PRODUCTENRAMING

PRODUCTENRAMING 2009-2012 Inhoudsopgave A.

B.

ALGEMEEN 1.

Voorwoord

5

2.

Overzicht politieke structuur

7

3.

Overzicht van programma’s en producten

9

4.

Overzicht van kostenplaatsen

11

5.

Hoofdlijnen BTW per programma

13

PRODUCTENRAMING 6.

Overzicht van lasten en baten per product

17

7.

Productbladen Programma's

19

8.

Productbladen Kostenplaatsen

9.

Kapitaalkredieten

ALGEMEEN 1.

Voorwoord

2.

Overzicht politieke structuur

3.

Overzicht van programma’s en producten

4.

Overzicht van kostenplaatsen

5.

Hoofdlijnen BTW per programma

1. VOORWOORD Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV 2004) wordt er jaarlijks een programmabegroting en een productenraming vervaardigd. De programmabegroting is de begroting van de raad. De productenraming is de begroting van het college van burgemeester en wethouders. Het komt vervolgens als naslagwerk (bij de programmabegroting) voor de raad beschikbaar. Verder dient de productenraming ook als interne begroting voor de gemeentelijke organisatie. Dit laatste betekent dat de zogenaamde werkbegroting (= alle begrotingsposten met de bijbehorende ramingen op het laagste niveau) onderdeel uitmaakt van de productenraming. De Productenraming 2009-2012 sluit cijfermatig aan bij de Programmabegroting 2009-2012. In dit boekwerk zijn niet opgenomen de structurele budgetaanpassingen uit de Najaarsnota 2008. Bij het opstellen van de Productenraming 2009-2012 is wederom uitdrukkelijk aandacht besteed aan de kwaliteit en de aansluiting van de onderbouwingen bij de ramingen. Over het geheel genomen zijn er nog tekstblokken welke niet volledig aansluiten bij de opgenomen ramingen. Dit is ńormaal´ te noemen, gezien de omvang van het totale document en het feit dat de inhoud een sterk dynamisch karakter heeft. Bovendien is in een aantal gevallen, omwille van de actualiteit, de onderbouwing van budgetten reeds vooruitlopend op de technische verwerking van begrotingswijzigingen aangepast aan de situatie zoals die na vaststelling van de Najaarsnota 2008 wordt verwacht. Dit leidt in voorkomende gevallen tot een verschil tussen de vermelde raming en het onderbouwde bedrag. Door de bovenvermelde redenen blijkt het slechts met een bijna bovenmatige inspanning mogelijk om een 100% aansluiting tussen raming en onderbouwing in het boekwerk te publiceren. Niettemin blijft het streven om bij de publicatie van volgende edities van dit boekwerk een zo volledig mogelijke aansluiting te realiseren. Vanzelfsprekend worden de onderbouwingen daartoe gedurende het gehele jaar onderhouden. Het boekwerk Productenraming 2009-2012 zal, teneinde de oplage tot een noodzakelijk minimum te beperken, digitaal geraadpleegd kunnen worden via intranet. Ermelo, 9 september 2008

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kan men zich wenden tot de controllers: Henk van ´t Hul (tst. 164) André Westerhoff (tst. 303) Vragen van meer algemene aard kunnen gesteld worden aan: Bert van Beek (tst. 271) Gerrit Jan Koops (tst. 142) Voor extra boekwerken kan men zich richten tot: Yvonne van Bruggen (tst. 229)

2. OVERZICHT POLITIEKE STRUCTUUR PER 1 SEPTEMBER 2008 Partij C.D.A. Progressief Ermelo ChristenUnie V.V.D. Gemeentebelang S.G.P. Dorpspartij Ermelo Totaal

Aantal raadszetels 7 4 3 3 2 1 1 21

Aantal wethouders 2 1 1

4

Samenstelling agendacommissie de heer ing. W.P. Omta (voorzitter/tevens voorzitter van de raad) mevrouw E. Heutink-Wenderich (CDA) de heer J. van Eijsden (ChristenUnie) mevrouw A.G. Verhoef-Franken (PE) mevrouw mr. J.A. Zuidema (griffier) Voorzitter Raad: Raad Raad, plv. voorz.

De heer ing. W.P. Omta De heer F.N. Snoek

Samenstelling college van burgemeester en wethouders: De heer ing. W.P. Omta, burgemeester (voorzitter) Portefeuille: politie, brandweer, voorlichting en promotie, beleidscoördinatie, algemene en bestuurlijke zaken, representatie en relatiebeheer, nutsbedrijven, coördinatie handhaving, bouw-, woningen welstandstoezicht, personeel en organisatie. De heer mr. J. van den Bosch, wethouder (C.D.A.), loco-burgemeester Portefeuille: onderwijs, economische zaken, mediabeleid, sportzaken, openbare werken, verkeer en vervoer, dagelijks bestuur Regio Noord-Veluwe, detailhandel. De heer A. Nederveen, wethouder (ChristenUnie) Portefeuille: financiën, milieu, belastingen, toeristisch en recreatief beleid, verblijfsrecreatie, dereguleringsbeleid, asielbeleid/asielzoekers, ICT. De heer R.Vliek, wethouder (C.D.A.) Portefeuille: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, landschapsbeleidsplan, reconstructieplannen, grondbedrijf, grondzaken, stads- en dorpsvernieuwing, monumentenbeleid, oudheidkamer, RUP. Mevrouw M.J.E. Verhagen, wethouder (V.V.D.) Portefeuille: EOZ, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke dienstverlening, sociale zaken, volksgezondheid, arbeidsvoorzieningen, breedtesport, wijkgericht werken, WMO, ontwikkelingssamenwerking. Mevrouw drs. R.C.B. de Jong, algemeen directeur / gemeentesecretaris.

FUNCTIES RAAD/COLLEGE Naam

partij

dhr. ing. W.P. Omta

(b)

dhr. mr. J. van den Bosch dhr. R. Vliek dhr. W. Borst mw. drs. E. Heutink-Wenderich mw. B. Vliek-van Winkoop dhr. dr .H. van Andel dhr. W. Lourens dhr. E.E.J. Dijk dhr. G. Tomassen

(w) (w) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r)

CDA CDA CDA CDA CDA CDA CDA CDA CDA

mw. A.G. Verhoef-Franken dhr. A.L. Klappe dhr. H.N.J. Ligtermoet dhr. R. Arts dhr. J. Overbeek

(r) (r) (r) (r) (f)

PE PE PE PE PE

dhr. A. Nederveen dhr. J.W. Urbach dhr. J. van Eijsden mevr. E.J. Urbach-Bakker dhr. B. Boersema

(w) (r) (r) (r) (f)

CU CU CU CU CU

mw. M.J.E. Verhagen dhr. drs. J.A. de Haan mw. M. van den Broek mw. drs. A.J. Schuurmans dhr. K. Bakker

(w) (r) (r) (r) (f)

VVD VVD VVD VVD VVD

dhr. B.A.C. van der Knaap dhr. G.Th.H. Roelofsen mw. M. Becker-van Rijn dhr. B.G. Noorloos

(r) (r) (f) (f)

GB GB GB GB

dhr. F.N. Snoek dhr. L.A. van der Velden

(r) (f)

SGP SGP

dhr. W. Vogelsang dhr. H.R. van Isselmuden

(r) (f)

DE DE

plv. raadslid nader te bepalen

OW = VROM = SL = ABZ = (b)= (w)= (r)= (f)= Bijgewerkt 25 augustus 2008

SPECIALISATIE OW

VROM

SL

DOOR RAAD TE BENOEMEN ABZ

vz. raad

fractie-

agenda-

voorz.

voorzitter

cie.

X

fractie-

audit-

reken-

werkgroep

Alg. Best.

informele

vertegenw.

cie.

kamer

Communi-

raad

informele raad

cie.

catie

IGSD

REVU

Recreatie

Streek

regio Noord-

gemeen-

muziek-

west Veluwe

schap

school

X

streek archivariaat X

DOOR COLLEGE TE BENOEMEN klankbord NUON VITENS Bestuurs reconstructie academie Veluwe X X X (plv)

X X X

X X (plv)

X (plv) X(plv) X

X

X(plv)

BNG

X (plv)

X (plv)

X (plv)

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X X

X X(plv)

X

X

X X

X (plv)

X X X

X

X X

X

X X(plv)

X

X(plv)

X X

X

X X

X

X X

X

X

X(plv)

X

X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X(plv)

X

X

X

X

X (plv)

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

XX

aangelegenheden betreffende openbare werken (civieltechniek, groen en bouwkunde), alsmede verkeer en vervoer. aangelegenheden betreffende ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, grondzaken, grondbedrijf, stads- en dorpsvernieuwing, verblijfsrecreatie en milieuhygiëne. aangelegenheden betreffende sociaal-cultureel werk, sport, maatschappelijke dienstverlening, sociale zaken, volksgezondheid, onderwijs en wijkgericht werken. aangelegenheden betreffende algemene, bestuurlijke en economische zaken, politie, brandweer, voorlichting, personeel en organisatie, informatievoorziening en automatisering, alsmede belastingen, financieel beleid, economische zaken, toeristisch recreatief beleid en intergemeentelijke samenwerking. burgemeester wethouder raadslid fractievertegenwoordiger

X

X

3. OVERZICHT VAN PROGRAMMA’S EN PRODUCTEN Programma’s

Producten (incl. productnummer)

Verkeer en vervoer

601 Verkeer en vervoer

Groenvoorzieningen

603 604 605 606

Begraafplaats Openbaar groen Speelvoorzieningen Bossen, heide en natuurterreinen

Ruimtelijke ontwikkeling + Economische zaken

621 624 625 628 629 667 668

Ruimtelijke ordening Bouwen Wonen Grondzaken Grondexploitatie Toerisme en recreatie Economische zaken

Milieuzorg

602 Riolering en waterzuivering 626 Milieu 627 Huishoudelijke afvalstoffen

Jeugd + Onderwijs

630 631 632 633 634 639

Primair onderwijs (Voortgezet) speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs Volwasseneneducatie Jeugdbeleid

Welzijn, sport en cultuur

635 636 637 638

Kunst en cultuur Sociaal cultureel werk Sport Sociaal-culturele en maatschappelijke accommodaties

Programma’s

Producten (incl. productnummer)

Maatschappelijke doelgroepen

640 641 642 643 645 648

Sociale zorg

646 Inkomensondersteuning 647 Activering en uitstroom

Openbaar bestuur en dienstverlening

660 661 662 663 664

Openbare orde en veiligheid

665 Brandweer en rampenbestrijding 666 Openbare orde en veiligheid

Algemene dekkingsmiddelen

675 Wet WOZ 676 Algemene belastingen 677 Overige algemene dekkingsmiddelen

Ouderenbeleid Gezondheidszorg Gehandicaptenbeleid Wmo Asielzoekers Uitvoering Wet Inburgering

Bestuursorganen Ondersteuning raad Ondersteuning college van b&w / directie Burgeraangelegenheden Algemene bestuurlijke aangelegenheden

4. OVERZICHT VAN KOSTENPLAATSEN Paragraaf

Kostenplaatsen

Bedrijfsvoering

580 Afdeling Openbare Werken – voorbereiding 581 Afdeling Openbare Werken – uitvoering 582 Afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving 583 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 584 Samenwerkingsverband ReVu 586 Afdeling Welzijn 588 Afdeling Publiekszaken 589 Afdeling Overdekte sportaccommodaties 593 Afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening 594 Afdeling Interne Advisering en Ondersteuning 595 Afdeling Planning & Control

Financiering

599 Kapitaallasten

5. HOOFDLIJNEN BTW PER PROGRAMMA programma

Verkeer en vervoer

btw-analyse in hoofdlijnen

Hoofdregel vegen enk Groenvoorzieningen Hoofdregel productiebos begraafplaats Ruimtelijke ontwikkeling, economische zaken Hoofdregel grondexploitatie subsidies Milieuzorg Hoofdregel afvalstoffen bedrijven Jeugd en onderwijs Hoofdregel onderwijs Welzijn, sport en cultuur Hoofdregel subsidies DVS/Zanderij zwembad Calluna (miv 2004 ook sporthallen) BA Maatschappelijke doelgroepen Hoofdregel subsidies wmo

btwcf niet compen- compensabel sabel

ondernemer

ondern. vrijgesteld

X X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X

programma

btw-analyse in hoofdlijnen

Sociale zorg

Hoofdregel Uitkeringen/bijstand Hoofdregel horeca Hoofdregel

X

Hoofdregel stelposten

X

beleid

X

Openbaar bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Algemene dekkingsmiddelen

Verder: Onderwijs, subsidies, wmo e.d. Kostenplaatsen Investeringen per programma Investeringen per kostenplaats

btwcf niet compen- compensabel sabel

ondern. vrijgesteld

X X X X

X

forfait%

zelfde als betreffende programma hoofdregel horeca, bepaalde pers.verg.

forfait% X

Grondexploitatie

per grootboekrekening bekijken ==> verhouding ond/overheid (bestemmingsplan)

X

Samenwerkingsverbanden

Grotendeels + transparante btw beperkt horeca en daaraan toe te rekenen kosten zaalverhuur en daaraan toe te rekenen kosten

X

BA

ondernemer

X

X X X

PRODUCTENRAMING 6. Overzicht van lasten en baten per product 7. Productbladen programma's 8. Productbladen kostenplaatsen 9. Kapitaalkredieten

6. OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN PER PRODUCT OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN PER PRODUCT

P 601 Verkeer en vervoer PROG 101 Programma Verkeer en vervoer P 603 Begraafplaats P 604 Openbaar groen P 605 Speelvoorzieningen P 606 Bossen, heide & natuurterreinen PROG 102 Programma Groenvoorzieningen P 621 Ruimtelijke ordening P 624 Bouwen P 625 Wonen P 628 Grondzaken P 629 Grondexploitatie P 667 Toerisme en recreatie P 668 Economische zaken PROG 103 Programma Ruimt. ontwik. en Econ. zaken P 602 Riolering & waterzuivering P 626 Milieu P 627 Huishoudelijke afvalstoffen PROG 104 Programma Milieuzorg P 630 Primair onderwijs P 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs P 632 Voortgezet onderwijs P 633 Gemeensch. lasten/baten onderwijs P 634 Volwasseneducatie P 639 Jeugdbeleid PROG 105 Programma Jeugd en Onderwijs P 635 Kunst en cultuur P 636 Sociaal cultureel werk P 637 Sport P 638 Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties PROG 106 Programma Welzijn, sport en cultuur P 640 Ouderenbeleid P 641 Gezondheidszorg P 642 Beleid voor mensen met een beperking P 643 WMO P 645 Asielzoekers P 648 Uitvoering Wet Inburgering PROG 107 Programma Maatschappelijke doelgroepen P 646 Inkomensondersteuning P 647 Activering en uitstroom PROG 108 Programma Sociale zorg P 660 Bestuursorganen P 661 Ondersteuning Raad P 662 Ondersteuning college & directie P 663 Burgeraangelegenheden P 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden PROG 109 Programma Openbaar best. en dienstverl. P 665 Brandweer & rampenbestrijding P 666 Openbare orde & veiligheid PROG 110 Programma Openbare orde en veiligheid P 675 Wet WOZ P 676 Algemene belastingen P 677 Overige algemene dekkingsmiddelen PROG 111 Programma Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal programma's, ca

Lasten 7.392.199 7.392.199 462.599 1.627.310 157.875 419.982 2.667.765 1.076.696 1.499.884 277.143 568.319 5.051.764 139.417 397.024 9.010.246 2.203.493 1.327.404 1.504.991 5.035.888 1.072.510 242.305 666.622 951.842 237.665 306.326 3.477.271 807.924 618.345 2.739.150 1.354.819 5.520.238 465.635 1.169.183 25.507 3.850.402 -21.926 31.858 5.520.659 4.397.048 811.231 5.208.279 993.212 171.878 670.508 1.000.398 1.279.857 4.115.853 1.180.105 202.154 1.382.259 576.787 828.108 -9.055 1.395.840 0

Rekening 2007 Baten -56.912 -56.912 -436.188 -279.962 0 -147.993 -864.144 -1.200 -933.538 -139.439 -352.449 -4.220.485 0 -1.460.071 -7.107.183 -1.066.825 -283.684 -1.768.363 -3.118.872 -126.885 -4.000 -1.394 -135.027 -215.365 0 -482.671 -105.877 -37.895 -1.531.762 -847.697 -2.523.231 0 -325.672 0 -566.004 55.000 -31.858 -868.533 -3.077.571 -716.673 -3.794.244 0 -3.722 -65 -460.471 0 -464.258 -67.267 -15.037 -82.303 -123.409 -5.434.786 -24.083.952 -29.642.147 0

Saldo 7.335.288 7.335.288 26.410 1.347.347 157.875 271.989 1.803.621 1.075.496 566.346 137.704 215.869 831.279 139.417 -1.063.048 1.903.064 1.136.668 1.043.720 -263.372 1.917.016 945.625 238.305 665.228 816.815 22.300 306.326 2.994.600 702.047 580.450 1.207.388 507.122 2.997.007 465.635 843.511 25.507 3.284.398 33.074 0 4.652.126 1.319.478 94.558 1.414.035 993.212 168.156 670.443 539.926 1.279.857 3.651.594 1.112.838 187.118 1.299.956 453.378 -4.606.678 -24.093.007 -28.246.307 0

Jaarschijf Lasten 5.035.949 5.035.949 436.240 1.761.300 185.123 374.503 2.757.166 1.555.922 1.557.758 432.052 754.500 4.658.800 142.249 4.592.298 13.693.579 2.032.134 1.160.730 1.494.908 4.687.772 1.024.423 288.482 631.801 883.600 293.382 582.200 3.703.888 845.985 640.800 2.707.838 1.338.147 5.532.770 523.442 1.265.017 138.000 4.415.700 34.000 221.800 6.597.959 4.323.222 4.475.900 8.799.122 938.861 198.500 732.800 821.395 1.463.893 4.155.449 1.091.507 283.205 1.374.712 569.300 741.000 1.618.258 2.928.558 43.000

2008 (na wijziging) Baten Saldo -480.500 4.555.449 -480.500 4.555.449 -447.600 -11.360 -225.200 1.536.100 0 185.123 -184.800 189.703 -857.600 1.899.566 -57.000 1.498.922 -669.000 888.758 -229.500 202.552 -107.000 647.500 -4.461.100 197.700 0 142.249 -5.553.000 -960.702 -11.076.600 2.616.979 -1.115.000 917.134 -45.400 1.115.330 -1.714.900 -219.992 -2.875.300 1.812.472 -59.200 965.223 -4.000 284.482 0 631.801 -26.000 857.600 -277.000 16.382 -57.000 525.200 -423.200 3.280.688 -68.794 777.191 0 640.800 -1.513.700 1.194.138 -844.300 493.847 -2.426.794 3.105.976 -11.000 512.442 -312.700 952.317 0 138.000 -450.000 3.965.700 0 34.000 -202.700 19.100 -976.400 5.621.559 -2.652.000 1.671.222 -4.405.400 70.500 -7.057.400 1.741.722 0 938.861 -4.000 194.500 0 732.800 -424.000 397.395 0 1.463.893 -428.000 3.727.449 -25.000 1.066.507 -12.000 271.205 -37.000 1.337.712 -123.000 446.300 -5.664.300 -4.923.300 -25.455.830 -23.837.572 -31.243.130 -28.314.572 0 43.000

50.726.498

-49.004.498

1.722.000

59.309.924

-57.881.924

1.428.000

85.000 221.000 546.000 1.711.000 194.000 118.000 97.000

-411.000 -3.000 -656.000 -1.438.000 -249.000 -225.000 -94.000 -78.000

463.000 165.000 218.000 1.585.000 97.000 7.000

-282.000

-4.943.000 -886.000

-326.000 218.000 -110.000 273.000 -55.000 -107.000 3.000 -78.000 0 0 -2.367.000 -260.000

1.393.000 704.000

-3.156.000 -555.000

181.000 165.000 -490.000 364.000 45.000 7.000 -55.000 -31.000 0 0 -1.763.000 149.000

2.576.000 626.000 6.174.000

-8.983.000

-2.809.000

4.632.000

-6.060.000

-1.428.000

Lasten 4.076.900 4.076.900 431.000 1.761.600 230.400 379.700 2.802.700 1.435.000 1.570.600 293.000 618.000 1.827.900 149.000 250.300 6.143.800 1.941.000 1.173.000 1.507.200 4.621.200 1.031.600 281.200 632.000 901.800 294.000 616.500 3.757.100 1.084.100 561.300 2.735.100 1.338.700 5.719.200 514.000 1.253.200 134.000 4.192.000 34.000 152.400 6.279.600 4.348.400 4.407.500 8.755.900 979.700 193.000 769.300 870.000 1.449.000 4.261.000 1.097.900 289.300 1.387.200 608.000 782.800 1.658.623 3.049.423 54.000 50.908.023

Jaarschijf 2009 Baten -15.000 -15.000 -431.000 -60.200 0 -185.100 -676.300 -7.000 -579.000 -282.000 -244.000 -1.622.900 0 -1.079.000 -3.813.900 -1.200.000 -45.400 -1.727.200 -2.972.600 -24.500 -4.000 0 -21.000 -277.000 -103.000 -429.500 -61.300 0 -1.479.100 -849.700 -2.390.100 -10.000 -293.600 0 -450.000 0 -214.700 -968.300 -2.652.000 -4.337.000 -6.989.000 0 -4.000 0 -444.000 0 -448.000 -26.000 -14.000 -40.000 0 -5.784.600 -27.091.723 -32.876.323 0

Saldo 4.061.900 4.061.900 0 1.701.400 230.400 194.600 2.126.400 1.428.000 991.600 11.000 374.000 205.000 149.000 -828.700 2.329.900 741.000 1.127.600 -220.000 1.648.600 1.007.100 277.200 632.000 880.800 17.000 513.500 3.327.600 1.022.800 561.300 1.256.000 489.000 3.329.100 504.000 959.600 134.000 3.742.000 34.000 -62.300 5.311.300 1.696.400 70.500 1.766.900 979.700 189.000 769.300 426.000 1.449.000 3.813.000 1.071.900 275.300 1.347.200 608.000 -5.001.800 -25.433.100 -29.826.900 54.000

Lasten 4.314.900 4.314.900 448.000 1.785.600 207.400 383.700 2.824.700 1.324.000 1.603.100 305.000 579.000 1.036.400 151.000 258.300 5.256.800 1.901.000 1.179.000 1.516.200 4.596.200 1.258.100 361.300 634.000 915.800 295.000 658.500 4.122.700 919.100 566.900 2.632.200 1.339.100 5.457.300 514.000 1.263.800 136.000 4.210.000 34.000 152.400 6.310.200 4.253.500 4.401.500 8.655.000 936.700 199.000 789.300 905.600 1.499.000 4.329.600 1.120.900 294.300 1.415.200 649.000 841.800 2.050.600 3.541.400 55.000

-51.619.023

-711.000

50.879.000

-257.000 -8.000 -128.000 -1.193.000

-257.000 -8.000 142.000 369.000 120.000 7.000 -31.000 0 0 0 -885.000 -54.000

Jaarschijf 2010 Baten -15.000 -15.000 -448.000 -60.200 0 -184.100 -692.300 -7.000 -579.000 -234.000 -170.000 -854.400 0 -1.024.000 -2.868.400 -1.250.000 -45.400 -1.736.200 -3.031.600 -16.200 -4.000 0 -21.000 -277.000 -135.000 -453.200 -59.300 0 -1.480.100 -853.400 -2.392.800 -9.000 -293.600 0 -450.000 0 -217.700 -970.300 -2.652.000 -4.331.000 -6.983.000 0 -4.000 0 -444.000 -26.000 -474.000 -26.000 -14.000 -40.000 0 -5.848.600 -26.988.800 -32.837.400 0

Saldo 4.299.900 4.299.900 0 1.725.400 207.400 199.600 2.132.400 1.317.000 1.024.100 71.000 409.000 182.000 151.000 -765.700 2.388.400 651.000 1.133.600 -220.000 1.564.600 1.241.900 357.300 634.000 894.800 18.000 523.500 3.669.500 859.800 566.900 1.152.100 485.700 3.064.500 505.000 970.200 136.000 3.760.000 34.000 -65.300 5.339.900 1.601.500 70.500 1.672.000 936.700 195.000 789.300 461.600 1.473.000 3.855.600 1.094.900 280.300 1.375.200 649.000 -5.006.800 -24.938.200 -29.296.000 55.000

Lasten 4.400.900 4.400.900 451.000 1.790.600 213.400 383.700 2.838.700 1.314.000 1.610.900 307.000 615.000 1.123.400 150.000 225.300 5.345.600 1.617.000 1.190.000 1.520.200 4.327.200 1.066.100 354.600 625.000 912.800 296.000 694.500 3.949.000 909.100 567.400 2.613.000 1.319.100 5.408.600 513.000 1.287.200 137.000 4.212.000 34.000 154.400 6.337.600 4.284.000 4.384.500 8.668.500 935.700 193.000 776.300 894.300 1.458.000 4.257.300 1.141.900 294.300 1.436.200 647.000 839.800 2.373.600 3.860.400 56.000

-50.758.000

121.000

50.886.000

-233.000 -8.000 -14.000 -1.145.000 -213.000 -20.000 -20.000

Jaarschijf 2011 Baten -15.000 -15.000 -451.000 -60.200 0 -184.100 -695.300 -7.000 -579.000 -86.000 -173.000 -980.400 0 -968.000 -2.793.400 -1.250.000 -45.400 -1.740.200 -3.035.600 -24.500 -4.000 0 -21.000 -277.000 -170.000 -496.500 -57.300 0 -1.482.100 -843.400 -2.382.800 -8.000 -293.600 0 -450.000 0 -219.700 -971.300 -2.652.000 -4.314.000 -6.966.000 0 -4.000 0 -444.000 -55.000 -503.000 -26.000 -14.000 -40.000 0 -5.870.200 -27.378.900 -33.249.100 0

Saldo 4.385.900 4.385.900 0 1.730.400 213.400 199.600 2.143.400 1.307.000 1.031.900 221.000 442.000 143.000 150.000 -742.700 2.552.200 367.000 1.144.600 -220.000 1.291.600 1.041.600 350.600 625.000 891.800 19.000 524.500 3.452.500 851.800 567.400 1.130.900 475.700 3.025.800 505.000 993.600 137.000 3.762.000 34.000 -65.300 5.366.300 1.632.000 70.500 1.702.500 935.700 189.000 776.300 450.300 1.403.000 3.754.300 1.115.900 280.300 1.396.200 647.000 -5.030.400 -25.005.300 -29.388.700 56.000

Lasten 4.633.900 4.633.900 446.000 1.801.600 219.400 385.700 2.852.700 1.398.000 1.621.900 309.000 586.000 1.262.400 149.000 221.300 5.547.600 1.589.000 1.158.000 1.519.200 4.266.200 1.270.500 347.900 615.000 919.800 296.000 524.500 3.973.700 906.300 570.400 2.670.000 1.343.100 5.489.800 512.000 1.285.800 138.000 4.219.000 34.000 152.400 6.341.200 4.319.100 4.348.500 8.667.600 938.700 193.000 789.300 888.000 1.516.000 4.325.000 1.153.900 296.300 1.450.200 647.000 840.800 2.789.700 4.277.500 56.000

-51.148.000

-262.000

51.881.400

-209.000 -8.000

-209.000 -8.000 93.000 519.000 -40.000 7.000 -20.000 0 0 0 -412.000 15.000

Jaarschijf 2012 Baten -15.000 -15.000 -446.000 -60.200 0 -184.100 -690.300 -7.000 -579.000 -25.000 -177.000 -1.112.400 0 -913.000 -2.813.400 -1.250.000 -1.000 -1.739.200 -2.990.200 -16.200 -4.000 0 -21.000 -277.000 0 -318.200 -55.300 0 -1.481.100 -855.400 -2.391.800 -7.000 -293.600 0 -450.000 0 -222.700 -973.300 -2.652.000 -4.278.000 -6.930.000 0 -4.000 0 -444.000 -55.000 -503.000 -26.000 -14.000 -40.000 0 -5.870.200 -28.446.000 -34.316.200 0

Saldo 4.618.900 4.618.900 0 1.741.400 219.400 201.600 2.162.400 1.391.000 1.042.900 284.000 409.000 150.000 149.000 -691.700 2.734.200 339.000 1.157.000 -220.000 1.276.000 1.254.300 343.900 615.000 898.800 19.000 524.500 3.655.500 851.000 570.400 1.188.900 487.700 3.098.000 505.000 992.200 138.000 3.769.000 34.000 -70.300 5.367.900 1.667.100 70.500 1.737.600 938.700 189.000 789.300 444.000 1.461.000 3.822.000 1.127.900 282.300 1.410.200 647.000 -5.029.400 -25.656.300 -30.038.700 56.000

Lasten 4.437.400 4.437.400 458.300 1.823.500 226.400 391.700 2.899.900 1.405.000 1.633.400 310.000 591.000 665.400 150.000 216.300 4.971.100 1.554.000 1.167.000 1.520.200 4.241.200 1.461.100 344.900 605.000 924.800 296.000 525.500 4.157.300 927.300 572.400 2.663.218 1.329.100 5.492.018 511.000 1.287.200 139.000 4.223.000 34.000 152.400 6.346.600 4.353.100 4.290.500 8.643.600 936.700 193.000 794.300 894.000 1.533.000 4.351.000 1.177.900 296.300 1.474.200 646.000 839.800 3.207.482 4.693.282 56.000

-51.981.400

-100.000

51.763.600

-184.000 -8.000 -120.000 -803.000

Jaarschijf 2013 Baten -15.000 -15.000 -458.300 -60.200 0 -184.100 -702.600 -7.000 -579.000 -25.000 -180.000 -508.400 0 -858.000 -2.157.400 -1.250.000 -1.000 -1.740.200 -2.991.200 -24.500 -4.000 0 -21.000 -277.000 0 -326.500 -52.300 0 -1.479.100 -848.400 -2.379.800 -6.000 -293.600 0 -450.000 0 -225.700 -975.300 -2.652.000 -4.220.000 -6.872.000 0 -4.000 0 -444.000 -55.000 -503.000 -26.000 -14.000 -40.000 0 -5.870.200 -29.139.600 -35.009.800 0

Saldo 4.422.400 4.422.400 0 1.763.300 226.400 207.600 2.197.300 1.398.000 1.054.400 285.000 411.000 157.000 150.000 -641.700 2.813.700 304.000 1.166.000 -220.000 1.250.000 1.436.600 340.900 605.000 903.800 19.000 525.500 3.830.800 875.000 572.400 1.184.118 480.700 3.112.218 505.000 993.600 139.000 3.773.000 34.000 -73.300 5.371.300 1.701.100 70.500 1.771.600 936.700 189.000 794.300 450.000 1.478.000 3.848.000 1.151.900 282.300 1.434.200 646.000 -5.030.400 -25.932.118 -30.316.518 56.000

-51.972.600

-209.000

-160.000 -8.000

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves per programma: Verkeer en vervoer Groenvoorzieningen Ruimtelijke ontwikkeling + Economische zaken Milieuzorg Jeugd + Onderwijs Welzijn, Sport en Cultuur Maatschappelijke Doelgroepen Sociale Zorg Openbaar Bestuur en Dienstverlening Openbare Orde en Veiligheid Algemene Dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Totaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

-1.087.000

-708.000 -1.221.000 -52.000 -55.000 -31.000

0

270.000 1.562.000 120.000 7.000

-31.000

438.000 654.000

-1.323.000 -708.000

3.051.000

-3.648.000

-597.000 -1.308.000

56.000 654.000

-634.000 -755.000

-233.000 -8.000 207.000 358.000 -128.000 -13.000 -20.000 0 0 0 -578.000 -101.000

2.526.000

-3.042.000

-516.000

221.000 1.503.000 85.000 7.000

-395.000

93.000 1.389.000 -40.000 7.000

-870.000

-20.000

40.000 654.000

-452.000 -639.000

2.143.000

-2.198.000

-55.000 -317.000

38.000 654.000

-233.000 -757.000

-184.000 -8.000 -91.000 349.000 75.000 7.000 -20.000 0 0 0 -195.000 -103.000

1.955.000

-2.125.000

-170.000

29.000 1.152.000 75.000 7.000

-20.000

-270.000

36.000 654.000

-43.000 -784.000

-160.000 -8.000 29.000 345.000 82.000 -13.000 0 0 0 0 -7.000 -130.000

1.958.000

-1.820.000

138.000

29.000 1.150.000 82.000 7.000

-805.000 -20.000

-71.000

7. PRODUCTBLADEN PROGRAMMA'S

Product: VERKEER EN VERVOER Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Openbare werken

Productnr. Programma Functie

601 Verkeer en vervoer 210, 211, 214, 223, 240

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Verkeer Groot onderhoud Regulier onderhoud Schoon en berijdbaar houden Wegmeubilair Openbare verlichting Waterlossingen

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, programma Verkeer en Vervoer.

Overige toelichtingen:

Middeleninzet: x € 1.000,00 P 601 Verkeer en vervoer Lasten Baten Saldo

2009 4.076,90 154.061,90

meerjarenbegroting 2010 2011 4.314,90 4.400,90 15154.299,90 4.385,90

2012

Doorkijk 2013

4.633,90 154.618,90

4.437,40 154.422,40

601

Verkeer en vervoer

2009

60101 Doorbelastingen

2010

2.547.000

Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen

concern afdeling afdeling afdeling afdeling afdeling

2.748.000

6010101 Aandeel kostenplaatsen

46220 46228 46237 46238 46239 46241

651.000 Publiekszaken 11.000 OW-voorbereiding 462.000 OW-uitvoering 598.000 OW-tractie 51.000 RO 43.000

6010102 Kapitaallasten Verkeer en Vervoer

40002 Stelpost kapitaallasten 145.00040004 Stelpost afboeking boekwaardes 42.00046100 Kapitaallasten 918.000

60102 Verkeer

70.100

6010201 Beleidsplannen

43310 Kosten algemene plannen

2011

2.891.000

698.000 11.000 454.000 601.000 51.000 43.000

726.000 11.000 473.000 595.000 51.000 43.000

62.00042.000994.000

35.000 42.000999.000

143.100

86.100

2012

2013

2.998.000

2.927.000

743.000 11.000 466.000 598.000 51.000 43.000

755.000 11.000 488.000 599.000 51.000 43.000

88.00078.000 1.096.000

57.00042.0001.079.000

212.100

71.100

-

-

5.000

-

-

43310 Kosten algemene plannen 12.500 43430 Aankopen niet duurzame goederen8.000 ERM

80.000

8.000

20.000

8.000

Onderbouwing met nr. 6010201, 43310: Opstellen handhavingsplan veiligheid 1x per 4 jaar 6010202 Onderzoek

Onderbouwing met nr. 6010202, 43310: Najaarsnota 2006: Opstellen handhavingplan veiligheid i.s.m. politie 1 x per 4 jaar. Najaarsnota 2007: I.v.m. een lange voorbereidingstijd is de opstelling van het handhavingplan veiligheid doorgeschoven van 2007 naar 2008. Onderbouwing met nr. 6010202, 43430: Monitoring verkeersbeleving, jaarlijks (NJN’06) Monitoren parkeersituatie centrum, eens per twee jaar (NJN’06) Bijstelling GVVP, eens per vier jaar (NJN’06)

2009

2010

2011

2012

8.000

8.000

8.000

8.000

12.000 10.000

12.000

601

Verkeer en vervoer

2009

Planvorming fietspaden Oude Telgterweg en Telgterweg (NJN’07) Onderzoek bereikbaarheid Kerkdennen (NJN’07) Onderzoek verbetermogelijkheden Stationsstraat tussen Rabobank en Albert Heijn (Progr.begr.´09-´13) TOTAAL

2010

2011

2012

2013

50.000

8.000

80.000

8.000

20.000

Achtergronden: Het onderzoek naar de haalbaarheid van fietspaden bij de Oude Telgterweg en de Telgterweg zal zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd worden. Het budget is benodigd voor inhuur van derden voor bijv. ondersteunende onderzoeken, berekeningen, communicatie, overleg e.d. Het budget voor studie naar de bereikbaarheid (en verkeersveiligheid) van Kerkdennen is benodigd voor bijv. ondersteunende onderzoeken, berekeningen e.d.

6010203 Projecten

43100 Energie 9.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen9.500 ERM

9.000 22.000

9.000 22.000

9.000 22.000

9.000 22.000

6010204 Actieprogramma's

43430 Aankopen niet duurzame goederen3.000 ERM

3.000

3.000

3.000

3.000

6010205 Kleinschalige aanpassingen


2.000

2.000

2.000

2.000

6010206 Samenwerking RNV

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 5.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Bron: begroting RNV Onderbouwing nr. 6010206, 44240: Betreft doorbelasting van algemene bijdrage van de RNV. Verdeelsleutel is inwoneraantallen. Raming is gebaseerd op begroting 2008 RNV. Raming primitieve begroting 2008-2012 KDN-2008-122 inramen begroting 2008-2012 RNV subtotaal 20083005 afrondingen

2009

2010

2011

2012

5.400 -49

5.400 238

5.400 497

5.400 497

5.351 -351

5.638 362

5.897 103

5.897 103

5.000

6.000

6.000

6.000

601

Verkeer en vervoer

2009

2010

2011

2012

2013

6010207 Veerdienst Flegel

44250 Overige inkomensoverdrachten

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6010210 Overig


1.000

1.000

1.000

1.000

-

-

-

4.000

-

Onderbouwing met nr. 6010210, 43430: - Vergoedingen - Lidmaatschappen/contributies (ANWB/VVN/KLIC-Oost)

100 900

TOTAAL

1.000

Kadernota 2006: Er is ten behoeve van pr-gerelateerde zaken m.b.t. het vormgeven van oude kerkepaden in 2007 een eenmalig budget geraamd van € 15.000,00. Najaarsnota 2007: Het eenmalige budget voor kerkepaden ad € 15.000,00 wordt doorgeschoven naar 2008. 6010211 Kleine investeringen

43330 Overige aankopen en uitbesteding

6010212 Verkeersbrigadiers - verzekeringen

43432 Verzekeringen

100

100

100

100

100

6010213 Looproutes vanuit zorginstellingen

43430 Aankopen niet duurzame goederen 10.000 ERM

10.000

10.000

10.000

10.000

4.000

4.000

4.000

4.000

-

10.000

125.000

-

Onderbouwing nr. 6010213, 43430: Kadernota 2006: Er wordt een jaarlijks budget geraamd voor kleine projecten, groot € 10.000,00. Onder deze noemer valt o.a. de realisatie van looproutes vanuit zorginstellingen.

6010215 Klompenpad

43430 Aankope n niet duurzame goe deren 4.000 ERM

6010216 Wandelpad Ermelose Heide

43330 Overige aankopen en uitbeste ding

-

601

Verkeer en vervoer

60103 Groot onderhoud 6010301 Groot onderhoud

2009

2010

674.000

674.000


2011 674.000

2012 674.000

2013 674.000

664.000

664.000

664.000

664.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Onderbouwing met nr. 6010301, 43430: Raming - asfalt: * hoofdwegenstructuur * structuurwegen * verblijfstraten

64.800 68.700 90.500 224.000

- element: * hoofdwegenstructuur * structuurwegen * verblijfstraten - trottoirs: - extra budget groot onderhoud: - MJP 03-06: extra budget wegenbeheersplan 2001-2010:

7.600 9.500 45.800 62.900 38.200 228.800 110.100 665.000

Najaarsnota 2006: Voor de uitvoering van de gebiedsontsluitingsweg Harderwijkerweg-Putterweg wordt in 2008 € 200.000,00 ten laste gebracht van het budget groot onderhoud (zie GVVP). 6010303 Rationeel wegbeheer

60104 Regulier onderhoud 6010401 Regulier onderhoud verhard


319.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen 117.000 ERM 83400 Overige goederen en diensten 4.000-

319.000 117.000 4.000-

319.000 117.000 4.000-

319.000 117.000 4.000-

319.000 117.000 4.000-

601

Verkeer en vervoer

Onderbouwing met nr. 6010401, 43430: - asfalt: * hoofdwegenstructuur * structuurwegen * verblijfstraten

2009

7.200 6.600 8.400 22.200

- element: * hoofdwegenstructuur * structuurwegen * verblijfstraten

2.700 2.300 7.700 12.700

- trottoirs: - rijwielpaden: * herstellingen * bomenonderhoud

4.800 4.800 11.400 16.200

55.900 MJB 2001-2004 nieuw beleid: Onderhoud 30 km zones m.i.v. 2005 € 11.900,00 (excl. btw) oplopend tot € 47.600,00 in 2008. Voorjaarsnota 2003: - Structurele bijstelling van het budget m.i.v. 2003 o.b.v. van prijsstijgingen over de afgelopen jaren met € 26.000,00 (excl. btw). - Extra budget m.i.v. 2006 i.v.m. onderhoud landgoed Veldwijk fase 1 van € 34.000,00 (excl. btw). Voorjaarsnota 2005: Extra budget m.i.v. 2007 i.v.m. onderhoud wegen Sonneheerdt € 15.500,00. Najaarsnota 2007: I.v.m. met het niet doorgaan van fase 1b van Meerkanten wordt het budget voor onderhoud verlaagd met € 10.000,00. Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 50.000,00 afgeraamd. (zie volgnummer 6010413) en met € 2.000,00 (zie volgnummer 6010804) Onderbouwing met nr. 6010401, 83400: Bijdrage exploitatie toegangsweg vuilstortplaats.

2010

2011

2012

2013

601

Verkeer en vervoer

6010402 Regulier onderhoud onverhard

2009 43430 Aankopen niet duurzame goederen 10.000 ERM

Onderbouwing met nr. 6010402, 43430: - puinwegen - zandwegen TOTAAL (afgerond)

2010

2011

2012

2013

10.000

10.000

10.000

10.000

8.000 2.500 10.000

6010403 Wegbelijning


35.000

35.000

35.000

35.000

6010404 Groen- & bermonderhoud


46.000

46.000

46.000

46.000

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Onderbouwing met nr. 6010404, 43430: - bermplanken en wildspiegels - periodiek onderhoud aan beplanting/bomen/gras - periodiek uitvullen van bermen - onderhoud Harderwijkerweg provinciaal gedeelte

8.200 10.700 8.200 10.000

TOTAAL (afgerond)

37.000

Kadernota 2008: Bijraming onderhoud Spijkweg Kolbaanweg

9.000 46.000

6010405 Rijwielstallingen


Onderbouwing met nr. 6010405, 43430: Het gebruiksklaar in stand houden, vereist regelmatig onderhoud van de 200 st. (vereist 25% = 50 st. onderhoud). Door de plaatsing van extra rijwielstallingen bij de herinrichting van de Stationsstraat zal ook het onderhoud toenemen. 6010406 Tunnel Putterweg


Onderbouwing met nr. 6010406, 43430: De tunnel, als enige veilige passeerplaats van de Putterweg voor de schooljeugd, dient om het gebruik te bevorderen, continue in 100% goede staat gehouden te worden. Najaarsnota: 2007: Van het budget 2007 is € 13.000,00 overgebracht naar 2008. Kadernota 2008: Structurele bijraming € 2.000,00.

601

Verkeer en vervoer

2009

2010

2011

2012

2013

Incidentele budget 2008 met € 11.000,00 afgeraamd 6010407 Bruggen Staverden


1.000

1.000

1.000

1.000

2.000 4.000

2.000 4.000

2.000 4.000

2.000 4.000

33.000

33.000

33.000

33.000

1.000

1.000

1.000

1.000

69.000

69.000

69.000

69.000

Onderbouwing met nr. 6010407, 43430: De bruggen als enige verbinding over de Staverdense Beek dienen continue in goede staat gehouden te worden (gemiddeld 3 reparaties per jaar). Bron: MOP 2007-2016 6010408 Verkeersregelinstallaties

43100 Energie 2.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen4.000 ERM

Onderbouwing met nr. 6010408, 43430: Bij heroverweging is budget verlaagd naar € 7.900,00 aangezien het aantal vri’s is verminderd. - onderhoud 7.700 - telefoon 200 Invulling bezuiniging buitendienst (VJN’05) -3.000 TOTAAL (afgerond) 6010409 Overwegen NS

4.000 44210 Subsidies aan marktproducenten33.000

Onderbouwing met nr. 6010409, 43430: Aan de NS wordt jaarlijks een vergoeding voor een aantal overwegen betaald. Bij kadernota 2008 is budget hiervoor met € 7.000,-- verhoogd. 6010410 Vergunningen kabels & leidingen


Onderbouwing met nr. 6010410, 43430: Aan het samenwerkingsverband KLIC dient jaarlijks een bedrag te worden betaald. 6010413 Onderhoud Geluidsschermen


6010413 Omgevingsbeheer WZV Verhardingen Onderbouwing met nr. 6010413, 43430: Kadernota 2008: Voor de wijken West , Zuid en bedrijventerrein is het omgevingsbeheer bestek 2007 OW-12

601

Verkeer en vervoer

2009

2010

107.500

107.500

2011

2012

2013

aanbesteed en gegund aan Inclusief Gresbo BV. Onderbouwing budget € 65.650,00 (zowel verrekenbaar als niet-verekenbare werkzaamheden) -onkruidbeheer verhardingen-chemisch 29.600,00 -klein onderhoud halfverhardingen 1.550,00 -klein onderhoud elementverharding 34.500,00 65.650,00 Kadernota 2008: Bijraming onderhoud Spijkweg Kolbaanweg 3.000,00 TOTAAL GENERAAL Afgerond

68.650,00 69.000,00

60105 Schoon- & berijdbaar houden 6010501 Gladheidsbestrijding

41102 Overwerk 12.500 43430 Aankopen niet duurzame goederen 44.000 ERM

107.500

107.500

107.500

12.500 44.000

12.500 44.000

12.500 44.000

12.500 44.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Onderbouwing met nr. 6010501, 43430 -

abonnement Meteo Consult contract Provincie Harderwijkerweg/Putterweg) contract met Nunspeet onderhoud voertuigen diversen aankoop zout

TOTAAL (afgerond) Kadernota 2008: Bijraming onderhoud Spijkweg Kolbaanweg

5.700 4.600 900 3.100 8.400 19.100 42.000 2.000 44.000

6010502 Onkruidbestrijding


Onderbouwing met nr. 6010502, 43430: Het bestrijden van onkruid op 55.000 m² trottoir driemaal per jaar. Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 6.000,-- afgeraamd. (zie volgnummer 6010413)

601

Verkeer en vervoer

6010503 Straatreiniging

2009

2011

2012

2013

22.000 7.000-

22.000 7.000-

22.000 7.000-

22.000 7.000-

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000


30.000

30.000

30.000

30.000

43430 Aankopen niet duurzame goederen 22.000 ERM 83400 Overige goederen en diensten 7.000-

2010

Onderbouwing met nr. 6010503, 43430: -

onderhoud: straatreiniging onderhoud: bladverwijdering verwijderen/destructie dode dieren vuilstortkosten

10.000 7.600 2.300 34.900

TOTAAL (afgerond)

54.000

Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 10.000,00 afgeraamd (zie volgnummer 6010413) en met € 6.000,00 afgeraamd (zie volgnummer 6010804) en met € 16.000,00 afgeraamd (zie volgnummer 6010506)

-32.000

22.000 Onderbouwing met nr. 6010503, 84320: Dit betreft de te ontvangen bijdrage in de kosten van schoonmaak van winkelcentrum De Enk. 6010505 Gladheidbestrijding - verzekeringen

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6010501, 43432: Landmateriaal Casco en ongevallenverzekering t.b.v. gladheidsbestrijders. 6010506 Omge vingsbehe er WZV Reiniging

Onderbouwing met nr. 6010506, 43430: Kadernota 2008: Voor de wijken West , Zuid en bedrijventerrein is het omgevingsbeheer bestek 2007 OW-12 aanbesteed en gegund aan Inclusief Gresbo BV. Onderbouwing budget € 30.000,-- (zowel verrekenbaar als niet-verrekenbare werkzaamheden -Reiniging water € 2.400,-- Blad(vegen) verhardingen 2.700,--Blad((vegen) groenvoorzieningen 16.500,-Graffiti/plakposters 3.200,--Afvalbakken legen 2.200,--

601

Verkeer en vervoer

60106 Wegmeubilair 6010601 Winkelgebied

Onderbouwing met nr. 6010601,43100 : MOP 2008-2017 - electra verbruik en vastrecht: - kast tegenover Scheer & Foppen - kast tegenover station - kast parkeerterrein Calluna - electra Telgterengweg 21 (kwekerij zandkampen)

2009

2010

2011

2012

2013

99.300

63.300

63.300

63.300

63.300

43100 Energie 1.100 43330 Overige aankopen en uitbesteding2.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen5.000 ERM

1.100 2.000 5.000

1.100 2.000 5.000

1.100 2.000 5.000

1.100 2.000 5.000

3.000

3.000

3.000

3.000

268 100 592 125 1.085

TOTAAL (afgerond)

1.100

Onderbouwing met nr. 6010601,43330 : MOP 2008-2017 - aankopen onderhoud straatmeubilair

2.000

Onderbouwing met nr. 6010601,43430 : MOP 2008-2017 CT - onderhoud ct herstraten - asfaltnagels uitstallingen beleid

3.900 700 4.600

TOTAAL (afgerond) 6010602 Banken

5.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen3.000 ERM

Onderbouwing met nr. 6010602, 43430: Thans bezit de gemeente 115 banken. Per jaar dient 10% vervangen en/of gerepareerd te worden. Door de herinrichting van de Stationsstraat wordt het aantal banken uitgebreid. Hierdoor zal ook het onderhoud toenemen. Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 1.000,-- afgeraamd. (zie volgnummer 6010611)

601

Verkeer en vervoer

6010603 Afvalbakken

2009


2010

2011

2012

2013

2.000

2.000

2.000

2.000

2.200

2.200

2.200

2.200

3.000

3.000

3.000

3.000

1.000 2.000-

1.000 2.000-

1.000 2.000-

1.000 2.000-

Onderbouwing met nr. 6010603, 43430: Goed functionerende afvalbakken (350 stuks) verminderen het straatvuil. Per jaar sneuvelt 10% van de bakken en dienen vervangen te worden. Door de herinrichting van de Stationsstraat wordt het aantal afvalbakken uitgebreid. Hierdoor neemt ook het onderhoud en vervanging toe. 6010604 Abri's


Onderbouwing met nr. 6010604, 43430: Abri's zijn nogal vandalismegevoelig. Om het openbaar vervoer te bevorderen dienen de abri's 100% onderhouden te worden. Opgave Bouwkunde (bron: MOP 2007-2016):

2008 - abonnement CP&A Tejbrant schoonmaak en onderhoud - onderhoud en schoonmaak overige abri’s TOTAAL (afgerond) 6010605 Afzettingen

2009 e.v.

2.240 2.000

2.240 250

4000

2000


Onderbouwing met nr. 6010605, 43430: 200 dranghekken, 25 afzethekken, 1.000 meter afzetlint, wordt 10 x per jaar intensief gebruikt. Kadernota 2008: Bijraming onderhoud Spijkweg Kolbaanweg € 1.000,-6010606 Inritten

43330 Overige aankopen en uitbesteding1.000 83400 Overige goederen en diensten 2.000-

Onderbouwing met nr. 6010606, 43330: I.v.m. aankoop inritbanden, die niet kunnen worden doorberekend aan de burger, is een budget van € 1.100,00 nodig (15 stuks x € 73,00). Afgerond: € 1.000,00. Onderbouwing met nr. 6010606, 83400: Dit betreft de opbrengst uitwegvergunningen. Onderbouwing met nr. 6010607 (Bewegwijzering), 43430:

601

Verkeer en vervoer

2009

2010

2011

2012

2013

Dit betrof de jaarlijkse kosten voor het in stand houden van de bewegwijzering. De ANWB verricht deze werkzaamheden. Jaarlijks wordt van de ANWB een schrijven ontvangen met een raming van de kosten van het onderhoud en vervanging voor de komende 5 jaren. BTW = 19%. Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht is het budget komen te vervallen. (Zie kostenplaats 6010611.) 6010608 Straatnamen & huisnummers


9.000

9.000

9.000

9.000

Onderbouwing met nr. 6010608, 43430: Jaarlijks dient ± 6% van alle huisnummers en straatnaamborden vervangen te worden. Thans zijn ± 9.500 huisnummers en straatnaamborden aanwezig in Ermelo met een totale waarde van € 144.000,00. Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 1.000,-- afgeraamd. (zie volgnummer 6010611) 6010609 Verkeersborden 43430 Aankopen niet duurzame goederen 24.000 ERM

24.000

24.000

24.000

24.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Onderbouwing met nr. 6010609, 43430: Jaarlijks wordt 3% van alle verkeersborden (± 3.400 stuks) vervangen. Totale waarde is € 273.200,00. Zowel op de Horsterweg, Telgterweg als Hamburgerweg zijn bij de renovatie verkeerszuiltjes geplaatst. Deze worden regelmatig omvergereden. Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 7.000,-- afgeraamd. (zie volgnummer 6010611) Kadernota 2008: Bijraming onderhoud Spijkweg Kolbaanweg € 1.000 6010611 Omge vingsbehe er WZV Inrichtingseleme nten


Onderbouwing met nr. 6010611, 43430: Kadernota 2008: Voor de wijken West , Zuid en bedrijventerrein is het omgevingsbeheer bestek 2007 OW-12 aanbesteed en gegund aan Inclusief Gresbo BV. Onderbouwing budget € 13.000,-- (zowel verrekenbaar als niet-verekenbare werkzaamheden) -Afrasteringen 350,--Meubilair 3.500,--

601

Verkeer en vervoer

-Bebording -Verkeersafzettingen -Verlichting

2010

151.000

151.000

2011

2012

2013

8.900,-1.270,-900,--

60107 Openbare verlichting 6010701 Periodiek onderhoud

2009

43430 Aankopen niet duurzame goederen 35.000 ERM 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 2.000-

151.000

151.000

151.000

35.000 2.000-

35.000 2.000-

35.000 2.000-

35.000 2.000-

7.000

7.000

7.000

7.000

5.000

5.000

5.000

5.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Onderbouwing met nr. 6010701, 43430: Voor het periodieke onderhoud is voor een periode van 5 jaar een contractuele verplichting afgesloten die nogmaals met 5 jaar verlengd wordt. In het bestek zijn de jaarlijkse stijgingen van de loon- en materiaalkosten meegenomen. Onderbouwing met nr. 6010701, 84220: De vergoeding van de provincie wordt minder doordat de provincie een eigen net heeft aangelegd en zelf het beheer en onderhoud uitvoert (bijvoorbeeld Harderwijkerweg/Putterweg buiten de kom). 6010702 Incidenteel onderhoud


Onderbouwing met nr. 6010702, 43430: De ervaring leert dat herstel van incidentele schades aan lantaarns jaarlijks € 7.700,00 bedraagt. 6010703 Winkelgebied


Onderbouwing met nr. 6010703, 43430: Hieronder valt het onderhouden van de sierverlichting in de Stationsstraat. 6010704 Vervanging kabels

Onderbouwing met nr. 6010704, 43430: Jaarlijkse vervanging van een deel van het totale net.


601

Verkeer en vervoer

6010705 Energie

2009 43100 Energie

99.000

2010 99.000

2011

2012

2013

99.000

99.000

99.000

Onderbouwing met nr. 6010705, 43100: - avondstroom ± 204.180 kW - nachtstroom ± 636.537 kW - vastrecht voor 92 aansluitingen Voor 3.845 lichtmasten en 12 dorpsplattegronden, 20 reclameborden en 2 reclames op bushokjes. In de berekening is geen rekening gehouden met eventuele uitbreidingen. Ombouw bruto naar netto (aanname): op vastrecht zit ook BTW. BTW = 19%. Kadernota 2008 In verband met uitbreiding OV in Speuld (Buurtweg) wordt het budget voor energie met € 1.000,00 bijgeraamd.

60108 Waterlossingen 6010801 Onderhoud duikers

Onderbouwing met nr. 6010801, 43430: - onderhoud en vervanging duikers - doorspoelen duikers Invulling bezuiniging buitendienst (VJN’05) TOTAAL (afgerond) 6010802 Schoonmaken sloten

94.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen3.000 ERM

94.000

94.000

94.000

109.500

3.000

3.000

3.000

3.000

73.000

73.000

73.000

73.000

7.700 2.700 -7.000 3.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen 73.000 ERM

601

Verkeer en vervoer

2009

Onderbouwing met nr. 6010802, 43430: - uitbesteding schoonmaken sloten - vuilstortkosten

29.700 5.100

TOTAAL (afgerond)

34.000

Kadernota 2008: - In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 1.000,00 afgeraamd. (zie volgnummer 6010804) - Het slootafval mag niet meer op de Zandkamp worden opgeslagen maar moet rechtstreeks worden afgevoerd naar de vuilstort. Derhalve dient budget met € 37.000,00 te worden bijgeraamd. - Bijraming onderhoud Spijkweg Kolbaanweg € 3.000,00. TOTAAL GENERAAL 6010803 Reparatie taluds & betuining

Onderbouwing met nr. 6010803, 43430:

2010

2011

2012

2013

- 1.000

37.000 3.000 73.000


6.000

6.000

6.000

21.500

12.000

12.000

12.000

12.000

Bron MOP 2007-2016

Dit bedrag is gemoeid met herstel aan weerszijden van de sloten. In totaliteit betreft het 96 km. Voor 2008 is een bedrag van € 15.000,00 opgenomen voor reparatie en onderhoud vijvers De Maat. 6010804 Omge vingsbehe er WZV Wa ter Riool


Onderbouwing met nr. 6010804, 43430: Voor de wijken West , Zuid en bedrijventerrein is het omgevingsbeheer bestek 2007 OW-12 aanbesteed en gegund aan Inclusief Gresbo BV. Onderbouwing budget € 12.000,00 (zowel verrekenbaar als niet-verekenbare werkzaamheden) Vijvers 3.000 Singels 350 Sloten 300 Beschoeiing 50 Ecologische oever 300 Kolken 6.000 Putafdekking 2.000 TOTAAL

12.000

Product: BEGRAAFPLAATS Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Openbare werken


603 Groenvoorzieningen 724, 914

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Algemeen - As- en lijkbezorging - Terreinbeheer en onderhoud

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, programma Groenvoorzieningen.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 603 Begraafplaats Lasten Bate n Saldo

2009 431 431-

meerjarenbegroting 2010 2011 448 451 448451-

2012 446 446-

Doorkijk 2013

458,3 -458,3 -

603

Begraafplaats

60301 D oorbe lastingen

6030101 Aandeel kostenplaatse n

46220 46228 46237 46238 46239

Verre keninge n concern Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling

6030102 Kapitaa llasten Begraafpla ats

46100 Kapitaallasten

60302 Algeme en

6030201 Bespaarde rente

2009

2010

2011

2012

2013

249.000

252.000

254.000

252.000

254.000

61.000 Publiekszaken 11.000 OW-voorbereiding 32.000 OW-uitvoering 117.000 OW-tractie4.000 24.000

52.000-

40001 Stelposte n 82200 Toegereke nde rente

Onderbouwing met nr. 6030201, 40001: Programmabegroting 2009-2012: De bespaarde rente over de voorzieningen komt t.g.v. het product 603 Begraafplaats als dekking voor de onderhoudskosten van de graven en in de toekomst het onderhoud van de begraafplaats op het moment dat de begraafplaats vol is. Aangezien de toevoegingen aan de voorzieningen m.i.v. deze begroting structureel geraamd worden, stijgt de bespaarde rente. Vastgesteld beleid is, dat het product 603 Begraafplaats kostendekkend is. De legesopbrengst wordt daarom per jaar aangepast. Om te voorkomen, dat de stijging van de bespaarde rente zich vertaalt in een lagere benodigde legesopbrengst en dus geen recht doet aan de bedoeling van de bespaarde rente op product 603, wordt er een stelpost opgenomen waardoor de post ‘6030201 Bespaarde rente’ per saldo constant in de begroting verwerkt is. Deze stelpost wordt jaarlijks herberekend bij het opstellen van de begroting. Onderbouwing met nr. 6030201, 82200: Dit betreft de opbrengst bespaarde rente van de voorzieningen: - Voorziening Afkoop onderhoud graven; - Voorziening Uitbreiding begraafplaats; - Voorziening Toekomstig onderhoud terrein. De bespaarde rente wordt berekend over de stand van de voorziening per 1 januari van het desbetreffende begrotings- of rekeningsjaar.

52.000-

65.000 11.000 31.000 118.000 4.000

67.000 11.000 32.000 117.000 4.000

67.000 11.000 31.000 117.000 4.000

68.000 11.000 33.000 117.000 4.000

23.000

23.000

22.000

21.000

52.000-

3.000 55.000-

52.000-

8.000 60.000-

52.000-

12.000 64.000-

52.000-

17.000 69.000-

603

Begraafplaats

60303 As- & lijkbez orging

2009

2010

2011

2012

2013

288.000-

291.000-

293.000-

291.000-

293.000-

6030303 Onderhoud gedenktekens


6030304 Kleine investeringe n

43330 Overige aankopen en uitbeste ding


-

1.000

1.000

1.000

1.000

11.000

7.000

-

5.300

BTW = 0% 2009

Honor grafbekisting set 1 Geluidsinstallatie Grafsteenlichter Honor grafbekisting set 2 Plattegrond/Infobord TOTAAL (afgerond)

2010

2011

2012

2012 5.300

4.000 1.200 5.600 7.000 11.000

7.000

5.300

6030305 Onderhouden begraafplaatsadministratie Onderbouwing met nr. 6030305, 43430: Per 2008 zijn de onderhoudskosten automatisering ondergebracht binnen de kostenplaats 5940450.

