Příloha č. 1
1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015
1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování
1
1. 1. Příjmy
KAP PAR
1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
POL
3111 3113 3231 3421 2219 3612 3613 3632 3639 3723 3725 2299 5311 6171 2460 4134 1xxx 134x 1351 1353 1361 4111 4112 4116 5273 6310
TEXT
Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima Nájem ZŠ Nájem ZUŠ Nájem DDM Pedagogicko -psych.poradna Parkovné Activ Nájmy z bytového fondu Ekoltes Pronájem nebytových prostor Ekoltes Nájmy hrobových míst Pronájem pozemků Zpětný odběr elektrozařízení Sběr a svoz tříděného odpadu Sankční platby v dopravě Přijaté sankční platby - přestupky Poskytování služeb - pronájem Splátky půjček ze sociálního fondu Příjmy sociálního fondu Daňové příjmy celkem Místní poplatky celkem Odvod z loterií Poplatek za řidičskou zkoušku Správní poplatky celkem Neinvestiční transfery všeob. pokl. správa Neinvestiční transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční dotace Dary od obcí na krizové řízení Příjmy z úroků
SR 2015
17 000 14 000 169 000 19 000 2 650 000 5 190 000 3 500 000 700 000 1 400 000 100 000 1 700 000 800 000 120 000 2 000 70 000 1 400 000 192 300 000 12 200 000 500 000 450 000 4 700 000 1 795 000 23 000 000 453 000 240 000 121 000
2
ZMĚNY
PŘEVODY
DOTACE
500 000 104 800 1 008 000
3 900 000
NOVÉ AKCE
UR 2015
17 000 14 000 169 000 19 000 2 650 000 5 190 000 3 500 000 700 000 1 400 000 100 000 1 700 000 800 000 120 000 2 000 70 000 1 400 000 192 300 000 12 200 000 500 000 450 000 5 200 000 1 795 000 23 104 800 5 361 000 240 000 121 000
KAP PAR
8 8 8 13 1 7 7
POL
TEXT
1031 2119 2321 5311
Nájem lesů Ekoltes Úhrady dobývacích prostorů Stočné Valšovice a Středolesí Přijaté sankční platby - Městská policie Neinvestiční příjmy města celkem 4357 Odvod Domov seniorů 4216 Investiční dotace 6399 Ostatní investiční příjmy Investiční příjmy města celkem Příjmy města Hranic celkem
SR 2015
ZMĚNY
45 000 500 000 45 000 300 000 254 500 000 0 18 200 000 6 300 000 24 500 000
1 612 800
279 000 000
1 612 800
3
PŘEVODY
DOTACE
NOVÉ AKCE
UR 2015
14 600 000 12 540 000 27 140 000
1 500 000
45 000 500 000 45 000 300 000 260 012 800 1 500 000 32 800 000 18 840 000 53 140 000
0 31 040 000
1 500 000
313 152 800
0
3 900 000
0 1 500 000
1.2. Výdaje
KAP
PAR
1 2143 1 3111 1 3113 1 3141 1 3231 1 3313 1 3311 1 3319 1 3319 1 3322 1 3326 1 3341 1 3349 1 3392 1 3399 1 3419 1 3421 1 6223 1 3543 1 4333 1 4339 1 4357 1 4359 1 4399 1 6171 Součet
TEXT
Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Školní jídelna Základní umělecká škola Filmová tvorba Příspěvek na provoz divadla Městská kulturní zařízení Kronika Obnova památek Obnova místních památek Televizní vysílání Ostatní sdělovací prostředky Zájmová činnost v kultuře Kulturní a občanské záležitosti Tělovýchova Dům dětí a mládeže Zahraniční spolupráce Granty a příspěvky soc. oblast Penzion pro matky s dětmi Výkon pěstounské péče Domov seniorů – neinvestiční příspěvek Klub seniorů Ostatní záležitosti sociálních věcí Optimalizace OSPOD Odbor školství a sociálních věcí
SR 2015
525 000 2 915 000 15 320 000 1 300 000 150 000 0 250 000 9 417 000 70 000 440 000 90 000 950 000 540 000 1 485 000 395 000 5 892 000 1 040 000 180 000 500 000 300 000 0 5 000 000 400 000 190 000 60 000 47 409 000
4
ZMĚNY
PŘEVODY
DOTACE
NOVÉ AKCE
71 000
30 000
21 489
498 178 264 000 225 000
606 000
672 492
606 000
99 000 1 656 159
215 000 215 000
225 000
UR 2015
525 000 2 915 000 15 391 000 1 300 000 150 000 30 000 250 000 9 417 000 70 000 461 489 90 000 950 000 540 000 1 983 178 395 000 6 156 000 1 265 000 180 000 500 000 300 000 1 278 492 5 000 000 400 000 190 000 374 000 50 111 159
KAP
PAR
TEXT
3
2212 Silnice
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2219 2221 2223 3311 3419 3522 3612 3613 3631 3632 3639
3
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3 3 3 3 3 3
3723 3724 3725 3729 3745 6171
Součet 5 5 5 5 5 5
5273 5512 6171 6171 6330 6171
Součet
Ostatní komunikace Provoz veřejné dopravy Bezpečnost silničního provozu Divadelní činnost Investiční granty – kulturní a sport. zařízení Nemocnice Bytové hospodářství Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví Pozemky Sběr a svoz ostatních odpadů Nebezpečný odpad Skládkování odpadu Likvidace černých skládek Veřejná zeleň Chod úřadu Odbor správy majetku
SR 2015
ZMĚNY
PŘEVODY
DOTACE
NOVÉ AKCE
UR 2015
9 060 000
411 000
100 000
9 571 000
6 605 000 10 600 000 80 000 0 500 000 0 8 390 000 1 600 000 7 350 000 1 900 000 1 000 000
6 552 000
5 155 000
51 000
2 000 000 2 000 000 400 000
18 312 000 10 600 000 80 000 2 000 000 2 551 000 400 000 8 611 118 4 793 405 7 710 000 2 550 000 2 692 464
221 118 1 443 405
1 750 000 360 000 550 000
100 000 1 692 464
12 800 000 -1 000 000
40 000
6 200 000 -4 550 000 40 000 1 650 000 5 550 000 85 000 8 545 000 7 940 000
7 500
120 000
176 000
0
84 345 000
Krizové řízení Požární ochrana Chod úřadu Sociální fond Sociální fond - příděl do fondu Informační technologie
20 000 1 100 000 2 700 000 1 470 000 1 400 000 2 100 000
Odbor vnitřních věcí
8 790 000
5
0
11 840 000
10 694 487
0
12 435 000
107 474 487
63 985 198 749 204 903
80 000
220 000 500 000
350 000
240 000 1 743 985 2 898 749 1 674 903 1 400 000 6 848 010
1 070 000
14 805 647
4 398 010 0
1 777 500 40 000 7 200 000 85 000 8 721 000 7 940 000
4 865 647
80 000
KAP
6
PAR
2141 Vnitřní obchod
Součet 7 7 7 7 7 7
TEXT
3636 6310 6320 6399 6402 6409
