Pagina 1
Provinsje Fryslân
Productenraming 2015
Kerk te Ginnum
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Foto: (S. Bosma)
Pagina 2
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 3
INHOUD Programma Omschrijving 1
2
3
4
Bestuur
Veiligheid
Verkeer en Openbare ruimte
Lokale economie
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rek.nr.
Omschrijving
Blz.
6.001.100 6.001.200 6.001.300 6.001.400
Raad en raadscommissies Burgemeester en wethouders Functionele commissies Representatie
11
6.002.100 6.002.200 6.002.300 6.002.400
Gemeentesecretaris Juridische zaken Bestuursondersteuning Voorlichting en promotie
13
6.003.100 Burgerzaken 6.003.200 Huisnummering en straatnaamgeving 6.003.300 Verkiezingen
15
6.004.100 Secretarieleges burgerzaken
17
6.005.100 Bestuurlijke samenwerking
18
6.006.100 Raadsgriffier 6.006.200 Lokale rekenkamer
19
6.120.100 Brandweer en rampenbestrijding 6.120.200 Rampenbestrijding
20
6.140.100 Openbare orde en veiligheid 6.140.200 Bijzondere wetgeving
22
6.210.100 6.210.101 6.210.200 6.210.300 6.210.400 6.210.500 6.210.600 6.210.700
23
Wegen en straten Kosten vandalisme Weg- en straatmeubilair Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding Straatreiniging Openbare verlichting Verkeersveiligheid Verkeer en vervoer
24
6.211.100 Verkeersveiligheid t/m 2014 6.211.200 Verkeer en vervoer t/m 2014
28
6.221.100 Waterwegen en kades
29
6.310.200 Bedrijfscontacten 6.310.300 Werkgelegenheid algemeen bedrijven 6.310.400 Kredietbank
30
6.330.100 Gasbedrijf
31
6.341.100 Overige agrarische zaken
32
Pagina 4
Programma Omschrijving
5
Onderwijs
Rek.nr.
7
Cultuur, Recreatie en Sport
Werk en Inkomen
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Blz.
6.421.100 Basisonderwijs (huisvesting)
33
6.423.100 Bijz basisonderw (huisvesting) t/m 2014
34
6.441.100 Voortgezet onderwijs (huisvesting)
35
Bijz. voortgezet onderwijs (huisvesting 6.443.100 t/m 2014)
36
6.480.100 6.480.200 6.480.300 6.480.400 6.480.500 6
Omschrijving
Gemeentelijk onderwijsbeleid Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Uitvoering leerplicht Overige onderwijszaken
37
6.510.100 Bibliotheekwerk
39
6.511.100 Muziekonderwijs
40
6.530.100 6.530.200 6.530.300 6.530.400 6.530.500 6.530.700 6.530.600 6.530.800 6.530.900
Beleid en advies sport Subsidiering sport Gymnastieklokalen Sporthal Zwembad Tennisbanen Multifunctioneel sportveld Hallum IJsbanen Sport Ontmoetings Plaats
41
6.531.100 Groene sportvelden en terreinen
45
6.540.100 Kunstbeleid algemeen 6.540.200 Amateuristische kunstbeoefening 6.540.300 Bevordering friese taal
47
6.541.100 Musea 6.541.300 Overige cultuur en oudheidkunde
48
6.560.100 6.560.200 6.560.300 6.560.500 6.560.600 6.560.700 6.560.800
50
Openbaar groen Kampeerterreinen Toeristische fiets- en wandelpaden Dagrecreatievoorzieningen Jachthavens Overige openlucht recreatie Bevordering toerisme
42
51
6.580.100 Speelplaatsen 6.580.200 Lokale omroep
53
6.610.100 Algemene bijstandsverlening inkomen
54
6.611.100 Sociale werkvoorziening
55
Pagina 5
Programma Omschrijving
Rek.nr.
6.614.100 6.614.200 6.614.300 6.614.400 8
Welzijn en Zorg
Omschrijving
Bijzondere bijstandsverlening Minimabeleid Kwijtschelding belastingen Schuldhulpverlening
Milieu
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
56 56
6.620.100 Alg. maatschappelijk werk t/m 2014 6.620.200 Schuldhulpverlening t/m 2014 6.620.300 Ouderenwerk t/m 2014
57
6.622.100 Huishoudelijke verzorging WMO
58 59
Reintegratie + Participatievoorzieningen. 6.623.100 Particitpatiewet 6.623.200 Participatiebudget Educatie 6.623.300 Participatiebudget inburgering
9
Blz.
59
6.630.100 Jeugd- en jongerenwerk t/m 2014 6.630.200 Dorpshuizen t/m 2014 6.630.300 Samenlevingsopbouwwerk t/m 2014
60 61
6.650.100 Kinderopvang 6.650.200 Peuterspeelzalen
61
6.652.101 Woningaanpassingen t/m 2014 6.652.102 Vervoersvoorzieningen t/m 2014 6.652.103 Verstrekkingen rolstoelen t/m 2014
62
6.661.100 Maatwerkvoorz. Natura materieel Wmo
63
6.662.100 Maatwerkvoorz. Natura immaterieel Wmo
64
6.670.100 6.670.200 6.670.300 6.670.400 6.670.500 6.670.600
65
Alg. voorzieningen Wmo en Jeugd Dorpshuizen Samenlevingsopbouwwerk Ouderenwerk Jeugd- en Jongerenwerk Alg. maatschappelijk werk
6.682.100 Individuele voorz. Natura Jeugd
67
6.714.100 Openbare gezondheidszorg
68
Jeugdgezondheidszorg van de Centra 6.715.100 voor Jeugd en Gezin
69
WMO van de Centra voor Jeugd en 6.716.100 Gezin
70
6.724.100 Begraafplaats / Lijkbezorging 6.732.100 Baten Begraafplaatsrechten
71 72
6.721.100 Afvalverwijdering en verwerking
73
Pagina 6
Programma Omschrijving
10
Bouwen aan ruimte
Rek.nr.
Omschrijving
6.722.100 Riolering
75
6.723.100 Milieubeheer 6.723.200 Ongediertebestrijding 6.725.100 Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
77
6.726.100 Rioolrechten
79
6.810.100 Bestemmings- en structuurplannen 6.810.101 Bijdragen exploitaiteovereenkomsten
80
6.820.100 Volkshuisvestingbeleid
81
6.821.100 Dorpsvernieuwing 6.821.200 Monumentenzorg
82
6.822.100 6.822.500 6.822.502 6.822.600
78
84 Bouw-, woning- en welstandstoezicht Overige volkshuisvestingsaangelegenheden Planschadevergoedingen Ligplaats woonschepen
6.823.100 Leges bouwvergunningen
85
6.830.100 Bouwgrondexploitatie
86
Alg.Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 6.913.100 Deelnemingen
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Blz.
87
6.914.100 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar
88
6.921.100 Algemene uitkering gemeentefonds 6.921.200 Integratie uitkering gemeentefonds
89
6.922.100 Algemene baten en lasten
90
6.923.100 Uitkering deelfonds sociaal domein
91
6.930.100 Kosten uitvoering WOZ
92
6.931.100 OZB gebruikers
93
6.932.100 OZB eigenaren
94
6.935.100 Forensenbelasting
95
6.936.100 Toeristenbelasting
96
6.940.100 Perceptiekosten belastingen
97
6.960.100 Saldi kostenplaatsen
98
6.980.100 Mutaties reserves
100
Pagina 7
Programma Omschrijving
Kostenplaats
Kostenplaats
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rek.nr.
Omschrijving
Blz.
5.110.100 Kapitaallasten
101
5.220.100 Huisvesting
102
5.221.100 Sector Burgerzaken
104
5.222.100 Sector M&O
105
5.223.100 Sector Grondgebied Binnendienst
106
5.223.101 5.223.102 5.223.103 5.223.104 5.223.106 5.223.108 5.223.110 5.223.111 5.223.113 5.223.114 5.223.115 5.223.116 5.223.117 5.223.119 5.223.120 5.223.121 5.223.122 5.223.123
107
Vrachtauto BR-RG-83 Vrachtauto BT-RH-99 Vrachtauto 55-BS-PV Sproei- en spuitmachines Grasmaaimachines Trilwals en trilbak Hogedrukreiniger Compressor Mobilofooninstallatie Houtversnipperaar Tractor Huurtractor Vrachtauto 70-BN-KK Vrachtauto BX-RB-47 Vrachtauto 56-VV-PL Gator Vrachtauto 57-VZX-2 Vrachtauto 30-BN-FK
108
109
110
5.223.200 Sector Grondgebied Buitendienst
112
5.224.100 Automatisering
114
5.225.100 Stafbureau
116
5.227.100 Personeelszaken
117
5.228.100 Interne zaken
118
5.400.500 GO-4 Sport
119
Pagina 8
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 9
Kerngegevens Omschrijving
A SOCIALE STRUCTUUR Aantal inwoners Aantal periodieke bijstandsgerechtigden waarvan: personen < 65 jaar personen > 65 jaar
2014
2015
8.850
8.740
133 133 0
142 142 0
133 3 8 7
142 3 8 7
56
54
Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de WWB BBZ IOAW IOAZ Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen B FYSIEKE STRUCTUUR Oppervlakte gemeente (in ha) waarvan:
13.318 9.858 3.460 3.706 3.650 162 136 26 12,5 36 26,3
binnenwater/oppervlakte land buitenwater Aantal woonruimtes (in eenheden) Aantal woningen (in eenheden) Lengte van wegen (in km) waarvan: Wegen buiten de bebouwde kom Wegen binnen de bebouwde kom Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter en wandelpaden Lengte van waterwegen Aantal ha openbaar groen
C FINANCIËLE STRUCTUUR Omschrijving
Gewone uitgaven Opbrengst belastingen Algemene uitkering Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven Eigen financieringsmiddelen Vaste schuld
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
totaal
per inwoner
totaal
2014
2015
17.355.679 3.091.521 9.136.730 19.573.323 6.286.915 13.671.097
1.961 19.924.221 349 3.306.843 1.032 8.515.810 2.212 19.333.544 710 5.428.650 1.545 13.852.465
per inwoner
2.280 378 974 2.212 621 1.585
Pagina 10
EMU Saldo Gemeente Ferwerderadiel 1722 Bedragen x € 1.000
t-1
t
t+1
2014
2015
2016
1
exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV art. 17c)
-344
72
-2
+2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
875
818
743
+3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
50
40
85
-4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
337
276
193
+5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet in mindering zijn gebracht bij post 4
0
0
0
+6
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs, voor zover niet op exploitatie verantwoord
-7
Uitgaven aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.
50
25
25
+8
Baten grondexploitatie
87
175
250
-9
Betalingen ten laste van voorzieningen (derden)
10
12
14
- 10
Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten
271
792
844
11
Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Berekend EMU-saldo
gegevens 2014 zijn volgens realisatie, zonodig aangevuld met raming resterende periode gegevens 2015 volgens begroting 2015 gegevens 2016 volgens meerjarenraming
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 11
Programma Beleidsproduct
1 001
Bestuur Bestuursorganen
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
6001100 6001200 6001300 6001400
Raad - en raadscommissies Burgemeester en wethouders Functionele commissies Representatie
2 2 2 2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar De heer S. Wagenaar De heer S. Wagenaar De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 6001100
Cat BBV 110 11005 343 34330 34333 34338 424 42400 622 62200 62202 62204
6001200 110 11000 120 12003 12013 343 34308 34312 34314 34327 34333 34341 34345 34350 600 60001 622 62200 62202 62204 6001300 343 34330 34338 622 62201 62203 6001400 343 34346 34399
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Raad - en raadscommissies Loonbetalingen en sociale premies Raadsleden 88.850 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Presentiegelden 1.800 Verteringen/vergaderkosten 2.500 Advieskosten 3.500 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 5.100 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting 17.838 Apparaatskosten Sector M & O 137.543 Doorbel. Automatisering 10.160 Burgemeester en wethouders Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente 266.662 Sociale uitkeringen personeel Voormalig personeel wethouders 10.594 Voormalig personeel gemeente wachtgeld 87.447 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Symposium 1.375 Telefoonkosten 1.300 Automatiseringskosten Overige verzekeringen 1.200 Verteringen/vergaderkosten 500 Accountantskosten 2.000 Parkeergelden 0 Reiskosten via salarisstrookje 7.000 Reserveringen Dotatie voorzieningen 40.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting 9.774 Apparaatskosten Sector M & O 135.970 Doorbel. Automatisering 31.663 Functionele commissies Aankopen niet duurzame goederen en diensten Presentiegelden 4.200 Advieskosten 1.700 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 9.998 Representatie Aankopen niet duurzame goederen en diensten Verstrekkingen aan werknemers 5.000 Overige uitgaven 13.000 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
81.578
83.955
88.850
13.652
7.500
7.800
3.965
4.500
5.100
156.056
167.233
165.541
264.280
264.503
266.662
90.946
106.822
98.041
15.266
14.500
13.375
65.224
40.000
40.000
169.749
196.454
177.407
4.054
6.213
5.900
6.427
10.911
9.998
19.347
18.000
18.000
890.544
920.591
896.674
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
aantal eenheid tarief
specificatie
Pagina 12
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.001.100 110.05
Rekening
Begroting
Begroting
2013 890.544 0 -890.544
2014 920.591 0 -920.591
2015 896.674 0 -896.674
Bij raadsbesluit is vastgesteld de verordening “Vergoeding en tegemoetkoming raads- en commissieleden”
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 903 0 -903
85.850
343.30
Presentiegelden
1.800
343.33
Tot deze subcategorie worden eveneens gerekend de kosten van o.m. de raadsexcursie en externe vergaderingen
2.500
343.38
Kosten externe notulering raadsvergaderingen
3.500
424.00
Betreft de kosten van fractie-ondersteuning
5.100
120.03
Betreft pensioen voormalige wethouders
10.594
120.13
Betreft wachtgeld voormalige wethouders
87.447
343.12
Telefoonkostenvergoeding college B & W
1.300
343.33
Hierbij zijn ook gerekend de kosten van externe vergaderingen
600.01
Betreft dotatie aan de pensioenvoorziening voor wethouders
40.000
6.001.400
343.99
Te ramen algemene representatiekosten
13.000
343.46 343.30
Verstrekkingen aan werknemers Presentiegelden ten behoeve van: voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften secretaris commissie bezwaar- en beroepschriften
5.000
6.001.300
Bijdrage nat. Ombudsman
1.700
6.001.200
343.38
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
500
4.200
2017 900 0 -900
2018 899 0 -899
Pagina 13
Programma Beleidsproduct
1 002
Bestuur Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
6002100 6002200 6002300 6002400
Gemeentesecretaris Juridische zaken Bestuursondersteuning Voorlichting en promotie
5 3 3 5
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer J. Hofstede De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer J. Hofstede
LASTEN Productnr 6002100
Cat BBV 110 11000 343 34350 622 62200 62204
6002200 343 34338 622 62201 62203 6002300 343 34336 34338 34399 622 62201 62202 62203 62204 62205 6002400 343 34312 34334 34399 622 62205
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Gemeentesecretaris Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Aankopen niet duurzame goederen en diensten Reiskosten via salarisstrookje Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Doorbel. Automatisering Juridische zaken Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Bestuursondersteuning Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud onroerende goederen Advieskosten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Doorbel. Automatisering Apparaatskosten Stafbureau Voorlichting en promotie Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten Advertentiekosten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Stafbureau Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
106.132
99.757
102.096
527
450
450
12.571
16.929
13.242
68.096
15.000
15.000
11.832
18.737
11.975
553.577
600
600
1.297.496
1.219.917
1.326.298
26.445
27.000
19.700
225.175
159.711
120.579
2.301.851
1.558.100
1.609.940
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
102.096 450 2.688 10.554
15.000 7.576 4.399
600 0 224.828 534.820 418.229 6.160 142.261
200 16.500 3.000 120.579
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
aantal eenheid tarief
specificatie
Pagina 14
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
TOELICHTING 6.002.300 343.38 6.002.400
343.34
Budget OR Ferwerderadiel Reguliere advertenties + themapagina’s Elektronische bekendmaking per 1-1-2014
343.99
6.002.200
343.38
Promotie algemeen
Advieskosten
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
Meerjarencijfers (x € 1.000)
2013 2.301.851 0 -2.301.851
2014 1.558.100 0 -1.558.100
2015 1.609.940 0 -1.609.940
2016 1.628 0 -1.628
600 14.500 0 2.000 3.000
15.000
2017 1.627 0 -1.627
2018 1.627 0 -1.627
Pagina 15
Programma Beleidsproduct
1 003
Bestuur Burgerzaken
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
6003100 6003200 6003300
Burgerzaken Huisnummering en straatnaamgeving Verkiezingen
1 1 1
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6003100
Cat BBV 110 11000 343 34311 34312 34316 34338 34340 34350 34399 622 62201 62204
6003200 343 34337 622 62208 62239 62243 6003300 343 34311 34313 34330 34334 34335 34337 34338 34399 424 42499 622 62201 62202 62203 62208 62239 62243
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Burgerzaken Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente 3.000 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bureaubehoeften, druk- en bindwerken 3.500 Telefoonkosten 420 Overige bureaukosten 18.000 Advieskosten 2.500 Contributies en donaties 1.005 Reiskosten via salarisstrookje 100 Overige uitgaven 420 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 182.264 Doorbel. Automatisering 25.000 Huisnummering en straatnaamgeving Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud roerende goederen 1.200 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Verkiezingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bureaubehoeften, druk- en bindwerken 3.500 Portokosten 2.500 Presentiegelden 3.200 Advertentiekosten 900 Huren 400 Onderhoud roerende goederen 1.000 Advieskosten Overige uitgaven 1.350 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige uitgaven 12.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 9.951 Apparaatskosten Sector M & O 881 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 600 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 997 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 189 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
3.002
3.000
3.000
86.627
33.525
25.945
221.547
210.098
207.264
0
1.200
1.200
0
279
0
32.154
25.000
12.850
0
0
12.000
12.663
11.813
12.618
355.993
284.915
274.877
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
aantal eenheid tarief
specificatie
Pagina 16
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.003.300
6.003.100
424.99 110.00
343.11
6.003.200
Rekening
Begroting
Begroting
2013 355.993 0 -355.993
2014 284.915 0 -284.915
2015 274.877 0 -274.877
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 265 0 -265
In 2015 vinden er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen plaats. Betreft uitgaven Waterschapsverkiezingen Betreft vergoeding voor het sluiten van huwelijken en registreren van partnerschappen
12.000 3.000
Druk- en bindwerk ten behoeve van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters, rijbewijzen en reisdocumenten Gehandicaptenparkeerkaart
2.000 1.500
343.16
Kosten van berichtenverkeer GBA/BPR/ Basisregistratie Onderhoudkosten reisdocumenten Rijbewijzen en eigen verklaringen onderhoudskosten Kwaliteitszorg GBA Werkplekbegeleiding GBA Invoering BRP / modernisering GBA
1.300 750 450 8.000 2.500 5.000
343.40
Contributie voor de Ned. Ver. voor Burgerzaken
1.005
343.99
Onderhoud abonnementen/software
343.38
Koppeling BAG/WOZ
2.500
343.37
Betreft de geraamde kosten van de aanschaf en het onderhoud van straatnaam- en huisnummerbordjes
1.200
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
420
2017 265 0 -265
2018 265 0 -265
Pagina 17
Programma Beleidsproduct
1 004
Bestuur Baten en lasten secretarieleges burgerzaken
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6004100
Secretarieleges burgerzaken
1
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6004100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Secretarieleges burgerzaken 411 Inkomensoverdrachten aan het Rijk 41100 Inkomensoverdrachten Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
40.597
39.000
39.000
40.597
39.000
39.000
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
112.117
116.000
116.000
112.117
116.000
116.000
39.000
BATEN Productnr 6004100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Secretarieleges burgerzaken 340 Overige goederen en diensten 34000 Leges en rechten Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
116.000
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.004.100 340.00
Betreft de raming van leges en rechten van: burgerlijke stand en bevolkingsregister rijbewijzen reisdocumenten
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 40.597 112.117 71.520
2014 39.000 116.000 77.000
2015 39.000 116.000 77.000
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 39 116 77
32.000 20.640 63.360
2017 39 116 77
2018 39 116 77
Pagina 18
Programma Beleidsproduct
1 005
Bestuur Bestuurlijke samenwerking
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6005100
Bestuurlijke samenwerking
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 6005100
Cat BBV 343 34338 424 42400 42499 622 62203 62205
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Bestuurlijke samenwerking Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 27.929 Overige uitgaven 50.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Stafbureau 3.149 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
14.560
0
0
128.127
85.500
77.929
6.214
17.083
3.149
148.901
102.583
81.078
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.005.100 424.00
424.99
Rekening
Begroting
Begroting
2013 148.901 0 -148.901
2014 102.583 0 -102.583
2015 81.078 0 -81.078
