Productenraming Domein Leefomgeving 2012

Productenraming Domein Leefomgeving 2012

Inleiding Voor u ligt de productenraming 2012 van het domein Leefomgeving. De productenraming is de begroting van het dagelijks bestuur en daarmee ook voor de ambtelijke organisatie. De productenraming dient aan te sluiten op de programmabegroting en alle activiteiten te dekken, maar is gedetailleerder. Het voorliggende document bevat achtereenvolgens de productbeschrijvingen van het programma ruimte & vrije tijd (inclusief recreatieve voorzieningen), Mensen en werken, Mobiliteit, Netwerkstad (inclusief internationaal). Producten zijn eenheden waarin de programma`s zijn onderverdeeld. Een definitie van een product kan worden omschreven als het resultaat van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. De omschrijving van een product is verder te concretiseren aan de hand van de volgende criteria: duidelijk, herkenbaar, koppeling aan programma, koppeling doelgroep, meet- en toetsbaar, stabiel, financieel relevant. Ze moeten op zodanige wijze vastgesteld worden dat zij zinvolle informatie leveren voor het dagelijks bestuur en het ambtelijk apparaat, om te kunnen volgen of de door de regioraad vastgestelde doelstellingen ook daadwerkelijk wordt gehaald binnen de door de raad daartoe beschikbaar gestelde middelen. Dit laatste betekent dat de productbegroting vooral een beheers- en managementinstrument is voor het dagelijks bestuur, bestuurscommissies en de ambtelijke organisatie. De voorschriften bevatten weinig specifieke eisen ten aanzien van de inhoud van de productenraming. De voorliggende formats zijn door de ambtelijke organisatie ontwikkeld met als doel voldoende invulling te geven aan de informatiebehoefte.

RUIMTE & VRIJE TIJD

PROGRAMMA RUIMTE & VRIJE TIJD

3

RUIMTE & VRIJE TIJD Domein Programma Productnaam Productnr

Leefomgeving Ruimte & Vrije Tijd Vrije Tijd 6.5.560.00

Producthouder Functie Telefoon E-mail

drs. G.H.A.M. Lohuis Programmamanager Ruimte & Vrije Tijd 053 487 6563 [email protected]

Wat willen we bereiken en waarom? Doelstelling

De toeristische ontwikkeling van Twente moet leiden tot 30% meer omzet in de toeristische sector in 2017.

Legitimatiegrond en motivatie

REOP 2004/Agenda van Twente/UVT

Externe ontwikkelingen Relevante beleidsnota’s, richtlijnen en protocollen

Agenda van Twente, UVT (Streefbeeld en actieprogramma), subsidiebeschikking TBT; Twente Toerisme monitor(TTM)

Verbinding met speerpunten domein Leefomgeving

Verhogen omzet toeristische sector in Twente

Wat gaan we daarvoor doen (in 2012)? Activiteiten (korte omschrijving)

Wanneer

•

Het concrete actieprogramma UVT uitvoeren

2012-2017

•

Ex ante doorrekenen van effecten actieprogramma/toetsen ingediende projecten

i 2012

•

Uitvoeren Twente Toerisme Monitor

Medio 2012

•

Uitvoeren MTB-netwerk/ ontwikkeling jaarlijkse toerismeprijs

2012

Wat levert het op? (output / outcome gegevens) (zie tevens monitor Leefomgeving) Rekening 2010

Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Groei toeristische omzetmet gemiddeld 3% t.o.v. nulmeting in 2007

Wat gaat dat kosten in uren en middelen?* Bedragen (x1.000 EUR)

1

Uren Regio Twente

2

Lasten

3

Baten

4 Saldo = gemeentelijk bijdrage * Deze gegevens worden door de budgethouder in overleg met de financieel consulent gevuld.

4

2.379

1.942

312.342

312.815

2.750

0

309.592

312.815

RUIMTE & VRIJE TIJD Domein

Leefomgeving

Producthouder

drs. G.H.A.M. Lohuis

Programma Productnaam Productnr

Ruimte & Vrije Tijd Milieu 6.7.723.00

Functie Telefoon E-mail

Programmamanager Ruimte & Vrije Tijd 053 487 6563 [email protected]


Het realiseren van een flexibele en continue vorm van milieusamenwerking in Twente met inbegrip van het doorvertalen van nationale en provinciale klimaat- en duurzaamheiddoelstellingen op lokaal / regionaal niveau.


Gemeenschappelijke regeling Regio Twente

Externe ontwikkelingen

Ontwikkeling van RUD’s

Relevante beleidsnota’s, richtlijnen en protocollen

Rapport commissie Mans


Uitvoering duurzaamheidagenda


Wanneer

•

Het faciliteren van gemeenten bij het ontwikkelen van een zo veel mogelijk op elkaar afgestemd lokaal milieubeleid zoals o.a. klimaat, duurzaamheid, bodem, licht, lucht en geluid.

continue

•

Uitvoeren van de Twentse duurzaamheidsagenda

continue

•

Organisatie van themabijeenkomsten, ondersteuning van werkgroepen, voorbereiden van ambtelijke en bestuurlijk overleg

continue

•


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Meer samenhang en afstemming en betere kwaliteit van milieubeleid in de Twentse gemeenten op de thema's bodem, licht, lucht, geluid, duurzaamheid, etc.


527

880

Lasten

113.123

82.004

Baten

`57.701

0

55.423

82.004

1

Uren Regio Twente

2 3


5


Leefomgeving

Producthouder



Ruimte & Vrije Tijd Ruimtelijke Ontwikkeling 6.8.105.01




Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.


A1-zone project zoals vastgesteld door Bestuurlijk Overleg MIRT


Nieuwe definitie wat van nationaal belang is: waar houdt het rijk zich wel en niet mee bezig.


Gebiedsagenda Oost Nederland, Omgevingsvisie Overijssel, Structuurschema ruimte en infrastructuur, verkeer en vervoer


Uitvoeren vervolgonderzoeken MIRT


Wanneer

•

Ondersteunen activiteiten van programma Mobiliteit

2012

•

Mede uitwerken van A1 zone project Logistieke draaischijf.

2012

•

Coördinatie deelproject Twickelergrensweg vanuit het Pact van Twickel

•


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012


1

Uren Regio Twente

2

Lasten

3

Baten


6

3

480

76.925

53.599

0

0

76.925

53.599


Leefomgeving

Producthouder



Ruimte & Vrije Tijd Statushouders 6.8.105.09




Erop toezien dat de Twentse gemeenten de hen toebedeelde taak uitvoeren, m.a.w. die statushouders huisvesten die zij van rijkswege geacht worden te huisvesten.




Waarschijnlijk herziening van de huisvestingswet m.i.v. 1-7- 2012, wetsvoorstel ligt voor in de eerste kamer.


Huisvestingset



Wanneer

•

Uitvoeren van de toezichthouderrol d.m.v. bestuurlijke en ambtelijke gesprekken bij achterstand gemeente en twee maal per jaar rapporteren aan de VROM-inspectie/ Rijk.

2012 1e helft, 2e helft indien nodig

•

Informeren en faciliteren van de 14 gemeenten, samenwerking stimuleren door gerichte acties geinitieerd vanuit ROS

2012 1e helft, 2e helft indien nodig

•

Volgen van landelijke ontwikkelingen door deelname aan PHV-Utrecht (platform huisvesting vreemdelingen)

2-maandelijks

•

Wat levert het op? (output / outcome gegevens) (zie tevens monitor Leefomgeving) Rekening 2010 Huisvesten door gemeenten van de opgelegde taakstelling 1e helft 2012 en 2e helft 2012, plus de achterstanden van 2010 en 2011

Begroting 2012 =/- 360


1

Uren Regio Twente

2

Lasten

3

Baten

Rekening 2010


7

Begroting 2012

130

170

10.474

32.326

€ 20.400

19.151

-9.926

13.175


Leefomgeving

Producthouder



Ruimte & Vrije Tijd Twentse duurzaamheidsagenda 6810518




Een duurzame Twentse samenleving door gezamenlijk met de 4 O’s bij te dragen aan gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.


Door Regioraad aangenomen Twentse duurzaamheidsagenda d.d.12 oktober2011


In de Europese nota Europe 2020 geldt duurzaamheid als een belangrijk thema. Datzelfde geldt voor het nationale en provinciale niveau.


Europe 2020 en nationaal en provinciaal coalitieakkoord


Uitvoering duurzaamheidsagenda


Wanneer

•

Opstellen uitvoeringsagenda door het uitwerken van het icoonproject Smart Grids en de pijlers bouw, energie en mobiliteit. Per pijler programma, projecten en indicatoren nog toe te voegen.

Eerste halfjaar 2012

•

Onderzoeken en aanvragen incidentele en structurele fondsen/subsidies. Hierbij wordt gekeken naar zowel de provincie, het rijk als Europa.

Voorjaar 2012

•

Vormgeven en coördineren samenwerking tussen de partners. Stichting Pioneering, UT, Twence, Programma Mobiliteit.

Hele jaar 2012

•


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Verbeterde samenwerking 4 O’s op gebied van duurzaamheid doordat de relevante stakeholders weten welke projecten er in Twente spelen. Hierdoor ook de kans om verbindingen te zoeken en lokale projecten regionaal uit te rollen. Gezamenlijke focus en doelen op gebied van duurzaamheid van de 4 O’s in Twente Beeld van financieringsmogelijkheden bij provincie, het Rijk en Europa en eventueel een aanvraag voor één van deze fondsen.


1

Uren Regio Twente

0

1.050

2

Lasten

0

146.351

3

Baten

0

0

0

146.351


8

TEAM RECREATIEVE VOORZIENINGEN Domein

Leefomgeving

Producthouder

J. Kloots


Recreatieve Voorzieningen Strategie Recreatieve Voorzieningen 6.5.560.19


Afdelingshoofd Recreatieve Voorzieningen 053 487 6548 [email protected]


Op basis van een in 2011 vastgestelde algemene visie voor de recreatieparken en een uitwerking van deze visie voor elk van de parken, deze parken verder doorontwikkelen. De parken dienen beter aan te sluiten op de huidige wensen van de consument en daarnaast dient een breder aanbod van activiteiten te worden aangeboden over het gehele jaar heen (door ondernemers, arrangementen en evenementen). Dit moet leiden tot een financieel gunstiger exploitatie t.o.v. de huidige situatie. Daarnaast een verdere ontwikkeling van de recreatieve infrastructuur in Twente door de ontwikkeling en aanleg van een ruiter- en menroutenetwerk, alsmede doorontwikkeling van het fietsknooppunten systeem en het wandelnetwerk..



Externe ontwikkelingen Relevante beleidsnota’s, richtlijnen en protocollen Verbinding met speerpunten domein Leefomgeving

Doorontwikkeling eigen recreatieve voorzieningen


•

Wanneer

Verdere uitwerking en implementatie van de in 2011 vastgestelde visie (hoofdkoers) van de recreatieparken Rutbeek, Lageveld en Arboretum. De uitwerking van de visie dient in 2011 te worden vastgesteld. Tegelijkertijd uitvoering van een aantal projecten op deze parken, t.w. de verdere voorbereiding van het bungalowterrein en horeca op het Rutbeek, de voorbereiding aanleg horeca en speelbos op het Lageveld, diverse projecten op het Arboretum overeenkomstig het plan "Biodiversiteit Arboretum Poort – Bulten, Versterken – Leren – Beleven - Uitdragen". Tevens de uitvoering van het programma in het kader van het 100-jarig bestaan van het Arboretum.

2012

Voor het Hulsbeek verdere uitvoering van de gebiedsvisie gezamenlijk met de gemeente Oldenzaal, Waterschap Regge en Dinkel en ondernemersvereniging Hulsbeek. De aanleg van extra routes, het binnenhalen van meer exploitanten (Nationaal Huis van de Wielersport), de bouw van een 2e kiosk met toiletvoorziening, uitkijktoren, speelbos, het toetsen van haalbaarheid en voorbereiden automatisch parkeren. De voortgang van de projecten is wel sterk afhankelijk van subsidiegelden.

•

Het in 2010 ingezette beleid van het nemen van maatregelen ter verbetering van het financiële rendement van de parken doorzetten. Dit kan door enerzijds bezuinigingen en anderzijds verhoging van de inkomsten. Bij verhoging van de inkomsten gaat het om extra verhuur/verpachting van eigendommen, extra inkomsten uit evenementen en investeren in automatisering parkeren/parkeergeldheffing

2012

•

Het opzetten van een ruiter- en menroutenetwerk in Twente. Afronding van de voorbereiding en uitvoering middels bebording in 2012. Daarnaast het verder ontwikkelen van het wandelnetwerk en het fietsknooppuntensysteem, inclusief een verbetering van de promotie hiervan.

2012

9

TEAM RECREATIEVE VOORZIENINGEN


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Toename van het bezoek. Verhoging van het gebruik en verbetering van het financiële rendement


516

1.320

Lasten

102.439

156.143

Baten

37.050

0

65.389

156.143

1

Uren Regio Twente

2 3


10


Leefomgeving

Producthouder

J. Kloots


Recreatieve Voorzieningen Het Hulsbeek 6.5.560.20




Instandhouding en doorontwikkeling van het laagdrempelige recreatiepark Het Hulsbeek voor de inwoners van en toeristen in Twente.




Integrale gebiedsvisie Hulsbeek en omgeving




Wanneer

•

Het beheren en het (laten) uitvoeren van aanleg en renovatiewerkzaamheden, alsmede groot en klein onderhoud, aan terreinen, bossen, houtwallen, ligweiden, stranden, water, wegen, paden, parkeerplaatsen en gebouwen). Daarbij zorgdragen voor de hygiëne en veiligheid van de voorzieningen op het park.

2012

•

Het houden van toezicht op het gedrag van gasten en op een goed verloop van de in het park georganiseerde evenementen en activiteiten, incl het aanpassen van bestaande of sluiten van nieuwe overeenkomsten met organisatoren van evenementen.

2012

•

Overleg en controle op de naleving van overeenkomsten, gesloten met exploitanten, inclusief het aanpassen van bestaande of sluiten van nieuwe overeenkomsten

2012

•

Inning parkeergelden

apr t/m sept. 2012


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Toename van het bezoek. Verbetering van het financiële rendement en vergroting van de toeristische omzet


2.729

3.897

Lasten

762.590

650.141

Baten

350.099

346.262

412.491

303.879

1

Uren Regio Twente

2 3


11


Leefomgeving

Producthouder

J. Kloots


Recreatieve Voorzieningen Het Rutbeek 6.5.560.30




Instandhouding en doorontwikkeling van het laagdrempelige recreatiepark Het Rutbeek voor inwoners van en toeristen in Twente.




Visie Recreatieparken Regio Twente, uitvoeringsprogramma Rutbeek




Wanneer

•

Het beheren en het (laten) uitvoeren van aanleg en renovatiewerkzaamheden, alsmede groot en klein onderhoud, aan terreinen, bossen, houtwallen, ligweiden, stranden, water, wegen, paden, parkeerplaatsen en gebouwen). Daarbij zorgdragen voor de hygiëne en veiligheid van de voorzieningen op het park.

jan t/m dec

•

Het houden van toezicht op het gedrag van gasten en op een goed verloop van de in het park georganiseerde evenementen en activiteiten, incl het aanpassen van bestaande en sluiten van nieuwe overeenkomsten met organisatoren van evenementen.

jan t/m dec

•

Overleg en controle op de naleving van overeenkomsten, gesloten met exploitanten, inclusief het aanpassen van bestaande en het sluiten van nieuwe overeenkomsten

jan t/m dec

•


Apr t/m sep


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012



3.171

3.236

Lasten

`550.531

562.653

Baten

244.053

251.696

306.477

310.958

1

Uren Regio Twente

2 3


12


Leefomgeving

Producthouder

J. Kloots


Recreatieve Voorzieningen Het Lageveld 6.5.560.40




Instandhouding en doorontwikkeling van het laagdrempelige recreatiepark Het Lageveld voor inwoners van en toeristen in Twente.




