Productenraming 2011

Productenraming 2011

2

Inhoudsopgave

HOOFDFUNCTIE 0

7

HOOFDFUNCTIE 1

33

HOOFDFUNCTIE 2

45

HOOFDFUNCTIE 3

59

HOOFDFUNCTIE 4

67

HOOFDFUNCTIE 5

91

HOOFDFUNCTIE 6

121

HOOFDFUNCTIE 7

153

HOOFDFUNCTIE 8

179

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

197

3

4

Totaaloverzicht

Productnr.

Omschrijving

Totaal Hoofdfunctie:

0 Algemeen bestuur


Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten Baten Saldo

4.572.534 -697.178 3.875.356

4.602.151 -744.994 3.857.157

4.649.813 -736.190 3.913.623

4.690.185 -738.206 3.951.979

4.716.205 -753.329 3.962.876

4.753.450 -763.532 3.989.918

1 Openbare orde en veiligheid

Lasten Baten Saldo

3.252.563 -290.913 2.961.650

3.367.738 -209.685 3.158.053

3.675.609 -314.225 3.361.384

3.742.708 -300.228 3.442.480

3.784.159 -308.632 3.475.527

3.814.688 -311.623 3.503.065


2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten Baten Saldo

9.610.904 -3.736.996 5.873.908

9.688.945 -3.754.642 5.934.303

10.044.775 -3.908.587 6.136.188

9.989.837 -4.313.125 5.676.712

9.987.178 -4.495.899 5.491.279

9.988.866 -4.841.986 5.146.880


3 Economische zaken

Lasten Baten Saldo

684.228 -2.191.263 -1.507.036

622.298 -2.183.790 -1.561.492

606.523 -2.183.767 -1.577.244

640.493 -2.185.782 -1.545.289

647.468 -2.187.838 -1.540.370

653.126 -2.189.894 -1.536.768


4 Onderwijs

Lasten Baten Saldo

9.022.935 -1.768.071 7.254.864

10.342.762 -1.898.374 8.444.388

9.618.510 -2.020.517 7.597.993

9.073.729 -1.642.587 7.431.142

9.169.219 -1.672.858 7.496.361

10.336.042 -1.703.129 8.632.913


5 Cultuur en recreatie

Lasten Baten Saldo

11.283.545 -659.113 10.624.431

10.253.171 -443.807 9.809.364

10.088.484 -407.329 9.681.155

10.216.066 -346.548 9.869.518

10.274.205 -312.492 9.961.713

10.285.760 -316.999 9.968.761

Lasten Baten Saldo

34.684.999 -20.313.475 14.371.524

32.252.090 -18.184.168 14.067.922

34.326.184 -20.284.676 14.041.508

34.087.976 -20.308.709 13.779.267

34.243.575 -20.332.368 13.911.207

34.344.294 -20.346.348 13.997.946

Lasten Baten Saldo

10.296.080 -5.843.813 4.452.267

10.207.065 -5.830.671 4.376.394

9.088.170 -6.058.262 3.029.908

9.207.064 -6.252.118 2.954.946

9.278.327 -6.424.245 2.854.082

9.227.540 -6.567.349 2.660.191

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Lasten Baten Saldo

36.401.712 -37.868.979 -1.467.267

35.337.317 -38.401.801 -3.064.484

15.037.666 -14.439.059 598.607

15.067.266 -14.462.946 604.320

15.097.747 -14.487.310 610.437

15.082.418 -14.511.674 570.744

9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Lasten Baten Saldo

21.297.611 -67.737.309 -46.439.698

13.397.027 -58.418.632 -45.021.605

10.617.951 -57.401.073 -46.783.122

9.056.782 -55.221.857 -46.165.075

8.127.137 -54.350.249 -46.223.112

8.208.870 -55.142.520 -46.933.650





Totaal Generaal

6 Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening

7 Volksgezondheid

Program

Lasten Baten Saldo

141.107.110 130.070.564 107.753.685 105.772.106 105.325.220 106.695.054 -141.107.111 -130.070.564 -107.753.685 -105.772.106 -105.325.220 -106.695.054 0 0 0 0 0 0

5

6

Hoofdfunctie 0

7

8

Hoofdfunctie:

0

Productnr.

Omschrijving

6.001.0.1

Bestuursorganen

6.002.0.1

Bestuursonderst burg. en secretariaat

6.002.2.1

Publieksbalie

Algemeen bestuur

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

0 Lasten Baten Saldo

1.392.334 168 1.392.502

1.225.804 -832 1.224.972

1.178.878 -832 1.178.046

1.195.287 -832 1.194.455

1.210.651 -832 1.209.819

1.224.941 -832 1.224.109


471.887

640.076

710.005

722.357

732.705

739.995

471.887

640.076

710.005

722.357

732.705

739.995

0

0

0

0

0

0

Programma


6.002.3.1

Communicatie


611.452

484.130

471.639

478.615

484.025

487.259

611.452

484.130

471.639

478.615

484.025

487.259

6.002.3.2

Representatie


93.976

75.432

76.736

76.982

77.205

77.338

6.002.3.3

Wijkgericht werken


6.002.3.4

Buurtbonus


6.002.3.5

Klantcontactcentrum


6.003.0.1

Gemeentelijke basisadm. pers. gegevens

93.976

75.432

76.736

76.982

77.205

77.338

57.273

193.741

178.077

178.721

179.257

179.626

57.273

193.741

178.077

178.721

179.257

179.626

16.730

14.458

14.754

14.757

14.754

14.742

16.730

14.458

14.754

14.757

14.754

14.742

92.800

116.759

116.759

117.743

118.742

119.756

92.800

116.759

116.759

117.743

118.742

119.756


469.171

420.241

435.945

443.155

438.315

441.751

469.171

420.241

435.945

443.155

438.315

441.751

59.858 0 59.858

60.445 0 60.445

61.192 0 61.192

61.050 0 61.050

61.527 0 61.527

6.003.0.2

Huwelijksvoltrekking/huwelijksakten


73.084 0 73.084

6.003.0.3

Geboorte- en overlijdensakten


99.276

93.088

92.944

94.471

93.444

94.170

99.276

93.088

92.944

94.471

93.444

94.170

0

0

0

0

0

0

8.970

10.406

9.346

9.504

9.398

9.474

6.003.0.4

Frontoffice taken reguliere vreemdelinge


6.003.0.5

Naturalisatie- en geslachtsnaamwijz.


8.970

10.406

9.346

9.504

9.398

9.474

6.003.0.6

Uitreksels en verklaringen


42.845

40.284

38.002

38.541

38.160

38.411

42.845

40.284

38.002

38.541

38.160

38.411

6.003.0.7

Rijbewijzen


90.052

91.984

95.296

96.757

95.769

96.464

90.052

91.984

95.296

96.757

95.769

96.464

6.003.0.8

Reisdocumenten


208.625

186.670

223.863

227.524

225.058

226.800

208.625

186.670

223.863

227.524

225.058

226.800

6.003.0.9

Kadastrale informatie


230.796 -43.849 186.947

219.445 -34.691 184.754

236.133 -35.905 200.228

239.562 -37.164 202.398

242.471 -37.907 204.564

245.116 -38.650 206.466

6.003.1.1

Verkiezingen


81.608 -113 81.496

115.049 0 115.049

81.344 0 81.344

54.220 0 54.220

46.585 0 46.585

39.394 0 39.394

6.003.2.1

Straatnaamgeving en huisnummering


88.965

90.659

105.333

107.760

107.418

108.340

88.965

90.659

105.333

107.760

107.418

108.340

6.004.0.2

Leges huwelijksvoltrekkingen/akten

0 Lasten

9

6.004.0.3

6.004.0.4

Leges geboorte- en overlijdensakten

Leges taken reguliere vreemdelingen


-19.613 -19.613

-12.038 -12.038

-16.355 -16.355

-12.686 -12.686

-13.020 -13.020

-13.354 -13.354


0

0

0

0

0

0

6.004.0.5

Leges naturalisatie-en geslachtsnaamwijz


2.137 -8.564 -6.427

4.194 -10.233 -6.039

4.278 -10.233 -5.955

4.364 -10.233 -5.869

4.451 -10.233 -5.782

4.538 -10.233 -5.695

6.004.0.6

Leges uitreksels en verklaringen


20.055 -54.268 -34.213

18.401 -57.303 -38.902

5.269 -47.960 -42.691

5.644 -46.238 -40.594

6.027 -47.492 -41.465

6.410 -48.746 -42.336

6.004.0.7

Leges rijbewijzen


66.636 -176.128 -109.492

66.055 -176.891 -110.836

67.376 -176.231 -108.855

68.724 -179.756 -111.032

70.098 -183.351 -113.253

71.472 -186.946 -115.474

6.004.0.8

Leges reisdocumenten


131.600 -331.622 -200.022

175.550 -399.992 -224.442

128.170 -394.034 -265.864

131.751 -396.119 -264.368

135.404 -404.201 -268.797

139.057 -407.363 -268.306

6.004.0.9

Leges kadastrale informatie


0 0

-872 -872

-889 -889

-907 -907

-925 -925

-943 -943

0

0

60.000

60.000

60.000

60.000

0

0

60.000

60.000

60.000

60.000


222.263

259.867

259.221

262.554

265.218

266.869

222.263

259.867

259.221

262.554

265.218

266.869

Lasten Baten Saldo

4.572.534 -697.178 3.875.356

4.602.151 -744.994 3.857.157

4.649.813 -736.190 3.913.623

4.690.185 -738.206 3.951.979

4.716.205 -753.329 3.962.876

4.753.450 -763.532 3.989.918

6.005.0.1

6.006.0.1


Bestuurlijke samenwerking


Bestuursondersteuning

0

10

Afdeling Sector PRODUCT

Communicatie MO Communicatie

Portefeuillehouder Budgethouder Productnummer

Weth. J.C. de Pooter Hoofd Communicatie 002.3.1

Productomschrijving

Adviseren, coördineren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van communicatie, voorlichting en pr.

Doelstelling

Het informeren van de bewoners van de gemeente over (voorgenomen) besluiten van college, gemeenteraad en eventueel andere overheden. Het helpen opzetten en uitvoeren van een plan voor de verbetering van de interne communicatie.

Activiteiten

Het schrijven, redigeren en laten produceren van Samenspel (viermaal per jaar), alle gemeentelijke folders, brochures, belastingbijsluiters, nieuwsbrieven over projecten, bebording etc. Het verzorgen van de gemeentelijke informatierubriek Info Goes in De Bevelander en aanleveren van artikelen voor dorps- en wijkbladen. Het voorlichten van de media d.m.v. persberichten, het wekelijkse persoverleg na collegevergaderingen, andersoortige persbijeenkomsten en het (doen) verstrekken van informatie op verzoek de media. Het organiseren van informatieavonden voor nieuwe inwoners en van bewonersavonden per wijk of dorp en het helpen organiseren van bijzondere bijeenkomsten over plannen en projecten. Het (doen) ontwikkelen, toepassen en bewaken van de huisstijl. Het (doen) vullen en onderhouden van de gemeentelijke website. Het doen maken van tentoonstellingen en audiovisuele producties.

Wettelijk kader

Herkenbare openheid en openbaarheid van het gemeentelijk beleid zodat inwoners/ondernemers en medewerkers van de gemeente Goes in de gelegenheid zijn mee te denken en zich een mening te vormen over het gemeentelijk beleid. Zodanige service dat inwoners, bedrijfsleven, media en bezoekers snel de beschikking krijgen over de gevraagde informatie.

Prestaties -Jaarwerkplan -Samenspel -Infopagina De Bevelander -Persberichten -Wegwijzer -Folder/periodieken/nieuwsbrieven -Persbijeenkomsten -Bijwonen raads- en commissievergaderingen -Mutaties internetsite/intranet -Personeelsblad -Artikelen in wijkbladen -Praatavonden / KijkindeWijk / thema-avonden

Rek. 2009 1 4 53 106 1 35 61 48 2000 10 14 40

Opmerkingen/ analyse

11

Begr. 2010 1 4 52 100 1 30 60 37 3000 10 15 24

Begr. 2010 1 4 52 115 1 30 60 37 3500 10 15 20


Communicatie MO Representatie


Weth. J.C. de Pooter Hoofd Communicatie 002.3.2

Productomschrijving

Het organiseren van ontvangsten, recepties, diners en het verzorgen van relatiegeschenken.

Doelstelling

Bijdragen aan en instandhouden van de positieve relatie tussen gemeente en verschillende doelgroepen.

Activiteiten

Advisering aan het college over alle aangelegenheden die te maken hebben met representatie. Het voorbereiden/organiseren van ontvangsten, openingen, diners en excursies. De gastvrouw/gastheer zijn bij officiële bezoeken. Organisatie en uitvoering herdenkingen. Organisatie en uitvoering recepties/evenementen. Aanschaf en beheer van relatiegeschenken.

Wettelijk kader

Betreft een autonome taak.

Prestaties -Representatieve aangelegenheden

Rek. 2009 32


12

Begr. 2010 30

Begr. 2011 30


Samenleving MO Wijk- en dorpsbudgetten


Weth. J. C. de Pooter Hoofd Samenleving 002.3.3

Productomschrijving

De invloed, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van bewoners (wijk/buurtbewoners + specifieke doelgroepen) voor de sociale en fysieke leefomgeving vergroten door de beschikbaarstelling van jaarlijkse wijken dorpsbudgetten.

Doelstelling

Vergroting invloed, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van bewoners voor de leefomgeving.

Activiteiten

- beschikbaar stellen van wijkbudgetten en budgetten aan de bewonersorganisaties

Wettelijk kader


Prestaties -Wijkbudgetten -Bewonersorganisatiebudget

Rek. 2009 14 14


13

Begr. 2010 14 14

Begr. 2011 14 14


Samenleving MO Buurtbonus


Weth. J. C. de Pooter Hoofd Samenleving 002.3.4

Productomschrijving

Stimulering zelfwerkzaamheid van bewoners.

Doelstelling

Verbetering van de leefbaarheid van de woonomgeving.

Activiteiten

Verstrekking van subsidie.

Wettelijk kader


Prestaties -aantal subsidies

Rek. 2009 20


14

Begr. 2010 15

Begr. 2011 15


Publiekszaken MO GBA


Burg. Drs. D.J. van der Zaag Hoofd Publiekszaken 003.0.1

Productomschrijving

Het bijhouden van de gemeentelijke basis-administratie persoonsgegevens.

Doelstelling

Het zodanig structureren van de persoonsinformatievoorziening dat binnen de organisatie, en voor externe afnemers, op het juiste moment de juiste gegevens voorhanden zijn om daarop besluiten te nemen, regelingen uit te voeren of documenten uit te geven.

Activiteiten

-controle overgelegde brondocumenten, legitimatieprocedure -verwerken en controle gegevens in geautomatiseerd bestand -uitvoeren en verwerken van het berichtenverkeer -verstrekken van statistiekgegevens via het netwerk aan CBS -verzorgen van mutatieberichtgeving aan derden (niet aangesloten op netwerk) -verzorgen van mutatieberichtgeving aan binnengemeentelijke afnemers -toezenden persoonslijsten aan eerste ingeschrevenen in de GBA -verstrekken van persoons- en adresgegevens aan binnengemeentelijke afnemers -toekennen Burgerservicenummer bij eerste inschrijving in Nederland. -verificatie/controle juistheid bevolkings- en adresgegevens voor afnemers

Wettelijk kader

Uitvoering conform vastgestelde procedures en wettelijke voorschriften en richtlijnen.

Prestaties -Verhuizingen (binnen en buiten gemeente) -Huwelijken/partnerschapregistratie -Geboorte- en overlijdensmutaties -Uittreksels en verklaringen GBA -Verzoeken om schriftelijke informatie GBA -Overige mutaties GBA (o.a. naamgebruik, gezag etc.) -Reisdocumenten (mutaties) -Toekennen Burgerservicenummer -Verificatie/controle juistheid bevolkings- en adresgegevens


Rek. 2009 4.937 470 1.727 3.736 121 5.151 16.292 423 963

Begr. 2010 5.800 435 2.050 4.500 80 3.650 16.400 400 1.000

Begr. 2011 5.800 435 2.450 2.500 80 5.000 15.700 450 1.000

Het aantal verhuismutaties zal toenemen door oplevering van woningen in nieuwbouwwijken. Het aantal geboorte- en overlijdensakten zal toenemen door een verwacht hoger aantal overlijdens en meer geboorteaangiften doordat geboorten met een medische indicatie alleen nog maar in het ziekenhuis in Goes mogen plaatsvinden.

15


Portefeuillehouder Publiekszaken Budgethouder MO Huwelijksvoltrekkingen/ Productnummer -akten


Productomschrijving

Het verzorgen van de ondertrouw en het voltrekken van huwelijken door de ambtenaar van de burgerlijke stand en het inschrijven van echtscheidingen.

Doelstelling

Het verrichten van een wettelijke taak op een kwalitatief hoog niveau, waarbij de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie zoveel mogelijk volgens de wens van het bruidspaar met zorg en attentie wordt omringd.

Activiteiten

-verzorgen van ondertrouw -voorbereiden van de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie -opstellen huwelijksakte/akte van partnerschapsregistratie -het voltrekken van het huwelijk/partnerschapsregistratie -beoordelen buitenlandse documenten en onderzoek Internationaal Privaatrecht -plaatsen van kantmeldingen en latere vermeldingen met betrekking tot naamswijziging en echtscheiding op huwelijksakten.

Wettelijk kader

Uitvoering conform voorgestelde procedures wettelijke voorschriften en richtlijnen.

Prestaties -Huwelijken/Partnerschapsregistratie betaald -Trouwboekjes -Uittreksels akte van huwelijksaangifte/huwelijksakte -Beoordelingen van overgelegde stukken -Verstrekkingen van informatie -Huwelijksvoltrekkingen door Abs Publiekszaken -Inschrijving echtscheiding (kosteloos) -Ontbinding partnerschapsregistratie -Omzetting huwelijk in partnerschapsregistratie -Kosteloze huwelijksvoltrekkingen


Rek. 2009 165 227 402 235 255 69 43 0 0 70

Begr. 2010 135 200 200 205 225 60 80 1 5 65

Begr. 2011 155 225 200 225 245 70 70 1 2 70

De gemeente moet twee maal per week de gelegenheid geven om kosteloos huwelijken te voltrekken. Deze huwelijken vinden plaats in een aangepaste vergaderkamer in het stadskantoor en hebben een erg sober karakter. Het aantal kosteloze huwelijksvoltrekkingen is desondanks stijgende.

16


Publiekszaken MO Geboorte- en overlijdensakten



Productomschrijving

Het redigeren en opmaken van akten van de burgerlijke stand en alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende werkzaamheden.

Doelstelling

Het uitvoeren van de wettelijke taak op een kwalitatief hoog niveau.

Activiteiten

-opmaken geboorte- en overlijdensakten -het verrichten van diverse kennisgevingen -registratie in huwelijksboekje -toepassen internationaal privaatrecht en geven van voorlichting hierover -opmaken akten van (geslachts)naamskeuze -uitgifte verlof tot begraving/crematie -plaatsen kantmeldingen en latere vermeldingen tot o.a. erkenning, adoptie, naamswijziging -maken van uittreksels en afschriften van de burgerlijke stand.

Wettelijk kader


Prestaties -Geboorte- en overlijdensakten -Verloven tot begraven/cremeren -Erkenningsakten/akten van (geslachts)naamskeuze -Kantmeldingen/latere vermeldingen -Uittreksels/afschriften van akten (betaald) -Uittreksels/afschriften van akten (kosteloos) -Informatieverstrekkingen -Kennisgevingen aan entadministratie


Rek. 2009 2.427 703 154 556 1.923 627 198 1.410

Begr. 2010 2.050 775 150 275 1.600 600 200 850

Begr. 2011 2.500 800 150 550 1.500 600 200 1.410

De verwachting is dat het aantal overlijdensaangiften zal stijgen. Het aantal uittreksels daalt omdat steeds meer overheidsinstanties geen akten meer vragen omdat zij rechtstreeks in de GBA kunnen kijken. De uren voor dit product bleken te hoog zijn vastgesteld. Ten opzichte van 2010 zullen de uren met 50 afnemen.

17


Publiekszaken MO Naturalisatie en geslachtsnaamwijz.



Productomschrijving

Behandelen van verzoeken tot naturalisatie, optieverklaringen en geslachtsnaamswijziging.

Doelstelling

Het verrichten van de wettelijke taak op een kwalitatief hoog niveau.

Activiteiten

-verstrekken van informatie aan de burgers -verzamelen informatie en documenten -ontvangen en verantwoorden leges -beslissen op verzoeken naturalisatie tegen verminderd tarief -antecedentenonderzoek -toetsen aan relevante wetgeving -horen van betrokkenen -verstrekken van adviezen aan het ministerie van Justitie -verwerken van mutaties. -mede organiseren naturalisatieceremonie

Wettelijk kader

Conform vastgestelde procedure en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Verzoeken naturalisatie en geslachtsnaamwijziging -Inlichtingen politieregister -Inlichtingen verblijfsstatus -Inlichtingen strafregister -Verzoeken om inlichtingen over de naturalisatieprocedure/optieprocedure -Verzoeken tot geslachtsnaamswijziging -Afleggen optieverklaringen -Mede organiseren naturalisatieceremonie met uitreiken Koninklijk besluit naturalisatie 1x per 6 weken


Rek. 2009 28 66 66 66

Begr. 2010 30 90 90 90

Begr. 2011 28 85 85 85

24 4 0

40 7 15

35 5 5

9

9

9

Er is sprake van een lichte daling van het aantal naturalisatieverzoeken. Dit komt omdat de laatste jaren er minder vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen. Het aantal geslachtsnaamswijzigingen schommelt rond de 5 stuks per jaar.

18


Publiekszaken MO Uittreksels en verklaringen



Productomschrijving

Het verstrekken van uittreksels en verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Doelstelling

Het verstrekken van uittreksels en verklaringen op een kwalitatief hoog niveau.

Activiteiten

-identiteitsvaststelling -verwerken van de aanvraag -raadplegen gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens -opmaken uittreksel of verklaring -ontvangen leges.

Wettelijk kader

Afhandelen conform vastgestelde procedure en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Uittreksels en verklaringen GBA (betaald) -Verzoeken om schriftelijke informatie GBA -Verklaringen omtrent het gedrag -Legalisatie handtekening -Waarmerken stukken -Schriftelijke informatieverzoeken (betaald) -Schriftelijke informatieverzoeken (kosteloos)


Rek. 2009 2.967 748 928 184 52 185 356

Begr. 2010 2.500 700 1.100 200 70 175 500

Begr. 2011 2.000 700 500 200 70 165 500

Het aantal uittreksels uit de GBA zal afnemen. Alle overheidsorganisaties mogen voor wat betreft de persoons- en adresgegevens alleen nog maar gebruik maken van de GBA. Het overleggen van uitreksels voor wettelijke doeleinden, terwijl de overheid al over de gegevens beschikt zal steeds meer afnemen. Het aantal verklaringen omtrent gedrag zal afnemen omdat het mogelijk wordt om online verklaringen bij het Covog aan te vragen. Op dit moment is niet duidelijk of er nog een rol voor de gemeente overblijft. Het aantal benodigde uren zal daarom voorlopig afnemen met: 50 tot 450.

19


Publiekszaken MO Rijbewijzen



Productomschrijving

Afgifte en omwisseling rijbewijzen.

Doelstelling

Behandeling aanvraag en verstrekken document volgens wettelijk voorschrift en op een kwalitatief hoog niveau.

Activiteiten

-identiteitsvaststelling -beoordelen kwaliteit foto -aanvraag formulier maken -raadplegen bestand CBR voor nieuwe aanvragen -verifiëren of betrokkene een rijbewijs mag hebben -verantwoording in rijbewijsregister -scannen van aanvraagformulieren -controle en administratie van verzonden aanvragen en ontvangen documenten -uitreiken documenten -financiële verantwoording -archivering, contact met Rijksdienst Wegverkeer, CRR, CBR, Politie.

Wettelijk kader

Uitvoering conform procedures en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Rijbewijzen -Omwisseling buitenlandse rijbewijzen -Eigen verklaringen -Spoedaanvragen


Rek. 2009 4.372 20 816 194

Begr. 2010 4.520 20 900 200

Begr. 2011 4.020 20 850 200

Naar verwachting zal het aantal aanvragen lager liggen dan in 2010. Het aantal spoedaanvragen blijft gelijk omdat veel burgers die een eerste aanvraag doen een spoedprocedure wensen. De benodigde uren zijn gelijk gebleven. Het formatieonderzoek heeft uitgewezen dat de uren te laag waren begroot.

20


Publiekszaken MO Reisdocumenten



Productomschrijving

De afgifte, wijziging of aanvulling van reisdocumenten.

Doelstelling

Verstrekken documenten overeenkomstig wettelijk voorschrift op een kwalitatief hoog niveau, waarbij de burger wordt aangeschreven met betrekking tot het verlopen van reisdocumenten.

Activiteiten

-aanvraag formulier maken, identiteit controleren en raadplegen signaleringslijst -scannen aanvraagformulieren, controleren scanresultaat, aanvraag digitaal verzenden -administratief verwerken van binnengekomen reisdocumenten en controle documenten -uitreiken reisdocument en innemen oude document, verwerken uitreiken en inleveren in GBA -verantwoording en applicatie en systeembeheer paspoortserver -jaarlijks beveiliging controleren en voorbereiden jaarlijkse beveiligingsaudit. -archivering, contact met Binnenlandse Zaken en Ministerie van Justitie, Politie.

Wettelijk kader

Conform vastgestelde procedures en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Paspoorten -Nederlandse identiteitskaarten -Zakenpaspoorten -Bijschrijving kinderen in nieuw paspoort -Bijschrijving kinderen in bestaand paspoort -Administratief verwerken aanvragen(dagelijks) -Vreemdelingenpaspoorten -Vluchtelingenpaspoort -Spoedaanvragen -Spoed kinderbijschrijvingen -Vermissing reisdocumenten -(Spoed) aanvragen op kosten van gemeente - Dienstverlening aan huis Opmerkingen/ analyse

Rek. 2009 3.741 2.818 13 808 90 250 20 9 131 8 342 4 85

Begr. 2010 4.250 3.900 15 0 0 250 15 75 175 0 400 30 --

Begr. 2011 3.300 4.300 15 200 5 250 15 75 165 0 400 30 150

De bijschrijving van kinderen in de paspoorten van de ouders vervalt op 26 juni 2012. Met ingang van 1 januari 2010 is een identiteitskaart tegen een sterkt verminderd tarief beschikbaar voor kinderen tot en met 13 jaar. Hierdoor zullen veel ouders in plaats van de kinderen bij te laten schrijven in de paspoorten kiezen voor een eigen identiteitskaart. Na de invoering van de vingerscan wordt dienstverlening aan huis gegeven voor degenen die vanwege een medische indicatie geen identiteitsbewijs op het stadskantoor kunnen aanvragen. Aanvragen en uitreiken van reisdocumenten aan huis kost 4x zo veel tijd. Het totaal aantal te verstrekken reisdocumenten zal in 2011 lager uitvallen, daardoor zijn er 200 uren minder nodig voor dit product.

21


Openbare ruimte Grondgebied Kadastrale informatie/ Vastgoed Geocad


Weth. drs. J. de Bat Hoofd Openbare ruimte 003.0.9

Productomschrijving

Verstrekken van kadastrale informatie, intern en extern, betreffende eigendommen.

Doelstelling

Het middels de eigen balie geven van directe informatie over eigendomsverhoudingen aan bedrijven en burgers van Goes en snelle interne informatievoorziening voor lopende projecten.

Activiteiten

Verstrekken van mondelinge informatie. Verstrekken van telefonische informatie. Opzoeken van kadastrale informatie met behulp van de computer. Opzoeken van kadastrale informatie met behulp van tekeningen.

Wettelijk kader

Kadasterwet. Het al dan niet verstrekken van deze informatie als gemeente is een autonome taak.

Prestaties - Verzoeken om kadastrale informatie

Rek. 2009 2


22

Begr. 2010 -

Begr. 2011 -


Publiekszaken MO Verkiezingen



Productomschrijving

Organisatie van periodieke verkiezingen (incl. referenda).

Doelstelling

Uitvoeren van de gemeentelijke taken Kieswet. Voorlichting aan alle categorieën kiesgerechtigden met het oog op een zo hoog mogelijke opkomst.

Activiteiten

-bijhouden kiezersregister, verzending oproepkaarten -vaststelling van de uitslag, benoeming en instructie stembureauleden -opstellen negatieve lijst -indeling in stemdistricten, openbare bekendmakingen -verstrekken kiezerspassen en volmachtbewijzen -benoemingsbesluit leden van de raad -benoemingsbesluit vacatures in de raad -behandeling registratieverzoeken EU-onderdanen.

Wettelijk kader

Kieswet.

Prestaties -Verkiezingen -Kiesgerechtigden -Stembureaus


Rek. 2009 1 26.561 19

Begr. 2010 1 28.600 22

Begr. 2011 2 28.700 22

In 2011 zullen de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart en de Tweede kamer in mei worden georganiseerd.

23


Publiekszaken MO Straatnamen / huisnummering/Beheer BAG



Productomschrijving

Het benoemen van de openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen, en het vastleggen van onder meer deze gegevens in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen BAG).

Doelstelling

Het geven van passende namen aan wijken, buurten en straten. Het benoemen van adressen door het geven van (huis)nummers om de vindbaarheid van adressen voor overheid en burger en de toegankelijkheid van (overheid) administraties mogelijk te maken

Activiteiten

Geven van straatnamen aan nieuwe straten, toekennen van huisnummers aan nieuwbouwplannen, vernummering van panden en het vastleggen van deze gegevens in de BAG. Het vastleggen van gegevens over datum verlening bouwen sloopvergunningen, de oppervlakte van bouwwerken, opleverdata e.d. in de BAG. Behandelen bezwaaren beroepsprocedures. Verstrekken van adreswijzigingkaartjes. Verstrekking van informatie over nieuwe straten en nieuwe nummers. Opdrachtverlening aan afdeling Stadsbeheer, bureau onderhoud tot het aanbrengen van huisnummerborden en straatnaamborden. Eenmaal per maand informatieverstrekking aan afnemers waaronder o.a. TNT, Politie, Brandweer, Waterschap, Kadaster, Delta Nutsbedrijven. Het beheer van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen

Wettelijk kader

Het benoemen van de openbare ruimte, het nummeren van bouwwerken en gebouwen en het vastleggen van gegevens over deze bouwwerken is een verplichting die voortvloeit uit de wet BAG.

Prestaties -Geven nieuwe straatnamen -Toekennen huisnummers aan (nieuwbouw) -Vernummering van panden -Behandelingen bezwaaren beroepsschriften -Informatieverstrekkingen aan burgers -Informatieverstrekking aan afnemers -Interne informatieverstrekkingen -Beheer Basisadministratie adressen en gebouwen (wekelijks) -Bijhouden Basisadministratie adressen en gebouwen (dagelijks)


Rek. 2009 14 360 46 1 300 50 300

Begr. 2010 10 300 20 10 200 48 300

Begr. 2011 25 300 20 10 200 48 300

52

52

52

260

260

De straatnaamgeving en huisnummering is in wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen geregeld. De uitvoeringsvoorschriften zullen leiden tot meer toekennen van huisnummers aan bestaande panden. Aan het plan de “Goese Schans” zullen straatnamen en huisnummers moeten worden toegekend. De afdeling Publiekszaken zal het administratieve beheer van de BAG op zich nemen. In 2010 zal er meer duidelijkheid komen met betrekking tot de benodigde uren voor dit product.

24


Portefeuillehouder Publiekszaken Budgethouder MO Huwelijksvoltrekkingen/ Productnummer -akten leges

Burg. Drs. D.J. van der Zaag Hoofd Publiekszaken 004.02

Productomschrijving

Het verzorgen van de ondertrouw en het voltrekken van huwelijken door de ambtenaar van de burgerlijke stand en het inschrijven van echtscheidingen.

Doelstelling

Het verrichten van een wettelijke taak op een kwalitatief hoog niveau, waarbij de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie zoveel mogelijk volgens de wens van het bruidspaar met zorg en attentie wordt omringd.

Activiteiten

-verzorgen van ondertrouw -voorbereiden van de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie -opstellen huwelijksakte/akte van partnerschapsregistratie -het voltrekken van het huwelijk/partnerschapsregistratie -beoordelen buitenlandse documenten en onderzoek Internationaal Privaatrecht -plaatsen van kantmeldingen en latere vermeldingen met betrekking tot naamswijziging en echtscheiding op huwelijksakten.

Wettelijk kader

Uitvoering conform voorgestelde procedures wettelijke voorschriften en richtlijnen.

Prestaties -Huwelijken/Partnerschapsregistratie betaald -Trouwboekjes -Uittreksels akte van huwelijksaangifte/huwelijksakte -Beoordelingen van overgelegde stukken -Verstrekkingen van informatie -Huwelijksvoltrekkingen door Abs Publiekszaken -Inschrijving echtscheiding (kosteloos) -Ontbinding partnerschapsregistratie -Omzetting huwelijk in partnerschapsregistratie -Kosteloze huwelijksvoltrekkingen


Rek. 2009 165 227 402 235 255 69 43 0 0 70

Begr. 2010 135 200 200 205 225 60 80 1 5 65

Begr. 2011 155 225 200 225 245 70 70 1 2 70

De verwachting is dat het aantal huwelijksvoltrekkingen iets hoger zal uitkomen dan in 2010. Het aantal kosteloze huwelijksvoltrekkingen zal uitkomen op het aantal van 2009. De gemeente moet twee maal per week de gelegenheid geven om kosteloos huwelijken te voltrekken. Deze huwelijken vinden plaats in een aangepaste vergaderkamer in het stadskantoor en hebben een erg sober karakter.

25


Publiekszaken MO Geboorte- en overlijdensakten leges



Productomschrijving

Het redigeren en opmaken van akten van de burgerlijke stand en alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende werkzaamheden.

Doelstelling

Het uitvoeren van de wettelijke taak op een kwalitatief hoog niveau.

Activiteiten

-opmaken geboorte- en overlijdensakten -het verrichten van diverse kennisgevingen -registratie in huwelijksboekje -toepassen internationaal privaatrecht en geven van voorlichting hierover -opmaken akten van (geslachts)naamskeuze -uitgifte verlof tot begraving/crematie -plaatsen kantmeldingen en latere vermeldingen tot o.a. erkenning, adoptie, naamswijziging -maken van uittreksels en afschriften van de burgerlijke stand.

Wettelijk kader


Prestaties -Geboorte- en overlijdensakten -Verloven tot begraven/cremeren -Erkenningsakten/akten van (geslachts)naamskeuze -Kantmeldingen/latere vermeldingen -Uittreksels/afschriften van akten (betaald) -Uittreksels/afschriften van akten (kosteloos) -Informatieverstrekkingen -Kennisgevingen aan entadministratie


Rek. 2009 2.427 703 154 556 1.923 627 198 1.410

Begr. 2010 2.050 775 150 275 1.600 600 200 850

Begr. 2011 2.500 800 150 550 1.500 600 200 1.410

De verwachting is dat het aantal overlijdensaangiften zal stijgen. Het aantal uittreksels daalt omdat steeds meer overheidsinstanties geen akten meer vragen omdat zij rechtstreeks in de GBA kunnen kijken.

26


Portefeuillehouder Publiekszaken Budgethouder MO Productnummer Nat. en geslachtsnaamw. leges


Productomschrijving

Behandelen van verzoeken tot naturalisatie, optieverklaringen en geslachtsnaamswijziging.

Doelstelling

Het verrichten van de wettelijke taak op een kwalitatief hoog niveau.

