Příloha č. 1
Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC k 31. 12. 2009 (v tis. Kč) I. P Ř Í J M Y Název a náplň
R 2009
+ -
R uprav.
Skuteč.
1) Daňové příjmy DPFO - ze závislé činnosti DPFO - ze samost.výdělečné činnosti DPFO - z kapitálových výnosů DPPO DPPO za obce DPH Poplatky za uložení odpadů Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatky Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí
47 000,00 16 500,00 3 000,00 62 000,00 22 000,00 92 000,00 7 200,00 10 800,00 5 050,00 1 000,00 12 870,00 19 000,00 298 420,00
Daňové příjmy celkem
-7 000,00 -10 000,00
-45 000,00
40 000,00 6 500,00 3 000,00 42 000,00 22 000,00 84 000,00 7 200,00 10 800,00 5 050,00 1 000,00 12 870,00 19 000,00 253 420,00
40 219,84 6 426,44 3 348,22 39 420,33 14 913,15 83 491,85 13 279,94 10 881,49 5 955,18 1 668,69 12 287,83 17 164,39 249 057,35
250,00 -24 316,46 -24 066,46
393,00 7,00 50,00 560,00 400,00 20,00 300,00 170,00 130,00 4 300,00 50,00 1 850,00 250,00 150,00 2 280,00 5 883,54 16 793,54
587,40 10,70 63,20 475,78 380,75 20,16 364,91 202,38 181,62 3 858,15 38,20 1 856,90 78,90 220,13 3 135,43 8 390,97 19 865,58
0,00
267,00 29 500,00 50,00 1 900,00 55,00 35 694,00 2 046,00 170,00 69 682,00
269,57 30 174,33 25,38 2 407,61 151,18 36 434,01 2 430,29 241,52 72 133,89
-20 000,00 -8 000,00
2) Nedaňové příjmy a/ Příjmy z vlastní činnosti Separace odpadu Smluvní zařazení do systému odpadů Prodej knihy o J.Hradci Příjmy z informačního střediska Vyhrazené parkování Příjmy Concertino Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli Kaple - vstupné, svatby, nájemné JH zpravodaj Tržby Střelnice Částečná úhrada poukazů na dětský tábor Služby školám Regionálního GIS Zúčtování závazných ukazatelů škol Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti celkem
393,00 7,00 50,00 560,00 400,00 20,00 300,00 170,00 130,00 4 300,00 50,00 1 850,00 250,00 150,00 2 030,00 30 200,00 40 860,00
b/ Příjmy z pronájmu majetku Rybníky Nájem byty Nájem garáže Nájem z ostatních nebytových prostor Pronájem hrobových míst Stavby Pozemky DMD Políkno - úhrada za pobyt Příjmy z pronájmu majetku celkem
267,00 29 500,00 50,00 1 900,00 55,00 35 694,00 2 046,00 170,00 69 682,00
Stránka 1
Příloha č. 1
R 2009 c/ Příjmy z úroků Úroky a dividendy Příjmy z úroků celkem
2 200,00 2 200,00
d/ Přijaté splátky půjček MIHOS J.Hradec Sportrelax Občanské sdružení OKNA TJ Slovan J.Hradec Splátky sociálních půjček Přijaté splátky půjček celkem
800,00 600,00 50,00 400,00 20,00 1 870,00 114 612,00
Nedaňové příjmy celkem
+ -
R uprav.
Skuteč.