Visie Recreatieparken Regio Twente, uitvoeringsprogramma Lageveld




Wanneer

•

Het beheren en het (laten) uitvoeren van aanleg en renovatiewerkzaamheden, alsmede groot en klein onderhoud, aan terreinen, bossen, houtwallen, ligweiden, stranden, water, wegen, paden, parkeerplaatsen en gebouwen. Daarbij zorgdragen voor de hygiëne en veiligheid van de voorzieningen op het park.

2012

•

Het houden van toezicht op het gedrag van gasten en op een goed verloop van de in het park georganiseerde evenementen en activiteiten, incl het aanpassen van bestaande en het sluiten van nieuwe overeenkomsten met organisatoren van evenementen.

2012

•

Overleg en controle op de naleving van overeenkomsten, gesloten met exploitanten, inclusief het aanpassen van bestaande en het sluiten van nieuwe overeenkomsten

2012

•


Apr t/m sept. 2012


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012



2.311

1.985

Lasten

342.130

259.344

Baten

94.624

117.309

247.506

142.035

1

Uren Regio Twente

2 3


13


Leefomgeving

Producthouder

J. Kloots


Recreatieve Voorzieningen Arboretum Poort-Bulten 6.5.560.50




Het bevorderen van recreatieve en educatieve mogelijkheden op natuur- en landschappelijk gebied voor de burgers en instellingen in Twente. Daarnaast is het doel om de wetenschappelijke functie van het park en de waardevolle collectie bomen en heesters in stand te houden cq. uit te breiden.




Visie Recreatieparken Regio Twente, uitvoeringsprogramma Arboretum




Wanneer

•

Het beheren en het (laten) uitvoeren van aanlegwerkzaamheden en groot en klein onderhoud aan bomen, groenvoorzieningen en het terrein van Het Arboretum, alsmede aan de opstallen en de parkeerplaats, zodanig dat de recreatieve, wetenschappelijke en educatieve functie van Het Arboretum in stand wordt gehouden en zo mogelijk versterkt

2012

•

Het houden van toezicht op een goed verloop van de in het park georganiseerde evenementen en activiteiten, inclusief het sluiten van nieuwe overeenkomsten met organisatoren van evenementen.

2012

•

Het uitvoeren van een jaarprogramma in verband met het 100-jarig bestaan van het Arboretum, e.e.a. in nauwe samenwerking met de gemeente Losser

2012

•


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012



282

285

Lasten

97.795

113.515

Baten

67.866

67.391

29.928

46.124

1

Uren Regio Twente

2 3


14


Leefomgeving

Producthouder

J. Kloots


Recreatieve Voorzieningen Recreatieve Fietspaden 6.5.560.60




Een veilig en comfortabel fietspadnetwerk (350 km) in stand te houden dat voorziet in zowel de recreatieve behoeften van de regionale bevolking als in de vraag naar toeristische fietsmogelijkheden.




Het areaal van de te onderhouden fietspaden is in 2011 toegenomen van 300 km naar 350 km.

Relevante beleidsnota’s, richtlijnen en protocollen Verbinding met speerpunten domein Leefomgeving



Wanneer

•

Het onderhouden van 350 km fietspad in Twente, zodanig dat de veiligheid voor de fietser is gewaarborgd. De onderhoudswerkzaamheden bestaan grotendeels uit het periodiek aanbrengen verhardingsmaterialen, plaatsen/vervangen van afzettingspalen, maaien van bermen, snoeien van bomen en struiken en bestrijding onkruiden.

2012

•

De uitvoering van groot onderhoud aan de verharding van de fietspaden.

2012

•

Overleg en coördinatie met de gemeenten inzake de onderhoudswerkzaamheden.

2012

•


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Het vergroten van de toeristische omzet.


6.172

6.260

Lasten

546.992

534.661

3

Baten

239.501

239.295

4

Saldo = gemeentelijk bijdrage

307.491

295.366

1

Uren Regio Twente

2

*

Deze gegevens worden door de budgethouder in overleg met de financieel consulent gevuld.

15


Leefomgeving

Producthouder

J. Kloots


Recreatieve Voorzieningen Fietsroutenetwerk 6.5.560.62




Instandhouding en verbetering van het 1400 km lange fietsroutenetwerk (knooppuntensysteem).






Wanneer

•

Het beheren en (deels door derden laten) onderhouden van alle bebordingen van het fietsroutenetwerk door een halfjaarlijkse periodieke controle- en reparatieronde. Daarnaast wekelijks onderhoud aan de borden op basis van binnengekomen klachten. Het gaat hierbij om verwijsborden, informatiepanelen, palen e.d. Het onderhoud aan de borden omvat schoonmaken, bijmaaien, opnieuw plaatsen en vervanging inclusief levering materialen.

2012

•

Het op eigen initiatief of op verzoek van derden (gemeenten) optimaliseren van de routes, (i.v.m. plaatselijke omstandigheden aanpassen en verbeteren).

2012

•

Bemensing van het telefonisch klachtenmeldpunt (RouteYou-systeem) en verwerking van de binnengekomen klachten/meldingen.

2012

•


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Toename gebruik fietsroutes en daarmee vergroting toeristische omzet.


90

615

Lasten

83.096

117.773

Baten

60.014

63.285

23.082

54.488

1

Uren Regio Twente

2 3


16


Leefomgeving

Producthouder

J. Kloots


Recreatieve Voorzieningen Wandelroutenetwerk 6.5.560.63




Instandhouding en verbetering van het wandelnetwerk Twente met een lengte van 3300 km.






Wanneer

•

Het beheren en (deels door derden laten) onderhouden van alle bebordingen van het wandelroutenetwerk door een halfjaarlijkse periodieke controle- en reparatieronde. Daarnaast wekelijks onderhoud aan de borden op basis van binnengekomen klachten. Het gaat hierbij om 6300 verwijsborden, 151 informatiepanelen met bijbehorende routepalen e.d. Het onderhoud aan de borden omvat schoonmaken, bij maaien, opnieuw plaatsen en vervanging inclusief levering materialen.

2012

•


2012

•

Bemensing van het telefonisch klachtenmeldpunt (Route OK-systeem) en verwerking van de binnengekomen klachten/meldingen.

2012

•


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Verbetering van het gebruik van het wandelnetwerk en daarmee vergroting van de toeristische omzet.


1

Uren Regio Twente

2

Lasten

3

Baten


17

149

365

98.564

120.122

0

0

98.564

120.122


Leefomgeving

Producthouder

J. Kloots


Recreatieve Voorzieningen Ruiter- en menroutes5 6.5.560.65




Instandhouding en verbetering van de Ruiter- en menroutes in Twente.






Wanneer

•

Het beheren en (deels door derden laten) onderhouden van alle bebordingen van de Ruiter- en menroutes door een halfjaarlijkse periodieke controle- en reparatieronde. Daarnaast wekelijks onderhoud aan de borden op basis van binnengekomen klachten. Het onderhoud aan de borden omvat schoonmaken, bij maaien, opnieuw plaatsen en vervanging inclusief levering materialen.

2012

•


2012

•

Bemensing van het telefonisch klachtenmeldpunt (Route OK-systeem) en verwerking van de binnengekomen klachten/meldingen.

2012

•


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Verbetering van het gebruik van de Ruiter- en menroutes en daarmee vergroting van de toeristische omzet.


1

Uren Regio Twente

2

Lasten

3

Baten

0

40

29.672

35.589 0


18

29.672

35.589

MENSEN WERKEN Domein

Leefomgeving

Producthouder

Thomas Windmulder


Mensen werken Strategie mensen werken 6.3.205.00


Programma manager 053 487 6552 [email protected]




Met het product strategie Mensen/Werken willen we strategisch beleid realiseren en Twentse inbreng leveren op landelijke en/of (boven) regionale producten en ontwikkelingen om daarmee binnen het programma Werken te komen tot ontwikkelingen van nieuwe producten en projecten. Voorts willen we bereiken dat we als Regio Twente tijdig kunnen inspelen op (nieuwe) ontwikkelingen binnen Werken. De keuze die in het regeerakkoord wordt gemaakt om het arbeidsmarktbeleid te regionaliseren is een versterkende factor.. WGR-plus. Tevens REOP, landelijk en provinciaal beleid. De Twentse Innovatieroute en het Arbeidsmarktplan Twente hoort daarbij. Kern van de Agenda van Twente is ook de versterking van de economische structuur, en de programma’s Werken en Mensen worden genoemd. Landelijke ELI ontwikkelingen, inclusief topsectorenbeleid, het Gebiedsdocument Twente en natuurlijk ook de economische situatie in Twente is hierbij van belang. REOP, Arbeidsmarktplan, Gebiedsdocument Twente, businesscase High Tech, Grote steden beleid, WMO, Jeugdzorg, provinciale plannen en natuurlijk gemeentelijke plannen. . Alle speerpunten van het programma mensen werken..


Wanneer 2012

•

Uitbreiden samenwerking met 4 O’s in economische zin, bijvoorbeeld door de Taskforce Economie Twente en de werkgroep Internationaal. Regio Twente is initiatiefnemer van deze samenwerking, en faciliteert en geeft leiding aan de doorontwikkeling.

•

Bijdrage aan en input voor grote regionale projecten (innovatiedriehoek, breedband, duurzaamheid, A1 zone, logistieke draaischijf)

2012

• •

Communicatie Agenda van Twente via bijeenkomsten, Versterking Industrieelpotentieel Twente (VIT).

2012

Opstellen regionale van plan van aanpak voor arbeidsmarkt en jeugdzorg..

2012


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Het effect zal zijn dat veel locale en of regionale plannen vanuit economisch perspectief worden bekeken.. Bespreking van onderwerpen zorg, onderwijs, sport en cultuur op regionaal niveau. Twentse belangenbehartiging als het gaat om bijvoorbeeld Olympische Spelen.


2.530

400

Lasten

380.538

288.269

Baten

80.000

0

300.538

288.269

1

Uren Regio Twente

2 3


19

MENSEN WERKEN

PROGRAMMA MENSEN WERKEN

20


Leefomgeving

Producthouder

Thomas Windmulder


Mensen werken Kennis en innovatie 6.3.205.50


Programma manager 053 487 6552 [email protected]

Wat willen we bereiken en waarom? Doelstelling Legitimatiegrond en motivatie Externe ontwikkelingen Relevante beleidsnota’s, richtlijnen en protocollen Verbinding met speerpunten domein Leefomgeving

Twente wil de mogelijkheden van het regionale kennisklimaat optimaal benutten en tot de twee beste kennisregio’s van Nederland uitgroeien. WGR-plus, Agenda van Twente en REOP Rijks ontwikkelingen zoals topsectorenbeleid, en het reguliere kennis en innovatiebeleidi REOP, uitspraken Regioraad, Ambitie en Takenschouw Leefomgeving. Het optimaal benutten van het regionale kennisklimaat met als uitgangspunt de Twentse innovatieroute


• • • •

Kennis en innovatie algemeen

Wanneer Gehele 2012

Verbetering in samenwerking tussen innovatieplatform Twente en project kennispark

Gehele 2012

Het uitvoeren van een toets naar de effectiviteit concept aanvragen voor gelden vanuit de Twentse Innovatieroute. Ook het monitoren en communiceren van de resultaten van de Twentse innovatieroute. Tevens het voorbereiden van besluitvorming rondom inrichting Revolving Fund..

Geheel 2012

Uitwerken van de ambitie duurzaamheid, het leveren van een bijdrage aan een visie document en het maken van een uitvoeringsprogramma.

Geheel 2012


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Output: diverse beoordelingen van projecten die door Innovatieplatform worden aangeleverd Output: ontwikkelingen Innovatieplatform, Kennispark en stichting Breedband beïnvloeden Outcome: meer werkgelegenheid in Twente die aansluit bij de ambitie om tot de twee beste kennisregio’s te komen. Ook is de outcome dat er gecoördineerd subsidiebijdragen vanuit Rijksoverheid en Europa worden verkregen die worden aangewend voor de Twentse innovatieroute..


1

Uren Regio Twente

2

Lasten

3

Baten


21

324

1.495

28.507

148.700

0

0

28.507

148.700


Leefomgeving

Producthouder

Hendrik Haaksema

Programma Productnaam

Mensen werken Vernieuwing en versterking regionaaleconomische structuur van Twente 6.3.205.51

Functie Telefoon

Beleidsadviseur EZ 053 487 6780

E-mail

[email protected]

Productnr

Wat willen we bereiken en waarom? Doelstelling Legitimatiegrond en motivatie Externe ontwikkelingen


Vernieuwing en versterking van de regionaal-economische structuur van Twente Regionaal Economisch Ontwikkelingsplan, Regionaal Mobiliteitsplan (m.b.t. logistieke draaischijf en havenbeheer), Taken en Ambitieschouw Europa 2020 strategie, topsectorenbeleid Ministerie EL&I, Regionaal Economische beleid provincie Overijssel (nieuwe taak), Economische Visie Netwerkstad Twente, economische beleid individuele gemeenten, toekomst WGR+ taken. REOP, Agenda van Twente, Businessplan High Tech Twente, Europe2020: Powered by Twente (eindconcept), Eindrapport Logistieke Draaischijf Twente, Managementrapport Professionalisering Havenbeheer Twente, Uitvoeringsprogramma Vrije Tijd, Vernieuwing en versterking van de regionaal-economische structuur


Wanneer 2012

•

Versterken economische structuur: - aansluiten bij de thema’s uit de Europa 2020 strategie, voor zover deze thema’s zich lenen voor een aanpak op regionaal niveau; - de uitkomsten vanuit het onderzoek Logistieke Draaischijf Twente uitvoeren, voor een meer ambitieuze en samenhangende aanpak van de logistieke sector in Twente; - kansen uitwerken van toeristische sector voor versterken Twentse Economie;

•

Bedrijfsomgeving: - kennis en informatie delen n.a.v. de opgestelde bedrijventerreinenvisies van de Twentse gemeenten; - mogelijkheden verkennen voor de uitrol van breedband in Twente, waarbij bedrijventerreinen en het buitengebied van belang zijn, naast de steden en kernen; - de samenwerking tussen de Twentse binnenhavens versterken, onder meer door regionaal havenbeheer;

2012

•

Stimuleren ondernemerschap: - verkennen van de mogelijkheden voor harmonisering aanbestedingsbeleid om drempels voor het regionaal (midden- en klein) bedrijfsleven weg te nemen, en kansen te geven voor kwaliteit, innovatie en andere maatschappelijke doelen; - stimuleren deregulering, mede n.a.v. de resultaten van het Regionaal Panel Regeldruk; - creëren van een samenhangend stimuleringsbeleid voor starters.

2012

•

Statistiek en Onderzoek: - vervolg Twente Index vormgeven met betrokken partijen uit de Stichting Twente Index; - meewerken aan het project Onderzoek & Statistiek van de Netwerkstad Twente; - jaarlijkse monitoring uitgifte bedrijventerreinen, en BIRO cijfers (arbeidsplaatsen in Twente); - aansluiting bij project Monitoring.

