PRODUCTENRAMING

PRODUCTENRAMING 2010-2013 Inhoudsopgave A.

B.

blz.

ALGEMEEN 1.

Voorwoord

5

2.

Overzicht politieke structuur

7

3.

Overzicht van programma’s en producten

9

4.

Overzicht van kostenplaatsen

11

5.

Hoofdlijnen BTW per programma

13

PRODUCTENRAMING 6.

Overzicht van lasten en baten per product

17

7.

Productbladen Programma's

19

8.

Productbladen Kostenplaatsen

9.

Kapitaalkredieten

1

ALGEMEEN 1.

Voorwoord

2.

Overzicht politieke structuur

3.

Overzicht van programma’s en producten

4.

Overzicht van kostenplaatsen

5.

Hoofdlijnen BTW per programma

2

1. VOORWOORD Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV 2004) wordt er jaarlijks een programmabegroting en een productenraming vervaardigd. De programmabegroting is de begroting van de raad. De productenraming is de begroting van het college van burgemeester en wethouders. Het komt vervolgens als naslagwerk (bij de programmabegroting) voor de raad beschikbaar. Verder dient de productenraming ook als interne begroting voor de gemeentelijke organisatie. Dit laatste betekent dat de zogenaamde werkbegroting (= alle begrotingsposten met de bijbehorende ramingen op het laagste niveau) onderdeel uitmaakt van de productenraming. De Productenraming 2010-2013 sluit cijfermatig aan bij de Programmabegroting 2010-2013. In dit boekwerk zijn niet opgenomen de structurele budgetaanpassingen uit de Najaarsnota 2009. Bij het opstellen van de Productenraming 2010-2013 is wederom uitdrukkelijk aandacht besteed aan de kwaliteit en de aansluiting van de onderbouwingen bij de ramingen. Over het geheel genomen zijn er nog tekstblokken welke niet volledig aansluiten bij de opgenomen ramingen. Dit is ńormaal´ te noemen, gezien de omvang van het totale document en het feit dat de inhoud een sterk dynamisch karakter heeft. Bovendien is in een aantal gevallen, omwille van de actualiteit, de onderbouwing van budgetten reeds vooruitlopend op de technische verwerking van begrotingswijzigingen aangepast aan de situatie zoals die na vaststelling van de Najaarsnota 2009 wordt verwacht. Dit leidt in voorkomende gevallen tot een verschil tussen de vermelde raming en het onderbouwde bedrag. Vanwege de hiervoor vermelde redenen blijkt het slechts met een nagenoeg bovenmatige inspanning mogelijk om een 100% aansluiting tussen raming en onderbouwing in het boekwerk te realiseren. Niettemin blijft het streven om bij de publicatie van volgende edities van dit boekwerk een zo volledig mogelijke aansluiting te realiseren. Vanzelfsprekend worden de onderbouwingen daartoe gedurende het gehele jaar onderhouden. Het boekwerk Productenraming 2010-2013 zal, teneinde de oplage tot een noodzakelijk minimum te beperken, digitaal geraadpleegd kunnen worden via intranet. Ermelo, 7 september 2009

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kan men zich wenden tot de controllers: Henk van ´t Hul (tst. 164) André Westerhoff (tst. 303) Vragen van meer algemene aard kunnen gesteld worden aan: Bert van Beek (tst. 271) Voor extra boekwerken kan men zich richten tot: Yvonne van Bruggen (tst. 229)

3

2. OVERZICHT POLITIEKE STRUCTUUR PER 1 SEPTEMBER 2009 Partij CDA Progressief Ermelo ChristenUnie VVD Gemeentebelang SGP Dorpspartij Ermelo Totaal Voorzitter Raad: Raad Raad, plv. voorz.

Aantal raadszetels 7 4 3 3 2 1 1 21

Aantal wethouders 1 1 1

3

De heer ing. W.P. Omta De heer F.N. Snoek

Samenstelling agendacommissie de heer ing. W.P. Omta (voorzitter/tevens voorzitter van de raad) mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich (CDA) de heer J. van Eijsden (ChristenUnie) mevrouw A.G. Verhoef-Franken (PE) mevrouw mr. J.A. Zuidema (griffier) Samenstelling college van burgemeester en wethouders: De heer ing. W.P. Omta, burgemeester (voorzitter) Portefeuille: politie, brandweer, voorlichting en promotie, beleidscoördinatie, algemene en bestuurlijke zaken, representatie en relatiebeheer, nutsbedrijven, coördinatie handhaving, bouw-, woningen welstandstoezicht, personeel en organisatie, dagelijks bestuur Regio Noord-Veluwe. De heer mr. J. van den Bosch, wethouder (CDA), loco-burgemeester Portefeuille: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, mediabeleid, reconstructieplannen, grondbedrijf, grondzaken, stads- en dorpsvernieuwing, monumentenbeleid, oudheidkamer, centrumontwikkeling. De heer A. Nederveen, wethouder (ChristenUnie) Portefeuille: financiën, milieu, belastingen, toeristisch en recreatief beleid, verblijfsrecreatie, dereguleringsbeleid, asielbeleid/asielzoekers, ICT, economische zaken, openbare werken, verkeer en vervoer, landschapsbeleidsplan. Mevrouw M.J.E. Verhagen, wethouder (VVD) Portefeuille: EOZ, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke dienstverlening, sociale zaken, volksgezondheid, arbeidsvoorzieningen, breedtesport, wijkgericht werken, WMO, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, sportzaken, kunst en cultuur. De heer mr. B.P.H. van Els, algemeen directeur / gemeentesecretaris a.i.

4

3. OVERZICHT VAN PROGRAMMA’S EN PRODUCTEN Programma’s

Producten (incl. productnummer)

Verkeer en vervoer

601 Verkeer en vervoer

Groenvoorzieningen

603 604 605 606

Begraafplaats Openbaar groen Speelvoorzieningen Bossen, heide en natuurterreinen

Ruimtelijke ontwikkeling + Economische zaken

621 624 625 628 629 667 668

Ruimtelijke ordening Bouwen Wonen Grondzaken Grondexploitatie Toerisme en recreatie Economische zaken

Milieuzorg

602 Riolering en waterzuivering 626 Milieu 627 Huishoudelijke afvalstoffen

Jeugd + Onderwijs

630 631 632 633 634 639

Primair onderwijs (Voortgezet) speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs Volwasseneneducatie Jeugdbeleid

Welzijn, sport en cultuur

635 636 637 638

Kunst en cultuur Sociaal cultureel werk Sport Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties

5

Programma’s

Producten (incl. productnummer)

Maatschappelijke doelgroepen

640 641 642 643 645 648

Sociale zorg

646 Inkomensondersteuning 647 Activering en uitstroom

Openbaar bestuur en dienstverlening

660 661 662 663 664

Openbare orde en veiligheid

665 Brandweer en rampenbestrijding 666 Openbare orde en veiligheid

Algemene dekkingsmiddelen

675 Wet WOZ 676 Algemene belastingen 677 Overige algemene dekkingsmiddelen

Ouderenbeleid Gezondheidszorg Gehandicaptenbeleid Wmo Asielzoekers Uitvoering Wet Inburgering

Bestuursorganen Ondersteuning raad Ondersteuning college van b&w / directie Burgeraangelegenheden Algemene bestuurlijke aangelegenheden

6

4. OVERZICHT VAN KOSTENPLAATSEN Paragraaf

Kostenplaatsen

Bedrijfsvoering

580 Afdeling Openbare Werken – voorbereiding 581 Afdeling Openbare Werken – uitvoering 582 Afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving 583 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 584 Samenwerkingsverband ReVu 586 Afdeling Welzijn 588 Afdeling Publiekszaken 589 Afdeling Overdekte sportaccommodaties 593 Afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening 594 Afdeling Interne Advisering en Ondersteuning 595 Afdeling Planning & Control

Financiering

599 Kapitaallasten

7

5. HOOFDLIJNEN BTW PER PROGRAMMA Programma

BTW regime in hoofdlijnen

Verkeer en vervoer

Hoofdregel vegen enk

X

Groenvoorzieningen

Hoofdregel bossen begraafplaats

X

Hoofdregel grondexploitatie subsidies

X X

Hoofdregel

X

Ruimtelijke ontwikkeling, economische zaken

Milieuzorg

Jeugd en onderwijs

Welzijn, sport en cultuur

btwcf compensabel

ondern. vrijgesteld

X X X X

afvalstoffen bedrijven

X

Hoofdregel (het verstrekken van onderwijs, subsidies jeugd) anders dan verstrekken van onderwijs (o.a. beleidszaken) beleidszaken jeugd

X X X X

Hoofdregel subsidies GGD/ JGZ WMO (verstrekken van voorziening) WMO (beleidszaken, indicatiestelling)

X

Sociale zorg

Hoofdregel Uitkeringen/bijstand

X

Openbaar bestuur en dienstverlening

Hoofdregel horeca

X


Hoofdregel

X

-

ondernemer

X

Hoofdregel subsidies DVS/Zanderij/FC Horst sporthal Balvers sporthal Calluna zwembad Calluna biogas BA

Maatschappelijke doelgroepen

niet compensabel

X X X X X X X X X X X X X

subsidies

X

8

X

Programma

BTW regime in hoofdlijnen

Algemene dekkingsmiddelen

Hoofdregel Stelposten Reserves

btwcf compensabel

niet compensabel

ondernemer

ondern. vrijgesteld

X X X

Overige: Kostenplaatsen

Hoofdregel: voor alle kostenplaatsen geldt dat de btw verrekenbaar is tegen een forfait%

Investeringen per programma Investeringen per kostenplaats

Voorzieningen

91%

6% X

3%

uitzondering horeca-uitgaven en bepaalde pers. vergoedingen

Hoofdregel: Btw is op dezelfde wijze verrekenbaar als geld voor het betreffende programma Hoofdregel: Btw is op dezelfde wijze verrekenbaar als geld voor de betreffende kostenplaats

X

X

X

91%

6%

3%

Hoofdregel: Btw is op dezelfde wijze verrekenbaar als geld voor het betreffende programma of kostenplaats

X

X

X

Grondexploitatie

Afhankelijk van het type kosten waar het om gaat is de btw verrekenbaar via het btw compensatiefonds, via aangifte (ondernemer) of een combinatie van deze of in het geheel niet verrekenbaar.

X

Samenwerkingsverbanden

-

RNV: de btw is grotendeels verrekenbaar GGD: de btw is slechts beperkt verrekenbaar VNOG: de btw is grotendeels verrekenbaar als transparante btw

X X

-

horeca en daar aan toe te rekenen kosten zaalverhuur en daar aan toe te rekenen kosten

BA

9

X

X

X

X X X

PRODUCTENRAMING 6. Overzicht van lasten en baten per product 7. Productbladen programma's 8. Productbladen kostenplaatsen 9. Kapitaalkredieten

10

6. OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN PER PRODUCT OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN PER PRODUCT

Lasten 4.991.998 4.991.998 432.836 1.740.380 185.169 376.063 2.734.447 1.763.826 1.538.632 3.342 745.205 4.496.139 145.134 1.094.471 9.786.749 2.009.349 1.047.852 1.534.310 4.591.511 1.057.988 287.068 627.143 785.537 309.760 417.319 3.484.815 844.333 608.008 2.762.329 1.464.782 5.679.451 474.730 1.162.758 25.894 4.139.351 6.625 21.655 5.831.013 4.399.471 4.821.068 9.220.540 984.979 202.418 682.046 975.434 1.469.612 4.314.490 1.197.959 259.700 1.450.155 532.758 772.453 138.789 1.444.000 0

Rekening 2008 Baten -540.209 -540.209 -415.152 -37.236 0 -176.526 -628.914 -139.991 -797.658 -342.822 -155.119 -3.891.712 0 -2.207.053 -7.534.354 -1.148.109 -11.346 -1.738.456 -2.897.912 -65.671 -4.000 0 -66.024 -287.099 0 -422.795 -70.385 0 -1.622.476 -907.673 -2.600.533 -11.301 -329.013 0 -527.551 -43.206 -21.655 -932.725 -3.018.857 -4.794.029 -7.812.886 0 -4.710 0 -469.741 0 -474.451 -68.227 -7.380 -75.607 -129.780 -5.769.460 -26.041.488 -31.940.728 0

Saldo 4.451.789 4.451.789 17.684 1.703.144 185.169 199.537 2.105.534 1.623.835 740.973 -339.480 590.086 604.427 145.134 -1.112.582 2.252.395 861.240 1.036.506 -204.146 1.693.599 992.316 283.068 627.143 719.512 22.661 417.319 3.062.020 773.948 608.008 1.139.853 557.109 3.078.918 463.429 833.745 25.894 3.611.801 -36.581 0 4.898.288 1.380.614 27.039 1.407.653 984.979 197.708 682.046 505.693 1.469.612 3.840.039 1.129.732 252.320 1.382.052 402.978 -4.997.007 -25.902.699 -30.496.728 0

53.529.169

-55.861.113

-2.324.440

59.296.126

-59.077.167

218.959

53.042.900

-51.062.000

1.980.900

50.770.900

-50.229.400

541.500

50.431.200

-49.758.700

672.500

50.475.670

-49.802.200

673.470

49.778.300

-49.574.100

204.200

Mutaties reserves per programma: Verkeer en vervoer Groenvoorzieningen Ruimtelijke ontwikkeling + Economische zaken Milieuzorg Jeugd + Onderwijs Welzijn, Sport en Cultuur Maatschappelijke Doelgroepen Sociale Zorg Openbaar Bestuur en Dienstverlening Openbare Orde en Veiligheid Algemene Dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering

908.000 0 868.000 1.659.000 97.000 182.000 20.000 0 0 0 2.084.000 853.000

-1.271.000 -30.000 -1.169.000 -1.285.000 -103.000 -9.000 -63.000 -54.000 0 0 -1.722.000 -667.000

-363.000 -30.000 -301.000 374.000 -6.000 173.000 -43.000 -54.000 0 0 362.000 186.000

0 165.000 781.000 0 164.600 7.000 66.000 0 0 0 3.843.600 654.000

-368.000 0 -150.100 -1.628.000 -3.000 0 -29.123 0 0 0 -3.032.336 -689.600

-368.000 165.000 630.900 -1.628.000 161.600 7.000 36.877 0 0 0 811.264 -35.600

0 0 209.000 0 97.400 7.000 0 0 0 0 2.463.478 630.000

0 -8.300 -182.000 0 -212.800 -20.000 -74.000 0 0 0 -4.096.678 -794.000

0 -8.300 27.000 0 -115.400 -13.000 -74.000 0 0 0 -1.633.200 -164.000

0 0 61.000 0 -27.900 7.000 0 0 0 0 1.169.900 630.000

-332.000 -8.300 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.370.200 -666.000

-332.000 -8.300 56.000 0 -27.900 7.000 0 0 0 0 -200.300 -36.000

0 0 0 0 86.700 7.000 0 0 0 0 180.200 630.000

0 -8.300 -124.000 0 0 0 0 0 0 0 -632.100 -812.000

0 -8.300 -124.000 0 86.700 7.000 0 0 0 0 -451.900 -182.000

0 0 0 0 93.800 7.000 0 0 0 0 29.200 630.000

0 -8.300 -8.000 0 -195.470 -20.000 0 0 0 0 -463.700 -738.000

0 -8.300 -8.000 0 -101.670 -13.000 0 0 0 0 -434.500 -108.000

0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 -300 630.000

0 -8.300 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 -150.600 -675.000

0 -8.300 -7.000 0 0 7.000 0 0 0 0 -150.900 -45.000

Totaal mutaties reserves

6.671.000

-6.373.000

298.000

5.681.200

-5.900.159

-218.959

3.406.878

-5.387.778

-1.980.900

1.840.000

-2.381.500

-541.500

903.900

-1.576.400

-672.500

760.000

-1.433.470

-673.470

636.700

-840.900

-204.200

P 601 Verkeer en vervoer PROG 101 Programma Verkeer en vervoer P 603 Begraafplaats P 604 Openbaar groen P 605 Speelvoorzieningen P 606 Bossen, heide & natuurterreinen PROG 102 Programma Groenvoorzieningen P 621 Ruimtelijke ordening P 624 Bouwen P 625 Wonen P 628 Grondzaken P 629 Grondexploitatie P 667 Toerisme en recreatie P 668 Economische zaken PROG 103 Programma Ruimt. ontwik. en Econ. zaken P 602 Riolering & waterzuivering P 626 Milieu P 627 Huishoudelijke afvalstoffen PROG 104 Programma Milieuzorg P 630 Primair onderwijs P 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs P 632 Voortgezet onderwijs P 633 Gemeensch. lasten/baten onderwijs P 634 Volwasseneducatie P 639 Jeugdbeleid PROG 105 Programma Jeugd en Onderwijs P 635 Kunst en cultuur P 636 Sociaal cultureel werk P 637 Sport P 638 Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties PROG 106 Programma Welzijn, sport en cultuur P 640 Ouderenbeleid P 641 Gezondheidszorg P 642 Beleid voor mensen met een beperking P 643 WMO P 645 Asielzoekers P 648 Uitvoering Wet Inburgering PROG 107 Programma Maatschappelijke doelgroepen P 646 Inkomensondersteuning P 647 Activering en uitstroom PROG 108 Programma Sociale zorg P 660 Bestuursorganen P 661 Ondersteuning Raad P 662 Ondersteuning college & directie P 663 Burgeraangelegenheden P 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden PROG 109 Programma Openbaar best. en dienstverl. P 665 Brandweer & rampenbestrijding P 666 Openbare orde & veiligheid PROG 110 Programma Openbare orde en veiligheid P 675 Wet WOZ P 676 Algemene belastingen P 677 Overige algemene dekkingsmiddelen PROG 111 Programma Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal programma's, ca

Jaarschijf 2009 (na wijziging) Lasten Baten Saldo 5.558.086 -109.000 5.449.086 5.558.086 -109.000 5.449.086 444.600 -431.000 13.600 1.772.900 -225.200 1.547.700 227.000 0 227.000 411.700 -184.500 227.200 2.856.200 -840.700 2.015.500 2.758.800 -1.830.000 928.800 1.629.400 -579.000 1.050.400 274.000 -258.000 16.000 689.000 -300.000 389.000 4.321.900 -4.072.500 249.400 167.600 0 167.600 263.800 -1.079.000 -815.200 10.104.500 -8.118.500 1.986.000 4.116.000 -1.163.000 2.953.000 1.205.000 -49.400 1.155.600 1.521.000 -1.741.000 -220.000 6.842.000 -2.953.400 3.888.600 1.013.600 -45.000 968.600 286.200 -8.000 278.200 630.000 0 630.000 952.800 -63.000 889.800 293.000 -276.000 17.000 622.500 -103.000 519.500 3.798.100 -495.000 3.303.100 1.114.700 -63.300 1.051.400 567.900 0 567.900 2.817.700 -1.632.100 1.185.600 1.462.000 -888.200 573.800 5.962.300 -2.583.600 3.378.700 520.300 -10.000 510.300 1.324.217 -311.917 1.012.300 134.000 0 134.000 4.508.000 -530.000 3.978.000 64.000 -10.100 53.900 149.500 -149.500 0 6.700.017 -1.011.517 5.688.500 4.467.500 -2.507.000 1.960.500 4.489.000 -4.435.300 53.700 8.956.500 -6.942.300 2.014.200 979.700 0 979.700 222.000 -4.000 218.000 897.705 0 897.705 895.100 -477.000 418.100 1.776.000 0 1.776.000 4.770.505 -481.000 4.289.505 1.151.300 -26.000 1.125.300 300.300 -19.000 281.300 1.451.600 -45.000 1.406.600 604.000 0 604.000 756.800 -5.869.000 -5.112.200 890.518 -29.628.150 -28.737.632 2.251.318 -35.497.150 -33.245.832 45.000 0 45.000

Lasten 5.577.700 5.577.700 450.000 1.860.900 216.000 328.700 2.855.600 1.598.000 1.811.000 373.000 758.000 542.400 149.000 292.000 5.523.400 2.554.000 1.239.000 1.561.000 5.354.000 1.216.400 388.300 623.000 1.023.800 294.000 659.500 4.205.000 1.008.700 547.500 2.674.700 1.442.000 5.672.900 520.000 1.256.000 134.000 4.712.700 34.000 149.500 6.806.200 4.498.700 4.489.000 8.987.700 913.700 369.000 825.740 929.000 1.880.000 4.917.440 1.329.600 340.300 1.669.900 649.000 770.000 1.060 1.420.060 53.000

Jaarschijf 2010 Baten Verlies & Winst -71.000 5.506.700 -71.000 5.506.700 -450.000 0 -116.200 1.744.700 0 216.000 -185.100 143.600 -751.300 2.104.300 -7.000 1.591.000 -622.000 1.189.000 -210.000 163.000 -186.000 572.000 -462.400 80.000 0 149.000 -1.024.000 -732.000 -2.511.400 3.012.000 -1.256.000 1.298.000 -76.400 1.162.600 -1.781.000 -220.000 -3.113.400 2.240.600 -194.200 1.022.200 -28.000 360.300 0 623.000 -53.000 970.800 -276.000 18.000 -135.000 524.500 -686.200 3.518.800 -61.300 947.400 0 547.500 -1.480.100 1.194.600 -886.900 555.100 -2.428.300 3.244.600 -9.000 511.000 -293.600 962.400 0 134.000 -530.000 4.182.700 0 34.000 -149.500 0 -982.100 5.824.100 -2.507.000 1.991.700 -4.435.300 53.700 -6.942.300 2.045.400 0 913.700 -4.000 365.000 0 825.740 -477.000 452.000 -26.000 1.854.000 -507.000 4.410.440 -26.000 1.303.600 -19.000 321.300 -45.000 1.624.900 0 649.000 -5.900.000 -5.130.000 -27.124.000 -27.122.940 -33.024.000 -31.603.940 0 53.000

Lasten 4.830.700 4.830.700 453.000 1.822.900 215.000 328.700 2.819.600 1.546.000 1.818.000 274.000 793.000 512.400 112.000 253.000 5.308.400 2.467.000 1.255.000 1.560.000 5.282.000 1.031.500 382.600 613.000 1.009.800 296.000 694.500 4.027.400 1.011.100 549.000 2.688.500 1.416.200 5.664.800 518.000 1.231.600 134.000 4.704.700 34.000 149.500 6.771.800 4.232.856 4.471.300 8.704.156 913.700 360.000 806.740 944.000 1.741.000 4.765.440 1.351.600 340.300 1.691.900 649.000 771.000 -568.296 851.704 53.000

Jaarschijf 2011 Baten Verlies & Winst -71.000 4.759.700 -71.000 4.759.700 -453.000 0 -60.200 1.762.700 0 215.000 -186.100 142.600 -699.300 2.120.300 -7.000 1.539.000 -622.000 1.196.000 -62.000 212.000 -189.000 604.000 -453.400 59.000 0 112.000 -961.000 -708.000 -2.294.400 3.014.000 -1.337.000 1.130.000 -76.400 1.178.600 -1.780.000 -220.000 -3.193.400 2.088.600 -32.500 999.000 -8.000 374.600 0 613.000 -43.000 966.800 -276.000 20.000 -170.000 524.500 -529.500 3.497.900 -59.300 951.800 0 549.000 -1.482.100 1.206.400 -874.000 542.200 -2.415.400 3.249.400 -8.000 510.000 -293.600 938.000 0 134.000 -530.000 4.174.700 0 34.000 -149.500 0 -981.100 5.790.700 -2.507.000 1.725.856 -4.435.300 36.000 -6.942.300 1.761.856 0 913.700 -4.000 356.000 0 806.740 -477.000 467.000 -55.000 1.686.000 -536.000 4.229.440 -26.000 1.325.600 -19.000 321.300 -45.000 1.646.900 0 649.000 -5.900.000 -5.129.000 -26.622.000 -27.190.296 -32.522.000 -31.670.296 0 53.000

Lasten 4.337.700 4.337.700 450.000 1.833.900 218.000 330.700 2.832.600 1.765.000 1.896.000 277.000 767.000 484.400 111.000 250.000 5.550.400 2.180.000 1.265.000 1.559.000 5.004.000 1.187.700 375.900 604.000 1.017.800 296.000 526.500 4.007.900 1.009.100 551.000 2.697.500 1.446.200 5.703.800 517.000 1.223.200 135.000 4.715.700 34.000 149.500 6.774.400 4.267.600 4.478.300 8.745.900 914.700 359.000 821.740 925.000 1.790.000 4.810.440 1.375.600 343.300 1.718.900 648.000 770.000 -525.840 892.160 53.000

Jaarschijf 2012 Baten Verlies & Winst -71.000 4.266.700 -71.000 4.266.700 -450.000 0 -60.200 1.773.700 0 218.000 -188.100 142.600 -698.300 2.134.300 -7.000 1.758.000 -622.000 1.274.000 -1.000 276.000 -192.000 575.000 -423.400 61.000 0 111.000 -906.000 -656.000 -2.151.400 3.399.000 -1.405.000 775.000 -31.000 1.234.000 -1.779.000 -220.000 -3.215.000 1.789.000 -24.200 1.163.500 -8.000 367.900 0 604.000 -43.000 974.800 -276.000 20.000 0 526.500 -351.200 3.656.700 -57.300 951.800 0 551.000 -1.481.100 1.216.400 -891.000 555.200 -2.429.400 3.274.400 -7.000 510.000 -293.600 929.600 0 135.000 -530.000 4.185.700 0 34.000 -149.500 0 -980.100 5.794.300 -2.507.000 1.760.600 -4.435.300 43.000 -6.942.300 1.803.600 0 914.700 -4.000 355.000 0 821.740 -477.000 448.000 -55.000 1.735.000 -536.000 4.274.440 -26.000 1.349.600 -19.000 324.300 -45.000 1.673.900 0 648.000 -5.900.000 -5.130.000 -26.439.000 -26.964.840 -32.339.000 -31.446.840 0 53.000

Lasten 4.093.200 4.093.200 459.000 1.840.900 215.000 330.700 2.845.600 1.573.000 1.902.700 276.000 772.000 470.400 111.000 244.000 5.349.100 2.279.000 1.218.000 1.561.000 5.058.000 1.448.100 371.900 594.000 1.015.800 296.000 526.500 4.252.300 1.028.100 551.000 2.693.500 1.430.800 5.703.400 515.000 1.228.700 135.000 4.719.700 34.000 149.500 6.781.900 4.298.700 4.478.300 8.777.000 914.700 360.000 819.740 929.000 1.768.000 4.791.440 1.396.600 355.300 1.751.900 649.000 772.000 -402.170 1.018.830 53.000

Jaarschijf 2013 Baten Verlies & Winst -71.000 4.022.200 -71.000 4.022.200 -459.000 0 -60.200 1.780.700 0 215.000 -189.100 141.600 -708.300 2.137.300 -7.000 1.566.000 -622.000 1.280.700 -1.000 275.000 -195.000 577.000 -406.400 64.000 0 111.000 -851.000 -607.000 -2.082.400 3.266.700 -1.694.000 585.000 -5.000 1.213.000 -1.781.000 -220.000 -3.480.000 1.578.000 -32.500 1.415.600 -8.000 363.900 0 594.000 -43.000 972.800 -276.000 20.000 0 526.500 -359.500 3.892.800 -54.300 973.800 0 551.000 -1.479.100 1.214.400 -882.800 548.000 -2.416.200 3.287.200 -6.000 509.000 -293.600 935.100 0 135.000 -530.000 4.189.700 0 34.000 -149.500 0 -979.100 5.802.800 -2.507.000 1.791.700 -4.435.300 43.000 -6.942.300 1.834.700 0 914.700 -4.000 356.000 0 819.740 -477.000 452.000 -55.000 1.713.000 -536.000 4.255.440 -26.000 1.370.600 -19.000 336.300 -45.000 1.706.900 0 649.000 -5.901.000 -5.129.000 -26.281.400 -26.683.570 -32.182.400 -31.163.570 0 53.000

Lasten 4.195.700 4.195.700 466.000 1.845.900 216.000 331.700 2.859.600 1.611.000 1.909.700 277.000 810.000 379.400 112.000 240.000 5.339.100 2.220.000 1.226.000 1.561.000 5.007.000 1.354.400 366.900 585.000 1.019.800 296.000 527.500 4.149.600 1.008.200 553.000 2.676.500 1.435.100 5.672.800 514.000 1.228.700 136.000 4.724.700 34.000 149.500 6.786.900 4.331.700 4.478.300 8.810.000 914.700 369.000 824.740 960.000 1.742.000 4.810.440 1.383.600 343.300 1.726.900 652.000 777.000 -1.061.740 367.260 53.000

Jaarschijf 2014 Baten Verlies & Winst -71.000 4.124.700 -71.000 4.124.700 -466.000 0 -60.200 1.785.700 0 216.000 -189.100 142.600 -715.300 2.144.300 -7.000 1.604.000 -622.000 1.287.700 -1.000 276.000 -195.000 615.000 -379.400 0 0 112.000 -846.000 -606.000 -2.050.400 3.288.700 -1.604.000 616.000 -5.000 1.221.000 -1.781.000 -220.000 -3.390.000 1.617.000 -24.200 1.330.200 -8.000 358.900 0 585.000 -43.000 976.800 -276.000 20.000 0 527.500 -351.200 3.798.400 -52.300 955.900 0 553.000 -1.477.100 1.199.400 -882.800 552.300 -2.412.200 3.260.600 -5.000 509.000 -293.600 935.100 0 136.000 -530.000 4.194.700 0 34.000 -149.500 0 -978.100 5.808.800 -2.507.000 1.824.700 -4.435.300 43.000 -6.942.300 1.867.700 0 914.700 -4.000 365.000 0 824.740 -477.000 483.000 -55.000 1.687.000 -536.000 4.274.440 -26.000 1.357.600 -19.000 324.300 -45.000 1.681.900 0 652.000 -5.901.000 -5.124.000 -26.181.600 -27.243.340 -32.082.600 -31.715.340 0 53.000

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

-2.026.440

0

0

11

0

0

0

0

7. PRODUCTBLADEN PROGRAMMA'S

12

Product: VERKEER EN VERVOER Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Openbare werken

Productnr. Programma Functie

601 Verkeer en vervoer 210, 211, 214, 223, 240

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Verkeer Groot onderhoud Regulier onderhoud Schoon en berijdbaar houden Wegmeubilair Openbare verlichting Waterlossingen

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2013, programma Verkeer en Vervoer.

Overige toelichtingen:

Middeleninzet: x € 1.000,00 P 601 Verkeer en vervoer Lasten Baten Saldo

2010 5.577,70 715.506,70

13

meerjarenbegroting 2011 2012 4.830,70 4.337,70 71714.759,70 4.266,70

2013

Doorkijk 2014

4.093,20 714.022,20

4.195,70 714.124,70

601

Verkeer en vervoer

2010

60101 Doorbelastingen

2011

3.894.000

Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen

concern afdeling afdeling afdeling afdeling afdeling

3.300.000

6010101 Aandeel kostenplaatsen

46220 46228 46237 46238 46239 46240

686.000 Publiekszaken 13.000 OW-voorbereiding 456.000 OW-uitvoering 577.000 OW-tractie 102.000 VVH 37.000

6010102 Kapitaallasten Verkeer en Vervoer

40002 Stelpost kapitaallasten 107.00040004 Stelpost afboeking boekwaardes 1.282.000 46100 Kapitaallasten 848.000

60102 Verkeer

237.100

6010201 Beleidsplannen

43310 Kosten algemene plannen

2012

2013

2.681.000

2014

2.562.000

2.668.000

698.000 13.000 470.000 584.000 102.000 37.000

717.000 13.000 470.000 587.000 102.000 37.000

724.000 13.000 471.000 586.000 102.000 37.000

122.000562.000 956.000

1.000172.000928.000

28.000285.000942.000

80.100

206.100

65.100

733.000 13.000 470.000 590.000 102.000 37.000 47.000276.0001.046.000

77.100

-

5.000

-

-

-

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 80.000

8.000

20.000

8.000

20.000

Onderbouwing met nr. 6010201, 43310: Opstellen handhavingsplan veiligheid 1x per 4 jaar Najaarsnota 2008: Bij de najaarsnota 2008 is het budget voor het opstellen van het handhavingplan 2008 doorgeschoven naar 2009. 6010202 Onderzoek

Onderbouwing met nr. 6010202, 43430: Monitoring verkeersbeleving, jaarlijks (NJN’06) Monitoren parkeersituatie centrum, eens per twee jaar (NJN’06) NJN 2008 budget van 2008 doorgeschoven naar 2009 Bijstelling GVVP, eens per vier jaar (NJN’06) Planvorming fietspaden Oude Telgterweg en Telgterweg

2009

2010

2011

2012

2013

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

12.000

12.000

12.000 10.000

14

601

Verkeer en vervoer

NJN 2008 Budget van € 31.000,00 doorgeschoven naar 2009 Onderzoek bereikbaarheid Kerkdennen (NJN’07) NJN 2008 Het budget van 2008 doorgeschoven naar 2009 Onderzoek verbetermogelijkheden Stationsstraat tussen Rabobank en Albert Heijn (Progr.begr.´09-´13) TOTAAL

2010

2011

2012

2013

2014

31.000

7.500 50.000

80.000

8.000

20.000

8.000

Achtergronden: Het onderzoek naar de haalbaarheid van fietspaden bij de Oude Telgterweg en de Telgterweg zal zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd worden. Het budget is benodigd voor inhuur van derden voor bijv. ondersteunende onderzoeken, berekeningen, communicatie, overleg e.d. Het budget voor studie naar de bereikbaarheid (en verkeersveiligheid) van Kerkdennen is benodigd voor bijv. ondersteunende onderzoeken, berekeningen e.d.

6010203 Projecten

43100 Energie 9.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 122.000

9.000 22.000

9.000 22.000

9.000 22.000

9.000 22.000

6010204 Actieprogramma's

43430 Aankopen niet duurzame goederen3.000 ERM

3.000

3.000

3.000

3.000

6010205 Kleinschalige aanpassingen


2.000

2.000

2.000

2.000

6010206 Samenwerking RNV Onderbouwing nr. 6010206, 44240:

Bron: begroting RNV

Betreft doorbelasting van algemene bijdrage van de RNV. Verdeelsleutel is inwoneraantallen. Raming is gebaseerd op begroting 2008 RNV.

2009

2010

2011

2012

Begroting 2008-2012 RNV

5.351

5.638

5.897

5.897

TOTAAL (afgerond)

5.000

6.000

6.000

6.000

KDN 2009: De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. Dit leidt op dit product tot een voordeel. mutatie

-5000

-6000

-6000

-6000

0

0

0

0

15

601

Verkeer en vervoer

2010

2011

2012

2013

2014

6010207 Veerdienst Flegel

44250 Overige inkomensoverdrachten

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6010210 Overig


1.000

1.000

1.000

1.000

-

-

4.000

-

-

Onderbouwing met nr. 6010210, 43430: - Vergoedingen - Lidmaatschappen/contributies (ANWB/VVN/KLIC-Oost)

100 900

TOTAAL 6010211 Kleine investeringen

1.000 43330 Overige aankopen en uitbesteding

Onderbouwing met nr. 6010211, 43330:

6010212 Verkeersbrigadiers - verzekeringen

43432 Verzekeringen

100

100

100

100

100

6010213 Looproutes vanuit zorginstellingen


10.000

10.000

10.000

10.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Onderbouwing nr. 6010213, 43430: Kadernota 2006: Er wordt een jaarlijks budget geraamd voor kleine projecten, groot € 10.000,00. Onder deze noemer valt o.a. de realisatie van looproutes vanuit zorginstellingen.

6010215 Klompenpad


Onderbouwing nr. 6010215, 43430: Najaarsnota 2008: De looptijd van dit project bedraagt ongeveer 2 jr. De voorbereiding is in 2008 gestart, de uitvoering zal in 2009/2010 plaatsvinden. Het budget van 2008 is doorgeschoven naar 2009 incl. subsidie. Voor het onderhoud van het klompenpad is jaarlijks € 4.000,00 beschikbaar.

16

601

Verkeer en vervoer

6010216 Wandelpad Ermelose Heide

2010

43330 Overige aankopen en uitbesteding

2011

-

10.000

2012

125.000

2013

2014

-

-


60103 Groot onderhoud 6010301 Groot onderhoud

674.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 664.000

674.000

674.000

674.000

674.000

664.000

664.000

664.000

664.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Onderbouwing met nr. 6010301, 43430: Raming - asfalt: * hoofdwegenstructuur * structuurwegen * verblijfstraten

64.800 68.700 90.500 224.000

- element: * hoofdwegenstructuur * structuurwegen * verblijfstraten

7.600 9.500 45.800 62.900

- trottoirs: - extra budget groot onderhoud: - MJP 03-06: extra budget wegenbeheersplan 2001-2010:

38.000 229.000 110.100 664.000

Najaarsnota 2008: Voor de uitvoering van de gebiedsontsluitingsweg Harderwijkerweg-Putterweg wordt in 2009 € 200.000,00 ten laste gebracht van het budget groot onderhoud (zie GVVP). Dit bedrag is overgelopen uit 2008. 6010303 Rationeel wegbeheer


17

601

Verkeer en vervoer

60104 Regulier onderhoud 6010401 Regulier onderhoud verhard

7.200 6.600 8.400 13.000 35.200

- element: * hoofdwegenstructuur * structuurwegen * verblijfstraten

2.700 2.300 7.700 12.700

- trottoirs: - rijwielpaden: * herstellingen * bomenonderhoud

2011

2012

321.500

322.500

322.500

40001 Stelposten 3.500 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 130.000 83400 Overige goederen en diensten 17.000-

Onderbouwing met nr. 6010401, 40001: Dit betreft de raming van de kosten voor onderhoud van het openbare gebied Garsteland. Deze kosten zijn in afwachting van de aanwijzing waar deze concreet geraamd moeten worden, tijdelijk op deze stelpost gezet. Op aangeven van de buitendienst Openbare Werken, moet dit budget uiteindelijk worden overgebracht naar de post 6040214 Omgevingsbeheer groen, waaruit de aannemers worden betaald die het onderhoud voor/namens de gemeente uitvoeren. Onderbouwing met nr. 6010401, 43430: - asfalt: * hoofdwegenstructuur * structuurwegen * verblijfstraten * uitvoeringskosten i.o.v. nutsbedrijven

2010

4.800 4.800 11.400 16.200

55.900 MJB 2001-2004 nieuw beleid: Onderhoud 30 km zones m.i.v. 2005 € 11.900,00 (excl. btw) oplopend tot € 47.600,00 in 2008. Voorjaarsnota 2003: - Structurele bijstelling van het budget m.i.v. 2003 o.b.v. van prijsstijgingen over de afgelopen jaren met € 26.000,00 (excl. btw). - Extra budget m.i.v. 2006 i.v.m. onderhoud landgoed Veldwijk fase 1 van € 34.000,00 (excl. btw). Voorjaarsnota 2005: Extra budget m.i.v. 2007 i.v.m. onderhoud wegen Sonneheerdt € 15.500,00.

18

3.500 130.000 17.000-

3.500 130.000 17.000-

2013 322.500 3.500 130.000 17.000-

2014 322.500 3.500 130.000 17.000-

601

Verkeer en vervoer

2010

2011

2012

2013

2014

10.000

10.000

10.000

10.000

Najaarsnota 2007: I.v.m. met het niet doorgaan van fase 1b van Meerkanten wordt het budget voor onderhoud verlaagd met € 10.000,00. Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 50.000,00 afgeraamd. (zie volgnummer 6010413) en met € 2.000,00 (zie volgnummer 6010804) Najaarsnota 2009: Uitvoeringskosten van geleden schaden in opdracht van nutsbedrijven Onderbouwing met nr. 6010401, 83400: Bijdrage exploitatie toegangsweg vuilstortplaats Bijdrage schadevergoedingen nutsbedrijven

4.000 13.000 17.000


Kadernota 2009: Legesopbrengst Telecommunicatiewet Voor het in behandeling nemen van aanvragen van telecomaanbieders voor het uitbreiden van de openbare electronische communicatienetwerken (binnen de gemeentegrenzen) worden leges in rekening gebracht. De jaarlijkse opbrengst wordt geschat op € 4.700,00. 6010402 Regulier onderhoud onverhard


Onderbouwing met nr. 6010402, 43430: - puinwegen - zandwegen

8.000 2.500

TOTAAL (afgerond)

10.000

6010403 Wegbelijning


35.000

35.000

35.000

35.000

6010404 Groen- & bermonderhoud


46.000

46.000

46.000

46.000

19

601

Verkeer en vervoer

2010

Onderbouwing met nr. 6010404, 43430: - bermplanken en wildspiegels - periodiek onderhoud aan beplanting/bomen/gras - periodiek uitvullen van bermen - onderhoud Harderwijkerweg provinciaal gedeelte - bijraming onderhoud Spijkweg Kolbaanweg (Kadernota 2008)

8.200 10.700 8.200 10.000 9.000

TOTAAL (afgerond)

46.000

6010405 Rijwielstallingen


2011

2012

2013

2014

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000 4.000

2.000 4.000

2.000 4.000

2.000 4.000

Onderbouwing met nr. 6010405, 43430: Het gebruiksklaar in stand houden, vereist regelmatig onderhoud van de 200 st. (vereist 25% = 50 st. onderhoud). Door de plaatsing van extra rijwielstallingen bij de herinrichting van de Stationsstraat zal ook het onderhoud toenemen. 6010406 Tunnel Putterweg


Onderbouwing met nr. 6010406, 43430: De tunnel, als enige veilige passeerplaats van de Putterweg voor de schooljeugd, dient – om het gebruik te bevorderen – continue in 100% goede staat gehouden te worden. 6010407 Bruggen Staverden


Onderbouwing met nr. 6010407, 43430: De bruggen, als enige verbinding over de Staverdense Beek, dienen continue in goede staat gehouden te worden (gemiddeld 3 reparaties per jaar). Bron: MOP 2009-2018 6010408 Verkeersregelinstallaties

43100 Energie 2.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen4.000 ERM

20

601

Verkeer en vervoer

2010

Onderbouwing met nr. 6010408, 43430: - onderhoud - telefoon Invulling bezuiniging buitendienst (VJN’05)

2012

2013

2014

33.000

33.000

33.000

7.700 300 -3.000

TOTAAL (afgerond) 6010409 Overwegen NS

2011

4.000 44210 Subsidies aan marktproducenten 33.000

33.000

Onderbouwing met nr. 6010409, 43430: Aan de NS wordt jaarlijks een vergoeding voor een aantal overwegen betaald. Bij Kadernota 2008 is budget hiervoor met € 7.000,00 verhoogd. 6010410 Vergunningen kabels & leidingen

43430 Aankopen niet duurzame goederen1.000 ERM 83401 Leges 5.000-

1.000 5.000-

1.000 5.000-

1.000 5.000-

1.000 5.000-

Onderbouwing met nr. 6010410, 43430: Aan het samenwerkingsverband KLIC dient jaarlijks een bedrag te worden betaald.

6010413 Omgevingsbeheer WZV verhardingen


Onderbouwing met nr. 6010413, 43430: Kadernota 2008: Voor de wijken West , Zuid en bedrijventerrein is het omgevingsbeheer bestek 2007 OW-12 aanbesteed en gegund aan Inclusief Gresbo BV. Onderbouwing budget € 65.650,00 (zowel verrekenbaar als niet-verekenbare werkzaamheden) -onkruidbeheer verhardingen-chemisch 29.600,00 -klein onderhoud halfverhardingen 1.550,00 -klein onderhoud elementverharding 34.500,00 65.650,00 Bijraming onderhoud Spijkweg Kolbaanweg (Kadernota 2008) Bijraming prijsstijging omgevingsbeheer (Kadernota 2009) TOTAAL GENERAAL Afgerond

3.000,00 4.000,00 72.650,00 73.000,00

21

71.000

71.000

71.000

71.000

601

Verkeer en vervoer

6010414 Onderhoud geluidsschermen

2010


2011

3.000

2012

3.000

2013

2014

3.000

3.000

74.000

74.000


60105 Schoon- & berijdbaar houden 6010501 Gladheidsbestrijding

72.000 41102 Overwerk 13.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 45.000

Onderbouwing met nr. 6010501, 43430 - abonnement Meteo Consult - contract Provincie Harderwijkerweg/Putterweg) - contract met Nunspeet - onderhoud voertuigen - diversen - aankoop zout

5.700 4.600 900 3.100 8.400 19.100

TOTAAL (afgerond)

42.000

Kadernota 2008: Bijraming onderhoud Spijkweg Kolbaanweg

74.000

74.000

13.000 45.000

13.000 45.000

13.000 45.000

13.000 45.000

5.000

5.000

5.000

5.000

24.000 7.00038.000-

24.000 7.00038.000-

24.000 7.00038.000-

24.000 7.00038.000-

2.000 44.000

6010502 Onkruidbestrijding


Onderbouwing met nr. 6010502, 43430: Het bestrijden van onkruid op 55.000 m² trottoir driemaal per jaar. Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 6.000,00 afgeraamd. (zie volgnummer 6010413) 6010503 Straatreiniging

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 22.000 83400 Overige goederen en diensten 7.00086300 Overige verrekeningen 38.000-

22

601

Verkeer en vervoer

2010

Onderbouwing met nr. 6010503, 43430: - onderhoud: straatreiniging - onderhoud: bladverwijdering - verwijderen/destructie dode dieren - vuilstortkosten

2011

2012

2013

2014

10.000 7.600 2.300 34.900

TOTAAL (afgerond)

54.000

Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 10.000,00 afgeraamd (zie volgnummer 6010413) en met € 6.000,00 afgeraamd (zie volgnummer 6010804) en met € 16.000,00 afgeraamd (zie volgnummer 6010506)

-32.000

22.000 Onderbouwing met nr. 6010503, 84320: Dit betreft de te ontvangen bijdrage in de kosten van schoonmaak van winkelcentrum De Enk. 6010505 Gladheidbestrijding - verzekeringen

43432 Verzekeringen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000


31.000

31.000

31.000

31.000

Onderbouwing met nr. 6010501, 43432: Landmateriaal Casco en ongevallenverzekering t.b.v. gladheidsbestrijders.

6010506 Omgevingsbeheer WZV Reiniging

Onderbouwing met nr. 6010506, 43430: Kadernota 2008: Voor de wijken West , Zuid en bedrijventerrein is het omgevingsbeheer bestek 2007 OW-12 aanbesteed en gegund aan Inclusief Gresbo BV. Onderbouwing budget € 30.000,00 (zowel verrekenbaar als niet-verrekenbare werkzaamheden) - Reiniging water € 2.400,00 - Blad(vegen) verhardingen 2.700,00 - Blad(vegen) groenvoorzieningen 16.500,00 - Graffiti/plakposters 3.200,00 - Afvalbakken legen 2.200,00 Kadernota 2009: Bijraming prijsstijging omgevingsbeheer

1.000,00

23

601

Verkeer en vervoer

60106 Wegmeubilair 6010601 Winkelgebied

Onderbouwing met nr. 6010601, 43100 : MOP 2008-2017 - electra verbruik en vastrecht: - kast tegenover Scheer & Foppen - kast tegenover station - kast parkeerterrein Calluna - electra Telgterengweg 21 (kwekerij zandkampen)

2010

2011

2012

2013

2014

63.100

63.100

63.100

63.100

63.100

43100 Energie 1.100 43330 Overige aankopen en uitbesteding2.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen4.000 ERM

1.100 2.000 4.000

1.100 2.000 4.000

1.100 2.000 4.000

1.100 2.000 4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

268 100 592 125 1.085

TOTAAL (afgerond) Onderbouwing met nr. 6010601,43330 : MOP 2008-2017 - aankopen onderhoud straatmeubilair

1.100

2.000

Onderbouwing met nr. 6010601,43430 : MOP 2008-2017 CT - onderhoud ct herstraten - asfaltnagels uitstallingen beleid

3.900 700 4.600

TOTAAL (afgerond) 6010602 Banken

5.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen3.000 ERM

Onderbouwing met nr. 6010602, 43430: Thans bezit de gemeente 115 banken. Per jaar dient 10% vervangen en/of gerepareerd te worden. Door de herinrichting van de Stationsstraat wordt het aantal banken uitgebreid. Hierdoor zal ook het onderhoud toenemen. Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 1.000,00 afgeraamd. (zie volgnummer 6010611)

24

601

Verkeer en vervoer

6010603 Afvalbakken

2010 43430 Aankopen niet duurzame goederen2.000 ERM

2011

2012

2013

2014

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1.000 2.000-

1.000 2.000-

1.000 2.000-

1.000 2.000-

Onderbouwing met nr. 6010603, 43430: Goed functionerende afvalbakken (350 stuks) verminderen het straatvuil. Per jaar sneuvelt 10% van de bakken en dienen vervangen te worden. Door de herinrichting van de Stationsstraat wordt het aantal afvalbakken uitgebreid. Hierdoor neemt ook het onderhoud en vervanging toe. 6010604 Abri's


Onderbouwing met nr. 6010604, 43430: Abri's zijn nogal vandalismegevoelig. Om het openbaar vervoer te bevorderen dienen de abri's 100% onderhouden te worden. Opgave Bouwkunde (bron: MOP 2007-2016): - abonnement CP&A Tejbrant schoonmaak en onderhoud 6010605 Afzettingen


Onderbouwing met nr. 6010605, 43430: 200 dranghekken, 25 afzethekken, 1.000 meter afzetlint, wordt 10x per jaar intensief gebruikt. Kadernota 2008: Bijraming onderhoud Spijkweg Kolbaanweg € 1.000,00 6010606 Inritten

43330 Overige aankopen en uitbesteding1.000 83400 Overige goederen en diensten 2.000-

Onderbouwing met nr. 6010606, 43330: I.v.m. aankoop inritbanden, die niet kunnen worden doorberekend aan de burger, is een budget van € 1.100,00 nodig (15 stuks x € 73,00). Afgerond: € 1.000,00. Onderbouwing met nr. 6010606, 83400: Dit betreft de opbrengst uitwegvergunningen. Onderbouwing met nr. 6010607 (Bewegwijzering), 43430: Dit betrof de jaarlijkse kosten voor het in stand houden van de bewegwijzering. De ANWB verricht deze werkzaamheden. Jaarlijks wordt van de ANWB een schrijven ontvangen met een raming van de kosten van het onderhoud en vervanging voor de komende 5 jaren. BTW = 19%. Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht is het budget komen te vervallen. (Zie kostenplaats 6010611.)

25

601

Verkeer en vervoer

6010608 Straatnamen & huisnummers

2010


2011

2012

2013

2014

9.000

9.000

9.000

9.000

24.000

24.000

24.000

24.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Onderbouwing met nr. 6010608, 43430: Jaarlijks dient ± 6% van alle huisnummers en straatnaamborden vervangen te worden. Thans zijn ± 9.500 huisnummers en straatnaamborden aanwezig in Ermelo met een totale waarde van € 144.000,00. Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 1.000,00 afgeraamd. (zie volgnummer 6010611) 6010609 Verkeersborden


Onderbouwing met nr. 6010609, 43430: Jaarlijks wordt 3% van alle verkeersborden (± 3.400 stuks) vervangen. Totale waarde is € 273.200,00. Zowel op de Horsterweg, Telgterweg als Hamburgerweg zijn bij de renovatie verkeerszuiltjes geplaatst. Deze worden regelmatig omvergereden. Kadernota 2008: - In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 7.000,00 afgeraamd. (zie volgnummer 6010611) - Bijraming onderhoud Spijkweg Kolbaanweg € 1.000,00.

6010611 Omgevingsbeheer WZV Inrichtingselementen


Onderbouwing met nr. 6010611, 43430: Kadernota 2008: Voor de wijken West , Zuid en bedrijventerrein is het omgevingsbeheer bestek 2007 OW-12 aanbesteed en gegund aan Inclusief Gresbo BV. Onderbouwing budget € 13.000,00 (zowel verrekenbaar als niet-verekenbare werkzaamheden) - Afrasteringen 350,00 - Meubilair 3.500,00 - Bebording 8.900,00 - Verkeersafzettingen 1.270,00 - Verlichting 900,00

26

601

Verkeer en vervoer

60107 Openbare verlichting 6010701 Periodiek onderhoud

2010

2011

2012

151.000

152.000

152.000

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 35.000 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 2.000-

2013 152.000

2014 152.000

35.000 2.000-

35.000 2.000-

35.000 2.000-

35.000 2.000-

7.000

7.000

7.000

7.000

5.000

5.000

5.000

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Onderbouwing met nr. 6010701, 43430: Voor het periodieke onderhoud is voor een periode van 5 jaar een contractuele verplichting afgesloten die nogmaals met 5 jaar verlengd wordt. In het bestek zijn de jaarlijkse stijgingen van de loon- en materiaalkosten meegenomen. Onderbouwing met nr. 6010701, 84220: De vergoeding van de provincie wordt minder doordat de provincie een eigen net heeft aangelegd en zelf het beheer en onderhoud uitvoert (bijvoorbeeld Harderwijkerweg/Putterweg buiten de kom). 6010702 Incidenteel onderhoud


Onderbouwing met nr. 6010702, 43430: De ervaring leert dat herstel van incidentele schades aan lantaarns jaarlijks € 7.700,00 bedraagt. 6010703 Winkelgebied


Onderbouwing met nr. 6010703, 43430: Hieronder valt het onderhouden van de sierverlichting in de Stationsstraat. 6010704 Vervanging kabels


Onderbouwing met nr. 6010704, 43430: Jaarlijkse vervanging van een deel van het totale net. 6010705 Energie

43100 Energie

99.000

Onderbouwing met nr. 6010705, 43100: - avondstroom ± 204.180 kW - nachtstroom ± 636.537 kW - vastrecht voor 92 aansluitingen

27

601

Verkeer en vervoer

2010

2011

2012

94.000

94.000

94.000

2013

2014

Voor 3.845 lichtmasten en 12 dorpsplattegronden, 20 reclameborden en 2 reclames op bushokjes. In de berekening is geen rekening gehouden met eventuele uitbreidingen. Ombouw bruto naar netto (aanname): op vastrecht zit ook BTW. BTW = 19%. Kadernota 2008: In verband met uitbreiding OV in Speuld (Buurtweg) wordt het budget voor energie met € 1.000,00 bijgeraamd. 6010706 Herstel schade openbare verlichting

Onderbouwing met nr. 6010706, 43430: Op deze post worden de kosten geboekt die betrekking hebben op herstelwerkzaamheden aan de openbare verlichting (door Nettenbouw). Onderbouwing met nr. 6010706, 83400: Op deze post worden de vergoedingen van de verzekeringsmaatschappij/verhaal op derden verantwoord.

60108 Waterlossingen 6010801 Onderhoud duikers


Onderbouwing met nr. 6010801, 43430: - onderhoud en vervanging duikers - doorspoelen duikers Invulling bezuiniging buitendienst (VJN’05)

94.000

3.000

3.000

3.000

3.000

73.000

73.000

73.000

73.000

7.700 2.700 -7.000

TOTAAL (afgerond) 6010802 Schoonmaken sloten

109.500

3.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 73.000

Onderbouwing met nr. 6010802, 43430: - uitbesteding schoonmaken sloten - vuilstortkosten

29.700 5.100

TOTAAL (afgerond)

34.000

28

601

Verkeer en vervoer

2010

Kadernota 2008: - In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 1.000,00 afgeraamd. (zie volgnummer 6010804) - Het slootafval mag niet meer op de Zandkamp worden opgeslagen maar moet rechtstreeks worden afgevoerd naar de vuilstort. Derhalve dient budget met € 37.000,00 te worden bijgeraamd. - Bijraming onderhoud Spijkweg Kolbaanweg € 3.000,00.

2012

2013

2014

- 1.000

37.000 3.000

TOTAAL GENERAAL 6010803 Reparatie taluds & betuining

2011


6.000

6.000

21.500

6.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Onderbouwing met nr. 6010803, 43430: Bron MOP 2009-2018 Dit bedrag is gemoeid met herstel aan weerszijden van de sloten. In totaliteit betreft het 96 km. Voor 2013 is een bedrag van € 15.500,00 opgenomen voor reparatie en onderhoud vijvers De Maat.

6010804 Omgevingsbeheer WZV Water Riool


Onderbouwing met nr. 6010804, 43430: Voor de wijken West , Zuid en bedrijventerrein is het omgevingsbeheer bestek 2007 OW-12 aanbesteed en gegund aan Inclusief Gresbo BV. Onderbouwing budget € 12.000,00 (zowel verrekenbaar als niet-verekenbare werkzaamheden) Vijvers 3.000 Singels 350 Sloten 300 Beschoeiing 50 Ecologische oever 300 Kolken 6.000 Putafdekking 2.000 TOTAAL

12.000

29

Product: BEGRAAFPLAATS Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Openbare werken


603 Groenvoorzieningen 724, 914

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Algemeen - As- en lijkbezorging - Terreinbeheer en onderhoud

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2013, programma Groenvoorzieningen.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 603 Begraafplaats Lasten Baten Saldo

2010 450 450-

30

meerjarenbegroting 2011 2012 453 450 453450-

2013 459 459-

Doorkijk 2014 466 466-

603

Begraafplaats



46220 46228 46237 46238 46239

Verrekeningen concern Verrekeningen afdeling Verrekeningen afdeling Verrekeningen afdeling Verrekeningen afdeling

6030102 Kapitaallasten Begraafplaats

46100 Kapitaallasten

60302 Algemeen 6030201 Bespaarde rente

2010

2011

2012

2013

2014

257.000

259.000

259.000

259.000

261.000

66.000 Publiekszaken 13.000 OW-voorbereiding 33.000 OW-uitvoering 113.000 OW-tractie9.000

23.000

55.00040001 Stelposten 82200 Toegerekende rente

Onderbouwing met nr. 6030201, 40001: Programmabegroting 2009-2012: De bespaarde rente over de voorzieningen komt t.g.v. het product 603 Begraafplaats als dekking voor de onderhoudskosten van de graven en in de toekomst het onderhoud van de begraafplaats op het moment dat de begraafplaats vol is. Aangezien de toevoegingen aan de voorzieningen m.i.v. deze begroting structureel geraamd worden, stijgt de bespaarde rente. Vastgesteld beleid is, dat het product 603 Begraafplaats kostendekkend is. De legesopbrengst wordt daarom per jaar aangepast. Om te voorkomen, dat de stijging van de bespaarde rente zich vertaalt in een lagere benodigde legesopbrengst en dus geen recht doet aan de bedoeling van de bespaarde rente op product 603, wordt er een stelpost opgenomen waardoor de post ‘6030201 Bespaarde rente’ per saldo constant in de begroting verwerkt is. Deze stelpost wordt jaarlijks herberekend bij het opstellen van de begroting. Onderbouwing met nr. 6030201, 82200: Dit betreft de opbrengst bespaarde rente van de voorzieningen: - Voorziening Afkoop onderhoud graven; - Voorziening Uitbreiding begraafplaats; - Voorziening Toekomstig onderhoud terrein. De bespaarde rente wordt berekend over de stand van de voorziening per 1 januari van het desbetreffende begrotings- of rekeningsjaar.

31

55.000-

66.000 13.000 33.000 115.000 9.000

67.000 13.000 33.000 115.000 9.000

68.000 13.000 33.000 115.000 9.000

69.000 13.000 33.000 116.000 9.000

23.000

22.000

21.000

21.000

55.0005.000 60.000-

55.0009.000 64.000-

55.00013.000 68.000-

55.00018.000 73.000-

603

Begraafplaats

60303 As- & lijkbezorging

2010

2011

2012

2013

2014

293.000-

295.000-

295.000-

295.000-

297.000-

6030303 Onderhoud gedenktekens


1.000

1.000

1.000

1.000

6030304 Kleine investeringen

43330 Overige aankopen en uitbesteding 11.000

7.000

-

5.000

5.000


BTW = 0% 2009

Honor grafbekisting set 1 Geluidsinstallatie Grafsteenlichter Honor grafbekisting set 2 Plattegrond/Infobord TOTAAL (afgerond)

2010

2011

2012

2012 5.300

4.000 1.200 5.600 7.000 11.000

7.000

5.300

6030305 Onderhouden begraafplaatsadministratie Onderbouwing met nr. 6030305, 43430: Per 2008 zijn de onderhoudskosten automatisering ondergebracht binnen de kostenplaats 5940450.

6030307 Baten as- & lijkbezorging

83401 Leges

6030310 Toevoeging aan voorz. begraafplaats

46000 Reserveringen

Onderbouwing met nr. 6030310, 46000: Dit betreft stortingen in de volgende voorzieningen: -Voorziening Afkoop onderhoud graven -Voorziening uitbreiding begraafplaats -Voorziening toekomstig onderhoud terrein begraafplaats

32

395.000-

393.000-

386.000-

391.000-

393.000-

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

603

Begraafplaats

2010

60304 Terreinbeheer & onderhoud

6030401 Groenvoorzieningen

91.000


91.000

2012

91.000

2013

91.000

2014

91.000

73.000

73.000

73.000

73.000


1.000

1.000

1.000

1.000

43100 43410 43430 46000

4.000 3.000 3.000 6.000

4.000 3.000 3.000 6.000

4.000 3.000 3.000 6.000

4.000 3.000 3.000 6.000

Onderbouwing met nr. 6030401, 43430: - onderhoud groen + vuilstortkosten - aankoop materiaal - extra budget i.v.m. inleveren formatie

BTW = 0% 38.300 12.700 22.000

TOTAAL

6030402 Verhardingen & infrastructuur

2011

73.000

Onderbouwing met nr. 6030402, 43430: Herstellen van asfaltpaden en klinkerverhardingen. BTW = 0%.

6030403 Gebouwen & hekwerken

Onderbouwing met nr. 6030403, 43100: - aardgas - elektra

Energie 4.000 Betaalde belastingen 3.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 3.000 Reserveringen 6.000

Bron: MOP 2009-2018 2.000 2.000 4.000

Onderbouwing met nr. 6030403, 43410: - Zuiveringslasten - Rioolrecht - OZB

Bron: MOP 2009-2018 200 100 700

Totaal

1.000

Restantbedrag (€ 2.000) wordt in de najaarsnota 2009 afgeraamd Onderbouwing met nr. 6030403, 43430: - water - schoonmaak gebouw

Bron: MOP 2009-2018 200 2.800

Totaal

3.000

33

603

Begraafplaats

Onderbouwing met nr. 6030403, 46000: Benodigd 10 jr. onderhoud Af: stand fonds 1/1/08 Benodigd 2008-2018 Dotatie per jaar

6030405 Gebouwen & hekwerken - verzekeringen

2010

2011

2012

2013

2014

Bron: MOP 2009-2018 100.000 36.684 63.316 6.000

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6030405, 43432: Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm.

34

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Product: OPENBAAR GROEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Openbare werken


604 Groenvoorzieningen 550, 560, 914

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Wijkbeheer Ontwikkeling groenstructuur Waardevolle houtopstanden Landschapsbeleid



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 604 Openbaar groen Lasten Baten Saldo

2010 1.860,90 -116,2 1.744,70

35

meerjarenbegroting 2011 2012 1.822,90 1.833,90 -60,2 -60,2 1.762,70 1.773,70

2013 1.840,90 -60,2 1.780,70

doorkijk 2014 1.845,90 -60,2 1.785,70

604

Openbaar groen

2010


1.242.000


46220 46228 46237 46238 46239

Verrekeningen concern Verrekeningen afdeling Verrekeningen afdeling Verrekeningen afdeling Verrekeningen afdeling

6040102 Kapitaallasten Openbaar groen

40002 Stelpost kapitaallasten 46100 Kapitaallasten

60402 Wijkbeheer

6040201 Regulier onderhoud

43100 43330 43430 83400


Onderbouwing met nr. 6040201, 43330: Dit betreft de aanschaf van gereedschappen e.d. voor onderhoud groen.

36

2013

1.273.000

392.000 38.000 252.000 527.000 44.000

402.000 38.000 251.000 529.000 44.000

407.000 38.000 252.000 529.000 44.000

6.00011.000

8.00012.000

10.00014.000

439.200

445.200

445.200

383.000 Publiekszaken 38.000 OW-voorbereiding 251.000 OW-uitvoering 521.000 OW-tractie 44.000

1.257.000

2012

1.268.000

Energie 1.000 Overige aankopen en uitbesteding 11.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 216.000 Overige goederen en diensten 33.000-

Motorbrandstoffen.

2011

1.000 11.000 216.000 33.000-

1.000 11.000 216.000 33.000-

12.00015.000

447.200

1.000 11.000 216.000 33.000-

2014

1.278.000

411.000 38.000 251.000 532.000 44.000 14.00016.000

447.200

1.000 11.000 216.000 33.000-

604

Openbaar groen

Onderbouwing met nr. 6040201, 43430: Onderhoud groen - onkruidbestrijding - zwerfvuil ruimen - snoeien, dunnen - randensnoei, haagknippen - graskanten, bijmaaien - grasvelden, beplante randen bladvrij maken - inhuur boomverzorging - onderhoud vijvers - inboet, herstel schades, klantenafhandeling - extra o.b.v. Voorjaarsnota 2001

2010

109.170 20.250 57.230 21.770 21.510 6.890 11.850 3.700 26.300 11.430 290.100

Aanschaf materiaal - beplanting - meststoffen - diverse materialen

40.940 6.640 6.620 54.200

Bezuiniging heroverweging Extra budget m.i.v. 2006 onderhoud landgoed Veldwijk fase 1 Extra budget m.i.v. 2007 onderhoud Sonneheerdt (VJN’05) boomonderhoud Onderhoud sportvelden Invulling bezuiniging

-25.000 59.000 40.500 16.700 -35.000 -25.000

TOTAAL

375.500

Kadernota 2008: - Aframen omgevingsbeheer - Bijraming onderhoud Spijkweg Kolbaanweg

-165.000 6.000

TOTAAL GENERAAL (afgerond)

216.000

Onderbouwing met nr. 6040201, 83400: * vergoeding privaat gebied groen

37

2011

2012

2013

2014

604

Openbaar groen

2010

2011

2012

2013

2014

30.000

30.000

30.000

30.000

1.000 1.000 200-

1.000 1.000 200-

1.000 2.000 200-

1.000 3.000 200-


3.000

3.000

3.000

3.000


13.000

13.000

13.000

13.000

Onderbouwing met nr. 6040201, 84320: Najaarsnota 2008: Van Sonneheerdt wordt in 2009 een afkoopsom ontvangen voor het bovennormale onderhoud van € 165.375,00. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve afkoop onderhoud groen.

6040203 Hondenuitlaatroutes Onderbouwing met nr. 6040206, 43430: Kadernota 2008: Aframing in het kader van omgevingsbeheer

6040204 Hertenkamp


€ 2.000,00

43100 Energie 1.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 2.000 83400 Overige goederen en diensten 200-

Onderbouwing met nr. 6040204, 43100 Eletraverbruik Bron: MOP 2008-2017 Onderbouwing met nr. 6040204, 43430 Water Bron: MOP 2008-2017

2010

2011 e.v.

100

100

Onderhoud gebouw en afrastering Bron: MOP 2009-2018

1.900

900

TOTAAL (afgerond)

2.000

1.000

6040205 Winkelgebied & Stationsstraat Onderbouwing met nr. 6040205, 43430: Onderhoud leilinden, constructie en bloembakken.

6040206 Industrieterrein Veldzicht

Onderbouwing met nr. 6040206, 43430: Kadernota 2008: In het kader van omgevingsbeheer is deze post afgeraamd met € 9.000,00.

38

604

Openbaar groen

6040207 Onderhoud buitengebied

2010

2011

2012

2013

2014


2.000

2.000

2.000

2.000


21.000

21.000

21.000

21.000


4.000

4.000

4.000

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Onderbouwing met nr. 6040207, 43430: Onderhoud van de boscompensatie Buitenbrinkweg.

6040208 Vuilstorten Onderbouwing met nr. 6040208, 43430: Snoeihout, harkvuil, maaisel en blad.

6040209 Voorbereiding, advies & voorlichting Onderbouwing met nr. 6040209, 43430: - groenbeheerssysteem - diverse uitgaven ontwikkeling beleid en beheer - jaarlijkse viering Nationale Boomplantdag

2.000 800 1.300

Totaal (afgerond)

4.000

6040210 Bestrijding hondenoverlast


Onderbouwing met nr. 6040210, 43430: Dit bedrag is beschikbaar voor: * voorlichting * vervangingen/voorzieningen

2.000 1.700

Totaal (afgerond i.v.m. Programmabegroting 2008)

3.000

6040212 Regulier onderhoud - verzekeringen

43432 Verzekeringen

100

100

100

100

100

43432 Verzekeringen

300

300

300

300

300

Onderbouwing met nr. 6040201, 43432: WA + Casco (schade, diefstal) Honda cirkelmaaiers

6040213 Hertenkamp - verzekeringen

39

604

Openbaar groen

2010

2011

2012

2013

172.000

173.000

2014


6040214 Omgevingsbeheer WZV Groenvoorzieningen


172.000

172.000

Onderbouwing met nr. 6040214, 43430: Kadernota 2008: Voor de wijken West , Zuid en bedrijventerrein is het omgevingsbeheer bestek 2007 OW-12 aanbesteed en gegund aan Inclusief Gresbo BV. Onderbouwing budget € 158.150,00 (zowel verrekenbaar als niet-verekenbare werkzaamheden) - Bomen 10.400,00 - Bos/bosplantsoen 18.400,00 - Sierheesters 40.000,00 - Bodembedekkende heesters 62.200,00 - Hagen/blokhagen 11.850,00 - Botanische rozen 4.800,00 - Klim- en leiplanten 700,00 - Kruidachtigen 1.200,00 - Aanlegwerkzaamheden 8.600,00 158.150,00 Kadernota 2009: Bijraming prijsstijging omgevingsbeheer

7.000,00

60403 Ontwikkeling groenstructuur

6040301 Herinrichting groen

27.000


24.000

24.000

24.000

24.000

5.000

5.000

5.000

5.000

13.000 5.000

13.000 5.000

13.000 5.000

13.000 5.000

Onderbouwing met nr. 6040301, 43430: Projecten van renovatie van afgeschreven groen, omvorming naar onderhoudsarm en verbeteringen in de groenstructuur conform groenstructuurvisie en groenbeheersplan. Uitvoering vindt plaats op basis van ontwerp en bestek.

6040302 Bomenstructuur

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 13.000 44250 Overige inkomensoverdrachten 5.000

40

604

Openbaar groen

2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 6040302, 43430: Verbeteringen in de bomenstructuur door vervanging, nieuwe aanplant en groeiplaatsverbeterende maatregelen conform groenstructuurvisie en groenbeheersplan. Uitvoering vindt plaats op basis van ontwerp en bestek. Onderbouwing met nr. 6040302, 44250: Op 27 januari 2005 heeft de Raad besloten om een subsidieplafond van € 5.000,00 in te stellen. De subsidiemogelijkheid voorziet in een mogelijkheid voor particuliere eigenaren van monumentale bomen om een bijdrage in de kosten van het beheer van historische bomen te krijgen.

6040304 Onderhoud Bomenroute


1.000

1.000

10.000

10.000

1.000

1.000

Onderbouwing met nr. 6040304, 43430: Kadernota 2008: Onderhoud bebording € 1.250,00 (structureel) Herdruk bomenrouteboekjes 2009: € 1.900,00; 2010: € 2.250,00.

60404 Waardevolle houtopstanden 6040401 Kapvergunningen

10.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 12.500 83401 Leges 2.500-

12.500 2.500-

12.500 2.500-

10.000 12.500 2.500-

10.000 12.500 2.500-

Onderbouwing met nr. 6040401, 43430: Kosten mobiele telefoon en fotomateriaal. Per 1-1-2009 is budget structureel met € 11.500,-- verhoogd in kader vervallen formatieplaats van medewerker bossen (Corsa 08020457; casenr. 2008-04749)

60405 Landschapsbeleid 6040501 Landschapsbeleidsplan

26.500 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 32.000 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 24.500-

Onderbouwing met nr. 6040501, 43430: MJB 2001-2004 nieuw beleid: Structurele uitvoeringskosten landschapsbeleidsplan met ingang van 2002. Raming bruto € 49.000,00. BTW = 19%. Raming netto € 41.176,00, afgerond € 41.000,00.

41

26.500 51.000 24.500-

26.500 51.000 24.500-

26.500 51.000 24.500-

26.500 51.000 24.500-

604

Openbaar groen

2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 6040501, 84220: MJB 2001-2004 nieuw beleid: Structurele uitvoeringskosten landschapsbeleidsplan m.i.v. 2002. 50% subsidie in uitvoeringskosten m.i.v. 2002.