Součet 8 1014 8 1036 8 2212 8 2310 8 2321 8 2341 8 3429 8 3635 8 3716 8 3741 8 3744 8 3792 8 3799 8 6171 Součet 9 4339 9 6112 9 6171 Součet
Odbor Živnostenský úřad
SR 2015
ZMĚNY
PŘEVODY
DOTACE
NOVÉ AKCE
180 000 180 000
Poradenství dotace Služby peněžních ústavů Pojištění Ostatní finanční operace Finanční vypořádání se státním rozpočtem Vratky z předchozích období
500 000 450 000 1 000 000 4 178 000 0 0
Finanční odbor
6 128 000
Deratizační služby Lesní hospodářství Očista komunikací - prašnost Pitná voda Kanalizace Vodní díla Krytý a venkovní bazén -příspěvek Stavební úřad Čisté ovzduší pro Mor. bránu Ochrana druhů a stanovišť Protipovodňová opatření Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Geografický informační systém Odbor Stavební úřad, živ. prostř. a dopravy Výkon pěstounské péče Zastupitelstvo Chod úřadu Pracoviště právní a personálně organizační
190 000 70 000 700 000 245 000 1 325 000 74 000 3 000 000 320 000 560 000 530 000
180 000 0
0
0
2 730 000 50 270 000 53 000 000
6
0
104 800 300 552 141 958 104 800
442 510
180 000 500 000 450 000 1 000 000 4 282 800 300 552 141 958
0
4 355 872 145 000
0
2 080 000
1 490 298
500 000 30 000 70 000 570 000 7 684 000
UR 2015
60 000 260 000
500 000 402 000
6 251 170
0
2 140 000
402 000
0
0
0
6 675 310 190 000 70 000 700 000 245 000 7 760 872 219 000 3 000 000 1 810 298 560 000 530 000 560 000 30 000 330 000 570 000 16 575 170 402 000 2 730 000 50 270 000 53 402 000
KAP
PAR
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2212 2219 2321 2333 3111 3113 3231 3419 3612 3613 3633 3636 3639 3744 4357 5512
Součet 13
Komunikace Ostatní komunikace Kanalizace Vodní toky Mateřské školy Zákadní školy Základní umělecká škola Tělovýchova Bytové hospodářství Nebytové prostory Místní inženýrské sítě Komunální rozvoj Komunální služby a územní rozvoj Protipovodňová opatření Domov seniorů Požární ochrana Oddělení investic
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
Součet 14 14 14 14 14 14 14 14 14
TEXT
2219 3319 3399 3349 3419 3613 3632 5512 3699
Městská policie Osadní výbor Drahotuše - komunikace Osadní výbro Drahtouše - kronika Osadní výbor Drahotuše - kultura Osadní výbor Drahtouše - sdělovací prostředky Osadní výbor Drahotuše - tělovýchova Osadní výbor Drahotuše - nebytové prostory Osadní výbor Drahotuše - hřbitov Osadní výbor Drahotuše - požární ochrana Osadní výbor Drahotuše - rezerva
SR 2015
ZMĚNY
PŘEVODY 13 284 735 4 726 708 15 166 514 3 931 963 3 960 975 912 880 600 289 7 568 051 747 900 104 000
4 000 20 000 500 000
DOTACE
NOVÉ AKCE 1 200 000
1 200 000
7 000 000
3 400 000
850 000 4 000 000 2 350 000
16 500 000
150 000 2 650 000 7 009 623 524 000
0
13 210 000 13 210 000
0
565 000 6 000 124 000 25 000 100 000 100 000 115 000 120 000 907 000 -1 155 000
7
UR 2015
14 484 735 4 726 708 23 366 514 3 931 963 850 000 11 360 975 3 262 880 600 289 24 068 051 747 900 108 000 20 000 500 000 150 000 2 650 000 7 009 623
58 163 638
21 100 000
18 050 000
97 837 638
17 303
1 085 000
60 000
14 372 303
17 303
1 085 000
60 000
14 372 303
248 000
565 000 6 000 124 000 25 000 100 000 100 000 115 000 120 000 0
KAP
PAR
14 3399 14 3419 14 3613 14 3699 14 3699 14 2212 14 2219 14 3326 14 3399 14 3613 14 3745 14 3699 14 3699 14 14 14 Součet 10 3322 10 3113 10 3612 10 2341 5 6171 3 6171 Součet
TEXT
Osadní výbor Lhotka - kultura Osadní výbor Lhotka - tělovýchova Osadní výbor Lhotka - nebytové prostory Osadní výbor Lhotka - rezerva Osadní výbor Rybáře - rezerva Osadní výbor Slavíč - komunikace Osadní výbor Slavíč - chodníky Osadní výbor Slavíč - místní památky Osadní výbor Slavíč - kultura Osadní výbor Slavíč - nebytové prostory Osadní výbor Slavíč - veřejná zeleň Osadní výbor Slavíč - rezerva Osadní výbor Středolesí - rezerva Osadní výbor Uhřínov Osadní výbor Velká Osadní výbor Valšovice Osadní výbory Rekonstrukce zámecké zahrady Hřiště ZŠ 1. máje PD Revitalizace sídliště Struhlovsko Revitalizace rybníku Kuchyňka Nové internetové stránky města Požární hlásiče Pernštejnské nám. 1 Schválené jmenovité akce Výdaje města Hranice celkem
SR 2015
137 000 123 000
247 000 123 000 133 000 370 000 190 000 2 230 000 10 500 000 8 700 000 350 000 4 280 000 300 000 370 000 24 500 000 248 000 000
8
ZMĚNY 30 000 40 000 60 000 -130 000 50 000 27 000 70 000 30 000 40 000 30 000 -247 000
0
1 612 800
PŘEVODY
DOTACE
NOVÉ AKCE
358 000 70 000
106 000 311 000 222 000 301 000 284 000 1 900 000 7 190 949 2 486 337
0
700 000
3 750 000
10 377 286 94 368 200
3 750 000 26 230 000
0
33 980 000
UR 2015
30 000 40 000 60 000 365 000 193 000 50 000 27 000 70 000 30 000 40 000 30 000 106 000 434 000 355 000 671 000 474 000 4 130 000 17 690 949 11 186 337 350 000 8 730 000 300 000 370 000 38 627 286 404 191 000
1.3. Financování POL. 8114 8115 8115
TEXT Dluhová služba - splátky úvěru na kanalizaci Velká, Pod Hůrkou (dotace) Celkem výdaje financování Zůstatky na běžném účtu Zapojení zůstatku úvěru Celkem příjmy financování Financování celkem (příjem – výdej)
Rekapitulace rozpočtu Příjmy celkem Výdaje celkem rozdíl
SR 2015 -12 000 000
ZMĚNY
UR 2015
-11 503 000
-23 503 000 -23 503 000 101 635 103 12 906 097 114 541 200 91 038 200
ZMĚNY 34 152 800 156 191 000 -121 838 200
UR 2015 313 152 800 404 191 000 -91 038 200
-19 000 000
-31 000 000
SR 2015 279 000 000 248 000 000 31 000 000
9
Příloha č. 2
2.1. Nové příjmy vzniklé po schválení rozpočtu 2.2. Nárokové výdaje vzniklé po schválení rozpočtu 2.3. Technické změny bez nároku na rozpočet (přesuny výdajů mezi jednotlivými PAR)
10
