Algemene toelichting op de productenraming

Algemene toelichting op de productenraming De productenraming betreft de uitwerkingen van de programmabegroting 2016. De productenraming is voor het college terwijl de programmabegroting door de Raad wordt vastgesteld. Overigens zijn de totaalbudgetten exact gelijk. De producten zijn daarbij gegroepeerd naar door de raad gekozen programma’s. De raad heeft in zijn vergadering 10 november 2014 besloten de programmabegroting te laten bestaan uit de volgende programma’s: 0. Bestuur 1. Belastingen 2. Openbare orde en veiligheid 3. Buitenruimte - Grijs 4. Buitenruimte - Groen 5. Economische zaken 6. Werk en inkomen 7. Volkshuisvesting 8. Ruimtelijke ordening 9. Milieu 10. Grondexploitaties 11. Onderwijs 12. Sociale infrastructuur 13. Cultuur 14. Sport en recreatie 15. Financiën De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast. De raad doet dit bij wijziging van de programma-indeling bij afzonderlijk besluit. Bij handhaving van de oude programma-indeling met het vaststellen van de eerste begroting door de nieuwe raad (raadsbesluit 11 november 2014). Een product is een samenbundeling van gelijksoortige activiteiten die qua beleid en beheer (zoveel mogelijk) één geheel vormen. Voorts heeft een product, naast gelijksoortige activiteiten, ook altijd betrekking op slechts één portefeuillehouder en één budgethouder/ één afdeling (het hoofd van de afdeling is feitelijk ondermandaathouder van de gemeentesecretaris). Wij maken een onderscheid tussen beleids- en beheersproducten. Om dit onderscheid te kunnen maken kan de volgende definitie worden gehanteerd: “Beleidsproducten zijn die producten die een rechtstreekse relatie hebben met de uitvoering van het beleid; Beheersproducten zijn die producten die slechts een administratieve en/of technische functie vervullen”. De beleidsproducten zijn genummerd van 01 t/m 29 en de beheersproducten vanaf nummer 30. Voor de beheersproducten gelden in het algemeen niet alle productkenmerken, zoals hieronder vermeld. Elk product heeft een vaste indeling met vaste rubrieken zoals het meerjarenbeeld van de lasten en baten, een verklaring van verschillen met het vorige begrotingsjaar, een toelichting op het begrotingsjaar zelf, kwaliteitsgegevens, hoeveelheidgegevens, actiepunten en tenslotte een rubriek om de voor het product relevante ontwikkelingen te beschouwen. In de rubriek meerjarenbeeld zijn in aanvulling op de cijfers van de meerjarenbegrotingperiode 2016 tot en met 2019 ook de cijfers van 2014 en 2015 vermeld. De bedragen over het dienstjaar 2014 zijn de cijfers van de vastgestelde Productenrekening 2014. De cijfers over het dienstjaar 2015 geven de actuele raming per product weer tot en met de Voorjaarsnota 2015. Alle bedragen zijn op € 1.000 afgerond tenzij anders aangegeven.

-1-

Productrubrieken (kenmerken) Doelstelling Doelgroep Activiteiten Kwaliteitsgegevens

Meetpunt Hoeveelheidgegevens Actiepunten Meerjarenbeeld Toelichting, verklaring trendbreuk meerjarenraming en specificatie Ontwikkelingen

Inhoud van de rubriek Het beoogde effect van het product. Concrete groep waarvoor het product is bestemd. De activiteiten die het product kenmerken. Dit betreft: kwaliteitseisen die gesteld worden aan het product; kwaliteitsindicatie, nadere detaillering van de kwaliteitseisen om het product te kunnen kwantificeren en meten; kwaliteitsnorm, aan de kwaliteitsindicatie verbonden kwantiteiten. Plaats/tijd waar de kwaliteitsmeting wordt verricht. Absolute getallen of verhoudingsgetallen, die het product kernachtig benoemen. De actiepunten die specifiek betrekking hebben op het jaar 2016. De lasten en baten van het product in meerjarig perspectief. Specificatie van de lasten en baten met een toelichting. Ook trendbreuken in het meerjarenbeeld worden hier toegelicht. Ontwikkelingen die van invloed zijn op het product in de periode 2016 t/m 2019.

-2-

Overzicht producten op volgorde van programma

Blz.

Programma 0 Bestuur Beleidsproduct 00.01 Bestuur – Raad en commissies Beleidsproduct 00.02 Bestuur – Burgemeester en Wethouders Beleidsproduct 00.03 Ondersteuning bestuur Beleidsproduct 00.04 Ondersteuning bestuur (BCO) Beleidsproduct 00.05 Communicatie Beleidsproduct 00.06 Publiekszaken Beleidsproduct 00.07 Verkiezingen Beleidsproduct 00.09 Griffie/Rekenkamer Beleidsproduct 00.10 Gemeentelijk Informatiecentrum Beheersproduct 00.30 Bijdrage Metropoolregio (MRDH) Beheersproduct 00.33 Stelpost indexering Programma 1 Belastingen Beleidsproduct 01.01 OZB gebruikers – niet woningen Beleidsproduct 01.02 OZB- eigenaren Beleidsproduct 01.03 Hondenbelasting Beleidsproduct 01.04 Logiesbelasting Beleidsproduct 01.05 Heffing en invordering belastingen Beheersproduct 01.30 Wet WOZ Programma 2 Openbare orde en veiligheid Beleidsproduct 02.01 Bijdrage Veiligheidsregio Beleidsproduct 02.02 Integraal veiligheidsbeleid Beleidsproduct 02.03 Schade vandalisme Beleidsproduct 02.04 Bijzondere wetten Beleidsproduct 02.05 Gemeentelijke rampenbestrijding Beleidsproduct 02.06 Handhaving Programma 3 Buitenruimte - Grijs Beleidsproduct 03.01 Onderhoud verhardingen Beleidsproduct 03.02 Openbare verlichting Beleidsproduct 03.04 Straatmeubilair en verfraaiingen Beleidsproduct 03.05 Gladheidbestrijding Beleidsproduct 03.06 Straatreiniging Beleidsproduct 03.07 Verkeersvoorzieningen en bewegwijzering Beleidsproduct 03.08 Verkeer Beleidsproduct 03.09 Civieltechnische werken Beleidsproduct 03.10 Ontwatering Beleidsproduct 03.11 Speelplaatsen Beheersproduct 03.30 Huisnummering en straatnaamgeving Beheersproduct 03.31 Recognities Beheersproduct 03.33 Gemeentelijke accommodaties overig Programma 4 Buitenruimte - Groen Beleidsproduct 04.01 Beheer en onderhoud groenvoorziening Beleidsproduct 04.02 Verkoop en verhuur openbaar groen en restgronden Programma 5 Economische zaken Beleidsproduct 05.01 Weekmarkten Capelle-Centrum en Schollevaar Beleidsproduct 05.02 Lokale economie Beheersproduct 05.30 Brandstofverkooppunten Programma 6 Werk en inkomen Beleidsproduct 06.01 Uitkeringsverstrekking Beleidsproduct 06.02 Re-integratie & activering Beleidsproduct 06.04 Bijdrage WSW Beleidsproduct 06.05 Bijzondere bijstand Beleidsproduct 06.06 Kinderopvang Beleidsproduct 06.07 Inkomensvoorzieningen Beleidsproduct 06.08 Schuldhulpverlening Beleidsproduct 06.09 Stichting Capelle Werkt Programma 7 Volkshuisvesting

6 7 9 11 13 15 18 21 23 26 28 31 32 33 35 37 39 41 43 45 46 48 51 53 55 57 59 60 63 66 68 70 72 75 79 81 84 86 88 90 92 93 95 97 98 100 104 106 107 110 113 115 118 120 122 124 126

-3-

Beleidsproduct 07.01 Bouw- en woningtoezicht Beleidsproduct 07.02 Volkshuisvesting Beleidsproduct 07.03 Bouwleges Beheersproduct 07.31 Woningbouw Beheersproduct 07.32 Welstandszorg en Monumentenzorg Programma 8 Ruimtelijke ordening Beleidsproduct 08.01 Ruimtelijke ordening Beheersproduct 08.30 Basiskaart Programma 9 Milieu Beleidsproduct 09.01 Ophalen en verwerken huishoudelijk afval Beleidsproduct 09.02 Riolering en waterzuivering Beleidsproduct 09.03 Milieu Beleidsproduct 09.04 Baten afvalstoffenheffing Beleidsproduct 09.05 Baten rioolheffing Beleidsproduct 09.06 Milieubeleid Beheersproduct 09.30 Bestrijding ongedierte Beheersproduct 09.31 Begraafplaatsen Programma 10 Grondexploitaties Beleidsproduct 10.01 Bouwgrondexploitaties Beleidsproduct 10.02 Herstructureringsprojecten Beleidsproduct 10.03 Faciliterende projecten Beleidsproduct 10.30 Bezittingen i.k.v. actief grondbeleid Programma 11 Onderwijs Beleidsproduct 11.01 Lokaal onderwijsbeleid Beleidsproduct 11.02 Volwasseneneducatie Beleidsproduct 11.03 Onderwijshuisvesting overige Beheersproduct 11.31 Leerlingenvervoer Beheersproduct 11.32 Huisvesting openbaar primair onderwijs Beheersproduct 11.33 Huisvesting bijzonder primair onderwijs Beheersproduct 11.34 Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs Beheersproduct 11.35 Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs Programma 12 Sociale infrastructuur Beleidsproduct 12.01 Maatschappelijke dienstverlening Beleidsproduct 12.02 Armoedebeleid Beleidsproduct 12.03 Integratiebeleid Beleidsproduct 12.04 Jeugdhulp Beleidsproduct 12.05 Jeugd- en jongerenbeleid Beleidsproduct 12.06 Rotterdampas Beleidsproduct 12.07 Peuterspeelwerk Beleidsproduct 12.08 Uitvoering Welzijn Beleidsproduct 12.09 Collectief preventief volksgezondheidsbeleid Beleidsproduct 12.10 Buurtwerk Beleidsproduct 12.14 Wijkleefbaarheid Beleidsproduct 12.15 Brede school netwerken Beleidsproduct 12.16 Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Beleidsproduct 12.18 Kwijtscheldingen hondenbelasting Beleidsproduct 12.19 Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing Beleidsproduct 12.20 Kwijtscheldingen rioolheffing gebruikersdeel Beleidsproduct 12.21 Wet maatschappelijke ondersteuning (Maatwerkvoorz.) Beleidsproduct 12.23 Beeldbepalende kunstwerken Beleidsproduct 12.24 Wijkcentra Beleidsproduct 12.25 Welzijnsaccommodaties Beleidsproduct 12.26 Eropaf-team Beheersproduct 12.30 Zwerfdieren Beleidsproduct 12.31 Milieueducatie Programma 13 Cultuur Beleidsproduct 13.01 Informatievoorziening (Bibliotheek) Beleidsproduct 13.02 Muziekonderwijs Beleidsproduct 13.03 Isala Beleidsproduct 13.04 Overige Kunst en cultuur

-4-

127 129 133 135 137 140 141 143 145 146 150 154 156 158 160 163 165 167 168 171 173 175 177 178 181 183 185 187 189 191 193 195 196 199 201 203 207 209 211 213 216 218 220 222 224 226 228 230 232 235 237 239 242 244 246 248 249 251 253 255

Beleidsproduct 13.05 Lokale Omroep 257 Programma 14 Sport en recreatie 259 Beleidsproduct 14.01 Sport en sportieve recreatie 260 Beleidsproduct 14.02 Binnen- en buitensportaccommodaties 263 Beleidsproduct 14.03 Sportterreinen 266 Beleidsproduct 14.04 Openluchtrecreatie 268 Beleidsproduct 14.31 Volkstuinen 270 Programma 15 Financiën 272 Beleidsproduct 15.02 Nutsbedrijven 273 Beleidsproduct 15.03 A Algemene uitkering uit het gemeentefonds 275 Beleidsproduct 15.03 B Algemene uitkering uit het gemeentefonds (Integratie-uitkering Sociaal domein) 277 Beleidsproduct 15.04 Commerciële contracten 279 Beheersproduct 15.05 GR IJsselgemeenten 281 Beheersproduct 15.31 Deelnemingen en beleggingen 284 Beheersproduct 15.33 Onvoorziene lasten 285 Beheersproduct 15.34 Saldo kostenplaatsen 286 Beheersproduct 15.36 Rente 288 Beheersproduct 15.37 Geraamd resultaat 290 Beheersproduct 15.40 Vennootschapsbelasting 291

-5-

Productenraming 2016 Programma 0 Bestuur

Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beheersproduct Beheersproduct

00.01 00.02 00.03 00.04 00.05 00.06 00.07 00.09 00.10 00.30 00.33

Bestuur – Raad en commissies Bestuur – Burgemeester en Wethouders Ondersteuning bestuur (Directie) Ondersteuning bestuur (BCO) Communicatie Publiekszaken Verkiezingen Griffie/Rekenkamer Gemeentelijk Informatiecentrum Bijdrage regiobestuur Stelpost indexering

-6-

Programma

0

Bestuur

Portefeuillehouder

Afdeling

Griffie

Beleidsproduct 00.01

Bestuur – Raad en commissies

Burgemeester

Doelstelling Het op een open en democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, in casu de raad, gericht op een adequate besluitvorming en een open en effectieve communicatie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Doelgroep Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties. Activiteiten x Het houden van raadsvergaderingen. x Het houden van commissievergaderingen ter advisering aan de raad. x Het houden van vergaderingen, activiteiten of bijeenkomsten van of voor de raad voor beeldvorming en informatie. x Het houden van activiteiten van of voor de raad, zoals themabijeenkomsten, werkbezoeken, en werkgroepen. x Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente, onder meer in gemeenschappelijke regelingen en vergaderingen van aandeelhouders, voor zover dit representatie door gemeenteraadsleden betreft. x Het stellen van kaders voor de beleidsuitvoering. x Het controleren van het door het college uitgevoerde beleid. x Het onderhouden van contact met de Capelse burgers en hun vertegenwoordigers om de gevoelens van de bevolking mee te doen wegen in de gemeentelijke besluitvorming en om draagvlak voor gemeentelijk beleid tot stand te brengen. Kwaliteitsgegevens x Het waarborgen van onderlinge samenhang in de wijze van besturen, beheersen en toezicht houden van de gemeente, gericht op een efficiënte en effectieve ontwikkeling van beleid en de uitvoering daarvan, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. x Tevredenheid burgers. Meetpunt x Instemming van de provincie op begroting en jaarrekening. x Onderzoeken Rekenkamer. x Bewonersenquête. Hoeveelheidgegevens x Aantal raadsvergaderingen x Aantal commissievergaderingen x Overige activiteiten raad

Rek. 2014 10 19 54

Actiepunten begroting Niet van toepassing.

-7-

Beg. 2015 7-10 25-40 20-30

Beg. 2016 7-10 25-40 20-30

Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten Baten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 880

N 941

N 886

N 886

N 904

N 886

N

N

N

N

V

3

0

0

0

0

N

0

Saldo van baten en lasten

N 877

N 941

N 886

N 886

N 904

N 886

Mutaties in reserves: Niet van toepassing

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N 877

N 941

N 886

N 886

N 904

N 886

Lasten

Baten

Saldo

N 941

N

0

N 941

N

0

N 886

N

0

N 904

N

0

N 886

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving Stand begroting 2015 1. Salarissen raadsleden * 2. Vergoedingen raad en commissies 3. Activiteiten raad en commissies 4. Notulen raad en commissies Stand begroting 2016 en 2017

V

25

V

13

V

7

V

10

N 886

1. Extra budget verkiezingsjaar in 2018

N

Stand begroting 2018

18

N 904

1. Extra budget verkiezingsjaar in 2018

V

Stand begroting 2019 en volgende jaren

18

N 886

Verklaring trendbreuk meerjarenraming * Vanaf 1 januari 2015 worden de onkostenvergoedingen van de raadsleden netto uitbetaald als gevolg van het wettelijke besluit invoering werkkostenregeling. De onkostenvergoedingen van de politieke ambtsdragers (netto bedragen) moeten worden meegenomen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De daarmee samenhangende eindheffing (N 78) is hiermee verrekend.

Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: 1. Salarissen raad

N 691

N 691

N 691

N 691

2. Vergoedingen raad

N

57

N

57

N

57

N

57

3. Vergoedingen burgerraadsleden

N

10

N

10

N

10

N

10

4. Activiteiten raad en commissies

N

57

N

57

N

57

N

57

N

18

5. Extra kosten verkiezingen 6. Cateringkosten

N

27

N

27

N

27

N

27

7. Notulen raad en commissies

N

44

N

44

N

44

N

44

Totaal lasten Saldo

Ontwikkelingen In 2016 zal een nieuwe burgemeester worden beëdigd

-8-

N 886

N 886

N 904

N 886

N 886

N 886

N 904

N 886

Programma

0

Bestuur

Portefeuillehouder

Afdeling

Gemeentesecretaris

Beleidsproduct

00.02

Burgemeester

Bestuur – Burgemeester en Wethouders

Doelstelling Het op een open en democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, gericht op een open en effectieve communicatie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Doelgroep Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties. Activiteiten x Het bijwonen van 7 à 10 raadsvergaderingen. x Het houden van circa 50 collegevergaderingen. x Het bijwonen van 25 à 40 vergaderingen van de raadscommissies. x Het houden van spreekuur door burgemeester en wethouders. x Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente, onder meer in gemeenschappelijke regelingen en vergaderingen van aandeelhouders. x Het beantwoorden van art. 38 vragen. x Het faciliteren van raadsleden bij de uitoefening van de bij hun functie behorende rechten. x Het voorbereiden en voeren van het dagelijkse beleid in de gemeente. x Het samenstellen van de begroting en jaarrekening. Kwaliteitsgegevens x Het waarborgen van onderlinge samenhang in de uitvoering van het gemeentelijke beleid, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. x Tevredenheid burgers. Meetpunt x Instemming van de provincie op begroting en jaarrekening. x Bewonersenquête. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing.

-9-

Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten Baten Saldo van baten en lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 1.297

N 2.012

N 1.157

N 1.154

N 1.241

N 1.246

N 1.157

N 1.154

N 1.241

N 1.246

V

56

N 1.241

V 153 N 1.859

Mutaties in reserves: Niet van toepassing Totaal mutaties Resultaat

N

0

N 1.241

N

0

N 1.859

N

0

N 1.157

N

0

N 1.154

N

0

N 1.241

N

0

N 1.246


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Vergoedingen (voormalig) B&W

Lasten

Baten

Saldo

N 2.012

V 153

N 1.859

V

2. Overname waardeoverdracht en dotatie aan voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtdragers in 2015 (VJN2015 2.1.1)

19

V 153

3. Dotatie aan voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in 2015 vanwege vertrek burgemeester per 2 januari 2016 (VJN2015 2.1.2)

N 153

V 680

4. Overheveling contributie Ver.Zuid-Hollandse Gemeenten via BVC naar 0004

V


3

N 1.157

1. Vergoedingen voormalig B&W

V


N 1.154


N


N


0

N 1.157

N

0

N 1.154

N

0

N 1.241

N

0

N 1.246

87

N 1.241


N

3

5

N 1.246

Verklaring trendbreuk meerjarenraming In de VJN2015 is een bedrag aan de voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers toegevoegd (680). Specificatie

2016

2017

2018

2019

Vergoedingen B&W

N 694

N 694

N 694

N 694

Vergoedingen voormalig B&W

N 285

N 282

N 369

N 374

Verzekeringspremies

N

16

N

16

N

16

N

16

Externe adviezen

N

10

N

10

N

10

N

10

Kleine gebruiksgoederen

N

62

N

62

N

62

N

62

Specifieke gebruiksgoederen (catering)

N

9

N

9

N

9

N

9

Overige budgetten

N

5

N

5

N

5

N

5

N

76

N

76

N

76

N

76

Lasten Materiële lasten:

Dotatie: Dotatie naar voorziening pensioenen wethouders Totaal lasten Saldo

Ontwikkelingen Niet van toepassing.

- 10 -

N 1.157

N 1.154

N 1.241

N 1.246

N 1.157

N 1.154

N 1.241

N 1.246

Programma

0

Bestuur

Portefeuillehouder

Afdeling

Gemeentesecretaris

Beleidsproduct

00.03

Burgemeester

Ondersteuning bestuur

Doelstelling Het ondersteunen van het bestuur bij het voorbereiden en uitvoeren van (strategische) besluitvorming. Doelgroep Gemeentebestuur. Activiteiten x Gemeentesecretaris/Algemeen directeur: x Het hebben/nemen van de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de ambtelijke organisatie. x Het faciliteren en het vastleggen van de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders. x Het voorzitten van de vergaderingen van het management overleg. x Het bijwonen van de vergaderingen van Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg. x Het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden voor het college van burgemeester en wethouders. x Het inschakelen van externe adviseurs voor de gemeente. x Adjunct-gemeentesecretaris/adjunct-directeur: x Het in voorkomende gevallen vervangen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. x Het ondersteunen van de algemeen directeur. x Het hebben/nemen van de algemeen directeur afgeleide verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot bijvoorbeeld het bewaken, coördineren en monitoren van de integrale beleidsvorming en organisatie. x Het hebben/nemen van verantwoordelijkheid voor aan hem toegewezen programma’s en projecten. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing.

- 11 -

Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 3.981

N 868

N 837

N 837

N 837

N 837

N 3.981

N 868

N 837

N 837

N 837

N 837

N

N

N

N

Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: 1. Reserve eenmalige uitgaven

V

2. Reserve ICT

V 311

Totaal mutaties Resultaat

33

V

36

V 344

V

36

N 3.637

N 832

0

N 837

0

0

0

N 837

N 837

N 837

Lasten

Baten

Saldo

N 868

N

0

N 868

N

0

N 837


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Budget Transitiekosten AWBZ in 2015 via reserve eenmalige uitgaven 2. Hogere doorbelasting overhead Stand begroting 2016 en volgende jaren

V

36

N

5

N 837

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 837

N 837

N 837

N 837

N 837

N 837

N 837

N 837

N 837

N 837

N 837

N 837

Lasten Doorbelastingen: Doorbelastingen personeel en exploitatie Totaal lasten

Saldo


- 12 -

Programma

0

Afdeling

Bestuurs- en Concernondersteuning

Beleidsproduct

Bestuur

00.04

Portefeuillehouder

Burgemeester

Ondersteuning bestuur (BCO)

Doelstelling Adequate voorbereiding en uitvoering van (strategische) bestuurlijke besluiten. Doelgroep Gemeentebestuur. Activiteiten x Het verzorgen van de ondersteuning en advisering van de burgemeester. x Het verzorgen van de strategische advisering en lobbywerk. x Het doen van onderzoek en verzamelen van statistische gegevens (onder meer monitoring). x Het verzorgen, coördineren en adviseren ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen (GR IJSSELgemeenten, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en Metropoolregio). x Het verzorgen van het gemeentelijke inkoopbeleid. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Het uitvoeren van onderzoek zoals bewonersenquête en buurtmonitor en vormen van burgerparticipatie. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Geen Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 1.851

N 1.287

N 1.304

N 1.304

N 1.304

N 1.304

N 1.851

N 1.287

N 1.304

N 1.304

N 1.304

N 1.304

0

0

0

0

0

0

N 1.851

N 1.287

N 1.304

N 1.304

N 1.304

N 1.304

Lasten

Baten

N 1.287

N

0

N 1.287

N

0

N 1.304

Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: Totaal mutaties Resultaat


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie doorbelasting BCO

N


17

N 1.304


- 13 -

Saldo

Vanaf 2015 vindt de uitvoering van ICT via de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten plaats. Voor dit product betekent dit een verlaging van de doorbelasting van formatie van BCO en Facilitaire Diensten. Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 1.304

N 1.304

N 1.304

N 1.304

N 1.304

N 1.304

N 1.304

N 1.304

N 1.304

N 1.304

N 1.304

N 1.304

Lasten Doorbelastingen: Doorbelasting BCO Algemeen en Strategie en Advies Totaal lasten Saldo

Ontwikkelingen Per 1 januari 2016 gaat de gewijzigde GR als bedrijfsvoeringorganisatie van start. e In het 1 kwartaal 2016 zal een evaluatie worden uitgevoerd om te bezien of de ingezette samenwerking het gewenst effect sorteert. De evaluatie - vormgegeven in een goed opgebouwd evaluatiemodel – biedt het fundament bij het maken van afwegingen om tot mogelijke taakuitbreiding over te gaan en ook om nieuwe partners over de streep te trekken. Hiervoor wordt periodiek strategisch overleg tussen de 3 gemeentesecretarissen gevoerd.

- 14 -

Programma

0

Afdeling


Beleidsproduct

Bestuur

00.05

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Communicatie

Doelstelling Doelgroepen van de gemeente hebben kennis van het beleid van de gemeente begrijpen dit en steunen dit in meerderheid. Dit doel wordt gerealiseerd door: o Tijdige, ‘vindbare’, begrijpelijke en bondige communicatie. o Het bieden van mogelijkheden voor participatie bij beleidsvorming. Doelgroep x Inwoners(-groepen), instellingen, organisaties en bedrijven. x Bestuur, management en medewerkers. Activiteiten x Het bevorderen en ondersteunen van interactieve beleidsvorming en burgerparticipatie. x Het verzorgen van de bestuursondersteuning. x Het verzorgen van issuemanagement. x Het verzorgen van publieksinformatie via het informatiecentrum. x Het onderhouden van de gemeentelijke media (onder andere Capelse Courant, voorlichtingspagina, internetsite en teletekst). x Het verzorgen van persinformatie. x Het leveren van een communicatieadvies bij beleidsprocessen. x Het leveren van een communicatieadvies bij projecten. x Het organiseren van recepties, gedenkdagen en evenementen. x Het versterken van identiteit en imago van de stad. x Het verzorgen van de interne communicatie. Kwaliteitsgegevens x Communicatie verzorgen op een zodanig kwaliteitsniveau dat doelgroepen in staat gesteld worden tot: - Invloed op beleid in voorbereiding. - Inzicht in en begrip van vastgesteld beleid. - Gebruik van gemeentelijke diensten. - Communicatie is geplaatst in het hart van het beleidsproces waardoor communicatieaspecten tijdig worden verkend en daarmee ook de belangen van de Capelse inwoners, instellingen, organisaties en bedrijven tijdig worden onderkend. x Het zorgen voor informatie die “vindbaar”, open, eerlijk en tijdig is. Op basis van deze informatie kunnen doelgroepen bepalen wat zij moeten doen als zij: - Invloed willen uitoefenen op beleid in voorbereiding. - Te maken hebben met vastgesteld beleid of regelgeving. - Gebruik willen maken van en/of recht hebben op gemeentelijke diensten. x De burger is tevreden over de gemeentelijke informatieverstrekking over diverse onderwerpen. Meetpunt Door middel van de tweejaarlijkse bewonersenquête wordt onderzoek gedaan naar de waardering van de gemeentelijke communicatie(middelen). Bij projecten worden de communicatiedoelstellingen en – effecten aangegeven.

- 15 -

Hoeveelheidgegevens x Tevredenheid burger over gemeentelijke informatieverstrekking, waardering bewonersenquête x

Informatiepagina: - wekelijks in een huis-aanhuisblad - maandelijks Capelse Courant - waardering informatiepagina in bewonersenquête

x

Internetsite: - e-mail nieuwsbrief (wekelijks, onder meer gekoppeld aan publicatie gemeentepagina) - update - waardering bewonersenquête

x

Gemeentegids

x x x

Waardering bewonersenquête Persberichten Persfotoberichten

Rek. 2014

Beg 2015

n.b.

7

n.b.

50 p/j 11 p/j n.b.

50 p/j 4 p/j 7

50 4 n.b.

135 p/j

135 p/j

135 p/j

Dagelijks n.b.

Dagelijks 7

Dagelijks n.b.

1 per 1,5 jaar n.b. 136 48

1 per 1,5 jaar 7,5 100 50

1 per 1,5 jaar n.b. 75 50

905

1250

2200 2500 0

2500 2750 500

Social media x Facebook / aantal volgers x Twitter / aantal volgers gemeente aantal volgers handhaving aantal volgers Stads Marinier

Beg.2016

Actiepunten begroting De focus komt steeds meer te liggen op participatieve communicatie. Voorbeelden daarvan zijn burgerparticipatie en interactieve social media. Deze participatieve communicatie maakt het mogelijk om te communiceren ‘met’ doelgroepen (dialoog aangaan), in plaats van ‘naar’ doelgroepen (zenden). Communicatie is dus steeds meer iets van twee richtingen. Zaken als webcare (signaleren van trends en issues uit de samenleving via digitale media en hierop adequaat inspelen) en persoonlijke communicatie worden steeds belangrijker. Daarnaast maken ook redacties van traditionele media als kranten en rtv-omroepen steeds meer gebruik van social media als informatiebron. Een actief persbeleid, webcare en participatieve communicatie kunnen elkaar zo versterken. Andere actiepunten zijn een verbetering van de gemeentelijke website (gebruiksvriendelijkheid voorop in plaats van volledigheid) en de digitalisering van de papieren gemeentegids.

- 16 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 711

N 723

N 721

N 721

N 721

N 721

N 711

N 723

N 721

N 721

N 721

N 721

N

N

N

N

N

Baten Saldo van baten en lasten

Mutaties in reserves: 1. Algemene reserve vrij besteedbaar (NJN2013, amendement handhaven gemeentepagina)

V

12

Totaal mutaties

V

12

Resultaat

N 699

0

N 723

0

N 721

0

0

0

N 721

N 721

N 721

Lasten

Baten

Saldo

N 723

N

0

N 723

N

0

N 721


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie doorbelasting BCO Communicatie

V


2

N 721

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Niet van toepassing.

Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Nieuwjaarsreceptie Koningsdag Dodenherdenking Veteranendag Communicatiebugdet

N

12

N

12

N

12

N

12

N

15

N

15

N

15

N

15

N

9

N

9

N

9

N

9

N

6

N

6

N

6

N

6

N

25

N

25

N

25

N

25

Doorbelastingen: Doorbelasting BCO Communicatie Totaal lasten

Saldo

N 654

N 654

N 654

N 654

N 721

N 721

N 721

N 721

N 721

N 721

N 721

N 721

Ontwikkelingen - Voortgaande digitalisering van communicatiemiddelen; - Participatieve communicatie rond centrumontwikkeling; - Vernieuwing Capels webportal.

- 17 -

Programma

0

Afdeling Beleidsproduct

Bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester

Publiekszaken 00.06

Publiekszaken

Doelstelling Op doelmatige wijze registreren en muteren van persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) en op een servicegerichte wijze uitvoeren van daarmee verband houdende taken. Doelgroep Capellenaren, ketenpartners en instanties (politie, belastingdienst, etc). Activiteiten x Verstrekken van diverse documenten en uittreksels en het innen van leges hiervan. x Voltrekken van huwelijken en partnerschapregistraties zowel op het gemeentehuis als op diverse locaties en het innen van leges hiervoor. x Uitvoeren van het felicitatiebeleid voor Capellenaren die bijv 100- jaar zijn geworden, lang gehuwde of bij de geboorte van een kind. x Uitvoeren Naturalisatie ceremonie bij verkrijging van het Nederlanderschap en het innen van leges hiervoor. x Verruiming van de openingstijden door het volledig werken op afspraak. x Ontvangen van belastingtermijnen en afrekening van voorschotten voor de gehele organisatie. Kwaliteitsgegevens Diensten worden op een klantgerichte wijze aangeboden dat wil zeggen: x Aanleveren van digitale producten; x Afspraakmogelijkheden voor het aanvragen van producten tussen 08.00 en 17.00 uur en op maandagavond tot 20.00 uur; x Goede telefonische bereikbaarheid tussen 8.00 en 17.00 uur; x Goed opgeleide baliemedewerkers. Meetpunt x Buurtmonitor/Bewonersenquête. x Jaarverslag klachtencoördinator. x Waar staat je gemeente. Hoeveelheidgegevens - Aantal af te geven documenten Burgerlijke stand Burgerzaken leges Verklaring Omtrent Gedrag Rijbewijzen Geneeskundige verklaringen Reisdocumenten Naturalisaties Aanvragen Urgentieverklaring - Snelloket reisdocumenten - Klachten telefonische bereikbaarheid - Wachttijd -

Tevredenheid burger dienstverlening Tevredenheid burger wachttijden loketten

Rek. 2014 29.065 1.993 6.213 1.690 4.657 548 13.748 150 66 90% < 15 min 0 100% op afspraak ZT (1) n.v.t. 100% werken op afspraak

1) ZT (zeer tevreden) T (tevreden) O (ontevreden) ZO (zeer ontevreden)

- 18 -

Beg. 2015 27.430 2.350 5.000 2.500 3.800 750 12.815 145 70 90% < 15 min 0 70% tussen 15-30 min ZT (1) ZT

Beg. 2016 26.000 1.350 6.300 1.750 4.700 750 13.515 145 70 90% < 15 min 0 100% op afspraak ZT (1) n.v.t. 100% werken op afspraak

Actiepunten begroting Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 1.799

N 1.806

N 1.816

N 1.816

N 1.816

N 1.501

Baten

V 1.264

V 1.224

V 1.250

V 1.250

V 1.250

V 680


N 535

N 582

N 566

N 566

N 566

N 821

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 535

Mutaties in reserves: 0

0

N 582

0

N 566

0

0

0

N 566

N 566

N 821

Lasten

Baten

Saldo

N 1.806

V 1.224

N 582


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie doorbelasting Publiekszaken 2. Afdracht reisdocumenten en rijbewijzen

N

13

V

3

3. Legesopbrengsten burgerlijke stand

V

26

Stand begroting 2016 tot en met 2018 1. Minder afdracht en legesopbrengsten reisdocumenten n.a.v. wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar

N 1.816

V 1.250

V 315

N 570


N 1.501

V 680

N 566

N 821

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Vanaf 2019 worden naar aanleiding van de wetswijziging in 2014 waarbij de geldigheidstermijnen van reisdocumenten zijn verlengd van 5 naar 10 jaar minder legesopbrengsten verwacht (N570). Daarmee wordt de afdracht van rijksleges verlaagd (V315). Per sal do levert dit een nadeel op van (N255).

Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 589

N 589

N 589

N 274

N

32

N

32

N

32

N

32

N

3

N

3

N

3

N

3

N

9

N

9

N

9

N

9

Lasten Materiële lasten: Afdracht leges Uitvoeringskosten Naturalisatie Levensmijlpalen Doorbelastingen: Doorbelasting personeel Totaal lasten

N 1.183

N 1.183

N 1.183

N 1.183

N 1.816

N 1.816

N 1.816

N 1.501

V 1.250

V 1.250

V 1.250

V 680

V 1.250

V 1.250

V 1.250

V 680

N 566

N 566

N 566

N 821

Baten Secretarieleges Totaal baten

Saldo

- 19 -

Ontwikkelingen x Het ontwikkelen van het KCC/WZP is een doorlopend proces. Hierin staat het verbeteren van e de kwaliteit van efficiënt doorzetten van de klantcontacten voorop. De planning is om in de 2 helft van 2016 operationeel te zijn. x Vanuit de centrale overheid is de aanbesteding burgerzaken module vertraagd. Het ministerie heeft kenbaar gemaakt dat de verwachte oplevering in 2017 dient plaats te vinden. In 2016 wordt met de voorbereiding van de aanbesteding BRP van start gegaan.

- 20 -

Programma

0

Bestuur

Portefeuillehouder

Afdeling

Publiekszaken

Beleidsproduct

00.07

Burgemeester

Verkiezingen

Doelstelling Alle kiesgerechtigde personen in staat stellen om hun actieve- en passieve kiesrecht uit te oefenen. Doelgroep Capellenaren, die op grond van de wet kiesrecht hebben. Activiteiten Het organiseren van verkiezingen en referenda. Kwaliteitsgegevens x Stembureaus zijn binnen een loopafstand van 10 minuten bereikbaar. x 80% van de stembureaus zijn volledig toe- en doorgankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Meetpunt x Klachtenregistratie. Hoeveelheidgegevens - Aantal klachten over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus - Aantal kiesgerechtigden - Aantal stemdistricten - Percentage stembureaus binnen 10 min. Loopafstand

Rek. 2014 0

Beg. 2015 0

Beg. 2016 0

51.000 32 100%

51.000 32 100%

51.000 32 100%

Actiepunten begroting x Geen actiepunten. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

N 146

N 191

N

N 146

N 191

Totaal mutaties

N

N

Resultaat

N 146

Lasten

2016

2017

2018

2019

29

N 107

N 107

N 107

N

29

N 107

N 107

N 107

0

N

0

N

N

N

N 191

N

29

Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: 0

0

0

0

N 107

N 107

N 107

Omschrijving Stand begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

N 191

N

0

N 191

1. Actualisatie uitvoeringskosten

V

69

2. Waterschapsverkiezing in 2015 (1e wijz. 2015 1.3.1)

V

93


N

29

N

0

N

1. Actualisatie uitvoeringskosten / Tweede Kamer Verkiezingen in 2017, gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en Provinciale staten- en Waterschapsverkiezingen in 2019.

N

78


N 107

N

0

N 107


- 21 -

29

Verklaring trendbreuk meerjarig Reguliere actualisatie schaalindexaties. Verkiezingen die periodiek worden gehouden. Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Uitvoeringskosten

N

12

N

90

N

90

N

90

N

17

N

17

N

17

N

17

N

29

N 107

N 107

N 107

N

29

N 107

N 107

N 107

Doorbelastingen: Doorbelasting personeel Totaal lasten

Saldo

Ontwikkelingen In 2016 staan geen verkiezingen gepland. Op 15 maart 2017 zijn voor de eerstvolgende verkiezingen. Dit zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Vervolgens vinden in 2018 op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In 2019 staan in ieder geval op 20 maart de gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op de agenda. Verkiezingsagenda: 2016 Tweede Kamer verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Provinciale staten- en Waterschapsverkiezingen

2017 15 maart 2017

2018

2019

21 maart 2018 20 maart 2019

- 22 -

Programma

0

Bestuur

Afdeling

Griffie

Beleidsproduct

00.09

Portefeuillehouder

Burgemeester

Griffie/Rekenkamer

Doelstelling x Het ondersteunen van de werkzaamheden van de raad, het presidium, de agendacommissie, de commissies, de rekenkamercommissie en de referendumcommissie. x Het verrichten van onderzoek (door de rekenkamer). Doelgroep Gemeenteraad. Activiteiten Griffie(r): x Het adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de (leden van de) raad x Het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen en activiteiten, zoals thema-avonden, werkgroepen en bezoeken, van de raad. x Het bewaken van de agenda’s en de tijdige agendering van onderwerpen. x Het leveren van ambtelijke ondersteuning dan wel het zorgen dat die uit de ambtelijke organisatie wordt betrokken ten dienste van de raad, de fracties en de raadsleden. x Het ondersteunen van de voorzitter van de raad. x Het ondersteunen en adviseren van de voorzitters van vergadervormen ten dienste van de raad. x Het verzorgen van de voorbereiding en de nazorg van presidium en agendacommissie. x Het onderhouden van communicatie namens de raad met het college, ambtelijke organisatie en derden . x Het ontwikkelen, implementeren en handhaven van de werkwijze, regelgeving en de instructies inzake de werkwijze van en de zorg voor de raad. x Het voorzien in de informatiebehoefte van raad en raadsleden. x Het namens de raad afstemmen van de werkzaamheden van de rekenkamer op de raadsagenda . x Het bieden van hulp en coaching van individuele raadsleden. x Het ondersteunen van de rekenkamerfunctie. x Het ondersteunen van de referendumcommissie. Rekenkamer: x Het opstellen van een goede planning van onderzoeken in samenspraak met de raad. x Het verstrekken van een duidelijke opdracht voor en het verzorgen van een zorgvuldige begeleiding van onderzoeken. x Het opstellen van kritische rapportages over de onderzochte beleidsvelden en het doen van duidelijke aanbevelingen. Referendumcommissie: x Het actief en passief adviseren van de raad ten aanzien van referenda en daaraan gerelateerde onderwerpen. Kwaliteitsgegevens x Goede en tijdige ondersteuning van de raad en de raadsleden bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Goede organisatie van raadsvergaderingen en overige vergadervormen en activiteiten en goede afstemming met de ambtelijke organisatie en het college opdat aan de wensen van de raad kan worden voldaan. x Uitvoering onderzoeken door rekenkamer volgens planning. x Tevredenheid raad over voorbereiding besluitvorming, acceptatie in organisatie, voldoende voortgang in beleidsprocessen en afhandelen agenda’s. Snelle en accurate afhandeling van toezeggingen en vragen. x Tevredenheid raadsleden over steun aan fractie en aan individuele raadsleden. x Acceptatie van en waardering voor de rapporten van de rekenkamer. x Tijdigheid van de werkzaamheden, juiste informatie aan raad en goede afstemming tussen raad en college dan wel tussen bestuur en organisatie. x Referendumcommissie.

- 23 -

Meetpunt x Periodieke beoordeling van functioneren griffie door raad, presidium, werkgeverscommissie en raadsvoorzitter. x Beoordeling rekenkamer door de raad bij de behandeling van rapporten en aanbevelingen en jaarlijks bij de bespreking van de planning voor het komende jaar. x Referendumcommissie ad hoc beoordeling afhankelijk van activiteiten. Hoeveelheidgegevens x Rapporten rekenkamer

Rek. 2014 0

Beg. 2015 0-2

Beg. 2016 0-2

Actiepunten begroting Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 403

N 465

N 433

N 433

N 433

N 433

N 433

N 433

N 433

N 433

N

N

N

N

Baten

N


N 403

0

N 465

N

0

1. Reserve eenmalige uitgaven

N

24

V

24

Totaal mutaties

N

24

V

24

Resultaat

N 427

N

0

N

0

N

0

Mutaties in reserves:

N 441

0

N 433

0

0

0

N 433

N 433

N 433

Lasten

Baten

Saldo

N 465

N

0

N 465

N

0

N 433


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Budget rekenkamer in 2015, overheveling budget van 2014 via reserve eenmalige uitgaven 2. Salarissen Griffie Stand begroting 2016 en volgende jaren

V

24

V

8

N 433

Verklaring trendbreuk meerjarig Niet van toepassing Specificatie

2016

2017

2018

2019

Salarissen Griffie

N 357

N 357

N 357

N 357

Overige diensten algemeen

N

28

N

28

N

28

N

28

N

48

N

48

N

48

N

48


Rekenkamer Totaal lasten Saldo

N 433

N 433

N 433

N 433

N 433

N 433

N 433

N 433

Ontwikkelingen De rekenkamerfunctie wordt voor de periode van 1 juli 2014 tot 1 oktober 2016 vorm gegeven in het “directeurenmodel” waarbij de Rekenkamer Rotterdam ons deze dienst verleent. De griffie zal de werkgroepen die de raad vormt naar aanleiding van de raadsbreed aangenomen motie op 26 mei 2014 op de thema’s jeugd, ouderen, wonen en wijkgericht werken, samen met de

- 24 -

staande organisatie ondersteunen. In 2016 loopt dit nog door vanwege de installatie en introductie van de nieuwe burgemeester. De griffie verzorgt de begeleiding van de directeur van de rekenkamer, de begeleidingsgroep rekenkamer die daaraan gekoppeld is en de werkgroep rekenkamer die een voorstel zal doen voor de vorm van de rekenkamerfunctie na 2016.

- 25 -

Programma

0

Bestuur

Portefeuillehouder

Afdeling

Publiekszaken

Beleidsproduct

00.10

Van Cappelle

Gemeentelijk Informatiecentrum

Doelstelling Het correct en adequaat verstrekken van informatie aan de inwoners, bestuur en gemeentelijke organisatie met als doel de afstand tussen burger en bestuurlijk respectievelijk ambtelijk apparaat te verkleinen. Doelgroep Alle inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel Activiteiten x Het beantwoorden van allerhande vragen en opmerkingen van burgers x Het correct doorverwijzen (zowel fysiek als telefonisch) van burgers naar de juiste plek binnen de organisatie x Het uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen x Het uitreiken/verzenden van welkomstpakketten/informatiefolders op diverse gebieden x Zorgen voor beschikbaarheid en compleetheid van ter inzage gelegde stukken x Het opnemen en doorzenden van binnengekomen meldingen/klachten op diverse gebieden x Registratie woonoverlast meldingen x Snelherstel meldingen registreren x Het verstrekken van parkeerschijven en VVV-bonnen x De directe chat met de burgers x Beheren van gevonden en verloren voorwerpen Kwaliteitsgegevens De burger is tevreden over de wijze van doorverwijzing en informatieverstrekking van de receptie/infobalie. Er is geen wachttijd voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen. Meetpunt Door middel van de bewonersenquête wordt eenmaal per twee jaar onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de verleende diensten van de receptie/infobalie. Hoeveelheidgegevens - Meldingen onderhoud buitenruimte - Aantal telefonische informatieverzoeken - Aantal informatieverzoeken per email - Aantal Gevonden en Verloren voorwerpen - Tevredenheid burger over gemeentelijke informatieverstrekking, waardering bewonersenquête *)per 1-1-2014 worden de informatieverzoeken per email meegenomen.

Actiepunten begroting x Definitieve start Klant Contact Centrum (KCC)

- 26 -

Rek. 2014 6.884 10.069 13.118*) 589 7,3

Beg. 2015 6.500 11.000 5.500 500 7,6

Beg. 2016 6.900 11.000 15.000*) 600 7,6


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 336

N 350

N 354

N 354

N 354

N 354

Baten

V


N 262

74

N 260

V

90

N 264

V

90

N 264

V

90

N 264

V

90

N 264

V

90

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 262


0

N 260

0

N 264

0

N 264

0

N 264

0

N 264


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie doorbelasting Publiekszaken

Lasten

Baten

Saldo

N 350

V

90

N 260

V

90

N 264

N


4

N 354

Verklaring trendbreuk meerjarig Niet van toepassing Specificatie

2016

2017

2018

2019

N

6

N

6

N

6

N

6

N

80

N

80

N

80

N

80

Lasten Materiële lasten: Informatiemateriaal Inkoop vvv-bonnen Doorbelastingen: Doorbelasting personeel Totaal lasten

N 268

N 268

N 268

N 268

N 354

N 354

N 354

N 354

V

90

V

90

V

90

V

90

V

90

V

90

V

90

V

90

Baten Materiële baten: Verkoop opbrengsten vvv-bonnen Totaal baten

Saldo

N 264


- 27 -

N 264

N 264

N 264

Programma

0

Afdeling


Beheersproduct

Bestuur

00.30

Portefeuillehouder

Burgemeester

Bijdrage Metropoolregio (MRDH)

Doelstelling De gemeente Capelle aan den IJssel goed positioneren in regionale bestuursorganen in casu de MRDH. Toelichting: Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam en Haag (MRDH) van start gegaan, met 23 gemeenten aan boord. De MRDH richt zich op Verkeer & vervoer en Economisch vestigingsklimaat. Het doel is een op Europese schaal economisch concurrerende regio. De samenwerking in de Metropoolregio is voor Capelle relevant. Regionaal werken we bijvoorbeeld aan bedrijventerreinen, kantorenlocaties en werkgelegenheid, en het bereikbaar houden van Capelle. In de MRDH werken de 23 gemeenten samen in wisselende coalities, en wordt opgetrokken met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties De MRDH trekt bij deze coalitievorming overigens geen harde grenzen; waar nodig doen ook de omringende gemeenten en regio’s mee. Vijf macro-economische trends zijn van invloed op de toekomst van de MRDH: 1. Metropoolvorming 2. Toenemend belang van kennis als productiefactor 3. Terugkeer van de productieketen 4. Ecologisering van de economie 5. De stad en omgeving als aantrekkelijk consumptiemilieu Een Agenda Economisch Vestigingsklimaat heeft, met in het achterhoofd de bovenvermelde trends, aanleiding gegeven tot het benoemen van acht werkvelden. De MRDH begroting is opgezet langs de indeling van deze werkvelden en een jaarlijks werkplan wordt opgesteld met daarin de nodige acties. De werkvelden zijn: 1. Werklocaties 2. Energie-infrastructuur 3. Branding 4. Clustervorming 5. Financiering 6. Onderwijs en arbeidsmarkt 7. Nieuwe economische dragers landelijk gebied 8. Gebieden Capelle participeert bestuurlijk in de bestuurscommissie EV, in de bestuurscommissie VA, in het presidium VA, in het AB en raadsleden zijn eveneens actief in de adviescommissies EV en VA, en in de rekeningencommissie. In 2016 is het van belang de nieuwe burgemeester goed te positioneren in de MRDH. Tevens is er ambtelijk de nodige inbreng: in de economische directieraad en in diverse werkgroepen. De gemeenten van de MRDH worden nauw betrokken bij de voorbereiding en implementatie van de verschillende acties binnen de werkvelden. Dit kan op de niveaus meedoen (actieve rol bij de uitvoering), meedenken (actieve rol bij de voorbereiding) en meeweten (actief op de hoogte worden gehouden). Onze gemeente is op niveau meedoen ambtelijk aangesloten op de thema’s Werklocaties, Cluster-vorming, Onderwijs en arbeidsmarkt. De inwonersbijdrage MRDH waarmee het programma Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH wordt gevoed stijgt vanwege indexering van € 2,45 naar € 2,47 voor 2016. Door middel van Rijksbijdragen wordt het programma Verkeer & Vervoer van de MRDH bekostigd.

- 28 -

Doelgroep Gemeenteraad, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Activiteiten Het deelnemen aan het algemeen en het (dagelijks) regiobestuur. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Leden uit het gemeentebestuur van Capelle hebben sleutelposities in de besturen van regionale samenwerkingsverbanden. Prioriteiten van Capelle aan den IJssel zijn opgenomen in regionale agenda’s. Hoeveelheidgegevens Begrotingen en jaarverslagen MRDH. Actiepunten begroting Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 306

N 307

N 311

N 311

N 311

N 311

N 306

N 307

N 311

N 311

N 311

N 311

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 306

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:

0

0

N 307

0

N 311

0

0

0

N 311

N 311

N 311

Lasten

Baten

Saldo

N 307

N

0

N 307

N

0

N 311


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie bewonersbijdrage Metropool regio Rotterdam Den Haag

N


4

N 311

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Niet van toepassing Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 164

N 164

N 164

N 164

N 147

N 147

N 147

N 147

N 311

N 311

N 311

N 311

N 311

N 311

N 311

N 311

Lasten Materiële lasten: 1 Bijdrage Metropoolregio Rotterdam Den Haag € 2,47*66.440 inwoners* 2. Stelpost ambtelijke inzet Totaal lasten Saldo * conform ontwerpbegroting MRDH 2016

- 29 -

Ontwikkelingen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) In 2015 is vooral gewerkt aan een investeringsstrategie MRDH welk gevoed moet worden door investeringskaarten met lopende, geplande en gewenste investeringsprojecten in de 23 gemeenten. Die Investeringkaarten moeten in 2016 nog verder worden aangevuld met investeringen van gemeenten, provincie en private partijen. Een tweetal andere trajecten zijn voor de Investeringsstrategie relevant: een onderzoek door de OESO naar Nederlandse regio’s inclusief de MRDH en de start in 2015 om te komen tot een roadmap next economy met als doel aan te geven hoe de MRDH kan inspelen op trends zoals robotisering, grondstoffenschaarste en digitalisering. Het OESO onderzoek en de roadmap worden in 2016 afgerond. Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) 2016 van de MRDH geeft daarnaast aan voor welke verkeers- en vervoersprojecten budgetten van de MRDH worden ingezet en gereserveerd. In 2016 zal ook de samenwerking tussen de MRDH en met de provincie Zuid Holland verder gestalte moeten krijgen, zowel ambtelijk, bestuurlijk, inhoudelijk en juridisch.

- 30 -

Programma

0

Bestuur

Afdeling

Directie

Beheersproduct

00.33

Portefeuillehouder

Meuldijk

Stelpost indexering

Doelstelling Met het opnemen van de stelpost indexering wordt voorkomen dat er tekorten ontstaan bij het indexeren van de prijzen in de komende jaren. Doelgroep De begrotingsposten. Activiteiten Niet van toepassing. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N

0

N 442

N 346

N 347

N 330

N 330

N

0

N 442

N 346

N 347

N 330

N 330

Totaal mutaties

N

0

N

N

N

N

N

Resultaat

N

0

N 442


0

N 346

0

0

0

N 347

N 330

N 330

Lasten

Baten

Saldo

N 442

N

0

N 442

N

0

N 346

N

0

N 347

N

0

N 330


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Lagere stelpost prijzen in 2016 (1e wijz. 2015 1.3.2) o.b.v. meicirculaire Stand begroting 2016

V

96

N 346

1. Hogere stelpost prijzen in 2017 (1e wijz. 2015 1.3.2) o.b.v. meicirculaire Stand begroting 2017

N

1

N 347

1. Lagere stelpost prijzen in 2018 (1e wijz. 2015 1.3.2) o.b.v. meicirculaire Stand begroting 2018 en volgende jaren

V

17

N 330

Ontwikkelingen De stelpost indexering 2015 wordt betrokken bij de afweging in het kader van de Najaarsnota. De stelpost indexering 2016 en verder wordt meegenomen bij de eerste wijziging van de Begroting 2016.

- 31 -

Productenraming 2016 Programma 1 Belastingen

Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beheersproduct

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.30

OZB gebruikers niet-woningen OZB eigenaren Hondenbelasting Logiesbelasting Heffing en invordering belastingen Wet WOZ

- 32 -

Programma

1

Belastingen

Afdeling

Financiën

Beleidsproduct

01.01

Portefeuillehouder

Meuldijk

OZB gebruikers – niet woningen

Doelstelling Het verkrijgen van algemene middelen voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Doelgroep Burgers, instellingen en bedrijven. Activiteiten x Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van de tarieven. x Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie. x Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-gebruikers. x Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften. x Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad. Kwaliteitsgegevens x Het voeren van een juiste belastingadministratie. x Het uiterlijk op 31 januari verzenden van de aanslagen. Meetpunt Belastingadministratie. Hoeveelheidgegevens x Aantal aanslagen x Leegstand x Aantal bezwaarschriften (belang)

Rek. 2014 1.889 326 88

Beg. 2015 1.880 324 70

Beg. 2016 1.890 325 80

Actiepunten begroting Niet van toepassing Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten

2014 N

0

2015 N

80

2016 N

0

2017 N

0

2018 N

0

2019 N

0

Baten

V 1.792

V 1.896

V 1.853

V 1.853

V 1.853

V 1.853


V 1.792

V 1.816

V 1.853

V 1.853

V 1.853

V 1.853

Mutaties in reserves: Totaal mutaties Resultaat

N

0

V 1.792

N

0

V 1.816

N

0

V 1.853

N

0

N

0

N

0

V 1.853

V 1.853

V 1.853

Lasten

Baten

Saldo V 1.816



N

80

V 1.896 V

37

V

80

N

80

N

0

1. Actualisatie aan de hand van WOZ-waarde- en tariefontwikkeling 2. Lasten Riviummarinier ten laste van de bedrijfsvoering met gelijke verlaging OZB-baten. Stand begroting 2016

- 33 -

V 1.853

V 1.853


Specificatie

2016

2017

2018

2019

V 1.853

V 1.853

V 1.853

V 1.853

V 1.853

V 1.853

V 1.853

V 1.853

V 1.853

V 1.853

V 1.853

V 1.853

Baten Materiële baten: Ontvangsten OZB-gebruikers niet-woningen Totaal baten Saldo

De opbrengst OZB-gebruikers niet-woningen is gebaseerd op een geïndexeerd proportioneel tarief. Bij de berekening van het tarief is rekening gehouden met een geprognosticeerde negatieve waardeontwikkeling van 5%. Bij het bepalen van het voorlopige tarief is tevens rekening gehouden met een trendmatige verhoging van 0,75%. Het voorlopige tarief wordt: Gebruikers niet-woningen

0,2044%

Proportioneel tarief

Ontwikkelingen Leegstand Als gevolg van de recessie neemt de leegstand bij bedrijfsobjecten jaarlijks verder toe. De samenstelling van de objecten waar sprake is van leegstand is divers (van klein tot groot). De meeste leegstand doet zich voor bij kantoorpanden en concentreert zich vooral in het Rivium. Op 1 januari 2015 stond in dit gebied ruim 35% van de verhuurbare oppervlakte leeg. Voor de hele gemeente is de inkomstenderving becijferd op ongeveer € 450.000,-. Circa een derde hiervan (€ 150.000,-) komt voor rekening van het Rivium. Voorzichtigheidshalve stellen wij u voor de eerder aangegeven € 80.000 meeropbrengst OZB niet langer financieel te verwerken. De ambitie handhaven wij onverkort. Tot het moment dat aantoonbaar extra OZB opbrengsten worden gerealiseerd stellen wij u voor de lasten van de Riviummarinier ten laste van de bedrijfsvoering te dekken.

- 34 -

Programma

1

Belastingen

Afdeling Beleidsproduct

Portefeuillehouder

Meuldijk

Financiën 01.02

OZB- eigenaren

Doelstelling Het verkrijgen van algemene middelen voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Doelgroep Burgers, instellingen en bedrijven. Activiteiten x Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van de tarieven. x Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie. x Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-eigenaren. x Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften. x Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad. Kwaliteitsgegevens x Het voeren van een juiste belastingadministratie. x Het uiterlijk op 31 januari verzenden van de aanslagen. Meetpunt Belastingadministratie. Hoeveelheidgegevens x Aantal aanslagen x Aantal bezwaarschriften (belang)

Rek. 2014 34.225 13

Beg. 2015 34.200 15

Beg. 2016 34.200 15

Actiepunten begroting Geen. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

V 9.112

V 9.372

N 9.562

V 9.602

V 9.602

V 9.602


V 9.112

V 9.372

N 9.562

V 9.602

V 9.602

V 9.602

Lasten


N

0

V 9.112

N

0

V 9.372

N

0

N 9.562

N

0

N

0

N

0

V 9.602

V 9.602

V 9.602

Lasten

Baten

Saldo V 9.372



N

0

V 9.372

N

0

V 9.562

1. Actualisatie woningbouwprognose en de trendmatige tariefsaanpassing Stand begroting 2016

V 190

1. Actualisatie woningbouwprognose en de trendmatige tariefsaanpassing Stand begroting 2017 en volgende jaren

V N

- 35 -

0

V 9.562

40

V 9.602

V 9.602


Specificatie

2016

2017

2018

2019

V 9.562

V 9.602

V 9.602

V 9.602

V 9.562

V 9.602

V 9.602

V 9.602

V 9.562

V 9.602

V 9.602

V 9.602

Baten Materiële baten: Ontvangsten OZB-eigenaren Totaal baten Saldo

De opbrengst OZB-eigenaren woningen en niet-woningen is gebaseerd op een geïndexeerd proportioneel tarief. Bij de berekening van het tarief is rekening gehouden met de geprognosticeerde waardeontwikkeling. Voor woningen wordt verwacht dat de waarde met 2% daalt en bij niet woningen wordt een negatieve waardeontwikkeling van 5% voorzien. Bij het bepalen van het voorlopige tarief is rekening gehouden met een trendmatige verhoging van 0,75%. Het voorlopige tarief wordt: Eigenaren woningen Eigenaren niet-woningen

0,1277% 0,2559%

proportioneel tarief proportioneel tarief


- 36 -

Programma

1

Belastingen

Afdeling

Financiën

Beleidsproduct

01.03

Portefeuillehouder

Meuldijk

Hondenbelasting

Doelstelling Het verkrijgen van algemene middelen voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Doelgroep Burgers, instellingen en bedrijven. Activiteiten x Het voeren van de belastingadministratie. x Het verzorgen van de aanslagregeling hondenbelasting. Kwaliteitsgegevens x Het in een periode van 3 jaar controleren van het totale hondenbezit. x Het uiterlijk op 31 januari verzenden van de aanslagen. Meetpunt Belastingadministratie. Hoeveelheidgegevens x Aantal aanslagen x Aantal ingediende bezwaarschriften x Aantal gehonoreerde bezwaarschriften x Aantal verzoeken om ontheffing/vermindering x Aantal te controleren adressen

Rek. 2014 3.712 48 48 321 9.986

Beg. 2015 3.700 50 50 380 10.000

Beg. 2016 3.700 50 50 350 10.000

Actiepunten begroting Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

V 321

V 330

V 330

V 330

V 330

V 330


V 321

V 330

V 330

V 330

V 330

V 330

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

V 321

Lasten


0

V 330

0

V 330

0

0

0

V 330

V 330

V 330

Lasten

Baten

Saldo

V 330

V 330



N

0

Geen wijzigingen

N


N

- 37 -

0

0

V 330

V 330


Specificatie

2016

2017

2018

2019

V 330

V 330

V 330

V 330

V 330

V 330

V 330

V 330

V 330

V 330

V 330

V 330

Baten Materiële baten: Opbrengsten hondenbelasting Totaal baten Saldo

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Niet van toepassing. De opbrengst van de hondenbelasting is gebaseerd op de volgende tarieven: - Eerste hond 75,50 - Tweede hond 151,00 - Kennel 377,50 Ontwikkelingen Niet van toepassing.

