Postbus CA Soest

Jaarstukken

2012

Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Telefax Telefoon Internet E-mail

Jaarstukken 2012 - Gemeente Soest

Raadhuisplein 1 (035) 609 36 89 (035) 609 34 11 www.soest.nl [email protected]

Pagina 1 van 210


Pagina 2 van 210

INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER .................................................................................................................................................5 HOOFDSTUK 1 – BESTUURLIJKE INLEIDING ..................................................................................................7 HOOFDSTUK 2 – TOELICHTING FINANCIEEL RESULTAAT ............................................................................ 12 HOOFDSTUK 3 – PROGRAMMA’S .............................................................................................................. 19 PROGRAMMA 1 – VEILIGHEID .............................................................................................................................. 19 PROGRAMMA 2 – VERKEER EN VERVOER ............................................................................................................... 24 PROGRAMMA 3 – ECONOMIE .............................................................................................................................. 32 PROGRAMMA 4 – NATUUR EN MILIEU .................................................................................................................. 37 PROGRAMMA 5 – WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING ............................................................................................ 49 PROGRAMMA 6 – ONDERWIJS ............................................................................................................................. 64 PROGRAMMA 7 – ZORG EN WELZIJN .................................................................................................................... 70 PROGRAMMA 8 – SPORT, RECREATIE, KUNST EN CULTUUR ....................................................................................... 81 PROGRAMMA 9 – BESTUURLIJKE TAKEN................................................................................................................. 87 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ........................................................................................................................... 98 HOOFDSTUK 4 - PARAGRAFEN ................................................................................................................ 100 PARAGRAAF A - WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT .......................................................................... 100 PARAGRAAF B - FINANCIERING........................................................................................................................... 107 PARAGRAAF C - BEDRIJFSVOERING...................................................................................................................... 111 PARAGRAAF D - ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ................................................................................................ 132 PARAGRAAF E - VERBONDEN PARTIJEN ................................................................................................................ 138 PARAGRAAF F - GRONDBELEID ........................................................................................................................... 146 PARAGRAAF G - LOKALE HEFFINGEN.................................................................................................................... 154 HOOFDSTUK 5 JAARREKENING ................................................................................................................ 159 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

BALANS ............................................................................................................................................... 159 GRONDSLAGEN ..................................................................................................................................... 160 SPECIFICATIE ACTIVA .............................................................................................................................. 165 SPECIFICATIE PASSIVA ............................................................................................................................. 169 RECAPITULATIESTAAT LASTEN EN BATEN 2012 ............................................................................................ 192 CONTROLEVERKLARING EN RESULTAATBESTEMMING .................................................................................... 193 SISA: SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT .............................................................................................. 195

HOOFDSTUK 6 BIJLAGEN ......................................................................................................................... 200 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

OVERZICHT PROGRAMMA’S PRODUCTEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS ............................................................... 201 KERNGEGEVENS .................................................................................................................................... 202 KREDIETRAPPORTAGE 2012 EN TOELICHTING ............................................................................................. 203 EXTERNE INHUUR .................................................................................................................................. 207 AFKORTINGEN ...................................................................................................................................... 209


Pagina 3 van 210


Pagina 4 van 210

LEESWIJZER In deze leeswijzer beschrijven wij voor u de opbouw van de programmaverantwoording 2012. Deze ziet er als volgt uit: Bestuurlijke inleiding -

Financieel resultaat

-

Balans en reservepositie

De programma’s A.

Omschrijving van het programma Korte beschrijving van waar het programma over gaat, de producten (met de verantwoordelijke portefeuillehouder) en een overzicht van de relevante beleidsdocumenten.

B.

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? (1e W-vraag) Hier worden de beoogde maatschappelijke effecten benoemd met een overzicht van prestatieindicatoren.

C.

Wat hebben we ervoor gedaan? (2e W-vraag) Hier wordt inzicht gegeven in de uitvoering van de prioriteiten die onder het programma vallen. Hierbij hebben ons zo veel mogelijk beperkt tot het verslagjaar 2012. Dit onderdeel wordt afgesloten met een overzicht van kengetallen.

D.

Wat mag het kosten? (3e W-vraag) Hier worden de uitgaven en inkomsten per programma weergegeven. Ook worden verschillen tussen de begroting 2012 (na wijziging) en realisatie 2012 kort toegelicht. De toegerekende ambtelijke en overheadkosten worden in de analyse onder de term apparaatskosten opgevoerd. Meer en minder inzet van ambtelijke capaciteit (apparaatskosten) levert per saldo geen budgettair voor- of nadeel op in de jaarrekening, maar een verschuiving van capaciteit over de programma’s en het saldo overhead (verantwoord bij het programma Algemene dekkingsmiddelen). In de verschilverklaringen bij de programma’s staat diverse malen dat voor- of nadelen worden gecompenseerd of verrekend met een mutatie in de reserves. De feitelijke verantwoording van de reservemutaties vindt niet plaats bij het desbetreffende programma, maar bij de Algemene dekkingsmiddelen.

De bedragen in de jaarrekening worden afgerond op € 1.000. Hierdoor kan de som der delen afwijken van de vermelde totalen. De paragrafen De paragrafen zijn voorgeschreven in het ‘Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies’ (BBV). Hier worden de beleidslijnen voor beheermatige aspecten, bedrijfsvoering en lokale heffingen beschreven. De paragrafen maken inzichtelijk hoe het college en de ambtelijke organisatie deze belangrijke, meer intern gerichte zaken borgen. De jaarrekening De jaarrekening bestaat uit de balans (het overzicht van bezittingen (activa) en schulden (passiva)), de controleverklaring, de resultaatbestemming en de SiSa-lijst (Single information, Single audit). De bijlagen


Pagina 5 van 210


Pagina 6 van 210

Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2012 aan. Het college legt hiermee verantwoording af over de realisatie van de beoogde effecten, beleidsdoelen en prioriteiten uit de programmabegroting 2012 en over de hieraan gerelateerde inzet van budgetten. Op aangeven van onze nieuwe accountant Deloitte is de indeling van dit boekwerk op een aantal onderdelen aangepast en worden soms andere benamingen gebruikt. Ook de titel van dit boekwerk is - ingevolge BBV-voorschriften - gewijzigd in Jaarstukken 2012. Goedkeurende verklaring Op pagina 189 is de vereiste controleverklaring opgenomen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid afgegeven. Ook uit de accountantsrapportage, die u separaat wordt aangeboden, komt naar voren dat de organisatie van de gemeente Soest op het gebied van rechtmatigheid en financiële bedrijfsvoering goed op orde is. Wij zijn hier uiteraard content mee. Dit neemt niet weg dat er enkele belangrijke aandachtspunten in het rapport worden genoemd. Hierbij doelen we vooral op de bouwgrondexploitaties (waaronder Masterplan Soesterberg) en het project Hart van de Heuvelrug. Single audit, Single information (SiSa) In hoofdstuk 5.7 is de verantwoording van de zogeheten Single information, Single audit (SiSa) opgenomen. Door toepassing van SiSa wil het Rijk de verantwoordingsinformatie voor een groot aantal specifieke uitkeringen stroomlijnen en beperken. De accountantscontrole is inclusief de bijlage SiSa. Deze jaarstukken moeten voor 15 juli digitaal aan het CBS en de provincie Utrecht worden aangeleverd. Voor de indeling van deze programmaverantwoording verwijzen we u naar de leeswijzer op pagina 5. Belangrijke ontwikkelingen in 2012 In deze bestuurlijke inleiding willen we in het kort enkele in het oog springende ontwikkelingen belichten. Economische crisis verdiept, maar gunstig verloop bijstandsuitgaven Het economisch tij is in 2012 verder verslechterd: toenemende werkloosheid, ernstige stagnatie in de bouw, landelijke bezuinigingen, consumentenvertrouwen op een dieptepunt, dalende rijksinkomsten. Ook in Soest zijn de consequenties steeds meer zichtbaar. Opvallend was het dan ook dat het aantal bijstandsuitkeringen in Soest niet is gestegen, maar ongeveer gelijk bleef. Dit had mede tot gevolg dat het tekort van meer dan € 1 miljoen op het WWBbudget in 2011 is omgeslagen in een overschot van circa € 100.000. Offensieve aanpak woninginbraken In 2012 hebben we een groot offensief ingezet tegen de woninginbraken in Soest. Deze vorm van criminaliteit is langs alle paden aangepakt: zowel de daders als de slachtoffers, alsook de buit en de nazorg aan ex-gedetineerden hebben bijzonder veel aandacht gekregen. De eerste vruchten van deze inspanningen lijken nu in 2013 geplukt te worden. Van Weedestraat In 2012 is een grootschalig uitvoeringsproject succesvol afgerond: Van Weedestraat ‘deel 1’ met de bijbehorende aanloopgebieden. Na een lange periode van plannen maken, samen met bewoners en winkeliers, en intensieve afstemming over de uitvoering hebben we de openbare ruimte geheel vernieuwd. Het winkelgebied heeft nu veel meer allure en is bovendien ook veel beter toegankelijk doordat hoogteverschillen zo veel mogelijk zijn geëgaliseerd. Bovendien zijn dankzij veelvuldig


Pagina 7 van 210

overleg met de nutsbedrijven onder de grond alle kabels en leidingen vervangen. Door deze integrale aanpak hebben we ervoor kunnen zorgen dat de straat er voor de komende decennia prachtig bij ligt. Na een periode van werkzaamheden en overlast is de straat feestelijk geopend en je ziet dat de kwaliteitsimpuls die we als gemeente hebben gegeven aan de openbare ruimte zijn vruchten afwerpt. Ondernemers hebben plannen (en sommige worden al in uitvoering gebracht) om hun winkels te verfraaien. In tegenstelling tot veel andere winkelcentra is er in dit gebied geen leegstand. En de ondernemers uit het andere deel van de winkelstraat kijken ernaar uit dat ook hun deel wordt opgeknapt. Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering was de Van Weedestraat een complex project. Maar achteraf kunnen we zeggen dat het resultaat er mag zijn. En dankzij het feit dat de uitvoering van deel 1 ruim binnen het gestelde budget is gebleven en aanvullende middelen beschikbaar zijn gesteld, kunnen we ook het andere deel van de straat de kwaliteitsimpuls geven die het hoofdwinkelcentrum van Soest verdient. Openbare ruimte In 2012 is op het gebied van openbare ruimte heel veel gedaan en bereikt voor en met burgers van de gemeente Soest. Op verschillende deelgebieden zijn projecten tot afronding gebracht of heeft de voorbereiding plaatsgevonden voor uitvoering in 2013. Daar waar veel overheidsinstellingen zich genoodzaakt zagen om te bezuinigen op uitgaven in het openbaar gebied, slaagt Soest erin door goed aan te besteden en waar mogelijk werk met werk te maken veel projecten doorgang te laten vinden. Op het gebied van verkeer is met het gereedkomen van de ovonde Nieuwerhoekplein een belangrijk sluitstuk in de voltooiing van de hoofdwegenstructuur gerealiseerd. Het weggedeelte vanaf het Nieuwerhoekplein tot aan de Van Weedestraat en de herinrichting van de Koninginnelaan zijn geheel voorbereid en worden in 2013 uitgevoerd. Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren zijn alle 30km-gebieden voorzien van een betere herkenning door het aanbrengen van bebording en belijning. Waar mogelijk is bij reconstructie de weg aangepast aan de eisen voor 30km-wegen. Op onderhoudsgebied is ook het vermelden waard dat alle bomen in de wijken Boerenstreek, De Eng en Klaarwater zijn gesnoeid, dat er 28 kleinere renovaties zijn uitgevoerd en er aan de Plesmanstraat een grote groenrenovatie en herinrichting van een speelplaats is gerealiseerd. Samen met het waterschap zijn van alle vijvers de beschoeiingen vervangen en zijn waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook is er samen met bewoners hard gewerkt aan de voorbereiding van herinrichtingen van het openbaar groen aan de Joh. Poststraat en aan de Veenbesstraat. Bijzonder is het project “proeftuin” waarbij naast bewoners ook Stichting Balans en Portaal een bijdrage hebben geleverd. In dit plan worden bijzonderheden als fruitboompjes, een kruidentuin en een avontuurlijke speelplek ingericht. Bewoners hebben zich aangemeld voor het leveren van een bijdrage in het schoonhouden van het gebied. Duurzame ontwikkeling Soest Het Bedrijvenplatform Duurzaamheid heeft inmiddels een groot bereik. 45 bedrijven zijn nu aangesloten. Door het per kwartaal organiseren van bijeenkomsten heeft het platform zijn kennis vergroot op het gebied van CO2-reductie en duurzaamheid en de bedrijven ook gestimuleerd om duurzaam te ondernemen. 24 bedrijven hebben zelfs een convenant afgesloten. Men committeerde zich hiermee aan:  minder verbruik van energie en water  meer duurzame energie opwekken  CO2-emissies verminderen  efficiënter transport  minder papierverbruik Bij de start van het platform hadden 5 bedrijven een ISO 14001-certificaat. Inmiddels zijn enkele leden van het platform druk bezig met het behalen van het certificaat.


Pagina 8 van 210

De Zonaanbiddersactie, gestart vanuit het Energieteam, was in 2012 zo’n groot succes dat dit inmiddels voor 2013 weer opgestart is. Aanvankelijk ging men uit van 30 huishoudens die aan de actie mee zouden doen, dit zijn er 110 geworden. Hieruit blijkt dat er veel kracht vanuit de Soester samenleving georganiseerd kan worden. We proberen dit vast te houden door als gemeente commitment te tonen en te faciliteren waar mogelijk. Masterplan Soesterberg Vrijwel overal in den lande zijn ontwikkelingen stil komen te liggen. In Soesterberg gaan we echter door met de ontwikkeling van het dorp. Ondanks dat we de tering naar de nering moeten zetten. De Rademakerstraat is weer een aantrekkelijke winkelstraat geworden. In deze context is een realistisch programma van eisen voor het evenemententerrein opgesteld. Dit programma is het kader waarbinnen het mogelijk is in de eerste helft van 2013 met Portaal te onderzoeken hoe het terrein ontwikkeld kan worden. De herstructurering van Soesterberg-Noord is, weliswaar grotendeels achter de schermen, door de gemaakte keuzes een belangrijke stap dichterbij gekomen. In het najaar hebben wij een aantal besluiten aan uw raad voorgelegd. De voorstellen betreffen de aanleg van de oostelijke ontsluiting van Soesterberg-Noord, grootschalige renovatie van de Banninghal, locatiekeuze voor een sociaal-culturele voorziening en de omvang van de pleisterplaats. Ten aanzien van het project sociaal-culturele voorziening Soesterberg is in 2012 gewerkt aan het voorbereiden van besluitvorming omtrent locatiekeuze en investeringsruimte. Ter overbrugging van de periode tot aan de realisatie van een nieuwe voorziening is het Soesterdal aan de Rademakerstraat voortgezet. Daardoor kon onder meer de nieuwe werkgroep Soesterberg van de Historische Vereniging een vliegende start maken met diverse bijeenkomsten en tentoonstellingen. Het sporten spelterrein aan de Banningstraat is beschikbaar gebleven voor activiteiten als schaatsen en onder andere huttenbouwdorp, beachvolleybal, knutselclub en burendag. Voor het beheer van het sporten spelterrein is een overeenkomst getekend met leden van de nieuw opgerichte beheergroep die uit verschillende gebruikers van het terrein bestaat: ijsvereniging, Balans, dorpbeheerteam en AGAVS. Er is iedere twee maanden een vrijwilligerscafé georganiseerd door vrijwilligers van verenigingen en clubs. De betrokkenheid van actieve Soesterbergers rond activiteiten en evenementen, maar ook rond de besluitvorming over de sociaal-culturele voorziening is in 2012 hoog gebleven. Woningmarkt De woningmarkt staat nog altijd in het teken van de crisis. Nieuwbouwaantallen, verkopen in de bestaande voorraad, vergunningverlening voor bouwen en hypotheekverstrekkingen vertonen nog steeds een dalende lijn. Met de vorming van een nieuw kabinet in 2012 is een grote wijziging doorgevoerd in de fiscale behandeling van de eigen woning. Hypotheekrenteaftrek is sinds 1 januari 2013 alleen nog mogelijk wanneer er volledig annuïtair of lineair afgelost wordt. Dit heeft gezorgd voor een opleving in transacties in het laatste kwartaal van 2012, maar voor een dip in het begin van 2013. De crisis op de woningmarkt hangt sterk samen met het consumentenvertrouwen. Dit vertrouwen is sinds 2008 dalend en zorgt ervoor dat mensen minder geneigd zijn grote uitgaven te doen. De dalende prijzen op de woningmarkt zorgen er tegelijkertijd weer voor dat het vertrouwen verder afneemt; een negatieve spiraal dus. Ook is er een sterke samenhang met de financieringsmarkt. Banken hebben minder uitleencapaciteit en zijn aanzienlijk strikter geworden in de voorwaarden richting hypotheekgevers. Voor consumenten is het daardoor moeilijker geworden financiering te vinden voor de aankoop van een woning. Waar consumenten geconfronteerd worden met de verkleinde financieringsmarkt, is dat voor ontwikkelaars en bouwers niet anders. Ook zij krijgen met veel moeite projecten gefinancierd.


Pagina 9 van 210

Woningcorporaties Het regeerakkoord Rutte II heeft verstrekkende gevolgen voor woningcorporaties. Naast de negatieve effecten die ook corporaties ondervinden van de crisis op de woningmarkt (teruglopende verkoopaantallen, stilvallende ontwikkelingen et cetera) en de reddingsactie van Vestia worden ze vanaf 2013 geconfronteerd met de zogenaamde verhuurdersheffing. De sector moet op termijn 1,7 miljard euro per jaar afdragen aan de staat. De koepelorganisatie van corporaties, Aedes, voorspelt dat dit een forse aanslag pleegt op de investeringskracht van corporaties. Naar aanleiding van het regeerakkoord Rutte II en het recentere woonakkoord heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zeer beperkt financieringscapaciteit beschikbaar gesteld voor de corporaties en dan ook nog alleen voor het jaar 2013 (waar ze dat normaliter voor meerdere jaren tegelijk doet). Dit betekent dat corporaties slechts beperkt geborgde leningen kunnen afsluiten; gevolg daarvan is dat ze onzekerheid hebben ten aanzien van hun (langetermijn-)planvorming voor renovatie, herstructurering en nieuwbouw. Dat dit effecten zal hebben voor de woningmarkt wordt duidelijk wanneer bekend is dat corporaties in 2012 verantwoordelijk waren voor 60% van het totale nieuwbouwvolume in Nederland. Onderwijs In 2012 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld door de raad. Dit is een richtinggevend stuk om inzichtelijk te maken wat de visie van de gemeente is op onderwijshuisvesting in Soest en Soesterberg. Het IHP biedt financieel en praktisch inzicht in de toekomst. Het uiteindelijke doel is om meer duurzame en toekomstgerichte onderwijshuisvesting in Soest te waarborgen/realiseren. Integrale aanpak Werk en Inkomen Samen met het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA), waarin werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeente samen werken aan de versterking van de lokale arbeidsmarkt, is in 2012 een project ten behoeve van zzp’ers opgestart om doorval naar de bijstand te voorkomen. Met het oog op nieuwe wetgeving en in het licht van teruglopende rijksbudgetten is in 2012 besloten het Werkpunt te sluiten als uitvoeringslocatie van de afdeling Werk. Dit besluit sloot aan op het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan Werken naar Vermogen, waarin is gekozen voor doelgroepenbeleid. Re-integratie focust zich nu op doelgroepen die met inzet van reintegratiemiddelen kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. In 2012 is ook het project gestart om de processen rondom Werk en Inkomen te integreren. Zorg en welzijn In 2012 is het nieuwe WMO-beleid voor de komende vier jaar vastgesteld. Twee onderdelen daarvan zijn als aparte nota’s behandeld: de visie op Wonen met Welzijn en Zorg en het Vrijwilligersbeleid. Veel aandacht is uitgegaan naar het inzichtelijk maken van de financiële kant en de manier van verantwoorden van het gevoerde WMO-beleid. Het WMO-beleid in Soest biedt een goede basis voor de ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen. Er is voor gekozen de algemene welzijnsvoorzieningen zo veel mogelijk in stand te houden en de individuele verstrekkingen voor een deel te versoberen. De rijksoverheid start vanaf 2014 met een grote hervorming van de AWBZ. De gemeente wordt geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. In de eerste maanden van 2012 hebben we op regionaal niveau de doelgroepen en de aanbieders van extramurale begeleiding in beeld gebracht. In de zomer van 2012 hebben we besloten de aanpak decentralisatie AWBZ ‘on hold’ te zetten in afwachting van het nieuwe regeerakkoord. Na het verschijnen van het regeerakkoord zijn de voorbereidingen van de decentralisatie van de AWBZ hervat. Ook is er in 2012 gewerkt, zowel lokaal als regionaal, aan de voorbereiding van decentralisatie van de jeugdzorg. De wethouders van de regiogemeenten hebben een visiestuk opgesteld over de decentralisatie jeugdzorg en de samenwerking in de regio op dit gebied. Ook zijn er werkbezoeken afgelegd en is er oriënterend overleg gevoerd met de jeugdzorginstellingen in de regio. Voor beide


Pagina 10 van 210

decentralisaties geldt dat wij als gemeente de nieuwe taken moeten uitvoeren met flink minder budget dan voorheen op rijks- of provincieniveau gebeurde. De concrete uitwerking was (en is in maart 2013) landelijk nog in ontwikkeling, hetgeen de lokale vertaling en uitwerking hinderde. Sport(visie) Enkele bijzondere gebeurtenissen op het gebied van sport in 2012 waren de officiële opening van de nieuwe kleed- en clubaccommodatie van vv ’t Vliegdorp in Soesterberg in juni en de verlenging van de overeenkomst met SRO inzake de inzet van de twee combinatiefunctionarissen. In 2012 hebben wij bovendien een visietraject gestart om te komen tot een nieuwe sportvisie. Hiertoe is o.a. een inspiratieavond gehouden onder leiding van een oud-topsporter en heeft een aantal klankbordgroepbijeenkomsten plaatsgevonden. Integraal accommodatiebeleid In het 4e kwartaal 2012 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het Integraal Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen. Het doel is te komen tot een duurzame en toekomstgerichte, gemeentebrede visie op maatschappelijk vastgoed. Dit beleid heeft sterke banden met de op te stellen sportvisie en de herziening van de subsidiesystematiek binnen de sport. De keuzes die binnen het beleidsterrein sport worden gemaakt zijn bepalend voor de vraag en het aanbod van de gemeente als het gaat om sportaccommodaties. Ditzelfde geldt voor de afwegingen die zijn gemaakt in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2012-2021 voor wat betreft de onderwijsgebouwen Kerntakendiscussie Na de besluitvorming in uw raad van 15 september 2011 is in het laatste kwartaal van 2011 gestart met een onderzoek naar feiten en cijfers. Bij de behandeling van de resultaten in uw raad (8 februari 2012) heeft u aangegeven dat een aantal onderwerpen verdieping behoefde. Deze opdracht is voortvarend ter hand genomen door de eigen organisatie (innovatieteams). Vervolgens heeft ons college richtinggevende voorstellen aan u gepresenteerd in de nota Soest duurzaam vooruit. Eind mei heeft uw raad een hoorzitting georganiseerd, waarbij inwoners en instellingen hun mening naar voren konden brengen. Deze voorstellen zijn daarna voor het overgrote deel in uw kaderstellende vergadering van 21 juni 2012 overgenomen en daarna in de programbegroting 2013-2016 verwerkt. In het vierde kwartaal van 2012 heeft ons college plannen van aanpak vastgesteld, die de basis vormen voor de verdere uitwerking van de kerntakendiscussie. In de loop van 2013 kunnen de resultaten van de verdere uitwerking tegemoet worden gezien. Overigens wordt de voortgang van de verschillende onderwerpen – ook voor uw raad zichtbaar - gemonitord.

Burgemeester en wethouders van Soest 26 maart 2013


Pagina 11 van 210

Hoofdstuk 2 – Toelichting financieel resultaat Het jaar 2012 is afgesloten met een formeel rekeningsresultaat van € 326.000 positief. Dit saldo is echter vertekenend, omdat nog geen rekening is gehouden met een te oormerken bedrag van € 447.000. Het betreft taken die door onvoorziene omstandigheden niet in 2012 konden worden uitgevoerd, maar doorschuiven naar 2013. Het reële rekeningssaldo komt hiermee op € 121.000 negatief, dat is 0,2% van de omzet. Bij de najaarsnota 2012 werd nog een tekort voorzien van € 492.000. Hierbij hebben we de kanttekening geplaatst dat geen rekening was gehouden met verwachte meevallers bij de WMO. Een overzicht van de grotere afwijkingen treft u aan in de tabel, opgenomen onder aan deze paragraaf. We kunnen constateren dat in het algemeen – mede met het oog op de kerntakendiscussie en het economische tij – niet alleen terughoudend is omgegaan met de beschikbare budgetten, maar ook met het doen van voorstellen voor nieuw beleid. In totaal wordt voorgesteld een bedrag van € 1.478.000 te oormerken. Bij de najaarsnota 2012 was hiervan reeds een bedrag voorzien van € 1.033.000; dit bedrag wordt nu gecorrigeerd naar € 988.000, omdat tot een bedrag van € 45.000 alsnog kosten zijn gemaakt. De geoormerkte beleidsuitgaven die in deze jaarrekening worden meegenomen (in totaal € 492.000), zijn de volgende: -

Markt (€ 6.725) De reservering is onder andere bedoeld voor het aanbrengen van zogenaamde stormankers voor het zekeren van de marktkramen ten tijde van stormachtige weersomstandigheden. Wij zijn als gemeente verplicht deze voorziening aan te brengen ter voorkoming van schadeclaims van derden. Tevens behoort deze voorziening onder de verplichte afspraken binnen het contract voor de levering van marktkramen. Deze ankers moeten nog door een gespecialiseerd bedrijf worden geplaatst op de beide marktlocaties medio 2013 in Soest (op de Van Weedestraat) en Soesterberg (Rademakerstraat 2e fase).

-

Plan van aanpak duurzaam openbaar groen (kerntakendiscussie) (€ 13.000) Voor de uitvoering van het ktd-onderdeel “duurzaam in stand houden van openbaar groen” is een bedrag opgenomen voor de inhuur van externe capaciteit. Doordat de start van het onderdeel later plaatsvond dan voorzien, vindt de inhuur begin 2013 plaats.

-

Transitiekosten vorming regionale uitvoeringsdienst (RUD) (€ 48.000) Via de decembercirculaire 2012 is een eenmalig bedrag van € 48.000 ontvangen als compensatie voor de transitiekosten in verband met de vorming van de RUD. De vorming wordt in 2013 gerealiseerd, waardoor genoemd bedrag geoormerkt moet worden.

-

Renovatie Johannes Poststraat (€ 95.500) In de meerjarenbegroting 2012-2015 is afgesproken dat in 2012 in de Johannes Poststraat een nieuwe bomenstructuur wordt aangelegd. De groenrenovatie komt ten laste van “uitvoering groenstructuurplan” en “renovatie groen”. De renovatie van de speelplaats komt ten laste van “renovatie speelplaatsen”. Door de uitgebreide participatie en de benodigde omgevingsvergunning (onderdeel kap) kon de uitvoering niet in 2012 starten. Met de belanghebbenden is een zorgvuldig en uitvoerig participatietraject gevolgd. De plannen zijn diverse keren gewijzigd en besproken met belanghebbenden totdat een gedragen eindplan is verkregen. De kapvergunning kon pas aangevraagd worden op basis van het vastgestelde eindplan, deze is eind december aangevraagd en verleend. De uitvoering kan pas plaatsvinden op basis van een onherroepelijke kapvergunning en bij geen bezwaar is deze beschikbaar in


Pagina 12 van 210

februari. Uit de groenbudgetten van 2013 worden andere projecten (herstellen groenstructuur Noorderweg, Ir. Menkolaan, Burgemeester Grothestraat (fase 2) en Schoutenkampweg) betaald. Van deze integrale projecten is het participatietraject al gestart en zijn verwachtingen gewekt. Het doorschuiven van deze projecten is niet mogelijk waardoor het betalen van het project Johannes Poststraat uit budgetten 2013 niet mogelijk is. -

Nota Cultuurhistorie/Cultuurhistorische waardenkaart (€ 20.000) Het betreft hier de invulling van een nieuwe wettelijke eis. Wettelijk wordt vereist dat cultuurhistorische waarden explicieter worden meegewogen in de RO-afweging. Er is een Nota Cultuurhistorie/Cultuurhistorische waardenkaart in voorbereiding. Door de hoge werkvoorraad en prioriteit aan bestemmingsplannen is hier in 2012 geen invulling aan gegeven. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag van € 20.000 te oormerken om de nota in 2013 op te stellen.

-

Onderzoek WMO-verstrekkingen (kerntakendiscussie)(€ 15.000) Is onderdeel van het ktd-plan van aanpak verstrekkingen WMO, dat doorloopt in 2013. Voorstel is om tweemaal € 7.500 te oormerken voor respectievelijk onderzoek besparingsmogelijkheden en beleidsuitwerking verstrekkingen WMO.

-

Sportvisie (kerntakendiscussie) (€ 38.500) Gezien de looptijd van het project is het noodzakelijk om het ktd-budget voor de sportvisie eind 2012 verstrekt in het kader van de kerntakendiscussie, te oormerken.

-

Sanering zoutloods (€ 6.700) De saneringswerkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. De afronding grondwatersanering vergt meer tijd dan gepland. De saneringsdoelstelling is nog niet gehaald doordat er nietvoorziene problemen waren met een storende scheidingslaag. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2013 de doelstelling behaald kan worden. Na afronding wordt een evaluatie opgesteld op basis waarvan de provincie een beschikking Wet Bodembescherming afgeeft. Wanneer het bedrag geoormerkt wordt is er geen sprake van een overschrijding.

-

Plan van aanpak integraal accommodatiebeleid (€ 238.500) Gezien de looptijd van het project is het noodzakelijk om het ktd-budget integraal accommodatiebeleid, eind 2012 verstrekt in het kader van de kerntakendiscussie, te oormerken.

-

Kosten GBA (€ 10.000) In verband met verplicht nog aan te schaffen modules in het kader van de GBA al dan niet door middel van een gezamenlijke aanbesteding via de VNG, dan wel door middel van een ander samenwerkingsverband (zoals de RID) dient de stelpost GBA ad € 10.000 geoormerkt te worden. In eerste instantie zouden de verplicht aan te schaffen modules in het kader van de mGBA door middel van een gezamenlijke aanbesteding via de VNG plaatsvinden. Omdat een groot aantal gemeenten zich hiervan hebben teruggetrokken, gaat dit traject niet door. Thans wordt onderzocht om dit eventueel door middel van een ander samenwerkingsverband (zoals de RID) te doen. Doordat het proces van inventarisatie van belangstelling onder gemeenten voor aanbesteding via de VNG langer heeft geduurd dan voorzien, zijn de betreffende kosten niet in 2012 gemaakt. De kosten worden geschat op € 1 per inwoner en deze stelpost wordt als dekking gezien naast de (deels) structurele stelpost.

Belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen (ten opzichte van de najaarsnota 2012) zijn vermeld in de volgende tabel:


Pagina 13 van 210

Toelichting jaarresultaat 2012 op hoofdlijnen (bedragen x € 1.000)

I/S

Programma Veiligheid Kosten RMN voor onderhoud voertuigen brandweer 2011 en 2012

Voordeel

Nadeel

I

61

Programma Verkeer en vervoer Kwaliteitsverbetering bushaltes; gunstige aanbesteding

I

Programma Wonen en Ruimtelijke Ordening Inkomsten exploitatiebijdrage ruimtelijke ordening

I

68

Bouwleges Afsluiting gereserveerde gronden Verlaging voorziening Dorpsplein

I I I

232

Programma Onderwijs Lagere kosten onderwijskansenbeleid

I

57

Batig saldo digitaal dossier JGZ 2009 en 2010 GGD MN Saldo bijzondere bijstand Saldo sociale uitkeringen Niet toegekende IAU 2011

I I I I

51 157 272

WMO beleid en WMO verstrekkingen (deels structureel) Indicering WMO

I/S S

953 81

61

121 155

Programma Zorg en Welzijn

729

Programma Bestuurlijke Taken Wachtgeldverplichtingen Externe adviezen en algemene kosten grondzaken

I I

56 100

I I

324 204

Algemene dekkingsmiddelen Stelpost onderuitputting Algemene uitkering

In de recapitulatiestaat (hoofdstuk 5.5) staan de afwijkingen per programma, uitgesplitst naar lasten en baten. Bij de programma’s worden de afwijkingen toegelicht. Een aantal afwijkingen is gekoppeld aan een ander programma. Wij menen dat de over- en onderschrijdingen per programma, uiteraard met inachtneming van de toelichting, passen in het door uw raad vastgestelde beleid. Structurele doorwerking financiële uitkomsten jaarrekening 2012 Zoals uit de bovenstaande tabel blijkt, zijn de uitkomsten van de jaarrekening 2012 voor het overgrote deel incidenteel van aard. Voor zover de afwijkingen structureel van aard zijn, worden deze meegenomen in de Voorjaarsnota 2013 en maken zij onderdeel uit van het te actualiseren meerjarenperspectief. Verantwoording jaarresultaat Het jaarresultaat moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden gesplitst in het resultaat vóór reservering, het resultaat na reservering en het resultaat na bestemming. Het verschil is het saldo van de reservemutaties (toevoegingen en onttrekkingen).


Pagina 14 van 210

Rekeningresultaat 2012

Begroting na

Realisatie

wijzigingen 2012

2012

Totale lasten Totale baten

97.939 95.163

103.885 89.907

Resultaat voor reservering

-2.776

-13.978

Mutaties reserves: Toevoeging aan reserves (lasten) Onttrekking aan reserves (baten)

11.339

11.412

13.622

25.716

-492

326

(bedragen x € 1.000)

Resultaat na reservering Voorstel tot bestemming: oormerkvoorstellen Resultaat na bestemming

447 -492

-121

De reservemutaties zijn verantwoord bij de Algemene dekkingsmiddelen en gespecificeerd in hoofdstuk 5.


Pagina 15 van 210

Balans en reservepositie Balans per 31 december 2012 (bedragen x € 1.000) ACTIVA

31-12-2012 31-12-2011 PASSIVA

Vaste activa

Vaste Passiva

Immateriële vaste activa kosten onderzoek Materiële vaste activa economisch nut

31-12-2012 31-12-2011

43

64 Reserves

50.454

43

64

algemene reserve

14.625

9.680

bestemmingsreserves

35.829

53.141

326

1.938

4.795

3.302

78.767

79.956

77.266

78.248 Resultaat na bestemming

maatschappelijk nut

1.502

1.708

6.790

6.349

Voorzieningen Financiële vaste activa*

62.821

kapitaalverstrekkingen

110

120 Langlopende schulden

14.405

15.575

deelnemingen

364

365

binnenland

14.404

15.574

overige verbonden partijen

356

381

waarborgsommen

1

1

5.960

5.484 69.980

83.635

4.592

4.527

overige uitzettingen Totaal vaste activa

85.601

86.370 Totaal vaste passiva

Vlottende activa Voorraden

Vlottende passiva -16.878

-4.159 Schulden op korte termijn

gronden hulpstoffen

87

430

onderhanden werken

-16.968

-4.594

3

5

gereed product Vorderingen

banksaldi

610

675

overige schulden

3.982

3.852

5.673

5.129

10.264

9.656

80.245

93.291

160.275

133.851

7.245

7.229

openbare lichamen*

4.415

4.386

overige vorderingen

2.830

2.843

Liquide middelen

2.621

2.085

Overlopende activa

1.656

1.768 Overlopende passiva

Totaal vlottende activa

-5.356

Totaal generaal

80.245

6.922 Totaal vlottende passiva

93.291 Totaal generaal Gewaarborgde leningen

* Vorderingen openbare lichamen; het balanssaldo van 2011 is in overleg met de accountant aangepast en overgezet naar de Financiële vast activa

In hoofdstuk 5.3 Specificatie activa en 5.4 Specificatie passiva staat de toelichting van de balans vermeld. Reservepositie De vermogenspositie (het totaal van de algemene reserve, bestemmingsreserves, voorzieningen en het jaarresultaat) heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (bedragen x € 1.000): Vermogenspositie ultimo

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Algemene reserve

9.570

12.180

5.457

6.949

9.680

14.624

36.321

36.784

44.489

55.355

53.140

35.829

Bestemmingsreserves Voorzieningen Totaal exclusief jaarresultaat Jaarresultaat Totaal inclusief jaarresultaat


3.929

4.296

2.006

2.507

3.302

4.795

49.820

53.260

51.952

64.811

66.122

55.248

3.178

-168

2.604

2.639

1.938

326

55.344

52.998

53.092

54.556

68.060

55.574

Pagina 16 van 210

Omvang algemene reserve per 31 december 2012 De algemene reserve is bedoeld om het risico te dekken van onvoorziene financiële tegenvallers en nadelige begrotingssaldi. Daarom moet zij volledig vrij besteedbaar zijn. De algemene reserve bedraagt ultimo 2012 € 14,6 miljoen, exclusief het rekeningsresultaat 2012. Dit is ruim boven de door de raad vastgestelde minimumnorm van € 5 miljoen. Overigens zal de omvang van de algemene reserve in 2013 dalen tot circa € 6,7 miljoen door met name de dotatie aan Het Investeringsfonds (€ 7 miljoen) en de aanwending van middelen voor de uitvoering van de Van Weedestraat deel twee (€ 690.000). Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf A Weerstandsvermogen en risico’s. Omvang bestemmingsreserves per 31 december 2012 De bestemmingsreserves bedragen ultimo 2012 in totaal € 35,8 miljoen. Dit is € 17,7 miljoen minder dan per ultimo 2011. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door enerzijds toevoegingen aan de reserve onderhoud wegen (€ 0,7 miljoen), onderhoud gebouwen (€ 0,6 miljoen), de reserve automatisering (€ 0,2 miljoen), de egalisatiereserve reinigingsheffingen (€ 0,2 miljoen); daartegenover staat onttrekkingen/opheffing van de reserve Masterplan (€ 15 miljoen). Deze reserve is in zijn geheel gestort in de voorraad conform het raadsbesluit van oktober 2012. De overige onttrekkingen zijn het investeringsfonds (€ 1,3 miljoen), voornamelijk ter dekking van het verlies van het project Masterplan, de onttrekking van de dekkingsreserve investeringen (€ 1,4 miljoen), de reserve rentegebruik (€ 0,9 miljoen) en de lagere storting in de reserve geoormerkte beleidsuitgaven (€ 0,4 miljoen). Omvang voorzieningen per 31 december 2012 De omvang van de voorzieningen bedraagt ultimo 2012 in totaal € 4,8 miljoen. Dit is € 1,5 miljoen meer dan in 2011. Dit wordt veroorzaakt door een toevoeging van middelen in de voorziening riolering (€ 1,1 miljoen) en de vorming van de nieuwe voorziening pensioenafspraken bestuurders (€ 0,4 miljoen). Een specificatie van alle stortingen en onttrekkingen van de reserves en voorzieningen vindt u in hoofdstuk 5.


Pagina 17 van 210

Programmaverantwoording


Pagina 18 van 210

Hoofdstuk 3 – Programma’s Programma 1 – Veiligheid A. Omschrijving programma Dit programma gaat over de gemeentelijke zorg voor lokale veiligheid. Het programma richt zich vooral op brandweer, crisisbeheersing, politie, openbare orde en integrale veiligheid. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. 1.1 1.2 1.3

Product Brandweer Crisisbeheersing Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder dr. G. Mik dr. G. Mik dr. G. Mik

Relevante beleidsdocumenten a. Handhavingnota ‘Samen en actief handhaven Soest 2005–2008’ (raad 2 juni 2005) b. Crisisbeheersplan gemeente Soest 2005 (raad 23 juni 2005) en het geactualiseerde Regionaal Crisisbeheersingsplan 2009-2013 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) c. Convenant politiesurveillanten 2011-2013 d. Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid Soest 2011-2014 e. Raadsbesluit ‘Ontwikkeling naar één geregionaliseerde brandweerorganisatie’, 3 juli 2008 f. Ontwikkeling naar één geregionaliseerde brandweerorganisatie, waarbij het eindrapport ‘Naar een geregionaliseerde Brandweer Utrechts Land van 28 november 2007’ en de nadere afspraken zoals opgenomen in de diverse raadsvoorstellen, als grondslag zijn gehanteerd, besluit Algemeen Bestuur (AB) VRU 9 juli 2008 g. Concept gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (GR VRU), besluit AB VRU juli 2009 B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen – wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling:

Een veilig Soest

Thema’s:

1.

Veiligheid en leefbaarheid

2.

Jeugdoverlast

3.

Vermogenscriminaliteit

C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 1.3 Openbare orde en integrale veiligheid -

Aanpak woninginbraken De doelen voor het nieuwe beleid zijn behaald: wij hebben ons aangesloten bij het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en bij bureau Regionale Veiligheidsstrategie en hebben uitvoering gegeven aan het project woninginbraken “Samen Soest Safe”.

-

Aanpak jeugdoverlast In 2012 hebben we de hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen in Soest aangepakt volgens de methode van Beke Ferwerda. Dit heeft ertoe geleid dat één van de groepen, namelijk de groep op de Eng, van het label “overlastgevend” is teruggebracht naar het label “hinderlijk”.


Pagina 19 van 210

-

Beleid voor de aanpak van jeugdoverlast opstellen en implementeren Voorkomende meldingen van jeugdoverlast zijn in 2012 aangepakt volgens het plan van aanpak “aanpak overlast Soest”. Het aantal meldingen van overlast is toegenomen ten opzichte van de referentiewaarde uit 2009. De politie geeft als verklaring dat de registratiemethode van overlast op de meldkamer eind 2011 is veranderd. De nieuwe methode maakt het volgens de politie hierdoor onmogelijk om de gegevens van 2012 te vergelijken met de jaren daarvoor. In 2013 kan wel een vergelijking van de cijfers gemaakt worden.

-

De vertegenwoordiging in het Veiligheidshuis Amersfoort continueren In 2012 is Soest vertegenwoordigd geweest in het Veiligheidshuis. Over de feitelijke effectiviteit in 2012 kan nog niet gerapporteerd worden. De rapportage van de informatiemakelaar is nog niet beschikbaar.

-

Aanpak vermogenscriminaliteit Naar aanleiding van woninginbraken hebben wij preventiebrieven verspreid. In 2012 zijn ruim 120 preventiebrieven verstuurd met daarin specifieke preventietips, gebaseerd op de daadwerkelijk gepleegde inbraak in de buurt. Deze inspanning heeft slechts vijf reacties opgeleverd van omwonenden die gebruik maakten van het aanbod om voor gedeeltelijke vergoeding van de preventiemiddelen in aanmerking te komen.

Thema 1: Veiligheid Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

Referentieof

Streefwaarde

Realisatie

2012

2012

Overeenkomstig

De monitor is

advies

in 2012 niet

raadswerkgroepen

uitgevoerd.

nulwaarde Rapportcijfer veiligheid buurt

Ervaren overlast

Veiligheidsmonitor

idem

omwonenden (% vaak)


6,7 (2009)

7 (2009)

1e W-vraag voor

Het is een

2012 niet

tweejaarlijkse

bepaald.

monitor.

Overeenkomstig

De monitor is

advies

in 2012 niet

raadswerkgroepen

uitgevoerd.

1e W-vraag voor

Het is een

2012 niet

tweejaarlijkse

bepaald.

monitor

Pagina 20 van 210

Thema 2: Jeugdoverlast Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

2012

2012

Overeenkomstig

De monitor is

advies

in 2012 niet

raadswerkgroepen

uitgevoerd.

1e W-vraag voor

Het is een

2012 niet

tweejaarlijkse

bepaald.

monitor.

of nulwaarde Ervaren overlast jeugd (% vaak)

Meldingen overlast jeugd (per

Veiligheidsmonitor

Politieregistratie

15 (2009)

5,3 (2009)

Overeenkomstig

7,1

advies

(327

raadswerkgroepen

absoluut)

100 inw.)

1e W-vraag voor 2012 niet bepaald.

Tabel prestatie-indicator(en) omschrijving

bron

Aantal vergaderingen van regiegroep Beke

Streefwaarde

Realisatie

2012

2012

2

2

9

8

Aanwezig

Aanwezig

Ferweda (2.1) Aantal vergaderingen van het overlastoverleg (2.1) De aanwezigheid van een groepsplan en

Rapportage coördinator

individuele plannen voor de groepsleden voor

Veiligheidshuis

de geprioriteerde groep (2.1) De aanwezigheid van een beleidsplan ten

Verseon

Raadsvergadering

Ter inzage

oktober 2012

voorjaar 2013

Referentieof nulwaarde

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

16,3 (*)

(**)

17,6, een afwijking van 1,14 per 1000 inwoners in negatieve zin ten opzichte van het regionale cijfer.

9,0 (*)

(**)

5,6, een afwijking van 3,6 per 1000 inwoners in positieve zin ten opzichte van het regionale cijfer

aanzien van de aanpak van jeugdoverlast (2.3)

Thema 3: Vermogenscriminaliteit Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

Procentuele afwijking ontwikkeling aantal aangiften woninginbraak in Soest ten opzichte van regionale ontwikkeling

Politieregistratie

Procentuele afwijking ontwikkeling aantal aangiften diefstal uit/vanaf auto’s in Soest ten opzichte van regionale ontwikkeling

idem


Pagina 21 van 210

Toelichting: (*) Uitkomsten monitor regionaal cijfer. De nieuwe wijze van rapporteren maakt het onmogelijk dit cijfer te vergelijken met vorig jaar. (**) Lager of gelijk aan regionale ontwikkeling bij een stijging, of hoger of gelijk aan regionale ontwikkeling bij een daling. In de programmabegroting worden de streefwaarden kwalitatief weergegeven (**). In de programmarekening worden de werkelijk gerealiseerde procentuele afwijkingen t.o.v. de regionale ontwikkeling (*) weergegeven. Dit volgt uit de aanbevelingen van de raadswerkgroepen 1e W-vraag. Tabel prestatie-indicator(en) omschrijving

Bron

Streefwaarde

Het aantal recidiven door ex-

4 maraps door de

gedetineerden in Soest (3.2)

coördinator nazorg ex-

Realisatie

2012

2012 Niet meetbaar door

n.v.t.

registratieproblemen

gedetineerden Het aantal veelplegers (3.2)

bij politie

4 maraps door de coördinator nazorg ex-

n.v.t.

1

gedetineerden

Tabel kengetallen omschrijving

Aantal ex-gedetineerden dat zich vestigt in Soest Recidive door ex-gedetineerden 1)

Aantal veelplegers in Soest

Werkelijk 2009

2010

2011

2012

Niet beschikbaar Niet meetbaar


17 Niet meetbaar


onbekend

2

1

1

1) Recidive door ex-gedetineerden is moeilijk meetbaar omdat de registratie door de politie niet uniform is. Dit is niet beïnvloedbaar door de gemeente.


Pagina 22 van 210

D. Financiële verantwoording Programma Veiligheid Baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

Rekening

2011

2012

2012

Lasten Brandweer Crisisbeheersing Openbare orde en veiligheid Totaal lasten

2.888

2.831

2.928

23

49

9

701

646

600

3.612

3.526

3.538

Baten Brandweer

92

Crisisbeheersing Openbare orde en veiligheid

40

10

24

132

10

30

-3.480

-3.517

-3.508

Totaal baten

Resultaat

6

Afwijkingen t.o.v. Begroting 2012: Lasten

-11

Baten

20

Resultaat

9

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Brandweer In rekening gebrachte kosten door de RMN voor onderhoud voertuigen brandweer over de jaren 2011 en 2012

-61

Te laag ingeschatte (restant)bijdrage VRU bij de najaarsnota 2012

-31

Crisisbeheersing Lagere kosten voorbereiding oefeningen

16

Apparaatskosten

24

Openbare orde en veiligheid Apparaatskosten

35

Hogere baten leges APV

15

Overig

11

Totaal

9


Pagina 23 van 210

Programma 2 – Verkeer en Vervoer A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over de zorg voor alle verkeersvoorzieningen, zowel goed onderhoud van bestaande voorzieningen als aanpassing van voorzieningen op grond van beleid en/of wensen van bewoners. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. 2.1 2.2 2.3 2.4

Product Wegbeheer Schoonhouden wegen Verkeersmaatregelen Openbare verlichting

Portefeuillehouder J.L. van Berkel - Vissers J.L. van Berkel - Vissers J.L. van Berkel - Vissers J.L. van Berkel - Vissers

Relevante beleidsdocumenten a. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), raad oktober 2008 b. Beleidsnota Parkeernormen en Parkeerfonds (1e herziening), raad februari 2010 c. Beleidsplan openbare verlichting (2003) B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen – wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling: Een effectief en efficiënt wegennet Thema’s: 1. Bereikbaarheid 2. Verkeersveiligheid 3. Leefbaarheid Bereikbaarheid Het aandeel verplaatsingen per fiets en met het openbaar vervoer neemt toe ten opzichte van het aandeel autoritten (hierdoor wordt het verkeer beter verdeeld over het bestaande netwerk). Doorstroming op de hoofdwegen wordt gewaarborgd door files te voorkomen. Verkeersveiligheid Inwoners van Soest voelen zich veiliger in het verkeer. Er gebeuren minder ernstige verkeersongevallen op gemeentelijke wegen. De tevredenheid van inwoners over het onderhoud van wegen en fietspaden neemt toe. Leefbaarheid De tevredenheid van inwoners over de schoonheidsgraad van de verhardingen neemt toe. C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 2.1 Wegbeheer Pakketstudie VERDER1 In 2005 is het verkeer- en vervoersysteem in onze provincie geanalyseerd. Hieruit blijkt dat een groot deel van het rijkswegennet en het lokale en regionale wegennet in 2020 niet voldoet aan de normen voor doorstroming. In 2009 heeft bij alle bestuurlijke partners besluitvorming over 1

VERDER is een programma waarin de volgende partijen samenwerken aan de bereikbaarheid van de regio Utrecht: Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Bureau Regio Amersfoort, Gewest Gooi- en Vechtstreek, Regio Utrecht West, Regio Utrecht Zuidoost en de gemeenten Utrecht, Hilversum en Amersfoort.


Pagina 24 van 210

het maatregelenpakket plaatsgevonden en heeft de gemeenteraad van Soest een financiële bijdrage aan VERDER beschikbaar gesteld. Uitvoering is voorzien in de periode tot 2020. -

Wegbeheer, diverse projecten Fietspad De Zoom is in 2012 gerealiseerd. Andere projecten zoals de Noorderweg, P. v.d. Breemerweg, Kerkpad zijn in 2012 deels voorbereid en worden in 2013 uitgevoerd. Verder heeft de nadruk gelegen op uitvoering van de projecten Van Weedestraat deel 1 en het Nieuwerhoekplein. Tevens zijn voorbereidingen uitgevoerd voor werkzaamheden aan de Burg. Grothestraat en Van Weedestraat deel 2. Zie ook paragraaf D voor werkzaamheden in het kader van rationeel wegbeheer.

-

Herinrichting Heideweg e.o. (voorheen aanpassen kruisingsvlakken Soest-Zuid) In 2012 is de planvorming voor de herinrichting van de Heideweg en omgeving gestart. Naast het aanpassen van de kruispunten op de Heideweg wordt het riool vernieuwd, wat de mogelijkheid biedt om de complete weginrichting te verbeteren. Om te komen tot een breed gedragen plan is begin september een participatietraject gestart om wensen en/of ideeën van bewoners te achterhalen. Deze zijn naast de (inrichtings)eisen en wensen vanuit de diverse vakdisciplines afgewogen bij het ontwikkelen van het voorlopig ontwerp. Eind november is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Begin 2013 worden de reacties op het voorlopig ontwerp afgewogen en verwerkt tot het definitief ontwerp, dat het college naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 vaststelt.

2.2 Schoonhouden wegen Schoonhouden wegen De uitvoering van straatreiniging voldoet aan de overeengekomen beeldkwaliteit. -

Gladheidbestrijding De zoutkisten blijven ook in komende winters beschikbaar om in te zetten bij de gladheidsbestrijding.

-

Onkruidbestrijding op verharding Het RMN heeft onderzocht of het gebruik van hete lucht voordeliger is dan het huidige gebruik van heet water. Dit blijkt niet het geval. De WAVE-methode wordt dan ook voortgezet.

2.3 Verkeersmaatregelen Reconstructie Nieuwerhoekplein e.o. Besluitvorming Heeft plaatsgevonden in 2012. Geld Er is een totaal budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van € 1.670.000.

Project Nieuwerhoekplein

uitgaven realisatie 2012 683.663

projectbudget 1.670.000

t/m 2011 36.974

totaal 720.637

saldo (eind 2012) 949.363


inkomsten/dekking realisatie t/m 2011 2012 totaal 36.974 683.663 720.637

saldo (eind 2012) 949.363

Project Nieuwerhoekplein


Pagina 25 van 210

Organisatie Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. De projectorganisatie bestaat conform plan van aanpak uit de diverse disciplines die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk. Tijd (planning) De ovale rotonde is eind 2012 volgens planning afgerond. De overige werken zijn aanbesteed en worden begin 2013 uitgevoerd. Informatie (communicatie) De direct omwonenden, de ondernemers en belanghebbenden zijn het afgelopen jaar rechtstreeks geïnformeerd middels brieven. Het grotere publiek is geïnformeerd via de gemeentelijke informatiepagina in de krant en via internet. Kwaliteit Overeenkomstig uitgevoerd conform besluitvorming. Risico’s Met name uitvoering gerelateerde risico’s in met name de ondergrondse infrastructuur en weersomstandigheden. Deze risico’s zijn in 2012 niet opgetreden. -

Stationsontwikkeling Soest-Zuid Zie pakketstudie VERDER. Besluitvorming Op 14 april 2011 heeft de gemeenteraad van Soest ingestemd met het Plan van Aanpak voor de Stationsontwikkeling Soest-Zuid. Op 9 juni 2011 is ook door VERDER met het Plan van Aanpak ingestemd. In het Plan van Aanpak is een onderzoek naar 4 alternatieven opgenomen. Besluitvorming over een voorkeursalternatief is uitgesteld tot 2013. Geld Voor de onderzoeksfase is door VERDER € 760.000 vrijgegeven. Dit wordt voor € 660.000 gedekt door een bijdrage van de Provincie Utrecht, € 100.000 wordt gedekt uit de eigen bijdrage van de gemeente Soest aan VERDER. Het onderzoek is opgedeeld in een verkenning en een planstudie. Voor het uitwerken van de alternatieven in de verkenning is een bedrag van € 380.000 begroot. Daarvan is t/m 2012 bijna € 259.000 uitgegeven. Verwacht wordt dat de verkenning begin 2013 met een positief saldo van € 100.000 wordt afgesloten. De verkenning is daarmee ruim binnen de begroting uitgevoerd. Dit ondanks extra onderzoek in verband met nadere vragen uit de gemeenteraad over inverdienmogelijkheden. Het resterende budget uit de verkenning wordt toegevoegd aan het onderzoeksbudget voor de planstudie.

Stationsontwikkeling Soest-Zuid t/m 2011 52.080

totaal 258.949

saldo (eind 2012) 501.051

projectbudget 660.000 100.000

inkomsten/dekking realisatie t/m 2011 2012 totaal 42.080 161.869 203.949 10.000 45.000 55.000

saldo (eind 2012) 456.051 45.000

Stationsontwikkeling Soest-Zuid

Bijdrage provincie Utrecht Bijdrage gemeente Soest


projectbudget 760.000

Organisatie


Pagina 26 van 210

Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. De gemeente Soest, ProRail en het Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad (UVVB) hebben zeggenschap over de financiële en/of inhoudelijke kaders waarbinnen dit project wordt uitgevoerd. De gemeente Soest heeft de projectleiding over het project. De expertise van ProRail wordt ingehuurd om inhoudelijke bijdragen aan de projectgroep te leveren. Tijd (planning) In september 2011 is gestart met het feitelijke onderzoek en de uitwerking van de 4 alternatieven voor de Stationsontwikkeling Soest-Zuid. Dit onderzoek is in het voorjaar van 2012 afgerond. Besluitvorming over een voorkeursalternatief is uitgesteld tot 2013. Dat betekent dat er sprake is van 7 maanden vertraging in de besluitvorming. De deadline voor het benutten van de bijdrage van VERDER komt daarmee echter niet in gevaar. Deze bijdrage is gereserveerd tot 2020. Informatie (communicatie) Er is een klankbordgroep opgericht bestaande uit bewoners, bedrijven en belangenorganisaties. Het is de rol van de klankbordgroep om het proces kritisch te volgen, vragen te stellen, mee te denken met oplossingen, deze te toetsen aan de randvoorwaarden en uiteindelijk een advies uit te brengen aan het college en de gemeenteraad. In maart 2012 zijn de resultaten van het onderzoek aan een breed publiek gecommuniceerd. Hiertoe zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden. Ook is een enquête gehouden onder omwonenden, treinreizigers en automobilisten met als doel het peilen van meningen over dit onderwerp. Kwaliteit Conform Plan van Aanpak. Risico’s De risico’s van het project zijn beschreven in hoofdstuk 7 van het Plan van Aanpak. Het project bevindt zich op dit moment in de verkenningsfase. De risico’s in deze fase zijn beperkt. -

Kwaliteitsverbetering bushaltes De provincie Utrecht werkt samen met wegbeheerders aan het verbeteren van het openbaar vervoer en de kwaliteit en toegankelijkheid van de bushaltes in de provincie. In 2010 zijn in Soest de bushaltes van lijn 70 aangepast. In 2012 zijn de haltes van lijn 21, 22 en 52 aangepast. Het project is daarmee volgens planning afgerond.

-

Stimuleren fietsgebruik Om het fietsgebruik te stimuleren zijn in 2012 diverse werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het plaatsen van stallingvoorzieningen en het onderhoud van materialen. Op de Oude Tempellaan en de Kamerlingh Onneslaan zijn fietsstroken aangebracht en er zijn twee fietsdoorsteken gemaakt op de Laanstraat en de Antonie van Leeuwenhoeklaan.

-

Toegankelijkheid Soest-Zuid en Soesterberg Cliëntenbelang WMO Soest is in 2012 gestart met de toegankelijksheidsscan in Soesterberg. Deze scan wordt begin 2013 afgerond. Voor het oplossen van de knelpunten is binnen het programma verkeer en vervoer geen budget, maar deze kosten worden gedragen door het WMO-budget (programma 7). Daarmee is heel Soest en Soesterberg qua toegankelijkheid op peil gebracht.

-

Leefbaarheid A28 Rijkswaterstaat heeft in november 2012 een wegaanpassingsbesluit voor de verbreding van de A28 gepresenteerd. In het kader van de Crisis- en herstelwet mogen gemeenten geen beroep instellen tegen een wegaanpassingsbesluit. Toch heeft het college zich in 2012 ingezet om de belangen van de inwoners van Soesterberg binnen haar mogelijkheden te behartigen. Tegen de wens van het college in wordt het geluidscherm door Rijkswaterstaat niet verhoogd. De geluidsoverlast wordt bij de bron aangepakt door dubbellaags zoab aan te leggen. Hierdoor voldoet Rijkswaterstaat aan de Wet geluidhinder. De zienswijze van de gemeente Soest op het


Pagina 27 van 210

ontwerpbesluit heeft ertoe geleid dat over een lengte van ongeveer 200 meter extra dubbellaags zoab wordt toegepast. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat toegezegd met de gemeente Soest de geluidwerende werking van het bestaande geluidscherm te optimaliseren. Ook zijn in 2012 twee informatieavonden voor de inwoners van Soesterberg georganiseerd en heeft Rijkswaterstaat de wijze van uitvoering aangepast zodat de geluidsoverlast van de werkzaamheden in de nacht voor de inwoners van Soesterberg beperkt is gebleven. -

Stand van zaken Maatregelen waarbij Soest coördinerende partij is:  Stationsontwikkeling Soest-Zuid.  Bewaakte fietsenstalling bij NS Station Soest-Zuid. Dit project is nog niet gestart, vanwege de vertraagde besluitvorming van bovengenoemde stationsontwikkeling. De bewaakte fietsenstalling wordt in de planstudiefase van de stationsontwikkeling Soest-Zuid meegenomen.  Aanpak kruispunt Soesterbergsestraat/Ossendamweg. Het Plan van Aanpak wordt opgesteld, zodra een voorkeursalternatief voor de stationsomgeving Soest-Zuid is gekozen. Het besluit hierover is echter uitgesteld.  N221 (Birkstraat). Het Plan van Aanpak wordt opgesteld nadat duidelijk is welke maatregelen worden getroffen in het project westelijke ontsluiting Amersfoort. Ook de besluitvorming over dit project is tot medio 2013 uitgesteld. Maatregelen op de Birkstraat in de vorm van parallelbanen zijn onwenselijk en worden niet als optie overwogen. Overige maatregelen (relevant voor Soest, maar niet als coördinerende partij):  Verbreding A28, A27, A1 en knooppunt Hoevelaken. Rijkswaterstaat heeft een wegaanpassingsbesluit gepubliceerd voor de A28. Het tracé ter hoogte van Soesterberg is in december 2012 opengesteld voor het verkeer. Voor de verbreding van de A27/A1 is een ontwerpbesluit vastgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden op A27/A1 start naar verwachting in 2016. Voor knooppunt Hoevelaken is een voorkeursalternatief gekozen dat samen met de regiopartijen nader wordt uitgewerkt. Dat moet in 2015 leiden tot een ontwerpbesluit. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in de periode 2017-2020.  Westelijke ontsluiting Amersfoort. Eind 2011 heeft de gemeenteraad van Amersfoort vier oplossingsrichtingen gekozen. Deze zijn door ons – in afstemming met de participatiegroep – in 2012 verder uitgewerkt en onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een voorkeursvariant die het college van B en W in november 2012 aan de raad heeft voorgelegd. Besluitvorming hierover is uitgesteld naar medio 2013.  Regionaal verkeersmanagement (RVM). Het Plan van Aanpak voor RVM is in de regio vastgesteld. In gebiedsgerichte plannen wordt een groot aantal maatregelen uitgewerkt. Het geheel moet leiden tot betere benutting van de bestaande infrastructuur door gebruik te maken van technologie, bijvoorbeeld centrale aansturing van verkeerslichten en actuele reisinformatie langs de hoofdwegen. Uitvoering van de maatregelen is gepland in 2013.

Thema 1: Bereikbaarheid Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

1. De verhouding op

Nader op te stellen op

verschillende wegen tussen

basis van metingen

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2012

jaar 2012

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

auto’s, fietsers en ov-reizigers (telling) 2. De factor tussen de reistijd

idem

op de hoofdwegenstructuur tijdens en buiten de spits


Pagina 28 van 210

(*) Overeenkomstig de aanbevelingen vernieuwing 1e W-vraag is in de programmabegroting 2013-2016 budget uitgetrokken voor het operationaliseren van een meetsysteem waarmee de effectindicatoren kunnen worden bepaald.

Thema 2: Verkeersveiligheid Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron


Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

1. Het rapportcijfers dat inwoners geven over de verkeersveiligheid in de gemeente

“Waar staat je gemeente?”

6,7 (2010)

Groter of minimaal gelijk aan referentiewaarde

er zijn geen nieuwe cijfers

2. Het rapportcijfer dat inwoners geven over het onderhoud van infrastructuur


6,9 (2010)


er zijn geen nieuwe cijfers


Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

6,2 (2010)


Thema 3: Leefbaarheid Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

1. Het rapportcijfer dat inwoners geven over de schoonheidsgraad van de verhardingen


*

*Waarde pas beschikbaar na 2e kwartaal 2013.


