Postbus CA Soest

Jaarstukken

2013

Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Telefax Telefoon Internet E-mail

Jaarstukken 2013 - Gemeente Soest

Raadhuisplein 1 (035) 609 36 89 (035) 609 34 11 www.soest.nl [email protected]

Pagina 1 van 236


Pagina 2 van 236

INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER .................................................................................................................................................5 HOOFDSTUK 1 – BESTUURLIJKE INLEIDING ..................................................................................................7 HOOFDSTUK 2 – FINANCIËLE HOOFDLIJNEN .............................................................................................. 11 HOOFDSTUK 3 – PROGRAMMA’S .............................................................................................................. 17 PROGRAMMA 1 – VEILIGHEID .............................................................................................................................. 17 PROGRAMMA 2 – VERKEER EN VERVOER ............................................................................................................... 22 PROGRAMMA 3 – ECONOMIE .............................................................................................................................. 30 PROGRAMMA 4 – NATUUR EN MILIEU .................................................................................................................. 36 PROGRAMMA 5 – WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING ............................................................................................ 49 PROGRAMMA 6 – ONDERWIJS ............................................................................................................................. 65 PROGRAMMA 7 – ZORG EN WELZIJN .................................................................................................................... 72 PROGRAMMA 8 – SPORT, RECREATIE, KUNST EN CULTUUR ....................................................................................... 87 PROGRAMMA 9 – BESTUURLIJKE TAKEN................................................................................................................. 95 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ......................................................................................................................... 105 HOOFDSTUK 4 - PARAGRAFEN ................................................................................................................ 109 PARAGRAAF A - WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ............................................................................. 109 PARAGRAAF B - FINANCIERING........................................................................................................................... 114 PARAGRAAF C - BEDRIJFSVOERING...................................................................................................................... 122 PARAGRAAF D - ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ................................................................................................ 143 PARAGRAAF E - VERBONDEN PARTIJEN ................................................................................................................ 150 PARAGRAAF F - GRONDBELEID ........................................................................................................................... 166 PARAGRAAF G - LOKALE HEFFINGEN.................................................................................................................... 173 HOOFDSTUK 5 JAARREKENING ................................................................................................................ 179 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

BALANS ............................................................................................................................................... 179 GRONDSLAGEN ..................................................................................................................................... 180 SPECIFICATIE ACTIVA .............................................................................................................................. 185 SPECIFICATIE PASSIVA ............................................................................................................................. 189 PROGRAMMAREKENING ......................................................................................................................... 213 TOELICHTING PROGRAMMAREKENING ....................................................................................................... 214 SISA: SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT .............................................................................................. 216

HOOFDSTUK 6 CONTROLEVERKLARING EN RESULTAATBESTEMMING..................................................... 219 6.1

CONTROLEVERKLARING EN RESULTAATBESTEMMING .................................................................................... 220

HOOFDSTUK 7 BIJLAGEN ......................................................................................................................... 223 7.1 7.2 7.3 7.4

OVERZICHT PROGRAMMA’S PRODUCTEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS ............................................................... 224 KERNGEGEVENS .................................................................................................................................... 225 KREDIETRAPPORTAGE 2013 EN TOELICHTING ............................................................................................. 226 EXTERNE INHUUR .................................................................................................................................. 234


Pagina 3 van 236


Pagina 4 van 236

LEESWIJZER In deze leeswijzer beschrijven wij voor u de opbouw van de programmaverantwoording 2013. Deze ziet er als volgt uit: Bestuurlijke inleiding 

Financieel resultaat



Balans en reservepositie

De programma’s A.

Omschrijving van het programma Korte beschrijving van waar het programma over gaat, de producten (met de verantwoordelijke portefeuillehouder) en een overzicht van de relevante beleidsdocumenten.

B.

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? (1e W-vraag) Hier worden de beoogde maatschappelijke effecten benoemd met een overzicht van prestatieindicatoren.

C.

Wat hebben we ervoor gedaan? (2e W-vraag) Hier wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de prioriteiten die onder het programma vallen. Hierbij hebben ons zo veel mogelijk beperkt tot het verslagjaar 2013. Dit onderdeel wordt afgesloten met een overzicht van kengetallen.

D.

Wat mag het kosten? (3e W-vraag) Hier worden de uitgaven en inkomsten per programma weergegeven. Ook worden verschillen tussen de begroting 2013 (na wijziging) en realisatie 2013 kort toegelicht. De toegerekende ambtelijke en overheadkosten worden in de analyse onder de term apparaatskosten opgevoerd. Meer en minder inzet van ambtelijke capaciteit (apparaatskosten) levert per saldo geen budgettair voor- of nadeel op in de jaarrekening, maar een verschuiving van capaciteit over de programma’s en het saldo overhead (verantwoord bij het programma Algemene dekkingsmiddelen). In de verschilverklaringen bij de programma’s staat diverse malen dat voor- of nadelen worden gecompenseerd of verrekend met een mutatie in de reserves. De feitelijke verantwoording van de reservemutaties vindt niet plaats bij het desbetreffende programma, maar bij de Algemene dekkingsmiddelen.

De bedragen in de jaarrekening worden afgerond op € 1.000. Hierdoor kan de som der delen afwijken van de vermelde totalen. De paragrafen De paragrafen zijn voorgeschreven in het ‘Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies’ (BBV). Hier worden de beleidslijnen voor beheermatige aspecten, bedrijfsvoering en lokale heffingen beschreven. De paragrafen maken inzichtelijk hoe het college en de ambtelijke organisatie deze belangrijke, meer intern gerichte zaken borgen. De jaarrekening De jaarrekening bestaat uit de balans (het overzicht van bezittingen (activa) en schulden (passiva)), de programmarekening en de SiSa-lijst (Single information, Single audit). De controleverklaring, de resultaatbestemming en de bijlagen


Pagina 5 van 236


Pagina 6 van 236

Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2013 aan. Het college legt hiermee verantwoording af over de realisatie van de beoogde effecten, beleidsdoelen en prioriteiten uit de programmabegroting 2013 en over de hieraan gerelateerde inzet van budgetten. Goedkeurende verklaring Volgt Single audit, Single information (SiSa) In hoofdstuk 5.7 is de verantwoording van de zogeheten Single information, Single audit (SiSa) opgenomen. Door toepassing van SiSa wil het Rijk de verantwoordingsinformatie voor een groot aantal specifieke uitkeringen stroomlijnen en beperken. De accountantscontrole is inclusief de bijlage SiSa. Belangrijke ontwikkelingen in 2013 In deze bestuurlijke inleiding willen we in het kort enkele in het oog springende ontwikkelingen belichten. Uitwerking kerntakendiscussie Als uitwerking van de kerntakendiscussie (besluitvorming begrotingsraad 1 november 2012) zijn de volgende (vervolg)onderzoeken inmiddels afgerond. 

Op het gebied van handhaving is op 21 november 2013 door de raad de notitie Veiligheid en Handhaving vastgesteld. De keuze is gemaakt voor scenario 1; voor dit scenario, gebaseerd op de beleidsuitgangspunten van de kerntakendiscussie en het handhavingsbeleid fysieke leefomgeving 2012-2015, is gekozen vanwege de mogelijkheden tot meer coproductie, samenwerking, gebiedsgericht werken en burgerparticipatie en het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid. In een jaarlijks bij te stellen handhavinguitvoeringsprogramma (te beginnen in 2014), worden prioriteiten toegekend binnen de beschikbare handhavingscapaciteit.



De nota Wegen is op 10 oktober 2013 besproken in de Ronde. In de nota is het volgende vastgelegd: -

handhaving van het huidige budget;

-

nadruk op herstel asfaltverhardingen;

-

herstel van elementenverhardingen alleen wanneer de verkeersveiligheid in het geding is; geen grootschalige reconstructies.



Het project Convenant Logiesverstrekkers heeft geresulteerd in een hernieuwd convenant voor de periode 2014-2018.



In de nota De groene kernkwaliteit van Soest / duurzaam groenbeheer is vastgelegd dat het beleid zich richt op het behoud van het groene karakter van Soest door de groenstructuren op dorps- en wijkniveau in stand te houden en daar waar nodig te versterken.



De verhoging van de kostendekking van de afvalstoffen- en rioolheffing is gerealiseerd en verwerkt in de tarieven.



Besloten is om alle uitvoerende taken inzake natuur- en milieueducatie (basisonderwijs), die plaatsvinden vanuit MEC de Kwekerij, per 1 januari 2014 samen te voegen met de natuureducatie bij de Stichting Balans op de locatie kinderboerderij de Veenweide. Het


Pagina 7 van 236

gedeelte van de Kwekerij dat in gebruik is als milieueducatief centrum wordt afgestoten door verkoop. 

De bezuinigingen op schoolzwemmen, onderwijsbegeleiding en peuterspeelzaalwerk zijn gerealiseerd. Het daarmee bezuinigde bedrag blijft beschikbaar en is toegevoegd aan de reserve Accommodatiebeleid.



Het college heeft uitvoering gegeven aan de opdracht van de raad in de kerntakendiscussie om een vangnetregeling voor kwetsbare groepen te creëren. Daarbij zijn alle bestaande regelingen voor minima opnieuw in kaart gebracht en vergeleken met wat elders mogelijk is en wat de lokale behoefte is. Gebleken is dat het huidige stelsel van landelijke, gemeentelijke en maatschappelijke regelingen en vormen van ondersteuning volstaat en zelfs meer biedt dat wat elders aangeboden wordt. Wel is de toegang tot de regelingen onderwerp van ontwikkeling: ingezet zal dan ook worden op het vergroten van het bereik. Ook zijn in het vangnet kinderen en chronisch zieken en gehandicapten aangewezen als prioritaire groepen in de toegang en toewijzing van mogelijkheden van ondersteuning. Voor deze laatste groep zijn de bestaande categoriale bijzondere-bijstandsvergoedingen verhoogd met € 65 per jaar.



De beperkte herijking Cultuurbeleid 2013 is gerealiseerd en zal de komende raadsperiode worden uitgevoerd. Weggevallen subsidies van de provincie voor cultuureducatie, Soestvrijstaal, naschoolse culturele activiteiten en cultuur in de wijk zijn gedeeltelijk gecompenseerd. Museum Oud Soest en Cabrio krijgen extra financiële steun. Het budget voor cultureel-maatschappelijke activiteiten is verhoogd en er is door herallocatie van bestaande middelen een nieuw budget voor (nieuwe) meerjarige en grotere culturele activiteiten gecreëerd.



Het nieuwe speelruimtebeleid is vastgelegd in de Beleidsnota ‘Het nieuwe spelen in Soest’ en is gericht op informeel spelen in de openbare ruimte. Het aantal formele speelplaatsen wordt teruggebracht naar 46 plekken. De overige 85 speelplekken worden omgevormd naar informele speelruimte. Tevens wordt in overleg gegaan met schoolbesturen om schoolpleinen openbaar toegankelijk te maken.



Voor het taakveld WOZ/Belastingen zijn de mogelijkheden van samenwerking onderzocht. Er is door het college gekozen voor de variant ‘Optimalisatie in eigen beheer’ met specifieke doelstellingen. Over twee jaar (eind 2015) vindt een evaluatie plaats, waarbij opnieuw wordt gekeken naar de mogelijkheden van publiekrechtelijke samenwerking.

Doorlopende projecten in 2014: 

Openbare verlichting (inmiddels is de nota Openbare verlichting vastgesteld door de raad op 13 februari 2014)



Uitwerking sportvisie



Integraal accommodatiebeleid



WMO-verstrekkingen



Project integratie Werk en Inkomen



Kunst en cultuur - Park Klein Engendaal



Kunst en cultuur - sociaal-culturele voorziening Op 24 januari 2013 heeft de raad ingestemd met het kredietvoorstel. Het Evenemententerrein is aangewezen als locatie voor de realisatie van de sociaal-culturele voorziening. De raad heeft op 17 oktober 2013 ingestemd met het programma van eisen en het vlekkenplan. Ook heeft de raad ingestemd met het voorstel om het college een onderhandelingstraject te laten voeren met als inzet de aankoop van de Marechausseekazerne, zodat deze behouden blijft voor Soesterberg.


Pagina 8 van 236

Masterplan Soesterberg 

Een start is gemaakt met de deelprojecten Pleisterplaats, Campus-Kop en de voorbereiding van grootschalige renovatie van de Banninghal.



Als onderdeel van de ontwikkeling van Campuszone-Noord en in afstemming met het ontwerp van de verdiepte ligging van de N237 is het ontwerp en de situering van het fietstracé Soest-Soesterberg uitgewerkt.



Voor het Evenemententerrein is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en zijn partners voor ontwikkeling gevonden.



In samenhang met de ontwikkeling van het Evenemententerrein is in samenwerking met de gebruikers een plan gemaakt voor het Manifestatieterrein. Afgesproken is om de huidige ijsbaan hier naartoe te verplaatsen.



Voor het deelproject Soesterberg-Noord, zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met bedrijven over milieumaatregelen dan wel verplaatsing. De aankoop van een deelperceel binnen kamer 1 is gerealiseerd.



De herinrichting van de Rademakerstraat is afgerond.

Stationsontwikkeling Soest-Zuid Op 24 januari 2013 heeft de gemeenteraad van Soest ingestemd met het uitvoeren van een planstudie naar de alternatieven ‘optimaliseren (2)’ en ‘een autotunnel (3 plus)’. De onderzoeksfase wordt medio 2014 afgerond. Het tweede deel van de herinrichting Van Weedestraat is afgerond en feestelijk geopend. De vernieuwing van het hoofdwinkelcentrum in Soest is daarmee afgerond. In 2013 is de eerste kavel op bedrijventerrein Richelleweg verkocht en bebouwd. Daarnaast is met een aantal partijen gesproken die concrete interesse hebben. Ingezet wordt op marketing en relatiebeheer. Per 1 januari 2014 is de RUD Utrecht 2.0 (Regionale Uitvoerings Dienst) formeel van start gegaan als gemeenschappelijke regeling. In vervolg daarop volgt later in het jaar de operationele en organisatorische start. De streefdatum is 1 juli 2014. Op 13 december 2012 heeft de raad ingestemd met het voorstel tot voortzetting van de startersleningen onder nieuwe voorwaarden. In 2013 zijn in totaal 11 leningen aangevraagd voor een totale som van € 195.741 (gemiddeld € 17.795). Op 21 maart 2013 heeft de raad ingestemd met het voorstel tot voortzetting van de duurzaamheidslening onder nieuwe voorwaarden. In 2013 zijn 7 leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 27.777. Het gemiddelde leenbedrag was € 3.968. In 2013 waren diverse bestemmingsplannen in procedure. Op 4 juli zijn de bestemmingsplannen Soesterberg en Soestdijk vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Klaarwater, Smitsveen en Bosstraat’ is onherroepelijk geworden op 13 maart en het bestemmingsplan Vliegbasis op 19 juni. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied is vastgesteld op 19 december. In januari 2013 is gestart met het project Buitenplaats in Smitsveen. Vanuit de bewoners van het gebied zijn veel goede initiatieven en ideeën gekomen waardoor het gebied gedurende het jaar transformeerde tot een schitterende parkomgeving met uitdagende speelelementen, kunstbomen, barbecueplaatsen, reliëf en een veel meer diverse en kleurrijke groeninrichting. De nog beschikbare middelen vanuit het project Smitsveen zijn geoormerkt om in 2014 verder te kunnen gaan met het project Buitenkans. Naast de vaststelling van het bestemmingsplan is voor de Vliegbasis Soesterberg ook hard gewerkt aan het uitwerken van een stedenbouwkundig plan voor de woningbouwlocatie. Ook krijgt de nieuwe natuurinrichting steeds verder vorm.


Pagina 9 van 236

In 2013 is volop uitvoering gegeven aan onderwijskansenbeleid (‘Kansen maken, kansen pakkan’). Eind 2013 is het aanbod van een vve-pogramma uitgebreid naar 4 peuterspeellocaties (drie wijken in Soest en één locatie in Soesterberg). In het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de voorbereiding van de grote operaties in het sociaal domein: de overheveling van taken op het gebied van de jeugdzorg en AWBZ en de invoering van de Participatiewet. Ondertussen wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan WMO 2012-2015 en de nota Wonen met welzijn en zorg. Bij de het re-integratiebeleid lag de focus op het beperken van de instroom en het bevorderen van door- en uitstroom. In een zeer moeilijke arbeidsmarkt is het gelukt om het uitkeringsbestand op nagenoeg gelijk niveau te houden ten opzichte van begin 2013. Ter uitvoering van een in 2012 aangenomen motie is in de zomer van 2013 het natuurgras van het hoofdveld van vv VVZ vervangen door een kunstgrasveld. In 2013 is de nota Strategische visie op samenwerking door de raad vastgesteld. Deze visie geeft onder andere antwoord op de vragen: hoe blijven gemeenten voldoende bestuurskrachtig? Wat kunnen en willen we zelf blijven doen en wat laten wij door, of wordt samen met anderen gedaan?

Burgemeester en wethouders van Soest 1 april 2014


Pagina 10 van 236

Hoofdstuk 2 – Financiële hoofdlijnen Financieel resultaat Het jaar 2013 is afgesloten met een formeel rekeningsresultaat van € 1.824.000 positief. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een (aanvullend) te oormerken bedrag van € 231.000. Het betreft taken die door onvoorziene omstandigheden niet in 2013 konden worden uitgevoerd, maar doorschuiven naar 2014. Het reële rekeningsresultaat komt hiermee op € 1.593.000 positief, dat is 1,6% van de omzet. Bij de najaarsnota 2013 werd een positief saldo voorzien van € 110.000. De grootste afwijkingen betreffen: 

WMO

: € 925.000 V incidenteel



Bijstandsuitkeringen

: € 375.000 V incidenteel/structureel



Algemene uitkering Gemeentefonds

: € 525.000 V incidenteel/structureel



Verliesneming Staringlaan

: € 450.000 N incidenteel

We lichten deze afwijkingen hieronder kort toe. WMO Bij de najaarsnota 2013 hadden we al gemeld dat er meevallers werden verwacht bij de WMO. Overeenkomstig bestaande afspraken met uw raad worden de betreffende budgetramingen niet tussentijds bijgesteld, zodat afwijkingen pas bij de jaarrekening zichtbaar worden. De relatief forse budgetonderschrijding kan worden verklaard door een aantal factoren. Een belangrijke oorzaak is gelegen in de ombuigingen voortvloeiend uit de kerntakendiscussie. In de meerjarenbegroting is een oplopende taakstelling geraamd (2013: € 200.000, oplopend tot € 700.000 vanaf 2015); geconcludeerd kan worden dat de besparingen eerder dan geraamd zijn gerealiseerd. Ook het proces van de ‘kanteling’ leidt mogelijk tot een lagere vraag. Meer in het algemeen kan worden gesteld dat de beslissing om de bestaande algemene welzijnsvoorzieningen bij de bezuinigen te ontzien een positief (financieel) effect heeft op de vraag naar individuele zorgverstrekkingen. Zoals bekend volgt er in 2015 een ingrijpende korting op het budget voor de huishoudelijke hulp (naar huidig inzicht 40% van het budget). In dit licht bezien moet de huidige budgetonderschrijding vooralsnog als incidenteel worden beschouwd. Bijstandsuitkeringen De gemeentelijke uitgaven voor bijstandsuitkeringen (WWB, IOAW/IOAZ, BBZ), inclusief bijzondere bijstand laten een voordeel zien van € 375.000. Opvallend is dat de gemeente in totaal een bedrag van € 586.000 heeft overgehouden aan de rijksvergoedingen (BUIG); hiermee zet de vorig jaar ingezette ontwikkeling zich versterkt door. Ter vergelijking: in 2011 was nog sprake van een tekort van meer dan € 1 miljoen. Algemene uitkering Gemeentefonds Zoals we u in onze brief van 17 december 2013 hebben bericht, liet de decembercirculaire 2013 een voordeel zien van € 400.000. Dit voordeel is nog verder opgelopen door meevallers in de ontwikkeling van enkele verdeelmaatstaven. Verliesneming Staringlaan In uw vergadering van 13 februari 2014 heeft u besloten in beginsel door te gaan met de exploitatie van de bouwlocatie aan de Staringlaan. Hoewel een definitief kostenplaatje nog ontbreekt (daar komen we bij uw raad op terug) moet overeenkomstig het raadsvoorstel vooralsnog worden uitgegaan van een verlies van € 400.000 tot € 500.000. In verband hiermee is ten laste van de exploitatie 2013 een voorziening getroffen ter grootte van € 450.000.


Pagina 11 van 236

Overige afwijkingen In de recapitulatiestaat (hoofdstuk 5.5) treft u een overzicht aan van de afwijkingen per programma, uitgesplitst naar lasten en baten. Bij de programma’s worden de afwijkingen nader toegelicht. Wij zijn van oordeel dat de over- en onderschrijdingen per programma, uiteraard met inachtneming van de gegeven toelichting, passen in het door uw raad vastgestelde beleid. Structurele doorwerking financiële uitkomsten jaarrekening 2013 Voor zover de afwijkingen structureel van aard zijn, worden deze meegenomen in de Voorjaarsnota 2014 en maken zij onderdeel uit van het te actualiseren meerjarenperspectief. Gelet op het rekeningsresultaat en ontwikkelingen in de afgelopen jaren, zullen de volgende budgetten in 2014 naar verwachting voordelige afwijkingen laten zien (ten opzichte van financieel meerjarenperspectief, brief 17 december 2013/overdrachtsdocument raadsperiode 2014-2018): 

WMO (beleid en verstrekkingen) Zoals hiervoor is toegelicht zal het – niet nader te kwantificeren - voordeel zich beperken tot 2014 in verband met de aangekondigde rijkskorting op de huishoudelijke verzorging vanaf 2015.



Algemene uitkering Gemeentefonds Doorwerking bijgestelde verdeelmaatstaven (€ 50.000 voordelig) .

Verantwoording jaarresultaat Het jaarresultaat moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden gesplitst in het gerealiseerde totaal baten en lasten, het resultaat na reservering en het resultaat na bestemming. Het verschil is het saldo van de reservemutaties (toevoegingen en onttrekkingen). Rekeningresultaat 2013 (bedragen x € 1.000)

Begroting na

Realisatie

wijzigingen 2013

2013

Totale lasten

105.945

90.946

Verschil 14.998

Totale baten

98.381

87.245

-11.136

Saldo baten en lasten

-7.564

-3.701

3.862

Toevoeging aan reserves (lasten)

14.012

14.165

153

Onttrekking aan reserves (baten)

21.688

19.690

-1.999

112

1.824

1.711

231

-231

1.593

1.480

Mutaties reserves:

Resultaat na reservering Voorstel tot bestemming: oormerkvoorstellen Resultaat na bestemming

112

De reservemutaties zijn verantwoord bij de Algemene dekkingsmiddelen en gespecificeerd in hoofdstuk 5. Oormerkvoorstellen In totaal wordt voorgesteld een bedrag van € 231.000 (aanvullend) te oormerken. Bij de najaarsnota 2013 was al een bedrag geoormerkt van € 1.127.000, zodat het totale te oormerken bedrag komt op € 1.358.000. Het gaat om de volgende budgetten:


Pagina 12 van 236

Overzicht oormerkvoorstellen jaarrekening 2013 Onderwerp

Bedrag (€) Toelichting

Nieuwe voorstellen Klimaatgelden

90.000 Gelden zijn bestemd voor afronding volgende projecten: - slimme meters: € 30.000 - nieuw duurzaamheidsplan: € 35.000 - bedrijvenplatform duurzaamheid: € 15.000 - ondersteuning/werving burgerinitiatieven: € 15.000 48.000 Het betreft een via de decembercirculaire 2013 ontvangen bedrag, bestemd voor uitvoering in 2014 78.000 Het gaat hier om vrijvallende middelen bestemd voor verbetering van het binnenklimaat schoolgebouwen; door toevoeging van deze middelen aan de reserve Onderhoud gebouwen blijven deze middelen beschikbaar voor onderwijshuisvesting 10.000 Door regionale aanpak kan worden volstaan met een budget van € 10.000 (geraamd was een bedrag van € 50.000)

Inburgering

Onderwijshuisvesting

Regionaal afvalbeleidsplan

Afwijkingen t.o.v. voorstellen najaarsnota2013 Implementatie transitie AWBZ Ktd-onderzoek integraal accommodatiebeleid Ktd-onderzoek sport Projecten Buitenplaats/Buitenkans (Smitsveen)

-37.000 21.000 9.000 12.000

Totaal

231.000

De overige oormerkvoorstellen, die vastgesteld zijn middels de najaarsnota 2013, treft u aan in hoofdstuk 5.4. Vermogenspositie De vermogenspositie (het totaal van de algemene reserve, bestemmingsreserves en het jaarresultaat) heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (bedragen x € 1.000): Vermogenspositie ultimo

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal exclusief jaarresultaat

12.180 36.784 48.964

5.457 44.489 49.946

6.949 55.355 62.304

9.680 53.140 62.820

14.624 35.829 50.453

7.026 38.229 45.255

Jaarresultaat Totaal inclusief jaarresultaat

-168 48.796

2.604 52.550

2.639 64.943

1.938 64.758

326 50.779

1.824 47.079

Omvang algemene reserve per 31 december 2013 De algemene reserve is bedoeld om het risico te dekken van onvoorziene financiële tegenvallers en nadelige begrotingssaldi. Daarom moet zij volledig vrij besteedbaar zijn. De algemene reserve bedraagt ultimo 2013 € 7,0 miljoen, exclusief het rekeningsresultaat 2013. De omvang de algemene reserve bevindt zich hiermee ruim boven de door de raad vastgestelde minimumnorm van € 5 miljoen. In 2013 is een bedrag van € 7 miljoen onttrokken ten gunste van het Investeringsfonds, overeenkomstig de besluitvorming bij de kerntakendiscussie. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Omvang bestemmingsreserves per 31 december 2013 De bestemmingsreserves bedragen ultimo 2013 in totaal € 38,2 miljoen. Dit is € 2,4 miljoen meer dan per ultimo 2012. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door enerzijds toevoegingen aan de reserve


Pagina 13 van 236

investeringsfonds (per saldo € 5,4 miljoen, op basis van de besluitvorming kerntakendiscussie), de egalisatiereserve afvalstoffenheffing (€ 0,3 miljoen), de reserve automatisering (€ 0,2 miljoen), de reserve onderhoud gebouwen (€ 0,2 miljoen), de reserve accommodatiebeleid (€ 0,1 miljoen) en de reserve geoormerkte beleidsuitgaven (€ 0,1 miljoen); daartegenover staan onttrekkingen van de reserve rentegebruik (€ 1,1 miljoen), de dekkingsreserve investeringen (€ 0,8 miljoen), de reserve onderhoud wegen (€ 0,8 miljoen), de reserve tractiemiddelen (€ 0,3 miljoen) en de bedrijfsreserve (€ 0,1 miljoen). De reserve volkshuisvesting is conform de nota Reserve en Voorzieningen opgeheven (€ 0,6 miljoen). Een specificatie van alle stortingen en onttrekkingen van de reserves en voorzieningen vindt u in hoofdstuk 5. Balans en reservepositie Balans per 31 december 2013 (bedragen x € 1.000) ACTIVA

31-12-2013 31-12-2012 PASSIVA

Vaste activa

Vaste Passiva

Immateriële vaste activa kosten onderzoek

46

43 Reserves

46

43

algemene reserve bestemmingsreserves

Materiële vaste activa economisch nut maatschappelijk nut

77.545

78.767

76.240

77.266 Resultaat na bestemming

1.306

1.502

7.332

6.790

Voorzieningen Financiële vaste activa

31-12-2013 31-12-2012

kapitaalverstrekkingen

50.454

7.026

14.625

38.229

35.829

1.824

326

4.946

4.795

110 Langlopende schulden

19.237

14.405

deelnemingen

364

364

binnenland

19.231

14.404

overige verbonden partijen

333

356

waarborgsommen

6

1

6.560

5.960 71.262

69.980

7.957

4.592

overige uitzettingen Totaal vaste activa

75

45.256

84.923

85.601 Totaal vaste passiva

-11.868

-16.878 Schulden op korte termijn

Vlottende activa Voorraden

Vlottende passiva

gronden hulpstoffen

106

87

onderhanden werken

-11.989

-16.968

15

3

gereed product Vorderingen

banksaldi

1.071

610

overige schulden

6.885

3.982

6.958

5.673

-5.356 Totaal vlottende passiva

14.914

10.264

80.245 Totaal generaal

86.177

80.245

234.484

160.275

9.555

7.245

openbare lichamen

5.141

4.415

overige vorderingen

2.979

2.830

Liquide middelen

1.683

2.621

Overlopende activa

1.884

1.656 Overlopende passiva

Totaal vlottende activa

Totaal generaal

1.254

86.177

Gewaarborgde leningen

In hoofdstuk 5.3 Specificatie activa en 5.4 Specificatie passiva staat de toelichting van de balans vermeld.


Pagina 14 van 236


Pagina 15 van 236

Programmaverantwoording


Pagina 16 van 236

Hoofdstuk 3 – Programma’s Programma 1 – Veiligheid A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over de gemeentelijke zorg voor lokale veiligheid. Het programma richt zich vooral op brandweer, crisisbeheersing, politie, openbare orde en integrale veiligheid. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr.

Product

Portefeuillehouder

1.1

Brandweer

R.T. Metz

1.2

Crisisbeheersing

R.T. Metz

1.3

Openbare orde en veiligheid

R.T. Metz

Relevante beleidsdocumenten a.

Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving 2012-2015

b.

Crisisbeheersplan gemeente Soest 2005 (raad 23 juni 2005) en het geactualiseerde Regionaal Crisisbeheersingsplan 2009-2013 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

c.

Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid Soest 2011-2014

d.

Raadsbesluit ‘Ontwikkeling naar één geregionaliseerde brandweerorganisatie’, 3 juli 2008

e.

Ontwikkeling naar één geregionaliseerde brandweerorganisatie, waarbij het eindrapport ‘Naar een geregionaliseerde Brandweer Utrechts Land van 28 november 2007’ en de nadere afspraken zoals opgenomen in de diverse raadsvoorstellen, als grondslag zijn gehanteerd, besluit Algemeen Bestuur (AB) VRU 9 juli 2008

f.

Concept gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (GR VRU), besluit AB VRU juli 2009

B. Doelstellingen en activiteiten - Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstellingen – wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling:

Een veilig Soest

Thema’s:

1.

Veiligheid en leefbaarheid

2.

Jeugdoverlast

3.

Vermogenscriminaliteit

Thema 1 - Veiligheid en leefbaarheid Doelstelling: Bevorderen van veiligheid en leefbaarheid Tabel effectindicator(en) Omschrijving

Bron

Referentieof

Streefwaarde

Realisatie

2013

2013

nulwaarde Rapportcijfer veiligheid buurt

Veiligheidsmonitor

6,7 (2009)

7

De Integrale Veiligheidsmonitor is in het najaar van 2013 uitgevoerd. De


Pagina 17 van 236

resultaten worden in maart 2014 verwacht. Ervaren overlast omwonenden

idem

7 (2009)

5

idem

(% vaak)

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1 Veiligheidsregio De stand van zaken van het nieuwe dekkingsplan met de titel “Veiligheidszorg op maat” is dat de stukken in het Algemeen Bestuur van de VRU van december 2013 worden besproken voor een voorgenomen besluit, waarna een consultatieronde start langs de raden van alle 26 gemeenten. Een tweede project van de VRU is het project financieringssystematiek. Er wordt gekeken naar de wijze waarop de 26 gemeenten de VRU financieren. In het voorlopige voorstel wordt uitgegaan van een systeem waarbij de inrichting van het gemeentefonds de basis vormt voor de verdeelsleutel van de bijdrage aan de VRU. In aansluiting op de diverse plannen die in 2013 zijn ontwikkeld, zullen in 2014 verschillende besluiten worden voorgelegd. 1.2 Kerntakendiscussie: politiesurveillanten/boa’s Op 21 november 2013 heeft de raad de ktd-notitie “Veiligheid en Handhaving” vastgesteld en gekozen voor het daarin opgenomen scenario 1. Deze notitie wordt jaarlijks verder uitgewerkt in een handhavingsuitvoeringsprogramma, te beginnen in 2014. Voor scenario 1, gebaseerd op de beleidsuitgangspunten van de kerntakendiscussie en het handhavingsbeleid fysieke leefomgeving 2012-2015, is gekozen vanwege de mogelijkheden tot meer coproductie, samenwerking, wijkgericht werken en burgerparticipatie en het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast is meer projectgericht toezicht mogelijk en voert de gemeente de regie op het gebied van toezicht en handhaving waarbij een redelijk goede invulling mogelijk is aan het concept van excellente dienstverlening. Door voor dit scenario te kiezen is een goede bezetting mogelijk ook buiten kantooruren. De formatie op het gebied van toezichthouders/boa’s zal bestaan uit: 

5,8 fte boa’s;



0,5 fte boa/marktmeester;



0,5 fte boa/drank- en horecawet.

Totaal 6,8 fte boa’s aangevuld met 1,7 fte toezichthouders (WABO en BAG). Kerntakendiscussie: brandweervoertuigen De voertuigen zijn door de VRU overgenomen en de geplande opbrengst is gerealiseerd.

Thema 2 - Jeugdoverlast Doelstelling: Terugdringen van jeugdoverlast Tabel effectindicator(en) Omschrijving

Bron

Referentieof nulwaarde

Ervaren overlast jeugd (%

Veiligheidsmonitor

vaak)

15 (2009)

Streefwaarde

Realisatie

2013

2013

14

De Integrale Veiligheidsmonitor is in het najaar van 2013 uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2014


Pagina 18 van 236

verwacht. Meldingen overlast jeugd (*)

Criminaliteitscijfers

-15% t.o.v.

RVS (Bureau

idem

2012

Regionale Veiligheidsstrategie) (*) Deze indicator is aangepast (zie begroting 2014)

Activiteiten- Wat hebben we ervoor gedaan? 2.1 De aanpak ‘Beke Ferwerda’ faciliteren en regisseren. In 2013 hebben we gewerkt met 4 hinderlijke jeugdgroepen en 1 overlastgevende jeugdgroep. Van de 4 hinderlijke groepen is er 1 uit elkaar gevallen. Aan de andere groepen besteden we intensief aandacht. 2.2 De vertegenwoordiging in het Veiligheidshuis Amersfoort continueren. In 2013 is de informatiemakelaar die de 4 gemeenten (Baarn, Bunschoten, Soest en Eemnes) gezamenlijk inhuurden vertrokken. De 3 andere gemeenten hebben er alsnog voor gekozen de zaak even te laten liggen. In Soest werken wij met een ingehuurde informatiemakelaar om de periode te overbruggen tot er een definitieve oplossing wordt gevonden. Verwachting is dat dit in het voorjaar van 2014 gebeurt. 2.3 Beleid voor de aanpak van jeugdoverlast opstellen en implementeren. Het plan van aanpak jeugdoverlast is door het college vastgesteld en ter inzage gelegd aan de raad. Met name het werken met het logboek is stevig geïmplementeerd: overlastmelders krijgen hiermee een eigen verantwoordelijkheid in het geheel, waardoor de meer chronische klachten beter gescheiden kunnen worden van de incidenten. 2.4 Overlastoverleggen Eenmaal per 6 weken vindt met de partners (politie, jongerenwerk en diverse gemeenteambtenaren) een overlastoverleg plaats waarin overlastmeldingen worden besproken. Tijdens deze overleggen bespreken we met name de plaatsgebonden klachten en zoeken we naar oplossingen. De oplossingen liggen veelal in een mengeling van interventies in de openbare ruimte, de contacten met de jongeren en het vaker surveilleren op de betreffende plek.

Thema 3 - Vermogenscriminaliteit Doelstelling: Terugdringen van vermogenscriminaliteit Tabel effectindicator(en) Omschrijving

Bron

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2013

2013

245

239

211

253

Aantal aangiften woninginbraak Soest

RVS (Bureau

245

(*)

Regionale

(2011)

Veiligheidsstrategie) Aantal aangiften diefstal af/uit auto’s

RVS (Bureau

211

(*)

Regionale

(2011)

Veiligheidsstrategie) (*) Beide indicatoren zijn aangepast (zie begroting 2014)


Pagina 19 van 236

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 3.1 Woninginbraken terugdringen Op basis van het plan van aanpak woninginbraken is een veelheid aan instrumenten en interventies ingezet, waaronder Waaks, de inbraakschouwen, het versturen van preventiebrieven en de signaleringsteams. 3.2 De effectiviteit van het Veiligheidshuis bewaken en bevorderen waar het gaat om de nazorg aan ex-gedetineerden die zich (weer) in Soest vestigen De rapportage vanuit het Veiligheidshuis is nog niet beschikbaar. 3.3 De effectiviteit van het Veiligheidshuis bewaken en bevorderen waar het gaat om Soester veelplegers De rapportage vanuit het Veiligheidshuis is nog niet beschikbaar. Tabel kengetallen Omschrijving Aantal ex-gedetineerden dat zich

Werkelijk 2009

2010

2011

2012

2013

(*)

(*)

17

36

Cijfers zijn

vestigt in Soest

nog niet beschikbaar

Aantal veelplegers in Soest

(*)

2

1

1

Cijfers zijn nog niet beschikbaar

(*) Niet beschikbaar

C. Risicoparagraaf Geen.


Pagina 20 van 236

D. Financiële verantwoording Programma Veiligheid Baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

2012

Rekening

2013

2013

Lasten Brandweer C risisbeheersing Openbare orde en veiligheid Totaal lasten

2.928

2.880

9

39

2.845 30

600

633

684

3.538

3.552

3.558

Baten Brandweer

6

5

C risisbeheersing Openbare orde en veiligheid

24

10

17

Totaal baten

30

10

22

-3.508

-3.542

-3.537

Resultaat Afwijkingen t.o.v. Begroting 2013: Lasten

-6

Baten

12

Resultaat

5

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Brandweer Hogere energiekosten

-5

Onderhoudskosten gebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen)

48

Overig

-3

C risisbeheersing Apparaatskosten

5

Overig

4

Openbare orde en veiligheid Apparaatskosten (inclusief boa's)

-20

Te hoog geraamde vrijval budget handhaving/boa's (najaarsnota 2013)

-25

Hogere leges APV

7

Overig

-6

Totaal

5


Pagina 21 van 236

Programma 2 – Verkeer en Vervoer A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over de zorg voor alle verkeersvoorzieningen, zowel goed onderhoud van bestaande voorzieningen als aanpassing van voorzieningen op grond van beleid en/of wensen van bewoners. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr.

Product

Portefeuillehouder

2.1

Wegbeheer

J.L. van Berkel - Vissers

2.2

Schoonhouden wegen


2.3

Verkeersmaatregelen


2.4

Openbare verlichting



Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), raad oktober 2008

b.

Beleidsnota Parkeernormen en Parkeerfonds (1e herziening), raad februari 2010

c.

Beleidsplan openbare verlichting (2003)


Een effectief en efficiënt wegennet

Thema’s:



Bereikbaarheid



Verkeersveiligheid



Leefbaarheid

Thema 1 – Bereikbaarheid Doelstelling:

Optimale bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer, waarbij gebruik wordt gemaakt van het beschikbare netwerk.

Meetbare doelstellingen (beoogde effecten) 

Het aandeel verplaatsingen per fiets en met het openbaar vervoer neemt toe ten opzichte van het aandeel autoritten (hierdoor wordt het verkeer beter verdeeld over het bestaande netwerk).



Doorstroming op de hoofdwegen wordt gewaarborgd door files te voorkomen.

Tabel effectindicator(en) Omschrijving

Bron

1. De verhouding op

Nader op te stellen op

verschillende wegen tussen

basis van metingen

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2013

2013

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

auto’s, fietsers en ov-reizigers (telling) 2. De factor tussen de reistijd

idem

op de hoofdwegenstructuur tijdens en buiten de spits


Pagina 22 van 236

(*) Overeenkomstig de aanbevelingen vernieuwing 1 e W-vraag is in de programmabegroting 2013-2016 budget uitgetrokken voor het operationaliseren van een meetsysteem waarmee de effectindicatoren kunnen worden bepaald. Door nieuwe ontwikkelingen is uitvoering vertraagd naar begin 2014. De resultaten van de nulmeting zijn naar verwachting na 2014 beschikbaar zodat in de begroting 2015 een referentiewaarde beschikbaar is en streefwaarden kunnen worden bepaald.

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1 Pakketstudie VERDER1 In 2005 is het verkeer- en vervoersysteem in onze provincie geanalyseerd. Hieruit blijkt dat een groot deel van het rijkswegennet en het lokale en regionale wegennet in 2020 niet voldoet aan de normen voor doorstroming. In 2009 hebben alle bestuurlijke partners besloten over het maatregelenpakket en heeft de gemeenteraad van Soest een financiële bijdrage aan VERDER beschikbaar gesteld. Uitvoering is voorzien in de periode tot 2020. Stand van zaken Maatregelen waarbij Soest coördinerende partij is:  Stationsontwikkeling Soest-Zuid. Begin 2013 zijn door de gemeenteraad twee alternatieven vastgesteld die worden uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Voor de vervolgwerkzaamheden is in de zomer van 2013 een aanvullend plan van aanpak vastgesteld en heeft in het najaar een aanbesteding plaatsgevonden. In november zijn de inhoudelijke werkzaamheden in samenwerking met de klankbordgroep weer opgestart.  Bewaakte fietsenstalling bij NS Station Soest-Zuid. Dit wordt in de planstudiefase van de Stationsontwikkeling Soest-Zuid meegenomen.  Aanpak kruispunt Soesterbergsestraat/Ossendamweg. Nadat Amersfoort een definitief besluit over de Westelijke Ontsluiting heeft genomen is door Royal Haskoning DHV eind 2013 een preverkenning opgestart. De resultaten hiervan worden begin 2014 verwerkt in een Plan van Aanpak voor de aanpak van dit knelpunt.  N221 (Birkstraat). Dit project is verder uitgesteld en wordt betrokken in de evaluatie van VERDER in 2014, met als inzet dat (een deel van) het beschikbare geld op andere knelpunten op de route van de N221 door Soest kan worden ingezet. Maatregelen op de Birkstraat in de vorm van parallelwegen zijn onwenselijk en worden niet als optie overwogen.  Fietspad Soest-Hilversum. In 2012 is een Plan van Aanpak vastgesteld. In 2013 is geen prioriteit gegeven aan de voortgang van dit project. In het najaar van 2014 wordt onderzocht of een haalbaar tracé te realiseren is.  Fietspad Soest-Soesterberg. In 2010 is een Plan van Aanpak vastgesteld. In 2013 is een start gemaakt met de verdere uitwerking van dit PvA. In 2014 vindt nadere afstemming plaats met de (Masterplan)projecten waarmee een direct raakvlak is. Dit moet eind 2014 uitmonden in een uitvoeringsvoorstel. Overige maatregelen (relevant voor Soest, maar niet als coördinerende partij):  De verbreding van de A28 is afgerond. In 2013 zijn geluidsgoten aangebracht langs de Richelleweg en is het project woningisolatie van Rijkswaterstaat opgestart. Als sluitstuk wordt begin 2014 groot onderhoud aan het geluidscherm uitgevoerd.  Voor de verbreding van de A27/A1 is een ontwerpbesluit vastgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden op A27/A1 is naar verwachting in de periode 2016-2018. In 2013 zijn overleggen met Rijkswaterstaat opgestart met als aandachtspunt een eventuele tijdelijke toename van verkeer door Soest in samenhang met de uitvoering van de Stationsontwikkeling Soest-Zuid in deze periode.  Voor knooppunt Hoevelaken is een voorkeursalternatief gekozen dat samen met de regiopartijen nader wordt uitgewerkt. Dat moet in 2015 leiden tot een ontwerpbesluit. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in de periode 2018-2022.  Westelijke ontsluiting Amersfoort. Westelijke ontsluiting Amersfoort. In 2013 is het voorkeurstracé en het investeringskrediet door de raad van Amersfoort vastgesteld. In 2014 wordt het gekozen 1

VERDER is een programma waarin de volgende partijen samenwerken aan de bereikbaarheid van de regio

Utrecht: Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Bureau Regio Amersfoort, Gewest Gooi- en Vechtstreek, Regio Utrecht West, Regio Utrecht Zuidoost en de gemeenten Utrecht, Hilversum en Amersfoort.


Pagina 23 van 236



tracé uitgewerkt in een definitieve technische uitwerking en een ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting wordt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Als alles volgens planning verloopt, kan in 2015 begonnen worden met de werkvoorbereiding. Regionaal verkeersmanagement (RVM). In 2013 zijn gebiedsgerichte uitwerkingen met aanvullende maatregelen en regelscenario’s voor het wegennet opgesteld.

1.2 Stimuleren fietsgebruik Sinds 2003 voeren we beleid om fietsgebruik te stimuleren en initiëren we projecten die het gebruik van de fiets aantrekkelijker en comfortabeler maken. In 2013 is met name geconcentreerd op het plaatsen, uitbreiden of verbeteren van stallingsvoorzieningen op locaties die veel bezoekers trekken. Er zijn nieuwe/extra fietskluizen geplaatst bij de treinstations Soestdijk en Soest-Zuid. Bij basisschool De Buut in Overhees zijn fietsbeugels geplaatst voor ouders die hun kinderen met de fiets brengen en halen. De oplaadpalen voor elektrische fietsen zijn inmiddels besteld; levering en plaatsing op een viertal locaties in Soest en Soesterberg volgt medio 2014. In verband met eenmalige bezuiniging op het jaarlijks budget is de plaatsing van fietsenstallingen bij sportvoorzieningen met een jaar uitgesteld. 1.3 Toegankelijkheid Soest-Zuid en Soesterberg In 2013 zijn verbeteringen uitgevoerd op basis van de toegankelijkheidsscan die in 2012 in Soesterberg is gehouden. Deze verbeteringen zijn zoals voorgaande jaren betaald uit het Wmobudget. € 20.000 is binnen het betreffende programma opgenomen als tekortreductie. 1.4 Stationsontwikkeling Soest-Zuid Op 24 januari 2013 heeft de gemeenteraad van Soest ingestemd met het uitvoeren van een planstudie naar de alternatieven “optimaliseren (2)” en “een autotunnel (3 plus)”. Daarmee is de verkenningsfase van dit project afgerond. Medio 2013 heeft het college na consultatie van de raadswerkgroep een Plan van Aanpak voor de volgende fase vastgesteld. Definitieve besluitvorming over de keuze van één van beide alternatieven is voorzien in 2014. In juni 2013 is een plan van aanpak opgesteld voor de uit te voeren planstudie. Tijdens de planstudie worden de twee meest kansrijke alternatieven (2 en 3plus) uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Daarnaast worden diverse vervolgonderzoeken uitgevoerd conform het Aanvullend Plan van Aanpak. De onderzoeksfase is medio 2014 afgerond. De deadline voor het benutten van de bijdrage is in 2020. De kosten voor de planstudiefase zijn geraamd op € 375.000. Het afgelopen jaar is nauw samengewerkt met de klankbordgroep. uitgaven projectbudget

werkelijk t/m 2012

760.000

258.949

2013 73.907

totaal

saldo

uitgaven 332.856

427.144

i n k om s t e n / d e k k i n g projectbudget

werkelijk t/m 2012

2013

totaal

saldo

inkomsten

bijdrage provincie Utrecht

660.000

203.949

28.907

232.856

427.144

bijdrage gemeente Soest

100.000

55.000

45.000

100.000

0

totaal

760.000

258.949

73.907

332.856

427.144

1.5 Reconstructie Nieuwerhoekplein e.o. Het werk aan het Nieuwerhoekplein e.o. is opgeleverd in juli 2013 binnen het beschikbaar gestelde krediet. In het najaar van 2013 hebben diverse herstel- en aanpassingswerkzaamheden plaatsgevonden conform uitwerking van het bestek. Eind december is de overdracht van het werk geweest vanuit de verantwoordelijke aannemer, de firma Van Oostrum bv, aan de gemeente.


Pagina 24 van 236

Halverwege 2014 wordt het project intern overgedragen aan beheer van de afdeling Realisatie en daarna financieel afgerond. Een deel van het nog openstaande krediet is bedoeld om de riolering onder de Burg. Grothestraat te relinen. uitgaven projectbudget 1.570.000

werkelijk t/m 2012

2013

720.637

768.643

totaal

saldo

uitgaven 1.489.280

80.720

i n k om s t e n / d e k k i n g projectbudget 1.570.000

werkelijk t/m 2012

2013

720.637

768.643

totaal

saldo

inkomsten 1.489.280

80.720

Thema 2: Verkeersveiligheid Doelstelling:

Een veilig verkeer met objectief minder ongevallen en een hoger gevoel van veiligheid in het verkeer.

Meetbare doelstellingen (beoogde effecten) 

Inwoners van Soest voelen zich veiliger in het verkeer.



Er gebeuren minder ernstige verkeersongevallen op gemeentelijke wegen.



De tevredenheid van inwoners over het onderhoud van wegen en fietspaden neemt toe.


Bron

Referentieof

Streefwaarde

Realisatie

2013

2013

Groter of

6,8

nulwaarde 1. Het rapportcijfers dat

Waar staat je

inwoners geven over de

gemeente

6,7 (2010)

minimaal gelijk

verkeersveiligheid in de

aan

gemeente

referentiewaarde

2. Het rapportcijfer dat

Waar staat je

inwoners geven over het

gemeente

onderhoud van infrastructuur

6,9 (2010)

Groter of

6,9

minimaal gelijk aan referentiewaarde

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 2.1 Wegbeheer Wegbeheer bestaat uit het beheren van hoofdrijbanen, parkeerplaatsen, voetpaden, fietspaden en overig (pleinen, rabatstroken, in- en uitritten, bushalten, e.d.). Dit valt uiteen in:  Vergunningmaatregelen: taken en maatregelen naar aanleiding van vergunningsaanvragen (binnen vastgestelde termijnen) die betrekking hebben op het veilig en doelmatig gebruik van de openbare ruimte;  Serviceonderhoud: taken en maatregelen naar aanleiding van meldingen (snelle afhandeling) of verzoeken (trage afhandeling) die via het meldpunt leefomgeving zijn binnengekomen die betrekking hebben op het veilig en doelmatig gebruik van de openbare ruimte;  Planmatig onderhoud (rationeel wegbeheer): taken en maatregelen met betrekking tot het onderhoud van wegen.


Pagina 25 van 236

We houden het beheer en onderhoud van de wegen in Soest ‘op niveau’. In 2013 is de tweejaarlijkse visuele weginspectie uitgevoerd. Aan de hand hiervan is de opdracht vanuit de kerntakendiscussie “Meerjarenraming wegen“ opgesteld en aangeboden aan het college. Aan de hand van de weginspectie wordt jaarlijks het noodzakelijk onderhoud bepaald en uitgevoerd. Hierbij betrekken wij de structurele voeding (€ 397.000) in de reserve onderhoud wegen. Daarnaast is jaarlijks een bedrag van € 200.000 beschikbaar voor (kleine) recontructies. Met dit geld proberen we (door werk met werk te maken) tevens bij te dragen aan de verkeerskundige doelstellingen uit het GVVP. Nieuw beleid uit 2012: eenmalig € 500.000 extra voor knelpunten in het wegbeheer. De uitvoering van de maatregelen die in 2013 zijn afgerond zijn: Peter van den Breemerweg en het Kerkpad. De voorbereidingen voor de projecten Noorderweg e.o. en Schoutenkampweg zijn in 2013 gestart en worden in 2014 uitgevoerd. In 2013 is preventief onderhoud uitgevoerd en vorstschade hersteld. Voor beide is een bestek opgesteld en uitvoering heeft in de 2e helft van het jaar plaatsgevonden. Het project Heideweg e.o. in combinatie met “project haakse aansluitingen” is in 2013 gestart en wordt in 2014 afgerond. Motie opheffen afsluitingen wegen In 2013 is uitvoering gegeven aan de motie die op 1 november 2012 is aangenomen over het opheffen van wegafsluitingen. Er is onderzoek gedaan naar de effecten en consequenties van het opheffen van de wegafsluitingen Foekenlaan en Waldeck Pyrmontlaan. In juni is de gemeenteraad over het betreffende onderzoeksrapport geïnformeerd. Tijdens de bespreking van het onderzoek in de gemeenteraad bleken de meningen verdeeld en zijn vervolgvragen gesteld over de mogelijkheid om een verkeersproef te doen voor beide locaties en de mogelijkheid om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Waldeck Pyrmontlaan. Na bespreking van dit onderzoek in de gemeenteraad in september, is uitgesproken dat dit niet wordt vervolgd. 2.2 Openbare verlichting De partij waarmee de gemeente een leaseovereenkomst heeft afgesloten, heeft op basis van deze overeenkomst en de daarbij behorende productmap met 4 supplementen over aanleg, beheer, service en financiën, de openbare verlichting onderhouden. Hiermee voldoen wij als gemeente aan de zorgplicht, onder andere dat eenmaal aangebrachte verlichting ten minste moet voldoen aan de wettelijke en functionele eisen, die wij op dit gebied hebben. Naast het onderhoud heeft de partij in een aantal projecten de openbare verlichting aangebracht. In dit jaar, met name in het najaar, hebben zich relatief veel storingen op het gebied van openbare verlichting voorgedaan. Hierover is veelvuldig contact geweest met de partij van de leaseovereenkomst en de netwerkbeheerder. Dit om te komen tot een goede afhandeling van en goede communicatie over storingen. In 2014 wordt hier een vervolg aan gegeven. Met aandacht voor verlichtingsniveau, materiaalgebruik, duurzaamheid, onderhoud, nieuwe maatregelen en kosten is een “Beleidsnotitie openbare verlichting gemeente Soest 2014-2019” en een “Uitvoeringsplan openbare verlichting gemeente Soest 2014-2019” opgesteld. Deze beleidsnotitie en het uitvoeringsplan zijn aan het college aangeboden. In 2014 wordt de Beleidsnotitie openbare verlichting gemeente Soest 2014-2019 aan de raad voorgelegd, waarna aan de beleidsnotitie en het uitvoeringsplan verdere invulling kan worden gegeven. 2.3 Verkeersveiligheidsacties In 2013 zijn verkeersveiligheidsacties als producten uit de productencatalogus van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) afgenomen. Het gaat hierbij o.a. om de fietsinformatiedag voor senioren en de cursus Veilig Rijden 65+, verkeerslessen op het voortgezet onderwijs en peuterspeelzalen/kinderdagverblijven. Daarnaast is er geëxperimenteerd om de doelgroep op andere wijze te benaderen, wat effectief en kostenbesparend werkt.


Pagina 26 van 236

Thema 3 – Leefbaarheid Doelstelling:

Bijdragen aan de leefbaarheid door regulier onderhoud van de verhardingen.

Meetbare doelstelling (beoogd effect) 

De tevredenheid van inwoners over de schoonheidsgraad van de verhardingen (onderdeel van de leefomgeving) neemt toe.


Bron


1. Het rapportcijfer dat

Waar staat je

inwoners geven over de

gemeente

schoonheidsgraad van de verhardingen

6,2 (2010)

Streefwaarde

Realisatie

2013

2013

Groter of

6,6

minimaal gelijk aan referentiewaarde

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 3.1 Schoonhouden wegen De uitvoering straatreiniging voldoet aan de overeengekomen beeldkwaliteit. 3.2 Onkruidbestrijding op verharding De onkruidbestrijding op verharding met behulp van de WAVE-methode is het gehele jaar op het overeengekomen beheerniveau geweest. C. Risicoparagraaf Geen.


Pagina 27 van 236

D. Financiële verantwoording Programma Verkeer en vervoer Baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

2012

Rekening

2013

2013

Lasten Grote projecten Wegbeheer

1.905

4.126

3.212

Schoonhouden wegen

886

964

920

Verkeersmaatregelen

836

787

791

Openbare verlichting

893

898

910

4.520

6.775

5.834

Wegbeheer

408

364

137

Schoonhouden wegen

281

288

275

Verkeersmaatregelen

481

1

1

50

66

72

1.220

719

485

-3.300

-6.056

-5.349

Totaal lasten Baten

Openbare verlichting Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. begroting 2013: Lasten

941

Baten

-235

Resultaat

707


Pagina 28 van 236

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Wegbeheer Apparaatskosten Project VERDER gemeentelijke bijdrage

-188 45

Vanuit het uitvoeringsplan reconstructies is in 2013 een bedrag besteed van € 770.000. De projecten die (gedeeltelijk) uitgevoerd zijn betreffen de laatse fase herinrichting A.P. Hilhorstweg, de aansluitingen op de Van Weedestraat, Burg. Grothesstraat en Nieuwerhoekplein, de herprofilering van de Koninginnelaan/Nieuwstraat, de afronding van de herinrichting van de Banningstraat en de verharding van de Proeftuin. De afronding en de resterende projecten (o.a. aanpassen wegen Soest-Zuid) worden opgenomen in 2014. De lasten van deze bijdragen worden onttrokken uit de reserve onderhoud wegen. De bijdrage is verantwoord bij de algemene dekkingsmiddelen.

255

Rationeel wegbeheer: minder onderhoudskosten, voorbereiding projecten Schoutenkampweg C hr. Huygenslaan en Noorderweg in 2013 uitvoering in 2014

141

Knelpunten wegbeheer, het project Noorderweg zal in 2014 uitgevoerd worden, daarnaast is gunstig aanbesteed op de reeds uitgevoerde projecten.

297

Vorstschade asfaltverhardingen, het programma is uitgevoerd, bij de aanbesteding is een aanzienlijk voordeel behaald.

95

Bijdrage aanleg fietspad en openbare voorzieningen

42

Overig

-2

Schoonhouden wegen Minder onderhoudskosten van de zoutloods

11

Minder kosten voor straatvegen (o.b.v. dienstverleningsovereenkomst RMN)

14

Minder kosten voor gladheidsbestrijding (o.b.v. dienstverleningsovereenkomst RMN)

7

Verkeersmaatregelen Apparaatskosten

-24

Minder kosten voor verkeersborden en verkeerspalen

7

Minder kosten voor verkeersregelinstallaties

2

Minder kosten voor monitoring verkeer en vervoer

7

Kapitaallasten

3

Overig

1

Openbare verlichting Apparaatskosten Minder energiekosten straatverlichting Kosten als gevolg van schade aan de straatverlichting Overig Totaal


-8 6 -5 1 707

Pagina 29 van 236

Programma 3 – Economie A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over het streven naar een vitale en duurzame economie om het (Soester) bedrijfsleven bestaans- en groeimogelijkheden te bieden en de werkgelegenheid te versterken. Daarbij is een goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers van groot belang. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr.

Product

Portefeuillehouder

3.0

Grote projecten (Van Weedestraat)

Y.C. Kemmerling

3.1

Markten en standplaatsen

Y.C. Kemmerling

3.3

Economische Zaken

Y.C. Kemmerling

- uitgifte bedrijventerreinen

Y.C Kemmerling


Beleidsplan Recreatie en Toerisme 2012-2020 (raad februari 2012)

b.

Detailhandelsbeleid 2006-2015 (raad 29 juni 2006)

c.

Nota Sociaal Economisch Beleid ‘Soest…Groei in Balans’ (raad april 2008)


Economische vitaliteit (en werkgelegenheid) in Soest

Thema’s:

1. Ondernemersklimaat 2. Toeristische en recreatieve bedrijvigheid

Thema 1 - Ondernemersklimaat Doelstelling:

Behouden en versterken van een goed ondernemersklimaat met voldoende bestaans- en groeimogelijkheden


Bron


Aantal arbeidsplaatsen

PAR

18.566 (2011)

Streefwaarde

Realisatie

2013

2013

18.750

17.879

PAR = provinciaal arbeidsplaatsen register

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1 Regionale samenwerking verder uitbouwen In de regio wordt op steeds meer gebieden samengewerkt en is ook de verschuiving zichtbaar van alleen afstemmen naar concreet samenwerken aan projecten. Een goed voorbeeld is de samenwerking van de accountmanagers en bedrijfscontactfunctionarissen van de regiogemeenten. Door goed samen te werken is de kans groter dat een bedrijf naar de regio komt of voor de regio behouden blijft. Ook wordt regionaal steeds meer samengewerkt met ondernemers, bijvoorbeeld met de Federatie Bedrijvenkringen waar de Soester Zakenkring ook actief lid van is.


Pagina 30 van 236

1.2 Uitgifte bedrijventerrein Richelleweg In 2013 is de eerste kavel op bedrijventerrein Richelleweg verkocht en bebouwd. Daarnaast is met een aantal partijen gesproken die concrete interesse hebben. Om de interesse voor bedrijfskavels te vergroten, hebben we binnen de bestaande formatie de functie relatiebeheerder bedrijventerrein gecreëerd. Deze functionaris zal actief bedrijven gaan benaderen voor vestiging in Soest/Soesterberg en specifiek voor het bedrijventerrein Richelleweg. Daarnaast hebben we de marketing voor dit terrein opgepakt. Langs de Richelleweg zijn borden geplaatst om te attenderen op de vestigingsmogelijkheden. Tevens onderzoeken we eventuele aanpassing van de vestigingsvoorwaarden. 1.3 Goed overleg met ondernemers is essentieel In 2013 is er weer veelvuldig en goed overleg geweest tussen het Soester bedrijfsleven en de gemeente. Zowel met de besturen van de diverse ondernemersorganisaties als met ondernemers individueel. Ook hebben we nauw samengewerkt met onze partners uit de toeristische en recreatieve sector. We hebben 7 bedrijven/instellingen bezocht en zijn bij diverse bijeenkomsten aanwezig geweest die door de Soester Zakenkring en ONS Netwerk zijn georganiseerd. Er zijn dit jaar zes ondernemersspreekuren geweest met de bedrijvenmanager van BMO en de bedrijfscontactfunctionaris. In september 2013 heeft er wederom een succesvol ondernemerscongres plaatsgevonden. 1.4 Mogelijkheden voor verbetering detailhandel steunen In de winkelgebieden van Soest is in 2013 een aantal zaken gebeurd:  Herinrichting Van Weedestraat deel II is afgerond en feestelijk geopend. De vernieuwing van het hoofdwinkelcentrum in Soest is daarmee afgerond;  De openbare ruimte in de Rademakerstraat is opnieuw ingericht en feestelijk geopend. Daarnaast is in het bestemmingsplan Soesterberg mogelijk gemaakt een fullservice supermarkt te realiseren in het hart van het dorp, op de locatie van het pannenkoekenhuis. De gesprekken met de eigenaar van de Zuidpromenade in winkelcentrum Soest-Zuid hebben geleid tot een concreet bouwplan dat inmiddels door de welstandscommissie is goedgekeurd. De definitieve aanvraag omgevingsvergunning is begin 2014 ingediend. 1.5 Markten en standplaatsen De marktkooplieden en winkeliers in de Van Weedestraat zijn tevreden over de nieuwe marktlocatie. In het kader van de afronding van het project Van Weedestraat wordt gewerkt aan verbeteringen voor de stroomvoorziening op de markt. Bij winkelcentrum Soest-Zuid is medewerking verleend aan een burgerinitiatief, de SoesterMarkt. 1.6 Beleidsvoornemens: voorstellen kerntakendiscussie In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 28.000 aan reclame-inkomsten door middel van AO-reclame/sandwichbordenreclame. Hiertoe is in 2012 een concessieovereenkomst gesloten met een externe partij. De geplande opbrengst van de in 2012 gesloten concessieovereenkomst is gerealiseerd. Tabel prestatie-indicator(en) Omschrijving

Bron

Aantal ha. uitgegeven bedrijventerrein

Gemeente Soest

Streefwaarde

Realisatie

2013

2013

2 ha

0,15

Richelleweg (10,1 ha totaal uit te geven)

Tabel kengetallen Omschrijving Aantal vestigingen Aantal faillissementen

Werkelijk 2009

2010

2011

2012

2013

3.721

3.862

4.054

4.183

4.315

14

7

12

37

n.n.b.

Gegevens over het aantal faillissementen komen via de KvK: door de reorganisatie van de KvK hebben wij geen gegevens ontvangen.


Pagina 31 van 236

1.7 Van Weedestraat, deel 1 – van rotonde Burg. Grothestraat tot Stadhouderslaan In het najaar van 2013 is gebleken dat de proefinrichting van de marktopstelling, onderdeel van het project Van Weedestraat deel 1, anders moest qua hoeveelheid en opstelling. Om er voor te zorgen dat in de uitgebreide opstelling ook alle marktkramen beschikking hebben over een stroompunt is eind 2013 opdracht gegeven om 3 uitbreidingen te verrichten. Dat past binnen het beschikbaar gestelde budget. Halverwege 2014 worden de kasten daadwerkelijk in de grond aangebracht. Het project wordt daarna overgedragen aan beheer van de afdeling Realisatie. Ook wordt dan het project afgesloten en financieel afgerond.

uitgaven projectbudget voorbereiding en uitvoering

2.842.789

werkelijk t/m 2012

totaal 2013

2.636.900 111.135

saldo

uitgaven 2.748.035

94.754

(incl. riolering) i n k om s t e n / d e k k i n g projectbudget reserve onderhoud wegen algemene reserve

werkelijk t/m 2012

totaal 2013

saldo

inkomsten

450.000

450.000

450.000

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

reserve rentegebruik

879.000

673.111 111.135

784.246

94.754

exploitatie riolering

513.789

513.789

513.789

0

2.748.035

94.754

totaal

2.842.789

2.636.900 111.135

1.8 Van Weedestraat, deel 2 – deel Stadhouderslaan tot de spoorwegovergang Van Weedestraat deel 2 is in september 2013 feestelijk geopend. De onderhoudstermijn van de aannemer is in december 2013 afgerond. Het project wordt in 2014 overgedragen aan beheer van de afdeling Realisatie. Ook wordt dan het project afgesloten en financieel afgerond.

uitgaven .

projectbudget

voorbereiding en uitvoering

2.050.000

werkelijk t/m 2012 104.251

2013 1.772.755

totaal

saldo

uitgaven 1.877.006

172.994

(inclusief riolering) i n k om s t e n / d e k k i n g projectbudget algemene reserve

690.000

reserve onderhoud wegen reserve rentegebruik exploitatie riolering

454.000 totaal

werkelijk t/m 2012

2013

totaal

saldo

inkomsten

0

517.006

517.006

172.994

200.000

0

200.000

200.000

0

706.000

104.251

601.749

706.000

0

454.000

454.000

0

1.772.755

1.877.006

172.994

2.050.000


104.251

Pagina 32 van 236

Thema 2 – Toeristische en recreatieve bedrijvigheid Doelstelling: Bevorderen van de toeristische en recreatieve bedrijvigheid Tabel effectindicator(en) Omschrijving 1. Aantal overnachtingen

Bron Ecorys (*)

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2013

2013

170.000

175.000

Geen gegevens (***)

2. Aantal beschikbare slaapplaatsen

SLVS (**)

3. Aantal dagtochten

Ecorys

409.000

410.000

2.050.000

2.100.000

439.000 Geen gegevens (***)

4. Toeristische bestedingen

Ecorys

€ 82 mln.

€ 84 mln.

€ 88 mln.

(2009)

(excl. inflatie)

(****)

(*)

Ecorys: monitor Toerisme en Recreatie 2010 i.o.v. provincie Utrecht (indicatief, gegevens 2009)

(**)

SLVS: Stichting Logies Verschaffers Soest

(***)

De monitor van Ecorys van 2012 laat geen uitsplitsing meer zien op gemeente niveau als het gaat om aantal overnachtingen en aantal dagtochten.

(****) Ecorys: monitor Toerisme en Recreatie 2012 i.o.v. provincie Utrecht (gegevens 2011)

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 2.1 Verblijfsrecreatie Ten behoeve van uitbreiding van ’t Eekhoornnest en Het Bossch is op 15 december 2011 het bestemmingsplan “Recreatiebedrijven 2011” vastgesteld. Beide parken breiden gefaseerd uit. 't Eekhoornnest komt voor de toegestane uitbreiding van 29 recreatiebungalows in 2014 met een postzegelplan waarbij duurzaamheid een belangrijke factor is. Eind 2012 is Parc King's Home failliet gegaan en eind 2013 is het recreatiepark overgenomen door een nieuwe eigenaar en is de naamgeving gewijzigd in Duynparc Soest. Het bestemmingsplan Birkstraat 132 (Duynparc Soest) is in februari 2014 vastgesteld. Het aantal beschikbare slaapplaatsen is ten opzichte van de referentiewaarde (uit 2009) gestegen als gevolg van de ingebruikname van het Fletcher Hotel (voorheen Het Witte Huis). 2.2 Regionale promotie en marketing Utrechtse Heuvelrug In de regio Utrechtse Heuvelrug is in 2013 nauw samengewerkt met het toeristische bedrijfsleven aan de verdere ontwikkeling van de promotiecampagne Uit op de Heuvelrug. Hiertoe is de organisatie gewijzigd en is een stuurgroep gestart met 2 bestuurders en 3 ondernemers. Tevens is er een nieuw bureau gestart met de naam Vallei en Heuvelrug (voorheen SVGV) die de campagne uitvoert. Er is een nieuw logo ontwikkeld en een nieuwe slogan: ”Utrechtse Heuvelrug, dichterbij dan je denkt”. Ook is er een goed bezochte speeddatesessie voor en door ondernemers georganiseerd om de samenwerking tussen ondernemers te bevorderen. 2.3 Toeristische samenwerking regio Amersfoort Ook op het gebied van recreatie en toerisme zijn in regio Amersfoort in 2013 weer stappen gezet. Er zijn een tweetal regionetwerkbijeenkomsten en drie netwerktours met het bedrijfsleven geweest. Ook zijn er vier fieldtrips voor trainers/coaches, eventplanners en secretaressen georganiseerd. Er is geïnvesteerd in online communicatie als Twitter, LinkedIn, Google+ en YouTube. Daarnaast is samen met de KvK een project “Mijn Idee, Goed Idee?!” afgerond. Als startende of gevestigde ondernemer in de sector recreatie en toerisme in Regio Amersfoort konden ondernemers via “Mijn Idee, Goed Idee?!” ondersteuning krijgen bij het opstellen van een ondernemingsplan.


Pagina 33 van 236

2.4 Lokale toeristische samenwerking Het Toeristisch Platform Soest (TPS) heeft ook in 2013 een toeristische gids “Uit in Soest en Soesterberg” uitgegeven in een vernieuwde vorm. Er zijn 40.000 gidsen bijgedrukt en die zijn gevoegd bij het blad Buitenleven van de ANWB voor abonnees. Op 2 april 2013 is er een bijeenkomst in het gemeentehuis georganiseerd voor ondernemers in de toeristische sector en winkeliers. Alle aanwezigen vinden samenwerking zinvol en 60% wil actief meewerken om de samenwerking vorm te geven. Hier gaan we in 2014 verder mee aan de slag. Daarnaast is de website www.uitinsoest.nl verbeterd. Ook is TPS druk geweest met de verdere planvorming betreffende digitale informatieborden langs de toegangswegen van Soest. 2.5 Dagrecreatie In 2013 zijn vanuit de markt geen initiatieven aangedragen. 2.6 Rapportage kerntakendiscussie In 2013 zijn gesprekken gevoerd met de logiesverstrekkers om het convenant met de Stichting Logies Verschaffers Soest (SLVS) te vernieuwen. Dit heeft geleid tot een nieuw convenant waaraan ook de voormalige “free riders” meedoen. Nieuw is dat vanaf 2014 de jaarlijkse bijdrage wordt geïndexeerd. Overigens wordt de aanvankelijk beoogde opbrengst van € 150.000 nog niet gehaald. Dit wordt veroorzaakt doordat de bijdrage op grond van het bestaande convenant is gekoppeld aan het landelijke CBS-indexcijfer voor overnachtingen; dit is ten opzichte van het basisjaar 2004 gedaald naar 91. C. Risicoparagraaf Geen.