2.1. Nové příjmy vzniklé po schválení rozpočtu č.ř KAP. PAR POL ÚZ ORJ ORG Název akce 1 7 4112 13010 Dotace na výkon státní správy - upřesnění výše dotace od státu 2 7 4116 Dotace na výkon pěstounské péče – upřesnění výše dotace od státu 3 7 1361 110011 Správní poplatky doprava 4 7 1361 800000 Správní poplatky Stavební úřad Celkem 2.2. Nárokové výdaje vzniklé po schválení rozpočtu č.ř KAP. PAR POL ÚZ ORJ ORG Název akce 1 1 4339 5169 13010 Výkon pěstounské péče - nákup služeb 2 9 4339 5011 13010 Výkon pěstounské péče - platy 3 9 4339 5031 13010 Výkon pěstounské péče - sociální pojištění 4 9 4339 5032 13010 Výkon pěstounské péče - zdravotní pojištění Protipovodňová opatření (namontované zařízení na jednotlivých tocích ve 23 obcích 5 8 3744 6121 2004 napojených na projekt) - udržitelnost projektu, správa zařízení 6 7 6399 5901 Rezerva Celkem 2.3. Technické změny bez nároku na rozpočet (přesuny výdajů mezi jednotlivými PAR) č.ř KAP. PAR POL ÚZ ORJ ORG Název akce 7 3 3725 5169 1071 Biologicky rozložitelný odpad - změna odd.§ 8 3 3722 5169 Biologicky rozložitelný odpad 9 3 3725 5169 1072 Tříděný odpad - sběr a svoz 10 3 3725 5171 1072 Tříděný odpad - stanoviště kontejnerů 11 3 3725 5169 1024 Sběrný dvůr 12 3 3723 5169 1072 Tříděný odpad - sběr a svoz 13 3 3723 5171 1072 Tříděný odpad - stanoviště kontejnerů 14 3 3723 5169 1024 Sběrný dvůr 15 3 3723 5169 1073 Skládkování odpadu z komunikací a veřejné zeleně
11
Kč 104 800 1 008 000 250 000 250 000 1 612 800
Kč 606 000 300 000 75 000 27 000 500 000 104 800 1 612 800
Kč 1 000 000 -1 000 000 2 100 000 100 000 4 000 000 -2 100 000 -100 000 -4 000 000 1 650 000
č.ř KAP. PAR POL ÚZ 16 3 3725 5169 17 14 2219 6121 18 14 2219 6121 19 14 3319 5021 20 14 3349 5169 21 14 3399 5169 22 14 3419 5222 23 14 3419 5222 24 14 3419 5222 25 14 3419 5222 26 14 3419 5171 27 14 3632 5171 28 14 3613 5171 29 14 5512 5171 30 14 3699 5901 31 14 3399 5169 32 14 3399 5222 33 14 3419 5139 34 14 3613 5137 35 14 3699 5901 36 14 3399 5169 37 14 3613 5137 38 14 3745 5171 39 14 2212 5171 40 14 2219 5171 41 14 3326 5171 42 14 3699 5901 43 14 3399 5169 44 14 3319 5169
ORJ 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2312 2312 2312 2312 2312 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2314 2315 2315
ORG
Náze v akce Skládkování odpadu OV Drahotuše - PD pro realizaci rekonstrukce náměstí OV Drahotuše - Parkoviště OV Drahotuše - Kronika OV Drahotuše - Drahotušské novinky OV Drahotuše - Kulturní a společenské akce OV Drahotuše - Příspěvek TJ Sokol Drahotuše odd. kopané OV Drahotuše - Příspěvek Klub rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Drahotuše OV Drahotuše - Příspěvek Sbor dobrovolných hasičů Drahotuše OV Drahotuše - Příspěvek Aeroklub Drahotuše OV Drahotuše - Dětské hřiště kluziště OV Drahotuše - Hřbitov - vodovod, oprava hrobu Procházka OV Drahotuše - Soc. zařízení tenisové kurty OV Drahotuše - Výměn vrat na budově has. zbrojnice OV Drahotuše - Snížení rezervy OV Lhotka - Kulturní a společenské akce OV Lhotka - Příspěvek Jezdecký klub Ing. Karla Podařila OV Lhotka - Sportovní vybavení, údržba hřiště OV Lhotka - Vybavení budovy osadního výboru OV Lhotka - Snížení rezervy OV Slavíč -Kulturní a společenské akce OV Slavíč - Vybavení budovy osadního výboru OV Slavíč - Údržba zeleně OV Slavíč - Místní komunikace OV Slavíč - Údržba chodníků OV Slavíč - Oprava kříže OV Slavíč - Snížení rezervy OV Středolesí - Kulturní a společenské akce OV Středolesí - Tisk kroniky
12
Kč -1 650 000 100 000 465 000 6 000 25 000 124 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 115 000 100 000 120 000 -1 155 000 20 000 10 000 40 000 60 000 -130 000 30 000 40 000 30 000 50 000 27 000 70 000 -247 000 30 000 40 000
č.ř KAP. PAR POL ÚZ 45 14 3613 5156 46 14 3699 5901
ORJ 2315 2315
ORG
Náze v akce OV Středolesí - Nebytové prostory PHM OV Středolesí - Snížení rezervy Celkem
13
Kč 5 500 -75 500 0
Příloha č. 3
3. Převody finančních prostředků z rozpočtu 2014 do rozpočtu 2015
14
3. Převody finančních prostředků z rozpočtu 2014 do rozpočtu 2015 č.ř. KAP PAR
POL.
ORJ
ORG
DOKLAD
Usnesení ZM – Rozpočet města 2014 Usnesení RM Film o Hranicích Smlouva 012014211 Grant. program Granty opravy památek kap. 7, bod 12 Usnesení ZM – Reprezentativní kniha o Rozpočet města Hranicích 2014 Grant. program Granty vzdělávání kap. 7, bod 12 Grant. program Granty kultury kap. 7, bod 12
Doplatek příspěvku V. Machovi na výrobu filmu
3113 6121 313
2
1
3313 5212 1027
30 000
3
1
3322 6322 1067
21 489
4
1
3392 5169
5
1
3392 5222 1003
5 000
6
1
3392 5222 1004
4 000
370 000
Granty partnerských 114 178 měst
3392 5222 1005
8
1
3392 5222 1009
9
1
3419 5171
10
1
4339 5169
13010
11
1
6171 5169
13233
ZDŮVODNĚNÍ
Projekt II. etapy, zatím jen studie
1
1
AKCE
ZŠ a MŠ Struhlovsko 71 000 hřiště II. etapa
1
7
14024
Kč
5 000 Příspěvky kultura 264 000 Hřiště na sídlištích Dotace na výkon pěstounské péče Dotace Optimalizace 99 000 činností OSPOD
672 492
15
Grant. program kap. 7, bod 12
Nevyčerpaný grant oprav památek nerozděleno Produkce knihy Nevyčerpáno - vratka ZŠ 1. máje Nevyčerpáno - vratka Mateřského centra Dráček Nevyčerpáno – vratka DPS Cantabile, TJ Cement, SK Hranice - akce přesunuty na straně partnerů do roku 2015
Zásady pro poskyt. přísp. kap. 7,bod Nevyčerpáno - vratka Ing. Arch Bureš 7.17 Nutné opravy sídlištních sportovišť po Revizní zpráva provedené revizi Rozhodnutí o Převedeno dle metodiky MPSV ČR přidělení dotace Rozhodnutí o Převedeno dle metodiky MPSV ČR. přidělení dotace
č.ř. KAP PAR
POL.