Pagina 29 van 210

D. Financiële verantwoording Programma Verkeer en vervoer Baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

Lasten Grote projecten

0

Wegbeheer Schoonhouden wegen

2.539 883

2.329 938

1.905 886

Verkeersmaatregelen

2.014

901

836

Openbare verlichting

968

882

893

6.404

5.050

4.520

90

704

408

Schoonhouden wegen

280

280

281

Verkeersmaatregelen

15

480

481

Openbare verlichting

55

35

50

440

1.499

1.220

-5.964

-3.551

-3.300

Totaal lasten Baten Wegbeheer

Totaal baten

Resultaat Afwijkingen t.o.v. begroting 2012: Lasten

530

Baten

-279

Resultaat

251


Pagina 30 van 210

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Wegbeheer Vanuit het uitvoeringsplan reconstructies is in 2012 een bedrag besteed van € 530.000 De projecten die deels zijn uitgevoerd betreffen aanvang Nieuwerhoekplein, de Bos- en Banningstraat vanuit de Quick-Wins, enkele kleine maatregelen en de voorbereiding van wegaansluitingen in Soest-Zuid. De resterende projecten zijn opgenomen in 2013. De lasten van deze bijdragen worden onttrokken uit de reserve onderhoud wegen. De bijdrage is verantwoord bij de algemene dekkingsmiddelen. Rationeel wegbeheer minder onderhoudskosten, voorbereiding projecten in 2012 uitvoering in 2013 Recognities, onderhoud spoorwegovergangen Prorail Rationeel beheerssysteem, plan aanpak verkeer en vervoer uitvoering in 2013 Herstel straatwerk nutsbedrijven Onderhoud bermen Overige projecten Pakketstudie VERDER, minder inhuur van derden Leges vergunningverlening nutsbedrijven Eigen risico schadeclaims Apparaatskosten (zie programma 4 openbaar groen) Overig Schoonhouden wegen Minder kosten voor onderhoud zoutloods Minder kosten voor gladheidsbestrijding Verkeersmaatregelen Apparaatskosten Kwaliteitsverbetering bushaltes,uitvoering oormerkbudget 2011, gunstige aanbesteding Minder onderhoudskosten Minder kosten verkeersveiligheid ROV Quickwins Minder schade en energiekosten verkeersregelinstallaties

20

118 -5 20 9 5 88 10 -11 -131 5

13 41

-71 61 43 6 5 13

Overig

8

Openbare verlichting Apparaatskosten

3

Minder energiekosten straatverlichting

3

Meer kosten van schade en wijziging van straatverlichting Inkomsten buitenreclame Overig Totaal


-10 7 1 251

Pagina 31 van 210

Programma 3 – Economie A. Omschrijving programma Dit programma gaat over het streven naar een vitale en duurzame economie om het (Soester) bedrijfsleven bestaans- en groeimogelijkheden te bieden en de werkgelegenheid te versterken. Daarbij is een goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers van groot belang. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. 3.0 3.1 3.3

Product Grote projecten (Van Weedestraat) Markten en standplaatsen Economische Zaken

Portefeuillehouder Y.C. Kemmerling Y.C. Kemmerling Y.C. Kemmerling

Relevante beleidsdocumenten a. Beleidsplan Recreatie en Toerisme 20120-2020 (raad februari 2012) b. Detailhandelsbeleid 2006-2015 (raad 29 juni 2006) c. Nota Sociaal Economisch Beleid ‘Soest…Groei in Balans’ (raad april 2008) B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen – wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling: Economische vitaliteit (en werkgelegenheid) in Soest Thema’s: 1. Ondernemersklimaat 2. Toeristische en recreatieve bedrijvigheid C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 3.0 Grote projecten Van Weedestraat deel 1 (van rotonde Burg. Grothestraat tot de Stadhouderslaan) Besluitvorming Heeft plaatsgevonden in 2011. Uitvoering van het besluit heeft 2012 volledig in beslag genomen. Geld Er is een totaal budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van € 2.744.000 middels het raadsbesluit in september 2011. Daarnaast is er voor het aanpassen van de riolering € 1.003.000 beschikbaar. Project Van Weedestraat 1

uitgaven realisatie 2012 1.606.509


t/m 2011 1.030.391

totaal 2.636.900

saldo (eind 2012) 1.110.100

projectbudget 450.000 326.000 1.968.000 1.003.000

inkomsten/dekking realisatie t/m 2011 2012 totaal 450.000 450.000 255.350 9.269 264.619 325.041 1.083.451 1.408.492 513.789 513.789

saldo (eind 2012) 0 61.381 559.508 489.211

Project Van Weedestraat 1


Pagina 32 van 210

Organisatie Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. De projectorganisatie bestaat conform plan van aanpak uit de diverse disciplines die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk. Tijd (planning) De planning voor de uitvoering van de diverse uitvoeringsfasen is ruimschoots behaald. Inmiddels bevindt het project zich in de onderhouds- en aanpassingsfase, conform bestek met de aannemers. Informatie (communicatie) De direct omwonenden, de ondernemers en belanghebbenden zijn het afgelopen jaar rechtstreeks geïnformeerd middels brieven. Het grotere (winkel)publiek is geïnformeerd via de gemeentelijke informatiepagina in de krant en via internet. Kwaliteit Overeenkomstig uitgevoerd conform besluitvorming. Project deel 1 Van Weedestraat succesvol geopend. Risico’s Planrisico’s benoemd in plan van aanpak niet opgetreden/voorkomen. -

Van Weedestraat deel 2 (deel Stadhouderslaan tot de spoorwegovergang) Besluitvorming Heeft plaatsgevonden in 2011, gelijktijdig met de vaststelling van de besluiten voor aanleg van Van Weedestraat deel 1. In 2012 heeft een terugkoppeling plaatsgevonden aan de Raad over de voortgang van de werkvoorbereiding, het ontwerp voor deel 2 en de uitbreiding van het projectgebied tot en met de VVV. Geld Er is een totaal budget beschikbaar gesteld voor de werkvoorbereiding en uitvoering van € 1.396.000 middels raadsbesluit op basis van een amendement in september 2011. Daarnaast wordt tweemaal € 100.000 voor aanpassen VRI (verkeersregelinstallatie) en inrit bij VVVkantoor toegevoegd aan het projectbudget.

Project Van Weedestraat 2 projectbudget 1.596.000

Project Van Weedestraat 2 projectbudget 690.000 200.000 706.000

t/m 2011


totaal 108.126

inkomsten/dekking realisatie t/m 2011 2012 totaal

108.126

108.126

saldo (eind 2012) 1.487.874

saldo (eind 2012) 690.000 200.000 597.874

Organisatie Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. De projectorganisatie bestaat conform plan van aanpak deel 1 uit de diverse disciplines die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk. Tijd (planning) De planning van de uitvoering staat van maart tot en met september 2013. Tot die tijd wordt de werkvoorbereiding uitgevoerd.


Pagina 33 van 210

Informatie (communicatie) De direct omwonenden, de ondernemers en belanghebbenden zijn het afgelopen jaar rechtstreeks geïnformeerd middels brieven. Het grotere (winkel)publiek wordt voor aanvang van de uitvoering geïnformeerd via de gemeentelijke informatiepagina in de krant en via internet. Kwaliteit Overeenkomstig conform besluitvorming en uitvoering deel 1. Risico’s Planrisico’s benoemd in plan van aanpak deel 1 Van Weedestraat. 3.1 Markten en standplaatsen De markt is ingepast in het nieuwe straatbeeld van de Van Weedestraat. Op 4 oktober is de markt feestelijk in gebruik genomen. 3.3 Economische zaken Regionale samenwerking verder uitbouwen In april 2012 is een convenant gesloten tussen de regiogemeenten en de provincie over regionale programmering en herstructurering van bedrijventerreinen. In 2012 is ook onderzoek gedaan naar de bedrijvenclusters die sterk vertegenwoordigd zijn in de regio. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de regio meer te profileren: citymarketing, accountmanagement en acquisitie. -

Uitgifte bedrijventerrein Richelleweg Twee bedrijven hebben inmiddels een bouwvergunning waarvan één bedrijf een koopovereenkomst heeft getekend. Bedrijven uit Soesterberg-Noord tonen op dit moment weinig interesse in een kavel. De verkoop van de overige kavels verloopt moeizaam als gevolg van de economische crisis.

-

Goed overleg met ondernemers is essentieel Op het gebied van samenwerking met het bedrijfsleven van Soest is ook in 2012 weer veel gebeurd. Zowel in de reguliere contacten en overleggen met de Soester Zakenkring en de Bedrijvenmanagementorganisatie als in diverse platforms wordt goed samengewerkt. Het eerste Soester Ondernemerscongres dat door 250 enthousiaste ondernemers werd bezocht is hier een goed voorbeeld van. In 2012 hebben wij 9 bedrijven/instellingen bezocht. De bedrijvenmanagementorganisatie heeft samen met aangesloten ondernemingen en met ons gezorgd voor een goede uitstraling van de bedrijventerreinen. Voor het bedrijventerrein Soestdijkse Grachten is het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen behaald.

-

Mogelijkheden voor verbetering detailhandel steunen In 2012 is met verschillende partijen gesproken over detailhandelsontwikkelingen in Soest:  Van Weedestraat: in het kader van het bestemmingsplan Soestdijk zijn voor verschillende panden aanvragen ingediend. Daarnaast hebben daar een aantal verschuivingen plaatsgevonden. De ontwikkelingen in de Van Weedestraat hebben geleid tot een toename van het aantal arbeidsplaatsen.  Soest-Zuid: ontwikkelaar Bouwfonds werkt een plan uit voor de Zuidpromenade. Wij zijn daar nauw bij betrokken.  Soesterberg: de Plus-supermarkt gaat zich vestigen op locatie Rademakerhof.

-

Recreatie  Ten behoeve van uitbreiding van ’t Eekhoornnest en Het Bossch is op 15 december 2011 het bestemmingsplan “Recreatiebedrijven 2011” vastgesteld. Beide parken kunnen gefaseerd uitbreiden. Bij King’s Home en ’t Monnickenbosch zijn we in afwachting van de aan te leveren plannen waarbij het recente faillissement van King’s Home van invloed kan zijn op de plannen bij dit park.


Pagina 34 van 210











Voor de overige recreatieterreinen (De Birkt, Boslust, De Eerste Aanleg, ’t Jachthuis en Albertsdorp) is geen sprake van een fysieke uitbreiding. Voor zover toelaatbaar zijn de wensen van de betreffende ondernemers meegenomen in het voorontwerp bestemmingsplan “Landelijk gebied”. In 2012 heeft de promotiecampagne “Dwalen in verhalen” Soest extra bekendheid opgeleverd. Er is een wandelapp voor de Soesterduinen ontwikkeld, dit heeft veel (landelijke) publiciteit opgeleverd. Daarnaast is de website Uitindeheuvelrug.nl sterk verbeterd. Deelname aan de Libelle Zomerweek en het adverteren in diverse bladen zoals Nestor en Fietsactief hebben bijgedragen aan de bekendheid van Soest en de regio. In juni heeft er een promotie actie op Skyradio plaatsgevonden, waarbij luisteraars onder andere een arrangement bij een Soester logiesverstrekker konden winnen. In 2012 zijn er in de regio Amersfoort 4 bijeenkomsten met het bedrijfsleven geweest, waar ondernemers onderling arrangementen konden afspreken. Toeristische bewegwijzering langs provinciale wegen is voor een groot deel van de ondernemers gelukt. Het Toeristisch Platform heeft ook in 2012 een toeristische gids “Uit in Soest en Soesterberg” uitgegeven. Daarnaast is het project toeristische bewegwijzering in de gemeente uitgevoerd. Ook is er, op initiatief van bewoners uit de buurt, een informatiebord in de Kerkebuurt geplaatst. Een aantal ideeën op het gebied van uitbouw recreatievoorzieningen wordt meegenomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied.

Thema 1: Ondernemersklimaat Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron


Aantal arbeidsplaatsen

PAR

18.843 (2010)

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

(*)

18.025

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

-

0*

PAR = provinciaal arbeidsplaatsen register (*) Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald.


bron

Aantal ha uitgegeven bedrijventerrein Richelleweg (totaal 14.4 ha bruto)

Gemeente Soest

* Er is sprake van uitgifte als de akte is gepasseerd bij de notaris. In 2012 was daarvan nog geen sprake. De 2 bedrijven waarover in 3.3 van dit programma geschreven wordt, beslaan ca. 5700 m2.

Tabel kengetallen omschrijving Aantal vestigingen

werkelijk 2008

2009

2010

2011

2012

3.580

3.711

3.862

4.050

4.167

2

5

3

5

5


Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

Aantal faillissementen

Thema 2: Toeristische en recreatieve bedrijvigheid Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

1. Aantal overnachtingen

Ecorys (*)

170.000

(***)

(****)

2. Aantal beschikbare slaapplaatsen

SLVS (**)

409.000

(***)

409.000

3. Aantal dagtochten

Ecorys

2.050.000

(***)

(****)

4. Toeristische bestedingen

Ecorys

€ 82 mln.

(***)

€ 88 mln.

(*) Ecorys: monitor Toerisme en Recreatie 2010 i.o.v. provincie Utrecht (indicatief, gegevens 2009) (**) SLVS: Stichting Logies Verstrekkers Soest (***) Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald.


Pagina 35 van 210

(****)Ecorys: monitor Toerisme en Recreatie 2012 o.o.v. provincie Utrecht (indicatief, gegevens 2011) In dit rapport is voor het eerst geen uitsplitsing gemaakt naar gemeente voor de indicatoren aantal overnachtingen en aantal dagtochten.

D. Financiële verantwoording Programma Economie Baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

Lasten Van Weedestraat Markten en standplaatsen Economische zaken

446 92 175

2.690 107 312

1.197 117 267

Totaal lasten

713

3.110

1.580

Baten Markten en standplaatsen Economische zaken

41 9

63 5

64 22

Totaal baten

50

68

85

-663

-3.042

-1.495

Resultaat

Afwijkingen t.o.v. begroting 2012: Lasten Baten Resultaat

1.529 17 1.547

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Van Weedestraat Voor de herinrichting van de van Weedestraat I en II zijn bijdragen beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve (€ 0,7 mln) en de reserve rentegebruik (€ 2 mln). Een deel van de werkzaamheden is in 2012 uitgevoerd, het resterende deel (€ 1,5 mln) zal in 2013 uitgevoerd gaan worden. De bijdrage voor 2012 is verantwoord bij de algemene dekkingsmiddelen. Markten en standplaatsen Apparaatskosten Minder kosten van de markt Overige Economische zaken Apparaatskosten Vergoeding detachering personeel Overig Totaal


1.493

-19 7 4

48 12 2 1.547

Pagina 36 van 210

Programma 4 – Natuur en Milieu A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over hoe we natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn beschermen en waar mogelijk verbeteren. Het duurzaamheidsplan beschrijft hoe we een flinke stap willen zetten naar een klimaatneutrale situatie die (ook voor toekomstige generaties) een goed en gezond bestaan veilig stelt. Duurzaamheid is een leidend principe bij het beheer van de waterhuishouding, riolering, natuur en het openbaar groen, bij afvalverwijdering en bij het stimuleren van energie- en milieubewust gedrag (ook van de jeugd) door natuur- en milieueducatie. Daarbij zoeken we naar wegen om de inwoners optimaal te betrekken bij de opgaven waarvoor we met z’n allen staan. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Product Waterhuishouding Natuurbescherming Openbaar groen Afvalverwijdering Riolering Milieu Dierenwelzijn

Portefeuillehouder J.L. van Berkel - Vissers J.L. van Berkel - Vissers J.L. van Berkel - Vissers H.L. Witte J.L. van Berkel - Vissers H.L. Witte R.T. Coppes

Relevante beleidsdocumenten a. Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (omgevingsvergunningen, evenementen, toegang bossen) b. Provinciale Bestuursovereenkomst handhaving (2000) c. Beleidsplan Bos en natuur 2001-2010 (april 2001) d. Baggerplan (2002) e. Gemeentelijk rioleringsplan IV (GRP) 2012-2017 f. Waterplan en Grondwaterplan 2011-2015 g. Verordening rioolheffing (jaarlijks) h. Verordening rioolaansluitrecht (jaarlijks) i. Afvalstoffenverordening (2010) en uitvoeringsbesluit (2008) j. Verordening reinigingsheffingen (jaarlijks) k. Regionaal handhavingprogramma Servicebureau Gemeenten (jaarlijks) l. Landschapsontwikkelingsplan Eemland 2005 (LOP) m. Gebiedsvisie Heel de heuvelrug: ontdek het palet! (2009) n. Groenstructuurplan 2005-2015 o. Milieu-uitvoeringsprogramma (jaarlijks) p. Jaarprogramma Natuur- en Milieucommunicatie en -educatie 2011-2012 q. Dienstverleningsovereenkomst RMN (2006) r. Plan van aanpak diffuse bronnen 2007–2011 (2007) s. Kadernota groenbeheer (juni 2007) t. Kwaliteitsnotitie openbaar groen (juni 2007) u. Groenbeheersplannen per wijk (maart 2008) v. Evaluatie hondenbeleid (2009) w. Duurzaamheidsplan 2010-2014 x. Verordening geurhinder en veehouderij (2010) y. Nota geluidbeleid (2010) z. De Wiek – natuur, wonen en waterberging (2010) aa. Nota Dierenwelzijn Soest (2011) bb. Beleidsnota “Bescherming en kap van bomen” (2012)


Pagina 37 van 210

B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen – wat wilden we bereiken? Algemene  Duurzame kwaliteit van de groene leefomgeving, de natuur, het doelstellingen: landschap, het milieu en het dierenwelzijn  Duurzame ontwikkeling (overkoepelend thema geldend door alle beleidsvelden/programma’s) Thema’s:

1. Waterhuishouding en riolering 2. Natuurbescherming 3. Openbaar groen 4. Afvalverwijdering 5. Milieu 6. Dierenwelzijn 7. Duurzaamheid

Waterhuishouding en riolering Doel riolering de volksgezondheid beschermen: de aanleg en het beheer van riolering zorgen ervoor dat verontreinigd afvalwater uit de directe leefomgeving wordt verwijderd. de kwaliteit van de leefomgeving op peil houden: de riolering zorgt voor de ontwatering van de bebouwde omgeving door naast het afvalwater van huishoudens en bedrijven ook het overtollige regenwater van daken, pleinen, wegen e.d. in te zamelen en af te voeren; drainage zorgt voor de ontwatering van het openbare deel van de bebouwde omgeving door het overtollige grondwater in te zamelen en af te voeren. de bodem, het gronden oppervlaktewater beschermen: door de aanleg van riolering of individuele afvalwaterbehandelingsystemen wordt de directe ongezuiverde lozing van afvalwater op bodem- of oppervlaktewater voorkomen. De gemeente heeft de zorgplicht voor: het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater. het inzamelen en verwerken van het afvloeiende hemelwater. grondwater maatregelen in bepaalde gevallen. Het door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk rioleringsplan (2011), Waterplan (2011) en Grondwaterplan (2011) geven aan hoe we met deze drie zorgplichten omgaan. De zorgplicht voor grondwater is nieuw; de gemeente moet in het openbaar gebied maatregelen treffen die structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming voorkomen of beperken. Het gaat om doelmatige maatregelen die niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoren. Natuurbescherming Er is sprake van ecologische kwaliteit in gebieden als de soorten flora en fauna, die ‘van nature’ in die gebieden thuishoren, daar een goed leefgebied vinden waar ze zich op lange termijn kunnen handhaven. De term ‘van nature’ is echter problematisch omdat er in Nederland geen natuur bestaat die niet door menselijk ingrijpen is ontstaan. In het verleden heeft de invloed van de mens geleid tot een grotere biodiversiteit in Nederland: zonder menselijk ingrijpen ontstaat er hoofdzakelijk bos. Door het ingrijpen van de mens is in het verleden een grote variatie aan landschappen met de bijbehorende biodiversiteit ontstaan: in polders gedijen weidevogels, op zandverstuivingen heide, op akkers floreerden akkerkruiden etc. De ecologische kwaliteit van bosgebieden neemt in het algemeen toe als de opstanden meer gemengd zijn samengesteld, zowel wat betreft leeftijdsklasses als menging van soorten (loofbos en naaldbos). Dood hout verhoogt ook de ecologische kwaliteit – daarop wordt getoetst in het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer. In het Bosplan 2012-2022 (opvolger van Bosplan 2002) werken


Pagina 38 van 210

we dit nader uit. Naast typische leefgemeenschappen van bossen willen we ook leefgemeenschappen van heide en stuifzanden in stand houden. Dat kan worden bevorderd door zones in het bos en de stuifzanden voldoende open te houden, zodat zonlicht kan toetreden. De ecologische kwaliteit van de Eempolder kan vooral worden bevorderd door weidevogelbeheer op de percelen, perceelrandenbeheer en natuurlijke slootoevers. Hierop heeft de gemeente vaak niet direct invloed. Wel hebben wij in het verleden in de polder op diverse ‘overhoeken’ amfibieënpoelen gerealiseerd. De ecologische kwaliteit neemt ook toe als er uitwisseling mogelijk is tussen geïsoleerd gelegen leefgebieden. Dat vermindert de kwetsbaarheid van soorten en vergroot de kans om op lange termijn te overleven. Daarom zijn verbindingszones gerealiseerd in de bossen tussen diverse grotere heideterreinen. Ook ecoducten en faunapassages zijn en worden om deze reden gerealiseerd. In het Landschapsontwikkelingsplan Eemland zijn per deelgebied de na te streven ecologische en landschappelijke kwaliteiten beschreven. De gemeente heeft op verschillende manieren invloed op de kwaliteit van het landelijk gebied. Voor gebieden die gemeentelijk eigendom zijn, zoals de bos- en natuurgebieden rond de Lange en Korte Duinen, en de wegbeplanting langs lokale wegen heeft de gemeente een verantwoordelijkheid als eigenaar en beheerder. Op terreinen die niet in gemeentelijk eigendom zijn, kan indirect invloed worden uitgeoefend via bestemmingsplannen en door het beschikbaar stellen van middelen en deskundigheid. Openbaar groen De tevredenheid van inwoners over het groene karakter van hun buurt/wijk neemt toe. Het duurzaam behoud van bomen, de ‘groene parels van Soest’, is vastgelegd op de Bomenkaart met register. Milieu/duurzaamheid Bedrijven voldoen aan de milieuregelgeving voor bodem, lucht, geluid, stank en externe veiligheid. Afwijken mag alleen gemotiveerd. Bevorderen van CO2-reductie bij inwoners en bedrijfsleven. C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 4.1 Waterhuishouding Uitvoeringsplan Waterbeheer, Grondwater en Riolering 2012 Conform het uitvoeringsplan Waterbeheer, Grondwater en Riolering 2012 zijn, naast de reguliere werkzaamheden, de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  Vernieuwen van delen van de riolering (Duinweg, Van Weedestraat, Korte Brinkweg, Dorpsplein).  Afkoppelen van delen van de verharding (Duinweg, Rademakerstraat, Dorpsplein). -

Regionale samenwerking op het gebied van water (Platform Water Vallei en Eem) Aan de volgende onderwerpen is gewerkt:  Meten en monitoren in het rioolstelsel. Wij nemen deel aan de projectgroep. Een meetplan is opgesteld, de centrale database is ontworpen en alle locaties van de gemeenten zijn aangesloten. De testperiode is nu gestart.  Opzetten van een grondwatermeetnet en –beleid. Wij nemen deel aan de projectgroep. Een meetplan is opgesteld, de centrale database is ontworpen. Nu worden alle locaties van de gemeenten aangesloten. In 2013 start de testperiode.

-

Lokale samenwerking op het gebied van afvalwater (Zuiveringskring Baarn-Soest) Aan de volgende onderwerpen is gewerkt:  In het afgelopen jaar is de overstort aan de Maatweg door ons aangepast om het risico te verminderen dat water vanuit Soest doorstroomt naar de gemeente Baarn.  De hoofdafvoer van de gemeente Baarn naar de zuivering, die in onze gemeente ligt, is schoongemaakt en geïnspecteerd.


Pagina 39 van 210



Binnen de zuiveringkring is het initiatief ontstaan om samen met Baarn een beleidsfunctionaris Water aan te nemen. De werving van deze persoon is in 2012 gestart.

4.2 Natuurbescherming -

Uitvoering Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) In het kader van de uitvoering van het LOP zijn diverse landschapsprojecten uitgevoerd. Zo is onder meer de laanbeplanting langs de Peter van de Breemerweg en de A.P. Hilhorstweg ingeboet en de bermen zijn onderhouden. Langs de Peter van de Breemerweg zijn heggen aangelegd. De amfibieënpoelen, ons eigendom, zijn opgeschoond en er zijn broeihopen aangelegd en faunapassages onder de Wieksloterweg, Biltseweg/Koningsweg en bij de Melksteeg bij de gemeentegrens met Amersfoort. Voor de Melksteeg is in overleg met de gemeente Amersfoort een beheerplan opgesteld en het Soester deel is ingeplant en ingeboet en enkele wilgen langs de Stadhouderslaan zijn vervangen.

-

Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en Heel de Heuvelrug In 2012 is de ambtelijke formatie van de projectbureaus voor respectievelijk het “Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland”, “Heel de Heuvelrug” en “SVGV” teruggebracht en samengevoegd tot één projectbureau, genaamd “Vallei en Heuvelrug”. Dit zorgt voor minder overleg, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Gevolg is dat er bij het projectbureau nauwelijks uren meer beschikbaar zijn om de ideeën over de groene entrees resp. Toeristische Overstap Punten (TOP’s) tot uitvoering te brengen. Het initiatief wordt nu bij de gemeenten en betrokken ondernemers gelegd. In 2013 gaan wij in overleg met Het Gagelgat na of en hoe een eventueel TOP op deze locatie wenselijk en haalbaar is.

4.3 Openbaar groen -

Renovatie groen  In 2012 is samen met omwonenden een inrichtingsplan gemaakt voor de herinrichting van het openbaar groen rondom de 5 appartementencomplexen aan de Johannes Poststraat. Eind 2012 is het plan door ons vastgesteld en in december is de benodigde omgevingsvergunning, onderdeel kap gepubliceerd. De uitvoering kan pas plaatsvinden na het verkrijgen van een onherroepelijke kapvergunning en is gestart in februari 2013.  In de tweede helft van 2012 is gestart met de voorbereiding voor de bomenrenovatie van de openbare ruimte rondom de appartementencomplexen aan de Veenbesstraat. De participatie voor dit project is begin november 2012 gestart. Het conceptplan is in januari 2013 gepresenteerd aan bewoners. Uitvoering kan starten op basis van een onherroepelijke kapvergunning.  In 2012 zijn de bomen langs de Burg. Grothestraat en Koninginnelaan gekapt (project Nieuwerhoekplein). De uitvoering van de civiele werkzaamheden is in twee fases opgesplitst. De nieuwe bomen kunnen na afronding van de tweede fase begin april 2013 worden geplant. Voor de inrichting van de rotonde op het Nieuwerhoekplein is een prijsvraag uitgeschreven. Door derden is de middencirkel kosteloos ingericht en wordt deze de komende jaren kosteloos onderhouden. Tevens is de groenstructuur langs de Vredehofstraat duurzaam ingepast en is de beplanting grotendeels vervangen.  In 2012 zijn 28 kleine groenrenovaties uitgevoerd. Het gaat grotendeels om het vervangen van verouderde beplanting, een deel van de plantvakken is omgevormd naar gazon.  Na een wegreconstructie in 2008 zijn de bomen in de Van Goyenlaan op verzoek van de bewoners gehandhaafd. Een aantal slechte bomen is begin 2012 gekapt en in het najaar vervangen door nieuwe bomen.  Het voorbereidingstraject voor de renovatie van de speelplaats tussen de Plesmanstraat, Simon Stevinlaan en de Prof. Lorentzlaan is in 2011 gestart. In 2012 is de uitvoering gerealiseerd en het verouderde groen rondom deze speelplaats vervangen.  Tussen de Albert Cuyplaan, Talmalaan, Rubenslaan en Dalweg (Proeftuin) zijn de bomen, de heesters en de speelplaatsen in overleg met omwonenden vervangen.  In de Schoutenkampweg en bij de Noorderweg en Ir. Menkolaan zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. Er is onderzocht hoe groenstructuren kunnen worden versterkt of


Pagina 40 van 210

verbeterd en er is een bomeneffectanalyse uitgevoerd. In 2013 vinden de werkzaamheden in voornoemde straten plaats. -

Nota “Bescherming en kap van bomen” Het beleidsplan “Bescherming en kap van bomen’ is in november 2012 door de raad vastgesteld. Het nieuwe beleid en de daarbij behorende APV-regels zijn op 10 januari 2013 in werking getreden. Op grond van de toetsingscriteria worden in 2013 de monumentale en waardevolle bomen geïnventariseerd en wordt de Bomenkaart van Soest opgesteld.

-

Uitwerking kerntakendiscussie “De groene kernkwaliteit van Soest” In het kader van de kerntakendiscussie is gestart met het opstellen van de beleidsnotitie “De groene kernkwaliteit van Soest” (medio 2013 gereed). Hierin worden de bestaande beleidskaders Groenstructuurplan en LOP tegen het licht gehouden. Deze beleidsnotitie biedt kaders voor het ktd- project "Duurzaam in stand houden van het openbaar groen", waarin ombuigingsvoorstellen dagelijks onderhoud en keuzes ten aanzien van vervanging bomen(structuren) worden gemaakt.

4.4 Afvalverwijdering Invoering containermanagementsysteem In 2012 heeft het Reinigingsbedrijf Midden Nederland het containermanagementsysteem (cms) in de gemeente Soest ingevoerd. Iedere minicontainer is hierbij voorzien van een sticker met een unieke barcode. De raad heeft eind 2012 ingestemd met de Verordening afvalstoffenheffing waarin het extra tarief is vastgelegd voor huishoudens die meer dan één restafvalcontainer en/of meer dan twee gft-containers in bruikleen hebben. In totaal zijn er 386 huishoudens (2% van het totaal aantal huishoudens) die gebruikmaken van 413 extra restafvalcontainers. Er zijn 525 huishoudens (2,7% van het totaal aantal huishoudens) die gebruikmaken van twee of meer gftcontainers. Daarvan hebben 33 huishoudens meer dan twee gft-containers. Bij de invoering van cms bleken er nog meer dan 100 bedrijven hun bedrijfsafval als huishoudelijk afval aan te bieden zonder daarvoor te betalen. Deze bedrijven hebben een contract met RMN of een andere particuliere inzamelaar van bedrijfsafval afgesloten. -

Plaatsen van enkele ondergrondse afvalcontainers In Soesterberg zijn aan de Rademakerstraat en het Dorpsplein de afvalcontainers voor glas, papier en textiel ondergronds gemaakt. De realisatie van de ondergrondse containers aan het Dorpsplein was moeizaam, omdat er eerst kabels en leidingen moesten worden omgelegd. Aan de Rademakerstraat is nu nog een bovengrondse afvalcontainer voor plastic afval aanwezig. Deze was nog niet ondergronds gemaakt in afwachting van het nieuwe verpakkingenakkoord. Na de ledenraadpleging van de VNG, december 2012, is duidelijk dat een meerderheid van de gemeenten instemt met het nieuwe verpakkingenakkoord. Dit nieuwe akkoord geeft voor langere tijd zekerheden op het gebied van inzameling, verwerking en vergoeding van het ingezamelde plastic afval. Dit is onder andere van belang in verband met het investeren in voorzieningen op het gebied van inzameling van plastic afval. In samenwerking met het Reinigingsbedrijf Midden Nederland wordt nu gezocht naar een manier om de bestaande bovengrondse container voor plastic afval ondergronds te maken. Hierbij wordt gedacht aan een perscontainer omdat daardoor meer capaciteit ontstaat en er minder transportbewegingen nodig zijn.

-

Afvalverwijdering Ons doel om in 2015 maximaal 200 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen is in 2012 gehaald, circa 190 kg restafval per inwoner per jaar. Dit is een daling van 10% ten opzichte van het resultaat in 2011. Belangrijkste reden voor deze scherpe daling zijn de controles op afvalscheiding die in het eerste halfjaar van 2012 zijn gehouden. Ons doel daarbij was de bewustwording van inwoners omtrent afvalscheiding te verhogen. De cijfers laten ook zien dat de daling van de hoeveelheid restafval niet alleen voorkwam in het eerste halfjaar, maar ook in het tweede halfjaar. Daarmee lijken de inwoners de bewustwording uit het eerste halfjaar vast te houden. Het is daarnaast goed om te constateren dat diverse te scheiden afvalstromen (gft, papier, textiel, plastic verpakkingsafval) in hoeveelheid zijn toegenomen. Aangenomen mag


Pagina 41 van 210

worden dat deze hoeveelheden uit het (voormalige) restafval komen. Bij andere gemeenten binnen RMN-verband is een veel minder sterke daling (1-3%) te zien van de hoeveelheid restafval. Het recyclingspercentage is gestegen van 57% in 2011 naar 62% in 2012. Een dergelijke sterke verbetering heeft zich nog niet eerder voorgedaan. Als daarnaast ook rekening wordt gehouden met de effecten van nascheiding van grof huishoudelijk restafval, dan is er zelfs sprake van een recyclingspercentage van 66%. 4.6 Milieu Vergunningverlening/acceptatie meldingen Wet milieubeheer Op 15 mei 2012 zijn de vergunningswerkzaamheden voor de milieuwetgeving uitbesteed aan het Servicebureau Gemeenten (SB|G). De verantwoording van het SB|G vindt plaats via de jaarrekening van het SB|G en na vaststelling door het bestuur. Bij het opstellen van deze jaarrekening waren deze gegevens nog niet bekend. -

Handhaving/toezicht bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. De werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving die vallen onder de Wet milieubeheer zijn uitbesteed aan het SB|G volgens het vastgestelde regionale handhavingsprogramma. De verantwoording van het SB|G vindt plaats via de jaarrekening van het SB|G en na vaststelling door het bestuur. Bij het opstellen van deze jaarrekening waren deze gegevens nog niet bekend. Zie tabel bij “Thema 5: Milieu”.

-

Wet bodembescherming incl. Besluit bodemkwaliteit toezicht door SB|G In 2012 waren er een paar grootschalige werken waarbij bodemverzet heeft plaatsgevonden: het ecoduct Op Hees en de herinrichting van het Museumkwartier. Dit heeft noodzakelijkerwijs geleid tot een grotere urenbesteding dan normaliter begroot voor toezicht op het Besluit bodemkwaliteit. Eind 2012 is er opdracht gegeven om na een testfase het bodeminformatiesysteem uit te plaatsen. Dit biedt de mogelijkheid om de bodeminformatie per kwartaal te actualiseren. Tevens is er eind 2012 een project gestart om de provinciale bodemgegevens en die van Soest digitaal uit te wisselen, zodat het Soester bodemloket ook goede informatie kan geven over (voormalige) saneringslocaties, waarvoor de Provincie Utrecht bevoegd gezag is.

-

Externe veiligheid (verankeren in onder andere actuele bestemmingsplannen) In 2012 kon er kosteloos beroep worden gedaan op de expertise van het SB|G op het gebied van externe veiligheid. De Provincie Utrecht stelt hiervoor financiën ter beschikking. De ondersteuning was vooral gericht op advisering bij het opstellen van bestemmingsplannen.

-

RUD-vorming Er is ingestemd met deelname aan de RUD/Utrecht, onder de voorwaarde dat er een goed onderbouwde meerjarenbegroting van de RUD komt, een bevredigende oplossing voor de desintegratiekosten voor de gemeente en dat er heldere afspraken over de risico- en kostenverdeling binnen de gemeenschappelijke regeling RUD worden gemaakt. Dat betekent dat het milieutoezicht en de handhavingstaken die op dit moment ondergebracht zijn bij het huidige SB|G, worden overgeheveld naar de RUD Utrecht, zodra deze operationeel is. Dat gebeurt uiterlijk 1 januari 2014.

-

Energievoorziening gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal Het adviesbureau DWA heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een WKK en warmtenet voor het gemeentehuis en het zwembad, waarbij ook omliggende gebouwen zijn meegenomen, zoals Molenschot en Daelhoven (van het Zorgpalet), het politiebureau en de sporthal. Voor een rendabele businesscase is het noodzakelijk gegarandeerd te zijn van een minimale capaciteit van warmteafname. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met het Zorgpalet en Portaal om te komen tot intentieovereenkomsten. Met het Zorgpalet kon geen intentieovereenkomst worden afgesloten, omdat zij geen garantie kon geven over de hoeveelheid af te nemen warmte en de contracttermijn. Met Portaal moet dit gesprek nog gevoerd worden. Beide partijen zijn nodig om tot de minimale hoeveelheid warmteafname te komen.


Pagina 42 van 210

-

Duurzame bouw 2012 stond in het teken van zonnepanelen. Via het Energieteam is het burgerinitiatief “zonaanbidders Soest” gestart met de collectieve inkoop van zonnepanelen. De succesvolle actie heeft voor zonnepanelen gezorgd bij meer dan 100 huishoudens. In plaats van isolatieglas bij de voorbeeldwoning is om efficiencyredenen gekozen om ook de voorbeeldwoning mee te laten doen met deze collectieve inkoopactie.

-

Stimuleren duurzaam ondernemen In 2012 zijn wederom bijeenkomsten georganiseerd over duurzaamheid, energiebesparing en maatschappelijk ondernemen. Verder zijn er 17 bedrijven die resultaten willen meten via de milieubarometer. De resultaten die worden gemeten zijn voornamelijk: verkeer (zakelijk, vrachtverkeer, woon-werkverkeer), elektra en brandstof. Op basis hiervan kan de CO2-uitstoot worden berekend. De stuurgroep heeft onderzocht waarom sommige bedrijven niet meedoen met de barometer terwijl zij wel het convenant ondertekenden. Het blijkt te ingewikkeld en te veel tijd te kosten om het programma te doorlopen. Er is nu een Excelsheet met de belangrijkste indicatoren voor de CO2-uitstoot en we hopen dat de meeste bedrijven deze in 2013 invullen. Er wordt gewerkt aan het vermeerderen van het aantal ISO 14001-certificaten. In de loop van 2011 is afgesproken met de gemeente dat ook andere normen (ISO 26000, MVO Prestatieladder) mogen meetellen. Bij de start van het platform hadden vijf bedrijven een ISO 14001-certificaat. Inmiddels zijn vier leden van het platform druk bezig met het behalen van de certificaten.

4.7 Dierenwelzijn De vergoeding aan de Dierenbescherming Eemland voor de opvang van zwerfdieren is aangepast conform het besluit van de raad hierover bij de vaststelling van de Nota Dierenwelzijn. Inmiddels heeft het kabinet het voornemen geuit om het gebruik van wilde dieren in circussen te gaan verbieden. De overige actiepunten uit de Nota Dierenwelzijn zijn verwerkt in het reguliere beleid. Op de gemeentewebsite is praktische informatie en zijn veelgestelde vragen opgenomen. Thema 1: Waterhuishouding en riolering Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

Aantal keren opgetreden wateroverlast:  Oppervlaktewater  Rioolwater op straat  Grondwater (structureel)

Meldpunt Idem idem

Aantal overstorten op oppervlaktewater/bodem:  Maatweg (Eem)  Koningsweg (vijvers)  Kampdwarsweg (bodem)  Biezenveld (Eem)

Telemetrie Idem Idem Idem

Aantal hectare afgekoppeld Aantal verstoppingen

Meldpunt



Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

2 0 2

2 0 2

1 0 0

12 12 12 4

12 12 12 4

18 5 6 3

1,0

1,0

0,7

70

70

71

Pagina 43 van 210

Thema 2: Natuurbescherming Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

Aandeel gemengd bos

Beleidsplan Bos en Natuur

of nulwaarde

2012

2012

43% (2000)

(*)

50%

Inlands bos


69% (2000)

(*)

63% 1)

Dood hout


< 1%

(5%) 2)

0,57% 1)

Dikke bomen (> 40 cm)


8% (2000)

(2000) 40 st./ha

13% 1) 139 st./ha

Beleidsplan Bos en Natuur (gemeente Soest, 2000); gemeten volgens de SBI-methode. (*) De streefwaarden zijn in 2012 niet bepaald, vanwege het ontbreken van beleid op dit punt. Dit zal in 2013 opgesteld worden. 1) bron: Bosnota 2012-2022 - SBI concept 21 aug. 2012, pag. 6, 10. 2) bron: Beleidsplan Bos en Natuur 2000, concept-Bosnota 2012-2022, pag. 10

Thema 3: Openbaar groen Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

1. Het rapportcijfer dat

“Waar staat je

inwoners

gemeente?”

Referentie-

Streefwaarde

Streefwaarde

of nulwaarde

jaar 2013

jaar 2014

*

*

*

**

**

**

**

**

**

geven voor het groene karakter van hun buurt/wijk 2. Het aantal bomen in de

Groenbeheersysteem /

groenstructuur (onderdeel

Bomenkaart ‘de groene

Bomenkaart)

parels van Soest’

3. Het aantal monumentale bomen

Bomenkaart ‘de groene parels van Soest’ met register

*

Deze nieuwe indicator is nog niet opgenomen in “Waar staat je gemeente?”. In 2013 zal deze indicator worden meegenomen in het prestatieonderzoek “Waar staat je gemeente?”.

**

Bomenkaart is nog niet opgesteld. Dit betekent dat aantal monumentale bomen en de bomenstructuren nog niet bekend zijn.

Tabel kengetallen omschrijving Aantal openbare bomen binnen de bebouwde kom

werkelijk 2008

2009

2010

2011

2012

17.200

17.311

18.526

19.015

19.015*

*Door overgang op nieuwe versie van het groenbeheersysteem kunnen wij op dit moment niet het correcte aantal bomen aangeven. We streven ernaar om bij de volgende rapportage wel het juiste aantal bomen op te geven.


Pagina 44 van 210

Thema 4: Afvalverwijdering Tabel effectindicator(en) Omschrijving Percentage afvalscheiding:

bron

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

jaar 2012

2012

Jaarcijfers RMN

55% (2010)

(**)

62% (66%1)

Benchmark Agentschap

302 (2012)

(***)

(302)

minimaal 65% in 2015 (*) Prestatiescore dienstverlening

NL (*) Landelijke doelstelling hergebruik van huishoudelijk afval (brief staatssecretaris Atsma uit augustus 2011) (**) Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald. (***) Voor deelname aan deze benchmark zijn in de begroting 2013 middelen uitgetrokken. 1 ) Het recylingspercentage tussen haakjes is inclusief de resultaten van de nascheiding van grof huishoudelijk restafval.


bron

Hoeveelheid huishoudelijk restafval in kg/inwoner

Jaarcijfers RMN

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

215

190


werkelijk

Bronscheiding in kg/inwoner: - gft - papier/karton - glas - textiel - klein chemisch afval - plastic

2008

2009

2010

2011

2012

120 79 25 5 2 0,6

125 74 23 4 2 2,7

118 73 26 3 2 5

122 73 24 3 2 6

124 73 25 4 2 8

Thema 5: Milieu Tabel effectindicator(en)

1.

omschrijving

bron


Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

1. Percentage bedrijven dat aan de regels voldoet na 2e controle

Begroting/Jaarverslag RUD

(*)

(**)

97

2. Percentage bedrijven dat beschikt over adequate milieuvergunning

Idem

(*)

(**)

(***)

(*) In begroting 2012 (nog) niet beschikbaar (**) Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald. (***) De gegevens worden door SB|G niet geregistreerd. In 2012 vanwege de overgang halverwege het jaar van de gemeente Soest naar SB|G, maar ook niet voor de overige gemeenten waarvoor SB|G milieuwerkzaamheden verricht vanwege het gegeven dat het vaststellen daarvan een momentopname is en dat moment zomaar enige jaren terug kan zijn. Daarnaast is er sprake van een definitiekwestie; Zo kan een adequate vergunning zomaar niet adequaat zijn door het veranderen van de regelgeving, terwijl dat in sommige gevallen niet meer is dan een vernieuwde uitgave van een richtlijn zonder dat de voor dat bedrijf relevante deel van de inhoud is veranderd.


Pagina 45 van 210


bron

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

Controles bedrijven Wm-plichtig (*)

Jaarrapportage/DVO ** SBG

99

111

Toezichturen Besluit bodemkwaliteit

Jaarrapportage/DVO SBG

Vergunningverlening Wm

Milieuprogramma

225 uur 10

432 uur

Acceptatie meldingen Wm

Milieuprogramma

40

Projecten handhaving

Jaarrapportage/DVO SBG

(***) (***)

530 uur

359 uur

(*) Wet milieubeheer (**) Dienstverleningsovereenkomst (***) Vanaf 15 mei 2012 zijn de vergunningswerkzaamheden betreffende de milieuwetgeving uitbesteed aan het SB|G. De verantwoording van het SB|G vindt plaats via de jaarrekening van het SB|G en na vaststelling door het bestuur. Bij het opstellen van deze jaarrekening waren deze gegevens nog niet bekend


werkelijk

Bedrijven Wm-plichtig

2008

2009

2010

2011

2012

-

-

950

950

901

Streefwaarde

Realisatie

2012

2012

(*)

(**)

Thema 6: Dierenwelzijn Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron


Meldingen van dierenleed

Nader op te stellen op basis van metingen

Aantal zwerfdieren (dieren die

Dierenbescherming

een eigenaar hadden)

Eemland

Zwerfdieren

Zwerfdieren

2010

2012

56 honden

56 honden

91% retour

(*)

92% retour

eigenaar

eigenaar

193 katten

176 katten

16% retour

(*)

17% retour

eigenaar

eigenaar

(*) In begroting 2012 (nog) niet beschikbaar (**) Meldingen van verwaarlozing en mishandeling van dieren komen voor een deel nog wel binnen bij DierenZorg Eemland (voorheen Dierenbescherming Eemland), maar worden steeds vaker doorverwezen naar de Landelijke Inspectie Dienst: het landelijke meldnummer 144. Met de fusie van DB Eemland naar de DB Regio Utrecht is ook de inspectiedienst van DB Eemland meegegaan. DierenZorg heeft geen inspecteur meer, maar de ambulance en medewerkers van het asiel pakken meldingen zo mogelijk wel voor screenen van de melding op als het in bekend terrein is of als de dierenambulance er vaker is geweest. Bij DierenZorg Eemland is geen zicht op het totaal aantal meldingen binnen Eemland.

Thema 7: Duurzaamheid Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

1. Klimaatneutrale gemeente

Milieubarometer



Streefwaarde

Realisatie

2012

2012

0

0 (**)

Pagina 46 van 210

2. CO2-reductie bij inwoners en bedrijfsleven


a. CO2-reductie van woningen

basis van metingen

(*)

(*)

(***)

b. CO2-reductie van bedrijven (*) In begroting 2012 (nog) niet beschikbaar (**) De Milieubarometer is een instrument dat verbruikscijfers van de gemeentelijke organisatie registreert. Gas, water, elektra, papier etc. en geeft op basis hiervan aan hoeveel de CO 2-uitstoot is. De streefwaarde in de tabel is 0 CO2-uitstoot. Dit willen we realiseren door het systematisch omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Het restant CO2 dat overblijft kan gecompenseerd worden door het aankopen van CO2-credits. Dit gebeurt nu bij de Climate Neutral Group. (***) Via de provincie en CBS zijn wij bezig om deze cijfers inzichtelijk te krijgen, maar door gewijzigde prioriteitsstelling bij deze organisaties zijn deze cijfers nog niet bekend.

D. Financiële verantwoording Programma Natuur en milieu Baten en lasten (bedragen x € 1.000) Lasten Waterhuishouding Natuurbescherming Openbaar groen Reiniging Riolering Milieu Dierenwelzijn Totaal lasten Baten Waterhuishouding Natuurbescherming Openbaar groen Reiniging Riolering Milieu Dierenwelzijn Totaal baten Resultaat

Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

71 480 2.808 2.689 5.187 1.125 20

81 357 2.930 3.539 5.451 1.054 29

70 354 2.668 3.605 5.587 913 30

12.381

13.441

13.228

119 58 3.602 5.217 92

46 66 3.849 5.492

102 57 4.079 5.628 -2

9.088

9.454

9.865

-3.292

-3.987

-3.363

Afwijkingen t.o.v. begroting 2012: Lasten Baten Resultaat

213 411 624

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Waterhuishouding Apparaatskosten


6

Pagina 47 van 210

Lagere transport- en stortkosten maaien sloten door voordelige aanbesteding bestek

5

Natuurbescherming Apparaatskosten Minder onderhoudskosten klein en groot materieel gebruik bossen Houtverkopen, door gunstige prijsontwikkeling hogere opbrengst Heidebeheer, begrazing van de heidegebieden door inhuur van de schaapskudde Vergoeding openstelling bossen en gebruik bossen voor film en reclame Bijdrage gemeente Amersfoort voor groenbeheer aan de Melksteeg Landschapsprojecten, minder aanvragen voor een gemeentelijke bijdrage

-10 9 38 -3 9 8 7

Openbaar groen Apparaatskosten, minder inzet op groen door inzet op projecten en werkvoorbereiding wegbeheer (zie programma 2) Lagere onderhoudskosten bruggen Boombeheer, ondanks bijraming waren de kosten van de stormschade hoger Plan van aanpak duurzaam openbaar groen, uitvoering in 2013 bedrag geoormerkt Voorlichting stedelijk groen Onderhoud beschoeiing, kosten zijn ten laste van het krediet gebracht Uitvoering groenstructuurplan, voor de groenrenovatie aan de Johannes Poststraat is na een uitvoerig participatietraject met belanghebbenden een eindplan opgesteld wat niet meer in 2012 uitgevoerd kan worden, er is een bedrag geoormerkt. Aanpak processierups, door het uitblijven van een toename van de rupsen en een preventieve aanpak lagere kosten Leges kapvergunningen overig Reiniging Apparaatskosten Exploitatievoordelen op grof vuil, papierinzameling, afvalbrengstation van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland en hogere bijdrage van Nedvang. Deze voordelen zijn gestort in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing Lagere onderhoudskosten de Schans, uitstel onderhoud Overig

148 12 -8 13 -2 15

69 15 -7 -2

-13

199 -28 10 -5

Riolering Meer inkomsten rioolheffing Klein onderhoud riolering, hogere kosten door onderzoek en maatregelen wateroverlast Middelwijkstraat en Steenhoffstraat Pompen en gemalen hogere onderhoudskosten installaties Lagere kosten reinigen hoofdriool Rationeel beheerssysteem, implementatie nieuwe module Aanslagoplegging en verbruikscontrole Bouwkundige werkzaamheden opstallen pompgebouwen lagere onderhoudskosten

-41 -26 17 -7 -8 20

Milieu Apparaatskosten, minder uren door overgang personeel naar Servicebureau Gemeenten Hogere kosten algemeen milieubeleid Lagere kosten klimaatbeleid Minder kosten milieuvergunningen en meldingen Lagere onderhoudskosten materieel Overig

104 -10 15 25 2 2

Dierenwelzijn Bijdrage opvang zwerfdieren 2012 Totaal


45

1 624

Pagina 48 van 210

Programma 5 – Wonen en Ruimtelijke Ordening A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over wonen, ruimtelijke ordening en de kwaliteit ervan en invulling van het gemeentelijk grondgebied. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr.

Product

Portefeuillehouder

5.0

Grote projecten (Masterplan Soesterberg,

H.L. Witte

Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis) 5.1

Ruimtelijke ordening

H.L. Witte

5.2

Stedelijke vernieuwing

H.L. Witte

5.3

Bouwen en wonen

H.L. Witte

5.4

Woonruimtezaken

H.L. Witte

Relevante beleidsdocumenten a. Treasurystatuut, § 2.11-2.16 met betrekking tot garantstellingen (raad september 2006) b. Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug (raad 24 juni 2004) c. Ruimtelijk plan vliegbasis Soesterberg (raad 11 juni 2009) d. Clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug, Cluster Soest I (27 september 2005) e. Clusterovereenkomst Hart van de Heuvelrug, Cluster Zeist III (1 juli 2009) f. Clusterovereenkomst Zeist II (26 april 2007) g. Masterplan Soesterberg (raad 23 april 2009) h. Convenant Masterplan Soesterberg (12 juni 2009) i. Uitwerking Masterplan Soesterberg 4 oktober 2010, raad 16-12-2010 j. Besluit over prioriteiten, september 2011 k. Structuurvisie l. Plan van aanval bestemmingsplannen (raad 2 oktober 2007) m. Evaluatie ‘Plan van Aanval actualisering bestemmingsplannen 2012-1’ n. Ontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV II (raad 17 februari 2005) o. Verdeelbesluit ISV II (raad 15 september 2005) p. Stimuleringsbijdrage Dorpsplein, prestatieovereenkomst met provincie (26 april 2006) q. Nota onrechtmatig wonen op recreatiecentra r. Welstandsnota (raad 24 juni 2004) s. Bouwverordening (laatstelijk gewijzigd: raad 21 december 2006) t. Bouwbeleidsplan (raad 29 mei 2007) u. Convenant afstemming woningdifferentiatie 2005-2010 Stadsgewest Amersfoort (16 november 2005) v. Huisvestingsverordening Soest 2008 (raad 17 januari 2008, wijziging 10 juni 2008)) w. Bestuurlijke overeenkomst wonen, welzijn, zorg regio Eemland (21 december 2005) x. Beleidsregels Woonruimteverdeling 2011 (14 juli 2011) y. Prestatiecontract corporaties 2009-2010 (15 december 2009) z. Woonvisie Soest 2007-2015; Soest verbindt bestaand en nieuw (raad 21 december 2007) aa. Beleidsregels archeologisch onderzoek bij bodemverstorende ingrepen (juni 2011). bb. Nota ‘Wonen in Soest. Woningmarkt in perspectief’ (13 december 2012)


Pagina 49 van 210

B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen – wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling: Een aantrekkelijke groene gemeente, met een kwalitatief goed woon-, werk-, leef- en vestigingsklimaat Thema’s: 1. Woningbouw 2. Woningvoorraad 3. Ruimtelijke kwaliteit Soest C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 5.0 Grote projecten (Masterplan Soesterberg, Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis) Masterplan Soesterberg - algemeen Besluitvorming De raad heeft de Uitwerking Masterplan Soesterberg in december 2010 unaniem vastgesteld. In 2011 heeft het college alle gevraagde en toegezegde onderzoeken uitgevoerd, en de raadsvragen beantwoord. Conform het besluit van de raad zijn drie deelprojecten (SoesterbergNoord, Herinrichting Rademakerstraat en Programma van Eisen Evenemententerrein) in een vergevorderd stadium van planvorming en uitvoering. Geld In februari heeft de raad ingestemd met een krediet voor het verder uitvoeren van de drie deelprojecten. Het krediet is niet overschreden. In oktober is de herziening grondexploitatie Masterplan vastgesteld. Met de grondexploitatie is financiële sturing op de projecten en op de onderlinge samenhang van deze projecten mogelijk en is de raad instaat integrale afwegingen te maken. MPS Soesterberg totaal Nominaal 32.281.616

Nominaal 30.304.972

t/m 2011 616.202

uitgaven realisatie 2012 1.121.210

totaal 1.737.412

inkomsten/dekking realisatie t/m 2011 2012 totaal 15.668.138 825.777 16.493.915

saldo (eind 2012) 30.544.204

saldo (eind 2012) 13.811.057

De tabel geeft de nominale waarden aan zoals vastgesteld bij de herziening grondexploitatie Masterplan in oktober 2012. Op de netto contante waarde is een voorziening van € 1.233.637 getroffen (zie hiervoor paragraaf Grondbeleid). Organisatie De verantwoordelijkheid op inhoud ligt bij de afdelingshoofden Realisatie, Ruimte en Samenleving. De sturing op het proces is ondergebracht bij het Projectbureau. Dit bureau is per 1 januari 2012 officieel van start gegaan. Tijd (planning) In 2013 wordt de uitvoering van de drie deelprojecten van het Masterplan (Soesterberg-Noord, Herinrichting Rademakerstraat en Evenemententerrein) voortgezet. De Rademakerstraat wordt in het voorjaar 2013 afgerond. Informatie (communicatie) Middels “In Uitvoering” (informatiekrant) worden de Soesterbergers geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van het Masterplan. Daarnaast is de communicatie specifiek per deelproject georganiseerd. Het is van belang dat communicatie over de beoogde ontwikkeling Jaarstukken 2012 - Gemeente Soest

Pagina 50 van 210

van Soesterberg regelmatig en eenduidig plaatsvindt. Om die reden is hier dit najaar een plan voor opgesteld. Dit plan biedt ook de kaders voor communicatie per project. Rond de op handen zijnde besluitvorming randvoorwaarden uitvoering Masterplan heeft een intensief communicatieen informatietraject met Soesterbergers plaatsgevonden. Kwaliteit Conform de beoogde verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en groei van Soesterberg in het door de raad vastgestelde Uitwerking Masterplan Soesterberg. Risico’s De huidige woningmarkt en economisch klimaat kunnen leiden tot wijzingen in de volgorde van uitvoering en de verwachte opbrengsten. -

Masterplan Soesterberg – Soesterberg-Noord Besluitvorming Op 16 december 2010 heeft de raad ingestemd met de Uitwerking Masterplan Soesterberg. Vervolgens heeft de raad ingestemd met het starten van drie deelprojecten. Soesterberg-Noord is één van deze drie deelprojecten. In de zomer van 2012 is door de raad gekozen, welke bedrijven uit Soesterberg-Noord worden verplaatst. Geld De financiën voor dit project zijn verwerkt in de grondexploitatie van het totale Masterplan Soesterberg. Op 13 februari 2012 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 227.579 voor het deelproject Soesterberg-Noord beschikbaar gesteld. De kosten van het voorkeurspakket, inhoudende welke bedrijven worden verplaatst, valt binnen de reeds ontvangen rijkssubsidie van € 10 miljoen. De uren die buiten het voorkeurspakket aan Soesterberg-Noord worden besteed worden buiten de grondexploitatie gehouden. MPS Soesterberg-Noord Krediet 2012 227.579

Subsidie Rijk

10.000.000

t/m 2011 157.744


totaal 275.382


saldo (eind 2012) -47.803

saldo (eind 2012) 10.400.000

Organisatie Dit project is één van de drie deelprojecten van het Masterplan die in 2011 gestart is. Het is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. Tijd (planning) De afspraken met één bedrijven uit het voorkeurspakket is in het najaar van 2012 op papier gezet. De andere bedrijven volgen. In 2013 worden een gebiedsontwikkelingsplan, een bestemmingsplan en een financiële vertaling hiervan opgesteld. Deze gaan gezamenlijk in procedure. Start uitvoering is in 2015. Informatie (communicatie) Het Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS) en het bewonersoverleg Soesterberg-Noord worden op de hoogte gehouden van het project. Per fase van het project wordt bepaald hoe ONS en het bewonersoverleg worden geïnformeerd. Kwaliteit De herstructurering van Soesterberg-Noord draagt bij aan de kwaliteit van Soesterberg. Door woningen toe te voegen aan deze schakel tussen het dorp en de natuur op de voormalige


Pagina 51 van 210

vliegbasis wordt een aangenamere omgeving gerealiseerd. Ook omdat deze woningen bijdragen aan een groter draagvlak voor goede voorzieningen. Risico’s De financiële risico’s kunnen het gevolg zijn van de volgende aspecten:  Procedures.  onvoldoende ruimte om bedrijven te verplaatsen of te hoge eisen van bedrijven;  bereikbaarheid.  de huidige woningmarkt en ontwikkelmogelijkheden als gevolg van bedrijven die niet verplaatst worden.  overname of faillissement van bedrijven. De herziene berekeningen voor Soesterberg-Noord zijn opgenomen in de grondexploitatie van het Masterplan. -

Masterplan Soesterberg – Programma van Eisen Evenemententerrein Besluitvorming Op 16 december 2010 heeft de raad ingestemd met de Uitwerking Masterplan Soesterberg. Vervolgens heeft de raad ingestemd met het starten van drie deelprojecten. Een Programma van Eisen Evenemententerrein is één van deze drie deelprojecten. Eind 2011 is het Plan van Aanpak voor het Programma van Eisen vastgesteld en is gestart met de voorbereiding ervan. Geld De financiën voor dit project zijn verwerkt in de grondexploitatie van het totale Masterplan Soesterberg. In februari 2012 heeft de raad een krediet van € 152.968 voor de verdere voorbereiding van het deelproject Programma van Eisen evenemententerrein beschikbaar gesteld. Op basis van de offertes voor de onderzoeken en het eerste concept Programma van Eisen is de verwachting dat het beschikbare budget niet overschreden wordt. MPS C Z Evenemententerrein Krediet 2012 152.968

t/m 2011 0


totaal 52.870

saldo (eind 2012) 100.098

Organisatie Dit project is één van de drie deelprojecten van het Masterplan die in 2011 gestart is. Het is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. Er is een kernteam en een projectteam ingericht om het beoogde resultaat te behalen. Tijd (planning) Het Programma van Eisen voor het Evenemententerrein is gekoppeld aan het uitplaatsingsplan gebruikers Evenemententerrein en aan het inrichtingsplan Manifestatieterrein. Het Programma van Eisen wordt momenteel aangescherpt. Tevens wordt onderzocht op welke wijze het terrein optimaal in de markt gezet kan worden. Kort voor het kerstreces heeft het college ingestemd met een haalbaarheidsstudie voor de programmering met Portaal als partner. Informatie (communicatie) Zodra het wenselijk is wordt over dit project gecommuniceerd. Wat betreft de keuze van B en W voor het evenemententerrein als locatie voor de sociaal-culturele voorziening is intensief met potentiële gebruikers en andere betrokkenen gecommuniceerd. Kwaliteit In het Plan van Aanpak is de beoogde kwaliteit van het Programma van Eisen vastgelegd. Toetsing van het programma aan de huidige marktomstandigheden vooraf, door het concept ervan te bespreken met marktpartijen, is gezien de huidige woningmarkt en economisch klimaat, een manier om dit te realiseren. Dit is één van de redenen nader onderzoek te doen naar de juiste samenwerkingsvorm van (markt-)partijen.


