Rozpočet Města Bučovice na rok 2014
MĚSTO BUČOVICE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno rozpočtové opatření č.I./2014
PŘÍJMY Příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samost.činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výdajů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvod za odnětí půdy Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Výtěžek z loterií od 2012 Příjmy za řidičská oprávnění Správní poplatky Daň z nemovitosti Třída 1. Daňové příjmy - celkem Příjem - parkovací automat Půjčovné za knihy Příjem EKOKOM Likvidace nebezpečného odpadu Vstupné kulturní akce (IKS) Přijaté sankční platby (funkce lesů) Přijaté sankční platby (doprava) Přijaté sankční platby (přestupky) Přijaté sankční platby (Městská policie) Příjmy z úroků Ostatní přijmy Zabezpečení požární ochrany JPO SDB obcím Příjmy z dobývacích prostor Příjmy sportovních zařízení- bazén Příjmy sportovních zařízení - Hájek Příjjmy sportovních zařízení - Koupaliště Třída 2. Nedaňové příjmy - celkem Příjmy z prodeje pozemků Přímy z prodeje nemovitostí Mimořádné pojistné plnění Příjmy z prodeje movitého majetku
Schválený
Upravený
Rozpočet
Rozpočet
2014
2014
Hodnota v tis.Kč
Hodnota v tis.Kč
14 360,0 770,0 1 438,0 14 313,0 0,0 28 900,0 4,9 3 720,0 120,0 50,0 50,0 50,0 4 200,0 190,0 2 600,0 5 300,0 76 065,9 400,0 37,0 300,0 55,0 70,0 5,0 600,0 60,0 40,0 30,0 60,0 30,0 3 240,0 500,0 30,0 700,0 6 157,0 500,0 0,0 0,0 50,0 Stránka 1
14 360,0 770,0 1 438,0 14 313,0 1 196,4 28 900,0 4,9 3 720,0 120,0 50,0 50,0 50,0 4 200,0 190,0 2 600,0 5 300,0 77 262,3 400,0 37,0 300,0 55,0 70,0 5,0 600,0 60,0 40,0 30,0 60,0 30,0 3 240,0 500,0 30,0 700,0 6 157,0 860,0 460,0 159,0 50,0
Rozpočet Města Bučovice na rok 2014 Splátka bytů Slavkovská 40 Třída č. 3 Kapitálové příjmy - celkem Neinvestiční transfery ( Dotace - výkon stát.správy ) Dotace MZ ČR - Činnost OLH Dotace JMK - 15. zámecký košt vín Bučovice Dotace JMK - Herní prvek - dětské hřiště U Škol Dotace - Úřad práce - VPP Dotace MF ČR - Volby do Evropského parlamentu Finanční dar - MND a.s. - dětské hřiště MŠ 710 Bučovice Finanční dar - Pegas Nonwovens s.r.o. Dotace - Meziobecní spolupráce v ČR ( SMO ) 2014 Dotace - Meziobecní spolupráce v ČR ( SMO ) převod z roku 2013 Dotace ESF - Standardizace OSPOD Dotace-výkon sociálních práv ochrany dětí
0,0 550,0 12 824,1 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 1 065,1 333,8 0,0 1 100,0
0,0 1 529,0 12 824,1 39,7 70,0 40,0 165,0 199,0 200,0 200,0 1 065,1 333,8 662,8 1 100,0
Dotace ze státního rozpočtu - celkem
15 356,0
16 899,5
Dotace od obcí - náklady na žáky škol Výkon přenesené působnosti od obcí
0,0 35,0
0,0 35,0
Dotace od obcí - celkem
35,0
35,0
Převod z VHČ
1 520,0
1 520,0
DSO Politaví
28,0
28,0
Neinvestiční dotace - celkem
16 939,0
18 482,5
Dotace SFŽP-Odkanalizování - Marefy Dotace SFŽP-Odkanalizování - Černčín Dotace EU - Odkanalizování - Marefy Dotace EU - Odkanalizování - Černčín Dotace JMK - Odkanalizování Černčín Dotace JMK - Odkanalizování Marefy
510,5 594,7 8 678,8 10 103,3 0,0 0,0
510,5 594,7 8 678,8 10 103,3 0,0 0,0
Investiční dotace - celkem
19 887,3
19 887,3
36 826,3 2 000,0 411,5 1 021,0 3 432,5
38 369,8 1 135,6 411,5 1 021,0 2 568,1