ORJ
ORG
Kč
AKCE
Faktura (projekt pro nabídkové řízení)
Rekonstrukce ulice Skalní 1. etapa
smlouvy
1. etapa -výkup pozemků + GP
Rekonstrukce průtahu Drahotuš
Ulice Hranická a Lipnická. Jedná se o výstavbu chodníků, parkovacích stání a přechodových míst. Akce je již dlouhodobě připravována, ve spolupráci s Olomouckým krajem. V současné době probíhá stavební řízení na tuto akci. Smlouva o Výběrové řízení bude zajišťovat, ve spolupráci realizaci překládky s městem Hranice, Olomoucký kraj. V loňském kabelu O2. roce (5.9.2014) již byla uzavřena smlouva o realizaci překládky kabelu O2 (náklady 785.856,- Kč, bez DPH - viz. příloha). Neustále probíhají další jednání s projektantem a Olomouckým krajem. Předpoklad zahájení realizace stavby je duben 2015.
12
3
2212 5166
14008
13
3
2212 6121
2407
200 000
3
2219 6121
12037
6 005 000
ZDŮVODNĚNÍ
Jedná se o zajištění (měření v terénu, zjišťování druhu, typy komunikace atd…) a následné přenesení všech informací do „GISU“ města. Podklady pro výběrové řízení jsme dlouhodobě zpracovávali s odborným projektantem Ing. Jaroslavem Svítkem. Z důvodu časové náročnosti a značné vytíženosti projektanta nebylo možno tuto akci realizovat již v roce 2014.
Pasport místních 211 000 komunikací
14
DOKLAD
16
č.ř. KAP PAR
15
3
POL.
ORJ
2219 6121
ORG
14015
16
3
2219 6121
14002
17
3
2219 6121
2934
18
3
3419 6322 1065
19
3
3612 5171
501
20
3
3613 5169
501
tis. Kč
220 000
315 000
AKCE
DOKLAD
Parkoviště v ulici Pod Lipami v Hranicích
Realizace 6 stání. V současné době je zpracován realizační projekt a je ukončeno územní řízení na tuto akci. Stavební povolení (veřejná vyhláška) bude vydáno v únoru 2015. Z důvodu nutnosti kácení vzrostlých stromů a zajištění značného množství vyjádření vlastníků sítí a povolení dotčených orgánů státní správy (zákonné lhůty) nebylo možno tuto akci realizovat již v roce 2014. Občané (žadatelé) jsou o postupu přípravy stavby pravidelně informováni. Předpoklad realizace akce je květen, popřípadě červen 2015.
Přechodový práh v ulici Máchova v Hranicích
V současné době je zpracován realizační projekt a probíhá stavební řízení na tuto akci. Stavební povolení (veřejná vyhláška) bude vydáno nejpozději v únoru 2015. Z důvodu značené vytíženosti odborných projektantů a nutnosti vydání časově náročných povolení nebylo možno připravit a následně realizovat tuto akci již v roce 2014.
MHD jednotným systémem 51 000 Investiční granty Půdní nástavby 221 118 Struhlovsko
autobusové zastávky – dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům Grantový program Převod nevyčerpaných investičních grantů Oprava náhradních bytů. SVJ schválilo akci na rok 2015 Fin.prostředky byly schváleny na zpracování Vyhl.237/2014 Sb Průkaz energetické náročnosti budov. Zbylé – platnost od fin.prostředky budou použity na akci – osazení 1.1.2015. indikátorů topných nákladů v budově čp. 1399, Purgešova , Hranice – Vyhl.237/2014 Sb –
12 000
60 000
ZDŮVODNĚNÍ
smlouva
Průkaz energetické náročnosti budov
17
č.ř. KAP PAR
POL.
ORJ
ORG
tis. Kč
AKCE
DOKLAD
21
3
3613 5171
47 905
Stará radnice - oprava výtahu
22
3
3613 5171
322 500
Smuteční obřadní síň 15.500,- Kč PD
23
3
3613 6121
14018
253 000
Rekonstrukce obj. čp. 589 Drahotuše
24
3
3613 6121
14049
Oprava vytápění 300 000 v budově OV čp. 56 Drahotuše
25
3
3613 6121
14019
230 000
26
3
3613 6121
2851
27
3
3632 6121
14032
100 000 Revitalizace hřbitova
28
3
3639 6130
222
29
3
3639 6130
222
Objednávka
Termín dokončení 30. 4. 2015
obj. SOS čp. 751 Hřbitovní ul., oprava střechy Dokončení I. části rekonstrukce obj. čp. 589 Drahotuše CES č. OSM /12/0370/14 Výběrové řízení ukončeno, smlouva CES č. OSM/12/0001/15
Objednávka PD opravy střechy. Dofinancování akce opravy střechy je uvedeno v návrhu nových akcí
Osvětelení hudebního sálu čp. 118
Revitalizace 230 000 autobusového nádraží v Hranicích
ZDŮVODNĚNÍ
Termín dokončení 31. 3. 2015
Termín dokončení 31. 3. 2015 Je zpracovaná projektová dokumentace, výběrové řízení v r. 2015 Projekt. Jedná se o finanční prostředky na projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení. V současné době je již dokončen projekt k územnímu řízení, který byl zpracován odborným projektantem Ing. Jaroslavem Svítkem (náklady 118.600,- Kč). PD dofinancování je uvedeno v návrhu nových akcí.
90 000 Výkup pozemků
Usnesení 999/2011 – ZM 3 ze dne 18.1.2011
20 000 Výkup pozemků
Parc.č. 850/3 k.ú. Hranice Chodník Potštátská Žádost ORM z roku ČR – ČR – ÚZSVM Majetkoprávní dořešení 2009 vztahů po realizaci akce
18
p.č. 1651/1 k.ú. Hranice lokalita domov seniorů ČR – UZSVM
č.ř. KAP PAR
POL.
ORJ
ORG
tis. Kč
AKCE
30
3
3639 6130
222
400 000 Výkup pozemků
31
3
3639 6130
222
619 500 Výkup pozemků
32
3
3639 6130
222
100 000 Výkup pozemků
33
3
3639 6130
222
179 000 Výkup pozemků
34
3
3639 6130
2519
36 000 Výkup pozemků
35
3
3639 6130
2615
49 420 Výkup pozemků
36
3
3639 6130
2614
181 177 Výkup pozemků
37
3
3639 6130
2407
17 367 Výkup pozemků
38
3
3722 5169
39
3
3723 6121
13029
40
3
3745 5171
11002
41
5
5512 5137
42
5
5512 5137
43 44
5 5
6171 6122 6171 5137
DOKLAD
ZM 2000
40 000 Komunální odpad Stanoviště na 7 500 kontejnery Výsadba a ošetření 176 000 zeleně Kardiopumpa SDH 9 627 Hranice 54 358 Dotace pro SDH
14006 1
Pozemek Lesy ČR Ke stavebnímu povolení nájem následně prodej Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce
Rekonstrukce ulice Skalní Objednávka Objednávka, faktura
Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce Fakturace v lednu 2015
Smlouva
následná péče dle dotačního projektu
obj. 151/14
objednáno, částečně nedodáno
cenová nabídka Fa 3049
19
Církevní restituce – Philips . Směnná smlouva za dne 26.6.2000
Komunikace Pod Bílým kamenem propojení Usnesení 849/2014 – ZM 34 ze dne 9.10.2014 Usnesení 664/2013 – ZM 28 ze dne 12.12.2013 Cyklostezka Bečva II Cyklostezka Slavíč Drahotuše Cyklostezka Bečva III
žádost o dotaci
198 749 Telefonní ústředna 78 045 Dodávka tiskáren
ZDŮVODNĚNÍ
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dražba pozemek Kpt. Jaroše Státní pozemkový úřad převod pozemku 528/2 Hranice – Kpt. Jaroše Zřízení věcného břemene Majetkoprávní řešení vztahů k pozemkům Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce
termín dodání 15.1.2015
podíl obce na dotaci v roce 2015, podána žádost nestihlo se zrealizovat Dodávka tiskáren 12/2014, uhrazeno 1/2015
č.ř. KAP PAR
POL.