Pagina 52 van 210

Risico’s Voortschrijdend inzicht over de mogelijkheden van het Evenemententerrein en de voortgang van andere ontwikkelingen in Soesterberg (onder andere Rademakerstraat) hebben direct en/of indirect invloed op het tijdsverloop van het project. -

Masterplan Soesterberg – Herinrichting Rademakerstraat Besluitvorming Op 16 december 2011 heeft de raad ingestemd met de uitwerking Masterplan Soesterberg. Vervolgens heeft de raad ingestemd met het starten van drie deelprojecten. De herinrichting Rademakerstraat is één van deze drie projecten. Geld De herinrichting is in uitvoering. Er worden geen overschrijdingen van het beschikbare budget verwacht. MPS Rademakerstraat Krediet 2012 1.461.000

Riolering

350.000


totaal 798.198

saldo (eind 2012) 662.802

inkomsten/dekking realisatie t/m 2011 2012 totaal 175.000 175.000

saldo (eind 2012) 175.000

t/m 2011 102.235

Organisatie Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. De uitvoering is eind juni 2012 gestart. De projectorganisatie is conform het plan van aanpak. Tijd (planning) De herinrichting van de Rademakerstraat is in de zomer van 2012 gestart. In verband met de kerstdagen is op verzoek van de ondernemers het project in twee delen gesplitst. Fase 1 behelst de werkzaamheden vanaf de Prof. Lorentzlaan tot en met de kruising Rademakerstraat/Van der Griendtlaan en fase 2 behelst de werkzaamheden vanaf de kruising Rademakerstraat/Van der Griendtlaan tot en met de kruising Kampweg. Fase 1 is eind november 2012 opgeleverd. De uitvoering van fase 2 is gestart in januari 2013 en wordt eind maart 2013 opgeleverd. Informatie (communicatie) Wordt verstrekt via de gemeentelijke website en direct omwonenden en betrokkenen worden door middel van brieven geïnformeerd. Kwaliteit Het uitwerkingskader van het “Masterplan” is richtinggevend voor de kwaliteit van het project en is vastgelegd in het door de raad vastgestelde inrichtingsplan. Risico’s  Indien de vorst intreedt, bestaat het risico op vertraging.  Indien tijdens de werkzaamheden onder de grond leidingen blijken te liggen die van invloed zijn op de werkzaamheden, kan dit voor vertraging zorgen. -

Hart van de Heuvelrug Hart van de Heuvelrug (algemeen) Het jaar 2012 heeft zich in Soest gekenmerkt door het afronden van het groene project Soesterveen en het in het Beheerfonds financieel verrekenen van de reeds eerder afgeronde groene projecten Kodakterrein en Jessurunkamp. De verdere voorbereiding van de rode


Pagina 53 van 210

projecten is voortgezet. Daarnaast is in 2012 gestart met een aantal fundamentele discussies over de toekomst van het programma. Het aflopen van de Raamovereenkomst eind 2013 en de vraag hoe om te gaan met de veranderingen in de markt voor woningbouw en bedrijventerreinen vormen hierin de belangrijkste onderwerpen. De discussie spitst zich daarbij toe op drie onderwerpen: 1 Herziening Mastergrex en risicoanalyse. 2 Herijking woningbouwopgave. 3 Sturingsmodel programmabureau na 2013. De herziening van de Mastergrex heeft eerder plaatsgevonden dan gebruikelijk, waardoor beter wordt aangesloten op de planning&controlcyclus van de gemeenten en provincie. Daarbij is expliciet gekeken naar keuzemogelijkheden om optimale resultaten te behalen. Met de gemeenten Zeist, Soest en de provincie zijn verschillende marktonderzoeken op het gebied van woningbouw geanalyseerd. De bevindingen zijn gebruikt om de projecten binnen Hart van de Heuvelrug op marktpotentie te bezien. Met het aflopen van de raamovereenkomst vervalt de overkoepelende, verbindende overeenkomst tussen de 17 partners. In 2012 is onderzocht welke rol de partners na 2013 in het programma willen spelen. De manier van samenwerken, de verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s zijn daarbij wezenlijke onderwerpen. Met elkaar worden verschillende sturingsmodellen onderzocht. De rood-groenbalans was in 2009 voor het laatst geactualiseerd. Na aankoop van het terrein Dorrestein van 7 hectare en de uitbreiding van het plangebied Oude Tempel komt de groenbalans op plus 4,9 hectare. In 2009 was deze nog 16,1 hectare. -

Hart van de Heuvelrug: Apollo Noord – Kontakt der Kontinenten Besluitvorming Het deelproject Kontakt der Kontinenten is in het laatste deel van de ontwerpfase. Het stedenbouwkundig plan wordt in de eerste helft van 2013 afgerond. Dit traject vraagt aandacht en zorgvuldigheid, en daardoor tijd. De verwachting was dat in het najaar van 2012 het plan aan de raad kon worden voorgelegd. Gezien de stand van zaken eind 2012 wordt verwacht dat een plan medio 2013 aan de raad wordt voorgelegd. Geld In de begroting 2012, gebaseerd op de grondexploitatie (peildatum 1-1-2011), zijn voor Apollo Noord – Kontakt der Kontinenten bedragen geraamd voor verwerving en het bouwen woonrijp maken. In 2012 is de planvorming met de ontwikkelaar gestart en naar verwachting vinden de uitgaven pas in 2013 plaats. Ook de in 2012 geraamde gronduitgifte is aangepast. In de herziening van de grondexploitatie van 10 december 2012 is dit verwerkt.

Apollo-Noord Kontakt der Kontinenten Krediet 2012

t/m 2011 2.622.139


totaal 2.837.527

saldo (eind 2012)

Vanaf 2013 wordt gewerkt met een jaarlijks werkkrediet voor het project. Voor het afgelopen jaar en de jaren daarvoor werd geen krediet aangevraagd en was de grondexploitatiebegroting het financiële kader. Organisatie Dit project is ondergebracht bij het projectbureau van de gemeente Soest. Als onderdeel van het cluster Soest van het programma Hart van de Heuvelrug wordt het project in opdracht van de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug uitgevoerd. Besluiten die betrekking hebben op de planning en op het financiële eindresultaat, worden ter vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug. De raad wordt door het college over deze besluiten geïnformeerd.


Pagina 54 van 210

Tijd (planning) Zowel het stedenbouwkundig plan als de bijhorende grondexploitatie wordt momenteel opgesteld. Naar verwachting is het stedenbouwkundig plan in mei 2013 gereed. Dit is een gezamenlijk plan van de gemeente Soest, Heilijgers Projectontwikkeling en Terra Incognita. De grondexploitatie volgt hieruit en is in juni 2013 gereed. Informatie (communicatie) Samen met de ontwikkelaar wordt de voortgang van de plannen aan de bewoners van Soesterberg getoond. Dit gaat gelijk op met de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan. Kwaliteit De wijk die achter Kontakt der Kontinenten gerealiseerd wordt krijgt een unieke woonkwaliteit, die een blijvende verrijking is voor Soesterberg. Juist in de veranderde woningmarkt is kwaliteit van zeer groot belang. Om die reden is het essentieel dat de keuzes tussen kwaliteit aan de ene kant en opbrengst en resultaat voor Hart van de Heuvelrug aan de andere kant, transparant gemaakt worden. Risico’s Het belangrijkste risico is de veranderde woningmarkt. Beheersing van dit risico is mogelijk door flexibiliteit in het project in te bouwen, zodat ingespeeld kan worden op de mogelijkheden die de markt wel biedt. Een afgeleide hiervan is de onzekerheid over het daadwerkelijke eindresultaat van dit project. Dit is van invloed op de resultaten van het cluster Soest en de afdracht aan Hart van de Heuvelrug. -

Hart van de Heuvelrug: Apollo Noord – Oude Tempel Besluitvorming Na een periode van intensief overleg en onderhandelingen met de eigenaar van het gebied Oude Tempel en de Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland (SZN) is in september de samenwerkingsovereenkomst ondertekend over de gezamenlijke ontwikkeling van het bosgebied achter het kantoor Oude Tempel (voorheen Open Ankh). Het gebied vormt samen met de onderdelen Kontakt der Kontinenten en sauna de ontwikkelingslocatie “Apollo Noord” in Soesterberg; een project binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Soest, de provincie Utrecht en andere partners werken al jaren samen in het programma Hart van de Heuvelrug om de ruimtelijke kwaliteit van de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren. Per saldo moet er meer en beter groen in het gebied komen. Om de groene ambities mogelijk te maken moet er woningbouw plaatsvinden; de rode ontwikkelingen betalen de groene investeringen. Oude Tempel is één van die rode ontwikkelingen. Geld De grond van het projectgebied is eigendom van de Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland. In de samenwerkingsovereenkomst, die in september is getekend, is ten behoeve van een gelijke winsten risicoverdeling opgenomen dat de helft van de gronden uiterlijk eind 2015 in eigendom van de gemeente komt, of zodra een bestemmingsplan voor de locatie onherroepelijk is. Kosten van externe deskundigen voor de uitvoering van de Samenwerkingovereenkomst worden gezamenlijk gedragen met de eigenaar (SZN), mits beiden hiermee hebben ingestemd. De hiervoor te maken kosten worden voorgefinancierd door de gemeente Soest en aan het einde van het jaar verrekend. In de grondexploitatieberekening 2012 Apollo Noordprojecten is een bedrag opgenomen voor grondverwerving. In 2012 is naast het tot stand komen van de Samenwerkingsovereenkomst (september 2012) gewerkt aan het opstellen van het Programma van eisen (augustus 2012) en een Projectplan (augustus 2012) voor het gebied. Onderzoek is onder meer gedaan naar eventueel te beschermen flora en fauna (december 2012) en naar de positionering van het gebied binnen Soesterberg en de regio en de potentiële doelgroepen (december 2012).


Pagina 55 van 210

Apollo-Noord Oude Tempel Krediet 2012

t/m 2011 211.243


totaal 343.141

saldo (eind 2012)

Vanaf 2013 wordt gewerkt met een jaarlijks werkkrediet voor het project. Voor het afgelopen jaar en de jaren daarvoor werd geen krediet aangevraagd en was de grondexploitatiebegroting het financiële kader. Organisatie Als onderdeel van het project Apollo Noord, cluster Soest van het programma Hart van de Heuvelrug, wordt het project in opdracht van de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug uitgevoerd. Belangrijke besluiten die betrekking hebben op de planning van het project en op het financiële eindresultaat, worden ter vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug. De Stuurgroep Oude Tempel, waarin zowel de wethouder van de gemeente Soest als de bestuurder van de eigenaar Oude Tempel zitting heeft, neemt de tactische/strategische besluiten rond het project. Daarnaast is er een Kernteam (Projectgroep) dat de praktische uitvoering en uitwerking van het project doet en de Stuurgroep adviseert en voorbereidt. De gemeenteraad wil betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van alle projecten in Hart van de Heuvelrug en wordt regelmatig over de voortgang geïnformeerd. Tijd (planning) In de eerste helft van 2012 zijn een Projectplan en een Programma van Eisen opgesteld. Deze beide documenten zijn als bijlage opgenomen in de in september ondertekende Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland. In het najaar heeft een doelgroepenonderzoek plaatsgevonden voor het gebied. De in 2012 gemaakte producten zijn samen met de Concept Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2015 (2012), de voor Oude Tempel gemaakte stedenbouwkundige scenario’s (2011) en de Uitwerking Masterplan Soesterberg (2010) uitgangspunt voor het in 2013 te starten reken- en tekenproces met als resultaat een stedenbouwkundig plan en een voorontwerpbestemmingsplan. Informatie (communicatie) Extern: Wordt verstrekt via de gemeentelijke website. Het plan is daarnaast onderdeel geweest van de jaarlijkse dorpsmarkt binnen de gemeente. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is via een persbericht met foto’s gepubliceerd. Intern: Er is ambtelijke afstemming met het project Hart van Heuvelrug via het Clusteroverleg. Daarnaast zijn er de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug en Stuurgroep Oude Tempel voor bestuurlijke besluitvorming. Kwaliteit In deze veranderde woningmarkt zijn gevoel voor de doelgroepen, de kwaliteit van woningen woonomgeving en een goede uitgiftestrategie van groot belang. Er wordt daarom gestreefd naar een plan dat enerzijds de opbrengstpotentie heeft om de financiële doelstellingen te halen maar anderzijds ook al deze kwalitatieve aspecten in zich heeft. Alle keuzes met betrekking tot kwaliteit aan de ene kant en opbrengst en resultaat voor Hart van de Heuvelrug aan de andere kant, worden zo transparant mogelijk gemaakt. Risico’s De onzekere woningmarkt vormt een belangrijk risico voor het behalen van het beoogd rendement zoals afgesproken binnen de mastergrex Hart van de Heuvelrug en Samenwerkingsovereenkomst Oude Tempel. Een als gevolg hiervan lager eindresultaat van het project (door andere fasering, woningdifferentiatie, woningaantallen) is van invloed op de resultaten van het cluster Soest en de algehele afdracht aan Hart van de Heuvelrug. Beheersing van dit risico gebeurt door ontwikkelingen op de woningmarkt goed in de gaten te houden,


Pagina 56 van 210

inzicht te krijgen in de doelgroepen en door waar mogelijk flexibiliteit in de plannen in te bouwen. De risico’s als gevolg van politieke koerswijzigingen op het niveau van Hart van de Heuvelrug of op provinciaal niveau zijn benoemd in de risicoanalyse Hart van de Heuvelrug. De gemeente Soest is geen risicodrager. -

Hart van de Heuvelrug: Apollo Noord – Sauna Geld Vanaf 2013 wordt gewerkt met een jaarlijks werkkrediet voor het project. Voor het afgelopen jaar en de jaren daarvoor werd geen krediet aangevraagd en was de grondexploitatiebegroting het financiële kader.

Apollo-Noord Sauna Krediet 2012

Apollo-Noord Sauna

t/m 2011 3.243.698


totaal 3.412.984

inkomsten/dekking realisatie t/m 2011 2012 totaal 1.000.000 0 1.000.000

saldo (eind 2012)

saldo (eind 2012)

Tijd (planning) Het project heeft vertraging opgelopen. -

Vliegbasis Besluitvorming In 2012 is door de Stuurgroep het Inrichting en Beheerplan op inhoud vastgesteld. De bestemmingsplannen voor de delen gelegen in Zeist en Soest zijn door de raden van Zeist en Soest in juni 2012 vastgesteld. Er loopt een beroepszaak bij de Raad van State. Naar verwachting zijn in de tweede helft van 2013 de onherroepelijke bestemmingsplannen gereed. De ontwikkeling en het beheer van het museumkwartier is in handen van Heijmans en partners. Ondertekening van de overeenkomst heeft plaatsgevonden op 8 mei 2012. De bouw van het nieuwe Nationaal Militair Museum en de nieuwe inrichting van het gebied van het museumkwartier is reeds gestart met de sloop van gebouwen. De verwachte opening van het museum is in het derde kwartaal van 2014. Geld Volgens de rapportage van 1 november 2012 van de projectleider van de Vliegbasis Soesterberg zijn de geprognosticeerde kosten voor de eerste fase toereikend om alle werkzaamheden te verrichten. De middelen voor de eerste fase zijn begroot op € 18 miljoen waarvan er tot en met 31 december 2012 circa € 15,6 miljoen (exclusief de rente) is uitgegeven. Resterend saldo van circa € 2,4 miljoen is om de werkzaamheden van de eerste fase af te ronden. In 2013 wordt de tweede fase van het project in samenwerking met de gemeente Zeist en de provincie voortgezet. Het is wenselijk dat de gemeenten meer betrokken zijn bij de financiële verantwoording van het project. Organisatie Sinds 1 januari 2011 is het natuurbeheer voor de Vliegbasis Soesterberg in handen van het Utrechts Landschap. Hierdoor is ook een deel van het toezicht onder de verantwoordelijkheid van het Utrechts Landschap. Eind 2012 is gestart met de discussie over de inrichting van de woonwijk grenzend aan Soesterberg-Noord. Een bureau wordt benaderd voor het maken van een stedenbouwkundig


Pagina 57 van 210

plan. In 2012 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de organisatie van het project vliegbasis. Tijd (planning) Het weghalen van de overbodige verharding vordert. Het afgelopen jaar zijn de laatste objecten gesloopt (kerosineheuvel en bunker 500). Medio 2013 moet al het materiaal afgevoerd zijn. Het voornemen is de vliegbasis open te stellen medio 2014. Informatie (communicatie) Communicatie omtrent het museumkwartier wordt in nauw overleg met de gemeente gevoerd door de ontwikkelaar Heijmans. In de voormalige brandweerkazerne is een informatiecentrum ingericht. Het informatiecentrum is bedoeld om bezoekers te informeren over zowel de Vliegbasis Soesterberg als Hart van de Heuvelrug. Vanuit deze locatie zijn in 2012 de fietstochten en andere bezoeken aan de Vliegbasis gestart. Kwaliteit Na een uitgebreid onderzoek naar de aard en omvang van vier “potentiële” bodemverontreinigingslocaties is vastgesteld dat er twee locaties dusdanig verontreinigd zijn dat sanering plaats moet vinden. De sanering wordt in 2013 verder uitgevoerd. De vliegbasis is en blijft een bijzonder natuurgebied met hoge waarden. Er blijft een gepaste terughoudendheid wat betreft het toelaten van evenementen. Bovendien moeten de activiteiten passen bij het toekomstig gebruik. De nieuwe natuurinrichting is gestart. Met name het realiseren van de westelijke en oostelijke corridor is belangrijk. De natuur maakt al voor de openstelling voor publiek een groeispurt. Risico’s De doorberekening van alle maatregelen en van het structurele beheer heeft plaatsgevonden. Dit wordt meegenomen in de actualisatie van de Mastergrex Vliegbasis Soesterberg waarmee in 2013 wordt begonnen. De € 18 miljoen voor de eerste fase van de uitvoering vliegbasis is inmiddels bereikt. Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, hetgeen medio 2013 wordt verwacht, start de tweede fase. Voor extra uitgaven moet steeds aan de stuurgroep toestemming worden verzocht. Voor alle extra kosten blijft de verdeelsleutel van ieder 1/3 gelden. De drie woningbouwlocaties op de vliegbasis zullen het beoogde rendement van circa € 47 miljoen behalen. De onzekere woningmarkt vormt echter ook hier een belangrijk risico. -

Dorpsplein Besluitvorming Eind 2010 heeft de raad ingestemd met de herinrichting van het Dorpsplein. Dit in relatie tot de overeenkomst die de gemeente heeft gesloten met Dura Vermeer met betrekking tot de ontwikkeling van woningen op de locatie. Organisatie Het project herinrichting Dorpsplein is opgedeeld in meerdere fasen in verband met de verwervingsproblematiek van het Dorpshuis. De woningen zijn in december 2012 opgeleverd. De volgende fase behelst het bouwrijp maken en de herinrichting van het gebied rondom en ter plaatse van het Dorpshuis. Geld De herinrichting van het Dorpsplein is in uitvoering. Er zijn tot dusver geen overschrijdingen van het beschikbare budget en deze worden ook niet verwacht. De volgende fase verdient budgettair de aandacht, maar is op dit moment nog niet voldoende inzichtelijk onder andere in verband met de verwerving van het Dorpshuis.


Pagina 58 van 210

Project Dorpsplein Krediet 2012

Project Dorpsplein

uitgaven realisatie t/m 2011 2012 8.733.409 421.965

totaal 9.155.374


saldo (eind 2012)

saldo (eind 2012)

Vanaf 2013 wordt gewerkt met een jaarlijks werkkrediet voor het project. Voor het afgelopen jaar en de jaren daarvoor werd geen krediet aangevraagd en was de grondexploitatiebegroting het financiële kader. De voorziening is bij de herziening van de grondexploitatie eind 2012 naar beneden bijgesteld op netto contante waarde naar € 1.670.228 (zie paragraaf F). Tijd (planning) De woningen zijn in december 2012 opgeleverd. Informatie (communicatie) Informatie wordt verstrekt via onze internetsite en via informatiebrieven. Kwaliteit Conform plan van aanpak. Risico’s  Indien de vorst intreedt, bestaat het risico op vertraging.  Indien onder de grond onvoorziene leidingen in de weg liggen, bestaat het risico op vertraging.  In verband met verwerving Dorpshuis is het vervolgtraject nog niet geheel inzichtelijk.  Tegenvallende grondopbrengsten in verband met huidige woningmarkt. -

Bestemmingsplannen Door inzet van reguliere budgetten en de oormerkvoorstellen 2012 kon goede vooruitgang geboekt worden bij de processen tot vaststelling van (postzegel)bestemmingsplannen. In de voortgangsrapportage van december 2012 is aangegeven dat de uitvoering van het ‘Plan van Aanval actualisering bestemmingsplannen’ er als volgt uitziet:


bron

Streefwaarde jaar 2011

Bestemmingsplan de Eng

Streefwaarde

Realisatie

2012

2012

Plan van Aanval actualisering

Ontwerp

Vastgesteld

Vastgesteld

actualisering

Voorontwerp

Vastgesteld

Vastgesteld

bestemmingsplannen

Ontwerp

bestemmingsplannen Bestemmingsplan Vliegbasis

Plan van Aanval

Bestemmingsplan Soest

Plan van Aanval

Midden en Zuid

actualisering

Ontwerp

bestemmingsplannen

Vastgesteld

Bestemmingsplan Overhees

Plan van Aanval

Boerenstreek

actualisering

N.v.t.

Vastgesteld

N.v.t.

bestemmingsplannen Bestemmingsplan Smitsveen

Plan van Aanval actualisering

Ontwerp

Vastgesteld

Vastgesteld

bestemmingsplannen


Pagina 59 van 210

Bestemmingsplan Landelijk

Plan van Aanval

Gebied

actualisering

Startnotitie

Voorontwerp

Voorontwerp

Startnotitie

Voorontwerp

Voorontwerp

bestemmingsplannen Bestemmingsplan

Plan van Aanval

Soesterberg

actualisering bestemmingsplannen

Bestemmingsplan

Plan van Aanval

Bedrijventerrein (Soestdijkse

actualisering

Grachten)

bestemmingsplannen

Bestemmingsplan

Plan van Aanval

Soesterveen

actualisering

(opnemen in Landelijk Gebied)

bestemmingsplannen

Bestemmingsplan Soestdijk

Plan van Aanval actualisering bestemmingsplannen

Ontwerp Ontwerp

Vastgesteld

Vastgesteld

Startnotitie

Voorontwerp

Voorontwerp

Ontwerp Startnotitie

Voorontwerp

Voorontwerp Ontwerp

5.3 Bouwen en wonen Woningmarkt Ten aanzien van de woningmarkt kan gesteld worden dat er nog steeds sprake is van een dalende lijn wat betreft vertrouwen, prijzen en transacties. Het consumentenvertrouwen heeft een nieuwe deuk opgelopen met de invoering van de verplichte en volledige aflossing van nieuwe hypotheken en tegelijkertijd een aangekondigde aanpassing in de inkomstenbelasting die de hypotheekrenteaftrek beperkt. Dit tezamen met een algehele negatieve vertrouwenspiraal maakt het dat de transacties gestaag afnemen (m.u.v. het 4e kwartaal 2012) en de huizenprijzen verder dalen. -

Huisvestingswet Over de nieuwe Huisvestingswet is nog niets bekend. Waar eerder verondersteld werd dat deze in 2012 in werking zou treden, is deze momenteel nog steeds in behandeling bij de Tweede Kamer. Deze status heeft het wetsvoorstel al sinds 2010.

-

Smitsveen De plannen voor het middengebied van Smitsveen zijn aan het eind van 2012 in een afrondende fase. Voor een deel van het plangebied (de woningen aan de Varenstraat) heeft Portaal al laten weten in te zetten op “onderhoud met een plus” (schilderen, schoonmaken, repareren wat stuk is, aanpassen en beveiligen van de entrees). De planning is dat alle werkzaamheden gereed zijn voor de zomer van 2013. Voor het grootste deel van de woningen (aan de Smitsweg) volgt in de loop van 2013 een uitgewerkt plan.

-

Bouwleges Ten laste van de bouwleges is een bedrag van ongeveer € 42.000 gebracht zijnde de kosten gemaakt voor externe inhuur voor de omgevingsvergunning van het militair museum in Soesterberg. Deze kosten worden gedekt uit de extra legesinkomsten die zijn opgelegd voor deze omgevingsvergunning. Daarnaast is er nog een overschrijding van € 43.000 die wordt gevormd door de beoordeling van ingediende constructieberekeningen door een externe constructeur. Een groot deel van deze post wordt gevormd door constructieberekeningen voor het militair museum, het overige deel voor overige omvangrijkere bouwplannen. Dit nadeel van € 85.000 is meegenomen in het totale voordelige saldo van 170.000 op de bouwleges.

5.4 Woonruimtezaken Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis/Masterplan Van de in Soesterberg in 2012 opgeleverde woningen, zijn geen woningen opgeleverd in het betaalbare segment. De betaalbare woningen worden bij het project Dorpsplein, gerealiseerd in de laatste fase (locatie Dorpshuis). Bij de overige ontwikkellocaties in Soesterberg wordt Jaarstukken 2012 - Gemeente Soest

Pagina 60 van 210

rekening gehouden met de voor Soesterberg vastgestelde volkshuisvestelijke norm (minimaal 20% in het betaalbare segment). -

Nieuwe prestatieafspraken met corporaties Gezien het opstellen van de Nota Wonen en de daarin gestelde beleidsprioriteiten en –ambities is besloten de totstandkoming van nieuwe prestatieafspraken uit te stellen tot na besluitvorming over genoemde nota. De Nota Wonen is in december 2012 vastgesteld. In het voorjaar van 2013 kan een begin worden gemaakt met de totstandkoming van nieuwe afspraken met de corporaties.

Thema 1: Woningbouw Tabel effectindicator(en) Omschrijving

bron

Referentie-

De mate waarin mensen in hun


woonbehoefte kunnen voorzien

basis van metingen.

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2012

2012

(*)

(*)

(*)

(*) Deze effectindicator kan pas worden ingevuld na vaststelling van de nieuwe woonvisie (vanaf begroting 2014)


werkelijk 2008

2009

2010

2011

2012

Opgeleverde woningen Soesterberg

-

38

Opgeleverde woningen Soest

-

68

15

0

29

50

27

33

Thema 2: Woningvoorraad Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

Referentie-

Aantal betaalbare woningen is

WVS

minimaal gelijk aan het aantal

(woonruimteverdeling

huishoudens binnen de

Soest-Soesterberg)

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2012

2012

(*)

(*)

(*)

aandachtsgroep (*) Deze effectindicator kan pas worden ingevuld na vaststelling van de nieuwe woonvisie (vanaf begroting 2014)


werkelijk

Kernvoorraad (zonder huur op maat)

2008

2009

2010

2011

2012

3.879

3.755

3.740

3.655 (*)

3.640

Kernvoorraad (met huur op maat) 4.223 4.208 4.000 3.985 * Dalingen zijn te verklaren doordat in het woningwaarderingstelsel (puntensysteem) schaarstepunten en punten voor de energetische waarde zijn toegevoegd door de minister. Voor Soest resulteert dat in ten minste 25 extra punten per woning. Dit vertaalt zich in een hogere huur.

Thema 3: Ruimtelijke kwaliteit gemeente Soest Tabel effectindicator(en) omschrijving (1) Leefbaarheidsmonitor Soesterberg: - samenstelling bevolking - sociale samenhang - publieke ruimte

bron Leefbaarometer


Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2012

2012

Scores 2010 (*) 18 6 -15

(**) * * *

1)

Pagina 61 van 210

-

veiligheid voorzieningen woningvoorraad

14 -11 -19

Tevredenheidsonderzoek onder


gebruikers

basis van metingen

- Leefbaarheidsmonitor


- Voorzieningenniveaus

basis van metingen

* * * 2) 3)

- Tevredenheidsonderzoek (*) Scores afgezet tegen 0 = landelijk gemiddelde. Het is een positieve dan wel negatieve score (respectievelijk boven 0 en beneden 0) die tot stand komt door o.b.v. objectiveerbare omgevingscondities het ingeschatte leefbaarheidoordeel van bewoners te geven. Deze verandering is positief dan wel negatief; dat is het effect dat we meten. (**) We streven ernaar dat 3 van de 6 scores omhoog gaan. De effectindicatoren waarbij geen bron is aangegeven, worden nader ingevuld met behulp van het inwonerspanel. 1. Leefbaarheidcijfers over 2012 zijn nog niet beschikbaar. Over de realisatie van streefwaarde kan nog niets gezegd worden. 2. In 2012 is een onderzoek (middels ons inwonerpanel) gedaan onder Soesterbergers naar hun beleving van de leefbaarheid in het dorp. Heel kort samengevat volgt uit dit onderzoek dat Soesterbergers tevreden zijn over en zich thuis voelen in hun directe woonomgeving, maar aanzienlijk minder tevreden zijn wanneer het gaat om de staat van de openbare ruimte en het voorzieningenniveau in het dorp. Aan de andere kant hebben ze veel waardering voor de rust, het groen en de dorpse sfeer die het dorp biedt. Wij stellen u voor om bij de begroting 2014 hiervoor nulwaarden en streefwaarden op te nemen. 3. Ten aanzien van deze onderwerpen kan opgemerkt worden dat deze nog niet in gang zijn gezet.

D. Financiële verantwoording Programma Wonen en ruimtelijke ordening Baten en lasten (bedragen x € 1.000) Lasten Masterplan Soesterberg / Smitsveen Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Bouwen en wonen Woonruimte zaken Bouwgrondexploitatie Totaal lasten

Rekening 2011

Begroting 2012

494 1.195

Rekening 2012

2.541 135 3.599

1.497 1.139 9 1.516 105 10.334

18.644 808 186 1.974 93 1.940

7.963

14.599

23.646

Baten Masterplan Soesterberg / Smitsveen Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Bouwen en wonen Woonruimte zaken Bouwgrondexploitatie

754 74 4.041

689 50 13.529

942 68 5.201

Totaal baten

4.928

14.267

8.017

-3.034

-332

-15.629

Resultaat Afwijkingen t.o.v. begroting 2012: Lasten


1.737 68

60

-9.047

Pagina 62 van 210

Baten Resultaat

-6.251 -15.297

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Masterplan Soesterberg Mutaties uit de reserve masterplan Soesterberg (zie programma 10 dekkingsmiddelen) Mutatie voorziening Masterplan Soesterberg Apparaatskosten niet gedekt door de grondexploitatie Ruimtelijke ordening Apparaatskosten (zie stedelijke vernieuwing en bouwen en wonen) Inkomsten exploitatiebijdragen Overig

-14.157 -1.234 -19

327 68 4

Stedelijke vernieuwing Apparaatskosten (zie ruimtelijke ordening)

-177

Bouwen en wonen Apparaatskosten (zie ruimtelijke ordening en begraafplaatsen programma 7) Bouwleges Geen kosten voor AWB-procedures Overig kosten externe adviezen

-412 232 16 3 -43

Woonruimtezaken Meer inkomsten uit leges woonvergunningen Minder bijdrage aan de woningcorporaties voor woonvergunningen Bouwgrondexploitatie Apparaatskosten voornamelijk niet declarabele uren Vliegbasis / Hart vd Heuvelrug en algemeen bouwgrondexploitaties Afsluiting grondexploitatie de Grachten Afsluiting gereserveerde gronden Merelhof / Oude Tempellaan Verlagen van de voorziening op eindwaarde Dorpsplein Totaal


19 11

-120 151 -121 155 -15.297

Pagina 63 van 210

Programma 6 – Onderwijs A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over onderwijs in brede zin voor jeugdigen van 0 t/m 23 jaar, het onderwijskansenbeleid, het peuterspeelzaalwerk en het onderwijs aan volwassenen. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Product Openbaar primair onderwijs Huisvesting primair en voortgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Leerlingenvervoer Volwasseneneducatie Peuterspeelzaalwerk

Portefeuillehouder J.L. van Berkel - Vissers J.L. van Berkel - Vissers J.L. van Berkel - Vissers J.L. van Berkel - Vissers J.L. van Berkel - Vissers J.L. van Berkel - Vissers

Relevante beleidsdocumenten a.

Tijd voor kwaliteit. Bestuurlijke verzelfstandiging en besturenfusie openbaar primair onderwijs (raad, 2005)

b.

Leerplichtbeleid inzake luxeverzuim: Streven naar één lijn (B en W, 2006)

c.

Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Soest (raad, 2012)

d.

Onderwijskansenbeleid 2011 ‘Kansen maken, Kansen pakken’, gemeente Soest

e.

Plan van aanpak ‘Doorgaande lijn voor- en vroegschoolse educatie (B en W, 2009)

f.

Verordening leerlingenvervoer (raad, 2011)

g.

Notitie lokaal onderwijsbeleid 2007-2010 (B en W, 2007)

h.

Raamovereenkomst Regionaal Opleiding Centrum (ROC) Midden Nederland 2010-2012 (B en W 2010)

i.

Productovereenkomst educatie ROC Midden Nederland 2011 (B en W 2011)

j.

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen (2012)

k.

Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Soest (2011)

l.

Notitie toekomst peuterspeelzaalwerk (B en W, 2006)

m. Vraagformulering 2013, beleidsgestuurde contractfinanciering aan de stichting BINK (voorheen Stichting Kindercentra Soest), (B en W 2012) n.

Jaarverslag leerplicht 2010/2011 (B en W 2011)

o.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Soest 2012-2021

p.

Visie op onderwijs ‘Iedereen voorbereid om mee te doen’ (B en W 2011)

q.

‘Informatienota verhuur schoolgebouwen’ (B en W 2010)


Pagina 64 van 210

B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen – wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling:

Voldoende educatieve kansen en ondersteuning

Thema’s:

1. Onderwijsmogelijkheden 2. Educatieve structuur

C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 6.2 Huisvesting primair en voortgezet onderwijs Zorgen voor adequate huisvesting van alle scholen in Soest Begin 2012 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2012-2021 vastgesteld door het college. 6.3 Lokaal onderwijsbeleid Zorgen voor voldoende aanbod van onderwijs (regulier, speciaal, volwasseneneducatie, schakelklas, vve en peuterspeelzaalwerk) In 2012 is de verkenning naar eventuele verbreding van het onderwijsaanbod uitgevoerd. Dit is verwerkt in een notitie die is behandeld in de Ronde van februari 2013. Aanbod vve in de peuterspeelzaal In 2012 waren er in de gemeente Soest 100 vve-plekken beschikbaar. Een vve-plek is een plek in een peuterspeelzaalgroep waar een erkend vve-programma wordt aangeboden. In het onderwijskansenplan “Kansen maken, kansen pakken” hebben we een aantal uitgangspunten vastgelegd waaraan een vve-groep moet voldoen. Naast het aanbieden van een door het Nederlands Jeugdinstituut erkend programma mag een vve-groep maximaal uit 2/3 deel doelgroepkinderen bestaan. Hierdoor konden er in 2012 binnen het aanbod maximaal 70 kinderen worden opgevangen. In 2013 breiden we het aantal kindplaatsen uit zodat er aan het eind van het jaar daadwerkelijk een aanbod beschikbaar is voor 100 doelgroepkinderen. Warme overdracht In 2012 zijn alle doelgroepkinderen die een vve-programma volgden in de peuterspeelzaal met een overdrachtsformulier (‘op papier’) overgedragen aan het primair onderwijs. Vanaf 2013 wordt gestart met de zogenaamde warme overdracht. Dit betekent dat alle doelgroepkinderen middels een overdrachtsformulier en gesprek worden overgedragen aan de basisschool. Het kan overigens alleen als de ouders hiervoor schriftelijk toestemming verlenen. Dit laatste wil nog wel eens tot bezwaren leiden. -

Zorgen voor voldoende gelegenheid voor het geven van bewegingsonderwijs Ook in 2012 heeft de gemeente voldoende ruimte beschikbaar gesteld aan de scholen voor het geven van bewegingsonderwijs.

-

Waar mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van passend onderwijs In 2012 hebben wij, net als voorgaande jaren, geparticipeerd in het brede overleg rond Passend Onderwijs Soest, waaraan ook de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden deelnemen. Dit heeft eind 2012 geresulteerd in een ontwikkelwerkplaats, die in 2012 voorbereid is. Het gaat om ondersteuningstoewijziging waarbij het accent ligt op de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

-

Inzetten van het CJG om bij te dragen aan de bevordering van educatieve kansen en ondersteuning De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen professionals zoals leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters en medewerkers van de kinderdagverblijven ondersteunen bij het begeleiden van kinderen en jongeren die dreigen uit te vallen. Daarnaast zetten de organisaties


Pagina 65 van 210

die deel uit maken van de kerngroep van het Centrum voor Jeugd en Gezin zich in voor de bevordering van educatieve kansen en ondersteuning. Zij doen dit zowel binnen hun eigen organisatie als in samenwerking met andere organisaties. Beweging 3.0 en het Griftland hebben bijvoorbeeld de handen ineen geslagen om sociale vaardigheidstrainingen en faalangsttrainingen te bieden aan leerlingen uit Soest. In 2012 is de ontwikkelwerkplaats Passend Onderwijs Soest voorbereid. De ontwikkelwerkplaats start in 2013. De contactpersonen van het Centrum voor Jeugd en Gezin werken hierin nauw samen met de intern begeleiders van de scholen, de contactpersoon onderwijs en de ouders van de betreffende kinderen. -

Zorgen voor afstemming tussen onderwijs-, jeugd-, sporten welzijnsbeleid via de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Eind 2012 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda Soest 2013-2016. Deze wordt in 2013 uitgewerkt. De LEA kan een hulpmiddel zijn bij het zorgen voor afstemming tussen onderwijs, jeugd-, sporten welzijnsbeleid.

-

Bevorderen van het behalen van een startkwalificatie Zie volgende punt.

-

Zo veel mogelijk voorkomen van voortijdig schoolverlaten Door verzuim in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken wordt voortijdig schooluitval voorkomen, zodat jongeren een startkwalificatie kunnen halen. De samenwerking met scholen is door verschillende maatregelen verbeterd. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: voorlichting op scholen door leerplichtambtenaren, het samen met scholen begeleiden van vmbo-jongeren tot ze op een mbo-opleiding zitten en deelname aan zorgadviesteams. Gevolg is een betere tijdige melding door scholen. In het schooljaar 2011/2012 waren er 210 signaalverzuimmeldingen in behandeling genomen, een toename van bijna 35% in vergelijking met een jaar eerder. Daarnaast waren 17 gevallen van absoluut verzuim en 42 van luxe verzuim. De resultaten van onze aanpak worden jaarlijks vermeld in het Jaarverslag leerplicht.

-

Uitvoering geven aan onderwijskansenbeleid In het voorjaar van 2012 hebben we een nieuw onderwijskansenplan vastgesteld. In dit plan ‘Kansen maken, kansen pakken’ hebben we de prioriteiten voor de komende periode vastgelegd. We zijn gestart met de uitvoering van het plan. Met de uitvoerende organisaties hebben we voor 2012 en de volgende jaren prestatieafspraken gemaakt. Dit betreft de indicatie van doelgroepkinderen met de toeleiding naar een passend aanbod, het realiseren van voldoende vve-aanbod en programma’s ter stimulering van de ouderbetrokkenheid. In het onderwijskansenplan is opgenomen dat onderzocht wordt of er voldoende vraag is voor het opstarten van een tweede schakelklas. Inmiddels is gebleken dat de bestaande schakelklas voorziet in de vraag en dat een tweede schakelklas niet nodig is. Wel is er bij de besturen van het primair onderwijs behoefte aan programma’s waarbij de taalbeheersing van groepen leerlingen vergroot wordt. Samen met de schoolbesturen proberen we hier in 2013 en 2014 invulling aan te geven. Deze programma’s bekostigen we uit het rijksbudget.

6.4 Leerlingenvervoer Aanbieden van leerlingenvervoer voor kinderen die buiten Soest onderwijs genieten (als men hiervoor in aanmerking komt) Ook in 2012 hebben wij leerlingenvervoer verzorgd voor kinderen die niet binnen de gemeentegrens terecht kunnen voor het door hen benodigde/gewenste onderwijs, indien zij hiervoor in aanmerking komen na toetsing op basis van de Verordening leerlingenvervoer. In 2012 is er niets veranderd aan de verordening leerlingenvervoer. Thema 1: Onderwijsmogelijkheden


Pagina 66 van 210

Tabel effectindicator(en) Omschrijving

bron


Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

Percentage doelgroepkinderen, geïndiceerd door de GGD, op de vve-peuterspeelzaal

GGD-registratie

100%

100%

70%

Percentage doelgroepkinderen dat met de warme overdracht is overgedragen van peuterspeelzaal naar basisschool

Bestandsopname IvhO en verantwoording BINK (voorheen Stichting Kinderopvang Soest (SKS))

n.v.t.

100%

50%


werkelijk 2008

2009

2010

2011

2012

270

335

278

288

259

99

99

74

67

51

7.680

7.760

7.560

7.560

7.080

8.320

8.320

8.320

9.360

10.400

6.988

6.988

6.985

6.965

6.938

498

498

543

571

528

209

209

220

234

269

1.3 Leerlingenvervoer: Aantal kinderen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer Aantal verstrekte vergoedingen 1.4 Bewegingsonderwijs: Aantal benodigde klokuren Beschikbare capaciteit in klokuren Leerplicht Aantal volledig leerplichtige leerlingen (5 t/m 16 jaar) Aantal kwalificatieplichtige leerlingen Aantal meldingen schoolverzuim

Thema 2: Educatieve structuur Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

2010/2011

2011/2012

2011/2012

100

89

130**

97%

97%

96%


1. Jongeren staan niet

Leerplichtadministratie

ingeschreven op een school/instelling of volgen geen onderwijsprogramma* 2. Percentage gemeld

Leerplichtadministratie

signaalverzuim van leerlingen tot 18 jaar dat teruggeleid wordt naar school * De cijfers komen uit de VSVverkenner van het ministerie van OCW. (VSV staat voor Voortijdig Schoolverlaten) Het Ministerie van OCW werkt er aan om de betrouwbaarheid van de cijfers te verbeteren. ** De definitieve cijfers van schooljaar 2011/2012 zijn nog niet bekend. Zie ook www.vsvverkenner.nl.


Pagina 67 van 210

D. Financiële verantwoording Programma Onderwijs Baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

Lasten Openbaar onderwijs Huisvesting primair en voortgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Leerlingenvervoer Volwasseneneducatie Peuterspeelzaalwerk

68 2.342 1.732 894 313 553

55 2.749 1.831 927 322 569

51 2.465 1.703 950 307 513

Totaal lasten

5.901

6.452

5.988

84 606

4 602

5 602

269 138

268 91

262 82

1.096

964

952

-4.805

-5.488

-5.036

Baten Openbaar onderwijs Huisvesting primair en voortgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Leerlingenvervoer Volwasseneneducatie Peuterspeelzaalwerk Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. begroting 2012: Lasten Baten Resultaat

464 -12 452

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Openbaar onderwijs Apparaatskosten Overig

7 -3

Huisvesting primair en voortgezet onderwijs Apparaatskosten

37

Onderhoudskosten onderwijsgebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen)

312

Kapitaallasten

-20

Lagere kosten vernielingen/brandpreventie

8

Hogere kosten (glas)verzekeringen

-13

Nabetalingen te declareren belastingen speciaal onderwijs (2007 t/m 2010)

-39

Lokaal onderwijsbeleid Apparaatskosten

39

Lagere kosten schoolvervoer (gecombineerde ritten) en schoolzwemmen (aanbesteding Optisport)


38

Pagina 68 van 210

Hogere doorbelasting gebruik van gymnastieklokalen (budgettair neutraal) Lagere kosten kwalificatieplicht Lagere kosten onderwijskansenbeleid Overig

-16 7 57 5

Leerlingenvervoer Apparaatskosten Hogere kosten leerlingenvervoer

-9 -14

Volwasseneneducatie Apparaatskosten

7

Overig

2

Peuterspeelzaalwerk Apparaatskosten

21

Lagere subsidies, deels verrekend met de huren

21

Onderhoudskosten welzijnsgebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen)

9

Overig

-4

Totaal

452


Pagina 69 van 210

Programma 7 – Zorg en Welzijn A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over gemeentelijke maatschappelijke ondersteuning (welzijnswerk, maatschappelijke zorg en individuele verstrekkingen WMO), over gezondheidzorg, over inkomensondersteuning en minimabeleid, over integratie/inburgering, over de zorg voor begraafplaatsen en over sociale activering, re-integratie en uitstroom naar werk. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

Product Welzijnswerk Maatschappelijke zorg Gezondheidzorg Inkomensondersteuning Minimabeleid Integratie Individuele verstrekkingen en subsidies WMO Begraafplaatsen Uitstroom naar werk en sociale activering

Portefeuillehouder R.T. Coppes R.T. Coppes R.T. Coppes Y.C. Kemmerling Y.C. Kemmerling R.T. Coppes R.T. Coppes J.L. van Berkel – Vissers Y.C. Kemmerling

Relevante beleidsdocumenten a. Gemeenschappelijke Regeling GGD Midden-Nederland b. Visie ouderenbeleid (raad, 2002) c. Nota Vrijwilligersbeleid gemeente Soest 2012-2015 (raad, 2012) d. Beheersverordening begraafplaatsen (raad, 2003) e. Nota gehandicaptenbeleid (B en W, 2004) f. Visie Wonen met Welzijn en Zorg (2011) g. Algemene subsidieverordening Soest (raad, 2005) h. Uitvoeringsovereenkomsten Stichting Welzijn Ouderen Soest, Stichting Vluchtelingenwerk Midden Nederland, Stichting Balans, Beweging 3.0, Maatschappelijk Werk (B en W) i. Gemeenschappelijke regeling Samenwerking sociale diensten Baarn, Bunschoten, Soest (2007) j. Beleidsplan Werken naar Vermogen (2012) k. Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand (raad, 16 februari 2012) l. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2010 (raad, 23 juni 2010) m. Afstemming-/maatregelenverordening Wet werk en bijstand (raad, 16 september 2004) n. Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand (B en W, 11 mei 2004) o. Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010 ( raad, 23 juni 2010) p. Handhavingsverordening (raad, 16 december 2004) q. Cliëntenparticipatieverordening bijstandverlening (raad, 16 december 2004) r. Beleidsnota bijzondere bijstand (raad, 15 februari 2007) s. Verordening cliëntenparticipatie WMO (raad, 2006) t. Verordening individuele WMO-voorzieningen 2011 u. Programma van eisen Europese aanbesteding hulp bij het huishouden (2009) v. Beleidsregels individuele voorzieningen WMO Soest (2012) w. Overeenkomst Hulp bij het huishouden ten behoeve van de gemeente Soest (B en W, 2006) x. Verordening Wet inburgering (raad, 2006) y. Beheervisie begraafplaatsen (B en W, 2006) z. Dienstverleningsovereenkomst Stichting Art. 1 Midden Nederland en Gemeente Soest (B en W, 2009) aa. Convenant aanpak huiselijk geweld ketenpartners Provincie Utrecht (20 november 2012) bb. Intentieverklaring voor samenwerking bij de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod


Pagina 70 van 210

cc. dd. ee. ff. gg. hh. ii. jj. kk. ll. mm. nn. oo. pp. qq. rr. ss. tt. uu. vv.

(9 maart 2009) Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2012 (B en W, 2011) Beleidsplan WMO Soest 2012-2015 (raad 2012) Participatienota WMO-beleid 2012-2015 (raad, 2011) Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 (raad) Herijking schuldhulpverlening (raad, 2008) Schuldhulpverlening Soest nu en in de toekomst (B en W, september 2011) Kaderstellende notitie Centrum voor Jeugd en Gezin (raad 2009) Beleidsregels krediethypotheek Plan van Aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin (2009) Kaderstellende notitie jeugdbeleid 2010-2014 Soest, waar iedereen meetelt, collegeprogramma (kernnotitie WWZ, pagina 30) (college, 2010) Afstemmingsverordening (raad 24 juni 2004) Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand (raad 16 november 2004) Verordening Wet kinderopvang (raad september 2004) Invoering project Werk Alert, een nieuwe aanpak van re-integratie naar werk (raad 16 december 2004) Gewijzigde Re-integratieverordening (raad 11 april 2012) Nota Sociaal Economisch Beleid ‘Soest…Groei in Balans’ (raad april 2008) Plan van Aanpak modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), inclusief de verordeningen cliëntenparticipatie en Persoonsgebonden Budget (raad juni 2008) Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010 Samenwerkingsafspraken Centrum voor Jeugd en Gezin

B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen – wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling:

Volwaardig deelnemen aan de maatschappij

Thema’s:

1. Maatschappelijke participatie 2. Ontwikkeling jeugd 3. Gezonde inwoners

Maatschappelijke participatie -

Ondersteunen van mensen die:  zorg en/of hulp nodig hebben om te participeren.  mantelzorg verlenen.  op andere manieren vrijwilligerswerk verrichten.

-

Participatie door werk.

Ontwikkeling jeugd Een goed ontwikkeld en afgestemd aanbod aan informatie, advies en hulp. Effectindicator Door de raadswerkgroepen 1e W-vraag is geadviseerd de indicator ‘percentage inwoners dat tevreden is met het aanbod op opvoedingsondersteuning’ pas in de begroting op te nemen na een 0-meting (eerstvolgende onderzoek van “Waar staat je gemeente?”. Wij willen deze effectindicator in 2013 meenemen in “Waar staat je gemeente?”. Gezonde inwoners Bevorderen van een gezonde levensstijl. Effectindicator Een effectindicator voor het thema ‘gezonde inwoners’ wordt bepaald op basis van het in 2013 te actualiseren lokaal gezondheidsbeleid.


Pagina 71 van 210

C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 7.1, 7.2, 7.7 Welzijnswerk, maatschappelijke zorg & Individuele verstrekkingen en subsidies WMO Ondersteunen a. Ondersteunen van mensen die zorg en/ of hulp nodig hebben De raad heeft op 16 februari 2012 het WMO beleidsplan Soest 2012-2015 vastgesteld, over het (samenhangende) ondersteuningsbeleid op de negen prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) om mee te kunnen doen in de samenleving, en over betrokkenheid in het beleidsproces en de beleidsverantwoording. Hierin is een basis gelegd voor de decentralisatie van taken uit de AWBZ naar de gemeente (WMO) per 2013 en verder. In 2012 is gewerkt aan de voorbereidingen van de decentralisatie van verschillende onderdelen uit de AWBZ, voor zover mogelijk gezien de val van het kabinet Rutte I. Met het verschijnen van het Regeerakkoord is duidelijk geworden dat de decentralisatie doorgaat en zijn de voorbereidingen voor zover mogelijk hervat. Het WMO-beleid omvat algemene maatregelen en voorzieningen die langer zelfstandig blijven wonen faciliteren (en door gesubsidieerde partijen geleverd worden) en door de gemeente te verstrekken individuele voorzieningen. Een omslag (de Kanteling) in de werkwijze van het Zorgloket en WMO-team moet het beroep op de individuele WMOverstrekkingen verminderen. Met de raad is een format voor een jaarlijkse periodieke voortgangsrapportage besproken die van start gaat vanaf het voorjaar van 2013, zowel inhoudelijk als financieel (per prestatieveld). Hiertoe zijn in 2012 de diverse budgetten/ kostenplaatsen waaruit het WMO-beleid gefinancierd wordt, herschikt. In 2012 zijn enkele grote stappen gemaakt ten aanzien van de individuele verstrekkingen. Hiermee zijn besparingen gerealiseerd. Sinds 1 januari 2012 bijvoorbeeld, zijn voor de levering van individuele voorzieningen nieuwe overeenkomsten gesloten met leveranciers. Met deze overeenkomsten zijn nieuwe prijzen en afspraken afgedwongen. Vanaf 1 juli 2012 geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor individuele voorzieningen en fietsen met trapondersteuning worden sinds 1 juli helemaal niet meer verstrekt. De geprognosticeerde uitgaven voor de individuele WMO-voorzieningen van prestatieveld 6 (hulp bij het huishouden, rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen) komen € 424.000 lager uit dan geraamd. Zoals hierboven beschreven kunnen verklaringen worden gevonden in minder uitgaven aan individuele voorzieningen, de ingevoerde heffing van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage (zie kwartaalrapportages) en het lagere aantal verstrekte fietsen met trapondersteuning. De ramingen 2012 voor de andere prestatievelden van het WMO-beleid waren ruim; in de najaarsnota werd een positief saldo van € 475.000 geschat. De raad heeft dit te verwachten positieve saldo ingesteld als buffer om eventuele overschrijdingen bij de verstrekkingen op te vangen. Dat deze buffer nu nog hoger uitvalt (€ 529.000) is het gevolg van een aantal subsidievaststellingen uit 2010 en 2011, die geleid hebben tot een terugbetaling aan de gemeente en die alle ten gunste zijn gekomen van het WMO-budget 2012. De door de raad ingestelde buffer van bij het WMO-beleid voor de andere prestatievelden, hoeft in 2012 niet te worden aangesproken en kan terugvloeien naar de algemene middelen. Ditzelfde geldt voor het restantsaldo op de WMO-verstrekkingen. Aangezien de afgelopen jaren de kosten van de indicering WMO door het CIZ en SCIO bleven stijgen, is besloten om tijdelijk twee parttime indicatieadviseurs (IA) te werven, met als doel kostenbeheersing van indicaties. In 2012 is dat inderdaad succesvol gebleken: de besparing op externe indicatiekosten is namelijk groter dan de loonkosten van de tijdelijke interne indicatieadviseurs. Derhalve wordt voorgesteld deze constructie te continueren en medio 2013 te evalueren om te bezien of deze structureel kan worden gehandhaafd. Bij genoemde evaluatie wordt de kwaliteit van de indicaties en de kosten van voorgaande jaren eveneens meegewogen.


Pagina 72 van 210

b. Ondersteunen van mantelzorgers Het Steunpunt Mantelzorg heeft in 2012 nieuwe mensen bereikt voor advies, ondersteuning of informatie. Voor lotgenotencontact, psychosociale begeleiding of tijdelijke vervangingszorg, is verwezen naar onder meer de SWOS en Beweging 3.0 (maatschappelijk werk). Een inhoudelijke evaluatie wordt meegenomen in de jaarlijkse voortgangsrapportage aan de raad. c. Ondersteunen van vrijwilligers Op 15 maart 2012 heeft de raad de Nota Vrijwilligersbeleid 2012-2015 vastgesteld, met als opdracht aan het Buro Vrijwilligerswerk (tot medio 2012 Vrijwilligersloket Soest/Soesterberg geheten), om:  (binnen de beschikbare uren) de focus te verleggen naar het succesvol plaatsen van moeilijk bemiddelbare vrijwilligers.  ondersteuningspakketten te ontwikkelen voor organisaties die met vrijwilligers werken.  scholen en stageorganisaties stimuleren om scholieren te bevorderen na hun stage nog minstens één keer vrijwilligerswerk bij de bewuste organisaties te doen. Stichting Balans, waar Buro Vrijwilligerswerk onder valt, heeft de nieuwe taken opgenomen in de offertes/het aanbod 2013. d. Wonen met Welzijn en Zorg In februari 2012 is de visie op Wonen met Welzijn en Zorg door de gemeenteraad vastgesteld. Essentie: de gemeente Soest wil eraan bijdragen dat kwetsbare groepen in de samenleving kunnen beschikken over een adequaat en afgestemd aanbod van Wonen met Welzijn en Zorg. In het najaar van 2012 hebben wij een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een uitvoeringsnotitie. -

Participatie a. In 2012 is het beleidsplan Werken naar Vermogen vastgesteld. In dit beleidsplan is de keuze vastgelegd over de rol die wij in tijden van krappe re-integratiebudgetten nog kunnen en willen vervullen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. b. Onze keuzes hebben ertoe geleid dat in 2012 gestart is met doelgroepenbeleid. Niet iedereen wordt een traject aangeboden, alleen de groepen die met onze hulp een reële kans maken een zelfstandig inkomen te verdienen. Zorgtrajecten worden niet meer in begeleiding genomen, testen worden alleen afgenomen wanneer mensen op de participatieladder 3 t/m 5 zitten en scholing wordt alleen nog ingezet met baangarantie. Doordat er minder trajecten in behandeling genomen zijn, zijn de projectkosten (hierop worden de kosten geboekt die samenhangen met het traject wat gevolgd wordt) ook een stuk lager. De klantmanagers hebben streng gekeken naar de uitgaven van deze verschillende kosten. Achteraf blijkt nu dat er nog minder is uitgegeven dan vooraf bedacht toen de nieuwe beleidsregels van kracht werden. c. De andere groepen (de zeer kansrijken en de minst kansrijken) zijn niet losgelaten, maar hier is geen geld op ingezet vanuit het re-integratiebudget. Aansluiting is gezocht bij andere voorzieningen zoals arbeidsmatige dagbesteding en door het stimuleren van het bestaande vrijwilligerswerk. d. Vanwege de halvering van het rijksbudget konden minder inburgeringstrajecten gestart worden. De prioriteitstelling is daarom aangepast aan de beschikbare middelen. Conform onze wettelijke taak hebben wij asielgerechtigde nieuwkomers een traject aangeboden en daarnaast is taalonderwijs ingezet voor mensen met een uitkering. De planning van 40 inburgeraars is gehaald. Bijna 60 mensen die in eerdere jaren aan hun traject waren begonnen, hebben in 2012 aan hun inburgeringsverplichting voldaan.


Pagina 73 van 210

-

Doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Inlooppunt In 2012 is het inlooppunt goed bezocht. Ouders kwamen met allerlei vragen naar het spreekuur van het inlooppunt. Soms kunnen de vragen direct beantwoord worden. Als het meer tijd vraagt om iemand te helpen wordt meestal gekozen om door te verwijzen. Dit kan zijn naar één van de organisaties die kernpartner zijn in het CJG, maar ook naar andere organisaties die iets kunnen betekenen voor jeugd en jongeren. Professionals (bijvoorbeeld leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters) kunnen ook hun vragen stellen aan het CJG, maar speciaal voor hen zijn er twee contactpersonen aangesteld, die zij rechtstreeks kunnen benaderen. Wij hebben in 2012 een registratiesysteem aangeschaft, waardoor het makkelijker is om managementrapportages te maken. Netwerkorganisatie De ontwikkeling van het CJG is mede door het vertrek van de coördinator in februari wat minder snel gegaan dan gepland. In de zomer van 2012 hebben wij een evaluatie opgesteld naar aanleiding van de in 2009 geschreven kaderstellende notitie Centrum voor Jeugd en Gezin ‘De 20 van Soest’. Daarin is een aantal kansen voor vervolg geformuleerd. Deze worden verwerkt in een uitvoeringsplan. In september is de nieuwe coördinator gestart. Verwijsindex risicojongeren (VIR) In 2012 is verder gewerkt aan het verbeteren van de signalering. Hulpverleners vinden het niet altijd makkelijk om ouders er van te overtuigen dat het in hun voordeel is als kinderen vermeld worden in de Verwijsindex. Dit komt onder andere doordat de Landelijke Verwijsindex vooral gericht is op het melden van ernstige problematiek, terwijl de regionale Verwijsindex Eemland zich richt op vroegsignalering. Ouders krijgen door de landelijke insteek het gevoel dat hun kind grote problemen heeft als het vermeld wordt in de VIR. Door vroeg te signaleren in de VIR weten organisaties van elkaar dat zij zorgen hebben om een kind en kunnen zij elkaar opzoeken en met elkaar afstemmen om met de ouders tot een goede oplossing te komen, zodat gewerkt kan worden volgens het principe één gezin, één plan.

-

Decentralisatie Jeugdzorg In 2012 is gewerkt aan de voorbereiding van de decentralisatie van de Jeugdzorg. In april 2012 hebben wij een startnotitie vastgesteld. Er is op ambtelijk en op bestuurlijk niveau gewerkt aan een regionaal projectplan dat in 2013 zal worden opgeleverd. Uitgangspunt bij de voorbereidingen van deze decentralisatie is: lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet.

-

Experimenten In Amersfoort is gestart met een proeftuin in het Soesterkwartier. Met de regiogemeenten volgen wij dit experiment en zullen de elementen die voor onze gemeente toepasbaar zijn meenemen in de lokale ontwikkeling van de zorg voor de jeugd. In Soest is in 2012 de ontwikkelwerkplaats Passend Onderwijs Soest voorbereid (zie ook programma 6, paragraaf 6.3). Beweging 3.0 en Stichting Balans zijn in december begonnen met de voorbereiding van een pilot om een gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen gericht op kinderen in de leeftijd van ongeveer 10 – 12 jaar. Het doel is om sociale vaardigheden en gedrag van kinderen te verbeteren waarbij een actieve participatie van ouders/opvoeders gevraagd wordt. Indien nodig worden ouders/opvoeders ondersteund bij de invulling van hun opvoedverantwoordelijkheid.

7.3 Gezondheidzorg -

Nota volksgezondheid De Wet Publieke Gezondheid (WPG) verplicht gemeenten om iedere vier jaar een gemeentelijke nota gezondheidsbeleid op te stellen. Kader voor deze lokale nota is de landelijke nota volksgezondheid. Deze laatste is met vertraging uitgebracht in mei 2011. Gemeenten hebben daarom uitstel gekregen voor hun nieuwe lokale nota tot twee jaar na het verschijnen van de landelijke nota, dus tot mei 2013. Onze huidige lokale nota volksgezondheid (‘Samenleving als medicijn’ 2008-2011), is daarom gecontinueerd in 2012. Speerpunten van deze nota waren:


Pagina 74 van 210

leefstijlbenadering, psychische gezondheid en psychosociale problematiek De GGD Midden Nederland (GGD MN) is de belangrijkste uitvoeringsinstelling voor volksgezondheid in Soest. In 2012 is in samenwerking met de GGD MN gestart met een leefstijlproject voor de Soester schoolgaande jeugd. Dit krijgt een vervolg in 2013. -

Leefstijlproject In 2012 is de gemeente Soest gestart met een leefstijlproject gericht op alle schoolgaande jeugd van 4-18 jaar in de gemeente Soest. Het doel van het project is het ontwikkelen van een vraaggerichte en integrale aanpak rond gezonde leefstijl van de jeugd maar zeker ook ouders/opvoeders. Samen met sleutelfiguren uit onder andere het onderwijs, de eerste lijn, gemeente Soest, bso’s, welzijnsstichtingen en JGZ zijn er drie speerpunten geformuleerd waar de eerste aandacht naar uitgaat. Deze speerpunten zijn: weerbaarheid bij genotmiddelen van zowel de jongeren als ouders/opvoeders, het voedings- en beweeggedrag van jongeren en het ontwikkelen van een sociale kaart gespecificeerd naar diensten en producten van de zorgverleners/sportorganisaties en welzijnsstichtingen in Soest.

-

Saldo DD JGZ Over de periode 2009-2010 is een batig saldo van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) ontstaan bij de GGD MN. Het algemeen bestuur van de GGD MN heeft besloten het batig saldo terug te laten vloeien naar de gemeenten. Voor Soest betreft dit € 51.000. Dit bedrag is eind november 2012 ontvangen van de GGD MN en kan terugvloeien naar de algemene middelen.

7.4, 7.5 Inkomensondersteuning & minimabeleid -

Wet Werk en bijstand (WWB) De indirecte kosten voor onder andere opleidingen en automatisering zijn hoger uitgevallen vanwege een eenmalige bijdrage aan de ontwikkeling van het Digitaal Klantdossier. Dit landelijk project van de VNG werd in 2012 geconfronteerd met een groot tekort. Dit tekort is opgelost door aan alle gemeenten om een eenmalige bijdrage (€ 5.000 voor Soest) te vragen. In 2012 dreigde Soest opnieuw af te stevenen op een tekort op het budget voor de betaling van de bijstandsuitkeringen. Bij de begroting 2012 was melding gemaakt van een mogelijk ongedekt risico van 150.000. Bij de voorjaarsnota is dit risico verhoogd. In de loop van het jaar kon dit positief worden bijgesteld (zie NJN), onder andere door een tussentijdse landelijke verhoging van het rijksbudget vanwege de impact van de economische crisis. Daarnaast zijn door de beleidsmatige intensivering op het gebied van instroombeperking en uitstroombevordering goede resultaten behaald. Door zeer gericht instrumenten in te zetten op de kansrijke groepen en meer samenwerking te zoeken met partners zoals het POA, hebben we 2012 af kunnen sluiten met een lagere bijstandspopulatie dan 2011. Dit leidt tot een financieel voordeel ten opzichte van onze begroting van € 272.000.

-

Bijzondere bijstand Er is minder gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand dan begroot (voordeel van € 157.000). Met name de bijdragen aan inrichtingskosten voor de woning zijn fors lager. Dit is een gevolg van de huidige woningmarkt (minder verhuisbewegingen) en het collegebesluit van 6 december 2011 om de richtprijzen te actualiseren en gelijk te schakelen met de regio. Hierdoor zijn de bedragen voor inrichtingskosten in Soest verlaagd.

-

Aanvullende uitkering op WWB Na een tekort op het budget voor bijstandsuitkeringen in 2010 werd Soest in 2011 opnieuw geconfronteerd met een tekort. Voor een bedrag ter hoogte van € 724.245 is een aanvullende IAU-uitkering aangevraagd bij het Ministerie van SZW. In haar brief van 28 december 2012 heeft het Ministerie laten weten de aanvraag af te wijzen. Deze voorlopige afwijzing leidt tot een afboeking van het volledig risico op de jaarrekening van 2012. Dit laat onverlet dat wij in


Pagina 75 van 210

bezwaar gaan tegen de afwijzing en overtuigd zijn van de door ons ingezette maatregelen rondom Werk en Inkomen. -

Schuldhulpverlening De uitgaven aan schuldhulpverleningstrajecten blijken bijna € 32.000 lager uit te vallen dan begroot. Het Loket Schulden weet veel vragen af te vangen en de inzet van producten van de Kredietbank is minder nodig gebleken dan verwacht.

-

Wet Werken naar Vermogen (WWNV) In 2012 is gestart met de voorbereidingen voor de decentralisatie van de verschillende regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt (WWNV). Met het vallen van kabinet-Rutte I kwamen deze activiteiten stil te liggen. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zet onverminderd in op deze decentralisatie onder de noemer Participatiewet en in 2013 gaan de voorbereidingen weer van start.

7.9 Uitstroom naar werk en sociale activering Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) In het POA werken werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeente samen aan de versterking van de lokale arbeidsmarkt en de aansluiting van vraag naar en aanbod van werk. In 2012 is onder andere een project ten behoeve van zzp’ers opgestart om doorval naar de bijstand te voorkomen. Dit loopt in 2013 door. De reorganisatie binnen de afdeling Werk en de doorontwikkeling van het POA maken, dat een aantal projecten is doorgeschoven naar 2013. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2012 getroffen. -

Reorganisatie RWA Amfors Diverse scenario’s zijn met de regiogemeenten besproken en keuzes zijn gemaakt. De reorganisatie van sociale werkvoorziening Amfors is van start gegaan en Amfors ondergaat momenteel een ingrijpende transformatie gericht op een substantiële verbetering van het operationeel resultaat.

