Příloha č. 1
Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů města Jindřichův Hradec k 31. 12. 2014 (v tis. Kč) I. P Ř Í J M Y Název a náplň pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1340 13xx 135x 13xx 1511
R 2014
+ -
R uprav.
Skuteč.
1) Daňové příjmy DPFO - ze závislé činnosti DPFO - ze samost. výdělečné činnosti DPFO - z kapitálových výnosů DPPO DPPO za obce DPH Poplatky za uložení odpadů Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatky Odvod z loterií Správní a ostatní poplatky Daň z nemovitostí
50 600,00 4 000,00 4 700,00 42 200,00 16 500,00 93 800,00 12 000,00 10 200,00 1 360,00 5 000,00 8 990,00 20 000,00 269 350,00
Daňové příjmy celkem
-800,00
49 800,00 4 000,00 5 300,00 44 800,00 16 500,00 101 800,00 10 000,00 10 200,00 1 578,93 9 780,00 10 636,96 20 000,00 284 395,89
49 924,73 3 790,33 5 436,92 52 052,03 15 359,79 105 823,03 10 020,43 10 334,02 1 818,49 9 889,99 11 113,92 22 503,84 298 067,52
-424,00 -884,61 -500,11
937,00 2 200,00 230,00 180,00 4 933,00 585,00 1 215,00 23,50 50,00 2 350,00 375,00 5 500,00 30,00 330,00 30,00 2 256,00 7 792,89 29 017,39
937,00 2 494,02 231,19 233,15 4 997,71 492,62 1 262,59 23,50 52,15 2 943,54 376,13 5 555,51 39,42 337,38 30,06 2 561,45 8 706,97 31 274,39
348,71 32 197,93 58,29 2 140,25 187,24 38 132,68 2 486,90 183,38 266,25 76 001,63
2 033,93 2 033,93
600,00 2 600,00 8 000,00 -2 000,00 218,93 4 780,00 1 646,96 15 045,89
2) Nedaňové příjmy § 311x 6171 331x 3319 331x 2143 6171 4341 3632 3725 3723 2219 3639 2219 6171 xxxx xxxx
a/ Příjmy z vlastní činnosti Zúčtování závazných ukazatelů škol Služby školám Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli Tržby kaple Tržby Střelnice Příjmy z informačního střediska Příspěvek na projekt meziobecní spolupráce Částečná úhrada poukazů na dětský tábor Příjmy ze zajišťování pohřbů Separace odpadu Smluvní zařazení do systému odpadů Příjmy z parkovišť Příjmy z městské věže Vyhrazené parkování Služby DSO Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti celkem
150,00 2 200,00 200,00 180,00 5 150,00 715,00 1 215,00 10,00 100,00 1 550,00 300,00 6 000,00 30,00 330,00 30,00 2 680,00 8 677,50 29 517,50
§ 2341 3612 3613 3613 3632 xxxx 3639 3639 4333
b/ Příjmy z pronájmu majetku Rybníky Nájem byty Nájem garáže Nájem z ostatních nebytových prostor Pronájem hrobových míst Stavby Pozemky Movité věci DMD Políkno - úhrada za pobyt Příjmy z pronájmu majetku celkem
344,00 31 500,00 53,00 2 500,00 200,00 38 610,00 2 363,00 156,00 250,00 75 976,00
0,00
344,00 31 500,00 53,00 2 500,00 200,00 38 610,00 2 363,00 156,00 250,00 75 976,00
1 850,00 1 850,00
40,00 40,00
1 890,00 1 890,00
pol. c/ Příjmy z úroků 2141 Úroky a dividendy Příjmy z úroků celkem
Stránka 1
787,00 30,00 -217,00 -130,00 13,50 -50,00 800,00 75,00 -500,00
Příloha č. 1 Název a náplň d/ Přijaté splátky půjček 2420 Národní muzeum fotografie 2460 Splátky sociálních půjček Přijaté splátky půjček celkem
R 2014 136,50 30,00 166,50 107 510,00
Nedaňové příjmy celkem
pol. 3111 31xx 3112 3122
R uprav.
Skuteč.