Pagina 34 van 236

D. Financiële verantwoording Programma Economie Baten en lasten (bedragen x € 1.000) Lasten Van Weedestraat Markten en standplaatsen Economische zaken

Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

1.197 117 267

1.490 102 263

1.230 119 298

1.580

1.855

1.647

Baten Markten en standplaatsen Economische zaken

64 22

68 5

81 55

Totaal baten

85

73

136

-1.495

-1.783

-1.511

Totaal lasten

Resultaat Afwijkingen t.o.v. begroting 2013: Lasten Baten Resultaat

209 63 272

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Van Weedestraat Voor de herinrichting van de van Weedestraat I en II zijn de bedragen beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve (€ 0,7 mln) en de reserve rentegebruik (€ 2 mln). De werkzaamheden zijn grotendeels in 2013 uitgevoerd, het resterende deel (€ 0,3 mln) zal in 2014 uitgevoerd gaan worden. De bijdrage voor 2013 is verantwoord bij de algemene dekkingsmiddelen.

260

Markten en standplaatsen Apparaatskosten Minder kosten afzetting markt Soesterberg Meer opbrengsten marktgelden Meer opbrengsten standplaatsen

-22 6 11 2

Economische zaken Apparaatskosten Opbrengsten uit detachering personeel Overig Totaal


-5 19 1 272

Pagina 35 van 236

Programma 4 – Natuur en Milieu A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over hoe we natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn beschermen en waar mogelijk verbeteren. Het duurzaamheidsplan beschrijft hoe we een flinke stap willen zetten naar een klimaatneutrale situatie die (ook voor toekomstige generaties) een goed en gezond bestaan veilig stelt. Duurzaamheid is een leidend principe bij het beheer van de waterhuishouding, riolering, natuur en openbaar groen, bij afvalverwijdering en bij het stimuleren van energie- en milieubewust gedrag (ook van de jeugd) door natuur- en milieueducatie. Daarbij zoeken we naar wegen om inwoners optimaal te betrekken bij de opgaven waarvoor we met z’n allen staan. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr.

Product

Portefeuillehouder

4.1

Waterhuishouding


4.2

Natuurbescherming


4.3

Openbaar groen


4.4

Afvalverwijdering

R.T. Coppes

4.5

Riolering


4.6

Milieu

R.T. Coppes

4.7

Dierenwelzijn

R.T. Coppes


Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (omgevingsvergunningen, evenementen, toegang bossen)

b.

Provinciale Bestuursovereenkomst handhaving (2000)

c.

Beleidsplan Bos en natuur 2001-2010 (april 2001)

d.

Gemeentelijk rioleringsplan IV (GRP) 2012-2017

e.

Waterplan 2011-2015

f.

Verordening rioolheffing (jaarlijks)

g.

Verordening rioolaansluitrecht (jaarlijks)

h.

Afvalstoffenverordening (2010) en uitvoeringsbesluit (2008)

i.

Verordening reinigingsheffingen (jaarlijks)

j.

Regionaal handhavingprogramma Servicebureau Gemeenten (jaarlijks)

k.

Landschapsontwikkelingsplan Eemland 2005 - 2015 (LOP)

l.

Gebiedsvisie Heel de Heuvelrug: ontdek het palet! (2009)

m. Groenstructuurplan 2005-2015 n.

Jaarprogramma Natuur- en Milieucommunicatie en -educatie 2012-2013

o.

Dienstverleningsovereenkomst RMN (2006)

p.

Kadernota groenbeheer (juni 2007)

q.

Kwaliteitsnotitie openbaar groen (juni 2007)

r.

Groenbeheersplannen per wijk (maart 2008)

s.

Evaluatie hondenbeleid (2009)

t.

Duurzaamheidsplan 2010-2014

u.

Verordening geurhinder en veehouderij (2010)

v.

Nota geluidbeleid (2012)

w. De Wiek – natuur, wonen en waterberging (2010) x.

Nota ‘bescherming en kap van bomen’ (2012)

y.

Nota Dierenwelzijn Soest (2011)


Pagina 36 van 236

B. Doelstellingen en activiteiten - Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstellingen – wat wilden we bereiken? Algemene



doelstellingen:

Duurzame kwaliteit van de groene leefomgeving, de natuur, het landschap, het milieu en het dierenwelzijn



Duurzame ontwikkeling (overkoepelend thema geldend door alle beleidsvelden/programma’s)

Thema’s:

1. Waterhuishouding en riolering 2. Natuurbescherming 3. Openbaar groen 4. Afvalverwijdering 5. Milieu 6. Dierenwelzijn 7. Duurzaamheid

Thema 1 – Waterhuishouding en riolering Doelstelling:

Bij watersystemen de balans bevorderen tussen duurzaamheid, diverse (ruimtelijke) gebruiksfuncties en de kosten.

De   

gemeente heeft de zorgplicht voor: het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater; het verwerken van afvloeiend en ingezameld hemelwater; het voorkomen van structureel nadelige gevolgen voor het grondwater.

Afvalwater, oppervlaktewater en grondwater zijn onderdeel van de waterhuishouding. Het systeem wordt gevoed door drinkwater en hemelwater. In het natuurlijke watersysteem zakt hemelwater in de bodem (grondwater) of stroomt het water naar de lage delen in het landschap. Hier ontstaan watergangen en/of waterpartijen (oppervlaktewater). Huishoudens en bedrijven verbruiken (drink)water en produceren hiermee afvalwater. Dit afvalwater wordt verzameld in het riool en afgevoerd naar de zuivering. Hemelwater dat valt op verhardingen kan door deze verhardingen (daken, pleinen, wegen e.d.) of obstakels (drempels, muren) niet altijd rechtstreeks in het natuurlijke watersysteem terechtkomen. Daardoor wordt in stedelijk gebied het hemelwater vaak gemengd met het afvalwater en eveneens ingezameld in het riool en afgevoerd naar de zuivering. Doel riolering  bescherming van de volksgezondheid: de aanleg en het beheer van riolering zorgt ervoor dat verontreinigd afvalwater uit de directe leefomgeving wordt verwijderd;  ontwatering van de bebouwde omgeving door het overtollige hemelwater en grondwater in te zamelen en af te voeren. Doel oppervlaktewater (in hoger gelegen gebieden vervullen infiltratievoorzieningen de rol van het oppervlaktewater)  water bergen, waardoor het riool en de zuivering niet overbelast raken bij hevige neerslag;  water vasthouden, waardoor grondwaterstanden niet te ver uitzakken bij droogte;  op peil houden van de kwaliteit van de leefomgeving. Tabel effectindicator(en) Omschrijving

Bron

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2013

2013

Aantal keren opgetreden wateroverlast: 

Oppervlaktewater

Meldpunt

2

2

1



Rioolwater op straat

Idem

0

0

1


Pagina 37 van 236



Grondwater (structureel)

Idem

2

2

1

Aantal overstorten op oppervlaktewater/bodem: 

Maatweg (Eem)

Telemetrie

12

12

14



Koningsweg regenwater (vijvers)

Idem

12

12

18



Koningsweg afvalwater (vijvers)

Idem

12

12

6



Kampdwarsweg (bodem)

Idem

12

12

6



Biezenveld (Eem)

4

4

3

1,0

1,0

2,0

70

70

55

Aantal hectare afgekoppeld Aantal verstoppingen

Meldpunt

- Oppervlaktewater: elke melding van oppervlaktewateroverlast (sloten en vijvers) kan erop wijzen dat de kwaliteit van de leefomgeving niet op peil is. - Rioolwater op straat: elke keer dat er rioolwater op straat staat is er een gevaar voor de volksgezondheid. - Grondwater: elke melding van grondwateroverlast kan erop wijzen dat de kwaliteit van de leefomgeving niet op peil is.

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1 Uitvoeringsplan Waterbeheer, Grondwater en Riolering 2013 Conform het uitvoeringsplan Waterbeheer, Grondwater en Riolering 2013 zijn de reguliere werkzaamheden (onderhoud, beheer, baggeren, klachtenbehandeling, verhelpen verstoppingen e.d.) uitgevoerd. Hiernaast zijn ook de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  vernieuwen van delen van de riolering (Koninginnelaan tussen Nieuwerhoekplein en Nieuwstraat, Heideweg tussen Soesterbergsestraat en Sparrenlaan, Dennenweg tussen Schapendrift en Sparrenlaan);  afkoppelen van delen van de verharding (ged. Koninginnelaan, ged. Heideweg, ged. Dennenweg, ged. Ruysdaellaan, ged. Hobbemalaan, ged. Vermeerlaan, ged. Rademakerstraat);  vernieuwen van delen van de mechanische riolering (perspompen vacuümgemaal, schakelkasten drukriolering). 1.2 Regionale samenwerking op het gebied van water (Platform Water Vallei en Eem) Waterschap Vallei en Veluwe en 16 gemeenten binnen het beheersgebied van het waterschap nemen deel aan dit platform. Het doel is om beleid en uitvoering beter af te stemmen en kennis en ervaring uit te wisselen. Belangrijke voordelen zijn een efficiëntere tijdsbesteding, kwaliteitsverhoging, milieuwinst en kostenbesparing. De gemeente Soest draagt op basis van het aantal inwoners bij aan de kosten van het Platform. De bijdrage wordt gefinancierd uit de rioolvoorziening. Aan de volgende onderwerpen is gewerkt:  meten en monitoren in het rioolstelsel: het telemetriesysteem is opgeleverd en operationeel. De waterberging De Wiek moet nog toegevoegd worden;  het grondwatermeetnet is opgeleverd en operationeel;  gegevensbeheer: er is gewerkt aan een procedure voor het up-to-date houden van het verhard oppervlak, deze procedure wordt ter beschikking gesteld aan alle deelnemers van het platform; het gegevensbeheer van alle deelnemende gemeenten wordt op elkaar afgestemd, hiervoor wordt een landelijk gegevenswoordenboek geïmplementeerd. 1.3 Lokale samenwerking op het gebied van afvalwater (Zuiveringskring) Soest en Baarn zijn met hun rioolstelsel op dezelfde zuivering aan de Maatweg in Soest aangesloten. Het Waterschap is hiervan de beheerder. Betrokken partijen vormen samen het AfvalWaterTeam Zuiveringkring Soest. Het doel van de Zuiveringskring is om het technisch functioneren van het riool en de zuivering in beeld te krijgen, plannen beter op elkaar af te stemmen en daarmee de werking te optimaliseren. Hierdoor kan wateroverlast vaker worden voorkomen en milieuwinst worden geboekt. Aan de volgende onderwerpen is gewerkt: 1. De pilot om minder schoon regenwater naar de zuivering af te voeren is geslaagd. In de wijk Overhees, Boerenstreek en bedrijventerrein De Grachten is het regenwaterstelsel zo aangepast dat al het regenwater naar de vijvers stroomt. Alleen in het geval van een calamiteit kan, door het opdraaien van schuiven, regenwater naar de zuivering afgevoerd worden.


Pagina 38 van 236

2.

3.

Samen met de gemeente Baarn is een beleidsmedewerker water aangenomen. Deze beleidsmedewerker is gestart op 1 mei 2013 en werkt 40% voor de gemeente Baarn en 60% voor de gemeente Soest. Eind 2013 hebben wij besloten om een optimalisatiestudie uit te voeren bij het rioolsysteem voor Soesterberg. Hierover wordt ook gerapporteerd in programma 5 onder Hart van de Heuvelrug, project Uitbreiding riolering.

1.4 Kostendekking rioolheffing Bij de vaststelling van de begroting is de volgende wijziging in de kostentoerekening aangebracht: de kosten van btw worden in de tariefgrondslag meegenomen. Deze wijziging is bij de tariefbepaling en –vaststelling 2013 geëffectueerd.

Thema 2 – Natuurbescherming Doelstelling:

De ecologische en landschappelijke kwaliteit van het landelijk gebied behouden en vergroten.

Er is sprake van ecologische kwaliteit in gebieden als de soorten flora en fauna, die ‘van nature’ in die gebieden thuishoren, daar een goed leefgebied vinden waar ze zich op lange termijn kunnen handhaven. De term ‘van nature’ is echter problematisch omdat er in Nederland geen natuur bestaat die niet door menselijk ingrijpen is ontstaan. In het verleden heeft de invloed van de mens geleid tot een grotere biodiversiteit in Nederland: zonder menselijk ingrijpen, ontstaat er hoofdzakelijk bos. Door het ingrijpen van de mens is in het verleden een grote variatie aan landschappen met de bijbehorende biodiversiteit ontstaan: in polders gedijen weidevogels, op zandverstuivingen heide, op akkers floreerden akkerkruiden etc. De gemeente heeft op verschillende manieren invloed op de kwaliteit van het landelijk gebied. Voor gebieden die gemeentelijk eigendom zijn, zoals de bos- en natuurgebieden rond de Lange en Korte Duinen, en de wegbeplanting langs lokale wegen heeft de gemeente een verantwoordelijkheid als eigenaar en beheerder. Op terreinen die niet in gemeentelijk eigendom zijn, kan indirect invloed worden uitgeoefend via bestemmingsplannen en door het beschikbaar stellen van middelen en deskundigheid. Tabel effectindicator(en) Omschrijving

Bron

Aandeel gemengd bos

Beleidsplan Bos en

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2013

2013

43% (2000)

(*)

*

69% (2000)

(*)

*

Beleidsplan Bos en

< 1%

2%

0,57%

Natuur

(2000)

Natuur Inlands bos

Beleidsplan Bos en Natuur

Dood hout

Beleidsplan Bos en Natuur (gemeente Soest, 2000); gemeten volgens de SBI-methode. (*) De streefwaarden van de omschreven soorten bos sluiten niet aan op de in de bosnota geanalyseerde soorten bossen. Daarnaast monitoren wij niet jaarlijks de verschillende soorten bossen en/of de hoeveelheid dood hout. Wij stellen daarom voor om alle drie indicatoren te laten vervallen. Op grond van de Bosnota zal over vier jaar de eerste evaluatie plaatsvinden.

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 2.1 Bosbeheerplan/Bosnota Het nieuwe beheerplan voor de gemeentelijke bossen, genaamd de Bosnota, is in het voorjaar van 2013 in de Ronde met de raad besproken. Daarop heeft het college besloten de toen voorliggende nota terug te nemen in verband met discussie over het beleidsvoornemen over het hondenuitloopgebied De Lange Duinen en het ontbreken van recente monitoringsgegegevens. De beleidsvoornemens met betrekking tot het hondenuitlaatgebied zijn daarop uit de Bosnota gehaald en


Pagina 39 van 236

de meest recente monitoringsgegevens zijn aan de nota toegevoegd. Daarna is een inspraak/participatietraject doorlopen. De aangepaste Bosnota is in januari 2014 in de Ronde behandeld en besluitvorming heeft in februari 2014 plaatsgevonden. 2.2 Landschaps Ontwikkelings Plan In samenwerking met de gemeente Amersfoort is een verbindingszone met een faunapassage en laanbeplanting aangelegd tussen Monnikenbosch, Birkhoven en de Eempolder. Aan de Wieksloterweg zijn twee faunapassages aangelegd ter verbinding van Hees, Pijnenburg en de Wiek. In de Wiek is een wand voor oeverzwaluwen aangelegd en zijn broeihopen gecreëerd. Bij het volkstuinencomplex De Uitwijk zijn hagen en struweel aangelegd. Daarnaast is onderhoud gepleegd bij een aantal aangelegde poelen, is de wegbeplating en struweel in de Eempolder onderhouden en is laanbeplanting aan de Jachthuislaan hersteld. 2.3 Natuurontwikkeling Voorafgaand aan het bestemmingsplan Landelijk Gebied is door de raad een Gebiedsvisie vastgesteld (15 maart 2012). In de Gebiedsvisie zijn de kwaliteiten van het landelijk gebied beschreven alsmede de mogelijke veranderingen. Voor het Soesterveen is aangegeven welke veranderingen gewenst zijn. Dit betreft het toevoegen van recreatieve functies in het zuidoostelijk gedeelte, een rood-voorgroenbeleid en het toevoegen van paden in het gedeelte in het middendeel en een conserverend beleid voor het noordwestelijk deel waar de Wiekplas is gerealiseerd. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied, dat 19 december 2013 is vastgesteld, is grotendeels conserverend van aard. De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie biedt gemeenten de mogelijkheid om - in landelijk gebied direct grenzend aan de bebouwde kom – niet-conserverende bestemmingsplannen vast te stellen, mits daaraan een visie vooraf gaat. Op basis van die bestemmingsplannen kunnen ontwikkelingen plaatsvinden die in de huidige regelgeving niet mogelijk zijn. In september 2013 is de mogelijkheid om voor het Soesterveen een visie te ontwikkelen besproken in de Ronde. De gemeenteraad heeft gevraagd een aantal zaken eerst concreter te benoemen, die in de Provinciale Ruimtelijke Verordening als voorwaarde zijn gesteld aan de vereiste visie. In de visie voor het Soesterveen wordt onder andere de mogelijkheid geopperd om nieuwe natuur te ontwikkelen, bekostigd uit specifiek rood-voor-groenbeleid.

Thema 3 – Openbaar groen Doelstelling: Het groene karakter van de kernen Soest en Soesterberg behouden en versterken. Meetbare doelstelling (beoogd effect) 

De tevredenheid van inwoners over het groene karakter van hun buurt/wijk neemt toe.



Het duurzaam behoud van bomen, ’de groene parels van Soest’, vastgelegd op de Bomenkaart met register.

Tabel effectindicator(en) Omschrijving Het rapportcijfer dat inwoners

Bron Waar staat je gemeente?

geven voor het groene karakter

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2013

2013

7,4

Hoger of

(2013)

van hun buurt/wijk

minimaal

7,4

gelijk aan referentiewaarde

Het aantal bomen in de

Groenbeheersysteem /

groenstructuur (onderdeel

Bomenkaart ‘de groene

Bomenkaart)

parels van Soest’

Het aantal monumentale

Bomenkaart ‘de groene

bomen

parels van Soest’ met

(*)

(*)

*

(*)

(*)

*

register


Pagina 40 van 236

(*) De Bomenkaart wordt in het voorjaar 2014 vastgesteld. Dit betekent dat het aantal monumentale bomen en de bomenstructuur nu nog niet bekend zijn.

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 3.1 Beleidsnota ‘De groene kernkwaliteit van Soest’ vastgesteld Wij hebben ingestemd met de rapportages ‘De groene kernkwaliteiten van Soest’ en ‘Duurzaam in stand houden van het openbaar groen’. Deze rapportages zijn opgesteld in het kader van de kerntakendiscussie omdat de beperkte financiële middelen ons dwingen tot het maken van andere/nieuwe keuzes. Om de kwaliteit van de belangrijkste groenstructuren op dorps- en wijkniveau te behouden, zijn investeringen in deze structuren van belang. Bij de omvormingen in het openbaar groen op buurtniveau zorgen we ervoor dat de omwonenden meepraten over het ontwerp, het groene karakter behouden blijft, en het onderhoud goedkoper wordt. Zonder extra kosten verhogen we het netheidsbeeld en bevorderen we het integraal werken van onze uitvoerder Eemfors en RMN. Uw raad heeft hiermee ingestemd op 23 januari 2014. 3.2 Reconstructie Nieuwerhoekplein Bij de reconstructie Nieuwerhoekplein zijn de bomen langs de Burg. Grothestraat en Koninginnelaan vervangen en is een duurzame bomenstructuur gerealiseerd. Dit was nodig omdat door de nieuwe weginrichting de conditie van bestaande bomen achteruit zou gaan. Vooral bij de bomenlaan in de Burg. Grothestraat, een van de belangrijke en karakteristieke toegangswegen van Soest. 3.3 Civieltechnische werkzaamheden en renovatie groen/bomen Het geplande werk aan rioleringen en civieltechnische werkzaamheden in combinatie met de renovatie aan het groen en de bomen in de Noordeweg/Ir. Menkolaan/Colenso en Schoutenkampweg/Foekenlaan is voor wat betreft de uitvoering doorgeschoven naar 2014. 3.4 Herinrichting Beetzlaan De civieltechnische herinrichting van de Beetzlaan is doorgeschoven naar 2014, dit in combinatie met de bomenrenovatie. Tabel kengetallen Omschrijving

Werkelijk

Aantal openbare bomen binnen de

2009

2010

2011

2012

2013

18.145

18.526

19.015

18.714

18.353

bebouwde kom

Thema 4 – Afvalverwijdering Doelstelling: Verbeteren van de afvalscheiding. Tabel effectindicator(en) Omschrijving Percentage afvalscheiding:

Bron

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2013

2013

Jaarcijfers RMN

55% (2010)

60%

66%

Benchmark Agentschap

302 (2011)

303

301**

minimaal 65% in 2015 (*) Prestatiescore dienstverlening

NL (*) Landelijke doelstelling hergebruik van huishoudelijk afval (brief staatssecretaris Atsma uit augustus 2011) (**) dit cijfer heeft betrekking op het jaar 2012

Door mee te doen aan de benchmark van Agentschap NL krijgen we inzicht in onze prestatiescore op het gebied van dienstverlening afvalscheiding. Hierbij wordt gekeken naar gelegenheid, capaciteit en motivering ten aanzien van afvalscheiding. Soest scoort nu al beter dan het benchmarkgemiddelde.


Pagina 41 van 236

Deelname aan deze benchmark kost € 2.000 per jaar. In deze begroting zijn daarvoor middelen uitgetrokken. Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 4.1 Opstellen afvalbeleidsplan In 2013 zijn we gestart met het opstellen van een regionaal afvalbeleidsplan. Dit regionale plan wordt opgesteld voor de gemeenten Soest, Baarn, Zeist, IJsselstein en Nieuwegein. RMN is opdrachtgever voor dit plan. Eind 2013 is het analyserapport en de strategiekeuzenota met uw raad besproken. De uitwerking daarvan in het definitieve plan richt zich met name op de serviceprikkel (meer service op recyclebare stromen, minder service op restafval). Naar verwachting wordt het definitieve plan medio 2014 aan uw raad aangeboden. 4.2 Amendement Het vervallen van de verbodsbepaling voor honden in winkelcentra (aanpassen art. 2:57 lid b) is opgenomen in de actualisering van de APV die naar verwachting gepland kan worden voor behandeling in de raad van mei/juni 2014. Zodra de gewijzigde APV is vastgesteld worden de speciale afvalbakken geplaatst. 4.3 Kerntakendiscussie: kostendekking afvalstoffenheffing Bij de vaststelling van de begroting zijn de volgende wijzigingen in de kostentoerekening aangebracht: 1. de kosten van btw worden in de tariefgrondslag meegenomen; 2. de kosten van handhaving (bijzondere opsporingsambtenaren) zijn in de tariefgrondslag komen te vervallen. Deze wijziging is bij de tariefbepaling en –vaststelling 2013 geëffectueerd. Tabel prestatie-indicator(en) Omschrijving

Bron

Hoeveelheid huishoudelijk

Jaarcijfers RMN

Streefwaarde

Realisatie

2013

2013

210

185

restafval in kg/inwoner Tabel kengetallen Omschrijving

Werkelijk 2009

2010

2011

2012

2013

Bronscheiding in kg/inwoner: - gft

125

118

122

124

118

- papier/karton

74

73

73

73

70

- glas

23

26

24

25

27

- textiel

4

3

3

4

4

- klein chemisch afval

2

2

2

2

2

2,7

5

6

8

8

- plastic

Thema 5 – Milieu Doelstelling:

Bedrijven voldoen aan de milieuregelgeving.


Bedrijven voldoen aan de milieuregelgeving voor bodem, lucht, geluid, stank en externe veiligheid. Afwijken mag alleen gemotiveerd.


Pagina 42 van 236


Bron

Percentage bedrijven dat aan

Begroting/jaarverslag

de regels voldoet na tweede

RUD

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2013

2013

97

97

99

controle. Indicator ‘percentage bedrijven dat beschikt over adequate milieuvergunning’ is vervallen (zie begroting 2014).

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 5.1 Vergunningverlening/acceptatie meldingen Wet milieubeheer De werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening en beoordelen van meldingen op grond van de Wet milieubeheer zijn uitgevoerd door het Service Bureau Gemeenten uit Amersfoort. Medio 2014 zullen deze werkzaamheden worden overgedragen aan de RUD Utrecht 2.0. 5.2 Handhaving/toezicht bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen De toezichtwerkzaamheden en de handhaving zijn uitgevoerd door het Service Bureau Gemeenten uit Amersfoort. Medio 2014 zullen ook deze werkzaamheden worden overgedragen aan de RUD Utrecht 2.0. In bovenstaande tabel is weergegeven welk percentage bedrijven voldoet aan de regelgeving na een tweede controle. In 2013 zijn 29 milieuklachten behandeld. Daarnaast heeft een evaluatie van het bedrijvenbestand plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er in de gemeente Soest 907 bedrijven gevestigd zijn die milieuplichtig zijn. 5.3 Geluidsaneringsproject Tijdens de voorbereidingen ten behoeve van het op te stellen saneringsprogramma, is van Bureau Sanering Verkeerslawaai van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in september 2013 het verzoek gekomen om alle woningen die op de B-lijst staan en die zijn gelegen aan dezelfde wegvakken toch toe te voegen aan het project. Dit met het oog op de mogelijkheid van de toepassing van stil asfalt als saneringsmaatregel. Het gaat daarbij om de volgende wegvakken: N221 van de Komgrens aan de Birkstraat tot aan het Nieuwerhoekplein, Vondellaan-Ossendamweg, LaanstraatBeckeringhstraat vanaf de Koekoeksweg tot aan de Koninginnelaan. Het betreft hierbij 350 tot 400 woningen van de B-lijst, waarvan ongeveer 100 woningen al zijn gesaneerd door maatregelen aan de woning in het verleden, door het veranderen van 50km-wegen in 30km-gebieden en door functiewijziging van een voormalige woning. Het exacte aantal woningen zal blijken na controle. In 2014 wordt het akoestisch onderzoek aangevuld met de betreffende B-lijst woningen. Als het akoestisch onderzoek is goedgekeurd, wordt het saneringsprogramma opgesteld. 5.4 RUD-vorming De provincie en alle 26 gemeenten in Utrecht zijn het eens over hetzelfde eindbeeld: één RUD in de provincie. Op dat eindbeeld is ook het Koersdocument gericht dat in september 2012 is verschenen. De realisatie van één ongedeelde RUD is in mei/juni 2013 echter vastgelopen. De gekozen aanpak, waarbij de ODRU als samenwerkingsverband op het terrein van milieutaken voor 14 gemeenten wordt opgewaardeerd tot de ongedeelde RUD met 27 deelnemers bleek niet effectief te zijn. In juli 2013 werd daarom door de portefeuillehouders van de 27 partijen besloten een andere aanpak te volgen. Samengevat komt het erop neer dat er langs twee trajecten verder is gewerkt aan de realisatie van één ongedeelde RUD Utrecht (hierna RUD 2.1). Het ene traject is het op orde brengen van de ODRU. Het andere traject is het tot stand brengen van RUD Utrecht 2.0 met als deelnemers de provincie, de SB|G-gemeenten (waaronder Soest), Utrecht, Lopik, Houten en Nieuwegein. Daarna kunnen de uitkomsten van beide trajecten bij elkaar worden gebracht en kan de RUD 2.1 worden gerealiseerd. 5.5 Beleidsvoornemens: voorstellen kerntakendiscussie In 2013 is het proces afgerond. De uitvoerende nme-taken van nme-locatie MEC de Kwekerij zijn verhuisd naar de nme-uitvoeringslocatie NME kinderboerderij de Veenweide (Stichting Balans). De medewerkster nme van MEC de Kwekerij blijft in dienst van de gemeente Soest, maar is


Pagina 43 van 236

gedetacheerd bij Stichting Balans. De coördinatie en regie van natuur- en milieueducatie en beleidsgerelateerde milieucommunicatie is in de gemeentelijke organisatie verhuisd naar de afdeling Ruimte. Het gedeelte van het gebouw waar de nme-taken in werden uitgevoerd is conform de uitkomsten van de kerntakendiscussie in 2013 te koop gezet. Dit heeft in 2013 tot een koopovereenkomst geleid. De overdracht van het gedeelte van het gebouw vindt in april 2014 plaats. Tabel prestatie-indicator(en) Omschrijving

Bron

Streefwaarde

Realisatie

2013

2013

Controles bedrijven Wm*-plichtig

Jaarrapportage/DVO** SBG

111

105

Toezichturen Besluit

Jaarrapportage/DVO SBG

225

408

bodemkwaliteit Vergunningverlening Wm

Milieuprogramma

1.260

1.115

Acceptatie meldingen Wm

Milieuprogramma

526

420

Projecten handhaving

Jaarrapportage/DVO SBG

557

300

* Wet milieubeheer ** Dienstverleningsovereenkomst

Tabel kengetallen Omschrijving

Werkelijk 2009

2010

2011

2012

2013

-

950

950

901

907

Bedrijven Wm-plichtig

Thema 6 – Dierenwelzijn In de Nota Dierenwelzijn Soest staan de volgende doelstellingen: Doelstellingen:



Dieren zijn gevrijwaard van honger, dorst of onjuiste voeding



Dieren zijn gevrijwaard van thermaal en fysiek ongerief



Dieren zijn gevrijwaard van pijn, verwonding of ziekte



Dieren zijn gevrijwaard van angst en chronische stress



Dieren zijn vrij om een natuurlijk, soorteigen gedragspatroon te kunnen hebben


bron


Aantal zwerfdieren (dieren die

Dierenbescherming

een eigenaar hadden)

Eemland

Streefwaarde

Realisatie

2013

2013

Zwerfdieren 2010 56 honden

honden:

91% retour

95% retour

93% retour

eigenaar

eigenaar

eigenaar

193 katten

katten:

16% retour

25% retour

eigenaar

eigenaar

20% retour eigenaar

De indicator ‘meldingen van dierenleed’ is niet goed te operationaliseren. Deze indicator is daarom vervallen (zie begroting 2014).

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? In 2013 zijn geen nieuwe maatregelen op het gebied van dierenwelzijn uitgevoerd.


Pagina 44 van 236

Thema 7 – Duurzaamheid Doelstelling:

Het terugdringen van de CO2-uitstoot van de gemeente Soest


Bevorderen van CO2-reductie bij inwoners en bedrijfsleven.


Bron

1. Klimaatneutrale gemeente

Milieubarometer

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2013

2013

1,63

0

0

(*)

(*)

ton/fte 2010 2. CO2-reductie bij inwoners en bedrijfsleven 

CO2-reductie van woningen




CO2-reductie van bedrijven

basis van metingen

(*)

Ad 1. De Milieubarometer is een instrument dat verbruikscijfers van de gemeentelijke organisatie registreert (gas, water, elektra, papier, etc.); de Milieubarometer geeft op basis hiervan aan hoeveel de CO2-uitstoot is. De streefwaarde in de tabel is 0 CO2-uitstoot. Dit willen we realiseren door het systematisch omlaag brengen van de CO 2-uitstoot. Het restant CO2 dat overblijft, kan gecompenseerd worden door het aankopen van CO2-credits. Dit gebeurt nu bij de Climate Neutral Group. Ad 2. (*) Via de provincie en het CBS zijn wij bezig om deze cijfers inzichtelijk te krijgen. Het CBS is met een onderzoek en pilotprojecten bezig. Voor het regionaal uitsplitsen van de energieleveringen zijn vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid belangrijke aspecten. Op wijkniveau is de vertrouwelijkheid al snel in het geding. Het CBS zal nagaan of het mogelijk is wel wijktotalen te publiceren.

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 7.1 Energievoorziening gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal Gesprekken met beide partijen (Zorgpalet en Portaal) werden gevoerd om te kijken in hoeverre wij een langjarige samenwerking aan zouden kunnen gaan, waarbij de warmteafname, de looptijd en de prijs de belangrijkste discussiepunten waren. De gemeente heeft beide partijen verzocht om hierover een intentieovereenkomst aan te gaan. Op meerdere punten kon de intentieovereenkomst met Zorgpalet niet sluitend gemaakt worden. Aangezien beide partijen nodig waren voor een rendabele businesscase volgde hieruit, dat de gemeente Soest moest concluderen dat zij Portaal geen aanbieding kon doen. Portaal heeft voorts bij brief kenbaar gemaakt af te zien van verder gezamenlijk onderzoek en zal geen warmte afnemen. 7.2 Duurzame bouw Met het plaatsen van HR++-glas in de voorbeeldwoning als laatste maatregel is de woning van label D naar label A opgewaardeerd. Dit is met een open dag XL gevierd en onder de aandacht gebracht. Hiermee is deze actie succesvol afgesloten. Het cursustraject voor interne medewerkers is afgerond. Er wordt steeds meer ervaring opgedaan met de gemeentelijke praktijkrichtlijn, hoewel ook hierbij meespeelt dat er niet veel gebouwd wordt. 7.3 Stimuleren duurzaam ondernemen De bijeenkomsten van het bedrijvenplatform Duurzaamheid worden goed bezocht. Gedurende 20112013 bestond het uit een harde kern van ongeveer 20 bedrijven met daarnaast ongeveer 30 geïnteresseerden. Het aantal bedrijven met een ISO 14002-certificaat is gestegen van 4 naar 7. Andere bedrijven hebben certificaten behaald zoals het MVO-certificaat, de MVO-prestatieladder, footprint en diverse branchegerichte normen over duurzaamheid. 7.4 Duurzaam gedrag Het jaarprogramma Natuur- en milieueducatie (NME) Soest is zoals vastgesteld uitgevoerd door het netwerk van nme-aanbieders in de gemeente Soest.


Pagina 45 van 236

Enthousiaste inwoners hebben gezamenlijk een “Energieteam” opgericht en helpen andere inwoners om energie te besparen. In 2013 zijn op 150 daken zonnepanelen aangelegd door de desbetreffende huiseigenaren. Bewoners kunnen een beroep doen op de duurzaamheidslening om hun huis duurzamer te maken. Verschillende straten in Soest en Soesterberg zijn actief geweest bij het jaarlijkse Klimaatstraatfeest. Als gemeente hebben we deze initiatieven ondersteund. C. Risicoparagraaf Kosten schades en aansprakelijkheid beheer en onderhoud openbare ruimte Betreffen kosten van schades en aansprakelijkheid voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, dat niet gedekt worden door een verzekering. In 2013 waren deze kosten niet aan de orde. Kans

Financiële impact

Financieel risico

Begin 2013 financieel/juridisch

Generiek risico

Gemiddeld = 50%

€ 50.000

€ 25.000

Einde 2013 financieel/juridisch

Gemiddeld = 50%

€ 50.000

€ 25.000

Storm- en bliksemschade openbaar groen In 2013 heeft het drie keer gestormd, waarbij dit in één geval plaatsvond toen de bomen nog volop in het blad stonden. De totale schade aan bomen bedraagt € 40.000 aan omgewaaide bomen en afgescheurde takken en € 11.000 aan extra stortkosten van takken en stobben. In totaal betrof het gerealiseerde risico in 2013 € 51.000. Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico

Begin 2013 financieel/juridisch

Laag = 25%

€ 100.000

€ 25.000

Einde 2013 financieel/juridisch

Laag = 25%

€ 100.000

€ 25.000

RUD-vorming Er blijven nog desintegratiekosten achter bij de latende organisaties. Voor Soest en de andere Eemlandgemeenten gaat het dan om het Servicebureau Gemeenten. De hoogte van de deze kosten in verband met het ontvlechten van de SBG is voor Soest geraamd op een bedrag van € 46.378. Echter, de omvang van de kosten ligt nog niet definitief vast en is o.a. afhankelijk van het vinden van nieuwe huurders en de uiteindelijke verdeling van resterende personele overhead. Er is een budget van € 48.000 beschikbaar voor de transitiekosten RUD. Dit bedrag is in de najaarsnota geoormerkt voor 2014. De raad heeft op 19 december 2013 besloten per 1 januari 2015 uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling SB|G, nadat de taken op gebied van milieu per 1 juli 2014 zijn ondergebracht bij de RUD 2.0. Daarna neemt Soest geen diensten meer af bij SB|G, ook niet op het gebied van de Wmo. Het geactualiseerde risico wordt nog ingeschat op basis van nacalculatie van deze desintegratiekosten die nog opgesteld wordt. In 2013 is er t.a.v. de RUD geen gerealiseerde risico’s. Generiek risico

Kans

Begin 2013: Financieel

Gemiddeld: 50%

Einde 2013: Financieel

laag 25%


Financiële impact

Financieel risico

€ 200.000

€ 100.000

€ 50.000

€ 12.500

Pagina 46 van 236

D. Financiële verantwoording Baten en lasten (bedragen x € 1.000) Lasten Waterhuishouding Natuurbescherming Openbaar groen Afvalverwijdering Riolering Milieu Dierenwelzijn Totaal lasten Baten Waterhuishouding Natuurbescherming Openbaar groen Afvalverwijdering Riolering Milieu Dierenwelzijn Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. begroting 2013: Lasten Baten Resultaat


Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

70 354 2.668 3.605 5.587 913 30

77 336 2.762 3.605 6.219 907 29

65 343 2.815 3.383 5.802 783 30

13.228

13.935

13.221

102 57 4.079 5.628 -2

89 67 4.024 6.278 80

95 68 4.044 5.901 88

9.865

10.538

10.195

-3.363

-3.398

-3.026

714 -343 371

Pagina 47 van 236

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Waterhuishouding Apparaatskosten Minder kosten voor transport en storten

3 8

Natuurbescherming Apparaatskosten Minder kosten voor voorlichting buitengebied Meer kosten voor onderhoud en brandstof materieel Meer opbrengsten uit het gebruik van de bossen Meer kosten voor het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Overig

-12 4 7 5 -2 -3

Openbaar groen Apparaatskosten Meer kosten boombeheer door droogte en stormschade Meer kosten grasbeheer door extra onderhoud openbaar groen bedrijventerreinen Meer onderhoudskosten groenbeheer Minder kosten voor ongediertebestrijding Minder onderhoudskosten de Kwekerij Meer kosten voor transport boombeheer Kosten voor de uitvoering groenstructuurplan Meer onderhoud aan de bruggen

29 -60 -28 -9 20 15 -10 -4 -5

Afvalverwijdering Apparaatskosten Minder onderhoudskosten de Schans Exploitatievoordelen op inzameling restfractie, papierinzameling en afvalbrengstation van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland en een hogere bijdrage uit het afvalfonds. Deze voordelen zijn gestort in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing Minder inkomsten afvalstoffenheffing Voordeel uit project Wecycle Overig

268 -64 12 1

Riolering Apparaatskosten Meer inkomsten rioolheffing Klein onderhoud riolering, hogere kosten door reparaties en vervangen huisaansluitingen Bouwkundige werkzaamheden opstallen pompgebouw en lagere onderhoudskosten Pompen en gemalen, groot onderhoud en renovatie en vervanging pompen Schoonmaken kolken RMN Schoonmaken hoofdriool, meer kilometers gereinigd Overig

92 11 -27 18 -47 3 -7 -3

Milieu Apparaatskosten Project Bans (met externe subsidiering) is nog niet voltooid, restant wordt grotendeels geoormerkt Minder kosten geluidsberekeningen Minder kosten bodemonderzoeken en Wet Milieubeheer Minder kosten Zorgtoets Overig

5 112 5 5 3 2

Dierenwelzijn Hogere bijdrage dierenbescherming Totaal


15 10

-1 371

Pagina 48 van 236

Programma 5 – Wonen en Ruimtelijke Ordening A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over wonen, ruimtelijke ordening en de kwaliteit en invulling van het gemeentelijk grondgebied. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr.

Product

Portefeuillehouder

5.0

Grote projecten (Masterplan Soesterberg,

Y.C. Kemmerling

Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis) 5.1

Ruimtelijke ordening

Y.C. Kemmerling

5.2

Stedelijke vernieuwing

Y.C. Kemmerling

5.3

Bouwen en wonen


5.4

Woonruimtezaken

R.T. Coppes

Relevante beleidsdocumenten a. Treasurystatuut, § 2.11-2.16 met betrekking tot garantstellingen (raad september 2006) b. Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug (raad 24 juni 2004) c. Ruimtelijk plan vliegbasis Soesterberg (raad 11 juni 2009) d. Clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug, Cluster Soest I (27 september 2005) e. Clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug, Cluster Zeist III (1 juli 2009) f. Clusterovereenkomst Zeist II (26 april 2007) g. Masterplan Soesterberg (raad 23 april 2009) h. Convenant Masterplan Soesterberg (12 juni 2009) i.

Uitwerking Masterplan Soesterberg 4 oktober 2010, raad 16-12-2010

j. Besluit over prioriteiten, september 2011 k. Structuurvisie (29 oktober 2009) l.

Plan van aanval bestemmingsplannen (raad 2 oktober 2007)

m. Evaluatie ‘Plan van Aanval actualisering bestemmingsplannen 2012-1’ n. Ontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV II (raad 17 februari 2005) o. Verdeelbesluit ISV II (raad 15 september 2005) p. Stimuleringsbijdrage Dorpsplein, prestatieovereenkomst met provincie (26 april 2006) q. Nota onrechtmatig wonen op recreatiecentra (2011?) r. Welstandsnota (raad 24 juni 2004) s. Bouwverordening (laatstelijk gewijzigd: raad 21 december 2006) t. Bouwbeleidsplan (raad 29 mei 2007) u. Convenant afstemming woningdifferentiatie 2005-2010 Stadsgewest Amersfoort (16 november 2005) v. Huisvestingsverordening Soest 2008 (raad 17 januari 2008, wijziging 10 juni 2008)) w. Bestuurlijke overeenkomst wonen, welzijn, zorg regio Eemland (21 december 2005) x. Beleidsregels Woonruimteverdeling 2011 (14 juli 2011) y. Prestatiecontract corporaties 2009-2010 (15 december 2009) z. Woonvisie Soest 2007-2015; Soest verbindt bestaand en nieuw (raad 21 december 2007) aa. Beleidsregels archeologisch onderzoek bij bodemverstorende ingrepen (juni 2011). bb. Nota ‘Wonen in Soest’ (raad 12 december 2012) cc. Uitvoeringsplan WWZ (maart 2013)


Pagina 49 van 236


Een aantrekkelijke groene gemeente, met een kwalitatief goed woon-, werk-, leef- en vestigingsklimaat

Thema’s:

1. Woningbouw 2. Woningvoorraad 3. Ruimtelijke kwaliteit gemeente Soest

Thema 1 – Woningbouw Doelstelling: Bouwen van woningen naar behoefte. Tabel effectindicator(en) Omschrijving

Bron

Referentie-

De mate waarin mensen in hun


woonbehoefte kunnen voorzien

basis van metingen.

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2013

2013

(*)

(*)

(*)

(*) Deze effectindicator kan pas worden ingevuld na vaststelling van de nieuwe woonvisie (vanaf begroting 2014).

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1 Huisvestingswet De status van de nieuwe wet is nog steeds “aangemeld voor plenaire behandeling voor Tweede Kamer”. Verwacht wordt dat de nieuwe wet op zijn vroegst per 2015 in werking treedt. 1.2 Startersleningen Op 13 december 2012 heeft uw raad ingestemd met het voorstel tot voortzetting van de startersleningen onder nieuwe voorwaarden. In 2013 zijn in totaal 11 leningen aangevraagd voor een totale som van € 195.741 (gemiddeld € 17.795). Omtrent de evaluatie van deze leenvorm bent u eind 2013 geïnformeerd. Tabel kengetallen Omschrijving

Werkelijk

Op te leveren woningen

2009

2010

2011

2012

2013

38

15

0

29

0

68

50

27

33

22

Soesterberg Op te leveren woningen Soest

Thema 2 – Woningvoorraad Doelstelling: Op peil houden van de betaalbare woningvoorraad voor de aandachtsgroep. Tabel effectindicator(en) Omschrijving

bron

Aantal betaalbare woningen is

WVS

minimaal gelijk aan het aantal

(woonruimteverdeling

huishoudens binnen de

Soest-Soesterberg)

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2013

2013

4.500

5.500

5.500

aandachtsgroep De doelgroep ‘sociale huur’ is circa 4500 huishoudens groot. De voorraad is daarentegen minimaal 5.500 woningen groot.


Pagina 50 van 236

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? In 2013 is er zowel ambtelijk als bestuurlijk gesproken met Portaal over verschillende ontwikkelingen en de richting die we met elkaar op willen gaan. Tot prestatieafspraken is het niet gekomen omdat er binnen Portaal organisatorisch nogal wat veranderingen op komst zijn die hun weerslag zullen hebben op de relatie tussen corporatie en gemeente. Begin 2014 is er meer duidelijk over wat de veranderingen voor effect zullen hebben op de samenwerking. Nieuwe afspraken over volkshuisvesting en de voorraad worden met Portaal en de andere corporaties in 2014 opgesteld. Tabel kengetallen Omschrijving

Werkelijk

Kernvoorraad (zonder huur op

2009

2010

2011

2012

2013

3.755

3.740

3.655

3.640 *

4.327

4.223

4.208

4.000

3.985

maat) Kernvoorraad (met huur op maat) ** * Dalingen zijn te verklaren doordat in het woningwaarderingstelsel (puntensysteem) schaarstepunten en punten voor de energetische waarde zijn toegevoegd door de minister. Voor Soest resulteert dat in ten minste 25 extra punten per woning. Dit vertaalt zich in een hogere huur. Daarnaast hebben corporaties over de hele linie de prijzen opgetrokken om zodoende in staat te zijn de aan de landelijke verplichtingen (verhuurdersheffing, bijdrage Vestia) te voldoen. Met lokaal huurkortingbeleid worden de huurprijzen uiteraard wel weer naar beneden getrokken. ** Per 1 oktober 2012 houdt Huur op Maat op te bestaan. De corporaties en de gemeente maken zich sterk voor een overgangsperiode om te komen tot een ander huurmodel. Zodra hierover meer duidelijkheid is, wordt de raad ingelicht. Huur op maat bestaat niet meer waardoor corporaties nu weer werken met 2 soorten woningen; sociale en vrije sector woningen. Vooral bij Portaal zijn meer woningen weer in de vrije sector terecht gekomen. Dit verklaart de stijging in het totaal aantal beschikbare woningen voor de doelgroep.

Thema 3 – Ruimtelijke kwaliteit gemeente Soest Doelstellingen:



Verbeteren van de leefbaarheid in Soesterberg



Behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van gemeente Soest


Bron


(1) Leefbaarheidsmonitor Soesterberg: - samenstelling bevolking - sociale samenhang - publieke ruimte - veiligheid - voorzieningen - woningvoorraad

Leefbarometer

(2) Onderzoek onder inwoners

Inwonerpanel

Scores 2010 (*) 18 6 -15 14 -11 -19

Streefwaarde

Realisatie

2013

2013

(**)

(***)

18 3 -10 15 -26 -18 n.n.b.

naar leefbaarheid, woongenot en tevredenheid (*) Scores afgezet tegen 0 = landelijke gemiddelde. Het is een positieve dan wel negatieve score (respectievelijk boven 0 en beneden 0) die tot stand komt door o.b.v. objectiveerbare omgevingscondities het ingeschatte leefbaarheidoordeel van bewoners te meten. (**) Bij de streefwaardes voor 2013 is benoemd dat er gestreefd werd naar een stijging bij 3 van de 6 indicatoren. Er is echter slechts vooruitgang op één onderdeel. Op twee onderdelen is een verslechtering te zien, terwijl er op drie onderdelen (nagenoeg) geen verschil is te meten (<3). (***) In 2012 is een onderzoek gedaan onder Soesterbergers naar hun beleving van de leefbaarheid in het dorp. De scores op de verschillende vragen die zijn gesteld, vormen de nulmeting. Indicatoren die uit de meting volgen zijn o.a. staat openbare ruimte, verhuisgeneigdheid, leefbaarheid en het wonen in Soesterberg in het algemeen. In het voorjaar 2014 volgt de 1-meting, waarbij de inwoners van Soesterberg hun mening kunnen geven over verschillende leefbaarheidsaspecten in het dorp. De indicator ‘tevredenheidsonderzoek onder gebruikers’ is vervallen (zie toelichting begroting 2014).


Pagina 51 van 236

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 3.1 Bestemmingsplannen De algemene doelstelling van het Plan van Aanval ging uit van 10 actuele en digitale bestemmingsplannen voor het totale grondgebied in 2014. De ambitie was om dat al in 2013 te realiseren. Met de vaststelling van bestemmingsplan Landelijk Gebied op 19 december 2013 is niet alleen de doelstelling maar ook de ambitie behaald (dit zoals eerder gerapporteerd met uitzondering van ontwikkelgebieden Soesterberg-Noord en Molenschot). In 2013 waren diverse bestemmingsplannen in procedure. Op 4 juli zijn de bestemmingsplannen Soesterberg en Soestdijk vastgesteld, de beroepsprocedures lopen. Bestemmingsplan “Klaarwater, Smitsveen en Bosstraat” is na een uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden op 13 maart, en bestemmingsplan Vliegbasis op 19 juni. Ten gevolge van de uitspraak van de Raad van State over bestemmingsplan Soestdijkse Grachten is een nieuw besluit over dit plan genomen in de gemeenteraad van januari 2014. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied is vastgesteld op 19 december jongstleden. 3.2 Cultuurhistorie Teneinde uitvoering te geven aan het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 april 2013 besloten in te stemmen met het opstellen van een Cultuurhistorische Waardenkaart (CHWK). Daarbij is door de raad qua diepgang en reikwijdte van deze nieuwe verplichting gekozen voor een tussenvariant. Voor het opstellen van de CHWK is opdracht verleend aan Van Meijel adviseurs in cultuurhistorie. In samenwerking met de Stichting Vrienden Soester Eng, de Adviescommissie Milieu en Ruimte, de Monumentencommissie gemeente Soest en de Historische Vereniging Soest is Van Meijel adviseurs in oktober 2013 gekomen tot een concept rapport met bijbehorende kaart. De eindversie van de CHWK wordt voorjaar 2014 verwacht. 3.3 Handhaving WABO In 2013 zijn 98 reguliere handhaafzaken opgestart (2012: 102). Daarnaast zijn er 33 verzoeken om handhaving ingediend (2012: 23). Er zijn 617 omgevingsvergunningen voor een bouwactiviteit gecontroleerd waarvan er 335 bouwwerken gereed zijn gemeld. Op 31 december bedroeg de werkvoorraad 350 vergunde, nog niet gereed gemelde omgevingsvergunningen voor een bouwactiviteit. De werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening en toezicht, waaronder de bouw van het defensiemuseum, kunnen door de huidige bezetting van het team V&H worden uitgevoerd. Extra inzet is daarom niet nodig gebleken. Op 21 november 2013 heeft de raad de notitie “Veiligheid en Handhaving” (kerntakendiscussie) vastgesteld en gekozen voor het daarin opgenomen scenario 1. Deze notitie wordt jaarlijks verder uitgewerkt in een handhavingsuitvoeringsprogramma, te beginnen in 2014. 3.4 Buitenplaats Smitsveen In januari 2013 is gestart met het project Buitenplaats in Smitsveen. Dit project had tot doel de buitenruimte in het middengebied van Smitsveen her in te richten om meer gebruikt te worden voor spelen, eten en ontmoeten. Dit gebeurde niet omdat het gebied saai, donker en vol met bomen en hondenpoep was. Vanuit de bewoners van het gebied zijn veel goede initiatieven en ideeën gekomen waardoor het gebied gedurende het jaar transformeerde tot een schitterende parkomgeving met uitdagende speelelementen, kunstbomen, barbecueplaatsen, reliëf en een veel meer diverse en kleurrijke groeninrichting. Het is verworden tot een, in Soest, uniek gebied. Een metamorfose waarop de bewoners, met al hun inzet, trots op mogen zijn. Eind 2013 waren nagenoeg alle werkzaamheden verricht. Een klein deel vindt plaats in 2014. De feestelijke oplevering vindt plaats in het vroege voorjaar. 3.5 Duurzaamheidslening Op 21 maart 2013 heeft uw raad ingestemd met het voorstel tot voortzetting van de duurzaamheidslening onder nieuwe voorwaarden. In 2013 zijn 7 leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 27.777. Het gemiddelde leenbedrag was € 3.968. Leningen werden vooral


Pagina 52 van 236

aangevraagd voor duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen, vloer-, gevel- en dakisolatie en isolerende puien (glas en kozijnen). Tabel prestatie-indicator(en) Omschrijving

Bron

Bestemmingsplan de Eng

Plan van Aanval

Streefwaarde jaar 2012

Streefwaarde

Realisatie

2013

2013

Vastgesteld

actualisering bestemmingsplannen Bestemmingsplan Vliegbasis

idem

Vastgesteld

Bestemmingsplan Soest

idem

(in 2011

midden en Zuid Bestemmingsplan Overhees

vastgesteld) idem

Boerenstreek

(in 2011 vastgesteld)

Bestemmingsplan Smitsveen

idem

Vastgesteld

Bestemmingsplan Landelijk

idem

Voorontwerp

Gebied (incl. Soesterveen) Bestemmingsplan

Vastgesteld

vastgesteld idem

Voorontwerp

Soesterberg Bestemmingsplan

Ontwerp Ontwerp

Vastgesteld

vastgesteld idem

Vastgesteld

idem

Voorontwerp

Bedrijventerrein (Soestdijkse Grachten) Bestemmingsplan Soestdijk

Ontwerp

Vastgesteld

vastgesteld

Grote projecten (masterplan Soesterberg, Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis) 1.

Masterplan Soesterberg

Algemeen

Het Masterplan Soesterberg is gericht op revitalisering en uitbreiding van het dorp (van ca. 6.500 naar ca. 9.500 inwoners). Kwalitatief goede toevoegingen aan de woningvoorraad geven een positieve impuls aan het dorp. In 2013 heeft de raad een besluit genomen over de verdere uitvoering van het Masterplan Soesterberg. Afgelopen jaar is de uitvoering ervan voortvarend ter hand genomen. Op basis van dit besluit is een start gemaakt met de Pleisterplaats, Campus Kop en de voorbereiding van grootschalige renovatie van de Banninghal. Het project VERDER voorziet in een nieuwe fietsverbinding Soest-Soesterberg. Als onderdeel van de ontwikkeling van Campuszone-Noord en afgestemd op het ontwerp van de verdiepte ligging van de N237 is in 2013 het ontwerp en de situering van het fietstracé Soest-Soesterberg uitgewerkt. Het is voor de ontwikkeling van Soesterberg van belang dat de aanleg van de Pleisterplaats en het fietstracé Soest-Soesterberg aansluiten bij de planning van het Defensiemuseum. Daarom hebben we samengewerkt met de provincie. Een van de eerste drie deelprojecten van de uitvoering Masterplan Soesterberg is in het voorjaar van 2013 afgerond. Voor het Evenemententerrein is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en zijn partners voor ontwikkeling gevonden. Uw raad heeft in december over het ontwikkelplan een besluit genomen. Tevens is in aansluiting op de ontwikkeling van het Evenemententerrein een start gemaakt met het Manifestatieterrein. De huidige activiteiten op het Evenemententerrein worden hier naartoe verplaatst. Voor het derde deelproject, de gebiedsontwikkelingsplan Soesterberg Noord, zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met bedrijven over milieumaatregelen dan wel verplaatsing. In het voorjaar 2015 start de provincie met de aanleg van de verdiepte ligging van de N237. Voordat de werkzaamheden starten wordt een noordelijke omleiding gerealiseerd. Daarom is in 2013 gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg oostelijke ontsluiting en is samen met de provincie en de gemeente Zeist gewerkt aan de westelijke ontsluiting van Soesterberg-Noord.


Pagina 53 van 236

Voor de prioriteiten van de raad zijn kredieten verstrekt. In 2013 is de grondexploitatie Masterplan actief geworden. De grondexploitatie creëert transparantie en stelt de raad in staat op de uitgaven en inkomsten binnen het Masterplan Soesterberg te sturen. In de grondexploitatie zijn de uitgaven per project vastgesteld. Investeringsfonds Masterplan Soesterberg Het college staat voor een voortvarende uitvoering van het Masterplan Soesterberg. Dat betekent tevens dat er voldoende financiële armslag moet zijn om tot uitvoering over te kunnen gaan. Zo zal het tekort dat voortvloeit uit de mastergrondexploitatie afgedekt moeten zijn. Maar ook dat investeringen in het vastgoed, zoals de beoogde nieuwe sociaal-culturele accommodatie, die niet zijn opgenomen in de mastergrex gerealiseerd kunnen worden. Om dit mogelijk te maken is een Investeringsfonds ingesteld. Ten gunste van het investeringsfonds is een bedrag van € 7 miljoen uit de algemene reserve vrijgemaakt, alsmede € 0,6 miljoen uit de reserve Volkshuisvesting. De stortingen en onttrekkingen zijn overeenkomstg het raadsbesluit van 24 januari 2013 geëffectueerd. De navolgende uitwerking is overeenkomstig de afgesproken projectstructuur ingericht. 1. Woonomgevingskwaliteit

1.3 Manifestatieterrein In de afgelopen periode hebben samen met de gebruikers meerdere participatiebijeenkomsten plaatsgevonden om diverse alternatieven en mogelijkheden voor de ijsbaan te bespreken. Vervolgens is gezamenlijk een voorontwerp opgesteld en zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de opslagruimte. Ook hebben diverse voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden t.b.v. de ROprocedure. Daarnaast zijn verschillende overleggen geweest met de direct omwonenden en de paardenhouders op het huidige paardenweitje om tot een gedragen oplossing te komen. In de komende periode worden met de belanghebbenden en omwonenden de overleggen voortgezet en anderzijds worden de plannen verder uitgewerkt tot een inrichtingsplan en een bestek. De verwachting is dat in de eerste helft van 2014 de RO-procedure wordt gestart en doorlopen. De kosten van de werkzaamheden van de haalbaarheid 2013 zijn binnen het krediet afgerond. uitgaven Krediet

werkelijk t/m 2012

Haalbaarheidsonderzoek

2013

67.000

58.589

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

58.589

8.411

2. N 237 en omliggende infrastructuur

2.0 Aansluiting van de N237 De verdiepte ligging van de N237 Soesterberg is een project van de provincie Utrecht. Provincie Utrecht draagt de kosten en heeft de regie over dit project, in nauwe samenwerking met de gemeente Soest. De kosten die verantwoord worden op het deelproject N237 is oude boekwaarde. Deze boekwaarde is tot stand gekomen voor 2010. Tot 2010 heeft de organisatie zich beziggehouden met de planvorming van het project. In 2013 is alleen de rente over de boekwaarde verantwoord. uitgaven Krediet

werkelijk t/m 2012

Planvorming


89.002

2013 3.560

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

92.562

-92.562

Pagina 54 van 236

2.1 Westelijke ontsluiting Voor de realisatie van de westelijke ontsluiting zijn samen met de provincie en gemeente Zeist diverse voorbereidingen en onderzoeken uitgevoerd. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met het aanleggen van de verdiepte ligging van de N237 en vraagt om een nauwe afstemming. Gezamenlijk met de eerder genoemde partijen is een concept voorontwerp van het aan te leggen tracé gemaakt. Dit geldt ook voor de aantakking van Soesterberg Noord op de westelijke ontsluiting waarvoor verschillenden mogelijkheden zijn/worden uitgezocht. De werkzaamheden van 2013 zijn binnen het vastgestelde krediet voltooid. Het resterende krediet komt te vervallen en er wordt voor 2014 een nieuw jaar budget gevoteerd binnen de kaders van de vastgestelde grondexploitatie. In de komende periode worden de ontwerpen definitief gemaakt, de vergunningen aangevraagd en het ontwerp wordt na goedkeuring uitgewerkt in een bestek. Deze ontsluiting dient gereed te zijn voordat de werkzaamheden van de verdiepte ligging worden gestart. uitgaven Krediet

werkelijk t/m 2012

Planvorming

2013

34.000

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

27.714

27.714

6.286

2.4 Novalaan De Novalaan is een onderdeel van de westelijke ontsluiting en wordt in samenwerking met de gemeente Zeist en de provincie Utrecht uitgevoerd. De kosten van 2013 zijn gebaseerd op de realisatie van de kruising van Abrona en de Sterrenbergweg met de N237. De dekking is voorzien in de grondexploitatie.

uitgaven werkelijk t/m 2012

2013 0

191.716

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

191.716

-191.716

2.9 Oostelijke ontsluiting - Oude Tempellaan De gemeenteraad heeft voor de realisatie van de oostelijke ontsluiting een budget van € 2,1 miljoen beschikbaar gesteld. In 2013 zijn de verschillende varianten beoordeeld om tot een juist tracé te komen. De ontwerpen zijn voorbereid en de herinrichtingontwerpen voor het terrein van Smink zijn opgesteld. Daarnaast hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden. Een aantal onderzoeken en maatregelen waren niet voorzien en hierdoor zijn extra kosten gemaakt. Ook zijn diverse procedureen vergunningentrajecten gestart die nog doorlopen in 2014. De verwachting is dat het project in 2014 binnen de financiële kaders wordt afgerond. De dekking van de te maken kosten van de oostelijke ontsluiting is opgenomen in het administratieve deelproject. uitgaven werkelijk t/m 2012

2013 0


170.559

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

170.559

-170.559

Pagina 55 van 236

3. Soesterberg Noord herstructurering

3.1 Soesterberg Noord In 2013 zouden conform raadsbesluit (nummer 12-54, kenmerk 968358) 3 bedrijven worden aangekocht in kamer 1 op Soesterberg Noord. Vanwege moeizaam verlopende onderhandelingen met één van de drie bedrijven is dit niet gelukt. In februari 2014 heeft het bedrijf aangegeven de onderhandelingen af te gelasten om indien mogelijk op een later tijdstip (rustpauze) opnieuw op te pakken. De verdere uitwerking van de planvorming is daarmee ook opgeschoven naar medio 2014. Het beschikbaar gestelde krediet van € 155.000 is daarmee grotendeels niet uitgegeven. De werkzaamheden van 2013 zijn verantwoord binnen het vastgestelde krediet van 2013. Het resterende budget zal worden ingezet om alsnog de producten op te leveren en af te ronden die in 2013 zijn opgestart, zoals het voorontwerp bestemmingsplan Soesterberg Noord en het gebiedsontwikkelingsplan. Het Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS) is eind 2013 op de hoogte gebracht van de vertragingen in het uitwerken van de bestemmingsplanprocedure. Daarnaast is het bestuur van ONS begin maart 2014 geïnformeerd over het beëindigen van de intentieovereenkomst met het derde bedrijf op Soesterberg Noord. uitgaven Krediet

werkelijk t/m 2012

jaarkrediet 2012

227.579

jaarkrediet 2013

155.000

2013

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

275.382

Aankoop percelen

275.382

-47.803

83.822

83.822

71.178

4.876.778

4.876.778

-4.876.778

4. Dorpshart

4.2 Herinrichting Rademakerstraat In 2012 en het eerste deel van 2013 is de gehele Rademakerstraat heringericht. Op 19 april 2013 is deze feestelijk geopend. In het najaar van 2013 zijn de laatste civiele werkzaamheden afgerond en is de straat civieltechnisch opgeleverd. Begin 2014 worden in het kader van de nazorg de laatste punten met betrekking tot de inrichting van de Rademakerstraat afgewerkt. Hierna kan het project afgesloten worden. Het project blijft binnen de financiële kaders van de grondexploitatie. uitgaven Krediet

werkelijk t/m 2012

totaalkrediet incl. riolering

1.587.393

2013

973.198

574.376

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

1.547.574

39.819

i n k om s t e n budget

werkelijk t/m 2012

voorziening riolering


350.000

175.000

2013 175.000

totaal

Nog te

inkomsten

realiseren

350.000

0

Pagina 56 van 236

5. Campuszone

5.1 Campus-kop Pleisterplaats Het project Pleisterplaats valt binnen de grenzen van het programma vliegbasis. Dit betekent dat de ontwikkeling van de Pleisterplaats in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het programma de vliegbasis is. De gemeente Soest vindt de ontwikkeling van de Pleisterplaats van groot belang en is met het programma vliegbasis overeengekomen dat zij een voorstel voor ontwikkeling doet. In de afgelopen perioden zijn er werkzaamheden verricht om tot een haalbaarheidsstudie te komen. Hiervoor is een vooronderzoek gedaan naar de kaders, beperkingen, randvoorwaarden en de onderzoeksrapporten. Daarnaast zijn verschillende overleggen gevoerd met de betrokken partijen om de wensen, eisen en mogelijkheden te inventariseren. Ook met de ondernemers en de marktpartijen hebben overleggen plaatsgevonden. De projectgroep heeft op basis van de beschikbare informatie en mogelijkheden een eerste vlekkenplan gemaakt. De komende tijd wordt de haalbaarheidsstudie afgerond en een voorstel gedaan richting de stuurgroep en de gemeenteraad. De werkzaamheden van 2013 zijn verantwoord binnen het vastgestelde krediet van 2013. uitgaven Krediet

werkelijk t/m 2012

2013

107.464 Jaarbudget 2013

50.000

0

34.688

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

107.464

-107.464

34.688

15.312

5.2 Campuszone Noord Voor het project Campuszone Noord heeft men bij de herziening van 2013 de keuze gemaakt de bestaande grondexploitatie te bevriezen totdat er nieuwe uitgangspunten worden geformuleerd. De oude boekwaarde zal in het project verantwoord blijven, zodat rentetoerekening kan plaatsvinden. Voor 2013 zijn dat ook de enige kosten die gemaakt zijn op dit deelproject. uitgaven Krediet

werkelijk t/m 2012 111.439

2013 4.458

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

115.897

-115.897

5.4 Campuszone Banninghal In 2013 is in overleg met het college besloten de haalbaarheid van zowel renovatie als nieuwbouw van de Banninghal te onderzoeken. In 2013 is daartoe een aanzet gegeven door het opstellen van een programma van eisen voor beide mogelijkheden en zijn marktpartijen benaderd voor een marktconsultatie. Op basis van de marktconsultatie zal in het eerste kwartaal van 2014 een keuze aan het college worden voorgelegd. 5.5 Campuszone Evenemententerrein De haalbaarheidsstudie is in oktober 2013 afgerond en in december 2013 door de raad vastgesteld. Dit besluit vormt de basis voor de nadere uitwerking. De gemeente heeft samen met marktpartijen de haalbaarheid van het ontwikkelplan voor het Evenemententerrein onderzocht. Eén van deze partners is Portaal. Als gevolg van de huidige regelgeving en marktomstandigheden ontwikkelt Portaal alleen nog sociale huurwoningen. De andere marktpartijen zijn Latei en de Drie Eiken. De ontwikkeling van het medisch centrum op het huidige Odijksplein is in handen van een vierde partij.


Pagina 57 van 236

De kosten voor de haalbaarheidsstudie worden door de samenwerkende partijen gedeeld. De werkzaamheden in 2013 zijn afgerond binnen het vastgestelde krediet. uitgaven Krediet

werkelijk t/m 2012

krediet 2012

152.968

krediet 2013

180.000

2013

52.870 126.154

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

52.870

100.098

126.154

53.846

6. Administratief project

In het administratieve project worden de opbrengsten verantwoord die niet direct ontstaan door de grondontwikkeling, maar door subsidies van derden of eigen middelen van de algemene dienst. Buiten deze opbrengsten worden extra geprognosticeerde kosten voor de overall communicatie van het Masterplan Soesterberg verantwoord. Voor het begrotingsjaar 2013 is er € 30.000 extra opgenomen voor communicatie. Deze middelen zijn gebruikt voor het informeren van de burgers. uitgaven Grex

werkelijk t/m 2012

Communicatie

60.000

Boekwaarde Banninghal

100.006

2013 54.730

100.006

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

54.730

5.270

100.006

0

i n k om s t e n Grex

rente t/m 2013 Dotatie algemene dienst Soesterberg verwervingen Oostelijke ontsluiting

1.917.629

werkelijk

totaal

Nog te

t/m 2012

2013

inkomsten

realiseren

1.290.863

644.074

1.934.937

-17.308

5.000.000

5.000.000

5.000.000

0

10.000.000

10.000.000

10.000.000

0

2.100.000

2.100.000

0

2.744.074

19.034.937

2.100.000 19.017.629

16.290.863

-17.308

Financiële samenvatting MP Soesterberg

De Mastergrondexploitatie is opgebouwd uit verschillende deelcomplexen die samen één complex vormen. Het totale complex is de input voor de Mastergrondexploitatie Soesterberg. De hieronder getoonde tabel geeft inzicht in de geconsolideerde boekwaarde van de Mastergrondexploitatie van Soesterberg. De cijfers van de grondexploitatie zijn gebaseerd op de herziening van 2013 en de werkelijke uitgaven en opbrengsten zijn tot en met 2013. uitgaven Grex nominaal 32.086.232


werkelijk t/m 2012 1.684.334

2013 6.207.144

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

7.891.478

24.194.754

Pagina 58 van 236

i n k om s t e n Grex

2.

totaal

Nog te

nominaal

t/m 2012

werkelijk 2013

inkomsten

realiseren

30.937.825

16.440.837

2.919.074

19.359.911

11.577.914

Dorpsplein/Dorpshuis Soesterberg Dorpsplein

Begin 2013 zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het Dorpsplein afgerond en opgeleverd. Het deelproject Dorpsplein wordt bij deze programmaverantwoording 2013 afgesloten. Doordat het deelproject Dorpsplein en het Dorpshuis in de financiële administratie tot heden verantwoord is als één grondexploitatie, worden de kosten en opbrengsten van het deelproject Dorpsplein bij deze programmaverantwoording ontvlochten en afgesloten. De kosten en opbrengsten van het deelproject Dorpsplein resulteert in een eindwaarde van € 882.353 negatief. De onrendabele top wordt verrekend met de voorziening (zie paragraaf F). Het krediet van 2013 is overschreden omdat de afdracht aan reserve onderhoud wegen en reserve kunst niet in het krediet was verdisconteerd. De afdracht valt binnen de kaders van de grondexploitatie. uitgaven budget

werkelijk t/m 2012

krediet 2013

183.495

2013

9.155.374

204.223

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

9.359.597

-20.728

i n k om s t e n werkelijk t/m 2012

2013

8.463.431

totaal

Nog te

inkomsten

realiseren

13816

8.477.247

Dorpshuis De grond met daarop het Dorpshuis is op 1 maart 2013 aangekocht. Op de locatie van het Dorpshuis worden een twintigtal appartementen ontwikkeld, hiervoor heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Dura Vermeer. In de zomer van 2013 is het Dorpshuis gesloopt. Vanwege de tegenvallende woningmarkt is de gronduitgifte van het Dorpshuis nog niet overgedragen aan de ontwikkelaar. Periodiek wordt overleg gevoerd met Dura Vermeer over de stand van zaken en de mogelijkheid om de grond z.s.m. kadestraal over te dragen. De afgesproken werkzaamheden van 2013 zijn verantwoord binnen het gevraagde krediet van 2013. Voor verdere informatie zie paragraaf F. uitgaven budget

werkelijk t/m 2012

krediet 2013

1.063.906


2013 1.063.906

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

1.063.906

0

Pagina 59 van 236

3.

