Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů města Jindřichův Hradec k 31. 12. 2012 (v tis. Kč) I. P Ř Í J M Y Název a náplň pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1340 13xx 1351 135x 13xx 1511
R 2012
+ -
R uprav.
Skuteč.
1) Daňové příjmy DPFO - ze závislé činnosti DPFO - ze samost. výdělečné činnosti DPFO - z kapitálových výnosů DPPO DPPO za obce DPH Poplatky za uložení odpadů Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatky Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z loterií Správní a ostatní poplatky Daň z nemovitostí
42 000,00 3 000,00 4 000,00 38 500,00 14 500,00 91 500,00 12 000,00 10 300,00 1 850,00 700,00 1 000,00 7 000,00 19 000,00 245 350,00
Daňové příjmy celkem
42 000,00 3 000,00 4 000,00 38 500,00 14 500,00 91 500,00 12 000,00 10 300,00 1 850,00 700,00 2 500,00 7 000,00 19 000,00 246 850,00
42 692,84 4 490,45 4 238,95 41 660,60 14 370,27 82 535,62 13 469,04 10 465,73 1 730,90 1 001,39 8 770,19 7 455,56 21 169,06 254 050,60
-2 823,32 -2 533,32
1 500,00 270,00 700,00 6 000,00 380,00 275,00 170,00 4 650,00 10,00 70,00 42,00 2 130,00 30,00 100,00 150,00 180,00 2 940,00 1 396,68 20 993,68
1 777,33 279,66 478,71 5 549,86 334,45 501,82 161,67 4 912,04 22,80 79,39 49,00 2 277,76 30,06 75,20 1 605,51 180,00 2 949,86 4 057,33 25 322,45
0,00
268,00 30 800,00 52,00 2 500,00 100,00 38 109,00 2 184,00 225,00 74 238,00
254,08 31 456,24 51,90 2 308,31 237,75 38 132,74 2 383,37 381,57 75 205,96
1 500,00
1 500,00
2) Nedaňové příjmy § 372x 3723 2143 2219 2219 331x 3319 33xx 4341 3632 3419 6171 6171 6171 6409 4349 xxxx xxxx
a/ Příjmy z vlastní činnosti Separace odpadu Smluvní zařazení do systému odpadů Příjmy z informačního střediska Příjmy z parkovišť Vyhrazené parkování Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli Kaple - vstupné, svatby, nájemné Tržby Střelnice Částečná úhrada poukazů na dětský tábor Příjmy ze zajišťování pohřbů Sportovní hry měst 2012 Služby školám Služby DSO Regionální GIS Zúčtování závazných ukazatelů škol Komunitní plánování sociálních služeb Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti celkem
1 500,00 270,00 700,00 6 000,00 380,00 165,00 170,00 4 650,00 10,00 70,00 42,00 2 130,00 30,00 100,00 150,00 0,00 2 940,00 4 220,00 23 527,00
§ 2341 3612 3613 3613 3632 3639 3639 4333
b/ Příjmy z pronájmu majetku Rybníky Nájem byty Nájem garáže Nájem z ostatních nebytových prostor Pronájem hrobových míst Stavby Pozemky DMD Políkno - úhrada za pobyt Příjmy z pronájmu majetku celkem
268,00 30 800,00 52,00 2 500,00 100,00 38 109,00 2 184,00 225,00 74 238,00
Stránka 1
110,00
180,00
Název a náplň pol. c/ Příjmy z úroků 2141 Úroky a dividendy Příjmy z úroků celkem
2451 2420 2420 2460
R 2012
d/ Přijaté splátky úpůjček 1. Základní škola Národní muzeum fotografie Muzeum fotografie a moderních obrazových médií Splátky sociálních půjček Přijaté splátky půjček celkem
Nedaňové příjmy celkem
pol. 3112 3111 3112 3112
R uprav.
Skuteč.