-20,00 -20,00 -480,11
136,50 10,00 146,50 107 029,89
136,50 2,20 138,70 109 448,65
2 000,00 530,00 1 310,00 -95,00 95,00 52,70 30 907,00 -30 284,65 34 312,00 -29 796,95
2 530,00 1 215,00 147,70 622,35 4 515,05
2 607,58 1 218,28 161,91 622,45 4 610,22
+ R uprav. 650,00 650,00 980,00 980,00 0,00 29 169,10 609,80 609,80 130,85 130,85 3 764,60 3 764,60 11,00 11,00 24,00 24,00 34,00 34,00 4 091,96 4 091,96 -639,04 956,67 1 204,00 1 204,00 198,00 198,00 50,00 50,00 2 000,00 2 000,00 0,00 13,00 27,00 77,00 20,00 20,00 30,00 30,00 40,00 40,00 54,25 54,25 11,00 11,00 1 260,00 1 260,00 74,84 74,84 44,62 44,62 367,86 367,86 15,00 15,00 12,00 12,00 25,00 25,00 171,78 171,78 2 960,26 2 960,26 967,00 967,00 147,00 147,00 5 145,00 5 145,00 457,63 457,63 7 432,83 7 432,83 5 107,06 5 107,06 1 423,67 1 423,67 3 033,31 3 033,31 6 930,13 6 930,13 927,04 927,04 422,95 422,95 70,18 70,18 77,00 77,00 116,68 116,68 1 962,40 1 962,40 52 442,66 83 270,47
Skuteč. 650,00 980,00 29 169,10 609,80 130,85 3 764,60 11,00 24,00 34,00 4 091,96 956,67 1 204,00 198,00 50,00 2 000,00 13,00 77,00 20,00 30,00 40,00 54,25 11,00 1 260,00 74,84 44,62 367,87 15,00 12,00 25,00 171,78 2 960,26 967,00 147,00 5 145,00 457,63 7 432,83 5 107,05 1 423,67 3 033,31 6 930,12 927,05 422,95 70,18 77,00 116,68 1 962,40 83 270,47
37 211,49
495 396,86
3/ Kapitálové příjmy Prodej majetku - pozemky Prodej majetku - ostatní Garážová stání Ostatní kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy celkem
pol. 4111 4111 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4121 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 41xx 4216 4216 4216 4216 42xx 42xx 42xx 42xx 42xx 42xx 42xx 4222 4222 4222 4223
+ -
4/ Přijaté dotace Dotace - volby do Evropského parlamentu Dotace - společné volby do Parlamentu a zastupitelstev obcí Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace - projekt "EU peníze školám" - 1. ZŠ Dotace - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Dotace - výkon odborných lesních hospodářů Dotace - regionální knihovní systém Jindřichohradecko Dotace - modernizace stanic s on-line katalogem MěKn Dotace - harmonizace autorit s databází MěKn Dotace - sociálně-právní ochrana dětí Dotace - standardizace sociálně-právní ochrany Dotace - výkon pěstounské péče Dotace - speciální výslechová místnost Dotace - nátěr střechy čp. 102/III Dotace - Program regenerace MPR Neinvestiční náklady obcí - veřejnopr. smlouvy (Czech POINT) Neinvestiční náklady obcí - veřejnopr. smlouvy (přestupky) Dotace - Jindřichohradecká činohra Dotace - slavnosti A. Michny Dotace - opera Dotace - sbor dobrovolných hasičů Buk a D.Skrýchov Dotace - sbor dobrovolných hasičů J. Hradec Dotace - regionální funkce knihoven Dotace - sbory dobrovolných hasičů obcí Dotace - interaktivní průvodce J. Hradcem Dotace - obnova fasády čp. 174/I Dotace - oprava pomníku v Dolní Radouni Dotace - oprava pomníku v Dolním Skrýchově Dotace - obnova kaple Lišný dvůr Dotace - Program obnovy venkova Dotace - Města v rozletu Dotace - rek. válečného pohřebiště Dotace - prevence kriminality Dotace - kanalizace Buk Dotace - kogenerační jednotka ČOV Dotace - kompostárna Dotace - zateplení 3. MŠ Dotace - zateplení 4. MŠ Dotace - zateplení 3. ZŠ Dotace - zateplení ZŠ Hvězdárna Datace - revitalizace území Radouňka Dotace - zal. Parku sídl. Vajgar Dotace - bezbariérový vstup do 4. ZŠ Dotace - sbor dobrovolných hasičů J. Hradec Dotace - bezpečnostní osvětlení přechodů Dotace - cyklostezka Mlýnská - Nežárecká
Přijaté dotace celkem
Příjmy celkem
R 2014 0,00 0,00 29 169,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 595,71 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 827,81 441 999,81
Stránka 2
479 211,30
Příloha č. 1
II. V Ý D A J E §
ORJ 02 - Odbor životního prostředí
R 2014 200,00 0,00 0,00 200,00
+ R uprav. -130,00 70,00 130,85 130,85 3 764,60 3 764,60 3 765,45 3 965,45
Skuteč. 61,62 130,85 3 764,60 3 957,07
ORJ 10 - Odbor dopravy celkem
R 2014 7 600,00 0,00 0,00 50,00 50,00 600,00 8 300,00
+ R uprav. 146,68 7 746,68 98,50 98,50 55,00 55,00 50,00 100,00 50,00 -550,18 49,82 -200,00 8 100,00
Skuteč. 7 496,60 95,00 0,00 93,29 49,15 0,00 7 734,04
ORJ 14 - Odbor školství
R 2014
+ -
Skuteč.
ORJ 14 - Odbor školství
1 300,00 970,00 2 075,00 1 115,00 859,00 6 319,00 R 2014
1 300,00 970,00 2 075,00 1 115,00 859,00 0,00 6 319,00 + R uprav.
1 300,00 970,00 2 075,00 1 115,00 859,00 6 319,00 Skuteč.