- 38 -

Programma

1

Belastingen

Afdeling

Financiën

Beleidsproduct

01.04

Portefeuillehouder

Meuldijk

Logiesbelasting

Doelstelling Het verkrijgen van algemene middelen voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Doelgroep Burgers, instellingen en bedrijven. Activiteiten x Het voeren van de belastingadministratie. x Het verzorgen van de aanslagregeling logiesbelasting. Kwaliteitsgegevens x Het per kwartaal uitreiken van aangiftebiljetten. x Het per kwartaal verzenden van de aanslagen. Meetpunt Belastingadministratie. Hoeveelheidgegevens x Aantal aanslagen x Aantal aangiftes

Rek. 2014 20 24

Beg. 2015 24 16

Beg. 2016 24 24

Actiepunten begroting Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten Baten

V

50

V

48

V

48

V

48

V

48

V

48


V

50

V

48

V

48

V

48

V

48

V

48

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

V

50

V

48

V

48

V

48

V

48

V

48




Lasten

Baten

Saldo

N

0

V

48

V

48

N

0

V

48

V

48

Geen wijzigingen Stand begroting 2016 en volgende jaren

- 39 -


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Baten Materiële baten: Opbrengsten logiesbelasting Totaal baten Saldo

V

48

V

48

V

48

V

48

V

48

V

48

V

48

V

48

V

48

V

48

V

48

V

48

Het jaarlijks indexeren van het tarief logiesbelasting is gelet op de hoogte van het tarief weinig effectief, daarom wordt het tarief elke drie jaar met € 0,05 verhoogd. De tariefsverhoging is voor 2015 voor het laatst toegepast. Op basis hiervan blijft het tarief: Per overnachting per persoon

€ 1,15


- 40 -

Programma

1

Belastingen

Afdeling

Financiën

Beleidsproduct

01.05

Portefeuillehouder

Meuldijk

Heffing en invordering belastingen

Doelstelling x Het tijdig opleggen van alle belastingaanslagen. x Het binnen één jaar innen van alle openstaande belastingvorderingen. Doelgroep Burgers, instellingen en bedrijven. Activiteiten x Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing; x Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren; x Het opleggen van aanslagen gemeentelijke heffingen; x Het regelen van aangiftes rioolrecht gebruikers (grootgebruik); x Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften; x Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen gemeentelijke heffingen; x Het realiseren van dwanginvordering; x Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op loon of uitkering; x Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad. Kwaliteitsgegevens x Het uiterlijk op 31 januari verzenden van de aanslagen. x Het tijdig innen van de belastingvorderingen. Meetpunt Belastingadministratie en Financiële administratie. Hoeveelheidgegevens x Aantal aanslagbiljetten x Aantal betalingsregelingen x Aantal automatische incasso’s x Aantal aanmaningen x Aantal dwangbevelen x Aantal vorderingen op loon of uitkering x Aantal herhaalde bevelen x Aantal beslagleggingen x Aantal oninbaar

Rek. 2014 37.257 84 62% 4.665 2.887 1.938 410 0 126

Actiepunten begroting Niet van toepassing

- 41 -

Beg. 2015 38.000 50 64% 4.100 2.400 1.400 700 5 550

Beg. 2016 38.000 80 62% 4.600 2.800 1.400 400 5 130

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 254

N 287

N 287

N 287

N 287

N 287

N 253

N 287

N 287

N 287

N 287

N 287

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 253

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

V

1


0

N 287

0

N 287

0

0

0

N 287

N 287

N 287

Lasten

Baten

Saldo

N 287

N

0

N 287

N 287

N

0

N 287


Omschrijving Stand begroting 2015 Geen wijzigingen Stand begroting 2016 en volgende jaren


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Baten Materiële lasten: Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

N

44

N

44

N

44

N

44

Doorbelastingen: Doorbelasting Belastingen Totaal baten Saldo


- 42 -

N 243

N 243

N 243

N 243

N 287

N 287

N 287

N 287

N 287

N 287

N 287

N 287

Programma

1

Belastingen

Afdeling

Financiën

Beheersproduct

01.30

Portefeuillehouder

Meuldijk

Wet WOZ

Doelstelling x Het uitvoering geven aan een wettelijke taak door het instandhouden van een basisregistratie; x Het uitvoeren van de jaarlijkse waardebepaling (herwaardering) van alle objecten; x Het inzichtelijk maken van indicatoren om op beleids- en uitvoeringsniveau te kunnen sturen. Doelgroep x Waterschap; x Belastingdienst; x CBS; x Gemeentelijke belastingadministratie. Activiteiten x Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie. x Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS. x Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens x Aantal beschikte objecten x Aantal waardebezwaren woningen x Aantal waardebezwaren niet-woningen x Aantal ingediende beroepschriften

Rek. 2014 34.344 125 82 18


- 43 -

Beg. 2015 34.100 270 50 10

Beg. 2016 34.350 100 80 10

Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 755

N 705

N 713

N 713

N 713

N 713

N 755

N 705

N 713

N 713

N 713

N 713

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 755


0

0

N 705

0

N 713

0

0

0

N 713

N 713

N 713

Lasten

Baten

Saldo

N 705

N

0

N 705

N

0

N 713


Omschrijving Stand begroting 2015 2. Actualisatie doorbelasting Unit Belastingen

N


8

N 713


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Doorbelastingen: Doorbelasting Financiën, Unit Administratie

N

Doorbelasting Financiën, Unit Belastingen Doorbelasting Stadsontwikkeling Doorbelasting Vastgoed Totaal lasten Saldo

10

N

10

N

10

N

N 670

N 670

N 670

N

10

N

10

N

10

N

10

N

23

N

23

N

23

N

23

N 713

N 713

N 713

N 713

N 713

N 713

N 713

N 713

Ontwikkelingen Niet van toepassing. De individuele WOZ-waarde van een huurwoning gaat vanaf 1 oktober 2015 in het Woningwaarderingsstelsel (puntensysteem) een rol spelen. Dit vloeit voort uit de wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte. Vanaf genoemde datum vallen nieuwe huurovereenkomsten onder het nieuwe regime en kunnen huurders een WOZ-beschikking aanvragen bij de gemeente. Het is nog niet duidelijk of aan alle huurders in januari 2016 actief een WOZ-beschikking moet worden toegestuurd. Het is ook mogelijk dat de huurder zelf het initiatief te laten nemen voor het krijgen van een WOZ-beschikking. Op dit punt wordt meer duidelijkheid verwacht na de publicatie van het gewijzigde Besluit huurprijzen woonruimten, die in de zomer 2015 wordt verwacht.

- 44 -

10

N 670

Productenraming 2016 Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct

02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06

Bijdrage Veiligheidsregio Integraal veiligheidsbeleid Schade vandalisme Bijzondere wetten Gemeentelijke rampenbestrijding Handhaving

- 45 -

Programma Afdeling

2

Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester


Beleidsproduct

02.01

Bijdrage Veiligheidsregio

Doelstelling Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van: - werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van: o brand(gevaar) voor mens en dier, o ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, o gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, - het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen - het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg - geneeskundige hulpverlening bij rampen Doelgroep Burgers, instellingen, verenigingen en bedrijven. Activiteiten Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRR: x Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; x Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het uitvoeren van het beperken en bestrijden van rampen en crisis als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 1); x Taken die vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering zijn vereist. x Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling; x Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Ambulancevervoer (artikel 5) bedoelde gemeenschappelijke regeling; x Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling; x Het uitvoeren van de ambulancezorg; x Het in voorkomende gevallen, indien daartoe de behoefte aanwezig is, samenwerken met andere hulpverleningsdiensten; x Het verzorgen van andere aangelegenheden die in het kader van de doelstelling van belang zijn. Kwaliteitsgegevens Opkomsttijden brandweer en ambulance na meldingen. Totaal aantal incidenten brandweer. Totaal aantal A1 ritten ambulance. Begroting en jaarrekening VRR. Hoeveelheidgegevens x Opkomsttijd tankautospuit na melding binnenbrand in kwetsbaar object: binnen 6 minuten ter plaatse (kazerne Slotlaan) x Opkomsttijd tankautospuit na melding binnenbrand: binnen 8 minuten ter plaatse (kazerne Slotlaan) x Opkomsttijd ambulance na spoedmelding (A1-rit): binnen 15 minuten ter plaatse (post Slotlaan)

- 46 -

Rek. 2014

Beg. 2015 80%

Beg. 2016 80%

n.n.b.

80%

80%

n.n.b.

95%

95%


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 3.568

N 3.574

N 3.669

N 3.669

N 3.669

N 3.669

N 3.568

N 3.574

N 3.669

N 3.669

N 3.669

N 3.669


N

0

N 3.568

N

0

N 3.574

N

0

N 3.669

N

0

N

0

N

0

N 3.669

N 3.669

N 3.669

Lasten

Baten

Saldo

N 3.574

N

0

N 3.574

N

0

N 3.669


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Stelpost VRR (VJN 2015 2.3.2)

N

86

2. Indexatie begroting 2016 VRR

N

9


N 3.669

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Niet van toepassing

Specificatie

2016

2017

2018

2019

1. Bijdrage basiszorg Veiligheidsregio Rotterdam

N 3.445

N 3.445

N 3.445

N 3.445

2. Bijdrage Individuele taken

N 138

N 138

N 138

N 138

3. Stelpost VRR (VJN 2015 2.3.2)

N

N

N

N


86

86

86

86

Totaal lasten

Saldo

N 3.669

N 3.669

N 3.669

N 3.669

N 3.669

N 3.669

N 3.669

N 3.669

Ontwikkelingen Op het gebied van de financiering spelen een aantal ontwikkelingen. In verband met zorgen over de financiering van de VRR heeft het Dagelijks Bestuur in april 2015 besloten tot een bestuurlijke commissie die periodiek de financiële stukken en ontwikkelingen monitort. Daarnaast heeft Bureau Cebeon een onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke uitgaven en kosten voor de brandweer, GHOR en crisisbestrijding. Naar aanleiding hiervan adviseert zij het Rijk tot een verhoging van het Gemeentefonds ad € 1,2 per inwoner. Voor de BDuR is een verhoging voor de regio Rotterdam-Rijnmond geadviseerd van € 1,3 per inwoner. Besluitvorming wordt in de septembercirculaire 2015 van het Rijk verwacht.

- 47 -

Programma

2

Afdeling


Beleidsproduct


02.02

Portefeuillehouder

Hartnagel

Integraal veiligheidsbeleid

Doelstelling Samen met partners en inwoners zorgen dat Capelle aan den IJssel een gemeente is waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. We stimuleren de Capellenaar, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente. Doelgroep Inwoners, bezoekers en ondernemers van Capelle aan den IJssel. Activiteiten In samenwerking met Capellenaren, Capelse ondernemers, de politie, het OM, de stadsmariniers, de gemeentelijke handhavers, Havensteder, buurtpreventieteams, het RIEC Rotterdam-Rijnmond en het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma 2015-2016, #capelleveilig, dat focust op: x Het structureel verminderen van geregistreerde misdrijven en het structureel verhogen van de veiligheidsbeleving (veiligheidveld Veilige woon- en leefomgeving) via het opstarten, continueren en/of evalueren van 34 maatregelen x Het aanpakken van jeugdcriminaliteit & probleemjongeren en de zorg dat jongeren veilig in en om school zijn (veiligheidveld Jeugd en Veiligheid) via het opstarten, continueren en/of evalueren van 16 maatregelen; x Het vergroten van de zelfredzaamheid van ondernemers via de KVO’s, de versterking van de aangiften door supermarkten en het stimuleren van de komst van een horecaplatform (veiligheidveld Bedrijvigheid en Veiligheid) via het opstarten, continueren en/of evalueren van 9 maatregelen; x Het integraal aanpakken van hennepteelt en de actualisatie van het prostitutiebeleid (veiligheidveld Integriteit en Veiligheid) via het opstarten, continueren en/of evalueren van 10 maatregelen; Kwaliteitsgegevens Score op het veiligheidsgevoel van de inwoners van Capelle en criminaliteitscijfers politie. Meetpunt Veiligheidsbeleving via de Buurtmonitor/bewonersenquête, geregistreerde misdrijven via politiebronnen. Actiepunten begroting De ‘kapstok’ van het lokale veiligheidsbeleid is verankerd in het integrale veiligheidsbeleid en nader uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma; 34 actiepunten in Veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving, waaronder: - opstellen en uitvoeren actieplan High Impact-delicten (HIC) en Veelvoorkomende criminaliteitdelicten (VVC) - opstellen van een Top X van zeer overlastgevende/criminele personen, waarvoor met prioriteit een aanpak wordt uitgevoerd - haalbaarheidsonderzoek cameratoezicht Stadsplein en Stationsplein 16 actiepunten in Veiligheidsveld Jeugd en veiligheid, waaronder: - opstellen en uitvoeren actieplan cyberpesten - uitvoeren groepsaanpak problematische jeugdgroepen 9 actiepunten in Veiligheidsveld Bedrijvigheid en veiligheid, waaronder: - stimuleren komst horecaplatform

- 48 -

-

werkgroepen KVO’s de Terp, de Koperwiek, de Scholver en Hoofdweggebied

10 actiepunten in Veiligheidsveld Integriteit en veiligheid, waaronder: x opstellen nieuw prostitutiebeleid x opstellen integrale aanpak hennepteelt Naast deze actiepunten, participeren we actief in het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond, waar zorg en strafrecht samenkomen voor een persoonsgerichte aanpak voor de thema’s: hit, veelpleger, radicalisering en jeugd. Iedere werkdag is een Capelse casusregisseur in het Veiligheidshuis aanwezig (5x8) en neemt deel aan de verschillende casusoverleggen en de zogenaamde ZSM+ afdoening (verdachten van bepaalde misdrijven worden binnen zes uur beoordeeld en krijgen de meest passende afdoening). Parallel aan deze persoonsgerichte aanpak blijven we met onze drie stadsmariniers inzet plegen in de meest kwetsbare wijken/buurten. Er is een Veiligheidsaanpak Hoven/Wiekslag/Hoeken, SchollevaarOost en Schenkel dat zich ook richt op ondermijning/ondermijnend gedrag. Hierbij wordt veel belang gehecht aan burgerparticipatie, getuige initiatieven zoals buurtpreventie, portieksherrifs, buurt bestuurt, keurmerk veilig ondernemen, politiekids, waaks en burgernet. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 948

N 954

N 964

N 964

N 964

N 964


N 948

N 954

N 964

N 964

N 964

N 964

Mutaties in reserves: 1. Reserve Eenmalige uitgaven

V

20

Totaal mutaties

V

20

N

N

N

N

N

Resultaat

N 928

Lasten Baten

0

N 954

0

N 964

0

0

0

N 964

N 964

N 964

Lasten

Baten

Saldo

N 954

N

0

N 954

N

0

N 964


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie Doorbelasting BCO

N


10

N 964


- 49 -

Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Projecten IVB

N

57

N

57

N

57

N

57

Woonoverlast

N

5

N

5

N

5

N

5

N

50

N

50

N

50

N

50

N

23

N

23

N

23

N

23

N

7

N

7

N

7

N

7

N

17

N

17

N

17

N

17

N

26

N

26

N

26

N

26

N

16

N

16

N

16

N

16

N

10

N

10

N

10

N

10

N

9

N

9

N

9

N

9

N

50

N

50

N

50

N

50

Cameratoezicht Preventieve maatregelen Burgernet Bureau Halt RIEC Veiligheidshuis Veiligheidsalliantie Veiligheidsrapportage Maatregelen stadsmarinier Doorbelastingen: Doorbelasting Bestuurs- en Concernondersteuning Totaal lasten Saldo

N 694

N 694

N 694

N 694

N 964

N 964

N 964

N 964

N 964

N 964

N 964

N 964

Ontwikkelingen In de nota #capelleveilig, Integraal veiligheidsbeleid !V (IVB !V) zijn een aantal trends & ontwikkelingen gesignaleerd die van invloed zijn op de effecten en resultaten van het veiligheidsbeleid, mindere geregistreerde misdrijven, minder Capellenaren met structurele onveiligheidsgevoelens. - De samenstelling van de Capelse bevolking begint te veranderen, zoals het aandeel ouderen, het aandeel inwoners met een niet-nederlandse nationaliteit en het aantal één-oudergezinnen. Deze factoren zullen van invloed zijn op de veiligheidsbeleving. Dat geldt ook voor een aantal buurten die in transformatie zijn van autochtone, homogene gemeenschap naar multiculturele buurten. - Woonoverlast blijkt hardnekkige en complexe problematiek. Deze problematiek lijkt toe te nemen als gevolg van externe ontwikkelingen, zoals de extramuralisering van de zorg aan bijvoorbeeld psychiatrische patiënten en verslaafden. - Onduidelijk is nog in welke mate de diverse decentralisaties invloed hebben op de veilig- en leefbaarheid en de (on)veiligheidsgevoelens. - De regionale samenwerkingsverbanden, zoals het RIEC, DE VAR en het Veiligheidshuis nemen een steeds prominentere rol in de beleidsagendering. - De doorontwikkeling van de Nationale politie krijgt steeds meer zijn beslag. Het proces gaat niet zonder slag of stoot en in juni 2015 is een eerste bijsturing van het reorganisatieproces aangekondigd door de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie. Daarnaast wordt in samenwerking met het RIEC een bestuurlijke criminaliteitsbeeld analyse gemaakt. Deze analyse geeft mogelijk nieuwe inzichten waarop we onze aanpak kunnen richten. In dat kader zal –in navolging op Capelle West- een integrale controle worden gehouden in het Hoofdweggebied om meer zicht te krijgen in de veiligheidssituatie in dat gebied.

- 50 -

Programma

2


Afdeling

Financiën

Beleidsproduct

02.03

Portefeuillehouder

Meuldijk

Schade vandalisme

Doelstelling Het verkrijgen van inzicht in de werkelijke schade van vandalisme en het zoveel mogelijk verhalen daarvan op derden. Het ontwikkelen van riskmanagement als sturingselement als ook ten behoeve van het preventiebeleid. Doelgroep Benadeelden van de schade. Activiteiten x Het doen herstellen van schade (inclusief verwijderen graffiti) aan: - Civiele werken. - Containers. - Onderwijsaccommodaties. - Welzijnsaccommodaties. - Lichtmasten. - Gemeentehuis/gemeentewerf. - Sporthallen. x Het adviseren in en laten uitvoeren van preventieve maatregelen. x Het uitvaardigen van kaders en richtlijnen. x Het starten van terugvorderingprocedures bij bekende daders. Kwaliteitsgegevens x Binnen enkele uren na de melding worden noodvoorzieningen getroffen (afdeling Stadsbeheer). x Binnen vier dagen wordt de schade definitief gerepareerd (afdeling Stadsbeheer). x Terugvordering van schade bij de daders (afdeling Financiën). Meetpunt x Gemeentelijke Administratie. x Bureau Centrale Schaderegistratie. x Vergelijking jaarrekeningen. Hoeveelheidgegevens graffiti - Meldingen graffiti - Verwijderde graffiti - Tijdige verwijdering racistische graffiti - Tijdige verwijdering overige graffiti Actiepunten begroting Niet van toepassing

- 51 -

Rek. 2014

Beg. 2015

Beg. 2016

459 455 90% 85%

400 390 95% 95%

400 390 95% 95%


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 421

N 412

N 412

N 370

N 370

N 370

Baten

V 159

V 145

V 145

V 145

V 145

V 145


N 262

N 267

N 267

N 225

N 225

N 225

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 262


0

N 267

0

N 267

0

N 225

0

N 225

0

N 225


Omschrijving Stand begroting 2015 en 2016

Lasten

Baten

Saldo

N 412

V 145

N 267

N 370

V 145

N 225

2016

2017

2018

2019

Herstelkosten schade

N 319

N 319

N 319

N 319

Kapitaallasten (hekwerken schoolpleinen)

N

42

N

0

N

0

N

0

N

51

N

51

N

51

N

51

1. Lagere kapitaallasten (hekwerken schoolpleinen)

V


42

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Niet van toepassing. Specificatie Lasten Materiële lasten:

Doorbelastingen: Doorbelasting personeelslasten en tractie Totaal lasten

N 412

N 370

N 370

N 370

V 145

V 145

V 145

V 145

V 145

V 145

V 145

V 145

N 267

N 225

N 225

N 225

Baten Materiële baten: Opbrengsten schadeverhaal Totaal baten Saldo


- 52 -

Programma

2


Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

02.04

Portefeuillehouder

Burgemeester

Bijzondere wetten

Doelstelling Het door de vergunningverlening en accepteren van meldingen reguleren van zeer uiteenlopende, vaak eenmalige, activiteiten en evenementen in de buitenruimte en in de horeca. Het bieden van de mogelijkheid aan de bewoners om de auto in de nabijheid van hun woning te parkeren langer dan de geldende maximum parkeertijd van 3 uur. Het verstrekken van vergunningen voor het innen van vergoedingen verband houdend met het innemen van standplaatsen op de openbare weg. Doelgroep Standplaatshouders, burgers, instellingen en bedrijven. Activiteiten x Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen. x Het controleren op de naleving daarvan. x Het uitgeven van parkeerontheffingen aan bewoners. Kwaliteitsgegevens De overlast van activiteiten en evenementen (geluid, vervuiling, etc.) blijft binnen aanvaardbare proporties. Meetpunt Rapportage uit de Klachtenregistratie. Hoeveelheidgegevens - Aantal afgegeven vergunningen - Aantal parkeerontheffingen - Aantal parkeervergunningen*

Rek. 2014 556 1) 10 2) 123 2)

Beg. 2015 510 10 -

Beg. 2016 510 10 -

1) Waarvan 30 vergunningen spandoek en 35 vergunningen collecte niet legesdragend zijn in 2014. 2) De parkeervergunningen en parkeerontheffingen zijn niet legesdragend in 2014. *Als gevolg van raadsbesluit zijn de jaarlijkse parkeerontheffingen (onder bepaalde voorwaarde) legesvrij gesteld, dit in verband met het gelijktrekken van het parkeerbeleid in de Molenbuurt.


- 53 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 245

N 254

N 254

N 254

N 254

N 254

Baten

V


N 231

14

N 242

V

12

N 242

V

12

N 242

V

12

N 242

V

12

N 242

V

12

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 231


0

N 242

0

N 242

0

N 242

0

N 242

0

N 242



Lasten

Baten

Saldo

N 254

V

12

N 242

N 254

V

12

N 242

1. Geen mutaties Stand begroting 2016 en volgende jaren

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Niet van toepassing. Specificatie

2016

2017

2018

2019


N

24

N

24

N

24

N

24

Doorbelastingen: Doorbelasting Stadsbeheer personeelslasten Totaal lasten

N 230

N 230

N 230

N 230

N 254

N 254

N 254

N 254

Baten Materiële baten: Legesopbrengsten

V

Standplaatsvergunning Totaal baten Saldo

8

- 54 -

8

V

8

V

8

V

4

V

4

V

4

V

4

V

12

V

12

V

12

V

12

N 242


V

N 242

N 242

N 242

Programma

2


Afdeling


Beleidsproduct

02.05

Portefeuillehouder

Burgemeester

Gemeentelijke rampenbestrijding

Doelstelling Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s. Doelgroep Inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven van Capelle aan den IJssel. Activiteiten x Het actueel houden van bereikbaarheidsgegevens voor de rampbestrijdingsorganisatie; x Het continue beschikbaar hebben van een minimale bezetting voor de rampbestrijdingsorganisatie; x Het beoefenen van rampbestrijdingsprocessen en overlegstructuren; x Het beheren van de beleidsruimte voor de veiligheidsstaf. x Het opstellen en uitvoeren van een gemeentelijk crisisplan opleiden, trainen en oefenen Kwaliteitsgegevens Paraatheid en gereedheid na alarmering. Bekendheid met planvorming rampenbestrijding. Meetpunt Opkomsttijden na alarmering (bij een oefening). Correct toepassen van procedures tijdens oefeningen. Hoeveelheidgegevens x Aantal bestuurlijke oefeningen x Aantal operationele oefeningen x Aantal GRIP-alarmeringen* *) Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure Actiepunten begroting Niet van toepassing

- 55 -

Rek. 2014 2 2 1

Beg. 2015 2 2 0

Beg. 2016 2 2 0


2015

2016

2017

2018

2019

N

94

N 112

N 113

N 113

N 113

N 113

N

94

N 112

N 113

N 113

N 113

N 113

Totaal mutaties

N

0

N

N

N

N

N

Resultaat

N

94

Lasten

2014


N 112

0

N 113

0

0

0

N 113

N 113

N 113

Lasten

Baten

Saldo

N 112

N

0

N 112

N

0

N 113


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Doorbelasting BCO rampenbestrijding

N


1

N 113


2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Gemeentelijke rampenbestrijding

N

30

N

30

N

30

N

30

N

83

N

83

N

83

N

83

Doorbelastingen: Doorbelasting BCO Totaal lasten Saldo


- 56 -

N 113

N 113

N 113

N 113

N 113

N 113

N 113

N 113

Programma

2


Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

02.06

Portefeuillehouder

Hartnagel

Handhaving

oelstelling Door toezicht en handhaving zorgen dat wetten, verordeningen, verleende vergunningen, algemene regels, etc. worden nageleefd. Doelgroep Vergunninghouders, burgers, instellingen en bedrijven. Activiteiten Toezicht en handhaving van de APV, de Afvalstoffenverordening, bij evenementen, diverse blauwe zones, parkeren Molenbuurt, alcoholverboden, aanspreken hangjongeren, etc. Kwaliteitsgegevens De overlast bij evenementen, de parkeeroverlast, de last veroorzaakt door hangjongeren, etc. blijft binnen aanvaardbare grenzen. Meetpunt Rapportage uit de klachtenregistratie. Actiepunten begroting Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 690

N 890

N 917

N 917

N 917

N 917

Baten

V

V

V

V

V

V


N 605

N 880

N 907

N 907

N 907

N 907

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 605

85

10

10

10

10

10


0

N 880

0

N 907

0

0

0

N 907

N 907

N 907

Lasten

Baten

Saldo

N 890

V

10

N 880

V

10

N 907


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie doorbelasting Stadsbeheer

N


27

N 917


- 57 -

Specificatie

2016

2017

2018

2019


N

61

N

61

N

61

N

61

Doorbelastingen: Doorbelasting Stadsbeheer Totaal lasten

N 856

N 856

N 856

N 856

N 917

N 917

N 917

N 917

V

10

V

10

V

10

V

10

V

10

V

10

V

10

V

10

Baten Materiële baten: Schade verhaal derden Totaal baten Saldo

N 907


- 58 -

N 907

N 907

N 907

Productenraming 2016 Programma 3 Buitenruimte - Grijs

Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beheersproduct Beheersproduct Beheersproduct

03.01 03.02 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10 03.11 03.30 03.31 03.33

Onderhoud verhardingen Openbare verlichting Straatmeubilair en verfraaiingen Gladheidbestrijding Straatreiniging Verkeersvoorzieningen en bewegwijzering Verkeer Civieltechnische werken Ontwatering Speelplaatsen Huisnummering en straatnaamgeving Recognities Gemeentelijke accommodaties

- 59 -

Programma

3

Buitenruimte – Grijs

Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

03.01

Portefeuillehouder

Meuldijk

Onderhoud verhardingen

Doelstelling Het beheren en onderhouden van het totale Capelse wegennet op een zodanige wijze dat dit binnen de budgetmogelijkheden zoveel mogelijk voldoet aan het gestelde in de Kadernotitie Wegen en het Beheerplan Verhardingen als het gaat om de daarin gestelde eisen qua verkeersveiligheid, technische staat en comfort. Doelgroep Alle weggebruikers. Activiteiten x Het (doen) uitvoeren van het rondgangplan IBOR 2011 tot en met 2015, hoofdzakelijk gebaseerd op de uitkomsten van de per discipline gehanteerde beheersystemen. x Het (doen) uitvoeren van regulier groot- en kleinschaliger projecten. x Het (doen) uitvoeren van kleinschalige onvoorziene onderhoudswerkzaamheden. Kwaliteitsgegevens x Voor het gehele wegonderhoud is door het College in maart 2010 gekozen voor sober en doelmatig onderhoud. De kwaliteitseisen zijn in de methodiek van de CROW* met name voor de zettingen aangepast. De waarschuwingsgrens voor zettingen is op 0,30m gesteld. Voor vrij liggende wegen is deze niet meer aan de orde en wordt uitsluitend de kwaliteit van de verharding bepalend. x De aanlegeisen zijn overeenkomstig de Standaard 2010. x De belevingswaarde van de burgers ten aanzien van de onderhoudstoestand van de wegen in 2013 was hoger dan in 2011 (0,3 stijging, 6,0 t.o.v. 5,7). *) Overkoepelende organisatie bouwactiviteiten

Meetpunt x De beoordeling van de technische kwaliteit van het wegennet gebeurt om de twee jaar, aan de hand van een visuele inspectie (door een gecertificeerd bureau) aan de hand van de CROWschadecatalogus. Ook wordt daarbij de zetting van de weg globaal ingeschat. x Ten aanzien van het regulier onderhoud wordt de kwaliteit van het wegennet geschouwd aan de hand van de beeldkwaliteit catalogus nummer 288 van de CROW. x De tevredenheid van de burger staat vermeld in de Bewonersenquête. Het comfort wordt niet afzonderlijk gemeten. Er wordt van uitgegaan, dat dit item is meegenomen in het rapportcijfer uit de Bewonersenquête. Hoeveelheidgegevens (x 1.000) - Te onderhouden m2 asfalt - Te onderhouden m2 klinkers/tegels Totaal m2

Rek. 2014 1.061 1.945 3.006


- 60 -

Beg. 2015 1.063 1.939 3.002

Beg. 2016 1.063 1.939 3.002


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 15.331

N 3.078

N 3.234

N 3.739

N 3.859

N 4.034

Baten

V 365

V 165

V 235

V 235

V 235

V 235


N 14.966

N 2.913

N 2.999

N 3.504

N 3.624

N 3.799

Mutaties in reserves: 1. Reserve Onderhoud Verharding

V 10.254

N 1.171

N 1.308

N 688

N 535

N 521

Totaal mutaties

V 10.254

N 1.171

N 1.308

N 688

N 535

N 521

Resultaat

N 4.712

N 4.084

N 4.307

N 4.192

N 4.159

N 4.320


Omschrijving Stand begroting 2015 1. kapitaallasten IBOR - projecten

Lasten

Baten

Saldo

N 3.078

V 165

N 2.913

N 287

2. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten

V 147

3. Actualisatie doorbelasting tractie en personele lasten

N

16

4. Hogere baten nutsbedrijven

V


N 3.234

1. kapitaallasten IBOR - projecten

70

V 235

N 2.999

V 235

N 3.504

V 235

N 3.624

V 235

N 3.799

N 390


N 115


N 3.739


N 135


V


15

N 3.859


N 160

2. Investeringen IBOR / kapitaallasten (VJN2014 2.4.4)

N


15

N 4.034

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Hogere beheer-/onderhoudslasten en kapitaallasten worden via de egalisatiereserve opgevangen.

- 61 -

Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: kapitaalasten

N 285

N 675

N 810

N 970

Beheer- / onderhoudslasten

N 1.825

N 1.940

N 1.925

N 1.940

N 1.124

N 1.124

N 1.124

N 1.124

N 3.234

N 3.739

N 3.859

N 4.034

V 235

V 235

V 235

V 235

V 235

V 235

V 235

V 235

N 2.999

N 3.504

N 3.624

N 3.799

Vaste lasten: Doorbelasting personeel en tractie Totaal lasten Baten Materiële baten: Nutsbedrijven Totaal baten Saldo


- 62 -

Programma

3


Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

03.02

Portefeuillehouder

Meuldijk

Openbare verlichting

Doelstelling Het zorg dragen voor een goed functionerende, energiezuinige openbare verlichting voor verkeers- en verblijfsgebieden. Doelgroep Alle weggebruikers en inwoners. Activiteiten x Het (doen) uitvoeren van onderhoud, inspecties, groepsgewijze vervanging van lampen en verhelpen van kabelstoringen x Het (doen) verrichten van kleinschalig reconstructiewerk (niet opgenomen in rondgangplan). x Het doen vervangen van technisch verouderde (onderdelen van) verlichtingsinstallaties. Kwaliteitsgegevens x Het verlichtingsniveau is conform de huidige Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 13201-1 van mei 2002). Hieraan wordt bij aanleg, renovatie en vervanging voldaan. x Eveneens wordt bij aanleg, renovatie en vervanging voldaan aan de eis van energiezuinigheid door het aanbrengen van energiezuinige lampen. Beide normen worden naderhand niet meer gemeten. x Lampen mogen een maximale uitval hebben van 3%. Voor een lampstoring gelden de volgende hersteltijden: Normale enkelvoudige storingen: tijdens de eerstvolgende storingsronde door de onderhoudsaannemer. Bij een gevaarlijke situatie (zoals mast onder spanning) binnen 1 uur. x Het kabelnet valt onder beheer en onderhoud van Stedin Netbeheer. De hersteltijden voor kabelstoringen na melding aan Stedin zijn: Enkelvoudige storing binnen 5 dagen na melding. Meervoudige storing, waarbij delen van straten in het donker komen, binnen 2 dagen. Urgente storingen met aanrakingsgevaar binnen 1 uur. x De belevingswaarde van de burgers ten aanzien van de onderhoudstoestand is positief. x Er wordt conform het huidige onderhoudsbestek wekelijks een ronde gereden om de gemelde storingen te verhelpen. Meetpunt x Rapportage storingsmeldingen. x Buurtmonitor/Bewonersenquête. Hoeveelheidgegevens lichtmasten - Aluminium lichtmasten - ANWB masten - Decoratieve masten - Gevelbevestigingen - Stalen masten - Masten voetgangersoversteekplaats Totaal aantal lichtmasten

Rek. 2014 13.427 29 781 139 616 14 15.006

- 63 -

Beg. 2015 13.460 34 775 139 625 15 15.048

Beg. 2016 13.500 30 776 139 604 13 15.062

Hoeveelheidgegevens armaturen - ANWB armaturen - Decoratieve armaturen - Functionele armaturen opzet/opschuif - Functionele armaturen paaltop - Led armaturen - Plafondarmaturen - Schijnwerper armaturen - Voetgangersoversteekbord armaturen Totaal aantal armaturen

157 2.022 10.790 2.848 70 1.594 181 15 17.677

158 2.040 10.320 3.240 70 1.595 181 16 17.620

157 2.030 10.933 2.720 70 1.594 185 13 17.702

Actiepunten begroting Uitvoering overeenkomstig het beheerplan Openbare Verlichting 2016-2020. Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten Baten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 3.685

N 1.124

N 920

N 948

N 981

N 1.018

N

0

V

16

N

0

N

0

N

0

N

0


N 3.685

N 1.108

N 920

N 948

N 981

N 1.018

Mutaties in reserves: 1. Reserve openbare verlichting

V 2.215

N 263

N 353

N 175

N 143

N 105

Totaal mutaties

V 2.215

N 263

N 353

N 175

N 143

N 105

Resultaat

N 1.470

N 1.371

N 1.273

N 1.123

N 1.124

N 1.123


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Kapitaallasten

Lasten

Baten

N 1.124

V

16

N

16

N

0

N 920

N

0

N 948

N

0

N 981

N

0

N 1.018

N


Saldo N 1.108

66

V 273

3. Actualisatie energievergoeding 4. Marginale afwijking

N


3

N 920

1. Kapitaallasten

N


28

N 948

1. Kapitaallasten

N


33

N 981

1. Kapitaallasten

N


37

N 1.018

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Hogere beheer-/onderhoudslasten en kapitaallasten. Deze worden via de egalisatiereserve opgevangen.

- 64 -

Specificatie

2016

2017

2018

2019

Energie

N 376

N 376

N 376

N 376

Kapitaallasten

N

N

94

N 127

N 164


N 365

N 365

N 365

N 365

N 113

N 113

N 113

N 113

N 920

N 948

N 981

N 1.018

N 920

N 948

N 981

N 1.018


66

Vaste lasten: Doorbelasting personeelslasten en tractie Totaal lasten Saldo

Ontwikkelingen Bij vervangingen van armaturen en in reconstructie projecten worden LED-armaturen toegepast.

- 65 -

Programma

3


Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

03.04

Portefeuillehouder

Meuldijk

Straatmeubilair en verfraaiingen

Doelstelling Het aanbrengen en in een goede staat houden van straatmeubilair en verfraaiingen in de openbare ruimte. Doelgroep Alle bewoners en bezoekers van de gemeente. Activiteiten Het aanschaffen en onderhouden van objecten onder te verdelen in onderstaande categorieën Straatmeubilair: Alle kleine meer exclusieve objecten op sterlocaties zoals: bollen op voetgangersgebieden om autoverkeer te weren. “design” banken en afvalbakken (o.a. de “HIJ-zit” bankjes). plantenbakken nabij centrum. Verfraaiingen zoals: fonteinen (5 stuks) Dorpspomp (1) bomeneiland (natuurstenen elementen) stadsplein (1) bloembakken Stadsplein. Bijzondere voorzieningen zoals: het openbare zelfreinigende toilet in het stadscentrum. de lift bij het Riviaduct ( 1 stuks) Kwaliteitsgegevens Het naar tevredenheid van de burgers op peil houden van straatmeubilair en verfraaiingen. Meetpunt Rapportage uit de centrale klachtenregistratie (RS8-meldingen). Hoeveelheidgegevens Fonteinen met ingang van 2011: 5 stuks. Hardstenen bankjes model ‘HIJ-zit’: 12 stuks op drie locaties. Watertappunt (drinkwater): 1 stuks op het Stadsplein. Betonnen bollen: aantal niet relevant, omdat dit soort meubilair verwerkt zit in eenheidsprijs voor sierbestrating. Alle overige objecten zijn slechts enkelvoudig aanwezig. Actiepunten begroting Niet van toepassing.

- 66 -

Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: 1. Reserve eenmalige uitgaven

2014 N 162

2015

2016

2017

2018

2019

N

82

N

55

N

55

N

55

N

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N 161

N

82

N

55

N

55

N

55

N

55

V

1

55

N

27

V

27

N

0

N

0

N

0

N

0

Totaal mutaties

N

27

V

27

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N 188

N

55

N

55

N

55

N

55

N

55


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Reserve eenmalig uitgaven Wijziging planning werkzaamheden brandkranen (NJN 2012 2.4.1/NJN 2013 2.4.2) Stand begroting 2016 en volgende jaren

Lasten

Baten

Saldo

N

82

N

0

N

82

V

27

N

55

N

0

N

55


2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Energie

N

13

N

13

N

13

N

13


N

30

N

30

N

30

N

30

N

12

N

12

N

12

N

12

N

55

N

55

N

55

N

55

N

55

N

55

N

55

N

55

Doorbelastingen: Doorbelasting personeelslasten en tractie Totaal lasten Saldo


- 67 -

Programma

3


Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

03.05

Portefeuillehouder

Meuldijk

Gladheidbestrijding

Doelstelling Het op gang houden van de economische verkeersstroom en te zorgen dat bedrijven, scholen en ziekenhuizen goed bereikbaar blijven. De veiligheid van de weggebruikers dient gewaarborgd te zijn. Doelgroep Gebruikers van de openbare weg. Activiteiten Het door strooien, schuiven en borstelen sneeuw- en ijsvrij houden van doorgaande wegen (primaire routes). Kwaliteitsgegevens Voorafgaand aan de indicatie van mogelijk optredende gladheid. Zowel door, als met behulp van indicaties van omliggende gemeenten zorgdragen voor begaanbare primaire routes. Zoals verwoord in het gladheidsbestrijdingsplan met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de weg en het milieu. Meetpunt Aantal klachten m.b.t. de gladheid. Hoeveelheidgegevens - Aantal strooibeurten per seizoen

Rek. 2014 14

Beg. 2015 30

Beg. 2016 20*

*Bij een normaal strooiseizoen wordt er gemiddeld 20 keer per jaar gestrooid.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 210

N 179

N 182

N 186

N 186

N 186

N 210

N 179

N 182

N 186

N 186

N 186

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 210


0

0

N 179

0

N 182

0

0

0

N 186

N 186

N 186

Lasten

Baten

Saldo

N 179

N

0

N 179

N

0

N 182

N

0

N 186


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie doorbelasting tractie

N


3

N 182

1. Actualisatie doorbelasting tractie

N


4

N 186


- 68 -

Niet van toepassing.

Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Aanschaf materiaal

N

20

N

20

N

20

N

20

Uitvoeringskosten

N

34

N

34

N

34

N

34

Kapitaallasten

N

5

N

5

N

5

N

5

Doorbelastingen: Doorbelasting tractie en personele lasten Totaal lasten

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Niet van toepassing. Ontwikkelingen Niet van toepassing.

- 69 -

N 123

N 127

N 127

N 127

N 182

N 186

N 186

N 186

Programma

3


Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

03.06

Portefeuillehouder

Meuldijk

Straatreiniging

Doelstelling Het bevorderen van de verkeersveiligheid en een verzorgd straatbeeld. Doelgroep Gebruikers van de openbare weg. Activiteiten x Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen. x Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen. x Het, door selectief spuiten met toegestane middelen, bestrijden van ongewenste kruidengroei op de verharding. x Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan. Kwaliteitsgegevens x Met ingang van 2012 wordt er geveegd volgens beeldkwaliteit. Hierdoor is voor het eerst dat er niet volgens vaste veegschema’s gewerkt wordt. Dit is onderdeel van het beeldbestek waarmee voor een periode van een jaar gewerkt wordt. Er wordt geveegd in de hele gemeente op niveau basis. x De burger is tevreden over het schoonhouden van de bestrating. Meetpunt Buurtmonitor/Bewonersenquête. Het uitvoeren van een nulmeting, hier wordt de vervuilingsgraad mee aangegeven.

Hoeveelheidgegevens - Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande fietsroute - Idem doorgaande wegen binnen bebouwde kom en industrieterreinen - Idem rond de winkelcentra en op het Stadsplein - Wekelijks ledigen van prullenbakken

Rek. 2014

Beg. 2015

Beg. 2016

70

70

70

215 5 780

215 5 735

215 5 700

Actiepunten begroting In 2016 wordt er gestart met een zwerfafvalproject op middelbare scholen.

- 70 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 852

N 754

N 754

N 754

N 754

N 754

Baten

V 647

V 647

V 647

V 647

V 647

V 647


N 205

N 107

N 107

N 107

N 107

N 107

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 205

Mutaties in reserves: 1. Geen mutaties 0

0

N 107

0

N 107

0

0

0

N 107

N 107

N 107

Lasten

Baten

Saldo

N 754

V 647

N 107

2016

2017

2018

2019

Legen papierbakken, Wijkcontainer opstelplaatsen

N 100

N 100

N 100

N 100

Inkoop materiaal (aanschaf papierbakken, enz.)

N

N

N

Verharding vuilvegen (inzet derden, afvoer veegvuil, enz.)

N 329

N 329

N 329

N 329

Meerkosten natuurlijke onkruidbestrijding

N 150

N 150

N 150

N 150

Winkelcentra

N

55

N

55

N

55

N

55

Hondenpoep beleid

N

77

N

77

N

77

N

77

N

23

N

23

N

23

N

23


Omschrijving Stand begroting 2015 en volgende jaren

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Niet van toepassing. Specificatie Lasten Materiële lasten:

20

20

20

N

20

Doorbelastingen: Doorbelasting personeelslasten Totaal lasten

N 754

N 754

N 754

N 754

Doorbelasten kosten aan afvalverwijdering

V 507

V 507

V 507

V 507

Bijdrage container opstelplaatsen (product 09-01 Huishoudelijk afval)

V

50

V

50

V

50

V

50

Bijdrage veegkosten (product 09-02 Riolering en waterzuivering)

V

90

V

90

V

90

V

90

Baten Materiële baten:

Totaal baten Saldo


- 71 -

V 647

V 647

V 647

V 647

N 107

N 107

N 107

N 107

Programma

3


Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

03.07

Portefeuillehouder

Meuldijk

Verkeersvoorzieningen en bewegwijzering

Doelstelling Het zorgdragen voor een goede kwaliteit, beheer en onderhoud, van verkeersborden, wegmarkeringen, ANWB- en Capelse bewegwijzering en verkeersregelinstallaties. Doelgroep Alle weggebruikers. Activiteiten x Het (doen) onderhouden van verkeersborden en wegmarkering. x Het (doen) onderhouden van ANWB-bewegwijzering. x Het (doen) onderhouden van het Capelse bewegwijzeringsysteem. x Het (doen) onderhouden van de verkeersregelinstallaties. Kwaliteitsgegevens x Dat de borden voldoen aan de richtlijnen zoals gesteld. x Het voldoen aan de voorgeschreven reflectiewaarde van borden. Meetpunt Jaarlijkse inspectie. Hoeveelheidgegevens Aantal verkeersborden * Verkeersregelinstallatie (slagboom instal. Frogbaan)** Beheercentrale VRI installatie (Frogbaan) ** Verkeersregelinstallaties (overig) Aantal km belijning Verkeerscamera’s

*) Inclusief object en buurtverwijzingsborden , straatnaam- en nummerverwijzingsborden en 1.200 borden voor hondenpoepbeleid (exclusief ANWB bewegwijzering) **) Financiering vanuit budget wegen (onderdeel overeenkomst Frogbaan


- 72 -

Rek. 2014 13.100 28 204 -

Beg. 2015 9.400 5 1 28 546 -

Beg. 2016 9.400 5 1 28 546 10


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 278

N 883

N 726

N 808

N 807

N 796

N 278

N 883

N 726

N 808

N 807

N 796

N 683

V

84

N 118

N

36

N

37

N

48

Totaal mutaties

N 683

V

84

N 118

N

36

N

37

N

48

Resultaat

N 961

N 799

N 844

N 844

N 844

N 844

Lasten

Baten

Saldo

N 883

N

0

N 883

N

0

N 726

N

0

N 808

N

0

N 807

N

0

N 796

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: Reserve verkeersvoorzieningen Reserve eenmalige uitgaven


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Reserve openbare ruimte (NJN2014 2.4.3)

V 278

2. Reserve openbare ruimte / aanpassing producten IBOR (VJN2015 2.4.7) 3. Kapitaallasten 4. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten

N

51

N

32

V 122

5. Budgettair neutrale overheveling van product 03-08 (inclusief 1 fte)

N 160


N 726

1. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten 2. Kapitaallasten Stand begroting 2017

V

8

N

90

N 808


V


1

N 807


V


11

N 796


2016

2017

2018

2019


N

29

N

Kapitaallasten

N

83

N 173

N 173

N 173


N 458

N 458

N 458

N 458

N 156

N 156

N 156

N 156

N 726

N 816

N 816

N 816

N 726

N 816

N 816

N 816

29

N

29

N

29

Doorbelastingen: Doorbelasting personeelslasten en tractie Totaal lasten Saldo

Ontwikkelingen In 2016 zullen de volgende VRI installaties worden vervangen:

- 73 -

Vervangingen in 2016 Individuele installaties (uitvoering 2016) VRI 7

Capelseweg - Bermweg

VRI 15

Rivierweg – Fluiterlaan (reeds aanbesteed, uitvoering in afwachting van visie Rivierweg uitvoering naar verwachting 2016) Groepsvervanging VRI 14, 17, 18 en 19 VRI 14

Capelseweg - Lylantsebaan - G.Hintzenweg. Uitvoering in zomer 2016

VRI 17

Hoofdweg – Burg. van Dijklaan. Uitvoering in zomer 2016

VRI 18

Hoofdweg – Capelseweg. Uitvoering in zomer 2016

VRI 19

Capelseweg - A20. Uitvoering in zomer 2016

- 74 -

Programma

3


Afdeling

Stadsontwikkeling

Beleidsproduct

03.08 Verkeer

Portefeuillehouder

Van Sluis

Doelstelling x Zorgen voor een betere verkeersdoorstroming van, naar en binnen onze gemeente. x Het stimuleren van het gebruik van de fiets. x Het verbeteren van de verkeersveiligheid. Doelgroep Weggebruikers en bewoners. Activiteiten x Het vervangen van de verkeersregelinstallatie op de kruising Bermweg/Capelseweg (1e kwartaal 2016). e x Uitvoering van de nog vast te stellen 2 Meerjaren Uitvoeringagenda SLIM Reizen 2016-2017. Kwaliteitsgegevens x De gemeente geeft vorm aan het verkeers- en vervoersbeleid op lokaal niveau. Daarbij conformeert zij zich aan de hoofdlijnen van het landelijke en regionale beleid. Met name betreft dit het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. x Ter beoordeling van de effectiviteit van het beleid wordt (jaarlijks of meerjaarlijks) gemeten: of het gebruik van het gratis openbaar vervoer voor ouderen toeneemt; of het aantal verkeersslachtoffers in de periode 2002 (peiljaar) –2020 afneemt. Meetpunt x Periodieke meting van het verkeersaanbod (de metingen reizigersaantallen in het openbaar vervoer wordt gedaan door de vervoersmaatschappijen). x Registratie van het aantal verkeersslachtoffers. x Buurtmonitor/Bewonersenquête. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Parkeernota e In december 2014 is gestart met het opstellen van de Koersnota Parkeren. Deze nota is in het 1 kwartaal 2015 door het college vastgesteld en ter consultatie voorgelegd aan de commissie SOB. e Daarna is de Koersnota definitief vastgesteld en in het 2 kwartaal 2015 ter consultatie aangeboden aan bewoners en belanghebbenden. Medio 2015 heeft de uitwerking van Koersnota naar Parkeernota e met uitvoeringsprogramma plaatsgevonden. De raadsbehandeling is voorzien in het 4 kwartaal 2015, waarna in de loop van 2016 gestart zal worden met de uitvoering van de Parkeernota. De financiële consequenties van het uitvoeringsprogramma worden bij de Najaarsnota 2015 aan de gemeenteraad voorgelegd. OV-fiets bij metrostation Capelsebrug In januari 2014 is door NS OV-fiets een voorstel c.q. definitieve offerte aangeboden bij de Stadsregio Rotterdam. Dit voorstel behelst o.a.10 OV-fietsen in de fietsenstalling Capelsebrug. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De inspanningen van de stadsregio Rotterdam waren in eerste instantie gericht op uitvoering eind 2014. Echter, de realisatie van OV-fiets Capelsebrug is (verder) vertraagd, omdat in MRDH-verband een standpunt moet worden ingenomen over de constructie waarin de verhuurlocaties tot stand kunnen worden gebracht. Dit mede in het licht van nieuwe initiatieven op het gebied van het verhuren van fietsen, zoals Go-Bike.

- 75 -

Verkeersregelinstallatie op de kruising Bermweg/Capelseweg Om te voorkomen dat tegelijkertijd op diverse locaties in de hoofdinfrastructuur civieltechnische werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn de werkzaamheden op de kruising Bermweg/Capelseweg e doorgeschoven naar het 4 kwartaal van 2015. Verkeersveiligheid op de wijkontsluitingswegen Burgemeester Van Dijklaan en Burgemeester Van Beresteijnlaan en buurtontsluitingsweg Operalaan. In de Voorjaarsnota 2015 2.4.2 is een krediet beschikbaar gesteld om de verkeersveiligheid op de Burgemeester Van Dijklaan, Burgemeester Van Beresteijnlaan en de Operalaan te verbeteren. Op de beide burgemeesterslanen is de veiligheid vooral in het gedrang vanwege de hoge snelheden die er haalbaar zijn. Deze snelheden hebben in het verleden geleid tot enkele zware ongevallen. Naast deze ongevallen wordt regelmatig schade gereden op de aansluitingen met de andere wegen, ook mede door te hoge snelheid en te weinig afstand. Omdat de afgelopen jaren een veelvoud aan verschillende soorten ongevallen heeft plaatsgevonden op de Operalaan wordt in het onderzoek de gehele inrichting van de weg doorgelicht. Begin 2016 worden de uitkomsten verwacht van een uitgebreide inventarisatie naar de onveilige situaties en de te nemen maatregelen (in de vorm van een programma van eisen) voor de genoemde wegen. Werkzaamheden aan de Operalaan zijn voorzien voor de tweede helft van 2016. Het is te verwachten dat het uitwerken van eventuele aanpassingen aan de Burgemeester Van Dijklaan en de Burgemeester Van Beresteijnlaan een lange voorbereidingstijd nodig heeft. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 992

N 1.831

N 1.933

N 1.226

N 891

N 891

Baten

V 113

V 128


N 879

N 1.703

N 1.933

N 1.226

N 891

N 891


V

45

V 339

V 1.042

V 335

Totaal mutaties

V

45

V 339

V 1.042

V 335

N

N

Resultaat

N 834

N 1.364

N 891

N 891

N 891

N 891

Lasten

Baten

Saldo

N 1.831

V 128

N 1.703

V 157

N


0


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Kruising Rivierweg-Fluiterlaan (1e begr.wijz.2014 1.6.2), budget in 2015 via reserve eenmalig 2. Bewaakte fietsenstalling metrostation De Terp (1e begr.wijz.2014 1.6.3), budget in 2015 via reserve eenmalig 3. Aansluiting Nijverheidsstraat-Poolvosweg (1e begr.wijz.2014 1.6.4), budget in 2015 via reserve eenmalig 4. Aansluiting Nijverheidsstraat-Aer van Nesstraat (NJN2013 2.4.9), budget in 2015 via reserve eenmalig 5. Budget parkeeronderzoek (1e wijz.2013 1.6.1), budget in 2015 via reserve eenmalig 6. Budget Toegankelijkheid bushaltes voor mindervaliden (NJN2012 2.16.4), budget in 2015 via reserve eenmalig 7. Verbetering kruising Rivierweg/Reigerlaan (1e wijz.2013 1.6.3/VJN 2015 2.17.7), budgetverdeling 2016/2017

V

35

V 110 V

50

V

15

V

50

N 400

8. Budgettair neutrale overheveling van product 03-07 (inclusief 1 fte) V 160 9. Maatregelen verkeersveiligheid (VJN 2015 2.4.2), budget in 2015 V

- 76 -

75

78

10. Herinrichting parkeervoorziening Couwenhoek (VJN 2015 2.4.3), budget in 2015

V 240

11. Fietsvoorzieningen metrostation Centrum en Slotlaan (VJN 2015 5.4.1), budget in 2015

V

50

12. Aanlegsteiger, budget in 2016 via reserve eenmalige uitgaven

N 642

13. Doorbelasting Stadsontwikkeling 14. Marginale afwijking

N

4

V

2


N 1.933

1. Verbetering kruising Rivierweg/Reigerlaan (1e wijz.2013 1.6.3/VJN 2015 2.17.7), budgetverdeling 2016/2017

V


50

N

0

N 1.933

N

0

N 1.868

N

0

N 1.533

66

N 1.868

1. Verbetering kruising Rivierweg/Reigerlaan (1e wijz.2013 1.6.3/VJN 2015 2.17.7), budgetverdeling 2016/2017

N

V 335

2. Marginale afwijking N Stand begroting 2018 en volgende jaren

1

N 1.533

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Budgetten van diverse projecten zijn via de reserve eenmalige uitgaven overgeheveld van 2014 naar 2015. Daarnaast is het werkbudget van het beleidsterrein kleine verkeersvoorzieningen overgeheveld naar product 03-07. Specificatie

2016

2017

2018

2019

Gratis OV 65+ in daluren

N 575

N 575

N 575

N 575

Verbetering kruising Rivierweg/Reigerlaan

N 400

N 335

N

0

N

0

N

33

N

33

N

33

N

33

N

13

N

13

N

13

N

13

Lasten Materiële lasten: Uitvoeringskosten van:

Overig uitbesteed werk t.b.v. kleine verkeersvoorzieningen en verkeersveiligheid Kapitaallasten: Kapitaallasten Doorbelastingen: Doorbelasting Stadsontwikkeling Totaal lasten

N 270

N 270

N 270

N 270

N 1.291

N 1.226

N 891

N 891

Ontwikkelingen Het lopende regionale programma Beter Benutten krijgt na 2014 een vervolg. Bij dit Beter Benutten Vervolg komt de focus met name te liggen op vraagbeïnvloeding/gedragsverandering en minder op uitbreiding van (auto)infrastructuur, met andere woorden: infrastructurele oplossingen komen op de laatste plaats. Doelstelling voor het Vervolg: tenminste 10% vermindering van de reistijd van deur tot deur op de belangrijkste gesignaleerde knelpunten in de spits op de weg in de periode van 2015 tot en met 2017. Concreet voor onze gemeente houdt Beter Benutten Vervolg o.a. in: x Verkennende studie snelfietsroute Rotterdam-Gouda via, bij voorkeur, Hoofdweg. x Mede afhankelijk van de resultaten van de evaluatie maatregelen optimalisatie Algeracorridor verdere maatregelen treffen in de vorm van CITS (Cooperatieve of Connected Intelligentie Transportsystemen). Hierbij zal gebruik worden gemaakt van o.a. de onlangs aangepaste c.q. vernieuwde verkeersregelinstallaties (evaluatie gepland: 2e kwartaal 2016). Actieplan aanpak verkeersveiligheid In het collegeakkoord is opgenomen dat per wijk een actieplan verkeersveiligheid (inclusief aanpak verkeershufters) samen met de WOP’s wordt opgesteld. De aanpak richt zich op het verbeteren van het gedrag in het verkeer. In aanvulling daarop krijgt de fysieke verkeersveiligheid in de in voorbereiding zijnde 2e meerjaren Uitvoeringsagenda SLIM Reizen 2016-2017 haar plek middels een

- 77 -

herijking van het Integrale Plan van Aanpak Verkeersveiligheid uit 1999. Het actieplan verkeersveiligheid richt zich dus op het gedrag in het verkeer, een gebied dat tot nu toe vooral via handhaving de aandacht krijgt. Met het actieplan komen we op onbekend terrein en daarom wordt de hulp van derden ingeroepen. Zoals genoemd zullen de WOP’s een grote rol krijgen, daarnaast is nadrukkelijk input gewenst van politie, Veilig Verkeer Nederland en andere instanties die zich met gedragsbeïnvloeding in het verkeer bezig houden. Doel is te komen tot een pakket van maatregelen waarmee de WOP’s of op andere wijze georganiseerde buurten zelf actie kunnen ondernemen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de gemeente maar ook politie en andere instanties aan deze acties hun steentje kunnen/moeten bijdragen. Het actieplan is in het eerste kwartaal 2016 gereed. Aanpassen metrostations In 2014 is het metrostation De Terp door de RET vernieuwd. In 2015 is gestart met de voorbereidingen voor de vernieuwing van de metrostations Capelle-Centrum en Slotlaan, de uitvoering vindt plaats in 2016. Gelijktijdig met de renovatie van deze metrostations zal ook het fietsparkeren bij deze stations worden verbeterd respectievelijk worden uitgebreid. MRDH In de aanloop naar de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Vervoersautoriteit is in juni 2013 de Strategische Bereikbaarheidsagenda (SBA) vastgesteld. Medio 2015 is gestart met de uitwerking van de SBA. Bij de uitwerking zal met name aandacht worden besteed aan netwerken (OV, fiets, auto), verkeersveiligheid, ketenmobiliteit, duurzame mobiliteit, mobiliteitsmanagement en logistiek, dit alles gezien in het licht van o.a. concurrerende economie. e Naar verwachting zal de uitwerking hiervan gereed en vastgesteld zijn in het 1 kwartaal 2016.