Bijdrage aan de Ver. Waddenzeegemeenten (incl. Interwad) SEM/ANNO organisatie kosten SEM/ANNO regiomarketing Uitgaven samenwerking gemeenten Budget informatie manager Noord Oost
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 81 0 -81
7.500 10.429 10.000 30.000 20.000
2017 81 0 -81
2018 81 0 -81
Pagina 19
Programma Beleidsproduct
1 006
Bestuur Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product
6006100 6006200
Raadsgriffier Lokale rekenkamer
2 2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 6006100
Cat BBV 110 11000 11020 343 34308 34332 34340 622 62200
6006200 343 34338 34341
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Raadsgriffier Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Verrekeningen salaris Aankopen niet duurzame goederen en diensten Symposium Reis- en verblijfkosten Contributies en donaties Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Lokale rekenkamer Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Accountantskosten Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
61.233
60.131
61.201
500
750
750
3.213
3.278
3.665
23.765
24.001
24.001
88.711
88.160
89.617
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
87.430 -26.229 100 150 500 3.665
1 24.000
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.006.200 343.38 6.006.100
343.40
Rekening
Begroting
Begroting
2013 88.711 0 -88.711
2014 88.160 0 -88.160
2015 89.617 0 -89.617
Per 16 maart 2012 heeft de gemeente een Rekenkamercommissie met vacatures. Contributie kring Friese griffiers Contributie Vereniging van griffiers
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 90 0 -90
2017 90 0 -90
1 200 300
2018 90 0 -90
Pagina 20
Programma Beleidsproduct
2 120
Veiligheid Brandweer en rampenbestrijding
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product
6120100 6120200
Brandweer en rampenbestrijding Rampenbestrijding
2 1
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6120100
Cat BBV 110 11000 11091 300 30000 310 31000 31001 31002 341 34120 34121 34122 343 34302 34303 34304 34310 34312 34323 34325 34326 34328 34331 34336 34337 34339 34350 34399 424 42400 610 61000 622 62208 62221 62225 62237 62239 62243
6120200 343 34399 424 42400 622 62201 62202 62203 62205 62208 62239
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Brandweer en rampenbestrijding Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente 0 Ontvangsten Personeel van derden Personeel van derden 0 Energie Gas 0 Electriciteit 0 Motorbrandstoffen 0 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 0 Waterschapslasten 0 Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Studiekostenvergoedingen 0 Dienstkleding 0 Overige pers.uitgaven 0 Abonnementsgelden 0 Telefoonkosten 0 Brand- en stormschadeverzekeringen 0 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 0 Auteurs- en bumarechten en kabel-tv 0 Schadegevallen verzekeringen Representatie- en voorlichtingskosten 0 Onderhoud onroerende goederen 0 Onderhoud roerende goederen 6.630 Waterlevering 0 Reiskosten via salarisstrookje 0 Overige uitgaven 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 478.078 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 1.899 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 1.537 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 117 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 207 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 32 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Rampenbestrijding Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 1.100 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 2.540 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 3.595 Apparaatskosten Sector M & O 5.159 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 2.999 Apparaatskosten Stafbureau 286 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 1.852 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 32 Totaal Lasten
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
102.696
0
0
3.728
0
0
8.075
5.700
0
663
650
0
80.662
3.820
6.630
182.880
493.835
478.078
88.328
22.055
0
7.683
7.938
3.792
1.102
1.100
1.100
2.969
2.970
2.540
14.254
6.247
13.923
493.041
544.315
506.063
Pagina 21
BATEN Productnr 6120100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Brandweer en rampenbestrijding 340 Overige goederen en diensten 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
18.656
0
0
18.656
0
0
-
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.120.100 424.00
6.120.200
Rekening
Begroting
Begroting
2013 493.041 18.656 -474.385
2014 544.315 0 -544.315
2015 506.063 0 -506.063
Veiligheiidsregio: bijdrage Brandweerzorg Veiligheidsregio: bijdrage programma veiligheid
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 500 0 -500
457.853 20.225
343.37 343.99
Betreft brandkranen Vitens Huur netlijnen rampenbestrijding
6.630 1.100
424.00
Bijdrage Ned. Rode Kruis in verband met een overeenkomst voor opvang en verzorging van een noodtoestand
1.365
Bijdrage Provincie Fryslân in verband met beheer coördinatie rampenbestrijding Waddenzee
1.175
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
2017 493 0 -493
2018 487 0 -487
Pagina 22
Programma Beleidsproduct
2 140
Veiligheid Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product
6140100 6140200
Openbare orde en veiligheid Bijzondere wetgeving
1 1
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer H. Steen De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6140100
Cat BBV 343 34338 34399 424 42400 622 62201
6140200 343 34340 34399 622 62201 62208
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Openbare orde en veiligheid Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten 42.968 Overige uitgaven 1.500 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 20.194 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 3.531 Bijzondere wetgeving Aankopen niet duurzame goederen en diensten Contributies en donaties 180 Overige uitgaven 16.100 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 11.556 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 475 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
44.425
45.381
44.468
15.560
17.894
20.194
3.807
992
3.531
6.922
16.780
16.280
12.440
9.258
12.031
83.154
90.305
96.504
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN Rekening
Begroting
Begroting
2013 83.154 0 -83.154
2014 90.305 0 -90.305
2015 96.504 0 -96.504
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.140.100 424.00
6.140.200
Bijdrage IJswegencentrale Oostergo Bijdrage Bond tegen het vloeken Bijdrage Stichting Slachtofferhulp Friesland Kosten oudejaarsnacht (openstellen lokaliteiten) Beveiliging oudejaarsnacht RIEC Noord Nederland Bijdrage Veiligheidshuis Fryslân (incl. nazorg gedetineerden Burgernet Buurtbemiddeling Wet tijdelijk huisverbod / huisverbodonline
343.38
Uitgaven m.b.t. Veiligheidsbureau incl. overhead
343.40
Centraal buro fondsenwerving
343.99
Overige uitgaven bijzondere wetgeving Bijdrage aan asiel voor opname van zwerfdieren Toezichttaken Drank- en Horecawet
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 97 0 -97
409 5 2.250 6.000 4.000 890 2.670 1.770 1.500 700 42.968 180 2.600 6.000 7.500
2017 97 0 -97
2018 97 0 -97
Pagina 23
Programma Beleidsproduct
(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
3 210
6210100 6210101 6210200 6210300 6210400 6210500 6210600 6210700
Verkeer en Openbare ruimte Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen
Wegen en straten Kosten vandalisme Weg- en straatmeubilair Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding Straatreiniging Openbare verlichting Verkeersveiligheid Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
4 4 4 4 4 3 3 3
De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 6210100
Cat BBV 300 30000 310 31001 341 34121 34122 343 34312 34323 34336 34338 34339 424 42499 610 61000 622 62203 62204 62208 62221 62222 62223 62224 62225 62226 62228 62230 62231 62234 62235 62237 62239 62240 62241 62242 62243
6210101 300 30000 343 34399 622 62208 62221 62222 62224 62225 62237 62239
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Wegen en straten Personeel van derden Personeel van derden 53.818 Energie Electriciteit 3.000 Betaalde belastingen Waterschapslasten 28.900 Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten 700 Brand- en stormschadeverzekeringen 92 Onderhoud onroerende goederen 419.815 Advieskosten Waterlevering Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige uitgaven 28.500 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 167.400 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 55.386 Doorbel. Automatisering 30.500 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 272.535 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 5.381 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 17.135 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 956 Doorbel. Sproei- en spuitmachines 221 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 156 Doorbel. Grasmaaimachines 18.849 Doorbel. Trilwals en Trilbak 4.380 Doorbel. Hogedrukreiniger 148 Doorbel. Compressor 151 Doorbel. Houtversnipperaar 9.167 Doorbel. Tractor 16.416 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 6.680 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 1.783 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 440 Doorbel. Gator 325 Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 798 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 584 Kosten vandalisme Personeel van derden Personeel van derden 3.330 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 6.500 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 7.597 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 384 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 277 Doorbel. Sproei- en spuitmachines 111 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 39 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 8 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 237
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
53.818
53.818
53.818
3.611
2.750
3.000
18.962
17.700
28.900
622.039
571.415
420.607
28.500
28.500
28.500
139.769
136.704
167.400
355.606
433.182
441.991
3.330
3.330
3.330
8.077
6.500
6.500
5.868
13.784
8.791
Pagina 24
LASTEN Productnr 6210200
6210300
6210400
6210500
6210600
6210700
Cat Sub BBV cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 138 Weg- en straatmeubilair 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34336 Onderhoud onroerende goederen 500 34337 Onderhoud roerende goederen 12.420 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 4.666 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 15.621 62221 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 77 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 34 62224 Doorbel. Sproei- en spuitmachines 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 307 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 2.445 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 289 Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 800 34399 Overige uitgaven 22.700 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 12.068 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 29.295 62221 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 4.458 62222 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 2.089 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 249 62226 Doorbel. Grasmaaimachines 201 62235 Doorbel. Tractor 834 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 284 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 2.130 62240 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 83 62241 Doorbel. Gator 161 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Straatreiniging 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34335 Huren 10.000 34399 Overige uitgaven 5.040 Openbare verlichting 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34399 Overige uitgaven 65.728 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 39.208 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 14.930 Verkeersveiligheid 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 3.500 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 4.799 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 8 Verkeer en vervoer 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34399 Overige uitgaven 3.500 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 28.126 Totaal Lasten
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
16.532
12.020
12.920
21.672
35.717
23.438
42.566
23.450
23.500
13.110
12.846
12.068
41.638
39.729
39.783
0
17.430
15.040
79.965
64.408
65.728
36.578
37.860
39.208
13.776
24.257
14.930
0
0
3.500
0
0
4.806
0
0
3.500
0
0
28.126
1.505.417
1.535.401
1.449.383
Pagina 25
BATEN Productnr 6210100
Cat BBV 322 32200 340 34000 34002
6210101 421 42100 6210600 423 42300
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Wegen en straten Pachten Pachten 3.200 Overige goederen en diensten Leges en rechten 42.500 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) 10.000 Kosten vandalisme Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen Schadevergoedingen 1.500 Verkeersveiligheid Overige inkomensoverdrachten Overige inkomensoverdrachten 1.750 Totaal Baten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
3.281
2.757
3.200
38.677
52.500
52.500
358
1.500
1.500
0
0
1.750
42.316
56.757
58.950
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.210.100 343.36
Rekening
Begroting
Begroting
Meerjarencijfers (x € 1.000)
2013 1.505.417 42.316 -1.463.101
2014 1.535.401 56.757 -1.478.644
2015 1.449.383 58.950 -1.390.433
2016 1.601 59 -1.542
Wegen gelegen buiten de bebouwde kom Deklagen Klein onderhoud 300.000 m2 x € 0,14 Groot onderhoud (vlgs wegenbeheersprogramma) bezuiniging Aankoop materiaal
42.000 300.000 -150.000 8.500
Overig onderhoud Bebakeningsmateriaal Hekkelen sloten 212 km x € 155,Afvoeren hekkelspecie 675 ton x € 24,70 Baggeren Bermonderhoud Onkruidbestrijding Maaien bermen en uitzichtshoeken Onderhoud schelpenpad langs Hallumervaart Beplanting Belijningen Onderhoud bermen zeedijk
3.500 32.860 16.775 1.000 5.000 3.000 3.500 1.500 2.500 10.000 2.100
Bruggen Kolkhuizerbrug Burdaard 27 vaste bruggen
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
5.830 8.160
2017 1.635 59 -1.576
2018 1.649 59 -1.590
Pagina 26
TOELICHTING 6.210.100 343.36
Wegen binnen de bebouwde kom Onderhoud van de deklagen Klein onderhoud asfaltverhardingen 15.000 m2 x € 0,14
2.100
Elementenverhardingen Groot onderhoud Aankoop materiaal
67.000 32.500
Overig onderhoud Bebakeningsmateriaal Onkruidbestrijding Maaien bermen Hekwerken en afzettingen Schelpenpaden
6.500 4.500 2.000 1.500 1.500
Bruggen Steenhuizerbrug
6.210.400
6.210.300
5.990
424.99
Kosten W.S.W.
28.500
300.00
Buitendienstpersoneel via uitzendbureau Brugwachter via uitzendbureau
43.518 10.300
322.00
Grasverpachting bermen
340.00
Betreft bruggeld
42.500
340.02
Betreft inkomsten wegen, nutsbedrijven e.d.
10.000
343.35
Betreft huur veegmachine
10.000
343.99
Betreft stortkosten veegvuil
343.25
Betreft verzekeringskosten tractie gladheidsbestrijding
343.99 6.210.101
300.00
Aankoop zout 300 ton x € 60,00 Diensten / werkzaamheden derden Abonnement Meteo-web Buitendienstpersoneel via uitzendbureau
6.210.200
343.99 421.00 343.36
Betreft raming voor kosten voortvloeiende uit vandalisme Betreft vergoeding van schade door derden Onderhoud abri ‘s
343.37
Bewegwijzering, wegwijzers en bebakening extern
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
3.200
5.040
750 18.000 3.500 1.200 3.330 6.500 1.500 500
Pagina 27
TOELICHTING Onderhoud en vervangen bewegwijzering
2.000
Fietsroutes Elfstedenroute 23 st. (Caparis) Waddenroute 40 st. (LFP) Rietlandroute 22 st. (LFP) Fietsknooppuntensysteem N.O.F (Folkersma)
300 500 300 1.500
Autoroutes Terpenlânroute 27 st. (ANWB)
800
Wandelroutes Paddestoelen 2 st. (ANWB) Trimdielpaad 4 st. (ANWB) Historische wandelpaden (Folkersma) Routenetwerk Waddenwandelen Toeristische objectbwijzeringsborden (Revis) Beperking toeristische bewegwijzering 6.210.600
424.00 423.00
Permanente verkeerseducatie 2010 – 2015 Bijdrage Provincie Fryslân
6.210.500
343.99
O.V. secretariaat Beheerskosten OV bestand Onderhoudskosten lichtmasten Transportkosten stroom Leveringskosten stroom Reinigen lichtmasten Verlichting 1,5 uur eerder op nachtstand
6.210.700
343.99
Samenwerkingsprojecten 3VO, SBV, ROF Kleinschalige verkeersmaatregelen
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
50 50 1.500 1.470 5.950 2.000-/-
3.500 1.750
2.750 2.500 22.586 17.500 19.392 4.000 3.000-/1.000 2.500
Pagina 28
Programma Beleidsproduct
3 211
(Sub)Product (Sub)Product
6211100 6211200
Verkeer en Openbare ruimte Verkeersmaatregelen te land
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Verkeersveiligheid Verkeer en vervoer
3 3
De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 6211100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Verkeersveiligheid Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Verkeer en vervoer Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
9.000
0
0
3.500
3.500
0
3.861
321
0
303
1.000
0
38.114
35.737
0
54.778
40.558
0
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Verkeersveiligheid 423 Overige inkomensoverdrachten 42300 Overige inkomensoverdrachten 0 431 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk) 43100 Investeringsbijdr. en ov.kap.overdr. Verkeer en vervoer 431 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk) 43100 Investeringsbijdr. en ov.kap.overdr. Totaal Baten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
0
1.750
0
3.210
0
0
9.600
0
0
12.810
1.750
0
343 34338 424 42400 622 62203 62208 62223 62239 6211200 343 34399 622 62203
BATEN Productnr 6211100
6211200
Cat BBV
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 54.778 12.810 -41.968
2014 40.558 1.750 -38.808
2015 0 0 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Pagina 29
Programma Beleidsproduct
3 221
(Sub)Product
6221100
Verkeer en Openbare ruimte Binnenhavens en waterwegen
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Waterwegen en kades
4
De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 6221100
Cat BBV 310 31001 343 34336 610 61000 622 62208 62222 62223 62237 62239
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Waterwegen en kades Energie Electriciteit Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud onroerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
6
200
200
34.086
20.255
12.755
7.412
27.060
31.753
282
2.994
238
41.785
50.509
44.946
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
82
82
82
327
450
450
409
532
532
200 12.755 31.753
190 33 15 -
BATEN Productnr 6221100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Waterwegen en kades 322 Pachten 32200 Pachten 340 Overige goederen en diensten 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
82
450
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.221.100 343.36
340.02
Onderhoud overige beschoeiingen Bijdrage VVE Bornemmeer Kosten stroompaal Betreft inkomsten stroompaal Burdaard
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 41.785 409 -41.376
2014 50.509 532 -49.977
2015 44.946 532 -44.414
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 45 1 -44
12.500 55 200 450
2017 44 1 -43
2018 44 1 -43
Pagina 30
Programma Beleidsproduct
4 310
Lokale economie Handel, ambacht en industrie
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
6310200 6310300 6310400
Bedrijfscontacten Werkgelegenheid algemeen bedrijven Kredietbank
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder
3 3 1
De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6310200
Cat BBV 343 34399 622 62203
6310300 341 34121 343 34338 6310400 610 61000
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Bedrijfscontacten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Werkgelegenheid algemeen bedrijven Betaalde belastingen Waterschapslasten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Kredietbank Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
2.239
2.500
2.500
15.589
18.722
15.996
148
150
150
16.138
0
0
566
1.588
1.261
34.680
22.960
19.907
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
619
200
620
619
200
620
2.500
15.996
150 1.261
BATEN Productnr 6310400
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Kredietbank 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 21000 Rente verstrekte leningen Totaal Baten
specificatie
620
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.310.400 210.00 6.310.200
343.99
Rekening
Begroting
Begroting
2013 34.680 619 -34.061
2014 22.960 200 -22.760
2015 19.907 620 -19.287
Betreft rente van de aan de Stichting Volkskrediet verstrekt werkkapitaal ad € 34.000,00 Deelname Ondernemersprijs N.O.F. Bijdrage Startersavonden Presentjes ondernemer e.d.