6030307 Baten as- & lijkbezorging

83401 Lege s

6030310 Toevoeging aan voorz. be graafplaats

46000 Re serveringen

60304 T erreinbe heer & onderhoud

6030401 Groe nvoorzieningen

Onderbouwing met nr. 6030401, 43430: - onderhoud groen + vuilstortkosten - aankoop materiaal - extra budget i.v.m. inleveren formatie TOTAAL

6030402 Verhardingen & infrastructuur

379.000-

393.000-

391.000-

382.000-

389.300-

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

91.000


91.000

91.000

91.000

91.000

73.000

73.000

73.000

73.000

1.000

1.000

1.000

1.000

BTW = 0% 38.300 12.700 22.000 73.000


603

Begraafplaats

2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6030402, 43430: Herstellen van asfaltpaden en klinkerverhardingen. BTW = 0%. 6030403 Gebouwen & hekwerken

43100 43410 43430 46000

Energie 4.500 Betaalde belastingen 1.000 Aankope n niet duurzame goe deren 3.100 ERM Re serveringen 7.900

Onderbouwing met nr. 6030403, 43100: - aardgas - electra

Bron: MOP 2008-2017

Onderbouwing met nr. 6030403, 43410: - Zuiveringslasten - Rioolrecht - OZB

Bron: MOP 2008-2017

Benodigd 2008-2018

4.500 1.000 3.100 7.900

500

500

500

500

Bron: MOP 2008-2017 200 2.881 3.081 3.100 Bron: MOP 2008-2018 112.058 33.180 78.878

Dotatie per jaar

6030405 Gebouwen & hekwerken - ve rzekeringen

4.500 1.000 3.100 7.900

996 1.000

Totaal TOTAAL (afgerond) Onderbouwing met nr. 6030401, 46000: Benodigd 10 jr. onderhoud Af: stand fonds 1/1/08

4.500 1.000 3.100 7.900

156 94 746

Totaal TOTAAL (afgerond) Onderbouwing met nr. 6030403, 43430: - water - schoonmaak gebouw

4.500 1.000 3.100 7.900

7.900

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6030405, 43432: Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm.

500

Product: OPENBAAR GROEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Openbare werken


604 Groenvoorzieningen 550, 560, 914

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Wijkbeheer Ontwikkeling groenstructuur Waardevolle houtopstanden Landschapsbeleid



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 604 Openbaar groen Lasten Bate n Saldo

2009 1.761,60 -60,2 1.701,40

meerjarenbegroting 2010 2011 1.785,60 1.790,60 -60,2 -60,2 1.725,40 1.730,40

2012

doorkijk 2013

1.801,60 -60,2 1.741,40

1.823,50 -60,2 1.763,30

604

Openbaar groen

2009


1.227.000


46220 46228 46237 46238 46239

6040102 Kapitaa llasten Ope nbaar groen

40002 Stelpost kapitaallaste n 46100 Kapitaallasten

60402 W ijkbe heer

6040201 Regulier onderhoud

43100 43330 43430 83400

Onderbouwing met nr. 6040201, 43100: Motorbrandstoffen. Onderbouwing met nr. 6040201, 43330: Dit betreft de aanschaf van gereedschappen e.d. voor onderhoud groen.

Verre keninge n concern Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling

2010

2012

2013

1.257.000

1.268.000

402.000 33.000 239.000 542.000 22.000

411.000 33.000 243.000 537.000 22.000

421.000 33.000 239.000 539.000 22.000

428.000 33.000 251.000 540.000 22.000

14.000

11.000

11.000

3.000 11.000

5.000 9.000

433.400

434.400

434.400

375.000 Publiekszaken 33.000 OW-voorbereiding 244.000 OW-uitvoering 539.000 OW-tractie 22.000

Energie 1.000 Overige aankopen en uitbeste ding 11.000 Aankope n niet duurzame goe deren 216.000 ERM Overige goe deren en diensten 33.000-

1.249.000

2011

1.000 11.000 216.000 33.000-

1.000 11.000 216.000 33.000-

434.400

1.000 11.000 216.000 33.000-

1.288.000

436.300

1.000 11.000 216.000 33.000-

604

Openbaar groen

Onderbouwing met nr. 6040201, 43430: Onderhoud groen - onkruidbestrijding - zwerfvuil ruimen - snoeien, dunnen - randensnoei, haagknippen - graskanten, bijmaaien - grasvelden, beplante randen bladvrij maken - inhuur boomverzorging - onderhoud vijvers - inboet, herstel schades, klantenafhandeling - extra o.b.v. Voorjaarsnota 2001

2009

109.170 20.250 57.230 21.770 21.510 6.890 11.850 3.700 26.300 11.430 290.100

Aanschaf materiaal - beplanting - meststoffen - diverse materialen

40.940 6.640 6.620 54.200

Bezuiniging heroverweging Extra budget m.i.v. 2006 onderhoud landgoed Veldwijk fase 1 Extra budget m.i.v. 2007 onderhoud Sonneheerdt (VJN’05) boomonderhoud Onderhoud sportvelden Invulling bezuiniging

-25.000 59.000 40.500 16.700 -35.000 -25.000

TOTAAL

375.500

Kadernota 2008: - Aframen omgevingsbeheer - Bijraming onderhoud Spijkweg Kolbaanweg TOTAAL GENERAAL (afgerond) Onderbouwing met nr. 6040201, 83400: * vergoeding privaat gebied groen

-165.000 6.000 216.000

2010

2011

2012

2013

604

Openbaar groen

2009

2010

2011

2012

2013

30.000

30.000

30.000

Onderbouwing met nr. 6040201, 84320: Van Sonneheerdt wordt in 2008 een afkoopsom ontvangen voor het bovennormale onderhoud van € 165.375,00. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve afkoop onderhoud groen.

6040203 Hondenuitlaatroutes

Onderbouwing met nr. 6040206, 43430: Kadernota 2008: Aframing ihkv omgevingsbeheer


30.000

€ 2.000,--

6040204 Hertenkamp

43100 Energie 100 43430 Aankopen niet duurzame goederen 7.100 ERM 83400 Overige goe deren en diensten 200-

100 5.100 200-

100 5.100 200-

100 5.100 200-

100 7.000 200-


3.000

3.000

3.000

3.000


13.000

13.000

13.000

13.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 6040204, 43430 2009

2010 e.v.

Water Bron: MOP 2008-2017 Onderhoud groen Onderhoud gebouw en afrastering Bron: MOP 2008-2017

100 4.450 2.575

100 4.450 660

TOTAAL (afgerond)

7.100

5.100

6040205 Winkelgebied & Stationsstraat

Onderbouwing met nr. 6040205, 43430: Onderhoud leilinden, constructie en bloembakken.

6040206 Industrie terrein Veldzicht

Onderbouwing met nr. 6040206, 43430: Kadernota 2008: In het kader van omgevingsbeheer is deze post afgeraamd met € 9.000,00.

6040207 Onderhoud buite ngebied


604

Openbaar groen

2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6040207, 43430: Onderhoud van de boscompensatie Buitenbrinkweg.

6040208 Vuilstorten


21.000

21.000

21.000

21.000


4.000

4.000

4.000

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Onderbouwing met nr. 6040208, 43430: Snoeihout, harkvuil, maaisel en blad

6040209 Voorbereiding, advies & voorlichting

Onderbouwing met nr. 6040209, 43430: - groenbeheerssysteem - diverse uitgaven ontwikkeling beleid en beheer - jaarlijkse viering Nationale Boomplantdag

2.000 800 1.300

Totaal (afgerond)

4.000

6040210 Bestrijding hondenoverlast


Onderbouwing met nr. 6040210, 43430: Dit bedrag is beschikbaar voor: * voorlichting * vervangingen/voorzieningen

2.000 1.700

Totaal (afgerond) Afgerond ihkv programmabegroting 2008

6040212 Regulier onderhoud - ve rzekeringen

3.000

43432 Verzekeringen

100

100

100

100

100

43432 Verzekeringen

300

300

300

300

300

Onderbouwing met nr. 6040201, 43432: WA + Casco (schade, diefstal) Honda cirkelmaaiers

6040213 Hertenkamp - ve rzekeringen

604

Openbaar groen

2009

2010

2011

2012

158.000

158.000

2013


6040214 Omge vingsbehe er WZV Groe nvoorzieningen


158.000

158.000

Onderbouwing met nr. 6040214, 43430: Kadernota 2008: Voor de wijken West , Zuid en bedrijventerrein is het omgevingsbeheer bestek 2007 OW-12 aanbesteed en gegund aan Inclusief Gresbo BV. Onderbouwing budget € 158.150,-- (zowel verrekenbaar als niet-verekenbare werkzaamheden) -Bomen 10.400,--Bos/bosplantsoen 18.400,--Sierheesters 40.000,--Bodembedekkende heesters 62.200,--Hagen/blokhagen 11.850,--Botanische rozen 4.800.--Klim- en leiplanten 700,--Kruidachtigen 1.200,--Aanlegwerkzaamheden 8.600,-158.150,--

60403 O ntwikkeling groenstructuur

6040301 Herinrichting groen

26.000


27.000

24.000

24.000

24.000

5.000

5.000

5.000

5.000

13.000 5.000

13.000 5.000

13.000 5.000

13.000 5.000

Onderbouwing met nr. 6040301, 43430: Projecten van renovatie van afgeschreven groen, omvorming naar onderhoudsarm en verbeteringen in de groenstructuur conform groenstructuurvisie en groenbeheersplan. Uitvoering vindt plaats op basis van ontwerp en bestek.

6040302 Bomenstructuur

43430 Aankopen niet duurzame goederen 13.000 ERM 44250 Overige inkomensoverdrachten 5.000

Onderbouwing met nr. 6040302, 43430: Verbeteringen in de bomenstructuur door vervanging, nieuwe aanplant en groeiplaatsverbeterende maatregelen conform groenstructuurvisie en groenbeheersplan. Uitvoering vindt plaats op basis van ontwerp en bestek.

604

Openbaar groen

2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6040302, 44250: Op 27 januari 2005 heeft de Raad besloten om een subsidieplafond van € 5.000,00 in te stellen. De subsidiemogelijkheid voorziet in een mogelijkheid voor particuliere eigenaren van monumentale bomen om een bijdrage in de kosten van het beheer van historische bomen te krijgen.

6040304 Onderhoud Bomenroute


4.000

1.000

1.000

1.000

Onderbouwing met nr. 6040304, 43430: Kadernota 2008: Onderhoud bebording € 1.250,00 (structureel) Herdruk bomenrouteboekjes 2009: € 1.900,00; 2010: € 2.250,00.

60404 W aarde volle houtopstande n

6040401 Kapvergunningen

1.500-

43430 Aankopen niet duurzame goederen 1.000 ERM 83401 Leges 2.500-

1.500-

1.500-

1.000 2.500-

1.000 2.500-

16.500

16.500

1.500-

1.000 2.500-

1.500-

1.000 2.500-

Onderbouwing met nr. 6040401, 43430: Kosten mobiele telefoon en fotomateriaal.

60405 L andschapsbele id

6040501 Landscha psbeleidsplan

16.500

43430 Aankopen niet duurzame goederen 41.000 ERM 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 24.500-

Onderbouwing met nr. 6040501, 43430: MJB 2001-2004 nieuw beleid: Structurele uitvoeringskosten landschapsbeleidsplan met ingang van 2002. Raming bruto € 49.000,00. BTW = 19%. Raming netto € 41.176,00, afgerond € 41.000,00. Onderbouwing met nr. 6040501, 84220: MJB 2001-2004 nieuw beleid: Structurele uitvoeringskosten landschapsbeleidsplan m.i.v. 2002. 50% subsidie in uitvoeringskosten m.i.v. 2002.

41.000 24.500-

41.000 24.500-

16.500

41.000 24.500-

16.500

41.000 24.500-

Product: SPEELVOORZIENINGEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Openbare werken


605 Groenvoorzieningen 580

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Beheer en onderhoud - Herinrichting en renovatie



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 605 Speelvoorzieningen Lasten Bate n Saldo

2009 230,4 230,4

meerjarenbegroting 2010 2011 207,4 213,4 207,4 213,4

2012 219,4 219,4

doorkijk 2013

226,4 226,4

605

Speelvoorzieningen


2009

2010

2011

2012

2013

140.000

147.000

153.000

159.000

166.000


46220 Verre keningen concern 44.000 46237 Verre keningen afdeling OW-voorbereiding 32.000 46238 Verre keningen afdeling OW-uitvoering 35.000

46.000 31.000 35.000

46.000 32.000 35.000

47.000 31.000 35.000

48.000 33.000 35.000

6050102 Kapitaa llasten Spee lvoorziening


4.00039.000

4.00044.000

3.000 43.000

9.000 41.000

60502 Behe er & onde rhoud

6050201 Onderhoud spe eltoestellen

71.400


Onderbouwing met nr. 6050201, 43430: uitbesteed onderhoud en reparaties aankoop materiaal (onderdelen en kleine vervangingen) MJB 01-04 nieuw beleid: op peil houden bestaande speelvoorz. I.h.k.v. breedtesport ingezet vanuit deeltaak speelvoorzieningen Heroverweging 2004 Dekkingsvoorstel programmabegroting 2009


41.400

41.400

40.000

40.000

40.000

40.000

1.400

1.400

1.400

1.400

-

-

-

-

Bron: MOP 2008-2017


60503 H erinrichting & renov atie

6050301 Structurele vervanging

41.400

40.000

Onderbouwing met nr. 6050203, 43430: Verversen zandbakken van basisscholen i.v.m. buitenschools gebruik. 6050205 Opstellen spe elruimteplan

41.400

19.000 17.300 19.800 -8.200 -10.000 - 6.000

TOTAAL (afgerond) 6050203 Verversen za ndbakken

4.00033.000

19.000

43330 Overige aankopen en uitbeste ding 19.000

Onderbouwing met nr. 6050301, 43330: Herinrichting speelvoorzieningen, op peil brengen en handhaving van veiligheid cf. speelruimteplan.

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Product: BOSSEN, HEIDE EN NATUURTERREINEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Openbare werken


606 Groenvoorzieningen 550

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Bossen Heide Natuurterreinen



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 606 Bossen, heide & natuurterreinen Lasten Bate n Saldo

2009 379,7 -185,1 194,6

meerjarenbegroting 2010 2011 383,7 383,7 -184,1 -184,1 199,6 199,6

2012 385,7 -184,1 201,6

doorkijk 2013

391,7 -184,1 207,6

606

Bossen, heide en natuurterreinen


2009

2010

2011

2012

2013

210.000

214.000

214.000

216.000

222.000


46220 Verre keningen concern 91.000 46237 Verre keningen afdeling OW-voorbereiding 103.000 46238 Verre keningen afdeling OW-uitvoering 6.000

6060102 Kapitaa llasten


10.000

97.000 101.000 6.000

97.000 102.000 6.000

100.000 101.000 6.000

102.000 106.000 6.000

10.000

9.000

9.000

8.000

Onderbouwing met nr. 6060102, 46100: 2009

2010

2011

Kapitaallasten lening Schapedrift

1.300

1.000

700

Kapitaallasten bebording (nieuw beleid Kadernota 2007)

9.000

9.000

9.000

2012

9.000

60602 Bossen

6060201 Bosbehee r

35.800-

35.800-

35.800-

35.800-

35.800-

43100 Energie 1.000 43430 Aankope n niet duurzame goe deren 27.000 ERM

1.000 27.000

1.000 27.000

1.000 27.000

1.000 27.000

6060202 Recreatievoorzieningen


11.000

11.000

11.000

11.000

6060203 Beleids- & beheersplannen

43310 Kosten algemene planne n

7.000

7.000

7.000

7.000


onderhoud zandwegen bosgebied "De Zanderij" overige bosgebiedjes overige landelijke eigendommen zwerfvuil gereedschappen bossen groepscertificering bijdrage aan Groennetwerk

Onderbouwing met nr. 6060203, 43310: Het opstellen en bijhouden van beleidsplannen.

7.000

606


6060204 Subsidies

2009 43410 Betaalde belastingen 2.000 43430 Aankope n niet duurzame goe deren ERM 100 44250 Overige inkome nsove rdrachten 100

2010

2011

2012

2013

2.000 100 100

2.000 100 100

2.000 100 100

2.000 100 100

9.00041.00034.000-

9.00041.00034.000-

9.00041.00034.000-

9.00041.00034.000-

Onderbouwing met nr. 6060204, 43410: Contributie Bosschap. Onderbouwing met nr. 6060204, 43430: Contributie Bosgroep Gelderland. Onderbouwing met nr. 6060204, 44250: Subsidies: - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten - Vereniging Wildbeheer Veluwe

6060206 Opbrengst bosbezit

50 50

83220 Pachten en precario 9.00083400 Overige goe deren en diensten 41.00084110 Inkome nsoverdrachten van het Rijk 34.000-

Onderbouwing met nr. 6060206, 83220: Jachtrecht Onderbouwing met nr. 6060206, 83400: Houtverkoop Onderbouwing met nr. 6060206, 84110: Rijksbijdrage bosbezit: (Zanderij, Ruigeveld; Laman Trip; Drieërweg 7-bunder; 12-bunder) 482,69 ha bos à € 51,24 € 24.733,04 133,36 ha bos met verhoogde natuurwaarde à € 69,40 € 9.255,18 TOTAAL (afgerond)

60603 H eide

6060301 Houtdorper- & Spe ulde rveld

Onderbouwing met nr. 6060301, 43430: Onderhoud volgens Beheersplan HSV.

€ 34.000,00

3.400


4.400

5.000

4.400

5.000

4.400

5.000

4.400

5.000

606


2009

2010

2011

2012

2013

6060302 Ermelose heide


6.000

6.000

6.000

6.000

6060303 Groe ve nbeekse heide


2.000

2.000

2.000

2.000

6060304 Recreatievoorzieningen


9.000

9.000

9.000

9.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000 78.500 1.000-

2.000 78.500 1.000-

2.000 78.500 1.000-

2.000 78.500 1.000-

Onderbouwing met nr. 6060304, 43430: - recreatievoorzieningen HSV, Ermelose Heide en Groevenbeekse Heide - legen papierbakken en zwerfvuil

6060306 Archeologische monumenten


Onderbouwing met nr. 6060306, 43430: - Ermelose Heide - Groevenbeekse Heide - H.S.V.

1.100 300 300

TOTAAL (afgerond)

2.000

6060307 Scha apskudde Ermelose heide

43430 Aankope n niet duurzame goe deren 2.000 ERM 44250 Overige inkome nsove rdrachten 78.500 82102 Werkelijk ontvange n rente en winst2.000-

Onderbouwing met nr. 6060307, 43430: Voorjaarsnota 2005: Door de Stichting Schapedrift wordt voor de bemensing van het bezoekerscentrum de beleidsmedewerker milieucommunicatie via detachering ingehuurd. De Stichting geeft hiervoor een vergoeding (= in de vorm van het niet uitbetalen van subsidie) van € 18.500,00. Dit bedrag wordt door milieu ingezet voor milieuvergunningverlening. Derhalve wordt in 2005 bedrag met € 18.500,00 afgeraamd. Programmabegroting 2006-2009: De inhuur door de Stichting Schapedrift krijgt met ingang van 2006 een structureel karakter. Hiertoe is de formatie van de afdeling VROM met een ½ fte (vergunningverlening) uitgebreid. De kosten hiervan bedragen € 28.500,00. Zie ook begrotingspost 5830201. Ter dekking is de raming op 6060307-43430 met € 18.500,00 verlaagd. Het verschil à € 10.000,00 is meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2006-2009.

606


2009

2010

2011

2012

50.0003.20045.900-

50.0003.20045.900-

2013

Onderbouwing met nr. 6060307, 44250: Notitie Integrale afweging MJP 2003-2006: Ingestemd is met de subsidiëring van de Stichting Schapedrift ter realisering van het doel oprichting en instandhouding van een schaapskudde en kooi, alsmede het oprichten en exploiteren van een Schaapsinformatiecentrum. Hiervoor worden de middelen geraamd. Na 2 jaar (in 2004) zal evaluatie plaatsvinden van de gekozen constructie. Programmabegroting 2006-2009: Met ingang van 2006 wordt een medewerker van de gemeente "uitgeleend" aan de stichting. De stichting betaalt hiervoor een bijdrage aan de gemeente ter grootte van € 28.500,00. Hiervoor ontvangt de stichting van de gemeente een extra subsidie van € 28.500,00. Onderbouwing met nr. 6060307, 82102: Op deze post komen de renteontvangsten i.v.m. de lening verstrekt aan de Stichting Schapedrift. De aflossing komt ten gunste van begrotingspost 7770312-85600.

6060308 Opbrengst heidebezit

83220 Pachten en precario 50.00083400 Overige goe deren en diensten 3.20084110 Inkome nsoverdrachten van het Rijk 45.900-

Onderbouwing met nr. 6060308, 43410: Dit betreft de te betalen OZB voor het heideterrein, dat wordt verhuurd als militair oefenterrein. Onderbouwing met nr. 6060308, 83400: - Ermelose Heide - H.S.V.

1.500 1.700 3.200

50.0003.20045.900-

50.0003.20045.900-

606


Onderbouwing met nr. 6060308, 84110: - Houtdorper- en Speulderveld 478,55 ha à € 42,70 67,46 ha. à € 51,24

2009

2011

2012

2013

€ 20.434,09 € 3.456,65 € 23.890,74 € 3.976,22

- Groevenbeekse Heide: 93,12 ha. à € 42,70 - Ermelose Heide: 319,02 ha á € 42,70 8,69 ha à € 51,24 15,84 ha. à € 69,40 37,29 ha à € 76,87

2010

€ 13.622,15 € 445,28 € 1.099,30 € 2.866,48 € 18.033,21

TOTAAL

€

45.900,17

60604 Na tuur te rreinen

6060401 Behee r De Leemputten

17.000


17.000

17.000

17.000

17.000

15.000

15.000

15.000

15.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 6060401, 43430: Maaien, afvoeren, verwijderen opslag, plagplaatsen maken, prunusbestrijding, opschonen kleiputten conform beheersplan.



2.000

Product: RIOLERING EN WATERZUIVERING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Openbare werken


602 Milieuzorg 722, 726

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Algemeen Vrijverval riolering Drukriolering

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, programma Milieuzorg.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 602 Riolering & waterzuivering Lasten Bate n Saldo

2009 1.941,00 -1.200,00 741

Meerjarenbegroting 2010 2011 1.901,00 1.617,00 -1.250,00 -1.250,00 651 367

2012 1.589,00 -1.250,00 339

doorkijk 2013

1.554,00 -1.250,00 304

602

Riolering en waterzuivering

2009

60201 Doorbelastingen

1.585.000


46220 46237 46238 46239

Verre keninge n concern 165.000 Verre keninge n afdeling OW-voorbereiding 160.000 Verre keninge n afdeling OW-uitvoering 88.000 Verre keninge n afdeling OW-tractie7.000

6020102 Kapitaa llasten Riolering & waterzuiv.


60202 Algeme en

6020201 Aansluitingen riolering

2.000 1.163.000

1.162.000-

43330 Overige aankopen en uitbeste ding 13.000

2010

1.550.000

2011

2012

2013

1.279.000

1.229.000

1.251.000

178.000 157.000 88.000 7.000

179.000 160.000 88.000 7.000

184.000 157.000 88.000 7.000

186.000 165.000 88.000 7.000

5.000 1.115.000

7.000 838.000

9.000 784.000

12.000 793.000

1.212.000-

1.212.000-

1.212.000-

1.212.000-

13.000

13.000

13.000

13.000

25.000

25.000

25.000

25.000

242.0001.008.000-

242.0001.008.000-

242.0001.008.000-

242.0001.008.000-

Onderbouwing met nr. 6020203, 43310: Bij de Najaarsnota 2007 is € 65.000,00 doorgeschoven voor een onderzoek naar de effectiviteit organisatie beheer en voor opstellen GRP. Kadernota 2008: Onderzoek effectiviteit organisatie beheer is niet meer nodig; budget met € 20.000,00 afgeraamd.

6020204 Bestuursovereenkomst OAS


Onderbouwing met nr. 6020204, 44240: Voorjaarsnota 2005: Bestuursovereenkomst Optimalisering AfvalwaterSysteem Harderwijk e.o. Ter uitvoering van de Wet is eind 2003 een bestuursovereenkomst afgesloten. De commissie OW is hierover destijds geïnformeerd. De jaarlijkse kosten voor de exploitatie bedragen: - monitoring van de RO1 - jaarlijkse verontreinigingsheffing € 18.000,00.

7.000 18.000

TOTAAL

25.000

6020206 Baten rioolrecht

84010 Belasting op producenten 234.00084020 Belasting op inkome n van gezinnen 966.000-

602


2009

2010

2011

2012

2013

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

8.000

8.000

8.000

8.000

11.000 11.000

11.000 11.000

11.000 11.000

11.000 11.000

Onderbouwing met nr. 6020206, 84010: Betreft rioolheffing bij gebruikers niet-woningen. Onderbouwing met nr. 6020206, 84020: Betreft rioolheffing bij gebruikers woningen.

60203 V rijve rval rioler ing

6020301 Leidinge n

Onderbouwing met nr. 6020301, 43430: GRP 2003-2007: * inspecties * reiniging * onderhoud landgoed Veldwijk fase 1 m.i.v. 2008 Voorjaarsnota 2005: * invulling bezuiniging buitendienst * onderhoud Sonneheerdt m.i.v. 2007 Kadernota 2008: Het budget Leidingen wordt gesplitst in 2 budgetten, namelijk binnendienst en buitendienst. Op bovengenoemd budget worden de kosten van de buitendienst geraamd. Bij het opstellen van het GRP wordt het definitieve budget bepaald. TOTAAL

6020302 Gemalen


20.200 35.300 2.000 -15.000 500 -35.000

8.000


Onderbouwing met nr. 6020302, 43100: Stroomverbruik van 10 hoofdgemalen. Onderbouwing met nr. 6020302, 43430: - onderhoud - telefoon TOTAAL

9.500 1.300 10.800

602


6020303 Stuwputten

2009

2010

2011

2012

2013


1.000

1.000

1.000

1.000

43410 Betaalde belastingen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000


68.000

68.000

68.000

68.000

Onderbouwing met nr. 6020303, 43430: Onderhoud van 15 stuwputten.

6020304 Bergbassins

Onderbouwing met nr. 6020304, 43410: Dit betreft heffingen. Onderbouwing met nr. 6020304, 43430: Per 2008 zijn de onderhoudskosten automatisering ondergebracht binnen de kostenplaats 5940450.

6020305 Kolkenzuigen

Onderbouwing met nr. 6020305, 43430: 1 x per jaar schoonzuigen van de 7.000 straatkolken, schoonmaken van 10 hoofdgemalen en het verhelpen van verstoppingen.

6020306 Vuilstort


15.000

15.000

15.000

15.000

6020307 Inspectie le idingen (binnendienst)


35.000

35.000

35.000

35.000

115.000

115.000

9.000

9.000

Onderbouwing met nr. 6020307, 43430: Kadernota 2008: Het budget Leidingen (6020301) wordt gesplitst in een budget voor buitendienst en binnendienst. Het budget inspectie leidingen (binnendienst) bedraagt € 35.000,00. Bij het opstellen van het GRP wordt het definitieve budget bepaald.

60204 D rukr iole ring

6020401 Leidinge n

115.000


115.000

115.000

9.000

9.000

602


2009

2010

2011

2012

2013

43.000 56.000

43.000 56.000

43.000 56.000

43.000 56.000

7.000

7.000

7.000

7.000

48.000

35.000

Onderbouwing met nr. 6020401, 43430: Onderhoud en reparaties aan persleidingen.

6020402 Pompputten


Onderbouwing met nr. 6020402, 43100: Electraverbruik van 460 pompputten. Onderbouwing met nr. 6020402, 43430: - onderhoud - telefoon

53.600 2.400

Totaal

56.000

6020403 Biofilters


Onderbouwing met nr. 6020403, 43430: Om stankoverlast tegen te gaan, worden jaarlijks onderdelen vervangen in de biofilters Julianalaan, Horsterweg, Arendlaan, Patrijzenhof en Staringlaan (H2S-stank). (Ingebed in bestaand beleid.)

60205 W aterplan

53.000

57.000

-

6020501 Waterplan


23.000

10.000

47.000

-

6020502 Waterplan (tlv Reserve riolering)


25.000

25.000

10.000

-

Product: MILIEU Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving


626 Milieuzorg 723

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Milieu-ontwikkeling Milieubeheer



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 626 Milieu Lasten Bate n Saldo

2009 1.173,00 -45,4 1.127,60


2012

doorkijk 2013

1.158,00 11.157,00

1.167,00 11.166,00

626

Milieu


2009

2010

951.000

981.000

2012

2013

1.015.000

1.028.000

469.000 11.000 500.000

484.000 11.000 519.000

497.000 11.000 519.000

506.000 11.000 519.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

166.600

142.600

119.600

119.000

119.000

43430 Aankope n niet duurzame goe deren 6.000 ERM 46000 Re serveringen 30.000

6.000 -

6.000 -

6.000 -

6.000 -

43430 Aankope n niet duurzame goe deren 12.000 ERM 44240 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 1.000

7.000 1.000

7.000 1.000

7.000 1.000

7.000 1.000


46220 Verre keningen concern 439.000 46228 Verre keningen afdeling Publiekszaken 11.000 46240 Verre keningen afdeling VVH 500.000

6260102 Kapitaa llasten Milie u


62602 M ilieu-ontwikkeling

6260201 Milieute chniek

2011

1.037.000

Onderbouwing met nr. 6260201, 43430: Externe ondersteuning beoordeling: * bodemonderzoeken/-saneringen * geluidsonderzoeken * onderhoud geluidsapparatuur * jaarlijkse bijdrage Nederlandse Stichting Geluidhinder

6260202 Milieucommunicatie

Onderbouwing met nr. 6260202, 43430: Uit dit bedrag wordt onder andere een deel van kosten van de afvalkalender gefinancierd, maar worden ook kosten geboekt die meer algemeen en ad hoc worden gemaakt op het gebied van natuur- en milieucommunicatie door of in opdracht van de beleidsmedewerker Milieucommunicatie. Voorbeelden voor het aanwenden van het bedrag zijn het (al dan niet geheel) financieren van de Ermelose Landschappen DVD, het maken van publicaties in het kader van verschillende projecten, een regentonnenactie, een compostvatenactie etc. In NJN’08 € 5.000,00 bijgeraamd t.l.v. 6260205. 2009 e.v. Regionaal en gemeentelijk klimaatbeleid 2009 Voorlichtingsmiddelen en werkbudget milieuvoorlichting Milieudialoog

8.000 3.000 1.000

626

Milieu

2009

2010

2011

2012

2013

99.000 -

99.000 -

Onderbouwing met nr. 6260202, 44240: Ieder jaar ontvangt het Natuur- en MilieuPlatform een subsidie van € 1.150,00. Dat bedrag wordt besteed aan eigen activiteiten op het gebied van natuur en milieu en wordt aan het eind van ieder jaar verantwoord in het jaarverslag. Afgerond: € 1.000,00.

6260203 Beleid- en beheerplannen Onderbouwing met nr. 6260203, 43430: Dit betrof de post Milieuzorg. Deze post is structureel opgeheven en ingezet als dekking voor het NME centrum/Museum de Verbinding. Onderbouwing met nr. 6260203, 44240: Van 2008 t/m 2010 wordt deze post gebruikt om € 9.400,00 van het ARN dividend beschikbaar te stellen aan de Regio Noord Veluwe voor kleine afvalprojecten / onderzoeken. Voor 2008 wordt hier € 3.400,00 geraamd en in 2009 en 2010 beide jaren € 3.000,00.

6260204 Samenwe rking RNV

44240 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 136.000 84220 Overige inkome nsove rdrachten overhe 44.400id

Onderbouwing met nr. 6260204, 44240: Bron: begroting RNV Betreft doorbelasting van algemene bijdrage van de RNV. Verdeelsleutel is inwoneraantallen. Raming is gebaseerd op begroting 2008 RNV. Algemene bijdrage: Raming primitieve begroting 2008-2012 KDN 2008-122: ramen begroting 2008-2012 RNV afrondingen subtotaal Specifieke bijdrage: Raming begroting 2008-2012 RNV milieuvergunningen (brandpreventie) geluid regionale handhavingsamenwerking subtotaal totaal algemene en specifieke bijdragen:

2009

2010

2011

2012

38.600 1.774 -374

38.600 7.672 -272

38.600 8.952 448

38.600 8.952 448

40.000

46.000

48.000

48.000

36.000 44.000 12.000

37.000 44.000 13.000

38.000 44.000 13.000

38.000 0 13.00

92.000

94.000

95.000

51.000

132.000

140.000

143.000

99.000

142.000 44.400-

144.000 44.400-

626

Milieu

2009

2010

2011

2012

2013

Het geraamde bedrag is iets hoger dan de boven weergegeven specificatie. Dit zal worden betrokken bij het opstellen van de Najaarsnota 2008. Opgemerkt wordt dat de algemene en specifieke bijdragen thans nog op één begrotingspost staan. Deze zullen worden gesplitst in een aparte post voor algemene bijdragen en een aparte post voor specifieke bijdragen. Achterliggende reden betreft dat het budgetbeheer bij twee verschillende medewerkers is neergelegd. Onderbouwing met nr. 6260204, 84220: De gemeente Ermelo krijgt over een periode van 5 jaar een bedrag van € 222.200,00 voor geluid ISV2 van de provincie Gelderland. Per jaar is dit € 44.400,00. Vervolgens word dit bedrag via 44240 specifieke bijdrage overgemaakt naar de RNV (geluidisolatie van woningen i.v.m. treinlawaai).



-

5.000

5.000

5.000

5.000


25.000

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6260205, 43310: Betreft de jaarlijkse opstelling milieuprogramma. Najaarsnota 2008: Het volledige budget wordt structureel ingezet ter dekking van de kosten voor klimaatbeleid/milieucommunicatie (6260202). De structurele raming komt daarmee op € 0,00.

6260209 NME Centrum

Onderbouwing met nr. 6260209, 43430: Het NME-centrum is een gemeentelijk centrum. Dat betekent dat de vaste en variabele kosten van het centrum voor rekening komen van de gemeente via de post Natuur- en Milieu Educatief Centrum Ermelo. In de Kadernota 2007 is geld geraamd voor gebouwkosten NME voor de periode 2008-2010. In de Kadernota 2008 is de post opgehoogd met €12.500,00 t/m 2010 (leskisten en natuur- en milieueducatieactiviteiten namens de gemeente). In verband met de inhuizing van het NME-centrum in museum Het Pakhuis daarna de post 6350502 Museum De Verbinding vanaf 2011 structureel met € 12.000,00 ophogen. Na 2010 kan de post 6290209 NME-centrum derhalve opgeheven worden. Lesmaterialen via Hortus 6.226 Huur NME-centrum St. Boeldag 5.500 Schoonmaakkosten NME-centrum 841 Budgetsubsidie 4.500 WIW’er werkzaam in NME-centrum 3.720 Variabele overige kosten 4.000 TOTAAL (afgerond)

25.000

626

Milieu

6260210 Milieuontwikkeling - verzekeringe n

2009

43432 Verzekeringen

2010

2011

2012

1.000

2013

1.000

1.000

1.000

1.000

10.000

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000 1.000 1.000-

5.000 1.000 1.000-

5.000 1.000 1.000-

5.000 1.000 1.000-

Onderbouwing met nr. 6260210, 43432: Milieutechniek – verzekeringen: Transp./verblijf verz.:Schade tijdens verblijf of transport binnen NL Milieucommunicatie – verzekeringen: Brandverzekering: Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm. coll. ong. medewerkers NME centrum TOTAAL Afgerond

400

200 600 1.000

62603 M ilieubehe er

6260301 Vergunningverlening milieu


10.000

10.000

Onderbouwing met nr. 6260301, 43430: Sanering LPG / externe veiligheid Onderbouwing met nr. 6260301,83401: Leges historisch bodemonderzoek en verstrekken makelaarinformatie (ramen njn ’08)

6260302 Handhaving milieu

4.000

43430 Aankope n niet duurzame goe deren 5.000 ERM 46000 Re serveringen 1.000 83400 Overige goe deren en diensten 1.000-

Onderbouwing met nr. 6260302, 43430: Budget ter dekking van kosten voor telefoon, milieuvluchten, foto´s, handhavingmaterialen e.d.

Product: HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving


627 Milieuzorg 721, 725

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Afvalstoffen



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 627 Huishoudelijke afvalstoffen Lasten Bate n Saldo

2009 1.507,20 -1.727,20 220-

meerjarenbegroting 2010 2011 1.516,20 1.520,20 -1.736,20 -1.740,20 220220-

2012 1.519,20 -1.739,20 220-

doorkijk 2013

1.520,20 -1.740,20 220-

627

Huishoudelijke afvalstoffen



46220 46238 46239 46240

6270102 Kapitaa llasten Huish. a fvalstoffen


2009

2010

2011

2012

2013

181.000

185.000

186.000

185.000

186.000

16.000 6.000 2.000 18.000

17.000 6.000 2.000 18.000

16.000 6.000 2.000 18.000

17.000 6.000 2.000 18.000

7.000

-

-

-

-

133.000

143.000

143.000

143.000

143.000

Verre keninge n concern 15.000 Verre keninge n afdeling OW-uitvoering 6.000 Verre keninge n afdeling OW-tractie2.000 Verre keninge n afdeling VVH 18.000

Onderbouwing met nr. 6270102, 46100: Dit betreft afschrijvingskosten van de actie biocom.

6270103 Toerekening van algemene be lastingen

46300 Overige verrekeningen

62702 Afva lstoffen

6270201 Milieubox

401.000-


405.000-

406.000-

405.000-

406.000-

24.000

24.000

24.000

24.000

8.000 7.000

8.000 7.000

8.000 7.000

8.000 7.000

Onderbouwing met nr. 6270201, 43430: De inzameling van KCA vindt op afroep plaats. Hiervoor is een regionaal contract afgesloten. Per kilo en per uur wordt in rekening gebracht. Ook de aanschaf van milieuboxen komt ten laste van dit budget.

6270202 Wit- & bruingoed

43430 Aankope n niet duurzame goe deren 8.000 ERM 44250 Overige inkome nsove rdrachten 7.000

Onderbouwing met nr. 6270202, 43430: De goederen die niet verkocht kunnen worden gaan naar het overlaadstation. Dusseldorp ontvangt hier een vergoeding voor. Onderbouwing met nr. 6270202, 44250: De kringloop haalt de wit- en bruingoed op met eigen vrachtwagen. De kringloop ontvangt hiervoor een vergoeding ad € 7.000,00. Hierover is geen btw verschuldigd.

627


6270203 Grof vuil

2009 43430 Aankope n niet duurzame goe deren 14.000 ERM

2010

2011

2012

2013

14.000

14.000

14.000

14.000

66.000 12.000-

66.000 12.000-

66.000 12.000-

66.000 12.000-

3.000 7.000-

3.000 7.000-

3.000 7.000-

3.000 7.000-

Onderbouwing met nr. 6270203, 43430: Dusseldorp zamelt het grof vuil in bij de burger en brengt dit zelf in rekening bij de burger. Een klein gedeelte van de kosten wordt bij de gemeente in rekening gebracht. Inzameling grof vuil (door Dusseldorp op afroep) incl. btw Verwerking op afroep van door gemeente ingezameld tuinafval: 540 ton x € 28,56 (incl. btw) (gem. zamelt zelf in)

1.000 15.500

Totaal Totaal btw

16.500 2.500

Netto

14.000

6270204 Oud papier

43430 Aankope n niet duurzame goe deren 66.000 ERM 83400 Overige goe deren en diensten 12.000-

Onderbouwing met nr. 6270204, 43430: Dusseldorp levert vrachtwagen met chauffeur (incl. btw). (Aanneemsom 2007 + 3% index.) Ten laste van dit budget worden ook de kratjes aangeschaft (incl. btw).

76.500 1.000

Totaal bruto

77.500

Btw Totaal

11.500 66.000

Onderbouwing met nr. 6270204, 83400: Er is een contract gesloten dat de gemeente jaarlijks een bedrag van € 12.000 ontvangt.

6270205 Textiel


Onderbouwing met nr. 6270205, 43430: Lease kledingcontainers vanaf juli 2008: 6 mnd * 8 stuks * € 60,64. Afgerond € 3.000,00. Onderbouwing met nr. 6270205, 83400: Dit betreft de opbrengst van de kledingcontainers. De opbrengst fluctueert.

627


6270206 GFT (BTW compensa bel)


2010

2011

2012

2013

200.000

200.000

200.000

200.000

612.000

612.000

612.000

612.000

Onderbouwing met nr. 6270206, 43430: Inzameling door Dusseldorp: 51.000 ledigingen x € 1,61 + 19% btw Aanschaf GFT-emmertjes (incl btw) Verwerking GFT (nota komt via RNV): * overslag, transport en verwerking naar Lelystad: 2.200 ton x € 63,05 (incl. btw)

139.000

Totaal BTW

237.700 37.700

Netto

200.000

6270207 Restvuil

Onderbouwing met nr. 6270207, 43430: Ledigingen: 136.800 x € 0,97 + 19% btw Huur, lediging en reiniging verzamelcontainers (incl. btw) Steekproefanalyse restfractie (incl. btw)

97.700 1.000


157.900 35.000 7.000

Verbranden restfractie: 4.500 ton x € 117,37 (incl. btw)

199.900 528.000

Totaal BTW

727.900 115.900

Netto

612.000

6270208 Milieucontainers


Onderbouwing met nr. 6270208, 43430: Januari - juni: Huur glasbollen: 6 maanden a € 349,60

2.100

Juli – december: Lease glasbollen: 6 perioden à € 60,64 * 21 stuks + 19% btw Lease blikbollen: 6 perioden à € 60,64 * 14 stuks + 19% btw

9.100 6.100

Verwerkingskosten glas: 650 ton * € 44,00 + 19% btw Verwerkingskosten blik: 45 ton * € 143,27 + 19% btw Preventie oud en nieuw (incl. btw) (Na 2008 dient dit verlaagd te worden tot € 1.000,00.)

34.100 7.700 5.600

55.000 11.000-

55.000 11.000-

55.000 11.000-

55.000 11.000-

627


2009

Totaal BTW

64.700 9.700

Netto

55.000

2010

2011

2012

2013

36.000

36.000

36.000

36.000

91.000

91.000

91.000

91.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Onderbouwing met nr. 6270208, 83400: Glas: 650 ton x € 14,50 (incl. btw) = € 11.000,00 (afgerond)

6270209 Milieupark


Onderbouwing met nr. 6270209, 43430: Dit betreft de kosten voor het milieupark Tolweg. € 42.000,00 (raming 2007) + 3% indexering = (afgerond, incl. btw) BTW

43.000 7.000

Netto

36.000

6270210 Grof zwerfvuil


Onderbouwing met nr. 6270210, 43430: Raming programmabegroting 2004-2007 Heroverweging 2004: grof zwerfvuil van product 601 Verkeer en Vervoer naar product 627 Huishoudelijke afvalstoffen BTW

6270211 Kerstbomen

72.500 19.000

Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 9.000,00 afgeraamd. (zie volgnummer 6270226) TOTAAL Afgerond

46.200

- 9.000 90.700 91.000


627


2009

6270212 Afvalkalender


2010

2011

2012

2013

7.000

7.000

7.000

7.000

Onderbouwing met nr. 6270212, 43430: Contributie NVRD (incl. btw) Afvalkalender (incl. btw) Congres (incl. btw)

300 5.300 1.000

Totaal BTW

7.600 600

Netto

7.000

6270213 Compostvatena ctie

44250 Overige inkome nsove rdrachten

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

6270214 Kringloopwinkel


9.800

9.800

9.800

9.800

49.000 3.400

51.000 4.400

51.000 4.400

51.000 4.400

Onderbouwing met nr. 6270214, 43430: Huur containers en stortkosten kringloopwinkel (incl. btw) Stortkosten boeldag (incl. btw)

(bron: MOP 2008)

7.300 4.100 11.400 2.400

BTW TOTAAL (netto, afgerond)

9.000


44240 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 47.000 44250 Overige inkome nsove rdrachten 400

Onderbouwing met nr. 6270215, 44240: Op basis van begroting Regio 2008 Basis is netto raming dus excl. btw Afgerond (waarvan btw 19% compensabel)

2008

2009

2010

2011 e.v.

45.583 45.000

46.893 47.000

50.559 50.000

50.559 51.000

6270216 Afvalstoffenheffing

83401 Lege s

1.647.200-

6270217 Sappakken


1.656.20036.000

1.660.20036.000

1.659.20036.000

1.710.20036.000

627


2009

Onderbouwing met nr. 6270217, 43430: Januari – juni 6,5 periodes x € 2.374,06 x 1,03 + 19 % btw

18.900

Juli - december - Lease drankkartonsbollen: 6 perioden à € 60,64 * 14 stuks + 19% btw - Verwerkingskosten + inzamelkosten juli – december: 6 mnd. * € 2.560,00 + 19% btw

6.100 18.300

BTW

43.000 7.000

TOTAAL (netto, afgerond)

36.000

6270218 Me erkosten verwerking


2010

2011

2012

2013

3.000

3.000

3.000

3.000

67.000

67.000

67.000

67.000

50.000-

50.000-

50.000-

Onderbouwing met nr. 6270217, 43430: In verband met medische omstandigheden (bijv. incontinentie) kunnen burgers in aanmerking komen voor een verlaging van de afvalstoffenheffing. Voor 2008 wordt geschat dat aan 45 personen een bedrag van € 75,40 wordt verminderd. Afgerond is dit een bedrag van € 3.000,00.

6270220 Full se rvice


Onderbouwing met nr. 6270220, 43430: Container en chipbeheer (door Dusseldorp): 12 maanden * € 5.200,00 (incl. btw) Aankoop containers incl. chips (incl. btw)

62.400 18.000

BTW

80.000 13.000

TOTAAL (netto, afgerond)

67.000

6270222 Laste nverlichting


50.000-

-

627


2009

2010

2011

2012

2013

12.000

12.000

12.000

12.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Onderbouwing met nr. 6270222, 86000: De stand van de voorziening afvalstoffen bedraagt per 1 januari 2007 € 639.000,00. Tot en met 2012 liggen er nog claims ter grootte van € 412.200,00 zodat de stand per 31 december 2012 € 226.000,00 zal bedragen. Bij de onderbouwing van de voorziening is bepaald dat € 70.000,00 een voldoende buffer zou zijn om fluctuaties op te vangen. Derhalve is er besloten om t/m 2012 jaarlijks € 50.000,00 aan de burger terug te geven.

6270224 Inzameling bladafval (doorbelast)


Onderbouwing met nr. 6270224, 43430: Heroverweging programmabegroting 2004-2007: Inzameling bladafval openbaar groen t.l.v. de afvalstoffenheffing BTW Kadernota 2008: In het kader van de invoering van omgevingsbeheer in de wijken West en Zuid en Veldzicht wordt dit budget met € 13.000,00 afgeraamd. (zie volgnummer 6270226) Netto Afgerond

6270226 Omge vingsbehe er WZV A fvalstoffen

30.000 4.800

- 13.000 12.200 12.000


Onderbouwing met nr. 6270226, 43430: Kadernota 2008: Voor de wijken West, Zuid en bedrijventerrein is het omgevingsbeheer bestek 2007 OW-12 aanbesteed en gegund aan Inclusief Gresbo BV. Onderbouwing budget € 22.000,00 (zowel verrekenbaar als niet-verrekenbare werkzaamheden) -zwerfvuil/grofvuil verhardingen € 22.000,00

Product: RUIMTELIJKE ORDENING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer R. Vliek Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling


621 Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken 810, 821

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Structuurvisie

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, programma Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 621 Ruimtelijke ordening Lasten Bate n Saldo

2009 1.435,00 71.428,00


2012

doorkijk 2013

1.398,00 71.391,00

1.405,00 71.398,00

621

Ruimtelijke ordening

2009


1.145.000


46220 46228 46237 46241

Verre keninge n concern 537.000 Verre keninge n afdeling Publiekszaken 11.000 Verre keninge n afdeling OW-voorbereiding 45.000 Verre keninge n afdeling RO 546.000

6210102 Kapitaa llasten Ruimtelijke ordening


62102 S tr uctuurvisie

6210201 Structuurplannen


2010

1.174.000

572.000 11.000 44.000 545.000

2011

2012

2013

1.228.000

1.312.000

1.319.000

578.000 11.000 45.000 545.000

591.000 11.000 44.000 546.000

600.000 11.000 46.000 546.000

52.000101.000

23.000143.000

25.000141.000

2.000 4.000

49.00051.000

283.000

143.000

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

26.000 7.000-

38.000 7.000-

38.000 7.000-

38.000 7.000-

38.000 7.000-

79.000

79.000

79.000

Onderbouwing met nr. 6210201, 43310: Dit budget is bestemd voor bovengemeentelijke ruimtelijke plannen / projecten waar de gemeente Ermelo aan bijdraagt. Te denken valt aan bijv. reconstructieplannen. In verband hiermee betaalt Ermelo aan de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV), maar ook aan de gemeente Apeldoorn en het programmabureau Veluwestroom voor de reconstructie Veluwe. Daarnaast worden van deze post projecten betaald als uitwerking van de Structuurschets Ermelo 2015, projecten waarvan niet op voorhand duidelijk is of daar ook baten in de vorm van grondverkopen tegenover staan. (Zo is planvorming voor de Woonzorgcomplexen hieruit betaald.) Programmabegroting 2008-2011: Jaarlijkse financiële bijdrage aan de Stuurgroep Fietsprogramma Veluwe: € 1.650,00. De bijdrage aan het Programmabureau SVGV bedraagt met ingang van 2008 € 14.000,00 per jaar.

6210202 Bestemmingsplannen

43310 Kosten algemene planne n 83401 Lege s

621


2009

2010

2011

2012

2013

13.000

14.000

14.000

14.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Onderbouwing met nr. 6210202, 43310: * uitbesteden pieksituaties * specifieke adviezen * o.a. advertentiekosten RO-procedure * herziening bestemmingsplannen algemeen * ingezet t.b.v. herziening Buitengebied Midden-West TOTAAL Afgerond

2009

2010 e.v.

7.300 7.300 6.500 16.800 -12.000

7.300 7.300 6.500 16.800

25.900 26.000

37.900 38.000

Onderbouwing met nr. 6210202, 83401: Met enige regelmaat wordt op verzoek van derden een partieel bestemmingsplan gemaakt. De kosten hiervan en het voeren van de procedure worden middels leges verhaald. De jaarlijkse opbrengst wisselt. Bij de opbrengst wordt uitgegaan van één bestemmingsplan.


44240 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 13.000

Onderbouwing nr. 6010203, 44240: Bron: begroting RNV Betreft doorbelasting van algemene bijdrage van de RNV. Verdeelsleutel is inwoneraantallen. Raming is gebaseerd op begroting 2008 RNV. Raming primitieve begroting 2008-2012 KDN-2008-122 inramen begroting 2008-2012 RNV subtotaal 20083005 afrondingen

6210204 Contributies

2009

2010

2011

2012

13.300 584

13.300 -96

13.300 711

13.300 711

12716 284

13.204 -204

14.011 -11

14.011 -11

13.000

13.000

14.000

14.000


Onderbouwing met nr. 6210204, 43430: Contributie Nederlands Instituut Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

621


2009

2010

2011

2012

2013

6210208 Best.pl. Buitengebied Midden-West


12.000

-

-

-

-

6210209 Best.pl. Het Tonselse Veld


50.000

15.000

-

-

-

20.000

-

-

-

-

6210210 Best.pl. Buitengebied Agr.Enclave

43310

6210211 Best.pl. Speuld

Kosten algemene plannen 43310 Kosten algemene plannen

6210214 Best.pl. Ermelo West

43310

Kosten algemene plannen

6210215 Best.pl. Recreatieterreinen

43310

Kosten algemene plannen

6210216 Best.pl. De Driehoek


25.000

10.000

-

-

-

6210217 Best.pl. Kom Ermelo


90.000

20.000

-

-

-

6210218 Best.pl. Bedrijventerrein Veldzicht


10.000

20.000

-

-

-

6210219 Best.pl. Meerkanten


5.000

-

-

-

-

6210220 Best.pl. ´s-Heerenloo


5.000

-

-

-

-

Product: BOUWEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer R. Vliek Afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving


624 Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken 541, 822, 823

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Bouwvergunningen e.d. - Handhaving - Monumentenzorg



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 624 Bouwen Lasten Bate n Saldo

2009 1.570,60 579991,6


2012

doorkijk 2013

1.621,90 5791.042,90

1.633,40 5791.054,40

624

Bouwen

2009


1.351.000


46220 46228 46240 46241

Verre keninge n concern 641.000 Verre keninge n afdeling Publiekszaken 56.000 Verre keninge n afdeling VVH 647.000 Verre keninge n afdeling RO 6.000

6240102 Kapitaa llasten Bouwen


62402 Bouwver gunninge n e.d.

6240201 Bouwvergunningen

10.00011.000

419.000-

83401 Lege s

535.000-

2010 1.405.000

2011

2012

2013

1.410.000

1.425.000

685.000 56.000 647.000 6.000

690.000 56.000 647.000 6.000

706.000 56.000 647.000 6.000

718.000 56.000 647.000 6.000

11.000

11.000

10.000

10.000

439.000-

439.000-

439.000-

1.437.000

439.000-

535.000-

535.000-

535.000-

535.000-

61.000

61.000

61.000

61.000

Onderbouwing met nr. 6240201, 83401: Opbrengsten bouwvergunningen en opbrengsten leges planologische vrijstelling

6240207 Laste n bouwvergunningen e.d.


Onderbouwing met nr. 6240207, 43430: Toetsen bouwvergunningen - vakinhoudelijke bijeenkomsten - inhuur constructeur i.v.m. vergunningverlening - abonnementen / Nen normen - digitaliseren bouwvergunningen (met ingang van 2009)

47.000 4.000 10.000

TOTAAL

61.000

6240209 Uitgaven we lstand


43.000

43.000

43.000

43.000

6240210 Leges welstand

83401 Lege s

43.000-

43.000-

43.000-

43.000-

35.000

35.000

35.000

35.000

43.000-

Onderbouwing met nr. 6240210, 83401: Bouwleges (zie VJN 2005)

6240211 Toetsing/controle bouwverg. projecte n


624

Bouwen

2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6240211, 43430 - controle kosten voor grote objecten - toetsing/controle de Verbinding - toetsing/controle specifieke projecten

2009

2010

2011 e.v.

10.000 20.000 25.000

10.000

10.000

25.000

25.000

62403 H andhaving

4.000

6240301 Controle bouw vergunningen & -meldingen

43430 Aankopen niet duurzame goederen 2.000 ERM 46000 Reserveringen 1.000 83400 Overige goe deren en diensten 1.000-

4.000

4.000

4.000

4.000

2.000 1.000 1.000-

2.000 1.000 1.000-

2.000 1.000 1.000-

2.000 1.000 1.000-

2.000

2.000

2.000

2.000

54.100

56.900

Onderbouwing met nr. 6240301, 43430: - fotomateriaal - autotelefoon - diversen Onderbouwing met nr. 6240301, 46000 en 83400 I.v.m. het opleggen van dwangsommen dient hier een post voor gereserveerd te zijn. 6240302 Perma nente bewoning recreatieverblijven


Onderbouwing met nr. 6240302, 43430: Deelbudget permanente bewoning bestaat nu voornamelijk uit het geven van voorlichting.

62404 M onumentenzorg

55.600

6240401 Muziektent



Bron: MOP 2008-2017 2009

Onderhoud: - schilderwerk - onderhoud c.q. herstel timmerwerk TOTAAL (afgerond)

2010

2011

2186 546

1802 5404

2.700

7.200

2012

-

7.200

52.900

-

52.400

2.700

624

Bouwen

2009

6240402 Toren Oude kerk

43100 Energie 1.000 43410 Betaalde belastingen 200 43430 Aankopen niet duurzame goederen 6.500 ERM

2010

2011

2012

2013

1.000 200 7.700

1.000 200 3.300

1.000 200 6.500

1.000 200 3.300

5.000 32.000

5.000 32.000

5.000 32.000

5.000 32.000

3.000

3.000

3.000

3.000

200

200

200

200

200

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Onderbouwing met nr. 6240402, 43100: Energiekosten van de verlichting van de toren. Onderbouwing met nr. 6240402, 43430: Bouwkundig onderhoud:

Bron: MOP 2008-2017 2009

Abonnementen onderhoud torenbelichting en straatverl. herstelwerkz. monumentenwacht jaarlijks schoonmaken toren+ bestrijding vliegenoverlast schilderwerk revisie motoren luidklokken reparatie leienbedekking

1.519 479 300 1.000

3.250

TOTAAL Afgerond

6.548 6.500

2010 1.519 479 300 1.000

2011 1.519 479 300 1.000

2012 1.519 479 300 1.000

2.500 1.856

6240403 Gemeentelijke monumenten

2013 1.519 479 300 1.000 750

3.250 7.654 7.700

3.298 3.300

6.548 6.500

4.048 4.000


Onderbouwing met nr. 6240403, 43430: Advisering Gelders Genootschap en communicatiemateriaal monumenten. Onderbouwing met nr. 6240403, 44250: Toekenning subsidie gemeentelijke monumenten. 6240404 Rijksmonumenten


6240406 Muziektent - verzekeringen

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6240406, 43432: Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm. 6240407 Toren Oude kerk - verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6240407, 43432: Brandverzekering Toren Oude kerk.

43432 Verzekeringen

Product: WONEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer R. Vliek Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling


625 Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken 820, 822

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Volkshuisvesting - Woonwagencentrum



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 625 Wonen Lasten Bate n Saldo

2009 293 28211

meerjarenbegroting 2010 2011 305 307 2348671 221

2012 309 25284

doorkijk 2013

310 25285

625

Wonen



46220 46228 46240 46241

6250102 Kapitaa llasten Woningbouwexploita ties


6250103 Herfinancie ring woningbouw

Onderbouwing met nr. 6250202, 44240: Specifieke bijdrage wonen urgentiecommissie Specifieke bijdrage wonen klachtencommissie TOTAAL (afgerond)

2010

2011

2012

2013

248.000

262.000

264.000

266.000

267.000

Verre keninge n concern 108.000 Verre keninge n afdeling Publiekszaken 11.000 Verre keninge n afdeling VVH 61.000 Verre keninge n afdeling RO 55.000

114.000 11.000 61.000 55.000

116.000 11.000 61.000 55.000

118.000 11.000 61.000 55.000

122.000 11.000 61.000 55.000

8.00023.000

21.000

21.000

21.000

18.000

82102 Werkelijk ontvange n rente en winst2.000-

-

-

-

-

62502 V olkshuisv esting

6250202 Woonruimteverdeling

2009

237.000-

44240 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 15.000 83401 Lege s 1.000-

191.000-

43.000-

18.000

18.000

15.000 1.000-

15.000 1.000-

15.000 1.000-

15.000 1.000-

4.000

4.000

4.000

4.000

Bron: RNV begroting 2006 10.600 3.800 14.400 15.000

Onderbouwing met nr. 6250202, 83401: Onder het "product" woonruimteverdeling dient te worden verstaan: "het door bevorderen van doorstroming vrijmaken van schaarse woningen het passen toewijzen van nieuwe en vrijkomende woningen en woningbouwkavels alsmede het afgeven van vestigingsvergunningen". Het maken van de vestigingsvergunning maakt derhalve onderdeel uit van het product woonruimteverdeling. Volgens de laatst gemaakte procedurebeschrijving kost het produceren van een vergunning gem. 25 min. Verwacht wordt dat er jaarlijks 30 stuks worden afgegeven. Dit vergt dus ambtelijke capaciteit van 12,5 uur. De leges per vergunning bedragen ± € 35,00.

6250203 Woonconsumenten


Onderbouwing met nr. 6250203, 44250: Betreft jaarlijkse bijdrage aan de VAC en één of twee bijdragen aan overige woonconsumenten.

4.000

625

Wonen

6250205 Regeling Sociale huurwoningen

2009

2010

44210 Subsidies aan marktproducenten24.000 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 24.000-

2011

2012

2013

24.000 24.000-

24.000 24.000-

24.000 24.000-

24.000 24.000-

209.000-

61.000-

Onderbouwing met nr. 6250205, 44210/84110: Dit betreft een jaarlijkse bijdrage ad € 23.932,37 van het Ministerie van VROM van de Regeling woninggebonden subsidies niet-budgetbeherende gemeenten welke de afdeling FAD/fa doorboekt naar Woningstichting De Groene Zoom. Het betreft de 18 sociale huurwoningen Wielewaal. Dit loopt vanaf 1994 voor 27 jaar, dus tot en met 2020.

6250206 Stim.bijdr. goedk. woningbouw

84220 Overige inkomensoverdrachten 255.000overheid

-

-

Onderbouwing met nr. 6250206, 84220: Stimuleringsregeling Goedkope Woningbouw (SGW) (NJN'07-24) De provincie Gelderland stelt voor de jaren 2007 t/m 2010 een stimuleringsbijdrage beschikbaar voor de bouw van goedkope huur- en koopwoningen. Middels een contract zijn alle afspraken met betrekking tot de bijdrage vastgelegd. Indien conform dit contract wordt gepresteerd, zal het betalingsritme als volgt zijn: € 99.000,00 in 2007; € 199.000,00 in 2008; € 255.000,00 in 2009; € 209.000,00 in 2010 en € 61.000,00 in 2011. De subsidiegelden zullen specifiek worden aangewend voor nieuwbouwprojecten met starterswoningen. Derhalve worden de ontvangen gelden gestort in een bestemmingsreserve SGW, waaruit op later tijdstip bijdragen aan projecten kunnen worden gedaan. De storting staat geraamd op 6771197 en 7771197 ´Best.res. stim. goedk. woningbouw´.

625 03 Woonwagencentrum

-

-

-

-

-

625 0301 Exploitatiesaldo woningstichting

83400 O verige goederen en diensten

-

-

-

-

-

625 0302 Gemeentelijke exploi tatie

43430 A ankopen niet duurzame goederen en d .

-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6250302, 43430: Ombouw bruto naar netto: Hierover zijn eigen afspraken met de belastingdienst. De budgetten kunnen derhalve niet als compensabel worden aangemerkt voor het BTW compensatiefonds.