Vliegbasis

In 2009 heeft de provincie de grond van de vliegbasis Soesterberg aangekocht t.b.v. herontwikkeling. Op 14 april 2011 is de samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis Soesterberg gesloten tussen de provincie, Zeist en Soest. Doel van deze samenwerking is het maken van afspraken over de uitwerking van het ruimtelijk plan vliegbasis Soesterberg naar een vastgesteld en onherroepelijk bestemmingsplan waarin aandacht is voor het cultuurhistorische verleden. Bij het ruimtelijk plan is een grondexploitatie opgesteld met als uitgangspunt dat de investeringen worden terugverdiend door opbrengsten vanuit de woningbouw. Het bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg is in mei 2013 onherroepelijk vastgesteld. Daarnaast is er in 2013 hard gewerkt aan het uitwerken van een stedenbouwkundig plan voor de woningbouwlocatie. Er wordt naar gestreefd het concept in het eerste kwartaal van 2014 voor te leggen aan de raden van Soest en Zeist en Provinciale Staten van de provincie. Naast een ontwikkeling op de vliegbasis kan in de hoek Van Weerden Poelmanweg en Amersfoortsestraat een terrein worden ingericht voor woningbouw, woon-zorgvoorzieningen dan wel bedrijven. Deze locaties kunnen separaat worden ontwikkeld. In 2013 is gestart met het inzichtelijk maken van de kansen en mogelijkheden van deze locaties. In 2013 zijn de werkzaamheden, waaronder sloop van gebouwen en wegen en paden op de basis, afgerond. Ook krijgt de nieuwe natuurinrichting steeds verder vorm. Op het punt waar de westelijke en de oostelijke corridor op de vliegbasis samenkomen, is het ecoduct Op Hees gerealiseerd. Het uitgangspunt is om het toezicht en het natuurbeheer onder verantwoordelijkheid van Het Utrechts Landschap te laten vallen. Dit moet nog contractueel geregeld worden. Het museum is volop in aanbouw. De planning van Defensie is om het museum in september 2014 te openen. Gelijktijdig zal het park opengesteld worden.

4.

Hart van de Heuvelrug Algemeen

In juni 2004 is een raamovereenkomst gesloten tussen 17 partijen. Doel van deze overeenkomst is het realiseren van rode en groene projecten binnen Hart van de Heuvelrug. Deze overeenkomst eindigt na 10 jaar, dat wil zeggen in juni 2014. Daarnaast is in september 2005 een clusterovereenkomst Soest I gesloten, die invulling geeft aan de uitgangspunten zoals in de Raamovereenkomst zijn opgenomen. Doel is het beogen te komen tot de realisatie van een pakket rode en groene projecten dat leidt tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. In 2012 is gestart met het proces van vormgeven van afspraken voor een nieuwe samenwerking na 1 juli 2014 (aflopen raamovereenkomst). In 2013 is dit voortgezet en heeft dit geleid tot het afsprakenkader dat medio 2013 is vastgesteld in het college en op 12 februari 2014 vastgesteld door de raad. Buiten is steeds meer te zien van de projecten binnen Hart van de Heuvelrug. De eerste kavel op de Richelleweg is verkocht en het pand is zo goed als gereed. Gesprekken met overige gegadigden lopen. Verschillende percelen zijn aangekocht binnen het Ericaterrein. Het opruimen van vervallen caravans, hekwerken en andere rommel geven het bos een compleet ander aanzien. Abrona heeft een mijlpaal bereikt: het gereedkomen van het laatste zorggebouw werd uitbundig gevierd. Het 1000 bomenbos op het voormalig Kodakterrein en het Jessurunbos ontwikkelen zich goed. De gemeente Soest beheert dit nu en natuurliefhebbers en recreanten maken gebruik van deze bossen.


Pagina 60 van 236

De ecoducten Sterrenberg en Op Hees zijn opgeleverd, waarmee de westelijke boscorridor grotendeels is gerealiseerd. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de plannen voor Apollo Noord, Kontakt der Kontinenten en Oude Tempel. Verschillende partners uit de clusters Zeist hebben zicht gebogen over recente ontwikkelingen in de markt van zorg en gezocht naar mogelijkheden om die ontwikkelingen een plek te geven in de projecten. Besluitvorming dient hierover nog plaats te vinden. De voorbereidingen voor de bouw van het ecoduct zijn in volle gang. Dit is het laatste grote bouwwerk in het programma en een belangrijk element in de oostelijke corridor. Apollo Noord – Kontakt der Kontinenten In 2013 is veel tijd besteed aan het herzien van het stedenbouwkundig plan. Dit plan moest opnieuw gemaakt worden, omdat het eerdere plan niet goedgekeurd werd door de betrokken projectontwikkelaar. Nu is een gezamenlijk plan van projectontwikkelaar en gemeente tot stand gekomen. Deze extra werkzaamheden zorgen voor extra uitgaven binnen de exploitatie. Het stedenbouwkundig plan is inmiddels op hoofdlijnen gereed. In 2014 zullen nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd worden. De bouwvlakken, met daarin 171 woningen geprojecteerd, blijven onaangetast. In de tweede helft van 2013 is gestart met onderhandelingen over de grondprijs voor bouwrijpe grond. Uitgangspunt daarbij is levering door gemeente aan projectontwikkelaar. Deze onderhandelingen lopen door in 2014. De grondexploiotatie is extra belast met circa € 35.000, omdat de gemeente hogere uurtarieven hanteert dan waarmee in de grondexploitatie rekening wordt gehouden . Het krediet van 2013 is aangewend voor de kosten van het planontwikkelingsproces. De beoogde investeringen voor het bouwrijp maken zijn getemporiseerd waardoor dit krediet niet is gebruikt.

uitgaven budget

werkelijk t/m 2012

2013

2.837.527 krediet 2013

1.304.000

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

2.837.527 265.438

265.438

1.038.562

Apollo Noord – Oude Tempel In 2013 is het reken- en tekenproces gestart, waarvan onder meer het plan “Wonen in weelde, stedenbouwkundig plan Oude Tempel” en de op basis hiervan gemaakte berekeningen voor de financiële haalbaarheid het resultaat zijn. Het plan is de komende jaren een goed kader voor de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig en zich op basis van kernkwaliteiten onderscheidende woonwijk aan de Oude Tempellaan in Soesterberg en benadrukt het landgoedkarakter van de locatie. De plankaart legt de hoofdstructuur en de bouwvelden vast, de verkaveling binnen de bouwvelden kan flexibel worden ingevuld (bandbreedte woningaantal tussen 230 en 300). De resultaten van de haalbaarheidsberekeningen zijn opgenomen in de herziene Mastergrondexploitatie 2014 en daarmee zijn de taakstelling en de optimaliseringopgave voor het plan zoals in de Mastergrex 2013 was opgenomen, vervangen door residuele grondwaarden. De door de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug gevraagde financiële optimalisatie door de vergroting van het plangebied is haalbaar gebleken. Als gevolg van de samenwerking met grondeigenaar Steunstichting Zorgcoördinatie Nederland (SZN), worden kosten en opbrengsten echter gedeeld, daardoor is het uiteindelijk resultaat dat ten goede zal komen aan Hart van de Heuvelrug lager dan gevraagd. Deze samenwerking met SZN (september 2012 en goedgekeurd door de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug) is gebaseerd op consensus over de afzetbaarheid van woningen in de periode tussen nu en 2020, in combinatie met de kernkwaliteiten van de locatie en eveneens een financiële taakstelling. Het aangevraagde krediet van 2013 was voldoende om de hierboven beschreven activiteiten uit te voeren.


Pagina 61 van 236

uitgaven budget

werkelijk t/m 2012

2013

343.141 krediet 2013

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

343.141

260.000

211.277

211.277

48.723

Apollo Noord – saunalocatie In 2013 hebben gesprekken plaatsgevonden over de levering en overdracht van de grond voor het bouwen van de Sauna. De onderhandelingen m.b.t. tijdelijke erfpachtconstructie zijn afgerond en de erfpachtovereenkomst is getekend. Voor het jaar 2013 was geen krediet aangevraagd, er zijn echter toch kosten gemaakt. Deze kosten zijn gemaakt voor de laatste activiteiten van werkzaamheden 2012 en inzet van mensen voor het opzetten van de erfpachtconstructie. uitgaven werkelijk t/m 2012 3.412.984

totaal

Nog te

2013

uitgaven

besteden

163.461

3.576.445

i n k om s t e n werkelijk t/m 2012 1.000.000

2013

totaal

Nog te

inkomsten

realiseren

1.000.000

Uitbreiding riolering Over dit onderwerp heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden in het college of de raad. Door de stuurgroep Hart van de Heuvelrug (HvdH) is opdracht gegeven aan Soest om inzichtelijk te maken wat de problematiek is rondom riolering in Soesterberg in relatie tot de geplande ontwikkelingen. 2013 is gebruikt om naar de technische kant van het verhaal onderzoek te doen. Daarvoor is ondersteuning gezocht bij bureau Grontmij. Er is een rapportage opgeleverd die inzichtelijk maakt welke problemen kunnen optreden bij aanleg van alle geplande ontwikkelingen in en rondom Soesterberg. Op basis daarvan is geconcludeerd dat het aan te bevelen is eerst met het Waterschap (Vallei en Veluwe) te gaan praten over mogelijke (duurzame) oplossingsrichtingen. Daarvoor was tijd ingepland tot en met december 2013. Eind 2013 heeft het waterschap ingestemd dat in 2014 in nauwe samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe een ‘afvalwaterstromenonderzoek’ wordt uitgevoerd. Uitwerking daarvan zijn oplossingsrichtingen inclusief kostenraming om te komen tot een robuust rioolsysteem voor Soesterberg. Eind 2014 wordt op basis van de uitkomsten van het onderzoek een verdeelsleutel met alle betrokken partijen opgesteld en uitonderhandeld. Daarna kan worden geïnvesteerd in het robuust maken van het rioolsysteem, afhankelijk van de snelheid van ruimtelijke ontwikkelingen in en rondom Soesterberg. De stuurgroep HvdH wordt door de portefeuillehouder op de hoogte gehouden. C. Risicoparagraaf project Vliegbasis (t/m einde ontwikkelingsfase) De financiële risico’s voor de vliegbasis worden tussen de drie partners (provincie Utrecht en gemeenten Zeist en Soest) op grond van de Samenwerkingsovereenkomst vliegbasis gedeeld. De gemeente Soest loopt daarbij een risico van maximaal € 6 miljoen (1/3e van 18 miljoen groenproject) als er niet gebouwd wordt en niets wordt verdiend.


Pagina 62 van 236

Op 12 februari 2014 heeft de raad ingestemd met het Afsprakenkader Hart van de Heuvelrug. Onderdeel en uitgangspunt van dit Afsprakenkader is dat Soest een risico van € 3,3 miljoen accepteert (zijnde 1/3 van het maximale risico van € 10 miljoen) om het tekort van de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug terug te brengen. Dit risico van 1/3e van 10 miljoen komt boven op het risico van € 6 miljoen, totdat het onderstaande zich voordoet. In de loop van 2014 wordt de geactualiseerde grondexploitatie van de Vliegbasis aangeboden aan de besturen. Na vaststelling van de grondexploitatie vervalt het risico van de 6 miljoen (1/3e deel van de 18 miljoen). Het voorziene risico van € 6 miljoen wordt namelijk integraal verwerkt in het ontwikkelingsplan van de woningbouwlocatie Vliegbasis. Het risico dat de afdracht van € 10 miljoen (waarvan Soest 1/3e risico draagt) aan de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug niet gehaald zal kunnen worden is vooralsnog laag. Bij de nadere uitwerking van de woningbouwlocatie Vliegbasis zal uiteindelijk een risico- en kansenanalyse worden opgesteld en doorgerekend worden met de Monte Carlomethode. Het daaruit voortvloeiende risicoprofiel zal het huidige financiële risico vervangen. Generiek risico

Kans

Begin 2013 Financieel

Laag: 10%

Financiële impact € 6.000.000

Financieel risico € 600.000

Einde 2013 Financieel

Laag: 10%

€ 9.300.000

€ 930.000

Laag: 10%

€ 3.300.000

€330.000

Masterplan Soesterberg Bij de herziening van 2013 is een risico- en kansenanalyse opgesteld. De risico- en kansenanalyse is opgezet voor de geactiveerde projecten van het Masterplan: Evenemententerrein, Soesterberg Noord en N237 en omliggende infrastructuur Soesterberg. In tegenstelling tot de eerder risicoweergave van ‘kans x impact = financieel risico’ wordt met ingang van 2013 bij het opstellen van de risicoanalyse gebruik gemaakt van de Monte Carlosimulatie om het risicoprofiel te bepalen. Met deze methodiek is het geconsolideerde risicoprofiel gesteld op € 0,83 miljoen voor de lopende projecten. Daarnaast worden de projecten die niet meegenomen zijn in de Monte Carlosimulatie, afgedekt met een risicoprofiel van € 0,27 miljoen; tezamen een financieel risico van € 1,1 miljoen. Generiek risico

Kans


Hoog: 70%

Financiële impact

Financieel risico

€ 3.000.000

€ 2.100.000

Einde 2013 financieel:  risicoprofiel op basis van de

€

830.000

Monte Carlosimulatie  gevoeligheidsanalyse

€ 270.000

overige deelprojecten Bouwleges In de najaarsnota 2013 is gemeld dat het op te leggen legesbedrag in 2013 ca. € 652.000 lager uit zou vallen dan begroot. Uiteindelijk is het in 2013 opgelegde legesbedrag € 667.000 lager uitgevallen dan begroot. Voor 2014 is een taakstelling opgelegd ter grootte van € 200.000. Om de taakstelling te behalen richten de te nemen maatregelen zich ten dele op het verhogen van de inkomsten, het herbezien van de werkprocessen volgens het leanprincipe, de formatieve omvang en deregulering van regelgeving. Generiek risico

Kans


nvt


hoog: 75%


Financiële impact € 200.000


Pagina 63 van 236

D. Financiële verantwoording Programma Wonen en ruimtelijke ordening Baten en lasten (bedragen x € 1.000) Lasten Masterplan Soesterberg / Smitsveen Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Bouwen en wonen Woonruimte zaken Bouwgrondexploitatie Totaal lasten Baten Masterplan Soesterberg / Smitsveen Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Bouwen en wonen Woonruimte zaken Bouwgrondexploitatie Totaal baten Resultaat

Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

18.644 808 186 1.974 93 1.940

12.360 1.317 62 1.568 103 4.994

4.735 819 202 2.026 103 1.386

23.646

20.404

9.270

1.737 68

11.134

3.460 46

942 68 5.201

388 50 5.168

732 49 1.071

8.017

16.740

5.357

-15.629

-3.664

-3.913

Afwijkingen t.o.v. begroting 2013: Lasten Baten Resultaat

11.134 -11.383 -249

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Masterplan Soesterberg Mutaties in de bouwgrond (budgettair neutraal). Tegenover de exploitatiesaldi, die op dit programma zijn verantwoord, staan overeenkomstige reservemutaties bij de algemene dekkingsmiddelen. Mutatie voorziening Masterplan Soesterberg

-49

Ruimtelijke ordening Apparaatskosten (zie stedelijke vernieuwing, bouwgrond en inzet grote projecten) Minder inhuur derden en detachering personeel Overige kosten

500 50 -5

Stedelijke vernieuwing Apparaatskosten Bouwen en wonen Apparaatskosten Kosten voor inhuur specialist applicatie SBA in verband met de invoering WABO Leges bouwvergunnngen Kosten aanslagen bouwleges Politiekeurmerk veilig wonen geen kosten Overig Bouwgrondexploitatie Mutaties in de bouwgrond (budgettair neutraal). Tegenover de exploitatiesaldi, die op dit programma zijn verantwoord, staan overeenkomstige reservemutaties bij de algemene dekkingsmiddelen. Apparaatskosten voornamelijk niet declarabele uren Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Voordeel uit afsluiting Dorpsplein Ontwikkelingslocatie Staringlaan; opname voorziening Totaal


-140

-83 -16 -15 -15 9 4

-111 72 -450 -249

Pagina 64 van 236

Programma 6 – Onderwijs A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over onderwijs in brede zin voor jeugdigen van 0 t/m 23 jaar, het onderwijskansenbeleid, het peuterspeelzaalwerk en het onderwijs aan volwassenen. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr.

Product

Portefeuillehouder

6.1

Openbaar primair onderwijs


6.2

Huisvesting primair en voortgezet onderwijs


6.3

Lokaal onderwijsbeleid


6.4

Leerlingenvervoer


6.5

Volwasseneneducatie


6.6

Peuterspeelzaalwerk



Tijd voor kwaliteit. Bestuurlijke verzelfstandiging en besturenfusie openbaar primair onderwijs (raad, 2005)

b.

Leerplichtbeleid inzake luxeverzuim: Streven naar één lijn (B & W, 2006)

c.

Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Soest (raad, 2012)

d.

Onderwijskansenbeleid 2011 ‘Kansen maken, Kansen pakken’, gemeente Soest

e.

Plan van aanpak ‘Doorgaande lijn voor- en vroegschoolse educatie (B & W, 2009)

f.

Verordening leerlingenvervoer (raad, 2006)

g.

Raamovereenkomst Regionaal Opleiding Centrum (ROC) Midden Nederland 2010-2012 (B & W 2010)

h.

Productovereenkomst educatie ROC Midden Nederland 2011 (B & W 2011)

i.

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen (2012)

j.

Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Soest, 2011

k.

Notitie toekomst peuterspeelzaalwerk (B & W, 2006)

l.

Vraagformulering 2013, beleidsgestuurde contractfinanciering aan de stichting BINK (voorheen Stichting Kindercentra Soest), (B & W 2012)

m. Jaarverslag leerplicht 2009/2010 (B & W 2010) n.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Soest 2012-2021

o.

Visie op onderwijs ‘Iedereen voorbereid om mee te doen’ (B & W 2011)

p.

Lokaal Educatieve Agenda Soest 2013-2016 (B&W 2013)

q.

Notitie Verkenning onderwijsaanbod (B&W 2013)

r.

Notitie verkenning mogelijkheden islamitisch onderwijs in Soest (B&W 2013)


Voldoende educatieve kansen en ondersteuning

Thema’s:

1. Onderwijsmogelijkheden 2. Educatieve structuur

Thema 1 – Onderwijsmogelijkheden Doelstelling: Optimaliseren van de onderwijsmogelijkheden.


Pagina 65 van 236


Bron

Referentie-

1. Percentage doelgroepkinderen,

GGD-registratie

Bestandsopname IvhO

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2013

2013

100%

100%

93%

n.v.t.

100%

30%

geïndiceerd door de GGD, op de vve/peuterspeelzaal 2. Percentage doelgroepkinderen dat met de warme overdracht

en verantwoording BINK

is overgedragen van peuterspeel-

(voorheen Stichting

zaal naar basisschool

Kinderopvang Soest (SKS))

Tabel kengetallen Omschrijving Aantal basisscholen Aantal scholen voortgezet onderwijs

Werkelijk 2009

2010

2011

2012

2013

20

20

20

20

20

1

1

1

1

1

(excl. De Lasenberg)

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1 Zorgen voor voldoende aanbod van onderwijs In 2013 is de notitie Verkenning verbreding onderwijsaanbod verschenen. In deze notitie heeft het college het onderwijsaanbod in Soest nader verkend. Er is onderzocht of de huidige vorm van onderwijs voldoende divers is of dat het aanbod verbreding behoeft. Conclusie was dat op dit moment geen aanleiding is om actie te ondernemen om een verbreding van het onderwijsaanbod vanuit de gemeente te stimuleren. 1.2 Zorgen voor adequate huisvesting van alle scholen in Soest Met het in 2012 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan is een integrale toekomstvisie op de onderwijshuisvesting neergelegd. De gefaseerde uitvoering van deelprojecten vindt de komende jaren plaats in overleg met de schoolbesturen. Daarnaast wordt - op basis van de meerjarige onderhoudsplannen - het noodzakelijke onderhoud opgenomen en uitgevoerd via het jaarlijkse Huisvestingsprogramma. 1.3 Aanbieden van leerlingenvervoer voor kinderen die buiten Soest onderwijs genieten Het betreft hier kinderen/jongeren die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke en/of zintuiglijke handicap niet of niet zelfstandig (ook niet met begeleider) met openbaar vervoer kunnen reizen. Ook kan het gaan om leerlingenvervoer naar een school met een bepaalde levensovertuiging (richtingenvervoer). Het grootste deel van het feitelijk leerlingenvervoer betrof ook dit jaar aangepast vervoer (taxi of bus). Het gaat altijd om vervoer naar dichtstbijzijnde passende scholen. Het totaal aantal leerlingen in het leerlingenvervoer is ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Een trend lijkt te zijn dat opvang en onderwijs steeds vaker in één instelling met een onderwijserkenning gecombineerd wordt waardoor enkele aanvragen onder leerlingenvervoer vielen. De gemeente kan hier niet op sturen omdat zij geen stem heeft in het wel of niet verlenen van een onderwijserkenning. 1.4 Zorgen voor voldoende gelegenheid voor het geven van bewegingsonderwijs In 2013 zijn de binnensportaccommodaties onderhouden en zijn noodzakelijke reparaties verricht. De jaarlijkse keuringen van de sporttechnische materialen zijn in het voorjaar uitgevoerd, noodzakelijke reparaties zijn verricht. In de zomervakantie hebben de jaarlijkse tellingen en aanvullingen van de kleine sportmaterialen plaatsgevonden.


Pagina 66 van 236

1.5 Onderwijskansenbeleid “Kansen maken, Kansen pakken” Met de uitvoerende partners (schoolbesturen, aanbieders van voor- en vroegschoolse educatie (vve) en het consultatiebureau) hebben we de inzet voor 2013 bepaald en vastgelegd in prestatieafspraken. Dit betekende: 

Een dekkend (100%) aanbod voor alle doelgroepkinderen in de gemeente Soest. Concreet: eind 2013 een aanbod van een vve-pogramma op 4 peuterspeellocaties (3 wijken in Soest en 1 locatie in Soesterberg). Dit waren in 2012 nog 2 locaties in Soest.



Doorontwikkeling van de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg (signalering/toeleiding) en BINK (aanbod vve). Concreet: warme overdracht van alle doelgroepkinderen van JGZ naar vve. Dus een versterking van het aantal contactmomenten en extra inzet van de jeugdarts JGZ bij ‘weigerouders’.



Behoud schakelklas in Soest en ontwikkeling en implementatie taalstimuleringsprogramma’s voor doelgroepkinderen in het primair onderwijs.



Doorontwikkeling en voortzetten ouderparticipatieprogramma’s.



Continuering deelname aan de landelijke monitor vve-opbrengsten (Kohnstamminstituut).

1.6 Integraal Huisvestingsplan (IHP)/Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Soest In april 2013 is er een update gemaakt van het IHP. In 2014 vindt verdere uitwerking en invulling plaats op basis van de laatste planning met als aandachtsgebieden Klaarwater, Smitsveen en Soesterberg. 1.7 Kerntakendiscussie: schoolzwemmen Het besluit om met ingang van het schooljaar 2013-2014 het schoolzwemmen te beëindigen heeft tot de geplande besparing geleid. 13 basisscholen maken dit schooljaar gebruik van de zwemvoorziening. Deze scholen nemen deel aan themazwemmen. De groepen 5 t/m 8 nemen deel aan deze voorziening en krijgen jaarlijks ongeveer 10 zwemlessen waarin onderwerpen met betrekking tot veiligheid en extra zwemvaardigheid worden behandeld. De scholen zorgen zelf voor het vervoer. 1.8 Kerntakendiscussie: schoolbegeleiding De subsidie voor schoolbegeleiding aan de schoolbesturen voor primair onderwijs is per 1 augustus 2013 beëindigd. De vrijvallende middelen zijn gereserveerd voor de uitvoering van het IHP onderwijsen accommodatiebeleid maatschappelijke voorzieningen (per 1 januari 2013 € 43.000 (=5/12e deel) en per 1 januari 2014 € 103.000) en zijn aan de bestemmingsreserve accommodatiebeleid onderwijs en welzijnsgebouwen toegevoegd. 1.9 Kerntakendiscussie: peuterspeelzalen De van het Rijk ontvangen extra gelden voor het peuterspeelzaalwerk (€ 57.000) zijn per 1 januari 2013 vrijgevallen. Deze middelen zijn vanaf 1 januari 2013 jaarlijks toegevoegd aan de bestemmingsreserve accommodatiebeleid onderwijs en welzijnsgebouwen. Tabel kengetallen Omschrijving

Werkelijk 2009

2010

2011

2012

2013

335

278

288

259

249

99

74

67

51

63

Aantal benodigde klokuren

7.760

7.560

7.560

7.080

7.140

Beschikbare capaciteit in klokuren

8.320

8.320

9.360

10.400

10.400

(stand op 31 december): Aantal kinderen dat gebruik maakt van aangepast leerlingenvervoer Aantal verstrekte vergoedingen eigen vervoer/openbaar vervoer 1.4 Bewegingsonderwijs:


Pagina 67 van 236

Leerplicht Aantal volledig leerplichtige

6.988

6.985

6.965

6.938

6.924

Aantal kwalificatieplichtige leerlingen

498

543

571

528

566

Aantal meldingen schoolverzuim

209

220

234

269

285

leerlingen (5 t/m 16 jaar)

Thema 2 – Educatieve structuur Doelstelling: Versterken van de educatieve structuur. Tabel effectindicator(en) Omschrijving

Bron

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

2013

2013

of nulwaarde 1. Jongeren staan ingeschreven

Leerplichtadministratie

op een school/instelling en volgen het onderwijs-

100

89

Nog niet

(2010-2011)

(2012-2013)

bekend**

97%

97%

96,2%

programma, totdat ze een startkwalificatie hebben behaald* 2. Percentage gemeld signaal-

Leerplichtadministratie

verzuim van leerlingen tot 18 jaar

(2010-2011)

dat teruggeleid wordt naar school * De cijfers komen uit de VSV-verkenner van het ministerie van OCW. (VSV staat voor Voortijdig Schoolverlaten) Het Ministerie van OCW werkt er aan om de betrouwbaarheid van de cijfers te verbeteren. ** De cijfers van schooljaar 2012/2013 worden in maart 2014 bekend gemaakt. Zie ook www.vsvverkenner.nl

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 2.1. Waar mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van passend onderwijs In 2013 heeft de gemeente Soest, net als voorgaande jaren, geparticipeerd in het brede overleg rond Passend Onderwijs Soest, waaraan ook de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden deelnamen. Dit heeft geresulteerd in een ontwikkelwerkplaats, die in 2012 van start is gegaan en doorliep in 2013. Het ging om ondersteuningstoewijziging waarbij het accent lag op de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Door het succes van deze ontwikkelwerkplaats is besloten deze voor alle basisscholen voort te zetten met als doel het verder ontwikkelen van een doorgaande lijn tussen PO en VO. 2.2 Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) inzetten om bij te dragen aan de bevordering van educatieve kansen en ondersteuning In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken twee contactpersonen, die professionals zoals leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters en medewerkers van de kinderdagverblijven kunnen ondersteunen bij het begeleiden van kinderen en jongeren die dreigen uit te vallen. Professionals kunnen ook bij hen terecht voor allerlei vragen. Er is één contactpersoon voor de groep 12- en één voor de groep 12+. Daarnaast zetten de organisaties die deel uit maken van de kerngroep van het Centrum voor Jeugd en Gezin zich in voor de Soester jeugd. Zij doen dit zowel binnen hun eigen organisatie als in samenwerking met andere organisaties. WELZIN en Stichting Balans hebben in 2013 samengewerkt in het project ZIN dat gericht was op kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar en hun ouders. In 2013 is een pilot (ontwikkelwerkplaats) passend onderwijs Soest uitgevoerd. Na evaluatie is besloten om deze ontwikkelwerkplaats een vervolg te geven. In de eerste pilot is gewerkt met vier scholen. In de nieuwe ontwikkelwerkplaats zijn twintig scholen betrokken. De contactpersonen van het Centrum voor Jeugd en Gezin werken hierbij nauw samen met de intern begeleiders van de scholen, de generalist onderwijs en de ouders van de betreffende kinderen. De samenwerking tussen het CJG en het Griftlandcollege in Soest werd gecontinueerd. De


Pagina 68 van 236

contactpersoon professionals 12+ verzorgde op school faalangsttrainingen en sociale vaardigheidstrainingen voor leerlingen van het Griftlandcollege. 2.3 Zorgen voor afstemming tussen onderwijs-, jeugd-, sporten welzijnsbeleid via de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) In 2013 is de Lokaal Educatieve Agenda Soest 2013-2016 verschenen. Hierin is een nieuwe structuur voor het overleg op het brede terrein van sport, onderwijs en welzijn opgenomen, waarin onderwerpen rondom onderwijs, opvoeding en het welzijn van kinderen en jongeren in Soest zijn verankerd. Deze structuur heeft ook in 2013 zijn beslag gekregen. 2.4 Bevorderen van het behalen van een startkwalificatie Zie 2.5. 2.5 Zo veel mogelijk voorkomen van voortijdig schoolverlaten Naast een aanpak van verzuim in een zo vroeg mogelijk stadium, richtten we ons ook op een preventieve aanpak, bijvoorbeeld door afgelopen jaar spreekuren op middelbare scholen te organiseren. Ook de samenwerking met scholen is hierdoor verbeterd. De resultaten van onze aanpak worden jaarlijks vermeld in het jaarverslag leerplicht. 2.6 Uitvoering geven aan onderwijskansenbeleid De Inspectie van het Onderwijs heeft zowel op het niveau van de gemeente, als op het niveau van de afzonderlijke locaties, gekeken naar de kwaliteit van de voor- en vroegscholen in de gemeente Soest. De vve heeft een duidelijke plaats verworven in het lokale achterstandenbeleid. De laatste jaren wordt, in samenwerking met de betrokken partijen en in samenhang met de OKE-wet, het beleid verder ontwikkeld en geïmplementeerd. Gerealiseerde ontwikkelpunten zijn: 

Formuleren van concrete prestatieafspraken, niet alleen voor het proces maar vooral ook voor de gewenste prestaties.



De gemeente Soest participeert in de pre-Coolmonitor van het Kohnstamminstituut. Dit 4 jaar durend onderzoek monitort de ontwikkeling van 2- tot 6-jarigen in Soest en daarmee de uiteindelijke resultaten van vve.



Een doelgroepbereik van 100 procent.



Schakelklassen. In de gemeente Soest is één schakelklas. Deze werkt naar tevredenheid. In overleg met het kernconvenant is geconcludeerd dat geen tweede schakelklas of kopklas gewenst of nodig is. Begin 2013 is gestart met taalbeheersingsprojecten.



Voortzetting programma’s Ouderbetrokkenheid met kleine aanpassing in prestatieafspraken. In Soesterberg zijn programma’s opgestart. Het programma Samenspel is geëvalueerd;



Voortzetting Partnerschap met reeds ingezette middelen voor 2013 en 2014.


Werkelijk 2009

2010

2011

2012

2013

Gegevens

Gegevens

4.137

3.907

4.098

- Speciaal basisonderwijs

zijn niet

zijn niet

niet aanw.

1

0

- Voortgezet speciaal onderwijs

achter-

achter-

36

41

44

haalbaar

haalbaar

914

914

855

Gegevens

Gegevens

273

258

282

zijn niet

zijn niet

104

120

130

aantal Soester leerlingen: in Soest - Openbaar en Bijzonder basisonderwijs - Speciaal onderwijs

- Voortgezet onderwijs buiten Soest - Openbaar en Bijzonder basisonderwijs - Speciaal onderwijs


Pagina 69 van 236

- Speciaal basisonderwijs - Voortgezet speciaal onderwijs

achter-

achter-

121

112

97

haalbaar

haalbaar

71

67

63

1.457

2.014 (*)

2.121

- Voortgezet onderwijs *bron: Leerplichtadministratie, peildatum 20-06-2013

C. Risicoparagraaf Geen. D. Financiële verantwoording Programma Onderwijs Baten en lasten (bedragen x € 1.000) Lasten Openbaar onderwijs Huisvesting primair en voortgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Leerlingenvervoer Volwasseneneducatie Peuterspeelzaalwerk Totaal lasten Baten Openbaar onderwijs Huisvesting primair en voortgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Leerlingenvervoer Volwasseneneducatie Peuterspeelzaalwerk Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. begroting 2013: Lasten Baten Resultaat


Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

51 2.465 1.703 950 307 513

46 2.568 1.798 934 159 557

44 2.235 1.754 961 149 524

5.988

6.062

5.667

5 602

588

7 638

262 82

104 82

104 75

952

774

823

-5.036

-5.287

-4.843

395 49 444

Pagina 70 van 236

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Openbaar onderwijs Overig Huisvesting primair en voortgezet onderwijs Apparaatskosten Onderhoudskosten onderwijsgebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) Lagere kosten vernielingen/brandpreventie Vrijval externe gelden binnenklimaat onderwijsgebouwen Overig Lokaal onderwijsbeleid Apparaatskosten

2

70 176 20 73 1

50

Hogere doorbelasting gebruik van gymnastieklokalen (budgettair neutraal) Lagere bijdrage aan huren speciaal onderwijs Lagere kosten onderwijskansenbeleid Overig

-44 26 58 3

Leerlingenvervoer Apparaatskosten Hogere kosten leerlingenvervoer

-8 -19

Volwasseneneducatie Apparaatskosten Overig Peuterspeelzaalwerk Apparaatskosten Onderhoudskosten welzijnsgebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) Lagere subsidies, deel verrekend met de huren Totaal


8 2

-15 7 34 444

Pagina 71 van 236

Programma 7 – Zorg en Welzijn A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over gemeentelijke maatschappelijke ondersteuning (welzijnswerk, maatschappelijke zorg en individuele verstrekkingen WMO), over gezondheidzorg, over inkomensondersteuning en minimabeleid, over integratie/inburgering, over de zorg voor begraafplaatsen en over sociale activering, re-integratie en uitstroom naar werk. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr.

Product

Portefeuillehouder

7.1

Welzijnswerk

R.T. Coppes

7.2

Maatschappelijke zorg

R.T. Coppes

7.3

Gezondheidzorg

R.T. Coppes

7.4

Inkomensondersteuning

Y.C. Kemmerling

7.5

Minimabeleid

Y.C. Kemmerling

7.6

Integratie

R.T. Coppes

7.7

Individuele verstrekkingen en subsidies WMO

R.T. Coppes

7.8

Begraafplaatsen

J.L. van Berkel – Vissers

7.9

Uitstroom naar werk en sociale activering

Y.C. Kemmerling


Gemeenschappelijke Regeling GGD Midden-Nederland

b.

Visie ouderenbeleid (raad, 2002)

c.

Nota Vrijwilligersbeleid gemeente Soest 2012-2015 (raad, 2012)

d.

Beheersverordening begraafplaatsen (raad, 2003)

e.

Capaciteitsbepaling en beleidsvisie begraafplaatsen (raad, 2003)

f.

Nota gehandicaptenbeleid (B & W, 2004)

g.

Visie Wonen met Welzijn en Zorg (2011)

h.

Algemene subsidieverordening Soest (raad, 2005)

i.

Uitvoeringsovereenkomsten Stichting Welzijn Ouderen Soest, Stichting Vluchtelingenwerk Midden Nederland, Stichting Balans, WELZIN, Maatschappelijk werk (B&W)

j.

Gemeenschappelijke regeling Samenwerking sociale diensten Baarn, Bunschoten, Soest (2007)

k.

Beleidsplan Werken naar Vermogen (2012)

l.

Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand (raad, 16 februari 2012)

m. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2010 (raad, 23 juni 2010) n.

Afstemming-/maatregelenverordening Wet werk en bijstand (raad, 16 september 2004)

o.

Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand (B & W, 11 mei 2004)

p.

Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010 ( raad, 23 juni 2010)

q.

Handhavingsverordening (raad, 16 december 2004)

r.

Cliëntenparticipatieverordening bijstandverlening (raad, 16 december 2004)

s.

Beleidsnota bijzondere bijstand (raad, 15 februari 2007)

t.

Verordening cliëntenparticipatie WMO (raad, 2006)

u.

Verordening individuele WMO-voorzieningen 2011

v.

Programma van eisen Europese aanbesteding hulp bij het huishouden (2009)

w. Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Soest (2012) x.

Overeenkomst Hulp bij het huishouden ten behoeve van de gemeente Soest (B & W, 2006)

y.

Verordening Wet inburgering (raad, 2006)

z.

Beheervisie begraafplaatsen (B & W, 2006)

aa. Dienstverleningsovereenkomst Stichting Art. 1 Midden Nederland en Gemeente Soest (B & W, 2009)


Pagina 72 van 236

bb. Convenant aanpak huiselijk geweld van de ketenpartners in de provincie Utrecht (oktober 2012) cc.

Intentieverklaring voor samenwerking bij de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod (9 maart 2009)

dd. Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2012 (B & W, 2011) ee. Beleidsplan WMO Soest 2012-2015 (raad 2012) ff.

Participatienota WMO-beleid 2012-2015 (raad, 2011)

gg. Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 (raad) hh. Herijking schuldhulpverlening (raad, 2008) ii.

Schuldhulpverlening Soest nu en in de toekomst (B & W, september 2011)

jj.

Kaderstellende notitie Centrum voor Jeugd en Gezin (raad 2009)

kk. Beleidsregels krediethypotheek ll.

Plan van Aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin (2009)

mm. Kaderstellende notitie jeugdbeleid 2010-2014 nn. Soest, waar iedereen meetelt, collegeprogramma (kernnotitie WWZ, pagina 30) (college, 2010) oo. Afstemmingsverordening (raad 24 juni 2004) pp. Service Niveau Overeenkomst (SNO), samenwerkingsafspraken met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) qq. Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand (raad 16 november 2004) rr.

Verordening Wet kinderopvang (raad september 2004)

ss.

Invoering project Werk Alert, een nieuwe aanpak van re-integratie naar werk (raad 16 december 2004)

tt.

Gewijzigde Re-integratieverordening (raad 25 november 2005)

uu. Nota Sociaal Economisch Beleid ‘Soest…Groei in Balans’ (raad april 2008) vv. Plan van Aanpak modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), inclusief de verordeningen cliëntenparticipatie en Persoonsgebonden Budget (raad juni 2008) ww. Intensivering re-integratieaanpak niet-uitkeringsgerechtigden (college juni 2008) xx. Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010 yy. Samenwerkingsafspraken Centrum voor Jeugd en Gezin zz.

Beleidsregels bestuurlijke boete WWB, IOAW en IOAZ (december 2013)

aaa. Uitvoeringsplan Wonen met Welzijn en Zorg (B&W, maart 2013) bbb. Visie Sociaal Domein Soest (raad, november 2013) ccc. Actualisatie Lokaal Gezondheidsbeleid (B&W 2013) B. Doelstellingen en activiteiten - Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstellingen – wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling:

Volwaardig deelnemen aan de maatschappij

Thema’s:

1. Maatschappelijke participatie 2. Ontwikkeling jeugd 3. Gezonde inwoners

Thema 1 – Maatschappelijke participatie Doelstelling:

Maatschappelijke participatie voor alle inwoners (met en zonder beperkingen).

Meetbare doelstellingen (beoogde effecten) 1.1 Ondersteunen van mensen die: a.

zorg en/of hulp nodig hebben om te participeren;

b.

mantelzorg verlenen;

c.

op andere manieren vrijwilligerswerk verrichten.

1.2 Participatie door werk


Pagina 73 van 236


Bron

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

2013

2013

7,7 (**) (2010)

7,7

440 (medio 2011) 90% (2010)

550

Nog onbekend (**) 508

90%

90 %

of nulwaarde 1. Ondersteunen a) Tevredenheid over zorgloket en voorzieningen (*) b) Aantal geregistreerde mantelzorgers c) Percentage van de aanvragen dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld (***)

Enquête WMO-raad Steunpunt mantelzorg GWS (softwarepakket van BBS en het Zorgloket)

(*) Dit gaat om via het Zorgloket van de gemeente verstrekte voorzieningen, zorg/hulp van gesubsidieerde instellingen en algemeen geldende, voorliggende maatregelen en voorzieningen (**) Wordt onderzocht d.m.v. enquête WMO-raad (voorjaar 2014). (***) Heeft betrekking op prestatieveld 6 van de WMO (verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem

t.b.v. het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig

functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer).

Naast bovengenoemde prestatie-indicatoren worden nieuwe indicatoren voorgesteld als na de vorming van een nieuwe regering nadere berichtgeving omtrent de decentralisaties zou leiden tot nieuwe beleidskeuzes. Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) We hebben uitvoering gegeven aan het WMO-beleidsplan 2012-2015, waarin is vastgelegd welk (samenhangend) ondersteuningsbeleid op 9 prestatievelden de gemeente Soest wil realiseren zodat mensen kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Onderdeel van het WMO-beleid waren: 1.1.1 Ondersteunen van mensen die zorg en/of hulp nodig hebben Deze ondersteuning is gegeven in de vorm van: 

algemene maatregelen en voorzieningen die maatschappelijk meedoen (bijvoorbeeld in de eigen buurt of wijk of langer zelfstandig blijven wonen) faciliteren;



door gemeente te verstrekken individuele voorzieningen.

Op het gebied van algemene maatregelen hebben we de toegankelijkheid voor mensen met mobiliteits- of visuele beperkingen in Soesterberg verbeterd. Ook hebben we het uitvoeringsplan “Wonen met Welzijn en Zorg” vastgesteld. We hebben dit met de raad en veldpartijen besproken en daar is een gezamenlijke opgave geconstateerd die uitgangspunt is om samen aan oplossingen te gaan werken. De algemene voorzieningen zijn voor een belangrijk deel geleverd door gesubsidieerde instellingen zoals Stichting Balans, Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) en WELZIN (voorheen Beweging 3.0), maar ook door andere partijen. In de subsidieafspraken voor 2013 hadden wij van de instellingen al meer inspanningen gevraagd op het gebied van het mobiliseren en versterken van de eigen kracht van burgers en waar mogelijk hebben we dit voor 2014 verder versterkt. De door de gemeente te verstrekken individuele voorzieningen komen in de WMO-filosofie pas in beeld na een afweging van het (on)toereikend zijn van mogelijkheden in eigen kring (met mantelzorgers of vrijwilligers) of via algemene maatregelen en/of voorzieningen. Aan de hiervoor benodigde omslag (de Kanteling) in de werkwijze van Zorgloket en WMO-team is in 2013 gewerkt. Wanneer een inwoner een aanvraag voor een individuele WMO-voorziening had ingediend, voerde een WMO-consulent een ‘gekanteld’ gesprek, waarbij het vertrekpunt niet meer de gewenste voorziening was maar het probleem dat de inwoner ervoer en op welke wijze dat kon worden opgelost.


Pagina 74 van 236

Hiernaast zijn wij aan de slag gegaan met de opdracht van de raad om vanaf 2013 te komen tot een structurele besparing op de individuele WMO-voorzieningen, oplopend tot 7 ton in 2015 (kerntakendiscussie). Van de 28 bouwstenen van het innovatieteam WMO-verstrekkingen, die maatregelen aandroegen om tot deze besparing te komen, zijn er 10 vanaf de 2e helft 2012 en gedurende 2013 ingevoerd. Verder hebben wij de bouwstenen herijkt op juridische haalbaarheid, financiële onderbouwing, onderlinge relaties en de kabinetsplannen voor de hervorming langdurige zorg. Hiermee zien wij nog eens 10 op dit moment realistische mogelijkheden om de besparingen te gaan realiseren; van een aantal zijn de voorbereidingen in 2013 gestart. Wij hebben de raad hierover geïnformeerd. 1.1.2 Indicering In 2011 zijn bij wijze van proef 2 parttime indicatieadviseurs in tijdelijke dienst genomen, om te bezien of indicatiestelling door eigen personeel een bezuiniging kon opleveren tegen de indicatiestelling door een externe organisatie. Dit is duidelijk gebleken, de bezuiniging is duidelijk meer dan de loonsom. De indicatieadviseurs krijgen in 2014 een vaste aanstelling en het begrote bedrag voor indicering zal bij de voorjaarsnota worden verminderd. 1.1.3 Ondersteunen en waarderen van mantelzorgers Mantelzorgers die behoefte hadden aan advies, ondersteuning of informatie hebben een beroep gedaan op het Steunpunt Mantelzorg Soest. Het Steunpunt verzorgde periodiek een nieuwsbrief voor geregistreerde mantelzorgers. Voor lotgenotencontact of tijdelijke vervangingszorg, verwees het Steunpunt naar onder meer de SWOS en WELZIN (maatschappelijk werk). Aan de Dag van de Mantelzorg is veel aandacht besteed. Eind 2013 is een enquête (tevredenheid, behoeften) onder de geregistereerde mantelzorgers uitgezet, waarover in 2014 zal worden gerapporteerd. 1.1.4 Ondersteunen en waarderen van vrijwilligers De volgende acties uit de nieuwe Nota Vrijwilligersbeleid Soest 2012-2015 zijn in de opdrachtverlening 2013 aan Buro Vrijwilligerswerk (voorheen Vrijwilligersloket) opgenomen, zoals: 

Nadrukkelijk samenwerken met en aanvullend op de organisaties die met vrijwilligers werken.



Ontwikkeling van informatieve ondersteuningspakketten voor de diverse vrijwilligersorganisaties.



(Binnen de beschikbare uren) meer tijd besteden aan het succesvol plaatsen van moeilijk bemiddelbare vrijwilligers.



Stimuleren van scholen en de stageorganisaties om te bevorderen dat scholieren na hun stage terugkomen om nog minstens één keer vrijwilligerswerk te doen.



Hetgeen is uitgevoerd, zal staan in de Jaarverantwoording 2013 van Stichting Balans/ Buro Vrijwilligerswerk.



In 2013 is aandacht besteed aan vrijwilligers(werk) in Soest door het aanbrengen in de omgeving van het gemeentehuis van vier bijzondere trottoirtegels en periodieke artikelen cq. persberichten in lokale kranten.



Tot een proef is besloten met het gratis verstrekken van een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan mensen die vrijwilligerswerk doen die zo’n verklaring niet via een organisatie vergoed krijgen.

Over de uitvoering van het WMO-beleidsplan hebben wij periodiek overleg gehad met de WMO-raad Soest. Conform afspraak hebben wij (in mei) de raad geïnformeerd over de stand van zaken en te verwachten ontwikkelingen in de uitvoering van alle prestatievelden in het WMO-beleidsplan: lopend beleid, nieuwe acties, op alle 9 prestatievelden, terugkijkend op 2012 en met een doorkijkje naar 2013, zowel inhoudelijk als financieel. Hierbij hebben we ten aanzien van de inkomsten en uitgaven van de individuele WMO-voorzieningen (prestatieveld 6) geconcludeerd dat de financiële effecten van enerzijds de Kanteling en anderzijds de nieuwe verordening (individuele) WMO-voorzieningen en de reeds in 2012 ingevoerde besparingsmaatregelen, niet zonder meer 1 op 1 kon worden aangegeven.


Pagina 75 van 236

1.1.5 Decentralisaties vanuit de AWBZ, nieuwe WMO 2015 Bij het vaststellen van het WMO-beleidsplan 2012-2015 werden decentralisaties vanuit de AWBZ naar de WMO verwacht per 2013. Dit is inmiddels 2015 geworden. Vanaf 2015 moet ook een nieuwe Jeugdwet en Participatiewet van kracht zijn. Wij hebben de ontwikkelingen gevolgd en zijn bezig gegaan met de voorbereidingen: 

In april 2013 maakte de beleidsbrief “Hervorming Langdurige Zorg” van de staatssecretaris van VWS meer duidelijk over de decentralisaties vanuit de AWBZ naar de WMO. Individuele begeleiding en dagbesteding worden tezamen met kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer per 2015 overgeheveld met 25% budgetkorting. Eveneens per 2015 moet de Hulp bij het Huishouden een inkomensafhankelijke vangnetregeling worden onder een korting van 40% op de door de gemeenten te ontvangen middelen. Hiernaast worden gefaseerd vanaf 2013 minder indicaties afgegeven voor zorgzwaartepakketten (d.w.z. voor zorg-met-verblijf in een instelling). Het betreft de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) 1 t/m 4. Met andere gemeenten in de regio zijn wij er op gewezen dat de zorgkantoren ook voor de hogere ZZP’s (5 t/m 7) vanaf 2013-2014 een taakstelling hebben, die de intramurale instroom beperkt. Het gevolg is dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en daar hun zorg en ondersteuning vanuit voor een belangrijk deel de WMO zullen ontvangen.



De WMO moet een heel andere wet worden, zo bleek na de zomer. In het concept “WMO 2015” zijn de prestatievelden vervangen door drie grote doelgroepclusters, is de ondersteuning bij opvoeden en opgroeien naar de Jeugdwet gegaan, zijn de domeinen vervallen waarvoor het compensatiebeginsel gold en kan een individuele voorziening pas verstrekt worden (als een zgn. maatwerkvoorziening) wanneer uit onderzoek blijkt dat het probleem niet in eigen kring of via algemene maatregelen en voorzieningen kan worden opgevangen.



Hiernaast zet het ministerie in op de vorming van (sociale) wijk-(of gebieds)teams, die gepositioneerd worden als intermediair tussen de civil society en de basisinfrastructuur enerzijds en maatwerk- (of specialistische) voorzieningen anderzijds.



Over deze onderwerpen hebben wij de raad, veelal in het bredere verband van het Sociaal Domein, regelmatig geïnformeerd. Aan visievorming (raad, november 2013) en kaderstelling (januari/februari 2014) op deze onderwerpen hebben wij Sociaal Domein breed (integraal voor AWBZ/WMO, Jeugd en Participatie) gewerkt – onder het voorbehoud dat vaststelling van de WMO 2015, evenals van de Jeugdwet en Participatiewet nog moet gebeuren.



Met de andere gemeenten in de regio Amersfoort werkten en werken wij samen, onder meer voor inzicht in de kenmerken van dagbesteding en een nulmeting met gegevens over het huidige gebruik van de over te hevelen AWBZ-zorg. Dat laatste is nodig om te kunnen beoordelen waar en hoeveel budgetproblemen zullen ontstaan. Het essentiële inzicht in de budgetten die vanuit de AWBZ naar de gemeente Soest overgeheveld worden, krijgen wij pas in de loop van 2014.



Het concept “WMO 2015” is pas heel recent, op 15 januari 2014, ingediend bij de Tweede Kamer. Dit maakt de voorbereidingstijd tot de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2015 bijzonder kort. Eind 2013 hebben de gemeenten toch al een brief van de VNG ontvangen met suggesties om de beoogde wijzigingen in de Hulp bij het Huishouden reeds voor te bereiden. Op dit punt zijn wij ambtelijk (en bestuurlijk) al een samenwerking gestart met de andere gemeenten in de regio Amersfoort.



De persoonlijke verzorging zou ook onder de “WMO 2015” komen, maar eind 2013 is gebleken dat VWS dit toch als verzekerd recht onder de Zorgverzekeringswet brengt.

1.1.6 Kentakendiscussie: WMO-verstrekkingen Voor een voortgangsrapportage, zie hierboven. 1.1.7 Sociale component wijkvernieuwing Smitsveen In 2013 is het Actieplan Buitenkans vastgesteld. In dit plan zijn verschillende initiatieven, speerpunten vanuit de leefbaarheidsagenda, afspraken met partnerorganisaties en lopende projecten (zoals Buitenplaats en Proeftuinen) vertaald in concrete acties. Focus bij deze acties is bewoners in de gelegenheid stellen om meer zelf regie te nemen en actief mee te doen. De acties dienen structurele


Pagina 76 van 236

effecten te hebben. De volgende acties vormen samen Buitenkans: Budget voor initiatieven in de wijk, Moestuinen, het stimuleren van Eigen Kracht en vergroten van zelfredzaamheid door een nieuw aanbod binnen de hulpverlening, het aanpassen van het Breed Educatief Centrum en het ontwikkelen van een tweede social sofa. De acties lopen door in 2014. Tabel prestatie-indicator(en) Omschrijving Openstelling Zorgloket

Bron

Streefwaarde

Realisatie

2013

2013

Zorgloket gemeente

Ma/vr 08.30 tot

Per 15 juli 2013 heeft een proef

Soest

13.00 uur

gelopen met openingstijden van

M.i.v. 15 juli 2013

ma/vr van 9.00-12.00 uur.

ma/vr 08.30 tot

N.a.v. deze proef is besloten deze

12.00 uur + op

openingstijden structureel te

afspraak in de

maken. Afspraken in de middag

middag

zijn incidenteel mogelijk.

Tabel kengetallen Omschrijving 1. Aantal besproken meldingen huiselijk

Werkelijk 2009

2010

2011

2012

2013

110

125

131

159

164

onbekend

onbekend

onbekend

5 (*)

9

geweld in het district-/casusoverleg Huiselijk Geweld (=DOHG) 2. Aantal huisverboden (*) incl. 1 met verlenging

1.2 Participatie/werk en inkomen Het beleidsplan Werken naar Vermogen uit 2012 betreft de re-integratie van mensen in de bijstand. Hierin heeft de raad gekozen voor doelgroepenbeleid: re-integratiegelden worden alleen ingezet als dat leidt tot een toetreding tot de arbeidsmarkt. De activiteiten zijn in 2013 uitgevoerd vanuit het gemeentehuis. Medio 2013 heeft het college een uitvoeringsplan vastgesteld met een aangescherpt instrumentarium aan re-integratiemiddelen voor 2013. De focus in de re-integratie lag op het beperken van de instroom, het bevorderen van door- en uitstroom. De uitvoering is succesvol te noemen: in een zeer moeilijke arbeidsmarkt is het gelukt om het uitkeringsbestand op nagenoeg gelijk niveau te houden ten opzichte van begin 2013. Een stijging van nog geen 3% ten opzichte van het landelijke beeld van 7%. Het beschikbare budget voor re-integratie is niet overschreden. Een deel van het beschikbare Participatiebudget kan zelfs meegenomen worden naar 2014. Oorzaak van kostenbesparing ligt onder andere bij de sluiting van de locatie Werkpunt als uitvoeringslocatie voor de gemeentelijke reintegratie per 1 januari 2013. Ook het nieuwe doelgroepenbeleid maakte dat middelen gerichter werden ingezet. 1.3 Wet werk en bijstand (Wwb) Onder invloed van de landelijke economische omstandigheden is in 2013 het budget voor het betalen van de bijstandsuitkeringen (budget BUIG) verhoogd, met als doel het opvangen van de stijging van de uitkeringslasten als gevolg van de grotere instroom in de bijstand. De ontwikkeling van het aantal mensen in de bijstand kende in 2013 een nieuwe piek (of dal). Voor het eerst in jaren kent Nederland sinds augustus 2013 meer dan 400.000 personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een bijstandsuitkering. Ook in Soest zagen we het aantal uitkeringsgerechtigden stijgen, maar in mindere mate dan het landelijk beeld (5% tegenover 7%). Onze inzet op het beperken van de instroom, het bevorderen van de door- en uitstroom lijkt een positief effect te hebben op zowel omvang als kosten van de bijstand. Dit in combinatie met de tussentijdse verhoging van het budget, leidt ertoe dat in 2013 geen sprake van een tekort op het I-deel, en zelfs een overschot resulteert van € 586.000.


Pagina 77 van 236

1.4 Kerntakendiscussie: vangnet kwetsbare groepen Het college heeft uitvoering gegeven aan de opdracht van de raad in de kerntakendiscussie om een vangnet voor kwetsbare groepen te creëren. Daarbij zijn alle bestaande regelingen voor minima in kaart gebracht en vergeleken met wat aanvullend mogelijk is en waar de lokale behoefte ligt. Gebleken is, dat het stelsel aan huidige landelijke, gemeentelijke en maatschappelijke regelingen en vormen van ondersteuning volstaat en zelfs meer biedt dan wat elders aangeboden wordt. Wel is de toegang tot de regelingen onderwerp van ontwikkeling: ingezet zal dan ook worden op het vergroten van het bereik. Hierbij wordt specifiek ingezet op de doelgroep kinderen en chronisch zieken en gehandicapten. Ten behoeve van deze vangnetfunctie is vanaf 2013 structureel € 170.000 toegevoegd vanuit het Rijk aan de bijzondere bijstand. Het in 2013 beschikbare budget is toereikend geweest. 1.5 Kerntakendiscussie: terugdringen tekort inkomensdeel WWB In de kerntakendiscussie heeft de raad aangegeven, niet te willen bezuinigen op de gemeentelijke voorzieningen als het gaat om Werk en Inkomen voor minima en mensen in de bijstand. Tegelijk ziet de gemeente zich geconfronteerd met bezuinigingen op de rijksbudgetten ten behoeve van deze uitvoering. Ook heeft de raad aangegeven dat het tekort op het WWB-budget (I-deel) teruggedrongen moet worden. Ook de landelijke ontwikkelingen dwingen tot herijking van het bestaande: hoe kan de dienstverlening kwaliteit behouden en hoe kan daarop nu een duurzaam antwoord gegeven worden? Ook dient aansluiting gezocht te worden bij de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg, de AWBZ en het passend onderwijs. Daarom heeft het college eind 2012 de ambitie uitgesproken om de uitvoering van Werk en Inkomen te gaan integreren zodat efficiënter en effectiever gewerkt gaat worden op een toekomstig bestendige wijze, in samenhang met lokale en regionale wensen. De gemeentelijke afdeling Werk wordt daarom gereorganiseerd en geïntegreerd met de huidige sociale dienst Baarn, Bunschoten en Soest. De nieuwe uitvoeringsafdeling gaat de uitvoering voor Werk en Inkomen voor deze drie gemeenten verzorgen. De basis is een nieuwe wijze van uitvoeren: een geïntegreerd klantproces waarin de klant centraal staat, de gemeente regie op het klantproces voert en de zelfredzaamheid van een ieder bevorderd wordt, zowel van de klant als van de eigen organisatie. In 2013 is projectmatig gewerkt aan dit integratietraject. Het tekort op het Inkomensdeel is teruggedrongen en in een positief saldo omgezet. Zie ook onder de risicoparagraaf. 1.6 Reorganisatie RWA/Amfors Het sociaal werkbedrijf Amfors verzorgt de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor Soest en de regio Amersfoort. De omzetten van Amfors blijven de laatste jaren achter en dat resulteert in hogere bijdragen van de gemeenten op de rijkssubsidie WSW. Amfors heeft om deze reden een bedrijfsplan opgesteld waarin maatregelen zijn getroffen om deze trend te keren. Dit betreft zowel een interne reorganisatie als een meer externe focus. De uitvoering van dit plan is gestart in 2012 en liep ook in 2013 door. Op basis van het bedrijfsplan 2012-2018 van Amfors (juni 2012) was voor 2013 enkele gemeentelijke bijdragen geraamd van € 104.000. Echter, door de slechtere omzetresultaten bleek in de loop van 2013 dat van de gemeenten een hogere bijdrage gevraagd zou worden. Het definitieve bedrag wordt vastgesteld in de jaarrekening RWA 2013, en is voorzien op € 192.000. 1.7 Schuldhulpverlening In 2013 is het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening door de gemeenteraad vastgesteld. Kern van het beleidsplan is dat vroegtijdige signalering en actieve inzet op motivatie en gedrag uiteindelijk effectiever is dan het oplossen van schulden. Daarmee is de ondersteuning van mensen integraler en wordt meer ingezet op het voorkomen van instroom in de schuldhulpregelingen.


Pagina 78 van 236

1.8 Actieplan Jeugdwerkloosheid Het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid is een uitwerking van het landelijke Actieplan. De gemeente Amersfoort is de trekker in onze regio. In het Actieplan zijn de volgende speerpunten geformuleerd: 1.

Verbeteren van de infrastructuur en dienstverlening; zowel fysiek als in de huidige samenwerking.

2.

Jongeren tussen wal en schip (omdat zij niet in aanmerking komen voor een zorgindicatie, niet opgevangen kunnen worden in het speciaal onderwijs en voor wie pas na intensieve begeleiding werk of onderwijs haalbaar is).

3.

100 extra plaatsingen stages en leerbanen.

4.

Communicatiecampagne JobToppers door werkenden en werkzoekende jongere aan elkaar te koppelen op een nieuwe (digitale) manier.

1.9 Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) Voor het functioneren van het Soester en Soesterbergse bedrijfsleven is het van groot belang dat er genoeg goed gekwalificeerd arbeidspotentieel is. Er zijn activiteiten nodig – gerichte scholing, begeleiding, matching en investeringen in de kwaliteit van de lokale beroepsbevolking (nu en in de nabije toekomst) – om te zorgen dat kan worden voldaan aan de vraag van het bedrijfsleven. In 2011 is in Soest/Soesterberg het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) ingesteld. Dit platform bestaat uit de partijen uit het onderwijs, ondernemers en overheid. Onder het POA valt een aantal projecten dat doorgelopen is in 2013. Nieuw in 2013 was de succesvolle pilot Soester Maatjes, die heeft geleid tot de uitstroom van drie mensen uit de bijstand. Tabel kengetallen Omschrijving 1. Instroom in bijstand voorkomen.

Werkelijk 2009

2010

2011

2012

2013

49

39

48

65

118

50

89

123

77

84

618

560

589

592

606

Aantal personen dat na melding voor een uitkering geen bijstandaanvraag hoefde in te dienen. 2. Uitstroom bevorderen: aantal personen dat volledig uitstroomt uit de bijstand. 3. Aantal uitkeringsgerechtigden

Thema 2 – Ontwikkeling jeugd Doelstelling: Bevorderen optimale ontwikkeling van de jeugd Meetbare doelstelling (beoogd effect) 

Een goed ontwikkeld en afgestemd aanbod aan informatie, advies en hulp

Effectindicator Door de raadswerkgroepen 1e W-vraag is geadviseerd de indicator ‘percentage inwoners dat tevreden is met het aanbod op opvoedingsondersteuning’ pas in de begroting op te nemen na een 0-meting (eerstvolgende ‘waar staat je gemeente’ -onderzoek). Wij wilden deze effectindicator in 2013 meenemen in Waar staat je gemeente. Dit bleek achteraf niet mogelijk in ‘waar staat je gemeente’. Daarin konden alleen vragen gesteld worden over de mate waarin het CJG bekend was bij de inwoners. De WMO-raad gaat nu een tevredenheidenquête doen in 2014 (half januari tot april) onder de bezoekers van het CJG. Resultaten mei/juni.


Pagina 79 van 236

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 2.1 Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Inlooppunt: in 2013 is het inlooppunt goed bezocht. Ouders kwamen met allerlei vragen naar het spreekuur van het inlooppunt. Soms konden de vragen direct beantwoord worden. Als het meer tijd vroeg om iemand te helpen werd meestal gekozen om door te verwijzen. Dit kan zijn naar een van de kernpartners van het CJG, maar ook naar andere organisaties die iets kunnen betekenen voor jeugd en jongeren. Professionals (bijvoorbeeld leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters) kunnen ook hun vragen stellen in het inlooppunt, maar speciaal voor hen zijn er twee contactpersonen aangesteld, die zij rechtstreeks kunnen benaderen. In 2013 is gestart met een registratiesysteem, waarmee het makkelijker is om managementrapportages te maken.



Netwerkorganisatie: de organisaties die deel uit maken van de kerngroep van het Centrum voor Jeugd en Gezin zetten zich in voor de Soester jeugd. Zij doen dit zowel binnen hun eigen organisatie als in samenwerking met andere organisaties. WELZIN en Stichting Balans hebben in 2013 samengewerkt in het project ZIN dat gericht was op kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar en hun ouders. In 2013 is een pilot (ontwikkelwerkplaats) passend onderwijs Soest uitgevoerd. Na evaluatie is besloten om deze ontwikkelwerkplaats een vervolg te geven. In de eerste pilot is gewerkt met vier scholen. In de nieuwe ontwikkelwerkplaats zijn twintig scholen betrokken. De contactpersonen van het Centrum voor Jeugd en Gezin werken hierbij nauw samen met de intern begeleiders van de scholen, de generalist onderwijs en de ouders van de betreffende kinderen. De samenwerking tussen het CJG en het Griflandcollege in Soest werd gecontinueerd. De contactpersoon professionals 12+ verzorgde op school faalangsttrainingen en sociale vaardigheidstrainingen voor leerlingen van het Griftlandcollege.

2.2 Decentralisatie jeugdzorg In 2013 is hard gewerkt op lokaal, regionaal én bovenregionaal niveau aan de decentralisatie jeugdzorg. In oktober heeft dat geleid tot een Regionaal Transitiearrangement. Op regionaal niveau is een samenwerking tot stand gekomen met de zeven gemeenten in de regio Eemland. De 26 gemeenten van de provincie Utrecht hebben afspraken gemaakt over de bovenregionale voorzieningen. Inmiddels werken er 28 gemeenten samen in zes regio’s. Lokaal is een beleidskader Sociaal Domein opgesteld, waarin ook de decentralisatie jeugdzorg is meegenomen. Dit beleidskader wordt in het eerste kwartaal van 2014 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. 2.3 Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Vanaf 1 juli 2013 is de Wet meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld verplicht voor gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. Het doel van de meldcode is vroegsignalering om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te herkennen, hulp in te schakelen en te laten stoppen. Genoemde branches zijn primair zelf verantwoordelijk voor het invoeren van een protocol. Voor relevante medewerkers van de gemeentelijke organisatie is intern een protocol meldcode vastgesteld en ingevoerd (leerplicht en consulenten van het Zorgloket (verplicht volgens de wet); medewerkers afdeling Werk en bijstandconsulenten Sociale Zaken BBS (vrijwillig bij het protocol aangesloten). Daartoe hebben zij een training gevolgd. Tabel kengetallen (*) Omschrijving

Werkelijk 2009

2010

2011

2012

2013

Aantal bezoekers CJG

onbekend

onbekend

150

251

504

Aantal bezoekers dat is

onbekend

onbekend

115

193

79*

doorverwezen naar een instantie


Pagina 80 van 236

*Sinds januari 2013 is een digitaal registratiesysteem geïmplementeerd voor de frontoffice van het CJG Soest. Hier is geen automatisch overzicht te genereren van het aantal bezoekers dat is doorverwezen naar een instantie, omdat het een zogenaamd ‘open veld’ is, dat bovendien niet verplicht is om in te vullen. Het ingevulde aantal mist derhalve het aantal doorverwijzingen verricht door de front-office.

Thema 3 – Gezonde inwoners Doelstelling: Bevorderen van lichamelijk en geestelijk gezonde inwoners Meetbare doelstelling (beoogd effect) 

Bevorderen van een gezonde levensstijl.

Een effectindicator voor het thema ‘gezonde inwoners’ zou worden bepaald op basis van het in 2013 te actualiseren lokaal gezondheidsbeleid. De Actualisatie Lokaal Gezondheidsbeleid is een actualisatie op hoofdlijnen. Er zijn daarom geen echte indicatoren aan te verbinden. Deze worden wel verwacht wanneer het lokaal gezondheidsbeleid wordt ingebed in het sociaal domein vanaf 2015. Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1 Wet Publieke Gezondheid De Wet Publieke Gezondheid (WPG) verplicht gemeenten om iedere vier jaar een gemeentelijke nota gezondheidsbeleid op te stellen. Kader voor deze lokale nota is de landelijke nota volksgezondheid. Deze laatste is met vertraging uitgebracht in mei 2011. Gemeenten hebben daarom uitstel gekregen voor hun nieuwe lokale nota tot twee jaar na het verschijnen van de landelijke nota. Onze huidige lokale nota volksgezondheid (‘Samenleving als medicijn’ 2008-2011), is verlengd tot 2013. Eind 2013 is de Actualisatie Lokaal Gezondheidsbeleid verschenen (en begin 2014 vastgesteld door de gemeenteraad). Gemeenten zijn op basis van de WPG wettelijk verplicht een GGD in stand te houden. Voor Soest is de GGD Midden-Nederland de belangrijkste uitvoeringsinstelling voor volksgezondheid.