1 875,00 1 875,00
124,39 124,39
1 999,39 1 999,39
2 685,23 2 685,23
135,19 1 650,00 1 500,00 40,00 3 325,19 102 965,19
-1 650,00 -500,00 40,00 -2 110,00 -4 518,93
135,19 0,00 1 000,00 80,00 1 215,19 98 446,26
135,19 500,00 1 000,00 40,65 1 675,84 104 889,48
2 000,00 3 000,00 5 910,00 200,00 11 110,00
650,50 1 545,14 5 910,00 106,96 8 212,60
+ R uprav. 3 038,47 3 038,47 70,00 70,00 57,03 57,03 770,00 770,00 33 594,80 735,00 735,00 211,75 211,75 3 781,02 3 781,02 131,60 131,60 914,69 914,69 995,38 995,38 1 335,08 1 335,08 661,78 661,78 848,84 848,84 704,65 704,65 73,39 73,39 24,00 24,00 114,00 114,00 1 415,00 1 415,00 6,48 6,48 567,63 3 067,63 2,00 12,00 -7,00 43,00 1 281,00 1 281,00 50,00 50,00 70,00 70,00 20,00 20,00 20,00 20,00 40,00 40,00 47,26 131,46 60,00 60,00 172,66 172,66 100,00 100,00 35,00 35,00 10,00 10,00 102,89 102,89
Skuteč. 3 038,47 70,00 57,03 770,00 33 594,80 735,00 211,75 3 781,02 131,60 914,69 995,38 1 335,08 661,78 848,84 704,65 73,39 24,00 114,00 1 415,00 6,48 3 067,63 12,00 43,00 1 281,00 50,00 70,00 20,00 20,00 40,00 131,46 60,00 172,66 100,00 35,00 10,00 102,89
3/ Kapitálové příjmy Prodej majetku - byty Prodej majetku - pozemky Prodej majetku - ostatní Garážová stání
2 000,00 3 000,00 1 000,00 200,00 6 200,00
Kapitálové příjmy celkem pol. 4111 4111 4111 4111 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4121 4121 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122
+ -
4/ Přijaté dotace Dotace - činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí Dotace - pomocný analytický přehled Dotace - volby prezidenta ČR Dotace - volby do zastupitelstev krajů Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace - poskytování sociálních služeb - DMD Políkno Dotace - sociální dávky (r.2011) Dotace - výkon odborných lesních hospodářů Dotace - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 1. ZŠ Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 2. ZŠ Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 3. ZŠ Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 4. ZŠ Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 5. ZŠ Dotace - projekt "EU - peníze školám" - 6. ZŠ Dotace - centrální registr vozidel Dotace - rozšíření stanic pro on-line katalog - MěKn Dotace - náhrobky na hřbitově u sv. Trojice Dotace - Program regenerace MPR Dotace - činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů Neinvestiční náklady obcí - školství Neinvestiční náklady obcí - veřejnopr. smlouvy (Czech POINT) Neinvestiční náklady obcí - veřejnopr. smlouvy (přestupky) Dotace - regionální funkce knihoven Dotace - "Žijeme v památkách" Dotace - opera Dotace - Městské slavnosti Dotace - slavnosti A. Michny Dotace - Jindřichohradecká činohra Dotace - "Zaostřeno na historii a J. Hradec" Dotace - repase vstupních dveří 1. MŠ Dotace - administrace Programu obnovy venkova Dotace - křížová cesta ke sv. Jakubu Dotace - korouhev P. Marie v kapli Políkno Dotace - kamenný kříž na Nežárce Dotace - vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů
Stránka 2
R 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 33 594,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 10,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 910,00 4 910,00
pol. 4152 4216 4222
4/ Přijaté dotace
R 2012 175,00 0,00 0,00
Dotace - ERDF - TOP týden Dotace - podpora kvalitních služeb knihovny Dotace - rozšíření kapacity 3. MŠ
Přijaté dotace celkem
36 414,00 390 929,19
Příjmy celkem
+ R uprav. -175,00 0,00 60,00 60,00 400,00 400,00
Skuteč. 0,00 60,00 400,00
18 744,60 20 635,67
55 158,60 411 564,86
55 158,60 422 311,28
R uprav. 100,00 131,60 131,60 3 781,02 3 781,02 3 912,62 4 012,62
Skuteč. 55,53 131,60 3 781,02 3 968,15
II. V Ý D A J E §
ORJ 02 - Odbor životního prostředí
3749 Veřejná zeleň, lesní a vodní hosp. - výkon státní správy 1031 Dotace právnickým osobám na výsadbu melioračních dřevin 1036 Dotace právnickým osobám na výkon odbor. lesních hospod.
ORJ 02 - Odbor životního prostředí celkem § 2221 2229 2223 3753
§ 3111 3111 3111 3111 3111
§ 3113 3113 3113 3113 3113 3113
3xxx 311x 311x 3421 3419 3419 3111 3113 312x 3412 3419 3299
ORJ 10 - Odbor dopravy
R 2012 100,00 0,00 100,00
+ -
Skuteč. 6 376,65 46,45 44,05 56,62 6 523,77
+ -
ORJ 10 - Odbor dopravy celkem
R 2012 6 399,00 100,00 45,00 150,00 6 694,00
R uprav. 6 399,00 100,00 45,00 150,00 0,00 6 694,00
ORJ 14 - Odbor školství
R 2012
+ -
R uprav.