334,00 334,00
2 534,00 2 534,00
2 814,18 2 814,18
0,00 -23 732,46
800,00 600,00 50,00 400,00 20,00 1 870,00 90 879,54
800,00 600,00 50,00 400,00 38,01 1 888,01 96 701,66
-21 049,00 -21 049,00
3 000,00 8 350,00 250,00 0,00 11 600,00
1 648,45 6 028,70 268,23 0,00 7 945,38
3 159,24 1 037,09 575,00 40 273,90 103 253,00 1 450,00 211,00 3 776,63 58,26 382,00 2 065,00 2,84 3 255,21 36,00 1 592,00 145,84 40,00 188,52 110,00 50,00 30,00 100,00 250,00 166,12 5,00 380,00 25,00 140,00 100,00 8,11 445,07 7 200,00 1 600,00
3 159,24 1 037,09 575,00 40 273,90 103 253,00 1 450,00 211,00 3 776,63 58,26 382,00 2 065,00 2,84 3 255,21 36,00 1 592,00 145,84 40,00 188,52 110,00 50,00 30,00 100,00 250,00 166,12 5,00 380,00 25,00 140,00 100,00 8,11 445,07 7 200,00 1 600,00
3/ Kapitálové příjmy Prodej majetku - byty Prodej majetku - ostatní Garážová stání Příspěvky
3 000,00 8 350,00 250,00 21 049,00 32 649,00
Kapitálové příjmy celkem
4/ Přijaté dotace Dotace - sociálně-právní ochrana dětí Dotace - výkon agend stát.správy v oblasti soc.služeb Dotace na volby do Evropského parlamentu Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace na dávky soc.péče, dávky pomoci v hmotné nouzi Dotace na spolufinancování sociálních služeb Dotace na zpevňující a meliorační dřeviny Dotace - odborný lesní hospodář Dotace - kontaktní místa Czech POINT Dotace - kaple sv. Floriána v Buku Dotace - program regenerace MPR Dotace - pojistné na osoby vykonávající veřejnou službu Neinvestiční náklady obcí - školství Neinvestiční náklady obcí - veřejnoprávní smlouvy Dotace na regionální funkce knihoven Dotace - Cesta mezi paragrafy Dotace - "Ve zdravém těle zdravý duch" Dotace - "Zaostřeno na historii a J.Hradec" Dotace - opera Dotace - městské slavnosti - den města Dotace - hudební slavnosti A. Michny Dotace - JH činohra Dotace - sbory dobrovolných hasičů Dotace - Program obnovy venkova Dotace - V jedné stopě bezpečně Dotace - kaple sv. Floriána v Buku Dotace - památkově chráněné stavby - 1. MŠ Dotace - památkově chráněné stavby - 2. ZŠ Dotace -Toulky Jindřichohradeckem Dotace - činnost jednotek sborů drobovolných hasičů Dotace - úroky z úvěrů Dotace - vestavba jídelny 1. ZŠ Dotace - rekonstrukce čp. 168/II
Stránka 2
0,00 0,00 0,00 40 273,90 100 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 159,24 1 037,09 575,00 2 592,00 1 450,00 211,00 3 776,63 58,26 382,00 2 065,00 2,84 755,21 -14,00 1 592,00 145,84 40,00 188,52 110,00 50,00 30,00 100,00 250,00 166,12 5,00 380,00 25,00 140,00 100,00 8,11 445,07 7 200,00 1 600,00
Příloha č. 1
4/ Přijaté dotace Dotace - cyklostezka Horní - Dolní Žďár Dotace - doplatek - solární zařízení Dotace na zateplení budovy Obchodní akademie Dotace na zateplení budovy Obchodní akademie Dotace - územně analytické podklady Dotace - zpracování lesních hospodářských osnov Dotace - rozšíření kapacity 2. MŠ Dotace - rekonstrukce ul. Štítného Převody z ostatních vlastních fondů Ostatní převody z vlastních fondů Přijaté dotace celkem
0,00 0,00 2 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 2 000,00 148 708,90
Příjmy celkem
594 389,90
1 288,91 32,48 -2 192,46 2 236,16 935,00 1 074,69 500,00 8 631,72 880,82 42 013,25
1 288,91 32,48 131,54 2 236,16 935,00 1 074,69 500,00 8 631,72 900,00 2 880,82 190 722,15
1 288,91 32,48 131,54 2 236,16 935,00 1 074,69 500,00 8 631,72 912,48 2 759,34 190 613,15
-47 768,21
546 621,69
544 317,54
II. V Ý D A J E Kap. 702 - Odbor životního prostředí
R 2009
+ -
R uprav.
Skuteč.
Pěstební činnost - meliorační a zpevňující dřeviny Pěstební činnost - lesní hospodářské osnovy Výkon odborného lesního hospodáře Veřejná zeleň, lesní a vodní hosp. - výkon státní správy
0,00 0,00 0,00 100,00
211,00 1 074,69 3 776,63
211,00 1 074,69 3 776,63 100,00
211,00 1 074,69 3 776,63 87,03
Kap. 702 c e l k e m
100,00
5 062,32
5 162,32
5 149,35
Kap. 710 - Odbor dopravy
R 2009
Příspěvek na MHD Znalecké posudky Akce BESIP Měření hluku a vibrací
5 875,00 300,00 90,00 100,00
Kap. 710
6 365,00
celkem
Stránka 3
+ -
R uprav.
5,00
5,00
Skuteč.
5 875,00 300,00 95,00 100,00
5 875,00 48,84 67,56 99,01
6 370,00
6 090,41
Příloha č. 1
Kap. 714 - Odbor školství
R 2009
+ -
R uprav.
Skuteč.