ORJ
ORG
tis. Kč
AKCE
DOKLAD
45
5
6171 5168
1
19 965 Docházkový systém
46
5
6171 6111
1
47
5
6171 5169
4
48
7
6402 5364
300 552
Vratky nevyčerpaných dotací
49
7
6409 5909
141 958
Ekologický poplatek za 12/2014
obj. 135/14 Usnesení 853/2014 – ZM 34 ze dne 9.10.2014 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Finanční vypořádání se státním rozpočtem Zákon o správních poplatcích
50
8
2321 6121
13011
140 000
Kanalizace Velká, Pod Hůrkou
SOD ze dne 16.10.2014
51
8
2321 6121
13012
263 000 ČOV Valšovice
52
8
2321 6121
14033
100 000
53
8
2321 6121
14022
3 763 288
54
8
2321 5169
13011
55
8
2321 5171 1025
56
8
2341 6121
57
8
2341 5171
14042
4 300 000
Projekt Konsolidace IT v Hranicích
204 903 Sociální fond
Doplnění kanalizace v Hranicích
Rekonstrukce dešťové kanalizace Drahotuše Kanalizace Velká, Pod 60 000 Hůrkou
Revitalizace vodní plochy Pískáč Rybník Středolesí a 65 000 Kuchyňka 80 000
20
Jednorázový update, na základě faktury Přiznána dotace, nyní ve fázi výběrového řízení
zůstatek na účtu za rok 2014 Vratky nevyčerpaných účelových dotací, probíhá vypořádání se státním rozpočtem V 1/2015 proveden odvod na ministerstvo životního prostředí Probíhající zhotovování projektů kanalizačních přípojek Velká-Pod Hůrkou + elektrická energie přečerpávací stanice Probíhající zhotovování projektů ÚŘ, SP Poptávkové řízení - výběr zhotovitele studie odkanalizování do 30.01.2015
Průtah Drahotuše
projekt a realizace odvodných kanalizací
Příkazní smlouva
Otidea - výběr. řízení provozování kanalizace
Rámcová smlouva se spol. Ekoltes Hranice Poptávka ze dne 3.12.2014 Objednávka ze dne 2.10.2014
29 584 Ekologická WC 14023
SOD ze dne 20.10.2014 Poptávka ze dne 11.12.2014
ZDŮVODNĚNÍ
Oprava a údržba 8 ks WC 2014 prosinec Poptávkové řízení - výběr zhotovitele studie Pískáč Oprava hradítka
č.ř. KAP PAR
58
8
POL.
3635 6119
ORJ
ORG
tis. Kč
AKCE
Územní plánu sídelního Smlouva útvaru Hranice
234
849 000
2030
Nový územní plán 641 298 Hranic
59
8
3635 6119
60
8
3799 5169
61
10 2212 6121
2407
62
10 2212 6121
2518
63
10 2212 5137
2856
64
10 2212 6121
2628
10 000
65
10 2212 6121
2410
5 132 277
66
10 2212 6121
2936
4 949 243
67 68 69
10 2212 5171 10 2212 5171 10 2219 6121
13007 14009 14047
3 019 215 20 000 2 000 000
DOKLAD
Územní systém ekologické stability Rekonstrukce ulice 50 000 Skalní 1. etapa Dopravní napojení 99 000 Žáčkova
260 000
5 000 Dopravní hřiště Bezpečnostní ostrůvek Potštátská Komunikace Pod Bílým kamenem Dopravní prostor Tovární Most přes trať ČD Oprava ulice Tovární Parkoviště Jaselská
21
ZDŮVODNĚNÍ
Územní plánu sídelního útvaru Hranice ukládá pro lokality, kde je navržena nová výstavba nebo dostavba území zpracovat podrobnější územně plánovací dokumentaci – RP. Finanční prostředky na podrobnější dokumentaci v lokalitě Pod Hůrkou (420 000,- Kč) a v lokalitě Za Čaputovým dvorem (429 000,- Kč) Práce budou pokračovat po dokončení nového územního plánu.
smlouva
Finanční prostředky na dokončení nového územního plánu Hranic. Větší část prostředků je již uhrazena, zbývá uhradit práce na dokončení územního plánu
Smlouva
dokončení realizace dle smlouvy je v roce 2015.
smlouva
platba za přeložení kabelů O2, dle smlouvy
smlouva
smlouva-Povodí Moravy – věčné břemeno
smlouva
věcné břemeno, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
smlouva
Majetkoprávní vztahy, věcné břemeno, geometrický plán
smlouva
probíhá realizace akce
smlouva
Probíhá realizace akce
objednávka
Plánovaná oprava mostu u Sigma II Autorský dozor Parkoviště Jaselská - probíhá stavební řízení
č.ř. KAP PAR
POL.
ORJ
ORG
tis. Kč
70
10 2219 6121
2615
48 000
71
10 2219 6121
2817
100 000
72
10 2219 6121
14014
78 708
73
10 2219 6121
11017
2 500 000
74
10 2321 6121
13011 14 876 514
75
10 2321 6121
2847
290 000
76
10 2333 6121
2022
3 631 963
77
10 2333 5171
14046
300 000
78
10 2341 5171
12030
79
10 3113 6121
2027
2 486 337
80
10 3113 6121
14007
3 810 975
81
10 3113 6121
14052
150 000
82
10 3231 5171
14026
912 880
83
10 3322 6121
2610
7 190 949
84
10 3419 6322
12008
120 254
AKCE
DOKLAD
Cyklostezka Slavíč II. etapa Vodovod, komunikace Potštátská Rekonstrukce autobusových zastávek Bezpečnostní prvky na Tř. Generála Svobody Výstavba a rekonstrukce kanalizace v Hranicích Kanalizace Pivovarská Drahotuše Hranice, Partyzánská bezejmenný potok Drahotuše, oprava zídek Drahotušského potoka
smlouva
22
SOD - pozastávka Věcná břemena, výkupy pozemků
smlouva
Probíhá realizace akce Podána žádost o dotaci
Smlouvy Probíhá realizace dle smlouvy Velká, Pod Hůrkou Probíhá realizace akce Probíhá výběrové řízení
realizace akce 2015
smlouva
doplacení FA12/ 2014
700 000 Rybník Kuchyňka Víceúčelové hřiště 1.máje MŠ Struhlovsko, dětské hřiště Zateplení MŠ Struhlovsko Hranice, ZUŠ oprava římsy Rekonstrukce zámecké zahrady Příspěvek SK Hranice
ZDŮVODNĚNÍ
smlouvy
Podána žádost o dotaci, akce je rozpočtována i ve schváleném rozpočtu a dofinancování v nových akcích realizace stavby v roce 2015, dle SOD, dofinancování ve schváleném rozpočtu
smlouva
realizace akce 2014-2015,
objednávky
PD
smlouvy smlouva
Realizace akce 2015, navýšení financování v nových akcí realizace stavby v roce 2015, dle SOD dofinancování ve schváleném rozpočtu
č.ř. KAP PAR
POL.