Product: GRONDZAKEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer R. Vliek Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling


628 Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken 341, 810, 821

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Grondbeheer - Vastgoedinformatie



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 628 Grondzaken Lasten Bate n Saldo

2009 618 244374


2012 586 177409

doorkijk 2013

591 180411

628

Grondzaken



46220 46228 46237 46238 46239 46241

Verre keninge n concern Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling

2009

2010

2011

2012

2013

496.000

512.000

513.000

519.000

524.000

232.000 Publiekszaken 11.000 OW-voorbereiding 6.000 OW-uitvoering 18.000 OW-tractie2.000 RO 227.000

248.000 11.000 6.000 18.000 2.000 227.000

249.000 11.000 6.000 18.000 2.000 227.000

255.000 11.000 6.000 18.000 2.000 227.000

259.000 11.000 7.000 18.000 2.000 227.000


62802 Grondbehe er

6280201 Bodemonde rzoeken & taxa ties

193.000-


124.000-

2.000

127.000-

2.000

131.000-

134.000-

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 6280201, 43430: - bodemonderzoeken: - voor verkoop groenstroken 1 verkennend onderzoek - bij overige verkopen worden de kosten van een bodemonderzoek "gedekt" uit de grondopbrengst - taxaties: - 3 taxaties à € 200,00 - 2 taxaties à € 300,00 TOTAAL

6280202 Erfpacht

800

600 600 2.000

83210 Huren

147.000-

148.000-

151.000-

155.000-

158.000-

83210 Huren

10.000-

10.000-

10.000-

10.000-

10.000-

Onderbouwing met nr. 6280202, 83210: Dit betreft de opbrengst erfpacht. Let op! - Opbrengst pacht dient te worden geboekt op: 6280203 - Opbrengst verhuur terrassen dient te worden geboekt op: 6280209

6280203 Pacht

628

Grondzaken

2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6280203, 83210: Dit betreft de opbrengsten van (eenmalige) pacht.

6280204 Verhuur & inge bruikgeving

43430 Aankope n niet duurzame goe deren 5.000 ERM 83210 Huren 75.000-

-

-

-

-

29.000 6.000

29.000 6.000

29.000 6.000

29.000 6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Onderbouwing met nr. 6280204, 43430: Dit betreft een raming voor onderhoudskosten aan het pand De Driesprong. Onderbouwing met nr. 6280204, 83210: Dit betreft de huuropbrengst van de verhuur van De Driesprong. Ingaande 2003 is De Driesprong verhuurd voor een periode van 3 jaar. In 2006 is de verhuur van De Driesprong met twee jaar verlengd (t/m augustus 2008). Najaarsnota 2008: De verhuur van De Driesprong wordt voortgezet tot en met 31 december 2009.

6280205 Overig e igendomsbehee r

43410 Betaalde belastingen 29.000 43430 Aankope n niet duurzame goe deren 6.000 ERM

Onderbouwing met nr. 6280205, 43410: Dit betreft te betalen waterschapslasten. Onderbouwing met nr. 6280205, 43430: - 32 uur juridische bijstand à € 136,00 - 2 taxatierapporten à € 340,00 - diverse informaties KvK/Kadaster

4.400 700 1.300

Totaal Afgerond

6.400 6.000

6280207 Verkoop grond (niet bouwgrond) Onderbouwing met nr. 6280207, 83310: Hier worden o.a. de incidentele opbrengsten m.b.t. verkoop van snippergroen geboekt (zie 05/17277).

6280208 Verhuur en ingebruikgeving - verz.

43432 Verzekeringen

6.000

628

Grondzaken

2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6280208, 43432: Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen,blikseminslag,overspanning/inductie, storm.

6280209 Terrassen en opstal

83210 Huren

9.000-

9.000-

9.000-

71.000

21.000

56.000

9.000-

9.000-

Onderbouwing met nr. 6280209, 83210: Dit betreft de opbrengsten van huurovereenkomsten inzake terrassen en opstal.

62803 V astgoedinformatie

6280301 Behee r

43430 Aankope n niet duurzame goe deren 23.000 ERM 83401 Lege s 3.000-

Onderbouwing met nr. 6280301, 43430: * uitbestedingen metingen * abonnement Kadaster (GBKN, LKI, MO) * aanschaf materialen * afronding

5.500 13.600 2.400 800

TOTAAL

23.000

Let op! Per 2008 zijn de kosten van onderhoud automatisering van Puberr en kadastraal systeem ondergebracht binnen de kostenplaats 5940451. Onderbouwing met nr. 6280301, 83401: * A4-kaarten € 5,70 * inlichtingen € 5,70 * overig * afronding

600 1.500 700 200 3.000

Deelname Dataland (06/23877) De gemeente Ermelo is door Dataland uitgenodigd om in 2007 gegevens te leveren aan Dataland, zonder de aankoop van certificaten, maar wel met een tegemoetkoming van 5% van de opbrengst. Omdat er geen prognose kan worden gegeven van de jaaropbrengst over 2007, wordt hier volstaan met de mededeling en derhalve opname als pm. Na 2007 kan desgewenst worden overgegaan op een langdurige samenwerking. Hierover zal naar verwachting eind 2007 een separaat advies volgen (al dan niet gezamenlijk met de evaluatie van deelname in 2007).

23.000 3.000-

23.000 3.000-

21.000

23.000 3.000-

21.000

23.000 3.000-

628

Grondzaken

6280303 Luchtfotografie

2009

43430 Aankope n niet duurzame goe deren ERM-

2010

2011

2012

2013

-

35.000

-

-

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000


-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6280303, 43430: Eens in de drie jaar worden er luchtfoto's gemaakt. In concreto in de jaren 2011 en 2014.

6280304 Ontwikkeling - verzekeringen

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6280304, 43432: Transp./verbl. verz.: Schade tijdens verblijf of transport binnen Nederland.

6280305 Basisreg. Adre ssen e n gebouwen (BAG)

Product: GRONDEXPLOITATIE Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer R. Vliek Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling

Onder dit product vallen de activiteiten: - Algemeen - Complex Veldzicht Noord - Complex Zandkampweg - Complex De Verbinding - Complex De Korenbloem


-

629 Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken 830

Complex Het Trefpunt Complex Horst Noord Complex Oude complexen Complex Fokko Kortlanglaan 174 Complex Taweb

-

Complex Woningbouwlocatie DVS Complex De Driesprong Complex Landbouwgrond De Zwaan Complex Oude Telgterweg 221



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 629 Grondexploitatie Lasten Bate n Saldo

2009 1.827,90 -1.622,90 205

meerjarenbegroting 2010 2011 1.036,40 1.123,40 -854,4 -980,4 182 143

2012 1.262,40 -1.112,40 150

doorkijk 2013

665,4 -508,4 157

629

Grondexploitatie

62901 Algeme en

6290101 ALG Algemene beheerskosten

46220 46234 46237 46240 46241 86300

Verre keninge n concern Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling Overige verrekeningen

Onderbouwing met nr. 6290101, 46220: Een gedeelte van de werkelijke kosten voor de interim- en de jaarrekeningcontrole komt voor rekening van de grondexploitatie (gezien het feit dat dit in feite een commerciële activiteit betreft). Daarbij wordt uitgegaan van een vast percentage van de werkelijke kosten, namelijk 10%. Dit percentage is gebaseerd op de berekening: omzettotaal grondexploitatie / omzettotaal algemene dienst. De uitkomst wordt naar beneden afgerond op hele tientallen procenten. Deze kosten worden doorbelast vanaf de kostenplaats Planning & Control; 5950301.86220. (Zie Kadernota 2008.) Onderbouwing met nr. 6290101, 86300: Hier wordt geraamd het totaal van alle kosten welke worden gemaakt t.b.v. grondexploitatie algemeen, welke worden doorbelast aan alle afzonderlijke complexen. Verdeling uren grondexploitatie algemeen / toerekening aan lopende complexen De geschreven uren worden verdeeld volgens de formule: ´geschreven grex algemeen´ x (´geschreven cpl. y´ / ´geschreven grex volledig´). Verdeling algemene kosten grondexploitatie algemeen / toerekening aan lopende complexen Overige kosten worden verdeeld volgens de formule: óverige kosten grex algemeen´ x (´boekwaarde cpl. y´ / ´boekwaarde grex volledig´). Als boekwaarde wordt daarbij gehanteerd de boekwaarde per einde jaar van het jaar voorafgaand aan het rapportagejaar. Let op!! De boeking dient te komen op economische categorie 86220.

2009

2010

2011

2012

2013

153.000

168.000

143.000

150.000

157.000

56.000 P& C 11.000 OW-voorbereiding 5.000 VVH 5.000 RO 91.000 114.000-

56.000 14.000 26.000 5.000 124.000 171.000-

56.000 23.000 41.000 15.000 173.000 254.000-

56.000 26.000 47.000 17.000 184.000 276.000-

56.000 29.000 56.000 17.000 205.000 309.000-

629

Grondexploitatie

2009

2010

2011

2012

2013

6290102 Risicovoorziening complex Spln/Zan/TE

46000 Reserveringen

122.000

136.000

143.000

150.000

157.000

6290103 Risicovoorziening cpl. De Verbinding

46000 Reserveringen

31.000

32.000

-

-

-

6290109 ALG Toe-/afname boekwaarde


54.000-

54.000-

54.000-

54.000-

54.000-


41.000-

102.000-

-

-

-

62903

Cpl. Veldzicht Noord

6290330 VELN verwervingskosten 6290331 VELN gereedmaken terreinen 6290333 VELN financiering 6290334 VELN beheer(skosten) verhuur panden

6290336 VELN beheer & administratie

43432 Verzekeringen

46234 46237 46240 46241

Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen

500

afdeling afdeling afdeling afdeling

P&C 4.000 OW-voorbereiding 12.000 VVH 3.000 RO 35.000

-

-

-

-

4.000 6.000 3.000 18.000

-

-

-

6290339 VELN gronduitgifte 6290340 VELN toe&afname boekwaarde


13.500-

71.000

-

-

-

6290345 VELNONTSL verwervingkosten

83310 Opbrengst van grondverkopen 350.000-

-

-

-

-

6290348 VELNONTSL financiering


53.000

-

-

-

48.000

6290355 VELNONTSL toe&afname boekwaarde


302.000

6290363 VELNENTR financiering


13.000

53.000-

-

-

-

8.000

-

-

-

6290369 VELNENTR gronduitgifte 6290370 VELNENTR toe&afname boekwaarde


13.000-

8.000-

-

-

-

629

Grondexploitatie

62909

Cpl. De Verbinding

6290914 VERB financiering 6290915 VERB be heer(skosten) verhuur panden

2009

46300 Overige verrekeningen 43432 Verzekeringen

50.000 3.000

2010

2011

2012

58.000 -

-

2013

-

-

Onderbouwing met nr. 6290915, 43432: Glas- en brandverzekering

6290917 VERB beheer & administratie

46234 Verrekeningen afdeling P & C 3.000 46237 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding 6.000 46241 Verrekeningen afdeling RO 15.000

3.000 6.000 15.000

3.000 6.000 12.000

-

-

6290921 VERB toe&afname boekwaarde


82.000-

21.000-

-

-

6290956 VERB Pakhuis - planontwikkeling

43330 Overige aankopen en uitbesteding 470.000 83320 Overige verkopen duurzame goederen 515.000-

-

-

-

-

6290961 VERB Pakhuis - toe-&afname boekwaarde


45.000

-

-

-

-

6291313 TRE financiering


38.000-

6291316 TRE beheer & administratie

43432 46234 46237 46240 46241

62913

77.000-

Cpl. Het Trefpunt

Verzekeringen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen Verrekeningen


2.400 P&C 5.000 OW-voorbereiding 9.000 VVH 3.000 RO 30.000

6291317 TRE bovenwijkse voorzieningen

43330 Overige aankopen en uitbesteding 250.000

6291320 TRE toe&afname boekwaarde


261.400-

555.000-

623.000-

582.000-

-

2.400 4.000 9.000 3.000 21.000

2.400 4.000 9.000 3.000 21.000

2.400 4.000 9.000 21.000

2.400 -

-

-

-

-

515.600

583.600

545.600

2.400-

629 62914

Grondexploitatie

2009

2011

2012

2013

Cpl. Horst Noord

6291414 HORN financiering


6291417 HORN beheer & administratie

46234 46237 46240 46241

6291421 HORN toe&afname boekwaarde




62917 C pl. Fokko kortla nglaan 174

6291713 F Kortlangl.174 financiering 6291714 F Kortlangl.174 beheerskn verhuur panden

62918

2010


51.000

-

-

-

-

3.000 6.000 3.000 19.000

-

-

-

89.000-

31.000-

-

-

-

28.000

-


25.000


-

-

-

-

-

-

-

Cpl. TAWEB

6291812 TAW inrichting


6291813 TAW financiering

46300 Overige verrekeningen 86300 Overige verrekeningen

6291816 TAW beheer & administratie

46234 46237 46240 46241

6291820 TAW toe&afname boekwaarde




7.000 -

P&C 3.000 OW-voorbereiding 3.000 VVH 3.000 RO 15.000 291.000-

-

-

-

-

54.000-

-

-

-

3.000 3.000 3.000 9.000

-

-

-

36.000

-

-

-

629 62920

Grondexploitatie

2009

2010

2011

2012

2013

679.000

76.000

Cpl. Spln/Zan/TE

6292001 Spln/Zan/TE verwervingskosten 6292004 Spln/Zan/TE financiering


36.000

299.000

546.000

6292006 Spln/Zan/TE planontwikkeling

6292007 Spln/Zan/TE beheer & administratie

46234 46237 46240 46241




5.000 12.000 5.000 18.000

5.000 12.000 3.000 18.000

5.000 12.000 3.000 18.000

5.000 12.000 3.000 18.000

6292009 Spln/Zan/TE ontvangen bijdragen 6292011 Spln/Zan/TE toe&a fna me boek waarde


85.000-

339.000-

584.000-

717.000-

114.000-

6292204 Driesprong Financiering


-

-

62.000-

-

-

6292207 Driesprong Beheer en Administratie

46234 46237 46240 46241

6292211 Driesprong Toe- Afname boekw aarde


62922

Cpl. De Driesprong

Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling Verre keninge n afdeling

62923 Cpl. Landbouwgrond De Zwaan 6292304 Landb.gr. De Zwaan Financiering

28.000-

14.000 46300 Overige verrekeningen

62924 Cpl. Oude telgterweg 221 6292404 Oude Telgterweg 221 Financiering

P& C 4.000 OW-voorbereiding 5.000 VVH 3.000 RO 16.000

14.000

10.000 46300 Overige verrekeningen

10.000

4.000 5.000 3.000 16.000

4.000 5.000 3.000 16.000

4.000 5.000 4.000 16.000

4.000 5.000 4.000 16.000

28.000-

34.000

29.000-

29.000-

14.000

-

14.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Product: TOERISME EN RECREATIE Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling


667 Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken 560

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Toeristisch recreatief beleid



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 667 Toerisme en recreatie Lasten Bate n Saldo

2009 149 149


2012 149 149

doorkijk 2013

150 150

667

Toerisme en recreatie

2009


35.000


46220 Verre keninge n concern 46241 Verre keninge n afdeling RO

6670102 Kapitaa llasten Toerisme en recreatie


66702 T oeristisch r ecreatief bele id

6670201 VVV

68.900

Kadernota 2006: Gebaseerd op het beleids- en marketingplan Veluws Bureau voor Toerisme 2004-2007 wordt met ingang van 2006 door Ermelo een bijdrage verstrekt van € 0,40 per inwoner. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

10.870

TOTAAL (afgerond)

80.000

6670202 Beleidsnota toe risme & recrea tie

moeten in beginsel ten laste van de toeristenbelasting worden gebracht. Voor de uitvoering van het Toeristisch Recreatief Beleidsplan zal echter tenminste een beperkt bedrag beschikbaar moeten zijn. Derhalve is sinds 1999 is een uitvoeringsbudget ad € 9.500,00 (netto) in de begroting opgenomen. In dit verband wordt er ook gewezen op het verband dat er (deels) ligt tussen de wens van het CDA om aandacht te besteden aan Ermelo als recreatiegemeente voor mensen die zorg nodig hebben. BTW: Er is vanuit gegaan dat dit budget niet als subsidie wordt aangewend, maar volledig kosten derden is.

36.000

2012 35.000

2013 36.000

15.000 18.000

15.000 18.000

14.000 18.000

15.000 18.000

4.000

4.000

3.000

3.000

3.000

114.000

114.000

114.000

114.000

114.000

80.000

80.000

80.000

80.000

5.000

5.000

5.000

5.000


Onderbouwing met nr. 6670202, 43430: De voorzieningen die ter uitvoering van het Toeristisch Recreatief Beleidsplan nodig zullen zijn,

37.000

2011

13.000 18.000

44210 Subsidie s aan marktproducenten 80.000

Onderbouwing met nr. 6670201, 44210: Dit betreft een subsidie (niet BTW-compensabel) aan de VVV. De hoogte van het subsidiebedrag wordt op basis van een raadsbesluit uit 1991 jaarlijks vastgesteld. Er wordt rekening gehouden met de hoogte van de toeristenbelasting, het aantal leden VVV en loon- en prijscompensatie.

2010

667

Toerisme en recreatie

2009

Totaal budget Af: fietsknooppuntensysteem

9.500 4.200

Nog beschikbaar Afgerond

5.300 5.000

2010

2011

2012

2013

24.000

24.000

24.000

24.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Dit budget wordt aangewend ter dekking van de kosten voor het onderhouden van bedrijfscontacten met recreatieondernemers. Verder worden er incidenteel stimuleringsbijdragen voor projecten op het gebied van toeristisch recreatief beleid binnen de doelstelling ten laste van dit budget gedekt.

6670203 Bijdra ge IIVR


Onderbouwing met nr. 6670203, 44240: In het kader van het afsluiten van het convenant voor IIVR heeft Ermelo zich verplicht om gedurende de planperiode een jaarlijkse (geïndexeerde) bijdrage voor de uitvoering van het inrichtingenplan beschikbaar te stellen. Als kleine gemeente, met betrekkelijk belang, bedraagt die bijdrage voor 2006 een bedrag van € 23.283,00. Deze bijdrage is gelijk aan de voorgaande jaren. In het bestuurlijke overleg in 2005 is namelijk afgesproken om de verhoging door indexering voor drie jaar achterwege te laten. (Zie 06/18021.)

6670204 Toerisme & recreatie



Bron: begroting RNV

Betreft doorbelasting van algemene bijdrage van de RNV. Verdeelsleutel is inwoneraantallen. Raming is gebaseerd op begroting 2008 RNV. Raming primitieve begroting 2008-2012 KDN 2008-122: ramen begroting 2008-2012 RNV afrondingen

6670205 Fietsknooppuntensysteem

2009

2010

2011

2012

1.100 89 -189

1.100 150 -250

1.100 205 -305

1.100 205 -305

1.000

1.000

1.000

1.000


Onderbouwing met nr. 6670205, 44250: Dit betreft de kosten voor het onderhoud van het fietsknooppuntensysteem. (NJN 2004-126)

4.000

Product: ECONOMISCHE ZAKEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta en de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling


668 Ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken 310, 330, 580, 611, 913

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Markt Bedrijfscontacten Nutsbedrijven ESF



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 668 Economische zaken Lasten Bate n Saldo

2009 250,3 -1.079,00 -828,7

meerjarenbegroting 2010 2011 258,3 225,3 -1.024,00 968-765,7 -742,7

2012 221,3 913-691,7

doorkijk 2013

216,3 858-641,7

668

Economische zaken


2009

2010

2011

2012

2013

162.000

159.000

155.000

151.000

146.000


46220 Verre keninge n concern 46241 Verre keninge n afdeling RO

45.000 43.000

47.000 43.000

48.000 43.000

49.000 43.000

50.000 43.000

6680102 Kapitaa llasten Le ning NUTS bedrijven


74.000

69.000

64.000

59.000

53.000

66802 M arkt

6680201 Ma rktactiviteiten

7.800

41101 43100 43330 43430 44210 83400

Loonbetalinge n en sociale pre mie12.000 s Energie 8.400 Overige aankopen en uitbeste ding2.100 Aankope n niet duurzame goe deren 3.100 ERM Subsidie s aan marktproducenten 200 Overige goe deren en diensten 2.000-

Onderbouwing met nr. 6680201, 41101: MJP 2009-2012: Personeelskosten marktmeester (0,28 fte) afgerond € 12.000,00. Onderbouwing met nr. 6680201, 43100: Bron: MOP 2007-2016 Dit betreft de energieaansluiting Rietlaan € 1.500,00 en het marktplein € 6.824,00. Afgerond € 8.300,00. Onderbouwing met nr. 6680201, 43330:

Bron: MOP 2007-2016

Dit betreft vervanging marktkasten. Per jaar wordt 1 kast vervangen. BTW = 19% Onderbouwing met nr. 6680201, 43430: Dit betreft onderhoud marktkasten. BTW = 19%

Bron: MOP 2007-2016

Onderbouwing met nr. 6680201, 44210: BTW = 0% Onderbouwing met nr. 6680201, 83400: Dit betreft 20% van de opbrengst verpachting kermis door de Oranjevereniging, € 1.600,00. Afgerond € 2.000,00. Deze post word bij de NJN 2008 overgeboekt naar Volksfeesten 6350202.

7.800

12.000 8.400 2.100 3.100 200 2.000-

7.800

12.000 8.400 2.100 3.100 200 2.000-

7.800

12.000 8.400 2.100 3.100 200 2.000-

7.800

12.000 8.400 2.100 3.100 200 2.000-

668

Economische zaken

6680202 Baten marktgelden

2009 83401 Lege s

16.000-

2010 16.000-

2011

2012

16.000-

16.000-

2013 16.000-

Onderbouwing met nr. 6680202, 83401: Dit betreft de legesopbrengst van de wekelijkse markt. Ook de marktgelden van incidentele standhouders worden via leges hierop geboekt.

6680203 Verhuur marktkramen weekmarkt Onderbouwing met nr. 6680203, 43430: Dit betreft de plaatsing van de marktkramen (Leges en verhuur met betrekking tot incidentele standhouders zijn gesplitst in verband met de btw.) raming bij njn ‘08 Onderbouwing met nr. 6680203, 83400: Dit betreft de verhuur van de marktkramen aan de incidentele standhouders. (Leges en verhuur met betrekking tot incidentele standhouders zijn gesplitst in verband met de btw.) raming bij njn ’08

66803 Bedr ijfscontacten

6680301 Bedrijfscontacten

43.000


Onderbouwing met nr. 6680301, 43430: BTW = 19% -

Nieuwsbrief bedrijven (zie NJN'07-54) Aanschaf cijfermateriaal (IBIS-werkgelegenheidsbestand) Databestand winkels (Locatus) Diverse kleine aanschaffingen Netwerkbijeenkomst bedrijfsleven-politiek Lidmaatschap vereniging van Jonge Ondernemers Ermelo Overige bedrijfscontacten

TOTAAL Uit dit budget worden ook de kosten voor de organisatie van de begroetingsbijeenkomst voor ondernemers gedekt. (zie 07/22267)

netto 6.000 500 500 500 1.000 150 350 9.000

54.000

17.000 -

25.000

17.000 -

25.000

17.000 -

25.000

17.000 -

668

Economische zaken

2009

2010

2011

2012

2013

Kadernota 2008, nieuw beleid 2008 e.v.: In de begroting is opgenomen een structurele raming ter grootte van € 9.000,00 voor bedrijfscontacten. De ambities met betrekking tot de intensivering van de bedrijfscontacten reiken echter verder dan het budget toelaat. Bijstelling van de begrotingspost met € 8.000,00 structureel is derhalve gewenst. Wij hechten veel waarde aan onze relatie met het in de gemeente gevestigde bedrijfsleven. Onze ambities liggen op de terreinen veiligheidsavond, bijdrage bedrijvenroute, twee (thematische) netwerkbijeenkomsten, begroetingsbijeenkomst nieuwe ondernemers en overige bedrijfscontacten en incidentele bijdragen. Onderbouwing met nr. 6680301, 44250: Business Event Ermelo (Kadernota 2008 / P&C 2007-239) Het verzoek van de bedrijvenkring Ermelo betreft in de eerste plaats deelname van de gemeente in de rol van eventpartner voor de jaren 2008 en 2009. In aanvulling op deelname als eventpartner wordt bij ondersteuning door de gemeente verder gedacht aan het eventueel aanbieden van vergaderfaciliteiten en postkamerdiensten, deelname in de jury voor de afzonderlijke ondernemersprijzen en eventueel het aanbieden van een felicitatieborrel tijdens het evenement. Voor het gevraagde partnerschap is in 2008 en 2009 een budget benodigd van € 5.000,00. (Een definitief besluit tot organisatie wordt door de initiatiefnemers genomen nadat ook een hoofdsponsor gevonden is. Wanneer deze niet gevonden wordt, zal het evenement geen doorgang vinden en valt het bedrag vrij.) Najaarsnota 2008: Het Event wordt uitgesteld van oktober 2008 naar maart 2009. Het oorspronkelijk geplande event van 2009 verschuift naar 2010.



Onderbouwing met nr. 6680302, 44240: Vaste gemeentelijke bijdrage aan het Sociaal Economisch Overleg (SEO). (Basis: RNV-begroting 2008-2012 bijgesteld bij KND 2008-122) Incidentele bijdragen aan projecten van het SEO. Start Smart (nieuw beleid Kadernota 2008) TOTAAL

2009

2010

2011

2012

7.000

8.000

8.000

8.000

1.000 14.000

1.000 14.000

1.000 0

1.000 0

23.000

23.000

9.000

9.000

23.000

9.000

9.000

9.000

668

Economische zaken

2009

6680303 Uitvoering soc. economisch bele idsplan


2010

2011

2012

2013

23.000

8.000

8.000

8.000

Onderbouwing met nr. 6680303, 43430: btw = 19 %

2009

2010

2011

2012

Uitvoering Sociaal-Economische Beleidsnota De gemeente heeft haar ambities voor de sociaaleconomische ontwikkeling vastgelegd in de Sociaal-Economische Beleidsnota 2002-2010. Hierin zijn 10 actieprogramma's opgenomen. Aan het einde van elk jaar wordt, aan de hand van de beleidsnota, de besteding van de beschikbare middelen voor het volgende jaar bepaald.

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

15.000

Koopstroomonderzoek i.v.m. realisatie De Verbinding. (Zie Programmabegroting 2009-2012, nieuw beleid.) Het in 2010 (laten) uitvoeren van een koopstroomonderzoek als nulmeting. TOTAAL (afgerond)

8.000

23.000

6680304 Reclame lantaarnpalen

83400 Overige goe deren en diensten

18.000-

18.000-

18.000-

18.000-

18.000-

6680305 Omroepbijdrage


9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

875.500-

820.500-

Onderbouwing met nr. 6680305, 44250: Dit betreft de subsidie aan Stichting Lokale Omroep Putten / Veluwe FM.

66804 Nutsbedr ijven

6680401 Vitens NV

1.041.500-

82101 Dividend en uitkeringen 73.00082102 Werkelijk ontvange n rente en winst 70.000-

Onderbouwing met nr. 6680401, 82101: Dit betreft dividend op gemeentelijke aandelen Vitens NV. Onderbouwing met nr. 6680401, 82102: In verband met de conversie preferente aandelen Vitens, is een lening verstrekt. De rente wordt jaarlijks bij achterafbetaling over het voorgaande kalenderjaar betaald op 1 juli.

986.500-

930.500-

73.00065.000-

73.00059.000-

73.00054.000-

73.00049.000-

668

Economische zaken

2009

2010

2011

2012

2013

1.000 750.000-

1.000 700.000-

Het rentepercentage fluctueert en wordt bepaald door het gemiddelde rentepercentage over 10jaars Nederlandse staatsleningen over de vijf voorafgaande kalenderjaren, vermeerderd met 100 basispunten (1%). Fixeren van het rentepercentage vindt plaats op de laatste werkdag van het jaar volgens opgave van het Financieele Dagblad. Als gevolg van de fluctuerende rente, dient De renteraming is als volgt: Jaar Raming Jaar 2008: € 75.000,00 2013: 2009: € 70.000,00 2014: 2010: € 65.000,00 2015: 2011: € 59.000,00 2016: 2012: € 54.000,00 2017:

6680402 NV Nuon

de renteraming jaarlijks te worden herzien.

€ € € € €

Raming 49.000,00 44.000,00 39.000,00 33.000,00 28.000,00

Jaar 2018: 2019: 2020: 2021: 2022:

Raming € 23.000,00 € 17.000,00 € 12.000,00 € 7.000,00 € 2.000,00

43430 Aankope n niet duurzame goe deren 1.000 ERM 82101 Dividend en uitkeringen 900.000-

1.000 850.000-

1.000 800.000-

Onderbouwing met nr. 6680402, 43430: De gemeente neemt deel aan het aandeelhoudersplatform van voormalig Gamog-aandeelhouders. De kosten voor het secretariaat en eventuele externe adviezen worden door de gezamenlijke deelnemers gedragen. Deze kosten worden met tussenkomst van de RNV aan de gemeente in rekening gebracht. Totale raming: € 1.000,00 per jaar.

6680403 UPC

43430 Aankope n niet duurzame goe deren ERM 500

500

500

500

500

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6680403, 43430: Personele vergoedingen voor leden programmaraad. Drie leden x € 105,28 plus reiskostenvergoeding. Totale raming € 500,00 per jaar (BTW = 0 %).

66805 ESF

6680501 Europees Sociaal Fonds (ESF)

-

Product: PRIMAIR ONDERWIJS Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Welzijn


630 Jeugd en onderwijs 420, 421, 422, 423

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Huisvesting OBO Huisvesting BBO Gebruik sportaccommodaties OBO Gebruik sportaccommodaties BBO Bestuursorganisatie Overgangsregeling adm., beheer, bestuur

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, programma Jeugd en onderwijs.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 630 Primair onderwijs Lasten Bate n Saldo

2009 1.031,60 -24,5 1.007,10


2012

doorkijk 2013

1.270,50 -16,2 1.254,30

1.461,10 -24,5 1.436,60

630

Primair onderwijs

2009

2010

2011

2012

685.000

923.800

697.900

919.100

47.000 42.000

48.000 42.000

49.000 42.000

50.000 42.000

18.000

18.000

18.000

17.000

17.000

40002 Stelpost kapitaallaste n 40004 Stelpost a fboeking boekwaa rdes 46100 Kapitaallasten 70.000

168.400 65.000

150.00027.900235.000

28.000 26.900225.000



46220 Verre keninge n concern 45.000 46226 Verre keninge n afdeling We lzijn 42.000

2013

1.096.500

Onderbouwing met nr. 6300101, 46220/46226: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdelingen.

6300102 Kapitaa llasten Primair onderwijs


Onderbouwing met nr. 6300102, 46100: Betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen voor de onderwijskredieten. Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa.

6300103 Kapitaa llasten OBO

Onderbouwing met nr. 6300103, 40002: Programmabegroting 2008-2011: Investeringen onderwijshuisvesting (raadsbesluit van 25 oktober 2007 / uploadsheet 20073035). In verband met sloop van de oude schoolgebouwen moet een aantal boekwaarden afgeboekt worden. Op deze begrotingspost zijn de extra afschrijvingen hiervan geraamd. Dit betreft: 73002104 OBS De Cantharel, nieuwbouw (2e OKS) afboeken boekwaarde in 2010 ad € 44.600,00. 73002114 OBS De Cantharel, uitbreiding groepsruimte afboeken boekwaarde in 2010 € 54.900,00. 73002015 OBS Arendshorst, dakbedekking. Afboeken boekwaarde in 2010 ad € 34.800,00. 73002107 OBS Arendshorst, bouwkosten (4e OKS). Afboeken boekwaarde in 2010 ad € 10.200,00. 73002108 OBS Arendshorst, bouwkosten (4e OLS). Afboeken boekwaarde in 2010 ad € 23.900,00. 73002109 OBS Waterval, extra voorziening verbouw. Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 1.100,00. 73002112 OBS Waterval, integratieverbouwing. Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 46.800,00.

28.000 21.900 221.000

630

Primair onderwijs

2009

2010

2011

2012

2013

Kadernota 2008: nieuw beleid De kosten voor de permanente huisvesting zullen naar schatting € 300.000,00 hoger uitvallen dan de normvergoeding. De hogere kosten worden voor een groot deel veroorzaakt door de hoge voorbereidingskosten van het woon-zorgcomplex. Daarnaast krijgt het complex een bepaalde uitstraling (kwaliteit) die hoger ligt dan een sober schoolgebouw, waarop de normvergoeding is gebaseerd. Dit leidt tot extra kapitaallasten. Het extra krediet wordt gedekt uit de beschikbare kredieten voor wozozo's. Kadernota 2008: nieuw beleid In verband met vervangende nieuwbouw voor OBS De Cantharel is in 2010 een krediet geraamd ter grootte van € 100.000,00 voor tijdelijke huisvesting. Verwacht wordt dat dit krediet niet toereikend zal zijn in verband met de langere bouwtijd van het complex. Benodigd is een extra krediet van € 60.000,00. Dit leidt tot hogere kapitaallasten met ingang van 2011. Het extra krediet word gedekt uit de beschikbare kredieten voor wozozo's. Onderbouwing met nr. 6300103, 46100: Betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen voor OBO Arendshorst, De Waterval en De Cantharel. Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa. 6300104 Kapitaa llasten BBO

40002 Stelpost kapitaallaste n 40004 Stelpost a fboeking boekwaa rdes 46100 Kapitaallasten 510.000

Onderbouwing met nr. 6300103, 40002: Programmabegroting 2008-2011: Investeringen onderwijshuisvesting (raadsbesluit van 25 oktober 2007 / uploadsheet 20073035). In verband met sloop van de oude schoolgebouwen moet een aantal boekwaarden afgeboekt worden. Op deze begrotingspost zijn de extra afschrijvingen hiervan geraamd. Dit betreft: 73003133 BBS Margriet, integratieverbouwing. Afboeken boekwaarde in 2010 ad € 34.500,00. 73003134 BBS Margriet, arbovoorziening. Afboeken boekwaarde in 2010 ad € 9.900,00. 73003046 BBS PWA, ruimte rem. Teaching. Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 9.500,00. 73003136 BBS PWA, verbouw. Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 1.200,00. 73003137 BBS PWA, bouwkosten (BKS). Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 8.800,00. 73003064 BBS Schakel, dakbedekking MOP. Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 8.900,00. 73003140 BBS Schakel, verbouwing school. Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 54.300,00. 73003141 BBS Schakel, uitbreiding. Afboeken boekwaarde in 2013 ad € 64.800,00.

43.000 44.400 496.000

22.0005.200560.000

41.000 5.000549.000

41.000 142.600 533.000

630

Primair onderwijs

2009

2010

2011

2012

2013

Kadernota 2008: Het bestuur van de VPCO heeft voor de basisschool De Klokbeker de bekostiging van de uitbreiding met 2 groepsruimten voor het jaar 2009 aangevraagd. De bekostiging bedraagt voor de huisvesting € 430.000,00. De kapitaallasten bedragen met ingang van 2010 € 39.000,00. Tevens moeten voor 2 groepen het onderwijsleerpakket en meubilair worden aangeschaft. Hiervoor is een krediet benodigd van € 25.000,00. De kapitaallasten bedragen € 4.000,00. Bij de opstelling van het meerjareninvesteringsplan voor onderwijshuisvesting was nog niet bekend dat de school een permanente ruimtebehoefte heeft van 2 groepsruimten. Destijds was de veronderstelling dat de groei tijdelijk zou zijn en dat de school tijdelijk gebruik zou maken van de leegstaande noodlokalen bij de Julianaschool. Onderbouwing met nr. 6300104, 46100: Betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen voor de diverse scholen in het Bijzonder Basis Onderwijs. Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa.

63002 H uisvesting OBO

19.300

6300201 Huisvesting openbaar onderwijs

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 600 44240 Inkomensoverdrachten aa n overheid 12.600 46000 Reserveringen 1.900-

Onderbouwing met nr. 6300201, 43430: Meldkamerbijdragen: de kosten beveiliging zijn voor rekening van de schoolbesturen, de abonnementskosten zijn voor rekening van de gemeente. Deze worden geraamd op € 600,00 per jaar. Bron: MOP 2008-2017 Onderbouwing met nr. 6300201, 44240: Bijdrage aan Stichting PROo (m.i.v. maart 2006 Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe)

2009

2010

2011

2012

- OZB en rioolrecht Waterval, Cantharel en Arendshorst

5.100

5.100

5.100

5.100

900 0

900 0

900 0

900 0

Totaal

6.000

6.000

6.000

6.000

Njn 2007 p&c-218 onderwijshuisvest. hogere ozb als gevolg van nieuwbouw. Kadernota 2008 huurvergoeding 7e lokaal margrietschool

1.600

1.600

23.200

23.200

- Eigen risico verzekeringen - Beheer gebouwen

5.000

5.000

5.000

0

12.600

12.600

34.200

29.200

19.300

600 12.600 1.900-

40.900

600 34.200 1.900-

35.900

600 29.200 1.900-

35.900

600 29.200 1.900-

630

Primair onderwijs

2009

2010

2011

2012

2013

N.B. Kosten uitbesteden MJP. De gemeente geeft geen opdracht meer voor de actualisatie van het MOP voor de openbare schoolgebouwen. Derhalve heeft Bouwkunde geen kosten hiervoor in de begroting opgenomen. Onderbouwing met nr. 6300201, 46000: 2018. Dotatie aan voorziening MOP. - nodig over 10 jaar (incl. btw) - beschikbaar in voorziening - nog noodzakelijk voor periode …….

Bron: MOP 2008-

19.133 -38.210 -19.077

dotatie per jaar = bedrag/10

-1.900

Betreft de jaarlijkse dotatie aan de voorziening meerjarenonderhoudsplan Openbaar Onderwijs. Dit onderhoudsplan wordt 1x per 2 jaar voor onderwijs geactualiseerd. Raming is thans gebaseerd op MOP 2008-2018

6300202 Huisvesting Openbaar onderwijs - verz.

43432 Verzekeringen

8.000

8.000

8.000

107.700

103.700

107.700

5.000 35.900 47.800 12.000-

17.300 35.900 47.800 12.0008.300-

8.000

8.000

104.200

109.100

Onderbouwing met nr. 6300202, 43432: - Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm. - Schade en diefstal computers basisscholen. NJN 2007: verzekering diverse gebouwen verlaagd met € 3.000,00. De raming komt hierdoor op € 8.000,00.

63003 H uisvesting BBO

6300301 Huisvesting bijzonder onderwijs

43430 44240 46000 83400 84220

Aankope n niet duurzame goe deren 17.300 ERM Inkome nsoverdrachten aa n overheid 35.900 Re serveringen 47.800 Overige goe deren en diensten 12.000Overige inkome nsove rdrachten overhe 8.300id

Onderbouwing met nr. 6300301, 43430: - eigen risico - meldkamerbijdrage: bron: MOP 2008-2017 - beheer gebouwen actualisatie MOP 1 keer per 2 jaar - Dit bedrag wordt bij de schoolbesturen in rekening gebracht. bron: MOP 2008-2017

2009

2010

2011

2012

2.400 2.330 12.588

2.400 2.330 245

2.400 2.330 12.588

2.400 2.330 552

5.500 35.900 47.800 12.000-

18.700 35.900 47.800 12.0008.300-

630

Primair onderwijs

Totaal

2009 17.300

5.000

17.300

2010

2011

2012

2013

27.000

27.000

27.000

5.500

De kosten beveiliging zijn voor rekening van de schoolbesturen, de abonnementskosten zijn voor rekening van de gemeente. Onderbouwing met nr. 6300301, 44240: - OZB en rioolrecht bijz. onderwijs Dit wordt vergoed aan de schoolbesturen. - Eigen risico verzekeringen Totaal

2009

2010

2011

2012

35.900

35.900

35.900

35.900

pm

pm

pm

pm

35.900

35.900

35.900

35.900

Onderbouwing met nr. 6300301, 46000: Bron: MOP 20082018 Betreft de jaarlijkse dotatie aan de voorziening meerjarenonderhoudsplan Openbaar Onderwijs. Dit onderhoudsplan wordt 1 x per 2 jaar geactualiseerd. nodig over 10 jaar (incl. btw) beschikbaar in voorziening nog noodzakelijk voor periode 2008-2018

659.600 -181.130 478.470

dotatie per jaar = bedrag/10

47.800

Onderbouwing met nr. 6300301, 83400: verhuur noodlokaal Pr. Bernhardschool kinderdagverblijf

2009

2010

2011

2012

-12.000

-12.000

12.000

-12.000

2009

2010

20011

2012

-8.300

0

-8.300

0

Onderbouwing met nr. 6300301, 84220: Van de schoolbesturen wordt een bijdrage ontvangen in de kosten van actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan

6300302 Huisvesting Bijz onder onderwijs - verz.

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6300302, 43432: Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm. NJN 2007: verzekering diverse gebouwen verlaagd met € 10.000,00 tot een bedrag van € 27.000,00.

27.000

27.000

630

Primair onderwijs

2009

63004 Ge bruik sportaccommodaties OBO

6300401 Sportvoorzieninge n

44.500


Onderbouwing met nr. 6300401, 46300: Betreft interne doorverrekening van gebruik sporthal Balvers, Calluna en Oost ten behoeve van gymonderwijs. - Sporthal Calluna - Sporthal Balverszaal - Sporthal Oost (Triade)

4.200 8.100 17.200

Totale interne doorberekening

29.500

6300402 Schoolzwemme n


2010

44.500

2011

44.500

2012

44.500

2013

44.500

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

137.600

137.600

137.600

Onderbouwing met nr. 6300402, 46300: Betreft interne doorverrekening van de kosten van het zwembad Calluna ten behoeve van het zwemonderwijs.

63005 Ge bruik sportaccommodaties BBO


43430 Aankope n niet duurzame goe deren 18.000 ERM 46300 Overige verrekeningen 116.600

18.000 116.600

18.000 116.600

137.600

18.000 116.600

137.600

18.000 116.600

Onderbouwing met nr. 6300501, 43430: Betreft vervoerskosten gymonderwijs (Smit Reizen) 80% Onderbouwing met nr. 6300501, 46300: Interne doorverrekening gebruik sporthal Balvers, Calluna en Oost ten behoeve van gymonderwijs. - sporthal Calluna 37.900 - sporthal Balverszaal 44.700 - sporthal Oost (Triade) 34.000 Totale interne doorberekening


116.600

43430 Aankope n niet duurzame goe deren 7.200 ERM 84210 Baten vergoe ding sociale uitkeringen 4.200-

7.200 4.200-

7.200 4.200-

7.200 4.200-

7.200 4.200-

630

Primair onderwijs

2009

2010

2011

2012

2013

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Onderbouwing met nr. 6300502, 43430: Betreft vervoerskosten schoolzwemmen. (Smit Reizen) 20% Raming is bijgesteld bij de Programmabegroting 2008. Onderbouwing met nr. 6300502, 84210: Betreft ouderbijdrage schoolzwemmen. Raming is bijgesteld bij de Programmabegroting 2008.

63006 Bestuursorganisatie 6300601 Bestuursorganisatie

44240 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 6.500 44250 Overige inkome nsove rdrachten 6.500

Onderbouwing met nr. 6300601, 44240: Betreft de subsidie voor levensbeschouwelijk onderwijs, verstrekt aan schoolbesturen. Onderbouwing met nr. 6300601, 44250: Betreft de subsidie voor levensbeschouwelijk onderwijs, verstrekt aan kerken.

6.500 6.500

6.500 6.500

6.500 6.500

6.500 6.500

Product: (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Welzijn


631 Jeugd en onderwijs 432, 433

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Huisvesting VSO Gebruik sportaccommodaties VSO



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 631 (Voortgezet) speciaal onderwijs Lasten Bate n Saldo

2009 281,2 4277,2


2012 347,9 4343,9

doorkijk 2013

344,9 4340,9

631

(Voortgezet) speciaal onderwijs



46220 Verre keninge n concern 46226 Verre keninge n afdeling We lzijn

2009

2010

2011

2012

2013

174.000

172.000

168.000

164.000

161.000

1.000 6.000

2.000 6.000

2.000 6.000

2.000 6.000

2.000 6.000

Onderbouwing met nr. 6310101, 46220/46226: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdelingen. 6310102 Kapitaa llasten VSO (ex. huisv.)


12.000

12.000

12.000

11.000

11.000

6310103 Kapitaa llasten VSO (huisve sting)


155.000

152.000

148.000

145.000

142.000

Onderbouwing met nr. 6310103, 46100: Dit betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen vanaf 2006. Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa. Dit betreft investeringen voor VSO Emaus College, VSO De Lelie en SVSO de Hoeksteen.

63102 H uisvesting VSO

6310201 Huisvesting VSO

44240 44310 46000 86000

102.000

184.100

Inkomensoverdrachten aan overheid 67.000 Inv.bijdrage kapitaaloverdr. overheid 38.100 Reserveringen 3.100Reserveringen 4.000-

43.000 144.200 3.1004.000-

Onderbouwing met nr. 6310201, 43310: Bron: MOP 2007-2016 De actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan t.b.v. het Emaus College vindt om de 2 jaar plaats. Kosten zijn inclusief btw. Onderbouwing met nr. 6310201, 44240: - huurvergoeding sporthal Groot Emaus, gebaseerd op 26,5 klokuur conform de verordening. - OZB en rioolrecht Emaus - huurvergoeding De Lelie/Emaus - huurvergoeding 6 noodlokalen Rietschans (vergoeding is vanaf 2010 ingezet als dekking i.v.m. huisvestingsinvesteringsplan 2008-2013) - huurvergoeding 2 lokalen De Schakel totaal

2008

2009

2010

2011

6.900 18.700 23.000

6.900 18.600 23.000

6.900 18.700 0

6.900 18.700 0

17.900

17.900

17.900

17.900

67.000

66.000

43.000

43.000

181.400

43.000 141.500 3.1004.000-

178.700

43.000 138.800 3.1004.000-

178.700

43.000 138.800 3.1004.000-

631

(Voortgezet) speciaal onderwijs


2009

2010

2011

2012

2013

4.000

4.000

4.000

Bron: MOP 2008-2018

Per jaar kan worden beschikt over de voorziening. Om pieken in de exploitatie te voorkomen is ervoor gekozen om dit bedrag jaarlijks te laten vrijvallen, en niet in één keer. nodig over 10 jaar 4.731 beschikbaar in voorziening 35.290 nog noodzakelijk voor periode 2005-2014 (negatief bedrag) -30.559 Jaarlijkse dotatie/storting

6310202 Huisvesting VSO - verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6310202, 43432: verzekeringen waarde opstal waarde inventaris te betalen premie (0,18%) reserve voor uitbreiding TOTAAL (afgerond)

-3.100

43432 Verzekeringen

4.000

2.988.388 340.335 3.411 700 4.000

63103 Ge bruik sportaccommodaties VSO


4.000

1.200


Onderbouwing met nr. 6310301, 43430 Betreft vervoerskosten 50 leerlingen ’s Heerenloo Onderbouwing met nr. 6310301, 83400: Betreft de eigen bijdrage ouders voor schoolzwemmen. Deze is afgeraamd bij de Kadernota 2008.

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Product: VOORTGEZET ONDERWIJS Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Welzijn



Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Huisvesting VO - Gebruik sportaccommodaties VO



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 632 Voortgezet onderwijs Lasten Bate n Saldo

2009 632 632


2012 615 615

doorkijk 2013

605 605

632

Voortgezet onderwijs



2009

2010

2011

2012

2013

542.000

544.000

535.000

525.000

515.000

13.000 12.000

13.000 12.000

13.000 12.000

13.000 12.000

10.000 509.000

10.000 500.000

10.000 490.000

9.000 481.000


Onderbouwing met nr. 6320101, 46220/46226: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdelingen. 6320102 Kapitaallasten algemeen

Onderbouwing met nr. 6320102, 46100: Betreft diverse investeringen algemeen, dit wordt nader gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa. 6320103 Kapitaa llasten VO


518.000

Onderbouwing met nr. 6320103, 40002: Betreft nieuw beleid Kadernota 2008 kapitaallasten uitbreiding leerpakket en meubilair Groevenbeek, krediet € 70.000,00. Onderbouwing met nr. 6320103, 46100: Betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen vanaf 2006. Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa.

63202 H uisvesting VO

6320201 Huisvesting VO

86.000


Onderbouwing met nr. 6320201, 44240: Betreft de vergoeding OZB en rioolrecht aan het schoolbestuur van Groevenbeek. - Ozb - Rioolrecht TOTAAL (afgerond)

57.000

86.000

57.000

86.000

57.000

86.000

57.000

86.000

57.000

632

Voortgezet onderwijs

6320202 Huisvesting VO - verze keringen

2009 43432 Verzekeringen

29.000

2010 29.000

2011

2012

2013

29.000

29.000

29.000

Onderbouwing met nr. 6320202, 43432: Uitgebreide gevaren dekking, o.a. Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm, water, neerslag, schade als gevolg van glasbreuk, onder bepaalde voorwaarden diefstal, inbraak, vandalisme. NJN 2007: verzekering diverse gebouwen verlaagd met € 13.000,00 tot € 29.000,00.

63203 Ge bruik sportaccommodaties VO


4.000


Onderbouwing met nr. 6320301, 43430: Dit betreft de vergoeding voor gebruik sportvelden DVS '33 wegens schoolgebruik. Kadernota 2008: budget is bijgesteld met € 500,00 tot € 4.000,00.

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Product: GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN EN BATEN ONDERWIJS Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Welzijn


633 Jeugd en onderwijs 480

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Lokaal onderwijspakket - Onderwijsbegeleiding - Leerlingenvervoer - Leerplicht - Onderwijsachterstandenbeleid - Buitenschoolse vernielingen - Beleidszaken (Btw-compensabel)



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 633 Gemeensch. lasten/baten onderwijs Lasten Bate n Saldo

2009 901,8 21880,8


2012 919,8 21898,8

doorkijk 2013

924,8 21903,8

633

Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs



633 0102 Kapitaallasten

2009

2010

2011

2012

2013

314.000

325.000

325.000

329.000

332.000

46220 Verre keninge n concern 151.000 46226 Verre keninge n afdeling We lzijn 163.000 46100 K apitaallasten

-

63302 L oka al onderwijspakke t

1.000

6330202 Verke erexamens

162.000 163.000


162.000 163.000

166.000 163.000

-

-

1.000

1.000

1.000

1.000

102.000

102.000

169.000 163.000 -

1.000

-

1.000

1.000

1.000

102.000

102.000

Onderbouwing met nr. 6330202, 43430: Betreft jaarlijkse aankoop van circa 90-100 pakketten verkeersexamens van 3Vo vereniging verkeersveiligheid.

63303 O nderwijsbege leiding

102.000

6330301 Onderwijsbe geleiding


102.000

102.000

102.000

102.000

Onderbouwing met nr. 6330301, 44240: Betreft de kosten voor onderwijsbegeleiding, te specificeren naar:

-

SBD centraal Nederland Nunspeet (Lpcs centr. ned) St. werkverband onderwijsbegeleiding (OAC IJsselgroep) Driestar St. begeleidingscentrum Ger. schoolonderwijs St. Gereformeerd pedagogisch Centrum

werkelijke uitgaven 2008 62.947 15.983 11.021 5.500

1.793 456 313 122

leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen

totaal 95.452 Op basis van huidige geraamde uitgaven, blijft het benodigde budget circa € 7.000,00 onder het beschikbare budget. Bij de Kadernota 2009 zal worden bezien of het budget kan worden bijgesteld.

63304 L eerlinge nvervoer

437.000

6330401 Leerlingenvervoer

43430 Aankopen niet duurzame goederen 435.000 ERM 44230 Sociale verstrekkingen in natura 5.000 84210 Baten vergoeding sociale uitkeringen 3.000-

437.000

435.000 5.000 3.000-

437.000

435.000 5.000 3.000-

437.000

435.000 5.000 3.000-

437.000

435.000 5.000 3.000-

633


2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6330401, 43430: Betreft de vervoerskosten van leerlingen door Klomp groepsvervoer, taxicentrale Ermelo, Smit reizen. Tevens valt hieronder de kosten van het contractbeheer door Forseti. Aantal leerlingen Kosten Smit reizen 8.000 Klomp groepsvervoer 332.000 Taxicentrale Ermelo 84.000 Contractbeheer Forseti Tender management € 917,66 per maand 11.000 totaal

435.000

Onderbouwing met nr. 6330401, 44230: Betreft de vergoeding van de kosten voor leerlingenvervoer aan de ouders, raming € 5.000,00. Onderbouwing met nr. 6330401, 84210: Bijdrage van ouders in kosten leerlingenvervoer, geschat op jaarlijks € 3.000,00.

63305 L eerplicht

6330501 Uitvoering leerplicht

-

-

40001 Stelposten 60.00044240 Inkomensoverdrachten aa n overheid 60.000

-

60.00060.000

-

-

60.00060.000

60.00060.000

60.00060.000

-

-

18.000 18.000-

18.000 18.000-

Onderbouwing met nr. 6330501, 40001: Betreft stelpost in verband met verwachte besparing in formatie als gevolg van oprichting RBL. Deze stelpost dient t.z.t. afgeraamd te worden en tot uitdrukking te komen in een formatiereductie op de kostenplaats afdeling Welzijn. Onderbouwing met nr. 6330501, 44240: Betreft verwachte jaarlijkse bijdrage aan RNV in verband met RBL, gebaseerd op begroting RBL.

63306 O nderwijsachterstande nbeleid

6330601 Onderwijsachterstanden (niet-c.)

-

44250 Overige inkomensoverdrachten 18.000 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 18.000-

-

18.000 18.000-

-

18.000 18.000-

633


2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6330601, 44250 : Betreft de uitgaven voor onderwijsachterstandenbeleid. De uitgaven betreffen kosten inzake: coördinatie voor- en vroegtijdse educatie uren inhaalavonden en declaraties 1e stap declaratie uren vve NJN 2007: verhoogd met € 11.000,00. Het budget zal bij een tussentijdse begrotingswijziging in 2009 worden overgebracht naar 43430. Onderbouwing met nr. 6330601, 84110: Geoormerkte rijksvergoeding inzake onderwijsachterstandenbeleid. NJN`07: € 11.000,00 verhoogd 6330602 Onderwijsachterstanden (compensabel) 63307 Buitenschoolse ve rnielingen

23.800

6330701 Buitenschoolse vernielingen

44240 Inkomensoverdrachten aa n overheid 26.000 44250 Overige inkomensoverdrachten 2.200-

23.800

26.000 2.200-

23.800

26.000 2.200-

23.800

26.000 2.200-

23.800

26.000 2.200-

Onderbouwing met nr. 6330702, 44240: Bron: MOP 2008-2017 Vergoedingen aan scholen (incl. btw) als gevolg van vernielingen. Scholen betalen de factuur zelf. Zij declareren dit vervolgens bij de gemeente (= vergoeding, dus 44240). Bedrag wordt inclusief btw vergoed omdat de btw voor de gemeenten niet declarabel is. 63308 Bele idszaken ( BT W compensa bel)

3.000

6330801 Beleidsza ken


Onderbouwing met nr. 6330801, 43430: Omdat de inkoop btw compensabel is voor de gemeente worden deze kosten apart op dit grootboeknummer verantwoord. - onderhoudskosten G4-net openbaar en bijz. onderwijs - 2 jaarlijkse leerlingenprognose - diverse kosten (kadernota 2008) totaal

2009

2010

2011

2012

2.000 0 1.000

2.000 2.000 1.000

2.000 0 1.000

2.000 2.000 1.000

3.000

6.000

3.000

6.000

Voorts worden op deze rekening alle beleidszaken geboekt waarover de gemeente btw kan declareren. Abusievelijk is voor 2013 het budget met € 2.000,00 bijgeraamd i.p.v. afgeraamd. In 2013 vind geen leerlingenprognose plaats.

6.000

6.000

3.000

3.000

6.000

6.000

8.000

8.000

Product: VOLWASSENENEDUCATIE Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Welzijn



Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Subsidiëring Volksuniversiteit - ROC WEB/WIN - Wet inburgering nieuwkomers



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 634 Volwass eneducatie Lasten Bate n Saldo

2009 294 27717


2012 296 27719

doorkijk 2013

296 27719

634

Volwasseneneducatie

2009


2010

7.000


46220 Verre keninge n concern 46226 Verre keninge n afdeling We lzijn

2011

8.000

1.000 6.000

2.000 6.000

2012

8.000

2.000 6.000

2013

8.000

2.000 6.000

8.000

2.000 6.000

Onderbouwing met nr. 6340101, 46220/46226: Betreft doorbelastingen van concernkosten en kosten van de afdeling welzijn (o.b.v. het aantal fte). 634 0102 Kapitaallasten

46100 K apitaallasten

-

63403 R OC WEB/WIN

10.000

6340301 ROC Landste de WEB

44250 Overige inkome nsove rdrachten 277.000 84110 Inkome nsoverdrachten van het Rijk 277.000-

-

-

10.000

11.000

11.000

11.000

277.000 277.000-

277.000 277.000-

277.000 277.000-

277.000 277.000-

10.000

11.000

11.000

11.000

Onderbouwing met nr. 6340301, 44250: Met Landstede Educatie is een raamovereenkomst voor de uitvoering van volwasseneneducatie en inburgering voor de periode 2004 t/m 2007. Voor de uitvoering van het jaarprogramma wordt jaarlijks een productovereenkomst met Landstede Educatie afgesloten. Dit bestaat uit een bijdrage volwasseneneducatie en een bijdrage VAVO. De bijdrage VAVO wordt bepaald op basis van de deelnemersaantallen uit ieder gemeente (Ermelo 2006: 32 personen). Voor 2007 bedraagt de totale bijdrage aan Landstede € 254.925,00. Voor de uitvoering van de Wet Inburgering is thans een nieuw product aangemaakt (nummer 648). Onderbouwing met nr. 6340301, 84110: Betreft rijksbijdrage op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Deze bijdrage moet verplicht worden ingezet bij een regionaal opleidingscentrum, in ons geval Landstede Educatie te Harderwijk. Vooralsnog is deze raming neutraal gehouden ten opzichte van de uitgaven. 6340302 Bijdrage RNV


Onderbouwing met nr. 6340302, 44240: Bron: begroting RNV Betreft doorbelasting van algemene bijdrage van de RNV. Verdeelsleutel is inwoneraantallen. Raming is gebaseerd op begroting 2008 RNV. Raming primitieve begroting 2008-2012 KDN 2008-122: ramen begroting 2008-2012 RNV Afronding TOTAAL

2009

2010

2011

2012

9.600 92 308

9.600 555 -155

9.600 1.014 386

9.600 1.014 386

10.000

10.000

11.000

11.000

Product: JEUGDBELEID Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn



Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Jeugdwelzijn Jeugdzorg Peuterspeelzalen Kinderopvang Jeugd- en jongerenactiviteiten



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 639 Jeugdbeleid Lasten Bate n Saldo

2009 616,5 103513,5


2012 524,5 524,5

doorkijk 2013

525,5 525,5

639

Jeugdbeleid



2009

2010

2011

2012

2013

119.000

123.000

124.000

124.000

125.000

62.000 61.000

63.000 61.000


63.000 61.000

64.000 61.000

Onderbouwing met nr. 6390101, 46220/46226: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdeling welzijn (op basis van het aantal fte). 639 0102 Kapitaallasten


-

63903 Je ugdbe leid

6390301 Preventief jeugdbeleid

177.500


Onderbouwing met nr. 6390301, 40001 Tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2007 is bij de behandeling van de Kadernota 2007 door de raad een motie aangenomen met betrekking tot het straathoekwerk. Binnen de voorstellen van het nieuw beleid is een structureel budget opgenomen met ingang van 2008. Het budget is ondergebracht bij een “eigen post” onder 6390303 cat. 43430 (Kadernota 2008). Onderbouwing met nr. 6390301, 43430 Bij de Kadernota 2008 is een budget van € 12.000,00 overgeheveld vanuit de post onderwijsbegeleiding in verband met de invoering van het jeugdmaatschappelijk werk. Onderbouwing met nr. 6390301, 44250: Structureel budget voor ontwikkeling en implementatie van preventief jeugdbeleid en voortzetting van de voorzieningen conform de vastgestelde uitgangspunten (Nota evaluatie jeugdbeleid 2005, raad 29 juni 2005). Betreft o.a. subsidies in het kader van St. Cad , “Chill Out”, Coördinatie opvoeding jongereninformatie RNV, Locale voordeur inst. Jeugd en Gezin, Integrale JGZ RNV, Jeugdopvoeding, Huiselijk Geweld, Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs Kadernota 2006: Bijstelling WAGGS 2005 Kadernota 2006: Bijstelling i.v.m. Plaza/Mens en Werk MOP Kadernota 2006: Bijstelling i.v.m. Plaza/Mens en Werk loon en overige kosten Kadernota 2007: overboeking budget naar Pinel (6360203) Kadernota 2008: overboeken budget JIP bij het budget van Pinel (6360203)

128.500

1.000 13.000 12.500 -26.000 -16.000

-

-

177.500

177.500

12.000 113.000

12.000 113.000

-

177.500

12.000 113.000

-

177.500

12.000 113.000

639

Jeugdbeleid

2009

TOTAAL

6390302 Brede doeluitkering CJG (w mo-dee l)

2010

2011

2012

2013

113.000

40001 Stelposte n 103.000 84110 Inkome nsoverdrachten van het Rijk 103.000-

135.000 135.000-

170.000 170.000-

52.500

52.500

-

-

52.500

52.500

Onderbouwing met nr. 6390302, 40001 Omdat wij thans nog volop bezig zijn met het ontwikkelen van beleid op dit onderdeel zijn de beschikbare middelen middels de Kadernota 2008 tijdelijk op een stelpost geraamd. Niet bestede middelen zullen t.z.t. door het Rijk worden teruggevorderd. De uitkering is daarmee volledig geoormerkt, het niet bestede deel zal jaarlijks in een balanspost vooruitontvangen bedragen verantwoord worden (voorschrift BBV). Onderbouwing met nr. 6390302, 84110 Kadernota 2008, nieuw beleid: In het bestuurakkoord tussen Rijk en de VNG is afgesproken dat er vanaf 2012 een landelijk dekkend netwerk voor Jeugd en Gezin zal komen. Het rijk heeft daartoe een tweetal doeluitkeringen beschikbaar gesteld waarvan deze er een is. Deze middelen zijn vooralsnog t/m 2011 beschikbaar gesteld.

6390303 Straathoekwerk


Onderbouwing met nr. 6390303, 43430 Het budget is bij de Kadernota 2008 vanuit de stelpost onder preventief jeugdbeleid als een zelfstandig budget hieronder gebracht. De uitgaven betreffen o.a. Taxus verslavingsbeleid.