Thema 1: Maatschappelijke participatie Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

Referentieof

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

nulwaarde 1. Ondersteunen a) Tevredenheid over zorgloket en

“Waar staat je

7,7 (2)

gemeente?”

voorzieningen (1)

Overeenkomstig

WSJG wordt

advies

gehouden in 2013

raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald

b) Toename van aantal

Steunpunt mantelzorg

440

Overeenkomstig

geregistreerde

advies

mantelzorgers

raadswerkgroepen

488

1e W-vraag voor 2012 niet bepaald c) Percentage van de

GWS (softwarepakket

aanvragen dat binnen

van BBS en het

de wettelijke termijn is

Zorgloket)

afgehandeld (3)


90%

Overeenkomstig

Overeenkomstig

advies

advies

raadswerkgroepen

raadswerkgroepen

1e W-vraag voor

1e W-vraag voor

2012 niet bepaald

2012 niet bepaald

Pagina 76 van 210

(1) Dit gaat om via het Zorgloket van de gemeente verstrekte voorzieningen, zorg/hulp van gesubsidieerde instellingen en algemeen geldende, voorliggende maatregelen en voorzieningen. (2) Dit betreft een gemiddeld cijfer. (3) Heeft betrekking op prestatieveld 6 van de WMO (verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem t.b.v. het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer). Naast bovengenoemde prestatie-indicatoren worden nieuwe indicatoren voorgesteld als na de vorming van een nieuwe regering nadere berichtgeving omtrent de decentralisaties leidt tot nieuwe beleidskeuzes. Tabel kengetallen Omschrijving 2009 realisatie

2010 realisatie

2011 realisatie

2012 begroot

2012 realisatie

Omvang uitkeringsbestand WWB, IOAW(Z) en BZ, met arbeidsplicht en een actief reintegratietraject

299

222

230

225

*

Aantal uitkeringsgerechtigden met een actief sociaal-activeringstraject (geen arbeidsplicht)

172

159

148

150

*

Aantal uitstroom naar werk, uitkeringsgerechtigden met arbeidsplicht

50

89

123

85

77

Aantal personen verminderde instroom (poortwachterfunctie)

49

38

48

40

65

Aantal te begeleiden niet- uitkeringsgerechtigden

14

13

12

10

6

153

171

171

171

166

36

19

32

32

38

Aantal personen met een WSW-dienstverband Aantal personen met een indicatiestelling tot plaatsing in WSW-dienstverband (wachtlijst)

* Met het Beleidsplan Werken naar Vermogen (febr. 2012) is het doelgroepenbeleid ingevoerd. Daarmee zijn deze kengetallen niet meer actueel. De participatieladder biedt een beter beeld van het aantal personen dat re-integratiebegeleiding kreeg over 2012. Met het doelgroepenbeleid is ingezet op de mensen met ontwikkelpotentieel:


Pagina 77 van 210

Verloop indeling op participatieladder

Trede

1-1-2012

1-1-2013

Geen of nauwelijks sociale contacten buitenshuis

1-

10

15

Geen of nauwelijks sociale contacten buitenshuis

1+

16

9

Sociale contacten buitenshuis (familie, vrienden)

2-

69

61

Sociale contacten buitenshuis

2+

59

90

3-

104

54

Deelname aan georganiseerde activiteiten buitenshuis

3+

53

74

Onbetaald werk (bijv. vrijwilligerswerk)

4-

94

58

Onbetaald werk

4+

40

81

Betaald werk met ondersteuning (bijv. loonkostensubsidie)

5-

75

27

Betaald werk met ondersteuning

5+

31

53

Deelname aan georganiseerde activiteiten buitenshuis (bijv. bezoek Trefpunt)

Betaald werk

6

Totaal

1

0

552

522

een "+" betekent met ontwikkelpotentieel.


bron

Openstelling Zorgloket

Streefwaarde

Realisatie

2012

2012

Ma/vr 08.30

Ma/vr 08.30

tot 13.00 uur

tot 13.00 uur


werkelijk 2008

2009 110

Aantal besproken meldingen huiselijk geweld in het district-/casusoverleg Huiselijk Geweld

2010 125

2011 131

2012 Nog niet bekend

Thema 2: Ontwikkeling jeugd Tabel kengetallen omschrijving

werkelijk 2008

2009

2010

2011

2012

Aantal bezoekers CJG

x

x

x

150

251

Aantal bezoekers dat is doorverwezen naar een instantie

x

x

x

115

193


Pagina 78 van 210

D. Financiële verantwoording Programma Zorg en welzijn Baten en lasten (bedragen x € 1.000) Lasten Welzijnswerk Maatschappelijke zorg Gezondheidszorg Inkomensondersteuning Minimabeleid Integratie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Begraafplaatsen Uitstroom naar werk en sociale activering Totaal lasten Baten Welzijnswerk Maatschappelijke zorg Gezondheidszorg Inkomensondersteuning Minimabeleid Integratie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Begraafplaatsen Uitstroom naar werk en sociale activering Totaal baten Resultaat

Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

2.010 1.590 1.537 11.877 1.277 645 8.463 539 6.289

1.103 212 1.272 11.145 1.632 711 11.465 547 6.261

1.009 190 1.180 11.847 1.453 546 10.767 467 6.154

34.225

34.347

33.613

232

230

243

1.470 9.086 167 630 1.369 503 5.708

8.752 70 332 1.039 478 4.795

9.099 88 333 1.302 522 4.979

19.165

15.696

16.564

-15.060

-18.651

-17.049

Afwijkingen t.o.v. Begroting 2012: Lasten Baten Resultaat

734 868 1.602

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Welzijnswerk Onderhoudskosten accommodaties (deze worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) Kapitaallasten Apparaatkosten Project Smitsveen; zie oormerkvoorstel Scouting Paltz en Eemgeuzen, aanpassing oormerkvoorstel Najaarsnota 2012 Vrijval inspecties Kinderopvang Vrijval exploitatiekosten Breed Educatief Centrum Diversen Maatschappelijke zorg Apparaatskosten


17 -19 54 9 -7 17 20 16

19

Pagina 79 van 210

Overig Volksgezondheid Saldo DD JGZ (zie toelichting op pagina 75) Apparaatskosten Diversen Inkomensondersteuning De stelpost dienstverlening BBS is gestort in de bedrijfsreserve Apparaatskosten Saldo uitkeringen 2012 Hogere indirecte kosten BBS Niet toegekende IAU 2011

3

51 47 -6

93 28 272 -20 -729

Minimabeleid Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening (zie toelichting pagina 76) Apparaatskosten Kwijtscheldingen

157 32 37 -29

Integratie Inburgering Apparaatskosten (minder uren door afbouw inzet inburgering) Overig

13 137 15

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo beleid en Wmo verstrekkingen (zie pagina 72) Apparaatkosten Indicering Wmo (zie toelichting pagina 72)

953 -73 81

Begraafplaatsen Hogere opbrengsten begraafplaatsrechten Voorziening en afkoopsom onderhoud Apparaatskosten (zie bouwen en wonen programma 4) Overig

58 -48 104 10

Uitstroom naar werk en sociale activering Resterend saldo bestemd budget uit 2011 gestort in bedrijfsreserve ivm aflopen kosten van het Werkpunt en projectkosten integratie W&I

106

Vergoeding klantmanagement Bunschoten Kosten kinderopvang re-integratie ten laste van het werkdeel verantwoord Apparaatskosten (minder uren geboekt door inhuur externe ter vervanging wegens ziekte) Totaal


33 31 121 1.603

Pagina 80 van 210

Programma 8 – Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur A. Omschrijving van het programma Dit programma gaat over doelmatig gebruik en in stand houden van sportaccommodaties, stimulering van sport(activiteiten) en recreatie en het bieden van voldoende, veilige openbare speelgelegenheid. Daarnaast gaat het programma over bevordering van het culturele klimaat door instandhouding van culturele voorzieningen en monumenten, het stimuleren van cultuurparticipatie, kunst en cultuureducatie. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nr. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

Product Binnensport Buitensport Overig sport Recreatieve en speelvoorzieningen Kunstbeoefening en bevordering Oudheidkunde/musea Cultuur

Portefeuillehouder J.L. van Berkel - Vissers J.L. van Berkel - Vissers J.L. van Berkel - Vissers J.L. van Berkel - Vissers R.T. Coppes R.T. Coppes R.T. Coppes

Relevante beleidsdocumenten a. Reglement gebruik sporthallen/zalen en gymnastieklokalen en onoverdekte sportaccommodaties(raad, 1997) b. Rapport tarifering (raad, 1997) c. Zaalruimtecriteria bij verdeling zaalruimte (raad) d. Beleidsplan Recreatie en Toerisme (1997) e. Prioriteitenlijst rijksmonumenten (2000) f. Monumentenlijst/Monumentenverordening, inclusief vaststelling beschermde dorpsgezichten (2000, te herzien 2010) g. Rapportage klankbordgroep sportbeleid (raad, 2001) h. Projectplan cultuurpunt (raad, 2002) i. Notitie clustering onderwijs- en sportaccommodaties (B en W, 2004) j. Diverse onderhoudscontracten sport (B en W) k. Notitie overdekte sportaccommodaties II (B en W, 2004) l. Notitie Topsport (raad, 2007) m. Exploitatie en huuroverkomst met Optisport B.V. Soest (t/m 31 december 2021) ( B en W) n. Evaluatie Speelruimteplan (2010) o. Speelruimteplan 2004-2013 (2004) p. Bruisend Soest, een levendige culturele gemeente. Herijking Cultuurvisie 2010-2014. (raad 2009) q. BCF Idea en Scholen in de Kunst (B en W) r. Algemene subsidieverordening Soest (raad, 2005) s. Convenant Provincie project Cultuurbereik Jongeren Soest (B en W, 2007) t. Beleidsregels welzijn, cultuur en sport 2009 u. Onderzoek sportdeelname Soest 2007-2008 (B en W, 2008) v. Beleidsnota Sport en Bewegen 2009-2012 (raad 2009) w. Cultuurparticipatieplan gemeente Soest 2010-2012 x. Visie sociaal-culturele voorziening Soesterberg (7 september 2011)


Pagina 81 van 210

B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen – wat wilden we bereiken? Algemene doelstelling: Thema’s:

Lichamelijk en geestelijk actieve levensstijl Sport en recreatie Kunst en cultuur

Sport en recreatie Vergroten van een lange, gezonde en actieve levensstijl van de inwoners. Kunst en cultuur -

In stand en toegankelijk houden van een veelzijdig aanbod van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.

-

Vergroten van de culturele participatie door kinderen en jongeren.

C. Wat hebben wij ervoor gedaan? 8.1, 8.2, 8.3 Binnensport, buitensport & overig sport Sportstimuleringsprojecten, waaronder Kies je Sport, Schoolsportagenda  De combinatiefunctionarissen hebben beiden gefunctioneerd in de driehoek onderwijs, buurt en sportverenigingen, zowel in Soest als in Soesterberg.  Sportdeelnameproject Kies je Sport is van maart tot juni 2012 uitgevoerd in samenwerking met 32 sportverenigingen en sportaanbieders.  De schoolsportagenda is in juni verstuurd aan alle scholen en sportverenigingen en wordt gedurende het sportjaar geactualiseerd.  In januari 2012 zijn 24 kinderen van start gegaan met het extra Gym-project en 22 hebben het project tot het einde aan toe afgemaakt (dit zijn vergelijkbare aantallen ten opzichte van voorgaande jaren).  Gemiddeld 22 kinderen hebben in 2012 gesport bij Club Extra, het clubje voor kinderen met bewegingsachterstanden (vergelijkbaar aantal ten opzichte van voorgaande jaren).  Begeleiding en coördinatie aanvraag Sportimpuls door hockeyvereniging MHC. -

Onderhouden van de sportaccommodaties Het onderhoud aan de sportaccommodaties is uitgevoerd aan de hand van de opgestelde meerjarenonderhoudsplanning. Met betrekking tot sporthal Beukenhal zijn de installatietechnische en interieurwerkzaamheden uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de toekomstdiscussie rond deze sporthal. Wel zijn in november nieuwe baskets geplaatst in deze hal; de vorige baskets dateerden uit 1967. Als gevolg van verouderde sportinventaris van binnensportaccommodaties zijn we geconfronteerd met meer afgekeurde materialen en inventaris welke we hebben moeten vervangen. Bij een keuring van de accommodatie van atletiekvereniging AV Pijnenburg heeft de Atletiekunie geconstateerd dat het bestaande hekwerk en de lichtmasten te dicht op de baan stonden. Voor het mogen organiseren van erkende wedstrijden is goedkeuring van de baan door de Atletiekunie een voorwaarde. In 2012 zijn de lichtmasten verplaatst naar de juiste afstand.

-

Sport- en cultuurfonds Het Jeugdsportfonds (JSF) en het Jeugdcultuurfonds (JCF) zijn bedoeld om kinderen van 4 t/m 18 jaar uit minderbedeelde gezinnen toch met leeftijdsgenoten aan sport of cultuur mee te laten doen. Dat voorkomt sociale uitsluiting. Vanuit de fondsen wordt rechtstreeks aan de sportvereniging of de culturele instelling uitgekeerd. Hierdoor is het zeker dat het geld ten goede komt aan de deelname van het kind (en niet aan aanschaf van een wasmachine bijv.). Onafhankelijke intermediairs zoals leerkrachten, IB’ers, leerplichtambtenaren of schuldhulpverleners melden het kind aan.


Pagina 82 van 210

In 2012 maakten 139 kinderen uit onze gemeente gebruik van het JSF. In september 2012 was het beschikbare budget reeds verbruikt. Door een eenmalige sponsoring van de Rabobank en de Paul Lemmen Stichting is dit fonds aangevuld waardoor de rest van jaar dit fonds ook inzetbaar was. In 2012 maakten 45 kinderen uit onze gemeente gebruik van het JCF. Dit is een toename van 5 deelnemers t.o.v. 2011. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het JCF is lager dan het aantal kinderen dat deelneemt aan het JSF gezien de veelal hogere kosten voor cultuur/muziekactiviteiten t.o.v. sportactiviteiten. 8.5, 8.6, 8.7 Kunstbeoefening en bevordering, oudheidkunde/musea & cultuur -

Kunst Centraal Omdat de gegevens over 2012 pas in juni binnenkomen, worden de gegevens van het jaar 2011 hier vermeld. Kunst Centraal heeft 86% van de scholen bereikt in 2011 (gelijk aan het percentage in 2010). Het Kunstmenu heeft 19 van de 20 basisscholen bereikt. Alleen de christelijk-reformatorische Daniëlschool neemt niet deel. Het cultuurprogramma heeft 18 scholen bereikt. De christelijke-reformatorische Daniëlschool en de kunstmagneetschool de Egelantier doen niet mee.

-

Kunst in de wijk Het project ‘Kunst in Soesterberg’ heeft op 9 december 2012 op 5 plaatsen in Soesterberg plaats gevonden. Kunstenaars die in Soesterberg wonen lieten hun (amateur)kunsten zien en horen aan hun medewijkbewoners. Ook konden wijkbewoners actief deelnemen. Er waren 45 kunstenaars actief en er waren ten minste 450 bezoekers/deelnemers.

-

Visie sociaal-culturele voorziening Soesterberg Door de gemeenteraad is de visie sociaal-culturele voorziening (cultuurhuis) Soesterberg van 7 september 2011 vastgesteld. Op basis van deze visie is door de gemeenteraad in februari 2012 het plan van aanpak voor het programma van eisen vastgesteld. In januari 2013 heeft de gemeenteraad besloten de sociaal-culturele voorziening te bouwen op het evenemententerrein en hiervoor een bedrag te reserveren van € 3.000.000 uit het investeringsfonds. Het streven is om in de zomer 2013 het programma van eisen (PVE) op te leveren. Er wordt getoetst of dit PVE passend is voor de Marechausseekazerne.

-

Tussentijdse sociaal-culturele voorzieningen Soesterberg: € 40.000 incidenteel In de tijdelijke sociaal-culturele voorziening in Soesterberg, het Soesterdal, zijn in 2012 verschillende activiteiten georganiseerd door een groep betrokken bewoners, Stichting Balans, Idea en de Historische Vereniging Soest en Soesterberg. Voorbeelden hiervan zijn koffieochtenden, open ateliers, kinderknutselen, exposities en lessen Arabisch en Nederlands. In de begrotingsraad van 3 november 2011 is er € 40.000 beschikbaar gesteld voor het maken van een uitgewerkt plan voor de toegankelijkheid van de sociaal-culturele voorziening in Soesterberg. In juli 2012 hebben we gemeld dat het toegankelijk maken van de bovenruime boven de bibliotheek in de Rademakerstraat 97 niet mogelijk was. En dat we in de plaats hiervan € 10.000 zouden besteden aan onderhoud in het Soesterdal, Rademakerstraat 26. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in het najaar van 2012. Het restant bedrag van € 30.000 vervalt. In het eerste kwartaal van 2013 bekijken we in hoeverre het Soesterdal na 1 oktober (einde huurperiode) op de locatie Rademakerstraat 26 wordt voortgezet.

-

Herijking Cultuur In 2012 is de beperkte herijking Cultuur uitgevoerd. De aanleiding voor de beperkte herijking is het wegvallen van enkele subsidieregelingen van het Rijk en Provincie. Mede als reactie hierop is een structureel budget beschikbaar van € 50.000 om een gedeelte van deze bezuinigingen te compenseren. Op 26 februari 2013 heeft het college ingestemd met de herijking.


Pagina 83 van 210

-

Klein Engendaal In 2012 is oriënterend/informerend gesproken met Kunstpark Klein Engendaal over mogelijke uitbreiding en vernieuwing van de beeldentuin.

Thema 1: Sport en recreatie Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron


% van de gebruikers dat tevreden is over de sportaccommodaties

Sportverenigingen

% inwoners dat voldoet aan de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen)

Onderzoek sportdeelname (*)

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

53% (2008)

(**)

(***)

53% (2008)

(**)

(***)

(*) Dit onderzoek biedt inzicht in bewegen in de breedste zin van het woord. (**) Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald. (***) Deze percentages worden bij het volgende sportdeelname onderzoek die gepland staat voor 2013 gemeten. Tabel prestatie-indicator(en) omschrijving

bron

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

% sportbeoefenaars 8-12 jaar

Onderzoek sportdeelname

(*)

(**)



(*)

(**)



(*)

(**)

% sportbeoefenaars 55+


(*)

(**)

(*) In begroting 2012 niet bepaald (**)Deze getallen worden bij het volgende sportdeelname onderzoek in 2013 gemeten Tabel kengetallen omschrijving

werkelijk 2008

2009

2010

2011

2012

Aantal deelnemers passe-partout sport

8.215

8.182

8.234

8.285

8.340

Tarief passe-partout sport

39,20

42,50

45,35

48,00

51,00

607

722

750

703

773

-

64

70

62

70

Aantal deelnemers Kies je Sport Aantal deelnemers Groninger Actief Leven Model (GALM-project) = sporten voor 55-plussers Thema 2: Kunst en cultuur Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

1. Aanbod

“Waar staat je

Tevredenheid inwoners aanbod

gemeente?”

Referentie-

Streefwaarde

Realisatie

of nulwaarde

2012

2012

7,4

(*)

Nog onbekend

2. Participatie % basisschoolleerlingen dat

Kunst Centraal

93%

(*)

2011 86%

wordt bereikt met

2012 nog

cultuureducatie (kunsten

onbekend

cultuurprogramma)


Pagina 84 van 210

(*) Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald Tabel kengetallen omschrijving Aantal basisscholen Aantal scholen voortgezet onderwijs

werkelijk 2008

2009

2010

2011

2012

20

20

20

20

20

1

1

1

1

1

-

-

41

45

38

42

3

3

145

139

118

116

27

23

(excl. De Lasenberg) Deelname aan Jeugdcultuurfonds: - aantal kinderen tot 13 jaar - aantal kinderen van 13 t/m 18 jaar Deelname aan Jeugdsportfonds:

94

- aantal kinderen tot 13 jaar - aantal kinderen van 13 t/m 18 jaar

D. Financiële verantwoording Programma Sport, recreatie, kunst en cultuur Baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

Lasten Binnensport Buitensport Overig sport Recreatie en speelvoorzieningen Kunstbeoefening en bevordering Oudheidkunde/musea Cultuur

2.912 1.417 436 399 107 136 2.627

2.803 1.332 333 481 123 175 2.521

2.617 1.250 472 409 130 243 2.622

Totaal lasten

8.036

7.769

7.742

666 274 7 15

632 283

435

9 4 8 356

677 292 2 5 21 9 392

1.397

1.292

1.398

-6.639

-6.477

-6.344

Baten Binnensport Buitensport Overig sport Recreatie en speelvoorzieningen Kunstbeoefening en bevordering Oudheidkunde/musea Cultuur Totaal baten Resultaat Afwijkingen t.o.v. begroting 2012: Lasten Baten Resultaat


26 106 132

Pagina 85 van 210

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Lasten Binnensport Apparaatskosten Onderhoudskosten sportgebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) Hogere bijdrage onderwijs voor gymnastieklokalen Hogere kosten schoonmaak sporthallen Hogere kosten sportmaterialen; extra kosten zijn er gemaakt door nieuwe baskets in sporthal Beukendal te plaatsen Door afkoop lonen personeel bij sportcomplex Dalweg zullen de structurele kosten dalen Hogere lasten energie sportgebouwen Hogere kosten belastingen Lagere kosten bemonstering watercircuits Hogere inkomsten (huren, pachten en passe-partout) Buitensport Onderhoudskosten sportgebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) Apparaatskosten Lagere kosten onderhoud sportvelden Overig

Kunstbeoefening en bevordering Apparaatskosten Hogere kosten onderhoud kunstwerken, deze kosten worden verrekend met de reserve Kunst Overig

Totaal


-13 -17 -15 -10 14 35

-181 -5 38 11

Recreatie en speelvoorzieningen Apparaatskosten Renovatie speelplaatsen, voor de groen- en speelplaatsrenovatie aan de Johannes Poststraat is na een uitvoerig participatietraject een eindplan opgesteld wat niet meer in 2012 uitgevoerd kan worden, er is een bedrag geoormerkt. Lagere kosten onderhoud recreatieterreinen

Cultuur Apparaatskosten Onderhoudskosten gebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) Saldo baten huur en kosten energie Willaertgebouw Overig

185 30 -18

-19 67 40 3

Overig sport Apparaatskosten (minder uren besteed aan specifiek binnen- en buitensport) Bijdrage aan de Sylvestercross Kerntakendiscussie sportvisie wordt voorgesteld te oormerken Overig

Oudheidkunde/musea Apparaatskosten Onderhoudskosten monumenten (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen)

41

-6

45 30

8 -7 9

-5 -63

9 -59 -16 1 132

Pagina 86 van 210

Programma 9 – Bestuurlijke taken A. Omschrijving van het programma Dit programma omvat een aantal producten en afdelingsoverstijgende thema’s zoals excellente Dienstverlening. Het programma gaat ook over communicatie en burgerparticipatie, (bestuurlijke en regionale) samenwerking, goed bestuur, gebiedsgericht werken, bouwgrondexploitatie en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Producten Programma 9 bevat overkoepelende thema’s geldend voor alle beleidsvelden/programma’s en een aantal producten: Nr. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10

Product Gemeenteraad College van B en W Bestuursondersteuning Samenwerking Communicatie en participatie Burgerzaken Gebiedsgericht werken Onroerend goed Wet Waardering Onroerende Zaken Inkoop (opgenomen in paragraaf bedrijfsvoering)

Portefeuillehouder dr. G. Mik dr. G. Mik dr. G. Mik dr. G. Mik Y.C. Kemmerling dr. G. Mik R.T. Coppes Y.C. Kemmerling Y.C. Kemmerling Y.C. Kemmerling

Relevante beleidsdocumenten a. b. c. d. e.

Verordening ambtelijke bijstand aan de leden van de raad (17 oktober 2002) Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (12 september 2002) Referendumverordening gemeente Soest 2005 (raad 2 juni 2005) Reglement van orde gemeenteraadsvergaderingen (raad 21 december 2006) Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Soest (25 september 2008) f. Waarstaatjegemeente.nl (2010/2011) g. Medewerkertevredenheidsonderzoek (METEO) ( 2010/2011) h. Rapportage audit GBA 2008 i. Strategische communicatieen participatienota 2010-2014 j. Uitwerking Strategische communicatienota: Zichtbaar Dichtbij 2010-2014 k. Kernnotitie Soest heeft Antwoord © l. Evaluatie Wijkgericht werken in Soest In de volgende versnelling (2010) m. Nota gebiedsgericht werken: herijking wijkgericht werken 2010-2014 n. Strategische HRM nota (2011/2014) o. Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Soest 2010-2014 p. Handboek Verbonden Partijen (juni 2012)


Pagina 87 van 210

B. Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken Doelstellingen – wat wilden we bereiken? Thema’s

1.

Samenwerken met anderen.

2.

Communicatie en participatie.

3.

Gebiedsgericht werken.

4.

Excellente dienstverlening.

5.

Goed Bestuur.

C. Wat hebben wij hiervoor gedaan? Thema 1 - Samenwerken met anderen Doelstelling: Efficiënt en effectief aanpakken van meer complexe problemen door samenwerking met anderen. 1.

Intensieve samenwerking met partners, gemeenten en instellingen.

2.

Door samenwerking creëren van draagvlak, versterken van wederzijds begrip en betekenisvolle wederkerige verbindingen aangaan.

3.

Andere partijen de mogelijkheid geven te investeren in gemeenschappelijke aanpak van een probleem.

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1. Om complexe problemen effectief en efficiënt aan te kunnen pakken, moeten gemeenten steeds meer met anderen samenwerken. Gemeenten worden steeds meer onderdeel van ketens en netwerken. Bij een interactieve aanpak kunnen uiteenlopende samenwerkingsvormen bestaan waarbij de wisselwerking tussen betrokken partijen kansen biedt op bijvoorbeeld draagvlak, het versterken van wederzijds begrip en betekenisvolle wederkerige verbindingen met de Soester inwoners, ondernemers, organisaties en professionals. Maar ook kansen om andere partijen te laten investeren in een gemeenschappelijke aanpak van een probleem. In 2012 is er op verschillende vlakken in formele, informele samenwerkingsvormen en verbanden samengewerkt. Een aantal voorbeelden hiervan: 

De regionale ICT Dienst (RID): de ICT ondersteuning voor verschillende deelnemende gemeenten in 2012 zijn hierin ondergebracht.



Binnen het samenwerkingsverband Regio Amersfoort, wordt regionaal samengewerkt wat betreft de 4 pijlers: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Ruimte en Wonen, Verkeer en Vervoer.

In 2012 is ook een onderzoek gestart om in kaart te brengen op welke thema’s en, ontwikkelingen samenwerkingskansen voor de regio Amersfoort liggen, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering. Deze verkenning loopt in 2013 door. Samenwerking met partners, gemeenten en instellingen wordt ook vertaald in paragraaf E over de verbonden partijen. Daarnaast vindt er regelmatig informatievoorziening plaats over belangrijke ontwikkelingen binnen de verbonden partijen richting de raad. Zodra de strategische visie op samenwerking door de raad wordt vastgesteld worden documenten in samenhang met elkaar verder geïmplementeerd binnen de ambtelijke organisatie in relatie tot de verbonden partijen.


Pagina 88 van 210

1.2. In juni 2012 heeft het college van B en W het handboek Verbonden Partijen vastgesteld. Het handboek Verbonden Partijen is bedoeld als leidraad met betrekking tot de rol die de gemeente, het bestuur en de raad kunnen innemen en op welke manier zij grip kunnen houden op de diverse verbonden partijen. Voorafgaand aan het proces om te komen tot een samenwerkingsverband, ligt de vraag welke visie je als gemeente nastreeft in relatie tot samenwerking. Het is van belang om als gemeente een visie te hebben wat betreft de strategie en inzet gericht op samenwerking. Van gemeenten wordt verwacht dat zij zich steeds meer opstellen en profileren als een volwaardige partner naar andere overheden, instellingen en inwoners. We zien dan ook de ontwikkeling, dat om complexe problemen effectief en efficiënt aan te kunnen pakken, gemeenten steeds meer met anderen partners gaan samenwerken. Gemeenten worden vaker onderdeel van ketens en netwerken en er liggen verschillende aanleidingen aan ten grondslag die van invloed zijn op de diverse mogelijke samenwerkingsverbanden. Om een betere balans te vinden tussen overheid en samenleving, inzicht te krijgen in de vragen hoe wij als gemeente voldoende bestuurskrachtig blijven, en wat wij zelf, door anderen of samen met anderen, kunnen doen is een strategische visie op samenwerking ontwikkeld. In samenspraak met de raad is een proces afgesproken waarbinnen de strategische visie in het eerste kwartaal van 2013 wordt vastgesteld. 1.3. Per onderwerp de meest passende vorm van communicatie en participatie gekozen. Niet alle onderwerpen lenen zich voor interactief beleid (participatie is geen doel op zich). Het bestuur bepaalt het niveau van participatie en communicatie. Thema 2 - Communicatie en participatie Doelstelling: Interactief besturen (vergroten van draagvlak voor het beleid door communicatie en participatie) 1.

Kennis en betrokkenheid in de samenleving vergroten.

2.

Kennis van inwoners en partnerorganisaties inzetten.

3.

De (gevoelde) afstand tussen inwoners en gemeentebestuur verkleinen.

4.

Inwoners en organisaties participeren in het democratisch beleids- en besluitvormingsproces.

5.

Inwoners weten wat ze van de gemeente mogen verwachten en mogen eisen stellen aan de communicatie van de gemeente met haar inwoners en met partners.

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1. In 2012 is verdere uitvoering gegeven aan de Nota communicatie en participatie 2010-2014 “Zichtbaar Dichtbij”. 2.1. Per onderwerp in het bestuurlijk proces wordt op basis van het ‘afwegingskader participatietrajecten’ gekozen voor de participatievorm die het beste past. Het bestuur bepaald op basis van het onderwerp het niveau van interactief beleid. Voorbeelden van participatieprocessen die in 2012 hebben plaatsgevonden: 

Klankbordgroepen bij de projecten Van Weedestraat, Stationsgebied Soest-Zuid en de dorpsmarkt in Soesterberg.



Er een klankbordgroep van sportverenigingen opgericht om mee te denken over het ontwikkelen van een Sportvisie.


Pagina 89 van 210



Bewoners van een deel van de wijk de Eng hebben geparticipeerd in de proeftuin, een project om de buitenruimte (Buitenplaats) in dit gebied te verbeteren.



In 2012 is een ondernemerscongres georganiseerd. Deze krijgt een vervolg in 2013.

3.1. Er is veel aandacht besteed aan de doorontwikkeling van de website en social media. Het inwonerpanel is als instrument ingezet om inwoners actief te laten meedenken over het gebruik en de beleving van onze website. Op basis van de uitkomsten van het inwonerpanel is de startpagina van onze website aangepast. Daarnaast is de zoekfunctie op onze website verbeterd zodat inwoners de informatie op onze website beter kunnen vinden. Er is een model ontwikkeld voor een periodieke digitale nieuwsbrief waar geïnteresseerde inwoners zich voor kunnen aanmelden. Zij ontvangen vanaf het eerste kwartaal van 2013 periodieke gemeentelijke informatie in hun e-mailbox. De aangemelde inwoners hoeven dan niet meer altijd actief onze website te bezoeken, wij brengen de informatie naar hen toe. Verantwoording Raad: Budget Participatie Alle beleidsterreinen hebben een belangrijke relatie met communicatie en participatie. Nieuwe tijden vragen om nieuwe manieren van communiceren en participeren. Met respect voor elkaars belangen en verantwoordelijkheden. Of en in welke mate vanuit die visie gewerkt wordt, heeft consequenties voor de manier van communiceren van de gemeente. Dit nieuwe beleid behelst meer dan communicatie alleen en heeft wel stevige gevolgen voor het gevoerde communicatiebeleid. Een interactief beleidsproces kent een kostenplaatje, om ervoor te zorgen dat zowel de deelnemers als de overige inwoners dezelfde hoeveelheid kennis en informatie krijgen. Naast de inzet van onze eigen medewerkers en het faciliteren of huren van vergaderruimten is er ook sprake van het inhuren van expertise, gespreksleiders, verslaglegging, wervingsacties, het ontwikkelen en produceren van informatiefolders, nieuwsbrieven, foto’s, etc. Hiervoor is het van belang om voor interactief beleid middelen te reserveren. Om dit beleid vorm te geven heeft de raad structureel een werkbudget toegekend van € 20.000 per jaar. Wij verantwoorden de inzet van dit bedrag zoals toegezegd in deze jaarrekening. In 2012 is dit geld benut voor: 

de verdere ontwikkeling van participatie-instrumenten,



het visietraject sporten beweegbeleid,



een sportdebat omtrent de klankbordgroep van sportverenigingen,

Het resterende bedrag (€ 10.500), zal zoals met de raad overeengekomen, terugstromen naar de algemene middelen. Thema 3 - Gebiedsgericht werken Doelstellingen: 1.

Verhogen van de kwaliteit van leven in de straat, wijk of gebied met behulp van een leefbaarheidsagenda

2.

Het opstellen van beleid/plannen en uitvoering daarvan is gericht op de leefomgeving van de inwoner en is afgestemd op de behoefte van de inwoner.


Pagina 90 van 210

Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

Inwoner als partner

Monitor Waar staat je gemeente.nl?

Inwoner als wijkbewoner

Referentieof nulwaarde 5,6

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald.

Is conform afspraken bij de 1e w vraag uitgesteld naar 2013 Vragen worden daarin meegenomen

6,8

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 1.1. 1.2.

Uitvoering gegeven aan de Nota gebiedsgericht werken: herijking wijkgericht werken Leefbaarheidsagenda Om de samenwerking tussen de gemeente Soest en haar partners op het gebied van leefbaarheid te bevorderen, heeft zij leefbaarheidsoverleggen geïnitieerd met als doel verbinden, kaders stellen en informatievoorziening. Deze overleggen leiden tot afspraken over een gezamenlijke strategie en aanpak, die worden vastgelegd in een leefbaarheidsagenda. De overleggen vinden plaats op verschillende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. In 2012 heeft de eerste ronde van de leefbaarheidsoverleggen plaatsgevonden en deze zijn vervolgens geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie hebben geleid tot een aantal verbeteringen. Zo zijn er aan het strategisch overleg nieuwe partners toegevoegd. Op het tactisch niveau is de overlegvorm aangepast na overleg met de partners (w.o. WBT’s). Het proces is nu ingericht op het bereiken van meer synergie en meer interactie, zodat het effect van onze samenwerking groter is dan afzonderlijk te bereiken zou zijn. Aangezien de pragmatische invulling op operationeel niveau goed functioneert, hebben we hiervoor geen aparte overlegstructuur opgezet met een vaste frequentie. Tijdens deze reguliere overleggen heeft de gemeente de regierol, ingevuld door de teamleider van realisatie. Wij hebben veel energie gestoken in het uitbreiden van dit partnernetwerk. Verder is geïnvesteerd in de relatie met WBT’s door een bezoek van de wethouder samen met de leefbaarheidsadviseurs aan hun vergaderingen. In 2012 is tweemaal een voorzittersoverleg gehouden en een avond over de website en een avond over inwonerpanel.Ook is een eindejaarsbijeenkomst voor WBT-leden en andere partners georganiseerd.

1.3.

Evaluatie wijkwethouderschap Aan de Raad was toegezegd dat mede op basis van de ervaringen bij andere gemeenten en het wijkwethouderschap Soesterberg een evaluatie halverwege de lopende collegeperiode zou worden opgesteld. Aan deze toezegging is in 2012 voldaan. De belangrijkste uitkomst is dat de bestaande wijze en invulling van het wijkwethouderschap voor Soesterberg in stand blijft.

1.4.

Training voor medewerkers Het vertrekpunt van dit opleidingstraject is de Soester visie op gebiedsgericht werken en participatie en daarbij geformuleerde doelen en instrumentarium.


Pagina 91 van 210

De start van het traject is in 2012 begonnen bij het MT en leidinggevenden. Zij zijn degenen die door aansturing en coaching van medewerkers deze manier van gebiedsgericht werken, denken en doen verder inbedden. Er is een modulair aanbod opgesteld (een menukaart die aansluit bij de wijze waarop wij andere workshops en opleidingen aan medewerkers aanbieden) dat verbonden is met bestaande activiteiten en met nieuwe vormen van reflecteren en leren. Het is een innovatieve en vernieuwende aanpak waarbij we ook werken met interne medewerkers die kennis en expertise intern kunnen helpen opbouwen en ondersteunen (cluster communicatie). Voor deze aanpak hebben we ook subsidie aangevraagd bij het A&O-fonds (max. € 20.000). 2.1.

Omgevingsanalyses De gemeente heeft in 2012 op diverse manieren geïnvesteerd in de samenwerking met partners. Zo zijn voor de wijken De Eng en Smitsveen in 2012 omgevingsanalyses opgesteld. Deze analyses geven een objectief cijfermatig beeld van de stand van zaken in die wijken. De overige wijken/ gebieden volgen in 2013 en later.

2.2.

Inwonerpanel Er is een nieuw participatie-instrument ontwikkeld: het inwonerpanel. Het eerste onderzoek is inmiddels afgerond. 758 inwoners van de gemeente Soest worden hierbij een paar maal per jaar bevraagd over verschillende thema’s. Ook de WBT’s krijgen de gelegenheid om gebruik te maken van dit instrument.

Verantwoording Raad: Budget Gebiedsgericht werken Actieve inwoners van Soest en Soesterberg willen graag meedenken en zich inzetten voor hun directe leefomgeving, de wijk en de buurt. Gebiedsgericht werken vraagt aandacht en intensivering. De raad heeft voor dit doel een budget toegekend van € 20.000 per jaar. Een deel van dit bedrag kan worden besteed aan initiatieven die voortvloeien uit de bijeenkomsten over de leefbaarheidsagenda en die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en (sociale) veiligheid in de wijk of het gebied. Voorwaarden voor een bijdrage is dat een initiatief door meerdere partners of partijen gedragen wordt. De uitgaven worden via de p&c-cyclus aan de raad verantwoord. Niet uitgegeven budget wordt teruggestort in de algemene middelen. Vanuit deze randvoorwaarden hebben wij diverse initiatieven van partners ondersteund met een financiële bijdrage vanuit het leefbaarheidbudget. De uitgaven op deze post hebben zijn besteed aan: 

De burendag in Soesterberg met activiteiten voor jong en oud.



Ondersteuning voor het project afvalvrije school in Overhees, waar de Insingerschool samen met RMN en het WBT de uitdaging aanging om al het afval te hergebruiken als grondstof.



Een bewonersinitiatief voor een activiteit in de Boerenstreek is extra ondersteund.



Onderhoud van de Duiventil.

Het resterende bedrag (€ 9.500), zal zoals met de raad overeengekomen, terugstromen naar de algemene middelen.


Pagina 92 van 210

Thema 4 - Excellente dienstverlening Doelstelling: Excellente dienstverlening Meetbare doelstelling: 1. Tevreden inwoners over de dienstverlening 2. Soest heeft Antwoord ©

Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron


Monitor Waar staat je gemeente.nl?

7,7

Streefwaarde 2012

Realisatie 2012

Overeenkomstig advies raadswerkgroepen 1e W-vraag voor 2012 niet bepaald.

Is conform afspraken bij de 1e w vraag uitgesteld naar 2013 Vragen worden daarin meegenomen

Inwoner als klant: tevredenheid inwoners over dienstverlening

Activiteiten - Wat hebben we ervoor gedaan? 4.1. De toegankelijkheid van de website is zo veel mogelijk vergroot (onder andere voor visueel gehandicapten, maar ook de vindbaarheid en gebruikersvriendelijkheid zijn verbeterd), onder andere door deelname aan de NUP I-versneller webrichtlijnen van KING-gemeenten. 4.2. Er is een leverancier geselecteerd voor een kennisbank met productbeschrijvingen en veelgestelde vragen die zowel in het TIP als op de website wordt ontsloten. Een afspraak maken via internet is uitgebreid. Het is nu ook te gebruiken voor het aanvragen van rijbewijzen en reisdocumenten. 4.3. Soest heeft Antwoord ©. De uitgangspunten die we daarbij hanteren zijn: 1.

De inwoner en het bedrijf staan centraal (‘van buiten naar binnen’).

2.

Overheidsinformatie moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ontsluiting via internet speelt daarbij een belangrijke rol.

3.

Multichannelloketten en kanaalsturing. Het contact met inwoners en bedrijven verloopt via verschillende kanalen. Het antwoord moet hetzelfde zijn, onafhankelijk van het kanaal dat wordt gebruikt. Bij kanaalsturing zijn de wensen van inwoners en bedrijven van belang. Het inzetten van een mix van kanalen is nodig om iedereen te bereiken.

4.

Eenmalige gegevensverstrekking. Gegevens waar de gemeente al over beschikt (bijvoorbeeld omdat ze deel uitmaken van één van de basisregistraties) worden niet opnieuw bij inwoners en bedrijven opgevraagd.

5.

Overheidslagen werken samen.

6.

Gemeenten worden de eerste ingang voor nagenoeg de gehele overheid.

In 2012 hebben we verder gewerkt aan: 

Verder

vergroten toegankelijkheid website (onder andere voor visueel gehandicapten, maar

ook de vindbaarheid en gebruikersvriendelijkheid). 

Verdere

uitbreiding digitale bestuurlijke informatie (RIS).


Pagina 93 van 210



Actief



Aanschaf

benutten van ontwikkelingsmogelijkheden voor personeel en organisatie.



Zaakinformatie



Optimaliseren



Uitbreiden

en Implementatie kennisbank. in zaaksysteem/Verseon.

online formulieren (excellente dienstverlening) met een koppeling naar de

backoffice/Verseon (efficiency).

4.4.

afspraak maken via internet.

Ontwikkeling naar een klantcontactcentrum (KCC)

Deze voorgaande punten zijn vrijwel allemaal van belang om te komen tot de ontwikkeling van een KCC (klantcontactcentrum). Het KCC beschouwen we als een stip aan de horizon (lange termijn), waarvan op dit moment nog niet exact duidelijk is hoe we het gaan invullen. Het streven is: excellente dienstverlening, waarbij inwoners langs verschillende kanalen (telefoon, balie, post, internet) vragen beantwoord en diensten geleverd krijgen. 4.5.

Telefonisch informatiepunt (TIP)

In april 2012 is de pilot met het Telefonisch Informatiepunt (TIP) gestart voor het onderdeel Burgerzaken. In het TIP worden de eerstelijns vragen voor Burgerzaken direct beantwoord en de meldingen woonomgeving geregistreerd. Om de dienstverlening te vergroten is, mede vanwege de beperkingen van de telefoonapplicatie, gekozen om de inwoner warm door te verbinden naar de medewerkers binnen de organisatie (dit betekent dat de ontvanger van een telefoontje een vooraankondiging ontvangt voordat een telefoontje wordt doorgeschakeld). In mei is na een evaluatie het TIP heringericht. Het beantwoorden van de eerstelijns vragen en het registreren van de meldingen woonomgeving leidde ertoe dat een beller te lang in de wacht kwam te staan en uiteindelijk de verbinding verbrak. De herinrichting van het TIP heeft dit probleem opgelost. Voor het inzichtelijk maken van het telefoonverkeer is het noodzakelijk dat er rapportages uitgevoerd worden. Hiervoor zijn sinds december 2012 in het TIP, maar ook bij Burgerzaken en WMO, zowel in de frontoffice als in de backoffice, systemen ingericht. Dit betekent dat in de telefooncentrale de inkomende gesprekken naar de backoffice wordt geleid. Hierdoor worden doorgezette tweedelijns vragen altijd beantwoord door een medewerker van de vakafdeling. In maart 2013 kan er op basis van specifieke rapportages worden geconcludeerd hoeveel inkomende gesprekken er binnenkomen en hoeveel er worden beantwoord. Voor het beantwoorden van de eerstelijns vragen is een kennisbank van de SDU aangeschaft, die in het eerste kwartaal van 2013 wordt ingericht. Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie voor personen (mGBA) ‘Modernisering GBA’ is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met diverse betrokken instanties. De GBA wordt gemoderniseerd om de kwaliteit van de gegevens en daardoor de dienstverlening te verbeteren. De voordelen van de modernisering zijn: 

Nieuwe en gewijzigde gegevens zijn direct beschikbaar en op elk gewenst moment op te vragen door zowel gemeenten als afnemers.



Betere mogelijkheden voor het ondersteunen van plaatsonafhankelijke dienstverlening en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.



Verbetering van de kwaliteit en actualiteit van de gegevens.



Sneller en goedkoper aanpassen van ICT-systemen.



Het verstrekken van gegevens wordt eenvoudiger en goedkoper.



De basisregistratie personen sluit aan op bestaande en nog te ontwikkelen eoverheidsvoorzieningen


Pagina 94 van 210

In 2012 hebben we kennisgemaakt met de eerste presentaties van mGBA door leveranciers. In een testomgeving genaamd Modernodam worden de nieuwe processen rondom de basisregistratie personen (BRP) getoond. In het laatste kwartaal van 2012 hebben alle gemeenten aan moeten geven wanneer zij denken aan te sluiten op de BRP. Voor Soest wees de analysetool uit dat het laatste kwartaal van 2015 het meest geschikte moment is. In 2013 moet een eerste aanzet worden gegeven door een nog samen te stellen projectgroep om de aansluiting in 2015 te realiseren. De aansluiting op de BRP heeft impact voor de gehele organisatie door de binnengemeentelijke leveringen van BRPgegevens. Er wordt samenwerking gezocht met de afdeling Burgerzaken van andere gemeenten die deelnemen aan de Regionale ICT Dienst (RID). Vervolgens wordt onderzocht of het mogelijk is om de Burgerzaken Modules (BZM) gezamenlijk aan te schaffen. Tot op heden heeft dit geleid tot een eerste kennismaking met de BZM van PinkRoccade en Procura. Centric staat voor 2013 op het programma. Thema 5 - Goed bestuur Doelstelling: Tevreden inwoners over het gemeentebestuur Tabel effectindicator(en) omschrijving

bron

Referentieof

Streefwaarde

Realisatie

2012

2012

nulwaarde De gemiddelde tevredenheid

Monitor Waar staat je

inwoners in de 6 burgerrollen

gemeente.nl?

Inwoner als kiezer:

6,4 5,8

Tevredenheid inwoners over het gemeentebestuur Inwoners als onderdaan

6,3

Overeenkomstig

Is conform

advies

afspraken bij

raadswerkgroepen

de 1e w

1e W-vraag voor

vraag

2012 niet

uitgesteld

bepaald.

naar 2013

Tevredenheid inwoners over

Vragen

het gemeentebestuur

worden daarin meegenomen

9.8 Onroerend goed Vanwege verschillende niet te ramen onvoorziene uitgaven is er per saldo een tekort van € 127.000 op het budget grondzaken ontstaan. Naast het gebruikelijke juridische advies diende er een rechtszaak te worden opgestart en is de gemeente Soest zelf in rechte betrokken, hetgeen de kosten heeft doen oplopen. Reeds zeer langlopende zaken zoals de beëindiging van de erfpacht aan de Wieksloterweg OZ 31-41 heeft veel kosten teweeg gebracht door de daaropvolgende ontruimingprocedures, gerechtelijke procedures en juridische adviezen en kosten. Ook is in dit gebied de bodem gesaneerd, voordat de grond werd overgedragen. In eerdere jaren werden dit soort kosten ook gemaakt, echter toen stonden er meer baten tegenover.


Pagina 95 van 210

D. Financiële verantwoording Programma Bestuurlijke taken Baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

Lasten Gemeenteraad College van B en W Bestuursondersteuning Samenwerkingen Communicatie en voorlichting Burgerzaken Gebiedsgericht werken Onroerend goed Wet waardering onroerende zaken

1.129 1.337 311 92 811 1.618 428 1.489 539

1.108 1.665 302 107 701 1.759 449 1.839 532

1.108 1.799 345 92 865 1.621 357 1.730 511

Totaal lasten

7.754

8.460

8.428

Baten Gemeenteraad College van B en W Bestuursondersteuning Samenwerkingen Communicatie en voorlichting Burgerzaken Gebiedsgericht werken Onroerend goed Wet waardering onroerende zaken

699 1 1.174 50

728

780

1.538 50

1.613 50

Totaal baten

1.925

2.316

2.469

-5.828

-6.145

-5.960

Resultaat Afwijkingen t.o.v. Begroting 2012: Lasten Baten Resultaat


15 10

1

32 153 185

Pagina 96 van 210

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig Gemeenteraad Apparaatskosten Rekenkamer; geen externe kosten onderzoek (V31) en kosten ontwikkeling dualisme (V10) Hogere lasten onkosten gemeenteraad Overig

-15 41 -9 -2

College van B en W Hogere lasten college Kosten voormalig B en W en wachtgeldverplichting Hogere lasten onkosten college Kosten afscheid Burgemeester Noordergraaf Apparaatskosten

-19 -56 -17 -11 -21

Bestuursondersteuning Apparaatskosten

-44

Samenwerkingen Lagere bijdrage Regio Amersfoort 2012

15

Communicatie en voorlichting Apparaatskosten (de ambtelijke kosten voor het Telefonisch informatiepunt worden nu hier verantwoord) Overig Burgerzaken Apparaatskosten (andere toerekening van de ambtelijke uren, zie hierboven) Lagere kosten GBA Lagere kosten verkiezingen 2e kamer Lagere kosten reisdocumenten Hogere baten reisdocumenten Hogere kosten rijbewijzen Lagere baten rijbewijzen Overig

142 23 6 16 27 -9 -22 7

Gebiedsgericht werken Apparaatskosten Overig

86 6

Onroerend goed Apparaatskosten Hogere energielasten Onderhoudskosten gebouwen (de kosten worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen) Hogere kosten bodemsanering Kerklaan Lagere kosten planschade Diverse verkopen Diverse huren en pachten Externe adviezen en algemene kosten grondzaken (zie programma 9 Bestuurlijke taken) Bodemsaneringen K. Onneslaan en Wieksloterweg O.Z. Oormerkvoorstel plan van aanpak integraal accommodatie beleid Wet waardering onroerende zaken Apparaatskosten Overig Totaal


-172 8

-29 -18 61 -11 24 14 33 -100 -27 238

6 14 185

Pagina 97 van 210

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen en recapitulatie Baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2011

Begroting 2012

Rekening 2012

Lasten Lasten programma 1 t/m 9 Algemene lasten Stelposten Onvoorziene uitgaven Totaal lasten Baten Baten programma 1 t/m 9 Algemene uitkering Gemeentefonds Wet maatschappelijke ondersteuning Dividenden, aandelen Saldo financiering Lokale belastingen Bespaarde rente Overige Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Stortingen Onttrekkingen Resultaten na bestemming

86.986 893

96.756 1.146 37 0

102.284 1.600

87.879

97.939

103.885

38.222 34.545 3.891 572 297 7.606 2.037 118

45.566 34.611 3.970 430 544 7.823 2.060 158

40.599 34.288 4.034 389 575 7.847 2.067 108

87.289

95.163

89.907

-590

-2.776

-13.978

8.014 10.543

11.339 13.622

11.412 25.716

1.938

-492

326

Afwijkingen t.o.v. Begroting 2012: Lasten Baten Resultaat

-6.019 6.838 818

Toelichting op de afwijkingen: - is nadelig

Reeds toegelichte verschillen bij de programma's 1 t/m 9 Algemene lasten Saldo kostenplaatsen (begroot € 547.000 minus werkelijk € 1.016.000) Dekking uit de stelpost nominale ontwikkelingen Onder/overschrijding op kostenplaats: automatisering huishoudelijke


-10.495

-469 344 385 88

Pagina 98 van 210

dienst documentatie, catering en archief overige personeel

10 -212 -180 -126 160 469

Lagere dekking door minder productieve uren Bijdrage bedrijfsreserve (beïnvloedbare personeelskosten) Overige niet beïnvloedbare personeelskosten Herwaardering van de dubieuze debiteuren geeft als saldo:

-21

Stelposten Vervallen stelposten: de werkelijke uitgaven zijn verantwoord op de diverse programma's Hiertoe behoren: stelpost nominale ontwikkelingen 2012 stelpost onderuitputting stelpost taakstelling personeel stelpost taakmutaties; zie hieronder NUP-middelen Algemene uitkering Gemeentefonds Als gevolg van onderuitputting bij het Rijk in 2012 moet rekening worden gehouden met een neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering Reservering NUP-gelden (deze middelen worden in 2015 weer onttrokken uit het Gemeentefonds; zie ook bij stelpost taakmutaties) Overige

344 -324 -51 68

-240

-68 -15

Decentralisatie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning

63

Dividenden, aandelen Aflossing achtergestelde geldlening Vitens, dekking via herwaarderingsreserve

-40

Saldo financiering Hiertegenover staan lagere kapitaallasten, verantwoord bij de verschillende programma's

30

Lokale belastingen Lagere kosten invordering Hogere opbrengst hondenbelasting Hogere opbrengst eigenarenheffing woningen Hogere opbrengst eigenarenheffing niet-woningen Apparaatskosten

3 4 14 12 23

Bespaarde rente Over de omvang van de reserves wordt rente toegevoegd (naar de situatie van 1 januari 2012) Deze bespaarde rente wordt als bate verantwoord ten gunste van de exploitatie en vervolgens bij de bestemming van het resultaat toegevoegd aan de reserves. Overig Lagere bijdrage convenant logiesverstrekkers Diversen Totaal algemene dekkingsmiddelen Reservemutaties (stortingen) zie specificatie hoofdstuk 5.4 Reservemutaties (onttrekkingen) zie specificatie hoofdstuk 5.4 Totaal algemene dekkingsmiddelen


7

-45 -2 -11.202 -74 12.094 818

Pagina 99 van 210

Hoofdstuk 4 - Paragrafen Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicomanagement In 2008 heeft de raad het Visiedocument Risicomanagement vastgesteld. Dit document bevat de volgende kaders voor het risicomanagement in Soest:  Pragmatische aanpak  Onderbouwing weerstandsvermogen door middel van risicomanagement  Kwalitatieve methode met een afgeleide kwantificering  Benoemen strategische risicogebieden en soorten risico’s  Vaststellen schaalindeling voor prioritering risico’s  Norm weerstandsvermogen  Aansluiting bij reguliere planning & controlcyclus (besturingsprocessen) Het risicomanagement omvat een drietal sporen: 1. Risicobewustzijn. Betreft het bij beleidsvoorbereiding vroegtijdig stil staan bij en weergeven van risicobeheersing in college- en raadsvoorstellen en in projectplannen. Dit wordt geborgd en gefaciliteerd door in trainingen adviesvaardigheden en projectmatig werken het onderwerp risicomanagement te behandelen. Tevens via algemene informatieverstrekking en interne nieuwsbrieven. 2. Weergave van bestuurlijk relevante risico's in de programma’s van de begroting en nadere onderbouwing van het weerstandsvermogen in de paragraaf risicomanagement. 3. Het per afdeling uitvoeren van globale risicoanalyses. In deze paragraaf wordt nadere uitwerking gegeven aan de volgende drie kaders uit het Visiedocument Risicomanagement:  Onderbouwing weerstandsvermogen d.m.v. risicomanagement.  Norm weerstandsvermogen.  Aansluiting bij reguliere planning & controlcyclus (besturingsprocessen). Relatie risicomanagement, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen Een gemeente loopt tal van risico’s. Een deel van de risico’s wordt geheel of gedeeltelijk afgedekt door specifieke maatregelen (risicomanagement). Voorbeelden daarvan zijn het afsluiten van verzekeringen en het inrichten van de interne controle. Naast de afgedekte risico’s loopt een gemeente ook altijd risico’s die niet (kunnen) worden afgedekt. Deze risico’s kunnen tot onvoorziene kosten leiden. Om te voorkomen dat een ingrijpende beleidswijziging zou moeten worden doorgevoerd bij het optreden van niet afgedekte risico’s, dient een gemeente een capaciteit te bezitten om dergelijke zaken op te vangen: de zogenaamde weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en de capaciteit die een gemeente heeft om die niet-begrote kosten op te vangen. Benodigde weerstandscapaciteit Om te voorkomen dat een ingrijpende beleidswijziging zou moeten worden doorgevoerd bij het optreden van niet-afgedekte risico’s, dient een gemeente een capaciteit te bezitten om dergelijke zaken op te vangen; de zogenaamde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit is te herleiden uit een inschatting van de financiële omvang van het totaal aan risico’s waar geen of onvoldoende beheersmaatregelen voor getroffen zijn. Zoals gebruikelijk is bij de begroting 2012 een inschatting gemaakt van het financiële effect van niet volledig afgedekte financiële risico’s. In de hiernavolgende tabel is in de kolom ‘aantoonbaar financieel effect op jaarrekening 2012’ aangegeven welke risico’s ook daadwerkelijk uitgekomen zijn. Enkele daarvan zijn positiever uitgevallen dan voorzien, andere zijn negatiever uitgevallen. Per saldo


Pagina 100 van 210

bedraagt het financiële effect op de gerealiseerde risico’s ca. € 930.000. Dit bedrag kon ruimschoots door de beschikbare weerstandscapaciteit opgevangen worden. Tevens geeft de hiernavolgende tabel de inschatting per einde 2012 weer van de financiële effecten van niet volledig afgedekte financiële risico’s. Op grond van deze inschatting wordt per einde 2012 de gemiddelde benodigde weerstandscapaciteit indicatief gesteld op ca. € 2,3 mln. Dit is in lijn met de afgelopen jaren.

Programma en Onderwerp

Aantoonbaar fin. effect op jaarrek. '12

Inschatting financieel effect van benoemde risico’s per: Begin ‘12

Einde ‘12

Programma 1. Veiligheid - Geen Programma 2. Verkeer en Vervoer - Geen Programma 3. Economie - Geen Programma 4. Natuur en Milieu - Eigen risico aansprakelijkheid m.b.t. beheer en onderhoud openbare ruimte

31.900

55.000

150.000

7.200

25.000

25.000

24.700

25.000

25.000

0

5.000

n.v.t.

0

n.v.t.

100.000

Betreft kosten als gevolg van vuurwerkschade aan putdeksels, verkeersborden en prullenbakken Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% x € 50.000 einde 2012: 50% x € 50.000 - Storm- en bliksemschade openbaar groen De stormschade heeft zich voornamelijk voorgedaan in het eigen bomenbestand, het gaat om het opruimen en vervangen van een tiental omgewaaide bomen en het verwijderen van uitgescheurde boomkronen en afgebroken takken die een veiligheidsrisico vormen. Bij de jaarrekening 2012 werd duidelijk dat het budget m.b.t. storm- en bliksemschade openbaar groen met ca. € 24.700 overschreden is. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 25% x € 100.000 einde 2012: 25% x € 100.000 - Nakomende sanering voormalige stortplaats aan Dolderseweg In de (gebruiks)overeenkomst Prorail-gemeente Soest over het ecoduct Op Hees is de financiële bepaling over meebetalen van onverwachte saneringskosten niet meer opgenomen. Dit risico is daarmee niet meer aan de orde. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 25% x € 20.000 einde 2012: n.v.t. - RUD-vorming Medio november 2012 heeft de raad ingestemd met de RUD-vorming. Er dient nog een bevredigende oplossing te komen voor de desintegratiekosten als gevolg van de ontvlechting uit SB|G. In 2012 was dit risico niet aan de orde. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: n.v.t. einde 2012: 50% van € 200.000


Pagina 101 van 210


Programma 5. Wonen en Ruimtelijke Ordening - Project vliegveld Soesterberg (t/m einde ontwikkelingsfase) Op het jaar 2012 had het benoemde risico geen effect. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 10% x € 6.000.000 einde 2012: 10% x € 6.000.000 - Financieel tekort Masterplan Soesterberg Bij het vaststellen van de mastergrex in oktober 2012 is het tekort voorzien voor een bedrag van € 1,2 mln, die gedekt wordt uit het investeringsfonds Op het jaar 2012 had het benoemde risico geen effect. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: p.m.



Einde ‘12

0 0

600.000 600.000

600.000 600.000

0

p.m.

0

0

0

einde 2012: 0 Programma 6. Onderwijs - Geen Programma 7. Zorg en Welzijn

222.000

930.000

458.400

- Individuele verstrekkingen WMO Onder meer als gevolg van de uitvoering van wijzigingen in het WMOverstrekkingenbeleid is per saldo een voordeel van ca. € 392.000 ontstaan. Het risico is per einde 2012 is naar beneden toe bijgesteld. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 75% van € 400.000 einde 2012: 50% van € 200.000

-424.000

300.000

100.000

- Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort In 2012 bevond RWA zich in een reorganisatie. De investeringen voor deze reorganisatie zijn vastgelegd in een bedrijfsplan. De kosten hiervan zijn vertaald naar gemeentelijke bijdragen. Vanwege oplopende tekorten heeft RWA besloten de reorganisatie te versnellen. Dit zorgt voor een toename van de kosten in 2012 en een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Deze eenmalige extra bijdrage in 2012 bedraagt voor Soest € 226.000. Dit is weergegeven in de najaarsnota 2012. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 90% x € 200.000

226.000

180.000

100.000

0

285.000

n.v.t.

0

15.000

n.v.t.

452.000

150.000

145.000

-32.000

n.v.t.

113.400

einde 2012: 50% x € 200.000 - Salariskosten afdeling Werk De salariskosten van de afdeling Werk worden gedekt vanuit het participatiebudget voor zover dat wettelijk mogelijk is en de overige dekking komt uit de overige reguliere budgetten. Er is daarmee geen sprake meer van een niet-afgedekt financieel risico. Op het jaar 2012 had het benoemde risico geen effect. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 75% x € 380.000 einde 2012: n.v.t. - SWOS warme maaltijdenvoorziening Dit betreft een openeindregeling. De laatste 2 jaar blijkt dat het gebruik van deze voorziening terugloopt. In 2012 was genoemd risico niet aan de orde. Het risico wordt per einde 2012 op nul gesteld. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 10% x € 150.000 einde 2012: n.v.t. - Gemeentelijke bijdrage sociale uitkeringen Het saldo van uitkeringen minus rijksvergoedingen bedroeg in 2012 € 272.000 voordelig. Echter, voor een bedrag ter hoogte van € 724.245 is over 2011 een aanvullende IAU-uitkering aangevraagd bij het Ministerie van SZW. In haar brief van 28 december 2012 heeft het Ministerie laten weten de aanvraag af te wijzen. Deze voorlopige afwijzing leidt tot een afboeking van het volledig risico op de jaarrekening van 2012. Per saldo geeft dit een in 2012 gerealiseerd risico van € 452.000. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% x € 300.000 einde 2012: 25% x € 580.000 - Schuldhulpverlening De rijksbijdrage voor schuldhulpverlening wordt m.i.v. 2013 beperkt. Tegelijkertijd zijn de eisen aan de gemeente verscherpt met de inwerking treding van de Wet Schuldhulpverlening Gemeenten. In 2012 heeft de gecombineerde inzet rondom schuldhulpverlening van de gemeente Soest met de Kredietbank en Beweging 3.0 nog geleid tot een beter financieel resultaat dan verwacht. Voor 2013 en verder is dit nog onzeker. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: n.v.t. einde 2012: 90% x € 126.000


Pagina 102 van 210


Programma 8. Sport, recreatie, kunst en cultuur - Exploitatie sportcentrum Dalweg



Einde ‘12

17.000

12.500

12.500

17.000

p.m.

n.v.t.

0

12.500

12.500

471.500

413.500

330.000

363.000

38.500

n.v.t.

0

45.000

n.v.t.