Pagina 81 van 236

C. Risicoparagraaf Individuele verstrekkingen WMO Hoewel er bij de individuele WMO-verstrekkingen sprake is van een openeindregeling, wordt verwacht dat met het nieuwe beleid als uitwerking van de kerntakendiscussie, de kosten binnen de budgetten opgevangen kunnen worden. Per einde 2013 worden er geen financiële risico’s meer voorzien. In 2013 bedroeg het voordeel op WMO-voorzieningen € 670.000. Naast autonome groei in de (absolute) vraag, is er ook een tendens om duurdere voorzieningen als adequaat in te schatten bij specifieke persoonlijke omstandigheden (naar mate technisch meer mogelijk is, wordt het ook verstrekt). Uit jurisprudentie blijkt ook dat het criterium ‘goedkoopst adequaat’, zoals dat onder de werking van de Wet voorzieningen gehandicapten gold, niet zonder meer strookt met het ‘compensatiebeginsel’ uit de WMO. Door toevoeging van hulp bij het huishouden (HH) in 2007 zijn de uitgaven voor individuele verstrekkingen voor de WMO gestegen naar ruim € 5.000.000. Dit is een openeindregeling, met het risico op autonome vraagstijging. Opgemerkt moet worden dat het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdragen (HH) uitvoert. Het CAK verstrekt een totaaloverzicht en maakt maandelijks de geïncasseerde bedragen over naar de gemeente. Gemeenten hebben daardoor in het algemeen niet direct zicht op de individueel door het CAK berekende eigen bijdrage. Hoewel wij wel het aantal personen kunnen achterhalen waarvoor de eigen bijdrage is afgedragen, hebben we beperkt inzicht in de volledigheid, juistheid en rechtmatigheid van de eigen bijdragen. Het gaat hier om een door het Rijk bewust genomen risico met een wettelijke grondslag. Vanaf 1 juli 2012 worden ook voor andere individuele voorzieningen dan hulp bij het huishouden, eigen bijdragen opgelegd. Per 1 juli 2012 is een aantal maatregelen ingezet in het kader van de kerntakendiscussie en in 2013 is het gekantelde gesprek ingevoerd: wanneer een inwoner een aanvraag voor een individuele WMOvoorziening indient, voerde een WMO-consulent een “gekanteld” gesprek, waarbij het vertrekpunt niet meer de gewenste voorziening was maar het probleem dat de inwoner ervoer en op welke wijze dat kon worden opgelost. Het aantal aanvragen is in vergelijking met 2012 aanzienlijk gedaald en het aantal toegekende voorzieningen ook. Het effect hiervan wordt in 2014 nog beter zichtbaar. Ten aanzien van de uitgaven voor rolstoelen dient op gemerkt te worden dat er in 2013 meer maatwerkvoorzieningen verstrekt werden. Overigens lijkt dat integraal werken vaker te leiden tot verstrekking van (duurdere) maatwerkvoorzieningen. Hier wordt nadere onderzoek naar gedaan in 2014. Individuele WMO-verstrekkingen en WMO-subsidies vormen tezamen één product, zodat eventuele tekorten op individuele verstrekkingen (bovendien) op rekeningbasis worden gesaldeerd met overschotten op het onderdeel subsidies WMO. In 2013 was dit niet nodig, want de WMO-voorzieningen kenden een voordeel van € 670.000. Generiek risico Begin 2013: Financieel/ kwaliteit/

Kans

Financiële impact

Financieel risico

Gemiddeld= 50%

€ 200.000

€ 100.000

n.v.t.

geen

geen

imago/politiek Einde 2013: Financieel/ kwaliteit/ imago/politiek


Pagina 82 van 236

Schuldhulpverlening De rijksbijdrage voor schuldhulpverlening is in 2013 verlaagd. Tegelijkertijd zijn de eisen aan de gemeente verscherpt met het ingaan van de Wet schuldhulpverlening gemeenten (WSG) en neemt het aantal huishouden met schuldenproblematiek toe. Om grip te houden op de uitgaven aan schuldhulpverlening is het afgelopen jaar het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening door de gemeenteraad vastgesteld. Kern van het beleidsplan is dat vroegtijdige signalering en actieve inzet op motivatie en gedrag uiteindelijk effectiever is dan het oplossen van schulden. Daarmee is de ondersteuning van mensen integraler en wordt meer ingezet op het voorkomen van instroom in de schuldhulpregelingen. Het Loket Schulden heeft hier een grote rol in door aan de voorkant zoveel mogelijk mensen te helpen en doorverwijzingen naar de Kredietbank alleen te laten plaatsvinden als het echt nodig is. De kosten van de schuldhulpverlening zijn echter maar beperkt afgenomen (overschrijding van € 36.000 in 2013), doordat meer mensen om hulp vragen (stijging van 22%) en een deel van deze mensen zwaardere problematiek kent. Generiek risico Begin 2013

Kans

Financiële impact

Financieel risico

Hoog = 90%

€ 126.000

€ 113.400

Hoog = 90%

€ 50.000

€ 45.000

Financieel/imago/politiek Einde 2013 Financieel/imago/politiek Sociale uitkeringen In de begroting voor 2013 werd uitgegaan van een tekort op het budget BUIG van € 227.000. Bij de najaarsnota is dit risico naar beneden bijgesteld onder invloed van de gewijzigde situatie. Het risico op sociale uitkeringen voor de gemeente is in beginsel het verschil tussen het feitelijk geraamde tekort op het inkomensdeel (€ 227.000) en het bedrag dat overeenkomt met 10% van de rijksvergoeding (€ 890.000, op basis van de rijksvergoeding 2013), oftewel € 663.000. Over het resterende tekort zou een aanvullende uitkering aangevraagd kunnen worden. Dit blijkt niet nodig want onder invloed van een aantal ontwikkelingen is dit risico eind 2013 verdwenen: 1. De ontwikkeling van het aantal mensen in de bijstand kende in 2013 een nieuwe piek (of dal). Voor het eerst in jaren kent Nederland sinds augustus 2013 meer dan 400 duizend personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een bijstandsuitkering. Ook in Soest zagen we het aantal uitkeringsgerechtigden stijgen, maar in mindere mate dan het landelijk beeld (5% tegenover 7%). 2. Onze inzet op het beperken van de instroom, het bevorderen van de door- en uitstroom had een positief effect te hebben op zowel omvang als kosten van de bijstand. Het college heeft halverwege 2013 een tussentijdse beleidsevaluatie gedaan en de instrumenten ten behoeve van werk en inkomen hierop aangepast. Een en ander heeft geresulteerd in een goed resultaat: uitstroom naar betaald werk is zelfs hoger dan in 2012 onder moeilijkere economische omstandigheden. 3. Dit in combinatie met de tussentijdse verhoging van het budget, leidt ertoe dat in 2013 geen sprake van een tekort op het budget BUIG (‘I-deel’), er zelfs een overschot resulteert van € 586.000. Generiek risico Begin 2013

Kans

Financiële impact

Financieel risico

Laag = 25%

€ 580.000

€ 145.000

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

Financieel/imago/politiek Einde 2013 Financieel/imago/politiek


Pagina 83 van 236

WMO-beleid(splan)/Decentralisatie AWBZ

De (ondersteunende en activerende) begeleiding op psychosociale en andere grondslagen uit de AWBZ is sinds 2008 deels al in fasen richting de gemeenten gekomen (WMO). De gevolgen daarvan voor de gemeenten komen langzamerhand beter in beeld. Er zou in de jaren vanaf 2013 nog meer overgeheveld worden vanuit de AWBZ. Deze decentralisaties vanuit de AWBZ naar de WMO zijn verschoven naar 2015 en qua inhoud anders geworden dan voor 2013 was voorzien (zie onder Decentralisaties vanuit de AWBZ, nieuwe “WMO 2015”). Op dit punt zijn er dus nog geen financiële risico’s geweest. Generiek risico

Generiek risico

Generiek risico

Begin 2013: Financieel/

Gemiddeld = 50%

Nog onbekend

N.v.t.

geen

Generiek risico

kwaliteit Einde 2013: Financieel/

p.m. geen

kwaliteit Uitvoering van de WSW op grond van de gemeenschappelijke regeling door het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort (RWA) Op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen Amfors Holding B.V. en haar werkmaatschappijen en de gemeenschappelijke regeling RWA is er een verplichting tot aanvulling van het exploitatietekort bij het RWA. Voor het gedeelte van het eigen vermogen van Amfors Holding B.V. tussen de € 2,5 miljoen en € 4,5 miljoen geldt dat Amfors voor 50% aansprakelijk is voor aanzuivering van exploitatietekorten van het RWA, en de RWA gemeenten voor de overige 50%. Het exploitatieverlies kan de komende begrotingsjaren niet volledig worden aangevuld vanuit het operationeel resultaat en het eigen vermogen van Amfors Holding bv. De RWA begroting 2013 laat voor de komende jaren een negatief resultaat zien. Om deze reden is in 2012 gestart met een reorganisatie op basis van een vastgesteld bedrijfsplan. Op basis van het bedrijfsplan 2012-2018 van Amfors (juni 2012) zijn gemeentelijke bijdragen geraamd voor Soest. In de loop van 2013 is gebleken dat de economische recessie zorgt voor verder tegenvallende resultaten. De reorganisatie werpt haar vruchten af, maar het genereren van omzet door de werkbedrijven blijft achter bij de verwachtingen. In de najaarsnota van 2013 zijn daarom de gemeentelijke bijdragen aangepast voor 2014 en verder: 2014: €

140.000

2015: €

148.000

2016: €

192.000

2017: €

260.000

Het risico op tegenvallende exploitatieresultaten blijft echter manifest vanwege:  het economische tij;  de invoering van de Participatiewet. In 2013 bedroeg het gerealiseerde risico € 14.000. Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico


Gemiddeld= 50%

€ 200.000

€ 100.000


Hoog = 75%

€ 200.000

€ 150.000


Pagina 84 van 236

D. Financiële verantwoording Baten en lasten (bedragen x € 1.000) Lasten Welzijnswerk Maatschappelijke zorg Volksgezondheid Inkomensondersteuning Minimabeleid Integratie Individuele verstrekkingen en subsidies wmo Begraafplaatsen Uitstroom naar werk en sociale activering Totaal lasten Baten Welzijnswerk Maatschappelijke zorg Volksgezondheid Inkomensondersteuning Minimabeleid Integratie Individuele verstrekkingen en subsidies wmo Begraafplaatsen Uitstroom naar werk en sociale activering Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. Begroting 2013: Lasten Baten Resultaat


Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

1.009 190 1.180 11.847 1.453 546 10.767 467 6.154

1.045 217 1.294 12.750 1.595 432 11.185 525 5.950

956 185 1.258 12.195 1.593 315 10.540 440 5.729

33.613

34.992

33.211

243

240

227

9.099 88 333 1.302 522 4.979

12 10.730 70 199 1.131 623 5.025

20 10.603 69 202 1.373 613 5.081

16.564

18.030

18.190

-17.049

-16.962

-15.021

1.781 160 1.940

Pagina 85 van 236

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Welzijnswerk Onderhoudskosten accommodaties (deze worden verrekend met de reserve onderhoud Apparaatskosten Project Buitenkans (voorheen sociale component Smitsveen), aanpassing oormerkvoorstel NJN 2013 Impuls brede scholen,sport en cultuur aanpassing oormerkvoorstel NJN 2013 Vrijval inspecties Kinderopvang Overig

19 17 11 19 5 6

Maatschappelijke zorg Apparaatskosten Overig

29 3

Volksgezondheid Lagere kosten contact adolescenten GGD Apparaatskosten Overig

43 -8 9

Inkomensondersteuning De stelpost dienstverlening BBS is gestort in de bedrijfsreserve Apparaatkosten Saldo uitkeringen 2013 (t.o.v. in najaarsnota bijgestelde ramingen) Hogere indirecte kosten BBS

93 -24 374 -14

Minimabeleid Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Apparaatskosten Overig

34 -36 5 -1

Integratie Apparaatskosten (minder uren door afbouw inzet inburgering) Inburgering Lagere kosten integratiebeleid Overig

93 16 7 5

Individuele verstrekkingen en subsidies wmo Transitie AWBZ, aanpassing oormerkvoorstel NJN 2013 Wmo beleid en Wmo verstrekkingen (zie pagina 75/77) Indicering Wmo (zie pagina 76) Apparaatskosten

-37 804 121 -2

Begraafplaatsen Lagere opbrengsten begraafplaatsrechten Voorziening en afkoopsom onderhoud Apparaatskosten Onderhoud begraafplaatsen Overig

-58 114 10 8

Uitstroom naar werk en sociale activering Lagere kosten Amfors 2012, mede door bijstellingen gemeentelijke bijdrage

23

Resultaat re-integratie

58

Apparaatskosten (grotendeels zijn de kosten verrekend met het Participatiebudget; rijksgelden) Overig Totaal


191 5 1.940

Pagina 86 van 236

Programma 8 – Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over doelmatig gebruik en in stand houden van sportaccommodaties, stimulering van sport(activiteiten) en recreatie en het bieden van voldoende, veilige openbare speelgelegenheid. Daarnaast gaat het programma over bevordering van het culturele klimaat door instandhouding van culturele voorzieningen en monumenten, het stimuleren van cultuurparticipatie, kunst en cultuureducatie. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr.

Product

Portefeuillehouder

8.1

Binnensport


8.2

Buitensport


8.3

Overig sport


8.4

Recreatie en speelvoorzieningen


8.5

Kunstbeoefening en bevordering

R.T. Coppes

8.6

Oudheidkunde/musea

R.T. Coppes

8.7

Cultuur

R.T. Coppes


Reglement gebruik sporthallen/zalen en gymnastieklokalen en onoverdekte sportaccommodaties(raad, 1997)

b.

Rapport tarifering (raad, 1997)

c.

Zaalruimtecriteria bij verdeling zaalruimte (raad)

d.

Prioriteitenlijst rijksmonumenten (2000)

e.

Monumentenlijst/Monumentenverordening, inclusief vaststelling beschermde dorpsgezichten (2000)

f.

Rapportage klankbordgroep sportbeleid (raad, 2001)

g.

Projectplan cultuurpunt (raad, 2002)

h.

Notitie clustering onderwijsen sportaccommodaties (B & W, 2004)

i.

Diverse onderhoudscontracten sport (B & W)

j.

Notitie overdekte sportaccommodaties II (B & W, 2004)

k.

Notitie Topsport (raad, 2007)

l.

Exploitatie en huurovereenkomst Optisport (t/m 31 december 2021) (B & W, 2011)

m. Evaluatie Speelruimteplan (2010) n.

Bruisend Soest, een levendige culturele gemeente. Herijking Cultuurvisie 2010-2014. (raad 2009)

o.

BCF Idea en Scholen in de Kunst (B & W)

p.

Algemene subsidieverordening Soest (raad, 2005)

q.

Convenant Provincie project Cultuurbereik Jongeren Soest (B & W, 2007)

r.

Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2012 (B & W 2013)

s.

Onderzoek sportdeelname Soest 2007-2008 (B & W, 2008)

t.

Beleidsnota Sport en Bewegen 2009-2012 (raad 2009)

u.

Cultuurparticipatieplan gemeente Soest 2010-2012

v.

Visie sociaal-culturele voorziening Soesterberg (7 september 2011)

w. Beperkte herijking cultuurbeleid 2013 x.

Plan van aanpak kunst en cultuur 2012 (kerntakendiscussie)

y.

Verdiepingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 (B&W 2013)

z.

Beleidsplan Recreatie & Toerisme 2012-2020

aa. Visiedocument uitvoering combinatiefuncties ‘Sportieve daginvulling’ (oktober 2009) bb. Sportvisie 2013-2016 (raad, september 2013)


Pagina 87 van 236


Lichamelijk en geestelijk actieve levensstijl

Thema’s:

1. Sport en recreatie 2. Kunst en cultuur

Thema 1 – Sport en recreatie Doelstelling:

Bevorderen sport en bewegen


Vergroten van een gezonde en actieve levensstijl van de inwoners


Bron

Referentiewaarde

Streefwaarde

Realisatie 2013 47%

77%

2008 % van de gebruikers dat tevreden is over de sportaccommodaties

Onderzoek sportdeelname*

53%

2013 53%

% inwoners dat denkt te

Onderzoek

73%

73%

voldoen aan de NNGB

sportdeelname*

(Nederlandse Norm Gezond Bewegen) * Anders dan de naam doet vermoeden, biedt dit onderzoek inzicht in bewegen in de breedste zin van het woord.

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1 Sportstimuleringsprojecten, waaronder Kies je Sport en Schoolsportagenda Ondersteuning en coördinatie van verschillende sportstimuleringsprojecten, waaronder: 

Uitvoering van schoolsportactiviteiten (Schoolsportagenda). Zo zijn o.a. samen met vier voetbalverenigingen in Soest de schoolvoetbaltoernooien georganiseerd.



De Schoolschaatsdag voor alle kinderen van groep 5.



Nationale Sportweek met hierin ingebed de Koningspelen, Het Beweegplein en de aftrap van Bewegen op Recept dat door hockeyvereniging MHC wordt aangeboden.



Kies je Sport. Dit zijn sportdeelnamecursussen voor kinderen van groep 5 t/m 7 van de basisschool. De kinderen konden bij 34 verschillende sportaanbieders (waaronder 26 sportverenigingen) terecht voor kennismaking met sport. Hieraan hebben 515 kinderen meegedaan.



Whoznext. Dit is een groot twee jaarlijkse sportdeelname-activiteit dat in samenwerking met de gemeente Baarn wordt georganiseerd. Er hebben 1250 leerlingen van 3 middelbare scholen in Soest en Baarn aan meegedaan.



Club Extra, een clubje voor kinderen met bewegingsachterstanden.

Daarnaast heeft aansturing plaatsgevonden van twee combinatiefunctionarissen die beiden hebben gefunctioneerd in de driehoek onderwijs, buurt en sportverenigingen. De combinatiefunctionarissen hebben een rol gespeeld in (het organiseren van) diverse sportstimuleringsactiviteiten zoals Trainers voor de Klas en Buddy-weken en het aanbieden van Lekker Fit! op scholen. Verder hebben zij een rol gespeeld in het versterken van de Sportfederatie en het gezamenlijk organiseren met de Sportfederatie van allerlei activiteiten (bijv. EHBO-cursussen en vrijwilligerswerving). 1.2 Onderhouden van de sportaccommodaties. Het onderhoud aan de sportaccommodaties is uitgevoerd aan de hand van de opgestelde meerjarenonderhoudsplanning. Als gevolg van verouderde sportinventaris van Jaarstukken 2013 - Gemeente Soest

Pagina 88 van 236

binnensportaccommodaties zijn we geconfronteerd met meer afgekeurde materialen en inventaris welke we hebben moeten vervangen. Zo zijn 4 klimrekken in gymzaal Willaert vervangen door twee nieuwe klimrekken en zijn landingsmatten vervangen in diverse binnensportaccommodaties. Bij sportzaal De Bunt en gymzaal Willaert zijn bouwkundige en installatie-technische verbeteringen doorgevoerd. Bij sporthal De Engh heeft een dakrenovatie plaatsgevonden. De kleed-/clubaccommodaties van BDC, vv SEC en VVZ’49 zijn van buiten geschilderd. Daarnaast is de douche-installatie bij VVZ’49 vervangen. In de zomer van 2013 is het natuurgras hoofdveld van VVZ’49 vervangen door een kunstgrasveld. In afwachting van de uitkomsten van de sportvisie en het integraal accommodatiebeleid zijn werkzaamheden aan gymzaal Paulus Potter en sporthal Beukendal uitgesteld. 1.3 Motie BCF Verzoek aan het college van B&W om binnen 3 maanden de stand van zaken rondom beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) aan de raad kenbaar te maken en tijdens een bijeenkomst toe te lichten alsmede de raadswerkgroep “Treft subsidie doel?” hierbij te betrekken. In nauwe samenspraak met de raadswerkgroep heeft naar aanleiding van deze motie een intensief traject plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een brief van 21 oktober 2013 van de werkgroep aan de leden van de gemeenteraad, waarin verslag wordt gedaan van de aanpak, de bevindingen en de vervolgafspraken. 1.4 Motie kunstgrasveld Verzoek aan het college van B&W om ten behoeve van VVZ’49 in het voorjaar van 2013 een kunstgrasveld aan te leggen, kapitaallasten in de begroting 2014 te verwerken en daarvoor dekking binnen de portefeuille sport te vinden (investeringsomvang circa € 450.000 waaraan VVZ’49 een eigen bijdrage van 15% levert). In de zomer van 2013 is het natuurgras van het hoofdveld vervangen door een kunstgrasveld. De laatste opleverpunten moeten nog verricht worden waarna dit project afgerond kan worden. 1.5 Kerntakendiscussie: sportvisie Middels een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van de georganiseerde sport, de ongeorganiseerde sport en de Sportfederatie Soest zaten, is nagedacht over het toekomstig te voeren gemeentelijk sportbeleid. In september 2013 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het toekomstig te voeren sportbeleid en heeft toen unaniem de sportvisie 2013-2016 vastgesteld. Hierbij heeft de raad het college de opdracht gegeven om in januari 2014 een nieuwe huursystematiek (tariefstelsel) aan te bieden aan de raad. Dit als vervanging van het huidige passepartoutsysteem. De tweede helft van 2013 is het college met deze opdracht aan de slag gegaan. Zo zijn er onder andere met alle sportverenigingen gesprekken gevoerd over een nieuwe huursystematiek (tariefstelsel) en de inbedding van een deel van de opgelegde taakstelling van € 500.000 via de tarieven. Inmiddels (begin 2014) is bekend dat sportbestuurders zich kritisch hebben uitgelaten over de twee scenario’s die het college had bedacht voor invoering van een nieuw tariefstelsel. Het college heeft dan ook besloten om deze scenario’s niet voor te leggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming. In plaats hiervan stelt het college de gemeenteraad voor om het aanbod dat gedaan is door de Sportfederdatie en de kerngroep om de sport zelf met voorstellen te laten te komen aan te nemen. In februari 2014 is dit voorstel in de gemeenteraad behandeld. 1.6 Kerntakendiscussie: speelvoorzieningen In oktober 2013 is de beleidsnotitie ‘Het nieuwe spelen in Soest’ door de raad vastgesteld. Het nieuwe beleid is gericht op informeel spelen in de openbare ruimte. Het aantal formele speelplaatsen wordt teruggebracht naar 46 plekken. De overige 85 speelplekken worden omgevormd naar informele speelruimte. Op basis van het nieuwe beleid wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende 15 jaar. Tevens wordt in overleg gegaan met de schoolbesturen van 11 scholen om de schoolpleinen openbaar toegankelijk te maken.


Pagina 89 van 236

Tabel prestatie-indicator(en) Omschrijving

Bron

Streefwaarde

Realisatie

% sportbeoefenaars 8-12 jaar

Onderzoek sportdeelname

2013

2013

86%


86%


90%

85%



75%

73%

% sportbeoefenaars 55+


53%

86%


Werkelijk

Aantal deelnemers passe-partout

2009

2010

2011

2012

2013

8.182

8.234

8.285

8.340

8.128

€ 42,50

€ 45,35

€ 48,00

€ 51,00

€ 51,90

722

750

703

773

517

64

70

62

70

*

sport Tarief passe-partout sport Aantal deelnemers Kies je Sport Aantal deelnemers Groninger Actief Leven Model (GALM-project) = sporten voor 55-plussers * de gemeente Soest is niet meer de “trekker” van dit project, de SWOS heeft dit over genomen

Thema 2 – Kunst en cultuur Doelstellingen:



Behouden en versterken van een goed cultureel klimaat



Stimuleren van culturele participatie door kinderen en jongeren

Meetbare doelstellingen (beoogde effecten) 1. In stand en toegankelijk houden van een veelzijdig aanbod van kunst, cultuur en cultureel erfgoed. 2. Vergroten van de culturele participatie door kinderen en jongeren. Tabel effectindicator(en) Omschrijving 1. Aanbod Tevredenheid inwoners aanbod 2. Participatie % basisschoolleerlingen dat

bron

Waar staat je gemeente?

Kunst Centraal

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2013

2013

(6,1 2010)

7,4

6,3

93%

93%

86%

wordt bereikt met cultuureducatie (kunst- en cultuurprogramma)

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 2.1 Kunst Centraal Kunst Centraal spant zich in om basisscholen die nu niet meedoen aan cultuureducatie in de toekomst wel te laten participeren. Kunst Centraal heeft 86% van de scholen bereikt in 2013, dit is gelijk aan de afgelopen jaren 2010-2013. Het Kunstmenu heeft 19 van de 20 basisscholen bereikt. Alleen de christelijke reformatorische Daniëlschool neemt niet deel. Het cultuurprogramma heeft 18 scholen bereikt. De christelijke reformatorische Daniëlschool en de kunstmagneetschool de Egelantier doen hieraan niet mee.


Pagina 90 van 236

2.2 Het voortzetten van het Soesterdal De sociaal-culturele activiteiten in Soesterberg zijn tot september 2013 voortgezet in het Soesterdal. Per 1 oktober 2013 zijn deze activiteiten verplaatst naar de Linde (Chr. Huygenslaan Soesterberg) totdat de nieuwe sociaal-culturele voorziening op het Evenemententerrein gereed is. 2.3 Het verbeteren van het beheer van het Evenemententerrein Soesterberg In 2013 beheerde Beheergroep Sport- en spelterrein (AGAVS, DBT, Balans en IJsvereniging) het Sport- en spelterrein Soesterberg aan de Banningstraat. In de winterperiode was de IJsvereniging de hoofdgebruiker van dit terrein. In de zomermaanden was Balans de hoofdgebruiker. In december 2013 is dit beheer geëvalueerd. Met als resultaat dat de Beheergroep in 2014 haar werkzaamheden voortzet en dat de IJsvereniging zowel in de zomer als in de wintermaanden de hoofdgebruiker is. Deze afspraak is acceptabel en haalbaar als het voor- en achterterrein opgeruimd blijft. De Beheergroep als geheel blijft hiervoor verantwoordelijk. 2.4 Het opstellen van een ruimtelijk programma van eisen voor een sociaal culturele voorziening conform het plan aanpak 20 december 2011 In de periode januari-oktober 2013 is er een ruimtelijk en technisch programma van eisen opgesteld voor een sociaal-culturele voorziening op het Evenemententerrein te Soesterberg passend binnen de financiële kaders. In dit programma is rekening gehouden met de ruimtewensen van de toekomstige gebruikers/huurders. 2.5 Kerntakendiscussie: kunst en cultuur De volgende drie deelprojecten zijn geformuleerd: 1.

Beperkte herijking cultuurbeleid

De beperkte herijking Cultuurbeleid is in 2012/2013 gerealiseerd. Weggevallen subsidies van de provincie (cultuurparticipatieplan 2010 t/m 2012) voor Cultuureducatie, Soestvrijstaal, naschoolse culturele activiteiten en Cultuur in de Wijk zijn gedeeltelijk gecompenseerd. Museum Oud Soest en Cabrio krijgen extra financiële steun. Het budget voor cultureel-maatschappelijke activiteiten is verhoogd en er is een nieuw budget voor (nieuwe) meerjarige en grotere culturele activiteiten gecreëerd. 2.

Klein Engendaal

Nadat de projectgrenzen voor park Klein Engendaal bekend waren (B&W, aanvullend plan van aanpak voor stationsgebied Soest-Zuid 12-6-2013) heeft een gesprek plaatsgevonden met Kunststichting Hazart. In dit gesprek heeft Stichting Hazart aangegeven plannen te hebben voor de uitbreiding van de beeldentuin in combinatie met het aanleggen van culturele voorzieningen in het park. In 2014 wordt, onderzocht hoe de gemeente deze plannen kan faciliteren. 3.

Sociaal-culturele voorziening Soesterberg

In de periode januari-oktober 2013 is er een ruimtelijk en technische programma van eisen opgesteld voor een sociaal-culturele voorziening op het Evenemententerrein te Soesterberg passend binnen de financiële kaders. In dit programma is rekening gehouden met de ruimtewensen van de toekomstige gebruikers/huurders. Tabel kengetallen Omschrijving Deelname aan Jeugdcultuurfonds:

Werkelijk 2009

2010

2011

2012

2013

onbekend

onbekend

41

45

46

38

42

39

3

3

7

145

139

142

118

116

118

27

23

24

- aantal kinderen tot 13 jaar - aantal kinderen van 13 t/m 18 jaar Deelname aan Jeugdsportfonds: - aantal kinderen tot 13 jaar - aantal kinderen van 13 t/m 18 jaar


onbekend

94

Pagina 91 van 236

1.

Sociaal-culturele voorziening

In opdracht van de raad (24 januari 2013) stelde het college in de periode februari t/m juli 2013 samen met betrokken sociaal-culturele organisaties een ruimtelijk- en technisch programma van eisen op voor een sociaal-culturele voorziening op het Evenemententerrein te Soesterberg. In dit programma is rekening gehouden met de ruimtewensen van de toekomstige gebruikers/huurders. Er is getoetst of dit programma past in de Marechausseekazerne. Op 17 oktober 2013 besloot de raad om de sociaal-culturele voorziening te ontwikkelen op het Evenemententerrein conform het ruimtelijk- en technisch programma van eisen passend binnen de financiële kaders. In 2014 zetten gemeente en toekomstige gebruikers/huurders stappen om te komen tot nadere afspraken over een beheerorganisatie. Ook zal de procedure starten tot wijziging van de bestemming van het Evenemententerreinen en wordt er een start gemaakt met het maken van een ontwerp voor het gebouw. In februari 2012 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 75.650 ter beschikking gesteld om te komen tot het programma van eisen voor een sociaal-culturele voorziening. Per 1 januari 2013 was van dit krediet een bedrag van € 34.000 nog beschikbaar. De overschrijding van dit krediet met € 56.672 komt ten laste van de € 3.000.000, dat beschikbaar is uit het Investeringfonds Soesterberg voor de sociaal-culturele voorziening. De meerkosten zijn ontstaan door inzet van uren (externen en projectleiding) voor de inpassing van het vlekkenplan in de kazerne en de financiële onderbouwing voor zowel de locatie Evenemententerrein als de locatie kazerne. Deze extra kosten waren in het oorspronkelijke PVA niet voorzien. uitgaven budget

werkelijk

t/m 2012 Voorbereidingsbudget PvE

75.687

reserve Investeringsfonds 3.000.000 2.

41.687

2013

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

34.000

75.687

0

56.672

56.672

2.943.328

Manifestatieterrein

Conform het raadsbesluit over het Masterplan Soesterberg 2010 zijn er voorbereidingen getroffen om de ijsbaan te verplaatsen naar het huidige paardenweitje, dat het Manifestatieterrein wordt genoemd. In de afgelopen driekwart jaar is in nauw overleg met de gebruikers een concept ontwerp tot stand gekomen. De komende tijd wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een inrichtingsplan en de bestemmingsplanprocedure wordt voorbereid. Bij het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure is de kans groot op bezwaar tegen de plannen, met als gevolg dat de procedure wordt vertraagd. Ook is de kans op planschade aanwezig en hiervoor wordt rekening gehouden met extra financiële dekking.

3.

Banninghal

In 2013 is in overleg met het college besloten de haalbaarheid van zowel renovatie als nieuwbouw van de Banninghal te onderzoeken. In 2013 is daartoe een aanzet gegeven door het opstellen van een programma van eisen voor beide mogelijkheden en zijn marktpartijen benaderd voor een marktconsultatie. Op basis van de marktconsultatie wordt in het eerste kwartaal van 2014 een keuze aan het college voorgelegd.


Pagina 92 van 236

uitgaven budget

werkelijk t/m 2012

Voorbereidingskrediet

83.000

2013 0

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

13.203

13.203

69.797

C. Risicoparagraaf Aansprakelijkheid voor veiligheid van speelgelegenheid De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor het beheer en onderhoud van speelgelegenheden en het nalaten daarvan. Om de veiligheid voor de gebruikers te borgen, zijn in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen wettelijke eisen gesteld aan speeltoestellen en aan het onderhoud en beheer van speelgelegenheden. Tot nu toe is het niet voorgekomen, maar in de toekomst kunnen we wellicht schadeclaims verwachten bij ongevallen op speelplaatsen. Generiek risico

Kans

Begin 2013

Financiële impact

Financieel risico

Laag = 25%

€ 50.000

€ 12.500

Laag = 25%

€ 50.000

€ 12.500

Imago/financieel/juridisch Einde 2013 Imago/financieel/juridisch

D. Financiële verantwoording Programma Sport, recreatie, kunst en cultuur Baten en lasten (bedragen x € 1.000) Lasten Binnensport Buitensport Overig sport Recreatie en speelvoorzieningen Kunstbeoefening en bevordering Oudheidkunde/musea C ultuur Totaal lasten Baten Binnensport Buitensport Overig sport Recreatie en speelvoorzieningen Kunstbeoefening en bevordering Oudheidkunde/musea C ultuur Totaal baten Resultaat


Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

2.617 1.250 472 409 130 243 2.622

3.160 1.493 334 499 134 158 2.523

3.005 1.306 506 503 158 130 2.463

7.742

8.300

8.070

677 292 2 5 21 9 392

642 293

689 293 1 24

355

368

1.398

1.304

1.375

-6.344

-6.996

-6.695

9 4

Pagina 93 van 236

Lasten Binnensport Apparaatskosten (overheveling uren naar kosten schoonmaak) Hogere kosten schoonmaakkosten sportgebouwen Onderhoudskosten sportgebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) Lagere energielasten Lagere kosten huur derden Hogere bijdrage onderwijs voor gymnastieklokalen Hogere kosten afwikkeling overgang pensioenfonds (entreekosten pensioenfonds) Hogere bijdragen Buitensport Apparaatskosten Kapitaallasten Onderhoudskosten sportgebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud sportgebouwen) Hogere kosten energie en belastingen Overig Overig sport Apparaatskosten Voorgesteld wordt het restant van het budget sportvisie te oormerken Bijdrage aan de Sylvestercross Overig Recreatie en speelvoorzieningen Apparaatskosten Overig Kunstbeoefening en bevordering Apparaatskosten Lagere subsidies amateuristische kunstbeoefening Kosten onderhoud kunstwerken, deze kosten worden verrekend met de reserve Kunst Oudheidkunde/musea Apparaatskosten Onderhoudskosten monumenten (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) C ultuur Apparaatskosten Onderhoudskosten Willaertgebouw (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) Lagere exploitatielasten Willaertgebouw Lagere salarislastenvergoeding Stichting Idea Overig Totaal


144 -54 77 11 26 36 -46 7

59 19 121 -15 2

-172 8 -5 -2

4 8

-31 9 -6

11 18

17 33 8 9 6 302

Pagina 94 van 236

Programma 9 – Bestuurlijke taken A. Omschrijving van het programma Dit programma omvat een aantal producten en afdelingsoverstijgende thema’s zoals excellente dienstverlening. Het programma gaat ook over communicatie en burgerparticipatie, (bestuurlijke en regionale) samenwerking, goed bestuur, gebiedsgericht werken, bouwgrondexploitatie en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Producten Programma 9 bevat overkoepelende thema’s geldend voor alle beleidsvelden/programma’s en een aantal producten: Nr.

Product

Portefeuillehouder

9.1

Gemeenteraad

R.T. Metz

9.2

College van B & W

R.T. Metz

9.3

Bestuursondersteuning

R.T. Metz

9.4

Samenwerking

R.T. Metz

9.5

Communicatie en participatie

Y.C. Kemmerling

9.6

Burgerzaken

R.T. Metz

9.7

Gebiedsgericht werken

R.T. Coppes

9.8

Onroerend goed

Y.C. Kemmerling

9.9

Wet Waardering Onroerende Zaken

Y.C. Kemmerling

9.10

Inkoop (opgenomen in paragraaf bedrijfsvoering)

Y.C. Kemmerling


Verordening ambtelijke bijstand aan de leden van de raad (17 oktober 2002)

b.

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (12 september 2002)

c.

Referendumverordening gemeente Soest 2005 (raad 2 juni 2005)

d.

Reglement van orde gemeenteraadsvergaderingen (raad 21 december 2006)

e.

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Soest (25 september 2008)

f.

Waarstaatjegemeente.nl (2010/2011- 2012/2013)

g.

Medewerkertevredenheidsonderzoek (METEO) ( 2010/2011 - 2013)

h.

Rapportage audit GBA

i.

Strategische communicatie- en participatienota 2010-2014

j.

Uitwerking Strategische communicatienota: Zichtbaar Dichtbij 2010-2014

k.

Strategische nota dienstverlening organisatiebreed Soest heeft Antwoord ©

l.

Evaluatie Wijkgericht werken in Soest In de volgende versnelling (2010)

m.

Nota gebiedsgericht werken: herijking wijkgericht werken 2010-2014

n.

Strategische HRM nota (2011/2014)

o.

Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Soest 2010-2014

p.

Handboek Verbonden Partijen (juni 2012)

q.

Visie op samenwerking (2013)

B. Doelstellingen en activiteiten - Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan? Thema’s



Samenwerken met anderen



Communicatie en participatie






Excellente dienstverlening



Goed bestuur



Goed werkgeverschap (opgenomen in paragraaf bedrijfsvoering)


Pagina 95 van 236

Thema 1 - Samenwerken met anderen Doelstelling: Efficiënt en effectief aanpakken van meer complexe problemen door samenwerking met anderen. a. Intensieve samenwerking met partners, gemeenten en instellingen. b. Door samenwerking draagvlak creëren, wederzijds begrip versterken en betekenisvolle wederkerige verbindingen aangaan. c. Andere partijen de mogelijkheid geven te investeren in gemeenschappelijke aanpak van een probleem. Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1 Uitvoering geven aan Handboek Verbonden Partijen Om complexe problemen effectief en efficiënt aan te pakken, werken gemeenten steeds meer interactief met anderen partners samen. Gemeenten worden steeds meer onderdeel van ketens en netwerken. Onder een interactieve aanpak kunnen uiteenlopende samenwerkingsvormen worden verstaan, waarbij er een nadrukkelijke wisselwerking tussen betrokken partijen bestaat. Deze wisselwerking biedt kansen op bijvoorbeeld draagvlak of het versterken van het wederzijdse begrip. Maar ook kansen om andere partijen te laten investeren in een gemeenschappelijke aanpak van een probleem. In juni 2012 heeft het college van B&W het “Handboek Verbonden Partijen” vastgesteld. Dit handboek heeft voor de raadsleden ter inzage gelegen en is bedoeld als leidraad voor de rol die de gemeente, het bestuur en de raad kunnen innemen om grip houden op de diverse verbonden partijen. In 2013 is uitvoering gegeven aan dit handboek door in de P&C-documenten die de raad ontvangt (programmabegroting en jaarrekening) de paragraaf verbonden partijen te laten aansluiten op de visie en het handboek. In 2014 gaan wij door met de implementatie. 1.2 Ontwikkelen Nota bestuurlijke visie op samenwerking In 2013 is de nota “Strategische visie op samenwerking” door de raad vastgesteld. Samenwerking in de brede zin van het woord was onderdeel van de kerntakendiscussie. De besluitvorming van de raad hierover vormde de basis voor de nota Strategische visie op samenwerking. Deze visie geeft onder andere antwoord op de vragen: hoe blijven gemeenten voldoende bestuurskrachtig? Wat kunnen en willen we zelf blijven doen en wat laten wij door, of wordt samen met anderen gedaan? In de visie is ook opgenomen op welke wijze de actieve informatievoorziening van het college aan de raad over samenwerkingverbanden wordt vormgegeven en het biedt een instrumentarium om grip te houden op verbonden partijen en samenwerkingsverbanden. 1.3 Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden WOZ/gemeentelijke belastingen In het kader van de kerntakendiscussie is een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van de WOZ/gemeentelijke belastingen. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek heeft het college vooralsnog gekozen voor de variant ‘Optimalisatie in eigen beheer’ en deze keuze over twee jaar te evalueren (heroverweging 4e kwartaal 2015); hierbij zal opnieuw worden

gekeken

naar de mogelijkheden

van publiekrechtelijke

samenwerking. 1.4 (Informele) samenwerkingsverbanden en kennisdeling Medewerkers delen in verschillende verbanden kennis en ervaring, zowel intern als met vakgenoten en (ervarings)deskundigen buiten onze organisatie. Vanuit het managementteam (MT) is deze informele samenwerking en kennisdeling gestimuleerd en gefaciliteerd door medewerkers actief te wijzen op de mogelijkheden en hen de gelegenheid te geven daar aan deel te nemen.


Pagina 96 van 236

Thema 2 - Communicatie en participatie Doelstelling:

Interactief besturen (vergroten van draagvlak voor het beleid door communicatie en participatie) 

Kennis en betrokkenheid in de samenleving vergroten.



Kennis van inwoners en partnerorganisaties inzetten.



De (gevoelde) afstand tussen inwoners en gemeentebestuur verkleinen.



Inwoners en organisaties participeren in het democratisch beleids- en besluitvormingsproces.



Inwoners weten wat ze van de gemeente mogen verwachten en mogen eisen stellen aan de communicatie van de gemeente met haar inwoners en met partners.

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 2.1 Communicatie In 2013 is een aantal verbeterpunten uitgevoerd om de informatievoorziening en dienstverlening via de website te optimaliseren. De gemeente Soest wil ‘zichtbaar dichtbij’ zijn. Een van de manieren waarop we dichtbij contact kunnen maken, is door met onze communicatiemiddelen aan te sluiten op de kanalen en middelen die bewoners en ondernemers zelf ook gebruiken. Dit betekent dat de gemeente niet alleen via traditionele media, zoals kranten en de website, maar ook via social media naar buiten treedt. In 2013 is een pilot ‘Webcare’ gestart. Webcare is het verbeteren van dienstverlening via internet aan inwoners en ondernemers door als het ware online te luisteren wat er speelt. We doen dit met behulp van een monitortool. Huisstijl is een continu punt van aandacht. Op pragmatische wijze proberen we permanent waar mogelijk verbeteringen door te voeren. 2.2 Participatie In 2013 is naast een inwonerpanel (zie gebiedsgericht werken) ook de enquête “Waar Staat Je Gemeente” uitgezet. Deze beide meetinstrumenten worden gebruikt om onder andere de communicatie met de inwoners van de gemeente te optimaliseren. Daarnaast zijn nieuwe participatietrajecten gestart, zoals de‘Afvaldenktank en het Platform onderwijs en arbeidsmarkt. Ook hebben er wederom dorpsmarkten in Soesterberg plaatsgevonden en is er input gevraagd aan diverse betrokken organisaties voor het op te zetten integraal accommodatiebeleid. Een ander voorbeeld van participatie zijn de inbraakschouwen die hebben plaatsgevonden en het signaleringsteam dat samen met WBT Soest-Zuid en de bewoners is opgericht. Afgelopen jaar hebben we een toolkit participatie ontwikkeld waarin diverse instrumenten zitten. Dit betreffen nieuwe instrumenten, maar ook eerder ontwikkelde instrumenten die verder zijn verbeterd. Het gaat om: actoren- en krachtenveldanalyse, smartagent, afwegingskader, inspiratieboek ‘Participatie-instrumenten en werkvormen’ en de participatiewijzer. In ontwikkeling is een evaluatiemethode. 2.3 Tv- en internetuitzending van raadsvergaderingen via Radio Soest (motie ) Naar aanleiding van een motie (kenmerk 2012/84) heeft het cluster communicatie onderzocht of het mogelijk is raadsvergaderingen via tv en internet te laten uitzenden. Dit zou dan verzorgd worden door Radio Soest. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de kosten voor het uitzenden via internet en tv erg hoog zijn. De uitkomsten van het onderzoek zijn middels een brief naar de raad teruggekoppeld. Deze brief is richting alle fractievoorzitters gegaan. Uiteindelijk is besloten om de raadsvergaderingen niet via tv of internet uit te zenden.

Thema 3 - Gebiedsgericht werken Doelstellingen:



Verhogen van de kwaliteit van leven in de straat, wijk of gebied met behulp van een leefbaarheidsagenda.


Pagina 97 van 236



Het opstellen van beleid/plannen en uitvoering daarvan is gericht op de leefomgeving van de inwoner en is afgestemd op de behoefte van de inwoner.


Bron

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

Streefwaarde

of nulwaarde

2013

jaar 2013

jaar 2014

5,6

5,8

5,8

6,0

6,8

7,0

6,8

6,9

2012 1. Inwoner als partner 2. Inwoner als

Monitor Waar staat je gemeente.nl?

wijkbewoner

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? Integraal gebiedsgericht werken is een organisatiebrede werkwijze waarbij we onze inhoudelijke opgaven verbinden met die van partners en partijen in de samenleving. Zo kunnen we samen adequaat inspelen op situaties in de samenleving (maatwerk). Gebiedsgericht werken wordt uitgevoerd binnen de bestaande organisatie in een flexibele vorm; passend bij de benodigde aanpak. Onze organisatie, cultuur en werkwijze moeten daarop aansluiten. 3.1 Omgevingsanalyse Soesterberg De gemeente heeft in 2013 op diverse manieren geïnvesteerd in de samenwerking met partners. Onder andere met behulp van de omgevingsanalyse Soesterberg die is opgesteld, besproken met en verspreid onder de partners. Deze analyse geeft een objectief cijfermatig beeld van de stand van zaken in die wijk. Van Smitsveen en De Eng is in 2012 al een analyse gemaakt. Uit deze analyses zijn samen met de partnerorganisaties en WBT’s een drietal speerpunten geformuleerd. Een deel van deze speerpunten krijgt in het Actieplan Buitenkans (bestemd voor Smitsveen en de Eng) en als opvolger van het plan Buitenplaats een concrete vertaling. 3.2 Training participatie en gebiedsgericht werken In 2013 is verdere uitvoering gegeven aan de Nota communicatie en participatie 2010-2014 ‘Zichtbaar Dichtbij’ en de nota ‘Gebiedsgericht Werken’. Om participatie daadwerkelijk onderdeel te laten zijn van ons denken en doen is een training voor medewerkers van alle afdelingen gestart, afgestemd op ons beleid en op onze organisatie. In 2012 hadden de leidinggevenden deze training al gevolgd, in 2013 waren de medewerkers aan de beurt voor een trainingsprogramma op maat. 3.3 Leefbaarheid in de wijken Ten behoeve van de leefbaarheid in de wijken waren er in 2013 diverse afstemmingsoverleggen met partners in de samenleving op strategisch, tactisch en operationeel niveau in het kader van de leefbaarheidsagenda. Als zich nieuwe partners aandienen, laten we die aansluiten. Daarnaast zijn o.a. de herinrichtingsprojecten voor een betere benutting van de openbare ruimte Proeftuin en Buitenplaats in samenwerking met de bewoners succesvol verlopen. 3.4 Wijkinformatiesysteem Er is in 2013 onderzoek gedaan naar een toekomstbestendig en gebruiksvriendelijk wijkinformatiesysteem. Op dit moment wordt een systeem uitgewerkt dat Googlemaps als basis gebruikt. 3.5 Inwonerpanel In 2013 is één vragenlijst onder het inwonerpanel uitgezet, waarvoor 804 inwoners van de gemeente Soest zijn bevraagd over de thema’s gemeentelijke informatieverstrekking, zondagopenstelling van


Pagina 98 van 236

winkels en de bekendheid en informatieverstrekking van de Wijkbewonersteams. De uitkomsten staan op www.soest.nl.

Thema 4 - Excellente dienstverlening Doelstelling: Excellente dienstverlening Meetbare doelstelling: 

Tevreden inwoners over de dienstverlening



Soest heeft Antwoord©


Bron


Realisatie

Streefwaarde

Streefwaarde

2013

jaar 2013

jaar 2014

7,7

7,7

7,7

2012 Inwoner als klant:

Monitor Waar staat

tevredenheid inwoners

je gemeente.nl?

7,7

over dienstverlening

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 4.1 “Waar staat je gemeente.nl” In de maanden april en mei 2013 heeft de gemeente Soest aan 7.100 inwoners, over de acht wijken, een vragenlijst voorgelegd waarin zij hun mening over de prestaties van de gemeente konden aangeven. Voor wat betreft de totale gemeente kunnen voldoende betrouwbare uitspraken worden gedaan; er zijn namelijk 2.087 inwoners die hun mening hebben gegeven. De informatie voor rol van de burger als klant komt uit twee verschillende bronnen: de burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek (KTO): een vragenlijst die voorgelegd is aan bezoekers van het gemeentehuis. Het rapportcijfer (7,7) is gebaseerd op alle respondenten (zowel burgerpeiling als KTO) en 19 indicatoren. De bevindingen uit de monitor “Waar staat je gemeente.nl” hebben ook in 2013 geleid tot verbetervoorstellen, waarbij wordt opgemerkt dat de ontwikkeling van de dienstverlening moet worden beschouwd als een continu proces. 4.2 Soest heeft Antwoord © De nota “Soest heeft Antwoord©” is in 2013 geactualiseerd. De strategische visie van Soest op ontwikkelingen in de komende jaren t.a.v. de dienstverlening is daarin vastgelegd en in samenhang gebracht met de vele activiteiten en initiatieven ter verbetering van de dienstverlening die al plaatsvonden. In de strategische nota “Soest heeft Antwoord©” zijn in 2013 alle relevante thema’s voor doorontwikkeling van de dienstverlening als overzichtelijke deelprojecten beschreven. Per deelproject zijn concrete acties en stappen benoemd. Ieder deelproject heeft een eigen deelprojectleider die verantwoordelijk is voor het behalen van de per deelproject gestelde doelen. 4.3 Ontwikkeling naar een klantcontactcentrum (KCC) De ontwikkeling naar een klantcontactcentrum (KCC) is uitgebreid beschreven in de strategische nota Soest heeft Antwoord© en ligt op schema. 4.4 Telefonisch informatiepunt (TIP) In 2013 is het meldpunt woonomgeving integraal onderdeel geworden van het TIP. Daarnaast is in de loop van het jaar het loket verloren/gevonden voorwerpen ondergebracht bij het TIP. Door de


Pagina 99 van 236

vertraagde oplevering van de kennisbank, heeft de bredere inzet van het TIP om ook eerstelijnsvragen van de afdeling dienstverlening te beantwoorden, navenant enige vertraging opgelopen. De bredere inzet van het TIP loopt synchroon met de ingebruikname van de kennisbank: het eerste kwartaal 2014. De medewerkers van het TIP hebben allen in 2013 met succes een training voor medewerker KCC doorlopen. Medio 2013 heeft er een evaluatie van het TIP plaatsgevonden. Op grond van de bevindingen van deze evaluatie zijn in de tweede helft van 2013 een aantal maatregelen genomen ter verbetering van de telefonische bereikbaarheid van de gemeente. Daarnaast zijn een aantal onderwerpen die in de evaluatie naar voren zijn gekomen, ondergebracht in de strategische nota Soest heeft Antwoord©. 4.5 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) Op 6 januari 2014 is de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet GBA. In de Wet BRP is een aantal wijzigingen en nieuwe voorschriften opgenomen ten opzichte van de wet GBA, maar niet alle wijzigingen zijn ook direct op 6 januari 2014 in werking getreden. De Wet BRP is de basis voor het nieuwe BRP-stelsel. Het is de bedoeling dat gemeenten tussen 2014 en 2018 aansluiten op dit stelsel. De gemeenten gaan werken met nieuwe burgerzakenmodules waarmee de wijzigingen van de persoonsgegevens kunnen worden doorgevoerd. Dit gebeurt in de periode tussen 2014 en 2018. In verband met toename van de kosten is er in opdracht van de minster van Binnenlandse Zaken in het najaar van 2013 een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de modernisering van de GBA door het bureau Gartner. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat ondanks de hoge kosten het project mGBA wordt voortgezet. Het uitstel van de inwerkingtreding van de Wet BRP en het onderzoek naar de haalbaarheid van het project heeft geleid tot uitstel van de oplevering en aanschaf van de koppelvlakken evenals de aanbesteding van de burgerzakenmodules. Op 23 januari is tijdens een vergadering van de stuurgroep Operatie BRP de begroting en planning vastgesteld. Soest krijgt in het 1e kwartaal van 2014 een nieuwe planning toegestuurd waarin is aangegeven wanneer kan worden aangesloten. Dat betekent dat de koppelvlakken, indien deze dit jaar door de leveranciers worden opgeleverd, moeten worden aangeschaft. Soest heeft als voorkeur voor een nieuwe aansluitdatum oktober 2016.

Thema 5 - Goed bestuur Doelstelling: Tevreden inwoners over het gemeentebestuur Tabel effectindicator(en) Omschrijving

Bron

Referentie-

Realisatie

Streefwaarde

Streefwaarde

of nulwaarde

2013

jaar 2013

jaar 2014

6,4

6.5

6,5

6,5

5,8

5.8

5,8

5,8

6,3

6.3

6,3

6,3

2012 De gemiddelde

Monitor Waar staat

tevredenheid inwoners in

je gemeente.nl?

de 5 burgerrollen Inwoner als kiezer: Tevredenheid inwoners over het gemeentebestuur Inwoners als onderdaan: Tevredenheid inwoners over het gemeentebestuur


Pagina 100 van 236

1.

Kerntakendiscussie: integraal accommodatiebeleid

De scenario’s integraal accommodatiebeleid zijn in samenwerking met Futureconsult B.V. nader uitgewerkt. In juli 2013 is door de raad ingestemd met het compositiescenario “Vier muren en een dak”. Dit scenario is de basis voor nadere uitwerking van het Integraal Accommodatiebeleid. In de uitwerking is vooral aandacht geweest voor sport om in samenhang met de sportvisie twee projecten versneld op te pakken namelijk een tariefstelsel voor de sport en de privatisering van LTC als pilot voor zelfbeheer of overname van een accommodatie. Verder is er een opzet voor een beleidsplan, een voorzet voor nieuw huurbeleid, wordt er gewerkt aan het pachtstelsel voor kantines in gemeentelijke accommodaties en is er een verdere analyse gemaakt van het bestand maatschappelijk vastgoed en is er een nulmeting uitgevoerd bij het meerderheid van de accommodaties om te komen tot een meerjaren onderhouds- investeringsplanning. Binnen het project Buitenkans is met schoolbesturen gesproken over een andere benutting van het BEC zodat er meer ruimte is voor multifunctioneel gebruik zoals aangegeven in de kadernota. uitgaven budget

werkelijk t/m 2012

besluit najaarsnota 2012

261.000

22.514

2013 84.507

totaal

Nog te

uitgaven

besteden

107.021

153.979

C. Risicoparagraaf Uitkeringen bestuurders Bestuurders hebben op grond van de Algemene Pensioenswet Politieke Ambtsdragers (APPA) diverse rechten, waaronder een uitkeringsregeling, een arbeidsongeschiktheidsregeling en een pensioenregeling. De gemeente is eigen risicodrager bij deze regeling. In 2013 is met Loyalis per 1 april 2013 een koopsom “APPA plan kapitaal” afgesloten en via maandelijkse bijdragen wordt het op niveau gehouden. Het risico is hiermee komen te vervallen. De maandelijkse stortingen zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico

Begin 2013 Financieel/juridisch

hoog = 90%

€ 400.000

€ 360.000

Einde 2013 Financieel/juridisch

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Trajecten medewerkers De organisatie moet zorgen voor voldoende gewenste en noodzakelijke competenties bij medewerkers om de taken uit te kunnen voeren. Als medewerkers de van hen verwachte taken niet 100% kunnen uitvoeren, als blijkt dat hun competenties niet langer aansluiten bij de functie of als de functie een andere invulling krijgt en daardoor te zwaar wordt, worden trajecten gestart. Met medewerkers die wel willen maar niet kunnen worden afspraken gemaakt over scholing, coaching of ontwikkeling of wordt gezocht naar een beter passende functie buiten de gemeente Soest. Met medewerkers die wel kunnen maar niet willen worden andere trajecten gestart. In 2013 is hier in een aantal situaties sprake van geweest. De (extra) kosten € 282.000 zijn gedekt door de stelpost salarissen. Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico


Gemiddeld = 50%

€ 150.000

€ 75.000


Gemiddeld = 50%

€ 150.000

€ 75.000

Arbeidsmarkt Er is geen sprake meer van een krappe arbeidsmarkt; er is voldoende potentieel aanwezig. Per einde 2013 worden er geen financiële risico’s meer voorzien. In 2013 heeft ook geen noemenswaardige overschrijding van het budget plaatsgevonden.


Pagina 101 van 236

Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico


Gemiddeld = 50%

€ 50.000

€ 25.000


n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Inkoop In 2013 zijn er geen kosten geweest, in het kader van juridische aanbestedingen, ten laste van het centrale inkoopbudget. Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico


Gemiddeld = 50%

€ 60.000

€ 30.000


Gemiddeld = 50%

€ 60.000

€ 30.000

Planschade Planschade treedt op als eigenaren van grond en onroerend goed vermogensschade lijden door een planologische wijziging, waarbij een derde initiatiefnemer kan zijn, maar ook de gemeente zelf. Ondanks dat aanvragers van planschade rekening dienen te houden met het maatschappelijk risico, dat voor hun eigen rekening komt en het feit dat op grond van een overeenkomst de kosten van planschade worden verhaald bij de derde-belanghebbende, blijft er een risico voor de gemeente bestaan dat er planschadekosten zijn. Dit risico zit vooral in niet verhaalbare schade enerzijds, omdat de schade voor rekening van de gemeente dient te blijven en anderzijds op het moment dat de derde-belanghebbende geen verhaal meer biedt. In 2013 is er een bedrag van € 27.078 aan planschade en kosten uitgekeerd. Daarvan is een bedrag van € 14.478 verhaald. De kosten zijn daarmee binnen het budget gebleven. Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico


Laag = 25 %

€ 400.000

€ 100.000


Laag = 25 %

€ 400.000

€ 100.000

Gemeentelijke eigendommen en aansprakelijkheid/verzekeringen In 2013 zijn de kosten voortkomend uit eigen risico en schades binnen het budget gebleven. Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico


Laag = 10%

€ 1.000.000

€ 100.000


Laag = 10%

€ 1.000.000

€ 100.000

Terugval huuropbrengsten gemeentelijk accommodaties Als gevolg van de economische omstandigheden en overheidsbezuinigingen heroriënteren maatschappelijke organisaties zich op hun ruimtegebruik. Dit heeft zijn weerslag op de gemeentelijke accommodaties. Dit uit zich in leegstand. Naar verwachting zal de komende jaren de leegstand toenemen. Daarnaast gaan als gevolg van de marktomstandigheden de huurprijzen omlaag. In de najaarsnota 2013 is gemeld dat als gevolg van de huidige marktomstandigheden en leegstand, er vanaf 1 januari 2013 sprake van huurderving bij één van de accommodaties. Voor 2013 wordt uitgegaan van een nadeel van € 42.000. Per einde 2013 wordt het financieel effect van terugval huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties ingeschat op € 75.000. Generiek risico

Kans

Financiële impact


n.v.t.


Gemiddeld = 50%


€ 150.000


Pagina 102 van 236

D. Financiële verantwoording Programma Bestuurlijke taken Baten en lasten (bedragen x € 1.000) Lasten Gemeenteraad C ollege van B en W Bestuursondersteuning Samenwerkingen C ommunicatie en voorlichting Burgerzaken Gebiedsgericht werken Onroerend goed Wet waardering onroerende zaken Totaal lasten Baten Gemeenteraad C ollege van B en W Bestuursondersteuning Samenwerkingen C ommunicatie en voorlichting Burgerzaken Gebiedsgericht werken Onroerend goed Wet waardering onroerende zaken Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. Begroting 2013: Lasten Baten Resultaat


Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

1.108 1.799 345 92 865 1.621 357 1.730 511

1.141 1.522 355 107 989 1.639 369 1.826 597

1.121 1.916 303 104 979 1.544 325 1.538 580

8.428

8.544

8.409

15 10

373

780

628

681

1.613 50

885 50

962 50

2.469

1.563

2.065

-5.960

-6.981

-6.344

135 502 637

Pagina 103 van 236

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Gemeenteraad Apparaatskosten Lagere kosten gemeenteraad Lagere kosten rekenkamercommssie (uitbesteden onderzoeken) Overig

-33 40 17 -4

C ollege van B en W Onkosten college; inclusief afscheid oude en verwelkoming nieuwe burgemeester Apparaatskosten Overig

15 -35 -1

Bestuursondersteuning Apparaatskosten Externe adviezen Samenwerkingen Overig

36 17

3

C ommunicatie en voorlichting Apparaatskosten Lagere kosten participatiebudget Overig

-14 15 9

Burgerzaken Apparaatskosten Kosten GBA/BRS Kosten loket gevonden voorwerpen Leges reisdocumenten inclusief inkoopkosten Leges rijbewijzen inclusief inkoopkosten Overig

87 41 -4 40 -22 5

Gebiedsgericht werken Apparaatskosten Lagere kosten gebiedsgericht werken Inwonerpanel Onroerend goed Apparaatskosten Inhuur derden Onderhoudskosten gebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) Hogere energiekosten Lagere huurbijdragen Integraal accommodatiebeleid (restant bedrag wordt geoormerkt) Overig Wet waardering onroerende zaken Apparaatskosten Doordat er relatief veel proceskostenvergoedingen (€ 110.000) verschuldigd waren is het uitvoeringsbudget WOZ overschreden Totaal


14 14 16

-42 8 404 -8 -7 21 -12

74 -57 637

Pagina 104 van 236

Algemene dekkingsmiddelen Baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

2012

Rekening

2013

2013

Lasten Lasten programma 1 t/m 9 Algemene lasten

102.284

104.419

88.887

1.600

1.156

2.059

Stelposten

359

Onvoorziene uitgaven Totaal lasten

10 103.885

105.945

90.946

40.599 34.288 4.034 389 575

49.751 33.389 4.096 362 109

38.648 33.768 4.174 316 109

Lokale belastingen

7.847

8.008

7.997

Bespaarde rente

2.067

790

855

108

1.875

1.378

89.907

98.381

87.245

-13.978

-7.564

-3.701

Stortingen

11.412

14.012

14.165

Onttrekkingen

25.716

21.688

19.690

326

112

1.824

Baten Baten programma 1 t/m 9 Algemene uitkering Gemeentefonds Wet maatschappelijke ondersteuning Dividenden, aandelen Saldo financiering

Overige Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves

Resultaten na bestemming Afwijkingen t.o.v. Begroting 2013: Lasten

14.846

Baten

-13.135

Resultaat


1.711

Pagina 105 van 236

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig

Reeds toegelichte verschillen bij de programma's 1 t/m 9 Algemene lasten Saldo kostenplaatsen (begroot € 206.000 minus werkelijk € 1.122.000) Dekking uit de stelpost salarisontwikkelingen Onder/overschrijding op kostenplaats: automatisering huishoudelijke dienst, documentatie, catering en archief overige personeel Lagere dekking door minder productieve uren Bijdrage bedrijfsreserve (beïnvloedbare personeelskosten) Overige niet beïnvloedbare personeelskosten Herwaardering van de dubieuze debiteuren geeft als saldo: Stelposten Vervallen stelposten: de werkelijke uitgaven zijn verantwoord op de diverse programma's Hiertoe behoren: stelpost salarissen (zie hierboven) stelpost onderuitputting stelpost taakstelling personeel stelpost taakmutaties; zie hieronder NUP-middelen stelpost onvoorzien welzijn Algemene uitkering Gemeentefonds Hogere uitkeringen over de jaren 2011 t/m 2013, conform decembercircualire 2013 en in lijn met onze brief aan de raad (17 december 2013) Reservering NUP-gelden (deze middelen worden in 2015 weer onttrokken uit het Gemeentefonds; zie ook bij stelpost taakmutaties) Decentralisatie-uitkeringen, per saldo Inetgratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning Dividenden, aandelen Aflossing achtergestelde geldlening Vitens, dekking via herwaarderingsreserve Saldo financiering Hiertegenover staan lagere kapitaallasten, verantwoord bij de verschillende programma's Lokale belastingen Apparaatskosten Lagere kosten invordering Hogere kosten betalingsverkeer Hogere opbrengst eigenarenheffing woningen Hogere opbrengst eigenarenheffing niet-woningen Lagere opbrengst gebruikers niet-woningen Bespaarde rente Over de omvang van de reserves wordt rente toegevoegd (naar de situatie van 1 januari 2013) Deze bespaarde rente wordt als bate verantwoord ten gunste van de exploitatie en vervolgens bij de bestemming van het resultaat toegevoegd aan de reserves. Overig Totaal algemene Reservemutaties Reservemutaties Totaal algemene

4.429

-916 654 178 5 -347 -234 12 648 916 18

654 -324 -37 66 10

457 -66 -6 77

-46

65

-11 10 -12 35 -7 -38

-497 1

dekkingsmiddelen (stortingen) zie specificatie hoofdstuk 5.4 (onttrekkingen) zie specificatie hoofdstuk 5.4 dekkingsmiddelen


3.862 -153 -1.999 1.711

Pagina 106 van 236

Dubieuze debiteuren In 2013 is een totaalbedrag van € 66.000 oninbaar geleden. In de begroting was rekening gehouden met een bedrag van € 73.000. Impact jaarrekening: € 7.000 voordeel. Ten aanzien van de per ultimo 2013 openstaande vorderingen wordt volgens de afgesproken methodiek een bedrag voorzien als oninbaar. Het risico betreft dan ook alleen het bedrag minus de voorziening voor dubieuze debiteuren. Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico


Gemiddeld = 50%

€ 50.000

€ 25.000


Gemiddeld = 50%

€ 50.000

€ 25.000

Dividenduitkering BNG/Vitens Het BNG-dividend over 2012 is uitgekomen op € 184.000. Dat is conform de bijgestelde begroting (VJN 2013), maar € 30.000 lager dan de primaire begroting. Het dividend van Vitens over 2012 is uitgekomen op € 114.000. Dat is € 5.000 lager dan de bijgestelde begroting (VJN 2013) en € 20.000 lager dan de primaire begroting. Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico

Begin 2013 BNG - Financieel

Hoog = 75%

€ 71.000

€ 53.250

Einde 2013 BNG - Financieel

Gemiddeld = 50%

€ 50.000

€ 25.000

Begin 2013 Vitens - Financieel

Gemiddeld = 50%

€ 25.000

€ 12.500

Einde 2013 Vitens - Financieel

Gemiddeld = 50%

€ 25.000

€ 12.500

Lonen en prijzen De in de begroting geraamde stelposten voor loon- en prijsstijgingen zijn voldoende gebleken. Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico


Laag = 10%

€ 400.000

€ 40.000


Laag = 10%

€ 400.000

€ 40.000

Concessie-uitkering Vitens, vordering 2011-2013 Vitens is in het vierde kwartaal van 2013 in rechte gedagvaard om de verschuldigde uitkeringen op grond van de concessieovereenkomst te betalen. De rechterlijke uitspraak wordt verwacht in 2014. Per balansdatum bedraagt de vordering € 323.000. Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico


Gemiddeld = 50%

€ 109.000

€ 54.500


Gemiddeld= 50%

€ 323.000

€ 161.500

€ 109.000

€ 54.500

Concessie-uitkering Vitens, structureel Einde 2013 Financieel

Gemiddeld = 50%

Renterisico De rente bevond zich ook in 2013 op een historisch laag niveau. In april 2013 is een vaste geldlening aangetrokken van € 6 miljoen, met een rentepercentage van 2,15%, looptijd van 15 jaar. Hiermee zijn de renterisico’s ook voor de komende jaren in belangrijke mate afgedekt. Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico


Laag = 10%

€ 100.000

€ 10.000


n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.


Pagina 107 van 236

Uitkeringen Gemeentefonds Ten opzichte van de primaire begroting is de algemene uitkering ca. € 450.000 lager uitgevallen. De herverdeling van het Gemeentefonds is een jaar uitgesteld, tot 2015. Generiek risico

Kans

Financiële impact


Gemiddeld = 50%

€ 760.000


(is ca. 2% uitkering) Einde 2013 Financieel

Gemiddeld = 50%

€ 760.000

€ 380.000

Garantstellingen In 2013 is geen beroep gedaan op gemeentelijke garantstellingen. Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico


Klein = 5%

€ 1.600.000

€ 80.000


Klein = 5%

€ 1.600.000

€ 80.000

Proceskosten WOZ In 2013 is totaal een bedrag van € 110.000 aan proceskostenvergoedingen betaald. In verband met nog lopende beroepszaken kan dit bedrag nog verder oplopen; namelijk in het geval dat het beroep gegrond wordt verklaard. Generiek risico

Kans

Financiële impact

Financieel risico


n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.


25%

€ 51.000

€ 12.750


Pagina 108 van 236

Hoofdstuk 4 - Paragrafen Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing In 2008 heeft de raad het Visiedocument Risicomanagement vastgesteld. Dit document bevat de volgende kaders voor het risicomanagement in Soest:  Pragmatische aanpak  Onderbouwing weerstandsvermogen door middel van risicomanagement  Kwalitatieve methode met een afgeleide kwantificering  Benoemen strategische risicogebieden en soorten risico’s  Vaststellen schaalindeling voor prioritering risico’s  Norm weerstandsvermogen  Aansluiting bij reguliere planning & controlcyclus (besturingsprocessen) Het risicomanagement omvat een drietal sporen: 1. Risicobewustzijn. Betreft het bij beleidsvoorbereiding vroegtijdig stil staan bij en weergeven van risicobeheersing in college- en raadsvoorstellen en in projectplannen. Dit wordt geborgd en gefaciliteerd door in trainingen adviesvaardigheden en projectmatig werken het onderwerp risicomanagement te behandelen. Tevens via algemene informatieverstrekking en interne nieuwsbrieven. 2. Weergave van bestuurlijk relevante risico's in de programma’s van de begroting en nadere onderbouwing van het weerstandsvermogen in de paragraaf risicomanagement. 3. Het per afdeling uitvoeren van globale risicoanalyses. In deze paragraaf wordt nadere uitwerking gegeven aan de volgende drie kaders uit het Visiedocument Risicomanagement:  Onderbouwing weerstandsvermogen d.m.v. risicomanagement.  Norm weerstandsvermogen.  Aansluiting bij reguliere planning & controlcyclus (besturingsprocessen) Relatie risicomanagement, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen Een gemeente loopt tal van risico’s. Een deel van de risico’s wordt geheel of gedeeltelijk afgedekt door specifieke maatregelen (risicomanagement). Voorbeelden daarvan zijn het afsluiten van verzekeringen en het inrichten van de interne controle. Naast de afgedekte risico’s loopt een gemeente ook altijd risico’s die niet (kunnen) worden afgedekt. Deze risico’s kunnen tot onvoorziene kosten leiden. Om te voorkomen dat een ingrijpende beleidswijziging zou moeten worden doorgevoerd bij het optreden van niet afgedekte risico’s, dient een gemeente een capaciteit te bezitten om dergelijke zaken op te vangen: de zogenaamde weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en de capaciteit die een gemeente heeft om die niet-begrote kosten op te vangen. Benodigde weerstandscapaciteit Om te voorkomen dat een ingrijpende beleidswijziging zou moeten worden doorgevoerd bij het voordoen van niet afgedekte risico’s, dient een gemeente een capaciteit te bezitten om dergelijke zaken op te vangen; de zogenaamde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit is te herleiden uit een inschatting van de financiële omvang van het totaal aan risico’s waar geen of onvoldoende beheersmaatregelen voor getroffen zijn. Zoals gebruikelijk is bij de begroting 2013 een inschatting gemaakt van het financiële effect van niet volledig afgedekte financiële risico’s. In de hiernavolgende tabel is in de kolom ‘aantoonbaar financieel effect op jaarrekening 2013’ aangegeven welke risico’s ook daadwerkelijk uitgekomen zijn. Enkele daarvan zijn positiever uitgevallen dan voorzien, andere zijn negatiever uitgevallen. Per saldo bedraagt het financiële effect op de gerealiseerde risico’s ca. € 72.000. Dit bedrag kon ruimschoots door de beschikbare weerstandscapaciteit opgevangen worden.


Pagina 109 van 236

Tevens geeft de hiernavolgende tabel de inschatting per einde 2013 weer van de financiële effecten van niet volledig afgedekte financiële risico’s. Op grond van deze inschatting wordt per einde 2013 de benodigde weerstandscapaciteit indicatief gesteld op ca. € 3,6 mln. Dit is in lijn met de afgelopen jaren. Programma en Onderwerp

Aantoonbaar

Inschatting financieel

fin. effect op

effect van benoemde

jaarrek. '13

risico’s per: Begin ‘13

Programma 1. Veiligheid

Einde ‘13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51.000

150.000

62.500

0

25.000

25.000

51.000

25.000

25.000

0

100.000

12.500

- Geen Programma 2. Verkeer en Vervoer - Geen Programma 3. Economie -

Geen

Programma 4. Natuur en Milieu -

Schades/aansprakelijkheid m.b.t. beheer en onderhoud openbare ruimte begin 2013: 50% x € 50.000 einde 2013: 50% x € 50.000

- Storm- en bliksemschade openbaar groen begin 2013: 25% x € 100.000 einde 2013: 25% x € 100.000 -

RUD-vorming begin 2013: 50% x € 200.000 einde 2013: 25% x € 50.000

Programma 5. Wonen en Ruimtelijke Ordening - Bouwleges

667.000 2.700.000 2.180.000 667.000

n.v.t.

150.000

0

600.000

930.000

0

2.100.000

1.100.000

0

0

0

begin 2013: n.v.t. einde 2013: 75% x € 200.000 - Project vliegbasis begin 2013: 10% x € 6.000.000 einde 2013: 10% x € 6.000.000 10% x € 3.300.000 - Financieel tekort Masterplan Soesterberg begin 2013: 70% x € 3.000.000 einde 2013: € 830.000 op basis van risicoprofiel Monte Carlosimulatie € 270.000 op basis van gevoeligheidsanalyse overige deelprojecten Programma 6. Onderwijs - Geen


Pagina 110 van 236

Aantoonbaar


fin. effect op

effect van benoemde

jaarrek. '13


Programma 7. Zorg en Welzijn

Einde ‘13

-1.180.838

458.400

195.000

-670.000

100.000

n.v.t.

14.000

100.000

150.000

-560.838

145.000

0

36.000

113.400

45.000

Programma 8. Sport,recreatie, kunst en cultuur

0

12.500

12.500

- Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van

0

12.500

12.500

42.000

690.000

380.000

0

360.000

n.v.t.

0

75.000

75.000

0

25.000

n.v.t.

0

30.000

30.000

0

100.000

100.000

0

100.000

100.000

42.000

n.v.t.

75.000

- Individuele verstrekkingen WMO begin 2013: 50% x € 200.000 einde 2013: n.v.t. - Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort begin 2013: 50% x € 200.000 einde 2013: 75% x € 200.000 - Gemeentelijke bijdrage sociale uitkeringen begin 2013: 25% x € 580.000 einde 2013: n.v.t. - Schuldhulpverlening begin 2013: 90% x € 126.000 einde 2013: 90% x € 50.000

speelgelegenheid begin 2013: 25% x € 50.000 einde 2013: 25% x € 50.000 Programma 9. Bestuurlijke taken - Uitkeringen bestuurders begin 2013: 90% van € 400.000 einde 2013: n.v.t. - Trajecten medewerkers begin 2013: 50% x € 150.000 einde 2013: 50% x € 150.000 - Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt begin 2013: 50% x € 25.000 einde 2013: n.v.t. - Externe juridische ondersteuning bij inkoop begin 2013: 50% x € 60.000 einde 2013: 50% x € 60.000 - Planschade begin 2013: 25% x € 400.000 einde 2013: 25% x € 400.000 - Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen begin 2013: 10% x € 1.000.000 einde 2013: 10% x € 1.000.000 - Terugval huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties begin 2013: n.v.t. einde 2013: 50% x € 150.000


Pagina 111 van 236

Aantoonbaar


fin. effect op

effect van benoemde

jaarrek. '13


Algemene dekkingsmiddelen -

Dubieuze debiteuren

Einde ‘13

493.000

655.250

791.000

-7.000

25.000

25.000

30.000

53.250

25.000

20.000

12.500

12.500

0

n.v.t.

161.500

0

54.500

54.500

450.000

380.000

380.000

0

40.000

40.000

0

10.000

n.v.t.

0

80.000

80.000

0

n.v.t.