639

Jeugdbeleid

63904 Peuters pe elz alen

6390401 Peuterspeelzalen

2009

2010

2011

2012

2013

192.000

198.000

198.000

198.000

198.000

44210 Subsidie s aan marktproducenten 192.000

198.000

198.000

198.000

198.000

Onderbouwing met nr. 6390401, 44210: Betreft een budgetsubsidie voor uitvoering van de basisvoorziening peuterspeelzaalwerk door de Federatie Peuterspeelzalen Ermelo. Kwaliteitseisen zijn neergelegd in variant 5 van de nota “Onderzoek kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk Ermelo” d.d. 24 mei 2005 nr. 2005/10686. 2009

2010

2011

2012

Vast bedrag Ouderbijdrage 20% van € 166.421,00 Bij: Welzijnsprogramma 2004 bijstelling conform raadsvoorstel 29 juni 2005 Bij: aanpassing conform raadsvoorstel 2007/13033 basisvoorziening peuterspeelzaalwerk periode 2007-2010

11.130 33.284 3.300 97.000 47.000

11.130 33.284 3.300 97.000 53.000

11.130 33.284 3.300 97.000 53.000

11.130 33.284 3.300 97.000 53.000

TOTAAL (afgerond)

192.00

198.000

198.000

198.000

63905 K inderopva ng

6390502 Kinderopva ng doelgroepen

25.000

44250 Overige inkome nsove rdrachten 17.500

25.000

25.000

25.000

25.000

17.500

17.500

17.500

17.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Onderbouwing met nr. 6390502, 44250: Vanuit het IGSD volgt jaarlijks een rekening in verband met kinderopvang. Huidige raming is eigenlijk een stelpost, omdat geen exacte raming bekend is.

6390504 Kinderopva ng eerstelijntoezicht


Onderbouwing met nr. 6390504, 44250: Bijdrage welke wordt betaald aan de ouders en soms op verzoek van de ouders rechtstreeks doorbetaald aan de kinderdagverblijven zelf.

6390507 Beleid kinderopvang

7.500

Product: KUNST EN CULTUUR Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


635 Welzijn, sport en cultuur 510, 511, 540, 541, 560

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Cultuurbeleid - Kunstbeleid - Bibliotheek - Oudheidkamer

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, programma Welzijn, sport en cultuur.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 635 Kunst en cultuur Lasten Bate n Saldo

2009 1.084,10 -61,3 1.022,80

meerjarenbegroting 2010 2011 919,1 909,1 -59,3 -57,3 859,8 851,8

2012 906,3 -55,3 851

doorkijk 2013

927,3 -52,3 875

635

Kunst en cultuur

2009



70.000


2010

70.000

2011

68.000

2012

65.000

2013

64.000

15.000 18.000

15.000 18.000

14.000 18.000

15.000 18.000

39.000

37.000

35.000

33.000

31.000

221.100

221.100

221.100

4.000

4.000

Onderbouwing met nr. 6350101, 46220/46226: Betreft doorbelastingen van concernkosten en kosten van de afdeling Welzijn (o.b.v. het aantal fte).

6350102 Kapitaa llasten Kunst en cultuur


Onderbouwing met nr. 6350102, 46100: Betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen vanaf 2006 Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa. De hier thans verantwoorde kapitaallasten betreft de geldlening van de openbare bibliotheek. De vergoeding van de rentekosten staat verantwoord bij het product bibliotheek.

63502 C ultuurbeleid

6350201 Culturele a ctiviteiten


Onderbouwing met nr. 6350201, 44240: Kadernota 2008, nieuw beleid (zie P&C 2008-109). Vanaf 2007 is voor de gemeente Ermelo gebiedsgericht Cultuurbeleid gestart. Dit is geïnitieerd door de provincie Gelderland. De resultaten van regionale samenwerking beginnen zichtbare vormen aan te nemen en zijn van grote meerwaarde voor het lokale culturele klimaat. In het hernieuwde beleidskader Cultuur van de provincie is opgenomen dat Regionaal Cultuurbeleid provinciedekkend wordt ingevoerd. Hiervoor is een projectenbudget aangewezen voor een regio. Voor Ermelo is dit de regio Noordwest Gelderland. Daarnaast is een projectcoördinator aangesteld. Als voorwaarde voor een vervolgdeelname wordt een cofinanciering van gemeenten gevraagd van € 0,16 per inwoner per jaar. Voor Ermelo betekent dat een structureel budget van € 4.200,00 (afgerond € 4.000,00).

221.300

221.300

4.000

4.000

635

Kunst en cultuur

6350202 Volksfeesten

2009 43100 43330 43430 44240 44250

Energie 200 Overige aankopen en uitbeste ding1.000 Aankope n niet duurzame goe deren ERM 900 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 2.000 Overige inkome nsove rdrachten 2.000

Onderbouwing met nr. 6350202, 43100: Jaarlijkse energiekosten, o.a. meterkast marktterrein. Onderbouwing met nr. 6350202, 43330: Betreft vervanging masten e.d. (excl. btw.) Geschatte kosten € 1.000,00 jaarlijks. Hier worden die aankopen geboekt die over meerdere jaren meegaan, m.u.v. vlaggen. Onderbouwing met nr. 6350202, 43430: Aankoop vlaggen: Vlaggen Nederlands Hervormde Kerk (bron: MOP 2008-2017) Voorlichtingsmateriaal Koninginnedag / Bevrijdingsdag Onderhoud monument Horsterweg (bron: MOP 2008-2017)

400 200 300

TOTAAL

900

Onderbouwing met nr. 6350202, 44240: Subsidie i.v.m. viering Koninginnedag aan o.a.:

Speuld, ouderraadfonds Emaus college BBS Augustinus BBS de Goede Herder BBS de Klokbeker BBS de Waterval BBS Ireneschool overige kosten TOTAAL (afgerond)

indicatie o.b.v. uitgaven afgelopen jaren 60 180 240 200 210 90 220 900 2.000

Onderbouwing met nr. 6350202, 44250: Jaarlijkse subsidie aan de Oranjevereniging voor Koninginnedag en Dodenherdenking. Dit is thans tot een budget samengevoegd.

2010 200 1.000 900 2.000 2.000

2011 200 1.000 900 2.000 2.000

2012 200 1.000 1.100 2.000 2.000

2013 200 1.000 1.100 2.000 2.000

635

Kunst en cultuur

6350204 Streekmuziekschool

2009 44250 Overige inkome nsove rdrachten 211.000

2010 211.000

2011

2012

211.000

211.000

2013 211.000

Onderbouwing met nr. 6350204, 44250: Op grond van het vastgestelde beleidsplan van de Streekmuziekschool wordt jaarlijks een budgetsubsidie verleend voor 4 lesuren Algemene muziekvorming en 94 lesuren Instrumentaal onderwijs. De subsidievoorwaarden zijn vastgelegd in de basisbeschikking budgetsubsidiëring muziekschool NW Veluwe 2006 t/m 2008. lesaccommodatie Ermelo 37.875 muziekonderwijs 165.630 af bezuinigingen -7.000 basisbeschikking budgetsubsidie 2006 bijstelling gestegen lonen en prijzen (NJN 2007) Bijraming Kadernota 2008 i.v.m. gestegen lonen en prijzen

198.091 4.000 9.000

TOTAAL Afgerond

211.100 211.000

63503 K unstbeleid

6350301 Amateur kunst

48.800


Onderbouwing met nr. 6350301, 44250: Budget ter verdeling ingevolgde de subsidieregeling uitvoeringen amateurkunst. Verenigingen waaraan in verleden subsidie is toegekend zijn o.a. Stimuleringssubsidie Stichting Culturele Dialoog Ermelo Pop en musicalkoor Ermelodie Uitvoeringssubsidie Chr. Harmonie Orkest Excelsior All Times Bigband Toneelvereniging de Tachtigers Uitvoeringssubsidie Theatergroep Spiegel

68.800

10.000

48.800

10.000

48.800

10.000

70.800

10.000

635

Kunst en cultuur

2009

Onderbouwing met nr. 6350301, 44250: Budget ter verdeling ingevolgde de subsidieregeling uitvoeringen amateurkunst. Verenigingen waaraan in verleden subsidie is toegekend zijn o.a. Stimuleringssubsidie Stichting Culturele Dialoog Ermelo Pop en musicalkoor Ermelodie Uitvoeringssubsidie Chr. Harmonie Orkest Excelsior All Times Bigband Toneelvereniging de Tachtigers Uitvoeringssubsidie Theatergroep Spiegel TOTAAL (afgerond)

6350302 Kleinschalige professionele podiumkunst

2010

2011

2012

2013

11.300

11.300

11.300

11.300

15.200

15.200

15.200

15.200

21.000

1.000

1.000

23.000

5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10.000


Onderbouwing met nr. 6350302, 44250: Programmering prof. podiumkunst in theater de Dialoog door de Stichting Culturele Dialoog Ermelo. - Stichting Culturele Dialoog 5.488 - Extra budget professionele podiumkunst 4.538 - Stichting Kamermuziek 384 - Bijstelling o.g.v. Welzijnsprogramma 2004 900 TOTAAL (afgerond)

6350303 Kunstuitleen

11.300


Onderbouwing met nr. 6350303, 44250: Jaarlijkse subsidie in de kosten van de huur van een deel van de bibliotheek Ermelo (Kunstuitleen centrum beeldende kunst Gelderland).

6350304 Aankopen/opdrachten bee ldende kunst


635

Kunst en cultuur

2009

Onderbouwing met nr. 6350304, 43430: Onderhoud kunstobjecten in de openbare ruimte Spuitwerk kunstobject bij Calluna Herstel zuil voor gemeentehuis Bij: een keer in de drie jaar wordt er aan het de bestemmingsreserve een bedrag onttrokken voor de aanschaf van kunst. De onttrekking zelf staat op 677 algemene dekkingsmiddelen. TOTAAL (afgerond)

2010

2011

2012

2013

11.300

11.300

11.300

Bron: MOP 2008-2017 2009

2010

2011

2012

2013

955

955

955

955

955

0 0 0

0 0 20.000

0 0 0

0 0 0

2.000 0 20.000

1.000

21.000

1.000

1.000

23.000

6350305 Kunstzinnige vorming basisonderwijs


11.300

Onderbouwing met nr. 6350305, 44250. Budget à € 4.900,00 voor uitvoering van het kunstmenu op basisscholen door Stichting Edu-Art Gelderland. Het budget is opgehoogd met het aanvankelijk zelfstandige budget aankopen/ opdrachten beeldende kunst. In het kader van het Welzijnsplan is de gemeentelijke bijdrage bijgesteld naar een structurele bijdrage van € 11.300,00 per jaar vanaf 2008. Jaarlijks wordt hier middels een benw advies een nadere bestemming aangegeven.

63504 Bibliotheek

6350401 Bibliotheek

405.300

40001 44240 82102 84110

Stelposte n 30.000 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 436.600 Werkelijk ontvange n rente en winst 39.000Inkome nsoverdrachten van het Rijk 22.300-

407.300

30.000 436.600 37.00022.300-

409.300

30.000 436.600 35.00022.300-

411.300

30.000 436.600 33.00022.300-

414.300

30.000 436.600 30.00022.300-

635

Kunst en cultuur

2009

2010

2011

2012

2013

104.600

104.600

104.600

Onderbouwing met nr. 6350401, 40001: Bron: junicirculaire 2007 Eind 2001 gaven IPO, VNG en OCW het startschot voor een ingrijpende vernieuwingsoperatie voor de bibliotheeksector. Doel daarvan was de dienstverlening van openbare bibliotheken te verbeteren en verbreden en tegelijk het bibliotheekstelsel te versterken. Belangrijk onderdeel van die stelselversterking is de vorming van ‘basisbibliotheken’. De vorming van deze basisbibliotheken is inmiddels zodanig gevorderd dat er onvoldoende reden was om dit nog langer bovenlokaal te stimuleren. Met VNG en IPO is daarom overeengekomen dat de betreffende gelden per 01-01-08 worden overgeheveld naar het gemeentefonds. In de eerste vijf jaar wordt aan gemeenten met maximaal 30.000 inwoners een integratie-uitkering verstrekt, daarna worden de middelen binnen het gemeentefonds verdeeld via de maatstaf vast bedrag. Via de integratie-uitkering bibliotheken ontvangen de bedoelde gemeenten gedurende 5 jaar een vast bedrag per jaar van € 1,14 per inwoner, peildatum 1 januari 2007. Onderbouwing met nr. 6350401, 44240: De bibliotheek ontvangt een jaarlijkse budgetsubsidie. Deze is als volgt opgebouwd: Raming begroting 2005-2008 af: bezuiniging (VJN 2005) bij: verhoging met 1,25% WAGGS bij: extra ink. aanhangsel koepelconvenant af: verlaging subsidie cf. raadsvoorst dec. 2004 bijstelling WAGGS 2005 (KDN 2006)

405.900 -14.000 20.700 22.300 -300 2.000 436.600

Onderbouwing met nr. 6350401, 82102: Betreft rente van door de gemeente aan de openbare bibliotheek verstrekte annuïteitenlening en tevens de rente-inkomsten van door de gemeente aan de openbare bibliotheek verstrekte rekeningcourant lening ter grootte van € 118.000,00. (De aflossing komt ten gunste van 7770302-85600.) Onderbouwing met nr. 6350401, 84110: Vanaf 2007 wordt jaarlijks een extra rijksbijdrage ontvangen in de vorm van een extra rijksuitkering i.v.m. aanhangsel koepelconvenant (€ 22.300,00).

63505 O udheidkamer

6350501 Oudheidkame r

277.600

43430 Aankope n niet duurzame goe deren 12.000 ERM 44250 Overige inkome nsove rdrachten 600

92.600

-

-

-

-

635

Kunst en cultuur

2009

2010

2011

2012

2013

104.600

104.600

Onderbouwing met nr. 6350501, 43430: Budget ten behoeve van de exploitatie van de oudheidkamer om daarmee bij te dragen aan bevordering van besef van de historie van Ermelo. Jaarlijkse contributie Archeologische Werkgemeenschap Nederland. Stichting Gelders Erfgoed M.i.v. 2010 maakt het budget onderdeel uit van het budget voor Museum De Verbinding (6350502). -

Onderbouwing met nr. 6350501, 44250: Vergoeding kleine kosten. M.i.v. 2010 maakt het budget onderdeel uit van het budget voor Museum De Verbinding (6350502). 6350502 Museum de Verbinding


Onderbouwing met nr. 6350502, 43410: Ozb en rioolrecht Stationsstraat circa € 700,00 per jaar. Er is hier thans nog geen aparte raming voor. Dit zal bij de eerstvolgende begrotingswijziging worden opgepakt. Onderbouwing met nr. 6350502, 43430: Binnen het project de Verbinding is het Pakhuis gedacht waarin de museale wens gerealiseerd moet worden. In het kader van het nieuw beleid voor de programmabegroting 2008 zijn thans de structurele exploitatielasten geraamd.

2009

2010

2011

2012

Eerste inrichtingskosten NJN 2007: Project het Pakhuis (natuurhistorisch centrum bijstelling kosten voor vrijwilligers, personeel, bestuur, huisvesting en organisatie Overheveling budgetten oudheidkamer (m.i.v. 2010)

189.000 22.000

0

0

0

0

80.000

80.000

80.000

0

12.600

12.600

12.600

Totaal Kadernota 2008 nieuw beleid: meerkosten inrichting museum Kadernota 2008 nieuw beleid: inhuur projectleiding Kadernota 2008 nieuw beleid: promotiekosten Kadernota 2008 nieuw beleid: i.v.m. overgaan NME centrum naar het museum

211.000 20.000

92.600 0

92.600 0

92.600 0

24.000

0

0

0

10.000 0

0 00

0 12.000

0 12.000

Totaal

265.000

92.600

104.600

104.600

92.600

104.600

Product: SOCIAAL CULTUREEL WERK Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


636 Welzijn, sport en cultuur 630

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Sociaal cultureel werk - Coördinatie wijkgericht werken



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 636 Sociaal cultureel werk Lasten Bate n Saldo

2009 561,3 561,3


2012 570,4 570,4

doorkijk 2013

572,4 572,4

636

Sociaal cultureel werk



2009

2010

2011

2012

2013

188.000

194.000

194.000

197.000

199.000

97.000 97.000

97.000 97.000


100.000 97.000

102.000 97.000

Onderbouwing met nr. 633601, 46220/46226: Betreft de doorbelasting van de concernkosten en de kosten van de afdeling welzijn (op basis van het aantal fte). 636 0102 Kapitaallasten

40002 S telpost kapitaalla sten 46100 K apitaallasten

63602 S ocia al culture el werk

6360201 Inrichting sociaal culture el werk

-

353.300

-

-

-

-

352.900

353.400

353.400

353.400


300

300

300

300

40001 Stelposte n 6.000 44240 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 336.100

6.000 336.100

6.000 336.100

6.000 336.100

6.000 336.100

Onderbouwing met nr. 6360201, 43430: Betreft de jaarlijkse contributie Landelijk contact voor het (LCGW). 6360203 Stichting Pinel

Onderbouwing met nr. 6360201, 40001: Betreft stelpost i.v.m. de verhoging van de budgetfinanciering van Pinel van € 40.000,00. Najaarsnota 2007: In juli 2007 hebben nog besprekingen met Pinel plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de begroting van Pinel. Per saldo kan een deel van deze verhoging (€ 4.000,00) worden afgeraamd. Najaarsnota 2007: € 30.000,00 overgebracht naar categorie 44240. Onderbouwing met nr. 6360203, 44240: Het budget voor de uitvoering van de welzijnsactiviteiten door de Stichting Pinel wordt op basis van jaarlijkse afspraken over de prestaties vastgesteld. - Plaza, Mens en Werk en Sociale Activering 210.100 Kadernota 2007: Bij: correctie kadernota 2006 overboeking budget jeugdzorg preventief jeugdbeleid 26.000 i.h.k.v. het meerjarenonderhoudsplan en een aanpassing van de loonkosten en overige kosten (KDN 2007)

636


2009

Af: invulling stelpost bezuinigingen (???)

2010

2011

2012

2013

11.000

11.000

11.000

-7.000

Bij: Waggs 2006

3.000 232.100

Njn 2007: overheveling vanuit stelpost 40001 KDN 2008: overheveling budget JIP vanuit jeugdbeleid KDN 2008: overheveling budget wijksteunpunt vanuit afz. budget hiervoor. Dit budget bestond uit het aanvankelijk bedrag van 35.000 vermeerderd met aanpassing voor loon- en prijsontwikkelingen (kadernota 2008) KDN 2008: bijstelling budget i.v.m. loonprijsontwikkelingen Waggs 2007

30.000 16.000 38.000

20.000 336.100

Najaarsnota 2007: In juli 2007 hebben nog besprekingen met Pinel plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de begroting van Pinel. Per saldo kan een deel van deze verhoging (€ 4.000,00) worden afgeraamd.

6360204 Vrijwilligersbeleid


Onderbouwing met nr. 6360204, 43430: Jaarlijks abonnement vrijwilligerswerk € 665,00 Het budget is nog niet geraamd. Ter dekking dient hiervoor nog een overheveling plaatst te vinden vanuit 44250. Onderbouwing met nr. 6360204, 44250: 2008

2009

2010

2011

3.000

3.000

3.000

3.000

8.000

8.000

8.000

8.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Nadere specificatie van een deel van de uitgaven t.w. voor vrijwilligersprojecten: Collectieve verzekering 2.500 2.500 2.500 Vrijwilligersorganisaties 1.200 1.200 1.200 Deskundigheidsbevordering 4.900 4.900 4.900

2.500 1.200 4.900

Raming (afgerond)

8.600

vrijwilliger van het jaar (jaarlijks i.p.v. 1x per 2 jr. Begrotingswijziging KDN 2006) vrijwilligersprojecten beschikbaar, afgerond

8.600

8.600

8.600

Vrijwilligersbeleid zal nog in 2008 verder worden ingevuld. Vooralsnog is er geen duidelijk bestedingsplan aanwezig.

10.500

636


2009

2010

2011

2012

2013

6360205 Steunpunt vrijwilligers (raming vervallen) Onderbouwing met nr. 6360205, 44250: De uitgaven worden in eerste instantie rechtstreeks via de kwartaalvoorschotten aan St. Pinel betaalt via begrotingspost 6360201. Bij de jaarrekening wordt het bedrag voor steunpunt vrijwilligers overgebracht naar deze begrotingspost. In de WMO is opgenomen als een prestatieveld "het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers". Met extra gemeentelijke gelden en de TSV-regeling is de bestaande vrijwilligerscentrale uitgebouwd tot een Steunpunt Vrijwilligers Ermelo, ondergebracht bij de Stichting Pinel. De TSVregeling eindigde per 1 januari 2006. Kadernota 2007: De jaarlijkse kosten voor het steunpunt vrijwilligerscentrale bedragen € 35.000,00 en worden gedekt uit de beschikbaar gekomen gelden in het kader van de Wmo. Kadernota 2008: Het budget voor het steunpunt vrijwilligers wordt om praktische redenen overgebracht naar het budget voor de Stichting Pinel. De raming op deze kostenplaats komt derhalve op 0,00.

63603 C oördinatie wijkge richt werken

6360301 Toekenning wijkbudgetten

20.000


Onderbouwing met nr. 6360301, 43430/44250: Oorspronkelijk was dit één budget. Conform de richtlijnen van het CBS is dit nader onderverdeeld naar twee categorieën: 43430 en 44250. Het hanteren van één categorie gelet op de verscheidenheid van de uitgaven was niet langer mogelijk. (cat. 44250) 6 x budgetsubsidie vergader- en administratiekosten (6 x € 700,00) 4.200 (cat. 44250/43430) 6x stimuleringssubsidie wijkbudgetten (6 x € 1.500,00) 9.000 (cat. 43430) 10 wijkenpagina in krant (10 x € 680,00) 6.800 20.000

20.000

10.000 10.000

20.000

10.000 10.000

20.000

10.000 10.000

20.000

10.000 10.000

Product: SPORT Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen, de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Welzijn


637 Welzijn, sport en cultuur 530, 531

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Sportbeleid en sportieve organisaties Binnensportaccommodaties Buitensportaccommodaties



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 637 Sport Lasten Bate n Saldo

2009 2.735,10 -1.479,10 1.256,00

meerjarenbegroting 2010 2011 2.632,20 2.613,00 -1.480,10 -1.482,10 1.152,10 1.130,90

2012 2.670,00 -1.481,10 1.188,90

doorkijk 2013

2.663,22 -1.479,10 1.184,12

637

Sport

2009



1.276.000

46220 46226 46229 46237

Verre keninge n concern 154.000 Verre keninge n afdeling We lzijn 30.000 Verre keninge n afdeling OSA 701.000 Verre keninge n afdeling OW-voorbereiding 6.000

2010

1.175.000

2011

2012

2013

1.198.000

1.255.000

1.247.218

165.000 30.000 701.000 6.000

166.000 30.000 701.000 6.000

170.000 30.000 701.000 6.000

173.000 30.000 701.000 7.000

25.000 248.000

26.000321.000

25.000 323.000

34.218 302.000

Onderbouwing met nr. 6370101, 46220/46226/46229/46237/46238/46239: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdeling welzijn, OSA, OW voorbereiding en OW-uitvoering (op basis van het aantal fte). Voorts worden de kosten van het gebruik van Tractiemiddelen doorberekend op basis van geraamde uren.

6370102 Kapitaa llasten Sport


Onderbouwing met nr. 6370102, 40002: Hierin zijn opgenomen de kapitaallasten van de aan Dindoa betaalde afkoopsom voor het onderhoud van de in erfpacht aan hen uitgegeven grond. Deze kapitaallasten kennen het volgende verloop: Jaar Kapitaallasten Jaar Kapitaallasten 2008: € 9.295,83 2023: € 6.564,58 2009: € 9.113,75 2024: € 6.382,50 2010: € 8.931,67 2025: € 6.200,42 2011: € 8.749,58 2026: € 6.018,33 2012: € 8.567,50 2027: € 5.836,25 2013: € 8.385,42 2028: € 5.654,17 2014: € 8.203,33 2029: € 5.472,08 2015: € 8.021,25 2030: € 5.290,00 2016: € 7.839,17 2031: € 5.107,92 2017: € 7.657,08 2032: € 4.925,83 2018: € 7.475,00 2033: € 4.743,75 2019: € 7.292,92 2034: € 4.561,67 2020: € 7.110,83 2035: € 4.379,58 2021: € 6.928,75 2036: € 4.197,50 2022: € 6.746,67 2037: € 4.015,42

13.000 372.000

637

Sport

2009

2010

2011

2012

2013

142.800

142.800

142.800

142.800

142.800

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

44250 Overige inkome nsove rdrachten 30.000 46000 Re serveringen 91.800

30.000 91.800

30.000 91.800

30.000 91.800

30.000 91.800

5.000

5.000

5.000

5.000

Onderbouwing met nr. 6370103, 46100: Betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen voor sporthal Calluna, zwembad Calluna, sportzaal Balvers, Triade en toplaag sportvelden. Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa.

63702 S por tbe leid & sportieve organisaties

6370201 RNV & koepe lorganisaties


Onderbouwing met nr. 6370201, 44250: Sportverkiezingen en koepelorganisaties. Budget is bestemd voor het jaarlijkse SportGala.

6370202 Veldsporten

Onderbouwing met nr. 6370202, 44250: Hoewel het budget eigenlijk betrekking heeft op meerdere incidenteel verleende subidies van Welzijn, is het op voorshands niet mogelijk om aan te geven aan welke producten het budget bestemd gaat worden. Dit wordt pas in de loop van het begrotingsjaar duidelijk, afhankelijk van de aanvragen. Vooralsnog is het totale beschikbare budget bij deze post ondergebracht. - budget voor innovatieve projecten 20.000 - budget voor éénmalige evenementen 10.000 Totaal jaarlijks beschikbaar Onderbouwing met nr. 6370202, 46000: Nodig in 10 jaar Aanwezig in fonds per 1-1-2008 Nog nodig komende 10 jaar Jaarlijkse dotatie aan voorziening

6370203 Zaalsporten

30.000 Bron: MOP 2008-2018 950.078 31.970 918.107 91.800


5.000

637

Sport

637 0207 Breedtesport (compensabel)

6370208 Breedtesport (niet-compensabel)

2009 43430 A ankopen niet duurzame goederen en d . 46000 Reserveringen

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 5.000 46000 Reserveringen 20.000 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 10.000-

5.000 20.000 10.000-

5.000 20.000 10.000-

5.000 20.000 10.000-

5.000 20.000 10.000-

302.600-

304.600-

303.600-

15.000 3.000 11.000 18.400 21.000-

15.000 3.000 11.000 18.400 21.000-

Onderbouwing met nr. 6370208, 44240 Kadernota 2008: nieuw beleid kosten voor sportconsulent en voor vrijwilligersmaatjes en vergroten aanbod voor de doelgroep in het kader van het project Gewoon Meedoen. Thans is dit gefinancierd door de provincie, wat echter wordt beëindigd. Regionaal willen de gemeenten toch verder. De kosten voor de gemeente Ermelo bedragen € 5.000,00 jaarlijks. Onderbouwing met nr. 6370208, 46000 Het breedtesporttraject liep tot en met 2007. Vanaf 2008 is als nieuw beleid bij de programmabegroting 2008 een structureel budget opgenomen op basis van cofinanciering, hetgeen inhoudt dat de gemeenten 50% van de projectkosten betalen , het rijk eveneens 50%. Het totaal beschikbare bedrag gaat naar de voorziening breedtesport. De uitgaven gaan rechtstreeks uit de voorziening en komen derhalve op de kapitaaldienst (7771133). Onderbouwing met nr. 6370208, 84110 Betreft de rijksvergoeding vanaf 2008 op basis van 50% cofinanciering.

63703 Binnensportaccommodaties

6370301 Exploitatie Wethouder Balverssportzaal

Onderbouwing met nr. 6370301, 43100: Vastrecht Aardgas Electra Totaal Onderbouwing met nr. 6370301, 43410: OZB/rioolrecht/zuiveringsheffing (afgerond)

301.600-

43100 43410 43430 46000 83210

Energie 15.000 Betaalde belastingen 3.000 Aankope n niet duurzame goe deren 11.000 ERM Re serveringen 18.400 Huren 21.000-

200 9.300 5.500 15.000

3.000

15.000 3.000 11.000 18.400 21.000-

301.600-

15.000 3.000 11.000 18.400 21.000-

637

Sport

2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6370301, 43430: Water: circa 300 m³ Telefoon Onderhoud gebouwen: Onderhoudsabonnement ketel + boiler Onderhoudsabonnement brandhaspels Schoonmaak Vernielingen Onderhoud inventaris: Onderhoudsabonnement sportmateriaal Onderhoudsabonnement scheidingswand Aankoop EHBO-materiaal Materiaal vervanging en nieuw materiaal Onderhoud terrein

340 227 295 295 2.050 600 725 725 200 2.050 2.350

TOTAAL Afgerond Onderbouwing met nr. 6370301, 46000: Nodig in 10 jaar Aanwezig in fonds per 1 januari 2008 Nog nodig komende 10 jaar

10.500 11.000

Bron: MOP 2008-2018 184.493 0 184.493

Jaarlijkse dotatie aan voorziening

18.400

Onderbouwing met nr. 6370301, 83210: Betreft verhuur zalen en verenigingen en sportclubs

6370302 Exploitatie Wethouder Balverssportzaal

21.000


52.800-

52.800-

52.800-

52.800-

52.800-

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 6370302, 86300: Betreft interne verrekening gebruik onderwijs van accommodatie. De opbrengsten staan hier verantwoord, de doorbelaste kosten op het programma onderwijs.

6370303 Expl. We th. Ba lvers sportzaal - ve rz.

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6370303, 43432: Verzekeringspremie t.b.v. brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag,

637

Sport

2009

2010

2011

2012

4.000 17.000 30.0001.0001.000-

4.000 17.000 30.0001.0001.000-

2013

overspanning/inductie, stormschade.

6370311 Gebruik & exploitatie Calluna

43410 43430 83210 83220 84010

Betaalde belastingen 4.000 Aankope n niet duurzame goe deren 17.000 ERM Huren 30.000Pachten en precario 1.000Belasting op producenten 1.000-

Onderbouwing met nr. 6370311, 43410: OZB/rioolrecht/zuiveringsheffing (afgerond) Onderbouwing met nr. 6370311, 43430: Water Telefoon Buma/Stemra Afvalstoffenheffing/Dusseldorp Abonnement vakbladen Onderhoud gebouw Inventaris: Aanschaf EHBO-materiaal Onderhoudsabonnement voor sportmateriaal enz. Aankoop klein materiaal als ballen, enz. Onderhoud terrein: Uitbesteding aan Tonsel (OW) Aanschaffing meststoffen/plantmateriaal

4.000

100 1.100 400 3.000 800 3.000 600 900 3.500 2.600 900

TOTAAL Afgerond

16.900 17.000

Onderbouwing met nr. 6370311, 83210: Betreft verhuur zalen en verenigingen en sportclubs

30.000

Onderbouwing met nr. 6370311, 83220: Opbrengst pachtovereenkomst

1.000

Onderbouwing met nr. 6370311, 84010: Contract borden met CIPP.

1.000

4.000 17.000 30.0001.0001.000-

4.000 17.000 30.0001.0001.000-

637

Sport

6370312 Gebruik & exploitatie Calluna

2009 86300 Overige verrekeningen

2010

2011

2012

2013

42.100-

42.100-

42.100-

42.100-

42.100-

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Onderbouwing met nr. 6370312, 86300: Betreft interne verrekening gebruik onderwijs van accommodatie. De opbrengsten staan hier verantwoord, de doorbelaste kosten op het programma onderwijs.

6370313 Gebruik & exploitatie Calluna - ve rz.

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6370313, 43432: Verzekeringspremie bevat uitgebreide gevaren dekking.

6370321 Gebruik & exploitatie zwembad Calluna

43410 43430 46000 83210 83220 83400

Betaalde belastingen 7.000 Aankope n niet duurzame goe deren 45.000 ERM Re serveringen 84.100 Huren 39.000Pachten en precario 26.000Overige goe deren en diensten 433.000-

Onderbouwing met nr. 6370321, 43410: OZB/rioolrecht/zuiveringsheffing (afgerond)

7.000

Onderbouwing met nr. 6370321, 43430: Water Telefoon Koffie, consumpties Lidmaatschappen Huur vuilcontainers Kaartjes en diploma's Onderhoudscontract UPC Schoonmaak gebouw Vernielingen Aankoop EHBO-materiaal Aankoop speel- en sportmateriaal Overig Diverse inkopen

800 3.400 5.300 1.500 1.500 6.800 4.100 6.400 1.500 1.500 5.300 1.100 5.300

TOTAAL Afgerond

44.500 45.000

7.000 45.000 84.100 39.00026.000433.000-

7.000 45.000 84.100 39.00026.000433.000-

7.000 45.000 84.100 39.00026.000433.000-

7.000 45.000 84.100 39.00026.000433.000-

637

Sport


2009

2010

2011

2012

2013

Bron: MOP 2008-2018

Nodig in 10 jaar Aanwezig in fonds per 1 januari 2008 Nog nodig komende 10 jaar jaarlijkse toevoeging aan voorziening onderhoud

841.310 0 841.310 84.100

Onderbouwing met nr. 6370321, 83210: - Verenigingen: Ca. 1.250 uur

39.000

Onderbouwing met nr. 6370321, 83220: - Pachtsom restauratie - Uurovereenkomst met Mensendieck Totaal

26.000

Onderbouwing met nr. 6370321, 83400 - O.a. zwemmen Defensie, brandweer

433.000

6370322 Rioolrecht

43410 Betaalde belastingen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

6370323 Organisatiekoste n evenemente n


6.000

6.000

6.000

6.000

6370324 Onderhoud terre in


8.000

8.000

8.000

8.000

6370325 Waterbehandeling


17.000

17.000

17.000

17.000

Onderbouwing met nr. 6370325, 43430: intensieve controle waterkwaliteit

6370326 Zonnebanken


3.000 9.000-

3.000 9.000-

3.000 9.000-

3.000 9.000-

6370327 Bijdra ge schoolzwe mmen


15.000-

15.000-

15.000-

15.000-

15.000-

6370330 Biogasinstall Calluna - Exploitatie

43100 Energie 8.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen 242.000 ERM

8.000 242.000

8.000 242.000

8.000 242.000

8.000 242.000

6370331 Biogasinstall Calluna - Bio O lie

43100 Energie

405.000

405.000

405.000

405.000

405.000

637

Sport

2009

2010

2011

2012

2013

23.000

23.000

23.000

Onderbouwing met nr. 6370331, 43100: 1.200 ton Gelkovet en Bio Olie

6370332 Biogasinstall Calluna - Ureum

43100 Energie

23.000

23.000

Onderbouwing met nr. 6370332, 43100: 90,5 ton

637 0333 Bioinstall Calluna - Lubricant/smeerol ie 6370334 Biogasinstall Calluna - Electriciteit

43100 E nergie

43100 Energie

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Onderbouwing met nr. 6370334, 43100: Gas- en elektraverbruik

6370335 Biogasinstall Calluna -Plateau Groen&Dal

83400 Overige goe deren en diensten 212.000-

215.000-

218.000-

218.000-

218.000-

6370336 Biogasinstall. Calluna - MEP-toesla g

84110 Inkome nsoverdrachten van het Rijk 450.000-

450.000-

450.000-

450.000-

450.000-

Onderbouwing met nr. 6370336, 84110: 4.914.458 kWh

637 0337 Bioinstall Calluna- Emissierechten

84110 Inkome nsoverdrachten van het Rijk 84220 O verige inkomensoverdrachten overheid

-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6370337, 84100: 2.884 ton 6370338 Biogasinstall Calluna e xploitatie - verz

43432 Verzekeringen

6370341 Instandhoudingssubsidie sporthal Triade

44240 82102 84230 86300

4.000

Inkome nsoverdrachten aa n overheid 178.000 Werkelijk ontvange n rente en winst 47.000Overige inkome nsove rdrachten 8.000Overige verrekeningen 51.200-

4.000

178.000 45.0008.00051.200-

4.000

178.000 44.0008.00051.200-

4.000

178.000 43.0008.00051.200-

4.000

178.000 41.0008.00051.200-

637

Sport

2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6370341, 44240: Bijdrage exploitatietekort Bijdrage onderwijsgebruik Totaal NJN 2007: bijstelling € 4.000,00 i.v.m. gestegen lonen en prijzen.

131.089 47.692 178.782

Onderbouwing met nr. 6370341, 82102: Rente over de door de gemeente aan sporthal/buurtaccommodatie Ermelo-Oost verstrekte annuïteiten geldlening. De aflossingen komen ten gunste van begrotingspost 7770302, 85600. Renteontvangst 2009: € 46.700,00 Renteontvangst 2010: € 45.400,00 Renteontvangst 2011: € 44.100,00 Renteontvangst 2012: € 42.800,00

Onderbouwing met nr. 6370341, 84230: Vergoeding van Triade aan Calluna voor administratie en verzekeringen. Administratie € 2.300,00 Verzekeringen € 5.500,00 Onderbouwing met nr. 6370341, 86300: Interne verrekening i.v.m. doorbelasting kosten aan onderwijs voor gebruik sporthal, waarvan: Openbaar onderwijs 17.200 Bijzonder onderwijs 34.000 TOTAAL

6370342 Sporthal Triade - verzeke ringen

51.200

43432 Verzekeringen

5.000

Onderbouwing met nr. 6370341, 86300: Interne verrekening i.v.m. doorbelasting kosten aan onderwijs voor gebruik sporthal, waarvan: Uitgebreide brandverzekering 4000 Glasverzekering 900 Aansprakelijkheidsverzekering bedrijf 1.100 TOTAAL Bij de Najaarsnota 2008 zal de raming worden aangepast.

5.900

5.000

5.000

5.000

5.000

637

Sport

6370343 Zwembad Calluna - verze keringen

2009 43432 Verzekeringen

2010

12.000

12.000

138.800

136.900

2011

2012

2013

12.000

12.000

12.000

Onderbouwing met nr. 6370343, 43432: Betreft verzekeringspremie uitgebreide gevaren dekking.

63704 Buitensportaccommodaties

6370401 Sportpark D.V.S.'33

43410 43430 44250 83210

Betaalde belastingen 2.500 Aankope n niet duurzame goe deren 64.300 ERM Overige inkome nsove rdrachten 1.500 Huren 20.000-

94.700

94.700

95.700

66.800 1.500 20.000-

46.000 1.500 20.000-

46.000 1.500 20.000-

46.000 1.500 20.000-

59.700 3.700 11.000-

38.300 3.700 11.000-

38.300 3.700 11.000-

39.300 3.700 11.000-

Onderbouwing met nr. 6370401, 43410: Betreft Ozb en rioolrecht. Onderbouwing met nr. 6370401, 43430: Betreft de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van het sportpark. Vanaf 2010 is de raming aangepast in verband met verplaatsing naar het sportpark Telgter Eng. (Basis van de raming is het collegebesluit van 10 juli 2007, kenmerk 2007/14943.) Onderbouwing met nr. 6370401, 44250: Gemeente betaalt jaarlijks een vergoeding aan DVS voor het elektraverbruik voor de beregening van de sportvelden. Onderbouwing met nr. 6370401, 83210: voortgezet onderwijs, e.a. doorberekening vergoeding onderwijs DVS

17.000 4.000

TOTAAL (afgerond)

20.000

6370402 Sportpark De Zanderij

43410 43430 44250 83210

Betaalde belastingen 2.500 Aankope n niet duurzame goe deren 59.100 ERM Overige inkome nsove rdrachten 3.700 Huren 11.000-

637

Sport

2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6370402, 43410: Betreft Ozb en rioolrecht. EFC Dindoa KC Ermelo Onderbouwing met nr. 6370401, 43430: Betreft de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van het sportpark. Vanaf 2010 is de raming aangepast in verband met verplaatsing naar het sportpark Telgter Eng. Basis van de raming is b&w advies 10 juli 2007 docmannr. 2007/14943

Onderbouwing met nr. 6370402, 44250: Vergoeding stroomkosten beregeningsinstallatie sportpark De Zanderij. EFC schiet de kosten voor en brengt het daadwerkelijke verbruik jaarlijks in rekening bij de gemeente. Onderbouwing met nr. 6370402, 83210: Betreft gebruik sportvelden door verenigingen en scholen. I.v.m. in erfpacht uitgegeven gronden vervalt de huurvergoeding van Dindoa Huuropbrengst Zanderij

10.800 - 2.600 3.200

TOTAAL

11.400

637 0403 Beheer gebouwe n 6370404 Subsidie sportpark FC Horst

43410 B etaalde belastingen

-


-

-

-

-

36.000

36.000

36.000

36.000

Onderbouwing met nr. 6370404, 44250: Betreft onderhoud sportvelden door Sport Groen.

6370405 Sportpark DVS '33 - verzekeringe n

43432 Verzekeringen

100

100

100

100

100

6370406 Sportpark De Zanderij - verzekeringen

43432 Verzekeringen

100

100

100

100

100

Product: SOCIAAL CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE ACCOMMODATIES Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


638 Welzijn, sport en cultuur 630

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Leemkuul – Zaalverhuur - Leemkuul – Horeca - Dialoog – Zaalverhuur - Dialoog – Verhuur grote zaal - Dialoog – Horeca - Subsidiëring buurtaccommodaties - Kozakkenkamp 33 / ´t Palet



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 638 Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties Lasten Baten Saldo

2009 1.338,70 -849,7 489

meerjarenbegroting 2010 2011 1.339,10 1.319,10 -853,4 -843,4 485,7 475,7

2012

doorkijk 2013

1.343,10 -855,4 487,7

1.329,10 -848,4 480,7

638

Sociaal culturele en maatschappelijk accommodaties

2009



7.000

46220 Verre keningen concern 15.000 46226 Verre keningen afdeling Welzijn 12.000 46235 Verre keningen afdeling FAD 18.000

2010

6.000

2011

6.000

2012

6.000

2013

6.000

16.000 12.000 19.000

17.000 12.000 19.000

16.000 12.000 19.000

17.000 12.000 19.000

Voor de onderbouwing van de inkomsten en uitgaven van De Leemkuul en De Dialoog wordt verwezen naar de begroting van de Beheerscommissie Accommodaties.

6380102 Kapitaa llasten Le emkuul


30.000

33.000

30.000

33.000

32.000

6380103 Kapitaa llasten Dialoog


139.000

141.000

133.000

143.000

136.000

6380104 Kapitaa llasten Kozakkenkamp 33


7.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6380105 Algemee n beheer


16.900 4.000-

16.900 4.000-

16.900 4.000-

16.900 4.000-

6380106 Bestuurskosten


6380107 Personeelskosten

41101 41102 43000 43430 43431 84210

6380108 Doorbereke ning alge meen beheer


Loonbetalinge n en sociale pre mie 239.100 s Overwerk 2.500 Personeel van de rden ERM 25.000 Aankope n niet duurzame goe deren 7.100 ERM Personele vergoedingen ERM 5.000 Baten vergoe ding sociale uitkeringen 11.000-

63802 L eemkuul - Za alve rhuur

497.500-

161.900

300

300

300

300

239.100 2.500 25.000 6.900 5.000 11.000-

239.100 2.500 25.000 6.900 5.000 11.000-

239.100 2.500 25.000 6.900 5.000 11.000-

239.100 2.500 25.000 6.900 5.000 11.000-

501.700-

491.700-

503.700-

496.700-

150.600

149.000

151.600

152.000

6380201 LKZ Doorbelasting alge meen beheer


115.900

113.600

112.000

114.600

115.000

6380202 LKZ Exploitatie za len + Horeca

43100 Energie 18.000 43410 Betaalde belastingen 3.000 43430 Aankope n niet duurzame goe deren 5.700 ERM

18.000 3.000 5.700

18.000 3.000 5.700

18.000 3.000 5.700

18.000 3.000 5.700

638


2009

2010

2011

2012

2013

6380203 LKZ Dotatie voorzieningen


30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

6380204 LKZ Schoonmaakw erkzaamheden

43000 Personeel van de rden ERM 19.200 43430 Aankope n niet duurzame goe deren 1.100 ERM

15.200 1.100

15.200 1.100

15.200 1.100

15.200 1.100

6380205 LKZ Conciergewerkzaamheden

43000 Personeel van de rden ERM 83400 Overige goe deren en diensten

28.200 3.000-

26.200 3.000-

26.200 3.000-

26.200 3.000-

26.200 3.000-

6380207 LKZ exploitatie zale n - verzekeringen

43432 Verzekeringen

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1.80053.0003.8001.600-

3.80053.0003.8001.600-

3.80053.0003.8001.600-

3.80053.0003.8001.600-

3.80053.0003.8001.600-

Onderbouwing met nr. 6380207, 43432: Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm. Schade aan glas.

6380211 LKZ Ve rhuur zalen

83210 83211 83212 83213

Huren Contractuele verhuur Incidentele verhuur Commercie le verhuur

63803 L eemkuul - Hor eca

3.300

16.100

10.800

21.100

5.800

16.100

5.800

16.100

8.800

6380301 LKH Doorbe lasting algemeen behee r


19.100

6380302 LKH Dranke n 6%


1.100 3.000-

1.100 3.000-

1.100 3.000-

1.100 3.000-

6380303 LKH Dranke n 19%


4.100 8.000-

4.100 8.000-

4.100 8.000-

4.100 8.000-

6380304 LKH Koffie & thee


1.300 6.500-

1.300 6.500-

1.300 6.500-

1.300 6.500-

6380305 LKH Keuken

43430 Aankope n niet duurzame goe deren ERM 500 83400 Overige goe deren en diensten 1.600-

500 1.600-

500 1.600-

500 1.600-

500 1.600-

6380306 LKH Onverkoopbare ee nheden


1.500

1.500

1.500

1.500

6380308 LKH Verkoopkosten


300

300

300

300

638


2009

63804 D ialoog - Zaa lverhuur

291.900

2010 293.700

2011 290.100

2012 299.700

2013 289.100

6380401 DLZ Doorbelasting algemeen beheer


256.900

258.700

255.100

264.700

254.100

6380402 DLZ Exploitatie zalen + horeca

43100 Energie 31.000 43410 Betaalde belastingen 3.800 43430 Aankope n niet duurzame goe deren 14.500 ERM

31.000 3.800 14.500

31.000 3.800 14.500

31.000 3.800 14.500

31.000 3.800 14.500

6380403 DLZ Dota tie voorzie ningen


25.100

25.100

25.100

25.100

25.100

6380404 DLZ Schoonmaakwerkzaamheden


6.200

6.200

6.200

6.200

6380405 DLZ Conciergewerkza amhede n

43000 Personeel van de rden ERM 83400 Overige goe deren en diensten

47.000 3.500-

47.000 3.500-

47.000 3.500-

47.000 3.500-

47.000 3.500-

6380407 DLZ exploitatie za len - verzekeringen

43432 Verzekeringen

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

1.000 50.00035.0001.100-

1.000 50.00035.0001.100-

1.000 50.00035.0001.100-

1.000 50.00035.0001.100-

10.000-

10.000-

10.000-

10.000-

Onderbouwing met nr. 6380407, 43432: Uitgebreide gevaren dekking, o.a. brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm,water, neerslag, schade als gevolg van glasbreuk, onder bepaalde voorwaarden diefstal, inbraak, vandalisme.

6380411 DLZ Verhuur zale n

43430 83211 83212 83213

Aankope n niet duurzame goe deren 1.000 ERM Contractuele verhuur 50.000Incidentele verhuur 35.000Commercie le verhuur 1.100-

6380414 DLZ Verhuur faciliteiten

83210 Huren

63805 D ialoog - V erhuur grote zaa l

10.000-

54.500

54.300

54.500

54.300

54.500

6380501 THE Doorbelasting alge meen be heer


68.400

68.200

68.400

68.200

68.400

6380502 THE Exploitatie the aterza al


5.300

5.300

5.300

5.300

6380504 THE Schoonmaakwerkzaamheden

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 500

500

500

500

500

638


2009

6380507 THE Licht e n geluid


6380511 THE Verhuur theaterzaal

83211 Contractuele verhuur 83212 Incidentele verhuur 83213 Commerciele verhuur

63806 D ialoog - Horeca

19.0006.500500-

42.500-

6380601 DLH Doorbelasting alge meen beheer


6380602 DLH Dranken 6%

2011

2012

2013

6.300

6.300

6.300

6.300

19.0006.500500-

19.0006.500500-

19.0006.500500-

19.0006.500500-

42.600-

42.600-

42.600-

42.600-

40.100

40.100

40.100

40.100


2.200 15.100-

2.200 15.100-

2.200 15.100-

2.200 15.100-

6380603 DLH Dranken 19%


7.500 18.000-

7.500 18.000-

7.500 18.000-

7.500 18.000-

6380604 DLH Koffie & thee


4.800 23.200-

4.800 23.200-

4.800 23.200-

4.800 23.200-

6380605 DLH Keuken


8.900 17.000-

8.900 17.000-

8.900 17.000-

8.900 17.000-

6380606 DLH Onverkoopbare eenhede n


1.500

1.500

1.500

1.500

6380608 DLH Ove rblijffaciliteiten

43430 Aankope n niet duurzame goe deren 15.900 ERM 83211 Contractuele verhuur 32.00083400 Overige goe deren en diensten 19.000-

15.900 32.00019.000-

15.900 32.00019.000-

15.900 32.00019.000-

15.900 32.00019.000-

6380610 DLH Ve rkoopkosten


63808 S ubsidiëring buurtaccommodatie s

6380801 Subsidiëring buurtaccommodaties

40.200

2010

1.500


Onderbouwing met nr. 6380801, 44250: Stimuleringssubsidie gemeenschapsruimte BBS Speulderbrink School met de Bijbel. Afgerond: € 1.000,00.

1.000

800

1.500

1.000

800

1.500

1.000

800

1.500

1.000

800

1.500

1.000

638


6380802 Ontspanningszaal Staverden

2009 43430 Aankope n niet duurzame goe deren 2.000 ERM 83210 Huren 1.500-

2010

2011

2.000 1.500-

2.000 1.500-

11.400

11.400

2012 2.000 1.500-

2013 2.000 1.500-

Onderbouwing met nr. 6380802, 43430: Jaarlijkse huurvergoeding aan Stichting Het Gelders Landschap i.v.m. huur ontspanningszaal Allee 11 te Staverden. Onderbouwing met nr. 6380802, 83210: Te ontvangen huur door gemeente in verband met beschikbaar stellen ruimte aan de CIVOS, dit bedraagt € 581,00 per jaar.

63809 K ozakkenkamp 33/'t Pale t

6380901 Kozakkenkamp 33/'t Palet

11.400

43410 Betaalde belastingen 46000 Re serveringen 83210 Huren

1.000 10.900 1.000-

1.000 10.900 1.000-

1.000 10.900 1.000-

11.400

1.000 10.900 1.000-

11.400

1.000 10.900 1.000-

Onderbouwing met nr. 6380901, 43410: Betreft Ozb, eigenarendeel Onderbouwing met nr. 6380901, 46000: Bron: MOP 2008-2018 Benodigd 10 jr. onderhoud Af: stand fonds 1/1/08 Benodigd 2008-2018

119.385 -10.520 108.865

Dotatie per jaar

6380902 Kozakkenkamp 33/'t Palet - verzekeringe n

10.900

43432 Verzekeringen


500

500

500

500

500

Product: OUDERENBELEID Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


640 Maatschappelijke doelgroepen 620

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Stichting Welzijn Ouderen - Flankerend ouderenbeleid

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, programma Maatschappelijke doelgroepen.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 640 Ouderenbeleid Lasten Bate n Saldo

2009 514 10504


2012 512 7505

doorkijk 2013

511 6505

640

Ouderenbeleid



2009

2010

2011

2012

2013

132.000

132.000

131.000

130.000

129.000

47.000 42.000

48.000 42.000

49.000 42.000

50.000 42.000

45.000

43.000

41.000

39.000

37.000

372.000

373.000

374.000


Onderbouwing met nr. 6400101, 46220/46226: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdeling welzijn (op basis van het aantal fte). 6400102 Kapitaa llasten Ouderenbe leid


Onderbouwing met nr. 6400102, 46100: Betreft de rente en afschrijvingslasten van bestaande en nieuwe investeringen. Betreft kapitaallasten van de Baanveger. Deze investeringen en bijbehorende kapitaallasten staan gespecificeerd in het investeringsoverzicht en het overzicht vaste activa.

64002 S tichting Welz ijn & Ondersteuning Erme lo

6400201 Stichting Welzijn & Ondersteuning Ermelo

44240 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 382.000 82102 Werkelijk ontvange n rente en winst 10.000-

382.000 9.000-

382.000 8.000-

375.000

382.000 7.000-

376.000

382.000 6.000-

640

Ouderenbeleid

2009

Onderbouwing met nr. 6400201, 44240: Subsidie SWOE: Personeelskosten Huisvestingskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Bij: Waggs 2005 (Kadernota 2006)

101,5% van 138.910 101,5% van 39.183 vast 101,5% van 31.612

Subtotaal / afgerond Flankerend ouderenbeleid: personeelskosten overige kosten experimenten ouderenadviseur Bij: Waggs 2005 Bij: Orangerie, maximale jaarlijkse subsidie Af: bezuiniging welzijnsprogramma 2004 Bij: welzijnsprogramma 2004, was € 13.700,00 waarvan nog beschikbaar Subtotaal / afgerond Kadernota 2008: nieuw beleid investeringen in automatisering en vervanging conciërge. nieuw beleid uitbreiding uren ouderenadviseur van 12 naar 24 uur

140.994 39.771 36.857 32.086 2.000 249.708

251.000

26.800 28.400 9.100 12.600 1.000 19.300 -6.900 11.000 101.300

101.000

13.000 17.000 30.000

TOTAAL GENERAAL

382.000

Het budget voor Flankerend ouderenbeleid is bij het budget voor SWOE gevoegd. Dit is handiger omdat deze twee budgetten in de praktijk in elkaar overlopen. Onderbouwing met nr. 6400201, 82102: Betreft de ontvangen rente van de Baanveger.

2010

2011

2012

2013

Product: GEZONDHEIDSZORG Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


641 Maatschappelijke doelgroepen 620, 714, 715, 716

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Gezondheidsbeleid - Gemeenschappelijke geneeskundige dienst - Jeugdgezondheidszorg - Algemeen maatschappelijk werk - Zelfhulpgroepen



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 641 Gezondheidszorg Lasten Bate n Saldo

2009 1.253,20 -293,6 959,6

meerjarenbegroting 2010 2011 1.263,80 1.287,20 -293,6 -293,6 970,2 993,6

2012

doorkijk 2013

1.285,80 -293,6 992,2

1.287,20 -293,6 993,6

641

Gezondheidszorg

2009



2010

63.000

2011

65.000


35.000 30.000

2012

66.000

36.000 30.000

2013

65.000

35.000 30.000

66.000

36.000 30.000

Onderbouwing met nr. 6410101, 46220/46226: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdeling Welzijn (op basis van het aantal fte)



64102 Ge zondheidsbele id

6410201 Beleid & coördinatie

-

35.500

40001 Stelposten 26.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen 4.500 ERM 44250 Overige inkomensoverdrachten 5.000

Onderbouwing met nr. 6410102, 40001: Kadernota 2008: Betreft nieuw beleid. Op 5 juni 2008 is aan de raad het gezondheidsbeleidsplan 2008-2012 voorgelegd. Het plan komt voort uit de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, met een planplicht voor elke vier jaar. Het betreft uitvoering van een wettelijke taak. In dit plan is een kostenraming opgenomen. Een budgettaire bijstelling daarop is noodzakelijk voor zowel subsidieverstrekking als materiaalkosten. Middels deze stelpost wordt alvast een structureel budget in de begroting opgenomen vanaf 2008. Onderbouwing met nr. 6410102, 43430: Betreft BOPZ-online. De kosten bestaan uit het beheer van het gebruik van het Kohnraad systeem en de kosten per afgegeven last. beheer € 121,00 per maand = € 1.452,00 per afgegeven last € 45,00 *60= € 2.700,00 totaal afgerond € 4.500,00 Abusievelijk is het budget nog niet overgebracht naar het nieuwe rekeningnummer 6410701; dit zal bij de eerst volgende begrotingswijziging worden rechtgetrokken.

-

-

35.500

35.500

26.000 4.500 5.000

26.000 4.500 5.000

-

35.500

26.000 4.500 5.000

-

35.500

26.000 4.500 5.000

641

Gezondheidszorg

2009

2010

2011

2012

2013

235.000

247.000

257.000

257.000

257.000

50.000

52.000

52.000

52.000

197.000

205.000

205.000

205.000

Onderbouwing met nr. 6410102, 44250: Kadernota 2007 nieuw beleid: Er wordt regionaal een nota gezondheidsbeleid 2008-2012 opgesteld voor de gemeenten van de Regio Noord-Veluwe. Het gaat daarbij om preventief beleid op de volgende vijf thema's: Overgewicht, Roken, Depressie, Alcohol en Diabetes. Er zal niet aan ontkomen kunnen worden dat er campagnes in het kader van preventie door derden uitgevoerd moeten worden in de periode 2007 tot en met 2011 en daartoe subsidies beschikbaar moeten worden gesteld. Voorgesteld wordt om, inafwachting van verdere voorstellen, alvast een structureel budget in de begroting op te nemen van € 5.000,00.

64103 Ge meenschappe lijke ge neeskundige dienst

6410301 GGD (BTW niet compe nsabel)


Onderbouwing met nr. 6410301, 44240: Betreft niet compensabele (vrijgestelde) activiteiten. Logopedie Infectieziektebestrijding TBC afrondingen

2009

2010

2011

2012

47.872 0 128 48.000

50.249 0 -249 50.000

52.437 0 -437 52.000

52.437 0 -437 52.000

Bron: begroting 2008 RNV/voorschot 2008 GGD Er is een relatie met 6410302, 44240. Het budget voor JGZ basistaken is overgebracht naar nr. 6410402.

6410302 GGD (BTW compensabel)


Onderbouwing met nr. 6410302, 44240: GGD algemeen Rampenbestrijding GHOR GVO Epidemiologie AGZ Infectieziektebestrijding algemeen afrondingen TOTAAL

2009

2010

2011

2012

32.646 0 19.049 22.325 48.864 63.983 133

34.287 0 20.019 23.485 51.697 67.053 459

35.660 0 20.800 24.408 54.086 69.714 332

35.660 0 20.800 24.408 54.086 69.714 332

187.000 197.000 205.000

205.000

641

Gezondheidszorg

2009

2010

2011

2012

2013

288.000

300.000

312.000

312.000

312.000

Bron: begroting 2008 RNV/voorschot 2008 GGD Er is gewerkt met een begroting van Regio Noord Veluwe. De daadwerkelijke kosten van Gelre-IJssel zijn nog niet bekend. Dit zal met een begrotingswijziging worden weggetrokken.

64104 Je ugdge zondheidsz org

6410401 JGZ basista kenpa k uniform deel 0-4 (RSU)


293.000

293.000

293.000

293.000

267.000

279.000

279.000

279.000

Onderbouwing met nr. 6410401, 44240: Doorbetaling van de geoormerkte rijksbijdrage Rsu-jgz aan Icare Jgz voor de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen, uniform deel. Het restant van de uitkering Rsujgz blijft beschikbaar voor de uitvoering van het uniform deel basistakenpakket gedurende de periode 2003-2008. Aan het einde van de periode vindt afrekening met de rijksoverheid plaats. Kadernota 2008: De uitgaven zijn in overeenstemming gebracht met het niveau van de Brede Doeluitkering CJG. Onderbouwing met nr. 6410401, 84110: Kadernota 2008: De rijksbijdrage is vervallen en vervangen door de Brede Doeluitkering CJG (JGZ-deel). Zie ook begrotingsnummer 6410404.

6410402 JGZ basista kenpa k uniform deel 4-19(ggd)


Onderbouwing met nr. 6410402, 44240: jgz uniformdeel basistakenpakket 4-19 (ggd) 2009 JGZ afrondingen

2010

2011

2012

254.649 267.259 278.908 351 -259 92

278.908 92

255.000 267.000 279.000 279.000 Bron: begroting 2008 RNV/voorschot 2008 GGD Kosten van uitvoering door de GGD van het uniform deel van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen. Hoewel het bedrag deel uitmaakt van de GGD begroting is er voor gekozen om dit onder te brengen bij het product JGZ.

641

Gezondheidszorg

6410403 JGZ basista kenpa k maatwerk deel 0-19

2009 44240 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 25.000

2010

2011

2012

2013

25.000

25.000

25.000

25.000

293.000-

293.000-

293.000-

293.000-

Onderbouwing met nr. 6410403, 44240: Activiteiten uit te voeren door de GGD (deelname ZAT`s, voorlichting en advies op scholen, vroegtijdige signalering spraak- en taalachterstanden) Activiteiten uit te voeren door IĆare

14.800 15.300

30.100 Bron: collegebesluit 08001198, 16 januari 2008 De maatwerktaken zijn gericht op preventie, en kunnen vrij door de gemeente worden ingevuld. Budget voor uitvoering van het maatwerkdeel van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg door GGD en I’Care voor 0-19 jarigen.

6410404 Brede doeluitkering CJG (JGZ-dee l)


Onderbouwing met nr. 6410404, 84110: Kadernota 2008: De rijksbijdrage Tijdelijke Regeling Specifieke Uitkering Jeugdgezondheidszorg (RSU-JGZ) is vervallen en vervangen door de Brede Doeluitkering CJG (JGZ-deel). Zie ook 6410401/84110.

6410405 Elektronisch kinddossie r


Onderbouwing met nr. 6410404, 84110: Kadernota 2008: In de septembercirculaire 2007 is dit budget beschikbaar gekomen voor de invoering van het EKD. In de stelpost circulaires (programma algemene dekkingsmiddelen, product stelposten) zit nog eens € 8.000 structureel.

8.000

8.000

8.000

8.000

641

Gezondheidszorg

64105 Algeme en maatschappe lijk werk

6410501 Ma atschappelijk werk

2009

2010

2011

2012

2013

327.000

312.000

312.000

312.000

312.000


310.000

310.000

310.000

310.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 6410501, 44240: Betreft subsidie Stichting Maatschappelijk Werk, Stimuleringsgelden en bureau jeugdzorg. Wordt doorbetaald aan de gemeente Harderwijk. Onderbouwing met nr. 6410501, 44240: Maatschappelijke dienstverlening Veluwe Bureau Jeugdzorg (lokale voordeur)

291.547 18.487 310.034

Betreft subsidie Stichting Maatschappelijk Werk, Stimuleringsgelden en bureau jeugdzorg.