96.000

75.000

75.000

2.500

25.000

25.000

In de najaarsnota 2012 is gemeld dat het budget met ca. € 32.000 overschreden zou gaan worden. Enerzijds als gevolg van het aanschaffen van zwemmateriaal voor Optisport (het aanwezige materiaal was oud en versleten). Anderzijds als gevolg van het betalen van afkoopregelingen aan het personeel dat overgenomen is door Optisport aan SRO waar een suppletieregeling voor het overgenomen personeel voor was afgesproken. Bij de jaarrekening blijkt de overschrijding uiteindelijk € 17.000 te bedragen. Doordat een aantal overgenomen personeelsleden in de loop van 2012 gebruik heeft gemaakt van een afkoopregeling en niet langer werkzaam is bij Optisport, zullen de te betalen suppletiekosten vanaf 2013 lager uitvallen en naar verwachting binnen de budgetten opgevangen kunnen worden. Het risico wordt daarmee per einde 2012 op nul gesteld. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 90% x € p.m. einde 2012: n.v.t. - Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van speelgelegenheid Betreffend risico was in 2012 niet aan de orde. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2011: 25% x € 50.000 einde 2011: 25% x € 50.000 Programma 9. Bestuurlijke taken - Uitkeringen bestuurders In 2012 zijn landelijke regels ontvangen over de verplichte aansluiting van de pensioenen van politieke ambtsdragers op het nationale Pensioenregister. Ook werd dringend aanbevolen om voor de pensioenverplichtingen een voorziening te vormen. Dit is met een incidenteel bedrag ad. € 363.000 in 2012 en € 80.000 structureel vanaf 2013 financieel-technisch geregeld via de najaarsnota 2012. Hiermee is het risico afgedekt en wordt het risico per einde 2012 op nul gesteld. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 10% van € 385.000 einde 2012: n.v.t. - Terugbetaling leges identiteitskaarten In 2011 hebben terugbetalingen plaats gevonden. Door 'reparatiewetgeving' door het Rijk is dit onderwerp in 2012 geen risico meer. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% van € 90.000 einde 2012: n.v.t. - Trajecten medewerkers In 2012 zijn 3 trajecten doorlopen om medewerkers te begeleiden van werk naar werk (waaronder loopbaantraject, detachering en uitstroom en outplacementtrajecten). De kosten hiervan ad. € 176.000 zijn gemeld bij de voorjaarsnota 2012. € 80.000 kon gedekt worden uit de stelpost lonen & prijzen. Voor het restant ad € 96.000 is extra budget verkregen. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% x € 150.000 einde 2012: 50% x € 150.000 - Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt In 2012 zijn de kosten voor onder meer werving en selectie met ca. € 2.500 overschreden. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% x € 25.000 einde 2012: 50% x € 50.000


Pagina 103 van 210


- Externe juridische ondersteuning bij inkoop



Einde ‘12

0

30.000

30.000

0

100.000

100.000

10.000

100.000

100.000

188.000

637.500

706.750

21.000

25.000

25.000

142.000

12.500

53.250

15.000

12.500

12.500

0

52.500

106.000

110.000

380.000

380.000

Betreffend risico was in 2012 niet aan de orde. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% x € 60.000 einde 2012: 50% x € 60.000 - Planschade Steeds vaker worden planschadeovereenkomsten gesloten, waardoor het gemeentelijk risico op het moeten betalen van planschades afneemt. In lijn daarmee was het risico in 2012 niet aan de orde. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 25% x € 400.000 einde 2012: 25% x € 400.000 - Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen De gemeente heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een eigen risico van € 12.500 per geval. In 2012 lag de eigen aansprakelijkheid ca. € 10.000 hoger dan verwacht. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 10% x € 1.000.000 einde 2012: 10% x € 1.000.000 Algemene dekkingsmiddelen - Dubieuze debiteuren De oninbaarheid van debiteuren lag in 2012 ca. € 21.000 hoger dan verwacht. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% x € 50.000 einde 2012: 50% x € 50.000 - Dividenduitkering BNG In de voorjaarsnota 2012 is gemeld dat in 2012 € 142.000 minder aan dividend over 2011 ontvangen is dan geraamd was. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% van € 25.000 einde 2012: 75% van € 71.000 - Dividenduitkering Vitens In de najaarsnota 2012 is gemeld dat in 2012 de dividenduitkering Vitens over 2011 € 15.000 lager uitvalt dan geraamd. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% x € 25.000 einde 2012: 50% x € 25.000 - C oncessie-uitkering Vitens In 2011 heeft Vitens de concessieovereenkomst eenzijdig opgezegd. De uitkeringen over 2011 en 2012 zullen nog wel gestand worden gedaan, maar betaling is vooralsnog opgeschort. De gemeente Vecht, samen met drie andere Utrechtse gemeenten, de opzegging aan. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% van € 105.000 einde 2012: 50% x € 212.000 - Ontwikkelingen algemene uitkering In de najaarsnota 2012 werd een voordeel van ca. € 185.000 gemeld. Bij de jaarrekening dient ten opzichte van de najaarsnota echter juist weer een nadeel van € 295.000 gemeld te worden. Per saldo leidt dit tot een gerealiseerd risico van € 110.000 nadelig. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 50% van € 760.000 einde 2012: 50% x € 760.000


Pagina 104 van 210



- Lonen en prijzen


Einde ‘12

-100.000

40.000

40.000

0

10.000

10.000

0

105.000

80.000

In de najaarsnota 2012 is gemeld dat de loonontwikkeling in 2012 per saldo een voordeel van € 100.000 geeft. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 10% x € 400.000 einde 2012: 10% x € 400.000 - 3B - Financiering: Renterisico In 2012 waren m.b.t. dit risico geen nadelige financiële effecten aan de orde. Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 10% van € 100.000 einde 2012: 10% x € 100.000 - 3E - Verbonden Partijen: Garantstellingen In 2012 waren m.b.t. dit risico geen nadelige financiële effecten aan de orde. Zie ook de toelichting bij paragraaf B. Financiering Onderbouwing inschatting financieel effect: begin 2012: 5% x € 2.100.000 einde 2012: 5% x € 1.600.000 Totaal

930.400

2.648.500 2.257.650

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit is te onderscheiden in een structurele en een incidentele component. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de niet benutte belastingcapaciteit. De niet benutte belastingcapaciteit wordt gedefinieerd als het verschil tussen: 1. De werkelijke kosten en opbrengsten (= mate van kostendekking) van de afvalstoffenheffing en van de rioolheffing. 2. De ozb-opbrengst voor de gemeente Soest volgens de artikel 12-norm en de werkelijke ozbopbrengst. Op basis van deze normen bedraagt de structurele weerstandscapaciteit circa € 2,4 mln. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de reserves die niet geblokkeerd zijn. Omdat de besteding van het merendeel van de reserves vast ligt en incidentele aanwending van deze reserves leidt tot een bestedingsbeperking voor de toekomst, beschouwen wij alleen de algemene reserve als vrij aanwendbaar. Ultimo 2012 bedraagt deze € 14,6 mln. (exclusief jaarresultaat 2012). De totale beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel + structureel) bedraagt per ultimo 2012 € 17 mln., waarvan € 2,4 mln. structureel en € 14,6 mln. incidenteel. Weerstandsvermogen Voor onderbouwing of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de beschikbare weerstandscapaciteit (= algemene reserve + vrije belastingcapaciteit) gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit. Op grond van deze berekening bedraagt het weerstandvermogen per ultimo 2012: € 17 mln. / € 2,3 mln. = 7,40. Het Visiedocument Risicomanagement hanteert als norm een weerstandsvermogen van 1 of groter. Het niveau voldoet daarmee in ruime mate aan de norm.


Pagina 105 van 210

Aanvullende onderbouwing weerstandsvermogen De provincie gaat voor de benodigde (incidentele) weerstandscapaciteit indicatief uit van € 50 tot € 150 per inwoner, afhankelijk van de dynamiek van de gemeente. De raad heeft zelf ook nog een aanvullende norm gesteld bij de behandeling van de nota Reserves en Voorzieningen in januari 2008: de algemene reserve moet minimaal € 5.000.000 bedragen. Eind 2012 bedraagt de algemene reserve € 14,6 miljoen. De (incidentele) weerstandscapaciteit bedraagt daardoor ca. € 321 per inwoner. Dit ligt ruim boven de door de provincie gehanteerde normen.

Samenvatting: De door de raad vastgestelde normen voor het risicomanagement zijn in 2012 gerealiseerd: 1. Norm weerstandsvermogen: groter dan 1 werkelijk per einde 2012: 7,40 2. Minimumnorm € 5.000.000 werkelijk per einde 2012: ca. € 14,6 mln.


Pagina 106 van 210

Paragraaf B - Financiering Algemeen Onder treasury wordt verstaan: Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan gebonden risico’s. De treasuryfunctie moet voldoen aan de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden). In deze wet staat onder andere dat: -

Je als gemeente alleen leningen mag aangaan en middelen mag uitzetten voor de uitoefening van de publieke taak ter vermijding van overmatige risico’s;

-

en je een treasurystatuut moet opstellen en daarin je treasurybeleid moet beschrijven.

In 2001 is in Soest het treasurystatuut opgesteld. Dit is 16 december 2010 door de raad herijkt. Vlottende schuld De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld een gemeente mag lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. Deze limiet bedroeg in 2012 € 9,289 miljoen (zie Modelstaat A). In de begroting 2012 bedraagt de limiet € 7,837 miljoen. Gebleken is echter dat als grondslag voor de limiet het begrotingstotaal na reserveringen genomen mag worden. In de jaarrekening is met deze grondslag rekening gehouden waardoor de limiet hoger is uitgevallen. Zoals reeds in de begroting 2012 was aangegeven, was het in het begin van dit jaar noodzakelijk voor 3 maanden een kasgeldlening aan te gaan van € 5 miljoen ter voorkoming van overschrijding van het overeengekomen kredietarrangement bij de BNG. De bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank vertoonde eind 2012 een saldo van ruim € 2,5 miljoen. Langlopende schuld De renterisiconorm geeft aan hoeveel een gemeente mag uitgeven aan renteherzieningen en aflossingen van langlopende leningen. Deze norm bedroeg in 2012 € 21,856 miljoen. In de begroting is uitgegaan van een norm van € 18,439 miljoen. De reden voor deze afwijking is dezelfde als die hierboven vermeld is onder “Vlottende schuld”. Per 1 januari 2012 bedroeg de totale leningenportefeuille circa € 15,6 miljoen. De vaste schuld per 31 december 2012 bedraagt € 14,4 miljoen. De afname van € 1,1 miljoen is veroorzaakt door de reguliere aflossingen. Gemiddeld werd over de totale leningenportefeuille een rente van 5,6% betaald. Dit lijkt vrij hoog, maar de leningenportefeuille bevat 7 langlopende leningen afgesloten in de jaren 1995 t/m 2008 met wisselende rentes van 4,30% tot en met 7,25%. Van de nog lopende leningen komen geen leningen in aanmerking voor vervroegde aflossing. Het aangaan van een langlopende vaste geldlening ter consolidatie van de vlottende schuld was in 2012 niet aan de orde. Kredietrisico’s van verstrekte leningen Restant omvang van de verstrekte leningen:

31/12/2011

31/12/2012

- geldleningen ambtenaren (6):

€

€

119.797

110.203

In 2012 zijn geen leningen aan derden verstrekt. De risico’s voor de eerder verstrekte leningen zijn uiterst beperkt. Voor de verstrekte leningen aan ambtenaren voor de aankoop van woningen is hypothecaire zekerheid gesteld, waarbij de waarde in het economisch verkeer van de woningen de restantschuld ruimschoots overstijgt. Garantstellingen (staat f) De door de gemeente verstrekte garantstellingen hebben betrekking op de volgende categorieën: Instellingen op het gebied van de woningbouw. De rol van de gemeente is primair overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente fungeert als achtervang. De WSW stuurt jaarlijks eind maart een verantwoording. Tot nu toe was er voldoende dekking aanwezig in het waarborgfonds.


Pagina 107 van 210

-

Sociaal-culturele instellingen, sportverenigingen. Er zijn geen achterstanden en het risico is als normaal aan te merken. Koop of bouw van woningen door particulieren. Deze garantierisico’s zijn vooralsnog uiterst beperkt.

Relatiebeheer De BNG (Bank van Nederlandse Gemeenten) is onze huisbankier. Nagenoeg alle financiële transacties worden bij de BNG afgewikkeld via één centrale gemeentelijke rekening. De gemeente heeft een kredietarrangement met de BNG. Het kredietarrangement is gehandhaafd op € 8 miljoen. Daarnaast heeft de gemeente een rekening-courantrekening bij de ING-bank en de Rabobank en een bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank. Vooruitblik Op 31 december 2012 zijn de tegoeden in rekening-courant circa € 2,509 miljoen. Gezien de teruglopende liquiditeiten en de te verwachten grote investeringsuitgaven vanaf 2013 voor onder anderen het realiseren van de plannen voor het Masterplan Soesterberg is het aangaan van een, in eerste instantie kasgeldlening, noodzakelijk alsmede het aantrekken van één of meer vaste geldleningen. Wij zien overigens geen problemen in het aantrekken van geldleningen voor de realisatie van plannen. Ondanks de verscherpte voorwaarden van banken als gevolg van de financiële crisis wordt de gemeente i.c. de overheid beschouwd als betrouwbare partner voor het nakomen van de verplichtingen. Vanzelfsprekend worden ontwikkelingen met name rond de rentestand nauwlettend gevolgd en afhankelijk daarvan worden adequaat besluiten genomen in overleg met het treasurycomité.

Bron: DNB, ontwikkeling Euribor


Pagina 108 van 210

Bron: DNB, ontwikkeling rente op staatsleningen De kabinetsplannen inzake Wet HOF en het schatkistbankieren zijn mede door de inspanningen van de VNG bijgesteld. In de voorjaarsnota 2013 informeren wij u hierover nader.


Pagina 109 van 210

Voorgeschreven bijlagen behorende bij de treasuryparagraaf: Modelstaat A liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)

Stappen ( 1 - 4 )

(1) Vlottende (2) Vlottende schuld

middelen

(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)

(1) - (2) = (3) 1-1-2012

€

31-3-2012

675

€

2.085

€

1.410

12

2.490

2.478

30-6-2012

8

3.428

3.420

30-9-2012

28

4.586

4.558

610

2.620

31-12-2012

2.011

(4) gemiddelde van (3) Stappen ( 5 - 9)

(5)

€ Variabelen

Bedragen

kasgeldlimiet (KGL)

(6a) = (5>4)

ruimte onder de KGL

(6b) = (4>5)

overschrijding van de KGL

2.775

€

9.289 12.064

Berekening kasgeldlimiet (5) (7)

Begrotingstotaal 2012

(8)

Percentage regeling

(5) = (7) x (8) / 100

109.278 8,5%

Kasgeldlimiet

€

9.289

Modelstaat B renterisico vaste schuld (bedragen x € 1.000)

Stap

Variabelen

2012

Renterisico(norm) (1)

renteherzieningen

(2)

aflossingen

1.170

(3)

renterisico ( 1+2)

1.170

(4)

renterisiconorm

(5a) = ( 4 < 3 )

ruimte onder renterisiconorm

(5b) = ( 3 > 4 )

overschrijding renterisiconorm

Berekening

renterisiconorm

(4a)

begrotingstotaal 2012

(4b)

percentage regeling

(4) = (4a x 4b/100)

renterisiconorm 2012


€

0

20.686

109.278 20% €

21.856

Pagina 110 van 210

Paragraaf C - Bedrijfsvoering Relevante beleidsdocumenten Het beleid in Soest voor de bedrijfsvoering is hoofdzakelijk opgenomen in de nota’s: Strategie en beleid a.

Directieplan 2010-2014

b.

Besturingsconcept (maart 2005)

c.

Organisatieverordening (B en W 20/01/2004) en 2011

d.

Raadsprogramma 2010-2014

e.

Collegeprogramma 2010-2014

f.

Nota Gebiedsgericht werken: herijking wijkgericht werken (2010)

Organisatieontwikkeling g.

Soest heeft Antwoord ©

h.

Projectmatig werken (2008/2010)

i.

Nota inkoopbeleid en aanbesteding (2004 en 2010)

Management van middelen j.

Gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid (B en W april 2008)

k.

Integriteit/gedragscode (actualisatie 2006 en 2008)

l.

Risicomanagement (raad 10 juni 2008)

m. Communicatie- en participatie nota 2010-2014 n.

Nota Interne communicatie 2011-2014

o.

Beheerplan I&A 2012-2015

Management van processen p.

De geactualiseerde verordeningen (raad 15/05/2008 - 2010)

q.

Mandaatbesluit (Directie en MO juni 2008/2010)

r.

Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (20/01/2003)

s.

Nota Reserves en voorzieningen 2008 (raad 14/02/2008)

t.

Verordening op het financieel beleid, beheer en organisatie (ex art. 212 GW)

u.

Controleverordening (financieel beheer) (ex art. 213 GW)

v.

Verordening doelmatigheid (ex art. 213a GW)

w.

Budgethoudersregeling (Directie 21/06/2004- onder constructie)

Medewerkers x.

HRM nota 2010-2014

y.

Strategisch Opleidingsbeleid (2011-2012)

z.

Handboek Competentiemanagement (2005, 2008, 2011)

aa. Performancecyclus (2007/2008/2010) bb. Integraal gezondheidsmanagement en Arbomonitor (2007/2010) cc. Medewerkersonderzoek (2012 – 2013) Waardering door inwoners, medewerkers en maatschappij dd. Medewerkertevredenheidonderzoek gemeente Soest (METEO) (2008/2009, 2010/2011) ee. Waarstaatjegemeente.nl (2008/2009 en 2010/2011) ff.

Periodieke rapportages klachtenregeling


Pagina 111 van 210

Inleiding Een goede bedrijfsvoering is essentieel en draagt bij aan het behalen van organisatiedoelstellingen door het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit (als gevolg van hogere productiviteit). Het kwaliteitsbeleid binnen de bedrijfsvoering besteedt aandacht aan strategie, middelen, competenties en processen en moet integraal onderdeel worden van ieders werkwijze. Alleen op die manier kan het kwaliteitsbeleid écht bijdragen aan continue verbetering in plaats van dat het als een keurslijf wordt ervaren. Om de effecten van bedrijfsvoering te meten, worden specifieke bedrijfsvoeringdoelstellingen geformuleerd. Binnen de gemeente Soest werken we volgens de Soester invulling van het INK1 model. Dit model legt een relatie tussen strategie, beleid, middelen en competenties enerzijds en medewerkers, klanten, leveranciers en maatschappij anderzijds. We voeren het werk uit volgens de cyclus van PlanDo-Check-Act. Aan deze planmatige cyclus zijn de meer mensgerichte en sociaal-culturele aspecten gekoppeld die nodig zijn om een organisatie goed te laten functioneren: inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren.

Inwoners mogen verwachten dat we in onze publieke dienstverlening rechtmatig handelen en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en slagvaardig zijn.

Door het INK-model, Plan-Do-Check-Act en de mensgerichte en sociaal-culturele aspecten te combineren, optimaliseren wij planmatig onze bedrijfsvoering en daarmee onze publieke dienstverlening in al haar facetten. Dit leidt tot de volgende gefaseerde werkwijze:

1

Instituut Nederlandse Kwaliteit


Pagina 112 van 210

Fase 1 Plannen

1 Strategie en beleid; duidelijke doelen afgeleid van missie, visie en strategieën 2 Tonen van leiderschap Inspireren elkaar enthousiast maken voor de bestaansreden van de organisatie, haar producten en diensten en haar positie en kracht. Dit betekent het ontwikkelen van een gedeeld toekomstbeeld en het samen ontdekken van de mogelijkheden tot vernieuwing en verbetering.

Fase 2 Doen

3 Effectieve inzet van management van middelen 4 Effectieve inzet van processen 5 Effectieve inzet van medewerkers Mobiliseren het benutten van de inspiratie, capaciteiten en kwaliteiten van alle betrokkenen in en rond de organisatie.

Fase 3 Checken

6 Meten waardering klanten/inwoners en 7 Meten waardering door maatschappij 8 Meten waardering door medewerkers Waarderen met alle betrokkenen in en rond de organisatie bepalen wat werkelijk van waarde is. Hierbij oog en respect hebben voor elkaar en elkaars bijdrage.

Fase 4 Verbeteren/

9 Bij afwijkingen van doelen beleid/uitvoering aanpassen, verbeteren en

Vernieuwen

vernieuwen waar noodzakelijk Reflecteren tijd nemen om terug te kijken naar de resultaten die zijn behaald en de manier waarop dit is gebeurd. Samen overdenken waar het allemaal om ging, wat er goed ging en wat beter kan.

We zijn een contextgerichte organisatie en werken vraaggericht. Vanuit ons streven naar excellente dienstverlening luisteren we goed naar de vraag van onze klanten en is de context van waaruit de vraag wordt gesteld een belangrijk gegeven om tot een helder antwoord te komen. Daarbij is de context van de ander leidend. We stellen doelen vanuit een met de ander gedeeld toekomstbeeld. En dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een mooie buurt, het verminderen van overlast, een schone en veilige woonomgeving of het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van mensen met een zorgbehoefte. Dit betekent dat we ons moeten verbinden met de ander en diens wensen omzetten in specificaties. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het collegeprogramma 2010-2014 en de vertaling daarvan in de nota’s over participatie en gebiedsgericht werken. Fase 1 - Plannen 1. Strategie en beleid van de bedrijfsvoering Publiek beleid is geen exclusieve taak voor de overheid en hoeft niet altijd centraal vastgesteld te worden. Ook individuen en maatschappelijke groepen kunnen beleid ontwikkelen en zich inzetten om de publieke zaak te dienen. Zij kunnen dit zelfstandig doen, maar ook in samenwerking met ons als gemeente. De gemeente is de nabije overheid. Daardoor is de gemeente in staat – of zou in staat moeten zijn – om de relatie met inwoners, raad en samenleving te verbeteren en het vertrouwen van de inwoners te herstellen. Inwonerschap in Soest komt mede tot ontwikkeling wanneer inwoners ook zelf


Pagina 113 van 210

aangesproken worden om zich actief in te zetten voor de gemeenschap. Samen met de gemeenteraad en inwoners wil het college participatie vormgeven. Deze nieuwe manieren van werken en samenwerken hebben effect op de wijze waarop wij onze bedrijfsvoering inrichten. Inwoners, organisaties en de rijksoverheid stellen eisen aan onze dienstverlening. Het is belangrijk dat we onze bedrijfsvoeringsstrategie daarin bepalen om te zorgen voor samenhangend beleid en een betere externe oriëntatie (van buiten naar binnen denken en doen). Beide aspecten zijn in 2011 en 2012 verder uitgebouwd met de doorontwikkeling van onze organisatie. Excellente dienstverlening, verdere ontwikkeling van klantgerichte houding en gedrag, participatie en communicatie, handige toepassing van ICT-mogelijkheden en minder en duidelijker regels zorgen voor een betere relatie met inwoners en bedrijven en een snellere aanpak van problemen. De missie van de gemeente Soest Onze missie sluit aan bij het motto van de collegeverklaring 2010-2014: Soest waar iedereen meetelt. Onze missie luidt:

Samen actief voor Soest 

Wij werken aan excellente dienstverlening, kunnen ons met de ander verbinden en spelen met onze klantgerichtheid in op de vraag van inwoners en samenleving.



Wij richten ons op het vergroten van de betrokkenheid en participatie van inwoners en organisaties in het democratisch beleids- en besluitvormingsproces.



Wij richten ons op het behalen van de overeengekomen resultaten en helpen anderen hun resultaten te behalen.



Wij zetten ons actief in voor Soest en Soesterberg. Dat doen we mét de samenleving, ieder vanuit zijn eigen rol.



We denken en werken van buiten naar binnen en tonen daarbij durf en drive.

Visie op de organisatie Onze visie is vertaald in de onderstaande organisatieprincipes, kerndoelen en kernwaarden. Op basis van de missie en visie hanteren we een aantal organisatieprincipes: -

De raad stelt kaders, controleert en communiceert met de samenleving en heeft waardering voor de door de organisatie geleverde bijdragen.

-

Het college houdt zich bezig met de besturing van de lokale samenleving, is gericht op betrokkenheid en participatie van inwoners en organisaties in het democratisch beleids- en besluitvormingsproces en heeft vertrouwen in de adviezen en uitvoering van de organisatie.

-

Organiseren is een doorlopend proces dat gebruik maakt van natuurlijke momenten, urgentiebesef en sterke cultuuraspecten. De cultuur die we in Soest nastreven is dat medewerkers van nature samenwerken, elkaar opzoeken en een meerwaarde hebben voor elkaar en voor de totstandkoming van producten voor onze inwoners. De kern is dienstbaarheid aan de samenleving met het bestuur als tussenschakel.

Uit de missie vloeien onze kerndoelen voort: -

leveren van excellente publieke dienstverlening.

-

Inspelen op vragen en verwachtingen van inwoners ten aanzien van het leven en wonen in Soest.

-

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen en die van invloed zijn op onze organisatieontwikkeling.

Wij werken aan deze kerndoelen met de volgende kernwaarden in gedachten: -

durf & drive.


Pagina 114 van 210

-

klanten naar buitengericht.

-

samenwerken aan resultaat.

Met elkaar maken we Soest waar iedereen meetelt.

Organisatieontwikkeling Het organisatiemodel is gericht op de kwaliteit van het proces en de te behalen doelstellingen. De organisatie is ingericht volgens drie pijlers: Beleid, Uitvoering en Bestuur- en managementondersteuning, met in totaal zeven afdelingen en een projectbureau. De verschillende ontwikkelingen binnen onze organisatie treft u in deze paragraaf per thema aan. De organisatieverordening uit 2004 was als gevolg van een aantal ontwikkelingen in de organisatie niet meer actueel. Deze hebben wij in 2012 aangepast. Het ging daarbij om de volgende aspecten: -

De afspraken voortvloeiend uit de doorontwikkeling 2010 met een andere indeling van afdelingen binnen de gemeente Soest.

-

De uit de doorontwikkeling voortvloeiende veranderde vergadervormen: MO is MT geworden, MT plein en MT projecten is ingevoerd.

-

De andere invulling van de functie van afdelingshoofd meer op strategisch niveau en een andere manier van aansturing.

-

De invoering van een andere aansturing binnen de organisatie waaronder de komst van een adjunct-hoofd als nieuwe functie, herijking functie teamleider en andere invulling rol coördinator

De overstap van het cluster projecten naar een nieuw organisatieonderdeel: Projectbureau. Op basis hiervan is het van belang de organisatieverordening uit 2004 te herzien in een regeling organisatie gemeente soest 2012 waardoor deze beter aansluit bij de huidige werkelijkheid.


Pagina 115 van 210

2. Leiderschap Effectief publiek management is een kritische succesfactor voor het verbeteren van de dienstverlening. Dat vraagt leiderschap. De drie basisrollen voor afdelingshoofden zijn: -

Sturing, facilitering en coaching eigen onderdeel (werk en medewerkers).

-

Schakel naar het bestuur (vooral strategie, beleid en prioriteitsstelling; ook aanspreekbaar op resultaten).

-

Horizontale afstemming met anderen binnen en buiten de organisatie.

Dat vraagt van de afdelingshoofden dat zij zich verder ontwikkelen en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het resultaat. Afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor beleid en uitvoering. De eindverantwoordelijkheid voor wat de organisatie voortbrengt ligt bij de directie. Directieplan Op basis van het raads- en collegeprogramma is een nieuw meerjarig directieplan opgesteld, vooral gericht op bedrijfsvoering. Jaarlijks wordt een lijst met actiepunten opgesteld. Het directieplan en de actielijst vormen de basis voor de afdelingsplannen. Afdelingsplannen komen mede tot stand in afstemming tussen afdelingshoofden en college/portefeuillehouders. De volgende resultaten worden beoogd: -

De directie toetst en monitort de prestatieafspraken in de afdelingsplannen op het niveau van bedrijfsvoering. De portefeuillehouders doen dit inhoudelijk.

-

Jaarlijks vindt de performancecyclus plaats bestaande uit: beoordelings- en functioneringsgesprekken, coaching en ontwikkelgesprekken.

Kerntakendiscussie (ktd) Het proces rond de kerntakendiscussie in Soest is gestart in het najaar van 2011 en in 2012 verder uitgevoerd. Het proces was verdeeld in vier stappen en was erop gericht de gemeenteraad in staat te stellen tot afgewogen keuzes te komen. In stap 1, feiten en cijfers, is een ‘foto’ van Soest genomen: het beeld van Soest nu; hoe staan we ervoor, welke ontwikkelingen zijn er en waarin onderscheidt Soest zich van andere vergelijkbare gemeenten. In stap 2, verdieping en innovatie, is aan de hand van een aantal thema’s, geselecteerd door het college en de raad, aanvullend onderzoek gedaan. De vragen die daarbij centraal stonden, waren: -

Kunnen taken ook op een andere, slimmere manier geregeld worden? Waar kan de gemeente minder of meer doen?

-

Maar ook: waar kan de gemeente samenwerken met andere partijen?

In stap 3 heeft het college een voorstel met als titel ‘Soest duurzaam vooruit’ aan de raad voorgelegd. De raad heeft vervolgens een hoorzitting gehouden om inwoners, verenigingen etc. de gelegenheid te geven hun reactie op de voorstellen vanuit het college (en de onderliggende innovatierapporten) te geven. Op 19 juni 2012 heeft de raad, als stap 4 van de kerntakendiscussie, behoudens enkele aspecten met betrekking tot de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, ingestemd met het collegevoorstel. Vervolgens zijn deze kaderstellende besluiten ambtelijk uitgewerkt in meer concrete opdrachtformuleringen. Dit heeft geleid tot een twintigtal plannen van aanpak die aan de begeleidingscommissie ter hand zijn gesteld en ter inzage zijn gelegd voor de raad. In de afgelopen maanden is door de organisatie verder gewerkt aan de uitvoering van deze plannen van aanpak. De raad wordt via een monitoringsinstrument ktd op de hoogte gehouden van de voortgang van deze ktd-projecten die voor het overgrote deel in de lijn worden uitgevoerd. Fase 2 Do: Management van middelen, processen en medewerkers 3. Management van middelen In de bedrijfsvoering beschikken we over de volgende middelen: -

Communicatie en participatie.


Pagina 116 van 210

-

Informatievoorziening en ICT.

-

Financiële bedrijfsvoering.

-

Juridische kwaliteitszorg.

Communicatie en participatie Alle beleidsterreinen hebben een belangrijke relatie met communicatie en participatie. Nieuwe tijden vragen om nieuwe manieren van communiceren en participeren. Met respect voor elkaars belangen en verantwoordelijkheden. De gemeente Soest zet uiteenlopende (op de doelgroep afgestemde) communicatiestrategieën, -middelen en -methoden in om inwoners en organisaties te informeren over en te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid. De volgende resultaten zijn bereikt: -

Zie bij programma 9

Gebiedsgericht werken Integraal gebiedsgericht werken is een organisatiebrede werkwijze waarbij we onze inhoudelijke opgaven verbinden met die van partners en partijen in de samenleving om adequaat in te spelen op de situatie (maatwerk). Gebiedsgericht werken wordt uitgevoerd binnen de ‘staande’ organisatie in een flexibele vorm die zich aanpast aan de benodigde aanpak. Onze organisatie, cultuur en werkwijze moeten daarop aansluiten. De volgende resultaten zijn bereikt: -

Zie bij programma 9

Informatievoorziening en ICT Algemeen Informatievoorziening is een bepalend onderdeel van onze bedrijfsvoering. In de afgelopen jaren zijn, mede in het kader van het programma Soest heeft Antwoord ©, veel ontwikkelingen in gang gezet op het gebied van de informatievoorziening. Er is steeds meer sprake van digitalisering van documenten en processen. Het gemeentelijk informatiebeleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. De volgende resultaten zijn bereikt: -

De inhoud en positie van het gemeentelijke informatiebeleid zijn in een integraal beleidsplan uitgewerkt; waarin de verschillende verbindingen met Soest heeft Antwoord ©, basisregistraties etc. zijn opgenomen.

-

Digitaal vergaderen m.b.v. iPads is ingevoerd voor de gemeenteraad, het MT, de Ondernemingsraad en de Rekenkamercommissie.

-

Er zijn diverse voorbereidingen getroffen, om verdere digitalisering van documenten en processen mogelijk te maken zoals migratie naar een nieuwe versie van het document management systeem. Zie verder bij programma 9

ICT-samenwerking ICT is essentieel voor onze bedrijfsvoering; de continuïteit van onze processen is bijna volledig afhankelijk van ICT en ICT is de basis voor innovatie van onze taakuitvoering, onder andere digitalisering van onze dienstverlening gecombineerd met het feit dat gemeenten steeds meer het eerste loket worden voor inwoners die zaken willen doen met de overheid. Dit biedt kansen om onze betekenis voor de publieke dienstverlening te bevestigen en te versterken. Maar het vergt ook inspanningen om het hoofd te bieden aan alle ontwikkelingen die op ons afkomen. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor deze uitdaging samen met andere gemeenten op te pakken. Ook Soest


Pagina 117 van 210

heeft op het gebied van ICT-samenwerking gezocht met een aantal gemeenten. Het doel van deze samenwerking is onder meer: -

meer kwaliteit en continuïteit in onze taakuitvoering.

-

een efficiëntere inzet van onze schaarse middelen en personeel.

-

en een betere bezetting van de technische infrastructuur.

De volgende resultaten zijn bereikt: -

De RID is van start gegaan per 1-7-2012. Op dit moment beheert de RID nog de bestaande ICTinfrastructuren van de deelnemende organisaties.

-

Door middel van een in 2012 opgesteld migratieplan wordt in de loop van 2013 gestart met de migratie naar één gezamenlijke en gestandaardiseerde ICT-infrastructuur.

-

Er is een opdrachtgeveroverleg gevormd met directeuren bedrijfsvoering uit alle deelnemende gemeenten, die nadrukkelijk sturing houdt op en invloed heeft op de performance van de RID.

-

Er is gestart met het inrichten van een tweetal datacentra (waarvan 1 in Soest).

-

Per gemeente is een ICT-regisseur benoemd die de linking pin vormt tussen de gemeentelijke organisatie en de RID maar ook de naleving van de afspraken in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) die is afgesloten tussen RID en de deelnemende gemeenten bewaakt.

-

Daarnaast is er een service level manager benoemd bij de RID die samen met de ICT regisseurs zorg draagt voor steeds verdere verbeteringen op het gebied van afhandeling (kwaliteit en kwantiteit) van knelpunten in storingen.

Basisregistraties De overheid verbetert de dienstverlening aan inwoners en bedrijven door al bekende gegevens binnen de overheid te delen, bijvoorbeeld naam, adres of vestigingsplaats. Om deze gegevens te kunnen delen, zet de Nederlandse overheid een stelsel van 13 basisregistraties op. Alle gemeenten, provincies en waterschappen moeten voor hun publieke taken hiervan gebruikmaken. Dit doen we via de zogeheten “Landelijke Voorzieningen”. Van de 13 basisregistraties is de gemeente momenteel bronhouder van de volgende basisregistraties: BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

GBA

Basisadministratie Persoonsgegevens

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

In de nabije toekomst wordt de gemeente bronhouder van de basisregistratie: BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Aansluitingen moeten worden gerealiseerd voor de volgende Landelijke basisregistraties: NHR

Nieuw Handelsregister (huidige Kamer van Koophandel)

Kadaster

Basisregistratie Kadaster

RNI

Registratie Niet Ingezetenen

Essentie van de basisregistraties is dat er eenmalig gegevens worden ingewonnen, maar meervoudig (verplicht) worden gebruikt door alle overheden. Hierdoor worden landelijk kosten bespaard en verbeteren we de dienstverlening aan de inwoner. De gemeente Soest kent een binnengemeentelijk datadistributiesysteem dat gegevens uitwisselt tussen de afdelingen die de basisregistraties voeren en de afdelingen die andere wettelijke taken uitvoeren. Nog niet alle afdelingen zijn aan het binnengemeentelijk distributiesysteem aangesloten of gesynchroniseerd met de basisregistraties. Synchronisatie tussen bijvoorbeeld de BAG en de adressenbakken van alle gemeentelijke applicaties is in volle gang en loopt door in 2013. Verder zijn er nog afdelingen waar procesmatig het verplicht gebruik moet worden afgestemd. De coördinatie


Pagina 118 van 210

van de procesmatige afstemmingen binnen en tussen de afdelingen en de coördinatie van de binnengemeentelijke aansluitingen moet worden geborgd in en door de organisatie. Daarnaast moeten afdelingen verplicht gebruikmaken van de BAG- en/of de GBA-gegevens, waarbij middels auditing vanuit de landelijke overheid wordt getoetst of de gemeente dit ook daadwerkelijk procesmatig of geautomatiseerd heeft ondervangen. De volgende resultaten zijn bereikt: -

Onze basisregistraties zijn op orde en gereed om de uitwisseling van gegevens tussen overheidsorganisaties waar te maken.

Kennismanagement en kennisdeling Door gebruik te maken van ICT-toepassingen en kennismanagementsystemen kunnen werkprocessen beter en efficiënter uitgevoerd worden, waardoor de productiviteit kan worden verhoogd. Het is van strategisch belang om kennis op te bouwen, toe te passen en te ontsluiten voor de verschillende beleidsterreinen. Daarmee is het binnenhalen, ontwikkelen en behouden van mensen die dat potentieel hebben, een HRM-taak van strategisch belang. Kennisdeling Het is van belang om als gemeente zelf kennis te genereren en op peil te houden. Vragen die we ons hierbij stellen zijn: zijn er voldoende mogelijkheden voor professionele en persoonlijke groei? Is er voldoende ruimte om te experimenteren met nieuwe aanpakken en werkwijzen? Ontwikkeling en implementatie moeten niet naast elkaar worden georganiseerd; hoe meer dit op elkaar wordt afgestemd des te groter is het kennisrendement. Uitwisseling van kennis tussen onderdelen van onze organisatie of met andere gemeenten is dan ook van belang. Daarom delen we kennis tijdens netwerkbijeenkomsten en delen we de uitkomsten van projectevaluaties. De organisatie die wil uitgroeien tot expertisecentrum, moet het bewustzijn cultiveren over hoe men wil omgaan met de eigen deskundigheden en bepalen welke maatregelen en middelen bijdragen aan de denkcapaciteit. Alleen dan kan er sprake zijn van een “lerende organisatie”. En alleen kennis die op verschillende manieren en voor telkens nieuwe probleemsituaties wordt ingezet groeit en bloeit. Informatiebeveiliging, privacy en integriteit Informatie en de bijbehorende (ondersteunende) processen, systemen en netwerken zijn belangrijke bedrijfsmiddelen. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie zijn essentieel voor uitvoering van het werk, naleving van de wet en regelgeving en voor ons imago. Informatiebeveiliging is daarom noodzakelijk. Eens per jaar wordt bekeken of deze keuzes (vanwege nieuwe ontwikkelingen) moeten worden bijgesteld. Onze gedragscode en het integriteitbeleid zijn ingebed in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. De volgende resultaten zijn bereikt: -

In 2012 is een nieuw informatiebeveiligingsbeleid opgesteld rond de nieuwe eisen aan de Gemeentelijke Basisregistratie (GBA).

Integriteit In 2007 is het integriteitsbeleid van de gemeente Soest geheel herzien. Op dat moment is de gedragscode/ambtseed ingevoerd en het beleid rond Misbruik en oneigenlijk gebruik verder vastgesteld en geborgd. De aandacht voor integriteit van het openbaar bestuur groeit nog steeds. Ook binnen onze organisatie stellen wij hoge eisen aan integriteit. Integriteit is in de eerst plaats een kwestie van mentaliteit en bewustwording. Wij vinden het van groot belang dat medewerkers zich er permanent bewust van zijn dat zij voor de gemeenschap werken en verantwoordelijk zijn voor de besteding van gemeenschapsgeld. Als medewerker van Soest sta je regelmatig voor dilemma’s. Om


Pagina 119 van 210

enig houvast te bieden met het omgaan van deze dilemma’s en het bepalen van normen omtrent integriteit, hebben wij binnen de gemeente Soest een gedragscode. Daarnaast levert deze gedragscode ook een bijdrage aan een professionele integere houding van de medewerkers ten opzichte van het werk, hun collega’s en hun cliënten. Naast de aandacht die besteed wordt aan integriteit tijdens het werk, wordt er op de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers een presentatie gehouden en wordt er aandacht besteed aan Integriteit binnen de gemeente Soest. Tijdens dit moment vindt ook de ondertekening plaats van de ambtseed of de belofte. Deze ambtseed wordt ook afgelegd voor stagiaires, uitzendkrachten en tijdelijke inhuurkrachten. Financiële bedrijfsvoering De financiële organisatie is geheel gecentraliseerd, waarbij administrateurs, consulenten en adviseurs de afdelingen, organisatie en bestuur faciliteren. De periodieke (financiële) bedrijfsvoeringinformatie is opgenomen in de planning- en controlcyclus. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor hun budgetten en de financiële component van hun taakuitvoering en advisering binnen de vastgestelde kaders en richtlijnen. Het financieel beheer en de informatievoorziening zijn gericht op het waarborgen van rechtmatigheid, doelmatigheid en transparantie. Procedurebeschrijvingen en functiescheidingen waarborgen de rechtmatigheid. De uitvoering vindt plaats conform de voorschriften in de Gemeentewet, het Besluit Begroting en de financiële verordening ex art. 212 GW, de budgetregeling en het beleid zoals verwoord in de nota Reserves en Voorzieningen (raad februari 2008). Het financieel beleid is gericht op het borgen van de continuïteit waarbij alle uitgaven en inkomsten in de begroting zijn opgenomen op een dusdanige wijze dat ongewenste fluctuaties van saldi en tarieven worden voorkomen. Slechts uitgaven met een meerjarig nut mogen worden geactiveerd waarbij het uitgangspunt is bruto te activeren. Waardering vindt plaats op basis van de historische kostprijs. Afschrijving (lineair) is gerelateerd aan de economische levensduur. Eventuele vervanging is afhankelijk van de technische levensduur. Uitgaven met een structureel karakter worden structureel in de exploitatiebegroting geraamd. Het reservebeleid is te benoemen als terughoudend maar verantwoord. Onderhoudsreserves dienen daarbij te zijn gebaseerd op actuele 10-jarige beheersplannen en rekening te houden met koopkrachthandhaving. De (uitgangspunten van deze) beheersplannen zijn of worden door de raad vastgesteld. Voor de tarieven en heffingen geldt als uitgangspunt integrale kostendekkendheid. De reguliere informatievoorziening is ondergebracht in de planning- en controlcyclus. Deze omvat zowel de programma’s, activiteiten en resultaten als de bedrijfsvoering in haar samenhangende aspecten. Transparantie, volledigheid, juistheid, tijdigheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke basisvoorwaarden. Rapportage vindt plaats door afdelingshoofden via directie aan B en W en door het college aan de raad. Planning en kaderstelling vinden andersom plaats. De cyclus beoogt een adequaat en integraal sturings- en verantwoordingsinstrumentarium op alle niveaus van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie te vormen. Mede aan de hand van de jaarrekening van het voorgaande jaar en de eerste afwijkingenrapportage en bijstellingen in de voorjaarsnota stelt de raad kaders voor het volgende jaar. Deze kaders worden in het najaar in de begroting voor het volgende jaar verwerkt en vastgesteld. Over het lopende jaar wordt in de najaarsnota over de realisatie van programma’s, producten en budgetten gerapporteerd, waarna in de jaarrekening de eindverantwoording plaatsvindt. Het geheel van verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot sturing en verantwoording is vastgelegd in het Besturingsconcept Soest (mei 2005). In zijn vergadering van april 2010 heeft de raad ingestemd met de aanbevelingen van de werkgroep ‘Evaluatie p&c-cyclus.


Pagina 120 van 210

Specifieke aandachtspunten 2012: -

Vernieuwing 1e W-vraag: In het eerste kwartaal van 2012 hebben drie raadswerkgroepen, met ambtelijke ondersteuning, aanbevelingen gedaan voor het vernieuwen van de 1e W-vraag (Wat willen we bereiken?). De aanbevelingen zijn nagenoeg alle overgenomen door het college en de raad. De resultaten zijn verwerkt in de programmabegroting 2013-2016.

-

financieel-administratieve inbedding “grote projecten”, waaronder Masterplan Soesterberg.

Juridische kwaliteitszorg In 2012 hebben we gewerkt aan de verdere optimalisering van onze juridische kwaliteitszorg. De onderwerpen in dit kader betroffen het verder verbeteren van de bezwaarschriftenprocedure (waarin onder meer betrokken de aanbevelingen van de rekenkamercommissie daarover), het versterken van de interne kennisdeling en -uitwisseling door en tussen juristen uit onze organisatie en het ontwikkelen van actief contractmanagement. Personele taakstelling Er resteert nog een personele taakstelling als gevolgd van de regionalisering van de brandweer in 2011. Dit omdat er een aantal ondersteunende werkzaamheden zijn vervallen die binnen de gemeente Soest voor de Brandweer Soest werden uitgevoerd. Door het wegvallen van deze werkzaamheden moesten we formatie binnen met name de ondersteunende afdelingen inleveren. Deze taakstelling is in 2012 gerealiseerd. Procesmanagement als veranderinstrument Excellente dienstverlening is één van de speerpunten in het raads- en collegeprogramma en vormt daarmee de basis voor ons bedrijfsvoeringbeleid. Kwaliteit van ons werk is essentieel om excellente dienstverlening waar te kunnen maken. De term ‘kwaliteit’ is daarbij breed op te vatten en betreft onder meer tijdigheid, transparantie en duidelijkheid, (inhoudelijke) juistheid, rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van ons gemeentelijk handelen en onze dienstverlening. Procesmanagement via de lean-thinkingmethodiek kan hieraan bijdragen en draait om stapsgewijze en voortdurende verbetering en beheersing: -

In de loop der tijd sluipen er stappen in processen die niet optimaal zijn vanuit het totale klantproces bezien. Bij verbetering van processen richten we ons vooral op rework (een teveel aan stappen in een proces). Dit sluit goed aan op methodieken, waarbij de (extra) toegevoegde waarde die we voor de klant kunnen realiseren.

-

Bij het beheersen van de processen gaat het erom dat het proces bijna zeker het product oplevert dat mag worden verwacht. Dit hangt nauw samen met risicomanagement, administratieve organisatie/interne controle en kwaliteitsmanagement.

Als afgeleide van de lean-thinkingmethodiek, kijken we bij procesmanagement naar (een deel van) onze werkprocessen om ze te verbeteren, efficiënter te maken of makkelijker te maken (deregulering) op het niveau van: 1.

Activiteiten: zijn op het niveau van het uitvoeren van activiteiten verbeteringen en vernieuwingen mogelijk en haalbaar?

2.

Processen: zijn op het niveau van verbindingen tussen activiteiten, verbeteringen en vernieuwingen mogelijk en haalbaar?

3.

Organisatie: zijn op het niveau van resultaatgebieden en verbindingen tussen processen, verbeteringen en vernieuwingen mogelijk en haalbaar?

4.

Keten: zijn op het niveau van verbindingen met partners verbeteringen en vernieuwingen mogelijk? Het begrip is ruim gedefinieerd en heeft betrekking op (leveranciers, stakeholders en samenleving).

Op basis van een aantal aanbevelingen van onze accountant is het proces van de salarisadministratie en enkele daaraan gerelateerde HR-processen volgens deze lean-methodiek tegen het licht


Pagina 121 van 210

gehouden. Daarnaast is in 2012 het aantal processen dat vanuit de optiek van kwaliteitsverbetering is beschreven verder uitgebreid. Digitalisering van processen Publieke dienstverlening wordt deels ingevuld door verdergaande digitalisering van (werk-) processen. Dit leidt soms tot aanpassing van werkprocessen. Procesarchitectuur gaat daarom een prominentere rol vervullen; voorafgaand aan digitalisering wordt het onderliggende proces beoordeeld en zo nodig aangepast. Aantoonbaar rechtmatig handelen Het versnellen van de jaarrekeningprocedure 2012 heeft weerslag gehad op de planning van de rechtmatigheidtoetsing. Waar voorheen in februari de toetsing over het hele voorafgaande jaar plaats vond, is er in 2012 een systeemwijziging doorgevoerd, waarbij de toetsing over 2012 loopt t/m 30 november. Daarmee kon in december de toetsing afgerond worden waarmee medio januari 2013 voor B en W een concernrapportage rechtmatigheid beschikbaar kwam. Deze systeemwijziging is in overleg en afstemming met onze nieuwe accountant Deloitte tot stand gekomen. Daarnaast zijn de volgende resultaten bereikt: -

Borgen van een aantoonbaar rechtmatig gemeentelijk handelen.

-

Een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring van de accountant.

Raadswerkgroep 1e W-Vraag In de periode januari t/m maart 2012 zijn de raadswerkgroepen “vernieuwing 1e W-vraag’ (hierna werkgroepen genoemd) aan de slag gegaan om de vernieuwing verder vorm te geven. De door het college van B en W gegeven aanzet tot vernieuwing van de 1e W-vraag (wat willen we bereiken?) bij de kadernota 2012 en in de programmabegroting 2012-2015 vormde de aanleiding voor deze aanpak. Door de raadswerkgroepen zijn alle effectindicatoren uit de programmabegroting 2012-2015 beoordeeld. Samen met de ambtelijke ondersteuners is in de werkgroepen intensief van gedachten gewisseld en discussie gevoerd over vragen als: is de indicator duidelijk, is de indicator representatief voor de beleidsdoelstelling, zo ja, welke streefwaarde zou voor 2013 moeten gelden en waarom, enz. En zo nee, welke indicator zou wegens mindere geschiktheid moeten vervallen of worden aangepast, moet voor een vervallen indicator naar een alternatief worden gezocht, enz. In dit proces hebben de ambtelijke vakspecialisten hun expertise ingebracht en hebben zo nodig aanvullende informatie geleverd. De uitkomsten zijn vertaald in de begroting 2013 en weergegeven in standaardtabellen. Bedrijfsvoeringonderzoeken Om de werkvoorraad voor de organisatie behapbaar te houden in 2012 (onder andere vanwege de inzet in het kader van de 2012 uitgevoerde Kerntakendiscussie), is er voor gekozen om het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2012 te beperken tot drie onderzoeken. De stand van zaken met betrekking tot deze drie onderzoeken wordt onderstaand weergegeven: -

GBA-audit: Het agentschap BPR heeft dit onderzoek in het 4e kwartaal 2011 gestart. De definitieve GBA-rapportage is begin 2012 door het college vastgesteld en voor de raad ter inzage gelegd.

-

Monitor “Waar staat je gemeente?”: Tijdens het project ‘Beantwoorden 1e W-vraag’ is in de raadswerkgroepen de behoefte geuit om de periode van uitvoering van het inwonertevredenheidonderzoek “Waar staat je gemeente?” (WSJG) beter aan te laten sluiten op onze p&c-cyclus. Deze aansluiting hebben wij gerealiseerd door het voor het najaar 2012 geplande onderzoek WSJG door te schuiven naar het voorjaar 2013.

Hierdoor ontstaat het volgende tijdpad: -

uitvoeren onderzoek in het voorjaar;

-

beschikbaar komen resultaten rond september/oktober;


Pagina 122 van 210

-

weergave van de resultaten in de jaarrekening 1e kwartaal van het jaar daarop.

Hiermee vermindert de totale doorlooptijd van onderzoek naar weergave in de jaarrekening aanzienlijk. Het naar 2013 doorgeschoven onderzoek WSJG is inmiddels opgenomen in het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid 2013. (Duurzaam) inkopen Met vooraf gedefinieerde kwaliteit (niet meer, maar ook niet minder) en tegen de scherpst mogelijke prijs willen we de benodigde producten, diensten en werken inkopen. Daarbij willen we het milieu zo weinig mogelijk belasten en, waar mogelijk, een bijdrage realiseren in de inzet van WWB’ers bij onze opdrachtnemers. De volgende resultaten zijn in 2012 behaald -

We hebben in alle gevallen voldaan aan de weten regelgeving rond (duurzame) inkoop- en aanbesteding.

-

Door ontwikkeling van Contractmanagement binnen één van onze administratieve systemen (Verseon) is al het voorbereidende werk gedaan om de inzichtelijkheid te vergroten (welke overeenkomst gemeente Soest heeft met leveranciers, welke financiële verplichtingen deze met zich meebrengt en hoe de einddatum van iedere overeenkomst wordt bewaakt, inclusief opties tot verlenging en opzegtermijnen).

-

Er zijn instructiebijeenkomsten gehouden met ruim 50 medewerkers om de nieuwe mogelijkheden te kunnen hanteren voor het juist registreren van contracten en daaruit de juiste signaleringen te verkrijgen bij afloop van contracten, verlengingen en opzeggingen.

-

In 2012 is meer dan 80% van al onze aanbestedingen en inkopen duurzaam verricht (streven is 100% in 2015).

-

Bij diverse inkoop- en aanbestedingstrajecten rond werken hebben wij aannemers gevraagd, om de inzet van WWB’ers bij de uitvoering na gunning van een werk te bevorderen. (onderdeel social return). Met deze ervaring komt uitbreiding om dit ook voor producten en diensten te gaan doen binnen bereik.

-

T.a.v. het gebruik van de groslijst hebben we de controle op de bedrijfsgegevens aangescherpt i.v.m. de economische crisis. Met name de financiële positie van onze potentiële opdrachtnemers is uitgebreid en geïntensiveerd om, waar mogelijk, te voorkomen dat gemeente Soest te maken krijgt met faillissementen bij leveranciers en aannemers.

-

In 2012 is slechts in één geval een aanbesteding geëindigd met een rechtszaak. Deze is door gemeente Soest gewonnen zonder hoger beroep.

5. Medewerkers De volgende resultaten worden beoogd: -

Goed HRM beleid.

-

Goed werkgeverschap.

Human Resource Management Integratie van Human Resource Management (HRM) en organisatiestrategie is van essentieel belang. Investeren in mensen is dé manier om de organisatie op een hoger plan te brengen. HRM richt zich (op strategisch, lange-termijnniveau) op betrokkenheid van medewerkers, zelfsturing door professionals, management commitment en een organische organisatiestructuur. HRM is geïntegreerd in de lijn en medewerkers worden ingezet op hun talenten. De volgende resultaten zijn bereikt: In 2012 is uitvoering gegeven aan een aantal speerpunten uit de HR Nota 2011-2014 -

Competentiemanagement.

-

‘Het Nieuwe Werken’.

-

Strategische Personeelsplanning. We geven hier in 2013 verder vervolg aan.

-

Aan het management-developmenttraject voor MT-leden en directie is verder vervolg gegeven.


Pagina 123 van 210

-

Flexibele inzet van mensen door flexibele inrichting van taken en systemen: we streven naar een betere balans tussen specialisten en generalisten.

-

Er is een nieuwe cao waarin onder andere is geregeld dat medewerkers in algemene dienst worden aangesteld.

-

Per 2014 moet de werkkostenregeling zijn ingevoerd. In 2012 zijn wij gestart met de voorbereidingen daarvoor.

Arbeidsmarkt Naast het aantrekken van goede medewerkers blijft naast het binden en boeien van medewerkers, de medewerkerbetrokkenheid en het behouden van de juiste medewerkers voor de organisatie (‘medewerkerretentie’) van cruciaal belang. Wij willen we onze positie als overheidswerkgever op de arbeidsmarkt in stand houden met een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, goed HRM-beleid en een opvallend communicatiebeleid om ons als gemeente Soest te kunnen blijven onderscheiden van andere potentiële werkgevers in deze regio. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (deze staat onder druk) en in onze organisatie (vervangingsvraag als gevolg van vergrijzing en ontgroening), moeten we arbeidspotentieel uit diverse doelgroepen benutten. Oftewel aantrekken, behouden en effectief inzetten van medewerkers van grote diversiteit. Goed werkgeverschap Medewerkers spelen in de doorontwikkeling van onze organisatie een cruciale rol. Zij maken het verschil bij het consequent centraal stellen van de inwoner en onze dienstbaarheid aan onze klanten. Houding, vaardigheden, expertise en werkwijzen maken dat onze ambtelijke organisatie kan excelleren en moeten verder worden ontwikkeld. Het is van belang die omstandigheden te scheppen waarin mensen weten waar ze aan toe zijn en welke bijdrage zij kunnen leveren en waarbij zij het beste uit zichzelf willen halen in het belang van de samenleving. In houding en gedrag van de medewerkers gaat het daarbij concreet om het volgende: Voor alle medewerkers: -

Bundelen van kennis en vergroten van de flexibiliteit van onze organisatie. De aanwezige talenten en ontwikkelingskansen worden benut.

-

Binnen de kaders van bestuur en organisatie en rekeninghoudend met de sturing van de leiding, wordt de verantwoordelijkheid laag gelegd en op de werkvloer ruimte geboden en benut voor de dagelijkse werkzaamheden.

-

Meer van buiten naar binnen denken en werken en dus beter aansluiten op de vragen van de samenleving. Nog beter klantgericht, vraaggericht en dienstverlenend kunnen werken.

-

Binnen werkvelden samenwerken aan producten die een oplossing bieden voor vragen van de samenleving. De traditionele indeling naar rollen wordt losgelaten.

Voor medewerkers in de pijler beleid: -

Iedereen beschikt vanuit studie en ervaring over specialistische kennis. Deze wordt over de grenzen van het eigen vak generalistisch toegepast. Vooral gericht op proces en resultaat en in samenwerking met externe en interne partners zodat bestuurlijke doelstellingen en plannen helder kunnen worden. De medewerkers zijn in de eerste plaats dus procesregisseurs.

Voor de medewerkers van de pijler uitvoering: -

Specialistische kennis is nodig om de uitvoering effectief en efficiënt te kunnen doen. In deze pijler wordt het feitelijke vak uitgeoefend (schoenmakers houden zich bij hun leest). Door samenwerken tussen alle specialisten, wordt alles wat nodig is voor de uitvoering bij elkaar gebracht (technisch, financieel, inkoop en aanbestedingsregels, enz.).

De volgende resultaten zijn bereikt:


Pagina 124 van 210

-

Door opleiding en competentieontwikkeling hebben we inzet gepleegd om medewerkers zich verder te laten ontwikkelen tot taakvolwassen professionals.

-

Competentiemanagement is doorontwikkeld zowel in instrumentarium als bewustwording van het belang ervan onder andere door bijeenkomsten met leidinggevenden.

Investeren in management en medewerkers Competenties moeten bijdragen aan de doelstellingen van het college- en raadsprogramma. Competenties zijn een verzameling van kennis, ervaring en persoonlijke vaardigheden. Door het optimaal inzetten van middelen en competenties wordt de efficiency verbeterd en de productiviteit verhoogt. Door opleiding en competentieontwikkeling kunnen medewerkers groeien als taakvolwassen professionals. De afdelingshoofden begeleiden en faciliteren hen hierbij. HRM-beleid (loopbaanbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid, et cetera) is hierbij cruciaal. De volgende resultaten zijn gerealiseerd: -

De nota Strategisch opleidingsbeleid 2012 is verder in uitvoering genomen.

Opleidingen 2012 Opleidingsbudget

begroot werkelijk

Decentraal budget

157.577

133.771

70.002

71.184

227.579

204.955

Centraal budget Centraal budget uitgesplitst: MD traject/ontwikkeling leidinggevenden o.a. Verzuimmanagement

10.500

Beleidsadsadviseurs Vervolg Menukaart:

12.000

Participatie en gebiedsgericht werken

7.160 15.066

Samenwerken doe je niet alleen met de afd. Ruimte en Samenleving

17.699

38.922

Zaalhuur/Catering

4.500

5.250

Start projectbureau/projectleiders

6.000

500

Mediationvaardigheden

5.000

Nieuwe medewerkers

5.000

470

Pensioengerechtigde medewerkers

3.000

1.500

Arbo

5.000

2.945

625

2.240

Competentiemanagement Het nieuwe werken

3.785

Medewerkersonderzoek

8.490

Totaal uitgave studiekosten centraal budget Algemeen

69.324

86.328

678

Teruggave kosten opheffen bestuursacademie Totaal

-15.144 70.002

71.184

Er is € 15.066 besteed aan de training participatie & gebiedsgericht werken. Dit vormt ook een onderdeel van het vervolg van de Politieke Antenne en is bestemd voor beleidsadviseurs en vakspecialisten die met dit onderwerp in aanraking komen. Deze kosten zijn in 2012 betaald en de training wordt in 2013 voortgezet. Wij hebben € 15.144 terug ontvangen vanwege het opheffen van de Bestuursacademie.


Pagina 125 van 210

Inzetbaarheid/ziekteverzuim 2012 2012

2011

2010

2009

2008

4,43

4,32

3,50

4,16

3,90

5,30

4,67

4,01

4,51

5,53

Percentage, exclusief zwangerschap en exclusief langdurig zieken (WIA) Percentage, exclusief zwangerschap en inclusief langdurig zieken (WIA) Aantal verzuimmeldingen Aantal verzuimdagen* *

463

466

441

498

468

4534

4047

3.643

2.683

6.231

Exclusief zwangerschap

Deze cijfers zijn inclusief Sociale Dienst BBS (ook de BBS’ers afkomstig uit Baarn en Bunschoten)

De verzuimcijfers van Soest worden vergeleken met gemeenten van gelijke grootte (20.000- 50.000 inwoners). Omdat de landelijke cijfers over 2012 nog niet gepubliceerd zijn, wordt vergeleken met de cijfers van 2011. Het overall verzuimcijfer inclusief langdurig zieken is in 2012 ruim een half procent gestegen tot 5,30%. Dit ligt 0,2% boven het gemiddelde jaarcijfer 2011 van gemeenten van gelijke grootte (5,1%). Het overall verzuimcijfer exclusief zwangerschap en exclusief langdurig zieken is in 2012 licht gestegen. Kijkend naar de cijfers, ligt het ziekteverzuim in 2012 hoger dan de jaren daarvoor. Er zijn in 2012 minder verzuimmeldingen gedaan dan in 2011 maar het aantal verzuimdagen is gestegen. Dit heeft te maken met het feit dat er een aantal langdurig zieken binnen onze organisatie is. De aandacht die we al jarenlang hebben voor het verzuimbeleid voor langdurig zieken heeft er toe geleid dat het verzuim goed inzichtelijk is. De stijging van het ziekteverzuim is onder andere gelegen in het feit dat er een aantal verklaarbare ziekmeldingen zijn door fysieke verschijnselen waardoor een aantal medewerkers langer arbeidsongeschikt waren/zijn. Vacaturepot Realisatie

begroting

werkelijk

€ 103.454

€ 104.444

Ruimte

4.764

83.216

Directie

243.231

99.809

Samenleving

34.120

164.988

Sociale dienst BBS

47.358

82.237

Dienstverlening

94.973

237.335

Facilitaire zaken

31.318

27.386

Bedrijfsvoering

57.187

133.919

Werk

77.868

71.956

197.167

116.715

€ 891.440

€ 1.122.005

Financiën & Informatie

Het saldo is verrekend met de bedrijfsreserve. Omvang specialistische inhuur met accenten in aard van de inhuur De kosten van specialistische inhuur zijn verantwoord in de exploitatie en zijn toegerekend aan de diverse producten. In de bijlage 6.4 is een tabel opgenomen voor welk doel en door wie er extern is ingehuurd. Omvang personeelsbezetting en formatie 2012

2011

2010

2009

2008

Structurele formatie (volgens begroting)

223,82 223,21 244,44

241,6

239,8

Feitelijke formatie per 31 december

223,18 228,72 226,49

237,7

243,02

287

294

(bezetting op basis van 36 uur) Bezetting op 31 december (in aantallen medewerkers)


276

280

275

Pagina 126 van 210

In de formatiecijfers is een deel van de formatie van BBS opgenomen. Het betreft de voormalige formatie van de Sociale Dienst Soest, aangevuld met ontstane vacatures en uitbreidingen. Conform de afspraken worden (van oorsprong) Baarnse en Bunschotense vacatures in Soester dienst aangesteld. De structurele formatie is vrijwel gelijk gebleven. In 2012 waren er 21 vacatures. Van deze 21 vacatures was 1 vacature bij BBS. Alle vacatures zijn vervuld. Leeftijdsopbouw Leeftijd

2012

2011

2010

2009

2008

< 25 jaar (aantal)

-

3

5

2

2

25-35 jaar (aantal)

32

35

34

41

44

35-45 jaar (aantal)

75

76

79

81

80

45-55 jaar (aantal)

94

95

94

94

99

55-65 jaar (aantal)

73

71

63

69

69

280

275

287

294

>65 jaar (aantal)

2

Totaal (aantal)

276

De gemiddelde leeftijd is in 2012 licht toegenomen van 46,66 jaar (2011) naar 47,3 jaar. Landelijk gezien lag de gemiddelde leeftijd bij gemeentes in 2011 op 46,3 jaar. De gemiddelde leeftijd bij de gemeente Soest (6 maanden) steeg iets meer dan landelijk gezien (5 maanden). Met name is er een lichte stijging te zien bij het aantal 60-plussers. Wij streven naar een gezonde balans tussen leeftijd en ervaring en naar het binnenhalen van jong talent in de leeftijd van 25-35 jaar. In 2012 is op de volgende manieren uitvoering gegeven aan een evenwichtige leeftijdsopbouw: -

Uitvoering passende arbeidsmarktcampagne.