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 20 1 -19
620 1.000 1.000 500
2017 20 1 -19
2018 20 1 -19
Pagina 31
Programma Beleidsproduct
4 330
Lokale economie Nutsbedrijven
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6330100
Gasbedrijf
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
141.671
140.000
146.500
141.671
140.000
146.500
BATEN Productnr 6330100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Gasbedrijf 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 21005 Dividend Totaal Baten
specificatie
146.500
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.330.100 210.05
Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 141.671 141.671
2014 0 140.000 140.000
2015 0 146.500 146.500
Van Eneco wordt een dividend ontvangen. Over het jaar 2013 is € 146.507 uitgekeerd. Gelet hierop wordt voor 2015 een bedrag geraamd van € 146.500,00. Vanaf 19 april 2002 is de gemeente houder van 6.044 aandelen
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 147 147
146.500
2017 0 147 147
2018 0 147 147
Pagina 32
Programma Beleidsproduct
4 341
Lokale economie Overige agrarische zaken, jacht en visserij
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6341100
Overige agrarische zaken
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder
3
De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 6341100
Cat BBV 341 34120 343 34399 622 62202 62203
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Overige agrarische zaken Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
9
3
10
100
400
400
43.726
47.700
51.987
43.835
48.103
52.397
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
15.234
17.000
17.000
15.234
17.000
17.000
10 400 51.987
BATEN Productnr 6341100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Overige agrarische zaken 322 Pachten 32200 Pachten Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
17.000
RESULTATEN Rekening
Begroting
Begroting
2013 43.835 15.234 -28.601
2014 48.103 17.000 -31.103
2015 52.397 17.000 -35.397
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.341.100 343.99
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 54 17 -37
Betreft kosten met betrekking tot pachtcontracten 400
322.00
Betreft inkomsten verhuur volkstuincomplexen, huur / pacht gronden, erfpacht
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
17.000
2017 54 17 -37
2018 54 17 -37
Pagina 33
Programma Beleidsproduct
5 421
Onderwijs Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6421100
Basisonderwijs onderwijshuisvesting
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder
2
De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 6421100
Cat BBV 341 34120 343 34323 34324 34399 424 42499 610 61000 622 62202 62208
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Basisonderwijs onderwijshuisvesting Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 21.000 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen 7.313 WA-verzekering (incl. eigen ris.) 3.500 Overige uitgaven 5.000 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige uitgaven 0 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 446.106 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 1.070 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
3.932
4.000
21.000
1.489
1.980
15.813
836
5.000
0
116.971
114.571
446.106
590
257
1.070
123.818
125.808
483.989
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.300
0
0
1.300
0
0
BATEN Productnr 6421100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Basisonderwijs onderwijshuisvesting 432 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten 43299 Overige inkomsten Totaal Baten
specificatie
-
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
2013 123.818 1.300 -122.518
2014 125.808 0 -125.808
2015 483.989 0 -483.989
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 464 0 -464
TOELICHTING
6.421.100
341.20
Op grond van de onderwijswetgeving moeten de aanslagen onroerende zaakbelasting door de gemeente worden vergoed aan de schoolbesturen
343.23
Betreft kosten schade schoolgebouwen
7.313
343.24
Betreft WA- verzekering schoolgebouwen
3.500
343.99
Kosten vervoer KBS Reitsum naar sporthal Ferwert
5.000
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
21.000
2017 455 0 -455
2018 446 0 -446
Pagina 34
Programma Beleidsproduct
5 423
Onderwijs Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6423100
Bijzonder basisonderwijs (huisvesting)
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 6423100
Cat BBV 341 34120 343 34323 34324 34399 424 42499 610 61000 622 62202 62203 62208 62243
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Bijzonder basisonderwijs (huisvesting) Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 0 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen 0 WA-verzekering (incl. eigen ris.) 0 Overige uitgaven 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige uitgaven 0 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
16.787
17.000
0
11.481
13.700
0
6.722
65.000
0
346.663
340.299
0
551
2.009
0
382.205
438.008
0
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 382.205 0 -382.205
2014 438.008 0 -438.008
2015 0 0 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Pagina 35
Programma Beleidsproduct
5 441
Onderwijs Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6441100
Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 6441100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 341 Betaalde belastingen 34120 Gemeentelijke belastingen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34323 Brand- en stormschadeverzekeringen 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62202 Apparaatskosten Sector M & O Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
0
0
3.750
0
0
2.029
0
0
1.321
0
0
7.100
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
3.750 2.029 1.321
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.441.100 341.20
Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 7.100 0 -7.100
Op grond van de onderwijswetgeving moeten de aanslagen onroerende zaakbelasting door de gemeente worden vergoed aan de schoolbesturen
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 7 0 -7
3.750
2017 7 0 -7
2018 7 0 -7
Pagina 36
Programma Beleidsproduct
5 443
Onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6443100
Bijzonder voortgezet onderwijs (huisv.)
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 6443100
Cat BBV 341 34120 343 34323 34338 424 42400 622 62202
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Bijzonder voortgezet onderwijs (huisv.) Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 0 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen 0 Advieskosten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
3.707
3.750
0
16.362
1.735
0
0
1.850
0
1.275
643
0
21.344
7.978
0
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 21.344 0 -21.344
2014 7.978 0 -7.978
2015 0 0 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Pagina 37
Programma Beleidsproduct
5 480
Onderwijs Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
6480100 6480200 6480300 6480400 6480500
Gemeentelijk onderwijsbeleid Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Uitvoering leerplicht Overige onderwijszaken
2 2 2 1 2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar De heer S. Wagenaar De heer S. Wagenaar De heer H. Steen De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 6480100
Cat BBV 424 42400 622 62202
6480200 424 42400 622 62202 6480300 423 42300 622 62202 6480400 343 34399 622 62201 6480500 343 34399 424 42400 622 62202
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Gemeentelijk onderwijsbeleid Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 510 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 26.489 Onderwijsbegeleiding Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 0 Leerlingenvervoer Sociale verstrekkingen in natura aan personen Sociale verstrekkingen in natura aan pers. 155.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 26.112 Uitvoering leerplicht Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 27.500 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 449 Overige onderwijszaken Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 743 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 315 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
510
510
510
24.613
33.302
26.489
19.202
24.000
0
0
129
0
142.905
155.000
155.000
17.653
27.966
26.112
26.288
29.000
27.500
426
0
449
9.000
9.000
0
1.394
736
743
120
386
315
242.109
280.029
237.118
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
11.928
14.500
14.500
11.928
14.500
14.500
BATEN Productnr 6480300
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Leerlingenvervoer 340 Overige goederen en diensten 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
14.500
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 242.109 11.928 -230.181
2014 280.029 14.500 -265.529
2015 237.118 14.500 -222.618
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 237 15 -222
2017 237 15 -222
2018 237 15 -222
Pagina 38
TOELICHTING 6.480.100 424.00
“Tomke-project”
510
743
6.480.500
424.00
Subsidie A.F.U.K. (2 cursussen)
6.480.400
343.99
De uitvoering van de leerplicht is vanaf 2006 uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden (incl administratie) RMC
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
20.000 7.500
Pagina 39
Programma Beleidsproduct
(Sub)Product
6 510
6510100
Cultuur, Recreatie en Sport Openbaar bibliotheekwerk
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Bibliotheekwerk
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6510100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Bibliotheekwerk 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 182.713 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 5.034 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 2.183 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
151.876
119.550
182.713
5.501
5.537
5.034
2.193
5.952
2.183
159.570
131.039
189.930
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
0
0
0
0
0
0
BATEN Productnr 6510100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Bibliotheekwerk 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 21000 Rente verstrekte leningen Totaal Baten
specificatie
0
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.510.100 424.00
Bijdrage Bibliotheek NOF
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 159.570 0 -159.570
2014 131.039 0 -131.039
2015 189.930 0 -189.930
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 190 0 -190
182.713
2017 190 0 -190
2018 190 0 -190
Pagina 40
Programma Beleidsproduct
6 511
(Sub)Product
6511100
Cultuur, Recreatie en Sport Vormings- en ontwikkelingswerk
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Muziekonderwijs
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6511100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Muziekonderwijs 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 167.250 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 770 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
159.422
160.565
167.250
731
1.323
770
160.153
161.888
168.020
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.511.100 424.00
Rekening
Begroting
Begroting
2013 160.153 0 -160.153
2014 161.888 0 -161.888
2015 168.020 0 -168.020
Geraamde exploitatiebijdrage aan Stichting Opus 3 te Dokkum
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 168 0 -168
167.250
2017 168 0 -168
2018 168 0 -168
Pagina 41
Programma Beleidsproduct
(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
6 530
6530100 6530200 6530300 6530400 6530500 6530600 6530700 6530800 6530900
Cultuur, Recreatie en Sport Sport
Beleid en advies sport Subsidiering sport Gymnastieklokalen Sporthal Zwembad Multifunctionele sportvelden Tennisbanen IJsbanen Sport Ontmoetings Plaats
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
1 1 1 1 2 1 1 1 1
De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen De heer S. Wagenaar De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6530100
Cat BBV 424 42400 622 62201
6530200 343 34396 34399 424 42400 622 62201 62208 62223 62226 62239 62241 62243 6530300 120 12011 310 31000 31001 341 34120 34121 34122 343 34312 34322 34323 34336 34339 34399 424 42499 610 61000 622 62201 62203 62208 62221 62223 62225 62234
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Beleid en advies sport Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 21.828 Subsidiering sport Aankopen niet duurzame goederen en diensten Uitgaven brede scholen, sport en cultuur 10.500 Overige uitgaven 26.000 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 9.365 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 71.455 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 760 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 45 Doorbel. Grasmaaimachines 38 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 79 Doorbel. Gator 5 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 63 Gymnastieklokalen Sociale uitkeringen personeel Voormalig personeel gemeente pensioen 0 Energie Gas 5.000 Electriciteit 525 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 415 Waterschapslasten 250 Verontreinigingsheffing 430 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten 0 Schadevergoeding verzekeringen Brand- en stormschadeverzekeringen 580 Onderhoud onroerende goederen 20.443 Waterlevering 300 Overige uitgaven 35.535 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige uitgaven 4.000 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 119.206 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 14.814 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 307 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 56 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 1.089 Doorbel. Houtversnipperaar 1.528
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.026
0
0
21.593
13.887
21.828
10.419
13.500
36.500
9.181
9.273
9.365
61.669
95.704
72.444
666
175
0
7.490
4.400
5.525
1.069
1.300
1.095
59.683
56.198
56.858
4.000
4.000
4.000
134.563
132.364
119.206
22.699
11.158
19.789
Pagina 42
LASTEN Productnr
6530400
6530500
6530600
6530700
6530800
6530900
Cat Sub BBV cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 537 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 773 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 685 Sporthal 110 Loonbetalingen en sociale premies 11000 Huidig personeel gemeente 45.166 300 Personeel van derden 30000 Personeel van derden 9.000 310 Energie 31000 Gas 13.500 31001 Electriciteit 12.900 341 Betaalde belastingen 34120 Gemeentelijke belastingen 200 34121 Waterschapslasten 600 34122 Verontreinigingsheffing 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34312 Telefoonkosten 3.000 34322 Schadevergoeding verzekeringen 34323 Brand- en stormschadeverzekeringen 1.672 34326 Auteurs- en bumarechten en kabel-tv 0 34328 Schadegevallen verzekeringen 34332 Reis- en verblijfkosten 0 34333 Verteringen/vergaderkosten 0 34336 Onderhoud onroerende goederen 26.625 34337 Onderhoud roerende goederen 34339 Waterlevering 750 34342 Schoonmaakonderhoud 2.250 34350 Reiskosten via salarisstrookje 0 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 28.052 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 12.840 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 34.423 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 700 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 364 Zwembad 341 Betaalde belastingen 34120 Gemeentelijke belastingen 20 34121 Waterschapslasten 170 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34323 Brand- en stormschadeverzekeringen 527 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 122.000 Multifunctionele sportvelden 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34336 Onderhoud onroerende goederen 3.000 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 237 62226 Doorbel. Grasmaaimachines 75 Tennisbanen 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 5.865 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 8.043 IJsbanen 341 Betaalde belastingen 34121 Waterschapslasten 130 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34336 Onderhoud onroerende goederen 300 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 74 Sport Ontmoetings Plaats 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34336 Onderhoud onroerende goederen 500 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 427
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
82.118
62.518
45.166
0
0
9.000
30.711
24.790
26.400
907
750
800
46.415
31.675
34.297
30.338
29.931
28.052
36.294
23.315
48.327
179
180
190
519
540
527
132.000
122.000
122.000
2.182
3.000
3.000
286
0
313
5.866
5.865
5.865
8.426
8.235
8.043
16
130
130
0
300
300
0
74
74
307
500
500
566
1.348
595
Pagina 43
LASTEN Productnr
Cat Sub BBV cat Omschrijving 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 62226 Doorbel. Grasmaaimachines 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie 19 8 126 16 -
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
711.188
657.110
680.190
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
0
0
10.000
2.381
2.500
2.500
31.522
36.092
36.437
2.330
2.330
2.330
15.974
15.974
15.974
686
720
717
1.100
1.100
1.100
150
150
150
93
93
93
1.115
1.200
1.200
55.352
60.159
70.501
BATEN Productnr 6530200
Cat BBV 432 43299
6530300 321 32100 6530400 321 32100 32199 322 32200 6530500 210 21000 340 34099 6530700 321 32100 322 32200 6530800 321 32100 6530900 321 32100
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Subsidiering sport Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten Overige inkomsten Gymnastieklokalen Huren Huren Sporthal Huren Huren Overige inkomsten Pachten Pachten Zwembad Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen Rente verstrekte leningen Overige goederen en diensten Overige inkomsten Tennisbanen Huren Huren Pachten Pachten IJsbanen Huren Huren Sport Ontmoetings Plaats Huren Huren Totaal Baten
specificatie
10.000
2.500
33.437 3.000 2.330
15.974 717
1.100 150
93
1.200
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 711.188 55.352 -655.836
2014 657.110 60.159 -596.951
2015 680.190 70.501 -609.689
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 674 71 -603
2017 662 66 -596
2018 650 62 -588
Pagina 44
TOELICHTING 6.530.300 343.36
343.99
424.99 321.00 6.530.700
6.530.400
Normaal bouwkundig onderhoud Schilderwerk Installaties Onkruidbestrijding Onderhoud en aanvulling materiaal Kosten ledigen bedrijfscontainers 16 x € 10,50 Betreft kosten schoonmaakbedrijf gymlokaal Marrum Bijdrage MFC Hallum voor gebruik gymlokaal Bijdrage MFC Burdaard voor gebruik gymlokaal Bijdrage MFC Blije voor gebruik gymlokaal Onderhoud WSW van beplantingen
3.250 975 2.300 200 9.750 168 3.800 11.845 11.845 11.845 4.000
Vergoeding gebruik gemeentelijke gymnastieklokalen. Verhuur sport
2.500
De exploitatie van de tennisbanen in de gemeente is overgedragen aan de tennisverenigingen. Deze verenigingen ontvangen hiervoor een jaarlijkse bijdrage per tennisbaan
5.865
321.00
Huur tennisvereniging Burdaard
1.100
322.00
Erfpachtcanon tennisvereniging Marrum € 75,00 Erfpachtcanon tennisvereniging Hallum € 75,00 Het erfpachtcanon kan vijfjaarlijks worden herzien.
