Plnění rozpočtu města Písek za rok 2013 ÚZNZ
Org
§
00000 1
0000
0000
1111
00000 1
0000
0000
1112
00000 1
0000
0000
1113
00000 1
0000
0000
1121
00000 1
0000
0000
1122
00000 1
0000
0000
1211
00000 1 0000 02
0000
1332
00000 1
0 02
0000
1333
00000 1
0 02
0000
1334
00000 1
0 02
0000
1337
00000 1
0 41
0000
1340
00000 1
0 41
0000
1341
00000 1
0 16
0000
1342
00000 1
702 02
0000
1343
00000 1
701 02
0000
1343
00000 1
710 10
0000
1343
00000 1
710 10
0000
1343
00000 1
0 16
0000
1345
00000 1
0 41
0000
1347
00000 1
0 41
0000
1351
00000 1
710 10
0000
1353
00000 1
710 10
0000
1353
00000 1
0 41
0000
1355
00000 1
0 10
0000
1359
11..
12..
13..
1361 00000 1 0000 02
0000
1361
00000 1 0000 02
0000
1361
00000 1 0000 10
0000
1361
00000 1 0000 10
0000
1361
00000 1 0711 10
0000
1361
00000 1 0711 10
0000
1361
00000 1 0712 10
0000
1361
00000 1 0712 10
0000
1361
00000 1 0713 10
0000
1361
00000 1 0714 10
0000
1361
00000 1
0 19
0000
1361
00000 1
0 28
0000
1361
00000 1
0 38
0000
1361
00000 1
0 41
0000
1361
00000 1
0 45
0000
1361
00000 1
01 45
0000
1361
00000 1
0000
0000
1511
15..
skutečnost
Plnění RU
31.12.2013
2013
v%
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce
186 723 62 882 19 097 6 118 63 626 35 000
178 223 62 882 10 597 6 118 63 626 35 000
177 831 65 839 8 787 6 457 63 029 33 719
99,78% 104,70% 82,92% 105,54% 99,06% 96,34%
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty
123 000 123 000
130 000 130 000
135 394 135 394
104,15% 104,15%
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišť.ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP (231/602) Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/602) Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatek za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Popl. za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění (602) Odvody z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody - poplatky za autovraky Správní poplatky životní prostředí životní prostředí (231/602) doprava - ostatní doprava - ostatní (231/602) doprava - řidiči doprava - řidiči (231/602) doprava - vozidla doprava - vozidla (231/602) doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek výstavba výstavba - kopírování
40 889 8 2 500 40 17 000
49 248 8 2 500 30 0 17 000 1 000 70 150 3 720 50 300 667 1 333 700 2 15 000
Majetkové daně celkem Daň z nemovitostí
18 000 18 000
21 500 21 500
21 086 21 086
98,07% 98,07%
368 612
378 971
383 455
101,18%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
211.
Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - služební byt (služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony ( p.Čuka,zaměstn.) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhr.záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhr.doplatků energie Příjmy z poskyt. služeb-RIMM-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory(231/604) Příjmy z poskyt. služeb-RIMM-pronájem pro reklam.účely-pozemky(231/604) Příjmy z poskytovaných služeb - doprava Příjmy z poskytovaných služeb - vymožená pohledávka Příjmy z poskytovaných služeb - životní prostředí Příjmy z poskytovaných služeb - ochranná známka Otavská plavba Příjmy z poskytovaných služeb - ochranná známka Otavská plavba Příjmy z poskytovaných služeb - realizace festivalu Tourpropag 2013 Příjmy z prodeje zboží - publikace Znak města Písku, Písek - příběh města Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604)
3612
2111
00000 1 5153 19
3613
2111
00000 1 0206 19
6171
2111
00000 1 0203 14
3612
2111
00000 1 0218 39
3613
2111
00000 1 0011 39
3613
2111
00000 1 3000 39
3613
2111
00000 1 3500 39
3639
2111
00000 1
0 10
6171
2111
00000 1
0 19
6171
2111
00000 1
4023
3745
2111
00000 1
0 14
2143
2111
00000 1
0 16
2143
2111
00000 1 0411 16
2143
2111
00000 1
3319
2111
00000 1 0206 19
6171
2112
00000 1
3319
2112
3639
2119
00000 1 0208 39
RU
2013
1…
00000 1 0206 19
0 16
RS
v tis. Kč
RP
Kap
0 16
Příjmy
Odd.
212. 00000 1 0324 14
3113
2122
00000 1 0322 14
3113
2122
00000 1 0323 14
3113
2122
00000 1 0326 14
3113
2122
00000 1 0327 14
3113
2122
00000 1 0325 14
3113
2122
00000 1 1155 39
3612
2122
00000 1 0020 16
3314
2122
00000 1 0421 28
4351
2122
00000 1 3500 39
3639
2131
00000 1 2500 39
1039
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ E.B. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ J.H. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ Svobod. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ T.Š. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ J.K.T. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-DBS Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-MěK Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-PSaJ
Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) 213.
Stránka 1 z 17
1 000 120 100 500 400
700 10 000 8 521 350 150 150 5 000 150 5 1 800 4 600 10 300 2
2 770 25 220 20 61 1 500 400 238 3
3 300 10 809 2 719 2 358 721 776 2 661 1 164 198 30 182 144 192 3 300 7 500
9 715 230 10 210 17 170 2 4 700 300 420 2 1 800 2 600 50 1 200 2
4 116 25 320 30 61 1 500 400 238 120 3 33 113 0 5 252 5 6 5 1 000 8 774 1 428 2 256 755 776 1 916 1 211 189 30 213 149 997 2 910 9 000
49 144 0 2 135 24 0 16 221 922 97 181 3 825 6 349 666 1 322 708 3 14 944 -7 10 745 202 8 298 15 218 1 5 245 337 460 2 1 972 1 528 44 1 411 3
4 387 30 353 42 59 1 588 315 260 127 0 19 113 0 7 247 5 15 6 1 201 8 584 1 428 2 256 755 776 1 916 1 211 0 30 212 149 867 2 866 9 000
99,79% 0,00% 85,40% 80,00% 0,00% 95,42% 92,20% 138,57% 120,67% 100,00% 114,58% 12,00% 116,33% 99,85% 99,17% 101,14% 150,00% 99,63% 110,60% 87,83% 80,00% 141,90% 88,24% 128,24% 50,00% 111,60% 112,33% 109,52% 100,00% 109,56% 50,00% 88,00% 88,00% 117,58% 150,00%
106,58% 120,00% 110,31% 140,00% 96,72% 105,87% 78,75% 109,24% 105,83% 0,00% 57,58% 100,00% 0,00% 140,00% 98,02% 100,00% 250,00% 120,00% 120,10% 97,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 99,53% 99,91% 98,49% 100,00%
ÚZNZ
Org Kap
Odd. §
RP
00000 1 3208 39
3639
2131
00000 1 3500 39
3639
2131
00000 1 0203 14
3612
2132
00000 1 9030 39
3639
2131
00000 1 0206 19
3612
2132
00000 1 0000 02
3725
2132
00000 1 6214 39
2310
2132
00000 1 3000 39
3613
2132
00000 1 3000 39
3613
2132
00000 1 6213 39
3613
2132
00000 1 6215 39
3634
2132
00000 1 3208 39
3419
2132
00000 1 0312 39
3412
2132
00000 1 3000 39
2339
2132
00000 1 0328 39
3412
2132
00000 1 1155 39
3612
2132
00000 1 9639 39
3612
2132
00000 1 1255 39
3613
2132
00000 1 1255 39
3613
2132
00000 1 1355 39
3612
2132
00000 1 1455 39
3612
2132
00000 1 3000 39
3639
2133
00000 1 0208 39
3639
2139
00000 1 0206 41
6310
2141
00000 1 0001 39
6310
2142
00000 1 0002 39
6310
2142
00000 1 0003 39
6310
2142
00000 1 0004 39
6310
2142
214. 2142
22.. 2212 00000 1 0000 02
3769
2212
00000 1 0001 02
3769
2212
00000 1 0001 02
3769
2212
00000 1 0141 02
3769
2212
00000 1 0142 02
3769
2212
00000 1 0143 02
3769
2212
00000 1 0144 02
3769
2212
00000 1 0147 02
3769
2212
00000 1 0147 02
3769
2212
00000 1 150 10
2299
2212
00000 1 150 10
2299
2212
00000 1 151 19
6171
2212
00000 1 151 19
6171
2212
00000 1
6171
2212
00000 1 0043 19
6171
2212
00000 1 0043 19
6171
2212
00000 1 0096 19
6171
2212
00000 1 0127 19
6171
2212
00000 1 0141 19
6171
2212
00000 1 0306 19
6171
2212
00000 1 0330 19
6171
2212
00000 1 0114 19
6171
2212
00000 1 114 19
6171
2212
00000 1 118 19
6171
2212
00000 1 0000 20
5311
2212
00000 1 0000 38
2169
2212
00000 1 0000 45
2169
2212
00000 1 0245 45
2169
2212
00000 1 210 45
2169
2212
00000 1 120 45
3329
2212
00000 1 203 14
3113
2212
00000 1 160 14
3113
2212
00000 1 218 39
3639
2212
00000 1 1011 10
2219
2212
00000 1 0007 28
6409
2229
00000 1 0033 28
6409
2229
00000 1
0 16
3319
2229
00000 1
0 16
2143
2229
00000 1 1230 41
3419
2229
00000 1 1230 41
3421
2229
00000 1 1230 41
3539
2229
33006 1 0323 14
3299
2229
33006 5 0323 14
3299
2229
00000 1 1155 39
6409
2229
00000 1
0 14
3419
2321
00000 1
0 41
0 19
23.. 3419
2321
00000 1 0218 39
3326
2321
00000 1 0218 39
3326
2321
00000 1 0208 39
3639
2322
Příjmy
RS
RU
skutečnost
v tis. Kč
2013
31.12.2013
2013
Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem služebního bytu Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Odpady Písek s.r.o. (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory nebytové prostory - garážová stání (231/604) ubytovny (235/15) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání RIMM (231/604)
1 567 140 430 5 27 1 450 54 244 3 900 1 168 4 780 13 440 72 14 144 144 51 800 35 500 5 500 5 000 4 800 1 000 52 15
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Recyklace odpadů a skládky Paliva Písek Schneider Electric
6 800 1 500 5 300 3 500
Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (231/603) životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky (231/603) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - dopravní policie (231/603) vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty (231/602) vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - pokuty (231/603) vnitřní věci - pokuty (správní delikty) městská policie živnostenský úřad výstavba výstavba - blokové pokuty výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) školství - blokové pokuty školní docházka (231/603) školství - přijaté sankční platby rozvoj, investice a majetek města doprava - kontrolní vážení, příjem města
2 244 2 244 30 55
Přijaté vratky transferů - sociální dávky Přijaté vratky transferů - sociální dávky Přijaté vratky transferů - grantový program na podporu kultury v r. 2012 Přijaté vratky transferů - grantový program na podporu cest. ruchu r. 2012 Přijaté vratky transferů -příspěvky na podporu sportovní činnosti mládeže Přijaté vratky transferů -příspěvky na podporu volnočasových aktivit mládeže Přijaté vratky transferů -příspěvky na obnovu a rekonstr. zahrad a hřišť PO Přijaté vratky transferů -projekt "Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.M.", NZ 321 (231/401) Přijaté vratky transferů -projekt "Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.M.", NZ 325 (231/401) Přijaté vratky transferů - DBS - finanční vypořádání r. 2012 (231/401) Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijatý dar na podporu sportu - AISIN EUROPE MANUFACT. CZECH s.r.o. Přijatý dar na podporu sportu - AISIN EUROPE MANUFACT. CZECH s.r.o. Dar na opravu Panského kříže - Vojenskohistorická společnost Písek Dar na opravu Panského kříže - ČEZ, a.s. Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění RIMM
Stránka 2 z 17
800 1 000
3 30 9 3 20 10 600 500 20
80 750 30 1 20 20 1 52
10
839
10
Plnění RU v%
1 580 130 430 150 33 907 55 320 3 550 1 168 4 780 12 947 73 14 144 144 56 650 40 000 6 000 5 000 650 4 300 700 52 15
1 582 144 429 333 51 907 55 320 3 856 1 136 4 371 12 947 73 15 145 145 56 485 40 261 5 952 4 945 673 3 941 713 50 12
100,13% 110,77% 99,77% 222,00% 154,55% 100,00% 100,00% 108,62% 97,26% 91,44% 100,00% 100,00% 107,14% 100,69% 100,69% 99,71% 100,65% 99,20% 98,90% 103,54% 91,65% 101,86% 96,15% 80,00%
7 679 1 500 6 179 3 803 39 115 2 222
8 875 2 696 6 179 3 803 39 115 2 222
115,57% 179,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5 566 5 566 10 55 50 3 400 0 3 7 0 28 2 1 082 113 1 18 2 12 15 11 6 8 70 10 20 750 30 1 7 20 20 0 1 62 5
5 981 5 981 0 54 50 3 365 0 0 5 0 30 0 1 325 139 1 25 3 11 17 13 10 10 81 6 25 926 32 0 9 25 0 0 2 63 8
107,46% 107,46% 0,00% 98,18% 100,00% 100,00% 91,25% 0,00% 0,00% 71,43% 0,00% 107,14% 0,00% 122,46% 123,01% 100,00% 138,89% 150,00% 91,67% 113,33% 118,18% 166,67% 125,00% 115,71% 60,00% 125,00% 123,47% 106,67% 0,00% 128,57% 125,00% 0,00% 0,00% 200,00% 101,61% 160,00%
1 5 115 3 25 30 7 2 9 2 546
100,00% 125,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,50% 100,00% 90,00% 100,00%
1 4 115 3 25 30 8 2 10 2 546 2 141 80 20 4 25 10
2 367 80 20 4 25 81
110,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 810,00%
ÚZNZ
Org Kap
Odd. §
RP
00000 1 0206 19
6171
2322
00000 1
0 20
Příjmy
RS
v tis. Kč
2013
Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění Městská policie Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění sociální věci (231/601) Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění životní prostředí (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro právní Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro právní (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro dopravní Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro dopravní (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka E.ON Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody městské policie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení Neidentifikovatelné příjmy Ost. nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost. nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost. nedaňové příjmy - prodej receptů Ost.nedaňové příjmy - převoz na záchytnou stanici Ost. nedaňové příjmy - dotace RF Kraj pod horou Mehelník (231/404) Ost. nedaňové příjmy - nálezy Ost. nedaňové příjmy - vypravený pohřeb Ost. nedaňové příjmy - kontrolní vážení, JčK Ost. nedaňové příjmy - kontrolní vážení, SFDI Ost. nedaňové příjmy - náklady kontrolního vážení, JčK Ost. nedaňové příjmy - náklady kontrolního vážení, SFDI Ost. nedaňové příjmy - nahodilé příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
5311
2322
00000 1 0421 28
4351
2322
00000 1 1368 02
3799
2322
00000 1
335 19
6171
2324
00000 1 0000 19
6171
2324
00000 1 0206 19
6171
2324
00000 1
119 19
6171
2324
00000 1
119 19
6171
2324
00000 1
159 19
6171
2324
00000 1
159 19
6171
2324
00000 1
149 02
6171
2324
00000 1
219 45
6171
2324
00000 1
129 45
6171
2324
00000 1
218 39
3613
2324
00000 1 0208 39
3639
2324
00000 1
0 18
6171
2324
00000 1
0 20
5311
2324
0000 1
1061 10
2219
2324
00000 1
0 41
6409
2328
00000 1 4026 10
2229
2329
00000 1 0218 39
3612
2329
00000 1 6019 39
3639
2329
00000 1
0 19
4399
2329
00000 1
0 20
5311
2329
00000 1 1235 39
3742
2329
00000 1
6171
2329
00000 1 0206 19
3632
2329
00000 1 1013 10
2219
2329
00000 1 1015 10
2219
2329
0000 1
1023 10
2219
2329
00000 1 1025 10
2219
2329
00000 1 9999 19
6171
2329
00000 1
2119
2343
0000 0000 0000
Přijaté splátky půjčených prostředků 2412 Splátky půjčených prostředků od právnických osob - půjčka IHC Písek (231/601) 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (231/412) 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100)
0 19
000 02
2…
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
311.