Třída 4. Dotace - celkem Zapojení běžného účtu a rezervy Půjčka z Fondu životního prostředí - Černčín Půjčka z Fondu životního prostředí - Marefy Třída 8. - Financování - celkem Celkem rozpočtované příjmy
123 031,7
125 886,2
MĚSTO BUČOVICE - SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno rozpočtové opatření č.I./2014 Schválený
VÝDAJE Kapitola 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí Výdaje
Deratizace Odstranění nebezpečného odpadu
Rozpočet
Schválený Rozpočet
2013
2014
Hodnota v tis.Kč
Hodnota v tis.Kč
70,0 80,0 Stránka 2
70,0 80,0
Rozpočet Města Bučovice na rok 2014 Odstranění komunálního odpadu Odstranění separ.odpadu Odstranění odpadu BRKO Odstranění elektrozařízení Sanace černých skládek a havárií Ochrana přírody - posudky, údržba stromů Protierozní opatření na pozemcích města Činnost OLH Lesoparky Posílení systému separovaného odpadu Celkem kapitola 02 Kapitola 10 - Doprava Dopravní obslužnost Oprava a údržba MK
Celkem kapitola 10 Kapitola 14 - Školství Přispěvek na provoz Mateřská škola Přispěvek na provoz Základní škola 710 Přispěvek na provoz Základní škola 711 Přispěvek na provoz Základní umělecká škola Přispěvek na provoz Dům dětí a mládeže Celkem kapitola 14 Kapitola 16 - Kultura
4 600,0 250,0 450,0 60,0 50,0 50,0 100,0 0,0 50,0 50,0 5 810,0
4 600,0 250,0 450,0 60,0 50,0 50,0 100,0 39,7 50,0 50,0 5 849,7
345,0 400,0 745,0
345,0 550,0 895,0
3803,0
3866,0
5650,0
5650,0
3100,0
3100,0
950,0
1000,0
550,0
600,0
14 053,0
14216,0
759,2 185,7 68,3 140,0 50,0 25,0 12,0 112,0 96,0 5,0 15,0 100,0 10,0 2,0
759,2 185,7 68,3 140,0 50,0 25,0 12,0 112,0 96,0 5,0 15,0 100,0 10,0 2,0
1 580,2
1 580,2
35,0 50,0 200,0
35,0 50,0 200,0
Knihovna
Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy DHIM Nákup materiálu Studená voda Teplo El.energie Služby pošt Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Knihovna celkem IKS Nájemné
Nákup materiálu Ostatní služby-vlastní akce. Stránka 3
Rozpočet Města Bučovice na rok 2014 Zabezpečení vysíláni KTV Ostatní služby Propagace města Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Služby telekomunikací 15. Zámecký košt vín Bučovice Ostatní služby-nakup.akce Švédské slavnosti IKS celkem
Dotace Spolufinancování neziskových projektů ( investiční projekty ) Dotace - FC Kopaná Bučovice Dotace zvláštní účely Neinvestiční příspěvky nezisk.org.a FO
Celkem kapitola 16 Kapitola 17 - Sportovní zařízení
610,0 110,0 25,0 631,0 111,0 185,5 66,8 3,0 0,0 75,0 160,0
610,0 110,0 25,0 631,0 111,0 185,5 66,8 3,0 70,0 75,0 160,0
2262,3
2332,3
600,0 250,0 50,0 250,0 4 992,5
600,0 250,0 100,0 250,0 5 112,5
1360,0 120,0 370,0 132,0 20,0 150,0 200,0 350,0 707,0 20,0 160,0 25,0 120,0 5,0
1360,0 120,0 370,0 132,0 20,0 150,0 200,0 350,0 707,0 20,0 160,0 25,0 120,0 5,0
3739,0
3739,0
15,0 70,0 175,0 150,0 150,0 40,0 5,0 50,0 40,0 695,0
15,0 70,0 175,0 150,0 150,0 40,0 5,0 50,0 40,0 695,0
40,0 Kč 32,0 Kč
40,0 Kč 32,0 Kč
Sportovní zařízení - Bazén
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje-dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění DDHM Nákup materiálu ( chemie + ochranné pomůcky) Voda Plyn El.energie Služby telekomunikací – zabezpečení Ostatní služby a nájemné Školení Opravy ( sauna + technologie) Cestovné Bazén celkem: Sportovní zařízení - Hájek
Nákup DDHM Nákup materiálu Voda Plyn El.energie PHM Služby telekomunikací – zabezpečení Ostatní služby, revize Opravy a udržování Hájek celkem: Sportovní zařízení - Koupaliště Hájek Nájemné Zdravotní ústav - rozbory