424.00
150
343.36
Abonnement Hokatex Lediging bedrijfscontainer 20 x € 25,00 Onderhoud gebouw en inventaris Vervanging en aanvulling materiaal Onderhoud installaties Onkruidbestrijding Kosten beveiliging Valbeveiliging scheidingswanden
343.42
Schoonmaakartikelen
321.00
11.845 21.592
10.500 9.273 26.000 10.000
6.530.800
321.00
Huur Dockinga College Huur sportverenigingen / particulieren etc. Totaal 148 uur per week op basis van 1/3 deel van de sporthal Huur IJsclub Ferwert
6.530.200
343.96 424.00 343.99 432.99
Uitgaven Brede impuls combinatiefuncties Breedtesportproject GO-4 Sport Vakleerkracht bewegingsonderwijs Bijdrage De Friesland
6.530.500
424.00
Bijdrage aan Stichting Zwembad Ferwerderadeel
210.00
Betreft rente van een aan de Stichting Beheer Zwembad Ferwerderadeel verstrekte geldlening voor de renovatie van het zwembad te Hallum
340.99
Van de Stichting Beheer Zwembad Ferwerderadeel worden terugontvangen de kosten van verzekering en de waterschapslasten
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
1.375 500 8.500 10.500 3.500 500 1.000 750
2.250
93
122.000
15.974
717
Pagina 45
Programma Beleidsproduct
6 531
(Sub)Product
6531100
Cultuur, Recreatie en Sport Groene sportvelden en terreinen
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Groene sportvelden en terreinen
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6531100
Cat BBV 341 34121 343 34323 424 42400 610 61000 622 62203
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Groene sportvelden en terreinen Betaalde belastingen Waterschapslasten 750 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen 948 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 99.700 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 130.204 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
748
800
750
1.113
885
948
99.176
101.200
99.700
125.133
125.843
130.204
2.227
0
0
228.398
228.728
231.602
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
0
0
2.000
760
829
829
760
829
2.829
BATEN Productnr 6531100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Groene sportvelden en terreinen 321 Huren 32100 Huren 322 Pachten 32200 Pachten Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
2.000 829
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 228.398 760 -227.638
2014 228.728 829 -227.899
2015 231.602 2.829 -228.773
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 226 3 -223
2017 224 3 -221
2018 224 3 -221
Pagina 46
TOELICHTING 6.531.100 424.00
Met de Stichtingen Beheer Sportvelden in de diverse dorpen zijn overeenkomsten gesloten voor beheer en exploitatie van de sportcomplexen. Op basis van ongewijzigd beleid wordt voor 2015 de volgende bijdrage verleend Onderhoud jeu de boules banen
322.00
99.200
500
In verband met de overdracht van de onderhoudswerkzaamheden e.d. van de sportvelden, wordt er geen huur meer in rekening gebracht. Sportterrein Hallum Erfpachtcanon grond kantine s.v. Wyckels Hallum € 125,00 829 Sportterrein Marrum Erfpachtcanon grond kantine v.v. Marrum € 127,50 Sportterrein Ferwert Erfpachtcanon grond kantine v.v. Wardy € 200,00 Sportterrein Blije Erfpachtcanon grond kantine v.v. Blije € 66,50 Sportterrein Reitsum Erfpachtcanon grond Stichting Beheer Sportvelden € 150,00 Sportterrein Burdaard Erfpachtcanon grond FC Burdaard € 160,00
321.00
Huur sportvelden
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
2.000
Pagina 47
Programma Beleidsproduct
6 540
(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
6540100 6540200 6540300
Cultuur, Recreatie en Sport Kunst
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Kunstbeleid algemeen Amateuristische kunstbeoefening Bevordering Friese taal
1 1 1
De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6540100
Cat BBV 343 34324 424 42400 42499 622 62201
6540200 425 42500 622 62201 6540300 424 42400 622 62202
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Kunstbeleid algemeen Aankopen niet duurzame goederen en diensten WA-verzekering (incl. eigen ris.) 1.800 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige uitgaven 4.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 4.494 Amateuristische kunstbeoefening Overige inkomensoverdrachten (niet beïnvloedbaar Gemeente) Overige inkomensoverdrachten 14.500 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 2.568 Bevordering Friese taal Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 1.888 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.773
1.800
1.800
6.025
4.000
4.000
4.812
4.298
4.494
14.258
14.500
14.500
2.436
6.150
2.568
2.705
3.500
0
1.345
1.929
1.888
33.354
36.177
29.250
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.540.200 425.00 6.540.100
424.99
Rekening
Begroting
Begroting
2013 33.354 0 -33.354
2014 36.177 0 -36.177
2015 29.250 0 -29.250
Betreft subsidiëring diverse verenigingen Ten behoeve van incidentele aanvragen voor subsidie op cultureel gebied
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 26 0 -26
14.500
4.000
2017 26 0 -26
2018 26 0 -26
Pagina 48
Programma Beleidsproduct
(Sub)Product (Sub)Product
6 541
6541100 6541300
Cultuur, Recreatie en Sport Musea
Musea Overige cultuur
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
1 1
De heer H. Steen De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6541100
Cat BBV 310 31000 31001 341 34120 34121 343 34310 34323 34326 34336 34339 424 42400 610 61000 622 62202 62203 62208 62223 62225 62226 62239 62240 62243
6541300 424 42400
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Musea Energie Gas 0 Electriciteit Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 485 Waterschapslasten 50 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Abonnementsgelden 0 Brand- en stormschadeverzekeringen 160 Auteurs- en bumarechten en kabel-tv 200 Onderhoud onroerende goederen 2.500 Waterlevering 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 4.250 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 1.424 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 60 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 39 Doorbel. Grasmaaimachines Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Overige cultuur Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.758
1.450
0
1.414
1.200
535
14.675
15.375
2.860
15.963
15.625
4.250
0
570
0
6.679
3.895
1.523
4.250
4.250
0
44.739
42.365
9.168
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
3.875
2.000
0
3.875
2.000
0
BATEN Productnr 6541100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Musea 321 Huren 32100 Huren Totaal Baten
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
aantal eenheid tarief
specificatie
0
Pagina 49
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
TOELICHTING 6.541.100 341.21 343.36
424.00
Rekening
Begroting
Begroting
2013 44.739 3.875 -40.864
2014 42.365 2.000 -40.365
2015 9.168 0 -9.168
Betreft waterschapslasten van het infocentrum te Hegebeintum Betreft onderhoudskosten: Bezoekerscentrum Hegebeintum Bijdrage Stichting Markant voor ondersteuning van de musea in Noordoost Fryslân.
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 9 0 -9
2017 9 0 -9
50
2.500 4.250
2018 9 0 -9
Pagina 50
Programma Beleidsproduct
(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
6 560
6560100 6560200 6560300 6560500 6560600 6560700 6560800
Cultuur, Recreatie en Sport Openbaar groen en openluchtrecreatie
Openbaar groen Kampeerterreinen Toeristische fiets- en wandelpaden Dagrecreatievoorzieningen Jachthavens Overige openluchtrecreatie Bevordering toerisme
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
4 4 1 1 4 4 1
De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer H. Steen De heer H. Steen De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6560100
Cat BBV 300 30000 341 34121 343 34336 424 42499 610 61000 622 62203 62204 62208 62221 62222 62223 62225 62226 62234 62235 62236 62237 62239 62240 62241 62242 62243
6560200 310 31000 31001 341 34121 34122 343 34323 34336 34339 34399 424 42400 622 62208 62226 62239 6560300 622 62208 62226 62237
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Openbaar groen Personeel van derden Personeel van derden 27.725 Betaalde belastingen Waterschapslasten 950 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud onroerende goederen 35.440 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige uitgaven 26.000 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 1.401 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 6.865 Doorbel. Automatisering 12.750 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 165.183 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 461 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 4.243 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 3.789 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 350 Doorbel. Grasmaaimachines 38.239 Doorbel. Houtversnipperaar 9.167 Doorbel. Tractor 1.624 Doorbel. Huur Tractor 2.194 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 130 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 2.398 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 6.788 Doorbel. Gator 5.946 Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 7.357 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 2.884 Kampeerterreinen Energie Gas 0 Electriciteit 0 Betaalde belastingen Waterschapslasten 0 Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen 131 Onderhoud onroerende goederen 0 Waterlevering 0 Overige uitgaven 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 142 Doorbel. Grasmaaimachines Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Toeristische fiets- en wandelpaden Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 16.333 Doorbel. Grasmaaimachines 1.396 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 54
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
76.270
67.725
27.725
993
950
950
45.462
35.440
35.440
28.394
26.000
26.000
1.295
0
1.401
241.012
313.774
270.368
1.467
0
0
-123
0
0
1.961
135
131
69
0
0
130
1.707
142
18.599
12.657
20.226
Pagina 51
LASTEN Productnr
6560500
6560600
6560700
6560800
Cat Sub BBV cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 1.215 62240 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 296 62241 Doorbel. Gator 155 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 779 Dagrecreatievoorzieningen 333 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen 33301 Aankoop roerende goederen 341 Betaalde belastingen 34120 Gemeentelijke belastingen 15 34121 Waterschapslasten 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 485 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 332 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 13 Jachthavens 341 Betaalde belastingen 34120 Gemeentelijke belastingen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34336 Onderhoud onroerende goederen 0 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42499 Overige uitgaven 0 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 9.385 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 11 62226 Doorbel. Grasmaaimachines 126 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 62240 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 28 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 6 Overige openluchtrecreatie 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 6.388 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 237 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 32 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 32 Bevordering toerisme 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 48.537 42499 Overige uitgaven 11.470 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 32.100 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
6.822
0
0
28
15
15
0
482
485
186
574
345
765
0
0
0
0
0
0
0
0
6.165
10.564
9.385
513
710
171
13.449
6.388
6.388
3.620
353
301
46.029
68.125
60.007
32.237
37.628
32.100
525.342
583.228
491.580
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
4.296
2.750
3.000
1.741
0
0
406
406
406
0
0
0
6.443
3.156
3.406
BATEN Productnr 6560100
Cat BBV 321 32199
6560200 321 32100 6560500 321 32100 6560600 322 32200
Sub cat Omschrijving Openbaar groen Huren Overige inkomsten Kampeerterreinen Huren Huren Dagrecreatievoorzieningen Huren Huren Jachthavens Pachten Pachten Totaal Baten
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
aantal eenheid tarief
specificatie
3.000
0
406
0
Pagina 52
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.560.100 343.36
6.560.500
Rekening
Begroting
Begroting
2013 525.342 6.443 -518.899
2014 583.228 3.156 -580.072
2015 491.580 3.406 -488.174
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 498 3 -495
Onderhoudskosten wandelplaatsen en plantsoenen en overige beplantingen: materiaal boomplantdag plantmateriaal onkruidbestrijding slatwerk waterpartijen bestrijding iepziekte (duurzaam iepenbeheer) stortkosten takken/stobben 160 ton x € 21,50 huur hoogwerker
1.500 2.500 3.500 3.000 19.000 3.440 2.500
424.99
Werkzaamheden W.S.W.
26.000
321.99
Van Wonen Noordwest Friesland en de Bibliotheek wordt een vergoeding ontvangen voor het onderhoud van de tuinen
3.000
300.00
Buitendienstpersoneel via uitzendbureau
424.00
Betreft jaarlijkse bijdrage aan de Vriendenclub Hoenderpark te Hallum
485
Betreft te ontvangen huur van de Vereniging dorpsbelangen Hallum voor het gebruik van een perceel grond te Hallum ten behoeve van het hoenderpark
406
321.00
27.725
6.560.700
424.00
Bijdrage recreatieschap “De Marrekrite” Bijdrage baggerfonds Bijdrage ontwikkelingsbeheer landrecreatie
6.560.800
424.00
Bijdrage Stichting Regio Marketing Toerisme (incl. bijdrage provin. Marketingorg.) Bijdrage Stichting Rekreaasje en Toerisme, infocentrum
21.037 27.500
Betreft uitvoeringskosten TROP Toeristische monitor 4 jaarlijks Website historische wandelpaden Licentie Share Point/ Kennisplatform R&T Fryslân
11.300 0 50 120
424.99
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
4.406 1.444 538
2017 500 3 -497
2018 499 3 -496
Pagina 53
Programma Beleidsproduct
6 580
(Sub)Product (Sub)Product
6580100 6580200
Cultuur, Recreatie en Sport Overige recreatieve voorzieningen
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Speelplaatsen Lokale omroep
4 1
De heer L.P. Woudstra De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6580100
Cat BBV 310 31002 343 34312 34320 34325 34337 424 42400 610 61000 622 62208 62225 62228 62237 62243
6580200 424 42400 622 62201
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Speelplaatsen Energie Motorbrandstoffen 0 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten 0 terugontvangst overheadkosten 0 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 0 Onderhoud roerende goederen 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 1.400 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 2.611 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 809 Doorbel. Trilwals en Trilbak Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 31 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 82 Lokale omroep Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 4.949 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 64 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.019
600
0
2.438
2.950
0
1.136
3.400
1.400
1.351
1.334
0
2.339
13.237
3.533
4.949
5.399
4.949
61
331
64
13.293
27.251
9.946
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.580.200 424.00 6.580.100
424.00
Rekening
Begroting
Begroting
2013 13.293 0 -13.293
2014 27.251 0 -27.251
2015 9.946 0 -9.946
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 12 0 -12
Subsidie lokale omroep Leeuwarderadeel (Radio Middelsé)
4.949
Exploitatiebijdragen / subsidies ten behoeve van speelplaatsen
1.400
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
2017 12 0 -12
2018 12 0 -12
Pagina 54
Programma Beleidsproduct
7 610
(Sub)Product
6610100
Werk en Inkomen Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Algemene bijstandsverlening inkomen
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6610100
Cat BBV 343 34338 424 42400 42499 600 60001 622 62201
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Algemene bijstandsverlening inkomen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 2.164.700 Overige uitgaven 201.001 Reserveringen Dotatie voorzieningen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 4.879 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
9.375
0
0
2.404.657
2.365.701
2.365.701
199.680
0
0
4.629
0
4.879
2.618.341
2.365.701
2.370.580
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
2.195.224
2.164.700
2.164.700
2.195.224
2.164.700
2.164.700
BATEN Productnr 6610100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Algemene bijstandsverlening inkomen 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 41102 Doeluitkeringen 41199 Overige inkomsten Totaal Baten
specificatie
2.164.700 0
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.610.100 424.00
Programma Inkomen
424.99
Apparaatlasten Programma Inkomen
411.02
Programma Inkomen
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 2.618.341 2.195.224 -423.117
2014 2.365.701 2.164.700 -201.001
2015 2.370.580 2.164.700 -205.880
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 2.371 2.165 -206
2.164.700 201.001 2.164.700
2017 2.371 2.165 -206
2018 2.371 2.165 -206
Pagina 55
Programma Beleidsproduct
(Sub)Product
7 611
6611100
Werk en Inkomen Sociale werkvoorziening
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Sociale werkvoorziening
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6611100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Sociale werkvoorziening 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 1.476.656 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.577.851
1.436.420
1.476.656
1.577.851
1.436.420
1.476.656
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.429.177
1.303.797
0
1.429.177
1.303.797
0
BATEN Productnr 6611100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Sociale werkvoorziening 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 41102 Doeluitkeringen Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
-
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.611.100 424.00
Rekening
Begroting
Begroting
Meerjarencijfers (x € 1.000)
2013 1.577.851 1.429.177 -148.674
2014 1.436.420 1.303.797 -132.623
2015 1.476.656 0 -1.476.656
2016 1.494 0 -1.494
Plaatsing ingevolge de Wet Sociale Werkvoorziening in werkplaatsen van derden. Overige kosten, waarin het rijk geen subsidie verleent. SW Friesland Te kort NEF Idem waar het Rijk wel een bijdrage voor verleent: NEF 47,2 x € 25.500 SW Friesland 1,90 x € 25.500
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
2.000 116.620
1.309.586 48.450
2017 1.522 0 -1.522
2018 1.526 0 -1.526
Pagina 56
Programma Beleidsproduct
7 614
(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
6614100 6614200 6614300 6614400
Werk en Inkomen Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Bijzondere bijstandsverlening Minimabeleid Kwijtschelding belastingen Schuldhulpverlening
1 1 2 1
De heer H. Steen De heer H. Steen De heer S. Wagenaar De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6614100
Cat BBV 424 42400 42499 600 60001
6614200 424 42400 6614300 422 42299 622 62202 6614400 424 42400
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Bijzondere bijstandsverlening Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 89.171 Overige uitgaven 67.000 Reserveringen Dotatie voorzieningen Minimabeleid Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 25.430 Kwijtschelding belastingen Sociale uitkeringen in geld Overige uitgaven 60.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 24.853 Schuldhulpverlening Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 60.000 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
166.051
156.171
156.171
66.560
0
0
34.153
25.430
25.430
62.010
60.000
60.000
14.470
23.466
24.853
0
0
60.000
343.244
265.067
326.454
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
26.148
7.400
7.400
26.148
7.400
7.400
BATEN Productnr 6614100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Bijzondere bijstandsverlening 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 41102 Doeluitkeringen Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
7.400
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.614.200 424.00 6.614.100
6.614.300
6.614.400
Rekening
Begroting
Begroting
2013 343.244 26.148 -317.096
2014 265.067 7.400 -257.667
2015 326.454 7.400 -319.054
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 326 7 -319
Bijdrage minimabeleid
25.430
424.00 424.99
Bijdrage Bijz. bijstand Apparaatlasten Minimaregelingen
89.171 67.000
411.02 422.99
Rijksbijdrage Bijz. bijstand Betreft kwijtschelding: Afvalstoffenheffing / rioolrechten
60.000
Schuldhulpverlening (BISH)
60.000
424.00
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
7.400
2017 326 7 -319
2018 326 7 -319
Pagina 57
Programma Beleidsproduct
8 620
(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
6620100 6620200 6620300
Welzijn en Zorg Maatschappelijke begeleiding en advies
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Algemeen maatschappelijk werk Schuldhulpverlening Ouderenwerk
1 1 1
De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6620100
Cat BBV 424 42400 622 62201
6620200 424 42400 6620300 425 42500 622 62201 62208 62223 62237 62239 62243
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Algemeen maatschappelijk werk Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Schuldhulpverlening Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Ouderenwerk Overige inkomensoverdrachten (niet beïnvloedbaar Gemeente) Overige inkomensoverdrachten 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 0 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
72.000
72.000
0
609
1.653
0
67.291
60.000
0
18.183
20.455
0
1.475
4.780
0
159.558
158.888
0
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 159.558 0 -159.558
2014 158.888 0 -158.888
2015 0 0 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Pagina 58
Programma Beleidsproduct
8 622
(Sub)Product
6622100
Welzijn en Zorg Huishoudelijke verzorging
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Huishoudelijke verzorging WMO
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6622100
Cat BBV 343 34338 424 42400 42499 600 60001 622 62201 62208
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Huishoudelijke verzorging WMO Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten 46.300 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 232.928 Overige uitgaven 174.201 Reserveringen Dotatie voorzieningen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 60.348 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Totaal Lasten
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
93.483
46.930
46.300
685.641
688.544
407.129
199.680
0
0
58.413
50.435
60.348
1.037.216
785.909
513.777
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
2013 1.037.216 0 -1.037.216
2014 785.909 0 -785.909
2015 513.777 0 -513.777
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 514 0 -514
TOELICHTING 6.622.100
424.00
Huishoudelijke hulp 1 ZIN
232.928
424.99
Apparaatlasten Programma WMO
174.201
343.38
Stichting aanzet Bijdrage voedselbank WMO-Raad Subsidie St. Welzijn Middelsee – Vrijw. + Mantelzorg coördinatie + Maatschappelijke stage
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
5.225 4.000 1.200 35.875
2017 514 0 -514
2018 514 0 -514
Pagina 59
Programma Beleidsproduct
8 623
(Sub)Product
6623100
(Sub)Product (Sub)Product
6623200 6623300
Welzijn en Zorg Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Re-integratie + participatievoorz. Participatiewet Participatiebudget Educatie Participatiebudget inburgering
1
De heer H. Steen
1 1
De heer H. Steen De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6623100
Cat BBV 343 34399 424 42400 42499 600 60001
6623200 424 42400 622 62201 6623300 424 42400 622 62201
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Re-integratie + participatievoorz. Participatiewet Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 245.459 Overige uitgaven 0 Reserveringen Dotatie voorzieningen Participatiebudget Educatie Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 28.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 578 Participatiebudget inburgering Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 15.300 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 5.136 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.206
0
0
465.526
478.540
245.459
199.680
0
0
7.879
5.500
28.000
731
1.984
578
38.700
15.300
15.300
5.360
7.605
5.136
719.081
508.929
294.473
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Re-integratie + participatievoorz. Participatiewet Overige goederen en diensten Vergoedingen van derden (goederen e.d.) Inkomensoverdrachten van het Rijk Doeluitkeringen Participatiebudget Educatie Inkomensoverdrachten van het Rijk Doeluitkeringen Participatiebudget inburgering Inkomensoverdrachten van het Rijk Doeluitkeringen Totaal Baten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
10.647
0
0
271.141
250.739
0
7.879
5.500
28.000
8.439
0
0
298.106
256.239
28.000
BATEN Productnr 6623100
Cat BBV 340 34002 411 41102
6623200 411 41102 6623300 411 41102
specificatie
-
28.000
0
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
2013 719.081 298.106 -420.975
2014 508.929 256.239 -252.690
2015 294.473 28.000 -266.473
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 289 28 -261
TOELICHTING 6.623.300 424.00 Bijdrage Tumba Bijdrage Vluchtelingenwerk Noord Nederland
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
3.300 12.000
2017 284 28 -256
2018 289 28 -261
Pagina 60
Programma Beleidsproduct
8 630
(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
6630100 6630200 6630300
Welzijn en Zorg Sociaal-cultureel werk
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Jeugd- en jongerenwerk Dorpshuizen Samenlevingsopbouwwerk
1 1 1
De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6630100
Cat BBV 341 34120 34121 343 34338 424 42400 622 62201
6630200 341 34120 343 34338 424 42400 622 62201 62203 62208 62223 62239 62241 6630300 424 42400 622 62201 62203
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Jeugd- en jongerenwerk Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 0 Waterschapslasten 0 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Dorpshuizen Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 0 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten 0 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Doorbel. Gator Samenlevingsopbouwwerk Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
23
20
0
0
0
0
31.758
30.800
0
2.863
3.968
0
18
15
0
9.955
0
0
5.000
25.000
0
20.669
14.802
0
2.795
1.600
0
21.265
14.438
0
94.346
90.642
0
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
200
200
0
200
200
0
BATEN Productnr 6630200
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Dorpshuizen 322 Pachten 32200 Pachten Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
0
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 94.346 200 -94.146
2014 90.642 200 -90.442
2015 0 0 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Pagina 61
Programma Beleidsproduct
8 650
(Sub)Product (Sub)Product
6650100 6650200
Welzijn en Zorg Kinderdagopvang
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Kinderopvang Peuterspeelzalen
1 1
De heer H. Steen De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6650100
Cat BBV 424 42400 622 62201
6650200 310 31000 31001 341 34120 34121 343 34323 34336 34339 424 42400 610 61000 622 62201
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Kinderopvang Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 7.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 3.210 Peuterspeelzalen Energie Gas Electriciteit Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 160 Waterschapslasten 50 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen 60 Onderhoud onroerende goederen 500 Waterlevering 25 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 188.916 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 8.241 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 6.420 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
13.825
7.000
7.000
3.046
10.250
3.210
387
0
0
310
210
210
27
585
585
37.373
191.916
188.916
8.571
8.406
8.241
6.517
6.282
6.420
70.055
224.650
214.582
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.560
1.560
1.560
1.560
1.560
1.560
BATEN Productnr 6650200
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Peuterspeelzalen 321 Huren 32100 Huren Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
1.560
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.650.100 424.00 6.650.200
424.00
Rekening
Begroting
Begroting
2013 70.055 1.560 -68.495
2014 224.650 1.560 -223.090
2015 214.582 1.560 -213.022
Kinderopvang controle en toezicht Betreft subsidiëring van peuterspeelzalen en de Federatie van peuterspeelzalen: Vaste subsidie Bijdrage kwaliteitshandhaving Toezicht kwaliteitshandhaving VVE Bijdrage
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 215 2 -213
7.000
115.000 47.000 1.500 25.416
2017 214 2 -212
2018 214 2 -212
Pagina 62
Programma Beleidsproduct
8 652
(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
6652101 6652102 6652103
Welzijn en Zorg Voorzieningen gehandicapten
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Woningaanpassingen Vervoersvoorzieningen Verstrekking rolstoelen e.d.