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob. majetku - osobní automobil MP
00000 1 3500 39
3639
3111
00000 1 5500 39
3639
3111
00000 1 0739 39
3612
3112
00000 1 3000 39
3612
3112
00000 1
5311
3113
00000 1 1321 39
3639
3122
00000 1 1121 39
3639
3122
00000 1 2023 39
6399
3202
0 20
312.
320. 3…
00000 1
0000
0000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Účelově přijaté finanční prostředky celkem Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu 4112 Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401) Investiční přijaté dotace od regionálních rad Dotace ROP, IPRM a dalších programů
00000 5
0000
0000
4223
98008 1
0000
0000
4111
98071 1
0000
0000
4111
Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Volby prezidenta České republiky Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
90001 1
0000
0000
4113
Neinvestiční dotace ze státních fondů Zelené brány píseckých hor - dotace SFŽP
90877 1
1101
0000
4213
90877 1
1102
0000
4213
13010 1
0000
0000
4116
13011 1
0000
0000
4116
33123 1
0000
0000
4116
33123 5
0000
0000
4116
17003 1
0000
0000
4116
34053 1
0000
0000
4116
34070 1
0000
0000
4116
34053 1
0000
0000
4116
29008 1
0000
0000
4116
29004 1
0000
0000
4116
33123 1
0000
0000
4116
33123 5
0000
0000
4116
33123 1
0000
0000
4116
33123 5
0000
0000
4116
15319 5
0000
0000
4116
Investiční dotace ze státních fondů Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Výkon pěstounské péče Sociálně právní ochrana dětí Projekt "Zlepšení podmínek, kvality a efektivity vzděláv. ZŠ Svobodná, NZ 321 Projekt "Zlepšení podmínek, kvality a efektivity vzděláv. ZŠ Svobodná, NZ 325 Rozvoj služeb eGovernmentu Města Písek a v obcích správního obvodu ORP Městská knihovna - Kooperativní tvorba včetně národních a lokálních autorit Městská knihovna - Setkání s W. Shakespearem a scénické čtení Listování Městská knihovna - RFID technologie, neinvest. dotace Ministerstva kultury Činnost odborného lesního hospodáře Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin ZŠ T.G.M. - Projekt "Inovace a vzdělávání na ZŠ TGM", NZ 321 ZŠ T.G.M. - Projekt "Inovace a vzdělávání na ZŠ TGM", NZ 325 ZŠ T. Šobra - Projekt "Barevná škola", NZ 321 ZŠ T. Šobra - Projekt "Barevná škola", NZ 325 Zelené brány píseckých hor - dotace ERDF
Stránka 3 z 17
31.12.2013
2013
32 161 29
4 100 10
4 440 0 25 1 110 5 6 2 1 52 40 36 5 3
40 50 6 1 1 10 36
5 450 34 1 10
70
22 686 32 4 10 197 5 9 13 12 0 18 2 40 790 600 190
Plnění RU v%
32 176 28 35 2 455 26 31 1 138 10 4 2 0 67 51 46 4 6 33 21 687 32 4 2 197 13 9 0 0 0 2 43 837 600 7 230
100,00% 109,32% 96,55% 0,00% 50,00% 103,41% 0,00% 124,00% 100,00% 125,45% 200,00% 66,67% 100,00% 0,00% 128,85% 127,50% 127,78% 80,00% 200,00% 95,45% 100,15% 100,00% 100,00% 20,00% 100,00% 260,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 107,50% 105,95% 100,00%
167 654
179 063
180 898
121,05% 101,02%
14 325 3 300 25 6 000 5 000
22 640 3 800 25 8 000 10 800 15
20 698 3 963 23 8 919 7 777 16
91,42% 104,29% 92,00% 111,49% 72,01% 106,67%
5 676 5 000 676
676 0 676
11,91% 0,00% 100,00%
150 150
150 150
150 150
14 475
28 466
21 524
100,00% 100,00% 75,61%
100 709
73 628
51 604
48 709
29 938
29 938
70,09% 0,00% 100,00%
52 000
22 000
0
0,00% 0,00%
852 835
851 832
0,00% 99,88% 99,64%
1
1
0,00% 100,00%
64 5
63 5
0,00% 98,44% 100,00%
1 772 3 279 101 574 300 43 20 471 1 452 190 141 801 72 406 6
1 772 3 278 101 574 300 43 20 471 1 450 189 141 801 72 406 5
0,00% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,86% 99,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,33%
Ostatní kapitálové příjmy Spoluúčast na výstavbě okružní křižovatky Spoluúčast na rekonstrukci ul. O. Jeremiáše Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav
skutečnost
1
24..
00000 1 0000 00000 1 3015 39 00000 1 0912
RU
ÚZNZ
Org
Odd. RP
Kap
§
22003 1
1369
0000
4116
34054 1
0000
0000
4116
27034 1
0000
0000
4116
17871 1
0000
0000
4216
34544 1
0000
0000
4216
15839 5
1101
0000
4216
15839 5
1102
0000
4216
14876 1
0000
0000
4216
00306 1
0000
0000
4122
00744 1
0000
0000
4122
00336 1
0000
0000
4122
00306 1
0000
0000
4122
00706 1
0000
0000
4122
00800 1
0000
0000
4122
00708 1
0000
0000
4122
33006 1
0000
0000
4122
33006 5
0000
0000
4122
00748 1
0000
0000
4122
00357 1
0000
0000
4122
98011 1
0000
0000
4122
00304 1
0000
0000
4122
00304 1
0000
0000
4122
00310 1
0000
0000
4122
14004 1
0000
0000
4122
14022 1
0000
0000
4122
00000 1 0000 19
0000
00000 1 4068 14
0000
4121 4121
00000 1
0000
4132
0206
4…
Příjmy
RS
RU
skutečnost
v tis. Kč
2013
31.12.2013
2013
Plnění RU v%
Energeticky úsporné projekty EPC - dotace Ministerstva průmyslu a obchodu Program regenerace památek Povodně 2013
100 545 2 100
100 545 2 100
100,00% 100,00% 100,00%
Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu Rozvoj služeb eGovernmentu Města Písek a v obcích správního obvodu ORP Městská knihovna - RFID technologie, investiční dotace Ministerstva kultury Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku Kamerový systém - dotace MKMS
2 617 93 1 074 83 340
2 617 93 1 074 83 340
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
10 977 20 25 37 20 200 53 301 20 50 750 190 380 58 30 232
10 977 20 25 37 20 200 53 301 20 50 749 188 370 57 30 232
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,87% 98,95% 97,37% 98,28% 100,00% 100,00%
124 106 18
156 138 18
125,81% 130,19% 100,00%
Neinvestiční dotace od krajů ZŠ T.G.M. - Projekt "Poznávat a chránit" - grant JčK Městská knihovna - Zajištění regionálních funkcí, grant JčK Projekt ZŠ T.G.M. "Pohyb v družině" - grant JčK Projekt ZŠ T.G.M. "Vzhůru do Blanského lesa" - grant JčK Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů - dotace JčK Cipískoviště 2013 - sochy z písku v Písku a Pískové tvůrčí dílny - dar JčK Program obnovy venkova Jihočeského kraje Projekt "Zkvalitňování EVVO na ZŠ TGM", NZ 321 Projekt "Zkvalitňování EVVO na ZŠ TGM", NZ 325 Cipískoviště 2013 - dotace JčK PSaJ - Podpora terénních služeb, dotace JčK Povodně 2013 Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků - grant JčK Zelené brány píseckých hor - etapa č. III, grant JčK Kronbergerův altán Dotace na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Písek Dotace na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Písek Ostatní transfery celkem Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci Neinvestiční transfery od obcí - neinvestiční náklady na žáky ZŠ
25 25
Převody z fondů
1 525
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM
100 734
73 752
53 285
72,25%
PŘÍJMY CELKEM bez financování
651 475
660 252
639 162
96,81%
VÝDAJE CELKEM bez financování
751 475
679 654
605 239
89,05%
REKAPITULACE: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech - 8115 - zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) - 8124
Stránka 4 z 17
-100 000 100 000 112 294
-19 402 19 402 31 696
-12 294
-12 294
33 923 0
0 0
ÚZNZ
Org.