Stránka 4
Rozpočet Města Bučovice na rok 2014 Nákup materiálu a chemie Voda El.energie Služby telekomunikací- zabezpečení Ostatní služby a opravy Koupaliště Hájek celkem: Celkem kapitola 17 Kapitola 18 - Městská policie Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prádlo, oděv, obuv Knihy, pomůcky DDHM Nákup materiálu Studená voda Plyn El.energie PHM Služby telekomunikací Školení Platby za psy v útulcích Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Celkem kapitola 18 Kapitola 19 - Vnitřní správa, majetek a místní hospodářství
120,0 Kč 215,0 Kč 280,0 Kč 7,0 Kč 150,0 Kč 844,0 5278,0
120,0 Kč 215,0 Kč 280,0 Kč 7,0 Kč 150,0 Kč 844,0 5278,0
1761,8 440,4 158,5 40,0 3,0 10,0 20,0 3,0 45,0 12,0 60,0 35,0 14,0 50,0 20,0 15,0 6,0 2 693,7
1761,8 440,4 158,5 40,0 3,0 10,0 20,0 3,0 45,0 12,0 60,0 35,0 14,0 50,0 20,0 15,0 6,0 2 693,7
18271,3 4686,7 1687,2 100,0 20,0 0,0 0,0 0,0 230,0 350,0 200,0 180,0 50,0 1,5 475,0 700,0 26951,7
18271,3 4686,7 1687,2 100,0 20,0 662,8 132,0 199,0 230,0 350,0 200,0 180,0 50,0 1,5 475,0 700,0 27945,5
30,0 30,0 100,0
30,0 30,0 100,0
Správa agend
Platy zaměstnanců Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Knihy, učeb.pom., tisk Dotace - projekt MPSV - OSPOD - 1.záloha Veřejně prospěšné práce Volby do Evropského parlamentu Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb Ostatní (dopravní značení) Transfery - neziskovým org. Transfery obyvatelstvu ( stravenky ) Sociální fond Správa agend celkem Úsek majetkový
Nákup materiálů j.n. OOPP (ochranné osobní pomůcky) DHDM Stránka 5
Rozpočet Města Bučovice na rok 2014 Nákup ostatních služeb ( posudky, dražeb. poplatky, plány ) Nájemné autoškola SZSS Bučovice Údržba Biocentra Vícemilice Městská zeleň ( náhradní výsadba, doplnění, projekt ) Nákup automobilu Autopark města - údržba PHM Mimořádné opravy a udržování majetku Oprava chodníků Oprava kanálových vpustí Udržba semaforů a světelných tabulí Údržba autobusových zastávek Údržba dětských hřišť Výkup pozemků a budov Provozní výdaje - OÚ Marefy 17 Provozní výdaje - ZŠ Marefy 34 Provozní výdaje - Černčín 91 Provozní výdaje- Zvonice Černčín Provozní výdaje - Zvonice Kloboučky Provozní výdaje - Slavkovská 33,34 Provozní výdaje - ZŠ Vícemilice - tělocvična Provozní výdaje - Sovětská 758 Provozní výdaje - KINO Provozní výdaje - Jiráskova 502 Provozní výdaje - Stará radnice, kašna Provozní výdaje - budova bývalé věznice Provozní výdaje - jezírko u obchodní akademie Veřejné osvětlení-el.energie Veřejné osvětlení - oprava, údržba, pasportizace Neinv. příspěvek - Technické služby Bučovice Údržba městského mobiliáře Rozšíření kamerového systému Nájemné - pozemky Úsek majetkový
120,0 39,0 223,0 200,0 0,0 50,0 190,0 513,4 500,0 20,0 30,0 18,0 50,0 500,0 3,0 0,0 14,0 14,0 3,0 8,0 178,0 195,0 10,0 920,0 110,0 3,0 30,0 1850,0 150,0 8500,0 100,0 0,0 45,0 14746,4
120,0 39,0 223,0 200,0 0,0 50,0 190,0 513,4 500,0 20,0 30,0 18,0 50,0 500,0 3,0 0,0 14,0 14,0 3,0 8,0 178,0 195,0 10,0 920,0 110,0 3,0 30,0 1850,0 150,0 8500,0 100,0 0,0 45,0 14746,4
200,0 141,0 63,0 34,0 930,0 225,0 0,0 70,0 120,0 1 783,0
200,0 141,0 63,0 34,0 930,0 225,0 115,8 70,0 120,0 1 898,8
300,0 50,0 90,0
300,0 50,0 90,0
Úsek správy sítě