2012


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Output: Praktische ondersteuning via beleidsmatige ondersteuning, secretariaat, administratie, communicatie en de bewaking van de voortgang en evaluatie van regionale projecten en actieprogramma’s. Outcome: Een adequaat ondersteund en onderhouden netwerk van samenwerkende regionale ketenpartners, welke op basis van verzamelde, geanalyseerde en uitgewisselde informatie en in samenwerking opgetselde beleidvoorstellen gericht aan de vernieuwing en versterking van de regionaal-economische structuur kan werken


1

Uren Regio Twente

2

Lasten

3

Baten


22

70

640

22.322

76.514

0

0

22.322

76.514


Leefomgeving

Producthouder

Paul Mollink


Mensen werken Relatie vraag en aanbod arbeidsmarkt 6.2.125.54


Beleidsadviseur arbeidsmarkt 053 487 65 49 [email protected]


Legitimatiegrond en motivatie Externe ontwikkelingen


Verbinding met speerpunten domein Leefomgeving 2012

IDe regionale arbeidsmarkt kent knelpunten op het terrein van vraag en aanbod. Regio Twente wil de regionale samenwerking op de arbeidsmarkt verbeteren door arbeidsmarktpartijen te ondersteunen bij het oplossen van knelpunten op terrein van arbeid en inkomen. Arbeidsmarktplan Twente 2009-2011, Twentse wethouders Sociale Zaken, POWI Platform, Projecten TTOA, Jeugdwerkloosheid, en Leren & Werken/Leerwerkloket. L Landelijke opdracht reg. Aanpak jeugdwerkloosheid ’09 -12; afstemming gemeentelijk beleid, verzoek werkgevers tot eenduidige werkgeverbenadering; verplaatsing provinciaal arbeidsmarktbeleid naar arbeidsmarktbeleid in de arbeidsmarktregio; landelijke bezuinigingen en decentralisatieopdracht Wwnv met opdracht aan gemeenten tot regionale samenwerking en opdracht tot ontschotting middelen bij Arbeidstoeleiding kansarmen. Agenda van Twente, Arbeidsmarktplan Twente 2009-2011, regionale planbestrijding jeugdwerkloosheid, REOP, verduurzaming arbeidsmarkttoeleiding kwetsbare jongeren, wet Wwnv, arbeidsmarktmonitor Twente, Arbeidsmarktplan 2011-2013 (inzetbaarheid en vitaliteit), Ondersteunen en stimuleren regionale aanpak van arbeidsmarktproblematiek.


• • • •

Wanneer 2012

Ondersteunen bestuurlijk en ambtelijk overleg Wethouders Sociale Zaken en POWI.I Verbeteren Arbeidsmarktmonitor, en uitwerken POWI structuur en regionaal arbeidsmarkt uitvoeringsbeleid

2012

Opzetten nieuwe arbeidsmarkt projecten

2012

Projecten en daaronder fungerende deelprojecten uitvoeren die zijn gebaseerd op externe gelden (2012). Hoofdprojecten zijn:: - Jeugdwerkloosheid en Leerwerkloket, - Human Capital uitvoeringsagenda, - Taskforce Technologie Onderwijs en Arbeidsmarkt, - Twents Arbeidsmarktplan, - Kwetsbare jongeren (inclusief ESF bijdragen), - MKB ondersteuning.

2012


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Output: Praktische ondersteuning in POWI-verband via beleidsmatige ondersteuning, secretariaat, administratie, communicatie en de bewaking van de voortgang en evaluatie van regionale projecten en actieprogramma’s. Outcome: Een adequaat ondersteund en onderhouden netwerk van samenwerkende regionale ketenpartners, welke op basis van verzamelde, geanalyseerde en uitgewisselde arbeidsmarktinformatie en in samenwerking opgetselde beleidvoorstellen gericht aan oplossingen van knelpunten kan werken t Outcome: Verzorging transparantie van de regionale arbeidsmarkt en verzorging van (financiële) middelen om arbeidsmarktprojecten te stimuleren


5.22+

6.990

Lasten

6.713.933

3.219.210

Baten

6.475.431

3.067.064

238.502

152.146

1

Uren Regio Twente

2 3 4 *



23


Leefomgeving

Producthouder

Melanie Braamhaar/ Nanda Kokkeler


Mensen werken Sport cultuur en jeugdzorg 6.3.205.55.


Beleidsadviseur Agenda van Twente 053 487 6602 [email protected]


In 2010 onderscheidt Twente zich landelijk met minimaal vijf topsportvoorzieningen..


Agenda van Twente / Vaststelling Memo Sport in Twente door Pho’s Sport / cultuur samenwerking. Besluitvorming Twentse wethouders jeugdzorg, inclusief Regioraad over jeugdzorg.t Olympisch Plan 2028 / Nota Samen & Overijssel (prov.) / Notitie OS2028 (prov.). Decentralisatie jeugdzorg. Agenda van Twente – Fonds Sport & Cultuur / Beschikking 5 topsportevenementen / Beschikking nationaal Wielermuseum / Memo criteria fonds Sport en Cultuur/ adviesrapport hippisch Twente naar een hoger niveau / campagne Twente Get Connected. Ondersteunen en stimuleren regionale sport- en culturele evenementen



• • • •

Wanneer

Opstellen Olympisch Plan Twente – plan van aanpak mbt. Olympische Spelen 2028

2012

Verbinden ambities Sport – Project Hippisch Twente naar een hoger niveau

2012

Cultuur toegankelijk maken via www.twente.nl)

2012

Opstellen plan van aanpak decentralisatie, inclusief voorstellen uitvoeringsorganisatie

2012


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Outcome: Afstemming tussen Portefeuillehouders Sport en cultuur, 5 topsportevenementen, provincie Overijssel, kerngroep hippisch, Olympisch Netwerk Overijssel en Stichting Topsport Overijssel/Twente. En het creeeren van draagvlak voor de Olympische ambitie. Outcome: een proces waarbij de wethouders jeugdzorg gezamenlijk een antwoord geven op de voorgenomen decentralisatie jeugdzorg. Output: Resultaten subsidies Sportfonds: samenwerking tussen 5 topsportevenementen / Projectplan Nationaal Wielermuseum


751

935

Lasten

168.546

112.679

Baten

117.896

100.000

50.650

12.679

1

Uren Regio Twente

2 3


24

MOBILITEIT

PROGRAMMA MOBILITEIT

25

MOBILITEIT Domein Programma Productnaam Productnr

Leefomgeving Mobiliteit STRATEGIE MOBILITEIT 6.2.125.00


Karsten ten Heggeler Senior Beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 6512 [email protected]





Met het product strategie mobiliteit willen we strategisch beleid realiseren en Twentse inbreng leveren op landelijke en/of bovenregionale producten en ontwikkelingen om daarmee binnen het programma mobiliteit te komen tot ontwikkelingen van nieuwe producten en projecten en voorts willen we bereiken dat we als Regio Twente tijdig kunnen inspelen op (nieuwe) ontwikkelingen op mobiliteitsgebied.. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente, Landelijke SVIR en diverse landelijke beleidsnota’s op verkeer en vervoersthema’s.. In de SVIR en het Topsectoren beleid van EL&I wordt geconstateerd dat Twente een rol speelt waar het gaat om de topsector Hightech systems en Materials (Nanotechnologie) en dat de A1 en het Twentekanaal naar en door Twente één van de achterlandverbindingen vormt voor de mainports Rotterdam (maasvlaktes) en Amsterdam/Schiphol. Het vervoer van personen en goederen zal de komende decennia blijven groeien (aangetoond in NMCA’s). Dat betekent dat de bereikbaarheid van vooral de stedelijke gebieden dreigt te verslechteren en verder in gevaar komt. Voor Twente geldt dit eveneens. Door continu aandacht te hebben voor de mobiliteitsontwikkelingen in de regio wordt getracht te voorkomen dat de bereikbaarheid van Twente zich blijft verslechteren. Op basis van de Wegenvisie Twente (dec. 2010), de recent opgeleverde resultaten voor het onderzoek naar de Twentse Bereikbaarheid, het Regionaal Mobiliteitsplan 2007-2011 en de NMCA’s worden beleid en passende maatregelen ontwikkeld om de verslechtering van de bereikbaarheid tegen te gaan. Bereikbaarheid is ook een belangrijk thema in de "Agenda voor Twente". Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007 - 2011, de (rijks) SVIR, de regionale Gebiedsagenda (GA Oost), de doorvertaling van landelijke doelstellingen, Agenda van Twente, Wegenvisie Twente, OV-visie Twente, Onderzoek Twentse Bereikbaarheid en Logistieke Draaischijft Relatie met alle speerpunten van het programma mobiliteit.


• • • •

Inbreng en afstemmen Twentse belangen en ideeën in landelijke bijeenkomsten en projectgroepen

Wanneer continu

Inbreng en afstemmen Twentse belangen en ideeën in SKVV verband

continu

Inbreng en afstemmen Twentse belangen en ideeën in provinciale en landsdeel oost projecten

continu

Voorbereiden en inbrengen Twentse agendapunten en belangen in het landsdelig overleg met de ministeries

2011


Begroting 2012

Rekening 2010 1861

Begroting 2012 1180

Informatie en betrokkenheid bij landelijke initiatieven om hierop te kunnen anticiperen en met passende projecten te komen waardoor ook Twente kan profiteren van extra beschikbaar gestelde financiën op diverse dossiers (binnenhavens, fietssnelwegen, mobiliteitsmanagement, Beter Benutten, etc. Betrokkenheid Twente bij ontwikkeling landelijk beleid om Twentse situatie en belangen in te brengen en te laten meewegen in landelijke beleidskeuzes en rapporten. Vul in drie velden (tevens maximum) de belangrijkste output en outcome gegevens.

Wat gaat dat kosten in uren en middelen?* Bedragen (x1.000 EUR) 1

Uren Regio Twente

2

Lasten

1.345.293

612.763

3

Baten

1.479.153

594.243

4


-133.861

18.521

* Deze gegevens worden door de budgethouder in overleg met de financieel consulent gevuld.

26


Leefomgeving Mobiliteit Regionaal Mobiliteitsplan Twente. 6.2.125.01


Karsten ten Heggeler Senior Beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 6512 [email protected]






Om te blijven functioneren als belangrijke economische regio, moet Twente bereikbaar blijven. Er komen echter problemen op de Twentse regio af, waardoor de bereikbaarheid zonder gericht en integraal beleid in gevaar komt. Dit bleek ook al uit de in 2006 uitgevoerde Netwerkanalyse Twente, de verdiepingsslag in 2008 en de in 2010 vastgestelde Wegenvisie. Ambities mobiliteitsbeleid De ambities voor het mobiliteitsbeleid van Regio Twente kunnen als volgt worden samengevat: 1. waarborgen van de huidige kwaliteit van interne en externe bereikbaarheid voor personen en goederen; 2. verbeteren van het niveau van leefbaarheid en verkeersveiligheid; 3. een actieve rol spelen bij het stimuleren en realiseren van deze ambities, in samenwerking met de andere betrokken partijen.. Planwet Verkeer en Vervoer + WGR., WGR+ regio's zijn verplicht om binnen anderhalf jaar na de formele vaststelling van de landelijke Nota Mobiliteit een regionale doorvertaling te hebben gemaakt en te hebben vastgesteld. Voor Twentse gemeenten dient het RMP als regionaal kader waarbinnen gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen kunnen worden ontwikkeld. Het huidige RMP loopt eind 2011 formeel af en daarom willen we in 2011 en 2012 werken aan de actualisatie van ons Regionaal Mobiliteitsplan Twente. Voor de uitvoering van het RMP is een 2 jaarlijks uitvoeringsprogramma voorzien waarbij enerzijds wordt bepaald welke acties en maatregelen die staan genoemd in het RMP worden uitgevoerd/opgepakt en welke projecten en maatregelen van onze gemeenten en de provincie Overijssel onze financiële steun kunnen krijgen. In 2012 moet het proces tot actualisatie worden afgerond dat in 2011 is gestart. Kritisch factor hierbij is de definitieve vaststelling van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimt (SVIR) van en door het Rijk (ministerie I&M). De SVIR vervangt voor een groot deel haar eigen Nota Mobiliteit. Vaststelling van ons geactualiseerde RMP zal in ieder geval moeten wachten tot na vaststelling van de SVIR zodat wij het nationale beleid kunnen doorvertalen en daarmee zullen voldoen aan de wettelijke regels conform de Planwet VenV. Landelijke SVIR, Omgevingsvisie Overijssel om zo veel mogelijk af te stemmen wat er in West-Overijssel en in Twente gebeurt voor verkeer en vervoersbeleid en voor de overig geldende beleidskaders (Economie, ruimte, etc.), Landelijke NMCA, Twentse OV visie, Wegenvisie Twente (vastgesteld 2010)., Onderzoek Twentse Bereikbaarheid (nov 2011) en het Twentse programma Beter Benutten (nov 2011) Relatie met alle speerpunten van het programma mobiliteit.


• •

Samen met wegbeheerders werken aan verlenging, actualisatie of ontwikkelen RMP (2012 -2028)

Wanneer 2012

Gemeenten en provincie ondersteunen bij doorvertaling Regionaal beleid naar eigen beleidsplannen.

Continu


Begroting 2012

Rekening 2010 12

Begroting 2012 460

118

40.527

0

33.672

118

6.855

Regionaal verkeer en vervoersbeleid geconcretiseerd in acties en maatregelen om de gestelde doelen te bereiken in de komende jaren Afstemming van verkeer en vervoersbeleid van gemeenten en provincie op regionale schaal zodat maatregelen op lokale (gemeentelijke schaal) elkaar zo goed mogelijke aanvullen en elkaar versterken. verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid


Uren Regio Twente

2

Lasten

3

Baten

4



27


Leefomgeving Mobiliteit BUURTBUSSEN 6.2.12.502


W. Michel l Senior beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 551 [email protected]


Bieden van een vorm van openbaar vervoer op plaatsen waar geen streekbussen komen en tegengaan van mobiliteitsarmoede in stad en platteland.. Toelichting: In een aantal Twentse gemeenten is een buurtbussysteem opgezet. De achtpersoonsbusjes rijden op plekken waar grote 12-meter bussen niet komen en sluiten in grotere kernen aan op de reguliere buslijnen en in sommige gevallen op de trein. De buurtbussen worden bestuurd door vrijwilligers die lid zijn van een plaatselijke buurtbusvereniging of –stichting. De buurtbusvereniging of –stichting bepaalt in overleg met de concessiehouder ondermeer de route en de frequentie. In Twente zijn momenteel zes buurtbusverenigingen en een buurtbus die valt onder een stichting. In totaal rijden er acht buurtbussen.


. WGR+, Wet personenvervoer 2000 en Regeling Buurtbusprojecten Regio Twente 2010 4 , Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente niet van toepassing RMP Regio Twente 2007 en OV-visie Regio Twente “2010 -2018 ”.


Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit


• • •

Coördinatie regionaal buurtbus overleg

Wanneer continuu

Afstemming, overleg en communicatie met individuele verenigingen

Continu

• •

Onderzoek vernieuwende marketingactiviteiten

1ste kwartaal 2012. 1 ste helft 2012

marketingactiviteiten voor slecht draaiende projecten < 400 reizigers

continu


Begroting 2012

Rekening 2010 111

Begroting 2012 136

Verbetering afstemming verschillende buurtbusprojecten. Verbetering bekendheid buurtbus bij Twentse inwoners. aantal mensen dat van de buurtbussen gebruik maakt Handhaving aantal buurtbus lijnen


Uren Regio Twente

2

Lasten

33.863

61.813

3

Baten

31.287

59.808

4


2.576

2.006

*


28

MOBILITEIT

Domein Programma Productnaam Productnr

Leefomgeving Mobiliteit Openbaar Vervoer Platform ROCOV 6.2.125.03


Marco Berloth Senior beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 6586 [email protected]


Bieden van secretariële ondersteuning aan het Regionaal Overleg Consumenten Openbaar Vervoer Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente n.v.t. Beleidsplan ROCOV Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit


• • • •

Bijeenkomsten ter bespreking van adviesaanvragen vanuit overheden en bedrijfsleven

Wanneer continu

secretariële ondersteuning

10x

inhoudelijke ondersteuning

10x


Begroting 2012

Rekening 2010 95

Begroting 2012 110

Adviezen vanuit belangengroepen op adviesaanvragen Legitimatie van en draagvlak voor besluiten van Regio en vervoerders Kennis en tips vanuit de reizigers


Uren Regio Twente

2

Lasten

37.946

28.808

3

Baten

31.893

27.046

4


6.053

1.762


29


Leefomgeving Mobiliteit Concessie Spoorlijn ZHO 6.2.125.04


Wim Michel Senior beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 6551 [email protected]


Verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Twente binnen de vastgestelde financiële kaders. Bieden van een kwalitatief hoogwaardig alternatief voor de auto. Tegengaan van mobiliteitsarmoede in stad en platteland. Toelichting: Regio Twente is als vervoersautoriteit belast met het aanbesteden van het OV, waarvoor zij bestuurlijk en financieel verantwoordelijk is. Een wettelijke taak van Regio Twente is het verlenen van OV-concessies. Een van de concessies is Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en omvat de exploitatie van de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal en het omliggende busvervoer en wordt sinds 14 december 2003 verzorgt door Syntus BV. Syntus is voor een periode van 10 jaar (tot eind 2013) concessiehouder.


Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente en Concessievoorwaarden ZHO - Quick scan regionaal spoor (V&W) - Rijksprogramma Beter benutten (I&M)



RMP Regio Twente 2007 en OV-visie 2010 - 2018 Regio Twente”. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit


• • • •

Wanneer continu

Concessiebeheer, dienstregeling, financiën, marketing


Begroting 2012

Rekening 2010 105

Begroting 2012 280

aantal treinreizigerskilometers en aantal reizigers(kilometers) per bus klanttevredenheid (uitgedrukt in cijfer van OV-klantenbarometer)


Uren Regio Twente

2

Lasten

7.331.546

7.268.216

3

Baten

7.329.292

7.263.968

4


2.254

4.248


30


Leefomgeving Mobiliteit Concessie Twente 6.2.125.05







Verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Twente binnen de vastgestelde financiële kaders. Bieden van een kwalitatief hoogwaardig alternatief voor de auto en tegengaan van mobiliteitsarmoede in stad en platteland. Toelichting: Regio Twente is als vervoersautoriteit belast met het aanbesteden van het OV, waarvoor zij bestuurlijk en financieel verantwoordelijk is. Een wettelijke taak van Regio Twente is het verlenen van OV-concessies. Een van de concessies is de Concessie intermodaal openbaar vervoer Twente en wordt sinds 11 december 2005 verzorgd door Connexxion. De concessie omvat de exploitatie van de treindienst Almelo-Marienberg en het busvervoer in Twente (excl. ZHO) voor een periode van 8 jaar met optie tot verlenging met 2 jaar (tot eind 2015). Concessiehouder is Connexxion Per december 2013 lopen de huidige OV-concessies af. Regio Twente wil met ingang van die datum één nieuwe vervoerder voor geheel Twente. Aanbesteden Concessie Twente voor 2013-2023. Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente en Concessievoorwaarden intermodale concessie Twente - Quick scan regional spoor (V&W) - Actieprogramma Regionaal OV (V&W) RMP Regio Twente 2007 en OV-visie Regio Twente “2010 -2018”. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit


• • •

invoering OV-chipkaart, doorontwikkeling product en tariefvormen

Wanneer continu

concessiebeheer, dienstregeling, financiën, marketing

continu

Implementatie nieuwe concessie

continu


Begroting 2012

Rekening 2010 1.366

Begroting 2012 890

controle en bijsturing van de uitvoering van de concessie Nieuwe vervoerder per december 2013


Uren Regio Twente

2

Lasten

12.391.773

13.061.082

3

Baten

12.362.502

13.047.657

4


29.271

13.425


31


Leefomgeving Mobiliteit Treintaxi Twente 6.2.125.06


Nathalie Westerbaan Medewerker Mobiliteit 053 487 6547 [email protected]


Verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Twente binnen de vastgestelde kaders. Specifiek gaat het hierbij om de station-tot-deur bereikbaarheid Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente Relatie met de landelijke ontwikkelingen m.b.t. het product Treintaxi (= NS product) RMP 2007-2011 en OV-visie Regio Twente “2010 -2018 ”.. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit


Wanneer Continu

•

Contractbeheer in de vorm van factuurcontrole en controle op overige onderdelen uit de overeenkomst met de vervoerder.

• • •

Handhaving en verbetering regionale bereikbaarheid

Continu

Aanbesteding nieuwe overeenkomsten Treintaxi per 1 april 2012.

1e helft van 2012 Continu


Begroting 2012

Rekening 2010 40

Begroting 2012 138

Het continueren van de voor- en na voorziening van het treinverkeer in de vorm van Treintaxi Twente in Enschede, Hengelo en Almelo. Het verhogen van de aantrekkelijkheid om te reizen met de trein. Aantal treintaxiritten per jaar: plm 18.000.


Uren Regio Twente

2

Lasten

128.194

100.350

3

Baten

127.349

97.507

4


846

2.843


32


Leefomgeving Mobiliteit Regiotaxi Twente 6.2.125.07


Marco Berloth Senior beleidsadviseur Mobiliteit OV 053 487 6586 [email protected]




Verbetering en in standhouden van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Twente binnen de vastgestelde financiële kaders. Bieden van een kwalitatief hoogwaardig alternatief voor de auto en tegengaan van mobiliteitsarmoede in stad en platteland. Het vervoer is toegankelijk voor iedereen.. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente. gemeentelijk beleid: indien één of meerdere gemeenten besluiten Regiotaxi Twente niet (meer) in te zetten in het kader van vervoersvoorziening WMO zal totale rituitvoer duidelijk verminderen, waardoor kwaliteit kan verslechteren. Aanbesteding is van invloed op de kosten. RMP en OV-visie Regio Twente “2010 -2018”. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit


• • • •

Onderhoud en beheer overall systeem

Wanneer continu

Aanbesteding Regiocentrale en implementatie

t/m oktober 2012


Begroting 2012

Rekening 2010 2.655

Begroting 2012 1.981

Zorg dragen voor een goed functionerend regiotaxisysteem Verhoogde mobiliteit in OV-arme gebieden en voor ouderen en gehandicapten. Vervoer voor mensen in alle 14 gemeenten en verhoogde maatschappelijke participatie van inwoners


Uren Regio Twente

2

Lasten

3.857.463

2.369.072

3

Baten

3.800.601

2.320.601

4


56.861

48.471


33


Leefomgeving Mobiliteit Sociale Veiligheid 6.2.125.08


Gerda Dekker Adviseur projecten Mobiliteit 053 487 6683 [email protected]




Afname van het gevoel van onveiligheid en anonimiteit bij de reizigers en personeel in de bus en de trein en in de nabijheid van haltes van het OV. Dit wordt bewerkstelligd door het mede subsidieren van projecten van vervoerders of gemeenten in Twente. In 2012 willen we in Regio Twente een rapportcijfer van 7,9 voor Sociale Veiligeheid (klantenbarometer).. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente. Op landelijk niveau is een Taskforce Sociale Veiligheid ingesteld. Deze heeft de focus op veiligheid voor het personeel maar beschouwt ook andere onderdelen van sociale veiligheid. Een aantal maatregelen kunnen in Regio Twente goed worden gecombineerd met de nieuwe concessie OV per 2013.. Aanvalsplan Sociale Veiligheid 2003 OV-visie Regio Twente “2010 -2018”. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit.


Wanneer 2012

•

Een project subsidiëren: Het subsidiëren van toezichthouders op het station en in de stationsomgeving in Enschede, van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur..

• • •

Project centrumhaltes uitvoeren.

2012

Aandacht voor communicatie over gedrag in OV.

2012

Wat levert het op? (output / outcome gegevens) (zie tevens monitor Leefomgeving) Rekening 2010 - Enschede: vergelijkbaar aantal toezichthouders als in 2009: van 9.00-23.00 uur continu twee toezichthouders. Outcome: Klanttevredenheid sociale veiligheid (OV klantenbarometer)

Begroting 2012

8,1

7,9

Rekening 2010 93

Begroting 2012 100


Uren Regio Twente: uren voor afhandeling subsidies en actualiseren Aanvalsplan

2

Lasten

247.851

208.914

3

Baten

245.860

207.360

4


1.991

1.554


34


Leefomgeving Mobiliteit Toegankelijkheid OV 6.2.125.09







Letterlijk en figuurlijk laagdrempelig maken van het openbaar vervoer, zowel het materieel als de haltevoorzieningen. Hierdoor kan het OV ook worden gebruikt door reizigers met functionele beperkingen waaronder reizigers met rolstoelen. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Wgbh/cz Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente.. Op dit moment ligt de focus op het verwijderen van fysieke drempels (zie het halteplan), rondom bushaltes en treinstations worden in de komende jaren (tot 2030) de nodige voorzieningen getroffen. Een ander aspect dat nu opgepakt gaat worden is de communicatie. Met welke symbolen/pictogrammen kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat een halte/station beter toegankelijk is. En hoe is deze informatie bijvoorbeeld ook via internet benaderbaar. In de ‘Groep Utrecht’, een landelijk platform voor toegankelijkheid wordt hier over nagedacht en worden ideeën uitgewerkt.. Rijksnota toegankelijkheid OV, RMP en OV-visie Regio Twente “2010 -2018”. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit.


• • • •

Wanneer

Geen nieuwe projecten Incidenteell

Bijwonen landelijk overleg toegankelijkheid: Groep Utrecht


Begroting 2012

Rekening 2010 29

Begroting 2012

Kennis over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden


20

1

Uren Regio Twente:

2

Lasten

5.164

2.611

3

Baten

4.543

2.150

4


621

461


35


Leefomgeving Mobiliteit Halteplan Regio Twente 6.2.125.10







Het Halteplan Twente is een concrete uitwerking van het thema toegankeiljkheid openbaar vervoer. Omdat hiervoor van rijkswege een eigen projectbudget is verkregen, heeft het Halteplan Twente haar eigen productenraming. Verbeteren haltevoorzieningen in het openbaar vervoer in Regio Twente. Herkenbare en wervende uitstraling als visitekaartje van het OV product. Het OV ook beter toegankelijk maken voor minder-validen om zo de deelname aan het OV voor iedereen mogelijk te maken. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbhcz) Geef aan welke externe ontwikkelingen van invloed zijn op de totstandkoming van dit product (bijv. rijks-, provinciaal en of lokaal-beleid). Geen nieuwe ontwikkelingen. Het ministerie stuurt nu op resultaat. Halteplan 2006 Regio Twente, RMP, OV-visie Regio Twente “2010 -2018 ”. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit.


Wanneer 2012

•

Fysieke realisatie aanpassing haltes (ophogen en geschikt maken voor blinden/slechtzienden) door gemeenten: het betreft de haltes die geen onderdeel uitmaken van weg / gebiedsreconstructies, afronding door gemeentes..

• •

Alsnog aanbrengen van blinde geleide lijnen.

2012

Monitoren voortgang en rapporteren binnen Regio en aan V&W..

•

Communicatie over toegankelijkheid vormgeven: nog nader uit te werken punt. Waar mogelijk meeliften op landelijke initiatieven. Met name communicatie gericht op de (niet) gebruikers van het OV..

Maart/april september/oktober 2012

•

60 extra haltes aanpassen.

2012 / 2013

Wat levert het op? (output / outcome gegevens) (zie tevens monitor Leefomgeving) Rekening 2010 Output: 46% van de haltes in de bebouwde kom in Regio Twente voldoen aan de eisen van Toegankelijkheid Outcome: Door realisatie aanpassing haltes is voor 80% van alle reizigers (met en zonder beperking) participatie aan het (bus)OV mogelijk. Aanvullende toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden.

12%

Begroting 2012 95%


Rekening 2010 97

Begroting 2012 130

1

Uren Regio Twente:

2

Lasten

213.871

11.277

3

Baten

211.794

9.314

4


2.077

1.963


36


Leefomgeving Mobiliteit Sabimos 6.2.125.11


Patrick Zoontjes Beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 6557 [email protected]


Legitimatiegrond en motivatie Externe ontwikkelingen Relevante beleidsnota’s, richtlijnen en protocollen Verbinding met speerpunten domein Leefomgeving

Binnen de algemene doelstelling de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbreden zorgt Sabimos voor een kwaliteitsverbetering van de snelheid en stiptheid van het openbaar busvervoer en de (dynamische) reisinformatieverstrekking aan de reiziger. Daarnaast verstrekt het RT betere managementinformatie over de prestaties van de vervoerder. Nadat het systeem in 2004 volledig operationeel was, heeft in 2011 een volledige systeemombouw en –update plaatsgevonden. In 2012 zal worden gewerkt aan: - een verdere optimalisatie van de werking van het systeem (continue proces), - de integratie van Syntus in het systeem, mede met het oog op de nieuwe concessie Twents na 2013, - Sabimos aansluiten op de regionale verkeerscentrale t.b.v. multimodale verkeersinformatie, - een verdere uitbreiding van het aantal informatiedisplays op haltes in Twente. Daartoe zal begin 2012 een projectplan in procedure worden gebracht, - de aanbesteding van het beheer en onderhoud van het Sabimos-systeem. Daartoe zal eind 2011 een projectplan in procedure worden gebracht; - aansluiting tot een landelijke netwerk van DRIS-systemen tot een Nationale Datawarehouse Openbaar Vervoer (NDOV). Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, RMP en Nota Mobiliteit, Concessie Twente. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan de totstandkoming van het NDOV via het koppelen van bestaande regionale DRIS-systemen (o.a. Sabimos) RMP, vastgestelde protocollen (i.c.koppelvakken) voor reizigersinformatie. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit.


• • • •

Integratie Syntus

Wanneer 2012

Uitbreiding dynamische informatiedisplays op bushaltes en busstations

2012

Aanbesteding operationeel beheer en onderhoud centraal systeem

2011-2012

Aansluiten op NDOV

2012


Begroting 2012

Rekening 2010 108

Begroting 2012 120

Tonen actuele reisinformatie van Syntus, meer haltes en busstations zijn voorzien van informatiedisplays Een effectief DRIS-systeem en een verdere uitbreiding van informatiedisplays dragen bij aan een betere informatieverstrekking over vertragingen e.d. aan meer reiziger Aanbesteed operationeel beheer DRIS/Sabimos-systeem


Uren Regio Twente

2

Lasten

188.601

110.640

3

Baten

186.300

108.654

4


2.302

1.986


37


Leefomgeving Mobiliteit Agglonet Twente 6.2.125.12






Bereikbaarheid van Twente in het algemeen en het stedelijk gebied in het`bijzonder verbeteren door het realiseren van een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer (zowel voor de trein als voor de bus) en het aandeel van het openbaar vervoer in de totale mobiliteit vergroten.. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente. - Quick scan regionaal spoor (V&W) - Actieprogramma Regionaal OV (V&W) - Actieprogramma 5% groei op het spoor (V&W) - Programma hoogfrequent spoort (V&W)) RMP Regio Twente 2007 en Agglonetstudie Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit.