- 78 -

Programma

3


Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

03.09

Portefeuillehouder

Meuldijk

Civieltechnische werken

Doelstelling Het beheren en onderhouden van civieltechnische werken op een zodanige wijze dat ze voldoen aan de technische eisen en de veiligheid van de gebruikers is gewaarborgd. Doelgroep Alle gebruikers en inwoners. Activiteiten Het onderhouden en zonodig vervangen van bruggen, visplaatsen, geluidsschermen (geluidkerende constructies), grondkerende constructies, trappen, tunnels, viaducten en portalen. Kwaliteitsgegevens In de herijking van de Stedelijke Beheervisie c.q. in het Beheerplan Kunstwerken 2016-2020 is bepaald dat uitsluitend de veiligheid het onderhoudscriterium is. Meetpunt Inspectiegegevens. Hoeveelheidgegevens

Rek. 2014

Beg. 2015

Beg. 2016

- Aantal bruggen [st] - Aantal visplaatsen [st] - Lengte geluidkerende constructies [st / m1]

241 38 18 / 5.346

241 38 18 / 4.290

241 38 18 / 5.346

- Lengte grondkerende constructies [st / m1] - Aantal trappen [st]

109 / 7.229 1

109 / 7.729 1

109 / 7.729 1

16 3 9

17 3 9

16 3 9

- Aantal tunnels [st] - Aantal viaducten [st] - Aantal portalen [st] Actiepunten begroting Niet van toepassing.

- 79 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 2.443

N 687

N 605

N 611

N 592

N 631


N 2.443

N 687

N 605

N 611

N 592

N 631

Mutaties in reserves: 1. Reserve Civiel Technische Werken

V 1.757

V

2

N

82

N

56

N

75

N

36

Totaal mutaties

V 1.757

V

2

N

82

N

56

N

75

N

36

Resultaat

N 686

Lasten Baten

N 685

N 687

N 667

N 667

N 667

Lasten

Baten

Saldo

N 687

N

0

N 687

N

0

N 605

N

0

N 611

N

0

N 592

N

0

N 631


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Reserve Openbare Ruimte (NJN2014 2.4.3) 2. VJN 2015 2.4.7 Reserve openbare ruimte / aanpassing producten IBOR 1. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten 2. Kapitaallasten Stand begroting 2016

V

65

V

40

N

18

N

5

N 605


N

5

N

1

N 611


V

30

N

11

N 592

1. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten 2. Kapitaallasten Stand begroting 2019 en volgende jaren

N

34

N

5

N 631

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Mutaties in de egalisatiereserve Civieltechnische Werken. Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Kapitaallasten

N


N 501

N 506

N 476

N 510

N

N

N

N

5

N

6

N

17

N

22

Vaste lasten: Doorbelasting personeelslasten en tractie Totaal lasten Saldo


- 80 -

99

99

99

99

N 605

N 611

N 592

N 631

N 605

N 611

N 592

N 631

Programma

3

Buitenruimte - Grijs

Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

03.10

Portefeuillehouder

Meuldijk

Ontwatering

Doelstelling Het bruto oppervlak van de gemeente bedraagt circa 1.415 hectaren (ha). Hiervan is circa 151 ha oppervlaktewater. Dit wordt onderscheiden in boezems, tochten, singels, sloten en vijvers. Het oppervlaktewater binnen de gemeente is grotendeels in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Een klein gedeelte (circa 5,5 ha) is in beheer en onderhoud bij de gemeente. Een nog kleiner gedeelte (circa 2 ha) is particulier eigendom. Onderhouds- en ontvangsplicht De gemeente is onderhoudsplichtig voor eigen oppervlaktewater. Daarnaast heeft de gemeente de ontvangstplicht voor – een groot deel van – al het uit het oppervlaktewater vrijkomende materiaal en vuil. zoals bagger (mits verspreidbaar), bladeren en (drijf)vuil bij blad- en vuilvissen, alsmede waterplanten, riet en kroos bij maaien en krozen. Duikers Duikers of singelverbindingen verbinden de ene singel met de andere. Voor zover het voorzieningen in de openbare ruimte betreft zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van deze duikers. Natuurvriendelijke oevers Door middel van natuurvriendelijke oevers (nvo’s) wordt de kwaliteit van de leefomgeving van mens en dier verhoogd en verbetert de waterkwaliteit. Het aanleggen van nvo’s is een van de maatregelen voor het verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater. Doelgroep x Bewoners (droge voeten, belevingswaarde en woongenot); x Flora en fauna. Activiteiten x Het inzamelen en transporteren van hemelwater x Gewoon onderhoud - uitvoering blad- en vuilvissen: - uitvoering maaien en krozen: x Buitengewoon onderhoud (baggeren) Naast het baggeren van eigen water heeft de gemeente ontvangstplicht voor al het vrijkomende verspreidbare slib. x Aanleg, beheer en onderhoud natuurvriendelijke oevers x Aanleg, beheer en onderhoud duikers Uit onderzoek in het kader van het Stedelijk waterplan Capelle aan den IJssel volgt dat, ter verbetering van de waterkwaliteit en afstromingscapaciteit een aantal duikers moet worden vervangen. Hierbij zijn duikers die urgent moeten worden vervangen vanwege een mechanisch defect, of vanwege ecologische noodzaak (te kleine diameters en/of te diep liggend). Het vervangen van duikers wordt zoveel als mogelijk is meegenomen met andere werkzaamheden in de buitenruimte. Meetpunten x Klachtenregistratie; x Monstername en analyse waterkwaliteit (HHSK); x Normen en maatregelen als vastgesteld in de Keur HHSK;

- 81 -

Hoeveelheidgegevens

Rek. 2014

- Lengte drainageafvoerleidingen in beheer binnen de gemeentegrens in km - Aantal drainagepompen (bemalen drainage) - Oppervlak aan oppervlaktewater (in ha.), te onderscheiden in *) - Hoofdwatergangen - Overig water met bergingsfunctie - Overig water zonder bergingsfunctie - Boezems en tochten (in ha.) - Aantal duikers (stuks)

Beg. 2015

Beg. 2016

112

-

112

11 151

151

11 151

74 47

-

74 47

13 17

17

13 17

592

576

575



2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 1.352

N 997

N 217

N 222

N 983

N 334

Baten

V 172

V 290

V 120

V 120

V 120

V 120


N 1.180

N 707

N

97

N 102

N 863

N 214

Mutaties in reserves: 1. Reserve water

V 427

V 197

N 414

N 279

V 482

N 167

Totaal mutaties

V 427

V 197

N 414

N 279

V 482

N 167

Resultaat

N 753

N 510

N 511

N 381

N 381

N 381


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Beheer- / onderhoudslasten / uitvoeringskosten baggerwerkzaamheden 2. Kapitaallasten

Lasten

Baten

Saldo

N 997

V 290

N 707

V 812 N

32

3. Bijdrage van derden

N 170


N 217

1. Kapitaallasten

N


2. Kapitaallasten

2. Kapitaallasten

Mutaties in de egalisatiereserve water.

- 82 -

V 120

N 863

V 120

N 214

5

N 334


N 102

V 654 N


V 120

16

N 983

1. Beheer- / onderhoudslasten / uitvoeringskosten baggerwerkzaamheden

97

N 745 N


N

5

N 222

1. Beheer- / onderhoudslasten / uitvoeringskosten baggerwerkzaamheden

V 120

Specificatie

2016

2017

2018

2019


N 175

N 175

N 920

N 266

Kapitaallasten

N

32

N

37

N

53

N

58

N

10

N

10

N

10

N

10


Doorbelastingen: Doorbelasting tractie Totaal lasten

N 217

N 222

N 983

N 334

V 120

V 120

V 120

V 120

V 120

V 120

V 120

V 120

N

N 102

N 863

N 214

Baten Bijdrage van derden Totaal baten Saldo


- 83 -

97

Programma

3


Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

03.11

Portefeuillehouder

Hartnagel

Speelplaatsen

Doelstelling Het bieden van gevarieerde speelplaatsen, trapvelden en jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) in de woonwijken die afgestemd zijn op de behoefte. Daarnaast het beheren en onderhouden van speelplaatsen conform de richtlijnen uit het Attractiebesluit en bovendien conform de uitgangspunten uit de evaluatie speelruimte beleidsplan 2000 en beheerplan (IBOR fase 2). Doelgroep Kinderen tussen 2 en 18 jaar. Activiteiten x Het onderhouden van speelwerktuigen. x Het 1 keer per jaar verversen van zandbakken en zandondergronden. x Het 1 keer per jaar onderhouden van kunstgras ondergronden. x Het aanpassen van speelvoorzieningen aan leeftijdsgroepen. x Het inspecteren van de speelplaatsen/toestellen. x Het uitvoeren van het speelruimtebeleidsplan in samenwerking met de wijkoverlegplatforms. x Bij het herinrichten wordt ook het kindercollege benaderd om haar wensen kenbaar te maken. Kwaliteitsgegevens De speelplaatsen/toestellen dienen te voldoen aan de eisen uit het “Attractiebesluit”. Momenteel wordt hier aan voldaan, met dien verstande dat dit een continu proces is van inspecties, reparaties en/of vervangingen. In overleg met vertegenwoordigers van de doelgroep wordt binnen gestelde kaders, zoals omschreven in het speelruimtebeleidsplan gekomen tot een veilig en gevarieerd aanbod van speelvoorzieningen. De volgende normen worden gehanteerd: x Voldoende veiligheid volgens de eisen uit het Attractiebesluit. x Tevredenheid burger over de speelvoorzieningen. Rapportcijfer moet minimaal 6 zijn. x Geen klachten over speelplaatsen. Meetpunt Buurtmonitor/Bewonersenquête. Centrale klachtenregistratie. Hoeveelheidgegevens - Aantal gemeentelijke speelplaatsen aantal speeltoestellen aantal trapvelden -

Aantal speelplaatsen in beheer en onderhoud Havensteder

Rek. 2014 245 685 55

Beg. 2015 237 638 54

Beg. 2016 227 618 54

70

70

70

* het informeel maken van speelplaatsen zal tevens leiden tot een verlaging van het aantal speelplaatsen.

Actiepunten begroting Het voornemen is om per jaar ca. 10 speelplaatsen informeel te maken; er wordt naar gestreefd in totaal 67 speelplaatsen informeel te maken.

- 84 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 1.525

N 370

N 277

N 294

N 318

N 358

Baten

V 250


N 1.275

N 370

N 277

N 294

N 318

N 358

Mutaties in reserves: 1. Reserve speelplaatsen

V 837

V

32

N

70

V

47

V

71

V 111

Totaal mutaties

V 837

V

32

N

70

V

47

V

71

V 111

Resultaat

N 438

N 338

N 247

N 247

N 247


Lasten

Baten

Saldo

N 370

N

0

N 370

1. Reserve Openbare Ruimte SPL (NJN2014 2.4.3)

V

17

2. Beheer- / onderhoudslasten

V

79

3. Kapitaallasten

N

6

4. Doorbelasting tractie en personeel

V

3 N

0

N 277

N

0

N 294

N

0

N 318

N

0

N 358

N 347



N 277


V

28

2. Kapitaallasten

N

45


N 294


N

10

2. Kapitaallasten

N

14


N 318


V

2

2. Kapitaallasten

N

42


N 358

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Verlaging van het budget in 2014 als gevolg van een bezuiniging. De hogere kapitaallasten vanaf 2016 worden gedekt uit de egalisatiereserve speelplaatsen. Specificatie

2016

2017

2018

2019


N 142

N 114

N 124

N 122

Kapitaallasten

N

N

N

65

N 107


6

51

Doorbelastingen: Doorbelasting tractie en personeel Totaal lasten Saldo


- 85 -

N 129

N 129

N 129

N 129

N 277

N 294

N 318

N 358

N 277

N 294

N 318

N 358

Programma

3


Afdeling

Stadsontwikkeling

Beheersproduct

03.30

Portefeuillehouder

Meuldijk

Huisnummering en straatnaamgeving

Doelstelling Het zorg dragen voor de straatnaamgeving en de huisnummering ten behoeve van de adressering van woningen, bedrijfspanden, enz. Doelgroep Capellenaren, bedrijven, (semi) overheidsinstellingen, nutsbedrijven en gemeentelijke afdelingen. Activiteiten x Het bedenken van straatnamen, het opstellen van adviezen hierover, het versturen van het straatnamenbesluit aan belanghebbenden. x Het toekennen van huisnummers en het (in mandaat) nemen van besluiten hierover x Het ter kennis brengen van besluiten aan belanghebbenden. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens x Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken straatnamen x Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken huisnummers

Rek. 2014 0 285

Beg. 2015 2 350

Beg. 2016 2 300

Actiepunten Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N

28

N

35

N

38

N

38

N

38

N

38

N

28

N

35

N

38

N

38

N

38

N

38

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N

28

N

35

N

38

N

38

N

38

N

38

Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:



Lasten

Baten

Saldo

N

35

N

0

N

35

1. Doorbelastingen Stadsontwikkeling

N

3

N

38

N

0

N

38



- 86 -

Specificatie

2016

2017

2018

2019

N

1

N

1

N

1

N

1

N

37

N

37

N

37

N

37

N

38

N

38

N

38

N

38

N

38

N

38

N

38

N

38

Lasten Materiële lasten: Diverse lasten Doorbelastingen: Doorbelastingen Stadsontwikkeling Totaal lasten Saldo


- 87 -

Programma

3


Afdeling

Stadsbeheer

Beheersproduct

03.31

Portefeuillehouder

Meuldijk

Recognities

Doelstelling Het voldoen van precariorechten aan het Hoogheemraadschap van Schieland en aan de Nederlandse Spoorwegen voor gemeentelijke kabels, leidingen en tunnels in hun eigendommen. Doelgroep Hoogheemraadschap van Schieland en de Nederlandse Spoorwegen. Activiteiten Het voldoen van precariorechten. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N

24

N

30

N

30

N

30

N

30

N

30

N

24

N

30

N

30

N

30

N

30

N

30

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N

24

N

30

N

30

N

30

N

30

N

30




Lasten

Baten

Saldo

N

30

N

0

N

30

N

30

N

0

N

30

1. Geen wijzigingen Stand begroting 2016 en volgende jaren

- 88 -


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Bijdrage aan derden Totaal lasten Saldo


- 89 -

N

30

N

30

N

30

N

30

N

30

N

30

N

30

N

30

N

30

N

30

N

30

N

30

Programma

3


Afdeling

Facilitaire Diensten

Beheersproduct

03.33

Portefeuillehouder

Meuldijk

Gemeentelijke accommodaties overig

Doelstelling Het beheren en in stand houden van gemeentelijke c.q. openbare accommodaties. Doelgroep Inwoners en bezoekers van de gemeente. Activiteiten Het toegankelijk en in standhouden van de accommodaties. Kwaliteitsgegevens Zodanig beheer van de accommodaties dat instandhouding is gewaarborgd. Voor bouwkundig onderhoud wordt als leidraad de meerjaren onderhoudsplanning aangehouden. Meetpunt Om de drie jaar wordt de onderhoudstoestand van accommodaties visueel geïnspecteerd en omgezet in een meerjarenonderhoudsplanning. Hoeveelheidgegevens x Fietsenstallingen nabij de metrostations Capelle Centraal en De Terp x Garage Arendshof x Garage, Spoorlaan 18 x Brandweerkazerne, Slotlaan 121 x Bedrijfshuisvesting, Spoorlaan 18 Actiepunten begroting x Geen

- 90 -

Rek. 2014

Beg. 2015

Beg. 2016

36 m2

36 m2

36 m2

256 m2 97 m2 3.291 m2 150 m2

256 m2 97 m2 3.291 m2 150 m2

256 m2 97 m2 3.291 m2 150 m2


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 239

N 239

N 227

N 230

N 230

N 230

Baten

V 352

V 541

V 367

V 367

V 367

V 367


V 113

V 302

V 140

V 137

V 137

V 137

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

V 113


0

V 302

0

V 140

0

0

0

V 137

V 137

V 137

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Stand begroting 2015 Aframen exploitatielasten Brederoplein

N 239

V 541

V 302


V

12

Aframen huur Brederoplein

N

Aframen verkoop Brederoplein

14

N 160


N 227

1. Hogere kapitaallasten

N


V 367

V 140

N 230

V 367

V 137

2017

2018

2019

3

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Specificatie

2016


N

2

N

2

N

2

N

2

Belastingen en verzekeringen

N

26

N

26

N

26

N

26

Dotatie onderhoudsvoorziening

N 123

N 123

N 123

N 123

Kapitaallasten

N

N

N

N

Totaal lasten

76

79

79

79

N 227

N 230

N 230

N 230

V 367

V 367

V 367

V 367

V 367

V 367

V 367

V 367

V 140

V 137

V 137

V 137

Baten Materiële baten: Huren en pachten Totaal baten Saldo


- 91 -

Productenraming 2016 Programma 4 Buitenruimte - Groen

Beleidsproduct Beleidsproduct

04.01 Beheer en onderhoud groenvoorziening 04.02 Verkopen openbaar groen en restgronden

- 92 -

Programma

4

Buitenruimte - Groen

Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

04.01

Portefeuillehouder

Meuldijk

Beheer en onderhoud groenvoorziening

Doelstelling Het beheren en onderhouden van de gemeentelijke groenvoorziening conform de richtlijnen uit de groenvisie, bomenbeleid en de vastgestelde kwaliteitsambitie. Daarnaast worden de uitgangspunten uit het aanwezige beheersysteem gebruikt. Doelgroep Bewoners, bezoekers en de aanwezige bedrijven. Activiteiten x Het bijhouden van een beheersysteem voor beplanting en bomen x Het (specialistisch)beheren en onderhouden van het openbaar groen incl het Stadsdeelpark. x Toepassen van burgerparticipatie op de verschillende onderdelen zoals zelfonderhoud, parkmanagement, Kwaliteitsgegevens De burger is tevreden over de inrichting, beheer en onderhoud van het openbaar groen. Het groen voldoet aan het vastgestelde kwaliteitsambitie. Deze kwaliteitsambitie is vertaald conform de CROW beeldsystematiek. Meetpunt x Centrale klachtenregistratie. x Buurtmonitor/Bewonersenquête. Hoeveelheidgegevens - Oppervlakte stadsdeelpark in ha. - Oppervlakte openbaar groen in ha. (incl. Schollebos) - Rapportcijfer tevredenheid burger over onderhoud groen - Aantal gemeentelijke bomen (stuks)

Rek. 2014 62 289 n.n.b. 26.000

Beg. 2015 62 294* 6,2** 26.000

Beg. 2016 62 292 n.n.b. 26.000

*Uitbreiding van groenareaal met 4 ha overdracht fase 4 Fascinatio **Kwaliteitsniveau sober komt overeen met een rapportcijfer 5,5. De burger beoordeelt het onderhoud als ruim voldoende.


- 93 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 4.604

N 4.566

N 4.949

N 4.012

N 4.276

N 4.500

Baten

V 176

V 180

V 180

V 180

V 180

V 180


N 4.428

N 4.386

N 4.769

N 3.832

N 4.096

N 4.320

V 257

V 269

V 805

N 132

V 133

V 357

Mutaties in reserves: 1. Reserve Groen 2. Reserve eenmalige uitgaven

N

15

V

15

Totaal mutaties

V 242

V 269

V 805

N 132

V 133

V 357

Resultaat

N 4.186

N 4.117

N 3.964

N 3.964

N 3.963

N 3.963

Toelichting meerjarenbeeld Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie beheer- / onderhoudslasten

Lasten

Baten

Saldo

N 4.566

V 180

N 4.386

V 180

N 4.769

V 180

N 3.832

V 180

N 4.096

V 180

N 4.320

N 468

2. Actualisatie Doorbelasting personeelslasten en tractie

V


85

N 4.949


V 938

2. Actualisatie Doorbelasting personeelslasten en tractie

N


1

N 4.012


N 264


N 4.276


N 224


N 4.500

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Verschillen in beheer-/onderhoudslasten en kapitaallasten worden via de egalisatiereserve opgevangen. Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 2.951

N 2.013

N 2.277

N 2.501

N 1.998

N 1.999

N 1.999

N 1.999

N 4.949

N 4.012

N 4.276

N 4.500

V 133

V 133

V 133

V 133

V

V

V

V

Lasten Materiële lasten: Kapitaallasten Beheer- / onderhoudslasten Vaste lasten Doorbelasting personeelslasten en tractie Totaal lasten

Baten Materiële baten: Vergoeding onderhoud aan bedrijfsterreinen Bijdrage HHKS voor beschoeiingen Totaal baten

Saldo

47

47

47

V 180

V 180

V 180

V 180

N 4.769

N 3.832

N 4.096

N 4.320

Ontwikkelingen Opstellen, aanbesteden en uitvoeren van een onderhoudsbestek voor bomen.

- 94 -

47

Programma

4

Buitenruimte - Groen

Afdeling

Stadsontwikkeling

Beleidsproduct

04.02

Portefeuillehouder

Meuldijk

Verkoop en verhuur openbaar groen en restgronden

Doelstelling x Het verkopen van daarvoor in aanmerking komend openbaar groen aan burgers. x Het (in erfpacht, huur, dan wel om niet) uitgeven van gemeentelijke gronden (die de gemeente in eigendom wenst te houden) aan burgers en bedrijven. Doelgroep x Aangrenzende eigenaren van laagbouwwoningen x Capellenaren en bedrijven. Activiteiten x Het behandelen van aanvragen. x Het toetsen aan beleid (verkoopcriteria, enz.). x Het opmaken van verkooptekeningen. x Het overleggen met koper en notaris. x Het opstellen van overeenkomsten. x Het opstellen van adviezen. x Het jaarlijks (laten) aanpassen van de tarieven. x Het periodiek aanpassen van de erfpachtcanon. x Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens). Kwaliteitsgegevens De aanvragen worden getoetst aan de notitie Uitgifte Openbaar Groen en Restgronden 2015 (collegebesluit 11 augustus 2015). Het beheer vindt plaats op een financieel inzichtelijke wijze, waarbij de uitgifte van de gronden marktconform c.q. kostendekkend is. Meetpunt In het Burgerhandvest is vastgelegd dat binnen 14 weken een besluit op een aanvraag wordt genomen. Hoeveelheidgegevens x x x x

Aantal aankoopverzoeken Aantal verkopen Aantal erfpachtovereenkomsten Aantal huurovereenkomsten

- 95 -

Rek. 2014

Beg. 2015

Beg. 2016

34 26 10 334

40 24 Niet vermeld Niet vermeld

30 20 10 360


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 118

N 264

N 267

N 267

N 267

N 267

Baten

V 173

V 353

V 353

V 353

V 353

V 353


V

55

V

89

V

86

V

86

V

86

V

86

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

V

55

V

89

V

86

V

86

V

86

V

86

Mutaties in reserves: 1. Geen mutaties



Lasten

Baten

Saldo

N 264

V 353

V

89

N 3 N 267

V 353

V

86

2016

2017

2018

2019

N 111

N 111

N 111

N 111

N 156

N 156

N 156

N 156

N 267

N 267

N 267

N 267

Opbrengst verhuur

V 300

V 300

V 300

V 300

Opbrengst verkopen

V

V

V

Totaal baten

V 353

V 353

V 353

V 353

V

V

V

V

1. Doorbelasting Stadsontwikkeling Stand begroting 2016 en volgende jaren


Specificatie Lasten Materiële lasten: Diverse lasten Doorbelastingen: Doorbelasting Stadsontwikkeling Totaal lasten


Saldo

53

86

53

86

53

86

V

Ontwikkelingen Het erfgrenzenproject is in uitvoering (aanschrijven van illegale gebruikers van gemeentegrond). Uit de eerste ervaringen blijkt dat voornamelijk huur- in plaats van koopovereenkomsten worden gesloten. Om die reden is ingaande de begroting 2016 vooralsnog voorzichtigheidshalve een budgetneutrale e herverdeling gemaakt van de begrote opbrengsten. De eventuele structurele effecten zullen in het 4 kwartaal 2015 in beeld worden gebracht en bij de Najaarsnota 2015 financieel worden verwerkt.

- 96 -

53

86

Productenraming 2016 Programma 5 Economische zaken

Beleidsproduct Beleidsproduct Beheersproduct

05.01 Weekmarkten Capelle-Centrum en Schollevaar 05.02 Lokale economie 05.30 Brandstofverkooppunten

- 97 -

Programma

5

Economische zaken

Afdeling

Stadsontwikkeling

Beleidsproduct

05.01

Portefeuillehouder

Faassen

Weekmarkten Capelle-Centrum en Schollevaar

Doelstelling Het bieden van de gelegenheid voor het bijeenbrengen van vraag naar en aanbod van ambulante handel. Doelgroep Ambulante handel en consumenten. Activiteiten Het wekelijks gelegenheid bieden voor het houden van een markt in Capelle-Centrum en in Schollevaar. Kwaliteitsgegevens x In samenspraak met de marktcommissie wordt zorg gedragen voor een aantrekkelijke weekmarkt. x Beide markten dienen in financieel opzicht budgettair neutraal voor de gemeente te verlopen. Meetpunt x Verslag marktcommissie voor de beoordeling van de kwaliteit door de vergunninghouders; x Aantal reacties van geïnteresseerden die op een vrij te komen standplaats willen staan. Hoeveelheidgegevens markt Capelle Centrum Aantal vergunninghouders

Rek. 2014 50

Hoeveelheidgegevens markt Schollevaar Aantal vergunninghouders

Rek. 2014 4

Beg. 2015 52

Beg. 2016 48

Beg. 2015 5

Beg. 2016 4


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N

62

N

78

N

80

N

80

N

80

N

80

Baten

V

70

V

80

V

80

V

80

V

80

V

80


V

8

V

2

N

0

N

0

N

0

N

0

1. Egalisatiereserve centrummarkt

N

9

N

7

N

0

N

0

N

0

N

0

Totaal mutaties

N

9

N

7

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N

1

N

5

N

0

N

0

N

0

N

0



Omschrijving Stand begroting 2015 1. Aanpassing budgetten energie (VJN 2015 2.4.6) 2. Doorbelasting Stadsontwikkeling 3. Doorbelasting Stadsbeheer

Lasten

Baten

Saldo

N

78

V

80

V

2

V

1

N

1 V

80

N

0

N 2 N 80


- 98 -


2016

2017

2018

2019


N

12

N

12

N

12

N

12

Uitbesteed werk

N

29

N

29

N

29

N

29

Doorbelastingen: Doorbelasting Stadsontwikkeling

N

8

N

8

N

8

N

8

Doorbelasting Stadsbeheer

N

16

N

16

N

16

N

16

Doorbelasting Financiën

N

15

N

15

N

15

N

15

N

80

N

80

N

80

N

80

V

80

V

80

V

80

V

80

V

80

V

80

V

80

V

80

N

0

N

0

N

0

N

0

Totaal lasten

Baten Materiële baten: Marktgelden Totaal baten

Saldo

Ontwikkelingen Centrummarkt De Capelse weekmarkt is een goed lopende markt. De marktkooplieden zijn zeer tevreden over de markt. Ook zijn zij zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente in de Marktcommissie en over de marktmeester, die toezicht houdt op een ordelijk verloop van de markt. Het aantal vergunninghouders op de markt loopt gestaag terug als gevolg van vergrijzing. De aanwas van jonge kooplieden neemt af (dit is een landelijke tendens). In onze gebrancheerde markt wordt met zorg gekeken of en door wie een leeggekomen plek wordt opgevuld. Kwaliteit en diversiteit gaan voor kwantiteit. Gelet op de tendens om met marktwagens te komen (in plaats van kramen) en uitbreiding van de standplaats door reeds gevestigde vergunninghouders neemt de markt met minder vergunninghouders nog steeds ongeveer hetzelfde oppervlak in. Naar verwachting resteert op het vernieuwde Stadsplein te zijner tijd iets minder ruimte, die – om voldoende marktkramen te kunnen plaatsen - efficiënter zal moeten worden benut. Een lichte teruggang in het aantal kramen kan er voor zorgen dan een aantrekkelijke opstelling kan worden gerealiseerd Markt Schollevaar Sinds de jaren ’80 staan op het Pier Panderplein op zaterdagochtend enkele marktkramen. In aansluiting op de plannen voor de renovatie van het winkelcentrum De Scholver wordt ook dit plein aangepakt (een van de maatregelen die de gemeente uitvoert in de openbare ruimte). Het is de bedoeling om dit plein aantrekkelijker en groener te maken. Bij het stedenbouwkundig plan voor de herinrichting van het plein zal de optie dat de markt terug kan keren worden meegenomen. Wij zullen hierbij overleg plegen met de marktkooplieden. In overleg met de marktkooplieden zal een nieuwe standplaats voor hen worden gezocht. Waarschijnlijk zullen zij niet meer als ‘’markt’’ verder gaan, maar als een verzameling standplaatshouders.

- 99 -

Programma

5

Economische zaken

Afdeling

Stadsontwikkeling

Beleidsproduct

05.02

Portefeuillehouder

Faassen

Lokale economie

Doelstelling Zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en goede voorzieningenstructuur. Doelgroep x Direct: gevestigde bedrijven en bedrijven die zich wensen te vestigen. x Indirect: Consumenten en werkzoekenden. Activiteiten x Afleggen van relatiebezoeken aan bedrijven en het bijwonen van bijeenkomsten, die door ondernemersverenigingen worden georganiseerd; x Faciliteren van het in 2011 gestarte mentorproject voor beginnende en jonge bedrijven; x Organiseren van de Capelse Ondernemer van het jaar en de Capelse Rode Loper; x Samenwerking met buurgemeenten, Metropoolregio (MRDH), provincie en marktpartijen om de bezettingsgraad van de gebouwen te verhogen; x Opstellen van een rapportage over de voortgang van het Actieplan Economische Zaken 20132018; x Samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Capelse en Krimpense ondernemersverenigingen uitgeven van het IJssel Business Magazine; x Onderzoeken economische mogelijkheden van de IJssel. x x

Kwaliteitsgegevens Handhaven van de woon/werkbalans. De woon/werkbalans is het aantal arbeidsplaatsen in relatie tot de potentiële beroepsbevolking. De goede communicatie tussen de gemeente en het bedrijfsleven moet worden voortgezet.

Meetpunt x Bedrijvenregister Zuid-Holland en Buurtmonitor gebruiken voor berekening woon/werkbalans. x In overleggen met ondernemersverenigingen peilen tevredenheid communicatie. Hoeveelheidgegevens x x x x x

Rek. 2014 Beg.2015 Beg.2016

Aantal werkzame personen Aantal werkzame personen in % van de bevolking Aantal werkzame personen in % van de beroepsbevolking Aantal bedrijven Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen

34.182 51,7

35.500 53

34.500 51

77,5 2.648 12,9

80 2.800 13

80 2.700 13

Gelet op de positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie en onze inspanningen om de Hoofdweg CapelleXL op te knappen, de leegstand in Rivium te bestrijden, het overleg met onder andere de ondernemers in Capelle-West, verwachten wij dat de werkgelegenheid weer toe gaat nemen, zij het vooralsnog bescheiden met circa 2% (van 34.182 in 2014 naar circa 34.500 in 2016) en het aantal bedrijven eveneens met circa 2% (van 2.648 in 2014 naar 2.700 in 2016). Actiepunten begroting In het Actieplan Economische Zaken 2013-2018 zijn de speerpunten voor de komende tijd benoemd. Het Actieplan is bij de eerste voortgangsrapportage aangevuld met actiepunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018. Ook zijn toen de speerpunten opnieuw benoemd. Jaarlijks verschijnt er een geactualiseerde voortgangsrapportage. Over de voortgang in 2015 rapporteren wij u in het eerste kwartaal van 2016.

- 100 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 890

N 1.676

N 2.797

N 2.797

N 2.644

N 696

Baten

V 326

V 444

V 2.097

V 2.097

V 2.007

V 311


N 564

N 1.232

N 700

N 700

N 637

N 385


V 133

V 249

V 315

V 315

V 252

Totaal mutaties

V 133

V 249

V 315

V 315

V 252

N

Resultaat

N 431

N 983

N 385

N 385

N 385

N 385

Lasten

Baten

Saldo

N 1.676

V 444

N 1.232



Omschrijving Stand begroting 2015 1. Detailhandelstructuurvisie (1e wijz.2014 1.8.1), budget in 2015

V 2. Uitvoering middel.termijn maatregelen businesscase vak A hoofdweggebied (NJN2013 2.6.1), budget in 2015 3. Verhogen bezettingsgraad rivium (NJN2013 2.6.4), budget in 2015 via reserve eenmalig 4. Revitalisering Hoofdweggebied procesmanagement (1e wijz.2012 1.8.1), budget in 2015 via reserve eenmalig 5. Stimulering lokale economie (VJN2011 2.16.4, NJN2013), budget in 2015 via reserve eenmalig

30

N 1.866 V

35

V

47

V

13

N

43

V

52

V 1.653

6. Kapitaallasten Hoofdweggebied ingaande 2016 7. Revitalisering Hoofdweggebied (1e begr.wijz.2012 1.8.1), budget in 2015 via reserve eenmalig 9. Revitalisering winkelcentrum De Scholver (VJN 2015 2.6.1), budget 2015 10. Revitalisering winkelpassage Slotplein (VJN 2015 2.6.2), budget 2015 11. Doorbelasting Stadsontwikkeling

V 513 V 103 N

Stand begroting 2016 en 2017

5

N 2.797

1. Uitvoering middel.termijn maatregelen businesscase vak A hoofdweggebied (NJN2013 2.6.1), budget in 2016 en 2017 2. Uitvoering quick wins vak A Hoofdweggebied (VJN2013 2.6.1), budget 2016 en 2017 Stand begroting 2018

V

8

V 2.097 N

7 83

V 145

N

N 2.644

V 2.007

V 1.859

N 1.645

N 700

N 637

1. Uitvoering middel.termijn maatregelen businesscase vak A hoofdweggebied (NJN2013 2.6.1), budget in 2018 2. Uitvoering quick wins vak A Hoofdweggebied (VJN2013 2.6.1), budget 2018 V Stand begroting 2019 en volgende jaren

89

N 696

N

51

V 311

N 385

Verklaring trendbreuk meerjarenraming In 2015 wordt gewerkt aan de Uitvoering in het kader van het stadsregionale project in het Hoofdweggebied. De werkzaamheden binnen vak A worden, conform bestedingsplanning reserve eenmalige uitgaven uit de VJN 2015 (2.17.7), in de periode vanaf 2015 tot en met 2018 uitgevoerd. Daarnaast zijn budgetten van diverse projecten via de reserve eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2014 en 2015 en bij de VJN2015 eenmalige budgetten 2015 beschikbaar gesteld.

- 101 -

Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Externe adviezen, ondersteuning lokale economie e.d.

N

80

N

80

N

80

N

80

Kapitaallasten (Revitalisering Hoofdweggebied)

N

43

N

43

N

43

N

43

Bedrijven InvesteringsZone

N 311

N 311

N 311

N 311

Hoofdweggebied van A

N 2.101

N 2.101

N 1.948

N

0

Doorbelastingen: Doorbelasting Stadsontwikkeling Totaal lasten

N 262

N 262

N 262

N 262

N 2.797

N 2.797

N 2.644

N 696

Baten Materiële baten: Bedrijven InvesteringsZone

V 311

V 311

V 311

V 311

Hoofdweggebied van A

V 1.786

V 1.786

V 1.696

N

V 2.097

V 2.097

V 2.007

V 311

N 700

N 700

N 637

N 385

Totaal baten

Saldo

Ontwikkelingen Bedrijventerrein Hoofdweg Revitalisering vakken B t/m F Een van de speerpunten van beleid, zoals benoemd in het Actieplan EZ is de Revitalisering Hoofdweg CapelleXL. In 2015 is de revitalisering afgerond en begin 2016 wordt afgerekend met onze subsidieverstrekkers. In 2015 is de prolongatie van de BIZ Hoofdweg CapelleXL door het bestuur, in samenwerking met de gemeente, voorbereid. Begin 2016 vindt een nieuwe peiling plaats. Afhankelijk van de uitkomst wordt de BIZ Hoofdweg in 2016 voortgezet. Revitalisering vak A Het onderdeel ‘’Quick Wins’’ uit de businesscase vak A (opgesteld door Royal HaskoningDHV in 2013), zijn vanaf 2014 in uitvoering genomen. Gerealiseerd is de aanleg van LED-verlichting en delen van het straatwerk. Er is een ontwerp gemaakt voor de aanpassing van de entree Capelseweg en de herinrichting van de Lylantsebaan. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de ondernemers aan de oostzijde van het gebied om te komen tot een herinrichting van dit gebied. Daar de uitwerking samenhangt met de middellange termijn maatregelen is hier nog geen plan voor opgesteld. Wel is onderzoek gestart naar de mogelijkheden om binnen het Hoofdweggebied, dan wel zelfde peilgebied voldoende water te kunnen compenseren; Voor de middellange termijn maatregelen is bij aanvang nogmaals gekeken naar het voorstel uit de businesscase uit 2013, vanwege de ontwikkelingen die zich in dit gebied hebben voorgedaan sinds het uitbrengen van deze businesscase. Onderdeel was onder andere het slopen van het militaire complex aan het Lylantseplein 1 en er een hal van 12.000 m2 te bouwen voor grootschalige detailhandel in meubels. Echter in korte tijd is de koper van Lylantseplein 1 er in geslaagd hier een uiterst succesvol kantoor voor ZZP-ers te ontwikkelen. Vasthouden aan het oorspronkelijke plan betekent hogere verwervingskosten en de uitgifte daarentegen zou, gelet op de malaise in de meubelhandel, minder hebben opgebracht. Hiermee zou het project buiten de gestelde financiële kaders van de businesscase komen. Er wordt daarom een voorstel voorbereid om het projectplan aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden, waarin vastgehouden wordt aan de doelstelling van het oorspronkelijke plan (rondweg door vak A / creëren verblijfsgebied) en dat past binnen de financiële kaders. Kantorenpark Rivium Een ander speerpunt op het gebied van bedrijventerreinen betreft het ‘’Verbeteren bezettingsgraad Rivium’’. Gevolg gevend aan de prioriteit in het coalitieakkoord 2014-2018 is in september 2014 een Riviummarinier aangesteld. De Riviummarinier gaat uitvoering geven aan het in 2014 opgestelde Plan van Aanpak. De Riviummarinier houdt kantoor in het gebied en is zo direct aanspreekbaar voor

- 102 -

0

ondernemers. Leegstand van kantoren/bedrijven is in de eerste plaats een zaak die de eigenaren aangaat, maar Rivium is voor de werkgelegenheid in Capelle cruciaal. Na jarenlange oplopende leegstand is de leegstand in 2014 afgenomen. De leegstand is in 2014 met bijna 1% afgenomen (= 2.409 m2). Hiermee is de leegstand in Rivium 92.452 m2 (= 35.5%) zijnde 87.232 m2 kantoren en 5.220m2 “overig”. In beide gebruikersgroepen is een lichte stijging van de verhuur te zien. Er zijn een kleine 1.000m2 aan kantoormeters meer verhuurd, terwijl dat bij “overige” huurders ruim 1.500m2 is*. * Onder overige ruimte wordt verstaan restaurants, sportscholen, kinderopvang e.d. maar ook bedrijfsmatig onroerend goed. Bedrijfsmatig onroerend goed zijn panden waar in hoofdzaak bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden. Vaak is een gedeelte van dit bedrijfsmatige pand in gebruik als kantoor maar wordt niet gezien -en meegeteld- als kantoor m2.

Analyse laat zien dat in 2014 een 60 tal transacties hebben plaatsgevonden; - 30 nieuwe bedrijven zijn gehuisvest; - 14 bedrijven zijn gestopt of verhuist; - 8 bedrijven zijn in hun huidige pand meer gaan huren; - 8 bedrijven zijn in hun huidige pand minder gaan huren. Ook voor 2016 is de inzet om, aan de hand van Het Plan van Aanpak Verhogen bezettingsgraad Rivium Business Park en zich voordoende kansen en mogelijkheden, bestaande ondernemingen te binden aan Rivium en zo veel mogelijk nieuwe ondernemingen te bewegen om zich in Rivium te vestigen. Detailhandel In 2015 is de Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel geëvalueerd. In het najaar van 2015 wordt de opknapbeurt van winkelcentrum De Scholver gestart. Ook het winkelcentrum Slotplein wordt aangepakt. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld bij de Voorjaarsnota 2015. Op het winkelcentrum Slotplein wordt de luifel vernieuwd, zodat het centrum weer een modern aanzien krijgt. Gelijktijdig worden er maatregelen genomen om ook de buitenruimte op te knappen. Op de winkelcentra De Scholver, De Terp en De Koperwiek lopen KVO-trajecten (KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen). In 2016 wordt in deze 3 centra gewerkt naar hercertificering van dit keurmerk. In 2016 begint Wereldhave met fase 2 van de herontwikkeling van winkelcentrum De Koperwiek. Dan wordt ook begonnen met de bouw van een nieuwe entree van het metrostation aan de zijde van de Kerklaan. De uitbreiding van De Koperwiek tot onder de metrobaan (fase 3) start naar verwachting begin 2017. Ook wordt dan begonnen met de bouw van het metrostation aan de zijde van het Stadsplein, waarbij het de bedoeling is dat deze opgang wordt geïntegreerd in de entree van De Koperwiek. Overigens starten de voorbereidende werkzaamheden voor fase 3 al medio 2016 met het verleggen van kabels en leidingen. In 2018 kan dan begonnen worden met de vernieuwde aanleg van het Stadsplein. A16 corridor Met de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is naast de Vervoersautoriteit het Economisch Vestigingsklimaat één van de twee werkprogramma’s. Binnen dit programma worden diverse activiteiten ontplooid ter versterking van het economisch vestigingsklimaat binnen de regio. Deze activiteiten hebben een sterke relatie tot de economische clusters in de regio. Vanuit meerdere EV-werkvelden worden vraagstukken binnen een cluster op integrale wijze benaderd. Gemeenten waarvoor clusters relevant zijn, worden middels werksessies betrokken. Gezamenlijk worden opgaven per cluster in kaart gebracht om vanuit daar vraagstukken ruimtelijk-economisch in beeld te brengen. Voor onze gemeente is dit de gebiedsopgave A16 corridor in relatie tot het maritieme cluster, één van de vijf projecten binnen de MRDH waarmee dit jaar gestart wordt met de verdere uitwerking. De andere vier projecten zijn Nieuw Reijerwaard in relatie tot het Greenport/Food cluster, Delft Spoorzone in relatie tot ICT/High Tech en Laan van NOI in relatie tot ICT/Security.

- 103 -

Programma

5

Economische zaken

Afdeling

Stadsontwikkeling

Beheersproduct

05.30

Portefeuillehouder

Faassen

Brandstofverkooppunten

Doelstelling Zorgen voor een goede voorzieningenstructuur. Doelgroep Burgers. Activiteiten Het vaststellen en innen van de bijdragen. Kwaliteitsgegevens Behoud aantal brandstofverkooppunten. Meetpunt Aantal brandstofverkooppunten. Hoeveelheidsgegevens Aantal brandstofverkooppunten Aantal huurcontracten

Rek. 2014 13 7

Beg. 2015 13 7

Beg. 2016 13 6


2014

2015

Lasten

N

N

Baten

V 151

V 152

V 152

V 152

V 152

V 152


V 147

V 144

V 143

V 143

V 143

V 143

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

V 147

4

8

2016 N

10

2017 N

10

2018 N

10

2019 N

10


0

V 144

0

V 143

0

0

0

V 143

V 143

V 143


Lasten

Baten

Saldo

N

8

V 152

V 144

1. Doorbelasting stadsontwikkeling Stand begroting 2016 en volgende jaren

N 2 N 10

V 152

V 143



- 104 -

Specificatie

2016

2017

2018

2019

N

1

N

1

N

1

N

1

N

9

N

9

N

9

N

9

N

10

N

10

N

10

N

10

Lasten Materiële lasten: OZB / rioolrechten Doorbelastingen: Doorbelasting Stadsontwikkeling Totaal lasten

Baten Materiële baten: Huuropbrengsten Totaal baten

Saldo

V 152

V 152

V 152

V 152

V 152

V 152

V 152

V 152

V 143

V 143

V 143

V 143

Ontwikkelingen In 2016 stellen wij beleid op ten aanzien van de overeenkomsten met brandstofverkooppunten met als doel een ‘’level playing field’’ te creëren.

- 105 -

Productenraming 2016 Programma 6 Werk en inkomen

Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct

06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09

Uitkeringsverstrekking Re-integratie & activering Arbeidsmarktbeleid WSW Bijzondere bijstand Kinderopvang Inkomensvoorzieningen Schuldhulpverlening Stichting Capelle Werkt

- 106 -

Programma

6

Werk en inkomen

Afdeling

Welzijn en Educatie

Beleidsproduct

06.01

Portefeuillehouder

Faassen

Uitkeringsverstrekking

Doelstelling Het voorzien in middelen van bestaan voor inwoners die daar “tijdelijk” niet in kunnen voorzien. Doelgroep Inwoners Capelle aan den IJssel die over geen of ontoereikende middelen beschikken om zelf in hun bestaan te kunnen voorzien. Activiteiten Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet / Gebundelde 1 uitkering . De uitvoering van deze activiteiten is met ingang van 1 januari 2015 belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken. Kwaliteitsgegevens Snelle en rechtmatige afhandeling van de aanvragen levensonderhoud: x Minimaal 95 % van alle aanvragen levensonderhoud is afgehandeld binnen de wettelijke termijn, inclusief trajectplan (indien van toepassing). Meetpunt x Begroting GR IJsselgemeenten x Jaarverslag GR IJsselgemeenten Hoeveelheidgegevens x x x x x x x

Aantal uitkeringsgerechtigden ultimo jaar Aantal aanvragen levensonderhoud Aantal aanvragen IOAW/IOAZ Aantal fraude onderzoeken Aanvragen levensonderhoud binnen wettelijke termijn afgehandeld Aanvragen levensonderhoud juist vastgesteld Beëindigingonderzoeken zijn binnen 3 maanden afgehandeld

Rek. 2014

Beg. 2015

Beg. 2016

1.909 989 32 338 98%

2.258 1.175 32 190 95%

2317 1175 32 200 95%

100% 99%

99% 95%

100% 95%

Actiepunten begroting Bij de Najaarsnota 2015 zal, op basis van een geactualiseerde prognose en het nader voorlopig budget 2014 en het voorlopige budget 2015, een eventuele aanpassing voor 2015 en volgende jaren voorgesteld worden. Dit alles afgezet tegen onze laatste prognoses van de ontwikkeling van de klantenaantallen inclusief de nieuwe doelgroepen van arbeidsgehandicapten.

1

Ioaw/Ioaz/Bbz starters

- 107 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 35.294

N 32.344

N 33.468

N 34.557

N 35.570

N 35.570

Baten

V 32.964

V 31.050

V 32.571

V 33.715

V 35.882

V 35.882


N 2.330

N 1.294

N 897

N 842

V 312

V 312

1. Reserve Participatiewet

V 192

V 2.762

Totaal mutaties

V 192

V 2.762

N

N

N

N

Resultaat

N 2.138

V 1.468

N 897


0

N 842

0

V 312

0

V 312



Lasten

Baten

Saldo

N 32.344

V 31.050

N 1.294

1. Aanpassing schatting rijksbijdrage (NJN2013 2.7.3)

V 3.187

2. Aanpassing prognose uitgaven (NJN2013 2.7.3)

N 2.429

3. Aanpassing prognose uitgaven (VJN2014 2.7.1) 4. Individuele studietoeslag (1e wijz.2015 1.9.2)

V

2

V

24

5. Aanpassing prognose inkomsten (NJN2014 2.7.1)

N 1.666


V 1.261

7. correctie doorbelasting SB lease wordt factuur aan GR

V


18

N 33.468

1. Aanpassing schatting rijksbijdrage (NJN2013 2.7.3)

V 32.571

N 897

V 1.139


N 2.259

3. Aanpassing prognose uitgaven (VJN2014 2.7.1)

N

91


V


5

V 1.261


N 34.557

1. Aanpassing schatting rijksbijdrage (VJN2014 2.7.1)

V 33.715

N 842

V 1.955

2. Aanpassing prognose uitgaven (VJN2014 2.7.1)

N 2.046


V 212


V 1.033


N 35.570

V 35.882

V 312

Ontwikkelingen Uitvoeringsorganisatie De uitvoering van Programma 6 is met ingang van 1 januari 2015 belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken. In 2015 wordt een meerjarige Dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel en de GR IJsselgemeenten afgesloten. Middels periodieke rapportages en overleggen vindt monitoring plaats. Paticipatiewet/Gebundelde uitkering De participatiewet is op 1 januari 2015 van kracht geworden. Nieuwe verdeelsystematiek Tegelijkertijd met de invoering van de participatiewet is er een nieuwe verdeelsystematiek voor het inkomensdeel. Het ministerie van SZW heeft in principe gekozen voor een model van het Sociaal Cultureel Planbureau. De gevolgen van dat model zijn ingrijpend. Er komt een overgangsregime van 3 jaar, waarbij in de eerste 2 jaren (2015 en 2016) het macrobudget voor 50% op basis van historische

- 108 -

uitgaven wordt verdeeld en voor 50% op basis van het objectief verdeelmodel van SCP en in het 3e jaar (2017) voor 25% op basis van historische uitgaven en voor 75% op basis van het objectief verdeelmodel. In 2015 is al een paar keer sprake geweest van mogelijke fouten in het verdeelmodel. Dit betekent nóg meer onzekerheid over het budget dan normaal (het budget wordt jaarlijks een paar keer bijgesteld). Voor 1 oktober van elk jaar informeert het ministerie van SZW, zoals gebruikelijk, de gemeenten over de bijstandsbudgetten voor volgend jaar. Waarschijnlijk worden de onvolkomenheden in het verdeelmodel die nu zijn geconstateerd bij het verdeelmodel voor het voorlopig bijstandsbudget 2016 hersteld en worden tevens de verbeteringen voor het verdeelmodel, voorgesteld door de Staatsecretaris van SZW in de brief aan de kamer op 19 juni 2015, meegenomen. Dit betekent dat er voor 2016 nog meer onzekerheid is dan normaal (de budgetten worden daarnaast nog twee maal per jaar aangepast). Onderzoek directe uitbetaling vaste lasten In 2016 onderzoeken wij de mogelijkheid naar het direct uitbetalen van vaste lasten voor sommige mensen.

- 109 -

Programma

6

Werk en inkomen

Afdeling

Welzijn en Educatie

Beleidsproduct

06.02

Portefeuillehouder

Faassen

Re-integratie & activering

Doelstelling Het ondersteunen van personen die tot de doelgroep behoren bij het vinden van reguliere betaalde arbeid door middel van het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering. Doelgroep x Personen met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering. x Niet-uitkeringsgerechtigden, personen met een uitkering krachtens de Anw die ingevolge de Participatiewet en de gemeentelijke verordening aanspraak maken op ondersteuning. x Werkgevers in en rondom het werkgebied van het werkplein IJsselgemeenten Activiteiten x Het inzetten van re-integratie-instrumenten ten einde de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken of te houden, zodat mensen snel weer aan het werk kunnen bij een economisch beter klimaat. x Het matchen van uitkeringsgerechtigden met beschikbare vacatures. x Het ontzorgen van werkgevers die met personen uit de doelgroep een arbeidscontract aangaan. x Het aanbieden van sociale activering aan personen uit de doelgroep waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om hen een regulier re-integratietraject aan te bieden. De uitvoering van deze activiteiten is met ingang van 1 januari 2015 belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken. Kwaliteitsgegevens Het beleid is gericht op (re)integratie van werkzoekenden en het benutten van kansen die de lokale en regionale arbeidsmarkt biedt. Wij streven naar: x optimaliseren van de voorwaarden waaronder werkzoekenden en werkgevers elkaar weten te vinden; x het (waar mogelijk) bevorderen van de werkgelegenheid en arbeidsdeelname; x het bestrijden van (langdurige) werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid; x het, in samenwerking met werkgevers, aan het werk helpen van werkzoekenden met een functiebeperking onder meer door het (helpen) creëren van Garantiebanen. Door middel van: x Het intensief en waar mogelijk groepsgewijs begeleiden en toerusten van werkzoekenden; x Het maken van extra afspraken over arbeidsplaatsen en leerwerkplaatsen; x Het coördineren van acquisitietaken (de werkgeversbenadering) in samenwerking met het Werkgevers Service Punt Rijnmond (WSPR); x Matching van vraag en aanbod in het Werkplein IJsselgemeenten; x Het nauw samenwerken met scholen voor Praktijkonderwijs en Speciaal onderwijs vanwege de uitstroom van leerlingen. Meetpunt x Begroting GR IJsselgemeenten x Jaarverslag GR IJsselgemeenten Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting De wijzigingen in het Participatiebudget uit de meicirculaire 2015 uit de Integratie-uitkering Sociaal Domein verwerken in de begroting 2016.

- 110 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 6.331

N 3.944

N 3.436

N 3.381

N 3.406

N 3.464

Baten

V 4.575

V 195


N 1.756

N 3.749

1. Reserve Participatiewet 2. Reserve eenmalige uitgaven

N 190

V 120

N 134

V 134

Totaal mutaties

N 324

V 254

Resultaat

N 2.080

N 3.495

N

0

N 3.436

N

0

N 3.381

N

0

N 3.406

N

0

N 3.464


N

0

N 3.436

N

0

N

0

N

0

N 3.381

N 3.406

N 3.464

Lasten

Baten

Saldo

N 3.944

V 195

N 3.749

Toelichting meerjarenbeeld Omschrijving Stand begroting 2015 1. Decentralisatie Participatiewet (1e wijz 2015 1.9.1)

V 172

2. Decentralisatie Participatiewet (NJN 2014 2.7.3

V

4. Uitvoeringsbudget Wet Inburgering (decembercirculaire 2013), budget overgeheveld naar 2015 via reserve eenmalig.

10

V 119

5. Meeneemregeling actieplan Jeugdwerkloosheid, budget in 2015

V 181

N 181

7. Meeneemregeling asielgerechtigden, budget in 2015

V

14

N

14

8, Hogere doorbelasting overhead sociale zaken 9. Eropafteam van toeleiding naar werk (NJN 2013 2.13.19), budget overgeheveld naar 2015 via reserve eenmalig

N

3

V

15 N

0

N 3.436

N

0

N 3.381


N 3.436

1. Decentralisatie Participatiewet (1e wijz 2015 1.9.1)

V

59

2. Decentralisatie Participatiewet (NJN 2014 2.7.3)

N

4


N 3.381

1. Decentralisatie Participatiewet (1e wijz 2015 1.9.1)

N

31

V

6

2. Decentralisatie Participatiewet (NJN 2014 2.7.3 Stand begroting 2018

N 3.406

1. Verhoging budget op basis algemene uitkering (VJN 2015 2.7.2)

N


N 3.464

N 3.406

58 N 3.464

Ontwikkelingen Uitvoeringsorganisatie De uitvoering van deze activiteiten is met ingang van 1 januari 2015 belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken. Er wordt in 2015 een Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten Capelle/Krimpen aan den IJssel enerzijds en de GR IJsselgemeenten anderzijds, afgesloten. Middels periodieke rapportages en overleggen vindt monitoring plaats. Participatiewet De Participatiewet is op 1 januari 2015 van kracht geworden. Tegelijkertijd is de Wsw afgesloten voor nieuwe instroom en de toegang tot de Wajong beperkt tot mensen die duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben. Onder de nieuwe wet krijgt de gemeente voor wat betreft de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling zowel nieuw instrumentarium als nieuwe doelgroepen. Nieuwe instrumenten zijn onder meer de loonkostensubsidie nieuwe stijl (ter compensatie van verminderde loonwaarde) en de No Risk Polis (dekking van het risico van loondoorbetaling wegens ziekte), Job Coach en Beschut Werk (nieuwe vorm). In het Sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers 125.000 Garantiebanen gaan creëren ten behoeve van werkzoekenden met een beperking. Gemeenten en UWV gaan werkgevers daarbij helpen faciliteren.

- 111 -

Het beleidsplan Werken aan uitstroom was voor de periode 2011 tot en met 2014. In 2015 wordt een nieuw meerjarig beleidsplan opgesteld. Nieuwe doelgroep De gemeente is met de Participatiewet verantwoordelijk geworden voor een grotere doelgroep, waaronder mensen met een functiebeperking en een beperkt arbeidsvermogen. Tot nu toe vielen deze groepen onder de werking van de Wajong of van de Wet sociale werkvoorziening. De Wajong is met ingang van 2015 alleen nog maar toegankelijk voor mensen zonder enig arbeidsvermogen. Instroom in de WSW is niet meer mogelijk. De nieuwe instroom bij de gemeente zal voornamelijk plaatsvinden vanuit praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, reden voor nauwe samenwerking met deze scholen. Voor iedereen uit de bredere doelgroep gelden dezelfde rechten en plichten. De Participatiewet wil stimuleren dat meer mensen (meer) participeren, bij voorkeur met regulier betaald werk of anders door het verrichten van maatschappelijke nuttige werkzaamheden. De wet gaat er vanuit dat iedereen naar vermogen een bijdrage levert aan de samenleving. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet eenzijdig bij werknemers en uitkeringsgerechtigden. Ook werkgevers hebben een taak. In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers van 2014 tot en met 2026 125.000 ‘Garantiebanen’ creëren voor mensen met een functiebeperking. De overheid heeft toegezegd dat van die 125.000 banen er 25.000 bij overheidsorganen zullen komen. Als deze banen niet vrijwillig worden gecreëerd zal, met behulp van de Quotumwet, de werkgever een quotum worden opgelegd. De werkgever die ook daaraan niet voldoet zal worden beboet. Regionale samenwerking Gemeenten en sociale partners moeten in de 35 arbeidsmarktregio’s via regionale samenwerking (het 'Werkbedrijf') zorgen voor bemiddeling tussen werkgevers en werkzoekenden met een functiebeperking. Gemeenten hebben de leiding en werken samen met UWV en sociale partners. In de regio Rijnmond is de bestaande samenwerking tussen gemeenten en UWV daarom al in 2014 en 2015 geïntensiveerd. Ook is het Werkbedrijf Rijnmond in het leven geroepen en is eind 2014 een intentieverklaring ondertekend door gemeenten, UWV, plus werkgevers- en werknemersorganisaties. In 2015 is het, wettelijk verplichte, regionaal marktbewerkingsplan Rijnmond vastgesteld. Dit is de basis voor een gezamenlijke werkgeversaanpak door gemeenten en UWV. Het Werkplein zal lokale werkgevers blijven bezoeken. Een knelpunt hierbij is dat de werkgeversinstrumenten, anders dan die ten behoeve van de Garantiebanen voor mensen met een beperking, niet geharmoniseerd zijn. Te verwachten zijn voorstellen voor verdere harmonisering die te zijner tijd vertaald worden in de gemeentelijke re-integratieverordening Participatiewet. In de uitvoering wordt nauw samengewerkt tussen het Werkgeversservicepunt Rijnmond (Wspr) en het Werkplein. In 2015 wordt aan deze samenwerking handen en voeten gegeven. No riskpolis/Indicatiestelling Het ministerie heeft de wijze van bekostigen van de No Riskpolis en de doelgroep bepaling e (Indicatiestelling) door het UWV gewijzigd. De consequenties hiervan zullen verwerkt worden in de 1 begrotingswijzinging 2016. Beschut werk (nieuw) Met de invoering van de Participatiewet is de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom. Ter compensatie is in de Partcipatiewet het instrument Beschut Werk (nieuw) opgenomen. Gemeenten zijn vrij om het wel of niet in te zetten. In het Inkomensdeel voor de uitvoering van de Participatiewet is vanaf 1 januari 2015 een jaarlijks stijgend bedrag ter dekking van de loonkosten opgenomen. Daarnaast ontvangt elke gemeente in het Participatiebudget een bedrag voor begeleidingskosten. De bedragen zijn gebaseerd op de aanname, dat voor elke 3 Wsw-ers die uitstromen er 1 dienstverband Beschut Werk voor terugkomt. Er moet nog een besluit worden genomen tot invoering van Beschut Werk (nieuw).