1 1 1
De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6652101
6652102
6652103
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Woningaanpassingen 423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen 42300 Sociale verstrekkingen in natura aan pers. Vervoersvoorzieningen 423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen 42300 Sociale verstrekkingen in natura aan pers. Verstrekking rolstoelen e.d. 423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen 42300 Sociale verstrekkingen in natura aan pers. Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
40.059
25.000
0
172.231
184.011
0
33.217
42.362
0
245.507
251.373
0
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
0
0
0
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 245.507 0 -245.507
2014 251.373 0 -251.373
2015 0 0 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Pagina 63
Programma Beleidsproduct
8 661
(Sub)Product
6661100
Welzijn en Zorg Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Maatwerkvoorzieing Natura materieel Wmo
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6661100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Maatwerkvoorzieing Natura materieel Wmo 423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen 42300 Sociale verstrekkingen in natura aan pers. Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
0
0
251.373
0
0
251.373
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
251.373
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.661.100 423.00
Woningaanpassingen Vervoersvoorzieningen Verstrekking rolstoelen
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 251.373 0 -251.373
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 251 0 -251
25.000 184.011 42.362
2017 251 0 -251
2018 251 0 -251
Pagina 64
Programma Beleidsproduct
8 662
(Sub)Product
6662100
Welzijn en Zorg Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Wmo
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6662100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Wmo 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 1.195.264 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
0
0
1.195.264
0
0
1.195.264
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
Meerjarencijfers (x € 1.000)
2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 1.195.264 0 -1.195.264
2016 1.252 0 -1.252
2017 1.218 0 -1.218
2018 1.214 0 -1.214
Pagina 65
Programma Beleidsproduct
(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
8 670
6670100 6670200 6670300 6670400 6670500 6670600
Welzijn en Zorg Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Dorpshuizen Samenlevingsopbouwwerk Ouderenwerk Jeugd- en jongerenwerk Algemeen maatschappelijk werk
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
1 1 1 1 1 1
De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6670100
Cat BBV 424 42400
6670200 341 34120 424 42400 622 62201 62203 62241 6670300 424 42400 622 62201 62203 6670400 425 42500 622 62201 62208 62223 62243 6670500 341 34120 34121 424 42400 622 62201 6670600 424 42400 622 62201
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 35.100 Dorpshuizen Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 15 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 25.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 5.778 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 533 Doorbel. Gator 32 Samenlevingsopbouwwerk Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 1.600 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 5.457 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 16.663 Ouderenwerk Overige inkomensoverdrachten (niet beïnvloedbaar Gemeente) Overige inkomensoverdrachten 18.400 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 642 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 760 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 49 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 50 Jeugd- en jongerenwerk Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 15 Waterschapslasten 5 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 30.800 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 2.889 Algemeen maatschappelijk werk Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 72.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken 642 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
0
0
35.100
0
0
15
0
0
25.000
0
0
6.343
0
0
1.600
0
0
22.120
0
0
18.400
0
0
1.501
0
0
20
0
0
30.800
0
0
2.889
0
0
72.000
0
0
642
0
0
216.430
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
0
0
200
0
0
200
BATEN Productnr 6670200
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Dorpshuizen 322 Pachten 32200 Pachten Totaal Baten
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
aantal eenheid tarief
specificatie
200
Pagina 66
RESULTATEN Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 216.430 200 -216.230
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.670.200 424.00 321.00
Bijdrage St. Ferderatie Dorpshuizen Betreft erfpacht M.F.C. Hallum
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 213 0 -213
25.000 200
6.670.100
424.00
Schoolmaatschappelijk werk
35.100
6.670.500
424.00
Subsidie jeugd- en jongerenwerk Ambulant jeugdwerk Budget jongerenadviesraad
3.800 25.000 2.000
6.670.600 6.670.400
424.00 425.00
Betreft subsidiëring maatschappelijke dienstverlening Diverse subsidies ouderencommissies Subsidies ouderenwerk Sociaal Team Middelsee Kosten sociale interventie
72.000 9.800 3.000 3.600 2.000
6.670.300
424.00
Div bijdragen
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
1.600
2017 213 0 -213
2018 213 0 -213
Pagina 67
Programma Beleidsproduct
8 682
(Sub)Product
6682100
Welzijn en Zorg Individuele voorzieningen Natura Jeugd
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Individuele voorzieningen Natura Jeugd
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6682100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Individuele voorzieningen Natura Jeugd 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 2.007.566 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
0
0
2.007.566
0
0
2.007.566
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
Meerjarencijfers (x € 1.000)
2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 2.007.566 0 -2.007.566
2016 1.979 0 -1.979
2017 1.912 0 -1.912
2018 1.924 0 -1.924
Pagina 68
Programma Beleidsproduct
8 714
(Sub)Product
6714100
Welzijn en Zorg Openbare gezondheidszorg
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Openbare gezondheidszorg
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6714100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Openbare gezondheidszorg 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34399 Overige uitgaven 500 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 48.938 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 3.852 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
123
750
500
58.067
60.156
48.938
3.655
2.645
3.852
61.844
63.551
53.290
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.714.100 343.99 424.00
Opruimen kadavers + kosten cooltainer Bijdrage Veiligheids Regio Fryslân OGZ Subsidie EHBO-vereniging Ferwerderadiel
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 61.844 0 -61.844
2014 63.551 0 -63.551
2015 53.290 0 -53.290
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 53 0 -53
500 48.738 200
2017 53 0 -53
2018 53 0 -53
Pagina 69
Programma Beleidsproduct
(Sub)Product
8 715
6715100
Welzijn en Zorg Centra voor Jeugd en Gezin (jeugdgezondheidszorg)
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Jeugdgezondheidszorg vd centra voor Jeugd en Gezin
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6715100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Jeugdgezondheidszorg vd centra voor Jeugd en Gezin 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 261.776 42450 CJG Middelsee 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 44.940 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
264.230
268.541
261.776
45.012
23.146
44.940
309.242
291.687
306.716
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
0
0
0
0
0
0
BATEN Productnr 6715100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Jeugdgezondheidszorg vd centra voor Jeugd en Gezin 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 41102 Doeluitkeringen Totaal Baten
specificatie
0
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.715.100 424.00
Bijdrage JGZ uniform (Veiligheids Regio) Maatwerkdeel JGZ Bijdrage CJG
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 309.242 0 -309.242
2014 291.687 0 -291.687
2015 306.716 0 -306.716
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 307 0 -307
207.776 14.000 40.000
2017 307 0 -307
2018 307 0 -307
Pagina 70
Programma Beleidsproduct
8 716
(Sub)Product
6716100
Welzijn en Zorg WMO van de Centra voor Jeugd en Gezin
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
WMO van de Centra voor Jeugd en Gezin
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6716100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie WMO van de Centra voor Jeugd en Gezin 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
2.100
2.100
0
0
0
0
2.100
2.100
0
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 2.100 0 -2.100
2014 2.100 0 -2.100
2015 0 0 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Pagina 71
Programma Beleidsproduct
8 724
(Sub)Product
6724100
Welzijn en Zorg Lijkbezorging
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Begraafplaats/lijkbezorging
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 6724100
Cat BBV 300 30000 341 34121 343 34323 34336 34339 610 61000 622 62201 62202 62208 62221 62223 62225 62226 62239 62240 62243
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Begraafplaats/lijkbezorging Personeel van derden Personeel van derden Betaalde belastingen Waterschapslasten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen Onderhoud onroerende goederen Waterlevering Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 Doorbel. Grasmaaimachines Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
2.220
2.220
2.220
5
5
5
4.506
4.120
4.158
4.939
5.398
4.635
18.824
20.216
14.602
30.494
31.959
25.620
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
2.220 5 18 4.100 40 4.635 449 629 9.164 922 45 16 1.157 631 1.444 145
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.724.100 343.36
300.00
Rekening
Begroting
Begroting
2013 30.494 0 -30.494
2014 31.959 0 -31.959
2015 25.620 0 -25.620
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 26 0 -26
A. Onderhoud algemene begraafplaats en kosten van begraven te Burdaard: indeling terrein schelpen op paden onkruidbestrijding installaties onderhoud baarhuisje en hekwerk onderhoud begraaftoestellen (schotten) onderhoud e.d. grasmaaimachine ledigingskosten afvalcontainer 15 x € 25,00
710 360 410 745 800 250 350 375
B. Onderhoud van graven e.d. Onderhoud graven te Hallum en monumenten te Burdaard en Ferwert
100
Buitendienstpersoneel via uitzendbureau Met ingang van 1 januari 2009 worden de baten van de begraafplaatsrechten en de afkoopsommen verantwoord op het product 6.732.100 Baten begraafplaatsrechten.
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
2.220
2017 25 0 -25
2018 25 0 -25
Pagina 72
8 Programma Beleidsproduct
732
(Sub)Product
6732100
Welzijn en Zorg Baten begraafplaatsrechten
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Baten begraafplaatsrechten
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
18.080
18.000
21.000
12.317
6.000
6.000
30.397
24.000
27.000
BATEN Productnr 6732100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Baten begraafplaatsrechten 340 Overige goederen en diensten 34000 Leges en rechten 432 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten 43201 Afkoopsommen Totaal Baten
specificatie
21.000 6.000
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.732.100 340.00
431.00
Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 30.397 30.397
2014 0 24.000 24.000
2015 0 27.000 27.000
Begrafenisrechten Bijdrage in de kosten van onderhoud van graven van gesneuvelde militairen. Aan de Oorlogsgravenstichting worden jaarlijks in rekening gebracht de onderhoudskosten van militaire graven Afkoop grafrechten
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 27 27
20.980
20 6.000
2017 0 27 27
2018 0 27 27
Pagina 73
Programma Beleidsproduct
9 721
(Sub)Product
6721100
Milieu Afvalverwijdering en -verwerking
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Afvalverwijdering en -verwerking
3
De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 6721100
Cat BBV 300 30000 333 33301 343 34399 424 42400 42499 610 61000 622 62202 62203 62208 62221 62222 62223 62234 62235 62236 62237 62239 62240 62243
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Afvalverwijdering en -verwerking Personeel van derden Personeel van derden 10.101 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Aankoop roerende goederen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 706.560 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 20.831 Overige uitgaven -122.564 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 1.928 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 19.757 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 2.666 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 129.573 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 43.509 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 604 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 87 Doorbel. Houtversnipperaar 10.695 Doorbel. Tractor 7.930 Doorbel. Huur Tractor 6.874 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 23 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 852 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 103 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 94 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
10.101
10.101
10.101
111.210
0
0
668.612
602.694
706.560
-70.159
3.550
-101.733
2.111
2.143
1.928
185.478
213.636
222.766
907.353
832.124
839.622
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
BATEN Productnr
Cat BBV
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 907.353 0 -907.353
2014 832.124 0 -832.124
2015 839.622 0 -839.622
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 837 0 -837
2017 836 0 -836
2018 835 0 -835
Pagina 74
TOELICHTING 6.721.100 343.99
Vergoeding aan Fryslân Miljeu: inzamelkosten 3.795 aansluitingen x € 63,00 container registratiesysteem 3.795 x € 0,85
239.085 3.226
Vergoeding aan Afvalsturing Friesland: g.f.t. 1.385 ton x € 59,50 restfractie 1.850 ton x € 80,00 grofvuil 260 ton x € 80,00 invoer verbrandingsbelasting Stortkosten: bouw- / sloopafval (b-hout) 300 ton x € 5,10 bouw- / sloopafval (rest) 380 ton x € 107,00 takken / stobben 45 ton x € 34,50 Grof tuinafval 330 ton x € 22,10 puin 380 ton x € 3,50 C-hout 200 ton x € 29,30 Gips 45 ton x € 50,00 PVC – bielzen 42 ton x € 79,50 Banden 3 ton x € 122,50 Dakleer 21 ton x € 95,00 Nascheiding kunsstoffen 124 ton x € 834,33 Asbest: stortkosten 42 ton x € 65,00 aankoop verpakkingsmaterialen
424.00
424.99
300.00
82.408 148.000 20.800 15.000
1.530 40.660 1.553 7.293 1.330 5.860 2.250 3.339 368 1995 103.457 2.730 750
Glasinzameling: huur vlakglasbak gem.werf 1 x € 265,00 ledigingskosten vlakglas 15 ton x € 41,00 adminstratiekosten bont glas 120 ton x € 1,74 overslagvergoeding bontglas 120 ton x € 4,07 huur glasbollen 4 x € 88,00 ledigingskosten glasbollen 60 x € 14,88 huur ondergrondse containers 6 x € 885,00 ledigingskosten ondergrondse containers 276 x € 23,13 onderhoud ondergrondse containers 6 x € 140,00 onderhoud bovengrondse glasbollen 4 x € 80,00
265 615 209 488 352 893 5.310 6.384 840 320
Dorpsfeesten: lediging afvalcontainers 150 x € 31,67
4.750
Kosten afvalkalender
1.500
Subsidiëring glasinzameling: 120 ton x € 12,50
1.500
Sorteeranalyses 1 x € 1.500,00
1.500
Subsidies ophalen oud papier: 675 ton x € 16,50
11.138
Administratieve vergoeding oud papier: 675 ton x € 1,10
743
Kosten K.C.A. verwerkingskosten k.c.a. 15 ton x € 400,00 inzamelkosten detaillisten 4 x € 300,00
6.000 1.200
Subsidiëring kringloopstation “De Wissel”
1.750
Vergoedingen raamovereenkomst verpakkingen Oud papier 654 ton x € 1,50 Glas 120 ton Inzamelvergoeding bruin- en witgoed Nascheiding kunststoffen Buitendienstpersoneel via uitzendbureau
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
-1.000 -5.500 -4.300 -111.764 10.101
Pagina 75
rogramma Beleidsproduct
9 722
(Sub)Product
6722100
Milieu Riolering
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Riolering
3
De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 6722100
Cat BBV 300 30000 310 31000 31001 343 34312 34336 610 61000 622 62202 62203 62204 62208 62221 62222 62223 62224 62230 62231 62237 62239 62243
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Riolering Personeel van derden Personeel van derden Energie Gas Electriciteit Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten Onderhoud onroerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Doorbel. Automatisering Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Sproei- en spuitmachines Doorbel. Hogedrukreiniger Doorbel. Compressor Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
4.440
4.440
4.440
22.103
16.250
16.250
158.546
140.062
144.062
264.735
286.845
255.871
109.951
147.588
131.846
559.775
595.185
552.469
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
4.440 16.250 8.000 136.062 255.871 17.681 57.519 12.750 33.758 33 4 5.899 148 124 1.005 2.429 496
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 559.775 0 -559.775
2014 595.185 0 -595.185
2015 552.469 0 -552.469
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 555 0 -555
2017 550 0 -550
2018 544 0 -544
Pagina 76
TOELICHTING 6.722.100 343.36
Pompen en riolen
Onderhoud
300.00
Onderhoud rioolgemalen en drukriolering-units Schoonmaken hoofdriolen (cyclus 5 jaar) Schoonmaken straatkolken 3.500 x € 1,50 Onderhoud riooloverstorten Onderhoud IBA Stortkosten rioolslib Sanering waterbodems Analyse rioolslib Plaatselijk herstelwerk riolering incl. aansluitingen Regenwater afkoppelprojexten Abonnement Stichting Rioned Abonnement KLIC Recht van opstal A. Kooistra en T. Hoekstra te Ferwert Update CARS systemen Abonnement Riodesk Abonnement WION Abonnement vakblad riolering Vergoeding IBA woonboten Stroomkosten beluchting
15.000 24.000 5.400 2.000 500 5.000 2.500 700 6.000 25.000 550 750 2 1.200 1.800 5.000 160 75 75
Onderzoek Rioolinspectie Bijdrage FWBK / waterambassadeur Waterbeleid Gemalen Burdaard Ontheffingsaanvraag
20.800 3.750 9.000 5.000 1.800
Buitendienstpersoneel via uitzendbureau
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
4.440
Pagina 77
Programma Beleidsproduct
9 723
(Sub)Product (Sub)Product
6723100 6723200
Milieu Milieubeheer
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Milieubeheer Ongediertebestrijding
3 4
De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 6723100
Cat BBV 300 30000 333 33300 343 34338 34398 34399 424 42400 622 62203 62204 62208 62221 62224
6723200 343 34399 622 62208 62225 62243
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Milieubeheer Personeel van derden Personeel van derden 144.076 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Aankoop onroerende goederen 15.000 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Uitgaven stichting NME 10.000 Overige uitgaven 2.000 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 225.157 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 10.797 Doorbel. Automatisering 3.000 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 142 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 Doorbel. Sproei- en spuitmachines 74 Ongediertebestrijding Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven 1.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 427 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 16 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 25 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