ORJ 14 - Odbor školství
1 243,00 969,10 2 014,80 1 072,70 859,70 6 159,30 R 2012
1 243,00 969,10 2 014,80 1 072,70 859,70 0,00 6 159,30 + R uprav.
1 243,00 969,10 2 014,80 1 072,70 859,70 6 159,30 Skuteč.
Základní školy - příspěvky 1. ZŠ 2. ZŠ 3. ZŠ 4. ZŠ 5. ZŠ 6. ZŠ Základní školy - příspěvky celkem
2 366,10 3 307,90 2 809,80 2 632,60 3 370,70 3 782,10 18 269,20
2 366,10 3 307,90 2 809,80 2 632,60 3 370,70 3 782,10 18 269,20
2 366,10 3 307,90 2 809,80 2 632,60 3 370,70 3 782,10 18 269,20
Ostatní výdaje ve školství Mimořádné výdaje školství Havárie Mzda asistentů Příspěvky dětským zájmovým organizacím Příspěvky tělovýchovným a sportovním organizacím Přísp. tělových. a sport. org. - senior. týmy v kolekt.sportech Opravy a investice MŠ Opravy a investice ZŠ Platby SŠ za užívání sportovní haly Opravy sportovišť u škol Akce pořádané městem a ve spolupráci s organizacemi Projekt "Zaostřeno na historii a J. Hradec" - 1. ZŠ
R 2012 300,00 500,00 50,00 500,00 5 500,00 1 500,00 4 480,00 4 485,00 400,00 100,00 100,00 84,20
R uprav. 300,00 500,00 50,00 500,00 5 500,00 1 500,00 4 480,00 4 485,00 400,00 100,00 100,00 47,26 131,46
Skuteč. 173,69 332,42 0,00 470,78 5 315,80 1 337,50 4 175,58 4 113,45 339,61 19,99 76,76 131,46
Příspěvek na MHD Znalecké posudky Akce BESIP Měření hluku a vibrací
Mateřské školy - příspěvky 1. MŠ 2. MŠ 3. MŠ 4. MŠ 5. MŠ Mateřské školy - příspěvky celkem
Stránka 3
0,00 + -
Skuteč.
3419 3419 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3322
Ostatní výdaje ve školství Sportovní hry měst 2012 Příspěvek BK Lions J. Hradec Rozšíření kapacity 3. MŠ Projekt "EU peníze školám" - 1. ZŠ Projekt "EU peníze školám" - 2. ZŠ Projekt "EU peníze školám" - 3. ZŠ Projekt "EU peníze školám" - 4. ZŠ Projekt "EU peníze školám" - 5. ZŠ Projekt "EU peníze školám" - 6. ZŠ Repase vstupních dveří 1. MŠ Ostatní výdaje ve školství celkem
ORJ 14
R 2012 90,00
18 089,20 42 517,70
celkem
§
ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice
3392 3392 3392 3392 3319 3319 3313 3319 3319 3312 3312 3312 3312 3399 3311 3319 3399
Provoz Střelnice Platy, náhrady platů OON Odvody pojistného Kulturní pořady Střelnice Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli Kino - půjčovné Kaple - provoz - kulturní pořady, kruh přátel hudby Concertino Praga Opera Slavnosti Adama Michny Festival Folková růže Pivní slavnosti JH činohra Město dětem Městské slavnosti
3314 3314 3314 3314 3399 3399 3399 xxxx xxxx 3392 3xxx 3421 3341 3322 3315 3315 3315 3315 2141 2141 3399 5512
1 500,00 400,00 914,69 995,38 1 335,08 661,78 848,84 704,65 60,00 7 467,68 7 467,68
R 2012 1 730,00 2 560,00 420,00 1 015,00 1 870,00 400,00 1 450,00 370,00 250,00 200,00 350,00 60,00 30,00 80,00 100,00 200,00 300,00 11 385,00
+ -
ORJ 16 - 17 Odbor kanceláře starosty ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty
R 2012
+ -
Městská knihovna - neinvestiční příspěvek Městská knihovna - dotace na regionální funkce knihoven Městská knihovna - rozšíření stanic pro on-line katalog Městská knihovna - podpora kvalitních služeb Propagace města, marketink Akce odboru kanceláře starosty a cestovního ruchu Jindřichohradecký pedál Provoz kanceláře starosty,zahraniční vztahy Krizové řízení, mimořádné události Dotace kulturním a společenským organizacím Ostatní příspěvky a dotace Hvězdárna DDM - příspěvek Televizní vysílání Státní hrad a zámek - příspěvek Muzeum fotografie a moderních obrazových médií - dotace Národní muzeum fotografie - dotace Dům gobelínů - dotace Národní muzeum fotografie - půjčka Členské příspěvky - sdružení obcí Jihočeská hospodářská komora - dotace Činnost osadních výborů Činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů
6 465,00 0,00 0,00 0,00 590,00 320,00 100,00 370,00 50,00 350,00 100,00 100,00 576,00 70,00 2 920,00 500,00 1 200,00 540,00 350,00 70,00 50,00 460,00 15 181,00
ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice celkem §
+ -
ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty celkem
Stránka 4
88,68
80,00 8,00 180,00 20,00
40,00 20,00 436,68
1 281,00 24,00 60,00
-450,00 450,00 500,00
109,37 1 974,37
R uprav. 90,00 1 500,00 400,00 914,69 995,38 1 335,08 661,78 848,84 704,65 60,00 25 556,88 49 985,38
Skuteč. 82,12 1 500,00 400,00 914,69 995,38 1 335,08 661,78 848,84 704,65 60,00 23 989,58 48 418,08
R uprav. 1 818,68 2 560,00 420,00 1 015,00 1 870,00 400,00 1 530,00 370,00 258,00 200,00 530,00 80,00 30,00 80,00 140,00 200,00 320,00 11 821,68
Skuteč. 1 699,56 2 536,30 396,32 931,59 1 800,13 391,72 1 446,66 311,85 248,31 198,86 527,36 79,89 30,00 80,00 139,05 167,06 319,56 11 304,22
R uprav.
Skuteč.
6 465,00 1 281,00 24,00 60,00 590,00 320,00 100,00 370,00 50,00 350,00 100,00 100,00 576,00 70,00 2 470,00 950,00 1 700,00 540,00 350,00 70,00 50,00 569,37 17 155,37
6 465,00 1 281,00 24,00 60,00 543,40 273,02 91,15 257,25 6,00 340,36 29,52 100,00 576,00 69,96 2 470,00 950,00 1 700,00 540,00 302,34 70,00 2,10 434,94 16 586,04
ORJ 17 - Obchod a cestovní ruch 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
Provoz Nákup zboží k prodeji a propagaci Vlastní výroba propagačního materiálu, služby Účast na veletrzích a výstavách Inzerce, reklama TOP týden v J. Hradci Projekt "Žijeme v památkách"
ORJ 17 - Obchod a cestovní ruch celkem ORJ 16 - 17 Odbor kanceláře starosty celkem
§ 5311 5311 5311 5311
§ 6171 6171 6171 6171 6115 6115 6330
ORJ
18 - Městská policie
Provoz Platy, náhrady platů OON Odvody pojistného
ORJ
18 - Městská policie celkem
ORJ ORJ
19 - 20 Odbor vnitřní správy 19 - Místní správa
Provoz Opravy Výdaje na výpočetní techniku a informační systém Ostatní investice Volby do zastupitelstev krajů Volby prezidenta ČR Příděl do sociálního fondu
Skuteč. 150,22 726,08 445,71 219,02 307,87 199,35 50,00 2 098,25 18 684,29
R 2012 845,00 6 147,00 53,00 2 108,00 9 153,00
+ -
Skuteč. 763,15 6 032,68 44,82 2 057,30 8 897,95
R 2012
+ -
ORJ 19 - Místní správa celkem
1 350,00 22 540,00
ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody
R 2012
Místní správa 6171 Platy, náhrady platů 6171 OON, odstupné 6171 Odvody pojistného Místní správa celkem
ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody celkem ORJ 19 - 20 Odbor vnitřní správy celkem
43xx 43xx 43xx 4351 4339 xxxx 4182 4349
+ -
14 360,00 500,00 4 330,00 2 000,00
Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů zastupitelstev, náhrady odměn 6112 Pojištění Zastupitelstva obcí celkem
§
R 2012 195,00 740,00 470,00 260,00 320,00 200,00 0,00 2 185,00 17 366,00
ORJ ORJ
28 - 29 Odbor sociálních věcí 28 - Odbor sociálních věcí
44 000,00 700,00 15 200,00 59 900,00 63 063,00 85 603,00 R 2012
Samostatná působnost města Příspěvky společenským organizacím Dotace, granty, příspěvky Dům s pečovatelskou službou Bezúročné půjčky Nákl. na další činnosti spojené s přenes.působností Příspěvky na zvláštní pomůcky Komunitní plánování sociálních služeb
ORJ
2 360,00 803,00 3 163,00
810,00 150,00 1 300,00 204,00 0,00 115,00 0,00 0,00 2 579,00
28 - Odbor sociálních věcí celkem
Stránka 5
R uprav. 195,00 740,00 470,00 260,00 320,00 200,00 50,00 50,00 50,00 2 235,00 2 024,37 19 390,37
R uprav. 845,00 -111,00 6 036,00 53,00 2 108,00 -111,00 9 042,00
R uprav.