- 112 -

Programma

6

Werk en inkomen

Portefeuillehouder

Afdeling

Welzijn en Educatie

Beleidsproduct

06.04

Meuldijk

Bijdrage WSW

Doelstelling Het blijven bieden van werkgelegenheid in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidshandicap met een Wsw-indicatie Doelgroep Wsw-geïndiceerden die op 31 december 2014 een Wsw-dienstverband hebben. Daarnaast, mogelijk structureel, re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden. Activiteiten Het bieden van werkgelegenheid aan arbeidsgehandicapten. x Indien mogelijk de werknemers doorgeleiden naar een arbeidsplaats buiten de beschermde x omgeving van Promen. Dit in de vorm van groeps- of individuele detachering bij reguliere werkgever. Kwaliteitsgegevens x Voor alle WSW-werknemers wordt de meest passende werkplek geboden. x Daarnaast wordt een op 'naar buiten' gericht ontwikkelingstraject ingezet voor hen die daarvoor over voldoende potentie beschikken. Meetpunt x Begroting Promen. x Jaarverslag Promen. Hoeveelheidgegevens x Aantallen SE’s (Standaard Eenheid) van 36 uur per week *)

Rek. 2014 309

Beg. 2015 297

Beg. 2016 275

In opdracht van het ministerie is door een extern bureau een inschatting gemaakt van het percentage van het SW -bestand dat niet uitstroomt (blijfkans). Voor Capelle geeft dit de volgende verdeling: Taakstelling 2014

Realisatie eind 2014

Blijfkans Aantal SE’s

312,53

309

2015

2016

2017

2018

2019

96%

89%

76%

70%

65%

297

275

235*

216*

201*

* Schatting


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 8.328

N 8.087

N 7.838

N 7.425

N 6.941

N 6.586

Baten

V 8.206


N 122

N 8.087

N 7.838

1. Reserve Participatiewet

N 252

N 275

N

37

Totaal mutaties

N 252

N 275

N

37

Resultaat

N 374

N 8.362

N 7.875

N

0

N

0

N

0

N 7.425

N

0

N 6.941

N

0

N 6.586


- 113 -

N

0

N 7.425

N

0

N 6.941

N

0

N 6.586


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Aframing gemeentelijke bijdrage o.b.v. de herziene conceptbegroting 2014 Promen (NJN 2013 2.7.5)

Lasten

Baten

Saldo

N 8.087

N

0

N 8.087

N

0

N 7.838

N

0

N 7.425

N

0

N 6.941

N

0

N 6.586

V 487

2. Aframing gemeentelijke bijdrage o.b.v. conceptbegroting 2015 Promen (NJN 2014 2.7.4)

N 122

3. Lagere storting reserve participatie i.v.m. bekostiging werktrajecten Promen conform de begroting Promen 2016-2019

N 116


N 7.838

1. Decentralisatie Participatieweg (1e wijz. 2015 1.9.1)

V 581

2. Aanraming gemeentelijke bijdrage o.b.v. de conceptbegroting 2015 Promen (NJN 2015 2.7.4) 3. Mutaties budget i.v.m. bekostiging werktrajecten Promen conform de begroting Promen 2016-2019 Stand begroting 2017

N

89

N

79

N 7.425

1. Decentralisatie Participatieweg (1e wijz. 2015 1.9.1)

V 537

2. Aanraming gemeentelijke bijdrage o.b.v. de conceptbegroting 2015 Promen (NJN 2015 2.7.4)

N 170

3. Mutaties budget i.v.m. bekostiging werktrajecten Promen conform de begroting Promen 2016-2019

V 117


N 6.941

1. Verlaging budget op basis algemene uitkering (VJN 2015 2.7.2)

V 397

2. Mutaties budget i.v.m. bekostiging werktrajecten Promen conform de begroting Promen 2016-2019

N


42

N 6.586


2016

2017

2018

2019

Gemeentelijke bijdrage aan begroting Promen

N 266

N 389

N 372

N 344

Re-integratie Promen

N 207

N 252

N 322

N 392

Doorbetaling Rijksbijdrage Wsw

N 7.309

N 6.728

N 6.191

N 5.794

Doorbelasting afdeling Welzijn & Educatie

N

N

N

N

Lasten

Totaal lasten

Saldo

56

56

56

N 7.838

N 7.425

N 6.941

N 6.586

N 7.838

N 7.425

N 6.941

N 6.586

Ontwikkelingen In 2015 zal er een besluit genomen worden t.a.v. de toekomst van Promen. Naar verwachting heeft dit nog geen gevolgen voor de begroting van 2016.

- 114 -

56

Programma

6

Werk en inkomen

Afdeling

Welzijn en Educatie

Beleidsproduct

06.05

Portefeuillehouder

Faassen

Bijzondere bijstand

Doelstelling Het verstrekken van uitkeringen op maat voor inwoners die in bijzondere omstandigheden worden geconfronteerd met noodzakelijke kosten van bestaan, waarin de algemene bijstand niet voorziet en die de aanwezige draagkracht te boven gaan. Doelgroep Inwoners Capelle aan den IJssel met een inkomen rondom het minimumloon. Activiteiten Het verstrekken van uitkeringen bijzondere bijstand. Kwaliteitsgegevens x Minimaal 95% van de aanvragen wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn. x Minimaal 99% van de betalingen bijzondere bijstand is rechtmatig, waarbij onder onrechtmatig wordt verstaan de betalingen die ten onrechte niet of ten onrechte wel zijn uitbetaald. Meetpunt x Managementinformatie uit GWS4all. x Toetsen van de Interne Controle. Hoeveelheidgegevens x Rechtmatige betalingen bijzondere bijstandsverlening x Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand 2 x Aantal individuele verstrekkingen Bijzondere Bijstand x Aantal aanvragen Langdurigheidtoeslag/ per 1-1-2015 individuele Inkomenstoeslag x Aantal verstrekkingen Individuele Inkomenstoeslag (voorheen: Langdurigheidtoeslag)

Rek. 2014 100% 2.317 7.598 834

Beg. 2015 99% 2.475

625

Actiepunten begroting Het budget voor de Individuele Studietoeslag toevoegen aan de Bijzondere Bijstand.

2

Één aanvraag kan leiden tot meerdere verstrekkingen

- 115 -

875

Beg. 2016 100% 2.550 8.500 825 600


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 2.322

N 1.583

N 1.598

N 1.653

N 1.682

N 1.682

Baten

V 155

V 182

V 182

V 182

V 182

V 182


N 2.167

N 1.401

N 1.416

N 1.471

N 1.500

N 1.500

Mutaties in reserves: 1. Reserve eenmalige uitgaven

N 107

V 107

Totaal mutaties

N 107

V 107

Resultaat

N 2.274

N 1.294

N

0

N 1.416

N

0

N 1.471

N

0

N 1.500

N

0

N 1.500



Lasten

Baten

Saldo

N 1.583

V 182

N 1.401

V 182

N 1.416

V 182

N 1.471

N 1.682

V 182

N 1.500

2017

2018

2019

1. Eenmalig budget koopkrachttegemoetkoming in 2015 via reserve eenmalige uitgaven

V 107

2. Studietoeslag over gebracht van product 06-01 (Act. 2016)

N

76

3. Eenmalige aframing budget 2015 bijzondere bijstand (VJN 2015 2.7.1)

N

46


N 1.598

1. Studietoeslag van product 06-01 (Act. 2016)

N


55

N 1.653

1. Studietoeslag van product 06-01 (Act. 2016)

N


Specificatie

2016

29

Lasten Langdurigheidtoeslag

N 290

N 290

N 290

N 290

Uitkeringen

N 1.090

N 1.090

N 1.090

N 1.090

Bijzondere bijstand Sociaal Medische Indicaties

N 120

N 120

N 120

N 120

Wet op de Lijkbezorging

N

22

N

N

Studietoeslag

N

76

N 131

N 160

N 160

N 1.598

N 1.653

N 1.682

N 1.682

V 182

V 182

V 182

V 182

V 182

V 182

V 182

V 182

N 1.416

N 1.471

N 1.500

N 1.500

Totaal lasten

22

22

N

22

Baten Ontvangsten Leenbijstand Totaal baten

Saldo

Ontwikkelingen Als gevolg van de invoering van de Participatiewet heeft er een aanpassing in de bijzondere bijstand plaats gevonden. Zo wordt de categoriale bijzondere bijstand beperkt en de individuele bijzonder bijstand verruimd. Verder is de Langdurigheidstoeslag vervangen door de Inkomenstoeslag. Daarnaast is de Individuele Studietoeslag nieuw. De financiële impact hiervan is nog niet duidelijk. Binnen de Bijzondere bijstand is sprake van een forse stijging van de kosten van bewindvoering. Het budget voor de Bijzondere Bijstand is met ingang van 2015 met 100 verlaagd. Vanaf 2016 verwachten wij een jaarlijks toenemend tekort op de Bijzondere Bijstand. De oorzaak hiervan is onder meer de stijging van het totaalbedrag van bijdragen in de kosten van bewindvoering.

- 116 -

In 2016 wordt het Beleidsactieplan aanpak armoede 2013-2016 geëvalueerd en een nieuw beleidsplan opgesteld voor de komende periode. Uitdaging voor de komende jaren is meer samenhang tot stand te brengen tussen het armoedebeleid (inclusief schuldhulpverlening) en andere (beleids)onderwerpen binnen het sociaal domein, zoals de Participatiewet en de Wmo. Hierbij wordt ook de Bijzondere bijstand betrokken. Verder zal bekeken worden hoe de mix van instrumenten enerzijds gericht op bestrijding van armoede en anderzijds op preventie zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. Het versterken van de eigen kracht en bevordering van de zelfredzaamheid blijven uitgangspunten daarbij.

- 117 -

Programma

6

Werk en inkomen

Afdeling

Welzijn en Educatie

Beleidsproduct

06.06

Portefeuillehouder

Faassen

Kinderopvang

Doelstelling Het uitvoeren van de gemeentelijke taken in het kader van het beleid kinderopvang Capelle aan den IJssel 2013. Doelgroep Ouders die recht hebben op een Kindertoeslag en x een uitkering ontvangen ingevolge de Participatiewet, de Wet Inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige (IOAZ) of de Algemene nabestaandenwet (Anw), en deelneemt aan een door het college aangeboden re-integratietraject; x de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, scholing of een opleiding volgt en met toepassing van artikel 16 of 18, eerste en vierde lid, van de Participatiewet algemene bijstand ontvangt of kan ontvangen; x zijn ingeschreven bij een school of instelling als bedoeld in paragraaf 2.2 of 2.4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten dan wel als bedoeld in de artikelen 2.8 tot en met 25.11 van de Wet studiefinanciering 2000. Activiteiten x Het verstrekken van een aanvullende bijdrage in de kosten van kinderopvang voor in de WKO omschreven doelgroepen. x Het houden van toezicht op de kwaliteit en het handhaven van de in het beleid kinderopvang Capelle aan den IJssel 2013 beschreven regels. Kwaliteitsgegevens x Er wordt bijgehouden van iedere doelgroep hoeveel huishoudens een beroep op de aanvullende tegemoetkoming hebben gedaan. Meetpunt De doelgroepen die een gemeentelijke bijdrage ontvangen worden inzichtelijk gemaakt naar aard, aantal en ontvangen bijdrage. Hoeveelheidgegevens x Aantal opgenomen doelgroepen x Aantal geplaatste kinderen

Rek. 2014 3 154

Beg. 2015 5 150

De doelgroepen worden scherper gesteld. De uitgaven hangen samen met het aantal afgenomen uren, deze nemen toe vanwege het stijgende aantal fulltime werkplekken.


- 118 -

Beg. 2016 3 125


2014 N

43

Baten

V

18


N

Totaal mutaties Resultaat

2015

2016

2017

2018

2019

N

27

N

25

N

25

N

25

N

25

25

N

27

N

25

N

25

N

25

N

25

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

25

N

27

N

25

N

25

N

25

N

25



Omschrijving Stand begroting 2015 1. Lagere lasten kinderopvang Stand begroting 2016 en volgende jaren

Lasten

Baten

Saldo

N

27

N

0

N

27

V

2

N

25

N

0

N

25


2016

2017

2018

2019

Lasten Kosten kindplaatsen Totaal lasten

Saldo


- 119 -

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

N

25

Programma

6

Werk en inkomen

Afdeling

Welzijn en Educatie

Beleidsproduct

06.07

Portefeuillehouder

Faassen

Inkomensvoorzieningen

Doelstelling Het voorzien in middelen van bestaan voor (startende) ondernemers die daar “tijdelijk” niet in kunnen voorzien. Doelgroep Gevestigde, zelfstandige ondernemers woonachtig in Capelle aan den IJssel die tijdelijk over geen of ontoereikende middelen beschikken om zelf in hun bestaan te kunnen voorzien. Activiteiten Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Kwaliteitsgegevens Snelle en rechtmatige afhandeling van de aanragen: x Minimaal 95% van alle aanvragen is afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 8 weken. x In minimaal 99% van alle aanvragen is het recht op uitkering juist vastgesteld. x Minimaal 85% van de terugvorderings- en verhaalsonderzoeken is afgehandeld binnen 12 maanden nadat de vordering is ontstaan of nadat het vorige onderzoek is afgehandeld. x In minimaal 95% van de terugvorderings- en verhaalsonderzoeken heeft er juiste en volledige besluitvorming plaats gevonden. Meetpunt x Managementinformatie uit GWS4all. x Rapportages Interne Controle. x Kwartaalrapportage Terugvordering en Verhaal. Hoeveelheidgegevens x Aantal aanvragen Bbz

Rek. 2014 19

Actiepunten begroting Geen.

- 120 -

Beg. 2015 5

Beg. 2016 5


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 315

N 150

N 150

N 150

N 150

N 150

Baten

V 130

V 123

V 123

V 123

V 123

V 123


N 185

N

27

N

27

N

27

N

27

N

27

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N 185

N

27

N

27

N

27

N

27

N

27




Lasten

Baten

Saldo

N 150

V 123

N

27

N 150

V 123

N

27

2016

2017

2018

2019

N 150

N 150

N 150

N 150

N 150

N 150

N 150

N 150

V 123

V 123

V 123

V 123

V 123

V 123

V 123

V 123

N

N

N

N

Stand begroting 2016 en volgende jaren Verklaring trendbreuk meerjarenraming Specificatie Lasten Uitgaven Bbz Totaal lasten

Baten Inkomsten Bbz Totaal baten

Saldo

27

27

Ontwikkelingen De uitvoering van de Bbz is inmiddels volledig belegd bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

- 121 -

27

27

Programma

6

Werk en inkomen

Afdeling

Welzijn en Educatie

Beleidsproduct

06.08

Portefeuillehouder

Faassen

Schuldhulpverlening

Doelstelling Het bieden van professionele hulp, in samenwerking met ketenpartners, aan Capellenaren bij het voorkomen en oplossen van problematische schulden. Doelgroep Capellenaren, met uitzondering van zelfstandig ondernemers. Activiteiten x Bemiddelen bij en het oplossen van problematische schulden. x Afgifte van WSNP-verklaringen (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). x Aanbieden van en toezicht houden op budgetcursussen. x Geven van preventief advies. x Collectieve bijeenkomst met voorlichting en hulp bij administratie waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. x Stabilisatie. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Maandrapportages Schuldhulpverlening. Hoeveelheidgegevens x Aantal nieuwe aanvragen schulphulpverlening x Aantal afgegeven WSNP verklaringen Actiepunten begroting Niet van toepassing.

- 122 -

Rek. 2014 885 65

Beg. 2015 1.050 100

Beg. 2016 1.000 100


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 750

N

93

N

71

N

74

N

74

N

74


N 750

N

93

N

71

N

74

N

74

N

74

Mutaties in reserves: 1. Reserve Sociaal Noodfonds

V

V

23

Baten

16

2. Reserve eenmalige uitgaven (Stelpost Armoedebeleid) Totaal mutaties

V

16

V

23

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N 734

N

70

N

71

N

74

N

74

N

74



Lasten

Baten

Saldo

N

93

N

0

N

93

1. Besteding armoedefonds (VJN 2013 2.13.3)

V

23

N

1

N

71

N

0

N

71

N

3

N

74

N

0

N

71

2. Hogere doorbelasting afdeling W&E Stand begroting 2016 1. Schuldhulpverlening reserve eenmalig (VJN 2015 2.17.7) Stand begroting 2017 en volgende jaren

Ontwikkelingen Sinds oktober 2012 wordt binnen schuldhulpverlening gewerkt met een groepsgewijze voorlichting voorafgaand aan de intake en wordt ingezet op gemotiveerde schuldenaren (regelbare cliënt en regelbare schuld). De 1ste tussenevaluatie van het 'Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2015' heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot enkele aanbevelingen en verbeteringen. De tweede tussenevaluatie SHV 2012- juni 2015 is gereed en wordt naar verwachting in het najaar aangeboden aan het College.

- 123 -

Programma

6

Werk en inkomen

Afdeling

Directie

Beleidsproduct

06.09

Portefeuillehouder

Faassen

Stichting Capelle Werkt

Doelstelling Het begeleiden van mensen die werken met behoud van uitkering en waar mogelijk doorgeleiden naar betaalde arbeid. Doelgroep WWB-gerechtigden. Activiteiten Het uitvoeren van opdrachten in de openbare ruimte in het kader van groen, veiligheid, schoonmaak en welzijn. Hiervoor worden WWB-gerechtigden in die met de opgedane ervaring en de aangeboden begeleiding betere kansen verkrijgen op de arbeidsmarkt. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing.

- 124 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N

80

N

82

N

82

N

82

N

82

N

82

N

80

N

82

N

82

N

82

N

82

N

82

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N

80

N

82

N

82

N

82

N

82

N

82



Omschrijving Stand begroting 2015 en volgende jaren

Lasten

Baten

Saldo

N

N

N

82

0

82


2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Stichting Capelle Werkt Totaal lasten Saldo


- 125 -

N

82

N

82

N

82

N

82

N

82

N

82

N

82

N

82

N

82

N

82

N

82

N

82

Productenraming 2016 Programma 7 Volkshuisvesting

Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beheersproduct Beheersproduct

07.01 07.02 07.03 07.31 07.32

Bouw- en woningtoezicht Volkshuisvesting Bouwleges Woningbouw Welstandszorg

- 126 -

Programma

Volkshuisvesting

Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

07.01

Portefeuillehouder

Burgemeester

Bouw- en woningtoezicht

Doelstelling Het waarborgen van een vastgelegde kwaliteit voor woningen, andere gebouwen en bouwwerken voor de gezondheid, veiligheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid. Doelgroep Burgers, architecten, aannemers en projectontwikkelaars. Activiteiten x Het verlenen van omgevingsvergunningen. x Het uitoefenen van toezicht op de naleving van omgevingsvergunningen. x Het behandelen van woningklachten. Kwaliteitsgegevens x Geen van rechtswege verleende omgevingsvergunningen. x Toetsing aan het Bouwbesluit op hoofdlijnen. x Controle en handhaving op hoofdlijnen. Meetpunt Jaarverslag. Hoeveelheidgegevens per Wabo-activiteit x aanvragen omgevingsvergunning activiteit “bouwen” x aanvragen omgevingsvergunning activiteit “sloop” (na 1 april 2012 bestaan alleen nog sloopmeldingen) x sloopmeldingen inclusief asbest x aanvragen omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ x meldingen ‘brandveilig gebruik’ x aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘milieu’ x aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ (kruimel) x aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ (binnenplans) x aanvragen omgevingsvergunning ‘afwijken bestemmingsplan’ (uitgebreide procedure) x aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘veranderen monument’ x

Aantal verzoeken vooroverleg omgevingsvergunning bouw:


- 127 -

Rek. 2014

Beg. 2015

Beg. 2016

279 -

300 5

300 5

112 10 33 2 35

80 25 20 5 40

80 25 20 5 40

3

5

5

5

5

5

5

5

5

89

90

90


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 739

N 698

N 697

N 697

N 697

N 697

N 738

N 698

N 697

N 697

N 697

N 697

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 738


V

1


0

N 698

0

N 697

0

0

0

N 697

N 697

N 697

Lasten

Baten

Saldo

N 698

N

0

N 698

N

0

N 697


Omschrijving Stand begroting 2015 en 2016 1. Actualisatie doorbelasting Stadsbeheer

V


1

N 697


2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Uitvoeringskosten constructieberekeningen

N

60

N

60

N

60

N

60

Doorbelastingen: Doorbelasting Stadsbeheer personeelslasten en tractie

N 635

N 635

N 635

N 635

Doorbelasting Stadsontwikkeling personeelslasten

N

N

N

N

Totaal lasten

2

N 697

2

N 697

2

N 697

N 697

Ontwikkelingen De provinciale kwaliteitscriteria zijn uit de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) gehaald. De VNG komt dit jaar nog met een modelverordening waarmee gemeenten lokaal de kwaliteitscriteria kunnen vastleggen. De wetgeving voor de private kwaliteitsborging, waarbij gedacht moet worden aan de toetsing van een bouwaanvraag aan het Bouwbesluit en het toezicht op de bouwplaats bij nieuwbouw en verbouw, is nog in voorbereiding. De datum van invoering is gepland voor medio 2016, maar zeer waarschijnlijk wordt dat 2017 (bron: vereniging BWT). De ambtelijke samenwerking met het bouwen woningtoezicht van Rotterdam wordt verder vormgegeven. Tot slot zal de gemeentelijke organisatie zich moeten voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het inventariseren van alle verordeningen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving.

- 128 -

2

Programma

7

Volkshuisvesting

Afdeling

Stadsontwikkeling

Beleidsproduct

07.02

Portefeuillehouder

Van Sluis

Volkshuisvesting

Doelstelling Het in samenwerking met de toegelaten instellingen (woningbouwcorporaties) zorg dragen voor: x Het bereikbaar houden van voldoende woningen voor de huisvesting van de doelgroep/aandachtsgroep; x Bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste van betaalbare woningen tot de huurprijsgrens (€ 710,68) op via de Spelregelnotitie van de Maaskoepel en de op grond van de Huisvestingswet 2014 vastgestelde verordening woonruimtebemiddeling 2015; x Het in stand houden van voldoende bereikbare sociale huurwoningen met hedendaagse kwaliteit die voldoen aan de woonwensen van woningzoekenden uit de doelgroep/aandachtsgroep; x Het creëren van een Parkstad met een gevarieerde woningvoorraad waar voor iedereen plaats is. Doelgroep/Aandachtsgroep x Woningzoekenden die gelet op hun inkomen in het bijzonder zijn aangewezen op woonruimten met een huurprijs tot de aftoppingsgrenzen van de Wet op de huurtoeslag (maximaal € 710,68). Vanaf 1 juli 2015 zijn dit de huishoudens met een inkomen tot € 34.911 voor 80% van de verhuringen en de huishoudens met een inkomen tot € 38.950 voor 10% van de verhuringen. x Vanaf 1 januari 2016 moet 95% van alle woningen met een huurprijs tot € 618,24 worden verhuurd aan huishoudens in relatie tot hun inkomen zodat zij in aanmerking komen voor huurtoeslag. Afhankelijk van de huishoudensvorm zijn de maximuminkomens € 21.950 of 29.800. Geldende inkomensgrenzen artikel 3 van de Wet op de huurtoeslag: Per 1 januari 2015 maximaal Alleenstaanden tot 65 jaar € 21.950 Meerpersoonshuishoudens € 29.800 Alleenstaanden ouder dan 65 jaar € 21.950 Meerpersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar € 29.825 x

Groepen huishoudens die niet of in onvoldoende mate zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. In algemene zin worden daaronder begrepen: huishoudens die behoren tot de lagere inkomensgroep, jongeren, ouderen, gehandicapten, statushouders, woonwagenbewoners en daken thuislozen.

Activiteiten x Invulling geven aan de prestatieafspraken met Havensteder. x Samen met de regiogemeenten en de Maaskoepel monitoren van het aanbodmodel (onderdeel uitvoeringsprogramma woonvisie). x Implementatie van het uitvoeringsprogramma zoals opgenomen in de Woonvisie 2013-2020; x Uitvoeren van de Woningmarktafspraken 2011-2015 met de Stadsregio Rotterdam; Kwaliteitsgegevens Vrijkomende woningen tot de aftoppingsgrens van € 618,24 per maand worden per 1 juli 2015 met voorrang verhuurd aan huishoudens die op grond van hun inkomen nog in aanmerking komen voor huurtoeslag. Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties op grond van het Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 95% van hun verhuringen tot deze huurprijs verhuren aan deze huishoudens en komen deze huishoudens niet meer in aanmerking voor woningen met een hogere huurprijs. Corporaties moeten als gevolg van het BTIV 80% van hun verhuringen tot de huurprijsgrens van € 710,00 68 verhuren aan de huishoudens met een maximum inkomen van € 34.911,- en 10% tot een maximuminkomen van € 38.950,-. Alle woningen tot deze huurprijsgrens worden door de corporaties verhuurd op grond van regels uit de Spelregenotitie van de Maaskoepel en indien van toepassing op grond van de verordening woonruimtebemiddeling 2015 met voorrang aan huishoudens die voldoen dan de criteria uit die verordening. Daarnaast mogen over woonruimtebemiddeling geen afspraken

- 129 -

tussen gemeente en corporatie worden gemaakt. Met de Maaskoepel is een overeenkomst gesloten over het monitoren van de woonruimtebemiddeling. Meetpunt x Kwantiteit en kwaliteit: Jaarlijkse inventarisatie van de woningvoorraad naar prijsklasse, eigendomsverhouding en type (Buurtmonitor op basis van gegevens van het Centraal Fonds Volkshuisvesting/min BZK) x Onevenredige en onrechtvaardige effecten van schaarste: - Dagelijks aanbod van woningen door de woningbouwcorporatie(s) via Woonnet-Rijnmond. - Verzamelen gegevens in den database door de Maaskoepel tbv jaarlijkse monitoring Hoeveelheidgegevens x Aantal woningen voor de doelgroep tot € 710,68 (nieuwe definitie vanaf 2011) x x x x

Rek.2014 10.650

Beg. 2015 11.000

Beg. 2016 10.500

556,82

567,96

576,87

Bron: ABF Research - Systeem woningvoorraad (Syswov)

Maximale huurprijs per maand in categorie “bereikbaar” alleenstaanden Omvang sociale voorraad als percentage totale voorraad Maximale huurprijs per maand in categorie “bereikbaar” meerpersoonshuishoudens

34,8

33,5

596,75

608,89

618,24

47%

48%

48%

Marktaandeel totale huursector per 1 januari (niet alleen de categorie bereikbaar maar de verhouding eigen/huur Bron: Buurtmonitor 2012

Woningvoorraad

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Woningvoorraad per 1/1 (buurtmonitor) Toename woningvoorraad Sloop van woningen Totale woningvoorraad per 31/12

30.619

30.620

30.622

30.649

30.621

30.741

1 0 30.620

2 0 30.622

27 0 30.649

92 120 30.621

120 0 30.741

160 120 30.781

Actiepunten Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 222

N 218

N 199

N 199

N 199

N 199

N 222

N 218

N 199

N 199

N 199

N 199

N

N

N

N

Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: 1. Reserve eenmalige uitgaven Totaal mutaties

N

0

Resultaat

N 222

- 130 -

V

25

V

25

N 193

0

N 199

0

N 199

0

N 199

0

N 199



Lasten

Baten

Saldo

N 218

N

0

N 218

N

0

N 199

1. Visie op herstructurering van het woonplan (VJN 2013 2.8.1), budget in 2015 via reserve eenmalige uitgaven 2. Geschillencommissie woonruimtebemiddeling (BBV 621337) 3. Doorbelasting stadsontwikkeling

V

25

N

2

N 4 N 199



2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Externe adviezen

N

27

N

27

N

27

N

27


N 172

N 172

N 172

N 172

N 199

N 199

N 199

N 199

Ontwikkelingen x Woonruimtebemiddeling Met ingang van 1 januari 2015 is de Huisvestingswet 2014 in werking getreden. Door de samenwerkende woningbouwcorporaties verenigd in de Maaskoepel zijn voor de woonruimtebemiddeling spelregels vastgesteld in de Spelregelnotitie woonruimtebemiddeling. Deze spelregels voorzien in de wijze aan aanbieden van woningen en selectiecriteria op basis van inschrijfduur, loting, direct kans (wie het eerst komt het eerst maalt) en wens & wacht voor woningzoekenden die zich willen laten registreren voor een specifieke woning in een door hen gewenste buurt of straat. In aanvulling daarop hebben de gemeenten in het gebied van de voormalige Stadsregio besloten om toch in elke gemeente een huisvestingsverordening vast te stellen, de verordening woonruimtebemiddeling 2015, die voor elke gemeente in de voormalige Stadsregio gelijkluidend is. Alleen als de spelregels ontoereikend zijn zullen maatregelen op grond van deze huisvestingsverordening worden ingezet. x Rotterdamwet en het woonexperiment Op 12 juni 2015 heeft de minister van Wonen en Rijksdienst het verzoek van de gemeenteraad gehonoreerd om in delen van de Operabuurt en de Gebouwenbuurt, de Schermerhoek en de Purmerhoek en in de Wiekslag de maatregelen uit de Wet grootstedelijke problematiek stedelijke gebieden (Wbmgp) te mogen toepassen. Dit betekent dat bij de mutatie van in deze buurten in totaal aanwezige circa 1.900 woningen enerzijds voorwaarden mogen worden gesteld aan het in gebruik geven van woonruimte aan woningzoekenden door de eis dat huishoudens die korter dan zes jaar in de regio wonen inkomen uit arbeid moeten hebben en anderzijds de mogelijkheid om voorrang te verlenen aan huishoudens op basis van sociaal-economische kenmerken. We onderzoeken samen met Havensteder en in overleg met het Ministerie in hoeverre de gedachten uit de Motie de Buurt Bestuurt toegepast kunnen worden binnen de Wet Bijzondere Maatregelen (WBMGP) met gebruikmaking van art 9 van die wet. Afhankelijk van de uitkomst kan separaat een woonexperiment gestart worden in een buurt waar de WBMGP niet van toepassing is. Het doel van het woonexperiment is de leefbaarheid te bevorderen door onder andere met het verhuurproces te sturen zodat gemotiveerde huurders worden aangetrokken, die graag in Capelle willen wonen. Het aantal ‘spoedzoekers’ wordt in deze complexen beperkt evenals het aantal

- 131 -

huurachterstanden. Het Woonexperiment bestaat uit een aantal stappen, namelijk: inschrijving, loting van kandidaathuurders, een kennismakingsbijeenkomst, een intakegesprek, een woningaanbod en ondertekening van huurcontract met enkele strenge voorwaarden (hennep-, gordijnen- en eventueel een tuinclausule). Het experiment start in oktober 2015. x Bestuursovereenkomst De gemeenten in het gebied van de voormalige Stadsregio hebben een bestuursovereenkomst gesloten ten behoeve van de voortzetting van de onderlinge afstemming van zaken op het gebied van wonen. Een van de afspraken betreft het verzamelen van gegevens over de uitvoering van de woonruimteverdeelregels in een database woonruimtebemiddeling, die tevens dient als basis voor een één maal per jaar verschijnende monitor over de uitvoering van de woonruimtebemiddeling. Na drie jaar zal de evaluatie van de woonruimtebemiddeling gestart worden om tijdig te kunnen besluiten over het verlengen van de werkingsduur van de verordening, omdat deze in beginsel op grond van de Huisvestingswet 2014 slechts voor een periode van vier jaar geldt. Daarnaast hebben de gemeenten van de voormalige Stadsregio nog een gezamenlijke verantwoordelijkheid tegenover de provincie in het kader van de provinciale structuurvisie Ruimte en mobiliteit. De provincie vraagt van de gemeenten om eens per drie jaar de regionale woonvisie te actualiseren en jaarlijks het planaanbod op elkaar af te stemmen. x Prestatieafspraken gemeente, Havensteder 2016 & HuurdersRaad Capelle aan den IJssel In 2015 worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Havensteder en de Huurdersraad voor de periode na 2015. De nieuwe prestatieafspraken worden in goed overleg met Havensteder en de huurdersorganisatie tot stand gebracht en worden voor een periode van 2 jaar gemaakt. De prestatieafspraken bevatten afspraken over ambities en een jaarlijks te actualiseren uitvoeringprogramma met concrete werkafspraken. De afspraken gaan over de thema’s: duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en verhuurbaarheid, kwaliteit van de woningvoorraad (verduurzaming), herstructurering, imago Capelle a/d IJssel en de buurten, leefbaarheid & leefomgeving, wonen, welzijn en zorg, inclusief bijzondere doelgroepen, afstemming/samenwerking/overlegstructuur, toezicht (financieel). De nieuwe prestatieafspraken passen in het kader van de nieuwe Woningwet, de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting en het daarop gebaseerde besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015, die per 1 juli 2015 in werking zijn getreden. Dat kader verschilt met het verleden, omdat in de Herzieningswet toegelaten instellingen nadrukkelijk is vastgelegd dat toegelaten instellingen zich voortaan zullen moeten toespitsen op hun kerntaak: het huisvesten van personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende huisvesting. Op basis van de overeengekomen zaken in de prestatieafspraken is de Woonvisie 2013-2020 geactualiseerd. x Woningbouwprogramma In 2015 is hard gewerkt aan de gebiedsvisie Centraal Capelle. Binnen dat gebied liggen de toekomstige bouwlocaties Fazantstraat en Rubenssingel, waarvoor in een gebiedspaspoort de uitgangspunten voor de ontwikkeling van nieuwbouw op deze locaties zijn beschreven. Op basis van concrete invulling moet voor beide locaties het bestemmingsplan nog worden aangepast. Daardoor is het niet waarschijnlijk dat er in 2016 op deze locaties woningen zullen worden opgeleverd. Voor de Hoven 2 is dat evenmin het geval, omdat er nog geen besluitvorming is over de herontwikkeling van dit gebied. In de intentieovereenkomst tussen gemeente en Havensteder is als doelstelling opgenomen om in 2016 te beginnen met de uitverhuizing en sloop van het eerste deelgebied. Voor de locaties Meeuwenzingel en de Mient zijn nog geen concrete plannen. In de wijk Middelwatering zal in het najaar worden gestart met de verkoop van kluswoningen en nieuwe eengezinswoningen op de locatie P.C. Boutenssingel. De ontwikkelaar gaat nu uit van start bouw in het 1e kwartaal van 2016 en oplevering in de jaren 2016 en 2017. De locatie Tennispark is in 2015 bouwrijp gemaakt voor verkoop van een viertal kavels. Gelet op de voorbereidingstijd die nodig zal zijn voor het maken van bouwplannen lijkt het niet waarschijnlijk dat deze woningen in 2016 zullen worden opgeleverd. Op dit moment zijn twee woningen in aanbouw op de locatie ’s-Gravenweg/Prins Alexanderlaan. Deze woningen zullen naar verwachting in 2015 worden opgeleverd en zal de woningvoorraad met 2 toenemen.

- 132 -

Programma

7

Volkshuisvesting

Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

07.03

Portefeuillehouder

Van Sluis

Bouwleges

Doelstelling Het in rekening brengen van kosten voor verstrekte “bouw” vergunningen c.a. op grond van de legesverordening. Doelgroep Aanvragers van Wabo vergunningen voor de activiteit “bouwen”. Activiteiten Het verzenden van aanslagen. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Vergunningenadministratie. Financiële administratie. Hoeveelheidgegevens x Aantal Wabo vergunningen (bouwen en slopen)

Rek. 2014 279

Beg. 2015 305

Beg. 2016 305


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

V 477

V 255

V 299

V

75

V

75

V

75


V 477

V 255

V 299

V

75

V

75

V

75

Totaal mutaties

N

N

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

V 477

V 299

V

75

V

75

V

75

Lasten

Mutaties in reserves: Geen mutaties 0

0

V 255



Lasten

Baten

Saldo

N

V 255

V 255

0

1. Bouwleges opbrengsten conform (woning)bouwplanning eenmalig in 2015

N

89

2. Extra legesopbrengsten IJsselcollege (NJN 2014 2.8.1/VJN 2015 2.8.1) eenmalig in 2015

N

31

3. Bouwleges sporthal en zwembad

V 116

4. Verbouwing plint gemeentehuis Rivierweg

V

41

5. Nieuwbouw gymnastieklokaal Meeuwensingel

V

11

6. Minder leges commerciële kavels

N

11

7. Bouwleges Moluks wijkcentrum en Buurtcentrum De Wel

V

7


N

- 133 -

0

V 299

V 299

1. Bouwleges opbrengsten conform (woning)bouwplanning eenmalig in 2016

N

2. Bouwleges sporthal en zwembad

N 116

3. Verbouwing plint gemeentehuis Rivierweg

N

41

4. Nieuwbouw gymnastieklokaal Meeuwensingel

N

11

5. Bouwleges Moluks wijkcentrum en Buurtcentrum De Wel

N

7

V

75


N

0

49

V

75

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Prognose (woning)bouwplanning. Specificatie

2016

2017

2018

2019

Baten Materiële baten: Opbrengsten leges Totaal baten

V 299

V

75

V

75

V

75

V 299

V

75

V

75

V

75

Ontwikkelingen De verwachting is dat de grotere bouwprojecten weer zullen aantrekken. Vanuit de Gebiedsvisie Centraal Capelle zijn concrete projecten in voorbereiding, waaronder de woningbouw Fazantstraat, PC Boutenssingel, Tennispark en Couwenhoek Wonen. Daarnaast zijn de vooruitzichten rondom uitgifte van commerciële percelen in Fascinatio positief. Ondanks de signalen van verbetering wordt, naast de reeds opgenomen legesopbrengsten Fascinatio in 2016, voorzichtigheidshalve geen extra baten voor de bouwleges voor de bouwprojecten opgenomen. De bouwleges worden verantwoord zodra de concrete bouwplannen zijn vastgesteld. Daarnaast zal naar aanleiding van de invoering (per 1 januari 2017) van de wetswijziging de private kwaliteitsborging mogelijk gevolgen hebben voor de legesinkomsten. Een vergunning voor een bouwaanvraag is niet meer verplicht, maar kan door middel van gebruik te maken van goede private kwaliteitsborging vergunning vrij worden gebouwd. Vanwege het vervallen van deze “Toets Bouwbesluit en toezicht op de bouw” dient in ieder geval de legesverordening te worden aangepast. De mogelijke financiële gevolgen van de wetswijziging worden naar verwachting bij de Najaarsnota 2015 aan de raad voorgelegd.

- 134 -

Programma

7

Volkshuisvesting

Afdeling

Stadsontwikkeling

Beheersproduct

07.31

Portefeuillehouder

Van Sluis

Woningbouw

Doelstelling Het uitzetten van gebouwen zodat overeenkomstig de verleende vergunningen wordt gebouwd binnen de eigendomsgrenzen, alsmede het beschikbaar stellen van kadastrale gegevens aan de gemeentelijke organisatie. Doelgroep Burgers, bedrijven en gemeentelijke afdelingen. Activiteiten x Het uitzetten van gebouwen en rooilijnen conform bestemmingsplannen. x Het aanwijzen van grenzen aan het kadaster. x Het bijhouden van kadastrale gegevens en het eigendomsarchief. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N

31

N

36

N

37

N

37

N

37

N

37

N

31

N

36

N

37

N

37

N

37

N

37

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N

31

N

36

N

37

N

37

N

37

N

37

Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: Geen mutaties


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling Stand begroting 2016 en volgende jaren


- 135 -

Lasten

Baten

Saldo

N

36

N

0

N

36

N 1 N 37

N

0

N

37

Specificatie

2016

2017

2018

2019

N

2

N

2

N

2

N

2

N

35

N

35

N

35

N

35

N

37

N

37

N

37

N

37

Lasten Materiële lasten: Onderhoud Automatische Kadastrale Registratie (AKR) Doorbelastingen: Doorbelasting Stadsontwikkeling Totaal lasten


- 136 -

Programma

7

Volkshuisvesting

Afdeling

Stadsontwikkeling

Beheersproduct

07.32

Portefeuillehouder

Van Sluis

Welstandszorg en Monumentenzorg

Doelstelling x Behoud en beleving van het cultureel erfgoed. x Het in stand houden en zo nodig bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente. Doelgroep x Eigenaren / bewoners van beschermde monumenten en in beschermde dorpsgezichten x Capellenaren en bezoekers van Capelle aan den IJssel x Eigenaren, architecten, in brede zin allen die zich in de openbare ruimte bevinden. Activiteiten x Uitvoering van de welstandsnota 2013 x Actualisering van het welstandsbeleid en verwerking daarvan in de welstandsnota; x Ontsluiting, voornamelijk digitaal, van het welstandsbeleid; x Advisering, door een onafhankelijke commissie, over bouwplannen en reclamevoornemens op basis van de welstandsnota; x Ambtelijke advisering, over bouwplannen en reclamevoornemens op basis van de welstandsnota; x Uitvoering van de Nota Erfgoed 2012 x Actueel houden gemeentelijk beleid op het gebied van het cultureel erfgoed; x Actueel houden gemeentelijke regelgeving op dat terrein; x Actueel houden lijst van beschermde gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten; x Beoordelen van vergunningaanvragen voor veranderingen aan rijks- en gemeentelijke monumenten; x Beoordelen van (ver)bouwplannen in beschermde dorpsgezichten; x Afhandelen van verzoeken tot toekenning van stimuleringspremies voor onderhoud van gemeentelijke monumenten; x Beoordelen van leningaanvragen voor groot onderhoud van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden bij het provinciaal cultuurfonds; x Informatie verstrekken in verband met mogelijke aankoop van monumenten (mogelijkheden en beperkingen); x Communiceren met eigenaren van monumenten resp. van panden in beschermde dorpsgezichten, en met instanties op monumentengebied (overheidsinstanties, particulier initiatief); x Bevorderen publieke belangstelling voor het cultureel erfgoed. x Secretariaat van de commissie voor welstand en monumenten. Kwaliteitsgegevens x Een samenhangend en voor alle belanghebbenden kenbaar welstandsbeleid. x Adequaat beoordelingskader voor veranderingen aan monumenten. x Afhandelen van aanvragen volgens de geldende procedures binnen de daarvoor gestelde termijnen. x Goede onderhoudstoestand van de gemeentelijke monumenten. Leidraad is de adviserende rapportage van de Monumentenwacht. x Heldere en gefundeerde planbeoordelingen. Meetpunt x Rapportage van de Erfgoedinspectie. x Tweejaarlijks overleg van de gemeente met eigenaren n.a.v. de rapportages van de Monumentenwacht, op grond van welke rapporten stimuleringspremies kunnen worden uitgekeerd. x Jaarverslagen van de Commissie voor Welstand en Monumenten

- 137 -

Hoeveelheidgegevens Behandelde aanvragen omgevingsvergunning activiteit bouwen en / of reclame aanbrengen (welstand) Aantal gemeentelijke monumenten in Capelle Te onderhouden gemeentelijke monumenten** Aantal rijksmonumenten in Capelle Te onderhouden rijksmonumenten*** Aantal provinciale monumenten

Rek. 2014 95

Begr. 2015 240

49 1 16 2 0

Begr. 2016 250

46 1 15 2 0

47* 1 16 2 0

*Gemeentelijk monumenten Wagenschuur ‘s-Gravenweg 325 wordt gesloopt /Gemeentelijk Monument ‘s-Gravenweg 141 wordt gereconstrueerd en hierdoor geamoveerd. (in behandeling) ** Te onderhouden gemeentelijke monument, eigendom gemeente: - Begraafplaats Nijverheidsstraat ***Te onderhouden rijksmonumenten, eigendom gemeente: - Kerktoren Dorpskerk aan de Kerklaan - Dief- en duifhuisje

Actiepunten Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 212

N 423

N 215

N 215

N 215

N 215

N 212

N 423

N 215

N 215

N 215

N 215

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 212


0

0

N 423

0

N 215

0

0

0

N 215

N 215

N 215

Lasten

Baten

Saldo

N 423

N

0

N 423

N

0

N 216


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Overheveling onderhoudsbudget naar vastgoed (PR 12.25)

V

2. Voorziening deelneming Dorpsstraat 164 BV (VJN 2015 2.13.6)

10

V 199

3. Actualisatie doorbelasting Stadsontwikkeling

N


2

N 216


2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Diverse lasten (presentiegelden, advieskosten)

N

48

N

48

N

48

N

48

Bijdrage aan derden m.b.t. lening restauratie Dorpsstraat 164

N

71

N

71

N

71

N

71

N

96

N

96

N

96

N

96


N 215

- 138 -

N 215

N 215

N 215

x Welstandsnota 2013 De Welstandstoets wordt uitgevoerd volgens de in 2013 herziene Welstandsnota. Grote plannen en bouwplannen in bijzondere gebieden worden getoetst door de Commissie voor welstand en Monumenten aan Gebiedsgerichte criteria en kleinere bouwplannen worden ambtelijk getoetst op basis van sneltoetscriteria en basiscriteria. Overige ambtelijke toetsting (reclames) vindt plaats op basis van de Reclamenota.In november 2015 wordt het functioneren van de Commissie voor Welstand en Monumenten voorgelegd aan de raad. Daarbij komt het initiatief van raadslid Van Loef (themaraad 13 januari 2015) voor welstandsvrij bouwen aan de orde alswel de eventuele herziening van de adviesstructuur. Ook de aanpassing van vergunningvrij bouwen (medio oktober 2014) zal effect hebben op de welstandtoetsing. In het kader van de toekomstige Omgevingswet zijn veranderingen op komst waarbij het thema Ruimtelijke Kwaliteit een sterke rol wordt toebedeeld in de stadsontwikkeling en plantoetsing. Er is de mogelijkheid hierop voor te sorteren en de commissie W+M, haar vergaderstructuur en haar samenstelling van leden hierop aan te passen. De vervanging van de leden is daarom uitgesteld tot na november 2015. x Nota cultureel erfgoed “Bakens in de tijd” Er wordt doorlopend gewerkt aan activiteiten voor het behoud en de beleving van het cultureel erfgoed (gebouwen, archeologie en landschappen). De ‘Nota cultureel erfgoed “Bakens in de tijd 2012”’ dient hierbij als leidraad. x

Inventarisatie en schouw aanwijzing monumenten, beschermd dorpsgezichten en cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen. In 2016 zal een aanvang gemaakt worden met het opschonen en eventueel aanvullen van de lijst gemeentelijke monumenten en gemeentelijke beschermde monumenten. Hieraan toegevoegd zal worden een lijst met Cultuurhistorisch Waardevolle Landschapselementen. Het inventarisatieonderzoek hiervoor is reeds uitgevoerd. x Cultuurhistorsich onderzoek s’Gravenweggebied, In 2015 is een Cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd van het s-Gravenweggebied. Belangrijke suggesties een aanbevelingen uit dit document zullen worden meegenomen in de gebiedsvisie Landelijk Capelle en het Beeldkwalitietsplan ’s-Gravenweggebied. x Zorgboerderij ’s Gravenweg 325 De boerderij aan de ’s-Gravenweg 325 is verkocht met een verplichting tot restauratie en overdracht van bijbehorende subsidie vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. De boerderij wordt verbouwd tot een woonzorginstelling.

- 139 -

Productenraming 2016 Programma 8 Ruimtelijke ordening

Beleidsproduct Beheersproduct

08.01 Ruimtelijke ordening 08.30 Basiskaart

- 140 -

Programma

8

Ruimtelijke ordening

Afdeling

Stadsontwikkeling

Beleidsproduct

08.01

Portefeuillehouder

Van Sluis


Doelstelling Richting geven op gebiedsniveau aan ruimtelijke ontwikkelingen. Doelgroep Capellenaren/grondgebruikers van de gemeente Capelle aan den IJssel. Activiteiten x Implementatie van het uitvoeringsprogramma zoals opgenomen in de Structuurvisie; x Actualiseren van het bestemmingsplan ’s-Gravenweg-West. Kwaliteitsgegevens Een actueel bestemmingsplannenbestand (12 bestemmingsplannen) per 1 juli 2013 (zoals dit als verplichting in de Wet ruimtelijke ordening is opgenomen). Meetpunt Het actueel houden (=herzien bestemmingsplan als dat ouder dan 10 jaar wordt) van de op 1 juli 2013 actuele bestemmingsplannen. Hoeveelheidgegevens Rekening 2014: vaststelling van het bestemmingsplan Amnestyplein en Revitalisering De Koperwiek Begroting 2015: vaststelling van de ‘nieuwe’ bestemmingsplannen Middelwatering en Schenkel-Zuid Begroting 2016: opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan en het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan ’s-Gravenweg-West Actiepunten In verband met het actueel houden van het bestemmingsplannenbestand zal door het aflopen van de geldigheidsduur het bestemmingsplan ‘s-Gravenweg-West worden herzien. Volgens planning wordt dit e e bestemmingsplan in het 4 kwartaal 2016 of in het 1 kwartaal 2017 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 730

N 1.404

N 734

N 734

N 659

N 659

Baten

N


N 754

N 1.369

N 734

N 734

N 659

N 659


V

V 715

V

75

V

75

2. Reserve ISV2

V 110

Totaal mutaties

V 196

V 715

V

75

V

75

N

N

Resultaat

N 558

N 654

N 659

24

V

35


- 141 -

N 659

0

N 659

0

N 659



Lasten

Baten

Saldo

N 1.404

V

35

N

35

N 734

N

0

N 734

V 75 N 659

N

0

N 659

N 1.369

1. Bijdrage Van Capellen Stichting (VJN 2015 5.13.1), budget 2015 V 2. IJsseloever Oude Raadhuisplein en Vuykpark (NJN 2013 2.9.1/NJN 2014 2.17.4), budget 2015

35

V 350

3. Budget uitwerking project IJsselvisie (NJN 2012 2.16.6/1e wijz.2013 1.11.1), via reserve eenmalige uigaven in 2015

V 365

4. IJsseloever Oude Raadhuisplein en Vuykpark (NJN 2013 2.9.1/NJN 2014 2.17.4/VJN 2015 2.17.7), budget 2016 N

75

N

5

5. Doorbelasting Stadsontwikkeling

Stand begroting 2016 en 2017 1. IJsseloever Oude Raadhuisplein en Vuykpark (NJN 2013 2.9.1/NJN 2014 2.17.4/VJN 2015 2.17.7), budget 2016 en 2017 Stand begroting 2018 en volgende jaren

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Uitwerking project IJsselvisie en IJsseloever en ontvangst van de bijdrage Van Capellen Stichting. Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Uitbesteed werk Bescherming archeologisch erfgoed

N

54

N

54

N

54

N

54

N

30

N

30

N

30

N

30

Kosten inspraak (planschades)

N

26

N

26

N

26

N

26

Project IJsseloever

N

75

N

75

N

0

N

0


N 549

N 549

N 549

N 549

N 734

N 734

N 659

N 659

Ontwikkelingen Anticiperen op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet in 2018.

- 142 -

Programma

8


Afdeling

Stadsontwikkeling

Beheersproduct

08.30

Portefeuillehouder

Van Sluis

Basiskaart

Doelstelling Het vervaardigen en bijhouden van een basisregistratie grootschalige topografie (BGT), die van belang is voor planvorming, beheer en uitvoering van zowel gemeentelijke taken als die van derden (nutsbedrijven, waterschap, architectenbureaus en dergelijke). Doelgroep x Vrijwel alle gemeentelijke afdelingen. x Externe afnemers: Kadaster, Eneco, Evides, KPN, Casema, Hoogheemraadschap, politie, brandweer, aannemers etc. Activiteiten x Het actueel houden van de BGT (het meten en verwerken van gewijzigde terreinsituaties). x Het leveren aan eigen organisatie en aan derden. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 518

N 519

N 568

N 469

N 465

N 465

Baten

V

V


N 434

N 449

N 568

N 469

N 465

N 465

1. Reserve eenmalig: invoering basisregistratie grootschalige topografie

V

12

N

0

V

73

Totaal mutaties

V

12

N

0

V

73

N

N

N

Resultaat

N 422

84

70


- 143 -

N 449

N 495

0

N 469

0

N 465

0

N 465


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie (VJN 2013 2.9.1), afnemend budget

Lasten

Baten

Saldo

N 519

V

70

N 449

N

70

N

0

N 568

N 2 N 469

N

0

N 469

V 4 N 465

N

0

N 465

V

25

N

73

4. Abonnement cyclorama's

N

22

5. Kapitaallasten trachymeters

N

4

6. Afronding

N

1

7. Doorbelasting Stadsontwikkeling i.r.t. cyclorama's en trachymeters

V 26 N 568

2. Invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie (VJN 2013 2.9.1), budget 2016 via reserve eenmalig 3. Inkomsten Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN) (NJN 2014 2.9.1) vanwege uitstel invoering BGT

Stand begroting 2016 1. Invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie (VJN 2013 2.9.1), afnemend budget

V

28

V

73

2. Invoering Basisregistratie Grootschalige Topografie (VJN 2013 2.9.1), budget 2016 via reserve eenmalig 3. Doorbelasting Stadsontwikkeling Stand begroting 2017 1. Doorbelasting Stadsontwikkeling Stand begroting 2018 en volgende jaren


2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Overige diensten algemeen

N

29

N

29

N

29

N

29

Externe adviezen ten behoeve van de invoering BGT

N 124

N

23

N

23

N

23

Abonnement cyclorama's

N

22

N

0

N

0

N

0

Kapitaallasten

N

4

N

10

N

6

N

6


N 389

N 407

N 407

N 407

N 568

N 469

N 465

N 465

Ontwikkelingen Begin 2016 komt ‘de BGT van Capelle aan den IJssel’ via de Landelijke Voorziening bij het Kadaster vrij beschikbaar voor alle afnemers. Ter compensatie van de gederfde inkomsten komt er een jaarlijkse bijdrage van het Rijk op basis van een generieke uitkering via het Gemeentefonds. Deze uitkering wordt in de septembercirculaire 2015 opgenomen.

- 144 -

Productenraming 2016 Programma 9 Milieu

Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beheersproduct Beheersproduct

09.01 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06 09.30 09.31

Ophalen en verwerken huishoudelijk afval Riolering en waterzuivering Milieu Baten afvalstoffenheffing Baten rioolheffing Milieubeleid Bestrijding ongedierte Begraafplaatsen

- 145 -

Programma

9

Milieu

Portefeuillehouder

Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

09.01

Meuldijk

Ophalen en verwerken huishoudelijk afval

Doelstelling Het voldoen aan de wettelijke plicht tot het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en het hebben van een afvalbrengstation (milieustation). Doelgroep Burgers en bedrijven in Capelle aan den IJssel. Activiteiten x Het afvoeren en verwerken van afval. x Het ophalen van minicontainers. x Het legen van wijkcontainers. x Het legen van din-containers. x Het ophalen van grofvuil. x Het inzamelen van klein chemisch afval. x Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen. x Het inzamelen van oud papier. x Het inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval. x Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke. x Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval. x Het inzamelen van kunststof. Kwaliteitsgegevens x Wekelijkse inzameling van het afval op een niveau zoals dat door de gemeente in de voorgaande jaren gerealiseerd is. x Het restafval in de wijken met minicontainers wordt eenmaal per veertien dagen ingezameld. x Het GFT en papier wordt minimaal één keer per week ingezameld. x De wijkcontainers worden tweemaal per week geleegd. Er mag echter geen overlast voor de burger ontstaan. x Het grof huishoudelijk afval wordt, in principe binnen een week, op afspraak ingezameld. Bij hoogbouw wordt op vaste dagen eenmaal per week ingezameld. x Al het afval wordt correct afgevoerd en de aanbiedlocatie wordt netjes achter gelaten. x Morsvuil dient tevens door de inzamelaar opgeruimd te worden. x De containers worden gesloten teruggeplaatst en op de rem gezet. x De burgers zijn tevreden over de service van de inzamelaar. Meetpunt Rapportage uit de klachtenregistratie vanuit de gemeente. Buurtmonitor/Bewonersenquête. Hoeveelheidgegevens - Huisvuil - GFT - Oud papier - Glas - Kunststof - Textiel - Dekkingspercentage

Rek. 2014 20.296 2.863 2.338 1.095 209 250 115

- 146 -

Beg. 2015 20.500 2.800 2.250 1.100 250 325 100

Beg. 2016 20.000 2.800 2.300 1.100 350 350 100

Aantal bovengrondse containers - Restafval - GFT - Papier - Glas - Textiel - Kunststof Aantal ondergrondse containers - Restafval - GFT - Papier - Glas - Textiel - Kunststof

Rek. 2014 761 650 650 9 18 25

Beg. 2015 350 300 300 9 15 25

Beg. 2016 350 300 300 9 15 25

300 88 75 50 5 0

575 180 175 52 7 0

575 180 175 52 7 0

Actiepunten begroting x Sorteeranalyse uitvoeren; x Gunning inzameling van alle afvalstromen; x Gunning verwerking GFT. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 5.206

N 5.624

N 5.624

N 5.624

N 5.624

N 5.624

Baten

V 405

V 190

V 190

V 190

V 190

V 190


N 4.801

N 5.434

N 5.434

N 5.434

N 5.434

N 5.434

Mutaties in reserves: 1. Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

N 868

N 238

N

0

N

0

N

0

N

0

Totaal mutaties

N 868

N 238

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N 5.669

N 5.672

N 5.434

N 5.434

N 5.434

N 5.434


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Kapitaallasten 2. Dotatie voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Stand begroting 2016

Lasten

Baten

Saldo

N 5.624

V 190

N 5.434

V 190

N 5.434

V 190

N 5.434

V 190

N 5.434

V 190

N 5.434

V

2

N

2

N 5.624

1. Kapitaallasten

N 156

2. Dotatie voorziening afvalstoffenheffing middelen derden

V 156


N 5.624

1. Kapitaallasten 2. Dotatie voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Stand begroting 2018

N

37

V

37

N 5.624

1. Kapitaallasten

N 102

2. Dotatie voorziening afvalstoffenheffing middelen derden

V 102


N 5.624


- 147 -

Niet van toepassing. Specificatie

2016

2017

2018

2019

N

5

N

5

N

5

N

25

N

25

N

25


N

5

Bijdrage kringloopwinkel

N

25

Huishoudelijk afval (inzameling / verwerking)

N 2.490

N 2.490

N 2.490

N 2.490

Glas inzameling

N

Papier inzameling

N 135

N 135

N 135

N 135

Kunststof inzameling

N 125

N 125

N 125

N 125

GFT afval

N

N

N

N

Grof afval

N 200

N 200

N 200

N 200

Inkoop algemeen

N 400

N 400

N 400

N 400

Perscontainers

N

60

N

60

N

60

N

60

Bijdrage container opstelplaatsen (product 03-06 Straatreiniging)

N

50

N

50

N

50

N

50

Afvalbrengstation

N 348

N 348

N 348

N 348

Afval belasting

N 260

N 260

N 260

N 260

Dotatie voorziening debiteuren

N

50

N

N

Dotatie/onttrekkingvoorziening afvalstoffenheffing middelen derden

N

2

V 154

V 191

V 293

Kapitaallasten

N 414

N 570

N 607

N 709

Doorbelastingen, personele lasten en tractie

N 881

N 881

N 881

N 881

Doorbelasting inningkosten

N

N

N

36

90

N

36

90

50

N

36

90

50

N

N

36

90

50

Doorbelastingen:

Totaal lasten

53

53

53

N

53

N 5.624

N 5.624

N 5.624

N 5.624

Opbrengsten papierrecycling

V 100

V 100

V 100

V 100

Opbrengsten grof afval

V

V

V

V

Baten

Totaal baten Saldo

- 148 -

90

90

90

90

V 190

V 190

V 190

V 190

N 5.434

N 5.434

N 5.434

N 5.434

Berekening afvalstoffenheffing Product- Omschrijving nummer 09-04 12-19

09-01

2016

2017

2018

2019

Baten afvalstoffenheffing Kwijtscheldingen

7.038 7.038 7.038 724 724 724 --------------- --------------- ---------------

7.038 724 ---------------

Netto opbrengst

6.314 =========

6.314 ========

6.314 ========

6.314 =========

863 3.146 25 50 414

863 3.146 25 50 570

863 3.146 25 50 607

863 3.146 25 50 709

881

881

881

881

53 53 53 --------------- --------------- --------------5.432 5.588 5.625 816 816 816 64 64 64 --------------- --------------- ---------------

53 --------------5.727 816 64 ---------------

Diensten derden Lasten inzameling / verwerking Bijdrage Kringloopwinkel Dotatie dubieuze debiteuren Kapitaallasten Doorbelastingen: Doorbelastingen, personele lasten en tractie Inningskosten Totaal product 09-01 Stelpost BTW Indirecte lasten

Totale kosten

6.312 ========

Dotatie / Onttrekking Voorziening middelen derden

-2

6.468 6.505 6.607 ======== ========= ========== 154

191

Ontwikkelingen x Het verder invoeren van ondergrondse containers voor de inzameling van het afval; x Verbetering van het gescheiden aanbieden van afval; x Optimalisering samenwerking met de kringloopwinkel; x Ontwikkelen om bij hoogbouw ook gescheiden in te zamelen; x Optimaliseren inzameling kunststof, blik en drankenkartons; x Inspelen op de landelijke ontwikkelingen; x Meer samenwerken met de regiogemeenten; x Het verder onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot het systeem van nascheiding.