6040503 Landschapsontwikkelingsplan

43310 Kosten algemene plannen 75.000 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 56.000-

Onderbouwing met nr. 6040503, 43430: Opstellen LOP Onderbouwing met nr. 6040503, 84220: Subsidie LOP

42

-

-

-

-

Product: SPEELVOORZIENINGEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Openbare werken


605 Groenvoorzieningen 580

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Beheer en onderhoud - Herinrichting en renovatie



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 605 Speelvoorzieningen Lasten Baten Saldo

2010 216 216

43

meerjarenbegroting 2011 2012 215 218 215 218

2013 215 215

doorkijk 2014 216 216

605

Speelvoorzieningen


2010

2011

2012

2013

2014

124.000

123.000

126.000

123.000

124.000


46220 Verrekeningen concern 36.000 46237 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding 33.000 46238 Verrekeningen afdeling OW-uitvoering 34.000

36.000 33.000 34.000

38.000 33.000 35.000

37.000 33.000 34.000

38.000 33.000 35.000

6050102 Kapitaallasten Speelvoorziening


18.00038.000

24.00044.000

30.00049.000

35.00053.000

60502 Beheer & onderhoud

6050201 Onderhoud speeltoestellen

42.000


Onderbouwing met nr. 6050201, 43430: uitbesteed onderhoud en reparaties aankoop materiaal (onderdelen en kleine vervangingen) MJB 01-04 nieuw beleid: op peil houden bestaande speelvoorz. I.h.k.v. breedtesport ingezet vanuit deeltaak speelvoorzieningen Heroverweging 2004 Dekkingsvoorstel programmabegroting 2009

42.000

42.000

42.000

40.000

40.000

40.000

40.000

2.000

2.000

2.000

2.000

50.000

50.000

40.000


Onderbouwing met nr. 6050203, 43430: Verversen zandbakken van basisscholen i.v.m. buitenschools gebruik.

Bron: MOP 2009-2018

60503 Herinrichting & renovatie

6050301 Structurele vervanging

42.000

19.000 17.300 19.800 -8.200 -10.000 - 6.000

TOTAAL (afgerond)

6050203 Verversen zandbakken

12.00033.000

50.000


Onderbouwing met nr. 6050301, 43330: Herinrichting speelvoorzieningen, op peil brengen en handhaving van veiligheid cf. speelruimteplan.

44

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Product: BOSSEN, HEIDE EN NATUURTERREINEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Openbare werken


606 Groenvoorzieningen 550

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Bossen Heide Natuurterreinen



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 606 Bossen, heide & natuurterreinen Lasten Baten Saldo

2010 328,7 -185,1 143,6

45

meerjarenbegroting 2011 2012 328,7 330,7 -186,1 -188,1 142,6 142,6

2013 330,7 -189,1 141,6

doorkijk 2014 331,7 -189,1 142,6

606

Bossen, heide en natuurterreinen


2010

2011

2012

2013

2014

127.000

127.000

129.000

129.000

130.000

52.000 66.000 6.000

54.000 66.000 6.000

54.000 66.000 6.000

55.000 66.000 6.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

23.300-

23.300-

23.300-





60602 Bossen 6060201 Bosbeheer


23.300-

23.300-

1.000 39.500

1.000 39.500

1.000 39.500

1.000 39.500

11.000

11.000

11.000

11.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

43410 Betaalde belastingen 2.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 100 44250 Overige inkomensoverdrachten 100

2.000 100 100

2.000 100 100

2.000 100 100

2.000 100 100

Onderbouwing met nr. 6060201, 43430: Per 1-1-2009 is budget structureel met € 12.500,-- verhoogd in kader vervallen formatieplaats van medewerker bossen (Corsa 08020457; casenr. 2008-04749) - onderhoud zandwegen - bosgebied "De Zanderij" - overige bosgebiedjes - overige landelijke eigendommen - zwerfvuil - gereedschappen bossen - groepscertificering - bijdrage aan Groennetwerk

6060202 Recreatievoorzieningen


6060203 Beleids- & beheersplannen


Onderbouwing met nr. 6060203, 43310: Het opstellen en bijhouden van beleidsplannen.

6060204 Subsidies

46

606


2010

2011

2012

2013

9.00041.00034.000-

9.00041.00034.000-

9.00041.00034.000-

2014

Onderbouwing met nr. 6060204, 43410: Contributie Bosschap. Onderbouwing met nr. 6060204, 43430: Contributie Bosgroep Gelderland. Onderbouwing met nr. 6060204, 44250: Subsidies: - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten - Vereniging Wildbeheer Veluwe

6060206 Opbrengst bosbezit

50 50

83220 Pachten en precario 9.00083400 Overige goederen en diensten 41.00084110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 34.000-

9.00041.00034.000-

Onderbouwing met nr. 6060206, 83220: Jachtrecht Onderbouwing met nr. 6060206, 83400: Houtverkoop Onderbouwing met nr. 6060206, 84110: Rijksbijdrage bosbezit: (Zanderij, Ruigeveld; Laman Trip; Drieërweg 7-bunder; 12-bunder) 482,69 ha bos à € 51,24 € 24.733,04 133,36 ha bos met verhoogde natuurwaarde à € 69,40 € 9.255,18 TOTAAL (afgerond)

€ 34.000,00

60603 Heide

6060301 Houtdorper- & Speulderveld

22.900


Onderbouwing met nr. 6060301, 43430: Onderhoud volgens Beheersplan HSV.

47

21.900

19.900

5.000

5.000

18.900

5.000

18.900

5.000

606


2010

2011

2012

2013

2014

6060302 Ermelose heide


6.000

6.000

6.000

6.000

6060303 Groevenbeekse heide


2.000

2.000

2.000

2.000

6060304 Recreatievoorzieningen


9.000

9.000

9.000

9.000

15.000

15.000

15.000

15.000

2.000 82.000

2.000 82.000

2.000 82.000

2.000 82.000

Onderbouwing met nr. 6060304, 43430: - recreatievoorzieningen HSV, Ermelose Heide en Groevenbeekse Heide - legen papierbakken en zwerfvuil

6060306 Archeologische monumenten


Onderbouwing met nr. 6060306, 43430: Maaien Reparaties, kleinschalig herstel Abonnement Archeologische monumentenwacht Reconstructies Diversen

5.000 1.500 3.500 4.000 1.000

TOTAAL (afgerond)

6060307 Schaapskudde Ermelose heide

15.000


Onderbouwing met nr. 6060307, 43430: Voorjaarsnota 2005: Door de Stichting Schapedrift wordt voor de bemensing van het bezoekerscentrum de beleidsmedewerker milieucommunicatie via detachering ingehuurd. De Stichting geeft hiervoor een vergoeding (= in de vorm van het niet uitbetalen van subsidie) van € 18.500,00. Dit bedrag wordt door milieu ingezet voor milieuvergunningverlening. Derhalve wordt in 2005 bedrag met € 18.500,00 afgeraamd. Programmabegroting 2006-2009: De inhuur door de Stichting Schapedrift krijgt met ingang van 2006 een structureel karakter. Hiertoe is de formatie van de afdeling VROM met een ½ fte (vergunningverlening) uitgebreid. De kosten hiervan bedragen € 28.500,00. Zie ook begrotingspost 5830201. Ter dekking is de raming op 6060307-43430 met € 18.500,00 verlaagd. Het verschil à € 10.000,00 is meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2006-2009.

48

606


2010

2011

2012

2013

3.000 53.0003.20045.900-

3.000 55.0003.20045.900-

3.000 56.0003.20045.900-

2014

Onderbouwing met nr. 6060307, 44250: Notitie Integrale afweging MJP 2003-2006: Ingestemd is met de subsidiëring van de Stichting Schapedrift ter realisering van het doel oprichting en instandhouding van een schaapskudde en kooi, alsmede het oprichten en exploiteren van een Schaapsinformatiecentrum. Hiervoor worden de middelen geraamd. Na 2 jaar (in 2004) zal evaluatie plaatsvinden van de gekozen constructie. Programmabegroting 2006-2009: Met ingang van 2006 wordt een medewerker van de gemeente "uitgeleend" aan de stichting. De stichting betaalt hiervoor een bijdrage aan de gemeente ter grootte van € 28.500,00. Hiervoor ontvangt de stichting van de gemeente een extra subsidie van € 28.500,00. Onderbouwing met nr. 6060307, 82102: Op deze post komen de renteontvangsten i.v.m. de lening verstrekt aan de Stichting Schapedrift. De aflossing komt ten gunste van begrotingspost 7770302-85600. De lening is per 14 april 2009 volledig afgelost.

6060308 Opbrengst heidebezit

43410 83220 83400 84110

Betaalde belastingen 3.000 Pachten en precario 52.000Overige goederen en diensten 3.200Inkomensoverdrachten van het Rijk 45.900-

Onderbouwing met nr. 6060308, 43410: Dit betreft de te betalen OZB voor het heideterrein, dat wordt verhuurd als militair oefenterrein. Onderbouwing met nr. 6060308, 83400: - Ermelose Heide - H.S.V.

1.500 1.700 3.200

49

3.000 56.0003.20045.900-

606


Onderbouwing met nr. 6060308, 84110: - Houtdorper- en Speulderveld 478,55 ha à € 42,70 67,46 ha. à € 51,24

2010

2012

2013

2014

€ 20.434,09 € 3.456,65 € 23.890,74 € 3.976,22

- Groevenbeekse Heide: 93,12 ha. à € 42,70 - Ermelose Heide: 319,02 ha á € 42,70 8,69 ha à € 51,24 15,84 ha. à € 69,40 37,29 ha à € 76,87

2011

€ 13.622,15 € 445,28 € 1.099,30 € 2.866,48 € 18.033,21

TOTAAL

€

45.900,17

60604 Natuurterreinen

6060401 Beheer De Leemputten

17.000


17.000

17.000

17.000

17.000

15.000

15.000

15.000

15.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 6060401, 43430: Maaien, afvoeren, verwijderen opslag, plagplaatsen maken, prunusbestrijding, opschonen kleiputten conform beheersplan.

6060402 Beleids- & beheersplannen


50

2.000

Product: RUIMTELIJKE ORDENING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling


621 Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken 810, 821

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Structuurvisie

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2013, programma Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 621 Ruimtelijke ordening Lasten Baten Saldo

2010 1.598,00 71.591,00

51


2013 1.573,00 71.566,00

doorkijk 2014 1.611,00 71.604,00

621

Ruimtelijke ordening

2010


1.335.000


46220 46228 46237 46240

6210102 Kapitaallasten Ruimtelijke ordening


6210201 Structuurplannen


Onderbouwing met nr. 6210201, 43310: Dit budget is bestemd voor bovengemeentelijke ruimtelijke plannen / projecten waar de gemeente Ermelo aan bijdraagt. Te denken valt aan bijv. reconstructieplannen. In verband hiermee betaalt Ermelo aan de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV), maar ook aan de gemeente Apeldoorn en het programmabureau Veluwestroom voor de reconstructie Veluwe. Daarnaast worden van deze post projecten betaald als uitwerking van de Structuurschets Ermelo 2015, projecten waarvan niet op voorhand duidelijk is of daar ook baten in de vorm van grondverkopen tegenover staan. (Zo is planvorming voor de Woonzorgcomplexen hieruit betaald.) Programmabegroting 2008-2011: Jaarlijkse financiële bijdrage aan de Stuurgroep Fietsprogramma Veluwe: € 1.650,00. De bijdrage aan het Programmabureau SVGV bedraagt met ingang van 2008 € 16.000,00 per jaar.

52

2013

2014

1.410.000

636.000 13.000 46.000 642.000

652.000 13.000 46.000 642.000

659.000 13.000 46.000 642.000

668.000 13.000 46.000 642.000

1.000

4.000 47.000

69.000119.000

67.000117.000

66.000115.000

91.000

101.000

355.000

37.000

37.000

37.000

1.388.000

2012

1.403.000

Verrekeningen concern 633.000 Verrekeningen afdeling Publiekszaken 13.000 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding 46.000 Verrekeningen afdeling VVH 642.000

62102 Structuurvisie

2011

156.000

37.000

1.418.000

186.000

37.000

621


2010

6210202 Bestemmingsplannen

2011

2012

2013

38.000 7.000-

38.000 7.000-

38.000 7.000-

38.000 7.000-

38.000 7.000-

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

43310 Kosten algemene plannen 83401 Leges

2014

Onderbouwing met nr. 6210202, 43310: * uitbesteden pieksituaties * specifieke adviezen * o.a. advertentiekosten RO-procedure * herziening bestemmingsplannen algemeen * ingezet t.b.v. herziening Buitengebied Midden-West TOTAAL Afgerond

2009

2010 e.v.

7.300 7.300 6.500 16.800 -12.000

7.300 7.300 6.500 16.800

25.900 26.000

37.900 38.000

Onderbouwing met nr. 6210202, 83401: Met enige regelmaat wordt op verzoek van derden een partieel bestemmingsplan gemaakt. De kosten hiervan en het voeren van de procedure worden middels leges verhaald. De jaarlijkse opbrengst wisselt. Bij de opbrengst wordt uitgegaan van één bestemmingsplan.

6210203 Samenwerking RNV

Onderbouwing nr. 6010203, 44240: Bron: begroting RNV Betreft doorbelasting van algemene bijdrage van de RNV. Verdeelsleutel is inwoneraantallen. Raming is gebaseerd op begroting 2008 RNV. Raming primitieve begroting 2008-2012 KDN-2008-122 inramen begroting 2008-2012 RNV subtotaal 20083005 afrondingen

2009

2010

2011

2012

13.300 584

13.300 -96

13.300 711

13.300 711

12.716 284

13.204 -204

14.011 -11

14.011 -11

13.000

13.000

14.000

14.000

KDN 2009: De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. Dit leidt op dit product tot een nadeel. mutatie KDN 2009 Totaal

4.000

4.000

3.000

3.000

17.000

17.000

17.000

17.000

53

621


6210204 Contributies

2010

2011


2012

2013

2014

1.000

1.000

1.000

1.000

-

-

75.000

-

-

-

-

-

-

75.000

Onderbouwing met nr. 6210204, 43430: Contributie Nederlands Instituut Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV).

6210208 Best.pl. Buitengebied Midden-West Onderbouwing met nr. 6210208, 40001: Op basis van het projectplan actualisering bestemmingsplannen (zie collegebesluit met kenmerk 09008119, P&C 2009-188) dient voor de herziening van bestemmingsplan Buitengebied MiddenWest een voorlopige kostenraming te worden opgenomen ad € 200.000,00. De uitvoeringsperiode voor de herziening van dit bestemmingsplan is 2017-2019. Op basis van een plan van aanpak voor deze bestemmingsplanherziening zal nader worden beoordeeld of de raming toereikend is en hoe het budget (afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden) over de jaren dient te worden verdeeld. Het voorlopige budget wordt derhalve vooreerst als stelpost in het jaar 2019 geraamd.

6210209 Best.pl. Het Tonselse Veld

40001 Stelposten

Onderbouwing met nr. 6210209, 40001: Op basis van het projectplan actualisering bestemmingsplannen (zie collegebesluit met kenmerk 09008119, P&C 2009-188) dient voor de herziening van bestemmingsplan Het Tonselse Veld een voorlopige kostenraming te worden opgenomen ad € 75.000,00. De uitvoeringsperiode voor de herziening van dit bestemmingsplan is 2010-2012. Op basis van een plan van aanpak voor deze bestemmingsplanherziening zal nader worden beoordeeld of de raming toereikend is en hoe het budget (afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden) over de jaren dient te worden verdeeld. Het voorlopige budget wordt derhalve vooreerst als stelpost in het jaar 2012 geraamd.

6210210 Best.pl. Buitengebied Agrarische enclave

40001 Stelposten

Onderbouwing met nr. 6210210, 40001: Op basis van het projectplan actualisering bestemmingsplannen (zie collegebesluit met kenmerk 09008119, P&C 2009-188) dient voor de herziening van bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave een voorlopige kostenraming te worden opgenomen ad € 75.000,00. De uitvoeringsperiode voor de herziening van dit bestemmingsplan is 2012-2014. Op basis van een plan van aanpak voor deze bestemmingsplanherziening zal nader worden beoordeeld of de raming

54

621


2010

2011

2012

2013

2014

toereikend is en hoe het budget (afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden) over de jaren dient te worden verdeeld. Het voorlopige budget wordt derhalve vooreerst als stelpost in het jaar 2014 geraamd.

6210211 Best.pl. Speuld

40001 Stelposten

-

Onderbouwing met nr. 6210211, 43310: Op basis van het projectplan actualisering bestemmingsplannen (zie collegebesluit met kenmerk 09008119, P&C 2009-188) dient voor de herziening van bestemmingsplan Speuld een voorlopige kostenraming te worden opgenomen ad € 25.000,00. De uitvoeringsperiode voor de herziening van dit bestemmingsplan is 2012-2014. Op basis van een plan van aanpak voor deze bestemmingsplanherziening zal nader worden beoordeeld of de raming toereikend is en hoe het budget (afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden) over de jaren dient te worden verdeeld. Het voorlopige budget wordt derhalve vooreerst als stelpost in het jaar 2014 geraamd.

6210212 Best.pl. Horst-Noord Onderbouwing met nr. 6210212, 40001: Op basis van het projectplan actualisering bestemmingsplannen (zie collegebesluit met kenmerk 09008119, P&C 2009-188) dient voor de herziening van bestemmingsplan Horst-Noord een voorlopige kostenraming te worden opgenomen ad € 25.000,00. De uitvoeringsperiode voor de herziening van dit bestemmingsplan is 2014-2016. Op basis van een plan van aanpak voor deze bestemmingsplanherziening zal nader worden beoordeeld of de raming toereikend is en hoe het budget (afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden) over de jaren dient te worden verdeeld. Het voorlopige budget wordt derhalve vooreerst als stelpost in het jaar 2016 geraamd.

6210213 Bestl.pl. Strand Horst Onderbouwing met nr. 6210213, 40001: Op basis van het projectplan actualisering bestemmingsplannen (zie collegebesluit met kenmerk 09008119, P&C 2009-188) dient voor de herziening van bestemmingsplan Strand Horst een voorlopige kostenraming te worden opgenomen ad € 20.000,00. De uitvoeringsperiode voor de herziening van dit bestemmingsplan is 2016-2018. Op basis van een plan van aanpak voor deze bestemmingsplanherziening zal nader worden beoordeeld of de raming

55

-

-

-

25.000

621


2010

2011

2012

2013

2014


6210214 Best.pl. Ermelo West Onderbouwing met nr. 6210214, 40001: Op basis van het projectplan actualisering bestemmingsplannen (zie collegebesluit met kenmerk 09008119, P&C 2009-188) dient voor de herziening van bestemmingsplan Ermelo West een voorlopige kostenraming te worden opgenomen ad € 20.000,00. De uitvoeringsperiode voor de herziening van dit bestemmingsplan is 2017-2019. Op basis van een plan van aanpak voor deze bestemmingsplanherziening zal nader worden beoordeeld of de raming toereikend is en hoe het budget (afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden) over de jaren dient te worden verdeeld. Het voorlopige budget wordt derhalve vooreerst als stelpost in het jaar 2019 geraamd.

6210215 Best.pl. Recreatieterreinen Onderbouwing met nr. 6210215, 40001: Op basis van het projectplan actualisering bestemmingsplannen (zie collegebesluit met kenmerk 09008119, P&C 2009-188) dient voor de herziening van bestemmingsplan Recreatieterreinen een voorlopige kostenraming te worden opgenomen ad € 35.000,00. De uitvoeringsperiode voor de herziening van dit bestemmingsplan is 2018-2020. Op basis van een plan van aanpak voor deze bestemmingsplanherziening zal nader worden beoordeeld of de raming toereikend is en hoe het budget (afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden) over de jaren dient te worden verdeeld. Het voorlopige budget wordt derhalve vooreerst als stelpost in het jaar 2020 geraamd.

6210216 Best.pl. De Driehoek

40001 Stelposten

-

Onderbouwing met nr. 6210216, 43310: Op basis van het projectplan actualisering bestemmingsplannen (zie collegebesluit met kenmerk 09008119, P&C 2009-188) dient voor de herziening van bestemmingsplan De Driehoek een voorlopige kostenraming te worden opgenomen ad € 44.000,00. De uitvoeringsperiode voor de herziening van dit bestemmingsplan is 2010-2012. Op basis van een plan van aanpak voor deze bestemmingsplanherziening zal nader worden beoordeeld of de raming

56

-

44.000

-

-

621


2010

2011

2012

2013

2014


6210217 Best.pl. Kom Ermelo

40001 Stelposten

-

-

150.000

-

-

-

-

-

45.000

-

5.000

15.000

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6210217, 43310: Op basis van het projectplan actualisering bestemmingsplannen (zie collegebesluit met kenmerk 09008119, P&C 2009-188) dient voor de herziening van bestemmingsplan Kom Ermelo een voorlopige kostenraming te worden opgenomen ad € 150.000,00. De uitvoeringsperiode voor de herziening van dit bestemmingsplan is 2010-2012. Op basis van een plan van aanpak voor deze bestemmingsplanherziening zal nader worden beoordeeld of de raming toereikend is en hoe het budget (afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden) over de jaren dient te worden verdeeld. Het voorlopige budget wordt derhalve vooreerst als stelpost in het jaar 2012 geraamd.

6210218 Best.pl. Bedrijventerrein Veldzicht

40001 Stelposten

Onderbouwing met nr. 6210218, 43310: Op basis van het projectplan actualisering bestemmingsplannen (zie collegebesluit met kenmerk 09008119, P&C 2009-188) dient voor de herziening van bestemmingsplan Bedrijventerrein Veldzicht een voorlopige kostenraming te worden opgenomen ad € 45.000,00. De uitvoeringsperiode voor de herziening van dit bestemmingsplan is 2011-2013. Op basis van een plan van aanpak voor deze bestemmingsplanherziening zal nader worden beoordeeld of de raming toereikend is en hoe het budget (afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden) over de jaren dient te worden verdeeld. Het voorlopige budget wordt derhalve vooreerst als stelpost in het jaar 2013 geraamd.

6210219 Best.pl. Meerkanten


Onderbouwing met nr. 6210219, 43310: Op basis van het projectplan actualisering bestemmingsplannen (zie collegebesluit met kenmerk 09008119, P&C 2009-188) is voor de herziening van bestemmingsplan Meerkanten (Veldwijk) een raming opgenomen ad € 25.000,00. De uitvoeringsperiode voor de herziening van dit bestemmingsplan is 2009-2011. Dit budget is als volgt verdeeld: 2009: € 5.000,00

57

621 -


2010

2011

2012

2013

2014

2010: € 5.000,00 2011: € 15.000,00

6210220 Best.pl. ´s-Heerenloo

40001 Stelposten

-

-

-

25.000

-

Onderbouwing met nr. 6210220, 43310: Op basis van het projectplan actualisering bestemmingsplannen (zie collegebesluit met kenmerk 09008119, P&C 2009-188) dient voor de herziening van bestemmingsplan Bedrijventerrein Veldzicht een voorlopige kostenraming te worden opgenomen ad € 25.000,00. De uitvoeringsperiode voor de herziening van dit bestemmingsplan is 2011-2013. Op basis van een plan van aanpak voor deze bestemmingsplanherziening zal nader worden beoordeeld of de raming toereikend is en hoe het budget (afhankelijk van de fasering van de werkzaamheden) over de jaren dient te worden verdeeld. Het voorlopige budget wordt derhalve vooreerst als stelpost in het jaar 2013 geraamd.

62104 Exploitatiebijdragen

6210413 Project Heidelaan

165.000


Onderbouwing met nr. 6210413, 43430: Woningbouwlocatie Akkermaalshout (Kadernota 2009-23) Voor de uitvoering van de overeenkomst ter realisatie van de woningbouw aan de Akkermaalshout (project Heidelaan) zijn diverse uitvoeringsbudgetten benodigd. De betreffende budgetten worden via de grondopbrengst met de ontwikkelende partij verrekend. Deels loopt dit via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.

58

50.000

50.000

-

-

-

-

-

-

Product: BOUWEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta en de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving


624 Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken 541, 822, 823

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Bouwvergunningen e.d. - Handhaving - Monumentenzorg



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 624 Bouwen Lasten Baten Saldo

2010 1.811,00 6221.189,00

59


2013 1.902,70 6221.280,70

doorkijk 2014 1.909,70 6221.287,70

624

Bouwen

2010


1.605.000


46220 46228 46240 46241

6240102 Kapitaallasten Bouwen


6240201 Bouwvergunningen

83401 Leges

1.608.000

2012

2013

2014

1.690.000

1.697.000

775.000 63.000 44.000 722.000

795.000 63.000 44.000 722.000

803.000 63.000 44.000 722.000

814.000 63.000 44.000 723.000

7.00011.000

7.00011.000

55.000 11.000

55.000 10.000

54.000 10.000

466.000-

473.000-

473.000-

Verrekeningen concern 772.000 Verrekeningen afdeling Publiekszaken 63.000 Verrekeningen afdeling VVH 44.000 Verrekeningen afdeling RO 722.000

62402 Bouwvergunningen e.d.

2011

473.000-

1.708.000

473.000-

559.000-

559.000-

559.000-

559.000-

559.000-


51.000

51.000

51.000

51.000

62.000

62.000

62.000

62.000

62.000-

62.000-

62.000-

62.000-

Onderbouwing met nr. 6240201, 83401: Opbrengsten bouwvergunningen en opbrengsten leges planologische vrijstelling

6240207 Lasten bouwvergunningen e.d. Onderbouwing met nr. 6240207, 43430: Toetsen bouwvergunningen - vakinhoudelijke bijeenkomsten - inhuur constructeur i.v.m. vergunningverlening - abonnementen / Nen normen

47.000 4.000

TOTAAL

51.000

In 2010 vind er een benchmark BWT plaats. Hiervoor is € 7.000,00 begroot (Kadernota 2009).

6240209 Uitgaven welstand


Onderbouwing met nr. 6240209, 43430: Hier ook de onkosten voor het burgerlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ten laste brengen € 5.000,00 voor 2009 en € 19.000,00 voor 2010 e.v.

6240210 Leges welstand

83401 Leges

62.000-

Onderbouwing met nr. 6240210, 83401: Bouwleges (zie VJN 2005) Bij KDN 2009 voor 2010 e.v. verwachte meeropbrengst i.v.m. nieuwe legesverordening € 19.000,00 i.v.m. doorbelasten kosten burgerlid Commissie Ruimtelijke kwaliteit.

60

624

Bouwen

2010


6240211 Toetsing/controle bouwverg. projecten

2011

2012

2013

2014

35.000

35.000

35.000

35.000

Onderbouwing met nr. 6240211, 43430 - controle kosten voor grote objecten - toetsing/controle de Verbinding - toetsing/controle specifieke projecten

2009

2010

2011 e.v.

10.000 20.000 25.000

10.000

10.000

25.000

25.000

62403 Handhaving

4.000

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 2.000 46000 Reserveringen 1.000 83400 Overige goederen en diensten 1.000-

6240301 Controle bouwvergunningen & -meldingen

4.000

4.000

4.000

4.000

2.000 1.000 1.000-

2.000 1.000 1.000-

2.000 1.000 1.000-

2.000 1.000 1.000-

2.000

2.000

2.000

2.000

57.000

53.000

Onderbouwing met nr. 6240301, 43430: - fotomateriaal - autotelefoon - diversen Onderbouwing met nr. 6240301, 46000 en 83400 I.v.m. het opleggen van dwangsommen dient hier een post voor gereserveerd te zijn.


6240302 Permanente bewoning recreatieverblijven Onderbouwing met nr. 6240302, 43430:

Deelbudget permanente bewoning bestaat nu voornamelijk uit het geven van voorlichting.

62404 Monumentenzorg

46.000

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM-

6240401 Muziektent Onderbouwing met nr. 6240401, 43430:

Bron: MOP 2009-2018 2010

2011

2012

2013

Onderhoud: - schilderwerk - onderhoud c.q. herstel timmerwerk

1.600 5.400

0 3.000

TOTAAL (afgerond)

7.200

3.000

61

7.000

-

52.700

3.000

48.700

-

624

Bouwen

2010

6240402 Toren Oude kerk

43100 Energie 1.000 43410 Betaalde belastingen 500 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM-

2011

2012

2013

2014

1.000 500 4.000

1.000 500 7.000

1.000 200 4.000

1.000 200 3.000

4.000 32.000

4.000 32.000

4.000 32.000

4.000 32.000

3.000

3.000

3.000

3.000

500

500

500

500

500

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Onderbouwing met nr. 6240402, 43100: Energiekosten van de verlichting van de toren. Onderbouwing met nr. 6240402, 43430: Bouwkundig onderhoud:

Bron: MOP 2008-2017 2010

2011

Abonnementen onderhoud torenbelichting en straatverl. herstelwerkz. monumentenwacht jaarlijks schoonmaken toren+ bestrijding vliegenoverlast schilderwerk reparatie leienbedekking

0 0 0 0

1.400 500 100 1.000

0

1.000

Afgerond

0

6240403 Gemeentelijke monumenten

2012 1.400 500 100 1.000

2013

2014

1.400 500 100 1.000

1.400 500 100 1.000

1.000 4.000

4.000

7.000

4.000

3.000


Onderbouwing met nr. 6240403, 43430: Advisering Gelders Genootschap en communicatiemateriaal monumenten. Onderbouwing met nr. 6240403, 44250: Toekenning subsidie gemeentelijke monumenten.

6240404 Rijksmonumenten


6240406 Muziektent - verzekeringen

43432 Verzekeringen


6240407 Toren Oude kerk - verzekeringen

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6240407, 43432: Brandverzekering Toren Oude kerk.

62

Product: WONEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling


625 Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken 820, 822

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Volkshuisvesting - Woonwagencentrum



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 625 Wonen Lasten Baten Saldo

2010 373 210163

63


2013 276 1275

doorkijk 2014 277 1276

625

Wonen



46220 46228 46240 46241

6250102 Kapitaallasten Woningbouwexploitaties


6250103 Herfinanciering woningbouw

82102

2011

2012

2013

2014

260.000

261.000

264.000

263.000

264.000

Verrekeningen concern 116.000 Verrekeningen afdeling Publiekszaken 13.000 Verrekeningen afdeling VVH 56.000 Verrekeningen afdeling RO 62.000 8.00021.000

97.00044240 Inkomensoverdrachten aan overheid 9.000 83401 Leges 1.000-

6250202 Woonruimteverdeling

10.600 3.800

117.000 13.000 56.000 62.000

120.000 13.000 56.000 62.000

8.00021.000

8.00021.000

121.000 13.000 56.000 62.000 7.00018.000

122.000 13.000 56.000 62.000 7.00018.000

Werkelijk ontvangen rente

62502 Volkshuisvesting

Onderbouwing met nr. 6250202, 44240: Specifieke bijdrage wonen urgentiecommissie Specifieke bijdrage wonen klachtencommissie

2010

Bron: RNV begroting 2006 10.600 10.600 10.600 3.800 3.800 3.800

14.400 14.400 14.400 14.400 TOTAAL (afgerond) 15.000 15.000 15.000 15.000 KDN 2009: De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. Dit leidt op dit product tot een voordeel. mutatie KDN 2009 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 totaal 9.000 9.000 9.000 9.000 Onderbouwing met nr. 6250202, 83401: Onder het "product" woonruimteverdeling dient te worden verstaan: "het door bevorderen van doorstroming vrijmaken van schaarse woningen het passen toewijzen van nieuwe en vrijkomende woningen en woningbouwkavels alsmede het afgeven van vestigingsvergunningen". Het maken van de vestigingsvergunning maakt derhalve onderdeel uit van het product woonruimteverdeling. Volgens de laatst gemaakte procedurebeschrijving kost het produceren van een vergunning gem. 25 min. Verwacht wordt dat er jaarlijks 30 stuks worden afgegeven. Dit vergt dus ambtelijke capaciteit van 12,5 uur. De leges per vergunning bedragen ± € 35,00.

64

49.0009.000 1.000-

12.000 9.000 1.000-

12.000 9.000 1.000-

12.000 9.000 1.000-

625

Wonen

6250203 Woonconsumenten

2010


4.000

2011

4.000

2012

2013

2014

4.000

4.000

4.000

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6250203, 44250: Betreft jaarlijkse bijdrage aan de VAC en één of twee bijdragen aan overige woonconsumenten. Tevens is aan de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK) een subsidie toegezegd van € 200,00 per kleine kern per jaar. Voor Ermelo komt dat neer op een jaarlijkse bijdrage van € 400,00 (voor de kernen Speuld en Horst/Telgt). (zie collegebesluit met kenmerk 08022116)

6250206 Regeling Sociale Huurwoningen Onderbouwing met nr. 6250205, 44210/84110: In 2008 is de regeling MWSH (de Regeling woninggebonden subsidies niet-budgetbeherende gemeenten, betreffende de 18 sociale huurwoningen Wielewaal), waarvoor eerst jaarlijks een bedrag ad € 23.932,37 werd ontvangen en welke een oorspronkelijke looptijd kende van 1994 t/m 2020, afgekocht door SenterNovem (via het ministerie van VROM). De in 2008 ontvangen afkoopsom is doorbetaald aan woningstichting UWOON, die de betreffende regeling uitvoerde. Omdat de regeling hiermee is afgesloten, moet de jaarlijks geraamde ontvangst en de doorbetaling daarvan aan UWOON uit de begroting worden gehaald.

6250206 Stim.bijdr. goedk. woningbouw

44250 Overige inkomensoverdrachten 100.000 84220 Overige inkomensoverdrachten 209.000overheid

Onderbouwing met nr. 6250206, 84220: Stimuleringsregeling Goedkope Woningbouw (SGW) (NJN'07-24) De provincie Gelderland stelt voor de jaren 2007 t/m 2010 een stimuleringsbijdrage beschikbaar voor de bouw van goedkope huur- en koopwoningen. Middels een contract zijn alle afspraken met betrekking tot de bijdrage vastgelegd. Indien conform dit contract wordt gepresteerd, zal het betalingsritme als volgt zijn: € 99.000,00 in 2007; € 199.000,00 in 2008; € 255.000,00 in 2009; € 209.000,00 in 2010 en € 61.000,00 in 2011. De subsidiegelden zullen specifiek worden aangewend voor nieuwbouwprojecten met starterswoningen. Derhalve worden de ontvangen gelden gestort in een bestemmingsreserve SGW, waaruit op later tijdstip bijdragen aan projecten kunnen worden gedaan. De storting staat geraamd op 6771197 en 7771197 ´Best.res. stim. goedk. woningbouw´.

65

61.000-

625

Wonen

2010

62503 Woonwagencentrum

-

2011

2012

-

-

2013

2014

-

-

6250301 Exploitatiesaldo woningstichting

83400 Overige goederen en diensten

-

-

-

-

-

6250302 Gemeentelijke exploitatie

43430 Aankopen niet duurzame goederen en d.

-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6250302, 43430: Ombouw bruto naar netto: Hierover zijn eigen afspraken met de belastingdienst. De budgetten kunnen derhalve niet als compensabel worden aangemerkt voor het BTW compensatiefonds.

66

Product: GRONDZAKEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling


628 Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken 341, 810, 821

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Grondbeheer - Vastgoedinformatie



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 628 Grondzaken Lasten Baten Saldo

2010 758 186572

67


2013 772 195577

doorkijk 2014 810 195615

628

Grondzaken



46220 46228 46237 46238 46239 46240

Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen

concern afdeling afdeling afdeling afdeling afdeling

2010

2011

2012

2013

2014

676.000

676.000

685.000

690.000

693.000

317.000 Publiekszaken 13.000 OW-voorbereiding 7.000 OW-uitvoering 17.000 OW-tractie4.000 VVH 318.000

317.000 13.000 7.000 17.000 4.000 318.000

326.000 13.000 7.000 17.000 4.000 318.000

331.000 13.000 7.000 17.000 4.000 318.000

334.000 13.000 7.000 17.000 4.000 318.000


62802 Grondbeheer

6280201 Bodemonderzoeken & taxaties

140.000-


143.000-

146.000-

2.000

2.000

149.000-

149.000-

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 6280201, 43430: - bodemonderzoeken: - voor verkoop groenstroken 1 verkennend onderzoek - bij overige verkopen worden de kosten van een bodemonderzoek "gedekt" uit de grondopbrengst - taxaties: - 3 taxaties à € 200,00 - 2 taxaties à € 300,00

800

600 600

TOTAAL

6280202 Erfpacht

2.000

83210 Huren

150.000-

153.000-

156.000-

159.000-

159.000-

83210 Huren

17.000-

17.000-

17.000-

17.000-

17.000-

Onderbouwing met nr. 6280202, 83210: Dit betreft de opbrengst erfpacht. Let op! - Opbrengst pacht dient te worden geboekt op: 6280203 - Opbrengst verhuur terrassen dient te worden geboekt op: 6280209

6280203 Pacht Onderbouwing met nr. 6280203, 83210: Dit betreft de opbrengsten van (eenmalige) pacht.

68

628

Grondzaken

6280204 Verhuur & ingebruikgeving

2010

83210 Huren

2.000-

2011

2.000-

2012

2.000-

2013

2.000-

2014

2.000-

Onderbouwing met nr. 6280204, 83210: Dit betreft de huuropbrengst van de tijdelijke verhuur van gemeentelijk vastgoed. 6280205 Overig eigendomsbeheer

43410 Betaalde belastingen 29.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 6.000

29.000 6.000

29.000 6.000

29.000 6.000

29.000 6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

14.000-

14.000-

14.000-

14.000-

14.000-

36.000

71.000

Onderbouwing met nr. 6280205, 43410: Dit betreft te betalen waterschapslasten.

Onderbouwing met nr. 6280205, 43430: - 32 uur juridische bijstand à € 136,00 - 2 taxatierapporten à € 340,00 - diverse informaties KvK/Kadaster

4.400 700 1.300

Totaal Afgerond

6.400 6.000

6280207 Verkoop grond (niet bouwgrond) Onderbouwing met nr. 6280207, 83310: Hier worden o.a. de incidentele opbrengsten m.b.t. verkoop van snippergroen geboekt (zie 05/17277).

6280208 Verhuur en ingebruikgeving - verz.

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6280208, 43432: Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen,blikseminslag, overspanning/inductie, storm. 6280209 Terrassen en opstal

83210 Huren

Onderbouwing met nr. 6280209, 83210: Dit betreft de opbrengsten van huurovereenkomsten inzake terrassen en opstal.

62803 Vastgoedinformatie 6280301 Beheer

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 23.000 83401 Leges 3.000-

69

23.000 3.000-

36.000 23.000 3.000-

36.000 23.000 3.000-

71.000 23.000 3.000-

628

Grondzaken

2010

Onderbouwing met nr. 6280301, 43430: * uitbestedingen metingen * abonnement Kadaster (GBKN, LKI, MO) * aanschaf materialen * afronding

5.500 13.600 2.400 800

TOTAAL

23.000

2011

2012

2013

2014

50.000

15.000

15.000

50.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Let op! Per 2008 zijn de kosten van onderhoud automatisering van Puber/Wkpb (ad € 5.000,00) en kadastraal systeem (ad € 3.800,00) ondergebracht binnen de kostenplaats 5940451. Onderbouwing met nr. 6280301, 83401: * A4-kaarten € 5,70 * inlichtingen € 5,70 * overig * afronding

600 1.500 700 200 3.000

Deelname Dataland (06/23877) De gemeente Ermelo is door Dataland uitgenodigd om in 2007 gegevens te leveren aan Dataland, zonder de aankoop van certificaten, maar wel met een tegemoetkoming van 5% van de opbrengst. Omdat er geen prognose kan worden gegeven van de jaaropbrengst over 2007, wordt hier volstaan met de mededeling en derhalve opname als pm. Na 2007 kan desgewenst worden overgegaan op een langdurige samenwerking. Hierover zal naar verwachting eind 2007 een separaat advies volgen (al dan niet gezamenlijk met de evaluatie van deelname in 2007).

6280303 Fotografie


Onderbouwing met nr. 6280303, 43430: Dit betreft de jaarlijkse abonnementskosten voor de cyclorama’s ad € 15.00,00. Eens in de drie jaar worden er luchtfoto's gemaakt. In concreto in de jaren 2011 en 2014. De kosten hiervan bedragen € 35.000,00.

6280304 Ontwikkeling - verzekeringen

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6280304, 43432: Transp./verbl. verz.: Schade tijdens verblijf of transport binnen Nederland. 6280305 Basisreg. Adressen en Gebouwen (BAG)

70

1.000

Product: GRONDEXPLOITATIE Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling

Onder dit product vallen de activiteiten: - Algemeen - Complex Veldzicht Noord - Complex Zandkampweg - Complex De Verbinding - Complex De Korenbloem


-

629 Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken 830

Complex Het Trefpunt Complex Horst Noord Complex Oude complexen Complex Fokko Kortlanglaan 174 Complex Taweb

-

Complex Woningbouwlocatie DVS Complex De Driesprong Complex Landbouwgrond De Zwaan Complex Oude Telgterweg 221 Complex Oude Arnhemsekarweg



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 629 Grondexploitatie Lasten Baten Saldo

2010 1.036,40 -854,4 182

71

meerjarenbegroting 2011 2012 1.123,40 1.262,40 -980,4 -1.112,40 143 150

2013 665,4 -508,4 157

doorkijk 2014 665,4 -508,4 157

629

Grondexploitatie

62901 Algemeen

6290101 ALG Algemene beheerskosten

46211 46212 46213 46214 46220 86300

2010

2011

2012

2013

2014

168.000

143.000

150.000

157.000

157.000

Verrekeningen inv.projecten RO124.000 Verrekeningen inv.projecten OW-bi 26.000 Verrekeningen inv.projecten VVH 5.000 Verrekeningen inv.projecten P&C 14.000 Verrekeningen concern 56.000 Overige verrekeningen 225.000-

Onderbouwing met nr. 6290101, 46220: Een gedeelte van de werkelijke kosten voor de interim- en de jaarrekeningcontrole komt voor rekening van de grondexploitatie (gezien het feit dat dit in feite een commerciële activiteit betreft). Daarbij wordt uitgegaan van een vast percentage van de werkelijke kosten, namelijk 10%. Dit percentage is gebaseerd op de berekening: omzettotaal grondexploitatie / omzettotaal algemene dienst. De uitkomst wordt naar beneden afgerond op hele tientallen procenten. De raming bedraagt € 2.000,00. Deze kosten worden doorbelast vanaf de kostenplaats Planning & Control; 5950301.86220. (Zie Kadernota 2008.)

De overige € 54.000,00 welke hier is geraamd, betreft de toename van de doorbelasting van personeel als gevolg van de formatie-uitbreidingen per 1 juli 2008. Onderbouwing met nr. 6290101, 86300: Hier wordt geraamd het totaal van alle kosten welke worden gemaakt t.b.v. grondexploitatie algemeen, welke worden doorbelast aan alle afzonderlijke complexen. Verdeling uren grondexploitatie algemeen / toerekening aan lopende complexen De geschreven uren worden verdeeld volgens de formule: ´geschreven grex algemeen´ x (´geschreven cpl. y´ / ´geschreven grex volledig´). Verdeling algemene kosten grondexploitatie algemeen / toerekening aan lopende complexen Overige kosten worden verdeeld volgens de formule: óverige kosten grex algemeen´ x (´geschreven cpl. y´ / ´geschreven grex volledig´).

Let op!! De boeking dient te komen op economische categorie 86220.

72

173.000 41.000 15.000 23.000 56.000 308.000-

184.000 47.000 17.000 26.000 56.000 330.000-

205.000 56.000 17.000 29.000 56.000 363.000-

205.000 56.000 17.000 29.000 56.000 363.000-

629

Grondexploitatie

2010

6290103 Risicovoorziening cpl. De Verbinding

46000 Reserveringen

6290104 Kostenverhaal Wet RO

46211 46212 46213 46214 86300

62903

2011

2012

2013

2014

32.000

-

-

-

-

Verrekeningen inv.projecten RO 85.000 Verrekeningen inv.projecten OW-bi 20.000 Verrekeningen inv.projecten VVH 6.000 Verrekeningen inv.projecten P&C 8.000 Overige verrekeningen 119.000-

85.000 20.000 6.000 8.000 119.000-

85.000 20.000 6.000 8.000 119.000-

85.000 20.000 6.000 8.000 119.000-

85.000 20.000 6.000 8.000 119.000-

-

-

-

-

RO 18.000 OW-bi6.000 VVH 3.000 P&C 4.000

-

-

-

-

Cpl. Veldzicht Noord

6290330 VELN verwervingskosten 6290331 VELN gereedmaken terreinen 6290333 VELN financiering

86300 Overige verrekeningen

6290336 VELN beheer & administratie

46211 46212 46213 46214

Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen

inv.projecten inv.projecten inv.projecten inv.projecten

102.000-

6290339 VELN gronduitgifte 6290340 VELN toe&afname boekwaarde


71.000

-

-

-

-

6290348 VELNONTSL financiering


53.000

-

-

-

-

6290355 VELNONTSL toe&afname boekwaarde


53.000-

-

-

-

-

6290363 VELNENTR financiering


8.000

-

-

-

-

6290369 VELNENTR gronduitgifte 6290370 VELNENTR toe&afname boekwaarde


73

8.000-

-

-

-

-

629

Grondexploitatie

62909

Cpl. De Verbinding

2010

2011

2012

2013

2014

6290914 VERB financiering


58.000

-

-

-

-

6290917 VERB beheer & administratie

46211 Verrekeningen inv.projecten RO 15.000 46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi6.000 46214 Verrekeningen inv.projecten P&C 3.000

12.000 6.000 3.000

-

-

-

6290921 VERB toe&afname boekwaarde


82.000-

21.000-

-

-

-

6291313 TRE financiering


555.000-

623.000-

582.000-

-

-

6291316 TRE beheer & administratie

43432 46211 46212 46213 46214

2.400 RO 21.000 OW-bi9.000 VVH 3.000 P&C 4.000

2.400 21.000 9.000 3.000 4.000

2.400 21.000 9.000 4.000

2.400 -

2.400 -


515.600

583.600

545.600

2.400-

2.400-

6291414 HORN financiering


50.000-

-

-

-

-

6291417 HORN beheer & administratie

46211 Verrekeningen inv.projecten RO 19.000 46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi6.000 46213 Verrekeningen inv.projecten VVH 3.000 46214 Verrekeningen inv.projecten P&C 3.000

-

-

-

-

6291421 HORN toe&afname boekwaarde


-

-

-

-

62913

Cpl. Het Trefpunt

6291320 TRE toe&afname boekwaarde

62914

Verzekeringen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen

inv.projecten inv.projecten inv.projecten inv.projecten

Cpl. Horst Noord

74

31.000-

629 62918

Grondexploitatie

2010

2011

2012

2013

2014

Cpl. TAWEB

6291813 TAW financiering


6291816 TAW beheer & administratie

6291820 TAW toe&afname boekwaarde

-

-

-

-

46211 Verrekeningen inv.projecten RO 9.000 46212 Verrekeningen inv.projecten OW-bi3.000 46213 Verrekeningen inv.projecten VVH 3.000 46214 Verrekeningen inv.projecten P&C 3.000

-

-

-

-


36.000

-

-

-

-

6292204 Driesprong Financiering


-

-

-

-

6292207 Driesprong Beheer en Administratie

46211 46212 46213 46214

16.000 5.000 3.000 4.000

16.000 5.000 4.000 4.000

16.000 5.000 4.000 4.000

16.000 5.000 4.000 4.000

6292211 Driesprong Toe- Afname boekwaarde


34.000

29.000-

29.000-

29.000-

62922

54.000-

Cpl. De Driesprong

Verrekeningen inv.projecten RO 16.000 Verrekeningen inv.projecten OW-bi5.000 Verrekeningen inv.projecten VVH 3.000 Verrekeningen inv.projecten P&C 4.000

62923 Cpl. Landbouwgrond De Zwaan 6292304 Landb.gr. De Zwaan Financiering

14.000 46300 Overige verrekeningen

62924 Cpl. Oude telgterweg 221 6292404 Oude Telgterweg 221 Financiering

28.000-

75

-

14.000

10.000 46300 Overige verrekeningen

62.000-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

629

Grondexploitatie

2010

2011

2012

2013

2014

62925 Cpl. Oude Arnhemsekarweg

6292504 OAK - Financiering


1.000

1.000

1.000

-

-

6292511 OAK - toe- & afname boekwaarde


1.000-

1.000-

1.000-

-

-

76

Product: TOERISME EN RECREATIE Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling


667 Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken 560

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Toeristisch recreatief beleid



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 667 Toerisme en recreatie Lasten Baten Saldo

2010 149 149

77


2013 111 111

doorkijk 2014 112 112

667

Toerisme en recreatie

2010


19.000


46220 Verrekeningen concern 46240 Verrekeningen afdeling VVH

6670102 Kapitaallasten Toerisme en recreatie


66702 Toeristisch recreatief beleid

6670201 VVV

68.900

Kadernota 2006: Gebaseerd op het beleids- en marketingplan Veluws Bureau voor Toerisme 2004-2007 wordt met ingang van 2006 door Ermelo een bijdrage verstrekt van € 0,40 per inwoner. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

10.870

Kadernota 2009: Er wordt € 2.000,00 bijgeraamd voor loon- en prijscompensatie.

18.000

2013

18.000

2014

19.000

3.000 12.000

3.000 12.000

3.000 12.000

4.000 12.000

4.000

4.000

3.000

3.000

3.000

130.000

93.000

93.000

93.000

93.000

82.000

82.000

82.000

82.000

5.000

5.000

5.000

5.000

2.000

TOTAAL (afgerond)

6670202 Beleidsnota toerisme & recreatie

19.000

2012

3.000 12.000

44210 Subsidies aan marktproducenten 82.000

Onderbouwing met nr. 6670201, 44210: Dit betreft een subsidie (niet BTW-compensabel) aan de VVV. De hoogte van het subsidiebedrag wordt op basis van een raadsbesluit uit 1991 jaarlijks vastgesteld. Er wordt rekening gehouden met de hoogte van de toeristen- en forensenbelasting, het aantal leden VVV en loon- en prijscompensatie.

2011

82.000


Onderbouwing met nr. 6670202, 43430: De voorzieningen die ter uitvoering van het Toeristisch Recreatief Beleidsplan nodig zullen zijn, moeten in beginsel ten laste van de toeristenbelasting worden gebracht. Voor de uitvoering van het Toeristisch Recreatief Beleidsplan zal echter tenminste een beperkt bedrag beschikbaar moeten zijn. Derhalve is sinds 1999 is een uitvoeringsbudget ad € 9.500,00 (netto) in de begroting opgenomen. In dit verband wordt er ook gewezen op het verband dat er (deels) ligt tussen de wens van het CDA om aandacht te besteden aan Ermelo als recreatiegemeente voor mensen die zorg nodig hebben. BTW: Er is vanuit gegaan dat dit budget niet als subsidie wordt aangewend, maar volledig kosten derden is.

78

667


2010

Totaal budget Af: fietsknooppuntensysteem (zie 6670205)

9.500 4.200

Nog beschikbaar

5.300

Afgerond

5.000

2011

2012

2013

2014

Dit budget wordt aangewend ter dekking van de kosten voor het onderhouden van bedrijfscontacten met recreatieondernemers. Verder worden er incidenteel stimuleringsbijdragen voor projecten op het gebied van toeristisch recreatief beleid binnen de doelstelling ten laste van dit budget gedekt.


6670203 Bijdrage IIVR

Onderbouwing met nr. 6670203, 44240: In het kader van het afsluiten van het convenant voor Integrale Inrichting VeluweRandmeren (IIVR) heeft Ermelo zich verplicht om gedurende de planperiode een jaarlijkse (geïndexeerde) bijdrage voor de uitvoering van het inrichtingenplan beschikbaar te stellen. Bij ondertekening van het Convenant voor Integrale Inrichting van de Veluwerandmeren (IIVR) is op 21 juni 2001 door de gemeente een verplichting aangegaan van € 195.000,00 ten behoeve van de uitvoering van het inrichtingsplan Veluwerandmeren. Zoals in het Convenant is vastgelegd, wordt het nog verschuldigde deel van de bijdrage geïndexeerd op basis van de IBOI-index. In het Bestuurlijk Overleg van 23 mei 2005 is besloten om gedurende de jaren 2005-2007 de indexering niet toe te passen. (Zie 2007/14824.) Dit leidt tot de volgende verdeling van de bijdrage:

Jaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Oorspronkelijke kasreeks € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 19.000,00

TOTAAL

€ 195.000,00

Indexatie (IBOI) 100,00% 103,00% 105,83% 105,83% 105,83% 105,83% 105,83% 105,83% 105,83%

Bijdrage na indexatie € 22.000,00 € 22.660,00 € 23.282,60 € 23.282,60 € 23.282,60 € 23.282,60 € 23.282,60 € 23.282,60 € 20.107,70

79

-

-

-

-

667


2010

2011

2012

2013

2014

IIVR-nieuwsbrief 23 (zomer 2009) Het convenant dat de IIVR-partners in 2001 sloten, heeft als einddatum december 2010. De IIVR-bestuurders hebben tijdens het bestuurlijk overleg van 14 mei 2009 unaniem besloten het lopende programma samen af te ronden en de uitvoeringsperiode met twee jaar te verlengen. Eind 2012 zullen de Veluwerandmeren dan integraal zijn ingericht. Het hierboven bedoelde besluit leidt vooralsnog niet tot extra bijdragen in 2011 en 2012.


6670204 Toerisme & recreatie

2.000

2.000

2.000

2.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Onderbouwing met nr. 6670204, 44240: Bron: begroting RNV Betreft doorbelasting van algemene bijdrage van de RNV. Verdeelsleutel is inwoneraantallen. Raming is gebaseerd op begroting 2008 RNV. Raming primitieve begroting 2008-2012 KDN 2008-122: ramen begroting 2008-2012 RNV Afrondingen

2010

2011

2012

2013

1.100 89 -189

1.100 150 -250

1.100 205 -305

1.100 205 -305

1.000

1.000

1.000

1.000

KDN 2009: De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. Dit leidt op dit product tot een nadeel. mutatie KDN 2009 Afronding TOTAAL

600 400

600 400

600 400

600 400

2.000

2.000

2.000

2.000

In het jaar 2010 is extra geraamd: €13.000,00 ten behoeve van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, cluster Zuiderzeestraatweg. (Zie Kadernota 2009: nieuw beleid.)

6670205 Fietsknooppuntensysteem


Onderbouwing met nr. 6670205, 44250: Dit betreft de kosten voor het onderhoud van het fietsknooppuntensysteem. (NJN 2004-126)

80

4.000

Product: ECONOMISCHE ZAKEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta en de heer A. Nederveen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling


668 Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken 310, 330, 580, 611, 913

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Markt Bedrijfscontacten Nutsbedrijven ESF



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 668 Economische zaken Lasten Baten Saldo

2010 292 -1.024,00 732-

81

meerjarenbegroting 2011 2012 253 250 961906708656-

2013 244 851607-

doorkijk 2014 240 846606-

668

Economische zaken


2010

2011

2012

2013

2014

168.000

163.000

160.000

154.000

150.000


46220 Verrekeningen concern 46240 Verrekeningen afdeling VVH

49.000 50.000

49.000 50.000

51.000 50.000

51.000 50.000

52.000 50.000

6680102 Kapitaallasten Lening NUTS bedrijven


69.000

64.000

59.000

53.000

48.000

66802 Markt

6680201 Marktactiviteiten

18.500

41101 43100 43330 43430 44210

Loonbetalingen en sociale premies 11.000 Energie 9.000 Overige aankopen en uitbesteding2.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 5.000 Subsidies aan marktproducenten 500

18.500

18.500

18.500

18.500

11.000 9.000 2.000 5.000 500

11.000 9.000 2.000 5.000 500

11.000 9.000 2.000 5.000 500

11.000 9.000 2.000 5.000 500

16.000-

16.000-

16.000-

16.000-

Onderbouwing met nr. 6680201, 41101: MJP 2010-2013: Personeelskosten marktmeester (0,28 fte) afgerond € 11.000,00. Onderbouwing met nr. 6680201, 43100: Bron: MOP 2009-2018 Dit betreft de energieaansluiting Rietlaan € 1.700,00 en marktplein € 7.300,00. Totaal € 9.000,00. Onderbouwing met nr. 6680201, 43330: Dit betreft vervanging marktkasten. Per jaar wordt 1 kast vervangen. BTW = 19% Onderbouwing met nr. 6680201, 43430: Dit betreft onderhoud marktkasten. BTW = 19%

Bron: MOP 2009-2018

Onderbouwing met nr. 6680201, 44210: BTW = 0% Onderbouwing met nr. 6680201, 83400: Dit betreft 20% van de opbrengst verpachting kermis door de Oranjevereniging, € 1.600,00. Afgerond € 2.000,00. Deze post is bij de NJN 2008 overgeboekt naar Volksfeesten 6350202.

6680202 Baten marktgelden

83401 Leges

16.000-

82

668

Economische zaken

2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 6680202, 83401: Dit betreft de legesopbrengst van de wekelijkse markt. Ook de marktgelden van incidentele standhouders worden via leges hierop geboekt. 6680203 Verhuur marktkramen weekmarkt

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 9.000 83400 Overige goederen en diensten 2.000-

9.000 2.000-

9.000 2.000-

39.000

39.000

9.000 2.000-

9.000 2.000-

Onderbouwing met nr. 6680203, 43430: Dit betreft de plaatsing van de marktkramen (Leges en verhuur met betrekking tot incidentele standhouders zijn gesplitst in verband met de btw.) raming bij njn ‘08 Onderbouwing met nr. 6680203, 83400: Dit betreft de verhuur van de marktkramen aan de incidentele standhouders. (Leges en verhuur met betrekking tot incidentele standhouders zijn gesplitst in verband met de btw.) raming bij njn ’08

66803 Bedrijfscontacten

6680301 Bedrijfscontacten

66.000



btw = 19 %

- Nieuwsbrief bedrijven (zie NJN'07-54) - Aanschaf cijfermateriaal (IBIS-werkgelegenheidsbestand / Provinciale Werkgelegenheidsenquête) - Databestand winkels (Locatus) - Diverse kleine aanschaffingen - Netwerkbijeenkomst bedrijfsleven-politiek - Lidmaatschap vereniging van Jonge Ondernemers Ermelo - Overige bedrijfscontacten

6.000 1.500

TOTAAL

9.000

500 500 1.000 150 350

Uit dit budget worden ook de kosten voor de organisatie van de begroetingsbijeenkomst voor ondernemers gedekt. (zie 07/22267) Kadernota 2008, nieuw beleid 2008 e.v.: Om ambities op de terreinen veiligheidsavond, bijdrage bedrijvenroute, twee (thematische) netwerkbijeenkomsten, begroetingsbijeenkomst nieuwe ondernemers en overige bedrijfscontacten en incidentele bijdragen ten uitvoer te kunnen brengen, is deze post met structureel € 8.000,00 bijgeraamd.

83

18.000

18.000

39.000

18.000

39.000

18.000

668

Economische zaken

2010

2011

2012

2013

2014

15.000

15.000

15.000

15.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Business Event Ermelo (Kadernota 2008 / P&C 2007-239) Het verzoek van de bedrijvenkring Ermelo betreft in de eerste plaats deelname van de gemeente in de rol van eventpartner voor de jaren 2008 en 2009. In aanvulling op deelname als eventpartner wordt bij ondersteuning door de gemeente verder gedacht aan het eventueel aanbieden van vergaderfaciliteiten en postkamerdiensten, deelname in de jury voor de afzonderlijke ondernemersprijzen en eventueel het aanbieden van een felicitatieborrel tijdens het evenement. Voor het gevraagde partnerschap is in 2008 en 2009 een budget benodigd van € 5.000,00. (Een definitief besluit tot organisatie wordt door de initiatiefnemers genomen nadat ook een hoofdsponsor gevonden is. Wanneer deze niet gevonden wordt, zal het evenement geen doorgang vinden en valt het bedrag vrij.) Najaarsnota 2008: Het Event wordt uitgesteld van oktober 2008 naar maart 2009. Het oorspronkelijk geplande event van 2009 verschuift naar 2010.


6680302 Samenwerking RNV Onderbouwing met nr. 6680302, 44240: Vaste gemeentelijke bijdrage aan het Sociaal Economisch Overleg (SEO). (Basis: RNV-begroting 2008-2012 bijgesteld bij KND 2008-122) Incidentele bijdragen aan projecten van het SEO. Start Smart (nieuw beleid Kadernota 2008)

2009

2010

2011

2012

7.000

8.000

8.000

8.000

1.000 14.000

1.000 14.000

1.000 0

1.000 0

23.000

9.000

9.000

Totaal 23.000 KDN 2009: De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. Dit leidt op Mutatie KDN 2009 7.000 Totaal 30.000

6680303 Uitvoering soc. economisch beleidsplan

nieuwe begrotingsstructuur dit product tot een nadeel. 6.000 6.000 6.000 29.000 15.000 15.000


84

668

Economische zaken

2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 6680303, 43430: btw = 19 %

2009

2010

2011

2012

Uitvoering Sociaal-Economische Beleidsnota De gemeente heeft haar ambities voor de sociaaleconomische ontwikkeling vastgelegd in de Sociaal-Economische Beleidsnota 2002-2010. Hierin zijn 10 actieprogramma's opgenomen. Aan het einde van elk jaar wordt, aan de hand van de beleidsnota, de besteding van de beschikbare middelen voor het volgende jaar bepaald.

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

15.000

Koopstroomonderzoek i.v.m. realisatie De Verbinding. (Zie Programmabegroting 2009-2012, nieuw beleid.) Het in 2010 (laten) uitvoeren van een koopstroomonderzoek als nulmeting. TOTAAL (afgerond)

8.000

23.000

6680304 Reclame lantaarnpalen


18.000-

11.000-

11.000-

11.000-

11.000-

6680305 Omroepbijdrage


9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

984.500-

928.500-

873.500-

818.500-

813.500-

73.00059.000-

73.00054.000-

Onderbouwing met nr. 6680305, 44250: Dit betreft de subsidie aan Stichting Lokale Omroep Putten / Veluwe FM.

66804 Nutsbedrijven 6680401 Vitens NV

82101 Dividend en uitkeringen 73.00082102 Werkelijk ontvangen rente en winst 65.000-

Onderbouwing met nr. 6680401, 82101: Dit betreft dividend op gemeentelijke aandelen Vitens NV.

85

73.00049.000-

73.00044.000-

668

Economische zaken

2010

2011

2012

2013

2014

3.000 800.000-

3.000 750.000-

3.000 700.000-

3.000 700.000-

500

500

Onderbouwing met nr. 6680401, 82102: In verband met de conversie preferente aandelen Vitens, is een lening verstrekt. De rente wordt jaarlijks bij achterafbetaling over het voorgaande kalenderjaar betaald op 1 juli. Het rentepercentage fluctueert en wordt bepaald door het gemiddelde rentepercentage over 10jaars Nederlandse staatsleningen over de vijf voorafgaande kalenderjaren, vermeerderd met 100 basispunten (1%). Fixeren van het rentepercentage vindt plaats op de laatste werkdag van het jaar volgens opgave van het Financiële Dagblad. Als gevolg van de fluctuerende rente, dient De renteraming is als volgt: Jaar Raming Jaar 2008: € 75.000,00 2013: 2009: € 70.000,00 2014: 2010: € 65.000,00 2015: 2011: € 59.000,00 2016: 2012: € 54.000,00 2017:

6680402 NV Nuon

de renteraming jaarlijks te worden herzien.

€ € € € €

Raming 49.000,00 44.000,00 39.000,00 33.000,00 28.000,00

Jaar 2018: 2019: 2020: 2021: 2022:

Raming € 23.000,00 € 17.000,00 € 12.000,00 € 7.000,00 € 2.000,00

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 3.000 82101 Dividend en uitkeringen 850.000-

Onderbouwing met nr. 6680402, 43430: De gemeente neemt deel aan het NOGA (Nuon-platform van oud Gamog-aandeelhouders). De kosten voor het secretariaat en eventuele externe adviezen worden door de gezamenlijke deelnemers gedragen en worden met tussenkomst van de RNV aan de gemeente in rekening gebracht. In de vergadering van het NOGA van 6 maart 2009 is afgesproken dat de deelnemende gemeenten een bijdrage beschikbaar zullen stellen voor de kosten van het platform, ter grootte van € 0,825 per aandeel. Het aantal aandelen van de gemeente Ermelo betreft 357.178. Dit brengt de totale bijdrage op € 2.947,00. (Herkomst informatie: brief bij factuur 150902881.)

6680403 UPC

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 500

Onderbouwing met nr. 6680403, 43430: Personele vergoedingen voor leden programmaraad. Drie leden x € 105,28 plus reiskostenvergoeding. De werkelijke totale raming bedraagt € 500,00 per jaar (BTW = 0 %). In verband met afronding toont de raming € 1.000,00.

86

500

500

Product: RIOLERING EN WATERZUIVERING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Openbare werken


602 Milieuzorg 722, 726

Onder dit product vallen de activiteiten: Riolering algemeen Specifieke GRP maatregelen Onderhoud afval- hemel- en grondwater

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2013, programma Milieuzorg.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 602 Riolering & waterzuivering Lasten Baten Saldo

2010 2.554,00 -1.256,00 1.298,00

87

Meerjarenbegroting 2011 2012 2.467,00 2.180,00 -1.337,00 -1.405,00 1.130,00 775

2013 2.279,00 -1.694,00 585

doorkijk 2014 2.220,00 -1.604,00 616

602

Riolering en waterzuivering

60210 Riolering algemeen

2010

2011

2012

2013

2014

708.000

694.000

307.000

173.000

222.000

6021001 Doorberekening kostenplaatsen afvalwater

46220 Verrekeningen 46237 Verrekeningen 46238 Verrekeningen 46239 Verrekeningen

concern 111.000 afdeling OW-voorbereiding 96.000 afdeling OW-uitvoering 62.000 afdeling OW-tractie 10.000

111.000 97.000 63.000 10.000

114.000 97.000 63.000 10.000

115.000 97.000 63.000 10.000

116.000 97.000 63.000 10.000

6021002 Doorberekening kostenplaatsen hemelwater

46220 Verrekeningen 46237 Verrekeningen 46238 Verrekeningen 46239 Verrekeningen

concern 37.000 afdeling OW-voorbereiding 33.000 afdeling OW-uitvoering 21.000 afdeling OW-tractie2.000

38.000 33.000 21.000 2.000

38.000 33.000 22.000 2.000

39.000 33.000 22.000 2.000

40.000 33.000 22.000 2.000

6021003 Doorberekening kostenplaatsen grondwater


3.000 3.000 2.000

3.000 3.000 2.000

3.000 3.000 2.000

3.000 3.000 2.000

6021011 Kapitaallasten afvalwater


661.000

461.000

410.000

408.000

389.000

6021012 Kapitaallasten hemelwater


331.000

230.000

204.000

203.000

194.000

6021020 Opbrengst verbrede rioolheffing

84010 Belasting op producenten 251.00084020 Belasting op inkomen van gezinnen 1.005.000-

267.0001.070.000-

281.0001.124.000-

306.0001.223.000-

321.0001.283.000-

Onderbouwing met nr. 6020206 (Baten rioolrecht), 84010: Betreft rioolheffing bij gebruikers niet-woningen. Onderbouwing met nr. 6020206 (Baten rioolrecht), 84020: Betreft rioolheffing bij gebruikers woningen.

6021021 Toerekening van Algemene Belastingen


39.000

39.000

39.000

39.000

39.000

6021022 Kwijtscheldingen Rioolheffing

44220 Sociale uitkeringen in geld

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

6021023 Straatreiniging hemelwater


38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

Onderbouwing met nr. 6021023 46300: Een deel van de kosten van straatreiniging wordt doorbelast in de rioolheffing Op dit volgnummer mogen geen facturen geboekt worden.

88

602


2010

2011

2012

2013

2014

6021030 Voorziening groot onderhoud afvalwater

46000 Reserveringen

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

6021031 Voorziening groot onderhoud hemelwater

46000 Reserveringen

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

6021035 Voorziening vervinvesteringen afvalwater

46000 Reserveringen 86000 Reserveringen

273.000 -

507.000 -

347.000 -

443.000 110.000-

434.000 -

6021036 Voorziening vervinvesteringen hemelwater


169.000 -

300.000 -

214.000 -

274.000 55.000-

268.000 -

60211 Specifieke GRP maatregelen

187.000

59.000

74.000

-

-

6021101 Specifieke GRP maatregelen afvalwater


24.000

24.000

-

-

6021102 Specifieke GRP maatregelen hemelwater


25.000

32.000

-

-

6021103 Specifieke GRP maatregelen grondwater


10.000

18.000

-

-

377.000

394.000

60212 Onderhoud afval- hemel- en grondwater

403.000

412.000

394.000

6021301 Aansluitingen rioleringen afvalwater

43330 Overige aankopen en uitbesteding7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

6021302 Aansluitingen rioleringen hemelwater

43330 Overige aankopen en uitbesteding7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

6021303 Overstort RO1 afvalwater


13.000

13.000

14.000

14.000

13.000

13.000

14.000

14.000

Onderbouwing met nr. 6021303, 44240: De jaarlijkse kosten voor de exploitatie bedragen: - monitoring van de RO1 - jaarlijkse verontreinigingsheffing € 18.000,00.

7.000 18.000

TOTAAL

25.000

50% toerekenen aan afvalwater = € 13.000

6021304 Overstort RO1 hemelwater


Onderbouwing met nr. 6021304, 44240: De jaarlijkse kosten voor de exploitatie bedragen: - monitoring van de RO1

7.000

89

602


2010

2011

2012

2013

2014


10.000

11.000

11.000

11.000


10.000

11.000

11.000

11.000


10.000 6.000

10.000 6.000

11.000 6.000

11.000 6.000


10.000 6.000

10.000 6.000

11.000 6.000

11.000 6.000


1.000

1.000

1.000

1.000


1.000

1.000

1.000

1.000

43410 Betaalde belastingen

1.000

1.000

1.000

1.000

- jaarlijkse verontreinigingsheffing € 18.000,00.

18.000

TOTAAL

25.000

50% toerekenen aan hemelwater = € 13.000

6021305 Leidingen vrijverval afvalwater Onderbouwing met nr. 6020401 (Leidingen), 43430: Onderhoud en reparaties aan persleidingen. 50% afvalwater

6021306 Leidingen vrijverval hemelwater Onderbouwing met nr. 6020401 (Leidingen), 43430: Onderhoud en reparaties aan persleidingen. 50% hemelwater

6021307 Gemalen afvalwater

Onderbouwing met nr. 6021307 (Gemalen), 43100: Stroomverbruik van 10 hoofdgemalen. 50% afvalwater

6021308 Gemalen hemelwater

Onderbouwing met nr. 6021307 (Gemalen), 43100: Stroomverbruik van 10 hoofdgemalen. 50% hemelwater

6021309 Stuwputten afvalwater Onderbouwing met nr. 6021309 (Stuwputten), 43430: Onderhoud van 15 stuwputten. 50% afvalwater

6021310 Stuwputten hemelwater Onderbouwing met nr. 6021309 (Stuwputten), 43430: Onderhoud van 15 stuwputten. 50% hemelwater

6021311 Bergbassins afvalwater Onderbouwing met nr. 6021311 (Bergbassins), 43410: Dit betreft heffingen. 50% afvalwater

90

1.000

602


6021312 Bergbassins hemelwater

2010


2011

2012

2013

2014

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000


71.000

72.000

76.000

77.000

Onderbouwing met nr. 6021312 (Bergbassins), 43410: Dit betreft heffingen. 50% hemelwater

6021313 Kolkenzuigen hemelwater

Onderbouwing met nr. 6021313 (Kolkenzuigen), 43430: 1 x per jaar schoonzuigen van de 7.000 straatkolken, schoonmaken van 10 hoofdgemalen en het verhelpen van verstoppingen. 100% hemelwater

6021314 Vuilstort afvalwater


13.000

13.000

13.000

14.000

6021315 Vuilstort hemelwater


3.000

3.000

3.000

3.000

6021316 Insp leidingen vrijver (b-dienst) afvalw


28.000

28.000

30.000

30.000


9.000

9.000

10.000

10.000

6021318 Leidingen drukriolering afvalwater


9.000

10.000

10.000

10.000

6021319 Pompputten drukriolering afvalwater


46.000 85.000

46.000 86.000

49.000 90.000

49.000 91.000

Onderbouwing met nr. 6021316, 43430: - reiniging € 29.000,00 - inspectie € 6.625,00 Totaal € 35.625,00 75 % wordt toegerekend aan afvalwater = € 27.000,00 (afgerond)

6021317 Insp leidingen vrijver (b-dienst) hemelw Onderbouwing met nr. 6021317, 43430 - reiniging - inspectie Totaal 25 % wordt

€ 29.000,00 € 6.625,00 € 35.625,00 toegerekend aan afvalwater = € 9.000,00 (afgerond

Onderbouwing met nr. 6020402 (Pompputten), 43100: Electraverbruik van 460 pompputten. 100% afvalwater

91

602


2010


6021320 Biofilters afvalwater

2011

2012

2013

2014

7.000

7.000

8.000

8.000

-

-

21.000

-

10.000

22.000

-

-

Onderbouwing met nr. 6021320 (Biofilters), 43430: Om stankoverlast tegen te gaan, worden jaarlijks onderdelen vervangen in de biofilters Julianalaan, Horsterweg, Arendlaan, Patrijzenhof en Staringlaan (H2S-stank). (Ingebed in bestaand beleid.)