7,00 300,00 53,41 -300,00 770,00 57,03 887,44 + -
14 367,00 800,00 4 383,41 1 700,00 770,00 57,03 1 350,00 23 427,44 R uprav.
Skuteč. 12 655,24 711,23 4 307,89 1 414,60 499,24 32,51 1 291,59 20 912,30 Skuteč.
0,00
2 360,00 803,00 3 163,00
2 323,59 659,06 2 982,65
264,26 37,52 64,86 366,64 366,64 1 254,08
44 264,26 737,52 15 264,86 60 266,64 63 429,64 86 857,08
44 263,80 489,34 15 083,45 59 836,59 62 819,24 83 731,54
+ -
R uprav.
40,00 211,75 180,00 431,75
810,00 150,00 1 300,00 204,00 40,00 115,00 211,75 180,00 3 010,75
Skuteč. 597,73 150,00 1 191,46 114,08 4,60 60,04 211,75 180,00 2 509,66
ORJ
29 - Domov pro matky s dětmi Políkno
4333 DMD Políkno - platy zaměstnanců, náhrady platů 4333 - OON 4333 - odvody pojistného 4333 - provoz
§ 1014 221x 2212 2212 2219 3421 3631 3745 3745
ORJ
29 - Domov pro matky s dětmi Políkno celkem
ORJ
28 - 29 Odbor sociálních věcí celkem
5 079,00
ORJ 37 - 39 Odbor správy majetku ORJ 37 - Místní hospodářství
R 2012
Deratizace Opravy komunikací, chodníků a VP, dopravní značení Údržba místních komunikací a veřejného prostranství Revize mostů Provoz parkovišť Opravy dětských hřišť Veřejné osvětlení včetně údržby Veřejná zeleň - údržba, výsadba, likvidace klíněnky Vánoční výzdoba
200,00 7 200,00 20 750,00 55,00 250,00 600,00 7 300,00 12 280,00 350,00 48 985,00
ORJ 37 - Místní hospodářství celkem
ORJ 38 - Bytové hospodářství 3612 3612 3612 3612 6399
1036 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 372x 3412 3639 3745
R 2012 1 320,00 60,00 470,00 650,00 2 500,00
Úplata za správu Fond oprav cizím správcům Opravy a údržba, technické zhodnocení, ostatní Úhrady dodavatelům služeb Garážová stání - vyplacení jistiny
ORJ
38 - Bytové hospodářství celkem
ORJ
39 - Správa majetku
Lesní hospodář Věci nemovité, movité - nákup, technické zhodnocení Údržba nemovitostí, věcí movitých, pozemků, revize Úhrada energií v objektech města Poplatek za vodu Nájmy pozemků Geometrické plány, odhady nemovitostí, prohlášení vlastníka Daň z převodu nemovitostí Propagace Sběr a svoz komunálních odpadů Sportrelax J.H. - dotace MIHOS - mandátní smlouva MIHOS - dotace veřejné WC
ORJ
39 - Správa majetku celkem
ORJ
37 - 39 Odbor správy majetku celkem
R uprav. 1 315,00 65,00 470,00 650,00 0,00 2 500,00
-5,00 5,00
431,75
+ -
5 510,75
R uprav.
Skuteč. 1 290,64 64,90 445,27 628,93 2 429,74 4 939,40
Skuteč.
