2.000

Kosten werkplaatsen Kleasterwei: maatregelen milieu vloeren etc KGA depot onderhoud rioleringen / slibdepot schoonmaken olie-afscheider c.a. analyse bedrijfsafvalwater kosten cooltainer kosten diesel tanks onderhoud hekwerken / slagboom onderhoud groen / sloten

3.500 1.500 2.000 500 500 750 1.250 2.000

343.99

keuring hulpmateriaal + brandblusmiddelen

6.500

343.35

Betreft huur elektrische auto

9.000

343.36


Pagina 114


85 1000

Intern Product Automatisering Kostenplaatsen

Portefeuillehouder


5224100

Automatisering

5


Hoofdbudgethouder De heer J. Hofstede


Cat BBV 0 0 300 30000 343 34314 34327 34337 34380 610 61000 622 62205

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Automatisering Niet in te delen lasten Onvoorziene uitgaven Personeel van derden Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Automatiseringskosten Overige verzekeringen Onderhoud roerende goederen Realisatieplan Egem-i/Beter Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Stafbureau Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

0

234.700

75.000

196.609

205.148

209.609

297.721

310.500

310.500

87.350

98.828

76.486

103.514

125.011

67.481

685.193

974.187

739.076

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

685.193

974.187

739.076

685.193

974.187

739.076

75.000 209.609 10.000 500 300.000 0 76.486 67.481


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Automatisering 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62204 Doorbel. Automatisering Totaal Baten

specificatie

739.076

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 685.193 685.193 0

2014 974.187 974.187 0

2015 739.076 739.076 0


2017 738 738 0

2018 738 738 0

Pagina 115

TOELICHTING 5.224.100 343.14 300.00

Uitbesteding salarisadministratie

10.000

Betreft salariskosten ICT personeel Overhead Middelsee

176.096 33.513

Totaal:

209.609

Onderhoud KPD, Archidatbouwkosten Onderhoud Decos software Onderhoud Key2Burgerzaken incl.cognos software Onderhoud B&V+ Pauw software Onderhoud Profin Onderhoud Probel + Proper Onderhoud IGOS NedGraphics Onderhoud gebouwenbeheersysteem Onderhoud overige software Onderhoud hardware Onderhoud Big Ben Onderhoud Oracle Onderhoud Squit XO Gemnet abonnement Onderhoud plotter Bijhouden Geometrie Onderhoud BGT Onderhoud cycloram’s Onderhoud halfjaar Middelsee/N.O. EFK fiscale vragenservice N.O EFK fiscaal informatiesysteem N.O Onderhoudskosten licentie tablets Raadsleden

5.000 1.000 25.000 5.500 3.500 7.500 17.000 650 35.000 24.000 810 12.500 8.100 4.500 1.500 6.000 14.000 12.500 108.920 1.070 2.250 4.000

Totaal:

300.000

343.37

000.00

Reservering nieuwe investeringen automatisering


75.000

Pagina 116


86 1000

Intern Product Stafbureau Kostenplaatsen

Portefeuillehouder


5225100

Stafbureau

5


Hoofdbudgethouder De heer J. Hofstede


Cat BBV 110 11000 11020 300 30000 343 34308 34332 34340 34350 622 62200 62204 62205 62210 62211

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Stafbureau Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Verrekeningen salaris Personeel van derden Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Symposium Reis- en verblijfkosten Contributies en donaties Reiskosten via salarisstrookje Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Doorbel. Automatisering Apparaatskosten Stafbureau Doorbel. Personeelszaken Doorbel. Interne zaken Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

103.305

128.680

210.144

16.957

18.000

18.000

2.523

3.650

3.650

263.099

134.384

101.918

385.884

284.714

333.712

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

385.884

284.714

333.712

385.884

284.714

333.712

210.144 0 18.000 650 250 500 2.250 5.742 84.435 4.585 7.156


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Stafbureau 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62205 Doorbel. Stafbureau Totaal Baten

specificatie

333.712

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 385.884 385.884 0

2014 284.714 284.714 0

2015 333.712 333.712 0


2017 334 334 0

2018 334 334 0

Pagina 117


87 1000

Intern Product Personeelszaken Kostenplaatsen

Portefeuillehouder


5227100

Personeelszaken

2




Cat BBV 343 34300 34302 34304 34332 34333 34334 610 61000 622 62204

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Personeelszaken Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bedrijfsgezondheidszorg Studiekostenvergoedingen Overige pers.uitgaven Reis- en verblijfkosten Verteringen/vergaderkosten Advertentiekosten Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Automatisering Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