6021321 Controle rioolpompen afvalwater

Onderbouwing met nr. 6021321 (NEN3140 controle drukrioleringskasten), 43430: Bron: MOP 2008-2017 Raming om de 5 jaar € 21.295,00, eerst in 2013. Afgerond € 21.000,00.


6021401 Waterplan Maatregelen uit Waterplan NIET ten laste van rioolheffing Uitvoeringsprogramma Waterplan

post

2010

2011

2012

WKN 5

Aanpak diffuse bronnen

€ 3.750

EP 4.1.7

€ 4.202

HN 5.1.1

€ 700

EP 6.1.7

€ 3.502

WKE 4

€ 5.000

WKE 5

€ 2.500

WKE 6

€ 625

€ 625

€ 625

WKE 7

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 23.029

€ 9.625

€ 22.125

€ 23.000

€ 10.000

€ 22.000

€ 2.500

WBO 3 Jaarlijkse communicate over watergerel. Ond.

WBO 5

€ 11.250

92

Product: MILIEU Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving


626 Milieuzorg 723

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Milieu-ontwikkeling Milieubeheer



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 626 Milieu Lasten Baten Saldo

2010 1.239,00 -76,4 1.162,60

93

meerjarenbegroting 2011 2012 1.255,00 1.265,00 -76,4 311.178,60 1.234,00

2013 1.218,00 51.213,00

doorkijk 2014 1.226,00 51.221,00

626

Milieu

2010


994.000

2013

2014

1.057.000

496.000 13.000 529.000

509.000 13.000 529.000

514.000 13.000 529.000

521.000 13.000 530.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

158.600

129.600

172.000

146.000

146.000


6.000

6.000

6.000

6.000

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 12.000 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 1.000 83401 Leges 4.000-

12.000 1.000 4.000-

12.000 1.000 4.000-

12.000 1.000 4.000-

12.000 1.000 4.000-

46220 Verrekeningen concern 469.000 46228 Verrekeningen afdeling Publiekszaken 13.000 46241 Verrekeningen afdeling RO 511.000

6260102 Kapitaallasten Milieu


62602 Milieu-ontwikkeling

1.039.000

2012

1.052.000


6260201 Milieutechniek

2011

1.065.000

Onderbouwing met nr. 6260201, 43430: Externe ondersteuning beoordeling: * bodemonderzoeken/-saneringen * geluidsonderzoeken * onderhoud geluidsapparatuur * jaarlijkse bijdrage Nederlandse Stichting Geluidhinder

6260202 Milieucommunicatie

Onderbouwing met nr. 6260202, 43430: Uit dit bedrag wordt onder andere een deel van kosten van de afvalkalender gefinancierd, maar worden ook kosten geboekt die meer algemeen en ad hoc worden gemaakt op het gebied van natuur- en milieucommunicatie door of in opdracht van de beleidsmedewerker Milieucommunicatie. Voorbeelden voor het aanwenden van het bedrag zijn het (al dan niet geheel) financieren van de Ermelose Landschappen DVD, het maken van publicaties in het kader van verschillende projecten, een regentonnenactie, een compostvatenactie etc. In NJN’08 € 5.000,00 bijgeraamd t.l.v. 6260205. Regionaal en gemeentelijk klimaatbeleid 2009 Voorlichtingsmiddelen en werkbudget milieuvoorlichting Milieudialoog

2010

2011

2012

8.000 3.000 1.000

8.000 3.000 1.000

8.000 3.000 1.000

94

626

Milieu

2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 6260202, 44240: Ieder jaar ontvangt het Natuur- en MilieuPlatform een subsidie van € 1.150,00. Dat bedrag wordt besteed aan eigen activiteiten op het gebied van natuur en milieu en wordt aan het eind van ieder jaar verantwoord in het jaarverslag. Afgerond: € 1.000,00.


6260203 Milieuzorg

-

-

-

-

130.000 -

130.000 -

130.000 -

Onderbouwing met nr. 6260203, 43430: Dit betrof de post Milieuzorg. Deze post is structureel opgeheven en ingezet als dekking voor het NME centrum/Museum de Verbinding. Onderbouwing met nr. 6260203, 44240: Van 2008 t/m 2010 wordt deze post gebruikt om € 9.400,00 van het ARN dividend beschikbaar te stellen aan de Regio Noord Veluwe voor kleine afvalprojecten / onderzoeken. Voor 2010 € 3.000,00 geraamd.

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 132.000 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 44.400-


Onderbouwing met nr. 6260204, 44240: Bron: begroting RNV Betreft doorbelasting van algemene bijdrage van de RNV. Verdeelsleutel is inwoneraantallen. Raming is gebaseerd op begroting 2008 RNV. Algemene bijdrage: Raming primitieve begroting 2008-2012 KDN 2008-122: ramen begroting 2008-2012 RNV afrondingen subtotaal Specifieke bijdrage: Raming begroting 2008-2012 RNV milieuvergunningen (brandpreventie) geluid regionale handhavingsamenwerking subtotaal totaal algemene en specifieke bijdragen:

2009

2010

2011

2012

38.600 1.774 -374

38.600 7.672 -272

38.600 8.952 448

38.600 8.952 448

40.000

46.000

48.000

48.000

36.000 44.000 12.000

37.000 44.000 13.000

38.000 44.000 13.000

38.000 0 13.00

92.000

94.000

95.000

51.000

132.000

140.000

143.000

99.000

95

131.000 44.400-

626

Milieu

2010

2011

2012

2013

2014

Het geraamde bedrag is iets hoger dan de boven weergegeven specificatie. Dit zal worden betrokken bij het opstellen van de Najaarsnota 2008. Opgemerkt wordt dat de algemene en specifieke bijdragen thans nog op één begrotingspost staan. Deze zullen worden gesplitst in een aparte post voor algemene bijdragen en een aparte post voor specifieke bijdragen. Achterliggende reden betreft dat het budgetbeheer bij twee verschillende medewerkers is neergelegd. KDN 2009: De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. mutatie KDN 2009 totaal

-2.000

-10.000

-13.000

31.000

130.000

130.000

130.000

130.000

Onderbouwing met nr. 6260204, 84220: De gemeente Ermelo krijgt over een periode van 5 jaar een bedrag van € 222.200,00 voor geluid ISV2 van de provincie Gelderland. Per jaar is dit € 44.400,00. Vervolgens word dit bedrag via 44240 specifieke bijdrage overgemaakt naar de RNV (geluidisolatie van woningen i.v.m. treinlawaai).

6260205 Beleids- & beheersplannen Onderbouwing met nr. 6260205, 43310: Betreft de jaarlijkse opstelling milieuprogramma. Najaarsnota 2008: Het volledige budget wordt structureel ingezet ter dekking van de kosten voor klimaatbeleid/milieucommunicatie (6260202). De structurele raming komt daarmee op € 0,00.

6260209 NME Centrum


Onderbouwing met nr. 6260209, 43430: Het NME-centrum is een gemeentelijk centrum. Dat betekent dat de vaste en variabele kosten van het centrum voor rekening komen van de gemeente via de post Natuur- en Milieu Educatief Centrum Ermelo. In de Kadernota 2007 is geld geraamd voor gebouwkosten NME voor de periode 2008-2010. In de Kadernota 2008 is de post opgehoogd met €12.500,00 t/m 2010 (leskisten en natuur- en milieueducatieactiviteiten namens de gemeente). In verband met de inhuizing van het NME-centrum in museum Het Pakhuis daarna de post 6350502 Museum De Verbinding vanaf 2011 structureel met € 12.000,00 ophogen. Na 2010 kan de post 6290209 NME-centrum derhalve opgeheven worden.

96

-

-

-

-

626

Milieu

2010

Lesmaterialen via Hortus Huur NME-centrum St. Boeldag Schoonmaakkosten NME-centrum Budgetsubsidie WIW’er werkzaam in NME-centrum Variabele overige kosten

2013

2014

25.000

43432 Verzekeringen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 54.000 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 27.000-

54.000 27.000-

52.000 26.000-

-

-

Onderbouwing met nr. 6260210, 43432: Milieutechniek – verzekeringen: Transp./verblijf verz.:Schade tijdens verblijf of transport binnen NL Milieucommunicatie – verzekeringen: Brandverzekering: Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm. coll. ong. medewerkers NME centrum

400

200

TOTAAL Afgerond

6260217 Klimaatbeleid

2012

6.226 5.500 841 4.500 3.720 4.000

TOTAAL (afgerond)

6260210 Milieuontwikkeling - verzekeringen

2011

600 1.000

Onderbouwing met nr. 6260217, 43430: SLOK-subsidie Vooralsnog wordt de SLOK-subsidie over 3 jaar verdeeld, te weten € 27.000,00 voor zowel 2010 en 2011 en € 26.000,00 voor 2012. De gemeente is verplicht tot cofinanciering wat inhoudt dat de (op 84110) ontvangen bedragen verdubbeld worden. Op basis van de subsidiebeschikking zal er een administratieve wijziging plaatsvinden.

Onderbouwing met nr. 6260217, 84110: SLOK-subsidie van Senter Novem t.b.v. klimaatprojecten € 79.594,00 over 3 jaar 2010-2012

97

626

Milieu

2010

62603 Milieubeheer

6260301 Vergunningverlening milieu

10.000


2011

2012

2013

10.000

2014

10.000

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000 1.000 1.000-

5.000 1.000 1.000-

5.000 1.000 1.000-

5.000 1.000 1.000-

Onderbouwing met nr. 6260301, 43430: Sanering LPG / externe veiligheid Onderbouwing met nr. 6260301,83401: Leges historisch bodemonderzoek en verstrekken makelaarinformatie (ramen njn ’08)

6260302 Handhaving milieu

4.000

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 5.000 46000 Reserveringen 1.000 83400 Overige goederen en diensten 1.000-

Onderbouwing met nr. 6260302, 43430: Budget ter dekking van kosten voor telefoon, milieuvluchten, foto´s, handhavingmaterialen e.d.

98

Product: HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving


627 Milieuzorg 721, 725

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Afvalstoffen



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 627 Huishoudelijke afvalstoffen Lasten Baten Saldo

2010 1.561,00 -1.781,00 220-

99

meerjarenbegroting 2011 2012 1.560,00 1.559,00 -1.780,00 -1.779,00 220220-

2013 1.561,00 -1.781,00 220-

doorkijk 2014 1.561,00 -1.781,00 220-

627

Huishoudelijke afvalstoffen



46220 46238 46239 46241

2010

2011

2012

2013

2014

174.000

174.000

174.000

176.000

176.000

16.000 6.000 4.000 19.000

16.000 6.000 4.000 19.000

17.000 6.000 4.000 19.000

17.000 6.000 4.000 19.000

129.000

129.000

130.000

130.000

Verrekeningen concern 16.000 Verrekeningen afdeling OW-uitvoering 6.000 Verrekeningen afdeling OW-tractie4.000 Verrekeningen afdeling RO 19.000

6270102 Kapitaallasten Huish. afvalstoffen

6270103 Toerekening van algemene belastingen


62702 Afvalstoffen

6270201 Milieubox

129.000

394.000-


394.000-

394.000-

396.000-

396.000-

28.000

28.000

28.000

28.000

8.000 7.000

8.000 7.000

8.000 7.000

8.000 7.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Onderbouwing met nr. 6270201, 43430: De inzameling van KCA vindt op afroep plaats. Hiervoor is een regionaal contract afgesloten. Per kilo en per uur wordt in rekening gebracht. Ook de aanschaf van milieuboxen komt ten laste van dit budget.

6270202 Wit- & bruingoed


Onderbouwing met nr. 6270202, 43430: De goederen die niet verkocht kunnen worden gaan naar het overlaadstation. Dusseldorp ontvangt hier een vergoeding voor. Onderbouwing met nr. 6270202, 44250: De kringloop haalt de wit- en bruingoed op met eigen vrachtwagen. De kringloop ontvangt hiervoor een vergoeding ad € 7.000,00. Hierover is geen btw verschuldigd.

6270203 Grof vuil


Onderbouwing met nr. 6270203, 43430: Dusseldorp zamelt het grof vuil in bij de burger en brengt dit zelf in rekening bij de burger. Een klein gedeelte van de kosten wordt bij de gemeente in rekening gebracht.

100

627


2010

Inzameling grof vuil (door Dusseldorp op afroep) incl. btw Verwerking op afroep van door gemeente ingezameld tuinafval: 720 ton x € 23,50 (incl. btw) (gem. zamelt zelf in)

1.000 17.000

Totaal Totaal btw

18.000 3.000

Netto

15.000

6270204 Oud papier


Onderbouwing met nr. 6270204, 43430: Dusseldorp levert vrachtwagen met chauffeur (incl. btw). (Aanneemsom 2008 + 5,1% index.) Ten laste van dit budget worden ook de kratjes aangeschaft (incl. btw).

2011

2012

2013

2014

70.000 23.000-

70.000 23.000-

70.000 23.000-

70.000 23.000-

7.000 8.000-

7.000 8.000-

7.000 8.000-

7.000 8.000-

210.000

210.000

80.400 2.500

Totaal bruto Btw Totaal

83.000 13.000 70.000

Onderbouwing met nr. 6270204, 83400: Er is een contract gesloten dat de gemeente jaarlijks een bedrag van € 22.500 ontvangt.

6270205 Textiel


Onderbouwing met nr. 6270205, 43430: Lease kledingcontainers * 10 stuks * € 655* 1,19. Afgerond € 7.000,00. Onderbouwing met nr. 6270205, 83400: Dit betreft de opbrengst van de kledingcontainers. De opbrengst fluctueert.

6270206 GFT (BTW compensabel)


Onderbouwing met nr. 6270206, 43430: Inzameling door Dusseldorp: 51.000 ledigingen x € 1,69 + 19% btw Aanschaf GFT-emmertjes (incl btw)

102.600 1.000

101

210.000

210.000

627


2010

Verwerking GFT (nota komt via RNV): * overslag, transport en verwerking naar Lelystad: 2.300 ton x € 63,53 (incl. btw)

146.000

Totaal BTW

250.000 40.000

Netto

210.000

2011

2012

2013

2014

628.000

628.000

628.000

628.000

47.000

47.000

47.000

47.000

Luiers gaan m.i.v. mei 2009 in de GFT container. Evt. budgettaire gevolgen worden pas na invoering zichtbaar.

6270207 Restvuil Onderbouwing met nr. 6270207, 43430: Ledigingen: 125.500 x € 1,01 + 19% btw Huur, lediging en reiniging verzamelcontainers (incl. btw) Verzamelcontainers 4.500 x € 1,01 + 19% Steekproefanalyse restfractie (incl. btw)


150.800 40.000 5.400 7.500

Totaal afgerond Verbranden restfractie: 4.600 ton x € 118,17 (incl. btw)

204.000 544.000

Totaal BTW

748.000 120.000

Netto

628.000

6270208 Milieucontainers


Onderbouwing met nr. 6270208, 43430: Januari - juni: Huur glasbollen: 6 maanden 21 a € 655,00* 119 Huur blikbollen: 6 maanden 14 a € 655,00 * 119

16.400 11.000

Verwerkingskosten glas: 675 ton * € 20,16 + 19% btw Verwerkingskosten blik: 45 ton * € 220,07 + 19% btw Preventie oud en nieuw (incl. btw) (Na 2008 dient dit verlaagd te worden tot € 1.000,00.)

16.200 11.800 1.000

Totaal BTW

56.400 9.000

Netto

47.000

102

627


6270209 Milieupark

2010


2011

2012

2013

2014

38.000

38.000

38.000

38.000

91.000

91.000

91.000

91.000

Onderbouwing met nr. 6270209, 43430: Dit betreft de kosten voor het milieupark Tolweg. € 43.000,00 (raming 2008) + 3% indexering = (afgerond, incl. btw) BTW

45.000 7.000

Netto

38.000

6270210 Grof zwerfvuil


Onderbouwing met nr. 6270210, 43430: Raming programmabegroting 2004-2007 Heroverweging 2004: grof zwerfvuil van product 601 Verkeer en Vervoer naar product 627 Huishoudelijke afvalstoffen

46.200 72.500

BTW

19.000

Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 9.000,00 afgeraamd. (zie volgnummer 6270226) TOTAAL Afgerond

- 9.000 90.700 91.000

6270211 Kerstbomen


1.000

1.000

1.000

1.000

6270212 Afvalkalender


7.000

7.000

7.000

7.000

Onderbouwing met nr. 6270212, 43430: Contributie NVRD (incl. btw) Afvalkalender (incl. btw) Congres (incl. btw)

300 5.300 1.000

Totaal BTW

7.600 600

Netto

7.000

103

627


2010

2011

2012

2013

2014

6270213 Compostvatenactie


1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6270214 Kringloopwinkel


9.000

9.000

9.000

9.000

31.000

30.000

30.000

30.000

Onderbouwing met nr. 6270214, 43430: Huur containers en stortkosten kringloopwinkel (incl. btw) Stortkosten boeldag (incl. btw)

7.300 4.100

(bron: MOP 2009)

11.400 2.400

BTW TOTAAL (netto, afgerond)


9.000


Onderbouwing met nr. 6270215, 44240: Op basis van begroting Regio 2008

2009

2010

2011 e.v.

Basis is netto raming dus excl. btw

46.893

50.559

50.559

Afgerond (waarvan btw 19% compensabel) 47.000 50.000 51.000 KDN 2009: Afvalverwijdering/monitoring. De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. Het voord komt t.g.v. de afvalstoffenheffing. mutatie KDN 2009 -17.000 -20.000 -21.000 Totaal 30.000 30.000 30.000

6270216 Afvalstoffenheffing

83401 Leges

1.645.000-

1.644.000-

1.643.000-

6270217 Sappakken


41.000

41.000

41.000

41.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Onderbouwing met nr. 6270217, 43430: - Lease drankkartonsbollen: € 750,84 * 14 stuks + 19% btw - Verwerkingskosten + inzamelkosten: 150 * € 201,79 + 19% btw

12.500 36.000

BTW

49.000 8.000

TOTAAL (netto, afgerond)

41.000

6270218 Meerkosten verwerking


104

1.695.000-

1.695.000-

627


2010

2011

2012

2013

2014

65.000

65.000

65.000

65.000

105.000-

105.000-

105.000-

55.000-

55.000-


12.000

12.000

12.000

12.000

Onderbouwing met nr. 6270217, 43430: In verband met medische omstandigheden (bijv. incontinentie) kunnen burgers in aanmerking komen voor een verlaging van de afvalstoffenheffing. Voor 2009 wordt geschat dat aan 45 personen een bedrag van € 75,40 wordt verminderd. Afgerond is dit een bedrag van € 3.000,00.

6270220 Full service


Onderbouwing met nr. 6270220, 43430: Container en chipbeheer (door Dusseldorp): 12 maanden * € 5.540,00 (incl. btw) Aankoop containers incl. chips (incl. btw)

66.500 10.000

BTW

76.500 12.000

TOTAAL (netto, afgerond)

65.000

6270222 Lastenverlichting

86000 Reserveringen

Onderbouwing met nr. 6270222, 86000: De stand van de voorziening afvalstoffen bedraagt per 1 januari 2007 € 639.000,00. Tot en met 2012 liggen er nog claims ter grootte van € 412.200,00 zodat de stand per 31 december 2012 € 226.000,00 zal bedragen. Bij de onderbouwing van de voorziening is bepaald dat € 70.000,00 een voldoende buffer zou zijn om fluctuaties op te vangen. Derhalve is er besloten om t/m 2012 jaarlijks € 50.000,00 aan de burger terug te geven.

6270224 Inzameling bladafval (doorbelast)

Onderbouwing met nr. 6270224, 43430: Heroverweging programmabegroting 2004-2007: Inzameling bladafval openbaar groen t.l.v. de afvalstoffenheffing BTW Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 13.000,00 afgeraamd. (zie volgnummer 6270226)

30.000 4.800

- 13.000

Netto Afgerond

12.200 12.000

105

627


6270226 Omgevingsbeheer WZV Afvalstoffen

2010


2011

2012

2013

2014

22.000

22.000

22.000

22.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Onderbouwing met nr. 6270226, 43430: Kadernota 2008: Voor de wijken West, Zuid en bedrijventerrein is het omgevingsbeheer bestek 2007 OW-12 aanbesteed en gegund aan Inclusief Gresbo BV. Onderbouwing budget € 22.000,00 (zowel verrekenbaar als niet-verrekenbare werkzaamheden) -zwerfvuil/grofvuil verhardingen € 22.000,00

6270227 Kwijtschelding afvalstoffenheffing


Onderbouwing met nr. 6270227, 44220: Als onderdeel van het dekkingsplan begroting 2010-2013 is besloten de kwijtschelding afvalstoffenheffing niet meer op de algemene dekkingsmiddelen te laten drukken maar op het product afvalstoffenheffing. Normaliter zou dit leiden tot een lastenverzwaring voor de burger. Dekking zal nu plaatsvinden uit de voorziening afvalstoffen zodat de tarieven in ieder geval tot en met 2015 niet hoeven te stijgen.

106

45.000

Product: PRIMAIR ONDERWIJS Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


630 Jeugd en onderwijs 420, 421, 422, 423

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Huisvesting OBO Huisvesting BBO Gebruik sportaccommodaties OBO Gebruik sportaccommodaties BBO Bestuursorganisatie Overgangsregeling adm., beheer, bestuur

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2013, programma Jeugd en onderwijs.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 630 Primair onderwijs Lasten Baten Saldo

2010 1.216,40 -194,2 1.022,20

107

meerjarenbegroting 2011 2012 1.031,50 1.187,70 -32,5 -24,2 999 1.163,50

2013 1.448,10 -32,5 1.415,60

doorkijk 2014 1.354,40 -24,2 1.330,20

630

Primair onderwijs

63001 Doorbelastingen 6300101 Aandeel kostenplaatsen

2010

2011

2012

869.800

678.900

847.100

48.000 47.000

49.000 47.000

49.000 47.000

54.00027.900164.000

52.00026.900257.000

2.000 21.900 252.000

46220 Verrekeningen concern 48.000 46226 Verrekeningen afdeling Welzijn 47.000

2013

1.094.500

2014

1.013.800 50.000 47.000

Onderbouwing met nr. 6300101, 46220/46226: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdelingen.

6300102 Kapitaallasten Primair onderwijs Onderbouwing met nr. 6300102, 46100: Betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen voor de onderwijskredieten. Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa. De raming is thans € 0,00.

6300103 Kapitaallasten OBO

40002 Stelpost kapitaallasten 40004 Stelpost afboeking boekwaardes168.400 46100 Kapitaallasten 66.000

Onderbouwing met nr. 6300103, 40002: Programmabegroting 2008-2011: Investeringen onderwijshuisvesting (raadsbesluit van 25 oktober 2007 / uploadsheet 20073035). In verband met sloop van de oude schoolgebouwen moet een aantal boekwaarden afgeboekt worden. Op deze begrotingspost zijn de extra afschrijvingen hiervan geraamd. Dit betreft: 73002104 OBS De Cantharel, nieuwbouw (2e OKS) afboeken boekwaarde in 2010 ad € 44.600,00. 73002114 OBS De Cantharel, uitbreiding groepsruimte afboeken boekwaarde in 2010 € 54.900,00. 73002015 OBS Arendshorst, dakbedekking. Afboeken boekwaarde in 2010 ad € 34.800,00. 73002107 OBS Arendshorst, bouwkosten (4e OKS). Afboeken boekwaarde in 2010 ad € 10.200,00. 73002108 OBS Arendshorst, bouwkosten (4e OLS). Afboeken boekwaarde in 2010 ad € 23.900,00. 73002109 OBS Waterval, extra voorziening verbouw. Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 1.100,00. 73002112 OBS Waterval, integratieverbouwing. Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 46.800,00. Kadernota 2008: nieuw beleid De kosten voor de permanente huisvesting zullen naar schatting € 300.000,00 hoger uitvallen dan de normvergoeding. De hogere kosten worden voor een groot deel veroorzaakt door de hoge voorbereidingskosten van het woon-zorgcomplex. Daarnaast krijgt het complex een bepaalde uitstraling (kwaliteit) die hoger ligt dan een sober schoolgebouw, waarop de normvergoeding is gebaseerd. Dit leidt tot extra kapitaallasten. Het extra krediet wordt gedekt uit de beschikbare kredieten voor wozozo's. 108

2.000 31.100236.000

630

Primair onderwijs

2010

Kadernota 2008: nieuw beleid In verband met vervangende nieuwbouw voor OBS De Cantharel is in 2010 een krediet geraamd ter grootte van € 100.000,00 voor tijdelijke huisvesting. Verwacht wordt dat dit krediet niet toereikend zal zijn in verband met de langere bouwtijd van het complex. Benodigd is een extra krediet van € 60.000,00. Dit leidt tot hogere kapitaallasten met ingang van 2011. Het extra krediet word gedekt uit de beschikbare kredieten voor wozozo's. Rekening 2008: Overlopende kredieten 2008: In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2008 door te laten lopen naar 2009 of volgende jaren. Voor het product primair onderwijs betekent dit: - Voorbereiding vervangende nieuwbouw OBS Arendshorst 128.000 Kadernota 2009: Voor vervangende nieuwbouw obs De Arendshorst een krediet geraamd van € 1.193.000 waarvan € 895.000 in 2010 en € 298.000 in 2011.Op basis van het vastgestelde plan huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs programma 2009, dient het krediet te worden bijgesteld naar € 1.222.000. Een bijraming van € 29.000,00 in 2009. Dit leidt tevens tot extra kapitaallasten met ingang van 2010 ter grootte van € 2.000,00 per jaar. Kadernota 2009: nieuw beleid Op 25 oktober 2007 heeft de raad vastgesteld de notitie Investeringen onderwijshuisvesting 2008-2013. De kredieten, budgetten en dekkingsvoorstellen zijn destijds verwerkt in de Programmabegroting 2008-2011. De raad heeft hiertoe de begrotingswijziging vastgesteld. Onderdeel van deze notitie was de vervangende nieuwbouw op het Pretoriusplein (De Waterval, Prins Willem Alexander en De Schakel). Hiertoe zijn in 2013 kredieten ter grootte van € 3.718.000,00 beschikbaar gesteld. Dit leidt met ingang van 2014 tot kapitaallasten ter grootte van € 270.000,00. In de notitie was destijds al aangegeven dat hiervoor geen dekking in de begroting aanwezig was. Nu het begrotingsjaar 2014 voor het eerst in beeld komt binnen de Ermelose begrotingscyclus moet het nadeel alsnog opgenomen worden. Dekkingsvoorstellen programmabegroting 2010-2103 Vervangende nieuwbouw Cantharellaan. Voor nieuwbouw zijn in de huidige begroting de volgende kredieten beschikbaar: 2009 € 100.000,00; 2010 € 1.292.000,00 en 2011 € 311.000,00. Gezien de relatie met het woonzorgcomplex Oost zal de uitvoering naar verwachting niet in 2010 (en afronding in 2011) plaatsvinden, maar in 2011 (en afronding in 2012). De kredieten worden als volgt in de begroting opgenomen: 2009 € 100.000,00; 2010 € 100.000,00; 2011 € 1.200.000,00 en 2012 € 303.000,00. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten. In de huidige begroting zitten m.b.t. de scholen Pretoriusplein de volgende kredieten: 2013 € 81.000,00 sloopkosten; 2013 € 100.000,00 tijdelijke huisvesting en 2013 € 3.537.000,00

109

2011

2012

2013

2014

630

Primair onderwijs

2010

2011

2012

2013

2014

25.000 5.000553.000

42.000 142.600 538.000

45.00029.100784.000

vervangende nieuwbouw. De uitvoering zal plaatsvinden in 2013-2014. Zie b&w-besluit van 19 mei 2009. Het krediet kan daarom deels (€ 537.000,00) naar 2014 doorgeschoven worden. Daardoor kunnen de kapitaallasten 2014 vrijvallen.

Onderbouwing met nr. 6300103, 46100: Betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen voor OBO Arendshorst, De Waterval en De Cantharel. Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa.

6300104 Kapitaallasten BBO

40002 Stelpost kapitaallasten 40004 Stelpost afboeking boekwaardes 44.400 46100 Kapitaallasten 496.000

Onderbouwing met nr. 6300103, 40002: Programmabegroting 2008-2011: Investeringen onderwijshuisvesting (raadsbesluit van 25 oktober 2007 / uploadsheet 20073035). In verband met sloop van de oude schoolgebouwen moet een aantal boekwaarden afgeboekt worden. Op deze begrotingspost zijn de extra afschrijvingen hiervan geraamd. Dit betreft: 73003133 BBS Margriet, integratieverbouwing. Afboeken boekwaarde in 2010 ad € 34.500,00. 73003134 BBS Margriet, arbovoorziening. Afboeken boekwaarde in 2010 ad € 9.900,00. 73003046 BBS PWA, ruimte rem. Teaching. Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 9.500,00. 73003136 BBS PWA, verbouw. Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 1.200,00. 73003137 BBS PWA, bouwkosten (BKS). Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 8.800,00. 73003064 BBS Schakel, dakbedekking MOP. Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 8.900,00. 73003140 BBS Schakel, verbouwing school. Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 54.300,00. 73003141 BBS Schakel, uitbreiding. Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 64.800,00. Kadernota 2008: Het bestuur van de VPCO heeft voor de basisschool De Klokbeker de bekostiging van de uitbreiding met 2 groepsruimten voor het jaar 2009 aangevraagd. De bekostiging bedraagt voor de huisvesting € 430.000,00. De kapitaallasten bedragen met ingang van 2010 € 39.000,00. Tevens moeten voor 2 groepen het onderwijsleerpakket en meubilair worden aangeschaft. Hiervoor is een krediet benodigd van € 25.000,00. De kapitaallasten bedragen € 4.000,00. Bij de opstelling van het meerjareninvesteringsplan voor onderwijshuisvesting was nog niet bekend dat de school een permanente ruimtebehoefte heeft van 2 groepsruimten. Destijds was de veronderstelling dat de groei tijdelijk zou zijn en dat de school tijdelijk gebruik zou maken van de leegstaande noodlokalen bij de Julianaschool.

110

22.0005.200529.000

630

Primair onderwijs

2010

Rekening 2008: Overlopende kredieten 2008: In het kader van de Rekening 2008 is voorgesteld om een aantal kredieten van 2008 door te laten lopen naar 2009 of volgende jaren. Voor het product primair onderwijs betekent dit: - Vervanging kozijnen, ramen en deuren BBS Beatrix (MOP) 104.000 - Voorbereiding vervangende nieuwbouw BBS Margriet 10.000 Kadernota 2009: Op basis van het vastgestelde plan huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs dient een aantal kredieten te worden aangepast. Dit betreft: - verlaging krediet De Klokbeker inzake de uitbreiding met 2 groepsruimten van 430.000,00 naar € 14.300,00. - verhoging krediet 1e inrichting OLP en meubilair De Klokbeker van € 25.000,00 naar € 39.000,00. Dit leidt tot een aanpassing van de raming voor kapitaallasten. Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VCPO) heeft besloten om de vervanging van de kozijnen en het aanbrengen van dubbelglas in de bijzondere basisschool Beatrix niet uit te voeren. Het daartoe geraamde krediet ( € 104.000) valt derhalve vrij. Daarnaast leidt dit tot een vrijval van de geraamde kapitaallasten met ingang van 2010. Kadernota 2009: nieuw beleid Als gevolg van verschillende ontwikkelingen is besloten de vervangende nieuwbouw van de Margrietschool in combinatie met appartementen te stoppen en alleen de vervangende nieuwbouw van de school door te zetten. Dit betekent wel dat er een aanvullend krediet ter grootte van € 700.000,00 in 2010 beschikbaar gesteld moet worden. Dit leidt tot extra kapitaallasten met ingang van 2011. Dekkingsvoorstellen programmabegroting 2010-2103 Een aantal kredieten zijn doorgeschoven, dit betreft: - BBS Augustinus, vervanging dakbedekking € 65.000,00 van 2010 naar 2011. - BBS Augustinus, vervanging ramen en deuren € 42.000,00 van 2012 naar 2013 - BBS Beatrix, vervanging ramen en deuren € 102.000,00 krediet 2014 kan vervallen - BBS Beatrix, vervanging verwarmingsinstallatie € 39.000,00 van 2010 naar 2011 - BBS Bernhard, vervanging kozijnen € 110.000,00 van 2015 naar 2016 - BBS Bernhard, vervanging verwarmingsinstallatie € 30.000,00 van 2017 naar 2018 - BBS De Goede Herder, vervanging bestrating € 18.000,00 van 2015 naar 2016 - BBS De Goede Herder, vervanging kozijnen € 187.000,00 van 2011 naar 2012 - BBS De Goede Herder, vervanging verwarming € 35.000,00 van 2012 naar 2013 - BBS Irene, vervanging ramen en deuren € 123.000,00 van 2010 naar 2011 - BBS De Klokbeker, vervanging ramen en deuren € 103.000,00 van 2015 naar 2016 - BBS De Klokbeker, vervanging verwarmingsinstallatie € 39.000,00 van 2011 naar 2012

111

2011

2012

2013

2014

630

Primair onderwijs

2010

2011

2012

2013

2014

Mocht blijken dat vervanging in een eerder jaar toch noodzakelijk is, dan zal het krediet weer naar voren worden gehaald. De eenmalige extra kapitaallasten zullen dan ten laste worden gebracht van de stelpost temporisering investeringen. In de voorstellen nieuw beleid Kadernota 2009 zit het aanvullende krediet ter grootte van € 700.000,00 inzake vervangende nieuwbouw Margrietschool in 2010 met kapitaallasten in 2011. Aangezien het oorspronkelijke krediet eerst in 2011 wordt afgesloten, kunnen de kapitaallasten in 2011 vrijvallen. Onderbouwing met nr. 6300104, 46100: Betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen voor de diverse scholen in het Bijzonder Basis Onderwijs. Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa.

63002 Huisvesting OBO

6.000-

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 1.000 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 6.000 86000 Reserveringen 20.000-

6300201 Huisvesting openbaar onderwijs

Onderbouwing met nr. 6300201, 43430: Bron: MOP 2009-2018 Meldkamerbijdragen: de kosten beveiliging zijn voor rekening van de schoolbesturen, de abonnementskosten zijn voor rekening van de gemeente. Deze worden geraamd op € 1.000,00 per jaar. Onderbouwing met nr. 6300201, 44240: Bijdrage aan Stichting PROo (m.i.v. maart 2006 Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe)

2010

2011

2012

2013

5.100

5.100

5.100

5.100

900 0

900 0

900 0

900 0

Subtotaal

6.000

6.000

6.000

6.000

Njn 2007 p&c-218 onderwijshuisvest. hogere ozb als gevolg van nieuwbouw.

1.600

23.200

23.200

23.200

Totaal

7.600

29.200

29.200

29.200

- OZB Waterval, Cantharel en Arendshorst - Eigen risico verzekeringen - Beheer gebouwen

KDN 2009: Het budget inzake lasten OZB als gevolg van nieuwbouw wordt afgeraamd. Tegenover dit voordeel staat een lagere OZB-opbrengst.

112

14.000

14.000

1.000 6.000 -

1.000 6.000 -

14.000

1.000 6.000 -

14.000

1.000 6.000 -

630

Primair onderwijs

KDN 2009 aframing vergoeding ozb

2010 -1600

-23.200

-23.200

2011

2012

2013

2014

-23.200

6.000 6.000 6.000 6.000 N.B. Kosten uitbesteden MJP. De gemeente geeft geen opdracht meer voor de actualisatie van het MOP voor de openbare schoolgebouwen. Derhalve heeft Bouwkunde geen kosten hiervoor in de begroting opgenomen. Onderbouwing met nr. 6300201, 86000: Dotatie aan voorziening MOP. - nodig over 10 jaar (incl. btw) - beschikbaar in voorziening - nog noodzakelijk voor periode 2009-2018

Bron: MOP 2009-2018. 23.000 -45.709 -22.709

dotatie per jaar = bedrag/10

0

In 2010 wordt éénmalig € 20.000 afgeraamd om de voorziening Meerjarenonderhoudsplan Openbaar onderwijs op het juiste niveau te brengen. De raming is thans gebaseerd op MOP 20092018.

6300202 Huisvesting Openbaar onderwijs - verz.

43432 Verzekeringen

7.000

7.000

7.000

36.700-

111.000

107.300

3.000 14.000 38.300 54.000 32.00012.000 8.300-

3.000 2.000 38.300 54.000 32.00012.000 -

7.000

7.000

112.000

107.300

Onderbouwing met nr. 6300202, 43432: - Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm. - Schade en diefstal computers basisscholen. NJN 2007: verzekering diverse gebouwen verlaagd met € 3.000,00. De raming komt hierdoor op € 8.000,00. KDN 2009: De verzekeringspremie voor openbaar onderwijs valt lager uit, per saldo kan € 1.000,00 worden afgeraamd.

63003 Huisvesting BBO

6300301 Huisvesting bijzonder onderwijs

43100 43430 44240 46000 83210 83400 84220 86000

Energie 3.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 3.000 Inkomensoverdrachten aan overheid 43.300 Reserveringen 54.000 Huren 32.000Overige goederen en diensten 12.000 Overige inkomensoverdrachten overheid Reserveringen 150.000-

113

3.000 15.000 38.300 54.000 32.00012.000 8.300-

3.000 2.000 38.300 54.000 32.00012.000 -

630

Primair onderwijs

2010

Onderbouwing met nr. 6300301, 43100: Betreft de energiekosten voor de dependance O. Telgerterweg 130 (IM Nederland Holding), welke worden doorberekend aan de scholen. Deze kosten vervallen in 2010. Bij de NJN 2009 zal de raming worden gecorrigeerd. E.e.a. is budgettair neutraal. Onderbouwing met nr. 6300301, 43430: - eigen risico - beheer gebouwen actualisatie MOP 1 keer per 2 jaar - Dit bedrag wordt bij de schoolbesturen in rekening gebracht. bron: MOP 2008-2017 Totaal

2010

2011

2012

2013

2.400

2.400

2.400

2.400

245

12.588

552

12.588

2.645

14.988

2.645

14.988

afgerond 3.000 14.000 2.000 15.000 de onderhoudskosten voor de noodlokalen Julianaschool en Bernhardschool worden hier betaald. Deze worden bekostigd van de huren die op 83210 binnen komen. Idem kosten onderhoud, energie noodlokaal De Driesprong Onderbouwing met nr. 6300301, 44240: 2010

2011

2012

2013

- OZB bijz. onderwijs Dit wordt vergoed aan de schoolbesturen. - meldkamerbijdrage: bron: MOP 2008-2017 (van uit 43430 overgeboekt bij begr. wijz. mei 2009) - Eigen risico verzekeringen

35.900

35.900

35.900

35.900

2.400

2.400

2.400

2.400

pm

pm

pm

pm

subtotaal

38.300

38.300

38.300

38.300

5.000

0

0

0

Kadernota 2009 huurvergoeding 7e lokaal Margrietschool (budget was al beschikbaar gesteld bij de KDN 2008 maar geboekt op 6300201)

Totaal 43.300 38.300 38.300 38.300 De kosten beveiliging zijn voor rekening van de schoolbesturen, de abonnementskosten zijn voor rekening van de gemeente. Onderbouwing met nr. 6300301, 46000:

Bron: MOP 2008-2018

Betreft de jaarlijkse dotatie aan de voorziening meerjarenonderhoudsplan Bijzonder Onderwijs. Dit onderhoudsplan wordt 1 x per 2 jaar geactualiseerd. nodig over 10 jaar (incl. btw) beschikbaar in voorziening nog noodzakelijk voor periode 2008-2018

618.000 -75.531 542.469

dotatie per jaar = bedrag/10

54.000 114

2011

2012

2013

2014

630

Primair onderwijs

2010

2011

2012

2013

2014

30.000

30.000

30.000

30.000

Onderbouwing met nr. 6300301, 83210: Deze post is niet goed verwerkt zij bestaat thans uit een drietal boekingen

2010

2011

2012

2013

Verhuur noodlokaal Julianaschool. Deze raming moet worden overgeboekt naar 6300301/83400 Dit bedrag had geboekt moeten worden ten gunste van 6300301 83400. Daar staat thans een negatieve inkomstenpost. verhuur noodlokaal Pr. Bernhardschool kinderdagverblijf Deze raming moet worden overgeboekt naar 6300301/83400 TOTAAL

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Onderbouwing met nr. 6300301, 83400: Foutieve boeking

2010

2011

2012

2013

+12.000

+12.000

+12.000

+12.000

De buitenschoolse opvang betaalt een huurvergoeding voor het gebruik van noodlokalen. De onderhoudskosten voor deze noodlokalen worden via 43430 betaald. Onderbouwing met nr. 6300301, 84220: Van de schoolbesturen wordt een bijdrage ontvangen in de kosten van actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan.

2010

2011

2012

2013

0

-8.300

0

-8.300

Onderbouwing met nr. 6300301, 86000: Deze raming staat ten onrechte op deze plaats (mutaties op reserves dienen te lopen via algemene dekkingsmiddelen). Bij de Najaarsnota 2009 zal deze post worden overgebracht naar product 677.

6300302 Huisvesting Bijzonder onderwijs - verz.

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6300302, 43432: Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm. NJN 2007: verzekering diverse gebouwen verlaagd met € 10.000,00 tot een bedrag van € 27.000,00

115

30.000

630

Primair onderwijs

2010

2011

2012

2013

2014

KDN 2009: De verzekeringspremie voor het bijzonder onderwijs valt hoger uit dan geraamd en is structureel met € 3.000,00 verhoogd.

63004 Gebruik sportaccommodaties OBO

6300401 Sportvoorzieningen

44.500


Onderbouwing met nr. 6300401, 46300: Betreft interne doorverrekening van gebruik sporthal Balvers, Calluna en Oost ten behoeve van gymonderwijs (bewegingsonderwijs). - Sporthal Calluna - Sporthal Balverszaal - Sporthal Oost (Triade)

4.200 8.100 17.200

Totale interne doorberekening

29.500

6300402 Schoolzwemmen


44.500

44.500

44.500

44.500

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

137.600

137.600

137.600

Onderbouwing met nr. 6300402, 46300: Betreft interne doorverrekening van de kosten van het zwembad Calluna ten behoeve van het zwemonderwijs. Openbaar onderwijs maakt geen gebruik meer van het zwemonderwijs. De kosten zullen bij de NJN 2009 worden overgebracht naar bijzonder onderwijs.

63005 Gebruik sportaccommodaties BBO 6300501 Sportvoorzieningen

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 18.000 46300 Overige verrekeningen 116.600

Onderbouwing met nr. 6300501, 43430: Betreft vervoerskosten gymonderwijs (Smit Reizen) 80%. Bij leerlingenvervoer is hiervoor ook een bedrag opgenomen. Onderbouwing met nr. 6300501, 46300: Interne doorverrekening gebruik sporthal Balvers, Calluna en Oost ten behoeve van gymonderwijs. - sporthal Calluna 37.900 - sporthal Balverszaal 44.700 - sporthal Oost (Triade) 34.000 Totale interne doorberekening

116.600 116

18.000 116.600

18.000 116.600

137.600 18.000 116.600

137.600 18.000 116.600

630

Primair onderwijs


2010

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 7.200 84210 Baten vergoeding sociale uitkeringen 4.200-

2011

7.200 4.200-

2012

7.200 4.200-

2013

7.200 4.200-

2014

7.200 4.200-

Onderbouwing met nr. 6300502, 43430: Betreft vervoerskosten schoolzwemmen. (Smit Reizen) 20% Onderbouwing met nr. 6300502, 84210: Betreft ouderbijdrage schoolzwemmen. Raming is bijgesteld bij de Programmabegroting 2008.

63006 Bestuursorganisatie 6300601 Bestuursorganisatie

13.000 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 6.500 44250 Overige inkomensoverdrachten 6.500

Onderbouwing met nr. 6300601, 44240: Betreft de subsidie voor levensbeschouwelijk onderwijs, verstrekt aan HVO. Onderbouwing met nr. 6300601, 44250: Betreft de subsidie voor levensbeschouwelijk onderwijs, verstrekt aan kerken.

117

13.000 6.500 6.500

13.000 6.500 6.500

13.000

13.000

6.500 6.500

6.500 6.500

Product: (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


631 Jeugd en onderwijs 432, 433

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Huisvesting VSO Gebruik sportaccommodaties VSO



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs Lasten Baten Saldo

2010 388,3 28360,3

118

meerjarenbegroting 2011 2012 382,6 375,9 88374,6 367,9

2013 371,9 8363,9

doorkijk 2014 366,9 8358,9

631

(Voortgezet) speciaal onderwijs


46220 Verrekeningen concern 46226 Verrekeningen afdeling Welzijn

2010

2011

2012

2013

2014

180.000

177.000

173.000

169.000

164.000

1.000 7.000

2.000 7.000

2.000 7.000

2.000 7.000

2.000 7.000

Onderbouwing met nr. 6310101, 46220/46226: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdelingen.

6310102 Kapitaallasten VSO (ex. huisv.)


16.000

15.000

15.000

14.000

14.000

6310103 Kapitaallasten VSO (huisvesting)


156.000

153.000

149.000

146.000

141.000

Onderbouwing met nr. 6310103, 46100: Dit betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen vanaf 2006. Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa. Dit betreft investeringen voor VSO Emaus College, VSO De Lelie. KDN 2009: Huisvesting v.s.o. (De Lelie). Op basis van het vastgestelde plan huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs programma 2009, dient een krediet te worden geraamd voor de 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair van € 10.000,00 Dit leidt tot extra kapitaallasten met ingang van 2010 ter grootte van € 1.000,00. Huisvesting v.s.o. (Rietschansschool). Op basis van het vastgestelde plan huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs dient een aantal kredieten te worden aangepast. Dit betreft: - raming van een krediet voor de 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair 2009 € 24.000,00. Dit leidt tot extra kapitaallasten met ingang van 2010 ter grootte van € 4.000,00.

63102 Huisvesting VSO 6310201 Huisvesting VSO

44240 44310 46000 86000

179.100

196.400

Inkomensoverdrachten aan overheid 43.000 Inv.bijdrage kapitaaloverdr. overheid 158.200 Reserveringen 900 Reserveringen 28.000-

43.000 155.500 900 8.000-

119

193.700 43.000 152.800 900 8.000-

193.700 43.000 152.800 900 8.000-

193.700 43.000 152.800 900 8.000-

631


2010

Onderbouwing met nr. 6310201, 44240: - huurvergoeding sporthal Groot Emaus, gebaseerd op 26,5 klokuur conform de verordening. - OZB Emaus - huurvergoeding Emaus (sporthal) - huurvergoeding 6 noodlokalen Rietschans (vergoeding is vanaf 2010 ingezet als dekking i.v.m. huisvestingsinvesteringsplan 2008-2013) - huurvergoeding 2 lokalen De Schakel (dependance Emauscollege) totaal

2010

2011

2012

2013

6.900 18.700 0

6.900 18.700 0

6.900 18.700 0

6.900 18.700 0

17.900

17.900

17.900

17.900

43.000

43.000

43.000

43.000

Onderbouwing met nr. 6310201, 44310: Dit betreft de jaarlijkse vergoeding aan Driekansen voor vervangende nieuwbouw met ingang van 2010. KDN 2009: investeringsbijdrage vervangende nieuwbouw van € 1.477.0000,00 naar € 1.675.000,00. Dit leidt tot een hogere jaarlijkse bijdrage met ingang van 2010 ter grootte van € 14.000,00. De raming dient te worden aangepast bij de NJN 2009. De schijven 2013 en 2014 zijn thans constant, echter ze moeten aflopen in verband met de dalende kapitaallasten waarop de vergoeding is gebaseerd. Onderbouwing met nr. 6310201, 46000: Bron: MOP 2009-2018 Per jaar kan worden beschikt over de voorziening. Om pieken in de exploitatie te voorkomen is ervoor gekozen om dit bedrag jaarlijks te laten vrijvallen, en niet in één keer. nodig over 10 jaar 5.000 beschikbaar in voorziening 31.288 nog noodzakelijk voor periode 2005-2014 (negatief bedrag) -26.288 Jaarlijkse dotatie/storting

900

Onderbouwing met nr. 6310201, 86000: Bron: MOP 2009-2018 In 2010 wordt éénmalig € 28.000 afgeraamd om de voorziening MOP Voortgezet speciaal onderwijs op het juiste niveau te brengen.

120

2011

2012

2013

2014

631


6310202 Huisvesting VSO - verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6310202, 43432: verzekeringen waarde opstal waarde inventaris te betalen premie (0,18%) reserve voor uitbreiding

2010

43432 Verzekeringen

5.000

2011

5.000

2012

2013

2014

5.000

5.000

5.000

2.988.388 340.335 3.411 700

TOTAAL (afgerond)

4.000

KDN 2009: De verzekeringspremie voor het speciaal onderwijs valt hoger uit dan geraamd. Bijstelling € 1.000

63103 Gebruik sportaccommodaties VSO


1.200


Onderbouwing met nr. 6310301, 43430 Betreft vervoerskosten circa 50 leerlingen Emaus College

121

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Product: VOORTGEZET ONDERWIJS Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn



Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Huisvesting VO - Gebruik sportaccommodaties VO



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 632 Voortgezet onderwijs Lasten Baten Saldo

2010 623 623

122


2013 594 594

doorkijk 2014 585 585

632

Voortgezet onderwijs


2010

2011

2012

2013

2014

535.000

525.000

516.000

506.000

497.000

3.000 13.000

3.000 13.000

3.000 13.000

4.000 13.000

509.000

500.000

490.000

480.000


Onderbouwing met nr. 6320101, 46220/46226: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdelingen. 6320102 Kapitaallasten algemeen Onderbouwing met nr. 6320102, 46100: Betreft diverse investeringen algemeen, dit wordt nader gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa.

6320103 Kapitaallasten VO


Onderbouwing met nr. 6320103, 40002: Betreft nieuw beleid Kadernota 2008 kapitaallasten uitbreiding leerpakket en meubilair Groevenbeek, krediet € 70.000,00. KDN 2009: Huisvesting v.o. (Groevenbeek OLP 2009). Voor 2009 is voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen voor Groevenbeek een krediet geraamd van € 70.000,00. Op basis van het vastgestelde plan huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs programma 2009 kan het krediet naar beneden worden bijgesteld met € 2.000,00. Onderbouwing met nr. 6320103, 46100: Betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen vanaf 2006. Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa.

123

519.000

632

Voortgezet onderwijs

2010

63202 Huisvesting VO

6320201 Huisvesting VO

84.000


Onderbouwing met nr. 6320201, 44240: Betreft de vergoeding OZB aan het schoolbestuur van Groevenbeek. - OZB KDN 2009

57.000 -3.000

TOTAAL (afgerond)

54.000

2011

84.000

2012

84.000

2013

84.000

2014

84.000

54.000

54.000

54.000

54.000

30.000

30.000

30.000

30.000

KDN 2009: De vergoeding voor OZB aan het schoolbestuur van Groevenbeek valt € 3.000,00 lager uit dan geraamd. De raming is daarom bijgesteld.

6320202 Huisvesting VO - verzekeringen

43432 Verzekeringen

30.000

Onderbouwing met nr. 6320202, 43432: Uitgebreide gevaren dekking, o.a. Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm, water, neerslag, schade als gevolg van glasbreuk, onder bepaalde voorwaarden diefstal, inbraak, vandalisme. NJN 2007: verzekering diverse gebouwen verlaagd met € 13.000,00 tot € 29.000,00. KDN 2009: De verzekeringspremie voor het voortgezet onderwijs valt € 1.000 hoger uit dan geraamd. De raming is met dit bedrag bijgesteld naar € 30.000,00.

63203 Gebruik sportaccommodaties VO

6320301 Sportvoorzieningen

4.000


Onderbouwing met nr. 6320301, 43430: Dit betreft de vergoeding voor gebruik sportvelden DVS '33 wegens schoolgebruik. Kadernota 2008: budget is bijgesteld met € 500,00 tot € 4.000,00.

124

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Product: GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN EN BATEN ONDERWIJS Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


633 Jeugd en onderwijs 480

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Lokaal onderwijspakket - Onderwijsbegeleiding - Leerlingenvervoer - Leerplicht - Onderwijsachterstandenbeleid - Buitenschoolse vernielingen - Beleidszaken (Btw-compensabel)



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 633 Gemeensch. lasten/baten onderwijs Lasten Baten Saldo

2010 1.023,80 53970,8

125

meerjarenbegroting 2011 2012 1.009,80 1.017,80 4343966,8 974,8

2013 1.015,80 43972,8

doorkijk 2014 1.019,80 43976,8

633

Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs



2010

2011

2012

2013

2014

332.000

332.000

337.000

338.000

339.000



-

63302 Lokaal onderwijspakket

1.000


6330202 Verkeerexamens

152.000 180.000

157.000 180.000

158.000 180.000

-

-

1.000

1.000

1.000

1.000

87.000

87.000

159.000 180.000

-

1.000

1.000

-

1.000

1.000

Onderbouwing met nr. 6330202, 43430: Betreft jaarlijkse aankoop van circa 90-100 pakketten verkeersexamens van 3Vo vereniging verkeersveiligheid.

63303 Onderwijsbegeleiding

87.000


6330301 Onderwijsbegeleiding

Onderbouwing met nr. 6330301, 44240: De raming bij de begroting 2009 bedraagt € 102.000,00 per jaar. KDN 2009: De kosten voor onderwijsbegeleiding zijn opnieuw doorgerekend. Op basis van een bedrag van € 36,00 per leerlingen x 2650 leerlingen kan het budget structureel worden verlaagd tot € 96.000,00. Dit leidt met ingang van 2009 tot een structureel voordeel ter grootte van € 6.000,00. Betreft de kosten voor onderwijsbegeleiding, te specificeren naar:

-

SBD centraal Nederland Nunspeet (Lpcs centr. ned) St. werkverband onderwijsbegeleiding (OAC IJsselgroep) Driestar St. begeleidingscentrum Ger. schoolonderwijs St. Gereformeerd pedagogisch Centrum

werkelijke uitgaven 2008 62.947 15.983 11.021 5.500

1.793 456 313 122

leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen

totaal 95.452 NJN 2008: Budget is verlaagd met € 9.000,00 structureel van € 102.000,00 naar € 93.000,00 KDN 2009: Budget is verlaagd met € 6.000,00 tot € 87.000,00 Hier is abusievelijk 2x een verlaging uitgevoerd. Bij de NJN 2009 zal dit worden rechtgetrokken.

126

87.000

87.000

87.000

87.000

87.000

87.000

633


2010

2011

2012

2013

2014

63304 Leerlingenvervoer

478.000

478.000

478.000

478.000

478.000

6330401 Leerlingenvervoer

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 476.000 44230 Sociale verstrekkingen in natura 5.000 84210 Baten vergoeding sociale uitkeringen 3.000-

Onderbouwing met nr. 6330401, 43430: Betreft de vervoerskosten van leerlingen door Klomp groepsvervoer, taxicentrale Ermelo, Smit reizen. Tevens valt hieronder de kosten van het contractbeheer door Forseti. Aantal leerlingen Kosten Smit reizen (= kosten gymnastiekvervoer) 8.000 Klomp groepsvervoer 332.000 Taxicentrale Ermelo 84.000 Contractbeheer Forseti Tender management € 917,66 per maand 11.000 totaal

435.000

KDN 2009

41.000

TOTAAL 476.000 KDN 2009: De vervoerskosten van leerlingen vallen € 41.000 hoger uit. Reden is een hoger beroep op de voorziening dan voorzien. Voorts is een prijsstijging van de tarieven aangekondigd van 5%. Het budget is bijgesteld tot € 476.000.00 Het lijkt er op dat de kosten voor gymnastiekvervoer 2x staan geraamd. Zie ook budget op 630. Dit zal bij de NJN 2009 worden gecorrigeerd. Het is niet duidelijk waar de raming staat betreffende het deel dat andere gemeenten moeten betalen. Het saldo voor Ermelo bedraagt € 2.200,00. Bij de NJN 2009 zal dit worden nagegaan. Onderbouwing met nr. 6330401, 44230: Betreft de vergoeding van de kosten voor leerlingenvervoer aan de ouders, raming € 5.000,00. Onderbouwing met nr. 6330401, 84210: Bijdrage van ouders in kosten leerlingenvervoer, geschat op jaarlijks € 3.000,00.

127

476.000 5.000 3.000-

476.000 5.000 3.000-

476.000 5.000 3.000-

476.000 5.000 3.000-

633


2010

63305 Leerplicht

6330501 Uitvoering leerplicht

2011

44.000


2012

43.000

2013

43.000

2014

43.000

43.000

43.000

43.000

43.000

43.000

-

-

-

-

40.000 40.000-

40.000 40.000-

40.000 40.000-

Onderbouwing met nr. 6330501, 40001: Betreft stelpost in verband met verwachte besparing in formatie als gevolg van oprichting RBL. Deze stelpost dient t.z.t. afgeraamd te worden en tot uitdrukking te komen in een formatiereductie op de kostenplaats afdeling Welzijn. KDN 2009: Uitvoering leerplicht. In de begroting was een post opgenomen voor het wegvallen van formatie als gevolg van het overgaan van personeelsleden naar de leerplichtorganisatie. Deze stelpost wordt thans afgeraamd tot 0. Op de kostenplaats afdeling Welzijn zijn de salariskosten afgeraamd. Onderbouwing met nr. 6330501, 44240: Betreft verwachte jaarlijkse bijdrage aan RNV in verband met RBL, gebaseerd op begroting RBL. KDN 2009: Begroting RNV: Leerplicht. De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur dienen de kosten voor het RBL nog te worden geraamd. De daartoe geraamde stelpost kan vrijvallen. Per saldo is sprake van een voordeel op dit product.

63306 Onderwijsachterstandenbeleid

6330601 Onderwijsachterstanden (niet-c.)

-

44250 Overige inkomensoverdrachten 50.000 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 50.000-

Onderbouwing met nr. 6330601, 44250 : Betreft de uitgaven voor onderwijsachterstandenbeleid. De uitgaven betreffen kosten inzake: coördinatie voor- en vroegtijdse educatie uren inhaalavonden en declaraties 1e stap declaratie uren vve NJN 2007: verhoogd met € 11.000,00. Het budget zal bij een tussentijdse begrotingswijziging in 2009 worden overgebracht naar 43430. KDN 2009: In 2008 is de bijdrage van het rijk verhoogd tot € 50.000,00. Abusievelijk is de verhoging van de rijksvergoeding en van de uitgaven niet bijgesteld. Dit wordt thans gecorrigeerd. Dit is budgettair neutraal. Vooralsnog wordt de verhoging enkel voor 2010 geraamd.

128

40.000 40.000-

633


2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 6330601, 84110: Geoormerkte rijksvergoeding inzake onderwijsachterstandenbeleid. NJN`07: € 11.000,00 verhoogd KDN 2009: In 2008 is de bijdrage van het rijk verhoogd tot € 50.000,00. Abusievelijk is de verhoging van de rijksvergoeding en van de uitgaven niet bijgesteld. Dit wordt thans gecorrigeerd. Dit is budgettair neutraal. Vooralsnog wordt de verhoging enkel voor 2010 geraamd. 6330602 Onderwijsachterstanden (compensabel) Onderbouwing met nr. 6330602 Onderwijs Rekeningnummer kan vervallen.

63307 Buitenschoolse vernielingen

22.800


6330701 Buitenschoolse vernielingen

22.800

22.800

22.800

22.800

22.800

22.800

22.800

22.800

Onderbouwing met nr. 6330701, 44240: Bron: MOP 2009-2018 Vergoedingen aan scholen (incl. btw) als gevolg van vernielingen. De scholen betalen de factuur zelf, en declareren dit vervolgens bij de gemeente (= vergoeding, dus 44240). Bedrag wordt inclusief btw vergoed omdat de btw voor de gemeenten niet declarabel is.

63308 Beleidszaken (BTW compensabel)

6.000


6330801 Beleidszaken Onderbouwing met nr. 6330801, 43430:

In zijn algemeenheid ontvangt de gemeente geen btw terug voor het verzorgen van onderwijs. Er zijn echter enkele uitgaven welke verder gaan dan het verzorgen van onderwijs, welke wel op het programma onderwijs worden verantwoord. Hiervan is de inkoop btw via het BTWCF compensabel. Deze kosten worden apart op dit grootboeknummer verantwoord. Dit betreft de kosten voor: - onderhoudskosten G4-net openbaar en bijz. onderwijs - 2 jaarlijkse leerlingenprognose - diverse kosten (kadernota 2008)

2010

2011

2012

2013

2.000 2.000 1.000

2.000 0 1.000

2.000 2.000 1.000

2.000 0 1.000

totaal 6.000 3.000 6.000 3.000 Voorts worden op deze rekening alle beleidszaken geboekt waarover de gemeente btw kan declareren. Als deze niet geraamd zijn, zal dit met een begrotingswijziging worden gecorrigeerd.

129

3.000

3.000

6.000

6.000

3.000

3.000

6.000

6.000

633


2010

130

2011

2012

2013

2014

Product: VOLWASSENENEDUCATIE Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn



Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - ROC WEB - Wet inburgering nieuwkomers



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 634 Volwasseneducatie Lasten Baten Saldo

2010 294 27618

131


2013 296 27620

doorkijk 2014 296 27620

634

Volwasseneneducatie

2010


2011

8.000 46220 Verrekeningen concern 46226 Verrekeningen afdeling Welzijn

2012

9.000

1.000 7.000

2.000 7.000

2013

9.000 2.000 7.000

2014

9.000 2.000 7.000

9.000 2.000 7.000

Onderbouwing met nr. 6340101, 46220/46226: Betreft doorbelastingen van concernkosten en kosten van de afdeling welzijn (o.b.v. het aantal fte).



-

63403 ROC WEB 6340301 ROC Landstede WEB

10.000 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 276.000 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 276.000-

Onderbouwing met nr. 6340301, 44240 Met Landstede Educatie is een raamovereenkomst voor de uitvoering van volwasseneneducatie voor de periode t/m 2010. Voor de uitvoering van het jaarprogramma wordt jaarlijks een productovereenkomst met Landstede Educatie afgesloten. Binnen het educatiebudget wordt via een regionale verdeelmaatstaf bijgedragen aan de instandhouding van de VAVO. Voor de uitvoering van de Wet Inburgering is thans een nieuw product aangemaakt (nummer 648)! KDN 2009: De rijksinkomsten van het participatiebudget 2009 zijn thans bekend. Binnen dit budget is een bedrag van € 275.800,00 bestemd voor de volwasseneneducatie. De raming van zowel de uitgaven als de inkomsten wordt thans in overeenstemming gebracht met dit bedrag (afgerond naar € 276.000.00). Onderbouwing met nr. 6340301, 84110: Betreft rijksbijdrage op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Deze bijdrage moet verplicht worden ingezet bij een regionaal opleidingscentrum, in ons geval Landstede Educatie te Harderwijk. Vooralsnog is deze raming neutraal gehouden ten opzichte van de uitgaven. KDN 2009: De rijksinkomsten van het participatiebudget 2009 zijn thans bekend. Binnen dit budget is een bedrag van € 275.800,00 bestemd voor de volwasseneneducatie. De raming van zowel de uitgaven als de inkomsten wordt thans in overeenstemming gebracht met dit bedrag (afgerond naar € 276.000.00).

132

-

-

11.000

11.000

276.000 276.000-

276.000 276.000-

-

11.000 276.000 276.000-

-

11.000 276.000 276.000-

634

Volwasseneneducatie

2010


6340302 Bijdrage RNV Onderbouwing met nr. 6340302, 44240:

Bron: begroting RNV

Betreft doorbelasting van algemene bijdrage van de RNV. Verdeelsleutel is inwoneraantallen. Raming is gebaseerd op begroting 2009-2012 RNV.

2010

2011

2012

2013

Raming primitieve begroting 2009-2012

10.058

10.506

10.945

10.945

TOTAAL, afgerond

10.000

11.000

11.000

11.000

133

2011

11.000

2012

2013

2014

11.000

11.000

11.000

Product: JEUGDBELEID Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn



Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Jeugdwelzijn Jeugdzorg Peuterspeelzalen Kinderopvang Jeugd- en jongerenactiviteiten



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 639 Jeugdbeleid Lasten Baten Saldo

2010 659,5 135524,5

134


2013 526,5 526,5

doorkijk 2014 527,5 527,5

639

Jeugdbeleid


2010

2011

2012

2013

2014

118.000

118.000

120.000

120.000

121.000

52.000 66.000

54.000 66.000

178.500

178.500


54.000 66.000

55.000 66.000

Onderbouwing met nr. 6390101, 46220/46226: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdeling welzijn (op basis van het aantal fte).

63903 Jeugdbeleid 6390301 Preventief jeugdbeleid

178.500 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 12.000 44250 Overige inkomensoverdrachten 114.000

Onderbouwing met nr. 6390301, 43430 Bij de Kadernota 2008 is een budget van € 12.000,00 overgeheveld vanuit de post onderwijsbegeleiding naar preventief jeugdbeleid in verband met de invoering van het jeugdmaatschappelijk werk. Onderbouwing met nr. 6390301, 44250: Structureel budget voor ontwikkeling en implementatie van preventief jeugdbeleid en voortzetting van de voorzieningen conform de vastgestelde uitgangspunten (Nota evaluatie jeugdbeleid 2005, raad 29 juni 2005). Kosten preventief jeugdbeleid betreffen de kosten voor de 5 gemeentelijke functies in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (prestatieveld 2) en de Wet op de Jeugdzorg. Het gaat om het bieden van informatie en advies, signalering, toegeleiding naar zorg, bieden van lichte ambulante hulp en coördinatie van de zorg. Betreft o.a. subsidies in het kader van het Coördinatiepunt Opvoeding, kosten voor jeugd en schoolmaatschappelijk werk, Tactus Verslavingszorg, coördinatie van het Justitioneel Casus Overleg. budget 155.000 Kadernota 2007: overboeking budget naar Pinel (6360203) -26.000 Kadernota 2008: overboeking budget JIP naar budget Pinel (6360203) -16.000 TOTAAL

113.000

KDN 2009: De budgetsubsidie welke wordt verleend aan Icare Jeugdgezondheidszorg voor de activiteiten 2009 van het Coördinatiepunt Opvoeding is vastgesteld. Deze subsidie is iets hoger in verband met loon/prijsaanpassingen naar het niveau van € 114.000,00. Dekking hiervan vindt plaats uit de stelpost Waggs.

135

12.000 114.000

12.000 114.000

178.500 12.000 114.000

178.500 12.000 114.000

639

Jeugdbeleid

6390302 Brede doeluitkering CJG (wmo-deel)

2010

44250 Overige inkomensoverdrachten 135.000 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 135.000-

2011

170.000 170.000-

2012

2013

2014

-

-

-

19.500 28.000 5.000

19.500 28.000 5.000

19.500 28.000 5.000

Onderbouwing met nr. 6390302, 44250 Wij zijn thans nog volop bezig zijn met het ontwikkelen van beleid op dit onderdeel. Niet bestede middelen zullen t.z.t. door het Rijk worden teruggevorderd. De uitkering is daarmee volledig geoormerkt, het niet bestede deel zal jaarlijks in een balanspost vooruitontvangen bedragen verantwoord worden (voorschrift BBV). De kosten die vanuit de tijdelijke regeling gefinancierd (kunnen) worden betreffen eveneens de 5 gemeentelijke functies, die ook bij Preventief Jeugdbeleid zijn genoemd. Echter wij willen zoveel mogelijk het onderscheid maken en de bewaking houden op structurele middelen (ondergebracht binnen Preventief Jeugdbeleid) en eenmalig te besteden middelen. Van 2009 tot 2011 zullen er uitgaven gefinancierd worden vanuit deze post. Dit betreft o.a. aanschaf- en implementatiekosten van de Verwijsindex aanschaf- en implementatiekosten digitaal CJG loket scholing van (toekomstige) medewerkers in het CJG kosten voor pr en communicatie etc Onderbouwing met nr. 6390302, 84110 Kadernota 2008, nieuw beleid: In het bestuurakkoord tussen Rijk en de VNG is afgesproken dat er vanaf 2012 een landelijk dekkend netwerk voor Jeugd en Gezin zal komen. Het rijk heeft daartoe een tweetal doeluitkeringen beschikbaar gesteld waarvan deze er een is. Deze middelen zijn vooralsnog t/m 2011 beschikbaar gesteld.

6390303 Straathoekwerk

43000 Personeel van derden ERM 19.500 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 28.000 44250 Overige inkomensoverdrachten 5.000

Onderbouwing met nr. 6390303, 43000 De uitgaven betreffen de activiteiten van het straathoekwerk in Ermelo (de inhuur van de straathoekwerkers) via uitzendbureau Start. Onderbouwing met nr. 6390303, 43430 De uitgaven betreffen de activiteiten ten behoeve van het straathoekwerk in Ermelo.

136

19.500 28.000 5.000

639

Jeugdbeleid

2010

2011

2012

2013

2014

198.000

198.000

198.000

198.000

198.000

Onderbouwing met nr. 6390303, 44250 De uitgaven betreft de subsidie voor jongerenwerk.

63904 Peuterspeelzalen

44210 Subsidies aan marktproducenten 198.000

6390401 Peuterspeelzalen

198.000

198.000

198.000

198.000

Onderbouwing met nr. 6390401, 44210: Betreft een budgetsubsidie voor uitvoering van de basisvoorziening peuterspeelzaalwerk door de Stichting Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk Ermelo (Sbpe). Kwaliteitseisen zijn neergelegd in variant 5 van de nota “Onderzoek kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk Ermelo” d.d. 24 mei 2005 nr. 2005/10686.

Vast bedrag Ouderbijdrage 20% van € 166.421,00 Bij: Welzijnsprogramma 2004 bijstelling conform raadsvoorstel 29 juni 2005 Bij: aanpassing conform raadsvoorstel 2007/13033 basisvoorziening peuterspeelzaalwerk periode 2007-2010 TOTAAL (afgerond)

2010

2011

2012

2013

11.130 33.284 3.300 97.000 53.000

11.130 33.284 3.300 97.000 53.000

11.130 33.284 3.300 97.000 53.000

11.130 33.284 3.300 97.000 53.000

198.000

198.000

198.000

198.000

63905 Kinderopvang

6390502 Kinderopvang doelgroepen

30.000

44250 Overige inkomensoverdrachten 17.500

30.000

30.000

30.000

30.000

17.500

17.500

17.500

17.500

5.000 7.500

5.000 7.500

5.000 7.500

5.000 7.500

Onderbouwing met nr. 6390502, 44250: Vanuit het IGSD volgt jaarlijks een rekening in verband met kinderopvang. Huidige raming is eigenlijk een stelpost, omdat geen exacte raming bekend is.

6390504 Kinderopvang eerstelijntoezicht

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 5.000 44250 Overige inkomensoverdrachten 7.500

Onderbouwing met nr. 6390504, 44240: KDN 2009: Voorheen waren de kosten voor inspectie kinderopvang begrepen in de jaarlijkse vergoeding aan de GGD. Thans worden de gemeenten hiervoor afzonderlijk gefactureerd.

137

639

Jeugdbeleid

2010

Onderbouwing met nr. 6390504, 44250: Bijdrage welke wordt betaald aan de ouders en soms op verzoek van de ouders rechtstreeks doorbetaald aan de kinderdagverblijven zelf.

6390507 Beleid kinderopvang Onderbouwing met nr. 6390507 Deze post wordt enkel gebruikt, indien de gemeente kosten maakt ten behoeve zgn. beleidszaken in het kader van de kinderopvang. Dit onderscheid is van belang omdat enkel bij beleidszaken voor kinderopvang de btw voor de gemeente declarabel is via het BTWCF.