Základní školy - příspěvky 1. ZŠ 2. ZŠ 3. ZŠ 4. ZŠ 5. ZŠ 6. ZŠ Základní školy - příspěvky celkem
2 360,00 3 250,00 2 800,00 2 800,00 3 309,00 3 710,00 18 229,00
2 360,00 3 250,00 2 800,00 2 800,00 3 309,00 3 710,00 18 229,00
2 360,00 3 250,00 2 800,00 2 800,00 3 309,00 3 710,00 18 229,00
R uprav. 140,00 500,00 50,00 540,00 5 500,00 1 500,00 4 630,00 5 024,73 400,00 200,00 100,00 60,00 3 510,00 90,00 0,00 609,80 175,45 23 029,98 47 577,98
Skuteč. 135,20 449,37 0,00 487,89 5 366,94 1 500,00 4 532,67 4 917,35 260,83 102,91 23,36 53,43 3 509,35 90,00 0,00 609,80 175,45 22 214,55 46 762,55
3749 Veřejná zeleň, lesní a vodní hosp. - výkon státní správy 1031 Dotace právnickým osobám na výsadbu melioračních dřevin 1036 Dotace právnickým osobám na výkon odbor. lesních hospod.
ORJ 02 - Odbor životního prostředí celkem
§ 2221 2221 2221 2229 2223 2221
§ 3111 3111 3111 3111 3111
§ 3113 3113 3113 3113 3113 3113
3xxx 311x 311x 3421 3419 3419 3111 3113 312x 3419 3412 3419 3419 3419 3113 3113 3113
ORJ 10 - Odbor dopravy Příspěvek na MHD Zpracování dopravní koncepce MHD Výběr opt.tech.zajištění MHD, tech.doporučení a kalkulace Znalecké posudky Akce BESIP Osazení označníků
Mateřské školy - příspěvky 1. MŠ 2. MŠ 3. MŠ 4. MŠ 5. MŠ Mateřské školy - příspěvky celkem
Ostatní výdaje ve školství Ostatní provozní výdaje Havárie Mzda asistentů Příspěvky dětským zájmovým organizacím Příspěvky tělovýchovným a sportovním organizacím Přísp. tělových. a sport. org. - seniorské týmy Opravy a investice MŠ Opravy a investice ZŠ Platby SŠ za užívání sportovní haly Akce pořádané městem a ve spolupráci s organizacemi Opravy sportovišť u škol Memoriál Jana Marka Příspěvky z příjmů z hazardu Dotace veslařskému klubu Vajgar J.Hradec Rekonstr. odbor. učeben a chemické laboratoře - 4. ZŠ Projekt "EU - peníze školám" - 1. ZŠ Vybudování bezbariérového vstupu - 4. ZŠ Ostatní výdaje ve školství celkem
ORJ 14
celkem
Stránka 3
R 2014 140,00 500,00 50,00 500,00 5 500,00 1 500,00 4 630,00 5 130,00 400,00 200,00 100,00 60,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 22 710,00 47 258,00
R uprav.
0,00 + -
40,00
-105,27
3 510,00 90,00 -4 000,00 609,80 175,45 319,98 319,98
Příloha č. 1
§ 3392 3392 3392 3392 3319 3319 3313 3319 3319 3312 3312 3312 3312 3399 3311 3319 3399 3312 3319 33xx
ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice
R 2014 1 778,00 2 665,00 420,00 1 048,00 1 950,00 480,00 1 720,00 375,00 260,00 200,00 320,00 90,00 30,00 80,00 120,00 200,00 450,00 50,00 30,00 150,00 12 416,00
+ R uprav. 142,00 1 920,00 7,00 2 672,00 420,00 3,00 1 051,00 1 950,00 480,00 1 720,00 375,00 10,00 270,00 200,00 320,00 30,00 120,00 30,00 80,00 20,00 140,00 200,00 450,00 50,00 30,00 150,00 212,00 12 628,00
Skuteč. 1 619,19 2 598,83 407,10 932,46 1 923,85 447,49 1 584,59 256,46 267,71 197,56 319,69 119,96 30,00 80,00 137,94 178,97 446,59 50,00 29,87 84,18 11 712,44
ORJ 16 - 17 Odbor kanceláře starosty ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty
R 2014
+ -
Skuteč.