Mateřské školy 1. MŠ 2. MŠ 3. MŠ 4. MŠ 5. MŠ Mateřské školy celkem
1 170,00 1 000,00 2 100,00 1 000,00 0,00 5 270,00
-20,45 -11,55 -30,25 -12,30 300,00 225,45
1 149,55 988,45 2 069,75 987,70 300,00 5 495,45
1 149,55 988,45 2 069,75 987,70 300,00 5 495,45
Základní školy 1. ZŠ 2. ZŠ 3. ZŠ 4. ZŠ 5. ZŠ 6. ZŠ Základní školy celkem
2 520,00 3 100,00 2 650,00 2 700,00 3 440,00 3 950,00 18 360,00
-20,00 -29,35 -23,15 -25,00 -27,75 -25,50 -150,75
2 500,00 3 070,65 2 626,85 2 675,00 3 412,25 3 924,50 18 209,25
2 500,00 3 070,65 2 626,85 2 675,00 3 412,25 3 924,50 18 209,25
400,00 116,00
300,00 500,00 0,00 40,00 188,52 500,00 4 680,00 3 523,00 500,00 7 550,00 300,00 25,00 140,00 50,00 100,00 400,00 116,00
100,74 297,90 0,00 40,00 188,52 388,15 4 287,76 3 341,87 500,00 7 255,29 292,12 25,00 140,00 23,30 63,06 400,00 116,00
709,52 784,22
18 912,52 42 617,22
17 459,71 41 164,41
Ostatní výdaje ve školství Mimořádné výdaje školství Havárie Mzda asistentů Program "Ve zdravém těle zdravý duch" Program "Zaostřeno na historii a J.Hradec" Příspěvky dětským zájmovým organizacím Příspěvky tělovýchovným a sportovním organizacím Opravy a investice MŠ Rozšíření kapacity 2. MŠ Opravy a investice ZŠ Platby SŠ na užívání sportovní haly Památkově chráněné stavby - 1. MŠ Památkově chráněné stavby - 2. ZŠ Opravy sportovišť u škol Akce pořádané městem a ve spolupráci s organizacemi Půjčka TJ Slovan Projekt "Cesta mezi paragrafy" Ostatní výdaje ve školství celkem
Kap. 714
300,00 500,00 50,00 0,00 0,00 500,00 4 680,00 3 523,00 0,00 8 150,00 300,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 18 203,00 41 833,00
celkem
Stránka 4
-50,00 40,00 188,52
500,00 -600,00 25,00 140,00 -50,00
Příloha č. 1
Kap. 716 - Odbor kanceláře starosty
R 2009
Provoz Střelnice Platy, náhrady platů OON Odvody pojistného Kulturní pořady Střelnice Kino - půjčovné Měst. knihovna - neinvestiční příspěvek Měst. knihovna - investiční příspěvek Měst. knihovna - dotace na regionální funkce knihoven Měst. knihovna - neinvest. příspěvek - výpočet.technika Dar muzeu Fr.Křižíka, D.Plánice Kaple - vybavení Kaple - provoz Kaple - kulturní pořady JH činohra Mezinárodní divadelní festival Concerino Praga Opera Folková růže Slavnosti Adama Michny Kruh přátel hudby Dotisk knihy o J.Hradci Kulturní kalendář 2009 Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli Město dětem Kulturní propagace města Městské slavnosti - den města Jindřichohradecký pedál JH zpravodaj, příloha regionálních novin Ročenka Jindřichova Hradce Provoz kanceláře starosty,zahraniční vztahy,krizové řízení Fotoprojekt - "My Evropané" Dotace kulturním a společenským organizacím Ostatní příspěvky a dotace Příspěvek DDM hvězdárna JH televize Příspěvek Nadačnímu fondu města Státní hrad a zámek Národní muzeum fotografie - dotace Národní muzeum fotografie - půjčka Členské příspěvky - sdružení obcí Jihočeská hospodářská komora Činnost osadních výborů Činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů Rezerva na řešení mimoř.událostí a krizových situací Příspěvek městysu Strunkovice n/Blanicí
Kap. 716 c e l k e m
1 450,00 1 870,00 420,00 772,00 1 490,00 1 350,00 6 700,00 200,00 0,00 0,00 0,00 50,00 380,00 120,00 85,00 50,00 200,00 350,00 30,00 20,00 100,00 20,00 20,00 750,00 250,00 370,00 280,00 60,00 260,00 300,00 450,00 250,00 300,00 250,00 100,00 800,00 200,00 70,00 2 700,00 0,00 360,00 70,00 20,00 0,00 50,00 0,00 23 567,00
Stránka 5
+ -
R uprav.