-

Het levensfasebewust personeelsbeleid is in uitvoering genomen.

-

Diversiteit is geïntegreerd in ons HR-beleid en in onze werving- en selectieprocedures.

Verhogen productiviteit Productiviteit heeft twee componenten: effectiviteit (doeltreffendheid) en efficiency (doelmatigheid). Effectiviteit heeft te maken met het resultaat van een handeling. Efficiency gaat over de kosten in ruime zin (bijvoorbeeld tijd en geld) die moeten worden gemaakt om het resultaat te bereiken. Als we de productiviteit willen verhogen, willen we dus zowel de effectiviteit als de efficiency verbeteren. Om vrijblijvendheid en productiviteitsverlies tegen te gaan, hebben we systemen nodig om de gewenste productiviteit te formuleren, bewaken, analyseren en verbeteren. Dit is in de praktijk echter lastig uitvoerbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat er mogelijk een directe relatie is tussen medewerkerbetrokkenheid en productiviteit. Daarom is regelmatig meten van medewerkerbetrokkenheid relevant. Om daadwerkelijk een productiviteitsverhoging te realiseren, moeten we de resultaten blijven evalueren en de evaluaties gebruiken om beleid en strategie bij te sturen. Om de juiste acties te kunnen nemen, moeten we goed weten welke middelen en competenties het beleid en de strategie ondersteunen en op welke wijze. Immers, de inzet van middelen en competenties bepaalt in hoge mate de productiviteit. Om de competenties en middelen juist in te zetten, moeten we de rol van competenties en middelen binnen de bedrijfsprocessen kennen. Pas dan is het mogelijk om de resultaten te gebruiken voor optimalisatie van het proces. Relevante aspecten voor de productiviteit zijn: -

duidelijkheid over de doelstellingen van de organisatie.

-

voldoende meetinstrumenten.

-

voldoende inzicht in de te gebruiken middelen en competenties.

-

noodzakelijke informatie voor processen.


Pagina 127 van 210

Integraal gezondheidsmanagement, Arbo en inzetbaarheid van medewerkers Door aangenaam werk, goede werkplekvoorzieningen, levensfasebewust personeelsbeleid, benutten van diversiteit en door het bevorderen van loopbaanbeleid proberen we de inzetbaarheid van medewerkers optimaal te benutten. De volgende resultaten zijn in 2012 behaald: -

De arbozorg wordt volgens het vastgestelde Plan van Aanpak uitgevoerd. De belangrijkste thema’s zijn agressie en geweld, fysieke belasting (waaronder het werken met beeldschermen, tillen) en werkdruk/werkstress.

-

In 2012 is de nieuwe gezondheidsmanagement verklaring vastgesteld en ondertekend door de directie voor de duur van 2 jaar tot 2014.

-

Met alle nieuwe medewerkers zijn introductiegesprekken gevoerd en is voorlichting en instructie

-

gegeven over het gevoerde arbobeleid. Door de preventiemedewerker zijn werkplekonderzoeken uitgevoerd bij nieuwe medewerkers en bestaande werkplekken.

-

De verantwoording over de actiepunten uit 2012 wordt in 2013 geëvalueerd en bijgesteld.

-

De resultaten van het gezondheidsmanagement in 2011 zijn in 2012 beschreven in het sociaal jaarverslag en het financieel jaarverslag.

-

In 2012 worden de inspanningen en inzetbaarheid van medewerkers getoetst en geëvalueerd op basis van de ziekteverzuimnorm. Dit heeft een positief en sturend effect voor de totale organisatie en de inzetbaarheid van medewerkers.

-

In 2012 zijn de resultaten en aanbevelingen van het periodiek medisch onderzoek uitgevoerd bij 50 medewerkers van de afdeling Samenleving en Bedrijfsvoering (2011) geëvalueerd.

-

In 2012 heeft een preventief medisch onderzoek plaatsgevonden bij medewerkers van de buitendienst, de schoonmakers en de BOA’s. De resultaten van dit onderzoek worden in 2013 geëvalueerd.

-

In 2012 is een update van het protocol agressie en geweld uitgevoerd. De implementatie van het vernieuwde beleid zal in 2013 verder worden uitgevoerd.

-

In 2012 zijn alle agressie en geweld incidenten geregistreerd in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem.

Projectbureau, projectmatig werken en projectmanagement Het Projectbureau leidt grotere en complexe projecten, zogenoemde MT-projecten. Deze kunnen worden geleid door een projectleider, maar ook door een medewerker van de vakafdeling die op basis van competenties tijdelijk als projectleider binnen het Projectbureau aan de slag gaat. Dit geeft collega’s de kans om hun kennis en kunde als projectleider in praktijk te brengen. Het kan dus betekenen dat een medewerker twee dagen bij het Projectbureau werkt en de andere drie op de vakafdeling. Het Projectbureau staat naast de afdelingen. Het bureau bestaat standaard uit een hoofd Projectbureau, drie projectleiders en een projectassistent. Elk project heeft een ambtelijk opdrachtgever. Deze faciliteert de projectleider en is de verbindende schakel tussen de projectleider en de bestuurlijke opdrachtgever. De afdelingshoofden die als ambtelijk opdrachtgever fungeren, dragen zorg voor de beschikbaarheid van tijd en middelen (capaciteit, geld, etc.) voor de projectleider. Het Projectbureau is verantwoordelijk voor: -

verbetering van de projectadministratie, mede in relatie tot de p&c-cyclus (de raad heeft gevraagd om integrale en financieel volledige voortgangsrapporten).

-

verdere, organisatiebrede opbouw van kennis en kunde op het gebied van projectmatig werken.


Pagina 128 van 210

De volgende resultaten zijn behaald: -

In 2012 is aan projecten die bij het Projectbureau onder zijn gebracht planmatig en projectmatig gewerkt. Aan het eind van het jaar is tevens vastgesteld op welke punten het planmatig en projectmatig werken binnen de gemeente Soest in 2013 aandacht moet worden besteed.

-

Van elk project is een projectplan beschikbaar, projecturen zijn geboekt op de daarvoor bestemde kostenplaatsen en projectgelden en uren zijn beschikbaar gesteld nadat vast is gesteld dat een project een project is.

-

Elk projectplan heeft een risicoparagraaf. In 2012 is in risicomanagement onder andere als onderdeel van de planning van een project onder de aandacht gebracht.

Bedrijfsinterne milieuzorg Bedrijfs(interne) milieuzorg is het samenhangend geheel van beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen. Bedrijfs(interne) milieuzorg is gericht op inzicht, beheersing en waar mogelijk vermindering van milieueffecten van de bedrijfsvoering. De milieubeleidsverklaring 20072012 is daarbij van kracht. De volgende resultaten zijn bereikt: In 2012 is uitvoering gegeven aan de afspraken uit de milieubeleidsverklaring 2007-2012. -

Resultaten van de interne milieuzorg voor de gemeentelijke locaties zijn met de betrokken medewerkers besproken en geëvalueerd.

-

Procedures zijn getoetst om het huidige niveau van bedrijfsinterne milieuzorg te waarborgen.

-

In 2012 is het energieverbruik bij gemeentelijke gebouwen geregistreerd.

-

In 2012 was bij 50% van alle inkopen en aanbestedingen duurzaamheid een zwaarwegend criterium.

-

In 2012 namen we deel aan de landelijke milieubarometer benchmark.

-

In 2012 is uitvoering gegeven aan de CO2 fotoprint van de gemeentelijke organisatie. De resultaten geven aan hoeveel schadelijke uitstoot er gecompenseerd moet worden. In 2012 is deze compensatie uitgevoerd.

-

In 2012 is de nieuwe interne milieubeleidsverklaring opgesteld en ondertekend door de directie voor de duur van 2 jaar tot 2014. Op basis van het rekenkameronderzoek ‘Betrokken Inwoners’ is een aantal verbeteringen toegepast in onze klachtenregeling. Jaarlijks wordt het verslag Klachtenbehandeling van de ombudsman inclusief map met alle klachten en afhandeling ter inzage gelegd voor de Raad (beleidsveld Bestuur). Vanuit ons streven naar excellente dienstverlening, geven wij bij de verantwoording in de P&C-cyclus in de paragraaf Bedrijfsvoering een overzicht van het aantal klachten, de afhandeling en de leerervaringen.

Klachtenmanagement en bezwaarschriftenafhandeling De rekenkamercommissie heeft in 2010/2011 onderzoek gedaan naar onze afhandeling van klachten en bezwaarschriften. Vanuit ons streven naar excellente dienstverlening, geven wij uitvoering aan de klachtenregeling. De nieuwe interne procedure klachtbehandeling geeft meer structuur, uniformiteit en eenduidigheid tijdens het behandelen van een klacht over bejegening. Jaarlijks worden de klachten in een jaarverslag gerapporteerd en wordt de voortgang tussentijds via de p&c-cyclus in de paragraaf Bedrijfsvoering bewaakt. De volgende zaken zijn in 2012 gerealiseerd: -

Een vernieuwde klachtenfolder voor de interne klacht en een klacht voor de gemeentelijke ombudsman is gerealiseerd.

-

Een nieuwe interne klachtenprocedure is gerealiseerd en beschikbaar.

-

De informatievoorziening op internet voor de inwoners van Soest over klachten, meldingen, bezwaar en beroep en veel gestelde vragen is verbeterd en beschikbaar.

-

Het gecombineerde klachtenjaarverslag van de gemeentelijke ombudsman en de gemeente Soest is gerealiseerd en ter inzage aangeboden aan de raad.


Pagina 129 van 210

-

De informatievoorziening aan mensen die bezwaar willen indienen, is verbeterd. Onder andere door de informatie op onze website beter zichtbaar en vindbaar te maken aangevuld met veel gevraagde informatie over onderwerpen als termijnen, procedure en het verloop van de hoorzitting.

-

Op basis van de in 2010 uitgevoerde Legal Quick Scan is gestart met de verbetering van de vakinhoudelijke procedures van onderwerpen waarop de bezwaren betrekking hebben. De leereffecten die hieruit voortvloeien, worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van beleidsprocessen, besluitvormingsprocedures en communicatie.

-

In de in opdracht van de raad tweejaarlijks uit te voeren monitor “Waar staat je gemeente?” worden expliciet vragen over dit thema gesteld.

-

Door participatie en gebiedsgericht werken betrekken we inwoners in een vroegtijdig stadium bij de planvorming.

-

Leren van klachten en bezwaren: dit komt onder andere tot uitdrukking in ons strategisch opleidingsbeleid (klantgerichtheid, bejegening), de doorontwikkeling van onze organisatie en het streven naar excellente dienstverlening (gedrag, houding, cultuur).

-

In 2012 zijn er 5 klachten uit 2011 afgehandeld.

-

Van de 30 klachten in 2012 zijn er 28 klachten volgens de interne procedure afgehandeld. 4 klachten gingen over BBS (die een eigen klachtenprocedure heeft) en 2 klachten betroffen een externe procedure en zijn niet intern in behandeling genomen.

Op grond van de toezeggingen aan de raad in het kader van genoemd Rekenkamerrapport, is met ingang van deze jaarrekening de volgende globale informatie over de bezwaarschriftenprocedures weergegeven: -

aantal in 2012 ontvangen bezwaarschriften (ca. 210, waarvan 107 i.v.m. zondagopenstelling Hoogvliet).

-

aantal in 2012 afgedane bezwaarschriften (ca. 190, waarvan 107 i.v.m. zondagopenstelling Hoogvliet).

-

aantal per 31-12-2012 nog openstaande bezwaarschriften (ca. 20).

Als specifiek leermoment in 2012 werd de behoefte ervaren aan nadrukkelijkere afstemming tussen de cluster Juridische Zaken en de vakafdeling om wettelijke beslistermijnen te kunnen halen. Dit aspect is betrokken in het eerder genoemde verbetertraject. Medezeggenschap Ook in 2012 is op constructieve wijze overleg gevoerd met de ondernemingsraad over arbeidsvoorwaardelijke zaken en alle zaken die vallen onder het informatie-, advies- en instemmingsrecht in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden(WOR). In 2012 waren de kerntakendiscussie en de ICT-samenwerking belangrijke thema’s waarbij ook het Georganiseerd Overleg (GO) een rol heeft gespeeld. Het GO wordt uitgenodigd bij alle aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtspositie van medewerkers. Fase 3: Check 6. en 7. Goed bestuur: Waardering door klanten/inwoners en maatschappij Tijdens de activiteiten in het kader van de raadswerkgroep 1e W-vraag is geconstateerd dat de periode van uitvoering van het inwonertevredenheidonderzoek “Waar staat je gemeente?” (WSJG) niet goed aansloot op de inrichting van onze p&c-cyclus. Zeker nu de uitkomsten van de werkgroep 1e W-vraag hebben geleid tot een nieuwe invulling en in sommige gevallen tot een herijking van een aantal prestatie-indicatoren en kengetallen in de programmabegroting 2013. Veel van deze gegevens zijn afkomstig uit de monitor “Waar staat je gemeente?” 8. Goed werkgeverschap: Waardering door medewerkers


Pagina 130 van 210

Eind 2012 is er een nieuw medewerkersonderzoek uitgevoerd. Een groot verschil ten opzichte van voorgaande jaren is dat deze nieuwe vorm van onderzoek breder van opzet is en met name gericht op het meten van de betrokkenheid van medewerkers en het peilen van de werkbeleving en plezier. Met als doel een beter beeld krijgen op de sterke punten en verbeterpunten van de organisatie en in de rol van werkgever. Het biedt leidinggevenden waardevolle informatie waarmee de afdeling of het cluster verder kan worden verbeterd en het geeft inzicht in wat goed gaat. Voor medewerkers biedt het inzicht in hoe het werken binnen de gemeente Soest wordt gewaardeerd. Dit onderzoek levert relevante informatie op over arbeidsomstandigheden, werkplezier, betrokkenheid en ontwikkelmogelijkheden vanuit het perspectief van onze medewerkers en als bijdrage aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. We spreken dan ook niet meer van een medewerkertevredenheidsonderzoek (METEO), maar van een medewerkersonderzoek (MO). Op basis van de uitkomsten gaan de leidinggevenden gezamenlijk met de medewerkers binnen de afdelingen aan de slag met de resultaten. Daarnaast vormen de uitkomsten input voor het management om verbeteringen in het organisatiebrede HRM-beleid, organisatieontwikkeling, integraal gezondheidsmanagement en arbo en afspraken door te voeren als bijdrage aan onze organisatiedoelstellingen. De volgende resultaten zijn bereikt: -

Er een minimale respons van 70% per afdeling om de validiteit van de uitkomsten te vergroten. De uitkomsten van het MO laten een respons zien van 76%.

-

In de vragenlijst is een verbinding gelegd met visie en missie van de organisatie en daarbij vormen de kernwaarden een belangrijk uitgangspunt bij de opgestelde vragenlijst.

-

De eis was dat de algemene medewerkertevredenheid ten minste een 7 zou scoren. Uit het onderzoek komt een hogere waardering naar voren, een 8.

De uitkomsten zijn in de diverse afdelingsoverleggen besproken met de medewerkers. Een aantal afdelingen heeft in samenwerking met de medewerkers specifieke actie- en verbeterpunten opgenomen in het afdelingsplan. Met betrekking tot het punt openheid en transparantie hebben de leidinggevenden diverse manieren gevonden om bijvoorbeeld de uitkomsten en verslagen van de MTvergaderingen te delen. Soms door het verslag te delen in (afdelings)overleggen of door specifieke punten er uit te halen en binnen de afdeling of gericht met de teams, clusters of medewerkers te delen. Daarnaast worden medewerkers ook zelf gestimuleerd om met ideeën te komen om de openheid te verbeteren en aan te geven wat de behoefte is. Op Intranet worden nu wekelijks de belangrijkste beslispunten uit het MT geplaatst evenals de agenda’s zodat medewerkers aan de voorkant weten wat er wordt besproken en aan de achterkant wat er is besloten. De afdelingen hebben het Bemelmanstraject gezamenlijk doorlopen en dat is positief ervaren. Om hier vervolg aan te geven gaan de beleidsafdelingen 1x per jaar een gezamenlijk afdelingsoverleg organiseren om samenwerking, kennisdelen en verbinding met elkaar te zoeken en te behouden. Tabel effectindicator(en) Omschrijving

Bron

Tevredenheid medewerkers

Medewerkertevredenheids-

over werkgeverschap

onderzoek (METEO)

Response deelname

Referentie-

Streefwaarde

Streefwaarde

of nulwaarde

jaar 2012

jaar 2014

7

8

70%

76%

Fase 4: Verbeteren en vernieuwen 9. Verbeteren en vernieuwen Op basis van de uitvoering in fase 1 t/m 3 worden verbeterplannen en vernieuwingen gestart. De eindresultaten uit Fase 4 vormen dan de nieuwe input voor de eerste fase (PLAN).


Pagina 131 van 210

Paragraaf D - Onderhoud kapitaalgoederen Om de inwoners van de gemeente te kunnen laten wonen in een goed en veilig werken woonmilieu geeft de gemeente aanzienlijke bedragen uit aan het verkrijgen en onderhouden van kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten die daarmee gepaard gaan. In 2012 zijn geen wijzigingen opgetreden in het beleidskader met betrekking tot het onderhoud en kwaliteitsniveau van de kapitaalgoederen. Onder kapitaalgoederen wordt verstaan: investeringen die een meerjarig nut hebben voor onze gemeente. Daarom worden de kosten vaak niet in het jaar van aanschaf verantwoord, maar geactiveerd en over meerdere jaren afgeschreven. Gedurende de periode dat ze van nut zijn, vertegenwoordigen ze een waarde voor onze gemeente. Die waarde moet zo goed mogelijk worden bewaard door onderhoud van deze kapitaalgoederen. Voor de volgende duurzame kapitaalgoederen worden de werkzaamheden in 2012 toegelicht: 1.

riolering.

2.

onderhoud wegen.

3.

onderhoud gebouwen.

4.

vervanging voertuigen en grote machines.

5.

automatisering.

De verantwoording over openbaar groen, bos, natuur, landschap en recreatie vindt u in “Programma 4 Natuur en Milieu”. Ad 1: Riolering Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan III (GRP) is in 2012 het volgende gedaan: -

De twee grote afvalwaterpompen van het gemaal aan de Dorresteinweg waren versleten en lekten en zijn vervangen. Van alle vier de pompen waren de terugslagkleppen in een slechte conditie en zijn vervangen. De twee ledigingspompen in de bak aan de Maatweg hebben grote problemen met het verpompen van doekjes, deze zijn vervangen door een ander type pompen. Het krediet “gemalen” is volledig benut en wordt afgesloten.

-

De voorbereiding van de renovatie van alle putten van de drukriolering is gestart. De werkzaamheden worden aanbesteed in 2013. De renovatie van alle putten van de vacuümriolering is afgerond.

-

In 2012 is 50 km riool gereinigd in Overhees.

De volgende werkzaamheden zijn niet in het GRP zijn opgenomen: -

De schuiven van vijf regenwateroverstorten in Soesterveen zijn gerepareerd.

-

De bestaande, te kleine, duiker in de Clemensstraat is vervangen voor een grote vierkante duiker.

-

De oevers van bijna alle watergangen en vijvers zijn aangepast. Natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd waar dat mogelijk is en de bestaande houten beschoeiing is vervangen. Het restant van het krediet wordt gebruikt om beschoeiing aan te brengen langs de Wieksloterweg en in de toekomst de beschoeiing langs het Soesterveen te vervangen.

-

Het afkoppelen en vervangen van het riool in de Duinweg is afgerond. Het resterende krediet wordt gebruikt voor het afkoppelen van de Proeftuin op de Eng en voor het aanleggen van de haakse aansluitingen in Soest-Zuid.

-

De Noorderweg wordt als een integraal project uitgevoerd. Het voorlopig ontwerp van de herinrichting van de Noorderweg en omgeving is opgesteld en aan de bewoners gepresenteerd. In dit project wordt drainage aangelegd om de grondwateroverlast te verminderen en een duiker in de Noorderweg vervangen.


Pagina 132 van 210

-

Een nieuw riool is aangelegd in het winkelgebied van de Van Weedestraat en in de aanloopgebieden: Dillenburglaan, Korte Brinkweg en A. Paulownalaan.

-

De Rademakerstraat in Soesterberg is voor een gedeelte afgekoppeld. Het relinen vindt plaats nadat alle bovengrondse werkzaamheden afgerond zijn.

-

Voor een gedeelte van de tweede fase van nieuwbouw aan het Dorpsplein in Soesterberg is een infiltratievoorziening aangelegd en is het riool vervangen.

-

De aanleg van de waterberging in De Wiek is afgerond. Het traject van de aanleg van de waterberging is met een positief resultaat van € 100.000 afgesloten.

-

Een oriënterend gesprek met de grondeigenaren voor de aanleg van een tweede waterberging bij de Clemensstraat heeft plaatsgevonden.

-

De werkzaamheden aan de Schoutenkampweg, de Plasweg en de Acacialaan worden als een integraal project uitgevoerd. De voorbereidingen zijn begonnen. Het voorlopig ontwerp wordt in januari aan de bewoners gepresenteerd.

-

De rioolwerkzaamheden aan het Nieuwerhoekplein zijn nog niet gestart. Het relinen vindt plaats nadat alle bovengrondse werkzaamheden afgerond zijn.

-

In de Groen van Prinstererstraat e.o. wordt gekeken naar de parkeerproblemen en de bereikbaarheid van de wijk. De rioolwerkzaamheden zijn uitgesteld tot 2013.

-

De overvolle planning met rioolwerkzaamheden heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden in de omgeving Bilderdijklaan zijn uitgesteld tot 2015 en in de Beetzlaan zijn uitgesteld tot 2014. Deze werkzaamheden worden niet als integraal project uitgevoerd omdat alleen voor een herinrichting geen financiële middelen beschikbaar zijn.

-

In de wijk Soest-Zuid zijn naar aanleiding van overstromingen van het riool en klachten van bewoners onderzoeken gedaan naar belemmeringen in het riool. Een aantal riolen blijkt verstopt te zijn door grote proppen boomwortels. Deze belemmeringen zijn in 2012 verwijderd. Het restant van het krediet wordt gebruikt om in de rest van de gemeente ook wortels te frezen in 2013.

-

De overstort aan de Maatweg, vlak voor de zuivering, is aangepast. De aanpassing komt voort uit een beschouwing van de onderlinge relatie tussen de riolering van Baarn en Soest. De werking van de overstort wordt gemonitord, daarna worden de werkzaamheden in 2013 afgerond.

-

Het krediet voor het aanbrengen van een hekwerk rond de overstort in Soesterberg is nog niet besteed. De uitvoering hangt af van de ontwikkelingen rond het verwerken van het afvalwater in Soesterberg.

De nog niet gerealiseerde werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2013 en 2014. Door de voorziening riolering blijven de gelden beschikbaar. Ad 2. Onderhoud wegen Ten laste van de reserve onderhoud wegen zijn werkzaamheden uitgevoerd die nodig zijn voor reconstructies van wegen en bruggen. Hieronder vallen ook de bestaande exploitatiebudgetten rationeel wegbeheer en klein onderhoud. Wegbeheer Klein onderhoud -

Jaarlijks klein onderhoud (bakfrezen).

-

Herstellen asfaltsleuven nutsbedrijven.

-

Reparatiemaatregelen n.a.v. calamiteiten, klachten en verzoeken.

-

Herstellen bermen.

Planmatig onderhoud -

Jaarlijks groot onderhoud.

Bakfrezen: -

Heideweg.


Pagina 133 van 210

-

Wiardi Beckmanstraat.

-

Obrechtstraat/Koningsweg.

-

Richelleweg.

Vervangen deklaag: -

Kolonieweg.

-

Park Vredehof.

-

Rotonde Birkstraat/Kerkstraat/Soesterbergsestraat.

-

Vondellaan.

-

Onderhoudswerken (integraal met riool, groen, verkeer en derden).

-

Nieuwerhoekplein en omgeving (dit jaar is de ovonde afgerond).

-

Dorpsplein en omgeving in Soesterberg.

-

Fietspad De Zoom (deels).

Bruggenbeheer Klein onderhoud: -

Reparatiemaatregelen n.a.v. calamiteiten, klachten en verzoeken.

Planmatig onderhoud: -

Jaarlijks groot onderhoud.

-

Schijnophaalbrug.

-

Brug spinet.

Ad 3. Onderhoud gebouwen Algemeen Het beheersplan “reserve onderhoud gebouwen” is gebaseerd op een 10-jarig onderhoudsplan. Tot het onderhoud wordt in dit verband gerekend het reguliere onderhoud aan de gebouwen en installaties met uitzondering van vernieuwingsonderhoud zoals renovaties, verbouwingen en uitbreidingen. Het regulier onderhoud aan sportaccommodaties, eigendommen niet voor de openbare dienst, overige algemene gebouwen, welzijnsgebouwen en huisvesting gemeentelijk apparaat vindt plaats aan de hand van een daartoe ingerichte geautomatiseerde toepassing. Het onderhoud wordt hiermee, financieel gezien, structureel in beeld gebracht. Op jaarbasis wordt gemiddeld ruim € 1 miljoen uitgegeven aan onderhoud. Mutaties gebouwenbestand Het voormalig clubgebouw van de duivenvereniging aan de Mezenhof 1 is aangekocht. Onderhoudsbeleid Het kwaliteitsniveau van het begrote onderhoud komt voor de gemeentelijke objecten op ongeveer 85%. Dat wil zeggen dat de intensiteit van onderhoud vaak minder is (met name esthetisch onderhoud, zoals binnenschilderwerk en vloerbedekking) en perioden tussen onderhoud langer dan de algemene normen. Veiligheidsaspecten en zaken die invloed hebben op de continuïteit van de activiteiten van de gebruikers/huurders van gebouwen, krijgen prioriteit. Gelijksoortige werkzaamheden, zoals schilderwerk en dakwerk, worden zo veel mogelijk in bulk uitbesteed. Actuele arbo-eisen worden zo veel mogelijk meegenomen bij onderhoudswerkzaamheden. Een belangrijke activiteit binnen het onderhoudsbeleid is het continueren en/of afsluiten van onderhoudscontracten voor elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Hiermee wordt tevens een kwaliteitsimpuls bereikt. De genoemde budgetten hebben alleen betrekking op de kosten derden. Continu wordt zeer kritisch gekeken naar de noodzaak van herstel/vervanging. Als doorschuiven met een jaar mogelijk was, is dit ook gedaan. Ter voorkoming van desinvesteringen zijn niet direct


Pagina 134 van 210

noodzakelijke werkzaamheden uitgesteld zodat deze eerst getoetst kunnen worden aan de uitkomsten van het accommodatieonderzoek (ICS) en het Integraal Huisvestingsplan. Huisvesting gemeentepersoneel (gemeentehuis) Totaal budget voor het jaar 2012:

€ 137.479

Totale uitgaven:

€ 148.715

De overschrijding wordt veroorzaakt door uitvoering van diverse functionele aanpassingen op verzoek van de directie. Huisvesting gemeentepersoneel overigen Totaalbudget voor het jaar 2012: Totale uitgaven:

€ 38.165 € 5.419

Het budgetrestant betreft het aanbrengen van een nieuwe vloercoating in de werkplaats OMV. De RMN heeft het besluit om deze al of niet aan te brengen voor zich uit geschoven. Mogelijke uitvoer in 2013. Sportaccommodaties Totaal budget voor het jaar 2012:

€ 295.308

Totale uitgaven:

€ 266.060

De belangrijkste meerkosten betreffen: -

LTV Soesterberg. Het buitenschilderwerk is van 2011 doorgeschoven naar 2012 (€ 11.000).

-

Herstelwerkzaamheden aan het houten buitendek waren noodzakelijk i.v.m. veiligheidsrisico, maar niet ingerekend in het budget (€ 15.000).

-

Ten laste van de reserve onderhoud gebouwen is op aangeven van de wethouder een financiële bijdrage geboekt voor een door de vereniging gewenste wijziging van de gevel en verbouwing van de kantine (€ 16.000).

-

VV Sec. Noodzakelijke vervangingen aan installaties die in eerdere jaren ingerekend waren (€ 3.500).

De belangrijkste niet uitgevoerde werkzaamheden zijn: -

Sporthal Beukendal. Installatietechnische en interieur werkzaamheden zijn uitgesteld op aangeven van afdeling Samenleving (€ 19.600).

-

Sporthal de Bunt. Diverse installatiewerkzaamheden en binnenschilderwerk zijn doorgeschoven naar 2013 (€ 21.000).

-

Het Orlandogebouw. Uitstel van technisch nog niet noodzakelijke installatievervangingen (€ 17.000).

-

Sporthal Eemweg. De eerste globale inschatting van de onderhoudskosten op kengetallen na de nieuwbouw was te hoog. Dit is gecorrigeerd in de nieuwe meerjarenonderhoudsraming (€ 6.400).

-

VV SO Soest. Uitstel van technisch nog niet noodzakelijke gevelherstel (€ 5.000) en nog niet noodzakelijke installatievervangingen (€ 5.800).

-

VVZ’49. In verband met de afweging van sloop of renovatie van het kleedgebouw geen cascowerkzaamheden uitgevoerd (€ 7.700).

Sportcomplex Dalweg Totaal budget voor het jaar 2012:

€ 498.452

Totale uitgaven:

€ 373.845

Het onderhoud van dit complex was tot 31 december 2011 contractueel de verantwoordelijkheid van de exploitant, NV SRO. Per 1 januari 2012 is dit overgegaan naar Optisport. Wegens de benodigde tijd om hun bedrijfsvoering op te starten is de planning niet gehaald en zijn diverse zaken doorgeschoven naar 2013 (circa € 210.000). Vervanging van installatieonderdelen zijn


Pagina 135 van 210

nog niet direct noodzakelijk en zijn doorgeschoven naar 2013. De cv-installatie is dit jaar gereviseerd en niet vervangen zoals ingerekend. Diverse bouwkundige werkzaamheden zijn uitgesteld naar 2013 in verband met de geplande verbouwingsplannen in de kantine. Als meerkosten is € 35.683 geboekt ten behoeve van herstelwerkzaamheden aan de plafondophanging in het zwembad. Dit betrof preventieve vervanging van gecorrodeerde bevestigingsmiddelen. Tevens is € 54.866 geboekt voor de eindafrekening 2009/2011 aan SRO. Eigendommen niet voor de openbare dienst Totaal budget voor het jaar 2012:

€ 32.110

Totale uitgaven:

€ 8.804

Het budget voor de Prof. Lorentzlaan 13 is vervallen, Dit pand is niet meer in eigendom (€ 6.500). Beetzlaan 50. In 2011 is een cascobeurt uitgevoerd. Hierdoor minder kosten in 2012 (€ 3.000). Door leegkomst van de Laanstraat 93 en de huuropzegging van het Anna Paulownahuis is het dagelijks onderhoud teruggelopen (€ 4.500). Door de extra uitgevoerde werkzaamheden in 2011 aan het dak van de folly aan de Dalweg zijn in 2012 minder kosten gemaakt (€ 1.300). Bij de stallingsruimte was € 3.700 geraamd aan buitenschilderwerk. Uitvoering bleek technisch niet noodzakelijk. Overige objecten Totaal budget voor het jaar 2012:

€ 129.618

Totale uitgaven:

€ 158.761

De belangrijkste meerkosten zijn ontstaan doordat het buitenschilderwerk aan de Petrus en Pauluskerk door aanhoudend slecht weer doorgeschoven is van 2011 naar 2012 (€ 78.000). De belangrijkste niet uitgevoerde werkzaamheden zijn: -

Brandweer Soest. Uitstel van technisch nog niet noodzakelijke vervangingen (€ 8.300).

-

Brandweer Nevenpost. Geen klachtenonderhoud in 2012 (€ 2.200).

-

Kiosk Foekenlaan. De begroting was nog op de oude kiosk gebaseerd. Deze is vervangen, met in de eerste jaren lagere onderhoudslasten (€ 8.000).

-

Toiletgebouw De Bergjes. Minder vandalismeschade dan afgelopen jaren (€ 2.500).

-

Kerktoren NH kerk. Uitstel van technisch nog niet noodzakelijke vervangingen (€ 8.600).

-

Zoutloods. In verband met de bodemsanering in 2012 is casco onderhoud doorgeschoven naar 2013 (13.400).

-

Afvalstoffenpark De Schans. Uitstel van technisch nog niet noodzakelijke vervangingen en geen onderhoudsklachten (€ 6.400).

Welzijnsgebouwen Totaal budget voor het jaar 2012:

€ 224.495

Totale uitgaven:

€ 330.581

Lopende het accommodatieonderzoek zijn we terughoudend geweest met de onderhoudsuitgaven. De belangrijkste meerkosten betreffen: -

Extra investering in de technische installaties van het Willeartgebouw (€ 57.000).

-

Verrekening van de onderhoudskosten welke samenhangen met de verbouwing van het Kasteel aan de Talmalaan (€ 107.100).

De belangrijkste minderkosten betreffen: -

PSZ De Woelwaters is te zwaar ingerekend in de oude meerjarenonderhoudsraming, waarop budgetjaar 2012 gebaseerd is. Dit is gecorrigeerd in de geactualiseerde meerjarenonderhoudsraming voor de komende jaren (€ 5.200).

-

Ukkepuk is in 2012 minder intensief gebruikt door Stichting Bink. Minder onderhoudsklachten (€ 3.700).


Pagina 136 van 210

-

Kinderboerderij. Uitstel van technisch nog niet noodzakelijke vervangingen (€ 4.100).

-

KDV Het Duinpaleis. Uitstel van technisch nog niet noodzakelijke vervangingen (€ 8.200).

-

BEC De Plantage is te zwaar ingerekend in de oude meerjarenonderhoudsraming, waarop budgetjaar 2012 gebaseerd is. Dit is gecorrigeerd in de geactualiseerde meerjarenonderhoudsraming MJOR voor de komende jaren (€ 13.000).

-

Bij het Desmond Tutucentrum was buitenschilderwerk begroot. Dit was in 2011 uitgevoerd (€ 11.700).

Ad 4: Vervanging voertuigen en grote machines Om te voorkomen dat de bedrijfsvoering van het serviceteam in gevaar komt, moet inzichtelijk zijn hoe en wanneer de vervanging van het voertuigen- en machinepark is geregeld. Op grond van inventarisaties is een meerjarig vervangingsschema opgesteld en vinden vervangingen plaats. Bij elke geplande vervanging wordt iedere keer nadrukkelijk bezien of uitstel nog verantwoord is. In 2012 stond op de nominatie om vervangen te worden een aanhanger en een aftakas machine. De aanhanger is in 2012 vervangen en de aftakas machine is besteld en zal in 2013 geleverd worden. Eind 2012 is ook een bedrijfsauto aangeschaft welke gebruikt wordt door de opzichter(s) voor de buitendienst van de afdeling Realisatie (Raadsbesluit najaarsnota 2012). Ad 5: Automatisering 2012 is afgesloten met een positief saldo van € 223.278 Dit bestaat uit twee delen: 1.

een exploitatiesaldo automatisering ad € 155.363.

2.

een exploitatiesaldo t.b.v. onderhoud en vervanging software ad € 69.915.

Beide saldi zijn gestort in de reserve automatisering. Het exploitatiesaldo wordt verklaard doordat in 2012 geen grote vervangingen plaatsvonden op het gebied van zowel automatisering als software. Het automatiseringsdeel van deze reserve gaat over naar de RID zodra de standaard infrastructuur van de RID op orde is. In de tussentijd is dit deel van het exploitatiesaldo nog nodig om evt. noodzakelijke vervangingen of uitbreidingen op te kunnen vangen. Het exploitatiesaldo t.b.v. onderhoud en vervanging software is de komende jaren nodig voor een aantal verwachte grote software vervangingstrajecten, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen en GBA.


Pagina 137 van 210

Paragraaf E - Verbonden partijen Inleiding In deze paragraaf is de lijst met verbonden partijen geactualiseerd naar de situatie in 2012. Per regeling is opgenomen wat de achtergrond van de regeling is en of er bijzondere ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Wat zijn verbonden partijen? Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente op enige wijze zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de gemeente financiële middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de participatie. Ook heeft de gemeente een financieel belang als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Uiteraard blijft Soest beleidsmatige- en financiële verantwoordelijkheden houden ten aanzien van deze partijen. Bestuurlijke samenwerking Om de meer complexe problemen effectief en efficiënt aan te kunnen pakken, moeten gemeenten steeds meer met anderen samenwerken. Gemeenten worden steeds meer onderdeel van ketens en netwerken. Onder een interactieve aanpak kunnen uiteenlopende samenwerkingsvormen worden verstaan, waarbij er een nadrukkelijke wisselwerking tussen betrokken partijen bestaat. Deze wisselwerking biedt kansen: kansen op bijvoorbeeld draagvlak, of het versterken van het wederzijdse begrip. Maar ook kansen om andere partijen te laten investeren in een gemeenschappelijke aanpak van een bepaald probleem. Vormen die in dit kader vallen zijn (1) Overheid zelf (2) Partners in de samenleving in één of andere samenwerkingsvorm (PPS enz.) (3) Met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling (4) Via overheidssturing door derden (regie, subsidie) (6) Overlaten aan de samenleving (7) Coproductie (8) Samenwerking met andere gemeenten etc. Samenwerking in de brede zin van het woord heeft in 2012 meer vorm gekregen door: Het ontwikkelen van een (bestuurlijke) strategische visie op samenwerking. Het ontwikkelen en vaststellen van een Handboek Verbonden Partijen. De gemeente Soest is de afgelopen twee jaar nadrukkelijk bezig geweest met het thema samenwerking, samenwerkingspartners en verbonden partijen, dit heeft onder andere geresulteerd in het opstellen van het hieronder vermelde handboek Verbonden Partijen. In juni 2012 heeft het college van B en W het handboek Verbonden Partijen vastgesteld. Dit handboek heeft voor de raadsleden ter inzage gelegen. Dit handboek is bedoeld als leidraad met betrekking tot de rol die de gemeente, het bestuur en de raad kan innemen en hoe men grip kan houden op de diverse verbonden partijen. Bij het aangaan van vormen van samenwerking wordt rekening gehouden met de verschillende rollen die het college en de raad hebben op het houden van grip op verbonden partijen. Welke gemeentelijke taken zich lenen voor verzelfstandiging en op welke manier dat het beste kan gebeuren, hangt af de aard van de taken, de aanwezigheid van een markt, het politieke klimaat en de besturingsfilosofie van de gemeente. In het handboek Verbonden Partijen is een beslisboom[1] opgenomen, dat aan de hand van zeven basisvragen een handvat biedt bij toekomstige keuzes om eventueel tot samenwerking of uitbesteding van een taak over te gaan. Het thema ‘samenwerking’ heeft ook onderdeel uitgemaakt van de kerntakendiscussie. Het is van belang om als gemeente een visie te hebben op strategie en inzet gericht op samenwerking. Van gemeenten wordt verwacht dat zij zich steeds meer opstellen en profileren als volwaardige partner [1]

Bron: De gemeente Amersfoort heeft een hulpmiddel ontwikkeld om te bepalen welke uitvoeringsvorm het meest geschikt is: de Beslisboom Uitvoeringsmodaliteiten.


Pagina 138 van 210

naar andere overheden, instellingen en naar inwoners toe. We zien dan ook steeds meer de ontwikkeling, dat om de meer complexe problemen effectief en efficiënt aan te kunnen pakken, gemeenten steeds meer met anderen partners samenwerken. Om een betere balans te vinden tussen overheid en samenleving, inzicht te krijgen in de vragen hoe wij als gemeente voldoende bestuurskrachtig blijven, en wat wij zelf, door anderen of samen met anderen kunnen doen is een strategische visie op samenwerking ontwikkeld. In samenspraak met de raad is een proces afgesproken waarbinnen de strategische visie in 2 rondes en een workshop door de raad kan worden besproken. De eerste ronde en de workshop hebben in 2012 plaatsgevonden, na een aantal aanpassingen wordt de strategische visie in een tweede ronde besproken in maart 2013. Ontwikkelingen op het gebied van ICT-samenwerking Op 1 juli 2012 is de Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht van start gegaan De RID is een gemeenschappelijke regeling die de ICT verzorgt voor de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijk Heuvelrug. Het doel van deze samenwerking is onder meer: Meer kwaliteit en continuïteit in onze taakuitvoering. Een efficiëntere inzet van onze schaarse middelen en personeel. Een betere bezetting van de technische infrastructuur. ICT ontwikkelt zich steeds verder. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te wijzen, maar twee aspecten zijn belangrijk: de continuïteit van onze processen is bijna volledig afhankelijk van (de beschikbaarheid van) ICT en ICT is de basis voor innovatie van de kwaliteit van uitvoering van onze taken. Dat geldt ook zeker in gemeenten. Steeds meer gemeenten kiezen er voor deze uitdaging niet alleen, maar samen met andere gemeenten op te pakken. Wij hebben de samenwerking gezocht met een aantal gemeenten om samen te werken op het terrein van ICT. In de eerste helft van 2012 zijn de voorstellen m.b.t. de RID ter bespreking voorgelegd aan OR en GO en is de besluitvorming over de oprichting van de gemeenschappelijke regeling afgerond in het college van B en W en de raad. Soest kent de volgende verbonden partijen: Gemeenschappelijke regelingen 1. Servicebureau | Gemeenten (SB|G) SBG is een openbaar lichaam in het kader van de wet op de gemeenschappelijke regelingen (GR). Partners in het samenwerkingsverband zijn de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. Door het SBG worden in opdracht van de gemeente Soest taken verricht op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Met de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en de oprichting van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) is vast komen te staan dat in ieder geval alle basistaken, waaronder milieutaken bij de RUD/Utrecht zullen worden ondergebracht. Er is ingestemd met deelname in de RUD/Utrecht, onder de voorwaarden dat er een goed onderbouwde meerjarenbegroting van de RUD komt, een bevredigende oplossing voor de desintegratiekosten voor de gemeente, alsook dat er heldere afspraken over de risico- en kostenverdeling binnen de GR RUD worden gemaakt. Dat betekent dat het milieutoezicht en de handhavingstaken die op dit moment ondergebracht zijn bij het huidige Servicebureau Gemeenten (SB|G), zullen worden overgeheveld naar de RUD Utrecht, zodra deze operationeel is. Dat gebeurt uiterlijk 1 januari 2014. In de tweede helft van 2012 is een regionale bestuursopdracht verstrekt om tot een standpuntbepaling te komen ten aanzien van de toekomst van het SB|G. Uitgangspunt daarbij is dat primair gezocht wordt naar een voor de inhoud zo optimaal mogelijke oplossing en bijbehorende organisatievorm; het tijdig en zo goed mogelijk organiseren van de dienstverlening aan de inwoner op het gebied van taken leefomgeving, de WMO en de opgaven en transitie op het sociale domein (in het bijzonder de decentralisatieopgave AWBZ), tegen zo laag mogelijke kosten en financiële risico’s voor de gemeente. Dat betekent dat het in stand houden van de organisatie SB|G niet primair voorop staat. Jaarstukken 2012 - Gemeente Soest

Pagina 139 van 210

1a. Regio Agenda Regio Amersfoort Op 18 december 2008 heeft de raad ingestemd om de samenwerking binnen het gewest Eemland anders in te vullen. De belangrijkste verandering is splitsing van de bestuurlijke samenwerking en de uitvoering. De bestuurders concentreren zich voortaan op de bestuurlijke agenda. Het Bestuursconvenant Regio Amersfoort staat voor de samenwerking met en tussen gemeenten én voor de behartiging van onze regionale belangen. In de regio Amersfoort wordt door de (7) gemeenten gewerkt aan een gezamenlijke toekomst. De onderwerpen zijn vaak gemeentegrensoverstijgend, zoals verkeer en vervoer, toerisme en recreatie, economische ontwikkeling, volkshuisvesting en milieu. Met de ondertekening van het Bestuursconvenant Regio Amersfoort bevestigen de deelnemende gemeenten dat grensoverschrijdende vraagstukken het best regionaal kunnen worden aangepakt. Om doelmatig en efficiënt te werken en om focus aan te brengen in de wensen die regionaal leven is een Regionale Agenda opgesteld. Deze Regionale Agenda bepaalt waar de regio zich hard voor maakt. De Agenda gaat over de beleidsterreinen Ruimtelijke en duurzame ontwikkeling, Groen en recreatie, Economie, Bereikbaarheid en Sociaal beleid en voorzieningen. Met de vernieuwde bestuurlijke regionale samenwerking is bewust gekozen om een gemeenschappelijke regeling los te laten. Gekozen is om te werken met een bestuursconvenant en per project bestuursopdrachten. Per onderwerp of project kunnen gemeenten kiezen om deel te nemen. De aansturing van de samenwerking gebeurt door twee regiegroepen, een bestuurlijke regiegroep, bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en een ambtelijke regiegroep, gevormd door de gemeentesecretarissen. Op het bestuurlijke vlak wordt er intussen op meer vlakken samengewerkt dan alleen op de vier speerpunten van Regio Amersfoort, omdat er behoefte staat aan afstemming, ook over andere onderwerpen. In 2012 is gesproken met alle deelnemers over de toekomst van de samenwerking op de 4 pijlers: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Ruimte en Wonen, Verkeer en Vervoer en het in kaart brengen van de behoefte van de deelnemende partijen. Binnen de 4 pijlers heeft dit geleid tot het aanvullen van prioriteiten en het toevoegen van een aantal nieuwe en actuele onderwerpen. Daarbij is in kaart gebracht welke thema’s naast de vier pijlers aan het ARG en BORA overleg zijn toegevoegd, zoals SB|G en RWA en andere nieuwe ontwikkelingen die besproken worden zoals het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden en het toevoegen van het thema sociaal domein aan de pijlers. 2. Gewestelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland De GGD Midden-Nederland voert alle taken voortkomend uit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) voor de gemeente uit, waarbij de focus ligt op de collectieve aspecten van de gezondheid. De missie van de GGD Midden Nederland is ‘het bevorderen en beschermen van de gezondheid en gelijke kansen op gezondheid voor de bevolking in regio Midden-Nederland’. Hiertoe richt de GGD zich op de volgende doelstellingen: Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied door onderzoek, voorlichting, advies en gezondheidsprogramma’s. Hierdoor kan gezondheidswinst gerealiseerd en geconsolideerd worden. Een expertise- en uitvoeringsorganisatie zijn voor de gemeenten, gericht op preventie, acuut optreden, toegang tot zorgcoördinatie, signaleren en smeden van ketens. Het bieden van preventie- en vangnetzorg en/of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit uit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is. De 25 gemeenten die deelnemen aan de GR GGD MN hebben zich, gelet op de bezuinigingsnoodzaak, bezonnen op de rol en de positie van de GGD: welke scenario’s voor taken, rol, positie en organisatie van de GGD zijn denkbaar en welke financiële gevolgen zijn daaraan voor de gemeenten verbonden? Met het uitwerken van deze vragen is in 2011 gestart. Het Algemeen Bestuur stelde zich tot doel 5% te bezuinigen op de begroting van de GGD. Daarbij is de wens geuit de afweging op inhoudelijke gronden te maken. Om invulling te geven aan de vernieuwde visie van gemeenten op de sturing binnen de publieke gezondheid is het GGD-huis geïntroduceerd. Het GGD-huis staat voor een nieuw besturingsmodel, een nieuwe vorm van financieren en een nieuwe manier van werken. De discussie om te komen tot een GGD-huis kan niet los worden gezien van twee belangrijke discussies die op dit Jaarstukken 2012 - Gemeente Soest

Pagina 140 van 210

moment worden gevoerd, namelijk het proces om te komen tot één GGD binnen de veiligheidsregio en de toekomst van de JGZ in de provincie. In december is de begrotingswijziging 2013 in het algemeen bestuur vastgesteld waarin de opgelegde bezuiniging van 5% is gerealiseerd. In 2012 is bovendien een start gemaakt met een bezinning op de inrichting van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Belangrijke ontwikkelingen als de aankomende decentralisatie van de jeugdzorg en de komst van de Centra voor Jeugd en Gezin leidden hier toe. Er zijn verschillende modellen ontwikkeld om te komen tot een betere organisatie van de jeugdgezondheidszorg. Echter, hoewel alle gemeenten de keuze voor een integrale JGZ onderschreven, werd geen overeenstemming bereikt over het gewenste tijdstip van implementatie. 3. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) Het RMN is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Nieuwegein, Zeist en Soest op het gebied van afvalinzameling en reinigingstaken. De deelnemende gemeenten zijn eigenaar van RMN en zijn vertegenwoordigd in het bestuur van RMN. De doelstelling van RMN is op een milieuvriendelijke én efficiënte wijze diensten voor de deelnemende gemeenten uit te voeren (op basis van een dienstverleningsovereenkomst). Dit zijn: Afvalinzameling. Straatreiniging (vegen/onkruidbestrijding). Kolkenreiniging. Gladheidbestrijding. Ongediertebestrijding. Het hoofdkantoor van RMN is gevestigd in Soest aan de Lange Brinkweg. In 2012 hebben de gemeente IJsselstein en Baarn besloten te willen toetreden tot RMN. Het bestuur van RMN en de reeds deelnemende gemeenten hebben hiermee ingestemd. Vanaf 1 januari 2013 beslaat het verzorgingsgebied van RMN uit iets meer dan 100.000 huishoudens. Eind 2012 heeft RMN het initiatief genomen om een nieuwe strategienota voor de komende periode (2013-2016) op te stellen. 4. Afvalverwijdering Utrecht (AVU) De AVU is een gemeenschappelijke regeling en werd in 1984 opgericht door de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. De AVU is verantwoordelijk voor de regie, coördinatie en organisatie van het transport en be- en verwerking van het huishoudelijk afval. Alle gemeenten hebben aan de AVU de taak overgedragen voor het afsluiten van verwerkingscontracten voor de grootste stromen afval. De AVU is gevestigd in het kantoor van RMN aan de Lange Brinkweg in Soest. 5. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Op 1 januari 2010 is de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht van kracht geworden. Deze regeling heeft tot doel om de geregionaliseerde brandweerorganisatie als onderdeel van de nieuwe VRU formeel te verankeren en de taken van de Veiligheidsregio in overeenstemming te brengen met de Wet veiligheidsregio’s. De VRU behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende terreinen: a. de brandweerzorg. b. de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. c. de rampenbestrijding en crisisbeheersing. d. het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer. Daarnaast heeft de VRU de zorg voor: een adequate samenwerking met politie Utrecht en de meldkamer ambulancezorg ten aanzien van onder meer de gemeenschappelijke meldkamer. een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Op 11 april 2012 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het aangaan van een tijdelijke gemeenschappelijke regeling om de gevolgen van de Wet publieke gezondheid (WPG) voor de Veiligheidsregio Utrecht te regelen. Tevens is ingestemd met een tijdelijke benoeming voor de functie van directeur publieke gezondheid (DPG) tot 1 januari 2014. Een bestuurlijk afstemmingsorgaan,


Pagina 141 van 210

bestaande uit een vertegenwoordiging van GGD Midden-Nederland, VRU en GG&GD gemeente Utrecht is aan de slag gegaan met het in overeenstemming brengen met de WPG van deze regio. Dit moet 1 januari 2014 zijn afgerond. Gemeentelijke taken op het gebied van fysieke veiligheid zijn met de regionalisering van de brandweer overgedragen aan de VRU. Voor 2012 heeft de VRU aangegeven geen extra geld te vragen voor nieuw beleid. Mogelijk nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen zullen budgettair neutraal uitgevoerd worden. In de programmabegroting van de VRU worden jaarlijks nadere voorstellen gedaan voor financiële dekking van de in het beleidsplan voorgestelde ontwikkelingen. In 2012 heeft de VRU een proces in werking gezet voor het aanpassen van de structuur van de programmabegroting waarbij het werken met dienstverleningsovereenkomsten vanaf 2013 wordt gestaakt. 6. Sociale Dienst Baarn Bunschoten Soest (BBS, een ‘lichte’ gemeenschappelijke regeling) Sinds 1 januari 2003 werken de afdelingen sociale zaken van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest samen in één sociale dienst met de volgende doelstelling: het bieden van bestaanszekerheid aan inwoners met een inkomen beneden het minimum niveau en aan inwoners die door bijzondere bestaanskosten onder dat minimum (dreigen te) raken. De belangrijkste uitvoeringstaken zijn: Wet Werk en Bijstand (WWB). Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). De wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ 2004). Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV). Regeling Opvang Asielzoekers (ROA). Wet investeren in jongeren (WIJ). Eind 2012 is de beslissing genomen de taken rondom Werk en Inkomen te integreren. Het Werkpunt is gesloten per 1 januari 2013 en deze medewerkers zijn weer werkzaam op het gemeentehuis. Eind 2013 zal duidelijk zijn hoe deze integratie van taken eruit ziet en of dit eventuele consequenties heeft voor de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst BBS. 7. Stichting Eem-Vallei Educatief Het bestuur maakt sinds 1 januari 2005 geen deel meer uit van de gemeentelijke organisatie en is ook vermogensrechtelijk gescheiden van de gemeente. Via notariële akte is de overdracht geregeld van gebouwen/terreinen. De portefeuillehouders onderwijs nemen zitting in het toezichtorgaan de Regioraad. De gemeente behoudt de bevoegdheid tot het opheffen van de openbare scholen binnen de gemeentegrenzen. Bovendien moeten de bestuursleden worden benoemd door de betrokken gemeenten en kunnen de statuten van de stichting pas gewijzigd worden na instemming van de gemeenten. De wettelijke toezichtfunctie van de gemeente omvat op hoofdlijnen verder het volgende: goedkeuring van de financiële jaarstukken en ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing; het bestuur dient jaarlijks aan de gemeenten verslag uit te brengen van zijn werkzaamheden. Op 2 februari 2010 heeft de Eerste Kamer de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur' aangenomen. Deze wet is in werking getreden per 1 augustus 2010. Vervolgens hebben schoolorganisaties 12 maanden de tijd gekregen om hun organisatie hierop aan te passen. Per 1 augustus 2011 is het wettelijk verplicht bestuur en toezicht formeel gescheiden te laten functioneren. De in 2005 vastgestelde statuten voldoen niet aan de in de wet "Goed onderwijs, goed bestuur" vereiste scheiding tussen bestuur en toezicht. De gemeenteraad van Soest heeft daarom in december 2012 ingestemd met een statutenwijziging en het instellen van een Raad van Toezicht. Echter, één van de deelnemende gemeenten heeft eind december 2012 niet ingestemd met de statutenwijziging en de benoeming van de Raad van Toezicht. Op basis van de huidige statuten artikel 23 lid 1 kan de wijziging van de Jaarstukken 2012 - Gemeente Soest

Pagina 142 van 210

statuten geen doorgang vinden en kan dus geen Raad van toezicht worden ingesteld. De huidige statuten blijven van kracht en het huidige bestuur blijft voorlopig haar bestuurstaken uitvoeren. Wat dit betekent voor de legitieme status van het bestuur en de overige gemeenten wordt momenteel onderzocht. 8. RWA / Amfors BV De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) wordt in onze regio gemeenschappelijk uitgevoerd door de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg, in het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort e.o.; RWA. RWA biedt betaald werk aan mensen die door hun beperking geen reguliere baan kunnen vinden. Een indicatie hiervoor wordt door het UWV Werkplein afgegeven. Het doel van de gemeenschappelijke regeling is het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening, en meer in het bijzonder het behartigen van een evenwichtige ontwikkeling van de voorziening in de vraag naar aangepaste werkgelegenheid binnen het werkgebied. De deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling zijn tevens aandeelhouder van Amfors Holding BV. De werkmaatschappijen van Amfors BV verlenen diensten op het gebied van onder meer groenonderhoud, drukwerk, postbezorging en schoonmaak. Tussen het RWA en Amfors BV is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het doel van de samenwerking is te bewerkstelligen dat het werkgelegenheidsbeleid van het RWA door inschakeling van Amfors BV wordt bevorderd. Amfors BV is verplicht eventuele bij het RWA ontstane exploitatietekorten aan te zuiveren voor zover het eigen vermogen van Amfors BV een bepaald niveau te boven gaat. Jaarlijks wordt een taakstelling WSW aan de gemeente opgelegd vanuit het Rijk, welke aangeeft hoeveel WSW geïndiceerden er dienen te worden geplaatst. De hoogte van de taakstelling is onder andere gebaseerd op de wachtlijst van WSW geïndiceerden, welke bij de gemeenten in beheer is. In programma 7 (van hoofdstuk 2) wordt aandacht besteed aan de beleidsmatige ontwikkelingen en risico’s. Financiële deelnemingen 9. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), opgericht in 1914 en gevestigd in Den Haag, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoner. Klanten van de BNG zijn overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Zoals in de voorjaarsnota 2012 gemeld, heeft op 23 april de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie van de BNG besloten om het uit te keren dividend over 2011 vast te stellen op 25% van de behaalde nettowinst. In 2011 is nog 50% van de behaalde winst over 2010 uitgekeerd. Als reden voor de halvering van de dividenduitkering is aangegeven dat als gevolg van de financiële crisis de kapitaalvereisten voor banken aanzienlijk worden verscherpt. De bank heeft geconcludeerd dat de noodzakelijke groei van het eigen vermogen onder meer opgebracht zal moeten worden door een groter deel van de winst in te houden. Deze informatie heeft geleid tot een incidentele aanpassing over 2012 van € 142.000. Voor de jaren daarna zijn we vooralsnog uitgegaan van een structureel nadeel van € 71.000. Het werkelijk in 2012 ontvangen dividend bedraagt € 142.399. 10. Vitens NV Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan 5,4 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Zoals eerder in de programmabegroting 2013-2016 gemeld, is in 2011 het aantal uitstaande aandelen met 755.053 (provincie Friesland) toegenomen tot 5.777.247. Het aandeel van Soest was 0,89 (44.542 stuks) en is 0,77 geworden (zie ook tabel hierna).


Pagina 143 van 210

De afkoop van overwaarde was geraamd op € 60.786, ontvangen is € 60.449. Dividend was geraamd op € 119.500, ontvangen is € 119.373. Zoals bekend, is de zogeheten concessieovereenkomst (uit 1968) door Vitens eenzijdig en met onmiddellijke ingang opgezegd. Dit betekent dat Soest voor het tweede achtereenvolgende jaar een inkomst derft van circa € 107.000. De opzegging wordt door de gemeente aangevochten. Wij zetten - indien nodig - juridische stappen om de nalevering van de overeenkomst te vorderen. In verband hiermee is de vordering van € 107.000 – net als in de jaarrekening 2011 – ook in de jaarrekening 2012 als bate verwerkt (zie ook risicoparagraaf). 11. RWA / Amfors BV Zie punt 8 van het onderdeel “gemeenschappelijke regelingen” hiervoor. Samenvatting deelnemingen deelneming

BNG Vitens RWA/Amfors BV Totaal

uitstaand totaal 55.690.720 5.777.247 1.281

aandelen aandeel Soest aantal % 123.825 0,22% 44.542 0,77% 218 17,02%

nominale waarde p/aandeel totaal € 2,50 € 309.563 € 1,00 € 44.542 € 45,00 € 9.810 € 363.915

Garantstellingen bij verbonden partijen 12. Waarborgfonds Sociale Woningbouw In 2012 is een aantal woningcorporaties in moeilijkheden gekomen als gevolg van zogenaamde derivatenkwesties. De rol van gemeenten als achtervang is vooral door de Vestia-affaire ter discussie gekomen. Via de achtervangovereenkomst met het WSW neemt de gemeente immers deel aan de garantiestructuur. Onderzoek toont echter aan dat de kans dat gemeenten op grond van de achtervangovereenkomst aangesproken worden om renteloze leningen te verschaffen bijzonder klein is. In de programmabegroting 2012 is al gesteld dat er sinds 1994 geen nieuwe garantstellingen hebben plaatsgevonden. Ook in 2012 is dat niet het geval geweest. 13. Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel Sinds 1 januari 1996 zijn er geen hypotheken meer verstrekt aan personeelsleden, mede omdat een overeenkomst met het Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel (HVO) is aangegaan. Dit fonds verstrekt hypothecaire leningen aan ambtenaren voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen. Er zijn geen achterstanden bekend en door het recht van hypotheek worden de risico’s normaliter als zeer beperkt beschouwd. 14. Nationale Hypotheek Garantie Sinds 1 januari 1995 is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) mogelijk voor de aankoop van een woning. De doelstelling is het bevorderen van het eigen woningbezit. De gemeenten in Nederland hebben zekerheid gesteld tot nakoming van de betalingsverplichtingen, waartoe de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zich uit hoofde van de garantie heeft verplicht. De zekerheidsstelling zorgt dat geldverstrekkers een lagere hypotheekrente vragen voor leningen voor de aankoop van een woning. Vanwege de kredietcrisis heeft de regering ter stimulering van de koopwoningenmarkt per 1 juli 2009 ingestemd met een verhoging van de NHG-kostengrens van € 265.000 naar € 350.000. Dit geldt uitsluitend voor de aankoop van een woning. Het regime is niet van toepassing op het oversluiten van hypotheken en verbouwing/verbetering reeds aangekochte woning. Vanaf de introductie in 1995 is in Soest nooit een verlies voor de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ontstaan. Door de conjuncturele neergang zijn de risico’s echter toegenomen.


Pagina 144 van 210

In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen is daarom besloten dat het Rijk vanaf 1 januari 2011 de achtervang van alle nieuwe hypotheekgaranties op zich neemt. Op 9 juni 2010 heeft de gemeente de nieuwe achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ondertekend waardoor geborgd is dat inwoners van Soest ook na 1 januari 2011 gebruik kunnen (blijven) maken van de Nationale Hypotheek garantie voor het verkrijgen van een eigen woning. Eind 2011 is door toenmalig minister Donner besloten de NHG-grens geleidelijk weer af te bouwen naar het bedrag van € 265.000. Vanaf 1 juli 2012 gebeurt dit in stappen zodat het grensbedrag medio 2014 op € 265.000 staat. Eind 2012 is bepaald dat bestaande leningen kunnen worden meegenomen in de nieuwe NHG. Per 1 januari 2013 is het zo dat, om renteaftrek te genieten, een nieuwe hypotheek verplicht volledig afgelost dient te worden (minimaal annuïtair). De minister heeft echter aangegeven dat de op de vorige woning van toepassing zijnde leningen mee kunnen verhuizen. Eventuele aanvullende leningdelen dienen wel conform de nieuwe voorwaarden en normen te worden afgelost. Starters op de woningmarkt dienen de volledige hypothecaire lening verplicht (en minimaal annuïtair af te lossen). Risico’s bij verbonden partijen Is bij verbonden partijen sprake van een risico zoals bedoeld in paragraaf A (weerstandsvermogen en risicomanagement), dan wordt dit risico in de risicoparagraaf van het betreffende programma genoemd en toegelicht dan wel genoemd en toegelicht bij de desbetreffende verbonden partij in deze paragraaf.