Oddíl
Výdaje
RP
§
v tis. Kč
1304
3722
6121
00000 1
1301
3745
6121
00000 1
9023
3722
6313
00000 1
9023
3722
6121
00000 1
1364
3745
6121
00000 1
1365
3745
6121
8000
3722
5137
00000 1
1159
3726
5169
00000 1
0201
2321
5169
00000 1
0214
3749
5169
00000 1
0201
3745
5169
00000 1
0211
3745
5169
00000 1
4023
3745
5169
00000 1
1078
3745
5169
00000 1
9805
3729
5169
00000 1
1079
3745
5169
00000 1
1079
3722
5169
00000 1
1079
3725
5169
00000 1
0213
3745
5169
00000 1
9806
1014
5169
00000 1
9806
1014
5139
00000 1
9806
3741
5169
00000 1
1001
3725
5169
00000 1
0201
3319
5169
00000 1
0201
3319
5139
00000 1
0201
3799
5169
00000 1
9810
3741
5169
00000 1
9811
3749
5139
00000 1
7003
3792
5169
00000 1
9805
3745
5169
00000 1
1001
3745
5169
00000 1
1053
3745
5169
00000 1
3014
3725
5169
00000 1
9023
3722
5171
00000 1
1022
3744
5169
00000 1
1223
3745
5169
00000 1
1347
1014
5137
00000 1
1360
3722
5139
00000 1
1364
3745
5169
00000 1
1365
3745
5169
00000 1
1368
3799
5169
00000 1
1386
3725
5139
00000 1
1387
3725
5166
00000 1
1349
3741
5169
00304 1
1349
3741
5169
00000 1
1050
3745
5169
90001 1
1050
3745
5169
15319 5
1050
3745
5169
00000 1
1350
3745
5169
00304 1
1350
3745
5169
00000 1
6079
1014
5493
00000 1
6079
1014
5169
29008 1 29008 1 29008 1 29004 1 29004 1
0201 0201 0201 0201 0201 0201
1036 1036 1036 1036 1037 1037
5212 5213 5219 5493 5213 5219
2013
v%
37 955
37 201
98,01%
INVESTIČNÍ VÝDAJE
500
1 937
1 633
84,31%
Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na BIO odpad Investiční projekty Podzemní kontejnery - investiční příspěvek Městské služby Písek s.r.o. Podzemní kontejnery Rekonstrukce parku na Husově náměstí - investiční část Park Sv. Václav - projektová dokumentace
400 100
168 70 0 1 599 50 50
166 0 0 1 367 50 50
98,81% 0,00% 0,00% 85,49% 100,00% 100,00%
36 230
36 018
35 568
98,75%
150 50 40 120 20 500 1 000 500 70 10 240 17 000 2 000 500 898 2 120 1 500 10 30 50 60 70 250 40 650 166
100 50 5 120 20 500 1 151 477 50 10 240 17 000 2 000 500 433 2 120 260 10 30 0 60 70 181 40 891 69 205 50 37 100 30 23 33 69 45 23 200 70 190 1 1 6 109 371 71 5
99 45 3 118 20 495 1 142 469 50 10 240 17 000 2 000 498 422 1 120 245 10 30 0 60 69 127 40 891 68 2 38 36 60 30 23 32 69 44 23 169 61 188 1 1 5 108 370 42 4
99,00% 90,00% 60,00% 98,33% 100,00% 99,00% 99,22% 98,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,60% 97,46% 50,00% 100,00% 94,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 98,57% 70,17% 100,00% 100,00% 98,55% 0,98% 76,00% 97,30% 60,00% 100,00% 100,00% 96,97% 100,00% 97,78% 100,00% 84,50% 87,14% 98,95% 100,00% 100,00% 83,33% 99,08% 99,73% 59,15% 80,00%
Odpadkové koše (nákup, instalace) Likvidace pneumatik ze sběrných míst Rozbory odpadních vod Památné stromy Údržba břehových porostů Zeleň sídlištní Veřejná zeleň, studie ozelenění Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Chemická ochrana zeleně Útulek pro psy - služby Útulek pro psy - materiál Záchranná stanice živočichů Makov Separace odpadu (svoz + vlastní třídění) Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Reintrodukce raka říčního, druhová ochrana Nákup sáčků na psí exkrementy Environmentální výchova - služby Zalesnění skládky Ptáčkovna Ošetření a bezpečnostní řez stromů Pasport zeleně Projekt EKOKOM - nákup služeb Podzemní kontejnery - opravy a údržba Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Údržba pozemků Prevence přemnožení holubů Nádoby na odpad - materiál Rekonstrukce parku na Husově náměstí - neinvestiční část Park Sv. Václav - projektová dokumentace neinvestiční Sanační práce Nákup sáčků na BIO odpad Studie - ZEVO Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků - vlastní zdroje k dotaci Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků - grant JčK Zelené brány píseckých hor - I. část, vlastní zdroje k dotaci, NZ 531 (231/408) Zelené brány píseckých hor - I. část, dotace SFŽP, NZ 531 (231/408) Zelené brány píseckých hor - I. část, dotace ERDF, NZ 535 (231/408) Zelené brány píseckých hor - III. etapa, vlastní zdroje k dotaci Zelené brány píseckých hor - III. etapa, grant JčK Fond pro podporu zvířat (236/0140) - příspěvky fyzickým osobám Fond pro podporu zvířat (236/0140) - nákup služeb
36 100
1 1 6
50
Kapitola 709 - lesy
1642
1639
99,82%
INVESTIČNÍ VÝDAJE
0
0
0,00%
1642
1639
99,82%
656 23 711 62 108 82
655 23 710 62 107 82
99,85% 100,00% 99,86% 100,00% 99,07% 100,00%
37 000
37 613
37 210
98,93%
2 000
2 106
1 705
80,96%
Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby Činnost lesního hospodáře - právnické osoby Činnost lesního hospodáře - podnikatelské subjekty Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby nepodnikající Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - právnické osoby Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - podnikatelské subjekty
Kapitola 710 - doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
1303
2212
6121
00000 1
1367
2212
6121
00000 1
1079
3631
5169
00000 1
1079
2212
5169
00000 1
1079
2212
5171
00000 1
0001
2221
5193
00000 1
4027
2221
5169
00000 1
0202
2229
5169
Plnění RU
31.12.2013
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 29008 1
Skutečnost
2013
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
RU
36 730
Kapitola 702 - životní prostředí
00000 1
RS
Připojovací pruh u čerpací stanice Shell Husovo nám. - zřízení místa pro přecházení a navazujících komunikací
2 000
2 000 106
1 599 106
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
35 000
35 507
35 505
Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz MHD - čistění čekáren a zastávek Likvidace vraků Stránka 5 z 17
12 193 11 993 3 060 6 500 19 5
12 193 11 993 4 060 6 283 19 0
12 193 11 993 4 060 6 282 18 0
79,95% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 94,74% 0,00%
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
4026
2229
5169
00000 1
0007
2229
5169
00000 1
0009
2212
5171
00000 1
9022
2212
5169
00000 1
0202
2212
5171
00000 1
7006
2212
5171
00000 1
1366
2212
5171
00000 1
1354
2221
5193
00000 1
1134
2221
5193
RP
§
Výdaje
RS
RU
Skutečnost
v tis. Kč
2013
31.12.2013
2013
v%
6 150 60 14 500 500
4 81 136 14 0 0 106 9 609
4 81 136 14 0 0 106 9 609
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kapitola 714 - školství, mládež a tělovýchova
64 344
71 201
70 791
99,42%
INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport)
13 800
14 141
14 044
99,31%
Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Dopravní značení Pasport komunikací Opravy komunikací nad rámec běžné údržby Plošná obnova krytu komunikací Oprava komunikace k Lesnímu hřbitovu Příspěvek na dopravní obslužnost Nový Dvůr MHD - dopravně územní obslužnost - finanční vypořádání roku 2012
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek
13 800
0
0
99,31% 0,00%
6 568 6 450 118
6 568 6 450 118
100,00% 100,00% 100,00%
850 850
1 057 1 000 0 0 57 0
1 056 1 000 0 0 0 56
99,91% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 565 1 185 80 1 300
2 622 915 80 1 300 270 0 0 57 0
2 621 915 80 1 300 270 0 0 56 0
99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 98,25% 0,00%
Základní škola Svobodná a MŠ Písek Výměna oken a žaluzií v prostorách vedení ZŠ, Šobrova 2070 "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - předfinancování dotace FS "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - předfinancování dotace SFŽP "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - vlastní zdroje k dotaci, NZ 541 "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - nezpůsobilé výdaje projektu
85
2
0
85
0 0 0 2 0
0 0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Výměna oken, dveří a zateplení vč. doprovodných akcí na 12. MŠ, Šobrova 1940 Výměna oken a žaluzií v prostorách vedení ZŠ, Šobrova 2070 Zabezpečovací zařízení a videotelefon 12. MŠ, Šobrova 1940
4 000 4 000
3 892 3 747 85 60
3 799 3 740 0 59
97,61% 99,81% 0,00% 98,33%
00000 1
0322
3113
6351
00000 1
0323
3113
6351
Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Vstupní objekt - šatny ZŠ vč. tepelných rozvodů a technologií Kotel pro školní jídelnu
00000 1
0324
3113
6351
Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Vybudování parkoviště před budovou I. st. ZŠ vč. inženýrské činnosti "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-předfin. dot. FS "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-předfin. dot. SFŽP "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-vlastní, NZ 541 "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-nezpůsob.výdaje
00000 1
0325
3113
6351
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce střech v areálu ZŠ Zastínění pískovišť Křesťanské MŠ, Dobrovského 672 - KHS Rekonstrukce povrchu tělocvičen, výměna topení - BOZP Rekonstrukce teplovodních rozvodů "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku"-předfin. dotace FS "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku-předfin. dotace SFŽP "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku-vlastní zdroj, NZ 541 "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku-nezpůsobilé výdaje
00000 1
0326
3113
6351
00000 1
0327
3113
6351
14 141
Plnění RU
0 6 300 6 300
14 044
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity)
46 244
52 656
52 350
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna oken 13. MŠ, Přátelství 2065 - dokončení I. etapy Obnova nábytku 8. MŠ Zeyerova, 13. MŠ Přátelství Oprava vstupního schodiště ZŠ, Zeyerova ul.
45 294 10 399 5 991 2 358 2 050
48 736 10 297 5 991 2 256 1 757 233 60
48 698 10 266 5 991 2 256 1 756 203 60
99,92% 99,70% 100,00% 100,00% 99,94% 87,12% 100,00%
Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
7 389 6 668 721
8 668 6 550 755
8 667 6 550 755
10 20 25 53 301 2 10 141 801
10 20 25 53 301 2 9 141 801
99,99% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 100,00% 100,00%
99,42%
00000 1
0322
3113
5331
00000 1
0323
3113
5331
00306 1
0323
3113
5331
00336 1
0323
3113
5336
00306 1
0323
3113
5336
33006 1
0323
3299
5336
33006 5
0323
3299
5336
33006 1
0323
3299
5364
33006 5
0323
3299
5364
33123 1
0323
3299
5336
33123 5
0323
3299
5336
00000 1
0324
3113
5331
Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna topení v aule Přemístění kabinetu matematiky - 2. stupeň
9 211 6 492 2 719
8 023 6 412 1 428 83 100
8 022 6 412 1 428 82 100
99,99% 100,00% 100,00% 98,80% 100,00%
00000 1
0325
3113
5331
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Průkazy energetické náročnosti budov Odborné posudky Výměna dveří v tělocvičnách Zajištění provozu tělocvičen - KHS, BOZP
8 512 7 348 1 164
11 364 7 348 1 211 31 864 80 600
11 362 7 348 1 211 31 863 80 600
33123 1
0325
3299
5336
185
184
99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 99,88% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 99,46%
Dotace: Projekt "Poznávat a chránit" - grant JčK Projekt "Pohyb v družině" - grant JčK Projekt "Vzhůru do Blanského lesa" - grant JčK Projekt "Zkvalitňování EVVO na ZŠ T.G.M." - neinvestiční transfer CZ, NZ 321 Projekt "Zkvalitňování EVVO na ZŠ T.G.M." - neinvestiční transfer CZ, NZ 325 Projekt "Zkvalitňování EVVO na ZŠ T.G.Masaryka Písek" - vratka transferu CZ, NZ 321 Projekt "Zkvalitňování EVVO na ZŠ T.G.Masaryka Písek" - vratka transferu EU, NZ 325 Projekt "Inovace a vzdělávání na ZŠ T.G.M." - neinvestiční transfer CZ, NZ 321 Projekt "Inovace a vzdělávání na ZŠ T.G.M." - neinvestiční transfer CZ, NZ 325
Dotace: Projekt "Zlepšení podmínek, kvality a efektivity vzdělávání" -neinvest transfer CZ, NZ 321 Stránka 6 z 17
Oddíl
Výdaje
RS
RU
v tis. Kč
2013
31.12.2013
ÚZNZ
Org.