200,00 7 200,00 20 750,00 55,00 250,00 600,00 7 300,00 12 280,00 350,00 48 985,00
199,97 5 559,77 18 879,74 55,00 249,83 600,00 7 288,14 12 279,92 348,43 45 460,80
R uprav. 228,20 2 637,80 11 839,00 18 650,00 240,00 0,00 33 595,00
Skuteč. 228,12 2 637,60 11 815,26 13 242,24 142,95 28 066,17
R uprav. 100,00 8 150,00 780,00 80,00 120,00 55,00 227,00 100,00 250,00 167,00 19 595,00 9 900,00 2 170,00 60,00 100,00 41 654,00
Skuteč. 64,53 3 098,78 488,29 49,28 95,36 50,82 73,27 244,30 120,87 17 838,92 9 900,00 2 170,00 60,00 34 254,42
100,00
107 781,39
0,00
R 2012 220,00 2 500,00 11 985,00 18 650,00 240,00 33 595,00
+ -
R 2012 100,00 8 150,00 780,00 80,00 120,00 55,00 227,00 150,00 167,00 19 595,00 9 900,00 2 170,00 60,00 41 554,00
+ -
124 134,00
Stránka 6
+ -
8,20 137,80 -146,00
124 234,00
§
ORJ
40 - Odbor rozvoje
Silnice 2212 Rekonstr. ul. Pražská, Jarošovská - Kmentova, U Nemocnice, Denisova u Jitřenky, komunikace Na Palici, Otín směr Hrutkov, oprava mostu v Mlýnské ul., křižovatky Vídeňská-Václavská, světel.signaliz. křižovatky Rezkova, ul. U Stadionu Silnice celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 Parkány - úprava prostoru, zastávky autobusů H. Žďár, 2221 chodníky : Otín - Palásek, Dolní Radouň, Radouňka-PD, Stará cesta, rekonstr. Zárybniční, lávka u Lišného dvora-PD, parkoviště Vajgar u Trojstřediska, dvoupodlažní parkoviště, opravy chodníků, zastávka MHD Vídeňská u Madety, majetkové vypořád. pozemků, cyklost. Děbolín - sv. Barbora Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem
Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod 2310 Vodovodní přípojky a vodoměry, vodovod Zborovská - PD, výměna šoupat a poklopů, rekonstr. vodovodu Dobrovského 2321 Splašk.kanaliz.Radouňka, kanalizace Bobelovka, Děbolín - ČOV a kanalizace-PD, kanalizace Pražská, rekonstr. PSK D. Skrýchov, oprava usazov. nádrží ČOV II., rekonstr.kogener.jednotky, výměna šoupat a poklopů, oprava PK vodojemu Děbolín Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod celkem
Vodní díla v zemědělské krajině 2342 Protipovodňová opatření hřbitov Vodní díla v zemědělské krajině celkem
Školství 3111 Zateplení MŠ Jáchymova, MŠ Pod Kasárny, MŠ Röschova 3231 ZUŠ - kotelna Školství celkem
Pohřebnictví 3632 Úpravy městského hřbitova - PD Pohřebnictví celkem
Činnosti muzeí,zachování a obnova kulturních památek 3322 NMF - 1. NP a severní dvůr, restaurování křížové cesty Jakub, náhrobků na býv. hřvitově u sv. Trojice, Program regen. MPR 3326 restaurování křížové cesty Jakub, korouhve kaple Políkno, kříže na Nežárce, požární stříkačky zbrojnice Políkno, Činnosti muzeí, zachování a obnova kultur.památek celkem
Sportovní zařízení v majetku obce 3412 Dokončení šaten hřiště Vajgar, ZS - dokončení šaten 3421 Dětská hřiště Sportovní zařízení v majetku obce celkem
Stránka 7
R uprav.
Skuteč.
R 2012
+ -
17 000,00
-4 569,78
12 430,22
11 194,28
17 000,00
-4 569,78
12 430,22
11 194,28
17 350,00
2 400,08
19 750,08
17 851,26
17 350,00
2 400,08
19 750,08
17 851,26
42 950,00
122,00
43 072,00
41 454,43
42 950,00
122,00
43 072,00
41 454,43
300,00 300,00
0,00
300,00 300,00
0,00 0,00
2 000,00
-1 050,00
950,00
922,69
2 000,00
-1 050,00
950,00
922,69
200,00 200,00
0,00
200,00 200,00
176,17 176,17
2 650,00
2 659,77
5 309,77
5 289,62
2 650,00
2 659,77
5 309,77
5 289,62
9 000,00
4 921,92
13 921,92
13 132,59
9 000,00
4 921,92
13 921,92
13 132,59
§
ORJ
40 - Odbor rozvoje
R 2012
Bytové hospodářství 3612 Oprava objektů BD Hvězdárna, rekonstr. a vestavba 115/IV, zateplení střechy čp. 1178/II 3633 ZTV pro RD Hvězd.Jižní svah,grantový program infrastruk.RD 4351 DPS Růžová - odvodnění Bytové hospodářství celkem
3613 5311 3631 3633 3639 3725
Komunální služby a rozvoj ost. Vybavení služebny MP, oprava hasičské zbrojnice Políkno, staveb. úpravy restaurace Buk - PD Rekonstrukce VO Bobelovka Odvodnění pozemku skladu humanit. pomoci a archivu Skládka dlažebního materiálu Sběrný dvůr - PD Komunální služby a rozvoj ost. celkem
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP 3745 Revitalizace Husových sadů, založení parku sídliště Vajgar Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP celkem
Činnost místní správy xxxx Prevence kriminality, projekt Města v rozletu, činnost Mikroregionu Jindřichohradecko, pozastávky na nedodělky, projektové práce, ostatní výdaje odboru rozvoje Činnost místní správy celkem ORJ
§ 6399 6399 6399 3745 6xxx 5512 6171 6402 6330
§ 3322 3639 3635 3635
ORJ
40 - Odbor rozvoje celkem
41 - Odbor finanční
+ -
R uprav.