- 149 -

293

Programma

9

Milieu

Portefeuillehouder

Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

09.02

Meuldijk

Riolering en waterzuivering

Doelstelling Het beheer van de riolering is gebaseerd op het gemeentelijke rioleringsplan (GRP). De gemeente is op grond van de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor het doelmatig en milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afvalwater binnen haar grondgebied. Daarnaast heeft de gemeente op grond van de Waterwet de zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Voor wat betreft de zorgplicht voor grondwater is de gemeente verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om structurele vormen van grondwateroverlast te voorkomen of te beperken. Als belangrijke randvoorwaarde bij de uitvoering van het rioleringsbeleid geldt een optimale serviceverlening aan de burger (een goed werkend systeem) en minimalisatie van de maatschappelijke kosten (kostenbeheersing). In het verbreed GRP 2011-2015 is aangegeven hoe hieraan invulling wordt gegeven. Doelgroepen Alle inwoners van de gemeente die zijn aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Perceelseigenaren met structurele grondwaterproblemen. Activiteiten x Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en voor zover nodig hemelwater x Het nemen van maatregelen om grondwaterproblemen te voorkomen of te beperken x Het vernieuwen van het rioolstelsel. x Het renoveren van het rioolstelsel. x Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel, gemalen en persleidingen. x Het regelmatig meten, inspecteren en schoonhouden van de riolering. x Het vastleggen van de inspectie- en meetresultaten voor het rioolbeheerprogramma. x Het in stand houden van een grondwatermeetnet. Kwaliteitsgegevens Kortheidshalve wordt verwezen naar het VGRP 2011-2015. Hierin wordt het beleid, met name op het gebied van de kwaliteit van de riolering, drainage, gemalen en persleidingen uitvoerig beschreven. Meetpunt x Klachtenregistratie; x Doelen functionele eisen, maatstaven en meetmethoden zoals opgenomen in het VGRP; x Normen en maatregelen gebaseerd op het VGRP 2011-2015; x Metingen en analyses grondwaterpeil. Hoeveelheidgegevens - Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.) - Inspectieputten - Kolken - Lijngoten - Huisaansluitingen - Persleidingen hoofd- en subgemalen (in km)* - Persleiding drukriolering (in km)* - Gemalen (aantal) - Drukriool units (aantal) - Meetnet van peilbuizen (aantal stuks) - Regenmeters - Overstortmeters - Regulier meetnet van peilbuizen (aantal stuks) - Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km

- 150 -

Rek. 2014 276 8.000 28.500 2.000 30.525 50 75 163 380 6 18 226 112

Beg. 2015 276 8.000 28.500 2.000 32.460 50,7 8,8 75 168 380 6 27 226 112

Beg. 2016 276 8.000 28.500 2.000 32.460 50,7 8,8 75 168 380 6 27 226 112

-

Aantal drainagepompen (bemalen drainage)

10

11

* Op basis van een nieuwe inventarisatie, uitgevoerd in 2014, is de hoeveelheid persleidingen naar boven bijgesteld.

Hoeveelheidgegevens x Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.) x Inspectieputten x Kolken x Lijngoten (m) x Huisaansluitingen x Persleidingen (in km.) x Gemalen (aantal) x Drukriool units (aantal) x Meetnet van peilbuizen (aantal stuks) x Probleemgericht meetnet van peilbuizen (aantal stuks)

Rek. 2013 276 8.000 28.500 2.000 30.431 29,5 75 168 380 154

Beg. 2014 272 7.877 32.615 2.000 33.000 29,5 75 168 200 154

Rek. 2014 276 8.000 28.500 2.000 30.525 50 75 163 380 154


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 3.191

N 3.616

N 3.534

N 3.534

N 3.534

N 3.841

Baten

V 318

V 320

V 320

V 320

V 320

V 320


N 2.873

N 3.296

N 3.214

N 3.214

N 3.214

N 3.521

Mutaties in reserves: 1. Reserve egalisatie riolering en gemalen

N 566

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Totaal mutaties

N 566

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N 3.439

N 3.296

N 3.214

N 3.214

N 3.214

N 3.521

Lasten

Baten

Saldo

N 3.616

V 320

N 3.296

V 320

N 3.214

V 320

N 3.214


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Beheer- / onderhoudslasten 2. Dotatie voorziening debiteuren

V

65

V

3

3. Kapitaallasten N 231 4. Doorbelasting personeel en tractie

V

5. Dotatie voorziening riolering middelen derden

15

V 230


N 3.534

1. Dotatie voorziening debiteuren

V

2. Kapitaallasten

1

N 336

3. Doorbelasting personeel en tractie

N


1

V 336


N 3.534

- 151 -

1. Kapitaallasten 2. Dotatie voorziening riolering middelen derden Stand begroting 2018

N

92

V

92

N 3.534

V 320

N 3.214

N 3.841

V 320

N 3.521

2016

2017

2018

2019

Energie

N 161

N 161

N 161

N 161


N 1.359

N 1.359

N 1.359

N 1.359

Dotatie voorziening debiteuren

N

29

N

N

Dotatie voorziening riolering middelen derden

N

1

V 335

V 427

V 381

N 455

N 791

N 883

N 1.142

N 1.529

N 1.530

N 1.530

N 1.530

N 3.534

N 3.534

N 3.534

N 3.841

V 320

V 320

V 320

V 320

V 320

V 320

V 320

V 320

N 3.214

N 3.214

N 3.214

N 3.521

1. Dotatie voorziening debiteuren

N

2. Kapitaallasten

2

N 259


N

46


Verklaring trendbreuk meerjarenraming Kapitaal- en rentelasten over de geplande investeringen. Specificatie Lasten Materiële lasten:

28

28

N

30

Kapitaallasten: Kapitaal- / rentelasten Doorbelastingen: Doorbelasting personeel en tractie Totaal lasten Baten Doorbelastingen: Aandelen Rotterdam/Schieland in exploitatielasten gemalen Totaal baten Saldo

- 152 -

Berekening rioolheffing Productnummer

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

09-05

Baten rioolheffing

4.096

4.096

4.096

4.418

12-20

Kwijtscheldingen

174 -----------3.922

174 ---------3.922

174 ---------3.922

189 ---------4.229

=======

=====

=====

=====

161 1.359

161 1.359

161 1.359

161 1.359

455

791

883

1.142

Doorbelastingen Bijdrage Rotterdam en. Hoogheemraadschap

1.529 -320

1.530 -320

1.530 -320

1.530 -320

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

29

28

28

30

-----------3.213

---------3.549

---------3.641

---------3.902

469 239 -----------3.921 ======= 1

469 239 ---------4.257 ===== -335

469 239 ---------4.349 ===== -427

469 239 ---------4.610 ===== -381

Netto opbrengst

09-02 Riolering en waterzuivering Energie Overige goederen en diensten Kapitaal- en rentelasten

Totaal product Stelpost BTW Indirecte lasten

Dotatie/onttrekking aan voorziening middelen derden


- 153 -

Programma

9

Milieu

Portefeuillehouder

Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

09.03

Van Cappelle

Milieu

Doelstelling Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verlenen van vergunningen en de handhaving van milieuvoorschriften. Doelgroep Burgers, bedrijven en instellingen. Activiteiten x Het coördineren van de uitvoering van milieutaken door DCMR. x Het uitvoeren van de Wet Bodembescherming. x Het aanpakken van de asbestproblematiek. x Het uitvoeren van inspecties door de handhavers. Kwaliteitsgegevens Zie MAP (Milieuactiviteitenprogramma). Meetpunt Jaarverslag DCMR. Hoeveelheidgegevens milieutaken DCMR x Aantal verleende Wabovergunningen “milieu” x Aantal geregistreerde meldingen x Aantal vergunningplichtige inrichtingen x Aantal meldingsplichtige inrichtingen x Aantal uitgevoerde preventieve controles x Aantal uitgevoerde repressieve controles

Rek. 2014 0 23 12 477 302 30

Beg. 2015 2 30 10 480 300 50

Beg. 2016 2 30 12 480 300 50

* waarvan 5 kleine aanpassingen aan de vergunningen voor de 5 LPG-stations.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 641

N 503

N 541

N 541

N 541

N 541

Baten

V


N 631

10 N 503

N 541

N 541

N 541

N 541

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 631


- 154 -

0

N 503

0

N 541

0

N 541

0

N 541

0

N 541


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie bijdrage DCMR 2016 2. Actualisatie doorbelasting Stadsbeheer 3. Actualisatie in verband met lopende discussie over van de Provincie overgehevelde taken. Stand begroting 2016 en volgende jaren

Lasten

Baten

Saldo

N 503

N

0

N 503

N

0

N 541

V

3

N

1

N

40

N 541


2015

2016

2017

2018

Bijdrage aan DCMR

N 402

N 402

N 402

N 402

Uitvoeringskosten

N

81

N

81

N

81

N

81

N

58

N

58

N

58

N

58


Doorbelastingen: Doorbelasting Stadsbeheer Totaal lasten

N 541

N 541

N 541

N 541

Ontwikkelingen De DCMR voert de wettelijke milieutaken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor Capelle aan den IJssel”. DCMR zal zich de komende jaren steeds meer willen profileren als Regionale UitvoeringsDienst (RUD), met naast milieu ook andere omgevingstaken uit de WABO.

- 155 -

Programma

9

Milieu

Portefeuillehouder

Afdeling

Financiën

Beleidsproduct

09.04

Meuldijk

Baten afvalstoffenheffing

Doelstelling Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten van de inzameling van huishoudelijk afval. Doelgroep Burgers van Capelle aan den IJssel. Activiteiten Het verzenden en innen van aanslagen. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Belastingadministratie. Hoeveelheidgegevens

Rek 2014

Begr.2015

Begr. 2016

115

100

100

Dekkingspercentage Feitelijk aantal te belasten huishoudens: Aantal huishoudens

30.525

30.600

30.600

Leegstand

-1.041

-1.227

-1.100

Meerjarige kwijtschelding

-1.140

-1.125

-2.400

Overige kwijtschelding

-1.490

-1.625

-700

26.854

26.623

26.400

Actiepunten begroting Niet van toepassing Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

V 7.143

V 7.208

V 7.038

V 7.038

V 7.038

V 7.038


V 7.143

V 7.208

V 7.038

V 7.038

V 7.038

N 7.038

Lasten

Mutaties in reserves: 1. Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

V

5

Totaal mutaties

V

5

Resultaat

V 7.148

- 156 -

N

0

V 7.208

N

0

V 7.038

N

0

V 7.038

N

0

V 7.038

N

0

N 7.038



Lasten N

0

1. Actualisatie opgenomen als gevolg van actualisatie kosten.

Baten

Saldo

V 7.208

V 7.208

N 170


N

0

V 7.038

V 7.038


2016

2017

2018

2019

V 7.038

V 7.038

V 7.038

V 7.038

V 7.038

V 7.038

V 7.038

V 7.038

V 7.038

V 7.038

V 7.038

V 7.038

Baten Materiële baten: Baten afvalstoffenheffing Totaal baten

Saldo

Toelichting meerjarenbeeld Bij het bepalen van deze kostendekkende tarieven is rekening gehouden met de productraming kwijtschelding 12.19 (kwijtscheldingen afvalstoffenheffing). Voor het bepalen van de netto-opbrengst worden de baten van product 09.04 en lasten van product 12.19 met elkaar verrekend. Omdat de Egalisatiereserve afvalstoffenheffing, ook in de komende jaren, een gunstig beeld te zien geeft is het mogelijk om het basistarief (tweepersoonshuishouden), ten opzichte van 2015, ingaande 2016 met € 7,- per huishouden te verlagen. Voor de overige tarieven is eveneens uitgegaan van een verlaging, waarbij de bestaande onderlinge tariefsverhouding in stand is gebleven. Voor 2016 is echter wel de reguliere prijsindexatie van + 0,75% doorgevoerd. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op onderstaande tarieven:

Eenpersoonshuishouden Tweepersoonshuishouden Meer dan tweepersoonshuishouden

206,90 242,00 271,00

Van de geraamde opbrengst wordt 0,7% gedoteerd aan de voorziening dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing. Ontwikkelingen Niet van toepassing.

- 157 -

Programma

9

Milieu

Portefeuillehouder

Afdeling

Financiën

Beleidsproduct

09.05

Meuldijk

Baten rioolheffing

Doelstelling Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten van beheer en onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel. Doelgroep Burgers en bedrijven van de gemeente Capelle aan den IJssel. Activiteiten Het verzenden en innen van aanslagen. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Belastingadministratie. Hoeveelheidgegevens

Rek 2014

Begr. 2015

Begr. 2016

115

100

100

Dekkingspercentage Feitelijk aantal te belasten gebruikers: Aantal aansluitingen begr. Jaar

32.383

32.460

32.460

Leegstand

-1.272

-1.477

-1.480

Meerjarige kwijtschelding Overige kwijtschelding

-1.140 -1.490

-1.125 -1.625

-2.400 -700

28.481

28.233

27.880

896

950

950

Aantal aangiftes rioolrecht Actiepunten begroting Niet van toepassing Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

V 4.283

V 4.160

V 4.095

V 4.095

V 4.095

V 4.418


V 4.283

V 4.160

V 4.095

V 4.095

V 4.095

V 4.418

Mutaties in reserves: 1. Egalisatiereserve rioolrechten

V

16

Totaal mutaties

V

16

Resultaat

V 4.299

Lasten

- 158 -

N

0

V 4.160

N

0

V 4.095

N

0

V 4.095

N

0

V 4.095

N

0

V 4.418



Lasten

1. Actualisatie Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (raadsbesluit 6 juli 2015) Stand begroting 2016

Baten

Saldo V 4.160

N

0

V 4.160

N

0

V 4.095

N


N N


0

V 4.095

0

V 4.095 N

1. Actualisatie Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (raadsbesluit 6 juli 2015) Stand begroting 2019 en volgende jaren

65

V 4.095

0

N

0

V 4.095

V 4.095

N

0

V 4.418

V 4.418

V 323


Specificatie

2016

2017

2018

2019

V 4.095

V 4.095

V 4.095

V 4.418

V 4.095

V 4.095

V 4.095

V 4.418

V 4.095

V 4.095

V 4.095

V 4.418

Baten Materiële baten: Baten rioolheffing Totaal baten

Saldo

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Niet van toepassing. Toelichting meerjarenbeeld Bij het bepalen van deze kostendekkende tarieven is rekening gehouden met de productraming kwijtschelding 12.20 (kwijtscheldingen rioolheffing gebruikersdeel). Voor het bepalen van de netto opbrengst worden de baten van product 09.05 en lasten van product 12.20 met elkaar verrekend. Bij het bepalen van de tarieven is uitgegaan van het VGRP 2016-2020, waarbij de jaarlijkse verhoging van het tarief met een vast bedrag van € 10,- tot 2019 kan worden uitgesteld. Tevens is uitgegaan van een eenmalige verlaging van het tarief met € 3,- voor 2016. Daarnaast is een prijsindexering van 0,75% toegepast. De opbrengsten van de rioolheffing is gebaseerd op onderstaande tarieven: Eigenaren Gebruikers

71,00 56,00

Van de geraamde opbrengst wordt 0,7% gedoteerd aan de voorziening dubieuze debiteuren rioolheffing. Ontwikkelingen Niet van toepassing.

- 159 -

Programma

9

Milieu

Portefeuillehouder

Afdeling

Stadsontwikkeling

Beleidsproduct

09.06

Van Cappelle

Milieubeleid

Doelstelling Uitgangspunten formuleren, vastleggen, en uitvoeren van strategisch en tactisch milieubeleid. Doelgroep Capellenaren, bedrijven en instellingen, eigen gemeentelijke organisatie en bestuursorganen. Activiteiten x Monitoring, jaarrapportage milieu. x Diverse communicatie rond milieu (o.a. Groenfolder, Deelname dag van de Duurzaamheid). x Projectadvisering stadsontwikkeling. x Bestemmingsplanadvisering/ruimtelijke onderbouwing. x Advisering Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. x Uitvoering van, in DCMR-verband, branchegerichte aanpak van bedrijven welke onderdeel is van het werkplan DCMR. x Afronden van het project geluidsscherm langs het spoor tussen Rotterdam en Gouda. x Uitvoering van het Actieplan omgevingslawaai. x Opstellen Nieuw EU geluidskaart 2016 Kwaliteitsgegevens x Wet en regelgeving Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Meetpunt x Uitgangspunten Duurzaamheidsagenda 2015-2018 x Bodembeheersplan 2013 Capelle aan den IJssel x Wettelijke normen luchtkwaliteit x Wettelijke normen geluid x Wettelijke normen externe veiligheid Hoeveelheidgegevens milieutaken x x x x x x x x x x

Aantal projectadvisering (waarom weer 8 als wij iin 2014 9 hebben behaald?) Aantal bestemmingsplanadvisering Aantal bouwplan advisering Aantal externe veiligheidadviezen (DCMR) Aantal wijkacties Aantal huisbezoeken energiecoaches *) Aantal deelnemende VvE *) Aantal deelnemende scholen *) Aantal bedrijfsbezoeken “energiebesparing” *) Aantal groene tuinen *)

Rek. 2014 9

Beg. 2015 8

Beg. 2016 8

4 10 3 -

5 10 2 -

4 10 2 3 100 25 5 50 50

*) Vanwege de vastgestelde Duurzaamheidsagenda 2015-2018 zijn nieuwe hoeveelheidgegevens opgenomen

Actiepunten x Uitgebreide milieuparagraaf leveren voor 2 bestemmingsplannen. x Uitvoeren afspraken met de woningbouwcorporatie (stadsregionaal) gericht op het verbeteren van de energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en energiebesparing bij huurders. x Stimuleren van energiebesparing en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in de particuliere sector.

- 160 -

x x x x x x x

Bij individuele bedrijven is energiegebruik en -besparing een vast aandachtspunt bij advisering over en de verlening van milieuvergunningen waarbij gebruik wordt gemaakt van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer. Het verder uitbouwen van de energiebesparingloket (www.woonwijzerwinkel.nl), voor particulieren, VvE’s en scholen. Het loket beantwoordt vragen en brengt vraag en aanbod samen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. In 2018 is 5% minder energie verbruik / CO2 reductie (6.300 ton) bij particulieren dan per 1 januari 2015. In 2018 is 5% minder energie verbruikt / CO2 reductie (5.200 ton) bij bedrijven en maatschappelijke organisaties dan per 1 januari 2015. In 2018 wordt 5% meer duurzame energie opgewekt / CO2 reductie (8.300 ton) dan per 1 januari 2015. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Het verbeteren van een schone leefklimaat: - de luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke normen - het aantal geluidsgehinderden neemt niet toe - de bodemkwaliteit voldoet aan de functieklasse wonen of industrie - het reduceren van risico's als gevolg van activiteiten met gevaarlijke stoffen - de bedrijven voldoen aan een adequaat nalevingsniveau van de Wet milieubeheer.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 2.206

N 3.074

N 621

N 288

N 288

N 288

Baten

V 3.830

V 2.789

V 334

N

N

N


V 1.624

N 285

N 288

N 288

N 288

N 288

Mutaties in reserves: 1. Vrijval voorziening fonds bodemsanering

N 1.935 N

N

N

N

2. Onttrekking uit Reserve Milieu

V

0

0

0

85

Totaal mutaties

N 1.850

N

0

Resultaat

N 226

N 285

0

N 288

0

0

0

N 288

N 288

N 288

Lasten

Baten

Saldo

N 3.074

V 2.789

N 285

V 2.455

N 2.455


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Railscherm Schollevaar (VJN 2015 5.10.1) 2. Doorbelasting Stadsontwikkeling

N Stand begroting 2016 1. Railscherm Schollevaar (VJN 2015 5.10.1): geen uitvoeringskosten en subsidie in 2017

2

N 621

V 334

V 334

N 334

N 288

N

N 288

Stand begroting 2017 en volgende jaren 0

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Uitvoering van het project Railscherm Schollevaar waarbij de bulk van de werkzaamheden in 2014 en 2015 plaats vindt.

- 161 -

N 288

Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Uitbesteed werk: voorbereidings- en uitvoeringskosten project Railscherm Schollevaar en projecten uit het Milieubeleidsplan Milieutaken, contributies/lidmaatschappen

N 334

N

N 118

N 118

0

N 118

N

0

N 118

N

0

N 170

N 170

N 170

N 170

N 621

N 288

N 288

N 288

V 334

N

0

N

0

N

0

V 334

N

0

N

0

N

0

N 288

N 288


Materiële baten: Subsidies voorbereidings- en uitvoeringskosten project Railscherm Schollevaar Totaal baten

Saldo


- 162 -

N 288

N 288

Programma

9

Milieu

Portefeuillehouder

Afdeling

Stadsbeheer

Beheersproduct

09.30

Meuldijk

Bestrijding ongedierte

Doelstelling Het voldoen aan de wettelijke plicht voor ongediertebestrijding en het geven van voorlichting en advies betreffende plaagdieren. Doelgroep Burgers en bedrijven. Activiteiten x Het bestrijden van ratten, ter voorkoming van overlast en plagen. x Het bestrijden van voor normaal gif resistente muizen. x Het bestrijden van ongedierte in openbaar gebied en in openbare gebouwen. x Het geven van advies en voorlichting. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N

17

N

13

N

13

N

13

N

13

N

13

N

17

N

13

N

13

N

13

N

13

N

13

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N

17

N

13

N

13

N

13

N

13

N

13



Omschrijving Stand begroting 2015 1. Geen mutaties Stand begroting 2016 en volgende jaren

- 163 -

Lasten

Baten

Saldo

N

13

N

0

N

13

N

0

N

13

N

0

N

13


2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Uitbestede werkzaamheden Totaal lasten


- 164 -

N

13

N

13

N

13

N

13

N

13

N

13

N

13

N

13

Programma

9

Milieu

Portefeuillehouder

Afdeling

Financiën

Beheersproduct

09.31

Meuldijk

Begraafplaatsen

Doelstelling Het realiseren van een goed onderhoudsniveau van de begraafplaats en het beheren van de graven binnen de wettelijke regels. Doelgroep Nabestaanden en bezoekers van de begraafplaats. Activiteiten Het onderhouden van de begraafplaats aan de Nijverheidstraat. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N

53

N

82

N

39

N

39

N

39

N

39

Baten

V

20

V

17

V

17

V

17

V

17

V

17


N

33

N

65

N

22

N

22

N

22

N

22

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N

33

N

65

N

22

N

22

N

22

N

22



Omschrijving Stand begroting 2015 1. Overdracht aula begraafplaats naar prod.12-25 Welzijnsaccommodaties (actualisatie begr.2016) Stand begroting 2016 en volgende jaren


- 165 -

Lasten

Baten

Saldo

N

82

V

17

N

65

V

43

N

39

V

17

N

22

Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Beheer- / onderhoudslasten

N

32

N

32

N

32

N

32

N

7

N

7

N

7

N

7

N

39

N

39

N

39

N

39

V

17

V

17

V

17

V

17

V

17

V

17

V

17

V

17

N

22

N

22

N

22

N

22

Doorbelastingen: Doorbelasting personeelskosten Totaal lasten Baten Materiële baten: Erfpacht begraafplaats Schollevaar Totaal baten Saldo

Ontwikkelingen In verband met de centralisatie van het gemeentelijk vastgoed bij de afdeling Facilitaire Diensten, unit Vastgoedbeheer is het gewenst de aula van de begraafplaats Capelle-West over te brengen van product 09-31 (Begraafplaatsen) naar product 12-25 (Welzijnsaccommodaties).

- 166 -

Productenraming 2016 Programma 10 Grondexploitaties

Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beheersproduct

10.01 10.02 10.03 10.30

Bouwgrondexploitaties Herstructureringsprojecten Faciliterende projecten Bezittingen i.k.v. actief grondbeleid

- 167 -

Programma

10

Grondexploitaties

Afdeling

Stadsontwikkeling

Beleidsproduct

10.01

Portefeuillehouder

Meuldijk

Bouwgrondexploitaties

Doelstelling Zorgen voor een deugdelijke financiële uitwerking van het grondbeleid. Doelgroep Projectontwikkelaars, (toekomstige) bewoners en bedrijven. Activiteiten x Het aankopen van gronden. x Het bouwrijp en woonrijp maken van gronden. x Het verkopen van gronden. x Het bouwen van woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen. x Het aanleggen van infrastructuur. x Jaarlijks informeren over projecten en bijbehorende geactualiseerde grondexploitaties en deze via het Projectenboek aanbieden. Kwaliteitsgegevens De gronden worden geëxploiteerd binnen de aangegeven budgetten en planningen aan de hand van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Meetpunt Actualisatie Projectenboek/MPG. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Jaarlijks actualiseren van de grondexploitaties Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 329

N 2.164

N 4.452

N 2.881

N 1.661

N 1.661

Baten

V 1.618

V 1.844

V 4.452

V 2.881

V 1.661

V 1.661


V 1.289

N 320

N

0

N

0

N

0

N

0

Mutaties in reserves: 1. Reserve Herstructurering Actief Grondbeleid

V

66

2. Reserve eenmalig

N

0

3. Reserve grondexploitaties

V 250

Totaal mutaties

V 316

V 320

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

V 1.605

N

N

0

N

0

N

0

N

0

- 168 -

V

38

V 282

0


De vermelde bedragen van 2015 t/m 2019 zijn ontleend aan de exploitatieopzetten van: Lasten Stand begroting 2015 1. Actualisatie grondexploitatie (VJN 2015 2.11.2) Stand begroting 2016

Baten

Saldo

N 2.164

V 1.844

N 2.288

V 2.608

N 4.452

V 4.452

V 1.571

N 1.571

N 2.881

V 2.881

V 1.220

N 1.220

N 1.661

2016 Lasten Baten

N 320

N

0

N

0

V 1.661

N

0

2017

2018

2019

N 1.661

N 1.661

N 1.661

N 1.661

V 1.661

V 1.661

V 1.661

V 1.661

1. Actualisatie grondexploitatie (VJN 2015 2.11.2) Stand begroting 2017 1. Actualisatie grondexploitatie (VJN 2015 2.11.2) Stand begroting 2018 en volgende jaren Zoals deze zijn vastgesteld in de Voorjaarsnota 2015.

Toelichting meerjarenbeeld De vermelde bedragen van 2016 t/m 2019 zijn ontleend aan de exploitatieopzetten van:

Fascinatio

Saldo

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Tennispark Lasten

N 2.165

N

25

Baten

V 2.165

V

25

N

0

Saldo

N

0

Stadshart Zuid Lasten

N 592

N 551

Baten

V 592

V 551

Saldo

N

N

0

0

PC Boutenssingel Lasten

N

34

N 725

Baten

V

34

V 725

Saldo

N

0

N

0

Totaal saldo

N

0

N

0

- 169 -

Specificatie

2016

2017

2018

2019

Bouw- en woonrijp maken

N 291

N 571

N 107

N 107

Onderzoek en adviezen

N

N

46

N

45

N

45

Nazorg- en overige kosten

N 166

N 160

N

43

N

39

Mutatie boekwaarden

N 3.655

N 1.831

N 1.295


46

N 1.299

Doorbelastingen: Doorbelasting Stadsontwikkeling, Stadsbeheer

N 294

N 273

N 171

N 171

Totaal lasten

N 4.452

N 2.881

N 1.661

N 1.661

Verkopen

V 4.215

V 2.386

V 1.661

V 1.661

Mutatie boekwaarden

V

V

Bijdragen van derden (vergoedingen, subsidies) Totaal baten


Saldo

25

N

0

N

0

V 203

V 470

N

0

N

0

V 4.452

V 2.881

N

34

0

N

0

V 1.661 N

V 1.661

0

Ontwikkelingen De projecten Fascinatio, Tennispark, PC Boutenssingel en Stadshart Zuid hebben een vastgestelde grondexploitatie. Naar verwachting zullen de kavels van het project Tennispark verkocht worden in 2016 en wordt in 2016 gestart met de bouw van woningen bij het project PC Boutenssingel. Met betrekking tot het project Stadshart Zuid kan worden gemeld dat de werkzaamheden aan de Steenloperstraat zijn afgerond. De herinrichting van het parkeerterrein Reigerlaan is uitgevoerd in de zomervakantie van 2015, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De start van de revitalisering van het middengedeelte van de Koperwiek (Fase II) is voorzien in 2016.

- 170 -

N

0

Programma

10

Grondexploitaties

Afdeling

Stadsontwikkeling

Beleidsproduct

10.02

Portefeuillehouder

Van Sluis

Herstructureringsprojecten

Doelstelling Zorgen voor een deugdelijke financiële uitwerking van het grondbeleid. Doelgroep De huidige en toekomstige bewoners en bedrijven van het te vernieuwen en/of te verbeteren gebied. Activiteiten Het in eigen beheer dan wel via een samenwerkings- of exploitatieovereenkomst met derden herontwikkelen van bestaand gebied. Deze herontwikkeling kent onder andere de volgende activiteiten: x Het voorbereiden en uitwerken van (stedenbouwkundige) plannen. x Het adviseren over ruimtelijke ordening. x Het opstellen van (financiële) risicoanalyses. x Het opstellen van een gebiedspaspoort. x Het samenstellen van grondexploitaties. x Het opstellen van samenwerkings- en exploitatieovereenkomsten. x Jaarlijks informeren over projecten en bijbehorende geactualiseerde grondexploitaties en deze via het Projectenboek aanbieden. Kwaliteitsgegevens De gronden worden geëxploiteerd binnen de aangegeven budgetten en planningen aan de hand van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Het vaststellen van de gebiedsvisie Centraal Capelle met bijbehorende gebiedspaspoorten voor de e locaties De Hoven II, Rubenssingel, Fazantstraat, De Mient, en Stadshart 1 kwartaal 2016. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 2.131

N 2.354

N 1.253

N 661

N 764

N 764

Baten

V 1.329

V 989

V 522

V 230

V 333

V 333


N 802

N 1.365

N 731

N 431

N 431

N 431

Mutaties in reserves: 1. Reserve herstructurering actief grondbeleid

V 1.144

V 760

V 600

V 300

V 300

V 300

2. Reserve grondexploitaties

N 192


V

95

V 350

4. Transformatie begroting Sportpark Schenkel

N 7.000

Totaal mutaties

N 5.953

V 1.110

V 600

V 300

V 300

V 300

Resultaat

N 6.755

N 255

N 131

N 131

N 131

N 131

- 171 -

Toelichting meerjarenbeeld Omschrijving Stand begroting 2015 1. Hoven fase II herstructurering buitenruimte gedekt uit Reserve eenmalige uitgaven (NJN 2013 2.11.3) 2. Hoven fase II gedekt uit Reserve Herstructurering (VJN 2015 2.11.2)

Lasten

Baten

Saldo

N 2.354

V 989

N 1.365

V 377

N 340

V

3. Hoven fase II gedekt uit Reserve eenmalige uitgaven (NJN 2013 2.11.4)

20

V 122

4. Mient gedekt uit Reserve Herstructurering (VJN 2015 2.11.2)

N 122

5. Centraal Capelle gedekt uit Reserve Herstructurering (NJN 2014 2.11.5)

V 213

6. Voorbereiding Landelijk Capelle gedekt uit Reserve Herstructurering (VJN 2015 2.11.1)

V

7. Stadshart Noord gedekt uit Reserve eenmalige uitgaven (VJN 2011 2.11.7/NJN 2013 2.11.2)

49

V 192

8. Saldo actualisatie, prognose dekking in 2015 (VJN 2015 2.11.2)

V 253

9. Tranche 2-3 te realiseren ingaande 2016 (1e begr.wijz. 2014 1.18.4)

V 125

10. Marginale afwijking

N


3

N 1.253

1. Voorbereiding Landelijk Capelle gedekt uit Reserve Herstructurering (VJN 2015 2.11.1) 2. Mient gedekt uit Reserve Herstructurering (VJN 2015 2.11.2) 3. Hoven fase II gedekt uit Reserve Herstructurering (VJN 2015 2.11.2)

V

60

V

70

V

1

V 522

N 731

V 170

4. Saldo actualisatie, prognose dekking in 2016 (VJN 2015 2.11.2)

V 293


N

Stand begroting 2017 1. Saldo actualisatie, prognose dekking in 2016 (VJN 2015 2.11.2) Stand begroting 2017 en volgende jaren

Specificatie

N 253

2016

1

N 293 V

1

N 661

V 230

N 431

N 103

V 103

N 764

V 333

N 431

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Onderzoeken en adviezen

N 582

N

98

N

98

N

98

N 671

N 563

N 666

N 666

N 1.253

N 661

N 764

N 764

V 522

V 230

V 333

V 333

V 522

V 230

V 333

V 333

N 731

N 431

N 431

N 431

Doorbelastingen: Doorbelastingen Stadsontwikkeling en Stadsbeheer Totaal lasten Baten Materiële baten: Mutatie boekwaarden Totaal baten Saldo

Ontwikkelingen Dit zijn projecten waar we de grond in eigendom hebben, maar nog geen vastgestelde grondexploitatie hebben. Het betreft projecten die nog omkeerbaar zijn. Bij de Voorjaarsnota 2015 is voor deze projecten een voorbereidingsbudget voor 2015 en 2016 beschikbaar gesteld, zodat er snelheid in ontwikkeling kan worden aangebracht. Dit zijn de projecten De Mient, Fazantstraat, Blinkert, Rubenssingel, Oeverrijk, ’s-Gravenweteringpark, Stadshart Noord, De Hoven II, Couwenhoek Wonen en ’s-Gravenweg 325.

- 172 -

Programma

10

Grondexploitaties

Afdeling

Stadsontwikkeling

Beleidsproduct

10.03

Portefeuillehouder

Van Sluis

Faciliterende projecten

Doelstelling Het vervullen van een faciliterende rol bij ontwikkelprojecten waarbij de gemeente geen grond in eigendom heeft. Doelgroep De huidige en toekomstige bewoners en bedrijven van het te vernieuwen en/of te verbeteren gebied. Activiteiten Het faciliteren van ontwikkelingen op grond van derden middels een anterieure overeenkomst. x Het begeleiden en adviseren bij (stedenbouwkundige) plannen. x Het adviseren over ruimtelijke ordening. x Het opstellen van (financiële) risicoanalyses. x Het opstellen van een anterieure overeenkomst. x Jaarlijks informeren over de projecten en via het Projectenboek aanbieden. Kwaliteitsgegevens De gronden worden geëxploiteerd binnen de aangegeven budgetten en planningen aan de hand van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) en verhaald middels de anterieure overeenkomst. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Het vaststellen van de gebiedsvisie Centraal Capelle met bijbehorende gebiedspaspoorten voor de locaties Amandelhof Zorg, Meeuwensingel en Post NL. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2017

2018

2019

Lasten

N

0

N 107

2015

N

2016 97

N

0

N

0

N

0

Baten

N

0

V 107

V

97

N

0

N

0

N

0


N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0


Toelichting meerjarenbeeld Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie faciliterende projecten (VJN 2015 2.11.2) Stand begroting 2016 1. Actualisatie faciliterende projecten (VJN 2015 2.11.2)

Lasten

Baten

Saldo

N 107

V 107

N

0

V

10

N

10

N

97

V

97

N

0

N 97 N 0

N

0

V 97 N 0


- 173 -

Specificatie

2016

2017

2018

2019

Onderzoeken en adviezen

N

3

N

0

N

0

N

0

Mutatie boekwaarden

N

0

N

0

N

0

N

0

N

93

N

0

N

0

N

0


Doorbelastingen: Doorbelastingen Stadsontwikkeling Doorbelastingen Stadsbeheer Totaal lasten

N

1

N

0

N

0

N

0

N

97

N

0

N

0

N

0

V

97

N

0

N

0

N

0

V

97

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Baten Materiële baten: Mutatie boekwaarden Totaal baten Saldo

Ontwikkelingen Bij deze projecten heeft de gemeente geen grond in eigendom, maar vervult uitsluitend een faciliterende rol. Het betreft de locaties Post NL, Amandelhof Zorg, Meeuwensingel en Boerderij Verkade. Voor de laatste locatie is in juli 2015 een anterieure overeenkomst afgesloten.

- 174 -

Programma

10

Grondexploitaties

Afdeling


Beleidsproduct

10.30

Portefeuillehouder

Meuldijk

Bezittingen i.k.v. actief grondbeleid

Doelstelling Het verkrijgen van een strategische positie in toekomstige (woningbouw)gebieden door het actief verwerven van grond ten einde de regie op de ontwikkeling van die gebieden in eigen hand te houden. Doelgroep Inwoners van Capelle aan den IJssel. Activiteiten Het aankopen en beheren van gronden en daarop aanwezige opstallen. Kwaliteitsgegevens Het zodanig beheren van de accommodaties dat instandhouding is gewaarborgd. Voor bouwkundig onderhoud wordt als leidraad de meerjaren onderhoudsplanning aangehouden. Meetpunt Om de drie jaar wordt de staat van het onderhoud van accommodaties visueel geïnspecteerd en omgezet in een meerjarenonderhoudsplanning. Hoeveelheidgegevens Bermweg naast 77 (garagebox) Kanaalweg 44 (woning) Kanaalweg 46 (woning) Kanaalweg 48 (woning) Kanaalweg 50 (bedrijfspand) Mient 1 (bedrijfspand) Mient 3-7 (bedrijfspand) Mient 22 (bedrijfspand) Mient 22a (bedrijfspand) Mient 24-26 (bedrijfspand) ‘s-Gravenweg 279 (woning) ‘s-Gravenweg 327 (woning)

Rekening 2014 12 m2 134 m2 150 m2 115 m2 660 m2 1.080 m2 4.378 m2 2.514 m2 1.875 m2 615 m2 134 m2 153 m2

Begroting 2015 12 m2 134 m2 150 m2 115 m2 660 m2 1.080 m2 4.378 m2 2.514 m2 1.387 m2 625 m2 134 m2 153 m2

Begroting 2016 12 m2 134 m2 150 m2 126 m2 726 m2 1.080 m2 7.175 m2 2.514 m2 1.387 m2 625 m2 134 m2 153 m2

Aktiepunten begroting Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 367

N 412

N 112

N 712

N 112

N 112

Baten

V 277

V 188

V 276

V 188

V

97

V

97


N

90

N 224

V 164

N 524

N

15

N

15

Totaal mutaties

N

0

N

N

V 600

N

0

N

0

Resultaat

N

90

V

N

15

N

15


V 600

- 175 -

0

N 224

0

V 164

76



Lasten

Baten

Saldo

N 412

V 188

N 224

1. Huuropbrengsten De Mient

V

2. Lagere kapitaallasten De Mient

88

V 300


N 112

1. Aframing huuropbrengsten De Mient

V 276 N

2. Sloop Mient eenmalig

V 164

88

N 600


N 712

1. Aframing huuropbrengsten De Mient 2. Sloop Mient eenmalig in 2016

V 188 N

91

V

97

N 524

V 600


N 112

N

15


Specificatie

2016

2017

2018

2019

N

4

N

4

N

4

N

4

N

46

N

46

N

46

N

46

N

12

N

12

N

12

N

12

N

16

N

16

N

16

N

16

N

16

N 616

N

16

N

16

N

12

N

12

N

12

N

12

N

5

N

5

N

5

N

5

Lasten Materiële lasten: Energie Dotatie onderhoudsvoorziening verzekering OZB Diensten levering derden Kapitaallasten Doorbelasting afdeling Facilitaire diensten Totaal lasten

N 112

N 712

N 112

N 112

V 275

V 187

Baten Materiële lasten: Huren en pachten Ontvangsten betalingsregelingen verleden (v/h gemeentegaranties) Totaal baten

Saldo

Verlenging huurovereenkomst Mient 3-7 (Promen) tot 1 juli 2017. Ontwikkelingen Herontwikkeling Mient gebied.

- 176 -

V

96

V

96

1

V

1

V

1

V 276

V 188

V

97

V

97

V 164

N 524

N

15

N

15

V

1

V

Productenraming 2016 Programma 11 Onderwijs

Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beheersproduct Beheersproduct Beheersproduct Beheersproduct Beheersproduct

11.01 11.02 11.03 11.31 11.32 11.33 11.34 11.35

Lokaal onderwijsbeleid Volwasseneneducatie Onderwijshuisvesting overige Leerlingenvervoer Huisvesting openbaar primair onderwijs Huisvesting bijzonder primair onderwijs Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

- 177 -

Programma

11

Onderwijs

Afdeling

Welzijn en Educatie

Beleidsproduct

11.01

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Lokaal onderwijsbeleid

Doelstelling Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij jonge kinderen en leerlingen op Capelse scholen voor primair en voortgezet onderwijs en het bevorderen dat zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie halen. Doelgroep x Alle leerlingen op Capelse scholen. x Peuters (2-4 jaar). Activiteiten x Het ontwikkelen en doen uitvoeren van beleid gericht op: - Voorschoolse Educatie (VVE); - Schakelklassen en andere taalactiviteiten; - Voortijdig schoolverlaten; - Aansluiting schoolzorg en jeugdhulp. x Het uitvoeren van de Capelse Educatieve Agenda; x Het uitvoeren van de Leerplichtwet; x Het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Kwaliteitsgegevens x Aantal geregistreerde voortijdig schoolverlaters. x Aantal jongeren tot 27 jaar in WWB-bestand. x Aantal peuters en percentage doelgroepkinderen in voorschoolse educatie . x Aantal trajecten schoolmaatschappelijk werk. Meetpunt x Verantwoording aan het ministerie van OC&W (SISA). x Registratie en effectrapportage RMC. x Rapportages peuterspeelzaalorganisaties en scholen. Hoeveelheidgegevens x Aantal leerlingen basisonderwijs per 1-10 x Aantal scholen basisonderwijs x Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1-10 x Aantal scholen voortgezet onderwijs x Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs x Aantal scholen speciaal basisonderwijs x Aantallen ongeoorloofd verzuim BAO/SBO x Aantallen ongeoorloofd verzuim VO/VSO x Aantallen ongeoorloofd verzuim MBO x Aantal peuter/kleuters in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar x Aantal basisscholen met inzet CJG-team x Aantal SBO-scholen met inzet CJG-team x Aantal VO scholen met inzet CJG-team Actiepunten begroting Niet van toepassing.

- 178 -

Rek. 2014 5.582 18 3.111 3 368 3 95 208 95 3.786 18 3 3 .

Beg. 2015 5.600 17 3.100 3 350 3 125 155 150 3.500 18 3 3

Beg. 2016 5.579 17 3.000 3 350 3 120 150 145 3.100 18 3 3


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 2.427

N 2.419

N 1.964

N 1.964

N 1.964

N 1.964

Baten

V 1.934

V 1.947

V 1.518

V 1.518

V 1.518

V 1.518


N 493

N 472

N 446

N 446

N 446

N 446

N

N

N


V 173

Totaal mutaties

N

0

V 173

N

0

Resultaat

N 493

N 299

N 446

0

0

0

N 446

N 446

N 446

Lasten

Baten

Saldo

N 2.419

V 1.947

N 472


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Voortijdig schoolverlaten, budget in 2015 via reserve eenmalige uitgaven (Amendement VJN2014) 2. Overheveling budget 2014 naar 2015 OnderwijsAchterstandenBeleid 3. Overheveling budget 2014 naar 2015 VSV 4. Aanvullende specifieke uitkering OnderwijsAchte, budet in 2015 (VJN2015 5.12.1) 5. Afronding 6. Budgettaire neutrale overheveling van product jeugd- en jongerenbeleid (12-05)

V 173 V 104

N 104

V 169

N 169

V

93

N

93

V

1

N

1

N

79

N

6 N

62

7. Doorbelasting Welzijn & Educatie 8. Budgettaire neutrale overheveling naar product 12-04 inzake aanraming CJG voor schoolmaatschappelijkwerk (act. 2016) Stand begroting 2016 en volgende jaren

N 1.964


- 179 -

V 1.518

N 446

Specificatie

2016

2017

2018

2019

Zorg op Maat Gemeente

N 161

N 161

N 161

N 161

Schakelklassen

N 364

N 364

N 364

N 364

VVE

N 557

N 557

N 557

N 557

N 472

N 472

N 472

N 472

N

32

N

32

N

32

N

32

N

15

N

15

N

15

N

15


RMC Dekking combinatiefuncties Onderwijsproject Rotterdamse Haven Doorbelastingen: Doorbelasting personeel Welzijn & Educatie Totaal lasten

N 363

N 363

N 363

N 363

N 1.964

N 1.964

N 1.964

N 1.964

V 1.046

V 1.046

V 1.046

V 1.046

V 472

V 472

V 472

V 472

V 1.518

V 1.518

V 1.518

V 1.518

N 446

N 446

N 446

N 446

Baten Materiële baten: Rijksbijdrage GOA RMC Zorg op Maat Rijk Totaal baten Saldo


- 180 -

Programma

11

Onderwijs

Afdeling

Welzijn en Educatie

Beleidsproduct

11.02

Portefeuillehouder

Faassen

Volwasseneneducatie

Doelstelling Het binnen de jaarlijkse rijksbijdrage educatie faciliteren van het onderwijsaanbod in Capelle aan den IJssel aan volwassenen, gericht op persoonlijke vorming, maatschappelijk functioneren en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Doelgroep Inwoners van Capelle aan den IJssel zoals jongvolwassenen, die door het verbeteren van hun taal sneller aan het werk komen of een vervolgopleiding kunnen volgen of die door taalverbetering hun kansen op een betaalde baan vergroten of als vrijwilliger aan de slag kunnen. Activiteiten Het doen verstrekken van educatie aan volwassenen inzake Nederlandse taal en rekenen door middel van het inkopen van: trajecten, begeleidingsuren, en ondersteuning. Aandacht voor laaggeletterdheid. Bij inkoop van educatie moet hier rekening mee worden gehouden. Kwaliteitsgegevens Het volwassenenonderwijs is afgestemd op de scholingsvraag voor dagen avondonderwijs en gebaseerd op het gemeentelijke beleid in het kader van werkloosheidsbestrijding, oud- en nieuwkomersbeleid, armoedebeleid, onderwijsachterstandenbeleid en welzijnsbeleid. De kwaliteitseisen ten aanzien van de opdrachtnemer zijn opgenomen in de jaarlijks af te sluiten productovereenkomst. Hierin zijn de inhoudelijke en financiële verantwoording opgenomen. Meetpunt Op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten wordt een inhoudelijk jaarverslag ingediend door de opdrachtnemer. Hoeveelheidgegevens x Aantal deelnemers dat een Educatietraject volgt met NT-2

Rek. 2014 50

Beg. 2015 72

Beg. 2016 72


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 299

N 101

N 169

N 236

N 304

N 304

Baten

V 280

V

67

V 135

V 202

V 270

V 270


N

19

N

34

N

34

N

34

N

34

N

34

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N

19

N

34

N

34

N

34

N

34

N

34


- 181 -


Omschrijving Stand begroting 2015 1.Aanpassen budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs (VJN2015 5.12.2) 2. Afronding Stand begroting 2016 1.Aanpassen budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs (VJN2015 5.12.2) Stand begroting 2017 1.Aanpassen budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs (VJN2015 5.12.2) Stand begroting 2018 en volgende jaren

Lasten

Baten

Saldo

N 101

V

67

N

34

N

67

V

67

N

1

V

1 N

34

N

34

N

34

N 169

V 135

N

V

67

67

N 236

V 202

N

V

68

68

N 304

V 270

2016

2017

2018

2019

N 141

N 208

N 275

N 275

N

N

N

N


Specificatie Lasten Materiële lasten: Bijdrage Volwasseneducatie Doorbelastingen: Doorbelasting personeel Welzijn & Educatie Totaal lasten

28

28

28

28

N 169

N 236

N 303

N 303

V 135

V 202

V 269

V 269

V 135

V 202

V 269

V 269

N

N

N

N

Baten Materiële baten: Participatiebudget Bijdrage Volwasseneducatie Totaal baten Saldo

34

34

34

Ontwikkelingen Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. De wetswijziging heeft twee gevolgen: 1. De rijksbijdrage educatie wordt niet meer aan individuele gemeenten verstrekt maar wordt via een aangewezen centrumgemeente per arbeidsmarktregio verdeeld. Verantwoording loopt eveneens via de centrumgemeente. In onze arbeidsmarktregio is Rotterdam als centrumgemeente aangewezen. 2. De verplichting om de rijksbijdrage bij een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) te besteden wordt gefaseerd in 3 jaar afgebouwd.

- 182 -

34

Programma

11

Onderwijs

Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

11.03

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Onderwijshuisvesting overige

Doelstelling Het zorg dragen voor de realisering en instandhouding van voldoende, goed geoutilleerde en veilige onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente. Doelgroep Besturen, leerkrachten en leerlingen van de in de gemeente gevestigde scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Activiteiten x Het ontwikkelen van beleid op het gebied van onderwijshuisvesting x Het uitvoeren van het in 2012 vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan Primair Onderwijs (SHP) en de in 2013 vastgestelde Visiekaart huisvesting primair onderwijs. x Uitvoering van de in 2014 door ons vastgestelde notitie Benutting en behoeftebepaling binnensportaccommodaties gemeente Capelle aan den IJssel. x Het uitvoeren van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 x Het realiseren van minimaal twee Integrale Kindcentra Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens x Aantal scholen openbaar basisonderwijs x Aantal schoolgebouwen openbaar basisonderwijs x Aantal nevenvestigingen openbaar basisonderwijs x Aantal scholen bijzonder basisonderwijs x Aantal schoolgebouwen bijzonder basisonderwijs x Aantal dislocaties bijzonder basisonderwijs x Aantal scholen openbaar voortgezet onderwijs x Aantal locaties openbaar voortgezet onderwijs x Aantal scholen bijzonder voortgezet onderwijs x Aantal locaties bijzonder voortgezet onderwijs

Rek. 2014 7 12 2 13 16 4 1 3 2 3

Beg. 2015 7 12 2 13 16 4 1 3 2 3

Actiepunten begroting - Uitvoering van het vastgestelde Programma 2016. - Behandeling van de gedane aanvragen in het kader van het Programma 2017. - Actualiseren van het SHP.

- 183 -

Beg. 2016 7 12 2 13 16 4 1 3 2 3


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 1.156

N 1.106

N 305

N 305

N 205

N 205

Baten

V 605


N 551

N 1.106

N 305

N 305

N 205

N 205

Mutaties in reserves: 1. Reserve Groot Ingrijpend Onderhoud

V 949

N

2. Reserve eenmalige uitgaven - ontwikkeling Integrale Kindcentra

V

7

V

43

V 100

V 100

Totaal mutaties

V 956

V

43

V 100

V 100

N

Resultaat

V 405

N 205

N 205

N 205

N 205

Lasten

Baten

Saldo

N 1.106

N

0

N 1.106

N

0

N 305

N

0

N 205

N 1.063

0

0


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Eenmalige last onderhoud in 2015 (VJN2015 2.12.1)

V 761

2. Doorbelasting Welzijn en Educatie 3. budget IKC (200) in 2015 uit reserve eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2016 (100) en 2017 (100) (VJN2015 2.17.7) Stand begroting 2016 en 2017

V

97

N

57

N 305

1. budget IKC (200) in 2015 uit reserve eenmalige uitgaven overgeheveld naar 2016 (100) en 2017 (100) (VJN2015 2.17.7)

V 100


N 205


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Kapitaallasten

N 120

N 120

N 120

N 120

Onderwijshuisvesting algemeen

N

N

40

N

40

N

40

Ontwikkeling integrale kindcentra

N 100

N 100

N

0

N

0

N

45

N

45


40

Doorbelastingen: Doorbelasting personeel Welzijn & Educatie

N

Totaal lasten Saldo

45

N

45

N 305

N 305

N 205

N 205

N 305

N 305

N 205

N 205

Ontwikkelingen De algemene lijn van het aantal leerlingen op de basisscholen in de gemeente is al enkele jaren dalende. Deze trend zal volgens de meest recente prognoses in de komende jaren doorzetten. Het totaal aantal onderwijskundige vierkante meters in de gemeente is de afgelopen jaren omlaag gebracht. De verwachting is dat het aantal vierkante meters voor primair onderwijs en gymonderwijs in de komende jaren verder teruggebracht zal worden.

- 184 -

Programma

11

Onderwijs

Afdeling

Publiekszaken

Beheersproduct

11.31

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Leerlingenvervoer

Doelstelling Het (doen) uitvoeren en bekostigen van het leerlingenvervoer volgens de Verordening leerlingenvervoer. Doelgroep Leerlingen woonachtig in Capelle aan den IJssel. Activiteiten Het uitvoeren van de Verordening leerlingenvervoer 2014. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens x Aantal leerlingen in het leerlingenvervoer x Aantal leerlingen in het specifieke en openbaarvervoer

Rek. 2014 197 88

Beg. 2015 250 n.b.

Beg. 2016 120 88

Actiepunten begroting x Aanbesteding in 2016 opstarten. Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: Indexering Leerlingenvervoer (dekk.res.WMO) (VJN 2013 2.12.7)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 1.419

N 1.230

N 991

N 523

N 523

N 523

N

N

N

N

N

0

N 1.419

V

74

V

74

Reserve Wmo (Begr.2015) Totaal mutaties Resultaat

N 1.345

N

0

0

N 1.230

N 991

V 468

V 288

V 468 N 762

0

0

0

N 523

N 523

N 523

V 288

N

N

N

N 703

N 523

N 523

N 523

Lasten

Baten

Saldo

N 1.230

N

0

N 1.230

N

0

N 991

N

0

N 523

0

0

0


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Bezuiniging tranche 3 (1e begr.wijz.2014 1.18.4)

V 250

2. Doorbelasting personeel Publiekszaken

N


11

N 991

1. Contractverlening leerlingenvervoer van 1 jaar bij RMC (1e begr.wijz.2012 1.14.1) Stand begroting 2017 en volgende jaren

V 468 N 523

- 185 -

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Voor de periode 2012 t/m 2015 is het leerlingenvervoer samen met het WMO-vervoer aanbesteed. In 2015 en 2016 is het bestaande contract voor ieder met 1 jaar verlengd. In 2016 wordt de nieuwe aanbesteding verder vorm gegeven waarbij het reguliere samen met het WMO-vervoer inclusief nieuwe taken opgestart. De effecten van de nieuwe aanbesteding worden in 2017 verwacht. Specificatie

2016

2017

2018

2019

Regulier vervoer

N 801

N 333

N 333

N 333

Specifiek vervoer

N 150

N 150

N 150

N 150

Openbaar vervoer

N

29

N

29

N

29

N

29

N

11

N

11

N

11

N

11


Doorbelastingen: Doorbelasting personeel Welzijn & Educatie Totaal lasten

N 991

N 523

N 523

N 523

N

N

N

N

Baten Materiële baten: Eigen bijdrage Regulier vervoer Totaal baten Saldo

0

N 991

0

N 523

0

N 523

0

N 523

Ontwikkelingen Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is conform de Verordening leerlingenvervoer 2014 een ander afstandscriterium van kracht geworden. Leerlingen die op een afstand van minder dan 6 kilometer van hun school wonen, komen in principe niet (meer) in aanmerking voor een vervoersvoorziening, behalve als de leerling een blijvende handicap heeft.

- 186 -

Programma

11

Onderwijs

Afdeling

Welzijn en educatie

Beheersproduct

11.32

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Huisvesting openbaar primair onderwijs

Doelstelling Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar primair onderwijs. Doelgroep Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Activiteiten Het voorzien in voldoende en adequate onderwijshuisvesting van het openbaar primair onderwijs. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 1.306

N 497

N 496

N 492

N 484

N 448

N 1.306

N 497

N 496

N 492

N 484

N 448

N

N

N

N

Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: 1. Reserve Grote Investeringen (VJN2012 2.12.5) SBO De Bouwsteen 2. Reserve eenmalig (VJN20113 2.12.5 Sloop OBS West

V 131 V

4

Totaal mutaties

V 135

N

0

Resultaat

N 1.171

N 497

0

N 496

0

0

0

N 492

N 484

N 448

Lasten

Baten

Saldo

N 497

N

0

N 497

N

0

N 496

N

0

N 492

N

0

N 484

N

0

N 448

Toelichting meerjarenbeeld Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie kapitaallasten

V


1

N 496

1. Actualisatie kapitaallasten

V


4

N 492


V


8

N 484


V


36

N 448

- 187 -


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Schoolgebouwen OPO

N 383

N 379

N 371

N 335

Gymnastieklokalen OPO

N

97

N

97

N

97

N

97

Noodlokalen OPO

N

16

N

16

N

16

N

16


Totaal lasten Saldo

N 496

N 492

N 484

N 448

N 496

N 492

N 484

N 448


- 188 -

Programma

11

Onderwijs

Afdeling

Welzijn en educatie

Beheersproduct

11.33

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Huisvesting bijzonder primair onderwijs

Doelstelling Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor bijzonder primair onderwijs. Doelgroep Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Activiteiten Het voorzien in de huisvesting bijzonder primair onderwijs. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 1.444

N 561

N 557

N 555

N 553

N 553


N 1.444

N 561

N 557

N 555

N 553

N 553

Mutaties in reserves: 1. Kosten sloop basisschool De Balans

V 248

2. Sloop gymzaal Fazantstraat/Meeuwensingel

V

95

3. Sloop gymzaal Meeuwensingel

V

95

Totaal mutaties

V 438

N

N

N

N

N

Resultaat

N 1.006

N 561

Lasten Baten

0

0

N 557

0

0

0

N 555

N 553

N 553

Lasten

Baten

Saldo

N 561

N

0

N 561

N

0

N 557

N

0

N 555

N

0

N 553


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie kapitaallasten

V


4

N 557


V


2

N 555


V


2

N 553

- 189 -


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Schoolgebouwen BPO

N 436

N 434

N 432

N 432

Gymnastieklokalen BPO

N 121

N 121

N 121

N 121

N 557

N 555

N 553

N 553

N 557

N 555

N 553

N 553


Totaal lasten Saldo


- 190 -

Programma

11

Onderwijs

Afdeling

Welzijn en educatie

Beheersproduct

11.34

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs

Doelstelling Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar voortgezet onderwijs. Doelgroep Kinderen vanaf 12 t/m 18 jaar. Activiteiten Het voorzien in de huisvesting van het IJsselcollege en de praktijkafdeling van het IJsselcollege. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 377

N 260

N 272

N 297

N 3.327

N 605

Baten

V


N 343

N 260

N 272

N 297

N 3.327

N 605

34

Mutaties in reserves: 1. Reserve eenmalig - Treffen veiligheidsmaatregelen scholen VO

V

59

2. Reserve grote investeringen

N 446

N 1.135

N 803

N 803

V 2.262

Totaal mutaties

N 387

N 1.135

N 803

N 803

V 2.262

N

Resultaat

N 730

N 1.395

N 1.075

N 1.100

N 1.065

N 605

- 191 -

0



Lasten

Baten

N 260

1. OZB (VJN2015 2.2.1)

N


N


0

N 260

N

0

N 272

N

0

N 297

N

0

N 3.327

N

0

N 605

25

N 297

1. kapitaallasten SBWRM IJsselcollege 1e fase uit reserve grote investeringen

N

12

N 272

1. OZB (VJN2015 2.2.1)

Saldo

N 2.728

2. kapitaallasten IJsselcollege

N 337

3. OZB (VJN2015 2.2.1) 4. actualisatie kapitaallasten Stand begroting 2018

V

29

V

6

N 3.327

1. kapitaallasten SBWRM IJsselcollege 1e fase uit reserve grote investeringen

V 2.728

2. Overige mutaties

N


6

N 605

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Mutaties in reserve grote projecten. Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: OZB

N

80

N 105

N

76

N

76

Verzekeringen

N

27

N

N

27

N

27

Kapitaallasten

N 165

N 165

N 3.224

N 502

N 272

N 297

N 3.327

N 605

N 272

N 297

N 3.327

N 605

Totaal lasten Saldo

27

Ontwikkelingen Wij maken een kwaliteitsslag door de realisatie van nieuwe huisvesting voor het IJsselcollege. Het schoolbestuur is bouwheer. De nieuwbouw van het IJsselcollege zal volgens de meest recente planning in het eerste kwartaal van 2017 in gebruik worden genomen.