33123 5
0325
3299
5336
00000 1
0326
3113
5331
33123 1
0326
3299
33123 5
0326
3299
Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Dotace: 5336 Projekt "Zlepšení podmínek, kvality a efektivity vzdělávání"-neinvest. transfer CZ,NZ 321 5336 Projekt "Zlepšení podmínek, kvality a efektivity vzdělávání"-neinvest. transf. ESF,NZ 325
00000 1
0327
3113
5331
33123 1
0327
3299
5336
33123 5
0327
3299
Dotace: Projekt"Barevná škola" - neinvestiční transfer CZ, NZ 321 5336 Projekt"Barevná škola" - neinvestiční transfer EU, NZ 325
00000 1
0203
3113
5331
00000 1
0203
3113
5166
00000 1
0203
3113
00000 1
0203
3113
Rezerva na připravované akce - KHS, PO, BOZP Energeticky úsporná opatření na školských objektech 5137 Nákup vodoměrů pro výdejnu v areálu ZŠ T. Šobra 5137 Nákup elektroměrů pro areál ZŠ T. Šobra
00000 1
9999
3113
5139
00000 1
9999
3113
5194
00000 1
9999
3113
5169
00000 1
9999
3113
5137
00000 1
9999
3612
5169
00000 1
9999
3612
5171
00000 1
9999
3612
5152
00000 1
9999
3612
5157
RP
§
Projekt "Zlepšení podmínek, kvality a efektivity vzdělávání" -neinvest transfer ESF, NZ 325
Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Oprava nákladního výtahu 12. MŠ, Šobrova 1940 Oprava maleb 12. MŠ, Šobrova 1940
Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Byty školníků - nákup služeb Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplo Byty školníků - teplá voda
1305
3419
6322
0210
3419
5222
00000 1
0210
3419
5212
00000 1
0210
3419
5339
00000 1
0211
3419
5212
00000 1
0211
3419
00000 1
0211
3419
00000 1
0211
3419
Příspěvky na sport - záštity starosty Záštity starosty - fyzické osoby 5213 Záštity starosty - právnické osoby 5222 Záštity starosty - občanská sdružení 5493 Záštity starosty - fyzické osoby nepodnikající
00000 1
8056
3419
5222
00000 1
8056
00000 1
2013
Plnění RU v%
1 045
1 045
100,00%
4 011 2 560 776
4 011 2 560 776
101 574
101 574
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%
6 373 3 786 1 916 95 98
6 370 3 786 1 916 94 96
99,95% 100,00% 100,00% 98,95% 97,96%
72 406
72 406
0,00% 100,00% 100,00%
400
69 11 25 45
0 10 24 43
0,00% 90,91% 96,00% 95,56%
550
3 770
3 575
94,83% 0,00% 95,00% 95,51% 100,00% 0,00% 99,60% 60,00% 88,89%
0 20 3 384 6 0 251 100 9
10 300 100 10
PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity
00000 1
6 447 3 786 2 661
5 25 100
Příspěvky na sport Příspěvky na sport - investiční příspěvky občanským sdružením Příspěvky na sport - občanská sdružení Příspěvky na sport - fyzické osoby Příspěvky na sport - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů
00000 1
3 336 2 560 776
Skutečnost
0 19 3 232 6 0 250 60 8
4 300
4 404
4 397
99,84%
3 344 502 2 823 11 8
3 344 487 2 797 53 7
3 337 487 2 797 53 0
99,79% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
76
100 8
100 15 12 70 3
68
15 12 70 3
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3419
Příspěvky na sport - systémová podpora sportu Systémová podpora sportu - občanská sdružení 5212 Systémová podpora sportu - fyzické osoby
380 304 76
460 460 0
460 460 0
100,00% 100,00% 0,00%
500
500
3421
5212
00000 1
8004
3421
00000 1
8004
3421
Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - fyzické osoby 5222 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - občanská sdružení 5221 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - obecně prospěšné společnosti
500
8004
Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch INVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
0401
2143
34544 1
0020
3314
6122 INFO panely 6356 Městská knihovna - RFID technologie, investiční dotace Ministerstva kultury
00000 1
0401
2143
5169
00000 1
0401
2143
5136
00000 1
0401
2143
5169
00000 1
0402
2143
5139
00000 1
0402
2143
5169
00000 1
0402
2143
5139
0403
2143
5169
00000 1
0403
2143
5169
00000 1
0404
2143
5139
00000 1
0404
2143
5169
00000 1
0404
2143
5194
00000 1
0404
2143
5175
00000 1
0404
2143
5173
00000 1
0407
2143
5169
00000 1
0407
2143
5169
00000 1
6213
2143
00000 1
6214
2143
50 440 10
0 500 0
0 500 0
100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
39 830
41 476
39 960
96,34%
400
358
355
99,16%
400
265
262
98,87%
93
93
100,00% 96,32%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
39 430
41 118
39 605
Cestovní ruch celkem Cestovní ruch, veletrhy Nákup služeb Předplatné, tiskoviny Prohlídky věže Děkanského kostela Propagační materiály Propagační materiál Nákup služeb Propagační materiály pro reprezent. účely Propagace Nákup služeb, inzerce Partnerské vztahy Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Pohoštění Cestovné Projekty cestovní ruch Marketingový plán Kampaň - 770 let města
4 830 230
4 813 205
4 319 189
90 20 120 340 120 200 20 100 100 360 20 180 30 80 50 1 100 100 1 000
Neinvestiční příspěvky cestovní ruch Granty cestovní ruch celkem Granty cestovní ruch - aktuální rok 5222 Granty CR 2013 - občanská sdružení 5222 Granty CR 2013 - občanská sdružení
1 200 1 200 1 000
Stránka 7 z 17
63 22 120 340 320 0 20 100 100 360 20 180 30 130 0 965 0 965
51 21 117 331 317 0 14 90 90 351 20 179 28 124 0 960 0 960
1 132 1 132 1 002 79 124
897 897 769 59 93
89,74% 92,20% 80,95% 95,45% 97,50% 97,35% 99,06% 0,00% 70,00% 90,00% 90,00% 97,50% 100,00% 99,44% 93,33% 95,38% 0,00% 99,48% 0,00% 99,48% 79,24% 79,24% 76,75% 74,68% 75,00%
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
6312
2143
5221
00000 1
6312
2143
5222
00000 1
6312
2143
5339
00000 1
6313
2143
5212
00000 1
6313
2143
5222
00000 1
6313
2143
5339
00000 1
6212
2143
5222
00000 1
6212
2143
5212
00000 1
6212
2143
5213
00000 1
6212
2143
5221
00000 1
6212
2143
5339
00000 1
6213
2143
5222
00000 1
6214
2143
5222
RP
§
00000 1
0410
2143
5139
00000 1 00000 1 00000 1 00800 1 00748 1
0410 0410 0410 0410 0410
2143 2143 2143 2143 2143
5169 5169 5194 5169 5169
00000 1
0411
2143
5139
00000 1
0411
2143
5169
00000 1
0411
2143
5194
00000 1
0411
2143
5175
00000 1
0020
3314
5331
00000 1
0020
3314
5331
00000 1
0020
3314
5331
00000 1
0020
3314
5331
00000 1
0020
3314
5336
34053 1
0020
3314
5336
34070 1
0020
3314
5336
34053 1
0020
3314
5336
00000 1
0030
3319
5221
00000 1
0030
3319
5221
00000 1
0030
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
0520
3399
5222
00000 1
0520
3399
5212
00000 1
0520
3399
5213
00000 1
0520
3399
5229
00000 1
0530
3319
5212
00000 1
0530
3319
5493
00000 1
0530
3319
5213
00000 1
0530
3319
5221
00000 1
0530
3319
5222
00000 1
0530
3319
5331
00000 1
0530
3319
5339
RU
v tis. Kč
2013
31.12.2013
Významné akce pořádané městem Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku Věcné dary Cipískoviště 2013 - sochy z písku v Písku a Pískové tvůrčí dílny - dar JčK Cipískoviště 2013 - dotace JčK Tourpropag Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Pohoštění Kultura celkem Kulturní organizace města: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem Příspěvek na nákup počítačového programu Zajištění regionálních funkcí knihoven - grant JčK Kooperativní tvorba včetně národních a lokálních autorit - dotace Ministerstva kultury Setkání s W. Shakespearem, scénické čtení Listování - dotace Ministerstva kultury RFID technologie, neinvestiční dotace Ministerstva kultury Centrum kultury, o.p.s. Centrum kultury, o.p.s. - náklady na správu majetku města Centrum kultury, o.p.s. - kulturní činnost Centrum kultury, o.p.s. - Městská slavnost 2013 Sladovna Písek, o.p.s. Sladovna Písek, o.p.s. - náklady na správu majetku města Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - výstava Mezinárodního bienále kresleného humoru 1995-2011 Sladovna Písek, o.p.s. - provozní náklady infocentrum a kancelář destinač. managem. Sladovna Písek, o.p.s. - činnost kanceláře destinačního managementu Sladovna Písek, o.p.s. - Týden architektury Neinvestiční příspěvky kultura, volnočasové a společenské akce Záštity starosty na volnočasové a společenské akce celkem Záštity - občanská sdružení Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - ostatní neziskové organizace Záštity starosty, kultura celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - fyzické osoby nepodnikající Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - občanská sdružení Záštity - příspěvkové organizace Záštity - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Granty kultura celkem Granty kultura - aktuální rok Granty kultura 2013 - občanská sdružení Granty kultura 2013 - ostatní neziskové organizace Granty kultura 2013 - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Granty kultura 2013 - právnické osoby Granty kultura 2013 - občanská sdružení
5312
3319
5222
00000 1
5312
3319
5229
00000 1
5312
3319
5339
00000 1
5313
3319
5213
00000 1
5313
3319
5222
00000 1
5212
3319
5222
00000 1
5212
3319
5213
00000 1
5212
3319
5221
00000 1
5212
3319
5339
00000 1
5213
3319
5212
00000 1
5213
3319
5222
00000 1
5213
3319
5213
00000 1
5212
3319
5229
3399
Ostatní provoz: Sbor pro občanské záležitosti celkem 5139 Nákup materiálu
0215
RS
Granty CR 2013 - obecně prospěšné společnosti Granty CR 2013 - občanská sdružení Granty CR 2013 - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Granty CR 2013 - fyzické osoby Granty CR 2013 - občanská sdružení Granty CR 2013 - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Granty cestovní ruch - doplatek rok 2012 Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení Doplatek minulý rok - CR - fyzické osoby Doplatek minulý rok - CR - právnické osoby Doplatek minulý rok - CR - obecně prospěšné společnosti Doplatek minulý rok - CR - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení
00000 1
00000 1
Výdaje
Granty kultura - doplatek minulý rok Doplatek minulý rok - granty - občanská sdružení Doplatek minulý rok - granty - právnické osoby Doplatek minulý rok - granty - obecně prospěšné společnosti Doplatek minulý rok - granty - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek minulý rok - granty - fyzické osoby Doplatek minulý rok - granty - občanská sdružení Doplatek minulý rok - granty - právnické osoby Doplatek minulý rok - granty - ostatní neziskové organizace
400
200 200
1 711 989
40 560 400
500 30 370 10 90 34 600 27 980 8 800 8 680 30 90
5 754 100 50 50
23 528 356 14 20 20 540 13 400 66 61 35 286 29 791 10 311 8 660 30 90 20 977 43 20 471 10 300 6 099 3 401 800 9 180 2 472 3 928 70 1 630 780 300
5 784
76,00% 74,92% 100,00% 0,00% 96,30% 74,00% 98,46% 0,00% 100,00% 96,15% 100,00% 100,00% 100,00% 97,62% 87,73% 97,17% 100,00% 99,81% 93,19% 93,33% 100,00% 100,00% 74,79% 43,33% 75,19% 94,29% 67,78% 97,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4 855
10 10 15 15 30 10 10
58 0 0 11 21 0 10
58 0 0 11 21 0 10
83,94% 72,37% 100,00% 19,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
5 554 5 100 1 800
5 608 5 000 1 644 17 139 800 2 400
4 700 4 114 1 317 13 131 600 2 053
83,81% 82,28% 80,11% 76,47% 94,24% 75,00% 85,54%
586
96,38% 93,09% 0,00% 100,00% 100,00% 98,81% 99,25% 100,00% 80,00%
76 28 26 7 15 100
100
3 300 454 354
100
866 293 10 Stránka 8 z 17
23 529 382 15 20 20 722 30 532 70 90
Plnění RU v%
38 466 50 0 26 37 128 0 13 25 17 6 26 41 1 501 961
36 305 29 791 10 311 8 660 30 90 20 977 43 20 471 10 300 6 099 3 401 800 9 180 2 472 3 928 70 1 630 780 300
10 300 6 099 3 401 800 8 880 2 472 3 928 70 1 630 780
2013
50 622 50 0 27 50 130 0 13 26 17 6 26 42
600
1 500 1 000
Skutečnost
55 28 5 7 15 100
608 275 0 6 5 84 133 100 5
256 0 6 5 83 132 100 4
730 293
640 289 10
10
87,67% 98,63% 100,00%
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0215
3399
5169
00000 1
0215
3399
5175
00000 1
0215
3399
5194
00000 1
0215
3399
5194
00000 1
0215
3399
5492
00000 1
0205
3399
5136
00000 1
0205
3399
5137
00000 1
0205
3399
5139
00000 1
0205
3399
5164
00000 1
0205
3399
5169
00000 1
0205
3399
5171
00000 1
0205
3399
5494
00000 1
6007
3319
5169
RP
§
Výdaje
RS
v tis. Kč
2013
Nákup služeb Pohoštění - nejstarší občané setkání se starostou Věcné dary Věcné dary - nákup knížek pro vítání občánků Finanční dary (1. občánek)
0206
5212
6122
31.12.2013 10 50 150 70 3
Běžný provoz celkem Předplatné pro kronikáře Nákup drobného hmotného majetku Nákup materiálu Pronájmy Nákup služeb Opravy a udržování Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění Projekty kultura
Kapitola 718 - oddělení starosty
00000 1
Skutečnost
RU
2013
v%
7 50 165 58 3
7 50 163 57 2
473 6 20 97 0 270 30 50
437 6 0 97 0 270 14 50
351 4 0 81 0 210 6 50
100
0
0
86 578
88 907
Plnění RU
85 441
100,00% 100,00% 98,79% 98,28% 66,67% 80,32% 66,67% 0,00% 83,51% 0,00% 77,78% 42,86% 100,00% 0,00%
96,10%
INVESTIČNÍ VÝDAJE
1 200
0
0
0,00%
Stroje, přístroje a zaříz.- Varovný systém ochrany obyvatel v rámci OP ŽP 1.3.1. - 2. etapa
1 200
0
0
0,00%
85 378
88 907
85 441
96,10%
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Provozní výdaje a mzdy Platy Platy - místní referendum Platy - dotace Sociálně právní ochrana dětí Platy - dotace Program obnovy venkova Platy - dotace Výkon pěstounské péče Refundace Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje - místní referendum Ostatní osobní výdaje - dotace Sociálně právní ochrana dětí Ostatní osobní výdaje - Komunitní plánování Ostatní osobní výdaje - Osadní výbor Smrkovice Sociální pojištění Sociální pojištění - místní referendum Sociální pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí Sociální pojištění - dotace Program obnovy venkova Sociální pojištění - dotace Výkon pěstounské péče Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - místní referendum Zdravotní pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí Zdravotní pojištění - dotace Program obnovy venkova Zdravotní pojištění - dotace Výkon pěstounské péče Pojištění placené zaměstnavatelem Odvod za neplnění ZPS Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti
390 120 120 550
79 360 55 200 21 2 286 147 370 50 350 144 19 10 3 13 880 6 565 38 93 5 040 15 213 15 35 390 0 120 350
78 975 55 181 21 2 286 147 370 0 319 144 19 0 0 13 838 5 565 38 93 4 966 15 213 15 35 292 0 82 331
99,51% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 91,14% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 99,70% 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% 98,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,87% 0,00% 68,33% 94,57%
1 730 1 400 150 30 150
1 390 1 060 150 30 150
963 782 66 28 87
69,28% 73,77% 44,00% 93,33% 58,00%
4 535 2 900 250 600 320 100 35 80 100 20 130
4 430 2 900 250 600 320 45 20 70 75 20 130
3 661 2 693 63 475 258 13 4 29 15 0 111
82,64% 92,86% 25,20% 79,17% 80,63% 28,89% 20,00% 41,43% 20,00% 0,00% 85,38%
839 120 719
839 120 719
784
3349
Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener 5169 Zpravodaj města Písku
93,44% 80,00% 95,69%
300
5212
5136
00000 1
0206
5212
00000 1
0206
5212
00000 1
0206
5212
Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný majetek 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb
300
0206
00000 1
0206
5272
5166
00000 1
0208
5272
5019
00000 1
0208
5272
00000 1
0208
5272
00000 1
0226
6171
5011
00000 1
0226
6173
5011
00000 1
0226
6171
5011
00708 1
0226
6171
5011
13010 1
0226
6171
5011
00000 1
0226
6171
5019
00000 1
0226
6171
5021
00000 1
0226
6173
5021
00000 1
0226
6171
5021
00000 1
1026
4349
5021
00000 1
0226
6171
5021
00000 1
0226
6171
5031
00000 1
0226
6173
5031
00000 1
0226
6171
5031
00708 1
0226
6171
5031
13010 1
0226
6171
5031
00000 1
0226
6171
5032
00000 1
0226
6173
5032
00000 1
0226
6171
5032
00708 1
0226
6171
5032
13010 1
0226
6171
5032
00000 1
0226
6171
5038
00000 1
0226
6171
5195
00000 1
0226
6171
5429
00000 1
0226
6171
5424
00000 1
0206
6171
5167
00000 1
0206
6171
00000 1
0206
6171
00000 1
0206
6171
Správa úřadu Služby školení a vzdělávání 5175 Pohoštění 5176 Konference 5194 Dary
00000 1
0206
6112
5023
00000 1
0206
6112
5021
00000 1
0206
6112
5031
00000 1
0206
6112
5032
00000 1
0206
6112
5019
00000 1
0206
6112
5039
00000 1
0206
6112
5167
00000 1
0206
6112
5173
00000 1
0206
6112
5176
00000 1
0206
6112
5492
00000 1
0206
6320
5163
00000 1
0206
00000 1
Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce)
75 700 54 950
50 600
13 880
5 040
2 30 50 218
Činnost krizového řízení Poradenství, analýzy a studie
50
Stránka 9 z 17
85
2 30 50 218 50
50
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy 5039 Ostatní povinné pojistné 5134 Prádlo, oděv, obuv
670
0 4 15 66
28,33% 0,00% 13,33% 30,00% 30,28%
0
0,00% 0,00%
0 0 0
9,83% 0,00% 0,00% 0,00%
0 50
743 50 10 80
96 688
73 50 10 80
Oddíl
ÚZNZ
Org.