• • • • •

communicatiecampagne “ervaar het OV”, 1ste half jaar, daarna opzeggen.

Wanneer continu

Voortzetten proef met Krakeling

continu

Doorzetten grensoverschrijdend vervoer Oldenzaal – Bad Bentheim

2012

Aanleg HOV midden

2011-2014

Bereikbaarheidsstudie innovatiedriehoek

voortdurend


Begroting 2012

Rekening 2010 105

Begroting 2012 150

2.248

13.491

0

11.180

2.248

2.312

Beter inzicht in reisgedrag Kennisontwikkeling voor OV-verbindingen innovatiedriehoek Betere bereikbaarheid/ hogere mobiliteit


Uren Regio Twente

2

Lasten

3

Baten

4



38


Leefomgeving Mobiliteit Uitvoering Brede Doel Uitkering 6.2.125.13





De Brede Doeluitkering is het belangrijkste financiële instrumentarium van Regio Twente voor de uitvoering van het regionale mobiliteitsbeleid. Een effectieve aanwending van de BDU draagt bij aan de totstandkoming en effectuering van dit beleid. Enerzijds behelst de aanwending de financiering van taken en projecten die behoren tot de directe verantwoordelijkheid van Regio Twente als vervoersautoriteit (zoals OV) anderzijds wordt een belangrijk deel ingezet voor de subsidiering van (infrastructurele) uitvoeringsprojecten. Jaarlijks in september wordt het BDU bestedingsplan vastgesteld voor het daaropvolgend jaar. Voor 2012 wordt een intensiever traject verwacht vanwege de mogelijke bezuinigingen op de BDU. Begin 2012 zal in het verlengde van het nieuw RMP ook het nieuwe RMP Uitvoeringsprogramma 2012-2013 worden vastgesteld dat de inhoudelijke basis vormt voor de verdere subsidieverlening aan projecten. Als direct uitvloeisel van het nieuwe RMP zal tevens worden bekeken of de huidige subsidieverordening Mobiliteit Regio Twente nog voldoet en/of zij aanpassingen behoeft. Een volledige herziening wordt vooralsnog niet voorzien. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet Brede Doel Uitkering, Wet Gemeenschappelijke Regelingen en Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente. Omvang discussie op nationaal niveau, bezuinigingen c.q. vermindering jaarlijkse groei, landelijke discussie toekomst BDU/WGR+ Wet BDU, Nota Mobiliteit, RMP, Subsidieverordening Regio Twente, RMP Uitvoeringsprogramma Wegnemen knelpunten op de regionale infrastructuur


• • • •

vaststellen BDU bestedingsplan 2013 (inclusief invulling bezuinigingstaakstelling

Wanneer september 2012

Vaststellen RMP Uitvoeringsprogramma 2012-2013

Begin 2012

Subsidieverlening projecten UVP 2012-2013

2012

Actualisering verordening mobiliteit

begin 2012


Begroting 2012

Rekening 2010 643

Begroting 2012 410

Subsidies verlenen aan projecten die bijdragen aan RMP/beleid (afgifte beschikkingen) Mogelijk snellere uitvoering van projecten die bijdragen aan RMP beleid Betere bereikbaarheid, verbeterde leefbaarheid en verkeersveiligheid in Twente


Uren Regio Twente

2

Lasten

5.889.460

3.037.952

3

Baten

5.875.692

3.031.619

4


13.768

6.333


39


Leefomgeving Mobiliteit Grote (rijks) infrastructuur 6.2.125.15


Patrick Zoontjes / Karsten ten Heggeler Beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 6557 [email protected]




De Rijkswegen A1, N18 en N35 zijn van essentieel belang voor de bereikbaarheid van Twente. Regio Twente participeert in diverse overleggen om deze wegen te verbeteren. Daarnaast heeft zij ook financiële middelen beschikbaar gesteld om deze verbeteringen te bespoedigen. Over de A1 van Apeldoorn – knooppunt Azelo zijn in het BO MIRT voorjaar 2011 goede afspraken gemaakt om dit deel uit te breiden naar 2x4 tussen Apeldoorn Zuid – Deventer Oost en om Deventer Oost – Azelo uit te breiden naar 2x3. Momenteel wordt gewerkt aan de bestuursovereenkomst tussen rijk en regionale partijen, volgens planning wordt deze in maart 2012 ondertekend. Voor het deel van Azelo – Duitse grens is de inzet van de regio om samen met het Rijk te onderzoeken waar en vanaf wanneer de problemen die wij zien in onze recente analyses voor 2020, e.v. Wegenvisie en Twentse Bereikbaarheid, zich zullen gaan voordoen en hoe en door wie daar op kan worden geanticipeerd, bij voorkeur in een MIRT-onderzoek. Voor de N18 geldt dat in 2012 het Tracé-Besluit wordt gepubliceerd (planstudie oude stijl) en dat met de regionale partijen een realisatieovereenkomst wordt gesloten (die o.a. de overdracht van de ‘oude N18’ regelt. Voor de N35 is voor de verbetering van het traject Wierden – Nijverdal inmiddels een versnelde verkenning in uitvoering (gereed 1e helft 2012). Aan het eind van de verkenning zal bekend zijn of het voorkeursalternatief financieel haalbaar is en of er een planuitwerking via een OTB kan plaatsvinden. Dit OTB zal in 2012 worden opgesteld en begin 2013 worden gepubliceerd. Het Combiplan N35 is inmiddels in uitvoering en zal in 2014 gereed zijn. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente Ministerie van Infrastructuur en Milieu is wegbeheerder van deze wegen. Voor de A1 wordt de projectleidersrol voor de ontwikkeling van de bestuursovereenkomst uitgevoerd door de provincie Overijssel in nauwe samenwerking en met cofinanciering vanuit de diverse regionale overheden (waaronder ook Regio Twente). Bij de N35 ligt het bestuurlijk opdrachtgeverschap in handen van Ministerie van I&M en provincie Overijssel, waarbij Regio Twente vanuit de bestuurlijke/ambtelijke begeleidingsgroep participeert. Voor N18 geldt dat Regio Twente, samen met RWS en betrokken provincies het voortouw neemt in de planstudie SVIR, RMP, Wegenvisie Twente, Onderzoek Twentse Bereikbaarheid Wegnemen knelpunten op de regionale infrastructuur


•

Wanneer 2012

Ambtelijke en bestuurlijk Inbreng leveren in de diverse overleggremia. (stuurgroepen/projectgroepen/werkgroepen


Begroting 2012

Rekening 2010 438

Begroting 2012 380

Studies en onderbouwingen van de nut en noodzaak voor capaciteitsuitbreidingen van de belangrijkste stroomwegen voor de externe relaties van Twente in alle windrichtingen TB N18 wordt gepubliceerd (Rijks-) Besluitvorming over verbetering van de Rijkswegen binnen en van en naar Twente. Vul in drie velden (tevens maximum) de belangrijkste output en outcome gegevens.


Uren Regio Twente

2

Lasten

2.516.810

4.486.029

3

Baten

`2.507.207

4.480.054

4


9.604

5.975


40


Leefomgeving Mobiliteit Twente mobiel 6.2.125.16


Karsten ten Heggeler Senior beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 6512 [email protected]





. Twente Mobiel heeft als doel het optimaal benutten van de beschikbare infrastructuur. Het maatregelpakket is grotendeels uitgevoerd door de deelnemende partijen waarbij Regio Twente de regie en monitoring uitvoerd, naast realisatie van de overkoepelende maatregelen. Twente Mobiel informeert en stuurt het verkeer in Twente over wegen met (rest)capaciteit, zowel tijdens de reguliere ochtendspits als bijvoorbeeld in geval van een groot evenement of incident. Op die momenten is het met de maatregelen mogelijk sturing en prioriteit te geven aan bepaalde routes, zodat opstoppingen op het hoofdwegennet zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen. De ontwikkeling van het Twentse systeem voor multimodale route informatie staat gepland voor begin 2012. Dit is inclusief actuele OVinformatie zodat snel en simpel een vergelijking kan worden gemaakt tussen auto, OV en fiets (op basis van ondermeer de Twentse fietsrouteplanner). Uit de Wegenvisie Twente blijkt dat veel winst kan worden behaald uit de benutting van het Twentse wegennet door een een aanvullend pakket aan benuttingsmaatregelen uit te gaan voeren. Daartoe wordt in 2012 met de Twentse wegbeheerders het project Twente Mobiel 2 uitgevoerd. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente, Regionaal Mobiliteitsplan 20072011 en de rijksnota SVIR, De Wegenvsie Twente en het onderzoek naar de Twentse Bereikbaarheid.. . Voor de uitvoering van dit gezamenlijke project is iedere wegbeheerder zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en de voortgang van de maatregelen. Voor het overkoepelende deel (onder andere de multimodale reisinformatie) is er voor gekozen om de centrale database te combineren met de database voor het project i-Zone waarvoor Enschede projectleider is. . Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente en het belang van netwerkbenadering en samenwerken. Deze belangen zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor beschikbare rijksmiddelen in het kader van het “beter benutten”.. Wegnemen knelpunten op de regionale infrastructuur.


• • • • •

Afstemmen wegwerkzaamheden (wegbeheerdersoverleg en website wegwerkzaamheden)

Wanneer continu

Ontwikkeling RiT Mobiel (gefaseerde opbouw van multimodale reisinformatie in Twente)

2012

Incident Management op het OWN

continu

Coördineren en monitoring uitvoering maatregelenpakket en afstemmen (bijvoorbeeld DRIP-plan)

Continu

Start en ontwikkeling maatregelpakket Twente Mobiel 2

2012


Begroting 2012

Rekening 2010 1.376


Verbeterde kruispunten, DRIP’s, vernieuwde VRI’s, Websites/portals, sneller proces bij afhandelen Incidenten op wegennetwerk. . Betere afwikkeling van het (auto)verkeer en automobilisten kunnen informatie over stremmingen op de Twentse wegennetwerk raadplegen op de website wegwerkzaamheden. Door IM OWN zijn wegen na incidenten weer eerder vrij voor gebruik. Door RIT Mobiel ontstaat een actueel beeld van de verkeersdrukte op het regionale (hoofd-)wegennet. Nieuwe maatregelenpakket met benuttingmaatregelen op het regionale (hoofd-) wegennet ihkv Twente Mobiel 2.


Uren Regio Twente

2

Lasten

238.587

349.349

3

Baten

221.370

335.514

4


17.217

13.835

*

Deze gegevens worden door de budgethouder in overleg met de financieel consulent gevuld. 41


Leefomgeving Mobiliteit Regionaal Verkeersmodel 6.2.125.17


Arno Timmerhuis Beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 6675 [email protected]



Met een regionaal modelsysteem is het mogelijk om vast te stellen wat het effect van een verkeerskundige (of ruimtelijke) maatregel op de verkeersstromen in de regio is. Regio Twente heeft samen met de Twentse gemeenten, de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat een Regionaal Verkeers Model (RVM) Twente ontwikkeld. Voor vele regionale projecten als bijvoorbeeld Twente Mobiel, de netwerkanalyse, de ontwikkeling van het RMP, het kwaliteitsnet goederenvervoer Twente, Wegenvisie en de N18 wordt het RVM Twente als instrument gehanteerd. Wijzigingen in het netwerk worden centraal verzameld om een jaarlijkse update regionaal te implementeren. Ook het wijzigen van de input (gemeten intensiteiten, herkomst/bestemmingen etc.) van het model wordt centraal en gezamenlijk gedaan om eenduidigheid te waarborgen. Het RVM Twente geeft inzicht in de verkeersstromen van het auto- en vrachtverkeer, de fiets en het gerbuik van het openbaar vervoer. De verkeersstriomen zijn inzichtelijk gemaakt voor de huidige situatie en geprognosticeerd voor 2020. Voor 2020 zijn twee varianten ontwikkeld, een basisscenario en een studievariant. Om een adequaat inzicht te krijgen in de capaciteitsknelpunten op het weggennet, is er ook een dynamisch verkeersmodel ontwikkeld. Eind 2012 is gestart met de actualisatie van het dynamisch verkeersmodel, welke dan begin 2012 gereed zal zijn. Tot slot zal in 2012 de actualisatie van het RVM Twente voor de komende jaren moeten worden bestendigd via een te starten aanbestedingstraject. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente. Om regionaal beleid te kunnen maken en de mogelijkheid te hebben om keuzes te kunnen maken is een regionaal verkeersmodel onmisbaar zowel voor de Regio als voor de gemeenten. Zie verder RMP en Nota Mobiliteit. Wegnemen knelpunten op de regionale infrastructuur

Wat gaan we daarvoor doen (in 2012)? Activiteiten (korte omschrijving) Beheer & onderhoud RVM Twente Ontwikkeling dynamisch verkeersmodel l Organiseren aanbestedingstraject t.b.v. continuering actualisatie regionaal verkeersmodel Twente Betrokkenheid en inbreng actualisatie NRM ON

Wanneer 2012 2012 2012 2012


Begroting 2012 2012

Dynamisch regionaal verkeersmodel, basisjaar 2010, prognosejaar 2020 basisscenario en studievariant De actualisatie van het RVM Twente wordt via een uit te voeren aanbestedingstraject, geborgd voor de periode 2012 – 2015 Kwaliteitsverbetering NRM ON

2012-2015 2012


Rekening 2010 236

Begroting 2012 220

1

Uren Regio Twente

2

Lasten

86.403

51.983

3

Baten

81.360

48.482

4


5.043

3.501

42


Leefomgeving Mobiliteit Duurzaam Veilig Verkeer 6.2.125.18


Laurens van der Velde Beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 6561 [email protected]



Verbeteren van de verkeersveiligheid, om zodoende het aantal verkeersslachtoffers, die jaarlijks in Twente te betreuren zijn, te verminderen.. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente. Uitvoering van de landelijke Nota Mobiliteit. Uitvoering Regionale uitvoeringsplannen door gemeenten en provincie. Meer aandacht voor integrale aanpak door meer regionale afstemming op niet-infrastructurele projecten. Heroriëntatie van de politie op uitvoering van de Politieverkeerstaak. Afname van de registratiegraad van het aantal verkeersongevallen.. Nota Mobiliteit (doorvertaling van de landelijke doelstellingen), Regionaal Mobiliteitsplan 2007-2011 (RMP) Programma Duurzaam Veilig, landelijke Mobiliteitsaanpak, Strategische Nota Verkeersveiligheid 2008-2020, Brede Aanpak Verkeersveiligheid Overijssel. Vergroten verkeersveiligheid


Wanneer Continu

•

Regisseren, coördineren en afstemmen Duurzaam Veilig infrastructurele maatregelen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom

• • •

Uitvoeren, stimuleren en faciliteren van educatieve programma’s en verkeersveiligheidscommunicatie

Continu

Aansturen Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel (ROVO)

Continu

Beleidsontwikkeling Duurzaam Veilig voor Twente

Continu


Begroting 2012

Rekening 2010 1.070

Begroting 2012 830

Afname van het aantal verkeersslachtoffers in Twente, zowel het aantal verkeersdoden als het aantal verkeersgewonden.. Bewustzijn onder de Twentse inwoners van de risico’s van het verkeer en gewenst verkeersgedrag dat daarbij aansluit. Vermindering van het aantal verkeersonveilige locaties in Twente.