12.750

begin 2013: 50% x € 50.000 einde 2013: 50% x € 50.000 - Dividenduitkering BNG begin 2013: 75% x € 71.000 einde 2013: 50% x € 50.000 - Dividenduitkering Vitens begin 2013: 50% x € 25.000 einde 2013: 50% x € 25.000 - Concessie-uitkering Vitens, vordering 2011-2013 begin 2013: n.v.t. einde 2013: 50% x € 323.000 - Concessie-uitkering Vitens, structureel begin 2013: 50% x € 109.000 einde 2013: 50% x € 109.000 - Ontwikkelingen algemene uitkering begin 2013: 50% x € 760.000 einde 2013: 50% x € 760.000 - Lonen en prijzen begin 2013: 10% x € 400.000 einde 2013: 10% x € 400.000 - 3B - Financiering: Renterisico begin 2013: 10% van € 100.000 einde 2013: n.v.t. - 3E - Verbonden Partijen: Garantstellingen begin 2013: 5% x € 1.600.000 einde 2013: 5% x € 1.600.000 - Proceskosten WOZ begin 2013: n.v.t. Einde 2013: 25% van € 51.000 Totaal

72.162 4.666.150 3.621.250

Noot bij de tabel: Een in de kolom Aantoonbaar fin. effect op jaarrek. '13 negatief weergegeven bedrag geeft aan dat er in tegenstelling tot een verwacht risico juist een voordelig resultaat behaald is. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit is te onderscheiden in een structurele en een incidentele component. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de niet benutte belastingcapaciteit. De niet benutte belastingcapaciteit wordt gedefinieerd als het verschil tussen: 1. De werkelijke kosten en opbrengsten (= mate van kostendekking) van de afvalheffing en van de rioolheffing. 2. De ozb-opbrengst voor de gemeente Soest volgens de artikel 12-norm en de werkelijke ozbopbrengst. Op basis van deze normen bedraagt de structurele weerstandscapaciteit circa € 2,4 mln.


Pagina 112 van 236

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de reserves die niet geblokkeerd zijn. Omdat de besteding van het merendeel van de reserves vast ligt en incidentele aanwending van deze reserves leidt tot een bestedingsbeperking voor de toekomst, beschouwen wij alleen de algemene reserve als vrij aanwendbaar. Ultimo 2013 bedraagt deze € 7,0 miljoen (exclusief jaarresultaat 2013). De totale beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel + structureel) bedraagt per ultimo 2013 € 9,4 mln, waarvan € 2,4 mln structureel + € 7,0 mln incidenteel. Weerstandsvermogen Voor onderbouwing of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de beschikbare weerstandscapaciteit (= algemene reserve + vrije belastingcapaciteit) gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit. Op grond van deze berekening bedraagt het weerstandvermogen per ultimo 2013: € 9,4 mln / € 3,6 mln = 2,6. Het Visiedocument Risicomanagement hanteert als norm een weerstandsvermogen van 1 of groter. Het niveau voldoet daarmee in ruime mate aan de norm. Aanvullende onderbouwing weerstandsvermogen De provincie gaat voor de benodigde (incidentele) weerstandscapaciteit indicatief uit van € 50 tot € 150 per inwoner, afhankelijk van de dynamiek van de gemeente. De raad heeft zelf ook nog een aanvullende norm gesteld bij de behandeling van de nota Reserves en Voorzieningen in januari 2008 (herbevestigd bij raadsbesluit van 4 juli 2013) : de algemene reserve moet minimaal € 5.000.000 bedragen. Eind 2013 bedraagt de algemene reserve € 7,0 miljoen. De (incidentele) weerstandscapaciteit bedraagt daardoor ca. € 155 per inwoner. Dit ligt boven de door de provincie gehanteerde normen. Samenvatting: De door de raad vastgestelde normen voor het risicomanagement zijn in 2013 gerealiseerd: 1. Norm weerstandsvermogen: groter dan 1 werkelijk per einde 2013: 2,6 2. Minimumnorm € 5.000.000 werkelijk per einde 2013: ca. € 7,0 mln


Pagina 113 van 236

Paragraaf B - Financiering Algemeen Onder treasury wordt verstaan: Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan gebonden risico’s. De treasuryfunctie moet voldoen aan de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden). In deze wet staat onder andere dat:  Je als gemeente alleen leningen mag aangaan en middelen mag uitzetten voor de uitoefening van de publieke taak ter vermijding van overmatige risico’s;  je een treasurystatuut moet opstellen en daarin je treasurybeleid moet beschrijven. In 2001 is in Soest het treasurystatuut opgesteld. Dit is 16 december 2010 door de raad herijkt. Vlottende schuld De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld een gemeente mag lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. Deze limiet bedroeg in 2013 € 10,196 miljoen (zie Modelstaat A). In de begroting 2013 bedroeg de limiet € 7,323 miljoen. In 2013 bleek echter dat als grondslag voor de limiet het begrotingstotaal na reserveringen genomen mag worden. Net als in de jaarrekening 2012 is ook nu met deze grondslag rekening gehouden waardoor de limiet hoger is uitgevallen. Zoals reeds in de begroting 2013 was aangegeven, was het in dit jaar noodzakelijk kasgeldleningen aan te gaan ter overbrugging en ter voorkoming van overschrijding van het overeengekomen kredietarrangement bij de BNG. Langlopende schuld De renterisiconorm geeft aan hoeveel een gemeente mag uitgeven aan renteherzieningen en aflossingen van langlopende leningen. Deze norm bedroeg in 2013 € 21,192 miljoen. In de begroting is uitgegaan van een norm van € 17,231 miljoen. De reden voor deze afwijking is dezelfde als die hierboven vermeld is onder “Vlottende schuld”. Zoals reeds aangegeven in de begroting 2013 was het dit jaar noodzakelijk een vaste geldlening aan te trekken mede vanwege de realisatie van de plannen voor Soesterberg: op 22 april 2013 zijn wij een lening aangegaan van € 6 miljoen voor de duur van 15 jaar tegen een rentepercentage van 2,15%. Per 1 januari 2013 bedroeg de totale leningenportefeuille circa € 14,4 miljoen. De vaste schuld per 31 december 2013 bedraagt € 19,2 miljoen. De toename van € 4,8 miljoen is veroorzaakt door de nieuwe lening van € 6 miljoen en de reguliere aflossingen. Gemiddeld werd over de totale leningenportefeuille een rente van 5,1% betaald. Dit lijkt vrij hoog, maar de leningenportefeuille bevat 7 langlopende leningen afgesloten in de jaren 1995 t/m 2008 met wisselende rentes van 4,30% t/m 7,25%. Van de nog lopende leningen komen er geen in aanmerking voor vervroegde aflossing. Kredietrisico’s van verstrekte leningen Restant omvang van de verstrekte leningen:

31/12/2013

31/12/2012

- geldleningen ambtenaren (4) € 75.134 € 110.203 In 2013 zijn geen leningen aan derden verstrekt. De risico’s voor de eerder verstrekte leningen zijn uiterst beperkt. Voor de verstrekte leningen aan ambtenaren voor de aankoop van woningen is hypothecaire zekerheid gesteld, waarbij de waarde in het economisch verkeer van de woningen de restantschuld ruimschoots overstijgt. Garantstellingen In de balans (passiva) komt een onderdeel “gewaarborgde geldleningen” voor. Wij kunnen u hierover het volgende melden:


Pagina 114 van 236

De door de gemeente verstrekte garantstellingen hebben betrekking op de volgende categorieën: Instellingen op het gebied van de woningbouw. De rol van de gemeente is primair overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente fungeert als achtervang. De WSW stuurt jaarlijks eind maart een verantwoording. Tot nu toe was er voldoende geld aanwezig in het waarborgfonds. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Sociaal-culturele instellingen, sportverenigingen. Er zijn geen achterstanden en het risico is als normaal aan te merken. Koop of bouw van woningen door particulieren. Deze garantierisico’s zijn vooralsnog uiterst beperkt. Relatiebeheer De BNG (Bank van Nederlandse Gemeenten) is onze huisbankier. Nagenoeg alle financiële transacties worden bij de BNG afgewikkeld via één centrale gemeentelijke rekening. De gemeente heeft een kredietarrangement met de BNG. Het kredietarrangement is gehandhaafd op € 8 miljoen. Ontwikkelingen in 2013 Wet Houdbare Overheids Financiën (Wet HOF) Op 13 januari 2014 hebben wij u geïnformeerd over de inwerkingtreding Wet HOF. In onze brief is (onder meer) aangegeven: Het nieuwe kabinet heeft de voorstellen onder druk van gemeenten en de volksvertegenwoordiging inmiddels ingrijpend aangepast. De belangrijkste wijziging is dat er geen normering plaatsvindt op individueel gemeentelijk niveau, maar uitsluitend op macroniveau (voor gemeenten als geheel). Voor het jaar 2014 is de tekortnorm voor gemeenten bepaald op 0,32% van het bruto nationaal product. Indien gemeenten als geheel deze norm overschrijden, kan een sanctie worden opgelegd in de vorm van - in beginsel - tijdelijke kortingen op het Gemeentefonds. Voordat de minister hiertoe kan overgaan is te allen tijde bestuurlijk overleg noodzakelijk. Bovendien zullen de uitkomsten van het bestuurlijk overleg worden voorgelegd aan de Staten-Generaal. In een eerder bestuurlijk overleg heeft de huidige minister van Financiën Dijsselbloem toegezegd om in elk geval in deze kabinetsperiode geen sancties op te leggen. Overigens is het strikt genomen nog wel mogelijk dat een eventuele door Europa opgelegde sanctie (die Nederland riskeert als op nationaal niveau niet wordt voldaan aan Europese begrotingsregels) wordt doorberekend aan de decentrale overheden. Dit risico kan echter als bijzonder klein worden beschouwd. Resumerend kunnen we stellen dat de Wet HOF voor gemeenten in elk geval tot 2017, maar naar verwachting ook daarna, niet zal leiden tot een wezenlijk verhoogd financieel risico. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zullen we u hierover uiteraard nader informeren. Schatkistbankieren Het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden. Tegelijkertijd met de wet is een ministeriele regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat verder onder meer de verplichting voor decentrale overheden een tussenrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan schatkistbankieren kan worden voldaan. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Vanaf december 2013 hebben wij in het kader van het schatkistbankieren ook een werkrekening bij de BNG; via deze rekening worden de middelen boven het grensbedrag van onze bankrekening


Pagina 115 van 236

overgeboekt naar Rijks schatkist. Voor het schatkistbankieren hebben wij bij de BNG een service afgesloten zodat de bank dit dagelijks voor ons regelt. Vooruitblik Op 31 december 2013 bedroegen de tegoeden in rekening-courant circa € 0,6 miljoen. Gezien de teruglopende liquiditeiten en de te verwachten investeringsuitgaven vanaf 2014 voor o.a. het realiseren van de plannen voor Soesterberg zal het aangaan van een of meer kasgeldleningen noodzakelijk zijn. Eventueel zal een vaste geldlening worden aangetrokken. Wij zien overigens geen problemen in het aantrekken van geldleningen voor de realisatie van plannen. Ondanks de verscherpte voorwaarden van banken als gevolg van de financiële crisis wordt de gemeente i.c. de overheid beschouwd als betrouwbare partner voor het nakomen van de verplichtingen. Vanzelfsprekend worden ontwikkelingen met name rond de rentestand nauwlettend gevolgd en afhankelijk daarvan worden adequaat besluiten genomen in overleg met het treasurycomité.

Euribor (maandgemiddelden) 3 3 2

1 mnd 3 mnd 6 mnd 12 mnd

% 2 1 1 0 jan 2009

jan 2010

jan 2011

jan 2012

jan 2013

jan 2014

Bron: DNB, ontwikkeling Euribor


Pagina 116 van 236

Rendement 10-jaars staatsleningen (maandgemiddelden) 5 5 4 4 3

Euroge bied Japan

% 3 2

VS

2 1 1 0 jan 2009

jan 2010

jan 2011

jan 2012

jan 2013

jan 2014

Bron: DNB, ontwikkeling rente op staatsleningen


Pagina 117 van 236

Voorgeschreven bijlagen Hieronder treft u de bij deze paragraaf voorgeschreven staten aan.

Modelstaat A liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000) Stappen ( 1 - 4 )

(1) Vlottende

(2) Vlottende

(3) Netto vlottend (+) of

schuld

middelen

Overschot middelen (-)

(1) - (2) = (3) 1-1-2013

610

2.621

31-3-2013

206

121

2.011 -85

30-6-2012

11

6.846

6.835

30-9-2012

3.203

182

-3.020

31-12-2013

1.071

1.683

612

(4) gemiddelde van (3) Stappen ( 5 - 9)

(5)

1.270 Variabelen

Bedragen

kasgeldlimiet (KGL)

10.196

(6a) = (5>4)

ruimte onder de KGL

11.467

(6b) = (4>5)

overschrijding van de KGL

Berekening kasgeldlimiet (5) (7)

Begrotingstotaal 2013

(8)

Percentage regeling

(5) = (7) x (8) / 100

Kasgeldlimiet


119.957 8,5%

10.196

Pagina 118 van 236

Modelstaat B renterisico vaste schuld (bedragen x € 1.000) Stap

Variabelen

2013

Renterisico(norm) (1)

renteherzieningen

(2)

aflossingen

1.173

0

(3)

renterisico ( 1+2)

1.173

(4)

renterisiconorm

(5a) = ( 4 < 3 )

ruimte onder renterisiconorm

(5b) = ( 3 > 4 )

overschrijding renterisiconorm

Berekening

renterisiconorm

(4a)

begrotingstotaal

(4b)

percentage regeling

(4) = (4a x 4b/100)

renterisiconorm 2013

20.019

105.959 20% 21.192

Schuldpositie en houdbare gemeentefinanciën In de programmabegroting 2014 hebben we aangekondigd aan de slag te gaan met het thema “schuldpositie en houdbare gemeentefinanciën”. Door de economische recessie staan de inkomsten van gemeenten onder druk en doet zich de vraag voor: kunnen we komende tijd nog wel investeren, hebben we daar financieel de ruimte nog voor? Beoordeling financiële positie De omvang van het eigen vermogen in de vorm van reserves is niet altijd een goede indicator voor de beoordeling van de financiële positie. Reserves op de balans kunnen vastzitten in bakstenen van bijvoorbeeld (school)gebouwen en stoeptegels van gemeentelijke straten. Staat er niet genoeg geld op de bank, dan zijn voor investeringen in bezit als wegen, riolering, gebouwen en voorraden bouwgrond leningen nodig. Dat betekent dat voor een oordeel over de financiële positie voor een gemeente de volgende vragen van belang zijn. In hoeverre is het gemeentebezit belast met schuld en kan de gemeente haar schuld met zijn (toekomstige) inkomen dragen? Hieruit volgt dat in eerste instantie vooral gekeken moet worden naar de balans en in het bijzonder naar de omvang van de schulden en (vrije) geldelijke bezittingen. Hiervoor zijn kengetallen over de (ontwikkeling van de) schuldpositie goed bruikbaar. Hierna volgt een korte uitleg over de meest relevante (door de VNG ontwikkelde) kengetallen, wordt aansluitend op de situatie voor Soest ingegaan en worden de uitkomsten in perspectief geplaatst door vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Bruto schuld Het kengetal schuldratio (ook wel debtratio genoemd) geeft aan in hoeverre het bezit op de balans (debetzijde) belast is met schuld (creditzijde). Het kengetal geeft in procenten het aandeel van de schulden in het balanstotaal. Is de uitkomst lager dan 20%, dan heeft de gemeente (vrijwel) geen schulden. Een uitkomst tussen 20% en 70% is als normaal te beschouwen. Tussen 70% en 80%


Pagina 119 van 236

springt het licht van een gemeente op oranje. Is de uitkomst groter dan 80%, dan heeft de gemeente zijn bezit zeer zwaar belast met schuld. Voor Soest zijn de uitkomsten in de periode 2010 t/m 2013 als volgt: -

2010: 28%

-

2011: 27%

-

2012: 31%

-

2013: 39%

Geconcludeerd kan worden dat: a. In 2013 de bruto schuld licht is toegenomen. b. De omvang van de bruto schuld redelijk stabiel is en royaal valt binnen de bandbreedte die als normaal voor een gemeente kan worden beschouwd. c. In 2013 zo’n 60% van het bezit op de balans niet met schulden is belast (dus schuldenvrij is). Netto schuld In het kengetal schuldratio speelt de bruto schuld de hoofdrol. Bij het vergelijken van de hoogte van schulden tussen gemeenten onderling ontstaat een beter beeld als wordt uitgegaan van netto schuld. Bij netto schuld wordt de omvang van de geldelijke bezittingen die niet is ingezet voor de publieke zaak, in mindering gebracht op de bruto schuld. Het kengetal netto schuldquote wordt voor de beoordeling van de financiële positie van gemeenten als een betere graadmeter gezien omdat dit kengetal: -

een indicatie geeft van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie;

-

inzicht geeft of een gemeente investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen.

Hierachter gaat het volgende mechanisme schuil. Gaat een gemeente schulden aan (bijv. ten behoeve van investeringen), dan worden de lasten hoger door rentebetalingen en aflossingen. Door geld te lenen worden aanschaffingen naar voren gehaald maar de consequentie is dat hiermee een beslag op toekomstige inkomsten worden gelegd. Hoe hoger de schulden hoe meer toekomstige inkomsten voor aflossingen en rente worden vastgelegd. Deze uitgaven aan aflossingen en rente kunnen niet aan andere publieke voorzieningen worden besteed. Te hoge schulden verdrukken op deze wijze uitgaven aan noodzakelijke publieke voorzieningen en kunnen de gemeente in financiële problemen brengen. Hoe de uitkomst te beoordelen? Als de netto schuldquote de 100% passeert, springt het licht op oranje. Bij een netto schuldquote boven de 130% springt het licht voor de gemeente op rood. Tussen 0% en 100% is bij de meeste gemeenten sprake van een normale uitkomst. Voor Soest zijn de uitkomsten in de periode 2010 t/m 2013 als volgt (met tussen haakjes de netto schuldquote per inwoner): -

2010:

-

2011: 10% (€ 199)

8% (€ 188)

-

2012:

-

2013: 17% (€ 321)

8% (€ 158)

Geconcludeerd kan worden dat: a.

In 2013 de netto schuldquote als aandeel van de inkomsten is toegenomen.

b.

De omvang van de netto schuld als aandeel van de inkomsten relatief laag is en royaal binnen de bandbreedte valt die als normaal voor een gemeente kan worden beschouwd.


Pagina 120 van 236

Om de uitkomsten van Soest in perspectief te plaatsen volgt hierna een top 3 over 2012 van gemeenten met de hoogste schuldenlast en schuldenvrije gemeenten (cijfers: netto schuldquote als aandeel van de inkomsten en per inwoner). Gemeente (aandeel inkomsten) schuldenlast

schuldenvrij

Per inwoner

Hengelo (232%)

€ 8.571

Spijkenisse (181%)

€ 6.329

Groningen (124%)

€ 5.684

Gemeente (aandeel inkomsten)

Per inwoner

Giessenlanden (- 263%)

- € 5.423

Rozendaal (- 150%)

- € 3.728

Huizen (- 94%)

- € 1.777

Voorgaande cijfers laten zien dat de verschillen in schuldpositie van gemeenten groot zijn. Uit de cijfers 2012 blijkt verder dat 48 gemeenten in Nederland schuldenvrij zijn. In de rangorde netto schuldquote 2012 van de circa 400 Nederlandse gemeenten bezet Soest rangnummer 74. Deze positie komt vrijwel overeen met die in 2010 (67) en 2011 (73). Schuldevolutie Zijn de uitgaven in een jaar hoger dan de inkomsten, dan moet de gemeente aanvullend geld lenen. Er ontstaan schulden. Houdt de gemeente in een jaar geld over, dan kan de gemeente een deel van zijn schulden afbetalen. Deze toe- of afname van de schulden in een jaar is het financieringsresultaat van de gemeente (ook wel schuldevolutie genoemd). Uit de publicatie van de VNG over de jaarcijfers 2012 blijkt dat in de periode 2009-2012: a.

In totaal 261 gemeenten er op achteruit zijn gegaan (toename schuld).

b.

In totaal 147 gemeenten er op vooruit zijn gegaan (afname schuld).

Soest behoort tot de laatste categorie; in deze periode is sprake van een afname van de schuld met - € 277 (per inwoner). De schuldpositie is derhalve verbeterd. Hierbij wordt aangetekend dat in 2013 de schuld per inwoner met € 163 is toegenomen (zie ook hiervoor). Vanaf 2009 gerekend is overigens per saldo nog steeds sprake van een schuldafname. (bron: kengetallen 2009-2012 VNG. Jaarlijks publiceert de VNG de kengetallen over de financiële positie van alle gemeenten. Deze informatie is op basis van CBS-gegevens over het voorafgaande jaar. De kengetallen 2013 voor Soest zijn zelf berekend).


Pagina 121 van 236

Paragraaf C - Bedrijfsvoering Deze paragraaf beschrijft hoe we invulling geven aan de bedrijfsvoering van onze organisatie. Een goede bedrijfsvoering is een basisvoorwaarde om de organisatiedoelstellingen te behalen. Om de publieke dienstverlening te optimaliseren kijken we naar de bedrijfsvoering in al haar facetten. De afdeling Bedrijfsvoering stelt hierbij randvoorwaarden, ondersteunt en kijkt mee wat vanuit de centrale (publieke) dienstverlening nodig en mogelijk is. Relevante beleidsdocumenten Het beleid in Soest voor de bedrijfsvoering is hoofdzakelijk opgenomen in de nota’s: Strategie en beleid 

Directieplan 2012-2014 en separaat plan 2014



Besturingsconcept (maart 2005) (onder constructie)



Regeling Organisatie (2012)



Raadsprogramma 2010-2014



Collegeprogramma 2010-2014



Gebiedsgericht werken: herijking wijkgericht werken (raad 2010)

Organisatieontwikkeling 

Strategische nota dienstverlening organisatiebreed Soest heeft Antwoord ©



Projectmatig werken (2008/2010/2012)



Nota inkoopbeleid en aanbesteding (de nota’s uit 2004 en 2011 zijn in 1 document samengevoegd in 2012)

Management van middelen 

Gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid (B&W 2011)



Integriteit/gedragscode (actualisatie 2008)



Risicomanagement (raad 2008 - 2013)



Nota Communicatie- en participatie 2010-2014



Nota Interne communicatie (B&W 2012)



Beheerplan I&A 2012-2015

Management van processen 

De geactualiseerde verordeningen (raad 15/05/2008 - 2010)



Mandaatbesluit (Directie en MT en College 2012)



Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (20/01/2003)



Nota Reserves en voorzieningen (2008 en 2013)



Verordening op het financieel beleid, beheer en organisatie (ex art. 212 GW)



Controleverordening (financieel beheer) (ex art. 213 GW)



Verordening doelmatigheid (ex art. 213a GW)



Budgethoudersregeling (Directie 21/06/2004- onder constructie)

Medewerkers 

HRM nota 2010-2014



Strategisch Opleidingsbeleid (2011-2014)



Handboek Competentiemanagement (2005, 2008, 2012)



Performancecyclus (2007/2008/2010- 2013)



Integraal gezondheidsmanagement en Arbo beleidsverklaring/Plan van aanpak (2012)



Duurzaamheidplan 2010–2014 (Verseon 709563)



Beleidsverklaring interne milieuzorg Soest 2012 -2014 (april 2012)


Pagina 122 van 236

Waardering door burgers, medewerkers en maatschappij 

Medewerkertevredenheidonderzoek gemeente Soest (METEO) (2008/2009, 2010/2011 en 2013)



Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (B&W 2010/2011 en 2013)



Periodieke rapportages klachten- en bezwaarschriften

Binnen de gemeente Soest werken we volgens de Soester invulling van het INK1-model. Dit model legt een relatie tussen strategie, beleid, middelen en competenties enerzijds en medewerkers, klanten, leveranciers en maatschappij anderzijds. We voeren het werk uit volgens de cyclus van Plan-Do-Check-Act. Aan deze planmatige cyclus zijn de meer mensgerichte en sociaal culturele aspecten gekoppeld die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren: inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren.

Inwoners mogen verwachten dat we in onze publieke dienstverlening rechtmatig handelen en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en slagvaardig zijn.

Door het INK-model, Plan-Do-Check-Act en de mensgerichte en sociaal culturele aspecten te combineren, optimaliseren wij planmatig onze bedrijfsvoering en daarmee onze publieke dienstverlening in al haar facetten. Dit leidt tot de volgende gefaseerde werkwijze:

1

Instituut Nederlandse Kwaliteit


Pagina 123 van 236

Fase 1 Plannen

1 Strategie en beleid; duidelijke doelen afgeleid van missie, visie en strategieën 2 Tonen van leiderschap Inspireren elkaar enthousiast maken voor de bestaansreden van de organisatie, haar producten en diensten en haar positie en kracht. Dit betekent het ontwikkelen van een gedeeld toekomstbeeld en het samen ontdekken van de mogelijkheden tot vernieuwing en verbetering.

Fase 2 Doen

3 Effectieve inzet van management van middelen 4 Effectieve inzet van processen 5 Effectieve inzet van medewerkers Mobiliseren het benutten van de inspiratie, capaciteiten en kwaliteiten van alle betrokkenen in en rond de organisatie.

Fase 3 Checken

6 Meten waardering klanten/inwoners en 7 Meten waardering door maatschappij 8 Meten waardering door medewerkers Waarderen met alle betrokkenen in en rond de organisatie bepalen wat werkelijk van waarde is. Hierbij oog en respect hebben voor elkaar en elkaars bijdrage.

Fase 4 Verbeteren/

9 Bij afwijkingen van doelen beleid/uitvoering aanpassen, verbeteren en

Vernieuwen

vernieuwen waar noodzakelijk Reflecteren tijd nemen om terug te kijken naar de resultaten die zijn behaald en de manier waarop dit is gebeurd. Samen overdenken waar het allemaal om ging, wat er goed ging en wat beter kan.

We zijn een contextgerichte organisatie en werken vraaggericht. Vanuit ons streven naar excellente dienstverlening luisteren we goed naar de vraag van onze klanten en is de context van waaruit de vraag wordt gesteld een belangrijk gegeven om tot een helder antwoord te komen. Daarbij is de context van de ander leidend. We stellen doelen vanuit een met de ander gedeeld toekomstbeeld. En dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een mooie buurt, het verminderen van overlast, een schone en veilige woonomgeving of het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van mensen met een zorgbehoefte. Dit betekent dat we ons moeten verbinden met de ander en diens wensen omzetten in specificaties. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het collegeprogramma 2010-2014 en de vertaling daarvan in de nota’s over participatie en gebiedsgericht werken. Fase 1 Plannen 1. Strategie en beleid van de bedrijfsvoering Publiek beleid is geen exclusieve taak voor de overheid en hoeft niet altijd centraal vastgesteld te worden. Ook individuen en maatschappelijke groepen kunnen beleid ontwikkelen en zich inzetten om de publieke zaak te dienen. Zij kunnen dit zelfstandig doen, maar ook in samenwerking met ons als gemeente.


Pagina 124 van 236

De gemeente is de nabije overheid. Daardoor is de gemeente in staat – of zou in staat moeten zijn – om de relatie met inwoners en samenleving te verbeteren en het vertrouwen van de inwoners te herstellen. Burgerschap in Soest komt mede tot ontwikkeling wanneer burgers ook zelf aangesproken worden om zich actief in te zetten voor de gemeenschap. Samen met de gemeenteraad en inwoners wil het college participatie vormgeven. Deze nieuwe manieren van werken en samenwerken hebben effect op onze bedrijfsvoering. Inwoners, organisaties en de rijksoverheid stellen eisen aan onze dienstverlening. Het is belangrijk dat we onze bedrijfsvoeringsstrategie daarin bepalen om te zorgen voor samenhangend beleid en een betere externe oriëntatie (van buiten naar binnen denken en doen). Excellente dienstverlening, verdere ontwikkeling van klantgerichte houding en gedrag, participatie en communicatie, handige toepassing van ICT-mogelijkheden en minder en duidelijker regels zorgen voor een betere relatie met inwoners en bedrijven en een effectievere aanpak van problemen. De missie van de gemeente Soest Onze missie sluit aan bij het motto van de collegeverklaring 2010-2014: Soest waar iedereen meetelt. Onze missie luidt:

Samen actief voor Soest 

Wij werken aan excellente dienstverlening, kunnen ons met de ander verbinden en spelen met onze klantgerichtheid in op de vraag van inwoners en samenleving.



Wij richten ons op het vergroten van de betrokkenheid en participatie van inwoners en organisaties in het democratisch beleids- en besluitvormingsproces.



Wij richten ons op het behalen van de overeengekomen resultaten en helpen anderen hun resultaten te behalen.



Wij zetten ons actief in voor Soest en Soesterberg. Dat doen we mét de samenleving, ieder vanuit zijn eigen rol.



We denken en werken van buiten naar binnen en tonen daarbij durf en drive.

Visie op de organisatie Onze visie is vertaald in organisatieprincipes, kerndoelen en kernwaarden. Op basis van de missie en visie hanteren we deze organisatieprincipes: 

Het bundelen van kennis en vergroten van de flexibiliteit van onze organisatie, door de aanwezige talenten en ontwikkelingskansen te benutten.



Binnen de kaders van bestuur en organisatie en rekeninghoudend met de sturing van de leiding, wordt de verantwoordelijkheid laag gelegd en op de werkvloer ruimte geboden en benut voor de dagelijkse werkzaamheden.



Meer van buiten naar binnen denken en werken en dus beter aansluiten op de vragen van de samenleving.



Meer gericht op mensen, op leven, op zorg en welzijn (gemeente is het adres waar alle lijnen samenkomen) faciliteren en vangnetten;



Nog beter klantgericht, vraaggericht en dienstverlenend kunnen werken.



Binnen werkvelden samenwerken aan producten die een oplossing bieden voor vragen van de samenleving. De traditionele indeling naar rollen wordt losgelaten.



Maar ook samenwerking met anderen: met inwoners, met partnerorganisaties en met nieuwe partners in de keten (als sociaal domein bijvoorbeeld). Medewerkers als partnergerichte regisseurs op knooppunten van netwerken.


Pagina 125 van 236



Competenties worden steeds belangrijker. Competenties moeten bijdragen aan de doelstellingen van het college- en raadsprogramma. Competenties zijn een verzameling van kennis, ervaring en persoonlijke vaardigheden.



Door opleiding en competentieontwikkeling kunnen medewerkers uitgroeien tot taakvolwassen professionals die samen met collega’s zorg dragen voor het te behalen resultaat.



Organiseren is een doorlopend proces dat gebruik maakt van natuurlijke momenten, urgentiebesef en sterke cultuuraspecten. De cultuur die we in Soest nastreven is dat medewerkers van nature samenwerken, elkaar opzoeken en een meerwaarde hebben voor elkaar en voor de totstandkoming van producten voor onze inwoners. De kern is dienstbaarheid aan de samenleving met het bestuur als tussenschakel.



De raad stelt kaders, controleert en communiceert met de samenleving en heeft waardering voor



de door de organisatie geleverde bijdragen. Het college houdt zich bezig met de besturing van de lokale samenleving, is gericht op betrokkenheid en participatie van inwoners en organisaties in het democratisch beleids- en besluitvormingsproces en heeft vertrouwen in de adviezen en uitvoering van de organisatie.



Organiseren is een doorlopend proces dat gebruik maakt van natuurlijke momenten, urgentiebesef en sterke cultuuraspecten. De cultuur die we in Soest nastreven is dat medewerkers van nature samenwerken, elkaar opzoeken en een meerwaarde hebben voor elkaar en voor de totstandkoming van producten voor onze inwoners. De kern is dienstbaarheid aan de samenleving met het bestuur als tussenschakel.

Uit de missie vloeien onze kerndoelen voort: 

Leveren van excellente publieke dienstverlening.



Inspelen op vragen en verwachtingen van burgers over het leven en wonen in Soest.



Inspelen op nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op onze organisatie.

Wij werken aan deze kerndoelen vanuit de volgende kernwaarden: 

Durf & drive



Klant- en naar buitengericht



Samenwerken aan resultaat

Met elkaar maken we Soest waar iedereen meetelt. Organogram Ons organisatiemodel is gericht op de kwaliteit van het proces en de te behalen doelstellingen. De organisatie is ingericht volgens drie pijlers: Beleid, Uitvoering en Bestuur- en anagementondersteuning. Er zijn in totaal zeven afdelingen en een projectbureau.


Pagina 126 van 236

2. Leiderschap Effectief publiek management is een kritische succesfactor voor het verbeteren van de dienstverlening. De drie basisrollen van afdelingshoofden zijn: 

Sturing, facilitering en coaching eigen onderdeel (werk en medewerkers)



Schakel naar het bestuur (vooral strategie, beleid en prioriteitstelling; ook aanspreekbaar op resultaten).



Horizontale afstemming met anderen binnen en buiten de organisatie.

Dat vraagt van de afdelingshoofden dat zij zich verder ontwikkelen en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het resultaat. Afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor beleid en uitvoering. De eindverantwoordelijkheid voor wat de organisatie voortbrengt ligt bij de directie. Directieplan en afdelingsplannen Afgeleid van het raads- en collegeprogramma is een, op de bedrijfsvoering gericht, meerjarig directieplan opgesteld. Ter actualisatie van het directieplan worden jaarlijks speerpunten benoemd. Het meerjarig directieplan en de speerpunten vormen de basis voor de afdelingsplannen. De afdelingsplannen komen mede tot stand in afstemming tussen afdelingshoofden en college/portefeuillehouders. De volgende resultaten worden beoogd: 

Eenduidige en consistente vertaling van bestuurlijke ambities naar concrete uitvoering.



De directie toetst en monitort de prestatieafspraken in de afdelingsplannen op het niveau van bedrijfsvoering. De portefeuillehouders doen dit inhoudelijk.



Jaarlijks vindt de performancecyclus plaats bestaande uit: beoordelings- en functioneringsgesprekken, coaching en ontwikkelgesprekken.

In 2014 stellen wij mede op basis van het collegeprogramma een nieuw meerjarig directieplan op.


Pagina 127 van 236

Fase 2 Do: Management van middelen, processen en medewerkers 3. Management van middelen In de bedrijfsvoering beschikken we over de volgende middelen: 

communicatie en participatie (zie programma 9);



informatievoorziening en ICT;



financiële bedrijfsvoering;



juridische kwaliteitszorg.

Informatievoorziening en ICT Algemeen Informatievoorziening is een bepalend onderdeel binnen onze bedrijfsvoering. Er spelen o.a. in het kader van Soest heeft Antwoord© veel ontwikkelingen op dit gebied. Zo is er steeds meer sprake van digitalisering van documenten en processen. Daarnaast moeten alle gemeenten in het kader van het NUP (Nationaal Uitvoerings Programma Dienstverlening en e-Overheid) een aantal bouwstenen realiseren die samen de basisinfrastructuur vormen voor de e-overheid. Dit zijn de minimaal noodzakelijke randvoorwaarden voor goed elektronisch verkeer tussen overheid, burgers en bedrijven. In het najaar van 2011 heeft zich een aantal incidenten voorgedaan waarbij lekken zijn aangetoond in websites van overheidsorganisaties. Naar aanleiding daarvan heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd dat alle DigiD gebruikende organisaties jaarlijks een zogenaamde ICT-beveiligingsassessment (een soort audit) dient te laten uitvoeren. Hiernaast moeten ook periodiek audits worden uitgevoerd m.b.t. de basisregistraties. Streven is om dit alles in samenhang uit te laten voeren. De visie op en ontwikkeling van de informatievoorziening worden vastgelegd in het gemeentelijk informatiebeleidsplan. Dit wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast is er een vijfjarig beheersplan I&A (informatievoorziening en automatisering) dat ook jaarlijks wordt geactualiseerd. De volgende resultaten zijn bereikt: 

Het gemeentelijk informatiebeleid is geactualiseerd. Dit beleid bevat de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening. In een jaarlijks te actualiseren projectenkalender zijn de lopende en toekomstige informatievoorzieningsprojecten opgenomen (incl. de te realiseren NUP-bouwstenen).



Het ICT-beveiligingsassessment voor de gemeentelijke websites die gebruik maken van DigiD is met succes afgerond.



Het digitaliseren van gemeentelijke documenten en processen is verder ter hand genomen. De voorbereidingen om gemeentebreed digitaal en zaakgericht te gaan werken zijn in een ver gevorderd stadium.



Om de beschikbaarheid en performance van de ICT voorzieningen te verbeteren, is een migratie van de oude gemeentelijke ICT infrastructuur naar de nieuwe ICT infrastructuur van de RID Utrecht in gang gezet. Soest gaat als eerste RID deelnemer begin 2014 over naar de nieuwe infrastructuur.

Privacy: Wet bescherming Persoonsgegevens Onder meer door overheden worden omvangrijke hoeveelheden gegevens over de persoonlijke levenssfeer van individuen verzameld, geregistreerd, verwerkt en aangewend voor verschillende doeleinden. Door toenemende technische mogelijkheden van bijvoorbeeld koppelingen tussen persoonsregistraties met andere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en UWV, zal dit in de


Pagina 128 van 236

toekomst verder toenemen. Daarom zijn grenzen en waarborgen noodzakelijk om de privacy te garanderen. Deze grenzen en waarborgen zijn door de wetgever in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vastgelegd. Bij het niet handelen in overeenstemming met deze wet worden er politieke en financiële risico’s (in de vorm van boetes) gelopen. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn in 2013 de volgende taken uitgevoerd: 1. Periodieke actualisatie van de registraties van het gebruik van systemen met specifieke persoonsgegevens. Actualisatie als gevolg van de doorontwikkeling van de interne organisatie en gebruik van nieuwe systemen dan wel nieuwe functionaliteiten in bestaande systemen. 2. Reguliere beoordeling en toetsing van de ontvangen meldingen. 3. Periodieke afstemmingsoverleg tussen de functionaris voor de gegevensbeschermingen de decentrale contactpersonen WBP. Voor de goede orde: over de uitkomsten van het landelijk onderzoek Suwinet, is gerapporteerd in programma 7. Zorg en Welzijn. Basisregistraties De overheid verbetert de dienstverlening aan burgers en bedrijven door al bekende gegevens binnen de overheid te delen, bijvoorbeeld naam, adres of vestigingsplaats. Om deze gegevens te kunnen delen, zet de Nederlandse overheid een stelsel van 13 basisregistraties op. Alle gemeenten, provincies en waterschappen moeten hiervan gebruikmaken. Dit doen we via de zogeheten ”Landelijke Voorzieningen”. Van de 13 basisregistraties is de gemeente momenteel bronhouder van: BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

GBA

Basisadministratie Persoonsgegevens

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

In de nabije toekomst wordt de gemeente bronhouder van: BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Aansluitingen moeten worden gerealiseerd voor de volgende Landelijke basisregistraties: NHR

Nieuw Handelsregister (huidige Kamer van Koophandel)

Kadaster

Basisregistratie Kadaster

RNI

Registratie Niet-Ingezetenen

Essentie van de basisregistraties is dat er eenmalig gegevens worden ingewonnen, maar meervoudig (verplicht) worden gebruikt door alle overheden. Hierdoor worden landelijk kosten bespaard en verbeteren we de dienstverlening aan de burger. De gemeente Soest kent een binnengemeentelijk datadistributiesysteem dat gegevens uitwisselt tussen de afdelingen die de basisregistraties voeren en de afdelingen die andere wettelijke taken uitvoeren. Nog niet alle afdelingen zijn aan het binnengemeentelijk distributiesysteem aangesloten of gesynchroniseerd met de basisregistraties. Synchronisatie tussen bijvoorbeeld de BAG en de “adressenbakken” van alle gemeentelijke applicaties is in volle gang en loopt door in de komende periode. Verder zijn er nog afdelingen waar procesmatig het verplicht gebruik moet worden afgestemd. De coördinatie van de procesmatige afstemmingen binnen en tussen de afdelingen en de coördinatie van de binnengemeentelijke aansluitingen moet worden geborgd in en door de organisatie. Daarnaast moeten afdelingen verplicht gebruikmaken van de BAG- en/of de GBA-gegevens, waarbij via auditing vanuit de landelijke overheid wordt getoetst of de gemeente dit ook daadwerkelijk procesmatig of geautomatiseerd heeft ondervangen.


Pagina 129 van 236

De volgende resultaten worden beoogd: 

onze basisregistraties zijn op orde en gereed om de uitwisseling van gegevens tussen overheidsorganisaties waar te maken;



iedereen die binnen de gemeente gegevens nodig heeft over personen, adressen, gebouwen, etc., haalt deze uit de betreffende basisregistratie.

Financiële bedrijfsvoering De financiële organisatie is geheel gecentraliseerd, waarbij administrateurs, consulenten en adviseurs de afdelingen, organisatie en bestuur faciliteren. De periodieke (financiële) bedrijfsvoeringinformatie is opgenomen in de planning- en controlcyclus. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor hun budgetten en de financiële component van hun taakuitvoering en advisering binnen de vastgestelde kaders en richtlijnen. Het financieel beheer en de informatievoorziening zijn gericht op het waarborgen van rechtmatigheid, doelmatigheid en transparantie. Procedurebeschrijvingen en functiescheidingen waarborgen de rechtmatigheid. De uitvoering vindt plaats conform de voorschriften in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en de financiële verordening ex art. 212 GW, de budgetregeling en het beleid zoals verwoord in de nota Reserves en Voorzieningen (raad juli 2013). Het financieel beleid is gericht op het borgen van de continuïteit waarbij alle uitgaven en inkomsten in de begroting zijn opgenomen op een dusdanige wijze dat ongewenste fluctuaties van saldi en tarieven worden voorkomen. Slechts uitgaven met een meerjarig nut mogen worden geactiveerd waarbij het uitgangspunt is bruto te activeren. Waardering vindt plaats op basis van de historische kostprijs. Afschrijving (lineair) is gerelateerd aan de economische levensduur. Eventuele vervanging is afhankelijk van de technische levensduur. Uitgaven met een structureel karakter worden structureel in de exploitatiebegroting geraamd. Het reservebeleid is te benoemen als terughoudend maar verantwoord. Onderhoudsreserves dienen daarbij te zijn gebaseerd op actuele 10-jarige beheersplannen en rekening te houden met koopkrachthandhaving. De (uitgangspunten van deze) beheersplannen zijn of worden door de raad vastgesteld. Voor de tarieven en heffingen geldt als uitgangspunt integrale kostendekkendheid. De reguliere informatievoorziening is ondergebracht in de planning- en controlcyclus. Deze omvat zowel de programma’s, activiteiten en resultaten als de bedrijfsvoering in haar samenhangende aspecten. Transparantie, volledigheid, juistheid, tijdigheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke basisvoorwaarden. Rapportage vindt plaats door afdelingshoofden via directie aan B en W en door het college aan de raad. Planning en kaderstelling vinden andersom plaats. De cyclus beoogt een adequaat en integraal sturings- en verantwoordingsinstrumentarium op alle niveaus van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie te vormen. Mede aan de hand van de jaarrekening van het voorgaande jaar en de eerste afwijkingenrapportage en bijstellingen in de voorjaarsnota stelt de raad kaders voor het volgende jaar (kadernota). Deze kaders worden in het najaar in de begroting voor het volgende jaar verwerkt en vastgesteld. Over het lopende jaar wordt in de najaarsnota over de realisatie van programma’s, producten en budgetten gerapporteerd, waarna in de jaarrekening de eindverantwoording plaatsvindt. In zijn vergadering van april 2010 heeft de raad ingestemd met de aanbevelingen van de werkgroep “Evaluatie p&c-cyclus”. De resultaten zijn vertaald in de voorliggende begroting. In de periode januari t/m maart 2012 zijn drie raadswerkgroepen “vernieuwing 1e W-vraag” aan de slag gegaan om de vernieuwing verder vorm te geven. De door ons gegeven aanzet tot vernieuwing van de 1e W-vraag (wat willen we bereiken?) bij de kadernota 2012 en in de programmabegroting


Pagina 130 van 236

2012-2015 vormde de aanleiding voor deze werkzaamheden. Op 15 mei 2012 heeft u de rapportage vastgesteld en ons verzocht de aanbevelingen, rekening houdend met de door ons gemaakte opmerkingen en kanttekeningen, in de programmabegroting 2013-2016 te verwerken. In deze begroting hebben wij hieraan gevolg gegeven. Specifieke aandachtspunten waren in 2013: 

herijking nota Reserves en Voorzieningen;



doorontwikkeling en verdere inbedding aanbevelingen raadswerkgroep 1e W-vraag, raad mei 2012;



financieel-administratieve inbedding Masterplan Soesterberg;



versterking projectadministratie;



voorbereidingen invoering IBAN (inwerkingtreding 1 februari 2014).

Juridische kwaliteitszorg In 2011 en 2012 is onze juridische kwaliteitszorg verder geoptimaliseerd voor onder meer de bezwaarschriftenprocedure, het contractmanagement en het verordeningenbeheer. In 2013 is de uitvoering van het verbeterplan bezwaarschriftenprocedure tot afronding gekomen. Nu wordt ingezet op reguliere verbetering naar aanleiding van bijvoorbeeld ontvangen signalen en ervaren knelpunten. Globale informatie bezwaarschriftenprocedures: 

aantal in 2013 ontvangen bezwaarschriften: 106;



aantal in 2013 afgedane bezwaarschriften: 76;



aantal per 31-12-2013 nog openstaande bezwaarschriften: 30.

Voor verdere inhoudelijke informatie over de bezwaarschriftenprocedures in 2013, verwijzen wij u naar het nog te verschijnen separate jaarverslag 2013 van de Bezwaar- & Beroepcommissie. In dat jaarverslag worden onder meer de definitieve aantallen inzake bezwaarschriften weergegeven. Met betrekking tot het contractmanagement is in 2013 gebruik gemaakt van de ingevoerde mogelijkheid van tijdige mailsignalering vanuit Verseon bij het aflopen van contracttermijnen. Intern is het proces van publicatie van vastgestelde verordeningen in de landelijk verplichte digitale voorziening dusdanig goed geborgd dat na vaststelling van een verordening door de raad deze in nauw overleg tussen de vakafdeling en het centrale juridische cluster conform de landelijke wetgeving digitaal beschikbaar gesteld wordt. 4. Management van processen Procesmanagement als veranderinstrument Procesmanagement omschrijven wij als: “Het begeleiden en sturen van een traject naar een gesteld doel, waarbij de oplossing een gedragen resultaat is en tot stand komt door samenwerking van betrokken partijen." In lijn met de Plan-Do-Check-Act-cyclus draait het daarbij om stapsgewijze en voortdurende verbetering en beheersing. Als afgeleide van de lean-thinkingmethodiek, kijken we bij procesmanagement naar onze meest relevante werkprocessen om ze te verbeteren, efficiënter of makkelijker te maken (deregulering) op het niveau van: 

activiteiten;



processen: in termen van verbindingen tussen activiteiten;



organisatie: in termen van resultaatgebieden en verbindingen tussen processen;



keten: in termen van verbindingen met partners, zoals leveranciers, stakeholders en samenleving.

In 2013 zijn via de lean-thinkingmethodiek het proces van de salarisadministratie en enkele daaraan gerelateerde HR-processen volgens deze methodiek tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot een verbeterplan, waaraan in de 2e helft van 2013 uitvoering gegeven is.


Pagina 131 van 236

Als uitkomst van het ktd-traject Samenwerking WOZ/belastingen heeft het college in december 2013 besloten om intern de belastingprocessen verder te optimaliseren. Ook daarbij zal de leanthinkingmethodiek gehanteerd worden. Aantoonbaar rechtmatig handelen Ook in 2013 heeft intern een uitgebreide toetsing op de rechtmatigheid plaatsgevonden. Bij deze toetsing zijn geen omissies in de aantoonbaarheid van het gemeentelijk financieel handelen geconstateerd die van materiële omvang zijn. Voortbordurend op de toegenomen landelijke aandacht voor frauderisicobeheersing, heeft onze accountant in de Managementletter 2013 suggesties gedaan voor verdere transparantie inzake frauderisicobeheersing. Ter uitvoering hiervan, wordt in het kader van frauderisicobeheersing gemeld dat: 

uit de rechtmatigheidtoetsing 2013 zijn geen signalen van interne of externe fraude naar voren gekomen;



ook bij de gemeentelijke vertrouwenspersonen zijn geen signalen van interne fraude binnengekomen.

Diverse vormen van bedrijfsvoeringsonderzoeken Bedrijfsvoeringonderzoeken In het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2013 zijn 4 onderzoeken opgenomen. De stand van zaken met betrekking tot deze onderzoeken wordt onderstaand weergegeven: 

Medewerkeronderzoek (voorheen METEO) Dit onderzoek is in november 2012 gestart. De uitkomsten daarvan zijn in het 1e kwartaal van 2013 beschikbaar gekomen. Deze zijn besproken in het portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering en door de portefeuillehouder via de digitale nieuwsbrief gecommuniceerd aan de raad.



Programma 5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling In het onderzoeksplan was in het 2e kwartaal van 2013 een informele raadsbijeenkomst “1e Wvraag programma 5“ voorzien. De opgave daarbij was te beoordelen welke bestuurlijk relevante indicatoren ontwikkeld zouden kunnen worden. Daarmee zou invulling gegeven worden aan afspraken die gemaakt zijn n.a.v. de op 15 mei 2012 door de raad vastgestelde rapportage “vernieuwen 1e W-vraag”. Omdat de uitvoeringskaders van de Nota Wonen (waaronder bv. de volkshuisvestelijke norm) nog niet volledig uitgewerkt waren en diverse landelijke ontwikkelingen zoals de extramuralisering op ons af komen, was het niet raadzaam in 2013 een dergelijke raadsbijeenkomst te organiseren. De portefeuillehouder heeft de raad hiervan in zijn digitale nieuwsbrief dd. 3 mei 2013 op de hoogte gesteld.



Burgertevredenheidsonderzoek “Waar staat je gemeente.nl”? Tijdens het project “Beantwoorden 1e W-vraag” is in de raadswerkgroepen de behoefte geuit om de periode van uitvoering van het burgertevredenheidsonderzoek “Waar staat je gemeente.nl” (WSJG) beter aan te laten sluiten op onze P&C-cyclus. Deze aansluiting hebben wij gerealiseerd door het voor het najaar 2012 geplande onderzoek WSJG door te schuiven naar het voorjaar 2013. Dit heeft tot gevolg dat we de uitkomsten van dit in 2013 uitgevoerde onderzoek ook direct kunnen verantwoorden in de jaarrekening 2013. De uitkomsten zijn door B&W in de vergadering van 3 september 2013 vastgesteld. Vervolgens is het rapport voor de raad ter inzage gelegd. Op 5 september 2013 is een persbericht uitgegaan over de uitkomsten van het onderzoek.



Evaluatie procedure bezwaarschriften Conform de planning, is dit onderzoek in het 4e kwartaal 2013 gestart. Dit onderzoek kent een doorloop naar het 1e kwartaal van 2014.


Pagina 132 van 236

Toezichtinformatie in het kader van Wet revitalisering generiek toezicht (WRGT) Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (WRGT) in werking getreden. Deze wet zorgt voor ongeveer 25 landelijke wetten voor een vereenvoudiging van het toezicht tussen de verschillende bestuurslagen, het zogenoemde interbestuurlijk toezicht. De kern van de WRGT is dat het interbestuurlijk toezicht verschuift van verticaal toezicht naar horizontale verantwoording. Dit betekent dat niet langer de provincies en het Rijk, maar de gemeenteraden primair verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitvoering van de gemeentelijke medebewindtaken (de taken die de gemeente uitvoert namens het Rijk of de provincie). De focus van aan wie de rapportageverplichtingen van B&W gericht is, verschuift daarmee van externe toezichthouder (Rijk en provincie) naar de eigen gemeenteraad. De verantwoordingsrapportages, klachten, calamiteiten of uit andere signalen blijkende knelpunten kunnen redenen zijn dat alsnog de externe toezichthouder in beeld komt. Deze heeft daartoe twee generieke instrumenten van interbestuurlijk toezicht ter beschikking: “indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing” en “schorsing en vernietiging”. Sinds medio 2013 zijn de betreffende toezichthouders, gefaciliteerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), bezig om de daadwerkelijke implementatie van de WRGT in afstemming met de gemeenten daadwerkelijk uit te rollen. In samenwerking met de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede heeft Soest in het 4e kwartaal van 2013 een gezamenlijke startnotitie opgesteld. Tevens vindt binnen deze gemeenten de impactanalyse van de invoering van de WRGT op de eigen organisatie op een uniforme wijze plaats. De verdere implementatie vindt in 2014 plaats, zodat per begin 2015 de organisatie van de vernieuwde verantwoordingsverplichtingen er “staat”. In 2013 zijn met de nieuwe opzet van het rapportageproces over 2012 m.b.t. de Wet Kinderopvang al de eerste positieve ervaringen opgedaan. De uitkomsten van deze rapportage staan weergegeven op de website van KING. (Duurzaam) inkopen Bij inkoop en aanbesteden streven we naar een optimale verhouding tussen gewenste kwaliteit en zo laag mogelijke prijs voor alle benodigde producten, diensten en werken. Onder “de gewenste kwaliteit” worden ook zaken als duurzaamheidseisen en –wensen meegenomen. De volgende resultaten zijn in 2013 behaald a.

We hebben in alle gevallen voldaan aan de weten regelgeving rond (duurzame) inkoop en aanbesteding. De invoering van de nieuwe aanbestedingswet (per 1 april 2013) is soepel verlopen. Enkele consequenties daarvan zijn al wel meegenomen in de aanbestedingen, maar worden in het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid nog uitgewerkt.

b.

Contractbeheer is ingevoerd, waardoor met name opzegtermijnen en verlengingsopties worden bewaakt en gesignaleerd. In 2013 is meer dan 85% van al onze inkopen en aanbestedingen duurzaam verricht (streven is 100% in 2015. Dit is vastgelegd in een convenant, wat ook door gemeente Soest is ondertekend).

c.

In 2013 zijn alle aanbestedingen zonder rechtszaken tot een goed einde gebracht.

d.

Bij een tweetal aanbestedingen is ervaring opgedaan met het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door afspraken te maken met de opdrachtnemer over de inzet van deze mensen in de uitvoering.

Interne dienst Zoals toegezegd aan de raad hebben wij in 2012 een facilityscan uitgevoerd om tot verbeteringen van informatievoorziening en sturing te komen binnen facilitaire zaken om zo te komen tot een


Pagina 133 van 236

efficiëntere en kosteneffectievere dienstverlening. Hiervoor is in de loop van 2012 een quick scan uitgevoerd op het gebruik van o.a. vergaderzalen, bedrijfsrestaurant, catering, koffie/thee verbruik, kopieerkosten en postbezorging. De acties naar aanleiding van dit onderzoek zijn in 2013 uitgevoerd en leiden in 2014 tot een grotere efficiëntie die vervolgens moet leiden tot het terugdringen van de kosten die nu meer bedragen dan begroot. 5. Medewerkers De volgende resultaten worden beoogd: 1.

Goed HRM-beleid.

2.

Goed werkgeverschap.

Arbeidsmarkt Naast het aantrekken van goede medewerkers blijft de medewerkerbetrokkenheid en het behouden van de juiste medewerkers voor de organisatie (“medewerkerretentie”) van cruciaal belang. In 2013 zijn we uitgeroepen als best scorende gemeente in de Beste Werkgevers Award 2013 van Effectory en Intermediair. In 2013 is er ook gebruik gemaakt van nieuwe wervingsmiddelen. Er is onder andere een kort wervingsfilmpje geproduceerd en is er meer gebruik gemaakt van social media (zoals LinkedIn). Human Resource Management Integratie van Human Resource Management (HRM) en organisatiestrategie is van essentieel belang. Investeren in mensen is dé manier om de organisatie op een hoger plan te brengen. HRM richt zich (op strategisch, langetermijn niveau) op betrokkenheid van medewerkers, zelfsturing door professionals, management commitment en een organische organisatiestructuur. HRM is geïntegreerd in de lijn en medewerkers worden ingezet op hun talenten. Binnen de ontwikkeling van onze organisatie en de grote uitdagingen (o.a. 3 decentralisaties) de samenwerkingsverbanden, is HRM van groot belang. In 2013 is uitvoering gegeven aan een aantal speerpunten uit de HR Nota 2011-2014: 

integraal Gezondheidsmanagement, actualisering van het verzuimprotocol als gevolg van nieuwe afspraken over verantwoordelijkheden van werkgever en werknemers en nieuwe (strengere) regelgeving;



pilot “Het Nieuwe Werken” is afgerond (zie ook hierna);



strategische Personeelsplanning;we geven hier in 2014 verder vervolg aan;



naar aanleiding van de afspraken die gemaakt zijn vanuit de cao is de performancecyclus geactualiseerd, is het individueel loopbaanbudget ingevoerd en is de werktijdenregeling aangepast;



per 2015 moet de werkkostenregeling zijn ingevoerd;



flexibele inzet van mensen door flexibele inrichting van taken en systemen: we streven naar een betere balans tussen specialisten en generalisten.

Van werk naar werk In het cao-akkoord 2011-2012 hebben VNG en bonden afgesproken om te investeren in een “Van werk naar werk-aanpak” bij reorganisaties. Ons sociaal statuut is aangepast op deze nieuwe afspraken. Deze is ook van toepassing op het traject integratie van Werk en Inkomen (afdeling Werk en BBS) dat op dit moment loopt. Individueel loopbaanbudget De binnen de cao afgesproken invoering van het individueel loopbaanbudget (ILB) is in Soest binnen het HR-beleid doorgevoerd. In de ontwikkel– en/of functioneringsgesprekken (als onderdeel van onze performancecyclus) wordt extra gestuurd/bevraagd op de loopbaanwensen van de medewerkers.


Pagina 134 van 236

In Soest is het zo dat veel individuele loopbaanwensen indien meerdere medewerkers daar prijs op stellen vaak centraal worden aangeboden. Ons huidige strategische centrale en decentrale opleidingsbeleid en de daarbij beschikbare financiële middelen komen in ruime mate tegemoet aan de opleidingsbehoefte (meer gericht op loopbaan) en opleidingsnoodzaak (meer gericht op het werken in Soest) van medewerkers. Zeker ook omdat actief gezocht wordt naar subsidies (o.a. bij het A&O fonds). De financiële middelen die overblijven in enig jaar in de decentrale opleidingsbudgetten kunnen worden bewaard/gespaard/ingezet voor specifieke loopbaanwensen van medewerkers, conform de afspraken hierover in de cao. Het Nieuwe Werken (HNW) In 2013 is een pilot gestart bij afdeling Ruimte om ervaring op te doen met elementen van het nieuwe werken. Onderdeel van de pilot was dat er gedurende het jaar een drietal enquêtes zijn uitgezet bij de medewerkers van deze afdeling en hun interne klanten. De analyses van de enquêtes worden betrokken bij de evaluatie van de pilot. In 2014 bekijken wij op basis van deze ervaring hoe HNW verder verantwoord en geleidelijk uitgerold en verankerd kan gaan worden binnen onze organisatie. Successen kunnen dan geconcentreerd aandacht krijgen. Daar kunnen de afspraken op het gebied van de flexibilisering van de werktijden zoals opgenomen in de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren ook aan bijdragen. Werktijdenregeling Conform de afspraak in de cao voor gemeenteambtenaren zijn de werktijden per 1 januari 2014 gemoderniseerd en geflexibiliseerd. Voor de gemeente betekent dit een flexibilisering van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor verbetering van de dienstverlening aan de burger. Voor de medewerkers houdt dit in dat zij hun werktijden meer kunnen afstemmen met hun privésituatie. Werkkostenregeling (WKR) Het volgende resultaat is in 2013 bereikt: 

Er is een scan uitgevoerd om inzicht te krijgen in de financiële consequenties als de WKR wordt ingevoerd.



Naar aanleiding van deze scan is met het MT en de OR afgestemd het goede dat wij nu al hebben te behouden en nader onderzoek te doen naar financiële consequenties van de pm posten die in de scan zijn opgenomen.

In maart 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt dat de verplichte invoering van de WKR wordt uitgesteld tot 1 januari 2015 omdat hij de WKR wil vereenvoudigen. Op dit moment is er nog geen nadere regelgeving bekend vanuit het Rijk. Op basis van de definitieve regelgeving kunnen definitieve keuzes worden gemaakt en zal de Werkkostenregeling naar verwachting worden ingevoerd per 1 januari 2015. Optimalisatie Personeelsinformatiesysteem (Pims) In 2013 heeft er een lean traject plaatsgevonden waardoor de HR-processen met betrekking tot de salarisadministratie en het formatiebeheer geoptimaliseerd zijn. De digitalisering van de personeelsdossiers vinden op een later tijdstip plaats in samenhang met plannen tot verdere digitalisering van werkprocessen binnen de organisatie. Strategisch personeelsbeleid (SPP) Soest staat, net als alle andere gemeenten in Nederland, de komende jaren voor een aantal grote opgaven. Denk hierbij aan de vergrijzing van het personeelsbestand, veranderende arbeidsmarkt en overdragen van taken door het rijk aan gemeenten met minder middelen. Dit is aanleiding om meer gebruik te maken van strategische personeelsplanning (SPP). Welke kwaliteiten en competenties zijn nodig voor de gemeente in de toekomst en hoe behoud je deze mensen voor de organisatie? Hoe kun je met inzet van personeelsinstrumenten (p-instrumenten) in een veranderende omgeving de


Pagina 135 van 236

bedrijfscontinuïteit realiseren? Strategische personeelsplanning is een belangrijk instrument om inzicht te hebben en te houden in de personeelsontwikkelingen en de gewenste opbouw en inrichting van de organisatie. Dat ondersteunen wij ook in Soest. Maar wij beschouwen dit instrument als hulpmiddel dat je eigenlijk altijd moet toepassen in je HR-beleid. Het is een meer kwantitatief hulpmiddel. Veel belangrijker in relatie tot SPP beschouwen wij de kwalitatieve toepassing die niet zozeer door dit instrument wordt gefaciliteerd maar dat bijdraagt aan de toerusting van medewerkers op hun taken en toekomstige taken. Medewerkers toerusten op nieuwe rollen als gevolg van alle veranderingen binnen de overheid en die iets anders vragen van medewerkers. Medewerkers meer in de rol van begeleider van een beleidsproces en steeds meer taken die in samenhang en in samenwerking met inwoners en partnerorganisaties worden opgepakt. Kwaliteiten als regisseur, makelaar of producent. Voor ons ligt dus een traject van strategisch personeelsplanning op het gebied van opleidingen, ontwikkeling van nieuwe en andere competenties als netwerken, regie voeren en onderhandelen en op het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. In 2014 gaan we dit instrument verder inzetten. Goed werkgeverschap Medewerkers spelen in de ontwikkeling van onze organisatie een cruciale rol. Zij maken het verschil bij het consequent centraal stellen van de inwoner en onze dienstbaarheid aan klanten. Houding, vaardigheden, expertise en werkwijzen maken dat onze ambtelijke organisatie kan excelleren en moeten verder worden ontwikkeld. Het is van belang die omstandigheden te scheppen waarin mensen weten waar ze aan toe zijn en welke bijdrage zij kunnen leveren en waarbij zij het beste uit zichzelf willen halen in het belang van de samenleving. De volgende resultaten zijn bereikt: 

Door opleiding en ontwikkeling van talenten en competenties hebben we inzet gepleegd om medewerkers zich verder te laten ontwikkelen tot taakvolwassen professionals.



Goed en professioneel HRM-beleid, afgestemd op onze strategische doelstellingen.


Bron

Referentie-

Streefwaarde

Streefwaarde

of nulwaarde

jaar 2012

jaar 2014

2012 Tevredenheid medewerkers

Medewerkersonderzoek

7

7

7

70%

70%

70%

over werkgeverschap Response deelname

Investeren in management en medewerkers Competenties moeten bijdragen aan de doelstellingen van het college- en raadsprogramma. Competenties zijn een verzameling van kennis, ervaring en persoonlijke vaardigheden. Door het optimaal inzetten van middelen en competenties wordt de efficiency verbeterd en de productiviteit verhoogt. Door opleiding en competentieontwikkeling kunnen medewerkers groeien als taakvolwassen professionals. De afdelingshoofden begeleiden en faciliteren hen hierbij. HRM-beleid (loopbaanbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid, diversiteitsbeleid) is hierbij cruciaal. De volgende resultaten zijn gerealiseerd: 1.

de nota Strategisch Opleidingsbeleid 2013 is verder in uitvoering genomen;

2.

er zijn subsidies toegekend door het A&O-fonds ter ondersteuning van het opleidingsbeleid;

3.

in aansluiting op de afspraken in de cao is het individueel loopbaanbudget ingevoerd.


Pagina 136 van 236

Opleidingen 2013 Opleidingsbudget

begroting

werkelijk

161.701

135.351

69.300

69.299

231.001

204.650

9.000

4.880

6.000

9.950

28.000

36.125

Decentraal budget Centraal budget

Centraal budget uitgesplitst: Ontwikkeling leidinggevenden MD traject/ontwikkeling leidinggevenden, o.a. verzuimmanagement, ontwikkelgesprekken, opdrachtgeverschap Beleidsadsadviseurs Vervolg Menukaart Participatie en gebiedsgericht werken Samenwerken doe je niet alleen voor nieuwe medewerkers

12.460

Zaalhuur/Catering

3.500

Start projectbureau/Projectleiders

6.000

Mediationvaardigheden

5.000

11.150

Nieuwe medewerkers

3.500

940

Pensioengerechtigde medewerkers

3.000

Arbo

4.000

2.685

Competentiemanagement

1.300

1.940

Medewerkersonderzoek

3.265

10.640

Totaal uitgave studiekosten centraal budget

69.300

Extra gelden A&O subsidie

94.035

-14.786

Verrekening depot bestuursacademie

-9.950

Totaal

69.300

69.299

Ziekteverzuim Organisatieniveau Percentage exclusief

2013

2012

2011

2010

2009

3,3

4,43

4,32

3,50

4,16

3,78

5,30

4,67

4,01

4,51

369

463

466

441

498

3.426

4.534

4.047

3.643

2.683

1,29

1,50

1,54

1,44

1,63

zwangerschap en exclusief langdurig zieken (WIA) Percentage exclusief zwangerschap en inclusief langdurig zieken (WIA) Aantal verzuimmeldingen** Aantal verzuimdagen** Meldingsfrequentie

*Meldingsfrequentie is aantal ziekmeldingen per werknemer per jaar ** Exclusief zwangerschap

Over 2013 is een relatief laag ziekteverzuimpercentage te zien van 3,78%. Ten opzichte van 2012 is een forse daling zichtbaar en ook ten opzichte van de jaren daarvoor is het verzuimcijfer gedaald. De verzuimnorm voor gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners – waarmee wordt vergeleken gezien de gelijke grootte - ligt op 4,2% (dit is het cijfer over 2012, cijfers over 2013 zijn nog niet gepubliceerd). De meldingsfrequentie ligt weliswaar onder het landelijke gemiddelde en is in 2013 verder gedaald, maar ligt nog wel boven de verzuimnorm van 1,18 (2012). Het aantal nulverzuimers (het aantal mensen dat niet ziek is in een jaar) is ruim lager (29,3%) dan gemiddeld (35,1% - 2012). In 2014 Jaarstukken 2013 - Gemeente Soest

Pagina 137 van 236

zal gestreefd worden naar een lichte verlaging van het ziekteverzuimpercentage en zal de focus liggen op het terugdringen van de meldingsfrequentie. De daling van de verzuimcijfers is mede ingegeven door de aandacht die hier in 2013 aan is besteed. Het integraal gezondheidsmanagement was een belangrijk thema in 2013, van waaruit onder andere het verzuimprotocol is aangepast, een gezondheidsdag heeft plaatsgevonden en verder zijn de leidinggevenden getraind in het voeren van gesprekken rondom verzuim. Vacaturepot

begroting

werkelijk

€ 145.373

118.924

Ruimte

13.836

-/- 9.005

Directie

256.866

97.825

Samenleving

162.282

194.369

41.892

23.784

Dienstverlening

128.244

266.801

Bedrijfsvoering

8.021

163.247

76.908

5.734

159.762

103.650

Realisatie

Sociale dienst BBS

Werk Financiën & Informatie

€ 993.184 € 965.329 Het saldo is verrekend met de bedrijfsreserve Omvang specialistische inhuur met accenten in aard van de inhuur De kosten zijn verantwoord in de exploitatie en zijn toegerekend aan de diverse producten. In de bijlage 6.4 is een tabel opgenomen voor welk doel en wie er extern is ingehuurd. Omvang personeelsbezetting en formatie

Structurele formatie (volgens de

2013

2012

2011

2010

2009

229,11

223,82

223,21

244,44

241,6

218,39

223,18

228,72

226,49

237,7

269

276

280

275

287

begroting) Feitelijk formatie per 31 december (bezetting op basis van 36 uur) Bezetting op 31 december (in aantallen medewerkers)

De feitelijke formatie ligt in 2013 4,68% onder de structurele formatie (volgens de begroting). De belangrijkste reden hiervoor is dat bepaalde vacatures niet zijn ingevuld en/of medewerkers minder zijn gaan werken. Verder is er in een aantal gevallen voor gekozen om het vacaturebudget niet te gebruiken voor vaste invulling maar de werkzaamheden in te vullen door tijdelijke inhuur. Dit zorgt voor de nodige flexibiliteit, waarbij het beleid is dat de inhuurkosten minder dan 10% van de totale loonsom bedragen. In 2013 zijn 13 vacatures ontstaan waarvan er twee niet zijn ingevuld. Er zijn 21 medewerkers uitgestroomd en 14 medewerkers ingestroomd. Het grootste deel is uit dienst getreden in verband met de eindiging van een tijdelijke aanstelling. 23,8% is op eigen verzoek uit dienst getreden. Het aantal deeltijdwerkers is iets toegenomen ten opzichte van 2012 (+ 0,6%), landelijk is ook een lichte toename te zien. Bij Soest werken meer vrouwen dan mannen en het aantal vrouwen neemt de laatste jaren verder toe. Dit laatste is een algemeen zichtbare tendens binnen gemeenten.


Pagina 138 van 236

Leeftijdsopbouw Leeftijd < 25 jaar

2013

2011

2010

2009

-

-

3

5

2

25-35 jaar (aantal)

26

32

35

34

41

35-45 jaar (aantal)

75

75

76

79

81

45-55 jaar (aantal)

90

94

95

94

94

55-65 jaar (aantal)

78

73

71

63

69

>65 jaar

(aantal)

2012

(aantal)

2

Totaal (aantal)

269

276

280

275

287

Gemiddelde leeftijd

47,7

47,3

46,7

46,0

46,1

Zoals uit bovenstaande tabel is af te lezen, werken er binnen Soest geen mensen onder de 25 jaar en is het grootste deel (ruim 60%) ouder dan 45 jaar. Het aantrekken en het binden en boeien van jonge medewerkers zijn daarom belangrijke speerpunten. De gemiddelde leeftijd stijgt gestaag. Landelijk gezien is dit binnen gemeenten ook het geval en lag de gemiddelde leeftijd in 2012 op 46,9 jaar. Redenen hiervoor zijn de huidige arbeidsmarkt en het feit dat medewerkers langer doorwerken. Door de ruime arbeidsmarkt zijn medewerkers minder geneigd tot het veranderen van baan en door het beperkte aantal vacatures is nieuwe (jonge) aanwas gering. Verder werken mensen langer door vanwege de wijzigingen in de weten regelgeving rondom de pensioengerechtigde leeftijd. Deze factoren zorgen voor een lager doorstroompercentage. De grootste groep werkzame personen in onze organisatie behoort tot de leeftijdscategorie 45-55 jaar met 33,46%. Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van het personeelsbestand is strategische personeelsplanning een belangrijk strategisch thema voor Soest welke ook terug zal komen in de HR nota 2014-2018. Personele taakstellingen Het restant van de personele taakstelling ad € 36.900 is verrekend met de bedrijfsreserve. Integraal gezondheidsmanagement, arbo en inzetbaarheid van medewerkers De inzetbaarheid van medewerkers optimaal benutten door aangenaam werk, goede werkplekvoorzieningen, levensfasebewust personeelsbeleid, benutten van diversiteit en door het bevorderen van loopbaanbeleid. De volgende resultaten zijn in 2013 behaald: 

Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten uit het plan van aanpak gezondheidsmanagement/arbozorg; aan het einde van elk kalenderjaar zijn de actiepunten geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.