6410502 Bestrijding huiselijk geweld


Onderbouwing met nr. 6410502, 44240: Kadernota 2007: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de regie in het kader van bestrijding van huiselijk geweld, een probleem dat landelijk hoog op de politieke agenda staat en ook bij de politie een hoge mate van aandacht heeft. Huiselijk geweld is ook een onderdeel geworden van prestatieveld 7 van de Wmo. De raad was in februari 2006 na een presentatie breed van mening dat de gemeente hierin beleid moet ontwikkelen. Dat is in deze regio laat op gang gekomen, maar de laatste maanden is grote vooruitgang geboekt. Gefinancierd door Zwolle is in deze regio het verplichte Advies- en Steunpunt tot stand gebracht. Omdat veel noodzakelijk betrokken organisaties regionaal georganiseerd zijn (bijv. Meerkanten, GGD, amw, CAD, politie) is ook een regionale benadering gewenst geacht. Om te zorgen dat gemaakte afspraken inde meewerkende instellingen worden geborgd, is de aanstelling van een tijdelijke procesmanager zeer gewenst. De procesmanager wordt een fors aantal taken toegedacht. In de eerste periode van uitvoering van het convenant zal hij dicht op de materie moeten zitten om de bestrijding van huiselijk geweld goed te implementeren bij de organisaties. Versnippering bij gemeenten zelf leidt tot verminderde aandacht en wegsijpelen van wat nu tot stand wordt gebracht. Het organiseren van casuïstiek overleg is ook niet eigen aan gemeenten. De kosten zijn: Gedurende twee jaar vanaf 2008 € 15.500,00 voor een regionale procesmanager. Jaarlijks € 1.500,00 voor folders, bijeenkomsten, deskundigheidsbevordering, ed.

641

Gezondheidszorg

2009

64106 Ze lfhulpgroe pe n

11.100

6410601 Zelfhulpgroepe n

43100 43410 43430 44250 84230

Energie 600 Betaalde belastingen 100 Aankope n niet duurzame goe deren 3.100 ERM Overige inkome nsove rdrachten 7.900 Overige inkome nsove rdrachten 600-

Onderbouwing met nr. 6410601, 43100: Bron mop 2007-2016 Onderhoud elektra en overige nutsaansluitingen terrein Chevallierlaan. Voor de even jaren: € 250,00 voor de oneven jaren: € 538,00. Afgerond € 300,00 respectievelijk € 600,00. Onderbouwing met nr. 6410601, 43410: Zuiveringslasten jaarlijks € 100,00.

Bron: MOP 2007-2016


2009

2010

2011

2010

2011

Water (bron: mop 2007-2016) 5 personen per jaar à € 200,00 Rattenbestrijding Heffingen m.b.t. bevolkingsonderzoeken Afronding

200 1.000 1.900 200 -100

100 1.000 1.900 200 -200

100 1.000 1.900 200 -100

100 1.000 1.900 200 -200

100 1.000 1.900 200 -100

TOTAAL

3.100

3.000

3.100

3.000

3.100

Onderbouwing met nr. 6410601, 44250: Betreft een drietal subsidies, te weten Stichting slachtofferhulp (inwonerbijdrage) EHBO Rode Kruis, district NW-Veluwe

6.665 358 300

TOTAAL, afgerond

7.400

Noot: het budget is iets “ruimer” dan thans aan middelen beslag bekend is.

2010

2011

10.700

11.100

300 100 3.000 7.900 600-

600 100 3.100 7.900 600-

2012 10.700

300 100 3.000 7.900 600-

2013 11.100

600 100 3.100 7.900 600-

641

Gezondheidszorg

6410701 BOPZ-online Onderbouwing met nr. 6410701, 43430: Betreft BOPZ-online. De kosten bestaan uit het beheer van het gebruik van het Kohnraad systeem en de kosten per afgegeven last. beheer € 121,00 per maand = € 1.452,00 per afgegeven last € 45,00 *60= € 2.700,00 totaal afgerond € 4.500,00

Abusievelijk staat het budget nog op rekeningnummer 6410201; dit zal bij de eerst volgende begrotingswijziging worden rechtgetrokken.

2009

2010

2011

2012

2013

Product: GEHANDICAPTENBELEID Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen en de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Welzijn



Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Lokaal gehandicaptenbeleid



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 642 Beleid voor mensen met een beperking Lasten Bate n Saldo

2009 134 134


2012 138 138

doorkijk 2013

139 139

642

Gehandicaptenbeleid

2009



95.000


64202 L oka al gehandicaptenbe leid

6420201 Plaatselijke werkgroep toegankelijkheid

39.000


2010

97.000

49.000 48.000

2011

98.000

50.000 48.000

2012

99.000

51.000 48.000 39.000

2013

100.000

52.000 48.000

39.000

39.000

39.000

4.000 5.000

4.000 5.000

4.000 5.000

4.000 5.000

20.000 10.000

20.000 10.000

20.000 10.000

20.000 10.000

Onderbouwing met 6420201, 43430: Betreft het budget voor gemeentepagina en grote letter Proson Productiecentrum. Onderbouwing met 6420201, 44250: Betreft o.a. stimuleringsubsidie diverse activiteiten plaatselijke werkgroep toegankelijkheid.

6420202 EOZ & BTB


Onderbouwing met nr. 6420202, 44250: Het willen zijn van een zorggemeente hangt ten nauwste samen met het missiestatement van de structuurvisie: "Ermelo wil een vitale, groene gemeente zijn, met een zorgzame inslag". Niet in de laatste plaats hangt een en ander samen met de aanwezigheid van belangrijke zorginstellingen in Ermelo. Daar vinden veel ontwikkelingen plaats en worden initiatieven genomen waarin de gemeente een rol wil spelen. In de begroting is een structurele stelpost opgenomen ter grootte van (per saldo resterend) € 10.000,00 (netto). Deze stelpost vindt zijn oorsprong in de 2e fase begrotingsdoorlichting 1999. Aangezien deze post onder andere bestemd is voor inhuur derden, kosten derden, subsidieverstrekking en eigen personeel gaan we er vanuit dat deze post 50% compensabel is (19% btw).

Product: WMO Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen en de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Welzijn

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Klankbordgroep en begeleiding (= vervallen) - Externe indicatiestelling (nieuw tussengevoegd) - Woonvoorzieningen - Vervoersvergoedingen

-


643 Maatschappelijke doelgroepen 620, 622, 652

Vervoersvoorzieningen Collectief vraagafhankelijk vervoer RGSHG Hulp bij huishouden

-

WMO (uitvoeringskosten) Eigen bijdrage Subsidieregelingen AWBZ Onderzoeken en evaluaties


Overige toelichtingen: In dit product zijn de óude´ producten 643 WVG en 644 Indicering opgegaan. De toevoeging aan / beschikking over de bestemmingsreserve Wmo staat geraamd op product 677 Overige algemene dekkingsmiddelen op begrotingspost 6771179. Het budget voor Steunpunt vrijwilligers staat geraamd op product 636 Sociaal Cultureel Werk op begrotingspost 6360205.

Middeleninzet: x € 1.000,00 P 643 WMO Lasten Bate n Saldo

2009 4.192,00 4503.742,00


2012

doorkijk 2013

4.219,00 4503.769,00

4.223,00 4503.773,00

643

Wmo



46220 46226 46228 46240

2009

2010

2011

2012

2013

525.000

543.000

545.000

552.000

556.000

Verre keninge n concern 255.000 Verre keninge n afdeling We lzijn 163.000 Verre keninge n afdeling Publiekszaken 95.000 Verre keninge n afdeling VVH 12.000

273.000 163.000 95.000 12.000

275.000 163.000 95.000 12.000

282.000 163.000 95.000 12.000

286.000 163.000 95.000 12.000

Onderbouwing met nr. 6430101, 46620/46226/46228: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdelingen Welzijn en Publiekszaken (op basis van het aantal fte).



-

64302 e xterne indicatie ste lling

643 0201 Klankbordgroep & beg eleiding

6430202 Externe indicatiestelling

124.000

44250 O verige inkomensoverdrachten

-

-

124.000

124.000

-

-

-


Onderbouwing met nr. 6430202, 43430: Dit is het oorspronkelijke budget voor indicatiestelling Regionaal Indicatie Orgaan ErmeloHarderwijk-Putten. Het huidige budget is tevens bestemd voor indicatiestelling hulp bij huishouden en herindicatiestelling. Bij de Kadernota 2007 is het budget aangepast en als volgt opgebouwd: - oorspronkelijk budget 99.100 - ophoging budget bij Kadernota 2007 24.000 124.000

124.000

124.000

-

124.000

-

124.000

-

124.000

-

124.000

643

Wmo

64303 W oonvoorz ieningen

6430301 Woonvoorzieningen

2009

2010

2011

2012

2013

424.000

424.000

424.000

424.000

424.000

44230 Sociale verstrekkingen in natura424.000

Onderbouwing met nr. 6430301, 44230: Oorspronkelijk budget In het kader van de invoering Wmo is het budget, op basis van ervaringscijfers uit de Rekening 2007, met ingang van 2008 verhoogd met € 100.000,00 in verband met grote woningaanpassingen. De ophoging is ten laste gebracht van de beschikbare Wmo gelden. (zie Kadernota 2007)

424.000

424.000

424.000

424.000

324.000 100.000

424.000

64304 V ervoersve rgoedingen

250.000

6430401 Vervoersvergoedingen


Onderbouwing met nr. 6430401, 44230: Betreft het budget voor de verstrekking van vervoersvergoedingen voor vervoer van gehandicapten.

2009

2010

2011

2012

oorspronkelijk budget ophoging budget bij Kadernota 2007 op basis van indexering bijstelling budget bij Kadernota 2008 op basis van ervaringscijfers rekening 2007

211.000 11.000

211.000 16.000

211.000 22.000

211.000 28.000

27.000

23.000

17.000

11.000

TOTAAL

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

643

Wmo

64305 V ervoersvoorz ieningen

6430501 Vervoersvoorzieningen

2009

2010

2011

2012

2013

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000


650.000

650.000

650.000

650.000

Onderbouwing met nr. 6430501, 44230: Betreft het budget voor de verstrekking van vervoersvoorzieningen van gehandicapten.

2009

2010

2011

2012

oorspronkelijk budget ophoging budget bij Kadernota 2007 op basis van indexering bijstelling budget bij Kadernota 2008 op basis van ervaringscijfers rekening 2007

600.000 27.000

600.000 30.000

600.000 30.000

600.000 30.000

23.000

20.000

20.000

20.000

TOTAAL

650.000

650.000

650.000

650.000

64307 C ollectief vra agafhankelijk vervoer

182.000

6430701 Colle ctie f vraa ga fhanke lijk vervoer

43430 Aankope n niet duurzame goe deren 322.000 ERM 84220 Overige inkome nsove rdrachten 150.000overhe id

182.000

182.000

182.000

182.000

322.000 150.000-

322.000 150.000-

322.000 150.000-

322.000 150.000-

10.000

10.000

10.000

10.000

Onderbouwing met nr. 6430701, 43430: Bij de Kadernota 2007 is het budget op basis van rekeningcijfers 2006 met € 25.000,00 structureel verlaagd. Onderbouwing met nr. 6430701, 43430: Betreft het budget voor de verstrekking van vervoersvoorzieningen van gehandicapten.

2009

2010

2011

2012

oorspronkelijk budget verlaging budget bij Kadernota 2007 op basis van ervaringscijfers rekening 2006

347.000 -25.000

347.000 -25.000

347.000 -25.000

347.000 -25.000

TOTAAL

322.000

322.000

322.000

322.000

Onderbouwing met nr. 6430701, 84220: provinciale bijdrage De gemeente ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de provincie Gelderland. Het contract loopt door t/m 2011. Het is niet duidelijk of deze bijdrage ook voor 2012 en verder wordt gecontinueerd. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat deze provinciale bijdrage doorloopt. 6430703 Uitvoeringskosten CVV


643

Wmo

2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6430703, 44240: uitvoeringkosten (overhead) financiële administratie collectief vervoer. Basis is de raming van de begroting RNV .

643 08 RGSHG 643 0801 R GSHG

43410 B etaalde belastingen

-

-

-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6430703, 44240: De regeling RGSHG loopt nog door tot 2013. In principe zijn inkomsten en uitgaven neutraal.

64309 Hulp bij huishouden

1.800.000

6430901 Bruto hulp bij huishouden

44230 Sociale verstrekkingen in natura 1.500.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

29.000 271.000

29.000 271.000

29.000 271.000

29.000 271.000

Onderbouwing met nr. 6430901, 44230: Dit budget betreft de kosten voor de zorg in natura (alphahulp en huishoudelijke verzorging). oorspronkelijk budget verlaging budget bij Kadernota 2008 op basis van ervaringscijfers rekening 2007 TOTAAL

6430902 Netto persoonsgebonden budget

2009

2010

2011

2012

1.882.000

1.882.000

1.882.000

1.882.000

-382.000

-382.000

-382.000

-382.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000


Onderbouwing met nr. 6430902, 43430: beheersvergoeding Dit betreft de vergoeding aan het zorgkantoor Zwolle voor de dienstverlening in het kader van de afhandeling van de PGB verstrekkingen. Voorts is hierin begrepen de vergoeding aan het SVB. Bij de Kadernota 2007 is het budget aangepast en als volgt opgebouwd: - vergoeding dienstverlening zorgkantoor - ondersteuning pgb houders door SVB - ondersteuning pgb houders door zorgkantoor

3.000 14.000 12.000 29.000

643

Wmo

2009

2010

2011

2012

2013

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Onderbouwing met nr. 6430902, 44250: Hulp bij huis. persoonsgebonden budget exclusief eigen bijdrage. Het bedrag wordt door het zorgkantoor afgeschreven van onze bankrekening. Het zorgkantoor zelf verstrekt de bijdrage aan de cliënt. Bij de Kadernota 2007 is het budget verhoogd van € 96.000,00 naar € 135.000,00 e.e.a. gebaseerd op de laatste inschattingen. De ophoging is ten laste gebracht van de beschikbare Wmo gelden. Onderbouwing met nr. 6430902, 44250: Hulp bij huis. persoonsgebonden budget exclusief eigen bijdrage. Het bedrag wordt door het zorgkantoor afgeschreven van onze bankrekening. Het zorgkantoor zelf verstrekt de bijdrage aan de cliënt. oorspronkelijk budget Bij de Kadernota 2007 is het budget verhoogd, gebaseerd op de laatste inschattingen. De ophoging is ten laste gebracht van de beschikbare Wmo gelden. bijstelling budget bij Kadernota 2008 op basis van ervaringscijfers rekening 2007 TOTAAL

2009 96.000

2010 96.000

2011 96.000

2012 96.000

39.000

39.000

39.000

39.000

136.000

136.000

136.000

136.000

271.000

271.000

271.000

271.000

64310 WMO

6431001 Wet Maatschappelijke ondersteuning

40001 Stelposten 3.000 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 9.000

3.000 9.000

3.000 9.000

3.000 9.000

3.000 9.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Onderbouwing met nr. 6431001, 40001: stelposten Bij de inraming van het Wmo budget bij de Kadernota 2007 is een voorlopig budget op deze stelpost geparkeerd. Het budget is bedoeld voor apparaatskosten en inhuur derden. Het budget is bij de Kadernota 2008 overgeheveld ter dekking van uitbreiding formatie Wmo. Onderbouwing met nr. 6431001, 44240: digitaal loket Jaarlijkse servicekosten digitaal loket. Noot: De aanschaf zelf was beperkt tot € 5.000,00 i.v.m. subsidie provincie.

6431002 Communicatie


643

Wmo

Onderbouwing met nr. 6431002, 43430: Betreft het communicatiebudget voor de navolgende onderdelen: publicaties netwerkbijeenkomsten folders/brochures comm. via braille/grote letter/geluidsbanden updaten sociale kaart divers

500 300 1.000 500 500 200

TOTAAL

3.000

64311 Eigen bijdrage

6431101 Eigen bijdrage wvgbij huish.

2009

2010

2011

300.000-

300.000-

300.000-

84210 Baten vergoeding sociale uitkeringen 300.000-

2012

300.000-

2013

300.000-

300.000-

300.000-

300.000-

300.000-

62.000

62.000

62.000

62.000

Onderbouwing met nr. 6431101, 84210: Maximale eigen bijdrage HV in nature en pgb, gebaseerd op gegevens septembercirculaire 2006. Besloten is de eigen bijdrage vanuit Wvg niet te ramen, omdat een inschatting vooralsnog (gelet op ontbreken van ervaringscijfers) bemoeilijkt wordt. Voorts worden hier geen hoge bedragen verwacht oorspronkelijk budget bijstelling budget bij Kadernota 2008 op basis van ervaringscijfers rekening 2007 TOTAAL

2009 -414.000

2010 -414.000

2011 -414.000

2012 -414.000

114.000

114.000

114.000

114.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

64312 Subsidieregelingen AWBZ

6431203 Coörd. vrijwillige thuis- en mantelzorg

62.000

40001 Stelposten

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Onderbouwing met nr. 6431203, 40001: Vanuit de rekening 2007 is een budget overgelopen naar 2008. Daarnaast is een structureel budget beschikbaar ten behoeve van thuis- en mantelzorg. In het najaar van 2008 zal de raad een voorstel worden voorgelegd ter besteding van deze gelden.

6431204 Vorming training advies

40001 Stelposten

643

Wmo

2009

2010

2011

2012

2013

12.000 8.000 15.000

12.000 8.000 15.000

12.000 8.000 15.000

Onderbouwing met nr. 6431203, 40001: In het najaar van 2008 zal de raad een voorstel worden voorgelegd ter besteding van deze gelden.

6431205 Collectieve preventie GGZ

40001 Stelposten 12.000 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 8.000 44250 Overige inkomensoverdrachten 15.000

Onderbouwing met nr. 6431205, 40001: Kadernota 2008, nieuw beleid: Landelijk, regionaal en lokaal is het probleem van zwerfjongeren steeds meer zichtbaar. In Ermelo is een initiatief op gang gekomen om tot een opvang voor deze groep jongeren te komen. Voor de financiering van de zorg denkt men een beroep te kunnen doen op de AWBZ. Voor de realisatie van huisvesting beschikt men over een toezegging van De Groene Zoom. Ook hier geldt dat er voor de gemeente een verantwoordelijkheid is en dat het van belang is om van committent blijk te geven. Er is een beleidsnotitie OGGZ toegezegd die regionaal wordt ontwikkeld en dit najaar wordt aangeboden. Beleid zonder budget is lastig. De gemeente Harderwijk heeft vrijwillig een trekkersrol op zich genomen en investeert zwaar in beleidsinzet, waarvan de gehele regio meeprofiteert. De kosten zullen naar verwachting € 12.000,00 structureel bedragen. Onderbouwing met nr. 6431205, 44240: Kadernota 2008, nieuw beleid: Voor mensen die behoren tot de doelgroep van de OGGZ (zorgmijders, zwervers, e.d.) is in de regio Bemoeizorg ontwikkeld. Met deze mensen wordt contact gelegd en geprobeerd wordt hen weer toe te leiden naar reguliere zorg als opstap naar (idealiter) weer een gewoon leven met werk etc. Gestart is met projectgelden die eindigen in 2008. Voor 2008 zijn onderhandelingen gaande met provincie en gemeente Zwolle om tot een overgangsfinanciering te komen. De regiogemeenten willen blijk geven van medeverantwoordelijkheid door gezamenlijk 25% van de benodigde middelen te voteren (toezegging in Pho). Het gaat om een gedeelde maar ook gemeentelijke verantwoordelijkheid. Om jaarlijks zoeken naar middelen te vermijden, is ambtelijk afgesproken dat in alle regiogemeenten ook voor de komende jaren een eender bedrag wordt gevraagd. Onderbouwing met nr. 6431205, 44250: Dit betreft een apart AWBZ budget dat door zorgkantoren wordt besteedt voor preventieactiviteiten GGZ instellingen.

12.000 8.000 15.000

643

Wmo

64315 Onderzoeken en evaluaties

6431501 Klantevredenheidsonderzoek

2009

2010

2011

2012

2013

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000


6.000

6.000

6.000

6.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Onderbouwing met nr. 6431501, 43430: Dit betreft het budget voor het verplichte jaarlijkse onderzoek. Voor de raming van de kosten is vooralsnog een aanname gemaakt. Kadernota 2008: Op basis van de eerste ervaringscijfers is het budget verhoogd met € 1.000,00.

6431502 Cliëntenparticipatie


Onderbouwing met nr. 6431502, 43430: Dit betreft het budget voor cliëntenparticipatie, vergelijkbaar met het klantenpanel Sociale Zaken. Kadernota 2008: Op basis van de eerste ervaringscijfers is het budget verlaagd met € 1.000,00.

Product: ASIELZOEKERS Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Welzijn



Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Beheer - ROA/VVTV



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 645 Asielzoekers Lasten Bate n Saldo

2009 34 34


doorkijk 2013

2012 34 34

34 34

645

Asielzoekers

2009

645 01 Doorbe lastingen

645 0101 Aandeel kostenplaatsen

2010 -

46220 V errekeningen concern 46222 V errekeningen samenle ving* 46227 V errekeningen afdeling So ciale Zaken

2011 -

2012 -

2013 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6450101, 46220/46222: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdeling Welzijn (op basis van het aantal fte).



645 02 Beheer

645 0201 Beleid & vluchte lingenwerk

-


64503 R OA/VV TV

6450301 Opvang asielzoekers

-

34.000

43432 Verzekeringen 3.000 44230 Sociale verstrekkingen in natura 1.000 44250 Overige inkomensoverdrachten 30.000

Onderbouwing met nr. 6450301, 43432: Betreft jaarlijkse brandverzekering woningen. Onderbouwing met nr. 6450301, 44230: Betreft kleine bijdragen aan asielzoekers zoals kleedgeld, zakgeld, examengeld, cursusgeld. Onderbouwing met nr. 6450301, 44250: Budget wordt gebruikt t.b.v. begeleiding, huisvesting, inburgering en opvang. Voorts wordt een subsidie verstrekt aan St. Vluchtelingenhulp. Bij de Najaarsnota 2008 zal het gehele budget worden herzien.

-

-

-

-

34.000

34.000

3.000 1.000 30.000

3.000 1.000 30.000

34.000

3.000 1.000 30.000

34.000

3.000 1.000 30.000

roduct: UITVOERING WET INBURGERING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Welzijn



Onder dit product vallen de activiteiten: - uitvoering inkoop inburgeringstrajecten door IGSD-Veluwerand; - toerekening uren deelname ambtelijke beleidsadviesgroep; - beschikbaarstellen van gemeenteloket bij de afdeling publiekszaken.


Overige toelichtingen: Aan nieuwkomers, die ingevolge de wet Inburgering inburgeringsplichtig zijn, moet binnen 3 maanden na aankomst een inburgeringstraject worden aangeboden. Voor uitvoering van de gemeentelijke rol is gekozen voor uitvoering grotendeels IGSD Veluwerand, deels gemeente. De inzet van de gemeente (Ermelo) beperkt zich tot deelname aan de in te stellen beleidsadviesgroep en het voorzien in een gemeentelijke loketfunctie. De loketfunctie maakt onderdeel uit van de afdeling publiekszaken waar potentiële inburgeraars terecht kunnen voor mondelinge informatie op hoofdlijnen. Daarnaast komt digitale informatie voor de doelgroep beschikbaar op de gemeentelijke website.

Middeleninzet: x € 1.000,00 P 648 Uitvoering Wet Inburgering Lasten Baten Saldo

2009 152,4 -214,7 -62,3

meerjarenbegroting 2010 2011 152,4 154,4 -217,7 -219,7 -65,3 -65,3

2012 152,4 -222,7 -70,3

doorkijk 2013 152,4 -225,7 -73,3

648

Uitvoering Wet Inburgering

64801 Uitvoering inkoop trajecten

6480201 Inkoop trajecten

2009

2010

62.300-

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 152.400 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 214.700-

Onderbouwing met nr. 6480201, 44240: Kadernota 2008: De rijksvergoeding Wet inburgering 2008 is voor € 152.388,14 geoormerkt. Bij de raming van de begroting 2008-2012 werd op basis van de toenmalige informatie uitgegaan van een rijkssubsidie van € 194.400,00. Aan uitgaven is vooralsnog uitgegaan van jaarlijks 25 inburgeringscontracten door IGSD-Veluwerand. De raming daarop gebaseerde raming was € 114.000,00 in 2008 oplopend tot € 121.000 in 2012. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is ten gunste van de algemene middelen gekomen. Echter de rijksvergoeding is geoormerkt wat betekent dan de vooralsnog niet benutte inkomsten beschikbaar moeten blijven. Dit zal tijdelijk in stelpost worden geparkeerd. Bij niet benutten van deze post zal dit aan het rijk moeten worden terugbetaald. Dit zal in t.z.t. in de rekening worden verwerkt. 2009

2010

2011

2012

Raming begroting 2008-2012 Kadernota 2008: niet benut deel uitgaven t.z.t. reserveren

115.700 36.700

117.400 35.000

119.200 33.200

121.000 31.400

TOTAAL op te nemen als raming= geoormerkt bedrag

152.400

152.400

152.400

152.400

Onderbouwing met nr. 6480201, 44240 en 84110: Najaarsnota 2008: Bij beschikking van 29 juli 2008 bedraagt de voorschot rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wet inburgering € 167.174,07 met als prestatieafhankelijk deel € 157.018,62. Omdat binnen een periode van 5 jaar deze rijksbijdrage kan wijzigen en nog geen zicht is of de (rijks)middelen ook daadwerkelijk worden ingezet voor de uitvoering van inburgeringvoorzieningen, wordt pas achteraf het subsidiebedrag definitief vastgesteld, hetgeen verrekening met het rijk met zich meebrengt. Op basis daarvan wordt meerjarig vooralsnog budgettair neutraal geraamd.

2011

2012

2013

65.300-

65.300-

70.300-

73.300-

152.400 217.700-

154.400 219.700-

152.400 222.700-

152.400 225.700-

Product: INKOMENSONDERSTEUNING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


646 Sociale zorg 005, 610, 612, 613, 614

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Beleid Voorlichting Uitkeringen levensonderhoud Bijzondere bijstand Minimabeleid Debiteurenbeheer

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, programma Sociale zorg.

Overige toelichtingen: Op basis van een Gemeenschappelijke Regeling voert de IGSD Veluwerand, Harderwijk voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde de activiteiten uit ten aanzien de WWB, de IOAW, IOAZ en het Bbz 2004 (Bbz niet voor Zeewolde).

Middeleninzet: x € 1.000,00 P 646 Inkomensondersteuning Lasten Bate n Saldo

2009 4.348,40 -2.652,00 1.696,40

meerjarenbegroting 2010 2011 4.253,50 4.284,00 -2.652,00 -2.652,00 1.601,50 1.632,00

2012 4.319,10 -2.652,00 1.667,10

doorkijk 2013

4.353,10 -2.652,00 1.701,10

Product: ACTIVERING EN UITSTROOM Algemene productinformatie: Portefeuillehouder mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling Welzijn


647 Sociale zorg 611

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - IGSD-Veluwerand (vwb 647.07) - Sociale Werkvoorziening

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, programma Sociale zorg.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 647 Activering en uitstroom Lasten Bate n Saldo

2009 4.407,50 -4.337,00 70,5

meerjarenbegroting 2010 2011 4.401,50 4.384,50 -4.331,00 -4.314,00 70,5 70,5

2012 4.348,50 -4.278,00 70,5

doorkijk 2013

4.290,50 -4.220,00 70,5

647

Activering en uitstroom

2009

2010

647 01 Doorbelastingen

2011

-


46220 Verrekening en concern 46222 Verrekening en samenleving* 46227 Verrekening en afdeling Sociale Zaken

-

-

2012 -

-

2013 -

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6470101: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdeling Welzijn (op basis van het aantal fte).

64707 Centrum Werk & Inkomen

-

6470701 Werkdeel WWB

44240 Inkomensoverdrachten a an overheid 767.000 84110 Inkomensoverdrachten van he t Rijk 632.00086000 Re serveringen 135.000-

-

761.000 632.000129.000-

-

-

-

744.000 632.000112.000-

708.000 632.00076.000-

650.000 632.00018.000-

Onderbouwing met nr. 6470701, 44240 en 84110: Op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2009 – 2013 bedraagt de geraamde bijdrage aan de GR IGSD Veluwerand voor re-integratie activiteiten van personen met een uitkering voor levensonderhoud. Deze lasten worden gedekt uit de rijksbijdrage WWB-werkdeel en deels uit de hiervoor gevormde voorziening (ontstaand uit de overschotten van voorgaande jaren). Deelnemende gemeente Ermelo

2009

2010

2011

2012

2013

767.360

760.900

744.250

707.775

650.040

64708 S ocia le Werkvoorz iening

6470801 Bijdra ge sociale werkvoorzieningschappen

Onderbouwing met nr. 6470801, 44240: Betreft subsidie aan NV Inclusiefgroep. Bij de Najaarsnota 2008 wordt het gehele budget bezien.

70.500

44240 Inkomensoverdrachten a an overheid 70.500 44250 Overige inkomensoverdrachten 3.570.000 84110 Inkomensoverdrachten van he3.570.000t Rijk

70.500

70.500 3.570.000 3.570.000-

70.500

70.500 3.570.000 3.570.000-

70.500

70.500 3.570.000 3.570.000-

70.500

70.500 3.570.000 3.570.000-

647

Activering en uitstroom

Onderbouwing met nr. 6470801, 44250 en 84110 Per 1 januari 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening veranderd. De individuele gemeenten ontvangen vanaf die datum een doeluitkering voor de sociale werkvoorziening. Daarvoor werd de rijksbijdrage rechtstreeks uitgekeerd aan de samenwerkingsregeling Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) Noordwest-Veluwe. Op basis van de ontvangen indicatieve taakstelling wordt uitgegaan van een rijksbijdrage van € 3.570.435,00. Deze rijksbijdrage wordt doorgesluisd naar de RNV. De gemeente zal daartoe maandelijks een voorschot verstrekken. Het betreft de uitvoering van een wettelijke taak. B&W 26 februari 2008 / p&c 2008-49. Bij de eerst volgende begrotingswijziging zullen deze budgetten naar een nieuw begrotingsnummer worden overgebracht (6470802).

2009

2010

2011

2012

2013

646

Inkomensondersteuning

2009


2010

24.000


2011

25.000


13.000 12.000

2012

25.000

13.000 12.000

2013

25.000

13.000 12.000

25.000

13.000 12.000

Onderbouwing met nr. 6460101, 46220/46227: Betreft de doorbelastingen van de concernkosten en de kosten van de afdeling Welzijn (op basis van het aantal fte). 646 0102 Kapitaallasten

40002 S telpost kapitaalla sten

-

64602 Bele id

1.294.100

6460201 Sociale Re cherche


-

-

-

-

1.321.000

1.345.100

1.372.800

100.000

103.000

103.000

103.000

1.220.000

1.241.100

1.268.800

1.294.800

1.000

1.000

1.398.800

Onderbouwing met nr. 6460201, 44240 : Betreft de raming van de algemene bijdrage aan de Regio Noord-Veluwe voor de sociale recherche, welzijn en arbeidsmarktbeleid en arbeidsvoorziening. Raming is gebaseerd op begroting 2008 RNV. 2009

2010

2011

2012

Raming primitieve begroting 2008-2012

84.500

84.500

84.500

84.500

KDN 2008-122: ramen begroting 2008-2012 RNV afrondingen

12.090 410

15.186 314

18.462 38

18.462 38

97.000

100.000

103.000

103.000

6460203 Bijdra ge IGSD Veluwerand

44240 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 1.196.100

Onderbouwing met nr. 6460203, 44240: Op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2009 – 2013 bedraagt de geraamde bijdrage aan de GR IGSD Veluwerand voor de uitvoeringskosten (incl. verrekening transparante btw aandeel Ermelo) Deelnemende gemeente Ermelo

6460204 Klantenpanel IGSD Veluwerand

2009

2010

2011

2012

2013

1.196.560

1.220.310

1.244.531

1.269.200

1.294.392


1.000

1.000

646


2009

64604 Uitkeringen levensonderhoud

26.000

6460401 B eschik, WWB (incl, terugv, & verhaal)

86000 Rese rveringen

646 0402 Beschik. Lang durigheidstoeslag

44220 S ociale uitkeringen in geld 84110 Inkome nsoverdrachten van het Rijk

6460403 Inkomensdeel WWB

40001 Stelposten 44240 Inkomensoverdrachten aa n overheid 2.542.000 84110 Inkomensoverdrachten van het2.542.000Rijk

2010

2011

2012

2013

104.000-

104.000-

104.000-

104.000-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130.0002.542.000 2.542.000-

130.0002.542.000 2.542.000-

130.0002.542.000 2.542.000-

130.0002.542.000 2.542.000-

136.000 110.000-

136.000 110.000-

136.000 110.000-

136.000 110.000-

Onderbouwing met nr. 6460403, 40001: Dit betreft een geraamd voordeel op de uitgaven voor levensonderhoud voor 2010 t/m 2013. Onderbouwing met nr. 6460403, 44240 en 84110: Op basis van de actuele gegevens bedraagt de geraamde rijksbijdrage voor WWB-I-deel € 2.640.155,00.De bijdrage wordt doorgesluisd naar de IGSD Veluwerand, Harderwijk, die jaarlijks afrekent met de gemeente.

6460404 Beschikkingen IOAW/IOAZ/Bbz

44240 Inkomensoverdrachten aa n overheid 136.000 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk 110.000-

Onderbouwing met nr. 6460403, 44240 en 84110: Op basis van de actuele gegevens bedraagt de geraamde rijksbijdrage € 136.000,00. De bijdrage wordt doorgesluisd naar de IGSD Veluwerand, Harderwijk, die jaarlijks afrekent met de gemeente.

-

646


64605 Bijz onde re bijstand 6460501 B eschik. bijzondere bijsta nd (incl. lb)

2009

2010

2011

2012

2013

352.300

359.500

365.900

373.300

381.300


233.000

237.500

243.000

251.000

86.600

87.900

89.200

89.200

Onderbouwing met nr. 6460501 t/m 6460504, 44240: Op basis van de voorschotbeschikking van het rijk d.d. 29 juli 2008 bedraagt de geraamde rijksbijdrage aan de GR IGSD Veluwerand voor bijzondere bijstand (incl. sociaal cultureel fonds, schuldhulpverlening en minimabeleid). Deelnemende gemeente Ermelo

2009

2010

2011

2012

2013

351.992

359.032

366.213

373.537

381.008

6460502 B eschik. socia al cultureel fonds

646 0503 Schuldhulpverlening


40001 S telposte n

6460504 Bijz. bijst. zieken, gehandic., ouderen

-

-

44220 Sociale uitkeringen in geld 25.000 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid 14.300

25.000 14.900

25.000 15.500

-

-

-

646 06 Minimabeleid

6460602 Vangnetregeling huursubsidie

-

44250 Overige inkomensoverdrachten 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk

646 07 Debiteurenbeheer

-

-

-

-

-

25.000 16.100

25.000 16.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

646 0701 * Bele id, incasso & admin. afhandeling

44250 O verige inkomensoverdrachten

-

-

-

-

-

646 0702 * Terugvorderi ng

40001 S telposte n

-

-

-

-

-

Product: BESTUURSORGANEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling BMO, Griffie


660 Openbaar bestuur en dienstverlening 001, 002

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Raad College van B&W

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, programma Openbaar bestuur en dienstverlening.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 660 Bestuursorganen Lasten Bate n Saldo

2009 979,7 979,7


2012 938,7 938,7

doorkijk 2013

936,7 936,7

660

Bestuursorganen

2009


2.000

2010 2.000

2011 1.000

2012 4.000

2013 2.000

6600101 Aandeel kostenplaatsen Onderbouwing met nr. 6600101, 46220: Dit product valt volledig onder de wettelijk voorgeschreven functie 001 Bestuursorganen. In de Ministeriële Regeling informatie voor derden (bijlage bij BBV 2004) is omschreven dat er geen kosten voor personeel, organisatie, financiën, huisvesting, e.d. mogen worden toegekend. Het gaat hierbij uitsluitend om de feitelijke kosten voor het democratisch functioneren. Daarom dus geen kostentoerekening aan dit product. 6600102 Ka pitaa llasten

46100 Kapitaalla sten

2.000

66002 R aad

235.700

6600201 Salariskosten & vergoedingen

Economische categorie 41101

41101 43430 43431 43432

Loonbe talingen en socia le premies 209.000 Aankopen nie t duurzame goede re n 4.000 ERM Personele vergoedinge n ERM 9.000 Verzeke ringen 3.700

2009

2010

2011

2012

2013

- Tegemoetkoming werkzaamheden - Kostenvergoeding

169.000 40.000

169.000 40.000

169.000 40.000

169.000 40.000

169.000 40.000

TOTAAL

209.000

209.000

209.000

209.000

209.000

Onderbouwing met nr. 6600201, 43430: Dit betreft de vergoeding aan commissieleden, niet zijnde raadslid. Berekening: - 6 fractieondersteuners x € 65,00 x 2 vergaderingen x 11 maanden = € 8.580,00 (is maximaal) Gemiddeld drie fractieondersteuners per vergadering aanwezig, dus raming wordt: - 3 fractieondersteuners x € 65,00 x 2 vergaderingen x 11 maanden = € 4.290,00 Afgerond ramen we structureel € 4.000,00.

2.000

1.000

235.700

235.700

209.000 4.000 9.000 3.700

209.000 4.000 9.000 3.700

4.000

235.700

209.000 4.000 9.000 3.700

2.000

235.700

209.000 4.000 9.000 3.700

660

Bestuursorganen

2009

2010

2011

2012

2013

10.000

10.000

10.000

10.000

699.000

699.000

Onderbouwing met nr. 6600201, 43431: Dit zijn de kosten van aansluiting en abonnement op kabel, isdn en adsl die de gemeente voor haar rekening neemt. De jaarlijkse raming bedraagt € 7.000,00. Voorjaarsnota 2005: De raming wordt bijgesteld naar € 4.500,00 Programmabegroting 2007-2010: De raming wordt bijgesteld naar € 5.000,00 Programmabegroting 2009-2012: De raming wordt bijgesteld naar € 9.000,00

6600202 Opleidingen

43430 Aankopen nie t duurzame goede re10.000 n ERM

Onderbouwing met nr. 6600202, 43430: Gezamenlijke scholingsactiviteiten raad Overige opleidingen raad

BTW = 19% 6.000 4.000

TOTAAL

10.000

66003 C ollege van B&W

6600301 Salariskosten & vergoedingen college

742.000

41101 Loonbetalingen en socia le premies 457.000 43431 Personele vergoedingen ERM 50.000 43432 Verzeke ringen 2.000

Onderbouwing met nr. 6600301, 41101: - Burgemeester - Ambtstoelage burgemeester - Wethouders

117.000 8.000 332.000

TOTAAL

457.000

Programmabegroting 2009-2012: De ramingen zijn bijgesteld. Onderbouwing met nr. 6600301, 43432: Voorjaarsnota 2004, # 74: Collegebeschermingspolis ad € 2.000,00 per jaar.

457.000 50.000 2.000

457.000 50.000 2.000

699.000

457.000 50.000 2.000

699.000

457.000 50.000 2.000

660

Bestuursorganen

6600302 Opleidingen B&W

2009


2010

2011

2012

2013

18.000

18.000

18.000

18.000

38.000 40.000 90.000

38.000 40.000 90.000

38.000 40.000 90.000

38.000 40.000 90.000

Onderbouwing met nr. 6600302, 43430: Netto Opleidingen college van B&W (2 heisessies à € 3.000,00) VNG-congres (5 personen à € 1.000,00) (de kosten p.p. hebben betrekking op o.a. deelname, hotel, diner en consumpties) Overige opleidingen, e.d. TOTAAL

6600303 Salariskosten voormalig bestuur

6.000 5.000 1.000 12.000

41101 Loonbetalingen en socia le premies 38.000 41201 Sociale uitkeringen persone el 83.000 46000 Re serveringen 90.000

Onderbouwing met nr. 6600303, 41101/41201: Op kostensoort 41101 worden de uitgaven verantwoord die niet rechtstreeks (vb. IZA-premie) aan voormalige bestuursleden worden uitgekeerd, op 41201 dus de uitgaven die wel rechtstreeks aan voormalige bestuurders worden uitgekeerd. - Pensioenen voormalig bestuur; 41201 - Loonbet. voormalig bestuur; 41101 Totaal

2009

2009

2010 e.v.

83.000 38.000

40.000 38.000

40.000 38.000

121.000

78.000

78.000

Pensioenen voormalig bestuur zijn de uitbetaalde pensioenen aan de voormalig bestuurders die met pensioen zijn gegaan voordat de voorziening in het leven is geroepen. De loonbetalingen zijn voor die bestuurders die nog geen pensioen ontvangen. De pensioenen van voormalig bestuurders die met pensioen zijn gegaan na inwerkingtreding van de voorziening worden rechtstreeks voldaan uit die voorziening (7771132-41201). Onderbouwing met nr. 6600303, 46000: Dit betreft o.a. de storting van de ingehouden premie van de zittende wethouders in de voorziening pensioenverplichtingen.

660

Bestuursorganen

6600304 Berekeningen pensioe nverplichtingen

2009

43430 Aankopen nie t duurzame goede re n 4.000 ERM

Onderbouwing met nr. 6600304, 43430: Dit betreft de kosten van de berekening van de per jaar opgebouwde pensioenrechten van huidige en voormalige wethouders. Aan de hand van deze berekeningen wordt de omvang van de voorziening pensioenverplichtingen wethouders bepaald. Voorjaarsnota 2005, # 96: Doordat per 2006 jaarlijks ook een berekening moet worden gemaakt van de uitkeringsverplichtingen is de raming bijgesteld met + € 1.000,00 naar € 4.500,00. Programmabegroting 2007-2010: Gezien de uitgaven over 2005 is de totale raming afgerond naar beneden, naar € 4.000,00.

2010

4.000

2011

4.000

2012

4.000

2013

4.000

Product: ONDERSTEUNING RAAD Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Griffie


661 Openbaar bestuur en dienstverlening 001, 006

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Griffie



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 661 Ondersteuning Raad Lasten Bate n Saldo

2009 193 4189


2012 193 4189

doorkijk 2013

193 4189

661

Ondersteuning raad

2009

661 01 Doorbelastingen

2010 -

2011 -

2012 -

2013 -

-


46234 Verrekening en afdeling P & C

-

-

-

-

-


40002 Stelpost kapita allasten 46100 Kapitaall asten

-

-

-

-

-

195.000

189.000

66102 Griffie

6610201 Salariskosten griffie

189.000

41101 Loonbe talingen en socia le premies 131.000 43431 Personele vergoedinge n ERM 1.000

189.000

189.000

131.000 1.000

131.000 1.000

131.000 1.000

131.000 1.000

7.000

5.000

5.000

5.000

Onderbouwing met nr. 6610201, 41101: Programmabegroting 2007-2010: De raming van de salariskosten voor de rekenkamer (ambtelijke ondersteuning) à € 22.000,00 is overgebracht van 6610204.43430 naar 6610201.41101. De andere ramingen zijn geactualiseerd. Programmabegroting 2009-2012: ramingen zijn geactualiseerd. Onderbouwing met nr. 6610201, 41101: Onkostenvergoedingen ad € 612,00. Afgerond € 1.000,00.

6610202 Werkbudget griffie


Onderbouwing met nr. 6610202, 43430: Deze raming is als volgt opgebouwd: - lidmaatschap VVG - lidmaatschap kunstuitleen Leonardo da Vinci en facilitaire inrichting griffie - lief- en leedpotje griffie (zowel intern als extern) - teambuildingsactiviteiten griffie - bijwonen congressen, e.d. griffie - aanschaf vakliteratuur, abonnementen en achtergrondinformatie - onvoorziene uitgaven Totale raming Afgerond

€ 300,00 € 500,00 € 500,00 € 600,00 € 2.000,00 € 500,00 € 200,00 € 4.600,00 € 5.000,00

Eens in de vier jaar (eerst 2010) wordt € 2.000,00 extra geraamd in verband met vervanging laptop. Voor teambuilding geldt een budget van € 50,00 per medewerker per jaar.

661

Ondersteuning raad

6610203 Fractiefa cilite iten

2009


2010

2011

2012

2013

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000


23.000

23.000

23.000

23.000

8.000

8.000

8.000

8.000

4.000-

4.000-

4.000-

4.000-

Onderbouwing met nr. 6610203, 44250: Dit betreft een vergoeding voor faciliteiten, verstrekt aan de raadsfracties. Het is een vast bedrag per jaar per fractie. Berekening: 7 fracties x € 500,00 = € 3.500,00. Afgerond: € 4.000,00.

6610204 Reke nka mercommissie

Onderbouwing met nr. 6610204, 43430: Dit betreft een vergoeding voor de voorzitter en de commissieleden van de rekenkamer. Programmabegroting 2007-2010: De raming is overgebracht naar categorie 43430, omdat de rekenkamercommissieleden feitelijk niet in dienst zijn van de gemeente. Gebruik van categorie 41101 is derhalve niet in overeenstemming met de voorschriften van het CBS. Onderbouwing met nr. 6610204, 43430: - Kosten derden + overige uitvoeringskosten rekenkamer - Lidmaatschap NVRR - Vergoedingen voor commissieleden, niet zijnde raadslid (incl. voorzitter)

20.000 400 3.000

Totaal Afgerond

23.400 23.000

6610205 Notuleren raad


Onderbouwing met nr. 6610205, 43431: Dit betreft de kosten van het notuleren van de raadsvergaderingen. Kadernota 2007: Op basis van de werkelijke cijfers over 2006 is het budget bijgesteld naar € 8.000.

6610206 Leges abonne ment raadsstukken

83401 Leges

Onderbouwing met nr. 6610206, 83401: Dit betreft de opbrengst leges abonnement raadsstukken. Opbrengst € 4.000,00. Het abonnement wordt verzorgd door de afdeling facilitaire en administratieve dienstverlening. De clusters belastingen en financiële administratie verzorgen de heffing en inning van de leges.

4.000-

661

Ondersteuning raad

2009

6610207 Represe ntatie raad


Onderbouwing met nr. 6610207, 43430: - Koffie, thee en overige consumpties raads- en commissievergaderingen - excursie raad - facilitaire ondersteuning van 2 bijeenkomsten (hoorzittingen) van de raad op locatie - nieuwe ontwikkelingen (vergaderstructuur, raadsverkiezingen, organisatie bijeenkomsten voor inwoners, e.d.) - communicatietraject raad

BTW

netto

6%

2.500

19%

5.000 2.000 1.000 10.000

TOTAAL Afgerond

20.500 21.000

In 2010 afscheid raad

6610209 Inhuur personeel griffie

19%

43000

4.000

2010

2011

2012

2013

25.000

21.000

21.000

21.000

Product: ONDERSTEUNING COLLEGE VAN B&W EN DIRECTIE Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta, de heer A. Nederveen en mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling BMO, Welzijn, Planning & Control


662 Openbaar bestuur en dienstverlening 001, 002, 511

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Directie - BMO - Ondernemingsraad - Huishouding & representatie bestuur



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 662 Ondersteuning college & directie Lasten Bate n Saldo

2009 769,3 769,3


2012 789,3 789,3

doorkijk 2013

794,3 794,3

662

Ondersteuning college van b&w en directie




46220 46234 46236 46237

2009

2010

2011

2012

2013

401.000

415.000

408.000

421.000

426.000

Verrekeningen concern 164.000 Verrekeningen afdeling P & C 59.000 Verrekeningen afdeling IAO 120.000 Verrekeningen afdeling OW-voorbe 58.000 re iding


-

66202 D irectie

6620201 Salariskosten directie

177.000 59.000 122.000 57.000

234.000


Onderbouwing met nr. 6620201, 41101: Hierop komen de personeelslasten van de directeur en de adjunct-directeur. - Salariskosten 2,0 fte - Persoonlijke toelage - Reiskosten forensen

207.000 4.000 2.000

TOTAAL

213.000

177.000 59.000 115.000 57.000

182.000 60.000 122.000 57.000

-

-

234.000

234.000

184.000 59.000 124.000 59.000

-

234.000

-

234.000

213.000 3.000

213.000 3.000

213.000 3.000

213.000 3.000

17.000

17.000

17.000

17.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Programmabegroting 2009-2012: ramingen zijn bijgesteld. Onderbouwing met nr. 6620201, 43431: Dienstreizen en overige

6620202 Werkbudget directie

3.000


Onderbouwing met nr. 6620202, 43430: Het werkbudget is bedoeld voor allerlei zaken als representatie, lunches, congressen, studiedagen en dergelijke van de Directie/DO/MO. Ook de contributie aan de Secretarissenkring wordt ten laste van dit budget geboekt.

6620204 Gedif. beloning afdelingshoofden

41101 Loonbe talingen en socia le premies1.000

662


2009

66203 BM O

6620301 Salariskosten

56.300

41101 Loonbetalingen en socia le premies 53.000 43000 Personeel van derden ERM 2.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 300

Onderbouwing met nr. 6620301, 41101: Hieronder valt alleen nog de secretariële ondersteuning (1,12 fte) college en directie. - Salariskosten

53.000

TOTAAL (afgerond)

53.000

2010 56.300

2011 56.300

2012 56.300

2013 56.300

53.000 2.000 300

53.000 2.000 300

53.000 2.000 300

53.000 2.000 300

1.000

1.000

1.000

1.000

28.000

28.000

Onderbouwing met nr. 6620301, 43000: Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Voor 2008 is dit: € 2.000,00. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling. Onderbouwing met nr. 6620301, 43430: - Gedifferentieerde beloning BMO Jaarlijks wordt een vast bedrag geraamd.

6620302 Werkbudget

BTW = 0% 300


Onderbouwing met nr. 6620302, 43430: Dit budget is bedoeld om allerlei uitgaven uit te doen zoals teambuilding, studiedagen, contributies, congressen, representatie en dergelijke. Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 4 medewerkers, dus een raming van € 200,00.

66204 Onderne mings raad

28.000

6620401 Ondernemingsraad

40001 Ste lposten 12.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen 16.000 ERM

Onderbouwing met nr. 6620401, 40001: Hier zijn de salariskosten geraamd van de voorzitter van de OR. Uitgangspunt is geweest 10 uur per week in schaal 9. Jaarlijks wordt dit budget toegevoegd aan het inhuurbudget (of aan de post salarissen wanneer het een urenuitbreiding betreft) van de afdeling waar de OR-voorzitter onder valt.

12.000 16.000

12.000 16.000

28.000

12.000 16.000

28.000

12.000 16.000

662


2009

2010

2011

2012

2013


heffingen overige goederen en diensten overige goederen en diensten Prijsstijgingen 2002, 2003, 2004 en 2005 (2% per jaar afgerond)

BTW

netto

0% 19% 0% 0%

2.500 2.100 10.000 1.400

TOTAAL

16.000

In het verleden is met de OR afgesproken dat het budget jaarlijks wordt verhoogd met het inflatiepercentage. Dit heeft plaatsgevonden tot en met 2005 door bijstelling van het budget naar € 16.000,00 (elk jaar + 2%).

66205 H uishouding & repres entatie bestuur

6620501 A ttenties burgerij

50.000


56.000

50.000

50.000

50.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 6620501, 43430: BTW - huwelijken, 100+, jubilea, openingen, e.d.

19%

netto 2.000

6620502 A anschaf relatiegeschenken


4.000

4.000

4.000

4.000

6620503 Representatie


16.000 10.000

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 10.000

Onderbouwing met nr. 6620503, 43430: Uit dit budget worden allerhande zaken betaald als diners ed. van het college, cadeaubonnen, consumpties e.d. van het college, contributies en dergelijke. Kadernota 2006: Op basis van de werkelijke uitgaven over de voorgaande jaren wordt dit budget structureel met € 2.000,00 bijgeraamd. De nieuwe raming is derhalve € 10.000,00. BTW In 2010 afscheid college van B&W In 2010 presentatie organisatie aan nieuwe raad Afronding 2010

19%

netto 4.200 1.500 300

662


2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6620503, 44250: Dit betreft een budget voor (incidentele) bijdragen, ingesteld bij de Kadernota 2006. Ten laste van dit budget liggen de volgende claims: bijdrage Regionale veteranendag, afhankelijk van het aantal deelnemende gemeenten € 2.000,00 à € 3.000,00; jaren 2007 t/m 2009 (zie 07/1564) bijdrage aan de Stichting Taptoe Ermelo ad € 1.200,00; jaarlijks (zie 07/15871)

6620504 Huishoude lijke zaken


8.000

8.000

8.000

8.000

2.000

2.000

2.000

2.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Onderbouwing met nr. 6620504, 43430: BTW - bloemen B&W (7 x € 12,50 x 50 wkn) - lunches (dinsdag) B&W (50 wkn x € 75,00) - kerstpakketten B&W TOTAAL Afgerond

6620505 Gem. & koninklijke onde rscheidinge n

6% 6% 6%

netto 4.375 3.750 0 8.125 8.000


Onderbouwing met nr. 6620505, 43430: Dit budget bestaat uit:

BTW

-

19% 19% 6%

oorkonden aankoop Zilveren Pauwen graveren kosten bijeenkomsten (m.n. consumpties)

6620506 Ontwikkelingssamenwerking

Onderbouwing met nr. 6620506, 44250: Uit dit budget worden jaarlijks de volgende subsidies betaald: - Overlegorgaan Ontwikkelingssamenwerking Ermelo (OOE) - Subsidie Wereldwinkel t.b.v. INFO-Punt ontwikkelingssamenwerking TOTAAL

44250 Overige inkomensoverdrachten 14.000

8.000 6.000 14.000

Product: BURGERAANGELEGENHEDEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Publiekszaken


663 Openbaar bestuur en dienstverlening 003, 004, 724

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Burgerlijke stand - Burgerzaken - Verkiezingen - Referendum



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 663 Burgeraangelegenheden Lasten Bate n Saldo

2009 870 444426


2012 888 444444

doorkijk 2013

894 444450

663

Burgeraangelegenheden


2009

2010

2011

2012

2013

644.000

665.000

668.000

676.000

682.000


46220 Verre keninge n concern 317.000 46228 Verre keninge n afdeling Publiekszaken 323.000

6630102 Kapitaa llasten Burgeraange legenhe den


66302 Burge rlijke sta nd

6630201 Handelingen burgerlijke stand

Onderbouwing met nr. 6630201, 43430: Betreft de te betalen huur voor de trouwlocatie Staverden, Schaapskooi en Heerlickheijd. Voor deze huwelijken dient gedurende dagdelen de ruimte te worden gehuurd. Onderbouwing met nr. 6630201, 83401:

TOTAAL Afgerond

341.000 323.000

349.000 323.000

355.000 323.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

30.000-

30.000-

30.000-

41101 Loonbetalingen en sociale pre mies 20.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen 15.000 ERM 83401 Leges 65.000-

Onderbouwing met nr. 6630201, 41101: Vergoeding ambtenaar burgerlijke stand.

Gemeentehuis maandag t/m vrijdag Gemeentehuis zaterdag Schaapskooi Heerlickheijd maandag t/m vrijdag Heerlickheijd zaterdag Staverden vrijdag Staverden zaterdag Uittreksels Trouwboekje CD

338.000 323.000

€ € € € € € € € € €

Tarief

Aantallen

Totaal

322,00 395,00 495,00 675,00 750,00 750,00 775,00 10,60 21,30 5,20

55 2 8 21 7 23 0 695 31 36

17.710 790 3.960 14.175 5.250 17.250 0 7.367 660 187 67.349 67.000

20.000 15.000 65.000-

20.000 15.000 65.000-

30.000-

20.000 15.000 65.000-

30.000-

20.000 15.000 65.000-

663


2009

66303 Burge rzaken

2010

203.000-

663 0301 Militaire za ken & di stributie


6630302 Persoonsgebonden docume nten

203.000-

203.000-

7.000

9.000

203.000-

7.000

9.000

2013

7.000

-


2012

7.000


6630304 Centrale Persoons A dministratie (CPA)

203.000-

-


663 0303 Overige documente n

2011

9.000

9.000

Onderbouwing met nr. 6630304, 43430: Abonnement BMC (controlepakket CPA)

Bruto

BTW

Netto

10.700

19%

9.000

Let op! Per 2008 zijn de onderhoudskosten van automatisering ondergebracht binnen de kostenplaats 5940453.

663 0305 Naturalisatie & naamswijziging

43430 A ankopen niet duurzame goederen en d . 83400 O verige goederen en diensten

6630306 Wet op de Lijkbezorging

-


4.000

4.000

4.000

4.000

Onderbouwing met nr. 6630306, 43430: Gemiddeld 2 keer per jaar komt het voor dat een lijk op grond van de Wet op de Lijkbezorging ter aarde dient te worden besteld. Kosten kunnen veelal niet worden verhaald. Kosten bruto 2 x € 1.815,00 (btw 19%). 50% verhaalbaar op nabestaanden. Afgerond € 4.000,00

6630308 Baten persoonsgebonden documenten

83400 Overige goe deren en diensten 49.00083401 Leges 141.000-

Onderbouwing met nr. 6630308, 83400: Tarief Rijbewijzen Spoedrijbewijzen Vermissingen rijbewijzen TOTAAL Afgerond

€ 34,00 € 40,00 € 20,00

waarvan leges € 9,50 € 40,00 € 0,00

Aantallen 3.308 145 138

Netto totaal 81.046 5.800 2.760 89.606 90.000

49.000141.000-

49.000141.000-

49.000141.000-

49.000141.000-

663


2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6630308, 83401: Tarief Paspoorten Zakenpaspoort Vreemdelingenpaspoort Vluchtelingenpaspoort Identiteitskaarten Vermissingen reisdocumenten Kinderstickers Kinderbijschrijvingen Spoedaanvraag Spoedaanvraag kind Gratis NIK

€ 47,45 €51,90 € 47,45 € 47,45 € 31,25 € 20,00 € 19,50 € 8,35 € 40,40 €19,20

waarvan leges

Aantallen

€ 21,42 € 25,89 € 21,42 € 21,42 € 7,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,40 € 19,20

2.972 11 14 5 1.741 279 112 712 99 22 308

TOTAAL Afgerond

Netto totaal 77.361 286 364 130 40.670 5.580 2.184 5.945 0 0 0 132.234 132.000

6630309 Baten na tura lisa tie & naa mswijzigingen

83400 Overige goe deren en diensten

Onderbouwing met nr. 6630309, 83400: Tarief Naturalisatie, 1 persoon Naturalisatie, 1 persoon verminderd Naturalisatie, 2 personen Naturalisatie, 2 personen verminderd Enkelvoudige optie Gemeenschappelijk optie TOTAAL Afgerond

€ € € € € €

358,00 238,00 454,00 335,00 136,00 232,00

waarvan leges € € € €

222,00 102,00 222,00 103,00 € 0,00 € 0,00

Aantallen 2 7 0 2 3 0

Netto totaal 272 952 0 464 408 0 1.144 1.000

3.000-

3.000-

3.000-

3.000-

3.000-

663


2009

6630310 Baten overige documenten

83401 Leges

2010

2011

2012

2013

30.000-

30.000-

30.000-

30.000-

30.000-

6630311 Rijksleges paspoorten

44110 Inkomensoverdrachten aa n het Rijk 65.000 83400 Overige goe deren en diensten 65.000-

65.000 65.000-

65.000 65.000-

65.000 65.000-

65.000 65.000-

6630312 Rijksleges eigen verklaringen

44110 Inkomensoverdrachten aa n het Rijk 25.000 83401 Leges 25.000-

25.000 25.000-

25.000 25.000-

25.000 25.000-

25.000 25.000-

6630313 Rijksleges identiteitsverklaringen

44110 Inkomensoverdrachten aa n het Rijk 14.000 83400 Overige goe deren en diensten 14.000-

14.000 14.000-

14.000 14.000-

14.000 14.000-

14.000 14.000-

6630314 Rijksleges rijbew ijzen


32.000 32.000-

32.000 32.000-

32.000 32.000-

32.000 32.000-

6630315 Rijksleges naturalisatie


4.000 4.000-

4.000 4.000-

4.000 4.000-

4.000 4.000-

6630316 Rijksleges verkl. omtrent gedra g

44110 Inkome nsoverdrachten aa n het Rijk 16.000 83401 Leges 16.000-

16.000 16.000-

16.000 16.000-

16.000 16.000-

16.000 16.000-

15.000

29.600


Tarief Uittreksels Pas 65 Verklaring omtrent gedrag Attestatie de Vita Bewijs van Nederlanderschap Invalide parkeerkaart Eigen verklaring Legalisatie handtekening TOTAAL Afgerond

66304 V erkiez ingen

6630401 Verkiezingen

€ 5,10 € 8,70 € 30,05 € 4,70 € 4,70 € 39,00 € 24,00 € 4,70

waarvan leges

Aantallen

€ 0,00 € 0,00 € 22,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19,55 € 0,00

2.467 0 517 0 0 151 787 0

Netto totaal 12.582 0 3.878 0 0 5.889 3.502 0 25.851 26.000

43430 Aankopen niet duurzame goederen 11.000 ERM 43431 Personele vergoedingen ERM 4.000

21.600 8.000

15.300

11.300 4.000

1.000

1.000 -

1.000

1.000 -

663


2009

Onderbouwing met nr. 6630401, 43430: Portikosten: - 20.000 oproepingskaarten - 8.500 huis-aan-huis-biljetten Druk- en bindwerk: - huis-aan-huis-biljetten - instructieboekjes enz. - omzetten in braille Huur stemlokalen: - huur per verkiezing - consumpties per verkiezing Subtotaal (kosten van een verkiezing) Overige: - onderhoud Integraal Stem Systeem (ISS) - aanpassingen t.b.v. mindervaliden - Verkiezingsborden - MOP: 2008 € 1.000,00; 2009 € 300,00 * Subtotaal jaarlijkse kosten Totaal Totaal afgerond

bruto

BTW

netto

€ 4.550 € 600

19% 19%

3.824 504

€ 1.450 € 2.300 € 900

19% 19% 6%

1.218 1.933 849

€ 1.375 € 450

19% 6%

1.155 425

11.625

575 450

9.908

19% 19%

* 483 * 378

1.025

861

13.830

10.786 11.000

• 2009: 1 verkiezing à € 10.000,00 + MOP 2009 € 300,00 + overige kosten € 1.800,00 = € 12.100,Afgerond: € 12.000,00. • 2010: 1 verkiezing à € 10.000,00 + overige kosten € 1.800,00 = € 11.800,00. Afgerond: € 12.000,00. • 2011: 2 verkiezingen à € 10.000,00 + overige kosten € 1.800,00 = € 21.800,00. Afgerond: € 22.000,00. • 2012: Overige kosten: € 1.800,00. Afgerond: € 2.000,00. • 2013: Overige kosten: € 1.800,00 Afgerond: € 2.000,00 * Structurele kosten, ook als er een jaar geen verkiezingen zijn. Per 2008 zijn de onderhoudskosten van de stemmachines ondergebracht binnen de kostenplaats 5940453.