Uren Regio Twente

2

Lasten

2.547.279

4.549.752

3

Baten

2.507.207

4.539.015

4


9.604

10.737


43


Leefomgeving Mobiliteit Goederenvervoer 6.2.125.19


Arno Timmerhuis Beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 6675 [email protected]




Eén van de ambities voor het mobiliteitsbeleid van Regio Twente is het waarborgen van de huidige kwaliteit van interne en externe bereikbaarheid voor personen en goederen. Ten aanzien van het wegvervoer zet Regio Twente de komende jaren in op het optimaal benutten van de bestaande infrastructuur, ook door het goederenvervoer. Het aanleggen van nieuwe infrastructuur komt pas in beeld als er geen andere reële alternatieven zijn. In 2011 is er in het kader van de A1 zone onderzoek gedaan naar de logistieke mogelijkheden voor Twente. In het kader van dit onderzoek is aangegeven dat er voor Twente, als achterlandverbinding, mogelijkheden zijn om door te groeien naar een logistieke hotspot, waarbij Twente zich wel moet focussen op de eigen specifieke voordelen van de regio. Deze liggen vooral in de ontsluiting naar Noord-Duitsland, Scandinavië en Polen, de beschikbare arbeidskrachten en de verbinding met een innovatieve industriële traditie. In 2012 zal gezamenlijke met alle betrokken partners (overheid, ondernemingen en onderwijsinstellingen) in de regio dit signaal worden opgepakt, bestuurlijk worden geborgd en zal worden gestart met de uitvoeringsagenda. Voor wat betreft de binnenvaart blijft Regio Twente inzetten op het vergroten van de binnenvaart door onder meer het wegnemen van infrastructurele knelpunten voor de binnenvaart en het ontwikkelen van regionale faciliteiten voor de open overslag van goederen. Het opwaarderen van de Twentekanalen van een klasse IV naar een klasse Va vaarweg is essentieel om de econmische groei te kunnen fasciliteren. Ook regionaal zal er meer samengewerkt gaan worden t.a.v. het beheer van de binnenhavens.. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente. Speerpuntenbeleid NoMo (4): - Binnenhavenvisie - Kwaliteitsnet goederenvervoer - Basisnet / vervoer gevaarlijke stoffen - Stedelijke distributie Top Team Logistiek: betrokkenheid van Regio Twente als achterlandregio in het Strategisch Platform Logistiek (SPL) Planstudie Twentekanalen (verruiming Twentekanalen tot klasse Va en capaciteitsverruiming sluis Eefde) Regionaal Mobiliteitsplan Twente, 2007-2011 en Nota Mobiliteit, de Nota Mobiliteit, Binnenhavenvisie Twente, Kwaliteitsnet goederenvervoer Twente, Regionaal bevoorradingsprofiel Twente, Logistieke Draaischijf Twente.. Bevorderen goederenvervoer over water)


• • • • • • • • • •

Wanneer 2012

Kwaliteitsnet goederenvervoer Twente, Fase III Realisatiefase

2012

Regionaal bevoorradingsprofiel: uitvoering projecten waaronder Binnenstadservice Regionale coördinatie uitvoering quick wins binnenhavens, nieuwe aanvraag i.h.k.v. 3 tranche

2012

Planstudie Twentekanalen: deelname ambtelijke en bestuurlijke begeleidinsgroep

2012.

Bruggen Twentekanalen: regionale inbreng discussie totaallastbeperking bruggen

2012.

Regionaal Havenbeheer:uitvoering geven aan actieprogramma

2012.

Goederenvervoermanagement: uitvoeren pilot gebiedsgewijs en grote koplopers Twente Mobiel

2012.

TLN Navigator: ontwikkelen voor twente

2012.

Bislisruimtes exceptioneel transport: beperken beslisruimtes, regionaal afstemmen en implemeteren

2012.

Logistieke Draaischijf: Samenwerking Triple O organiseren en starten met uitvoeringsprogramma

2012.

e

Wat levert het op? (output / outcome gegevens) (zie tevens monitor Leefomgeving) Rekening 2010 Toekenning subsidiegelden goederenvervoer Uitvoeren projecten i.k.v. regionaal bevoorradingsprofiel, quick wins binnenhavens Projectnota twentekanalen Verbetervoorstellen bruggen twentekanalen die gezamenlijk worden gedragen Havenbedrijf Twente en betere samenwerking regionale partners Eenduidig vrijgeven van beslisruimtes aan de RDW Operationele TLN Navigator voor twentse vervoerders en verladers Goede samenwerking logistieke partners Triple O

44

Begroting 2012

MOBILITEIT


Rekening 2010 633

Begroting 2012 568

1

Uren Regio Twente

2

Lasten

115.327

1.262.366

3

Baten

101.773

1.241.899

4


13.554

20.467


45


Leefomgeving Mobiliteit Spoor Almelo – Marienberg 6.2.125.20





Verbetering OV in Noordwest Twente door doortekken treindienst Almelo-Mariënberg naar Hardenberg en vergroting van het aandeel OV in de totale mobiliteit.. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente. Plannen van provincie Overijssel en Drenthe om treindienst Zwolle-Emmen te verbeteren en aan te besteden. Samenhang met Almelo-Mariënberg op gezamenlijk baanvak MariënbergHardenberg . Implementatie Vechtdallijnen) RMP Regio Twente 2007, OV-visie 2010-2018 Regio Twente en Conceesievoorwaarden intermodale concessie Twente.. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit.


•

Wanneer 1e hellft 201

Gezamenlijk overleg met Drenthe en Overijssel over implementatie Vechtdallijnen en bestuurlijk voorkeur infra. maatregelen

• • •


Begroting 2012

Rekening 2010 228

Begroting 2012 170

Betere aanlanding Almelo en aansluiting van lijnen Zwolle - Emmen en ALMA in Mariënberg Mogelijkheid tot doortrekken lijn tot Hardenberg (eventueel Emmen) in toekomst Overdracht van Alma lijn naar concessie Vechtdallijnen per december 2013


Uren Regio Twente

2

Lasten

560.667

558.899

3

Baten

555.795

556.301

4


4.871

2.699


46


Leefomgeving Mobiliteit Mobiliteitsmanagement 6.2.125.21


Kim Wolterink Adviseur Mobiliteit 053 487 6550 [email protected]




De doelstelling van het project ‘Twente Mobiel, Samen Slim Werken’ is om werknemers bewuster om te laten gaan met mobiliteit, zodat het autogebruik in de spits wordt verminderd. Twente Mobiel, Samen Slim Werken moet meer en meer verankerd worden bij de werkgevers in Twente. Twente is met dit project aangehaakt bij het Platform Slim Werken Slim Reizen. Er zijn drie belangrijke landelijke doelen die regionaal nagestreefd worden: o 5% autokilometerreductie in de spitsperiode o Het betrekken van 1 miljoen werknemers eind 2012 en 2 miljoen eind2015 o Het inbedden van Mobiliteitsmanagement in de reguliere bedrijfsvoering van werkgever M.b.t. het tweede doel geldt dat dit een landelijk doel is en dat we hier een bijdrage aan willen leveren door te groeien naar 60 convenantpartners met een bereik van zo’n 45.000 werknemers. VNO-NCW Twente, Kamer van Koophandel Oost Nederland, MKB-Twente, ANWB, gemeenten Enschede en Hengelo en Regio Twente zijn het initiatief ‘Twente Mobiel, Samen Slim Werken’ gestart. Eind 2009 is het convenant mobiliteitsmanagement Twente tot stand gekomen. De uitvoering van het initiatief ligt in handen van een projectteam, onder leiding van de mobiliteitsmakelaar, Rob Soeters, wordt er invulling aan het convenant gegeven. In 2012 zoekt initiatief Twente Mobiel ook meer aansluiting op het thema Duurzaamheid.. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet BDU, Wet personenvervoer, Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente, RMP 2007-2011, Nota Mobiliteit. In december 2007 is door het Rijk de TaskForce MobiliteitsManagement in het leven geroepen. Dit is overgegaan in het Platform Slim Werken, Slim Reizen. Dit platform maakt onderdeel uit van het Rijksprogramma Beter Benutten. Het Ministerie heeft n.a.v een tweetal subsidieaanvragen in 2009 en 2010 in totaal € 1.996.950,00 aan subsidiebijdrage toegekend aan Regio Twente. Deze middelen heeft Regio Twente ontvangen via de BDU 2010 en 2011. Regionaal Mobiliteitsplan Twente, 2007-2011, de Nota Mobiliteit, Ketenbenadering in de netwerkaanpak, Mobiliteitsaanpak, projectplan Twente Mobiel Samen Slim Werken . Wegnemen knelpunten op de regionale infrastructuur


Wanneer 2012 Q1 Q2.

•

projecten uit het ‘Voorstel mobiliteitsprojecten Twente 1 en 2’ implementeren (subsidieaanvraag 2009 en 2010).’

• •

Concrete afspraken maken met huidige koplopers en hen adviseren bij uitvoering van afspraken.

2012 continu

Het werven van nieuwe werkgevers om deel te nemen aan het convenant, om de doelstelling zoals verwoord in het convenant te bereiken. De mobiliteitsmakelaar speelt hierbij een grote rol. Daarbij is er ook specifiek aandacht voor de overheden, gemeenten, als werkgever.

2012 Q1.

Transitie van projectorganisatie naar beheersorganisatie in gang zetten.

2012 continu

•

Wat levert het op? (output / outcome gegevens) (zie tevens monitor Leefomgeving) Rekening 2010 implementatie mobiliteitsprojecten (output) / aantal deelnemende bedrijven (outcome) / reductie van het aantal autokilometers in de spits (outcome) 0- en 1-metingen in het kader van monitoring (output) / reductie van het aantal autokm in de spits (outcome) / % maatregelen betr. bedrijf in 1-meting t.o.v. 0-meting (outcome) Inbedding van mobiliteitsmanagement in de reguliere bedrijfsvoering van werkgever (outcome)

47

Begroting 2012

MOBILITEIT


Rekening 2010 918

Begroting 2012 860

1

Uren Regio Twente

2

Lasten

587.956

681.944

3

Baten

566.886

648.804

4


21.070

33.139


48


Leefomgeving Mobiliteit Regionaal Mobiliteitsfonds Twente 6.2.125.22





Het Regionaal Mobiliteitfonds (RMF) is in werking gesteld ten behoeve van de financiering van projecten die passen binnen de beleidsimpulsen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daartoe stelt het ministerie doorgaans 50% beschikbaar. De overige gelden zijn afkomstig van de regionale partijen (geen BDU). Thans wordt het fonds ingezet voor de financiering van Twente Mobiel en de quick wins. Regio Twente is fondsbeheerder en dient zorg te dragen voor een effectieve en tijdige aanwending. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente beleidsimpulsen ministerie van Verkeer en Waterstaat NoMo, Mobiliteitsaanpak, RMP, Twente Mobiell Wegnemen knelpunten op de regionale infrastructuur


• • • •

Afstemmen en monitoring uitvoering TM-programma en quick win projecten

Wanneer 2012

Alle middelen aangrijpen opdat projecten op tijd gereed komen

2012

Rapporteren richting ministerie van Infrastructuur en Milieu

2012


Begroting 2012

Rekening 2010 138

Begroting 2012 100

Gezien de uiterste termijnen is een groot aantal projecten uitgevoerd Interne en externe bereikbaarheid van Twente zijn verbeterd, knelpunten in Twents hoofdwegennet zijn opgelost Vul in drie velden (tevens maximum) de belangrijkste output en outcome gegevens.


Uren Regio Twente

2

Lasten

14.000.808

6.010.070

3

Baten

13.996.433

6.008.380

4


4.375

1.690


49


Leefomgeving Mobiliteit Monitoring Mobiliteit 6.2.125.23


Laurens van der Velde Beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 6561 [email protected]



Om zo succesvol mogelijk regionaal beleid te voeren ten behoeve van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid is het van belang inzichtelijk te krijgen in welke mate investeringen gewenst effect opleveren. Ook is het van belang stevig de vinger aan de pols te houden bij ontwikkelingen die invloed hebben op het bereiken van de kerndoelstellingen uit regionale mobiliteitsbeleid. Het realiseren van een stevig monitoringsinstrumentarium op diverse beleidsniveaus is daarbij het doel. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente.. Besluit van het NMB om landelijk regionale bereikbaarheid te monitoren via de indicator reistijd.. Regionaal Mobiliteitsplan Twente, 2007-2011 en Nota Mobiliteit, de Nota Mobiliteit.. Wegnemen knelpunten op de regionale infrastructuur


• • •

Wanneer

Uitvoeren regionale reistijdmonitor Uitvoering mobiliteitsstromenonderzoek


Begroting 2012

Rekening 2010 352

Begroting 2012 306

Verbeterd inzicht in regionale bereikbaarheid Verbeterd inzicht in effectiviteit van regionaal mobiliteitsbeleid


Uren Regio Twente

2

Lasten

208.793

140.585

3

Baten

201.994

136.756

4


6.799

3.829


50


Leefomgeving Mobiliteit Ontwikkeling hoogwaardig fietsnetwerk 6.2.125.24

Producthouder Functie Telefoon

Laurens van der Velde Beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 6561

E-mail

[email protected]



Stimuleren van het gebruik van de fiets, primair in het woonwerkverkeer. Dit moet verbeterde bereikbaarheid van de Twentse steden en dorpen opleveren, maar ook een verminderde uitstoot van CO2. Dit kan worden bereikt door het verbeteren van de concurrentiepositie van de fiets op de korte en middellange (tot 15 kilometer) afstand. Daarvoor wordt een regionaal netwerk van kwalitatief hoogwaardige verbindingen (Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente) gerealiseerd, waarvan de Fietssnelweg F35 de centrale drager is. De F35, van Enschede naar Nijverdal met zijtakken Almelo-Vriezenveen en Enschede-Oldenzaal) zal de komende jaren fasegewijs worden gerealiseerd in logische tracédelen.. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente. Prioritering en keuzes van afzonderlijke wegbeheerders bepalen de uitvoering van verbeteringen aan de belangrijkste regionale fietsverbindingen.. Regionaal Mobiliteitsplan Twente, 2007-2011, Nota Mobiliteit, Ketenbenadering in de netwerkaanpak, Landelijke Mobiliteitsaanpak, Masterplan fietssnelweg F35. Vergroten aandeel fiets in de totale mobiliteit


• • • •

Coördinatie en stimuleren van de uitvoering van de fietssnelweg F35 conform Masterplan F35

Wanneer 2012

Afstemmen en stimuleren uitvoering belangrijke schakels in het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente

2012

Stimuleren van de fiets als vervoersmiddel van woon-werkverkeer middels communicatiecampagnes

2012


Begroting 2012

Rekening 2010 590

Begroting 2012 575

Stimuleren van utilitair fietsgebruik Verminderen van CO2-uitstoot


Uren Regio Twente

2

Lasten

111.965

3.109.368

3

Baten

97.889

3.101.795

4


14.076

7.573


51


Leefomgeving Mobiliteit Spoorvervoer Algemeen 6.2.125.25


Wim Michel l Senior beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 6651 [email protected]