Activiteiten

-verstrekken van informatie aan de burgers -verzamelen informatie en documenten -ontvangen en verantwoorden leges -beslissen op verzoeken naturalisatie tegen verminderd tarief -antecedentenonderzoek -toetsen aan relevante wetgeving -horen van betrokkenen -verstrekken van adviezen aan het ministerie van Justitie -verwerken van mutaties. -mede organiseren naturalisatieceremonie

Wettelijk kader

Conform vastgestelde procedure en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Verzoeken naturalisatie en geslachtsnaamwijziging -Inlichtingen politieregister -Inlichtingen verblijfsstatus -Inlichtingen strafregister -Verzoeken om inlichtingen over de naturalisatieprocedure/optieprocedure -Verzoeken tot geslachtsnaamswijziging -Afleggen optieverklaringen -Mede organiseren naturalisatieceremonie met uitreiken Koninklijk besluit naturalisatie 1x per 6 weken


Rek. 2009 28 66 66 66

Begr. 2010 30 90 90 90

Begr. 2011 28 85 85 85

24 4 0

40 7 15

35 5 5

9

9

9

Er is sprake van een lichte daling van het aantal naturalisatieverzoeken. Dit komt omdat de laatste jaren er minder vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen. Het aantal geslachtsnaamswijzigingen schommelt rond de 5 stuks per jaar.

27


Publiekszaken MO Uittreksels en verklaringen leges



Productomschrijving

Het verstrekken van uittreksels en verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Doelstelling

Het verstrekken van uittreksels en verklaringen op een kwalitatief hoog niveau.

Activiteiten

-identiteitsvaststelling -verwerken van de aanvraag -raadplegen gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens -opmaken uittreksel of verklaring -ontvangen leges.

Wettelijk kader

Afhandelen conform vastgestelde procedure en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Uittreksels en verklaringen GBA (betaald) -Verzoeken om schriftelijke informatie GBA -Verklaringen omtrent het gedrag -Legalisatie handtekening -Waarmerken stukken -Schriftelijke informatieverzoeken (betaald) -Schriftelijke informatieverzoeken (kosteloos)


Rek. 2009 2.967 748 928 184 52 185 356 0

Begr. 2010 2.500 700 1.100 200 70 175 500 0

Begr. 2011 2.000 700 500 200 70 165 500 0

Het aantal uittreksels uit de GBA zal afnemen. Alle overheidsorganisaties mogen voor wat betreft de persoons- en adresgegevens alleen nog maar gebruik maken van de GBA. Het overleggen van uitreksels voor wettelijke doeleinden, terwijl de overheid al over de gegevens beschikt zal steeds meer afnemen. Het aantal verklaringen omtrent gedrag zal afnemen omdat het mogelijk wordt om online verklaringen bij het Covog aan te vragen. Op dit moment is niet duidelijk of er nog een rol voor de gemeente overblijft. Het aantal benodigde uren zal daarom vorlopig afnemen met: 50 tot 450. De gemeentelijke inkomsten zullen met € 4500 afnemen.

28


Publiekszaken MO Rijbewijzen leges



Productomschrijving

Afgifte en omwisseling rijbewijzen.

Doelstelling

Behandeling aanvraag en verstrekken document volgens wettelijk voorschrift en op een kwalitatief hoog niveau, waarbij in principe klaar-terwijl-u-wacht service wordt verleend.

Activiteiten

-identiteitsvaststelling -beoordelen kwaliteit foto -aanvraag formulier maken -raadplegen bestand CBR voor nieuwe aanvragen -verifiëren of betrokkene een rijbewijs mag hebben -verantwoording in rijbewijsregister -scannen van aanvraagformulieren -controle en administratie van verzonden aanvragen en ontvangen documenten -uitreiken documenten -financiële verantwoording -archivering, contact met Rijksdienst Wegverkeer, CRR, CBR, Politie.

Wettelijk kader

Uitvoering conform procedures en wettelijke voorschriften.

Rek. 2009 4.372 20 816 194

Prestaties -Rijbewijzen -Omwisseling buitenlandse rijbewijzen -Eigen verklaringen -Spoedaanvragen


Begr. 2010 4.520 20 900 200

Begr. 2011 4.020 20 850 200

Naar verwachting zal het aantal aanvragen lager liggen dan in 2010. Het aantal spoedaanvragen blijft gelijk omdat veel burgers die een eerste aanvraag doen een spoedprocedure wensen.

29


Publiekszaken MO Reisdocumenten leges



Productomschrijving

De afgifte, wijziging of aanvulling van reisdocumenten.

Doelstelling

Verstrekken documenten overeenkomstig wettelijk voorschrift op een kwalitatief hoog niveau, waarbij de burger wordt aangeschreven met betrekking tot het verlopen van reisdocumenten.

Activiteiten

-aanvraag formulier maken, identiteit controleren en raadplegen signaleringslijst -scannen aanvraagformulieren, controleren scanresultaat, aanvraag digitaal verzenden -administratief verwerken van binnengekomen reisdocumenten en controle documenten -uitreiken reisdocument en innemen oude document, verwerken uitreiken en inleveren in GBA -verantwoording en applicatie en systeembeheer paspoortserver -jaarlijks beveiliging controleren en voorbereiden jaarlijkse beveiligingsaudit. -archivering, contact met Binnenlandse Zaken en Ministerie van Justitie, Politie.

Wettelijk kader

Conform vastgestelde procedures en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Paspoorten -Nederlandse identiteitskaarten -Zakenpaspoorten -Bijschrijving kinderen in nieuw paspoort -Bijschrijving kinderen in bestaand paspoort -Administratief verwerken aanvragen(dagelijks) -Vreemdelingenpaspoorten -Vluchtelingenpaspoort -Spoedaanvragen -Spoed kinderbijschrijvingen -Vermissing reisdocumenten -(Spoed) aanvragen op kosten van gemeente - Dienstverlening aan huis Opmerkingen/ analyse

Rek. 2009 3.741 2.818 13 808 90 250 20 9 131 8 342 4 85

Begr. 2010 4.250 3.900 15 0 0 250 15 75 175 0 400 30 --

Begr. 2011 3.300 4.300 15 200 5 250 15 75 165 0 400 30 150

De bijschrijving van kinderen in de paspoorten van de ouders vervalt op 26 juni 2012. Met ingang van 1 januari 2010 is een identiteitskaart tegen een sterkt verminderd tarief beschikbaar voor kinderen tot en met 13 jaar. Hierdoor zullen veel ouders in plaats van de kinderen bij te laten schrijven in de paspoorten kiezen voor een eigen identiteitskaart. Na de invoering van de vingerscan wordt dienstverlening aan huis gegeven voor degenen die vanwege een medische indicatie geen identiteitsbewijs op het stadskantoor kunnen aanvragen. Aanvragen en uitreiken van reisdocumenten aan huis kost 4x zo veel tijd. Bij de IV-3 aanpassing van de begroting zijn de inkomsten en uitgaven aan rijksleges niet goed begroot. Daarnaast worden minder documenten uitgegeven.

30


Economische zaken Grondgebied Leges kadastrale informatie


Weth. drs. J. de Bat Hoofd Economische zaken 004.0.9

Productomschrijving

Opbrengst leges voor het verstrekken van kadastrale informatie betreffende eigendommen.

Doelstelling

Het middels de eigen balie geven van directe informatie over eigendomsverhoudingen aan bedrijven en burgers van Goes en snelle interne informatievoorziening voor lopende projecten.

Activiteiten

Verstrekken van mondelinge informatie. Verstrekken van telefonische informatie. Opzoeken van kadastrale informatie met behulp van de computer. Opzoeken van kadastrale informatie met behulp van tekeningen.

Wettelijk kader

Kadasterwet. Het al dan niet verstrekken van deze informatie als gemeente is een autonome taak.

Prestaties -Verzoeken om kadastrale informatie

Rek. 2009 -


31

Begr. 2009 35

Begr. 2010 -

100


Griffie Griffie


Burg. Drs. D.J. van der Zaag Griffier 006.0.1

Productomschrijving

Uitvoering van de autonome taak ingevolge de artikelen 100 en 107 van de Gemeentewet als griffier en het bijstaan van de raad, de door de raad ingestelde Adviescommissie, de Rekenkamercommissie en het Raadspresidium.

Doelstelling

Zorgen dat de in de door de gemeenteraad vastgestelde instructie voor de griffier, het Reglement van orde van de gemeenteraad, de Verordening op de raadscommissies en de Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie neergelegde taken worden nageleefd.

Activiteiten

Fungeren als eerste adviseur en aanspreekpunt van de gemeenteraad. Fungeren als schakel tussen raad, college, gemeentesecretaris en organisatie. Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van raad, commissies en presidium. Voorbereiding, uitvoering en bewaking van alle zaken m.b.t. raad en commissies. Secretaris raadspresidium en ondersteunen van burgemeester als raadsvoorzitter. Secretaris van de gemeentelijke Rekenkamercommissie. Ondersteuning van de raadsleden bij de voorbereiding van vragen, initiatiefvoorstellen, moties, amendementen, kaderstellende notities, e.d. Overleggen met raadsleden, commissievoorzitters, raadspresidium, gemeentesecretaris, collegeleden en sector/afdelingshoofden over een goed verloop van de dualistische werkwijze.

Wettelijk kader

De griffiersfunctie is een autonome taak en ressorteert onder de gemeenteraad.

Prestaties -Vergaderingen gemeenteraad - Vergaderingen Rekenkamercommissie - Vergaderingen Raadspresidium - Vergaderingen Raadscommissie

Rek. 2009 9 4 4


32

Begr. 2010 12 6 4 18

Begr. 2011 12 6 4 18

Hoofdfunctie 1

33

Hoofdfunctie:

Productnr.

Omschrijving

6.120.0.1

Pro-actie en preventie

6.120.0.2

1

Openbare orde en veiligheid

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014


118.794 0 118.794

103.293 -796 102.497

117.418 -812 116.606

119.273 -828 118.445

120.509 -845 119.664

120.887 -862 120.025

Preparatie


1.010.936 -66.728 944.208

1.028.671 -34.525 994.146

1.094.879 -36.392 1.058.487

1.106.632 -37.119 1.069.513

1.116.018 -41.582 1.074.436

1.120.153 -41.582 1.078.571

6.120.0.3

Repressie en nazorg algemeen


929.978 -89.583 840.395

729.060 -59.224 669.836

732.407 -67.474 664.933

789.617 -69.032 720.585

798.777 -70.265 728.512

809.436 -71.498 737.938

6.120.0.4

Regionale brandweer


389.195

465.650

467.993

467.849

476.272

482.474

389.195

465.650

467.993

467.849

476.272

482.474

0

0

0

0

0

0


157.547

86.699

69.639

69.922

70.869

71.416

157.547

86.699

69.639

69.922

70.869

71.416

6.120.0.5

6.120.1.1

Program

Dienstverlening derden


Rampenbestrijding

6.140.0.1

Openbare orde en veiligheid


396.236 -106.839 289.397

731.785 -53.430 678.355

971.044 -170.035 801.009

989.630 -152.946 836.684

1.000.362 -154.355 846.007

1.007.798 -155.764 852.034

6.140.0.2

Integraal veiligheidsbeleid


146.996 -16.228 130.768

102.557 -33.195 69.362

112.612 -10.426 102.186

88.573 -10.635 77.938

89.054 -11.323 77.731

89.334 -11.061 78.273

6.140.0.3

Vergunningen diverse bijzondere wetten


88.601 -11.601 77.000

84.777 -18.439 66.338

55.396 -18.808 36.588

56.302 -19.184 37.118

56.900 -19.568 37.332

57.384 -19.952 37.432

6.140.1.1

Opslag van boedels


3.777 65 3.843

10.858 -10.076 782

30.101 -10.278 19.823

30.540 -10.484 20.056

30.778 -10.694 20.084

30.940 -10.904 20.036

6.140.2.1

Regionaal HALT-bureau


10.504

24.388

24.120

24.370

24.620

24.866

10.504

24.388

24.120

24.370

24.620

24.866

Lasten Baten Saldo

3.252.563 -290.913 2.961.650

3.367.738 -209.685 3.158.053

3.675.609 -314.225 3.361.384

3.742.708 -300.228 3.442.480

3.784.159 -308.632 3.475.527

3.814.688 -311.623 3.503.065


1

34


Brandweer Pro-actie & Preventie


Burg. drs. D.J. van der Zaag Brandweercommandant 120.0.1

Productomschrijving

Het toetsen, adviseren en controleren van gemeentelijke brandveiligheidsvraagstukken, (aanvragen) vergunningen en planvorming. Het geven van voorlichting en instructie aangaande pro-actie, preventie en integrale veiligheid aan inwoners, instellingen, diensten, bedrijven en eigen gemeente.

Doelstelling

Zo efficiënt en goed mogelijk invulling geven aan de taak die voortvloeit uit de zorg die de gemeente heeft ingevolge de Brandweerwet 1985 en de Wet rampen en zware ongevallen (WRZO). Dit met het uiteindelijke doel om een zo optimaal mogelijk brandveiligheidniveau te bereiken, in stand te houden en te continueren.

Activiteiten

- (beleidsmatige) advisering pro-actie, preventie, fysieke,- en integrale veiligheid; - het bewaken van bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid; - het adviseren bij bestemming en in- en uitbreidingsplannen; - toetsing ontruimingsplannen en oefeningen; - advisering en controle evenementen (APV en BBV); - voorlichting en instructie inzake brandpreventie; - het opzetten en jaarlijks bijhouden van een PREVAP; - regionale afstemming en samenwerking inzake pro-actie en preventiebeleid; - advisering, toetsing en controle bouw-, milieu- en gebruiksvergunning(aanvragen).

Wettelijk kader

Advisering in het kader van de bouw-, milieu- en gebruiksvergunning, ruimtelijke ordening, ed. gebeurd op basis van de Brandweerwet 1985, Bouwverordening, Brandbeveiligingsverordening, Bouwbesluit, Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening en bestuurlijk vastgesteld pro-actie en brandpreventiebeleid.

Prestaties * adviezen brandveilig gebruik / V&H * controles (+adviezen) brandveiligheid / V&H * adviezen bouwvergunning / V&H * adviezen milieuvergunning / V&H * adviezen evenementen(vergunning) / V&H * adviezen planvorming (RO) / SO, IGG en SB * adviezen pro-actie en preventie algemeen * aantal instructies, voorlichting en ontruimingsoefeningen


35

Rek. 2009 17 138 138 5 123 16 22 16

Begr. 2010 100 300 250 25 150 30 10 20

Begr. 2011 21 230 145 15 125 21 20 20


Brandweer Operationele voorbereiding



Productomschrijving

Continue paraatheid van materieel, personeel en informatie ten behoeve van de incidentbestrijding door de brandweer.

Doelstelling

Realiseren van een continue paraatheid van materieel, personeel en informatie om middelgrote incidenten binnen de gemeente Goes effectief te bestrijden. Beschikbaarheid van de regionale specialismen WVD, THV en OGS en Duiken

Activiteiten

Aanschaf beheer en onderhoud van operationeel materieel Opleiden, oefenen en bijscholen van personeel Opzetten en beheren van operationele informatie Organiseren van veilige arbeidsomstandigheden Bewaken paraatheid

Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor dit product is de Brandweerwet 1985, de Wet Rampen en Zware Ongevallen, de Arbeidsomstandighedenwet en de Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening. Binnen het Besluit brandweerpersoneel en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland worden nadere regels gesteld over de voorbereiding op incidenten.

Prestaties Paraatheid materieel basiszorg (100%dagen) Paraatheid personeel basiszorg (100% dagen) Beschikbaarheid informatie (per incident) Paraatheid specialismen (100% dagen) Paraatheid Waterongevallenteam (100% dagen)

Rek. 2009 365 365 185 365 365


36

Begr. 2010 365 365 150 365 365

Begr. 2011 365 365 190 365 365


Brandweer Incidentbestrijding en brandweerzorg



Productomschrijving

Incidentbestrijding binnen het verzorgingsgebied van de Goese brandweer, met name de gemeente Goes.

Doelstelling

Minimaliseren van het aantal slachtoffers en schade bij brand en ongevallen door redding en incidentbestrijding die voldoet aan de landelijke normen voor basisbrandweerzorg.

Activiteiten

Realisatie van repressieve basisbrandweerzorg met een minimale dekking van 80% en een overschrijding van maximaal 20%. Dit wordt bepaald op basis van de brandweerzorgnormen volgens de landelijke leidraad. Uitruk bij hulpvraag binnen verzorgingsgebied. Bestrijden van brand en ongevallen. Leveren van specialistische taken aan de regio. Leveren van bijstand aan andere brandweerkorpsen.

Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor dit product is de Brandweerwet 1985, de Wet Rampen en Zware Ongevallen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland.

Prestaties Aantal incidentmeldingen binnen verzorgingsgebied Gerealiseerde dekking % Overschrijding opkomsttijd % Aantal reddingen personen Aantal reddingen dieren Gemiddelde overschrijding in minuten Aantal spoedmeldingen brand Aantal spoedmeldingen HV Inzetten waterongevallenteam (duikteam) Inzetten buiten verzorgingsgebied, bijstand TS, RV en Voertuigen RBZ


37

Rek. 2009 361 81% <20% 8 7 2 170 27 28 57

Begr. 2010 370 75% 25% 8 5 2 160 40 20 50

Begr. 2011 370 75% 25% 8 5 2 160 40 15 55


Samenleving MO Veiligheidsregio Zeeland


Burg. Drs. D.J. van der Zaag Hoofd Samenleving 120.0.4

Productomschrijving

Het in stand houden en exploiteren van de Gemeenschappelijke Meldcentrale Zeeland (GMZ) voor het verwerken van - en alarmeren naar aanleiding van meldingen, de GHOR en de Regionale Brandweer. Het organiseren van de voorbereiding op en uitvoering van de rampenbestrijding & crisisbeheersing, de samenwerking hierop op regionaal niveau bevorderen en het organiseren en in stand houden van de regionale Regeling Operationele Leiding.

Doelstelling

Zo efficiënt en goed mogelijk invulling geven aan de taken die voortvloeien uit de zorg die de gezamenlijke gemeenten hebben ingevolge de wet Veiligheidsregio’s. Dit met het uiteindelijke doel om een zo optimaal mogelijk fysiek regionaal veiligheidsniveau in stand te houden en te waarborgen.

Activiteiten

Het deelnemen aan het regionaal management team (RMO én MBZ). Het voorzitten en leidinggeven aan het brandweeroverleg OSB. Het voorzitten en leidinggeven aan de regionale Taakgroep Risicobeheersing. Het voorzitten en leidinggeven aan de regionale Taakgroep Planvorming Het deelnemen aan diverse kringoverleggen Het deelnemen aan de voorbereiding op en de oefeningen voor de rampenbestrijding & crisisbeheersing en overige grootschalige taken. Advisering van de portefeuillehouder en gemeentebestuur. Het adviseren inzake de AB en DB vergaderstukken VRZ. Deelnmame aan het Zeeuws AOV-overleg Advisering over (financiële) (jaar)stukken VRZ. Het deelnemen in de Regeling Operationele Leiding Zeeland (ROL). Stallen en onderhouden regionaal materieel. Het bijdragen aan het proces vorming een (1) Brandweer Zeeland.

Wettelijk kader

Artikel 3 van de Brandweerwet, Rampenwet en Wet Kwaliteit Rampenbeheersing.

Prestaties -ROL, aantal behandelde incidenten -ROL, aantal ingevulde piketplaatsen -Gestalde voertuigen VRZ

Rek. 2009 65 6* 7

* = 3 medewerkers Goes en 4 medewerkers VRZ Gedetacheerd in Goes


38

Begr. 2010 65 5 6

Begr. 2011 70 * 6 7


Samenleving MO Rampenbestrijding



Productomschrijving

Het organiseren van de rampenbestrijding in gemeentelijk en intergemeentelijk verband.

Doelstelling

Het snel en adequaat kunnen reageren in situaties waarin snel handelen vereist is vanwege de acute bedreiging van leven, gezondheid, goederen of leefomgeving.

Activiteiten

Adviezen uitbrengen. Volgen en signaleren van ontwikkelingen op het gebied van de Rampenbestrijding. Voorbereiden en organiseren van opleiding en oefening in (inter)gemeentelijk verband. Deelnemen aan regionaal overleg. Deelnemen aan overleg met diverse disciplines binnen het kader van de rampenbestrijding. Nader uitwerken en invullen van het gemeentelijk rampenplan en het actualiseren hiervan. Geven van voorlichting in het kader van de rampenbestrijding. Adviseren ruiming explosieven. Uitvoeren piketdienst voor rampenbestrijding met de gemeenten Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland.

Wettelijk kader

Wet Rampen en Zware Ongevallen en overige wetgeving.

Prestaties -Regionale vergaderingen -Oefening -Adviezen aan college/portefeuillehouder

Rek. 2009 18 2 26


39

Begr. 2010 20 3 20

Begr. 2011 16 2 24


Verg. en Handhaving Grondgebied Openbare Orde en Veiligheid


Burg. drs. D.J. van der Zaag Hoofd Vergunning en handhaving 140.0.1

Productomschrijving

Het verstrekken van adviezen aan de burgemeester op het terrein van openbare orde en veiligheid. Behandeling verzoeken om vergunning/ontheffing en intrekking vergunningen/ontheffingen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV). Behandeling bezwaaren beroepschriften.

Doelstelling

Handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Activiteiten

Opstellen beleidsregels/beleidsnota’s en toepassing daarvan. Verlenen, weigeren en intrekken diverse vergunningen/ontheffingen. Uitoefening bestuursdwang bij overtreding bepalingen APV. Advisering over vaststelling nadere regels ingevolge de APV. Behandeling bezwaaren beroepsschriften. Het voeren van overleg met politie en brandweer.

Wettelijk kader

Het betreft hier deels uitvoering van wettelijke of krachtens de wet opgelegde taken.

Prestaties -Adviezen aan college -Aanschrijvingen uithuiszettingen -Vergunningen/ontheffingen APV -Bezwaar- en beroepschriften -Wijziging APV

Rek. 2009 8 51 126 7 1


40

Begr. 2010 15 45 140 5 1

Begr. 2011 10 50 130 7 1


Samenleving MO Integrale Veiligheid



Productomschrijving

Het verstrekken van adviezen en opstellen van stukken op het gebied van de integrale veiligheid.

Doelstelling

Het voeren van een integraal veiligheidsbeleid.

Activiteiten

Het adviseren in algemene zin over het gemeentelijk beleid voor integrale veiligheid. Evalueren, actualiseren en verder uitwerken van het beleidsplan Goes Veilig. Opstellen van projectplannen en actieplannen en het bewaken van de voortgang. Binnen de gemeentelijke organisatie fungeren als aanspreekpunt voor integrale veiligheid. Deelnemen aan diverse regionale/provinciale werkgroepen en projectgroepen op het gebied van integrale veiligheid. Verzorgen van informatieverstrekking (intern en extern).

Wettelijk kader

Het betreft hier uitvoering van autonome bevoegdheden.

Prestaties -Projecten/activiteiten integrale veiligheid -Adviezen aan college

Rek. 2009 8 7


41

Begr. 2010 8 8

Begr. 2011 8 8


Verg. en Handhaving Grondgebied Bijzondere wetten



Productomschrijving

Uitvoering diverse bijzondere wetten. Behandeling bezwaaren beroepschriften.

Doelstelling

Het, binnen de wettelijke kaders, bepalen van het gemeentelijk beleid en het op een juiste wijze uitvoeren van diverse wetten.

Activiteiten

Adviseren over en verlenen en weigeren vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar. Informatieverstrekking. Behandeling bezwaaren beroepsschriften. Adviseren over vaststellen/wijzigen verordeningen ingevolge Winkeltijdenwet, Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen.

Wettelijk kader

De beleidsvrijheid is bij elke wet verschillend.

Prestaties -Vergunningen/ontheffingen diverse wetten -Vergunningen speelautomaten -Adviezen aan college -Bezwaar- en beroepschriften

Rek. 2009 43 44 3 -


42

Begr. 2010 63 52 6 1

Begr. 2011 50 45 5 1


Verg. en Handhaving Grondgebied Opslag van inboedels



Productomschrijving

Het opslaan van goederen na een huisuitzetting.

Doelstelling

Het tijdig en correct verwijderen en/of opslaan van goederen, die na een huisuitzetting op de openbare weg worden geplaatst.

Activiteiten

Zorgen voor transport. Zorgen voor opslag. Globale registratie van afgevoerde boedel. Boedel "rijp voor stortplaats" wordt direct afgevoerd.

Wettelijk kader

Wettelijke taak.

Prestaties -Opslaan goederen na uithuiszetting -Uithuiszettingen -Uithuiszettingen, niet doorgegaan

Rek. 2009 3 48 2


43

Begr. 2010 5 20 15

Begr. 2011 5 40 10


Samenleving MO Regionaal HALTBureau



Productomschrijving

Subsidiëring en participatie van/aan het regionaal Halt-project.

Doelstelling

Het bestrijden/voorkomen van vandalisme en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit binnen de gemeente Goes, met het doel dat jeugdigen die een aangewezen delict hebben gepleegd in staat worden gesteld een alternatieve straf te ondergaan zonder justitiële registratie.

Activiteiten

Advisering aan het college van burgemeester en wethouders over Haltaangelegenheden. Bijwonen regionaal overleg. Afstemming gemeentelijk beleid met Halt-activiteiten.

Wettelijk kader

Ingevolge het bepaalde in artikel 77 , eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht dienen de strafbare feiten welke voor een HALT-afdoening in aanmerking komen bij a.m.v.b. te worden aangewezen.

e

Prestaties -Vergaderingen Halt-Regiogemeenten -Adviezen aan college -Aantal afdoeningen

Rek. 2009 2 0 551


44

Begr. 2010 2 2 611

Begr. 2011 2 2 611

Hoofdfunctie 2

45

Hoofdfunctie:

Productnr.

Omschrijving

6.210.0.1

Beweegbare bruggen

6.210.0.2

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Program

Openbaar toilet

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014


44.959

61.455

52.117

52.436

52.724

52.994

44.959

61.455

52.117

52.436

52.724

52.994


38.000

62.056

43.156

43.654

44.138

44.616

38.000

62.056

43.156

43.654

44.138

44.616

6.210.0.3

Openbare verlichting


860.045 -30.022 830.024

651.071 -11.317 639.754

723.815 -11.543 712.272

734.856 -11.774 723.082

766.600 -12.009 754.591

736.219 -12.244 723.975

6.210.0.4

Wegen algemeen


5.482.555 -344.964 5.137.591

5.249.953 -158.713 5.091.240

5.312.635 -150.270 5.162.365

5.280.252 -153.231 5.127.021

5.268.082 -156.251 5.111.831

5.268.277 -159.271 5.109.006

6.211.0.1

Verkeer


748.937

557.917

531.684

538.805

543.047

559.375

748.937

557.917

531.684

538.805

543.047

559.375

6.211.0.2

Bewegwijzering ANWB


25.305 -1.188 24.116

46.782 0 46.782

41.913 0 41.913

42.319 0 42.319

42.654 0 42.654

42.952 0 42.952

6.214.0.1

Parkeervoorziening


2.105.535 0 2.105.535

2.730.010 -128.125 2.601.885

3.019.024 -128.125 2.890.899

2.973.355 -128.125 2.845.230

2.942.204 -128.125 2.814.079

2.953.256 -128.125 2.825.131

6.214.0.2

Parkeervoorziening gehandicapten


24.975 -3.166 21.808

15.072 -983 14.089

7.702 -1.003 6.699

7.764 -1.023 6.741

7.795 -1.043 6.752

7.814 -1.063 6.751

6.215.0.1

Baten parkeerbelasting


-1.641 -3.271.813 -3.273.455

0 -3.384.265 -3.384.265

0 -3.544.982 -3.544.982

0 -3.944.855 -3.944.855

0 -4.122.872 -4.122.872

0 -4.464.202 -4.464.202

6.221.0.1

Havens en kanaal


63.858 -66.438 -2.580

71.391 -52.638 18.753

71.924 -53.691 18.233

72.181 -54.765 17.416

72.392 -55.860 16.532

72.581 -56.955 15.626

6.240.0.1

Sluis


218.377 -19.404 198.973

243.238 -18.601 224.637

240.805 -18.973 221.832

244.215 -19.352 224.863

247.542 -19.739 227.803

250.782 -20.126 230.656

Lasten Baten Saldo

9.610.904 -3.736.996 5.873.908

9.688.945 -3.754.642 5.934.303

10.044.775 -3.908.587 6.136.188

9.989.837 -4.313.125 5.676.712

9.987.178 -4.495.899 5.491.279

9.988.866 -4.841.986 5.146.880


2

46


Openbare Ruimte Grondgebied Beweegbare bruggen


Weth. drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Openbare ruimte 210.0.1

Productomschrijving

Het beheren, onderhouden en bedienen van de beweegbare bruggen t.b.v. de scheepvaart.

Doelstelling

Veilige en functionele bediening garanderen voor zowel scheepvaart- als wegverkeer op de door het college vastgestelde bedieningstijden.

Activiteiten

Bediening bruggen. Zomerbediening uitbesteed aan de Stichting Stadshaven, weekenden door parttimer in vaste dienst. Winterbediening door sluispersoneel. De Wilhelminabrug continue bediening vanaf de sluis en de Ringbrug/St. Maartensbrug betreft een gecombineerde bediening. Opheffen storingen, structureel klein onderhoud. 2x per jaar inspecties i.v.m. operationele functie en veiligheid. Het doen uitvoeren van grote onderhoudswerken aan bruggen conform meerjarenonderhoudsplanning.

Wettelijk kader

Bruggen gehele jaar operationeel houden zodat bediening conform vastgestelde tijden kan geschieden. Veilige en vlotte bediening en vermijden van wachttijden voor zowel wegverkeer als scheepvaartverkeer.

Prestaties - Beweegbare bruggen -Brugbedieningen Wilhelminabrug - Brugbedieningen Ringbrug/St. Maartensbrug: * uitbesteed aan St. Stadshaven * door gemeente personeel (zomerweekenden) * door sluispersoneel op afroep (winterperiode) - Aantal inspecties - Structureel klein onderhoud (3 bruggen)

Rek. 2009 Begr. 2010 3 3 4.980 ca. 5.000

232 308 6


47

Begr. 2011 3 ca. 5.000

1.568 1.568 1.568 232 232 ca. 250 ca. 300 6 (3x2) 6 (3x2) € 21.000 € 21.000 €21.000


Openbare ruimte Grondgebied Openbaar toilet



Productomschrijving

Het onderhouden van het openbaar toilet.

Doelstelling

Het onderhouden van het openbaar toilet. (Ostendestraat) Het onderhouden van Urilift (Grote Markt)

Activiteiten

Periodiek schoonmaken van het openbaar toilet.

Wettelijk kader


Prestaties - Onderhoud openbaar toilet - Aantal schoonmaakbeurten dagelijks - Onderhoud Urilift

Rek. 2009 1 610 1


48

Begr. 2010 1 600 1

Begr. 2011 1 610 1


Openbare ruimte Grondgebied Openbare verlichting



Productomschrijving

Het verbeteren, instandhouden en uitbreiden van de openbare verlichting.

Doelstelling

De ontwikkeling en instandhouding van goed functionerende openbare verlichting.

Activiteiten

Het opstellen van een integraal verlichtingsplan waarin de eisen en uitgangspunten ten aanzien van de openbare verlichting zijn vastgelegd, alsmede de planning van de vervanging. Overleg met aannemer Delta NV over uitbreidingen/vervangingen. Het voorbereiden en het plaatsen of bijplaatsen van openbare verlichting via bestek. Het controleren van de werking van de openbare verlichting. Het behandelen van schadegevallen. Onderhoud van lichtmasten door de aannemer Delta NV. voorbereiding voor aanpassing of bijplaatsing van enkele masten in verband met een te laag verlichtingsniveau. Aanbrengen nieuwe lichtmasten in uitbreidingsplannen en vervangen openbare verlichting.

Wettelijk kader

Verkeersveiligheid en sociale veiligheid; richtlijnen volgens Nederlandse Stichting voor verlichtingskunde (NSVV). Politiekeurmerk (eventueel).

Prestaties - Onderhoud lichtmasten - Verlichtings- en vervangingsplannen

Rek. 2009 8.600 5


49

Begr. 2010 8.050 5

Begr. 2011 8.800 5


Openbare ruimte Grondgebied Wegen



Productomschrijving

Het aanleggen, verbeteren en instandhouden van de wegen ten behoeve van het verkeer.

Doelstelling

De ontwikkeling en instandhouding van een adequaat en veilig functionerend wegennet, overeenkomstig de vastgestelde gemeentelijke ambitieniveaus.

Activiteiten

Monitoring kwaliteit. Voorstellen onderhoudsmaatregelen. Groot onderhoud wegen. Klein onderhoud wegen. Advisering

Wettelijk kader

Aanleg, beheer en onderhoud van wegen binnen de bebouwde kom is een gemeentelijke taak. De gemeente is verplicht de onderhoudstoestand op een redelijk niveau te houden. Bij eventuele schade als gevolg van onvoldoende onderhoud kan een aansprakelijkheidsstelling op grond van het Burgerlijk Wetboek het gevolg zijn.

Prestaties - Onderhoud en beheer wegen (m2)

Rek. 2009 2.271.011


50

Begr. 2010 2.255.000

Begr. 2011 2.293.549


Productomschrijving

Doelstelling

Activiteiten

Stadsontwikkeling Grondgebied Verkeer


Weth. drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Stadsontwikkeling 211.0.1

Ontwikkeling en uitvoering van het verkeersbeleid.

Het mogelijk maken van zowel lokale als regionale verplaatsingen bij economische en sociale motieven. Ambities hierbij zijn: het aanbieden van een samenhangend infrastructureel netwerk dat inzet op het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit, het handhaven en verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid en het stimuleren van sociaal-economische ontwikkelingen in Goes en het stimuleren van fietsgebruik. Door college en raad zijn prioriteiten aangegeven die bepalend zijn voor de speerpunten in de programmabegroting. Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals Goese Schans, de in- en uitbreidingsplannen, maar ook de spoorwerken lopen parallel daaraan. De verbetering van bereikbaarheid van Goes in het algemeen is eveneens een hoofdthema. Het vigerende beleid staat beschreven in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan GVVP 2005. In het GVVP benaderen we het verkeer gebiedsgewijs. De rode draad daarbij is: verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. 1. Verkeersveiligheid; Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers in de gemeente Goes (op weg naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers, samen met alle andere wegbeheerders in Zeeland). 2. Bereikbaarheid; Het verbeteren van de bereikbaarheid van Goes. 3. (Verkeers)Leefbaarheid; Het verbeteren/voorkomen van overlast van verkeer in woongebieden.

Wettelijk kader Wegenverkeerswet Rijksbeleid/ afstemmen andere overheden

Prestaties -Aantal afgehandelde brieven/ telefonische verzoeken -Aantal bezwaaren beroepschriften -Aantal adviezen


51

Rek. 2009 200 0 50

Begr. 2010 200 0 40

Begr. 2011 250 0 50


Openbare ruimte Grondgebied Bewegwijzering



Productomschrijving

Zorgdragen voor een goede bewegwijzering om de weggebruikers in staat te stellen hun route te bepalen.

Doelstelling

Zorgdragen voor een goede bewegwijzering om de weggebruikers in staat te stellen hun route te bepalen.

Activiteiten

Advisering inzake verkeersplannen. Het adviseren inzake nieuwe en aan te passen bewegwijzeringsplannen. Het uitzetten en laten plaatsen van ANWB-borden en masten. Het laten herstellen en uitvoeren van groot onderhoud aan ANWB-borden en masten. Beheer en onderhoud bestaande bewegwijzering (door ANWB uitgevoerd).

Wettelijk kader

Autonoom en specifieke landelijke verkeerswetgeving.

Prestaties - Beheer en onderhoud ANWB bewegwijzering - Adviezen verkeer

Rek. 2009 161 30


52

Begr. 2010 170 35

Begr. 2011 170 35


Stadsontwikkeling Grondgebied Parkeervoorziening


Weth. drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Economische zaken 214.0.1

Productomschrijving

Parkeerbeleid inhoud geven en het ontwerpen van nieuwe parkeervoorzieningen.