Městská knihovna - neinvestiční příspěvek Městská knihovna - investiční příspěvek Městská knihovna - regionální funkce knihoven Městská knihovna - regionální knihovní systém Jindřichohr. Městská knihovna - modernizace stanic s on-line katalogem Městská knihovna - harmoniz.autorit s databází národ. autorit Propagace města, marketink Akce odboru kanceláře starosty a cestovního ruchu Jindřichohradecký pedál Provoz kanceláře starosty,zahraniční vztahy Krizové řízení, mimořádné události Dotace kulturním a společenským organizacím Ostatní příspěvky a dotace Hvězdárna DDM - příspěvek Městské televizní vysílání Šíření televizního vysílání Nadační fond rozvoje města - příspěvek Státní hrad a zámek - příspěvek Muzeum fotografie, Moderní obrazová média - dotace Dům gobelínů - dotace Muzeum fotografie, Moderní obrazová média - příspěvek Členské příspěvky - sdružení obcí Jihočeská hospodářská komora - dotace Činnost osadních výborů Činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů Hasičský záchranný sbor - příspěvek Cyklistické závody Klub výsadkových veteránů - příspěvek Klub ledního hokeje J. Hradec - příspěvek
6 540,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 350,00 120,00 370,00 100,00 390,00 100,00 280,00 800,00 300,00 200,00 70,00 5 100,00 2 500,00 0,00 370,00 95,00 100,00 500,00 100,00 400,00 30,00 0,00 19 509,00
1 000,00 3 666,08
6 540,00 74,00 1 260,00 11,00 24,00 34,00 820,00 350,00 120,00 370,00 100,00 590,00 100,00 280,00 800,00 300,00 1 000,00 70,00 5 100,00 2 250,00 70,00 370,00 95,00 100,00 817,08 100,00 400,00 30,00 1 000,00 23 175,08
6 540,00 60,29 1 260,00 11,00 24,00 34,00 756,58 296,51 104,52 241,99 0,50 506,84 19,28 280,00 800,00 290,40 1 000,00 70,00 5 100,00 2 250,00 70,00 320,31 95,00 43,65 756,43 100,00 400,00 30,00 1 000,00 22 461,30
R 2014 200,00 740,00 890,00 260,00 320,00 200,00 2 610,00 22 119,00
+ R uprav. -80,00 120,00 462,75 1 202,75 44,00 934,00 -10,00 250,00 10,00 330,00 200,00 426,75 3 036,75 4 092,83 26 211,83
Skuteč. 108,03 1 148,77 808,63 219,21 328,18 180,07 2 792,89 25 254,19
Provoz Střelnice Platy, náhrady platů Ostatní platby za provedenou práci Odvody pojistného Kulturní pořady Střelnice Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli Kino - půjčovné Kaple - provoz - kulturní pořady, kruh přátel hudby Concertino Praga Opera Slavnosti Adama Michny Festival Folková růže Pivní slavnosti JH činohra Město dětem Městské slavnosti Festival Jindřichohradecký hudební rok 2014 Kulturní kalendář Příspěvky
ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice celkem
§ 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3399 3399 3399 61x,33x
5212 3392 3xxx 3421 3341 3341 6171 3322 3315 3315 3315 2141 2141 3399 5512 5512 3399 3900 3419
ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty celkem ORJ 17 - Obchod a cestovní ruch 2143 2143 2143 2143 2143 2143
Provoz Nákup zboží k prodeji a propagaci Vlastní výroba propagačního materiálu, služby Účast na veletrzích a výstavách Inzerce, reklama TOP týden v J. Hradci
ORJ 17 - Obchod a cestovní ruch celkem ORJ 16 - 17 Odbor kanceláře starosty celkem Stránka 4
1 260,00 11,00 24,00 34,00 200,00
200,00
800,00
-250,00 70,00
317,08
R uprav.
Příloha č. 1
§ 5311 5311 5311 5311
§ 6171 6171 6171 6171 6115 6117 4399
ORJ
18 - Městská policie
Provoz Platy, náhrady platů Ostatní platby za provedenou práci Odvody pojistného
ORJ
18 - Městská policie celkem
ORJ ORJ
19 - 20 Odbor vnitřní správy 19 - Místní správa
Provoz Opravy Výdaje na výpočetní techniku a informační systém Ostatní investice Volby do zastupitelstev obcí a senátu ČR Volby do Evropského parlamentu Standardizace sociálně-právní ochrany
R 2014 918,00 6 446,00 65,00 2 214,00 9 643,00
+ R uprav. 102,79 1 020,79 11,00 6 457,00 65,00 4,00 2 218,00 117,79 9 760,79
Skuteč. 943,07 6 429,48 63,28 2 204,99 9 640,82
R 2014
+ -
Skuteč.
ORJ 19 - Místní správa celkem
14 200,00 800,00 4 565,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 20 665,00
980,00 650,00 165,00 1 659,64
ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody
R 2014
+ -
Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů zastupitelstev, náhrady odměn 6112 Pojištění Zastupitelstva obcí celkem
3 100,00 1 050,00 4 150,00
Místní správa Platy, náhrady platů Ostatní platby za provedenou práci Odvody pojistného Standardizace sociálně-právní ochrany Místní správa celkem
45 715,00 700,00 15 780,00 0,00 62 195,00
6171 6171 6171 4399
6171 Projekt meziobecní spolupráce 6330 Příděl do sociálního fondu
ORJ 20 - Platy, náhrady platů, odvody celkem ORJ 19 - 20 Odbor vnitřní správy celkem
§ 43xx 43xx 43xx 4351 43x,36x
4339 4349 4399 5311
R uprav.
ORJ ORJ
28 - 29 Odbor sociálních věcí 28 - Odbor sociálních věcí
Samostatná působnost města Příspěvky společenským organizacím Dotace, granty, příspěvky Dům s pečovatelskou službou Nákl. na další činnosti spojené s přenes.působností Bezúročné půjčky Komunitní plánování sociálních služeb Výkon pěstounské péče Speciální výslechová místnost
28 - Odbor sociálních věcí celkem
ORJ
29 - Domov pro matky s dětmi Políkno
4333 DMD Políkno - platy zaměstnanců, náhrady platů 4333 - ostatní platby za provedenou práci 4333 - odvody pojistného 4333 - provoz 4333 Úpravy a rekonstrukce
ORJ
29 - Domov pro matky s dětmi Políkno celkem
ORJ
28 - 29 Odbor sociálních věcí celkem
R uprav.