13 200,00
1 488,00
14 688,00
13 428,30
13 200,00
1 488,00
14 688,00
13 428,30
2 850,00
190,83
3 040,83
2 260,32
2 850,00
190,83
3 040,83
2 260,32
600,00 600,00
-450,00 -450,00
150,00 150,00
86,80 86,80
3 930,00
6 316,26
10 246,26
8 957,01
3 930,00
6 316,26
10 246,26
8 957,01
112 030,00
12 029,08
124 059,08
114 753,47
R 2012
+ -
R uprav.
Vratky příjmů minulých let Daň z příjmů Daň z přidané hodnoty Sáčky pro psy Pojištění Hasičský záchranný sbor - příspěvek Nadační fond rozvoje města - příspěvek Odvody při finančním vypořádání Převody do fondu bydlení
290,00 14 500,00 4 000,00 90,00 2 500,00 100,00 660,00 3 200,00 2 600,00
-10,00
ORJ
41
27 940,00
0,00
ORJ
42 - Odbor výstavby a územ. plánování
celkem
Příspěvky soukromým vlastníkům památek Nezbytné úpravy staveb nařízené stavebním úřadem Územně plánovací dokumentace Územně plánovací podklady, územně analyt. podklady a ost. ORJ 42 - odbor výstavby a územ.plánování celkem
Výdaje celkem
Skuteč.
R 2012
10,00
+ -
1 600,00
280,00 14 500,00 4 000,00 100,00 2 500,00 100,00 660,00 3 200,00 2 600,00
2,38 14 370,27 -2 370,47 99,99 2 346,46 100,00 651,49 3 191,95 2 600,00
27 940,00
20 992,07
R uprav.
550,00 150,00 300,00 600,00 0,00
Skuteč.
Skuteč.
550,00 150,00 300,00 600,00
527,43 115,17 210,86 534,96
1 600,00
1 388,42
443 601,70 27 545,26 471 146,96 431 382,75
Stránka 8
REKAPITULACE Výdaje
ORJ - odbor
R 2012 100,00 6 694,00 42 517,70 11 385,00 17 366,00 9 153,00 85 603,00 5 079,00 124 134,00 112 030,00 27 940,00 1 600,00 443 601,70
+ R uprav. 3 912,62 4 012,62 0,00 6 694,00 7 467,68 49 985,38 436,68 11 821,68 2 024,37 19 390,37 -111,00 9 042,00 1 254,08 86 857,08 431,75 5 510,75 100,00 124 234,00 12 029,08 124 059,08 0,00 27 940,00 0,00 1 600,00 27 545,26 471 146,96
Skuteč. 3 968,15 6 523,77 48 418,08 11 304,22 18 684,29 8 897,95 83 731,54 4 939,40 107 781,39 114 753,47 20 992,07 1 388,42 431 382,75
daňové nedaňové kapitálové dotace Příjmy celkem
R 2012 245 350,00 102 965,19 6 200,00 36 414,00 390 929,19
+ R uprav. 1 500,00 246 850,00 -4 518,93 98 446,26 4 910,00 11 110,00 18 744,60 55 158,60 20 635,67 411 564,86
Skuteč. 254 050,60 104 889,48 8 212,60 55 158,60 422 311,28
Příjmy - výdaje
-52 672,51
-6 909,59
-59 582,10
-9 071,47
-30 000,00
-2 357,20 -30 000,00
-2 357,20 -30 000,00
Odbor životního prostředí Odbor dopravy Odbor školství KD Střelnice Odbor kanceláře starosty Městská policie Odbor vnitřní správy Odbor sociálních věcí Odbor správy majetku Odbor rozvoje Odbor finanční Odbor výstavby a územního plánování Výdaje celkem
Příjmy
III. F I N A N C O V Á N Í
tis. Kč
Splátka úvěru - kanalizační sběrač Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
-2 357,20
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
55 029,71
36 909,59
91 939,30
41 428,67
Financování
52 672,51
6 909,59
59 582,10
9 071,47
celkem
IV. ÚČELOVÉ FONDY
R 2012
+ -
R uprav.
Skuteč.