Vergroting van het aandeel Openbaar Vervoer in de totale mobiliteit is een belangrijk uitgangspunt voor de Regio. Ook voor het regionaal spoor liggen er diverse kansen. Beter benutten van de bestaande infrastructuur en intensivering van de diverse treindiensten zijn belangrijke doelen.. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente Er liggen kansen in de regio om het aandeel spoorvervoer te vergroten. Dit sluit aan bij de Nota Mobiliteit en de Netwerkanalyse Twente. Regio Twente heeft met NS overeenstemming bereikt om de frequentie van de stoptreinen tussen Apeldoorn en Enschede te verhogen waardoor o.m. de overstapmogelijkheden in Hengelo worden verbeterd; Daarnaast zijn er wellicht in de toekomst mogelijk kansen voor regionaal personenvervoer per spoor tussen Nordhorn/Bentheim/Rheine en Hengelo. Daarnaast zet Regio Twente zich in om de negatieve gevolgen van het goedervervoer per spoor tot voor Twente acceptabele proporties te houden door mee te denken in alternatieven voor de oorspronkelijke plannen uit Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). De oorspronkelije bedoeling van de ministerraad was om in 2020 52 tot 80 goederen per etmaal door Twente te laten rijden. Dat zou veel ovelast voor leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid inhouden. Er wordt gezocht naar betere alternatieven, waarin betere benutting van Betuweroute en binnenvaart belanrijke inzet is.. Nota Mobiliteit en Regionaal Mobiliteitsplan Regio Twente 2007, OV-visie Regio Twente “2010 -2018 ”. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit


• • • • • •

overleg met NS over aanvullend contract RT / NS in Twente, incl. monitoring

Wanneer Continu

aanbesteding grensoverschrijdend vervoer (incl. aanbesteding Enschede - Gronau)

eenmalig

overleg grensoverschrijdende zaken (o.m. met Grafschaft Bentheim en LNVG, Kreis Borken))

Continu

Pilot Hengelo – Oldenzaal – Bad Bentheim

Continu

Overleg decentralisatie Zwolle – Enschede]

Continu]

[PHS: regionale inbreng (ambtelijk en bestuurlijk) in Landsdeel Oost en bij Ministerie van I en M]

[Continu


Begroting 2012

Rekening 2010 607

Begroting 2012 620

Nieuwe vervoerder Enschede-Gronau Doorgang proef met grensoverschrijdend OV naar Bad Bentheim Monitoring gegevens hogere frequentie NS tussen Enschede en Deventer


Uren Regio Twente

2

Lasten

15.224

256.889

3

Baten

2.211

248.586

4


13.014

8.303


52


Leefomgeving Mobiliteit Goedkoop OV 6.2.125.27


Marco Berloth Senior beleidsmedewerkers Mobiliteit 053 487 6586 [email protected]



Door middel van het uitvoeren van pilots rond het thema Goedkoop Openbaar Vervoer informatie verzamelen rond het gebruik van OV voor bepaalde doelgroepen (bijv. gratis OV voor regiotaxipashouders. Tegemoet komen aan wensen vanuit enkele gemeente. Via gratis OV-dag inwoners regio Twente kennis laten maken met het OV.. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente. In Hengelo is een gemeentelijke proef gestart met gratis OV voor 65+-ers. I RMP. OV-visie Regio Twente “2010 -2018”.. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit


• • • •

Wanneer

Ondersteunen Hengelo en Enschede bij opzet nieuwe vorm Goedkoop OV in het najaar van 2011 op één zaterdag het regionaal OV gratis voor de reizigers beschikbaar stellen.


Begroting 2012

Rekening 2010 33

Begroting 2012


Uren Regio Twente (gratis OV-dag, 25 uur)

2

Lasten

3

Baten

4



53

50

5.107

5.184

0

4.288

5.107

895


Leefomgeving Mobiliteit Regionale invoering OV Chipkaart 6.2.125.28


Marco Berloth Senior beleidsmedewerker Mobiliteit 053 487 6586 / 06-28946195 [email protected]


Zorgdragen voor een goede en verantwoorde doorontwikkeling van de OV-chipkaart in de regio Twente.. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente.. Regionale ontwikkeling OV Chipkaart wordt afgestemd binnen Landsdeel Oost.. RMP 2007-2011, OV-visie Regio Twente “2010 -2018”.. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit


Wanneer

•

Vanaf de publieke start van de OV-chipkaart in Twente wordt er gericht over gecommuniceerd in samenwerking met Connexxion en Syntus.

•

Communicatie campagne gericht op uitschakelen abonnementen

1-6-2012

•

(door)ontwikkelen netwerk oplaadpunten

Continu

•

Ontwikkelen nieuwe tarieven en proposities

1ste helft van 2012


Begroting 2012

Rekening 2010 238

Begroting 2012 120

Uitschakelen abonnementen in Oost Snel, gemakkelijk en veilig gebruik van het totale Openbaar Vervoer (alle vormen) Beter inzicht in het reizigersgedrag en de vervoersprestaties van de vervoerders


Uren Regio Twente

2

Lasten

1.109.533

12.997

3

Baten

1.108.841

10.875

4


692

2.123


54


Leefomgeving Mobiliteit Hybride bussen 6.2.125.29



Wat willen we bereiken en waarom? Doelstelling Legitimatiegrond en motivatie


Ervaring opdoen met de inzet van Hybride bussen binnen een concessie. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente Hybride bussen zijn de meest milieuvriendelijke OV-vervoersoptie van dit moment. Met het gebruik ervan en de voordelen/nadelen binnen een exploitatie is echter geen ervaring. Ook in andere gebieden wordt geëxperimenteerd met diverse uitvoeringsvormen van hybride bussen.. Subsidieprotocol van ministerie V&W, OV-visie Regio Twente “2010 -2018”.. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteiit


• • • •

De hybride bus laten gebruiken

Wanneer continu

De hybride bus monitoren

continu

tweede evaluatie

1-3-2012


Begroting 2012

Rekening 2010 574

Begroting 2012 116

1.008.994

60.663

996.671

58.833

12.323

1.830

Kennis over hybride bussen en de geschiktheid hiervan binnen het OV-vervoer Kennis ten behoeve van het PVE voor de volgende aanbesteding Verbeterd imago openbaar vervoer


Uren Regio Twente

2

Lasten

3

Baten

4



55


Leefomgeving Mobiliteit MIRT Gebiedsagenda Oost 6.2.125.30


Gerrit Niezink Programmamanager 053 487 6555 [email protected]






Het integrale Gebiedsdocument Twente, dat heeft gediend als input voor de Gebiedsagenda Oost Nederland en als basis wordt gebruikt voor overleg met het rijk en provincie is in 2009 in samenwerking met rijk en provincie opgesteld en door de Regioraad in die hoedanigheid aanvaard. De gebiedsagenda Oost Nederland is in november 2009 in het BO MIRT vastgesteld. In 2010 is in het kader van de opgaven, die voor Twente relevant zijn, doorgewerkt aan een aantal projecten. Dat zijn de gebiedsverkenning A1-zone, de Innovatiedriehoek, de vaststelling van de Wegenvisie en de projecten rond spoor en wegverbindingen. In 2012 zal de huidige gebiedsagenda Oost NL worden geactualiseerd om beter aansluiting te vinden bij de gewijzigde rol van het Rijk, de SVIR en het Topsectorenbeleid. Planwet Verkeer en Vervoer, MIRT, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente Status als nationaal stedelijk netwerk; Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) Verzoek van het rijk dergelijke documenten op te stellen - Gewijzigde rol Rijk - Nota SVIR, NMCA, Topsectorenbeleid EL&I en ontwikkeling bereikbaarheidsindicator - Bestuurlijke MIRT overleggen (mogelijke nieuwe opzet van het BO MIRT in 2011 Regeerakkoord sept. 2010 RMP, REO, REOP, Wegenvisie Twente, OV-Visie Twente, Onderzoek Twentse Bereikbaarheid en Logistieke draaischijf Rijksnota’s SVIR, beleidsbrieven EL&I (Topsectorenbeleid) Omgevingsvisie Overijssel Wegnemen knelpunten op de regionale infrastructuur


Wanneer 2012

•

Op basis van de uitkomsten van het BO MIRT in november 2011 zal een aantal vervolgonderzoeken worden gestart. Deze onderzoeken (vervolg uitwerking logistieke draaischijf en Twentse bereikbaarheid, (MIRT-)Onderzoek A1 Azelo – Duitse grens en OV ontsluiting gebiedsontwikkeling Luchthaven) zullen worden getrokken door Regio Twente (programma mobiliteit). Aan het derde onderzoek (Innovatiedriehoek) zal een belangrijke bijdrage worden geleverd. Bij de specifieke producten zal hier nader op worden ingegaan.

•

Voeren van overleg met de partners in Oost over de voortgang en uitvoering van de Gebiedsagenda Oost..

2012

•

Actualiseren van Gebiedsagenda Oost NL (evt actualiseren gebiedsdocument Twente (bouwsteen)

2012


Begroting 2012

Rekening 2009 28

Begroting 2011

- Uitvoering van een drietal onderzoeken naar, voor Twente belangrijke, thema’s (voor nadere invulling zie het desbetreffende product). - opname van (deel)projecten of opgaven in het MIRT Realisatie van doelen op gebied van ondermeer ruimtelijk economische ontwikkelingen, bereikbaarheid door het genereren van rijksbijdragen voor deze ontwikkelingen waardoor en de uitvoering van projecten mogelijk wordt.. Een goed (landsdelig) beeld van de uitvoering van de Gebiedsagenda Oost


80

1

Uren Regio Twente

2

Lasten

-92.578

8.990

3

Baten

-93.177

7.515

4


600

1.475


56


Leefomgeving Mobiliteit Actieplan regionaal OV 6.2.125.31






Bereikbaarheid van Twente in het algemeen en het stedelijk gebied in het bijzonder verbeteren door het realiseren van een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer, zowel voor de trein als voor de bus, en het aandeel van het openbaar vervoer in het totaal van het gemotoriseerd vervoer te verhogen. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente. - Quick scan regionaal spoor (V&W) - Actieprogramma Regionaal OV (V&W) - Actieprogramma 5% groei op het spoor (V&W) - Programma hoogfrequent spoort (V&W) RMP Regio Twente 2007, OV-visie 2010-2018 en Agglonetstudie Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit


• • • •

Krakeling, continueren proef

Wanneer Continu

HOV midden, realisatie

Continu

Frequentie stoptrein Enschede - Apeldoorn

Continu


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Aanbieden extra OV-relaties met verhoogde service Extra reizigers in openbaar vervoer Nieuwe busbanen


0

0

Lasten

328.804

995.036

3

Baten

328.804

994.848

4


0

188

1

Uren Regio Twente

2


57


Leefomgeving Mobiliteit P&R terreinen 6.2.125.32




Via extra P&R parkeerplaatsen willen we bevorderen dat er meer inwoners van Twente met de trein gaan reizen.. Regionaal Mobiliteitsplan: doelstelling om keuze in modaliteit te vergroten en mogelijkheden te creëren waar overgestapt kan worden van auto op OV.. Ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt landelijk € 30 mio beschikbaar voor extra P&R plaatsen. Realisatie moet dan voor 2012 gereed zijn.. Voorstel: subsidiering P&R-voorzieningen: najaar 2009 in besluitvormingstraject.-, OV-visie Regio Twente “2010 -2018”. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit


• • • •

realiseren extra P&R plaatsen in Oldenzaal..

Wanneer 2e helft 2012

voorbereiden extra P&R plaatsen in Almelo en Hengelo middels een parkeergarage,

hele jaar

.

Wat levert het op? (output / outcome gegevens) (zie tevens monitor Leefomgeving) Begroting 2012

Rekening 2010 Output: bestuurlijke overeenkomsten over parkeergarages voor Hengelo en Almelo. In Almelo ca. 250 parkeerplaatsen realiseren Outcome: Door de extra P&R-plaatsen verwachten wij meer OV-reizigers en daardoor minder druk op de autowegen Monitoring nog te ontwikkelen.

250


Begroting 2012

Rekening 2010

1

Uren Regio Twente:

0

40

2

Lasten

0

614.187

3

Baten

0

613.453

4


0

734


58


Leefomgeving Mobiliteit Treindienst Zwolle-Enschede 6.2.125.33


Wim Michell Senior beleidsadviseur Mobiliteit 053 487 6551 [email protected]




Verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Twente binnen de vastgestelde financiële kaders. Bieden van een kwalitatief hoogwaardig alternatief voor de auto. Tegengaan van mobiliteitsarmoede in stad en platteland. Toelichting: Regio Twente is als vervoersautoriteit belast met het aanbesteden van het OV, waarvoor zij bestuurlijk en financieel verantwoordelijk is. Een wettelijke taak van Regio Twente is het verlenen van OV-concessies. De treindienst Zwolle-Enschede is de laatste in de rij van nog door het ministerie van I&M te decentraliseren spoorlijnen. De treindienst Zwolle-Enschede maakt tot medio december 2014 deel uit van de concessie van het HRN. Als gevolg hiervan zullen provincie Overijssel en Regio Twente deze lijn binnenkort gaan aanbesteden. De voorbereidingen van de aanbesteding starten begin 2012. Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente - Quick scan regionaal spoor (V&W) - Actieprogramma Regionaal OV (V&W) - Actieprogramma 5% groei op het spoor (V&W) RMP Regio Twente 2007 en OV-visie 2010 - 2018 Regio Twente”. Vergroten aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit


• • • •

Wanneer continu

Concessiebeheer, dienstregeling, financiën, marketing


Begroting 2012

Rekening 2010

Nota van uitgangspunten als input PvE Programma van eisen (PvE) aanbesteding Zwolle-Enschede)

Wat gaat dat kosten in uren en middelen?* 1

Uren Regio Twente

0

Begroting 2012 100

2

Lasten

0

9.855

3

Baten

0

8.190

4


0

1.665

Bedragen (x1.000 EUR)


59


Leefomgeving Mobiliteit Beter benutten 6.2.125.34


Gerrit Niezink Programmamanager 053 487 6555 [email protected]






Het programma Beter Benutten heeft tot doel het verminderen van de files op de weg met 20 to 30% op specifieke trajecten waar de spitsproblematiek zich het meest voordoet. Op het spoor is het streven van het programma gericht op het accommoderen van de stijgende vraag (gem. groei 5%) en het vergroten van het reiscomfort door spitsdruk te verdelen.. Regeling Ministerie I&M Programma beter benutten, Planwet Verkeer en Vervoer, Wet Personenvervoer, Wet BDU en Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente De rijksoverheid wil door middel van het Rijksprogramma Beter Benutten en in samenwerking met andere overheden en het bedrijfsleven komen tot verbeterde benutting van de bestaande netwerken en systemen. Onderdeel van het rijksprogramma is het opzetten van regionale maatregelenpakketten met multimodale oplossingen op gebied van wegen, spoor, regionaal OV, fiets, e.d. Op basis hiervan heeft Regio Twente een maatregelenpakket voor Twente ingediend bij het ministerie; Dit project is gehonoreerd met een rijksbijdrage van € 5 mln. Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007 - 2011, de (rijks) SVIR, de regionale Gebiedsagenda (GA Oost), de doorvertaling van landelijke doelstellingen, Agenda van Twente, Wegenvisie Twente 2010, OV-visie Twente, Onderzoeken Twentse Bereikbaarheid. Handreiking kosteneffectiviteit regionale maatregelenpakketten Beter benutten (Ecorys aug. 2011). Wegnemen knelpunten op de regionale infrastructuur.