Doelstelling

De realisatie van parkeerplaatsen is primair gericht op de doelgroep "binnenstadsbezoekers": de bezoekers van de Goese winkels, kantoren en horeca. Het omvormen van gratis parkeren naar betaald parkeren zorgt dat er ruimte vrijkomt voor deze doelgroep, vooral ten koste van langparkeerders (woon-werkverkeer) en aanwonenden (beperkt).

Activiteiten

Vormgeven lokaal parkeerbeleid, afgestemd op het lokale, regionale en landelijke beleid inzake mobiliteit en economische ontwikkelingen in de vorm van beleidsnotities en ad hoc beleidsadviezen. Additionele adviezen inzake beheersvragen. Additionele adviezen inzake vergunningverlening en verkeersbesluiten. Esthetisch, financieel en technisch geïntegreerd ontwerp maken en inspraak verzorgen. Ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van parkeervoorzieningen. Vragen- en klachtenafhandeling.

Wettelijk kader

Gemeentelijke autonomie met in achtneming van de Verkeerswetgeving, de Gemeentewet en belastingwetgeving.

Prestaties -Aantal plaatsen binnen parkeerzone: Waarvan: - betaald parkeerplaatsen - parkeerplaatsen vergunninghouders


53

Rek. 2009 4.325

Begr. 2009 4.365

Begr. 2010 4.250

2.620 1.705

-

-


Verg. en Handhaving Grondgebied Parkeervoorzieningen gehandicapten


Weth.drs. J. de Bat Hoofd Vergunning en handhaving 214.02

Productomschrijving

Uitvoering van de Wegenverkeerswetgeving met betrekking tot parkeervoorzieningen voor gehandicapten.

Doelstelling

De realisatie van voldoende parkeervoorzieningen voor gehandicapten.

Activiteiten

Toetsing aanvragen aan richtlijnen. Verlenen/weigering parkeerkaarten en parkeerontheffingen en maken verkeersbesluit en bekendmaking voor reservering/opheffing reservering parkeerplaatsen. Behandeling bezwaarschriften en beroepschriften. Informatieverstrekking.

Wettelijk kader

Wegenverkeerswet.

Prestaties -Bezwaar en beroepschriften -Adviezen aan college -Besluiten over gehandicaptenkaarten -Besluiten over gehandicaptenplaatsen

Rek. 2009 3 3 273 43


54

Begr. 2010 3 3 200 22

Begr. 2011 3 3 200 30


Stadsontwikkeling Grondgebied Baten parkeerbelasting



Productomschrijving

Baten parkeerbelasting hebben m.n. betrekking op betaald parkeren, te weten de doelgroep "binnenstadsbezoekers": de bezoekers van de Goese winkels, kantoren en horeca.

Doelstelling

Inkomsten genereren uit het lokaal parkeerbeleid, afgestemd op het lokale, regionale en landelijke beleid inzake mobiliteit en economische ontwikkelingen.

Activiteiten

Additionele adviezen inzake beheersvragen. Additionele adviezen inzake vergunningverlening en verkeersbesluiten. Esthetisch, financieel en technisch geïntegreerd ontwerp maken en inspraak verzorgen. Ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van parkeervoorzieningen. Vragen- en klachtenafhandeling.

Wettelijk kader

Gemeentelijke autonomie met in achtneming van de Verkeerswetgeving, de Gemeentewet en belastingwetgeving.

Prestaties Aantal parkeervergunningen: Aantal parkeerabonnementen: - Molenplein/Hollandiaplein (AB) - eerstelijns hulpverlening (AA) - algemeen abonnement (AA) Aantal dagdeelkaarten bewoners Aantal dagdeelkaarten bedrijven Aantal adviezen aan B&W Aantal opgelegde naheffingsaanslagen Aantal opgelegde Mulderfeiten Aantal fiscale bezwaren Aantal reacties officier van justitie Mulderfeiten Beroepschriften Dwangbevelen parkeerbelastingen

Rek. 2009 2.601 93 69 6 113.070 12.981 2 11.189 4.335 765 92 19 1.063


55

Begr. 2010 2.500 170 90 70 10 105.000 12.000 3 11.000 4.000 650 75 15 1.000

Begr. 2011 3.768 97 16 6 104.000 18.000 10 11.000 4.200 700 60 10 900


Openbare Ruimte Grondgebied Havens en kanaal



Productomschrijving

Beheer en onderhoud oeverconstructies en vaarwegen in het belang van de veiligheid en de scheepvaart alsmede uit het oogpunt van waterkering. Handhaving havenverordening en havengeldverordening.

Doelstelling

Het bevorderen van de beroeps- en recreatieve vaart, het beperken van wachttijden en het streven naar een doelmatig havengebruik en nautische veiligheid.

Activiteiten

- het voorbereiden en uitvoeren van onderhoudswerken aan havens en kanaaloevers, kademuren, loswalen, steigers alsmede baggerwerkzaamheden - zorgdragen nautische veiligheid in havens/kanaal en advisering - beleidsadvisering sluis- en brugbedieningstijden - opstellen meerjaren onderhoudsplanning - inspecties havens, kanaal en Goese Meer en het laten uitvoeren van onderhoudswerken - inning/overdracht havengelden - periodiek overleg jachthavens - nautisch overleg Provincie/Rijkswaterstaat/Rijks politie te water e.d.

Wettelijk kader

Richtlijnen sluis- en brugbedieningstijden (IPO), beleidsvisie Recreatie Toervaart Net (BRTN-VROM), nautische veiligheid in havens en kanaal, binnenvaart politie reglement, Havenverordening Gemeente Goes, Havengeld verordening gemeente Goes en Peilbesluit (Kanaalpeil = 1,30 + N.A.P.).

Prestaties -Handhaven haven- en havengeldverordening -Inning havengeld -Aantal recreatievaartuigen -Aantal beroepsvaartuigen

Rek. 2009 26 € 65.350 17.084 587


56

Begr. 2010 25 € 65.000 17.000 750

Begr. 2011 30 € 60.000 17.000 650


Openbare Ruimte Grondgebied Sluis



Productomschrijving

Beheer, onderhoud en bediening van de sluis Goese Sas met gemaal en bijkomende voorzieningen t.b.v. de scheepvaart.

Doelstelling

Schutten scheepvaart van Oosterschelde naar Kanaal van Goes, met in achtneming van de waterkerende functie van het object. Het afstemmen van de bedieningstijden van de sluis op het aanbod van recreatieen beroepsvaart. De instandhouding van de sluis als onderdeel van de primaire waterkering.

Activiteiten

Het voorbereiden en uitvoeren van grote onderhoudswerken aan het sluiscomplex inclusief gemaal, drijvende steigers en remmingswerken. Uitvoeren of doen uitvoeren van jaarlijkse inspecties en het doen uitvoeren van reparatiewerken, alsmede opheffen storingen. Opstellen meerjarenonderhoudsplanning, opstellen onderhoudscontracten inclusief evaluatie. Opdracht klein onderhoud in eigen beheer (100 manuur/jaar), bediening sluis inclusief scheepvaartseinen, marifoon, camera’s en gemaal en bediening brug Wilhelminadorp t.b.v. recreatieen binnenvaartschepen. Inning schutgelden, bijhouden scheepvaartgegevens (statistieken), peilbeheer kanaal, havens en Goese Meer.

Wettelijk kader

Wet Waterkering. Arbowet. Peilbeheer (kanaalpeil = 1,30 m + NAP). BPR (binnenvaart politie reglement)

Prestaties - Onderhoud en renovatie sluis - Brug Wilhelminadorp (bediening vanaf de sluis) - Sluis incl. gemaal - Schuttingen per dag - Opbrengst schutgelden - Aantal recreatievaartuigen - Aantal beroepsvaartuigen - Waterschapsbijdrage (exploitatie gemaal)

Rek. 2009 € 49.787 4.980 1 42 € 13.000 17.084 587 € 5.218


57

Begr. 2010 € 51.000 Ca. 5.000 1 Max. 42 € 12.500 18.000 750 € 5.200

Begr. 2011 € 51.000 5.000 1 42 € 13.000 18.000 650 € 5 218

58

Hoofdfunctie 3

59

Hoofdfunctie: Productnr.

Omschrijving

6.310.0.1

Gemeentelijke kredietbank

3

Economische zaken Program

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.310.1.1

Straatmarkten


314.990 -26.268 288.722

254.025 -24.750 229.275

267.627 -33.246 234.381

272.846 -33.751 239.095

276.461 -34.266 242.195

279.591 -34.781 244.810

6.310.2.1

Economische zaken


301.383 -4.550 296.833

280.197 -2.601 277.596

263.699 -2.653 261.046

291.714 -2.706 289.008

294.140 -2.761 291.379

296.042 -2.816 293.226

6.310.2.2

Promotie en bedrijfscontacten


56.145

76.654

65.541

66.277

67.211

67.837

56.145

76.654

65.541

66.277

67.211

67.837


-56.247 -56.247

-70.747 -70.747

-62.162 -62.162

-63.605 -63.605

-65.077 -65.077

-66.549 -66.549

6.311.1.1

Baten marktgelden

6.330.0.1

Windenergie


527 -681 -154

514 -692 -178

455 -706 -251

455 -720 -265

455 -734 -279

455 -748 -293

6.330.1.1

Nutsbedrijven


11.183 -2.103.518 -2.092.334

10.908 -2.085.000 -2.074.092

9.201 -2.085.000 -2.075.799

9.201 -2.085.000 -2.075.799

9.201 -2.085.000 -2.075.799

9.201 -2.085.000 -2.075.799

Lasten Baten Saldo

684.228 -2.191.263 -1.507.036

622.298 -2.183.790 -1.561.492

606.523 -2.183.767 -1.577.244

640.493 -2.185.782 -1.545.289

647.468 -2.187.838 -1.540.370

653.126 -2.189.894 -1.536.768


3

60


Verg. en Handhaving Grondgebied Straatmarkten


Weth. drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Vergunning en handhaving 310.1.1

Productomschrijving

Advisering over marktaangelegenheden, secretariaat en lidmaatschap marktcommissie, opstellen/wijzigen/uitvoeren marktverordening, uitgifte/intrekking standplaatsen op de warenmarkten, behandeling en bezwaaren beroepschriften marktzaken.

Doelstelling

Het instandhouden van de weekmarkten tegen een kostendekkend tarief.

Activiteiten

Plaatsing gegadigden voor een marktstandplaats op een wachtlijst. Uitgifte vrijgekomen standplaatsen. Intrekking standplaatstoewijzing. Informatieverstrekking over marktaangelegenheden aan marktkooplieden en aspirant-marktkooplieden. Agenda en verslag vergaderingen marktcommissie. Bijwonen vergadering marktcommissie als lid en secretaris. Advisering over opstellen/wijziging marktverordening. Advisering aan college en marktmeester over uitvoering marktverordening. Bestuursrechtelijke handhaving van de bepalingen van de Marktverordening. Behandeling bezwaaren beroepschriften, inclusief vertegenwoordiging gemeente bij mondelinge behandeling.

Wettelijk kader

De bepalingen in de Gemeentewet, Marktverordening Goes en de Marktgeldverordening zijn van toepassing. Het al dan niet instellen van een weekmarkt is een autonome bevoegdheid.

Prestaties -Standplaatshouders dinsdagmarkt -Standplaatshouders zaterdagmarkt -Gegadigden wachtlijst -Mutaties marktstandplaatsen -Vergaderingen marktcommissies -Uitgaande brieven toepassing Marktverordening -Uitgaande brieven plaatsing op wachtlijst -Uitgaande brieven toewijzing standplaats incl. plaatsen buiten warenmarkt -Bezwaar- en beroepschriften -Wijziging marktverordening/marktgeldverordening -Adviezen aan college


61

Rek. 2009 40 17 31 38 3 3 40

Begr. 2010 42 17 29 30 4 10 29

Begr. 2011 42 17 31 30 4 10 30

37 1 3

25 1 1 1

25 1 1


Economische Zaken Grondgebied Economische zaken algemeen


Weth. drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Economische Zaken 310.2.1

Productomschrijving

Adviseren over en mede uitvoeren van het economisch beleid.

Doelstelling

Het gemeentelijk beleid is erop gericht, om een goed ondernemingsklimaat te creëren en maximaal te profiteren van de voordelen die Goes heeft door haar gunstige ligging.

Activiteiten

Adviseren over economische aangelegenheden. Mede ondersteunen van en mede adviseren over het werkgelegenheidsbeleid. Onderhouden van relevante relaties met bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, het Centrum voor werk en inkomen (CWI), de provincie, de Regionale Informatiebank Bedrijven en Instellingen Zeeland (RIBIZ) en Syntens (= voormalig Innovatiecentrum/IMK), NV Economische Impuls Zeeland. Vertegenwoordiging in de ambtelijke begeleidingsgroep van het Bestuurlijk Platform de Bevelanden. Lid en secretariaat van het Centrummanagement Goes. Projectleiding Stationspark, Poel II en Masterplan Binnenstad.

Wettelijk kader

Economische Zaken is een autonome taak.

Prestaties Bijeenkomsten KvK Bijeenkomsten CWI Bijeenkomsten Ribiz Bijeenkomsten Syntens Bijeenkomsten Impuls Begeleidingsgroep Platform de Bevelanden Centrummanagement Overleg ez provincie Werkgroep stadseconomie

Rek. 2009 2 4 1 2 12 2 5 4


62

Begr. 2010 2 2 2 1 3 8 7 4 -

Begr. 2010 2 1 3 1 3 10 6 2 -


Economische Zaken Grondgebied Promotie en bedrijfscontacten



Productomschrijving

Het onderhouden van contacten met en het ten dienste staan van het Goese bedrijfsleven.

Doelstelling

Het gemeentelijk beleid is erop gericht, om een goed ondernemingsklimaat te creëren en maximaal te profiteren van de voordelen die Goes heeft door haar gunstige ligging.

Activiteiten

Fungeren als aanspreekpunt en als vraagbaak voor Goese ondernemers. Vervullen van een “makelaarsfunctie” bij vragen over bedrijfshuisvesting. Deelname aan de bedrijvencontactbeurs Contacta en de Woonbeurs. Het voorbereiden en/of vertegenwoordigen van de gemeente tijdens de bestuursvergaderingen van het Ondernemers Contact Goes en het bestuur adviseren ten behoeve van het reguliere overleg tussen het Ondernemers Contact Goes en het college van burgemeester en wethouders Deelname aan de vergaderingen van het Centrummanagement Goes Voorbereiden en bijwonen van door het college van burgemeester en wethouders af te leggen bezoeken aan in Goes gevestigde bedrijven.

Wettelijk kader


Prestaties - Aantal vergaderingen/bijeenkomsten Ondernemers Contact Goes - Het organiseren van door het college af te leggen bedrijfsbezoeken - Het uitbrengen van nieuwsbrieven voor bedrijven - Aantal vergaderingen centrummanagement Goes


63

Rek. 2009 18

Begr. 2010 20

Begr. 2011 18

3

2

3

5

2 7

2 6


Verg. en Handhaving Grondgebied Baten marktgelden.


Weth. drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Vergunning en handhaving 311.1.1

Productomschrijving

Inkomsten marktgelden.

Doelstelling

Het innen van marktgelden om kostendekkend te kunnen werken.

Activiteiten

Het innen van marktgelden voor de ingenomen marktplaatsen en standplaatsen.

Wettelijk kader

De bepalingen in de Marktgeldverordening zijn van toepassing.

Prestaties -Standplaatshouders dinsdagmarkt -Standplaatshouders zaterdagmarkt -Gegadigden wachtlijst -Mutaties marktstandplaatsen -Wijziging marktverordening/marktgeldverordening -Bezwaar- en beroepschriften


64

Rek. 2009 40 17 31 21 3 1

Begr. 2010 Begr. 2011 42 42 17 17 29 31 30 25 1 1 1 1


Financiën Staf Windenergie


Weth. drs G.L. Meeuwisse Hoofd Financiën 330.0.1

Productomschrijving

Deelname in het kapitaal van de vereniging Zeeuwind.

Doelstelling

Het meewerken aan het opwekken van groene elektriciteit.

Activiteiten

Bij raadsbesluit van 19 november 1987 is besloten tot deelname in de vereniging Zeeuwind voor een bedrag van € 13.615,00. Jaarlijks wordt door Zeeuwind een rentevergoeding uitgekeerd over het bedrag van de deelname.

Wettelijk kader

Het betreft een autonome taak.

Prestaties -Aantal leden vereniging Zeeuwind -Windmolenparken


Rek. 2009 1250 9 / 32

Begr. 2010 1200 9 / 32

Begr. 2011 1250 9 / 32

Zeeuwind kent geen aandeelhouders maar is een vereniging met leden. Vandaar dat als omschrijving het aantal leden van de vereniging en het aantal windmolenparken is opgenomen.

65


Financiën Staf Nutsbedrijven


Weth. drs. G.L. Meeuwisse Hoofd financiën 330.1.1.

Productomschrijving

Het beheren van aandelen van de N.V. Delta Nutsbedrijven.

Doelstelling

Beperkte zeggenschap in het beleid van het nutsbedrijf

Activiteiten

Tijdige advisering, opdat de aandeelhouder in de vergadering van aandeelhouders een standpunt kan innemen, dat is gebaseerd op een college- of raadsbesluit.

Wettelijk kader

Het betreft een autonome taak van de gemeente.

Prestaties -Aantal aandelen -Aandelenbelang


Rek. 2009 637 289.058

Begr. 2010 637 289.058

Begr. 2011 637 289.058

Delta dient voor 2011 te worden opgesplitst in een netwerkbedrijf en een leveringsbedrijf (van gas, water en elektriciteit). Ook de aandelen worden dan gesplitst. Hoe het bedrijf wordt ingericht kan grote gevolgen hebben voor de waarde en dividendstroom van de aandelen.

66

Hoofdfunctie 4

67

Hoofdfunctie:

4

Productnr.

Omschrijving

6.420.0.1

Lokale overheidstaken obo algemeen

Onderwijs

Program

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014


139.375

144.625

144.610

144.599

144.583

144.567

139.375

144.625

144.610

144.599

144.583

144.567

6.420.0.2

Schoolbestuur algemeen


168.940 -15.385 153.555

166.803 0 166.803

171.282 0 171.282

171.972 0 171.972

35.080 0 35.080

35.762 0 35.762

6.421.0.1

Lokale overheidstaken obo huisvesting


455.614 -826 454.788

434.902 0 434.902

402.475 0 402.475

398.557 0 398.557

369.649 0 369.649

470.341 0 470.341

6.422.0.1

Bijzonder basisonderwijs


203.668 -27.431 176.237

173.237 -9.773 163.464

173.341 -9.968 163.373

173.447 -10.167 163.280

173.561 -10.370 163.191

173.675 -10.573 163.102

6.423.0.1

Onderwijshuisvesting bijzonder basisond.


762.736

998.461

872.154

865.481

897.233

881.349

762.736

998.461

872.154

865.481

897.233

881.349

6.430.0.1

Openbaar(voortgezet) speciaal onderwijs


276.769 -1.846 274.923

252.562 0 252.562

252.560 0 252.560

252.561 0 252.561

252.561 0 252.561

252.561 0 252.561

6.431.0.1

Onderwijshuisv.openb.(voortg) spec.ond.


1.792.734

1.681.268

1.512.551

1.510.906

1.498.697

1.507.071

1.792.734

1.681.268

1.512.551

1.510.906

1.498.697

1.507.071

6.440.0.1

Lokale overh.taken openb.voort.ond.


247.439 -2.030 245.409

235.442 -13.796 221.646

235.442 -14.072 221.370

235.442 -14.354 221.088

235.442 -14.641 220.801

235.442 -14.928 220.514

6.441.0.1

Onderwijshuisvesting openb.voortg.ond.


535.008

930.474

894.255

493.464

804.742

1.768.215

535.008

930.474

894.255

493.464

804.742

1.768.215

6.442.0.1

Bijzonder voortgezet onderwijs


359.426 -408.230 -48.804

201.930 -4.188 197.742

195.773 -4.272 191.501

118.065 -4.357 113.708

118.004 -4.444 113.560

117.943 -4.531 113.412

6.443.0.1

Onderwijshuisv. bijzonder voortg.ond.


446.513

679.619

686.255

735.389

704.900

695.363

446.513

679.619

686.255

735.389

704.900

695.363

6.480.0.1

Gymnastiekaccommodaties algemeen


548.654 -50.304 498.350

676.451 -91.081 585.370

696.119 -533.231 162.888

624.609 -136.380 488.229

614.599 -139.107 475.492

717.682 -141.834 575.848

6.480.1.1

Schoolbegeleiding


252.967

206.189

203.735

120.092

124.068

122.739

252.967

206.189

203.735

120.092

124.068

122.739

6.480.1.2

Leerlingenvervoer


359.324 0 359.324

335.778 -4.584 331.194

287.567 -4.676 282.891

291.249 -4.769 286.480

294.841 -4.864 289.977

298.248 -4.959 293.289

6.480.1.3

Leerplicht


630.984 -511.407 119.577

1.144.647 -967.554 177.093

1.243.710 -986.493 257.217

1.248.528 -996.473 252.055

1.248.333 -1.014.898 233.435

1.258.190 -1.033.323 224.867

6.480.1.4

Tijdelijke huisvestingvoorz.algemeen


165.646 -2.813 162.834

191.753 -29.954 161.799

147.537 -30.553 116.984

141.455 -31.164 110.291

140.988 -31.787 109.201

135.713 -32.410 103.303

6.480.1.5

Onderwijsachterstandenbeleid


298.055 -202.877 95.178

351.546 -219.965 131.581

395.080 -224.364 170.716

396.676 -228.851 167.825

398.126 -233.428 164.698

402.489 -238.005 164.484

68

6.480.1.6

Overig onderwijs


222.001 0 222.001

275.396 -2.264 273.132

248.559 -2.309 246.250

250.313 -2.355 247.958

251.972 -2.402 249.570

253.379 -2.449 250.930

6.480.1.7

Onderwijs I.H.P.


92.178

84.624

70.833

72.123

73.187

73.897

92.178

84.624

70.833

72.123

73.187

73.897


0

0

0

0

0

0

6.480.1.8

Onderwijs aan asielzoekers kinderen

6.480.1.9

Brede School


614.139 -130.705 483.434

807.888 -180.653 627.235

784.672 -210.579 574.093

828.801 -213.717 615.084

788.653 -216.917 571.736

791.416 -220.117 571.299

6.482.0.1

Volwasseneneducatie


450.765 -414.218 36.547

369.167 -374.562 -5.395

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Lasten Baten Saldo

9.022.935 -1.768.071 7.254.864

10.342.762 -1.898.374 8.444.388

9.618.510 -2.020.517 7.597.993

9.073.729 -1.642.587 7.431.142

9.169.219 -1.672.858 7.496.361

10.336.042 -1.703.129 8.632.913


4

69


Samenleving MO Lokale overheidstaken obo


Weth. drs. J. de Bat Hoofd Samenleving 420.0.1

Productomschrijving

Lokaal Educatieve Agenda (LEA).

Doelstelling

De bedoeling van de LEA is dat de gemeenten samen met de betrokken partners (in ieder geval schoolbesturen en kinderopvanginstellingen) een lijst van onderwerpen bespreken die op deze agenda gezet gaan worden. Hierbij worden ook afspraken gemaakt over de uitvoering en verantwoording van deze thema’s.

Activiteiten

Tijdens vergaderingen van de LEA (platform Goes onderwijsstad) komen deze thema’s aan de orde. Het afgelopen jaar bijvoorbeeld: Zorg in en om school, veiligheid in en rond de school, VVE, schakelklassen, huisvesting, RMC en de Provinciale onderwijsnota. Voor bijna alle thema’s zijn werkgroepen actief.

Wettelijk kader

De nieuwe wet Onderwijsachterstandenbeleid (1 augustus 2006).

Prestaties Rek. 2009 -Aantal vergaderingen LEA (platform Goes onderwijsstad) 4 -Leerlingen 1.084


70

Begr. 2010 4 1.100

Begr. 2011 4 1.075


Samenleving MO Schoolbestuur obo



Productomschrijving

Het uitvoeren van de schoolbestuurlijke taken t.av. het openbaar basisonderwijs op het terrein van huisvesting, materiële voorzieningen, personeel en onderwijskundige voorzieningen en de hieruit voortvloeiende bestuur- en managementondersteuning en administratie ten aanzien van het openbaar basisonderwijs. Dit product is gemandateerd aan de bestuurscommissie Nobego.

Doelstelling

Uitvoering van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, waaronder: - realisering en instandhouding van openbaar basisonderwijs voor leerlingen van 4-12 jaar. - het zorgdragen voor de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs.

Activiteiten

Het uitvoeren van alle schoolbestuurlijke taken; het voeren van administratieve processen; doen van voorstellen aan b&w/raad; het ondersteunen en begeleiden van directies/schoolteams en individuele personeelsleden; voorbereiding, vaststelling en uitvoering van plannen aangaande het openbaar onderwijs.

Wettelijk kader

Uitvoering dient plaats te vinden binnen de geldende regelgeving en binnen de aan de bestuurscommissie overgedragen bevoegdheden, een en ander met inachtneming van de financiële en materiële gelijkstelling van het openbaar onderwijs - bijzonder onderwijs; plannen dienen te voldoen aan de wettelijk geldende eisen en aan de door het bevoegd gezag geformuleerde beleidsuitgangspunten.

Prestaties -aanleveren begroting -aanleveren jaarrekening

Rek. 2009 1 1


71

Begr. 2010 1 1

Begr. 2011 1 1


Samenleving MO Huisvesting OBO



Productomschrijving

Het zorgdragen voor permanente en tijdelijke voorzieningen in de huisvesting.

Doelstelling

Zorgdragen voor adequate huisvesting voor het openbaar basisonderwijs .

Activiteiten

Het in het kader van de lokaal bestuurlijke onderwijstaken voeren van overleg met directies en medezeggenschapsraden ten aanzien van huisvestingsvoorzieningen.

Wettelijk kader

Voldaan moet worden aan de geldende regelgeving ten aanzien van huisvestingsvoorzieningen, vastgelegd in diverse onderwijswetten en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, alsmede aan de overlegverordening voor het lokaal onderwijsbeleid.

Prestaties -Schoolgebouwen

Rek. 2009 9


72

Begr. 2010 9

Begr. 2011 9


Samenleving MO Bijzonder basisonderwijs



Productomschrijving


Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties Rek. 2009 -Leerlingen 2.356 -Aantal vergaderingen LEA (platform Goes Onderwijsstad) 4


73

Begr. 2010 2.362 4

Begr. 2011 2.350 4


Samenleving MO Huisvesting bbo



Productomschrijving

Het zorgdragen voor permanente en tijdelijke voorzieningen in de huisvesting.

Doelstelling

Zorgdragen voor adequate huisvesting voor het bijzonder basisonderwijs .

Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties -Gebouwen

Rek. 2009 14


74

Begr. 2010 14

Begr. 2011 14


Samenleving MO Openb voortgezet speciaal onderwijs



Productomschrijving


Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties Rek. 2009 -Leerlingen 940 -Aantal vergaderingen LEA (platform Goes onderwijsstad) 4


75

Begr. 2010 870 4

Begr. 2011 900 4


Samenleving MO Huisvesting speciaal ovo



Productomschrijving

Het uitvoeren van de schoolbestuurlijke taken ten aanzien van het openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs op het terrein van huisvesting.

Doelstelling

Zorgdragen voor adequate huisvesting voor het openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs.

Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties -Gebouwen

Rek. 2009 8


76

Begr. 2010 7

Begr. 2011 5


Samenleving MO Openbaar voortgezet onderwijs



Productomschrijving


Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties -Leerlingen -Aantal vergaderingen LEA(platform Goes onderwijsstad)


77

Rek. 2009 2.124 4

Begr. 2010 2.150 4

Begr. 2011 2.175 4


Samenleving MO Huisvesting ovo



Productomschrijving

Het uitvoeren van de schoolbestuurlijke taken ten aanzien van het openbaar voortgezet onderwijs op het terrein van huisvesting.

Doelstelling

Zorgdragen voor adequate huisvesting voor het openbaar voortgezet onderwijs.

Activiteiten


Wettelijk kader

Voldaan moet worden aan de geldende regelgeving ten aanzien van huisvestingsvoorzieningen.

Prestaties -Aantal gebouwen

Rek. 2009 2


78

Begr. 2010 2

Begr. 2011 2


Samenleving MO Bijzonder voortgezet onderwijs


Productomschrijving


Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties -Aantal scholengemeenschappen -Aantal leerlingen -Aantal vergaderingen LEA(platform Goes onderwijsstad)


79


Rek. 2009 2 3.815 4

Begr. 2010 2 3.810 4

Begr. 2011 2 3.790 4


Samenleving MO Huisvesting bvo



Productomschrijving

Het uitvoeren van de schoolbestuurlijke taken ten aanzien van het bijzonder voortgezet onderwijs op het terrein van huisvesting.

Doelstelling

Zorgdragen voor adequate huisvesting voor het bijzonder voortgezet onderwijs.

Activiteiten


Wettelijk kader

Voldaan moet worden aan de geldende regelgeving ten aanzien van huisvestingsvoorzieningen (vastgelegd in diverse onderwijswetten en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs), alsmede aan de overlegverordening voor het lokaal onderwijsbeleid.

Prestaties -Aantal schoolgebouwen

Rek. 2009 5


80

Begr. 2010 5

Begr. 2011 4


Samenleving MO Gymnastiekaccommodaties



Productomschrijving

Het zorgdragen voor adequate accommodaties, onderhoud, exploitatie en beheer van de gymnastiek-accommodaties en het voeren van de bijbehorende administratieve processen voor schoolgebruik tijdens de schooldagen en avondgebruik ten behoeve van sportverenigingen.

Doelstelling

Instandhouding en adequate inrichting van 8 gymnastieklokalen en sportzalen voor het verzorgen van bewegingsonderwijs voor basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs en/of scholen voor voortgezet onderwijs, alsmede ten behoeve van avond/weekeindgebruik door particulieren/sportverenigingen. Daarnaast het adequaat inrichten van de gymzalen in drie dorpsaccommodaties voor gebruik door basisscholen en sportverenigingen/particulieren. Het voeren van overleg met scholen en andere gebruikers ten aanzien van gebruik en exploitatie van de accommodaties; het opnemen van plannen ten aanzien van huisvesting/onderhoud in (meerjaren)planningen; het vervaardigen van adviezen aan b&w en/of raad; het financieel/administratief afwikkelen van huisvesting- en exploitatie- en verhuur- en beheersaangelegenheden. Het zorgen voor roosters, huurcontracten en een administratie.

Activiteiten

Wettelijk kader

Uitvoering dient plaats te vinden binnen de geldende regelgeving.

Prestaties -Gymnastiekaccommodaties/sportzaal -Gemeenschappelijke lokalen (in dorpshuizen)

Rek. 2009 8 3


81

Begr. 2010 8 3

Begr. 2011 8 3


Samenleving MO Schoolbegeleiding



Productomschrijving

Het subsidiëren van scholen voor primair onderwijs ten behoeve van schoolbegeleiding. Voor de periode na 2010 zal gewerkt worden aan het vastleggen van nieuwe afspraken hiervoor aangezien de huidige overeenkomst 31-12-2010 afloopt.

Doelstelling

Het verlenen van die zorg aan een kind die nodig is in de ontwikkeling naar volwassene. Van belang hierbij is dat het kind voldoende krijgt aangereikt / ondersteuning krijgt zodat deze in de klas zo goed mogelijk kan functioneren. Vrijheid in de keuze van schoolbegeleidingsdienst is hierbij van belang. Evenals het gegeven dat elke school zich in een andere fase in het traject kan bevinden. Kernbegrippen hierbij zijn opbrengst gericht werken, handelingsgericht werken, kwaliteit van onderwijs, afstemming met de zorgroute middels handelingsgerichte procesdiagnostiek.

Activiteiten

Vervaardigen van subsidiebeschikkingen. Plegen van overleg met de schoolbesturen en schoolbegeleidingsdiensten. Overleg met het scholenveld over beleid o.a. via de LEA.

Wettelijk kader

Uitvoering dient plaats te vinden conform de Wet Primair Onderwijs, de Wet op de Expertisecentra, de Wet op het Voortgezet Onderwijs en het vastgestelde gemeentelijke beleid voor subsidiëring van de schoolbegeleiding.

Prestaties -Aantal subsidiebeschikkingen -Besluit stelselwijziging -Overleg schoolbesturen en schoolbegeleidingsdiensten over nieuwe overeenkomsten subsidieafspraken schoolbegeleiding -Overleg schoolbegeleidingsdiensten cq. schoolbesturen verantwoordingen -Overleg schoolbesturen t.a.v. de Lokale Educatieve Agenda


Rek. 2009 1 0 -

Begr. 2010 4 12

Begr. 2011 4 12

7

7

7

3

4

4

De inzet in 2011 t.b.v. schoolbegeleiding is afhankelijk van de contractafspraken die hierover met de schoolbesturen en de schoolbegeleidingsdiensten gemaakt gaan worden.

82


Samenleving MO Leerlingenvervoer



Productomschrijving

Het zorgdragen voor aangepast vervoer van schoolkinderen naar scholen voor speciaal onderwijs en (speciaal) basisonderwijs en het verstrekken van vergoedingen van kosten van openbaar vervoer (of kilometervergoeding) naar scholen voor speciaal onderwijs en (speciaal) basisonderwijs.

Doelstelling

Realiseren van toegankelijkheid/bereikbaarheid van scholen voor speciaal onderwijs en (speciaal) basisonderwijs voor wat betreft de afstand tussen huis en school.

Activiteiten

Met vier gemeenten binnen de Oosterschelderegio is, in samenwerking met het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, leerlingenvervoer voor de periode 01/07/07 t/m 31/07/10 Europees aanbesteed. In de periode 2010 en 2011 zal worden onderzocht op welke manier het leerlingenvervoer verder ingevuld moet worden (alle mogelijkheden van decentralisatie tot volledige centralisatie zullen hierin worden bekeken). Voeren van overleg met Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, taxibedrijven, scholen, ouders en gemeenten over aangepast vervoer. Verstrekken van informatie. Beoordeling van aanvragen en afgeven van beschikkingen op aanvragen. Betaalbaarstellen van vervoersvergoedingen aan ouders en declaraties taxibedrijven. Advisering n.a.v. ontwikkelingen. Behandeling bezwaaren beroepschriften. Klachtenregistratie in geautomatiseerd systeem. Klachtenafhandeling. Overleg voeren, voorbereidingen treffen, afspraken maken voor nieuwe aanbestedingsperiode.

Wettelijk kader

De uitvoering dient te geschieden op basis van de regels gesteld in de Verordening leerlingenvervoer, WPO, WEC, deel II WVO.

Prestaties -Kinderen leerlingenvervoer via gemeenschappelijke afspraken SWVO (vervoer Drechtsteden) -aantal overleggen SWVO -bezwaar-/beroepschriften -aantal behandelde aanvragen -aantal afgegeven positieve beschikkingen


83

Rek. 2009 115

Begr. 2010 110

Begr. 2011 110

8 2 132 127

6 -

6 3 130 125


Activering en inkomen MO Leerplicht


Weth. drs. J. de Bat Hoofd Activering en inkomen 480.1.3

Productomschrijving

Het uitvoeren van de leerplichtwet en leerplichtregeling een en ander overeenkomstig de vastgestelde instructies; het zorgdragen voor de leerplichtadministratie. Het uitvoeren van de RMC-wetgeving en het instandhouden van een RMC-loket voor de 7 gemeenten in de Oosterschelderegio.

Doelstelling

Voorkomen van schooluitval van jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Realiseren van een sluitend netwerk van scholen, gemeenten, hulpverlening en instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding met als doel het voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Sluitende benadering voor jongeren tot 23 jaar naar scholingen/of werk. Aansluiting realiseren met hulpverlening, onderwijs en arbeidsmarkt.

Activiteiten

-Het fungeren als centraal meldpunt en het registreren van voortijdig schoolverlaten. -Trajectbegeleiding: de jongere wordt geholpen om de weg naar school en/of werk terug te vinden. -Netwerkvorming: Scholen, gemeenten, CWI's, hulpverlening, politie en justitie werken samen om de jongeren te helpen.