Příjmy Nedaňové příjmy Dotace
1 175,00 3 950,00
0,00 0,00
1 175,00 3 950,00
1 351,24 3 891,59
Příjmy celkem
5 125,00
0,00
5 125,00
5 242,83
Běžné výdaje
1 434,00
0,00
1 434,00
1 301,09
Výdaje celkem
1 434,00
0,00
1 434,00
1 301,09
Příjmy - výdaje
3 691,00
0,00
3 691,00
3 941,74
-2 320,00 -1 371,00 -3 691,00
-40,00 40,00 0,00
-2 360,00 -1 331,00 -3 691,00
-2 355,53 -1 586,21 -3 941,74
Výdaje
Splátky úvěrů Změna stavu finančních prostředků
Financování celkem
Stránka 9
ČERPÁNÍ ROZPOČTU CELKEM Věcný obsah
R 2012
I. PŘÍJMY 1. daňové 2. nedaňové 3. kapitálové 4. dotace po konsolidaci
+ -
Skuteč.
R uprav.
245 350,00 104 140,19 6 200,00 36 414,00 392 104,19
1 500,00 -4 518,93 4 910,00 18 744,60 20 635,67
246 850,00 99 621,26 11 110,00 55 158,60 412 739,86
254 050,60 106 240,72 8 212,60 55 158,60 423 662,52
Výdaje celkem po konsolidaci
328 090,70 112 995,00 441 085,70
24 570,90 2 974,37 27 545,27
352 661,60 115 969,37 468 630,97
325 452,41 103 339,84 428 792,25
III. SALDO: Příjmy - Výdaje
-48 981,51
-6 909,60
-55 891,11
-5 129,73
-4 677,20 0,00 53 658,71 48 981,51
-40,00 -30 000,00 36 949,60 6 909,60
-4 717,20 -30 000,00 90 608,31 55 891,11
-4 712,73 -30 000,00 39 842,46 5 129,73
Příjmy celkem po konsolidaci II. VÝDAJE 5. běžné výdaje po konsolidaci 6. kapitálové výdaje
IV. FINANCOVÁNÍ
Splátky úvěrů Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Změna stavu finančních prostředků Financování celkem
IV. ÚČELOVÉ FONDY Fond rozvoje bydlení Příjmy
R 2012
Splátky půjček od FO do FRB Příjmy z úroků Příjem fin. prostř. do FRB z rozpočtu
+ -
155,00 20,00 2 600,00 2 775,00
Příjmy fondu rozvoje bydlení celkem
Skuteč.
R uprav.
0,00
155,00 20,00 2 600,00 2 775,00
203,65 52,84 2 600,00 2 856,49
74,00 7,00
72,53 2,79
Výdaje Úroky - FRB Služby peněžních ústavů
74,00 7,00
Výdaje fondu rozvoje bydlení celkem
81,00
0,00
81,00
75,32
-2 320,00
-40,00
-2 360,00
-2 355,53
-374,00
40,00
-334,00
-425,64
Splátka úvěru od SFRB
Změna stavu finančních prostředků
Fond rezerv a rozvoje Příjmy
R 2012
Příjmy z úroků
Příjmy fondu rezerv a rozvoje celkem
+ -
Skuteč.
R uprav.
1 000,00 1 000,00
0,00
1 000,00 1 000,00
1 084,11 1 084,11
3,00 3,00
0,00
3,00 3,00
1,68 1,68
-997,00
0,00
-997,00
-1 082,43
Výdaje Služby peněžních ústavů
Výdaje fondu rezerv a rozvoje celkem Změna stavu finančních prostředků
Stránka 10
Sociální fond Příjmy
R 2012
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjem fin. prostř. do sociálního fondu z rozpočtu
+ -
0,00 1 350,00 1 350,00
Příjmy sociálního fondu celkem
Skuteč.
R uprav.
0,00
0,00 1 350,00 1 350,00
10,64 1 291,59 1 302,23
730,00 30,00 40,00 550,00 1 350,00
0,00
730,00 30,00 40,00 550,00 1 350,00
671,69 7,20 40,00 505,20 1 224,09
0,00
0,00
0,00
-78,14
0,00 0,00 0,00
R uprav. 5 125,00 1 434,00 3 691,00
Skuteč. 5 242,83 1 301,09 3 941,74
-40,00 40,00 0,00
-2 360,00 -1 331,00 -3 691,00
-2 355,53 -1 586,21 -3 941,74
Výdaje Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod.organizacím Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu
Výdaje sociálního fondu celkem Změna stavu finančních prostředků
FONDY
CELKEM
R 2012 5 125,00 1 434,00 3 691,00
Příjmy fondů Výdaje fondů Příjmy - výdaje Splátky úvěrů Změna stavu finančních prostředků Financování celkem
-2 320,00 -1 371,00 -3 691,00
+ -
Rozpočet na rok 2012 byl schválen usnesením ZMě č. 266/15Z/2012 ze dne 29. 2. 2012.
Stránka 11