138

2011

2012

2013

2014

Product: KUNST EN CULTUUR Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen en de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Welzijn


635 Welzijn, sport en cultuur 510, 511, 540, 541, 560

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Cultuurbeleid - Kunstbeleid - Bibliotheek - Oudheidkamer

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2013, programma Welzijn, sport en cultuur.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 635 Kunst en cultuur Lasten Baten Saldo

2010 1.008,70 -61,3 947,4

139

meerjarenbegroting 2011 2012 1.011,10 1.009,10 -59,3 -57,3 951,8 951,8

2013 1.028,10 -54,3 973,8

doorkijk 2014 1.008,20 -52,3 955,9

635

Kunst en cultuur

2010


80.000 46220 Verrekeningen concern 16.000 46226 Verrekeningen afdeling Welzijn 27.000

2011

78.000

2012

76.000

2013

75.000

2014

72.000

16.000 27.000

16.000 27.000

17.000 27.000

17.000 27.000

37.000

35.000

33.000

31.000

28.000

216.200

216.200

216.200

4.000

4.000

Onderbouwing met nr. 6350101, 46220/46226: Betreft doorbelastingen van concernkosten en kosten van de afdeling Welzijn (o.b.v. het aantal fte).

6350102 Kapitaallasten Kunst en cultuur


Onderbouwing met nr. 6350102, 46100: Betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen vanaf 2006 Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa. De hier thans verantwoorde kapitaallasten betreft de geldlening van de openbare bibliotheek. De vergoeding van de rentekosten staat verantwoord bij het product bibliotheek.

63502 Cultuurbeleid

6350201 Culturele activiteiten


Onderbouwing met nr. 6350201, 44240: Kadernota 2008, nieuw beleid (zie P&C 2008-109). Vanaf 2007 is voor de gemeente Ermelo gebiedsgericht Cultuurbeleid gestart. Dit is geïnitieerd door de provincie Gelderland. De resultaten van regionale samenwerking beginnen zichtbare vormen aan te nemen en zijn van grote meerwaarde voor het lokale culturele klimaat. In het hernieuwde beleidskader Cultuur van de provincie is opgenomen dat Regionaal Cultuurbeleid provinciedekkend wordt ingevoerd. Hiervoor is een projectenbudget aangewezen voor een regio. Voor Ermelo is dit de regio Veluwe. Daarnaast is een projectcoördinator aangesteld. Als voorwaarde voor een vervolgdeelname wordt een cofinanciering van gemeenten gevraagd van € 0,16 per inwoner per jaar. Voor Ermelo betekent dat een structureel budget van € 4.200,00 (afgerond € 4.000,00). E.e.a. is nader bekend onder de naam Cultuurpact Veluwe.

140

216.200

217.300

4.000

4.000

635

Kunst en cultuur

6350202 Volksfeesten

2010

43100 43330 43430 44240 44250 83400

Energie 200 Overige aankopen en uitbesteding1.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 1.000 Inkomensoverdrachten aan overheid 1.000 Overige inkomensoverdrachten 3.000 Overige goederen en diensten 2.000-

2011

200 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000-

2012

200 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000-

2013

200 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000-

2014

200 1.000 2.100 1.000 3.000 2.000-

Onderbouwing met nr. 6350202, 43100: Jaarlijkse energiekosten, o.a. meterkast marktterrein. Onderbouwing met nr. 6350202, 43330: Betreft vervanging masten e.d. (excl. btw.) Geschatte kosten € 1.000,00 jaarlijks. Hier worden die aankopen geboekt die over meerdere jaren meegaan, m.u.v. vlaggen. Onderbouwing met nr. 6350202, 43430: Aankoop vlaggen: Vlaggen Nederlands Hervormde Kerk (bron: MOP 2009-2018) Voorlichtingsmateriaal Koninginnedag / Bevrijdingsdag Onderhoud monument Horsterweg (bron: MOP 2009-2018)

400 200 300

TOTAAL afgerond

900 1.000

Onderbouwing met nr. 6350202, 44240: Subsidie i.v.m. viering Koninginnedag. Subsidie is afgelopen jaren o.a. verstrekt aan: Speuld, ouderraadfonds Emaus college BBS Augustinus BBS de Goede Herder BBS de Klokbeker BBS de Waterval BBS Ireneschool, overige kosten Onderbouwing met nr. 6350202, 44250: Jaarlijkse subsidie aan de Oranjevereniging voor Koninginnedag en Dodenherdenking. Dit is thans tot één budget samengevoegd.

6350204 Streekmuziekschool


Onderbouwing met nr. 6350204, 44250: Op grond van het vastgestelde beleidsplan van de Streekmuziekschool wordt jaarlijks een budgetsubsidie verleend voor 4 lesuren Algemene muziekvorming en 94 lesuren Instrumentaal onderwijs. De subsidievoorwaarden zijn vastgelegd in de basisbeschikking budgetsubsidiëring muziekschool NW Veluwe 2006 t/m 2008.

141

208.000

208.000

208.000

208.000

635

Kunst en cultuur

2010

lesaccommodatie Ermelo

2011

2012

2013

2014

37.875

muziekonderwijs af bezuinigingen

165.630 -7.000

basisbeschikking budgetsubsidie 2006 bijstelling gestegen lonen en prijzen (NJN 2007) Bijraming Kadernota 2008 i.v.m. gestegen lonen en prijzen

198.091 4.000 9.000

TOTAAL Afgerond

211.100 211.000

NJN 2008: Op basis van de begroting 2009 van de streekmuziekschool is het budget structureel verlaagd met € 3.000,00 Bijstelling njn 2008 -3.000 Structureel budget. 208.000 De hoogte van dit budget is voorlopig (t/m 31 december 2012) vastgesteld op geraamd niveau in verband met de privatisering van de streekmuziekschool.

63503 Kunstbeleid

6350301 Amateur kunst

70.300


Onderbouwing met nr. 6350301, 44250: Betreft budget inzake subsidiering aan amateurverenigingen, ter ondersteuning van een uitvoering in de Dialoog. Verenigingen waaraan in verleden subsidie is toegekend zijn o.a. : -

Pop en musicalkoor Ermelodie Uitvoeringssubsidie Chr. Harmonie Orkest Excelsior All Times Bigband Toneelvereniging de Tachtigers Uitvoeringssubsidie Theatergroep Spiegel

De samenstelling van het budget verschilt van jaar tot jaar, afhankelijk van de aanvraag en of dit in overeenstemming is met de subsidievoorwaarden.

142

50.300

10.000

50.300

10.000

70.300

10.000

52.300

10.000

635

Kunst en cultuur

2010


6350302 Kleinschalige professionele podiumkunst

2011

2012

2013

2014

11.300

11.300

11.300

11.300

16.700

16.700

16.700

16.700

1.000

1.000

21.000

3.000

Onderbouwing met nr. 6350302, 44250: Programmering prof. podiumkunst in theater de Dialoog door de Stichting Culturele Dialoog Ermelo. - Stichting Culturele Dialoog 5.488 - Extra budget professionele podiumkunst 4.538 - Stichting Kamermuziek 384 - Bijstelling o.g.v. Welzijnsprogramma 2004 900 TOTAAL (afgerond)

11.300


6350303 Kunstuitleen

Onderbouwing met nr. 6350303, 44250: Jaarlijkse subsidie in de kosten van de huur van een deel van de bibliotheek Ermelo (Kunstuitleen centrum beeldende kunst Gelderland). KDN 2009: De maximale huurvergoeding aan de kunstuitleen wordt met € 2.000 verhoogd conform het in de begroting 2009 van de bibliotheek begrote bedrag voor de huuropbrengst. Dekking vindt plaats door de hogere huuropbrengst in mindering te brengen op de reguliere subsidie aan de bibliotheek.


6350304 Aankopen/opdrachten beeldende kunst

Onderbouwing met nr. 6350304, 43430: Onderhoud kunstobjecten (in de openbare ruimte) Spuitwerk kunstobject bij Calluna Herstel zuil voor gemeentehuis Bij: een keer in de drie jaar wordt er aan het de bestemmingsreserve een bedrag onttrokken voor de aanschaf van kunst. De onttrekking zelf staat op 677 algemene dekkingsmiddelen. TOTAAL (afgerond)

Bron: MOP 2009-2018 2010

2011

2012

2013

2014

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0 0 20.000

0 0 0

0 0 0

0 0 20.000

2.000 0 0

21.000

1.000

1.000

21.000

3.000

143

635

Kunst en cultuur

6350305 Cultuureducatie basisonderwijs

2010


2011

2012

2013

2014

11.300

11.300

11.300

11.300

Onderbouwing met nr. 6350305, 44250. Budget à € 4.900,00 voor uitvoering van het kunstmenu op basisscholen door Stichting Edu-Art Gelderland. Het budget is opgehoogd met het aanvankelijk zelfstandige budget aankopen/ opdrachten beeldende kunst. In het kader van het Welzijnsplan is de gemeentelijke bijdrage bijgesteld naar een structurele bijdrage van € 11.300,00 per jaar vanaf 2008. Jaarlijks wordt hier middels een benw advies een nadere bestemming aangegeven. De makelaarsfunctie cultuureducatie is inmiddels ondergebracht bij Cultuur.Uit in Harderwijk. De naamgeving is bij de KDN 2009 aangepast in “Cultuureducatie basisonderwijs”.

63504 Bibliotheek

6350401 Bibliotheek


444.300

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 503.600 82102 Werkelijk ontvangen rente en winst 37.00084110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 22.300Bron: junicirculaire 2007

Eind 2001 gaven IPO, VNG en OCW het startschot voor een ingrijpende vernieuwingsoperatie voor de bibliotheeksector. Doel daarvan was de dienstverlening van openbare bibliotheken te verbeteren en verbreden en tegelijk het bibliotheekstelsel te versterken. Belangrijk onderdeel van die stelselversterking is de vorming van ‘basisbibliotheken’. De vorming van deze basisbibliotheken is inmiddels zodanig gevorderd dat er onvoldoende reden was om dit nog langer bovenlokaal te stimuleren. Met VNG en IPO is daarom overeengekomen dat de betreffende gelden per 01-01-08 worden overgeheveld naar het gemeentefonds. In de eerste vijf jaar wordt aan gemeenten met maximaal 30.000 inwoners een integratie-uitkering verstrekt, daarna worden de middelen binnen het gemeentefonds verdeeld via de maatstaf vast bedrag. Via de integratie-uitkering bibliotheken ontvangen de bedoelde gemeenten gedurende 5 jaar een vast bedrag per jaar van € 1,14 per inwoner, peildatum 1 januari 2007. KDN 2009: De raming ad € 30.000,00 is overgebracht naar 6350401, 44240.

144

446.300

503.600 35.00022.300-

448.300

503.600 33.00022.300-

451.300

503.600 30.00022.300-

453.300

503.600 28.00022.300-

635

Kunst en cultuur

2010

Onderbouwing met nr. 6350401, 44240: De bibliotheek ontvangt een jaarlijkse budgetsubsidie. Deze is als volgt opgebouwd: Raming begroting 2005-2008 af: bezuiniging (VJN 2005) bij: verhoging met 1,25% WAGGS bij: extra ink. aanhangsel koepelconvenant af: verlaging subsidie cf. raadsvoorst dec. 2004 bijstelling WAGGS 2005 (KDN 2006)

405.900 -14.000 20.700 22.300 -300 2.000 436.600

Overboeking stelpost 40001 bibliotheekvernieuwing (deze loopt maar tot en met 2012) Bij KDN 2009: Huurvergoeding kunstuitleen Loon en prijsstijgingen niveau 2009 Loon en prijsstijgingen niveau 2010 Nieuw loongebouw

30.000

-1.500 12.000 12.000 14.500

503.600 KDN 2009: - De maximale huurvergoeding aan de kunstuitleen wordt met € 1.500 verhoogd conform het in de begroting 2009 van de bibliotheek begrote bedrag voor de huuropbrengst. Dekking vindt plaats door de hogere huuropbrengst in mindering te brengen op de reguliere subsidie aan de bibliotheek. - De raming dient met € 12.000 te worden bijgesteld in verband met compensatie voor loon- en prijsstijgingen (+2,5%) naar prijsniveau 2009. De raming dient met € 12.000 te worden bijgesteld in verband met compensatie voor loon- en prijsstijgingen (+2,5%) naar prijsniveau 2010. Dekking geschiedt uit de stelpost Waggs. - De personeelskosten voor de bibliotheek zijn met € 14.500 gestegen als gevolg van de nieuwe functiewaardering (loonfunctiegebouw). Ook deze kosten kunnen worden gedekt uit de stelpost Waggs. Onderbouwing met nr. 6350401, 82102: Betreft rente van door de gemeente aan de openbare bibliotheek verstrekte annuïteitenlening en tevens de renteontvangsten van de door de gemeente aan de openbare bibliotheek verstrekte rekening courant lening ter grootte van € 118.000,00. De aflossing komt ten gunste van 777030285600. De jaarlijkse annuïteit bedraagt afgerond € 59.000,00. De renteontvangsten (inclusief de rente over de rekening courant) zijn als volgt:

145

2011

2012

2013

2014

635 2009: 2012: 2015: 2018:

Kunst en cultuur € € € €

39.000,00 33.000,00 25.000,00 16.000,00

2010: 2013: 2016: 2019:

€ € € €

37.000,00 30.000,00 22.000,00 12.000,00

2010

2011

2012

2013

2014

136.600

161.000

161.000

161.000

161.000

2011: € 35.000,00 2014: € 28.000,00 2017: € 19.000,00

Onderbouwing met nr. 6350401, 84110: Vanaf 2007 wordt jaarlijks een extra rijksbijdrage ontvangen in de vorm van een extra rijksuitkering i.v.m. aanhangsel koepelconvenant (€ 22.300,00).

63505 Oudheidkamer 6350501 Oudheidkamer Onderbouwing met nr. 6350501, 43430, 44250: M.i.v. 2010 maakt het budget onderdeel uit van het budget voor Museum De Verbinding (6350502).

6350502 Museum Het Pakhuis

43410 Betaalde belastingen 2.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 129.600 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 5.000

Onderbouwing met nr. 6350502, 43410: Ozb en rioolrecht Stationsstraat circa € 700,00 per jaar. Begr.wijz. mei 2009: Vanuit 43430 is € 1.000,00 structureel overgeboekt naar 43410. Abusievelijk is dit 2x gebeurd, dit zal in een begr. wijz. worden teruggeboekt naar 43430.

146

2.000 154.000 5.000

2.000 154.000 5.000

2.000 154.000 5.000

2.000 154.000 5.000

635

Kunst en cultuur

2010

Onderbouwing met nr. 6350502, 43430: Binnen het project de Verbinding is het Pakhuis gedacht waarin de museale wens gerealiseerd moet worden. In het kader van het nieuw beleid voor de programmabegroting 2008 zijn thans de structurele exploitatielasten geraamd.

2010

2011

2012

2013

Eerste inrichtingskosten NJN 2007: Project het Pakhuis (natuurhistorisch centrum bijstelling kosten voor vrijwilligers, personeel, bestuur, huisvesting en organisatie Overheveling budgetten oudheidkamer (m.i.v. 2010)

0 80.000

0 80.000

0 80.000

0 80.000

12.600

12.600

12.600

12.600

Totaal Kadernota 2008 nieuw beleid: i.v.m. overgaan NME centrum naar het museum

92.600 0

92.600 12.000

92.600 12.000

92.600 12.000

Totaal

92.600

104.600

104.600

104.600

KDN 2009: nieuw beleid Op 25 september 2008 heeft de raad ingestemd met het organisatieplan Stichting Het Pakhuis en met de herziene meerjaren exploitatiebegroting. Dit houdt ook in dat de gemeentelijke raming van het exploitatietekort met ingang van het jaar 2010 met € 39.290,00 structureel verhoogd moet worden. Kortheidshalve wordt verwezen naar het desbetreffende raadsvoorstel en -besluit. mutatie 39.000 39.000 39.000 39.000 Totaal na stand KDN 2009 131.600 143.600 143.600 143.600 Overboeking naar 43410 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Correctie NME centrum 0 12.400 12.400 12.400 Totaal

129.600

154.000

154.000

154.000

Vanuit 43430 is € 2.000,00 structureel overgeboekt naar 43410 in verband met kosten ozb en rioolrecht.

147

2011

2012

2013

2014

Product: SOCIAAL CULTUREEL WERK Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


636 Welzijn, sport en cultuur 630

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Sociaal cultureel werk - Coördinatie wijkgericht werken



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 636 Sociaal cultureel werk Lasten Baten Saldo

2010 547,5 547,5

148


2013 551 551

doorkijk 2014 553 553

636

Sociaal cultureel werk


2010

2011

2012

2013

2014

168.000

169.000

171.000

171.000

173.000

76.000 93.000

78.000 93.000

360.000

360.000

360.000

360.000


78.000 93.000

80.000 93.000

Onderbouwing met nr. 633601, 46220/46226: Betreft de doorbelasting van de concernkosten en de kosten van de afdeling welzijn (op basis van het aantal fte).

63602 Sociaal cultureel werk

6360201 Inrichting sociaal cultureel werk

359.500


300

300

300

300

40001 Stelposten 6.000 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 336.100

6.000 336.100

6.000 336.100

6.000 336.100

6.000 336.100

Onderbouwing met nr. 6360201, 43430: Betreft de jaarlijkse contributie Landelijk contact voor het (LCGW). 6360203 Stichting Pinel

Onderbouwing met nr. 6360201, 40001: Betreft stelpost i.v.m. de verhoging van de budgetfinanciering van Pinel van € 40.000,00. Najaarsnota 2007: In juli 2007 hebben nog besprekingen met Pinel plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de begroting van Pinel. Per saldo kan een deel van deze verhoging (€ 4.000,00) worden afgeraamd. Najaarsnota 2007: € 30.000,00 overgebracht naar categorie 44240. Onderbouwing met nr. 6360203, 44240: Het budget voor de uitvoering van de welzijnsactiviteiten door de Stichting Pinel wordt op basis van jaarlijkse afspraken over de prestaties vastgesteld. - Plaza, Mens en Werk en Sociale Activering 210.100 Kadernota 2007: Bij: correctie kadernota 2006 overboeking budget jeugdzorg preventief jeugdbeleid 26.000 i.h.k.v. het meerjarenonderhoudsplan en een aanpassing van de loonkosten en overige kosten (KDN 2007) Af: invulling stelpost bezuinigingen (???) -7.000 Bij: Waggs 2006 3.000 232.100

149

636


2010

NJN 2007: overheveling vanuit stelpost 40001

30.000

KDN 2008: overheveling budget JIP vanuit jeugdbeleid KDN 2008: overheveling budget wijksteunpunt vanuit afz. budget hiervoor. Dit budget bestond uit het aanvankelijk bedrag van 35.000 vermeerderd met aanpassing voor loon- en prijsontwikkelingen (kadernota 2008) KDN 2008: bijstelling budget i.v.m. loonprijsontwikkelingen Waggs 2007

16.000 38.000

2011

2012

2013

2014

500 6.600 10.500

500 6.600 10.500

500 6.600 10.500

500 6.600 10.500

20.000

TOTAAL

336.100

Noot: Kadernota 2009 besteding budget 2009 (bron: begroting 2009 Stichting Pinel) Gebouwkosten (inclusief onderhoudsbudget) Organisatiekosten (inclusief coördinatie-uren, verzekering etc.) Activiteitenkosten Mens en Werk Servicepunt Vrijwilligerswerk Jeugd en Jongerenwerk Plaza Jongereninformatiepunt

78.365 56.469 58.304 47.288 97.852 17.942 356.220

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 500 43432 Verzekeringen 6.600 44250 Overige inkomensoverdrachten 10.000

6360204 Vrijwilligersbeleid

Onderbouwing met nr. 6360204, 43430: Jaarlijks abonnement vrijwilligerswerk € 665,00 Een overheveling heeft plaatst gevonden vanuit 44250. Onderbouwing met nr. 6360204, 43432: KDN 2009: Het rijk heeft structureel middelen beschikbaar gesteld om een vrijwilligersverzekering voor alle vrijwilligers in Nederland mogelijk te maken. Met ingang van 1 januari 2009 hebben wij daartoe een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in Ermelo. De kosten bedragen € 6.600,00 per jaar. Dekking vindt plaats via de middelen beschikbaar gesteld in de algemene uitkering.

Onderbouwing met nr. 6360204, 44250: 2010

2011

2012

2013

150

636


vrijwilliger van het jaar (jaarlijks i.p.v. 1x per 2 jr. Begrotingswijziging KDN 2006) vrijwilligersprojecten beschikbaar, afgerond Af overheveling naar 43430

2010 3.000

3.000

3.000

2011

2012

2013

2014

3.000

7.500

8.000

8.000

8.000

10.500 -500

11.000 -500

11.000 -500

11.000 -500

10.000

10.500

10.500

10.500

Vrijwilligersbeleid zal nog verder worden ingevuld. Vooralsnog is er geen duidelijk bestedingsplan aanwezig. 6360205 Steunpunt vrijwilligers (raming vervallen) Onderbouwing met nr. 6360205, 44250: Kadernota 2008: Het budget voor het steunpunt vrijwilligers wordt om praktische redenen overgebracht naar het budget voor de Stichting Pinel. De raming op deze kostenplaats komt derhalve op 0,00.

63603 Coördinatie wijkgericht werken 6360301 Toekenning wijkbudgetten


Onderbouwing met nr. 6360301, 43430/44250: Oorspronkelijk was dit één budget. Conform de richtlijnen van het CBS is dit nader onderverdeeld naar twee categorieën: 43430 en 44250. Het hanteren van één categorie gelet op de verscheidenheid van de uitgaven was niet langer mogelijk. (cat. 44250) 6 x budgetsubsidie vergader- en administratiekosten (6 x € 700,00) 4.200 (cat. 44250/43430) 6x stimuleringssubsidie wijkbudgetten (6 x € 1.500,00) 9.000 (cat. 43430) 10 wijkenpagina in krant (10 x € 680,00) 6.800 20.000

151

20.000 10.000 10.000

20.000 10.000 10.000

20.000 10.000 10.000

20.000 10.000 10.000

Product: SPORT Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


637 Welzijn, sport en cultuur 530, 531

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Sportbeleid en sportieve organisaties Binnensportaccommodaties Buitensportaccommodaties



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 637 Sport Lasten Baten Saldo

2010 2.674,70 -1.480,10 1.194,60

152

meerjarenbegroting 2011 2012 2.688,50 2.697,50 -1.482,10 -1.481,10 1.206,40 1.216,40

2013 2.693,50 -1.479,10 1.214,40

doorkijk 2014 2.676,50 -1.477,10 1.199,40

637

Sport

2010



1.194.000

46220 46226 46229 46237

Verrekeningen concern 164.000 Verrekeningen afdeling Welzijn 33.000 Verrekeningen afdeling OSA 719.000 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding 7.000

2011

1.250.000

2012

2013

2014

1.259.000

1.254.000

1.237.000

165.000 33.000 719.000 7.000

170.000 33.000 719.000 7.000

171.000 33.000 719.000 7.000

173.000 33.000 719.000 7.000

3.000329.000

19.000349.000

20.000344.000

35.000340.000

Onderbouwing met nr. 6370101, 46220/46226/46229/46237/46238/46239: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdeling welzijn, OSA, OW voorbereiding en OW-uitvoering (op basis van het aantal fte). Voorts worden de kosten van het gebruik van Tractiemiddelen doorberekend op basis van geraamde uren.

6370102 Kapitaallasten Sport


Onderbouwing met nr. 6370103, 40002: Dekkingsvoorstellen programmabegroting 2010-2013: In de begroting is in 2009 beschikbaar een krediet Kleedlokalen Dindoa ter grootte van € 122.000,00. Gezien de te doorlopen procedures zal uitvoering eerst in 2010 plaatsvinden. Het krediet kan derhalve worden doorgeschoven van 2009 naar 2010. Dit leidt tot een vrijval van kapitaallasten in 2010. Onderbouwing met nr. 6370102, 46100: Betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen voor sporthal Calluna, zwembad Calluna, sportzaal Balvers, Triade en toplaag sportvelden. Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa. Hierin zijn tevens opgenomen de kapitaallasten van de aan Dindoa betaalde afkoopsom voor het onderhoud van de in erfpacht aan hen uitgegeven grond. Deze kapitaallasten kennen het volgende verloop: Jaar Kapitaallasten Jaar Kapitaallasten 2008: € 9.295,83 2023: € 6.564,58 2009: € 9.113,75 2024: € 6.382,50 2010: € 8.931,67 2025: € 6.200,42 2011: € 8.749,58 2026: € 6.018,33 2012: € 8.567,50 2027: € 5.836,25 2013: € 8.385,42 2028: € 5.654,17 2014: € 8.203,33 2029: € 5.472,08

153

12.000283.000

637

Sport 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022:

€ € € € € € € €

8.021,25 7.839,17 7.657,08 7.475,00 7.292,92 7.110,83 6.928,75 6.746,67

2010

2011

2012

2013

2014

142.800

142.800

142.800

142.800

142.800

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

44250 Overige inkomensoverdrachten 30.000 46000 Reserveringen 91.800

30.000 91.800

30.000 91.800

30.000 91.800

30.000 91.800

5.000

5.000

5.000

5.000

2030: 2031: 2032: 2033: 2034: 2035: 2036: 2037:

€ € € € € € € €

5.290,00 5.107,92 4.925,83 4.743,75 4.561,67 4.379,58 4.197,50 4.015,42

63702 Sportbeleid & sportieve organisaties

6370201 RNV & koepelorganisaties


Onderbouwing met nr. 6370201, 44250: Sportverkiezingen en koepelorganisaties. Budget is bestemd voor het jaarlijkse SportGala.

6370202 Veldsporten

Onderbouwing met nr. 6370202, 44250: Hoewel het budget eigenlijk betrekking heeft op meerdere incidenteel verleende subidies van Welzijn, is het op voorshands niet mogelijk om aan te geven aan welke producten het budget bestemd gaat worden. Dit wordt pas in de loop van het begrotingsjaar duidelijk, afhankelijk van de aanvragen. Vooralsnog is het totale beschikbare budget bij deze post ondergebracht. - budget voor innovatieve projecten 20.000 - budget voor éénmalige evenementen 10.000 Totaal jaarlijks beschikbaar Onderbouwing met nr. 6370202, 46000: Nodig in 10 jaar Aanwezig in fonds per 1-1-2008 Nog nodig komende 10 jaar

30.000 Bron: MOP 2008-2017 950.078 31.970 918.107

Jaarlijkse dotatie aan voorziening

6370203 Zaalsporten

91.800


154

5.000

637

Sport

6370207 Breedtesport (compensabel)

2010 43430 Aankopen niet duurzame goederen en d. 46000 Reserveringen

2011 -

2012 -

2013

2014

-

-

-

5.000 20.000 10.000-

5.000 20.000 10.000-

5.000 20.000 10.000-

5.000 20.000 10.000-

288.100-

287.100-

285.100-

15.000 3.000 11.000 22.000 21.000-

15.000 3.000 11.000 22.000 21.000-

Onderbouwing met nr. 6370207, 43430 Deze post is bedoeld voor uitgaven waarvan de btw wordt gecompenseerd via het btw compensatiefonds. Niet compensabele uitgaven worden geboekt op 6370208. 6370208 Breedtesport (niet-compensabel)

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 5.000 46000 Reserveringen 20.000 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 10.000-

Onderbouwing met nr. 6370208, 44240 Kadernota 2008: nieuw beleid kosten voor sportconsulent en voor vrijwilligersmaatjes en vergroten aanbod voor de doelgroep in het kader van het project Gewoon Meedoen. Thans is dit gefinancierd door de provincie, wat echter wordt beëindigd. Regionaal willen de gemeenten toch verder. De kosten voor de gemeente Ermelo bedragen € 5.000,00 jaarlijks. Onderbouwing met nr. 6370208, 46000 Het breedtesporttraject liep tot en met 2007. Vanaf 2008 is als nieuw beleid bij de programmabegroting 2008 een structureel budget opgenomen op basis van cofinanciering, hetgeen inhoudt dat de gemeenten 50% van de projectkosten betalen, het rijk eveneens 50%. Het totaal beschikbare bedrag gaat naar de voorziening breedtesport. De uitgaven gaan rechtstreeks uit de voorziening en komen derhalve op de kapitaaldienst (7771133). Onderbouwing met nr. 6370208, 84110 Betreft de rijksvergoeding vanaf 2008 op basis van 50% cofinanciering.

63703 Binnensportaccommodaties

6370301 Exploitatie Wethouder Balverssportzaal

286.100-

43100 43410 43430 46000 83210

Energie 15.000 Betaalde belastingen 3.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 11.000 Reserveringen 22.000 Huren 21.000-

155

15.000 3.000 11.000 22.000 21.000-

283.100-

15.000 3.000 11.000 22.000 21.000-

637

Sport


2010

2012

2013

52.800-

52.800-

52.800-

2014

er is nog geen rekening gehouden met btw teruggave

Vastrecht Aardgas Electra

200 9.300 5.500

Totaal

15.000

Onderbouwing met nr. 6370301, 43410: OZB/rioolrecht/zuiveringsheffing (afgerond) Onderbouwing met nr. 6370301, 43430: Water: circa 300 m³ Telefoon Onderhoud gebouwen: Onderhoudsabonnement ketel + boiler Onderhoudsabonnement brandhaspels Schoonmaak Vernielingen Onderhoud inventaris: Onderhoudsabonnement sportmateriaal Onderhoudsabonnement scheidingswand Aankoop EHBO-materiaal Materiaal vervanging en nieuw materiaal Onderhoud terrein

2011

3.000

er is nog geen rekening gehouden met btw teruggave 340 227 295 295 2.050 600 725 725 200 2.050 2.350

TOTAAL Afgerond

10.500 11.000

er is nog geen rekening gehouden met btw teruggave Onderbouwing met nr. 6370301, 46000: Bron: MOP 2009-2018 Nodig in 10 jaar 236.000 Aanwezig in fonds per 1 januari 2008 11.818 Nog nodig komende 10 jaar 224.181 Jaarlijkse dotatie aan voorziening

22.000

Onderbouwing met nr. 6370301, 83210: Betreft verhuur zalen en verenigingen en sportclubs

21.000

6370302 Exploitatie Wethouder Balverssportzaal


156

52.800-

52.800-

637

Sport

2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 6370302, 86300: er is nog geen rekening gehouden met btw afdracht Betreft interne verrekening gebruik onderwijs van accommodatie. De opbrengsten staan hier verantwoord, de doorbelaste kosten op het programma onderwijs.

6370303 Expl. Weth. Balvers sportzaal - verz.

43432 Verzekeringen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Betaalde belastingen 4.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 17.000 Huren 30.000Pachten en precario 1.000Belasting op producenten 1.000-

4.000 17.000 30.0001.0001.000-

4.000 17.000 30.0001.0001.000-

4.000 17.000 30.0001.0001.000-

4.000 17.000 30.0001.0001.000-

Onderbouwing met nr. 6370303, 43432: er is nog geen rekening gehouden met btw teruggave Jaarlijkse verzekeringspremie t.b.v. brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, stormschade.

6370311 Gebruik & exploitatie Calluna

43410 43430 83210 83220 84010

Onderbouwing met nr. 6370311, 43410: OZB/rioolrecht/zuiveringsheffing (afgerond)

4.000

Onderbouwing met nr. 6370311, 43430: er is nog geen rekening gehouden met btw teruggave Water 100 Telefoon 1.100 Buma/Stemra 400 Afvalstoffenheffing/Dusseldorp 3.000 Abonnement vakbladen 800 Onderhoud gebouw 3.000 Inventaris: Aanschaf EHBO-materiaal 600 Onderhoudsabonnement voor sportmateriaal enz. 900 Aankoop klein materiaal als ballen, enz. 3.500 Onderhoud terrein: Uitbesteding aan Tonsel (OW) 2.600 Aanschaffing meststoffen/plantmateriaal 900 TOTAAL Afgerond

16.900 17.000

157

637

Sport

2010

2011

2012

2013

2014

42.100-

42.100-

42.100-

42.100-

42.100-

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Onderbouwing met nr. 6370311, 83210: er is nog geen rekening gehouden met btw afdracht Betreft verhuur zalen en verenigingen en sportclubs

30.000

Onderbouwing met nr. 6370311, 83220: Opbrengst pachtovereenkomst

1.000

Onderbouwing met nr. 6370311, 84010: er is nog geen rekening gehouden met btw afdracht Contract borden met CIPP.

6370312 Gebruik & exploitatie Calluna

1.000


Onderbouwing met nr. 6370312, 86300: er is nog geen rekening gehouden met btw afdracht Betreft interne verrekening gebruik onderwijs van accommodatie. De opbrengsten staan hier verantwoord, de doorbelaste kosten op het programma onderwijs.

6370313 Gebruik & exploitatie Calluna - verz.

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6370313, 43432: Verzekeringspremie bevat uitgebreide gevaren dekking.

6370321 Gebruik & exploitatie zwembad Calluna

43410 43430 46000 83210 83220 83400

Betaalde belastingen 7.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 45.000 Reserveringen 97.000 Huren 39.000Pachten en precario 26.000Overige goederen en diensten 433.000-

Onderbouwing met nr. 6370321, 43410: OZB/rioolrecht/zuiveringsheffing (afgerond)

7.000

Onderbouwing met nr. 6370321, 43430: Water Telefoon Koffie, consumpties Lidmaatschappen Huur vuilcontainers Kaartjes en diploma's

800 3.400 5.300 1.500 1.500 6.800

158

7.000 45.000 97.000 39.00026.000433.000-

7.000 45.000 97.000 39.00026.000433.000-

7.000 45.000 97.000 39.00026.000433.000-

7.000 45.000 97.000 39.00026.000433.000-

637

Sport

2010

Onderhoudscontract UPC Schoonmaak gebouw Vernielingen Aankoop EHBO-materiaal Aankoop speel- en sportmateriaal Overig Diverse inkopen

2012

2013

2014

4.100 6.400 1.500 1.500 5.300 1.100 5.300

TOTAAL

44.500

Afgerond

45.000

Onderbouwing met nr. 6370321, 46000: Nodig in 10 jaar Aanwezig in fonds per 1 januari 2008 Nog nodig komende 10 jaar jaarlijkse toevoeging aan voorziening onderhoud

2011

Bron: MOP 2009-2018 969.000 0 969.000 97.000

Onderbouwing met nr. 6370321, 83210: - Verenigingen: Ca. 1.250 uur

39.000

Onderbouwing met nr. 6370321, 83220: - Pachtsom restauratie - Uurovereenkomst met Mensendieck Totaal

26.000

Onderbouwing met nr. 6370321, 83400 - O.a. zwemmen Defensie, brandweer

433.000

6370322 Rioolrecht


5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

6370323 Organisatiekosten evenementen


6.000

6.000

6.000

6.000


8.000

8.000

8.000

8.000

Onderbouwing met nr. 6370323, 43430: Kosten voor het organiseren van evenementen

6370324 Onderhoud terrein

Onderbouwing met nr. 6370324, 43430: Kosten voor het onderhoud van het buitenterrein bij het zwembad.

159

637

Sport

6370325 Waterbehandeling

2010

2011

2012

2013

2014


17.000

17.000

17.000

17.000


3.000 9.000-

3.000 9.000-

3.000 9.000-

3.000 9.000-

15.000-

15.000-

15.000-

15.000-

15.000-


8.000 242.000

8.000 242.000

8.000 242.000

8.000 242.000

405.000

405.000

405.000

405.000

Onderbouwing met nr. 6370325, 43430: Kosten voor intensieve controle waterkwaliteit i.v.m. hygiëne. 6370326 Zonnebanken

Onderbouwing met nr. 6370326, 43430: Betreft de jaarlijkse kosten van onderhoud en vervanging van lampen voor de zonnebanken. Onderbouwing met nr. 6370325, 83400: Betreft de jaarlijkse opbrengst voor het gebruik van de zonnebanken

6370327 Bijdrage schoolzwemmen


Onderbouwing met nr. 637037, 86300: Betreft de interne verrekening vanuit onderwijs voor schoolzwemmen. De kosten staan op het programma onderwijs verantwoord, hier staan de baten verantwoord. 6370330 Biogasinstall Calluna - Exploitatie

Onderbouwing met nr. 6370330, 43100: Jaarlijkse kosten levering gas door Essent. Onderbouwing met nr. 6370330, 43430: Kosten : onderhoud en sludge afhandeling (Unica) huurtermijn/lease De Lage Landen (€ 12.354,85 per maand) Kosten controle accountant Kosten cleaning ondergrondse tank (Adico)

6370331 Biogasinstall Calluna - Bio Olie

148.300

43100 Energie

405.000

Onderbouwing met nr. 6370331, 43100: Jaarlijkse levering van ca. 1.200 ton Gelkovet en Bio Olie

405.000

160

637

Sport

2010

6370332 Biogasinstall Calluna - Ureum

43100 Energie

23.000

2011

2012

2013

2014

23.000

23.000

23.000

23.000

Onderbouwing met nr. 6370332, 43100: Jaarlijkse levering van ca. 90,5 ton Ureum.

6370333 Bioinstall Calluna - Lubricant/smeerolie 6370334 Biogasinstall Calluna - Electriciteit

23.000

43100 Energie

43100 Energie

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Onderbouwing met nr. 6370334, 43100: Jaarlijkse kosten elektraverbruik (Nuon; Liander)

6370335 Biogasinstall Calluna-Plateau Groen&Dal

83400 Overige goederen en diensten 215.000-

218.000-

218.000-

218.000-

218.000-

84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 450.000-

450.000-

450.000-

450.000-

450.000-

Onderbouwing met nr. 6370333, 83400: Teruglevering biomassa via Eneco Services.

6370336 Biogasinstall. Calluna - MEP-toeslag Onderbouwing met nr. 6370336, 84110:

Betreft de MEP subsidie uitbetaald door Senter Novem (4.914.458 kWh)

6370337 Bioinstall Calluna- Emissierechten

84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid

-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6370337, 84100: Vervallen.

6370338 Biogasinstall Calluna exploitatie - verz

43432 Verzekeringen

6370341 Instandhoudingssubsidie sporthal Triade

44240 82102 84230 86300

4.000

Inkomensoverdrachten aan overheid 178.000 Werkelijk ontvangen rente en winst 45.000Overige inkomensoverdrachten 8.000Overige verrekeningen 51.200-

161

4.000

178.000 44.0008.00051.200-

4.000

178.000 43.0008.00051.200-

4.000

178.000 41.0008.00051.200-

4.000

178.000 39.0008.00051.200-

637

Sport

2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 6370341, 44240: Bijdrage exploitatietekort Bijdrage onderwijsgebruik Totaal

131.089 47.692 178.782

Onderbouwing met nr. 6370341, 82102: Rente over de door de gemeente aan sporthal/buurtaccommodatie Ermelo-Oost verstrekte annuïteitengeldlening. De aflossingen komen ten gunste van begrotingspost 7770302, 85600. De jaarlijkse annuïteit bedraagt afgerond € 65.000,00. De renteontvangsten zijn als volgt: 2009: € 47.000,00 2016: € 36.000,00 2023: € 19.000,00 2010: € 45.000,00 2017: € 34.000,00 2024: € 15.000,00 2011: € 44.000,00 2018: € 32.000,00 2025: € 12.000,00 2012: € 43.000,00 2019: € 29.000,00 2026: € 8.000,00 2013: € 41.000,00 2020: € 27.000,00 2027: € 4.000,00 2014: € 39.000,00 2021: € 24.000,00 2015: € 38.000,00 2022: € 22.000,00 Onderbouwing met nr. 6370341, 84230: Vergoeding van Triade aan Calluna voor administratie en verzekeringen. - Administratie € 2.300,00 - Verzekeringen € 5.500,00 Onderbouwing met nr. 6370341, 86300: Interne verrekening i.v.m. doorbelasting kosten aan onderwijs voor gebruik sporthal, waarvan: Openbaar onderwijs 17.200 Bijzonder onderwijs 34.000 TOTAAL

6370342 Sporthal Triade - verzekeringen

51.200

43432 Verzekeringen

5.000

Onderbouwing met nr. 6370342, 43432: Betreft verzekeringspremie Sporthal Triade. Deze kosten worden doorberekend aan Triade, de doorberekening (opbrengsten) staan verantwoord onder 6370341, 84230. Uitgebreide brandverzekering 4000 Glasverzekering 900 Aansprakelijkheidsverzekering bedrijf 1.100 TOTAAL Mogelijk zal raming bij NJN 2009 iets bijgesteld moeten worden.

5.900

162

5.000

5.000

5.000

5.000

637

Sport

6370343 Zwembad Calluna - verzekeringen

2010

43432 Verzekeringen

2011

2012

2013

2014

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

143.900

101.700

101.700

50.000 1.500 20.000-

50.000 1.500 20.000-

50.000 1.500 20.000-

50.000 1.500 20.000-

41.300 3.700 11.000-

41.300 3.700 11.000-

42.300 3.700 11.000-

42.300 3.700 11.000-

Onderbouwing met nr. 6370343, 43432: Betreft verzekeringspremie uitgebreide gevaren dekking.

63704 Buitensportaccommodaties

6370401 Sportpark D.V.S.'33

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 70.800 44250 Overige inkomensoverdrachten 1.500 83210 Huren 20.000-

102.700

102.700

Onderbouwing met nr. 6370401, 43430: Betreft de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van het sportpark. Vanaf 2010 is de raming aangepast in verband met verplaatsing naar het sportpark Telgter Eng. (Basis van de raming is het collegebesluit van 10 juli 2007, kenmerk 2007/14943.) Onderbouwing met nr. 6370401, 44250: Gemeente betaalt jaarlijks een vergoeding aan DVS voor het elektraverbruik voor de beregening van de sportvelden. Onderbouwing met nr. 6370401, 83210: voortgezet onderwijs, e.a. doorberekening vergoeding onderwijs DVS

17.000 4.000

TOTAAL (afgerond)

20.000

6370402 Sportpark De Zanderij

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 62.700 44250 Overige inkomensoverdrachten 3.700 83210 Huren 11.000-

Onderbouwing met nr. 6370401, 43430: Betreft de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van het sportpark. Vanaf 2010 is de raming aangepast in verband met verplaatsing naar het sportpark Telgter Eng. Basis van de raming is b&w advies 10 juli 2007 docmannr. 2007/14943 Onderbouwing met nr. 6370402, 44250: Vergoeding stroomkosten beregeningsinstallatie sportpark De Zanderij. EFC schiet de kosten voor en brengt het daadwerkelijke verbruik jaarlijks in rekening bij de gemeente.

163

637

Sport

2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 6370402, 83210: Betreft gebruik sportvelden door verenigingen en scholen. I.v.m. in erfpacht uitgegeven gronden vervalt de huurvergoeding van Dindoa Huuropbrengst Zanderij

10.800 - 2.600 3.200

TOTAAL

11.400

6370403 Beheer gebouwen 6370404 Subsidie sportpark FC Horst


-


-

-

-

-

36.000

36.000

36.000

36.000

Onderbouwing met nr. 6370404, 44250: Betreft onderhoud sportvelden door Sport Groen.

6370405 Sportpark DVS '33 - verzekeringen

43432 Verzekeringen

100

100

100

100

100

6370406 Sportpark De Zanderij - verzekeringen

43432 Verzekeringen

100

100

100

100

100

164

Product: SOCIAAL CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE ACCOMMODATIES Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


638 Welzijn, sport en cultuur 630

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Leemkuul – Zaalverhuur - Leemkuul – Horeca - Dialoog – Zaalverhuur - Dialoog – Verhuur grote zaal - Dialoog – Horeca - Subsidiëring buurtaccommodaties - Kozakkenkamp 33 / ´t Palet



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 638 Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties Lasten Baten Saldo

2010 1.442,00 -886,9 555,1

165

meerjarenbegroting 2011 2012 1.416,20 1.446,20 874891542,2 555,2

2013

doorkijk 2014

1.430,80 -882,8 548

1.435,10 -882,8 552,3

638

Sociaal culturele en maatschappelijk accommodaties

2010



6.000

46220 46226 46234 46235

Verrekeningen concern 28.000 Verrekeningen afdeling Welzijn 13.000 Verrekeningen afdeling P & C 12.000 Verrekeningen afdeling FAD 20.000

2011

6.000

2012

2.000

2013

3.000

2014

7.300

28.000 13.000 12.000 20.000

28.000 13.000 12.000 20.000

29.000 13.000 12.000 20.000

29.000 13.000 12.000 20.000

2.00029.000

1.900 28.000

Voor de onderbouwing van de inkomsten en uitgaven van De Leemkuul en De Dialoog wordt verwezen naar de begroting van de Beheerscommissie Accommodaties.

6380102 Kapitaallasten Leemkuul


28.000

2.100 26.000

1.90029.000

6380103 Kapitaallasten Dialoog


147.000

139.000

4.000 149.000

3.900 141.000

7.300 140.000

6380104 Kapitaallasten Kozakkenkamp 33


6.000

6.000

6.000

6.000

5.000

6380105 Algemeen beheer


16.900 3.000-

16.900 3.000-

16.900 3.000-

16.900 3.000-

6380106 Bestuurskosten


300

300

300

300

6380107 Personeelskosten

41101 41102 41201 43000 43430 43431

243.600 2.500 6.500 25.000 6.900 5.000

243.600 2.500 6.500 25.000 6.900 5.000

243.600 2.500 6.500 25.000 6.900 5.000

243.600 2.500 6.500 25.000 6.900 5.000

6380108 Doorberekening algemeen beheer


543.800-

560.800-

552.600-

552.600-

Loonbetalingen en sociale premies 243.600 Overwerk 7.500 Sociale uitkeringen personeel 6.500 Personeel van derden ERM 25.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 6.900 Personele vergoedingen ERM 5.000

166

556.700-

638


2010

63802 Leemkuul - Zaalverhuur

184.015

2011

182.965

2012

185.965

2013

185.865

2014

185.865

6380201 LKZ Doorbelasting algemeen beheer


130.615

129.565

132.565

132.465

132.465

6380202 LKZ Exploitatie zalen + Horeca

43100 Energie 14.000 43410 Betaalde belastingen 3.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 7.700

14.000 3.000 7.700

14.000 3.000 7.700

14.000 3.000 7.700

14.000 3.000 7.700

6380203 LKZ Dotatie voorzieningen

46000 Reserveringen

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

6380204 LKZ Schoonmaakwerkzaamheden

43000 Personeel van derden ERM 18.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 1.100

18.000 1.100

18.000 1.100

18.000 1.100

18.000 1.100

6380205 LKZ Conciergewerkzaamheden

43000 Personeel van derden ERM 83400 Overige goederen en diensten

28.000 3.000-

28.000 3.000-

28.000 3.000-

28.000 3.000-

28.000 3.000-

6380207 LKZ exploitatie zalen - verzekeringen

43432 Verzekeringen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

43.0003.8001.600-

43.0003.8001.600-

43.0003.8001.600-

43.0003.8001.600-

43.0003.8001.600-

Onderbouwing met nr. 6380207, 43432: Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm. Schade aan glas.

6380211 LKZ Verhuur zalen

83211 Contractuele verhuur 83212 Incidentele verhuur 83213 Commerciele verhuur

63803 Leemkuul - Horeca

7.370

7.070

7.070

7.070

6380301 LKH Doorbelasting algemeen beheer


17.670

17.370

17.370

6380302 LKH Dranken 6%


1.100 3.000-

1.100 3.000-

1.100 3.000-

1.100 3.000-

6380303 LKH Dranken 19%


4.100 8.000-

4.100 8.000-

4.100 8.000-

4.100 8.000-

167

17.370

7.070

17.370

638


2010

2011

2012

2013

2014

6380304 LKH Koffie & thee


1.300 6.500-

1.300 6.500-

1.300 6.500-

1.300 6.500-

6380305 LKH Keuken

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 500 83400 Overige goederen en diensten 1.600-

500 1.600-

500 1.600-

500 1.600-

500 1.600-

6380306 LKH Onverkoopbare eenheden


1.500

1.500

1.500

1.500

6380308 LKH Verkoopkosten


300

300

300

300

316.305

316.305

63804 Dialoog - Zaalverhuur

320.155

310.405

324.405

6380401 DLZ Doorbelasting algemeen beheer


284.955

275.205

289.205

281.105

281.105

6380402 DLZ Exploitatie zalen + horeca

43100 Energie 34.000 43410 Betaalde belastingen 3.800 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 17.500

34.000 3.800 17.500

34.000 3.800 17.500

34.000 3.800 17.500

34.000 3.800 17.500

6380403 DLZ Dotatie voorzieningen

46000 Reserveringen

27.300

27.300

27.300

27.300

27.300

6380404 DLZ Schoonmaakwerkzaamheden


6.200

6.200

6.200

6.200

6380405 DLZ Conciergewerkzaamheden

43000 Personeel van derden ERM 83400 Overige goederen en diensten

39.000 3.500-

39.000 3.500-

39.000 3.500-

39.000 3.500-

39.000 3.500-

6380407 DLZ exploitatie zalen - verzekeringen

43432 Verzekeringen

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

1.000 50.00035.0001.10010.000-

1.000 50.00035.0001.10010.000-

1.000 50.00035.0001.10010.000-

1.000 50.00035.0001.10010.000-

Onderbouwing met nr. 6380407, 43432: Uitgebreide gevaren dekking, o.a. brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm,water, neerslag, schade als gevolg van glasbreuk, onder bepaalde voorwaarden diefstal, inbraak, vandalisme.

6380411 DLZ Verhuur zalen

43430 83211 83212 83213 83400

Aankopen niet duurzame goederen ERM 1.000 Contractuele verhuur 50.000Incidentele verhuur 35.000Commerciele verhuur 1.100Overige goederen en diensten 10.000-

168

638


2010

63805 Dialoog - Verhuur grote zaal

64.885

2011

63.835

2012

63.835

2013

63.835

2014

63.835

6380501 THE Doorbelasting algemeen beheer


79.285

78.235

78.235

78.235

78.235

6380502 THE Exploitatie theaterzaal


5.300

5.300

5.300

5.300

6380507 THE Licht en geluid


6.300

6.300

6.300

6.300

6380511 THE Verhuur theaterzaal

83211 Contractuele verhuur 83212 Incidentele verhuur 83213 Commerciele verhuur

19.0006.500500-

19.0006.500500-

19.0006.500500-

19.0006.500500-

63806 Dialoog - Horeca

19.0006.500500-

40.825-

41.575-

41.575-

41.575-

41.575-

6380601 DLH Doorbelasting algemeen beheer


44.175

43.425

43.425

43.425

43.425

6380602 DLH Dranken 6%


2.200 15.100-

2.200 15.100-

2.200 15.100-

2.200 15.100-

6380603 DLH Dranken 19%


7.500 18.000-

7.500 18.000-

7.500 18.000-

7.500 18.000-

6380604 DLH Koffie & thee


4.800 25.000-

4.800 25.000-

4.800 25.000-

4.800 25.000-

6380605 DLH Keuken


8.900 17.000-

8.900 17.000-

8.900 17.000-

8.900 17.000-

6380606 DLH Onverkoopbare eenheden


1.500

1.500

1.500

1.500

6380608 DLH Overblijffaciliteiten

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 15.900 83211 Contractuele verhuur 33.00083400 Overige goederen en diensten 21.000-

15.900 33.00021.000-

15.900 33.00021.000-

15.900 33.00021.000-

15.900 33.00021.000-

6380610 DLH Verkoopkosten


800

800

800

800

6380616 DHL KLeine aanschaffingen horeca


2.500

2.500

2.500

2.500

169

638


2010

63808 Subsidiëring buurtaccommodaties

6380801 Subsidiëring buurtaccommodaties

2.000


2011

2.000

2012

2.000

2013

2.000

2014

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 2.000 83210 Huren 1.000-

2.000 1.000-

2.000 1.000-

2.000 1.000-

2.000 1.000-

11.500

11.500

Onderbouwing met nr. 6380801, 44250: Stimuleringssubsidie gemeenschapsruimte BBS Speulderbrink School met de Bijbel. 6380802 Ontspanningszaal Staverden

Onderbouwing met nr. 6380802, 43430: Jaarlijkse huurvergoeding aan Stichting Het Gelders Landschap i.v.m. huur ontspanningszaal Allee 11 te Staverden. Onderbouwing met nr. 6380802, 83210: Te ontvangen huur door gemeente in verband met beschikbaar stellen ruimte aan de CIVOS. KDN 2009: Verhuur ontspanningszaal Staverden. De geraamde opbrengst moet gelet op de werkelijke ontvangsten met € 500,00 naar beneden bijgesteld worden.

63809 Kozakkenkamp 33/'t Palet

6380901 Kozakkenkamp 33/'t Palet

11.500

43410 Betaalde belastingen 46000 Reserveringen 83210 Huren

1.000 11.000 1.000-

1.000 11.000 1.000-

1.000 11.000 1.000-

500

500

500

11.500

1.000 11.000 1.000-

11.500

1.000 11.000 1.000-

Onderbouwing met nr. 6380901, 43410: Betreft OZB, eigenarendeel van het gebouw. Onderbouwing met nr. 6380901, 46000: Benodigd 10 jr. onderhoud Af: stand fonds 1/1/08 Benodigd 2008-2018

Bron: MOP 2009-2018 129.000 -17.295 111.705

Dotatie per jaar

6380902 Kozakkenkamp 33/'t Palet - verzekeringen

11.000

43432 Verzekeringen


170

500

500

Product: OUDERENBELEID Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


640 Maatschappelijke doelgroepen 620

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Stichting Welzijn Ouderen - Flankerend ouderenbeleid

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2013, programma Maatschappelijke doelgroepen.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 640 Ouderenbeleid Lasten Baten Saldo

2010 520 9511

171


2013 515 6509

doorkijk 2014 514 5509

640

Ouderenbeleid


2010

2011

2012

2013

2014

138.000

136.000

135.000

133.000

132.000

48.000 47.000

49.000 47.000

49.000 47.000

50.000 47.000

43.000

41.000

39.000

37.000

35.000

373.000

374.000

375.000


Onderbouwing met nr. 6400101, 46220/46226: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdeling welzijn (op basis van het aantal fte).

6400102 Kapitaallasten Ouderenbeleid


Onderbouwing met nr. 6400102, 46100: Betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen. Betreft kapitaallasten van de Baanveger. Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa.

64002 Stichting Welzijn & Ondersteuning Ermelo 6400201 Stichting Welzijn & Ondersteuning Ermelo

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 382.000 82102 Werkelijk ontvangen rente en winst 9.000-

172

382.000 8.000-

382.000 7.000-

376.000 382.000 6.000-

377.000 382.000 5.000-

640

Ouderenbeleid

2010

Onderbouwing met nr. 6400201, 44240: Subsidie SWOE: Personeelskosten Huisvestingskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Bij: Waggs 2005 (Kadernota 2006)

101,5% van 138.910 101,5% van 39.183 vast 101,5% van 31.612

Subtotaal / afgerond Flankerend ouderenbeleid: personeelskosten overige kosten experimenten ouderenadviseur Bij: Waggs 2005 Bij: Orangerie, maximale jaarlijkse subsidie Af: bezuiniging welzijnsprogramma 2004 Bij: welzijnsprogramma 2004, was € 13.700,00 waarvan nog beschikbaar Subtotaal / afgerond Kadernota 2008: nieuw beleid investeringen in automatisering en vervanging conciërge. nieuw beleid uitbreiding uren ouderenadviseur van 12 naar 24 uur

140.994 39.771 36.857 32.086 2.000 249.708

251.000

26.800 28.400 9.100 12.600 1.000 19.300 -6.900 11.000 101.300

101.000

13.000 17.000 30.000

TOTAAL GENERAAL

382.000

Het budget voor Flankerend ouderenbeleid is bij het budget voor SWOE gevoegd. Dit is handiger omdat deze twee budgetten in de praktijk in elkaar overlopen. Onderbouwing met nr. 6400201, 82102: Betreft de ontvangen rente van de Baanveger. De jaarlijkse annuïteit bedraagt afgerond € 31.000,00. De renteraming is als volgt: 2009: € 10.000,00 2013: € 6.000,00 2017: € 1.000,00 2010: € 9.000,00 2014: € 5.000,00 2011: € 8.000,00 2015: € 4.000,00 2012: € 7.000,00 2016: € 3.000,00

173

2011

2012

2013

2014

Product: GEZONDHEIDSZORG Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


641 Maatschappelijke doelgroepen 620, 714, 715, 716

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Gezondheidsbeleid - Gemeenschappelijke geneeskundige dienst - Jeugdgezondheidszorg - Algemeen maatschappelijk werk - Zelfhulpgroepen



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 641 Gezondheidszorg Lasten Baten Saldo

2010 1.256,00 -293,6 962,4

174

meerjarenbegroting 2011 2012 1.231,60 1.223,20 -293,6 -293,6 938 929,6

2013 1.228,70 -293,6 935,1

doorkijk 2014 1.228,70 -293,6 935,1

641

Gezondheidszorg

2010


2011

43.000


2012

43.000


16.000 27.000

2013

43.000 16.000 27.000

2014

44.000 17.000 27.000

44.000 17.000 27.000

Onderbouwing met nr. 6410101, 46220/46226: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdeling Welzijn (op basis van het aantal fte).



-

64102 Gezondheidsbeleid

6410201 Beleid & coördinatie

31.000


Onderbouwing met nr. 6410301, 44250: Betreft niet compensabele (vrijgestelde) activiteiten. Prefentief beleid (overgewicht, roken, depressie, alcohol en diabetes) Nota gezondheidsbeleid KDN 2008 gezondheidsbeleidsplan

2010

2011

2012

2013

5.000

5.000

5.000

5.000

16.000 10.000 31.000

16.000 10.000 31.000

16.000 10.000 31.000

16.000 10.000 31.000

Kadernota 2007 nieuw beleid: Er wordt regionaal een nota gezondheidsbeleid 2008-2012 opgesteld voor de gemeenten van de Regio Noord-Veluwe. Het gaat daarbij om preventief beleid op de volgende vijf thema's: Overgewicht, Roken, Depressie, Alcohol en Diabetes. Er zal niet aan ontkomen kunnen worden dat er campagnes in het kader van preventie door derden uitgevoerd moeten worden in de periode 2007 tot en met 2011 en daartoe subsidies beschikbaar moeten worden gesteld. In afwachting van verdere voorstellen is alvast een structureel budget in de begroting opgenomen van € 5.000,00. Kadernota 2008: Betreft nieuw beleid. Op 5 juni 2008 is aan de raad het gezondheidsbeleidsplan 2008-2012 voorgelegd. Het plan komt voort uit de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, met een planplicht voor elke vier jaar. Het betreft uitvoering van een wettelijke taak. In dit plan is een kostenraming opgenomen. Een budgettaire bijstelling daarop is noodzakelijk voor zowel subsidieverstrekking als materiaalkosten. Middels deze stelpost wordt alvast een structureel budget in de begroting opgenomen vanaf 2008. Begr.wijz. mei 2009: Raming Nota gezondheidsbeleid van stelpost naar vergoedingen overgebracht (€ 16.000,00)

175

-

-

31.000

31.000

31.000

31.000

-

31.000

31.000

-

31.000

31.000

641

Gezondheidszorg

64103 Gemeenschappelijke geneeskundige dienst 6410301 GGD (Btw niet compensabel)

2010

2011

2012

2013

2014

167.000

157.000

154.000

154.000

154.000

44240 Inkomensoverdrachten

Onderbouwing met nr. 6410301, 44240: Betreft niet compensabele (vrijgestelde) activiteiten. Logopedie Infectieziektebestrijding TBC afrondingen

2009

2010

2011

2012

47.872 0 128 48.000

50.249 0 -249 50.000

52.437 0 -437 52.000

52.437 0 -437 52.000

Bron: begroting 2008 RNV/voorschot 2008 GGD Er is een relatie met 6410302, 44240. Het budget voor JGZ basistaken is overgebracht naar nr. 6410402. KDN 2009: Het heeft geruime tijd geduurd voor de begroting van de GGD Gelre-IJssel duidelijkheid kon geven betreffende de gemeentelijke bijdrage. Om deze reden is besloten de "oude" raming vooralsnog te handhaven. Inmiddels is deze duidelijkheid er wel. Per saldo betalen de gemeenten een lagere inwonerbijdrage dan nog onder de oude GGD het geval was. Wel betalen de Regio gemeenten een aflopende vergoeding aan de GGD Gelre-IJssel ter afwikkeling van de frictiekosten Thans wordt de begroting 2009 van de GGD geraamd. Daarbij vinden wel enige verschuivingen plaats tussen de oorspronkelijke ramingen. Binnen dit programma leidt de GGD begroting tot de volgende bijstellingen. - GGD (openbare gezondheidszorg) - JGZ (inclusief onderdeel EKD GGD Gelre-IJssel) De raming staat nu op € 0,00.

6410302 GGD (BTW compensabel)


176

157.000

154.000

154.000

154.000

641

Gezondheidszorg

2010

Onderbouwing met nr. 6410302, 44240: Bron: begroting 2008 RNV/voorschot 2008 GGD

2010

2011

2012

2013

2014

34.287 0 20.019 23.485 51.697 67.053 459

35.660 0 20.800 24.408 54.086 69.714 332

35.660 0 20.800 24.408 54.086 69.714 332

35.660 0 20.800 24.408 54.086 69.714 332

35.660 0 20.800 24.408 54.086 69.714 332

TOTAAL

197.000 205.000 205.000 205.000

205.000

KDN 2009 Begr. wijz. mei 2009

-30.000 0

-38.000 -13.000

-38.000 -13.000

TOTAAL

167.000 157.000 154.000 154.000

154.000

GGD algemeen Rampenbestrijding GHOR GVO Epidemiologie AGZ Infectieziektebestrijding algemeen afrondingen

-38.000 -10.000

-38.000 -13.000

Er is gewerkt met een begroting van Regio Noord Veluwe. De daadwerkelijke kosten van Gelre-IJssel zijn nog niet bekend. Dit zal met een begrotingswijziging worden weggetrokken. KDN 2009: Het heeft geruime tijd geduurd voor de begroting van de GGD Gelre-IJssel duidelijkheid kon geven betreffende de gemeentelijke bijdrage. Om deze reden is besloten de "oude" raming vooralsnog te handhaven. Inmiddels is deze duidelijkheid er wel. Per saldo betalen de gemeenten een lagere inwonerbijdrage dan nog onder de oude GGD het geval was. Wel betalen de Regio gemeenten een aflopende vergoeding aan de GGD Gelre-IJssel ter afwikkeling van de frictiekosten.Thans wordt de begroting 2009 van de GGD geraamd. Daarbij vinden wel enige verschuivingen plaats tussen de oorspronkelijke ramingen. Nieuw is voorts dat gemeenten voortaan apart gefactureerd zullen worden voor de inspectie kinderopvang. De kosten van deze laatste staan op productnr 639. Binnen dit programma leidt de GGD begroting tot de volgende bijstellingen. GGD (openbare gezondheidszorg) JGZ (inclusief onderdeel EKD GGD Gelre-IJssel) Begr. wijz. mei 2009: Bij de Kadernota 2009 is rekening gehouden met de wijzigingen volgend uit de programmabegroting 2010 van de GGD Gelre-IJssel. E.e.a was gebaseerd op de conceptbegroting. Inmiddels is gebleken dat de GGD per abuis incidentele kosten voor het EKD structureel in de conceptbegroting heeft meegenomen. De aanpassing uit de KDN 2009 wordt daarom met € 10.000,00 voor 2011 en vanaf 2012 met € 13.000 teruggedraaid, het verschil komt ten gunste van de uitkomst KDN 2009 (zie productnr 677).

177

2011

2012

2013

2014

641

Gezondheidszorg

64104 Jeugdgezondheidszorg

2010

2011

2012

2013

2014

275.700

260.900

262.900

267.000

267.000


6410401 JGZ basistakenpak uniform deel 0-4 (RSU)

293.000

293.000

293.000

293.000

234.000

234.000

234.000

234.000

Onderbouwing met nr. 6410401, 44240: Doorbetaling van de geoormerkte rijksbijdrage Rsu-jgz aan Icare Jgz voor de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen, uniform deel. Het restant van de uitkering Rsujgz blijft beschikbaar voor de uitvoering van het uniform deel basistakenpakket gedurende de periode 2003-2008. Aan het einde van de periode vindt afrekening met de rijksoverheid plaats. Bron: begroting 2009 RNV/voorschot 2009 GGD. Onderbouwing met nr. 6410401, 84110: Kadernota 2008: De rijksbijdrage is vervallen en vervangen door de Brede Doeluitkering CJG (JGZdeel). Zie ook begrotingsnummer 6410404.


6410402 JGZ basistakenpak uniform deel 4-19(ggd)

Onderbouwing met nr. 6410402, 44240: jgz uniformdeel basistakenpakket 4-19 (ggd) Begroting 2008 RNV

2013

2014

JGZ afrondingen

267.259 278.908 278.908 278.908 -259 92 92 92

2010

2011

2012

278.908 92

Bron: begroting 2008 RNV/voorschot 2008 GGD

267.000 279.000 279.000 279.000

279.000

KDN 2009 bron: begroting 2009 RNV TOTAAL

-33.000 -45.000 -45.000 -45.000 234.000 234.000 234.000 234.000

-45.000 234.000

Kosten van uitvoering door de GGD van het uniform deel van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen. Hoewel het bedrag deel uitmaakt van de GGD begroting is er voor gekozen om dit onder te brengen bij het product JGZ. KDN 2009: Het heeft geruime tijd geduurd voor de begroting van de GGD Gelre-IJssel duidelijkheid kon geven betreffende de gemeentelijke bijdrage. Om deze reden is besloten de "oude" raming vooralsnog te handhaven. Inmiddels is deze duidelijkheid er wel. Per saldo betalen de gemeenten een lagere inwonerbijdrage dan nog onder de oude GGD het geval was. Wel betalen de Regio gemeenten een aflopende vergoeding aan de GGD Gelre-IJssel ter afwikkeling van de frictiekosten. Thans wordt de begroting 2009 van de GGD geraamd. Daarbij vinden wel enige verschuivingen plaats tussen de

178

641

Gezondheidszorg

2010

2011

2012

2013

2014

25.000

25.000

25.000

25.000

293.000-

293.000-

293.000-

293.000-

8.000 6.100-

8.000 4.100-

oorspronkelijke ramingen. Binnen dit programma leidt de GGD begroting tot de volgende bijstellingen: GGD (openbare gezondheidszorg) JGZ (inclusief onderdeel EKD GGD Gelre-IJssel)

6410403 JGZ basistakenpak maatwerk deel 0-19


Onderbouwing met nr. 6410403, 44240: Deze post betreffen de maatwerkactiviteiten die door Icare Jeugdgezondheidszorg en GGD GelreIJssel worden uitgevoerd. Het gaat ondermeer om extra consulten of huisbezoek naar aanleiding van signalering van een risicosituatie, deelname aan Zorg Advies Teams, versterken van de signalering en samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen, etc. De maatwerktaken zijn gericht op preventie, en kunnen vrij door de gemeente worden ingevuld. Budget voor uitvoering van het maatwerkdeel van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg door GGD en I’Care voor 0-19 jarigen.

6410404 Brede doeluitkering CJG (JGZ-deel)


Onderbouwing met nr. 6410404, 84110: Kadernota 2008: De rijksbijdrage Tijdelijke Regeling Specifieke Uitkering Jeugdgezondheidszorg (RSU-JGZ) is vervallen en vervangen door de Brede Doeluitkering CJG (JGZ-deel). Zie ook 6410401/84110. Deze middelen worden ingezet voor financiering van de kosten onder 6410401.

6410405 Elektronisch kinddossier


Onderbouwing met nr. 6410405, 43430 en 44250: Kadernota 2008: In de septembercirculaire 2007 is dit budget beschikbaar gekomen voor de invoering van het EKD. In de stelpost circulaires (programma algemene dekkingsmiddelen, product stelposten) zit nog eens € 8.000 structureel. KDN 2009: Het restant van de post vooruitontvangen bedragen JGZ € 9.317,00 (Rekening 2008) wordt ingezet ten behoeve van het Elektronisch Kind Dossier. Dit is een geoormerkt budget. De begroting van ICARE laat zien dat de uitgaven voor EKD grotendeels in de eerste jaren vallen. In de eerste jaren zijn

179

8.000 -

8.000 -

641

Gezondheidszorg

2010

2011

2012

2013

2014

429.500

429.500

422.500

422.500

422.500

de beschikbare middelen dan ook lager dan de uitgaven. Pas vanaf 2011 slaat dit om. Het "tekort" kan dan ook uit dit "overschot" worden gedekt. Dit wordt opgelost door het "overschot" vanaf 2010 via de reserve Egalisatie meerjarenbegroting naar voren te halen. Wel is er nog enige onduidelijkheid in de uitgaven. Zo loopt er in 2009 nog een ontwikkeling van kosten inzake de integratie van dossiers. Voorts is er pas vanaf 2010 meer zicht op de structurele beheers- en onderhoudskosten. Een deel van het budget wordt overgemaakt naar GGD (44250), een deel wordt ingezet voor het lokaal beleid inzake EKD (43430) Binnen de algemene uitkering is op post 6770411 nog een budget beschikbaar voor EKD. Dit is nog niet overgeboekt naar dit rekeningnummer, en zal bij de NJN 2009 verwerkt worden. Het budget wat thans staat op 44250 zal worden overgeboekt naar 44240.

64105 Algemeen maatschappelijk werk

6410501 Maatschappelijk werk


329.000

329.000

329.000

329.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 6410501, 44240: Betreft subsidie Stichting Maatschappelijk Dienstverlening. Dit wordt doorbetaald aan de gemeente Harderwijk. KDN 2009: Rekening houdend met een voorlopige indexering van 4,25% voor gestegen lonen en prijzen bedraagt de voorlopige subsidie aan de maatschappelijke dienstverlening Veluwe € 341.500,00. Hiervan komt € 12.000,00 ten laste van het schoolmaatschappelijk werk binnen het budget jeugdbeleid. Ten laste van de stelpost Waggs (zie productnr. 677) komt € 14.000,00. Voorts is beschikbaar € 310.000,00. binnen het budget Algemeen Maatschappelijk werk, per saldo is € 5.000,00 niet gedekt.

6410502 Bestrijding huiselijk geweld


Onderbouwing met nr. 6410502, 44240: Kadernota 2007: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de regie in het kader van bestrijding van huiselijk geweld, een probleem dat landelijk hoog op de politieke agenda staat en ook bij de politie een hoge mate van aandacht heeft. Huiselijk geweld is ook een onderdeel geworden van prestatieveld 7 van de Wmo. De raad was in februari 2006 na een presentatie breed van mening dat de gemeente hierin beleid moet ontwikkelen. Dat is in deze regio laat op gang gekomen, maar de laatste maanden is grote

180

641

Gezondheidszorg

2010

2011

2012

2013

2014

98.500

91.500

91.500

91.500

vooruitgang geboekt. Gefinancierd door Zwolle is in deze regio het verplichte Advies- en Steunpunt tot stand gebracht. Omdat veel noodzakelijk betrokken organisaties regionaal georganiseerd zijn (bijv. Meerkanten, GGD, amw, CAD, politie) is ook een regionale benadering gewenst geacht. Om te zorgen dat gemaakte afspraken inde meewerkende instellingen worden geborgd, is de aanstelling van een tijdelijke procesmanager zeer gewenst. De procesmanager wordt een fors aantal taken toegedacht. In de eerste periode van uitvoering van het convenant zal hij dicht op de materie moeten zitten om de bestrijding van huiselijk geweld goed te implementeren bij de organisaties. Versnippering bij gemeenten zelf leidt tot verminderde aandacht en wegsijpelen van wat nu tot stand wordt gebracht. Het organiseren van casuïstiek overleg is ook niet eigen aan gemeenten. De kosten zijn: Gedurende twee jaar vanaf 2008 € 15.500,00 voor een regionale procesmanager. Jaarlijks € 2.000,00 voor folders, bijeenkomsten, deskundigheidsbevordering, ed.