162.000
162.700
144.076
913
18.000
15.000
5.558
2.000
12.000
183.354
201.511
225.157
15.217
15.117
14.014
358
1.000
1.000
328
133
468
367.729
400.461
411.715
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
37.830
0
0
37.830
0
0
BATEN Productnr 6723100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Milieubeheer 340 Overige goederen en diensten 34099 Overige inkomsten Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
-
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.723.100 300.00
6.723.200
Rekening
Begroting
Begroting
2013 367.729 37.830 -329.899
2014 400.461 0 -400.461
2015 411.715 0 -411.715
Uitgaven Handhavingsbureau incl. overhead
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 412 0 -412
144.076
333.00
Budget duurzame innovaties
15.000
343.99
Invoer bodemdossiers Nazca
2.000
424.00
Bijdrage Fumo
343.98 343.99
Natuur- en Milieueducatie Betreft kosten ongediertebestrijding, aankoop vergif
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
225.157 10.000 1.000
2017 412 0 -412
2018 412 0 -412
Pagina 78
Programma Beleidsproduct
9 725
(Sub)Product
6725100
Milieu Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
2
De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
961.574
990.398
1.030.576
961.574
990.398
1.030.576
BATEN Productnr 6725100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 340 Overige goederen en diensten 34000 Leges en rechten Totaal Baten
specificatie
1.030.576
RESULTATEN Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 961.574 961.574
2014 0 990.398 990.398
2015 0 1.030.576 1.030.576
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 1.031 1.031
TOELICHTING 6.725.100 340.00 De opbrengst wordt als volgt geraamd: 1.037 aansluitingen x € 224,00 2.589 aansluitingen x € 298,00 Terugontvangsten kosten levering chemisch afval Nota ’s bouw- en sloopafval 27 stuks extra zwarte huisvuilcontainer x € 158,-
Bij de raming van de afvalstoffenheffing zijn de volgende tarieven gehanteerd: alleenstaanden: € 224,00 gezinnen: € 298,00
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
232.288 771.522 500 22.000 4.266
2017 0 1.031 1.031
2018 0 1.031 1.031
Pagina 79
Programma Beleidsproduct
9 726
(Sub)Product
6726100
Milieu Baten rioolheffing
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Rioolheffing
2
De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
729
0
0
49.036
44.000
50.000
637.900
669.690
696.604
687.665
713.690
746.604
BATEN Productnr 6726100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Rioolheffing 340 Overige goederen en diensten 34000 Leges en rechten 401 Belasting op producten 40100 Belasting op producenten 402 Belasting op inkomen van gezinnen 40200 Belasting op inkomen van gezinnen Totaal Baten
50.000 696.604
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.726.100 340.00
De opbrengst wordt als volgt geraamd: 3.348 aansluitingen x € 223,00 Onttrekking egalisatiereserve riolering
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 687.665 687.665
2014 0 713.690 713.690
2015 0 746.604 746.604
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 777 777
746.604 0.00
2017 0 807 807
2018 0 840 840
Pagina 80
Programma Beleidsproduct
10 810
(Sub)Product (Sub)Product
6810100 6810101
Bouwen aan ruimte Ruimtelijke ordening
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Bestemmings- en structuurplannen Bijdragen exploitatieoverkomsten
3 3
De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 6810100
Cat BBV 343 34334 34399 622 62203
6810101 343 34338
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Bestemmings- en structuurplannen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advertentiekosten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Bijdragen exploitatieoverkomsten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
63.384
41.000
30.250
55.438
76.803
63.384
-10.874
0
0
107.947
117.803
93.634
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
2.359
0
0
2.359
0
0
0 30.250
63.384
-
BATEN Productnr 6810101
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Bijdragen exploitatieoverkomsten 340 Overige goederen en diensten 34000 Leges en rechten Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
-
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 107.947 2.359 -105.588
2014 117.803 0 -117.803
2015 93.634 0 -93.634
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 96 0 -96
2017 96 0 -96
2018 96 0 -96
Pagina 81
Programma Beleidsproduct
10 820
(Sub)Product
6820100
Bouwen aan ruimte Woningexploitatie / woningbouw
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Volkshuisvestingsbeleid
3
De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 6820100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Volkshuisvestingsbeleid 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
15.462
16.946
16.129
15.462
16.946
16.129
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
16.129
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 15.462 0 -15.462
2014 16.946 0 -16.946
2015 16.129 0 -16.129
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 17 0 -17
2017 17 0 -17
2018 17 0 -17
Pagina 82
Programma Beleidsproduct
(Sub)Product (Sub)Product
10 821
6821100 6821200
Bouwen aan ruimte Stads- en dorpsvernieuwing
Dorpsvernieuwing Monumentenzorg
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
3 3
De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 6821100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Dorpsvernieuwing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen Reserveringen Dotatie voorzieningen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 31.666 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 55.786 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 6.647 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 154 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 1.616 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 77 Doorbel. Grasmaaimachines 5.621 Doorbel. Trilwals en Trilbak Doorbel. Tractor 732 Doorbel. Huur Tractor 433 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 222 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 Doorbel. Gator 1.598 Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 1.188 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 471 Monumentenzorg Energie Gas 750 Electriciteit 700 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 565 Waterschapslasten 250 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Abonnementsgelden 600 Brand- en stormschadeverzekeringen 478 Onderhoud onroerende goederen 13.400 Waterlevering 100 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 18.750 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 2.391 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 533 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 1.472 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 113 Doorbel. Grasmaaimachines 729 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 32 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 44 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
183
0
0
382.023
0
0
21.952
23.089
31.666
112.136
98.279
74.545
0
0
1.450
0
0
815
0
0
14.578
0
0
18.750
0
0
5.314
516.294
121.368
147.118
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Dorpsvernieuwing 431 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk) 43100 Investeringsbijdr. en ov.kap.overdr. Monumentenzorg 321 Huren 32100 Huren 3.875 Totaal Baten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
19.705
0
0
0
0
3.875
19.705
0
3.875
343 34323 600 60001 610 61000 622 62203 62208 62221 62222 62223 62226 62228 62235 62236 62237 62239 62240 62241 62242 62243 6821200 310 31000 31001 341 34120 34121 343 34310 34323 34336 34339 424 42400 622 62202 62203 62208 62223 62226 62239 62243
BATEN Productnr 6821100
6821200
Cat BBV
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 83
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.821.200 341.21
343.10
343.36
424.00
Rekening
Begroting
Begroting
2013 516.294 19.705 -496.589
2014 121.368 0 -121.368
2015 147.118 3.875 -143.243
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 150 4 -146
Betreft waterschapslasten van de toren te Wânswert, de logementen te Jannum, “het “Lytse Lokaal” te Ferwert en de toren te Jislum
250
Betreft abonnementen Monumentenwacht ten behoeve van de toren te Wânswert, toren te Jislum, kerk Jannum, logementen Jannum en het “Lytse Lokaal” te Ferwert 5 x € 120,00
600
Betreft onderhoudskosten: monumenten Vrijhof toren Wânswert koren-, pel- en houtzaagmolen “De Zwaluw” te Burdaard “Lytse Lokaal” Ferwert Bijdrage voor het onderhoud van windmolens (aan Stichting “De Fryske Mole”).
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
250 1.000 11.400 750
18.750
2017 150 4 -146
2018 150 4 -146
Pagina 84
Programma Beleidsproduct
10 822
(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
6822100 6822500 6822502
(Sub)Product
6822600
Bouwen aan ruimte Overige volkshuisvesting
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Bouw-,woning- en welstandstoezicht Overige volkshuisvestingsaangelegenheden Ov.volkshuisvestingsaangelegenh. (planschadeverg.) Ligplaats woonschepen
3 3 3
De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra
3
De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 6822100
Cat BBV 343 34334 34338 622 62203 62204
6822500 341 34120 424 42400 6822502 622 62203 6822600 343 34336 610 61000
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Bouw-,woning- en welstandstoezicht Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advertentiekosten 0 Advieskosten 20.000 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 214.746 Doorbel. Automatisering 8.100 Overige volkshuisvestingsaangelegenheden Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 227 Ov.volkshuisvestingsaangelegenh. (planschadeverg.) Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 533 Ligplaats woonschepen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud onroerende goederen 500 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 928 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
16.501
15.500
20.000
223.824
237.769
222.846
5
0
0
3.024
227
227
541
1.640
533
1.861
500
500
1.660
1.609
928
247.415
257.245
245.035
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
500
0
0
1.260
1.290
1.320
1.760
1.290
1.320
BATEN Productnr 6822502
6822600
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Ov.volkshuisvestingsaangelegenh. (planschadeverg.) 340 Overige goederen en diensten 34000 Leges en rechten Ligplaats woonschepen 321 Huren 32101 Staan- en liggelden Totaal Baten
specificatie
-
1.320
RESULTATEN Rekening
Begroting
Begroting
2013 247.415 1.760 -245.655
2014 257.245 1.290 -255.955
2015 245.035 1.320 -243.715
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.822.600 343.36
Betreft kosten onderhoud ligplaats woonschepen
321.01
Per ligplaats is er per jaar liggeld verschuldigd
6.822.500
424.00
Subsidies en contributies
6.822.100
343.38
Betreft advieskosten welstandszorg Hûs en Hiem
6.822.502
343.38
Uitkeringen met betrekking tot planschade
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 252 1 -251
2017 252 1 -251
500 1.320 227 20.000
0
2018 252 1 -251
Pagina 85
Programma Beleidsproduct
10 823
(Sub)Product
6823100
Bouwen aan ruimte Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen)
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Leges omgevingsvergunningen
3
De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
204.379
125.000
125.000
204.379
125.000
125.000
BATEN Productnr 6823100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Leges omgevingsvergunningen 340 Overige goederen en diensten 34000 Leges en rechten Totaal Baten
125.000
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.823.100 340.00
Leges bouwvergunningen
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 204.379 204.379
2014 0 125.000 125.000
2015 0 125.000 125.000
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 125 125
125.000
2017 0 125 125
2018 0 125 125
Pagina 86
Programma Beleidsproduct
10 830
(Sub)Product
6830100
Bouwen aan ruimte Bouwgrondexploitatie
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Bouwgrondexploitatie
3
De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 6830100
Cat BBV 343 34399 622 62203 62208 62222 62223 62240 62241
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Bouwgrondexploitatie Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 Doorbel. Gator Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
17.732
0
0
4.513
1.708
267
22.245
1.708
267
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
159.265
0
0
159.265
0
0
-
267 -
BATEN Productnr 6830100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Bouwgrondexploitatie 331 Opbrengst van grondverkopen 33100 Opbrengst grondverkopen Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
-
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 22.245 159.265 137.020
2014 1.708 0 -1.708
2015 267 0 -267
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Pagina 87
Programma Beleidsproduct
11 913
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overige financiële middelen
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6913100
Deelnemingen
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 6913100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Deelnemingen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
20.079
24.529
23.042
20.079
24.529
23.042
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
19.064
19.045
18.213
19.064
19.045
18.213
23.042
BATEN Productnr 6913100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Deelnemingen 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 21000 Rente verstrekte leningen 21005 Dividend Totaal Baten
specificatie
783 17.430
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.913.100 210.00
210.05
Rekening
Begroting
Begroting
2013 20.079 19.064 -1.015
2014 24.529 19.045 -5.484
2015 23.042 18.213 -4.829
Rente lening Stichting Beheer Sportvelden Reitsum Rente lening Stichting Beheer Sportvelden Ferwert Dividend Bank Nederlandse Gemeenten De gemeente is houder van 5.967 aandelen BNG à € 2,50. Dividend Fryslân Miljeu Dividend Afvalsturing Fryslân
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 23 18 -5
33 750 8.400 7.600 1.430
2017 23 18 -5
2018 22 18 -4
Pagina 88
Programma Beleidsproduct
11 914
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijk aan 1 jaar
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6914100
Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
478.241
355.833
298.576
478.241
355.833
298.576
BATEN Productnr 6914100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar 220 Toegekende rente 22000 Toegerekende rente Totaal Baten
298.576
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 478.241 478.241
2014 0 355.833 355.833
2015 0 298.576 298.576
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 299 299
2017 0 299 299
2018 0 299 299
Pagina 89
Programma Beleidsproduct
11 921
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Uitkeringen gemeentefonds
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product (Sub)Product
6921100 6921200
Algemene uitkering gemeentefonds Integratieuitkeringen gemeentefonds
2 2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
8.078.993
8.001.831
7.599.759
1.155.472
1.134.899
916.051
9.234.465
9.136.730
8.515.810
BATEN Productnr 6921100
6921200
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Algemene uitkering gemeentefonds 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 41100 Algemene uitkering Gemeentefonds Integratieuitkeringen gemeentefonds 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 41101 Integratie-uitkeringen (Inc.) 41101 Integratie-uitkeringen Totaal Baten
7.599.759
916.051
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.921.200 411.01
Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 9.234.465 9.234.465
2014 0 9.136.730 9.136.730
2015 0 8.515.810 8.515.810
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 8.490 8.490
WMO Impuls brede scholen combinatiefuncties Decentralisatie provinciale taken Peuterspeelzaalwerk Centra voor Jeugd en Gezin
634.134 39.480 8.915 37.298 196.224
totaal
916.051
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
2017 0 8.397 8.397
2018 0 8.272 8.272
Pagina 90
Programma Beleidsproduct
11 922
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene baten en lasten
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6922100
Algemene baten en lasten
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 6922100
Cat BBV 0 0 4 10 12
Sub cat Omschrijving Algemene baten en lasten Niet in te delen lasten Onvoorziene uitgaven Reserveringen Niet in te delen uitgaven Taakstelling bezuiniging Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
0
37.509
102.417
0
37.509
102.417
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
20.250 30.000 52.167 -
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.922.100 000.00
000.04 000.10
Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 0 0
2014 37.509 0 -37.509
2015 102.417 0 -102.417
Onvoorziene uitgaven Voor onvoorziene uitgaven dient minimaal beschikbaar te worden gehouden 9.000 (aantal inwoners) x € 2,25 Reservering voor functie waarderingen (FuWa) per 1-1-2014 Reservering voor rente en afschrijving met betrekking tot voorgenomen kapitaalinvesteringen Kapitaallasten welke voortvloeien uit reeds genomen besluiten welke ten tijde van het samenstellen van de begroting worden berekend op
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 90 0 -90
20.250 30.000 37.137
15.000
2017 83 0 -83
2018 67 0 -67
Pagina 91
Programma Beleidsproduct
11 923
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Uitkering deelfonds sociaal domein
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6923100
Uitkering deelfonds sociaal domein
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
0
0
4.806.325
0
0
4.806.325
BATEN Productnr 6923100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Uitkering deelfonds sociaal domein 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 41102 Doeluitkeringen Totaal Baten
4.806.325
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.923.100 411.02
Decentralisatie AWBZ Decentralisatie Jeugdzorg Decentralisatie Participatiwet
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 0 4.806.325 4.806.325
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 4.739 4.739
1.195.264 2.007.566 1.603.495
2017 0 4.543 4.543
2018 0 4.478 4.478
Pagina 92
Programma Beleidsproduct
11 930
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Uitvoering Wet WOZ
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6930100
Uitvoering WOZ
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 6930100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Uitvoering WOZ 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34399 Overige uitgaven 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62202 Apparaatskosten Sector M & O 62204 Doorbel. Automatisering Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
43.352
41.000
41.000
94.758
105.858
103.277
138.110
146.858
144.277
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
41.000 97.652 5.625
BATEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.930.100 343.99
Rekening
Begroting
Begroting
2013 138.110 0 -138.110
2014 146.858 0 -146.858
2015 144.277 0 -144.277
Herwaardering niet woningen peildatum 1-1-14 (alles inclussief) Herwaardering woningen peildatum 1-1-14 (alles inclussief) Kadaster Automatiseringskosten Inventarisatie Overig (beroepszaken e.d.)