Pagina 145 van 210

Paragraaf F - Grondbeleid Visie De visie op het grondbeleid is vastgelegd in de in september 2011 door de raad vastgestelde “Nota Grondbeleid gemeente Soest” en luidt als volgt: “De gemeente kiest, ten aanzien van het te voeren grondbeleid, voor maatwerk en marktwerking. Per ontwikkellocatie wordt conform het in de nota opgenomen afwegingskader (), gezocht naar de meest adequate vorm van grondbeleid, actief of facilitair.” Met de nota grondbeleid zijn ook de kaders, het beleid en de werkwijze op het gebied van grondbeleid vastgelegd. Er is (uit te werken) beleid gemaakt voor waardering van gronden, grondexploitaties, toerekenen van bovenwijkse voorzieningen aan ruimtelijke projecten, risicobeheersing, (financiële bestuurlijke) rapportages en grondprijzen. Het beleid ten aanzien van de te hanteren grondprijzen is eveneens door de raad in september 2011 vastgesteld. Met de “Nota Grondprijsbeleid gemeente Soest” is vastgelegd op welke wijze de (marktconforme) grondprijzen worden bepaald. Tevens zijn in de nota per functionele (uitgifte)categorie (bandbreedtes van) grondprijzen opgenomen met prijspeil 1 januari 2011. De genoemde prijzen betreffen richtprijzen en worden per locatie nader gespecificeerd. De grondprijzen zullen jaarlijks worden herzien. De laatste herziening heeft in februari 2012 plaatsgevonden. Deze grondprijzennota wordt in het eerste kwartaal van 2013 opnieuw aangepast en voorgelegd aan het bestuur. Uitvoering Passend binnen de ruimtelijke ambities van Soest kan met de bovengenoemde kaders de gemeente op transparante wijze de regie voeren op de ruimtelijke ontwikkelingen, al dan niet in samenwerking met private of publiekrechtelijke partijen. Ten aanzien van financiële sturing en beheersing van grondontwikkelingen zijn conform de nota Grondbeleid de eerste vervolgstappen gezet. Voorbeelden hiervan zijn de bepaling en vaststelling van parameters ten behoeve van (grond)exploitaties en het verbeteren van de registratie van (grond)exploitaties. Grondontwikkeling De gemeente Soest heeft verschillende grondontwikkelingen onderhanden die verkeren in verschillende fases van het proces. Drie projecten: de Grachten, Dorpsplein en Dorpshuis zijn al bekrachtigd met een grondexploitatie die vastgesteld is door raad. De overige grondontwikkelingen worden nog met een haalbaarheidsberekening verantwoord. Tabel grondontwikkeling met een vastgestelde grondexploitaties

Vastgestelde

Fase

Grondexploitaties

Woningbouw/

Afronden project

NCW 1-1-2013 *

Bedrijventerrein

de Grachten

Realisatie

Bedrijventerrein /

Soesterveen

Realisatie

Bedrijventerrein /

Eind 2012

€ 3.347.142

Eind 2012

€

250.044 878.529

waterberging waterberging Dorpsplein

Realisatie

Woningbouw

Eind 2013

-/-

€

Dorpshuis

Realisatie

Woningbouw

Eind 2014

-/-

€

665.691

* Voor de boekwaarden wordt verwezen naar programma 5 Wonen en ruimtelijke ordening


Pagina 146 van 210

De Grachten De grondexploitatie is van oorsprong opgezet voor het bedrijventerrein De Grachten. Het bedrijventerrein is inmiddels gerealiseerd, alle kavels zijn verkocht. In 2002 is besloten het project “De Grachten” uit te breiden met het aanleggen van een waterberging in het gebied genaamd De Wiek. Er is grond aangekocht van de eigenaren Insinger en Endtz om de waterberging te realiseren. De koopovereenkomst is 13 januari 2011 gesloten, de kadastrale overdracht heeft in het voorjaar van 2012 plaatsgevonden. Zoals al werd aangenomen in de begroting van 2012 zijn de restwerkzaamheden voor het project “De Grachten” en het project “Soesterveen” afgerond. Nu het project “De Grachten” is afgerond wordt het deelproject “Soesterveen” overgedragen aan het beheerfonds Hart van de Heuvelrug. Soesterveen is een van de groene projecten van het Hart van de Heuvelrug. De grondexploitatie van “De Grachten” is bij de programmaverantwoording van 2012 afgesloten. Het project heeft een positief exploitatiesaldo van circa € 3,3 miljoen. In vergelijking met de aanname van de herziening 2012 is er een voordeel behaald van circa € 0,2 miljoen. Dit voordeel is door verschillende oorzaken ontstaan. De aanbesteding van de werkzaamheden is gunstiger uitgevallen dan aangenomen. Soesterveen De activiteiten van het project “Soesterveen” waren voorheen financieel onderdeel van het project “De Grachten”. Er is echter overeengekomen dat de grondaankoop van de waterberging en de kosten voor het inrichtingsplan ten laste van het project “Hart van de Heuvelrug” gebracht mogen worden. Het project “Soesterveen” wordt vanaf nu verantwoord naar het “Hart van de Heuvelrug” als onderdeel van de Mastergrondexploitatie. Het groene project “Soesterveen” is afgesloten. De kosten die gedragen worden door het Hart van de Heuvelrug zijn € 250.044. De overdracht vindt plaats in 2013. Voor het project “Soesterveen” worden in 2013 geen kosten meer verwacht. Het Dorpsplein De herontwikkeling van het Dorpsplein binnen het kader van het ontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) voorziet in een kwalitatieve verbetering van het gebied. Dit kan worden bereikt door de woonfunctie te versterken. De kans van slagen is voornamelijk afhankelijk van de bereidheid van belanghebbenden om in de planvorming te participeren. Het project bestaat uit drie delen: 1.

fase 1: De locatie Weth. de Haanschool (Da Vinci project) is gerealiseerd

2.

fase 2: Dorpsplein

3.

fase 3: Dorpshuis

1. fase 1: Weth. de Haanschool (Da Vinciproject) Op het terrein van de voormalige Weth. de Haanschool zijn woningen gerealiseerd en verkocht. De nieuwe school is inmiddels op een andere locatie gerealiseerd met een dotatie uit de grondexploitatie van Dorpshuis. 2. fase 2: Dorpsplein De gemeente heeft de gronden tussen de locatie Weth. de Haanschool en de locatie Dorpshuis in eigendom verworven. De oude opstallen appartementen en bedrijfsruimten zijn inmiddels gesloopt. In 2013 wordt de realisatie van het woonrijp maken van het Dorpsplein afgerond. De woningen zijn gerealiseerd en rond de kerst opgeleverd door Dura Vermeer. 3. fase 3: Dorpshuis Op de locatie van het Dorpshuis is de bouw van appartementen voorzien. Over de verwerving van de grond in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten, had de gemeente Soest met de eigenaar van het Dorpshuis een geschil over de waarde van het perceel. De


Pagina 147 van 210

eigenaar heeft de gemeente verzocht om de rechtbank de prijs te laten vaststellen. De rechtbank heeft een uitspraak gedaan in het kader van de waarde van het Dorpshuis. In 2012 hebben er weinig activiteiten rondom het Dorpshuis plaatsgevonden in afwachting van de rechtelijke uitspraak. Nu de waarde van het Dorpshuis is vastgesteld worden de activiteiten van de ontwikkeling weer opgepakt. Als alles verloop volgens planning gaan wij er vanuit dat de activiteiten van de gemeente rondom het gebied Dorpshuis in 2014 worden afgerond. De boekwaarde van 2012 is verantwoord in het Programma 5 Wonen en ruimtelijke ordening. Resultaat Het resultaat van het Dorpsplein en Dorpshuis is verbeterd, deze verbetering wordt veroorzaakt doordat het project naar verwachting eerder wordt afgerond. Het voordeel op eindwaarde is een rentevoordeel. Dorpsplein/Dorpshuis Januari 2013 Saldo nominaal

-/- €

1.307.150 negatief

Netto contante waarde

-/- €

1.544.220 negatief

Eindwaarde

-/- €

1.670.228 negatief

Saldo nominaal

-/- €

1.328.948 negatief


-/- €

1.559.784 negatief

Eindwaarde

-/- €

1.824.725 negatief

Januari 2012

Uit eigen middelen is € 2,3 miljoen gestort in het project Dorpsplein/Dorpshuis, omdat in het begin van de ontwikkeling € 2,6 miljoen aan de bouw van de Startbaan in Soesterberg is gedoneerd. Indien deze bijdrage en storting niet hadden plaatsgevonden was het resultaat (NCW) per 1 januari 2013 € 1.341.129 negatief geweest. Risico’s -

Afzet van de woningen op de locatie van het Dorpshuis.

-

Sanering van de grond rondom het Dorpshuis.

-

Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Soesterberg (inzage 31 januari t/m 13 maart 2013).

Hart van de Heuvelrug (HvdH) Tabel grondontwikkeling deelprojecten HvdH

Haalbaarheidberekeningen Apollo Noord fase I

Fase Ontwerp /

Woningbouw/

Afronden

NCW *

Bedrijventerrein

project

1/1/2013

Woningbouw

2019

€ 1.646.664

Woningbouw

2020

€ 3.661.127

realisatie Apollo Noord fase II

Ontwerp

Apollo Noord optimalisatie Apollo N. Saunalocatie

€ 3.699.383 Realisatie

Planstructuur

Leisure

2013

-/-

€

763.288

Ten behoeve van de

2019

-/-

€

359.825

woningbouw Totaal Apollo Noord


€ 7.884.061

Pagina 148 van 210

* Boekwaarde van 2012 zie programma 5 Wonen en ruimtelijke ordening Hart van de Heuvelrug is een samenwerkingsverband tussen 17 partijen waaronder de gemeente Soest. Het samenwerkingsverband is gericht op ruimtelijke kwaliteitsverbetering op de Utrechtse Heuvelrug. Financieel uitgangspunt is verevening tussen de groene en rode projecten. Project Apollo Noord is een belangrijk onderdeel van cluster Soest I van het programma Hart van de Heuvelrug. Apollo Noord bestaat uit drie deelprojecten die voor de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug samen worden gevoegd onder Cluster Soest I: -

Apollo Noord Fase I gronden verworven van Kontact der Kontinenten.

-

Apollo Noord fase II Oude Tempel grondbezit Steunstichting ZCN.

-

Apollo Noord Saunalocatie.

Andere projecten in het cluster Soest I zijn Jessurunkamp, Kodakterrein, Richelleweg, Ecoduct Boele Staal, Oude Kamp en Soesterveen. Apollo Noord levert samen met Richelleweg de financiële basis voor de andere (groene) projecten van cluster Soest I. Het Programmabureau Hart van de Heuvelrug stelt jaarlijks de Mastergrex op om inzicht te geven in de financiële stand van zaken van de gebiedsontwikkeling. In februari 2013 is de Mastergrex Hart van de Heuvelrug vastgesteld door de stuurgroep. De projecten van Apollo Noord omvatten een integrale ontwikkeling van groene en rode projecten vertegenwoordigd onder het Programma Hart van de Heuvelrug. De projecten van Apollo Noord worden uitgevoerd door de gemeente Soest in opdracht van de stuurgroep en maakt onderdeel uit van de Mastergrondexploitatie Hart van de heuvelrug. De risico’s zijn gekwantificeerd en verantwoord in de geconsolideerde risicoanalyse Hart van de Heuvelrug. De gemeente Soest is geen risicodrager dus het risicoprofiel is niet in de balans van de gemeente Soest verantwoord. Apollo Noord Kontakt der Kontinenten fase I De gronden van deze locatie zijn in bezit van de gemeente Soest. De prognose voor Apollo Noord fase I is dat lopende 2013 de eerste activiteiten plaats gaan vinden om het terrein geschikt te maken voor woningbouw. Obstakels worden verwijderd en de grond zal bouwrijp worden gemaakt. De boekwaarde van 2012 is verantwoord onder het programma 5 Wonen en ruimtelijke ordening Resultaat Januari 2013 Saldo nominaal

€

2.613.126 positief


€

1.646.664 positief

Eindwaarde

€

2.253.573 positief

Saldo nominaal

€

3.332.635 positief


€

2.925.461 positief

Eindwaarde

€

4.163.844 positief

Januari 2012

Het resultaat resulteert in een afname van het positieve saldo van circa € 719.509 nominaal. Het verschil is hoofdzakelijk toe te wijzen aan de crisis in de markt. De hieronder genoemde factoren hebben alle invloed op het resultaat. De verwachte grondwaarde is verlaagd door de gedaalde VON prijs van de woningen. -

Geen indexering opgenomen voor de geprognosticeerde kosten en opbrengsten voor de aankomende 3 jaar.

-

Fasering is aangepast aan de verwachte afzet aan de markt. De prognose voor de uitgifte van de bouwrijpe grond is in vijf opvolgende jaren.


Pagina 149 van 210

Risico’s -

Afzet van de woningen.

-

VON waarde van de woningen zijn sinds 2008 16% tot 19% gedaald of dit in 2013 stabiliseert is niet duidelijk.

-

Onderhandelingen met de ontwikkelaar.

-

Extra investering om de ontwikkeling van het project te realiseren (plan en V&T).

Apollo Noord Oude Tempel fase II De eerste verkenning van het reken en teken proces heeft inmiddels plaatsgevonden en is bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst met de Zorgcoöperatie Nederland. In 2013 maakt de verkenning plaats voor een stedenbouwkundige visie met een passende haalbaarheidberekening. In de herziening van 2013 is uitgegaan van dat in 2015 een groot deel van de grond wordt aangekocht. Naar verwachting bereikt de gemeente nog dit jaar met ZCN overeenstemming over de grondontwikkeling. Zodra de helft van de grond is aangekocht door de gemeente Soest wordt er een gezamenlijke grondexploitatie opgezet waar de grondwaarde weer wordt ingebracht. Een zogenaamde planexploitatie. Voor nu is er nog rekening gehouden met de aannames die horen bij het actiefgrondbeleid. Uiteindelijk zal de deling van de kosten, opbrengsten en de risico’s minimaal tot het zelfde resultaat moeten leiden dan het actieve grondbeleid wat de gemeente eerder voor ogen had. Resultaat Januari 2013 Saldo nominaal

€

4.884.642 positief


€

3.968.940 positief

Eindwaarde

€

5.431.768 positief

Saldo nominaal

€

4.861.034 positief


€

4.690.715 positief

Eindwaarde

€

6.419.568 positief

Januari 2012

Het resultaat resulteert in een toename van het positieve saldo van € 23.608 nominaal. Nominaal is er weinig tot geen verschil, echter de NCW en de EW zijn verslechterd. Er zijn verschillende oorzaken te noemen waarom het resultaat zowel NCW als de EW is afgenomen. -

Geen indexering opgenomen voor de geprognosticeerde kosten en opbrengsten voor de aankomende 3 jaar.

-

Fasering is aangepast aan de verwachte afzet aan de markt. De prognose voor de uitgifte van de bouwrijpe grond is in vier opvolgende jaren.

Risico’s -

Vrij-op-naamwaarde van de woningen zijn sinds 2008 16% tot 19% gedaald of dit in 2013 stabiliseert is niet duidelijk.

-

Afzet van de woningen.

-

Geschikte marktpartijen vinden voor de ontwikkeling van het vastgoed.

-

Extra investering om de ontwikkeling van het project te realiseren (plan en V&T).

Optimalisatie van € 4,5 miljoen opgenomen in een aparte grondberekening. Deze aparte grondberekening wordt in 2013 vervangen door de berekening van het VO stedenbouwkundig plan.


Pagina 150 van 210

Saunalocatie Met de exploitant van de Sauna Soesterberg is een verkoopovereenkomst gesloten t.b.v. de bouw van een saunacomplex. De gemeente heeft de grond bouwen woonrijp gemaakt binnen de gestelde kaders van de grondexploitatie. Er worden in 2013 geen activiteiten meer verwacht voor de Saunalocatie. De grondoverdracht resteert. De boekwaarde van 2012 is verantwoord onder programma 5 Wonen en ruimtelijke ordening. Resultaat Januari 2013 Saldo nominaal

-/- €

398.714

negatief


-/- €

741.825 negatief

Eindwaarde

-/- €

1.015.239 negatief

Januari 2012 Saldo nominaal

-/- €

412.273

negatief


-/- €

774.665

negatief

Eindwaarde

-/- €

1.060.183 negatief

Het resultaat resulteert in een afname van het negatieve saldo van € 13.559 nominaal. Zowel in de netto contante waarde en de eindwaarde zijn de verschillen te verwaarlozen ten opzichte van de herziening van 2012. Risico’s -

Tijdige overdracht van de grond.

Masterplan Soesterberg Tabel grondontwikkeling Masterplan Soesterberg

Haalbaarheidberekeningen Consolidatie deelprojecten Masterplan Soesterberg

Fase

Woningbouw/

Afronden

NCW *

Bedrijventerrein

project

1/1/2012

Definitiefase /

Woningbouw

2018 - 2020

Ontwerpfase

Woonwerk

en realisatie

-/-

€ 1.233.637

Inrichten openbaargebied

Totaal

-/-

€ 1.233.637

* Boekwaarde van 2012 zie programma 5 Wonen en ruimtelijke ordening De herziene grondexploitatie (haalbaarheidsberekening) van het Masterplan prijspeil 1-1-2012 is door de raad in oktober 2012 vastgesteld. De Mastergrex Masterplan Soesterberg is opgebouwd uit verschillende deelprojecten die samen de Mastergrondexploitatie vormen. Deze deelprojecten zijn: -

Woonomgevingskwaliteit.

-

N237 en omliggende infra Soesterberg.

-

Soesterberg-Noord.

-

Rademakerstraat.

-

Moerbessenberg – Odijkplein.

-

Campus Kop/Pleisterplaats.

-

Campuszone Noord.

-

Campuszone Banninghal.

-

Campuszone Evenemententerrein.


Pagina 151 van 210

Er zijn drie projecten ter hand genomen en voorzien van een projectleider Soesterberg Noord, Rademakerstraat en het Evenemententerrein. Vervolgens lopen er verschillende onderzoeken voor de infrastructurele voorziening onderdeel van de N237 en omliggende infra. De boekwaarde van de deelprojecten van het Masterplan Soesterberg 2012 is verantwoord in programma 5 Wonen en ruimtelijke ordening. Resultaat Het resultaat van de Mastergrex Masterplan Soesterberg is als volgt tot stand gekomen: Woonomgevingskwaliteit Saldo nominaal

-/- €

1.201.094 negatief


-/- €

1.118.996 negatief

Eindwaarde

-/- €

1.592.680 negatief

N237 en omliggende infra Soesterberg Saldo nominaal

-/- €

3.770.163 negatief


-/- €

3.458.998 negatief

Eindwaarde

-/- €

4.923.233 negatief

Soesterberg-Noord Saldo nominaal

€

1.140.743 positief


€

1.407.694 positief

Eindwaarde

€

4.923.233 positief

Rademakerstraat Saldo nominaal

-/- €

1.237.703 negatief


-/- €

1.225.077 negatief

Eindwaarde

-/- €

1.743.337 negatief

Saldo nominaal

-/- €

552.170 negatief


-/- €

524.340 negatief

Eindwaarde

-/- €

746.299 negatief

Saldo nominaal

-/- €

2.369.714 negatief


-/- €

2.253.137 negatief

Eindwaarde

-/- €

3.206.917 negatief

Moerbessenberg

Pleisterplaats

Campuszone Noord Saldo nominaal

€

402.356 positief


€

327.038 positief

Eindwaarde

€

465.477 positief

Saldo nominaal

-/- €

1.955.674 negatief


-/- €

1.845.037 negatief

Eindwaarde

-/- €

2.626.063 negatief

Campuszone Banninghal

Campuszone Evenemententerrein Saldo nominaal

€

1.898.636 positief


€

1.789.078 positief

Eindwaarde

€

2.546.416 positief


Pagina 152 van 210

Storting eigenmiddelen en rente Saldo nominaal

€

5.668.139 positief


€

5.668.139 positief

Eindwaarde

€

8.067.529 positief

Vliegbasis Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de partijen gemeente Zeist, gemeente Soest en de provincie Utrecht. De haalbaarheidberekening/grondexploitatie is onderhanden bij de provincie Utrecht. De inzet van de vakdisciplines van de gemeente Soest wordt gedeeltelijk verhaald bij het project Vliegbasis en gedeeltelijk bekostigd uit de budgetten van de bedrijfsvoering. Overige informatie over de Vliegbasis wordt verantwoord in programma 5 Wonen er ruimtelijke ordening.


Pagina 153 van 210

Paragraaf G - Lokale heffingen Deze paragraaf biedt inzicht in: -

Het beleidskader en de algemene beleidsuitgangspunten.

-

Het gevoerde tarievenbeleid in 2012 (de lokale lasten).

-

De werkelijke opbrengsten t.o.v. de geraamde opbrengsten.

Beleidskader De gemeenteraad bepaalt welke belastingen een gemeente heft, welke heffingsmaatstaven worden gehanteerd en welke tarieven daarbij gelden. De raad stelt hiertoe belastingverordeningen vast. De belastingen die mogen worden geheven, zijn limitatief vastgesteld in de Gemeentewet en enkele andere wetten. De gemeente kan uit het beschikbare ‘menu’ haar eigen keus maken. Het is niet verplicht om alle belastingen te heffen die in de Gemeentewet staan. Voor alle gemeentelijke belastingen geldt dat het te betalen bedrag niet afhankelijk mag zijn van het inkomen, de winst of het vermogen van een belastingplichtige. Verder zijn de gemeentelijke belastingen in economische zin te onderscheiden in ‘echte’ belastingen en bestemmingsheffingen. ‘Echte’ belastingen Het onderscheid in juridische zin is dat belastingen kunnen worden geheven ongeacht of de belastingplichtige van een bepaalde dienst gebruikmaakt. De opbrengst van ‘echte’ belastingen komt ten gunste van de algemene middelen. Voorbeelden zijn de onroerendezaakbelastingen en hondenbelasting. Bestemmingsheffingen (rechten) De bestemmingsheffingen (rechten) kunnen alleen worden geheven als de gemeente een dienst verleent aan de belastingplichtige. De opbrengst van bestemmingsheffingen moet voor een bepaald doel worden gebruikt. De begrote opbrengst van een bestemmingsheffing mag de begrote kosten niet overschrijden (artikel 229b van de Gemeentewet). De gemeente Soest streeft naar 100% kostendekkendheid van deze heffingen. Voorbeelden van bestemmingsheffingen (rechten) zijn afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten en de leges. Kwijtscheldingsbeleid De hoofdpunten van het kwijtscheldingsbeleid in Soest zijn: -

Men komt alleen voor kwijtschelding in aanmerking als men niet anders dan met buitengewoon bezwaar in staat is (ook niet met een betalingsregeling) de opgelegde aanslag te betalen.

-

Kwijtschelding heeft alleen betrekking op de aanslagen van de rioolheffing en/of de afvalstoffenheffing.

-

Iemand die vermogen heeft, komt niet in aanmerking voor kwijtschelding.

-

Kwijtschelding wordt niet verleend als de belastingschuldige in staat van faillissement verkeert.

Net als in 2011 is ook in 2012 bij de aanslagoplegging de brochure ’Belastingwijzer gemeente Soest’ aan de inwoners verstuurd. In deze brochure is een korte toelichting betreffende kwijtscheldingsbeleid opgenomen. Tarievenbeleid 2012 Het tarievenbeleid zoals vastgelegd in de afzonderlijke belastingverordeningen was als volgt:


Pagina 154 van 210

1. Algemene belastingen Tariefbeleid 2012 In overeenstemming met de inflatieverwachting zijn de tarieven van de algemene belastingen – ozb en hondenbelasting – in 2012 met 2,25% verhoogd. 1.1 Onroerendezaakbelastingen (ozb) Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) taxeert de gemeente alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen. Voorbeelden van onroerende zaken zijn: woningen, bedrijfspanden en bouwkavels. De WOZ-waarde is belangrijk omdat deze waarde jaarlijks als grondslag dient voor de onroerendezaakbelastingen van de gemeente en voor belastingen van het Rijk en het Waterschap. Jaarlijkse hertaxatie Sinds 2007 vindt er jaarlijks een algehele hertaxatie plaats. Hierbij is de periode tussen de peildatum en de aanvang van het nieuwe WOZ-tijdvak verkort van twee naar één jaar. De aanslagen ozb 2012 zijn derhalve gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2011. Waarderingskamer De Waarderingskamer, het toezichthoudend orgaan voor de uitvoering van de WOZ, constateert in zijn brief van 5 januari 2012 dat zij voldoende vertrouwen heeft in de gestelde kwaliteit van de waarden naar waardepeildatum 1 januari 2011. Ozb als percentage van de waarde Zoals bekend, wordt de onroerendezaakbelasting berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Deze berekeningswijze maakt duidelijk dat de ozb slechts een klein percentage van de waarde bedraagt. Tarieven en opbrengst 2012 Tarieven 2012 en voorafgaand jaar ter vergelijking Tariefsoort

2012

2011

Ozb-eigenarentarief voor woningen

0,0777%

0,0731%

Ozb-eigenarentarief voor niet-woningen

0,1509%

0,1454%

Ozb-gebruikerstarief voor niet-woningen

0,1213%

0,1167%

Opbrengst ozb 2012

Omschrijving Eigenarenbelasting woningen Eigenarenbelasting niet-woningen Gebruikersbelasting totaal

begroot € 4.687 € 1.656 € 1.181 € 7.524

(bedragen x € 1.000) 2012 werkelijk verschil € 4.701 € 14 € 1.668 € 12 € 1.181 €0 € 7.550 € 26

Bezwaar en beroep In 2012 zijn circa 800 bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde ingediend; 500 minder dan het jaar daarvoor en 800 minder dan in 2010. In twee jaar tijd derhalve een halvering van het aantal


Pagina 155 van 210

bezwaarschriften. Alle bezwaarschriften zijn tijdig afgehandeld. In 2012 zijn 12 beroepschriften ingediend (maar liefst 33 minder dan in 2011). Geconcludeerd kan worden dat alle inspanningen van controle op en de registratie van objectkenmerken zoals bouwjaar en inhoud, hun vruchten afwerpen. Deze controle vloeit voort uit de koppeling van de WOZ-gegevens aan de BAG. De focus blijft de komende tijd gericht op het verder optimaliseren van bestandgegevens.

1.2 Hondenbelasting In 2012 bedroeg het tarief voor een eerste hond € 70 (2011 € 68) en het bedrag voor elke volgende hond € 104 (2011 € 102). De belasting wordt geheven naar het aantal volle maanden dat men houder is van een hond. Opbrengst 2012

Omschrijving - hondenbelasting

begroot € 249

(bedragen x € 1.000) 2012 werkelijk verschil € 254 €5

1.3 Convenant logiesverstrekkers De gemeente Soest kent geen toeristenbelasting maar heeft als alternatief een convenant gesloten met de ‘Stichting logiesverstrekkers Soest’. Sinds 2006 betaalt deze Stichting jaarlijks in beginsel een bedrag van € 150.000 aan de gemeente Soest. Zoals bekend, bevindt de bijdrage zich de laatste jaren echter duidelijk onder het overeengekomen niveau. Zoals in de meerjarenbegroting 2013-2016 aangekondigd, worden in overleg met de Stichting Logiesverstrekkers de mogelijkheden geïnventariseerd die het op termijn mogelijk maken de opbrengst van het convenant te verhogen en ‘free riding’ tegen te gaan. Bij de definitieve vaststelling van de jaarlijkse bijdrage wordt uitgegaan van de landelijke ontwikkelingen (zoals geregistreerd door het CBS) voor het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties en de actuele lokale ontwikkelingen. In 2012 is de totale opbrengst uitgekomen op € 101.000 (€ 45.000 minder dan geraamd). 2. Heffingenrechten 2.1 Afvalstoffenheffing Tarieven 2012 en voorafgaande jaren ter vergelijking

Tarieven Eenpersoonshuishouden > toename tov voorgaand jaar - absoluut - percentage Meerpersoonshuishouden > toename tov voorgaand jaar - absoluut - percentage

2010 werkelijk € 192

€ 242



€ 17-8,9% € 205

€3 1,7% € 199

€ 37-15,3%

€ 6-2,9%

Het verschil in tarieven voor een- en meerpersoonshuishoudens wordt bepaald door de verhouding variabele kosten per woning (persoonsgebonden kosten) en vaste kosten per woning (objectgebonden kosten). De vaste kosten zijn voor ieder huishouden gelijk, terwijl voor de variabele kosten wordt uitgegaan van een bepaalde verhouding.


Pagina 156 van 210

Opbrengst 2012

Omschrijving - afvalstoffenheffing

begroot € 3.746

(bedragen x € 1.000) 2012 werkelijk verschil € 3.718 -€ 28

Voor een toelichting op het exploitatieresultaat van de afvalinzameling wordt naar programma 4 verwezen; voor een toelichting op de egalisatiereserve reinigingsheffing naar het overzicht reserves en voorzieningen. 2.2 Rioolheffing Tarief 2012 Voor elke volle eenheid van 500 kubieke meter afvalwater of een gedeelte daarvan bedroeg het tarief in 2012 € 144,00 (2011 € 136,60). Opbrengst 2012

Omschrijving Rioolheffing

begroot € 3.073

(bedragen x € 1.000) 2012 werkelijk verschil € 3.119 € 46

2.3 Leges en overige rechten In 2012 is tot de volgende tariefaanpassingen besloten: -

Begraafplaatsrechten: geen tariefverhoging (vanwege kostendekkend niveau), behoudens enkele in de programmabegroting 2012-2015 genoemde uitzonderingen.

-

Marktgelden: de in 2011 tijdelijk verlaagde tarieven zijn in 2012 gehandhaafd. Zoals afgesproken is de tijdelijke tariefsverlaging na verplaatsing van de weekmarkt naar de Van Weedestraat per 1-1-2013 weer opgeheven (zie programmabegroting 2013-2016).

-

Staanplaatsgeld: de tarieven zijn in 2012 op het niveau van 2011 gehandhaafd.

-

De overige leges zijn in 2012 eveneens op het niveau van 2011 gehandhaafd.

3. Belastinginkomsten 2012 (+ vergelijkende cijfers 2011) De begrote en werkelijke inkomsten van de belangrijkste belastingen en heffingen/rechten in het boekjaar zijn: (bedragen x € 1.000) omschrijving

2012 begroot werkelijk

2011 saldo

begroot werkelijk

saldo

Ozb eigenarenbelasting woningen

4.687

4.701

14

4.567

4.563

-4

Ozb eigenarenbelasting niet-woningen

1.656

1.668

12

1.642

1.639

-3

Ozb gebruikersbelasting niet-woningen

1.181

1.181

0

1.172

1.118

-54

Hondenbelasting

249

254

5

232

238

6

Logiesverstrekkers

146

101

- 45

146

111

-35

Afvalstoffenheffing

3.746

3.718

- 28

3.818

3.767

- 51

Rioolheffing

3.073

3.119

46

2.979

2.959

- 20

662

874

212

912

749

- 163

Bouwleges


Pagina 157 van 210

4. Tariefontwikkeling gemeentelijke woonlasten 2012 Uit de Atlas van de lokale lasten 2012, Coelo, ontlenen we de volgende gegevens: Landelijke ontwikkelingen Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan ozb, riool- en afvalstoffenheffing, minus een eventuele heffingskorting. Een gemiddeld Nederlands meerpersoonshuishouden is in 2012 € 11 meer kwijt aan de gemeentelijke woonlasten, een stijging van 1,7% (was 1,6% in 2011). Achter de gemiddelde stijging gaan lokale veranderingen schuil die variëren van een verlaging met 14% in het voormalige Capelle aan den IJssel tot een verhoging met 26% in Lingewaard. In de goedkoopste gemeente bedragen de woonlasten € 500 (Bunschoten) en in de duurste € 1.169 (Blaricum). De gemiddelde landelijke woonlasten lagen in 2012 op € 683 (was in 2011 € 671). Provincie Utrecht De gemiddelde woonlasten in de provincie Utrecht lagen in 2012 op € 669 (was in 2011 € 670). De goedkoopste gemeente is Bunschoten met € 500 en de duurste Bunnik met € 868. Te midden van Utrechtse gemeenten bekleedt Soest in 2012 – net als in 2011 - de 5e plaats met laagste woonlasten (zie onderstaande tabel). Ter vergelijking staan de rangnummers en tarieven uit 2011 tussen haakjes. rang nummer provincie 1 (1)

gemeente

tarief

landelijk

2012 (2011)

1 (2)

Bunschoten

€ 500 (€ 492)

2 (2)

12 (8)

Veenendaal

€ 548 (€ 531)

3 (3)

14 (17)

Nieuwegein

€ 552 (€ 556)

4 (4)

19 (32)

Amersfoort

5 (5)

33 (33)

Soest

6 (6)

35 (39)

Leusden

€ 586 (€ 589)

7 (9)

62 (104)

Zeist

€ 612 (€ 632)

€ 568 (€ 573) € 585 (€ 575)

Overige omliggende gemeenten:

9 (8)

127 (80)

Baarn

€ 655 (€ 622)

11 (12)

150 (175)

Woudenberg

€ 669 (€ 665)

19 (24)

264 (385)

Eemnes

€ 717 (€ 780)

24 (25)

403 (406)

De Bilt

€ 834 (€ 805)

Overzicht afzonderlijke tarieven Hierna worden de financiële effecten en afzonderlijke tarieven ozb, riool- en afvalstoffenheffing in Soest samengevat en afgezet tegen het gemiddelde in het provincie Utrecht en het landelijke gemiddelde in 2011 en 2012 (ozb-bedrag = gemiddelde aanslag bij gemiddelde WOZ-waarde woningen en afvalstoffen- en rioolheffing = meerpersoonshuishoudens).

2011 landelijk utrecht

Soest

2012 landelijk utrecht

Soest

ozb afval riool

230 269 172

267 234 169

233 205 137

239 267 177

277 221 171

242 199 144

totaal

671

670

575

683

669

585


Pagina 158 van 210

Hoofdstuk 5 Jaarrekening 5.1

Balans Balans per 31 december 2012

(bedragen x € 1.000) ACTIVA

31-12-2012 31-12-2011 PASSIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa kosten onderzoek Materiële vaste activa economisch nut maatschappelijk nut

Vaste Passiva 43

64 Reserves

50.454

43

64

algemene reserve

14.625

9.680

bestemmingsreserves

35.829

53.141

326

1.938

4.795

3.302

78.767

79.956

77.266

78.248 Resultaat na bestemming

1.502

1.708

6.790

6.349

Voorzieningen Financiële vaste activa*

31-12-2012 31-12-2011

62.821

kapitaalverstrekkingen

110

120 Langlopende schulden

14.405

15.575

deelnemingen

364

365

binnenland

14.404

15.574

overige verbonden partijen

356

381

waarborgsommen

1

1

5.960

5.484 69.980

83.635

4.592

4.527

overige uitzettingen Totaal vaste activa

85.601

86.370 Totaal vaste passiva

Vlottende activa Voorraden

Vlottende passiva -16.878

-4.159 Schulden op korte termijn

gronden hulpstoffen

87

430

onderhanden werken

-16.968

-4.594

3

5

gereed product Vorderingen

banksaldi

610

675

overige schulden

3.982

3.852

5.673

5.129

10.264

9.656

80.245

93.291

160.275

133.851

7.245

7.229

openbare lichamen*

4.415

4.386

overige vorderingen

2.830

2.843

Liquide middelen

2.621

2.085

Overlopende activa

1.656

1.768 Overlopende passiva

Totaal vlottende activa

-5.356

Totaal generaal

80.245

6.922 Totaal vlottende passiva

93.291 Totaal generaal Gewaarborgde leningen

* Vorderingen openbare lichamen; het balanssaldo van 2011 is in overleg met de accountant aangepast en overgezet naar de Financiële vast activa


Pagina 159 van 210

5.2

Grondslagen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de gemeentelijke jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV). De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het stelsel van baten en lasten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijn van immateriële vaste activa is gesteld op maximaal 5 jaar. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen van de materiële vaste activa zijn gerelateerd aan de economische levensduur en vinden pas plaats in het jaar volgend op de aanschaf. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven omdat hier geen waardevermindering plaatsvindt en/of eeuwigdurend nut wordt verondersteld. Over nieuwe investeringen worden in het eerste jaar geen kapitaallasten ten laste van de rekening gebracht. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

Materiële vaste activa: Gronden en terreinen Aanleg sportvelden toplaag kunstgras Renovatie speelterreinen

10 jaar 15 jaar

Woonruimten Algemeen

40 jaar

Bedrijfsgebouwen Club- en kleedgebouw Nieuwbouw Verbouwing oorspronkelijk gebouw(uitbreiding)

30 jaar 40 jaar restant gebruiksduur

Grond- weg en waterbouwkundige werken Armaturen lichtmasten Baggeren Oeverbeschoeiing

10 jaar 10 jaar 20 jaar


Pagina 160 van 210

Gemalen en bergbezinkvoorzieningen: mechanisch/elektrisch bouwkundig persleiding bij gemalen


Drukriolering: mechanisch/elektrisch bouwkundig drukleiding


Vacuümriolering: mechanisch bouwkundig vacuümleiding Telemetrie DWA en RWA riolen en duikers Drainage leidingen Infiltratiekratten Planvorming Groene daken Reconstructie wegen Voetpaden tegels

20 60 60 5 60 60 60 5 10 20 20

Vervoermiddelen Bestelauto’s, transporters,

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

8 jaar

Machines, apparaten, installaties Lichtinstallaties sportvelden Werkplekapparatuur Servers Kantoorautomatisering, telefooncentrale Applicaties onderhoudsmachines

25 jaar 4 - 5 jaar 3 jaar 5 jaar 7 jaar 10 jaar

Overige materiële vaste activa 1e inrichting (leer en hulpmiddelen) Onderwijs Overige inventarissen Containers (ondergronds)


Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen, met uitzondering van de kosten voor periodiek groot onderhoud aan rioleringen, hiervoor wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. Investeringen in activa met economisch nut Alle investeringen met een economisch nut (dit zijn verhandelbare dan wel middelen genererende investeringen) worden geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen die volgens de definitie van het BBV geen economisch, maar uitsluitend maatschappelijk nut hebben. Als voorbeeld wordt genoemd: wegen, pleinen, bruggen en openbaar groen. Kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde worden niet geactiveerd. Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van N.V.’ s en B.V.’ s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.


Pagina 161 van 210

Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De verstrekte langlopende leningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met de ontvangen aflossingen. Tot zekerheid van de aan ambtenaren verstrekte geldleningen zijn hypotheken gevestigd. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Het activeren van bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn conform het BBV alleen onder stringente voorwaarden toegestaan. Deze voorwaarden zijn: -

er is sprake van een investering door een derde;

-

de investering draagt bij aan de publieke taak;

-

de derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen;

-

de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie kan anders recht doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Voorraden De gereserveerde gronden en onderhanden werken van de bouwgrondexploitatie zijn geregistreerd onder de voorraden en opgenomen in het overzicht van de investeringen. Ongeacht of de complexen en gronden een debet- of creditsaldo vertonen, deze worden conform het BBV altijd gepresenteerd aan de debetzijde van de balans. Voorraden gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de gronden. Voor het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de netto-opbrengstwaarde wordt een voorziening getroffen. De complexen in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de inbrengwaarde vermeerderd met de bijgeschreven exploitatielasten en verminderd met opbrengsten wegens uitgifte. De onderhanden werken betreffende de bouwgrondexploitatie zijn opgenomen tegen de historische verwervingsprijs en/of vervaardigingsprijzen, verminderd met de gerealiseerde opbrengsten. De complexen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere nettoopbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de calculaties die aan de complexen ten grondslag liggen. Voor het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de netto-opbrengstwaarde wordt een voorziening getroffen. Indien op een complex winst is gerealiseerd waarvoor voldoende zeker is dat er sprake is van een opbrengst bovenop hetgeen nodig is om het complex af te wikkelen, kan tussentijds winst worden genomen. De voorraad van de ‘eigen verklaringen’ zijn opgenomen per 31 december 2012 en gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijzen. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Eigen vermogen Algemene reserve De algemene reserve staat ter vrije beschikking van de gemeente.


Pagina 162 van 210

Bestemmingsreserve Op bestemmingsreserves is door de raad een specifiek bestedingsdoel aangebracht. Deze reserves mogen alleen voor het door de raad benoemde doel ingezet worden. Mutaties vinden derhalve dus plaats na autorisatie van de raad. Stille reserves De gemeente beschikt over stille reserve die niet uit de balans zijn op te maken. Een stille reserve kan bestaan uit woningen die geen boekwaarde meer hebben, bosgrond, weilanden en overige gronden die eigendom zijn van de gemeente en niet in de activa zijn opgenomen. Bij verkoop volgt een storting in de algemene reserve. Voorzieningen Voorziening groot onderhoud riolering De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van riolering wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Overige voorzieningen Tenzij anders vermeld worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. Langlopende schulden Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen bijdragen, uitkeringen en omzetten ten gunste van de gemeente, voor zover deze betrekking hebben op het verslagjaar. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Personeelslasten Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremies ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volumen wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.


Pagina 163 van 210

Resultaat van deelnemingen Bij deelnemingen wordt het dividend verwerkt onder de financiële baten en lasten. Dividenden worden in aanmerking genomen voor zover zij in het verslagjaar betaalbaar zijn gesteld. Buitengewone baten en lasten Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen. Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar (vergelijkende cijfers) De vergelijkende cijfers over 2011 zijn op de volgende punten gewijzigd: -

De achtergestelde lening die de gemeente van Vitens heeft ontvangen, is opgenomen als financieel vast actief. Omdat deze lening al sinds 2007 bestond, is deze tevens in het beginvermogen gewijzigd. Tegenover het financieel vast actief staat een herwaarderingsreserve die jaarlijks vrij zal vallen ten gunste van de algemene reserve.

-

De vordering die de gemeente heeft uit hoofde van de ontwikkeling van het complex ApolloNoord is – vanwege de looptijd die langer dan 1 jaar is – gereclassificeerd naar de financiële vaste activa. Deze reclassificatie is tevens in de vergelijke cijfers doorgevoerd.

-

De in de voorgaande jaren onder de financiele vaste activa opgenomen cijfers van de herinrichting van “het Kasteel” is gereclassificeerd naar de materiële vaste activa. Deze reclassificatie is tevens in de vergelijke cijfers doorgevoerd.

Op de volgende pagina’s treft u een specificatie van de balansposten aan.


Pagina 164 van 210

5.3

Specificatie activa

ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Boekwaarde per 1 januari 2012 Af:

€ 63.969

verminderingen

€

afschrijvingen

20.871 -/- 20.871

Bij: vermeerderingen Boekwaarde per 31 december 2012

€

43.098

De boekwaarde van de immateriële vaste activa is als volgt te specificeren: 2012 Kosten van onderzoek

€

2011

43.098

€

_________ Totaal immateriële vaste activa

€

63.969 _________

43.098

€

63.969

Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari 2012

€ 79.483.988

Aanpassing in verband met reclassificering boekwaarde “het Kasteel”

472.241

Nieuw saldo per 1 januari 2012 Af:

€ 79.956.229

verminderingen

€

afschrijvingen

1.963.493 3.448.373 -/- 5.411.866

Bij: vermeerderingen Boekwaarde per 31 december 2012 bedragen x € 1.000

4.223.022 € 78.767.385 2011 vermeerderingen verminderingen

afschrijving

2012

Gronden en terreinen

5.101

50

0

246

4.905

- economisch nut

4.773 327

50 0

0 0

232 13

4.591 314

Woonruimten

10

0

0

1

9

- economisch nut

10

0

0

1

9

Bedrijfsgebouwen

44.975

647

366

1.776

43.479

- economisch nut - maatschappelijk nut

44.975 0

647 0

366 0

1.776 0

43.479 0

Grond, wegen bouwkundige werken

23.947

3.357

1.597

830

24.877

- economisch nut

22.617 1.330

1.759 1.597

0 1.597

645 185

23.732 1.146

- maatschappelijk nut

- maatschappelijk nut Vervoermiddelen

159

12

0

32

140

- economisch nut

159

12

0

32

140

Machines, apparaten en installaties

981

157

0

149

990

- economisch nut

981 0

157 0

0 0

149 0

990 0

Overige materiële vaste activa

4.782

0

0

415

4.367

- economisch nut

4.732 50

0 0

0 0

407 8

4.325 42

79.956

4.223

1.963

3.448

78.767




Pagina 165 van 210

Opgemerkt moet worden dat op 1 januari 1997 de gebouwen voor voortgezet onderwijs om niet zijn overgedragen aan de gemeente. Dit betekent een niet vermelde boekwaarde van € 5,9 miljoen. Financiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari 2012

€ 1.337.817

Aanpassing in verband met: reclassificering boekwaarde complex Apollo Noord

5.077.079

reclassificering boekwaarde “het Kasteel”

-/-

beginsaldo achtergestelde geldlening Vitens Aangepast saldo per 1 januari 2012 Af:

472.241 406.565

€ 6.349.220

afschrijvingen

€

Verminderingen

24.555 1.458

Aflossingen leningen

49.593 -/-

Bij: vermeerderingen Boekwaarde per 31 december 2012

75.606

516.573 € 6.790.187

De financiële vaste activa zijn als volgt te specificeren: 2012

2011

Kapitaalverstrekkingen: Hypothecaire geldleningen ambtenaren

€

110.203

€

119.797

Deelnemingen: Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten Aandelen N.V. Hydron / Vitens Amfors

309.563

309.563

44.542

46.000

9.810

9.810

________

________

363.915

365.373

5.593.652

5.077.079

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer: Apollo Noord Vitens

366.565

406.565

________

________

5.960.217

5.483.644

Overige verbonden partijen: Bijdrage activa van derden

Totaal financiële activa

355.852

380.406

________

_________

€ 6.790.187

€ 6.349.220

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Boekwaarde per 1 januari 2012 mutaties 2012

€ -/- 4.159.267 -/- 12.718.396

Boekwaarde per 31 december 2012

€ -/- 16.877.663


Pagina 166 van 210

De voorraden zijn als volgt te specificeren: 2012

2011

Grond- en hulpstoffen: - gesaneerde gronden - gereserveerde gronden

€

-

1)

€

-

87.458

429.711

________

________

87.458

429.711

2.230.303

€ -/- 2.769.461

1.670.228

-/- 1.824.725

Onderhanden werken: - in exploitatie genomen gronden

2)

€

Voorzieningen voorraden: Dorpsplein

-/-

Masterplan

-/- 17.528.500

-

____ ____

___ _____

€ -/- 16.968.425

€ -/- 4.594.186

Gereed product: Voorraad eigen verklaringen €

3.304

5.208

________

________

3.304

€

____ ____ Totaal voorraden 1)

€-/- 16.877.663

5.208 _

_______

€ -/-4.159.267

gereserveerde gronden:

Dit betreft gebieden/gronden welke nog niet in exploitatie zijn genomen. De lasten en baten van de complexen zijn bijgeschreven op de boekwaarde. De boekwaarde van complex Apollo Noord (€ 5.593.652) is gereclassificeerd naar de financiële vaste activa. Boekwaarde per 1 januari 2012

€

429.711

Vermeerderingen

29.221

Verminderingen

371.474 ____

Boekwaarde per 31 december 2012 2)

€

-/-

____ 87.458

in exploitatie genomen gronden:

De in exploitatie genomen gronden hebben per saldo een negatieve boekwaarde. Boekwaarde per 1 januari 2012

€ -/- 2.769.461

Vermeerderingen

987.155

Verminderingen

12.282.254 ____

Boekwaarde per 31 december 2012

-/-

_____

€-/- 14.064.560

De in exploitatie genomen gronden zijn als volgt te specificeren: 2012 - Masterplan Soesterberg - Dorpsplein

€-/- 15.990.138 -/-

978.287

2011 €

-/-

609.748

- De Grachten

-

-/- 3.998.073

- Evenemententerrein Soesterberg

-

13.635

Totaal in exploitatie genomen gronden


€-/- 16.968.425

€ -/- 4.594.186

Pagina 167 van 210

Vorderingen 2012 Vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen

€

4.415.433

2011 €

9.463.082

Aanpassing in verband met reclassificering boekwaarde complex Apollo Noord Aangepast saldo

-/- 5.077.079 €

4.415.433

€

4.386.003

Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen: - Sociale Dienst Baarn, Bunschoten, Soest

-

-

Overige vorderingen: - voorschot

3.988

994

- vorderingen uit hoofde van verleende bijstand

1.339.741

1.342.935

- overige debiteuren

2.590.337

2.585.061

-/- 1.104.413

-/- 1.086.245

- voorziening debiteuren

________ Totaal vorderingen

€

7.245.086

_ €

___ ____ 7.228.748

Conform de regelgeving (BBV) behoren de voorzieningen op debiteuren gepresenteerd te worden onder de vorderingen. Tegenover het bovenstaande debiteurensaldo uit hoofde van verleende bijstand staat een voorziening dubieuze debiteuren die als buffer dient voor niet-invorderbare vorderingen. Liquide middelen 2012

2011

Kassaldo: Voorschotkassen

€

2.700

Kas publiekszaken Soest Kas catering €

€

2.700

3.528

5.543

162

189

6.390

€

8.432

Banksaldi: Bank Nederlandse Gemeenten Rabobank Rabobank bedrijfsspaarrekening Rabobank Sociale Dienstverlening ABN Amro ING

Totaal liquide middelen

-

-

78.847

48.464

2.509.179

2.000.000

1.512

2.023

-

1.138

24.692

24.482

€

2.614.230

€

2.076.107

€

2.620.620

€

2.084.539

Overlopende activa 2012

2011

Nog te ontvangen/vooruitbetaalde kosten: - nog te ontvangen inkomsten

€

1.601.136

- vooruitbetaalde bedragen - overige Totaal overlopende activa


-/€

€

1.410.785

54.685

355.651

94

1.400

1.655.857

€

1.767.836

Pagina 168 van 210

5.4

Specificatie passiva

EIGEN VERMOGEN Reserves Saldo op 1 januari 2012

€

62.413.950

Aanpassing herwaarderingsreserve Vitens

406.565

Nieuw saldo per 1 januari 2012

€

62.820.515

Bij:

rente/overige vermeerderingen

13.349.982

Af:

verminderingen

25.716.413

Saldo per 31 december 2012

-/-

€ 50.454.084

De saldi van de reserves zijn als volgt te specificeren: 2012 Algemene reserve

€

Bestemmingsreserves

Totaal reserves

2011

14.624.649

€

9.680.243

35.829.435

52.733.707

_________

_________

€ 50.454.084

€ 62.413.950

Het saldo is exclusief het rekeningssaldo. Het rekeningssaldo wordt aan het begin van het nieuwe jaar - afhankelijk van de aangegeven bestemming – toegevoegd/onttrokken aan de algemene reserve. Een overzicht van de stand van de reserves en de daarbij behorende toelichting is als volgt: (bedragen x € 1.000) vermeerderingen Omschrijving

saldo per 1-1-2012

verminderingen

rente

t.l.v. expl.

ontvangen

overige

t.g.v.

2012

of andere

subsidies

ontvangsten

exploitatie

reserves

t.g.v.

van

t.g.v.

saldo per

andere

balans/

31-12-2012

reserves

vaste activa

€

€

derden Algemene reserves

€

€

algemene reserve

9.680

saldo rekening alg.dienst 2011

1.938

€

113

saldo rekening alg.dienst 2012 totaal algemene reserves

€

€

5.922

€

660

10

€

420

14.625

-1.938

0

326

326

11.618

113

4.310

660

1.562

35

98

2

5

5

16.421

657

8

1.569

7.355

441

10

420

14.951

Bestemmingsreserves: reserve gemeentehuis reserve kunst dekkingsreserve investeringen reserve rentegebruik reserve automatisering

50

1.547 100 490

531

15.026 777

6.488

531

2.030

454

10

223

reserve onderhoud wegen

1.293

29

1.236

reserve onderhoud gebouwen

4.637

104

2.020

1.548

5.213

egalisatiereserve reinigingsheffing

1.246

269

114

1.401

9

106

154

382

85

2

-36

853

19

23

54

841

1.032

1.346

1.032

bedrijfsreserve Soest bedrijfsreserve BBS Soest reserve vervanging voertuigen en machines reserve geoormerkte beleidsuitgaven reserve wijkbeheer

421

1.346 14

0

15.052

602

1.298

29

reserve Volkshuisvesting

600

13

herwaarderingsreserve Vitens

407

reserve Masterplan Soesterberg reserve Investeringsfonds

totaal bestemmingsreserves

53.140


687 475

466

8

51

5

9

51

15.654

0

1.234

43 613

40 1.955

4.886

475

5.893

538

367 18.196

35.829

Pagina 169 van 210

Algemene reserve Doel De algemene reserve dient ter afdekking van het risico van onvoorziene financiële tegenvallers en nadelige begrotingssaldi. Om die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen inkomensfunctie). Normering Bij de nota reserves en voorzieningen 2008 is het minimumniveau bepaald op € 5 miljoen. Voeding en onttrekking Jaarlijks wordt het rekeningsaldo met de algemene reserve verrekend. Daarnaast worden de grond aan- en verkopen ten behoeve van de algemene dienst ten laste of ten gunste van de reserve gebracht. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2008 heeft de raad besloten om voortaan uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2012 is uitgegaan van 2,25% rentetoevoeging. Ten aanzien van de algemene reserve wordt alleen 2,25% rente bijgeschreven over het minimumniveau van € 5 miljoen en niet over de totale omvang. Nu de omvang van de algemene reserve fors boven het minimumniveau zit is rentebijschrijving over het meerdere niet noodzakelijk om de reserve op peil te houden. Bestemmingsreserves Reserve gemeentehuis Doel Een dotatie aan de gewone dienst ter dekking van de verschuldigde BTW (tienjaarlijks) van de leaseperiode en voor de jaarlijkse dekking van een deel van de begrotinglasten van het gemeentehuis. Normering In de reserve moeten voldoende middelen aanwezig zijn om de reserve te laten doorlopen tot het einde van de leaseperiode in 2030. In 2010 is de leaseovereenkomst opnieuw verlengd, het verschuldigde leasebedrag is geactualiseerd met het nieuwe geldende rentepercentage. Voeding en onttrekking Jaarlijkse bijdrage aan de begroting tot een bedrag van € 50.000 (t/m 2019). Eens in de tien jaar een bedrag voor de verschuldigde btw voor het eerst weer in 2020. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2008 heeft de raad besloten om voortaan uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2012 is uitgegaan van 2,25% rentetoevoeging. Reserve rentegebruik Doel Aanwending ten gunste van de begroting ter compensatie van gemiste baten als gevolg van het verkopen van gemeentelijke aandelen/bezit. Normering In de reserve moet steeds minimaal een zodanig bedrag uit de verkoopopbrengst worden gestort dat de daardoor gegenereerde rentebaten de jaarlijks weggevallen baten (bijvoorbeeld dividend) compenseert.


Pagina 170 van 210

Voeding en onttrekking Voeding vindt plaats door storting van de opbrengsten van incidentele verkopen van aandelen en gemeentelijke activiteiten. Deze reserve is destijds gevormd uit de verkopen van het voormalig gasbedrijf en de aandelen van N.V. Regionaal Nutsbedrijf Eemland. In de afgelopen jaren heeft de voeding bestaan uit de opbrengsten van de aandelen Bouwfonds. Bij de meerjarenbegroting 20112014 is besloten om naast de balansverkorting de reserve rentegebruik ook aan te wenden om het begrote investeringsbedrag voor de herinrichting van de Van Weedestraat niet af te schrijven maar in één keer te dekken uit de reserve rentegebruik. De herinrichting van de Van Weedestraat loopt nog door tot in 2013, in 2012 is daarom het gerealiseerde deel van de investering gedekt uit de reserve. In 2012 is een bedrag van € 530.000 onttrokken als bijdrage aan de begroting. Vanaf 2013 zal de bijdrage aan de begroting jaarlijks met € 40.000 dalen. Na 2015 herkrijgt de reserve deels het ‘eeuwigdurende’ karakter, zoals aanvankelijk was beoogd. Rentetoevoeging Jaarlijks wordt 6% rente bijgeschreven over het saldo van de reserve per 1 januari. De bijgeschreven rente moet gelijk zijn aan het bedrag dat jaarlijks aan de reserve onttrokken wordt en als dekkingsmiddel in de begroting is geraamd. Dekkingsreserve - investeringen Doel De reserve is gevormd uit eenmalig beschikbaar gestelde middelen. De gelden worden gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van vooraf aangegeven investeringen. Het saldo van de reserve is dan ook niet vrij besteedbaar. Normering Het saldo van de reserve sluit aan bij de geplande onttrekkingen. Voeding en onttrekking De dekkingsreserve wordt gevoed door eenmalig beschikbaar gestelde bedragen voor aangegeven investeringen. Onttrekkingen vinden plaats door uitgaven voor de kapitaallasten van deze investeringen. Rentetoevoeging De rentetoevoeging over het saldo bedraagt 4% en wordt toegevoegd aan de dekkingsreserve (mede ter dekking van de kapitaallasten) zelf. Reserve kunst Doel De reserve dient ter dekking van aanschaf en extra onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte. Normering Maximaal € 100.000. Voeding en onttrekking Deze reserve wordt in het algemeen gevoed door stortingen ten laste van de bouwgrondexploitaties en grotere infrastructurele werken (1%-regeling). Verder wordt vanuit de exploitatie jaarlijks € 4.800 gestort. De nog beschikbare middelen zijn bestemd voor kunst in de Boerenstreek, de Grachten, Dorpsplein en het Evenemententerrein in Soesterberg.


Pagina 171 van 210

Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2008 heeft de raad besloten om voortaan uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2012 is uitgegaan van 2,25% rentetoevoeging. Egalisatiereserve reinigingsheffing Doel Egaliseren van de tarieven voor de reinigingsheffing en het over de jaargrens (nacalculatie) kunnen betrekken van voor- en nadelen bij de tariefsbepaling (kostendekkendheid). Normering Gezien het karakter niet relevant. Voeding en onttrekking Het betreft een zogenaamd gesloten financieel systeem: hetgeen in een bepaald jaar in de reserve is gestort blijft beschikbaar voor de dekking van de kosten van de afvalinzameling en daarmee voor de bepaling van de hoogte het tarief van de reinigingsheffing. Voeding vindt plaats door storting van een eventueel exploitatieresultaat op de posten voor de inzameling en verwerking van het afval. Onttrekkingen vinden, al dan niet via de begroting, plaats ter nivellering van het tarief bij een hogere stijging dan algemeen gehanteerde inflatie. Rentetoevoeging Rentetoevoeging is niet relevant. Reserve vervanging voertuigen en grote machines Doel Om te voorkomen dat de bedrijfsvoering van de buitendienst in gevaar komt, kan periodiek het gehele voertuigen- en machinepark dat bij de gemeente in gebruik is, worden vervangen. Normering Conform op te stellen 10-jarig vervangingsplan. Voeding en onttrekking Op grond van inventarisaties wordt jaarlijks het 10-jarig vervangingsplan geactualiseerd waaruit af te lezen valt met welke kosten en vervangingen we in enig jaar te maken krijgen. De voeding van de reserve wordt daar dan vervolgens op aangepast. De komende jaren zal de reserve eerst gaan groeien maar daarna afnemen omdat dan enkele grotere vervangingen zullen plaatsvinden. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2008 heeft de raad besloten om voortaan uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2012 is uitgegaan van 2,25% rentetoevoeging. Reserve onderhoud gebouwen Doel Het stabiliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten en tevens de continuïteit van het onderhoud van de gebouwen te waarborgen. Tot het onderhoud wordt in dit verband gerekend het reguliere onderhoud aan de gebouwen en installaties met uitzondering van vernieuwingsonderhoud zoals renovaties en verbouwingen en uitbreidingen. Normering Basis voor het vaststellen van de benodigde gelden is het 10-jarige beheerplan onderhoud gebouwen.


Pagina 172 van 210

Voeding en onttrekking Het regulier onderhoud aan sportaccommodaties, eigendommen niet voor de openbare dienst, overige algemene gebouwen, welzijnsgebouwen en huisvesting gemeentelijk apparaat vindt plaats aan de hand van een daartoe ingerichte geautomatiseerde toepassing. Het onderhoud wordt hiermee, financieel gezien, structureel in beeld gebracht. Jaarlijks wordt in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bij de begroting en jaarrekening uitgebreid stilgestaan bij het uitvoeringsplan. De jaarlijkse stortingen vinden plaats op grond van het gemiddelde over de beheerperiode, de onttrekkingen vinden plaats ter uitvoering van het geautoriseerde beheerplan. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2008 heeft de raad besloten om voortaan uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2012 is uitgegaan van 2,25% rentetoevoeging. Reserve onderhoud wegen Doel Deze reserve heeft als doel om de kosten voor het onderhoud aan wegen (rationeel wegbeheer, onderhoud verkeersregelinstallaties, onderhoud bruggen en reconstructies van wegen) gelijkmatig over de jaren te verdelen door jaarlijks hiervoor een vast bedrag ten laste van de begroting te reserveren. Normering Basis voor het vaststellen van de benodigde gelden is het 5-jarige beheerplan onderhoud wegen. Voeding en onttrekking De jaarlijkse stortingen vinden plaats op grond van het gemiddelde over de beheerperiode, de onttrekkingen vinden plaats ter uitvoering van het geautoriseerde beheerplan. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2008 heeft de raad besloten om voortaan uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2012 is uitgegaan van 2,25% rentetoevoeging. Reserve automatisering Doel De reserve automatisering is bedoeld voor het in stand houden van de bestaande ICT-voorzieningen. Nieuw beleid maakt hier geen deel van uit. Normering Basis voor het vaststellen van de benodigde gelden is het 5-jarige beheerplan automatisering. Voeding en onttrekking Het grootste deel van de reserve automatisering gaat op aan vaste verplichtingen zoals onderhoud hardware en software en abonnementen. Het vrij beschikbare deel wordt op basis van het beheerplan gebruikt voor reguliere vervanging van hardware en software. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2008 heeft de raad besloten om voortaan uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2012 is uitgegaan van 2,25% rentetoevoeging.


Pagina 173 van 210

Bedrijfsreserve Soest en BBS Soest Doel De bedrijfsreserve Soest is bedoeld om de kosten van vervanging bij ziekte te dekken en om personele knelpunten op te lossen bij de reguliere taakuitvoering. De directie is bevoegd om deze middelen in de bedrijfsreserve te besteden. Normering Minimaal € 0 en maximaal € 500.000 positief, waarbij overschotten bij de jaarrekening ten gunste van de algemene middelen worden gebracht en tekorten taakstellend ten laste worden gebracht van de opvolgende jaren van de meerjarenbegroting (de norm van de bedrijfsreserve BBS Soest bedraagt minimaal € 0 en maximaal € 85.000). Voeding en onttrekking De bedrijfsreserve wordt structureel gevoed met een algemene bijdrage en een specifieke bijdrage voor ouderschapsverlof. Jaarlijks wordt op het einde van het boekjaar het resultaat van de beïnvloedbare personeelskosten (overwerk, studiekosten, vacaturepot) ten gunste c.q. ten laste van de bedrijfsreserve gebracht. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2008 heeft de raad besloten om voortaan uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2012 wordt uitgegaan van 2,25% rentetoevoeging. Reserve geoormerkte beleidsuitgaven Doel Het doel van de bestemmingsreserve geoormerkte beleidsuitgaven is om exploitatiebudgetten met een specifiek doel, die in een bepaald jaar niet tot uitvoering hebben kunnen komen, door storting in deze reserve voor uitvoering voor het desbetreffende doel alsnog in het daaropvolgende jaar beschikbaar kunnen worden gehouden. Normering Gezien het karakter niet relevant. Voeding en onttrekking Bij de najaarsnota worden alle voorstellen getoetst aan het criterium dat alleen activiteiten worden geoormerkt die, hoewel vastgelegd in de begroting, door onvoorziene omstandigheden niet tot uitvoering zijn gekomen. De budgetten worden in de reserve gestort na goedkeuring van de raad. Gelden die na één jaar niet zijn besteed vallen weer vrij. Rentetoevoeging Gelet op het korte tijdsbestek dat deze reserve een omvang heeft is rentetoevoeging overbodig. Reserve wijkbeheer Doel De reserve wijkbeheer is conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2008 ingesteld bij de jaarrekening 2007 en dient ter dekking van wijkgerichte uitgaven waarvoor bewoners ideeën hebben aangedragen. Hierdoor wordt het mogelijk om per wijk te sparen voor grotere uitgaven. Normering Maximaal € 69.000 voor alle wijken, zijnde eenmaal het totaal beschikbare jaarbudget van € 69.000. Per 1 januari 2010 is de normering aangepast.