0,00
15,00 39,00 722,88 776,88
Skuteč. 2 998,92 705,93 3 704,85
45 730,00 700,00 15 819,00 722,88 62 971,88
45 506,48 650,75 15 489,60 613,68 62 260,51 1 421,32 1 390,00 68 776,68 88 899,73
876,88
1 426,00 1 390,00 69 937,88
89 726,00
2 536,52
92 262,52
R 2014
+ -
R 2014 1 374,00 60,00 487,00 530,00 635,00 3 086,00
11 761,51 775,44 5 066,00 912,56 885,13 617,92 104,49 20 123,05
3 100,00 1 050,00 4 150,00
100,00
7 059,00
Stránka 5
13 292,20 890,00 5 247,44 1 100,00 980,00 650,00 165,00 22 324,64
1 326,00 1 390,00 69 061,00
835,00 170,00 1 500,00 146,00 145,00 10,00 15,00 1 152,00 0,00 3 973,00
ORJ
-907,80 90,00 682,44
R uprav.
Skuteč.
835,00 320,00 1 362,00 117,00 105,00 5,00 15,00 1 055,02 220,00 4 034,02
630,09 230,83 1 361,84 77,87 34,77 1,00 14,40 550,87 181,98 3 083,65
+ R uprav. -12,00 1 362,00 15,00 75,00 1,00 488,00 -57,90 472,10 635,00 -53,90 3 032,10
Skuteč. 1 275,19 67,09 438,68 375,94 609,33 2 766,23
150,00 -138,00 -29,00 -40,00 -5,00 -96,98 220,00 61,02
7,12
7 066,12
5 849,88
Příloha č. 1
§ 1014 221x 2212 2212 2219 3421 3631 3745 3745
ORJ 37 - 39 Odbor správy majetku ORJ 37 - Místní hospodářství
R 2014
Deratizace Opravy komunikací, chodníků a VP, dopravní značení Údržba místních komunikací a veřejného prostranství Revize mostů Provoz parkovišť Opravy dětských hřišť Veřejné osvětlení včetně údržby Veřejná zeleň - údržba, výsadba, likvidace klíněnky Vánoční výzdoba
200,00 7 200,00 20 750,00 55,00 250,00 600,00 7 300,00 12 280,00 350,00 48 985,00
ORJ 37 - Místní hospodářství celkem
ORJ 38 - Bytové hospodářství 3612 3612 3612 3612 6399
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 372x 3639 3412 3639 3745 3726 3725 1036 3631
§ 2212 2223 2310 2321
Úplata za správu Fond oprav cizím správcům Opravy a údržba, technické zhodnocení, ostatní Úhrady dodavatelům služeb Garážová stání - vyplacení jistiny
ORJ
38 - Bytové hospodářství celkem
ORJ
39 - Správa majetku
Věci nemovité, movité - nákup, technické zhodnocení Údržba nemovitostí, věcí movitých, pozemků, revize Úhrada energií v objektech města Poplatek za vodu Nájemné pozemků Geometrické plány, odhady nemovitostí, prohlášení vlastníka Daň z převodu nemovitostí Propagace Sběr a svoz komunálních odpadů Instalace pódia Služby města J. Hradec - dotace Služby města J. Hradec - mandátní smlouva Služby města J. Hradec - dotace na veřejné WC Služby města J. Hradec - provoz kompostárny Provoz nového sběrného dvora Lesní hospodářský plán Pasportizace veřejného osvětlení
ORJ
39 - Správa majetku celkem
ORJ
37 - 39 Odbor správy majetku celkem
ORJ
40 - Odbor rozvoje
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 Chodník do Radouňky, D.Skrýchov, komunik.Růžová-nábřeží, 2221 chodník Vídeňská, Nežárecká, Pražská, D.Radouň,Radouňka 3631 Kopeček, opravy chodníků, rekonstr.lávky D.Skrýchov, zastávky autobusů H. Žďár + osvětlení přechodu, zast. MHD, úprava prostr.bývalého zahradn., úprava prostr.u Merkuru, úprava vjezdu do areálu Služeb, demolice kiosku a čekárna MHD Hvězd., úprava podchodu pod železn.mostem, prostr. nám.Míru, bezpeč.osvětlení přechodů, koncepce cyklodopr., tématické cyklotrasy, majetkové vypořád. pozemků Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Stránka 6
225,00
225,00
181,98
200,00 7 200,00 20 750,00 55,00 250,00 600,00 7 525,00 12 280,00 350,00 49 210,00
199,91 7 199,04 18 849,34 55,00 249,93 599,99 7 520,85 12 279,87 349,98 47 303,91
1 357,87 -2 028,00 88,00 -582,13
R uprav. 245,00 2 720,00 14 122,87 14 622,00 248,00 31 957,87
Skuteč. 228,35 2 714,99 14 062,74 13 029,65 247,94 30 283,67
R 2014 8 150,00 780,00 110,00 170,00 260,00 257,00 150,00 167,00 19 595,00 56,00 8 900,00 2 170,00 110,00 484,00 1 500,00 200,00 900,00 43 959,00
+ R uprav. -4 455,00 3 695,00 780,00 110,00 170,00 25,00 285,00 257,00 150,00 167,00 -2 100,00 17 495,00 56,00 -900,00 8 000,00 2 170,00 110,00 484,00 -1 500,00 0,00 200,00 -225,00 675,00 -9 155,00 34 804,00
Skuteč. 3 157,10 376,05 39,82 118,74 271,26 136,18 74,38 138,03 16 314,13 11,13 8 000,00 2 170,00 110,00 484,00 0,00 0,00 0,00 31 400,82
-9 512,13
108 988,40
125 484,00
+ -
R uprav.