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 144 0 -144
15.000 8.000 1.800 3.500 9.700 3.000
2017 144 0 -144
2018 144 0 -144
Pagina 93
Programma Beleidsproduct
11 931
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6931100
OZB-gebruikers
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder
2
De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
150.387
161.000
195.000
-119
0
0
150.268
161.000
195.000
BATEN Productnr 6931100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving OZB-gebruikers 401 Belasting op producten 40100 Belasting op producenten 402 Belasting op inkomen van gezinnen 40200 Belasting op inkomen van gezinnen Totaal Baten
195.000 -
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 150.268 150.268
2014 0 161.000 161.000
2015 0 195.000 195.000
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 218 218
2017 0 228 228
2018 0 236 236
Pagina 94
Programma Beleidsproduct
11 932
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6932100
OZB-eigenaren
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder
2
De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.136.861
1.203.600
1.311.600
-6
0
0
1.136.855
1.203.600
1.311.600
BATEN Productnr 6932100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving OZB-eigenaren 401 Belasting op producten 40100 Belasting op producenten 402 Belasting op inkomen van gezinnen 40200 Belasting op inkomen van gezinnen Totaal Baten
1.311.600 -
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.932.100 401.00
Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 1.136.855 1.136.855
2014 0 1.203.600 1.203.600
2015 0 1.311.600 1.311.600
Vanaf 2012 worden de OZB opbrengsten verhoogd door invoering van tariefdifferentiatie voor niet woningen (vooral bedrijven). Jaarlijks zal een cumulatieve tariefstijging worden doorgevoerd.
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 1.383 1.383
2017 0 1.417 1.417
2018 0 1.442 1.442
Pagina 95
Programma Beleidsproduct
11 935
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Baten forensenbelasting
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6935100
Forensenbelasting
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
10.626
10.833
11.063
10.626
10.833
11.063
BATEN Productnr 6935100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Forensenbelasting 402 Belasting op inkomen van gezinnen 40200 Belasting op inkomen van gezinnen Totaal Baten
11.063
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.935.100 402.00
Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 10.626 10.626
2014 0 10.833 10.833
2015 0 11.063 11.063
Bij de raming is uitgegaan van 23 woningen en een tarief van € 481,00
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 11 11
11.063
2017 0 11 11
2018 0 12 12
Pagina 96
Programma Beleidsproduct
11 936
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Baten toeristenbelasting
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6936100
Toeristenbelasting
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder
2
De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013 0
Begroting 2014 0
Begroting 2015 0
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
4.768
12.000
12.000
0
0
0
4.768
12.000
12.000
BATEN Productnr 6936100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Toeristenbelasting 401 Belasting op producten 40100 Belasting op producenten 402 Belasting op inkomen van gezinnen 40200 Belasting op inkomen van gezinnen Totaal Baten
12.000 0
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.936.100 402.00
Rekening
Begroting
Begroting
2013 0 4.768 4.768
2014 0 12.000 12.000
2015 0 12.000 12.000
Met ingang van 1 januari 2005 wordt er toeristenbelasting geheven
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 0 12 12
12.000
2017 0 12 12
2018 0 12 12
Pagina 97
Programma Beleidsproduct
11 940
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6940100
Perceptiekosten belastingen
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder
2
De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 6940100
Cat BBV 110 11000 300 30099 343 34311 600 60001 622 62202 62204 62208 62225
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Perceptiekosten belastingen Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Personeel van derden Overige uitgaven Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bureaubehoeften, druk- en bindwerken Reserveringen Dotatie voorzieningen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Doorbel. Automatisering Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
14.977
14.498
14.498
1.285
1.250
1.250
5.625
6.000
3.500
10.000
10.000
0
13.129
14.318
12.000
45.016
46.066
31.248
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
10.552
10.500
10.500
10.552
10.500
10.500
14.498 1.250 3.500 0 7.425 1.875 2.374 327
BATEN Productnr 6940100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Perceptiekosten belastingen 340 Overige goederen en diensten 34003 Aanmaningen en dwangbevelen Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
10.500
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 6.940.100 110.00
Rekening
Begroting
Begroting
2013 45.016 10.552 -34.464
2014 46.066 10.500 -35.566
2015 31.248 10.500 -20.748
Betreft salariskosten deurwaarder
300.99
Vergoeding autokosten deurwaarder Kosten aanmaningen en dwangbevelen
343.11
Betreft kosten burobehoeften, drukwerken, aanslagen e.d. invordering belastingen
600.01
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
340.03
Opbrengsten aanmaningen en dwangbevelen
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 34 11 -23
2017 34 11 -23
14.498 800 450
6.000 0 10.500
2018 34 11 -23
Pagina 98
Programma Beleidsproduct
11 960
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo van kostenplaatsen
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6960100
Saldi kostenplaatsen
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder
2
De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 6960100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Saldi kostenplaatsen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62200 Doorbel. Huisvesting 62204 Doorbel. Automatisering 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62210 Doorbel. Personeelszaken 62211 Doorbel. Interne zaken 62221 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 62222 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 62224 Doorbel. Sproei- en spuitmachines 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 62226 Doorbel. Grasmaaimachines 62228 Doorbel. Trilwals en Trilbak 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62231 Doorbel. Compressor 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie 62234 Doorbel. Houtversnipperaar 62235 Doorbel. Tractor 62236 Doorbel. Huur Tractor 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 62240 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 62241 Doorbel. Gator 62242 Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 62250 Doorbel. GO- 4 Sport 4622100 Doorbel. Sector Burgerzaken 4622101 Doorbel. Sector Middelen en Ondersteuning 4622102 Doorbel. Sector Grondgebied (binnen) 4622103 Doorbel. Sector Grondgebied (buiten) 4622105 Doorbel. Stafbureau Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
182.708
100.150
80.176
165.110
34.414
36.181
347.817
134.564
116.358
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
325.137
0
0
325.137
0
0
80.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.754 -121 -14 -176 -217 -44
BATEN Productnr 6960100
Cat BBV 622 62201 62202 62203 62205 62223 62230 62231 62233 62236 62240 62242
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Saldi kostenplaatsen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Sector Burgerzaken Doorbel. Sector Middelen en Ondersteuning Doorbel. Sector Grondgebied (binnen) Doorbel. Stafbureau Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Hogedrukreiniger Doorbel. Compressor Doorbel. Mobilofooninstallatie Doorbel. Huur Tractor Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 Totaal Baten
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
specificatie
-
Pagina 99
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 347.817 325.137 -22.680
2014 134.564 0 -134.564
2015 116.358 0 -116.358
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 45 0 -45
2017 -25 0 25
2018 -76 0 76
Pagina 100
Programma Beleidsproduct
11 980
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
6980100
Mutaties reserves
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 6980100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Mutaties reserves 600 Reserveringen 60000 Reserveringen Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
690.950
101.330
249.832
690.950
101.330
249.832
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.831.665
444.981
178.061
1.831.665
444.981
178.061
249.832
BATEN Productnr 6980100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Mutaties reserves 600 Reserveringen 60000 Reserveringen Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
178.061
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
Rekening
Begroting
Begroting
2013 690.950 1.831.665 1.140.715
2014 101.330 444.981 343.651
2015 249.832 178.061 -71.771
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 4 5 1
TOELICHTING 6.980.100
I 600.00
Betreft onttrekking bestemmingsreserve wachtgeld voormalig wethouders Betreft onttrekking bestemmingsreserve GO-4Sport Betreft onttrekking bestemmingsreserve NUP Betreft onttrekking bestemmingsreserve sport Betreft onttrekking bestemmingsreserve Alg. verplichtingen
87.447 6.547 68.000 5.000 11.067
178.061
U 600.00
Betreft storting bestemmingsreserve wachtgeld voormalig wethouders Betreft storting bestemmingsreserve groot OH gebouwen Betreft storting in Alg.reserve
82.000 19.300 148.532 249.832
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Pagina 101
Programma Beleidsproduct
70 1001
Intern Product Kapitaallasten Kapitaallasten
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
5110100
Kapitaallasten
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 5110100
Cat BBV 210 21000 21001 21002 21099 220 22000 230 23004
Sub cat Omschrijving Kapitaallasten Werkelijk betaalde rente Rente langlopende leningen Rente kas- en callgeld Rente rekening-courant Overige uitgaven Toegerekende rente Toegerekende rente Afschrijvingen afschrijvingen vanaf 2005 Totaal Lasten
aantal eenheid tarief
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
541.529
596.136
596.826
478.241
355.833
298.576
899.932
875.439
817.620
1.919.703
1.827.408
1.713.022
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.919.703
1.827.408
1.713.022
1.919.703
1.827.408
1.713.022
579.326 5.000 5.000 7.500 298.576 817.620
BATEN Productnr 5110100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving Kapitaallasten 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten Totaal Baten
aantal eenheid tarief
specificatie
1.713.022
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 1.919.703 1.919.703 0
2014 1.827.408 1.827.408 0
2015 1.713.022 1.713.022 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 1.611 1.611 0
2017 1.557 1.557 0
2018 1.483 1.483 0
Pagina 102
Programma Beleidsproduct
71 1000
Intern Product Huisvesting Kostenplaatsen
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
5220100
Huisvesting
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder
2
De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 5220100
Cat BBV 300 30000 310 31000 31001 341 34120 34121 34122 343 34322 34323 34326 34327 34336 34339 34342 34399 424 42499 600 60001 610 61000 622 62203 62208 62223 62224 62225 62237 62239 62240 62241 62243
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief specificatie Huisvesting Personeel van derden Personeel van derden 36.500 Energie Gas 15.000 Electriciteit 15.000 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen 575 Waterschapslasten 690 Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Schadevergoeding verzekeringen Brand- en stormschadeverzekeringen 3.528 Auteurs- en bumarechten en kabel-tv 1.750 Overige verzekeringen 385 Onderhoud onroerende goederen 21.275 Waterlevering 350 Schoonmaakonderhoud 4.000 Overige uitgaven 9.050 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) (wel beïnvloedbaar Gemeente) Overige uitgaven 2.550 Reserveringen Dotatie voorzieningen 0 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten 35.382 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 0 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 24.025 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 32 Doorbel. Sproei- en spuitmachines 535 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 544 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 647 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 34 Doorbel. Gator 330 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 1.552 Totaal Lasten
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
37.093
36.500
36.500
36.018
23.525
30.000
1.262
1.300
1.265
30.166
46.685
40.338
2.550
2.550
2.550
0
0
0
39.629
37.691
35.382
18.714
20.246
27.699
165.432
168.497
173.734
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
13.125
13.125
0
152.307
155.372
173.734
165.432
168.497
173.734
BATEN Productnr 5220100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Huisvesting 340 Overige goederen en diensten 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62200 Doorbel. Huisvesting Totaal Baten
specificatie
0 173.734
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 165.432 165.432 0
2014 168.497 168.497 0
2015 173.734 173.734 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 214 214 0
2017 213 213 0
2018 212 212 0
Pagina 103
TOELICHTING 5.220.100 300.00
343.36
Schoonmaakpersoneel via uitzendbureau Buitendienstpersoneel via uitzendbureau
33.170 3.330
Onderhoudskosten gemeentehuis: Gewoon onderhoud Onderhoud centrale verwarming + inspectie elec. installatie Onderhoud bliksembeveiligingsinstallatie Abonnement Monumentenwacht
12.000 5.000 4.000 275
343.42
Schoonmaakwerk Schoonmaakartikelen
2.000 2.000
343.99
Abonnementen ten behoeve van: liftinstallatie brandbeveiliging inbraakbeveiliging + oproepinstallatie legen + huur bedrijfsafvalcontainer 52 x € 10,50 noodstroomaggregaat bloembakken
1.500 1.500 4.250 550 750 500
424.99
Betreft kosten W.S.W.
2.550
340.02
Bijdrage van de deelnemende gemeenten voor de overheadkosten GO-4-sport
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
13.125
Pagina 104
Programma Beleidsproduct
80 1000
(Sub)Product
5221100
Intern Product Sector Burgerzaken Kostenplaatsen
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Sector Burgerzaken
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 5221100
Cat BBV 110 11000 11014 11015 11099 300 30000 343 34312 34316 34332 34350 622 62200 62201 62204 62210 62211
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Burgerzaken Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente ADV dagen fietsregeling Tablets 2013-2014 Overige uitgaven Personeel van derden Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten Overige bureaukosten Reis- en verblijfkosten Reiskosten via salarisstrookje Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Apparaatskosten Sector Burgerzaken Doorbel. Automatisering Doorbel. Personeelszaken Doorbel. Interne zaken Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
484.629
536.498
552.827
0
0
0
7.404
7.600
7.500
248.370
215.138
176.824
740.402
759.236
737.151
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.000
0
0
739.402
759.236
737.151
740.402
759.236
737.151
552.827 0 500 500 1.500 5.000 43.006 105.544 11.041 17.233
BATEN Productnr 5221100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Burgerzaken 340 Overige goederen en diensten 34001 Vergoedingen van personeel 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62201 Doorbel. Sector Burgerzaken Totaal Baten
specificatie
737.151
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 740.402 740.402 0
2014 759.236 759.236 0
2015 737.151 737.151 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 745 745 0
2017 745 745 0
2018 744 744 0
Pagina 105
Programma Beleidsproduct
81 1000
Intern Product Sector M&O Kostenplaatsen
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
5222100
Sector Middelen en Ondersteuning
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder
2
De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 5222100
Cat BBV 110 11000 11014 11015 11099 120 12011 300 30000 343 34332 34350 34399 622 62200 62202 62204 62210 62211
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Middelen en Ondersteuning Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente ADV dagen fietsregeling Tablets 2013-2014 Overige uitgaven Sociale uitkeringen personeel Voormalig personeel gemeente pensioen Personeel van derden Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Reis- en verblijfkosten Reiskosten via salarisstrookje Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Apparaatskosten Sector M & O Doorbel. Automatisering Doorbel. Personeelszaken Doorbel. Interne zaken Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
708.977
736.624
761.505
11.887
2.900
0
19.960
0
0
-6.456
6.750
6.500
284.011
343.114
273.937
1.018.379
1.089.388
1.041.942
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
198
0
0
1.018.180
1.089.388
1.041.942
1.018.379
1.089.388
1.041.942
761.505 -
0 0 500 6.000 40.807 179.425 20.972 32.733
BATEN Productnr 5222100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Middelen en Ondersteuning 340 Overige goederen en diensten 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62202 Doorbel. Sector Middelen en Ondersteuning Totaal Baten
specificatie
-
1.041.942
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 1.018.379 1.018.379 0
2014 1.089.388 1.089.388 0
2015 1.041.942 1.041.942 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 1.040 1.040 0
2017 1.040 1.040 0
2018 1.040 1.040 0
Pagina 106
Programma Beleidsproduct
82 1000
(Sub)Product
5223100
Intern Product Sector GG Binnendienst Kostenplaatsen
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Sector Grondgebied (binnen)
3
De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 5223100
Cat BBV 110 11000 11014 11015 11020 11091 11099 120 12011 300 30000 343 34311 34312 34316 34332 34350 34399 622 62200 62203 62204 62210 62211
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Grondgebied (binnen) Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente ADV dagen fietsregeling Tablets 2013-2014 Verrekeningen salaris Ontvangsten Overige uitgaven Sociale uitkeringen personeel Voormalig personeel gemeente pensioen Personeel van derden Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bureaubehoeften, druk- en bindwerken Telefoonkosten Overige bureaukosten Reis- en verblijfkosten Reiskosten via salarisstrookje Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Doorbel. Automatisering Doorbel. Personeelszaken Doorbel. Interne zaken Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
796.450
845.816
843.966
9.383
2.000
0
67.237
24.500
11.067
18.865
19.900
19.700
304.007
346.791
278.469
1.195.941
1.239.007
1.153.202
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
1.000
0
0
1.194.941
1.239.007
1.153.202
1.195.941
1.239.007
1.153.202
817.737 26.229 -
0 11.067 1.100 1.600 900 350 13.250 2.500 50.214 0 179.425 19.069 29.761
BATEN Productnr 5223100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Grondgebied (binnen) 340 Overige goederen en diensten 34001 Vergoedingen van personeel 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62203 Doorbel. Sector Grondgebied (binnen) Totaal Baten
specificatie
1.153.202
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 5.223.100 343.11
Kantoorkosten en bureaubehoeften: Lichtdrukkosten en aanschaf van papier Kosten GBKN
343.16
Normalisatiebladen
343.99
Digitale Kadasterkaart abonnement
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 1.195.941 1.195.941 0
2014 1.239.007 1.239.007 0
2015 1.153.202 1.153.202 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 1.195 1.195 0
100 1.000 900 2.500
2017 1.194 1.194 0
2018 1.194 1.194 0
Pagina 107
Programma Beleidsproduct
(Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product (Sub)Product
83 1000
5223101 5223102 5223103 5223104 5223105 5223106 5223108 5223110 5223111 5223113 5223114 5223115 5223116 5223117 5223119 5223120 5223121 5223122 5223123
Intern Product Tractie Kostenplaatsen
Vrachtauto 36-BDR-5 Vrachtauto BT-RH-99 Vrachtauto 55-BS-PV Sproei- en spuitmachines Bestelauto 77-VRN-1 Grasmaaimachines Trilwals en Trilbak Hogedrukreiniger Compressor Mobilofooninstallatie Houtversnipperaar Tractor Huur Tractor Vrachtauto 70-BN-KK Vrachtauto BX-RB-47 Vrachtauto 7-VRL-27 Gator Vrachtauto 57-VZX-2 Vrachtauto 30-BN-FK
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 5223101
Cat BBV 310 31002 343 34325 34328 34337 610 61000 622 62208 62225 62230 62233
5223102 310 31002 343 34325 34337 610 61000 622 62208 62225 62230 62233 5223103 310 31002 343 34325 34337 610 61000 622 62208 62223 62230 62233