98011 1
0208
5272
5134
00000 1
0208
5272
5137
00000 1
0208
5272
5151
00000 1
0208
5272
5152
00000 1
0208
5272
5154
00000 1
0208
5272
5169
98011 1
0208
5272
5169
00000 1
0208
5272
5139
98011 1
0208
5272
5139
00000 1
0206
5273
5136
00000 1
0206
5273
5137
00000 1
0206
5273
5139
00000 1
0206
5273
5156
00000 1
0206
5273
5161
00000 1
0206
5273
5167
00000 1
0206
5273
5169
00000 1
0206
5512
5019
98011 1
0206
5512
5019
14004 1
0206
5512
5019
00000 1
0206
5512
5021
00000 1
0206
5512
5032
00000 1
0206
5512
5039
98011 1
0206
5512
5039
14022 1
0206
5299
5132
00000 1
0206
5512
5132
00706 1
0206
5512
5132
14004 1
0206
5512
5132
00000 1
0206
5512
5133
00000 1
0206
5512
5136
14011 1
0206
5299
5137
00000 1
0206
5512
5137
00000 1
0206
5512
5139
00000 1
0206
5512
5156
98011 1
0206
5512
5156
00000 1
0206
5512
5162
00000 1
0206
5512
5167
00000 1
0206
5512
5169
00000 1
0206
5512
5171
98011 1
0206
5512
5171
00000 1
0206
5512
5173
98011 1
0206
5512
5173
00000 1
0206
5512
5176
00000 1
0206
5512
5222
00000 1
0206
5512
5362
RP
Výdaje
RS
RU
Skutečnost
v tis. Kč
2013
31.12.2013
2013
§ Oděv - dotace Povodně 2013 Drobný hmotný majetek Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Nákup služeb - dotace Povodně 2013 Nákup materiálu Nákup materiálu - dotace Povodně 2013
70 30 30 50 350
Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb
130
6171
6125
0236
6171
6111
00000 1
0206
6171
0206
6171
5132
00000 1
0206
6171
5133
00000 1
0206
6171
5136
00000 1
0206
6171
5137
00000 1
0206
6171
5138
00000 1
0206
6171
5139
00000 1
0206
6173
5139
00000 1
0206
6171
5142
00000 1
0206
6171
5151
00000 1
0206
6171
5152
00000 1
0206
6171
5153
00000 1
0206
6171
5154
00000 1
0206
6171
5156
00000 1
0206
6171
5161
00000 1
0206
6171
5162
00000 1
0206
6320
5163
00000 1
0206
6171
5164
00000 1
0206
6173
5164
00000 1
0206
6171
5166
00000 1
0206
6171
5169
00000 1
0206
6173
5169
00000 1
0206
6171
5171
00000 1
0206
6171
5173
00000 1
0206
6173
5175
00000 1
0206
6171
5179
00000 1
0206
6171
5192
00000 1
0206
3632
5192
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
0 44 0 0 0 0 2
35,38% 0,00% 53,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00%
5 14 15 44 4 1 3 153 43 37 15 1 0 79 116 33 58 17 7 0 17 144 4 0 4 0 40 0
51,29% 10,00% 100,00% 100,00% 62,86% 26,67% 10,00% 100,00% 100,00% 21,50% 100,00% 100,00% 10,00% 0,00% 100,00% 46,40% 82,50% 77,33% 100,00% 35,00% 0,00% 10,63% 41,14% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
46 2 82 5 5 1 10 25
1 424
1 40 1
50 14 15 70 15 10 3 153 200 37 15 10 2 79 250 40 75 17 20 20 160 350 4 10 4 1 40 1
Kapitola 719 - vnitřní věci
25 976
25 764
20 748
80,53%
2 600
1 055
971
92,04%
550 500 5
467 499 5
84,91% 99,80% 100,00%
24 709
19 777
80,04%
1 665 50
50 10 10
300
10 2 250 40 90 20 30 160 350 10
1 200 1 400
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
00000 1
v%
5 0 0 0 0 0 25 0 43
Hasičský sbor Ostatní platy Refundace mezd - dotace Povodně 2013 Refundace mezd - dotace na činnost jednotky SDH Ostatní osobní výdaje Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Refundace pojistného - dotace Povodně 2013 Ochranné pomůcky - dotace na činnost jednotky SDH Osobní ochranné pracovní prostředky Ochranné pomůcky - dotace na činnost jednotky SDH Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dotace na činnost jednotky SDH Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dotace na činnost jednotky SDH Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Pohonné hmoty a paliva JSDH - dotace Povodně 2013 Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Opravy a údržba - dotace Povodně 2013 Cestovné Stravné - dotace Povodně 2013 Účastnické poplatky Neinvestiční transfery občanským sdružením Platby daní a poplatků
Síťový přepínač Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) 6127 Umělecká díla a předměty
0236
00000 1
130 2 82 5 5 1 10 25
INVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
5 70 30 30 50 250 25 100 43
Plnění RU
23 376
Správa úřadu Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Nákup materiálu - místní referendum Realizované kurzové ztráty Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel Nájemné Nájemné - místní referendum Konzultační a poradenské služby Nákup služeb Nákup služeb - místní referendum Údržba a opravy Cestovné Občerstvení - místní referendum Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné Stránka 10 z 17
16 856
15 971
45 5 210 900 5 1 500 4 350 1 300 1 450 1 500 530 1 300 900 180 50 480 3 550 1 320 520 5 55 85
45 5 410 956 5 1 000 8 0 350 1 300 1 450 1 500 530 1 195 900 180 10 8 480 3 490 58 870 520 15 5 55 85
854
11 618 36 3 198 817 5 967 7 0 201 990 909 1 283 297 1 030 484 69 0 7 158 2 759 57 575 254 15 0 5 10
72,74% 80,00% 60,00% 48,29% 85,46% 100,00% 96,70% 87,50% 0,00% 57,43% 76,15% 62,69% 85,53% 56,04% 86,19% 53,78% 38,33% 0,00% 87,50% 32,92% 79,05% 98,28% 66,09% 48,85% 100,00% 0,00% 9,09% 11,76%
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0206
6171
5229
00000 1
4156
6171
5329
00000 1
4153
6171
5329
00000 1
4154
6171
5329
00000 1
0206
6171
5361
00000 1
0206
6171
5362
00000 1
0206
6171
5429
00000 1
0912
6171
5021
00000 1
0912
6171
5137
00000 1
0912
6171
5163
00000 1
0912
6171
5164
00000 1
0912
6171
5169
00000 1
0912
6171
5175
00000 1
0912
6171
5194
00000 1
0912
6171
5499
00000 1
0912
6171
5660
00000 1
0236
6171
5136
00000 1
0236
6171
5137
00000 1
0236
6171
5139
00000 1
0236
6171
5162
00000 1
0236
6171
5167
00000 1
0236
6171
5169
00000 1
0236
6171
5171
00000 1
0236
6171
5172
RP
§
98008 1
0206
6118
5137
98008 1
0206
6118
5139
98008 1
0206
6118
5156
98008 1
0206
6118
5164
98008 1
0206
6118
5169
98008 1
0206
6118
5173
98008 1
0206
6118
5175
98008 1
0206
6118
5019
98008 1
0206
6118
5021
98071 1
0206
6114
5019
98071 1
0206
6114
5021
98071 1
0206
6114
5137
98071 1
0206
6114
5139
98071 1
0206
6114
5156
98071 1
0206
6114
5161
98071 1
0206
6114
5164
98071 1
0206
6114
5169
98071 1
0206
6114
5173
98071 1
0206
6114
5175
13011 1
0206
6171
5136
13011 1
0206
6171
5137
13011 1
0206
6171
5139
13011 1
0206
6171
5161
13011 1
0206
6171
5162
Výdaje
RS
RU
Skutečnost
v tis. Kč
2013
31.12.2013
2013
Neinvestiční dotace Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Nákup kolků Platby daní a poplatků Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
250 122 35 35 110 50 10
Sociální fond (kapitola 00) (236/0100) Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý majetek Bankovní poplatky Nájemné Nákup služeb Občerstvení Věcné dary Ostatní transfery neinvestiční Půjčky, sociální výpomoc
2 546
Výpočetní technika Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet) Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Údržba a opravy Programové vybavení
3 974
4 2 4 24 1 410 43 64 775 220
5 855 420 300 50 1 534 310 500
Dotace Volby prezidenta České republiky: Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Nájemné Nákup služeb Cestovné Občerstvení Refundace Ostatní osobní výdaje
Sociálně právní ochrana dětí: Knihy, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál Poštovné Služby telekomunikací
INVESTIČNÍ VÝDAJE 5311
6122
14876 1
0206
5311
6122
00000 1
0206
5311
Kamerový systém Kamerový systém - dotace MKMS 6123 Dopravní prostředek
00000 1
0206
5311
5011
00000 1
0206
5311
5031
00000 1
0206
5311
5032
00000 1
0206
5311
5424
00000 1
0206
5311
5133
00000 1
0206
5311
5134
00000 1
0206
5311
5136
00000 1
0206
5311
5137
00000 1
0206
5311
5139
00000 1
0206
5311
5151
00000 1
0206
5311
5153
00000 1
0206
5311
5154
00000 1
0206
5311
5156
00000 1
0206
5311
5161
00000 1
0206
5311
5162
00000 1
0206
6320
5163
00000 1
0206
5311
5164
5 2 4 28 1 410 43 70 775 424 4 094 5 905 540 300 50 1 534 260 500
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
0 2 3 8 1 328 42 53 710 389 3 745 0 845 531 290 48 1 423 122 486 1 879 851
91,81% 0,00% 100,00% 75,00% 28,57% 94,18% 97,67% 75,71% 91,61% 91,75% 91,48% 0,00% 93,37% 98,33% 96,67% 96,00% 92,76% 46,92% 97,20%
0 47 9 9 122 2 72 5 586
0 47 9 9 122 1 72 5 586
835 4 602 28 57 5 5 15 73 1 45
832 3 602 27 57 5 5 14 73 1 45
99,64% 75,00% 100,00% 96,43% 100,00% 100,00% 100,00% 93,33% 100,00% 100,00% 100,00%
5 35 15 125 16
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
17 300
18 423
18 319
99,44%
200
880
864
98,18%
200
200 340 340
184 340 340
92,00% 100,00% 100,00%
11 581 2 896 1 044 50 1 170 5 63 100 30 80 200 210 1 100 17 30
Stránka 11 z 17
2 535
v% 100,00% 97,54% 100,00% 77,14% 100,00% 24,00% 0,00%
5 35 15 125 16
17 100
Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrada mezd v době nemoci Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné
229 119 35 27 60 12 0
99,79% 99,88% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
196
Kapitola 720 - městská policie
0206
2 761
1 883 852
Volby do PSP ČR Refundace Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál Pohonné hmoty Poštovné Nájemné Služby Cestovné Občerstvení
00000 1
229 122 35 35 60 50 10
Plnění RU
17 543 11 660 2 916 1 051 70 1 236 9 227 80 30 87 202 210 1 91 17 30
196
17 455 11 660 2 916 1 050 42 1 235 5 224 77 25 85 201 205 1 82 15 25
99,50% 100,00% 100,00% 99,90% 60,00% 100,00% 99,58% 55,56% 98,68% 96,25% 83,33% 97,70% 99,50% 97,62% 100,00% 90,11% 88,24% 83,33%
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0206
5311
5167
00000 1
0206
5311
5169
00000 1
0206
5311
5171
00000 1
0206
5311
5172
00000 1
0206
5311
5173
00000 1
0206
5311
5361
Výdaje
RS
RU
Skutečnost
v tis. Kč
2013
31.12.2013
2013
v%
60 240 200 15 5 2
80 207 269 25 42 2
75 206 266 20 38 1
93,75% 99,52% 98,88% 80,00% 90,48% 50,00%
Kapitola 728 - sociální věci
22 000
22 410
21 580
96,30%
INVESTIČNÍ VÝDAJE
1 200
1 121
1 080
96,34%
600 600
600 468 53
559 468 53
93,17% 100,00% 100,00%
20 800
21 289
20 500
96,29%
20 20 5 2 547 250 1 875 1 451 148 1 0 371 129 52 1 15 3 19 100 1 174
0 20 1 1 547 250 1 875 1 441 148 1 0 371 129 33 0 9 2 18 0 550
RP
§ Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Údržba a opravy Programové vybavení Cestovné Nákup kolků
00000 1
0421
4356
6351
00000 1
0421
4351
6351
00000 1
0419
4350
Rekonstrukce Stravovacího a společenského střediska Výměna oken stravovacího střediska - technické zhodnocení budovy 6323 Domovinka (Diakonie) - investice
00000 1
0005
4339
5169
00000 1
0005
4329
5194
00000 1
0005
4329
5175
00000 1
0005
4341
5175
00000 1
0419
4359
5223
00000 1
6025
4379
5222
00000 1
1021
4379
5222
00000 1
0210
4399
5222
00000 1
0210
4399
5223
00000 1
0210
4399
5339
00000 1
0210
4359
5339
00000 1
0210
4359
5213
00000 1
0210
4359
5223
00000 1
1026
4349
5169
00000 1
1026
4349
5139
00000 1
1026
4349
5175
00000 1
1026
4349
5194
00000 1
1026
4349
5139
13010 1
1346
4399
5169
13010 1
1346
4399
5493
00000 1
0421
4351
5331
00000 1
0421
3539
00000 1
0421
4379
00357 1
0421
4344
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
Pečovatelská služba a jesle města Písku Středisko Sociální služby - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Stravovací středisko - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Středisko Jesle - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř.nemovit.maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Pojistná náhrada 5331 Výměna oken v jeslích - neinvestiční transfer 5331 Sociálně aktivizační služby - neinvestiční transfer 5336 Podpora terénních sociálních služeb - dotace JčK
00000 1
1155
3612
6351
00000 1
6040
3634
6121
00000 1
1306
3634
6121
00000 1
1249
3634
6121
00000 1
1307
3634
6121
00000 1
1308
3634
6121
00000 1
1309