6410503 Schuldhulpverlening Onderbouwing met nr. 6410503, 44240: Schuldhulpverlening X 1.000 Schuldhulpverlening dekking uit zorgbudget IGSD dekking uit algemene uitkering onderdeel schuldhulpverl. (product 677) dekking uit WWB dekking uit algemene uitkering onderdeel programm. handhaven (product 677) dekking uit subsidie DSW

2009

2010

2011

2012

2013

91 -64 -7

99 -64 -7

99 -64 0

92 -64 0

92 -64 0

-17 -3

-17 -11

-17 0

-17 0

-17 0

0

0

-18

-11

-11

Per saldo 0 0 0 0 Kadernota 2009: De raad heeft besloten om de raming van de schuldhulpverlening vanaf 2009 te ontvlechten uit de begroting van de IGSD. De gevolgen van dit besluit worden thans geraamd. Begr. wijz. mei 2009: Bij de Kadernota 2009 hebben wij als dekking voor schuldhulpverlening geraamd een verlaging van het budget voor werkdeel WBB. Op zich is deze dekking geen probleem, echter de wettelijke voorschriften gebieden dat deze besteding pas achteraf ten laste van het werkdeel mag komen. In de praktijk betekent dit gedurende het jaar voorlopig een overschrijding wordt toegestaan op het budget voor schuldhulpverlening. Aan het eind van het jaar zal deze overschrijding via een memoriaalboeking ten laste worden gebracht van het werkdeel WBB. De raming op begrotingsbasis wordt derhalve thans teruggedraaid. (schuldhulpverl -/- 17 wwb + 17)

181

0

641

Gezondheidszorg

2010

64106 Zelfhulpgroepen

11.700

6410601 Zelfhulpgroepen

43100 43410 43430 44250 84230

Energie 1.300 Betaalde belastingen 100 Aankopen niet duurzame goederen ERM 3.000 Overige inkomensoverdrachten 7.900 Overige inkomensoverdrachten 600-

Onderbouwing met nr. 6410601, 43100: Bron mop 2007-2016 Onderhoud elektra en overige nutsaansluitingen terrein Chevallierlaan. Voor de even jaren: € 250,00 voor de oneven jaren: € 538,00. Afgerond € 300,00 respectievelijk € 600,00. Onderbouwing met nr. 6410601, 43410: Zuiveringslasten jaarlijks € 100,00.

Bron: MOP 2009-2018


2009

2010

2011

2010

2011

Water (bron: mop 2009-2018) 5 personen per jaar à € 200,00 Rattenbestrijding Heffingen m.b.t. bevolkingsonderzoeken Afronding

200 1.000 1.900 200 -100

100 1.000 1.900 200 -200

100 1.000 1.900 200 -100

100 1.000 1.900 200 -200

100 1.000 1.900 200 -100

TOTAAL

3.100

3.000

3.100

3.000

3.100

Onderbouwing met nr. 6410601, 44250: Betreft een drietal subsidies, te weten Stichting slachtofferhulp (inwonerbijdrage) EHBO Rode Kruis, district NW-Veluwe

6.665 358 300

TOTAAL, afgerond

7.400

Noot: het budget is iets “ruimer” dan thans aan middelen beslag bekend is.

182

2011

2012

12.100

11.700

1.600 100 3.100 7.900 600-

1.300 100 3.000 7.900 600-

2013

12.100

1.600 100 3.100 7.900 600-

2014

12.100

1.600 100 3.100 7.900 600-

641

Gezondheidszorg

2010

64107 In bewaringstelling

6410701 Bobz online

4.500


Onderbouwing met nr. 6410701, 43430: Betreft BOPZ-online. De kosten bestaan uit het beheer van het gebruik van het Kohnraad systeem en de kosten per afgegeven last. beheer € 121,00 per maand = € 1.452,00 per afgegeven last € 45,00 *60= € 2.700,00 totaal afgerond € 4.500,00

183

2011

4.500

4.500

2012

4.500

4.500

2013

4.500

4.500

2014

4.500

4.500

Product: GEHANDICAPTENBELEID Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn



Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Lokaal gehandicaptenbeleid



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 642 Beleid voor mensen met een beperking Lasten Baten Saldo

2010 134 134

184


2013 135 135

doorkijk 2014 136 136

642

Gehandicaptenbeleid

2010


95.000 46220 Verrekeningen concern 48.000 46226 Verrekeningen afdeling Welzijn 47.000

64202 Lokaal gehandicaptenbeleid 6420201 Plaatselijke werkgroep toegankelijkheid


2011

95.000 48.000 47.000

2012

96.000 49.000 47.000

2013

96.000 49.000 47.000

39.000

2014

97.000 50.000 47.000

39.000

39.000

39.000

4.000 5.000

4.000 5.000

4.000 5.000

4.000 5.000

20.000 10.000

20.000 10.000

20.000 10.000

20.000 10.000

Onderbouwing met 6420201, 43430: Betreft het budget voor gemeentepagina en grote letter Proson Productiecentrum. Onderbouwing met 6420201, 44250: Betreft o.a. stimuleringsubsidie diverse activiteiten plaatselijke werkgroep toegankelijkheid.

6420202 EOZ & BTB


Onderbouwing met nr. 6420202, 43430: Deze post zal bij de NJN 2009 worden samengevoegd met 44250. Onderbouwing met nr. 6420202, 44250: Het willen zijn van een zorggemeente hangt ten nauwste samen met het missiestatement van de structuurvisie: "Ermelo wil een vitale, groene gemeente zijn, met een zorgzame inslag". Niet in de laatste plaats hangt een en ander samen met de aanwezigheid van belangrijke zorginstellingen in Ermelo. De in 2009 verbrede EOZ-organisatie biedt de gemeente en participanten kansen om ontwikkelingen met elkaar in relatie te brengen en daardoor te versterken en daarmee ook een kans om het Wmo-beleid een extra impuls te geven.

185

Product: WMO Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Klankbordgroep en begeleiding (= vervallen) - Externe indicatiestelling (nieuw tussengevoegd) - Woonvoorzieningen - Vervoersvergoedingen


-

643 Maatschappelijke doelgroepen 620, 622, 652

Vervoersvoorzieningen Collectief vraagafhankelijk vervoer RGSHG Hulp bij huishouden

-

WMO (uitvoeringskosten) Eigen bijdrage Subsidieregelingen AWBZ Onderzoeken en evaluaties


Overige toelichtingen: In dit product zijn de óude´ producten 643 WVG en 644 Indicering opgegaan. De toevoeging aan / beschikking over de bestemmingsreserve Wmo staat geraamd op product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen op begrotingspost 6771179. Het budget voor Steunpunt vrijwilligers staat geraamd op product 636 Sociaal Cultureel Werk op begrotingspost 6360205.

Middeleninzet: x € 1.000,00 P 643 WMO Lasten Baten Saldo

2010 4.712,70 5304.182,70

186


2013 4.719,70 5304.189,70

doorkijk 2014 4.724,70 5304.194,70

643

Wmo



46220 46226 46228 46241

2010

2011

2012

2013

2014

869.000

871.000

882.000

886.000

891.000

Verrekeningen concern 403.000 Verrekeningen afdeling Welzijn 346.000 Verrekeningen afdeling Publiekszaken 108.000 Verrekeningen afdeling RO 12.000

405.000 346.000 108.000 12.000

416.000 346.000 108.000 12.000

420.000 346.000 108.000 12.000

425.000 346.000 108.000 12.000

Onderbouwing met nr. 6430101, 46620/46226/46228: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdelingen Welzijn en Publiekszaken (op basis van het aantal fte).



-

64302 externe indicatiestelling

6430201 Klankbordgroep & begeleiding 6430202 Externe indicatiestelling

124.000


Onderbouwing met nr. 6430202, 43430: Dit huidige budget is bestemd voor indicatiestelling hulp bij huishouden en herindicatiestelling.

99.100 24.000 124.000

187

-

124.000

124.000

-

-

-


Bij de Kadernota 2007 is het budget aangepast en als volgt opgebouwd: - oorspronkelijk budget - ophoging budget bij Kadernota 2007

-

124.000

124.000

-

124.000

-

124.000

124.000

124.000

643

Wmo

64303 Woonvoorzieningen

2010

2011

2012

2013

2014

439.600

439.600

439.600

439.600

439.600

44230 Sociale verstrekkingen in natura439.600

6430301 Woonvoorzieningen

Onderbouwing met nr. 6430301, 44230: Oorspronkelijk budget In het kader van de invoering Wmo is het budget, op basis van ervaringscijfers uit de Rekening 2007, met ingang van 2008 verhoogd met € 100.000,00 in verband met grote woningaanpassingen. De ophoging is ten laste gebracht van de beschikbare Wmo gelden. (zie Kadernota 2007)

439.600

439.600

439.600

439.600

324.000 100.000

424.000 15.600

Bijstelling i.v.m. grote woningaanpassingen (KDN 2009)

439.600 KDN 2009: Middels de decembercirculaire 2008 zijn gelden beschikbaar gesteld voor de Wmo-grote woningaanpassingen. Dit bedrag ter grootte van € 15.600,00 wordt bijgeraamd bij de Wmo.

64304 Vervoersvergoedingen

240.000


6430401 Vervoersvergoedingen

Onderbouwing met nr. 6430401, 44230: Betreft het budget voor de verstrekking van vervoersvergoedingen voor vervoer van gehandicapten.

2010

2011

2012

2013

211.000 16.000

211.000 22.000

211.000 28.000

211.000 28.000

23.000

17.000

11.000

11.000

Af: bijstelling KDN 2009

250.000 -10.000

250.000 -10.000

250.000 -10.000

250.000 -10.000

TOTAAL

240.000

240.000

240.000

240.000

oorspronkelijk budget ophoging budget bij Kadernota 2007 op basis van indexering bijstelling budget bij Kadernota 2008 op basis van ervaringscijfers rekening 2007

188

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

643

Wmo

64305 Vervoersvoorzieningen

2010

2011

2012

2013

2014

640.000

640.000

640.000

640.000

640.000


6430501 Vervoersvoorzieningen

640.000

640.000

640.000

640.000

Onderbouwing met nr. 6430501, 44230: Betreft het budget voor de verstrekking van vervoersvoorzieningen van gehandicapten.

2010

2011

2012

2013

oorspronkelijk budget ophoging budget bij Kadernota 2007 op basis van indexering bijstelling budget bij Kadernota 2008 op basis van ervaringscijfers rekening 2007

600.000 30.000

600.000 30.000

600.000 30.000

600.000 30.000

20.000

20.000

20.000

20.000

TOTAAL

650.000

650.000

650.000

650.000


-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

TOTAAL

640.000

640.000

640.000

640.000

64307 Collectief vraagafhankelijk vervoer

172.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 312.000 84220 Overige inkomensoverdrachten 150.000overheid

6430701 Collectief vraagafhankelijk vervoer

Onderbouwing met nr. 6430701, 43430: Betreft het budget voor de verstrekking van vervoersvoorzieningen van gehandicapten, inclusief de beheerskosten welke oorspronkelijk op 6430703 geraamd stonden. De rekening van de provincie/regiotaxi bestaat uit: WMO inkoop aandeel beheerskosten

2009

2010

2011

2012

oorspronkelijk budget verlaging budget bij Kadernota 2007 op basis van ervaringscijfers rekening 2006

347.000 -25.000

347.000 -25.000

347.000 -25.000

347.000 -25.000

TOTAAL

322.000

322.000

322.000

322.000


-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

TOTAAL

312.000

312.000

312.000

312.000

189

172.000 312.000 150.000-

172.000 312.000 150.000-

172.000 312.000 150.000-

172.000 312.000 150.000-

643

Wmo

2010

2011

2012

2013

2014

10.000

10.000

10.000

10.000

Onderbouwing met nr. 6430701, 84220: provinciale bijdrage De gemeente ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de provincie Gelderland. Het contract loopt door t/m 2011. Het is niet duidelijk of deze bijdrage ook voor 2012 en verder wordt gecontinueerd. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat deze provinciale bijdrage doorloopt.


6430703 Uitvoeringskosten CVV

Onderbouwing met nr. 6430703, 44240: uitvoeringkosten (overhead) financiële administratie collectief vervoer. Basis is de raming van de begroting RNV. De kosten kunnen thans vervallen. Als gevolg van de nieuwe wijze van financieren zijn de beheerskosten niet meer begrepen in de uitvoeringskosten van de RNV, maar maken deel uit van de rekening van de provincie/regiotaxi. Dit zal bij de NJN 2009 worden gecorrigeerd.

64308 RGSHG 6430801 RGSHG

-

-

-

-

-


Onderbouwing met nr. 6430703, 44240: De regeling RGSHG loopt nog door tot 2013. In principe zijn inkomsten en uitgaven neutraal.

64309 Hulp bij huishouden

1.800.000 44230 Sociale verstrekkingen in natura 1.500.000

6430901 Bruto hulp bij huishouden

Onderbouwing met nr. 6430901, 44230: Dit budget betreft de kosten voor de zorg in natura (alphahulp en huishoudelijke verzorging).

2009

2010

2011

2012

oorspronkelijk budget verlaging budget bij Kadernota 2008 op basis van ervaringscijfers rekening 2007

1.882.000 -382.000

1.882.000 -382.000

1.882.000 -382.000

1.882.000 -382.000

TOTAAL

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

KDN 2009: Op basis van de uitkomsten Rekening 2008 kan het budget incidenteel (2009) worden verlaagd met € 100.000,00. Dit budget zal worden gebruikt als dekking voor inhuur personeel Wmo. Het budget wordt nog niet structureel aangepast om reden dat er op dit moment een nieuwe aanbesteding loopt. De verwachting is dat de prijzen hierdoor op een hoger niveau zullen liggen.

190

1.800.000 1.500.000

1.800.000 1.500.000

1.800.000 1.500.000

1.800.000 1.500.000

643

Wmo

2010


6430902 Netto persoonsgebonden budget

2011

29.000 271.000

2012

29.000 271.000

2013

2014

29.000 271.000

29.000 271.000

Onderbouwing met nr. 6430902, 43430: beheersvergoeding Dit betreft de vergoeding aan de SVB voor de dienstverlening in het kader van de ondersteuning aan de PGB houders. Onderbouwing met nr. 6430902, 44250: Hulp bij huis. persoonsgebonden budget exclusief eigen bijdrage. oorspronkelijk budget Bij de Kadernota 2007 is het budget verhoogd, gebaseerd op de laatste inschattingen. De ophoging is ten laste gebracht van de beschikbare Wmo gelden. bijstelling budget bij Kadernota 2008 op basis van ervaringscijfers rekening 2007 TOTAAL

2009 96.000

2010 96.000

2011 96.000

2012 96.000

39.000

39.000

39.000

39.000

136.000

136.000

136.000

136.000

271.000

271.000

271.000

271.000

64310 WMO

6431001 Wet Maatschappelijke ondersteuning

196.100

40001 Stelposten 184.100 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 9.000

Onderbouwing met nr. 6431001, 40001: stelposten Bij de inraming van het Wmo budget bij de Kadernota 2007 is een voorlopig budget op deze stelpost geparkeerd. Het budget is bedoeld voor apparaatskosten en inhuur derden. Het budget is bij de Kadernota 2008 overgeheveld ter dekking van uitbreiding formatie Wmo. Kadernota 2009 nieuw beleid: In april 2008 heeft de raad het Wmo-Beleidsplan "Actief en Betrokken" vastgesteld. Dit plan bevat tal van onderwerpen die nog nadere uitwerking behoefden en deels lokaal, deels regionaal, worden opgepakt. Tevens wordt in deze notitie ingegaan op de noodzakelijke uitbreiding van budgetten voor diverse onderdelen van de programma's Jeugd en Onderwijs, Welzijn, Sport, Maatschappelijke Doelgroepen, Cultuur alsmede de Sociale Zorg. De ontwikkeling van nieuw beleid gaat extra kosten met zich meebrengen. Te denken valt aan uitgaven voor bijvoorbeeld Speel-o-theek, buurtbemiddeling, ondersteunende begeleiding, allochtonen, armoedebeleid,

191

196.100

184.100 9.000

196.100

184.100 9.000

196.100

184.100 9.000

196.100

184.100 9.000

643

Wmo

2010

2011

2012

2013

2014

bibliotheekwerk, breedte- en sportbeleid, wijkcontactpunt, Stichting Culturele Dialoog en projecten eenmalige subsidies. Met ingang van 2009 is hiervoor benodigd € 145.300,00 en met ingang van 2010 nog eens € 35.800,00 structureel. Deze bedragen worden in afwachting van concrete voorstellen op deze stelpost. Onderbouwing met nr. 6431001, 43430: Begr.wijz. mei 2009: Uitvoeringskosten WMO. Momenteel wordt de uitwerking van de wijkenaanpak uitgevoerd. Voordat overgegaan wordt tot beleidsontwikkeling zal een leefbaarheidsonderzoek worden gehouden. Dit onderzoek zal worden verricht door een extern bureau dat is gespecialiseerd in het uitvoeren van burger- en leefbaarheidsonderzoeken (SGBO). Dekking geschiedt uit de stelpost volumeontwikkelingen WMO (zie productnr. 677). Onderbouwing met nr. 6431001, 43000: inhuur derden De inhuur derden wordt op deze post geraamd. Onderbouwing met nr. 6431001, 44240: digitaal loket Jaarlijkse servicekosten digitaal loket. Noot: De aanschaf zelf was beperkt tot € 5.000,00 i.v.m. subsidie provincie.

6431002 Communicatie


Onderbouwing met nr. 6431002, 43430: Betreft het communicatiebudget voor de navolgende onderdelen: publicaties netwerkbijeenkomsten folders/brochures comm. via braille/grote letter/geluidsbanden updaten sociale kaart divers

500 300 1.000 500 500 200

TOTAAL

3.000

64311 Eigen bijdrage

6431101 Eigen bijdrage wvgbij huish.

380.000-

84210 Baten vergoeding sociale uitkeringen 380.000-

192

3.000

380.000-

380.000-

3.000

3.000

3.000

380.000-

380.000-

380.000-

380.000-

380.000-

380.000-

643

Wmo

2010

2011

2012

2013

2014

62.000

62.000

62.000

62.000

62.000

Onderbouwing met nr. 6431101, 84210: Maximale eigen bijdrage HV in nature en pgb, gebaseerd op gegevens septembercirculaire 2006. Besloten is de eigen bijdrage vanuit Wvg niet te ramen, omdat een inschatting vooralsnog (gelet op ontbreken van ervaringscijfers) bemoeilijkt wordt. Voorts worden hier geen hoge bedragen verwacht oorspronkelijk budget bijstelling budget bij Kadernota 2008 op basis van ervaringscijfers rekening 2007

2010 -414.000

2011 -414.000

2012 -414.000

2013 -414.000

114.000

114.000

114.000

114.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Af: compensatie sept.circ. 2008 ter compensatie van lagere eigen bijdrage i.v.m. wetswijziging

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

Bij: bijstelling raming KDN 2009

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

TOTAAL

-380.000

-380.000

-380.000

-380.000

64312 Subsidieregelingen AWBZ

6431203 Coörd. vrijwillige thuis- en mantelzorg


24.000

24.000

24.000

24.000


3.000

3.000

3.000

3.000

20.000 15.000

20.000 15.000

20.000 15.000

20.000 15.000

Onderbouwing met nr. 6431203, 44250: Beschikbaar ten behoeve van thuis- en mantelzorg.

6431204 Vorming training advies

Onderbouwing met nr. 6431204, 40001: Dit budget is beschikbaar gesteld bij de overheveling naar de algemene uitkering. Er is nog geen duidelijke besteding hiervan.

6431205 Collectieve preventie GGZ

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 20.000 44250 Overige inkomensoverdrachten 15.000

Onderbouwing met nr. 6431205, 44240: Kadernota 2008, nieuw beleid: Landelijk, regionaal en lokaal is het probleem van zwerfjongeren de laatste jaren meer zichtbaar geworden. In Ermelo is een initiatief op gang gekomen om tot een opvang voor deze groep jongeren

193

643

Wmo

2010

2011

2012

2013

2014

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

te komen. Voor de financiering van de zorg doet men een beroep op de AWBZ. Voor de realisatie van huisvesting beschikt men over een toezegging van Uwoon. Ook hier geldt dat er voor de gemeente een verantwoordelijkheid is en dat het van belang is om van committent blijk te geven. Er is een beleidsnotitie OGGZ (maatschappelijke zorg) vastgesteld. In dat kader volgt een onderzoek naar de zwerfjongerenproblematiek met eventueel specifiek beleid als resultaat. De gemeente Harderwijk heeft vrijwillig een trekkersrol op zich genomen en investeert zwaar in beleidsinzet, waarvan de gehele regio meeprofiteert. Kadernota 2008, nieuw beleid: Voor mensen die behoren tot de doelgroep van de OGGZ (zorgmijders, zwervers, e.d.) is in de regio Bemoeizorg ontwikkeld. Met deze mensen wordt contact gelegd en geprobeerd wordt hen weer toe te leiden naar reguliere zorg als opstap naar (idealiter) weer een gewoon leven met werk etc. Gestart is met projectgelden die eindigden in 2008. De regiogemeenten hebben in dat jaar blijk geven van medeverantwoordelijkheid door gezamenlijk 25% van de benodigde middelen te voteren. Overleg met de gemeente Zwolle en uitvoerende organisaties heeft geleid tot een ander financieringsplaatje waarbij voor gemeenten nog slechts een beperkt budget voor het ingestelde lokale vangnetoverleg resteert. Onderbouwing met nr. 6431205, 44250: Met de komst van de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor preventieactiviteiten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. De indertijd bij zorgkantoren berustende geldmiddelen zijn naar de gemeenten overgeheveld. In overleg met het veld wordt hier eigen beleid ontwikkeld.

64315 Onderzoeken en evaluaties

6431501 Klantevredenheidsonderzoek


6.000

6.000

6.000

6.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Onderbouwing met nr. 6431501, 43430: Dit betreft het budget voor het verplichte jaarlijkse onderzoek. Voor de raming van de kosten is vooralsnog een aanname gemaakt (raming € 5.000,00) Kadernota 2008: Op basis van de eerste ervaringscijfers is het budget verhoogd met € 1.000,00.

6431502 Cliëntenparticipatie


Onderbouwing met nr. 6431502, 43430: Dit betreft het budget voor de Wmo-adviesraad. Dit budget is bestemd voor vergaderkosten, kosten van deelname aan studiedagen, regionaal overleg etc. Daarnaast zijn ook aan de verplichte achterbanraadpleging kosten verbonden..

194

643

Wmo

2010

64316 Project Zorgbrug

6431601 Project zorgbrug (wmo)

2011

2012

10.000


Onderbouwing met nr. 6431601, 44250: Een bedrag van € 20.000,00 is in 2009 beschikbaar gesteld ten behoeve van de eindmeting van de effecten van de experimentele inzet van een buurtbeheerder in Ermelo-West; De kosten ad € 20.000,00 zij gedekt uit de begrotingspost 6430901, Hulp bij het huishouden. Te betalen in termijnen op de volgende wijze: eind 2009 €10.000,00 2010 na ontvangst rapport € 10.000,00

195

2013

-

-

2014

-

-

-

-

-

-

Product: ASIELZOEKERS Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Welzijn



Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Beheer - ROA/VVTV



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 645 Asielzoekers Lasten Baten Saldo

2010 34 34

196


2013

34 34

doorkijk 2014 34 34

645

Asielzoekers

2010


2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6450101 Aandeel kostenplaatsen Onderbouwing met nr. 6450101: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdeling Welzijn (op basis van het aantal fte).

64502 Beheer 6450201 Beleid & vluchtelingenwerk Onderbouwing met nr. 6450201, 43430: Algemeen nummer in verband met beleid & vluchtelingenwerk.

64503 ROA/VVTV

6450301 Opvang asielzoekers

34.000

43432 Verzekeringen 3.000 44230 Sociale verstrekkingen in natura 1.000 44250 Overige inkomensoverdrachten 30.000

Onderbouwing met nr. 6450301, 43432: Betreft jaarlijkse brandverzekering woningen asielzoekers. Onderbouwing met nr. 6450301, 44230: Betreft kleine bijdragen aan asielzoekers zoals kleedgeld, zakgeld, examengeld, cursusgeld. Onderbouwing met nr. 6450301, 44250: Budget wordt gebruikt t.b.v. begeleiding, huisvesting, inburgering en opvang. Voorts wordt een subsidie verstrekt aan St. Vluchtelingenhulp. Onderbouwing met nr. 6450301, 84110: Begr.wijz. mei 2009: In het kader van de afwikkeling van het asielzoekersbeleid is voor 2009 € 10.100,00 ontvangen welke nog niet geraamd is. Dit betreft een afrekening van de COA. Het voordeel wordt ingezet als dekking voor de uitbesteding in het kader van het onderhoud van de gemeentelijke sportparken (zie productnr. 637).

197

34.000

3.000 1.000 30.000

34.000

3.000 1.000 30.000

34.000

3.000 1.000 30.000

34.000

3.000 1.000 30.000

Product: UITVOERING WET INBURGERING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Welzijn



Onder dit product vallen de activiteiten: - uitvoering inkoop inburgeringstrajecten door IGSD-Veluwerand; - toerekening uren deelname ambtelijke beleidsadviesgroep; - beschikbaarstellen van gemeenteloket bij de afdeling publiekszaken.


Overige toelichtingen: Aan nieuwkomers, die ingevolge de wet Inburgering inburgeringsplichtig zijn, moet binnen 3 maanden na aankomst een inburgeringstraject worden aangeboden. Voor uitvoering van de gemeentelijke rol is gekozen voor uitvoering grotendeels IGSD Veluwerand, deels gemeente. De inzet van de gemeente (Ermelo) beperkt zich tot deelname aan de in te stellen beleidsadviesgroep en het voorzien in een gemeentelijke loketfunctie. De loketfunctie maakt onderdeel uit van de afdeling publiekszaken waar potentiële inburgeraars terecht kunnen voor mondelinge informatie op hoofdlijnen. Daarnaast komt digitale informatie voor de doelgroep beschikbaar op de gemeentelijke website.

Middeleninzet: x € 1.000,00 P 648 Uitvoering Wet Inburgering Lasten Baten Saldo

2010 149,5 -149,5 -

198

meerjarenbegroting 2011 2012 149,5 149,5 -149,5 -149,5 -

2013

149,5 -149,5 -

doorkijk 2014 149,5 -149,5 -

648

Uitvoering Wet Inburgering

2010

64801 Uitvoering inkoop trajecten

2011 -

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 149.500 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 149.500-

6480201 Inkoop trajecten

Onderbouwing met nr. 6480201, 44240 en 84110: Kadernota 2008: De rijksvergoeding Wet inburgering 2008 is voor € 152.388,14 geoormerkt. Bij de raming van de begroting 2008-2012 werd op basis van de toenmalige informatie uitgegaan van een rijkssubsidie van € 194.400,00. Aan uitgaven is vooralsnog uitgegaan van jaarlijks 25 inburgeringscontracten door IGSD-Veluwerand. De raming daarop gebaseerde raming was € 114.000,00 in 2008 oplopend tot € 121.000 in 2012. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is ten gunste van de algemene middelen gekomen. Echter de rijksvergoeding is geoormerkt wat betekent dan de vooralsnog niet benutte inkomsten beschikbaar moeten blijven. Dit zal tijdelijk in stelpost worden geparkeerd. Bij niet benutten van deze post zal dit aan het rijk moeten worden terugbetaald. Dit zal in t.z.t. in de rekening worden verwerkt.

2009

2010

2011

2012

Raming begroting 2008-2012 Kadernota 2008: niet benut deel uitgaven t.z.t. reserveren

115.700 36.700

117.400 35.000

119.200 33.200

121.000 31.400

TOTAAL op te nemen als raming= geoormerkt bedrag

152.400

152.400

152.400

152.400

Najaarsnota 2008: Bij beschikking van 29 juli 2008 bedraagt de voorschot rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wet inburgering € 167.174,07 met als prestatieafhankelijk deel € 157.018,62. Omdat binnen een periode van 5 jaar deze rijksbijdrage kan wijzigen en nog geen zicht is of de (rijks)middelen ook daadwerkelijk worden ingezet voor de uitvoering van inburgeringvoorzieningen, wordt pas achteraf het subsidiebedrag definitief vastgesteld, hetgeen verrekening met het rijk met zich meebrengt. Op basis daarvan wordt meerjarig vooralsnog budgettair neutraal geraamd. KDN 2009: Uitvoering Wet Inburgering. Op basis van de actuele rijksbudgetten moeten de ramingen voor zowel de inkomsten als de uitgaven aangepast worden naar € 149.500,00. Dit verloopt budgettair neutraal. De uitvoering van deze wet wordt voor Ermelo gedaan door de IGSD. Bij het niet benutten van het budget zal met het rijk moeten worden afgerekend. Dit zal te zijner tijd in de jaarrekening worden verwerkt.

199

2012 -

149.500 149.500-

2013 -

149.500 149.500-

2014 -

149.500 149.500-

149.500 149.500-

Product: INKOMENSONDERSTEUNING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


646 Sociale zorg 005, 610, 612, 613, 614

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Beleid Voorlichting Uitkeringen levensonderhoud Bijzondere bijstand Minimabeleid Debiteurenbeheer

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2013, programma Sociale zorg.

Overige toelichtingen: Op basis van een Gemeenschappelijke Regeling voert de IGSD Veluwerand, Harderwijk voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde de activiteiten uit ten aanzien de WWB, de IOAW, IOAZ en het Bbz 2004 (Bbz niet voor Zeewolde).

Middeleninzet: x € 1.000,00 P 646 Inkomensondersteuning Lasten Baten Saldo

2010 4.498,70 -2.507,00 1.991,70

200

meerjarenbegroting 2011 2012 4.232,86 4.267,60 -2.507,00 -2.507,00 1.725,86 1.760,60

2013 4.298,70 -2.507,00 1.791,70

doorkijk 2014 4.331,70 -2.507,00 1.824,70

646

Inkomensondersteuning

2010


34.000



2011

35.000

2012

35.000

2013

35.000 15.000 20.000

2014

35.000

15.000 20.000

15.000 20.000

15.000 20.000

1.302.556

1.330.800

84.000

84.000

84.000

84.000

1.217.556

1.245.800

1.270.800

1.295.800

Onderbouwing met nr. 6460101, 46220/46226: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdeling Welzijn (op basis van het aantal fte).

64602 Beleid

1.316.000


6460201 Sociale Recherche

1.355.800

1.380.800

Onderbouwing met nr. 6460201, 44240 : Betreft de raming van de algemene bijdrage aan de Regio Noord-Veluwe voor de sociale recherche, welzijn en arbeidsmarktbeleid en arbeidsvoorziening. Raming is gebaseerd op begroting 2008 RNV. 2010

2011

2012

2013

Raming primitieve begroting 2008-2012

84.500

84.500

84.500

84.500

KDN 2008-122: ramen begroting 2008-2012 RNV afrondingen

15.186 314

18.462 38

18.462 38

18.462 38

100.000

103.000

103.000

103.000

-16.000

-19.000

-19.000

-19.000

84.000

84.000

84.000

84.000

Af: mutatie KDN 2009 TOTAAL

KDN 2009: Begroting RNV: Sociale recherche. De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen 2009:13.000 V; 2010: 16.000 V; 2011 ev. :19.000 V

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 1.231.000

6460203 Bijdrage IGSD Veluwerand Onderbouwing met nr. 6460203, 44240:

Op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2010 – 2014 bedraagt de geraamde bijdrage aan de GR IGSD Veluwerand voor de uitvoeringskosten (incl. verrekening transparante btw aandeel Ermelo) Deelnemende gemeente Ermelo

2010

2011

2012

2013

2014

1.231.000

1.217.556

1.245.800

1.270.800

1.295.800

201

646


6460204 Klantenpanel IGSD Veluwerand

2010


64604 Uitkeringen levensonderhoud 86000 Reserveringen

6460402 Beschik. Langdurigheidstoeslag

44220 Sociale uitkeringen in geld 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk

2012

1.000

260.000

6460401 Beschik, WWB (incl, terugv, & verhaal)

6460403 Inkomensdeel WWB

2011

1.000

-

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 2.588.000 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 2.328.000-

2013

1.000

1.000

-

-

2014

-

-

-

-

-

-

2.328.000 2.328.000-

2.328.000 2.328.000-

2.328.000 2.328.000-

2.328.000 2.328.000-

179.000 179.000-

179.000 179.000-

179.000 179.000-

179.000 179.000-

Onderbouwing met nr. 6460403, 44240 en 84110: Op basis van de actuele gegevens bedraagt de geraamde rijksbijdrage voor WWB-I-deel € 2.328.000. De bijdrage wordt bij wijze van voorschot doorgesluisd naar de IGSD Veluwerand, Harderwijk, die jaarlijks afrekent met de gemeente. Voor 2010 wordt een tekort verwacht van € 260.000

6460404 Beschikkingen IOAW/IOAZ/Bbz


Onderbouwing met nr. 6460403, 44240 en 84110: Op basis van de actuele gegevens bedraagt de geraamde rijksbijdrage € 179.000,00. De bijdrage wordt doorgesluisd naar de IGSD Veluwerand, Harderwijk, die jaarlijks afrekent met de gemeente.

202

-

646


64605 Bijzondere bijstand

2010

2011

2012

2013

2014

381.700

388.300

394.800

400.900

408.900


6460501 Beschik. bijzondere bijstand (incl. lb)

388.300

394.800

400.900

408.900

Onderbouwing met nr. 6460501 t/m 6460504, 44240: Op basis van de meerjarenbegroting 2010-2014 bedraagt de geraamde bijdrage aan de GR IGSD Veluwerand voor bijzondere bijstand (incl. maatschappelijke bijdrage regeling en minimabeleid). Deelnemende gemeente

2010

2011

2012

2013

2014

Ermelo 381.700 388.300 394.800 400.900 408.900 Raming incl. KDN 2009 nieuw beleid: Op 12 februari 2009 heeft de raad het armoedebeleid en langdurigheidstoeslag vastgesteld ad € 62.000,00

6460502 Beschik. Sociaal cultureel fonds

6460503 Schuldhulpverlening

40001 Stelposten

-

-

-

-

-

-

-

6460504 Bijz. bijst. zieken, gehandic., ouderen

64606 Minimabeleid 6460602 Vangnetregeling huursubsidie

44250 Overige inkomensoverdrachten 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk

64607 Debiteurenbeheer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6460701 * Beleid, incasso & admin. afhandeling


-

-

-

-

-

6460702 * Terugvordering

40001 Stelposten

-

-

-

-

-

203

Product: ACTIVERING EN UITSTROOM Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


647 Sociale zorg 611

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - IGSD-Veluwerand (vwb 647.07) - Sociale Werkvoorziening

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2013, programma Sociale zorg.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 647 Activering en uitstroom Lasten Baten Saldo

2010 4.489,00 -4.435,30 53,7

204

meerjarenbegroting 2011 2012 4.471,30 4.478,30 -4.435,30 -4.435,30 36 43

2013 4.478,30 -4.435,30 43

doorkijk 2014 4.478,30 -4.435,30 43

647

Activering en uitstroom

2010



2011

-

46220 Verrekeningen concern 46222 Verrekeningen samenleving* 46227 Verrekeningen afdeling Sociale Zaken

2012

-

2013

-

-

-

16.800-

16.800-

2014

-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6470101: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdeling Welzijn (op basis van het aantal fte).

64707 Centrum Werk & Inkomen 6470701 Werkdeel WWB


Onderbouwing met nr. 6470701, 44240 en 84110: Op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2009 – 2013 bedraagt de geraamde bijdrage aan de GR IGSD Veluwerand voor re-integratie activiteiten van personen met een uitkering voor levensonderhoud. Deze lasten worden gedekt uit de rijksbijdrage WWB-werkdeel en deels uit de hiervoor gevormde voorziening (ontstaand uit de overschotten van voorgaande jaren). Deelnemende gemeente Ermelo

2010 2011 2012 2013 2014 707.600 707.600 707.600 707.600 707.600

KDN 2009: Mutatie i.v.m. nota schuldhulpverlening. Begr. wijz. mei 2009: Bij de Kadernota 2009 hebben wij als dekking voor schuldhulpverlening geraamd een verlaging van het budget voor werkdeel WBB. Op zich is deze dekking geen probleem, echter de wettelijke voorschriften gebieden dat deze besteding pas achteraf ten laste van het werkdeel mag komen. In de praktijk betekent dit gedurende het jaar voorlopig een overschrijding wordt toegestaan op het budget voor schuldhulpverlening. Aan het eind van het jaar zal deze overschrijding via een memoriaalboeking ten laste worden gebracht van het werkdeel WBB. De raming op begrotingsbasis wordt derhalve teruggedraaid (€ 16.800,00)

205

690.800 707.600-

16.800690.800 707.600-

16.800690.800 707.600-

16.800690.800 707.600-

647

Activering en uitstroom

2010

64708 Sociale Werkvoorziening

70.500


6470801 Bijdrage sociale werkvoorzieningschappen

2011

52.800

2012

59.800

52.800

59.800

3.727.700 3.727.700-

3.727.700 3.727.700-

2013

59.800

59.800

2014

59.800

59.800

Onderbouwing met nr. 6470801, 44240: Betreft subsidie aan NV Inclusiefgroep. 2010

2011

2012

2013

Jaarlijkse subsidie Af: begr.wijz p&c-3 2009

70.500 0

70.500 -17.700

70.500 -10.700

70.500 -10.700

TOTAAL

70.500

52.800

59.800

59.800

De bonusuitkering voor DSW is vervallen. Deze bedroeg circa € 60.000 en is nog niet volledig structureel ingezet. Bij de NJN 2009 zal worden bekeken wat hiermee moet gebeuren. Ter dekking van de nota schuldhulpverlening is deze vrijval deels ingezet zie 20093004/p&c 2009-3

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 3.727.700 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 3.727.700-

6470802 Bijdrage RNV

Onderbouwing met nr. 6470802, 44240: Indicatieve taakstelling Begr. wij. juni 2009

2010

2011

2012

2013

3.570.435 157.332

3.570.435 157.332

3.570.435 157.332

3.570.435 157.332

TOTAAL 3.727.767 3.727.767 3.727.767 3.727.767 Per 1 januari 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening veranderd. De individuele gemeenten ontvangen vanaf die datum een doeluitkering voor de sociale werkvoorziening. Daarvoor werd de rijksbijdrage rechtstreeks uitgekeerd aan de samenwerkingsregeling Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) Noordwest-Veluwe. Op basis van de ontvangen indicatieve taakstelling wordt uitgegaan van een rijksbijdrage van € 3.570.435,00. Deze rijksbijdrage wordt doorgesluisd naar de RNV. De gemeente zal daartoe maandelijks een voorschot verstrekken. Het betreft de uitvoering van een wettelijke taak. B&W 26 februari 2008 / p&c 2008-49 Begr. wijz. juni 2009: budget verhoogd met € 157.332 conform beschikking Onderbouwing met nr. 6470802, 84110: Betreft de doeluitkering voor de sociale werkvoorziening. Zie 6470802, 44240 .

206

3.727.700 3.727.700-

3.727.700 3.727.700-

Product: BESTUURSORGANEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling BMO, Griffie


660 Openbaar bestuur en dienstverlening 001, 002

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Raad College van B&W

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2013, programma Openbaar bestuur en dienstverlening.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 660 Bestuursorganen Lasten Baten Saldo

2010 913,7 913,7

207


2013 914,7 914,7

doorkijk 2014 914,7 914,7

660

Bestuursorganen

2010


2.000

2011

2.000

2012

3.000

2013

3.000

2014

3.000

6600101 Aandeel kostenplaatsen Onderbouwing met nr. 6600101, 46220: Dit product valt volledig onder de wettelijk voorgeschreven functie 001 Bestuursorganen. In de Ministeriële Regeling informatie voor derden (bijlage bij BBV 2004) is omschreven dat er geen kosten voor personeel, organisatie, financiën, huisvesting, e.d. mogen worden toegerekend. Het gaat hierbij uitsluitend om de feitelijke kosten voor het democratisch functioneren. Daarom dus geen kostentoerekening aan dit product.



66002 Raad

41101 43430 43431 43432

6600201 Salariskosten & vergoedingen

Economische categorie 41101

2.000

2.000

3.000

247.700

247.700

247.700

Loonbetalingen en sociale premies 220.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 4.000 Personele vergoedingen ERM 10.000 Verzekeringen 3.700

2010

2011

2012

2013

- Tegemoetkoming werkzaamheden - Kostenvergoeding

179.000 41.000

179.000 41.000

179.000 41.000

179.000 41.000

TOTAAL

220.000

220.000

220.000

220.000

Onderbouwing met nr. 6600201, 43430: Dit betreft de vergoeding aan commissieleden, niet zijnde raadslid. Berekening: - 6 fractieondersteuners x € 65,00 x 2 vergaderingen x 11 maanden = € 8.580,00 (is maximaal). Gemiddeld drie fractieondersteuners per vergadering aanwezig, dus raming wordt:: - 3 fractieondersteuners x € 65,00 x 2 vergaderingen x 11 maanden = € 4.290,00. Afgerond ramen we structureel € 4.000,00.

208

220.000 4.000 10.000 3.700

220.000 4.000 10.000 3.700

3.000

3.000

247.700

247.700

220.000 4.000 10.000 3.700

220.000 4.000 10.000 3.700

660

Bestuursorganen

2010

2011

2012

2013

2014

10.000

10.000

10.000

10.000

664.000

664.000

Onderbouwing met nr. 6600201, 43431: Dit zijn de kosten van aansluiting en abonnement op kabel, isdn en adsl die de gemeente voor haar rekening neemt. De jaarlijkse raming bedraagt € 7.000,00. Voorjaarsnota 2005: De raming wordt bijgesteld naar € 4.500,00. Programmabegroting 2007-2010: De raming wordt bijgesteld naar € 5.000,00. Programmabegroting 2009-2012: De raming wordt bijgesteld naar € 9.000,00. Kadernota 2009: De raming wordt bijgesteld naar € 10.000,00.

6600202 Opleidingen


Onderbouwing met nr. 6600202, 43430: Gezamenlijke scholingsactiviteiten raad Overige opleidingen raad

BTW = 19% 6.000 4.000

TOTAAL

10.000

66003 College van B&W

6600301 Salariskosten & vergoedingen college

664.000

41101 Loonbetalingen en sociale premies 468.000 43431 Personele vergoedingen ERM 44.000 43432 Verzekeringen 2.000

Onderbouwing met nr. 6600301, 41101: - Burgemeester - Ambtstoelage burgemeester - Wethouders

124.000 8.000 336.000

TOTAAL

468.000

Programmabegroting 2009-2012: De ramingen zijn bijgesteld. Onderbouwing met nr. 6600301, 43432: Voorjaarsnota 2004, # 74: Collegebeschermingspolis ad € 2.000,00 per jaar.

209

468.000 44.000 2.000

468.000 44.000 2.000

664.000

468.000 44.000 2.000

664.000

468.000 44.000 2.000

660

Bestuursorganen

6600302 Opleidingen B&W

2010


2011

2012

2013

2014

18.000

18.000

18.000

18.000

38.000 90.000

38.000 90.000

38.000 90.000

38.000 90.000

Onderbouwing met nr. 6600302, 43430: - Opleidingen college van B&W (2 heisessies à € 3.000,00) - VNG-congres (5 personen à € 1.000,00) (de kosten p.p. hebben betrekking op o.a. deelname, hotel, diner en consumpties) - Overige opleidingen, e.d. - Begrotingswijziging 20083008: vanaf 2009 structurele bijraming opleiding college met € 6000,00

6.000 5.000 1.000 6.000

TOTAAL

6600303 Salariskosten voormalig bestuur

18.000

41101 Loonbetalingen en sociale premies 38.000 46000 Reserveringen 90.000

Onderbouwing met nr. 6600303, 41101/41201: Op kostensoort 41101 worden de uitgaven verantwoord die niet rechtstreeks (vb. IZA-premie) aan voormalige bestuursleden worden uitgekeerd, op 41201 dus de uitgaven die wel rechtstreeks aan voormalige bestuurders worden uitgekeerd. 2010 e.v. - Pensioenen voormalig bestuur; 41201

0

- Loonbet. voormalig bestuur; 41101

38.000

TOTAAL

38.000

Pensioenen voormalig bestuur zijn de uitbetaalde pensioenen aan de voormalig bestuurders die met pensioen zijn gegaan voordat de voorziening in het leven is geroepen. De loonbetalingen zijn voor die bestuurders die nog geen pensioen ontvangen. De pensioenen van voormalig bestuurders die met pensioen zijn gegaan na inwerkingtreding van de voorziening worden rechtstreeks voldaan uit die voorziening (7771132-41201). Onderbouwing met nr. 6600303, 46000: Dit betreft o.a. de storting van de ingehouden premie van de zittende wethouders in de voorziening pensioenverplichtingen.

210

660

Bestuursorganen

6600304 Berekeningen pensioenverplichtingen

2010


Onderbouwing met nr. 6600304, 43430: Dit betreft de kosten van de berekening van de per jaar opgebouwde pensioenrechten van huidige en voormalige wethouders. Aan de hand van deze berekeningen wordt de omvang van de voorziening pensioenverplichtingen wethouders bepaald. Voorjaarsnota 2005, # 96: Doordat per 2006 jaarlijks ook een berekening moet worden gemaakt van de uitkeringsverplichtingen is de raming bijgesteld met + € 1.000,00 naar € 4.500,00. Programmabegroting 2007-2010: Gezien de uitgaven over 2005 is de totale raming afgerond naar beneden, naar € 4.000,00.

211

2011

4.000

2012

4.000

2013

4.000

2014

4.000

Product: ONDERSTEUNING RAAD Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Griffie


661 Openbaar bestuur en dienstverlening 001, 006

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Griffie



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 661 Ondersteuning Raad Lasten Baten Saldo

2010 369 4365

212


2013 360 4356

doorkijk 2014 369 4365

661

Ondersteuning raad

2010


57.000



2011

46220 Verrekeningen concern 46235 Verrekeningen afdeling FAD

16.000 41.000 -

66102 Griffie 6610201 Salariskosten griffie

57.000

16.000 41.000


308.000 41101 Loonbetalingen en sociale premies 216.000 43431 Personele vergoedingen ERM 1.000

2012

2013

56.000 16.000 40.000

2014

57.000 17.000 40.000

-

-

299.000

299.000

57.000 17.000 40.000

-

299.000

-

308.000

216.000 1.000

216.000 1.000

216.000 1.000

216.000 1.000

5.000

5.000

5.000

7.000

Onderbouwing met nr. 6610201, 41101: Programmabegroting 2007-2010: De raming van de salariskosten voor de rekenkamer (ambtelijke ondersteuning) à € 22.000,00 is overgebracht van 6610204.43430 naar 6610201.41101. De andere ramingen zijn geactualiseerd. Programmabegroting 2010-2013: ramingen zijn geactualiseerd. Onderbouwing met nr. 6610201, 43431: Onkostenvergoedingen ad € 612,00. Afgerond € 1.000,00.

6610202 Werkbudget griffie


Onderbouwing met nr. 6610202, 43430: Deze raming is als volgt opgebouwd: - lidmaatschap VVG - lidmaatschap kunstuitleen Leonardo da Vinci en facilitaire inrichting griffie - lief- en leedpotje griffie (zowel intern als extern) - teambuildingsactiviteiten griffie - bijwonen congressen, e.d. griffie - aanschaf vakliteratuur, abonnementen en achtergrondinformatie - onvoorziene uitgaven Totale raming Afgerond

€ 300,00 € 500,00 € 500,00 € 600,00 € 2.000,00 € 500,00 € 200,00 € 4.600,00 € 5.000,00

Eens in de vier jaar (eerst 2010) wordt € 2.000,00 extra geraamd in verband met vervanging laptop. Voor teambuilding geldt een budget van € 50,00 per medewerker per jaar.

213

661

Ondersteuning raad

6610203 Fractiefaciliteiten

2010


2011

2012

2013

2014

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000


48.000

48.000

48.000

48.000

8.000

8.000

8.000

8.000

4.000-

4.000-

4.000-

4.000-

Onderbouwing met nr. 6610203, 44250: Dit betreft een vergoeding voor faciliteiten, verstrekt aan de raadsfracties. Het is een vast bedrag per jaar per fractie. Berekening: 7 fracties x € 500,00 = € 3.500,00. Afgerond: € 4.000,00.

6610204 Rekenkamercommissie

Onderbouwing met nr. 6610204, 43430: Dit betreft een vergoeding voor de voorzitter en de commissieleden van de rekenkamer. Programmabegroting 2007-2010: De raming is overgebracht naar categorie 43430, omdat de rekenkamercommissieleden feitelijk niet in dienst zijn van de gemeente. Gebruik van categorie 41101 is derhalve niet in overeenstemming met de voorschriften van het CBS. - Kosten derden + overige uitvoeringskosten rekenkamer - Lidmaatschap NVRR - Vergoedingen voor commissieleden, niet zijnde raadslid (incl. voorzitter) - P&C 2009-98: jaarlijkse bijraming van € 25.000,00 TOTAAL (afgerond)

6610205 Notuleren raad (ambtelijk personeel)

20.000 400 3.000 25.0000 48.000


Onderbouwing met nr. 6610205, 43430: Dit betreft de kosten van het notuleren van de raadsvergaderingen. Kadernota 2007: Op basis van de werkelijke cijfers over 2006 is het budget bijgesteld naar € 8.000.

6610206 Leges abonnement raadsstukken

83401 Leges

4.000-

Onderbouwing met nr. 6610206, 83401: Dit betreft de opbrengst leges abonnement raadsstukken. Opbrengst € 4.000,00. Het abonnement wordt verzorgd door de afdeling facilitaire en administratieve dienstverlening. De clusters belastingen en financiële administratie verzorgen de heffing en inning van de leges.

214

661

Ondersteuning raad

2010


6610207 Representatie raad Onderbouwing met nr. 6610207, 43430:

- Koffie, thee en overige consumpties raads- en commissievergaderingen - Excursie raad - Facilitaire ondersteuning van 2 bijeenkomsten (hoorzittingen) van de raad op locatie - Nieuwe ontwikkelingen (vergaderstructuur, raadsverkiezingen, organisatie bijeenkomsten voor inwoners, e.d.) - Communicatietraject raad

BTW

netto

6%

2.500

19%

5.000 2.000 1.000 10.000

TOTAAL Afgerond

20.500 21.000

In 2010 afscheid raad

6610209 Inhuur personeel griffie

19%

4.000

43000

Onderbouwing met nr. 6610209, 43000: Op deze post worden de kosten geboekt voor de inhuur van vervangend personeel van de griffie. NB: De kosten voor inhuur van notulisten raad dienen te worden geboekt op 6610210.

6610210 Inhuur tbv notuleren raad

43000

Onderbouwing met nr. 6610209, 43000: Op deze post worden de kosten geboekt voor de inhuur van notulisten raad. NB: De kosten voor notuleren van raadsvergaderingen door ambtelijk personeel dienen te worden geboekt op 6610205.

215

2011

2012

2013

2014

21.000

21.000

21.000

28.000

Product: ONDERSTEUNING COLLEGE VAN B&W EN DIRECTIE Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling BMO


662 Openbaar bestuur en dienstverlening 001, 002, 511

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Directie - BMO - Ondernemingsraad - Huishouding & representatie bestuur



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 662 Ondersteuning college & directie Lasten Baten Saldo

2010 825,74 825,74

216


2013 819,74 819,74

doorkijk 2014 824,74 824,74

662

Ondersteuning college van b&w en directie



46220 46234 46236 46237

2011

2012

2013

2014

418.000

407.000

422.000

420.000

417.000

Verrekeningen concern 166.000 Verrekeningen afdeling P & C 61.000 Verrekeningen afdeling IAO 131.000 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding 60.000

66202 Directie 6620201 Salariskosten directie

2010


Onderbouwing met nr. 6620201, 41101: Hierop komen de personeelslasten van de directeur. - Salariskosten - Persoonlijke toelage - Reiskosten forensen

204.000 4.000 2.000

TOTAAL

210.000

166.000 61.000 120.000 60.000

230.740

171.000 61.000 130.000 60.000

230.740

173.000 61.000 126.000 60.000

230.740

175.000 61.000 121.000 60.000

230.740

210.000 3.000

210.000 3.000

210.000 3.000

210.000 3.000

17.000

17.000

17.000

17.000

740

740

740

740

Programmabegroting 2010-2013: ramingen zijn bijgesteld. Aframing € 10.000,00 in verband met formatieverschuiving van FAD naar P&C Onderbouwing met nr. 6620201, 43431: Dienstreizen en overige

6620202 Werkbudget directie

3.000


Onderbouwing met nr. 6620202, 43430: Het werkbudget is bedoeld voor allerlei zaken als representatie, lunches, congressen, studiedagen en dergelijke van de Directie/DO/MO. De contributie aan de Secretarissenkring en ook de bloemen voor alle secretaressen op secretaressedag wordt ten laste van dit budget geboekt.

6620204 Gedif. beloning afdelingshoofden

41101 Loonbetalingen en sociale premies 740

217

662


2010

66203 BMO

6620301 Salariskosten

60.000

41101 Loonbetalingen en sociale premies 55.000 41102 Overwerk 2.000 43000 Personeel van derden ERM 2.000

Onderbouwing met nr. 6620301, 41101: Hieronder valt alleen nog de secretariële ondersteuning (1,12 fte) college en directie. - Salariskosten

55.000

TOTAAL (afgerond)

55.000

2011

60.000

2012

60.000

2013

60.000

2014

60.000

55.000 2.000 2.000

55.000 2.000 2.000

55.000 2.000 2.000

55.000 2.000 2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

29.000

29.000

Onderbouwing met nr. 6620301, 43000: Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Voor 2008 is dit: € 2.000,00. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling. Onderbouwing met nr. 6620301, 43430: - Gedifferentieerde beloning BMO Jaarlijks wordt een vast bedrag geraamd.

6620302 Werkbudget

BTW = 0% 300


Onderbouwing met nr. 6620302, 43430: Dit budget is bedoeld om allerlei uitgaven uit te doen zoals teambuilding, studiedagen, contributies, congressen, representatie en dergelijke. Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 4 medewerkers, dus een raming van € 200,00.

66204 Ondernemingsraad 6620401 Ondernemingsraad

29.000 40001 Stelposten 12.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 17.000

Onderbouwing met nr. 6620401, 40001: Hier zijn de salariskosten geraamd van de voorzitter van de OR. Uitgangspunt is geweest 10 uur per week in schaal 9. Jaarlijks wordt dit budget toegevoegd aan het inhuurbudget (of aan de post salarissen wanneer het een urenuitbreiding betreft) van de afdeling waar de OR-voorzitter onder valt.

218

12.000 17.000

12.000 17.000

29.000 12.000 17.000

29.000 12.000 17.000

662


2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 6620401, 43430: -

heffingen overige goederen en diensten overige goederen en diensten Prijsstijgingen tot en met 2009 (2% per jaar afgerond)

BTW

netto

0% 19% 0% 0%

2.500 2.100 10.000 2.000

TOTAAL

17.000

In het verleden is met de OR afgesproken dat het budget jaarlijks wordt verhoogd met het inflatiepercentage. Dit heeft plaatsgevonden tot en met 2009 door bijstelling van het budget naar € 17.000,00 (elk jaar + 2%).

66205 Huishouding & representatie bestuur

6620501 Attenties burgerij Onderbouwing met nr. 6620501, 43430: Huwelijken, 100+, jubilea, openingen, e.d.

88.000

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 2.000 BTW 19%

80.000

80.000

80.000

88.000

2.000

2.000

2.000

2.000

netto 2.000

6620502 Aanschaf relatiegeschenken


4.000

4.000

4.000

4.000

6620503 Representatie


10.000

10.000

10.000

18.000

Onderbouwing met nr. 6620503, 43430: Uit dit budget ad € 10.000,00 worden allerhande zaken betaald als diners, cadeaubonnen, consumpties, contributies e.d. van het college. Eens in de vier jaar wordt geraamd de kosten vanwege het aanbreken van een nieuwe raadsperiode, in totaal € 8.000,00. Dit bedrag is bedoeld voor afscheid van het college en de presentatie van de organisatie aan de nieuwe raad (verhouding: 2/3 – 1/3).

219

662


6620504 Huishoudelijke zaken Onderbouwing met nr. 6620504, 43430: - Bloemen B&W (7 x € 12,50 x 50 wkn) - Lunches (dinsdag) B&W (50 wkn x € 75,00) - Kerstpakketten B&W

2010

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 8.000 BTW

2014

8.000

8.000

8.000

8.000

2.000

2.000

2.000

2.000

14.000

14.000

14.000

14.000

40.000

40.000

40.000

40.000

8.000



BTW 19% 19% 6%

Oorkonden Aankoop Zilveren Pauwen Graveren Kosten bijeenkomsten (m.n. consumpties)


Onderbouwing met nr. 6620506, 44250: Uit dit budget worden jaarlijks de volgende subsidies betaald: - Overlegorgaan Ontwikkelingssamenwerking Ermelo (OOE) - Subsidie Wereldwinkel t.b.v. INFO-Punt ontwikkelingssamenwerking

8.000 6.000

TOTAAL

6620507 Representatie bestuurlijke subsidies

2013

4.375 3.750 0

-

6620506 Ontwikkelingssamenwerking

2012

netto

6% 6% 6%

TOTAAL (afgerond)

6620505 Gem. & koninklijke onderscheidingen

2011

14.000


Onderbouwing met nr. 6620507, 44250: A. Bestaand beleid: Het college van b&w heeft een budget ter grootte van € 10.000,00 voor bijdragen aan derden. Ten laste van dit budget liggen de volgende claims: bijdrage Regionale veteranendag, afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten € 2.000,00 à € 3.000,00; jaren 2007 t/m 2009 (zie 07/1564) bijdrage aan de Stichting Taptoe Ermelo ad € 1.200,00; jaarlijks (zie 07/15871) B. Programmabegroting 2010-2013: De gemeente Ermelo vervult een belangrijke toeristisch-recreatieve functie op de Veluwe en wil zich

220

662


2010

profileren als een aantrekkelijke en actieve gemeente voor bezoekers en inwoners. Brede initiatieven zoals fête de la musique of ringsteken kunnen gesteund worden uit dit budget. Hiertoe is een structureel budget ter grootte van € 30.000,00 beschikbaar gesteld. -

221

2011

2012

2013

2014

Product: BURGERAANGELEGENHEDEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Publiekszaken


663 Openbaar bestuur en dienstverlening 003, 004, 724

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Burgerlijke stand - Burgerzaken - Verkiezingen - Referendum



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 663 Burgeraangelegenheden Lasten Baten Saldo

2010 929 477452

222


2013 929 477452

doorkijk 2014 960 477483

663

Burgeraangelegenheden


2010

2011

2012

2013

2014

698.000

699.000

708.000

712.000

715.000

46220 Verrekeningen concern 330.000 46228 Verrekeningen afdeling Publiekszaken 368.000

331.000 368.000

340.000 368.000

344.000 368.000

347.000 368.000

6630102 Kapitaallasten Burgeraangelegenheden

66302 Burgerlijke stand

33.000-

41101 Loonbetalingen en sociale premies 20.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 19.000 83401 Leges 72.000-

6630201 Handelingen burgerlijke stand

Onderbouwing met nr. 6630201, 41101: Vergoeding ambtenaar burgerlijke stand. Onderbouwing met nr. 6630201, 43430: Betreft de te betalen huur voor de trouwlocatie Staverden, Schaapskooi en Heerlickheijd. Voor deze huwelijken dient gedurende dagdelen de ruimte te worden gehuurd. Onderbouwing met nr. 6630201, 83401: Gemeentehuis maandag t/m vrijdag Gemeentehuis zaterdag Schaapskooi Heerlickheijd maandag t/m vrijdag Heerlickheijd zaterdag Staverden vrijdag Staverden zaterdag Uittreksels Trouwboekje CD

€ € € € € € € € € €

Tarief

Aantallen

Totaal

322,00 395,00 495,00 675,00 750,00 750,00 775,00 10,60 21,30 5,20

55 2 8 21 7 23 0 695 31 36

17.710 790 3.960 14.175 5.250 17.250 0 7.367 660 187

TOTAAL 67.349 Afgerond 67.000 Kadernota 2009 € 5.000 minder kosten ivm versimpeling kosteloze huwelijken is geraamd als hogere opbrengst in afwachting van duidelijkheid welke kosten naar beneden kunnen.

223

33.000-

20.000 19.000 72.000-

33.000-

20.000 19.000 72.000-

33.000-

20.000 19.000 72.000-

33.000-

20.000 19.000 72.000-

663


2010

66303 Burgerzaken

2011

229.000-

6630301 Militaire zaken & distributie


6630303 Overige documenten


-

2013

229.000-

7.000


6630304 Centrale Persoons Administratie (CPA)

229.000-

-


6630302 Persoonsgebonden documenten

2012

9.000

229.000-

7.000

2014

7.000

9.000

229.000-

7.000

9.000

9.000

Onderbouwing met nr. 6630304, 43430: Abonnement BMC (controlepakket CPA)

Bruto

BTW

Netto

10.700

19%

9.000

Let op! Per 2008 zijn de onderhoudskosten van automatisering ondergebracht binnen de kostenplaats 5940453.

6630305 Naturalisatie & naamswijziging

43430 Aankopen niet duurzame goederen en d. 83400 Overige goederen en diensten


6630306 Wet op de Lijkbezorging

-

-

-

4.000

4.000

90.000132.000-

90.000132.000-

-

4.000

-

4.000

Onderbouwing met nr. 6630306, 43430: Gemiddeld 2 keer per jaar komt het voor dat een lijk op grond van de Wet op de Lijkbezorging ter aarde dient te worden besteld. Kosten kunnen veelal niet worden verhaald. Kosten bruto 2 x € 1.815,00 (btw 19%). 50% verhaalbaar op nabestaanden. Afgerond € 4.000,00

83400 Overige goederen en diensten 90.00083401 Leges 132.000-

6630308 Baten persoonsgebonden documenten

Onderbouwing met nr. 6630308, 83400: Tarief Rijbewijzen Spoedrijbewijzen Vermissingen rijbewijzen TOTAAL Afgerond

€ 34,00 € 40,00 € 20,00

waarvan leges € 9,50 € 40,00 € 0,00

Aantallen

Netto totaal

3.308 145 138

81.046 5.800 2.760 89.606 90.000

224

90.000132.000-

90.000132.000-

663


2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 6630308, 83401: Tarief Paspoorten Zakenpaspoort Vreemdelingenpaspoort Vluchtelingenpaspoort Identiteitskaarten Vermissingen reisdocumenten Kinderstickers Kinderbijschrijvingen Spoedaanvraag Spoedaanvraag kind Gratis NIK

€ 47,45 €51,90 € 47,45 € 47,45 € 31,25 € 20,00 € 19,50 € 8,35 € 40,40 €19,20

waarvan leges

Aantallen

€ 21,42 € 25,89 € 21,42 € 21,42 € 7,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,40 € 19,20

Netto totaal

2.972 11 14 5 1.741 279 112 712 99 22 308

TOTAAL Afgerond

77.361 286 364 130 40.670 5.580 2.184 5.945 0 0 0 132.234 132.000


6630309 Baten naturalisatie & naamswijzigingen Onderbouwing met nr. 6630309, 83400: Tarief Naturalisatie, 1 persoon Naturalisatie, 1 persoon verminderd Naturalisatie, 2 personen Naturalisatie, 2 personen verminderd Enkelvoudige optie Gemeenschappelijk optie

€ € € € € €

358,00 238,00 454,00 335,00 136,00 232,00

waarvan leges € € € €

222,00 102,00 222,00 103,00 € 0,00 € 0,00

Aantallen

Netto totaal

2 7 0 2 3 0

272 952 0 464 408 0

TOTAAL Afgerond

1.144 1.000

225

1.000-

1.000-

1.000-

1.000-

1.000-

663


2010

6630310 Baten overige documenten

83401 Leges

2011

2012

2013

2014

26.000-

26.000-

26.000-

26.000-

26.000-

6630311 Rijksleges paspoorten

44110 Inkomensoverdrachten aan het Rijk 65.000 83400 Overige goederen en diensten 65.000-

65.000 65.000-

65.000 65.000-

65.000 65.000-

65.000 65.000-

6630312 Rijksleges eigen verklaringen

44110 Inkomensoverdrachten aan het Rijk 25.000 83401 Leges 25.000-

25.000 25.000-

25.000 25.000-

25.000 25.000-

25.000 25.000-

6630313 Rijksleges identiteitsverklaringen

44110 Inkomensoverdrachten aan het Rijk 14.000 83400 Overige goederen en diensten 14.000-

14.000 14.000-

14.000 14.000-

14.000 14.000-

14.000 14.000-

6630314 Rijksleges rijbewijzen


32.000 32.000-

32.000 32.000-

32.000 32.000-

32.000 32.000-

6630315 Rijksleges naturalisatie


4.000 4.000-

4.000 4.000-

4.000 4.000-

4.000 4.000-

6630316 Rijksleges verkl. omtrent gedrag


16.000 16.000-

16.000 16.000-

16.000 16.000-

16.000 16.000-


Tarief Uittreksels Pas 65 Verklaring omtrent gedrag Attestatie de Vita Bewijs van Nederlanderschap Invalide parkeerkaart Eigen verklaring Legalisatie handtekening

€ 5,10 € 8,70 € 30,05 € 4,70 € 4,70 € 39,00 € 24,00 € 4,70

waarvan leges

Aantallen

€ 0,00 € 0,00 € 22,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19,55 € 0,00

Netto totaal

2.467 0 517 0 0 151 787 0

12.582 0 3.878 0 0 5.889 3.502 0

TOTAAL Afgerond

25.851 26.000

66304 Verkiezingen 6630401 Verkiezingen

16.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 12.000 43431 Personele vergoedingen ERM 4.000

226

30.000 22.000 8.000

2.000 2.000 -

2.000 2.000 -

30.000 22.000 8.000

663


2010

Onderbouwing met nr. 6630401, 43430: Portikosten: - 20.000 oproepingskaarten - 8.500 huis-aan-huis-biljetten Druk- en bindwerk: - huis-aan-huis-biljetten - instructieboekjes enz. - omzetten in braille Huur stemlokalen: - huur per verkiezing - consumpties per verkiezing Subtotaal (kosten van een verkiezing) Overige: - onderhoud Integraal Stem Systeem (ISS) - aanpassingen t.b.v. mindervaliden - Verkiezingsborden - MOP: 2008 € 1.000,00; 2009 € 300,00 * Subtotaal jaarlijkse kosten Totaal Totaal afgerond

bruto

BTW

netto

€ 4.550 € 600

19% 19%

3.824 504

€ 1.450 € 2.300 € 900

19% 19% 6%

1.218 1.933 849

€ 1.375 € 450

19% 6%

1.155 425

11.625

575 450

9.908

19% 19%

* 483 * 378

1.025

861

13.830

10.786 11.000

• 2010: 1 verkiezing à € 10.000,00 + overige kosten € 1.800,00 = € 11.800,00. Afgerond: € 12.000,00. • 2011: 2 verkiezingen à € 10.000,00 + overige kosten € 1.800,00 = € 21.800,00. Afgerond: € 22.000,00. • 2012: Overige kosten: € 1.800,00. Afgerond: € 2.000,00. • 2013: Overige kosten: € 1.800,00 Afgerond: € 2.000,00 • 2014: 2 verkiezingen á é 10.000,00 + overige kosten € 1.800,00 = € 21.800,00 Afgerond: € 22.000,00 * Structurele kosten, ook als er een jaar geen verkiezingen zijn. Per 2008 zijn de onderhoudskosten van de stemmachines ondergebracht binnen de kostenplaats 5940453.

227

2011

2012

2013

2014

663


2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 6630401, 43431: Vergoeding stembureauleden: 45 x € 66,00 = € 2.970,00. Raming per verkiezing: € 4.000,00 In 2009 Europees Parlement In 2010 Gemeenteraad In 2011 Provinciale Staten en Tweede Kamer In 2012 geen verkiezingen In 2013 geen verkiezingen

66305 Referendum 6630501 Referendum

43430 Aankopen niet duurzame goederen en d. 43431 Personele vergoedingen

228

-

-

-

-

-

-

-

Product: ALGEMENE BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Interne advisering en ondersteuning


664 Openbaar bestuur en dienstverlening 001, 002, 003, 005, 810

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Communicatie - Regio Noord Veluwe - Juridische zaken



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden Lasten Baten Saldo

2010 1.880,00 261.854,00

229


2013 1.768,00 551.713,00

doorkijk 2014 1.742,00 551.687,00

664

Algemene bestuurlijke aangelegenheden

2010


46220 Verrekeningen concern 46236 Verrekeningen afdeling IAO

66402 Communicatie

6640201 Communicatiebeleid

2011

1.259.000

1.195.000

431.000 828.000

432.000 763.000

154.000


2012

2013

1.268.000

1.246.000

445.000 823.000

450.000 796.000

104.000

2014

1.220.000 455.000 765.000

104.000

104.000

104.000

44.000

44.000

44.000

44.000

31.000

31.000

31.000

31.000

Onderbouwing met nr. 6640201, 43430: Het gaat hier om de volgende zaken: - Op het gebied van interne en externe communicatie is een blijvende substantiële inspanning vereist. Hiervoor is structureel € 44.000,00 beschikbaar (internet, website, jaarverslag Ermelo, activiteiten nieuwe medewerkers en welkomstpakketten). - P&C 2008-49: Communicatieplan digitale dienstverlening. - P&C 2009-99 + 128: Bijraming van 40.000,00 euro in 2010 voor de evaluatie van het externe communicatiebeleid (nieuw beleid). TOTAAL

6640202 Voorlichting

2010

2011 e.v.

44.000 14.000

44.000

40.000 98.000

44.000


Onderbouwing met nr. 6640202, 43430: Het gaat hier om de volgende zaken: - Aanschaf folders en maken folders in eigen beheer, gemeentepagina, algemene voorlichtingsactiviteiten, CD-opname gesproken versie (bruto raming € 44.700,00, netto raming excl. 19% BTW € 37.563,00). - Kadernota 2009-125: uit deze post werden kosten betaald die thuishoren op het budget onderhoudskosten IAO (kosten voor Voicecorp/Readspeaker, Reiswijzer en licentiekosten voor de digitale nieuwsbrief. Jaarlijks aframen met € 6.000,00.

37.000

-6.000

TOTAAL

31.000

230

664


6640203 Bijeenkomsten bestuur

2010


2011

2012

2013

2014

10.000

10.000

10.000

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Onderbouwing met nr. 6640203, 43430: - Nieuwjaarsreceptie - Ontvangsten gemeentebestuur - Begroetingsbijeenkomsten

7.700 2.500 500

TOTAAL (afgerond)

6640204 Burgerenquete

10.000


Onderbouwing met nr. 6640204, 43430: Ter verkrijging van de effecten prestatiecriteria voor de begroting en rekening wordt jaarlijks een burgerenquête gehouden. 2010 2011 e.v. 25.000 - Najaarsnota 2006 25.000 - P&C 2008-43: in het kader van dekking communicatieplan digitale -14.000 dienstverlening. - Dekkingsplan 2009: de raming verlagen met € 10.000 met ingang van 2011. TOTAAL 6640205 Klachtenmanagement

-10.000 11.000

15.000


Onderbouwing met nr. 6640205, 43430: Hieronder valt voor het grootste gedeelte het lidmaatschap Nationale Ombudsman (ongeveer € 3.600,00). Daarnaast vallen hier nog wat kleinere zaken onder zoals lidmaatschap Vereniging voor Klachtrecht. Afgerond: € 4.000,00.

231

664


66403 RNV

2011

2012

2013

2014

319.000

265.000

241.000

241.000

241.000

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 345.000 80001 Stelposten 26.000-

6640301 RNV-aangelegenheden

Onderbouwing met nr. 6640301, 44240: 2010 Raming begroting 2008 + 74.000 KDN 2008-112, bijstelling o.b.v. begroting 2008-2102 RNV Mutatie KDN 2009 271.000 TOTAAL 345.000

2010

2011 77.000

2012 77.000

2013 77.000

2014 77.000

243.000 320.000

219.000 296.000

219.000 296.000

219.000 296.000

KDN 2009: De Begroting 2009 van de RNV is thans ingeraamd. Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur noodzaakt dit tot aanpassing van de geraamde bedragen. Er worden met name meer kosten toegerekend aan het beleidsveld bestuursondersteuning. Een en ander houdt verband met de opschaling van de GGD. Tegenover dit nadeel staan voordelen binnen de begroting van de RNV zelf welke verspreid staan verwerkt over de diverse programma's van de gemeentebegroting. Voorts staat hier tegenover de lagere de totale bijdrage aan de GGD Gelre-IJssel.

Onderbouwing met nr. 6640301, 80001: 2010 Raming begroting 2008 + -26.000 KDN 2008-112, bijstelling o.b.v. begroting 2008-2102 RNV

2011 -55.000

Bron: RNV Begroting 2008-2012 2012 2013 2014 -55.000 -55.000 -55.000

In de begroting van de RNV is rekening gehouden met prijsstijgingen door de gehele jaarschijven heen. In de gemeentebegroting wordt enkel de prijs- en loonontwikkeling van het lopende en komende begrotingsjaar geraamd. Derhalve is middels deze stelpost een correctie toegepast. Deze correctie is van toepassing op àlle producten binnen de begroting van RNV en zou dus verbijzonderd moeten worden dwars door de gehele gemeentebegroting heen. Er is voor gekozen om dat niet te doen en het geheel op één stelpost te ramen. (Zie Kadernota 2008-122.)