2010

2011

2012

2013

663


2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6630401, 43431: Vergoeding stembureauleden: 45 x € 66,00 = € 2.970,00. Raming per verkiezing: € 4.000,00 In 2009 Europees Parlement In 2010 Gemeenteraad In 2011 Provinciale Staten en Tweede Kamer In 2012 geen verkiezingen In 2013 geen verkiezingen

663 05 Referendum

663 0501 Referendum

-

43430 A ankopen niet duurzame goederen en d . 43431 P ersonele vergoe dingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Product: ALGEMENE BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Interne advisering en ondersteuning


664 Openbaar bestuur en dienstverlening 001, 002, 003, 005, 810

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Communicatie - Regio Noord Veluwe - Juridische zaken



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden Lasten Bate n Saldo

2009 1.449,00 1.449,00


2012

doorkijk 2013

1.516,00 551.461,00

1.533,00 551.478,00

664

Algemene bestuurlijke aangelegenheden

2009



46220 Verre keninge n concern 46236 Verre keninge n afdeling IAO

66402 C ommunicatie

6640201 Communicatie be leid

2010

1.151.000

1.197.000

393.000 758.000

421.000 776.000

120.000


2011

2012

1.163.000

1.221.000

433.000 730.000

445.000 776.000

110.000

2013

1.238.000

453.000 785.000

120.000

110.000

110.000

58.000

44.000

44.000

44.000

37.000

37.000

37.000

37.000

10.000

10.000

10.000

10.000

11.000

15.000

15.000

15.000

Onderbouwing met nr. 6640201, 43430: Op het gebied van interne en externe communicatie is een blijvende substantiële inspanning vereist. Hiervoor is structureel € 44.000,00 beschikbaar (internet, arbeidsmarktcommunicatie, website, jaarverslag Ermelo, welkomstpakketten).

6640202 Voorlichting


Onderbouwing met nr. 6640202, 43430: Aanschaf folders, maken folders in eigen beheer gemeentepagina algemene voorlichtingsactiviteiten CD-opname gesproken versie. Bruto raming is € 44.700,00. BTW 19%. Netto raming: € 37.563,00. Afgerond: € 37.000,00.

6640203 Bijeenkomsten bestuur


Onderbouwing met nr. 6640203, 43430: - Nieuwjaarsreceptie - Ontvangsten gemeentebestuur - Begroetingsbijeenkomsten TOTAAL (afgerond)

6640204 Burgerenquete

7.700 2.500 500 10.000


Onderbouwing met nr. 6640204, 43430: Ter verkrijging van de effect- en prestatiecriteria voor de begroting en rekening wordt jaarlijks een

664


2009

2010

2011

2012

2013

burgerenquête gehouden.

6640205 Klachtenmanagement


66403 R NV

6640301 RNV-aangelegenheden


70.000

44240 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 70.000 80001 Stelposte n -

4.000

48.000

22.000

74.000 26.000-

77.000 55.000-

4.000

22.000

77.000 55.000-

4.000

22.000

77.000 55.000-

Bron: RNV Begroting 2008-2012 2009

2010

2011 e.v.

Raming begroting 2008 KDN 2008-112, bijstelling o.b.v. begroting 2008-2102 RNV Afronding

68.400 1.293 307

68.400 5.113 487

68.400 8.171 429

TOTAAL

70.000

74.000

77.000


4.000

Bron: RNV Begroting 2008-2012

In de begroting van de RNV is rekening gehouden met prijsstijgingen door de gehele jaarschijven heen. In de gemeentebegroting wordt enkel de prijs- en loonontwikkeling van het lopende en komende begrotingsjaar geraamd. Derhalve is middels deze stelpost een correctie toegepast. Deze correctie is van toepassing op àlle producten binnen de begroting van RNV en zou dus verbijzonderd moeten worden dwars door de gehele gemeentebegroting heen. Er is voor gekozen om dat niet te doen en het geheel op één stelpost te ramen. (Zie Kadernota 2008-122.)

2010

2011 e.v.

-26.000

-55.000

6640302 ISV-aangelegenheden (niet-compensabel)

66404 Juridische zaken 6640401 Commisie be zwaar & beroep

Onderbouwing met nr. 6640401, 43430: Dit betreft de inhuur van:

108.000 43430 Aankope n niet duurzame goe deren 4.000 ERM 43431 Personele vergoedingen ERM 14.000

108.000 4.000 14.000

108.000 4.000 14.000

108.000 4.000 14.000

108.000 4.000 14.000

664


2009

- externe deskundigen

4.000

- jaarlijkse evaluatie

2.000

TOTAAL

6.000

2010

2011

2012

2013

62.000

62.000

62.000

62.000

28.000

28.000

28.000

28.000

De kosten van Perfect View ad € 2000,00 zijn per 2008 ondergebracht binnen kostenplaats 5940456. De totale raming bedraagt derhalve € 4.000,00. Onderbouwing met nr. 6640401, 43431: Dit betreft presentiegelden en reiskosten.

6640402 Externe juridische advisering


Onderbouwing met nr. 6640602, 43430: Uitbestede (civiele) procedures 15 x € 2.300,00 netto terugbetaling griffierecht/proceskosten 12 x € 900,00 overige uitbestede juridische zaken

34.500 10.800 19.000

TOTAAL

62.300

6640403 Contributies

Onderbouwing met nr. 6640403, 43430: Dit betreft de contributies van: - Vereniging van Voorlichtingsambtenaren - Raad Europese Gemeenten - Vereniging Nederlandse gemeenten - VNG, afdeling Gelderland - VNG, geschillencommissie TOTAAL (afgerond)

6640404 Planschade


50 27.000 1.200 28.000

43430 Aankopen niet duurzame goederen en d.

Onderbouwing met nr. 6640404, 43430: Op dit volgnummer komen de planschadevergoedingen, zowel de vergoeding zelf als de vergoeding van de rente. Hiertegenover staat de beschikking over de bufferreserve op 6771135, 86000. 6640405 Wet bescherming persoonsgegevens

Product: BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Veiligheid, vergunningverlening en handhaving


665 Openbare orde en veiligheid 120

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Brandweer Rampenbestrijding

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, programma Openbare orde en veiligheid.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 665 Brandweer & rampenbestrijding Lasten Bate n Saldo

2009 1.097,90 261.071,90


2012

doorkijk 2013

1.153,90 261.127,90

1.177,90 261.151,90

665

Brandweer en rampenbestrijding



46220 Verre keninge n concern 46240 Verre keninge n afdeling VVH

6650102 Kapitaa llasten Brandweer & rampenbestr.


66502 Bra ndwe er

6650201 Personele kosten

2010

2011

2012

2013

250.000

276.000

293.000

314.000

324.000

62.000 79.000

67.000 79.000

68.000 79.000

69.000 79.000

70.000 79.000

25.000134.000

25.000155.000

146.000

24.000 142.000

24.000 151.000

805.900

41101 Loonbetalingen en sociale pre mies 234.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen 11.000 ERM 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 15.000-

Onderbouwing met nr. 6650201, 41101: In het kader van de Programmabegroting 2009-2012 zijn de cijfers geactualiseerd. Salaris brandweercommandant Ort en piket brandweer commandant Vaste beloning Oefengelden Bluslonen TOTAAL Afgerond

75.000 7.000 22.700 34.900 95.000 234.600 234.000

Onderbouwing met nr. 6650201, 43430: BTW = 0% Onderbouwing personele vergoedingen: Vaste koffiegeldvergoeding, broodjes, drank bij brand (uitgegaan wordt van 3-jaars gemiddelde). Onderbouwing met nr. 6650201, 84220: Normvergoeding vanuit VNOG aan de gemeente i.v.m. regionale Operationele Leiding. Vaste vergoeding. (Zie Najaarsnota 2007.) Piketvergoeding Inzet A. van Asselt in de pool van plotters (inzet op voorhand niet in te schatten) TOTAAL

2009

11.000 4.000 15.000

802.900

234.000 11.000 15.000-

806.900

234.000 11.000 15.000-

797.900

234.000 11.000 15.000-

811.900

234.000 11.000 15.000-

665


6650202 Brandpreventie

2009 41101 43100 43330 43430 43431 44240 83401

Loonbetalinge n en sociale pre mie 101.000 s Energie 500 Overige aankopen en uitbeste ding9.000 Aankope n niet duurzame goe deren 12.000 ERM Personele vergoedingen ERM 1.000 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 1.000 Lege s 10.000-

Onderbouwing met nr. 6650202, 41101: In het kader van de Programmabegroting 2009-2012 zijn de cijfers geactualiseerd. Loonkosten e.d. prev.med. en onderst. commandant./controle gebruiksvergunningen, 2 fte. Onderbouwing met nr. 6650202, 43330: Onderhoud en nieuw te boren brandputten; in de oneven jaren (zie ook VJN 2003). Vervanging om het jaar van brandputten vervanging (7 x € 300,00) Onderhoud/nieuwe putten (4 x € 2.300,00)

1.800 7.700

TOTAAL

9.500

Afgerond

9.000

Onderbouwing met nr. 6650202, 43430: a. Bijdrage WMG 1995: 800 kranen x € 21,50 elk jaar 30 erbij. 2000: lichte stijging van de vaste kosten door uitbreiding van het aantal kranen en stijging van € 1.300,00 in verband met BTW-wijziging. b. Telecomnet. c. Totaal budget is € 14.000,00 bruto; BTW 19%; netto raming € 11.800,00.; afgerond € 12.000,00. Onderbouwing met nr. 6650202, 44240: Incidentele preventie adviezen van derden. Onderbouwing met nr. 6650202, 83401: Najaarsnota 2001: I.v.m. verstrekken van gebruiksvergunningen brandveiligheid gaan wij uit van 100 vergunningen per jaar wat een verwachte totaalopbrengst met zich meebrengt van € 45.100,00. Najaarsnota 2007: I.v.m. afronden inhaalslag gebruiksvergunningen zullen de legesinkomsten m.i.v. 2008 dalen naar jaarlijks € 10.000,00

2010 101.000 500 12.000 1.000 1.000 10.000-

2011 101.000 500 9.000 12.000 1.000 1.000 10.000-

2012

2013

101.000 500 12.000 1.000 1.000 10.000-

101.000 500 9.000 12.000 1.000 1.000 10.000-

665


6650203 Brandweerkazerne

Onderbouwing met nr. 6650203, 43100: Aardgas Electra)

2009 43100 43410 43430 46000 83210

Energie 10.500 Betaalde belastingen 300 Aankope n niet duurzame goe deren 14.500 ERM Re serveringen 20.000 Huren 1.000-

Bron: MOP 2008-2017 5.816 4.682

Totaal

10.498

Afgerond

10.500

Onderbouwing met nr. 6650203, 43410: Zuiveringslasten rioolrecht Totaal

Bron: MOP 2008-2017 156 94 250

Totaal afgerond Onderbouwing met nr. 6650203, 43430: Afvalcontainers Schoonmaak/materiaal Water, Buma

300 Bron: MOP 2008-2017 1.477 12.438 323 271

Totaal

14.509

Totaal afgerond

14.500

Onderbouwing met nr. 6650203, 46000: Bron: MOP 2008-2018 Met ingang van 1997 jaarlijks een toevoeging aan het onderhoudsfonds. De kosten komen ten laste van dit fonds. Benodigd 10 jaar onderhoud 256.788 Af: stand fonds per 1-1-2008 -56.430 Benodigd voor periode 2008-2018 Dotatie per jaar Onderbouwing met nr. 6650203, 83210: Het Rode Kruis huurt een ruimte van de brandweerkazerne. (Najaarsnota 1999-2)

200.358 20.000

2010 10.500 300 14.500 20.000 1.000-

2011

2012

10.500 300 14.500 20.000 1.000-

10.500 300 14.500 20.000 1.000-

2013 10.500 300 14.500 20.000 1.000-

665


665 0204 Pro-actie

2009 43000 P ersoneel van derden

6650205 Repressie

2010 -


Onderbouwing met nr. 6650205, 43100: Dit betreft de aankoop van motorbrandstoffen (BTW 19%). Onderbouwing met nr. 6650205, 43430: Deze post bestaat uit de volgende onderdelen:

raming

BTW

Controle en onderhoud brandputten Abonnementen/boekwerken Brand- en reddingsmiddelen Onderhoud en service Uitbestede werkzaamheden communicatiemiddelen traumadienst

2.100 2.800 600 20.400 2.900 2.200 1.000

19% 6% 19% 19% 19% 19% 0%

TOTAAL

32.000

Let op! De onderhoudskosten van Registar ad € 3.000,00 zijn per 2008 overgebracht naar de kostenplaats 5940452. Per saldo resteert hierdoor een budget van € 29.000,00. Onderbouwing met nr. 6650205, 43330: Aanschaf mobiel noodstroomaggregaat brandweerkazerne 1x in de 20 jaar, dus in 2026 weer. Onderbouwing met nr. 6650205, 83400: Dit betrof de vergoeding zendmachtiging portofoons. I.v.m. C2000 bestaat dit niet meer. Derhalve is deze post bij de Kadernota 2008 vervallen. Onderbouwing met nr. 6650205, 83401: De leges die op grond van de brandweerverordening kunnen worden geïnd, werden hier geraamd. Afgelopen jaren is echter gebleken dat er geen leges worden opgelegd. Derhalve is de raming bij de Kadernota 2008 vervallen.

2011 -

4.000 29.000

2012 -

4.000 29.000

2013 -

4.000 29.000

-

4.000 29.000

665


2009

6650207 Veiligheidsregio Brandweer


2010

2011

2012

2013

310.000

310.000

310.000

310.000

11.100

11.100

11.100

11.100

4.000

4.000

4.000

4.000

Onderbouwing met nr. 6650207, 44240: niet btw compensabel Raming is gebaseerd op begroting VNOG 2008-2012, Kadernota VNOG 2008 raming gemeentebegroting 2008 primitief Begr. VNOG 2008-2012 (20073016) KDN 2008 (P&C 2008-93) 2e begr.wijz. 2009 VNOG (P&C 2008-140) dekkingsplan 2009 (KDN 2008)

2009

2010

2011

2012

2013

279.500 28.500 7.000 3.000 -8.000

286.500 21.500 7.000 3.000 -8.000

292.500 15.500 7.000 3.000 -8.000

292.500 15.500 7.000 3.000 -8.000

292.500 15.500 7.000 3.000 -8.000

310.000

310.000

310.000

310.000

310.000

6650208 Veilighe idsregio GHOR


Onderbouwing met nr. 6650208, 44240: niet btw compensabel Raming is gebaseerd op begroting VNOG 2008-2012, Kadernota VNOG 2008 2009 2010 2011 2012 2013 raming gemeentebegroting 2008 primitief 20073016 begr. VNOG 2008-2012

10.000 1.100

10.000 1.100

10.000 1.100

10.000 1.100

10.000 1.100

11.100

11.100

11.100

11.100

11.100

6650209 Repressie - personele aangelegenheden ed



raming bijdrage reisje

BTW

800

0%

onderscheidingen attenties afscheidsrecepties

100 1.900 1.800

19% 0% 6%

TOTAAL Afgerond

3.600 4.000

665


2009

6650210 Repressie - ople idingen en oefeningen



2011

2012

2013

41.000

36.000

36.000

41.000

BTW = 19 %

2009 sportinstructie

2010

2010

2011

2012

2013

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Wedstrijden (1x p. 3 jaar) Oefenen Opleidingen Onvoorzien Traumanazorg bijscholing Traumazorg instructieavond (1x p. 3 jaar)

0 14.000 15.400 2.000 2.800

5.000 13.000 18.100 2.000 2.800

0 13.000 18.100 2.000 2.800 400

0 13.000 18.100 2.000 2.800

5.000 13.000 18.100 2.000 2.800

TOTAAL

35.400

42.100

37.500

37.100

42.100

6650211 Personele kosten - verze keringen

43432 Verzekeringen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

6650212 Brandweerkazerne - verzeke ringen

43432 Verzekeringen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000


4.000

4.000

4.000

4.000

Onderbouwing met nr. 6650212, 43432: Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/inductie, storm. Dit budget wordt voortdurend geactualiseerd middels de tussentijdse bestuursrapportages.

6650213 Repressie - verze keringen

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 6650213, 43432: transp./Verblijfsverz.: Schade aan, diefstal van communicatieapparatuur WA + Casco Zwolse Algemene (BTW 0%) Dit budget wordt continue geactualiseerd aan de hand van nota’s verzekeringsmaatschappij.

6650214 Repressie Kleding / uitrust. / ondersch. 6650215 Reinigen wegdek Onderbouwing met nr. 6650215, 43430: PM-post i.v.m. reinigen wegdek door brandweer.

665


2009

2010

2011

2012

2013

6650216 Overige calamiteiten Onderbouwing met nr. 6650216, 43430: PM-post i.v.m. overige calamiteiten bij de brandweer.

66503 R ampenbe strijding

6650302 Rampenbestrijdingsorga nisa tie

16.000


Onderbouwing met nr. 6650302, 43430: Lidmaatschap NAOV Oefenen en opleiden Overeenkomst Opvang en verzorging Overeenkomst NRK CRIB instap Overeenkomst NRK CRIB jaarlijks Overige onkosten/aanschaf materialen

60 10.000 450 3.500 1.250 1.000

TOTAAL

16.260

6650303 Rode-kruiskolonne


1.000

16.000

16.000

16.000

16.000

15.000

15.000

15.000

15.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Product: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Veiligheid, vergunningverlening en handhaving


666 Openbare orde en veiligheid 140

Onder dit product vallen de activiteiten: doorbelastingen integrale veiligheid

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, programma Openbare orde en veiligheid.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 666 Openbare orde & veiligheid Lasten Bate n Saldo

2009 289,3 14275,3


2012 296,3 14282,3

doorkijk 2013

296,3 14282,3

666



2009

2010

2011

2012

2013

172.000

177.000

177.000

179.000

179.000

84.000 17.000 67.000

85.000 17.000 67.000

87.000 17.000 67.000

87.000 17.000 67.000

9.000

9.000

8.000

8.000

8.000

103.300

103.300

103.300

103.300

103.300

14.000 300 8.000 41.000 10.0004.000-

14.000 300 8.000 41.000 10.0004.000-


46220 Verre keningen concern 79.000 46228 Verre keningen afdeling Publiekszaken 17.000 46240 Verre keningen afdeling VVH 67.000

6660102 Kapitaa llasten OO & Veiligheid


66602 Inte grale ve iligheid

6660201 Openbare orde & veiligheid

43430 43432 44240 44250 83401 84230

Aankope n niet duurzame goe deren 14.000 ERM Verzekeringen 300 Inkome nsoverdrachten aa n overheid 8.000 Overige inkome nsove rdrachten 41.000 Lege s 10.000Overige inkome nsove rdrachten 4.000-

Onderbouwing met nr. 6660201, 43430: Hieruit worden allerlei kosten voldaan, zoals onder andere stimuleringsbijdrages, contributie Vereniging van Zuiderzeegemeenten en jaarlijkse bijdrage centraal bureau fondsenwerving. Een gedeelte van deze raming ad € 10.000,00 is bestemd voor het voorkomen van overlast rond sluitingstijd van de horeca. Dit betreft de inhuur van diensten (MPL) gedurende de vier zomermaanden. Onderbouwing met nr. 6660201, 44240: Er is structureel een bedrag van € 8.000,00 geraamd voor het oplossen van burenruzies. Er vanuit gaande dat de Groene Zoom voor 50% meebetaalt, bedragen de kosten voor Ermelo per saldo € 4.000,00. (Zie Kadernota 2006.) De bijdrage van de Groene Zoom wordt verantwoord op 6600201, 84230. Onderbouwing met nr. 6660201, 44250: BTW 0% In de kadernota 2008 als nieuw beleid opgevoerd zwerfdierenopvang Rekenmodel prijsopgave zwerfdierenopvang De Ark: Maximum aantal zwerfkatten 111 x € 78,92 Maximum aantal zwerfhonden 13 x € 87,39 Aantal inwoners 26.251 x € 1,20

8.760,12 1.136,07 31.501,20

TOTAAL (afgerond)

41.000,00

14.000 300 8.000 41.000 10.0004.000-

14.000 300 8.000 41.000 10.0004.000-

666


2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6660201, 84230: Er is structureel een bedrag van € 4.000,00 geraamd, betreffende de verwachte bijdrage van de Groene Zoom voor het oplossen van burenruzies. (Zie Kadernota 2006.)

6660202 Politie


8.000

8.000

8.000

8.000

42.000 3.000 1.000

42.000 3.000 1.000

42.000 3.000 1.000

42.000 3.000 1.000

Onderbouwing met nr. 6660202, 43430: Hierop komen met name de kosten van de vrijwillige politie (BTW = 19%).

6660203 Preventie

41101 Loonbetalingen en sociale pre mies 42.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen 3.000 ERM 43431 Personele vergoedingen ERM 1.000

Onderbouwing met nr. 6660203, 41101: Programmabegroting 2009-2012: de ramingen zijn geactualiseerd parkeercontroleur (personeelskosten) onregelmatigheidstoeslag

39.000 3.000

TOTAAL (afgerond)

42.000

Onderbouwing met nr. 6660203, 43431: Dit betreft de kledingvergoeding van de parkeercontroleur, evt. dienstreizen e.d.

6660204 Lijkschouw Onderbouwing met nr. 6660204: Op deze post worden de kosten voor lijkschouw geboekt. De werkelijke kosten zijn op voorhand moeilijk in te schatten. Derhalve wordt er volstaan met een pm-raming.

Product: WET WOZ Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Facilitaire en administratieve dienstverlening


675 Algemene dekkingsmiddelen 930

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Wet WOZ - Bijdrage derden Wet WOZ

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, programma Algemene dekkingsmiddelen.


Middeleninzet: x € 1.000,00 P 675 Wet WOZ Lasten Bate n Saldo

2009 608 608


2012 647 647

doorkijk 2013

646 646

675

Wet WOZ




46220 Verre keninge n concern 46235 Verre keninge n afdeling FAD

2010

2011

2012

2013

427.000

468.000

466.000

466.000

465.000

164.000 263.000

40002 S telpost kapitaalla sten 46100 K apitaallasten

67502 W et WOZ

675 0201 R1.1 Gegevensverkrijging

2009

177.000 291.000 -

181.000


177.000 289.000

182.000 284.000

-

-

181.000

181.000

-

-

-

184.000 281.000 -

181.000

-

181.000

-

-

6750203 R2.1 Alge meen


95.000

95.000

95.000

95.000

6750206 R2.4 Taxatie s bijhouding


10.000

10.000

10.000

10.000

6750212 R4.1 Admin. afhandeling be zwaarschriften

43000 Personeel van de rden ERM 29.000 43430 Aankope n niet duurzame goe deren 32.000 ERM

29.000 32.000

29.000 32.000

29.000 32.000

29.000 32.000

Onderbouwing met nr. 6750212, 43000: Het vervaardigen van de uitspraken kan gedeeltelijk door eigen personeel gedaan worden (ongeveer 200 stuks) en gedeeltelijk door derden. De kosten van inhuur derden bedragen: 800 bezwaren x gemiddelde behandelingstijd van 1 uur x € 60 = € 48.000,00 Onderbouwing met nr. 6750212, 43430: Het jaarlijks budget bedraagt € 2.500,00 netto. Voor 2005 is dit budget opgehoogd in verband met de herwaardering 2005. Daarbij is uitgegaan van 15.500 objecten. Ingeschat wordt dat tegen ongeveer 7% van de beschikkingen bezwaar zal worden gemaakt. Dit sluit aan bij het landelijk gemiddelde. Bovenstaande houdt in dat ongeveer 1.000 bezwaarschriften zullen worden ingediend. taxatiekosten: • in eigen beheer kunnen ongeveer 200 objecten worden gewaardeerd • uitbesteding van 650 woningen à € 100 = € 65.000,00 • uitbesteding van 150 niet-woningen à € 130 = € 19.500,00 • totale taxatiekosten = € 84.500,00

675

Wet WOZ

6750213 R4.2 Beroepschriften


2010

2011

2012

2013

13.000

13.000

13.000

13.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 6750213, 43430: Dit budget is bestemd voor jaarlijkse kosten ten behoeve van de afdoening van beroepschriften als gevolg van de afgegeven beschikkingen.

6750214 R4.3 Proceskosten

67503


Bijdragen derden Wet WOZ

6750301 Bijdragen derden Rijk & waterschap Onderbouwing met nr. 6750301, 84230: Sinds 2003 ontvangt de gemeente een vast bedrag per object. De berekening is: aantal woningen + aantal niet-woningen (x2) + aantal adressen buitengebied = 14.948 objecten. Dit aantal x de factor 7,82821874227= € 117.016,21. Daarnaast ontvangt de gemeente een basisbedrag van € 9.677,68, waarmee het totale bedrag uitkomt op € 126.639,89. Najaarsnota 2007: aframing ad € 4.000,00 structureel Meicirculaire 2008: de raming komt te vervallen

Product: ALGEMENE BELASTINGEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Facilitaire en administratieve dienstverlening


676 Algemene dekkingsmiddelen 614, 922, 931, 932, 934, 935, 936, 937, 940, 941

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen Belastingen



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 676 Algemene belastingen Lasten Bate n Saldo

2009 782,8 -5.784,60 -5.001,80

meerjarenbegroting 2010 2011 841,8 839,8 -5.848,60 -5.870,20 -5.006,80 -5.030,40

2012 840,8 -5.870,20 -5.029,40

doorkijk 2013

839,8 -5.870,20 -5.030,40

676

Algemene belastingen



676 0103 Toerekeni ng aan huish. afvalstoffen

46220 46228 46235 86300

2009

2010

2011

2012

2013

519.000

568.000

566.000

567.000

566.000

Verre keninge n concern 255.000 Verre keninge n afdeling Publiekszaken 11.000 Verre keninge n afdeling FAD 386.000 Overige verrekeningen 133.000-

86300 O verige verrekeningen

273.000 11.000 427.000 143.000-

275.000 11.000 423.000 143.000-

282.000 11.000 417.000 143.000-

286.000 11.000 412.000 143.000-

-

-

-

-

5.520.800-

5.574.800-

5.596.400-

16.000

16.000

16.000

16.000

10.000 19.000-

10.000 19.000-

10.000 19.000-

10.000 19.000-

Onderbouwing met nr. 6760103, 86300: Dit is de doorbelasting vanuit het product belastingen van de kosten van het product belastingen zelf (personeel en overige kosten). Deze correctie wordt extracomptabel gemaakt omdat deze kosten anders niet tot uitdrukking komen op het product afvalstoffen.

67602 Bela stingen

6760201 Belastingheffing


5.596.400-

5.596.400-

Onderbouwing met nr. 6760211, 84010: bruto

btw (19%)

netto

Data B: - aanslagen diverse leges/rechten/belastingen - aanslagen gemeentelijke belastingen - diverse kosten (KvK, adresinfo, lay-out, e.d.)

6.478 11.581 981

1.034 1.849 157

5.444 9.732 824

TOTAAL

19.040

3.040

16.000

6760202 Invordering

Onderbouwing met nr. 6760202, 43430: Uitbestede deurwaardersactiviteiten: 350 dwangbevelen Uitbesteding Data B TOTAAL


7.000 3.000 10.000

676


2009

Onderbouwing met nr. 6760202, 83400: Opbrengst vervolgingskosten, e.d. - 350 dwangbevelen - 1.900 aanmaningen

10.000 9.000

TOTAAL

19.000

6760203 Rechtskundige adviezen


2010

2011

2012

2013

2.000

2.000

2.000

2.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Onderbouwing met nr. 6760203, 43430: Dit betreft kosten derden voor rechtskundige adviezen van belastingaangelegenheden.

6760205 Kwijtschelding

44220 Sociale uitkeringen in ge ld

90.000

Onderbouwing met nr. 6760205 , 44220: De raming is gebaseerd op ervaringscijfers van de voorgaande jaren. Jaarlijks worden bij de opstelling van de begroting deze cijfers getoetst.

6760208 OZB-eigenaar niet-woningen

84010 Belasting op producenten

1.253.000-

1.253.000-

1.253.000-

1.253.000-

1.253.000-

1.600945.000-

1.600945.000-

23.200945.000-

23.200945.000-

23.200945.000-

6760209 OZB-gebruiker niet-woningen

80001 Stelposte n 84010 Belasting op producenten

6760210 Hondenbelasting

84020 Belasting op inkome n van gezinnen 129.000-

Bron: bijgestelde begroting 2008:


Tarief 2008

Eenheden

Totaal

€ 57,25 € 171,75 € 343,00 € 572,00

1.634 170 7 0

93.509,00 29.198,00 2.401,00 0,00

€ 229,00

17

3.893,00

Totaal aantal honden: 1.854 1 hond (incl afronding) 2 honden 3 honden 4 honden Totaal aantal kennelhouders: 17 Kennels TOTAAL

129.000,00

129.000-

129.000-

129.000-

129.000-

676


2009

2010

2011

2012

2013

6760211 OZB-eigenaa r woninge n


2.569.000-

2.610.000-

2.610.000-

2.610.000-

2.610.000-

6760213 Toeriste nbelasting


251.000-

255.000-

255.000-

255.000-

255.000-

84020 Belasting op inkome n van gezinnen 484.000-

493.000-

493.000-

493.000-

493.000-

Onderbouwing met nr. 6760213, 43430: Let op! Dit budget, dat bestemd was voor de controle op de aangiften toeristenbelasting, is thans verplaatst naar 6760217 lasten toeristenbelasting!

6760214 Forensenbelasting

6760215 Baatbelasting

84030 Vermogensheffing

6760216 Bouwgrondbelasting


Onderbouwing met nr. 6760216, 84010: Tegenover deze belastingopbrengst moet eenzelfde bedrag staan aan kapitaallasten.

6760218 Laste n hondenbelasting


4.800

4.800

4.800

4.800


8.000

8.000

8.000

8.000

Onderbouwing met nr. 6760218, 43430: Bestemd voor de controle op de aangiften honden.

6760219 Laste n Toe ristenbelasting

Onderbouwing met nr. 6760219, 43430: Dit betreft de kosten m.b.t. de controle toeristenbelasting. Geraamd is € 8.000,00 exclusief btw.

Product: OVERIGE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Planning & Control, Facilitaire en administratieve dienstverlening


677 Algemene dekkingsmiddelen 913, 914, 921, 922, 960, 970, 980, 990

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Algemene uitkering gemeentefonds - Beleggingen/geldleningen - Stelposten - Overige algemene dekkingsmiddelen - BTW compensatiefonds - Rekeningsaldo vóór bestemming - Reserves en voorzieningen - Rekeningsaldo na bestemming



Middeleninzet: x € 1.000,00 P 677 Overige algemene dekkingsmiddelen Lasten Bate n Saldo

2009 6.071,62 -30.739,72 -24.668,10

meerjarenbegroting 2010 2011 5.026,60 4.889,60 -30.030,80 -29.576,90 -25.004,20 -24.687,30

2012 5.070,70 -30.571,00 -25.500,30

doorkijk 2013

5.292,48 -30.959,60 -25.667,12

677

Overige algemene dekkingsmiddelen

2009


8.000


46220 V errekeningen concern 46221 V errekeningen middelen*

6770102 Kapitaa llasten ov. alg. dekkingsmidd.


8.000

24.553.900-

6770201 Algemene rijksuitkering

80001 Stelposte n 29.00084110 Inkome nsoverdrachten van het 24.458.400Rijk

Onderbouwing met nr. 6770201, 80001: Niet BTW-compensabel Dit betreft het restant van de stelpost Maatschappelijke Stage. Bij de raming op deze stelpost is uitgegaan van de opgave door de afdeling Welzijn. De systematiek is dat daar later van afgehaald wordt het bedrag wat werkelijk binnen gekomen is bij de algemene uitkering. Het restant is dus het verschil tussen raming van Welzijn en het beschikbaar gekomen bedrag. Tegenover deze inkomsten staan. uitgavenramingen. Wanneer dit niet doorgaat vervalt zowel de uitgavenraming als deze stelpost. Onderbouwing met nr. 6770201, 84110: Basisgegevens af: belastingcapaciteit subtotaal af: VHROSV bij: positieve suppletie-uitkering herverdeling 2006 af: negatieve suppletie-uitkering afschaffing ozb 2006 bij: positieve suppletie-uitkering herverdeling 2008 subtotaal bij: integratie-uitkering WUW bij: integratie-uitkering De Pater bij: integratie-uitkering bibliotheken subtotaal algemene uitkering

Niet BTW-compensabel 2009

2010

2011

2012

-24.167.300 2.872.000

-24.609.900 2.872.000

-25.161.400 2.872.000

-25.796.800 2.872.000

21.295.300 25.500 0

-21.737.500 17.000 0

-22.289.500 8.500 0

-22.924.800 0 0

103.000

103.000

103.000

102.600

-96.900

0

0

0

-21.263.600 -44.300 -46.100 -30.000

-21.617.400 -41.800 -46.100 -30.000

-22.177.900 -32.800 -46.100 -30.000

-22.822.200 -18.800 -46.100 -30.000

-21.384.000

-21.735.300

-22.286.900

-22.917.100

2011

2012

8.000

8.000

-

-

-

67702 Algeme ne uitke ring ge meentefonds

Basis meicirculaire 2008:

2010

8.000

8.000

2013

8.000

8.000

8.000

8.000

24.890.600- -25322900,17 -25837900,17 -26473900,17

29.00076.00076.00076.00024.795.100- -25180400,17 -25695400,17 -26331400,17

677


bij: verfijningsuitkeringen

2009

-407.300

-407.300

-349.800

-234.700

-21.791.300

-22.142.600

-22.636.600

-23.151.800

-2.667.400

-2.667.400

-2.667.400

-2.667.400

-24.458.700

-24.810.000

-25.304.000

-25.819.200

0

0

17.700

17.700

0

13.900

13.900

13.900

uitkomst berekeningen totaal

-24.458.700

-24.796.100

-25.272.400

-25.787.600

verschillen ontstaan door tussentijdse afrondingen Nog te verwerken in Decade (wordt meegenomen in de Kadernota 2009)

300

0

3.000

3.200

0

1.000

89.000

89.000

-24.458.400

-24.795.100

-25.180.400

-25.695.400

subtotaal algemene uitkering bij: integratie-uitkering WMO, stand meicirculaire 2008 af: vervallen uitkering programmatisch handhaven vanaf 2010 af: vervallen uitkering programmatisch handhaven vanaf 2010

Totaal stand na meicirculaire 2008

677 0205 Algemene rijksuitkering 2003

84110 Inkome nsoverdrachten van het Rijk

2010

2011

2012

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6770205, 84110: Het duurt een aantal jaren voor de algemene uitkering van enig jaar definitief is vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat zich tussentijds nog diverse wijzigingen kunnen voordoen. De tussentijdse wijzigingen en verrekeningen voor de algemene uitkering 2003 worden verwerkt op deze rekening.

677 0206 Algemene rijksuitkering 2004

84110 Inkome nsoverdrachten van het Rijk


677


6770207 Algemene uitkering 2005

2009

2010

2011

2012

2013

84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk


6770208 Algemene uitkering 2006

84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk

Onderbouwing met nr. 6770208, 84110: Het duurt een aantal jaren voor de algemene uitkering van enig jaar definitief is vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat zich tussentijds nog diverse wijzigingen kunnen voordoen. De tussentijdse wijzigingen en verrekeningen voor de algemene uitkering 2006 worden verwerkt op deze rekening. Onderbouwing met nr. 6770209, 84110: Het duurt een aantal jaren voor de algemene uitkering van enig jaar definitief is vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat zich tussentijds nog diverse wijzigingen kunnen voordoen. De tussentijdse wijzigingen en verrekeningen voor de algemene uitkering 2007 worden verwerkt op deze rekening.

6770211 Uitkering behoedzaamheidsreserve

80001 Stelposten

92.500-

92.500-

92.500-

92.500-

92.500-


57.000-

57.000-

57.000-

57.000-

Onderbouwing met nr. 6770211, 80001: Niet BTW-compensabel. Het rijk houdt jaarlijks macro een bedrag van € 209 mln. in op het gemeentefonds ten behoeve van de zgn. behoedzaamheidreserve. Deze reserve is m.n. bedoeld om onderuitputtingen op de rijksbegroting op te vangen zodat dit niet direct leidt tot bijstellingen van de individuele uitkeringen voor gemeenten. Daar de laatste jaren de behoedzaamheidreserve grotendeels tot uitkering zijn gekomen, houden wij rekening met een uitkering van 50%. Dit is ook door de provincie goedgekeurd.In het kader van de heroverweging 2004 is besloten om dit opwaarts bij te stellen tot 60%, afgerond op € 185.500,00. Kadernota 2008: op basis van informatie uit de septembercirculaire 2007 en maartcirculaire 2008 is de verwachte uitkering van de behoedzaamheidsreserve gehalveerd.

6770212 Tegemoetkoming vestiging lege rplaats

677


2009

2010

2011

2012

2013

83.000

83.000

83.000

Onderbouwing met nr. 6770212, 84110: Conform het gestelde in de huurovereenkomst Militair Oefenterrein Ermelosche heide (artikel 1, lid 2a), met de daarin genoemde overeenkomst (24 februari 1960, gewijzigd op 22 januari 1973), betaalt Defensie een legerplaatsvergoeding. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het CPI van de maand juli. (Het CPI wordt door het CBS vastgesteld.) Deze post zal bij de eerstvolgende begrotingswijziging worden verplaats naar het product algemene dekkingsmiddelen. Reden is dat deze vergoeding niets te maken heeft met de algemene uitkering.

6770223 Comp. alg. uitk. herta xatie WOZ

40001 Stelposte n

83.000

83.000

Onderbouwing met nr. 6770223, 4001: Bij de raming van de algemene uitkering kan worden berekend welk bedrag beschikbaar is om de gevolgen van de hertaxatie op de algemene uitkering zelf (hogere belastingcapaciteit) op te vangen. Dit aldus berekende bedrag wordt weggezet in een stelpost. Bij het beschikbaar komen van de herwaarderingscijfers wordt de nieuwe belastingcapaciteit berekend, en het daaruit ontstane nadeel gedekt middels deze stelpost.

677 0226 Stelpost alg. uitk. Mei circ.

80001 S telposte n

67703 Bele ggingen/geldle ningen

6770302 NV BNG

82101 Dividend en uitkeringen

niet BTW-compensabel Onderbouwing met nr. 6770302, 82101: De raming is gebaseerd op het in 2003 uitgekeerde dividend over 2002. In de Najaarsnota 2005 is opgenomen dat ten gunste van 2005 een dividend is ontvangen van € 174.174,00 over 2004. De begroting 2005 is hierop aangepast, voor de jaren na 2005 is de raming niet bijgesteld. De BNG verwacht namelijk een lager resultaat over 2005. Verder van belang voor de hoogte van het dividend zijn de invoering van de International Financial Reporting Standards en de invoering van de vennootschapsplicht. Het dividend over 2005 bedroeg € 180.180,00. Kadernota 2007 De dividendopbrengst over 2006 bedroeg € 133.633,00. Dit is ten gunste van 2007 gebracht. De structurele raming is niet aangepast.

-

-

1.745.700-

1.640.200-

131.000-

131.000-

-

-

1.514.000-

1.514.000-

131.000-

131.000-

-

1.516.000-

131.000-

677


2009

2010

2011

2012

2013

Najaarsnota 2007 De BNG heeft aangegeven dat zij verwacht dat de resultaten van de bank in 2007 verder onder druk zullen staan en dat de dividenduitkeringen in de toekomst mogelijk lager zullen uitvallen. Het is thans nog te onduidelijk om de raming voor de dividendopbrengst structureel bij te stellen. Wel is het risico in de Najaarsnota 2007 gemeld. Kadernota 2008 Het dividend over 2007 bedraagt € 131.000,00. De BNG heeft voorts de verwachting uitgesproken dat de winstuitkeringen voor de komende jaren structureel lager zullen uitvallen. Dit is aanleiding om de structurele raming met € 33.000,00 te verlagen tot € 131.000,00.

6770303 NV Bouwfonds

82102 Werkelijk ontvange n rente en winst 102.700-

108.200-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6770303, 82102: Dit betreft de renteontvangst van het Bouwfonds. Hier tegenover staat het rentedeel binnen de kapitaallasten. In 2010 is de verstrekte geldlening volledig afgelost, met ingang van 2011 dus geen renteontvangst meer. De aflossing in 2010 ad € 1.480.700,00 komt ten gunste van begrotingspost 7770302, 85600.

6770304 Opbrengst reserve s & voorzieningen


Onderbouwing met nr. 6770304, 82200: Op deze post komt de opbrengst bespaarde rente over alle reserves en voorzieningen. Een uitzondering geldt voor de begraafplaats. Deze komt op het product begraafplaats. De bespaarde rente wordt berekend naar de stand per 1 januari van het begrotingsjaar, daarbij rekening houdende met eventuele stortingen uit het rekeningsaldo van het voorgaande jaar. Het rentepercentage wordt jaarlijks bepaald in de kadernota en is thans vastgezet op 4,75%. Allereerst wordt de opbrengst bepaald over het eerste begrotingsjaar. Indien vervolgens blijkt dat de opbrengst over de latere jaren beduidend lager is, dan wordt er maximaal € 50.000,00 structureel en cumulatief lager geraamd. Sterfhuisconstructie. Met ingang van de Programmabegroting 2008-2011 was het niet meer nodig om van deze bepaling gebruik te maken.

1.487.000-

92.000 1.468.000-

89.000 1.447.000-

89.000 1.447.000-

89.000 1.449.000-

677


2009

2010

2011

2012

2013

25.000-

25.000-

25.000-

1.663.600

Reserve Incidentele Dekkingsmiddelen. Op 25 oktober 2007 heeft de raad bij de vaststelling van de Programmabegroting 2008-2011 ook de nieuwe reserve IDM ingesteld. De bespaarde rente komt ten gunste van deze begrotingspost. Echter er is bepaald dat de bespaarde rente van deze uitsluitend in het eerste jaar als dekkingsmiddel gebruikt mogen worden. In de latere jaren moet deze opbrengst bespaarde rente geneutraliseerd worden door middel van opname van een stelpost.

6770308 ARN

82101 Dividend en uitkeringen

25.000-

25.000-

2.270.900

1.700.300

1.824.800

2.001.600

55.000

56.000

56.000

Onderbouwing met nr. 6770308, 82101: Met ingang van 2006 wordt een dividenduitkering ontvangen van de ARN. De oorspronkelijke raming bedroeg € 8.000,00. De dividendopbrengst over 2005 bedroeg € 12.0000,00, over 2006 € 73.000,00. Het hoge dividend 2006 kwam onder andere door incidentele meevallers. Programmabegroting 2009-2012: De raming met € 17.000,00 verhogen tot € 25.000,00.

67704 S te lposte n

6770401 Stelpost incidentee l onvoorzien

40001 Stelposte n

Onderbouwing met nr. 6770401, 40001: Deze stelpost kan ingezet worden als incidenteel dekkingsmiddel. Als criteria daarbij gelden: onvoorzienbaar, onuitstelbaar, onvermijdelijk en incidenteel. Programmabegroting 2005-2008: Uitgegaan wordt van € 2,00 per inwoner. Programmabegroting 2008-2011: Op basis van het geprognosticeerde aantal inwoners voor de jaren 2008 tot en met 2012 wordt er als volgt geraamd: 2008: 26.578 inwoners x € 2,00 = € 53.156,00, afgerond € 53.000,00 2009: 27.112 inwoners x € 2,00 = € 54.224,00, afgerond € 54.000,00 2010: 27.709 inwoners x € 2,00 = € 55.418,00, afgerond € 55.000,00 2011: 28.211 inwoners x € 2,00 = € 56.422,00, afgerond € 56.000,00 2012: 28.211 inwoners x € 2,00 = € 56.422,00, afgerond € 56.000,00

54.000

56.000

677


2009

2010

2011

2012

306.000

306.000

2013

Programmabegroting 2009-2012: Er is geen nieuwe prognose inwoneraantal beschikbaar. Daarom blijven de bestaande ramingen in stand.

6770403 Stelpost volume-ontwikkeling

40001 Stelposte n

Onderbouwing met nr. 6770403, 40001: BTW = deels 19% Deze stelpost is bestemd voor het opvangen van volumeontwikkelingen. Onder volumeontwikkelingen worden verstaan autonome groei/krimp van aantallen, zoals toename van het aantal m2 weg, groen, het aantal uitkeringsgerechtigden, ouderen en gehandicapten. Dit zijn met betrekking tot de budgettaire gevolgen niet beïnvloedbare ontwikkelingen, welke bij voorrang budgettair in de begroting moeten worden vertaald, tenzij besloten wordt dat het wenselijk is het kwaliteitsniveau (de budgetnorm per eenheid) aan te passen. In principe worden uitsluitend de volumeontwikkelingen van het eerste begrotingsjaar structureel meegenomen. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de kadernota bekeken of een structurele raming moet worden opgenomen en hoe groot deze stelpost moet zijn. Deze stelpost is deels BTW-compensabel. Programmabegroting 2008-2011: In de Kadernota 2007 is bepaald dat deze stelpost wordt berekend door 0,4 % te nemen van de omzet. Over 2008 is dit 0,4 % van € 48 mln. Bij het opstellen van de begroting is deze stelpost deels ingezet ter dekking van specifiek geraamde volumeontwikkelingen. Kadernota 2008: In de kadernota 2008 is bepaald dat deze stelpost wordt berekend door 0,4% te nemen van de omzet. Over 2009 is dit € 180.000,00. Bij het opstellen van de Kadernota 2008 is deze stelpost deels ingezet ter dekking van specifiek geraamde volumeontwikkelingen. Het restant is ingezet als dekkingsvoorstel Kadernota 2008. Programmabegroting 2009-2012: Binnen de algemene uitkering Gemeentefonds zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor volumeontwikkelingen Wmo. Deze zijn tijdelijk geraamd op deze stelpost.

306.000

306.000

306.000

677


2009

6770404 Stelpost waggs

40001 Stelposte n

63.000

niet BTW-compensabel


Deze stelpost dient ter dekking van de loon- en prijsontwikkeling bij de gesubsidieerde welzijnsinstellingen. De stelpost is gebaseerd op CPB-ramingen, waaraan een post onvoorzien wordt toegevoegd en wordt jaarlijks bij het opstellen van de begroting opnieuw berekend. Dit betreft de navolgende instellingen: Thuiszorg Veluwe, streekmuziekschool, SWOE, ouderenbeleid, de Spreng, St. Pinel, open jeugd en jongerenwerk, vluchtelingenwerk, Stichting sport, bibliotheek. Dit is dus exclusief RIO en kinderopvang. Er is gerekend op 3,0% cumulatief aan loon/prijsontwikkelingen. Dit komt neer op € 60.000,00 per jaar. Totaal (= raming Progr.begroting 2007-2010

AF: mutaties 2008: p&c 2007-133 peuterspeelzaalwerk 20073023 / Stelpost Waggs Njn 2007-201 Streekmuziekschool Njn 2007-199 Stichting Pinel Njn 2007-202 Triade Njn 2007-200 algemeen maatsch.werk KDN2008-146 herberekening stelpost Waggs KDN2008-147 streekmuziekschool KDN2008-147 steunpunt vrijwilligers KDN2008-147 algemeen maatsch.werk KDN2008-147 St. Pinel KDN2008-146 totaal mutaties 2008 Totaal (= raming Progr.begroting 2009-2012

2009

2010

2011

2012

2013

149.000

206.000

265.000

265.000

265.000

-18.000

-22.000 -1.000 -4.000 -6.000 -4.000 -5.000 2.000 -9.000 -3.000 -14.000 -20.000 0

-22.000 -8.000 -4.000 -6.000 -4.000 -5.000 8.000 -9.000 -3.000 -14.000 -20.000 0

-22.000 44.000 -4.000 -6.000 -4.000 -5.000 16.000 -9.000 -3.000 -14.000 -20.000 0

-22.000 44.000 -4.000 -6.000 -4.000 -5.000 62.000 -9.000 -3.000 -14.000 -20.000 62.000

-4.000 -6.000 -4.000 -5.000 -3.000 -9.000 -3.000 -14.000 -20.000 0 -86.000

-86.000

-87.000

-27.000

35.000

63.000

120.000

178.000

238.000

300.000

2010 120.000

2011

2012

178.000

238.000

2013 300.000

677


6770405 Stelpost onderuitputting investeringen

2009 80001 Stelposte n

Onderbouwing met nr. 6770405, 80001: Deze inkomstenstelpost is opgenomen voor de in de loop van het jaar vrijvallende kapitaallasten als gevolg van verschuivingen in de investeringsuitvoer. Hierdoor wordt in de primitieve begroting al rekening gehouden met een voordeel op dit onderdeel. In de Notitie Uitgangspunten ten behoeve van de Programmabegroting 2005-2008 is besloten om met ingang van 2009 deze stelpost in vier jaar tijd terug te brengen naar nul. Dit was ook zo in de ramingen verwerkt. Programmabegroting 2008-2011: In de praktijk blijkt dat er blijvend jaarlijks vrijvallende kapitaallasten zijn. Het wordt dermate belangrijk gevonden om hiermee in de primitieve begroting al gedeeltelijk rekening te houden dat in het kader van het dekkingsplan Programmabegroting 2008-2011 is besloten om de afbouwregeling stop te zetten en de stelpost met ingang van 2008 structureel te handhaven op € 150.000,00. Programmabegroting 2009-2012: De lijn uit de vorige begroting is doorgezet. In de Kadernota 2008 is de stelpost weer geraamd op € 150.000,00. Nadien is een aantal beschikkingen en toevoegingen geraamd.

6770406 Stelpost Revu

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid

50.800-

2010 84.400-

2011 209.900-

2012

2013

193.100-

181.100-

677


6770411 Stelpost circulaires algemene uitkering

40001 Stelposten

2009

2010

373.600

361.600

2011 343.600

2012

2013

348.600

347.600

Onderbouwing met nr. 6770411, 40001: Op deze stelpost worden gelden (tijdelijk) geraamd, die beschikbaar zijn gesteld binnen de algemene uitkering. Zodra er beleid is ontwikkeld worden de specifieke begrotingsposten geraamd. Deze stelpost dient dan ter dekking. Bescherming archeologisch erfgoed Hertaxatie WOZ uitkeringsfactor 8 punten (meicirculaire 2007) Armoedebestrijding en schuldhulpverlening (sept.circulaire 2007) Programmatisch handhaven (sept.circ. 07) Hertaxatie WOZ rekenfactor (korting) (meicirculaire 2007) Armoedebestrijding (meicirculaire 2008) Langdurigheidstoeslag (meicirculaire 08) Kinderopvang inburgeraars (meicirc. 2008) Versterking kwal. kinderopv. (meicirc. 08) Elektronisch kinddossier (meicirc. 2008) Antidiscriminatievoorzien. (meicirc. 2008) Maatschappelijke stage (meicirculaire 08) TOTAAL

2009

2010

2011

2012

2013

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

124.000

125.000

126.000

127.000

127.000

14.000 18.000

18.000

88.000 30.000 33.000 3.000 3.000 8.000 10.000 30.000

89.000 29.000 33.000 3.000 3.000 8.000 10.000 31.000

91.000 28.000 31.000 3.000 3.000 8.000 10.000 31.000

91.000 28.000 32.000 3.000 3.000 9.000 11.000 32.000

91.000 28.000 31.000 3.000 3.000 9.000 11.000 32.000

373.600

361.600

343.600

348.600

347.600

677 0412 Stelpost afroming reserve renteschomm.

40001 S telposte n 86000 Reserveringen

-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6770412, 86000: In 2005 is vastgesteld de Notitie Rentebeleid in de gemeente Ermelo. Op basis hiervan wordt in de begroting geen toevoeging aan of onttrekking van het renteschommelfonds meer geraamd. In de rekening wordt deze post gebruikt voor een eventuele afroming of aanvullende storting.

6770430 Stelpost prijsmutaties

40001 Stelposte n

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

677


2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6770430, 40001: niet BTW-compensabel Om de nominale ontwikkelingen binnen de algemene uitkering zichtbaar te maken hanteert de gemeente de systematiek van constante prijzen. Gevolg van deze systematiek is dat enkel voor het eerste begrotingsjaar de prijsstijging apart zichtbaar wordt gemaakt. Dit vindt plaats op basis van een eigen inschatting. Bij de bepaling van het percentage wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het Centraal Plan Bureau. Dit percentage wordt berekend over een gedeelte van de omzet. Immers niet elk budget is even prijsgevoelig en niet elk budget valt onder de noemen prijsontwikkelingen (bijvoorbeeld subsidies en salarissen). Kadernota 2007: Voor 2008 is uitgegaan van een prijsmutatie van 1,5 % (in bedragen: €186.000,00). In het kader van het dekkingsplan Programmabegroting 2008-2011 is 50% van deze stelpost ingezet. Dit houdt dan ook gelijk een taakstelling in voor de organisatie. Kadernota 2008: De stelpost prijsontwikkelingen 2009 wordt gesteld op 2% (in bedragen € 192.000,00). Programmabegroting 2009-2012: In het kader van het dekkingsplan 2009-2012 is de stelpost met € 42.000,00 verlaagd tot € 150.000,00. Dit maakt onderdeel uit van het verzoek van de raad om scherper (en risicovoller) te ramen.

6770431 Stelpost nominale ontwikke lingen

40001 Stelposte n

-

niet BTW-compensabel Onderbouwing met nr. 6770431, 40001: Om de nominale ontwikkelingen binnen de algemene uitkering zichtbaar te maken hanteert de gemeente de systematiek van constante prijzen. In deze stelpost staat het bedrag geraamd dat binnen de algemene uitkering beschikbaar is voor loon- en prijsstijgingen vanaf het 2e begrotingsjaar. 2009 raming begroting 2008-2011 af: bijsteling meicirculaire 2008 af: wegzetten schijf 2009 in stelpost prijzen omdat CAO 2009 nog niet in staat B is verwerkt Per saldo beschikbaar begr. 2009-2012

403.000

2010

2011

2012

2013

735.000 1060.000 1402.000 1402.000

0

-2.000

10.000

10.000

371.000

-403.000

-403.000

-403.000

-403.000

-403.000

0

330.000

667.000 1009.000 1370.000

330.000

667.000

1.009.000

1.370.000

677


6770432 Stelpost nominale ontw. Binnen OZB


2009

40001 Stelposte n

2010

2011

2012

2013

67.100

67.100

67.100

67.100

67.100

1.308.000

395.000

317.000

270.000

71.000

niet BTW-compensabel

Om de nominale ontwikkelingen binnen de algemene uitkering zichtbaar te maken hanteert de gemeente de systematiek van constante prijzen. Doordat met constante prijzen wordt gewerkt dient de inflatiecomponent binnen de ozb nog niet ingezet te worden. Deze is eveneens bedoeld als dekking voor de nominale ontwikkelingen. Er is voor gekozen om dit op te lossen via een uitgaven stelpost.

6770434 Stelpost uitkomst Kader-/Najaarsnota

40001 Stelposten

Onderbouwing met nr. 6770434, 40001: Deze stelpost wordt gebruikt voor de budgettaire uitkomsten van de kadernota en de najaarsnota (tijdelijk) te ramen. Dit in afwachting van een nader bestedingsvoorstel of in afwachting van nadere budgettaire uitkomsten.

6770435 Stelpost uitkomst Programmabe groting

40001 Stelposte n

Onderbouwing met nr. 6770435, 40001: Op deze stelpost kunnen geraamd worden de uitkomsten van de diverse jaarschijven van de programmabegroting. Ook de nog komende budgetaanpassingen, welke vooruitlopend op de autorisatie in de begroting worden verwerkt, worden op deze stelpost tegengeraamd. Op deze stelpost is dus ook steeds de budgettaire tussenstand af te lezen. Zodra de raad een besluit heeft genomen over de budgettaire uitkomst van de programmabegroting en een bestemmings-/dekkingsvoorstel heeft vastgesteld, moet deze stelpost op nul uitkomen. Programmabegroting 2009-2012: Het college van B&W heeft besloten om de raad een begroting aan te bieden met in elk jaar een budgettair voordeel. Deze voordelen zijn op deze stelpost geraamd. In bedragen: 2009 € 1.308.000,00; 2010 € 395.000,00; 2011 € 317.000,00; 2012 € 270.000,00; 2011 € 71.000,00.

677


6770436 Stelpost hogere doorbelasting grondexploitatie Onderbouwing met nr. 6770436, 40001: Bij de intensivering van de projecten grondexploitatie is er hogere doorbelasting van het ambtelijk apparaat (meer uren) naar de complexen in de begroting opgenomen. Omdat niet duidelijk is of deze extra ureninzet ook structureel is (hebben we ook structureel voldoende complexen om de uren aan toe te rekenen of neemt het aantal complexen weer af?), is het voordeel dat op de exploitatie ontstond gedeeltelijk in een stelpost weggezet om (op termijn) een (eventuele) lagere ureninzet op te kunnen vangen. Voor het lopende (rekenings-)jaar kan de stelpost gebruikt worden voor extra inhuur t.b.v. de projecten structuurvisie. Met ingang van 2009 is de stelpost volledig afgeraamd tbv. 5830201-80001.

6770438 Stelpost revitalisering gemeentehuis Onderbouwing met nr. 6770438, 40001: Kadernota 2006: Als nieuw beleid zijn opgenomen aanvullende kredieten en exploitatiebudgetten voor de jaren 2007 e.v. voor revitalisering benedenverdieping / entree gemeentehuis / renovatie hal / ontwikkeling publieksbalie. In afwachting van een nadere uitsplitsing en verdere besluitvorming over de uitvoering zijn de extra benodigde budgetten op deze stelpost geraamd. Dit is een geblokkeerde stelpost. De raad moet besluiten om de stelpost ter dekking in te zetten. Kadernota 2007 en Programmabegroting 2008-2011: Onder de noemer van nieuw beleid zijn aanvullende bedragen opgenomen op deze stelpost. Najaarsnota 2007: De concrete kredieten en budgetten voor de digitale dienstverlening zijn geraamd en ter dekking is het desbetreffende gedeelte van deze stelpost afgeraamd. Het restant op deze stelpost is nu nog uitsluitend voor de renovatie werkvertrekken gemeentehuis en de publiekshal. Raad van 25 oktober 2007: De raad heeft het voorstel renovatie benedenverdieping gemeentehuis vastgesteld. Alle specifieke kredieten en budgetten (kapitaallasten) zijn geraamd en ter dekking heeft de raad deze stelpost vrijgegeven. De stelpost staat derhalve op nul.

2009

2010

2011

2012

2013

677


2009

2010

2011

2012

2013

200.000-

773.000-

50.000-

50.000-

6770439 Stelpost onderwijshuisvestingsplan 2008-2014 Onderbouwing met nr. 6770439, 40001: Programmabegroting 2008-2011: In afwachting van nadere voorstellen heeft de raad onder de noemer nieuw beleid alvast ramingen op deze stelpost in de begroting opgenomen. Dit is een geblokkeerde stelpost. De raad moet besluiten om de stelpost ter dekking in te zetten. Raad van 25 oktober 2007: De raad heeft het voostel onderwijshuisvesting vastgesteld. Alle specifieke kredieten en budgetten zijn geraamd en ter dekking heeft de raad deze stelpost vrijgegeven. De stelpost moet derhalve op nul staan.

6770440 Stelpost Grondexploitatie

80001 Stelposte n

-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6770440, 40001: Programmabegroting 2008-2011: De jaarschijf 2012 sluit met een tekort van € 573.000,00. Dit is ontstaan door de renteproblematiek rondom de Grondexploitatie. Deze problematiek moet worden opgelost in de Nota Grondbeleid. Kadernota 2008: In het kader van het dekkingsplan bestaand beleid is er in 2012 en dus ook in 2013 een stelpost Grondexploitatie opgenomen ter grootte van € 573.000,00 per jaar. Programmabegroting 2009-2012: Op basis van de meest recente planning van de grondexploitatie blijkt het rentegevolg zich naar latere jaren te verschuiven. derhalve is de stelpost 2012 verlaagd naar € 200.000,00 en de stelpost 2013 verhoogd naar € 773.000,00.

6770441 Stelpost exploitatie De Le emkuul

40001 Stelposte n

Onderbouwing met nr. 6770441 40001: Programmabegroting 2009-2012: Naar verwachting zal de exploitatie van De Leemkuul beëindigd worden. Dit is nog niet in de begroting verwerkt. In het kader van het dekkingsplan 2009-2012 is alvast een stelpost opgenomen.

50.000-

677


2009

67705 O ve rige algeme ne dekkingsmidde len

6770501 Saldikoste npla atsen

50.077-

40001 Stelposte n 46220 Verre keninge n concern

2.000 604.600

2010

333.600

2.000 623.800

2011

371900,17

2012

12400,17

2013

513082,17

2.000 620.800

2.000 630.100

2.000 625.400

-1899,83

-1699,83

-1317,83

Onderbouwing met nr. 6770501, 46220: Hierop worden de saldi van de kostenplaatsen geraamd, die zijn ontstaan nadat bij de opstelling van de desbetreffende programmabegroting de kostenverdeling is gedraaid.

6770502 Overige algeme ne dekkingsmidde len

40001 Stelposte n

1.323

1.200-

Onderbouwing met nr. 6770502, 40001: Hierop worden eventuele kleine afrondingen ed geraamd.

6770503 Saldo kostenplaats kapitaallasten


Onderbouwing met nr. 6770503, 86300: Hierop word het saldo van de kostenplaats kapitaallasten geraamd.

67706

BTW compensatiefonds

6770603 Stelpost transparante BTW RNV Onderbouwing met nr. 6770603, 80001: De gemeente krijgt vanuit de samenwerkingsverbanden de zogenaamde inkoop BTW doorgeschoven. Dit wordt ook wel de "transparante BTW" genoemd. Het betreft de BTW met betrekking tot de brandweer. Een opgave komt met ingang van 2004 vanuit de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG). Deze BTW is volledig door de gemeenten bij het BCF te declareren. Middels deze stelpost is daar een voorschot opgenomen. Het BTW–voordeel zelf dient op de budgetten bij de brandweer te worden verantwoord, waarbij tegelijk deze stelpost vrijvalt. Kadernota 2008: Het rijk is voornemens om deze regeling voor de VNOG te beëindigen, wat leidt tot een structureel nadeel voor onze gemeente ter grootte van € 11.000,00. De raming komt daarmee te vervallen.