Skuteč.
388,11 -50,00 50,00
1 450,00 1 820,00 470,00 772,00 1 585,00 1 255,00 6 640,50 0,00 1 592,00 200,00 15,00 20,00 360,00 120,00 185,00 105,00 200,00 460,00 30,00 50,00 111,00 20,00 100,00 750,00 250,00 405,00 280,00 60,00 260,00 250,00 355,00 160,00 300,00 50,00 100,00 800,00 200,00 70,00 2 700,00 2 150,00 360,00 70,00 20,00 388,11 0,00 50,00
1 412,02 1 497,39 430,56 540,43 1 560,51 937,03 6 640,50 0,00 1 592,00 199,98 15,00 0,00 249,65 81,99 167,88 103,89 197,66 459,82 30,00 48,83 110,07 15,35 99,77 622,62 171,12 384,20 278,94 59,65 222,36 239,80 275,58 156,01 294,26 0,00 99,57 644,45 200,00 70,00 2 700,00 965,00 291,29 70,00 3,00 347,00 0,00 50,00
4 021,61
27 588,61
24 535,18
-50,00 50,00 95,00 -95,00 -59,50 -200,00 1 592,00 200,00 15,00 -30,00 -20,00 100,00 55,00 110,00 30,00 11,00 80,00
35,00
-50,00 -95,00 -90,00 -200,00
2 150,00
Příloha č. 1
Kap. 719 - Odbor vnitřní správy
R 2009
+ -
R uprav.
Městská policie Provoz Platy, náhrady platů OON Odvody pojistného
929,00 6 335,00 60,00 2 156,00
340,00 -305,00
Městská policie celkem
9 480,00
Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev, náhrady odměn Pojištění
2 500,00 868,00
Zastupitelstva obcí celkem
3 368,00
Skuteč.
-85,00
1 269,00 6 030,00 60,00 2 071,00
1 180,51 5 394,42 52,07 1 826,93
-50,00
9 430,00
8 453,93
2 500,00 868,00
2 212,07 634,23
3 368,00
2 846,30
47 400,00 550,00 16 167,00 15 533,00 478,00 4 736,00 2 057,26 575,00 2 060,00
42 712,13 419,18 14 270,31 14 834,47 310,86 4 455,99 1 776,71 487,80 1 884,94
0,00
Místní správa Platy, náhrady platů OON Odvody pojistného Provoz Opravy Výdaje na výpočetní techniku a informační systém Ostatní investice Volby do Evropského parlamentu Příděl do sociálního fondu
47 400,00 550,00 16 167,00 15 590,00 500,00 4 500,00 2 000,00 0,00 2 060,00
Místní správa celkem
88 767,00
789,26
89 556,26
81 152,39
101 615,00
739,26
102 354,26
92 452,62
Kap. 719
celkem
Kap. 728 - Odbor sociálních věcí
R 2009
-57,00 -22,00 236,00 57,26 575,00
+ -
Dávky sociální péče Výdaje - samostatná působnost města Příspěvky společenským organizacím Dotace, granty, příspěvky DMD Políkno - platy zaměstnanců, náhrady platů - OON - odvody pojistného - provoz Výdaje - dům s pečovatelskou službou DPS - energie Nákl. na další činnosti spojené s přenes.působností
100 661,00 915,00 150,00 1 700,00 1 375,00 40,00 476,00 520,00 510,00 30,00 145,00
2 592,00 -84,00
Kap. 728
106 522,00
2 242,00
celkem
Stránka 6
-266,00
R uprav.
Skuteč.
103 253,00 831,00 150,00 1 434,00 1 375,00 40,00 476,00 520,00 510,00 30,00 145,00
100 945,84 642,04 150,00 1 126,00 1 112,31 33,34 366,57 518,20 401,75 13,91 88,87
108 764,00
105 398,83
Příloha č. 1
Kap. 739 - odbor správy majetku
R 2009
+ -
R uprav.