3634
6121
00000 1
1310
3634
6121
00000 1
1311
3634
6121
00000 1
1312
3634
6121
00000 1
1222
3634
6121
00000 1
1227
3634
6121
00000 1
1307
3634
6121
00000 1
1371
3634
6121
00000 1
1309
3634
6121
00000 1
1393
3634
6121
00000 1
1394
3634
6121
00000 1
1395
3634
6121
00000 1
8040
2310
6121
00000 1
1006
2310
6121
00000 1
1313
2310
6121
00000 1
1313
2321
6121
00000 1
1314
2321
6121
8019
2310
00000 1 00000 1 00000 1
6121 6122 6121
8029
2321
00000 1
1315
2321
6121
00000 1
1121
2321
6121
00000 1
1236
2321
6121
00000 1
Nákup ostatních služeb Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy) Povinné zajištění ohrožených dětí - strava Okamžitá potravinová pomoc Domovinka (Diakonie) - příspěvek Arkáda - příspěvek Naděje - příspěvek Příspěvky na sociální účely - občanská sdružení Příspěvky na sociální účely - církve a náboženské společnosti Příspěvky na sociální účely - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - PO jiných zřizovatelů Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - akciové společnosti Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - církve a náboženské společnosti Podpora komunitního plánování - nákup služeb Podpora komunitního plánování - nákup materiálu Podpora komunitního plánování - nákup pohoštění Podpora komunitního plánování - nákup věcných darů Podpora komunitního plánování - seniorpas Výkon pěstounské péče - služby Výkon pěstounské péče - transfer
6122
400 20 5 600 250 1 875 1 500 100 500
100
15 450 5 631 5 741 3 146 182 600 150
Plnění RU
0,00% 100,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,31% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 63,46% 0,00% 60,00% 66,67% 94,74% 0,00% 46,85%
15 106 5 045 5 741 3 146 213 29 732 150 50
15 104 5 045 5 741 3 146 212 28 732 150 50
99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 99,53% 96,55% 100,00% 100,00% 100,00%
Kapitola 739 - rozvoj, investice a majetek města
359 428
270 429
218 287
80,72%
INVESTIČNÍ VÝDAJE
248 220
158 830
114 504
72,09%
Domovní a bytová správa města Písku Investiční příspěvek Dokončení rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, nábřeží 1. máje čp. 1496
7 400 7 400 7 400
7 000 7 000 7 000
7 000 7 000 7 000
100,00% 100,00% 100,00%
Teplárna Písek a.s. Měření tepla Kompaktní stanice Erbenova 1006 Kompaktní stanice pro ZŠ T. G. Masaryka Teplovodní přípojka Amerika II - objekt F Teplovodní přípojka Amerika II - objekt G Kompaktní stanice Amerika II - objekt F Kompaktní stanice Amerika II - objekt G Rekonstrukce kompaktní stanice Soukenická ul. Rekonstrukce kompaktní stanice Gregorova ul. Teplovodní rozvody Klostermannova ul. Kompaktní stanice Klostermannova ul., pro č.p. 1771 - 1776 Teplovodní přípojka Amerika II - objekty F a G Rekonstrukce rozvodů VS Kollárova 1584 Kompaktní stanice Amerika II - objekty F a G Řídící systém kompaktní stanice v objektech MŠ a ZŠ (ENESA) Kompaktní stanice pro MŠ F űgnerovo nám. 47 Kompaktní stanice Sedláčkova 449
3 600 228 408 408 120 120 348 348 780 840
3 631 519 0 220 0 0 0 0 726 726 61 165 36 182 0 288 393 315
3 629 519 0 220 0 0 0 0 726 726 59 165 36 182 0 288 393 315
99,94% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 96,72% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
38 000 1 000 3 000 7 000 18 000 5 000 500
29 399 540 2 600 2 170 11 190 5 000 500 500 300 400 2 295 1 002 202
VaK PD investičních akcí Vodovodní řad Šrámkův most Tř. Národní svobody - vodovod Tř. Národní svobody - kanalizace Aerace na čistírně odpadních vod Rekonstrukce úpravny vody
500
Rekonstrukce na čistírně odpadních vod Výtlačný řad průmyslová zóna - Purkratice Na Trubách - dešťová kanalizace (povrchová úprava komunikace) Splašková kanalizace a čerpací stanice - průmyslová zóna Stránka 12 z 17
3 000
15 782 41 0 1 823 8 697 1 928 165 172 0 0 56 1 001 202
53,68% 7,59% 0,00% 84,01% 77,72% 38,56% 33,00% 34,40% 0,00% 0,00% 2,44% 99,90% 100,00%
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
1203
2321
1327
2310
00000 1
1373
2310
6121
00000 1
1374
2310
6121
00000 1
1010
3639
6121
00000 1
6017
2212
6121
00000 1
1316
2212
6121
00000 1
1317
2212
6121
00000 1
1318
2219
6121
00000 1
1390
2219
6121
00000 1
1319
3632
6121
00000 1
1226
3631
6122
5027
3412
00000 1
5029
3412
6121
00000 1
5028
3412
6121
00000 1
1375
3722
6122
00000 1
6008
3421
6121
00000 1
5019
3639
6121
00000 1
7009
3639
6121
00000 1
0208
3639
6130
00000 1
8082
3639
6121
1238
3612
6121
RP
§ 00000 1 00000 1
00000 1 00000 1
6121 6122
3612
6121
1218
2212
6121
00000 1
1101
3725
6121
00000 1
1101
3725
6121
00000 5
1101
3725
6121
90877 1
1101
3725
6121
15839 5
1101
3725
6121
00000 1
1101
3725
6122
00000 1
1102
3722
6121
00000 5
1102
3722
6121
00000 1
1102
3722
6121
15839 5
1102
3722
6121
90877 1
1102
3722
6121
00000 1
1102
3722
6122
00000 1
5027
3412
6121
00000 1
9032
6171
6121
00000 1
1320
2219
6121
00000 1
1321
2212
6121
00000 1
1133
3412
6121
00000 1
1322
3613
6121
00000 1
1323
3613
6121
00000 1
1324
3613
6121
00000 1
1325
2341
6121
00000 1
1353
2341
6121
1351
2219
6121
00000 1
1391
2219
6121
00000 1
1143
2219
6121
00000 1
1302
3613
6121
1243
3722
6121
2219
6121
1037
6121
00000 1 00000 5
00000 1 00000 1 00000 5 00000 1 00000 1 00000 1
1242
v tis. Kč
2013
31.12.2013
2013
Armaturní šachta - ul. Na Trubách
6122
1376
00000 1
Skutečnost
6121
00000 1
00000 5
RU
Rekonstrukce Erbenovy ul., I. etapa - dokončení kanalizace
00000 1 00000 1
RS
6121
00000 1 00000 5
Výdaje
00000 1
77,22% 97,50% 0,00% 77,47% 95,36% 92,55% 71,62% 99,88% 99,00% 65,80% 0,00% 30,72% 100,00% 96,00%
85 859 400 2 400 1 870 5 989 256 4 975 3 000 25 786 214 5 800 650 126 44 64 1 074 75 23 116 28 56 4 75 0 500 66 12 000 10 301 525 685 210 924 700 6 947 1 268 7 185 150 13 000 60 183 35 197 0 34 378 481 0 313 90 0 197 0 1 100 0 200 80
62 340 100 191 1 567 1 339 251 146 825 25 499 214 5 613 649 122 1 61 1 031 75 23 115 27 56 3 75 0 448 65 8 122 10 300 459 600 175 923 171 5 817 1 240 7 026 0 10 873 60 9 35 196 0 34 378 481 0 311 89 0 197 0 1 097 0 155 71
72,61% 25,00% 7,96% 83,80% 22,36% 98,05% 2,93% 27,50% 100,00% 63,49% 100,00% 96,78% 99,85% 96,83% 2,27% 95,31% 96,00% 100,00% 100,00% 99,14% 96,43% 100,00% 75,00% 100,00% 0,00% 89,60% 98,48% 67,68% 99,99% 87,43% 87,59% 83,33% 99,89% 24,43% 83,73% 97,79% 97,79% 0,00% 83,64% 100,00% 4,92% 100,00% 99,49% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 99,36% 98,89% 0,00% 100,00% 0,00% 99,73% 0,00% 77,50% 88,75%
329 329
328 328
99,70% 99,70%
1 500 1 500
1 154 1 154
1 134 1 134
98,27% 98,27%
111 208
111 599
103 783
93,00%
35 797 20 750
34 763 20 865
34 399 20 865
98,95% 100,00%
800 300
Plavecký stadion Garáže MěÚ Třebízského ul. - dokončení podlahy Chodník na Vysokou Putimskou Okružní křižovatka v průmyslové zóně Modernizace hřišť na ZŠ T. Šobra Kulturní dům - úprava výměníku Divadlo Fráni Šrámka - úprava výměníku Divadlo Pod čarou - úprava výměníku Obnova rybníka Topělecký (vlastní prostředky k dotaci) Obnova rybníka Karvašinský, předfinancování dotace Chodník a cyklostezka Písek - Smrkovice, předfinancování dotace Chodník a cyklostezka Písek - Smrkovice, předfinancování dotace, NZ 381 Chodník a cyklostezka Písek - Smrkovice, předfinancování dotace, NZ 385 Cyklostezka Jih - hřebčinec Rekonstrukce F űgnerova náměstí Městská knihovna, přemístění do čp. 75 - 77 Alšovo náměstí Sběrný dvůr Portyč, předfinancování dotace Sběrný dvůr Portyč, předfinancování dotace, NZ 541 Sběrný dvůr Portyč, předfinancování dotace, NZ 545 Lesní pěšinou podél řeky Otavy - sportovní stezka, vlastní prostředky k dotaci Lesní pěšinou podél řeky Otavy - sportovní stezka, vlastní prostředky k dotaci Lesní pěšinou podél řeky Otavy - sportovní stezka, NZ 271 Lesní pěšinou podél řeky Otavy - sportovní stezka, NZ 275 Kraj pod horou Mehelník - přírodně naučná stezka, vlastní prostředky k dotaci Kraj pod horou Mehelník - přírodně naučná stezka, vlastní prostředky k dotaci Kraj pod horou Mehelník - přírodně naučná stezka, vlastní prostředky k dotaci Kraj pod horou Mehelník - přírodně naučná stezka, dotace Revolvingového fondu MŽP Kraj pod horou Mehelník - přírodně naučná stezka, dotace Revolvingového fondu MŽP Dokončení vodovodní a kanalizační přípojky - Hájovna Nový Dvůr Sladovna - expozice sladovnictví Rekonstrukce hráze rybníka Rákosný v Purkraticích včetně bezpečnostního přelivu Rekonstrukce nebytového prostoru Přemyslova 400 - služebna Městské policie Živec - srdce Píseckých hor
100 000 500 3 000 15 000 11 000 230 325 210 916
2219
6121
3742
6121
00000 1
1235
3742
6122
00000 1
1235
2219
6121
00000 1
1235
3742
6121
00000 1
1348
3639
6121
00000 1
1361
3613
6121
00000 1
1377
2341
6121
00000 1
1378
6171
6121
00000 1
1389
1037
6121
00000 1
9034
3639
6121
Lesy města Písku s.r.o. Investiční projekty
00000 1
1326
3613
6121
Centrum kultury Písek o.p.s. Vybudování trafostanice pro kulturní dům
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
5331
24 291 975 0 12 937 2 384 5 368 265 799 297 329 0 553 288 96
179 920 1 600 1 400 1 500 5 574 165
1235
3612
31 458 1 000 800 16 700 2 500 5 800 370 800 300 500 500 1 800 288 100
17 800 1 000 800 5 900 3 000 6 000
Akce Dětská hřiště pro mládež Výkup inženýrských sítí Projektová dokumentace na investiční akce Výkupy pozemků Výkupy staveb IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa (prostředky z prodeje bytů), NZ 361 IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa (prostředky z prodeje bytů), NZ 365 IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa, předfinancování dotace z operačního programu IPRM-rekonstrukce výtahu v domě s pečovatelskou službou Topělecká čp. 424 IPRM-rekonstrukce výtahu v domě s pečovatelskou službou Topělecká čp. 424, NZ 365 Sv. Václav - dokončení I.etapy - komunikace, VO Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku - vlastní prostředky Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku, NZ 541 Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku, NZ 545 Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku - dotace SFŽP, NZ 541 Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku - dotace SFŽP, NZ 545 Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku - vlastní prostředky Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku - vlastní prostředky Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku, NZ 545 Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku, NZ 541 Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku - dotace SFŽP, NZ 545 Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku - dotace SFŽP, NZ 541 Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku - vlastní prostředky
1235
1155
67,25% 97,75% 0,00% 99,80% 0,00%
Fotbalový stadion - šatny Plovárna svatý Václav - rekonstrukce Sběrný dvůr Hradiště - zabezpečovací systém
00000 1
00000 1
807 391 0 499 0
Plavecký stadion
00000 1
Domovní a bytová správa města Písku Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Stránka 13 z 17
v%
1 200 400 0 500 600
Armaturní šachta - Za kapličkou Armaturní šachta - ul. 17. listopadu Městské služby Písek s.r.o. Městský areál - rekonstrukce PD - rekonstrukce komunikací Rekonstrukce komunikace - tř. Národní svobody (bez sítí ČEVAK) Rekonstrukce komunikace - ul. Na Rozmezí Regenerace sídliště Jih - I. etapa, demolice stávající lávky a výstavba chodníku Regenerace sídliště Jih - II. etapa Rozšíření kolumbária na Lesním hřbitově Vánoční výzdoba - obnova a doplnění stávající výzdoby
Plnění RU
9 000 22 000
4 000 3 000
500
ÚZNZ
Org.