6640302 ISV-aangelegenheden (niet-compensabel)

232

320.000 55.000-

296.000 55.000-

296.000 55.000-

296.000 55.000-

664


66404 Juridische zaken 6640401 Commisie bezwaar & beroep

2010

2011

2012

122.000

122.000

122.000

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 4.000 43431 Personele vergoedingen ERM 14.000

2013

2014

122.000

122.000

4.000 14.000

4.000 14.000

4.000 14.000

4.000 14.000

62.000

62.000

62.000

62.000

42.000

42.000

42.000

42.000

Onderbouwing met nr. 6640401, 43430: Dit betreft de inhuur van externe deskundigen en de kosten voor een jaarlijkse evaluatie. Hier is een jaarlijks bedrag voor geraamd van € 4.000,00. Onderbouwing met nr. 6640401, 43431: Dit betreft presentiegelden en reiskosten voor een bedrag van € 14.000,00.

6640402 Externe juridische advisering


Onderbouwing met nr. 6640602, 43430: - Uitbestede (civiele) procedures 15 x € 2.300,00 netto - Terugbetaling griffierecht/proceskosten 12 x € 900,00 - Overige uitbestede juridische zaken

34.500 10.800 17.000

TOTAAL (afgerond)

62.000

6640403 Contributies


Onderbouwing met nr. 6640403, 43430: Dit betreft de contributies van: - Vereniging van Voorlichtingsambtenaren - Raad Europese Gemeenten - Vereniging Nederlandse gemeenten - VNG, afdeling Gelderland - VNG, geschillencommissie - Kadernota 2009-123: Op basis van betaalde contributie in 2008 is gebleken dat er jaarlijks een bedrag van € 14.000,00 bijgeraamd moet worden.

50 27.000 1.200

14.000

TOTAAL (afgerond)

42.000

233

664


6640404 Planschade

2010

44320 Inv.bijdr. en kap.overdr. niet-overheid

Onderbouwing met nr. 6640404, 44320: Op dit volgnummer komen de planschadevergoedingen. Hiertegenover staat de beschikking over de bufferreserve op 6771135, 86000.

6640405 Wet bescherming persoonsgegevens

234

2011

2012

2013

2014

Product: BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Veiligheid, vergunningverlening en handhaving


665 Openbare orde en veiligheid 120

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Brandweer Rampenbestrijding

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2013, programma Openbare orde en veiligheid.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 665 Brandweer & rampenbestrijding Lasten Baten Saldo

2010 1.329,60 261.303,60

235


2013 1.396,60 261.370,60

doorkijk 2014 1.383,60 261.357,60

665

Brandweer en rampenbestrijding


2010

2011

2012

2013

2014

305.000

322.000

356.000

363.000

363.000


46220 Verrekeningen concern 46241 Verrekeningen afdeling RO

67.000 81.000

68.000 81.000

69.000 81.000

69.000 81.000

71.000 81.000

6650102 Kapitaallasten Brandweer & rampenbestr.


58.000 99.000

173.000

206.000

213.000

211.000

66502 Brandweer

6650201 Personele kosten

975.600

40001 41101 43430 84220

Stelposten 139.000 Loonbetalingen en sociale premies 237.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 11.000 Overige inkomensoverdrachten overheid 15.000-

Onderbouwing met nr. 6650201, 41101: In het kader van de Programmabegroting 2010-2013 zijn de cijfers geactualiseerd. Salaris brandweercommandant Ort en piket brandweer commandant Vaste beloning Oefengelden Bluslonen

77.000 7.000 22.700 34.900 95.000

TOTAAL Afgerond

236.600 237.000

Onderbouwing met nr. 6650201, 40001: Geconstateerde capaciteitsbehoefte 2010 e.v. 3 fte € 162.000 Op stelpost plaatsen tot duidelijk is wat de werkelijke kosten zijn Onderbouwing met nr. 6650201, 43430: BTW = 0% Onderbouwing personele vergoedingen: Vaste koffiegeldvergoeding, broodjes, drank bij brand (uitgegaan wordt van 3-jaars gemiddelde). Onderbouwing met nr. 6650201, 84220: Normvergoeding vanuit VNOG aan de gemeente i.v.m. regionale Operationele Leiding. Vaste vergoeding. (Zie Najaarsnota 2007.) Piketvergoeding Inzet A. van Asselt in de pool van plotters (inzet op voorhand niet in te schatten)

11.000 4.000

TOTAAL

15.000

236

980.600

139.000 237.000 11.000 15.000-

970.600

139.000 237.000 11.000 15.000-

984.600

139.000 237.000 11.000 15.000-

971.600

139.000 237.000 11.000 15.000-

665


6650202 Brandpreventie

2010

41101 43100 43330 43430 43431 44240 83401

Loonbetalingen en sociale premies 107.000 Energie 500 Overige aankopen en uitbesteding Aankopen niet duurzame goederen ERM 12.000 Personele vergoedingen ERM 1.000 Inkomensoverdrachten aan overheid 1.000 Leges 10.000-

Onderbouwing met nr. 6650202, 41101: In het kader van de Programmabegroting 2010-2013 zijn de cijfers geactualiseerd. Loonkosten e.d. prev.med. en onderst. commandant./controle gebruiksvergunningen, 2 fte. Onderbouwing met nr. 6650202, 43330: Onderhoud en nieuw te boren brandputten; in de oneven jaren (zie ook VJN 2003). Vervanging om het jaar van brandputten vervanging (7 x € 300,00) Onderhoud/nieuwe putten (4 x € 2.300,00)

1.800 7.700

TOTAAL

9.500

Afgerond

9.000

Onderbouwing met nr. 6650202, 43430: a. Bijdrage WMG 1995: 800 kranen x € 21,50 elk jaar 30 erbij. 2000: lichte stijging van de vaste kosten door uitbreiding van het aantal kranen en stijging van € 1.300,00 in verband met BTW-wijziging. b. Telecomnet. c. Totaal budget is € 14.000,00 bruto; BTW 19%; netto raming € 11.800,00.; afgerond € 12.000,00. Onderbouwing met nr. 6650202, 44240: Incidentele preventie adviezen van derden. Onderbouwing met nr. 6650202, 83401: Najaarsnota 2001: I.v.m. verstrekken van gebruiksvergunningen brandveiligheid gaan wij uit van 100 vergunningen per jaar wat een verwachte totaalopbrengst met zich meebrengt van € 45.100,00. Najaarsnota 2007: I.v.m. afronden inhaalslag gebruiksvergunningen zullen de legesinkomsten m.i.v. 2008 dalen naar jaarlijks € 10.000,00

237

2011

107.000 500 9.000 12.000 1.000 1.000 10.000-

2012

2013

2014

107.000 500 12.000 1.000 1.000 10.000-

107.000 500 9.000 12.000 1.000 1.000 10.000-

107.000 500 12.000 1.000 1.000 10.000-

665


6650203 Brandweerkazerne

Onderbouwing met nr. 6650203, 43100: Aardgas Electra)

2010

43100 43410 43430 46000 83210

Energie 11.000 Betaalde belastingen 1.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 27.000 Reserveringen 20.000 Huren 1.000-

Bron: MOP 2009-2018 6.000 5.000

Totaal Onderbouwing met nr. 6650203, 43410: Zuiveringslasten rioolrecht

11.000 Bron: MOP 2009-2018 700 300

Totaal Onderbouwing met nr. 6650203, 43430:

1.000 Bron: MOP 2009-2018

Afvalcontainers Schoonmaak/materiaal Water, Buma

1.500 12.700 400 400

Subtotaal MOP Aanschaf Mobile Data Terminals (KDN 2009)

15.000 12.000

Totaal

27.000

Onderbouwing met nr. 6650203, 46000: Bron: MOP 2009-2018 Met ingang van 1997 jaarlijks een toevoeging aan het onderhoudsfonds. De kosten komen ten laste van dit fonds. Benodigd 10 jaar onderhoud 244.000 Af: stand fonds per 1-1-2008 -45.622 Benodigd voor periode 2008-2018 Dotatie per jaar

198.378 20.000

Onderbouwing met nr. 6650203, 83210: Het Rode Kruis huurt een ruimte van de brandweerkazerne. (Najaarsnota 1999-2)

238

2011

2012

2013

11.000 1.000 27.000 20.000 1.000-

11.000 1.000 27.000 20.000 1.000-

11.000 1.000 27.000 20.000 1.000-

2014

11.000 1.000 27.000 20.000 1.000-

665


6650204 Pro-actie

2010

43000 Personeel van derden

6650205 Repressie

2011

-


Onderbouwing met nr. 6650205, 43100: Dit betreft de aankoop van motorbrandstoffen (BTW 19%). Onderbouwing met nr. 6650205, 43430: Deze post bestaat uit de volgende onderdelen:

raming

BTW

Controle en onderhoud brandputten Abonnementen/boekwerken Brand- en reddingsmiddelen Onderhoud en service Uitbestede werkzaamheden communicatiemiddelen traumadienst

2.100 2.800 600 20.400 2.900 2.200 1.000

19% 6% 19% 19% 19% 19% 0%

TOTAAL

32.000

Let op! De onderhoudskosten van Registar ad € 3.000,00 zijn per 2008 overgebracht naar de kostenplaats 5940452. Per saldo resteert hierdoor een budget van € 29.000,00. Onderbouwing met nr. 6650205, 43330: Aanschaf mobiel noodstroomaggregaat brandweerkazerne 1x in de 20 jaar, dus in 2026 weer. Onderbouwing met nr. 6650205, 83400: Dit betrof de vergoeding zendmachtiging portofoons. I.v.m. C2000 bestaat dit niet meer. Derhalve is deze post bij de Kadernota 2008 vervallen. Onderbouwing met nr. 6650205, 83401: De leges die op grond van de brandweerverordening kunnen worden geïnd, werden hier geraamd. Afgelopen jaren is echter gebleken dat er geen leges worden opgelegd. Derhalve is de raming bij de Kadernota 2008 vervallen.

239

2012

7.000 29.000

2013

7.000 29.000

2014

7.000 29.000

7.000 29.000

665


2010 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 312.000

6650207 Veiligheidsregio Brandweer

2011

2012

2013

2014

312.000

312.000

312.000

312.000

16.100

16.100

16.100

16.100

Onderbouwing met nr. 6650207, 44240: niet btw compensabel Raming is gebaseerd op begroting VNOG 2008-2012, Kadernota VNOG 2008 raming gemeentebegroting 2008 primitief Begr. VNOG 2008-2012 (20073016) KDN 2008 (P&C 2008-93) 2e begr.wijz. 2009 VNOG (P&C 2008-140) dekkingsplan 2009 (KDN 2008) Begr.wijz. juni 2009

2010

2011

2012

2013

2014

286.500 21.500 7.000 3.000 -8.000

292.500 15.500 7.000 3.000 -8.000

292.500 15.500 7.000 3.000 -8.000

292.500 15.500 7.000 3.000 -8.000

292.500 15.500 7.000 3.000 -8.000

310.000

310.000

310.000

310.000

310.000

+2.000

+2.000

+2.000

+2.000

+2.000

312.000

312.000

312.000

312.000

312.000

Begr.wijz. mei+ juni 2009: Bij de KDN 2009 hebben wij een bijstelling geraamd in verband met de verwachte loon- en prijsontwikkelingen voor de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio. Inmiddels is de begroting ontvangen. Naar aanleiding van deze begroting wordt de raming met € 2.000,00 bijgeraamd. Dekking vindt plaats uit de stelpost prijzen (zie productnr. 677).


6650208 Veiligheidsregio GHOR

Onderbouwing met nr. 6650208, 44240: niet btw compensabel Raming is gebaseerd op begroting VNOG 2008-2012, Kadernota VNOG 2008 2010 2011 2012 2013 2014 raming gemeentebegroting 2008 primitief 20073016 begr. VNOG 2008-2012 KDN 2009 loon prijsstijgingen Bijramaing loon prijs stijgingen Begr.wijz. juni 2009

10.000

10.000

10.000

10.000

1.100

1.100

1.100

1.100

10.000 1.100

11.100

11.100

11.100

11.100

11.100

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

16.100

16.100

16.100

16.100

16.100

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

16.100

16.100

16.100

16.100

16.100

KDN 2009: In het concept van de kadernota van de VNOG wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aangekondigd in verband met gestegen lonen en prijzen. Vooralsnog ramen wij dit voor Ermelo op € 5.000,00 vanaf 2009. Dekking vindt plaats uit de stelpost prijzen. De bijraming heeft 2x plaatsgevonden (5.000 en 2.000). Bij de najaarsnota 2009 zal dit worden gecorrigeerd.

240

665


2010


6650209 Repressie - personele aangelegenheden ed

2011

2012

2013

2014

4.000

4.000

4.000

4.000

38.000

37.000

42.000

38.000


raming bijdrage reisje

BTW

800

0%

onderscheidingen attenties afscheidsrecepties

100 1.900 1.800

19% 0% 6%

TOTAAL Afgerond

3.600 4.000


6650210 Repressie - opleidingen en oefeningen Onderbouwing met nr. 6650210, 43430:

BTW = 19 %

2009

2010

2011

2012

2013

sportinstructie Wedstrijden (1x p. 3 jaar) Oefenen Opleidingen Onvoorzien Traumanazorg bijscholing Traumazorg instructieavond (1x p. 3 jaar)

1.200 0 14.000 15.400 2.000 2.800

1.200 5.000 13.000 18.100 2.000 2.800

1.200 0 13.000 18.100 2.000 2.800 400

1.200 0 13.000 18.100 2.000 2.800

1.200 5.000 13.000 18.100 2.000 2.800

TOTAAL

35.400

42.100

37.500

37.100

42.100

6650211 Personele kosten - verzekeringen

43432 Verzekeringen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

6650212 Brandweerkazerne - verzekeringen

43432 Verzekeringen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 6650212, 43432: Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm. Dit budget wordt voortdurend geactualiseerd middels de tussentijdse bestuursrapportages.

241

665


6650213 Repressie - verzekeringen

2010

2011

2012

2013

2014

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000


4.000

4.000

4.000

4.000

23.000

23.000

23.000

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6650213, 43432: transp./Verblijfsverz.: Schade aan, diefstal van communicatieapparatuur WA + Casco Zwolse Algemene (BTW 0%) Dit budget wordt continue geactualiseerd aan de hand van nota’s verzekeringsmaatschappij.

6650214 Repressie Kleding / uitrust. / ondersch. 6650215 Reinigen wegdek Onderbouwing met nr. 6650215, 43430: PM-post i.v.m. reinigen wegdek door brandweer. 6650216 Overige calamiteiten Onderbouwing met nr. 6650216, 43430: PM-post i.v.m. overige calamiteiten bij de brandweer.

66503 Rampenbestrijding

6650302 Rampenbestrijdingsorganisatie

23.000


Onderbouwing met nr. 6650302, 43430: Lidmaatschap NAOV Oefenen en opleiden Overeenkomst Opvang en verzorging Overeenkomst NRK CRIB instap Overeenkomst NRK CRIB jaarlijks Overige onkosten/aanschaf materialen

60 10.000 450 3.500 1.250 7.000

TOTAAL Afgerond

22.260 22.000

6650303 Rode-kruiskolonne


242

1.000

23.000

22.000

22.000

22.000

22.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Product: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Veiligheid, vergunningverlening en handhaving


666 Openbare orde en veiligheid 140

Onder dit product vallen de activiteiten: doorbelastingen integrale veiligheid

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2013, programma Openbare orde en veiligheid.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 666 Openbare orde & veiligheid Lasten Baten Saldo

2010 340,3 19321,3

243


2013 355,3 19336,3

doorkijk 2014 343,3 19324,3

666



2010

2011

2012

2013

2014

207.000

207.000

210.000

211.000

210.000


46220 Verrekeningen concern 99.000 46228 Verrekeningen afdeling Publiekszaken 32.000 46241 Verrekeningen afdeling RO 69.000

6660102 Kapitaallasten OO & Veiligheid


66602 Integrale veiligheid

6660201 Openbare orde & veiligheid

43430 43432 44240 44250 83401 84230

99.000 32.000 69.000

102.000 32.000 69.000

103.000 32.000 69.000

103.000 32.000 69.000

7.000

7.000

7.000

7.000

6.000

114.300

114.300

114.300

125.300

114.300

14.000 300 8.000 50.000 10.0004.000-

14.000 300 8.000 50.000 10.0004.000-

Aankopen niet duurzame goederen ERM 14.000 Verzekeringen 300 Inkomensoverdrachten aan overheid 8.000 Overige inkomensoverdrachten 50.000 Leges 10.000Overige inkomensoverdrachten 4.000-

Onderbouwing met nr. 6660201, 43430: Hieruit worden allerlei kosten voldaan, zoals onder andere stimuleringsbijdrages, contributie Vereniging van Zuiderzeegemeenten en jaarlijkse bijdrage centraal bureau fondsenwerving. Begroting 2010-2013: vanaf 2013 elke 4 jaar € 11.000 t.b.v. de veiligheidsmonitor. Een gedeelte van deze raming ad € 10.000,00 is bestemd voor het voorkomen van overlast rond sluitingstijd van de horeca. Dit betreft de inhuur van diensten (MPL) gedurende de vier zomermaanden. Onderbouwing met nr. 6660201, 44240: Er is structureel een bedrag van € 8.000,00 geraamd voor het oplossen van burenruzies. Er vanuit gaande dat woningcorporatie UWOON (voorheen De Groene Zoom) voor 50% meebetaalt, bedragen de kosten voor Ermelo per saldo € 4.000,00. (Zie Kadernota 2006.) De bijdrage van de woningcorporatie UWOON (voorheen De Groene Zoom) wordt verantwoord op 6660201, 84230. Onderbouwing met nr. 6660201, 44250: In de Kadernota 2008 als nieuw beleid opgevoerd: zwerfdierenopvang Rekenmodel prijsopgave zwerfdierenopvang De Ark: Maximum aantal zwerfkatten 111 x € 78,92 Maximum aantal zwerfhonden 13 x € 87,39 Aantal inwoners 26.251 x € 1,20

BTW 0%

8.760,12 1.136,07 31.501,20

TOTAAL (afgerond)

41.000,00

244

25.000 300 8.000 50.000 10.0004.000-

14.000 300 8.000 50.000 10.0004.000-

666


2010

2011

2012

2013

2014

Als overgang van het project NOG Veiliger uit 2007 en 2008 wordt met ingang van 2010 gestart met het NOG Veiligerhuis. De meerwaarde ligt in het gestructureerd verder uitbouwen van de samenwerking tussen organisaties en professionals, gericht op het oplossen van problemen die een negatieve invloed hebben op de sociale veiligheid. De kosten bedragen met ingang van 2010 € 9.000,00 per jaar. Samenwerking NOG Veiligerhuis 2010 e.v.

9.000,00

Onderbouwing met nr. 6660201, 84230: Er is structureel een bedrag van € 4.000,00 geraamd, betreffende de verwachte bijdrage van woningcorporatie UWOON (voorheen De Groene Zoom) voor het oplossen van burenruzies. (Zie Kadernota 2006.)

6660202 Politie


8.000 1.000

8.000 1.000

8.000 1.000

8.000 1.000

43.000 5.000 3.000 1.000 5.000-

43.000 5.000 3.000 1.000 5.000-

43.000 5.000 3.000 1.000 5.000-

43.000 5.000 3.000 1.000 5.000-

Onderbouwing met nr. 6660202, 43430: Hierop komen met name de kosten van de vrijwillige politie (BTW = 19%). Daarnaast andere politiegerelateerde activiteiten zoals politiekeurmerk veilig wonen.

6660203 Preventie

41101 43000 43430 43431 84110

Loonbetalingen en sociale premies 43.000 Personeel van derden ERM 5.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 3.000 Personele vergoedingen ERM 1.000 Inkomensoverdrachten van het Rijk 5.000-

Onderbouwing met nr. 6660203, 41101, 43000 en 43430: Programmabegroting 2010-2013: de ramingen zijn geactualiseerd parkeercontroleur (personeelskosten) inhuur extra handhaving blauwe zone Proforma onregelmatigheidstoeslag

43.000 5.000 3.000

TOTAAL (afgerond)

51.000

Onderbouwing met nr. 6660203, 43431: Dit betreft de kledingvergoeding van de parkeercontroleur, evt. dienstreizen e.d. Onderbouwing met nr. 6660203, 84110: Dit betreft de vergoedingsregeling handhaven parkeren en overlast. Vooralsnog op € 5.000 zetten.

245

666


2010

6660204 Lijkschouw Onderbouwing met nr. 6660204: Op deze post worden de kosten voor lijkschouw geboekt. De werkelijke kosten zijn op voorhand moeilijk in te schatten. Derhalve wordt er volstaan met een pm-raming.

246

2011

2012

2013

2014

Product: WET WOZ Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Facilitaire en administratieve dienstverlening


675 Algemene dekkingsmiddelen 930

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Wet WOZ - Bijdrage derden Wet WOZ

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2014, programma Algemene dekkingsmiddelen.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 675 Wet WOZ Lasten Baten Saldo

2010 649 649

247


2013 649 649

doorkijk 2014 652 652

675

Wet WOZ


46220 Verrekeningen concern 46235 Verrekeningen afdeling FAD

67502 Wet WOZ

6750201 R1.1 Gegevensverkrijging

2010

2011

2012

2013

2014

472.000

472.000

471.000

472.000

475.000

166.000 306.000

166.000 306.000

177.000


171.000 300.000

173.000 299.000

177.000

177.000

-

-

-

175.000 300.000

177.000

177.000

-

-

6750203 R2.1 Algemeen


105.000

105.000

105.000

105.000

6750206 R2.4 Taxaties bijhouding


10.000

10.000

10.000

10.000

6750212 R4.1 Admin. afhandeling bezwaarschriften

43000 Personeel van derden ERM 25.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 27.000

25.000 27.000

25.000 27.000

25.000 27.000

25.000 27.000

8.000

8.000

8.000

8.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 6750212, 43000: Het vervaardigen van de uitspraken kan gedeeltelijk door eigen personeel gedaan worden en gedeeltelijk door derden. De kosten van inhuur derden bedragen: 400 bezwaren x gemiddelde behandelingstijd van 1 uur x € 62,50 = € 25.000,00 Onderbouwing met nr. 6750212, 43430: Het jaarlijks budget bedraagt € 27.000,00. Dit is bestemd voor jaarlijkse kosten voor hertaxaties door een extern bureau in het kader van de bezwaarfase.

6750213 R4.2 Beroepschriften


Onderbouwing met nr. 6750213, 43430: Dit budget is bestemd voor jaarlijkse kosten ten behoeve van de afdoening van beroepschriften als gevolg van de afgegeven beschikkingen.

6750214 R4.3 Proceskosten

67503


Bijdragen derden Wet WOZ

6750301 Bijdragen derden Rijk & waterschap

248

Product: ALGEMENE BELASTINGEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Facilitaire en administratieve dienstverlening


676 Algemene dekkingsmiddelen 614, 922, 931, 932, 934, 935, 936, 937, 940, 941

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Belastingen



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 676 Algemene belastingen Lasten Baten Saldo

2010 770 -5.900,00 -5.130,00

249

meerjarenbegroting 2011 2012 771 770 -5.900,00 -5.900,00 -5.129,00 -5.130,00

2013 772 -5.901,00 -5.129,00

doorkijk 2014 777 -5.901,00 -5.124,00

676

Algemene belastingen



6760103 Toerekening aan huish. afvalstoffen

46220 46228 46235 86300

2010

2011

2012

2013

2014

557.000

558.000

557.000

558.000

563.000

Verrekeningen concern 264.000 Verrekeningen afdeling Publiekszaken 13.000 Verrekeningen afdeling FAD 448.000 Overige verrekeningen 129.000-


265.000 13.000 448.000 129.000-

-

272.000 13.000 440.000 129.000-

-

275.000 13.000 439.000 130.000-

-

278.000 13.000 441.000 130.000-

-

-

Onderbouwing met nr. 6760103, 86300: Dit is de doorbelasting vanuit het product belastingen van de kosten van het product belastingen zelf (personeel en overige kosten). Deze correctie wordt extracomptabel gemaakt omdat deze kosten anders niet tot uitdrukking komen op het product afvalstoffen.

6760104 Toerekening aan Verbrede Rioolheffing


67602 Belastingen

39.000-

5.687.000-


6760201 Belastingheffing

39.000-

39.000-

39.000-

5.687.000-

5.687.000-

20.000

20.000

20.000

20.000

10.000 20.000-

10.000 20.000-

10.000 20.000-

10.000 20.000-

5.687.000-

39.000-

5.687.000-

Onderbouwing met nr. 6760211, 84010: bruto

btw (19%)

netto

Data B: - aanslagen diverse leges/rechten/belastingen - diverse kosten (KvK, adresinfo, lay-out, e.d.)

21.420 2380

3.420 380

18.000 2.000

TOTAAL

19.040

3.040

20.000

6760202 Invordering


Onderbouwing met nr. 6760202, 43430: Uitbestede deurwaardersactiviteiten: 350 dwangbevelen Uitbesteding Data B

7.000 3.000

TOTAAL

10.000

250

676


2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 6760202, 83400: Opbrengst vervolgingskosten, e.d. - 350 dwangbevelen - 1.900 aanmaningen

10.000 9.000

TOTAAL

19.000


6760203 Rechtskundige adviezen

2.000

2.000

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 6760203, 43430: Dit betreft kosten derden voor rechtskundige adviezen van belastingaangelegenheden. 6760205 Kwijtschelding


Onderbouwing met nr. 6760205 , 44220: De raming is gebaseerd op ervaringscijfers van de voorgaande jaren. Jaarlijks worden bij de opstelling van de begroting deze cijfers getoetst. De raming is thans € 0,00.

6760208 OZB-eigenaar niet-woningen

84010 Belasting op producenten

1.253.000-

1.253.000-

1.253.000-

1.253.000-

1.253.000-

945.000-

945.000-

945.000-

945.000-

945.000-

6760209 OZB-gebruiker niet-woningen


6760210 Hondenbelasting

84020 Belasting op inkomen van gezinnen 140.000Bron: bijgestelde begroting 2009:


Tarief 2009

Eenheden

Totaal

€ 58,25 € 194,75 € 349,50 € 582,50

1.575 200 10 2

91.730,00 38.950,00 3.495,00 1.165,00

€ 233,00

20

4.660,00

Totaal aantal honden: 1.854 1 hond (incl afronding) 2 honden 3 honden 4 honden Totaal aantal kennelhouders: 17 Kennels TOTAAL

140.000,00

251

140.000-

140.000-

140.000-

140.000-

676


2010

2011

2012

2013

2014

6760211 OZB-eigenaar woningen


2.650.000-

2.650.000-

2.650.000-

2.650.000-

2.650.000-

6760213 Toeristenbelasting


250.000-

250.000-

250.000-

250.000-

250.000-

6760214 Forensenbelasting

84020 Belasting op inkomen van gezinnen 474.000-

474.000-

474.000-

474.000-

474.000-

6760215 Baatbelasting

84030 Vermogensheffing

6760216 Bouwgrondbelasting


6760218 Lasten hondenbelasting


5.000

5.000

5.000

5.000


8.000

8.000

8.000

8.000

Onderbouwing met nr. 6760218, 43430: Bestemd voor de controle op de aangiften honden.

6760219 Lasten Toeristenbelasting

Onderbouwing met nr. 6760219, 43430: Dit betreft de kosten voor controle toeristenbelasting. Geraamd is € 8.000,00 exclusief btw.

252

Product: OVERIGE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Planning & Control, Facilitaire en administratieve dienstverlening


677 Algemene dekkingsmiddelen 913, 914, 921, 922, 960, 970, 980, 990

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Algemene uitkering gemeentefonds - Beleggingen/geldleningen - Stelposten - Overige algemene dekkingsmiddelen - BTW compensatiefonds - Rekeningsaldo vóór bestemming - Reserves en voorzieningen - Rekeningsaldo na bestemming



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 677 Overige algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo

2010 3.460,94 -32.511,78 -29.050,84

253

meerjarenbegroting 2011 2012 1.324,70 431,06 -29.003,50 -28.015,40 -27.678,80 -27.584,34

2013 410,83 -27.714,87 -27.304,04

doorkijk 2014 -372,04 -27.022,50 -27.394,54

677

Overige algemene dekkingsmiddelen

2010


8.000

2011

8.000

2012

8.000

2013

8.000

2014

8.000


6770102 Kapitaallasten ov. alg. dekkingsmidd.


8.000

67702 Algemene uitkering gemeentefonds

24.919.800-

6770201 Algemene rijksuitkering

80001 Stelposten 39.60084110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 24.823.200-

Onderbouwing met nr. 6770201, 80001: Maatschappelijke stage Meicirculaire 2009: Aanname groei maatstaf bijstandsontvangers en uitkeringsgerechtigden. Aanname hoger reëel accres TOTAAL

Niet BTW-compensabel 2012 2013 -76.000 -76.000

2010 -29.000

2011 -76.000

2014 -76.000

-10.600

-192.800

-318.000

-405.900

-409.000

0 -39.600

0 -268.800

-112.000 -506.000

-224.000 -705.900

-336.000 -821.000

Dit betreft de stelpost Maatschappelijke Stage. Bij de raming van deze stelpost is uitgegaan van de opgave van welzijn. Het bedrag was op dat moment nog niet toegevoegd aan de algemene uitkering. Deze stelpost staat hier nog ten onrechte en zal worden afgeboekt bij de NJN 2009. Binnen de meicirculaire 2009 is macro rekening gehouden met een volumeontwikkeling waarbij m.n. uitgegaan van een plus in het aantal uitkeringsgerichtigden en bijstandsontvangers. Dit leidt tot een min voor de uitkeringsfactor. Veel gemeenten, waaronder Ermelo, hebben deze volumeontwikkeling doorgetrokken voor de maatstaven. Dit leidt tot een plus in de algemene uitkering. Deze plus is weggezet in deze stelpost. Voorts is aangenomen dat het accres vanaf 2012 jaarlijks reëel stijgt met 0,5%.

254

8.000

24.651.000268.80024.325.200-

8.000

24.591.000506.00023.935.500-

8.000

8.000

24.604.400-

24.410.600-

705.90023.749.000-

821.00023.440.100-

677


2010

Onderbouwing met nr. 6770201, 84110: Basis meicirculaire 2009:

Niet BTW-compensabel 2010

2011

2012

2013

2014

Basisgegevens (C)

24.681.641 24.337.000 24.077.000 23.931.000 23.833.000

af: belastingcapaciteit (A)

-3.012.266

-3.012.266

-3.012.266

-3.012.266

-3.012.266

407.281

349.769

234.652

234.652

23.250

0

0

0

0

0

-17.050 -103.033 287.198

-8.525 -103.033 238.211

0 -102.601 132.051

0 -94.609 140.043

0 -94.609 -71.359

41.828 46.066

32.839 46.066

18.813 46.066

0 46.066

0 46.066

30.040 13.500 2.714.825 2.846.259

30.040 9.000 2.714.825 2.832.770

30.040 0 2.714.825 2.809.744

0 0 2.714.825 2.760.891

0 0 2.714.825 2.760.891

bij: Verfijningsuitkering Rioleringen bij: Verfijningsuitkering Monumenten af: VHROSV af: negatieve suppletie-uitkering Subtotaal D Integratie en decentralisatieuitk.: bij: integratie-uitkering WUW bij: integratie-uitk. De Pater-van der Meer bij: integratie-uitk. bibliotheken bij: integratie-uitk. taalcoaches bij: integratie-uitkering WMO Subtotaal E uitkomst berekeningen totaal uitkomst berekeningen totaal, afgerond Geboekt Verschil Het verschil wordt verklaard door: Foutieve correctie Niet afgeboekte stelpost Afrondingen

24.712.832 24.305.877 23.916.675 23.729.710 23.420.863 24.712.800 24.305.900 23.916.700 23.729.700 23.420.900 24.823.200 24.325.200 23.935.500 23.749.000 23.440.100 110.400 19.300 18.800 19.300 19.200

89.000 0 19.300 19.300 100 0 111.400 19.300 Dit verschil zal worden gecorrigeerd bij de Najaarsnota 2009.

0 19.300 -500 18.800

0 19.300 0 19.300

19.300 -100 19.300

255

2011

2012

2013

2014

677


6770205 Algemene rijksuitkering 2003

2010

84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6770205, 84110: Het duurt een aantal jaren voor de algemene uitkering van enig jaar definitief is vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat zich tussentijds nog diverse wijzigingen kunnen voordoen. De tussentijdse wijzigingen en verrekeningen voor de algemene uitkering 2003 worden verwerkt op deze rekening.

6770206 Algemene rijksuitkering 2004



6770207 Algemene uitkering 2005








256

677


2010

2011

2012

2013

2014


6770211 Uitkering behoedzaamheidsreserve

80001 Stelposten

-

-

92.500-

92.500-

92.500-


57.000-

57.000-

57.000-

57.000-

Onderbouwing met nr. 6770211, 80001: Niet BTW-compensabel. Het rijk houdt jaarlijks macro een bedrag van € 209 mln. in op het gemeentefonds ten behoeve van de zgn. behoedzaamheidreserve. Deze reserve is m.n. bedoeld om onderuitputtingen op de rijksbegroting op te vangen zodat dit niet direct leidt tot bijstellingen van de individuele uitkeringen voor gemeenten. Daar de laatste jaren de behoedzaamheidreserve grotendeels tot uitkering zijn gekomen, houden wij rekening met een uitkering van 50%. Dit is ook door de provincie goedgekeurd.In het kader van de heroverweging 2004 is besloten om dit opwaarts bij te stellen tot 60%, afgerond op € 185.500,00. Kadernota 2008: op basis van informatie uit de septembercirculaire 2007 en maartcirculaire 2008 is de verwachte uitkering van de behoedzaamheidsreserve gehalveerd. Meicirculaire 2009: Op basis van het bestuursakkoord van april 2009 is afgesproken dat de behoedzaamheidsreserve van 2009 t/m 2011 niet wordt uitgekeerd en ook niet wordt ingehouden. Er zijn geen nadere afspraken gemaakt voor 2012 en verder. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat deze vanaf 2012 weer wordt uitgekeerd.

6770212 Tegemoetkoming vestiging legerplaats

Onderbouwing met nr. 6770212, 84110: Conform het gestelde in de huurovereenkomst Militair Oefenterrein Ermelosche heide (artikel 1, lid 2a), met de daarin genoemde overeenkomst (24 februari 1960, gewijzigd op 22 januari 1973), betaalt Defensie een legerplaatsvergoeding. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het CPI van de maand juli. (Het CPI wordt door het CBS vastgesteld.) Deze post zal bij de eerstvolgende begrotingswijziging worden verplaatst naar het product algemene dekkingsmiddelen. Reden is dat deze vergoeding niets te maken heeft met de algemene uitkering.

257

677


2010

2011

2012

2013

2014

6770223 Comp. Alg. uitk. hertaxatie WOZ Onderbouwing met nr. 6770223, 40001: Bij de raming van de algemene uitkering kan worden berekend welk bedrag beschikbaar is om de gevolgen van de hertaxatie op de algemene uitkering zelf (hogere belastingcapaciteit) op te vangen. Dit aldus berekende bedrag wordt weggezet in een stelpost. Bij het beschikbaar komen van de herwaarderingscijfers wordt de nieuwe belastingcapaciteit berekend, en het daaruit ontstane nadeel gedekt middels deze stelpost.

6770226 Stelpost alg. uitk. Mei circ.

80001 Stelposten

-

-

1.765.200-

1.313.000-

106.000-

106.000-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 67702226, 80001 Deze stelpost is vervallen, mutaties staan thans op 6770411.

67703 Beleggingen/geldleningen

6770302 NV BNG

82101 Dividend en uitkeringen

Onderbouwing met nr. 6770302, 82101: niet BTW-compensabel De raming is gebaseerd op het in 2003 uitgekeerde dividend over 2002. In de Najaarsnota 2005 is opgenomen dat ten gunste van 2005 een dividend is ontvangen van € 174.174,00 over 2004. De begroting 2005 is hierop aangepast, voor de jaren na 2005 is de raming niet bijgesteld. De BNG verwacht namelijk een lager resultaat over 2005. Verder van belang voor de hoogte van het dividend zijn de invoering van de International Financial Reporting Standards en de invoering van de vennootschapsplicht. Het dividend over 2005 bedroeg € 180.180,00. Kadernota 2007 De dividendopbrengst over 2006 bedroeg € 133.633,00. Dit is ten gunste van 2007 gebracht. De structurele raming is niet aangepast. Najaarsnota 2007 De BNG heeft aangegeven dat zij verwacht dat de resultaten van de bank in 2007 verder onder druk zullen staan en dat de dividenduitkeringen in de toekomst mogelijk lager zullen uitvallen. Het is thans nog te onduidelijk om de raming voor de dividendopbrengst structureel bij te stellen. Wel is het risico in de Najaarsnota 2007 gemeld.

258

1.276.000-

1.266.000-

106.000-

106.000-

1.277.000-

106.000-

677


2010

2011

2012

2013

2014

Kadernota 2008 Het dividend over 2007 bedraagt € 131.000,00. De BNG heeft voorts de verwachting uitgesproken dat de winstuitkeringen voor de komende jaren structureel lager zullen uitvallen. Dit is aanleiding om de structurele raming met € 33.000,00 te verlagen tot € 131.000,00. Najaarsnota 2008 Als gevolg van de ontvangen winstwaarschuwing van de BNG zal de dividenduitkering de komende jaren afnemen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de hoge incidentele dividenduitkeringen die de BNG de afgelopen jaren heeft gedaan en anderzijds door de huidige economische situatie. De raming wordt structureel verlaagd met é 31.000,00 naar € 100.000,00. Kadernota 2009 / Programmabegroting 2010-2013. De dividenduitkering over 2008 bedraagt € 106.000,00. De raming wordt derhalve structureel met € 6.0000,00 verhoogd naar € 106.000,00.

6770303 NV Bouwfonds

82102 Werkelijk ontvangen rente en winst 108.200-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6770303, 82102: Dit betreft de renteontvangst van het Bouwfonds. Hier tegenover staat het rentedeel binnen de kapitaallasten. In 2010 vloeit de deposito terug naar de gemeente. Met ingang van 2011 dus geen renteontvangst meer. De aflossing in 2010 ad € 1.480.700,00 komt ten gunste van begrotingspost 115001 Deposito’s.

6770304 Opbrengst reserves & voorzieningen

80001 Stelposten 82200 Toegerekende rente

Onderbouwing met nr. 6770304, 82200: Op deze post komt de opbrengst bespaarde rente over alle reserves en voorzieningen. Een uitzondering geldt voor de begraafplaats. Deze komt op het product begraafplaats. De bespaarde rente wordt berekend naar de stand per 1 januari van het begrotingsjaar, daarbij rekening houdende met eventuele stortingen uit het rekeningsaldo van het voorgaande jaar. Het rentepercentage wordt jaarlijks bepaald in de kadernota en is thans vastgezet op 4,75%. Allereerst wordt de opbrengst bepaald over het eerste begrotingsjaar. Indien vervolgens blijkt dat de opbrengst over de latere jaren beduidend lager is, dan wordt er maximaal € 50.000,00 structureel en cumulatief lager geraamd. Sterfhuisconstructie. Met ingang van de Programmabegroting 2008-2011 was het niet meer nodig om van deze bepaling gebruik te maken.

259

1.526.000-

286.000 1.468.000-

298.000 1.443.000-

317.000 1.452.000-

334.000 1.480.000-

677


2010

2011

2012

2013

2014

25.000-

25.000-

25.000-

Reserve Incidentele Dekkingsmiddelen. Op 25 oktober 2007 heeft de raad bij de vaststelling van de Programmabegroting 2008-2011 ook de nieuwe reserve IDM ingesteld. De bespaarde rente komt ten gunste van deze begrotingspost. Echter er is bepaald dat de bespaarde rente van deze uitsluitend in het eerste jaar als dekkingsmiddel gebruikt mag worden. In de latere jaren moet deze opbrengst bespaarde rente geneutraliseerd worden door middel van opname van een stelpost.

6770308 ARN

82101 Dividend en uitkeringen

25.000-

25.000-

297.800

145.900-

53.000

53.000

Onderbouwing met nr. 6770308, 82101: Met ingang van 2006 wordt een dividenduitkering ontvangen van de ARN. De oorspronkelijke raming bedroeg € 8.000,00. De dividendopbrengst over 2005 bedroeg € 12.0000,00, over 2006 € 73.000,00. Het hoge dividend 2006 kwam onder andere door incidentele meevallers. Programmabegroting 2009-2012: De raming met € 17.000,00 verhogen tot € 25.000,00.

67704 Stelposten

6770401 Stelpost incidenteel onvoorzien

40001 Stelposten

Onderbouwing met nr. 6770401, 40001: Deze stelpost kan ingezet worden als incidenteel dekkingsmiddel. Als criteria daarbij gelden: onvoorzienbaar, onuitstelbaar, onvermijdelijk en incidenteel. Programmabegroting 2005-2008: Uitgegaan wordt van € 2,00 per inwoner. Programmabegroting 2008-2011: Op basis van het geprognosticeerde aantal inwoners voor de jaren 2008 tot en met 2012 wordt er als volgt geraamd: 2008: 26.578 inwoners x € 2,00 = € 53.156,00, afgerond € 53.000,00 2009: 27.112 inwoners x € 2,00 = € 54.224,00, afgerond € 54.000,00 2010: 27.709 inwoners x € 2,00 = € 55.418,00, afgerond € 55.000,00 2011: 28.211 inwoners x € 2,00 = € 56.422,00, afgerond € 56.000,00 2012: 28.211 inwoners x € 2,00 = € 56.422,00, afgerond € 56.000,00

260

72.500-

53.000

67.400

53.000

889.600-

53.000

677


2010

Programmabegroting 2009-2012: Er is geen nieuwe prognose inwoneraantal beschikbaar. Daarom blijven de bestaande ramingen in stand. Programmabegroting 2010-2013: Er wordt thans uitgegaan van een inwoneraantal van 26.305 voor alle jaren. De raming bedraagt: 26.305 inwoners x € 2,00 = € 52.610,00, afgerond € 53.000,00.

6770403 Stelpost volume-ontwikkeling Onderbouwing met nr. 6770403, 40001:

BTW = deels 19%

Algemeen. Deze stelpost is bestemd voor het opvangen van volumeontwikkelingen. Onder volumeontwikkelingen worden verstaan autonome groei/krimp van aantallen, zoals toename van het aantal m² weg, groen, het aantal uitkeringsgerechtigden, ouderen en gehandicapten. Dit zijn met betrekking tot de budgettaire gevolgen niet beïnvloedbare ontwikkelingen, welke bij voorrang budgettair in de begroting moeten worden vertaald, tenzij besloten wordt dat het wenselijk is het kwaliteitsniveau (de budgetnorm per eenheid) aan te passen. In principe worden uitsluitend de volumeontwikkelingen van het eerste begrotingsjaar structureel meegenomen. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de kadernota bekeken of een structurele raming moet worden opgenomen en hoe groot deze stelpost moet zijn. Deze stelpost is deels BTW-compensabel. Programmabegroting 2008-2011: In de Kadernota 2007 is bepaald dat deze stelpost wordt berekend door 0,4 % te nemen van de omzet. Over 2008 is dit 0,4 % van € 48 mln. Bij het opstellen van de begroting is deze stelpost deels ingezet ter dekking van specifiek geraamde volumeontwikkelingen. Kadernota 2008: In de kadernota 2008 is bepaald dat deze stelpost wordt berekend door 0,4% te nemen van de omzet. Over 2009 is dit € 180.000,00. Bij het opstellen van de Kadernota 2008 is deze stelpost deels ingezet ter dekking van specifiek geraamde volumeontwikkelingen. Het restant is ingezet als dekkingsvoorstel Kadernota 2008. Programmabegroting 2009-2012: Binnen de algemene uitkering Gemeentefonds zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor volumeontwikkelingen Wmo. Deze zijn tijdelijk geraamd op deze stelpost.

261

2011

2012

2013

2014

677


2010

2011

2012

2013

149.500

174.500

2014

Kadernota 2009: Op basis van de rekeningcijfers 2008 moet rekening worden gehouden met een volumegroei van het leerlingenvervoer. Dekking vindt plaats uit deze stelpost volumeontwikkelingen (€ 18.000) Programmabegroting 2010-2013: De raming is thans € 0,00. Zie hiervoor het dekkingsplan van de Programmabegroting 2010-2013.

6770404 Stelpost waggs

40001 Stelposten

99.500

niet BTW-compensabel Onderbouwing met nr. 6770404, 40001: Deze stelpost dient ter dekking van de loon- en prijsontwikkeling bij de gesubsidieerde welzijnsinstellingen. De stelpost is gebaseerd op CPB-ramingen, waaraan een post onvoorzien wordt toegevoegd en wordt jaarlijks bij het opstellen van de begroting opnieuw berekend. Dit betreft de navolgende instellingen: Thuiszorg Veluwe, streekmuziekschool, SWOE, ouderenbeleid, de Spreng, St. Pinel, open jeugd en jongerenwerk, vluchtelingenwerk, Stichting sport, bibliotheek. Dit is dus exclusief RIO en kinderopvang. Er is gerekend op 3,0% cumulatief aan loon/prijsontwikkelingen. Dit komt neer op € 60.000,00 per jaar. Totaal (= raming Progr.begroting 2007-2010

2009

2010

2011

2012

2013

149.000

206.000

265.000

265.000

265.000

-18.000

-22.000 -1.000 -4.000 -6.000 -4.000 -5.000 2.000 -9.000 -3.000 -14.000 -20.000 0

-22.000 -8.000 -4.000 -6.000 -4.000 -5.000 8.000 -9.000 -3.000 -14.000 -20.000 0

-22.000 44.000 -4.000 -6.000 -4.000 -5.000 16.000 -9.000 -3.000 -14.000 -20.000 0

-22.000 44.000 -4.000 -6.000 -4.000 -5.000 62.000 -9.000 -3.000 -14.000 -20.000 62.000

AF: mutaties 2008: p&c 2007-133 peuterspeelzaalwerk 20073023 / Stelpost Waggs Njn 2007-201 Streekmuziekschool Njn 2007-199 Stichting Pinel Njn 2007-202 Triade Njn 2007-200 algemeen maatsch.werk KDN2008-146 herberekening stelpost Waggs KDN2008-147 streekmuziekschool KDN2008-147 steunpunt vrijwilligers KDN2008-147 algemeen maatsch.werk KDN2008-147 St. Pinel KDN2008-146

-4.000 -6.000 -4.000 -5.000 -3.000 -9.000 -3.000 -14.000 -20.000 0

totaal mutaties 2008

-86.000

-86.000

-87.000

-27.000

35.000

63.000

120.000

178.000

238.000

300.000

Totaal (= raming Progr.begroting 2009-2012

262

124.500

199.500

677


2010

2011

2012

2013

2014

150.000-

150.000-

150.000-

KDN 2009: Algemeen maatschappelijk werk nabetaling Algemeen maatschappelijk werk Bibliotheek Herrekening stelpost WAGSS Prefentief jeugdbeleid

2009 -4000 -14000 -27000 +65000 -1000

2010

2011

2012

2013

-14000 -39000 +65000 -1000

-14000 -39000 +65000 -1000

-14000 -40000 +65000 -1000

-14000 -40000 +65000 -1000

Per saldo mutaties KDN 2009 +19.000 +11.000 +11.000 +11.000 +11.000 Totaal Dekkingsvoorstellen programmabegroting 2010-2013: In de Kadernota 2009 is deze stelpost bijgeraamd in verband met indexeringen. Deze indexeringen zijn nader bekeken en scherper geraamd, hetgeen leidt tot een gedeeltelijke aframing van deze stelpost Waggs. Hiermee wordt dus een zeker risico genomen.

6770405 Stelpost onderuitputting investeringen

80001 Stelposten

150.000-

Onderbouwing met nr. 6770405, 80001: Algemeen. Deze inkomstenstelpost is opgenomen voor de in de loop van het jaar vrijvallende kapitaallasten als gevolg van verschuivingen in de investeringsuitvoer. Hierdoor wordt in de primitieve begroting al rekening gehouden met een voordeel op dit onderdeel. Programmabegroting 2005-2008: In de Notitie Uitgangspunten ten behoeve van de Programmabegroting 2005-2008 is besloten om met ingang van 2009 deze stelpost in vier jaar tijd terug te brengen naar nul. Dit was ook zo in de ramingen verwerkt. Programmabegroting 2008-2011: In de praktijk blijkt dat er blijvend jaarlijks vrijvallende kapitaallasten zijn. Het wordt dermate belangrijk gevonden om hiermee in de primitieve begroting al gedeeltelijk rekening te houden dat in het kader van het dekkingsplan Programmabegroting 2008-2011 is besloten om de afbouwregeling stop te zetten en de stelpost met ingang van 2008 structureel te handhaven op € 150.000,00. Programmabegroting 2009-2012: De lijn uit de vorige begroting is doorgezet. In de Kadernota 2008 is de stelpost weer geraamd op € 150.000,00. Nadien is een aantal beschikkingen en toevoegingen geraamd.

263

150.000-

677


2010

2011

230.400

257.200

2012

2013

2014

244.000

244.000

Kadernota 2009: De stelpost wordt structureel geraamd op € 175.000,00. Programmabegroting 2010-2013: Conform het dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013 is de raming weer verlaagd naar € 150.000,00. 6770406 Stelpost Revu

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid

Onderbouwing met nr. 6770406, 44240: Deze stelpost is vervallen.

6770411 Stelpost circulaires algemene uitkering

40001 Stelposten

Onderbouwing met nr. 6770411, 40001: Op deze stelpost worden gelden (tijdelijk) geraamd, die beschikbaar zijn gesteld binnen de algemene uitkering. Zodra er beleid is ontwikkeld worden de specifieke begrotingsposten geraamd. Deze stelpost dient dan ter dekking.

2009

2010

2011

2012

2013

62.000

64.000

67.000

68.000

68.000

8.000 8.000 8.000 0 8.200 16.400 8.000 16.200 24.400 Het budget wordt bij de NJN 2009 overgebracht naar het budget EKD. 3. Armoedebestrijding (meicirculaire 2008) 30.000 29.000 28.000 Armoedebestrijding en schuldhulpverlening (sept.circulaire 2007) 14.000 0 0 Af: Armoedebestrijding (meicirculaire 2008) incl. overloop van 2008 -62.000 0 0 Af: KDN 2009 schuldhulpverlening 0 -20.200 -19.400 Af: KDN 2009 schuldhulpverlening -7.000 -7.000 0 -25.000 1.800 8.600 Eenmalige uitkering Tang/Spekman 72.000 0 0 Af inzet eenmalige uitkering -40.000 0 0 Restant Tangman inzet tbv boventaande 32.000 0 0 Per saldo resteert 7.000 1.800 8.600

9.000 16.400 25.400

9.000 16.400 25.400

28.000

28.000

1. Restant hertaxatie WOZ (meicirculaire 2007) Dit bedrag kan vrijvallen bij de NJN 2009. 2. Elektronisch kinddossier (meicirc. 2008) Elektronisch kinddossier (sc 2008)

0 0 -18.500 0 9.500 0 0 0 9500

264

0 -17.600 0 10.400 0 0 0 10.400

243.100

677


2010

In afwachting van begroting IGSD blijft het restant voorlopig even staan. Bij de NJN 2009 opnieuw bezien. Voor 2009 ingezet als dekking voor punt 11. 4. Programmatisch handhaven (sept.circ. 2007) 18.000 18.000 0 0 0 Af: KDN 2009 Programmatisch handhaven -10.700 0 0 0 (sept.circ. 2007) -3.200 14.800 7.300 0 0 0 In afwachting van begroting IGSD blijft restant voorlopig even staan. Bij de NJN 2009 opnieuw bezien. Voor 2009 ingezet als dekking voor punt 11. 5. Kinderopvang inburgeraars (meicirc. 2008) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Versterking kwal. kinderopv. (meicirc. 08) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Kinderopvang inburgeraars 16.000 0 0 0 0 22.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Er is vertraging ontstaan bij de afwikkeling van Kinderopvang. Het is nu nog niet te zeggen of dit budget vrijvalt. Bij de NJN 2009 opnieuw bezien.

6. Antidiscriminatievoorzien. (meicirc. 2008) 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 Budget kan vrijvallen bij NJN 2009 en wordt afgeboekt van de stelpost bezuinigingen. 7. Maatschappelijke stage (meicirculaire 08) 30.000 31.000 31.000 32.000 32.000 Maatschappelijke Stage (meicirc. 2008) RSBP 10.000 0 0 0 0 Maatschappelijke Stage (meicirc. 2008) 0 10.300 30.900 31.200 31.200 40.000 41.300 61.900 63.200 63.200 Deze post is wordt bij de NJN 2009 overgebracht naar het product maatschappelijke stages. 8. Uitvoeringskst inburgering (sc 2008) 42.000 48.300 48.300 38.000 38.000 Bedrag zal bij de NJN 2009 worden overgebracht naar het product inburgering (648). Bezien zal worden in hoeverre dit budget nodig is. 9. Ondersteuning psychosociaal (sc 2008) 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Bedrag zal bij de NJN 2009 worden overgebracht naar het product WMO (643), conform collegebesluit. 10. Invoeringskosten WABO 66.200 0 0 0 0 WABO, aanbesteding Squit XO -45.500 0 0 0 0 20.700 0 0 0 0 Bij de NJN 2009 zal worden bezien of het restant kan vrijvallen. 11. correctie bijz. bijstand

(dekking

schuldhulpverlening onjuist verwerkt bij

-21.500

0

0

0

265

0

2011

2012

2013

2014

677


2010

2011

2012

2013

2014

kdn 2009)

12. Taalcoaches (meicirc. 2009) 22.500 13.500 9.000 0 0 Beleid is nog in ontwikkeling, voorlopig even laten staan. Bij de NJN 2009 zal bezien worden naar welke begrotingspost het budget overgeboekt moet worden. TOTAAL

249.900

6770412 Stelpost afroming reserve renteschomm.

230.400

257.200

243.100

244.000

40001 Stelposten 86000 Reserveringen

-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6770412, 86000: In 2005 is vastgesteld de Notitie Rentebeleid in de gemeente Ermelo. Op basis hiervan wordt in de begroting geen toevoeging aan of onttrekking van het renteschommelfonds meer geraamd. In de rekening wordt deze post gebruikt voor een eventuele afroming of aanvullende storting.

6770416 Stelpost Volumeontwikkelingen Wmo

40001 Stelposten

64.900

Onderbouwing met nr. 6770416, 40001: Gelden die door middel van de algemene uitkering in de afgelopen jaren beschikbaar zijn gekomen voor volumeontwikkelingen Wmo zijn gereserveerd op deze stelpost. Momenteel wordt de uitwerking van de wijkenaanpak uitgevoerd. Voordat overgegaan wordt tot beleidsontwikkeling zal een leefbaarheidsonderzoek worden gehouden. Dit onderzoek zal worden verricht door een extern bureau dat is gespecialiseerd in het uitvoeren van burger- en leefbaarheidsonderzoeken (SGBO). Dekking geschiedt uit deze stelpost (zie 6431001). Dekkingsvoorstellen programmabegroting 2010-2013: In de meicirculaire 2009 is er gekort om de volumeontwikkelingen Wmo met een bedrag ter grootte van € 50.000,00 per jaar. Dit wordt nu onttrokken aan de stelpost.

266

64.900

64.900

64.900

64.900

677


2010

67704340 Stelpost prijsmutaties Onderbouwing met nr. 6770430, 40001: niet BTW-compensabel Om de nominale ontwikkelingen binnen de algemene uitkering zichtbaar te maken hanteert de gemeente de systematiek van constante prijzen. Gevolg van deze systematiek is dat enkel voor het eerste begrotingsjaar de prijsstijging apart zichtbaar wordt gemaakt. Dit vindt plaats op basis van een eigen inschatting. Bij de bepaling van het percentage wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het Centraal Plan Bureau. Dit percentage wordt berekend over een gedeelte van de omzet. Immers niet elk budget is even prijsgevoelig en niet elk budget valt onder de noemen prijsontwikkelingen (bijvoorbeeld subsidies en salarissen). Kadernota 2007: Voor 2008 is uitgegaan van een prijsmutatie van 1,5 % (in bedragen: €186.000,00). In het kader van het dekkingsplan Programmabegroting 2008-2011 is 50% van deze stelpost ingezet. Dit houdt dan ook gelijk een taakstelling in voor de organisatie. Kadernota 2008: De stelpost prijsontwikkelingen 2009 wordt gesteld op 2% (in bedragen € 192.000,00). Programmabegroting 2009-2012: In het kader van het dekkingsplan 2009-2012 is de stelpost met € 42.000,00 verlaagd tot € 150.000,00. Dit maakt onderdeel uit van het verzoek van de raad om scherper (en risicovoller) te ramen.

AF KDN 2009: VNOG Leerlingenvervoer Verzekeringspremie BBO Verzekeringspremie VSO Verzekeringspremie VO AF: begr. wijz. mei 2009: Veiligheidsregio begr. 2010

2009

2010

2011

2012

2013

-5000 -23000 -3000 -1000 -1000

-5000 -23000 -3000 -1000 -1000

-5000 -23000 -3000 -1000 -1000

-5000 -23000 -3000 -1000 -1000

-5000 -23000 -3000 -1000 -1000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Dekkingsvoorstellen programmabegroting 2010-2013: In de Kadernota 2009 is bepaald dat deze stelpost zal worden berekend op basis van 1%. Gezien de compensatie binnen de meicirculaire 2009 wordt voorgesteld om de inflatie 2010 op 0% te zetten. Dit betekent dat er geen bijraming zal plaatsvinden in de begroting.

267

2011

2012

2013

2014

677


2010

6770431 Stelpost nominale ontwikkelingen

40001 Stelposten

-

niet BTW-compensabel


Om de nominale ontwikkelingen binnen de algemene uitkering zichtbaar te maken hanteert de gemeente de systematiek van constante prijzen. In deze stelpost staat het bedrag geraamd dat binnen de algemene uitkering beschikbaar is voor loon- en prijsstijgingen vanaf het 2e begrotingsjaar. De (structurele )raming voor de CAO 2010 staat in een stelpost op de kostenplaats van IAO.

2010

2011

2012

2013

2013

raming n.a.v. meicirculaire 2009 0 111.500 224.000 338.000 De berekende bedragen zijn gebaseerd op bijzonder lage veronderstellingen binnen de meicirculaire 2009 inzake de prijsontwikkelingen BBP.

434.000

6770432 Stelpost nominale ontw. binnen OZB Onderbouwing met nr. 6770432, 40001: niet BTW-compensabel Om de nominale ontwikkelingen binnen de algemene uitkering zichtbaar te maken hanteert de gemeente de systematiek van constante prijzen. Doordat met constante prijzen wordt gewerkt dient de inflatiecomponent binnen de ozb nog niet ingezet te worden. Deze is eveneens bedoeld als dekking voor de nominale ontwikkelingen. Er is voor gekozen om dit op te lossen via een uitgaven stelpost. Deze stelpost is thans vervallen.

6770434 Stelpost uitkomst Kader-/Najaarsnota

2011

40001 Stelposten

Onderbouwing met nr. 6770434, 40001: Deze stelpost wordt gebruikt voor de budgettaire uitkomsten van de kadernota en de najaarsnota (tijdelijk) te ramen. Dit in afwachting van een nader bestedingsvoorstel of in afwachting van nadere budgettaire uitkomsten.

268

111.500

2012

2013

224.000

338.000

2014

434.000

677


6770435 Stelpost uitkomst Programmabegroting

2010 40001 Stelposten

Onderbouwing met nr. 6770435, 40001: Op deze stelpost kunnen geraamd worden de uitkomsten van de diverse jaarschijven van de programmabegroting. Ook de nog komende budgetaanpassingen, welke vooruitlopend op de autorisatie in de begroting worden verwerkt, worden op deze stelpost tegengeraamd. Op deze stelpost is dus ook steeds de budgettaire tussenstand af te lezen. Zodra de raad een besluit heeft genomen over de budgettaire uitkomst van de programmabegroting en een bestemmings-/dekkingsvoorstel heeft vastgesteld, moet deze stelpost op nul uitkomen. Programmabegroting 2009-2012: Het college van B&W heeft besloten om de raad een begroting aan te bieden met in elk jaar een budgettair voordeel. Deze voordelen zijn op deze stelpost geraamd. In bedragen: 2009 € 1.308.000,00; 2010 € 395.000,00; 2011 € 317.000,00; 2012 € 270.000,00; 2011 € 71.000,00. Programmabegroting 2010-2013: De raming is thans € 0,00.

6770436 Stelpost hogere doorbelasting grondexploitatie Onderbouwing met nr. 6770436, 40001: Bij de intensivering van de projecten grondexploitatie is er hogere doorbelasting van het ambtelijk apparaat (meer uren) naar de complexen in de begroting opgenomen. Omdat niet duidelijk is of deze extra ureninzet ook structureel is (hebben we ook structureel voldoende complexen om de uren aan toe te rekenen of neemt het aantal complexen weer af?), is het voordeel dat op de exploitatie ontstond gedeeltelijk in een stelpost weggezet om (op termijn) een (eventuele) lagere ureninzet op te kunnen vangen. Voor het lopende (rekenings-)jaar kan de stelpost gebruikt worden voor extra inhuur t.b.v. de projecten structuurvisie. Met ingang van 2009 is de stelpost volledig afgeraamd tbv. 5830201-80001.

269

2011

2012

2013

2014

677


2010

6770438 Stelpost revitalisering gemeentehuis Onderbouwing met nr. 6770438, 40001: Kadernota 2006: Als nieuw beleid zijn opgenomen aanvullende kredieten en exploitatiebudgetten voor de jaren 2007 e.v. voor revitalisering benedenverdieping / entree gemeentehuis / renovatie hal / ontwikkeling publieksbalie. In afwachting van een nadere uitsplitsing en verdere besluitvorming over de uitvoering zijn de extra benodigde budgetten op deze stelpost geraamd. Dit is een geblokkeerde stelpost. De raad moet besluiten om de stelpost ter dekking in te zetten. Kadernota 2007 en Programmabegroting 2008-2011: Onder de noemer van nieuw beleid zijn aanvullende bedragen opgenomen op deze stelpost. Najaarsnota 2007: De concrete kredieten en budgetten voor de digitale dienstverlening zijn geraamd en ter dekking is het desbetreffende gedeelte van deze stelpost afgeraamd. Het restant op deze stelpost is nu nog uitsluitend voor de renovatie werkvertrekken gemeentehuis en de publiekshal. Raad van 25 oktober 2007: De raad heeft het voorstel renovatie benedenverdieping gemeentehuis vastgesteld. Alle specifieke kredieten en budgetten (kapitaallasten) zijn geraamd en ter dekking heeft de raad deze stelpost vrijgegeven. De stelpost staat derhalve op nul.

6770439 Stelpost onderwijshuisvestingsplan 2008-2014 Onderbouwing met nr. 6770439, 40001: Programmabegroting 2008-2011: In afwachting van nadere voorstellen heeft de raad onder de noemer nieuw beleid alvast ramingen op deze stelpost in de begroting opgenomen. Dit is een geblokkeerde stelpost. De raad moet besluiten om de stelpost ter dekking in te zetten. Raad van 25 oktober 2007: De raad heeft het voostel onderwijshuisvesting vastgesteld. Alle specifieke kredieten en budgetten zijn geraamd en ter dekking heeft de raad deze stelpost vrijgegeven. De stelpost moet derhalve op nul staan.

270

2011

2012

2013

2014

677


6770440 Stelpost Grondexploitatie

2010

80001 Stelposten

2011

2012

-

-

-

-

2013

-

2014

-

300.000-

Onderbouwing met nr. 6770440, 40001: Programmabegroting 2008-2011: De jaarschijf 2012 sluit met een tekort van € 573.000,00. Dit is ontstaan door de renteproblematiek rondom de Grondexploitatie. Deze problematiek moet worden opgelost in de Nota Grondbeleid. Kadernota 2008: In het kader van het dekkingsplan bestaand beleid is er in 2012 en dus ook in 2013 een stelpost Grondexploitatie opgenomen ter grootte van € 573.000,00 per jaar. Programmabegroting 2009-2012: Op basis van de meest recente planning van de grondexploitatie blijkt het rentegevolg zich naar latere jaren te verschuiven. derhalve is de stelpost 2012 verlaagd naar € 200.000,00 en de stelpost 2013 verhoogd naar € 773.000,00. Programmabegroting 2010-2013: De stelpost 2012 en 2013 is teruggebracht naar € 0,00. Voor 2014 is € 300.000,00 geraamd.

6770441 Stelpost exploitatie De Leemkuul

40001 Stelposten

Onderbouwing met nr. 6770441 40001: Programmabegroting 2009-2012: Naar verwachting zal de exploitatie van De Leemkuul beëindigd worden. Dit is nog niet in de begroting verwerkt. In het kader van het dekkingsplan 2009-2012 is alvast een stelpost opgenomen met ingang van het jaar 2011. Programmabegroting 2010-2013: In verband met de planning van de ontwikkelingen rondom De Leemkuul is de raming voor 2011 naar € 0,00 teruggebracht.

271

50.000-

50.000-

50.000-

677


6770450 Stelpost taakstelling Verkeer en Vervoer

2010

40001 Stelposten

2011

2012

2013

2014

-

78.000-

78.000-

78.000-

78.000-

-

48.000-

48.000-

48.000-

48.000-

-

34.000-

34.000-

34.000-

34.000-

-

10.000-

10.000-

10.000-

10.000-

Onderbouwing met nr. 6770450, 40001: Programmabegroting 2010-2013: Zie dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013. Ter dekking van de begroting wordt een taakstellende stelpost geraamd ter grootte van 5% op de exploitatiebudgetten van het programma, exclusief het aandeel kostenplaatsen, de kapitaallasten en enkele specifiek benoemde ramingen. Uiterlijk bij de Kadernota 2010 zal de invulling van deze stelpost geformaliseerd moeten zijn.

6770451 Stelpost taakstelling Groenvoorzieningen

40001 Stelposten


6770452 Stelpost taakstelling RO + EcZaken

40001 Stelposten


6770453 Stelpost taakstelling Milieuzorg

40001 Stelposten


272

677


6770454 Stelpost taakstelling Jeugd en Onderwijs

2010

40001 Stelposten

2011

2012

2013

2014

-

25.000-

25.000-

25.000-

25.000-

-

108.000-

108.000-

108.000-

108.000-

-

178.000-

178.000-

178.000-

178.000-

-

59.000-

59.000-

59.000-

59.000-


6770455 Stelpost taakstelling Welzijn/Sport/Cult

40001 Stelposten


6770456 Stelpost taakstelling Maatsch. Doelgr.

40001 Stelposten


6770457 Stelpost taakstelling Sociale zorg

40001 Stelposten


273

677


6770458 Stelpost taakstelling Openb. best/dienst

2010

40001 Stelposten

2011

2012

2013

2014

-

38.000-

38.000-

38.000-

38.000-

-

29.000-

29.000-

29.000-

29.000-


6770459 Stelpost taakstelling Openb. orde/veilig

40001 Stelposten


6770460 Stelpost Meilcirculaire 2009

40001 Stelposten

-

-

-

-

778.000-

Onderbouwing met nr. 6770460, 40001: Programmabegroting 2010-2013: Het tekort van de jaarschijf 2014 bedraagt € 778.000,00. Conform de berichtgeving van het rijk is voorshands een stelpost opgenomen. Dit in afwachting van verdere duidelijkheid over de structurele budgettaire gevolgen van de rijkscirculaires.

67705 Overige algemene dekkingsmiddelen 6770501 Saldikostenplaatsen

690.740- -1035395,83 46220 Verrekeningen concern 46234 Verrekeningen afdeling P & C

Onderbouwing met nr. 6770501, 46220: Hierop worden de saldi van de kostenplaatsen geraamd, die zijn ontstaan nadat bij de opstelling van de desbetreffende programmabegroting de kostenverdeling is gedraaid.

274

386.06012.000-

511.06012.000-

-980339,83

-835569,83

542.06012.000-

560.06012.000-

-621739,83 544.06012.000-

677


2010

6770502 Overige algemene dekkingsmiddelen

40001 Stelposten

3.680-

2011

2012

2013

-4335,83

-4279,83

-2509,83

2014

-21679,83

Onderbouwing met nr. 6770502, 40001: Hierop worden eventuele kleine afrondingen ed geraamd.

6770503 Saldo kostenplaats kapitaallasten


289.000-

508.000-

422.000-

261.000-

44.000-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6770503, 86300: Hierop word het saldo van de kostenplaats kapitaallasten geraamd.

67706

BTW compensatiefonds

6770603 Stelpost transparante BTW RNV Onderbouwing met nr. 6770603, 80001: De gemeente krijgt vanuit de samenwerkingsverbanden de zogenaamde inkoop BTW doorgeschoven. Dit wordt ook wel de "transparante BTW" genoemd. Het betreft de BTW met betrekking tot de brandweer. Een opgave komt met ingang van 2004 vanuit de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG). Deze BTW is volledig door de gemeenten bij het BCF te declareren. Middels deze stelpost is daar een voorschot opgenomen. Het BTW–voordeel zelf dient op de budgetten bij de brandweer te worden verantwoord, waarbij tegelijk deze stelpost vrijvalt. Kadernota 2008: Het rijk is voornemens om deze regeling voor de VNOG te beëindigen, wat leidt tot een structureel nadeel voor onze gemeente ter grootte van € 11.000,00. De raming komt daarmee te vervallen.

67710 Rekeningssaldo vóór bestemming

-

6771001 Rekeningsaldo (voorlopig/lopend jaar)

40003 Neutrale uitgaven

-

-

-

-

-

6771002 Rekeningsaldo (vorig boekjaar)

46000 Reserveringen 80003 Neutrale inkomsten

-

-

-

-

-

6771003 Begrotingssaldo komende MJB (voorlopig)

40001 Stelposten

-

-

-

-

-

275

677


2010

67711 Reserves & voorzieningen

6771101 Reserve SDM

1.980.900-

86000 Reserveringen

232.900-

2011

2012

2013

2014

541.500-

672.500-

673.470-

203.600-

208.500-

184.100-

159.700-

135.300-

Onderbouwing met nr. 6771101, 86000: Dit betreft eventuele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord. Hierop wordt geraamd de beschikking over de reserve SDM ter dekking van de Randzone.

Jaar

Onttrekking

Jaar

Onttrekking

2009:

€ 257.300

2015:

€110.900

2010: 2011: 2012: 2013: 2014:

€ 232.900 € 208.500 €184.100 € 159.700 € 135.300

2016: 2017: 2018: 2019:

€ € € €

86.500 62.100 37.700 13.300

Onderbouwing met nr. 6771101, 46000: Met ingang van 2020 wordt de beschikking omgezet in een toevoeging.

Jaar

Toevoeging

Jaar

Toevoeging

2020: 2021: 2022:

€ 11.100 € 35.500 € 59.900

2023: 2024: 2025:

€ 84.300 € 108.700 € 174.700

6771105 Bestemmingsreserve opbr. bouwfondsaand.

86000 Reserveringen

Onderbouwing met nr. 6771105, 86000: Programmabegroting 2010-2013: Zie dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013. Dit betreft de vrijval van de bestemmingsreserve Aandelen Bouwfonds ter grootte van €1.218.677,74. In 2010 vervalt de huidige belegging. Voorgesteld is deze gelden te storten in de nieuwe reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling.

276

1.218.678-

-

-

-

-

677


6771106 Bestemmingsreserve bovenwijkse voorz.

2010

86000 Reserveringen

2011

-

2012

332.000-

2013

2014

-

-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6771106, 46000: Dit betreft eventuele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord. De bespaarde rente over de reserve bovenwijkse voorzieningen moet worden toegevoegd aan deze reserve. Echter dat mag op basis van de BBV 2004 niet meer rechtstreeks gebeuren. De bespaarde rente komt derhalve ten gunste van 6770304-82200. Gelijktijdig wordt een storting gedaan in de reserve ter grootte van het bespaarde rente bedrag. Programmabegroting 2010-2013: Zie dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013. De stand van de reserve per 31 december 2008 bedraagt € 332.285,19. Een bedrag van € 332.000,00 wordt ingezet voor de aanleg van de rotonde Margrietschool, mede als gevolg van het wijkoverstijgende karakter van deze rotonde (Kerkdennen).