Skuteč.
a) Místní hospodářství Deratizace Lesní hospodář Opravy komunikací, chodníků a VP, dopravní značení Údržba místních komunikací a veřejného prostranství Revize mostů Opravy dětských hřišť Veřejné osvětlení včetně údržby Veřejná zeleň - údržba, výsadba, likvidace klíněnky Vánoční výzdoba Místní hospodářství celkem
200,00 100,00 8 200,00 17 000,00 55,00 500,00 8 300,00 10 200,00 200,00 44 755,00
b) Bytové hospodářství Úplata za správu Fond oprav cizím správcům Opravy a údržba Úhrady dodavatelům služeb
220,00 2 550,00 9 410,00 19 270,00
Bytové hospodářství celkem
31 450,00
c) Správa majetku Lesní hospodář Věci nemovité, movité - nákup, technické zhodnocení Údržba nemovitostí, věcí movitých, pozemků, revize Úhrada energií v objektech města Poplatek za vodu Nájem pozemků Geometrické plány a odhady nemovitostí Daň z převodu nemovitostí Propagace Sběr a svoz komunálních odpadů Kompostování bioodpadu Sportrelax J.H. - dotace MIHOS - smlouva MIHOS - veřejné WC Ostatní výdaje správy majetku Finanční vypořádání VaK Správa majetku celkem
Kap. 739
celkem
Kap. 740 - a/ Odbor rozvoje
200,00 0,00 8 200,00 17 000,00 55,00 500,00 8 300,00 10 200,00 200,00 44 655,00
199,98 0,00 7 803,30 16 995,64 55,00 499,68 8 031,69 10 198,38 196,55 43 980,22
220,00 2 550,00 12 394,00 19 270,00
186,59 2 494,92 11 893,61 14 674,37
2 984,00
34 434,00
29 249,49
0,00 8 653,00 500,00 10,00 120,00 80,00 250,00 700,00 200,00 16 510,00 3 000,00 3 000,00 2 170,00 60,00 4 237,00 0,00
100,00 -3 561,00 327,00
262,40
100,00 5 092,00 827,00 10,00 120,00 80,00 250,00 700,00 200,00 16 510,00 500,00 3 000,00 2 170,00 60,00 4 237,00 262,40
77,44 608,57 702,06 1,08 73,83 69,14 131,42 386,74 115,79 16 509,54 0,00 3 000,00 2 170,00 60,00 300,00 262,40
39 490,00
-5 371,60
34 118,40
24 468,01
115 695,00
-2 487,60
113 207,40
97 697,72
R 2009
Vnitřní služby, obchod a cestovní ruch Provoz Nákup zboží k prodeji a k propagaci Vlastní výroba propagačního materiálu + služby Účast na veletrzích a výstavách Inzerce, reklama Toulky Jindřichohradeckem Vnitřní služby, obchod a cestovní ruch celkem
100,00 660,00 630,00 170,00 240,00 1 800,00
Stránka 7
-100,00
-100,00
2 984,00
-2 500,00
+ 150,00 -150,00 -167,64 30,00 237,64 100,00
R uprav. 250,00 510,00 462,36 170,00 270,00 237,64 1 900,00
Skuteč. 246,64 491,39 404,88 157,60 261,04 237,64 1 799,19
Příloha č. 1
Kap. 740 - a/ Odbor rozvoje
R 2009
+ -
22 750,00
-4 250,00
18 500,00
18 076,31
22 750,00
-4 250,00
18 500,00
18 076,31
12 270,00
2 784,00
15 054,00
14 371,09
12 270,00
2 784,00
15 054,00
14 371,09
8 550,00
-4 235,00
4 315,00
3 631,63
8 550,00
-4 235,00
4 315,00
3 631,63
600,00
-450,00
150,00
147,24
600,00
-450,00
150,00
147,24
58 500,00
-2 655,00
55 845,00
55 307,67
58 500,00
-2 655,00
55 845,00
55 307,67
Činnosti muzeí,zachování a obnova kulturníchpamátek NMF - dílna tapisérií, oprava kaple Buk, program regenerace MPR, oprava mostu přes Vajgar, suterén domu čp. 136/I
6 500,00
-2 643,00
3 857,00
3 827,01
Činnosti muzeí, zachování a obnova kultur.památek celkem
6 500,00
-2 643,00
3 857,00
3 827,01
300,00 300,00
-195,00 -195,00
105,00 105,00
0,00 0,00