54.338

86.600

66.100

53.900

56.552

55.644

9.181

10.000

10.000

117.418

153.152

131.744

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

53.900

56.552

55.644

63.518

96.600

76.100

117.418

153.152

131.744

17.000 40.000 500 7.500 1.100 55.644 10.000


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Personeelszaken 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 21000 Rente verstrekte leningen 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62210 Doorbel. Personeelszaken Totaal Baten

specificatie

55.644 76.100

RESULTATEN


343.02 343.04

Rekening

Begroting

Begroting

2013 117.418 117.418 0

2014 153.152 153.152 0

2015 131.744 131.744 0

Bedrijfsgezondheidszorg: o.a. bijdrage Arbodienst, periodiek medisch onderzoek, werkplanonderzoek BHV, EHBO en interventie Regulier opleidingsbudget Individueel loopbaan budget Betreft kosten, gemaakt ter voorziening in vacatures c.q. aanstelling van nieuw personeel



17.000 25.000 15.000 500

2017 116 116 0

2018 111 111 0

Pagina 118


88 1000

Intern Product Interne Zaken Kostenplaatsen

Portefeuillehouder


5228100

Interne zaken

2




Cat BBV 333 33301 343 34303 34310 34311 34312 34313 34315 34316 34324 34337 34340 34399 622 62204

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Interne zaken Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Aankoop roerende goederen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Dienstkleding Abonnementsgelden Bureaubehoeften, druk- en bindwerken Telefoonkosten Portokosten Kopieerkosten Overige bureaukosten WA-verzekering (incl. eigen ris.) Onderhoud roerende goederen Contributies en donaties Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Automatisering Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

7.379

3.000

3.000

103.620

116.773

115.523

1.014

1.000

1.000

112.012

120.773

119.523

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

345

750

750

111.667

120.023

118.773

112.012

120.773

119.523

3.000 1.750 20.000 14.360 14.000 15.000 21.000 1.000 10.625 2.000 15.288 500 1.000


Cat BBV

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Interne zaken 340 Overige goederen en diensten 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62211 Doorbel. Interne zaken Totaal Baten

specificatie

750 118.773

RESULTATEN


Rekening

Begroting

Begroting

2013 112.012 112.012 0

2014 120.773 120.773 0

2015 119.523 119.523 0


Aankoop van meubilair en kantoormachines

3.000

343.03

Aanschaf kleding voor de bodes en het baliepersoneel

1.750

343.10

Abonnement op het Staatsblad of de aangewezen afdelingen daarvan, de Ned. Staatscourant, het provinciaal blad en de dag-, week- of maandbladen en de aankoop van boeken en cd ‘s

20.000

343.11

Onderhoud en aanschaf van bureaubehoeften Overige materiële uitgaven / reprorecht VNG Digitalisering akten Burgerlijke Stand

12.360 500 1.500

343.15

Betreft reproductiekosten

21.000

343.40

Subsidies en contributies: Ver. van Ned. Gemeenten (8.900 x 1,354) Ver. van Friese Gemeenten (8.900 x 0,33) overig

12.051 2.937 300

343.99

Pictured Database Publishing Overig


310 190

2017 120 120 0

2018 120 120 0

Pagina 119


89 1000

(Sub)Product

5400500

Intern Product GO-4-SPORT Kostenplaatsen

Portefeuillehouder

De heer J. de Vries


Hoofdbudgethouder

GO- 4 Sport

1

De heer H. Steen


Cat BBV 110 11093 343 34350 34381 34382 34383 34384 34385 34386 34387 34388 34389 34390 34391 34392

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief GO- 4 Sport Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel GO-4 sport Aankopen niet duurzame goederen en diensten Reiskosten via salarisstrookje GO- 4 Sport Bevord. kwaliteit beweg. onderw. GO- 4 Sport Uitleen sport en spelmateriaal GO- 4 Sport Sportkennismaking GO- 4 Sport Buitenschool sportaanbod jeugd GO- 4 Sport Gezonde leefstijl GO- 4 Sport Verenigingsondersteuning GO- 4 Sport Deskundigheidsbevordering GO- 4 Sport Stimuleringsreg. Kaderopleid. GO- 4 Sport Innovatief sportaanbod senioren GO- 4 Sport Jeugdparticipatie GO- 4 Sport Website-Algemene uitgaven GO- 4 Sport Ondersteuning sport Fryslan Totaal Lasten

specificatie

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

49.915

51.733

54.060

24.082

29.000

29.000

73.997

80.733

83.060

Rekening 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

46.394

45.848

46.306

27.603

34.885

36.754

73.997

80.733

83.060

54.060 3.000 1.000 7.000 2.000 2.000 1.500 2.500 2.500 4.000 2.000 1.500 0


Cat BBV 340 34001 34082 34083 622 62250

Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief GO- 4 Sport Overige goederen en diensten Vergoedingen van personeel GO- 4 Sport Bijdrage deelnemende gemeenten GO- 4 Sport Saldo kostenplaats Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. GO- 4 Sport Totaal Baten

specificatie

46.306 0 36.754

RESULTATEN



Rekening

Begroting

Begroting

2013 73.997 73.997 0

2014 80.733 80.733 0

2015 83.060 83.060 0


2017 84 84 0

2018 85 85 0

Pagina 120

ALDUS vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ferwerderadiel van 16 september 2014. J. Hofstede secretaris


mr W. van den Berg burgemeester

Productenraming 2015

Recommend Documents