Wettelijk kader

De Leerplichtwet en de RMC-wetgeving. Kwartaal- en jaarrapportages van bereikte aantallen jongeren, aan het ministerie van OCW door middel van de voorgeschreven effectrapportage.

Prestaties -Begeleide jongeren -Gerealiseerde herplaatsingen -Aantal scholen voor VO en VSO in Goes -Idem in andere Oosterscheldegemeenten -Aantal scholen voor MBO -Nieuwe instroom bij RMC

Rek. 2009 290 152 9 5 3 194


84

Begr. 2010 250 135 9 5 3 160

Begr. 2011 250 135 9 5 3 160


Samenleving MO Tijdelijke huisv voorzieningen



Productomschrijving

Zorgdragen voor het instandhouden van voldoende tijdelijke huisvestingsvoorzieningen ten behoeve van het onderwijs, opdat op adequate wijze in tijdelijke huisvestingsbehoefte kan worden voorzien.

Doelstelling

Zorgdragen voor adequate tijdelijke huisvestingsvoorzieningen voor het onderwijs in de gemeente Goes.

Activiteiten

Exploiteren/beheren van de betreffende accommodaties.

Wettelijk kader

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Prestaties -Besluiten inzake tijdelijke huisvesting -Aantal tijdelijke huisvestingsvoorzieningen

Rek. 2009 2 4


85

Begr. 2010 1 3

Begr. 2011 1 2


Samenleving MO Onderwijsachterstandenbeleid



Productomschrijving

Het opstellen van en uitvoering geven aan het beleid voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de voor- en vroegschoolse periode. Met ingang van 1 januari 2011 zal de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) van kracht zijn, een vervolg op de huidige wet Onderwijsachterstandenbeleid. De AMvB moet nog worden uitgewerkt en zal medio mei 2010 worden vastgesteld.

Doelstelling

De doelstellingen zoals door het ministerie van OCW geformuleerd in het Landelijk Beleidskader vanaf 2011 (nieuwe wet OKE) en de Lokale Educatieve Agenda.

Activiteiten

Plegen van overleg met peuterspeelzalen, het scholenveld en besturen. Beoordelen activiteitenplannen en voorstellen t.a.v. uitvoering VVE in de voorschoolse sector en de schakelklassen en verstrekken subsidie. Evalueren uitvoering plannen. Beleidsadvisering aan college. Bijeenkomsten werkgroep t.a.v. verdere uitwerking vergroten bereik doelgroepkinderen. Opstellen en (laten) ondertekenen protocol door betrokken partijen (Kinderopvang, basisonderwijs, jgz 0-4, gemeente). Startbijeenkomst VVE ook in kinderdagverblijf. Uitvoering geven aan de wet OKE: versterken peuterspeelzaalwerk en harmonisatie peuterspeelzaal / kinderopvang.

Wettelijk kader

Wet op het Primair Onderwijs, besluit van houdende vaststelling van het Besluit doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010, de Lokale educatieve agenda 2006-2010 en de Wet op de Expertisecentra. Wet OKE

Prestaties -projecten onderwijsachterstandenbeleid -VVE-clusters -project peuterplus VVE -aantal peuters die deelnemen aan VVE -schakelklassen -aantal kinderen schakelklas -deelname kerngroepoverleggen -bijeenkomsten werkgroep VVE vergroten doelgroepbereik -opstellen protocol vergroting doelgroepbereik -uitvoering geven aan wetsvoorstel OKE ondermeer door versterken peuterspeelzaalwerk waar nodig en verdere harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen


86

Rek. 2009 8 4 2 29 2 20 4 2 1

Begr. 2010 8 1 2 -

Begr. 2011 8 4 2 45 2 20 4 2 1 2


Samenleving MO Overig onderwijs



Productomschrijving

1. Subsidiëring van het godsdiensten levensbeschouwelijk onderwijs, zorgdragen voor de aanmelding van toekomstige leerlingen bij de basisscholen en 2. Subsidiëring van het schoolzwemmen voor leerlingen van het primair onderwijs en speciaal onderwijs.

Doelstelling

1. bieden van de mogelijkheid tot het geven van lessen godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs in het openbaar basisonderwijs afhankelijk van de evaluatie (2010) is de gemeentelijke verordening ingetrokken in 2010 en hoeft hieraan geen uitvoer meer te worden gegeven. 2. Realiseren van schoolzwemmen voor leerlingen uit het primair onderwijs (groep 3/4 of 5/6) en speciaal onderwijs

Activiteiten

1. Voeren van overleg met scholen en instellingen. Zo nodig vervaardigen van subsidiebeschikkingen. 2. Voeren van overleg met scholen en instellingen. Jaarlijkse evaluatie van verloop van het schoolzwemmen

Wettelijk kader

1. Uitvoering moet plaatsvinden binnen WPO, WEC, WVO en WEB, de verordening “subsidiëring godsdiensten levensbeschouwelijk vormingsonderwijs openbaar basisonderwijs Goes”, de nieuwe rijksregeling ‘subsidiering godsdiensten humanistisch vormingsonderwijs’. 2. Uitvoering vindt plaats conform de afspraken in de overeenkomst.

Prestaties -aantal uitbetaalde subsidies godsdienstonderwijs -subsidiebeschikkingen Godsdienstonderwijs -groepen schoolzwemmen basisonderwijs -groepen schoolzwemmen speciaal onderwijs

Rek. 2009 24 8 26 5


87

Begr. 2010 8 26 5

Begr. 2011 0 0 28 5


Samenleving MO Onderwijs IHP



Productomschrijving

Het zorgdragen voor permanente en tijdelijke voorzieningen in de huisvesting voor alle openbare en bijzondere scholen voor basis, speciaal en voorgezet onderwijs in de gemeente, alsmede het ter beschikking stellen van middelen voor eerste inrichting meubilair en onderwijsleermiddelen.

Doelstelling

Zorgdragen voor een adequate huisvesting voor het onderwijs binnen de gemeente Goes.

Activiteiten

Het in het kader van de lokaal bestuurlijke onderwijstaken voeren van overleg met besturen en directies ten aanzien van de investeringen in de huisvestingsvoorzieningen, opstellen/beoordelen van leerlingenprognoses en ruimte-behoefte berekeningen, het beoordelen van aanvragen voor huisvestingsvoorzieningen; opnemen van plannen ten aanzien van investeringen in huisvestingsvoorzieningen in de (meerjaren)planningen; het beoordelen van (ver)bouwplannen; het vervaardigen van adviezen aan b&w en/of raad; het financieel/administratief afwikkelen van investeringen en veranderingen in de huisvestingsvoorzieningen.

Wettelijk kader

Voldaan moet worden aan de geldende regelgeving ten aanzien van huisvestingsvoorzieningen (vastgelegd in diverse onderwijswetten en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs), alsmede aan de overlegverordening voor het lokaal onderwijsbeleid.

Prestaties -Opstellen onderwijshuisvestingsprogramma -Opstellen onderhoudsplan schoolgebouwen


Rek. 2009 1 1

De reserve IHP is bevroren per 1 januari 2006.

88

Begr. 2010 1 1

Begr. 2011 1 1


Samenleving MO Brede school



Productomschrijving

Het zorgdragen voor de organisatie van brede school activiteiten in Ouverture, de Goese Polder en Kloetinge. Het hiertoe instandhouden van specifieke brede school ruimten in Ouverture en de Goese Polder. Het zorgdragen voor het realiseren van de brede school in Wolphaartsdijk.

Doelstelling

Het organiseren van brede schoolactiviteiten om kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar extra ontwikkelingskansen te bieden, de opvangmogelijkheden te verbreden en de leefbaarheid in de betrokken wijken en kernen te vergroten.

Activiteiten

Beheren van de betreffende accommodaties. Zorgdragen voor een activiteitenaanbod. Realisatie nieuwbouw brede school Wolphaartsdijk.

Wettelijk kader

Huisvestingsverordening onderwijs.

Prestaties -Brede scholen

Rek. 2009 3


89

Begr. 2010 3

Begr. 2011 3

90

Hoofdfunctie 5

91

Hoofdfunctie:

Productnr.

Omschrijving

6.510.0.1

Openbarebibliotheek

6.511.0.1

6.511.1.1

Zeeuwse muziekschool

Ontwikkelingssamenwerking

5

Cultuur en recreatie

Program

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

891.514

886.089

837.508

845.198

852.938

861.053

891.514

886.089

837.508

845.198

852.938

861.053

311.235

320.488

319.864

376.736

383.102

389.449

311.235

320.488

319.864

376.736

383.102

389.449

5 Lasten Baten Saldo 5 Lasten Baten Saldo 0 Lasten Baten Saldo

4.809

6.765

3.728

3.796

3.852

3.889

4.809

6.765

3.728

3.796

3.852

3.889

6.530.0.1

Sportraad


40.718 0 40.718

61.356 -1.852 59.504

52.732 -1.889 50.843

53.412 -1.927 51.485

54.023 -1.966 52.057

54.524 -2.005 52.519

6.530.0.2

Sport


312.928

419.231

414.299

417.408

467.599

473.976

312.928

419.231

414.299

417.408

467.599

473.976

6.530.1.1

Zwembad


1.254.349 -254.317 1.000.032

530.220 0 530.220

523.239 0 523.239

520.180 0 520.180

523.033 0 523.033

525.885 0 525.885

6.531.0.3

Buitensportaccommodaties


1.054.002 -85.722 968.280

894.341 -86.389 807.952

935.039 -88.095 846.944

937.171 -89.837 847.334

972.961 -91.611 881.350

980.761 -93.385 887.376

6.540.0.1

Amateurkunst


53.078 -13.991 39.086

35.001 0 35.001

42.974 -4.000 38.974

43.491 -4.000 39.491

43.995 0 43.995

36.055 0 36.055

6.540.0.2

Beeldende kunst


206.858 -24.000 182.858

48.309 0 48.309

71.984 -24.000 47.984

63.179 -24.000 39.179

63.709 0 63.709

40.365 0 40.365

6.540.0.3

Kunstuitleen


13.439

13.683

1.491

1.518

1.541

1.556

13.439

13.683

1.491

1.518

1.541

1.556

6.540.0.4

Podia algemeen


1.503.083 -7.500 1.495.583

1.424.109 0 1.424.109

1.426.966 -7.500 1.419.466

1.476.626 -7.500 1.469.126

1.468.916 0 1.468.916

1.475.963 0 1.475.963

6.541.0.1

Monumenten


252.963 -5.196 247.767

263.590 -10.172 253.418

288.009 -10.340 277.669

290.041 -10.512 279.529

291.406 -10.687 280.719

292.465 -10.862 281.603

6.541.1.1

Oud Archief


1.186.140 -119.930 1.066.210

1.079.422 -126.031 953.391

1.093.314 -104.846 988.468

1.116.853 -82.430 1.034.423

1.105.056 -84.079 1.020.977

1.083.852 -84.291 999.561

6.541.2.1

Musea


304.607 0 304.607

273.872 -1.769 272.103

280.467 -1.804 278.663

280.564 -1.840 278.724

286.169 -1.877 284.292

291.731 -1.914 289.817

6.550.0.1

Kapvergunningen


12.427

22.118

16.288

16.612

16.808

16.943

12.427

22.118

16.288

16.612

16.808

16.943


80.945

103.790

71.343

71.626

72.153

72.539

80.945

103.790

71.343

71.626

72.153

72.539


2.246.355 -42.932 2.203.423

2.630.060 -102.000 2.528.060

2.664.757 -42.579 2.622.178

2.626.478 0 2.626.478

2.625.078 0 2.625.078

2.639.280 0 2.639.280

6.550.0.2

6.560.0.1

Landschappen

Kleinschalig groen algemeen

92

6.560.0.2

6.560.0.3

Grootschalig groen algemeen

Vijvers en watergangen


148.415

128.302

116.579

115.255

115.757

116.161

148.415

128.302

116.579

115.255

115.757

116.161


5.998

11.462

13.000

12.916

7.891

7.912

5.998

11.462

13.000

12.916

7.891

7.912

6.560.1.1

Kermissen


4.888 -95.000 -90.112

17.464 -97.686 -80.222

18.559 -99.640 -81.081

18.947 -101.633 -82.686

19.163 -103.666 -84.503

19.323 -105.699 -86.376

6.580.0.1

Culturele uitwisselingen


3.609

3.604

4.442

4.506

4.569

4.630

3.609

3.604

4.442

4.506

4.569

4.630

6.580.0.2

Culturele raad


168.622 -4.500 164.122

148.691 -2.710 145.981

158.263 -7.264 150.999

160.123 -7.319 152.804

161.824 -2.875 158.949

158.818 -2.931 155.887

6.580.1.1

Recreatie


467.891

195.949

111.384

146.159

113.622

114.474

467.891

195.949

111.384

146.159

113.622

114.474

6.580.2.2

Toerisme


174.798 -1.025 173.773

194.378 -8.716 185.662

224.091 -8.890 215.201

211.164 -9.068 202.096

212.653 -9.249 203.404

213.998 -9.430 204.568

6.580.2.3

Hollandse hoeve


266.417 0 266.417

234.420 -6.482 227.938

200.344 -6.482 193.862

204.721 -6.482 198.239

204.602 -6.482 198.120

206.793 -6.482 200.311

6.580.3.1

Speelvoorzieningen


313.459 -5.000 308.459

306.457 0 306.457

197.820 0 197.820

201.386 0 201.386

201.785 0 201.785

203.365 0 203.365

Lasten Baten Saldo

11.283.545 -659.113 10.624.431

10.253.171 -443.807 9.809.364

10.088.484 -407.329 9.681.155

10.216.066 -346.548 9.869.518

10.274.205 -312.492 9.961.713

10.285.760 -316.999 9.968.761


5

93


Samenleving MO Openbare bibliotheek


Weth. J.C. de Pooter Hoofd Samenleving 510.0.1

Productomschrijving

Het instandhouden van een openbare bibliotheek door het verstrekken van subsidies.

Doelstelling

In stand houden van het aantal gebruikers van deze voorziening om het vrije verkeer van informatie en daarmee de kwaliteit van het maatschappelijk en cultureel leven te bevorderen.

Activiteiten

Het beoordelen van en adviseren over beleidsplannen en begroting; het opstellen van subsidievoorwaarden; het voeren van overleg Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de bibliotheekvernieuwing, voeren van overleg hierover met andere subsidiërende gemeenten en provincies.

Wettelijk kader

Algemene Subsidieverordening, C.A.O. bibliotheekwerk. Het betreft een autonome taak.

Prestaties -Openingstijd per week (in uren) -Biblioservicebus (pilot) -BCF traject met bibliotheek en gemeenten Oosterschelderegio -Subsidiecontract met St. Openbare bibliotheek -Bibliobusdiensten


94

Rek. 2009 40 2,5 sta uur

Begr. 2010 40 2,5 sta uur

Begr. 2011 40 -

1 1 3 sta-uren

1 1 3 sta-uren

1 1 3 sta-uren


Portefeuillehouder Samenleving Budgethouder MO Zeeuwse Muziekschool Productnummer


Productomschrijving

Subsidiëring van de Zeeuwse muziekschool.

Doelstelling

Het geven van muziekonderwijs aan alle lagen van de bevolking, in het bijzonder aan jeugdigen. Het lesgeven aan hen die zich (verder) willen bekwamen voor toelating tot het muziek-vakonderwijs. Deze doelstellingen worden gerealiseerd in diverse vestigingen van de Zeeuwse muziekschool, waaronder de vestiging in deze gemeente.

Activiteiten

Advisering met betrekking tot de begroting, beleidsplan, jaarrekening en beleidsaspecten van de Zeeuwse muziekschool; het terzake voeren van overleg. Bestuursondersteuning (gemeentelijk vertegenwoordiger in bestuur gemeenschappelijke regeling). Beschikkingen m.b.t. subsidiëring, jaarstukken en beleidsontwikkelingen.

Wettelijk kader

Subsidieverstrekking binnen de randvoorwaarden van de subsidieverordening. Het betreft een autonome taak.

Prestaties -Subsidiebeschikking -Prognoseafspraken

Rek. 2009 1 1


95

Begr. 2010 1 1

Begr. 2011 1 1


Samenleving MO Ontwikkelingssamenwerking



Productomschrijving

Door het verstrekken van gerichte subsidies het ontwikkelen van de bewustwording op het gebied van de derde wereld problematiek.

Doelstelling

Door ondersteuning van plaatselijke voorlichtings- en bewustwordingsacties de vraagstukken rond de derde wereld onder de aandacht van de bevolking van Goes brengen.

Activiteiten

Adviseren aan burgemeester en wethouders over subsidies inzake ontwikkelingssamenwerking.

Wettelijk kader

Algemene Subsidieverordening Goes.

Prestaties -Aantal subsidies

Rek. 2009 5


96

Begr. 2010 4

Begr. 2011 5


Samenleving MO Sportraad



Productomschrijving

Het uitvoeren van ambtelijke ondersteuning aan de Adviescommissie Sport Goes (ASG) en het adviseren van de ASG bij de uitvoering van haar taken.

Doelstelling

Het geven van ambtelijke ondersteuning aan de Adviescommissie Sport Goes bij de uitvoering van haar werkzaamheden, zodat zij in staat is een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van integraal sportbeleid. Uiteindelijk doel is: het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over sport en bewegen in de gemeente Goes in algemene zin.

Activiteiten

Zorgdragen voor de verslaglegging van de vergaderingen (12 keer per jaar) en de administratieve handelingen om een vergadering te laten plaatsvinden. Bijhouden van informatie op de website.

Wettelijk kader

Algemene Verordening Adviescommissie Sport Goes.

Prestaties -Vergaderingen -Plenaire bijeenkomst sportverenigingen


Rek. 2009 -

Begr. 2010 -

Begr. 2011 12 1

Het afgeven van subsidiebeschikkingen gaat m.i.v. 2011 via het budget sport (6.530.0.2).

97


Samenleving MO Sport



Productomschrijving

Voorbereiding en uitvoering van het beleid voor de sport.

Doelstelling

Het ontwikkelen en (uit)voeren van integraal sportbeleid met als doel de deelname aan sportactiviteiten voor alle inwoners van Goes mogelijk te maken, uitgaande van de kansen die sport biedt.

Activiteiten

Beleidsontwikkeling, -advisering en uitvoering, adviseren van college en gemeenteraad, volgen van landelijke en regionale ontwikkelingen en vertaling hiervan naar lokale situatie. Participeren in voor de sport in Goes relevante overlegstructuren, opzetten, participeren in- en begeleiden van projecten/overleggen voor integraal sportbeleid. Het aansturen van de Goese Welzijnsorganisatie bij de uitvoering van het sportbeleid. Ondersteuning van de Adviescommissie voor de sport. Correspondentie en telefonische vragen van sportverenigingen. Uitvoering geven aan het in 2008 verschenen sportinhoudelijke beleid en opstellen nieuw sportbeleid 2012 ev.. Volgen van ontwikkelingen Goese Schans voor wat betreft consequenties sport. Uitvoering geven aan de regeling combinatiefuncties.

Wettelijk kader


Prestaties -Bijwonen overleg ASG -Opstellen en uitvoeren werkplan sport -Opstellen werkafspraken sport smwo welzijn -Voorbereiden sportnota 2012 e.v. -Afhandelen subsidieverzoeken sport op basis van beleidsregels sport


98

Rek. 2009 5t 1 1

Begr. 2010 8 1 1

Begr. 2011 8 1 1 1 40


Samenleving MO Zwembad


Weth. drs. J. de Bat Hoofd Samenleving 530.1.1.

Productomschrijving

Het verlenen van adviezen en ondersteuning in verband met het AVA/Raad van Commissarissenmodel dat in 2010 van kracht is geworden.

Doelstelling

Het aanbieden van sport- en recreatiemogelijkheden voor een zo breed mogelijk publiek, gebaseerd op gezondheidsaspecten attractiviteit en kwaliteit. Het bieden van een onderkomen voor de opleiding Sport en Bewegen

Activiteiten

Het bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, die toezicht dient te houden op Goes Goed BV; deze functie wordt ingevuld door de portefeuillehouder Sport of Financiën als overheidscommissaris. Daarnaast de vergaderingen bijwonen van de aandeelhouders. De Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) bestaat alleen uit de gemeente, aangezien de gemeente 100% van de aandelen heeft. Een collegelid vervult deze taak.

Wettelijk kader


Prestaties -Gecertificeerde aandelen -Achtergestelde geldlening

Rek. 2009 3.247.140 1.678.987


99

Begr. 2010 3.247.140 1.678.987

Begr. 2011 3.247.140 1.588.231


Portefeuillehouder Samenleving Budgethouder MO Buitensportaccommoda Productnummer ties


Productomschrijving

Het ontwikkelen en doen uitvoeren van het gemeentelijk beleid over buitensportaccommodaties.

Doelstelling

Instandhouding van sportaccommodaties en eventuele stichting van nieuwe sportaccommodaties.

Activiteiten

Beleidsontwikkeling en advisering over de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Op basis van sportnota 2008 – 2011 en de uitwerking van de BRINK-rapportage (2008) Volgen van landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen en vertaling hiervan naar lokale situatie. Opzetten, participeren in- en begeleiden van voor sportaccommodaties relevante overlegstructuren en werkgroepen. Advisering en ondersteuning sportverenigingen op het gebied van accommodaties. Informatie en overleg met gebruikers van de buitensportaccommodaties.

Wettelijk kader Reglement sportaccommodaties.

Prestaties -Instandhouding buitensportaccommodaties/sportparken -Beoordelen onderhoudsplanning kleedaccommodaties -Afgeven subsidiebeschikkingen


100

Rek. 2009 6

Begr. 2010 6 11 11

Begr. 2011 6 11 11


Samenleving MO Amateurkunst



Productomschrijving

Het bevorderen van actieve en passieve deelname aan amateurkunst.

Doelstelling

Integratie van de beeldende kunst in de samenleving door het intensiveren van de contacten van de bevolking met amateurkunst en het vergroten van de visuele aantrekkelijkheid van de gemeente.

Activiteiten

Het adviseren aan burgemeester en wethouders over ontwikkelingen op het gebied van amateurkunst. Het adviseren aan burgemeester en wethouders over repetitieruimten t.b.v. de amateurkunst. Advies van de Culturele Raad Goes over de subsidieverlening voor de sector amateurkunst Openbare voorstellingen/optredens variërend in aantal van 1 tot 4 per jaar per instelling.

Wettelijk kader

Algemene Subsidieverordening.

Prestaties -Subsidiebeschikkingen voor verenigingen en instellingen voor amateuristische kunstbeoefening


101

Rek. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

30

26

30


Samenleving MO Beeldende kunst



Productomschrijving

Het plaatsen en onderhouden van beeldende kunst in buiten- en binnenruimten.

Doelstelling

Integratie van de beeldende kunst in de samenleving door het intensiveren van de contacten van de bevolking met beeldende kunst en het vergroten van de visuele aantrekkelijkheid van de gemeente.

Activiteiten

Advisering over het plaatsen van beelden en andere vormen van beeldende kunst in overleg met de Werkgroep "Kunst en Openbare Ruimte (KOR) van de Culturele Raad Goes en andere betrokken gemeentelijke afdelingen. Voorlichting via publicaties/folders over de buitenkunstwerken. Het in incidentele gevallen scheppen van voorwaarden t.b.v. de in Goes aanwezige galerieën en expositieruimten. Realisatie kunstproject op een door “KOR” aan te geven locatie. Het incidenteel aankopen van kunstwerken.

Wettelijk kader

Adviezen werkgroep KOR. Beleidsplan KOR. Bestemmingsplannen en Bouwverordening. Het gaat hier om een autonome taak van de gemeente.

Prestaties -Instandhouding van en publicatie over buitenkunstwerken -Realisatie nieuw kunstwerk


102

Rek. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

39 2

43 1

44 1


Samenleving MO Kunstuitleen



Productomschrijving

Adviseren over de instandhouding en exploitatie van een kunstuitleen.

Doelstelling

De stichting draagt zorg voor het bevorderen van de persoonlijke omgang met en het begrip voor hedendaagse kunstproductie door middel van het uitlenen van werken van beeldende kunst en het educatief, cultureel uitdragen van haar doelstelling. De collectie dient aan te sluiten bij de behoefte van de bevolking.

Activiteiten

Subsidiëring vindt regionaal plaats via het Samenwerkingsverband. Overleg met kunstuitleen en andere subsidiërende gemeenten over de hoogte van de subsidie en de accommodatie, adviseren hierover aan college van burgemeester en wethouders

Wettelijk kader

Het gaat hier om een autonome taak van de gemeente.

Prestaties -Instandhouden kunstuitleen -Openingsuren

Rek. 2009 1 16


103

Begr. 2010 1 16

Begr. 2011 1 16


Samenleving MO Podia



Productomschrijving

Het door middel van subsidie instandhouden van accommodaties voor de professionele podiumkunsten en amateurkunst (muziek, theater en letteren).

Doelstelling

Het bieden van de mogelijkheid kennis te nemen van een pluriform aanbod van professionele podiumkunstvoorstellingen aan de inwoners van Goes en de regio.

Activiteiten

Het adviseren aan burgemeester en wethouders over accommodaties voor de professionele podiumkunsten en amateurkunst. Daarbij gaat het om: a. Schouwburg De Mythe b. ’t Beest c. Grote Kerk Het plegen van overleg hierover met beheerders/gebruikers en andere afdelingen/diensten. Stimuleren gebruik Grote kerk door amateurkunst. Stimuleren samenwerking / fusie De Mythe en Podium ’t Beest.

Wettelijk kader

Het gaat hier om een autonome taak van de gemeente.

Prestaties -Subsidiecontract met De Mythe / ‘t Beest -Regeling met Grote Kerk

Rek. 2009 1 1


104

Begr. 2010 1 1

Begr. 2011 1 1


Verg. en Handhaving Grondgebied Monumenten


Weth. drs. J. de Bat Hoofd Vergunning en handhaving 541.0.1

Productomschrijving

Het opstellen van beleidskaders in het kader van (archeologische) monumenten. Het verlenen van subsidies en vergunningen. Het beleidsmatig en technisch begeleiden van projecten van rijks- en gemeentelijke monumenten en beschermd stads- of dorpsgezicht.

Doelstelling

Het actief behouden van karakteristieke stads- en dorpsgezichten door middel van een conserverend beleid, het subsidiëren van verbeteringen aan particuliere monumenten en het in goede staat houden van gemeentelijke monumenten.

Activiteiten

Verbouw/restauratieplannen voorleggen aan de monumentencommissie. Plannen voorleggen/advies vragen aan de rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumentenzorg en/of de provincie. Verlenen omgevingsvergunningen (bouw) en omgevingsvergunningen (monumenten). Inventarisatie gemeentelijke monumentenpanden. Begeleiding restauratieprogramma’s. Het opstellen van beleidskaarten archeologie. Het laten uitvoeren van archeologisch (voor)onderzoek.

Wettelijk kader

Monumentenwet voor wat betreft de rijksmonumenten, archeologie en beschermd stads- en dorpsgezicht. Het overige deel van dit product betreft een autonome taak van de gemeente.

Prestaties - Afgegeven monumentenvergunningen - Subsidie-aanvragen - Begeleiding restauratie programma's - Technische adviezen monumenten panden - Archeologische (voor)onderzoeken - Rijksmonumenten - Gemeentelijke monumenten

Rek. 2009 14 3 14 27 25 25 5


105

Begr. 2010 22 6 18 52 34 225 100

Begr. 2011 24 6 16 30 25 225 5


Archief MO Oud Archief


Burg. Drs. D.J. van der Zaag Archivaris 541.1.1

Productomschrijving

Beheer van de oude archieven en documentaire verzamelingen van de gemeente Goes.

Doelstelling

Integratie van de gemeentelijke archieven en verzamelingen, de inventarisatie en het behoud van Cultureel Erfgoed in de samenleving door het intensiveren van contacten met de bevolking en onderwijsinstituten met het "historisch centrum" dat het gemeentearchief wil zijn.

Activiteiten

wetenschappelijke inventarisatie van de archieven van de gemeente en van door derden in bewaring gegeven archieven en andere gemeenten; catalogisering van de historische bibliotheek en de handbibliotheek, van de historische en topografische atlas en van de audio/visuele verzamelingen; verrichten van educatieve werkzaamheden, zowel op het terrein van de volwasseneneducatie als ten behoeve van het onderwijs; verrichten van historisch onderzoek; vervaardigen van publicaties over de geschiedenis van Goes; verstrekken van inlichtingen aan het publiek, zowel mondeling als schriftelijk; dienstverlening in de studiezaal aan ca. 2.400 bezoekers per jaar. - regeling inventarisatie en behoud Cultureel Erfgoed in de gemeente

Wettelijk kader Archiefwet 1995.

Rek. 2009 2.360 400 34.000 3.067

Prestaties -Strekkende meters oud archief -Strekkende meters documentaire verzamelingen -Bezoekers internetsite -Bezoekers studiezaal


Begr. 2010 1.900 495 200.000 2.400

Begr. 2011 2.230 496 34.000’) 1.700’’)

1. ‘) bij de internetsite worden geen hits meer geteld, doch unieke bezoekers; 2. ‘’) het aantal fysieke bezoekers was in 2009 hoog vanwege schoolkinderen die de Oorlogstentoonstelling bezochten.

106


Samenleving MO Musea



Productomschrijving

Het door middel van subsidie instandhouden van het op grond van de gemeenschappelijke regeling Museum voor Noord- en Zuid Beveland bestaande streekmuseum.

Doelstelling

Het door een interactieve benadering bieden van een overzicht van de geschiedenis, gebruiken en culturele- en gebruiksvoorwerpen uit de streek door middel van het instandhouden van een streekmuseum.

Activiteiten

Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over beleidsplan, financiële jaarstukken, jaarverslag en subsidiehoogte.

Wettelijk kader

De gemeenschappelijke regeling Museum voor Noord- en Zuid-Beveland.

Prestaties -Instandhouding streekmuseum -Aantal bezoekers


Rek. 2009 1

In 2010 wordt een verandertraject in gang gezet.

107

Begr. 2010 1 10.000

Begr. 2011 1 10.000


Verg. en Handhaving Grondgebied Kapvergunningen



Productomschrijving

Het verstrekken van omgevingsvergunningen (kap).

Doelstelling

Bescherming van de boombeplanting die in het kader van het landschaps-, dorpsof natuurschoon en beplanting van grote betekenis zijn en bescherming van bomen die vermeld staan op de lijst met waardevolle bomen en groenstructuren. Beantwoording omgevingsvergunning binnen 8 weken na binnenkomst aanvraag.

Activiteiten

Algemeen toezicht op handhaving voorschriften APV. Beoordeling en controle aanvraag omgevingsvergunning. Advies B&W (in bijzondere gevallen, overige zijn gemandateerd). Verlenen of weigeren van de omgevingsvergunning (kap). Behandeling bezwaarschriften en beroepschriften. Informatieverstrekking.

Wettelijk kader

Het door de raad vastgestelde landschapsbeleidsplan (1986). APV - Goes (2009), Waardevolle- en Monumentale bomenboek en de Boswet.

Prestaties -Particuliere kapaanvragen -Gemeentelijke kapaanvragen -Bezwaar- en beroepschriften

Rek. 2009 17 4 2


108

Begr. 2010 15 10 1

Begr. 2011 15 10 2


Stadsontwikkeling Grondgebied Landschappen


Weth. drs. J. de Bat Hoofd Stadsontwikkeling 550.0.2

Productomschrijving

Bescherming en duurzame ontwikkeling van openbare groenvoorzieningen, natuur en landschap in de kernen en in het buitengebied..

Doelstelling

Het duurzaam instandhouden en versterken van stedelijk en landschappelijk groen binnen de gemeentegrenzen. Door het behoud en uitbreiding van van groenstructuren en waardevolle bomen.

Activiteiten

Advisering bij nationale en provinciale plannen. Advisering over bestaande waarden van stedelijk groen, natuur en landschap wanneer dit aan de orde is. Planvorming en -realisatie van landschappelijk en stedelijk groen. Verdere realisatie van de projecten uit het vastgestelde Groenstructuurplan (20032012). Realisatie van het Landschapsontwikkelingsplan.

Wettelijk kader

Het door de Raad vastgestelde groenstructuurplan (2003-2012) en Landschapsontwikkelingsplan (is op 16 juli 2009 door de Raad vastgesteld.)

Prestaties

Rek. 2009

-Realiseren van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP): 1 door de uitvoering van projecten uit LOP.. Het gaat hierbij om ontwerp, voorbereiding en uitvoering van projecten. Het Schengeproject is als eerste project opgestart. -Realiseren van projecten uit Groenstructuurplan (20032 2012) Het gaat hierbij om projecten tbv beleidsontwikkeling én om projecten tbv de uitvoering buiten Realiseren van groenontwerpen: ontwerp en aanleg van stedelijke en landschappelijke groenvoorziening.


109

Begr. 2010

Begr. 2011

2

2

2

2

-

10


Openbare ruimte Grondgebied Kleinschalig groen



Productomschrijving

Het beheer en onderhoud van de openbare groenvoorzieningen in de wijken, kernen en industriegebieden incl. meubilair, wandelpaden e.d.

Doelstelling

Bescherming, versterking, beheer, onderhoud en omvorming van het groen binnen het stedelijk gebied t.b.v. de ontwikkeling van mens, plant en dier.

Activiteiten

Beleidsontwikkeling met betrekking tot openbare groenvoorzieningen incl. meubilair enz. Uitvoering beheer en onderhoud op basis van vastgesteld beleid (groenstructuurplan 2003 en groenbeheerplan 2005) en met in acht neming arboeisen. Advisering B&W, administratie, opstellen beheer- en onderhoudsplanning en werkplannen, opstellen bestekken, inspectie bomen, afhandeling mondeling en schriftelijk meldingen burgers, vastleggen inventarisatie gegevens en up date houden XeiZ (voorheen Mi-2). Coördinatie van en toezicht op de uitvoering. Budgetbewaking.

Wettelijk kader


Prestaties - Beheer en onderhoud van wijken, parken, en kernen - Bomen (stuks) - Houtachtige gewassen (ha) - Kruidachtige gewassen (ha) - Gras/lang gras (ha)/bermen - Haag (m1) - Graskanten (m1) - Watergangen (ha) - Hekwerken (m1) - Bloembakken (stuks) - Banken (stuks) - Aantal afvalbakken - Hondenbakken


110

Rek. 2009 230 17.600 25,4 1 129 12.500 140.000 74 13.600 107 414 535 108

Begr. 2010 214 16.800 27,2 0,6 121 12.000 134.000 70 13.500 115 410 635 110

Begr. 2011 232 17.800 26 11 130 12.000 140.000 74,2 14.000 55 420 540 115


Openbare ruimte Grondgebied Grootschalig groen



Productomschrijving

Het beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen, incl. meubilair e.d. in de recreatiegebieden; incl. meubilair, e.d.

Doelstelling

Bescherming, versterking, beheer, onderhoud en omvorming van het groen binnen het stedelijk gebied t.b.v. de ontwikkeling van mens, plant en dier.

Activiteiten

Beleidsontwikkeling met betrekking tot openbare groenvoorzieningen incl. meubilair enz. Uitvoering beheer en onderhoud op basis van vastgesteld beleid (groenstructuurplan 2003 en groenbeheerplan 2005) en met in acht neming arboeisen. Advisering B&W, administratie, opstellen beheer- en onderhoudsplanning en werkplannen, opstellen bestekken, inspectie bomen, afhandeling mondeling en schriftelijk meldingen burgers, vastleggen inventarisatie gegevens en up date houden XeiZ (voorheen MI-2). Coördinatie van en toezicht op de uitvoering. Budgetbewaking.