Pagina 174 van 210

Voeding en onttrekking De wijkbudgetten die aan het eind van het jaar niet zijn uitgeven kunnen worden gestort in de afzonderlijke deelreserve. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2008 heeft de raad besloten om voortaan uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2012 is uitgegaan van 2,25% rentetoevoeging. Reserve Masterplan Soesterberg Doel De reserve is ingesteld bij de voorjaarsnota 2009 ter dekking van de kosten van de ontwikkeling en uitvoering van het Masterplan Soesterberg. Normering Geen. Voeding en onttrekking De reserve is gevoed door een storting van vijf miljoen vanuit de algemene reserve en tien miljoen vanuit de algemene uitkering 2010. Eind 2012 is het gehele saldo van de reserve onttrokken en ingebracht bij gronden in exploitatie Masterplan. Per 31-12-2012 wordt de reserve opgeheven. Rentetoevoeging Voor 2012 is uitgegaan van 4% rentetoevoeging. Reserve investeringsfonds Doel De reserve is ingesteld bij de najaarsnota 2008, opnieuw bevestigd bij de najaarsnota 2010. Doel is om middelen beschikbaar te houden voor de op stapel staande grote investeringsprojecten. Normering Geen. Voeding en onttrekking De reserve zal primair worden gevoed door incidentele opbrengsten en meevallers. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2008 heeft de raad besloten om voortaan uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2012 is uitgegaan van 2,25% rentetoevoeging. Reserve volkshuisvesting Doel De reserve is ingesteld bij de jaarrekening 2010 en bestemd voor volkshuisvestelijke doeleinden. Normering Geen. Voeding en onttrekking Gelden zijn aan de gemeente uitgekeerd door het gewest Eemland, dat namens de gemeente belast was met de uitvoering van het Besluit woninggebonden subsidies (BWS) en het Besluit locatiegebonden subsidies (BLS). In 2010 is er opnieuw een uitkering geweest.


Pagina 175 van 210

In 2011 zijn vanuit de reserve gelden beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke starterslening en de gemeentelijke duurzaamheidslening. Rentetoevoeging Bij de vaststelling van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2008 heeft de raad besloten om voortaan uit te gaan van een jaarlijks rentepercentage zoals het CPB dat begroot. Voor 2012 is uitgegaan van 2,25% rentetoevoeging. Herwaarderingsreserve achtergestelde geldlening Vitens Doel Gedurende de resterende looptijd van de lening worden de jaarlijkse aflossingsbedragen onttrokken en verantwoord als bate binnen de gemeentelijke exploitatie. Normering Jaarlijks zal er € 40.000 vrijvallen. Voeding en onttrekking Eenmalige voeding in 2012 (budgettair neutraal) tegenover het opnemen van de achtergestelde geldlening onder de financiële vaste activa. Rentetoevoeging Niet van toepassing.

Algemene Reserve

Besluit

Bedrag €

Saldi €

Saldo reserve per 1 januari 2012

9.680.243

Toevoegingen: Rentebijschrijving 2,25% over minimum niveau per 1 janauri

Mjb 2012-2015

112.500

Resultaat complex de Grachten

Mjb 2012-2015

3.347.143

Jaarresultaat 2011

Raad juni 2012

1.519.259

Wieksloterweg OZ 35

Mjb 2012-2015

20.000

Grond bij Morane 6

Mjb 2012-2015

350

Grond bij Ant. van Leeuwenhoeklaan 85

Mjb 2012-2015

500

Grond bij Spad 13

Mjb 2012-2015

1.470

Grond bij Spad 15

Mjb 2012-2015

1.470

Diverse percelen

Mjb 2012-2015

22.500

Grond bij De Bik 1

Mjb 2012-2015

5.670

Grond voor Birkstraat 99/101

Mjb 2012-2015

7.674

Smitsweg 13

Mjb 2012-2015

255.000

2 percelen bosgrond Soesterbergsestraat 133

Mjb 2012-2015

300.000

Aviatik 15

Mjb 2012-2015

75

Aviatik 25

Mjb 2012-2015

675

Aviatik 11

Mjb 2012-2015

7.140

P.C.Hooftlaan 27

Mjb 2012-2015

12.225

De Brik 25

Mjb 2012-2015

1.890

Grondverkopen


Pagina 176 van 210

Totaal toevoegingen

5.615.542

Onttrekkingen: Bouwgrondexploitatie Werkzaamheden derden grondaan- en verkopen

Mjb 2012-2015

29.014

Uitgaven TSBAU

Raad juni 2009

3.598

Bijdrage dekkingsreserve

Raad dec 2012

-490.000

Bijdrage van Weedestraat

Raad juli 2009

419.609

Knelpunten wegbeheer

Mjb 2012-2015

500.000

Kadernota telefonisch informatiepunt

Mjb 2012-2015

17.231

Schuldhulpverlening

Mjb 2012-2015

168.000

Sociaal-culturele voorzieningen Soesterberg

Mjb 2012-2015

9.994

Extra subsidie Paltz- en Eemgeuzen

Raad juni 2012

13.690

Overig

Totaal onttrekkingen

671.136

Saldo einde dienstjaar, exclusief resultaat 2012 Reserve gemeentehuis

14.624.649 Besluit

Bedrag


Saldi 1.561.655

Toevoegingen: Rentebijschrijving 2,25% over saldo per 1 januari

Mjb 2012-2015

35.137

Totaal toevoegingen

35.137

Onttrekkingen: Jaarlijkse storting ten gunste van exploitatie

Mjb 2012-2015

50.000


50.000

Saldo einde dienstjaar Reserve kunst

1.546.792 Besluit

Bedrag


Saldi 98.461


Mjb 2012-2015

2.215

Jaarlijkse storting ten laste van exploitatie

Mjb 2012-2015

4.769

Totaal toevoegingen

6.984

Onttrekkingen: Onderhoud/herstel/kunstwerken Totaal onttrekkingen Jaarstukken 2012 - Gemeente Soest

Mjb 2012-2015

5.276 5.276 Pagina 177 van 210

Saldo einde dienstjaar Dekkingsreserve - investeringen

100.169 Besluit

Bedrag


Saldi 16.420.586

Toevoegingen: Rentebijschrijving 4% over saldo per 1 januari

Mjb 2012-2015

656.823

Bijdrage reserve wegen fietspad Turfweg-Oude Utrechtseweg

Raad nov.2006

7.822

Terugstorting algemene reserve

Njn 2012

-490.000

Totaal toevoegingen

174.645

Onttrekkingen: Voorziening opslagterrein Lange Brinkweg tot en met 2022

Mjb 2012-2015

16.116

Investeringen sport voorjaarsnota 1992

Mjb 2012-2015

3.988

Personeelsonderkomen begraafplaats Soest tot en met 2012

Mjb 2012-2015

516

Grond Bosstraat 1993 tot en met 2012, 20 jaar

Mjb 2012-2015

1.456

Aanpassing de Schans, 1993 tot en met 2022, 30 jaar

Mjb 2012-2015

30.748

Openbaar vervoer, 1993 tot en met 2012, 10/20 jaar

Mjb 2012-2015

44.946

Molensoos verbouw/nieuwbouw 1993 -2013

Mjb 2012-2015

7.027

Verbouw K.A.-mavo tot en met 2021

Mjb 2012-2015

8.449

Stallingsruimte kwekerij (30 jaar)

Mjb 2012-2015

2.551

Herinrichting van Weedestraat

Mjb 2012-2015

73.396

Nieuwbouw brandweerkazerne

Mjb 2012-2015

161.585

Verbouw bibliotheek/C-drie (incl. grond aankoop Stichting Willaert)

Mjb 2012-2015

74.419

Clustering sportaccommodaties

Mjb 2012-2015

167.281

Herinrichting Soesterbergsestraat/Zuidpromenade

Mjb 2012-2015

52.479

Rotonde Soesterbergsestraat/Birkstraat

Mjb 2012-2015

13.040

Uitbreiding Griftlandcollege (raad 16-11-2001)

Mjb 2012-2015

51.459

/Nieuwstraat

Mjb 2012-2015

16.690

Club-/kleedaccommodaties (raad 20-9-2001)

Mjb 2012-2015

105.912

AV Pijnenburg (raad 17-10-2002)

Mjb 2012-2015

11.245

Buitenbad Spleasure centrum (raad 17-10-2002)

Mjb 2012-2015

53.546

Breed Educatief Centrum (raad 4-7-2002)

Mjb 2012-2015

192.101

Onderwijshuisvesting 2005 (raad 2-11-2004)

Mjb 2012-2015

10.535

School Wostok nieuwbouw

Mjb 2012-2015

162.675

Kinderopvang Driehoeksweg (raad 15-11-2007)

Mjb 2012-2015

7.161

Fietspad Turfweg-Oude Utrechtseweg (raad 7-11-2006)

Mjb 2012-2015

7.822

Sportkredieten shortlist (raad 3-7-2008)

Mjb 2012-2015

116.427

Herindeling Sportpark Kerklaan

Mjb 2012-2015

59.015

Kleed- en clubaccommodatie vv Vliegdorp (raad 15-5-2007)

Mjb 2012-2015

18.914

Uitbreiding Griftland (raad 5-11-2009)

Mjb 2012-2015

97.500

Verbetering fietspaden 2002 fase 1 Kerkstraat/Obrechtstraat



1.569.000

Pagina 178 van 210

Saldo einde dienstjaar Reserve rentegebruik

15.026.231 Besluit

Bedrag

Saldi


7.354.892


Mjb 2012-2015

441.294

Totaal toevoegingen

441.294

Onttrekkingen: Jaarlijkse storting ten gunste van exploitatie

Mjb 2012-2015

530.902

Aanwending reserve rentegebruik/balansverkorting

Mjb 2011-2014

777.362


1.308.264

Saldo einde dienstjaar

6.487.921

Reserve automatisering

Besluit

Bedrag

Saldi


453.517


Mjb 2012-2015

10.204

Storting uit exploitatie A-deel

Mjb 2012-2015

153.363

Storting uit exploitatie I-deel

Mjb 2012-2015

69.915

Totaal toevoegingen

233.482

Onttrekkingen:

0


0

Saldo einde dienstjaar Reserve onderhoud wegen

686.999 Besluit

Bedrag


Saldi 1.293.133


Mjb 2012-2015

29.095

Storting naar reserve vanuit exploitatie

Mjb 2012-2015

571.090

Extra bijdrage Rijk Fietsproject Eemland Quick Win Bosstraat

Mjb 2012-2015

300.000

Extra bijdrage Rijk Fietsproject Eemland Quick Win Banningstr

Mjb 2012-2015

175.402

Mjb 2012-2015 kadernota knelpunten wegbeheer

Mjb 2012-2015

500.000

Herstel straatwerk, degenaratievergoeding

Vjn 2012

164.903

Totaal toevoegingen

1.740.491

Onttrekkingen: Herinrichting Banningstraat

Raad dec.2007

144.023

Herinrichting Bosstraat

Raad dec.2007

27.965


Pagina 179 van 210

Fietspad Turfweg-Oude Utrechtsew.-Den Dolder

Raad nov.2006

7.822

Bijdrage rotonde Nieuwerhoekplein

Raad nov.2009

337.385

Bijdrage aansluitingen wegen Soest-Zuid

Mjb 2010-2013

7.850

Bijdrage verkeerskundige

Mjb 2007-2010

27.000

Bijdrage diverse kleine maatregelen

Raad nov.2004

13.450

Bijdrage knelpunten wegbeheer

Mjb 2012-2015

14.484

Bijdrage project VERDER

Raad okt 2009

45.000

Onttrekking tbv exploitatie

Mjb 2012-2015

379.070


1.004.049


2.029.575

Reserve onderhoud gebouwen

Besluit

Bedrag


Saldi 4.637.139


Mjb 2012-2015

104.336

Onderhoud onderwijsgebouwen

Mjb 2012-2015

333.037

Onderhoud sportaccommodaties

Mjb 2012-2015

759.500

Onderhoud eigendommen niet voor openbare dienst

Mjb 2012-2015

68.300

Onderhoud algemeen overig

Mjb 2012-2015

175.400

Onderhoud huisvesting gemeentepersoneel

Mjb 2012-2015

327.000

Onderhoud welzijnsgebouwen

Mjb 2012-2015

356.562

Totaal toevoegingen

2.124.135

Onttrekkingen: Onderhoud onderwijsgebouwen

Mjb 2012-2015

222.050

Onderhoud sportaccommodaties

Mjb 2012-2015

650.785

Onderhoud eigendommen niet voor openbare dienst

Mjb 2012-2015

13.264

Onderhoud algemeen overig

Mjb 2012-2015

157.228

Onderhoud huisvesting gemeentepersoneel

Mjb 2012-2015

158.594

Onderhoud welzijnsgebouwen

Mjb 2012-2015

346.298


1.548.220


5.213.054

Egalisatiereserve reinigingsheffingen

Besluit

Bedrag


Saldi 1.245.554

Toevoegingen: Bijdrage exploitatie

Mjb 2012-2015

268.751

Totaal toevoegingen

268.751

Onttrekkingen: Egalisatie inzameling plastic afval

Mjb 2012-2015

55.000

Ondergrondse containers Dorpsplein

Mjb 2012-2015

28.692


Pagina 180 van 210

Ondergrondse containers Rademakerstraat

Mjb 2012-2015

29.840


113.532

Saldo einde dienstjaar Bedrijfsreserve Soest

1.400.773 Besluit

Bedrag

Saldi


420.675


Mjb 2012-2015

9.465

Overige bijdragen

Mjb 2012-2015

106.369

Totaal toevoegingen

115.834

Onttrekkingen: Bijdrage exploitatie

Mjb 2012-2015

154.492


154.492


382.018

Bedrijfsreserve BBS Soest

Besluit

Bedrag

Saldi


85.000


Mjb 2012-2015

1.913

Saldo van de beïnvloedbare kosten

Mjb 2012-2015

-36.103

Totaal toevoegingen

-34.190

Onttrekkingen:

0


0

Saldo einde dienstjaar Reserve vervanging voertuigen en grote machines

50.810 Besluit

Bedrag


Saldi 852.986


Mjb 2012-2015

19.192

Storting vanuit exploitatie

Mjb 2012-2015

22.625

Totaal toevoegingen

41.817

Onttrekkingen: Bijdrage exploitatie Totaal onttrekkingen Saldo einde dienstjaar


Mjb 2012-2015

54.028 54.028 840.775

Pagina 181 van 210

Reserve geoormerkte beleidsuitgaven

Besluit

Bedrag

Saldi

Raad juni 2012

1.346.347


1.346.347

Onttrekking ten gunste van de exploitatie

-1.346.347 Toevoegingen: Oormerkvoorstellen najaarsnota Speerpunten veiligheid

Raad dec 2012

9.000

Economisch beleid

Raad dec 2012

8.000

Ruimtelijke ordening (landelijk gebied)

Raad dec 2012

75.000

Verlenging samenwerking promotie Utrechtse Heuvelrug

Raad dec 2012

25.000

Lokaal Educatieve Agenda Soest (LEAS)

Raad dec 2012

31.000

Scouting Paltz- en Eemgeuzen

Raad dec 2012

16.000

Scouting Don Bosco

Raad dec 2012

60.000

Voorziening voor jongeren

Raad dec 2012

20.000

Sociale component Smitsveen

Raad dec 2012

384.000

Impuls brede scholen, kunst en cultuur

Raad dec 2012

82.000

Plan van aanpak sociaal-culturele voorziening Soesterberg

Raad dec 2012

34.000

Uitwisseling sport

Raad dec 2012

6.000

Doorontwikkeling

Raad dec 2012

43.000

TIP gelden

Raad dec 2012

73.000

Transitiekosten decentralisaties

Raad dec 2012

93.000

Implementatiekosten jeugdzorg

Raad dec 2012

28.000

Bodemsanering Kerklaan

Raad dec 2012

8.000

Totaal

1.033.000

Reserve wijkbeheer

Besluit

Bedrag

Saldi


14.043


Mjb 2012-2015

316

Deelreserve Soest-Zuid

Mjb 2012-2015

-116

Deelreserve Klaarwater

Mjb 2012-2015

733

Deelreserve Boerenstreek

Mjb 2012-2015

-4.694

Afwikkeling rente

316

-1.214

Totaal toevoegingen

-5.292

Onttrekkingen:

0


0


9.067 stand reserve 31-12-2012

Deelreserve Eng/Soest-Midden


€ 9.067

Pagina 182 van 210

Reserve Masterplan Soesterberg

Besluit

Bedrag

Saldi


15.051.936


Mjb 2012-2015

602.077

Totaal toevoegingen

602.077

Onttrekkingen: Saldo opgenomen in de grondexploitatie

Raad okt.2012

15.654.013


15.654.013

Saldo einde dienstjaar Investeringsfonds

0 Besluit

Bedrag

Saldi


1.297.784


Mjb 2012-2015

29.200

Totaal toevoegingen

29.200

Onttrekkingen: Bijdrage monumentenbeleid

Mjb 2012-2015

8.838

Sociaal-culturele voorziening Soesterberg

Raad febr.2012

41.687

Saldo opgenomen in de grondexploitatie

Raad okt.2012

1.233.637


1.284.161

Saldo einde dienstjaar Reserve Volkshuisvesting

42.823 Besluit

Bedrag

Saldi


600.000


Mjb 2012-2015

13.500

Totaal toevoegingen

13.500

Onttrekkingen:

0


0

Saldo einde dienstjaar Herwaarderingsreserve Vitens Saldo reserve per 1 januari 2012 (aangepast)

613.500 Besluit

Bedrag

Saldi 406.565

Toevoegingen:


Pagina 183 van 210

Totaal toevoegingen

0

Onttrekkingen: Bijdrage aflossing lening

40.000


40.000


366.565

Saldo rekening Het saldo van de rekening is als volgt te specificeren: 2012 Saldo overig

€

Totaal saldo rekening

€

2011

326.134

€

1.937.863

€

1.937.863

€

3.301.731

________

________

326.134

Voorzieningen Saldo op 1 januari 2012 Bij: vermeerderingen

3.998.113

Af: verminderingen

2.504.890


€

4.794.954

€

2.862.316

-/-

De boekwaarde van de voorzieningen is als volgt te specificeren: 2012 Voorziening riolering

€

2011

3.951.502

Voorziening afkoopsom onderhoud graven Voorziening bouwgrondexploitaties*) Voorziening pensioenaanspraken Voorziening innovatietraject

459.285

410.113

2.903.865

1.824.725

363.235

-

20.932

29.302

Subtotaal voorzieningen

€ 7.698.819

€

Voorziening bouwgrondexploitaties*)

-/- 2.903.865

-/- 1.824.725

____ ____

____ ____

Totaal voorzieningen

€ 4.794.954

5.126.456

€

3.301.731

*) De voorziening bouwgrondexploitaties dient conform de regelgeving (BBV) rechtstreeks onder de activa (voorraden van de bouwgrond) gepresenteerd te worden. Een overzicht van de stand van de voorzieningen en de daarbij behorende toelichting is als volgt: (bedragen x € 1.000) Omschrijving

vermeerderingen saldo per 1-1-2012

verminderingen

t.l.v. expl.

overige

t.g.v.

t.g.v.

t.g.v.

saldo per

of andere

ontvangsten

exploitatie

andere

balans/

31-12-2012

reserves

vaste activa

reserves

van derden

voorziening riolering voorziening afkoopsom onderh.graven voorziening innovatietraject

2.862 29

voorziening pensioenaanspraken voorziening bouwgrondexploitatie RESERVE AUTOMATISERING

3.566

410

63 6

2.477

3.952

14

459

14

21

363 1.825

1.234

5.126

5.169

363

63

2.505

154

2.904

154

7.699

** conform voorschriften BBV dienen voorzieningen activa aan de debetzijde van de balans te worden getoond.


Pagina 184 van 210

Voorziening riolering Doel Het beheer en onderhoud van de riolen wordt 100% gedekt uit de opbrengsten rioolrechten. De voorziening heeft tot doel de kosten van riolen en de tarieven van rioolrechten te egaliseren. Normering Als beheerplan dient het gemeentelijk rioleringsplan 2012-2017 en het waterplan en grondwaterplan Soest 2011-2015. Deze plannen bepalen de normen voor de kwaliteit van het milieu en het onderhoud van de riolering en het oppervlaktewater. Jaarlijks wordt bij de programmabegroting en de jaarrekening het uitvoeringsplan toegelicht. De investeringsbehoefte wordt meerjarig in beeld gebracht. De tarieven voor de rioolrechten worden gebaseerd op dit meerjarig investeringen exploitatieschema. Hiermee heeft deze voorziening - ook vanuit fiscaal juridisch oogpunt - een bindend karakter. De gelden mogen uitsluitend voor rioleringswerken worden aangewend. Voeding en onttrekking Volgens gemeentelijk rioleringsplan. In de voorziening wordt jaarlijks de verfijninguitkering riolering gestort. Rentetoevoeging Niet toegestaan op grond van het BBV. Voorziening afkoopsommen onderhoud graven Doel Het beschikbaar houden van door derden betaalde afkoopsommen voor het onderhoud in latere jaren. Normering Gezien het karakter niet relevant. Voeding en onttrekking Voeding vindt plaats door storting van de afkoopsommen. Onttrekking vindt jaarlijks plaats ter ontlasting van de exploitatie voor het onderhoud van de graven. Rentetoevoeging Niet toegestaan op grond van het BBV. Voorziening Innovatietraject Doel Het beschikbaar houden van gelden voor wachtgeldregelingen. Normering Gezien het karakter niet relevant. Voeding en onttrekking Onttrekkingen vinden jaarlijks bij de jaarrekening plaats. Rentetoevoeging Niet toegestaan op grond van het BBV. Voorziening pensioenaanspraken Doel Het beschikbaar houden van gelden voor pensioenverplichtingen bestuurders.


Pagina 185 van 210

Normering Gezien het karakter niet relevant. Voeding en onttrekking Bij de najaarsnota 2012 is door de raad besloten om deze voorziening in te stellen. In 2012 heeft een eenmalige storting plaatsgevonden en middels jaarlijkse stortingen zal de voorziening op niveau gehouden worden. Rentetoevoeging Niet toegestaan op grond van het BBV. Voorziening bouwgrondexploitaties Doel Ter minimalisatie van de risico’s wordt voor de gemaakte interne kosten, waarvan nog niet duidelijk is of zij verhaald kunnen worden bij derden, een voorziening bouwgrondexploitaties gevormd. Conform de regelgeving van de BBV dienen voorzieningen op activa gepresenteerd te worden bij het actief. Deze voorziening is ook gepresenteerd bij de voorraden bouwgrond. Normering Gezien het karakter niet relevant. Voeding en onttrekking Voedingen en onttrekkingen zullen plaatsvinden als blijkt dat de kosten niet verrekenbaar zijn. Rentetoevoeging Niet toegestaan op grond van het BBV.

Voorziening riolering

Besluit

Bedrag

Saldo voorziening per 1 januari 2012

Saldi 2.862.316

Toevoegingen: Stortingen ten laste van de exploitatie

Mjb 2012-2015

Storting toekomstige kosten De Grachten

3.110.205 456.000

Totaal toevoegingen

3.566.205

Onttrekkingen: Kapitaallasten investeringen en onderhoud

Mjb 2012-2015

2.477.020


2.477.020


3.951.502

Voorziening afkoopsommen onderhoud graven

Besluit

Bedrag


Saldi 410.113

Toevoegingen: Storting gelden afkoop Totaal toevoegingen


Mjb 2012-2015

62.673 62.673

Pagina 186 van 210

Onttrekkingen: Bijdrage exploitatie onderhoud begraafplaats

Mjb 2012-2015

13.500


13.500

Saldo einde dienstjaar Voorziening innovatietraject

459.285 Besluit

Bedrag

Saldi


29.302

Toevoegingen: Storting exploitatie

Mjb 2012-2015

6.000

Totaal toevoegingen

6.000

Onttrekkingen: Bijdrage exploitatie

Mjb 2011-2014

14.370


14.370


20.932

Voorziening pensioenaanspraken

Besluit

Bedrag

Saldi


0

Toevoegingen: Storting vanuit exploitatie

Njn 2012

363.235

Totaal toevoegingen

363.235

Onttrekkingen:

0


0

Saldo einde dienstjaar Voorziening bouwgrondexploitaties

363.235 Besluit

Bedrag


Saldi 1.824.725

Toevoegingen: Aanpassing eindwaarde complex Dorpsplein

Mjb 2012-2015

-154.497

Totaal toevoegingen

-154.497

Onttrekkingen: Saldo eindwaarde Masterplan Soesterberg

1.233.637


1.233.637


2.903.865


Pagina 187 van 210

Langlopende schulden Dit zijn de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Saldo op 1 januari 2012

€

15.575.061

Af: - aflossingen (algemene financieringsmiddelen)

1.170.051


-/-

€ 14.405.010

De opgenomen langlopende leningen zijn als volgt gespecificeerd: 2012 Algemene financieringsmiddelen

€

14.403.994

Waarborgsommen woonwagenschap Totaal langlopende schulden

2011 €

15.574.045

1.016

1.016

_________

_________

€ 14.405.010

€ 15.575.061

In de bovengenoemde algemene financieringsmiddelen is aan aflossingsbestanddelen (welke in 2013 vervallen) een totaalbedrag van € 1.170.000 (te beschouwen als kortlopende schuld) begrepen.

VLOTTENDE PASSIVA Schulden op korte termijn Dit zijn de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. 2012

2011

Schulden aan publiekrechtelijke lichamen: - overige publiekrechtelijke lichamen

€

405.988

€

667.966

€

405.988

€

667.966

Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen: Sociale Dienst Baarn, Bunschoten, Soest

788.320

735.752

Rekening-courantverhouding met financiële instellingen: Bank Nederlandse Gemeenten

609.656 €

1.397.976

674.549 €

1.410.301

Overige schulden: - nog te betalen posten - overige crediteuren €

2.224

2.997

2.785.542

2.245.597

2.787.766

____ Totaal schulden op korte termijn

_____

€ 4.591.730

€

2.248.594

_____

_____

€

4.526.861

€

495.760

Overlopende passiva 2012 Transitorische rente langlopende leningen

1)

€

460.353

2011

Nog niet gerealiseerde baten inzake verhaal van bijstandsuitkeringen en vorderingen uit hoofde van verstrekte leenbijstand

625.234

Vooruitontvangen bedragen

84.883

179.308

3.686.195

2.746.764

815.992

1.102.842

Nog te ontvangen facturen Gelden derden

2)

604.567

_________ Totaal overlopende passiva 1)

€

5.672.657

_________ €

5.129.241

Transitorische rente is de rente van de geldleningen die over het boekjaar heen loopt.


Pagina 188 van 210

2)

De saldi van de gelden derden zijn als volgt te specificeren:

Wet Inburgering

Saldo 2011

€

Vermeerderingen

720.195 9.617

Verminderingen

393.752

Saldo 2012

€

336.060

€

29.860

€

97.516

€

139.754

€

77.802

€

135.000

Onderwijskansenbeleid 2011 Saldo 2011

€

29.860

Vermeerderingen

-

Verminderingen

-

Saldo 2012 Onderwijskansenbeleid 2012 Saldo 2011

€

Vermeerderingen

17.002 81.423

Verminderingen

909

Saldo 2012 Bans vervolgproject

Saldo 2011

€

Vermeerderingen

109.327 30.428

Verminderingen

-

Saldo 2012 Binnenklimaat huisvesting Primair onderwijs Saldo 2011

€

77.802

Vermeerderingen

-

Verminderingen

-

Saldo 2012 NUP gelden

Saldo 2011

€

67.000

Vermeerderingen

68.000

Verminderingen

-

Saldo 2012 Impuls brede scholen, sport en cultuur Saldo 2011

€

Vermeerderingen

81.656 -

Verminderingen

81.656

Saldo 2012

€

0 _________

Totaal gelden derden

€

815.992

Gewaarborgde leningen 2012

2011

Door de gemeente gewaarborgde leningen: -

opgenomen door verenigingen en stichtingen met borg 100%

-

€

11.433.602

€

11.547.529

opgenomen t.b.v. sociale woningbouw en ouderenhuisvesting en ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

-

92.029.379

70.222.172

opgenomen door particulieren ter verkrijging


Pagina 189 van 210

of verbetering van eigen woningen en ondergebracht bij de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

56.811.698 ____

Totaal gewaarborgde leningen

______

€160.274.679

52.081.222 _____

_____

€133.850.923

In verband met de overname van risico's heeft er een verschuiving plaatsgevonden van 100% waarborg van de gemeente naar opgenomen leningen t.b.v. sociale woningbouw gewaarborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente kan, als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw onder een bepaald vermogen komt (0,25% van de uitstaande leningen), in het kader van de achtervangfunctie worden aangesproken om aanvullende stortingen te doen op fiftyfifty basis met het Rijk. Voor de garanties die aangegaan zijn tot en met 2010 treden het Rijk en de gemeenten elk voor 50% op als achtervang van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Een eventuele aanspraak is afhankelijk van het verliesniveau en het aanwezige vermogen. Vanaf 2011 is de achtervang van nieuw aangegane geranties voor 100% bij het rijk ondergebracht. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Per 31 december 2011 is onder meer sprake van de volgende verplichtingen: 1.

Voor het gemeentehuis is in 1988 een optielease-overeenkomst met de Westland/Utrecht Hypotheekbank gesloten. Hieraan is in 1990 uitvoering gegeven, per september 2010 is de derde termijn van 10 jaar ingegaan. Het leasebedrag bedraagt € 39.436 per maand.

2.

Met Optisport is per 1 januari 2012 een nieuwe huurovereenkomst en een exploitatieovereenkomst voor het sportcentrum Dalweg afgesloten voor een periode van 10 jaar. De huurprijs bedraagt € 266.533 per jaar (exclusief btw). De gemeente heeft zich voorts vastgelegd voor een afname m.b.t. het gebruik van het complex: -

schoolzwemmen :

€ 131.638 per jaar, exclusief btw;

-

zwemverenigingen:

€

76.460 per jaar, exclusief btw;

-

sporthal:

€

73.403 per jaar, exclusief btw;

-

onderwijsgebruik:

€

1.519 per jaar, exclusief btw.

Deze bijdragen zijn jaarlijks geïndexeerd. 3.

Bij verstrekte garanties aan de Stichting Ouderenhuisvesting moeten de door de gemeente ontvangen risicopremies (circa € 35.000) aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gedeeltelijk worden doorbetaald.

4.

Voor het onderhoud van de sportvelden is een contract met de Ridder afgesloten die op 1 oktober 2013 afloopt; de verplichting tot die datum is een bedrag van € 212.000, exclusief btw.

5.

Diverse verzekeringscontracten waarvan de grootste zijn: de brand- en inbraakschade voor gemeentelijke en onderwijsgebouwen (€ 90.000) en wettelijke aansprakelijkheid (€ 36.000) zijn voor een periode van 3 jaar afgesloten.

6.

WMO: -

Voor het vervoer is er de Regiotaxi, aanbesteding gedaan door de Provincie. Deze overeenkomst loopt af op 31-12-2013. De overeenkomst werd aangegaan voor 2 jaar met 2x een optie tot een jaar verlenging.

-

Voor de hulp bij het huishouden is er een overeenkomst gesloten met Tzorg, TSN, Amaris, Zorgpalet Baarn-Soest en met Careyn. Deze overeenkomsten lopen af op 3112-2013. De overeenkomst werd aangegaan voor 2 jaar met 2x een optie tot een jaar verlenging. We zitten nu in het 2e jaar verlenging.

-

Voor de hulpmiddelen is er een overeenkomst gesloten met Beenhakker, Meyra en Schreuder. Deze overeenkomst loopt af op 31-12-2013. De overeenkomst werd aangegaan voor 2 jaar met 2x een optie tot een jaar verlenging. We zitten nu in het 2e jaar.


Pagina 190 van 210

-

Voor de advisering is er een overeenkomst gesloten met SCIO consult. Deze overeenkomst liep af op 31-12-2012. De overeenkomst werd aangegaan voor 2 jaar met 2x een optie tot een jaar verlenging. We zitten nu in het 1e jaar van verlenging.

7.

Leerlingenvervoer; er zijn met een viertal vervoerders contracten afgesloten met (diverse) vaste ritprijzen. De contracten eindigen op 31 juli 2014 en hebben een mogelijkheid van verlenging van één jaar.

8.

Op 1 maart 2013 is het Dorpshuis voor een bedrag van € 830.000 aangekocht. De aankoopkosten van dit gebouw is ingebracht in de bouwgrondexploitatie van het Dorpsplein.


Pagina 191 van 210

5.5

Recapitulatiestaat lasten en baten 2012

Product

(bedragen x € 1.000)

Programma

Begroting voor wijzingen

Begroting wijzigingen

Begroting na wijzigingen

Rekening

Saldo

1 Veiligheid lasten baten saldi

3.789 71 3.718

-262 -61 -201

3.526 10 3.517

3.538 30 3.508

-11 20 9

2 Verkeer en Vervoer lasten baten saldi

4.182 364 3.818

868 1.135 -267

5.050 1.499 3.551

4.520 1.220 3.300

530 -279 251

3 Economie lasten baten saldi

1.082 49 1.033

2.028 19 2.009

3.110 68 3.042

1.580 85 1.495

1.529 17 1.547

4 Natuur en Milieu lasten baten saldi

13.623 9.666 3.956

-181 -212 31

13.441 9.454 3.987

13.228 9.865 3.363

213 411 624

5 Wonen en Ruimtelijke Ordening lasten baten saldi

12.908 14.263 -1.356

1.691 4 1.687

14.599 14.267 332

23.646 8.017 15.629

-9.047 -6.251 -15.297

6.114 424 5.690

339 540 -201

6.452 964 5.488

5.988 952 5.036

464 -12 452

33.029 15.674 17.355

1.319 22 1.297

34.347 15.696 18.651

33.613 16.564 17.049

734 868 1.602

8 Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur lasten baten saldi

7.541 1.285 6.256

228 8 221

7.769 1.292 6.477

7.742 1.398 6.344

26 106 132

9 Bestuurlijke taken lasten baten saldi

7.309 1.708 5.600

1.152 607 544

8.460 2.316 6.145

8.428 2.469 5.960

32 153 185

89.575 43.505 46.070

7.182 2.062 5.120

96.756 45.566 51.190

102.284 40.599 61.685

-5.528 -4.967 -10.495

1.503 48.690 -47.187

-320 906 -1.227

1.183 49.597 -48.414

1.600 49.307 -47.707

-417 -289 -707

7.697 6.580 1.117

3.641 7.042 -3.401

11.338 13.622 -2.284

11.412 25.716 -14.304

-74 12.094 12.020

98.775 98.775 0

10.502 10.010 -492

109.277 108.785 -492

115.297 115.623 326

-6.020 6.838 818

6 Onderwijs lasten baten saldi 7 Zorg en Welzijn lasten baten saldi

Subtotalen programma's 1 t/m 9 lasten baten saldi Algemene Dekkingsmiddelen lasten baten saldi Mutaties reserves lasten baten saldi Totalen lasten baten Resultaat (+ = voordelig)

Voor de toelichting op de programmarekening verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 Financieel resultaat.


Pagina 192 van 210

5.6

Controleverklaring en resultaatbestemming

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van gemeente Soest te Soest Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2012 van gemeente Soest gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Soest is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag (bestaande uit de programmaverantwoording en de paragrafen), beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het controleprotocol dat is vastgesteld op 14 februari 2008 en is herbevestigd op 7 december 2012 door de gemeenteraad. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld door de gemeenteraad met het normenkader op 7 december 2012 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid Jaarstukken 2012 - Gemeente Soest

Pagina 193 van 210

7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij besluit van 14 februari 2008 vastgesteld en op 7 december 2012 bevestigd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Soest een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Utrecht, 1 april 2013 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. M. Knip RA Voorstel resultaat bestemming Het resultaat na reservering bedraagt voordelig € 326.000. Dit bedrag bestaat uit (deels nog) niet uitgevoerde beleidsvoornemens (€ 492.000) en een te hoge storting (€ 45.000) in dezelfde reserve door nagekomen facturen die nog betrekking hadden op het boekjaar 2012. Voorgesteld wordt een bedrag van € 447.000 in de reserve geoormerkt beleidsuitgaven te storten en het restant (nadelig € 121.000) ten laste van de algemene reserve te brengen.


Pagina 194 van 210

5.7

SISA: Single Information, Single Audit

Met de wet Single Information/Single Audit (SISA) wordt beoogd het grote aantal specifieke uitkeringen van ministeries en provincies aan gemeenten en hiermee samenhangende afzonderlijke verantwoordingen te verminderen. Dit betekent dat de Rijksoverheid en de provincie voldoende heeft aan de jaarrekening van de gemeente en er geen afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering wordt gevraagd. Daarvoor in de plaats wordt bij de jaarrekening een bijlage gevoegd waarin alleen de voor de Rijksoverheid (en de provincie) noodzakelijke verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering wordt opgenomen. In de jaarrekening 2012 wordt daarom voor de volgende regelingen al verantwoording afgelegd: nr.

regeling

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

G1C-1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012

G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB

G3

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

G5

Wet Participatiebudget (WPB)

H10_2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_ Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011


Pagina 195 van 210

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer D9

Specifieke uitkering

Departement OCW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan beleid 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel Gemeenten 166, eerste lid WPO)

I Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E27B

€ 341.915 Brede doeluitkering Hieronder per regel één verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de tussen medeoverheden kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

SZW

G1C-1

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02

€ 68.485 Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

1 80a0afb6 2 80B6225F Wet sociale Het totaal aantal geïndiceerde werkvoorziening (Wsw) inwoners per gemeente dat Gemeentedeel 2012 een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en Wet sociale beschikbaar is om een werkvoorziening (Wsw) dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel Gemeenten verantwoorden 7 van de wet te aanvaarden op hier alleen het 31 december (jaar T); gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle exclusief deel openbaar inwoners werkzaam zijn lichaam bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr. Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 01

3,00


Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo afspraken over voor- en (jaar T-1) vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor scholen, houders van de tussentijdse afstemming kindcentra en van de juistheid en volledigheid peuterspeelzalen (conform van de artikel 167 WPO) verantwoordingsinformatie. Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03

€ 55.439 Overige bestedingen (jaar T)

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03

Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04

€ 16.093 Toelichting afwijking


€ 161.869 € 45.000 €0 €0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Eindverantwoording Ja/Nee


Nee Nee

exclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02

0,00

Pagina 196 van 210

SZW

G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)

G2

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

1 0342 (Soest) Besteding (jaar T) algemene bijstand

Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 02

209,75 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)


7,47


147,52

I.1 WWB: algemene bijstand

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01

SZW

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 01

€ 7.669.327 Besteding (jaar T) IOAW

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.


€ 373.558



€ 195.391 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)


€ 3.768

Pagina 197 van 210


4,07

I.4 Besluit Besteding (jaar T) Bbz 2004 bijstandverlening levensonderhoud beginnende zelfstandigen 2004 zelfstandigen (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I. 5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen


€ 68.015 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)


€ 160


€0 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Aard controle R

Gemeenten verantwoorden Indicatornummer: G3 / 01 hier het totaal (jaar T) € 38.188 indien zij de uitvoering in Baten (jaar T) Bob (exclusief (jaar T) helemaal niet Rijk) hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle R

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02

€ 38.500 € 5.385 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08

Indicatornummer: G3 / 07

€0



€0

Pagina 198 van 210


€ 53.424


€ 36.174

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Besteding (jaar T) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet Aard controle R hebben uitbesteed aan Indicatornummer: G5 / 01 een Openbaar lichaam € 2.221.200 o.g.v. Wgr. Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 06

VWS

H10_2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

117 Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01

€ 639.992


Besteding (jaar T) Regelluw



€ 261.944 € 79.134 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.



€0

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 07

54 Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 02

€ 783.599

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 03

€ 864.554

Pagina 199 van 210

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / Indicatornummer: H10_2010 / 04 05

€ 968.065

Ja

Hoofdstuk 6 Bijlagen


Pagina 200 van 210

6.1

Overzicht programma’s producten en portefeuillehouders


Pagina 201 van 210

6.2

Kerngegevens 2012 (rekening)

Aantal inwoners per 31 december waarvan: - 0-19 jaar - 20-64 jaar - 65 jaar en ouder

2011 (rekening)

45.519

45.613

10.786 25.591 9.142

10.886 25.944 8.783

Aantal cliënten bijstand/ Inkomensvoorzieningen

592

589

Aantal Aantal Aantal Aantal

223 224 29 4

225 229 29 4

4.645 19.819 195 64,6 297 143,4

4.645 19.764 195 64,6 295 143,4

115,3 7,8 34,3 78,8 55,2 14,4

95,9 7,6 34,5 79,5 66,1 15,6

2.533 171 754 1.731 1.213 316

2.107 167 758 1.747 1.452 343

medewerkers (feitelijke bezetting) formatieplaatsen (begroot) raadsleden wethouders

Oppervlakte (in ha) Aantal woningen Lengte wegen (km) Lengte fietspaden (km) Lengte riolering (km) Openbaar groen (ha) (bedragen x € 1 miljoen) Uitgaven gewone dienst, excl. saldo Opbrengst algemene belastingen Algemene uitkering Gemeentefonds Boekwaarde activa Reserves en voorzieningen Vaste schuld (totalen per inwoner x € 1) Uitgaven gewone dienst, excl. saldo Opbrengst algemene belastingen Algemene uitkering Gemeentefonds Boekwaarde activa Reserves en voorzieningen Vaste schuld


Pagina 202 van 210

6.3

Kredietrapportage 2012 en toelichting

Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Datum raad 7e wijz.2004 jaar 2005 jaar 2007 jaar 2009 jaar 2008 jaar 2008 jaar 2009 jaar 2008 jaar 2010 jaar 2010 jaar 2010 jaar 2010 njn 2012

Kredietnummer en omschrijving Totaal Budget Boekingen Budgetruimte Afwikkeling 7402010 VOC Birkstraat 770.000 775.917 -5.917 2013 7402014 Div maatregelen 30 km zones 100.000 94.911 5.089 2013 7402016 Diverse kleine maatregelen 300.000 198.046 101.954 2013 7402023 Rotonde Nieuwerhoekplein 1.570.000 720.637 849.363 2013 7402039 Herinrichting Banningstraat 300.000 170.499 129.501 2013 7402040 Op norm brengen openb.verl 2007/2008 (2) 176.000 154.952 21.048 2013 7402041 Profiel Koninginneln/Nieuwstr. 100.000 100.000 2013 7402043 Herinrichting Bosstraat 300.000 358.404 -58.404 afsluiten 7402044 Aanpassen aansluit.Burg.Grothestraat 180.000 180.000 2013 7402045 Voetgangersoverst.v Weedestr.postkant. 100.000 100.000 2013 7402046 Parkeerterr.postkant.uitrit/speelvoorz. 100.000 100.000 2013 7402047 Aanpassen aansluit.wegen Soest-Zuid 752.830 7.850 744.980 2013 7402054 Auto buitendienst Realisatie 14.000 12.471 1.529 afsluiten

3 - Economie

jaar jaar jaar jaar jaar

2010 2009 2009 2010 2011

7402021 7402048 7403004 7405004 7405006

Kruispunt Nassauplants/van Weedestraat Ontwikkelpl. winkelpromenade v Weedestr. Marktkasten centrummarkt v Weedestraat Project van Weedestraat Project van Weedestraat deel 2

450.000 326.000 150.000 2.971.000 1.596.000

450.000 264.618 92.230 2.372.281 108.126

vjn 2006 jaar 2007 jaar 2009 jaar 2008 jaar 2010 jaar 2009 jaar 2009 jaar 2009 jaar 2009 jaar 2009 jaar 2010 jaar 2010 jaar 2010 jaar 2010 jaar 2010 jaar 2010 jaar 2011 jaar 2011 jaar 2010 jaar 2010 jaar 2010 jaar 2010 jaar 2010 jaar 2010 jaar 2011 jaar 2011 jaar 2011 jaar 2011 jaar 2011 jaar 2011 jaar 2011 jaar 2011 jaar 2011

7404033 7404043 7404046 7404048 7404053 7404062 7404063 7404064 7404065 7404066 7404067 7404068 7404069 7404070 7404071 7404073 7404080 7404081 7404085 7404086 7404087 7404090 7404090 7404094 7404095 7404104 7404105 7404106 7404107 7404108 7404109 7404110 7404112

Monitoring gemalen en overstorten Afkoppelen Klaarwater/ Honsbergen Ondergrondse(rest)afvalcontainers 2009 Grondwatermeetnet Holder C 240 Overstorten Overhees 2009 Saenredamplantsoen 2010 Noorderweg 2012 Groen v Prinstererstr. 2013 Smitsveen 2010 duikers Overhees Beetzlaan 2014 Waterplas Clemenstraat 2013 Gemaal Sterrenberg Smitsveen 2010 Heuvelweg e.o. 2013 Wieksloot 2011 Aanhanger 5004 Houtversnipperaar aftakas Rioolw.afkopp Schoutenk/Plasw/Acacia Rioolwerk en afkoppelen v Weedestraat Rioolwerk en afkoppelen Nieuwerhoekplein Uitbreiding kringloopcentrum Spullenhulp bijdrage Watergangen 2010 beschoeiingen Duinweg renovatie en afkoppelen Heideweg kruisingen 2012 Frezen Soest/Soesterberg 2012 Vervangen drukriool en vacuumput 2012 Hekwerk bergbezinkbasin 2012 Vacuumgemaal mechanische renov.2012 Dorpsplein 2e fase verv/afkopp.2012 Vijzelgemaal duiker Rioleringswerkzaamheden Rademakerstraat

170.000 200.000 315.000 50.000 45.387 140.000 1.472.950 351.300 243.000 364.512 668.250 500.000 128.000 164.512 639.100 100.000 5.000 7.185 498.000 1.003.000 725.000 1.364.000 464.000 434.698 330.000 550.830 160.000 549.700 100.000 50.000 288.729 68.946 350.000

177.115 229.158 299.634 42.183

5 - Wonen en RO

jaar 2011

7405005 Vloeistofdichte bestrating zoutloods

6 - Onderwijs

jaar jaar jaar jaar jaar

2007 2009 2010 2010 2010

7406055 7406064 7406066 7406069 7406072

Brandmeldinstallaties scholen Onderwijshuisv.2009 van Leersum geb. Onderwijshuisv.2010 Griftland OLP uitbr. Onderwijshuisv.2010 Carolusschool gebouw Onderwijshuisv.2011 1e vd Huchtsch.uitbr

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

2010 2010 2010 2010 2005 2008 2008

7407018 7407019 7407021 7407021 7408010 7408014 7408014

(Her)inrichting begraafplaats 2011 (Her)inrichting begraafplaats 2012 Verbouwing Het Kasteel Bijdrage Overdekte sportaccomodatie Smitsveen Kleed/clubacc.v.v.Vliegdorp Bijdrage

4 - Natuur en Milieu

7 - Zorg en Welzijn

8 - Sport,Recreatie, Kunst en Cultuur 9 - Bestuurlijke taken

vjn 2011

7409004 Sloop kantoorunits Schans


61.382 57.770 598.719 1.487.874

afsluiten 2013 2013 2013 2013

14.434 175.000

-7.115 -29.158 15.366 7.817 45.387 65.635 -2.807 351.300 243.000 74.954 668.250 500.000 -1.877 164.512 524.278 100.000 5.000 7.185 476.375 489.211 420.487 30.438 -27.484 147.132 124.933 550.830 102.142 517.496 100.000 4.920 288.729 54.512 175.000

afsluiten afsluiten afsluiten 2013 2013 2013 afsluiten 2013 2013 2013 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

74.365 1.475.757

289.558

129.877 114.822

21.625 513.789 304.513 1.333.562 491.484 287.566 205.067 57.858 32.204 45.080

35.000

13.778

21.222

2013

104.000 170.362 140.985 481.948 166.705

99.632

4.368 170.362

140.985 481.948 155.770

afsluiten 2013 afsluiten afsluiten afsluiten

100.000 50.000 677.180 107.100 1.700.090 1.952.079 290.361

103.682 27.198 677.180 107.100 1.708.471 1.839.000 477.424

-8.381 113.079 187.063

afsluiten 2013 afsluiten afsluiten afsluiten 2013 2013

86.000

79.259

6.741

2013

10.936 -3.682 22.802

Pagina 203 van 210

nummer

Toelichting voortgang kredieten jaarrekening 2012

Budgetruimte

7402010 VOC Birkstraat Er is opdracht gegeven voor het aanpassen van de bewegwijzering. De uitvoering is eind 2012 gestart. De afronding zal in 2013 plaatsvinden. Na uitvoering en betaling kan het krediet worden afgesloten. De provincie zal dit krediet in samenhang zien met de andere quick wins projecten (zie krediet 7402039 en 7402043) en deze ook als één geheel afrekenen. 7402014 Diverse maatregelen 30 km zones Dit krediet wordt benut om tegemoet te komen aan de wensen in de wijk en de aanbeveling van de politie (Team subjectieve verkeersonveiligheid) als het gaat om snelheidsremming. Afronding wordt in 2013 verwacht. 7402016 Diverse kleine maatregelen Dit krediet wordt blijvend ingezet om snel te kunnen inspelen op kleine verkeerskundige vragen en verzoeken uit de wijk.

-5.917

5.089

101.954

7402021 Kruispunt Nassauplantsoen/Van Weedestraat Het kruispunt is aangelegd en is onderdeel van het totale projectbudget van de van Weedestraat Dit onderdeel kan worden afgesloten.

0

7402023 Rotonde Nieuwerhoekplein Dit project wordt samengetrokken met de vernieuwing van het profiel van de Koninginnelaan (deel Nieuwerhoekplein tot aan het busstation Soestdijk) en met de herinrichting van de Burg. Grothestraat (vanaf het Nieuwerhoekplein tot aan de rotonde met de Beek- en Daalselaan). Uitvoering vindt plaats eind 2012 en begin 2013. Naar verwachting zijn alle gecombineerde werkzaamheden afgerond tegen de zomervakantie van 2013.

849.363

7402039 Herinrichting Banningstraat De geplande einddatum van 31 december 2012 voor de uitvoering van de tweede fase van dit project – reconstructie kruispunt Banningstraat/Kampweg – kan niet worden gehaald. De reconstructie maakt deel uit van de herinrichting van de Rademakerstraat. De uitvoering is vertraagd door de vondst van asbesthoudende leidingen. Afronding van deze werkzaamheden staat nu gepland in mei 2013. De provincie zal dit krediet in samenhang zien met de andere quick wins projecten (zie krediet 7402010 en 7402043) en deze ook als één geheel afrekenen.

129.501

7402040 Op norm brengen openbare verlichting 2007/2008 (2) Het restant wordt aangewend voor het project openbare verlichting KTD voor inhuur van derden De afronding zal in 2013 zijn.

21.048

7402041 Profiel Koninginnelaan/Nieuwstraat De realisatie zal worden bezien in relatie met de rotonde Nieuwerhoekplein. Zie 7402023.

100.000

7402043 Herinrichting Bosstraat Begin november 2012 zijn nog aanpassingen uitgevoerd. Dit deelproject is middels een accountantsverklaring afgesloten. De provincie zal dit krediet in samenhang zien met de andere quick wins projecten (zie krediet 7402039 en 7402010) en deze ook als één geheel afrekenen.

-58.404

7402044 Aanpassen aansluiting Burg. Grothestraat De realisatie zal worden bezien in relatie met de rotonde Nieuwerhoekplein. Zie 7402023.

180.000

7402045 Voetgangersoversteekplaats Van Weedestraat/vm Postkantoor De verwijdering van de verkeerslichten is integraal opgenomen in de uitvoeringsplannen voor deel 2 van het project Van Weedestraat. Het krediet wordt samengevoegd met het projectbudget Van Weedestraat deel 2. Uitvoering vindt plaats in het voorjaar van 2013

100.000

7402046 Parkeerterrein/uitrit vm.Postkantoor/speelvoorzieningen 100.000 Zie de toelichting bij krediet 7402045. ook dit krediet wordt samengevoegd met projectbudget Van Weedestraat deel 2. 7402047 Aanpassen aansluiting wegen Soest-Zuid Eind november 2012 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Begin 2013 worden de reacties op het voorlopig ontwerp afgewogen en verwerkt tot definitief ontwerp. Verwachting is dat de werkzaamheden na de zomer van 2013 worden uitgevoerd.

744.980

7402048 Ontwikkelingsplan winkelpromenade Van Weedestraat Restant budget maakt onderdeel uit van het projectbudget Van Weedestraat en wordt gebruikt voor communicatie over de gehele Van Weedestraat en invulling te geven aan aanvullende beleidsuitwerkingen die benodigd zijn in verband met de nieuwe inrichting en functie van de Van Weedestraat.

61.382

7402054 Auto buitendienst Realisatie De auto is eind 2012 aangeschaft en in bedrijf genomen. Het krediet kan worden afgesloten.

1.529

7403004 Marktkasten centrummarkt Van Weedestraat De marktkasten zijn geplaatst. De oplevering moet nog plaatsvinden en de laatste termijnen nog betaald worden. Afwikkeling in 2013 7405004 Project Van Weedestraat De uitvoering van alle drie de fasen heeft plaatsgevonden. In 2013 wordt het restant budget deels aangewend om aanpassingen of verbeteringen in het ontwerp uit te voeren, daarbij moet ondermeer gedacht worden aan het herstraten van de bestrating onder de geplante bomen en het relinen van de riolering

7405006 Project van Weedestraat deel 2 De planvorming is afgerond. De uitvoering vindt plaats in 2013.


57.770

598.719

1.487.874

Pagina 204 van 210


Pagina 205 van 210

7404094 Watergangen 2010 beschoeiingen De werkzaamheden rond de vijvers zijn afgerond. De werkzaamheden langs de Wieksloterweg worden eind 2012, begin 2013 uitgevoerd.Afronding in 2013

147.132

7404095 Duinweg renovatie en afkoppelen De werkzaamheden aan de Duinweg zelf zijn afgerond. De kruising Duinweg-Heideweg wordt uitgevoerd in 2013. Afronding in 2013.

124.933

7404104 Heideweg kruisingen 2012 De werkzaamheden worden eind 2012, begin 2013 uitgevoerd.

550.830

7404105 Frezen Soest/Soesterberg 2012 In Soest-Zuid, Soest-midden en Hees zijn alle werkzaamheden afgerond. Afronding van de werkzaamheden o.a. in Soesterberg in 2013.

102.142

7404106 Vervangen drukriool en vacuumput 2012 De voorbereiding van de werkzaamheden is gestart, afronding in 2013.

517.496

7404107 Hekwerk bergbezinkbasin 2012 In afwachting van de ontwikkelingen rond de afvoer van afvalwater van Soesterberg zijn de werkzaamheden nog niet gestart.

100.000

7404108 Vacuumgemaal mechanische renovatie 2012 De voorbereiding van de werkzaamheden is gestart, afronding in 2013.

4.920

7404109 Dorpsplein 2e fase verv/afkopp.2012 De rioolwerkzaamheden zijn uitgesteld tot 2013.

288.729

7404110 Vijzelgemaal duiker Een gedeelte van de werkzaamheden is uitgevoerd. Een periode van monitoring is nu nodzakelijk voordat de werkzaamheden in 2013 afgerond kunnen worden.

54.512

7404112 Rioleringswerkzaamheden Rademakerstraat Gecombineerd met het aanleggen van de nieuwe bestrating in de Rademakerstraat wordt het riool aangepast. Deze werkzaamheden zullen eind 2012 plaats vinden en doorlopen in 2013.

175.000

7405005 Vloeistofdichte bestrating zoutloods Monitoring heeft aangetoond dat de doelstelling bij de grondwatersanering nog niet is gehaald, waardoor vertraging is opgelopen. De grondwatersanering wordt nu naar verwachting afgerond in het voorjaar van 2013. In aansluiting daarop kan de verharding ter plaatse definitief gemaakt worden.

21.222

7406055 Brandmeldinstallaties scholen De werkzaamheden zijn afgerond. Alle scholen zijn inmiddels voorzien van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Het krediet kan worden afgesloten. 7406064 Onderwijshuisvesting 2009 Van Leersumgebouw Het krediet moet nog behouden blijven i.v.m. nog niet afronden van de onderhandelingen.

4.368

170.362

7406066 Onderwijshuisv.2010 Griftland OLP uitbreiding Het hier genoemde bedrag was verkeerd overgenomen uit het raadsbesluit mbt het Griftland in het HVP 2010. Middels brief 685219 is dit gecorrigeerd en is er een krediet toegekend van € 140.985. Er is geen sprake van overschrijding en het krediet kan worden afgesloten.

0

7406069 Onderwijshuisvesting 2010 Carolusschool Bedrag van € 4.165 is (ten ontechte) betaald uit het reserve onderhoud. Dit is intern verrekend, het krediet staat nu op € 0 en kan worden afgesloten.

0

7406072 Onderwijshuisv.2011 1e vd Huchtschool uitbreiding De normvergoeding is na vaststelling van het HVP 2011 geïndexeerd (zoals aangekondigd bij de vaststelling van het HVP in 2011). In brief 770299 wordt definitief de hoogte van het krediet vastgesteld op € 155.770. Er is sprake van een onderschrijding van € 11.000 en het krediet kan worden afgesloten.

10.936

7407018 (Her)inrichting begraafplaats 2011 De herinrichting van de begraafplaats aan de Veldweg is in 2012 afgerond, de urnen voorzieningen (2 collumbaria en 180 nissen) zijn geplaatst, er is een algemeen gedenkteken geplaatst en werkzaamheden aan paden en groenvoorziening zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.

-3.682

7407019 (Her)inrichting begraafplaats 2012 In de laatse fase van de herinrichtingsplannen wordt het accent nu gelegd op Soesterberg. Aanpassing paden, groenvoorziening en overige inrichting worden in het laatste kwartaal van 2012 uitgevoerd. Als gevolg van het winterweer zal afronding van het werk doorlopen tot februari 2013

22.802

7407021 Verbouwing Het Kasteel De verbouwing is gereed. Het krediet kan worden afgesloten. 7408010 Overdekte sportaccommodatie Smitsveen Krediet kan worden afgesloten. Reden van de overschrijding is dat de bestaande kratten (infiltratiekratten Smitsweg) zwaar vervuild waren met zand en bladafval hetgeen extra werkzaamheden betekenden. 7408014 Kleed-/clubaccommodatie v.v. Vliegdorp Bijdrage: Krediet kan nog niet worden afgesloten. Een dient nog een onderhoudstermijn betaald te worden en er moeten nog tien parkeerplekken worden aangelegd. 7409004 Sloop kantoorunits Schans De noodzakelijke resterende bouwkundige maatregelen zijn i.o.m. de gebruiker uitgesteld naar 2013. Afronding in 2013


0 -8.381

113.079 187.063

6.741

Pagina 206 van 210

6.4

Externe inhuur Bedragen x € 1.000

Doel

Adviesbureau/inhuur

Automatiseringsprojecten

Centennium

Bedrag 7

Seneca

18

Catering

Randstad

20

Archief

Raamwerk Advies en Tekst

7

Werving en selectie

Kadmos

3

Rationeel wegbeheer

Vitae Nederland

14

Glasvezelnet

van Deuveren Traffic

12

VTA-inspectie boombeheer

Groenadvies Amsterdam BV

Landschapsontwikkelingsplan LOP

Landschap erfgoed Utrecht J. Roest Bos & Groenwerken

Groen en bossen

15 4

Mankracht

17

J. Roest Bos & Groenwerken

31

Verhuurbedrijf van Ee

Begraafplaats

7

4

Veluwe Groen

12

P.A. vd Hengel

14

Boshuizen en Ko

16

H.G. van Dorresteijn

5

Werkpunt

Talenter

6

Jobhunting

Telengy Sociale Zekerheid BV

7

Werkdeel Fonds Werk en Inkomen

Werkpunt

Randstad Payroll Solutions Contracting

22

Novamatch

52

Jobhunter

30

Werkgevers servicepunt

17

D. Meeuwissen

5

Driessen

21

Edunova

2

Rachak Consultancy

41

Szmart

33

Talenter

14


2

Vincent Raats

3

Randstad Payroll Solutions Contracting

192

Rachak Consultancy

3

Szmart

3


12

Tempo Team

6

RO-budget

DHV Ruimte en Mobiliteit

6

Bestemmingsplannen

RBOI Rotterdam BV


41 Pagina 207 van 210

AEMA

7

Cauberg-Huygen

3

Buitenplaats Smitsveen

Dini Teunis

9

WeCycle

Acuity M2S

10 4

Milieubeleid en klimaatbeleid

SME advies

32

Masterplan

Koeslag Interim Management BV

17

Matchmanagement

16

Vitea Nederland

36

APS Vastgoed

29

Apollo Noord

Menkveld

6

Bureau Buhrs BV

8

APS Vastgoed

4

Matchmanagement

13

Vitea Nederland

10

Rotonde Nieuwerhoekplein

Matchmanagement

4

Project van Weedestraat

Matchmanagement

6

Project Verder

Prorail

8

Matchmanagement

6

Onderhoud schoolgebouwen

4 Advies

12

Onderwijs kansenbeleid

Jeroen Peters

11

Sociaaljuridisch steunpunt

Stichting Stadsring 51

47

BDU - CJG / WMO

Dock4

15

Sportcomplex Dalweg

Koning Dorus Coaching

10

Grondzaken

Aveco de Bond

2

Openbare orde en veiligheid

Actium

3

Reisdocumenten

BeSupported

13

WMO

Scio Consult

25

Factum Advies

19

Driessen

9

MTV werving en selectie

3

Driessen

2

Milieuvergunningen en meldingen

Primex Doesburg

5

Bouwvergunningen

Maandag

41

Uitvoering Wet WOZ

Kondar

24

BAG

HFEmetrio

26

Geocensus

4

Toezicht/handhaving

Complex Dorpsplein Totaal


Kondar

17

APS Vastgoed

16 € 1.255

Pagina 208 van 210

6.5

Afkortingen

AB

Algemeen Bestuur

ACD

Automatic Call Distribution

A&O fonds

Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AVU

Afvalverwijdering Utrecht

B en W

Het college van burgemeester en wethouders

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BANS

Bestuursakkoord Nieuwe Stijl

BBS

Sociale Dienst Baarn Bunschoten Soest

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies

BBZ

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA’s

Bijzondere opsporingsambtenaren

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

CPB

Centraal Planbureau

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GGD

Gewestelijke Gezondheidsdienst Eemland

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

GVVP

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

GW

Gemeentewet

HRM

Human Resource Management

I&A

Informatievoorziening en automatisering

IB-er

Intern Begeleider

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IOAW

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISO

International Organization for Standardization

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IvhO

Inspectie van het Onderwijs

JGZ

Jeugd Gezondheidszorg

KCC

Klantcontactcentrum

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

KTD

Kerntakendiscussie

LOP

Landschapontwikkelingsplan

METEO

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

MT

Management Team

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NHG

Nationale Hypotheek Garantie


Pagina 209 van 210

NHR

Nieuw Handelsregister

NUP

Nationaal Uitvoeringsprogramma

OCW

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

P&C

Planning en Control

RID

Regionale ICT Dienst

RMN

Reinigingsbedrijf Midden Nederland

RNI

Registratie Niet Ingezetenen

ROA

Regeling Opvang Asielzoekers

ROV

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid

RUD

Regionale Uitvoeringsdiensten

RWA

Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort

SB\G

Servicebureau \ Gemeenten

SISA

Single Information en Single Audit

TIP

Telefonisch Informatiepunt

VMBO

Voortgezet Middelbaar onderwijs

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VRU

Veiligheidsregio Utrecht

VVTV

Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WBT

Wijk Beheer Team

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIJ

Wet Investeren in Jongeren

WKK

Warmte-krachtkoppeling

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WSJG

Waar Staat Je Gemeente

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WVS

WoonruimteVerdeling Soest / Soesterberg

WWB

Wet werk en bijstand

WWnv

Wet Werken naar vermogen

ZOAB

Zeer open asfaltbeton

ZZP

zelfstandige zonder personeel


Pagina 210 van 210

Postbus CA Soest

Recommend Documents