658.000-

291.000-

249.000-

618.000-

113.000-

677


2009

677 10 Rekeningssaldo vóór bestemming

2010

-

2011

-

2012

-

2013

-

-

677 1001 Rekeningsaldo (voorlopig/lopend jaar)

40003 Neutrale uitgaven

-

-

-

-

-

677 1002 Rekeningsaldo (vorig boekjaar)

46000 Reserveringen 80003 Neutrale inkomsten

-

-

-

-

-

677 1003 Begrotingssaldo komende MJB (voorlopig)

40001 S telposte n

-

-

-

-

-

597.323-

515.300-

67711 R eserves & voorzie ninge n

6771101 Reserve SDM


Onderbouwing met nr. 6771101, 86000: Dit betreft eventuele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord. Hierop wordt geraamd de beschikking over de reserve SDM ter dekking van de Randzone.

Jaar

Onttrekking

Jaar

Onttrekking

2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014:

€ 257.300 € 232.900 € 208.500 €184.100 € 159.700 € 135.300

2015: 2016: 2017: 2018: 2019:

€110.900 € 86.500 € 62.100 € 37.700 € 13.300

Onderbouwing met nr. 6771101, 46000: Met ingang van 2020 wordt de beschikking omgezet in een toevoeging.

Jaar

Toevoeging

Jaar

Toevoeging

2020: 2021: 2022:

€ 11.100 € 35.500 € 59.900

2023: 2024: 2025:

€ 84.300 € 108.700 € 174.700

257.300-

232.900-

55.100-

208.500-

170.400-

184.100-

138.100

159.700-

677


6771106 Bestemmingsreserve bovenw ijkse voorz.

2009 46000 Re serveringen

7.000

2010 7.000

2011 7.000

2012 7.000

2013 7.000

Onderbouwing met nr. 6771106, 46000: Dit betreft eventuele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord. De bespaarde rente over de reserve bovenwijkse voorzieningen moet worden toegevoegd aan deze reserve. Echter dat mag op basis van de BBV 2004 niet meer rechtstreeks gebeuren. De bespaarde rente komt derhalve ten gunste van 6770304-82200. Gelijktijdig wordt een storting gedaan in de reserve ter grootte van het bespaarde rente bedrag.

6771107 Reserve riolering

46000 Re serveringen 86000 Re serveringen

1.562.000 1.193.000-

Onderbouwing met nr. 6771107, 46000: O.b.v. GRP 2003-2007 Dit betreft eventuele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord.

Jaar 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028:

Toevoeging € € € € € € €

1.562.000 1.503.000 1.389.000 1.152.000 1.150.000 1.019.000 1.002.000 € 999.000 € 977.000 € 992.000 € 991.000 € 988.000 € 988.000 € 970.000 € 986.000 € 975.000 € 975.000 € 975.000 € 958.000 € 975.000

Jaar 2030: 2031: 2032: 2033: 2034: 2035: 2036: 2037: 2038: 2039: 2040: 2041: 2042: 2043: 2044: 2045: 2046: 2047: 2048: 2049:

Toevoeging € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

975.000 975.000 958.000 975.000 975.000 975.000 930.000 795.000 812.000 928.000 949.000 947.000 930.000 949.000 949.000 946.000 946.000 929.000 946.000 946.000

1.503.000 1.145.000-

1.389.000 870.000-

1.152.000 803.000-

1.150.000 805.000-

677

Overige algemene dekkingsmiddelen 2029:

2009

€ 975.000

2050:

2010

2011

2012

2013

€ 946.000

Onderbouwing met nr. 6771107, 48000: De kapitaallasten van de riolering (zowel bestaande als nieuwe investeringen) worden gedekt door te beschikken over de reserve riolering. De raming moet aansluiten met de raming op de begrotingspost 6020102-40002/46100.

6771127 Rijksbijdrage T-Bagregeling


11.123-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 6771127, 46000 / 86000: Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat de T-bag regeling volledig zou verdwijnen. Thans is als gevolg van de invoering van de WMO met ingang van 2007 een vergoeding opgenomen als onderdeel van het budget voor de WMO in het kader van abwz-vervoer. Deze post dient dan ook nadrukkelijk bij het WMO budget betrokken te worden. De ramingen zijn de onttrekkingen aan de reserve Egalisatie meerjarenbegroting.

6771134 Reserve BTW compe nsatiefonds

46000 Re serveringen 86000 Re serveringen

36.900 160.000-

Onderbouwing met nr. 6771134, 46000 / 86000: Dit betreft de stortingen en onttrekkingen aan de reserve BTW-compensatiefonds. Deze reserve is ingesteld ter egalisatie van het nadeel ontstaan als gevolg van de invoering van het Btwcompensatiefonds in 2003. Volgens de huidige prognose is deze reserve in 2014 nihil.

Jaar

Stortingen

Onttrekkingen

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

38.900 36.900 34.900 32.900 30.900 28.900 0 0

167.000 160.000 128.000 93.000 58.000 23.000 15.300 0

34.900 128.000-

32.900 93.000-

30.900 58.000-

28.900 23.000-

677


2009

2010

2011

2012

2013

6771135 Bestemmingsreserve algemene buffer Onderbouwing met nr. 6771135, 86000: Deze reserve dient voor opvang van niet voorziene, onverwachte en niet te vermijden of te compenseren tegenvallers. Hieronder van ook rekeningstekorten en calamiteiten- en (plan)schadevergoedingen. deze reserve wordt ook wel de calamiteitenreserve genoemd. Dit betreft de beschikking over de bufferreserve voor planschadevergoedingen, inclusief de vergoedingen voor rente. De lasten (vergoedingen en rente) komen op 6640404, 43430. In 2008 werd € 7000,00 ten laste gebracht van de bufferreserve voor bestrijding bloedingsziekte kastanjes.

6771136 Best.reserve aank./opdr. beeldende kunst

46000 Reserveringen 86000 Reserveringen

7.000 -

7.000 20.000-

7.000 -

7.000 -

7.000 20.000-

8.300-

8.300-

8.300-

8.300-

8.300-

Onderbouwing met nr. 6771136, 46000 / 86000: Dit is opgenomen in de Programmabegroting 2008-2011, onder de noemer nieuw beleid. Op 22 juni 2006 is door de raad ingestemd met het Kunstplan 2006-2010 Beeldende kunst in de openbare ruimte. In afwachting van de verdere uitwerking wordt thans alvast meegenomen de jaarlijkse storting in het kunstfonds ter grootte van € 7.000,00. Eens in de drie jaar zal er een bedrag van € 20.000,00 aan het kunstfonds worden onttrokken voor de aanschaf van kunst. Zie hiervoor ook de begrotingspost 6350304-43430.

6771141 Bestemming Rekeningsaldo vorig jaar 6771164 Bestemmingsreserve a fkoop onderh. groe n

86300 Overige verrekeningen 86000 Re serveringen

Onderbouwing met nr. 6771164, 46000 / 86000: Voorjaarsnota 2005: In 2006 wordt een bedrag van € 165.375,00 ontvangen van Woningstichting De Groene Zoom, zijnde de afkoopsom onderhoud riolering, wegen en groen Sonneheerdt voor een periode van 20 jaar. Dit bedrag wordt gestort in een reserve. Gedurende 20 jaar (m.i.v. 2007) komt de bespaarde rente en 1/20 deel van de storting ten gunste van de exploitatie. De ontvangst van de bijdrage is doorgeschoven naar 2008. Dit betekent ook gelijk dat de onttrekking aan de reserve is doorgeschoven naar 2009.

677


6771165 Egalisatiereserve MJB

2009 46000 Re serveringen 86000 Re serveringen

2010

45.000 981.000-

2011

14.000 230.000-

2012

210.700-

2013

26.000-

-

Onderbouwing met nr. 6771165, 46000 / 86000: A. RENTEBELEID Voorjaarsnota 2005: De technische verwerking van de Notitie Rentebeleid in de gemeente Ermelo loopt via de egalisatiereserve meerjarenbegroting. 2008: onttrekking € 186.000,00 2009: onttrekking € 170.000,00 B. PRAKTIJKLOKALEN VSO EN GROEPSVERKLEINING ZMLK Ten behoeve van praktijklokalen VSO en groepsverkleining ZMLK is in 2006 een bedrag ontvangen van € 248.900,00. Daar de regelingen m.b.t. deze zaken nog bestudeerd moeten worden, is de verwachting dat de gelden eerst in 2007 besteed zullen worden. Derhalve wordt het genoemde bedrag voorlopig gereserveerd voor onderwijshuisvesting VSO en ZMLK. 677 1166 Reserve renteschommelingen

6771167 Reserve Incidentele Dekkingsmiddelen

86000 Reserveringen


Onderbouwing met nr. 6771167, 46000: Deze reserve heeft drie delen, te weten: A. Gelden voor de uitvoering van de beleidsspeerpunten van het kabinet reserveren. B. Het reserveren van voordelen ter dekking van toekomstige tekorten/nadelen. C. Het reserveren van gelden voor de nieuwe raads- en collegeperiode / -programma.

A. Programmabegroting 2008-2011: In het Bestuursakkoord, afgesloten tussen Rijk en VNG, is geregeld dat een deel van het accres uit de meicirculaire 2007 gericht wordt ingezet voor een zestal speerpunten van beleid van het huidige kabinet. De gelden uit deze meicirculaire zijn niet geoormerkt. Het kabinet heeft echter het vertrouwen uitgesproken dat de gemeenten hieraan mee zullen werken. de zes beleidsspeerpunten van het kabinet zijn: a. Zorg. b. Openbare orde en veiligheid. c. Wijken. d. Onderwijs. e. Participatie, armoedebeleid en schuldhulpverlening. f. jeugd en gezin.

-

-

-

-

349.000 179.000-

273.000-

149.000-

149.000-

-

-

677


In de huidige begroting van Ermelo zitten al de nodige ramingen voor deze punten. Toch is besloten om gehoor te geven aan de oproep van het kabinet en zijn de voordelen over de begrotingsjaren 2008 (€ 441.000,00) en 2009 (€ 349.000,00) hiervoor gereserveerd. Hiertoe zijn deze beide door de gemeente geoormerkte bedragen gestort op de reserve Incidentele DekkingsMiddelen. Programmabegroting 2009-2012: In totaal is beschikbaar € 790.000,00. In deze begroting is hiervan € 711.000,00 ingezet. Er resteert nog € 79.000,00. Het college van B&W wil dit inzetten voor veiligheid (brandweer).

B. Najaarsnota 2007: Het voordeel van de Begroting 2007 ad € 996.000,00 is niet bestemd, maar gestort in deze reserve. Hierdoor blijft het incidentele voordeel beschikbaar voor de uitvoering van de Begroting 2008 en de Programmabegroting 2009-2012. Kadernota 2008: Vanuit het rekeningsaldo is er extra € 300.000,00 gestort in deze reserve voor toekomstige nadelen. Hiermee komt het beschikbare bedrag in deze reserve voor toekomstige tekorten op € 1.296.000,00. Ter dekking van de kosten van inhuur voor de invoering van de nieuwe Wet RO in 2008 wordt € 150.000,00 onttrokken aan deze reserve. In het dekkingsplan bestaand beleid Kadernota 2008 wordt in het jaar 2010 € 59.000,00 onttrokken aan deze reserve. Ter dekking van het tekort over 2008 wordt € 612.0000,00 onttrokken aan deze reserve. Er resteert nog voor toekomstige tegenvallers een bedrag van € 475.000,00. Programmabegroting 2009-2012: In het dekkingsplan 2009-2012 wordt het restant ad € 475.000,00 onttrokken aan deze reserve ter dekking van extra afschrijvingen op de wegen, waardoor structureel vrijval van kapitaallasten optreedt.

C.

2009

2010

2011

2012

2013

677


6771172 Reserve Grond-exploitatie

2009 46000 Reserveringen 86000 Reserveringen

2010

2011

2012

2013

29.000 120.000-

29.000 -

15.000 128.000-

12.000 14.000-

32.000 -

19.600-

19.600-

19.600-

19.600-

19.600-

120.100 -

85.400 212.800-

39.900-

74.700 -

81.800 -

-

-

-

-

-

654.000 711.000-

654.000 758.000-

654.000 639.000-

654.000 757.000-

654.000 784.000-

Onderbouwing met nr. 6771172, 46000: Dit betreft eventuele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord. De bespaarde rente over de reserve Grondexploitatie moet worden toegevoegd aan deze reserve. Echter dat mag op basis van de BBV 2004 niet meer rechtstreeks gebeuren. De bespaarde rente komt derhalve ten gunste van 6770304, 82200. Gelijktijdig wordt een storting gedaan in de reserve ter grootte van het bespaarde rentebedrag.

6771179 Bestemmingsreserve WMO

86000 Reserveringen

Onderbouwing met nr. 6771179, 46000: Vooralsnog is sprake van een tekort van de Wmo middelen vanaf 2008. Voorlopig wordt dit geaccepteerd tot hierover nadere duidelijkheid is. Bij de Kadernota 2008 zal worden bezien in hoeverre de ramingen van de budgetten voor Wmo moeten worden bijgesteld. Daarbij zal deze post worden betrokken. Voor een onderbouwing wordt verwezen naar de stukken rondom de Kadernota 2007 (inraming Wmo budgetten).

6771194 Reserve Huisvesting Onderwijs

6771195 Best, reserve WWB uitgaven I-deel

46000 Reserveringen 86000 Reserveringen 46000 Reserveringen

6771196 Reserve I&A-fonds


Onderbouwing met nr. 6771196, 46000: Dit betreft eventuele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord. Gestort wordt een bedrag dat gebaseerd is op een 10-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde van de kapitaallasten van de bestaand een nieuwe investeringen I&A. Bij deze berekening wordt tevens de stand van de reserve betrokken. De storting wordt jaarlijks herberekend.

677


2009

2010

2011

255.000

209.000

61.000

2012

2013

Onderbouwing met nr. 6771196, 46000: Dit betreft eventuele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord. De kapitaallasten van de bestaande en nieuwe investeringen I&A worden hieraan onttrokken. Zie hiervoor de ramingen op 5940102-40002/43430/46100.

6771197 Best.res. Stim. goedk.woningbouw

46000 Reserveringen

67712 Rekeningsaldo na bestemming 6771201 Rekeningsaldo (definitief)

40003 Neutrale uitgaven

-

-

8. PRODUCTBLADEN KOSTENPLAATSEN

Product: KOSTENPLAATS AFDELING OW - VOORBEREIDING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta en de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Openbare werken

Productnr. Paragraaf

580 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen OW - voorbereiding - Personele lasten OW - voorbereiding - Hulpmiddelen werkzaamheden OW - voorbereiding - Beheerpakketten

Concrete acties begrotingsjaar 2009:


Middeleninzet: x € 1.000,00 K 580 KP afdeling OW-binnendienst Lasten Baten Saldo

2009 1.244,90 -1.244,90 -

meerjarenbegroting 2010 2011 1.223,90 1.239,90 -1.223,90 -1.239,90 -

2012 1.223,90 -1.223,90 -

Doorkijk 2013

1.277,50 -1.277,50 -

580

Kostenplaats afdeling OW – voorbereiding

2009

58001 Doorbelastingen OW-bi

1.243.900-

5800101 Aandeel kostenplaatsen OW-bi

86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 1.244.900-

5800102 Kapitaallasten OW-bi


1.222.9001.223.900-

2011 1.238.9001.239.900-

2012 1.222.9001.223.900-

1.276.5001.277.500-

1.000

1.000

1.175.200

1.170.200

1.170.200

40001 Stelposten 5.000 41101 Loonbetalingen en sociale premies 1.111.300 43431 Personele vergoedingen ERM 19.000

1.111.300 19.000

1.111.300 19.000

1.111.300 19.000

1.111.300 19.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

29.000

29.000

29.000

Onderbouwing met nr. 5800201, 41101: Salariskosten zijn inclusief 0,2 fte inkoopfunctie - Salariskosten OW-voorbereiding 18,90 fte (excl. bouwkunde)) - Wachtdienstvergoeding - Uitbetaling vakantiedagen - Stagiaires - Reiskosten

2009 e.v. 1.092.050 2.900 1.700 3.750 10.900

Totaal Afgerond

1.111.000 1.111.000

1.000

2013

1.000

58002 Personele lasten OW-bi

5800201 Salariskosten OW-bi

2010

1.170.200

1.000

1.170.200

Onderbouwing met nr. 5800201, 43431: - Dienstreizen - Telefoonkostenvergoeding - Overige

19.000 218 253

Totaal Afgerond

19.471 19.000

5800202 Overwerk OW-bi

41102 Overwerk

5800203 Inhuur personeel OW-bi

43000 Personeel van derden ERM

Onderbouwing met nr. 5800203, 43000: Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Voor 2008 is dit € 29.000,00. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling.

29.000

29.000

580


5800204 A rbovoorzieningen OW-bi

2009 43430 Aankopen nie t duurzame goede re n 3.000 ERM

2010

2011

2012

2013

3.000

3.000

3.000

3.000

Onderbouwing met nr. 5800204, 43430: In het kader van de verplichte wettelijke arbo-regeling dienen jaarlijks uitgaven hiervoor te worden gedaan zoals kosten voor BPM, veiligheidskleding e.d. voortvloeiend uit de RIE. Raming bruto € 4.100,00. BTW = 19%. Raming netto € 3.500,00. Afgerond: € 3.000,00.

5800206 Aanschaf dienstkleding OW-bi


2.000

2.000

2.000

2.000

5800216 Congre spot OW-bi

43430 Aankopen nie t duurzame goede re n ERM 600

600

600

600

600

5800217 Represe ntatie OW-bi


200

200

200

200

5800218 Gedifferentieerde beloning OW-bi


1.100

1.100

1.100

1.100

5800219 A fdelingsbudge t onvoorz ien OW-bi


1.000

1.000

1.000

1.000

5800220 Teambuilding OW-bi


1.000

1.000

1.000

1.000

52.700

106.300

Onderbouwing met nr. 5800220, 43430: Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. btw) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 19 medewerkers, dus een raming van € 950,00. Afgerond € 1.000,00.

58003 Hulpmiddelen werkzaamheden OW-bi

68.700

52.700

68.700

5800301 Dienstauto's bossen


6.000

6.000

6.000

6.000

5800302 Gereedschappen & apparatuur CT


9.000

9.000

9.000

9.000

Onderbouwing met nr. 5800302, 43430: - Uitbestede werkzaamheden - Aankoop diverse materialen

300 9.400

Totaal TOTAAL (afgerond)

9.700 9.000

580


2009

5800303 Behee r geme entelijke gebouwen

43310 Kosten a lgemene plannen 11.900 43430 Aankopen nie t duurzame goede re n 1.200 ERM


2010

2011

2012

2013

11.900 1.200

11.900 1.200

11.900 1.200

11.900 1.200

6.300

6.300

6.300

6.300

6.000

6.000

6.000

6.000

-

16.000

-

16.000

4.300

4.300

4.300

4.300

Bron: MOP 2008-2017 2009

2010

2011

2012

2013

Actualisatie gemeentelijke gebouwen Risico-inventarisatie veilig werken op daken

11.944

11.944

11.944

11.944

11.944

TOTAAL (afgerond)

11.900

11.900

11.900

11.900

11.900

Onderbouwing met nr. 5800303, 43430: Bron: MOP 2008-2017 Betreft gereedschappen bouwkunde. Raming € 1.177,00, afgerond € 1.200,00.

5800304 Onderhoudsplanning private gebouwen


Onderbouwing met nr. 5800304, 43430: Bron: MOP 2008-2017 Actualisatie private en semi-publieke accommodaties € 6.320,00. Afgerond € 6.300,00.

5800305 Diverse bouwkundige werken


Onderbouwing met nr. 5800305, 43430: Bron: MOP 2008-2017 Onderhoud aangekochte gemeentelijke eigendommen € 6.029,00. Afgerond € 6.000,00.

5800306 Inspectie electrische insta llaties


Onderbouwing met nr. 5800306, 43430: Bron: MOP 2008-2017 Om het jaar dient de inspectie uitgevoerd te worden, derhalve om het jaar ramen. Raming € 15.983,00, afgerond € 16.000,00.

5800307 Energiebespa re nde maatregele n

Onderbouwing met nr. 5800307, 43430: Raming conform MOP 2007-2016 € 4.278,00, afgerond € 4.300,00.


Bron: MOP 2008-2017

580


5800308 NEN 3140-controle electr. Installaties

2009 43430 Aankopen nie t duurzame goede re n ERM-

2010

2011

2012

2013

-

-

-

15.500

-

-

-

21.300

-

-

-

800

6.500

6.500

6.500

6.500

Onderbouwing met nr. 5800308, 43430: Bron: MOP 2008-2017 Raming om de 5 jaar € 15.450,00, eerst in 2013. Afgerond € 15.500,00.

5800309 NEN 3140-controle rioolpompen

43430 Aankopen nie t duurzame goede re n ERM-

Onderbouwing met nr. 5800309, 43430: Bron: MOP 2008-2017 Raming om de 5 jaar € 21.295,00, eerst in 2013. Afgerond € 21.300,00.

5800310 NEN 3140-controle ma rktka sten

Onderbouwing met nr. 5800310, 43430: Raming om de 5 jaar € 783,00, eerst in 2013. Afgerond € 800,00.


Bron: MOP 2008-2017

5800311 Vernielingen gemeentelijke objecten


5800312 dienstauto's bossen - verzeke ringen

43432 Verzeke ringen

500

500

500

500

500


1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Onderbouwing met nr. 5800301, 43432: BTW = 0%. WA + Casco Zwolse Algemene 2 x Daihatsu Rocky Wagon TD: € 554,00. Afgerond € 500,00.

5800313 gereedsch.&app.CT - verzekeringen

Onderbouwing met nr. 5800302, 43432: BTW = 0% Landmateriaal Casco Kettingzagen, heggenscharen, bosmaaiers, bladblazers en overige machines: € 1.210,00. Afgerond € 1.000,00.

Product: KOSTENPLAATS AFDELING OW - UITVOERING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta en de heer mr. J. van den Bosch Afdeling Openbare werken


581 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen OW - uitvoering - Personele lasten OW - uitvoering - Gemeentewerf OW - uitvoering - Hulpmiddelen werkzaamheden OW - uitvoering



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 581 KP afdeling OW -buitendienst Lasten Bate n Saldo

2009 1.490,80 -1.490,80 -


2012 1.496,80 -1.496,80 -

doorkijk 2013

1.496,80 -1.496,80 -

581

Kostenplaats afdeling OW – uitvoering

2009

58101 Doorbelastingen OW-bu

1.236.800-

2010

1.236.800-

2011

1.236.800-

2012

1.236.800-

2013

1.236.800-

5810101 Aandeel kostenplaatse n OW-bu

86220 Overige verrekeningen van kostenplaatse 1.401.300- n

1.412.300-

1.400.300-

1.407.300-

1.407.300-

5810103 Aandeel kostenplaatse n traktie OW-bu

86220 Overige verrekeningen van kostenplaatse 89.500- n

89.500-

89.500-

89.500-

89.500-

5810104 Kapitaa llasten OW-bu


58102 Persone le lasten OW -bu

5810201 Salariskosten OW-bu

Onderbouwing met nr. 5810201, 41101: - Salariskosten 24 fte - Reiskosten forensen - Onregelmatigheidstoeslagen - Wachtdienstvergoedingen 12 personen - Werkomstandighedenvergoedingen - Schadevrij rijden

2009 e.v. 936.500 1.650 1.250 12.000 6.300 2.400 960.100

Afgerond

960.000

Heroverweging 2004: In het kader van de bezuinigingsvoorstellen wordt door de afdeling OWbuitendienst 0,4 fte ingeleverd; dit maakt onderdeel uit van de taakstellende bezuiniging op de personele lasten; begrotingstechnisch moet dit nog worden verwerkt. Voorjaarsnota 2005: de bezuiniging van 0,4 fte is verwerkt en verder zijn de ramingen aangepast. Per 1 januari 2006 worden 2 fte’s ingeleverd. Enkele budgetten binnen de programma’s (6030401 en 6040201) worden opgehoogd om wat meer werk uit te kunnen besteden.

Totaal Afgerond

265.000

1.024.400

1.024.400

41101 Loonbetalinge n en sociale pre mie 960.000 s 43431 Personele vergoedingen ERM 2.000

Totaal

Onderbouwing met nr. 5810201, 43431: - Dienstreizen - Rijwielvergoeding - Overige

254.000

880 463 242 1.705 2.000

960.000 2.000

253.000

260.000

1.024.400

1.024.400

960.000 2.000

960.000 2.000

260.000

1.024.400

960.000 2.000

581


2009

2010

2011

2012

2013

5810202 Overwerk O W-bu

41102 Overwerk

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

5810203 Inhuur personeel OW-bu

43000 Personeel van de rden ERM

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5810205 Aanschaf dienstkleding OW-bu


8.000

8.000

8.000

8.000

5810216 Congre spot OW-bu


800

800

800

800

5810217 Represe ntatie OW-bu


200

200

200

200

5810218 Gedifferentieerde beloning OW-bu

41101 Loonbetalinge n en sociale pre mie s1.400 43431 Personele vergoedingen ERM 200

1.400 200

1.400 200

1.400 200

1.400 200

5810219 Afdelingsbudge t onvoorzien OW-bu


1.400

1.400

1.400

1.400

5810220 Teambuilding OW-bu


1.400

1.400

1.400

1.400

122.900

122.900

122.900

122.900

16.200 700 22.100 25.600

16.200 700 22.100 25.600

Onderbouwing met nr. 5810203, 43000: Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Voor 2009 is dit: € 28.000,00. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling.

5810204 Verzekering verkeersregelaars

43432 Verzekeringen

Onderbouwing met nr. 5810204, 43432: Ongevallenverzekering medewerkers OW, die als verkeersregelaar optreden bij afzettingen.

Onderbouwing met nr. 5810220, 43430: Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. btw) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 28 medewerkers, dus een raming van € 1.400,00.

58103 Ge meentewerf OW -bu

5810301 Gebouw gemeente werf

122.900

43100 43410 43430 46000

Energie 16.200 Betaalde belastingen 700 Aankope n niet duurzame goe deren 22.100 ERM Re serveringen 25.600

16.200 700 22.100 25.600

16.200 700 22.100 25.600

581


Onderbouwing met nr. 5810301, 43100: - Gas - Electra

2009

2010

2011

2012

2013

Bron: MOP 2008-2017 11.580 4.646

Totaal Afgerond

16.226 16.200

Onderbouwing met nr. 5810301, 43410: Dit betreft een raming van diverse heffingen gemeentewerf. Onder andere grondwaterbelasting, zuiveringslasten en gemeentelijke heffingen (rioolrecht). Onderbouwing met nr. 5810301, 43430:

*** Bron: MOP 2008-2017

Telefoon/semafoon Div Water *** Schoonmaak *** Papieren handdoeken en papierrollen *** Onderhoud plantenbakken *** Jaarabonnement *** Bumarechten *** Opslag materiaal zolder *** Onderhoud meubilair en apparatuur ***

3.725 1.400 347 11.522 3.437 374 300 274 1.000 425

TOTAAL (afgerond)

22.100

Onderbouwing met nr. 5810301, 46000: Benodigd 10 jr. onderhoud Af: stand fonds 1-1-2008

Bron: MOP 2008-2018 285.228 -28.750

Benodigd 2008-2018

256.478

Dotatie per jaar

5810302 Terrein gemeentewerf 5810303 Warmw atercle aner

25.600

43430 Aankopen niet duurzame goederen 43100 Energie 300 43430 Aankope n niet duurzame goe deren 2.000 ERM

300 2.000

300 2.000

300 2.000

300 2.000

581


2009

Onderbouwing met nr. 5810303, 43430: Uitbestede werkzaamheden Water

2.300 400

Totaal Afgerond

2.700 2.000

5810304 Koffie- & thee voorzie ning


5810305 Aankoop dieselolie werf

43100 Energie

5810306 Aankoop sme ermiddelen 5810308 Gebouw gemeente werf - verzekeringen

2010

2011

2012

2013

2.000

2.000

2.000

2.000

51.000

51.000

51.000

51.000

51.000

43100 Energie

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

43432 Verzekeringen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

89.500

89.500

89.500

9.000 5.000

9.000 5.000

Onderbouwing met nr. 5810308, 43432: BTW = 0%. Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning / inductie, storm. Oude Telgterweg 183.

58104 H ulpmidde len werkzaa mheden OW -bu

5810401 Dienstwagens


Onderbouwing met nr. 5810401 De volgende dienstwagens zijn in bezit (situatie november 2007) Iveco Daily:

03-bj-sx

Iveco stratenmaker

18-bz-ls

Fiat Doblo

27-bj-fj

Daihatsu Rocky

33-bg-kk

Daihatsu Rocky

34-bg-kk

VW Transporter gesloten

60-vs-bv

VW Transporter landmeten

61-vs-bv

Mercedes Sprint

76-bk-ds

Nissan Cabstar

90-bs-jk

89.500

9.000 5.000

89.500

9.000 5.000

581


2009

2010

2011

2012

2013

2.000 13.000

2.000 13.000

2.000 13.000

2.000 13.000

300 13.000

300 13.000

300 13.000

300 13.000

Onderbouwing met nr. 5810401, 43410 Dit betreft de motorrijtuigenbelasting van bovengenoemde dienstauto’s. Onderbouwing met nr. 5810401, 43430 Uitbestede werkzaamheden

5810402 Vrachtwagens


Onderbouwing met nr. 5810402 De volgende vrachtwagens zijn in bezit (situatie november 2007) MAN 41

Bp-bd-31

MAN 41

Bp-bd-33

Iveco servicewagen

12-bz-dk

Onderbouwing met nr. 5810402, 43410: Dit betreft de motorrijtuigenbelasting van bovengenoemde dienstauto’s. Onderbouwing met nr. 5810402, 43430: Uitbestede werkzaamheden à € 12.600,00. Afgerond € 13.000,00.

5810403 Grondverzet

Onderbouwing met nr. 5810403, Wegschaaf Ford 6600 Laadschop Case Minigraver IHI Onderbouwing met nr. 5810403, 43410: Heffingen Onderbouwing met nr. 5810403, 43430: Uitbestede werkzaamheden à € 13.500,00. Afgerond € 13.000,00.

43410 Betaalde belastingen 300 43430 Aankope n niet duurzame goe deren 13.000 ERM

581


2009

5810404 Vee gmachines

2010

2011

2012

2013


17.000

17.000

17.000

17.000


9.000

9.000

9.000

9.000

43100 Energie 200 43430 Aankope n niet duurzame goe deren 4.000 ERM

200 4.000

200 4.000

200 4.000

200 4.000

43432 Verzekeringen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 5810404 Veegmachine HMF 426 Kleine veegmachine HMF 185

5810405 Tractoren

Onderbouwing met nr. 5810405 Fendt 260 Fendt 308C Nimos (begr.pl.)

5810406 Aanhangwagens 5810407 Aanbouwwe rktuigen

Onderbouwing met nr. 5810407, 43100: Gravely cirkelmaaier Aanbouwmachines

5810408 Dienstwagens - ve rz ekeringen

Onderbouwing met nr. 5810408, 43432: WA + Casco Zwolse Algemene Iveco 91-VP-TN Volkswagen 60-VS-BV Fiat 27-BJ-FJ

Mercedes Volkswagen Iveco

5810409 Vrachtwagens - verzekeringen

Onderbouwing met nr. 5810409, 43432: BTW = 0%. WA + Casco Zwolse Algemene MAN M41 BP-BD-33

76–BK-DS 61-VS-BV 03-BJ-SX

43432 Verzekeringen

MAN M41

BP-BD-31

581

Iveco


2009

2010

2011

2012

2013

21-VP-LZ

5810410 Grondverzet - verzekeringen

Onderbouwing met nr. 5810410, 43432: BTW = 0%. Landmateriaal WA + Casco CASE 521 D Minigraver

43432 Verzekeringen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

43432 Verzekeringen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

43432 Verzekeringen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

43432 Verzekeringen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

43432 Verzekeringen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Weegschaaf

5810411 Vee gmachines - ve rze keringen

Onderbouwing met nr. 5810411, 43432: BTW = 0%. Landmateriaal WA + Casco , WA + Casco Zwolse Algemene veegmachine HMF 185/2003 veegmachine HMF 416/1999

5810412 Tractoren - verzekeringe n

Onderbouwing met nr. 5810412, 43432: BTW = 0%. Landmateriaal WA + Casco

5810413 Aanhangwa gens - verzekeringen

Onderbouwing met nr. 5810413, 43432: BTW = 0%. Landmateriaal Casco

5810414 Aanbouwwe rktuigen - ve rzekeringen

Onderbouwing met nr. 5810414, 43432: BTW = 0%. Landmateriaal Casco

Product: KOSTENPLAATS AFDELING VEILIGHEID, VERGUNNINGEN EN HANDHAVING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving


582 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen VVH - Personele lasten VVH - Overige afdelingsbudgetten VVH



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 582 KP afdeling VVH Lasten Bate n Saldo

2009 1.564,90 -1.564,90 -


2012 1.564,90 -1.564,90 -

doorkijk 2013

1.564,90 -1.564,90 -

582

Kostenplaats afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving

2009

58201 D oorbe lastingen VVH

5820101 A andeel kostenplaatse n VVH

1.536.400-


58202 Persone le lasten VV H

5820201 Salariskosten VVH

1.475.500

41101 Loonbetalingen en socia le premies 1.462.000 43431 Personele vergoedingen ERM 14.000 84230 Overige inkomensoverdrachten 28.500-

Onderbouwing met nr. 5820201, 41101: - Salariskosten 23,80 fte - Capaciteitsuitbreiding begroting 2009-2012 - Persoonlijke toelagen - Reiskosten forensen - Reiskosten verpl. - Stagiaires - Uitbetaling vakantiedagen

2009 e.v. 1.320.300 108.000 11.700 13.049 2.500 3.750 2.300

Totaal Afgerond

1.461.599 1.462.000

Enkele voetnoten: Per 1-1-2005 is de frontoffice overgegaan naar de afd. publiekszaken en is toegevoegd de cluster openbare orde en veiligheid (incl. verzekeringen). De marktmeester, de parkeercontroleur, de commandant (incl. ondersteuning 1,0 fte) en de brandpreventiemedewerker worden op de betreffende producten verantwoord. Capaciteitsuitbreiding: uit onderzoek moet blijken of deze formatie structureel nodig is. Onderbouwing met nr. 5820201, 43431: Dienstreizen en overige Onderbouwing met nr. 5820201, 84230: Programmabegroting 2006-2009: Dit betreft een bijdrage van de stichting Schapedrift, ter vergoeding van de ambtelijke kosten gemaakt voor structurele ondersteuning van de schaapskooi.

2010 1.536.400-

1.536.400-

1.475.500

1.462.000 14.000 28.500-

2011 1. 536.400-

1.536.400-

1. 475.500

1.462.000 14.000 28.500-

2012 1.536.400-

1.536.400-

1.475.500

1.462.000 14.000 28.500-

2013 1.536.400-

1.536.400-

1.475.500

1.462.000 14.000 28.500-

582


5820202 Overwe rk VVH

41102 Overwerk

5820203 Inhuur personeel VVH


2009

2010

2011

2012

2013

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000


58203 Ove rige afdelingsbudgetten VVH

60.900

60.900

60.900

60.900

60.900

5820303 Congre spot VVH


800

800

800

800

5820304 Represe ntatie VVH


200

200

200

200

5820305 Gedifferentieerde beloning VVH


1.300

1.300

1.300

1.300

5820306 A fdelingsbudge t onvoorz ien VVH


1.000

1.000

1.000

1.000

5820308 Teambuilding VVH


1.600

1.600

1.600

1.600

16.000 40.000

16.000 40.000

16.000 40.000

16.000 40.000

Onderbouwing met nr. 5820308, 43430: Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. btw) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 31 medewerkers, dus een raming van € 1.550,00. Afgerond € 1.600,00.

5820310 Beheer verzekeringspakket

43430 Aankopen niet duurzame goederen 16.000 ERM 43432 Verzekeringen 40.000

Onderbouwing met nr. 5820310, 43430: Dit betreft een budget voor kleine schadevergoedingen, die niet onder de verzekering vallen, eigen risico, e.d. Geraamd is € 18.600,00 bruto. Minus 19% BTW is dit € 15.800,00.

582


Onderbouwing met nr. 5820310, 43432: Dit betreft de premies van algemene verzekeringspolissen. Onder dit rekeningnummer vallen o.a. de brandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en de FOG-risicoverzekering. Najaarsnota 2004: Door hertaxatie van gebouwen verandert de verzekeringspremie jaarlijks. In verband met de nieuwbouw van Groevenbeek vindt er een forse verhoging plaats. Jaarlijks vinden er terugkerende verrekeningen (nacalculatie) plaats voor panden die er in het loop van het jaar bijkomen en i.v.m. aangepaste taxatiewaarden en indexeringen. Programmabegroting 2006-2009: Bijgeraamd met € 8.000,00 ten behoeve van de taxatiekosten.

2009

2010

2011

2012

2013

Product: KOSTENPLAATS AFDELING RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling


583 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen RO - Personele lasten RO



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 583 KP afdeling RO Lasten Bate n Saldo

2009 1.301,70 -1.301,70 -

meerjarenbegroting 2007-2010 2010 2011 1.301,70 1.301,70 -1.301,70 -1.301,70 -

2012 1.301,70 -1.301,70 -

doorkijk 2013

1.301,70 -1.301,70 -

583

Kostenplaats afdeling Ruimtelijke ontwikkeling

2009

58301 D oorbe lastingen RO

5830101 A andeel kostenplaatse n RO

1.301.700-


58302 Persone le lasten RO

5830201 Salariskosten RO

1.301.700

41101 Loonbe talingen en socia le premies 1.275.200 43431 Personele vergoedinge n ERM 3.000

2010 1.301.700-

1.301.700-

1.301.700

2011 1. 301.700-

1.301.700-

1. 301.700

2012 1.301.700-

1.301.700-

1.301.700

2013 1.301.700-

1.301.700-

1.301.700

1.275.200 3.000

1.275.200 3.000

1.275.200 3.000

1.275.200 3.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Onderbouwing met nr. 5830201, 41101: 2009 e.v. -

Salariskosten RO 17,97 fte Capaciteitsuitbreiding begroting 2009-2012 Persoonlijke toelage Reiskosten forensen Uitbetaling vakantiedagen Stagiaires

1.124.570 124.200 13.300 5.726 0.00 7.500

Totaal

1.275.296

Afgerond

1.275.200

Enkele voetnoten: Voorjaarsnota 2005: Bijgeraamd is 1,0 fte bovenformatief. Programmabegroting 2006-2009: Medio 2005 is de formatie van de projectadviseur overgegaan naar de afdeling RO in de begroting 2006-2009 zijn de salariskosten bijgeraamd met € 90.000,00 en is onder kostensoort 80001 het bedrag opgenomen dat deze functionaris terug moet verdienen op projecten Grondexploitatie. Programmabegroting 2009-2012: De ramingen zijn geactualiseerd aan de hand van de meest actuele formatieoverzichten. Capaciteitsuitbreiding: 2,3 fte voor grondzaken en ruimtelijke ordening Onderbouwing met nr. 5830201, 43431: - Dienstreizen

5830202 Overwe rk RO

41102 Overwerk

5830203 Inhuur personeel RO


583

Kostenplaats afdeling Ruimtelijke ontwikkeling

2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 5830203, 43000: Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling.

5830216 Congre spot RO


500

500

500

500

5830217 Represe ntatie RO


200

200

200

200

5830218 Gedifferentieerde beloning RO

41101 Loonbe talingen en socia le premies 900

900

900

900

900

5830219 A fdelingsbudge t onvoorz ien RO


1.000

1.000

1.000

1.000

5830220 Teambuilding RO


900

900

900

900

Onderbouwing met nr. 5830220, 43430: Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 17 medewerkers, dus een raming van € 850,00. Afgerond € 900,00.

Product: KOSTENPLAATS SAMENWERKINGSVERBAND REVU Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heren ing. W.P. Omta en A. Nederveen Afdeling Veiligheid, vergunningverlening en handhaving


584 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorberekeningen ReVu



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 584 KP samenwerkingsverband ReVu Lasten Bate n Saldo

2009 82 82-

meerjarenbegroting 2010 2011 84 84-

doorkijk 2013

2012 -

-

-

584

Kostenplaats samenwerkingsverband ReVu

2009

58401 D oorbe rekeningen Re Vu

2010 -

5840101 Aandeel kostenplaatse n ReVu

46220 46234 46237 46240

Verre keninge n concern 44.000 Verre keninge n afdeling P & C 7.000 Verre keninge n afdeling OW-voorbereiding 13.000 Verre keninge n afdeling VVH 18.000

5840102 Doorbereke ningen ReVu

83400 Overige goe deren en diensten 90.300 84220 Overige inkome nsove rdrachten 172.300overhe id

2011

2012

2013

-

-

-

-

46.000 7.000 13.000 18.000

-

-

-

90.900 174.900-

-

-

-

Product: KOSTENPLAATS AFDELING WELZIJN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Welzijn


586 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen WZ - Personele lasten WZ



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 586 KP afdeling Welzijn Lasten Bate n Saldo

2009 987,3 -987,3 -

meerjarenbegroting 2010 2011 987,3 987,3 -987,3 -987,3 -

2012 987,3 -987,3 -

Doorkijk 2013

987,3 -987,3 -

586

Kostenplaats afdeling Welzijn

58601 D oorbe lastingen WZ

5860101 A andeel kostenplaatse n WZ

2009

2010

2011

2012

2013

987.300-

987.300-

987.300-

987.300-

987.300-

86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 987.300-

987.300-

987.300-

987.300-

987.300-

5860102 Kapitaallasten WZ

58602 Persone le lasten WZ

5860202 Salariskosten WZ

987.300

40001 Ste lposten 54.000 41101 Loonbetalingen en socia le premies 913.000 43431 Personele vergoedingen ERM 2.000

987.300

987.300

987.300

987.300

54.000 913.000 2.000

54.000 913.000 2.000

54.000 913.000 2.000

54.000 913.000 2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Onderbouwing 5860202, 40001: Deze stelpost is opgenomen vooruitlopend op de uitkomsten van de evaluatie van wijkgericht werken en de hoogte is afgestemd op 1 fte. Onderbouwing met nr. 5860202, 41101: Salariskosten 12,25 fte Capaciteitsuitbreiding begroting 2009-2012 Reiskosten forensen Uitbetaling vakantiedagen

2009 e.v. 722.200 189.000 1.850 0

Totaal (afgerond)

913.000

Capaciteitsuitbreiding: 2,5 fte voor WMO en 1,0 fte voor welzijnsactiviteiten. Onderbouwing met nr. 5860202, 43431: Dienstreizen

5860207 Overwe rk WZ

41102 Overwerk

5860212 Inhuur personeel WZ



586

Kostenplaats afdeling Welzijn

2009

2010

2011

2012

2013

5860216 Congre spot WZ


500

500

500

500

5860217 Represe ntatie WZ


200

200

200

200

5860218 Gedifferentieerde beloning WZ


800

800

800

800

5860219 A fdelingsbudge t onvoorz ien WZ


1.100

1.100

1.100

1.100

5860220 Teambuilding WZ


700

700

700

700

Onderbouwing met nr. 5860220, 43430: Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2007 telde Welzijn 14 medewerkers, dus een raming van € 700,00.

Product: KOSTENPLAATS AFDELING PUBLIEKSZAKEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Publiekszaken


588 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen PBZ - Personele lasten PBZ



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 588 KP afdeling Publieks zaken Lasten Bate n Saldo

2009 692,1 -692,1 -


2012 716,1 -716,1 -

doorkijk 2013

716,1 -716,1 -

588

Kostenplaats afdeling Publiekszaken

58801 D oorbe lastingen PBZ

5880101 Aandeel kostenplaatse n PBZ

2009

2010

2011

2012

2013

656.100-

680.100-

680.100-

680.100-

680.100-

86220 Overige verrekeningen van kostenplaatse 656.100- n

680.100-

680.100-

680.100-

680.100-

5880102 Kapitaallasten PBZ

58802 Persone le lasten PBZ

5880202 Salariskosten PBZ

656.100

41101 Loonbetalingen en sociale pre mies 671.000 43431 Personele vergoedingen ERM 1.000 83400 Overige goe deren en diensten 36.000-

Onderbouwing met nr. 5880202, 41101: 2009

2010 e.v.

Salariskosten 11,47 fte Capaciteitsuitbreiding begroting 2009-2012 Reiskosten forensen Persoonlijke toelagen Uitbetaling vakantiedagen Digitale dienstverlening Stagiaires

573.250 54.000 1.295 900 3.960 30.000 7.500

573.250 108.000 1.295 900 3.960 0 7.500

Totaal Afgerond

670.905 671.000

694.905 695.000

Enkele voetnoten: Per 1-1-2005 is de frontoffice van BGVV toegevoegd aan de formatie. In kader digitale dienstverlening is de post loonbetalingen bijgeraamd. Capaciteitsuitbreiding: uit onderzoek moet blijken of deze formatie structureel nodig is. Onderbouwing met nr. 5880202, 43431: Dit betreft een post voor dienstreizen. Onderbouwing met nr. 5880202, 83400: In het kader van de vorming van de IGSD Veluwerand is besloten de formatie van de frontoffice en dus ook de salariskosten binnen de gemeente Ermelo te houden. Hiervoor wordt op jaarbasis een bedrag van € 36.000,00 ontvangen van de IGSD Veluwerand.

680.100

695.000 1.000 36.000-

680.100

695.000 1.000 36.000-

680.100

695.000 1.000 36.000-

680.100

695.000 1.000 36.000-

588

Kostenplaats afdeling Publiekszaken

2009

5880207 Overwerk PBZ

41102 Overwerk

5880212 Inhuur personeel PBZ

43000 Personeel van de rden ERM

2010

2011

2012

2013

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

5880216 Congre spot PBZ


400

400

400

400

5880217 Represe ntatie PBZ


100

100

100

100

5880218 Gedifferentieerde beloning PBZ

41101 Loonbetalinge n en sociale pre mie s 800

800

800

800

800

5880219 Afdelingsbudge t onvoorzien PBZ


1.000

1.000

1.000

1.000

5880220 Teambuilding PBZ


800

800

800

800

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500


Onderbouwing met nr. 5880220, 43430: Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 15 medewerkers, dus een raming van € 750,00. Afgerond € 800,00.

5880221 Aankleding frontoffice PBZ


Onderbouwing met nr. 5880221, 43430: Dit budget is bedoeld voor de aankleding van alle loketten, maar in principe niet voor de centrale ontvangstbalie.

5880222 Project Dienstverlening


Product: KOSTENPLAATS AFDELING OVERDEKTE SPORTACCOMMODATIES Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta Afdeling Overdekte sportaccommodaties


589 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen OSA - Personele lasten OSA



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 589 KP over dekte sportaccommodaties Lasten Bate n Saldo

2009 700,9 -700,9 -


2012 700,9 -700,9 -

doorkijk 2013

700,9 -700,9 -

589

Kostenplaats afdeling Overdekte sportaccommodaties

58901 D oorbe lastingen OS A

5890101 A andeel kostenplaatse n OSA

589 0102 Kapitaallasten OSA

2009

2010

2011

2012

2013

700.900-

700.900-

700.900-

700.900-

700.900-

86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 700.900-


-

58902 Persone le lasten OS A

5890202 Salariskosten OSA

700.900-

700.900


700.900-

700.900-

-

-

700.900

700.900

700.900-

-

700.900

-

700.900

666.000 1.000

666.000 1.000

666.000 1.000

666.000 1.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

5890208 Aanschaf dienstkleding OSA


7.000

7.000

7.000

7.000

5890212 Inhuur personeel OSA


15.000

15.000

Onderbouwing met nr. 5890202, 41101: In kader programmabegroting 2009-2012 zijn cijfers geactualiseerd. Salariskosten 13,60 fte Reiskosten forensen Onregelmatigheidstoeslagen

2009 e.v. 608.120 3.460 53.960

Totaal Afgerond

665.540 666.000

Onderbouwing met nr. 5890202, 43431: - Dienstreizen - Rijwielvergoeding

600 259

Totaal Afgerond

5890207 Overwe rk O SA

859 1.000

41102 Overwerk

Onderbouwing met nr. 5890207, 41102: Jaarlijks vindt in de maand januari de afrekening plaats van het overwerk over het voorafgaande jaar; het huidige budget wordt daarbij overschreden en vervolgens in de najaarsnota bijgeraamd.

15.000

15.000

15.000

589

Kostenplaats afdeling Overdekte sportaccommodaties

2009

2010

2011

2012

2013


5890216 Congre spot OSA


600

600

600

600

5890217 Represe ntatie OSA


200

200

200

200

5890218 Gedifferentieerde beloning OSA


900

900

900

900

5890219 A fdelingsbudge t onvoorz ien OSA


1.200

1.200

1.200

1.200

5890220 Teambuilding OSA


1.000

1.000

1.000

1.000

Onderbouwing met nr. 5890220, 43430: Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 20 medewerkers, dus een raming van € 1.000,00.

593 Product: KOSTENPLAATS AFDELING FACILITAIRE EN ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta en de heer A. Nederveen Afdeling Facilitaire en administratieve dienstverlening


593 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen FAD Personele lasten FAD Documentaire informatievoorziening Huishoudelijke zaken Huisvesting bestuurlijke en ambtelijke organisatie Kantoorbenodigdheden Streekarchivariaat Telecommunicatie Financiële administratie

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, paragraaf Bedrijfsvoering.


Middeleninzet: x € 1.000,00 K 593 KP afdeling FAD Lasten Bate n Saldo

2009 3.225,60 -3.225,60 -


2012 3.454,10 -3.454,10 -

doorkijk 2013

3.414,80 -3.414,80 -

593

Kostenplaats afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening

2009

59301 D oorbe lastingen FAD

5930101 A andeel kostenplaatse n FAD

2.810.200-


2010 2.778.400-

2011 2. 768.400-

2012 2.754.700-

2013 2.737.400-

3.488.400-

3.462.400-

3.411.700-

3.372.400-

17.000 356.000

21.000 689.000

21.000 673.000

21.000 636.000

21.000 614.000

1.907.600

1.893.800

1. 885.800

1.893.800

Onderbouwing met nr. 5930101, 46225 en 86220: Op de inkomstencategorie komt de doorrekening van de kosten van deze kostenplaats aan de producten.

5930102 Ka pitaa llasten FAD

40002 Ste lpost kapitaallasten 46100 Kapitaalla sten

59302 Persone le lasten FAD

5930201 Salariskosten FAD


Onderbouwing met nr. 5930201, 41101: In kader programmabegroting 2009-2012 zijn cijfers geactualiseerd en is rekening gehouden met een capaciteitsuitbreiding van 1fte (excl. inkoopcoördinator) -

salariskosten 35,89 fte excl. 1,0 fte streekarchivariaat capaciteitsuitbreiding 2009 e.v excl. inkoopcoördinator persoonlijke toelage reiskosten digitale dienstverlening onregelmatigheidstoelage wachtdiensten bodes (NJN 2004) reiskosten verplaatsingskostenverordening ouderschapsverlof

Totaal afgerond

2009

2010 e.v.

1.732.355 37.800 1.409 9.483 30.000 6.242 6.625 2.500 - 2.611

1.732.355 46.800 1.409 9.483 0 6.242 6.625 2.500 - 2.611

1.823.800

1.802.000

- Nov. 2007: formatie wordt met 4 uur uitgebreid in kader van Rechtmatigheid, budget met € 3.000,00 opgehoogd ten laste van budget 5930210 inhuur IGSD. - Capaciteitsuitbreiding: uit onderzoek moet nog blijken of formatie voor verdere implementatie Corsa structureel is.

1.802.000 4.000

1.802.000 4.000

1.802.000 4.000

1.885.800

1.802.000 4.000

593


2009

Onderbouwing met nr. 5930201, 43431: - dienstreizen - overige

2.750 1.250

Totaal afgerond

4.000

5930202 Overwe rk FA D

2010

2011

2012

2013

41102 Overwerk

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000


58.000

58.000

58.000

58.000

58.000

5930205 Congre spot FAD


2.100

2.100

2.100

2.100

5930206 Represe ntatie FAD


1.000

1.000

1.000

1.000

5930207 Gedifferentieerde beloning FAD


2.100

2.100

2.100

2.100

5930208 A fdelingsbudge t onvoorz ien FAD


2.400

2.400

2.400

2.400

5930209 Teambuilding FA D


2.200

2.200

2.200

2.200

Onderbouwing met nr. 5930202, 41102: Dit betreft een vast bedrag per jaar ad € 10.000,00.

5930203 Inhuur personeel FAD


Onderbouwing met nr. 5930209, 43430: Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2008 waren er 43 medewerkers, dus een raming van € 2.150,00. Afgerond € 2.200,00.

5930210 Administratie ca IGSD

43000 Personeel van derden

593


2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 5930210, 43000: Dit budget was bedoeld om in te kunnen huren als werkzaamheden ten dienste van IGSD Veluwerand spaak dreigen te lopen. Nov. 2007: Het budget is structureel afgeraamd met € 3.000,00 ter dekking van formatieve uitbreiding met 4 uur in het kader van Rechtmatigheid. Programmabegroting 2009-2012: Het budget komt te vervallen.

5930211 Aanschaf dienstkleding FAD


59303 * Docume ntaire informatievoorz iening

5930301 Foto-archief

15.000


10.000

3.000

2.000

3.000

10.000

3.000

1.000

2.000

3.000

1.000

1.000

1.000

243.000

243.000

42.000

42.000

42.000

42.000

145.000

145.000

145.000

145.000

Onderbouwing met nr. 5930301, 43430: Met dit budget kunnen foto’s worden aangekocht en kosten van fotograaf, vervanging van fototoestel en zuurvrije fotobladen worden betaald.

59304 * Huishoude lijke zaken

5930401 Frankeren & postverze nding

243.000


243.000

243.000

Onderbouwing met nr. 5930401, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle portokosten voor de verzending van uitgaande post en mailings. BTW = 6%. Kadernota 2007: het budget is verlaagd met € 10.000,00 (structureel).

5930402 Kopië ren

43430 Aankopen nie t duurzame goede145.000 re n ERM

Onderbouwing met nr. 5930402, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van de huur van kopieermachines, aanverwante systemen zoals faxkit en remote-printer en overige toebehoren (zoals toners, nietjes, papier etc.). BTW = 19%. Najaarsnota 2006: structurele budgetuitzetting van € 35.000,00 Kadernota 2007: structurele budgetuitzetting van € 10.000,00 t.b.v. kopieerkosten raadsstukken.

593


5930403 Koffie- & the evoorziening

2009


2010

2011

2012

2013

27.000

27.000

27.000

27.000

32.000

32.000

32.000

32.000

Onderbouwing met nr. 5930403, 43430: BTW = 6%. Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor de aanschaffing van koffie- en theeproducten, koffie- en theeverstrekking via de Dialoog (bijv. tijdens raadsvergaderingen), de aanschaf van fris voor het college en de onderhoudskosten van de koffieapparatuur. (De BTW op de onderhoudskosten van de koffieapparatuur = 19%.) Najaarsnota 2007: met ingang van 2008 structurele budgetbijstelling van -/- € 5.000,00.

Vervanging koffieautomaten Inrichting pantry’s Keukenapparatuur Koffievoorziening

Kosten 15.000,00 2.400,00 1.500,00 22.000,00

5930404 Overblijffaciliteiten

Aanschaf 2010 2014 2014 jaarlijks

Econ. Levensduur 6 jaar 10 jaar 10 jaar jaarlijks


Onderbouwing met nr. 5930404, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van de kosten van overblijfvoorziening in de foyer van de Dialoog tijdens werkdagen. BTW = 0%.

5930406 Vergoeding geleverde diensten

83400 Overige goede re n en diensten

3.000-

3.000-

3.000-

3.000-

345.200

376.200

352.500

93.700 1.400 9.200 1.000 31.000-

93.700 1.400 9.200 1.000 31.000-

3.000-

Onderbouwing met nr. 5930406, 83400: Dit budget is bestemd voor ontvangsten uit doorbelasting van privé-kopieën en overige werkzaamheden voor derden.

59305 * Huisvesting bestuur & ambtelijke org.

5930501 Gebouw alge meen

355.200

43100 43410 43430 43432 83400

Ene rgie 93.700 Betaalde belastingen 1.400 Aankopen nie t duurzame goede re n 9.200 ERM Verzeke ringen 1.000 Overige goede re n en diensten 31.000-

93.700 1.400 9.200 1.000 31.000-

345.200

93.700 1.400 9.200 1.000 31.000-

593


2009

2010

2011

2012

102.000

102.000

2013

Onderbouwing met nr. 5930501, 43100: Bron: MOP 2008-2017 In de geraamde bedragen zitten ook de energiekosten van de Dialoog, deze worden apart doorberekend, zie toelichting 83400. - Gas 46.368 - Elektra 47.344 TOTAAL (afgerond) Onderbouwing met nr. 5930501, 43410: Heffingen (zuiveringslasten) Rioolrecht

93.700

Bron: MOP 2008-2017 0% 1.055 285

TOTAAL (afgerond) Onderbouwing met nr. 5930501, 43430: Afvalcontainers Water Overige goederen en diensten (kosten upc + bumarechten) Terreinonderhoud wegen

1.400

Bron: MOP 2008-2017 19% 4.494 6% 2.110 19% 599 2.000

TOTAAL (afgerond)

9.200

Onderbouwing met nr. 5930501, 43432 hertaxaties en indexeringen Onderbouwing met nr. 5930501, 83400: Dit betreft de energiekosten van De Dialoog, welke in rekening worden gebracht bij de BA. De BA hanteert iets andere begrotingsregels. Uitgangspunt is het MOP, maar de raming wordt gemiddeld met de werkelijkheid van de laatste 5 jaar. Bovendien past de BA een inflatiecorrectie toe. BTW aardgas = 19% BTW electra = 19% BTW water = 6%

5930502 Gebouw schoonmaak


Onderbouwing met nr. 5930502, 43430: Dit is inclusief extra schoonmaakwerkzaamheden van het gemeentehuis m.i.v. 2007 e.v. structureel € 25.000,00. De totale raming bedraagt derhalve: € 102.000,00 Najaarsnota 2007-263: In 2008 zullen extra schoonmaakwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Derhalve is er € 20.000,00 van het budget van 2007 overgebracht naar 2008.

102.000

102.000

593


5930503 Gebouw beveiliging

2009

2010

2011

2012

2013

19.000

19.000

19.000

19.000

4.000

4.000

4.000

4.000

92.400

92.400

92.400

92.400

92.400

43330 Overige aankopen en uitbesteding 18.000 43430 Aankopen nie t duurzame goede re10.000 n ERM

18.000 10.000

18.000 10.000

18.000 10.000

18.000 10.000


Onderbouwing met nr. 5930503, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van de kosten voor collectieve beveiliging van de gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, gemeentewerf, aula en columbarium, brandweerkazerne, wethouder Balverssportzaal, Calluna en Palet). Eveneens is dit budget bestemd voor kosten van inbraakalarmering, wo keyholding en aansluiting centrale meldkamer. Kadernota 2007: € 9.000,00 ramen voor 2017 i.v.m. vervanging objectbeveiliging.

5930504 Verzorging interieurbeplanting


Onderbouwing met nr. 5930504, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van de kosten voor onderhoud aan alle beplanting in de openbare ruimten van het gemeentehuis en de wekelijkse verversing van bloemstukken t.b.v. de receptie. BTW = 19%.

5930506 Geme entehuis - MOP


Onderbouwing met nr. 5930506, 46000: BTW = 19% Programmabegroting 2009-2013: Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan 2008-2018 is in beeld gebracht. De jaarlijkse storting in het onderhoudsfonds voor het gemeentehuis moet worden bijgesteld uitgaande van de stand van het fonds per 1 januari 2008 van € 68.060. De renovatie van het carillon wordt t.l.v. het onderhoudsfonds gebracht. Kosten netto Benodigd 10 jr. onderhoud 991.991 Af: stand fonds 1/1/08 -68.060 Benodigd 2008-2018 923.931 Dotatie per jaar 92.400 Dit is de actuele stand na de Programmabegroting 2009

5930508 Me ubilair

Onderbouwing met nr. 5930508, 43330: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor de aanschaf/vervanging van meubilair (zowel in de werkvertrekken als in de vergaderruimten), kleine investeringen en onderhoud hieraan.

593


2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 5930508, 43430: KDN 2007: Structurele budgetuitzetting van € 10.000,00 i.v.m. stimulering gedeelde werkplekken.

5930509 Kunstvoorwerpe n & aquarium


2.500

2.500

2.500

2.500

1.000

31.000 1.000

7.300 1.000

1.000

-

-

-

-

2.000

2.000

2.000

2.000

Onderbouwing met nr. 5930509, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor aanschaf/vervanging van kunstvoorwerpen, onderhoud van het aquarium en de aanschaf van vissen en beplanting in het gemeentehuis.

5930516 Audiovisuele middelen

43330 Overige aankopen en uitbesteding 10.000 43430 Aankopen nie t duurzame goede re n 1.000 ERM

Onderbouwing met nr. 5930516, 43330 en 43430: Dit budget is bestemd voor alle kosten van aanschaf/vervanging van audiovisuele middelen (zoals beamers, projectieschermen, geluidsapparatuur etc.) kleine investeringen en onderhoud hieraan. NJN 2007: incidentele bijraming van € 5.000,00. In kadernota 2008 wordt het budget structureel geactualiseerd.

5930517 Paternoste rkast


Onderbouwing met nr. 5930517, 43330: In samenhang met de ontwikkeling van digitale archivering is het budget doorgeschoven naar 2009.

5930524 Verbetering toe ga nke lijkhe id


Onderbouwing met nr. 5930524, 43430: Toegankelijkheid heeft een nauwe relatie met ontwikkelingen ten aanzien van documenten in het bestuurs- en raadsinformatiesysteem. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van internet technieken zoals de document browser. Ook is het mogelijk om ambtelijke teksten integraal full-tekst te doorzoeken. De toegankelijkheid wordt voor zowel bestuur als ambtelijke organisatie als (op termijn) voor de burger sterk verbeterd.