- 192 -

Programma

11

Onderwijs

Afdeling

Welzijn en Educatie

Beheersproduct

11.35

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

Doelstelling Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor bijzonder voortgezet onderwijs. Doelgroep Leerlingen vanaf 12 t/m 18 jaar. Activiteiten Het voorzien in de huisvesting van het Comenius College en Accent Praktijkonderwijs Capelle. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 333

N 424

N 2.448

N 698

N 689

N 689

N 333

N 424

N 2.448

N 698

N 689

N 689

N

N

Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: 1. Reserve eenmalige uitgaven

V

52

2. Reserve grote investeringen

V 1.750

Totaal mutaties

N

0

Resultaat

N 448

V

52

V 1.750

N

0

0

0

N 372

N 698

N 698

N 689

N 689

Lasten

Baten

Saldo

N 424

N

0

N 424

N

0

N 2.448


Omschrijving Stand begroting 2015 1. sloop noodlokalen Boutenssingel 15 (VJN2014 2.12.2), budget in 2014 2. Definitief krediet 1e fase nieuwbouw Unilocatie Comenius College en voorlopig krediet SBWRM (VJN2012 2.12.4) 3. Actualisatie kapitaallasten (kapitaallasten 1e fase Comenius overhevelen naar product 11-35) 4. OZB aanraming in 2015 (VJN2015 2.2.1)

V

N 1.750 N 342 V


52

16

N 2.448

1. Definitief krediet 1e fase nieuwbouw Unilocatie Comenius College en voorlopig krediet SBWRM (VJN2012 2.12.4)

- 193 -

V 1.750


N 698


V


N

0

N 698

N

0

N 689

9

N 689


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: OZB

N

93

N

93

N

93

N

93

Verzekeringen

N

34

N

34

N

34

N

34

Kapitaallasten

N 2.194

N 443

N 434

N 434

Huur noodlokalen

N 124

N 124

N 124

N 124

N

N

N

N

Overig Totaal lasten Saldo


- 194 -

3

4

4

4

N 2.448

N 698

N 689

N 689

N 2.448

N 698

N 689

N 689

Productenraming 2016 Programma 12 Sociale infrastructuur

Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beheersproduct Beheersproduct

12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.14 12.15 12.16 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.30 12.31

Maatschappelijke dienstverlening Armoedebeleid Integratiebeleid Jeugdhulp Jeugd- en jongerenbeleid Rotterdampas Peuterspeelwerk Uitvoering Welzijn Collectief preventief volksgezondheidsbeleid Buurtwerk Wijkleefbaarheid Brede School Netwerken Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Kwijtschelding belastingen Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing Kwijtscheldingen rioolheffing gebruikersdeel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Monumentenzorg (samengevoegd met 07.32) Beeldbepalende kunstwerken Wijkcentra Welzijnsaccommodaties Eropaf-team Zwerfdieren Milieueducatie

- 195 -

Programma

12

Sociale infrastructuur

Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

12.01

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Maatschappelijke dienstverlening

Doelstelling x Het verlenen van zowel kort- als langdurige diensten aan individuen, samenlevingsverbanden en/of groepen om deze in staat te stellen zo goed mogelijk te functioneren in de samenleving. x Het in stand houden en/of bevorderen van een zo zelfstandig mogelijke leefwijze van ouderen en gehandicapten. x Het verbreden en verstevigen van de sociale basis infrastructuur zodat inwoners met een ondersteuningsbehoefte in hun eigen netwerk en omgeving terecht kunnen en daardoor minder snel een beroep zullen doen op duurdere/professionele dienstverlening x Het verbinden van zorg en welzijn zodat inwoners met vragen over wonen, zorg en welzijn op meerdere plaatsen terecht kunnen en geholpen worden. x Het in stand houden en/of bevorderen van een zo zelfstandig mogelijke leefwijze van inwoners met een ondersteuningsbehoefte. Doelgroep Inwoners Capelle aan den IJssel. Activiteiten Het verstrekken van subsidie t.b.v.: x De belangenbehartiging van ouderen en gehandicapten. x Maatschappelijke participatie van ouderen en gehandicapten. x Ontmoeting als algemene voorziening. x Welzijnsvoorzieningen van het Afasiecentrum x Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg (CPGGZ) x Ondersteuning van Mantelzorgers door trainingen en cursussen. Het bieden van: x Een algemene voorziening die in de plaats komt van de voormalige Wtcg en CER x Een collectieve regeling voor de doventolk. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting De begroting 2015 en volgende jaren is gemaakt op basis van aannames en door het ministerie van VWS en het CIZ beschikbaar gestelde cijfers. Hierdoor bestaat de kans dat nog geschoven moet worden met (gedeelten van) budgetten tussen de diverse budgethouders maar binnen het programma. Dit zal pas medio september 2015 kunnen worden beoordeeld als de declaraties over het e 1 halfjaar 2015 zijn ingevoerd.

- 196 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 429

N 1.636

N 1.861

N 1.583

N 1.573

N 1.573

N 429

N 1.636

N 1.861

N 1.583

N 1.573

N 1.573

Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: 1. Reserve Wmo

V


N

24

V 174

V 216

Totaal mutaties

V

33

V 174

V 216

Resultaat

N 396

N 1.462

N 1.645

57 N

0

N

0

N

0

N 1.583

N 1.573

N 1.573

Lasten

Baten

Saldo

N 1.636

N

0

N 1.636

N

0

N 1.861

N

0

N 1.583

N

0

N 1.573

Toelichting meerjarenbeeld Omschrijving Stand begroting 2015 1. Verhoging Wmo collectief Wtcg. (1e wijz. 2015 1.15.3)

N

86

2. Verhoging Wmo collectief Mantelzorg (1e wijz. 2015 1.15.3)

N

25

3. Verhoging Wmo collectief ondersteunende begeleiding ( 1e wijz 2015 1.15.3)

N

65

4. Verlaging eenmalig budget Wmo collectief Mantelzorg (NJN 2014 2.13.8)

V

24

5. Incidentele middelen Wmo a.g.v. decentralisatie (NJN 2013 1.15.1)

V 150

6. Actualisatie subsidies

N

7. Compensatie decentralisaties Wmo collectie (VJN 2015 2.17.7), budget doorgeschoven naar 2016 via reserve eenmalig

6

N 216

8. Overig

N


1

N 1.861

1. Verhoging Wmo collectief Wtcg. (1e wijz. 2015 1.15.3)

N

4

2. Verlaging Wmo collectief Mantelzorg (1e wijz. 2015 1.15.3)

V

25

3. Verlaging Wmo collectief ondersteunende begeleiding ( 1e wijz 2015 1.15.3)

V

40

4. Compensatie decentralisaties Wmo collectie (VJN 2015 2.17.7), budget doorgeschoven naar 2016 via reserve eenmalig. Zie punt 7 bij 2015

V 216

5. Overig

V


1

N 1.583

1. Verlaging Wmo collectief ondersteunende begeleiding ( 1e wijz 2015 1.15.3)

V


10

N 1.573

Verklaring trendbreuk meerjarenraming De trendbreuk 2016 wordt veroorzaakt door incidentele middelen decentralisatie Wmo. Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Subidies

N 157

N 157

N 157

N 157

Collectieve voorziening WMO

N 1.232

N 1.170

N 1.160

N 1.160

Compensatie decentralisatie Wmo collectief

N 216

Maatschappelijke dienstverlening overig

N

N

N

N

10

10

10

10

Doorbelastingen: Doorbelasting personeel Welzijn & Educatie Totaal lasten Saldo

- 197 -

N 246

N 246

N 246

N 246

N 1.861

N 1.583

N 1.573

N 1.573

N 1.861

N 1.583

N 1.573

N 1.573

Ontwikkelingen Met de invoering van de Wmo 2015 is een aantal nieuwe taken onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gebracht. Met het vaststellen van het overgangsbeleid is er voor gekozen om gedurende 2015 en 2016 de werkwijze van deze nieuwe taken te transformeren. Voorwaarde hiervoor is dat de sociale basis infrastructuur op orde is. Doordat we algemene voorzieningen willen koppelen aan al bestaande voorzieningen, de koppeling tussen zorg en welzijn, en daarbij rekening houden met de mogelijkheden van de betrokken aanbieders gaat dit minder snel dan verwacht. Voor de Nieuwe taken van de Wmo geldt dat de gemeente toezicht moet uitoefenen. Onderzocht wordt of we dit (al dan niet regionaal) als pluspakket bij de GGD kunnen inkopen. De resultaten worden in het 3e kwartaal 2015 verwacht. Het resultaat van dit onderzoek wordt in het 3e kwartaal 2015 verwacht.

- 198 -

Programma

12


Afdeling

Welzijn en Educatie

Beleidsproduct

12.02

Portefeuillehouder

Faassen

Armoedebeleid

Doelstelling Het voorkomen dat mensen enerzijds in een armoedesituatie terecht komen (preventie) en anderzijds het bestrijden van armoedesituaties, waarbij de nadruk ligt op het benutten van de eigen kracht van Capellenaren. Doelgroep Capelse burgers met een inkomen rond het sociaal minimum. Activiteiten Uitvoering geven aan regelingen en projecten gericht op preventie en bestrijden van armoede. Kwaliteitsgegevens Monitoring van de bovenstaande activiteiten. Meetpunt Armoedemonitor. Hoeveelheidgegevens x Aantal kinderen dat gebruik maakt van het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds x Percentage Capelse gezinnen op of onder 110% van de bijstandsnorm

Rek. 2014

Beg. 2015

Beg. 2016

761

600

800

n.n.b.

12%

12%

Actiepunten begroting In 2016 wordt het Beleidsactieplan aanpak armoede 2013-2016 geëvalueerd en een nieuw beleidsplan opgesteld voor de komende periode waarbij het uitgangspunt is betere samenhang tot stand te brengen tussen het armoedebeleid (inclusief schuldhulpverlening) en andere (beleids)onderwerpen binnen het sociaal domein, zoals de Participatiewet en de Wmo. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 694

N 999

N 747

N 779

N 754

N 739


N 694

N 999

N 747

N 779

N 754

N 739

Mutaties in reserves: 1. reserve eenmalige uitgaven

N 202

V 311

V

41

V

52

V

15

Totaal mutaties

N 202

V 311

V

41

V

52

V

15

Resultaat

N 896

N 688

N 706

Lasten Baten

- 199 -

N 727

N 739

N

0

N 739


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Pilot scoolcompany (Jaarrek 2013) 2. Intensivering armoedebeleid en schuldhulpverlening (1e wijz 2015 1.15.1) 3.Extra middelen intensivering aanpak armoede en schulden gebundeld kindpakket ( VJN 2014 2.13.2), via reserve eenmalig 4.Extra middelen intensivering aanpak armoede en schulden Digitale overzichten ( VJN 2014 2.13.2), via reserve eenmalig 5.Extra middelen intensivering aanpak armoede en schulden fiscale screening ( VJN 2014 2.13.2), via reserve eenmalig 6. Extra impuls schuldhulpverlening, via reserve eenmalig 7.Extra middelen intensivering aanpak armoede en schulden gebundeld kindpakket ( VJN 2014 2.13.2), via reserve eenmalig naar 2016 en 2017 Stand begroting 2016

Lasten

Baten

Saldo

N 999

N

0

N 999

N

0

N 747

N

0

N 779

N

0

N 754

N

0

N 739

V

82

N

17

V

46

V

30

V

35

V

65

V

11

N 747

1. Intensievering van het armoede- en sschuldenbeleid (1e wijz. 2015 1.15.1) 2. De armoede voorbij Inkomensverbetering

N

34

V

2


N 779

1. Intensievering van het armoede- en sschuldenbeleid (1e wijz. 2015 1.15.1)

N

12

V

37

2. Intensivering armoedebeleid en schuldenaanpak (VJN2015 2.17.7), via reserve eenmalig Stand begroting 2018

N 754

1. Intensivering van het armoede- en schuldenbeleid (VJN 2015 2.17.7)

V


15

N 739


2016

2017

2018

2019

JSF/JCF

N 300

N 300

N 300

N 300

Schuldhulpverlening

N 112

N 112

N 112

N 112

Wijkwinkel

N

N

N

Overige bestedingen Armoedebeleid

N 236


40

40

N 268

40

N 243

N

40

N 228

Doorbelastingen: Doorbelasting personeel Welzijn & Educatie

N

Totaal lasten Saldo


- 200 -

59

N

59

N

59

N

59

N 747

N 779

N 754

N 739

N 747

N 779

N 754

N 739

Programma

12


Afdeling

Welzijn en Educatie

Beleidsproduct

12.03

Portefeuillehouder

Faassen

Integratiebeleid

Doelstelling Het scheppen van voorwaarden voor de bevordering van de participatie van diverse doelgroepen in onze samenleving. Het vergroten van de zelfredzaamheid en integratie van deze doelgroepen, waaronder de LHBT. Doelgroep Inwoners van Capelle aan den IJssel. Activiteiten x Het verstrekken van subsidie x Het (laten) uitvoeren van projecten ter bevordering van de participatie, zelfredzaamheid, seksuele diversiteit en integratie van inwoners van Capelle aan den IJssel, zoals het project Buurmoeders van de Zellingen x Het bieden van advies en onafhankelijke bijstand bij vermeende discriminatie x Het bespreekbaar maken van discriminatie en seksuele diversiteit x Vervullen van een centrale vraagbaakfunctie voor (ex)vluchtelingen en asielzoekers x Het bevorderen van de emancipatie en de veiligheid van de LHBT doelgroep. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt x Jaarverslagen van de uitvoerende partijen. x Bewonersenquête. x Enquête Veilig opgroeien Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 419

N 492

N 514

N 498

N 514

N 498

Baten

V


N 398

N 492

N 514

N 498

N 514

N 498


V

10

Totaal mutaties

V

10

N

N

N

N

N

Resultaat

N 388

21

0

N 492

0

N 514

0

0

0

N 498

N 514

N 498

Lasten

Baten

Saldo

N 492

N

N 492



- 201 -

0

1. Subsidie nos tambe tey (eens per 2 jaar) 2. Subsidie-index 3. Doorbelasting Welzijn & Educatie 4. Afronding Stand begroting 2016

N

16

N

2

N

3

N

1

N 514

1. Subsidie nos tambe tey (eens per 2 jaar)

V


N 498


N


V


0

N 514

N

0

N 498

N

0

N 514

N

0

N 498

16

N 514


N

16

16

N 498


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Subsidie volgens subsidieoverzicht

N 375

N 359

N 375

N 359

Homo-beleid (lhtb)

N

N

N

N


20

20

20

20


N 119

N 119

N 119

N 119

N 514

N 498

N 514

N 498

N 514

N 498

N 514

N 498

Ontwikkelingen Informatiepunt voor alle in de gemeente wonende vluchtelingen die hun inburgering nog niet hebben afgerond: Europa heeft vanaf april 2014 te maken met een significante stijging van de asielinstroom. Het Rijk verwacht dat de instroom onverminderd hoog blijft voor 2015 en 2016. De hoge instroom van asielaanvragen heeft geleid tot een verhoging van de taakstelling huisvesting vergunninghouders (=asielzoekers met verblijfsvergunning) voor gemeenten. Meer vergunninghouders in de gemeente kan leiden tot meer hulpvragen en daarmee een groter beroep op het door ons gesubsidieerde informatiepunt.

- 202 -

Programma

12


Afdeling

Welzijn en Educatie

Beleidsproduct

12.04

Portefeuillehouder

Hartnagel

Jeugdhulp

Doelstelling Het bevorderen van het gezond opvoeden en opgroeien van jeugdigen door het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg in het kader van de Wet publieke gezondheid. Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Doelgroep Jeugdgezondheidszorg: 1. Alle jeugdigen van 0-18 jaar. 2. Professionals van het CJG, doorverwijzers als huisartsen en kinderartsen en medewerkers van scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Jeugdhulp: 1. Jeugdige Capellenaren die ondersteuning, hulp of zorg nodig hebben bij opgroeien opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen plus de ouders van deze jeugdigen. 2. Professionals van het CJG, van specialistische jeugdhulpaanbieders en verwijzers als huisartsen. Activiteiten: 1. Het uitvoeren van het uniform basistakenpakket jeugdgezondheidszorg: a. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren, b. het ramen van de behoeften aan zorg, c. de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen en het aanbieden van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma, d. het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding, e. het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen. 2. Het uitvoeren van het maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg middels preventieve en curatieve activiteiten ten behoeve van kwetsbare jeugdigen. 3. Inzetten van tenminste vier CJG teams. 4. Afstemming realiseren tussen de jeugdgezondheidszorg, de CJG teams en verwijzers. 5. Inkoop van specialistische jeugdhulp bij de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Kwaliteitsgegevens x x

Landelijke richtlijnen voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg. In de regio wordt betreffende jeugdhulp een monitor ontwikkeld gericht op het meten van output, outcome en maatschappelijke resultaten. Deze monitor moet het mogelijk maken om de resultaten van de inzet van jeugdhulp tussen gemeenten te vergelijken.

Meetpunt x Begroting, kwartaalrapportages en jaarverslag van Stichting CJG Capelle aan den IJssel x Begroting, kwartaalrapportages, jaarverslag en jaarrekening van de GR Jeugdhulp Rijnmond.

- 203 -

Hoeveelheidgegevens x Percentage uitnutten inleg GR Jeugdhulp per jeugdhulpdomein*: - Jeugd- en opvoedhulp - Jeugd GGZ - Jeugd met een beperking x Aantal Capelse jeugdigen in (specialistische) jeugdhulp - CJG team - Jeugd- en opvoedhulp - Jeugd GGZ - Jeugd met een beperking * Jeugdhulp is een nieuwe taak voor de gemeente ingaande 2015.

Beg. 2015

Beg. 2016

100% 100% 100%

100% 100% 100%

1.766 489 1.147 232

1.700 400 1.050 225

93% 100% 95% 100% 96% 7

94% 100% 95% 100% 96% 10

15

15

45 140 140 75

40 135 140 75

Jeugdgezondheidszorg uniform deel: x

x x x x x

Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma vaccinatiegraad tenminste 90% % jeugdigen dat deelneemt aan het PGO groep 2 % jeugdigen dat deelneemt aan het PGO groep 6/7 % jeugdigen dat deelneemt aan het PGO klas 1 VO % jeugdigen dat deelneemt aan E-movo Groepsgerichte voorlichting

Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel: x x

x x x

Aantal maal inzet van interventie prenatale huisbezoeken Aantal maal inzet van interventie aanvullende opvoedingsondersteuning Aantal maal inzet van interventie taal-/spraakstimulering Aantal maal inzet bemoeizorg Aantal maal inzet stevig ouderschap

Actiepunten begroting 1. Het JGZ contactmoment in het voorlaatste schooljaar van het VO wordt verschoven naar derde leerjaar. Bij HAVO/VWO biedt dit meer mogelijkheden om jeugdigen nog ondersteuning te kunnen bieden. 2. Het JGZ contactmoment ‘biometrie groep 6’ (enkel meten lengte, gewicht enzovoorts) wordt gewijzigd in een regulier contactmoment in groep 7 waarbij de ouders/verzorgers worden betrokken. 3. Genoodzaakt door de forse aframing van het jeugdhulpbudget (zie eerste wijziging Begroting 2016) is een actiepunt het streven naar kostenreductie door het CJG in de uitvoering van jeugdhulp. Het CJG moet zorgen de inzet van specialistische jeugdhulp binnen de kaders te houden van de door de gemeente in 2016 beschikbare middelen. Deze prestatieafspraken voor 2016 moeten nog door het college worden vastgesteld.

- 204 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 2.841

N 20.543

N 20.241

N 19.722

N 19.702

N 19.700

Baten

V

41

V

45


N 2.800

N 20.498

Mutaties in reserves: 1. Reserve Jeugdhulp instellen (NJN2013 2.13.8)

N 2.000

V

81

Totaal mutaties

N 2.000

V

81

Resultaat

N 4.800

N 20.417

V

62

N 20.179

N

0

N 20.179

V

62

N 19.660

N

0

N 19.660

V

62

N 19.640

N

0

N 19.640

V

62

N 19.638

N

0

N 19.638



Lasten N 20.543

1. Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond (1e wijz. 2015 1.15.2)

V 2.096

2. Uitvoeringsbudget St CJG (1e wijz. 2015 1.15.2)

N 1.845

3. Aframing decentralisatie Jeugdhulp (NJN 2014 2.13.6)

V

97

4. Bijdrage Van Capelle Stichting (VJN 2015 5.13.1)

V

45

5. Aanraming CJG voor schoolmaatschappelijkwerk (act. 2016) (van 11-01) 6. Aanpassing budget Jeugdhulp ivm alg. uitk. (VJN 2015 2.13.3)

N 235

7. Aframing St CJG ivm alg uitk (VJN 2015 2.13.3)

V

8. Verhoging doorbelasting afdeling W&E

N

4


V

4

10. Transitie Jeugdzorg (NJN 2013 2.1.4)

V

81


N

4


N 20.241 V 382


V 206


N

78


V

8


V

1

N 19.722


N

69


N

36


V 107


V

19


N

1

Saldo begroting 2018

N 19.702


V


45

Saldo N 20.498

N

45

V

62

V

62

N 20.179

V

62

N 19.660

V

62

N 19.640

V

62

N 19.638

67


Saldo begroting 2017

Baten V

2

N 19.700

Ontwikkelingen 1. Toegewerkt wordt naar het indelen van de JGZ medewerkers in dezelfde werkgebieden als de CJG teams. Dit versterkt de samenhang tussen JGZ en jeugdhulp en het biedt de JGZ meer mogelijkheden zicht te houden/krijgen op een specifiek eigen wijk. 2. Een belangrijke ontwikkeling is de aframing met € 1,1 miljoen van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor uitvoering van jeugdhulp (zie de eerste wijziging op de Begroting 2016). Deze korting komt volledig ten laste van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond en daarmee ten laste van de specialistische jeugdhulp. Tegelijk met dit krimpende budget wordt de gemeente verantwoordelijk voor meer onderdelen van jeugdhulp, zoals

- 205 -

voor de behandeling van ADHD en psychische stoornissen door kinderartsen en voor beveiligd vervoer in de gesloten jeugdhulp. De producten 12.12 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)(uniform deel) en 12.13 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)(maatwerkdeel) zijn met de ingang van de nieuwe jeugdwet per 1 januari 2015 komen te vervallen en waar nodig zijn de budgetten ondergebracht onder bij porduct 12.04 Jeugdhulp.

- 206 -

Programma

12


Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

12.05

Portefeuillehouder

Hartnagel

Jeugd- en jongerenbeleid

Het scheppen van zodanige voorwaarden, dat de zelfstandigheid, eigen kracht en verantwoordelijkheid van jongeren wordt versterkt en dat hun maatschappelijke participatie en sociale binding aan de Capelse samenleving wordt bevorderd. Doelgroep De inwoners van Capelle aan den IJssel in de leeftijd van 0 tot 25 jaar en hun ouders/verzorgers. Activiteiten x Het verstrekken van subsidie gericht op het versterken van de zelfstandigheid, eigen kracht en verantwoordelijkheid van jongeren. x Het stimuleren van participatie door jeugdigen Kwaliteitsgegevens De jeugdagenda vormt het integrale kader toetsingskader. Meetpunt x De jaarverslagen van de uitvoerende instellingen. x Buurtmonitor en bewonersenquête Hoeveelheidgegevens x Aantal jongeren in de leeftijd van 0 tot 25 jaar x Aantal jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar x Aantal leden jeugdraad x Aantal leden kindercollege

Rek. 2014 18.887 10.075 16 8

Beg. 2015 19.000 10.000 18 8

Beg. 2016 19.000 10000 20 8

Actiepunten begroting Uitvoeren van de in 2015 vastgestelde nota positief jeugdbeleid 2016-2019. Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 1.118

N 1.379

N 1.267

N 1.267

N 1.267

N 1.267

N 1.118

N 1.379

N 1.267

N 1.267

N 1.267

N 1.267


N

0

N 1.118

- 207 -

N

0

N 1.379

N

0

N 1.267

N

0

N 1.267

N

0

N 1.267

N

0

N 1.267


Omschrijving Stand begroting 2015 2. Doorbelasting Welzijn & Educatie 3. Subsidie-index 4. Budgettaire neutrale overheveling naar product lokaal onderwijsbeleid (11-01) 5. Plaatsen JOP's eenmalig (VJN2015 2.13.1) 6. Afronding Stand begroting 2016 en volgende jaren

Lasten

Baten

N 1.379

N

0

N 1.379

N

0

N 1.267

N

14

N

4

V

79

V

50

V

1

N 1.267

Saldo


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Jeugdraad

N

Subsidies volgens subsidie overzicht

N 294

N 294

N 294

N 294

Kapitaallasten jongerencentrum

N

30

N

30

N

30

N

30

Veilig opgroeien

N

68

N

68

N

68

N

68

Uitvoering nota lokaal jeugdbeleid

N 134

N 134

N 134

N 134

Kinderburgermeester

N

N

N

N

36

10

N

36

10

N

36

10

N

36

10



- 208 -

N 695

N 695

N 695

N 695

N 1.267

N 1.267

N 1.267

N 1.267

N 1.267

N 1.267

N 1.267

N 1.267

Programma

12

Portefeuillehouder


Afdeling

Publiekszaken

Beleidsproduct

12.06

Faassen

Rotterdampas

Doelstelling Een bijdrage leveren aan het gemeentelijke minimabeleid door diverse (regionale) voorzieningen tegen een gereduceerd tarief toegankelijk te maken. Doelgroep Capellenaren. Activiteiten Capellenaren in het algemeen en inwoners met een inkomen op het sociale minimum in het bijzonder, in de gelegenheid stellen via de Rotterdampas met kortingsregelingen deel te nemen aan sociaalculturele, educatieve- en recreatieve activiteiten in de regio Rotterdam. In het kader van een actie van het bureau Rotterdampas wordt in samenwerking met diverse gemeenten sinds 2008 de mogelijkheid aan de minima geboden een gratis Rotterdampas aan te vragen. Kwaliteitsgegevens De Rotterdampas kan op afspraak tussen 08.00 en 17.00 uur worden aangevraagd. Meetpunt x Resultaten burgerzaken hal – enquête. Hoeveelheidgegevens Totaal aantal afgegeven passen - passen van € 5,-- (gereduceerde pas) - passen van € 60,-- passen van € 12,50 (standaard kinderpas) - gratis passen (kinderen)

Rek. 2014 3.876 1.439 690 609 1.138

Beg. 2015 3.800 1.400 700 600 1.100

Beg. 2016 3.800 1.400 700 600 1.100


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 177

N 171

N 180

N 180

N 180

N 180

Baten

V


N 129

48

N 124

V

47

N 126

V

54

N 126

V

54

N 126

V

54

N 126

V

54

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 129


0

N 124

0

N 126

0

0

0

N 126

N 126

N 126

Lasten

Baten

Saldo

N 171

V

47

N 124

V

7

V

54

Toelichting meerjarenbeeld Omschrijving Stand begroting 2015 1. Inkoopkosten Rotterdampas

N

9

2. Verkoopopbrengsten Rotterdampas Stand begroting 2016 en volgende jaren

N 180

- 209 -

N 126


2016

2017

2018

2019

N 180

N 180

N 180

N 180

N 180

N 180

N 180

N 180

V

54

V

54

V

54

V

54

V

54

V

54

V

54

V

54

Lasten Materiële lasten: Inkoopkosten Rotterdampas Totaal lasten

Baten Materiële baten: Bijdrage kopers Totaal baten

Saldo

N 126

N 126

N 126

Ontwikkelingen Pasfoto’s voor de Rotterdampas kunnen nu ook gratis (digitaal) aan de balie worden gemaakt.

- 210 -

N 126

Programma

12


Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

12.07

Portefeuillehouder

Hartnagel

Peuterspeelwerk

Doelstelling Het inkopen van peuterspeelzaalplaatsen voor de doelgroep van Voor- en vroegschoolse Educatie en het (doen) uitvoeren van toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Doelgroep Inwoners Capelle aan den IJssel met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar die tot de VVE-doelgroep behoren (laagopgeleid en/of met [risico op] taalachterstand). Activiteiten x Het inkopen van kindplaatsen peuterspeelzaalwerk met een VVE-aanbod. x Het (doen) toezien op de naleving van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Kwaliteitsgegevens Een kindplaats peuterspeelzaalwerk bestaat uit 2 dagdelen en voldoet aan de VVE-eisen. Meetpunt x Rapportages en jaarverslagen van de leveranciers van VVE. x Buurtmonitor (2-4 jarigen). x Rapportages GGD. Hoeveelheidgegevens x Aantal ingekochte peuterspeelplaatsen met VVE aanbod x Aantal uitgevoerde jaarlijkse GGD-inspecties

Rek. 2014 424 105

Beg. 2015 256 110

Beg. 2016 252 105

Actiepunten begroting Niet van toepassing Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 322

N 283

N 281

N 281

N 281

N 281

Baten

V


N 311

11 N 283

N 281

N 281

N 281

N 281

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 311


0

N 283

0

N 281

0

0

0

N 281

N 281

N 281

Lasten

Baten

Saldo

N 283

N

0

N 283

N

0

N 281

Toelichting meerjarenbeeld Omschrijving Stand begroting 2015 1. Prijsindexatie budgetten 2. Actualiseren begroting GGD 3. Afronding Stand begroting 2016 en volgende jaren

N

1

V

2

V

1

N 281

- 211 -


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Inspecties GGD

N

89

N

89

N

89

N

89

Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk

N

60

N

60

N

60

N

60

Inkoop kindplaatsen peuterspeelzaalwerk

N 110

N 110

N 110

N 110

Doorbelastingen: Doorbelasting overhead Welzijn & Educatie

N

Totaal lasten Saldo

Ontwikkelingen Niet van toepassing

- 212 -

22

N

22

N

22

N

22

N 281

N 281

N 281

N 281

N 281

N 281

N 281

N 281

Programma

12


Afdeling

Welzijn en Educatie

Beleidsproduct

12.08

Portefeuillehouder

Hartnagel/Van Cappelle

Uitvoering Welzijn

Doelstelling Het in samenhang uitvoeren van het welzijnswerk conform de visie op Welzijn Nieuwe Stijl. Het uitgangspunt hierbij is de zelfredzaamheid van Capellenaren te stimuleren en te vergroten. Doelgroep Alle Capellenaren Activiteiten De inhoudelijke basis voor het Programma van Eisen (PvE) in het aanbestedingsdocument welzijnswerk 2013-2016 is de visie op Welzijn Nieuwe Stijl. In Welzijn Nieuwe Stijl wordt uitgegaan van 4 niveaus van zelfredzaamheid, te weten: Niveau 1: mensen zorgen voor zichzelf, eigen sociaal netwerk Niveau 2: mensen zorgen voor elkaar (civil society) Niveau 3: collectieve voorzieningen Niveau 4: individuele ondersteuning De aanbesteding van het welzijnswerk heeft alleen betrekking op de niveaus 2 t/m 4, omdat bij deze niveaus professionele ondersteuning betrokken is. Per niveau zijn in het aanbestedingsdocument speerpunten benoemd waarop het welzijnswerk moet inzetten. Niveau 2: mensen zorgen voor elkaar a. Optimale inzet van het sociale netwerk van bewoners b. Ondersteuning van mantelzorgers c. Stimuleren en toerusten vrijwillige inzet d. Vrijwilligersvacaturebank Niveau 3 a. Jeugd- en jongerenwerk b. Jongerencentrum Capsloc c. Wijkgericht werken d. Aansluiting voorzieningen e. Goed evenwicht tussen professionele en vrijwillige inzet f. Optimale inzet accommodaties voor activiteiten g. Betrokkenheid bewoners bij hun wijk h. Veelvormige samenwerkingsverbanden Niveau 4: Enkelvoudige problematiek: a. Vraaggerichte aanpak met oog voor eigen netwerk b. Maatschappelijke organisaties zijn goed toegerust op het oppakken enkelvoudige vragen c. Zicht op het effect van interventies bij enkelvoudige problematiek Meervoudige problematiek x Beter bereik x Benutten eigen kracht x Integrale hulp en dienstverlening

- 213 -

Hoeveelheidgegevens Niveau 2 x

Aantal zwaar belaste mantelzorgers met aanbod op maat voor hulpverlening tussen 1-1-2015 en 31-12-2016

Niveau 3 x Aantal dagen wekelijkse openstelling Capsloc voor inloop en ontmoeting (’s middags en ’s avonds) x Aantal jongere vrijwilligers betrokken bij Capsloc x Minimaal aantal grotere activiteiten per maand voor meer dan 125 bezoekers x Aantal personen dat 1 stap is gestegen op het domein maatschappelijke participatie/ sociaal netwerk van de zelfredzaamheidsmatrix tussen 1-1-2015 en 31-122016 x Aantal jongeren waarmee outreachend contact wordt gelegd en wordt onderhouden x Aantal succesvol afgeronde trajecten buurtbemiddeling (inclusief jongeren) Niveau 4 x Aantal personen dat 1 stap is gestegen op het domein geestelijke gezondheid van de zelfredzaamheidsmatrix tussen 1-1-2015 en 31-12-2016 x Aantal personen dat 1 stap is gestegen op het domein ADL-vaardigheden van de zelfredzaamheidsmatrix tussen 1-1-2015 en 31-12-2016 x Aantal nieuwe (probleem)jongeren in beeld en ondersteund tussen 1-1-2015 en 31-12-2016 x Aantal jongeren begeleid en tenminste 1 stap gestegen op het domein van toepassing van de zelfredzaamheidsmatrix tussen 1-1-2015 en 31-12-2016 x Percentage personen met enkelvoudige problematiek dat 1 stap stijgt op de zelfredzaamheidmatrix x Percentage personen met meervoudige problematiek (waarvoor een plan van aanpak is gemaakt) dat op minimaal 2 domeinen van de zelfredzaamheidmatrix 1 stap stijgt

Rek. 2014

Beg. 2015

Beg. 2016

264

50

50

6

6

6

37 2

25 2

25 2

284

200

200

450

450

94

43

39

237

200

200

176

200

200

138

200

200

94

200

200

Actiepunten begroting Op basis van de ervaringen uit de eerste jaren en de conclusies/aanbevelingen van de rekenkamer, wordt 2016 gebruikt om een nieuwe contractperiode voor te bereiden. Afwegingen worden o.a. gemaakt ten aanzien van de vorm van opdrachtverlening, het soort en de inhoud van de afspraken, de wijze van monitoring en sturing op resultaten en de financieringswijze.

- 214 -

80% 67%


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 2.418

N 2.455

N 2.452

N 2.325

N 2.325

N 2.325


N 2.418

N 2.455

N 2.452

N 2.325

N 2.325

N 2.325

Mutaties in reserves: Reserve Welzijnsfonds

N 188

V 132

V 127

Totaal mutaties

N 188

V 132

V 127

Resultaat

N 2.606

N 2.323

N 2.325

Lasten Baten

N

0

N

0

N

0

N 2.325

N 2.325

N 2.325

Lasten

Baten

Saldo

N 2.455

N

0

N 2.455

N

0

N 2.452

N

0

N 2.325


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Prijsindexatie budgetten Buurtkracht 2. Actualisatie doorbelasting Welzijn en Educatie 3. Onttrekking reserve Welzijnsfonds tbv uitbreiding podiumfunctie Capsloc (VJN 2013 2.13.7) 4. Afronding Stand begroting 2016

N

15

V

14

V

5

N

1

N 2.452

1. Onttrekking reserve Welzijnsfonds tbv uitbreiding podiumfunctie Capsloc (VJN 2013 2.13.7)

V

2. Uitbreiding AMW + Sociaal raadslieden (NJN2013 2.13.14); geen budget in 2017

15

V 112


N 2.325


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Aanbesteding Welzijnswerk

N 2.005

N 2.005

N 2.005

N 2.005

Subsidie Jongerencentrum Capsloc

N 121

N 121

N 121

N 121

Uitbreiding podiumfunctie Capsloc

N

15

N

0

N

0

N

0

Huur Knop Op

N

15

N

15

N

15

N

15

Uitbreiding AMW + Sociaal raadslieden

N 112

N

0

N

0

N

0

Coördinatie wijkwinkels Hoeken en Schenkel

N

N

65

N

65

N

65


65

Doorbelastingen: Doorbelasting afdeling Welzijn & Educatie Totaal lasten Saldo


- 215 -

N 119

N 119

N 119

N 119

N 2.452

N 2.325

N 2.325

N 2.325

N 2.452

N 2.325

N 2.325

N 2.325

Programma

12


Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

12.09

Portefeuillehouder

Hartnagel

Collectief preventief volksgezondheidsbeleid

Doelstelling Het bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking door middel van het doen uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (WPG). Doelgroep Inwoners van Capelle aan den IJssel. Activiteiten x Het ontwikkelen en doen uitvoeren van het lokale gezondheidsbeleid. x Het bekostigen van het basispakket en de door Capelle aan den IJssel gekozen plustaken van de GGD. Kwaliteitsgegevens x De GGD voert de taken uit de Wet publieke gezondheid (WPG) uit op het door het algemeen bestuur van de GGD vastgestelde niveau. x Er is een actuele gezondheidsmonitor beschikbaar. Deze monitor is opgesteld op basis van een gezondheidsenquête die onder een deel van de Capelse bevolking is afgenomen. Meetpunt x Verschijningsdatum laatste gezondheidsprofiel versus voorlaatste gezondheidsprofiel. x Vergelijking buurtmonitor met gezondheidsprofiel. Hoeveelheidgegevens

x x x x x x

Aantal Capellenaren Aantal besmettingsincidenten Aantal geregistreerde infecties tuberculose Aantal cliëntcontacten tuberculose Aantal x inschakelen coördinators kleinschalige incidenten Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg

x

Aantal meldingen medische milieukunde

x

Jaartal laatste rapportage integrale gezondheidsmonitor

Rek. 2014 66.172 19 2 270 0 1

Beg. 2015 66.000 22 11 475 2 5

Beg. 2016 66.172 13 2 412 1 3

4 2014

15 2014

12 2014

Actiepunten begroting Opstellen nieuwe gezondheidsnota. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 741

N 699

N 700

N 700

N 700

N 700

Baten

N

V

V

V

V

V


N 741

N 669

N 670

N 670

N 670

N 670

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 741

0

30

30

30

30

30


- 216 -

0

N 669

0

N 670

0

N 670

0

N 670

0

N 670



Lasten

Baten

Saldo

N 699

V

30

N 669

N 700

V

30

N 670

2016

2017

2018

2019

Bijdrage GGD

N 337

N 337

N 337

N 337

Uitvoering nota gezondheidsbeleid

N

N

N

Advies- en steunpunt huiselijk geweld

N 116

N 116

N 116

N 116

Meldpunt huisuitzettingen

N

N

N

N

1. Prijsindexatie budgetten

N


1


Specificatie Lasten Materiële lasten:

10 60

10 60

10 60

N

10 60

Doorbelastingen: Afdeling Welzijn & Educatie

N 177

N 177

N 177

N 177

Totaal lasten

N 700

N 700

N 700

N 700

Bijdrage meldpunt huisuitzettingen

V

30

V

30

V

30

V

30

Totaal baten

V

30

V

30

V

30

V

30

Baten

Saldo

N 670

N 670

N 670

N 670

Ontwikkelingen In 2016 wordt een nieuwe gezondheidsnota opgesteld waarbij opnieuw wordt bezien of het mogelijk en wenselijk is om tot een gezamenlijke nota welzijn en zorg te kunnen komen. Mede door de decentralisaties raken de theama’s gezondheid en welzijn steeds meer met elkaar verweven. In de nieuwe nota wordt in ieder geval aandacht besteed aan de zes wettelijk vastgelegde taken zijnde: alcohol, overgewicht, diabetes, roken, seksualiteit en depressie. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling dat doordat er wijkgericht gewerkt wordt er meer problematiek zichtbaar wordt en dat er in de wijken meer ingezet zal worden op bemoeizorg.

- 217 -

Programma

12


Afdeling

Welzijn en Educatie

Beleidsproduct 12.10

Buurtwerk

Portefeuillehouder

Hartnagel

Doelstelling Het bieden van de mogelijkheid aan bewoners van buurten en wijken om in georganiseerd verband deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten (in de brede zin des woord) welke aansluiten op de behoefte van deze bewoners. Doelgroep Inwoners Capelle aan den IJssel. Activiteiten Het verstrekken van subsidie ten behoeve van: - sociaal-culturele activiteiten; - activiteiten met een ontmoetingskarakter; - activiteiten die de leefbaarheid van de wijk en de buurt bevorderen; - activiteiten die sociale- en maatschappelijke participatie bevorderen, met name van die inwoners en/of groepen inwoners die hierin achterblijven; - activiteiten in het kader van het wijken buurtbeheer; Kwaliteitsgegevens x Per wijk is er een gevarieerd aanbod van activiteiten voor verschillende x Aantoonbaar beleid voeren gericht op het waarborgen van een veilige omgeving voor kinderen. Meetpunt Jaarverslagen van de instellingen. Hoeveelheidgegevens Aantal buurtgroepen Aantal inwoners per wijk (verzorgingsgebied)* Capelle West ’s Gravenland Middelwatering Oostgaarde Schenkel Schollevaar Fascinatio

Rek. 2014

Beg. 2015

Beg. 2016

7

7

7

2.273 7.734 15.723 13.975 6.282 17.198 2.987

2.273 7.734 15.723 13.975 6.282 17.198 2.987

2.273 7.734 15.723 13.975 6.282 17.198 2.987

* bewonersenquête

Actiepunten begroting In 2016 starten met het ontwikkelen van productbegrotingen. Het eerste buurthuis waar dit opgepakt zal worden is het buurthuis in Schenkel, De Wel. Bij een productbegroting worden alle kosten van een activiteit in beeld gebracht, waarbij met name huur van de accommodatie een belangrijk aandachtspunt wordt aangezien er vanuit Vastgoed de opdracht ligt om kostendekkende tarieven door te berekenen.

- 218 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 245

N 388

N 360

N 360

N 360

N 360

Baten

N


N 245

0 N 388

N 360

N 360

N 360

N 360

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 245


0

N 388

0

N 360

0

0

0

N 360

N 360

N 360

Lasten

Baten

Saldo

N 388

N

0

N 388

N

0

N 360


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Amendement NJN 2014 ondersteuning buurtcentra 2. Incidentele vrijval kapitaallasten in 2015 (VJN 2015 2.17.6) 3. Prijsindexatie budgetten Stand begroting 2016 en volgende jaren

V

50

N

19

N

3

N 360


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Subsidies volgens subsidieoverzicht 2015

N 219

N 219

N 219

N 219

Kapitaallasten buurtgroep 's-Gravenland

N

N

N

N


25

25

25

25

Doorbelastingen: Afdeling Welzijn & Educatie Totaal lasten

N 116

N 116

N 116

N 116

N 360

N 360

N 360

N 360

Ontwikkelingen Met de komst van de Wet Markt en Overheid mag er geen huur van gemeentelijke panden meer worden gesubsidieerd. Door te gaan werken met productbegrotingen wordt huur een vast onderdeel van de kostenkant van activiteiten.

- 219 -

Programma Afdeling

12


Portefeuillehouder

Hartnagel


Beleidsproduct

12.14

Wijkleefbaarheid

Doelstelling De gemeente is gericht op het faciliteren en het ondersteunen van de mogelijkheden van partijen om de opgaven op buurt en wijkniveau het hoofd te bieden. Doelgroep Inwoners en partners van de gemeente. Activiteiten: • het faciliteren en activeren van wijkbewoners, ondermeer in de wijkoverlegplatforms, ten behoeve • van het uitvoeren van taken gericht op het netwerk en de sociale cohesie; • het coördineren van informatie en signalen richting de wijkoverlegplatforms, de ambtelijke en • politieke organisatie alsmede de wijkoverlegplatforms onderling; • het verbeteren van de afstemming tussen de gemeente en externe partijen die actief zijn in de • wijk; • het toetsen van de wijkleefbaarheidsbudgetten aan de randvoorwaarden; • het monitoren van de uitvoering van de jaarplannen van de wijkoverlegplatforms. Kwaliteitsgegevens • De bekendheid van de wijkoverlegplatforms bij de wijkbewoners wordt vergroot. • De participatiegraad van inwoners op sociale vraagstukken wordt vergroot • De burger is van oordeel dat in de woonbuurt sociale cohesie aanwezig is. Meetpunten • Buurtmonitor/Bewonersenquête. • Bewonersbijeenkomsten. Hoeveelheidgegevens

Rek. 2014

Rek. 2015

Beg. 2016

- Bekendheid wijkoverlegplatforms - Rapportcijfer tevredenheid burger over woonbuurt algemeen - Oordeel burger over aanwezigheid sociale cohesie in woonbuurt

65% n.v.t.

60% 7,3

65% 7,5

n.v.t.

5,9

6,0

Actiepunten Het wijkgericht werken is één van de vele manieren waarop de gemeente de Capellenaar tegemoet treedt. Buurten met uitzicht, de stadsmariniers en het wijkgericht onderhoud zijn alle op de burger gericht. Het is de komende jaren van belang de onderlinge samenhang samen met de sociale partners verder te verbeteren.

- 220 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 577

N 552

N 450

N 450

N 450

N 450

N 577

N 552

N 450

N 450

N 450

N 450

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 577


0

0

N 552

0

N 450

0

0

0

N 450

N 450

N 450

Lasten

Baten

Saldo

N 552

N

0

N 552

N

0

N 450


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Platform Crowdfunding en -sourcing (Cb.562857)

V

2. Taakstelling wijkgericht-gebiedsgericht werken (1eBW2014 1.18.4)

8

V 100

3. Actualisatie doorbelasting BCO

N


6

N 450


2016

2017

2018

2019

N 290

N 290

N 290

N 290

N 160

N 160

N 160

N 160

N 450

N 450

N 450

N 450

N 450

N 450

N 450

N 450

Lasten Materiële lasten: Wijkleefbaarheidsbudgetten wijkoverlegplatforms Doorbelastingen: Doorbelasting BCO Wijkleefbaarheid Totaal lasten Saldo

Ontwikkelingen De gemeente werkt ernaar toe om anders als overheid te functioneren. Meer mogelijk maken en ondersteunen dan zelf initiëren en regisseren. Wijkgericht werken is daar een onderdeel van. Van wijkgericht naar opgave gericht; Opgave gericht werken is een manier om de meest cruciale opgaven in een gebied te duiden en aan te pakken en die samen met partners vorm te geven. Het beoogde resultaat is om de gezamenlijke beschikbare energie en middelen in te zetten op oplossingen die aansluiten bij de problematiek in wijken en buurten. Dit vraagt om de inzet van de gemeente, bewoners en andere partners in de samenleving, zoals woningcorporaties, (zorg)organisaties en ondernemers.

- 221 -

Programma

12


Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

12.15

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Brede school netwerken

Doelstelling Het stimuleren van het opgroeien van kinderen en jongeren tot zelfstandige burgers. Doelgroep Capelse kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar, met extra aandacht voor de wijken Schollevaar, Schenkel, Oostgaarde en Middelwatering en de scholen voor VMBO. Activiteiten x Het ontwikkelen en laten uitvoeren van educatieve activiteiten die bijdragen aan zelfstandigheid en burgerschap. x Het ontwikkelen en uitvoeren van experimenten met regie door het onderwijs, kinderparticipatie, zelfstandigheid, burgerschap en ontmoeting. x Het tot stand brengen van samenwerking met andere beleidsterreinen op het gebied van kinderen en jongeren. Kwaliteitsgegevens x Tevredenheid over de activiteiten (deelnemers). x Tevredenheid van instellingen over de samenwerking. Meetpunt x Jaarlijkse netwerkbijeenkomst Hoeveelheidgegevens x Aantal Brede School Netwerken x Aantal actief deelnemende instellingen x Aantal activiteitenbrochures per wijk x Aantal activiteiten x Aantal deelnemers

Rek. 2014

Beg. 2015 6 12-26 1 225 2.600

1 12-26 1 219 2.450

Beg. 2016 6 12-26 1 225 2.600


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 380

N 439

N 444

N 444

N 444

N 444

N 380

N 439

N 444

N 444

N 444

N 444

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 380


0

- 222 -

0

N 439

0

N 444

0

N 444

0

N 444

0

N 444


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Prijsindexatie budgetten 2. Doorbelasting Welzijn & Educatie Stand begroting 2016 en volgende jaren

Lasten

Baten

Saldo

N 439

N

0

N 439

N

0

N 444

N

2

N

3

N 444


Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 295

N 295

N 295

N 295

N 149

N 149

N 149

N 149

N 444

N 444

N 444

N 444

Lasten Materiële lasten: Brede School Doorbelastingen: Afdeling personeel Welzijn & Educatie Totaal lasten

Ontwikkelingen e De BSN activiteiten worden vanaf het 2 halfjaar 2015 slechts cluster- en schoolgebonden ingezet in het primair onderwijs, inclusief in de te realiseren IKC's. Aangezien deze keuze binnen het BSN budget dient te worden gerealiseerd, zal na opstarten van een zestal IKC's de besteding van het BSN budget in heroverweging moeten worden genomen. Deze nieuwe inzet houdt tevens in dat de BSN werkwijze 'openbaar' en die voor het voortgezet onderwijs zullen worden beëindigd.

- 223 -

Programma

12


Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

12.16

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Doelstelling Het geven van waardering aan en het ondersteunen van vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers.Het versterken van mantelzorgondersteuning. Het stimuleren, toerusten, werven en matchen van vrijwilligers die zich op individuele basis inzetten voor Capellenaren. Doelgroep Capelse instellingen/verenigingen/inwoners/mantelzorgers. Activiteiten x Het aanbieden van een kosteloze collectieve vrijwilligersverzekering. x Het bevorderen van het samenbrengen van vraag en aanbod door middel van de (digitale) vrijwilligersvacaturebank. x Het versterken en verankeren van de mantelzorgondersteuning en het stimuleren van samenwerking partners om vrijwillige inzet te stimuleren. x Inzet op maatwerkvoorzieningen als kortdurend verblijf en groepsbegeleiding ter ontlasting van mantelzorgers. Kwaliteitsgegevens Een optimaal gebruik van het budget van de stimuleringsregeling binnen de daarvoor gestelde kaders. Meetpunt Niet van toepassing

Hoeveelheidgegevens Aantal aanvragen stimuleringmaatregel Actiepunten begroting Niet van toepassing

- 224 -

Rek. 2014

Beg. 2015

104

100

Beg. 2016 110


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 185

N 201

N 202

N 202

N 202

N 202


N 185

N 201

N 202

N 202

N 202

N 202

Mutaties in reserves: 1. Reserve eenmalig

V

11

Totaal mutaties

V

11

N

N

N

N

N

Resultaat

N 174

Lasten Baten

0

N 201

0

N 202

0

0

0

N 202

N 202

N 202

Lasten

Baten

Saldo

N 201

N

0

N 201

N

0

N 202


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Subsidie-index

N


1

N 202


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Subsidie stimuleringsbijdrage

N 122

N 122

N 122

N 122

Verzekering vrijwilligers (WA en ongevallen)

N

17

N

17

N

17

N

17

N

63

N

63

N

63

N

63


Doorbelastingen: Afdeling Welzijn & Educatie Totaal lasten

N 202

N 202

N 202

N 202

Ontwikkelingen Per 1 januari 2015 is het mantelzorgcompliment vanuit de Rijksoverheid vervallen. De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de waardering voor mantelzorgers. In 2016 wordt hier op ingezet door het bieden van trainingen en lotgenotencontacten, door uitbreiding van respijtzorgvoorzieningen (mantelzorgcoördinatie) en van maatwerkvoorzieningen (groepsbegeleiding en kortdurend verblijf). In het kader van het werkplan mantelzorg onderzoeken we ten aanzien van de waardering of we meer kunnen dan alleen de dag van de mantelzorg in de vorm van een soort 'keuze-arrangement'. Dit betreft dan meer het samenvoegen van interventies.

- 225 -

Programma

12


Afdeling

Financiën

Beleidsproduct

12.18

Portefeuillehouder

Meuldijk

Kwijtscheldingen hondenbelasting

Doelstelling Het op basis van vastgestelde inkomensnormen verstrekken van kwijtschelding aan financieel zwakke burgers. Doelgroep Inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel. Activiteiten x Het beoordelen van en beslissen op verzoeken om kwijtschelding. x Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekschriften. x Het toekennen van meerjarige kwijtschelding op basis van vaste criteria (uitkering SOZA + Inlichtingenbureau). x Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens. x Het verstrekken van informatie. Kwaliteitsgegevens x De gestelde kaders en richtlijnen worden objectief uitgevoerd en toegepast. x Er wordt gestreefd naar een zo gering mogelijk aantal bezwaarschriften. x Verzoekschriften worden binnen vier maanden afgehandeld. Meetpunt x Jaarrekening. x Burgerhandvest. Hoeveelheidgegevens Rek. 2014 131 x Aantal meerjarige kwijtscheldingen 188 x Aantal behandelde verzoekschriften 52 x Aantal afgewezen verzoekschriften 6 x Aantal bezwaarschriften 0 x Aantal gehonoreerde bezwaarschriften De hoeveelheidgegevens hebben alleen betrekking op de hondenbelasting. Actiepunten begroting Niet van toepassing

- 226 -

Beg. 2015 130 120 10 5 0

Beg. 2016 230 40 2 0 0

Omschrijving Lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N

20

N

21

N

21

N

21

N

21

N

21

N

20

N

21

N

21

N

21

N

21

N

21

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N

20

N

21

N

21

N

21

N

21

N

21



Omschrijving Stand begroting 2015 1. Geen wijzigingen Stand begroting 2016 en volgende jaren

Lasten

Baten

Saldo

N

21

N

0

N

21

N

0

N

21

N

0

N

21


2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Kwijtscheldingen hondenbelasting Totaal baten

Saldo

N

21

N

21

N

21

N

21

N

21

N

21

N

21

N

21

N

21

N

21

N

21

N

21

Ontwikkelingen Op basis van de ervaringscijfers over 2015 is gebleken dat het aantal automatische kwijtscheldingen fors is toegenomen. Deze dossiers worden voor een toets aangeboden aan het Inlichtingenbureau, ter controle op de rechtmatige toekenning voor het onderhavige jaar. Het hogere aantal geautomatiseerd toegekende kwijtscheldingen resulteert weliswaar in minder reguliere kwijtscheldingsverzoeken, maar in totaliteit is het aantal personen dat in aanmerking komt voor kwijtschelding aanzienlijk toegenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat de effecten van de recessie vertraagd doorwerkt op de inkomens van personen.

- 227 -

Programma

12


Afdeling

Financiën

Beleidsproduct

12.19

Portefeuillehouder

Meuldijk

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing

Doelstelling Het op basis van vastgestelde inkomensnormen verstrekken van kwijtschelding aan financieel zwakke burgers. Doelgroep Inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel. Doelgroep Burgers. Activiteiten x Het beoordelen van en beslissen op verzoeken om kwijtschelding. x Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekschriften. x Het toekennen van meerjarige kwijtschelding op basis van vaste criteria (uitkering SOZA + inlichtingenbureau). x Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens. x Het verstrekken van informatie. Kwaliteitsgegevens x De gestelde kaders en richtlijnen worden objectief uitgevoerd en toegepast. x Er wordt gestreefd naar een zo gering mogelijk aantal bezwaarschriften. x Verzoekschriften worden binnen vier maanden afgehandeld. Meetpunt x Jaarrekening. x Burgerhandvest. Hoeveelheidgegevens x Aantal meerjarige kwijtscheldingen x Aantal behandelde verzoekschriften x Aantal afgewezen verzoekschriften x Aantal bezwaarschriften x Aantal gehonoreerde bezwaarschriften

Rek. 2014 1.140 2.258 768 77 16

Beg. 2015 1.125 2.400* 775 60 10

Beg. 2016 2.400 1.160* 460 50 5

*Aan het aanvragen van kwijtschelding van een nog te betalen aanslag is geen termijn verbonden. Hierdoor wordt ook voor vorderingen die betrekking hebben op oude jaren kwijtschelding verleend. Omdat deze categorie groeit is in de raming hiermee rekening gehouden. Er is uitgegaan van 150 kwijtscheldingen over oude jaren.


- 228 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 607

N 656

N 724

N 724

N 724

N 724

N 607

N 656

N 724

N 724

N 724

N 724

N

N

N

N

N

Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: 1. Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

V

8

Totaal mutaties

V

8

Resultaat

N 599

0

N 656

0

N 724

0

0

0

N 724

N 724

N 724

Lasten

Baten

Saldo

N 656

N

0

N 656

N

0

N 724


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie aan de hand van de woningbouwprognose en tarieven

N


68

N 724


Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 724

N 724

N 724

N 724

N 724

N 724

N 724

N 724

N 724

N 724

N 724

N 724

Lasten Materiële lasten: Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing Totaal baten

Saldo


- 229 -

Programma

12


Afdeling

Financiën

Beleidsproduct

12.20

Portefeuillehouder

Meuldijk

Kwijtscheldingen rioolheffing gebruikersdeel

Doelstelling Het op basis van vastgestelde inkomensnormen verstrekken van kwijtschelding aan financieel zwakke burgers. Doelgroep Inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel. Doelgroep Burgers. Activiteiten x Het beoordelen van verzoeken om kwijtschelding. x Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekenschriften. x Het toekennen van meerjarige kwijtschelding op basis van vaste criteria (uitkering SOZA + Inlichtingenbureau ). x Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens. x Het verstrekken van informatie. Kwaliteitsgegevens x De gestelde kaders en richtlijnen worden objectief uitgevoerd en toegepast. x Er wordt gestreefd naar een zo gering mogelijk aantal bezwaarschriften. x Verzoekschriften worden binnen vier maanden afgehandeld. Meetpunt x Jaarrekening. x Burgerhandvest. Hoeveelheidgegevens x Aantal meerjarige kwijtscheldingen x Aantal behandelde verzoekschriften x Aantal afgewezen verzoekschriften x Aantal bezwaarschriften x Aantal gehonoreerde bezwaarschriften

Rek. 2014 1.140 2.258 768 77 16

Beg. 2015 1.125 2.400 775 60 10

Beg. 2016 2.400 1.160* 460 50 5

*Aan het aanvragen van kwijtschelding van een nog te betalen aanslag is geen termijn verbonden. Hierdoor wordt ook voor vorderingen die betrekking hebben op oude jaren kwijtschelding verleend. Omdat deze categorie groeit is in de raming hiermee rekening gehouden. Er is uitgegaan van 150 kwijtscheldingen over oude jaren.


- 230 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 154

N 157

N 174

N 174

N 174

N 189

N 154

N 157

N 174

N 174

N 174

N 189

N

N

N

N

N

Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: 1. Egalisatiereserve rioolheffing

V

3

Totaal mutaties

V

3

Resultaat

N 151

0

N 157

0

N 174

0

0

0

N 174

N 174

N 189

Lasten

Baten

Saldo

N 157

N

0

N 157

N

0

N 174

N

0

N 189


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie van gegevens begroting 2016

N Stand begroting 2016 t/m 2018

17

N 174

1. . Actualisatie toename kwijtschelding n.a.v. gehonoreerde verzoeken

N


15

N 189


Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 174

N 174

N 174

N 189

N 174

N 174

N 174

N 189

N 174

N 174

N 174

N 189

Lasten Materiële lasten: Kwijtscheldingen rioolheffing Totaal baten

Saldo


- 231 -

Programma

12


Afdeling

Publiekszaken

Beleidsproduct

12.21

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Wet maatschappelijke ondersteuning (Maatwerkvoorz.)