INVESTIČNÍ Silnice Rekonstrukce ul.Štítného, Pražská, Nádražní, Denisova u Jitřenky, komunik.Gymnaz.-Janderova, Jiráskovo předm., Karlov-Nežárecká, Třebického, H.Žďár-D.Pěna, most H.Žďár, chodník k autobus.zast. D.Radouň, kruh.objezd Václavská, úpravy přechodů centrum Silnice celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rekonstr.chodníků : Vajgar, sídl.Hvězdárna, sídl.U Nádraží, chodník a hřiště sídl.Pod kasárny, chodník Mlýnská ul., propoj. Zbuzany-Pražská, Denisova ul., do Radouňky, přechod pro chodce a autobus.zast. Děbolín, cyklotrasa D.Skrýchov od J.H., H.Žďár - D.Žďár, opěrná zeď v Pražské ul., dvoupodl.parkov. Husova ul., rekonstr. ul. Jarošovská, prostoru před Úřadem práce, Parkány - úprava prostoru, zastávka MHD Hvězdárna, chodník u VŠE Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod Splašk.kanaliz.Radouňka, Buk-PD ČOV a kanalizace, Děbolín-PD ČOV a kanalizace,vodovod.přípojky a vodoměry, propoj.technolog.PSK Pod Vrchy, rekonstr.kanalizace U Trati, výměna dmychadel ČOV,oprava vodojemu Děbolín, oprava žlabů v dosazovacích nádržích, rekonstr.vodovodu Nežárecká ul., výměna šoupat, rekonstr.kanaliz.Röschova ul., vodovod školní statek, diesel čerpadlo vodojem Pleše, vodovod u Hypernovy, vodovod D.Radouň, průmysl.kanál Otín, Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod celkem
Vodní díla v zemědělské krajině Rekonstrukce MVE 9 mlýnů - PD, protipovodňová zeď Šindelna, Vodní díla v zemědělské krajině celkem
Školství MŠ Hvězdárna - výstavba, rekonstr.střech MŠ Jáchymova, MŠ Pod kasárny - zateplení, MŠ Röschova - zateplení, vestavba jídelny I.ZŠ Štítného, likvidace staré jídelny Štítného, zateplení Obchodní akademie Školství celkem
Zájmová činnost v kultuře Rekonstrukce kina Střelnice Zájmová činnost v kultuře celkem
Stránka 8
R uprav.
Skuteč.
Příloha č. 1
Kap. 740 - a/ Odbor rozvoje
R 2009
Sportovní zařízení v majetku obce Rekonstrukce - plavec.bazénu, trafostanice bazén, ZS - výměna vchod.dveří, volejbal.hřiště Políkno, dětská hřiště sídl. Vajgar dostavba garáže Buk Sportovní zařízení v majetku obce celkem
+ -
R uprav.
Skuteč.
182 960,00
1 950,00
184 910,00
184 616,14
182 960,00
1 950,00
184 910,00
184 616,14
6 900,00
-5 790,00
1 110,00
876,86
6 900,00
-5 790,00
1 110,00
876,86
3 380,00
1 215,00
4 595,00
4 458,03
3 380,00
1 215,00
4 595,00
4 458,03
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP Protihluková opatření Nábřeží, úprava návsi Děbolín + ZTV pro RD
700,00
0,00
700,00
363,95
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP celkem
700,00
0,00
700,00
363,95
5 680,00
-2 003,36
3 676,64
3 317,27
5 680,00
-2 003,36
3 676,64
3 317,27
Investiční celkem
309 090,00
-16 272,36
292 817,64
288 993,20
Kap 740 - a/ Odbor rozvoje celkem
310 890,00
-16 172,36
294 717,64
290 792,39
Bytové hospodářství Oprava střech BD Hvězdárna ZTV pro RD Hvězd.Jižní svah,grantový program infrastruk.RD Bytové hospodářství celkem
Komunální služby a rozvoj ost. VO rekonstrukce Matná, VO Horní Žďár, VO Radouňka, VO Bobelovka, VO Otín, VO Políkno rekonstrukce - stará radnice čp. 88/I, budova čp. 168/II Komunální služby a rozvoj ost. celkem
Činnost místní správy Skladovací hala CO - střešní krytina, vánoční výzdoba, činnost Mikroregion Jindřichohradecko, pozastávky z minulých let, projektové práce Činnost místní správy celkem
740 -
b/ Odbor výstavby a územ. plánování
R 2009
+ -
Příspěvek vlastníkům soukromých památek Nezbytné úpravy staveb nařízené stavebním úřadem Nový územní plán, doplňující průzkumy a podklady Územně analytické podklady
800,00 150,00 1 750,00 500,00
1 290,00
Kap. 740 - b/odbor výstavby a územ.plánování celkem
3 200,00
Kap. 740
celkem
R uprav.
Skuteč.