R 2014 245,00 2 720,00 12 765,00 16 650,00 160,00 32 540,00
R 2014
Silnice Rekonstr. ul. Svatoján., komunik.Otín směr Hrutkov,komunik. Karlov, Nežárecká, Radouňka Ke Mlýnu, most u Lišného dv., most U Malíře, rekonstr.MK Václavská-Vídeňská, D.Skrýchov, okružní křiž. Hvězdárna Silnice celkem
+ -
+ -
115 971,87
R uprav.
Skuteč.
24 900,00 -13 630,00
11 270,00
9 856,48
24 900,00 -13 630,00
11 270,00
9 856,48
27 550,00
6 244,08
33 794,08
25 270,23
27 550,00
6 244,08
33 794,08
25 270,23
Příloha č. 1
§
ORJ
40 - Odbor rozvoje
R 2014
+ -
25 270,00
-1 851,63
23 418,37
19 059,90
25 270,00
-1 851,63
23 418,37
19 059,90
2 900,00
-1 044,50
1 855,50
1 771,98
2 900,00
-1 044,50
1 855,50
1 771,98
22 000,00
10 001,68
32 001,68
31 567,12
22 000,00
10 001,68
32 001,68
31 567,12
Zájmová činnost v kultuře 3392 Studie rekonstrukce KD Střelnice, půjčka MAS Č.Kanada Zájmová činnost v kultuře celkem
1 000,00 1 000,00
-621,24 -621,24
378,76 378,76
259,23 259,23
Pohřebnictví 3632 Úpravy městského hřbitova, rekonstr. válečného pohřebiště Pohřebnictví celkem
2 000,00 2 000,00
613,00 613,00
2 613,00 2 613,00
2 602,66 2 602,66
750,00
2 092,00
2 842,00
2 624,64
750,00
2 092,00
2 842,00
2 624,64
5 800,00
1 121,30
6 921,30
6 837,25
5 800,00
1 121,30
6 921,30
6 837,25
1 100,00
1 730,00
2 830,00
2 805,91
1 100,00
1 730,00
2 830,00
2 805,91
Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod 2310 Vodovodní přípojky a vodoměry, výměna šoupat a poklopů 2321 Buk - ČOV a kanalizace, Děbolín - ČOV a kanalizace, rekonstrukce kanalizace řádu Archiváře Teplého, kanaliz.Nežárec.- Nové Stavení, Jáchymova-Vídeňská Jemčin.-Nežárec.,PSK Pod Vrchy, kanaliz.Nežárec.-Mlýnská, Otín Jitka-PD, kanaliz.Bobelovka,ČOV - výměna čerpadel, dešťová kanalizace Radouňka, ČOV-úprava dosazov.nádrží, pasport.dešť.kanaliz.město a míst.části Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod celkem
Vodní díla v zemědělské krajině 2341 Revitalizace rybníků v míst.částech, oprava vyústění dešť. kanaliz. z Již.svahu, bezpeč.přeliv rybníka Návesní-D.Radouň Vodní díla v zemědělské krajině celkem
Školství 3111 Zateplení 3. MŠ Vajgar 3113 Zateplení 6. ZŠ Hvězdárna Zateplení 4. ZŠ Vajgar Školství celkem
Činnosti muzeí,zachování a obnova kulturních památek 3315 Úprava suterénu 19/I 3322 Drobné památky, sakrální architektura, opravy pomníků 3326 D.Radouň a D.Skrýchov, kaple Lišný dvůr,pomník A.Beerové, program regenerace Činnosti muzeí, zachování a obnova kultur.památek celkem
Sportovní zařízení v majetku obce 3412 Zim.stadion - výměna rozvodů vody, šatny na sport. hřišti Buk 3421 Dětská hřiště, víceúčel.hřiště D.Radouň Sportovní zařízení v majetku obce celkem
Bytové hospodářství 3612 Oprava chodníků BD Hvězdárna 3633 ZTV pro RD Hvězd.Jižní svah,grantový program infrastruk.RD 4351 Rekonstrukce čp. 31/I (Zákostel. nám.) Bytové hospodářství celkem
Stránka 7
R uprav.