ORJ
ORG
85
10 3419 6122
14016
86
10 3612 6121
11040
87
10 3612 6121
14028
88
10 3612 6121
13017
89
10 3612 6121
14030
90
10 3613 6121
14019
91
10 3633 6121
2005
92
10 3633 5169
93
10 3744 6121
14031
94
10 5512 6121
12005
95
13 5311 5169
96
13 5311 5171
97
13 5311 5162
98
13 5311 5169
99
14 3699 5901 2311
100 14 3699 5901 2312
tis. Kč
AKCE
DOKLAD
480 035 Posilovací prvky Regenerace 50 000 panelového sídliště Nová -1.etapa Regenerace panelového sídliště 710 850 Galašova a Na hrázi III. etapa Energetické úspory DPS 6 720 000 Máchova Revit. Cementářského 87 201 sídliště Vzduchotechnika 747 900 v koncertním sále Drahotuše, Tyršova 100 000 inženýrské sítě Provoz přípojky Domov 4 000 seniorů 150 000 Suchá nádrž Hůrka Hasičská zbrojnice 7 009 623 Hranice Městská policie 215 zdravotní prohlídka Městská policie 13 014 oprava auta Městská policie 2 840 telekomunikační služby
Předpokládaná realizace 2015 geometrické plány
smlouvy
uzavřené smlouvy PD. Realizace akce zahrnuta v dotačních akcích
smlouva
Realizace akce 03-06/2015 Dům s pečovatelskou službou
smlouva
PD ke stavebnímu povolení Výběrové řízení proběhne v roce 2015
smlouva
23
doplacení FA 12/2014
smlouva
smlouvy Faktura 3046 z roku 2014 Faktura 3038 z roku 2014 Faktura 3069 z roku 2014
Městská policie - nákup Faktura 3073 z služeb navigace GPS roku 2014 Osadní výbor 248 000 Drahotuše 358 000 Osadní výbor Lhotka 1 234
ZDŮVODNĚNÍ
Projektová dokumentace uzavřené smlouvy – probíhá realizace 20142015 Zaplaceno 2015 Zaplaceno 2015 Zaplaceno 2015 Zaplaceno 2015 Převod zůstatku rozpočtu Převod zůstatku rozpočtu
č.ř. KAP PAR
POL.
ORJ
101 102 103 104 105 106
5901 5901 5901 5901 5901 5901
2313 2314 2315 2316 2317 2318
14 14 14 14 14 14
3699 3699 3699 3699 3699 3699
ORG
tis. Kč
70 000 106 000 311 000 222 000 301 000 284 000 94 368 200
AKCE
DOKLAD
Osadní výbor Rybáře Osadní výbor Slavíč Osadní výbor Středolesí Osadní výbor Uhřínov Osadní výbor Velká Osadní výbor Valšovice Celkem
24
ZDŮVODNĚNÍ
Převod zůstatku rozpočtu Převod zůstatku rozpočtu Převod zůstatku rozpočtu Převod zůstatku rozpočtu Převod zůstatku rozpočtu Převod zůstatku rozpočtu
Příloha č. 4
4. Dotace 4.1. Dotační akce již schválené a realizované – dofinancování dle skutečné potřeby pro rok 2015 - výdaje 4.2. Podané, dosud nerozhodnuté žádosti o dotaci - výdaje 4.3. Dotační akce schválené - příprava k realizaci nebo již v realizaci – příjmy 4.4. Podané, dosud nerozhodnuté žádosti o dotaci - ostatní investiční příjmy
25
4. Dotační akce 4.1. Dotační akce již schválené a realizované – dofinancování dle skutečné potřeby pro rok 2015 výdaje
č.ř kap. odd.§ pol.
ÚZ
orj.
org.
název akce
Kč
Kanalizace Velká, Pod Hůrkou předpoklad nákladů v roce 2015 na dozorovou
1 2
10 1
2321 6121
13011 činnost a náklady vzniklé při stavbě
6171 5169 13233
Optimalizace OSPOD Hranice - Lidské zdroje, dotace běţí od roku 2014 a jedná se o doplnění výdajů na činnost orgánu ochrany práv dětí dle platného 13233 rozhodnutí o přiznání dotace Celkem
1 200 000 215 000 1 415 000
4.2. Podané, dosud nerozhodnuté žádosti o dotaci - výdaje
č.ř kap. odd.§ pol. ÚZ 1 13 5311 6122 2 5 5512 5137 3 10 3113 6121 4 10 2341 6121 5 10 3612 6121 4.1. + 4.2.
orj.
org. název akce 14050 Horolezecká stěna a nákup kamer pro MP Dobrovolní hasiči (JSDH) vybavení
14001 Zateplení MŠ Struhlovsko 12030 Revitalizace Kuchyňka (navýšení výdajů na projektovou cenu) 14028 RPS - Hranice, Galašova a Na Hrázi III. etapa Celkem Součet – výdaje na dotace
26
Kč 1 085 000 80 000 3 400 000 3 750 000 16 500 000
24 815 000 26 230 000
4.3. Dotační akce schválené - příprava k realizaci nebo již v realizaci – příjmy
č.ř kap. odd.§ 1 2 1+2 3 4 5 3+4+5 1 + 2+ 3 + 4 + 5
pol. ÚZ 41xx 41xx
orj.
org.
název akce Optimalizace OSPOD Hranice - Lidské zdroje Konsolidace IT Neinvestiční dotace celkem
42xx 42xx 42xx
Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa Hranice - Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko 13011 Kanalizace Velká, Pod Hůrkou (pol. 4213,4216)
Investiční dotace celkem Součet - příjmy z dotací
Kč 400 000 3 500 000 3 900 000 600 000 2 000 000 12 000 000 14 600 000 18 500 000
4.4. Podané, dosud nerozhodnuté žádosti o dotaci - ostatní investiční příjmy
č.ř kap. odd.§ pol. ÚZ 6399 3129 1 6399 3129 2 6399 3129 3 6399 3129 4 6399 3129 5 6399 3129 6 6399 3129 7
orj.
org.
název akce Horolezecká stěna a nákup kamer pro MP Jednotky dobrovolných hasičů - vybavení Bezpečnostní prvky na Tř. G. Svobody Zateplení MŠ Struhlovsko Revitalizace Kuchyňka RPS - Hranice, Galašova a Na Hrázi III. etapa DPS Hranice Celkem ostatní investiční příjmy z toho jiţ zahrnuto ve schváleném rozpočtu
4.3. + 4.4.
Změna rozpočtu - ostatní investiční příjmy Součet - příjmy z dotací (18 500 000 + 12 540 000)
27
Kč 510 000 30 000 1 200 000 3 100 000 6 000 000 4 000 000 4 000 000 18 840 000 - 6 300 000 12 540 000 31 040 000
Příloha č. 5
5. Nové akce
28
5. Nové akce k zařazení do rozpočtu Č.ř. KAP PAR POL
Kč
POZNÁMKA
TEXT
1
1
3421 5171
Odbor školství a sociálních věcí 225 000 DDM (Nová ul.) - výměna svítidel, havarijní stav 225 000 Celkem
Detašované pracoviště Domu dětí a mládeţe
2
10
3111 5171
850 000 MŠ Pohádka, Hromůvka - oprava terasy
Neuznaná reklamace, provedení nové izolace včetně předláţdění terasy a klempířských prvků na atice
3
10
4357 6121
2 650 000 Domov seniorů rekonstrukce kotelny včetně PD
4
10
3231 6121
2 000 000
5
10
3231 6121
6
10
3113 5171
ZUŠ Hranice - havarijní oprava římsy, celkem 3 mil.