-5,00 -100,00
2 090,00 150,00 1 745,00 400,00
2 020,00 0,00 407,98 71,28
1 185,00
4 385,00
2 499,26
314 090,00 -14 987,36 299 102,64 293 291,65
Stránka 9
Příloha č. 1
Kap. 741 - Odbor finanční Vratky příjmů minulých let Úroky z úvěrů Daň z příjmů Daň z přidané hodnoty Sáčky pro psy Pojištění Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Odvody při finančním vypořádání Převod do fondu bydlení
R 2009 300,00 2 820,00 22 000,00 0,00 70,00 2 200,00 250,00 3 020,00 1 700,00
R uprav. 300,00 445,07 3 265,07 22 000,00 -18 777,46 -18 777,46 70,00 2,84 2 202,84 250,00 3 020,00 1 700,00
Kap. 741
32 360,00
-18 329,55
celkem
Výdaje celkem
+ -
14 030,45
Skuteč. 230,05 1 599,78 14 913,15 -23 871,97 70,00 2 138,54 250,00 3 013,80 1 673,96 17,31
742 147,00 -22 950,10 719 196,90 665 797,48
REKAPITULACE Výdaje
kapitola - odbor
R 2009 100,00 6 365,00 41 833,00 23 567,00 101 615,00 106 522,00 44 755,00 31 450,00 39 490,00 310 890,00 3 200,00 32 360,00 742 147,00
+ R uprav. 5 062,32 5 162,32 5,00 6 370,00 784,22 42 617,22 4 021,61 27 588,61 739,26 102 354,26 2 242,00 108 764,00 -100,00 44 655,00 2 984,00 34 434,00 -5 371,60 34 118,40 -16 172,36 294 717,64 1 185,00 4 385,00 -18 329,55 14 030,45 -22 950,10 719 196,90
Skuteč. 5 149,35 6 090,41 41 164,41 24 535,18 92 452,62 105 398,83 43 980,22 29 249,49 24 468,01 290 792,39 2 499,26 17,31 665 797,48
daňové nedaňové kapitálové dotace Příjmy celkem
R 2009 298 420,00 114 612,00 32 649,00 148 708,90 594 389,90
+ R uprav. -45 000,00 253 420,00 -23 732,46 90 879,54 -21 049,00 11 600,00 42 013,25 190 722,15 -47 768,21 546 621,69
Skuteč. 249 057,35 96 701,66 7 945,38 190 613,15 544 317,54
Příjmy - výdaje
-147 757,10
702 - odbor životního prostředí 710 - odbor dopravy 714 - odbor školství 716 - odbor kanceláře starosty 719 - vnitřní správa 728 - odbor sociálních věcí 739 - a) místní hospodářství b) bytové hospodářství c) správa majetku 740 - a) odbor rozvoje b) odbor výstavby a územního plánování 741 - odbor finanční Výdaje celkem
Příjmy
III. F I N A N C O V Á N Í
-24 818,11
-172 575,21
-121 479,94
104 424,50 -2 357,20 -4 000,00 -2 400,00 -8 757,20 130 237,14 121 479,94
tis. Kč
Přijetí úvěru Splátka úvěru - kanalizační sběrač Splátka úvěru - rekonstr.ulic Klášterská, Růžová,nám.TGM Splátka úvěru - fotbalové hřiště Na Piketě Splátky úvěrů celkem Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
107 000,00 -2 357,20 -4 000,00 -2 400,00 -8 757,20 49 514,30
0,00 24 818,11
107 000,00 -2 357,20 -4 000,00 -2 400,00 -8 757,20 74 332,41
Financování
147 757,10
24 818,11
172 575,21
celkem
Stránka 10
Příloha č. 1
IV. ÚČELOVÉ FONDY
R 2009
+ -
R uprav.
Skuteč.
Příjmy Nedaňové příjmy Dotace
2 480,00 3 760,00
-320,00 0,00
2 160,00 3 760,00
2 231,90 3 559,70
Příjmy celkem
6 240,00
-320,00
5 920,00
5 791,60
4 704,00 8 927,00
880,82
5 584,82 8 927,00
4 781,71 898,82
Výdaje celkem
13 631,00
880,82
14 511,82
5 680,53
Příjmy - výdaje
-7 391,00
-1 200,82
-8 591,82
111,07
Přijetí úvěrů Splátky úvěrů Změna stavu finančních prostředků
10 927,00 -1 730,00 -1 806,00 7 391,00
0,00 0,00 1 200,82 1 200,82
10 927,00 -1 730,00 -605,18 8 591,82
3 658,16 -1 264,61 -2 504,62 -111,07
Výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Financování celkem
ČERPÁNÍ ROZPOČTU CELKEM Věcný obsah
R 2009
I. PŘÍJMY 1. daňové 2. nedaňové 3. kapitálové 4. dotace po konsolidaci
Příjmy celkem po konsolidaci II. VÝDAJE 5. běžné výdaje po konsolidaci 6. kapitálové výdaje
Výdaje celkem po konsolidaci III. SALDO: Příjmy - Výdaje IV. FINANCOVÁNÍ Přijetí úvěru
Splátky úvěrů Změna stavu finančních prostředků Financování celkem
+ -
Skuteč.