Wettelijk kader


Prestaties - Beheer en onderhoud van wijken, parken, recreatiegebieden en kernen (hectare) - Bomen (stuks) - Houtachtige gewassen (ha) - Gras/lang gras (ha) - Haag (m1) - Graskanten (m1) - Watergangen (ha) - Hekwerken (m1) - Banken (stuks) - Afvalbakken (stuks) - Hondenbakken


111

Rek. 2009 35,7

Begr. 2010 38

Begr. 2011 35,7

1.330 14,3 17 760 2.650 4,3 1.050 54 31 5

1.300 15,8 18,4 760 2.200 4 1.050 54 35

1.300 14, 17 760 2.700 4,3 1.050 55 31 7


Portefeuillehouder Openbare ruimte Budgethouder Grondgebied Vijvers en watergangen Productnummer


Productomschrijving

Beheer en onderhoud vijvers en watergangen incl. de oeverbescherming.

Doelstelling

Bescherming, versterking, beheer, onderhoud en omvorming van het groen binnen het stedelijk gebied ten behoeve van de ontwikkeling van mens, plant en dier.

Activiteiten

Vaststellen beheers- en onderhoudsplanning. Advisering B&W. Budgetbewaking. Overleg met leveranciers en aannemers. Aanbestedingen/prijsonderhandelingen/offertes. Gunning en werkopdrachten. Coördinatie van en toezicht op de uitvoering. Opdracht verstrekken aan IGG met betrekking tot de voorbereidende werkzaamheden voor reconstructie oeverbeschermingen, tevens advisering IGG met betrekking tot de beheerskosten. Aankoop, op voorraad houden van het gereedschap en veiligheids- en werkkleding ten behoeve van de werklieden en het plegen van onderhoud aan gereedschap. Controle gereedschap en veiligheidskleding in verband met veiligheid en uitgifte aan werklieden.

Wettelijk kader


Prestaties -Beheer en onderhoud vijvers en watergangen (hectare) -Vervanging beschoeiing (meter)


112

Rek. 2009 62 600

Begr. 2010 60 600

Begr. 2011 100 100


Openbare ruimte Grondgebied Kermissen



Productomschrijving

Activiteiten gericht op organisatie en controle op kermisactiviteiten.

Doelstelling

Verstrekken van informatie i.v.m. verleende vergunningen. Zonodig hand- en spandiensten verlenen.

Activiteiten

Zorgen voor: - goede organisatie - veilige opstellingen van attracties - controle op veiligheid attracties - attractieve kermis - op tijd innen van pachtsom

Wettelijk kader


Prestaties -Evenementen -Uitbesteding kermis Goes -Kermissen -Circus

Rek. 2009 1 1 -


113

Begr. 2010 1 1 -

Begr. 2011 1 1 -


Portefeuillehouder Communicatie Budgethouder MO Culturele uitwisselingen Productnummer

Weth. J.C. de Pooter Hoofd Communicatie 580.01

Productomschrijving

Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van 8 april 1993 tussen de gemeenten Goes en Panevezys en het bevorderen van contacten tussen inwoners van Goes en inwoners van andere landen.

Doelstelling

Het verbreden van de inzichten van de inwoners door middel van contacten met buitenlandse steden.

Activiteiten

Het namens het bestuur coördineren en stimuleren van contacten met medewerkers, inwoners, instanties en organisaties van de Litouwse gemeente Panevezys. Medeorganisator en mede-uitvoerder van uitwisselingsprogramma's in het kader van de stedenband in de verschillende gemeentelijke beleidssectoren. Controle van naleven van de subsidie-richtlijnen en uitbetalen van de subsidie aan de stichting.

Wettelijk kader


Prestaties -Culturele uitwisselingen

Rek. 209 0


114

Begr. 2010 0

Begr. 2011 0


Samenleving MO Culturele raad



Productomschrijving

Het uitvoeren van het secretariaat van de Culturele Raad.

Doelstelling

Het stimuleren van de culturele ontwikkelingen d.m.v. medewerking en sturing van een functionele raad, waarin de diverse geledingen van het culturele leven in Goes zijn vertegenwoordigd.

Activiteiten

Voorbereiden en notuleren van 12 vergaderingen van het AB en DB van de Culturele Raad en de daaraan voorafgaande werkgroepvergaderingen. Voorbespreken van vergaderingen van het AB in het dagelijks bestuur, opstellen van pre-adviezen, adviseren van individuele leden Culturele raad, vastleggen van de besluitvorming en opstellen van adviezen aan burgemeester en wethouders. Ondersteunen en adviseren van de Culturele Raad bij selectie van exposities, concerten en festivals, publiciteit en uitnodigingen. Vaste activiteiten zijn de zomertentoonstelling (5-jaarlijks), het muziekfestival (2-jaarlijks), koffieconcerten en het uitreiken van de Culturele Prijs (2-jaarlijks).

Wettelijk kader

Verordening op de Culturele Raad.

Prestaties -Grote evenementen -Subsidiebeschikkingen particuliere initiatieven -Culturele voorstellingen -Vergaderingen AB en DB -Adviezen CR

Rek. 2009 2 40 18 11 10


115

Begr. 2010 2 40 10 12 10

Begr. 2011 2 40 10 12 10


Samenleving MO Lokale omroep



Productomschrijving

Het door het college bekostigen van een lokale omroep. Dit is op grond van de Mediawet een wettelijke verplichting per 1 januari 2010. De bekostiging is gebaseerd op een bedrag per woonruimte. Dit komt neer op een bedrag van € 1,30 x 18.103 woonruimtes = € 23.534.

Doelstelling

Een lokale omroep voor Goes (en Borsele en Kapelle).

Activiteiten

Het exploiteren van een lokale omroep overeenkomstig het bepaalde in de Mediawet. Het commissariaat van de media ziet erop toe dat dit overeenkomstig de regels plaatsvindt.

Wettelijk kader

Mediawet

Prestaties Exploitatie van een lokale omroep

Rek. 2009 --


116

Begr. 2010 1

Begr. 2011 1


Economische Zaken Grondgebied Recreatie



Productomschrijving

Het adviseren aan burgemeester en wethouders over het ontwikkelen en instandhouden van recreatieve voorzieningen om de recreatieve en ontspanningsmogelijkheden in Goes en omgeving te bevorderen.

Doelstelling

Uitbreiding en instandhouding van recreatieve en toeristische voorzieningen voor eigen inwoners en bezoekers, om het woon- en leefklimaat te verbeteren en de lokale economie te versterken.

Activiteiten

Overleg en advisering over de verbetering van de oeverrecreatie aan het Veerse Meer en de Oosterschelde. Idem met betrekking tot het beleid inzake het recreatieterrein de Hollandsche Hoeve. Overleg met gebruikers/huurders. Instandhouding en exploitatie van recreatiestranden Katseveer, Goese Meer en Oosterschelde Oevers; Instandhouden bewegwijzerde wandel- en fietsroutes Beschikkingen op verzoeken in het kader van recreatie en naar aanleiding van beleidsontwikkelingen. Coördinatie regio-recreatieteams.

Wettelijk kader

Algemene Subsidieverordening. Diverse gemeenschappelijke regelingen. Structuur- en bestemmingsplannen.

Prestaties - Instandhouding recreatiestranden Katseveer, Goese Meer en recreatiegebied Hollandse Hoeve - Bestuursondersteuning Regio VVV, Stoomtrein Goes Borsele, Oosterschelde, Veerse Meer, recreatieteams - Subsidieverstrekking Oranjeverenigingen


117

Rek. 2009 4

Begr. 2010 4

Begr. 2011 4

6

6

6

7

7

7


Economische Zaken Grondgebied Toerisme



Productomschrijving

Instandhouding en verbetering van de toeristisch/recreatieve infrastructuur.

Doelstelling


Activiteiten

Adviseren aan burgemeester en wethouders over beleid ter zake, subsidies van de Regio VVV, Stoomtram Goes Borsele en toeristisch/recreatief beleid. Het verzorgen van informatie op het gebied van recreatie en toerisme en het voeren van toeristische promotie van Goes. Adviseren bestuur Stichting Goes Promotie. Initiëren en ondersteunen van toeristische promotie-evenementen.

Wettelijk kader

Algemene Subsidieverordening Goes. Diverse structuur- en bestemmingsplannen. Diverse gemeenschappelijke regelingen.

Prestaties - Subsidiebeschikkingen t.b.v.: Regio VVV, BTZ en de stoomtrein Goes Borsele -Toeristische folders en kaartmateriaal - Beheersvergoeding Veerse Meer - Promotieactiviteiten - Evenementen


118

Rek. 2009 3

Begr. 2010 3

Begr. 2011 3

5 1 6 19

8 1 6 18

9 1 6 20


Openbare ruimte Grondgebied Hollandsche Hoeve



Productomschrijving

Het beheer en onderhoud van de Hollandsche Hoeve, incl. meubilair e.d..

Doelstelling


Activiteiten

Beleidsontwikkeling met betrekking tot openbare groenvoorzieningen incl. meubilair enz. Uitvoering beheer en onderhoud op basis van vastgesteld beleid (groenstructuurplan 2003 en groenbeheerplan 2005) en met in acht neming arboeisen. Advisering B&W, administratie, opstellen beheer- en onderhoudsplanning en werkplannen, opstellen bestekken, inspectie bomen, afhandeling mondeling en schriftelijk meldingen burgers, vastleggen inventarisatie gegevens en up date houden XeiZ (voorheen MI-2). Coördinatie van en toezicht op de uitvoering. Budgetbewaking.

Wettelijk kader

Het betreft hier een autonome taak.

Prestaties Rek. 2009 - Instandhouding recreatiegebied Hollandsche Hoeve (ha) 13 - Kinderboerderij (uren open) 900


119

Begr. 2010 13 900

Begr. 2011 13 900


Samenleving MO Speelvoorzieningen



Productomschrijving

Zorgdragen voor een adequaat speelvoorzieningenaanbod in de gemeente, qua aantal speelvoorzieningen en geografische spreiding, dat aansluit bij de behoefte van diverse doelgroepen.

Doelstelling

Het realiseren van een adequaat speelvoorzieningenaanbod in de wijken en kernen ten behoeve van de verschillende leeftijdsgroepen.

Activiteiten

Signaleren van behoefte aan speelvoorzieningen bij diverse doelgroepen. Voeren van overleg met bewoners en belanghebbenden. Ontwikkelen projectvoorstellen in overleg met het Ingenieursbureau Goes en eventueel andere betrokken gemeentelijke afdelingen. Begeleiden van de uitvoering van de realisatie van nieuwe voorzieningen. Begeleiden bewonersparticipatie. Uitvoering geven aan het project Natuur en Gezondheid.

Wettelijk kader

Overeenkomstig de eisen voor het speelvoorzieningenplan en de landelijk aan speelvoorzieningen gestelde veiligheidseisen. Autonoom beleid.

Prestaties -Realiseren nieuwe speelvoorzieningen -Formuleren nieuwe beleid -Realisatie Natuur en Gezondheid

Rek. 2009 1 -


120

Begr. 2010 1 1 1

Begr. 2011 1 1

Hoofdfunctie 6

121

Hoofdfunctie:

6

Productnr.

Omschrijving

6.610.0.1

Bijzonder onderzoek

6.610.0.2

Verhaal en terugvordering: verhaal

6.610.04

Aanvullende uitkeringen algemeen

Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening

Program

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014


300.266 0 300.266

271.537 -48.709 222.828

267.966 -49.683 218.283

273.211 -50.677 222.534

270.410 -51.691 218.719

272.276 -52.705 219.571


166.426

176.719

187.163

190.821

188.868

190.169

166.426

176.719

187.163

190.821

188.868

190.169


3.825

0

0

0

0

0

3.825

0

0

0

0

0

6.610.0.5

Basisuitkering WWB


8.869.295 -7.547.647 1.321.647

7.759.092 -6.747.571 1.011.521

9.320.578 -8.342.496 978.082

9.172.886 -8.343.606 829.280

9.162.852 -8.344.597 818.255

9.036.941 -8.345.588 691.353

6.610.0.6

Bezwaar en beroep


59.615

7.693

0

0

0

0

59.615

7.693

0

0

0

0

6.611.0.1

Sociale werkvoorziening


7.423.028 -7.217.443 205.585

7.250.299 -7.006.541 243.758

7.572.004 -7.356.004 216.000

7.572.193 -7.356.004 216.189

7.572.092 -7.356.004 216.088

7.572.159 -7.356.004 216.155

6.611.0.2

Werkgelegenheid


291.067

-21.136

77.443

144.932

145.114

146.657

291.067

-21.136

77.443

144.932

145.114

146.657

6.611.03

Uitstroombegeleiding


3.254.427 -3.254.427 0

2.682.823 -2.744.869 -62.046

387.416 0 387.416

394.988 0 394.988

391.159 -210 390.949

393.852 -420 393.432

6.612.0.1

Inkomensvoorziening IOAW en IOAZ


259.438 -245.378 14.060

261.254 -248.580 12.674

297.852 0 297.852

299.088 0 299.088

298.428 0 298.428

298.868 0 298.868

6.614.0.0

Bijzondere bijstand


1.809.816 -536.467 1.273.349

865.797 0 865.797

1.056.853 0 1.056.853

1.077.142 0 1.077.142

1.081.446 0 1.081.446

1.096.646 0 1.096.646

6.614.0.1

Gemeentelijk minimabeleid


391.932 150 392.082

306.680 0 306.680

297.013 0 297.013

302.954 0 302.954

309.013 0 309.013

315.072 0 315.072

6.620.0.1

Alarmering/Warme maaltijdvoorziening


56.499

66.083

65.422

66.730

68.064

69.426

56.499

66.083

65.422

66.730

68.064

69.426


18.051

20.894

14.554

14.729

14.878

14.987

18.051

20.894

14.554

14.729

14.878

14.987


661.869

699.876

690.814

690.573

703.469

716.603

661.869

699.876

690.814

690.573

703.469

716.603

6.620.0.2

6.620.1.1

Gehandicaptenbeleid

Algemeen maatschappelijk werk

6.620.1.2

Vrijwilligerswerk


248.404 -8.769 239.635

326.864 0 326.864

358.287 0 358.287

359.846 0 359.846

371.201 0 371.201

382.870 0 382.870

6.620.1.3

Schuldhulpverlening


591.623 -201.893 389.730

605.651 -227.064 378.587

599.510 -231.605 367.905

608.242 -235.454 372.788

605.975 -239.380 366.595

611.315 -243.306 368.009

6.620.2.1

Welzijn voor minderheden


85.134

61.508

60.780

56.757

57.175

58.177

85.134

61.508

60.780

56.757

57.175

58.177

122

6.620.3.1

6.620.3.2

Welzijn voor ouderen


Zorgloket

180.527

182.774

172.155

174.546

176.918

179.501

180.527

182.774

172.155

174.546

176.918

179.501


7.792

50.921

30.000

15.000

5.000

0

7.792

50.921

30.000

15.000

5.000

0

6.620.4.0

Wet maatschappelijke ondersteuning


776.061 0 776.061

1.131.022 0 1.131.022

600.986 0 600.986

555.369 0 555.369

565.645 0 565.645

585.063 0 585.063

6.621.0.1

Asielzoekers en statusgerechtigden


164.520 -21.242 143.278

114.672 -31.817 82.855

193.756 -133.848 59.908

196.340 -135.989 60.351

199.661 -137.715 61.946

203.144 -139.441 63.703

6.621.0.2

W.I.N.


263.836 -167.167 96.669

602.675 -393.562 209.113

105.846 0 105.846

98.739 0 98.739

97.728 0 97.728

98.401 0 98.401

6.621.0.3

Oudkomers


0

0

0

0

0

0

6.621.0.4

Pardonregeling


35.505 -37.400 -1.895

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6.622.0.1

Huishoudelijke verzorging


4.296.074 -784.848 3.511.227

3.784.436 -475.000 3.309.436

4.346.127 -735.100 3.611.027

4.274.527 -740.302 3.534.225

4.352.873 -745.608 3.607.265

4.431.197 -750.914 3.680.283

6.623.0.3

Participatievoorzieningen


0 0 0

0 0 0

2.885.495 -3.118.486 -232.991

2.885.495 -3.128.204 -242.709

2.885.495 -3.137.650 -252.155

2.885.495 -3.137.417 -251.922

6.630.0.1

Sociaal cultureel werk(incl wijk/dorpsv)


500.046

570.227

563.765

529.752

538.748

548.846

500.046

570.227

563.765

529.752

538.748

548.846

6.630.0.2

Jeugdbeleid


562.522 -250.278 312.244

696.430 -210.486 485.944

913.807 -266.486 647.321

922.194 -266.486 655.708

940.234 -266.486 673.748

955.336 -266.486 688.850

6.630.0.3

Dorps- en wijkaccommodaties alg.


694.034 -4.532 689.502

755.785 -7.535 748.250

689.002 -7.686 681.316

689.042 -7.839 681.203

688.726 -7.996 680.730

687.779 -8.153 679.626

6.650.0.1

Peuterspeelzalen


322.726

348.698

354.121

357.636

361.161

364.684

322.726

348.698

354.121

357.636

361.161

364.684


95.551

70.074

88.967

89.345

89.781

90.223

95.551

70.074

88.967

89.345

89.781

90.223

6.650.0.2

Kinderdagverblijven

6.652.0.1

Vervoersvoorzieningen WVG


1.641.358 -10.088 1.631.270

2.025.974 -25.077 2.000.897

1.627.575 -25.578 1.601.997

1.545.403 -26.090 1.519.313

1.567.721 -26.612 1.541.109

1.596.647 -27.134 1.569.513

6.652.1.1

Huisvestingsvoorzieningen WVG


653.732 -26.046 627.686

576.768 -17.357 559.411

500.927 -17.704 483.223

529.496 -18.058 511.438

533.740 -18.419 515.321

541.960 -18.780 523.180

Lasten Baten Saldo

34.684.999 -20.313.475 14.371.524

32.252.090 -18.184.168 14.067.922

34.326.184 -20.284.676 14.041.508

34.087.976 -20.308.709 13.779.267

34.243.575 -20.332.368 13.911.207

34.344.294 -20.346.348 13.997.946


6

123


Activering en inkomen MO Bijzonder onderzoek


Weth. J. C. de Pooter Hoofd Activering en inkomen 610.0.1

Productomschrijving

Het administratief dan wel strafrechtelijk onderzoeken of de feitelijke, financiële en maatschappelijke omstandigheden van uitkeringsgerechtigden in overeenstemming zijn met de bij de gemeente bekende feiten en omstandigheden.

Doelstelling

Het op effectieve en efficiënte wijze vaststellen van de noodzaak en het recht op een uitkering krachtens de vermelde regelingen.

Activiteiten

registreren van meldingen van vermoedelijk misbruik of oneigenlijk gebruik preventief, danwel repressief instellen van onderzoek en rapporteren n.a.v. vermoedens, meldingen, geconstateerde feiten en signalen van het Inlichtingenbureau en Suwinet aangifte en opstellen proces-verbaal van sociale zekerheidsfraude adviseren over fraudebestrijding in de ruimste zin van het woord bijdrage over de evaluatie van product sociaal rechercheur. verrichten en afwikkelen van administratieve onderzoeken.

Wettelijk kader

Wet werk en bijstand, I.O.A.W. en I.O.A.Z., en relevante andere wettelijke regelingen, waaronder het Bijstandsbesluit zelfstandigen en de Algemene Wet Bestuursrecht, Wet Inburgering Nieuwkomers, Leerplichtwet etc..

Prestaties -Bijzondere onderzoeken -Signalen Inlichtingenbureau -Maatregelen -Aantal processen verbaal -Huisbezoeken

Rek. 2009 80 1.275 82 11 425


124

Begr. 2010 90 1.200 80 6 400

Begr. 2011 85 1.250 80 7 400


Activering en inkomen MO Verhaal en terugvordering



Productomschrijving

Verhaal op ex-partners / ouders van minderjarigen van verstrekte uitkering en terugvordering van al dan niet ten onrechte verstrekte uitkeringen.

Doelstelling

Het volgens de geldende regelingen verhalen c.q. terugvorderen van verstrekte uitkering, rekening houdend met het beleid, overige richtlijnen en kwaliteitseisen.

Activiteiten

-vaststellen van het te verhalen c.q. terug te vorderen bedrag; -de debiteur schriftelijk in kennis stellen van de vordering; -betalingsmaatregelen treffen; -bewaken van de standen/verplichtingen; -zonodig aanmanen en gerechtelijke procedure starten; -executie van de beschikking; -uitvoeren van hercontroles verhaal.

Wettelijk kader

Wet werk en bijstand, I.O.A.W. en I.O.A.Z., en relevante andere wettelijke regelingen, waaronder het Bijstandsbesluit zelfstandigen en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Prestaties -Verhalen bijstand/terugvordering -Hercontroles verhaal

Rek. 2009 210 62


125

Begr. 2010 200 79

Begr. 2011 210 65


Activering en inkomen MO Wet Werk en Bijstand



Productomschrijving

Het vaststellen van het recht op een uitkering, het verstrekken, controleren en beëindigen ervan.

Doelstelling

Cliënten, die niet direct in aanmerking komen voor een baan worden op een rechten doelmatig wijze een uitkering of een andere vorm van inkomens-ondersteuning verstrekt, op grond van de uit te voeren wettelijke regelingen aan hen, voor wie geen voorliggende voorziening aanwezig is en die niet zelfstandig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, of op de zorg van een ander kunnen terugvallen.

Activiteiten

-onderzoek (w.o. huisbezoek) -rapportage -beschikking -betaling/administratie -hercontrole -beëindiging -kwaliteitscontrole achteraf -sociale activering

Wettelijk kader

Wet Werk en Bijstand en de daaruit voortvloeiende verordeningen en beleidsregels.

Prestaties -Lopende uitkeringen WWB 65-/WIJ/BBZ/IOAW/IOAZ -Langdurigheidstoeslag -Nieuwe verstrekkingen WWB op aanvraag -Huisbezoeken -Hercontroles -Beëindiginggesprekken


126

Rek. 2009 541 297 357 347 1.105 189

Begr. 2010 530 35 200 200 800 240

Begr. 2011 560 375 300 1.200 180


Activering en inkomen MO Sociale werkvoorziening



Productomschrijving

Het bevorderen van het aanbieden van aangepast werk aan personen die Wswgeïndiceerd zijn, dat wil zeggen een zodanige arbeidshandicap hebben dat zij aangewezen zijn op een beschermde werkplek.

Doelstelling

Het bieden van volwaardige arbeid onder aangepaste omstandigheden aan zoveel mogelijk personen die Wsw-geïndiceerd zijn.

Activiteiten

Kennis nemen van de landelijke ontwikkelingen. Voorbereiden van beleid door middel van onderzoek, inventarisatie en overleg. Rapporteren en adviseren aan bestuurders, B. en W. en de raad. Door toekenning van subsidies, in samenwerking met andere gemeenten, in stand houden van het sw-bedrijf “De Betho”. Het maken van beleid en afspraken over de afstemming tussen W.S.W. en andere werkgelegenheidsinstrumenten. Bestuursondersteuning van de gemeentelijke vertegenwoordiger in de besturen van De Betho (5 vergaderingen per jaar). Invulling geven aan de gemeentelijke regierol, m.n. de aspecten financiering Wsw en wachtlijstbeheer.

Wettelijk kader

Wet Sociale Werkvoorziening. Wet Werk en Bijstand.

Prestaties -Totale bijdrage aan WSW-bedrijf De Betho -Bijdrage gemeente Goes aan De Betho -Percentage bijdrage De Betho -Bijdrage per WSW-ers (€) -Aantal WSW-ers (fte’s)


Rek. 2009 498.000 209.300 42% 899 554

Begr. 2010 507.960 213.486 42% 977 520

Begr. 2011 507.000 213.300 42% 899 554

Betreft begrote cijfers gebaseerd op de begroting 2010 en de realisatie 2009.

127


Activering en inkomen MO Werkgelegenheid



Productomschrijving

Concrete beleidsplannen opstellen voor het reïntegratiebeleid w.o. het beleid m.b.t. trajecten richting betaald werk, sociale activering, WWB-voorzieningen en oudkomersbeleid.

Doelstelling

Het, in de breedste zin en in samenwerking met daartoe geëigende organisaties, bevorderen van arbeidsparticipatie waardoor inwoners van de gemeente niet of niet langer aangewezen zijn op een (gedeeltelijke) uitkering dan wel het mogelijk maken van enige vorm van maatschappelijke participatie met behoud van uitkering in het belang van de cliënt.

Activiteiten

Opstellen van het jaarlijkse beleidsuitvoeringsplan en -verslag. Opstellen van beleidsregels en -plannen op specifieke terreinen van het reïntegratiebeleid. Realiseren van samenwerking en het maken van afspraken met relevante partijen op het gebied van werkgelegenheid. Vormgeven aan de wijze van uitvoering van reïntegratie (zelf uitvoeren, inbesteden en uitbesteden). Zorgdragen voor de financiering van de uitgaven op het gebied van reïntegratie en daarbij behorende verantwoording.

Wettelijk kader

Het gaat deels om een autonome taak, die tot op zekere hoogte gebonden is aan landelijke regelgeving (Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening), deels om het participeren in landelijk en regionaal beleid en deels om de uitvoering van wettelijk verplichte taken.

Prestaties -Portefeuillehoudersoverleg -Divosa -Opstellen integraal beleidsplan


Rek. 2009 2 3 1

Begr. 2010 4 0 1

Begr. 2011 2 3 1

De gemeente Goes is coördinerende gemeente voor het actieplan jeugdwerkloosheid Zeeland en heeft in die hoedanigheid in 2009 een bedrag van 1,2 miljoen euro ontvangen via het gemeentefonds. De looptijd van dit actieplan is van 1 september 2009 tot 1 januari 2012. De middelen zijn uitsluitend bedoeld om uit te geven aan de maatregelen die zijn genoemd in het door het ministerie van SZW goedgekeurde actieplan

128


Portefeuillehouder Activering en inkomen Budgethouder MO Inkomensvoorzieningen Productnummer


Productomschrijving

Het vaststellen van het recht op een uitkering, het verstrekken, controleren en beëindigen ervan.

Doelstelling

Cliënten, die niet direct in aanmerking komen voor een baan worden op een rechten doelmatig wijze een uitkering of een andere vorm van inkomens-ondersteuning verstrekt, op grond van de uit te voeren wettelijke regelingen aan hen, voor wie geen voorliggende voorziening aanwezig is en die niet zelfstandig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, of op de zorg van een ander kunnen terugvallen.

Activiteiten

-intake -onderzoek (w.o. huisbezoek) -rapportage -toetsing/eindadvies/beschikking -betaling/administratie -hercontrole -beëindiging -kwaliteitscontrole achteraf -sociale activering

Wettelijk kader

Het voldoen aan de in de IOAW/IOAZ gestelde termijnen en de vastgelegde kwaliteitseisen.

Prestaties -Beschikking op nieuwe aanvragen IOAW/IOAZ -Hercontroles IOAW/IOAZ/BBZ

Rek. 2009 7 12


129

Begr. 2010 6 5

Begr. 2011 7 12


Activering en inkomen MO Aanvullende uitkeringen



Productomschrijving

Het verstrekken van incidentele of periodieke financiële bijdrage aan personen waarbij de financiële en/of sociale omstandigheden dit rechtvaardigen op grond van de beleidsregels voor bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid, zoals categoriale bijstand, declaratiefonds en sociaal noodfonds.

Doelstelling

Het vaststellen van de noodzaak en rechtmatigheid van een (aanvullende) uitkering en het waar mogelijk binnen de gestelde grenzen bieden van materiële of immateriële ondersteuning aan personen, die gezien hun inkomenspositie daarvoor in aanmerking komen.

Activiteiten

-intake -onderzoek -rapportage -beschikking -betaling/administratie -periodiek heronderzoek -verwerken mutaties -beëindiging -kwaliteitscontrole achteraf

Wettelijk kader

De WWB en de daaruit voortvloeiende regelingen, alsmede het thans nog geldende minimabeleid.

Prestaties -Verstrekkingen bijzondere bijstand op aanvraag -Deelnemers collectieve aanvulling ziektekostenverzekering -Categoriale bijstand 65+ -Langdurigheidstoeslag


130

Rek. 2009 980

Begr. 2010 1.005

Begr. 2011 995

865 42 297

820 30 --

870 40 275


Zorg MO Gemeentelijk minimabeleid


Weth. J. C. de Pooter Hoofd Zorg 614.0.1

Productomschrijving

Het verstrekken van incidentele of periodieke financiële bijdrage aan personen waarbij de financiële en/of sociale omstandigheden dit rechtvaardigen op grond van de beleidsregels voor gemeentelijk minimabeleid, zoals kwijtschelding, declaratiefonds en sociaal noodfonds.

Doelstelling

Het vaststellen van de noodzaak en rechtmatigheid van een (aanvullende) uitkering en het waar mogelijk binnen de gestelde grenzen bieden van materiële of immateriële ondersteuning aan personen, die gezien hun inkomenspositie daarvoor in aanmerking komen.

Activiteiten

-intake -onderzoek -rapportage -beschikking -betaling/administratie -periodiek heronderzoek -verwerken mutaties -beëindiging -kwaliteitscontrole achteraf

Wettelijk kader

De WWB en de daaruit voortvloeiende regelingen, alsmede het thans nog geldende minimabeleid.

Prestaties -Deelnemers declaratiefonds

Rek. 2009 1.200


131

Begr. 2010 1.600

Begr. 2011 1.600


Zorg MO Warme maaltijdvoorziening



Productomschrijving

Het behandelen van aanvragen om financiële tegemoetkoming ingevolge het Besluit maaltijdvoorziening en personenalarmering gemeente Goes 2009.

Doelstelling

Zorg dragen voor een volwaardige maatschappelijke participatie van de gehandicapten en minder valide inwoners van Goes. Bevorderen dat deze doelgroepen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.

Activiteiten

-intake/huisbezoek; -in ontvangst nemen en registreren van de aanvraag; -toetsing inkomen en draagkracht in relatie tot WVG inkomen: -bepalen hoogte tegemoetkoming; -advies opstellen t.b.v. het college; -besluiten toekenning en registratie; -na ontvangst van rekening betaling van de vergoeding.

Wettelijk kader

Behandeling aanvraag conform de vastgestelde procedurebeschrijving.

Prestaties -Warme maaltijd -Alarmering

Rek. 2009 31 8


132

Begr. 2010 30 10

Begr. 2011 30 10


Productomschrijving

Doelstelling

Samenleving MO Gehandicaptenbeleid



Tot stand brengen van een integraal gehandicaptenbeleid met het doel gehandicapten zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Subsidiëring activiteiten van gehandicaptenorganisaties die de participatie van gehandicapten in de samenleving bevorderen en het Platform voor Mensen met een handicap. Zorg dragen voor een volwaardige maatschappelijke participatie van gehandicapten.

Activiteiten

Beleidsontwikkeling, -advisering en -uitvoering. Adviseren van college en raad. Volgen van landelijke en regionale ontwikkelingen en vertaling hiervan naar de lokale situatie. Voeren van overleg met betrokken gemeentelijke afdelingen en externe organisaties. Initiëren van en participeren in projecten op het gebied van gehandicaptenbeleid. Bevorderen van de toegankelijkheid van de (openbare) gebouwen en vervoer. Het financieel ondersteunen van belangenorganisaties.

Wettelijk kader

WMO, algemene subsidieverordening.

Prestaties -Vergaderingen Platform voor mensen met een functiebeperking -Subsidiebeschikkingen


133

Rek. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

5 10

5 9

5 10


Samenleving MO Algemeen maatschappelijk werk



Productomschrijving

Beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van de regionale en lokale maatschappelijke zorg waaronder o.a. vallen: algemeen- en bijzonder maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, Leger des Heils en Slachtofferhulp.

Doelstelling

Instandhouding van een regionale functie op het gebied van algemeen maatschappelijk werk. Het verlenen van (im)materiële hulp bij problematische schulden.

Activiteiten

Beleidsadvisering aan het gemeentebestuur. Beoordeling begrotingen en jaarrekeningen en subsidieaanvragen. Participatie in projecten. Bijdrage leveren aan regionaal en lokaal maatschappelijk werk.

Wettelijk kader

Wet Werk en Bijstand. Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio.

Prestaties -Subsidiebeschikkingen -Adviezen gemeentebestuur -Hulpeenheden AMW -Hulpeenheden sociaal raadslieden werk (SRW) -Gemiddelde wachtlijst Goes AMW in dagen

Rek. 2009 4 2 321 663 15


134

Begr. 2010 4 3 400 450 15

Begr. 2011 4 2 320 650 15


Samenleving MO Vrijwilligerswerk



Productomschrijving

Coördinatie, beleidsvoorbereiding en -advisering met betrekking tot de ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg en ook met betrekking tot sociale activering. Subsidiëring activiteiten ter ondersteuning van vrijwilligers en hun organisaties. Voeren regie over deel maatschappelijke stages dat betrekking heeft op stimuleren vrijwilligerswerk en regionale makelaarsfunctie.

Doelstelling

Versterking en ondersteuning van de sociale infrastructuur door een adequate ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Alle leerlingen van het voortgezet onderwijs hebben met ingang van schooljaar 2011/2012 maatschappelijke stage als verplicht onderdeel in hun lesprogramma.

Activiteiten

Het voorbereiden van beleid door onderzoek, overleg e.d. Het volgen van landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen. Formuleren van beleidsadviezen. Overleg met SMWO, vrijwilligersorganisaties en andere betrokken organisaties. Afgeven van subsidiebeschikkingen. Initiëren van en participeren in projecten. Het volgen van de ontwikkeling van het Vrijwilligershuis, waarin het steunpunt vrijwilligerswerk Goes en het steunpunt Zorgvrijwilligers De Bevelanden deelnemen. Het overleggen met provincie en Zeeuwse gemeenten over de afronding van de opname van het steunpunt Zorgvrijwilligers De Bevelanden in het Vrijwilligershuis. Het doen organiseren van een vrijwilligersdag. Overleg met andere gemeenten rondom de Oosterschelderegio over de invoeringsvoortgang van de maatschappelijke stage middels de stuurgroep waardoor ook regie zal worden gevoerd op de uitvoering makelaarsfunctie. Tevens treedt de gemeente namens de Oosterschelderegio op als contacten contractgemeente.

Wettelijk kader

Algemene subsidieverordening. Wet Werk en Bijstand. Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Plan van aanpak Maatschappelijke stage van OCW en VWS

Prestaties -Project Makelaarsfunctie maatschappelijke stages (MAS) -Evaluatie steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk -Subsidiebeschikking hobbywerkplaats de Bevelanden -Werkplan steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk -Subsidiebeschikking steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk -Organiseren vrijwilligersevenement -Projecten vrijwilligers -Afwikkelen CVTM project -Realisatie SMWO als stagemakelaar -Bijeenkomsten stuurgroep MAS en ambtelijke terugkoppeling Opmerkingen/ analyse

135

Rek. 2009 1 1 1 1 1

Begr. 2010 1 1 1 1

Begr. 2011 1 1 1 1 1

1

1

1

1 4

-

1 4


Productomschrijving

Doelstelling

Zorg MO Schuldhulpverlening/ Kredietbank



Het verlenen van materiële en immateriële hulp bij het oplossen van problematische schulden. Het verstrekken van leningen aan inwoners van Noorden Zuid Beveland en Tholen, die vanwege hun inkomenspositie niet in aanmerking komen voor een lening bij commerciële banken, alsmede in samenwerking met het schuldmeldpunt, het toepassen van schuldsaneringen en schuldbemiddelingen. Het verlenen van (im)materiële hulp bij problematische schulden. De kredietbank heeft tot doel het verstrekken van leningen. Parallel daar aan worden, desgewenst, schulden gesaneerd en wordt schuldbemiddeling aangeboden.

Activiteiten

Schuldhulpverlening: - intake, diagnose/verwijzing, berekening aflossingscapaciteit, budgethulp/begeleiding/budgettering, nazorg, onderhandelingen met schuldeisers Kredietbank: - onderzoek BKR, rapportage, leenovereenkomst, uitbetaling en administratie, VIV, verwijzing WSNP.

Wettelijk kader

Schuldhulpverlening: Het verlenen van de hulp conform de richtlijnen van de NVVK (Nederlandse vereniging voor Volksbank) en de W.S.N.P., alles op basis van het daaraan ten grondslag liggende bedrijfsplan en convenant schuldmeldpunt. De kredietbank betreft een volledig autonome taak, waarvan de uitoefening slechts gebonden is aan landelijke richtlijnen met betrekking tot kredietverlening zoals die van Nederlandse Vereniging Voor Kredietgevers (NVVK), Buro Krediet Registratie (BKR) en Economische Zaken (EZ).