6771107 Reserve riolering

6771122 Afroming reserve momumentenbeleid

86000 Reserveringen

Onderbouwing met nr. 6771122, 86000: Programmabegroting 2010-2013: Zie dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013. De stand per 31 december 2008 bedraagt € 90.000,00. Dit is de maximale stand. De herziene maximale stand bedraagt € 37.000,00. Derhalve kan er € 53.000,00 in 2010 afgeroomd worden. 6771127 Rijksbijdrage T-Bagregeling Onderbouwing met nr. 6771127, 46000 / 86000: Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat de T-bag regeling volledig zou verdwijnen. Thans is als gevolg van de invoering van de WMO met ingang van 2007 een vergoeding opgenomen als onderdeel van het budget voor de WMO in het kader van abwz-vervoer. Deze post dient dan ook nadrukkelijk bij het WMO budget betrokken te worden.De ramingen zijn de onttrekkingen aan de reserve Egalisatie meerjarenbegroting. Deze post kan vervallen.

277

53.000-

-

677


6771134 Reserve BTW compensatiefonds


2010

2011

2012

2013

2014

34.900 128.000-

32.900 93.000-

30.900 58.000-

28.900 23.000-

15.300-

7.000 20.000-

7.000 -

7.000 -

7.000 20.000-

7.000 -

Onderbouwing met nr. 6771134, 46000 / 86000: Dit betreft de stortingen en onttrekkingen aan de reserve BTW-compensatiefonds. Deze reserve is ingesteld ter egalisatie van het nadeel ontstaan als gevolg van de invoering van het Btwcompensatiefonds in 2003. Volgens de huidige prognose is deze reserve in 2014 nihil.

Jaar

Stortingen

Onttrekkingen

2010 2011 2012 2013 2014 2015

34.900 32.900 30.900 28.900 0 0

128.000 93.000 58.000 23.000 15.300 0

6771135 Bestemmingsreserve algemene buffer Onderbouwing met nr. 6771135, 86000: Deze reserve dient voor opvang van niet voorziene, onverwachte en niet te vermijden of te compenseren tegenvallers. Hieronder van ook rekeningstekorten en calamiteiten- en (plan)schadevergoedingen. deze reserve wordt ook wel de calamiteitenreserve genoemd. Dit betreft de beschikking over de bufferreserve voor planschadevergoedingen, inclusief de vergoedingen voor rente. De lasten (vergoedingen en rente) komen op 6640404, 43430. In 2008 werd € 7.000,00 ten laste gebracht van de bufferreserve voor bestrijding bloedingsziekte kastanjes.

6771136 Best.reserve aank./opdr. beeldende kunst


Onderbouwing met nr. 6771136, 46000 / 86000: Dit is opgenomen in de Programmabegroting 2008-2011, onder de noemer nieuw beleid. Op 22 juni 2006 is door de raad ingestemd met het Kunstplan 2006-2010 Beeldende kunst in de openbare ruimte. In afwachting van de verdere uitwerking wordt thans alvast meegenomen de jaarlijkse storting in het kunstfonds ter grootte van € 7.000,00. Eens in de drie jaar zal er een bedrag van € 20.000,00 aan het kunstfonds worden onttrokken voor de aanschaf van kunst. Zie hiervoor ook de begrotingspost 6350304-43430.

278

677


6771141 Bestemming Rekeningsaldo vorig jaar

6771164 Bestemmingsreserve afkoop onderh. groen

2010

2011

2012

2013

2014


86000 Reserveringen

8.300-

8.300-

8.300-

8.300-

2.000 610.100-

24.900346.700-

1.100 46.000-

12.000-

8.300-

Onderbouwing met nr. 6771164, 46000 / 86000: Voorjaarsnota 2005: In 2006 wordt een bedrag van € 165.375,00 ontvangen van Woningstichting De Groene Zoom (de huidige woningcorporatie UWOON), zijnde de afkoopsom onderhoud riolering, wegen en groen Sonneheerdt voor een periode van 20 jaar. Dit bedrag wordt gestort in een reserve. Gedurende 20 jaar (m.i.v. 2007) komt de bespaarde rente en 1/20 deel van de storting ten gunste van de exploitatie. De ontvangst van de bijdrage is doorgeschoven naar 2008. Dit betekent ook gelijk dat de onttrekking aan de reserve is doorgeschoven naar 2009.

6771165 Egalisatiereserve MJB


-

Onderbouwing met nr. 6771165, 46000 / 86000: Kortheidshalve wordt verwezen naar de onderbouwing en afwikkeling van deze reserve, zoals opgenomen bij de toelichting van de Staat van reserves en voorzieningen in het bijlagenboekwerk.

6771166 Reserve renteschommelingen

86000 Reserveringen

100.000-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6771166, 86000: Programmabegroting 2010-2013: Zie dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013. De stand per 31 december 2008 bedraagt € 20000,00. Dit is de maximale stand. De herziene maximale stand bedraagt € 100.000,00. Derhalve kan er € 100.000,00 in 2010 afgeroomd worden.

6771167 Reserve Incidentele Dekkingsmiddelen


279

1.207.900 1.807.000-

1.161.900 722.000-

148.200 344.000-

300 269.000-

300 -

677


2010

Onderbouwing met nr. 6771167, 46000: Deze reserve heeft drie delen, te weten: A. Gelden voor de uitvoering van de beleidsspeerpunten van het kabinet reserveren. B. Het reserveren van voordelen ter dekking van toekomstige tekorten/nadelen. C. Het reserveren van gelden voor de nieuwe raads- en collegeperiode / -programma.

A. Programmabegroting 2008-2011: In het Bestuursakkoord, afgesloten tussen Rijk en VNG, is geregeld dat een deel van het accres uit de meicirculaire 2007 gericht wordt ingezet voor een zestal speerpunten van beleid van het huidige kabinet. De gelden uit deze meicirculaire zijn niet geoormerkt. Het kabinet heeft echter het vertrouwen uitgesproken dat de gemeenten hieraan mee zullen werken. de zes beleidsspeerpunten van het kabinet zijn: a. Zorg. b. Openbare orde en veiligheid. c. Wijken. d. Onderwijs. e. Participatie, armoedebeleid en schuldhulpverlening. f. jeugd en gezin. In de huidige begroting van Ermelo zitten al de nodige ramingen voor deze punten. Toch is besloten om gehoor te geven aan de oproep van het kabinet en zijn de voordelen over de begrotingsjaren 2008 (€ 441.000,00) en 2009 (€ 349.000,00) hiervoor gereserveerd. Hiertoe zijn deze beide door de gemeente geoormerkte bedragen gestort op de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Programmabegroting 2009-2012: In totaal is beschikbaar € 790.000,00. In deze begroting is hiervan € 711.000,00 ingezet. Er resteert nog € 79.000,00. Het college van B&W wil dit inzetten voor veiligheid (brandweer). Kadernota 2009: Het restant bedrag ter grootte van € 79.000,00 is ingezet voor de brandweer. Deze gelden zijn hiermee volledig ingezet / uitgegeven.

B. Najaarsnota 2007: Het voordeel van de Begroting 2007 ad € 996.000,00 is niet bestemd, maar gestort in deze reserve. Hierdoor blijft het incidentele voordeel beschikbaar voor de uitvoering van de Begroting 2008 en de Programmabegroting 2009-2012.

280

2011

2012

2013

2014

677


2010

2011

2012

2013

2014

Kadernota 2008: Vanuit het rekeningsaldo is er extra € 300.000,00 gestort in deze reserve voor toekomstige nadelen. Hiermee komt het beschikbare bedrag in deze reserve voor toekomstige tekorten op € 1.296.000,00. Ter dekking van de kosten van inhuur voor de invoering van de nieuwe Wet RO in 2008 wordt € 150.000,00 onttrokken aan deze reserve. In het dekkingsplan bestaand beleid Kadernota 2008 wordt in het jaar 2010 € 59.000,00 onttrokken aan deze reserve. Ter dekking van het tekort over 2008 wordt € 612.0000,00 onttrokken aan deze reserve. Er resteert nog voor toekomstige tegenvallers een bedrag van € 475.000,00. Programmabegroting 2009-2012: In het dekkingsplan 2009-2012 wordt het restant ad € 475.000,00 onttrokken aan deze reserve ter dekking van extra afschrijvingen op de wegen, waardoor structureel vrijval van kapitaallasten optreedt.

C. KDN 2009: De septembercirculaire 2008 dient nog budgettair verwerkt te worden. De uit deze circulaire voortvloeiende taakmutaties worden toegevoegd aan de stelpost circulaires algemene uitkering in afwachting van nadere besluitvorming. Het voordeel wordt deels ingezet voor de dekking van de te ramen pseudo-ww premie ter grootte van € 140.000,00 met ingang van 2009. Gelet op de onzekere uitkomsten van de economie is besloten om het budgettaire voordeel aan te houden tot de Meicirculaire 2009 en vooralsnog toe te voegen aan deze reserve. De decembercirculaire 2008 dient nog budgettair verwerkt te worden. De uit deze circulaire voortvloeiende taakmutaties worden toegevoegd aan de stelpost circulaires algemene uitkering in afwachting van nadere besluitvorming. Gelet op de onzekere uitkomsten van de economie is besloten om het budgettaire voordeel aan te houden tot de Meicirculaire 2009 en vooralsnog toe te voegen aan deze reserve. 2009 2010 2011 2012 2013 Septembercirc. 2008

429.000

363.000

166.000

200.000

47.000

Decembercirc. 2008

159.000

126.000

115.000

119.000

121.000

588.000

489.000

281.000

319.000

168.000

Totaal mutaties

6771172 Reserve Grond-exploitatie

86000 Reserveringen

281

29.000-

5.000-

124.000-

8.000-

7.000-

677


2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 6771172, 46000: Dit betreft eventuele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord. De bespaarde rente over de reserve Grondexploitatie moet worden toegevoegd aan deze reserve. Echter dat mag op basis van de BBV 2004 niet meer rechtstreeks gebeuren. De bespaarde rente komt derhalve ten gunste van 6770304, 82200. Gelijktijdig wordt een storting gedaan in de reserve ter grootte van het bespaarde rentebedrag.

6771179 Bestemmingsreserve WMO

86000 Reserveringen

74.000-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6771179, 86000: Vooralsnog is sprake van een tekort van de Wmo middelen vanaf 2008. Voorlopig wordt dit geaccepteerd tot hierover nadere duidelijkheid is. Bij de Kadernota 2008 zal worden bezien in hoeverre de ramingen van de budgetten voor Wmo moeten worden bijgesteld. Daarbij zal deze post worden betrokken. Voor een onderbouwing wordt verwezen naar de stukken rondom de Kadernota 2007 (inraming Wmo budgetten). Dekkingsvoorstellen programmabegroting 2010-2013: In de huidige begroting is opgenomen een bestemmingsreserve Wmo. Daarin zijn de afgelopen jaren bedragen in gestort. De stand per 31-12-2008 bedraagt € 242.017,33. Voorgesteld wordt een gedeelte van de deze reserve beschikbaar te houden voor tijdelijke inhuur applicatie beheer Wmo € 50.000,00, externe kracht Sportnota € 100.000,00 en inhuur manager BA 2e halfjaar 2009 € 18.000,00. Het restant ter grootte van € 74.017,33 kan vrijvallen. Daarna zal de reserve worden opgeheven.

6771194 Reserve Huisvesting Onderwijs


Onderbouwing met nr. 6771194, 46000: KDN 2009: De afrekening van het overschrijdingsbedrag aan het bijzonder basisonderwijs heeft inmiddels plaatsgevonden. De daartoe bestaande voorziening kan thans worden afgesloten. Het restantbedrag ad € 12.483,61 kan vrijvallen. Het in de voorziening aanwezige restantbedrag zal in 2009 worden toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting ten behoeve van toekomstige nieuw- en verbouw.

282

97.400 212.800-

27.900-

86.700 -

93.800 195.470-

-

677


2010

2011

2012

2013

2014

In het kader van de veiligheidsplannen van de Bernhardschool zal de overkapping van de rijwielstalling verwijderd worden. De gemeente verleent in 2009 een bijdrage in de kosten van € 3.000,00. Zie hiervoor nummer 63 bij het product 630 Primair onderwijs. Dit wordt gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. Dekkingsvoorstellen programmabegroting 2010-2013: In de huidige begroting is opgenomen een bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. Per 31-12-2009 zit er € 407.800,00 in deze voorziening. In de huidige begroting zit in 2013 opgenomen, ten laste van de algemene middelen, de afboeking van de oude boekwaardes van de scholen Pretoriusplein ter grootte van € 195.470,00. Dit wordt thans ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting gebracht.

6771195 Best, reserve WWB uitgaven I-deel

46000 Reserveringen

6771196 Reserve I&A-fonds


-

-

-

-

630.000 794.000-

630.000 666.000-

630.000 812.000-

630.000 738.000-

209.000 100.000-

61.000 -

630.000 675.000-

Onderbouwing met nr. 6771196, 46000: Dit betreft eventuele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord. Gestort wordt een bedrag dat gebaseerd is op een 10-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde van de kapitaallasten van de bestaand een nieuwe investeringen I&A. Bij deze berekening wordt tevens de stand van de reserve betrokken. De storting wordt jaarlijks herberekend. Onderbouwing met nr. 6771196, 46000: Dit betreft eventuele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord. De kapitaallasten van de bestaande en nieuwe investeringen I&A worden hieraan onttrokken. Zie hiervoor de ramingen op 5940102-40002/43430/46100.

6771197 Best.res. Stim. goedk.woningbouw


6771212 Bestemmingsres. Mantelzorgondersteuning Onderbouwing met nr. 6771212, 86000:

283

-

-

-

677


2010

2011

2012

2013

2014

Kadernota 2009: De gemeente heeft in 2007 een eenmalig bedrag ontvangen ten behoeve van mantelzorg. Deze middelen zijn vrij gevallen binnen de Rekening 2008. Gezien het belang van een goede afstemming van de regionale uitwerking van de projecten en lokale beleidsontwikkeling is het nodig om voor de periode 2008-2011 dit eenmalige bedrag alsmede de niet benutte gelden 2008 middels een bestemmingsreserve in te zetten voor mantelzorgondersteuning. Deze middelen (totaal € 65.600,00) zijn in 2009 beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de nieuw in te stellen (tijdelijke) bestemmingsreserve Mantelzorgondersteuning. De besteding zal in de komende jaren plaats vinden.

6771216 Reserve Vitaal Ermelo in ontwikkeling

46000 Reserveringen

Onderbouwing met nr. 6771216, 46000: Programmabegroting 2010-2013: Zie het dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013. Dit betreft de afroming/opheffing van de reserve Aandelen Bouwfonds. Het bedrag wordt gestort in de Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling.

67712 Rekeningsaldo na bestemming 6771201 Rekeningsaldo (definitief)

40003 Neutrale uitgaven

284

1.218.678

-

-

-

-

8. PRODUCTBLADEN KOSTENPLAATSEN

285

Product: KOSTENPLAATS AFDELING OW - VOORBEREIDING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta en de heer A. Nederveen Afdeling Openbare werken

Productnr. Paragraaf

580 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen OW - voorbereiding - Personele lasten OW - voorbereiding - Hulpmiddelen werkzaamheden OW - voorbereiding - Beheerpakketten

Concrete acties begrotingsjaar 2010:


Middeleninzet: x € 1.000,00 K 580 KP afdeling OW-binnendienst Lasten Baten Saldo

2010 1.181,70 -1.181,70 -

286

meerjarenbegroting 2011 2012 1.181,70 1.181,70 -1.181,70 -1.181,70 -

2013

1.184,70 -1.184,70 -

Doorkijk 2014

1.181,70 -1.181,70 -

580

Kostenplaats afdeling OW – voorbereiding

2010

58001 Doorbelastingen OW-bi

1.180.700-

5800101 Aandeel kostenplaatsen OW-bi

86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 1.181.700-

5800102 Kapitaallasten OW-bi


1.180.700-

1.181.700-

2012 1.180.700-

1.181.700-

2013 1.183.700-

1.184.7001.000

2014 1.180.700-

1.181.700-

1.000

1.000

1.000

1.157.200

1.157.200

1.157.200

41101 Loonbetalingen en sociale premies 1.098.000 43431 Personele vergoedingen ERM 22.000

1.098.000 22.000

1.098.000 22.000

1.098.000 22.000

1.098.000 22.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

58002 Personele lasten OW-bi

5800201 Salariskosten OW-bi

2011

1.157.200

1.000

1.157.200

Onderbouwing met nr. 5800201, 41101: 2010 e.v. 1.081.188 3.012 8.811

- Salariskosten OW-voorbereiding 17,54 fte (excl. bouwkunde)) - Wachtdienstvergoeding - Reiskosten

Totaal 1.093.011 Afgerond 1.093.000 Kadernota 2009: 5.000 Voor het in behandeling nemen van aanvragen van telecomaanbieders voor het uitbreiden van de elektronische communicatienetwerken is extra capaciteit nodig. Deze extra salariskosten worden gedekt uit de te ontvangen legesopbrengst (zie 6010401) Onderbouwing met nr. 5800201, 43431: - Dienstreizen - Telefoonkostenvergoeding - Overige

22.000 222 252

Totaal Afgerond

22.474 22.000

5800202 Overwerk OW-bi

41102 Overwerk

5800203 Inhuur personeel OW-bi

43000 Personeel van derden ERM

Onderbouwing met nr. 5800203, 43000: Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Voor 2008 is dit € 29.000,00. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling.

287

580


5800204 Arbovoorzieningen OW-bi

2010


2011

2012

2013

2014

3.000

3.000

3.000

3.000

Onderbouwing met nr. 5800204, 43430: In het kader van de verplichte wettelijke arbo-regeling dienen jaarlijks uitgaven hiervoor te worden gedaan zoals kosten voor BPM, veiligheidskleding e.d. voortvloeiend uit de RIE. Raming bruto € 4.100,00. BTW = 19%. Raming netto € 3.500,00. Afgerond: € 3.000,00.

5800206 Aanschaf dienstkleding OW-bi


2.000

2.000

2.000

2.000

5800218 Gedifferentieerde beloning OW-bi

41101 Loonbetalingen en sociale premies1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

5800219 Afdelingsbudget onvoorzien OW-bi


3.000

3.000

3.000

3.000

26.500

23.500

Onderbouwing met nr. 5800219, 43430: Dit betreft een raming voor: congreskosten 600 representatie 200 teambuilding 1.000 overig onvoorzien 1.200 TOTAAL 3.000 Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. btw) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 19 medewerkers, dus een raming van € 950,00. Afgerond € 1.000,00.

58003 Hulpmiddelen werkzaamheden OW-bi

23.500

23.500

23.500

5800301 Dienstauto's bossen


6.000

6.000

6.000

6.000

5800302 Gereedschappen & apparatuur CT


9.000

9.000

9.000

9.000

Onderbouwing met nr. 5800302, 43430: - Uitbestede werkzaamheden - Aankoop diverse materialen

300 9.400

Totaal TOTAAL (afgerond)

9.700 9.000

288

580


5800310 NEN 3140-cont stroomkasten marktterrein Onderbouwing met nr. 5800310, 43430: Raming om de 5 jaar € 783,00, eerst in 2013. Afgerond € 800,00.

2010


2011

2012

2013

2014

-

-

3.000

-

7.000

7.000

7.000

7.000

Bron: MOP 2008-2017

5800311 Vernielingen gemeentelijke objecten


5800312 dienstauto's bossen - verzekeringen

43432 Verzekeringen

500

500

500

500

500

43432 Verzekeringen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Onderbouwing met nr. 5800301, 43432: BTW = 0%. WA + Casco Zwolse Algemene 2 x Daihatsu Rocky Wagon TD: € 554,00. Afgerond € 500,00.

5800313 gereedsch.&app.CT - verzekeringen

Onderbouwing met nr. 5800313, 43432: BTW = 0% Landmateriaal Casco Kettingzagen, heggenscharen, bosmaaiers, bladblazers en overige machines: € 1.210,00. Afgerond € 1.000,00.

289

Product: KOSTENPLAATS AFDELING OW - UITVOERING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta en de heer A. Nederveen Afdeling Openbare werken


581 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen OW - uitvoering - Personele lasten OW - uitvoering - Gemeentewerf OW - uitvoering - Hulpmiddelen werkzaamheden OW - uitvoering



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 581 KP afdeling OW-buitendienst Lasten Baten Saldo

2010 1.562,30 -1.562,30 -

290


2013 1.553,30 -1.553,30 -

doorkijk 2014 1.552,30 -1.552,30 -

581

Kostenplaats afdeling OW – uitvoering

2010

58101 Doorbelastingen OW-bu

1.312.300-

2011

1.311.300-

2012

1.311.300-

2013

2014

1.311.300-

1.311.300-

5810101 Aandeel kostenplaatsen OW-bu


1.401.800-

1.407.800-

1.406.800-

1.414.800-

5810103 Aandeel kostenplaatsen traktie OW-bu

86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 176.500-

144.500-

106.500-

146.500-

137.500-

5810104 Kapitaallasten Tractie


2.000210.000

32.000218.000

67.000223.000

27.000223.000

36.000232.000

42.000

49.000

47.000

46.000

45.000

1.066.500

1.066.500

1.066.500

990.000 2.000

990.000 2.000

Onderbouwing met nr. 5810104, 46100: Dit betreft de kapitaallasten van de tractie. Dit gaat mee met de kostenverdeling tractie.

5810105 Kapitaallasten Gemeentewerf


Onderbouwing met nr. 5810105, 46100: Dit betreft de kapitaallasten van de gemeentewerf. Dit gaat mee met de kostenverdeling fte.

58102 Personele lasten OW-bu 5810201 Salariskosten OW-bu

Onderbouwing met nr. 5810201, 41101: - Salariskosten 24 fte - Reiskosten forensen - Onregelmatigheidstoeslagen - Wachtdienstvergoedingen 12 personen - Werkomstandighedenvergoedingen - Schadevrij rijden

1.066.500 41101 Loonbetalingen en sociale premies 990.000 43431 Personele vergoedingen ERM 2.000

2010 e.v. 967.285 1.648 1.254 12.468 5.775 2.143

Totaal

990.573

Afgerond 990.000 Heroverweging 2004: In het kader van de bezuinigingsvoorstellen wordt door de afdeling OWbuitendienst 0,4 fte ingeleverd; dit maakt onderdeel uit van de taakstellende bezuiniging op de personele lasten; begrotingstechnisch moet dit nog worden verwerkt. Voorjaarsnota 2005: de bezuiniging van 0,4 fte is verwerkt en verder zijn de ramingen aangepast. Per 1 januari 2006 worden 2 fte’s ingeleverd. Enkele budgetten binnen de programma’s (6030401 en 6040201) worden opgehoogd om wat meer werk uit te kunnen besteden.

291

990.000 2.000

1.066.500 990.000 2.000

581


2010

Onderbouwing met nr. 5810201, 43431: - Dienstreizen - Rijwielvergoeding - Overige

2011

2012

2013

2014

880 463 242

Totaal Afgerond

1.705 2.000

5810202 Overwerk OW-bu

41102 Overwerk

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

5810203 Inhuur personeel OW-bu


40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5810205 Aanschaf dienstkleding OW-bu


8.000

8.000

8.000

8.000

5810218 Gedifferentieerde beloning OW-bu


1.500

1.500

1.500

1.500

5810219 Afdelingsbudget onvoorzien OW-bu


4.000

4.000

4.000

4.000

Onderbouwing met nr. 5810203, 43000: Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Voor 2009 is dit: € 28.000,00. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling. Per 1-1-2009 vindt structurele ophoging plaats met € 14.750,00, gedekt uit het vervallen van de formatieplek medewerker bossen (corsa 08020457; casenr. 2008-04749)

5810204 Verzekering verkeersregelaars

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 5810204, 43432: Ongevallenverzekering medewerkers OW, die als verkeersregelaar optreden bij afzettingen.

Onderbouwing met nr. 5810219, 43430: Dit betreft een raming voor: congreskosten representatie teambuilding overig onvoorzien

800 200 1.400 1.600

TOTAAL

4.000

292

581


2010

2011

2012

2013

2014

Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. btw) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 28 medewerkers, dus een raming van € 1.400,00.

58103 Gemeentewerf OW-bu

5810301 Gebouw gemeentewerf

Onderbouwing met nr. 5810301, 43100: - Gas - Electra

69.300

43100 43410 43430 46000

Energie 17.000 Betaalde belastingen 1.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 22.000 Reserveringen 21.000

Bron: MOP 2008-2017 12.000 5.000

Totaal

17.000

Onderbouwing met nr. 5810301, 43410: Dit betreft een raming van diverse heffingen gemeentewerf. Onder andere grondwaterbelasting, zuiveringslasten en gemeentelijke heffingen (rioolrecht). Onderbouwing met nr. 5810301, 43430: Telefoon/semafoon Div Water *** Schoonmaak *** Papieren handdoeken en papierrollen *** Onderhoud plantenbakken *** Jaarabonnement *** Bumarechten *** Opslag materiaal zolder *** Onderhoud meubilair en apparatuur ***

*** Bron: MOP 2009-2018 3.725 1.400 347 11.522 3.437 374 300 274 1.000 425

TOTAAL (afgerond) Onderbouwing met nr. 5810301, 46000:

22.000

Bron: MOP 2009-2018

Benodigd 10 jr. onderhoud Af: stand fonds 1-1-2008

238.000 -29.838

Benodigd 2008-2018

208.162

Dotatie per jaar

21.000

293

69.300

17.000 1.000 22.000 21.000

69.300

17.000 1.000 22.000 21.000

69.300

17.000 1.000 22.000 21.000

69.300

17.000 1.000 22.000 21.000

581


5810302 Terrein gemeentewerf

2010

2011

2012

2013

2014

43430 Aankopen niet duurzame goederen

5810303 Warmwatercleaner

43100 Energie 300 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 2.000

Onderbouwing met nr. 5810303, 43430: Uitbestede werkzaamheden Water

2.300 400

Totaal Afgerond

2.700 2.000

5810304 Koffie- & theevoorziening


300 2.000

300 2.000

300 2.000

300 2.000

4.000

4.000

4.000

4.000

2.000

2.000

2.000

2.000

5810305 Aankoop dieselolie werf Onderbouwing met nr. 5810305: Dit mag niet verdeeld worden via de fte-verdeling, maar door middel van de kostenverdeling tractie. Met ingang van het begrotingsjaar 2009 is deze derhalve post opgeheven. Het budget is overgebracht naar de begrotingspost 5810416-43100.

5810306 Aankoop smeermiddelen Onderbouwing met nr. 5810306: Dit mag niet verdeeld worden via de fte-verdeling, maar door middel van de kostenverdeling tractie. Met ingang van het begrotingsjaar 2009 is deze derhalve post opgeheven. Het budget is overgebracht naar de begrotingspost 5810417-43100.

5810308 Gebouw gemeentewerf - verzekeringen

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 5810308, 43432: BTW = 0%. Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning / inductie, storm. Oude Telgterweg 183.

294

2.000

581


58104 Hulpmiddelen werkzaamheden OW-bu 5810401 Dienstwagens

2010

2011

2012

2013

2014

176.500

175.500

175.500

175.500

175.500

13.000 5.000

13.000 5.000

13.000 5.000

13.000 5.000

3.000 13.000

3.000 13.000

3.000 13.000

3.000 13.000


Onderbouwing met nr. 5810401 De volgende dienstwagens zijn in bezit (situatie maart 2009) Motorrijtui genbel per 3 mnd 476 Iveco Daily: 35C14 03-bj-sx Iveco 35C14 stratenmaker

18-bz-ls

510

Fiat Doblo Cargo 1,9 JTD

27-bj-fj

217

Fiat Doblo 1.9 JTD

14-vxz-3

217

Suzuki Jimmy VGS 1

03-hgb-2

222

VW Transporter gesl.bestelw VW Transporter cab dub landmeten

50-vvz-3

342

58-vxn-6

Mercedes Sprinter 308 CDI

76-bk-ds

426

Nissan Cabstar 3 2800 GVW

90-bs-jk

363

321

Onderbouwing met nr. 5810401, 43410 Dit betreft de motorrijtuigenbelasting van bovengenoemde dienstauto’s. Onderbouwing met nr. 5810401, 43430 Uitbestede werkzaamheden

5810402 Vrachtwagens


Onderbouwing met nr. 5810402 De volgende vrachtwagens zijn in bezit (situatie maart 2009) Motorrijtui genbel per 3 mnd 82

MAN 41

Bp-bd-31

MAN 41

Bp-bd-33

82

12-bz-dk

405

Iveco servicewagen

295

581


2010

2011

2012

2013

2014

43410 Betaalde belastingen 300 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 14.000

300 13.000

300 13.000

300 13.000

300 13.000


17.000

17.000

17.000

17.000


9.000

9.000

9.000

9.000


5.000

5.000

5.000

5.000

Onderbouwing met nr. 5810402, 43410: Dit betreft de motorrijtuigenbelasting van bovengenoemde dienstauto’s. Onderbouwing met nr. 5810402, 43430: Uitbestede werkzaamheden à € 12.600,00. Afgerond € 13.000,00.

5810403 Grondverzet

Onderbouwing met nr. 5810403, Wegschaaf Ford 6600 Laadschop Case Minigraver IHI Onderbouwing met nr. 5810403, 43410: Heffingen Onderbouwing met nr. 5810403, 43430: Uitbestede werkzaamheden à € 13.500,00. Afgerond € 13.000,00.

5810404 Veegmachines Onderbouwing met nr. 5810404 Veegmachine HMF 426 Kleine veegmachine HMF 185

5810405 Tractoren Onderbouwing met nr. 5810405 Fendt 260 Fendt 308C Nimos (begr.pl.)

5810406 Aanhangwagens

296

581


2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 5810406, 43430: Dit budget is bedoeld voor reparatie en keuringskosten

5810407 Aanbouwwerktuigen

43100 Energie 200 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 4.000

200 4.000

200 4.000

200 4.000

200 4.000

43432 Verzekeringen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

43432 Verzekeringen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

43432 Verzekeringen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Onderbouwing met nr. 5810407, 43100: Honda cirkelmaaier Aanbouwmachines

5810408 Dienstwagens - verzekeringen Onderbouwing met nr. 5810408, 43432: WA + Casco Zwolse Algemene Iveco 91-VP-TN Volkswagen 60-VS-BV Fiat 27-BJ-FJ

Mercedes Volkswagen Iveco

5810409 Vrachtwagens - verzekeringen Onderbouwing met nr. 5810409, 43432: BTW = 0%. WA + Casco Zwolse Algemene MAN M41 BP-BD-33 Iveco 21-VP-LZ

76–BK-DS 61-VS-BV 03-BJ-SX

43432 Verzekeringen

MAN M41

BP-BD-31

5810410 Grondverzet - verzekeringen Onderbouwing met nr. 5810410, 43432: BTW = 0%. Landmateriaal WA + Casco CASE 521 D Minigraver

5810411 Veegmachines - verzekeringen

Weegschaaf

297

581


2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 5810411, 43432: BTW = 0%. Landmateriaal WA + Casco , WA + Casco Zwolse Algemene veegmachine HMF 185/2003 veegmachine HMF 416/1999

5810412 Tractoren - verzekeringen

43432 Verzekeringen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

43432 Verzekeringen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

43432 Verzekeringen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Onderbouwing met nr. 5810412, 43432: BTW = 0%. Landmateriaal WA + Casco

5810413 Aanhangwagens - verzekeringen Onderbouwing met nr. 5810413, 43432: BTW = 0%. Landmateriaal Casco

5810414 Aanbouwwerktuigen - verzekeringen Onderbouwing met nr. 5810414, 43432: BTW = 0%. Landmateriaal Casco

5810416 Aankoop dieselolie voertuigen ca

43100 Energie

Onderbouwing met nr. 5810416, 43100: Dit betreft de aankoop van dieselolie voor de diverse tractiemiddelen. De pomp staat op de gemeentewerf. Deze kosten moeten via de kostenverdeling tractie verdeeld worden aan de producten.

5810417 Aankoop smeermiddelen voertuigen ca

43100 Energie

Onderbouwing met nr. 5810417, 43100: Dit betreft de aankoop van smeermiddelen voor de diverse tractiemiddelen. De pomp staat op de gemeentewerf. Deze kosten moeten via de kostenverdeling tractie verdeeld worden aan de producten.

298

Product: KOSTENPLAATS AFDELING VEILIGHEID, VERGUNNINGEN EN HANDHAVING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving


582 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen VVH - Personele lasten VVH - Overige afdelingsbudgetten VVH



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 582 KP afdeling VVH Lasten Baten Saldo

2010 1.547,56 -1.547,56 -

299


2013 1.547,56 -1.547,56 -

doorkijk 2014 1.547,56 -1.547,56 -

582

Kostenplaats afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving

2010

58201 Doorbelastingen VVH

5820101 Aandeel kostenplaatsen VVH

1.515.560-


58202 Personele lasten VVH

5820201 Salariskosten VVH

1.462.560

41101 Loonbetalingen en sociale premies 1.450.000 43431 Personele vergoedingen ERM 14.000 84230 Overige inkomensoverdrachten 32.000-

Onderbouwing met nr. 5820201, 41101: - Salariskosten 24,80 fte - Persoonlijke toelagen - Reiskosten forensen

2010 e.v. 1.438.466 2.412 11.236

Totaal Afgerond Af: 2 uur overheveling naar Puza

1.452.114 1.452.000 2.000

Saldo 1.450.000 Enkele voetnoten: Per 1-1-2005 is de frontoffice overgegaan naar de afd. publiekszaken en is toegevoegd de cluster openbare orde en veiligheid (incl. verzekeringen). De marktmeester, de parkeercontroleur, de commandant (incl. ondersteuning 1,0 fte) en de brandpreventiemedewerker worden op de betreffende producten verantwoord. Capaciteitsuitbreiding 2008: uit onderzoek moet blijken of deze formatie structureel nodig is. De bedragen zijn al wel opgenomen in de raming. P&C 2009-195: Per 1 juli 2009 worden twee formatie-uren overgeheveld van de afd. VVH naar de afdeling Publiekszaken (medewerker dienstverlening). Onderbouwing met nr. 5820201, 43431: Dienstreizen en overige Onderbouwing met nr. 5820201, 84230: Programmabegroting 2006-2009: Dit betreft een bijdrage van de stichting Schapedrift, ter vergoeding van de ambtelijke kosten gemaakt voor structurele ondersteuning van de schaapskooi. Deze zijn gebaseerd op de salariskosten incl CAO-stijgingen. Nu opramen tot € 32.000 en daarna elke 3 jaar bijramen als eerste in 2012.

300

2011

1.515.560-

1.515.560-

1.462.560

1.450.000 14.000 32.000-

2012

1.515.560-

1.515.560-

1.462.560

1.450.000 14.000 32.000-

2013

1.515.560-

1.515.560-

1.462.560

1.450.000 14.000 32.000-

2014

1.515.560-

1.515.560-

1.462.560

1.450.000 14.000 32.000-

582


2010

5820202 Overwerk VVH

41102 Overwerk

5820203 Inhuur personeel VVH


2011

2012

2013

2014

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

5820207 Gedifferinteerde beloning VVH


1.560

1.560

1.560

1.560

5820208 Afdelingsbudget onvoorzien VVH


4.000

4.000

4.000

4.000

53.000

53.000

Onderbouwing met nr. 5820203, 43000: Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Voor 2008 is dit: € 26.000,00. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling. Miv 2010 levert elke afdeling 10% in.(dekkingsplan 2009).


800 200 1.600 1.400

TOTAAL

4.000

Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. btw) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 31 medewerkers, dus een raming van € 1.550,00. Afgerond € 1.600,00.

58203 Overige afdelingsbudgetten VVH 5820310 Beheer verzekeringspakket

53.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 13.000 43432 Verzekeringen 40.000

Onderbouwing met nr. 5820310, 43430: Dit betreft een budget voor kleine schadevergoedingen, die niet onder de verzekering vallen, eigen risico, e.d. Geraamd is € 18.600,00 bruto. Minus 19% BTW is dit € 15.800,00. Miv 2010 wordt de raming met € 3000,00 verlaagd (dekkingsplan 2009).

301

13.000 40.000

13.000 40.000

53.000 13.000 40.000

53.000 13.000 40.000

582


2010

Onderbouwing met nr. 5820310, 43432: Dit betreft de premies van algemene verzekeringspolissen. Onder dit rekeningnummer vallen o.a. de brandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en de FOG-risicoverzekering. Najaarsnota 2004: Door hertaxatie van gebouwen verandert de verzekeringspremie jaarlijks. In verband met de nieuwbouw van Groevenbeek vindt er een forse verhoging plaats. Jaarlijks vinden er terugkerende verrekeningen (nacalculatie) plaats voor panden die er in het loop van het jaar bijkomen en i.v.m. aangepaste taxatiewaarden en indexeringen. Programmabegroting 2006-2009: Bijgeraamd met € 8.000,00 ten behoeve van de taxatiekosten.

302

2011

2012

2013

2014

Product: KOSTENPLAATS AFDELING RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling


583 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen RO - Personele lasten RO



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 583 KP afdeling RO Lasten Baten Saldo

2010 1.433,08 -1.433,08 -

303

meerjarenbegroting 2007-2010 2011 2012 1.433,08 1.433,08 -1.433,08 -1.433,08 -

2013 1.433,08 -1.433,08 -

doorkijk 2014 1.433,08 -1.433,08 -

583

Kostenplaats afdeling Ruimtelijke ontwikkeling

2010

58301 Doorbelastingen RO

5830101 Aandeel kostenplaatsen RO

1.433.080-


58302 Personele lasten RO 5830201 Salariskosten RO

1.433.080 41101 Loonbetalingen en sociale premies 1.407.000 43431 Personele vergoedingen ERM 4.000

2011

1.433.080-

1.433.080-

1.433.080

2012

1.433.080-

1.433.080-

1.433.080

2013

1.433.080-

1.433.080-

1.433.080

2014

1.433.080-

1.433.080-

1.433.080

1.407.000 4.000

1.407.000 4.000

1.407.000 4.000

1.407.000 4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Onderbouwing met nr. 5830201, 41101: 2010 e.v. -

Salariskosten RO 21,28 fte Persoonlijke toelage Reiskosten forensen Uitbetaling vakantiedagen Ouderschapsverlof

1.392.021 13.191 7.119 0.00 -5.471

Totaal

1.406.860

Afgerond

1.407.000

Enkele voetnoten: Programmabegroting 2006-2009: Medio 2005 is de formatie van de projectadviseur overgegaan naar de afdeling RO in de begroting 2006-2009 zijn de salariskosten bijgeraamd met € 90.000,00 en is onder kostensoort 80001 het bedrag opgenomen dat deze functionaris terug moet verdienen op projecten Grondexploitatie. Programmabegroting 2010-2013: De ramingen zijn geactualiseerd aan de hand van de meest actuele formatieoverzichten. Capaciteitsuitbreiding 2008: 2,3 fte voor grondzaken en ruimtelijke ordening Onderbouwing met nr. 5830201, 43431: - Dienstreizen

5830202 Overwerk RO

41102 Overwerk

5830203 Inhuur personeel RO


Onderbouwing met nr. 5830203, 43000: Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling.

304

583

Kostenplaats afdeling Ruimtelijke ontwikkeling

2010

2011

2012

2013

2014

5830218 Gedifferentieerde beloning RO


1.080

1.080

1.080

1.080

5830219 Afdelingsbudget onvoorzien RO


3.000

3.000

3.000

3.000


500 200 900 1.400

TOTAAL 3.000 Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 17 medewerkers, dus een raming van € 850,00. Afgerond € 900,00.

305

Product: KOSTENPLAATS SAMENWERKINGSVERBAND REVU Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heren ing. W.P. Omta en A. Nederveen Afdeling Veiligheid, vergunningverlening en handhaving


584 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorberekeningen ReVu



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 584 KP samenwerkingsverband ReVu Lasten Baten Saldo

2010 75 75-

306

meerjarenbegroting 2011 2012 -

2013

-

-

doorkijk 2014 -

584

Kostenplaats samenwerkingsverband ReVu

2010

58401 Doorberekeningen ReVu

2011 -

5840101 Aandeel kostenplaatsen ReVu

46220 46234 46237 46241

Verrekeningen concern 36.000 Verrekeningen afdeling P & C 7.000 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding 13.000 Verrekeningen afdeling RO 19.000

5840102 Doorberekeningen ReVu

84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 75.000-

307

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Product: KOSTENPLAATS AFDELING WELZIJN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Welzijn


586 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen WZ - Personele lasten WZ



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 586 KP afdeling Welzijn Lasten Baten Saldo

2010 969,78 -969,78 -

308


2013 969,78 -969,78 -

Doorkijk 2014 969,78 -969,78 -

586

Kostenplaats afdeling Welzijn

58601 Doorbelastingen WZ

5860101 Aandeel kostenplaatsen WZ

2010

2011

2012

2013

2014

969.780-

969.780-

969.780-

969.780-

969.780-


969.780-

969.780-

969.780-

969.780-

5860102 Kapitaallasten WZ

58602 Personele lasten WZ

5860202 Salariskosten WZ

969.780

40001 Stelposten 54.000 41101 Loonbetalingen en sociale premies 896.000 43431 Personele vergoedingen ERM 2.000

969.780

969.780

969.780

969.780

54.000 896.000 2.000

54.000 896.000 2.000

54.000 896.000 2.000

54.000 896.000 2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Onderbouwing 5860202, 40001: Deze stelpost is opgenomen vooruitlopend op de uitkomsten van de evaluatie van wijkgericht werken en de hoogte is afgestemd op 1 fte. Tijdens de begrotingsbehandeling op 23 oktober 2008 heeft de raad besloten om van deze raming het kopje wijkcoördinator af te halen en het bedrag te "reserveren" voor wijkgericht werken. Dit houdt ook in dat er voorshands niet geworven mag worden voor deze fte. Onderbouwing met nr. 5860202, 41101: Salariskosten 14,45 fte Reiskosten forensen Uitbetaling vakantiedagen

2010 e.v. 891.994 3.816 0

Totaal (afgerond)

896.000

Capaciteitsuitbreiding 2008: 2,5 fte voor WMO en 1,0 fte voor welzijnsactiviteiten. Onderbouwing met nr. 5860202, 43431: Dienstreizen

5860207 Overwerk WZ

41102 Overwerk

5860212 Inhuur personeel WZ


Onderbouwing met nr. 5860212, 43000: Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Voor 2010 is dit: € 13.000,00. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling.

309

586

Kostenplaats afdeling Welzijn

2010

2011

2012

2013

2014

Begrotingswijziging mei 2009: In verband met de inhuur van Spectrum voor het uitvoeren van een quick scan rond de welzijnsinstellingen Pinel en SWOE is het budget voor 2009 verlaagd met € 14.000,00.

5860218 Gedifferentieerde beloning WZ


780

780

780

780

5860219 Afdelingsbudget onvoorzien WZ


3.000

3.000

3.000

3.000


500 200 700 1.600

TOTAAL

3.000

Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2007 telde Welzijn 14 medewerkers, dus een raming van € 700,00.

310

Product: KOSTENPLAATS AFDELING PUBLIEKSZAKEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Publiekszaken


588 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen PBZ - Personele lasten PBZ



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 588 KP afdeling Publiekszaken Lasten Baten Saldo

2010 731,34 -731,34 -

311


2013 731,34 -731,34 -

doorkijk 2014 731,34 -731,34 -

588

Kostenplaats afdeling Publiekszaken

58801 Doorbelastingen PBZ

5880101 Aandeel kostenplaatsen PBZ

2010

2011

2012

2013

2014

695.340-

695.340-

695.340-

695.340-

695.340-


695.340-

695.340-

695.340-

695.340-

5880102 Kapitaallasten PBZ

58802 Personele lasten PBZ

5880202 Salariskosten PBZ

695.340

41101 Loonbetalingen en sociale premies 712.000 43431 Personele vergoedingen ERM 1.000 83400 Overige goederen en diensten 36.000-

Onderbouwing met nr. 5880202, 41101: 2010 e.v. Salariskosten 11,46 fte Reiskosten forensen Persoonlijke toelagen

708.553 1.295 0

Totaal Afgerond Bij: twee uur overheveling van VVH Totaal

709.848 710.000 2.000 712.000

Enkele voetnoten: Per 1-1-2005 is de frontoffice van BGVV toegevoegd aan de formatie. In kader digitale dienstverlening is de post loonbetalingen bijgeraamd. Capaciteitsuitbreiding 2008: uit onderzoek moet blijken of deze formatie structureel nodig is. De bedragen zijn wel opgenomen in de ramingen. Tweede helft 2009 zal er een collegevoorstel komen. P&C 2009-195: Per 1 juli 2009 worden twee formatie-uren overgeheveld van de afd. VVH naar de afdeling Publiekszaken (medewerker dienstverlening). Onderbouwing met nr. 5880202, 43431: Dit betreft een post voor dienstreizen. Onderbouwing met nr. 5880202, 83400: In het kader van de vorming van de IGSD Veluwerand is besloten de formatie van de frontoffice en dus ook de salariskosten binnen de gemeente Ermelo te houden. Hiervoor wordt op jaarbasis een bedrag van € 36.000,00 ontvangen van de IGSD Veluwerand.

312

695.340

712.000 1.000 36.000-

695.340

712.000 1.000 36.000-

695.340

712.000 1.000 36.000-

695.340

712.000 1.000 36.000-

588

Kostenplaats afdeling Publiekszaken

2010

5880207 Overwerk PBZ

41102 Overwerk

5880212 Inhuur personeel PBZ


2011

2012

2013

2014

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

5880218 Gedifferentieerde beloning PBZ


840

840

840

840

5880219 Afdelingsbudget onvoorzien PBZ


3.000

3.000

3.000

3.000

1.500

1.500

1.500

1.500

Onderbouwing met nr. 5880212, 43000: Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Voor 2010 e.v. is dit: € 12.000,00. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling. Bij het dekkingsplan 2009 levert elke afdeling 10% in.

Onderbouwing met nr. 5880219, 43430: Dit betreft een raming voor: congreskosten 400 representatie 100 teambuilding 800 overig onvoorzien 1.700 TOTAAL 3.000 Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 15 medewerkers, dus een raming van € 750,00. Afgerond € 800,00.

5880221 Aankleding frontoffice PBZ


Onderbouwing met nr. 5880221, 43430: Dit budget is bedoeld voor de aankleding van alle loketten, maar in principe niet voor de centrale ontvangstbalie.

313

Product: KOSTENPLAATS AFDELING OVERDEKTE SPORTACCOMMODATIES Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Overdekte sportaccommodaties


589 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen OSA - Personele lasten OSA



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 589 KP overdekte sportaccommodaties Lasten Baten Saldo

2010 717,14 -717,14 -

314


2013 717,14 -717,14 -

doorkijk 2014 717,14 -717,14 -

589

Kostenplaats afdeling Overdekte sportaccommodaties

58901 Doorbelastingen OSA

2011

2012

2013

2014

717.140-

717.140-

717.140-

717.140-

717.140-


5890101 Aandeel kostenplaatsen OSA 5890102 Kapitaallasten OSA

2010


-

58902 Personele lasten OSA 5890202 Salariskosten OSA

717.140-


717.140-

717.140-

-

-

717.140

717.140

717.140-

717.140

-

717.140

684.000 1.000

684.000 1.000

684.000 1.000

684.000 1.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

5890208 Aanschaf dienstkleding OSA


7.000

7.000

7.000

7.000

5890212 Inhuur personeel OSA


13.000

13.000

13.000

13.000

Onderbouwing met nr. 5890202, 41101: In kader programmabegroting 2010-2013 zijn cijfers geactualiseerd. Salariskosten 13,61 fte Reiskosten forensen Onregelmatigheidstoeslagen

2010 e.v. 625.529 4.338 54.393

Totaal Afgerond

684.260 684.000

Onderbouwing met nr. 5890202, 43431: - Dienstreizen

1.000

Totaal

1.000

5890207 Overwerk OSA

41102 Overwerk

Onderbouwing met nr. 5890207, 41102: Jaarlijks vindt in de maand januari de afrekening plaats van het overwerk over het voorafgaande jaar; het huidige budget wordt daarbij overschreden en vervolgens in de najaarsnota bijgeraamd.


315

13.000

589

Kostenplaats afdeling Overdekte sportaccommodaties

2010

2011

2012

2013

2014

5890218 Gedifferentieerde beloning OSA


1.140

1.140

1.140

1.140

5890219 Afdelingsbudget onvoorzien OSA


3.000

3.000

3.000

3.000


600 200 1.000 1.200

TOTAAL 3.000 Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 20 medewerkers, dus een raming van € 1.000,00.

316

593 Product: KOSTENPLAATS AFDELING FACILITAIRE EN ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta en de heer A. Nederveen Afdeling Facilitaire en administratieve dienstverlening


593 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen FAD Personele lasten FAD Documentaire informatievoorziening Huishoudelijke zaken Huisvesting bestuurlijke en ambtelijke organisatie Kantoorbenodigdheden Streekarchivariaat Telecommunicatie Financiële administratie

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2013, paragraaf Bedrijfsvoering.


Middeleninzet: x € 1.000,00 K 593 KP afdeling FAD Lasten Baten Saldo

2010 3.526,52 -3.526,52 -

317


2013 3.472,52 -3.472,52 -

doorkijk 2014 3.416,52 -3.416,52 -

593

Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening

2010

59301 Doorbelastingen FAD

5930101 Aandeel kostenplaatsen FAD

2.816.520-


2011

2.784.520-

2012

2.779.520-

2013

2.818.520-

2014

2.770.520-

3.434.520-

3.413.520-

3.430.520-

3.374.520-

25.00030.000705.000

12.00029.000675.000

12.00028.000652.000

45.00026.000675.000

1.977.520

1.985.520

1.977.520

Onderbouwing met nr. 5930101, 46225 en 86220: Op de inkomstencategorie komt de doorrekening van de kosten van deze kostenplaats aan de producten.

5930102 Kapitaallasten FAD

40002 Stelpost kapitaallasten 23.00040004 Stelpost afboeking boekwaardes 31.00046100 Kapitaallasten 722.000

59302 Personele lasten FAD 5930201 Salariskosten FAD

1.985.520 41101 Loonbetalingen en sociale premies 1.899.000 43431 Personele vergoedingen ERM 4.000

1.985.520

1.899.000 4.000

1.899.000 4.000

1.899.000 4.000

1.899.000 4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Onderbouwing met nr. 5930201, 41101: In kader programmabegroting 2010-2013 zijn cijfers geactualiseerd. Formatie streekarchivariaat is vervallen; de gelden worden op een andere wijze besteed. 2010 e.v. -

salariskosten 34,86 fte persoonlijke toelage reiskosten onregelmatigheidstoelage wachtdiensten bodes (NJN 2004) reiskosten verplaatsingskostenverordening ouderschapsverlof

1.876.498 3.972 8.004 5.915 6.825 2.500 - 2.019

Totaal afgerond

1.899.000

Onderbouwing met nr. 5930201, 43431: - dienstreizen - overige

2.500 1.500

Totaal afgerond

4.000

5930202 Overwerk FAD

41102 Overwerk

10.000

Onderbouwing met nr. 5930202, 41102: Dit betreft een vast bedrag per jaar ad € 10.000,00. 318

593


2011

2012

2013

2014

52.000

52.000

52.000

52.000

52.000

5930207 Gedifferentieerde beloning FAD


2.520

2.520

2.520

2.520

5930208 Afdelingsbudget onvoorzien FAD


8.000

8.000

8.000

8.000

2.000

10.000

2.000

10.000

5930203 Inhuur personeel FAD

2010


Onderbouwing met nr. 5930203, 43000: Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Voor 2010 is dit € 52.000,00. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling.


2.100 1.000 2.200 2.700

TOTAAL 8.000 Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2009 waren er 43 medewerkers, dus een raming van € 2.150,00. Afgerond € 2.200,00.

5930210 Administratie ca IGSD 5930211 Aanschaf dienstkleding FAD

43000 Personeel van derden 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 10.000

59303 * Documentaire informatievoorziening

5930301 Foto-archief

11.000


Onderbouwing met nr. 5930301, 43430: Met dit budget kunnen foto’s worden aangekocht en kosten van fotograaf, vervanging van fototoestel en zuurvrije fotobladen worden betaald.

319

11.000

11.000

1.000

1.000

11.000

1.000

11.000

1.000

593


5930303 Digitalisering bouwdossiers

2010


2011

2012

2013

2014

10.000

10.000

10.000

10.000

240.000

240.000

40.000

40.000

40.000

40.000

145.000

145.000

145.000

145.000

27.000

27.000

27.000

27.000

32.000

32.000

32.000

32.000

Onderbouwing met nr. 5930303, 43430: Met dit budget worden de bouwdossiers gedigitaliseerd.

59304 * Huishoudelijke zaken

5930401 Frankeren & postverzending

240.000


240.000

240.000

Onderbouwing met nr. 5930401, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle portokosten voor de verzending van uitgaande post en mailings. BTW = 6%.

5930402 Kopiëren


Onderbouwing met nr. 5930402, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van de huur van kopieermachines, aanverwante systemen zoals faxkit en remote-printer en overige toebehoren (zoals toners, nietjes, papier etc.). BTW = 19%.

5930403 Koffie- & theevoorziening


Onderbouwing met nr. 5930403, 43430: BTW = 6%. Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor de aanschaffing van koffie- en theeproducten, koffie- en theeverstrekking via de Dialoog (bijv. tijdens fractievergaderingen), de aanschaf van fris voor het college en de onderhoudskosten van de koffieapparatuur. (De BTW op de onderhoudskosten van de koffieapparatuur = 19%.)

5930404 Overblijffaciliteiten


Onderbouwing met nr. 5930404, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van de kosten van overblijfvoorziening in de foyer van de Dialoog tijdens werkdagen. BTW = 0%.

5930406 Vergoeding geleverde diensten


Onderbouwing met nr. 5930406, 83400: Dit budget is bestemd voor ontvangsten uit doorbelasting van privé-kopieën en overige werkzaamheden voor derden. 320

4.000-

4.000-

4.000-

4.000-

4.000-

593


59305 * Huisvesting bestuur & ambtelijke org.

5930501 Gebouw algemeen

43100 43410 43430 43432 83400

TOTAAL

98.000

Bron: MOP 2009-2018 0% 1.400 600

TOTAAL Onderbouwing met nr. 5930501, 43430: Afvalcontainers Water Overige goederen en diensten (kosten upc + bumarechten) Terreinonderhoud wegen

2011

2012

2013

2014

375.000

381.000

358.000

407.000

351.000

98.000 2.000 10.000 1.000 31.000-

98.000 2.000 10.000 1.000 31.000-

Energie 98.000 Betaalde belastingen 2.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 10.000 Verzekeringen 1.000 Overige goederen en diensten 31.000-

Onderbouwing met nr. 5930501, 43100: Bron: MOP 2009-2018 In de geraamde bedragen zitten ook de energiekosten van de Dialoog, deze worden apart doorberekend, zie toelichting 83400. - Gas 48.500 - Elektra 49.500

Onderbouwing met nr. 5930501, 43410: Heffingen (zuiveringslasten) Rioolrecht

2010

2.000

Bron: MOP 2009-2018 19% 4.800 6% 2.400 19% 700 2.100

TOTAAL

10.000

Onderbouwing met nr. 5930501, 43432 hertaxaties en indexeringen Onderbouwing met nr. 5930501, 83400: Dit betreft de energiekosten van De Dialoog, welke in rekening worden gebracht bij de BA. De BA hanteert iets andere begrotingsregels. Uitgangspunt is het MOP, maar de raming wordt gemiddeld met de werkelijkheid van de laatste 5 jaar. Bovendien past de BA een inflatiecorrectie toe. BTW aardgas = 19% BTW electra = 19% BTW water = 6%

321

98.000 2.000 10.000 1.000 31.000-

98.000 2.000 10.000 1.000 31.000-

593


5930502 Gebouw schoonmaak

2010


2011

2012

2013

2014

90.000

90.000

90.000

90.000

19.000

19.000

19.000

19.000

4.000

4.000

4.000

4.000

104.000

104.000

104.000

104.000

Onderbouwing met nr. 5930502, 43430: Dit is bestemd voor het dagelijks en periodiek onderhoud van het gemeentehuis, de glasbewassing en de levering van sanitaire voorzieningen.

5930503 Gebouw beveiliging


Onderbouwing met nr. 5930503, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van de kosten voor collectieve beveiliging van de gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, gemeentewerf, aula en columbarium, brandweerkazerne, wethouder Balverssportzaal, Calluna en Palet). Eveneens is dit budget bestemd voor kosten van inbraakalarmering, wo keyholding en aansluiting centrale meldkamer. Kadernota 2007: € 9.000,00 ramen voor 2017 i.v.m. vervanging objectbeveiliging.

5930504 Verzorging interieurbeplanting


Onderbouwing met nr. 5930504, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van de kosten voor onderhoud aan alle beplanting in de openbare ruimten van het gemeentehuis en de wekelijkse verversing van bloemstukken t.b.v. de receptie. BTW = 19%.

5930506 Gemeentehuis - MOP

46000 Reserveringen

Onderbouwing met nr. 5930506, 46000: BTW = 19% Programmabegroting 2010-2014: Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan 2009-2018 is in beeld gebracht. De jaarlijkse storting in het onderhoudsfonds voor het gemeentehuis moet worden bijgesteld uitgaande van de stand van het fonds per 1 januari 2008 van € 77.300. Kosten netto Benodigd 10 jr. onderhoud 1.121.000 Af: stand fonds 1/1/08 -77.321 Benodigd 2008-2018 1.043.679 Dotatie per jaar (afgerond) 104.000 Dit is de actuele stand na de Programmabegroting 2010.

322

104.000

593


2010

2011

2012

2013

2014

5930508 Meubilair


10.000

10.000

10.000

10.000

5930509 Kunstvoorwerpen


3.000

3.000

3.000

3.000

17.000 1.000

11.000 1.000

4.000 1.000

4.000 1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

4.000

4.000

4.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Onderbouwing met nr. 5930509, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor aanschaf/vervanging van kunstvoorwerpen in het gemeentehuis.

5930516 Audiovisuele middelen

43330 Overige aankopen en uitbesteding5.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 1.000

Onderbouwing met nr. 5930516, 43330 en 43430: Dit budget is bestemd voor alle kosten van aanschaf/vervanging van audiovisuele middelen (zoals beamers, projectieschermen, geluidsapparatuur etc.) kleine investeringen en onderhoud hieraan.

5930524 Verbetering toegankelijkheid


Onderbouwing met nr. 5930524, 43430: Toegankelijkheid heeft een nauwe relatie met ontwikkelingen ten aanzien van documenten in het bestuurs- en raadsinformatiesysteem. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van internet technieken zoals de document browser. Ook is het mogelijk om ambtelijke teksten integraal full-tekst te doorzoeken. De toegankelijkheid wordt voor zowel bestuur als ambtelijke organisatie als (op termijn) voor de burger sterk verbeterd.

5930528 Papiervernietiging


Onderbouwing met nr. 5930528, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor vernietiging van papieren documenten.

5930529 Materiaal BHV


Onderbouwing met nr. 5930529, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor de aanschaf van hulpmiddelen (zoals de aanvulling van verbandtrommels en huisapotheek) en overige materialen t.b.v. bedrijfshulpverlening.

323

593


5930530 Gebouw algemeen - verzekeringen

2010

2011

2012

2013

2014

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

1.000

1.000

16.000

1.000

8.000

-

-

8.000

-


7.000

7.000

7.000

7.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-

-

16.000

-

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 5930530, 43432: Dit is het budget voor de brand- en glasverzekering van het gemeentehuis.

BTW = 0%.


5930540 Onderhoudspl. gem. en private gebouwen Onderbouwing met nr. 5930540, 43310:

Bron: MOP 2009-2018 2010

2011

2012

2013

2014

Actualisatie gemeentelijke gebouwen Inspectie MOP Calluna Gereedschappen bouwkunde

13.000 2.000 1.000

0 0 1.000

0 0 1.000

13.000 2.000 1.000

0 0 1.000

TOTAAL (afgerond)

16.000

1.000

1.000

16.000

1.000

Dit budget is bestemd voor het 3-jaarlijks actualiseren van het MOP voor de gemeentelijke gebouwen.

5930541 Onderhoudsplanning private gebouwen


Onderbouwing met nr. 5930541, 43430: Bron: MOP 2009-2018 Dit budget is bestemd voor het 3-jaarlijks actualiseren van het MOP voor de private & semi-publieke accomodaties.

5930542 Diverse bnouwkundige werken

Bron: MOP 2009-2018 Onderbouwing met nr. 5930542, 43430: Dit budget is bestemd voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen.

5930543 Energie besparende maatregelen Onderbouwing met nr. 5930543, 43430: Raming conform MOP 2009-2018 € 5.000,00

5930544 NEN 3140-controle elect. Installaties

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 5.000 Bron: MOP 2009-2018


Onderbouwing met nr. 5930544, 43430: Bron: MOP 2009-2018 Dit budget is bestemd voor het 5-jaarlijks controleren van alle elektrische apparaten volgens NEN 3140. Deze raming wordt in de Najaarsnota 2009 samengevoegd met 5930546.

324

593


5930546 Inspectie electrische installaties

2010


2011

17.000

2012

2013

-

17.000

2014

-

Onderbouwing met nr. 5930546, 43430: Bron: MOP 2009-2018 2-jaarlijkse inspectie van alle elektrische installaties in alle gemeentelijke gebouwen.

59306 * Kantoorbenodigdheden

5930601 Kantoormachines

135.000


104.000

106.000

104.000

104.000

3.000

5.000

3.000

3.000

24.000

24.000

24.000

24.000

20.000

20.000

20.000

20.000

57.000

57.000

57.000

57.000

Onderbouwing met nr. 5930601, 43330: Dit budget is bestemd voor de betaling van kosten voor aanschaf/vervanging van kantoormachines en het onderhoud hieraan. Eveneens wordt de aanschaf van gereedschap hieruit bekostigd.

5930602 Schrijf- & bureaubehoeften


Onderbouwing met nr. 5930602, 43430: Alle kosten voor aanschaf van kantoorartikelen (zoals pennen, paperclips, schrijfblokken etc.).

5930603 Druk- & bindwerk


Onderbouwing met nr. 5930603, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor verzorgen van drukwerk (zoals boekwerken, logopapier etc) en voor het afdrukken van documenten in braille. BTW = 19%.

5930604 Abonnementen & boekwerken


Onderbouwing met nr. 5930604, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor het afsluiten van abonnementen en overige boekwerken ten behoeve van de gehele organisatie. BTW = 6%.

59307 * Streekarchivariaat

5930701 Dynamisch- & oud archief

57.600

41101 43430 44240 84220

Loonbetalingen en sociale premies7.000 Aankopen niet duurzame goederen ERM 2.000 Inkomensoverdrachten aan overheid 55.600 Overige inkomensoverdrachten overheid 7.000-

Onderbouwing met nr. 5930701, 43430: Het werkbudget bedraagt € 2.000,00 netto.

325

58.600

7.000 2.000 56.600 7.000-

66.600

7.000 10.000 56.600 7.000-

66.600

7.000 10.000 56.600 7.000-

66.600

7.000 10.000 56.600 7.000-

593


Onderbouwing met nr. 5930701, 44240: Ermelo is aangesloten bij de GR Streekarchivaat Noordwest-Veluwe. De bijdrage aan het Streekarchivariaat bedraagt structureel € 56.600,00 vanaf 2011. De raming is gebaseerd op afname van 6 dagdelen van het Streekarchivaat.

2010

2011

2012

2013

2014

BTW = 0%.

Onderbouwing met nr. 5930701, 84220 : Detachering medewerkster bij het Streekarchivariaat voor 32 uur per week.

59309 * Financiele administratie

5930901 Liquiditeitsbeheer & kassierswzh.

12.400


12.400

12.400

12.400

12.400

12.000

12.000

12.000

12.000

400

400

400

400

Onderbouwing met nr. 5930901, 43430: Bestaat uit kosten voor betalingsverkeer zoals interpay, spoedkosten, bankgirokosten en pasmunt. 5930902 Contributies & deelnemingen


Onderbouwing met nr. 5930902, 43430: Dit betreft onder andere het lidmaatschap van de FAMO en gebruikersvereniging Decade. BTW = 0%.

326

Product: KOSTENPLAATS AFDELING INTERNE ADVISERING EN ONDERSTEUNING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta en de heer A. Nederveen Afdeling Interne advisering en ondersteuning


594 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen IAO Personele lasten IAO Centrale personeelsbudgetten Centrale automatiseringsbudgetten



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 594 KP afdeling IAO Lasten Baten Saldo

2010 3.462,68 -3.462,68 -

327


2013 3.582,68 -3.582,68 -

doorkijk 2014 3.692,68 -3.692,68 -

594

Kostenplaats afdeling Interne Advisering en Ondersteuning

2010

59401 Doorbelastingen IAO

5940101 Aandeel kostenplaatsen IAO

2.698.680-


2011

2.802.680-

2012

2.889.680-

2013

2.993.680-

2014

3.110.680-

3.366.680-

3.620.680-

3.580.680-

3.690.680-

21.000783.000

76.000640.000

69.000800.000

139.000726.000

69.000649.000

1.350.380

1.330.380

1.330.380

1.330.380

Onderbouwing met nr. 5940101, 86220: Doorrekening van de kosten van deze kostenplaats aan de producten.

5940102 Kapitaallasten IAO


Onderbouwing met nr. 5940102, 43430: Hier werden de kosten van het meldingsysteem uit voldaan. Per 2009 is dit budget overgeheveld naar het budget “Onderhoudskosten afdeling IAO” op 5940456. Onderbouwing met nr. 5940102, 46100: Hier wordt de jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve i&a geraamd gebaseerd op een 10-jaars gemiddelde. Uit de reserve worden de kapitaallasten gedekt, dus niet de kredieten. In het vervangingsfonds zitten louter kredieten vastgesteld beleid (i&a-plan 1998-2002 en tussendoor genomen besluiten door het college). In de jaren 2008 en 2009 vond een extra storting plaats van jaarlijks € 100.000,00 structureel zodat hiermee extra kredieten (benodigd voor extra automatiseringstoepassingen zoals de publieksbalie maar ook andere) ter hoogte van 2 keer € 400.000,00 (2007 en 2008) konden worden gedekt.

59402 Personele lasten IAO 5940201 Salariskosten IAO

41101 Loonbetalingen en sociale premies 1.296.000 43431 Personele vergoedingen ERM 5.000

Onderbouwing met nr. 5940201, 41101: In kader programmabegroting 2010-2013 zijn cijfers geactualiseerd. 2010 e.v. -

Salariskosten 19,72 fte Persoonlijke toelagen Onregelmatigheidstoelage Reiskosten forensen Wachtdienst

TOTAAL (afgerond)

1.278.840 4.876 2.641 9.767 84 1.296.000

328

1.296.000 5.000

1.296.000 5.000

1.296.000 5.000

1.330.380 1.296.000 5.000

594


2010

2011

2012

2013

2014

Onderbouwing met nr. 5940201, 43431: - Dienstreizen - Telefoon-/internet kostenvergoeding/overige

3.000 2.000

TOTAAL (afgerond)

5.000

5940202 Overwerk IAO

41102 Overwerk

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

39.000

19.000

19.000

19.000

19.000

5940207 Gedifferentieerde beloning IAO


1.380

1.380

1.380

1.380

5940208 Afdelingsbudget onvoorzien IAO


5.000

5.000

5.000

5.000

Onderbouwing met nr. 5940202, 41102: Dit betreft een vast bedrag per jaar van € 4.400,00, afgerond € 4.000,00.

5940203 Inhuur personeel IAO


Onderbouwing met nr. 5940203, 43000: Dit budget is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Voor 2010 e.v. is dit: € 21.000,00. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling.

2010

2011 e.v.

21.000

21.000

- P&C 2009-99 + 128: inhuur fuwa. - Programmabegroting 2010-2013 (dekkingsplan nr. 50, corsanr. 09017294): elke afdeling levert 10% van de inhuurbudgetten in. Ten opzichte van de jaarlijkse raming van € 21.000,00 is dit € 2100,00 (hierbij is ook voor 2010 in de berekening uitgegaan van de primitieve begroting in de productenraming 2009-2012).

20.000

-2.100

-2.100

TOTAAL (afgerond)

39.000

19.000

Onderbouwing met nr. 5940208, 43430: - Congreskosten - Representatie - Teambuilding - Overig onvoorzien

1.600 200 1.300 1.900

TOTAAL

5.000

329

594


2010

2011

2012

2013

2014

742.000

894.000

981.000

30.000

30.000

32.000

32.000

4.000

4.000

4.000

4.000

23.000 20.000

23.000 20.000

23.000 20.000

23.000 20.000

43.000

28.000

28.000

43.000

Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 25 medewerkers, dus een raming van € 1.250,00. Afgerond € 1.300,00.

59403 Centrale personeelbudgetten

5940301 Ambtsjubilea

41101 Loonbetalingen en sociale premies 25.000

1.085.000

1.202.000

Onderbouwing met nr. 5940301, 41101: Programmabegroting 2009-2012: De budgetten zijn geraamd op basis van de te verwachten jubilea.

5940303 Personeelsvereniging De Brug


Onderbouwing met nr. 5940303, 41101: Dit betreft de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan de personeelsvereniging. BTW = 0%.

5940305 Attenties & recepties

41101 Loonbetalingen en sociale premies 23.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 20.000

Onderbouwing met nr. 5940305, 41101: - Attenties - Kerstattenties totale organisatie

6.000 17.000

TOTAAL

23.000

Onderbouwing met nr. 5940305, 43430: - Recepties - Eindejaarsbijeenkomst / Nieuwjaarsontbijt - Voorjaarsbijeenkomst

6.500 12.000 1.500

TOTAAL

20.000

5940307 Adviezen & onderzoek


Onderbouwing met nr. 5940307, 43430: Uit dit budget worden adviezen en (efficiency)onderzoeken betaald, waaronder in 2011 en 2014 € 15.000,00 voor audits ICT (zie Programmabegroting 2010-2013 (dekkingsplan nr. 35, corsanr. 09017294)). Dekking van die audits vindt plaats uit de reserve I&A.

330

594


5940308 Rechtskundige bijstand

2010

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 4.000 43432 Verzekeringen 12.000

2011

2012

2013

2014

4.000 12.000

4.000 12.000

4.000 12.000

4.000 12.000

3.000

3.000

3.000

3.000

4.000

4.000

4.000

4.000

133.000

133.000

133.000

133.000

Onderbouwing met nr. 5940308, 43430: Rechtskundige adviezen poi. Jaarlijks wordt hier € 4.000,00 geraamd. Onderbouwing met nr. 5940308, 43432: BTW = 0% - Rechtsbijstand voor ambtenaren indien zij voor werkzaamheden die zij verricht hebben door burgers aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van hun functie (POI afgesloten) 2.300 - Ongevallenbeschermingspolis (VJN 2005) 10.000 TOTAAL (afgerond)

5940309 Functiewaarderingscommissie

12.000


Onderbouwing met nr. 5940309, 43430: In het kader van de jaarlijkse functiewaarderingsronde is een budget beschikbaar waarvan externe adviseurs bekostigd kunnen worden.

5940310 Bestuursacademie Oost-Nederland


Onderbouwing met nr. 5940310, 43430: Hier worden de volgende kosten uit voldaan (BTW = 0%): - Contributie - Bijdrage aan het garantiefonds (door reorganisatie BAON extra kosten wachtgeld)

2.200 2.000

TOTAAL (afgerond)

4.000

5940311 Centraal opleidingsbudget


Onderbouwing met nr. 5940311, 43430: Alle opleidingsbudgetten zijn hier centraal geraamd. De bedragen zijn als volgt opgebouwd: - Jaarlijks opleidingsplan 80.000 - Organisatiebrede / strategische opleidingen 25.000 - Opleidingen buiten opleidingsplan om (nieuwe medewerkers) 28.000 TOTAAL

133.000

331

594


5940314 Arbeidsomstandigheden

2010


2011

2012

68.000

68.000

205.000 85.000

205.000 85.000

2013

68.000

2014

68.000

Onderbouwing met nr. 5940314, 43430: Hier worden de volgende kosten uit voldaan: - Aanschaf artikelen - RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) - Workshops/instructies ed. - Bedrijfsgezondsheidszorgpakket - Inzet bedrijfsarts - EHBO trainingen - BHV trainingen - Periodiek medische onderzoeken (eens per 4 jaar) - Kadernota 2009-244: Door meerkosten voor trainingen, is voor 2010 en verder jaarlijks een bedrag van € 2.000,00 bijgeraamd.