350 000 PD ZUŠ Hranice - zateplení, fasáda ZŠ a MŠ Šromotovo - výměna rozvodů vody, včetně odpadů I. etapa 9 850 000 Celkem 4 000 000
7
3
3613 6121
150 000
8 9 10
3 3 3
3613 6121 3613 6121 3613 6121
1 000 000 200 000 100 000 1 450 000
Odbor správy majetku - byty, nebyty, majetek PD Purgešova čp. 1399 - oprava střechy se zateplením Oprava střechy smuteční obřadní síně čp. 751 Vybavení interiéru kanceláře investic PD generální oprava zastřešení dvorany Celkem
1500 z investičního fondu domova, havarijní stav Zpracovaná PD v 11/2014, v rozpočtu 2014 schválen 1 mil. Kč, 2 mil. na dofinancování celé akce zpracovaná studie, příprava pro případné podání ţádosti o dotaci PD zpracovaná po etapách. Rozvody vody částečně v olověných trubkách.
org.501
Odbor správy majetku - doprava, životní prostředí 11
3
2219 6121
12
3
2219 5171
Akce je připravena k realizaci. Akce byla schválena v roce Výstavba přechodového prahu v ulici Máchova v 2014. Probíhá stavební řízení. Rozpočtové náklady stavby Hranicích činí 700 tis. Kč. 315 tis. se převádí z roku 2014 do r. 2015. Kritický stav vozovky v úseku mezi křiţovatkou s ulicí Oprava komunikace v ulici Sklený kopec v 3 500 000 Skalní a restaurací "Hubert". Nevyţaduje ţádné povolení Hranicích stavebního úřadu. 385 000
29
Č.ř. KAP PAR POL
Kč
13
3
2219 6121
250 000
14 15 16 17 18
3 3 3 3 3
3632 3723 2212 2219 3613
6121 6121 6121 6121 6121
550 000 120 000 100 000 150 000 300 000
19
3
3631 6313
360 000
20
3
2219 6121
120 000
21
3
3311 6313
22 23 24
3 3 3
3419 6313 3522 6313 2219 5171
25 26
5
5273 6122
5
5512 5137
5
5512 6121
5
6171 6122
27 28
POZNÁMKA
TEXT Vybudování přístřešku autobusové zastávky "Hranice - Kunz" v ulici Tovární PD - revitalizace městského hřbitova Realizace kontejnerového stání - Pod Lipami Studie křiţovatka U Černého orla PD Cyklostezka Slavíč PD Dům s pečovatelskou sluţbou VO – 3 nové světelné body (investiční příspěvek Ekoltes) PD chodník pravý břeh Ludiny od hotelu Centrum
2 000 000 Investiční příspěvek Vlasák - divadlo 2 000 000 400 000 750 000 10 985 000
Investiční příspěvek Naparia Investiční příspěvek Nemocnice Hranice Oprava chodníku ul. Juríkova Celkem
Odbor vnitřních věcí Pořízení výkonnější elektrocentrály - krizové 220 000 řízení 400 000 Vybavení nové hasičské zbrojnice Hranice Pořízení sekčních garáţových vrat a výměna 100 000 vstupních dveří včetně prosklení hasičské zbrojnice Drahotuše 350 000 Pořízení elektronické úřední desky
Poţadavek cestujících. Studie jsou zpracovány. Nutno zpracovat PD. Připraveno k realizaci. Dlouhodobý poţadavek občanů.
Výstavba nového domu. Synagoga, Ţáčkova, Katastrální úřad Příspěvek schválen v roce 2014 za podmínky schválení v rozpočtu roku 2015 Ţádost na realizaci tělocvičny Ţádost nemocnice na pořízení sanitního vozu V roce 2014 provedena oprava cesty
V případě krizového stavu dosavadní centrála nedostačuje V roce 2015 bude dokončena stavba nové zbrojnice Spolufinancováno osadním výborem Drahotuše Dvorana zámku - úřední deska a informační kiosek/úřední deska
1 070 000 Celkem
29
8
3744 6121
30
8
2321 5171
Odbor Stavební úřad, životního prostředí a dopravy 60 000 EIA - Suchá nádrţ V Končinách Drahotušský potok - oprava od mostu ul. 2 000 000 Nádraţní po most ul. Zahradní realizace dle PD - levý břeh
30
PÖYRY PD z roku 2013 Pravý břeh je opraven
Č.ř. KAP PAR POL 31
8
2321 6121
32
10
2321 6121
33
10
2212 5171
34
13
5311 6122
Kč
TEXT POZNÁMKA Dopracování DÚR - Protipovodňové opatření na 80 000 AgPOL s.r.o. - smlouva z roku 2012 Bečvě Celou akci zabezpečuje krajská organizace a město bude spolufinancovat svojí část. Celkové náklady dle projektu 7 000 000 Průtah Drahotuše - odvodné větve kanalizace jsou 18 mil. Kč. Doposud jsme schválily prostředky ve výši 10 mil. Kč. Zde je dofinancování celé akce 9 140 000 Celkem Stíţnost občanů spojená s výstavbou kanalizace kdy došlo k rozsáhlé devastaci tělesa nezpevněné vozovky
1 200 000 Oprava komunikace Pod Hůrkou 1 200 000 Celkem Městská policie 60 000 Elektro skůtr 60 000 Celkem
Pro rychlejší přesun hlídky na odlehlá místa města
33 980 000 Celkem
31
Příloha č. 6
Podrobný popis příjmů a výdajů
6.1. Příjmy (rozpis příjmů na jednotlivé akce) 6.2. Výdaje (seznam jednotlivých akcí)
32
6.1. Příjmy KAP PAR
POL
TEXT
Celkem provozní (opakující se) příjmy 4216
Rekonstrukce zámecké zahrady
4216
Hřiště MŠ Struhlovsko
4216
Kanalizace Hranice (pol. 4213,4216)
4116
Konsolidace IT
4216 4216
Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa Hranice - Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko
4116
Optimalizace OSPOD Hranice - Lidské zdr.