Prestaties -Budgetteringen -Saneringen -Aantal schuldbemiddelingen -Herbeoordeling -Voorstel minnelijke schikking -BB/SNF -Lening CK -Verstrekte leningen -Schuldgeval SHV -Afwijzingen/diversen -Schuldgevallen GKB -Ontruimingen -Verklaring WSNP

Rek. 2009 29 5 25 18 15 17 42 59 91 19 105 46 4


136

Begr. 2010 30 15 10 20 20 10 50 50 60 10 120 75 60

Begr. 2011 30 15 30 18 20 11 50 50 95 20 100 75 20


Samenleving MO Welzijn minderheden



Productomschrijving

Subsidiëring van activiteiten, organisaties en accommodaties voor culturele minderheden.

Doelstelling

Bevordering van maatschappelijke integratie van minderheden en andere nieuwkomers.

Activiteiten

Verstrekken van subsidie voor organisaties en activiteiten, initiëren van en participeren in projecten ten behoeve van sociale integratie van culturele minderheden. Het voorbereiden van beleid door onderzoek, overleg en dergelijke. Het volgen van landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen. Beleidsadvisering. Overleg met Variant en andere belangengroepen/doelgroepen Realiseren van facilitaire ondersteuning van minderhedenorganisaties.

Wettelijk kader

Algemene subsidieverordening. Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Prestaties -Beleidsafstemming met Variant -Subsidiebeschikkingen

Rek. 2009 1 5


137

Begr. 2010 1 4

Begr. 2011 1 3


Samenleving MO Welzijn voor ouderen



Productomschrijving

Het verstrekken van subsidie op basis van een subsidiecontract aan de Welzijnsorganisatie met het doel zorg, educatie en recreatie voor ouderen in stand te houden en te bevorderen om de maatschappelijke participatie van ouderen te bevorderen.

Doelstelling

Het scheppen van voorwaarden die stimuleren dat oudere mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Activiteiten

Het kennis nemen van ontwikkelingen en signaleren van behoeften t.b.v. de te verlangen prestaties, het opstellen van het subsidiecontract, beleidsadvisering aan het gemeentebestuur. Adviseren over begroting en jaarrekening, het participeren in projecten, adviesaanvragen aan seniorenraad, overleg met belangengroepen. Het verstrekken van subsidie, het voorbereiden van beleid door onderzoek, overleg e.d. Het bevorderen van ouderenbeleid in alle gemeentelijke sectoren. Afgeven van subsidiebeschikkingen. Overleg met de betrokken zorginstanties, belangenorganisaties. Initiëren van en participeren in projecten.

Wettelijk kader

Algemene Subsidieverordening. Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Prestaties -Het afgeven van subsidiebeschikkingen -Adviesaanvragen aan seniorenraad

Rek. 2009 18 2


138

Begr. 2010 21 3

Begr. 2011 18 2


Sectorhoofd MO MO Zorgloket



Productomschrijving

Het zorgloket vraagt het Regionaal Indicatie Orgaan Oosterschelderegio een integrale indicatie voor zorg te verstrekken. Hierbij wordt beoordeeld of en in welke omvang een zorgvrager in aanmerking komt voor een of meer vormen van zorg. Ingaande 1 januari 2003 is het zorgloket operationeel.

Doelstelling

Aanmelden zorg op maat in het kader van de AWBZ.

Activiteiten

De WMO-consulenten van het zorgloket houden op tourbeurt tijdens kantooruren telefonisch spreekuur. Bij meervoudige zorgbehoefte zendt de consulent de verkregen informatie direct door aan het CIZ, welke binnen 24 uur contact opneemt met de zorgvragen om een afspraak te maken.

Wettelijk kader

Volgens vastgestelde regionale protocollen. Kwaliteitsnormen dienstverlening.

Prestaties

Rek. 2009


139

Begr. 2010

Begr. 2011


Sociale zaken MO Wmo



Productomschrijving

Een zorgvuldige uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Doelstelling

Het vaststellen van beleid voor nieuwe taken die aan gemeenten zijn/worden overgeheveld, met name: - over te hevelen AWBZ-functies - een samenhangende visie op de terreinen wonen, zorg en welzijn - de wijze van burgerparticipatie

Activiteiten

- het uitvoeren van het Wmo-beleidsplan 2008-2012 - de vaststelling van de reikwijdte en breedte van een loket - de betrokkenheid van burgers en cliënten - het regelen van cliëntondersteuning - klanttevredenheidsonderzoeken en monitoring

Wettelijk kader

De Wet maatschappelijke ondersteuning De door de gemeenteraad vastgestelde Wmo-verordening

Prestaties

Rek. 2009


140

Begr. 2010

Begr. 2011


Activering en inkomen MO Asielzoekers en statusgerechtigden



Productomschrijving

Inburgering van inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars in de Goese samenleving, huisvesting van statushouders en uitvoering van de zorgwet VVTV. Ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het vluchtelingenbeleid. Zorg dragen voor de uitvoering van inburgeringstrajecten.

Doelstelling

Bevordering van de maatschappelijke integratie van inburgeraars door educatie en scholing, arbeidsmarkttoeleiding, sociale integratie/vrije tijdsbesteding en beleving van de eigen cultuur.

Activiteiten

Ontwikkeling, advisering, coördinatie en uitvoering van het inburgeringsbeleid. Het coördineren en (doen) uitvoeren van de taakstelling opvang statusgerechtigden in overleg met de afd. Publiekszaken, Vluchtelingenwerk en woningverhuurders. Totstandbrengen en (doen) uitvoeren van inburgeringstrajecten. Coördinatie van inburgeringstrajecten, in overleg met betrokken gemeentelijke afdelingen, regionale onderwijsinstellingen, Vluchtelingenwerk, het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio en eventuele andere uitvoerders. Advisering over subsidiëring projecten, activiteiten en organisaties ten behoeve van de inburgering.

Wettelijk kader

Huisvestingswet. Zorgplichtwet VVTV. Wet inburgering. Wet Maatschappelijke ondersteuning.

Prestaties -Uitvoering taakstelling Zorgwet (huisvesting en zorg voor VVTV’ers)


Rek. 2009 0

Begr. 2010 0

Begr. 2011 0

De zorgwet VVTV betreft een aflopende regeling. Verder valt onder deze post de noodopvang (huisvesting) voor asielzoekers zonder voorzieningen die een rechtsgeldig verblijf in Nederland hebben, dan wel meewerken aan hun terugkeer.

141


Zorg MO Huishoudelijke hulpverlening



Productomschrijving

Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel van een leefeenheid waartoe een persoon behoort

Doelstelling

Het compenseren van een beperking die een persoon of een leefeenheid ondervindt in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Activiteiten

Volgen van landelijke en regionale ontwikkelingen en vertaling hiervan naar de lokale situatie Beleidsontwikkeling, -advisering en -uitvoering Zorgen voor indicatiestelling Afsluiten van contracten met zorgaanbieders

Wettelijk kader

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning De door de gemeenteraad vastgestelde WMO-verordening Het door het college vastgestelde Wmo-besluit met bijbehorende beleidsregels

Prestaties -huishoudelijke hulp 1 (aantal cliënten) -huishoudelijke hulp 2 (aantal cliënten) -PGB 1 (aantal cliënten) -PGB 2 (aantal cliënten) -Aantal cliënten


Rek. 2009 747 599 43 17 1.406

.

142

Begr. 2010 870 580 100 50 -

Begr. 2011 750 625 50 20 1.500


Activering en inkomen MO Volwasseneneducatie


Weth. drs. De Bat Hoofd Activering en inkomen 623.0.1

Productomschrijving

Het via deelname aan de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio voorbereiden van de beleidsadvisering en besluitvorming met betrekking tot de volwasseneneducatie.

Doelstelling

Inwoners van de gemeente activeren en beïnstrumenteren in termen van sociale redzaamheid (gericht op maatschappelijk functioneren), educatieve redzaamheid (gericht op verdere scholing en opleiding) en professionele redzaamheid (gericht op werkgelegenheid). Het aansluiten van educatie bij andere gemeentelijke doelstellingen zoals reïntegratie en maatschappelijke participatie.

Activiteiten

Het via de werkgroep educatie en het bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio voorbereiden van de besluitvorming m.b.t. het beleidsplan en andere beleidsmatige vraagstukken, de activiteitenplanning, de subsidiëring, de financiële jaarstukken, producten raamovereenkomsten en evaluatierapporten en het participeren in plaatselijke en regionale overlegsituaties. Participatie in besluitvorming over volwasseneneducatie in het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio; Educatieve activiteitenplanning in regioverband.

Wettelijk kader

Wet Educatie Beroepsonderwijs. Wet Inschakeling Werkzoekenden. Wet Inburgering Nieuwkomers. Kwalificatie Structuur Educatie.

Prestaties -Het (mede) opstellen van beleidsuitgangspunten -Het (mede) opstellen van een jaarlijkse educatieve activiteitenplanning -Arbeidsmarkttoeleidende activiteiten -Activiteiten tbv maatschappelijk funct./vrijwilligerswerk -Activiteiten tbv zelfredzaamheid


143

Rek. 2009 1

Begr. 2010 1

Begr. 2011 1

1 40% 40% 20%

1 40% 40% 20%

1 40% 40% 20%


Activering en inkomen MO Wet inburgering.



Productomschrijving

Inburgering van inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars in de Goese samenleving, huisvesting van statushouders en uitvoering van de zorgwet VVTV. Ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het vluchtelingenbeleid. Zorg dragen voor de uitvoering van inburgeringstrajecten.

Doelstelling

Bevordering van de maatschappelijke integratie van inburgeraars door educatie en scholing, arbeidsmarkttoeleiding, sociale integratie/vrije tijdsbesteding en beleving van de eigen cultuur.

Activiteiten

Ontwikkeling, advisering, coördinatie en uitvoering van het inburgeringsbeleid. Het coördineren en (doen) uitvoeren van de taakstelling opvang statusgerechtigden in overleg met de afd. Publiekszaken, Vluchtelingenwerk en woningverhuurders. Totstandbrengen en (doen) uitvoeren van inburgeringstrajecten. Coördinatie van inburgeringstrajecten, in overleg met betrokken gemeentelijke afdelingen, regionale onderwijsinstellingen, Vluchtelingenwerk, het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio en eventuele andere uitvoerders. Advisering over subsidiëring projecten, activiteiten en organisaties ten behoeve van de inburgering.

Wettelijk kader

Huisvestingswet. Zorgplichtwet VVTV. Wet inburgering. Wet Maatschappelijke ondersteuning.

Prestaties -Uitvoering Wet inburgering


Rek. 2009 54

Begr. 2010 80

Begr. 2011 60

Het gaat om begrote aantallen gebaseerd op de begroting 2010 en de realisatie in 2009

144

Afdeling Activering en inkomen Sector MO PRODUCT Reïntegr. gem. doelgroepen



Productomschrijving

Het bevorderen van de arbeidsparticipatie en de maatschappelijke participatie van de gemeentelijke doelgroep door het opzetten van individuele reïntegratietrajecten.

Doelstelling

Zoveel mogelijk cliënten laten voorzien in hun eigen inkomen door middel van regulier betaald werk. De cliënten voor wie betaald werk geen optie is, nemen zoveel mogelijk deel aan de maatschappij (sociale activering). Gemeentelijke uitkeringsgerechtigden leveren een maatschappelijke tegenprestatie. Zo veel mogelijk terugdringen van het beroep op een gemeentelijke uitkering door langdurige werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid te voorkomen (poortwachtersfunctie en sluitende aanpak).

Activiteiten

Beoordeling van het arbeidsmarktperspectief. Opstellen van trajectplannen en concrete reïntegratieplannen. Het uitvoeren of doen uitvoeren van de reïntegratieplannen en het aanbieden of doen aanbieden van voorzieningen in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Zorgdragen voor de randvoorwaarden om arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie mogelijk te maken. Een actieve werkgeversbenadering om te zorgen voor voldoende (werkervarings)plekken voor de gemeentelijke doelgroep.

Wettelijk kader

Het op zo efficiënt en effectief mogelijke wijze verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van de gemeentelijke doelgroep. Uitvoeren conform Wet werk en bijstand.

Prestaties - Realisatie WIW-dienstbetrekkingen - Realisatie nieuwe trajecten betaald werk uitkeringsgerechtigden - Sociale activering - inburgeringstrajecten (WI) -Trajecten NUGgers - In- en doorstroomplaatsen


Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 10 12 8 175 100 175 43 54 14 24

30 60 8 25

43 60 14 25

Het gaat om begrote aantallen gebaseerd op de begroting 2010 en de realisatie in 2009. De aantallen onder rekening 2009 zijn voorlopige cijfers. De definitieve cijfers over 2009 staan vermeld in het beleidsverslag activering en inkomensvoorziening 2009. Wat betreft de trajecten betaald werk, sociale activering, inburgeringstrajecten WI en de trajecten NUG gaat het steeds om de nieuw gerealiseerde trajecten in het betreffende kalenderjaar. Wiw-dienstbetrekkingen en ID-banen zijn aflopende regelingen; die aantallen worden dus steeds minder.

145

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Sociaal/cultureel werk



Productomschrijving

Beleidsontwikkeling, -advisering en -uitvoering ten aanzien van sociaal cultureel werk en opbouwwerk.

Doelstelling

Het creëren van mogelijkheden ten behoeve van een volwaardige maatschappelijke participatie van burgers en het bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen en wijken.

Activiteiten

Opstellen van speerpunten van beleid op basis van collegeprogramma. Deze worden verwerkt in contractafspraken met de uitvoerende Welzijnsorganisatie. Randvoorwaarden scheppen voor informatie, advies en ondersteuning van wijken dorpsverenigingen, leefbaarheidsgroepen, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk. Opstellen van subsidiecontracten met de SMWO-welzijn, wijkverenigingen, enz. Ontwikkelingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in deze volgen.

Wettelijk kader

Algemene subsidieverordening. Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Prestaties -Organiseren van sociaal-culturele, sportieve en educatieve activiteiten in wijken en wijkorganisaties -Afsluiten van subsidiecontract SMWO-Welzijn -Afsluiten subsidiecontracten met organisaties voor sociaal-cultureel werk en wijkverenigingen


146

Rek. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

40 1

45 1

45 1

4

4

4

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Jeugdbeleid



Productomschrijving

Beleidsvoorbereiding en -advisering met betrekking tot het jeugdbeleid.

Doelstelling

Het creëren van een samenhangend en gedifferentieerd aanbod voor alle categorieën jeugdigen in samenspraak met de jeugd. Het versterken van het preventief jeugdbeleid.

Activiteiten

Kennis nemen van landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen. Afstemming lokaal jeugdbeleid - jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg. Uitvoeren van de nota jeugdbeleid. Realiseren Centra voor Jeugd en gezin. Gezinsondersteuning door middel van Home-start. Het voorbereiden van beleid door onderzoek, overleg e.d.. Beleidsadvisering, -ontwikkeling en -uitvoering. Voeren van intern en extern overleg. Initiëren van en participeren in projecten. Afgeven van subsidiebeschikkingen.

Wettelijk kader

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Nota Jeugdbeleid. Wet op de Jeugdzorg.

Prestaties -Het afgeven van subsidie-beschikkingen -Uitvoering jeugdvakantiewerk: aantal activiteiten aantal deelnemers -Jeugdwerk in kernen: aantal activiteiten aantal deelnemers -Jeugdsozen: subsidiebeschikking sozen -Jeugdparticipatie (aantal activiteiten) -Aantal bezoekers ICT eilanden per week -Opvoedbureau: aantal openstellingen -Centra Jeugd en gezin -Home start: aantal te ondersteunen gezinnen


147

Rek. 2009 4 9 1.000 16 1.000 5 7 30 120 0 -

Begr. 2010 Begr. 2011 5 5 9 9 1.000 1.000 20 20 1.500 1.500 5 5 7 7 30 30 120 120 1 1 5 10

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Dorps-en wijkaccommodaties



Productomschrijving

Adviseren over het realiseren, in stand houden en ter beschikking stellen van dorps- en wijkaccommodaties.

Doelstelling

Het instandhouden/realiseren van de huidige dorps- en wijkaccommodaties die kunnen voorzien in de functies ontmoeting, recreatie en zorg.

Activiteiten

Advisering aan B&W en/of gemeenteraad over ontwikkeling van nieuwe accommodaties en renovatie/uitbreiding van bestaande accommodaties. Overleg met andere afdelingen/diensten omtrent het realiseren en onderhoud van dorps-en wijkaccommodaties. Overleg met beheersinstanties en beheerders van de accommodaties. Het gaat om 9 in beheer gegeven accommodaties, 1 in eigen beheer gevoerde accommodatie en 1 verhuurde accommodatie. De verhuuradministratie van 1 niet-geprivatiseerde accommodatie.

Wettelijk kader

Het betreft een autonome taak. Overkomsten met besturen van in beheer gegeven wijken dorpsaccommdaties.

Prestaties -Qpstellen/uitvoeren accommodatienota -Afsluiten van subsidiecontracten voor instandhouding van dorps- en wijkaccommodaties -Het beheren en verhuren van een niet-geprivatiseerde bejaardensoos -Realiseren nieuwe wijkaccommodaties


148

Rek. 2009

Begr.2010

Begr.2011

9

9

9

1 0

1 2

1 0

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Peuterspeelzalen



Productomschrijving

Het verlenen van subsidie voor de instandhouding van peuterspeelzalen waar de sociale, creatieve en educatieve ontplooiing van kinderen in de leeftijd 2 - 4 jaar wordt bevorderd.

Doelstelling

Realisering peuterspeelzaalwerk.

Activiteiten

Toetsing van de begroting en rekening van de Stichting Kinderopvang De Bevelanden onderdeel peuterspeelzaalwerk. Advisering aan B&W en/of raad inzake nieuwe ontwikkelingen en bekostiging. Onderhouden van contacten en deelname aan overlegsituaties. Opstellen van subsidiebeschikkingen.

Wettelijk kader

Algemene subsidieverordening.

Prestaties -Subsidiebeschikking SKB -Aantal peuterspeelzalen -Peuterplaatsen -Gebruikspercentage -Aantal groepen -Aantal dagdelen -Groepsgrootte

Rek. 2008 1 10 392 71 26 52 15


149

Begr. 2010 Begr. 2011 1 1 10 10 392 362,50 71 87 26 25 52 50 15 14,5

Afdeling Activering en inkomen Sector MO PRODUCT Wet Kinderopvang


Weth. drs. J. de Bat Hoofd Activering en inkomen 650.0.2

Productomschrijving

Uitvoeren van taken kinderopvang op basis van de Wet Kinderopvang te weten: inrichten en bijhouden van een register voor melding en registratie, toezicht op kwaliteit, handhaving en sancties en het verstrekken van bijdragen aan gemeentelijke doelgroepen op grond van de Wet en de gemeentelijke verordening

Doelstelling

Voldoen aan de Wet Kinderopvang.

Activiteiten

Inrichten en bijhouden van een register voor melding en registratie van kindercentra. Rapportageverplichting naar gemeenteraad en rijk. Toezicht op kwaliteit door aanwijzing toezichthouder bij GGD, het maken van afspraken met GGD over werkwijze en toetsing van kwaliteit. Handhaving: Ingrijpen door gemeente indien blijkt uit inspectierapportages dat niet of onvoldoende wordt voldaan aan kwaliteitseisen. Toekennen en vaststellen van financiële tegemoetkomingen op grond van de wet aan gemeentelijke doelgroepen.

Wettelijk kader

Wet Kinderopvang. Verordening kinderopvang gemeente Goes.

Prestaties -Aantal verstrekkingen bijdrage aan gemeentelijke doelgroepen -Aantal inspecties GGD


150

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 40 40 40 40

32

40

Afdeling Zorg Sector MO PRODUCT Vervoersvoorziening WMO



Productomschrijving

Het behandelen van aanvragen om een vervoersvoorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Doelstelling

Zorg dragen voor een volwaardige maatschappelijke participatie van gehandicapten. Bevorderen dat de gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.

Activiteiten

Telefonische intake / intake spreekkamer, toezenden/verstrekken van het aanvraagformulier, in ontvangst nemen en registreren van de aanvraag, indicering middels huisbezoek WMO-consulent, aanvragen van een medisch/sociaal/ergonomisch advies, toetsing/beoordeling inkomen in relatie tot WMO-inkomen. Beleidsadvisering, besluiten toekenning, registratie besluit, bij afwijzing cliënt hiervan op de hoogte stellen, periodieke betaling van de vergoeding. Verstrekking deelnemerspas en begeleiderspas. Opdracht geven tot levering van voorzieningen en contractuele afhandeling.

Wettelijk kader

Wet Maatschappelijke ondersteuning en gemeentelijke verordening.

Prestaties -Collectief vervoer (aanvragen toegekend) -Begeleiding (aanvragen toegekend) -Gehandicaptenparkeerkaart (aanvragen toegekend) -Vervoermiddel (aanvragen toegekend) - Rolstoelen (aanvragen toegekend)


151

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 310 350 350 18 30 20 159 150 160 135 150 140 173 -175

Afdeling Zorg Sector MO PRODUCT Huisvestingsvoorz WMO



Productomschrijving

Het behandelen van aanvragen om een woonvoorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de vorm van een woningaanpassing en tegemoetkoming in de kosten van verhuizen en herinrichting.

Doelstelling

Zorgdragen voor een volwaardige maatschappelijke participatie van gehandicapten. Bevorderen dat de gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren in de thuissituatie.

Activiteiten

Telefonische intake / intake spreekkamer, toezenden/verstrekken van het aanvraagformulier, in ontvangst nemen en registreren van de aanvraag, indicering middels huisbezoek consulent Zorg, toetsing / beoordeling inkomen in relatie tot consulent Zorg. Bepalen eenmalige eigen bijdrage, bepalen financiele tegemoetkoming WMO, aanvragen van een medisch/sociaal/ergonomisch advies, aanvragen van een bouwtechnisch advies/programma van eisen, na ontvangst toestemming geven tot realisatie van de voorziening, bij afwijzing cliënt hiervan op de hoogte stellen. Advies opstellen t.b.v. het college, besluiten toekenning, registratie besluit, uitbetaling vergoeding, behandeling en afhandeling van bezwaaren beroepschriften.

Wettelijk kader

Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Prestaties -Woonvoorzieningen gehandicapten: Onroerend/roerend roerend

Rek. 2009 -101 96


152

Begr. 2010 Begr. 2011 --200 101 -96

Hoofdfunctie 7

153

Hoofdfunctie:

Productnr.

Omschrijving

6.714.0.1

Openbare gezondheidszorg

6.714.0.2

7

Volksgezondheid

Program

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014


204.180 -34.034 170.147

176.860 -38.516 138.344

175.723 -39.286 136.437

176.411 -40.072 136.339

179.331 -40.873 138.458

182.067 -41.674 140.393

Geneeskundige en gezondheidsdienst


677.989 0 677.989

661.150 -17.060 644.090

651.115 -104.200 546.915

649.638 -104.200 545.438

662.510 -104.200 558.310

675.271 -104.200 571.071

6.715.0.1

Jeugdgezondheidszorg uniform


470.123 -439.462 30.661

535.777 -433.977 101.800

525.950 -436.059 89.891

525.521 -444.780 80.741

536.030 -453.676 82.354

546.540 -462.572 83.968

6.716.0.1

Jeugdgezondheidszorg maatwerk


52.881 0 52.881

62.267 -23.898 38.369

39.145 -9 39.136

42.244 0 42.244

40.718 0 40.718

41.518 -6 41.512

6.721.0.1

Bedrijfsafvalstoffen


67.519

80.825

82.970

88.113

91.092

94.071

67.519

80.825

82.970

88.113

91.092

94.071

6.721.0.2

Inzameling huishoudelijke afvalstoffen


3.822.131 -119.368 3.702.763

4.000.349 -369.207 3.631.142

3.980.144 -359.455 3.620.689

4.061.436 -365.951 3.695.485

4.091.196 -373.177 3.718.019

4.102.367 -376.221 3.726.146

6.722.0.1

Rioleringen en rioolgemalen algemeen


2.644.155 -726.875 1.917.279

2.436.972 -32.842 2.404.130

1.800.585 -33.499 1.767.086

1.815.676 -34.169 1.781.507

1.819.877 -34.852 1.785.025

1.815.970 -35.535 1.780.435

6.722.0.2

Ontwatering


9.522

31.319

37.694

38.334

38.862

39.336

9.522

31.319

37.694

38.334

38.862

39.336

6.723.0.1

Milieuvergunningen


270.329 -2.389 267.941

551.155 -4.468 546.687

440.262 -4.557 435.705

448.888 -4.648 444.240

453.720 -4.741 448.979

457.074 -4.834 452.240

6.723.0.2

Overige milieuzorg


1.015.458

164.402

213.248

216.992

219.301

221.033

1.015.458

164.402

213.248

216.992

219.301

221.033

6.723.0.3

Bodemonderzoek en bodemsanering


352.469 -5.735 346.734

636.386 0 636.386

250.915 0 250.915

256.614 0 256.614

259.000 0 259.000

260.682 0 260.682

6.723.0.4

Geluidshinder


28.124

32.549

25.258

25.446

25.729

25.935

28.124

32.549

25.258

25.446

25.729

25.935

6.723.0.5

Bedrijfs Interne Milieuzorg (BIM)


13.068

30.364

26.573

26.823

27.150

27.353

13.068

30.364

26.573

26.823

27.150

27.353

6.723.0.6

Ontsmetting en plaagdierbestrijding


592 0 592

2.505 -726 1.779

2.262 -741 1.521

2.258 -756 1.502

2.255 -771 1.484

2.251 -786 1.465

6.723.0.7

Rattenbestrijding


28.000

28.794

28.506

28.728

28.953

29.242

28.000

28.794

28.506

28.728

28.953

29.242

6.723.0.8

Externe veiligheid


61.843 -42.919 18.923

63.814 -82.264 -18.450

71.254 -83.909 -12.655

72.703 -85.587 -12.884

73.512 -87.299 -13.787

74.083 -89.011 -14.928

6.723.0.9

Klimaatbeleid


52.110

170.035

223.528

208.717

210.289

111.655

52.110

170.035

223.528

208.717

210.289

111.655

154

6.724.0.1

Lijkbezorging algemeen


525.587 -581 525.006

541.542 -582 540.960

513.038 -594 512.444

522.522 -606 521.916

518.802 -618 518.184

521.092 -630 520.462

6.725.0.1

Baten inzameling bedrijfsafvalstoffen


-139.685 -139.685

-135.540 -135.540

-138.251 -138.251

-141.016 -141.016

-143.836 -143.836

-146.656 -146.656


-3.113.653 -3.113.653

-3.336.060 -3.336.060

-3.501.231 -3.501.231

-3.679.998 -3.679.998

-3.803.100 -3.803.100

-3.928.122 -3.928.122


-880.698 -880.698

-917.322 -917.322

-906.262 -906.262

-900.126 -900.126

-918.129 -918.129

-918.129 -918.129


-338.414 -338.414

-438.209 -438.209

-450.209 -450.209

-450.209 -450.209

-458.973 -458.973

-458.973 -458.973

Lasten Baten Saldo

10.296.080 -5.843.813 4.452.267

10.207.065 -5.830.671 4.376.394

9.088.170 -6.058.262 3.029.908

9.207.064 -6.252.118 2.954.946

9.278.327 -6.424.245 2.854.082

9.227.540 -6.567.349 2.660.191

6.725.0.2

6.726.0.1

6.726.0.1


Baten inzameling huishoudelijke afvalst.

Baten rioolrechten

Baten begraafplaatsrechten

7

155

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Openbare gezondheidszorg



Productomschrijving

Beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van de regionale en lokale gezondheidszorg, waaronder o.a. vallen: regionaal/lokaal gezondheidsbeleid, de ambulancehulpverlening, de verslavingszorg, maatschappelijke opvang en bestrijding huiselijk geweld.

Doelstelling

Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners en het versterken van de preventieve zorg en de samenwerking en afstemming bevorderen. Het uitvoeren van de wettelijk opgedragen taken.

Activiteiten

Beleidsadvisering aan gemeentebestuur. Beoordeling begrotingen en jaarrekeningen en subsidieaanvragen. Participatie in projecten. Bijdrage leveren aan regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Instandhouding ambulancedienst. Ambulante verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Afhandeling procedures onvrijwillige opname psychiatrische ziekenhuizen. Afhandelen aanvragen begrafenissen/crematies. Ontwikkelen en uitwerken regionale aanpak preventie genotmiddelen. Overleg met Indigo om toe te werken naar kwartaalrapportages over de door hen uitgevoerde activiteiten. Uitvoering geven aan wet tijdelijk huisverbod

Wettelijk kader

Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, Wet Maatschappelijke ondersteuning, Wet tijdelijk huisverbod, Wet Gedwongen opname psychiatrische patiënten, Wet op de lijkbezorging, Wet Ambulancevervoer, Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg en Regionale Commissie Verslavingszorg, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang. Collegeprogramma.

Prestaties -Subsidiebeschikkingen -Projecten -Aantal begrafenissen -Aantal uitgevoerde projecten in het kader van preventie alcohol en drugs m.u.v. outreachend werk / straatcontact -Bijeenkomsten met coffeeshophouders, politie, Indigo en SMWO -Huisverboden


156

Rek. 2009 8 4 1 24

Begr. 2010 Begr. 2011 6 6 5 5 4 4 35

2

2

2

0

-

4

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT GGD



Productomschrijving

Bevordering van de totstandkoming en de continuïteit de collectieve preventie en de afstemming bevorderen tussen de collectieve preventie en de curatieve zorg. Zorgdragen voor de uitvoering van de infectieziektebestrijding.

Doelstelling

Het bevorderen van collectieve preventie, o.a. door hygiënevoorlichting, preventieprogramma's, gezondheidsvoorlichting, voorkomen van infectieziekten en vermijden van gezondheidsrisico's voor jeugdigen.

Activiteiten

Beleidadvisering aan het gemeentebestuur, beoordeling begrotingen en jaarrekeningen, participatie in projecten, verstrekken van subsidies. Bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van (preventieve) gezondheidszorg. Advisering met betrekking tot gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. Epidemiologische analyses, opsporingen infectieziekten, bevolkingsonderzoeken.

Wettelijk kader

Wet publieke gezondheid. Wetgeving met betrekking tot kwaliteit gezondheidszorg.

Prestaties -Subsidiebeschikkingen -Adviezen gemeentebestuur -Aantal bevolkingsonderzoeken -Vaccinatiegraad Goes in procenten -Deelnemepercentage schoolonderzoeken Zeeland -Deelnemepercentage borstkankeronderzoek -Idem baarmoederhalskanker


* actuele gegevens ontbreken.

157

Rek. 2009 1 10 1 93* 95* 82* 64*

Begr. 2010 Begr. 2011 3 1 5 5 2 1 94 93 97 95 82 82 70 70

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Jeugdgezondheidzorg uniform



Productomschrijving

Bevorderen van de totstandkoming en de continuïteit van de Integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor alle 0 tot 19-jarigen. Tevens zorgen dat de JGZ in de preventieve jeugdketen een duidelijke plaats krijgt en in het bijzonder binnen de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Doelstelling

Aanbieden basistakenpakket conform Wet publieke gezondheid. Beter laten aansluiten van lokaal jeugdbeleid en openbare gezondheidszorg.

Activiteiten

Beleidsadvisering aan het gemeentebestuur, beoordelen begrotingen en jaarrekeningen, participatie in projecten, verstrekken van subsidies. Bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieve JGZ. Epidemiologische analyses, hiaten/overlaps JGZ/lokaal jeugdbeleid opsporen en wegnemen.

Wettelijk kader

Wet publieke gezondheid. Algemene maatregel van bestuur inzake basistakenpakket JGZ. Brede doeluitkering Centra Jeugd en Gezin

Prestaties -Subsidiebeschikkingen -Adviezen gemeentebestuur -Deelnamepercentage schoolonderzoeken Zeeland


158

Rek. 2009 1 3 95

Begr. 2010 Begr. 2011 1 1 3 3 95 95

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Jeugdgezondheidszorg maatwerk



Productomschrijving

Bevorderen van de totstandkoming en de continuïteit van de Integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor alle 0 tot 19-jarigen. Tevens zorgen dat de JGZ in de preventieve jeugdketen een duidelijke plaats krijgt en in het bijzonder binnen het centrum voor jeugd en gezin.

Doelstelling

Aanbieden basistakenpakket conform Wet publieke gezondheid. Beter laten aansluiten van lokaal jeugdbeleid en openbare gezondheidszorg.

Activiteiten

Beleidsadvisering aan het gemeentebestuur, beoordelen begrotingen en jaarrekeningen, participatie in projecten, verstrekken van subsidies. Bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieve JGZ. Epidemiologische analyses, hiaten/overlaps JGZ/lokaal jeugdbeleid opsporen en wegnemen.

Wettelijk kader

Wet publieke gezondheid. Algemene maatregel van bestuur inzake basistakenpakket JGZ. Brede doeluitkering centra jeugd en gezin.

Prestaties -Subsidiebeschikkingen -Adviezen gemeentebestuur -Deelnamepercentage schoolonderzoeken Zeeland


* Onderdeel integrale adviezen GGD

159

Rek. 2009 1 0* 95

Begr. 2010 Begr. 2011 1 1 3 1 95 95

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Bedrijfsafvalstoffen



Productomschrijving

Wekelijks inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen of daarmee vergelijkbare afvalstoffen afkomstig uit kantoren, winkels en diensten.

Doelstelling

Zorgen voor een goede en regelmatige afvoer van bedrijfsafvalstoffen vanuit het verzorgingsgebied naar de verwerking/overlaadstation.

Activiteiten

1 x per week worden er in de hele gemeente afvalstoffen, vergelijkbaar met huishoudelijk restafval, afkomstig uit kantoren, winkels en diensten ingezameld. Dit afval wordt in de reguliere route opgehaald samen met het huishoudelijk restafval. 1x per week ophalen van papier/karton afkomstig uit kantoren, winkels en dienstverlenende bedrijven. Wekelijks ophalen van papier en karton bij winkels in de binnenstad. Wekelijks ophalen van REST afval als bedrijfsafval in reguliere huisvuilroute. Totaal 280 aansluitingen. Hiervan 137 klanten voor papier en karton. ± 135 ton papier.

Wettelijk kader

Aangegeven door landelijk afvalbeleid en afvalregelgeving.

Prestaties -Aansluitingen bedrijfsafvalstoffen/papier en kranten -Stortkosten per kg bedrijfsafval


160

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 280 280 275 € 117,00 € 120,00 € 122,00

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Huishoudelijke afvalstoffen



Productomschrijving

Wekelijks inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig uit huishoudens.

Doelstelling

Zorgen voor een goede en regelmatige afvoer van huishoudelijke afvalstoffen vanuit het verzorgingsgebied naar de verwerking/overlaadstation.

Activiteiten

1 x per 14 dagen ophalen GFT, 1 x per 14 dagen ophalen rest. (extra rest en gft tegen betaling 1 x per maand) Glas, blik, kleding. oud papier middels verspreid staande containers en middels verenigingen. Inzameling koelkasten op afroep. KGA kan aangeboden worden via milieustraat. Geven van voorlichting, publicaties en samenstellen afvalkalender. Uitvoeren reinigingscontrole op aanbod, scheiding en illegaal aanbod

Wettelijk kader

Aangegeven door landelijk afvalbeleid en afvalregelgeving.