4.000 5.000 10.000 17.000 11.000 3.000 6.000 10.000 2.000

TOTAAL

68.000

P&c 2009-253 / 09012043: Voor 2010 is een bedrag van € 15.000,00 op dit budget geraamd dat specifiek bestemd is voor gezondheidthema’s voor medewerkers.

5940315 Voormalig personeel

41101 Loonbetalingen en sociale premies 205.000 41201 Sociale uitkeringen personeel 85.000

Onderbouwing met nr. 5940315, 41101/41201: Op kostensoort 41101 komen de betalingen aan pensioenfondsen, sociale verzekeringsinstellingen e.d. en op 41201 de rechtstreekse betalingen aan (voormalige) werknemers zoals wachtgelden. Deze post bestaat voornamelijk uit salarissen voormalig personeel, afrekeningen ABP/VUT-fonds. In kader programmabegroting 2009-2012 zijn cijfers geactualiseerd. Kadernota 2009-250: na herberekening een jaarlijkse bijraming van € 8.000,00.

332

205.000 85.000

205.000 85.000

594


2010

41103 Verhaalde salarissen en sociale premies 50.000-

5940316 Algemene personeelsinkomsten

2011

2012

2013

50.000-

50.000-

50.000-

195.000

297.000

2014

50.000-

Onderbouwing met nr. 5940316, 41103: De personeelsinkomsten zijn als volgt opgebouwd: - Gelet op ervaringen van voorgaande jaren is de inkomstenpost (bij de Heroverwegingen 2004) verhoogd tot € 90.000,00. - In het kader van de Programmabegroting 2008-2011 is deze post gehalveerd tot € 45.000,00. - Programmabegroting 2010-2013 (dekkingsplan nr. 64, corsanr. 09017294): de inkomsten in 2008 bedroegen € 54.000,00. Daarom is voorgesteld om dit budget structureel te ramen op € 50.000,00.

90.000 -45.000

5.000

TOTAAL

50.000

5940319 Stelpost fuwa, prom en periodieken

40001 Stelposten

83.000

399.000

501.000

Onderbouwing met nr. 5940319, 40001: Stelpost loonmutaties: deze stelpost is bedoeld om de stijging in de loonsom als gevolg van promoties, functiewaardering en toegekende periodieken in de betreffende jaren structureel op te vangen. De periodieken van het eerste jaar zijn al verwerkt in de salarisramingen op de diverse kostenplaatsen in deze productenraming. De loonmutaties als gevolg van bijvoorbeeld de CAO worden voldaan uit de stelpost loonmutaties 1e jaar. In bedragen is dit als volgt:

- Promoties - Functiewaardering - Periodieken - Afroming periodieken** - Programmabegroting 20102013 (dekkingsplan nr. 65, corsanr. 09017294): de stelpost is opnieuw doorberekend en wordt structureel afgeraamd. TOTAAL (afgerond)

2010

2011

2012

2013

2014

61.000 62.100

91.500 82.800 79.000 -7.900

122.000 103.500 157.000 -15.700

152.500 124.200 236.000 -23.600

183.000 144.900 314.000 -31.400

-40.000

-50.000

-70.000

-90.000

-110.000

83.000

195.000

297.000

399.000

501.000

** In verband met vertrek van medewerkers zal een deel van de periodieken vrijvallen omdat nieuwe medewerkers doorgaans op een lager salarisniveau zitten. Veronderstelling is dat deze afroming 10% bedraagt.

333

123.000

245.000

367.000

489.000

611.000

594


5940320 Stelpost loonmutaties 1e jaar

40001 Stelposten

2010

2011

2012

2013

2014

115.000-

90.000-

90.000-

90.000-

90.000-

47.000

47.000

47.000

47.000

47.000

Onderbouwing met nr. 5940320, 40001: Begroting 2009-2012: Deze stelpost is niet cumulatief geraamd en dient dus alleen om de loonmutaties van 2009 op te vangen, dus de CAO 2009. Geraamd is een CAO-stijging van 3% (wellicht aan de lage kant) en dekking komt uit het bedrag dat beschikbaar is in de algemene uitkering, de methode van de constante prijzen. Dekkingsplan programmabegroting 2010-2013: In de salarisramingen voor 2010 en verder is uitgegaan van een CAO 2009 van 3%. Er wordt nog onderhandeld over een nieuwe CAO. Daarnaast zal de ABP-premie in 2009 met 1% worden verhoogd. De gemeenten moeten hiervan 2/3 gedeelte bijdragen. De kosten hiervan bedragen € 10.000,00. Voorgesteld wordt om de CAO 2009 structureel ter verlagen van 3% naar 1%. Dit leidt tot een voordeel van € 220.000,00. Hiermee wordt risico genomen. De CAO kan hoger uitvallen. Daarnaast wordt voorgesteld om het nadeel stijging ABP-premie 2009 te ramen. -

De gevolgen van de CAO 2010 worden door ons niet in de personeelskosten geraamd, maar op de stelpost loonmutaties 2010. In de begroting zit een structurele raming ter grootte van € 330.000,00. In een percentage is dit 3% van de totale loonsom. In de Kadernota 2009 is bepaald dat voor de loonontwikkelingen 2010 een percentage 2 wordt gehanteerd. Derhalve kan er € 110.00,00 vrijvallen van de stelpost loonmutaties 2010. Voorgesteld wordt om de CAO 2010 structureel te verlagen van 2% naar 1 %. Dit leidt tot een voordeel ter grootte van € 110.000,00. Daarnaast wordt voorgesteld om het nadeel stijging ABP-premie 2010 ter grootte van € 20.000,00 te ramen. Stijging ABP-premie in 2010 met 2%, waarvan 2/3 deel ten laste van de gemeente komt. Hiermee wordt zeer scherp geraamd en wordt risico gelopen.

5940323 Cafetariamodel

40001 Stelposten

Onderbouwing met nr. 5940323, 40001: Hieronder vallen fietsprivé, bedrijfsfitness en gemeentelijke kinderopvang. In het kader van de programmabegroting 2009-2012 is budget geactualiseerd.

334

594


5940324 Werving & selectie

2010


2011

2012

2013

2014

67.000

67.000

67.000

67.000

Onderbouwing met nr. 5940324, 43430: Een aantal jaren geleden is het centrale budget gedecentraliseerd naar de drie sectoren. In het kader van het Organisatieontwikkelingtraject (en dus de overgang naar het directiemodel), is in 2004 het budget weer centraal gestald bij IAO.

5940326 Fiets-prive project

41101 Loonbetalingen en sociale premies

Onderbouwing met nr. 5940326, 41101: Op deze rekening worden de uitgaven voor fietsprivé verantwoord, de raming is verdisconteerd in het budget “Cafetariamodel” (5940323).

5940327 Verhuiskosten

43431 Personele vergoedingen ERM

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5940330 Cultuurtraject/Managementontwikkeling


20.000

20.000

20.000

20.000

Onderbouwing met nr. 5940330, 43430: Dit budget is als volgt opgebouwd: - Programmabegroting 2006-2009: In de afgelopen jaren is voor de trajecten cultuurontwikkeling en managementontwikkeling incidenteel budget beschikbaar gesteld. Echter, deze trajecten vragen continue aandacht. Vandaar dat nu een structureel budget van € 25.000,00 is geraamd. Het is o.a. de bedoeling eens per twee jaar een gemeentebrede “Cultuurdag” plaats te laten vinden (in de even jaren). - Programmabegroting 2010-2013 (dekkingsplan nr. 66, corsanr. 09017294): Onderschrijding van dit budget bedroeg in 2007 € 9.000,00 en in 2008 € 16.000,00. Daarom wordt dit budget structureel met € 5.000,00 afgeraamd.

25.000

-5.000

TOTAAL

20.000

335

594


5940332 Leeftijdsbewust Personeelsbeleid

2010


2011

2012

2013

2014

17.000

17.000

17.000

17.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Onderbouwing met nr. 5940332, 43430: Hier worden de volgende kosten uit voldaan: De gelden voor leeftijdsbewust personeelsbeleid zijn geoormerkte gelden die voortkomen uit CAO-onderhandelingen en deze zijn bedoeld om de financiële gevolgen van nog op te stellen nieuw beleid mee op te vangen. Najaarsnota 2004: Het bedrag is bijgesteld naar 0,1% van de loonsom. Het overschot wordt in het kader van de jaarrekening toegevoegd als rekeningsaldobestemmende post. In een individueel geval is extra verlof verleend tot een bedrag van € 4.000,00 per jaar. Bij vertrek van deze medewerker dient dit budget weer te worden bijgeraamd met laatstgenoemd bedrag.

7.000

Seniorenverlof: - Structurele raming in productenraming 2009-2012 - P&C 2008-270: aframing van € 9.500,00 in verband met de verhoging van kilometervergoeding. - Programmabegroting 2010-2013 (dekkingsplan nr. 66, corsanr. 09017294) / P&C 2009-260: vanaf 2010 budget jaarlijks aframen met € 5000,00.

25.000 -9.500 -5.000

TOTAAL (afgerond)

5940333 Bedrijfshulpverlening

17.000


Onderbouwing met nr. 5940333, 41101: Dit budget is als volgt opgebouwd: - Voorjaarsnota 2003: Geraamd zijn de vergoedingen voor de bedrijfshulpverleners. De kosten bedragen 34 personen x € 300,00 + 1 persoon € 450,00 = € 10.650,00. - Kadernota 2009-243: Als gevolg van een stijging van de vergoedingen en een stijging van het aantal BHV’ers, is er structureel een bedrag van € 4.000,00 bijgeraamd.

10.000

4.000

TOTAAL (afgerond)

14.000

336

594


5940339 Stagevergoedingen

2010


2011

2012

2013

2014

25.000

25.000

25.000

25.000

10.000

10.000

10.000

10.000

523.000

523.000

6.000

6.000

Onderbouwing met nr. 5940339, 41101: Dit budget is als volgt opgebouwd: - Kadernota 2009-251: Bij het berekenen van de salariskosten zijn de stagevergoedingen afgezonderd. Deze worden op een centraal budget gezet. De kosten bedragen € 30.000,00 per jaar. - Programmabegroting 2010-2013 (dekkingsplan nr. 68, corsanr. 09017294): Structureel afgeraamd met € 5.000,00.

30.000 -5.000

TOTAAL

5940340 Loopbaanadvies

25.000


Onderbouwing met nr. 5940340, 43430: Binnen het loopbaanadviesbeleid wordt het personeel in de gelegenheid gesteld iedere vijf jaar gebruik te maken van een loopbaanadvies. Planmatig wordt ervan uitgegaan dat maximaal 25 mensen op jaarbasis in de gelegenheid worden gesteld een loopbaanadvies te krijgen via een extern bureau. Hiervoor is jaarlijks € 10.000,00 begroot. Dekking vindt plaats uit de stelpost loonmutaties 1e jaar c.q. 2010.

59404 Centrale automatiseringsbudgetten

5940402 Verbruiksartikelen

521.000


Onderbouwing met nr. 5940402, 43430: Dit budget is als volgt opgebouwd: - Raming bruto € 23.100,00. BTW = 19%. Raming netto € 19.600,00. - In het kader van de prico’s is dit budget afgeraamd met € 15.000,00. - Najaarsnota 2005: Correctie overhead soza naar € 3.600,00. Afgerond € 3.000,00. - Kadernota 2009-258: Omdat prijs- en volumestijgingen de laatste jaren niet zijn toegepast, loopt het budget niet geheel meer in de pas. Daarom wordt het budget bijgeraamd met jaarlijks € 3.000,00.

19.600 -15.000 -1.600

3.000

TOTAAL (afgerond)

6.000

337

523.000

523.000

6.000

6.000

594


5940403 Gebruikersvereniging automatisering

2010


2011

2012

2013

2014

2.000

2.000

2.000

2.000

6.000

6.000

6.000

6.000

20.000

20.000

20.000

20.000

8.000

8.000

8.000

8.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Onderbouwing met nr. 5940403, 43430: Kadernota 2009-258: Omdat prijs- en volumestijgingen de laatste jaren niet zijn toegepast, loopt het budget niet geheel meer in de pas. Daarom wordt het budget bijgeraamd met jaarlijks € 1.000,00 naar € 2.000,00.

5940404 Kosten Gemnet


Onderbouwing met nr. 5940404, 43430: Kadernota 2009-258: Omdat prijs- en volumestijgingen de laatste jaren niet zijn toegepast, loopt het budget niet geheel meer in de pas. Daarom wordt het budget afgeraamd met jaarlijks € 6.000,00.

5940405 Opleidingsbudget Automatisering


Onderbouwing met nr. 5940405, 43430: In verband met de aanschaf van een server licentie van Oracle en de daarmee gepaard gaande onderhoudskosten is het opleidingsbudget afgeraamd met € 2.600,00. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget Oracle-licenties 5940406 (collegebesluit 7-7-2005).

5940406 Oracle-licenties


Onderbouwing met nr. 5940406, 43430: In verband met de aanschaf van een server licentie van Oracle en de daarmee gepaard gaande onderhoudskosten is dit budget opgehoogd met € 2.600,00; dit bedrag is in mindering gebracht op het budget 5940405 Opleidingsbudget automatisering (collegebesluit 7-7-2005). Kadernota 2009-258: Omdat prijs- en volumestijgingen de laatste jaren niet zijn toegepast, loopt het budget niet geheel meer in de pas. Daarom wordt het budget bijgeraamd met jaarlijks € 4.000,00.

5940410 Internet-site


Onderbouwing met nr. 5940410, 43430: Kadernota 2009-258: Omdat prijs- en volumestijgingen de laatste jaren niet zijn toegepast, loopt het budget niet geheel meer in de pas. Daarom wordt het budget bijgeraamd met jaarlijks € 1.000,00.

338

594


5940419 Apparatuur AS/400 - verzekeringen

2010

43432 Verzekeringen

2011

2012

2013

2014

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000


28.000

28.000

28.000

28.000

38.000

38.000

38.000

38.000

22.000

22.000

22.000

22.000


5940420 Breedband


5940450 Onderhoudskosten afdeling OW


Onderbouwing met nr. 5940450, 43430: 6.000 2.000 3.000 12.000

- Begraafplaatsadministratie - GWW-software - Bergbassins - Beheerpakketten - P&C 2008-204: Gevolgen van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)

35.000 -20.500

- Kadernota 2009-259: Budget jaarlijks aframen met € 20.500,00

38.000

TOTAAL (afgerond)

5940451 Onderhoudskosten afdeling RO


Onderbouwing met nr. 5940451, 43430 Dit betreft: - Onderhoud softwarepakket Wkpb/Puberr (zie NJN 2006-21) - Onderhoud kadastraal systeem (zie 2006/13314) - GIS - Kosten Pink en ESRI en extra kosten GIS (zie Kadernota 2009-259) - Afronding TOTAAL

5.000,00 3.800,00 6.000,00 7.000,00 200,00 22.000,00

339

594


5940452 Onderhoudskosten afdeling VVH

2010


Onderbouwing met nr. 5940452, 43430: Dit betreft: - P&C 2007-169: automatisering bouwvergunningen € 11.000,00, automatisering milieu € 7000,00 en onderhoud registar € 3000,00 - Bijraming door aanschaf Squit XO (Kadernota 2009-263)

21.000 24.000

TOTAAL

45.000

5940453 Onderhoudskosten afdeling Puza


Onderbouwing met nr. 5940453, 43430: - CPA - Onderhoud kassasysteem JCC Software - Onderhoud klantgeleidingssysteem - Verkiezingen - Meldingensysteem

24.000 2.000 3.000 1.000 8000

TOTAAL

38.000

5940454 Onderhoudskosten afdeling welzijn


Onderbouwing met nr. 5940454, 43430: - Welzijn - Kadernota 2009-259: Onderhoudskosten GWS4all (voorheen geboekt op uitvoeringskosten WMO). Onderhoudskosten worden gedekt uit stelpost volumeontwikkelingen Wmo.

5.000

TOTAAL

6.000

1.000

340

2011

2012

2013

2014

45.000

45.000

45.000

45.000

38.000

38.000

38.000

38.000

6.000

6.000

6.000

6.000

594


2010


5940455 Onderhoudskosten afdeling FAD Onderbouwing met nr. 5940455, 43430: - DMS Corsa, inclusief DSP - Corsa Invoice - Cendris postcodetabel voor DMS - RIS (Raadsinformatiesysteem) - Cognos Powerplaytools - Onvoorzien - SmartDocuments - Automatisering belastingen - Specifieke automatisering Woz - StUF-Afval module

19.000 5.200 2.000 9.200 1.500 1.300 5.000 20.000 4.000 1.000

TOTAAL (afgerond)

68.000


5940456 Onderhoudskosten afdeling IAO Onderbouwing met nr. 5940456, 43430:

- Basis (P&C 2007-169): Salarisadministratie € 24.000 - Perfect View - Najaarsnota 2008-279: algemene bijraming - Reiswijzer, Voicecorp/readspeaker* - Apparatuur AS400* - Laptops* - Surfcontrol* - Aanpassingen netwerk i.v.m. grote storingen* - Onderhoud op servers i.v.m. extra investering EGEMa scan* - P&C 2009-184: Onderhoudskosten tijdregistratiesysteem P&C 2008-127: Top-desk

2010

2011

2012

2013

2014

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

2.000 15.000

2.000 15.000

2.000 15.000

2.000 15.000

2.000 15.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

49.000 1.000 6.000 10.000

63.000 1.000 6.000 10.000

63.000 1.000 6.000 10.000

63.000 1.000 6.000 10.000

63.000 1.000 6.000 10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

341

2011

2012

2013

2014

68.000

68.000

68.000

68.000

138.000

138.000

138.000

138.000

594


TOTAAL

124.000

138.000

138.000

2010 138.000

2011

2012

2013

2014

85.000

85.000

85.000

85.000

5.000

5.000

5.000

5.000

138.000

* KN 2009-259 (bijstelling producten).

5940457 Onderhoudskosten afdeling P&C


Onderbouwing met nr. 5940457, 43430: - Mavim - Planningspakket en TIM - Checkpoint (contract tot en met 2010 met automatische verlenging voor 1 jaar) - Financiële pakketten - XML-documents (P&C 2009-65) - Cognos 8 (P&C 2009-65) - Naris (Kadernota 2009-259)

5.000 6.000 6.000 40.000 3.000 15.000 10.000

TOTAAL

85.000

5940458 Onderhoudskosten Griffie


Onderbouwing met nr. 5940458, 43430: Kadernota 2009 / P&C 2009-26: Raadsnet

5.000

342

594


2010

59405 Telefoonkosten organisatie 5940501 Abonnementen en gesprekskosten

85.300 43330 Overige aankopen en uitbesteding3.500 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 24.800

2011

2012

2013

55.300

2014

55.300

55.300

3.500 5.200-

3.500 5.200-

23.000

23.000

23.000

23.000

6.000 30.000 2.000-

6.000 30.000 2.000-

6.000 30.000 2.000-

6.000 30.000 2.000-

3.500 5.200-

55.300 3.500 5.200-

Onderbouwing met nr. 5940501, 43330 en 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor vaste telefonie, waaronder abonnementen, gesprekskosten en aanschaf, vervanging en onderhoud van apparatuur. Het betreft de locaties gemeentehuis, gemeentewerf, begraafplaats en brandweerkazerne. Het totale budget bedraagt € 28.300,00 (gemeentebreed, excl. mobiele telefonie).

5940502 Telefooncentrale


Onderbouwing met nr. 5940502, 43430: Het bedrag van € 23.000,00 is bestemd / dient ter dekking van de leasekosten van de telefooncentrale en het onderhoudscontract. De opbouw van dit budget is als volgt: - Oorspronkelijke raming - Een bedrag van € 15.000,00 is ingezet ter dekking van formatie IAO, die het internbeheer over de telefonie voert.

38.000 -15.000

TOTAAL

5940503 Mobiele telefonie

23.000

43330 Overige aankopen en uitbesteding6.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 30.000 83400 Overige goederen en diensten 2.000-

Onderbouwing met nr. 5940503, 43330 en 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor mobiele telefonie, waaronder aanschaf, vervanging, gesprekskosten en onderhoud. Eveneens worden op dit budget de inkomsten voor buitenlandse belkosten en overige ontvangsten geboekt. 43330 43430 - Bestuur

500

4.000

- Brandweer

1.000

600

- Ambtelijke organisatie

4.000

26.000

TOTAAL

5.500

30.600

343

Product: KOSTENPLAATS AFDELING PLANNING & CONTROL Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta en de heer A. Nederveen Afdeling Planning & Control


595 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen P&C Personele lasten P&C Controle Overige afdelingskosten



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 595 KP afdeling Planning en control Lasten Baten Saldo

2010 1.037,84 -1.037,84 -

344


2013 1.037,84 -1.037,84 -

doorkijk 2014 1.060,84 -1.060,84 -

595

Kostenplaats afdeling Planning & Control

59501 Doorbelastingen P&C

5950101 Aandeel kostenplaatsen P&C

2011

2012

2013

2014

936.840-

936.840-

938.840-

936.840-

959.840-


59502 Personele lasten P&C 5950201 Salariskosten P&C

2010


936.840-

878.840

938.840-

878.840

936.840-

878.840

959.840-

878.840

943.000 1.000

943.000 1.000

943.000 1.000

943.000 1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Onderbouwing met nr. 595201, 41101: In kader programmabegroting 2010-2013 zijn cijfers geactualiseerd. 2009 e.v. 934.126 5.076 3.559

- salariskosten 14,66 fte - persoonlijke toelage - reiskosten forensen

Totaal 942.761 Afgerond 943.000 Er is 1 fte beschikbaar voor werkzaamheden voor de IGSD Veluwerand (zit in genoemde fte’s en dus in de ramingen. Op 5959211 is de inkomst hiervan geraamd (€ 61.000,00). Voor de arbeid die wordt verricht voor het grondbedrijf is € 30.000,00 afgeraamd van een stelpost (6770436). I.v.m. werkzaamheden rechtmatigheid is de formatie van beleidsmedewerker P&C met 6 uur uitgebreid. De kosten ad € 7.000,00 zijn gedekt uit 5950302 Rechtmatigheid. (P&C 2007-247) Capaciteitsuitbreiding 2008: Dit betreft 0,4 fte voor planeconomie c.a en 0,2 fte AO/IC/Rechtmatigheid. Onderbouwing met nr. 595201, 43431: Dienstreizen e.d.

5950202 Overwerk P&C

41102 Overwerk

5950203 Inhuur personeel P&C



345

595


2010

2011

2012

2013

2014

5950207 Gedifferentieerde beloning P&C


840

840

840

840

5950208 Afdelingsbudget onvoorzien P&C


4.000

4.000

4.000

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

99.000-

99.000-

99.000-

99.000-


1.500 200 800 1.500

TOTAAL

4.000

Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 16 medewerkers, dus een raming van € 800,00.

5950210 Werkbudget


Onderbouwing met nr. 595210, 43430: Uit dit budget worden onder andere de kosten derden voor de vervaardiging van de begrotings- en rekeningsboekwerken (BBI-documenten) en overige kosten met betrekking tot het begrotings/rekeningstraject betaald.

5950211 BBC / Administratie IGSD


Onderbouwing met nr. 595211, 84220: - bijdrage van de IGSD ter vergoeding van de ambtelijk gemaakte kosten voor het uitvoeren van planning & control en administratie voor de IGSD, conform contract - bijdrage van de IGSD in de onderhoudskosten t.b.v. de toegang van IGSD tot de geautomatiseerde financiële administratie, conform contract

85.000 4.300

TOTAAL

89.300

Volgens het afgesloten contract moeten de in rekening te brengen kosten jaarlijks worden geïndexeerd. Hiermee komt de raming van 2009 e.v. op een bedrag van € 99.000,00.

346

99.000-

595


2010

59503 Controle

5950301 Externe controle

50.000

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 37.000 86300 Overige verrekeningen 2.000-

Onderbouwing met nr. 5950301, 43430: M.i.v. 2006 is het contract overgegaan van Deloitte naar PriceWaterhouseCoopers. De opbouw is als volgt: Interim-controle Rekeningcontrole Deelverklaringen (volgens offerte PWC): - WVG - Verantwoording specifieke uitkeringen - Wet educatie beroepsonderwijs - Tijd. stimuleringsmaatregel vrijwilligerswerk

8.600 12.300

TOTAAL OFFERTE PWC

24.650

750 1.500 750 750

Extra accountantsverklaringen Gemiddeld 10 verklaringen per jaar, waarvan in offerte 4, dus nog 6 bijramen (3 x € 1.000,00 en 3 x € 1.500,00)

7.500

TOTAAL RAMING (afgerond) NB T.z.t. kijken of in 2009 extra kosten i.v.m. overgangsjaar geraamd moeten worden.

32.000

Programmabegroting 2010-2013: In verband met prijsstijgingen is de raming met € 5.000,00 naar boven bijgesteld tot €37.000,00. Onderbouwing met nr. 5950301, 86300: Een gedeelte van de werkelijke kosten voor de interim- en de jaarrekeningcontrole komt voor rekening van de grondexploitatie (gezien het feit dat dit in feite een commerciële activiteit betreft). Daarbij wordt uitgegaan van een vast percentage van de werkelijke kosten, namelijk 10%. Dit percentage is gebaseerd op de berekening: omzettotaal grondexploitatie / omzettotaal algemene dienst. De uitkomst wordt naar beneden afgerond op hele tientallen procenten. De kosten voor de grondexploitatie worden geboekt op 6290101.46220. (Zie Kadernota 2008.)

347

2011 50.000

37.000 2.000-

2012 50.000

37.000 2.000-

2013 50.000

37.000 2.000-

2014 50.000

37.000 2.000-

595


5950302 Rechtmatigheid

2010 43430 Aankopen niet duurzame goederen8.000 ERM

2011

2012

2013

2014

8.000

8.000

8.000

8.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Onderbouwing met nr. 5950302, 43430: In de Programmabegroting 2006 is voor 2006 e.v. € 30.000,00 voor rechtmatigheid geraamd. Van dit bedrag is in totaal € 22.000,00 ingezet voor formatie P&C inzake rechtmatigheid. Het bovenstaande betekent dat er in werkelijkheid € 8.000,00 beschikbaar is. Dit resterende deel kan o.a. worden gebruikt voor incidentele inhuur van derden ter ondersteuning.

5950303 Doelmatigheidsonderzoek


Onderbouwing met nr. 5950303, 43430: Ten behoeve van de uitvoering van een jaarlijks onderzoek conform het bedoelde in artikel 213a GW is budget geraamd. In de regel wordt dit onderzoek door een onafhankelijke derde uitgevoerd, daar het een vorm van zelfonderzoek betreft.

59504 Overige afdelingskosten 5950402 Onderhoud planning pakketten


8.000 6.000

10.000 6.000

8.000 6.000

31.000 6.000

Onderbouwing met nr. 5950402, 43430: Bedoeld voor de inhuur van 5 dagen ondersteuning van JSR voor het planningspakket MS Project.

5950403 Onderhoud A/O Mavim


-

2.000

-

-

Onderbouwing met nr. 5950403, 43430: Vervanging laptop Mavim, eens in de vier jaar (eerst in 2012).

5950404 Adviezen en onderzoeken


Onderbouwing met nr. 5950404, 43430: Kosten voor het abonnement op de Fiscale vragenservice van EFK Belastingadviseurs. (KDN’07-183)

348

2.000

2.000

2.000

2.000

595


5950405 Opleiding Cognos 8 / XML-documents

2010


Onderbouwing met nr. 5950405, 43430: Dit betreft de opleidingskosten voor de implementatie XML-documents (€ 10.000,00) en Cognos 8 (€13.000,00) in 2009, 2014, enz. Kadernota 2009: P&C 2009-65.

349

2011

2012

-

2013

-

2014

-

23.000

Product: KOSTENPLAATS KAPITAALLASTEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Facilitaire en administratieve dienstverlening


599 Financiering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Rente - Afschrijvingen - Doorberekende kapitaallasten

Concrete acties begrotingsjaar 2010: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2010-2013, paragraaf Financiering.


Middeleninzet: x € 1.000,00 K 599 KP kapitaallasten Lasten Baten Saldo

2010 5.908,00 -5.908,00 -

350


2013 6.397,00 -6.397,00 -

doorkijk 2014 6.708,00 -6.708,00 -

599

Kostenplaats kapitaallasten

2010

59901 Rente

2011

2.012.000

1.921.000

2012

2013

2.020.000

2.110.000

2014

2.420.000

5990101 Langlopende leningen

42101 Werkelijk betaalde rente 46300 Overige verrekeningen 86300 Overige verrekeningen

646.000 58.000-

586.000 26.000-

537.000 6.000 -

492.000 23.000 -

447.000 48.000 -

5990102 Kortlopende leningen

82102 Werkelijk ontvangen rente en winst 162.000-

303.000-

483.000-

647.000-

730.000-

5990103 Bespaarde rente

40001 Stelposten 42201 Toegerekende rente

5990104 Uitstel betalingen

40001 Stelposten

5990108 Rente nieuwe investeringen

42101 Werkelijk betaalde rente

59902 Afschrijvingen

5990201 Geactiveerd kapitaal

3.387.000


59904 Doorberekende kapitaallasten 5990401 Doorberekening kapitaallasten

5.000 1.581.000

3.387.000

5.399.00046300 Overige verrekeningen 86100 Kapitaallasten

351

289.000 5.688.000-

136.000 1.528.000

3.191.000

3.191.000

5.112.000508.000 5.620.000-

453.000 1.507.000

3.446.000

3.446.000

5.466.000422.000 5.888.000-

722.000 1.520.000

3.379.000

3.379.000

5.489.000261.000 5.750.000-

1.102.000 1.553.000

3.514.000

3.514.000

5.934.00044.000 5.978.000-

9. KAPITAALKREDIETEN

352

Meerjarenbegroting 2010 - 2014 details Jaarschijf 2010

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

KR 101 Kap Kred Programma Verkeer & Vervoer KR 701 Verkeer & vervoer KR 70102 Verkeer 7010209 Herinrichting Harderwijkerweg/Putterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010209 Herinrichting Harderwijkerweg/Putterweg

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

115.000,00

7010216 Aanleg rijwielpaden en -stroken

0,00

0,00

0,00

0,00

115.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

58.000,00

7010230 Duurzaam veilig

0,00

0,00

0,00

0,00

58.000,00

25.000,00

25.000,00

550.000,00

550.000,00

520.000,00

0,00

0,00

-150.000,00

-150.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

400.000,00

400.000,00

520.000,00


130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010234 Herinrichting Oude Telgterweg

130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010237 Aanleg fietsenstallingen

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

-125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00


414.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

84220 Overige inkomensoverdrachten overheid

-95.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010241 Fietspad Oude telgterweg

319.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00


40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010242 Fietspaden Jullianalaan / kolbaanweg

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


50.000,00

440.000,00

0,00

0,00

0,00

7010245 Rotonde Oude Telgterweg/Hamburgerweg

50.000,00

440.000,00

0,00

0,00

0,00


28.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010404 Parkeren vrachtauto's

28.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00


195.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7010405 Parkeerterrein Watervalweg

195.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.562.300,00

765.000,00

400.000,00

400.000,00

693.000,00

7010216 Aanleg rijwielpaden en -stroken

7010230 Duurzaam veilig

7010233 Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 7010233 Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg 7010234 Herinrichting Oude Telgterweg

7010237 Aanleg fietsenstallingen

7010240 Fietspad Telgterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 7010240 Fietspad Telgterweg 7010241 Fietspad Oude telgterweg

7010242 Fietspaden Jullianalaan / kolbaanweg

7010245 Rotonde Oude Telgterweg/Hamburgerweg

7010404 Parkeren vrachtauto's

7010405 Parkeerterrein Watervalweg

KR 70102 Verkeer

353


Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

KR 70107 Openbare verlichting 7010701 Vervanging lichtmasten 43330 Overige aankopen en uitbesteding

45.800,00

45.800,00

45.800,00

46.000,00

46.000,00

7010701 Vervanging lichtmasten

45.800,00

45.800,00

45.800,00

46.000,00

46.000,00


0,00

0,00

0,00

94.000,00

0,00

7010705 Groepsemplace

0,00

0,00

0,00

94.000,00

0,00

45.800,00

45.800,00

45.800,00

140.000,00

46.000,00

1.608.100,00

810.800,00

445.800,00

540.000,00

739.000,00

1.608.100,00

810.800,00

445.800,00

540.000,00

739.000,00


700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7210401 Woonzorgzones

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

960.000,00

0,00

0,00

0,00

84310 Investeringen en ov. kapitaal overheid

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

7240407 Dakbedekking NH-toren MOP

0,00

860.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860.000,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

860.000,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

0,00

0,00

-19.000,00

-19.000,00

-19.000,00

0,00

0,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

0,00

0,00

-19.000,00

-19.000,00

-19.000,00

0,00

0,00

132.000,00

132.000,00

132.000,00

0,00

0,00

-132.000,00

-132.000,00

-132.000,00

0,00

0,00

132.000,00

132.000,00

132.000,00

0,00

0,00

-132.000,00

-132.000,00

-132.000,00

0,00

0,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

7010705 Groepsemplace

KR 70107 Openbare verlichting KR 701 Verkeer & vervoer KR 101 Kap Kred Programma Verkeer & Vervoer KR 103 Kap Kred Programma Ruimt. ontw. en Eco KR 721 Ruimtelijke ordening KR 72102 Structuurvisie 7210401 Woonzorgzones

KR 72102 Structuurvisie KR 721 Ruimtelijke ordening KR 724 Bouwen KR 72404 Monumentenzorg 7240407 Dakbedekking NH-toren MOP

KR 72404 Monumentenzorg KR 724 Bouwen KR 103 Kap Kred Programma Ruimt. ontw. en Eco KR 104 Kap Kred Programma Milieuzorg KR 702 Riolering & waterzuivering KR 70210 Riolering algemeen 7021001 Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Afvalw 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen 7021002 Afkoppelen OHgebouwen (waterplan) Hemelw 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen 7021007 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Afvalwater 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen 7021008 Afkoppeling 7 ha in 4 jaar Hemelwater 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen 7021011 Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalw 43330 Overige aankopen en uitbesteding

354


86000 Reserveringen

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

-32.000,00

-32.000,00

-32.000,00

-32.000,00

-32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

-32.000,00

-32.000,00

-32.000,00

-32.000,00

-32.000,00

375.000,00

375.000,00

0,00

0,00

0,00

-375.000,00

-375.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

-150.000,00

-150.000,00

0,00

0,00

0,00


100.000,00

1.200.000,00

303.000,00

0,00

0,00

7300230 OBS De Cantharel: verv. Nieuwbouw

100.000,00

1.200.000,00

303.000,00

0,00

0,00


895.000,00

298.000,00

0,00

0,00

0,00

7300231 OBS Arendshorst: verv. nieuwbouw

895.000,00

298.000,00

0,00

0,00

0,00

995.000,00

1.498.000,00

303.000,00

0,00

0,00


0,00

123.000,00

0,00

0,00

0,00

7300323 BBS Irene, kozijnen/ramen/deuren MOP

0,00

123.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

2.700,00

0,00

0,00

0,00

7300328 BBS Bernhard, dakbedekking MOP

0,00

2.700,00

0,00

0,00

0,00


0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

7300329 BBS Augustinus, dak MOP

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

7300333 BBS Juliana, dakbedekking MOP

0,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00


0,00

0,00

39.000,00

0,00

0,00

7300336 BBS Klokbeker, verwarming MOP

0,00

0,00

39.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

187.000,00

0,00

0,00

7300338 BBS Goede Herder, kozijnen MOP

0,00

0,00

187.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

7300339 BBS Goede Herder, verwarming MOP

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

7021012 Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelw 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen KR 70213 Drukriolering 7021302 Drukriolering Mech Elec Afvalwater 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen 7021303 Drukriolering Telemetrie Afvalwater 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen KR 105 Kap Kred Programma Jeugd en Onderwijs KR 730 Primair onderwijs KR 73002 Huisvesting openbaar onderwijs 7300230 OBS De Cantharel: verv. Nieuwbouw

7300231 OBS Arendshorst: verv. nieuwbouw

KR 73002 Huisvesting openbaar onderwijs KR 73003 Huisvesting bijzonder onderwijs 7300323 BBS Irene, kozijnen/ramen/deuren MOP

7300328 BBS Bernhard, dakbedekking MOP

7300329 BBS Augustinus, dak MOP

7300333 BBS Juliana, dakbedekking MOP

7300336 BBS Klokbeker, verwarming MOP

7300338 BBS Goede Herder, kozijnen MOP

7300339 BBS Goede Herder, verwarming MOP

355


Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

7300344 BBS Klokbeker, dakbedekking MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7300344 BBS Klokbeker, dakbedekking MOP

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

7300345 BBS Augustinus kozijnen/ramen/deuren MOP

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

81.000,00

0,00

7300370 Scholen Pretoriusplein: sloopkosten

0,00

0,00

0,00

81.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

7300371 Scholen Pretoriusplein: tijd.huisvesting

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

537.000,00

7300372 Scholen Pretoriusplein: nieuwbouw

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

537.000,00


0,00

39.000,00

0,00

0,00

0,00

7300378 BBS Beatrix, verwarmingsinstallatie MOP

0,00

39.000,00

0,00

0,00

0,00


1.359.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

7300396 BBS Margrietschool: vervang. nieuwbouw

1.359.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

1.439.000,00

449.700,00

229.900,00

3.258.000,00

537.000,00

2.434.000,00

1.947.700,00

532.900,00

3.258.000,00

537.000,00

2.434.000,00

1.947.700,00

532.900,00

3.258.000,00

537.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

7370307 Sporthal Calluna, ventilatie MOP

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00


0,00

0,00

78.000,00

0,00

0,00

7370309 Calluna, zwembadinstallatie MOP

0,00

0,00

78.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

7370310 Calluna, vervanging kasregister

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

7370312 Calluna, vervanging computers

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00


0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

7370317 Zw. Calluna, dakbedekking (1) MOP

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.600,00

0,00

0,00

0,00

7300345 BBS Augustinus kozijnen/ramen/deuren MOP

7300370 Scholen Pretoriusplein: sloopkosten

7300371 Scholen Pretoriusplein: tijd.huisvesting

7300372 Scholen Pretoriusplein: nieuwbouw

7300378 BBS Beatrix, verwarmingsinstallatie MOP

7300396 BBS Margrietschool: vervang. nieuwbouw

KR 73003 Huisvesting bijzonder onderwijs KR 730 Primair onderwijs KR 105 Kap Kred Programma Jeugd en Onderwijs KR 106 Kap Kred Programma Welzijn, sport & cult KR 737 Sport KR 73703 Binnensportaccommodaties 7370307 Sporthal Calluna, ventilatie MOP

7370309 Calluna, zwembadinstallatie MOP

7370310 Calluna, vervanging kasregister

7370312 Calluna, vervanging computers

7370317 Zw. Calluna, dakbedekking (1) MOP

7370318 Zw. Calluna, dakbedekking (2) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

356


7370318 Zw. Calluna, dakbedekking (2)

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

0,00

46.600,00

0,00

0,00

0,00


32.000,00

0,00

0,00

0,00

33.000,00

7370319 Zw. Calluna, verwarmingsinstallatie MOP

32.000,00

0,00

0,00

0,00

33.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

29.000,00

7370328 Calluna, beveiligingsapp. recr. 2012 MOP

0,00

0,00

0,00

0,00

29.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

7370329 Calluna, ureumreductor 2014 MOP

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

32.000,00

48.000,00

78.000,00

0,00

234.000,00


100.000,00

100.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

7370401 Toplaag sportvelden

100.000,00

100.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00


99.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7370402 Beregeningsinstallatie DVS MOP

99.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


99.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7370403 Beregeningsinstallatie De Zanderij MOP

99.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


122.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7370406 Kleedkamers CSV Dindoa 2009

122.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420.000,00

100.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

452.000,00

148.000,00

78.000,00

25.000,00

259.000,00


0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

7380309 B.A. Leemkuul, dakbedekking

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00


15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7380312 Inrichting nieuwe ruimte wijkcentr. West

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00


0,00

31.000,00

0,00

0,00

0,00

7380404 B.A. Dialoog, ventilatie

0,00

31.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

7380423 B.A. DIaloog Verv. automatiseringssyst

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

7370319 Zw. Calluna, verwarmingsinstallatie MOP

7370328 Calluna, beveiligingsapp. recr. 2012 MOP

7370329 Calluna, ureumreductor 2014 MOP

KR 73703 Binnensportaccommodaties KR 73704 Buitensportaccommodaties 7370401 Toplaag sportvelden

7370402 Beregeningsinstallatie DVS MOP

7370403 Beregeningsinstallatie De Zanderij MOP

7370406 Kleedkamers CSV Dindoa 2009

KR 73704 Buitensportaccommodaties KR 737 Sport KR 738 Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties KR 73803 Leemkuul 7380309 B.A. Leemkuul, dakbedekking

7380312 Inrichting nieuwe ruimte wijkcentr. West

KR 73803 Leemkuul KR 73804 Dialoog 7380404 B.A. Dialoog, ventilatie

7380423 B.A. DIaloog Verv. automatiseringssyst

7380434 B.A. Dialoog Verwarming theaterzl/keuken 43330 Overige aankopen en uitbesteding

357


7380434 B.A. Dialoog Verwarming theaterzl/keuken

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

32.000,00

0,00

7380435 B.A. Dialoog CV installatie

0,00

0,00

0,00

32.000,00

0,00

0,00

93.000,00

0,00

32.000,00

0,00

15.000,00

93.000,00

0,00

72.000,00

0,00

467.000,00

241.000,00

78.000,00

97.000,00

259.000,00


0,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

7600201 Vervanging dvd-produktie

0,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

7650217 Brandweer, 2 chemiepakken

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00


4.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

7650224 Brandweer, maskers ademlucht

4.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

29.000,00

0,00

0,00

7650225 Brandweer, uitrukkleding

0,00

0,00

29.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

8.400,00

0,00

0,00

7650230 Brandweer, auto preventiemedewerker

0,00

0,00

8.400,00

0,00

0,00


18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7650231 Brandweer, compressor drager

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


15.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7650232 Brandweer, motorspuit Ziegler

15.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

7650233 Brandweer, gaspakken Savox

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

7650236 Brandweer, hefkussen

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

7380435 B.A. Dialoog CV installatie

KR 73804 Dialoog KR 738 Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties KR 106 Kap Kred Programma Welzijn, sport & cult KR 109 Kap Kred Programma Openbaar bestuur KR 760 Bestuursorganen KR 76002 Raad & raadscommissie 7600201 Vervanging dvd-produktie

KR 76002 Raad & raadscommissie KR 760 Bestuursorganen KR 109 Kap Kred Programma Openbaar bestuur KR 110 Kap Kred Programma Openbare orde KR 765 Brandweer & rampenbestrijding KR 76502 Brandweer 7650217 Brandweer, 2 chemiepakken

7650224 Brandweer, maskers ademlucht

7650225 Brandweer, uitrukkleding

7650230 Brandweer, auto preventiemedewerker

7650231 Brandweer, compressor drager


7650233 Brandweer, gaspakken Savox

7650236 Brandweer, hefkussen

358


Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

7650239 Brandweer, mobilofoonbasis 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0,00

5.800,00

2.000,00

0,00

0,00

7650239 Brandweer, mobilofoonbasis

0,00

5.800,00

2.000,00

0,00

0,00


210.000,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

7650241 Brandweer, tankautospuit (211)

210.000,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00


57.600,00

108.500,00

0,00

0,00

0,00

7650247 Brandweer, Communicatienetwerk

57.600,00

108.500,00

0,00

0,00

0,00


0,00

11.000,00

0,00

0,00

14.000,00

7650254 Brandweer, redapparatuur (Holmatro)

0,00

11.000,00

0,00

0,00

14.000,00


0,00

0,00

155.000,00

0,00

0,00

7650255 Brandweer, Mercedes 266

0,00

0,00

155.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

7650256 Brandweer, aggregaat 266

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

39.700,00

0,00

0,00

7650257 Brandweer, verk/commandowagen

0,00

0,00

39.700,00

0,00

0,00


0,00

7.700,00

0,00

0,00

0,00

7650258 Brandweer, ladders en toebehoren

0,00

7.700,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

152.000,00

0,00

0,00

7650259 Brandweer, hulpverleningsauto

0,00

0,00

152.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

7650260 Brandweer, aggregaat

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00


0,00

3.800,00

0,00

0,00

0,00

7650261 Brandweer, meetapparatuur

0,00

3.800,00

0,00

0,00

0,00


0,00

17.700,00

0,00

0,00

0,00


0,00

17.700,00

0,00

0,00

0,00


6.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7650263 Brandweer, helmen

6.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00


11.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7650264 Brandweer, compressor ademlucht

11.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.000,00

0,00

7650241 Brandweer, tankautospuit (211)

7650247 Brandweer, Communicatienetwerk

7650254 Brandweer, redapparatuur (Holmatro)

7650255 Brandweer, Mercedes 266

7650256 Brandweer, aggregaat 266

7650257 Brandweer, verk/commandowagen

7650258 Brandweer, ladders en toebehoren

7650259 Brandweer, hulpverleningsauto

7650260 Brandweer, aggregaat

7650261 Brandweer, meetapparatuur


7650263 Brandweer, helmen

7650264 Brandweer, compressor ademlucht

7650265 Brandweer, ademluchttoestellen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

359


7650265 Brandweer, ademluchttoestellen

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

0,00

0,00

0,00

58.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

147.000,00

7650266 Brandweer, Mobiele data terminals

0,00

0,00

0,00

0,00

147.000,00

323.400,00

369.500,00

405.100,00

59.000,00

164.000,00

323.400,00

369.500,00

405.100,00

59.000,00

164.000,00

323.400,00

369.500,00

405.100,00

59.000,00

164.000,00


-177.000,00

-181.000,00

-186.000,00

-191.000,00

-197.000,00

7770302 Overige aflossingen

-177.000,00

-181.000,00

-186.000,00

-191.000,00

-197.000,00


2.075.000,00

1.050.000,00

1.223.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

7770317 Geldlening BNG

2.075.000,00

1.050.000,00

1.223.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.898.000,00

869.000,00

1.037.000,00

859.000,00

853.000,00

80001 Stelposten

-7.265.500,00

-3.370.400,00

-68.700,00

-2.529.470,00

269.700,00

7770504 Te financieren investeringen

-7.265.500,00

-3.370.400,00

-68.700,00

-2.529.470,00

269.700,00


-3.387.000,00

-3.191.000,00

-3.446.000,00

-3.379.000,00

-3.514.000,00

7770520 Afschrijvingen activa

-3.387.000,00

-3.191.000,00

-3.446.000,00

-3.379.000,00

-3.514.000,00

-10.652.500,00

-6.561.400,00

-3.514.700,00

-5.908.470,00

-3.244.300,00

46000 Reserveringen

794.000,00

666.000,00

812.000,00

738.000,00

675.000,00

86000 Reserveringen

-630.000,00

-630.000,00

-630.000,00

-630.000,00

-630.000,00

164.000,00

36.000,00

182.000,00

108.000,00

45.000,00

46000 Reserveringen

232.900,00

208.500,00

184.100,00

159.700,00

135.300,00

7771170 Algemene reserve struct.dekkingsmiddelen

232.900,00

208.500,00

184.100,00

159.700,00

135.300,00

46000 Reserveringen

29.000,00

5.000,00

124.000,00

8.000,00

7.000,00

7771171 Best.reserve grondexploitatie

29.000,00

5.000,00

124.000,00

8.000,00

7.000,00

46000 Reserveringen

1.807.000,00

722.000,00

344.000,00

269.000,00

0,00

86000 Reserveringen

-1.207.900,00

-1.161.900,00

-148.200,00

-300,00

-300,00

599.100,00

-439.900,00

195.800,00

268.700,00

-300,00

46000 Reserveringen

639.100,00

377.700,00

49.000,00

12.000,00

0,00

86000 Reserveringen

-31.000,00

-6.100,00

-4.100,00

0,00

0,00

7771177 Best.reserve egalisatie MJB

608.100,00

371.600,00

44.900,00

12.000,00

0,00

7650266 Brandweer, Mobiele data terminals

KR 76502 Brandweer KR 765 Brandweer & rampenbestrijding KR 110 Kap Kred Programma Openbare orde KR 111 Kap Kred Programma Alg dekk middelen KR 777 Overige algemene dekkingsmiddelen KR 77703 Beleggingen en geldleningen 7770302 Overige aflossingen

7770317 Geldlening BNG

KR 77703 Beleggingen en geldleningen KR 77705 Overige algemene dekkingsmiddelen 7770504 Te financieren investeringen

7770520 Afschrijvingen activa

KR 77705 Overige algemene dekkingsmiddelen KR 77710 Reserves 7771134 Best.reserve vervangingsfonds I&A

7771134 Best.reserve vervangingsfonds I&A 7771170 Algemene reserve struct.dekkingsmiddelen

7771171 Best.reserve grondexploitatie

7771172 Algemene reserve inc.dekkingsmiddelen

7771172 Algemene reserve inc.dekkingsmiddelen 7771177 Best.reserve egalisatie MJB

360


Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

7771179 Best.reserve aandelen bouwfonds 46000 Reserveringen

1.218.678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7771179 Best.reserve aandelen bouwfonds

1.218.678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46000 Reserveringen

128.000,00

93.000,00

58.000,00

23.000,00

15.300,00

86000 Reserveringen

-34.900,00

-32.900,00

-30.900,00

-28.900,00

0,00

93.100,00

60.100,00

27.100,00

-5.900,00

15.300,00

46000 Reserveringen

0,00

332.000,00

0,00

0,00

0,00

7771181 Best.reserve bovenwijkse voorzieningen

0,00

332.000,00

0,00

0,00

0,00

46000 Reserveringen

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7771184 Best.reserve renteschommelingen

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46000 Reserveringen

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

86000 Reserveringen

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

7771187 Best.reserve opdrachten beeldende kunst

13.000,00

-7.000,00

-7.000,00

13.000,00

-7.000,00

46000 Reserveringen

8.300,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

7771188 Best.reserve afkoop onderhoud groen

8.300,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

46000 Reserveringen

74.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7771194 Best.reserve WMO

74.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46000 Reserveringen

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86000 Reserveringen

-209.000,00

-61.000,00

0,00

0,00

0,00

7771197 Best.reserve stim.goedkope woningbouw

-109.000,00

-61.000,00

0,00

0,00

0,00

46000 Reserveringen

212.800,00

0,00

0,00

195.470,00

0,00

86000 Reserveringen

-97.400,00

27.900,00

-86.700,00

-93.800,00

0,00

7771208 Best.reserve onderwijshuisvesting

115.400,00

27.900,00

-86.700,00

101.670,00

0,00

46000 Reserveringen

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7771213 Bestemmingsres. Monumentenbeleid

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86000 Reserveringen

-1.218.678,00

0,00

0,00

0,00

0,00


-1.218.678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.980.900,00

541.500,00

672.500,00

673.470,00

203.600,00

27.100,00

41.500,00

17.500,00

24.100,00

24.100,00

-23.500,00

-23.500,00

-23.500,00

-23.500,00

-23.500,00

3.600,00

18.000,00

-6.000,00

600,00

600,00

7771180 Best.reserve BTW-compensatiefonds

7771180 Best.reserve BTW-compensatiefonds 7771181 Best.reserve bovenwijkse voorzieningen

7771184 Best.reserve renteschommelingen

7771187 Best.reserve opdrachten beeldende kunst

7771188 Best.reserve afkoop onderhoud groen

7771194 Best.reserve WMO

7771197 Best.reserve stim.goedkope woningbouw

7771208 Best.reserve onderwijshuisvesting

7771213 Bestemmingsres. Monumentenbeleid


KR 77710 Reserves KR 77711 Voorzieningen 7771112 Voorziening onderhoud gebouw De Leemkuul 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen 7771112 Voorziening onderhoud gebouw De Leemkuul

361


Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

7771113 Voorziening overig onderhoud De Leemkuul 8.300,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

8.500,00

20.300,00

22.100,00

11.100,00

36.100,00

86000 Reserveringen

-19.000,00

-19.000,00

-19.000,00

-19.000,00

-19.000,00

7771114 Voorziening onderhoud gebouw De Dialoog

-10.500,00

1.300,00

3.100,00

-7.900,00

17.100,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

-8.300,00

-8.300,00

-8.300,00

-8.300,00

-8.300,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

-300,00

96.000,00

75.000,00

82.000,00

93.000,00

99.000,00

-104.000,00

-104.000,00

-104.000,00

-104.000,00

-104.000,00

-8.000,00

-29.000,00

-22.000,00

-11.000,00

-5.000,00

20.000,00

18.000,00

12.000,00

12.000,00

31.000,00

-21.000,00

-21.000,00

-21.000,00

-21.000,00

-21.000,00

-1.000,00

-3.000,00

-9.000,00

-9.000,00

10.000,00

47.000,00

25.000,00

38.000,00

16.000,00

24.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

27.000,00

5.000,00

18.000,00

-4.000,00

4.000,00

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen 7771113 Voorziening overig onderhoud De Leemkuul 7771114 Voorziening onderhoud gebouw De Dialoog 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

7771115 Voorziening overig onderhoud De Dialoog 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen 7771115 Voorziening overig onderhoud De Dialoog 7771116 Voorziening onderhoud gemeentehuis MOP 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen 7771116 Voorziening onderhoud gemeentehuis MOP 7771117 Voorziening onderhoud gemeentewerf MOP 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen 7771117 Voorziening onderhoud gemeentewerf MOP 7771118 Voorziening onderhoud brandweergarage 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen 7771118 Voorziening onderhoud brandweergarage 7771119 Voorziening onderhoud aula begraafplaats 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

7.000,00

3.000,00

14.000,00

7.000,00

4.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

1.000,00

-3.000,00

8.000,00

1.000,00

-2.000,00

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

198.000,00

75.000,00

90.000,00

73.000,00

56.000,00

86000 Reserveringen

-97.000,00

-97.000,00

-97.000,00

-97.000,00

-97.000,00

7771120 Voorziening onderhoud sporthal Calluna

101.000,00

-22.000,00

-7.000,00

-24.000,00

-41.000,00

61.000,00

11.000,00

28.000,00

7.000,00

32.000,00

-22.000,00

-22.000,00

-22.000,00

-22.000,00

-22.000,00

39.000,00

-11.000,00

6.000,00

-15.000,00

10.000,00

15.000,00

18.000,00

8.000,00

2.000,00

4.000,00

-11.000,00

-11.000,00

-11.000,00

-11.000,00

-11.000,00

4.000,00

7.000,00

-3.000,00

-9.000,00

-7.000,00

97.500,00

81.300,00

42.800,00

88.100,00

88.100,00

-91.800,00

-91.800,00

-91.800,00

-91.800,00

-91.800,00

5.700,00

-10.500,00

-49.000,00

-3.700,00

-3.700,00

86000 Reserveringen 7771119 Voorziening onderhoud aula begraafplaats 7771120 Voorziening onderhoud sporthal Calluna

7771121 Voorziening onderhoud Weth. Balvers MOP 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen 7771121 Voorziening onderhoud Weth. Balvers MOP 7771122 Voorziening onderhoud 't Palet MOP 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen 7771122 Voorziening onderhoud 't Palet MOP 7771123 Voorziening onderh. priv. accom. MOP 44250 Overige inkomensoverdrachten 86000 Reserveringen 7771123 Voorziening onderh. priv. accom. MOP

362


Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

7771124 Voorziening MOP openbaar onderwijs 0,00

0,00

5.000,00

36.400,00

18.400,00

46000 Reserveringen

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7771124 Voorziening MOP openbaar onderwijs

20.000,00

0,00

5.000,00

36.400,00

18.400,00

67.000,00

113.000,00

108.000,00

91.000,00

56.000,00

46000 Reserveringen

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86000 Reserveringen

-54.000,00

-54.000,00

-54.000,00

-54.000,00

-54.000,00

7771125 Voorziening MOP bijzonder onderwijs

163.000,00

59.000,00

54.000,00

37.000,00

2.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

46000 Reserveringen

24.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

86000 Reserveringen

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

27.100,00

7.100,00

12.100,00

7.100,00

7.100,00

41201 Sociale uitkeringen personeel

116.700,00

116.700,00

116.700,00

116.700,00

116.700,00

86000 Reserveringen

-90.000,00

-90.000,00

-90.000,00

-90.000,00

-90.000,00

26.700,00

26.700,00

26.700,00

26.700,00

26.700,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

86000 Reserveringen

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

7771135 Voorziening dubieuze debiteuren

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

46000 Reserveringen

105.000,00

105.000,00

105.000,00

55.000,00

55.000,00

7771136 Voorziening afvalstoffenheffing

105.000,00

105.000,00

105.000,00

55.000,00

55.000,00

86000 Reserveringen

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

7771138 Voorziening afkoop onderhoud graven

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

86000 Reserveringen

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

7771140 Voorziening uitbreiding begraafplaats

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

86000 Reserveringen

-53.000,00

-53.000,00

-53.000,00

-53.000,00

-53.000,00

7771141 Voorziening toekomstig onderhoud terrein

-53.000,00

-53.000,00

-53.000,00

-53.000,00

-53.000,00

86000 Reserveringen

-56.000,00

-59.000,00

-61.000,00

-64.000,00

0,00

7771206 Voorziening GE - De Verbinding

-56.000,00

-59.000,00

-61.000,00

-64.000,00

0,00

74.000,00

0,00

74.000,00

8.000,00

74.000,00

-43.000,00

-43.000,00

-43.000,00

-43.000,00

-43.000,00

31.000,00

-43.000,00

31.000,00

-35.000,00

31.000,00


7771125 Voorziening MOP bijzonder onderwijs 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

7771126 Voorziening MOP voortg. spec. onderwijs 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

7771126 Voorziening MOP voortg. spec. onderwijs 7771132 Voorziening pensioenverpl. wethouders

7771132 Voorziening pensioenverpl. wethouders 7771133 Voorziening breedtesport 44250 Overige inkomensoverdrachten 86000 Reserveringen 7771135 Voorziening dubieuze debiteuren

7771136 Voorziening afvalstoffenheffing

7771138 Voorziening afkoop onderhoud graven

7771140 Voorziening uitbreiding begraafplaats

7771141 Voorziening toekomstig onderhoud terrein

7771206 Voorziening GE - De Verbinding

7771214 Voorziening Groot Onderhoud GRP 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen 7771214 Voorziening Groot Onderhoud GRP

363


Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

7771215 Voorziening vervangingsinvesteringen GRP 46000 Reserveringen

891.000,00

891.000,00

366.000,00

229.000,00

64.000,00

86000 Reserveringen

-442.000,00

-807.000,00

-561.000,00

-717.000,00

-702.000,00

449.000,00

84.000,00

-195.000,00

-488.000,00

-638.000,00

837.100,00

42.100,00

-173.600,00

-597.300,00

-605.300,00

KR 777 Overige algemene dekkingsmiddelen

-5.936.500,00

-5.108.800,00

-1.978.800,00

-4.973.300,00

-2.793.000,00

KR 111 Kap Kred Programma Alg dekk middelen

-5.936.500,00

-5.108.800,00

-1.978.800,00

-4.973.300,00

-2.793.000,00


51.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7810308 Gemeentewerf, ramen & deuren MOP

51.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7810309 Gem. werf, plafonds en wanden MOP 2010

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

44.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

7810310 Gemeentewerf, dakbedekking MOP

0,00

0,00

0,00

46.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

7810377 Takkenversnippermachine

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

111.000,00

0,00

0,00

46.000,00

17.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

7810404 Dienstauto's Terreinauto

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

38.000,00

7810405 Dienstauto's Daihatsu/Fiat

0,00

0,00

0,00

0,00

38.000,00


0,00

19.300,00

0,00

0,00

0,00

7810406 Dienstauto's Fiat Doblo

0,00

19.300,00

0,00

0,00

0,00


0,00

19.300,00

0,00

0,00

0,00

7810407 Dienstauto's Iveco Daily

0,00

19.300,00

0,00

0,00

0,00


0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

7810408 Mercedes sprint

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

32.900,00

0,00

0,00

7810410 DW, Iveco stratenmakers (21-VP-LZ)

0,00

0,00

32.900,00

0,00

0,00

7771215 Voorziening vervangingsinvesteringen GRP KR 77711 Voorzieningen

KR 581 Kap Kred Kostenplaats Ow buitendienst KR 781 KP OW-buitendienst & tractie KR 78103 Gemeentewerf 7810308 Gemeentewerf, ramen & deuren MOP

7810309 Gem. werf, plafonds en wanden MOP 2010

7810310 Gemeentewerf, dakbedekking MOP

7810377 Takkenversnippermachine

KR 78103 Gemeentewerf KR 78104 Hulpmiddelen OW-uitvoering 7810404 Dienstauto's Terreinauto

7810405 Dienstauto's Daihatsu/Fiat

7810406 Dienstauto's Fiat Doblo

7810407 Dienstauto's Iveco Daily

7810408 Mercedes sprint

7810410 DW, Iveco stratenmakers (21-VP-LZ)

364


Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

7810414 VM, veegmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0,00

0,00

0,00

96.300,00

0,00

7810414 VM, veegmachine

0,00

0,00

0,00

96.300,00

0,00


0,00

5.100,00

0,00

0,00

0,00

7810416 TR, Hondepoepzuiger

0,00

5.100,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

8.600,00

0,00

0,00

7810418 AH, Aanhangwagen

0,00

0,00

8.600,00

0,00

0,00


0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

7810421 AB, Lelie kunstmeststrooier

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

7810422 AB, Rolbezem

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

7810423 AB, Verluchtingsmachine plantsoenen

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

7810424 AB, Terreinmaaier

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00


0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

7810428 AB, Gladheidsmeldsysteem

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

7.800,00

0,00

0,00

7810431 AB, Watertank

0,00

0,00

7.800,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

39.000,00

7810432 AB, cirkelmaaier

0,00

0,00

0,00

0,00

39.000,00


0,00

3.100,00

0,00

0,00

0,00

7810435 GE, Frontblaasmachine

0,00

3.100,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

25.100,00

0,00

0,00

7810437 AB, Sabo kooimaaier

0,00

0,00

25.100,00

0,00

0,00


0,00

9.700,00

0,00

0,00

0,00

7810438 Actiewagen Brimos (1)

0,00

9.700,00

0,00

0,00

0,00


0,00

9.700,00

0,00

0,00

0,00


0,00

9.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.800,00

0,00

0,00

7810416 TR, Hondepoepzuiger

7810418 AH, Aanhangwagen

7810421 AB, Lelie kunstmeststrooier

7810422 AB, Rolbezem

7810423 AB, Verluchtingsmachine plantsoenen

7810424 AB, Terreinmaaier

7810428 AB, Gladheidsmeldsysteem

7810431 AB, Watertank

7810432 AB, cirkelmaaier

7810435 GE, Frontblaasmachine

7810437 AB, Sabo kooimaaier



7810441 V, Iveco servicew. ( - - )riool verv2011 43330 Overige aankopen en uitbesteding

365


7810441 V, Iveco servicew. ( - - )riool verv2011

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

0,00

0,00

38.800,00

0,00

0,00


0,00

0,00

40.700,00

0,00

0,00

7810442 AB, Trilo zuigwagen verv 2011

0,00

0,00

40.700,00

0,00

0,00


0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

7810443 DW, Nissan Cabstar (90-BS-JK) verv 2010

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

7810444 AB; Herder Klepelmachine

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

7810445 AB, schaftwagen

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

7810446 DienstautoDaihatsu Feroza 3

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

7810448 GE, schrijver-rol

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

33.000,00

7810450 TR, Fendt 308 C

0,00

0,00

0,00

0,00

33.000,00


0,00

-2.800,00

5.600,00

0,00

0,00

7810469 Klein materieel, electro aggregaat CT

0,00

-2.800,00

5.600,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

7810477 Belos, sneeuwschuif

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

7810480 Traktie, veegbezem

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00


0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

7810492 GE, Steenzaag

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00


0,00

0,00

240.700,00

0,00

0,00

7810493 Vrachtauto´s MAN

0,00

0,00

240.700,00

0,00

0,00


0,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

7810496 Lasapparaat

0,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

3.800,00

0,00

7810497 Schaftwagen 4pers, Plantsoen

0,00

0,00

0,00

3.800,00

0,00

7810442 AB, Trilo zuigwagen verv 2011

7810443 DW, Nissan Cabstar (90-BS-JK) verv 2010

7810444 AB; Herder Klepelmachine

7810445 AB, schaftwagen

7810446 DienstautoDaihatsu Feroza 3

7810448 GE, schrijver-rol

7810450 TR, Fendt 308 C

7810469 Klein materieel, electro aggregaat CT

7810477 Belos, sneeuwschuif

7810480 Traktie, veegbezem

7810492 GE, Steenzaag

7810493 Vrachtauto´s MAN

7810496 Lasapparaat

7810497 Schaftwagen 4pers, Plantsoen

366


Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

7810498 GW, Wegschaaf Ford 6600 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

7810498 GW, Wegschaaf Ford 6600

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

149.200,00

400.200,00

141.400,00

158.000,00

111.000,00

149.200,00

400.200,00

187.400,00

175.000,00

111.000,00

149.200,00

400.200,00

187.400,00

175.000,00


0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

7930302 Koffievoorziening

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

32.500,00

0,00

0,00

0,00

7930521 Gem.huis kit werk / coating

0,00

32.500,00

0,00

0,00

0,00


0,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00

7930522 Gem.huis gevelsvochtwerend maken MOP

0,00

36.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

7930568 Gem.huis, gevels vochtwerend maken MOP

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00


0,00

0,00

0,00

145.000,00

0,00

7930569 Gem.huis, verwarmingsinstallatie MOP

0,00

0,00

0,00

145.000,00

0,00


25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7930570 Gem.huis, bestrating 2009 MOP

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KR 79305 Huisvesting bestuur & ambtelijke org.

25.000,00

68.500,00

0,00

145.000,00

32.000,00

25.000,00

96.500,00

0,00

145.000,00

32.000,00

25.000,00

96.500,00

0,00

145.000,00

32.000,00


0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

7030301 Begraafplaatsadministratie

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00


3.000,00

0,00

7.600,00

0,00

0,00

7050302 Speelplaatsenbeheerssysteem

3.000,00

0,00

7.600,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

7460202 Geïntegreerd systeem Soza/WVG

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

KR 78104 Hulpmiddelen OW-uitvoering KR 781 KP OW-buitendienst & tractie KR 581 Kap Kred Kostenplaats Ow buitendienst KR 593 Kap Kred Kostenplaats FAD KR 793 KP facilitaire zaken KR 79303 Huishoudelijke zaken 7930302 Koffievoorziening

KR 79303 Huishoudelijke zaken KR 79305 Huisvesting bestuur & ambtelijke org. 7930521 Gem.huis kit werk / coating

7930522 Gem.huis gevelsvochtwerend maken MOP

7930568 Gem.huis, gevels vochtwerend maken MOP

7930569 Gem.huis, verwarmingsinstallatie MOP

7930570 Gem.huis, bestrating 2009 MOP

KR 793 KP facilitaire zaken KR 593 Kap Kred Kostenplaats FAD KR 594 Kap Kred Kostenplaats IAO KR 794 KP POI KR 79404 Centrale automatiseringsbudgetten 7030301 Begraafplaatsadministratie

7050302 Speelplaatsenbeheerssysteem

7460202 Geïntegreerd systeem Soza/WVG

367


Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

7620102 Financieel pakket compleet 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0,00

0,00

0,00

203.000,00

0,00

7620102 Financieel pakket compleet

0,00

0,00

0,00

203.000,00

0,00


0,00

15.900,00

12.800,00

0,00

0,00

83320 Overige verkopen duurzame goederen

0,00

-15.900,00

0,00

0,00

0,00

7630304 Logisch ontwerp 3.0

0,00

0,00

12.800,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

7630305 Vernieuwen legeskas

0,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00


0,00

156.000,00

0,00

0,00

0,00

7800101 Beheerspakketten OW

0,00

156.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

173.500,00

0,00

0,00

0,00

7920103 Belastingpakket compleet

0,00

173.500,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

135.000,00

7940406 AS400

0,00

0,00

0,00

0,00

135.000,00


0,00

0,00

17.400,00

0,00

0,00

7940412 Planningsprogramma

0,00

0,00

17.400,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

29.400,00

0,00

7940414 Scanning & imaging

0,00

0,00

0,00

29.400,00

0,00


43.000,00

120.000,00

6.000,00

153.000,00

86.000,00

7940418 Servers

43.000,00

120.000,00

6.000,00

153.000,00

86.000,00


65.000,00

65.000,00

0,00

130.000,00

65.000,00

7940421 PC´s vervangen

65.000,00

65.000,00

0,00

130.000,00

65.000,00


0,00

0,00

36.800,00

0,00

0,00

7940423 Driejaarlijks groot onderhoud

0,00

0,00

36.800,00

0,00

0,00


6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

7940424 electr. agenda

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00


0,00

0,00

12.200,00

0,00

0,00

7940425 AS400 swupcontract

0,00

0,00

12.200,00

0,00

0,00


0,00

0,00

15.000,00

0,00

28.000,00

7940427 Toegangscontrole

0,00

0,00

15.000,00

0,00

28.000,00

7630304 Logisch ontwerp 3.0

7630305 Vernieuwen legeskas

7800101 Beheerspakketten OW

7920103 Belastingpakket compleet

7940406 AS400

7940412 Planningsprogramma

7940414 Scanning & imaging

7940418 Servers

7940421 PC´s vervangen

7940423 Driejaarlijks groot onderhoud

7940424 electr. agenda

7940425 AS400 swupcontract

7940427 Toegangscontrole

368


Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

7940429 Uitwijk automatisering 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0,00

0,00

0,00

0,00

57.000,00

7940429 Uitwijk automatisering

0,00

0,00

0,00

0,00

57.000,00


0,00

0,00

0,00

39.000,00

0,00

7940430 Automatisering vastgoed

0,00

0,00

0,00

39.000,00

0,00


0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

7940431 OEM-licenties office

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00


126.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7940433 GidaB/GBA systeem

126.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

7940436 No break

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

27.000,00

7940440 Aanschaf A/O Mavim

0,00

0,00

0,00

0,00

27.000,00


0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

7940444 FZ Topdesk

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

7940447 Softw. Wet kenbaarh. publiekr. bep.

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00


25.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

7940448 Laptops gemeenteraad

25.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00


0,00

0,00

0,00

27.500,00

0,00

7940453 Aanschaf webapplicatie van Phanos

0,00

0,00

0,00

27.500,00

0,00


0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

7940455 Hosten website

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

7940456 Klantgeleidingssysteem (BAVAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

7940457 Informatiescherm bezoekers

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

7940458 Internetplek voor klanten

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00

7940430 Automatisering vastgoed

7940431 OEM-licenties office

7940433 GidaB/GBA systeem

7940436 No break

7940440 Aanschaf A/O Mavim

7940444 FZ Topdesk

7940447 Softw. Wet kenbaarh. publiekr. bep.

7940448 Laptops gemeenteraad

7940453 Aanschaf webapplicatie van Phanos

7940455 Hosten website

7940456 Klantgeleidingssysteem (BAVAK)

7940457 Informatiescherm bezoekers

7940458 Internetplek voor klanten

7940459 Aanschaf Corsa Invoice 43330 Overige aankopen en uitbesteding

369


7940459 Aanschaf Corsa Invoice

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

Jaarschijf 2014

0,00

0,00

0,00

36.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

101.000,00

7940460 Doorontwikkeling Decade: Cognos8

0,00

0,00

0,00

0,00

101.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

7940461 Implementatie BAG

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00


0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

7940465 GWW Software

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

7940467 Breedbandaansluiting dislocatie

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

7940468 Test en back-up hardware

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

7940470 Raadsnet

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

7940471 XML-documents

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

33.000,00

7940473 Optimaliseren website

0,00

0,00

0,00

0,00

33.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

7940474 Stuf-afvalmodule

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

268.000,00

624.500,00

116.800,00

686.900,00

887.000,00

268.000,00

624.500,00

116.800,00

686.900,00

887.000,00

268.000,00

624.500,00

116.800,00

686.900,00

887.000,00

7940460 Doorontwikkeling Decade: Cognos8

7940461 Implementatie BAG

7940465 GWW Software

7940467 Breedbandaansluiting dislocatie

7940468 Test en back-up hardware

7940470 Raadsnet

7940471 XML-documents

7940473 Optimaliseren website

7940474 Stuf-afvalmodule

KR 79404 Centrale automatiseringsbudgetten KR 794 KP POI KR 594 Kap Kred Kostenplaats IAO

370

PRODUCTENRAMING

Recommend Documents