Skuteč.
Příloha č. 1
§
3322 3429 3613 3631 3633 3639 3725 3726 5512
ORJ
40 - Odbor rozvoje
R 2014
Komunální služby a rozvoj ost. Rekonstrukce staré radnice 88/I, Cvičební prvky pro seniory, rozhledna Rýdův kopec Víceúčelový objekt Buk - PD Rekonstr.VO Bobelovka, doplnění VO Políkno, osvětlení cyklostezky Vajgar - Otín - PD Přeložka trafostanice v areálu ČOV Skládka dlažebn. materiálu, výstavba městského kempu - PD Sběrný dvůr Kompostárna Hasičská zbrojnice Dolní Skrýchov Komunální služby a rozvoj ost. celkem
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP 3745 Založení parku na sídlišti Vajgar, úpravy Jablonského sadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrava ŽP celkem
Činnost místní správy xxxx Prevence kriminality, projekt Města v rozletu, činnost Mikroregionu Jindřichohr., strategický plán rozvoje města, stacionární radar měření rychlosti, informační systém, projektové práce Činnost místní správy celkem
§ 6xxx 6399 6399 3745 6xxx 6402 6409 6330
§ 3322 2143 3322 3326 3639 3635 3635
ORJ
40 - Odbor rozvoje celkem
ORJ
41 - Odbor finanční
Ostatní výdaje - znal.posudky, ztráty a nálezy, vratky Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sáčky a známky pro psy Pojištění Odvody při finančním vypořádání Nespecifikovaná rezerva Převody do fondu bydlení
ORJ
41
celkem
ORJ
42 - Odbor výstavby a územ. plánování
Propagace - program regenerace Označení významných objektů Příspěvky soukromým vlastníkům památek Příspěvky na obnovu kulturního dědictví Nezbytné úpravy staveb nařízené stavebním úřadem Územně plánovací dokumentace Územně plánovací podklady, územně analyt. podklady a ost. ORJ 42 - odbor výstavby a územ.plánování celkem
Výdaje celkem
+ -
R uprav.
Skuteč.
20 650,00
28 698,22
49 348,22
27 812,07
20 650,00
28 698,22
49 348,22
27 812,07
2 000,00
2 086,11
4 086,11
4 066,42
2 000,00
2 086,11
4 086,11
4 066,42
3 500,00
-578,00
2 922,00
2 206,18
3 500,00
-578,00
2 922,00
2 206,18
139 420,00
34 861,02
174 281,02
136 740,07
+ R uprav. -76,00 224,00 16 500,00 -1 500,00 3 500,00 70,00 1 700,00 -35,00 115,00 35 311,65 40 311,65 300,00 33 700,65 62 720,65
Skuteč. 173,28 15 359,79 1 907,63 70,00 1 616,55 111,11 0,00 220,81 19 459,17
R 2014 300,00 16 500,00 5 000,00 70,00 1 700,00 150,00 5 000,00 300,00 29 020,00
R 2014 50,00 100,00 550,00 100,00 150,00 700,00 400,00 2 050,00
+ -40,26 -73,00
R uprav.
Skuteč.
-84,00 -280,00
9,74 27,00 550,00 10,00 150,00 616,00 120,00
9,74 26,10 507,60 10,00 0,00 615,89 74,37
-567,26
1 482,74
1 243,70
-90,00
492 695,00 69 333,97 562 028,97 466 242,06
Stránka 8
Příloha č. 1
REKAPITULACE Výdaje
ORJ - odbor
R 2014 200,00 8 300,00 47 258,00 12 416,00 22 119,00 9 643,00 89 726,00 7 059,00 125 484,00 139 420,00 29 020,00 2 050,00 492 695,00
+ R uprav. 3 765,45 3 965,45 -200,00 8 100,00 319,98 47 577,98 212,00 12 628,00 4 092,83 26 211,83 117,79 9 760,79 2 536,52 92 262,52 7,12 7 066,12 -9 512,13 115 971,87 34 861,02 174 281,02 33 700,65 62 720,65 -567,26 1 482,74 69 333,97 562 028,97
Skuteč. 3 957,07 7 734,04 46 762,55 11 712,44 25 254,19 9 640,82 88 899,73 5 849,88 108 988,40 136 740,07 19 459,17 1 243,70 466 242,06
daňové nedaňové kapitálové dotace Příjmy celkem
R 2014 + R uprav. 269 350,00 15 045,89 284 395,89 107 510,00 -480,11 107 029,89 34 312,00 -29 796,95 4 515,05 30 827,81 52 442,66 83 270,47 441 999,81 37 211,49 479 211,30
Skuteč. 298 067,52 109 448,65 4 610,22 83 270,47 495 396,86
Příjmy - výdaje
-50 695,19 -32 122,48
Odbor životního prostředí Odbor dopravy Odbor školství KD Střelnice Odbor kanceláře starosty Městská policie Odbor vnitřní správy Odbor sociálních věcí Odbor správy majetku Odbor rozvoje Odbor finanční Odbor výstavby a územního plánování Výdaje celkem
Příjmy
III. F I N A N C O V Á N Í
-82 817,67
29 154,80
-589,30
-589,30
tis. Kč
Splátka úvěru - kanalizační sběrač
-589,30
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
51 284,49
32 122,48
83 406,97
-28 565,50
Financování
50 695,19
32 122,48
82 817,67
-29 154,80
celkem
IV. ÚČELOVÉ FONDY
R 2014
+ -
R uprav.