Prestaties -Aansluitingen huishoudelijke afvalstoffen -Inzameling afvalglas (glascontainers) -Inzameling grofvuil (verzoeken per jaar) -Stortkosten per ton huishoudelijk afval (rest) -Stortkosten per ton huishoudelijk afval (groen) -Totaal aantal ton huishoudelijk afval (rest) - Totaal aantal ton huishoudelijk afval (groen)

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 16.485 16.600 16.700 41 35 35 72 70 70 € 117,00 € 120,00 € 122,00 € 79,00 € 81,00 € 83,00 8.317 7.900 8.300 3.451 3.280 3.280


161

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Riolering en rioolgemalen



Productomschrijving

Aanleg, verbetering en beheer van rioleringen en rioolgemalen voor de afvoer van afvalwater en regenwater binnen en buiten de bebouwde kom.

Doelstelling

De inzameling en het transport van afvalwater en regenwater waarbij overlast voor de gemeenschap en de vuiluitworp naar bodem, grondwater en oppervlaktewater dient te worden vermeden. Doelmatig beheer en onderhoud van de riolering.

Activiteiten

Opstellen gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en actualiseren meerjarenplan. - Opstellen basisrioleringsplannen. - Verbeteringswerken (terugdringen vervuiling oppervlaktewater). - Renovatieplan (vernieuwen oude riolering en rioolgemalen). - Aanleg riolering en IBA’s in buitengebied. - Aanleg nieuwe riolering uitbreidingsplannen. - Baggerwerken in relatie met riolering. - Vervanging, verbetering en aanleg nieuwe riolen volgens de meerjarenplanning en in uitbreidingsplannen. - Ontwikkeling en instandhouding rioolbeheersysteem RIOB. - Inspecteren, beoordelen en onderhouden rioleringen en 2 rioolgemalen. - Uitvoeren preventief repressief onderhoud.

Wettelijk kader

De gemeentelijke taak met betrekking tot riolering is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Het integraal omgevingsplan van de provincie, de kaderrichtlijn water en het nationaal bestuursakkoord water vormen de basis van het gemeentelijk rioleringsbeleid.

Prestaties - Opstellen/actualiseren rioleringsplan renovatieplan/uitbreidingsplan - Lengte hoofdriolering (km) - Lengte drukriolering (km) - Inspectieputten - (Hoofd)rioolgemalen - Pompputten - Kolken - Huisaansluitingen - Randvoorzieningen - W.A.D.I. (m2) - Lijngoten

Rek. 2009 3 289 63 6.519 27 271 17.341 17.500 13 3.380 3.400


162

Begr. 2010 Begr. 2011 1 1 298 66 6.650 32 276 16.300 17.650 13 4.500 4.000

302 66 6.756 35 276 16.344 17.759 13 5.890 4.000

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Ontwatering



Productomschrijving

Het ontwikkelen, aanleggen en instandhouden van stedelijke waterpartijen en ontwateringssystemen ten behoeve van een adequate ontwatering en afwatering in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

Doelstelling

De inzameling en het transport van afvalwater en regenwater waarbij overlast voor de gemeenschap en de vuiluitworp naar bodem, grondwater en oppervlaktewater dient te worden vermeden. Doelmatig beheer en onderhoud van de riolering.

Activiteiten

Analyse problemen wateroverlast in overleg met provincie en waterschap. - Opstellen baggerplan - Voorbereiding en uitvoering - Onderhoud en beheer drainage/ontwatering - Afwateringsplannen en ontwateringsplannen in bebouwd gebied ontwikkelen (uitvoering in samenhang met riolering).

Wettelijk kader

Baggerplan eisen conform model VROM. Stedelijk waterplan conform eisen provincie en waterschap.

Prestaties -Opstellen baggerplan

Rek. 2009


163

Begr. 2010 Begr. 2011 1 1 1

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Milieuvergunningen



Productomschrijving

Het verlenen van omgevingsvergunningen (milieu) en behandelen van meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, de Algemene plaatselijke verordening Goes 2009 en de gedoogregeling tijdelijke opslag vaste meststoffen. Het opstellen van maatwerkvoorschriften en nadere eisen.

Doelstelling

In algemene zin streven naar herstel en behoud van een gezond milieu.

Activiteiten

Het verzoeken om vergunning/melding, het plegen van vooroverleg, het maken van voorschriften, het bewaken van de procedure, het administreren van de gegevens, het voeren van overleg met betrokken instanties, het controleren op de juistheid van meldingen, het voeren van bezwaren- en beroepsprocedures en de 1e controle.

Wettelijk kader

Wettelijk verplicht, maar het uitvoeringsniveau kan door de gemeente beïnvloed worden.

Prestaties -Aantal vergunningen APV -Aantal vergunning WM -Aantal meldingen AmvB -Aantal meldingen 12 dagenregeling -Aan meldingen gedoogregeling opslag meststoffen -Aantal beroepsprocedures -Aantal bedrijven - waarvan vergunningsplichtig - waarvan meldingsplichtig


164

Rek. 2009 1 9 34 66 7 1.210 45 1.165

Begr. 2010 Begr. 2011 5 3 12 8 50 40 80 70 11 10 1.210 1.210 45 45 1.165 1.165

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Overige milieuzorg



Productomschrijving

Het uitvoeren van controles in het kader van de Wet milieubeheer, het behandelen van klachten op milieugebied en het voorbereiden en uitvoeren van alle milieubeleid, niet vallende onder de ander genoemde producten.

Doelstelling

In algemene zin streven naar herstel en behoud van een gezond milieu.

Activiteiten

Uitvoeren van integrale controles, het administratief verwerken, het uitvoeren van hercontroles, het aanschrijven inzake handhaving; het ontvangen van klachten in de breedste zin, het onderzoeken van klachten, het administratief verwerken, het terugrapporteren naar klagers; beleid inzake ammoniak, diffuse lozingsbronnen, bloemdijken enz; medewerking aan regionale gezamenlijke handhavingsacties; maken van algemene beleidsnota's, beantwoorden van milieuvragen van College en Raad. Verder het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen in kader van regionale en provinciale samenwerkingsverbanden (SMO, PHO, LHO) voor afstemming van controle en handhaving. Participeren in werkgroepen die uit genoemde samenwerkingsverbanden voortkomen. Het maken van een monitoringsverslag als uitvloeisel van een opgesteld milieubeleidsplan. Uitvoeren van het Externe Veiligheidsbeleid en het beleid inzake de klimaat (inclusief luchtkwaliteit).

Wettelijk kader


Prestaties - Milieucontroles (incl. administratief werk) - Hercontroles (idem) - Klachtenbehandelingen - Geluidcontrolemetingen - Opstellen monitoringsverslag - Aanpassingen diverse verordeningen - Onderhoud milieubeleidsplan en monotoringssysteem - Opstellen (beleid)nota - Beantwoorden Milieuvragen Raad en College - Bijwonen vergaderingen in kader van regionale samenwerking


.

165

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 226 300 300 98 120 120 74 100 100 15 25 25 1 1 1 1 2 3 5 5 10 25 25

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Bodemonderzoek/sanering



Productomschrijving

Opstellen en uitvoeren bodembeleid. Het opdracht geven tot en beoordelen van bodemonderzoeken, het begeleiden van saneringen en het toezicht op onderhoud en sanering van ondergrondse tanks, alsmede het bewaren van de gegevens in een geautomatiseerd bodeminformatiesysteem. Uitvoeren van het bouwstoffenbesluit.

Doelstelling

In algemene zin streven naar herstel en behoud van een gezond bodemmilieu.

Activiteiten

Opstellen bodembeleid. Het opdracht geven tot bodemonderzoek en-saneringen, het beoordelen van bodemonderzoek, overleg met de Provincie en derden over uitgevoerde onderzoeken en saneringen, het begeleiden van saneringen; het geven van adviezen aan burgers en de interne organisatie over bodemrapporten, het zorgdragen dat ondergrondse tanks aangemeld, gekeurd en/of gesaneerd worden en het archiveren van de gegevens; het onderhouden van een bodeminformatiesysteem, het uitvoeren van (actief) bodembeheer; uitvoering van het bouwstoffenbesluit (controle, administratie, beleid); het maken van een bodemkwaliteitskaart en een bodembeheersplan e.d. Afstemming en uitvoering regionaal bodembeleid.

Wettelijk kader


Prestaties -Algemene bodemonderzoeken -Vervolgonderzoeken -Saneringen (incl. toezicht bij particulieren) -Bodeminformatiesysteem bijhouden -AP-04 bodemonderzoeken -Meldingen bouwstoffenbesluit -Controle tanks -Opstellen bodembeleidsplan -Opstellen bodemkwaliteitskaart met bodembeheersplan -Aantal aanvragen historisch onderzoek door derden -Aantal bodemonderzoeken bouwaanvraag -Aantal bodemonderzoeken in het kader van het milieuvergunning - Opstellen beleid (besluit bodemkwaliteit) Opmerkingen/ analyse

166

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 150 80 60 96 48 35 14 5 3 1 1 1 50 33 30 50 40 40 6 2 2 1 84 89 80 55 60 60 32 5 10 1

-

-

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Geluidhinder



Productomschrijving

Advies ten behoeve van het overheidsbeleid ten aanzien van de bestrijding van geluidhinder en luchtkwaliteit.

Doelstelling

In algemene zin streven naar herstel en behoud van een gezond milieu met name voor wat betreft geluid en luchtkwaliteit.

Activiteiten

Uitvoering Wet geluidhinder en Wet milieubeheer (luchtkwaliteit). Zonering vliegtuiglawaai. Advisering over geluid- en luchtkwaliteitsaspecten bij diverse projecten, zoals Spoorproject Goes en Sloeweg. Begeleiden van sanering van voorzieningen voor verkeers- en raillawaai. Advisering over hindercontouren van bedrijven, over lijsten van bedrijven bij bestemmingsplannen en over milieu-effect-rapportage.

Wettelijk kader

Toezicht provincie en inspectie milieuhygiëne.

Prestaties -Beleidsadviezen algemeen -Controle geluidsmetingen algemeen -Akoestische onderzoeken bestemmingsplannen e.d. -Onderzoek geluidsisolerende maatregelen -Onderzoek luchtkwaliteit voor bestemmingsplannen e.d.


167

Rek. 2009 2 27 1 -

Begr. 2010 Begr. 2011 10 5 6 6 30 25 5 5 20 15

Afdeling Economische zaken Sector Grondgebied PRODUCT Bedrijfs Interne Milieuzorg



Productomschrijving

Implementeren en onderhouden van een Bedrijfs Intern Milieuzorgsysteem.

Doelstelling

In algemene zin streven naar herstel en behoud van een gezond milieu en het zo zorgvuldig mogelijk omgaan met grondstoffen en energie.

Activiteiten

Aangeven van prioriteiten, stimuleren van ideeën, invoeren van het BIM, overleggen in regionaal verband, onderhouden van het BIM.

Wettelijk kader

Betreft een wettelijke taak.

Prestaties - Gerichte buitencontroles energie/BIM - Nieuwe projecten - Uitgebrachte adviezen aan afdelingen - Aantal controles BIM

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 25 18 22 2 2 2 10 4 6 5 8 6


168

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Ontsmetting plaagdierbestr.



Productomschrijving

Adviseren en bestrijden bij overlast van plaagdieren

Doelstelling

Advisering burgers bij overlast plaagdieren. Bestrijding wordt alleen in zeer complexe situatie gedaan.

Activiteiten

Advisering wordt met name telefonisch uitgevoerd, op locatie alleen bij complexe situaties. Alle bestrijding tegen kostprijs. Destructie vee en vlees wordt verricht door OLAZ-Milieustraat voor de gehele regio. Doorverwijzing naar particuliere bedrijven

Wettelijk kader

Zorgdragen voor een verantwoorde bestrijding. Hierbij moet rekening worden gehouden met wettelijke eisen en normen.

Prestaties -Advisering t.a.v. overlast plaagdieren ook telefonisch


169

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 52 50 52

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Rattenbestrijding



Productomschrijving

Adviseren in het voorkomen van overlast door ratten in de gemeente Goes. Wordt via een Samenwerkingsverband gedaan door de gemeente Borsele.

Doelstelling

Minimaliseren van overlast door ratten.

Activiteiten

Op aanvraag adviseren en doorverwijzen voor bestrijden naar gemeente Borsele (regionale samenwerking).

Wettelijk kader

Wettelijk in kader volksgezondheid.

Prestaties - Meldingen - Controles (via regionaal samenwerkingsverband) - Porties (via regionaal samenwerkingsverband)


170

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 205 175 175 801 750 750 4.500 4.400 4.400

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Externe veiligheid



Productomschrijving

Versterking van de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid en het uitvoeren van nieuwe taken van dit Externe Veiligheidsbeleid (EV).

Doelstelling

Het beperken van de risico's waaraan de burgers worden blootgesteld tot een aanvaardbaar minimum.

Activiteiten

Actualiseren van milieuvergunningen met betrekking tot EV. Intensivering van toezicht en handhaving met betrekking tot EV.

Wettelijk kader

Wettelijk verplicht, maar het uitvoeringsprogramma kan door de gemeente Goes beïnvloed worden.

Prestaties Scholing en netwerkvorming (aantal cursussen) Coördinatie project Risico's Inzicht EV Risico inventarisatie stationaire bronnen en invoeren in het RRGS (aantal ingevoerd) Risico inventarisatie transport Op- en bijstellen van een beleidsvisie externe veiligheid Op- en bijstellen van een plan risicocommunicatie Actualiseren van milieuvergunningen mbt EV Intensivering van toezicht en handhaving mbt. EV Actualiseren van bestemmingsplannen mbt. EV Wijzigingen bestemmingsplan mbt. EV Opstellen saneringsprogramma


171

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 13 3 3 8 1 1 16 10 12 7 3 2 -

1 1 1 5 4 3 5 -

1 1 1 2 6 3 5 -

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Klimaat (Uitvoering klimaatbeleid)


Weth. drs. J. de Bat Hoofd EZ 723.09

Productomschrijving

Het opstellen van een nieuw klimaatbeleid 2009 – 2012 voor de gemeente Goes. Het ambitieniveau is door de Raad bepaald en vormgegeven door een werkgroep vanuit het ambtelijk apparaat. De prioritering van de projecten wordt bij de vaststelling van het beleid door de Raad bepaalt. Een klein deel van de projecten kan via een stimuleringsregeling vanuit de overheid gevoed worden. Het monitoren van het klimaatbeleid dmv monitoring tool CarMon.

Doelstelling

Bijdragen aan een substantiële bijdrage aan het voorkomen van klimaatverandering (mitigratie). Inspelen op de komende klimaatverandering (adaptatie). Klimaatdoelstellingen geborgd in het nieuwe klimaatbeleid; - reductie uitstoot broeikasgassen van 30% in 2020 ten opzichte van 1990 - energiebesparingpercentage van 2% per jaar - aandeel hernieuwbare energiebronnen van 20% in 2020

Activiteiten

Uitwerken projecten voortvloeiend uit het nieuwe klimaatbeleid en de doelstellingen. Doelgroepen hierbij zijn ondermeer burgers, bedrijven, buurgemeenten, overige overheidsinstellingen en de gemeente organisatie zelf. De te treffen maatregelen, activiteiten of projecten worden dmv de Smartmethodiek bepaald en verwoord.

Wettelijk kader

Wet Milieubeheer. Woningwet, Bouwbesluit. Gemeentelijke DUBO-regeling (duurzaam bouwen)

Prestaties - Bepaling ambities van het uit te voeren klimaatbeleid - Opstellen uitvoeringsnota klimaatbeleid - Uitvoering energiebesparingprojecten


172

Rek. 2009

Begr. 2010 1 -

1 30

Begr. 2011 1 6

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Lijkbezorging


Weth. drs. J. de Bat Hoofd Publiekszaken 724.0.1

Productomschrijving

Het bijhouden van de begraafplaatsenadministratie, het uitgeven van graven het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van gedenktekens. Opdrachtverlening tot het doen van begravingen en het verrichten van onderhoud.

Doelstelling

Zorgdragen voor een piëteitsvolle teraardebestelling en een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaats.

Activiteiten

In ontvangst nemen aanvraagformulier tot begraven. Uitgifte algemeen graf of eigen graf. Opdrachtverlening aan afdeling Stadsbeheer, bureau groenbeheer tot het uitvoeren van begrafenissen, het doen uitvoeren van ruimingen en herbegravingen en het verrichten van onderhoud. Gegevens opnemen in geautomatiseerde begrafenisadministratie. Afgifte van grafsteenvergunningen en nota begrafenisrechten verzenden. Behandelen verzoeken tot opgraving en herbegraving. Correspondentie en informatieverstrekking. Aanschrijving rechthebbenden verlopen graven.

Wettelijk kader

Het betreft hier een ingevolge de Gemeentewet verplichte taak. Invulling hiervan dient plaats te vinden binnen de bepalingen van de Wet op de Lijkbezorging of krachtens deze wet vastgestelde richtlijnen.

Prestaties -Opdracht verleningen begraven in alg. graven -Opdracht verleningen tot begraven in eigen graven -Opdracht verleningen tot bijzetting urnen -Opdracht verleningen tot herbegravingen -Vergunningen tot plaatsing van gedenktekens -Aanschrijvingen tot ruiming van graven -Aankoop eigen graven 1 persoon -Aankoop eigen graven 2 personen -Aankoop urnengraf -Aankoop columbarium -Verlenging grafrecht -Verlenging onderhoudsrecht


Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 48 55 55 127 135 135 8 30 30 1 2 2 79 100 100 0 0 0 12 8 8 54 75 75 1 2 2 5 20 20 33 30 30 29 40 40

Volgens het CBS zullen vanaf 2009 meer personen gaan overlijden. Moeilijk is aan te geven welk percentage van de overleden personen gecremeerd zullen worden. Wel is de verwachting dat het aantal begrafenissen ligt zal gaan toenemen. Daarom wordt uitgegaan van de kengetallen van de begroting 2009. In 2011 komen een aantal algemene graven op de begraafplaats in Goes voor ruiming in aanmerking

173

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Baten bedrijfsafvalstoffen



Productomschrijving

Betreft de baten bedrijfsafvalstoffen voor het in gebruik geven van containers.

Doelstelling

Het binnen de daarvoor gestelde termijnen incasseren van openstaande schulden.

Activiteiten

Het verzenden van de nota en het eventueel herinneren, aanmanen en het nemen van invorderingsmaatregelen.

Wettelijk kader

geen.

Prestaties - Aansluitingen bedrijfsafvalstoffen/papier

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 280 275 275


174


Financiën Grondgebied Baten huishoudelijke afvalstoffen


Weth. Drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Financiën 725.0.2

Productomschrijving

Baten huishoudelijke afvalstoffen. Het heffen, innen en invorderen van gemeentelijke afvalstoffenheffing op basis van daaraan ten grondslag liggende verordening, zulks met inachtneming van de mogelijkheden van kwijtschelding en gespreide betaling.

Doelstelling

Het binnen de daarvoor gestelde termijnen incasseren van openstaande belastingschuld.

Activiteiten

Betalingstermijnen zoals vermeld in de belastingverordening hanteren. Verzenden van herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen. Het via een derde partij toepassen van de daadwerkelijke dwanginvordering conform een convenant tussen gemeenten en waterschap.

Wettelijk kader

Wet milieubeheer.

Rek. 2009 17.076

Prestaties -Aansluitingen huishoudelijke afvalstoffen


Begr. 2010 16.000

Begr. 2011 17.095

In 2009 heeft een inhaalslag in de inventarisatie plaatsgevonden. Daarom is het aantal aansluitingen begroot in 2011 hoger dan begroot 2010.

175


Financiën Staf Baten rioolrecht


Weth. Drs. G.L. Meeuwisse Hoofd financiën 726.0.1

Productomschrijving

Het realiseren van inkomsten ter zake van het rioolrecht.

Doelstelling

Met Inachtneming van de vastgestelde verordening op een juiste en tijdige wijze zorgdragen voor de heffing en inning van deze belasting, m.a.w. dagtekening aanslagen in januari van het belastingjaar en tot invordering brengen binnen het belastingjaar.

Activiteiten

Onderhouden belastingverordening, verzorging aanslagen, behandeling verzoekbezwaar- en beroepschriften, het treffen van betalingsregelingen en toepassing van dwanginvordering. Verzorgen van mondelinge- en schriftelijke voorlichting.

Wettelijk kader

Gemeentewet, verordening, algemene wet bestuursrecht,algemene wet rijksbelastingen en invorderingswet.

Prestaties Aantal in de heffing betrokken aansluitingen

Rek. 2009 17.399


176

Begr. 2010 17.800

Begr. 2011 17.900


Publiekszaken MO Baten begraafplaatsen


Weth. drs. J. de Bat Hoofd Publiekszaken 732.0.1

Productomschrijving

Het bijhouden van de begraafplaatsenadministratie, het uitgeven van graven het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van gedenktekens. Opdrachtverlening tot het doen van begravingen en het verrichten van onderhoud.

Doelstelling

Zorgdragen voor een piëteitsvolle teraardebestelling en een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaats.

Activiteiten

In ontvangst nemen aanvraagformulier tot begraven. Uitgifte algemeen graf of eigen graf. Opdrachtverlening aan afdeling Stadsbeheer, bureau groenbeheer tot het uitvoeren van begrafenissen, het doen uitvoeren van ruimingen en herbegravingen en het verrichten van onderhoud. Gegevens opnemen in geautomatiseerde begrafenisadministratie. Afgifte van grafsteenvergunningen en nota begrafenisrechten verzenden. Behandelen verzoeken tot opgraving en herbegraving. Correspondentie en informatieverstrekking. Aanschrijving rechthebbenden verlopen graven.

Wettelijk kader

Het betreft hier een ingevolge de Gemeentewet verplichte taak. Invulling hiervan dient plaats te vinden binnen de bepalingen van de Wet op de Lijkbezorging of krachtens deze wet vastgestelde richtlijnen.

Prestaties -Opdracht verleningen begraven in alg. graven -Opdracht verleningen tot begraven in eigen graven -Opdracht verleningen tot bijzetting urnen -Opdracht verleningen tot herbegravingen -Vergunningen tot plaatsing van gedenktekens -Aanschrijvingen tot ruiming van graven -Aankoop eigen graven 1 persoon -Aankoop eigen graven 2 personen -Aankoop urnengraf -Aankoop columbarium -Verlenging grafrecht -Verlenging onderhoudsrecht


Rek. 2009 51 111 21 3 79 0 12 62 3 10 16 15

Begr. 2010 Begr. 2011 55 55 135 135 30 30 2 2 100 100 0 0 8 9 75 75 2 2 20 20 30 30 40 40

Volgens het CBS zullen vanaf 2009 meer personen gaan overlijden. Moeilijk is aan te geven welk percentage van de overleden personen gecremeerd zullen worden. Wel is de verwachting dat het aantal begrafenissen ligt zal gaan toenemen. Daarom wordt uitgegaan van de kengetallen van de begroting 2009. In 2011 komen een aantal algemene graven op de begraafplaats in Goes voor ruiming in aanmerking.

177

178

Hoofdfunctie 8

179

Hoofdfunctie:

8

Productnr.

Omschrijving

6.810.0.1

Ruimtelijke ordening

6.810.0.2

Beheersmatige bestemmingsplannen

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Program

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014


429.002 -42.888 386.114

701.924 -66.244 635.680

597.412 -67.569 529.843

601.424 -68.920 532.504

608.883 -70.298 538.585

614.337 -71.676 542.661


208.781

325.907

302.223

304.445

307.988

310.806

208.781

325.907

302.223

304.445

307.988

310.806

6.820.0.1

Woningbouw en woningverbetering


71.207 -51.446 19.761

54.004 -55.760 -1.756

46.034 -56.875 -10.841

46.061 -58.013 -11.952

46.087 -59.173 -13.086

46.112 -60.333 -14.221

6.821.0.1

Stedelijke vernieuwing


1.103.390 0 1.103.390

363.111 -58.610 304.501

211.468 0 211.468

211.310 0 211.310

211.224 0 211.224

174.185 0 174.185

6.822.0.1

Woningtoezicht


152.165 -300 151.865

210.225 -107.272 102.953

116.921 -109.417 7.504

119.299 -111.605 7.694

120.627 -113.837 6.790

121.563 -116.069 5.494

6.822.0.2

Bouw- en sloopvergunningen, algemeen


1.347.033

1.248.287

1.236.238

1.257.835

1.270.149

1.277.627

1.347.033

1.248.287

1.236.238

1.257.835

1.270.149

1.277.627


0

0

0

0

0

0

6.822.1.1

Gem. garantie particuliere woningen

6.822.1.2

Woonwagencentrum


28.261 -14.536 13.725

30.452 -20.735 9.717

29.590 -20.950 8.640

29.888 -21.169 8.719

30.233 -21.392 8.841

30.515 -21.615 8.900

6.822.1.4

Overige volkshuisvesting


625.135 -84.048 541.087

298.429 -143.088 155.341

383.759 -35.888 347.871

381.594 -36.606 344.988

386.182 -37.338 348.844

390.109 -38.070 352.039

6.822.1.5

Woonconsumentenorganisaties


2.000

3.640

3.500

3.500

3.500

3.500

2.000

3.640

3.500

3.500

3.500

3.500

6.822.1.6

Individuele huursubsidie


-88 -7.105 -7.193

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6.823.0.1

Reclamevergunningen


17.649 -2.803 14.846

29.848 -8.118 21.730

33.684 -8.280 25.404

34.369 -8.446 25.923

34.751 -8.615 26.136

35.021 -8.784 26.237

6.823.0.2

Bouw- en sloopvergunningen


5.804 -912.823 -907.019

43.063 -932.522 -889.459

41.463 -905.395 -863.932

42.167 -923.502 -881.335

42.749 -941.972 -899.223

43.269 -960.442 -917.173

6.830.0.2

Niet in exploitatie opgenomen gronden


1.183.317 -6.216.284 -5.032.967

3.833.904 -4.185.408 -351.504

554.632 -555.587 -955

554.632 -555.587 -955

554.632 -555.587 -955

554.632 -555.587 -955

6.830.0.3

In exploitatie opgenomen gronden


14.833.986 -14.536.780 297.206

28.194.523 -32.824.044 -4.629.521

11.480.742 -12.679.098 -1.198.356

11.480.742 -12.679.098 -1.198.356

11.480.742 -12.679.098 -1.198.356

11.480.742 -12.679.098 -1.198.356

6.830.0.4

In expl.opgen.gronden Goese Schans


16.394.070 -15.999.966 394.104

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Lasten Baten Saldo

36.401.712 -37.868.979 -1.467.267

35.337.317 -38.401.801 -3.064.484

15.037.666 -14.439.059 598.607

15.067.266 -14.462.946 604.320

15.097.747 -14.487.310 610.437

15.082.418 -14.511.674 570.744


8

180

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Ruimtelijke ordening



Productomschrijving

Het ontwikkelen van facetmatig ruimtelijk beleid in de meest ruime zin. Begeleiden van planontwikkelingen voor woningbouw e.a. door projectontwikkelaars.

Doelstelling

Zorgdragen voor een evenwichtige ruimtelijke indeling van de gemeente voor de functies zoals wonen, werken, verzorgen, recreëren, verkeer, verkeer en milieu. Participeren in en adviseren over planontwikkeling op bovenlokaal niveau.

Activiteiten

Opstellen van facetmatig en sectoraal gerichte (structuur)visies over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Eigen beleidsontwikkeling. Schriftelijke en mondelinge beleidsadvisering op planologisch, ruimtelijk en juridisch terrein inzake het lokale en bovenlokale beleid van de Ruimtelijke Ordening. Mede-advisering inzake Woonvisies, Woningbouwprogramma’s, huisvesting woonwagenbewoners, onderwijsvoorzieningen, bedrijfshuisvesting, kantoorlocaties, recreatievoorzieningen, winkelvoorzieningen, e.d. Inspraak, overleg en informatieverstrekking over ruimtelijke ontwikkelingen. Meewerken aan het opstellen exploitatieovereenkomsten. Planbegeleiding, voorbereidingsbesluiten en planologische procedures bij plannen van projectontwikkelaars.

Wettelijk kader

Wettelijke verplichting via Gemeentewet en Wet ruimtelijke ordening met ruimte voor een eigen gemeentelijk beleid.

Prestaties -"Quick Scans" om te bezien of ruimtelijke projecten t.z.t. gestart kunnen worden - Bestemmingsplannen


181

Rek. 2009 6 1

Begr. 2010 Begr. 2011 10 10 5

5

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Beheersmatige. bestemmingsplannen



Productomschrijving

Opstellen van beheersmatige bestemmingsplannen.

Doelstelling

Zorgdragen voor een evenwichtige ruimtelijke indeling van de gemeente voor functies zoals wonen, werken, verzorgen, recreëren, verkeer, verkeer en milieu. Daarbij zorgen voor samenhang en afstemming in opzet en inhoud van bestemmingsplannen en rechtszekerheid en klantgerichtheid, dat wil zeggen voor de burger duidelijk, toegankelijke en op actuele behoeften en eisen afgestemde bestemmingsplannen. Participeren in en adviseren over planontwikkeling op bovenlokaal niveau.

Activiteiten

Wettelijk kader

Betreft het totale proces van ontwerp, overleg, inspraak en besluitvorming, alsmede eventueel beroep bij de Raad van State.. Begeleiding van geheel of gedeeltelijk uitbestede werkzaamheden ten behoeve van bestemmingsplannen. Voorbereidingsbesluiten ten behoeve van deze bestemmingsplannen. Communicatie over de procedure omtrent beheersplannen. Actualiseren van beheersmatige bestemmingsplannen.

Wettelijke verplichting via Gemeentewet en Wet ruimtelijke ordening met ruimte voor een eigen gemeentelijk beleid.

Prestaties -Bestemmingsplannen

Rek. 2009 2


182

Begr. 2010 Begr. 2011 3 4

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Exploitatie woningen



Productomschrijving

Exploitatie van de voormalige woningen (Heernisseweg 32 tot en met 72) van woningbouwvereniging Helpt U Zelve. Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (RWS) zorgt in opdracht van de gemeente voor de verhuur en het beheer van de woningen.

Doelstelling

Exploiteren woningen

Activiteiten

De woningen zijn in beheer bij de RWS

Wettelijk kader

De volkshuisvestingstaken zijn wettelijk geregeld in de Woningwet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.

Prestaties

Rek. 2009

- Aantal woningen

20


183

Begr. 2010 30

Begr. 2011 18

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Stedelijke vernieuwing


Weth. drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Stadsontwikkeling 821.0.1

Productomschrijving

Het opstellen van en het uitvoering geven aan het beleid inzake een samenhangende en integrale aanpak van de wijken en dorpen, primair gericht op kwaliteitsverbetering van de woonmilieus. Daarnaast het beheren van de toegekende SDV- en ISV-gelden en het bewaken van de hieraan gerelateerde subsidievoorwaarden.

Doelstelling

Het inlopen van bestaande achterstanden op het gebied van woon- en leefmilieus door middel van het verbeteren van de woon- en leefomgeving (aanpassen aan huidige wensen en normen).

Activiteiten

De coördinatie en procesbegeleiding van het herstructureringsproject Goes-West in nauwe samenwerking met woningcorporatie RWS. Het opstellen van een jaarlijkse voortgangsrapportage met bijbehorende financiële verantwoording over de stedelijke vernieuwing (Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing, tijdvakken 2000 t/m 2004 (ISV1) en 2005 t/m 2009 (ISV2) en de oude stads- en dorpsvernieuwingsgelden (SDV)). Deze wordt opgenomen in de jaarrekening. Het opzetten en uitvoeren van beleid op het gebied van particuliere woningverbetering en rotte plekken.

Wettelijk kader

Wet Stedelijke Vernieuwing en Besluit Beheer Sociale Huursector.

Prestaties -Herstructureringsprojecten -Projecten verbetering en herstel -Inspraakavonden -Additionele adviezen m.b.t. stedelijke vernieuwing en een eventuele bijdrage uit de ISV-gelden -Aantal projectvergaderingen (stuurgroep, projectgroep en voortgangsoverleg)


184

Rek. 2009 1 0 1 13 32

Begr. 2010 Begr. 2011 1 1 1 1 3 2 6 8 20

30

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Woningtoezicht



Productomschrijving

Het houden van toezicht op de staat van woningen en andere bouwwerken, open erven en terreinen. Het tegengaan van illegale bouw en het doen van aanschrijvingen. Het vaststellen, wijzigen en uitvoeren van regelgeving in de bouwverordening.

Doelstelling

Het in goede en veilige staat houden van de bebouwing in de gemeente en zorgdragen voor een hygiënische en gezonde woonomgeving.

Activiteiten

Toezien op (toelaatbaar) gebruik terreinen, erven en bouwwerken en beoordelen bouwkundige staat. Klachtenbehandeling en waar nodig doen van aanschrijvingen tot terugbrengen in oorspronkelijke staat, plegen van onderhoud en/of sloop of beëindiging bewoning. Het zonodig opleggen van dwangsommen of toepassen van bestuursdwang. Het voeren van overleg met adviserende afdelingen/diensten in verband met noodzakelijke of gewenste aanpassing van de bouwverordening. Het adviseren aan het college daarover, voorleggen aan de raad en invoering na vaststelling. Na inwerkingtreding de regelgeving toepassen en zonodig afdwingen.

Wettelijk kader

Het toezicht is wettelijk verplicht, maar het uitvoeringsniveau kan door de gemeente worden beïnvloed.

Prestaties - Aanschrijvingen treffen voorzieningen bouw - Idem, strijdig gebruik - Aanschrijvingen bestuursdwang/dwangsom - Toepassing bestuursdwang/dwangsom - Bezwaar- en beroepschriften - Permanent toezicht (buiteninspecties) - Geconstateerde overtredingen

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 76 30 50 18 20 20 69 50 60 5 15 15 13 15 15 28 350 350 135 150 150


185

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Bouw- en sloopvergunningen



Productomschrijving

Het behandelen en verwerken van vergunningaanvragen voor het realiseren en het gebruik van bouwwerken, danwel het slopen daarvan. Het voeren van toezicht tijdens de bouw en/of de sloop.

Doelstelling

Het verlenen van omgevingsvergunningen (bouwen sloop).

Activiteiten

Het geven van voorlichting en begeleiding omtrent het bouwen/slopen in het algemeen. Het behandelen van bouwaanvragen en sloopaanvragen. Het voeren van het secretariaat van de welstands-/monumentencommissie en het voorleggen van plannen aan die commissie en/of andere afdelingen. Het publiceren van gegevens en het zo nodig voeren van (vrijstelling)procedures. Het toetsen van aanvragen aan woningwet, bestemmingsplan, bouwverordening en bouwbesluit en het redigeren van besluitvorming en voorschriften. De inspectie tijdens de bouw/sloop, het behandelen van klachten, voeren procedures en archiveren. Bij sloop van gemeentelijke gebouwen tevens het beoordelen van offertes.

Wettelijk kader

Het bouwtoezicht is wettelijk verplicht, maar het uitvoeringsniveau kan door de gemeente worden beïnvloed.

Prestaties -Afgeven reguliere bouwvergunningen -Afgeven lichte bouwvergunningen -Afgeven sloopvergunningen -Weigeren/niet ontv. verklaren/intrekken vergunningen -Vrijstellingen WRO/WW -Controle constructieberekeningen -Dagelijkse controles -Geconstateerde overtredingen -Klachtenbehandeling derden -Afgeven aanlegvergunningen


186

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 201 244 200 152 160 180 54 50 50 52 15 25 79 65 45 353 250 200 950 1.000 78 60 56 75 3 12 2

Afdeling Economische zaken Sector Grondgebied PRODUCT Gemeentegarantie particuliere woningen



Productomschrijving

Het wijzigen van bestaande borgstellingen door gemeente voor particulier woningbezit.

Doelstelling

Het verlenen van nieuwe borgstelling is geen gemeentelijke taak meer.

Activiteiten

Verstrekken van informatie; beoordelen aanvragen (omzetting lening/wijzigen besluit/toestemming tweede hypotheek en ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid); controleren hypotheekakten; bijwerken geautomatiseerde administratie; bemiddeling bij betalingsproblemen; advisering b. en w. over executie of gedwongen verkoop; treffen afbetalingsregelingen en invorderen restant schulden; declaratie waarborgfonds; controle uitbetalingen; verstrekken telefonische inlichtingen.