Oddíl
RP
Výdaje
RS
RU
Skutečnost
Plnění RU
v tis. Kč
2013
31.12.2013
2013
v%
§
00000 1
1014
3612
5331
00000 1
1155
3612
5229
00000 1
1156
3612
5151
00000 1
1157
3612
5151
00000 1
1015
3612
5151
00000 1
1156
3612
5152
00000 1
1157
3612
5152
00000 1
1156
3612
5154
00000 1
1156
3612
5157
00000 1
1157
3612
5157
00000 1
1156
3612
5169
00000 1
1157
3612
5169
00000 1
1015
3612
5169
00000 1
1156
3612
5171
00000 1
1157
3612
5171
00000 1
1015
3612
5171
6215
3634
00000 1
7034
2310
5137
00000 1
8019
2310
5137
00000 1
1016
3639
5166
00000 1
6016
2321
5169
00000 1
6018
2321
5169
00000 1
1016
3639
5169
00000 1
8041
3639
5169
00000 1
1379
2321
5169
00000 1
8027
2310
5171
00000 1
8027
2321
5171
00000 1
8029
2321
5171
00000 1
8019
2310
5169
00000 1
8019
2310
5171
00000 1 00000 1
Teplárna Písek, a.s. Neinvestiční opravy pronajatého majetku 5169 Správa GIS
4048
3412
5137
00000 1
7006
2219
5139
00000 1
5026
3412
5169
00000 1
5026
3412
5169
00000 1
1352
3412
5169
00000 1
5027
3412
5169
00000 1
5028
3412
5169
00000 1
5029
3412
5169
00000 1
4048
3412
5169
00000 1
1046
3639
5169
00000 1
1079
3639
5169
00000 1
1010
3639
5169
00000 1
6017
2212
5169
00000 1
1228
3412
5169
00000 1
1010
3639
5171
00000 1
7006
2219
5171
00000 1
6088
3639
5171
00000 1
5028
3412
5171
00000 1
1327
2212
5171
00000 1
1328
2212
5171
00000 1
1329
2212
5171
00000 1
1330
2219
5171
00000 1
5026
3412
5171
00000 1
1331
2212
5171
00000 1
1079
3632
5213
00000 1
9048
3412
5213
00000 1
5226
3639
5213
5027
3412
00000 1
1356
3412
5171
00000 1
1357
3412
5171
00000 1
1381
2219
5171
2212
5171
2212
5171
2219
5171
2219
5171
00000 1
0000 1 27034 1 00000 1
1380
27034 1
5166 5171
00000 1
0218
3639
5139
00000 1
0218
3639
5151
00000 1
0218
3639
5152
00000 1
0218
3639
5153
00000 1
0218
3639
5154
5 750 6 500 8 500 198 3 615
6 165 6 500 8 200 189 2 630
6 165 6 500 8 200 188 2 630
100,00% 100,00% 100,00% 99,47% 100,00%
1 300 900 1 100 315 8 000 100 170 40 230 380 164 190 310 320 530 100 300 300 100
1 300 0 1 100 230 8 100 80 190 12 230 420 184 150 310 330 530 23 220 300 0
1 300 0 1 100 230 8 028 67 187 12 202 413 182 109 291 323 497 22 146 237 0
100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 99,11% 83,75% 98,42% 100,00% 87,83% 98,33% 98,91% 72,67% 93,87% 97,88% 93,77% 95,65% 66,36% 79,00% 0,00%
4 440 4 380 60
5171
00000 1
00000 1
z toho: opravy a udržování majetku města do 100 tis. Kč mzdový limit ostatní Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na stavební údržbu - opravy majetku města velkého rozsahu nad 100 tis. Kč z toho: opravy bytů nad 100 tis. Generální oprava osobního výtahu v domě s pečovatel. službou Topělecká čp. 424 Oprava teras bezbariér. bytů v domě s pečovatel. službou Jirásk. nábř. čp. 2443 Oprava balkónů domu V Portyči 450 Příspěvek do fondu údržby právnických osob Vodné, stočné - ubytovna Sedláčkova Vodné, stočné - ubytovna Horákové Vodné, stočné - ubytovna Purkratice 1 Teplo ubytovna Sedláčkova Teplo ubytovna Horákové Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova Teplá voda - ubytovna Sedláčkova Teplá voda - ubytovna Horákové Služby ubytovna Sedláčkova Služby ubytovna Horákové Služby ubytovna Purkratice 1 Opravy a údržba ubytovna Sedláčkova Opravy a údržba ubytovna Horákové Opravy a údržba ubytovna Purkratice 1
VaK Nové vodoměry Drobný majetek na úpravnu vody Odborné posudky Provoz dešťové kanalizace GIS Projektová dokumentace neinvestiční Vodárenská správa s.r.o. - kontrola koncesní smlouvy Pasport dešťové kanalizace Opravy vodovodní sítě Opravy kanalizační sítě Opravy na čistírně odpadních vod Služby na úpravně vody Opravy na úpravně vody
16 058
Městské služby Písek s.r.o. Městský sportovní areál - doplnění vybavení Plošná obnova chodníků - nákup EUR palet Zimní stadion Zimní stadion - komunitní centrum Zimní stadion - komunitní centrum Plavecký stadion Plovárna svatý Václav Fotbalový stadion Stadion Dukla Inženýrská činnost Revize mostů a lávek Revize v areálech Sedláčkova Projektová dokumentace neinvestiční Plovárna svatý Václav - regenerace zeleně Opravy v areálech Sedláčkova Plošná obnova chodníků Výměna laviček Plovárna svatý Václav - stavební práce na základě zpracované studie Oprava komunikace - ul. Na Ryšavce Povrchová oprava ul. Nová na Hradišti Povrchová oprava komunikace sv. Václav - ul. Krátká Oprava izolace lávky - Dukla Zimní stadion - výměna bezpečnostních ventilů Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Provoz hřbitovů Provoz tělocvičny Hradiště Provoz WC
31 175
12 973 50
500 3 582 936 50 1 440 2 000 3 500 2 000 2 000
6 626 2 000 3 000 547 990 1 476 1 450 100 180 200 100 1 632 2 500 150 1 200 1 000 1 000 1 300 1 300 366 1 200 1 313 276 1 200
Oprava závlahového systému na atletickém stadionu Oprava záchytné sítě za branou hřiště A na sportovním areálu Opravy cyklostezek - povodně 2013 Oprava komunikace Purkratice - Ke Statku-povodně 2013, dotace Ministerstva dopravy Opravy komunikací - dotace Povodně 2013 Opravy cyklostezek - povodně 2013, dotace Ministerstva dopravy Opravy cyklostezek - dotace Povodně 2013 21 788 5 625 800 800 1 152 Stránka 14 z 17
50 33 972 3 612 944 49 1 440 63 1 105 2 150 1 800 20 735 35 874
69
Plavecký stadion - zajištění provozu
Ostatní výdaje Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Vodné, stočné Teplo - pára Plyn Elektrická energie
4 478 4 417 61
69 35 6 626 0 1 234 6 972 547 990 1 476 1 450 100 180 200 100 1 632 2 465 150 0 1 011 1 017 765 810 366 1 200 1 313 276 1 200 40 500 200 120 0 130 82 1 500 1 118 21 085 5 675 860 800 1 382
4 477 4 416 61 10 059 30 32 271 3 612 944 48 1 440 63 257 1 997 835 0 530 34 095 69 35 6 626 0 1 233 6 972 547 990 1 476 1 450 20 180 77 80 1 632 2 441 146 0 1 011 1 016 765 809 363 1 104 1 313 276 1 200 35 500 200 120 0 14 81 197 1 117 18 481 5 587 788 675 1 246
99,98% 99,98% 100,00% 77,54% 60,00% 96,97% 27,88% 100,00% 100,00% 97,96% 100,00% 100,00% 23,26% 92,88% 46,39% 0,00% 72,11% 95,04% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 99,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 100,00% 38,50% 80,00% 100,00% 99,03% 97,33% 0,00% 100,00% 99,90% 100,00% 99,88% 99,18% 92,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,50% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 10,77% 98,78% 13,13% 99,91% 87,65% 100,00% 86,96% 91,63% 84,38% 90,16%
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0218
3639
5155
00000 1
0218
3639
5157
00000 1
0218
3639
5162
00000 1
0218
6320
5163
00000 1
5011
3419
5164
00000 1
0208
3639
5164
00000 1
0218
3639
5164
00000 1
1018
3315
5164
00000 1
0218
3639
5166
00000 1
1392
3322
5166
00000 1
1389
1037
5166
00000 1
1361
3639
5166
00000 1
1358
3412
5166
2203 1
0218
3639
5166
00000 1
1376
3612
5166
1017
3639
1238
3639
00000 1
1332
3639
5169
00000 1
0218
3612
5169
00000 1
0218
3639
5169
98011 1
0218
3639
5169
00000 1
0208
3639
5169
00000 1
9018
3639
5169
00000 1
1221
3639
5169
1351
2219
5169
00000 1
0218
3639
5171
00000 1
0218
3326
5171
98011 1
0218
3639
5171
6008
3421
00000 1
1213
3639
5171
00000 1
1247
3639
5171
00000 1
1215
3639
5171
00000 1
1018
3613
5171
00000 1
1333
3613
5171
00000 1
1334
6171
5171
00000 1
1335
3613
5171
00000 1
1336
3613
5171
00000 1
1337
6171
5171
00000 1
1338
3613
5171
00000 1
1338
3322
5171
00310 1
1338
3322
5171
00000 1
1339
3613
5171
00000 1
1325
2341
5171
00000 1
1382
3639
5171
00000 1
1383
3639
5171
00000 1
0218
2213
5171
00000 1
0218
6320
5192
00000 1
0218
3639
5192
00000 1
1018
3315
5229
00000 1
6024
3639
5229
00000 1
1384
3639
5230
00000 1
0228
3639
5362
00000 1
0248
6399
5362
00000 1
9639
3612
5909
00000 1
1370
3639
5364
00000 1
1340
3613
5221
00000 1
1341
3613
5221
00000 1
1342
3613
5221
00000 1
1343
3613
5221
00000 1
1344
3613
5171
00000 1
1344
3613
5221
00000 1
1342
3639
5137
00000 1
1359
3639
5169
00000 1
1385
3612
5171
RP
§
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
5166 5169 5166
00000 5
5169
00000 1 00000 1 00000 5
00000 1 00000 1
5169 5171
00000 1
5001
6171
5137
00000 1
5001
6171
5139
00000 1
5001
6171
5156
00000 1
5001
6171
5169
00000 1
5001
6171
5171
00000 1
5001
6171
5175
00000 1
5001
6171
5194
00000 1
5002
6171
5137
Výdaje
RS
RU
Skutečnost
v tis. Kč
2013
31.12.2013
2013