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Vrachtauto 36-BDR-5 Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Schadegevallen verzekeringen Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 Doorbel. Hogedrukreiniger Doorbel. Mobilofooninstallatie Vrachtauto BT-RH-99 Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 Doorbel. Hogedrukreiniger Doorbel. Mobilofooninstallatie Vrachtauto 55-BS-PV Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Hogedrukreiniger Doorbel. Mobilofooninstallatie
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
15.553
15.000
15.500
13.305
8.675
11.050
14.225
16.875
25.078
5.941
3.267
5.564
10.476
11.000
10.475
15.238
8.700
14.500
17.042
16.489
0
4.926
4.284
1.053
1.450
1.300
1.450
3.534
3.150
3.450
0
0
0
3.453
218
484
15.500
1.050 10.000 25.078
5.318 47 148 51
10.475
1.500 13.000 0
807 47 148 51
1.450
1.450 2.000 0
285 148 51
Pagina 108
LASTEN Productnr 5223104
Cat BBV 310 31002 343 34325 34337 610 61000 622 62208
5223105 310 31002 343 34312 34325 34337 610 61000 5223106 310 31002 343 34325 34337 610 61000 622 62208 62230 62233 5223108 310 31002 343 34325 34337 610 61000 622 62208 5223110 310 31002 343 34337 610 61000 622 62208 62230 5223111 310 31002 343 34325 34337 622 62208 62231 5223113 343
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sproei- en spuitmachines Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Bestelauto 77-VRN-1 Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Grasmaaimachines Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Hogedrukreiniger Doorbel. Mobilofooninstallatie Trilwals en Trilbak Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Hogedrukreiniger Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud roerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Hogedrukreiniger Compressor Energie Motorbrandstoffen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Onderhoud roerende goederen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Compressor Mobilofooninstallatie Aankopen niet duurzame goederen en diensten
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
202
175
200
1.300
1.300
1.500
5.468
5.315
5.045
86
840
95
0
0
600
0
0
2.950
0
0
1.241
7.493
7.250
7.500
15.962
12.350
14.700
35.199
33.844
18.280
24.945
28.367
26.076
119
100
100
194
950
800
841
824
774
2.160
972
2.706
208
125
200
208
400
400
788
926
874
1.444
88
380
12
25
25
595
250
250
512
133
0
262
600
600
200
400 1.100 5.045
95
600 450 1.000 1.500 1.241
7.500
2.700 12.000 18.280
25.877 148 51
100
550 250 774
2.706
200 400 874
380 -
25
50 200
-
Pagina 109
LASTEN Productnr
5223114
5223115
5223116
5223117
5223119
5223120
Cat Sub BBV cat Omschrijving aantal eenheid tarief 34337 Onderhoud roerende goederen 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie Houtversnipperaar 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 Tractor 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie Huur Tractor 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34335 Huren 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62236 Doorbel. Huur Tractor Vrachtauto 70-BN-KK 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie Vrachtauto BX-RB-47 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie Vrachtauto 7-VRL-27 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
specificatie 600
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
38
0
0
3.380
4.550
3.465
25.253
24.810
23.232
3.844
3.314
3.861
10.948
11.000
10.750
7.152
3.975
6.025
11.177
11.082
10.262
628
793
499
6.900
3.750
3.750
5.761
6.500
5.750
1.131
0
0
1.587
1.400
1.500
4.491
4.600
4.600
0
4.800
0
4.515
1.809
3.475
2.459
3.000
2.450
4.782
3.300
4.250
8.597
8.524
7.893
1.708
1.809
1.434
1.021
800
1.000
2.550
4.000
4.000
-
465 3.000 23.232
3.798 62
10.750
1.025 5.000 10.262
237 62 148 51
3.750
0 5.750 -
1.500
3.100 1.500 0 3.276 148 51
2.450
750 3.500 7.893
1.234 148 51
1.000
2.500
Pagina 110
LASTEN Productnr
5223121
5223122
5223123
Cat Sub BBV cat Omschrijving aantal eenheid tarief 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie 62240 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 Gator 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie Vrachtauto 57-VZX-2 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie 62242 Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 Vrachtauto 30-BN-FK 310 Energie 31002 Motorbrandstoffen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 34337 Onderhoud roerende goederen 610 Kapitaallasten 61000 Doorbel. Kapitaallasten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 62233 Doorbel. Mobilofooninstallatie Totaal Lasten
specificatie 1.500
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
4.378
4.359
4.016
1.304
1.235
199
531
300
500
965
825
875
0
5.165
5.165
2.293
1.691
2.012
1.070
1.100
1.050
4.904
4.825
4.825
3.549
3.469
3.269
908
351
199
1.555
1.000
1.500
3.815
4.150
4.150
2.994
2.926
2.757
348
263
389
339.676
319.268
303.003
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
49.024
43.817
57.192
47.681
40.473
26.028
8.438
4.668
5.384
7.056
7.630
6.840
0
0
4.791
4.016
148 51 -
500
275 600 5.165
1.899 74 39
1.050
3.325 1.500 3.269
148 51 -
1.500
2.650 1.500 2.757 190 148 51
BATEN Productnr 5223101
Cat BBV 622 62221
5223102 622 62222 5223103 622 62223 5223104 622 62224 5223105 622 62225
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Vrachtauto 36-BDR-5 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 Vrachtauto BT-RH-99 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 Vrachtauto 55-BS-PV Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Sproei- en spuitmachines Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Sproei- en spuitmachines Bestelauto 77-VRN-1 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
specificatie
57.192
26.028
5.384
6.840
4.791
Pagina 111
BATEN Productnr 5223106
Cat BBV 622 62226
5223108 622 62228 5223110 622 62230 5223111 622 62231 5223113 622 62233 5223114 622 62234 5223115 622 62235 5223116 622 62236 5223117 622 62237 5223119 622 62239 5223120 622 62240 5223121 622 62241 5223122 622 62242 5223123 622 62243
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Grasmaaimachines Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Grasmaaimachines Trilwals en Trilbak Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Trilwals en Trilbak Hogedrukreiniger Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Hogedrukreiniger Compressor Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Compressor Mobilofooninstallatie Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Mobilofooninstallatie Houtversnipperaar Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Houtversnipperaar Tractor Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Tractor Huur Tractor Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huur Tractor Vrachtauto 70-BN-KK Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Vrachtauto BX-RB-47 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Vrachtauto 7-VRL-27 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 Gator Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Gator Vrachtauto 57-VZX-2 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 Vrachtauto 30-BN-FK Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Totaal Baten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
83.598
81.811
66.556
3.313
2.846
4.380
2.648
1.539
1.854
1.120
408
275
300
600
600
32.478
32.674
30.558
29.906
26.850
27.536
13.791
10.250
9.500
10.593
12.609
9.575
17.545
16.633
16.027
9.253
10.394
9.215
3.789
7.981
8.552
10.431
9.745
9.343
8.712
8.339
8.796
339.676
319.268
303.003
66.556
4.380
1.854
275
600
30.558
27.536
9.500
9.575
16.027
9.215
8.552
9.343
8.796
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 339.676 339.676 0
2014 319.268 319.268 0
2015 303.003 303.003 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 320 320 0
2017 334 334 0
2018 332 332 0
Pagina 112
Programma Beleidsproduct
84 1000
(Sub)Product
5223200
Intern Product Sector GG Buitendienst Kostenplaatsen
Portefeuillehouder
De heer J.J. Hijma
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
Sector Grondgebied (buiten)
4
De heer L.P. Woudstra
LASTEN Productnr 5223200
Cat BBV 110 11000 11014 11015 11020 300 30000 310 31000 31001 341 34120 34121 34122 343 34300 34303 34312 34323 34325 34333 34335 34336 34337 34339 34342 34350 34399 610 61000 622 62203 62204 62208 62210 62211 62225 62233 62239
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Grondgebied (buiten) Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente ADV dagen fietsregeling Tablets 2013-2014 Verrekeningen salaris Personeel van derden Personeel van derden Energie Gas Electriciteit Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bedrijfsgezondheidszorg Dienstkleding Telefoonkosten Brand- en stormschadeverzekeringen Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Verteringen/vergaderkosten Huren Onderhoud onroerende goederen Onderhoud roerende goederen Waterlevering Schoonmaakonderhoud Reiskosten via salarisstrookje Overige uitgaven Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Doorbel. Automatisering Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Personeelszaken Doorbel. Interne zaken Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 Doorbel. Mobilofooninstallatie Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
571.062
547.860
563.498
0
4.900
0
8.423
6.250
7.150
584
575
420
40.355
51.050
50.008
40.391
35.399
32.016
227.367
251.812
245.914
888.182
897.846
899.006
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
888.182
897.846
899.006
888.182
897.846
899.006
563.498 0 5.750 1.400 200 220 140 5.000 3.500 468 3.500 9.000 12.000 8.900 200 500 300 6.500 32.016
94.843 21.109 77.392 20.433 31.891 117 51 79
BATEN Productnr 5223200
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Sector Grondgebied (buiten) 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62208 Doorbel. Sector Grondgebied (buiten) Totaal Baten
specificatie
899.006
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 888.182 888.182 0
2014 897.846 897.846 0
2015 899.006 899.006 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 885 885 0
2017 884 884 0
2018 884 884 0
Pagina 113
TOELICHTING 5.223.200
343.37
Onderhoud gebouw: Schilderwerk binnen/buiten Onderhoud deuren onderhoud kantine / kantoor meubilair keuring elektrische installaties onderhoud kachel onderhoud gebouw : goten/daken/kozijnen/beplating
900 3.000 1.250 1.000 750 2.000
Kosten werkplaatsen Kleasterwei: maatregelen milieu vloeren etc KGA depot onderhoud rioleringen / slibdepot schoonmaken olie-afscheider c.a. analyse bedrijfsafvalwater kosten cooltainer kosten diesel tanks onderhoud hekwerken / slagboom onderhoud groen / sloten
3.500 1.500 2.000 500 500 750 1.250 2.000
343.99
keuring hulpmateriaal + brandblusmiddelen
6.500
343.35
Betreft huur elektrische auto
9.000
343.36
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 114
Programma Beleidsproduct
85 1000
Intern Product Automatisering Kostenplaatsen
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
5224100
Automatisering
5
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer J. Hofstede
LASTEN Productnr 5224100
Cat BBV 0 0 300 30000 343 34314 34327 34337 34380 610 61000 622 62205
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Automatisering Niet in te delen lasten Onvoorziene uitgaven Personeel van derden Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Automatiseringskosten Overige verzekeringen Onderhoud roerende goederen Realisatieplan Egem-i/Beter Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Stafbureau Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
0
234.700
75.000
196.609
205.148
209.609
297.721
310.500
310.500
87.350
98.828
76.486
103.514
125.011
67.481
685.193
974.187
739.076
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
685.193
974.187
739.076
685.193
974.187
739.076
75.000 209.609 10.000 500 300.000 0 76.486 67.481
BATEN Productnr 5224100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Automatisering 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62204 Doorbel. Automatisering Totaal Baten
specificatie
739.076
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 685.193 685.193 0
2014 974.187 974.187 0
2015 739.076 739.076 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 738 738 0
2017 738 738 0
2018 738 738 0
Pagina 115
TOELICHTING 5.224.100 343.14 300.00
Uitbesteding salarisadministratie
10.000
Betreft salariskosten ICT personeel Overhead Middelsee
176.096 33.513
Totaal:
209.609
Onderhoud KPD, Archidatbouwkosten Onderhoud Decos software Onderhoud Key2Burgerzaken incl.cognos software Onderhoud B&V+ Pauw software Onderhoud Profin Onderhoud Probel + Proper Onderhoud IGOS NedGraphics Onderhoud gebouwenbeheersysteem Onderhoud overige software Onderhoud hardware Onderhoud Big Ben Onderhoud Oracle Onderhoud Squit XO Gemnet abonnement Onderhoud plotter Bijhouden Geometrie Onderhoud BGT Onderhoud cycloram’s Onderhoud halfjaar Middelsee/N.O. EFK fiscale vragenservice N.O EFK fiscaal informatiesysteem N.O Onderhoudskosten licentie tablets Raadsleden
5.000 1.000 25.000 5.500 3.500 7.500 17.000 650 35.000 24.000 810 12.500 8.100 4.500 1.500 6.000 14.000 12.500 108.920 1.070 2.250 4.000
Totaal:
300.000
343.37
000.00
Reservering nieuwe investeringen automatisering
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
75.000
Pagina 116
Programma Beleidsproduct
86 1000
Intern Product Stafbureau Kostenplaatsen
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
5225100
Stafbureau
5
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer J. Hofstede
LASTEN Productnr 5225100
Cat BBV 110 11000 11020 300 30000 343 34308 34332 34340 34350 622 62200 62204 62205 62210 62211
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Stafbureau Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Verrekeningen salaris Personeel van derden Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Symposium Reis- en verblijfkosten Contributies en donaties Reiskosten via salarisstrookje Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Doorbel. Automatisering Apparaatskosten Stafbureau Doorbel. Personeelszaken Doorbel. Interne zaken Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
103.305
128.680
210.144
16.957
18.000
18.000
2.523
3.650
3.650
263.099
134.384
101.918
385.884
284.714
333.712
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
385.884
284.714
333.712
385.884
284.714
333.712
210.144 0 18.000 650 250 500 2.250 5.742 84.435 4.585 7.156
BATEN Productnr 5225100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Stafbureau 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62205 Doorbel. Stafbureau Totaal Baten
specificatie
333.712
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 385.884 385.884 0
2014 284.714 284.714 0
2015 333.712 333.712 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 334 334 0
2017 334 334 0
2018 334 334 0
Pagina 117
Programma Beleidsproduct
87 1000
Intern Product Personeelszaken Kostenplaatsen
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
5227100
Personeelszaken
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 5227100
Cat BBV 343 34300 34302 34304 34332 34333 34334 610 61000 622 62204
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Personeelszaken Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bedrijfsgezondheidszorg Studiekostenvergoedingen Overige pers.uitgaven Reis- en verblijfkosten Verteringen/vergaderkosten Advertentiekosten Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Automatisering Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
54.338
86.600
66.100
53.900
56.552
55.644
9.181
10.000
10.000
117.418
153.152
131.744
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
53.900
56.552
55.644
63.518
96.600
76.100
117.418
153.152
131.744
17.000 40.000 500 7.500 1.100 55.644 10.000
BATEN Productnr 5227100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Personeelszaken 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 21000 Rente verstrekte leningen 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62210 Doorbel. Personeelszaken Totaal Baten
specificatie
55.644 76.100
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 5.227.100 343.00
343.02 343.04
Rekening
Begroting
Begroting
2013 117.418 117.418 0
2014 153.152 153.152 0
2015 131.744 131.744 0
Bedrijfsgezondheidszorg: o.a. bijdrage Arbodienst, periodiek medisch onderzoek, werkplanonderzoek BHV, EHBO en interventie Regulier opleidingsbudget Individueel loopbaan budget Betreft kosten, gemaakt ter voorziening in vacatures c.q. aanstelling van nieuw personeel
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 116 116 0
17.000 25.000 15.000 500
2017 116 116 0
2018 111 111 0
Pagina 118
Programma Beleidsproduct
88 1000
Intern Product Interne Zaken Kostenplaatsen
Portefeuillehouder
Organisatie onderdeel (Sub)Product
5228100
Interne zaken
2
De heer mr. W. van den Berg
Hoofdbudgethouder De heer S. Wagenaar
LASTEN Productnr 5228100
Cat BBV 333 33301 343 34303 34310 34311 34312 34313 34315 34316 34324 34337 34340 34399 622 62204
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Interne zaken Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Aankoop roerende goederen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Dienstkleding Abonnementsgelden Bureaubehoeften, druk- en bindwerken Telefoonkosten Portokosten Kopieerkosten Overige bureaukosten WA-verzekering (incl. eigen ris.) Onderhoud roerende goederen Contributies en donaties Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Automatisering Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
7.379
3.000
3.000
103.620
116.773
115.523
1.014
1.000
1.000
112.012
120.773
119.523
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
345
750
750
111.667
120.023
118.773
112.012
120.773
119.523
3.000 1.750 20.000 14.360 14.000 15.000 21.000 1.000 10.625 2.000 15.288 500 1.000
BATEN Productnr 5228100
Cat BBV
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief Interne zaken 340 Overige goederen en diensten 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 62211 Doorbel. Interne zaken Totaal Baten
specificatie
750 118.773
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING 5.228.100 333.01
Rekening
Begroting
Begroting
2013 112.012 112.012 0
2014 120.773 120.773 0
2015 119.523 119.523 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 120 120 0
Aankoop van meubilair en kantoormachines
3.000
343.03
Aanschaf kleding voor de bodes en het baliepersoneel
1.750
343.10
Abonnement op het Staatsblad of de aangewezen afdelingen daarvan, de Ned. Staatscourant, het provinciaal blad en de dag-, week- of maandbladen en de aankoop van boeken en cd ‘s
20.000
343.11
Onderhoud en aanschaf van bureaubehoeften Overige materiële uitgaven / reprorecht VNG Digitalisering akten Burgerlijke Stand
12.360 500 1.500
343.15
Betreft reproductiekosten
21.000
343.40
Subsidies en contributies: Ver. van Ned. Gemeenten (8.900 x 1,354) Ver. van Friese Gemeenten (8.900 x 0,33) overig
12.051 2.937 300
343.99
Pictured Database Publishing Overig
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
310 190
2017 120 120 0
2018 120 120 0
Pagina 119
Programma Beleidsproduct
89 1000
(Sub)Product
5400500
Intern Product GO-4-SPORT Kostenplaatsen
Portefeuillehouder
De heer J. de Vries
Organisatie onderdeel
Hoofdbudgethouder
GO- 4 Sport
1
De heer H. Steen
LASTEN Productnr 5400500
Cat BBV 110 11093 343 34350 34381 34382 34383 34384 34385 34386 34387 34388 34389 34390 34391 34392
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief GO- 4 Sport Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel GO-4 sport Aankopen niet duurzame goederen en diensten Reiskosten via salarisstrookje GO- 4 Sport Bevord. kwaliteit beweg. onderw. GO- 4 Sport Uitleen sport en spelmateriaal GO- 4 Sport Sportkennismaking GO- 4 Sport Buitenschool sportaanbod jeugd GO- 4 Sport Gezonde leefstijl GO- 4 Sport Verenigingsondersteuning GO- 4 Sport Deskundigheidsbevordering GO- 4 Sport Stimuleringsreg. Kaderopleid. GO- 4 Sport Innovatief sportaanbod senioren GO- 4 Sport Jeugdparticipatie GO- 4 Sport Website-Algemene uitgaven GO- 4 Sport Ondersteuning sport Fryslan Totaal Lasten
specificatie
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
49.915
51.733
54.060
24.082
29.000
29.000
73.997
80.733
83.060
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
46.394
45.848
46.306
27.603
34.885
36.754
73.997
80.733
83.060
54.060 3.000 1.000 7.000 2.000 2.000 1.500 2.500 2.500 4.000 2.000 1.500 0
BATEN Productnr 5400500
Cat BBV 340 34001 34082 34083 622 62250
Sub cat Omschrijving aantal eenheid tarief GO- 4 Sport Overige goederen en diensten Vergoedingen van personeel GO- 4 Sport Bijdrage deelnemende gemeenten GO- 4 Sport Saldo kostenplaats Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. GO- 4 Sport Totaal Baten
specificatie
46.306 0 36.754
RESULTATEN
Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo TOELICHTING
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
Rekening
Begroting
Begroting
2013 73.997 73.997 0
2014 80.733 80.733 0
2015 83.060 83.060 0
Meerjarencijfers (x € 1.000) 2016 83 83 0
2017 84 84 0
2018 85 85 0
Pagina 120
ALDUS vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ferwerderadiel van 16 september 2014. J. Hofstede secretaris
Financiële Beheersbegroting 2015 Gemeente Ferwerderadiel
mr W. van den Berg burgemeester