Skuteč.
Příjmy Nedaňové příjmy Dotace
1 027,00 1 690,00
-191,30 0,00
835,70 1 690,00
842,03 1 610,82
Příjmy celkem
2 717,00
-191,30
2 525,70
2 452,85
Běžné výdaje
1 517,00
0,00
1 517,00
1 510,37
Výdaje celkem
1 517,00
0,00
1 517,00
1 510,37
Příjmy - výdaje
1 200,00
-191,30
1 008,70
942,48
-1 200,00 -1 200,00
191,30 191,30
-1 008,70 -1 008,70
-942,48 -942,48
Výdaje
Změna stavu finančních prostředků Financování celkem
Stránka 9
Příloha č. 1
ČERPÁNÍ ROZPOČTU CELKEM Věcný obsah I. PŘÍJMY 1. daňové 2. nedaňové 3. kapitálové 4. dotace po konsolidaci Příjmy celkem po konsolidaci
R 2014
269 350,00 15 045,89 108 537,00 -671,41 34 312,00 -29 796,95 30 827,81 52 442,66 443 026,81 37 020,19
284 395,89 107 865,59 4 515,05 83 270,47 480 047,00
298 067,52 110 290,68 4 610,22 83 270,47 496 238,89
II. VÝDAJE 5. běžné výdaje po konsolidaci 6. kapitálové výdaje Výdaje celkem po konsolidaci
342 633,00 149 889,00 492 522,00
47 515,62 21 818,36 69 333,98
390 148,62 171 707,36 561 855,98
332 025,10 134 116,52 466 141,62
III. SALDO: Příjmy - Výdaje
-49 495,19 -32 313,79
-81 808,98
30 097,27
-589,30 82 398,28 81 808,98
-589,30 -29 507,97 -30 097,27
IV. FINANCOVÁNÍ Splátky úvěrů Změna stavu finančních prostředků Financování celkem
-589,30 50 084,49 49 495,19
Stránka 10
+ -
0,00 32 313,79 32 313,79
R uprav.
Skuteč.
Příloha č. 1
IV. ÚČELOVÉ FONDY Fond rozvoje bydlení Příjmy
R 2014
Splátky půjček od FO do FRB Příjmy z úroků Příjem fin. prostř. do FRB z rozpočtu
+ -
113,00 14,00 300,00 427,00
Příjmy fondu rozvoje bydlení celkem
R uprav.
8,70 8,70
Skuteč.
113,00 22,70 300,00 435,70
113,00 25,00 220,82 358,82
2,00 2,00
0,96 0,98
Výdaje Úroky - FRB Služby peněžních ústavů
2,00 2,00
Výdaje fondu rozvoje bydlení celkem
4,00
0,00
4,00
1,94
-423,00
-8,70
-431,70
-356,88
Změna stavu finančních prostředků Fond rezerv a rozvoje Příjmy
R 2014
+ -
R uprav.
Skuteč.
Příjmy z úroků Příjem fin. prostř. Do RF z rozpočtu
900,00
-200,00
700,00
Příjmy fondu rezerv a rozvoje celkem
900,00
-200,00
700,00
696,38 5 000,00 5 696,38
3,00 3,00
0,00
3,00 3,00
1,00 1,00
-897,00
200,00
-697,00
-5 695,38
Výdaje Služby peněžních ústavů
Výdaje fondu rezerv a rozvoje celkem Změna stavu finančních prostředků Sociální fond Příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
R 2014 0,00 1 390,00 1 390,00
Příjem fin. prostř. do sociálního fondu z rozpočtu
Příjmy sociálního fondu celkem
+ -
R uprav. 0,00 0,00
Skuteč.
0,00 1 390,00 1 390,00
7,65 1 390,00 1 397,65
900,00 30,00 40,00 540,00
905,63 24,70 40,00 537,10
Výdaje Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod.organizacím Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu
Výdaje sociálního fondu celkem Změna stavu finančních prostředků
FONDY
CELKEM
900,00 30,00 40,00 540,00 1 510,00
0,00
1 510,00
1 507,43
120,00
0,00
120,00
109,78
+ R uprav. -191,30 2 525,70 0,00 1 517,00 -191,30 1 008,70
Skuteč. 7 452,85 1 510,37 5 942,48
R 2014 2 717,00 1 517,00 1 200,00
Příjmy fondů Výdaje fondů Příjmy - výdaje Splátky úvěrů Změna stavu finančních prostředků
0,00 -1 200,00 -1 200,00
Financování celkem
0,00 191,30 191,30
Rozpočet na rok 2014 byl schválen usnesením ZMě č. 680/38Z/2014 ze dne 29. 1. 2014.
Stránka 11
0,00 -1 008,70 -1 008,70
0,00 -5 942,48 -5 942,48