Pevná paliva Teplá voda Služby telekomunikací Pojištění majetku Nájemné fotbalový stadion Nájemné za nemovitosti (kabinky plovárny u sv. Václava, trafostanice zimní stadion) Nájemné za pozemky Pronájem sbírkových předmětů - Národní technické muzeum Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) Rekonstrukce Mariánského sloupu - poradenství Živec - srdce Píseckých hor - poradenství Sladovna - expozice sladovnictví Nový plavecký stadion Energeticky úsporné projekty EPC - dotace Ministerstva průmyslu a obchodu IPRM - rekonstrukce výtahu v domě s pečovatelskou službou Topělecká čp. 424 IPRM - konzultační a poradenské služby IPRM - služby - publicita IPRM - konzultační a poradenské služby IPRM - služby - publicita, NZ 361 IPRM - služby - publicita, NZ 365 Aktualizace Strategického plánu ekonomického rozvoje města Mandátní smlouva - spol. vlastníků Nákup služeb Nákup služeb - dotace Povodně 2013 Věcná břemena Geometrické plány, znalecké posudky, dražby Veřejné zakázky - elektronizace a služby Chodník a cyklostezka Písek - Smrkovice, předfinancování dotace Chodník a cyklostezka Písek - Smrkovice, NZ 381 Chodník a cyklostezka Písek - Smrkovice, NZ 385 Havárie, běžná údržba a drobné opravy Oprava kříže na Vojenském hřbitově Opravy a údržba - dotace Povodně 2013 Dětská hřiště - revize Dětská hřiště - údržba, drobné opravy Oprava zdi, parkové úpravy - hřbitov sv. Václav Oprava sochařské výzdoby na průčelí fasády objektu Alšovo nám. čp. 75 - 77 Lokální opravy hradebních zdí Oprava jemných česlí u Malé vodní elektrárny Oprava oken Karlova 108 Oprava oken radnice směrem do náměstí Oprava oken a fasády Alšovo nám. 85 - Městská knihovna Výměna oken - Družstevní 61, stará budova Oprava WC čp. 112, III. NP, odbor výstavby Kronbergerův altán - oprava fasády a fasádních prvků Kronbergerův altán - oprava fasády a fasádních prvků Kronbergerův altán - oprava fasády a fasádních prvků, dotace JčK Putimská 155 - výměna střešní krytiny Obnova rybníka Topělecký (vlastní prostředky k dotaci) Oprava přemostění mezi kinem Portyč a bytovým domem čp. 449 v Čechově ul. Oprava části obvodové zdi v majetku města u dvora domu U Slona Dopravní značení Spoluúčast na plnění pojistných událostí Náhrada škody Malá vodní elektrárna - členský příspěvek Národnímu technickému muzeu Jihočeská hospodářská komora Architektonická soutěž Nábř. 1. máje - odměny pro architekty Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí DBS - vrácení základního vkladu Čechova ul. ZTV Sv. Václav - vrácení dotace
5 15 2 2 230 675 21 170 30 1 000
150 25
1 000 290 2 400 200 350
2 700
400 527 500 150 600 800 200 90 100 500 250
800 876
100 3 10 137 500 600
Plnění RU v%
5 15 2 2 440 683 21 170 30 740 70 30 160 500 100 50 0 0 100 1 4 0 290 2 396 374 200 350 300 17 14 79 3 000 43 261 115 485 0 0 150 0 0 0 140 125 0 0 180 58 501 884 0 0 7 100 3 10 137 170 748 600 105 400
5 0 0 2 200 683 21 143 30 685 6 24 156 0 100 0 0 0 99 1 4 0 285 2 203 373 26 205 167 0 14 79 2 771 42 261 115 485 0 0 99 0 0 0 139 107 0 0 41 57 500 883 0 0 7 20 0 10 137 170 744 578 105 400
100,00% 0,00% 0,00% 90,16% 100,00% 100,00% 84,12% 100,00% 92,57% 8,57% 80,00% 97,50% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,00% 100,00% 100,00% 0,00% 98,28% 91,94% 99,73% 13,00% 58,57% 55,67% 0,00% 100,00% 100,00% 92,37% 97,67% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 66,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,29% 85,60% 0,00% 0,00% 22,78% 98,28% 99,80% 99,89% 0,00% 0,00% 100,00% 20,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,47% 96,33% 100,00% 100,00%
Sladovna Písek, o.p.s. Sladovna - revize Sladovna - opravy
400 300 100
400 300 100
259 200 59
64,75% 66,67% 59,00%
Centrum kultury Písek, o.p.s. Centrum kultury - revize Centrum kultury - opravy Kulturní dům - oprava oken Kulturní dům - oprava oken Nákup záložních disků - navýšení kapacity digitálního úložiště filmů
900 350 150 400
1 183 600 150 0 366 67
1 176 600 150 0 359 67
99,41% 100,00% 100,00% 0,00% 98,09% 100,00%
200 0 200
196 0 196
98,00% 0,00% 98,00%
643 130
641 130
99,69% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 99,21% 0,00%
Lesy města Písku s.r.o. Služby a údržba na majetku města Oprava domovní čističky odpadních vod - hájenka Jarník Osadní výbory Semice Drobný majetek Materiál Benzín do sekačky na trávu Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Smrkovice Drobný majetek
650 130
60 0 0 25 33 12 0
50 2 28 33 12 5 130
127 14
Stránka 15 z 17
60 0 0 25 33 12 0 126
0
0
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
5002
6171
5139
00000 1
5002
6171
5156
00000 1
5002
6171
5169
00000 1
5002
6171
5171
00000 1
5002
6171
5175
00000 1
5002
6171
5194
00000 1
5003
6171
5137
00000 1
5003
6171
5139
00000 1
5003
6171
5155
00000 1
5003
6171
5156
00000 1
5003
6171
5162
00000 1
5003
6171
5169
00000 1
5003
6171
5171
00000 1
5003
6171
5175
00000 1
5003
6171
5194
00000 1
5004
6171
5137
00000 1
5004
6171
5169
00000 1
5004
6171
5171
00000 1
5005
6171
5137
00000 1
5005
6171
5139
00000 1
5005
6171
5164
00000 1
5005
6171
5169
00000 1
5005
6171
5171
00000 1
5005
6171
5175
00000 1
5005
6171
5194
RP
§
Výdaje
RS
v tis. Kč
2013
Materiál Benzín do sekačky na trávu Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Nový Dvůr Drobný majetek Materiál Paliva Pohonné hmoty Internet Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Hradiště Drobný majetek Služby Opravy Svatý Václav Drobný majetek Materiál Nájem sálu Služby Opravy Občerstvení Věcné dary
31.12.2013 12 1 20 63 10 10
130
126
90 8 6 30 70 30 130 15 1 2 15 50 27 20
59 500
3113
00000 1
1230
3539
00000 1
1230
3421
00000 1
0343
6399
5362
00000 1
1233
6399
5362
00000 1
0000
6310
5163
00000 1
0000
6409
5901
00000 1
0206
6171
5219
0000 1
1362
3419
5222
00000 1
1363
3419
5212
00000 1
1221
3639
5169
00000 1
0912
6409
5909
00000 1
9999
6399
5343
00000 1
1230
6330
5343
00000 1
1230
3421
5212
00000 1
1230
3421
5213
00000 1
1230
3421
5221
00000 1
1230
3421
5222
00000 1
1230
3421
5229
00000 1
1230
3421
5331
00000 1
1230
3421
5339
00000 1
1230
3419
5222
00000 1
1230
3113
5331
00000 1
1230
3319
5212
00000 1
1230
3319
5221
00000 1
1230
3319
5222
00000 1
1230
3319
5229
00000 1
1230
3319
5331
00000 1
1084
6310
5141
DPH Daň z příjmu Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky Rezerva Příspěvek pro nezaměstnané - Městské služby Příspěvek pro TJ Sokol Písek - oddíl házené Příspěvek - Czech Cup města Písku Veřejné zakázky - elektronizace a služby Mylné platby Převody do fondů Fond VHP a VLT - neinvestiční příspěvky Převod do fondu VHP a VLT Volnočasové aktivity mládeže - fyzické osoby Volnočasové aktivity mládeže - právnické osoby Volnočasové aktivity mládeže - obecně prospěšné společnosti Volnočasové aktivity mládeže - občanská sdružení Volnočasové aktivity mládeže - neziskové organizace Volnočasové aktivity mládeže - zřízené příspěvkové organizace, ZŠ Volnočasové aktivity mládeže - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Sportovní činnost mládeže - občanská sdružení Obnova a rekonstrukce zahrad a hřišť - zřízené příspěvkové organizace, MŠ, ZŠ Kulturní činnost mládeže - fyzické osoby Kulturní činnost mládeže - obecně prospěšné společnosti Kulturní činnost mládeže - občanská sdružení Kulturní činnost mládeže - neziskové organizace Kulturní činnost mládeže - příspěvkové organizace Úroky Komerční banka - rekonstrukce Kulturního klubu (231/401)
Kapitola 745 - výstavba a územní plánování INVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
8051
3635
6119
00000 1
0209
3635
5166
00000 1
0209
3635
5169
00000 1
0229
3635
Znalecké posudky Nákup služeb 5169 Mapové podklady
00000 1
0109
3635
5166
00000 1
0109
3635
00000 1
0219
3635
Územní plánování Technická pomoc zpracovatele územního plánu 5169 Územně analytické podklady 5169 Správa dat
130
0 0 130 130 0 0 1 4 88 18 19
0 0 130 129 0 0 1 4 88 18 18
1 809
1 792
99,06%
1 809 1 438 247 124
1 792 1 426 246 120
99,06% 99,17% 99,60% 96,77%
59 500
59 941
50 776
84,71%
11 000 35 000 500 5 000 1 040
14 500 35 000 500 0 1 040 250 20 80
60,69% 96,34% 29,60% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,50%
1 860 1 860
6 691 1 844 25 50 30 695 55 240 185 2 868 361 50 67 180 11 30 1 860 1 860
8 800 33 719 148 0 1 040 250 20 66 4 949 4 833 0 25 50 30 688 55 239 185 2 864 360 50 66 180 11 30 947 947
2 789
2 084
1 495
71,74%
100
5 000 5 000
400
381
95,25%
381
95,25%
1 489
1 684
1 114
66,15%
70 74 20
70 74 20
555
770 Stránka 16 z 17
0 1 4
555 50 25 480
Památková péče
72,23% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,99% 100,00% 99,58% 100,00% 99,86% 99,72% 100,00% 98,51% 100,00% 100,00% 100,00% 50,91% 50,91%
400
1 300
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
130
85,13%
1 300
Nový územní plán
11 5 0 2 4 1 90 8 5
52 568
Fond VHP a VLT - investiční příspěvky 6351 Obnova a rekonstrukce zahrad a hřišť - zřízené příspěvkové organizace, MŠ, ZŠ 6351 Obnova a rekonstrukce zahrad a hřišť - zřízené příspěvkové organizace, PSaJ 6351 Volnočasové aktivity - zřízené příspěvkové organizace, ZŠ
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
126
100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 99,23% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,74%
61 750
INVESTIČNÍ VÝDAJE 1230
Plnění RU v%
7 1 1 98 10 9
11 5 0 2 4 1 90 8 5
4
130
2013
7 1 2 98 10 9
10 10 2
Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa
00000 1
Skutečnost
RU
321 50 25 480
965
0,00% 1,35% 20,00%
0 0 321 788
57,84% 0,00% 0,00% 66,88% 81,66%
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0129
3322
5192
00000 1
0129
3326
5169
00000 1
0129
3326
5171
00000 1
0129
3326
5166
00000 1
0129
3322
5171
34054 1
0129
3322
5192
RP
Výdaje
RS
v tis. Kč
2013
§
Památková péče - program regenerace, příspěvky soukromým vlastníkům Údržba památek - nákup služeb /věž, park,revize, ostatní/ Opravy a údržba památek Posudky Jmenovitá údržba památek Program regenerace památek - dotace Ministerstva kultury
VÝDAJE CELKEM bez financování
Skutečnost
RU 31.12.2013 500 20 20 20 210
751 475
150 20 70 20 160 545
679 654
2013
Plnění RU v%
140 0 46 0 57 545
605 239
93,33% 0,00% 65,71% 0,00% 35,63% 100,00%
89,05%
z toho:
investiční neinvestiční
271 922 479 553
Stránka 17 z 17
183 124 496 530
137 816 467 423
75,26% 94,14%