De resultaten van het gezondheidsmanagement zijn beschreven in het sociaal en het financieel jaarverslag.



Op basis van de verzuimnorm is de inzetbaarheid van medewerkers maandelijks getoetst en gecommuniceerd met de afdelingshoofden, de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk en de OR. Dit heeft een positief effect voor de totale organisatie en de inzetbaarheid van medewerkers.



Er is uitvoering gegeven aan het periodiek medisch onderzoek (PMO) bij 49 medewerkers van de afdelingen bedrijfsvoering, ruimte en werk.



Update van het plan van aanpak Arbo en indien nodig is een risco-inventarisatie en -evaluatie op onderdelen uitgevoerd.



De update van het protocol agressie en geweld is geïmplementeerd en de incidenten zijn in 2013 in het landelijke registratie programma GIR geregistreerd.



In 2013 zijn 2 protocollen gerealiseerd in het kader van de asbestherkenning in gemeentelijke gebouwen en het aantreffen van asbest in de openbare ruimte.


Pagina 139 van 236

Projectbureau, projectmatig werken en projectmanagement Om krachten te bundelen en betere verbindingen met de afdelingen te leggen is in 2012 (als onderdeel van onze doorontwikkeling als organisatie) een centraal Projectbureau officieel van start gegaan. Het Projectbureau is verantwoordelijk voor: 

verbetering van de projectadministratie, mede in relatie tot de p&c-cyclus (de raad heeft gevraagd om integrale en financieel volledige voortgangsrapporten);



verdere organisatiebrede opbouw van kennis en kunde op het gebied van projectmatig werken.

Om hieraan gevolg te geven, aan een adequaat projectmanagement is in 2013 een aantal instrumenten ontwikkeld en ingezet: 

(meerjaren)begroting en financiële administratie;



verplichtingenadministratie;



urenregistratie;



capaciteitsraming;



projectplanning;



meetinstrument voor complexiteit van projecten;



strategische/gebiedscommunicatie; dit is in 2013 verder vormgegeven.

Het instrumentarium is gericht op integraliteit, transparantie en effectiviteit van het projectmanagement, dat zijn weerslag krijgt in de rapportages. Deze zijn onderdeel van de p&ccyclus. Tevens wordt het instrumentarium ingezet voor risicomanagement. In de komende jaren wordt dit verder ontwikkeld. Met het oog op inbedding van het instrumentarium voor adequaat projectmanagement en het professionaliseringstraject in de werkwijze en organisatie zoeken we aansluiting bij participatief/gebiedsgericht werken en daar waar relevant en noodzakelijk gebiedscommunicatie. Bedrijfsinterne milieuzorg Bedrijfs(interne) milieuzorg is het samenhangend geheel van beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen gericht op inzicht in en beheersing (en waar mogelijk vermindering) van milieueffecten van de bedrijfsvoering. De milieubeleidsverklaring is daarbij van kracht. De volgende resultaten zijn bereikt: 

in 2013 is uitvoering gegeven aan de afspraken uit de milieubeleidsverklaring 2012-2014;



de resultaten van het gevoerde interne milieubeleid zijn in 2013 met de betrokken medewerkers besproken en geëvalueerd;



in 2013 is het huidige niveau van de bedrijfsinterne milieuzorg gehandhaafd;



in 2013 is het energieverbruik bij gemeentelijke gebouwen geregistreerd;



in 2013 is uitvoering gegeven aan de maatregelen tot het realiseren van een klimaatneutrale organisatie in 2015 op basis van de CO2-uitstootcompensatie;



in 2013 is deelgenomen aan de landelijke milieu-barometerbenchmark door het verstrekken van milieugegevens.

Klachten-/klantsignaalmanagement Jaarlijks wordt het verslag Klachtenbehandeling van de ombudsman inclusief map met alle klachten en afhandeling ter inzage gelegd voor de raad (beleidsveld Bestuur) en geagendeerd voor het MT. In het MT worden verbeterafspraken gemaakt. De volgende zaken zijn in 2013 gerealiseerd: 

het jaarverslag klachtenafhandeling over 2012 van de ombudsman inclusief map met alle klachten en afhandeling is ter inzage gelegd voor de raad;


Pagina 140 van 236



het leren van klachten (klantenfeedback) is in 2013 verder geborgd in ons strategisch opleidingsbeleid (klantgerichtheid, bejegening en premediation), de doorontwikkeling van onze organisatie en het streven naar excellente dienstverlening (gedrag, houding, cultuur);



in 2013 hebben de klachtenprocedure en –regeling een herkenbaardere plaats op de gemeentelijke website gekregen.

Medezeggenschap Ook in 2013 is op constructieve wijze overleg gevoerd met de ondernemingsraad over arbeidsvoorwaardelijke zaken en alle zaken die vallen onder het informatie-, advies- en instemmingsrecht in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het Georganiseerd Overleg (GO) is uitgenodigd bij alle aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtspositie van medewerkers. De OR is actief betrokken geweest in 2013 bij: Pilot Het Nieuwe Werken (HNW), nieuwe cao, RUD-vorming en de integratie van Werk en inkomen (afdeling Werk en BBS) Fase 3: Check 6. en 7. Goed bestuur: waardering door klanten/inwoners en maatschappij Tijdens het project “Vernieuwing 1e W-vraag” in 2012 is geconstateerd dat de uitvoeringsperiode van het burgertevredenheidonderzoek “Waar staat je gemeente.nl” (WSJG) niet goed aansluit op onze p&c-cyclus. Om het onderzoek WSJG en de p&c-cyclus beter op elkaar af te stemmen, is gekozen om het onderzoek WSJG te verschuiven van het najaar 2012 naar het voorjaar 2013. Hierdoor is het volgende tijdpad ontstaan: uitvoeren onderzoek in voorjaar 2013, beschikbaar komen resultaten rond september/oktober 2013, weergave van de resultaten betrekken in de jaarrekening 2013 in het 1e kwartaal van jaar 2014. Dit heeft ertoe geleid dat de totale doorlooptijd tussen onderzoek en weergave in de jaarrekening aanzienlijk is verminderd. De vragenlijsten van de voorjaarsronde 2013 zijn aangevuld met maatwerkvragen rondom actuele thema’s voor Soest. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek ontwikkelen de afdelingen in het 2e kwartaal 2014 verbeterplannen of nemen zij verbeterpunten op in het afdelingsplan. Het onderzoek WSJG is opgenomen in het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2013. Met de deelname aan WSJG hebben we de volgende resultaten behaald: 

de uitkomsten van het onderzoek WSJG worden gebruikt in de p&c-cyclus;



verbeteringen implementeren die voortvloeien uit de onderzoeksresultaten.

8. Goed werkgeverschap: waardering door medewerkers Aan het einde van het 1e kwartaal van 2013 zijn de uitkomsten van het medewerkersonderzoek bekend geworden. Dit onderzoek is eind 2012 gestart en kende een doorloop in het 1e kwartaal van 2013. Deze keer is het medewerkersonderzoek uitgevoerd door Effectory. Dit bureau biedt een meting op medewerkerbetrokkenheid in plaats van op tevredenheid. Betrokkenheid is een betere graadmeter. Naast een grote benchmarkmogelijkheid worden nu ook meer instrumenten geboden om aan de slag te gaan met de uitkomsten van het medewerkersonderzoek. De uitkomsten en aanbevelingen zijn besproken met het managementteam en binnen de afdelingen. Op basis hiervan hebben medewerkers en leidinggevenden gezamenlijk besproken met welke verbeteracties de afdeling aan de slag gaat; dit wordt ook opgenomen in de afdelingsplannen 2014.


Pagina 141 van 236

Daarnaast zijn en worden de uitkomsten gebruikt voor het organisatiebrede HRM-beleid, de ontwikkelingen binnen de organisatie, integraal gezondheidsmanagement en arbo. Op basis van het medewerkersonderzoek is door Effectory en Intermediair onderzoek gedaan naar het beste werkgeverschap in Nederland, waaraan 316 organisaties hebben meegedaan. De gemeente Soest is in de top 100 van beste werkgevers in Nederland op de 21e plek geëindigd en de 1e plaats binnen de categorie gemeente. De volgende resultaten zijn behaald: 

minimaal 70% van elke afdeling neemt deel aan het medewerkersonderzoek. Dit is noodzakelijk om valide conclusies aan de rapportage te kunnen verbinden;



voor een betere verankering van de visie in de organisatie zijn ook vragen gesteld over de visie van de organisatie;



de algemene tevredenheid scoorde een 8;



de gemeente Soest is met behulp van de medewerkers van Soest via het medewerkersonderzoek, door Effectory en Intermediair uitgeroepen tot beste werkgever binnen de categorie gemeente in 2013;



implementatie van de verbeteringen voortvloeiend uit het medewerkersonderzoek 2013.

Fase 4 Verbeteren en vernieuwen 9. Verbeteren en vernieuwen Op basis van de uitvoering in fase 1 t/m 3 worden verbeterplannen en vernieuwingen gestart. De eindresultaten uit fase 4 vormen dan weer input voor Fase 1 (PLAN).


Pagina 142 van 236

Paragraaf D - Onderhoud kapitaalgoederen Om de inwoners van de gemeente te kunnen laten wonen in een goed en veilig werken woonmilieu geeft de gemeente aanzienlijke bedragen uit aan het verkrijgen en onderhouden van kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten die daarmee gepaard gaan. In 2013 zijn geen wijzigingen opgetreden in het beleidskader met betrekking tot het onderhoud en kwaliteitsniveau van de kapitaalgoederen. Onder kapitaalgoederen wordt verstaan: investeringen die een meerjarig nut hebben voor onze gemeente. Daarom worden de kosten vaak niet in het jaar van aanschaf verantwoord, maar geactiveerd en over meerdere jaren afgeschreven. Gedurende de periode dat ze van nut zijn, vertegenwoordigen ze een waarde voor onze gemeente. Die waarde moet zo goed mogelijk worden bewaard door onderhoud van deze kapitaalgoederen. Voor de volgende duurzame kapitaalgoederen worden de werkzaamheden in 2013 toegelicht: 1.

riolering;

2.

onderhoud wegen;

3.

onderhoud gebouwen;

4.

vervanging voertuigen en grote machines;

5.

automatisering.

De verantwoording over openbaar groen, bos, natuur, landschap en recreatie vindt u in “Programma 4 Natuur en Milieu”. (1) Riolering waterhuishouding Het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP), het Waterplan en het Grondwaterplan dienen gezamenlijk als beheersplan. Deze plannen bevatten de kwaliteitsnormen voor het milieu, het onderhoud van de riolering, het oppervlaktewater en de maatregelen die moeten worden genomen om structurele grondwateroverlast te voorkomen. Op basis van het GRP is in 2013 het volgende gedaan: 1.

De twee rioolpompen van het vacuümgemaal aan de Dorresteinweg waren versleten en zijn vervangen. Het krediet “gemalen” is volledig benut en wordt afgesloten.

2.

De besturingskasten van de drukriolering voldeden qua elektrische installatie niet meer aan de huidige normen. Een gedeelte van de kasten is vervangen in 2013, het restant wordt vervangen in 2014.

3.

De persleidingen van de drukriolering zijn bij de aanleg niet voorzien van een voorziening om de leiding te reinigen. Deze voorzieningen zijn in 2013 aangelegd. Alle persleidingen worden in 2014 gereinigd.

4.

In 2013 is 60 km riool gereinigd in de wijken Boerenstreek, Smitsveen, Klaarwater, bedrijventerrein De Grachten en Soestdijk.

5.

Het renoveren van de riolen in de Rademakerstraat, het Nieuwerhoekplein, Van Weedestraat deel II en de Burg. Grothestraat.

6.

Het renoveren (relinen) van de het riool in de Burg. Grothestraat is aanbesteed. Het relinen wordt uitgevoerd in 2014.

7.

Het afkoppelen en vervangen van de riolering in de Schapendrift, een gedeelte van de Heideweg, en een gedeelte van de Dennenweg is gestart eind 2013 en wordt afgerond in 2014.

8.

De Noorderweg wordt als integraal project uitgevoerd. Een tweede voorlopig ontwerp van de herinrichting is opgesteld en aan de bewoners gepresenteerd. Dit nieuwe voorlopig ontwerp heeft als uitgangspunt dat alle bestaande bomen verdwijnen om kabels en leidingen van de nutsbedrijven te vervangen. In 2014 worden de geplande (riool)werkzaamheden uitgevoerd.

9.

Het gedeelte van de Rademakerstraat vanaf de Prof. Lorentzlaan tot aan de grens met Zeist is afgekoppeld.


Pagina 143 van 236

10. De werkzaamheden aan de Schoutenkampweg, de Plasweg en de Acacialaan worden aanbesteed en de uitvoering start in 2014. 11. In de Groen van Prinstererstraat e.o. wordt gekeken naar de parkeerproblemen en de bereikbaarheid van de wijk. De rioolwerkzaamheden zijn uitgesteld tot 2014. 12. Door problemen met het beheersysteem (Xeiz) van de riolering is het niet gelukt om een aannemer opdracht te geven voor het verwijderen van belemmeringen in de riolering (wortelproppen). De problemen met het beheersysteem zijn opgelost. De werkzaamheden worden in 2014 voorbereid en uitgevoerd. 13. Aan de Kampdwarsweg in Soesterberg is een hekwerk geplaatst rond de riooloverstort. Hiermee wordt voorkomen dat personen in contact komen met afvalwater. In het Waterplan is in 2011 opgenomen dat de gemeente in samenwerking met het waterschap een Ecoscan laat uitvoeren naar de kwaliteit van het oppervlaktewater en de oevers. De Ecoscan is door het waterschap uitgesteld tot 2014. 14. Het krediet van € 57.000 t.b.v. de afkoppelstudie Soest/Soesterberg, het peil verlagen in Overhees en het opheffen van de onderbemaling aan de Clemensstraat wordt in zijn geheel besteed aan de afkoppelstudie Soest/Soesterberg en een Optimalisatie Afvalwater Systeem (OAS). Het doel van de OAS is om tot een oplossing te komen voor de rioolproblematiek in Soesterberg (capaciteit tekort gemaal Kampdwarsweg en persleiding waterschap, als gevolg van de nieuwbouwontwikkelingen in Soesterberg. Het waterpeil in Overhees is na goedkeuring van het waterschap zonder studie verlaagd. Voorlopig is nog geen zicht op het eventueel opheffen van de onderbemaling bij de Clemensstraat en blijft deze in gebruik. 15. Een eerste maatregel om het Biezenveld meer te gebruiken is tegen zeer geringe kosten uitgevoerd. Het effect van de uitgevoerde maatregel wordt in 2014 gemonitord. 16. De voorbereiding voor het vervangen van de gemaalcomputers is gestart. De uitvoering vindt plaats in 2014. 17. In het GRP is een subsidieregeling opgenomen voor de aanleg van groene daken. Het uitgangspunt is dat daken worden voorzien van een groen vegetatiedak. Hiermee wordt regenwater vastgehouden en wordt het rioolstelsel minder belast met regenwater. Er is een subsidieregeling uitgewerkt waarbij de eigenaren 66% en de gemeente 33% van de kosten betalen. Begin 2014 wordt de subsidieregeling opengesteld. 18. In de programmabegroting 2011 was al een krediet beschikbaar gesteld van € 500.000 voor de aanleg van een waterberging tussen de Clemensstraat en de Wieksloterweg. Dit project wordt ook wel waterberging Soesterveen genoemd. De voortgang hangt af van het in eigendom krijgen van de grond voor de aanleg van de waterberging. Natuurmonumenten heeft in 2013 gesprekken gevoerd met grondeigenaren in het gebied. Het doel is om gezamenlijk met Natuurmonumenten en het waterschap een waterberging aan te leggen, natuur te ontwikkelen en antiverdrogingsmaatregelen te nemen. In 2013 is er overleg geweest tussen de partijen. De ervaring met de ontwikkeling van de waterberging in “De Wiek” (Biltseweg/Wieksloterweg/De Grachten) leert echter dat dit een langdurig proces kan zijn, waardoor het onzeker is in welk jaar de waterberging daadwerkelijk kan worden aangelegd. 19. Tijdens het vervangen van het asfalt in het Kerkpad is de verharding niet afgekoppeld. De bodemgesteldheid is niet geschikt. Het krediet van € 81.000 wordt niet gebruikt en afgesloten. 20. Het rioolwerk en afkoppelen van de Kampweg hangt samen met het Masterplan Soesterberg. Omdat de uitvoering voorlopig nog niet plaats vindt wordt het krediet van € 450.000 niet gebruikt en afgesloten. 21. Het rioolwerk en afkoppelen van Park Vredehof is niet gecombineerd met het Nieuwerhoekplein. Omdat de uitvoering voorlopig nog niet plaats vindt wordt het krediet van € 787.000 (2014) niet gebruikt en afgesloten. 22. Het renoveren van de duiker tussen de Vrijheidsweg en de Jachthuislaan blijkt, na inspectie, nog niet nodig te zijn. Omdat de uitvoering voorlopig nog niet plaats vindt wordt het krediet van € 500.000 (2014) niet gebruikt en afgesloten.


Pagina 144 van 236

23. Het rioolwerk en afkoppelen van de Schaepmanstraat e.o. is afhankelijk van een reconstructie van de verharding. Omdat na de kerntakendiscussie wegen besloten is geen geld beschikbaar te stellen voor reconstructies wordt de verharding niet afgekoppeld. Het krediet van € 411.000 (2014) wordt niet gebruikt en afgesloten. 24. Er zijn, naast de Noorderweg, geen gebieden waar sprake is van structurele grondwateroverlast. Het krediet van € 500.000 (2015) wordt niet gebruikt en afgesloten. De nog niet gerealiseerde werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2014 en 2015. In de voorziening riolering blijven de gelden beschikbaar. Ad 2. Onderhoud wegen Ten laste van de reserve onderhoud wegen zijn werkzaamheden uitgevoerd die nodig zijn voor reconstructies van wegen en bruggen. Hieronder vallen ook de bestaande exploitatiebudgetten rationeel wegbeheer en klein onderhoud. Daarnaast is bij de voorjaarsnota extra budget beschikbaar gesteld voor herstel vorstschade. Deze werkzaamheden zijn gecombineerd en aanbesteed in het asfalt bestek fase 1 en 2. De uit te voeren werkzaamheden zijn o.a. gebaseerd op het jaarlijks onderhoudsprogramma en de inspectie van wegen die na de winterperiode plaatsvindt. Op basis hiervan en met betrekking tot klein onderhoud zijn de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd. Wegbeheer Klein onderhoud Op diverse locaties is het jaarlijks klein onderhoud (bakfrezen) uitgevoerd. Dit is meegenomen in Asfaltbestek fase 2 (zie Planmatig onderhoud) en is in november 2013 uitgevoerd. Tevens zijn er gedurende het hele jaar reparatiemaatregelen n.a.v. calamiteiten, klachten en verzoeken uitgevoerd en zijn er op diverse locaties bermen hersteld. Planmatig onderhoud Het gepland onderhoud aan de A.P. Hilhorstweg en het Kerkpad is in 2013 aanbesteed en uitgevoerd. De Schoutenkampweg is in 2013 voorbereid en wordt in februari 2014 aanbesteed. De Noorderweg is deels in 2013 voorbereid. Aanbesteding zal plaatsvinden in 2014. In fase 1 van het asfaltbestek zijn de (gedeeltelijke) deklagen van onder andere de Birkstraat, Dalweg (en een gedeelte van het naastliggend fietspad), Kerkstraat/Torenstraat (fietsstroken), Koningsweg (en een gedeelte van het naastliggend fietspad) en Wiardi Beckmanstraat (inclusief gedeelte bakfrezen) vervangen. In fase 2 van het asfaltbestek zijn de (gedeeltelijke) deklagen van onder andere de Banningstraat, Beek en Daalselaan, Van Beuningenlaan, Molenstraat en Veenbestraat vervangen. Tevens is er op diverse locaties gebakfreesd. Bruggenbeheer Klein onderhoud: -

reparatiemaatregelen n.a.v. calamiteiten en klachten.

Planmatig onderhoud: -

brug Spinet ter hoogte van de Koningsweg is hersteld.

Markeringen De markeringen zijn geïnspecteerd en op basis van deze inspectie zijn op diverse locaties de markeringen ‘opgefrist’ c.q. vervangen.


Pagina 145 van 236

Ad 3. Onderhoud gebouwen Algemeen Het beheersplan “reserve onderhoud gebouwen” (ROG) is gebaseerd op een 10-jarig onderhoudsplan. Tot het onderhoud wordt in dit verband gerekend het reguliere onderhoud aan de gebouwen en installaties met uitzondering van vernieuwingsonderhoud zoals renovaties, verbouwingen en uitbreidingen. Het regulier onderhoud aan sportaccommodaties, eigendommen niet voor de openbare dienst, overige algemene gebouwen, welzijnsgebouwen en huisvesting gemeentelijk apparaat vindt plaats aan de hand van een daartoe ingerichte geautomatiseerde toepassing. Het onderhoud wordt hiermee, financieel gezien, structureel in beeld gebracht. Op jaarbasis wordt gemiddeld ruim € 1 miljoen uitgegeven aan onderhoud. Mutaties gebouwenbestand Het pand Albert Cuyplaan 200 is medio 2013 gesloopt. Onderhoud kwam volledig ten laste van de voormalige huurder. De sloop heeft geen effect op de hoogte van de ROG. Onderhoudsbeleid Het kwaliteitsniveau van het begrote onderhoud komt voor de gemeentelijke objecten op ongeveer 85%. Dat wil zeggen dat de intensiteit van onderhoud vaak minder is (met name esthetisch onderhoud, zoals binnenschilderwerk en vloerbedekking) en perioden tussen onderhoud langer dan de algemene normen. Veiligheidsaspecten en zaken die invloed hebben op de continuïteit van de activiteiten van de gebruikers/huurders van gebouwen, krijgen prioriteit. Gelijksoortige werkzaamheden, zoals schilderwerk en dakwerk, worden zo veel mogelijk in bulk uitbesteed. Actuele arbo-eisen worden zo veel mogelijk meegenomen bij onderhoudswerkzaamheden. Een belangrijke activiteit binnen het onderhoudsbeleid is het continueren en/of afsluiten van onderhoudscontracten voor elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Hiermee wordt tevens een kwaliteitsimpuls bereikt. De genoemde budgetten hebben alleen betrekking op de kosten derden. Continu wordt zeer kritisch gekeken naar de noodzaak van herstel/vervanging. Als doorschuiven met een jaar mogelijk was, is dit ook gedaan. Ter voorkoming van desinvesteringen zijn niet direct noodzakelijke werkzaamheden uitgesteld zodat deze eerst getoetst kunnen worden aan de uitkomsten van het accommodatieonderzoek (ICS) en het Integraal Huisvestingsplan. Afwijkingen tussen geraamde budgetten en werkelijke kosten. In 2013 zijn de gevolgen van de crisis op de prijzen van onderhoudswerkzaamheden duidelijk waarneembaar. Veel werkzaamheden worden aangenomen voor bedragen die ruim onder de directiebegrotingen liggen. De directiebegrotingen zijn gebaseerd op kostenkengetallen die als gangbaar worden beschouwd bij een “gezonde” markt, waarbij vraag en aanbod in evenwicht zijn. Huisvesting gemeentepersoneel (gemeentehuis) Totaal budget voor het jaar 2013:

€ 414.803

Totale uitgaven:

€ 244.116

Het budgetrestant is ontstaan door: 1.

De nog lopende opdracht voor de eerste fase van het interieurproject voor een restbudget van € 70.975. Dit wordt in het eerste kwartaal van 2014 uitgevoerd.

2.

Budgetrestant interieurproject € 35.000 dat in 2014 wordt ingezet voor de tweede fase van het project.

3.

Vervangen buitenverlichting i.v.m. veelvuldige storingen. In opdracht, maar nog niet uitgevoerd € 24.500.

4.

Vervangen technische installaties. € 43.550. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de geraamde vervangingen in 2014. In 2013 was vervanging technisch nog niet noodzakelijk.


Pagina 146 van 236

Huisvesting gemeentepersoneel Totaalbudget voor het jaar 2013:

€ 33.897

Totale uitgaven:

€

8.611

Het budgetrestant betreft het vervangen van de verwarmingsinstallatie en een gedeelte van de hoofdverdeelkasten van de elektra in de werkplaats. Deze zijn op basis van leeftijd aan vervanging toe, maar functioneert nog naar behoren. Vervanging vindt naar verwachting in 2014 plaats. Sportaccommodaties (exclusief Sportcomplex Dalweg) Totaal budget voor het jaar 2013:

€ 620.030

Totale uitgaven:

€ 425.918

De belangrijkste niet uitgevoerde werkzaamheden zijn: 

Sporthal Beukendal. Installatietechnische en interieur werkzaamheden worden zo minimaal mogelijk uitgevoerd, lopende de besluitvorming rond de sportvisie (€ 15.700).



Sporthal de Bunt. De werkzaamheden aan het interieur zijn goedkoper ingekocht dan begroot (€ 16.200).



Sporthal Banninghal. In opdracht zijnde, maar nog niet gefactureerde werkzaamheden aan technische installaties (€ 10.000).



Sportcomplex BDC. Nog te facturen cascowerkzaamheden (€ 10.000). Budgetrestant i.v.m. technisch niet noodzakelijke vervangingen aan technische installaties (€ 25.000).



Sportcomplex A.V. Pijnenburg. Nog in opdracht zijnde, maar nog niet gefactureerde werkzaamheden (€13.000) en budgetrestant i.v.m. ingerekende, maar technisch nog niet noodzakelijke vervangingen aan technische installaties (€ 6.400).



Sportcomplex VV Hees. In de begroting was de noodzaak tot vervanging van de dakbedekking opgenomen. Door overlagen van de dakbedekking en scherpe inkoop is een budgetrestant ontstaan (€ 25.000).



Sportcomplex SO Soest. Uitgestelde vervangingen aan technische installaties (€ 15.000).



Sportcomplex LTV Soesterberg/MFA Kerklaan. Uitgestelde vervanging van de hoofdelektrakasten en mechanische ventilatoren (€ 25.000).



Bij de gymzaal aan de Smitsweg is een bedrag opgenomen voor herstel van vandalismeschade, aangezien we in de afgelopen jaren hier veel schades hebben gehad. In 2013 is het aantal schades beperkt gebleven (€ 6.000).

Sportcomplex Dalweg Totaal budget voor het jaar 2013:

€ 459.275

Totale uitgaven:

€ 457.185

Eigendommen niet voor de openbare dienst Totaal budget voor het jaar 2013: Totale uitgaven:

€ 113.157 € 38.684


Stallingsruimte RMN. Diverse technische installaties, waaronder de mechanische afzuiging zijn zwaar verouderd. Deze functioneren echter nog en worden pas bij daadwerkelijke uitval vervangen (€ 19.700).



Terugloop in onderhoudskosten door leegstand bij het Anna Palownahuis. Een gedeelte van ingerekende kosten worden door de nieuwe huurster voor haar rekening uitgevoerd (€ 7.500).



Terugloop in onderhoudskosten door leegstand bij een gedeelte van de Laanstraat 93-95. In verband met de verkoop van de Laanstraat 93-93a is een gedeelte van de opgenomen cascowerkzaamheden niet uitgevoerd (€ 7.800).



Banningstraat 8. Buitenschilderwerk is opgedragen, maar moet nog uitgevoerd worden. Diverse interieurwerkzaamheden zijn vooruitgeschoven i.v.m. gezondheidsproblemen van de huurster (€ 11.000).


Pagina 147 van 236



Zoutloods. Het buitenschilderwerk is uitgevoerd, maar moet nog afgerekend worden. Diverse vervangingen aan de elektrische installatie zijn nog niet noodzakelijk (€ 10.000).



KDV Speeldorp. De technische installaties van dit pand zijn verouderd. Deze zijn echter niet vervangen omdat de installaties nog goed functioneren (€ 12.000).

Overige objecten Totaal budget voor het jaar 2013:

€ 249.620

Totale uitgaven:

€ 63.045


Werkplaats OMV. Op verzoek van de RMN is het overlagen van de coating op de vloer van de werkplaats doorgeschoven (€ 28.000).



Werkplaats OMV. Uitgestelde vervangingen aan verouderde technische installaties en elektrische verdeelinrichtingen omdat deze nog functioneren (€ 46.300).



Brandweerkazerne Soest. Diverse vervangingen technisch niet noodzakelijk. Ook zijn diverse werkzaamheden komen te vervallen omdat deze volgens de nieuwe gebruiksovereenkomst voor rekening van de VRU komen (€ 21.000).



Brandweerkazerne Soesterberg. Uitgestelde vervangingen aan verouderde technische installaties en elektrische verdeelinrichtingen omdat deze nog functioneren (€ 27.000).



De Kwekerij. Uitgestelde vervangingen aan verouderde technische installaties en elektrische verdeelinrichtingen omdat deze nog functioneren (€ 15.400).

Welzijnsgebouwen Totaal budget voor het jaar 2013:

€ 557.958

Totale uitgaven:

€ 253.831

De belangrijkste minderkosten betreffen: 

Orlandogebouw. In de begroting was een grootonderhoudsbeurt aan het interieur van de sportzaal opgenomen. Aangezien de toekomstige ontwikkelingen rond het Orlandogebouw onduidelijk zijn is opdracht gegeven om alleen een beperkter pakket met hoofdzakelijk esthetische maatregelen uit te voeren (€ 35.000).



Orlandogebouw. In de onderhoudsbegroting is budget opgenomen voor vervangen van technische installaties en verdeelinrichtingen van de elektrische installaties. Ook hier zijn de werkzaamheden tot het minimaal noodzakelijke beperkt (€ 108.000). Er zijn in 2013 opdrachten verstrekt die in 2014 afgerekend worden € 20.000.



BEC De Plantage. Opgenomen buitenschilderwerk en diverse interieurwerkzaamheden waren technisch nog niet noodzakelijk (€ 40.000).



Willaertgebouw. Opgedragen werkzaamheden aan installaties die in 2013 nog niet gefactureerd zijn (€ 25.000).



KDV Het Duinpaleis. Buitenhekken zijn vervangen door een eenvoudiger hek en minder hekwerk dan opgenomen is daadwerkelijk vervangen (€ 8.500).



Dribbel/Villa Kakelbont. De opgenomen vervangingen van de cv-ketel was technisch nog niet noodzakelijk (€ 3.500).



PSZ Woelwaters. Door beëindiging van de gebruiksovereenkomst zijn de onderhoudslasten teruggelopen (€ 4.300).



Openluchttheater Cabrio. De onderhoudslasten worden vooral bepaald door vandalismeschade en schade aan de noodverlichting op het terrein. Beide zijn dit jaar meegevallen (€ 7.000).

Ad 4: Vervanging voertuigen en grote machines Om te voorkomen dat de bedrijfsvoering van het serviceteam in gevaar komt, moet inzichtelijk zijn hoe en wanneer de vervanging van het voertuigen- en machinepark is geregeld. Op grond van inventarisaties is een meerjarig vervangingsschema opgesteld en vinden vervangingen plaats. Bij elke geplande vervanging wordt iedere keer nadrukkelijk bezien of uitstel nog verantwoord is.


Pagina 148 van 236

In 2013 stond de vervanging gepland van een tweetal voertuigen van het serviceteam. Deze voertuigen zijn in 2013 nog niet vervangen. Er wordt nog bezien welk soort voertuig op grond van brandstofkeuze en de te leveren prestaties het meest geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast is de regelgeving met betrekking tot BPM en de in het verleden verleende vrijstelling hiervoor gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de aankoopprijs. De vervanging is doorgeschoven naar 2014. Ad 5: Automatisering 2013 is afgesloten met een positief saldo van € 179.162. Dit bestaat uit drie delen: 1.

een exploitatiesaldo automatisering ad € 238.469;

2.

een exploitatiesaldo t.b.v. onderhoud en vervanging software ad € -18.329;

3.

een exploitatiesaldo t.b.v. het ICT migratieproject ad € -40.978 .

Deze saldi zijn gestort in de reserve automatisering. Het positieve exploitatiesaldo automatisering wordt verklaard doordat in 2013 geen grote vervangingen plaatsvonden. Totdat de gemeente volledig over is naar de standaard infrastructuur van de RID (eind 2014) is dit deel van het exploitatiesaldo nog nodig om evt. noodzakelijke vervangingen of uitbreidingen op te kunnen vangen. Het (beperkte) negatieve exploitatiesaldo t.b.v. onderhoud en vervanging software wordt veroorzaakt doordat in 2013 een aantal geplande software vervangingstrajecten heeft plaatsgevonden. Het negatieve exploitatiesaldo t.b.v. het ICTmigratietraject wordt veroorzaakt doordat er in 2013 kosten zijn gemaakt die begroot waren voor 2014.


Pagina 149 van 236

Paragraaf E - Verbonden partijen Inleiding In deze paragraaf is de lijst met verbonden partijen geactualiseerd naar de ontwikkelingen die in 2013 hebben gespeeld. Per regeling is opgenomen wat de achtergrond van de regeling is en of er bijzondere ontwikkelingen te verwachten zijn. Wat zijn verbonden partijen? Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente op enige wijze zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de gemeente financiële middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de participatie. Ook heeft de gemeente een financieel belang als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Uiteraard blijft Soest beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden ten aanzien van deze partijen. Bestuurlijke samenwerking Om de meer complexe problemen effectief en efficiënt aan te kunnen pakken, werken gemeenten steeds meer met anderen partners samen. Gemeenten worden steeds meer onderdeel van ketens en netwerken. Onder een interactieve aanpak kunnen uiteenlopende samenwerkingsvormen worden verstaan, waarbij er een nadrukkelijke wisselwerking tussen betrokken partijen bestaat. Deze wisselwerking biedt kansen: kansen op bijvoorbeeld draagvlak, of het versterken van het wederzijdse begrip. Maar ook kansen om andere partijen te laten investeren in een gemeenschappelijke aanpak van een bepaald probleem. Samenwerkingsvormen die in dit kader vallen zijn: 

overheid zelf;



partners in de samenleving in een of andere samenwerkingsvorm (PPS enz.);



met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling;



via overheidssturing door derden (regie, subsidie);



overlaten aan de samenleving;



coproductie;



samenwerking met andere gemeenten, etc.

In juni 2012 heeft het college van B&W het “Handboek Verbonden Partijen” vastgesteld. Dit handboek heeft voor de raadsleden ter inzage gelegen. Dit handboek is bedoeld als leidraad met betrekking tot de rol die de gemeente, het bestuur en de raad kan innemen en het grip houden op de diverse verbonden partijen. Bij het aangaan van vormen van samenwerking wordt rekening gehouden met de verschillende rollen die het college en de raad hebben op het houden van grip op verbonden partijen. Welke gemeentelijke taken zich lenen voor verzelfstandiging en op welke manier dat het beste kan gebeuren, hangt af de aard van de taken, de aanwezigheid van een markt, het politieke klimaat en de besturingsfilosofie van de gemeente. In het “Handboek Verbonden Partijen” is een beslisboom1 opgenomen, dat aan de hand van zeven basisvragen een handvat biedt bij toekomstige keuzes om eventueel tot samenwerking of uitbesteding van een taak over te gaan. De ambtelijke organisatie is de afgelopen 2 jaar nadrukkelijk bezig geweest met het thema samenwerking, samenwerkingspartners en verbonden partijen, dit heeft onder andere geresulteerd in het opstellen van het hierboven vermelde “Handboek Verbonden Partijen”. 1

Bron: De gemeente Amersfoort heeft een hulpmiddel ontwikkeld om te bepalen welke uitvoeringsvorm het meest geschikt is: de Beslisboom Uitvoeringsmodaliteiten.


Pagina 150 van 236

Ontwikkelen “Nota strategische visie op samenwerking” In 2013 is de “Nota strategische visie op samenwerking” door de raad vastgesteld. Samenwerking in de brede zin van het woord was onderdeel van de kerntakendiscussie. De besluitvorming van de raad hierover vormde de basis voor de “Nota strategische visie op samenwerking”. Deze visie geeft onder andere antwoord op de vragen: Hoe blijven gemeenten voldoende bestuurskrachtig? Wat kunnen en willen we zelf blijven doen en wat laten wij door, of wordt samen met anderen gedaan? In de visie is ook opgenomen op welke wijze de actieve informatievoorziening van het college aan de raad over samenwerkingverbanden wordt vormgegeven en het biedt een instrumentarium om grip te houden op verbonden partijen en samenwerkingsverbanden. Samenwerking in de brede zin van het woord is vorm gegeven door: 

uitvoering te geven aan het in juni 2012 vastgestelde “Handboek Verbonden partijen”;



de “Nota strategische visie op samenwerking” vast te stellen.

Soest kent de volgende verbonden partijen:

Gemeenschappelijke regelingen



Service Bureau Gemeenten (SBG)

Vestigingsplaats Amersfoort Doel en openbaar belang dat wordt behartigd Het SBG is een openbaar lichaam in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en is de opvolger van Servicedienst Midden Nederland en het voormalig Gewest Eemland. De deelnemende partijen hebben taken op gebied van de WMO en leefomgeving ondergebracht bij het SBG. Het SBG verricht in opdracht van de gemeente Soest alleen taken op het gebied van leefomgeving (milieu, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting), in afwachting van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Zodra deze RUD operationeel is, zullen de taken op het gebied van leefomgeving worden overgeheveld van het SBG naar de RUD. Programma/paragraaf 1 – Bestuurlijke Taken. Deelnemende partijen De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur van het SBG. Voor Soest is dat: portefeuillehouder J.L. van Berkel-Vissers. Financieel belang De gemeente draagt financieel bij op basis van een gesloten dienstverleningsstatuut en is gebaseerd op afgenomen taken. Deze bijdrage bedraagt in 2013 (mits de RUD dan nog niet operationeel is) € 202.000. Dit is gelijk aan de bijdrage in 2012. Financiële informatie SBG 01-01-2012 > Eigen vermogen > Vreemd vermogen

31-12-2012

€ 280.281

€ 157.705

€ 16.987.617

€ 15.184.259

> Financieel resultaat 2012

€ 123.116 negatief

> Bestemming resultaat 2012

Het negatief resultaat à € 123.116 wordt onttrokken aan de algemene reserve. Aan de deelnemende gemeenten is verzocht om aanvulling van de algemene reserve naar rato van financiële inbreng. Voor Soest


Pagina 151 van 236

bedraagt dit € 5.993. > Resultaat 2013

De jaarrekening 2013 is nog niet beschikbaar. Deze wordt medio 2014 in concept verwacht. Het is onduidelijk wat de financiële consequenties hiervan zullen zijn.

Risico’s Bij de afbouw van taken op gebied van leefomgeving bestaat het risico dat er sprake is van desintegratiekosten. Via de decembercirculaire 2012 is een eenmalig bedrag van € 48.000 ontvangen als compensatie voor de transitiekosten in verband met de vorming van de RUD. (Beleids)ontwikkelingen Sinds januari 2013 is er door partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de RUD (de SBG gemeenten, de ODRU, de provincie en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten en Lopik) een projectorganisatie in het leven geroepen. De projectgroep kreeg de opdracht om op inhoud en procesmatig een RUD voor de provincie te organiseren. Door diverse ontwikkelingen heeft het traject naar de oprichting van de RUD Utrecht vertraging opgelopen. Het project “samen naar 1 RUD” is in juni 2013 tijdelijk stilgelegd in afwachting van een externe doorlichting naar de inrichting en aansturing van de projectorganisatie en de uitvoering van het projectplan, als ook naar de financiële onderbouwing van het project. De Utrechtse bestuurders zijn van mening dat 1 RUD nog steeds de meest optimale situatie is voor het Utrechts grondgebied. Op 16 oktober 2013 is het bedrijfsplan 2014 door het portefeuillehouderoverleg van de RUD Utrechtgemeenten vastgesteld. De vorming van de RUD vindt nu medio 2014 plaats. Op 19 december heeft de gemeenteraad besloten toe te treden tot de RUD 2.0. Besluitvorming hierover heeft ongeveer gelijktijdig plaatsgevonden in de overige 12 deelnemende partijen. De milieutaken die momenteel voor de gemeente Soest worden uitgevoerd door het SB|G, worden medio 2014 onder gebracht bij de RUD 2.0. De gemeente Soest heeft geen andere taken ondergebracht bij het SB|G en hiervan zal ook in de toekomst geen sprake zijn. Op 19 december heeft de gemeenteraad dan ook besloten uit te treden uit de GR SB|G per 1 januari 2015. De uittredingsgevolgen voor de gemeente Soest zijn afgerekend via het milieudeel bij de oprichting van de RUD 2.0, zodat met uittreding geen extra kosten zijn gemoeid.



Regio Agenda Regio Amersfoort

Vestigingsplaats n.v.t. Doel en openbaar belang dat wordt behartigd Het Bestuursconvenant Regio Amersfoort staat voor de samenwerking met en tussen gemeenten en voor de behartiging van onze regionale belangen. In de regio Amersfoort wordt door de gemeenten gewerkt aan een gezamenlijke toekomst. De onderwerpen zijn vaak gemeentegrensoverstijgend, zoals Verkeer en Vervoer, Recreatie en Toerisme, Economische Zaken, Ruimte en Wonen. Het doel van dit samenwerkingsverband is om op een duurzame en effectieve manier strategisch samen te werken aan oplossingen voor regionale vraagstukken. Dit gebeurt door concrete resultaten te boeken voor de deelnemende gemeenten en partners. “Ons doel is bijdragen te leveren aan de versterking van Regio Amersfoort als unieke plek om te wonen, werken en te leven”. Programma/paragraaf De strategische agenda loopt door verschillende programma’s en paragrafen heen. Deelnemende partijen De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg en op onderdelen ook Barneveld en/of Nijkerk


Pagina 152 van 236

Bestuurlijk belang Op 18 december 2008 heeft de raad ingestemd om de samenwerking binnen het gewest Eemland anders in te vullen. De belangrijkste verandering is splitsing van de bestuurlijke samenwerking en de uitvoering. Met de vernieuwde bestuurlijke regionale samenwerking is bewust gekozen om een gemeenschappelijke regeling los te laten. Gekozen is om te werken met een bestuursconvenant en per project bestuursopdrachten. De bestuurders concentreren zich voortaan op de bestuurlijke agenda. De aansturing van de samenwerking gebeurt door twee regiegroepen: 

een bestuurlijke regiegroep, bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten (BORA); deelnemer vanuit Soest: portefeuillehouder Samenwerking: R.T. Metz;



en een ambtelijke regiegroep, gevormd door de gemeentesecretarissen (ARG); deelnemer vanuit Soest: gemeentesecretaris A. Veenstra.

Financieel belang Het regio bureau wordt bekostigd uit een voor de deelnemende gemeenten te betalen vaste geïndexeerde bijdrage gebaseerd op het inwoneraantal. Dit bedrag wordt jaarlijks op voorstel van de ARG vastgesteld. Financiële informatie > Eigen vermogen > Vreemd vermogen

01-01-2012

31-12-2012

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.


Niet van toepassing


Niet van toepassing

Risico’s n.v.t. (Beleids)ontwikkelingen Er is gewerkt aan een nieuwe strategische agenda Regio Amersfoort 2013-2015. Deze agenda is tot stand gekomen op basis van een evaluatie van de samenwerking in de periode 2009-2012. De komende jaren wordt er aan de hand van deze strategische agenda binnen de verschillende pijlers gewerkt aan de vastgestelde doelstellingen en acties. Het sociaal domein is als pijler toegevoegd aan de agenda. Op basis van de ontwikkelingen rondom de decentralisaties binnen het sociale domein is binnen de pijler Sociaal Domein een projectorganisatie met werkgroepen opgericht die zich richt op de vraagstukken rondom de decentralisaties. 

Gewestelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland (GGD MN)

Vestigingsplaats Zeist Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De GGD Midden-Nederland voert alle taken voortkomend uit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) voor de gemeente uit, waarbij de focus ligt op de collectieve aspecten van de gezondheid. De missie van de GGD Midden Nederland is ”het bevorderen en beschermen van de gezondheid en gelijke kansen op gezondheid voor de bevolking in regio Midden-Nederland”. Hiertoe richt de GGD zich op de volgende doelstellingen: 

Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied door onderzoek, voorlichting, advies en gezondheidsprogramma’s. Hierdoor kan gezondheidswinst gerealiseerd en geconsolideerd worden;



Een expertise- en uitvoeringsorganisatie zijn voor de gemeenten, gericht op preventie, acuut optreden, toegang tot zorgcoördinatie, signaleren en smeden van ketens;



Het bieden van preventie- en vangnetzorg en/of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit uit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is.


Pagina 153 van 236

Programma/paragraaf 7 – Zorg en Welzijn Deelnemende partijen Alle gemeenten in de provincie Utrecht, met uitzondering van de stad Utrecht. Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur van de GGD. Vertegenwoordiging in het algemeen bestuur namens Soest: portefeuillehouder R.T. Coppes. Financieel belang De gemeente draagt financieel bij op basis van een inwonerbijdrage. Deze bedraagt in 2013 € 525.409 (€ 11,55 X 45.490 inwoners) voor de basistaken. Voor het maatwerk gaat het om een bedrag van € 750.961. Er zijn twee begrotingswijzigingen over het jaar 2013 vastgesteld. Er is in 2013 een bezuiniging van in totaal 5,3% gerealiseerd. Financiële informatie GGD 01-01-2012 > Eigen vermogen > Vreemd vermogen

31-12-2012

€ 3.281.058

€ 1.945.396

€ 10.211.222

€ 11.260.171


€ 114.204 positief


Van het resultaat (€ 114.204) moet een gedeelte worden terugbetaald aan de Eemland gemeenten in verband met de uitvoering van taken bij de JGZ 0-4jr. De rest kan worden afgewikkeld via het risicofonds Reizigersadvisering en de Egalisatiereserve.

> Resultaat 2013


Risico’s (Beleids)ontwikkelingen De 25 gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling GGD MN hebben zich, gelet op de bezuinigingsnoodzaak, bezonnen op de rol en de positie van de GGD: welke scenario’s voor taken, rol, positie en organisatie van de GGD zijn denkbaar en welke financiële gevolgen zijn daaraan voor de gemeenten verbonden? Met het uitwerken van deze vragen is in 2011 gestart. Het algemeen bestuur stelde zich tot doel 5% te bezuinigen op de begroting van de GGD. Daarbij is de wens geuit de afweging op inhoudelijke gronden te maken. Om invulling te geven aan de vernieuwde visie van gemeenten op de sturing binnen de publieke gezondheid is het GGD-huis geïntroduceerd. Het GGDhuis staat voor een nieuw besturingsmodel, een nieuwe vorm van financieren en een nieuwe manier van werken. De discussie om te komen tot een GGD-huis kan niet los worden gezien van twee belangrijke discussies die op dit moment worden gevoerd, namelijk het proces om te komen tot één GGD binnen de veiligheidsregio en de toekomst van de JGZ in de provincie. Ook een toekomstige samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht in het kader van congruentie en de GG&GD Utrecht is onderwerp van bezinning. In december is de begrotingswijziging 2013 in het algemeen bestuur vastgesteld waarin de opgelegde bezuiniging van 5% is gerealiseerd. In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen om de territoriale congruentie in de provincie Utrecht te realiseren per 1 januari 2014. Dit betekent dat er één regionale gezondheidsdienst moet komen op schaal van de veiligheidsregio (VRU). De constructie met 2 GGD-en in de provincie voldoet namelijk niet aan de wettelijke eisen van de Wet Publieke Gezondheid. 

Stichting Eem-Vallei Educatief

Vestigingsplaats Barneveld


Pagina 154 van 236

Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De stichting voor openbaar primair onderwijs Eem-Vallei Educatief (STEV) is het bevoegd gezag van de openbare basisscholen in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. De gemeenteraden van deze gemeenten hebben op 1 januari 2005 het bestuur van de openbare scholen in hun gemeenten overgedragen aan het bestuur van de stichting. Het bestuur maakt sinds 1 januari 2005 geen deel meer uit van de gemeentelijke organisatie en is ook vermogensrechtelijk gescheiden van de gemeente. Via notariële akte is de overdracht geregeld van gebouwen/terreinen. De portefeuillehouders onderwijs nemen zitting in het toezichtorgaan de Regioraad. Programma/paragraaf 6 - Onderwijs Deelnemende partijen De gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. Bestuurlijk belang Bij de verzelfstandiging van openbaar primair onderwijs behouden de gemeentebesturen op grond van de Wet op het primair onderwijs een aantal bevoegdheden. De gemeenteraden stellen formeel de jaarrekening van de stichting vast, keuren de begroting goed, benoemen de bestuursleden en kunnen in geval van bestuurlijke verwaarlozing ingrijpen en het stichtingsbestuur wegsturen. Om de deelnemende gemeenten goed en tijdig te kunnen informeren kent de stichting de Regioraad. Dit is een afstemmingsoverleg, waarin de wethouders van onderwijs zitting hebben en overleg voeren met het dagelijks bestuur van de stichting. Vertegenwoordiging in de Regioraad: portefeuillehouder J.L. van Berkel-Vissers. Financieel belang n.v.t. Financiële informatie 01-01-2012

31-12-2012

> Eigen vermogen

€ 1.914.092

€ 1.926.672

> Vreemd vermogen

€ 1.942.870

€ 1.950.689


€ 12.581 positief


Het totale resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

> Resultaat 2013

De jaarrekening 2013 is nog niet beschikbaar. Deze wordt medio 2014 in concept verwacht. In 2012 is de jaarrekening met een klein positief resultaat afgesloten en voor 2013 wordt eenzelfde beeld verwacht.

Risico’s (Beleids)ontwikkelingen Per 1 juli 2013 is de STEV over naar een nieuwe bestuursstructuur. Het bestuur van de stichting heeft besloten de wettelijk verplichte scheiding van bestuur en toezicht vorm te geven conform het model van de organieke scheiding. Dit betekent dat de stichting gaat werken met een interne toezichthouder (de Raad van Toezicht) en een bestuur (het College van Bestuur). Voor deze nieuwe bestuurlijke inrichting was een wijziging van de statuten noodzakelijk. Daarnaast is in 2013 het strategisch beleidsplan 2013-2015 vastgesteld. 

Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN)

Vestigingsplaats Soest (Lange Brinkweg) Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De doelstelling van RMN is op een milieuvriendelijke en efficiënte wijze diensten voor de deelnemende gemeenten uitvoeren (op basis van een dienstverleningsovereenkomst). Dit zijn:


Pagina 155 van 236



Afvalinzameling;



Straatreiniging (vegen/onkruidbestrijding);



Kolkenreiniging;



Gladheidbestrijding;



Ongediertebestrijding.

Programma/paragraaf 4 – Natuur en Milieu Deelnemende partijen De gemeenten Baarn, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist. Bestuurlijk belang De deelnemende gemeenten zijn eigenaar van RMN. Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het bestuur van het RMN. Vertegenwoordiging in het bestuur namens Soest: portefeuillehouder R.T. Coppes. Financieel belang De gemeente draagt financieel bij op basis van hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen (zie AVU), inzamelkosten en overige directe en indirecte kosten. De bijdrage bedraagt in 2013 € 4.022.000. In 2012 bedroeg de bijdrage € 3.763.700. Er zijn twee begrotingswijzigingen over het jaar 2013 vastgesteld. De begroting is naar beneden bijgesteld van € 4.022.000 naar € 3.961.000. Financiële informatie RMN De jaarrekening RMN 2013 is nog niet ontvangen. Eind januari 2014 ontvangen wij een voorlopige afrekening. Medio 2014 ontvangen wij de jaarrekening 2013. Naar verwachting wordt het jaar afgesloten met een positief resultaat. 01-01-2012 > Eigen vermogen > Vreemd vermogen > Financieel resultaat 2012

31-12-2012

€ 473.800

€ 827.600

€ 3.150.000

€ 4.310.000

Het bedrijfsresultaat 2012 bedraagt € 353.800 positief. D.w.z. het resultaat na afrekening van de dienstverleningsovereenkomsttaken met de individuele gemeenten.


Resultaat uit gemeentelijke taken € 332.600 is toegevoegd aan de algemene bedrijfsreserve (verdeling conform het reserveringsbesluit op basis van de omzet van de individuele gemeenten). Van de omzet werk voor derden is € 21.200 toegevoegd aan de bestemming eigen risico.

> Resultaat 2013

De jaarrekening RMN 2013 is nog niet ontvangen. Medio 2014 ontvangen wij de jaarrekening 2013. Naar verwachting wordt het jaar afgesloten met een positief resultaat.

Risico’s RMN onderscheid externe risico’s van interne risico’s. De externe risico’s zijn: wijziging in externe weten regelgeving (arbo, cao, milieu), uittreden deelnemende gemeenten, looptijd dienstverleningsovereenkomsten, rentebeleid overheid, weer (gladheid, sneeuw, vorst), natuurrampen, stakingen, conjunctuur, concurrentie, inflatie, politiek, vergrijzing. De interne risico’s zijn: brand, milieuschade, bedrijfsongevallen, fraude en diefstal, immobiliteit en leeftijdsopbouw personeel, ziekteverzuim en onderbezetting werkplaats. Voor zover bekend, hebben deze risico’s zich niet voorgedaan. (Beleids)ontwikkelingen In 2013 is in regionaal verband gewerkt aan een regionaal afvalbeleidsplan. De eerste twee fases hiervan zijn afgerond. Eind 2013 is begonnen met de derde en laatste fase. Naar verwachting wordt het regionaal afvalbeleidsplan mei 2014 aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Per 1 januari 2013 maken de gemeenten Baarn en IJsselstein deel uit van RMN. RMN heeft veel tijd en energie gestoken in het implementeren van de taken van deze gemeenten in de organisatie.


Pagina 156 van 236



Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Vestigingsplaats Soest (in het kantoor van RMN aan de Lange Brinkweg) Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De AVU is verantwoordelijk voor de regie, coördinatie en organisatie van het transport en de bewerking en verwerking van het huishoudelijk afval. Alle gemeenten hebben aan de AVU de taak overgedragen voor het afsluiten van verwerkingscontracten voor de grootste stromen afval. Programma/paragraaf 4 – Natuur en Milieu Deelnemende partijen Alle Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur van de AVU. Vanuit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur geformeerd. Vertegenwoordiging namens Soest: 

in het algemeen bestuur: portefeuillehouder R.T. Coppes



in het dagelijks bestuur: geen

Financieel belang De gemeente draagt financieel bij op basis van de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen die onder contracten vallen welke door de AVU zijn afgesloten. Deze bijdrage is voor 2013 geraamd op € 963.697. In 2012 bedroeg de bijdrage € 897.918. Er zijn geen begrotingswijzigingen geweest. Financiële informatie AVU 01-01-2012

31-12-2012

> Eigen vermogen

€ 529.090

€ 332.478

> Vreemd vermogen

€ 100.012

€ 130.785


€ 81.455 positief


€ 81.455 wordt afgerekend met RMN. RMN betrekt deze afrekening bij haar jaarrekening 2013.

> Resultaat 2013


Risico’s Voor de afvalverwijdering zijn meerjarige contracten afgesloten. Tot en met 2018 zijn hierbij geen risico’s te verwachten. De AVU kent een zeer beperkte personeelsbezetting (5 fte). Uitval van één van de medewerkers zal direct merkbaar zijn binnen en buiten de organisatie. De volgende risico’s zijn actueel: 

Renterisico van de vlottende schuld;



Kredietrisico van de verstrekte gelden;



Debiteurenrisico met betrekking tot de achtergestelde lening aan de NV ROVA Holding;



Investeringsrisico inzake de deelnemingen in de NV ROVA Holding en de BV Afvaloverslag.

Voor zover bekend, hebben deze risico’s zich niet voorgedaan. (Beleids)ontwikkelingen De AVU trekt samen op met een aantal andere samenwerkingverbanden (zoals ROVA, Circulus, AVRI, Twente Milieu) om invulling te geven aan de per 1 januari 2015 nieuwe taak voor de gemeenten op het gebied van sorteren en vermarkten van verpakkingsafval. In 2013 heeft een oriëntatie hierop plaatsgevonden. Duidelijk is dat er veel massa aangeboden moet worden om interessant te zijn voor de markt. Een aanbesteding op dit gebied zal in 2014 plaatsvinden.


Pagina 157 van 236



Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Vestigingsplaats Utrecht Doel en openbaar belang dat wordt behartigd Op 1 januari 2010 is de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht van kracht geworden. Deze regeling heeft tot doel om de geregionaliseerde brandweerorganisatie als onderdeel van de nieuwe VRU formeel te verankeren en de taken van de Veiligheidsregio in overeenstemming te brengen met de Wet veiligheidsregio’s. De VRU behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende terreinen: 

de brandweerzorg;



de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;



de rampenbestrijding en crisisbeheersing;



het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.

Daarnaast heeft de VRU de zorg voor: 

een adequate samenwerking met politie Utrecht en de meldkamer ambulancezorg ten aanzien van onder meer de gemeenschappelijke meldkamer;



een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Programma/paragraaf 1 – Veiligheid Deelnemende partijen De 26 gemeenten van de provincie Utrecht. Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het dagelijks bestuur van de VRU Vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur namens Soest: porteufeuillehouder R.T. Metz Financieel belang De gemeente draagt financieel bij op basis van een inwonerbijdrage. Deze bedraagt in 2013 € 2.498.306. In 2012 bedroeg de inwonerbijdrage € 2.473.728. Financiële informatie VRU 01-01-2012 > Eigen vermogen > Vreemd vermogen

31-12-2012

€ 1.930.123

€ 2.583.644

€ 356.439

€ 509.921


€ 89.523 positief


€ 231.111 is toegevoegd aan de algemene reserve en € 141.588 is onttrokken aan de bestemmingsreserve

> Resultaat 2013


Risico’s De VRU heeft een structurele bezuinigingsdoelstelling opgelegd gekregen van 5%. De fasering en invulling van die 5% is vooralsnog onbekend, maar wel is duidelijk dat het een bezuiniging zal zijn over de totale begroting van de VRU. Dat betekent dat wij niet zonder meer een bezuiniging van 5% kunnen inboeken op de VRU-bijdrage van onze gemeente. (Beleids)ontwikkelingen De Veiligheidsregio Utrecht is momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuw dekkingsplan met de titel “Veiligheidszorg op maat”. Het huidige dekkingsplan (uit 2005, dus van ruim vóór de regionalisering) legt de manier vast waarop mensen, uitruklocaties en middelen zijn verspreid over de


Pagina 158 van 236

regio. In het nieuwe project worden deze zaken verspreid op basis van risicoanalyse, een integrale benadering van veiligheid en een bestuurlijke kosten-batenafweging. De planning van het project is vooralsnog dat met de implementatie van het plan kan worden gestart in het voorjaar van 2014. In de bestuurlijke uitgangspunten die in november 2013 werden vastgesteld in het algemeen bestuur van de VRU staat beschreven dat het bestuur er voor kiest om de financiële effecten van de invulling van het regionale veiligheidszorgniveau gezamenlijk te dragen en te delen. Dit kan financiële consequenties hebben voor de bijdrage van Soest aan de Veiligheidsregio, maar die consequenties zijn op dit moment niet nader in te schatten. Tevens wordt onderzocht of de huidige financieringssystematiek (op basis van historische kosten) nog de best passende is of dat men overgaat naar een andere wijze van verdelen van de kosten. De besluitvorming over deze projecten zal naar verwachting in de zomer van 2014 afgerond zijn.



Sociale Dienst Baarn Bunschoten Soest (BBS)

Vestigingsplaats Soest Doel en openbaar belang dat wordt behartigd Het bieden van bestaanszekerheid aan inwoners met een inkomen beneden het minimum niveau en aan inwoners die door bijzondere bestaanskosten onder dat minimum (dreigen te) raken. De belangrijkste uitvoeringstaken zijn: 

Wet werk en bijstand (WWB);



Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);



De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);



Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ 2004).

Programma/paragraaf 7 – Zorg en Welzijn. Deelnemende partijen De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest. Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het bestuur van deze lichte gemeenschappelijke regeling. Vertegenwoordiging in het bestuur namens Soest: portefeuillehouder Sociale Zaken, Y.C. Kemmerling. Financieel belang Vanaf 2004 is de gemeente voor 100% zelf financieel verantwoordelijk voor de bijstandsuitgaven. De ontwikkeling van de bijstandsuitgaven is daarmee voor eigen risico van gemeenten. Daarnaast is de aanpassing van het macrobudget door de landelijke ontwikkeling van de bijstandsuitgaven, of wijzigingen in de verdeelsystematiek een risicofactor. Ten slotte is op grond van de samenwerkingsovereenkomst de formatie van BBS (en de kosten daarvan) gekoppeld aan het aantal cliënten. De laatste jaren is deze koppeling echter, ondanks de stijgende cliëntenaantallen, niet meer geëffectueerd waardoor een efficiencyslag gemaakt moest worden. Financiële informatie BBS 01-01-2012

31-12-2012

> Eigen vermogen

n.v.t.

n.v.t.

> Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.


€ 0 (zie ook toelichting hierna)


Niet van toepassing; BBS is een lichte Gemeenschappelijke Regeling en


Pagina 159 van 236

heeft geen Eigen of Vreemd vermogen. Daarom is er een resultaat van nul en geen sprake van resultaatbestemming. > Resultaat 2013

Niet van toepassing; de jaarrekening 2013 is beschikbaar en is verwerkt in deze jaarstukken.

Risico’s Voor gemeenten geldt dat in beginsel op bijstandsuitkeringen een eigen risico wordt gelopen van 10% van de rijksvergoeding. Indien het tekort daarboven uitstijgt, kan een aanvraag worden ingediend voor een IAU-uitkering (incidentele aanvullende uitkering). Zie ook de risicoparagraaf onder programma 7. (Beleids)ontwikkelingen Er is hard gewerkt aan het project “Integratie Werk en Inkomen” in 2013 en met een doorloop in 2014. De nieuwe uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS start per 1 april 2014. Daarmee zijn de taken rondom Werk en Inkomen voor de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest geïntegreerd en ook meer op elkaar afgestemd. 

Regionale Sociale Werkvoorzieningschap Amersfoort e.o. (RWA)

Vestigingsplaats Amersfoort Doel en openbaar belang dat wordt behartigd RWA voert de Wet sociale werkvoorziening (WSW) uit in onze regio. RWA biedt hiertoe betaald werk aan mensen die door hun beperking geen reguliere baan kunnen vinden. Het UWV Werkplein geeft hiervoor de indicaties af. Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de WSW. Dit betreft enerzijds een maatschappelijk belang waarbij mensontwikkeling centraal staat en anderzijds een financieel belang van een positief exploitatieresultaat. De deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling zijn tevens aandeelhouder van Amfors Holding BV. De werkmaatschappijen van Amfors BV verlenen diensten op het gebied van onder meer groenonderhoud, drukwerk, postbezorging en schoonmaak. Tussen het RWA en Amfors BV is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het doel van de samenwerking is te zorgen dat het werkgelegenheidsbeleid van het RWA door inschakeling van Amfors BV wordt bevorderd. Amfors BV is verplicht eventuele bij het RWA ontstane exploitatietekorten aan te zuiveren voor zover het eigen vermogen van Amfors BV boven een bepaald niveau blijft. Programma/paragraaf 7 – Zorg en Welzijn. Deelnemende partijen De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg. Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het algemeen bestuur en een lid voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Vertegenwoordiging namens Soest: 

in het algemeen bestuur: portefeuillehouder Sociale Zaken, Y.C. Kemmerling



in de algemene vergadering van aandeelhouders: portefeuillehouder Financiën, Y.C. Kemmerling

Financieel belang Jaarlijks krijgt de gemeente een taakstelling WSW vanuit het Rijk die aangeeft hoeveel WSWgeïndiceerden moeten worden geplaatst. De hoogte van de taakstelling is onder andere gebaseerd op de wachtlijst van WSW-geïndiceerden, die bij de gemeente in beheer is. Gekoppeld aan deze taakstelling is de rijkssubsidie voor de WSW. Deze subsidie is de laatste jaren gedaald en daalt steeds verder. Daarmee is het financieel risico voor gemeenten steeds groter.


Pagina 160 van 236

Financiële informatie RWA 01-01-2012 > Eigen vermogen RWA > Eigen vermogen Amfors Holding > Vreemd vermogen RWA > Vreemd vermogen Amfors Holding

31-12-2012 €0

€0

€ 7.826.094

€ 2.646.612

€ 16.955.000

€ 18.658.000

€ 5.257.850

€ 7.112.550

> Financieel resultaat 2012 RWA

€ 2.482.000 negatief


Een deel van het negatieve resultaat wordt aangezuiverd door Amfors (à € 146.000, zijnde 50% boven het vermogen van € 2,5 miljoen). Het resterende negatieve resultaat in het RWA wordt aangezuiverd door de participerende gemeenten.

> Resultaat 2013

De jaarrekening 2013 is nog niet beschikbaar. Deze wordt in maart in concept verwacht. De verwachting is dat er geen afwijkingen zijn ten opzichte van de najaarsnota 2013.

Risico’s In haar bedrijfsplan 2012 – 2017 heeft Amfors haar beheersmaatregelen uiteen gezet om grip te houden op de risico’s in de WSW. Zie ook de risicoparagraaf onder programma 7. (Beleids)ontwikkelingen In 2012 is Amfors gestart met een reorganisatie op basis van het bedrijfsplan 2012 – 2018. In 2013 werden de eerste resultaten van deze reorganisatie zichtbaar. De kosten van de organisatie zijn flink gedaald, maar vanwege de huidige economische tijden blijft de omzetontwikkeling achter bij de verwachtingen. Dit heeft geleid tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2013 en verder. 

Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht

Vestigingsplaats Doorn Doel en openbaar belang dat wordt behartigd Het in het samenwerkingsgebied verlenen van ICT-diensten: het beheren van de ICT-infrastructuur en de (mobiele) telefonie, het verzorgen van het technisch applicatiebeheer en het ondersteunen van de eindgebruikers in het dagelijks gebruik van de ICT. Programma/paragraaf Paragraaf C - Bedrijfsvoering. Deelnemende partijen De gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Bestuurlijk belang Elke gemeente wijst een lid van het college aan als lid van het bestuur van de RID Utrecht. Vertegenwoordiging namens Soest: 

in het algemeen bestuur: portefeuillehouder J.L. van Berkel-Vissers



in het dagelijks bestuur: portefeuillehouder J.L. van Berkel-Vissers

Financieel belang De gemeente draagt financieel bij op basis van aantal werkplekken en accounts. Deze bijdrage bedraagt in 2014 € 934.891. In 2012 was dit € 211.315. De bijdrage groeit in de richting van het bedrag dat voor 2014 is geraamd (€ 934.891). In 2013 was dit € 475.475. Financiële informatie RID 01-01-2012

31-12-2012

> Eigen vermogen

n.v.t.

€ 4.788

> Vreemd vermogen

n.v.t.

€ 1.529.318


Pagina 161 van 236


€ 4.788


€ 4.788 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

> Resultaat 2013

De jaarrekening 2013 is in concept in maart ontvangen. Het voorlopige resultaat ad € 1.826 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Risico’s De RID Utrecht is gestart per 1-7-2012 en is nog in opbouw. In 2013-2014 worden de aparte ICTomgevingen van de deelnemende organisaties gemigreerd naar één standaard ICT-infrastructuur. In de begroting van de RID Utrecht is hierin voorzien. Om in deze overgangssituatie de continuïteit en beschikbaarheid te kunnen garanderen zouden onvoorziene, extra beheerlasten kunnen ontstaan. In 2013 was hiervan (nog) geen sprake. (Beleids)ontwikkelingen De RID Utrecht bevindt zich nog in de opbouwfase. Dit betekent dat de RID de aparte ICT omgevingen van de deelnemende organisaties beheert en tegelijkertijd bezig is deze te migreren naar één standaard ICT-infrastructuur. Soest is de eerste organisatie die begin 2014 overgaat naar de nieuwe gestandaardiseerde omgeving. De RID richt zich op dit moment primair op beheer en ontwikkeling van de ICT-infrastructuur (incl. (mobiele) telefonie), technisch applicatiebeheer en ondersteuning van eindgebruikers. Bij de start van de RID is onderkend dat kwaliteitsverbetering en efficiencyvoordeel te behalen zijn door de applicaties bij de deelnemende organisaties te harmoniseren en nieuwe ontwikkelingen samen aan te pakken. In 2013 zijn hiertoe de eerste initiatieven genomen voor de Basisregistratie Personen, de Basisregistratie Grootschalige Topografie en Digikoppeling.

Financiële deelnemingen 

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag Doel en openbaar belang dat wordt behartigd De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), opgericht in 1914, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG duurzaam bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Klanten van de BNG zijn overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Financieel belang deelneming

uitstaand

aandeel Soest

aandelen

55.690.720

totaal

aantal

Financiële informatie BNG

01-01-2012

> Eigen vermogen > Vreemd vermogen

%

p/aandeel

0,22%

€ 2,50

totaal € 309.563

31-12-2012

€ 1.897 miljoen

€ 2.752 miljoen

€ 134.470 miljoen

€ 139.443 miljoen

€ 93 miljoen

€ 33 miljoen

> Achtergestelde schulden > Financieel resultaat 2012

123.825

nominale waarde

Een nettowinst na belastingen van € 332 miljoen (2011: € 256 miljoen).


Van de nettowinst is 25% als dividend uitgekeerd (net als in 2011). De overige 75% is ingehouden om de noodzakelijke groei van het eigen vermogen te realiseren (verscherping kapitaalvereisten voor banken). Het dividend bedraagt € 1,49 per aandeel van € 2,50 (2011: € 1,15 per aandeel).

> Dividend Soest

Zoals in de voorjaarsnota 2013 gemeld, komt de dividenduitkering van


Pagina 162 van 236

de BNG over 2012 voor Soest uit op € 184.000 (over 2011: € 142.000), dat is € 30.000 lager dan begroot. De meerjarenraming is structureel op dit niveau aangepast. > Risico’s

Gegeven de economische situatie dient nog steeds rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat enkele debiteuren, waaronder die in de perifere eurolanden, niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De bank zal hogere kosten moeten maken onder invloed van de grote hoeveelheid nieuwe regelgeving die in de systemen en de processen van de bank moet worden geïmplementeerd. Tegen de achtergrond van de meer dan normale onzekerheden acht de bank het niet verantwoord zich over toekomstige winstontwikkeling uit te spreken.



Vitens NV

Vestigingsplaats Zwolle Doel en openbaar belang dat wordt behartigd Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan 5,4 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Per 1 oktober 2006 zijn Hydron Midden-Nederland, Hydron Flevoland en Vitens gefuseerd. Vitens stelt zich als publieke onderneming ten doel een bijdrage te leveren aan het verlagen van de maatschappelijke kosten. Als drinkwaterbedrijf met een natuurlijk monopolie brengt dit de verantwoordelijkheid met zich mee om het geld van klanten en publieke aandeelhouders op een verantwoorde wijze te besteden. Financieel belang deelneming aandelen

uitstaand

aandeel Soest

nominale waarde

totaal

aantal

%

p/aandeel

totaal

5.777.247

44.542

0,77%

€ 1,00

€ 44.542

Financiële informatie Vitens

01-01-2012

> Eigen vermogen

€ 398,3 miljoen

€ 386,1 miljoen

€ 1.282,1 miljoen

€ 1.296,5 miljoen

> Vreemd vermogen > Financieel resultaat 2012

31-12-2012

Een nettowinst na belastingen van € 29,6 miljoen (2011: € 36,0 miljoen).