Doelstelling x Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening individuele voorzieningen Capelle aan den IJssel 2012 en diens opvolger Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 (november 2014 in de Raad); x Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten; x Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen. Doelgroep Alle inwoners van Capelle aan den IJssel Activiteiten x In het kader van de Wmo 2015 een onderzoek uitvoeren n.a.v. een melding van een hulpvraag. x Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en afronden van een onderzoek. x In het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart x In het kader van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen het verstrekken van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Kwaliteitsgegevens x Hoge mate van tevredenheid over de dienstverlening. x Afhandeling van de aanvragen binnen de daarvoor gestelde termijn. Meetpunt x Managementinformatie uit GWS4all. x Jaarverslag Commissie bezwaar en beroep en jaarverslag Interne klachtenregeling. Hoeveelheidgegevens - Aantal meldingen Wmo (incl. parkeerkaarten en –plaatsen) - Aantal aanvragen Wmo (incl parkeerkaarten en –plaatsen) - Aantal bezwaarschriften - Aantal gegrondverklaringen - Aantal klachten * ingaande 2015 wordt er niet meer over aanvragen ,maar over meldingen gesproken. 1 melding kan uit meerdere voorzieningen bestaan. ** forse toename wordt verwacht i.v.m. herindicatie in 2015 van de overgangscliënten AWBZ


- 232 -

Rek. 2014 n.v.t. 1.964 62 0 3

Beg. 2015 2.560 n.v.t.* 200** 0 10

Beg. 2016 2.000 n.v.t.* 100 0 10


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 8.234

N 13.961

N 14.494

N 14.521

N 14.433

N 14.391

Baten

V 1.280

V 1.250

V 1.280

V 1.280

V 1.280

V 1.280


N 6.954

N 12.711

N 13.214

N 13.241

N 13.153

N 13.111

Mutaties in reserves: 1. Mutatie reserve WMO

V

75

V 293


N 189

V 189

Totaal mutaties

N 114

V 482

Resultaat

N 7.068

N 12.229

V

17

N

53

N 132

N 132

V

17

N

53

N 132

N 132

N 13.294

N 13.285

N 13.243

Lasten

Baten

Saldo

N 13.961

V 1.250

N 12.711

N 13.197


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Wmo Volumestijging Hulp bij het Huishouden

N

38

2. Afname kapitaallasten

V

24

3. Toename eigen bijdrage / CAK

V

4. Rijkskorting Wmo (1e wijz. 2015 1.15.3)

V 575

5. Decentralisatie AWBZ individuele Wmo begeleiding overgangscliënten 2015 (1e wijz. 2015 1.15.3)

V 309

6. Decentralisatie AWBZ Wmo dagbesteding (1e wijz. 2015 1.15.3)

N

75

7. Decentralisatie AWBZ Wmo verblijf per dag ZZP VG&LG en kortdurend PGB (1e wijz. 2015 1.15.3)

N

19

8. Decentralisatie AWBZ Wmo individuele begeleiding huidig 2015 (1e wijz. 2015 1.15.3)

N 704

9. Decentralisatie AWBZ Wmo uitvoeringskosten nieuwe taken (1e wijz. 2015 1.15.3)

V 346

10. Decentralisatie AWBZ Wmo individuele begeleiding huidig 2015 (NJN 2014 2.13.5)

N

27

11. Wmo sept. circ. 2014 uitvoeringskosten Wmo (NJN 2014 2.13.7)

V

37

12. Rijkskorting Wmo (NJN 2014 2.13.7)

V

35

13. Aanpassing budget Wmo vooruitlopend op meicirculaire 2015 (VJN 2015 2.13.5)

N 1.175

14. Verhoging doorbelasting PUZA (Act. 2016)

N

15. Ontwikkeling sociale wijkteams en verbinding medische sector (NJN 2014 2.13.7), via reserve eenmalig

V 189


10

N 14.494

1. Wmo Volumestijging Hulp bij het Huishouden

N

30


V

37

3. Decentralisatie AWBZ Wmo begeleiding (1e wijz. 2015 1.15.3)

N 173

4. Decentralisatie AWBZ Wmo dagbesteding (1e wijz. 2015 1.15.3)

V

31

5. Decentralisatie AWBZ Wmo verblijf per dag ZZP VG&LG en kortdurend PGB (1e wijz. 2015 1.15.3)

N

14

6. Decentralisatie AWBZ Wmo noodzakelijk vervoer (1e wijz. 2015 1.15.3)

V

50


V 240

8. Wmo sept. circ. 2014 korting HH (NJN 2014 2.13.7)

V

13


N

1

- 233 -

30

V 1.280

N 13.214

10. Toename Wmo-vervoersvoorzieningen (1e begr.wijz.2012 1.14.1)

N 180


N 14.521


V

2. Decentralisatie AWBZ Wmo begeleiding (1e wijz. 2015 1.15.3)

N 197

3. Decentralisatie AWBZ Wmo dagbesteding ontmoeting plus (1e wijz. 2015 1.15.3)

V

62

4. Decentralisatie AWBZ Wmo verblijf per dag ZZP VG&LG kortdurend PGB (1e wijz. 2015 1.15.3)

N

19

5. Decentralisatie AWBZ Wmo noodzakelijk vervoer (1e wijz. 2015 1.15.3)

V

50


V 113


N 14.433

1. Verlaging kapitaallasten rolstoelen

V


V 1.280

N 13.241

V 1.280

N 13.153

V 1.280

N 13.111

79

42

N 14.391

Verklaring trendbreuk meerjarenraming De invoering van het objectieve verdeelmodel Wmo met ingang van 2016, leidt tot een budgetverhoging van ca. 900 Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 7.269

N 7.136

N 7.127

N 7.127

N 3.526

N 3.723

N 3.723

N 3.723

N 2.225

N 2.225

N 2.225

N 2.225

N 485

N 448

N 369

N 327

N 989

N 989

N 989

N 989

N 14.494

N 14.521

N 14.433

N 14.391

V 1.280

V 1.280

V 1.280

V 1.280

V 1.280

V 1.280

V 1.280

V 1.280

N 13.214

N 13.241

N 13.153

N 13.111

Lasten Materiële lasten: Uitvoering AWBZ Wmo Uitvoering WMO (incl.verstrekkingen) Verstrekkingen woningaanpassing, vervoer en rolstoelen Kapitaallasten Doorbelastingen: Doorbelasting overhead afdeling Publiekszaken Totaal lasten

Baten Materiële baten: Vergoeding eigen bijdrage Totaal baten

Saldo

Ontwikkelingen x Het ontwikkelen van het KCC/WZP is een doorlopend proces. Hierin staat het verbeteren van de kwaliteit van efficiënt doorzetten van de klantcontacten voorop. De planning is om in 2016 operationeel te zijn. x Verdere uitbreiding welzijn- en zorgplein op locatie. x Voorbereiding aanbesteding Begeleiding, Vervoer en Hulpmidden.

- 234 -

Programma

12


Afdeling

Stadsbeheer

Beleidsproduct

12.23

Portefeuillehouder

Meuldijk

Beeldbepalende kunstwerken

Doelstelling Het onderhouden van gemeentelijke kunstwerken in openbare ruimten. Doelgroep Inwoners in bepaalde woonomgevingen binnen de gemeente. Activiteiten Het verrichten van onderhouds- en beheerswerkzaamheden aan kunstwerken. Kwaliteitsgegevens Beeldende kunstwerken moeten schoon, heel en vrij van graffiti zijn en in hun oorspronkelijke toestand behouden blijven. Meetpunt Door driejarig onderhoudscontract periodieke controle door schoonmaakbedrijf. Jaarlijkse controle langs alle gemeentelijke kunstwerken door eigen dienst. Hoeveelheidgegevens Aantal beeldende kunstwerken, waarvan - In gemeentelijk bezit (inclusief landmarks) - In particulier bezit - Landmarks: Aalscholver (Schollevaar) Schip (Capelle West) Bloemen (Schenkel) Roofvogel en huismus (Middelwatering) Bezem, emmer, dweil (Oostgaarde) Kinderkunst (Schollevaar) Steenovens (Hollandse IJssel) Foley (Fascinatio) – 2012 Rotonde (Fascinatio) – 2012

Rek. 2014 67 59 8 9


- 235 -

Beg. 2015 67 59 8 9

Beg. 2016 67 59 8 9


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N

23

N

23

N

23

N

23

N

23

N

23

N

23

N

23

N

23

N

23

N

23

N

23

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N

23

N

23

N

23

N

23

N

23

N

23



Omschrijving Stand begroting 2015 1. Geen mutaties Stand begroting 2016 en volgende jaren

Lasten

Baten

Saldo

N

23

N

0

N

23

N

0

N

23

N

0

N

23


2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Dotatie voorziening Beeldbepalende kunstwerken Totaal lasten


- 236 -

N

23

N

23

N

23

N

23

N

23

N

23

N

23

N

23

Programma

12


Afdeling


Beleidsproduct

12.24

Portefeuillehouder

Meuldijk

Wijkcentra

Doelstelling Het op een zakelijk verantwoorde wijze beschikbaar stellen van wijkcentra voor vrije inloop en verhuur van ruimten ten behoeve van sociaal culturele activiteiten. Doelgroep Huurders en gebruikers van accommodaties. Activiteiten Het exploiteren van de wijkcentra in de wijken Schollevaar (Maria Danneelserf), Oostgaarde (De Trefterp) en Fascinatio (MFC). Naast incidentele verhuur waarbij ruimten per uur worden verhuurd, worden in de wijkcentra ook ruimten vast verhuurd. De vaste verhuur ziet er als volgt uit: x Wijkcentrum De Trefterp: geen vaste verhuur x Wijkcentrum Schollevaar: geen vaste verhuur. x MFC Fascinatio: Basischool “De Ontmoeting”, Basisschool “De Wonderwind”, Basisschool “De Vijfster”, Kinderopvang IJsselkids BV, Sportief Capelle. Kwaliteitsgegevens x Een op het gemeentelijke welzijnsbeleid afgestemd aanbod van accommodaties in kwalitatieve en kwantitatieve zin. x Openstelling: Wijkcentrum Schollevaar - maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 23:00 uur. MFC Fascinatio maandag t/m vrijdag van 15:30 tot 23:00 en woensdag van 13.00 – 23.00 uur (gymnastieklokaal elke dag van 8:30 tot 23:00 uur). x De burger is tevreden over de aanwezigheid van voorzieningen voor ouderen. x De burger is tevreden over de aanwezigheid van wijkcentra. x Zodanig beheer van de accommodatie dat instandhouding is gewaarborgd. Voor bouwkundig onderhoud wordt als leidraad de meerjaren onderhoudsplanning aangehouden. Meetpunt x Bewonersenquête. x Buurtmonitor. x Om de drie jaar wordt de onderhoudstoestand van een accommodatie visueel geïnspecteerd en omgezet in een meerjarenonderhoudsplanning. Hoeveelheidgegevens x Wijkcentrum “De Trefterp” x Wijkcentrum “Schollevaar” x MFC Fascinatio x Aantal vaste huurders x Rapportcijfer tevredenheid aanwezigheid voorzieningen voor ouderen x Rapportcijfer tevredenheid aanwezigheid multifunctionele welzijnsaccommodaties

Rek. 2014

Beg. 2015

5

834 m2 3.172 m2 5

6

6

6

6

6

6

Actiepunten begroting Op 22 juli 2014.hebben wij besloten tot verkoop van wijkcentrum “De Trefterp” (BBV 583557). De huurovereenkomst voor de vaste huurders zijn in 2015 opgezegd. Vanaf 1 januari 2016 vinden er geen activiteiten meer plaats in het wijkcentrum. Alle huurders hebben hun activiteiten onder kunnen brengen op andere locaties. Er is ambtelijk een mondeling akkoord met een partij die het pand wil kopen.

- 237 -

Beg. 2016 2.236 m2 5 2

Onderdeel van het akkoord is dat de overdekte parkeervoorziening en de winkeldekken ook aan deze partij wordt verkocht. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 1.062

N 1.143

N 957

N 845

N 845

N 845

Baten

V 441

V 521

V 398

V 398

V 398

V 398


N 621

N 622

N 559

N 446

N 446

N 446

V 113

V 113 N

N

Mutaties in reserves: 1. Reserve eenmalige uitgaven Totaal mutaties

N

0

V 113

V 113

N

0

Resultaat

N 621

N 510

N 447

N 446

0

N 446

0

N 446

Toelichting meerjarenbeeld Omschrijving Stand begroting 2015 Aframen exploitatielasten ivm opzegging huurders De Trefterp ten gunste van taakstelling op 12-25

Lasten

Baten

Saldo

N 1.143

V 521

N 622

V 111

Aframen exploitatielasten ivm opzegging huurders De Trefterp

V

75

Aframen huren ivm opzegging huurders De Trefterp Aframen overige vergoedingen ivm opzeggen huurders De Trefterp Stand begroting 2016 en volgende jaren

N 957

Zuid Moluks Wijkcentrum

V 113

N

78

N

44

V 443

N 514

N 845

V 398

N 446

2016

2017

2018

2019

N 113

N 113

N 113

N 113

N 103

N 103

N 103

N 103

N 288

N 175

N 175

N 175

N 134

N 134

N 134

N 134

N

N

N

N

Stand begroting 2017 en volgende jaren Verklaring trendbreuk meerjarenraming Specificatie Lasten Materiële lasten: Energie Personeel derden Diensten en leveranciers derden Dotatie onderhoudsvoorziening welzijnsaccommodaties Kapitaallasten

63

63

63

63

Doorbelastingen: Doorbelasting personeel Totaal lasten

N 256

N 256

N 256

N 256

N 957

N 845

N 845

N 845

V 326

V 326

V 326

V 326

V

V

V

V

Baten Materiële lasten: Huuropbrengsten Buffetopbrengsten Totaal baten

Saldo


- 238 -

72

72

72

72

V 398

V 398

V 398

V 398

N 559

N 446

N 446

N 446

Programma

12


Afdeling


Beleidsproduct

12.25

Portefeuillehouder

Meuldijk

Welzijnsaccommodaties

Doelstelling Het op een zakelijk verantwoorde wijze verhuren van welzijnsaccommodaties voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse activiteiten, jeugdwerk, etc. Doelgroep Huurders en gebruikers van accommodaties. Activiteiten Het verhuren van: welzijnsaccommodaties: 1. Anjerstraat 2/Freesiastraat 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bongerd 10 Capelseweg 120a Capelseweg 120b Capelseweg 120c Capelseweg 120d Corn. de Houtmanstraat 45 Gong 4 Hermitage 44 / Louvre 1 Nijverheidsstraat 423 Noorderbreedte 101 Pelikaanweg 3 Wiekslag 3

14. Wisselspoor 6, ged 1 15. Wisselspoor 6, ged 2 16. Zevensprong 2a

aan: - Wereldwinkel, Cultureel Multifunctioneel Centrum Capelle aan den IJssel (CMC). - Kinderopvang IJsslkids bv ”. - Muziekvereniging E.M.M. - Postduivenvereniging “De Snelvlieger”. - Nieuw Capels Toneel. - Scoutinggroep Van Naeltwijck. - Buurtkracht (jongerencentrum “Knop-op”). - buurtgroep Schollevaar “t Klavier”. - (leegstand) - (leegstand) - Moluks Wijkcentrum - Buurtkracht (Capsloc) - Stichting “De Fluiter” - Sportief Capelle - (leegstand) - Accent praktijkonderwijs - Kinderopvang IJsselkids bv

Kwaliteitsgegevens x Een op het gemeentelijke welzijnsbeleid afgestemd aanbod van accommodaties in kwalitatieve en kwantitatieve zin. x Openstelling van de accommodaties naar behoefte van de huurders. x Tevredenheid burgers over de aanwezigheid van de welzijnsaccommodaties. Het rapportcijfer is minimaal een 6. x Zodanig beheer van de accommodatie dat instandhouding is gewaarborgd. Voor bouwkundig onderhoud wordt als leidraad de meerjaren onderhoudsplanning aangehouden. Meetpunt x Bewonersenquête. x Buurtmonitor. x Om de drie jaar wordt de onderhoudstoestand van een accommodatie visueel geïnspecteerd en omgezet in een meerjarenonderhoudsplanning. Hoeveelheidgegevens x Aantal accommodaties x x

aantal vaste gebruikers Rapportcijfer tevredenheid aanwezigheid welzijnsaccommodaties

Rek. 2014 16

Beg. 2015 16

Beg. 2016 16

16 6

15 6

15 6

Actiepunten begroting Op 22 juli 2014 hebben wij besloten tot verkoop van het pand Anjerstraat 2 / Freesiastraat 1 (BBV578719). De verhuurovereenkomsten zijn opgezegd; Wereld Winkel per 31 oktober 2016, CMC per 31 december 2016.

- 239 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 1.070

N 775

N 728

N 667

N 667

N 667

Baten

V 935

V 1.147

V 1.004

V 969

V 969

V 969


N 135

V 372

V 276

V 301

V 301

V 301

N

N

N

N

Mutaties in reserves: Reserve eenmalige uitgaven sloop Berliozstraat

Totaal mutaties

N

0

Resultaat

N 135

V

39

V

39

V 411

0

V 276

0

0

0

V 301

V 301

V 301

Lasten

Baten

Saldo

N 775

V 1.147

V 372


Omschrijving Stand begroting 2015 Resterende taakstelling Vastgoed

V 163

Budgettaire neutrale overheveling diensten levering derden vanuit product 9-31 inzake aula begraafplaats

N

3

Budgettaire neutrale overheveling onderhoudsvoorziening welzijnsaccomodaties vanuit product 9-31 inzake aula begraafplaats

N

4

Budgettaire neutrale overheveling kapitaallasten vanuit product 9-31 inzake aula begraafplaats kapitaallasten

N

37

Eenmalige verkoopopbrengst C.Huygenstraat 19

N 143

Gerealiseerde taakstelling

N

65

Aanramen integratieheffing btw Stand begroting 2016

N

7

N 728

1. Lagere kapitaallasten

V

20

Aframen exploitatielasten Anjerstraat2/Freesiastraat 1

V

32

Aframen huur Anjerstraat2/Freesiastraat 1

V 1.004

N

Gerealiseerde taakstelling integratieheffing btw Stand begroting 2017 en volgende jaren

V

3

V

6

N 667

- 240 -

V 276

35

V 969

V 301


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Energie Resterende taakstelling Vastgoed Personeel derden OZB Verzekering Schoonmaakkosten Diensten levering derden Dotatie onderhoudsvoorziening welzijnsaccommodaties Kapitaallasten Totaal lasten

N

42

N

31

N

31

N

31

V

98

V 103

V 103

V 103

N

10

N

10

N

10

N

10

N

33

N

33

N

33

N

33

N

17

N

17

N

17

N

17

N

31

N

31

N

31

N

31

N

19

N

19

N

19

N

19

N 489

N 471

N 471

N 471

N 186

N 158

N 158

N 158

N 728

N 667

N 667

N 667

V 997

V 964

V 964

V 964

Baten Materiële lasten: Huuropbrengsten Diensten levering derden

V

Totaal baten

Saldo

7

V

V

5

V

5

V 969

V 969

V 969

V 276

V 301

V 301

V 301

Ontwikkelingen Huuropzegging gebruikers Anjerstraat 2 / Freesiastraat 1 Met ingang van 2017.

- 241 -

5

V 1.004

Programma

12


Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

12.26

Portefeuillehouder

Hartnagel

Eropaf-team

Doelstelling Het bevorderen van de leefbaarheid, de sociale cohesie en de participatie van bewoners. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van kwetsbare Capellenaren. Doelgroep Kwetsbare Capellenaren. Activiteiten Het Eropaf-team is een multidisciplinair team van Algemeen maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, jongerencoach, werkcoach, LVB specialist, incassomedewerkers Havensteder en buurtmoeder. Het Eropaf-team ondersteunt bewoners die op meerdere leefgebieden ernstige problematiek (wonen, werk, financiën, relatie, kinderen etc) hebben met als doel dat zij uiteindelijk hun leven weer zelfstandig op kunnen pakken. Standaard wordt hiervoor een huisbezoek gepleegd. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het team, zo worden onder meer bij het ordenen van administratie (Admicafe) vrijwilligers ingezet. Kwaliteitsgegevens De zelfredzaamheid van bewoners wordt verbeterd(gemeten aan de hand van de zelfredzaamheidmatrix) Meetpunt Jaarlijkse Voortgangsrapportages. Hoeveelheidgegevens x Aantal huishoudens in begeleiding x Bewoners gestegen op de zelfredzaamheidmatrix

Rek. 2014

Beg. 2015 550 250

Beg. 2016 550 250

Actiepunten begroting In 2016 wordt Eropaf team zo mogelijk Capelle breed in gezet, zodat er dezelfde voorvarende aanpak is voor multiproblematiek in de gemeente Capelle aan den IJssel. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 1.007

N 840

N 565

N 565

N 495

N 450


N 1.007

N 840

N 565

N 565

N 495

N 450

Mutaties in reserves: 1. Reserve Capelle 2020

V 478


V

Lasten Baten

25

V 275 45

V

45

V

45

V

45

Totaal mutaties

V 503

V 320

V

45

V

45

V

45

Resultaat

N 504

N 520

N 520

3. Algemene reserve vrij besteedbaar

V

- 242 -

N 520

N 450

N

0

N 450


Omschrijving Stand begroting 2015 1. restbudget res.eenm.2014 Impulsen in aandachtswijk Hoven/Wiekslag (NJN 2013 2.13.20)

Lasten

Baten

Saldo

N 840

N

0

N 840

N

0

N 565

N

0

N 495

N

0

N 450

V

2. restbudget res.eenm.2014 Impulsen in aandachtswijk Schollevaar O. (NJN 2013 2.13.20)

73

V 100

3. restbudget res.eenm.2014 Impulsen in aandachtswijk Florabuurt (NJN 2013 2.13.20)

V

4. restbudget in 2015 via res.eenm.2014 Gezond in de stad (NJN 2014 2.13.9)

72

V 100

5. Gezond in de Stad, budget in 2016 en 2017 (VJN2015 2.13.4)

N

Stand begroting 2016 en 2017

70

N 565

1. Gezond in de Stad, budget in 2016 en 2017 (VJN2015 2.13.4)

V


70

N 495

1. Incidenteel budget tot en met 2018 inzake amendement begroting 2015

V


45

N 450

Verklaring trendbreuk meerjarenraming In 2015 zijn budgetten voor Impulsen in aandachtswijken beschikbaar via de reserve eenmalige uitgaven Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 450

N 450

N 450

N 450

N

45

N

45

N

45

N

0

N

70

N

70

N

0

N

0

Lasten Materiële lasten: Eropaf-team (inclusief doorbelasting overhead) Eropaf-team (personeel derden; amendement begroting 2015) Gezond in de Stad

Totaal lasten

N 565


- 243 -

N 565

N 495

N 450

Programma

12


Afdeling

Welzijn en educatie

Beheersproduct

12.30

Portefeuillehouder

Hartnagel

Zwerfdieren

Doelstelling Het doen uitvoeren van de bepalingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (boek 5 artikel 8 lid 3) met betrekking tot de opvang van zwerfdieren en het uitvoeren van de destructiewet. Doelgroep Inwoners en bezoekers van Capelle aan den IJssel. Activiteiten x Het opvangen van (zwerf)dieren. x Het zorg dragen voor de destructie van dode dieren. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing

- 244 -


2014

Lasten

V

9

N

2015 56

N

2016 56

N

2017 56

N

2018 56

N

2019 56

V

9

N

56

N

56

N

56

N

56

N

56

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

V

9

N

56

N

56

N

56

N

56

N

56




Lasten

Baten

Saldo

N

56

N

0

N

56

N

56

N

0

N

56



Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Uitvoering destructiewet

N

5

N

5

N

5

N

5

Opvang zwerfdieren

N

51

N

51

N

51

N

51

N

56

N

56

N

56

N

56

Totaal lasten


- 245 -

Programma

12


Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

12.31

Portefeuillehouder

Van Sluis

Milieueducatie

Doelstelling Het leveren van een bijdrage aan gerichte recreatieve voorzieningen (kinderboerderij) voor de Capelse jeugd en het doen organiseren van activiteiten met een milieueducatief karakter. Doelgroep Capelse jeugd. Activiteiten Het verstrekken van subsidie volgens het subsidieoverzicht voor de instandhouding van de door een particuliere stichting beheerde en geëxploiteerde kinderboerderij. Kwaliteitsgegevens x De boerderij en opstallen zijn minimaal 6 dagen per week voor de inwoners van Capelle geopend. x Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) biedt een lespakket aan voor de onder- en bovenbouw van de Capelse basisscholen aan minimaal 150 groepen en dient minimaal 150 uitleningen lesmateriaal te realiseren. Meetpunten Jaarverslag kinderboerderij Klaverweide. Hoeveelheidgegevens x Het aantal dagen per jaar dat de boerderij is opengesteld x Het aantal lessen waarvoor lessen worden verzorgd door het CNME x Het aantal uitleningen van lesmateriaal door het CNME Actiepunten begroting Niet van toepassing

- 246 -

Rek. 2014 298

Beg. 2015 305

Beg. 2016 300

136

150

150

195

150

150


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 363

N 380

N 383

N 383

N 383

N 383

N 363

N 380

N 383

N 383

N 383

N 383

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 363


0

0

N 380

0

N 383

0

0

0

N 383

N 383

N 383

Lasten

Baten

Saldo

N 380

N

0

N 380

N

0

N 383


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Actualisatie subsidie milieueducatie

N


3

N 383


Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 366

N 366

N 366

N 366

N

N

N

N

Lasten Materiële lasten: Subsidie milieueducatie Doorbelastingen: Doorbelasting afdeling Welzijn & Educatie Totaal lasten

17

N 383


- 247 -

17

N 383

17

N 383

17

N 383

Productenraming 2016 Programma 13 Cultuur

Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct

13.01 13.02 13.03 13.04 13.05

Informatievoorziening (Bibliotheek) Muziekonderwijs Isala theater Overige Kunst en cultuur Lokale Omroep

- 248 -

Programma

13

Cultuur

Portefeuillehouder

Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

13.01

Van Cappelle

Informatievoorziening (Bibliotheek)

Doelstelling De bibliotheek bevordert het lezen, maakt mensen nieuwsgierig en zet in op een leven lang leren, fysiek en digitaal. Daar waar nodig dicht bij haar klanten daar waar het kan door digitale diensten of zelfservice Doelgroep Inwoners van Capelle aan den IJssel. Activiteiten Het verstrekken van subsidie voor het uitvoeren van de volgende functies: - Uitleenfunctie - Educatiefunctie - Formules (de Bibliotheek op School, Bibliotheek aan Huis, Bibliotheek op Maat) - Digitale bibliotheek Kwaliteitsgegevens x De waardering van de Capelse bevolking voor de bibliotheek. Meetpunt x Tweejaarlijks onderzoek onder gebruikers (waardering). x Jaarverslag. x Accountantsrapport. x Buurtmonitor/bewonersenquête. Hoeveelheidgegevens x Aantal inwoners x Aantal Capelse lezerspassen (volwassenen) x Aantal Capelse lezerspassen (kinderen) x Percentage van inwoners x Openingsuren per week x Rapportcijfer Capelse bevolking x Fysieke bezoeken x Digitale bezoeken (unieke bezoekers) x Aantal uitleningen

Rek. 2014 66.416 4.082 7.135 13,5% 34 7,5 148.500 104.936 266.633

Beg. 2015 66.000 4.000 4.000 13% 34 7,3 160.000 100.000 240.000

Beg. 2016 66.000 3.000 7.000

15% 34 7,3 160.000 100.000 240.000

Actiepunten begroting Er zijn voor het jaar 2016 nieuwe prestatieafspraken opgesteld met de bibliotheek. Op korte termijn treedt een nieuwe directeur aan bij de bibliotheek. Met deze directeur zal worden gewerkt aan verdere herijking van de prestatieafspraken voor het jaar 2017, om zo een eigentijdse en moderne bibliotheek te realiseren.

- 249 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 967

N 1.026

N 958

N 953

N 947

N 947

N 967

N 986

N 958

N 953

N 947

N 947

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 967


V

40


0

N 986

0

N 958

0

0

0

N 953

N 947

N 947

Lasten

Baten

Saldo

N 1.026

V

40

N 986

N

40

N

0

N 958

N

0

N 953

N

0

N 947


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Bijdrage van Capelle Stichting in 2015 (VJN2015 5.13.1) 2. Prijsindexatie budgetten 3. Digitale Bibliotheek (VJN2015 2.14.2) Stand begroting 2016

V

40

N

7

V

35

N 958

1. Digitale Bibliotheek (VJN2015 2.14.2)

V


5

N 953

1. Digitale Bibliotheek (VJN2015 2.14.2)

V


6

N 947


Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 928

N 923

N 917

N 917

N

N

N

N

Lasten Materiële lasten: Subsidie Openbare Bibliotheek Doorbelastingen: Afdeling Welzijn en Educatie Totaal lasten Saldo


- 250 -

30

30

30

30

N 958

N 953

N 947

N 947

N 958

N 953

N 947

N 947

Programma

13

Cultuur

Portefeuillehouder

Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

13.02

Van Cappelle

Muziekonderwijs

Doelstelling Het creëren van een basis voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd en jongeren tot en met 18 jaar. Doelgroep Inwoners van Capelle aan den IJssel in de leeftijdsgroep tot en met 18 jaar. Activiteiten Het (doen) aanbieden van muziekonderwijs. Kwaliteitsgegevens Het aantal cursisten dat methodisch muziekonderwijs of cursus volgt of deelneemt aan activiteiten van de SKVR. Meetpunt Jaarverslag en accountantsverklaring van SKVR onderdeel Capelle aan den IJssel. Hoeveelheidgegevens* x Aantal cursisten tussen 6 en 18 jaar die methodisch muziekonderwijs volgen x Aantal cursisten tussen 4 en 18 jaar uit Capelle die workshops/korte cursussen of incidentele (wijk)activiteiten volgen; x

Rek. 2014 389

Beg. 2015 375

Beg. 2016 375

575 waarvan 455 workshops en 120 cursussen

400

400

2

2

2

Aantal grote presentaties


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 570

N 459

N 462

N 462

N 462

N 462

N 562

N 459

N 462

N 462

N 462

N 462

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 562


V

8

Mutaties in reserves: 1. Niet van toepassing 0

0

N 459

0

N 462

0

0

0

N 462

N 462

N 462

Lasten

Baten

Saldo

N 459

N

0

N 459

N

0

N 462


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Prijsindexatie budgetten

N


3

N 462

- 251 -

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Met ingang van 2015 is er een taakstellende bezuiniging opgelegd aan de muziekschool van 100. Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 440

N 440

N 440

N 440

N

N

N

N

Lasten Materiële lasten: Subsidie muziekschool Doorbelastingen: Overhead Welzijn & Educatie Totaal lasten Saldo


- 252 -

22

22

22

22

N 462

N 462

N 462

N 462

N 462

N 462

N 462

N 462

Programma

13

Cultuur

Portefeuillehouder

Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

13.03

Van Cappelle

Isala

Doelstelling Het verlevendigen van het stadshart door middel van het laten aanbieden van podiumkunsten en het laten organiseren van activiteiten in of rondom het theater. Doelgroep Inwoners Capelle aan den IJssel. Activiteiten Het verstrekken van subsidies volgens het subsidieoverzicht aan het Isala Theater. Kwaliteitsgegevens Isala Theater: x Het theater is toegankelijk voor alle Capellenaren. x De gemiddelde bezettingsgraad = 65%. x Er zijn minimaal 110 voorstellingen. x De Capelse burger is tevreden over het theater. Meetpunt Jaarverslag Isala Theater. Hoeveelheidgegevens Aantal voorstellingen Isala Theater Bezettingsgraad Isala Theater Rapportcijfer burger over Isala

Rek. 2014 154 62% 7,7

Beg. 2015 110 65% 7,7

Beg. 2016 110 65% 7,7

Actiepunten begroting Niet van toepassing Meerjarenbeeld Omschrijving Lasten Baten Saldo van baten en lasten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 1.135

N 1.151

N 1.160

N 1.160

N 1.160

N 1.160

N 1.151

N 1.160

N 1.160

N 1.160

N 1.160

N

0

N 1.135


N

0

N 1.135

N

0

N 1.151

N

0

N 1.160

N

0

N

0

N

0

N 1.160

N 1.160

N 1.160

Lasten

Baten

Saldo

N 1.151

N

0

N 1.151

N

0

N 1.160


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Prijsindexatie budgetten

N


9

N 1.160


- 253 -

Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 1.140

N 1.140

N 1.140

N 1.140

N

N

N

N

Lasten Materiële lasten: Subsidie theater, inclusief huurvergoeding Onderhoud Doorbelastingen: Doorbelasting salarislasten Welzijn & Educatie Totaal lasten Saldo


- 254 -

20

20

20

20

N 1.160

N 1.160

N 1.160

N 1.160

N 1.160

N 1.160

N 1.160

N 1.160

Programma

13

Cultuur

Portefeuillehouder

Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

13.04

Van Cappelle

Overige Kunst en cultuur

Doelstelling Het stimuleren en faciliteren van kunst- en cultuuraanbod in de gemeente en de participatie hierbinnen bevorderen. Hierdoor worden meer kansen voor eigen ontwikkeling, dialoog en ontmoeting gecreëerd en wordt het onderlinge begrip vergroot. De drie pijlers waarbinnen dit vormgegeven wordt zijn: Kunst ontdekken, Kunst delen en Kunst beleven. Doelgroep Inwoners Capelle aan den IJssel. Activiteiten x Het verstrekken van subsidies volgens het subsidieoverzicht, de notitie “subsidiëring evenementen 2013-2016” en vanuit het aanjaagbudget culturele initiatieven (voortkomend uit het coalitieakkoord 2014-2108). x Het stimuleren van cultuureducatie door middel van cultuurcoaches en de Cultuurwijzer Capelle. x Het vergroten van de bekendheid van het Capelse culturele aanbod. Kwaliteitsgegevens x De Capelse burger is tevreden over het aanbod van evenementen in de gemeente. x Het aantal ingekochte activiteiten via de Cultuurwijzer x Het aantal bezoekers aan de Cultuurbalie Meetpunt x Buurtmonitor/bewonersenquête. Hoeveelheidgegevens x Aantal stedelijke evenementen x Rapportcijfer van de Capelse burger voor de bovenwijkse evenementen x Aantal door scholen ingekochte activiteiten via de Cultuurwijzer x Aantal bezoekers www.cultuurbaliecapelle.nl


- 255 -

Rek. 2014 10 n.n.b.

Beg. 2015 10 7

Beg. 2016 10 7

8.215

8.000

8.000

5.000

6.000

7.000


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 310

N 380

N 382

N 382

N 382

N 382

Baten

V


N 284

N 380

N 382

N 382

N 382

N 382

N

N

N

N

N

26

Mutaties in reserves: Reserve Nw.initiatieven evenementenbeleid Reserve kunstaankopen

N N

5

Reserve cultuur opheffen

V

25

Totaal mutaties

V

8

Resultaat

12

N 276

0

N 380

0

N 382

0

0

0

N 382

N 382

N 382

Lasten

Baten

Saldo

N 380

N

0

N 380

N

0

N 382


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Prijsindexatie budgetten 2. Doorbelasting Welzijn en Educatie Stand begroting 2016 en volgende jaren

N

1

N

1

N 382


2016

2017

2018

2019

Subsidie volgens subsidieoverzicht

N 278

N 278

N 278

N 278

Aanjaagbudget culturele initiatieven

N

25

N

25

N

25

N

25

Dotatie reserve kunstaankopen

N

5

N

5

N

5

N

5

N

74

N

74

N

74

N

74


Doorbelastingen: Overhead Welzijn & Educatie Totaal lasten Saldo


- 256 -

N 382

N 382

N 382

N 382

N 382

N 382

N 382

N 382

Programma

13

Cultuur

Portefeuillehouder

Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

13.05

Van Cappelle

Lokale Omroep

Doelstelling Het doen zorg dragen voor een goede informatievoorziening via het medium radio door het financieel ondersteunen van de lokale omroep. Doelgroep Inwoners van Capelle aan den IJssel. Activiteiten Het verstrekken van subsidie aan de lokale radio. Kwaliteitsgegevens x Een representatieve programmaraad bepaalt de uit te zenden radioprogramma’s van Radio Capelle. x Een eigen programma-aanbod van minimaal 20 uur in de week. x Een programmering van minstens 40% informatief- cultureel en educatief aanbod. Meetpunt Jaarrekening en jaarverslag Locale Omroep Capelle. Hoeveelheidgegevens x Totaal aantal uren zendtijd per dag x Aantal uren live- programmering per week x Aantal uren eigen programma-aanbod per week x Totaal aantal uren informatiecultureel en educatief aanbod per week

Rek. 2014 24 Variabel 72 57

Beg. 2015 24 Variabel 20 10

Beg. 2016 24 Variabel 20 10

Actiepunten begroting In 2015 heeft de Stichting Lokale Omroep Capelle (LOC) een beleidsvisie opgesteld, gericht op de toekomst van de stichting. Om als lokale omroep door te kunnen gaan is het noodzakelijk om te komen tot een samenwerking met andere lokale omroepen in de vorm van een streekomroep. De LOC ziet hiervoor de lokale omroepen van Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel als mogelijke partners en gesprekken hierover zijn door hen in gang gezet. Voor de jaren 2015 en 2016 hebben wij extra budget beschikbaar gesteld om het voortbestaan van de omroep in die jaren te garanderen. Wij zullen de ontwikkelingen volgen.

- 257 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N

78

N

48

N

54

N

54

N

54

N

54

N

78

N

48

N

54

N

54

N

54

N

54

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N

78

N

48

N

54

N

54

N

54

N

54



Omschrijving Stand begroting 2015 1. Budgetverhoging conform besluit BBV 662665 (12 mei 2015) Stand begroting 2016 en volgende jaren

Lasten

Baten

Saldo

N

N

0

N

48

N

0

N

54

48

N

6

N

54


Specificatie

2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Subsidie volgens subsidieoverzicht

N

36

N

36

N

36

N

36

N

18

N

18

N

18

N

18

N

54

N

54

N

54

N

54

N

54

N

54

N

54

N

54

Doorbelastingen: Afdeling Welzijn & Educatie Totaal lasten Saldo


- 258 -

Productenraming 2016 Programma 14 Sport en recreatie

Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beheersproduct

14.01 14.02 14.03 14.04 14.31

Sport en sportieve recreatie Sportzalen sporthallen Sportterreinen Openluchtrecreatie Volkstuinen

- 259 -

Programma

14

Sport en recreatie

Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

14.01

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Sport en sportieve recreatie

Doelstelling Alle Capellenaren in de gelegenheid stellen en stimuleren om mee te doen aan georganiseerde en ongeorganiseerde sport. Hiertoe dienen zij te worden voorzien in faciliteiten en activiteiten die stimuleren tot sportdeelname. Doelgroep Maatschappelijke organisaties, waaronder sportverenigingen in het bijzonder, (commerciële) sportaanbieders, onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners van Capelle aan den IJssel. Activiteiten Het verstrekken van subsidies en het laten aanbieden van advies, ondersteuning en activiteiten om sportbeoefening te stimuleren en sportaccommodaties op peil houden. Kwaliteitsgegevens Tevredenheidsonderzoek Sportief Capelle (accommodaties) Prestatie afspraken Sportief Capelle (sportstimulering) Meetpunt x Jaarverslag Sportief Capelle. x Rapportage bewonersenquête. Hoeveelheidgegevens Sportdeelname (uit bewonersenquête) - Lidmaatschap sportvereniging - Lidmaatschapsportschool - Ongeorganiseerd sporten Waardering zwembad de Blinkert Bekendheid met Sportief Capelle (BV Sport) Bekendheid met sportaanbod Sportief Capelle Bekendheid website Sportief Capelle Aantal uren openstelling per week Zwembad de Blinkert - waarvan voor verenigingszwemmen

Rek. 2014

Beg. 2015

Beg. 2016

38% 22% 31%

35% 25% 25%

6,6 32% 50% 61%

6,6 38% 55% 50%

52

50

35% 26% 30% 6,5 40% 58% 55% 50

18

17

18

Actiepunten begroting In 2016 zal de eerste meting plaatsvinden van het sporten leefstijlonderzoek, waarvan de 0-meting in 2013 heeft plaatsgevonden. Op basis van de ze uitkomsten kunnen specifieke aandachtspunten op het gebied van sportstimulering worden bepaald voor de komende periode.

- 260 -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 3.260

N 3.110

N 3.216

N 3.216

N 3.216

N 2.923

N 3.110

N 3.216

N 3.216

N 3.216

N 2.923

Baten

V 339


N 2.921


N

0

N 2.921

N

0

N 3.110

N

0

N 3.216

N

0

N

0

N

0

N 3.216

N 3.216

N 2.923

Lasten

Baten

N 3.110

N

0

N 3.110

N

0

N 3.216

N

0

N 3.216

N

0

N 2.923


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Budget in 2015 volleybal VCN uit post Onvoorzien (BBV620111) 2. Budgettair neutrale verschuiving tussen beheerskosten en onderhoudsdotatie overgedragen opstallen 3. Overboeking van 14-01 naar 14-02 (dotatie voorziening bv sport) 4. Prijsindexatie budgetten Stand begroting 2016 t/m 2017

V

4

N 150 V

57

N

17

N 3.216

1. Exploitatielasten sporthal De Pelikaan

Saldo

N 100

2. Vrijval budget zwembad (actualisatie 2016) 3. Budgettaire neutrale overheveling naar product 14.02 inzake herverdeling budgetten MFA zwembad/sporthal Stand begroting 2018

V

50

V

50

N 3.216

1. Lagere vrijval budget zwembad (actualisatie 2016) tov 2016 2. Budgettaire neutrale overheveling naar product 14.02 inzake herverdeling budgetten MFA zwembad/sporthal

N

24

V 317


N 2.923

Verklaring trendbreuk meerjarenraming De verwachting is dat het MFA zwembad/de sporthal De Pelikaan vanaf 2019 in gebruik genomen zal worden. De beschikbare exploitatiebudgetten zijn vanaf dit jaar daarom gecentraliseerd op product 14.02

- 261 -

Specificatie

2016

2017

2018

2019

Subsidies

N 106

N 106

N 106

N 106

Schoolzwemmen

N

44

N

44

N

44

N

44

Sportfonds

N

17

N

17

N

17

N

17

Bijdrage BV Sport

N 2.740

N 2.740

N 2.740

Exploitatie zwembad De Blinkert

N 214

N 214

N 214

N

0

Kapitaallasten

N

11

N

11

N

11

N

11

Afronding

N

0

N

1

N

1

N

1

N

84

N

83

N

83

N

83


N 2.661



- 262 -

N 3.216

N 3.216

N 3.216

N 2.923

N 3.216

N 3.216

N 3.216

N 2.923

Programma

14

Sport en recreatie

Afdeling


Beleidsproduct

14.02

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Binnen- en buitensportaccommodaties

Doelstelling Het via overeenkomsten met Sportief Capelle beschikbaar stellen van kwalitatief goede binnensportaccommodaties, zodat zoveel mogelijk Capellenaren in de gelegenheid worden gesteld sport te beoefenen. Doelgroep Maatschappelijke organisaties, waaronder sportverenigingen in het bijzonder, (commerciële) sportaanbieders, onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners van Capelle aan den IJssel. Activiteiten Het beschikbaar stellen van binnensportvoorzieningen. Kwaliteitsgegevens Het volledig benutten van de accommodaties naar tevredenheid van de gebruikers ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden. De burgers zijn tevreden over de sporthallen en –zaal. Met ingang van 2011 wordt door Sportief Capelle elke twee jaar een tevredenheidonderzoek uitgevoerd. Het zodanig beheren van de accommodaties dat instandhouding is gewaarborgd. Voor bouwkundig onderhoud wordt als leidraad de meerjaren onderhoudsplanning aangehouden. Meetpunt x Jaarverslag Sportief Capelle. x Klantentevredenheidsonderzoek (tweejaarlijks). x Onderhoudrapportage binnensportaccommodaties. x Rapportage bewonersenquête. x Om de drie jaar wordt de staat van het onderhoud van accommodaties visueel geïnspecteerd en omgezet in een meerjarenonderhoudsplanning. Ja Hoeveelheidgegevens

Rek. 2014

Beg. 2015

Beg. 2016

Binnensportaccommodatie Sporthallen en -zaal Sporthal Schenkel, Capelseweg 39

2.739 m2

2.739 m2

2.739 m2

Sporthal Oostgaarde, Dakotaweg 261

1.985 m2

1.985 m2

Sporthal Lijstersingel, Lijstersingel 20

2.815 m2

2.815 m2

1.985 m2 2.815 m2

Sportzaal Schollevaar, Gong 1

1. 134 m2

1.134 m2

1.134 m2

Gymnastieklokalen Aleoeten 38

488 m2

488 m2

488 m2

Beemsterhoek 338

435 m2

435 m2

435 m2

Berliozstraat 3

491 m2

491 m2

491 m2

Berliozstraat 7

442 m2

442 m2

442 m2

Bongerd 10

460 m2

460 m2

460 m2

Dorus Rijkersrede 7

450 m2

450 m2

450 m2

Louvre 3

470 m2

470 m2

470 m2

Maria Danneels erf 20

491 m2

491 m2

491 m2

Meeuwensingel 109

471 m2

471 m2

471 m2

- 263 -

Pelikaanweg 2

491 m2

491 m2

491 m2

Rubenssingel 4

491 m2

491 m2

491 m2

Wisselspoor 4

470 m2

470 m22

470 m2

Zwembad Valeriusrondeel 700

1.695 m2

Buitensportaccommodatie Bermweg 141 (Sparta) Capelseweg 31 (SVS) Capelseweg 33 (HCC) Capelseweg 35 (TC Capelle) Capelseweg 37 (Eurostars) Capelseweg 39a (KCC) Couwenhoekseweg 1 (Zwervers) PC Boutenssingel 1 (VV Capelle)

699 m2 655 m2 485 m2 527 m2 718 m2 535 m2 1.011 m2 646 m2

Actiepunten begroting Op basis van de notitie benutting en behoefte Benutting en behoeftebepaling binnensportaccommodaties gemeente Capelle aan den IJssel 2014-2030 hebben wij besloten tot om in 2016 het gymnastieklokaal Rubenssingel te slopen en ter vervanging van gymnastieklokaal Meeuwensingel een nieuwe gymnastieklokaal te realiseren. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 193

N 3.091

N 1.481

N 1.494

N 4.046

N 1.987

Baten

N

0

V 1.482

V 1.482

V 1.482

V 1.482

V 1.482


N 193

N 1.609

N 2.564

N 505

Mutaties in reserves: 1. Reserve grote investeringen

V

1

N

12

V 1.500

V 2.502

Totaal mutaties

N

0

V 1.500

N

0

N

0

V 2.502

N

Resultaat

N 193

N 109

V

1

N

12

0

N

62

N 505

Lasten

Baten

Saldo

N 3.091

V 1.482

N 1.609


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Eenmalige kapitaallasten in 2015; sporthal Lijstersingel 2. Budgettaire neutrale overheveling vanuit product 14-03 inzake overdracht buitensportaccommodaties

V 1.500 N 201

3. Aframen eenmalige sloopkosten gymzaal

V 155

4. Aframen eenmalige kosten aankoop technische ruimte en camera beveiligingssysteem (VJN 2.15.1) 5. Mutaties in reserves en voorzieningen

V

62

V

94


N 1.481

1. Lagere kapitaallasten

N


N 1.494

1. Hogere kapitaallasten 2. Budgettaire neutrale overheveling van product 14.01 inzake herverdeling budgetten MFA zwembad/sporthal

N 2.502

N

- 264 -

V 1.482

V

1

V 1.482

N

12

13

50

Stand begroting 2018 1. Lagere kapitaallasten

N 4.046

V 1.482

N 2.564

N 1.987

V 1.482

N 505

2017

2018

2019

V 2.382

2. Mutaties in reserves en voorzieningen

N

3. Aanramen budgettaire neutrale overheveling van product 14-01 inzake herverdeling budgetten MFA zwembad/sporthal

7

N 317

Stand begroting 2019 Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Specificatie

2016

Lasten Materiële lasten: Belastingen en verzekeringen

N

96

N

96

Diensten levering derden Mutaties in reserves en voorzieningen Kapitaallasten

Totaal lasten

N

96

N

50

N 117

N 1.057

N 1.057

N 1.057

N 1.064

N 328

N 340

N 2.842

N 806

N 1.481

N 1.494

N 4.046

N 1.987

V 1.482

V 1.482

V 1.482

V 1.482

N

N 2.564

N 505

Baten Materiële lasten: Huuropbrengsten

Saldo

V

1

12

Ontwikkelingen Bij de Voorjaarsnota 2015 is een krediet beschikbaar gesteld ter realisatie van een multifunctioneel zwembad/sporthal aan de Alkenlaan/Pelikaanweg. Naar verwachting zal deze nieuwe accommodatie in september 2018 worden opgeleverd.

- 265 -

Programma

14

Sport en recreatie

Afdeling


Beleidsproduct

14.03

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Sportterreinen

Doelstelling Het via overeenkomsten met Sportief Capelle en sportaanbieders beschikbaar stellen van kwalitatief goede sportvelden met bijbehorende accommodaties, zodat zoveel mogelijk Capellenaren in de gelegenheid worden gesteld sport te beoefenen. Doelgroep Sportverenigingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en inwoners van Capelle aan den IJssel. Activiteiten Het beschikbaar stellen van sportparken. Kwaliteitsgegevens x Kwaliteit (onderhoud)rapportage sportaccommodaties. x Tevredenheid van de Capelse burgers over de bruikbaarheid van de sportvelden. Meetpunt x Rapportage kwaliteitsinspecties van velden. x Buurtmonitor/bewonersenquête. Hoeveelheidgegevens Sportparken: Couwenhoek, ’t Slot, Schenkel en Schollebos (Spartalocatie) x Aantal voetbalvelden (waarvan 6 kunstgras) x Aantal korfbalvelden (kunstgras) x Aantal cricketvelden x Aantal hockeyvelden (kunstgras) x Aantal honkbalvelden x Aantal softbalvelden x Aantal trainingsvelden x Aantal was-, club- en kleedruimtes x Aantal rugbyvelden x Aantal tennisbanen Actiepunten begroting Niet van toepassing

- 266 -

Rek. 2014

Beg. 2015

Beg. 2016

12 3 1 2 1 2 1 1 14

12 3 1 2 1 2 0

12 3 1 2 1 2 0

8

8

1 14

1 14


2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 1.232

N 1.237

N 2.003

N 1.156

N 1.156

N 1.156

N 1.232

N 1.237

N 2.003

N 1.156

N 1.156

N 1.156

Baten Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: 1. Reserve grote investeringen; Couwenhoek 2. Reserve renovatie sportpark Schenkel transformatie 3. Reserve grote investeirngen - De Bouwsteen 4. Reserve algemeen vrij besteedbaar kapitaallasten sportparken

V 847 V 8.750 V 353 N 1.305

Totaal mutaties

V 7.798

Resultaat

V 6.566

N

0

N 1.237

V 847 N 1.156

N

0

N

0

N

0

N 1.156

N 1.156

N 1.156

Lasten

Baten

Saldo

N 1.237

N

0

N 1.237

N

0

N 2.003

N

0

N 1.156

Toelichting meerjarenbeeld Omschrijving Stand begroting 2015 1. Kapitaallasten SBWRM sportpark Couwenhoek; reserve grote investeringen (VJN2014 2.17.1) 2. Vrijval kapitaallasten - Transformatie begroting in 2015 (VJN2015 2.17.6)

N 847

3. Aanramen OZB conform jaarrekening 2014 (actualisatie 2016) 4. Budgettaire neutrale overheveling naar product 14-02 inzake overdracht buitensportaccommodaties

N

90

N

14

V 201

5. Actualisatie kapitaallasten in verband met niet verrekenbare BTW

N


16

N 2.003

1. Kapitaallasten SBWRM sportpark Couwenhoek; reserve grote investeringen (VJN2014 2.17.1) Stand begroting 2017 en volgende jaren

V 847 N 1.156

Verklaring trendbreuk meerjarenraming Kapitaallast met dekking reserve grote projecten Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 1.034

N 187

N 187

N 187

N 595

N 595

N 595

N 595

N

N

N

N

Lasten Materiële lasten: Sportpark Couwenhoek kapitaallasten Sportpark Schenkel kapitaallasten Sportpark 't Slot kapitaallasten Sportpark Sparta kapitaallasten Kapitaallasten kunstgrasvelden Diversen

83

83

83

83

N 162

N 162

N 162

N 162

N 119

N 119

N 119

N 119

N

N

N

N

9

9

9

9



- 267 -

N 2.003

N 1.156

N 1.156

N 1.156

N 2.003

N 1.156

N 1.156

N 1.156

Programma

14

Sport en recreatie

Afdeling

Welzijn en educatie

Beleidsproduct

14.04

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Openluchtrecreatie

Doelstelling Doelstelling Het aanbieden van openluchtrecreatie. Doelgroep Inwoners van Capelle aan den IJssel. Activiteiten Het deelnemen in en bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap Hitland en Financieel Koepelschap buitenstedelijke openluchtrecreatie. Kwaliteitsgegevens De burger is tevreden met de recreatieve voorzieningen in de gemeente. Meetpunt x Jaarverslag van het bestuur van het recreatieschap Hitlandbos. x Buurtmonitor/bewonersenquête. Hoeveelheidgegevens x Hitland: oppervlakte natuurlijk beheer (in ha) x Hitland: oppervlakte recreatief beheer (in ha) x Rapportcijfer tevredenheid burger met Hitland

Rek. 2014 50 217 7,3

Beg. 2015 50 217 7,5

Beg. 2016 77 190 7,5

Actiepunten begroting Het verwerken van de conclusies voortvloeiende uit het rapport over het ontvlechten en opheffen van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen (KBG) . Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N 563

N 553

N 560

N 560

N 560

N 560

N 563

N 553

N 560

N 560

N 560

N 560

Totaal mutaties

N

N

N

N

N

N

Resultaat

N 563


0

0

N 553

0

N 560

0

0

0

N 560

N 560

N 560

Lasten

Baten

Saldo

N 553

N

0

N 553

N

0

N 560


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Indexering cf DVO met GR Koepelschap 2. Indexering GR Hitland Stand begroting 2016 en volgende jaren

N

9

V

2

N 560

- 268 -


2016

2017

2018

2019

Lasten Materiële lasten: Fietsroutenetwerk

N

Bijdrage recreatieschap Hitland

N 350

N 350

N 350

N 350

Bijdrage Koepelschap

N 185

N 185

N 185

N 185

Openluchtrecreatie algemeen

N

2

N

2

N

2

N

2

N

20

N

20

N

20

N

20

3

N

3

N

3

N

3

Doorbelastingen: Afdeling Welzijn & Educatie Totaal lasten Saldo

N 560

N 560

N 560

N 560

N 560

N 560

N 560

N 560

Ontwikkelingen Recreatieschap Hitland: De uitvoeringsstrategie voor doorontwikkeling van het recreatiegebied Hitland, uit de Toekomstvisie Hitland (2009), is getoetst aan meer informatie over de huidige recreatiebehoefte. Tevens is extern advies ingewonnen, hetgeen geresulteerd heeft in het rapport “Vraaggerichte (door)ontwikkeling recreatiegebied Hitland”. Op basis van het externe advies is een lijst deelprojecten opgesteld, die voor e e uitvoering in aanmerking komen. In het 3 en 4 kwartaal 2015 wordt verder besproken en besloten welke projecten worden uitgevoerd eventueel inclusief een prioritering. Koepelschap Buitenstedelijk Groen: e In 2015 is onderzoek gedaan naar het ontvlechten en opheffen van het koepelschap. In het 4 kwartaal 2015 wordt hierover een finaal voorstel gepresenteerd waarbij een relatie wordt gelegd met de ontwikkelingen rond de landschapstafels en de onderzoeken naar de toekomst van de recreatieschappen.

- 269 -

Programma

14

Sport en recreatie

Afdeling

Stadsontwikkeling

Beleidsproduct

14.31

Portefeuillehouder

Van Cappelle

Volkstuinen

Doelstelling Het bieden van de mogelijkheid tot het huren van een volkstuin. Doelgroep Geïnteresseerden tot het huren van een volkstuin. Activiteiten Het verhuren van 3 volkstuinencomplexen en 1 complex als Heemtuin, overleg met de besturen en het actualiseren van de huurovereenkomsten. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N

2014 33

N

7

N

7

N

7

N

7

N

7

Baten

V

36

V

33

V

33

V

33

V

33

V

33


V

3

V

26

V

26

V

26

V

26

V

26

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

V

3

V

26

V

26

V

26

V

26

V

26

Mutaties in reserves: Geen mutaties



Lasten

Baten

Saldo

N

7

V

33

V

26

N

7

V

33

V

26



- 270 -

Specificatie

2016

2017

2018

2019

N

7

N

7

N

7

N

7

N

7

N

7

N

7

N

7

V

33

V

33

V

33

V

33

V

33

V

33

V

33

V

33

V

26

V

26

V

26

V

26

Lasten Doorbelastingen: Doorbelasting Stadsontwikkeling Totaal lasten

Materiële baten: Huuropbrengsten complexen Bermweg, 's-Gravenweg en Capelle-West Totaal baten

Totaal lasten


- 271 -

Productenraming 2016 Programma 15 Financiën

Beleidsproduct Beleidsproduct Beleidsproduct Beheersproduct Beheersproduct Beheersproduct Beheersproduct Beheersproduct Beheersproduct Beleidsproduct

15.02 15.03 15.04 15.31 15.33 15.34 15.35 15.36 15.37 15.40

Nutsbedrijven Algemene uitkering uit het gemeentefonds Commerciële contracten Deelnemingen en beleggingen Onvoorziene lasten Saldo kostenplaatsen Inkoopvoordeel Rente Saldo dienstjaren na bestemming Vennootschapsbelasting

- 272 -

Programma

15

Financiën

Afdeling

Financiën

Beleidsproduct

15.02

Portefeuillehouder

Meuldijk

Nutsbedrijven

Doelstelling x Het uitoefenen van invloed op het beleid van NV Eneco, voor zover statutair mogelijk, teneinde de aandeelhouderswaarde te optimaliseren. x Het uitoefenen van invloed op het beleid van NV Evides, voor zover statutair mogelijk, om onder condities van leveringszekerheid en zo laag mogelijke tarieven een redelijke winstafdracht te bewerkstelligen. Doelgroep Afnemers van energie en water in Capelle aan den IJssel. Activiteiten x Voorbereiden en bijwonen aandeelhoudersvergaderingen (NV Eneco en NV Evides). x Actieve deelname aan de aandeelhouderscommissie Eneco. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

Lasten

N

1

2015 N

3

2016 N

3

2017 N

3

2018 N

3

2019 N

3

Baten

V 3.175

V 2.678

V 2.505

V 2.505

V 2.505

V 2.505


V 3.174

V 2.675

V 2.502

V 2.502

V 2.502

V 2.502


N

0

V 3.174

N

0

V 2.675

N

0

V 2.502

N

0

N

0

N

0

V 2.502

V 2.502

V 2.502

Lasten

Baten

Saldo



N

3

V 2.678

V 2.675

N

3

N 173 V 2.505

V 2.502

1. Dividend Eneco en Evides (VJN 2015 2.16.1), in 2015 Stand begroting 2016 en volgende jaren


- 273 -

Specificatie

2016

2017

2018

2019

Programmaraad Kabel TV en -radio

N

3

N

3

N

3

N

3

Totaal lasten

N

3

N

3

N

3

N

3


Materiële baten: Dividend aandelenbezit Eneco Dividend aandelenbezit Evides Totaal baten

Saldo

V 1.780

V 1.780

V 1.780

V 1.780

V 725

V 725

V 725

V 725

V 2.505

V 2.505

V 2.505

V 2.505

V 2.502

V 2.502

V 2.502

V 2.502

Ontwikkelingen x Eneco doet geen voorspellingen ten aanzien van winstverwachtingen en uit te keren dividenden. x De uitspraak van de Hoge Raad op 26 juni 2015 in de cassatieprocedure over de Wet onafhankelijk netbeheer (Won) / Nederlandse splitsingswet ook wel bekend als het ‘groepsverbod’ stelt dat de verplichte splitsing van netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf niet in strijd is met het Europese recht. De minister van Economische Zaken heeft op 29 juni 2015 in een schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer het standpunt van het kabinet kenbaar gemaakt. De minister heeft hierin aangegeven dat Eneco zich naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad goed moet voorbereiden op splitsing. De aandeelhouders gaan om die reden gezamenlijk in haar rol als commissieleden binnen de aandeelhouderscommissie (AHC) een opdracht verstrekken om juridisch- en financieel advies in te winnen over de gevolgen van de mogelijke splitsing. In de tussentijd gaat het bestuur van Eneco in overleg met de toezichthouder Autoriteit Consument en Mark (ACM) over de te volgen procedure.