Wettelijk kader

Prestaties - Aantal wijzigingen -Aantal nog lopende leningen -Aantal aflossingen

Rek. 2009 2 306 4


187

Begr. 2010 Begr. 2011 2 5 118 300 4

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Woonwagencentrum


Burg. drs. D.J. van der Zaag Hoofd Economische Zaken 822.1.2

Productomschrijving

Woonwagenzaken.

Doelstelling

Het op adequate en verantwoorde wijze huisvesten van woonwagenbewoners.

Activiteiten

Beleidsadvisering m.b.t. de realisering en instandhouding van standplaatsen voor woonwagens. In dat kader coördinerende taakstelling t.a.v. woonwagencentrum Klaphekkeweg. Het voeren van het secretariaat van het Woonwagenschap.

Wettelijk kader

Deels wettelijk geregeld. Grotendeels autonoom ten aanzien van de uitvoering.

Prestaties -Woonwagenstandplaatsen

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 21 21 21


188

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Woonbeleid en Woningbouw


Weth. drs. J. de Bat Hoofd Stadsontwikkeling zaken 822.1.4

Productomschrijving

Het opstellen van en het uitvoering geven aan het woonbeleid en het inzichtelijk maken van de woningbouwproductie. Hiertoe met de binnen de volkshuisvesting opererende instellingen in de gemeente Goes en in de regio maken van afspraken en het bewaken van deze afspraken.

Doelstelling

Het op basis van de woonvisie zorgdragen voor een woonbeleid en woningvoorraad, die zijn afgestemd op het aantal, de samenstelling en de 'gewenste' verwachte groei van de Goese bevolking in de komende jaren.

Activiteiten

Uitvoering geven aan het in de woonvisie vastgelegde activiteitenprogramma voor het wonen. Het met de in Goes actieve woningcorporaties (RWS, SBOM en Habion) evalueren van de afzonderlijke prestatieafspraken en de financiële uitgangspunten om te bezien en te toetsen of de doelstellingen worden bereikt. Afstemmen van het woonbeleid op het gebied van zorg en welzijn. Verzamelen van gegevens, doen van onderzoek, volgen van rijks- en provinciale uitgangspunten op het gebied van de volkshuisvesting en het voeren van overleg met marktpartijen. Eenmaal per jaar opstellen van een (kwantitatieve en kwalitatieve) woningbouwplanning met risicoparagraaf en tweejaarlijks opstellen van een voortgangsrapportage over de realisatie van de planning, inclusief een afwijkingsanalyse en een jaarverslag woningbouw. Het geven van volkshuisvestelijke adviezen over nieuwbouwprojecten en aan volkshuisvesting gerelateerde zaken.

Wettelijk kader

De volkshuisvestingstaken zijn wettelijk geregeld in de Woningwet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen. Als gevolg van decentralisatie is de beleidsvrijheid van de gemeente toegenomen. De gemeente is deels autonoom voor wat betreft de uitvoering. Voor verdeling van woonruimte is er de Huisvestingswet. Op basis van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) worden autonome afspraken gemaakt.

Prestaties - Advisering - Evalueren van prestatieafspraken - Opstellen woningbouwplanning, voortgangsrapportages en een jaarverslag woningbouw - Bijeenkomst met partners woningmarkt


189

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 45 40 40 0 4 2 3 4 4 1

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Subsidies wonen



Productomschrijving

Het verstrekken van subsidies op het gebied van het wonen, te weten subsidie woonconsumentenorganisaties, startersleningen, subsidie wonen boven winkels en oude rijkssubsidieregelingen. Tevens budgetbeheer Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Oosterschelderegio overeenkomstig een afspraak met betrokken gemeenten.

Doelstelling

Het betaalbaar houden/ maken van het wonen voor de kwetsbaarste groepen in de samenleving. Het stimuleren en ondersteunen van woonconsumentenorganisaties en –groepen op het gebied van het wonen. Het stimuleren van het geschikt maken van bovenverdiepingen van bedrijfspanden voor wonen in het centrumgebied. Afwikkelen van nog lopende subsidieverplichtingen Rijk

Activiteiten

Beoordelen van subsidieverzoeken en verstrekken van subsidie. Bezwaarprocedures en budgetbewaking. Het gevraagd en ongevraagd geven van voorlichting over de regelingen. Afwikkelen van lopende subsidieverplichtingen, zoals het betaalbaar stellen van subsidiebijdragen en eventuele bijstellen van de subsidies, van de gemeenschappelijke regeling BWS.

Wettelijk kader

Het betreft een wettelijke (landelijk huurbeleid) en een autonome taak (woonconsumenten, starterleningen, wonen boven winkels) van de gemeente. De werkzaamheden voor BWS geschieden op basis van een gemeenschappelijke afspraak tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen.

Prestaties -Beschikkingen subsidie woonconsumentenorganisaties -Beschikkingen subsidie starterleningen -Beschikkingen subsidie wonen boven winkels -Afwikkeling subsidieverplichtingen BWS -Afwikkeling subsidieverplichtingen oude rijksregelingen


190

Rek. 2009 2 5 0 37 2

Begr. 2010 Begr. 2011 2 2 3 5 5 5 46 25 4 4

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Reclamevergunningen



Productomschrijving

Het behandelen en verwerken van verzoeken om vergunning voor uitingen van reclame op, aan of boven de openbare weg.

Doelstelling

Het reguleren van reclame-uitingen op een zodanige wijze dat dit niet als storend wordt ervaren.

Activiteiten

Verlening, weigering, intrekking vergunningen voor het aanbrengen van reclame aan, op of boven de openbare weg. Behandeling van bezwaaren beroepschriften.

Wettelijk kader

APV. Het betreft een autonome gemeentelijke taak.

Prestaties -Vergunningen voor reclameaanduidingen -Bezwaar- en beroepschriften

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 71 55 60 1 1


191

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Bouw- en sloopvergunningen



Productomschrijving

Het in rekening brengen van leges voor vergunningaanvragen voor het realiseren en het gebruik van bouwwerken, danwel het slopen daarvan. .

Doelstelling

Het verlenen van bouwen sloopvergunningen.

Activiteiten

Het toetsen van aanvragen aan de weten regelgeving, het beoordelen van de aanvragen op redelijke eisen van welstand, het opmaken van de dossiers en het invoeren van gegevens in het bouwvergunningensysteem, het al dan niet verlenen van vergunningen, het verzenden van de legesbrief, het innen van de leges en de controle tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Wettelijk kader

Woningwet, Wet op de Ruimtelijke Ordening, Gemeentewet, WABO en de diverse uitvoeringsregelingen daarvan.

Prestaties -Legesbrieven bouwvergunningen -Legesbrieven sloopvergunningen

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 405 481 425 54 50 50


192

Afdeling Economische Zaken Portefeuillehouder Sector Grondgebied Budgethouder PRODUCT Bouwgrondexploitatie, Productnummer niet in exp opg gronden

Weth. drs. J. de Bat Hoofd Economische Zaken 830.0.2

Productomschrijving

Voorbereiden en uitvoeren van planontwikkelingen voor woningbouw, kantoor- en bedrijfsvestigingen. Het betreffen hier de exploitaties waarvoor nog geen exploitatieopzet is vastgesteld.

Doelstelling

Door planmatige ontwikkeling van uitbreidingsplannen op een inhoudelijk en financieel optimale wijze exploiteren van bouwgrond ter realisering van sectorale taakstellingen zoals wonen en werken.

Activiteiten

Opstellen exploitatieberekeningen. Budgetbewaking van lopende exploitaties en van reserve totale grondexploitatie. Verwerven van benodigde gronden. Verkoop van gronden voor woningbouw, kantoren en bedrijven.

Wettelijk kader

Het betreft een autonome taak voor de gemeente.

Prestaties -Plannen -Exploitatieberekeningen -Initiële berekeningen (door de raad vastgesteld) -Initiële berekeningen (intern) -Initiële berekeningen -Verschuiving naar in exploitatie genomen gronden


193

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 11 13 11 6 6 5 5 12 6 -

Afdeling Economische Zaken Sector Grondgebied PRODUCT Bouwgrondexploitatie, in expl opgen gronden



Productomschrijving

Voorbereiden en uitvoeren van planontwikkelingen voor woningbouw, kantoor- en bedrijfsvestigingen. Het betreffen hier de exploitaties waarvoor een exploitatieopzet is vastgesteld.

Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties -Plannen -Exploitatieberekeningen -Afgesloten bouwgrondexploitaties -Verkopen bouwgrond in m² (bedrijven, particulieren, maatschappelijk)


194

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 25 19 25 25 19 25 4 3 100.000 -

Afdeling Economische Zaken Sector Grondgebied BouwPRODUCT grondexpl., in expl opgenomen gronden Goese Schans



Productomschrijving

Voorbereiden en uitvoeren van planontwikkelingen voor woningbouw. Het betreft hier de exploitatie waarvoor een exploitatieopzet voor de Goese Schans is vastgesteld.

Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties

Rek. 2009


195

Begr. 2010

Begr. 2011

Afdeling Economische Zaken Portefeuillehouder Sector Grondgebied Budgethouder PRODUCT Bouwgrondexploitatie, Productnummer niet in exp opg gronden Goese Schans


Productomschrijving

Voorbereiden en uitvoeren van planontwikkelingen voor woningbouw, kantoor- en bedrijfsvestigingen. Het betreffen hier de exploitaties waarvoor nog geen exploitatieopzet is vastgesteld.

Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties

Rek. 2009


196

Begr. 2010

Begr. 2011

Algemene dekkingsmiddelen

197

Hoofdfunctie:

Productnr.

Omschrijving

6.911.0.2

Treasury

9

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Program

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014


6.900

12.487

-89.194

-114.010

-139.133

-139.045

6.900

12.487

-89.194

-114.010

-139.133

-139.045

6.913.0.1

Deelnemingen


174.609 -513.906 -339.296

174.380 -307.938 -133.558

191.810 -312.938 -121.128

191.810 -320.622 -128.812

191.810 -320.622 -128.812

191.810 -320.622 -128.812

6.913.0.2

Gemeentelijke eigendommen algemeen


1.711.854 -2.426.645 -714.791

1.853.636 -1.754.120 99.516

1.947.482 -1.924.924 22.558

2.039.559 -3.220.652 -1.181.093

2.006.149 -2.054.157 -48.008

2.013.964 -2.092.142 -78.178

6.914.0.1

Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar


1.346.854 -2.943.293 -1.596.439

1.334.132 -3.013.442 -1.679.310

1.232.930 -3.087.453 -1.854.523

1.232.786 -3.087.453 -1.854.667

1.228.104 -3.087.453 -1.859.349

1.228.104 -3.087.453 -1.859.349

6.921.0.1

Uitkering gemeentefonds


-43.121.630 -43.121.630

-41.294.844 -41.294.844

-40.321.779 -40.321.779

-39.937.921 -39.937.921

-39.831.157 -39.831.157

-39.739.221 -39.739.221

6.922.0.1

Onvoorziene uitgaven


0 0 0

1.310.536 -138.624 1.171.912

1.033.616 -104.764 928.852

759.276 -103.332 655.944

815.841 -102.062 713.779

839.119 -101.680 737.439

6.922.0.2

Reserves en voorzieningen


0

0

0

0

0

0

6.922.1.1

Organisatieverliezen


351.532 -56.023 295.508

671.124 -3.464 667.660

642.785 -671.807 -29.022

859.760 -1.019.035 -159.275

1.066.662 -1.521.814 -455.152

1.273.659 -2.060.079 -786.420

6.930.0.1

Uitvoering Wet WOZ


400.135

386.063

405.028

405.556

414.541

423.527

400.135

386.063

405.028

405.556

414.541

423.527


-1.688.900 -1.688.900

-1.886.909 -1.886.909

-1.783.183 -1.783.183

-1.818.847 -1.818.847

-1.855.224 -1.855.224

-1.892.328 -1.892.328


-6.876.585 -6.876.585

-7.046.296 -7.046.296

-7.332.654 -7.332.654

-7.479.307 -7.479.307

-7.628.893 -7.628.893

-7.777.752 -7.777.752


0

0

0

0

0

0


-45.117 -45.117

-49.375 -49.375

-50.363 -50.363

-51.370 -51.370

-52.397 -52.397

-53.424 -53.424


-158.686 -158.686

-165.156 -165.156

-168.459 -168.459

-171.828 -171.828

-175.265 -175.265

-178.702 -178.702


-301.343 -301.343

-371.000 -371.000

-318.000 -318.000

-318.000 -318.000

-318.000 -318.000

-318.000 -318.000


-41.428 -41.428

-54.616 -54.616

-35.448 -35.448

-36.557 -36.557

-37.688 -37.688

-38.819 -38.819


503.989 -43.780 460.209

326.202 -10.200 316.002

333.071 -36.913 296.158

332.805 -38.406 294.399

339.321 -39.944 299.377

345.838 -41.482 304.356

6.931.0.1

6.932.0.1

6.932.0.1

6.935.0.1

6.936.0.1

6.938.0.1

6.939.0.1

6.940.0.1

Baten onroerende zaakbelasting gebruik

Baten onroerende zaakbelasting eigendom

Baten baatbelasting

Baten forensenbelasting

Baten toeristenbelasting

Baten reclamebelasting

Baten precariobelasting

Lasten heffing en invord. gemeent. bel.

198

6.940.0.3

Lasten reclamebelasting


18.492

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

18.492

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

6.960.0.1

Saldo kostenplaatsen


1.067.139 0 1.067.139

55.272 -10.385 44.887

-159.044 0 -159.044

-210.955 0 -210.955

-213.005 0 -213.005

-198.632 0 -198.632

6.970.0.1

Saldo baten en lasten


0 0 0

720.713 -120.711 600.002

0 0 0

24.491 3.300.907 3.325.398

24.491 3.185.316 3.209.807

24.491 2.976.912 3.001.403

6.980.0.0

Reserves Bestuursorganen


106.780 -532.617 -425.837

0 -393.130 -393.130

0 -67.366 -67.366

0 -68.745 -68.745

0 -70.160 -70.160

0 -71.524 -71.524

6.980.1.2

Reserves Brandweer


-88.474 -88.474

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0

6.980.1.4

Reserves openbare orde en veiligheid

6.980.2.1

Reserves wegen, straten en pleinen


610.843 -253.152 357.691

597.047 -385.256 211.791

415.138 -387.050 28.088

522.441 -198.429 324.012

494.014 -71.789 422.225

682.504 0 682.504

6.980.2.2

Reserves Binnenhavens en waterwegen


0

0

0

0

0

0

6.980.3.1

Reserves Handel en ambacht


7.368 -100.000 -92.632

7.515 0 7.515

7.665 0 7.665

7.665 0 7.665

7.665 0 7.665

7.665 0 7.665

6.980.4.2

Reserves openbaar basisonderwijs


-137.599 -137.599

-137.599 -137.599

-137.599 -137.599

-137.599 -137.599

0 0

0 0


80.000

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

0

6.980.4.3

Reserves openbaar (voortg) speciaal ond.

6.980.4.4

Reserves openbaar voortgezet onderwijs


173.425 0 173.425

0 -83.750 -83.750

0 -79.150 -79.150

393.750 0 393.750

393.750 0 393.750

0 0 0

6.980.4.8

Reserves onderwijs algemeen


150.000 -20.605 129.395

18.887 -202.405 -183.518

0 -202.405 -202.405

100.000 -275.905 -175.905

100.000 -200.000 -100.000

0 -200.000 -200.000

6.980.5.1

Reserves ontwikkelingssamenwerking


0

0

0

0

0

0

6.980.5.3

Reserves Sport


345.258 -995.543 -650.285

0 0 0

361.358 0 361.358

5.000 0 5.000

5.000 0 5.000

5.000 0 5.000

6.980.5.4

Reserves Kunst en monumenten


-353.672 -353.672

-9.500 -9.500

-22.500 -22.500

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


-359.296 -359.296

-14.448 -14.448

0 0

0 0

0 0

0 0

6.980.5.5

6.980.5.6

6.980.5.8

Reserves landschappen

Reserves Openbaar groen recreatie

Reserves recreatie en toerisme

199

6.980.6.1

Reserves bijstandverlening


-216.839 -216.839

-56.803 -56.803

0 0

0 0

0 0

0 0

6.980.6.3

Reserves wet maatschapp. ondersteuning


299.917 -89.351 210.566

2.014 0 2.014

9.640 0 9.640

7.227 0 7.227

5.421 0 5.421

4.066 0 4.066

6.980.6.3

Reserves dorps- en wijkaccomodaties


-146.797 -146.797

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

6.980.6.5

6.980.7.1

Reserves vervoersvoorzieningen WVG

Reserves openbare gezondheidszorg

6.980.7.2

Reserves afvalverwijdering en verwerking


500.000 -1.376.235 -876.235

0 -708.084 -708.084

4.680 -204.138 -199.458

4.680 -100.166 -95.486

90.431 -30.350 60.081

209.590 -7.614 201.976

6.980.8.1

Reserves ruimtelijke ordening


-119.000 -119.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6.980.8.2

Reserves woningbouw en woningverbetering


17.566 -1.247.138 -1.229.573

6.594 -68.741 -62.147

11.696 -52.180 -40.484

12.907 -38.590 -25.683

14.041 -38.590 -24.549

15.176 -38.590 -23.414

6.980.8.3

Reserves bouwgrondexploitatie


7.370.964 -3.028.221 4.342.743

4.981.025 0 4.981.025

1.198.356 0 1.198.356

1.198.356 0 1.198.356

1.198.356 0 1.198.356

1.198.356 0 1.198.356

6.980.9.1

Reserves gemeentelijke eigendommen


371.548 -35.678 335.869

0 0 0

0 0 0

1.200.000 0 1.200.000

0 0 0

0 0 0

6.980.9.2

Reserves onvoorzien


5.682.439 -357.757 5.324.682

919.400 -131.836 787.564

3.050.934 -100.000 2.950.934

63.678 -100.000 -36.322

63.678 -100.000 -36.322

63.678 -100.000 -36.322

6.980.9.6

Reserves Kostenplaatsen


-62.000 -62.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Lasten Baten Saldo

21.297.611 -67.737.309 -46.439.698

13.397.027 -58.418.632 -45.021.605

10.617.951 -57.401.073 -46.783.122

9.056.782 -55.221.857 -46.165.075

8.127.137 -54.350.249 -46.223.112

8.208.870 -55.142.520 -46.933.650


9

200

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Treasury


Weth. drs. G.L. Meeuwisse Hoofd financiën 911.0.2

Productomschrijving

Het voorzien in de langlopende financiering van de gemeente.

Doelstelling

Het aantrekken van lang lopende geldleningen volgens een zodanige strategie en marktbenadering dat binnen aanvaardbare risico 's de laagste financieringskosten worden gemaakt.

Activiteiten

Het aantrekken van geldmiddelen binnen de kaders zoals deze zijn aangegeven in het treasury-besluit

Wettelijk kader

Het betreft een autonome taak van de gemeente, zoals deze in het treasurybesluit zijn opgenomen.

Prestaties -Kwartaalstatistieken CBS (Fido) -Aantal nieuwe langlopende fin overeenkomsten

Rek. 2009 4 1


201

Begr. 2010 Begr. 2011 4 4 1 2

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Deelnemingen



Productomschrijving

Het in financiële zin deelnemen in ondernemingen en andere instellingen.

Doelstelling

De deelnemingen vinden niet plaats uit overweging van geldbelegging maar dienen om ondernemingen en andere instellingen, waarvan het instandhouden nut voor de gemeente oplevert, van het noodzakelijk kapitaal te voorzien.

Activiteiten

Het toetsen van deelnemingen.

Wettelijk kader


Prestaties Aantal aandelen BNG Aandelenbelang BNG Aantal aandelen GEM Goese Schans Beheer BV (25%) Aandelenbelang GEM Goese Schans Beheer BV Aantal aandelen Goese Schans CV (0%) Kapitaalbelang Goese Schans CV Aantal aandelen Delta nv Aandelenbelang Delta nv (4,17%)


Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 96.369 96.369 96.369 240.923 240.923 240.923 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 0 0 0 2.880.000 2.880.000 2.880.000 637 637 637 289.058 289.058 289.058

Voor een toelichting aandelen Delta zie 330.1.1.

202

Afdeling Economische zaken Sector Grondgebied PRODUCT Gemeentelijke eigendommen



Productomschrijving

Het zorgen voor een op juiste wijze beheren, administreren en uitgeven van gemeentelijke eigendommen tegen een juiste prijs in samenhang met de waarde en het gebruik van de onroerende zaak en het tijdig open/of bijstellen van de benodigde overeenkomsten.

Doelstelling

Zicht houden op de gemeentelijke eigendommen en delen er van die zich daarvoor lenen op een adequate en (zo mogelijk) kostendekkende manier verhuren, verpachten of anderszins in gebruik geven.

Activiteiten

Het administreren van het eigendom in de eigendommenadministratie. Het, voor zover dat mogelijk en/of wenselijk is, uitgeven van het eigendom aan derden in de vorm van huur, pacht, gratis gebruik, opstal of erfpacht. Het vaststellen van een juiste prijs daarvoor op basis van de waarde en het opstellen en/of wijzigen van contracten ter zake. Het administreren en bijhouden van deze gegevens. Zonodig het berekenen en in rekening brengen van energiekosten. Het aan- en/of verkopen van eigendommen voor zover dat voor een juist beheer noodzakelijk is en het voeren van onderhandelingen daarover.

Wettelijk kader


Prestaties - Verwerken mutaties in eigendommen adm. - Opstellen nieuwe huurcontracten - Berekenen en maken energienota’s - Opstellen nieuwe opstalrechten/erfpachten - Herziening erfpacht - Nieuwe pachtcontracten/ pachtherzieningen - Aantal nieuwe vragen om ruimte - Aantal nieuwe vragen om grond - Preventief en planmatig onderhoud - Kostenramingen, programma van eisen, bestekken - Directievoeringen - afhandeling storingen - Afhandeling vandalisme/grafiti gevallen - Acties als gevolg van brandweeradviezen Opmerkingen/ analyse

203

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 510 500 600 48 30 25 21 20 20 2 5 5 2 3 3 14 14 12 60 40 45 2 2 90 75 75 10, 4, 2 12,4,4 12,4,4 30 25 25 123 110 110 15 5 5 15 10 10

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Geldleningen



Productomschrijving

a. Het aantrekken van geldmiddelen en het zoveel mogelijk afstemmen van de inkomsten- en uitgavenstromen. b. Het toepassen van de Hypotheekregeling Ambtenaren gemeente Goes.

Doelstelling

a. Een optimale financiering van de gemeentelijke huishouding verzekeren. b. Door het verstrekken van gemeentelijke hypothecaire geldleningen het personeelsverloop beperken en de werving van nieuw personeel bevorderen.

Activiteiten

a. Opstellen liquiditeitenbegroting Aantrekken van financieringsmiddelen Het verlenen van bankdiensten voor aan de gemeente gelieerde instellingen. b. Het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren Het beheren van de portefeuille, bestaande uit ongeveer 150 hypothecaire geldleningen.

Wettelijk kader

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) Financiële verordening (212 Gemeentewet) Controleverordening (213 Gemeentewet) Treasurystatuut, de kadernota gemeentelijk garantiebeleid Hypotheekregeling ambtenaren gemeente Goes.

Prestaties Het beheer van de geldleningportefeuille: aantal leningen Het beheer van de hypotheekportefeuille: aantal personen met hypothecaire geldlening


Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 26 22 23 175 215 215

Door een wijziging van de wet FIDO zijn hypotheekverstrekkingen ingaande 1 januari 2009 niet meer toegestaan. Het aantal personen met een hypothecaire geldlening loopt met ingang van 2009 dan ook af.

204

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Uitkering Gemeentefonds



Productomschrijving

Plaats van verantwoording van de ontvangsten van de middelen uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

Doelstelling

Het naar plaatselijke situatie beoordelen welke financiële gevolgen verbonden zijn aan (voorgenomen) mutaties in de gemeentefondsuitkeringen.

Activiteiten

Beoordeling van circulaires, voorgelegde problematieken of vragen. Vervaardiging adviezen, voorstellen en besluiten ten behoeve van het bestuur. Het vervaardigen van berekeningen, waaruit de aan de gemeente toekomende uitkering blijkt. Verwerking van in circulaires aangekondigde maatregelen in de gemeentelijke (meerjaren)begroting.

Wettelijk kader

De uitkering uit het gemeentefonds wordt omgeven door wettelijke kaders, doch over de aanwending van de plaatselijk toegedeelde middelen kan autonoom beslist worden.

Prestaties -Algemene uitkering (x € 1 milj.) -Dekkings % gemeente uitgaven via alg. uitkering


Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 43,0 41,4 35% 40%

In het bijlagenboek is een specificatie opgenomen van de raming van de algemene uitkering voor 2011.

205

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Onvoorziene uitgaven



Productomschrijving

Nog niet ingedeelde financíële ruimte in de begroting, bedoeld voor de opvang van onvoorziene tegenvallers.

Doelstelling

In het kader van een gezond en evenwichtig financieel beleid begrotingsruimte beschikbaar hebben voor uitgaven die onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn.

Activiteiten

Vervaardiging adviezen, voorstellen en besluiten ten behoeve van het bestuur. Het periodiek vervaardigen van overzichten, waarin opgenomen zijn de mutaties (toevoegingen en onttrekkingen) uit de budgetten voor onvoorziene uitgaven, resulterend in een actuele stand van de nog aanwezige budgetten.

Wettelijk kader

Met inachtneming van de comptabiliteitsvoorschriften betreft het een autonome taak.

Prestaties Onvoorzien structureel: * regulier * collegeprogramma (nieuw beleid) * E-loket * brandweer (alg. uitk.) * ambtsdragers (alg.uitk.) * groeigemeente * uren buiten exploitatie * portefeuillehouders * extra afschr. Investering maatschap.nut * brede school W’dijk * lening landsbanki Onvoorzien éénmalig:


Rek. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

208.070 602.588 51.171 2.439 43.254 0 0 18.152 0 9.482 412.000 10.500

Een uitgebreide specificatie van de post onvoorzien is separaat opgenomen.

206

Afdeling Personeel en Organisatie Sector Staf PRODUCT Organisatieverliezen


Weth. J.C. de Pooter Hoofd P & O 922.1.1.

Productomschrijving

Het product organisatieverliezen omvat de kosten van voormalig personeel, tijdelijk boventalligen, beloningsdifferentiatie, ouderschapsverlof, lokaal arbeidsvoorwaardenoverleg en ambtsjubilea.

Doelstelling

De kosten zichtbaar maken die de gemeente maakt voor het voormalig personeel, en tijdelijk boventalligen.

Activiteiten

Het bewaken van inkomsten en uitgaven

Wettelijk kader

Een en ander dient te worden uitgevoerd conform de leidraad bij organisatieveranderingen, het sociaal statuut en de gemeentelijke rechtspositieregeling. Het geheel is door de gemeente beïnvloedbaar. Het kader wordt bepaald door de gemeentelijke rechtspositie en het vigerende P & O beleid.

Prestaties FPU’ers Salarisgaranties/afkoopregelingen Aantal boventalligen Voormalig wethouders

Rek. 2009 Begr. 2010 40 1 4 8


207

Begr. 2011 34 0 3 13

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Uitvoering wet W.O.Z.



Productomschrijving

Het ten behoeve van de heffing van de onroerende zaakbelastingen doen waarderen van binnen de gemeente aanwezige onroerende zaken

Doelstelling

Het binnen de Wet WOZ genoemde termijnen zorgdragen voor de waardering van de onroerende zaken gelegen binnen de gemeente.

Activiteiten

Het opsporen, vastleggen en doen (her) waarderen van tussentijdse nieuwe/ gewijzigde onroerende zaken. Informatieverstrekking aan/overleg met derden en verwerken van de ontvangen waarderingsgegevens. Vanaf 2007 vindt de herwaardering van alle onroerende zaken jaarlijks plaats.

Wettelijk kader

Wet Waardering Onroerende Zaken.

Prestaties - verzonden WOZ-beschikkingen - bezwaarschriften - beroepschriften (incl. compromissen)


Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 19.806 21.000 20.000 696 850 600 30 25 40

Het is de verwachting dat het lagere aantal bezwaren van 2009 wordt doorgezet in 2011. Door de hoger frequentie van waardevaststelling (jaarlijks) is er mindere fluctuatie in de waardebepaling wat de acceptatiegraad bij de burger heeft verbeterd.

208

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Baten o.z.b. gebruikers



Productomschrijving

Het realiseren van inkomsten ter zake van het gebruik van onroerende zaken.

Doelstelling

Met inachtneming van de vastgestelde verordening op een juiste en tijdige wijze zorgdragen voor de heffing en inning van deze belasting, m.a.w. dagtekening aanslagen in januari van het belastingjaar en tot invordering brengen binnen het belastingjaar.

Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties - gecombineerde aanslagen (ozb/rioolrecht/afval/prec./forensenbel.)* - betalingsherinneringen - aanmaningen - dwangbevelen - betalingsregelingen - verzoek-, bezwaaren beroepschriften - automatische incasso (incl. mislukte pogingen) - kwijtscheldingen (afval en rioolrecht) * Dit betreft het aantal gecombineerde aanslagbiljetten dat daadwerkelijk is verzonden


209

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 19.806 19.200 20.000 2.556 1.289 703 0 696 7.463 753

2.400 1.200 600 2 850 9.800 700

2.300 1.270 680 0 640 9.500 745

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Baten o.z.b. eigenaren



Productomschrijving

Het realiseren van inkomsten ter zake van het eigendom van onroerende zaken.

Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties Zie ook het productblad 931.0.1.

Rek. 2009


210

Begr. 2010

Begr. 2011

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Baten forensenbelasting



Productomschrijving

Het realiseren van inkomsten ter zake van het bezit en gebruik van een tweede woning.

Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader

Gemeentewet, verordening, algemene wet bestuursrecht, algemene wet rijksbelastingen en invorderingswet.

Prestaties Aantal aanslagen * Aantal bezwaaren beroepschriften

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 174 180 180 2 2 2

* De aanslagen worden gecombineerd met de afvalstoffenheffing/onroerende zaakbelastingen/ rioolrechten en de precariobelasting.


211

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Baten toeristenbelasting



Productomschrijving

Het realiseren van inkomsten terzake van het houden van verblijf binnen de gemeente Goes door personen die niet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn opgenomen.

Doelstelling

Het tijdig en binnen de daarvoor gestelde termijnen zorgdragen voor controles en tot aanslag brengen van de belastingplicht middels voorlopige en definitieve aanslagen.

Activiteiten

Onderhouden belastingverordening, verzorging aanslagen, behandeling bezwaaren beroepschriften, het treffen van betalingsregelingen en toepassing van dwanginvordering

Wettelijk kader


Prestaties - aanslag toeristenbelastingen * - aantal bezwaaren beroepschriften

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2010 67 70 70 1 1 0

* Hierin begrepen een voorlopige en definitieve aanslag. In mei van het jaar wordt op basis van voorgaande jaren een voorlopige aanslag opgelegd, welke in december wordt gevolgd door een definitieve aanslag.


212

Afdeling Financiën Portefeuillehouder Sector Staf Budgethouder PRODUCT Baten reclamebelasting Productnummer


Productomschrijving

Het realiseren van inkomsten van eigenaren binnen het gebied genoemd in het bekostigingsbesluit terzake van de uitvoering van het Masterplan Binnenstad.

Doelstelling

Het tijdig tot aanslag brengen van de binnen het plan gebate eigendommen.

Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties Aantal aanslagen Aantal bezwaar-beroepschrifen


Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 417 500 420 32 30 31

De reclameverordening is in 2008 van kracht gegaan. Van de daling van het aantal aanslagen in 2009 wordt verwacht dat dit lagere aantal ook in 2011 wordt gerealiseerd.

213

Afdeling Financiën Portefeuillehouder Sector Staf Budgethouder PRODUCT Baten precariobelasting Productnummer

Productomschrijving

Doelstelling


Het realiseren van inkomsten terzake van het hebben van voorwerpen in, op of boven gemeentegrond of -water, bestemd voor de openbare dienst.

Met Inachtneming van de vastgestelde verordening op een juiste en tijdige wijze zorgdragen voor de heffing en inning van deze belasting, m.a.w. dagtekening aanslagen in januari van het belastingjaar en tot invordering brengen binnen het belastingjaar.

Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties - aanslagen * - bezwaar-, beroepschriften * De aanslagen worden gecombineerd met de afvalstoffenheffing/onroerende zaakbelastingen, rioolrechten en de forensenbelasting.

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 240 270 240 2 1 2


214

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Heff. en invor. gem.bel. lasten



Productomschrijving

Het heffen, innen en invorderen van gemeentelijke belastingen op basis van daaraan ten grondslag liggende verordeningen en overige regelgeving, zulks met inachtneming van de mogelijkheden van kwijtschelding en gespreide betaling.

Doelstelling

Het binnen de daarvoor gestelde termijnen incasseren van openstaande belastingschuld.

Activiteiten

Betalingstermijnen zoals vermeld in de belasting verordening hanteren. Verzenden van herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen. Het via een derde partij toepassen van de daadwerkelijke dwanginvordering conform een convenant tussen gemeenten en waterschap.

Wettelijk kader

Gemeentewet, gemeentelijke belastingverordening en de invorderingswet.

Prestaties - herinneringen - aanmaningen * - dwangbevelen *

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 2.556 2.400 2.300 1.289 1.200 1.270 703 600 680

* excl.parkeren


Tot deze functie behoren de lasten die betrekking hebben op de heffingen en invordering van de onder de functies 931 t/m 939 genoemde belastingen.

215

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Lasten belastingen



Productomschrijving

Het heffen, innen en invorderen van gemeentelijke reclamebelasting op basis van daaraan ten grondslag liggende verordeningen en overige regelgeving, zulks met inachtneming van de mogelijkheden van kwijtschelding en gespreide betaling.

Doelstelling

Met inachtneming van de vastgestelde verordening op een juiste en tijdige wijze zorgdragen voor de heffing en inning van deze belasting

Activiteiten

Onderhouden belastingverordening, verzorging aanslagen, behandeling verzoek-, bezwaaren beroepschriften, het treffen van betalingsregelingen en toepassing van dwanginvordering. Verzorging van mondelinge en schriftelijke voorlichting.

Wettelijk kader

Gemeentewet, verordening, algemene wet bestuursrecht, algemene wet inzake rijksbelastingen en invorderingswet

Prestaties Aantal aanslagen Aantal bezwaar-beroepschriften

Rek. 2009 Begr. 2010 Begr. 2011 417 500 420 32 30 31


216

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Saldo kostenplaatsen



Productomschrijving

Verzameling van niet functioneel toegedeelde lasten en baten van (hulp) kostenplaatsen.

Doelstelling

Zo volledig mogelijk opnemen van lasten en baten in de gemeentebegroting.

Activiteiten

Bij het opstellen van de jaarrekening worden de verschillen op de kostenplaatsen geanalyseerd en daar waar mogelijk functioneel toegerekend.

Wettelijk kader


Prestaties

Rek. 2009


217

Begr. 2010

Begr. 2011

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Reserves en voorzieningen



Productomschrijving

Adviezen in algemene zin over reserves en voorzieningen en overzichten van de stand van de reserve en voorzieningen. Verantwoording van mutaties in reserves en voorzieningen.

Doelstelling

In het kader van een gezond en evenwichtig financieel beleid is het beschikbaar hebben van diverse reserves en voorzieningen noodzakelijk.

Activiteiten

In het kader van BBV 2004 vindt verantwoording van mutaties centraal plaats op de functie 980. Vervaardiging adviezen, voorstellen en besluiten ten behoeve van het bestuur. Het periodiek vervaardigen van overzichten, waarin opgenomen zijn de mutaties (toevoegingen en onttrekkingen) uit de budgetten reserves en voorzieningen, resulterend in een actuele stand van de nog aanwezige budgetten.

Wettelijk kader

Met inachtneming van de comptabiliteitsvoorschriften betreft het een autonome taak.

Prestaties -Aantal voorzieningen -Aantal reserves

Rek. 2009 8 16


218

Begr. 2010 Begr. 2011 8 8 18 17

219

Productenraming 2011

Recommend Documents