Van de nettowinst is € 14,9 miljoen als dividend uitgekeerd (2011: € 15,5 miljoen). De overige € 14,7 miljoen is aan het eigen vermogen toegevoegd ter versterking van de solvabiliteitspositie. Het dividend bedraagt € 2,57 per aandeel van € 1,00 (2011: € 2,68 per aandeel).

> Dividend Soest

Dividend was geraamd op € 119.500, ontvangen is € 114.500.

> Afkoop overwaarde

De afkoop overwaarde was geraamd op € 58.882, ontvangen is € 57.209.

> Risico’s

Zoals bekend, is de zogeheten concessieovereenkomst (uit 1968) door Vitens eenzijdig en met onmiddellijke ingang opgezegd. De gemeente vecht, samen met drie andere Utrechtse gemeenten, de opzegging aan (zie ook risicoparagraaf). In verband hiermee is de vordering van € 107.000 – net als in de jaarrekening 2011 en 2012 – ook in de jaarrekening 2013 als bate verwerkt.


Pagina 163 van 236



RWA / Amfors BV

Zie punt 9 van het onderdeel ”gemeenschappelijke regelingen” hiervoor en de tabel hieronder.

Tabel: financieel belang deelneming aandelen

uitstaand

aandeel Soest

totaal

aantal

1.281

218

nominale waarde %

p/aandeel 17,02%

€ 45,00

totaal € 9.810

Garantstellingen bij verbonden partijen 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

In 2012 is een aantal woningcorporaties in moeilijkheden gekomen als gevolg van zogenaamde derivatenkwesties. De rol van gemeenten als achtervang is vooral door de Vestia-affaire ter discussie gekomen. Via de achtervangovereenkomst met het WSW neemt de gemeente immers deel aan de garantiestructuur. De garantiestructuur van het WSW bestaat uit:   

het eigen vermogen van de deelnemende corporatie; de mogelijkheid tot sanering en projectsteun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV); het vermogen van het WSW, inclusief door deelnemers aan te houden obligo’s; de renteloze leningen van het Rijk en de betrokken gemeenten.

 Hieruit blijkt dat als het risicovermogen van het WSW ontoereikend is – als gevolg van borgaanspraken – dan het obligo bij de deelnemers wordt ingeroepen. Mocht daarna het risicovermogen (met inbegrip van de ontvangen obligo) dalen onder de 0,25% van het garantievolume, dan treedt de achtervangpositie van het Rijk en de betrokken gemeenten in werking. Ultimo 2011 was het door het WSW geborgde leningsbedrag in totaal € 86 miljard. Het garantieniveau bedraagt daarmee € 215 miljoen. Tegenover dit garantieniveau staat een risicovermogen van € 477 miljoen. Daarnaast hebben corporaties obligo’s aan het WSW afgegeven op grond waarvan WSW nog eens € 3,2 miljard bij corporaties kan opeisen indien en zodra het risicovermogen minder is dan het garantieniveau. Uit deze cijfers blijkt dat het aanwezige risicovermogen zich ruimschoots boven de norm bevindt en het risico dat er aanspraak wordt gedaan op onze achtervangpositie zeer klein is.  Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel Per 1 januari 2013 is de samenwerkingsovereenkomst van het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel (HVO) met alle gemeenten opgezegd. Als gevolg daarvan zijn vanaf deze datum geen hypotheken meer aan personeelsleden verstrekt. Voor de onder de bestaande raamwerkovereenkomst afgesloten hypothecaire leningen verandert er niets. Er zijn geen achterstanden bekend en door het recht van hypotheek worden de risico’s normaliter als zeer beperkt beschouwd. 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Vanaf de introductie in 1995 is in Soest nooit een verlies voor de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ontstaan. Door de conjuncturele neergang zijn de risico’s echter toegenomen. In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen is daarom besloten dat het Rijk vanaf 1 januari 2011 de achtervang van alle nieuwe hypotheekgaranties op zich neemt. Op 9 juni 2010 heeft de gemeente de nieuwe achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ondertekend waardoor geborgd is dat inwoners van Soest ook na 1 januari 2011 gebruik kunnen (blijven) maken van de Nationale Hypotheek garantie voor het verkrijgen van een eigen woning.


Pagina 164 van 236

Eind 2011 is door toenmalig minister Donner besloten de NHG-grens geleidelijk weer af te bouwen naar het bedrag van € 265.000. Vanaf 1 juli 2012 gebeurt dit in stappen zodat het grensbedrag medio 2014 op € 265.000 staat.

Risico’s bij verbonden partijen Is bij verbonden partijen sprake van een risico zoals bedoeld in paragraaf A (weerstandvermogen en risicomanagement), dan wordt dit risico in de risicoparagraaf van het betreffende programma genoemd en toegelicht dan wel genoemd en toegelicht bij de desbetreffende verbonden partij in deze paragraaf.


Pagina 165 van 236

Paragraaf F - Grondbeleid Visie De visie op het grondbeleid is vastgelegd in het in september 2011 door de raad vastgestelde “Nota Grondbeleid gemeente Soest” en luidt als volgt: “De gemeente kiest, ten aanzien van het te voeren grondbeleid, voor maatwerk en marktwerking. Per ontwikkellocatie wordt conform het in de nota opgenomen afwegingskader (), gezocht naar de meest adequate vorm van grondbeleid, actief of facilitair.” Met de nota grondbeleid zijn ook de kaders, het beleid en de werkwijze op het gebied van grondbeleid vastgelegd. Er is beleid gemaakt voor waardering van gronden, grondexploitaties, toerekenen van bovenwijkse voorzieningen aan ruimtelijke projecten, risicobeheersing, (financiële bestuurlijke) rapportages en grondprijzen. Eens in de vier jaar moet de nota grondbeleid herzien worden. Naar verwachting zal dit plaats vinden in 2015. Het beleid ten aanzien van de te hanteren grondprijzen is herzien en door de raad in 2013 vastgesteld. Met “Nota Grondprijsbeleid gemeente Soest” is vastgelegd op welke wijze de (marktconforme) grondprijzen worden bepaald. Tevens zijn in de nota per functionele (uitgifte)categorie (bandbreedtes van) grondprijzen opgenomen met prijspeil 1 januari 2013. De genoemde prijzen betreffen richtprijzen en worden per locatie nader gespecificeerd. De grondprijzen zullen jaarlijks worden herzien. De laatste herziening is vastgesteld op 3 juli 2013. Uitvoering Passend binnen de ruimtelijke ambities van Soest kan met de bovengenoemde kaders de gemeente op transparante wijze de regie voeren op de ruimtelijke ontwikkelingen, al dan niet in samenwerking met private of publiekrechtelijke partijen. Grondontwikkeling De gemeente Soest heeft verschillende grondontwikkelingen onderhanden die verkeren in verschillende fasen van het proces. Dorpsplein en Dorpshuis en de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg zijn bekrachtigd met een Haalbaarheidberekening of grondexploitatie die vastgesteld is door de raad. Apollo projecten zijn onderdeel van de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug en zijn door de stuurgroep van het Hart van de Heuvelrug vastgesteld. Tabel grondontwikkeling met een vastgestelde grondexploitaties

Vastgestelde

Fase

Grondexploitaties

Woningbouw/

Afronden

Bedrijventerrein

project

NCW 1-1-2014

Eindwaarde

Dorpsplein

Realisatie

Woningbouw

Eind 2013

-/-

€

882.353

-/-

€ 882.353

Dorpshuis

Realisatie

Woningbouw

Eind 2015

-/-

€

661.904

-/-

€ 715.915

-/-

€ 1.544.257

Totaal

-/- € 1.598.268

grondexploitatie Het Dorpsplein De herontwikkeling van het Dorpsplein is gerealiseerd binnen het kader van het ontwikkelingsprogramma. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) heeft voorzien in een kwalitatieve verbetering van het gebied. Dit is ten behoeve van het versterken van de woonfunctie in het gebied Het gebied is en wordt ontwikkeld in drie verschillende deelprojecten: 1.

fase 1: De locatie Weth. de Haanschool (Da Vinci project) gerealiseerd

2.

fase 2: Dorpsplein gerealiseerd


Pagina 166 van 236

3.

fase 3: Dorpshuis

1. fase 1; Weth. de Haanschool (Da Vinciproject) Op het terrein van de voormalige Weth. de Haanschool zijn woningen gerealiseerd en verkocht. De nieuwe school is inmiddels op een andere locatie gerealiseerd met een dotatie uit de grondexploitatie van Dorpshuis. 2. fase 2; Dorpsplein De gemeente heeft de gronden tussen de locatie Weth. de Haanschool en de locatie Dorpshuis in eigendom verworven. De oude opstallen appartementen en bedrijfsruimten zijn inmiddels gesloopt. In 2013 is de realisatie van het woonrijp maken van het Dorpsplein afgerond. De woningen zijn gerealiseerd en opgeleverd door Dura Vermeer. Het deelproject Dorpsplein wordt bij deze jaarstukken over 2013 afgesloten. Doordat het deelproject Dorpsplein en het Dorpshuis in de financiële administratie tot heden verantwoord is als één grondexploitatie, worden de kosten en opbrengsten van het deelproject Dorpsplein bij deze jaarstukken ontvlochten en afgesloten. De kosten en opbrengsten van het deelproject Dorpsplein resulteert in een eindwaarde van € 882.353 negatief. De voorziening die voor beide grondexploitaties in 2013 is opgenomen is € 1.670.228. De negatieve eindwaarde van het Dorpsplein wordt hieruit voorzien. Het resterende bedrag van de voorziening wordt grotendeels toegekend aan de onrendabel top van het Dorpshuis. 3. fase 3; Dorpshuis Op de locatie van het Dorpshuis worden appartementen gebouwd. Over de verwerving van de grond in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten, had de gemeente Soest met de eigenaar van het Dorpshuis een geschil over de waarde van het perceel. De eigenaar heeft de gemeente verzocht om de rechtbank de prijs te laten vaststellen. De rechtbank heeft een uitspraak gedaan in het kader van de waarde van het Dorpshuis. Nu de waarde van het Dorpshuis is vastgesteld en de grond kadestraal is overgedragen aan de gemeente Soest kunnen de activiteiten van de ontwikkeling weer opgepakt worden. Als alles verloopt volgens planning gaan wij ervan uit dat de activiteiten van de gemeente rondom het gebied Dorpshuis in 2015 worden afgerond. Uit eigen middelen is € 2,3 miljoen gestort in het project Dorpsplein / Dorpshuis omdat in het begin van de ontwikkeling € 2,6 miljoen aan de bouw van de Startbaan in Soesterberg is gedoneerd. Indien deze bijdrage en storting niet had plaatsgevonden was het resultaat (NCW) per 1 januari 2014 € 1.341.166 negatief geweest. Het project is ondersteund door € 2,9 miljoen subsidie van de provincie (ISV-gelden). Risico’s: -

Afzet van de woningen op de locatie van het Dorpshuis;

-

Sanering van de grond rondom het Dorpshuis;

Hart van de Heuvelrug (HvdH) Tabel grondontwikkeling deelprojecten HvdH

Haalbaarheid-

Fase

berekeningen

Woningbouw/

Afronden

NCW

Bedrijventerrein

project

1/1/2014

Apollo Noord fase I 2020

Ontwerp /

Inclusief Planstructuur

realisatie

Apollo Noord fase II

Ontwerp

Woningbouw

2020

Realisatie

Leisure

2020

Apollo N. Saunalocatie Totaal Apollo Noord


Woningbouw

2020

Eindwaarde

€ 1.187.829

€ 1.828.657

€ 5.009.716

€ 7.712.434

-/- € 505.213

-/- € 777.774

€ 5.692.332

€ 8.763.317

Pagina 167 van 236

Hart van de Heuvelrug is een samenwerkingsverband tussen 17 partijen waaronder de gemeente Soest. Het samenwerkingsverband is gericht op ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de Utrechtse Heuvelrug. Financieel uitgangspunt is verevening tussen de groene en rode projecten. Project Apollo Noord is een belangrijk onderdeel van cluster Soest I van het programma Hart van de Heuvelrug. Apollo Noord bestaat uit drie deelprojecten die voor de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug samen worden gevoegd onder cluster Soest I: -

Apollo Noord Fase I gronden verworven van Kontact der Kontinenten;

-

Apollo Noord fase II Oude Tempel grondbezit Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland (SZN);

-

Apollo Noord Saunalocatie.

Andere projecten in het cluster Soest I zijn Jessurunkamp, Kodakterrein, Richelleweg, Ecoduct Boele Staal, Oude Kamp en Soesterveen. Apollo Noord levert samen met Richelleweg de financiële basis voor de andere (groene) projecten van cluster Soest I. Het Programmabureau Hart van de Heuvelrug stelt jaarlijks de Mastergrex op om inzicht te geven in de financiële stand van zaken van de gebiedsontwikkeling. Begin van 2014 wordt de herziene Mastergrex Hart van de Heuvelrug vastgesteld door de stuurgroep. De projecten van Apollo Noord worden uitgevoerd door de gemeente Soest in opdracht van de stuurgroep en maakt onderdeel uit van de Mastergrondexploitatie Hart van de heuvelrug. De risico’s zijn gekwantificeerd en verantwoord in de geconsolideerde risicoanalyse Hart van de Heuvelrug. De gemeente Soest is geen risicodrager dus het risicoprofiel is niet in de balans van de gemeente Soest verantwoord. Apollo Noord Kontakt der Kontinenten fase I De gronden van deze locatie zijn in bezit van de gemeente Soest. De prognose voor Apollo Noord Kontakt der Kontinenten fase I is dat lopende 2014 de eerste activiteiten zullen plaatsvinden om het terrein geschikt te maken voor woningbouw. Obstakels zullen worden verwijderd en de grond zal bouwrijp worden gemaakt. De gronden zullen in meerdere fasen worden uitgegeven zodat de woningen gefaseerd worden gebouwd. Aanname is dat de grond vanaf 2014 t/m 2019 wordt overgedragen aan de ontwikkelaar. Risico’s: -

afzet van de woningen;

-

vrij-op-naamwaarde van de woningen zijn sinds 2008 19% tot 20% gedaald of dit in 2014 stabiliseert en de markt aantrekt is nog niet duidelijk;

-

onderhandelingen met de ontwikkelaar;

-

extra middelen om de ontwikkeling van het project te realiseren. (planvorming en voorbereiding & toezicht)

-

bezuinigingstaakstelling 10% van de investeringen resulteert voor KdK in € 0,53 miljoen. Opgenomen als risico.

Apollo Noord Oude Tempel fase II Er is op 10 september 2012 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland (SZN). In 2013 heeft het reken en tekenproces geleid tot een globaal stedenbouwkundig plan. In de overeenkomst is de afspraak gemaakt dat de helft van de grond van SZN wordt aangekocht door de gemeente Soest zodat de grondontwikkeling in gezamenlijkheid kan worden ontwikkeld. De grondexploitatieberekening is gebaseerd op een proefverkaveling binnen de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan. Het resultaat van de ontwikkeling zal gedeeld worden met de Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland. Zodra de helft van de grond is aangekocht door de gemeente Soest wordt de definitieve grondexploitatie vastgesteld. Van een planexploitatie is geen sprake omdat de gemeente Soest en de


Pagina 168 van 236

Zorgstichting privaatrechtelijk een (anterieure) overeenkomst hebben gesloten. De aannames die hoorde bij het actief grondbeleid zijn bij de herziening van de Mastergrondexploitatie Hart van de heuvelrug vervangen door de uitwerking van het plan binnen de samenwerkingsovereenkomst. Risico’s: -

vrij-op-naamwaarde van de woningen zijn sinds 2008 19% tot 20% gedaald of dit in 2014 stabiliseert en de markt aantrekt is niet duidelijk;

-

afzet van de woningen;

-

geschikte marktpartijen vinden voor de ontwikkeling van het vastgoed;

-

extra middelen om de ontwikkeling van het project te realiseren. (planvorming en voorbereiding & toezicht).

-

bezuinigingstaakstelling 10% van de investeringen resulteert voor OT in € 0,66 miljoen. Opgenomen als risico.

Saunalocatie: Met de exploitant van de Sauna Soesterberg is een verkoopovereenkomst gesloten t.b.v. de bouw van een sauna – complex. Echter het is niet haalbaar voor het bestaansrecht van de Sauna als de grond nu door de Sauna eigenaar gekocht moet worden. Een erfpacht constructie behoort tot de oplossing met een definitieve afname van de grond in 2020. Begin 2014 is de erfpachtovereenkomst getekend. De gemeente heeft de grond bouwrijp gemaakt. De bouw van de sauna kan nu zo snel mogelijk worden gestart. Volgtijdelijk zullen de werkzaamheden van het woonrijp maken in 2014 worden verricht. Risico’s: -

tijdige overdracht van de grond.

Risico, Hart van de Heuvelrug: Bij het opstellen van de risicoanalyse wordt de Monte Carlosimulatie gebruikt om het risicoprofiel te bepalen. Het geconsolideerde risicoprofiel voor de Apollo Noord deelprojecten van het Hart van de Heuvelrug zijn gesteld bij een waarschijnlijkheid 80% op € 0,91 miljoen. De gemeente Soest is geen risicodrager voor de Apollo Noord projecten. Het risicoprofiel wordt samen met de Mastergrondexploitatie verantwoord en vastgesteld door de stuurgroep Hart van de Heuvelrug. Masterplan Soesterberg Tabel grondontwikkeling Masterplan Soesterberg

Haalbaarheid-

Fase

berekeningen

Woningbouw/

Afronden

NCW

Bedrijventerrein

project

1/1/2013

2020

-/- € 415.013

-/- € 567.974

-/- € 415.013

-/- € 567.974

Consolidatie

Definitiefase /

Woningbouw

deelprojecten

Ontwerpfase

Woonwerk

Masterplan

en realisatie

Soesterberg

Eindwaarde

Inrichten openbaargebied

Totaal

De herziene grondexploitatie (haalbaarheidsberekening) van het Masterplan prijspeil 1-1-2013 is door de raad in december 2013 vastgesteld. De Mastergrex Masterplan Soesterberg is opgebouwd uit verschillende deelprojecten die samen de Mastergrondexploitatie vormen. De volgende deelprojecten zijn: -

Woonomgevingskwaliteit

-

N 237 en omliggende infra Soesterberg


Pagina 169 van 236

-

Oostelijke ontsluiting

-

Soesterberg Noord

-

Rademakerstraat

-

Moerbessenberg - Odijkplein

-

Campus Kop / Pleisterplaats

-

Campus zone Noord (tijdelijk stilgelegd)

-

Campuszone Banninghal (afgesloten geen activiteiten meer te verwachten)

-

Campuszone Evenemententerrein.

In de gebiedsontwikkeling van Soesterberg Noord zijn twee woningbouwprojecten, een maatschappelijk project en drie infrastructurele projecten ter hand genomen. Het infrastructurele project Rademakerstraat is in de afrondingsfase. Voor alle geactiveerde projecten zijn projectleiders ingezet. De projecten die nog niet geactiveerd zijn worden in de Mastergrondexploitatie Masterplan Soesterberg geprognosticeerd meegenomen. Het project Verdiepte ligging N237 wordt door de provincie geleid maar aansluiting met de infrastructurele voorzieningen van Soesterberg zijn essentieel. De boekwaarde van de deelprojecten van het Masterplan Soesterberg 2013 is verantwoord in programma 5 Wonen en ruimtelijke ordening. Resultaat Het resultaat van de Mastergrex Masterplan Soesterberg is als volgt tot stand gekomen: Woonomgevingskwaliteit Saldo nominaal

-/- € 1.211.634 negatief

Netto Contante waarde

-/- € 1.059.996 negatief

Eindwaarde

-/- € 1.450.677 negatief

N 237 en omliggende infra Soesterberg Saldo nominaal

-/- € 3.802.752 negatief


-/- € 3.393.708 negatief

Eindwaarde

-/- € 4.644.523 negatief

Oostelijke ontsluiting Saldo nominaal

-/- € 2.100.000 negatief


-/- € 1.994.791 negatief

Eindwaarde

-/- € 2.730.010 negatief

Soesterberg Noord Saldo nominaal

-/- € 9.036.005 negatief


-/- € 9.064.403 negatief

Eindwaarde

-/- €12.405.261 negatief

Rademakerstraat Saldo nominaal

-/- € 1.237.393 negatief


-/- € 1.232.874 negatief

Eindwaarde

-/- € 1.687.273 negatief


Pagina 170 van 236

Voor het project Rademakerstraat worden de restwerkzaamheden in 2014 afgerond. Moerbessenberg Saldo nominaal

-/- €

544.971 negatief


-/- €

473.603 negatief

Eindwaarde

-/- €

648.158 negatief

Pleisterplaats Saldo nominaal

-/- € 2.369.715 negatief


-/- € 2.165.408 negatief

Eindwaarde

-/- € 2.963.511 negatief

Campuszone Noord Saldo nominaal

€

0 negatief


-/- €

25.301 negatief

Eindwaarde

-/- €

34.626 negatief

Voor de herziening van de Campuszone Noord 2013 heeft men een keuze gemaakt om de bestaande grondexploitatie te bevriezen totdat er nieuwe uitgangspunten worden geformuleerd. Campuszone Banninghal Saldo nominaal

-/- €

0 negatief


-/- €

0 negatief

Eindwaarde

-/- €

0 negatief

Het deelproject Campuszone Banninghal is gecanceld, grondexploitatie is gesloten. Boekwaarde is verantwoord in het Administratieve project. Campuszone Evenemententerrein Saldo nominaal

€

919.207

positief


€

761.916

positief

Eindwaarde

€ 1.042.734

positief

Saldo nominaal

€ 18.234.858

positief


€ 18.233.155

positief

Eindwaarde

€ 24.953.331

positief

Administratief deelproject

Opbrengsten die niet direct ontstaan door de grondontwikkeling maar door subsidies of eigen middelen van de algemene dienst worden in het administratief deelproject verantwoord. Risico’s Bij de herziening van 2013 is een risico en kansenanalyse opgesteld voor de deelprojecten die in 2013 waren geactiveerd. Deze risico- en kansenanalyse vervangt deels de gevoeligheidsanalyse die in de voorgaande jaren in de grondexploitaties waren opgenomen. Risico- en kansenanalyse ziet er als volgt uit:

-

N237 Oostelijke Ontsluiting Soesterberg Noord Evenemententerrein

Risico’s € 450.000 € 2.270.000 € 1.159.200 € 3.879.200

Kansen € 200.000 € 0 € 1.480.000 € 1.680.000

Bij het opstellen van de risicoanalyse wordt de Monte Carlosimulatie gebruikt om het risicoprofiel te bepalen.


Pagina 171 van 236

Het geconsolideerde risicoprofiel voor de drie deelprojecten hiervoor genoemd is bij een waarschijnlijkheid van 90% gesteld op € 0,83 miljoen. Voor de overige deelprojecten die nog niet geactiveerd zijn is een risico profiel opgenomen van € 0,27 miljoen. De uitkomst van het risicoprofiel wordt in het weerstandsvermogen verantwoord. Vliegbasis Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de partijen gemeente Zeist, gemeente Soest en de provincie Utrecht. De haalbaarheid van de ontwikkeling en de haalbaarheidsberekening (grondexploitatie) van de Vliegbasis is in 2013 uitgewerkt. De grond is in eigendom van de provincie Utrecht die mede de grondexploitatie verantwoord in de balans. Echter de verantwoording van het resultaat en de uitwerking van het plan vindt plaats door de inzet van alle drie de partijen. Daaraan verbonden wordt de raamovereenkomst van het programma Hart van de heuvelrug herzien 2014, omdat deze raamovereenkomst in juni 2014 afloopt. Dit is mede het moment om nieuwe afspraken te maken om mogelijke verdere risico’s nu en in de toekomst tot het minimum te beperken. In de overeenkomst voor de ontwikkeling van de Vliegbasis is opgenomen dat van de opbrengst € 10 miljoen beschikbaar gesteld wordt voor het project Hart van de Heuvelrug. Eerder was overeengekomen dat op de Vliegbasis inspanningsverplichting van € 10 miljoen rust echter nu is dit omgezet naar een resultaatsverplichting. Daarnaast wordt het resultaat niet alleen behaald door meer opbrengsten te generen maar juist grotendeels door kosten te besparen op de ontwikkeling van het groen van het project de Vliegbasis. De Eerste Haalbaarheidsberekening Vliegbasis Soesterberg prijspeil 1 januari 2014 is zo goed als gereed. De vaststelling zal in het voorjaar van 2014 plaatsvinden. Het te verwachten resultaat van de woningbouwlocatie Vliegbasis dekt de kosten van de groenontwikkeling en de resultaatsverplichting van € 10 miljoen. De inzet van de vakdisciplines van de gemeente Soest voor het project Vliegbasis worden gedeeltelijk vergoed door de grondexploitatie van het project Vliegbasis en gedeeltelijk bekostigd uit de budgetten van de bedrijfsvoering (algemene dienst). Overige informatie over de Vliegbasis wordt verantwoord in programma 5 Wonen en ruimtelijke ordening. Risico’s Er is nog geen risico en kansenanalyse voor het project Vliegbasis opgemaakt. Deze analyse wordt opgesteld als de volgende projectfase wordt uitgewerkt. Op dit moment is een gevoeligheidsanalyse voldoende om het plan indien nodig bij te sturen. Voor nu wordt rekening gehouden met de afspraken die gemaakt zijn met de partners inzake de afdracht van € 10 miljoen van het project Vliegbasis aan de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. Overige informatie over het risicoprofiel is beschreven in de Risicoparagraaf programma Wonen en Ruimtelijke Ordening.


Pagina 172 van 236

Paragraaf G - Lokale heffingen Deze paragraaf biedt inzicht in: 

het beleidskader en de algemene beleidsuitgangspunten;



het gevoerde tarievenbeleid in 2013 (de lokale lasten);



de werkelijke opbrengsten t.o.v. de geraamde opbrengsten.

Beleidskader De gemeenteraad bepaalt welke belastingen een gemeente heft, welke heffingsmaatstaven worden gehanteerd en welke tarieven daarbij gelden. De raad stelt hiertoe belastingverordeningen vast. De belastingen die mogen worden geheven, zijn limitatief vastgesteld in de Gemeentewet en enkele andere wetten. De gemeente kan uit het beschikbare “menu” haar eigen keus maken. Het is niet verplicht om alle belastingen te heffen die in de Gemeentewet staan. Voor alle gemeentelijke belastingen geldt dat het te betalen bedrag niet afhankelijk mag zijn van het inkomen, de winst of het vermogen van een belastingplichtige. Verder zijn de gemeentelijke belastingen in economische zin te onderscheiden in “echte” belastingen en bestemmingsheffingen. “Echte belastingen” Het onderscheid in juridische zin is dat belastingen kunnen worden geheven ongeacht of de belastingplichtige van een bepaalde dienst gebruikmaakt. De opbrengst van “echte” belastingen komt ten gunste van de algemene middelen. Voorbeelden zijn de onroerendezaakbelastingen en hondenbelasting. Bestemmingsheffingen (rechten) De bestemmingsheffingen (rechten) kunnen alleen worden geheven als de gemeente een dienst verleent aan de belastingplichtige. De opbrengst van bestemmingsheffingen moet voor een bepaald doel worden gebruikt. De begrote opbrengst van een bestemmingsheffing mag de begrote kosten niet overschrijden (artikel 229b van de Gemeentewet). De gemeente Soest streeft naar 100% kostendekkendheid van deze heffingen. Voorbeelden van bestemmingsheffingen (rechten) zijn afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten en de leges. Kwijtscheldingsbeleid De hoofdpunten van het kwijtscheldingsbeleid in Soest zijn: 

men komt alleen voor kwijtschelding in aanmerking als men niet anders dan met buitengewoon bezwaar in staat is (ook niet met een betalingsregeling) de opgelegde aanslag te betalen;



kwijtschelding heeft alleen betrekking op de aanslagen van de rioolheffing en/of de afvalstoffenheffing;



iemand die vermogen heeft, komt niet in aanmerking voor kwijtschelding;



kwijtschelding wordt niet verleend als de belastingschuldige in staat van faillissement verkeert.

Tarievenbeleid Het tarievenbeleid zoals vastgelegd in de afzonderlijke belastingverordeningen was als volgt:

1. Algemene belastingen Tariefbeleid 2013 In overeenstemming met de inflatieverwachting zijn de tarieven van de algemene belastingen – ozb en hondenbelasting – in 2013 met 1,5% verhoogd.


Pagina 173 van 236

1.1 Onroerendezaakbelastingen (ozb) Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) taxeert de gemeente alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen. Voorbeelden van onroerende zaken zijn: woningen, bedrijfspanden en bouwkavels. De WOZ-waarde is belangrijk omdat deze waarde jaarlijks als grondslag dient voor de onroerendezaakbelastingen van de gemeente en voor belastingen van het Rijk en het Waterschap. Jaarlijkse hertaxatie Sinds 2007 vindt er jaarlijks een algehele hertaxatie plaats. Hierbij is de periode tussen de peildatum en de aanvang van het nieuwe WOZ-tijdvak verkort van twee naar één jaar. De aanslagen ozb 2013 zijn derhalve gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2012. Waarderingskamer De Waarderingskamer, het toezichthoudend orgaan voor de uitvoering van de WOZ, constateert in zijn brief van 7 januari 2013 dat zij voldoende vertrouwen heeft in de gestelde kwaliteit van de waarden naar waardepeildatum 1 januari 2012. Ozb als percentage van de waarde Zoals bekend, wordt de onroerendezaakbelasting berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Deze berekeningswijze maakt duidelijk dat de ozb slechts een klein percentage van de waarde bedraagt. Tarieven en opbrengst 2013 Tarieven 2013 en voorafgaand jaar ter vergelijking Tariefsoort

2013

2012

Ozb-eigenarentarief voor woningen

0,0827%

0,0777%

Ozb-eigenarentarief voor niet-woningen

0,1555%

0,1509%

Ozb-gebruikerstarief voor niet-woningen

0,1251%

0,1213%

Opbrengst ozb 2013

Omschrijving Eigenarenbelasting woningen Eigenarenbelasting niet-woningen Gebruikersbelasting totaal

begroot € 4.778 € 1.707 € 1.221 € 7.706

(bedragen x € 1.000) 2013 werkelijk verschil € 4.813 € 35 € 1.700 -€ 7 € 1.183 -€ 38 € 7.696 -€ 10

Bezwaar en beroep In 2013 zijn circa 800 bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde ingediend, ter vergelijking, in 2012 waren dit er 829. Alle bezwaarschriften zijn tijdig, dat wil zeggen voor 1 januari 2014, afgehandeld. In 2013 zijn 66 beroepschriften (2012: 12) ingediend, waarvan er inmiddels 34 zijn ingetrokken, 2 beroepschriften ongegrond verklaard en nog 30 in behandeling (peildatum januari 2014). De stijging van het aantal beroepschriften komt geheel voor rekening van de WOZbureaus/plaatselijke makelaars die op basis van “no cure no pay” bezwaar en beroep instellen tegen de WOZ-beschikking. Indien het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, dient de gemeente op basis van wettelijke voorschriften aan dergelijke bureaus een onkostenvergoeding uit te


Pagina 174 van 236

betalen. Hoewel de minister van BZK heeft aangegeven de riante onkostenregeling te versoberen heeft dit tot op heden nog niet geleid tot een aangepaste regeling. 1.2 Hondenbelasting In 2013 bedroeg het tarief voor een eerste hond € 71 (2012 € 70) en het bedrag voor elke volgende hond € 105 (2012 € 104). De belasting wordt geheven naar het aantal volle maanden dat men houder is van een hond. Opbrengst 2013

Omschrijving - hondenbelasting

begroot € 253

(bedragen x € 1.000) 2013 werkelijk verschil € 253 €0

1.3 Convenant logiesverstrekkers De gemeente Soest kent geen toeristenbelasting maar heeft als alternatief een convenant gesloten met de “Stichting logiesverstrekkers Soest”. Sinds 2006 betaalt deze Stichting jaarlijks in beginsel een bedrag van € 150.000 aan de gemeente Soest. Zoals bekend, bevindt de bijdrage zich de laatste jaren echter duidelijk onder het overeengekomen niveau. Zoals in de meerjarenbegroting 2013-2016 aangekondigd, zijn in 2013 gesprekken gevoerd met de logiesverstrekkers om het convenant met de Stichting Logies Verschaffers Soest (SLVS) te vernieuwen. Dit heeft geleid tot een nieuw convenant waaraan ook de voormalige “free riders” meedoen. In de najaarsnota is gemeld dat de afdracht van de SLVS voor 2013 op € 132.000 wordt geschat. De definitieve bijdrage is uitgekomen op € 129.000. Deze lagere bijdrage wordt veroorzaakt doordat twee deelnemers in 2013 (nog) niet operationeel waren en het lagere indexcijfer voor overnachtingen. Niettemin komt de opbrengst 2013 circa € 28.000 hoger uit dan de gerealiseerde opbrengst in 2012.

2. Heffingen/rechten 2.1 Afvalstoffenheffing Tarieven 2013 en voorafgaande jaren ter vergelijking

Tarieven Eenpersoonshuishouden > toename tov voorgaand jaar - absoluut - percentage Meerpersoonshuishouden > toename tov voorgaand jaar - absoluut - percentage

2011 werkelijk € 175



€ 205

€3 1,7% € 199

€ 3-1,7% € 199

€ 6-2,9%

€0 0,0%

Het verschil in tarieven voor een- en meerpersoonshuishoudens wordt bepaald door de verhouding variabele kosten per woning (persoonsgebonden kosten) en vaste kosten per woning (objectgebonden kosten). De vaste kosten zijn voor ieder huishouden gelijk, terwijl voor de variabele kosten wordt uitgegaan van een bepaalde verhouding.


Pagina 175 van 236

Opbrengst 2013

Omschrijving - afvalstoffenheffing

begroot € 3.814

(bedragen x € 1.000) 2013 werkelijk verschil € 3.750 -€ 64

Voor een toelichting op het exploitatieresultaat van de afvalinzameling wordt naar programma 4 verwezen; voor een toelichting op de egalisatiereserve reinigingsheffing naar het overzicht reserves en voorzieningen. 2.2 Rioolheffing Tarief 2013 Voor elke volle eenheid van 500 kubieke meter afvalwater of een gedeelte daarvan bedroeg het tarief in 2013 € 153,00 (2012 € 144,00). Opbrengst 2013

Omschrijving Rioolheffing

begroot € 3.261

(bedragen x € 1.000) 2013 werkelijk verschil € 3.288 € 27

2.3 Leges en overige rechten In 2013 is tot de volgende tariefaanpassingen besloten: 

begraafplaatsrechten: trendmatig met 1,5% verhoogd;



marktgeld: na verplaatsing van de weekmarkt naar de Van Weedestraat per 1-1-2013 is de tijdelijke tariefverlaging (in 2011 en 2012) weer opgeheven en trendmatig met 1,5% verhoogd;



staanplaatsgeld: de tarieven zijn in 2013 met 30% verlaagd;



leges: trendmatig met 1,5% verhoogd.

3. Belastinginkomsten 2013 (+ vergelijkende cijfers 2012) De begrote en werkelijke inkomsten van de belangrijkste belastingen en heffingen/rechten in het boekjaar zijn: Omschrijving

begroot werkelijk Ozb eigenarenbelasting woningen Ozb eigenarenbelasting niet-woningen Ozb gebruikersbelasting niet-woningen

(bedragen x € 1.000) 2012

2013 saldo

begroot werkelijk

saldo

4.778 1.707 1.221

4.813 1.700 1.183

35 -7 - 38

4.687 1.656 1.181

4.701 1.668 1.181

14 12 0

Hondenbelasting Logiesverstrekkers

253 128

253 129

0 1

249 146

254 101

5 -45

Afvalstoffenheffing Rioolheffing Bouwleges

3.814 3.261 375

3.750 3.288 352

- 64 27 - 23

3.746 3.073 662

3.718 3.119 874

-28 46 212


Pagina 176 van 236

4. Tariefontwikkeling gemeentelijke woonlasten 2013 Aan de “Atlas van de lokale lasten 2013” (Coelo) ontlenen we de volgende gegevens: Landelijke ontwikkelingen Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan ozb, rioolrecht en reinigingsheffing, minus een eventuele heffingskorting. Een gemiddeld Nederlands meerpersoonshuishouden is in 2013 € 13 meer kwijt aan de gemeentelijke woonlasten, een stijging van 1,9% (was 1,7% in 2012). Achter de gemiddelde stijging gaan lokale veranderingen schuil die variëren van een verlaging met 13% in het voormalige Oostflakkee (nu onderdeel van de gemeente Goeree-Overflakkee) tot een verhoging met 28% in het voormalige Anna Paulowna, nu onderdeel van de gemeente Hollands Kroon. In de goedkoopste gemeente bedragen de woonlasten € 508 (Bunschoten) en in de duurste € 1.149 (Wassenaar). De gemiddelde landelijke woonlasten lagen in 2013 op € 697 (was in 2012 € 683). Provincie Utrecht De gemiddelde woonlasten in de provincie Utrecht lagen in 2013 op € 684 (was in 2012 € 669). De goedkoopste gemeente is Bunschoten met € 508 en de duurste Bunnik met € 871. Te midden van Utrechtse gemeenten bekleedt Soest in 2013 – net als in 2011 en 2012 - de 5e plaats met laagste woonlasten (zie onderstaande tabel). Ter vergelijking staan de rangnummers en tarieven uit 2012 tussen haakjes. rang nummer

gemeente

tarief

1 (1)

Bunschoten

€ 508 (€ 500)

2 (3)

8 (14)

Nieuwegein

€ 546 (€ 552)

3 (2)

10 (12)

Veenendaal

€ 549 (€ 548)

4 (6)

21 (35)

Leusden

€ 578 (€ 586)

5 (5)

30 (33)

Soest

provincie 1 (1)

landelijk

2013 (2012)

€ 594 (€ 585)

Overige omliggende gemeenten: 6 (4)

40 (19)

Amersfoort

€ 603 (€ 568)

7 (7)

58 (62)

Zeist

€ 619 (€ 612)

9 (11)

135 (150)

Woudenberg

€ 668 (€ 669)

17 (9)

234 (127)

Baarn

€ 718 (€ 655)

23 (19)

311 (264)

Eemnes

€ 761 (€ 717)

25 (24)

402 (403)

De Bilt

€ 855 (€ 834)

Overzicht afzonderlijke tarieven Hierna worden de financiële effecten en afzonderlijke tarieven ozb, riool- en afvalstoffenheffing in Soest samengevat en afgezet tegen het gemiddelde in de provincie Utrecht en het landelijke gemiddelde in 2013 en 2012 (ozb-bedrag = gemiddelde aanslag bij gemiddelde WOZ-waarde woningen en afvalstoffen- en rioolheffing = meerpersoonshuishoudens).


Pagina 177 van 236

2013 landelijk

utrecht

2012 Soest

landelijk

utrecht

Soest

ozb

249

293

242

239

277

242

afval

264

214

199

267

221

199

riool

183

177

153

177

171

144

totaal

696

684

594

683

669

585

In de begroting 2013 werd een toename van de woonlasten met circa € 13 (2,1%) voorzien. Uit bovenstaande tabel is op te maken dat in Soest de gemiddelde woonlasten in 2013 in werkelijkheid met € 9 (1,5%) zijn toegenomen. Afgezet tegen de landelijke toename met € 13 (1,9%) en provinciale toename met € 15 (2,2%) onderscheidt Soest zich in positieve zin.


Pagina 178 van 236

Hoofdstuk 5 Jaarrekening 5.1

Balans

Balans per 31 december 2013 (bedragen x € 1.000) ACTIVA

31-12-2013 31-12-2012 PASSIVA

Vaste activa

Vaste Passiva

Immateriële vaste activa kosten onderzoek

46

43 Reserves

46

43

algemene reserve bestemmingsreserves

Materiële vaste activa economisch nut maatschappelijk nut

77.545

78.767

76.240

77.266 Resultaat na bestemming

1.306

1.502

7.332

6.790

Voorzieningen Financiële vaste activa

31-12-2013 31-12-2012

kapitaalverstrekkingen

50.454

7.026

14.625

38.229

35.829

1.824

326

4.946

4.795

110 Langlopende schulden

19.237

14.405

deelnemingen

364

364

binnenland

19.231

14.404

overige verbonden partijen

333

356

waarborgsommen

6

1

6.560

5.960 71.262

69.980

7.957

4.592

overige uitzettingen Totaal vaste activa

75

45.256

84.923

85.601 Totaal vaste passiva

-11.868

-16.878 Schulden op korte termijn

Vlottende activa Voorraden

Vlottende passiva

gronden hulpstoffen

106

87

onderhanden werken

-11.989

-16.968

15

3

gereed product Vorderingen

banksaldi

1.071

610

overige schulden

6.885

3.982

6.958

5.673

-5.356 Totaal vlottende passiva

14.914

10.264

80.245 Totaal generaal

86.177

80.245

234.484

160.275

9.555

7.245

openbare lichamen

5.141

4.415

overige vorderingen

2.979

2.830

Liquide middelen

1.683

2.621

Overlopende activa

1.884

1.656 Overlopende passiva

Totaal vlottende activa

Totaal generaal

1.254

86.177

Gewaarborgde leningen


Pagina 179 van 236

5.2

Grondslagen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de gemeentelijke jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV). De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het stelsel van baten en lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de “Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijn van immateriële vaste activa is gesteld op maximaal 5 jaar. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen van de materiële vaste activa zijn gerelateerd aan de economische levensduur en vinden pas plaats in het jaar volgend op de aanschaf. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven omdat hier geen waardevermindering plaatsvindt en/of eeuwigdurend nut wordt verondersteld. Over nieuwe investeringen worden in het eerste jaar geen kapitaallasten ten laste van de rekening gebracht. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

Materiële vaste activa: Gronden en terreinen Aanleg sportvelden toplaag kunstgras Renovatie speelterreinen

10 jaar 15 jaar

Woonruimten Algemeen

40 jaar

Bedrijfsgebouwen Nieuwbouw Verbouwing oorspronkelijk gebouw(uitbreiding)

40 jaar restant gebruiksduur

Grond- weg en waterbouwkundige werken Armaturen lichtmasten Baggeren Oeverbeschoeiing

10 jaar 10 jaar 20 jaar

Gemalen en bergbezinkvoorzieningen: mechanisch/elektrisch

20 jaar


Pagina 180 van 236

bouwkundig persleiding bij gemalen

60 jaar 60 jaar

Drukriolering: mechanisch/elektrisch bouwkundig drukleiding


Vacuümriolering: mechanisch bouwkundig vacuümleiding Telemetrie DWA en RWA riolen en duikers Drainage leidingen Infiltratiekratten Planvorming Groene daken Reconstructie wegen Voetpaden tegels

20 60 60 5 60 60 60 5 10 20 20

Vervoermiddelen Bestelauto’s, transporters,

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

8 jaar

Machines, apparaten, installaties Lichtinstallaties sportvelden Werkplekapparatuur Servers Kantoorautomatisering, telefooncentrale Applicaties onderhoudsmachines

25 jaar 4 - 5 jaar 3 jaar 5 jaar 7 jaar 10 jaar

Overige materiële vaste activa 1e inrichting (leer en hulpmiddelen) Onderwijs Overige inventarissen Containers (ondergronds)


Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen, met uitzondering van de kosten voor periodiek groot onderhoud aan rioleringen, hiervoor wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. Investeringen in activa met economisch nut Alle investeringen met een economisch nut (dit zijn verhandelbare dan wel middelen genererende investeringen) worden geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen die volgens de definitie van het BBV geen economisch, maar uitsluitend maatschappelijk nut hebben. Als voorbeeld wordt genoemd: wegen, pleinen, bruggen en openbaar groen. Kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde worden niet geactiveerd. Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van N.V.’s en B.V.’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs vindt afwaardering plaats. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken.


Pagina 181 van 236

De verstrekte langlopende leningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met de ontvangen aflossingen. Tot zekerheid van de aan ambtenaren verstrekte geldleningen zijn hypotheken gevestigd. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Het activeren van bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn conform het BBV alleen onder stringente voorwaarden toegestaan. Deze voorwaarden zijn: 

er is sprake van een investering door een derde;



de investering draagt bij aan de publieke taak;



de derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen;



de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie kan anders recht doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Voorraden De gereserveerde gronden en onderhanden werken van de bouwgrondexploitatie zijn geregistreerd onder de voorraden en opgenomen in het overzicht van de investeringen. Ongeacht of de complexen en gronden een debet- of creditsaldo vertonen, deze worden conform het BBV altijd gepresenteerd aan de debetzijde van de balans. Voorraden gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de gronden. Voor het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de netto-opbrengstwaarde wordt een voorziening getroffen. De complexen in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de inbrengwaarde vermeerderd met de bijgeschreven exploitatielasten en verminderd met opbrengsten wegens uitgifte. De onderhanden werken betreffende de bouwgrondexploitatie zijn opgenomen tegen de historische verwervingsprijs en/of vervaardigingsprijzen, verminderd met de gerealiseerde opbrengsten. De complexen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere nettoopbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de calculaties die aan de complexen ten grondslag liggen. Voor het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de netto-opbrengstwaarde wordt een voorziening getroffen. Indien op een complex winst is gerealiseerd waarvoor voldoende zeker is dat er sprake is van een opbrengst bovenop hetgeen nodig is om het complex af te wikkelen, kan tussentijds winst worden genomen. De voorraad van de “eigen verklaringen” zijn opgenomen per 31 december 2013 en gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijzen. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Eigen vermogen Algemene reserve De algemene reserve staat ter vrije beschikking van de gemeente.


Pagina 182 van 236

Bestemmingsreserve Op bestemmingsreserves is door de raad een specifiek bestedingsdoel aangebracht. Deze reserves mogen alleen voor het door de raad benoemde doel ingezet worden. Mutaties vinden derhalve dus plaats na autorisatie van de raad. Stille reserves De gemeente beschikt over stille reserves die niet uit de balans zijn op te maken. Een stille reserve kan bestaan uit woningen die geen boekwaarde meer hebben, bosgrond, weilanden en overige gronden die eigendom zijn van de gemeente en niet in de activa zijn opgenomen. Bij verkoop volgt een storting in de algemene reserve. Voorzieningen Voorziening groot onderhoud riolering De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van riolering wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Overige voorzieningen Tenzij anders vermeld worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. Langlopende schulden Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen bijdragen, uitkeringen en omzetten ten gunste van de gemeente, voor zover deze betrekking hebben op het verslagjaar. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Personeelslasten Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremies ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volumen wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.


Pagina 183 van 236

Resultaat van deelnemingen Bij deelnemingen wordt het dividend verwerkt onder de financiële baten en lasten. Dividenden worden in aanmerking genomen voor zover zij in het verslagjaar betaalbaar zijn gesteld. Buitengewone baten en lasten Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen. Op de volgende pagina’s treft u een specificatie van de balansposten aan.


Pagina 184 van 236

5.3

Specificatie activa

ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Boekwaarde per 1 januari 2013 Af:

€ 43.098

verminderingen

€

afschrijvingen

10.774 -/- 10.774

Bij: vermeerderingen Boekwaarde per 31 december 2013

13.204 45.528

€

De boekwaarde van de immateriële vaste activa is als volgt te specificeren: 2013 Kosten van onderzoek

€

2012

45.528

€

43.098

_________ Totaal immateriële vaste activa

€

45.528

€

109.433

_________ €

43.098

Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari 2013 Af:

€ 78.767.385

verminderingen afschrijvingen

3.442.022 -/- 3.551.455

Bij: vermeerderingen Boekwaarde per 31 december 2013 bedragen x € 1.000

2.329.435 € 77.545.365 2012 vermeerderingen verminderingen

afschrijving

2013

Gronden en terreinen

4.905

357

0

244

5.018

- economisch nut

4.591 314

357 0

0 0

231 13

4.717 301

Woonruimten

9

0

0

1

9

- economisch nut

9

0

0

1

9

Bedrijfsgebouwen

43.479

106

0

1.809

41.776

- economisch nut - maatschappelijk nut

43.479 0

106 0

0 0

1.809 0

41.776 0

Grond, wegen bouwkundige werken

24.877

1.817

109

837

25.747

- economisch nut

23.732 1.146

1.707 109

0 109

663 174

24.776 971

- maatschappelijk nut

- maatschappelijk nut Vervoermiddelen

140

5

0

33

112

- economisch nut

140

5

0

33

112

Machines, apparaten en installaties

990

45

0

113

921

- economisch nut

990 0

45 0

0 0

113 0

921 0

Overige materiële vaste activa

4.367

0

0

405

3.962

- economisch nut

4.325 42

0 0

0 0

397 8

3.929 33

78.767

2.329

109

3.442

77.545



Opgemerkt moet worden dat op 1 januari 1997 de gebouwen voor voortgezet onderwijs om niet zijn overgedragen aan de gemeente. Dit betekent een niet vermelde boekwaarde van € 5,9 miljoen.


Pagina 185 van 236

Financiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari 2013 Af:

€ 6.790.187

afschrijvingen

€

23.042

Verminderingen

40.000

Aflossingen leningen

35.069 -/-

Bij: vermeerderingen Boekwaarde per 31 december 2013

98.111

640.176 € 7.332.252

De financiële vaste activa zijn als volgt te specificeren: 2013

2012

Kapitaalverstrekkingen: Hypothecaire geldleningen ambtenaren

€

75.134

€

110.203

Deelnemingen: Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten Aandelen N.V. Hydron / Vitens Amfors

309.563

309.563

44.542

44.542

9.810

9.810

________

________

363.915

363.915

6.233.828

5.593.652

326.565

366.565

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer: Apollo Noord Vitens

________

________

6.560.393

5.960.217

Overige verbonden partijen: Bijdrage activa van derden

Totaal financiële activa

332.810

355.852

________

_________

€ 7.332.252

€ 6.790.187

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Boekwaarde per 1 januari 2013

€

mutaties 2013

-/- 16.877.663 5.009.699

Boekwaarde per 31 december 2013

€ -/- 11.867.964

De voorraden zijn als volgt te specificeren: 2013

2012

Grond- en hulpstoffen: - gesaneerde gronden - gereserveerde gronden

€ 1)

-

€

-

106.239

87.458

________

________

106.239

87.458

Onderhanden werken: - in exploitatie genomen gronden

2)


€

8.634.413

€

2.230.303

Pagina 186 van 236

Voorzieningen voorraden: Dorpsplein

-/-

Masterplan

715.915

-/-

1.670.228

-/- 19.457.510

-/-

17.528.500

Staringlaan

-/-

450.000

-

____ ____

___ _____

€ -/- 11.989.012

€ -/-

16.968.425

Gereed product: Voorraad eigen verklaringen

14.809

3.304

____ ____

____ ____

€

14.809

€

3.304

____ ____ Totaal voorraden 1)

€-/- 11.867.964

_

_______

€ -/- 16.877.663

gereserveerde gronden:

Dit betreft gebieden/gronden welke nog niet in exploitatie zijn genomen. De lasten en baten van de complexen zijn bijgeschreven op de boekwaarde. De boekwaarde van complex Apollo Noord (€ 6.233.828) is gereclassificeerd naar de financiële vaste activa. Boekwaarde per 1 januari 2013

€

Vermeerderingen

87.458 18.781

Verminderingen

-

-/-

________ Boekwaarde per 31 december 2013 2)

€

106.239

€

2.230.304

in exploitatie genomen gronden:

Boekwaarde per 1 januari 2013 Vermeerderingen

7.461.458

Verminderingen

175.000

-/-

Resultaat afgesloten complex Dorpsplein

882.349

-/-

_________ Boekwaarde per 31 december 2013

€

8.634.413

De in exploitatie genomen gronden zijn als volgt te specificeren: 2013 - Masterplan Soesterberg

€

- Dorpshuis Totaal in exploitatie genomen gronden

7.570.507

2012 €

1.063.906 €

8.634.413

1.538.362 691.941

€

2.230.303

Vorderingen 2013 Vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen

€

5.139.507

2012 €

4.415.433

Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen: - Sociale Dienst Baarn, Bunschoten, Soest

1.434.749

-

Overige vorderingen: - voorschot - vorderingen uit hoofde van verleende bijstand


412

3.988

1.398.445

1.339.741

Pagina 187 van 236

- overige debiteuren - voorziening debiteuren

2.673.029

2.590.337

-/- 1.090.919

-/- 1.104.413

________ Totaal vorderingen

€

9.555.223

________ €

7.245.086

Conform de regelgeving (BBV) behoren de voorzieningen op debiteuren gepresenteerd te worden onder de vorderingen. Tegenover het bovenstaande debiteurensaldo uit hoofde van verleende bijstand staat een voorziening dubieuze debiteuren die als buffer dient voor niet-invorderbare vorderingen. Liquide middelen 2013

2012

Kassaldo: Voorschotkassen

€

Kas publiekszaken Soest Kas catering €

2.100

€

2.700

6.219

3.528

3

162

8.322

€

6.390

Banksaldi: Bank Nederlandse Gemeenten

€

Werkrekening Schatkist

-

-

1.600.000

-

Rabobank

38.867

78.847

Rabobank bedrijfsspaarrekening

33.653

2.509.179

Rabobank Sociale Dienstverlening ING

Totaal liquide middelen

1.383

1.512

660

24.692

€

1.674.563

€

2.614.230

€

1.682.885

€

2.620.620

Overlopende activa 2013

2012

Nog te ontvangen/vooruitbetaalde kosten: - nog te ontvangen inkomsten

€

- vooruitbetaalde bedragen


€

1.601.136

343.243

- overige Totaal overlopende activa

1.537.116

54.685

3.290 €

1.883.649

-/€

94

1.655.727

Pagina 188 van 236

5.4

Specificatie passiva

EIGEN VERMOGEN Reserves Saldo op 1 januari 2013

€

50.454.084

Bij:

rente/overige vermeerderingen

14.491.418

Af:

verminderingen

19.689.964

Saldo per 31 december 2013

-/-

€ 45.255.538

De saldi van de reserves zijn als volgt te specificeren: 2013 Algemene reserve

€

Bestemmingsreserves

Totaal reserves

2012

7.026.329

€

14.624.649

38.229.209

35.829.435

_________

_________

€ 45.255.538

€ 50.454.084

Het saldo is exclusief het rekeningsaldo. Het rekeningsaldo wordt aan het begin van het nieuwe jaar afhankelijk van de aangegeven bestemming – toegevoegd/onttrokken aan de algemene reserve. Een overzicht van de stand van de reserves en de daarbij behorende toelichting is als volgt: (bedragen x € 1.000) vermeerderingen Omschrijving

saldo per 1-1-2013

verminderingen

rente

t.l.v. expl.

ontvangen

overige

t.g.v.

t.g.v.

t.g.v.

saldo per

2013

of andere

subsidies

ontvangsten

exploitatie

andere

balans/

31-12-2013

reserves

vaste activa

€

€

reserves

van derden

€

€

€

€

€

€

€

Algemene reserves algemene reserve

14.625

75

378

534

7.000

517

7.026

saldo rekening algemene dienst 2012

326

-326

0

saldo rekening algemene dienst 2013

0

1.824

1.824

totaal algemene reserves

14.951

75

1.875

1.547

23

100

2

5

15.026

601

6.488 687

reserve onderhoud wegen

2.030

egalisatiereserve afvalstoffenheffing

1.401

534

7.000

517

8.850

Bestemmingsreserves: reserve gemeentehuis reserve kunst dekkingsreserve investeringen reserve rentegebruik reserve automatisering

bedrijfsreserve Soest

382

bedrijfsreserve BBS Soest reserve vervanging voertuigen en machines reserve onderhoud gebouwen reserve Volkshuisvesting

1.516

14.187

389

-415

389

10

197

18

30

987

1.076

434

181

6

253

361

713

5.360

769

1.194

876 8

1.653 280

1

22

13

23

59

5.213

78

1.969

1.837

614

9

23

9

0

9

0

1.574

1.479

1.127

7.600

2.134

1.032 43

reserve Accomodatiebeleid

totaal bestemmingsreserves

66

76

51

reserve Investeringsfonds Herwaarderingsreserve Vitens

1.520

58

841

reserve wijkbeheer reserve geoormerkte beleidsuitgaven

50 18

1

0

73


567 5.423

600

0

68

5.441

134

134

367 35.829

250

40 1.163

12.858

18

9.231

327 926

1.482

38.229

Pagina 189 van 236

1. Algemene reserve Doel De algemene reserve dient ter afdekking van het risico van onvoorziene financiële tegenvallers en nadelige begrotingssaldi. Om die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen inkomensfunctie). Normering Bij de nota reserves en voorzieningen 2013 is het minimumniveau bepaald op € 5 miljoen. Voeding en onttrekking Jaarlijks wordt het rekeningsaldo met de algemene reserve verrekend. Daarnaast worden de grond aan- en verkopen ten behoeve van de algemene dienst ten laste of ten gunste van de reserve gebracht. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2013 is uitgegaan van 1,5% rentetoevoeging. Ten aanzien van de algemene reserve wordt alleen 1,5% rente bijgeschreven over het minimumniveau van € 5 miljoen en niet over de totale omvang. Nu de omvang van de algemene reserve fors boven het minimumniveau zit is rentebijschrijving over het meerdere niet noodzakelijk om de reserve op peil te houden. 2. Bestemmingsreserves 2.1 Reserve gemeentehuis Doel Een dotatie aan de gewone dienst ter dekking van de verschuldigde btw (tienjaarlijks) van de leaseperiode en voor de jaarlijkse dekking van een deel van de begrotinglasten van het gemeentehuis. Normering In de reserve moeten voldoende middelen aanwezig zijn om de reserve te laten doorlopen tot het einde van de leaseperiode in 2030. In 2010 is de leaseovereenkomst opnieuw verlengd, het verschuldigde leasebedrag is geactualiseerd met het nieuwe geldende rentepercentage. Voeding en onttrekking Jaarlijkse bijdrage aan de begroting tot een bedrag van € 50.000 (t/m 2019). Eens in de tien jaar een bedrag voor de verschuldigde btw, voor het eerst weer in 2020. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om voortaan uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2013 is uitgegaan van 1,5% rentetoevoeging. 2.2 Reserve kunst Doel De reserve dient ter dekking van aanschaf en extra onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte.


Pagina 190 van 236

Normering Maximaal € 100.000. Voeding en onttrekking Deze reserve wordt in het algemeen gevoed door stortingen ten laste van de bouwgrondexploitaties en grotere infrastructurele werken (1%-regeling). Verder wordt vanuit de exploitatie jaarlijks € 4.800 gestort. De nog beschikbare middelen zijn bestemd voor kunst in de Boerenstreek, de Grachten, Dorpsplein en het Evenemententerrein in Soesterberg. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2013 is uitgegaan van 1,5% rentetoevoeging. 2.3 Dekkingsreserve - investeringen Doel De reserve is gevormd uit eenmalig beschikbaar gestelde middelen. De gelden worden gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van vooraf aangegeven investeringen. Het saldo van de reserve is dan ook niet vrij besteedbaar. Normering Het saldo van de reserve sluit aan bij de geplande onttrekkingen. Voeding en onttrekking De dekkingsreserve wordt gevoed door eenmalig beschikbaar gestelde bedragen voor aangegeven investeringen. Onttrekkingen vinden plaats door uitgaven voor de kapitaallasten van deze investeringen. Rentetoevoeging De rentetoevoeging over het saldo bedraagt 4% en wordt toegevoegd aan de dekkingsreserve (mede ter dekking van de kapitaallasten) zelf. 2.4 Reserve rentegebruik Doel Aanwending ten gunste van de begroting ter compensatie van gemiste baten als gevolg van het verkopen van gemeentelijke aandelen/gemeentelijk bezit. Normering In de reserve moet steeds minimaal een zodanig bedrag uit de verkoopopbrengst worden gestort dat de daardoor gegenereerde rentebaten de jaarlijks weggevallen baten (bijvoorbeeld dividend) compenseren. Voeding en onttrekking Voeding vindt plaats door storting van de opbrengsten van incidentele verkopen van aandelen en gemeentelijke activiteiten. Deze reserve is destijds gevormd uit de verkopen van het voormalig gasbedrijf en de aandelen van N.V. Regionaal Nutsbedrijf Eemland. In de afgelopen jaren heeft de voeding bestaan uit de opbrengsten van de aandelen Bouwfonds. Bij de meerjarenbegroting 20112014 is besloten om naast de balansverkorting de reserve rentegebruik ook aan te wenden om het begrote investeringsbedrag voor de herinrichting van de Van Weedestraat niet af te schrijven maar in één keer te dekken uit de reserve rentegebruik. De herinrichting van de Van Weedestraat loopt nog door tot in 2014, in 2013 is daarom het gerealiseerde deel van de investering gedekt uit de reserve.


Pagina 191 van 236

In 2013 is een bedrag van € 389.000 onttrokken als bijdrage aan de begroting. Vanaf 2013 daalt de bijdrage aan de begroting jaarlijks met € 40.000. Na 2015 herkrijgt de reserve deels het “eeuwigdurende” karakter, zoals aanvankelijk was beoogd. Rentetoevoeging Jaarlijks wordt 6% rente bijgeschreven over het saldo van de reserve per 1 januari. De bijgeschreven rente moet gelijk zijn aan het bedrag dat jaarlijks aan de reserve onttrokken wordt en als dekkingsmiddel in de begroting is geraamd. 2.5 Reserve automatisering Doel In stand houden van de bestaande applicatie infrastrutuur. Nieuw beleid maakt hier geen deel van uit. Voorstellen nieuw beleid worden via de gebruikelijke begrotingsprocedure ingebracht. Normering Basis voor het vaststellen van de benodigde gelden is het 5-jarige beheerplan automatisering. Voeding en onttrekking Het grootste deel van de reserve automatisering gaat op aan vaste verplichtingen zoals onderhoud hardware en software en abonnementen. Het vrij beschikbare deel wordt op basis van het beheerplan gebruikt voor reguliere vervanging van hardware en software. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2013 is uitgegaan van 1,5% rentetoevoeging. 2.6 Reserve onderhoud wegen Doel Gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten voor het onderhoud aan wegen (rationeel wegbeheer, onderhoud verkeersregelinstallaties, onderhoud bruggen en reconstructies van wegen) door jaarlijks een vast bedrag voor dit onderhoud ten laste van de begroting te reserveren. De jaarlijkse stortingen vinden plaats op grond van het gemiddelde over de beheerperiode. Normering Basis voor het vaststellen van de benodigde gelden is het 5-jarige beheerplan onderhoud wegen. Voeding en onttrekking De jaarlijkse stortingen vinden plaats op grond van het gemiddelde over de beheerperiode, de onttrekkingen vinden plaats ter uitvoering van het geautoriseerde beheerplan. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2013 is uitgegaan van 1,5% rentetoevoeging. 2.7 Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Doel Egaliseren van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het over de jaargrens (nacalculatie) kunnen betrekken van voor- en nadelen bij de tariefsbepaling (kostendekkendheid).


Pagina 192 van 236

Normering Geen Voeding en onttrekking Het betreft een zogenaamd gesloten financieel systeem: hetgeen in een bepaald jaar in de reserve is gestort blijft beschikbaar voor de dekking van de kosten van de afvalinzameling en daarmee voor de bepaling van de hoogte van het tarief van de afvalstoffenheffing. Voeding vindt plaats door storting van een eventueel exploitatieresultaat op de posten voor de inzameling en verwerking van het afval. Onttrekkingen vinden, al dan niet via de begroting, plaats ter nivellering van het tarief bij een hogere stijging dan algemeen gehanteerde inflatie. Rentetoevoeging Rentetoevoeging is niet relevant. 2.8 Bedrijfsreserve Soest en en 2.9 BBS Soest Doel De bedrijfsreserve Soest is bedoeld om de kosten van vervanging bij ziekte te dekken en om personele knelpunten op te lossen bij de reguliere taakuitvoering. De directie is bevoegd om deze middelen in de bedrijfsreserve te besteden. Normering Minimaal € 0 en maximaal € 500.000 positief, waarbij overschotten bij de jaarrekening ten gunste van de algemene middelen worden gebracht en tekorten taakstellend ten laste worden gebracht van de opvolgende jaren van de meerjarenbegroting (de norm van de bedrijfsreserve BBS Soest bedraagt minimaal € 0 en maximaal € 85.000). Voeding en onttrekking De bedrijfsreserve wordt structureel gevoed met een algemene bijdrage en een specifieke bijdrage voor ouderschapsverlof. Jaarlijks wordt op het einde van het boekjaar het resultaat van de beïnvloedbare personeelskosten (overwerk, studiekosten, vacaturepot) ten gunste c.q. ten laste van de bedrijfsreserve gebracht. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2013 wordt uitgegaan van 1,5% rentetoevoeging. 2.10 Reserve vervanging voertuigen en grote machines Doel Om de continuïteit van de bedrijfsvoering van de buitendienst te waarborgen, zullen de daarvoor in aanmerking komende voertuigen en machines volgens de in het vervangingsplan afgesproken criteria periodiek worden vervangen. Normering Conform 10-jarig vervangingsplan. Voeding en onttrekking Op grond van inventarisaties wordt jaarlijks het 10-jarig vervangingsplan geactualiseerd waaruit af te lezen valt met welke kosten en vervangingen we in enig jaar te maken krijgen. De voeding van de reserve wordt daar dan vervolgens op aangepast.


Pagina 193 van 236

Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2013 is uitgegaan van 1,5% rentetoevoeging. 2.11 Reserve onderhoud gebouwen Doel Het stabiliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten en waarborgen van de continuïteit van het onderhoud van de gebouwen. Tot het onderhoud wordt in dit verband gerekend het reguliere onderhoud aan de gebouwen en installaties met uitzondering van vernieuwingsonderhoud zoals renovaties, verbouwingen en uitbreidingen. Normering Basis voor het vaststellen van de benodigde gelden is het 10-jarige beheerplan onderhoud gebouwen. Voeding en onttrekking Het regulier onderhoud aan sportaccommodaties, eigendommen niet voor de openbare dienst, overige algemene gebouwen, welzijnsgebouwen en huisvesting gemeentelijk apparaat vindt plaats aan de hand van een daartoe ingerichte geautomatiseerde toepassing. Het onderhoud wordt hiermee, financieel gezien, structureel in beeld gebracht. Jaarlijks wordt in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bij de begroting en jaarrekening uitgebreid stilgestaan bij het uitvoeringsplan. De jaarlijkse stortingen vinden plaats op grond van het gemiddelde over de beheerperiode, de onttrekkingen vinden plaats ter uitvoering van het geautoriseerde beheerplan. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2013 is uitgegaan van 1,5% rentetoevoeging. 2.12 Reserve volkshuisvesting Doel De reserve is ingesteld bij de jaarrekening 2010 en bestemd voor volkshuisvestelijke doeleinden. De reserve is bij de voorjaarsnota 2013 opgeheven. Normering Geen. Voeding en onttrekking Gelden zijn aan de gemeente uitgekeerd door het gewest Eemland, dat namens de gemeente belast was met de uitvoering van het Besluit woninggebonden subsidies (BWS) en het Besluit locatiegebonden subsidies (BLS). Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2013 is uitgegaan van 1,5% rentetoevoeging.


Pagina 194 van 236

2.13 Reserve wijkbeheer Doel Dekking van wijkgerichte uitgaven waarvoor bewoners ideeën hebben aangedragen. De reserve is bij de voorjaarsnota 2013 opgeheven (zie ook besluit nota reserves en voorzieningen 2013). Normering Maximaal € 69.000 voor alle wijken, zijnde eenmaal het totaal beschikbare jaarbudget van € 69.000. Per 1 januari 2010 is de normering aangepast. Voeding en onttrekking De wijkbudgetten die aan het eind van het jaar niet zijn uitgeven kunnen worden gestort in de afzonderlijke deelreserve. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2013 is uitgegaan van 1,5% rentetoevoeging. 2.14 Reserve geoormerkte beleidsuitgaven Doel Exploitatiebudgetten met een specifiek doel, die in een bepaald jaar niet tot uitvoering hebben kunnen komen, door storting in deze reserve alsnog voor uitvoering van het desbetreffende doel in het daaropvolgende jaar beschikbaar te houden. Normering Geen Voeding en onttrekking Bij de najaarsnota worden alle voorstellen getoetst aan het criterium dat alleen activiteiten worden geoormerkt die, hoewel vastgelegd in de begroting, door onvoorziene omstandigheden niet tot uitvoering zijn gekomen. De budgetten worden in de reserve gestort na goedkeuring van de raad. Gelden die na één jaar niet zijn besteed vallen weer vrij. Rentetoevoeging Gelet op het korte tijdsbestek dat deze reserve een omvang heeft is rentetoevoeging overbodig. 2.15 Reserve investeringsfonds Doel Middelen beschikbaar houden voor de op stapel staande grote investeringsprojecten, in het bijzonder het Masterplan Soesterberg. Normering Geen. Voeding en onttrekking De reserve wordt primair gevoed door incidentele opbrengsten en meevallers.


Pagina 195 van 236

Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2013 is uitgegaan van 1,5% rentetoevoeging. 2.16 Reserve accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn, sport) Doel Uitvoering van het opgestelde Integraal Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen. In dit plan wordt een relatie gelegd met het vastgestelde ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2012-2021’ (IHP) en het rapport ‘Inventarisatie accommodatiebebeleid gemeente Soest’ van ICS van mei 2011. Uitgangspunt: daar waar mogelijk en gewenst worden voorzieningen in samenhang ontwikkeld (gebied- of gemeenteniveau). De reserve is bij de meerjarenbegroting 2013 (kerntakendiscussie) ingesteld. Normering Geen. Voeding en onttrekking Voeding: de vrijvallende budgetten door de beëindiging van schoolzwemmen per 1 augustus 2013, de subsidie voor schoolbegeleiding aan de schoolbesturen voor primair onderwijs per 1 augustus 2013 en de van het rijk ontvangen extra gelden voor peuterspeelzaalwerk. Onttrekking: voor de uitvoering van het bij doel omschreven beleid. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de “Nota Reserves en Voorzieningen 2013” heeft de raad besloten om uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. 2.17 Herwaarderingsreserve achtergestelde geldlening Vitens Doel Gedurende de resterende looptijd van de lening worden de jaarlijkse aflossingsbedragen onttrokken en verantwoord als inkomst binnen de gemeentelijke exploitatie. Normering Jaarlijks valt er € 40.000 vrij. Voeding en onttrekking Eenmalige voeding in 2012 (budgettair neutraal) tegenover het opnemen van de achtergestelde geldlening onder de financiële vaste activa. Rentetoevoeging Niet van toepassing.