593


5930528 Papiervernietiging

2009


2010

2011

2012

2013

5.000

5.000

5.000

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

16.000

16.000

16.000

16.000

132.000

128.000

23.000

19.000

21.000

19.000

27.000

27.000

27.000

27.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Onderbouwing met nr. 5930528, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor vernietiging van papieren documenten.

5930529 Ma teriaal BHV


Onderbouwing met nr. 5930529, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor de aanschaf van hulpmiddelen (zoals de aanvulling van verbandtrommels en huisapotheek) en overige materialen t.b.v. bedrijfshulpverlening.

5930530 Gebouw alge meen - ve rze keringen


Onderbouwing met nr. 5930530, 43432: Dit is het budget voor de brand- en glasverzekering van het gemeentehuis.

BTW = 0%.

59306 * Kantoorbenodigdheden

5930601 Ka ntoormachines

16.000

128.000


130.000

128.000

Onderbouwing met nr. 5930601, 43330: Dit budget is bestemd voor de betaling van kosten voor aanschaf/vervanging van kantoormachines (zoals couverteermachine, inbindmachines, snijmachines etc.) en onderhoud hieraan. NJN 2007: incidentele aframing 2007 van € 4.000,00.

5930602 Schrijf- & bureaubehoeften


Onderbouwing met nr. 5930602, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor aanschaf van kantoorartikelen (zoals pennen, paperclips, schrijfblokken etc.)

5930603 Druk- & bindwe rk


Onderbouwing met nr. 5930603, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor verzorgen van drukwerk (zoals boekwerken, logopapier etc) en voor het afdrukken van documenten in braille. BTW = 19%.

593


5930604 A bonnementen & boekw erken

2009


2010

2011

2012

2013

57.000

57.000

57.000

57.000

Onderbouwing met nr. 5930604, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor het afsluiten van abonnementen en overige boekwerken ten behoeve van de gehele organisatie. BTW = 6%.

59307 * Streekarchivariaa t

5930701 Dynamisch- & oud archief

46.600

41101 43430 44240 84220

Loonbe talingen en socia le premies 27.000 Aankopen nie t duurzame goede re n 2.000 ERM Inkomensove rdrachten a an overheid 26.000 Overige inkomensoverdrachten overheid 8.400-

46.600

27.000 2.000 26.000 8.400-

47.600

27.000 2.000 27.000 8.400-

47.600

27.000 2.000 27.000 8.400-

47.600

27.000 2.000 27.000 8.400-

Onderbouwing met nr. 5930701, 43430: Het werkbudget bedraagt € 2.000,00 netto. Onderbouwing met nr. 5930701, 44240: Sinds 1999 is Ermelo aangesloten bij de GR Streekarchivaat Noordwest-Veluwe. De bijdrage aan het Streekarchivariaat bedraagt € 26.000,00 in 2008 oplopend tot € 27.000,00 in 2013. BTW = 0%. Onderbouwing met nr. 5930701, 84220 : Detachering medewerkster bij het Streekarchivariaat voor 32 uur per week.

59308 * Telecommunicatie

5930801 Abonnementen & gesprekskosten

102.400

43330 Overige aankopen en uitbesteding3.500 43430 Aankopen nie t duurzame goede re24.800 n ERM

Onderbouwing met nr. 5930801, 43330 en 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor vaste telefonie, waaronder abonnementen, gesprekskosten en aanschaf, vervanging en onderhoud van apparatuur. Het betreft de locaties gemeentehuis, gemeentewerf, begraafplaats en brandweerkazerne. Het totale budget bedraagt € 28.300,00 (gemeentebreed, excl. mobiele telefonie).

102.400

72.400

3.500 24.800

3.500 5.200-

72.400

3.500 5.200-

72.400

3.500 5.200-

593


2009

2010

2011

2012

2013

5930802 Telefooncentrale


38.000

38.000

38.000

38.000

5930820 Mobiele telefoons

43330 Overige aankopen en uitbesteding5.500 43430 Aankopen niet duurzame goederen 30.600 ERM

5.500 30.600

5.500 30.600

5.500 30.600

5.500 30.600

Onderbouwing met nr. 5930820, 43330 en 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor mobiele telefonie, waaronder aanschaf, vervanging, gesprekskosten en onderhoud. Eveneens worden op dit budget de inkomsten voor buitenlandse belkosten en overige ontvangsten geboekt. 43330 43430 afdeling bestuur

500

4.000

afdeling brandweer

1.000

600

ambtelijke organisatie

4.000

26.000

TOTAAL

5.500

30.600

59309 * Financiele administratie

5930901 Liquiditeitsbeheer & kassierswzh.

12.400


12.400

12.400

12.400

12.400

12.000

12.000

12.000

12.000

400

400

400

400

Onderbouwing met nr. 5930901, 43430: Bestaat uit kosten voor betalingsverkeer zoals interpay, spoedkosten, bankgirokosten en pasmunt.

5930902 Contributies & deelnemingen

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 400

Onderbouwing met nr. 5930902, 43430: Dit betreft onder andere het lidmaatschap van de FAMO en gebruikersvereniging Decade. BTW = 0%.

Product: KOSTENPLAATS AFDELING INTERNE ADVISERING EN ONDERSTEUNING Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta en de heer A. Nederveen Afdeling Interne advisering en ondersteuning


594 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen IAO Personele lasten IAO Centrale personeelsbudgetten Centrale automatiseringsbudgetten



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 594 KP afdeling IAO Lasten Bate n Saldo

2009 3.521,60 -3.521,60 -


2012 3.952,60 -3.952,60 -

doorkijk 2013

4.103,60 -4.103,60 -

594

Kostenplaats afdeling Interne Advisering en Ondersteuning

2009

59401 D oorbe lastingen IAO

5940101 A andeel kostenplaatse n IAO

2.802.600-


2010 2.936.600-

2011 3. 065.600-

2012 3.187.600-

2013 3.311.600-

3.702.600-

3.712.600-

3.952.600-

4.103.600-

6.0008.000 764.000

6.0008.000 645.000

6.0008.000 763.000

6.0008.000 790.000

1.239.700

1. 239.700

1.239.700

Onderbouwing met nr. 5940101, 86220: Doorrekening van de kosten van deze kostenplaats aan de producten.

5940102 Ka pitaa llasten IAO

40002 Ste lpost kapitaallasten 6.00043430 Aankopen niet duurzame goederen 8.000 ERM 46100 Kapitaalla sten 717.000

Onderbouwing met nr. 5940102, 46100: Hier wordt de jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve i&a geraamd gebaseerd op een 10-jaars gemiddelde. Uit de reserve worden de kapitaallasten gedekt, dus niet de kredieten. In het vervangingsfonds zitten louter kredieten vastgesteld beleid (i&a-plan 1998-2002 en tussendoor genomen besluiten door het college). In de jaren 2008 en 2009 vindt een extra storting plaats van jaarlijks € 100.000,00 structureel zodat hiermee extra kredieten (benodigd voor extra automatiseringstoepassingen zoals de publieksbalie maar ook andere) ter hoogte van ongeveer 2 keer € 400.000,00 kunnen worden gedekt.

59402 Persone le lasten IAO

5940201 Salariskosten IAO

1.239.700


Onderbouwing met nr. 5940201, 41101: In kader programmabegroting 2009-2012 zijn cijfers geactualiseerd. 2009 e.v. -

salariskosten 19,72 fte persoonlijke toelagen onregelmatigheidstoelage reiskosten forensen uitbetaling vakantiedagen wachtdienst stagiaires

TOTAAL (afgerond)

1.177.710 4.772 2.590 9.924 1.350 124 7.500 1.204.000

1.204.000 5.000

1.204.000 5.000

1.204.000 5.000

1.239.700

1.204.000 5.000

594


2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 5940201, 43431: - dienstreizen - telefoon-/internet kostenvergoeding

3.500 1.358

TOTAAL (afgerond)

5.000

5940202 Overwe rk IAO

41102 Overwerk

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

5940205 Congre spot IAO


1.600

1.600

1.600

1.600

5940206 Represe ntatie IAO


200

200

200

200

5940207 Gedifferentieerde beloning IAO


1.200

1.200

1.200

1.200

5940208 A fdelingsbudge t onvoorz ien IA O


1.400

1.400

1.400

1.400

5940209 Teambuilding IAO


1.300

1.300

1.300

1.300

1.320.300

1. 447.300

1.569.300

1.693.300

25.000

30.000

Onderbouwing met nr. 5940202, 41102: Dit betreft een vast bedrag per jaar ad € 4.400,00, afgerond € 4.000,00.

5940203 Inhuur personeel IAO


Onderbouwing met nr. 5940203, 43000: Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Voor 2009 e.v. is dit: € 21.000,00. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling.

Onderbouwing met nr. 5940209, 43430: Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 25 medewerkers, dus een raming van € 1.250,00. Afgerond € 1.300,00.

59403 C entrale personeelbudge tte n

5940301 A mbtsjubilea

1.187.300

41101 Loonbe talingen en socia le premies 14.000

30.000

32.000

594


2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 5940301, 41101: Programmabegroting 2009-2012: De budgetten zijn geraamd op basis van de te verwachten jubilea.

5940303 Personeelsvereniging De Brug


4.000

4.000

4.000

4.000

23.000 20.000

23.000 20.000

23.000 20.000

23.000 20.000

28.000

28.000

28.000

28.000

4.000 12.300

4.000 12.300

4.000 12.300

4.000 12.300

Onderbouwing met nr. 5940303, 41101: Dit betreft de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan de personeelsvereniging. BTW = 0%. Onderbouwing met nr. 5940304, 43430: Kadernota 2007: De raming voor kerstpakketten is overgebracht naar 5940305.41101.

5940305 Attenties & recepties

41101 Loonbe talingen en socia le premies 23.000 43430 Aankopen nie t duurzame goede re20.000 n ERM

Onderbouwing met nr. 5940305, 41101: - Attenties - Kerstattenties totale organisatie

6.000 17.000

TOTAAL

23.000

Onderbouwing met nr. 5940305, 43430: - Recepties - Eindejaarsbijeenkomst / Nieuwjaarsontbijt - Voorjaarsbijeenkomst TOTAAL

6.500 12.000 1.500 20.000

5940307 A dviezen & onderzoek


Onderbouwing met nr. 5940307, 43430: Uit dit budget worden adviezen en (efficiency)onderzoeken betaald. In 2008 wordt in ieder geval onderzoek gedaan naar deregulering (kosten € 27.500,00).

5940308 Rechtskundige bijstand

43430 Aankopen nie t duurzame goede re n 4.000 ERM 43432 Verzeke ringen 12.300

594


2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 5940308, 43430: Rechtskundige adviezen poi. Onderbouwing met nr. 5940308, 43432: Rechtbijstand voor ambtenaren indien zij voor werkzaamheden die zij verricht hebben door burgers aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van hun functie (POI afgesloten) Ongevallenbeschermingspolis (VJN 2005) Totaal

5940309 Functiewa arderingscommissie

BTW = 0% 2.300

10.000 12.300


3.000

3.000

3.000

3.000

4.000

4.000

4.000

4.000

133.000

133.000

133.000

133.000

Onderbouwing met nr. 5940309, 43430: In het kader van de jaarlijkse functiewaarderingsronde is een budget beschikbaar om externe adviseurs uit te kunnen bekostigen.

5940310 Bestuursa cademie Oost-Nederland


Onderbouwing met nr. 5940310, 43430: BTW = 0% Dit betreft de contributie (€ 2.200,00) en de bijdrage aan het garantiefonds (door reorganisatie BAON extra kosten wachtgeld) (€ 2.000,00). Afgerond € 4.000,00.

5940311 Centraal ople idingsbudget


Onderbouwing met nr. 5940311, 43430: Alle opleidingsbudgetten zijn hier centraal geraamd. Kadernota 2007: Bijstelling budget met € 50.000,00 (structureel) met als basis de volgende onderverdeling: - Jaarlijks opleidingsplan 80.000 - Organisatiebrede / strategische opleidingen 25.000 - Opleidingen buiten opleidingsplan om (nieuwe medewerkers) 28.000 TOTAAL

133.000

594


5940313 Bedrijfsgezondheidszorg

2009


2010

2011

2012

2013

47.000

47.000

47.000

47.000

Onderbouwing met nr. 5940313, 43430: Hier worden de volgende kosten uit voldaan - Bedrijfsgezondsheidszorgpakket - Inzet bedrijfsarts - Ehbo trainingen - BHV trainingen - Periodiek medische onderzoeken (eens per 4 jaar)

17.000 11.000 3.000 6.000 10.000

TOTAAL

47.000

5940314 A rbeidsomsta ndigheden


Onderbouwing met nr. 5940314, 43430: Hier worden de volgende kosten uit voldaan - Aanschaf artikelen - RIE (risicoinventarisatie) - Workshops/instructies ed.

4.000 5.000 10.000

TOTAAL

19.000

5940315 Voormalig personeel

41101 Loonbe talingen en socia le premies 198.000 41201 Sociale uitke ringen persone el 84.000

19.000

19.000

198.000 84.000

198.000 84.000

19.000

198.000 84.000

19.000

198.000 84.000

Onderbouwing met nr. 5940315, 41101/41201: Op kostensoort 41101 komen de betalingen aan pensioenfondsen, sociale verzekeringsinstellingen e.d. en op 41201 de rechtstreekse betalingen aan (voormalige) werknemers zoals wachtgelden. Deze post bestaat voornamelijk uit salarissen voormalig personeel, afrekeningen ABP/VUT-fonds. In kader programmabegroting 2009-2012 zijn cijfers geactualiseerd.

5940316 A lgeme ne personeelsinkomsten

41103 Verhaa lde salarissen en sociale premies 45.000-

Onderbouwing met nr. 5940316, 41103: Gelet op ervaringen van de laatste paar jaar is deze inkomstenpost (bij de Heroverwegingen 2004) structureel verhoogd tot € 90.000,00. In het kader van de Programmabegroting 2008-2011 is deze post gehalveerd tot € 45.000,00.

45.000-

45.000-

45.000-

45.000-

594


5940319 Stelpost fuwa, prom en periodieken

2009

40001 Ste lposten

2010

2011

2012

2013

123.000

245.000

367.000

489.000

611.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

47.000

47.000

47.000

47.000

47.000


67.000

67.000

67.000

67.000

Onderbouwing met nr. 5940319, 40001: Stelpost loonmutaties: Deze stelpost is bedoeld om de stijging in de loonsom als gevolg van promoties, functiewaardering en toegekende periodieken in de betreffende jaren structureel op te vangen. De periodieken van het eerste jaar zijn al verwerkt in de salarisramingen op de diverse kostenplaatsen in deze productenraming. De loonmutaties als gevolg van bijv. de CAO worden voldaan uit de stelpost loonmutaties 1e jaar. In bedragen is dit als volgt:

Promoties Functiewaardering Periodieken Afroming periodieken** Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

61.000 62.100

91.500 82.800 79.000 -7.900

122.000 103.500 157.000 -15.700

152.500 124.200 236.000 -23.600

183.000 144.900 314.000 -31.400

123.000

245.000

367.000

489.000

611.000

** In verband met vertrek van medewerkers zal een deel van de periodieken vrijvallen omdat nieuwe medewerkers doorgaans op een lager salarisniveau zitten. Veronderstelling is dat deze afroming 10% bedraagt.

5940320 Stelpost loonmutaties 1e ja ar

40001 Ste lposten

Onderbouwing met nr. 5940320, 40001: Deze stelpost is niet cumulatief geraamd en dient dus alleen om de loonmutaties van 2009 op te vangen, dus de CAO 2009. Geraamd is een CAO-stijging van 3% (wellicht aan de lage kant) en dekking komt uit het bedrag dat beschikbaar is in de algemene uitkering, de methode van de constante prijzen.

5940323 Cafetariamodel

40001 Ste lposten

Onderbouwing met nr. 5940323, 40001: Hieronder vallen Fiets-privé, bedrijfsfitness en gemeentelijke kinderopvang. In kader programmabegroting 2009-2012 is budget geactualiseerd.

5940324 Werving & selectie

594


2009

2010

2011

2012

2013

Onderbouwing met nr. 5940324, 43430: Een aantal jaren geleden is het centrale budget gedecentraliseerd naar de drie sectoren. In het kader van het Organisatieontwikkelingtraject en dus de overgang naar het directiemodel is in 2004 het budget weer centraal gestald bij IAO.

594 0326 Fiets-prive project

41101 Loonbetaling en en sociale premies 43430 Aankopen niet duurzame goederen en d.

-

-

-

-

-

Onderbouwing met nr. 5940326, 41101: Op deze rekening worden de uitgaven voor fietsprivé verantwoord, de raming zit verdisconteerd in het budget “cafetariamodel” (5940326).

5940327 Verhuiskosten

43431 Personele vergoedinge n ERM

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5940330 Cultuurtraject/Ma nageme ntontwikkeling


25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000


7.000

7.000

7.000

7.000

Onderbouwing met nr. 5940330, 43430: Programmabegroting 2006-2009: In de afgelopen jaren is voor de trajecten cultuurontwikkeling en managementontwikkeling incidenteel budget beschikbaar gesteld. Echter, deze trajecten vragen continue aandacht. Vandaar dat nu een structureel budget van € 25.000,00 is geraamd. Najaarsnota 2007: bedrag van € 26.000,00 overgeheveld van 2007 naar 2008 ter financiering van gemeentebrede “cultuurdag”.

5940331 Seniorenverlof

40001 Ste lposten

Onderbouwing met nr. 5940331, 40001: Deze post is bedoeld om zowel binnen de salarissen als de inhuurbudgetten de gevolgen van seniorenverlof op te vangen.

5940332 Leeftijdsbewust Pe rsonee lsbe leid

594


2009

2010

2011

2012

2013

10.000

10.000

10.000

10.000

376.600

378.600

43330 Overige aankopen en uitbesteding2.000 43430 Aankopen nie t duurzame goede re46.000 n ERM

2.000 47.000

2.000 61.000

2.000 61.000

2.000 61.000


3.000

3.000

3.000

3.000

Onderbouwing met nr. 5940332, 43430: Dit zijn geoormerkte gelden voortkomend uit CAO-onderhandelingen en bedoeld om de financiële gevolgen van nog op te stellen nieuw beleid mee op te vangen. Najaarsnota 2004: Het bedrag is bijgesteld naar 0,1% van de loonsom is derhalve € 10.000,00. Bedrag is inmiddels bijgesteld naar € 11.000,00. Het overschot wordt in kader jaarrekening toegevoegd als rekeningsaldobestemmende post. In een individueel geval is extra verlof verleend tot een bedrag van € 4.000,00 per jaar. Bij vertrek van deze medewerker dient dit budget weer te worden bijgeraamd met laatstgenoemd bedrag.

5940333 Bedrijfshulpverle ning

41101 Loonbe talingen en socia le premies 10.000

Onderbouwing met nr. 5940333, 41101: Voorjaarsnota 2003: Geraamd zijn de vergoedingen voor de bedrijfshulpverleners. De kosten bedragen 34 personen x € 300,00 + 1 persoon € 450,00 = € 10.650,00. Afgerond € 10.000,00.

59404 C entrale automa tiseringsbudgetten

5940401 Apparatuur AS/400

375.600

378.600

378.600

Onderbouwing met nr. 5940401, 43430: Diverse onderhoudswerkzaamheden (NJN 2000)

5940402 Verbruiksartikelen

Onderbouwing met nr. 5940402, 43430: Raming bruto € 23.100,00. BTW = 19%. Raming netto € 19.600,00. In het kader van de prico’s is dit budget afgeraamd met € 15.000,00. Najaarsnota 2005: bijramen (correctie overhead soza) naar € 3.600,00. Afgerond € 3.000,00.

5940403 Gebruikersve re niging automa tise ring


1.000

1.000

1.000

1.000

5940404 Kosten Gemnet


24.000

12.000

12.000

12.000

594


5940405 Opleidingsbudge t Automatisering

2009


2010

2011

2012

2013

20.100

20.100

20.100

20.100

4.000

4.000

4.000

4.000

Onderbouwing met nr. 5940405, 43430: In verband met de aanschaf van een server licentie van Oracle en de daarmee gepaard gaande onderhoudskosten is het opleidingsbudget afgeraamd met € 2.600,00; dit bedrag is toegevoegd aan 5940406 Oracle-licenties (collegebesluit 7-7-2005).

5940406 Oracle-licentie s


Onderbouwing met nr. 5940406, 43430: In verband met de aanschaf van een server licentie van Oracle en de daarmee gepaard gaande onderhoudskosten is dit budget opgehoogd met € 2.600,00; dit bedrag is in mindering gebracht op 5940405 Opleidingsbudget automatisering (collegebesluit 7-7-2005).

5940409 Twee laptops

43330 Overige aankopen en uitbesteding 500

500

500

500

500

5940410 Internet-site


5.000

5.000

5.000

5.000

5940413 Surfcontrol


6.000

6.000

6.000

6.000

5940419 A pparatuur A S/400 - verzeke ringen


1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5940420 Breedband


25.000

25.000

25.000

25.000

5940450 Onderhoudskosten afdeling OW


23.000

23.000

23.000

23.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Onderbouwing met nr. 5940450, 43430: Begraafplaatsadministratie Bergbassins Beheerpakketten

5940451 Onderhoudskosten afdeling RO Onderbouwing met nr. 5940451, 43430 Beheer onderhoudscontracten GIS Totaal

6.000 3.000 12.000


9.000 6.000 15.000

594


5940452 Onderhoudskosten afdeling VVH Onderbouwing met nr. 5940452, 43430: Provas Milieu Registar (brandweer) Totaal

5940453 Onderhoudskosten afdeling Puza Onderbouwing met nr. 5940453, 43430: CPA Verkiezingen Totaal

5940454 Onderhoudskosten afdeling welzijn Onderbouwing met nr. 5940454, 43430: Welzijn

5940455 Onderhoudskosten afdeling FAD Onderbouwing met nr. 5949455, 43430: DMS Corsa, inclusief DSP Cendris postcodetabel voor DMS RIS (Raadsinformatiesysteem) Cognos Powerplaytools Onvoorzien SmartDocuments Automatisering belastingen Specifieke automatisering Woz Totaal

5940456 Onderhoudskosten afdeling IAO

2009


2010

2011

2012

2013

21.000

21.000

21.000

21.000

25.000

25.000

25.000

25.000

1.000

1.000

1.000

1.000

67.000

67.000

67.000

67.000

29.000

29.000

29.000

29.000

11.000 7.000 3.000 21.000


24.000 1.000 25.000


1.000


19.000 2.000 9.200 1.500 1.300 5.000 20.000 4.000 62.000


594


2009

2010

2011

2012

2013

57.000

57.000

57.000

Onderbouwing met nr. 5940456, 43430: Perfect View Top Desk (b.en w.-besluit 19-5-2008) Salarisadministratie Totaal

5940457 Onderhoudskosten afdeling P&C

2.000 3.000 24.000 29.000


Onderbouwing met nr. 5940457, 43430: Mavim Planningspakket en TIM Checkpoint (contract tot en met 2010 met automatische verlenging voor 1 jaar) Financiële pakketten Totaal In 2008 € 2.000,00 extra in verband met vervanging laptop (eens per 4 jaar)

5.000 6.000 6.000 40.000 57.000

57.000

Product: KOSTENPLAATS AFDELING PLANNING & CONTROL Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer ing. W.P. Omta en de heer A. Nederveen Afdeling Planning & Control


595 Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: Doorbelastingen P&C Personele lasten P&C Controle Overige afdelingskosten



Middeleninzet: x € 1.000,00 K 595 KP afdeling Planning en control Lasten Bate n Saldo

2009 991,7 -991,7 -


2012 993,7 -993,7 -

doorkijk 2013

991,7 -991,7 -

595

Kostenplaats afdeling Planning & Control

59501 D oorbe lastingen P&C

5950101 A andeel kostenplaatse n P&C 595 0102 Kapitaallasten P&C

2010

2011

2012

2013

890.700-

890.700-

890.700-

892.700-

890.700-

86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 890.70086220 Overige verrekeningen van ko stenplaatsen

59502 Persone le lasten P&C

5950201 Salariskosten P&C

2009

890.700-

-

834.700


890.700-

892.700-

-

-

834.700

834.700

890.700-

834.700

-

834.700

896.400 1.000

896.400 1.000

896.400 1.000

896.400 1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Onderbouwing met nr. 595201, 41101: In kader programmabegroting 2009-2012 zijn cijfers geactualiseerd en is rekening gehouden met een capaciteitsuitbreiding van 0,6 fte

-

2009 e.v. 855.788 32.400 5.105 2.955

salariskosten 14,06 fte capaciteitsuitbreiding begroting 2009-2012 persoonlijke toelage reiskosten forensen

Totaal Afgerond

896.400 896.400

Er is 1 fte beschikbaar voor werkzaamheden voor de IGSD Veluwerand (zit in genoemde fte’s en dus in de ramingen. Op 5959211 is de inkomst hiervan geraamd (€ 61.000,00). Voor de arbeid die wordt verricht voor het grondbedrijf is € 30.000,00 afgeraamd van een stelpost (6770436). I.v.m. werkzaamheden rechtmatigheid wordt de formatie van beleidsmedewerker P&C met 6 uur uitgebreid. De kosten ad € 7.000,00 zijn gedekt uit 5950302 Rechtmatigheid. (P&C 2007-247) Capaciteitsuitbreiding: Dit betreft 0,4 fte voor planeconomie c.a en 0,2 fte AO/IC/Rechtmatigheid. Onderbouwing met nr. 595201, 43431: Dienstreizen e.d.

5950202 Overwe rk P&C

41102 Overwerk

4.000

595


2010

2011

2012

2013

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

5950205 Congre spot P&C


1.500

1.500

1.500

1.500

5950206 Represe ntatie P&C


200

200

200

200

5950207 Gedifferentieerde beloning P&C


1.700

1.700

1.700

1.700

5950208 A fdelingsbudge t onvoorz ien P&C


1.100

1.100

1.100

1.100

5950209 Teambuilding P&C


800

800

800

800

5.000

5.000

5.000

5.000

99.000-

99.000-

99.000-

99.000-

5950203 Inhuur personeel P&C

2009 43000 Personeel van derden ERM

Onderbouwing met nr. 5950203, 43000: Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling.

Onderbouwing met nr. 5950209, 43430: Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van € 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1 januari 2007 waren er 16 medewerkers, dus een raming van € 800,00.

5950210 Werkbudget


Onderbouwing met nr. 595210, 43430: Uit dit budget worden onder andere de kosten derden voor de vervaardiging van de begrotings- en rekeningsboekwerken (BBI-documenten) en overige kosten met betrekking tot het begrotings/rekeningstraject betaald.

5950211 BBC / Administratie IGSD

83400 Overige goederen en diensten

Onderbouwing met nr. 595211, 84220: - bijdrage van de IGSD ter vergoeding van de ambtelijk gemaakte kosten voor het uitvoeren van planning & control en administratie voor de IGSD, conform contract - bijdrage van de IGSD in de onderhoudskosten t.b.v. de toegang van IGSD tot de geautomatiseerde financiële administratie, conform contract TOTAAL Volgens het afgesloten contract moeten de in rekening te brengen kosten jaarlijks worden geïndexeerd. Hiermee komt de raming van 2009 e.v. op een bedrag van € 99.000,00.

85.000 4.300 89.300

99.000-

595


2009

59503 Controle

5950301 Externe controle

48.000

43430 Aankopen niet duurzame goederen 32.000 ERM 86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 2.000-

Onderbouwing met nr. 5950301, 43430: M.i.v. 2006 is het contract overgegaan van Deloitte naar PriceWaterhouseCoopers. De opbouw is als volgt: Interim-controle Rekeningcontrole Deelverklaringen (volgens offerte PWC): - WVG - Verantwoording specifieke uitkeringen - Wet educatie beroepsonderwijs - Tijd. stimuleringsmaatregel vrijwilligerswerk

8.600 12.300

TOTAAL OFFERTE PWC

24.650

Extra accountantsverklaringen Gemiddeld 10 verklaringen per jaar, waarvan in offerte 4, dus nog 6 bijramen (3 x € 1.000,00 en 3 x € 1.500,00) TOTAAL RAMING (afgerond)

750 1.500 750 750

7.500

32.000

NB T.z.t. kijken of in 2009 extra kosten i.v.m. overgangsjaar geraamd moeten worden. Onderbouwing met nr. 5950301, 86220: Een gedeelte van de werkelijke kosten voor de interim- en de jaarrekeningcontrole komt voor rekening van de grondexploitatie (gezien het feit dat dit in feite een commerciële activiteit betreft). Daarbij wordt uitgegaan van een vast percentage van de werkelijke kosten, namelijk 10%. Dit percentage is gebaseerd op de berekening: omzettotaal grondexploitatie / omzettotaal algemene dienst. De uitkomst wordt naar beneden afgerond op hele tientallen procenten. De kosten voor de grondexploitatie worden geboekt op 6290101.46220. (Zie Kadernota 2008.)

2010

48.000

32.000 2.000-

2011

48.000

32.000 2.000-

2012

48.000

32.000 2.000-

2013

48.000

32.000 2.000-

595


5950302 Rechtmatigheid

2009 43430 Aankopen niet duurzame goederen 8.000 ERM

2010

2011

2012

2013

8.000

8.000

8.000

8.000

10.000

10.000

10.000

10.000

8.000

8.000

Onderbouwing met nr. 5950302, 43430: In de Programmabegroting 2006 is voor 2006 e.v. € 30.000,00 voor rechtmatigheid geraamd. Van dit bedrag is in totaal € 22.000,00 ingezet voor formatie P&C inzake rechtmatigheid. Het bovenstaande betekent dat er in werkelijkheid € 8.000,00 beschikbaar is. Dit resterende deel kan o.a. worden gebruikt voor incidentele inhuur van derden ter ondersteuning.

5950303 Doelmatigheidsonderzoek


Onderbouwing met nr. 5950303, 43430: Ten behoeve van de uitvoering van een jaarlijks onderzoek conform het bedoelde in artikel 213a GW is budget geraamd. In de regel wordt dit onderzoek door een onafhankelijke derde uitgevoerd, daar het een vorm van zelfonderzoek betreft.

59504 Overige afdelingskosten 5950402 Onderhoud planning pakketten

8.000 43430 Aankopen niet duurzame goederen 6.000 ERM

6.000

6.000

10.000 6.000

8.000 6.000

Onderbouwing met nr. 5950402, 43430: Bedoeld voor de inhuur van 5 dagen ondersteuning van JSR voor het planningspakket MS Project.

5950403 Onderhoud A/O Mavim


-

-

2.000

-

Onderbouwing met nr. 5950403, 43430: Vervanging laptop Mavim, eens in de vier jaar (eerst in 2012).

5950404 Adviezen en onderzoeken


Onderbouwing met nr. 5950404, 43430: Kosten voor het abonnement op de Fiscale vragenservice van EFK Belastingadviseurs. (KDN’07-183)

2.000

2.000

2.000

2.000

Product: KOSTENPLAATS KAPITAALLASTEN Algemene productinformatie: Portefeuillehouder de heer A. Nederveen Afdeling Facilitaire en administratieve dienstverlening


599 Financiering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Rente - Afschrijvingen - Doorberekende kapitaallasten

Concrete acties begrotingsjaar 2009: Kortheidshalve wordt verwezen naar de actiepunten zoals geformuleerd in het boekwerk Programmabegroting 2009-2012, paragraaf Financiering.


Middeleninzet: x € 1.000,00 K 599 KP kapitaallasten Lasten Bate n Saldo

2009 6.282,00 -6.282,00 -


2012 6.598,00 -6.598,00 -

doorkijk 2013

6.685,00 -6.685,00 -

599

Kostenplaats kapitaallasten

2009

59901 R ente

1.685.000

2.170.000

729.000 175.000-

5990101 Langlopende leningen

42101 Werkelijk betaalde rente 46300 Overige verrekeningen 86300 Overige verrekeningen

5990102 Kortlope nde le ningen

82102 Werkelijk ontvange n rente en winst 421.000-

5990103 Bespaarde rente


5990104 Uitstel betalingen

40001 Stelposten

5990108 Rente nieuwe investeringen

42101 Werkelijk betaalde rente

59902 Afschrijvinge n

5990201 Geactiveerd kapitaal

59904 D oorbe rekende kapitaa llasten

5990401 Doorbereke ning kapitaa llasten

13.000 1.539.000

3.343.000

42301 Afschrijvingen

3.343.000

5.028.000-

46300 Overige verrekeningen 86100 Kapitaallasten

2010

658.000 5.686.000-

2011

2012

2013

2.356.000

1.972.000

646.000 279.000 -

586.000 139.000 -

537.000 97.000-

492.000 76.000-

511.000-

287.000-

459.000-

645.000-

233.000 1.523.000

3.545.000

3.545.000

5.715.000-

291.000 6.006.000-

411.000 1.507.000

3.298.000

3.298.000

5.654.000-

249.000 5.903.000-

480.000 1.511.000

3.452.000

3.452.000

5.424.000-

618.000 6.042.000-

2.367.000

1.078.000 1.518.000

3.484.000

3.484.000

5.851.000-

113.000 5.964.000-

9. KAPITAALKREDIETEN

Meerjarenbegroting 2009 - 2013 details Kubus bijgewerkt tot: 8-9-2008 - 21:32 [Grootboek] [Functie (2)] [TOT KAP Totaal kapitaalkredieten] [Status begrotingsjaar] [Begrotingsmutatiesoort] [Status begrotingsmutatie] [Status begrotingswijziging] Jaarschijf 2009

KR 101 Kap Kred Programma Verkeer & Vervoer

Jaarschijf 2010

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

2.192.700,00

1.369.800,00

70.800,00

965.800,00

895.000,00

KR 701 Verkeer & vervoer

2.192.700,00

1.369.800,00

70.800,00

965.800,00

895.000,00

KR 70102 Verkeer

2.060.300,00

1.324.000,00

25.000,00

920.000,00

755.000,00

658.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

865.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-207.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

25.000,00

25.000,00

920.000,00

755.000,00

50.000,00

25.000,00

25.000,00

1.070.000,00

905.000,00

0,00

0,00

0,00

-150.000,00

-150.000,00

20.000,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167.000,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

7010209 Herinrichting Harderwijkerweg/Putterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 7010213 Herinrichting 30km zones 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7010227 Herinrichting 60km zones 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7010233 Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 7010234 Herinrichting Oude Telgterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7010236 Verb. kruisp. Telg.weg Heideln. Hamb.weg 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7010237 Aanleg fietsenstallingen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7010240 Fietspad Telgterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 7010241 Fietspad Oude telgterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid 7010242 Fietspaden Jullianalaan / kolbaanweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7010404 Parkeren vrachtauto's 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7010405 Parkeerterrein Watervalweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 70107 Openbare verlichting 7010701 Vervanging lichtmasten 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7010705 Groepsemplace 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 102 Kap Kred Programma Groenvoorzieningen KR 704 Openbaar groen KR 70403 Ontwikkeling groenstructuur 7040301 Landschapsbeleidsplan 43310 Kosten algemene plannen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84320 Overige inv.bijdr. niet-overheid

167.000,00

825.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-125.000,00

0,00

0,00

0,00

167.000,00

469.000,00

0,00

0,00

0,00

167.000,00

564.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-95.000,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132.400,00

45.800,00

45.800,00

45.800,00

140.000,00

45.800,00

45.800,00

45.800,00

45.800,00

46.000,00

45.800,00

45.800,00

45.800,00

45.800,00

46.000,00

86.600,00

0,00

0,00

0,00

94.000,00

86.600,00

0,00

0,00

0,00

94.000,00

53.800,00

53.800,00

54.000,00

54.000,00

54.000,00

9.900,00

9.900,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.900,00

9.900,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

9.900,00

9.900,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

39.700,00

39.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

-29.800,00

-29.800,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00


KR 705 Speelvoorzieningen

Jaarschijf 2010

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

43.900,00

43.900,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

43.900,00

43.900,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

43.900,00

43.900,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

43.900,00

43.900,00

44.000,00

44.000,00

44.000,00

149.100,00

640.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

KR 721 Ruimtelijke ordening

0,00

640.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

KR 72102 Structuurvisie

0,00

640.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

640.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

640.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KR 104 Kap Kred Programma Milieuzorg

393.900,00

393.900,00

393.900,00

234.200,00

198.000,00

KR 702 Riolering & waterzuivering

393.900,00

393.900,00

393.900,00

234.200,00

198.000,00

159.700,00

159.700,00

159.700,00

0,00

0,00

159.700,00

159.700,00

159.700,00

0,00

0,00

159.700,00

159.700,00

159.700,00

0,00

0,00

126.100,00

126.100,00

126.100,00

126.100,00

127.000,00

126.100,00

126.100,00

126.100,00

126.100,00

127.000,00

126.100,00

126.100,00

126.100,00

126.100,00

127.000,00

70.600,00

70.600,00

70.600,00

70.600,00

71.000,00

70.600,00

70.600,00

70.600,00

70.600,00

71.000,00

70.600,00

70.600,00

70.600,00

70.600,00

71.000,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

0,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

0,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

0,00

625.000,00

3.153.000,00

1.057.700,00

80.900,00

3.718.000,00

555.000,00

3.153.000,00

1.057.700,00

80.900,00

3.718.000,00

0,00

2.187.000,00

609.000,00

0,00

0,00

0,00

1.292.000,00

311.000,00

0,00

0,00


0,00

1.292.000,00

311.000,00

0,00

0,00

7300231 OBS Arendshorst: verv. nieuwbouw

0,00

895.000,00

298.000,00

0,00

0,00


0,00

895.000,00

298.000,00

0,00

0,00

555.000,00

966.000,00

448.700,00

80.900,00

3.718.000,00

430.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KR 70503 Herinrichting & renovatie 7050301 Herinrichting speelterreinen 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 103 Kap Kred Programma Ruimt. ontw. en Eco

7210401 Woonzorgzones 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 724 Bouwen KR 72404 Monumentenzorg 7240407 Dakbedekking NH-toren MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 725 Wonen KR 72503 Woonwagencentrum 7250304 Units woonwagencentrum 43330 Overige aankopen en uitbesteding

KR 70202 Algemeen 7020204 Verbeteringsmaatregelen riolering 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 70203 Vrijverval riolering 7020302 Vrijverval riolering 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 70204 Drukriolering 7020403 Drukriolering, mechanisch/electrisch 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 70205 Waterplan 7020501 Afkoppelen overheidsgebouwen 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 105 Kap Kred Programma Jeugd en Onderwijs KR 730 Primair onderwijs KR 73002 Huisvesting openbaar onderwijs 7300230 OBS De Cantharel: verv. Nieuwbouw

KR 73003 Huisvesting bijzonder onderwijs 7300302 BBS Klokbeker uitbr 2 groepsruimten 2009 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7300303 BBS Klokbeker OLP + meubilair 2009 43330 Overige aankopen en uitbesteding


Jaarschijf 2010

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

7300323 BBS Irene, kozijnen/ramen/deuren MOP

0,00

123.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

123.000,00

0,00

0,00

0,00

7300328 BBS Bernhard, dakbedekking MOP

0,00

0,00

2.700,00

0,00

0,00


0,00

0,00

2.700,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

39.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

187.000,00

0,00

0,00

7300339 BBS Goede Herder, verwarming MOP

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

7300344 BBS Klokbeker, dakbedekking MOP

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

7300370 Scholen Pretoriusplein: sloopkosten

0,00

0,00

0,00

0,00

81.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

81.000,00

7300371 Scholen Pretoriusplein: tijd.huisvesting

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

7300372 Scholen Pretoriusplein: nieuwbouw

0,00

0,00

0,00

0,00

3.537.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

3.537.000,00

0,00

39.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

659.000,00

220.000,00

0,00

0,00

100.000,00

659.000,00

220.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238.200,00

710.000,00

316.000,00

0,00

192.000,00

175.500,00

710.000,00

219.000,00

0,00

192.000,00

53.500,00

450.000,00

119.000,00

0,00

167.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

420.000,00

38.000,00

0,00

0,00

18.000,00

420.000,00

38.000,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

7300329 BBS Augustinus, dak MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7300333 BBS Juliana, dakbedekking MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7300336 BBS Klokbeker, verwarming MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7300338 BBS Goede Herder, kozijnen MOP

7300345 BBS Augustinus kozijnen/ramen/deuren MOP

7300378 BBS Beatrix, verwarmingsinstallatie MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7300396 BBS Margrietschool: vervang. nieuwbouw 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 732 Voortgezet onderwijs KR 73205 Huisvesting VO 7320509 VO Groevenbeek OLP + meubilair 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 106 Kap Kred Programma Welzijn, sport & cult KR 737 Sport KR 73703 Binnensportaccommodaties 7370307 Sporthal Calluna, ventilatie MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7370309 Calluna, zwembadinstallatie MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7370310 Calluna, vervanging kasregister 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7370317 Zw. Calluna, dakbedekking (1) MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding


7370318 Zw. Calluna, dakbedekking (2)

Jaarschijf 2010

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

0,00

0,00

46.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

33.000,00

0,00

0,00

7370321 Zw. Calluna, waterinstallaties MOP

0,00

0,00

0,00

0,00

167.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

167.000,00

7370325 Calluna beveiligingsvoorz daken MOP

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122.000,00

260.000,00

100.000,00

0,00

25.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

25.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

25.000,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

7370403 Beregeningsinstallatie De Zanderij MOP

0,00

95.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

95.000,00

0,00

0,00

0,00

122.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.700,00

0,00

97.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

43330 Overige aankopen en uitbesteding 7370319 Zw. Calluna, verwarmingsinstallatie MOP

KR 73704 Buitensportaccommodaties 7370401 Toplaag sportvelden 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7370402 Beregeningsinstallatie DVS MOP

7370406 Kleedkamers CSV Dindoa 2009 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 738 Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties KR 73803 Leemkuul 7380309 B.A. Leemkuul, dakbedekking 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 73804 Dialoog

62.700,00

0,00

57.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

0,00

0,00

18.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7380423 B.A. DIaloog Verv. automatiseringssyst

0,00

0,00

34.000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

34.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7380430 B.A. Dialoog Balletvloer / toneeldoeken

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00

0,00

0,00

7380404 B.A. Dialoog, ventilatie 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7380422 B.A. Dialoog Vaste garderobe en werkkast 43330 Overige aankopen en uitbesteding

7380429 B.A. Dialoog AV middelen theaterzaal

7380431 B.A. Dialoog beveligingsvz. daken 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 109 Kap Kred Programma Openbaar bestuur KR 760 Bestuursorganen KR 76002 Raad & raadscommissie 7600201 Vervanging dvd-produktie 43330 Overige aankopen en uitbesteding


KR 110 Kap Kred Programma Openbare orde

Jaarschijf 2010

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

11.600,00

254.200,00

369.500,00

405.100,00

59.000,00

11.600,00

254.200,00

369.500,00

405.100,00

59.000,00

11.600,00

254.200,00

369.500,00

405.100,00

59.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

4.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

29.000,00

0,00

7650230 Brandweer, auto preventiemedewerker

0,00

0,00

0,00

8.400,00

0,00


0,00

0,00

0,00

8.400,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

5.800,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

5.800,00

2.000,00

0,00

0,00

210.000,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

210.000,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.700,00

0,00

0,00

0,00

7.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.700,00

0,00

0,00

0,00

6.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.900,00

0,00

0,00

0,00

KR 765 Brandweer & rampenbestrijding KR 76502 Brandweer 7650217 Brandweer, 2 chemiepakken 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650224 Brandweer, maskers ademlucht 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650225 Brandweer, uitrukkleding

7650231 Brandweer, compressor drager 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650232 Brandweer, motorspuit Ziegler 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650233 Brandweer, gaspakken Savox 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650239 Brandweer, mobilofoonbasis 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650241 Brandweer, tankautospuit (211) 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650247 Brandweer, Communicatienetwerk 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650254 Brandweer, redapparatuur (Holmatro) 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650255 Brandweer, Mercedes 266 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650256 Brandweer, aggregaat 266 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650257 Brandweer, verk/commandowagen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650258 Brandweer, ladders en toebehoren 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650259 Brandweer, hulpverleningsauto 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650260 Brandweer, aggregaat 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650261 Brandweer, meetapparatuur 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650262 Brandweer, motorspuit Ziegler 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7650263 Brandweer, helmen 43330 Overige aankopen en uitbesteding


Jaarschijf 2010

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

7650264 Brandweer, compressor ademlucht

11.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00


11.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.000,00

KR 111 Kap Kred Programma Alg dekk middelen

-7.324.200,00

-7.197.300,00

-4.274.900,00

-2.410.100,00

-5.956.500,00

KR 777 Overige algemene dekkingsmiddelen

-7.324.200,00

-7.197.300,00

-4.274.900,00

-2.410.100,00

-5.956.500,00

2.848.000,00

1.544.000,00

862.000,00

1.100.000,00

852.000,00

-180.000,00

-184.000,00

-188.000,00

-193.000,00

-198.000,00

-180.000,00

-184.000,00

-188.000,00

-193.000,00

-198.000,00

-36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.064.000,00

1.728.000,00

1.050.000,00

1.293.000,00

1.050.000,00

3.064.000,00

1.728.000,00

1.050.000,00

1.293.000,00

1.050.000,00

-10.712.223,00

-9.331.200,00

-5.223.000,00

-3.545.400,00

-6.478.200,00

-7.369.223,00

-5.786.200,00

-1.925.000,00

-93.400,00

-2.994.200,00

-7.369.223,00

-5.786.200,00

-1.925.000,00

-93.400,00

-2.994.200,00

-3.343.000,00

-3.545.000,00

-3.298.000,00

-3.452.000,00

-3.484.000,00

-3.343.000,00

-3.545.000,00

-3.298.000,00

-3.452.000,00

-3.484.000,00

600.323,00

518.300,00

55.100,00

170.400,00

-138.100,00

57.000,00

104.000,00

-15.000,00

103.000,00

130.000,00

7650265 Brandweer, ademluchttoestellen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

KR 77703 Beleggingen en geldleningen 7770302 Overige aflossingen 85600 Langlopende leningen 7770311 Aflossing leningen woningbouw 85600 Langlopende leningen 7770317 Geldlening BNG 45600 Langlopende leningen KR 77705 Overige algemene dekkingsmiddelen 7770504 Te financieren investeringen 80001 Stelposten 7770520 Afschrijvingen activa 82300 Afschrijvingen KR 77710 Reserves 7771134 Best.reserve vervangingsfonds I&A 46000 Reserveringen

711.000,00

758.000,00

639.000,00

757.000,00

784.000,00

86000 Reserveringen

-654.000,00

-654.000,00

-654.000,00

-654.000,00

-654.000,00

257.300,00

232.900,00

208.500,00

184.100,00

159.700,00

257.300,00

232.900,00

208.500,00

184.100,00

159.700,00

113.000,00

2.000,00

-32.000,00

91.000,00

-29.000,00

46000 Reserveringen

128.000,00

14.000,00

0,00

120.000,00

0,00

86000 Reserveringen

-15.000,00

-12.000,00

-32.000,00

-29.000,00

-29.000,00

-170.000,00

273.000,00

149.000,00

149.000,00

0,00

46000 Reserveringen

179.000,00

273.000,00

149.000,00

149.000,00

0,00

86000 Reserveringen

-349.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950.123,00

219.000,00

210.700,00

26.000,00

0,00

46000 Reserveringen

995.123,00

233.000,00

210.700,00

26.000,00

0,00

86000 Reserveringen

-45.000,00

-14.000,00

0,00

0,00

0,00

123.100,00

93.100,00

60.100,00

27.100,00

-5.900,00

46000 Reserveringen

160.000,00

128.000,00

93.000,00

58.000,00

23.000,00

86000 Reserveringen

-36.900,00

-34.900,00

-32.900,00

-30.900,00

-28.900,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-369.000,00

-358.000,00

-519.000,00

-349.000,00

-345.000,00

46000 Reserveringen

1.193.000,00

1.145.000,00

870.000,00

803.000,00

805.000,00

86000 Reserveringen

-1.562.000,00

-1.503.000,00

-1.389.000,00

-1.152.000,00

-1.150.000,00

-7.000,00

13.000,00

-7.000,00

-7.000,00

13.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

7771170 Algemene reserve struct.dekkingsmiddelen 46000 Reserveringen 7771171 Best.reserve grondexploitatie

7771172 Algemene reserve inc.dekkingsmiddelen

7771177 Best.reserve egalisatie MJB

7771180 Best.reserve BTW-compensatiefonds

7771181 Best.reserve bovenwijkse voorzieningen 86000 Reserveringen 7771182 Best.reserve riolering

7771187 Best.reserve opdrachten beeldende kunst 46000 Reserveringen


86000 Reserveringen

Jaarschijf 2010

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

46000 Reserveringen

8.300,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

7771194 Best.reserve WMO

19.600,00

19.600,00

19.600,00

19.600,00

19.600,00

46000 Reserveringen

19.600,00

19.600,00

19.600,00

19.600,00

19.600,00

-255.000,00

-209.000,00

-61.000,00

0,00

0,00

-255.000,00

-209.000,00

-61.000,00

0,00

0,00

-120.100,00

127.400,00

39.900,00

-74.700,00

-81.800,00

46000 Reserveringen

0,00

212.800,00

0,00

0,00

0,00

86000 Reserveringen

-120.100,00

-85.400,00

39.900,00

-74.700,00

-81.800,00

-60.300,00

71.600,00

31.000,00

-135.100,00

-192.200,00

7771112 Voorziening onderhoud gebouw De Leemkuul

-10.600,00

3.600,00

18.000,00

-6.000,00

600,00

43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM

12.900,00

27.100,00

41.500,00

17.500,00

24.100,00

-23.500,00

-23.500,00

-23.500,00

-23.500,00

-23.500,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

8.300,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

-6.500,00

10.100,00

600,00

32.000,00

-6.200,00

-6.200,00

27.400,00

17.900,00

49.300,00

11.100,00

11.100,00

-17.300,00

-17.300,00

-17.300,00

-17.300,00

-17.300,00

7771115 Voorziening overig onderhoud De Dialoog

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00


9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

-7.800,00

-7.800,00

-7.800,00

-7.800,00

-7.800,00

18.400,00

-7.200,00

-15.200,00

-1.900,00

-17.500,00


110.800,00

85.200,00

77.200,00

90.500,00

74.900,00

86000 Reserveringen

-92.400,00

-92.400,00

-92.400,00

-92.400,00

-92.400,00

31.300,00

10.700,00

-7.500,00

-11.200,00

-10.000,00

56.900,00

36.300,00

18.100,00

14.400,00

15.600,00

-25.600,00

-25.600,00

-25.600,00

-25.600,00

-25.600,00

7771118 Voorziening onderhoud brandweergarage

12.900,00

44.600,00

-8.500,00

-7.700,00

4.200,00


32.900,00

64.600,00

11.500,00

12.300,00

24.200,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

7771119 Voorziening onderhoud aula begraafplaats

9.400,00

5.000,00

-1.500,00

-3.200,00

-1.000,00


17.300,00

12.900,00

6.400,00

4.700,00

6.900,00

86000 Reserveringen

-7.900,00

-7.900,00

-7.900,00

-7.900,00

-7.900,00

-19.100,00

11.100,00

2.500,00

-18.700,00

-10.100,00

65.000,00

95.200,00

86.600,00

65.400,00

74.000,00

-84.100,00

-84.100,00

-84.100,00

-84.100,00

-84.100,00

5.600,00

14.800,00

-4.300,00

-10.500,00

-9.600,00

24.000,00

33.200,00

14.100,00

7.900,00

8.800,00

-18.400,00

-18.400,00

-18.400,00

-18.400,00

-18.400,00

9.700,00

6.000,00

-4.900,00

-8.100,00

-8.100,00

20.600,00

16.900,00

6.000,00

2.800,00

2.800,00

7771188 Best.reserve afkoop onderhoud groen

7771197 Best.reserve stim.goedkope woningbouw 86000 Reserveringen 7771208 Best.reserve onderwijshuisvesting

KR 77711 Voorzieningen

86000 Reserveringen 7771113 Voorziening overig onderhoud De Leemkuul 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen 7771114 Voorziening onderhoud gebouw De Dialoog 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen

86000 Reserveringen 7771116 Voorziening onderhoud gemeentehuis MOP

7771117 Voorziening onderhoud gemeentewerf MOP 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen

86000 Reserveringen

7771120 Voorziening onderhoud sporthal Calluna 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen 7771121 Voorziening onderhoud Weth. Balvers MOP 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen 7771122 Voorziening onderhoud 't Palet MOP 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM


86000 Reserveringen

Jaarschijf 2010

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

-10.900,00

-10.900,00

-10.900,00

-10.900,00

-10.900,00

-34.500,00

5.700,00

-10.500,00

-49.000,00

-3.700,00

57.300,00

97.500,00

81.300,00

42.800,00

88.100,00

-91.800,00

-91.800,00

-91.800,00

-91.800,00

-91.800,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

20.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.400,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

-42.200,00

19.000,00

65.200,00

60.000,00

43.100,00

5.600,00

66.800,00

113.000,00

107.800,00

90.900,00

-47.800,00

-47.800,00

-47.800,00

-47.800,00

-47.800,00

7771126 Voorziening MOP voortg. spec. onderwijs

7.100,00

7.100,00

7.100,00

11.800,00

7.100,00


0,00

0,00

0,00

4.700,00

0,00

7.100,00

7.100,00

7.100,00

7.100,00

7.100,00

26.700,00

26.700,00

26.700,00

26.700,00

26.700,00

41201 Sociale uitkeringen personeel

116.700,00

116.700,00

116.700,00

116.700,00

116.700,00

86000 Reserveringen

-90.000,00

-90.000,00

-90.000,00

-90.000,00

-90.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-7.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-53.000,00

-53.000,00

-53.000,00

-53.000,00

-53.000,00

-53.000,00

-53.000,00

-53.000,00

-53.000,00

-53.000,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.000,00

129.000,00

112.000,00

76.000,00

18.000,00

135.000,00

129.000,00

112.000,00

76.000,00

18.000,00

-46.000,00

-57.000,00

-60.000,00

-63.000,00

-70.000,00

-46.000,00

-57.000,00

-60.000,00

-63.000,00

-70.000,00

-76.000,00

-79.000,00

-83.000,00

-87.000,00

-87.000,00

-76.000,00

-79.000,00

-83.000,00

-87.000,00

-87.000,00

-31.000,00

-32.000,00

0,00

0,00

0,00

-31.000,00

-32.000,00

0,00

0,00

0,00

7771123 Voorziening onderh. priv. Accom. MOP 44250 Overige inkomensoverdrachten 86000 Reserveringen 7771124 Voorziening MOP openbaar onderwijs 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen 7771125 Voorziening MOP bijzonder onderwijs 43430 Aankopen niet duurzame goederen ERM 86000 Reserveringen

86000 Reserveringen 7771132 Voorziening pensioenverpl. wethouders

7771133 Voorziening breedtesport 44250 Overige inkomensoverdrachten 86000 Reserveringen 7771135 Voorziening dubieuze debiteuren 86000 Reserveringen 7771136 Voorziening afvalstoffenheffing 46000 Reserveringen 7771138 Voorziening afkoop onderhoud graven 86000 Reserveringen 7771140 Voorziening uitbreiding begraafplaats 86000 Reserveringen 7771141 Voorziening toekomstig onderhoud terrein 86000 Reserveringen 7771142 Voorziening bodemsanering Magnus Soilax 86000 Reserveringen 7771144 Voorziening WWB-werkdeel 46000 Reserveringen 7771200 Voorz. GE - risicovoorz. Spln/Zan/TE 86000 Reserveringen 7771203 Voorz. AD - risicovoorz. Spln/Zan/TE 86000 Reserveringen 7771206 Voorziening GE - De Verbinding 86000 Reserveringen


KR 581 Kap Kred Kostenplaats Ow buitendienst

Jaarschijf 2010

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

133.000,00

74.600,00

400.200,00

165.500,00

277.000,00

133.000,00

74.600,00

400.200,00

165.500,00

277.000,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

61.000,00

48.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


48.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7810310 Gemeentewerf, dakbedekking MOP

0,00

0,00

0,00

0,00

44.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

44.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

85.000,00

74.600,00

400.200,00

165.500,00

216.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

32.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.300,00

0,00

0,00

5.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

7.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.000,00

0,00

3.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.100,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.100,00

0,00

0,00

0,00

9.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.700,00

0,00

0,00

0,00

KR 781 KP OW-buitendienst & tractie KR 78103 Gemeentewerf 7810308 Gemeentewerf, ramen & deuren MOP

7810377 Takkenversnippermachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 78104 Hulpmiddelen OW-uitvoering 7810404 Dienstauto's Daihatsu Rocky 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810405 Dienstauto's Daihatsu Rocky 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810406 Dienstauto's Fiat Doblo 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810408 Mercedes sprint 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810410 DW, Iveco stratenmakers (21-VP-LZ) 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810414 VM, veegmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810416 TR, Hondepoepzuiger 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810418 AH, Aanhangwagen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810424 AB, Gravely cirkelmaaier (59) 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810431 AB, Watertank 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810432 AB, Sabo cirkelmaaier 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810435 GE, Frontblaasmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810436 VM, Veegmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810437 AB, Sabo kooimaaier 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810438 Actiewagen Brimos (1) 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810439 Actiewagen Brimos (2) 43330 Overige aankopen en uitbesteding


Jaarschijf 2010

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

7810440 DW,VW Transp. ( - - ) landmverv2010

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

7810441 V, Iveco servicew. ( - - )riool verv2011

0,00

0,00

38.800,00

0,00

0,00


0,00

0,00

38.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.700,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.000,00

0,00

0,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

240.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.100,00

0,00

2.774.900,00

28.000,00

0,00

0,00

22.000,00

2.774.900,00

28.000,00

0,00

0,00

22.000,00

KR 79303 Huishoudelijke zaken

3.900,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

7930301 Digitaal archief

3.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7810442 AB, Trilo zuigwagen verv 2011 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810443 DW, Nissan Cabstar (90-BS-JK) verv 2010 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810444 AB; Herder Klepelmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810445 AB, schaftwagen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810446 DienstautoDaihatsu Feroza 3 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810447 DW, Iveco Daily 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810448 GE, schrijver-rol 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810450 TR, Fendt 308 C 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810469 Klein materieel, electro aggregaat CT 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810477 Belos, sneeuwschuif 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810480 Traktie, veegbezem 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810492 GE, Steenzaag 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810493 Vrachtauto´s MAN 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810496 Lasapparaat 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810497 Schaftwagen 4pers, Plantsoen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810498 GW, Wegschaaf Ford 6600 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810499 TR, Nimos (begraafplaats) 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 593 Kap Kred Kostenplaats FAD KR 793 KP facilitaire zaken



7930302 Koffievoorziening

Jaarschijf 2010

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00


0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

KR 79305 Huisvesting bestuur & ambtelijke org.

2.771.000,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

627.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.934.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.934.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7930512 Gem.huis vloerbedekking benedenverd.

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


142.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7930561 Gem.huis veiligheidsinstallatie MOP

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

38.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752.000,00

520.000,00

603.200,00

504.600,00

541.500,00

752.000,00

520.000,00

603.200,00

504.600,00

541.500,00

752.000,00

520.000,00

603.200,00

504.600,00

541.500,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

203.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.800,00

0,00


0,00

0,00

15.900,00

12.800,00

0,00

83320 Overige verkopen duurzame goederen

0,00

0,00

-15.900,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141.100,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

141.100,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.400,00

0,00

0,00

7930509 Ren. werkvertrekken benedenverd./kelder 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7930510 Renovatie publiekshal gemeentehuis 43330 Overige aankopen en uitbesteding

7930532 Renovatie archiefbewaarplaats

7930562 Gem.huis beveiligingsvoorz. daken MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 594 Kap Kred Kostenplaats IAO KR 794 KP POI KR 79404 Centrale automatiseringsbudgetten 7030301 Begraafplaatsadministratie 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7050302 Speelplaatsenbeheerssysteem 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7460202 Geïntegreerd systeem Soza/WVG 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7620102 Financieel pakket compleet 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7630304 Logisch ontwerp 3.0

7630305 Vernieuwen legeskas 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7800101 Beheerspakketten OW 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7920103 Belastingpakket compleet 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940403 Bodeminformatiesysteem 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940406 AS400 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940412 Planningsprogramma 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940414 Scanning & imaging 43330 Overige aankopen en uitbesteding


7940415 Datawarehousing

Jaarschijf 2010

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

0,00

0,00

19.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.300,00

0,00

0,00

93.000,00

43.000,00

120.000,00

6.000,00

113.000,00

93.000,00

43.000,00

120.000,00

6.000,00

113.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

36.800,00

0,00

0,00

36.800,00

0,00

36.800,00

0,00

0,00

36.800,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

12.200,00

0,00

0,00

12.200,00

0,00

12.200,00

0,00

0,00

12.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

56.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

245.000,00

7940447 Softw. Wet kenbaarh. publiekr. bep.

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

226.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

226.000,00

0,00

7940453 Aanschaf webapplicatie van Phanos

0,00

0,00

0,00

27.500,00

27.500,00


0,00

0,00

0,00

27.500,00

27.500,00

43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940418 Servers 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940421 PC´s vervangen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940423 Driejaarlijks groot onderhoud 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940424 electr. agenda 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940425 AS400 swupcontract 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940427 Tijdsregistratie 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940429 Uitwijk automatisering 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940430 Automatisering vastgoed 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940431 OEM-licenties office 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940433 GidaB/GBA systeem 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940434 Brandweer, computer 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940436 No break 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940440 Aanschaf A/O Mavim 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940444 FZ Topdesk 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940446 Algemeen krediet ICT

7940448 Laptops gemeenteraad 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940450 Automatisering Subsidieproces (software) 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940452 Aanschaf Corsa van BCT


7940454 Provas 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940455 Hosten website 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940456 Klantgeleidingssysteem (BAVAK) 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940457 Informatiescherm bezoekers 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940458 Internetplek voor klanten 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940460 Doorontwikkeling Decade 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7940461 Implementatie BAG 43330 Overige aankopen en uitbesteding

Jaarschijf 2010

Jaarschijf 2011

Jaarschijf 2012

Jaarschijf 2013

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRODUCTENRAMING

Recommend Documents