• • • •

Maatregelen weg (Oplossing (file)knelpunten in regionale infrastructuur door subsidiëring projecten)

Wanneer 2012-2014

Maatregelen spoor (verdubbeling spitsfrequentie Goor-Hengelo-Oldenzaal, invoering motivaction)l

2012-2014

Gedragsmaatregelen (nieuwe leren, werknemerscampagne, incentive zone, webcambeelden)

2012-2014

Maatregelen fiets (realiseren deeltracé F35)

2012-2014


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Vermindering van het aantal voertuigverliesuren op een aantal wegen in Twente (zie plan) Versteking van het openbaar vervoer: verdere groei van het aantal OV-reizigers )


Uren Regio Twente

0

40

2

Lasten

0

5.266

3

Baten

0

4.404

4


0

861


60

NETWERKSTAD

PROGRAMMA NETWERKSTAD

61

NETWERKSTAD Domein

Leefomgeving

Producthouder

P. Brouwer/G.Looman/Lvan de Ree


Netwerkstad Bestuursondersteuning NT 6.0.051.00


053 487 6509 [email protected]


Samenwerking in Netwerkstad twente bevorderen.


Samenwerkingscharter NT en daarop gebaseerde nadere besluiten van de NT-gemeenten.


WGR+, verhouding met provincie


Evaluatie rapporten WGR + en Agenda van Twente, REO agenda


Verbinding met alle speerpunten van het netwerkstad


Wanneer

•

Voorbereiding en ondersteuning van de Bestuurlijke conferenties Netwerkstad/Bestuurscommissie Netwerkstad, faciliteren van overleggen en de totstandkoming van goede besluitvorming

Heel 2012

•

Voorbereiding en ondersteuning van het Secretarissenoverleg

Heel 2012

•

Communicatie

heel 2012

•

Algemene organisatie, bijvoorbeeld themaconferenties

heel 2012


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Draagvlak voor gezamenlijke besluitvorming versterken Uitvoering bestuurlijke samenwerking en communicatie


226

2.190

Lasten

225.355

305.571

Baten

100.988

0

124.367

305.571

1

Uren Regio Twente

2 3


62

NETWERKSTAD Domein

Leefomgeving

Producthouder

R. Kippers

Programma Productnaam

Netwerkstad Procesmanagement pijler Ruimtelijk Fysiek 6.0.051.10

Functie Telefoon

Adviseur Netwerkstad 053 487 6564

E-mail

[email protected]

Productnr


Procesmanagement t.b.v. de realisering van de Ruimtelijke ontwikkelingsagenda Netwerkstad.




Gebiedsagenda Twente en Oost Nederland, MIRT afspraken


Geactualiseerde Ruimtelijk Eocnomische Ontwikkelingsagenda Netwerkstad


Ruimte, economie en grond


Wanneer

•

Programmasturing Woningbouw NT

Heel 2012

•

Monitor Woningbouwafspraken

1e helft 2012

•

Woningbouwprogrammering NT

Heel 2012

•

Stadsranden project, uitvoering en coördinatie

1e helft 2012


Rekening 2010

20.000

Methodiek Programmasturing woningbouw Methodiek Woningbouwprogrammering en monitoring prestatieafspraken

5.000

Bijdrage aan kwaliteit blauw/groene projecten

5.000


1

Uren Regio Twente

2

Lasten

3

Baten

Begroting 2012

Rekening 2010


63

122

2.160

10.688

30.0875

0

0

10.688

30.075

NETWERKSTAD Domein Programma Productnaam Productnr

Leefomgeving Netwerkstad Grondzaken NT 6.0.051.15


R. Ambting sr. adviseur werken 053 487 6689 [email protected]


Afstemming grondbeleid om ruimtelijke en economische doelen te realiseren.




Economische crisis, Afnemende bevolkingsgroei, Ontwikkelingsbeleid


Nota grondbeleid NT 2005, geactualiseerde Ruimtelijke Economische Ontwikkelingsagenda Netwerkstad




Wanneer

•

Afstemming grondzaken gemeenten

Heel 2012

•

Uitvoeren Nota grondbeleid NT

Heel 2012

•

Afstemming RO/EZ/Grondzaken

Heel 2012

•



Realisatie acties nota grondbeleid NT

5.000

Afgestemd grondbeleid NT

10.000

Afgestemd ruimtelijk, economisch en grondbeleid


Rekening 2010

Begroting 2012

492

270

Lasten

47.842

30.438

Baten

13.440

0

34.402

30.438

1

Uren Regio Twente

2 3


64


Leefomgeving Netwerkstad Procesmanagement pijler Economie Werk 6.0.051.20

Producthouder Functie Telefoon

G. Looman Senior Adviseur 053 487 6532

E-mail

[email protected]


Procesmanagement t.b.v. de realisering van het streefbeeld economie zoals vermeld in de Strategische Visie (SV)en in de geacturaliseerde REO Agenda NT. NT als een prominente economische cluster in het landelijke en Euregionale geheel van stedelijke netwerken met een vooraanstaande positie op diverse terreinen.




MIRT agenda en A1 zone, Bedrijfslevenbrief en provinciaal beleid


Geactualiseerde Ruimtelijk Economische Ontwikkelingsagenda Netwerkstad




Wanneer

•

Afstemming kantoren en bedrijventerreinen in Netwerkstad en monitoring

1e helft 2012

•

Economische visie Netwerkstad

Heel 2012

•

Marketing en Acquisitiestructuur verstevigen

Heel 2012

•


Begroting 2012

Een economisch programma Netwerkstad Twente

25000

Bedrijventerreinenmonitor voor Netwerkstad, monitoring

5.000 25.000

Samenwerking op Marketing en acquisitie


Rekening 2010

Begroting 2012

774

1.390

Lasten

90.388

51.575

Baten

19.314

0

71.074

51.575

1

Uren Regio Twente

2 3


65


Leefomgeving Netwerkstad Procesmanagement pijler Sociaal 6.0.051.30


Nanda Kokkeler beleidsadviseur 053 487 67 70 [email protected]


Versterking Sociaal economisch profiel van Netwerkstad Twente


Sociale Ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente 2010-2013.


Aansluiting bij beleid van Rijk en provincie (bijvoorbeeld toekomstige decentralisatie Jeugdzorg).


(Steden)beleid van provincie Overijssel en het Rijk.


Sociaal


Wanneer

•

Coördinatie en ondersteuning van Bestuurlijk Overleg Sociaal en DO Sociaal en AO

continu

•

Uitvoering Onderwijsagenda Netwerkstad Twente

continu

• •


Rekening 2010 Uitvoering nieuwe (toegevoegde) acties Sociale ontwikkelingsagenda

5.000

Uitvoering Onderwijsagenda Netwerkstad Twente

5.000

Overig

2.000


1

Uren Regio Twente

2

Lasten

3

Baten

Begroting 2012

Rekening 2010


66

405

490

23.969

10.526

0

0

23.969

10.526

NETWERKSTAD Domein Programma

Leefomgeving Netwerkstad

Producthouder Functie

Productnaam Productnr

Facilitaire Samenwerking 6005140

Telefoon E-mail

Mr. J.H. Boskma Projectleider Samenwerking bedrijfsvoering 053 487 6525 [email protected]


Kostenbesparing, beperking kwetsbaarheid en kwaliteitsverbetering tot stand te brengen bij de NT-gemeenten door samen te werken op het terrein van de bderijfsvoering.


Samenwerkingscharter NT en besluit Stuurgroep Netwerkstad


Bestuursconferentie 14 gemeenten, regio-organisatie en Waterschap Regge en Dinkel, maart 2011.



Wanneer

•

De bestuursafspraken die eind 2011 zijn gemaakt, worden vertaald in een vervolgtraject.

•

Uitvoering vervolgtraject

1e helft 2012 2012

• •


Begroting 2012

Rekening 2010

Begroting 2012

Concrete voorstellen voor verdere samenwerkingsprojecten (SSC)


1

Uren Regio Twente

2

Lasten

3

Baten


67

0

0

138.766

174.071

924

0

137.842

174.171


Leefomgeving Netwerkstad Internationaal en Lobby 6005150


Joke Jagers op akkerhuis European Affairs Officer 0031 6 53789549 [email protected]


In 2020 staat Twente bekend als een internationaal toonaangevende kennisregio in een grensoverschrijdende omgeving en behoort tot de Europese topregio’s op het gebied van innovatie en technologie Strategielijn 1: De internationale oriëntatie in Twente vergroten. Strategielijn 2: Twente internationaal als kennis-, innovatie- en technologieregio profileren en positioneren. • Strategielijn 3: Bijdragen (met kennis, netwerken, partners, projecten, subsidie beleidsveinvloeding aan Twentse projecten en doelstellingen Samenwerkingscharter NT, Internationale Agenda van Twente • •


Internationalisering, Europa 2020, belang van Triple Helix, nieuwe Europese begroting voor 2014-2020 Agenda van Twente, Internationale Agenda van Twente, Businescase High Tech Twente, Europe 2020 powered by Twente 1 Internationale oriëntatie in Twente vergroten 2 Twentse internationaal als kennis- innovatie- en technologieregio profileren en positioneren 3 Bijdragen aan de uitvoering van Twentse projecten en realiseren van Twentse doelstellingen.


Wanneer

•

lijn 1 Netwerk contacten in Brussel en Twente bijhouden en verbinden op niveau van de 4 O's, MKBservice ontwikkelen, advisering over werkbezoeken van gemeenten en andere partners, beleid en strategie-service, inspelen op totstandkoming en effecten nieuwe begroting Europa 2014--2020, communicatiemiddelen ontwerpen, aanbod t.a.v. tijdelijk personeel in Brussel

continu

•

lijn 2 EU Office in stand houden, Deelname Open Days, betrokkenheid bij internationale branding, Werkbezoek van Europa aan Twente, participatie relevante evenementen in Brussel organiseren

continu

•

lijn 3 Werken vanuit Twentse programma's, informeren over Europese programma's, projectconceptservice, en subsidiematchingservice, zoals m.b.t. AAL, Regions of Knowledge, IEE, informatie delen met en tussen de Vier O's zowel in Brussel als Twente, verbeteren lobbystructuur t.a.v. netwerken als Eurocities, ERRIN,

continu

• •


Begroting 2012

1 Uitvoering activiteiten waardoor internationale orientatie in Twente toeneemt, maar tevens accentverschuiving naar de 2e en 3e lijn (1 meer inzetten op zelfwerkzaamheid in Twente of gratis ondersteuning)

nvt

40%

2 Brusselse relevante contacten en bijeenkomsten waar profilering van Twente kan plaatsvinden

nvt

30%

3 Kennis, netwerken, subsidie, beleidsbeinvloeding op relevante dossiers

nvt

30%

68

NETWERKSTAD


Begroting 2012

Rekening 2010 13

0

Lasten

183.848

213.477

Baten

24.977

80.000

158.872

133.477

1

Uren Regio Twente

2 3


69

RECAPITULATIESTAAT

Volgnummer

Omschrijving

Uitgaven

6.2.200.00

Bestuursondersteuning

6.2.125.00 6.2.125.01 6.2.125.02 6.2.125.03 6.2.125.04 6.2.125.05 6.2.125.06 6.2.125.07 6.2.125.08 6.2.125.09 6.2.125.10 6.2.125.11 6.2.125.12 6.2.125.13 6.2.125.15 6.2.125.16 6.2.125.17 6.2.125.18 6.2.125.19 6.2.125.20 6.2.125.21 6.2.125.22 6.2.125.23 6.2.125.24 6.2.125.25 6.2.125.26 6.2.125.27 6.2.125.28 6.2.125.29 6.2.125.30 6.2.125.31 6.2.125.32 6.2.125.33 6.2.125.34

Mobiliteit Strategie mobiliteit Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) Buurtbussen Openbaar Vervoer Platform (ROCOV) Concessie Zutphen-Hengelo-Oldenzaal Concessie intermodaal openbaar vervoer Twente Treintaxi Twente Regiotaxi twente Sociale veiligheid Toegankelijkheid Openbaar Vervoer Halteplan Regio Twente Sabimos Agglonet Twente Uitvoering brede doeluitkering Grote Infrastructuur Twente Mobiel Regionaal Verkeersmodel (RVM) Duurzaam Veilig Verkeer Goederenvervoer Spoorlijn Almelo - Marienberg Mobiliteitsmanagement Regionaal Mobiliteitsfonds Twente Monitoring Mobiliteit Ontwikkeling hoogwaardig fietsnetwerk Spoorvervoer (Algemeen) Experimenten Doelgroepenvervoer Goedkoop OV Regionale invoering OV-chipkaart Hybride bussen MIRT Gebiedagenda Actieprogrammaregionaal OV P&R voorzieningen Aanbesteding Zwolle-Enschede Beter benutten

6.3.205.00 6.3.205.50 6.3.205.51 6.3.205.54 6.3.205.55

Mensen werken Strategie Werken Kennis en innovatie Vernieuwing en versterking regionaal economische structuur Relatie vraag en aanbod arbeidsmarkt Sport cultuur en jeugdzorg

6.5.560.00 6.7.723.00

Ruimte en Vrije tijd Vrije Tijd Milieu (Algemeen)

71

Inkomsten

566.262

138.155

612.763 40.527 61.813 28.808 7.268.216 13.061.082 100.350 2.369.072 208.914 2.611 11.277 110.640 13.491 3.037.952 4.486.029 349.349 51.983 4.549.752 1.262.366 558.999 681.944 6.010.070 140.585 3.109.368 256.889 7.016 5.184 12.997 60.663 8.990 995.036 614.187 9.855 5.266

594.243 33.672 59.808 27.046 7.263.968 13.047.657 97.507 2.320.601 207.360 2.150 9.314 108.654 11.180 3.031.619 4.480.054 335.514 48.482 4.539.015 1.241.899 556.301 648.804 6.008.380 136.756 3.101.795 248.586 5.861 4.288 10.875 58.833 7.515 994.848 613.453 8.190 4.404

288.269 148.700 76.514 3.219.210 112.679

0 0 0 3.067.064 100.000

312.815 82.004

0 0

Volgnummer 6.8.105.00 6.8.105.01 6.8.105.09 6.8.105.18

6.5.560.19 6.5.560.20 6.5.560.30 6.5.560.40 6.5.560.50 6.5.560.60 6.5.560.62 6.5.560.63 6.5.560.65

Omschrijving

Uitgaven

Wonen Ruimtelijke ontwikkeling Huisvesting Statushouders Duurzaamheid

-1 53.599 32.326 146.351

0 0 19.151 0

Team Recreatieve Voorzieningen Strategie Recreatieve voorzieningen Het Hulsbeek Het Rutbeek Het Lageveld Arboretum Fietspaden Fietsnetwerk Wandelnetwerk Ruiter- en Menroutes

156.143 650.141 562.653 259.344 113.515 534.661 117.773 120.122 35.589

0 346.262 251.696 117.309 67.391 239.295 63.285 0 0

57.692.715

54.278.239

305.571 30.875 30.438 51.575 10.526 174.071 213.477

0 0 0 0 0 0 80.000

58.509.246

54.358.239

Totaal

6.0.051.00 6.0.051.10 6.0.051.15 6.0.051.20 6.0.051.30 6.0.051.40 6.0.051.50

Inkomsten

Netwerkstad NT bestuursondersteuning Pijler Ruimtelijke-Fysiek Grondzaken Pijler Economie-werk Pijler Sociaal Facilitaire samenwerking Pijler Internationaal & Lobby

Totaal incl. Netwerkstad

72

Productenraming Domein Leefomgeving 2012

Recommend Documents