298 420,00 117 092,00 32 649,00 146 708,90 594 869,90
-45 000,00 -24 052,46 -21 049,00 41 132,43 -48 969,03
253 420,00 93 039,54 11 600,00 187 841,33 545 900,87
249 057,35 98 933,56 7 945,38 187 854,60 543 790,89
434 651,00 315 367,00 750 018,00
-8 831,58 -14 118,52 -22 950,10
425 819,42 301 248,48 727 067,90
380 777,34 284 382,42 665 159,76
-155 148,10
-26 018,93
-181 167,03
-121 368,87
117 927,00 -10 487,20 47 708,30 155 148,10
0,00 0,00 26 018,93 26 018,93
117 927,00 -10 487,20 73 727,23 181 167,03
108 082,66 -10 021,81 23 308,02 121 368,87
Rozpočet na rok 2009 byl schválen usnesením ZMě č. 627/Z28/2009 ze dne 28. 1. 2009.
Stránka 11
R uprav.
Příloha č. 1
IV. ÚČELOVÉ FONDY Fond rozvoje bydlení Příjmy
R 2009
Splátky půjček od FO do FRB Příjmy z úroků Příjem fin. prostř. do FRB z rozpočtu
+ -
650,00 100,00 1 700,00 2 450,00
Příjmy fondu rozvoje bydlení celkem
R uprav.
Skuteč.
0,00
650,00 100,00 1 700,00 2 450,00
689,84 98,16 1 673,96 2 461,96
880,82 880,82
600,00 12,00 8 927,00 2 880,82 12 419,82
215,98 5,92 898,82 2 759,34 3 880,06
10 927,00 -1 730,00
3 658,16 -1 264,61
772,82
-975,45
Výdaje Úroky - FRB Služby peněžních ústavů Nízkoúročené úvěry Převody vlastním rozpočtovým účtům
Výdaje fondu rozvoje bydlení celkem
600,00 12,00 8 927,00 2 000,00 11 539,00
Přijetí úvěru od SFRB Splátka úvěru od SFRB
10 927,00 -1 730,00
Změna stavu finančních prostředků
-108,00
Fond rezerv a rozvoje Příjmy
R 2009
880,82
+ -
R uprav.
Skuteč.
Příjmy z úroků
1 700,00
-320,00
1 380,00
1 392,51
Příjmy fondu rezerv a rozvoje celkem
1 700,00
-320,00
1 380,00
1 392,51
2,00 2,00
0,00
2,00 2,00
1,25 1,25
-1 698,00
320,00
-1 378,00
-1 391,26
Výdaje Služby peněžních ústavů
Výdaje fondu rezerv a rozvoje celkem Změna stavu finančních prostředků
Sociální fond Příjmy
R 2009
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Převody z ostatních vlastních fondů Příjem fin. prostř. do sociálního fondu z rozpočtu
30,00 0,00 2 060,00 2 090,00
Příjmy sociálního fondu celkem
+ -
R uprav.
Skuteč.
0,00
30,00 0,00 2 060,00 2 090,00
51,39 0,80 1 884,94 1 937,13
1 100,00 60,00 60,00 870,00 2 090,00
0,00
1 100,00 60,00 60,00 870,00 2 090,00
1 003,28 7,20 60,00 728,74 1 799,22
0,00
0,00
0,00
-137,91
Výdaje Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod.organizacím Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu (odměny ze SF)
Výdaje sociálního fondu celkem Změna stavu finančních prostředků
Stránka 12
Příloha č. 1
FONDY
CELKEM
Příjmy fondů Výdaje fondů Příjmy - výdaje
R 2009 6 240,00 13 631,00 -7 391,00
Přijetí úvěru Splátky úvěrů Změna stavu finančních prostředků Financování celkem
10 927,00 -1 730,00 -1 806,00 7 391,00
Stránka 13
+ R uprav. -320,00 5 920,00 880,82 14 511,82 -1 200,82 -8 591,82 0,00 0,00 1 200,82 1 200,82
10 927,00 -1 730,00 -605,18 8 591,82
Skuteč. 5 791,60 5 680,53 111,07 3 658,16 -1 264,61 -2 504,62 -111,07