Celkem schválené dotační příjmy 7 7 7 7 7 7 7 1
6399 6399 6399 6399 6399
3129 3129 3129 3129 3129
SR 2015
254 500 000 15 000 000 3 200 000
ZMĚNY PŘEVODY 0 1 612 800
18 200 000
Horolezecká stěna a nákup kamer pro MP JSDH vybavení Bezpečnostní prvky na Tř. G. Svobody
1 200 000
Zateplení MŠ Struhlovsko
Revitalizace Kuchyňka Regenerace sídliště - Hranice, Galašova a 6399 3129 Na Hrázi III. etapa
6399 3129 Dům s pečovatelskou sluţbou zateplení Celkem ostatní investiční příjmy 4357 Odvod Domov seniorů Nařízený odvod z investičního fondu Celkem investiční (jednorázové) příjmy Příjmy města celkem (provoz + investice)
5 100 000
6 300 000 0 0 24 500 000 279 000 000
33
DOTACE
UR 2015 NOVÉ AKCE 0 0 256 112 800 15 000 000 3 200 000 12 000 000 12 000 000 3 500 000 3 500 000 600 000 600 000 2 000 000 2 000 000
400 000 18 500 000
400 000 36 700 000
510 000 30 000 0 3 100 000 900 000
510 000 30 000 1 200 000 3 100 000 6 000 000
4 000 000 4 000 000 12 540 000
4 000 000 4 000 000 18 840 000 1 500 000 1 500 000 57 040 000
31 040 000 1 612 800
0 31 040 000
1 500 000 1 500 000 1 500 000
1 500 000 313 152 800
6.2. Výdaje KAP
PAR
TEXT
Celkem provozní (opakující se) výdaje
10 10 10 10 5 3
1 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 5 8 8 8
3322 3113 3612 2341 6171 6171
3113 2219 2321 2219 2219 3613 3613 3613 3613 3613 3632 6171 2321 2321 2321
V rozpočtu 2015 schváleny investiční akce Rekonstrukce zámecké zahrady Hřiště ZŠ 1. máje PD Revitalizace sídliště Struhlovsko Revitalizace rybníku Kuchyňka Nové internetové stránky města Požární hlásiče Pernštejnské nám. 1 Součet Jmenovité akce převedeny z 2014 PD II. Etapa hřiště ZŠ a MŠ Struhlovsko Rekonstrukce průtahu Drahotuš - komunikace Rekonstrukce průtahu Drahotuš - kanalizace Parkoviště ul. Pod Lipami Přechodový práh ul. Máchova Smuteční obřadní síň oprava střechy Rekonstrukce obj. čp. 589 Drahotuše Oprava vytápění v budově OV čp. 56 Drahotuše Osvětelení hudebního sálu čp. 118 PD Revitalizace autobusového nádraží v Hranicích PD Revitalizace hřbitova Projekt konsolidace IT PD Kanalizační přípojky Velká, Pod Hůrkou PD ČOV Valšovice PD doplnění kanalizací v Hranicích
ZMĚNY 223 500 000 1 612 800 SR 2015
10 500 000 8 700 000 350 000 4 280 000 300 000 370 000 24 500 000
PŘEVODY 10 179 945
7 190 949 2 486 337
0
700 000
3 750 000
10 377 286
3 750 000
71 000 6 000 005 3 763 288 220 000 315 000 307 000 253 000 300 000 230 000 230 000 100 000 4 300 000 100 000 263 000 100 000
34
DOTACE NOVÉ AKCE 295 000 0
0
7 000 000 385 000 1 000 000
550 000
UR 2015
235 587 745 0 17 690 949 11 186 337 350 000 8 730 000 300 000 370 000 38 627 286 71 000 6 000 005 10 763 288 220 000 700 000 1 307 000 253 000 300 000 230 000 230 000 650 000 4 300 000 100 000 263 000 100 000
KAP
PAR
TEXT
8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2341 3113 3113 3231 3419 3612 3612 3612 3744 3613 5512 2212 2212 2212 2219 2219 2321 2321 2333
Studie revitalizace vodní plochy Pískáč MŠ Struhlovsko dětské hřiště Zateplení MŠ Struhlovsko ZUŠ oprava římsy Posilovací prvky Regenerace Panelového sídliště Galašova III. etapa Energetické úspory dům s pečov. Službou Máchova PD revitalizace Cementářského sídliště PD suchá nádrž Hůrka Vzduchotechnika koncertní sál Hasičská zbrojnice Hranice Komunikace Pod Bílým kamenem Dopravní prostor Tovární Most přes trať ČD oprava Parkoviště Jaselská Bezpečtnostní prvky Tř. Gen. Svobody Kanalizace Velká, Pod Hůrkou Kanalizace Pivovarská Drahotuše Rekonstrukce Bezejmenného potoka, Partyzánská Součet převodů jmenovitých akcí z roku 2014 Dotace 2015 nové Horolezecká stěna a kamery Součet Nové akce 2015 Dům dětí a mládeže oprava svítidel na ul. Nová Studie křižovatka U Černého Orla Ostatní komunikace ul. Sklený kopec Vybudování autobusového přístřešku ul. Tovární
13
1 3 3 3
5311
3421 2212 2219 2219
ZMĚNY
SR 2015
0
0
35
PŘEVODY
0
0
80 000 3 810 975 150 000 912 880 480 035 710 850 6 720 000 87 201 150 000 747 900 7 009 623 5132 277 4 949 243 3 019 215 2 000 000 2 500 000 14 876 514 290 000 3 631 963 73 810 969
0
DOTACE
NOVÉ AKCE
10 935 000
80 000 3 810 975 3 550 000 2 912 880 480 035 17 210 850 6 720 000 87 201 150 000 747 900 7 009 623 5132 277 4 949 243 3 019 215 2 000 000 2 500 000 16 076 514 290 000 3 631 963 105 845 969
0
1 085 000 1 085 000
225 000 100 000 3 500 000 250 000
225 000 100 000 3 500 000 250 000
3 400 000 2 000 000 16 500 000
1 200 000
21 100 000 1 085 000 1 085 000
UR 2015
KAP
PAR
TEXT
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 8 8 8 10 10 10 10 10 13 3
2219 2219 3311 3419 3522 3612 3613 3613 3613 3631 3723 5273 5512 5512 6171 2333 3744 3744 2212 3111 3113 3231 4357 5311 2219
PD Cyklostezka Slavíč PD chodník pravý břeh Ludiny Divadelní činnost - Příspěvek Vlasák Příspěvek Naparia na tělocvičnu Nemocnice příspěvek na sanitku PD nové byty (dům s pečovatelskou službou) Nebytové prostory PD Purgešova zateplení Vybavení interiéru kanceláře investic PD generální oprava zastřešení dvorany Veřejné osvětlení 3ks nových světelných bodů Kontejnerové stání ul. Pod Lipami Krizové řízení – pořízení elektrocentrály Vybavení budovy SDH Hranice Pořízení vrat SDH Drahotuše Informační technologie – úřední deska Drahotušský potok oprava EIA suchá nádrž v Končinách Dopracování DÚR protipovodňové opatření Bečva Komunikace oprava ul. Pod Hůrkou Mateřská škola Pohádka, Hromůvka oprava terasy Zákadní škola Šromotovo rozvod vody Základní umělecká škola PD zateplení Domov seniorů rekonstrukce kotelny Bezpečnost a veřejný pořádek nákup skůtru Oprava chodníku ul. Jurikova Součet nových akcí 2015 Celkem investiční (jednorázové) výdaje Výdaje města Hranice celkem
SR 2015
ZMĚNY
0 0 24 500 000 0 248 000 000 1 612 800
36
PŘEVODY
0 84 188 255 94 368 200
DOTACE
NOVÉ AKCE 150 000 120 000 2 000 000 2 000 000 400 000 300 000 150 000 200 000 100 000 360 000 120 000 220 000 400 000 100 000 350 000 2 000 000 60 000 80 000 1 200 000 850 000 4 000 000 350 000 2 650 000 60 000 750 000 0 23 045 000 25 935 000 33 980 000 26 230 000 33 980 000
UR 2015
150 000 120 000 2 000 000 2 000 000 400 000 300 000 150 000 200 000 100 000 360 000 120 000 220 000 400 000 100 000 350 000 2 000 000 60 000 80 000 1 200 000 850 000 4 000 000 350 000 2 650 000 60 000 750 000 23 045 000 168 603 255 404 191 000