Pagina 196 van 236

Algemene Reserve

Besluit

Bedrag

Saldi

€

€

Saldo reserve per 1 januari 2013

14.624.649

Toevoegingen: Rentebijschrijving 1,5% over minimum niveau per 1 januari

Mjb 2013-2016

Overschot Van Weedestraat dekking kosten vorstschade

Vjn 2013

Jaarresultaat 2012

Raad juni 2013

-120.756

Perceel Amnestylaan

Mjb 2013-2016

9.025

Grond Versteeghlaan 32

Mjb 2013-2016

2.100

Grond Waldeck Pyrmontlaan 62

Mjb 2013-2016

7.000

Grond Weegbreestraat

Mjb 2013-2016

11.900

Grond Minstreelpad 128

Mjb 2013-2016

475

Grond Klaarwaterweg 8

Mjb 2013-2016

4.999

Grond Beukenlaan 38

Mjb 2013-2016

6.591

Grond Bazuin 19

Mjb 2013-2016

3.780

Grond bij Wostok 1

Mjb 2013-2016

739

Grond nabij de Meent 29

Mjb 2013-2016

37.100

75.000 415.000

Grondverkopen

Totaal toevoegingen

452.953

Onttrekkingen: Bouwgrondexploitatie Bodemonderzoek

Mjb 2013-2016

2.058

Werkzaamheden derden grondaan- en verkopen

Mjb 2013-2016

38.273

Grondaankopen

Mjb 2013-2016

29.223

Kadernota bijdrage van Weedestraat deel 2

Mjb 2013-2016

517.006

Kadernota telefonisch informatiepunt

Raad juli 2009

Extra subsidie Paltz- en Eemgeuzen

Mjb 2012-2015

Kerntakendiscussie storting investeringsfonds

Mjb 2013-2016 7.000.000


Raad juli 2013

Overig

48.403 1.310 415.000

Totaal onttrekkingen

8.051.272

Saldo einde dienstjaar, exclusief resultaat 2013

7.026.329

Reserve gemeentehuis Saldo reserve per 1 januari 2013


Besluit

Bedrag

Saldi 1.546.792

Pagina 197 van 236

Toevoegingen: Rentebijschrijving 1,5% over saldo per 1 januari

Mjb 2013-2016

23.202

Totaal toevoegingen

23.202

Onttrekkingen: Jaarlijkse storting ten gunste van exploitatie

Mjb 2013-2016

50.000


50.000

Saldo einde dienstjaar Reserve kunst

1.519.994 Besluit

Bedrag


Saldi 100.169


Mjb 2013-2016

1.503

Jaarlijkse storting ten laste van exploitatie

Mjb 2013-2016

4.769

Bijdrage complex Dorpsplein Soesterberg

Mjb 2013-2016

11.682

Bijdrage Rademakerstraat

Mjb 2013-2016

6.000

Totaal toevoegingen

23.954

Onttrekkingen: Onderhoud/herstel/kunstwerken

Mjb 2013-2016

Vrijval exploitatie

Vjn 2013

5.838 52.000


57.838

Saldo einde dienstjaar

66.284

Dekkingsreserve - investeringen

Besluit

Bedrag


Saldi 15.026.231

Toevoegingen: Rentebijschrijving 4% over saldo per 1 januari Bijdrage reserve wegen fietspad Turfweg-Oude Utrechtseweg

Mjb 2013-2016

Voorbereidingskrediet Banninghal

Vjn 2013

Raad nov.2006

601.049 7.644 68.000

Totaal toevoegingen

676.693

Onttrekkingen: Voorziening opslagterrein Lange Brinkweg tot en met 2022

Mjb 2013-2016

15.668

Aanpassing de Schans, 1993 tot en met 2022, 30 jaar

Mjb 2013-2016

30.748

Openbaar vervoer, 1993 tot en met 2012, 10/20 jaar

Mjb 2013-2016

32.449

Molensoos verbouw/nieuwbouw 1993 -2013

Mjb 2013-2016

6.875

Verbouw K.A.-mavo tot en met 2021

Mjb 2013-2016

8.201

Stallingsruimte kwekerij (30 jaar)

Mjb 2013-2016

2.487

Herinrichting Van Weedestraat

Mjb 2013-2016

70.970

Nieuwbouw brandweerkazerne

Mjb 2013-2016

158.406

Verbouw bibliotheek/C-drie (incl. grond aankoop


Pagina 198 van 236

Stichting Willaert)

Mjb 2013-2016

72.605

Clustering sportaccommodaties

Mjb 2013-2016

161.367

Herinrichting Soesterbergsestraat/Zuidpromenade

Mjb 2013-2016

50.839

Rotonde Soesterbergsestraat/Birkstraat

Mjb 2013-2016

12.632

Uitbreiding Griftlandcollege (raad 16-11-2001) Verbetering fietspaden 2002 fase 1 Kerkstraat/ Obrechtstraat/Nieuwstraat

Mjb 2013-2016

50.506

Mjb 2013-2016

16.227

Club/kleedaccommodaties (raad 20-9-2001)

Mjb 2013-2016

103.822

AV Pijnenburg (raad 17-10-2002)

Mjb 2013-2016

11.047

Buitenbad Blessure centrum (raad 17-10-2002)

Mjb 2013-2016

52.589

Breed Educatief Centrum (raad 4-7-2002)

Mjb 2013-2016

188.789

Onderwijshuisvesting 2005 (raad 2-11-2004)

Mjb 2013-2016

10.245

School Wostok nieuwbouw

Mjb 2013-2016

160.051

Kinderopvang Driehoeksweg (raad 15-11-2007)

Mjb 2013-2016

7.046

Fietspad Turfweg-Oude Utrechtseweg (raad 7-11-2006)

Mjb 2013-2016

7.644

Sportkredieten shortlist (raad 3-7-2008)

Mjb 2013-2016

113.096

Herindeling Sportpark Kerklaan

Mjb 2013-2016

57.329

Kleed en clubaccommodatie vv Vliegdorp (raad 15-5-2007) Mjb 2013-2016

18.623

Uitbreiding Griftland (raad 5-11-2009)

96.000

Mjb 2013-2016


1.516.260

Saldo einde dienstjaar Reserve rentegebruik

14.186.664 Besluit

Bedrag


Saldi 6.487.921

Toevoegingen: Rentebijschrijving 6% over saldo per 1 januari

Mjb 2013-2016


Vjn 2013

389.275 -415.000

Totaal toevoegingen

-25.725

Onttrekkingen: Jaarlijkse storting ten gunste van exploitatie Aanwending reserve rentegebruik herinrichting v Weedestraat

Mjb 2013-2016

389.222

Mjb 2011-2014

712.884


1.102.106


5.360.091

Reserve automatisering

Besluit

Bedrag


Saldi 686.999


Mjb 2013-2016

10.305

Storting uit exploitatie A-deel

Mjb 2013-2016

238.469

Storting uit exploitatie migratie

Mjb 2013-2016

82.547

Totaal toevoegingen


331.321

Pagina 199 van 236

Onttrekkingen: Storting in exploitatie I-deel

18.329

Storting in exploitatie migratie

123.525


141.854


876.466

Reserve onderhoud wegen

Besluit

Bedrag


Saldi 2.029.575


Mjb 2013-2016

30.444

Storting naar reserve vanuit exploitatie

Mjb 2013-2016

771.090

Bijdrage complex Dorpsplein Soesterberg

Mjb 2013-2016

162.240

Regionale pakketstudie VERDER

Mjb 2013-2016

11.800

Bijdrage aanlegkosten fietspad de Zoom

Mjb 2013-2016

34.174

Bijdrage aanlegkosten project Bosstraat/ Schoutenkampw.

Mjb 2013-2016

7.485

Totaal toevoegingen

1.017.233

Onttrekkingen: Onttrekking tbv exploitatie

Mjb 2013-2016

340.359

Bijdrage verkeerskundige

Mjb 2007-2010

27.000

Regionale pakketstudie VERDER

Raad okt 2009

24.954

Bijdrage rotonde Nieuwerhoekplein

Raad nov.2009

64.921

Fietspad Turfweg-Oude Utrechtsew.-Den Dolder

Raad nov.2006

Aanbrengen profiel Koninginnelaan/Nieuwstraat

Njn 2013

100.000

Aanpassen aansluitingen Burg. Grothestraat

Njn 2013

180.000

Voetgangersoversteekplaats van Weedestraat postkantoor

Njn 2013

100.000

Aanpassen uitrit parkeerterrein postkantoor Soest

Njn 2013

100.000

Herinrichting Banningstraat

Raad dec.2007

51.921

Bijdrage knelpunten wegbeheer

Mjb 2012-2015

182.808

Preventief wegonderhoud voorkoming vorstschade

Vjn 2013

500.764

Herstel verharding A. Cuyplaan proeftuin

Vjn 2013

28.577

Herinrichting laatse fase A.P. Hilhorstweg

Vjn 2013

144.057

7.644


1.853.005


1.193.803

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

Besluit

Bedrag


Saldi 1.400.773

Toevoegingen: Bijdrage exploitatie

Mjb 2013-2016

Afvalinzameling begrotingswijz. RMN

Vjn 2013

6.000

Afvalfonds bijdrage 2013

Vjn 2013

210.000


217.546

Pagina 200 van 236

Totaal toevoegingen

433.546

Onttrekkingen: Egalisatie inzameling plastic afval

Mjb 2013-2016

28.000

Ondergrondse containers Dorpsplein

Mjb 2013-2016

31.308

Ondergrondse containers Rademakerstraat

Mjb 2013-2016

20.160

Compensatie afvalfonds

Mjb 2013-2016

100.000

Bijdrage benchmark afval

Mjb 2013-2016

2.000


181.468

Saldo einde dienstjaar Bedrijfsreserve Soest

1.652.851 Besluit

Bedrag


Saldi 382.018


Mjb 2013-2016

5.730

Overige bijdragen

Mjb 2013-2016

252.971

Totaal toevoegingen

258.702

Onttrekkingen: Bijdrage exploitatie

Mjb 2013-2016

360.903


360.903


279.817

Bedrijfsreserve BBS Soest

Besluit

Bedrag


Saldi 50.810


Mjb 2013-2016

762

Saldo van de beïnvloedbare kosten

Mjb 2013-2016

21.798

Totaal toevoegingen

22.560


0


0

Saldo einde dienstjaar Reserve vervanging voertuigen en grote machines Saldo reserve per 1 januari 2013


73.370 Besluit

Bedrag

Saldi 840.775

Pagina 201 van 236


Mjb 2013-2016

12.612

Storting vanuit exploitatie

Mjb 2013-2016

22.625

Totaal toevoegingen

35.237


Mjb 2013-2016

Storting naar exploitatie

Njn 2013

58.513 250.000


308.513


567.499

Reserve onderhoud gebouwen

Besluit

Bedrag


Saldi 5.213.054


Mjb 2013-2016

78.196

Onderhoud onderwijsgebouwen

Mjb 2013-2016

282.037

Onderhoud sportaccommodaties

Mjb 2013-2016

759.500

Onderhoud eigendommen niet voor openbare dienst

Mjb 2013-2016

68.300

Onderhoud algemeen overig

Mjb 2013-2016

175.400

Onderhoud huisvesting gemeentepersoneel

Mjb 2013-2016

327.000

Onderhoud welzijnsgebouwen

Mjb 2013-2016

356.562

Totaal toevoegingen

2.046.995

Onttrekkingen: Onderhoud onderwijsgebouwen

Mjb 2013-2016

257.304

Onderhoud sportaccommodaties

Mjb 2013-2016

925.021

Onderhoud eigendommen niet voor openbare dienst

Mjb 2013-2016

36.265

Onderhoud algemeen overig

Mjb 2013-2016

69.709

Onderhoud huisvesting gemeentepersoneel

Mjb 2013-2016

252.728

Onderhoud welzijnsgebouwen

Mjb 2013-2016

296.085


1.837.112


5.422.937

Reserve Volkshuisvesting

Besluit

Bedrag


Saldi 613.500


Mjb 2013-2016

9.203

Totaal toevoegingen

9.203

Onttrekkingen: Storting reserve investeringsfonds

Mjb 2013-2016

600.000

Opheffen reserve

Mjb 2013-2016

22.703


Pagina 202 van 236


622.703

Saldo einde dienstjaar Reserve wijkbeheer

0 Besluit

Bedrag


Saldi 9.067


Mjb 2013-2016

136

Totaal toevoegingen

136

Onttrekkingen: Opheffen reserve

Raad juli 2013

9.203


9.203

Saldo einde dienstjaar Reserve geoormerkte beleidsuitgaven

0 Besluit

Bedrag


Saldi 1.032.363

Toevoegingen: Deel bestemming jaarresultaat 2012

Raad juni 2013

446.891

Totaal toevoegingen

446.891

Onttrekkingen: Afloop oormerkvoorstellen 2012

1.479.254


1.479.254

Beschikbaar in de reserve per 31-12-2013 Toevoegingen: Oormerkvoorstellen najaarsnota Renovatie wegen Schoutenkampweg

Raad dec 2013

111.000

Renovatie groen Noorderweg

Raad dec 2013

50.000

Renovatie groen Schoutenkampweg

Raad dec 2013

50.000

Transitiekosten RUD

Raad dec 2013

48.000

Externe adviezen vergunningverlening

Raad dec 2013

40.000

Sociale component Smitsveen

Raad dec 2013

125.000

Implementatiekosten jeugdzorg

Raad dec 2013

135.000

Voorbereiding implementatiekosten AWBZ

Raad dec 2013

160.000

Sportbudget kerntakendiscussie

Raad dec 2013

10.000

Scouting Palz- en Eemgeuzen

Raad dec 2013

15.000

Don Bosco

Raad dec 2013

60.000

Plan van aanpak accommodatiebeleid

Raad dec 2013

133.000

Receptie/TIP gelden

Raad dec 2013

15.000

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Raad dec 2013

175.000


Pagina 203 van 236

Totaal Investeringsfonds

1.127.000 Besluit

Bedrag


Saldi 42.823


Mjb 2013-2016

642

Storting vanuit algemene reserve

Mjb 2013-2016 7.000.000

Storting vanuit reserve Volkshuisvesting

Mjb 2013-2016

600.000

Totaal toevoegingen

7.600.642

Onttrekkingen: Sociaal culturele voorziening Soesterberg

Raad febr.2012

Voorbereidingsbudget Banninghal

Vjn 2013

Besluit uitvoering Masterplan Soesterberg

Raad jan 2013

34.000 68.000 2.100.000


2.202.000


5.441.465

Reserve Accommodatiebeleid Onderwijs en Welzijnsgebouwen

Besluit

Bedrag

Saldi


0


Mjb 2013-2016

0

Overige bijdragen

Mjb 2013-2016

134.401

Totaal toevoegingen

134.401


0


0

Saldo einde dienstjaar Herwaarderingsreserve Vitens

134.401 Besluit

Bedrag


Saldi 366.565

Toevoegingen: Totaal toevoegingen

0

Onttrekkingen: Storting exploitatie Totaal onttrekkingen Saldo einde dienstjaar


Jaarstukken 12

40.000 40.000 326.565

Pagina 204 van 236

Saldo rekening Het saldo van de rekening is als volgt te specificeren: 2013 Saldo overig

€

1.823.509

Totaal saldo rekening

€

1.823.509

2012 €

326.134

________

________ €

326.134

€

4.794.954

Voorzieningen Saldo op 1 januari 2013 Bij: vermeerderingen

3.279.698

Af: verminderingen

3.128.210

Saldo per 31 december 2013

€

-/-

4.946.442

De boekwaarde van de voorzieningen is als volgt te specificeren: 2013 Voorziening riolering

€

4.560.610

Voorziening afkoopsom onderhoud graven Voorziening bouwgrondexploitaties*)

2012 €

3.951.502

380.899

459.285

20.623.425

19.198.728

-

363.235

Voorziening pensioenaanspraken Voorziening innovatietraject

4.933

20.932

Subtotaal voorzieningen

€ 25.569.867

€ 23.993.682

Voorziening bouwgrondexploitaties*)

-/- 20.623.425

-/-19.198.728

Totaal voorzieningen

€

________ 4.946.442

________ €

4.794.954

*) De voorziening bouwgrondexploitaties dient conform de regelgeving (BBV) rechtstreeks onder de activa (voorraden van de bouwgrond) gepresenteerd te worden. Een overzicht van de stand van de voorzieningen en de daarbij behorende toelichting is als volgt: Voorzieningen voorziening riolering voorziening afkoopsom onderh.graven

3.952

2.598

4.561

151

381

21

16

5

363

363

voorziening innovatietraject voorziening pensioenaanspraken voorziening bouwgrondexploitatie

3.207

459

73

19.199

-369

totaal voorzieningen

23.994

2.838

voorziening bouwgrondexploitatie

-19.199

369

4.795

3.207

Totaal-generaal

73

73

3.128

0 -1.793

20.623

-1.793

25.570

1.793

-20.623

0

4.946

3.128

Voorziening riolering Doel Het beheer en onderhoud van de riolen wordt 100% gedekt uit de opbrengsten rioolrechten. De voorziening heeft tot doel de kosten van riolen en de tarieven van rioolrechten te egaliseren. Normering Als beheerplan dient het gemeentelijk rioleringsplan 2012-2017 en het waterplan en grondwaterplan Soest 2011-2015. Deze plannen bepalen de normen voor de kwaliteit van het milieu en het onderhoud van de riolering en het oppervlaktewater. Jaarlijks wordt bij de programmabegroting en de


Pagina 205 van 236

jaarrekening het uitvoeringsplan toegelicht. De investeringsbehoefte wordt meerjarig in beeld gebracht. De tarieven voor de rioolrechten worden gebaseerd op dit meerjarig investeringen exploitatieschema. Hiermee heeft deze voorziening - ook vanuit fiscaal juridisch oogpunt - een bindend karakter. De gelden mogen uitsluitend voor rioleringswerken worden aangewend. Voeding en onttrekking Volgens gemeentelijk rioleringsplan. In de voorziening wordt jaarlijks de verfijningsuitkering riolering gestort. Rentetoevoeging Niet toegestaan op grond van het BBV. Voorziening afkoopsommen onderhoud graven Doel Het beschikbaar houden van door derden betaalde afkoopsommen voor het onderhoud in latere jaren. Normering Gezien het karakter niet relevant. Voeding en onttrekking Voeding vindt plaats door storting van de afkoopsommen. Onttrekking vindt jaarlijks plaats ter ontlasting van de exploitatie voor het onderhoud van de graven. Rentetoevoeging Niet toegestaan op grond van het BBV. Voorziening Innovatietraject Doel Het beschikbaar houden van gelden voor wachtgeldregelingen. Na afwikkeling van de verplichting 2014 wordt deze voorziening opgeheven en zal het resterende saldo ten gunste van de algemene middelen vrijvallen (zie deelbesluit nota reserves en voorzieningen 2013). Normering Geen Voeding en onttrekking Onttrekkingen vinden jaarlijks bij de jaarrekening plaats. Rentetoevoeging Niet toegestaan op grond van het BBV. Voorziening pensioenaanspraken Doel Het beschikbaar houden van gelden voor pensioenverplichtingen bestuurders. Normering Geen


Pagina 206 van 236

Voeding en onttrekking Bij de najaarsnota 2012 is door de raad besloten om deze voorziening in te stellen. In 2012 heeft een eenmalige storting plaatsgevonden. In 2013 is met Loyalis Schade N.V. de overdracht geregeld en zijn de gelden overgeheveld. Rentetoevoeging Niet toegestaan op grond van het BBV. Voorziening bouwgrondexploitaties Doel Het beschikbaar hebben van het berekende nadelig resultaat van de diverse bouwgrondexploitaties. Conform de regelgeving van de BBV dienen voorzieningen op activa gepresenteerd te worden bij het actief. Deze voorziening is ook gepresenteerd bij de voorraden bouwgrond. Normering Geen Voeding en onttrekking Verliezen op bouwgrondexploitaties dienen in één keer genomen te worden en worden (jaarlijks) herijkt. Voedingen en onttrekkingen zullen naar aanleiding van de herijking plaatsvinden. Rentetoevoeging Niet toegestaan op grond van het BBV.


Pagina 207 van 236

Voorziening riolering

Besluit

Bedrag

Saldi

Saldo voorziening per 1 januari 2013

3.951.502

Toevoegingen: Stortingen ten laste van de exploitatie

Mjb 2013-2016

3.207.084

Totaal toevoegingen

3.207.084

Onttrekkingen: Kapitaallasten investeringen en onderhoud

Mjb 2013-2016

2.597.976


2.597.976


4.560.610

Voorziening afkoopsommen onderhoud graven

Besluit

Bedrag

Saldi


459.285

Toevoegingen: Storting gelden afkoop

Mjb 2013-2016

72.614

Totaal toevoegingen

72.614

Onttrekkingen: Bijdrage exploitatie onderhoud begraafplaats

Mjb 2013-2016

Vrijval exploitatie

Vjn 2013

15.000 136.000


151.000


380.899

Voorziening innovatietraject

Besluit

Bedrag

Saldi


20.932

Toevoegingen: Storting exploitatie

Mjb 2013-2016

0

Totaal toevoegingen

0


Mjb 2013-2016

16.000


16.000

Saldo einde dienstjaar Voorziening pensioenaanspraken

4.932 Besluit

Bedrag

Saldi


363.235

Toevoegingen: Storting vanuit exploitatie


0

Pagina 208 van 236

Totaal toevoegingen

0


Mjb 2013-2016

363.235


363.235

Saldo einde dienstjaar Voorziening grondexploitaties

0 Besluit

Bedrag

Saldi


19.198.728

Toevoegingen: Mutatie gronden in exploitatie

Mjb 2013-2016

-368.624

Totaal toevoegingen

-368.624

Onttrekkingen: Mutatie gronden in exploitatie

Mjb 2013-2016

-1.793.321


-1.793.321


20.623.425

Langlopende schulden Dit zijn de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Saldo op 1 januari 2013

€

Af: - aflossingen (algemene financieringsmiddelen) Bij: vermeerdering (aantrekken nieuwe lening)

14.405.010 1.172.550

€

-/-

6.000.000

Waarborgsommen

4.550 6.004.550 € 19.237.010

Saldo per 31 december 2013 De opgenomen langlopende leningen zijn als volgt gespecificeerd: 2013 Algemene financieringsmiddelen Waarborgsommen woonwagenschap Totaal langlopende schulden

€

19.231.444

2012 €

14.403.994

5.566

1.016

_________

_________

€ 19.237.010

€ 14.405.010

In de bovengenoemde algemene financieringsmiddelen is aan aflossingsbestanddelen (welke in 2014 vervallen) een totaalbedrag van € 1.575.000 (te beschouwen als kortlopende schuld) begrepen.

VLOTTENDE PASSIVA Schulden op korte termijn Dit zijn de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. 2013


2012

Pagina 209 van 236

Schulden aan publiekrechtelijke lichamen: - overige publiekrechtelijke lichamen

€

177.492

€

405.988

€

177.492

€

405.988

4.000.000

-

€

4.000.000

-

-

788.320

1.071.041

609.656

Kasgeldleningen: Bank Nederlandse Gemeenten Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen: Sociale Dienst Baarn, Bunschoten, Soest Rekening-courantverhouding met financiële instellingen: Bank Nederlandse Gemeenten €

1.071.041

€

1.397.976

Overige schulden: - nog te betalen posten - overige crediteuren €

96.707

2.224

2.611.280

2.785.542

2.707.987

____ Totaal schulden op korte termijn

€

_____

€ 7.956.520

2.787.766

_ ____

___

€

4.591.730

€

460.353

Overlopende passiva 2013 Transitorische rente langlopende leningen

1)

€

514.245

2012

Nog niet gerealiseerde baten inzake verhaal van bijstandsuitkeringen en vorderingen uit hoofde van verstrekte leenbijstand

669.179

Vooruitontvangen bedragen

43.605

84.883

5.227.445

3.686.195

Nog te ontvangen facturen Gelden derden

2)

Totaal overlopende passiva

€

625.234

503.445

815.992

_________

_________

6.957.919

€

1)

Transitorische rente is de rente van de geldleningen die over het boekjaar heen loopt.

2)

De saldi van de gelden derden zijn als volgt te specificeren:

Wet Inburgering

Saldo 2012

€

Vermeerderingen

5.672.657

336.060 18.072

Verminderingen

336.518

Saldo 2013

€

17.614

€

0

€

53.928

Onderwijskansenbeleid 2010 Saldo 2012

€

Vermeerderingen

29.860 -

Verminderingen

29.860

Saldo 2013 Onderwijskansenbeleid 2013 Saldo 2012 Vermeerderingen Verminderingen Saldo 2013


€

97.516 811 44.399

Pagina 210 van 236

Bans vervolgproject

Saldo 2012

€

139.754

Vermeerderingen

-

Verminderingen (voorjaarsnota)

139.754

Saldo 2013

€

0

€

0

€

201.144

€

230.759

Binnenklimaat huisvesting Primair onderwijs Saldo 2012

€

77.802

Vermeerderingen

-

Verminderingen

77.802

Saldo 2013 NUP gelden

Saldo 2012

€

135.000

Vermeerderingen

66.144

Verminderingen

-

Saldo 2013 Integratiebudget

Saldo 2012

€

0

Vermeerderingen

230.759

Verminderingen

-

Saldo 2013

________ Totaal gelden derden

€

503.445

Gewaarborgde leningen 2013

2012

Door de gemeente gewaarborgde leningen: -

opgenomen door verenigingen en stichtingen met borg 100%

-

€

11.552.649

€

11.433.602

opgenomen t.b.v. sociale woningbouw en ouderenhuisvesting en ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

-

165.679.479

92.029.379

opgenomen door particulieren ter verkrijging of verbetering van eigen woningen en ondergebracht bij de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

57.251.749 ____

Totaal gewaarborgde leningen

______

€234.483.877

56.811.698 _____

_____

€160.274.679

In verband met de overname van risico's heeft er een verschuiving plaatsgevonden van 100% waarborg van de gemeente naar opgenomen leningen t.b.v. sociale woningbouw gewaarborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente kan, als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw onder een bepaald vermogen komt (0,25% van de uitstaande leningen), in het kader van de achtervangfunctie worden aangesproken om aanvullende stortingen te doen op fiftyfifty basis met het Rijk. Voor de garanties die aangegaan zijn tot en met 2010 treden het Rijk en de gemeenten elk voor 50% op als achtervang van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Een eventuele aanspraak is afhankelijk van het verliesniveau en het aanwezige vermogen. Vanaf 2011 is de achtervang van nieuw aangegane garanties voor 100% bij het Rijk ondergebracht.


Pagina 211 van 236

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Per 31 december 2013 is onder meer sprake van de volgende verplichtingen: 1.

Voor het gemeentehuis is in 1988 een optieleaseovereenkomst met de Westland/Utrecht Hypotheekbank gesloten. Hieraan is in 1990 uitvoering gegeven, per september 2010 is de derde termijn van 10 jaar ingegaan. Het leasebedrag bedraagt € 39.436 per maand.

2.

Met Optisport is per 1 januari 2012 een nieuwe huurovereenkomst en een exploitatieovereenkomst voor het sportcentrum Dalweg afgesloten voor een periode van 10 jaar. De huurprijs bedraagt € 266.533 per jaar (exclusief btw). De gemeente heeft zich voorts vastgelegd voor een afname m.b.t. het gebruik van het complex: 

schoolzwemmen :

€ 131.638 per jaar, exclusief btw,



zwemverenigingen:

€

76.460 per jaar, exclusief btw;



sporthal:

€

73.403 per jaar, exclusief btw;



onderwijsgebruik:

€

1.519 per jaar, exclusief btw.

Deze bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd. 3.

Bij verstrekte garanties aan de Stichting Ouderenhuisvesting moeten de door de gemeente ontvangen risicopremies (circa € 35.000) aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gedeeltelijk worden doorbetaald.

4.

Voor het onderhoud van de sportvelden is een contract met de Ridder afgesloten die op 1 september 2014 afloopt; de verplichting tot die datum is een bedrag van € 287.000, exclusief btw.

5.

Diverse verzekeringscontracten waarvan de grootste zijn: de brand- en inbraakschade voor gemeentelijke en onderwijsgebouwen (€ 90.000) en wettelijke aansprakelijkheid (€ 36.000) zijn voor een periode van 3 jaar afgesloten.

6.

WMO: 

Voor het vervoer is er de Regiotaxi, aanbesteding gedaan door de Provincie. Deze overeenkomst loopt af op 1 mei 2018;



Voor de hulp bij het huishouden is er een overeenkomst gesloten met Tzorg, TSN, Amaris, Zorgpalet Baarn-Soest en met Careyn. Deze overeenkomsten zijn aangegaan voor een jaar en lopen af op 31-12-2014;



Voor de hulpmiddelen is er een overeenkomst gesloten met Beenhakker, Meyra en Schreuder. Deze overeenkomsten liepen van 1 januari 2012 t/m 31-12-2013. De overeenkomsten werden aangegaan voor 2 jaar met 2x een optie tot een jaar verlenging. We zitten nu in het 1e jaar van de verlenging;



Voor de advisering is er een overeenkomst gesloten met SCIO consult. Deze overeenkomsten liepen af op 31-12-2012. De overeenkomst werd aangegaan voor 2 jaar met 2x een optie tot een jaar verlenging. We zitten nu in het 2e jaar van verlenging.

7.

Leerlingenvervoer: er zijn met een viertal vervoerders contracten afgesloten met (diverse) vaste ritprijzen. De contracten eindigen op 31 juli 2014 en hebben een mogelijkheid van verlenging van één jaar.

8.

Kredietfaciliteit bij de banken: de gemeente Soest heeft bij de banken de volgende kredietfaciliteit: Bank Nederlandse Gemeenten

€

8.000.000

Rabobank

€

45.378

ING

€

0


Pagina 212 van 236

5.5

Programmarekening (bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting voor wijzingen

Begroting wijzigingen

Begroting na wijzigingen

Rekening

Saldo

1 Veiligheid lasten baten saldi

3.707 64 3.643

-155 -54 -101

3.552 10 3.542

3.558 22 3.537

-6 12 5

2 Verkeer en Vervoer lasten baten saldi

3.802 394 3.407

2.973 325 2.648

6.775 719 6.056

5.834 485 5.349

941 -235 707

353 73 280

1.503 0 1.503

1.855 73 1.783

1.647 136 1.511

209 63 272

13.902 10.300 3.601

34 237 -204

13.935 10.538 3.398

13.221 10.195 3.026

714 -343 371

5 Wonen en Ruimtelijke Ordening lasten baten saldi

6.091 3.986 2.105

14.313 12.754 1.559

20.404 16.740 3.664

9.270 5.357 3.913

11.134 -11.383 -249

6 Onderwijs lasten baten saldi

6.275 938 5.337

-213 -163 -50

6.062 774 5.287

5.667 823 4.843

395 49 444

34.721 17.093 17.629

270 937 -667

34.992 18.030 16.962

33.211 18.190 15.021

1.781 160 1.940

8 Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur lasten baten saldi

7.904 1.304 6.600

396 0 396

8.300 1.304 6.996

8.070 1.375 6.695

230 72 302

9 Bestuurlijke taken lasten baten saldi

8.063 1.653 6.410

481 -90 571

8.544 1.563 6.981

8.409 2.065 6.344

135 502 637

84.818 35.805 49.013

19.601 13.946 5.655

104.419 49.751 54.669

88.887 38.648 50.239

15.532 -11.103 4.429

1.338 49.026 -47.688

187 -396 584

1.525 48.630 -47.105

2.059 48.597 -46.538

-534 -33 -567

Mutaties reserves lasten baten saldi

12.634 13.958 -1.325

1.491 7.730 -6.239

14.012 21.688 -7.676

14.165 19.690 -5.525

-153 -1.999 -2.151

Totalen lasten baten Saldo van baten en lasten (+ = voordelig)

98.789 98.789 0

21.280 21.280 0

119.957 120.069 112

105.111 106.935 1.824

14.846 -13.135 1.711

3 Economie lasten baten saldi 4 Natuur en Milieu lasten baten saldi

7 Zorg en Welzijn lasten baten saldi

Subtotalen programma's 1 t/m 9 lasten baten saldi Algemene Dekkingsmiddelen lasten baten saldi


Pagina 213 van 236

5.6

Toelichting programmarekening

1. Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Publicatieverplichting beloning regulier Van elke topfunctionaris (verplichte melding) en van elke andere functionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm, moet de gemeente op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op de programmarekening het volgende opnemen: 

de beloning;



de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;



de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;



de functie of functies;



de duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar;



de beloning in het voorgaande jaar; en



een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm.

Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Beloningen regulier Functie

Gemeentesecretaris Griffier (A. Veenstra)

(M. van Vliet)

€ 93.618

€ 84.407

€ 18.491

€

termijn

€ 20.519

€ 13.900

Premies Sociale verzekering

€

€

Duur en omvang van het

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

dienstverband in het

1 fte

1 fte

€ 93.318

€ 84.132

Beloning Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

825

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op

3.941

6.306

verslagjaar Beloning in het voorgaande jaar

Publicatieverplichting overige medewerkers Bij de overige medewerkers is de maximale bezoldiging niet overschreden.


Pagina 214 van 236

2. Incidentele baten en lasten Toelichting jaarresultaat 2013 op hoofdlijnen I/S

(bedragen x € 1.000)

Voordeel

Nadeel

Programma Wonen en Ruimtelijke Ordening Ontwikkelingslocatie Staringlaan; verliesneming

I

Afsluiting Dorpsplein

I

Mutatie voorziening Masterplan Soesterberg

I

450 72 49

Programma Zorg en Welzijn C ontact adolescenten GGD

I

43

Saldo sociale uitkeringen

I

374

I/S

804

Indicering Wmo

S

121

Resultaat reintegratie

I

58

Wmo beleid en Wmo verstrekkingen (deels structureel)

Programma Bestuurlijke Taken I

Proceskostenvergoedingen WOZ

57

Algemene dekkingsmiddelen I

Stelpost onderuitputting Algemene uitkering en Integratieuitkering Wet maatschappelijke

324

I/S

528

ondersteuning (deels structureel)

3. Begrotingsrechtmatigheid In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden conform de BBV in dit hoofdtuk de overschrijdingen gemeld op programmaniveau. De overschrijding doet zich voor, als de lasten hoger zijn dan opgenomen in de begroting (inclusief de wijzigingen). Voor het programma Veiligheid (€ 6.000)en de Dekkingsmiddelen (€ 534.000) is dit van toepassing.

Programma

Begroting na wijzigingen

Rekening

Saldo

1 Veiligheid lasten

3.552

3.558

-6

Algemene Dekkingsmiddelen lasten

1.525

2.059

-534

Bedragen in €uro’s x € 1.000

Deze begrotingsoverschrijdingen worden verzoorzaakt door meer uitgaven die binnen het voor het programma geldende beleid zijn gemaakt.


Pagina 215 van 236

5.7

SISA: Single Information, Single Audit

Met de wet Single Information/Single Audit (SISA) wordt beoogd het grote aantal specifieke uitkeringen van ministeries en provincies aan gemeenten en hiermee samenhangende afzonderlijke verantwoordingen te verminderen. Dit betekent dat de Rijksoverheid en de provincie voldoende heeft aan de jaarrekening van de gemeente en er geen afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering wordt gevraagd. Daarvoor in de plaats wordt bij de jaarrekening een bijlage gevoegd waarin alleen de voor de Rijksoverheid (en de provincie) noodzakelijke verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering wordt opgenomen. In de jaarrekening 2013 wordt daarom voor de volgende regelingen al verantwoording afgelegd: nr.

regeling

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

G1

Wet sociale werkvoorziening (WSW) gemeente 2013

G1A

Wet sociale werkvoorziening (WSW) totaal 2012

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB gemeente 2013

G3

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente 2013

G5

Wet Participatiebudget (WPB) gemeente 2013


Pagina 216 van 236


Pagina 217 van 236


Pagina 218 van 236

Hoofdstuk 6 Controleverklaring en resultaatbestemming


Pagina 219 van 236

6.1

Controleverklaring en resultaatbestemming

Controleverklaring onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Soest Verkiaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de (in de jaarstukken 2013 in hoofdstuk 5 opgenomen) jaarrekening 2013 van de gemeente Soest gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over 2013 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijiage. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Beleidsregels toepassing WNT inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in dejaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat dejaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.


Pagina 220 van 236

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn door uw raad vastgesteld met het normenkader op 12 december 2013. Operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente heeft plaatsgevonden. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door uw raad vastgesteld met uw controleprotocol van 14 februari 2008 en herbevestigd op 12 december 2013. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Soest een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Utrecht, 10 juni 2014 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. M. Knip RA Voorstel resultaat bestemming Het resultaat na reservering bedraagt voordelig € 1.823.509. Dit bedrag bestaat uit (deels nog) niet uitgevoerde beleidsvoornemens en een te hoge storting in dezelfde reserve door nagekomen facturen die nog betrekking hadden op het boekjaar 2013. Voorgesteld wordt een bedrag van (€ 230.505) te oormerken en het restant (voordelig € 1.593.004) ten gunste van de algemene reserve te brengen.


Pagina 221 van 236


Pagina 222 van 236

Hoofdstuk 7 Bijlagen


Pagina 223 van 236

7.1

Overzicht programma’s producten en portefeuillehouders


Pagina 224 van 236

7.2

Kerngegevens

Sociale structuur

2013

2012

(rekening)

(rekening)

45.494

45.519

- 0-19 jaar

10.647

10.786

- 20-65 jaar

25.373

25.591

- 65 jaar en ouder

9.474

9.142

Aantal cliënten bijstand

606

592

Aantal formatieplaatsen

224

224

Aantal raadsleden

29

29

Aantal wethouders

4

4

Oppervlakte (in ha)

4.645

4.645

Aantal woningen

Aantal inwoners per 31 december 2013 waarvan:

Gemeentebestuur en -personeel

Fysieke structuur

Financiële structuur

19.840

19.819

Lengte wegen (km)

197

195

Lengte fietspaden (km)

69,7

64,6

Lengte riolering (km)

301

297

Openbaar groen (ha)

142,8

143,4

105,1

115,3

(bedragen x € 1 miljoen) Uitgaven gewone dienst, excl. saldo Opbrengst algemene belastingen

8,0

7,8


33,8

34,3

Boekwaarde activa

79,6

78,8

Reserves en voorzieningen

50,2

55,2

Vaste schuld

19,2

14,4

(totalen per inwoner x € 1) Uitgaven gewone dienst, excl. saldo

2.310

2.533

Opbrengst algemene belastingen

176

171


743

754

Boekwaarde activa

1.750

1.731

Reserves en voorzieningen

1.103

1.213

422

316

Vaste schuld


Pagina 225 van 236

7.3

Kredietrapportage 2013 en toelichting

Datum raad

Kredietnummer en omschrijving

Programma 2 - Verkeer en Vervoer 7e wijz.2004 7402010 VOC Birkstraat jaar 2005 7402014 Div maatregelen 30 km zones jaar 2007 7402016 Diverse kleine maatregelen jaar 2009 7402023 Rotonde Nieuwerhoekplein jaar 2008 7402039 Herinrichting Banningstraat jaar 2008 7402040 Op norm brengen openb.verl 2007/2008 (2) jaar 2009 7402041 Profiel Koninginneln/Nieuwstr. jaar 2010 7402044 Aanpassen aansluit.Burg.Grothestraat jaar 2010 7402045 Voetgangersoverst.v Weedestr.postkant. jaar 2010 7402046 Parkeerterr.postkant.uitrit/speelvoorz. jaar 2010 7402047 Aanpassen aansluit.wegen Soest-Zuid jaar 2012 7402053 Vervanging VW pick Up 4302 VR-GZ-34 jaar 2013 7402055 Herstel verharding A.C uyplaan proeftuin jaar 2013 7402056 Herinricht.laatse fase A.P.Hilhorstweg

Lasten/Baten Totaal Budget

Boekingen

Budgetruimte Afwikkeling

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

770.000 100.000 300.000 1.570.000 300.000 176.000 100.000 180.000 100.000 100.000 752.830 25.091 50.000 150.000

775.917 94.911 198.046 1.489.279 227.735 175.999 100.000 180.000 100.000 100.000 187.999 0 28.577 144.057

-5.917 5.089 101.954 80.721 72.265 1 0 0 0 0 564.831 25.091 21.423 5.943

2014 2014 2014 2014 afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten afsluiten 2014 2014 afsluiten afsluiten

jaar jaar jaar jaar

2009 2009 2010 2011

Programma 3 - Economie 7402048 Ontwikkelpl. winkelpromenade v Weedestr. 7403004 Marktkasten centrummarkt v Weedestraat 7405004 Project van Weedestraat 7405006 Project van Weedestraat deel 2

Lasten Lasten Lasten Lasten

326.000 150.000 2.516.789 2.050.000

266.320 94.908 2.481.715 1.877.006

59.680 55.092 35.074 172.994

2014 2014 2014 2014

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

2008 2010 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Programma 4 - Natuur en Milieu 7404048 Grondwatermeetnet 7404053 Holder C 240 7404062 Overstorten Overhees 2009 7404064 Noorderweg 2012 7404065 Groen v Prinstererstr. 2014 7404066 Smitsveen 2010 duikers Overhees 7404067 Beetzlaan 2014 7404068 Waterplas C lemenstraat 2014 7404069 Gemaal Sterrenberg 7404070 Smitsveen buitenplaats 7404071 Heuvelweg e.o. 2013 7404073 Wieksloot 2012 7404080 Aanhanger 5004 7404081 Houtversnipperaar aftakas 7404085 Rioolw.afkopp Schoutenk/Plasw/Acacia 7404086 Rioolwerk en afkoppelen v Weedestraat 7404087 Rioolwerk en afkoppelen Nieuwerhoekplein 7404090 Uitbreiding kringloopcentrum Spullenhulp 7404090 Uitbreiding kringloopcentrum Spullenhulp 7404094 Watergangen 2010 beschoeiingen 7404095 Duinweg renovatie en afkoppelen 7404101 Ecoscan 2014 7404103 Kampweg afkoppelen 2013 7404104 Heideweg kruisingen 2012 7404105 Frezen Soest/Soesterberg 2012 7404106 Vervangen drukriool en vacuumput 2012 7404107 Hekwerk bergbezinkbasin 2012 7404108 Vacuumgemaal mechanische renov.2012 7404109 Dorpsplein 2e fase verv/afkopp.2012 7404110 Vijzelgemaal duiker 7404112 Rioleringswerkzaamheden Rademakerstraat 7404113 Kerkpad aanleg infiltratiegoot 7404114 van Weedestraat 2e deel 2013 7404115 Afkoppelstudie 2013 Soest/Soesterberg 7404116 Aanpassen riolering gebruik Biezenveld 7404117 Gemaal Sterrenberg vervanging 2013 7404118 Telematrie vervanging 2013 7404119 Aanleg groene daken 2013

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

50.000 45.387 140.000 350.500 243.000 364.512 668.250 500.000 128.000 164.512 639.100 100.000 5.000 7.185 498.000 1.003.000 725.000 464.000 1.364.000 434.698 330.000 12.500 449.450 550.830 160.000 549.700 100.000 50.000 288.729 68.946 350.000 80.500 454.000 57.000 120.000 48.000 200.000 100.000

46.147 0 111.104 0 0 326.984 4.000 0 129.877 27.197 119.456 108.521 5.185 7.400 23.172 513.789 667.746 491.484 1.377.998 364.197 261.157 0 0 129.171 104.334 176.801 11.639 54.632 0 14.434 350.000 0 454.896 390 0 20.592 4.346 0

3.853 45.387 28.896 350.500 243.000 37.528 664.250 500.000 -1.877 137.315 519.644 -8.521 -185 -215 474.828 489.211 57.254 27.484 -13.998 70.501 68.843 12.500 449.450 421.659 55.666 372.899 88.362 -4.632 288.729 54.512 0 80.500 -896 56.610 120.000 27.408 195.654 100.000

afsluiten 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 afsluiten 2014 2014 afsluiten afsluiten afsluiten 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 afsluiten 2014 2014 2014 afsluiten 2014 2014 2014 afsluiten afsluiten afsluiten 2014 2014 2014 2014 2014

Lasten

35.000

17.726

17.274

2014

Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening jaar 2011 7405005 Vloeistofdichte bestrating zoutloods

jaar 2009

Programma 6 - Onderwijs 7406064 Onderwijshuisv.2009 van Leersum geb.

Lasten

170.362

0

170.362

afsluiten

jaar 2010

Programma 7 - Zorg en Welzijn 7407019 (Her)inrichting begraafplaats 2012

Lasten

50.000

47.768

2.232

afsluiten

Baten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten

290.361 1.952.079 28.398 54.000 360.000 83.000 3.000.000

477.424 1.843.127 0 0 336.598 13.203 56.672

187.063 108.952 28.398 -54.000 23.402 69.797 2.943.328

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Lasten

86.000

79.959

6.041

afsluiten

Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur jaar 2008 7408014 Kleed/clubacc.v.v.Vliegdorp bijdrage jaar 2008 7408014 Kleed/clubacc.v.v.Vliegdorp jaar 2012 7408028 Verv wagen 6012 VW synchro 51-BT-LS jaar 2012 7408029 Kunstgrasveld VVZ jaar 2012 7408029 Kunstgrasveld VVZ vjn 2013 7408030 Banninghal renovatie voorbereiding jaar 2013 7408031 Sociaal-culturele voorziening

vjn 2011

Programma 9 - Bestuurlijke taken 7409004 Sloop kantoorunits Schans


Pagina 226 van 236

Programma 2 Verkeer en vervoer 7402010 VOC Birkstraat Budgetruimte € -5.917 Er is opdracht gegeven voor het aanpassen van de bewijzering. Dit werd gecombineerd met aanbrengen van bewijzering vanuit het toeristisch platform. Dit is uitgevoerd en het krediet wordt afgesloten. De provincie zal bij definitieve toekenning van de subsidie de herinrichting van de Birkstraat in samenhang zien met de andere Quick wins projecten van de gemeente Soest namelijk de herinrichting van de Banningstraat (7402039) en de herinrichting van de Bosstraat (7402043). Door de afrekening als totale investering van de drie projecten te bezien zal de onderschrijding van de herinrichting van de Banningstraat nagenoeg teniet worden gedaan door de overschrijding op de projecten Birkstraat en Bosstraat. De verrekening van de uitgaven en subsidiebijdragen vindt plaats met de reserve onderhoud wegen. 7402014 Diverse Maatregelen 30 km zones

Budgetruimte € 5.089

Tot op heden wordt dit krediet benut om tegemoet te komen aan de wensen in de wijk en de aanbeveling van de politie (Team subjectieve verkeersonveiligheid) als het gaat om snelheidsremming. Hiervoor is het budget niet toereikend. Om hierin keuzes te maken wordt in 2014 een analyse gemaakt waaruit de locaties met maatregelen volgen die de meeste urgentie hebben om aangepakt te worden. Met die aanpak wordt zowel dit krediet als het krediet 7402016 diverse kleine maatregelen besteed. 7402016 Diverse kleine maatregelen


Dit krediet wordt tot op heden ingezet om snel te kunnen inspelen op kleine verkeerskundige vragen en verzoeken uit de wijk. Plan voor 2014 zie hierboven “7402014 Div. Maatregelen 30 km zones”. 7402023 Rotonde Nieuwerhoekplein Budgetruimte € 80.720 Alle gecombineerde werkzaamheden met betrekking tot het project Nieuwerhoekplein en omgeving, waarvan dit krediet onderdeel uitmaakt, zijn afgerond, feestelijk geopend en zijn aan het eind van 2013 met de aannemer financieel afgerond. Begin 2014 wordt de hoofdriolering onder dit projectgebied nog grotendeels gerelined. Dat is niet gelukt in 2013 omdat er voor gekozen is één grote aanbesteding te doen (aanbestedingsvoordeel) van alle recent uitgevoerde infrastructurele werken waarin ook het hoofdriool vernieuwd wordt. Er wordt geen overschrijding van het krediet verwacht. 7402039 Herinrichting Banningstraat Budgetruimte € 72.265 De tweede fase is in 2013 afgerond. De financiële afwikkeling voor de provincie (accountantscontrole) is in november 2013 afgerond. De provincie zal bij de definitieve toekenning van de subsidie de herinrichting van de Banningstraat in samenhang zien met de andere Quick wins projecten van de gemeente Soest namelijk de herinrichting van de Birkstraat (7402010) en de herinrichting van de Bosstraat (7402043). Door de afrekening als totale investering van de drie projecten te bezien zal de onderschrijding van de herinrichting van de Banningstraat nagenoeg teniet worden gedaan door de overschrijding op de projecten Birkstraat en Bosstraat. De verrekening van de uitgaven en subsidiebijdragen vindt plaats met de reserve onderhoud wegen. 7402040 Op norm brengen openbare verlichting Budgetruimte € 0 Het restant is aangewend voor het project openbare verlichting (ktd) voor inhuur van derden. Krediet afsluiten. 7402041 Profiel Koninginnelaan/Nieuwstraat Budgetruimte € 0 Alle gecombineerde werkzaamheden met betrekking tot het project Nieuwerhoekplein en omgeving, waarvan dit krediet onderdeel uitmaakt, zijn afgerond in 2013. Op enkele plekken dient het hoofdriool nog te worden gerelined. Krediet afsluiten. 7402044 Aanpassen aansluitingen Burg. Grothestraat


Budgetruimte € 0

Pagina 227 van 236

Alle gecombineerde werkzaamheden met betrekking tot het project Nieuwerhoekplein en omgeving, waarvan dit krediet onderdeel uitmaakt, zijn afgerond in 2013. Op enkele plekken dient het hoofdriool nog te worden gerelined. Krediet afsluiten. 7402045 Voetgangersoversteek Van Weedestraat postkantoor Budgetruimte € 0 Middels een B&W besluit en toelichting aan de Raad is dit krediet samengevoegd met het projectbudget van project Van Weedestraat deel 2. De werkzaamheden zijn conform planning (tijd en financieel) uitgevoerd en opgeleverd en 14 september 2013 feestelijk geopend. Krediet afsluiten. 7402046 Parkeerterrein postkantoor uitrit/speelvoorzieningen Budgetruimte € 0 Middels een B&W besluit en toelichting aan de Raad is dit krediet samengevoegd met het projectbudget van project Van Weedestraat deel 2. De werkzaamheden zijn conform planning (tijd en financieel) uitgevoerd en opgeleverd en 14 september 2013 feestelijk geopend. Krediet afsluiten. 7402047 Aanpassen haakse aansluitingen wegen Soest Zuid Budgetruimte € 564.831 Diverse wegen in Soest Zuid voldoen niet aan de inrichting van een erftoegangsweg zoals vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. In het uitvoeringsprogramma van het GVVP is de reconstructie van diverse kruispunten in Soest Zuid opgenomen. Het gaat om diverse kruispunten op de Heideweg en een kruispunt op de Schoutenkampweg. Op een deel van het traject staan ook rioleringswerkzaamheden op de planning. Om werk met werk te maken zijn de werkzaamheden samengevoegd tot twee projecten: ‘de herinrichting van de Heideweg en omgeving’ en ‘de herinrichting van de Schoutenkampweg en omgeving’. De uitvoering van de herinrichting van de Heideweg is eind augustus 2013 gestart en wordt maart 2014 afgerond. De uitvoering van de herinrichting van de Schoutenkampweg is eind januari 2014 gestart en wordt in het najaar van 2014 afgerond. Het krediet haakse aansluitingen is aangevuld met € 551.000 vanuit het rioolfonds (7404104) en € 52.000 vanuit rationeel wegbeheer(6250035). 7402053 Vervanging VW pick-up 4302


De vervanging is doorgeschoven naar 2014 7402055 Herstel verharding A.Cuyplaan proeftuin


Het werk is afgerond in 2013. Krediet afsluiten 7402056 Herinrichting laatste fase A.P.Hilhorstweg


Werk is afgerond in 2013. Krediet afsluiten. Programma 3 Economie 7402048 Ontwikkelplan winkelpromenade Van Weedestraat Budgetruimte € 59.680 In de najaarsnota is aangegeven dat eind 2013 de zaken rond de laatste aanpassingen in de straat ten behoeve van de markt (stroomaansluitingen) afgerond zouden worden. Dat is vanwege lange levertijden van de apparatuur en aanvraagtermijnen bij Stedin niet gelukt. Begin 2014 worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt geen overschrijding van het krediet verwacht. 7403004 Marktkasten centrummarkt Van Weedestraat Budgetruimte € 55.092 In de najaarsnota is aangegeven dat eind 2013 de zaken rond de laatste aanpassingen in de straat ten behoeve van de markt (stroomaansluitingen) afgerond zouden worden. Dat is vanwege lange levertijden van de apparatuur en aanvraagtermijnen bij Stedin niet gelukt. Begin 2014 worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt geen overschrijding van het krediet verwacht. 7405004 Project Van Weedestraat Budgetruimte € 35.074 In de najaarsnota is aangegeven dat eind 2013 de zaken rond de laatste aanpassingen in de straat ten behoeve van de markt (stroomaansluitingen) afgerond zouden worden. Dat is vanwege lange levertijden van de apparatuur en aanvraagtermijnen bij Stedin niet gelukt. Begin 2014 worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt geen overschrijding van het krediet verwacht.


Pagina 228 van 236

7405006 Project Van Weedestraat deel 2 Budgetruimte € 172.994 In 2013 zijn alle werkzaamheden conform bestek afgerond. Een aantal zaken wordt in 2014 afgerond. Begin 2014 wordt de onderhoudstermijn met de aannemer afgerond. Er wordt geen overschrijding van het krediet verwacht. Programma 4 Natuur en Milieu 7404048 Grondwatermeetnet De laatste twee peilbuizen zijn begin 2013 geplaatst. Krediet afsluiten.


7404053 Holder C 240 Budgetruimte € 45.387 De inzet van de Holder is beperkt (ongeveer 200 uur per jaar) waardoor van vervanging is afgezien. De trekker blijft in gebruik. In 2014 wordt opnieuw bezien of vervanging wenselijk is. Het krediet aanhouden. 7404062 Overstorten Overhees 2009 Budgetruimte € 28.896 De resterende overstorten aan de Koningsweg zijn in 2013 niet aangepast. Deze worden in 2014 aangepast. In 2013 is lekkage geconstateerd in de eerder aangepaste overstorten. Deze lekkage is in 2013 gerepareerd. Afronding in 2014. 7404064 Herinrichting Noorderweg, Colenso,Ir.Menkolaan Budgetruimte € 350.500 Er is in 2013 geen voortgang geboekt met het kijken naar de parkeerproblemen en illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. De rioolwerkzaamheden zijn uitgesteld, vooralsnog tot 2014. 7404065 Groen van Prinstererstraat 2014 Budgetruimte € 243.000 Er is in 2013 geen voortgang geboekt met het kijken naar de parkeerproblemen en illegaal in gebruik genomen gemeentegrond. De rioolwerkzaamheden zijn uitgesteld, vooralsnog tot 2014. 7404066 Smitsveen 2010 duikers Overhees Budgetruimte € 37.528 In 2013 is het knelpunt in de duiker in de J. Poststraat aangepakt. Het knelpunt in de duiker onder de Dorresteinweg moet nog opgelost worden. Onderzoek wordt gedaan naar kabels en leidingen van nutsbedrijven die de duiker kruisen. De uitvoering wordt verwacht in 2014 7404067 Rioolwerk en afkoppelen Beetzlaan 2014


In 2013 is het riool in de Beetzlaan geïnspecteerd. De rioolwerkzaamheden zijn uitgesteld tot 2014. Naar aanleiding van de kerntakendiscussie wegen wordt het project niet als een integraal project uitgevoerd. Participatie is beperkt mogelijk. 7404068 Waterplas Clemenstraat 2014


De voortgang hangt af van het in eigendom krijgen van de grond voor de aanleg van de waterberging. Natuurmonumenten heeft in 2013 de eerste gesprekken gevoerd met grondeigenaren in het gebied. Het is onzeker in welk jaar de waterberging daadwerkelijk kan worden aangelegd. 7404069 Gemaal Sterrenberg Budgetruimte - € 1.877 De werkzaamheden aan de pompen in de droge opstelling zijn afgerond. Krediet afsluiten. 7404070 Smitsveen buitenplaats Budgetruimte € 137.315 In 2013 zijn wadi’s aangelegd rond de flats van Portaal. In december heeft Portaal een plan van aanpak voor de renovatie van de flats gepresenteerd. Binnen dit plan ontstaat de mogelijkheid om de daken van de flats aan te sluiten op de wadi’s en regenwater af te koppelen. In tegenstelling tot het voorstel in de najaarsnota 2013 wordt voorgesteld het krediet aan te houden en in 2014 de daken van de flats af te koppelen. 7404071 Heuvelweg e.o. Budgetruimte € 519.644 Betreft ook de herinrichting Noorderweg, Colenso en Ir. Menkolaan 2013 7404110 Vijzelgemaal duiker Maatweg Budgetruimte € 54.512 Bovenstaande budgetten zijn samengevoegd voor project Noorderweg e.o. Jaarstukken 2013 - Gemeente Soest

Pagina 229 van 236

Het project wordt uitgevoerd in 2014 in aansluiting op het relinen in het Nieuwerhoekplein en Burg. Grothestraat. In 2013 is aan de bewoners een tweede concept voor de herinrichting gepresenteerd waarin als uitgangspunt het kappen van alle bestaande bomen is verwerkt. De vaststelling van het ontwerp heeft 6 maanden vertraging opgelopen door inzet op de kerntakendiscussie wegen. Begin 2014 wordt het ontwerp van de herinrichting vastgesteld en wordt de kapvergunning aangevraagd. 7404073 Wieksloot 2012 Budgetruimte - € 8.521 In 2013 is beschoeiing aangebracht langs de Wieksloterweg WZ en langs een groot gedeelte van de Wieksloterweg OZ. Knelpunten in bestaande duikers zijn opgelost. De berm van de gehele Wieksloterweg is aangepast en hersteld. Alle werkzaamheden zijn afgerond. Krediet afsluiten. 7404080 Aanhanger 5004 Het krediet kan afgesloten worden.

Budgetruimte - € 185

7404081 Houtversnipperaar aftakas Het krediet kan afgesloten worden.

Budgetruimte - € 215

7404085 Rioolwerk en afkoppelen Schoutenkampweg, Plasweg, Acacialaan Budgetruimte € 474.828 In 2013 is het ontwerp van de herinrichting vastgesteld en is voor de uitvoering een bestek en tekeningen gemaakt. De uitvoering start in 2014. 7404086 Rioolwerk Van Weedestraat, Burg. Grothestraat, Steenhoffstraat De uitvoering van het relinen zal in 2014 plaatsvinden.


7404087 Rioolwerk Nieuwerhoekplein Budgetruimte € 57.254 Combinatie project. In 2013 is voor de renovatie (relinen) van de riolering een bestek en tekeningen gemaakt en is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering. De uitvoering wordt afgerond in 2014. 7404090 Uitbreiding kringloopcentrum Spullenhulp

Budgetruimte - € 13.998 Inkomsten € 27.484

Door het faillissement van bouwbedrijf G.W. v.d. Grift is de garantieverplichting van 5 jaar op o.a. de binnendeuren, waarmee een probleem is ontstaan, niet meer te verhalen op het bouwbedrijf. Wij hebben de curator medegedeeld de onderhoudstermijn vast te houden voor vervanging van de binnendeuren. Afsluiting van het project in 2014. 7404094 Watergangen 2010 beschoeiingen Budgetruimte € 70.501 In 2013 zijn nieuwe bomen geplant rond de vijvers in Overhees. Op diverse plaatsen is de beschoeiing aangepast omdat spoelgaten ontstonden. Een eerste proef met het aanplanten van natuurvriendelijke oevers is mislukt en krijgt in 2014 een vervolg. Groot onderhoud is uitgevoerd aan de sloten langs fietspad Dorpstreek en groot onderhoud is gestart aan de sloten langs de Stadhouderslaan. Afronding van het groot onderhoud vindt plaats in 2014. 7404095 Duinweg renovatie en afkoppelen Budgetruimte € 68.843 Er moeten nog werkzaamheden worden uitgevoerd op de haakse kruisingen in 2014. 7404101 Ecoscan 2014 Budgetruimte € 12.500 In overleg met het waterschap worden de werkzaamheden in 2014 uitgevoerd. 7404103 Kampweg afkoppelen 2013


Het rioolwerk en afkoppelen van de Kampweg hangt samen met het Masterplan Soesterberg. Omdat de uitvoering voorlopig nog niet plaats zal vinden, wordt het krediet niet uitgevoerd. Krediet afsluiten.


Pagina 230 van 236

7404104 Heideweg afkoppelen en kruisingen 2012 Budgetruimte € 421.659 In 2013 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Aanvullend op de originele werkzaamheden wordt ook het gedeelte van de Heideweg tussen de Soesterbergsestraat en Duinweg opnieuw ingericht. Afronding vindt plaats in 2014. 7404105 Frezen wortels Soest/Soesterberg 2012


Door softwareproblemen met het beheersysteem van de riolering is het niet gelukt om een aannemer opdracht te geven voor het verwijderen van belemmeringen in de riolering (wortelproppen). De problemen met het beheersysteem zijn opgelost. De werkzaamheden worden in 2014 voorbereid en uitgevoerd. 7404106 Vervangen drukrioolputten en vacuumputten 2012 Budgetruimte € 372.899 In 2013 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Afronding vindt plaats in 2014. 7404107 Hekwerk bergbezinkbassin Kampdwarsweg 2012 Budgetruimte € 88.362 In 2013 is een hekwerk rond het bergbezinkbassin aangebracht. De werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet wordt afgesloten met een positief saldo van € 88.362.Krediet afsluiten 7404108 Vacuumgemaal mechanische renovatie 2012 Budgetruimte - € 4.632 In 2013 zijn beide perspompen van het vacuümgemaal uitgevallen. Beide pompen zijn versleten en direct vervangen. Krediet afsluiten. 7404109 Dorpsplein 2e fase verv/afkoppelen 2012


De uitvoering van de werkzaamheden heeft een relatie met de bouw van de laatste woningen op de plek van het voormalige dorpshuis. De uitvoering is doorgeschoven naar 2014 en wordt uitgevoerd voordat de woningen worden gebouwd. 7404112 Rademakerstraat Budgetruimte € 0 De rioleringswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het restantbudget is toegevoegd aan het project Rademakerstraat ter dekking van de gemaakte kosten. Krediet afsluiten 7404113 Kerkpad aanleg infiltratiegoot


Tijdens het vervangen van het asfalt in het Kerkpad is de verharding niet afgekoppeld. De bodemgesteldheid is niet geschikt. Het krediet van € 81.000 wordt niet gebruikt. Krediet afsluiten. 7404114 Van Weedestraat 2e deel 2013 Budgetruimte - € 896 De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het budget is toegevoegd aan het project Van Weedestraat fase 2 ter dekking van de gemaakte kosten. Krediet afsluiten 7404115 Afkoppelstudie 2013 Soest/Soesterberg Budgetruimte € 56.610 Dit bedrag wordt ingezet voor de optimalisatiestudie Riolering Soesterberg (ism het Waterschap Valei en Veluwe) in het kader van het project Riolering Soesterberg. Hier is recent over geadviseerd in het opdrachtgeversoverleg. 7404116 Aanpassen riolering gebruik Biezenveld


In 2013 is een eerste maatregel om het Biezenveld meer te gebruiken zonder kosten uitgevoerd. Het effect van de uitgevoerde maatregel wordt in 2014 gemonitoord. Daarna wordt duidelijk of nog aanvullende maatregelen nodig zijn. 7404117 Gemaal Sterrenberg vervanging 2013 Budgetruimte € 27.408 In 2011 is het gemaal aan de Kerklaan in Soesterberg gerenoveerd. De laatste termijn van deze renovatie is vastgehouden vanwege het ontbreken van een opleverdossier. In 2013 is het vervangen van de vacuümpompen in het vacuümgemaal voorbereid. De vacuümpompen worden vervangen in 2014.


Pagina 231 van 236

7404118 Gemalen telemetrie vervanging 2013 Budgetruimte € 195.654 In 2013 is gestart met de voorbereiding van verouderde gemaalcomputers. Het vervangen van de computers wordt gecombineerd met het aanpassen van de software en het installeren van supersnelle GPRS data-verbindingen. Het maken van nieuwe maatwerk ontwerpen voor de software van de gemalen en randvoorzieningen is tijdrovend. De uitvoering start in 2014 en loopt door in de komende jaren. 7404119 Aanleg groene daken 2013 Budgetruimte € 100.000 Dit bedrag is niet besteed aangezien er nog geen subsidieregeling voor groene daken was. Inmiddels is dat voorstel aan de Raad voorgelegd er wordt dat in de Raad van februari 2014 behandeld Programma 5 Wonen en Ruimtelijke ordening 7405005 Vloeistofdichte bestrating zoutloods Budgetruimte € 17.274 De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Monitoring van het resultaat vindt op last van de provincie plaats tot en met 2015. Daarna zijn mogelijk nog aanvullende maatregelen noodzakelijk. Afronding na 2014. Programma 6 Onderwijs 7406064 Onderwijshuisvesting 2009 van Leersum gebouw Budgetruimte € 170.362 De school is gestopt op de locatie in Soesterberg, op basis van art.18 verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Soest is de aanspraak op bekostiging vervallen. Het krediet komt te vervallen. Programma 7 Zorg en Welzijn 7407019 Herinrichting begraafplaats 2012 De werkzaamheden zijn afgerond. Krediet afsluiten.


Programma 8 Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur 7408014 Kleed/clubaccommodatie vv Vliegdorp

Budgetruimte € 108.952 Inkomsten € 187.063 Er dienen nog wat problemen in het gebouwenbeheersysteem te worden opgelost. Daarnaast zijn er 10 parkeerplaatsen aangelegd in de woonwijk nabij vv ’t Vliegdorp om aan de parkeernorm te voldoen. Het krediet loopt door in 2014 omdat deze werkzaamheden nog niet zijn opgeleverd. De verwachting is dat het krediet in het 3e kwartaal van 2014 afgesloten kan worden met een voordeel. 7408028 Vervanging wagen 6012


De vervanging is doorgeschoven naar 2014 7408029 Kunstgrasveld VVZ

Budgetruimte € 23.402 Inkomsten - € 54.000 De laatste werkzaamheden moeten nog verricht worden. Op basis van de huidige bedragen dient de vereniging € 54.000 aan eigen bijdrage te betalen als het project helemaal klaar is. De verwachting is dat we binnen het budget blijven c.q. een hele kleine overschrijding realiseren. Overigens heeft de Raad geen maximum krediet genoemd. Dit krediet wordt in 2014 afgewikkeld. 7408030 Banninghal renovatie voorbereiding Budgetruimte € 69.797 De afgelopen periode is nadrukkelijk overleg gevoerd met de gebruikers van de Banninghal (scholen en sportverenigingen) over hun wensen met betrekking tot de opwaardering van deze hal. In 2014 zal een marktconsultatie gehouden worden. Een extern bureau zal gevraagd worden om een (tegen)berekening te maken ten aanzien van de uitkomsten van de marktconsultatie. Een offerte hiervoor is aangevraagd. Deze kosten komen ten laste van het voorbereidingskrediet. In het laatste kwartaal van 2013 is een externe projectleider aangetrokken wiens kosten ook ten laste van het voorbereidingskrediet komen.


Pagina 232 van 236

7408031 Sociaal-culturele voorziening Budgetruimte € 2.943.328 In februari 2012 heeft de raad een voorbereidingsbudget van € 75.650 ter beschikking gesteld om te komen tot het programma van eisen voor een sociaal-culturele voorziening. Tot en met 2013 is voldaan aan deze opdracht, echter door aanvullende onderzoekopdrachten met betrekking tot de marechausseekazerne heeft een overschrijding plaatsgevonden. Deze extra kosten waren in het oorspronkelijke PVA niet voorzien. De overschrijding van dit krediet komt ten laste van de € 3.000.000 dat beschikbaar is uit het Investeringfonds Soesterberg voor de sociaal-culturele voorziening. Hierdoor is het beschikbaar budget per 1 januari 2014 € 2.943.328 Programma 9 Bestuurlijke taken 7409004 Sloop kantoorunits Schans De werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet kan afgesloten worden.



Pagina 233 van 236

7.4

Externe inhuur Bedragen x € 1.000

Doel

Adviesbureau/inhuur

Bedrag

Automatiseringsprojecten

Network2 day BV

2

Duijnborgh Audit

4

Seneca Web Development

2

Catering

Randstad

Telefonie

Zetacom

8

Werkprocessen

BMC

3

Rationeel wegbeheer

Vitae Nederland

6

Veldkamp Infra

6

Onderzoek infiltratie

Wareco

4

Duurzaam openbaar groen

Cyber BV

11

Groenbeleidsplan

Arcadis Nederland BV

15

VTA-inspectie boombeheer

DataQuint

Speelplaatsenbeheer

Bossen

Prunusbestrijding, etc

19

3

Boomtotaalzorg

10

Speelplan BV

11

Hielema

11

Roest

1

Greenworks

2

R.Schuurman

21

Greenworks

10

Roest Landschapsontwikkelingsplan Landschap

5 15

Greenworks

5

Roest

5

R.Schuurman

2

Bosbeleidsplan

van Nierop Ingenieurbureau

2

Recreatieterrein

P.A. vd Hengel

10

Overig recreatie

R.Schuurman

10

Roest

2

Greenworks

3

Sanering zoutloods

Aveco de Bondt BV

8

Jobhunting

Randstad

Werkdeel

Rachak Consultancy Talenter Centennium

65 2 47 7

Remember

50

DOK

15

Szmart

17

Randstad


6

Pagina 234 van 236

Doel

Adviesbureau/inhuur Workfast BV

Bedrag 109

Schoon Soest

Randstad

RO-budget

Bono Traffics BV

8

Landelijk gebied

RBOI Rotterdam BV

5

Buitenplaats Smitsveen

Dini Teunis

14

Economisch beleid

Van Iperen

44

Archeologiebeleid

Archeologisch Adviesbureau RAAP

Verkeerskundige aanpassingen

Mobycon Concordis Groep Snoeren

Voorbereiding Sociaal Domein

16

2 53 3

DOK

28

BMC

24

Plan van aanpak Sociaal Culturele voorziening

Buitenkans

Metrum

7

Soeters van Elsdonk architecten

4

AT Osborne

6

Rode Wouw

9

Dini Teunis

2

Inspectie kinderopvang

GGD Midden Nederland

13

Sport

Grontmij Nederland bv

2

Siebenga Adviesbureau

1

JS Consultancy

2

Kybys BV

Masterplan

12

Andres

1

BMC

2

Vitae Nederland BV

20

Veldkamp Infra Totaal

38

Metrum

76

APS Vastgoed

19

Soeters van Elsdonk architecten

3

Rotonde Nieuwerhoekplein Op norm brengen Openbare verlichting

APS vastgoed

3

Aansluiting wegen Soest Zuid

Tauw BV


11 5

Vitae Nederland BV

15

Apollo Noord

Vitae Nederland BV

7

Dorpsplein

Vitae Nederland BV

11

APS vastgoed

20


Pagina 235 van 236

Doel

Adviesbureau/inhuur

Accommodatiebeleid

Kybys BV APS Vastgoed Driessen FutureConsult


Contact Klussenbedrijf

Sportcomplex Dalweg

Koning Dorus Coaching PROambt Advies

Openbare orde en veiligheid

Bedrag 4 12 4 20 3 14 2

Falkmann Training & Advies

11

Gemeente Baarn

16

Van Weedestraat


16

WMO

Driessen

24

Scheephouwer

52

Factum Advies

19

Prismaticos process partner Toezicht/handhaving

MB All Toezicht Handhaving Support BV

Speerpunten veilgiheid Projectbudget Integratie Werk & Inkomen

2 16 108

DBO Consultancy BV

4

Falkmann Training & Advies

6

Win in Consulting

17

Leeuwendaal

3

Proces Express BV

6

Telefonisch informatiepunt

BMC

14

BAG

Kondar

16

Wet WOZ

Kondar

10

GeoCensus

12

HFEmetrio

7

Bentley Systems Netherlands BV

4

Registratie BGT

J.R. Prins

8

WABO

Stadsbeheer BV

3

Kunstgrasveld

ASC BV

Renovatie Banninghal

APS Vastgoed

Totaal


14 2

€ 1.469

Pagina 236 van 236

Postbus CA Soest

Recommend Documents