- 274 -

Programma

15

Financiën

Portefeuillehouder

Afdeling

Financiën

Beleidsproduct

15.03 A Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Meuldijk

Doelstelling Het bijhouden van de ontvangsten uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds waaraan geen bestedingsrichting door het Rijk is gekoppeld. Doelgroep Gemeente Capelle aan den IJssel. Activiteiten Niet van toepassing. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

V 73.146

V 67.998

V 67.151

V 66.338

V 65.919

V 66.339


V 73.146

V 67.998

V 67.151

V 66.338

V 65.919

V 66.339

Lasten


N

0

V 73.146

N

0

V 67.998

N

0

V 67.151

N

0

N

0

N

0

V 66.338

V 65.919

V 66.339

Lasten

Baten

Saldo



N

0

V 67.998

V 67.998

N

0

V 67.151

V 67.151

N

0

V 66.338

V 66.338

N

0

V 65.919

V 65.919

N

0

V 66.339

V 66.339

*) Stand begroting 2016 *) Stand begroting 2017 *) Stand begroting 2018 *) Stand begroting 2019


- 275 -

*) De standen zijn inclusief de mutaties bij de Voorjaarsnota 2015. In de regel worden de budgettaire effecten van de meicirculaire verwerkt in de actualisatie van de e begroting. In verband met de 2 fase groot onderhoud en de objectieve verdeling van middelen voor de Jeugdhulp en de WMO (langdurige zorg AWBZ) per 1 januari 2016, is hiervan afgeweken. De effecten van de Meicirculaire 2015 zijn slechts gedeeltelijk in de begroting 2016 verwerkt. Zie de toelichting bij ontwikkelingen. Ontwikkelingen In de Voorjaarsnota 2015 is de voorlopige uitkomst van de herijking 2e fase met ingang van het uitkeringsjaar 2016 verwerkt. Dit heeft voor onze gemeente geleid tot een fors nadelig herverdeeleffect. De objectieve verdeling van de decentralisatie van de Jeugdhulp en Langdurige zorg AWBZ vindt plaats per 1 januari 2016. De voorlopige uitkomst hiervan is ook verwerkt in de Voorjaarsnota 2015. De middelen die voor de decentralisaties worden ontvangen, verlopen via een zogenaamde integratie-uitkering Sociaal Domein. De effecten van de Meicirculaire 2015 zijn verwerkt e in de 1 wijziging op de begroting 2016. Voor zover er mutaties voortvloeien voor het uitkeringsjaar 2015 worden deze verwerkt in de Najaarsnota 2015. Specificatie totaal van de uitkeringen gemeentefonds 2014 2015 2016 A. Algemene uitkering 73.146 67.998 67.151 B. Integratieuitkering Sociaal domein 34.902 36.181 73.146 102.900 103.332

- 276 -

2017

2018

2019

66.338

65.919

66.339

34.841 101.179

34.308 100.227

33.968 100.307

Programma

15

Financiën

Portefeuillehouder

Meuldijk

Afdeling

Financiën

Beleidsproduct domein)

15.03 B Algemene uitkering uit het gemeentefonds (Integratie-uitkering Sociaal

Doelstelling Het bijhouden van de ontvangsten van de integratie-uitkering Sociaal domein in het Gemeentefonds. Doelgroep Gemeente Capelle aan den IJssel. Activiteiten Niet van toepassing. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

V0

V 34.902

V 36.181

V 34.841

V 34.308

V 33.968


V0

V 34.902

V 36.181

V 34.841

V 34.308

V 33.968

Lasten

Mutaties in reserves: Totaal mutaties

N

0

Resultaat

V

0

N

0

V 34.902

N

0

V 36.181

N

0

N

0

N

0

V 34.841

V 34.308

V 33.968

Lasten

Baten

Saldo



N

0

V 34.902

V 34.902

N

0

V 36.181

V 36.181

N

0

V 34.841

V 34.841

N

0

V 34.308

V 34.308

N

0

V 33.968

V 33.968

*) Stand begroting 2016 *) Stand begroting 2017 *) Stand begroting 2018 *) Stand begroting 2019

- 277 -

Verklaring trendbreuk meerjarenraming *) De standen zijn inclusief de mutaties bij de Voorjaarsnota 2015. In de regel worden de budgettaire effecten van de meicirculaire verwerkt in de actualisatie van de e begroting. In verband met de 2 fase groot onderhoud en de objectieve verdeling van middelen voor de Jeugdhulp en de WMO (langdurige zorg AWBZ) per 1 januari 2016, is hiervan afgeweken. De effecten van de Meicirculaire 2015 zijn slechts gedeeltelijk in de begroting 2016 verwerkt. Zie de toelichting bij ontwikkelingen. Ontwikkelingen De objectieve verdeling van de decentralisatie van de Jeugdhulp en Langdurige zorg AWBZ vindt plaats per 1 januari 2016. De voorlopige uitkomst hiervan is verwerkt in de Voorjaarsnota 2015. De effecten van de Meicirculaire 2015 zijn verwerkt in de 1e wijziging op de begroting 2016. Voor zover er mutaties voortvloeien voor het uitkeringsjaar 2015 worden deze verwerkt in de Najaarsnota 2015. Specificatie totaal 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Participatiewet

0 0

6.515 11.173

8.156 10.504

7.962 9.868

7.943 9.356

7.943 9.016

Jeugdhulp

0

17.214

17.521

17.011

17.009

17.009

Totaal

0

34.902

36.181

34.841

34.308

33.968

WMO (nieuw)

- 278 -

Programma

15

Financiën

Afdeling

Stadsontwikkeling

Beleidsproduct

15.04

Portefeuillehouder

Faassen

Commerciële contracten

Doelstelling Het verkrijgen van baten uit reclame-uitingen langs de openbare weg. Doelgroep Capellenaren, instellingen en bedrijven. Activiteiten Het sluiten van reclamecontracten, het uitvoeren van de Nota Buitenreclame 2015. Kwaliteitsgegevens Het beleid wordt uitgevoerd op basis van de Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2015. Deze is mede gebaseerd op het Beeldkwaliteitplan Buitenreclame en op de Welstandsnota. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens x Aantal abri’s met reclame x Aantal verlichte informatiepanelen x Reclamemasten x Reclames aan lichtmasten x Stadsklokken

Rek. 2014 56 19 2 136 10

Beg. 2015 56 20 2 150 10

Beg. 2016 56 20 2 130 10

Actiepunten begroting Op 31 maart 2015 is de Nota Buitenreclame 2015 vastgesteld. Het merendeel van de huidige vergunningaanvragen voor reclame-uitingen past binnen de criteria, zoals in deze Nota vermeld en kan nu dus vergunningvrij worden geplaatst. Uiteraard hebben sommige ondernemers reclamewensen die qua omvang of uiterlijk nadere aandacht vragen (die dus niet passen binnen de gestelde criteria). In de Nota Buitenreclame 2015 wordt daarom in een aantal, specifiek omschreven gevallen, gevraagd om een reclameplan in te dienen. Ook in de gevallen waarin de Nota niet voorziet, is een reclameplan het instrument om te kunnen beoordelen of een aanvraag kan worden gehonoreerd. In overleg met de gemeente kan het plan met de aanvrager worden besproken om in een vroeg staduim overeenstemming te bereiken. In 2015 is met City Outdoor Media afgesproken dat zij –conform de wens van de BIZ CapelleXL- geen lichtmastreclames meer verhuren in vak A van het bedrijventerrein Hoofdweg CapelleXL. De afdracht aan de gemeente is hiervoor evenredig omlaag gebracht. Met GRIPP, eigenaar van de mast aan de Capelseweg wordt onderhandeld over het plaatsen van een digitaal scherm, gericht op het lokale verkeer, op de plek van de huidige reclamemast. Deze wordt naar verwachting in maart 2016 (streefdatum) verwijderd.

- 279 -


2014 17

2015 N

19

2016 N

19

2017 N

19

2018 N

19

2019

Lasten

N

N

19

Baten

V 646

V 609

V 631

V 631

V 631

V 631


V 629

V 590

V 612

V 612

V 612

V 612

N

N

N

N

N


V

11

Totaal mutaties

V

11

Resultaat

V 640

0

V 590

0

V 612

0

0

0

V 612

V 612

V 612

Lasten

Baten

Saldo

N

19

V 609

V 590

N

19

V 22 V 631

V 612

2018

2019


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Verhoging opbrengsten reclame (BBV 599743) Stand begroting 2016 en volgende jaren


2016

2017

Lasten Materiële lasten: Uitzendkrachten Goederen en diensten

N

2

N

2

N

2

N

2

N

10

N

10

N

10

N

10


N

7

N

7

N

7

N

7

N

19

N

19

N

19

N

19

Materiële baten: Opbrengsten uit reclameovereenkomsten Totaal baten

Saldo


- 280 -

V 631

V 631

V 631

V 631

V 631

V 631

V 631

V 631

V 612

V 612

V 612

V 612

Programma

15

Financiën

Afdeling

Gemeentesecretaris

Beheersproduct

15.05

Portefeuillehouder

Faassen

GR IJsselgemeenten

Doelstelling Het bewerkstellingen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de door ons aan de gemeenschappelijke regeling opgedragen taken. Doelgroep Gemeente. Activiteiten Aan de gemeenschappelijke regeling zijn de taken toegekend die betrekking hebben op het vakgebied Sociale Zaken en ICT & Automatisering. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

Lasten

N

0

Baten

N

0


N

0

Totaal mutaties

N

0

Resultaat

N

0

2015

2016

2017

2018

2019

N 9.633

N 9.760

N 9.822

N 9.874

N 9.768

V 114

V 114

V 106

V 106

N 9.646

N 9.708

N 9.768

N 9.662

N

0

N 9.633


- 281 -

N

0

N 9.633

N

0

N 9.646

N

0

N 9.708

N

0

N 9.768

N

0

N 9.662

Toelichting meerjarenbeeld Omschrijving Stand begroting 2015 1. Mutatie budget uitvoeringskosten studietoelagen (1e wijz.2015 1.9.2 / NJN2014 2.7.10)

Lasten

Baten

N 9.633

N

N

10

N

37

0

Saldo N 9.633

2. Mutatie budget uitvoeringskosten participatiebudget (1e wijz.2015 1.18.3 / NJN2014 2.16.2) 3. Tijdelijk extra personeel implementatie nieuwe wetgeving met dekking uit reserve participatiewet in 2015 (NJN2014 2.7.8) V 240 4. Hogere bijdrage aan GR IJsselgemeenten (begroting 2015 en actualisatie begroting 2016)

N 206

5. Mutatie bijdrage aan GR Ijsselgemeenten vanwege het niet doorbelasten van de Gebruiksvergoeding ICT aan de GR Ijsselgemeenten (1e begrotingswijziging 2015 GR Ijsselgemeenten) V 797 6. Doorbelasting Gebruiksvergoeding ICT (1e begrotingswijziging 2015 GR Ijsselgemeenten) 7. Actualisatie bijdrage aan GR Ijsselgemeenten als gevolg van de toetreding van de gemeente Zuidplas; dekking bedrijfsvoering Stand begroting 2016 1. Mutatie budget uitvoeringskosten studietoelagen (1e wijz.2015 1.9.2 / NJN2014 2.7.10) 2. Mutatie budget uitvoeringskosten participatiebudget (1e wijz.2015 1.18.3 / NJN2014 2.16.2) 3. Hogere bijdrage aan GR IJsselgemeenten (begroting 2015 en actualisatie begroting 2016) 4. Mutatie bijdrage aan GR Ijsselgemeenten vanwege het niet doorbelasten van de Gebruiksvergoeding ICT aan de GR Ijsselgemeenten (1e begrotingswijziging 2015 GR Ijsselgemeenten) 5. Doorbelasting Gebruiksvergoeding ICT (1e begrotingswijziging 2015 GR Ijsselgemeenten) Stand begroting 2017

N 797 N 114

V 114

N 9.760

V 114

N 9.646

V 114

N 9.708

N

6

N

37

N

19

N 230 V 230 N 9.822

1. Mutatie budget uitvoeringskosten studietoelagen (1e wijz.2015 1.9.2 / NJN2014 2.7.10)

N

8

N

35

N

17

2. Mutatie budget uitvoeringskosten participatiebudget (1e wijz.2015 1.18.3 / NJN2014 2.16.2) 3. Hogere bijdrage aan GR IJsselgemeenten (begroting 2015 en actualisatie begroting 2016) 4. Mutatie bijdrage aan GR Ijsselgemeenten vanwege het niet doorbelasten van de Gebruiksvergoeding ICT aan de GR Ijsselgemeenten (1e begrotingswijziging 2015 GR Ijsselgemeenten) N 233 5. Doorbelasting Gebruiksvergoeding ICT (1e begrotingswijziging 2015 GR Ijsselgemeenten)

V 233

6. Lagere bijdrage aan GR Ijsselgemeenten als gevolg van de toetreding van de gemeente Zuidplas (verschil met 2016 en 2017); dekking bedrijfsvoering V Stand begroting 2018

10

N 9.872

N

10

V 104

N 9.768

V 104

N 9.662

1. Mutatie budget uitvoeringskosten participatiebudget (1e wijz.2015 1.18.3 / NJN2014 2.16.2), budget structureel tot en met 2018 V 116 2. Hogere bijdrage aan GR IJsselgemeenten (begroting 2015 en actualisatie begroting 2016) Stand begroting 2019 en volgende jaren

N

10

N 9.766

- 282 -

Verklaring trendbreuk meerjarenraming De gemeenten brengen de gedane investeringen niet ter beschikking aan de GR en dragen de kapitaallasten van de eigen ICT investeringen zelf. Dit betekent dat de kapitaallasten niet aan de GR worden doorbelast. Gelijktijdig verlagen de gemeenten de gemeentelijke bijdragen aan de GR. Deze wijziging verloopt voor de gemeenten en de GR budgettair neutraal. Daarnaast stijgt h et budget voor de uitvoeringskosten vanuit de circulaires algemene uitkering gemeentefonds tot en met 2018 en daalt deze in 2019.

Specificatie

2016

2017

2018

2019

N 8.899

N 9.148

N 9.390

N 9.734

N

64

N 107

N 150

N

34

N 797

N 567

N 334

N

0

N 9.760

N 9.822

N 9.874

N 9.768

V 114

V 114

V 106

V 106

N 9.646

N 9.708

N 9.768

N 9.662

Lasten Materiële lasten: Gemeentelijke bijdrage aan GR Ijsselgemeenten (exclusief Gebruiksvergoeding ICT) Uitvoeringskosten studietoelagen en participatiewet Doorbelasting Gebruiksvergoeding ICT Totaal lasten

Baten Dekking bedrijfsvoering

Saldo

Ontwikkelingen Medio 2014 heeft het college van Zuidplas besloten dat zij willen toetreden tot de GR IJsselgemeenten voor wat betreft Sociale Zaken (niet ICT). De gemeenteraad zal in 2015 worden voorgesteld hiermee in te stemmen. Het besluit van het college in Zuidplas was te laat om met ingang van 2015 toe te treden (de voorbereiding van een GR met Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel waren in volle gang). Er is een strategisch kernteam geformeerd met de drie gemeentesecretarissen, plus ambtelijke ondersteuning, dat de toetreding van Zuidplas met ingang van 1 januari 2016 voorbereidt. Het Algemeen bestuur van de GR zal de colleges van Capelle en Krimpen in het najaar van 2015 een verzoek doen in te stemmen met de toetreding van Zuidplas. De uitgangspunten waarover Capelle en Krimpen overeenstemming blijven bij de toetreding van Zuidplas in stand. De verdeelsleutel voor uitvoeringskosten zal worden aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat voor Zuidplas alleen Sociale Zaken naar de GR gaat.

- 283 -

Programma

15

Financiën

Afdeling

Financiën

Beheersproduct

15.31

Portefeuillehouder

Meuldijk

Deelnemingen en beleggingen

Doelstelling Het realiseren van een zo hoog mogelijk rendement op de deelname in het aandelenkapitaal van diverse vennootschappen, zoals BNG. Doelgroep Burgers. Activiteiten Niet van toepassing. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing. Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten Baten

V

9

V

18

V

18

V

18

V

18

V

18


V

9

V

18

V

18

V

18

V

18

V

18

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

V

9

V

18

V

18

V

18

V

18

V

18


Toelichting meerjarenbeeld Omschrijving Stand begroting 2015

Lasten

Baten

Saldo

N

0

V

18

V

18

N

0

V

18

V

18

1. Geen mutaties Stand begroting 2016 en volgende jaren


2016

2017

2018

2019

Baten Materiële baten: Dividenduitkering aandelen Totaal baten

Saldo


- 284 -

V

18

V

18

V

18

V

18

V

18

V

18

V

18

V

18

V

18

V

18

V

18

V

18

Programma

15

Financiën

Afdeling

Financiën

Beheersproduct

15.33

Portefeuillehouder

Meuldijk

Onvoorziene lasten

Doelstelling Het vrijhouden van budgettaire ruimte voor onvermijdelijke, niet uitstelbare en onvoorziene lasten. Doelgroep Burgers. Activiteiten Niet van toepassing. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing.


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N

0

N

8

N

33

N

33

N

33

N

33

N

0

N

8

N

33

N

33

N

33

N

33

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N

0

N

8

N

33

N

33

N

33

N

33



Omschrijving Stand begroting 2015 1. Onttrekkingen uit Onvoorzien in 2015 Stand begroting 2016 en volgende jaren


- 285 -

Lasten

Baten

Saldo

N

0

N

8

N

0

N

33

N

8

N

25

N

33

Programma

15

Financiën

Afdeling

Financiën

Beheersproduct

15.34

Portefeuillehouder

Meuldijk

Saldo kostenplaatsen

Doelstelling Verantwoording van de verwachte dekkingsverschillen op de kostenplaatsen Doelgroep Gemeentelijke organisatie Activiteiten Niet van toepassing. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten Niet van toepassing. Meerjarenbeeld Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

V

2014 20

N 2.797

N 1.169

N 755

N 768

N 625

Baten

V 948

V 1.084

V 1.259

V 1.259

V 1.259

V 1.259

Saldo voor bestemming

V 968

N 1.713

V

90

V 504

V 491

V 634

1. Egalisatiereserve bedrijfsvoering 2. Reserve ICT

N 882

V 1.333

N

90

N 504

N 491

N 634

V 545

V 3.718

3. Egalisatiereserve BTW comp.fonds

V

V 100

4. Algemene reserve vrij besteedbaar

V 400 V 4.911

N

90

N 504

N 491

N 634

V 3.198

N

0

N

N

N


30

5. Reserve eenmalig; egalisatie saldo dienstjaar

N 240

Totaal mutaties

V

93

Resultaat

V 1.061

- 286 -

0

0

0

Specificatie

Saldo kostenplaatsen Directie Saldo kostenplaatsen BCO Saldo kostenplaatsen Financiën Saldo kostenplaatsen Facilitaire Diensten

2016

2017

2018

2019

N 467

N 218

N 218

N 218

N 312

N 148

N 115

V

28

V

V

V

V

52

52

V 447

Saldo kostenplaatsen Publiekszaken

N

Saldo kostenplaatsen Welzijn & Educatie Saldo kostenplaatsen Stadsbeheer Saldo kostenplaatsen Stadsontwikkeling Afronding

Saldo

69

52

V 447 N

69

V 401 N

- 287 -

69

V 401 N

69

N 187

N 187

N 187

N 187

V 392

V 392

V 392

V 392

V 235

V 235

V 235

V 235

V 504

V 491

V 634

N

1

V

90

Op grond van het bedrijfsvoeringconvenant worden de verwachte dekkingsverschillen op de kostenplaatsen ten laste of ten gunste van de egalisatiereserve bedrijfsvoering gebracht. Ontwikkelingen Niet van toepassing.

52

Programma

15

Afdeling Beheersproduct

Portefeuillehouder

Financiën

Meuldijk

Financiën 15.36

Rente

Doelstelling Het optimaliseren van de gemeentelijke geldstromen op zodanige wijze dat dit leidt tot een efficiënte en effectieve financiering van gemeentelijke activiteiten tegen de laagste kosten, dan wel de hoogste opbrengsten. Doelgroep Gemeentelijke organisatie. Activiteiten Het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen op zodanige wijze dat dit leidt tot bovengenoemde doelstelling. Kwaliteitsgegevens Handelen conform de richtlijnen van de wet Fido en overige uitgevaardigde handreikingen en toelichtingen, die zijn vertaald in het in 2013 vastgestelde financieringsstatuut. Zie voorts ook paragraaf C. Financiering in de Programmabegroting. Meetpunt Verslaggeving per kwartaal. Het verantwoorden van alle rentekosten van aangegane lang- en kortlopende lopende geldleningen. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten begroting Niet van toepassing Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N 2.710

N 1.831

N 1.634

N 1.638

N 1.564

N 1.519

Baten

V 2.373

V 1.377

V 992

V 692

V 354

V 399


N 337

N 454

N 642

N 946

N 1.210

N 1.120

Mutaties in reserves: 1. Reserve grote investeringen

N 1.173

N 2.162

N 1.699

N 1.149

N 1.149

N 121

N 383

N 286

2. Reserve IBOR

N 220

N 310

Totaal mutaties

N 1.173

N 2.283

N 2.082

N 1.435

N 1.369

N 310

Resultaat

N 1.510

N 2.737

N 2.724

N 2.381

N 2.579

N 1.430

- 288 -


Omschrijving Stand begroting 2015 1. Lagere rentelasten en lagere rentebaten (VJN2015 2.16.3) Stand begroting 2016 1. Hogere rentelasten en lagere rentebaten (VJN2015 2.16.3)

Lasten

Baten

Saldo

N 1.831

V 1.377

N 454

V 197

N 385

N 1.634

V 992

N


4

N 1.638

1. Lagere rentelasten en lagere rentebaten (bij VJN2015 2.16.3)

V


74

N 1.564

1. Lagere rentelasten en hogere rentebaten (laatste mutatie bij VJN2015 2.16.3)

V


45

N 642

N 300 V 692

N 946

N 338 V 354 V

N 1.210

45

N 1.519

V 399

N 1.120

2016

2017

2018

2019

N 1.229

N 642

N 620

N

0

N

N

N

N

53


Specificatie Lasten Materiële lasten: Rente woningcorporaties Kasgeld Rente bestaande leningen

55

52

48

N 397

N 332

N 279

N 227

N 689

N 1.245

N 1.643

N 1.999

N 2.370

N 2.271

N 2.590

N 2.279

Rente Fascinatio

V 152

V 103

V

Riolering

V 167

V 387

V 580

V 735

Rente lening Tennisclub

V

V

V

29

V

28

Rente woningcorporaties

V 1.288

V 674

V 649

N

0

V 1.637

V 1.194

V 1.334

V 825

N 733

N 1.077

N 1.256

N 1.454

Rente woningcorporaties Totaal lasten Baten Materiële baten:

Totaal baten Saldo

30

30

76

V

Ontwikkelingen

Bij de VJN 2015 is besloten om de rekenrente in de liquiditeitsprognose voor 2015 op 2% te zetten en voor de jaren 2016 en verder de 4% te handhaven. De verwachting vanuit de liquiditeitsprognose is dat kasgeldlimiet niet toereikend is en er derhalve in 2016 t/m 2018 langlopende leningen moeten worden afgesloten. De renteontwikkeling wordt dagelijks beoordeeld om op een zo gunstig mogelijk moment langetermijnlening(en) af te sluiten en derhalve de mogelijke kansen voor zo laag mogelijke rentelasten zo optimaal mogelijk te benutten.

- 289 -

62

Programma

15

Financiën

Portefeuillehouder

Afdeling

Financiën

Beheersproduct

15.37 Geraamd resultaat

Meuldijk

Doelstelling Het tot uitdrukking brengen van het begrotingssaldo. Doelgroep Niet van toepassing. Activiteiten Niet van toepassing. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing. Meetpunt Niet van toepassing. Hoeveelheidgegevens Niet van toepassing. Actiepunten 2014 Niet van toepassing Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

Lasten Baten Resultaat

Mutaties in reserves: 1. Storting in Algemene Reserve vrij besteedbaar

2016

2017

2018

2019

N 1.765

N 2.379

N 2.154

N 403

N 1.765

N 2.379

N 2.154

N 403

V 727 N

0

V 727

V 178

Totaal mutaties

V 178

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

V 178

V 727

N

0

N

0

N

0

N

0

Toelichting meerjarenbeeld De geraamde bedragen vanaf 2015 betreffen de in de jaren geraamde begrotingssaldi vóór de 1e begrotingswijziging 2016.


- 290 -

Programma

15

Financiën

Portefeuillehouder

Afdeling

Financiën

Beheersproduct

15.40 Vennootschapsbelasting

Meuldijk

Doelstelling Het voldoen aan de Wet op de Vennootschapsbelasting conform wetswijziging met ingang van 1 januari 2016. Doelgroep Niet van toepassing Activiteiten Interne controle of activiteiten als onderneming voor de Wet op de Vennootschapsbelasting kunnen worden aangemerkt en het voldoen aan de daaruit volgende wettelijke eisen. Kwaliteitsgegevens Niet van toepassing Meetpunt Niet van toepassing Hoeveelheidgegevens x Bedrijfsonderdelen/activiteiten x Grondbedrijf

Rek. 2014 Nvt Nvt

Beg. 2015 Nvt Nvt

Beg. 2016 3 P.M.

Actiepunten Niet van toepassing Meerjarenbeeld Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Baten

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0


N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Totaal mutaties

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

Resultaat

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0



Omschrijving Stand begroting 2015 e

Lasten

Baten

Saldo

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

N

0

1. Geen mutaties (komt bij 1 begrotingswijziging) Stand begroting 2016 en volgende jaren


- 291 -

Productenraming Resultaatverdeling

- 292 -

Resultaatverdeling Programma

Totaal Saldo van baten en lasten

Rekening Begroting Raming Raming Raming Raming 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N 7.577

N 9.816

N 3.207

N 370

N 5.650

V 477

N 353

N 175

N 143

N 105

Mutaties in reserves

0

Algemene reserve

V

12

0

Reserve Onderhoud verhardingen

N

11

0

Reserve ICT

V 310

N

0

0

Reserve eenmalig

V 187

V

60

3

Reserve Openbare verlichting

V 2.214

N 263

3

Res.civieltechische werken

V 1.758

V

2

N

82

N

57

N

76

N

3

Reserve speelplaatsen

V 837

V

32

N

70

V

47

V

71

V 110

3

Reserve verkeersvoorzieningen

N 683

V

84

N 119

N

38

N

39

N

3

Res.onderhoud verhardingen

3

36

50

V 10.470

N 1.171

N 1.308

N 688

N 535

N 521

Reserve water

V 428

V 197

N 414

N 279

V 482

N 167

3

Algemene reserve

V 120

3

Reserve eenmalige uitgaven

V 102

V 514

V 1.042

V 334

4

Reserve Groen

V 147

V 269

V 805

N 132

V 133

V 357

4

Reserve eenmalig

N

15

V

15

5

Egalisatiereserve Centrummarkt

N

9

N

7

N

N

N

N

1

5


N 575

6

Reserve Participatiewet

6

Reserve Sociaal Noodfonds

6


N 483

7

Reserve grondexploitaties

V

7


8

Reserve ISV2

V 110

8


N 421

V 715

V 148

V

75

9

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

N 864

N 238

N

0

N

0

N

0

N

0

9

Egalisatiereserve rioolrechten

N 548

N

N

0

N

0

N

0

N

0

9

Reserve milieu

V

9

Res.herstruct.actief grondbeleid

9

Reserve eenmalig Reserve Herstructurering Actief 10 Grondbeleid

V

1

V 249

V 315

V 2.367

N

1

V 315

1

V 252

37

6 V 514

24 V

25

0

85

N 1.935 V

20

N 6.483

V 361

V 601

V 300

V 300

V 300

10 Res.Grondexploitatie

V 134

V 437

N

0

N

N

N

0

10 Reserve eenmalige uitgaven

N 1.233

V 633

N

0

V 600

11 Reserve groot ingrijpend onderhoud

V 949

11 Reserve grote investeringen

N 315

N 1.135

V 947

N 803

V 2.262

N

0

11 Res. Wet Maatsch. Ondersteuning

V 468

V 468


V 275

V 268

V 100

V 100

12 Res.Wet maatsch.ondersteuning

N 468

N 175

V 271

N

N 132

N 132

12 Reserve Welzijnsfonds

N 188

V 132

V 127

- 293 -

0

53

0

V

12 Algemene reserve 12 Reserve Capelle 2020

V 478

12 Reserve jeugd

N 2.000

12 Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

V

8

12 Egalisatiereserve rioolrechten

V

2


N 1.458

13 Reserve Cultuur

V

25

13 Reserve Kunstaankopen/kunstopdrachten

N

5

13 Reserve Nwe Init.Evenementenbeleid

N

12

14 Reserve renovatie sportpark Schenkel

V 8.750

14 Reserve grote investeringen 14 Algemene reserve

45

45

V

45

V

45

V 1.181

V 369

V

52

V

15

V 1.500

V 847

N

N

15 Reserve Bedrijfsvoering

N 883

V 1.333

15 Egalisatiereserve BTW compensatiefonds

V

V 100

15 Algemene reserve

V 400

15 Reserve grote investeringen

N 820

N 2.162

15 Reserve Eenmalig

N 333

V 235

15 Reserve ICT

V

36

V 2.130

15 Reserve investeringen ICT

V 510

V 1.589

0

V 2.502

N

0

93

30

90

N 504

N 491

N 634

N 1.699

N 1.149

N 1.149

N

V 1.444

N 2.011

V 3.496

N 879

0

V 240

15 Reserve participatiewet V 7.755

V 10.544 N

Afrondingen Totaal Resultaat

N

N 1.305

14 Reserve Onderhoud verhardingen

Totaal mutaties in reserves

V

V 178

- 294 -

1

V 727

N

2

N 1.765

V

2

N 2.379

N N 2.154

1

N 403

Productenraming Het ABC van de Productenraming (Leeswijzer)

- 295 -

Het ABC van de productenraming Algemene uitkering Uitkering die de gemeente van het Rijk ontvangt uit het Gemeentefonds. Het geld mag de gemeente vrij besteden. Het Gemeentefonds is de pot met geld die de Rijksoverheid over alle gemeenten in Nederland verdeelt. Hoeveel een gemeente krijgt is afhankelijk van verschillende factoren, zoals inwonertal, aantal mensen met een uitkering, beschikbare woonruimten en aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs. Onze gemeente krijgt in 2015 ongeveer € 68 miljoen. Algemene reserve Dit is een spaarpot die de gemeente kan gebruiken als blijkt dat ze meer heeft uitgegeven dan in de begroting is opgenomen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de bestemming die aan het geld wordt gegeven. Afschrijvingstermijn Termijn die geldt voor de afschrijving op de boekwaarde van een investering. De afschrijvingstermijnen zijn niet voor alle investeringen gelijk. Als we computers aanschaffen, die bijvoorbeeld vijf jaar meegaan, dan is de boekwaarde in het eerste jaar gelijk aan de aanschafwaarde en daalt daarna in vijf jaar (de afschrijvingstermijn) tot nul. Op gemeentelijke grond wordt niet afgeschreven. De waarde staat voor een vast bedrag in de boeken. Audit-jaarplan Plan waarin onderwerpen zijn opgenomen die we kritisch tegen het licht moeten houden. Het gaat om onderwerpen die invloed hebben op de beheersing van de uitvoering van gemeentelijke taken. Een voorbeeld van een audit is het onderzoek naar de benodigde organisatorische kwaliteit bij de welzijnsinstellingen, de benodigde expertise aan de kant van de gemeente en het maken van prestatie afspraken en de beoordeling daarvan. Belastingdruk De hoogte van de gemeentelijke belastingen. Het leeuwendeel van de belastingdruk bestaat uit de onroerende zaakbelastingen, de rioolrechten en de reinigingsrechten. Bedrijfsvoeringconvenant Door het college met de gemeentesecretaris aangegane overeenkomst over de bedrijfsvoering bij het uitvoeren van taken van gemeentelijke zorg (de wijze waarop wij ons werk hebben georganiseerd). In de overeenkomst worden vooral afspraken gemaakt over de formatie en het budget waarmee de taken moeten worden uitgevoerd. Bestemmingsreserves Reserves waaraan vooraf een bepaalde bestemming door de raad is gegeven. Als we geld uit een spaarpot bestemmen voor een bepaald doel betekent dit niet automatisch dat het geld ook in dat jaar wordt uitgegeven. Budgettaire positie De financiële positie van de gemeente bij uitvoering van het bestaande beleid, daarbij rekening houdend met de voor het komende jaar te verwachten mee- en tegenvallers. De begroting is het gemeentelijke huishoudboekje en geeft een overzicht van alle uitgaven en inkomsten voor het komende jaar. Als de gemeente haar huiswerk goed doet moet het verschil, inclusief de verwachting rond mee- en tegenvallers, rond nul uitkomen. Voor de budgettaire positie van de gemeente is dus ook de kwaliteit van de voorspellingen van groot belang.

- 296 -

Budgetbeslag De totale lasten van de in de begroting opgenomen activiteiten. De term budgetbeslag en exploitatielasten hebben in dit verband een zelfde betekenis. De geplande uitgaven zijn exclusief stortingen in de reserves. Comptabiliteitsvoorschriften (Met ingang van 2004 Besluit begroting en verantwoording) Wettelijk bepaalde voorschriften voor de inrichting van de gemeentelijke begroting en de rekening (wat we werkelijk hebben uitgegeven en ontvangen). De voorschriften zijn tevens opgesteld om het voor het Rijk mogelijk te maken verschillende gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken en zo informatie in te kunnen winnen voor het ontwikkelen van rijksbeleid. Directe lasten Lasten die rechtstreeks aan de functie/ het product of de afdeling kunnen worden toegerekend. Voorbeeld van een directe last is de subsidie aan een vereniging of instelling. Dotatie Storting in een reserve of voorziening. De hoogte van de betreffende reserve of voorziening neemt hierdoor toe. Voorbeeld van een dotatie is de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud schoolgebouwen om grote onderhoudsuitgaven op termijn te kunnen bekostigen. Dualisering Wijziging rolverdeling tussen raad en college. Wethouder niet langer lid van de raad. Raad stelt beleidskader vast en college voert uit. Heeft ook consequenties voor de begroting. (zie programmabegroting en productenraming) Eigen vermogen De algemene reserves, bestemmingsreserves en administratief technische reserves van de gemeente. Egalisatiefonds Bestemmingsreserve voor het gelijkmatig laten verlopen van de lasten en baten voor producten (diensten) waarvoor de gemeente een tarief in rekening brengt. Denk aan reiniging- en rioolrechten. Als voor een komend jaar blijkt dat de tarieven van de AVR sterk zullen stijgen, kan het egalisatiefonds worden aangewend om een sterke tariefstijging voor de Capellenaren te voorkomen. De bestemmingsreserve wordt gevoed met voordelige verschillen tussen de uitgaven en inkomsten. Financieringsbehoefte De financieringsbehoefte van de gemeente ontstaat uit het verschil tussen de totale boekwaarde van de investeringen verminderd met de beschikbare reserves en voorzieningen. De financieringsbehoefte is dus het geld dat wij als gemeente moeten lenen. Financiële structuur Het financiële bouwwerk van de gemeente. Het eigen vermogen, de budgettaire positie en de mogelijkheid tot het verwerven van inkomsten zijn belangrijke onderdelen van de financiële structuur. Het verwerven van inkomsten vindt plaats door het heffen van belastingen en rechten, zoals onroerende zaakbelastingen en reinigingsrechten, en via het in rekening brengen van (huur)tarieven en leges voor door de gemeente verstrekte goederen en diensten, zoals rijbewijs, paspoort en afsluiten van huwelijken. Daarnaast kan de gemeente onder andere inkomsten verwerven uit subsidies van provincie, het Rijk en de Europese Gemeenschap. Geconsolideerde investeringen Bij geconsolideerde investeringen gaat het om het totale bedrag dat wij als gemeente hebben geïnvesteerd (zie ook onder investeringsbedrag). Indirecte lasten Lasten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de functie/ het product of de afdeling, maar hieraan via een verdeelsleutel worden toegerekend. Een sprekend voorbeeld zijn de kosten van de gemeentelijke huisvesting.

- 297 -

Indexering De aanpassing van budgetten aan de prijsontwikkelingen op de markt. Als we uitgaan van een getal 100 in het basisjaar en de tarieven met 2% stijgen, dan is de index voor dat jaar 102. De indexering wordt ook wel trendmatige aanpassing genoemd. Investeringsbedrag Het bedrag dat de gemeente investeert in tal van zaken. Voorwaarde hierbij is wel dat het om zaken gaat die langer dan een jaar ‘meegaan’. U kunt hierbij denken aan de aanleg van een sportveld, de bouw van een sporthal en de aankoop van grond. Jaarschijf In de begroting wordt gerekend met jaarschijven. De jaarschijf is gelijk aan een kalenderjaar. Het huishoudboekje van de gemeente voor het komende jaar bevat niet alleen ramingen voor 2015 maar geeft ook een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven in de jaren 2016 tot en met 2018. Kasgeldlimiet Het maximum bedrag dat de gemeente aan kortgeld mag lenen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Het lenen van kortgeld betekent dat we binnen een jaar het geleende bedrag weer moeten terug betalen. Kapitaallasten De kosten van rente over leningen en afschrijvingen op investeringen. De rente wordt vanaf het begrotingsjaar 2008 niet meer toegerekend naar de investeringen maar naar het product Rente. Legeskosten De kosten die de gemeente voor haar dienstverlening aan haar inwoners in rekening brengt. Sprekend voorbeeld is de leges voor een paspoort. Liquiditeitspositie De mate waarin de gemeente beschikt over voldoende geld om tijdig aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Najaarsnota Beleidsnota van het college aan de raad waarin - in het najaar - de laatste ontwikkelingen over de uitvoering van de begroting over het lopende jaar worden bekend gemaakt. Onderschrijding en overschrijding Er worden minder respectievelijk meer kosten gemaakt dan geraamd. Dit kan diverse oorzaken hebben. Bij de uitvoering van de begroting wordt over deze afwijkingen gerapporteerd aan management en bestuur. Producten De activiteiten van gemeentelijke zorg. Bijvoorbeeld het product Verkeer, waarbij de gemeente met tal van maatregelen en investeringen de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de gemeente probeert te vergroten. Programmabegroting (vanaf 2004) De begroting voor de raad, waarin op hoofdlijnen het beleid en de cijfers op het niveau van de programma’s worden vastgelegd.

- 298 -

Productenraming (vanaf 2004) De begroting voor het college, waarin de uitwerking van de programmabegroting op niveau van de producten wordt vastgelegd. Rentekosten Kosten van rente over door de gemeente aangegane geldleningen. Rentemanagement Het geheel van maatregelen in verband met de financiering van de gemeente activiteiten. De gemeente probeert zo goedkoop en betrouwbaar mogelijk te lenen. Risicoparagraaf Door het college verstrekt overzicht van alle bekende risico’s boven de € 50.000 tot het moment van het aanbieden van de begroting, de voor- en najaarsnota en de rekening. De risicoparagraaf wordt dus vier maal per jaar geactualiseerd. Risico’s kunnen onder andere ontstaan door eigen beleid, door het handelen en nalaten van derden of door beleid van een hogere overheid. Een risico uit de risicoparagraaf is bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. Stelposten Een begrotingspost waarop bedragen worden geraamd die nog niet specifiek benoemd kunnen worden of nog te verdelen zijn. Voor deze posten moet een afzonderlijk bestedingsvoorstel worden gedaan. Per besteding moet door het college apart goedkeuring worden verleend. Tevens wordt de raad over deze goedkeuring geïnformeerd. Een wettelijk voorgeschreven stelpost is het budget voor onvoorziene uitgaven. Sturingsinstrumenten Instrumenten waarmee het bestuur invloed kan uitoefenen op het beleid. Voorbeelden daarvan zijn de begroting, de voorjaar- en najaarsnota en de rekening. Voorjaarsnota Nota van het college aan de raad - in het voorjaar - waarin beleidsinformatie wordt verstrekt over ontwikkelingen die bekend zijn geworden na het vaststellen van de begroting over het lopende begrotingsjaar. De beleidsinformatie is tevens bedoeld voor de opstelling van de begroting voor het komende jaar. Voorzieningen Afgezonderde vermogensbestanddelen, die dienen om risico’s, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten, te dekken en/of om een gelijkmatige lastenverdeling te kunnen bewerkstelligen, vooral in de sfeer van onderhoud. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als het vermogen van de gemeente om - onder alle omstandigheden - bij incidentele financiële tegenvallers haar taken te kunnen voortzetten. Het is de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen c.q. verzekeringen zijn afgesloten. De weerstandscapaciteit betreft de middelen waarover de gemeente vrij kan beschikken. Het weerstandsvermogen is niet alleen van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

- 299 -

Productenraming Samenvatting per programma per product

- 300 -

Programmaoverzicht meerjarenbegroting 2016-2019 (* € 1.000) MJB 2016 Lasten

MJB 2017 Baten

Saldo

MJB 2018

Lasten

Baten

Saldo

MJB 2019

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 0 Bestuur NPR 00-01 Bestuur - Raad en Commissies

886

0

886

886

0

886

904

0

904

886

0

886

1.157

0

1.157

1.154

0

1.154

1.241

0

1.241

1.246

0

1.246

NPR 00-03 Ondersteuning Bestuur

837

0

837

837

0

837

837

0

837

837

0

837

NPR 00-04 Ondersteuning Bestuur

1.304

0

1.304

1.304

0

1.304

1.304

0

1.304

1.304

0

1.304

NPR 00-05 Communicatie

721

0

721

721

0

721

721

0

721

721

0

721

NPR 00-06 Publiekszaken

1.816

-1.249

567

1.816

-1.249

567

1.816

-1.249

567

1.501

-679

822

29

0

29

107

0

107

107

0

107

107

0

107

NPR 00-02 Bestuur - Burgemeester en Wethouders

NPR 00-07 Verkiezingen NPR 00-09 Griffie/Rekenkamer

433

0

433

433

0

433

433

0

433

433

0

433

NPR 00-10 Gemeentelijk Informatiecentrum

354

-90

264

354

-90

264

354

-90

264

354

-90

264

NPR 00-30 Bijdrage Regiobestuur

310

0

310

310

0

310

310

0

310

310

0

310

NPR 00-33 Stelpost indexering

346

0

346

347

0

347

330

0

330

330

0

330

1.592

-5

1.586

1.659

-5

1.654

1.693

-5

1.688

1.667

-5

1.662

9.786

-1.345

8.442

9.930

-1.345

8.585

10.052

-1.345

8.707

9.697

-774

8.923

NPR 01-01 OZB-Gebruikers Niet-Woningen

0

-1.853

-1.853

0

-1.853

-1.853

0

-1.853

-1.853

0

-1.853

-1.853

NPR 01-02 OZB Eigenaren

0

-9.562

-9.562

0

-9.602

-9.602

0

-9.602

-9.602

0

-9.602

-9.602

NPR 01-03 Hondenbelasting

0

-330

-330

0

-330

-330

0

-330

-330

0

-330

-330

NPR 01-04 Logiesbelasting

0

-48

-48

0

-48

-48

0

-48

-48

0

-48

-48

NPR 01-05 Heffing en Invordering Belastingen

287

0

287

287

0

287

287

0

287

287

0

287

NPR 01-30 Wet Woz

713

0

713

713

0

713

713

0

713

713

0

713

86

0

86

86

0

86

86

0

86

86

0

86

1.085

-11.793

-10.708

1.085

-11.833

-10.748

1.085

-11.833

-10.748

1.085

-11.833

-10.748

3.670

0

3.670

3.670

0

3.670

3.670

0

3.670

3.670

0

3.670

PRIL 0 Indirecte Lasten Programma 0

Programma 1 Belastingen


Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid NPR 02-01 Brandweer en Hulpverlening NPR 02-02 Integraal Veiligheidsbeleid (Soc. Coh.)

964

0

964

964

0

964

964

0

964

964

0

964

NPR 02-03 Schade Vandalisme

412

-145

267

370

-145

225

370

-145

225

370

-145

225

NPR 02-04 Bijzondere Wetten

254

-12

242

254

-12

242

254

-12

242

254

-12

242

- 301 -

NPR 02-05 Gemeentelijke Rampenbestrijding

113

0

113

113

0

113

113

0

113

113

0

113

NPR 02-06 Handhaving

917

-10

907

917

-10

907

917

-10

907

917

-10

907


185

0

185

185

0

185

185

0

185

185

0

185

6.514

-167

6.347

6.472

-167

6.304

6.472

-167

6.304

6.472

-167

6.304

3.234

-235

2.999

3.739

-235

3.504

3.859

-235

3.624

4.034

-235

3.799

920

0

920

948

0

948

981

0

981

1.018

0

1.018

55

0

55

55

0

55

55

0

55

55

0

55

NPR 03-05 Gladheidsbestrijding

182

0

182

186

0

186

186

0

186

186

0

186

NPR 03-06 Straatreiniging

754

-647

107

754

-647

107

754

-647

107

754

-647

107

NPR 03-07 Verkeersvoorzieningen en Bewegwijzering

726

0

726

808

0

808

807

0

807

796

0

796

Programma 3 Buitenruimte - Grijs NPR 03-01 Onderhoud Verhardingen NPR 03-02 Openbare Verlichting NPR 03-04 Straatmeubilair en Verfraaiingen

NPR 03-08 Verkeer

1.933

0

1.933

1.225

0

1.225

891

0

891

891

0

891

NPR 03-09 Civieltechnische Werken

605

0

605

611

0

611

592

0

592

631

0

631

NPR 03-10 Ontwatering

217

-120

97

222

-120

102

983

-120

863

334

-120

214

NPR 03-11 Speelplaatsen

277

0

277

294

0

294

318

0

318

358

0

358

NPR 03-30 Huisnummering, straatnaamgeving/borden

37

0

37

37

0

37

37

0

37

37

0

37

NPR 03-31 Recognities

30

0

30

30

0

30

30

0

30

30

0

30

NPR 03-33 Gemeentelijke Accommodaties

229

-367

-139

230

-367

-137

230

-367

-137

230

-367

-137


792

0

792

792

0

792

792

0

792

792

0

792

9.991

-1.369

8.621

9.932

-1.369

8.562

10.515

-1.369

9.146

10.147

-1.369

8.777

NPR 04-01 Beheer en Onderhoud Groenvoorziening

4.949

-180

4.769

4.012

-180

3.832

4.276

-180

4.096

4.500

-180

4.320

NPR 04-02 Uitgifte openbaar groen en restgronden

266

-353

-87

267

-353

-86

267

-353

-86

267

-353

-86


345

0

345

345

0

345

345

0

345

345

0

345

5.560

-533

5.027

4.624

-533

4.091

4.888

-533

4.355

5.112

-533

4.579

80

-80

-0

80

-80

-0

80

-80

-0

80

-80

-0

2.797

-2.097

700

2.797

-2.097

700

2.643

-2.006

637

696

-311

385

Programma 4 Buitenruimte - Groen

Programma 5 Economische Zaken NPR 05-01 Weekmarkten Capelle-Centrum En Schollev. NPR 05-02 Lokale Economie NPR 05-30 Brandstofverkooppunten

9

-152

-143

9

-152

-143

9

-152

-143

9

-152

-143

28

0

28

28

0

28

28

0

28

28

0

28

2.914

-2.328

585

2.914

-2.328

585

2.760

-2.238

522

813

-543

270


- 302 -

Programma 6 Werk en Inkomen NPR 06-01 Uitkeringsverstrekking

33.468

-32.571

897

34.557

-33.715

842

35.570

-35.882

-312

35.570

-35.882

-312

NPR 06-02 Reintegratie & Activering

3.436

-0

3.436

3.381

-0

3.381

3.406

-0

3.406

3.464

-0

3.464

NPR 06-04 Wsw

7.838

-0

7.838

7.425

-0

7.425

6.941

-0

6.941

6.587

-0

6.587

NPR 06-05 Bijzondere Bijstand

1.598

-182

1.416

1.653

-182

1.471

1.682

-182

1.500

1.682

-182

1.500

25

0

25

25

0

25

25

0

25

25

0

25

NPR 06-06 Kinderopvang NPR 06-07 Inkomensvoorzieningen

150

-123

28

150

-123

28

150

-123

28

150

-123

28

NPR 06-08 Schuldhulpverlening

72

0

72

74

0

74

74

0

74

74

0

74

PR 06-09 Stichting Capelle Werkt

82

0

82

82

0

82

82

0

82

82

0

82


3.346

0

3.346

3.346

0

3.346

3.346

0

3.346

3.346

0

3.346

50.016

-32.876

17.140

50.694

-34.020

16.674

51.277

-36.187

15.090

50.980

-36.187

14.793

NPR 07-01 Bouw- en Woningtoezicht

697

0

697

697

0

697

697

0

697

697

0

697

NPR 07-02 Volkshuisvesting

199

0

199

199

0

199

199

0

199

199

0

199

Programma 7 Volkshuisvesting

NPR 07-03 Bouwleges NPR 07-31 Woningbouw NPR 07-32 Welstandszorg PRIL 7 Indirecte Lasten Programma 7

0

-300

-300

0

-75

-75

0

-75

-75

0

-75

-75

37

0

37

37

0

37

37

0

37

37

0

37

215

0

215

215

0

215

215

0

215

215

0

215

432

0

432

432

0

432

432

0

432

432

0

432

1.580

-300

1.280

1.580

-75

1.504

1.580

-75

1.504

1.580

-75

1.504

NPR 08-01 Ruimtelijke Ordening

734

0

734

734

0

734

659

0

659

659

0

659

NPR 08-30 Basiskaart

568

0

568

469

0

469

465

0

465

465

0

465

Programma 8 Ruimtelijke Ordening


61

0

61

61

0

61

61

0

61

61

0

61

1.363

0

1.363

1.264

0

1.264

1.185

0

1.185

1.185

0

1.185

NPR 09-01 Ophalen en Verwerken Huishoudelijk Afval

5.624

-190

5.434

5.624

-190

5.434

5.624

-190

5.434

5.624

-190

5.434

NPR 09-02 Riolering en Waterzuivering

3.534

-320

3.214

3.534

-320

3.214

3.534

-320

3.214

3.841

-320

3.521

541

0

541

541

0

541

541

0

541

541

0

541

NPR 09-04 Baten Afvalstofheffing

0

-7.038

-7.038

0

-7.038

-7.038

0

-7.038

-7.038

0

-7.038

-7.038

NPR 09-05 Baten Rioolrecht

0

-4.095

-4.095

0

-4.095

-4.095

0

-4.095

-4.095

0

-4.418

-4.418

622

-333

289

289

0

289

289

0

289

289

0

289

Programma 9 Milieu

NPR 09-03 Milieu

NPR 09-06 Milieubeleid

- 303 -

NPR 09-30 Bestrijding Ongedierte NPR 09-31 Begraafplaatsen

13

0

13

13

0

13

13

0

13

13

0

13

39

-17

22

39

-17

22

39

-17

22

39

-17

22

341

0

341

341

0

341

341

0

341

341

0

341

10.713

-11.993

-1.280

10.380

-11.660

-1.280

10.380

-11.660

-1.280

10.687

-11.983

-1.296

4.452

-4.452

0

2.881

-2.881

0

1.661

-1.661

0

1.661

-1.661

0

672

60

732

662

-230

432

765

-333

432

765

-333

432

94

-94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

-276

-165

712

-188

523

112

-97

15

112

-97

15


Programma 10 Grondexploitaties NPR 10-01 Bouwgrondexploitaties NPR 10-02 Herstructureringsprojecten NPR 10-03 Faciliterende projecten NPR 10-30 Bezittingen I.K.V. Actief Grondbeleid PRIL 10 Indirecte Lasten Programma 10

372

0

372

372

0

372

372

0

372

372

0

372

5.701

-4.762

939

4.627

-3.300

1.327

2.910

-2.092

818

2.910

-2.092

818

1.965

-1.518

446

1.965

-1.518

446

1.965

-1.518

446

1.965

-1.518

446

NPR 11-02 Volwasseneneducatie

169

-135

34

236

-202

34

304

-269

34

304

-269

34

NPR 11-03 Onderwijshuisvesting Overige

305

0

305

305

0

305

205

0

205

205

0

205

NPR 11-31 Leerlingen Vervoer

991

0

991

523

0

523

523

0

523

523

0

523

NPR 11-32 Huisvesting Openbaar Primair Onderwijs

496

0

496

492

0

492

484

0

484

448

0

448

NPR 11-33 Huisvesting Bijzonder Primair Onderwijs

557

0

557

555

0

555

553

0

553

553

0

553

NPR 11-34 Huisvesting Openbaar Voortg. Onderwijs

272

0

272

297

0

297

3.326

0

3.326

605

0

605

2.448

0

2.448

698

0

698

689

0

689

689

0

689

Programma 11 Onderwijs NPR 11-01 Lokaal Onderwijsbeleid

NPR 11-35 Huisvesting Bijzonder Voortg.Onderwijs PRIL 11 Indirecte Lasten Programma 11

331

0

331

331

0

331

331

0

331

331

0

331

7.534

-1.653

5.881

5.402

-1.720

3.681

8.379

-1.788

6.591

5.621

-1.788

3.834

1.024

0

1.024

768

0

768

758

0

758

758

0

758

NPR 12-01B Nieuwe taken WMO collectief

836

0

836

814

0

814

814

0

814

814

0

814

NPR 12-02 Armoedebeleid

747

0

747

779

0

779

754

0

754

739

0

739

NPR 12-03 Integratiebeleid

515

0

515

498

0

498

515

0

515

498

0

498

20.241

-62

20.179

19.722

-62

19.660

19.702

-62

19.640

19.700

-62

19.638

Programma 12 Sociale Infrastructuur NPR 12-01A Taken WMO collectief

NPR 12-04 Jeugdhulp NPR 12-05 Jeugd- en Jongerenbeleid

1.267

0

1.267

1.267

0

1.267

1.267

0

1.267

1.267

0

1.267

NPR 12-06 Rotterdampas

180

-54

126

180

-54

126

180

-54

126

180

-54

126

NPR 12-07 Peuterspeelwerk

281

0

281

281

0

281

281

0

281

281

0

281

- 304 -

NPR 12-08 Uitvoering Welzijn

2.452

0

2.452

2.325

0

2.325

2.325

0

2.325

2.325

0

2.325

NPR 12-09 Collectief Preventief Volksgezndh.Beleid

700

-30

670

700

-30

670

700

-30

670

700

-30

670

NPR 12-10 Buurtwerk

360

0

360

360

0

360

360

0

360

360

0

360

NPR 12-12 Jeugdgezondheidszorg(Uni Formdeel)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NPR 12-14 Wijkleefbaarheid

450

0

450

450

0

450

450

0

450

450

0

450

NPR 12-15 Brede School Netwerken

444

0

444

444

0

444

444

0

444

444

0

444

NPR 12-16 Vrijwilligerswerk

202

0

202

202

0

202

202

0

202

202

0

202

21

0

21

21

0

21

21

0

21

21

0

21

724

0

724

724

0

724

724

0

724

724

0

724

NPR 12-18 Kwijtschelding Belastingen NPR 12-19 Kwijtscheldingen Afvalstoffenheffing NPR 12-20 Kwijtschelding Rioolrechten Gebruikers

174

0

174

174

0

174

174

0

174

189

0

189

NPR 12-21A Taken WMO

7.225

-1.280

5.945

7.385

-1.280

6.105

7.306

-1.280

6.026

7.264

-1.280

5.984

NPR 12-21B Nieuwe taken WMO

7.269

0

7.269

7.136

0

7.136

7.127

0

7.127

7.127

0

7.127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

23

23

0

23

23

0

23

23

0

23

NPR 12-22 Monumentenzorg NPR 12-23 Beeldbepalende Kunstwerken NPR 12-24 Wijkcentra

957

-398

559

845

-398

446

845

-398

446

845

-398

446

NPR 12-25 Welzijnsaccommodaties

728

-1.004

-276

667

-969

-301

667

-969

-301

667

-969

-301

NPR 12-26 Buurten met Uitzicht

565

0

565

565

0

565

495

0

495

450

0

450

NPR 12-30 Zwerfdieren

56

0

56

56

0

56

56

0

56

56

0

56

383

0

383

383

0

383

383

0

383

383

0

383

1.758

0

1.758

1.758

0

1.758

1.758

0

1.758

1.758

0

1.758

49.582

-2.828

46.754

48.527

-2.793

45.734

48.330

-2.793

45.537

48.225

-2.793

45.432

NPR 13-01 Informatievoorziening (Bibliotheek)

958

0

958

953

0

953

947

0

947

947

0

947

NPR 13-02 Muziekonderwijs

462

0

462

462

0

462

462

0

462

462

0

462

1.160

0

1.160

1.160

0

1.160

1.160

0

1.160

1.160

0

1.160

382

0

382

382

0

382

382

0

382

382

0

382

54

0

54

54

0

54

54

0

54

54

0

54

103

0

103

103

0

103

103

0

103

103

0

103

3.119

0

3.119

3.114

0

3.114

3.108

0

3.108

3.108

0

3.108

3.216

0

3.216

3.216

0

3.216

3.216

0

3.216

2.923

0

2.923

NPR 12-31 Milieueducatie (Kinderboerderij) PRIL 12 Indirecte Lasten Programma 12

Programma 13 Cultuur

NPR 13-03 Isala Theater NPR 13-04 Overige Kunst en Cultuur NPR 13-05 Lokale Omroep PRIL 13 Indirecte Lasten Programma 13

Programma 14 Sport en Recreatie NPR 14-01 Sport en Sportieve Recreatie

- 305 -

NPR 14-02 Binnen- en buitensportaccommodaties

1.481

-1.482

-1

1.494

-1.482

12

4.046

-1.482

2.564

1.987

-1.482

504

NPR 14-03 Sportterreinen

2.003

0

2.003

1.156

0

1.156

1.156

0

1.156

1.156

0

1.156

560

0

560

560

0

560

560

0

560

560

0

560

NPR 14-04 Openluchtrecreatie NPR 14-31 Volkstuinen

7

-33

-27

7

-33

-27

7

-33

-27

7

-33

-27

169

0

169

169

0

169

169

0

169

169

0

169

7.436

-1.516

5.920

6.602

-1.516

5.086

9.154

-1.516

7.638

6.802

-1.516

5.286

NPR 15-02 Nutsbedrijven

4

-2.505

-2.501

4

-2.505

-2.501

4

-2.505

-2.501

4

-2.505

-2.501

NPR 15-03 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

0

-103.332

-103.332

0

-101.179

-101.179

0

-100.227

-100.227

0

-100.307

-100.307


Programma 15 Financien

NPR 15-04 Commerciele Contracten NPR 15-05 GR IJsselgemeenten

18

-630

-612

18

-630

-612

18

-630

-612

18

-630

-612

9.760

-114

9.646

9.822

-114

9.708

9.874

-106

9.768

9.768

-106

9.662

NPR 15-31 Deelnemingen en Beleggingen

0

-18

-18

0

-18

-18

0

-18

-18

0

-18

-18

33

0

33

33

0

33

33

0

33

33

0

33

NPR 15-34 Saldo Kostenplaatsen

1.169

-1.259

-90

755

-1.259

-504

768

-1.259

-491

625

-1.259

-634

NPR 15-36 Rentekosten

1.634

-992

642

1.638

-692

946

1.564

-354

1.210

1.519

-399

1.120

9

0

9

9

0

9

9

0

9

9

0

9

12.626

-108.850

-96.224

12.279

-106.397

-94.118

12.270

-105.099

-92.829

11.976

-105.224

-93.249

12.780

-14.221

-1.441

11.309

-9.297

2.011

10.445

-13.940

-3.495

10.563

-9.683

880

1

-1.765

-1.765

2

-2.381

-2.379

2

-2.156

-2.154

2

-405

-403

12.781

-15.986

-3.206

11.311

-11.678

-367

10.446

-16.096

-5.650

10.565

-10.088

477

198.301

-198.301

190.737

-190.737

0

194.792

-194.792

0

186.965

-186.965

0

NPR 15-33 Onvoorziene Lasten


Programma 99 Bestemming NPR 99-01 Mutaties in Reserves NPR 99-02 Saldo Dienstjaren

- 306 -

- 307 -

Algemene toelichting op de productenraming

Recommend Documents