DHDM - Výpočetní technika Nákup materiálu j.n. Internet Nájemné - kopírka Nákup ostatních služeb Projekt "Rozvoj služeb e-Governmentu" Pořízení software - SZSS Bučovice Opravy a udržování Programové vybavení Úsek správy sítě Úsek personální a sekretariát
Služby školení a vzdělávání Cestovné Pohoštění Stránka 6
Rozpočet Města Bučovice na rok 2014 Zdravotní prohlídky Právní ,konzultační, poradenské služby Partnerská města - materiál Partnerská města - služby Cestovné - zahraničí Úsek personální a sekretariát:
20,0 360,0 3,0 10,0 5,0 838,0
20,0 360,0 3,0 10,0 5,0 838,0
Ostatní osobní výdaje + odstupné Sociální pojištění Zdravotní pojištění Školení zastupitelů
1761,0 440,2 159,0 20,0
1761,0 440,2 159,0 20,0
Zastupitelé celkem
2380,2
2380,2
3218,2 46 699,3
3218,2 47 808,9
10,0 20,0 50,0 0,0 5,0 55,0 13,0 5,0 10,0 3,0 20,0 191,0
10,0 20,0 50,0 0,0 5,0 55,0 13,0 5,0 10,0 3,0 20,0 191,0
1670,0 426,0 0,0 120,0 10,0 10,0 12,0 5,0 1,0 4,0 0,0 1,0 40,0 2 299,0
1554,2 426,0 0,0 120,0 10,0 10,0 12,0 5,0 1,0 4,0 0,0 1,0 40,0 2 183,2
30,0 500,0 10210,4 11894,4 800,0 5266,8
30,0 500,0 10210,4 11894,4 800,0 5266,8
Zastupitelé
Úsek personální, sekretariát, zastupitelé celkem Celkem kapitola 19 Kapitola 21 - Krizové řízení - SDH DHIM Materiál PHM Provozní výdaje budovy Služby telekomunikací Pojistné Školení Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Nespecifikované rezervy Celkem kapitola 21 Kapitola 28 - Práce a sociální věci Příspěvek SZSS Bučovice Dotace Diecézní charita Brno Dotace IQ Roma servis Poradna školního psychloga Letní dětský tábor Nájemné leasing auta, pojištění Pronájem garáže - SZSS Bučovice Poradna pro rodinu, manž.a další Úhrada za lékařské úkony Dárky pro děti v ÚZ-DD Komunitní plán / realizace procesu / Odborná literatura Pohřebné Celkem kapitola 28 Kapitola 40 - Výstavba a rozvoj Změna ÚPD č.3,4,5,6 Projektové dokumentace Výstavba kanalizace - Marefy Výstavba kanalizace - Černčín Rekonstrukce - Slavkovská 33,34 Rekonstrukce - Základní umělecká škola Stránka 7
Rozpočet Města Bučovice na rok 2014 Komunikace - Marefy ( spoluúčast se SÚS ) Dětské hřiště - Mateřská škola Výstavba dětské hřiště Mateřské školy na ZŠ 710 Bučovice Dotace JMK - herní prvek dětské hřiště U Škol Dětské hřiště U Škol - finanční dar Pegas Nonwovens s.r.o. Komunikace - Černčín ( spoluúčast se SÚS ) Splátka - f. Rovina koupaliště-III. Celkem kapitola 40 Kapitola 41 - všeobecná pokladní správa Příspěvek Politaví Pojištění majetku majetku Pojištění vozidla města Benchmarking Audit hospodaření města Služby peněžních ústavů Nákup kolků Platby daní a poplatků (komunál) Vratka dotací za rok 2013 - JMK Daň z příjmu právnických osob Placené úroky Zvýšení základního kapitálu VaK Vyškov - 3.etapa Úrok půjčka SFŽP - Marefy Úrok půjčka SFŽP - Černčín Úrok půjčka SFŽP- kanalizace Kloboučky Celkem kapitola 41 Splátka úvěrů a půjček + mimořádné splátky Celkem rozpočtované výdaje
2164,2 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3612,4 34828,2
2264,2 350,0 200,0 40,0 100,0 0,0 3612,4 35268,2
65,0 275,0 55,0 40,0 50,0 100,0 15,0 140,0 0,0 0,0 950,0 0,0 60,0 40,0 40,0 1830,0 3612,0
65,0 275,0 55,0 40,0 50,0 100,0 15,0 140,0 25,0 877,0 950,0 0,0 60,0 40,0 40,0 2732,0 3658,0
123 031,7
Zpracoval: Ing. Michal Vrána, Vedoucí Odboru ekonomického a sociálního Města Bučovice Dne: 8. června 2014 Seznam použitých zkratek : SR - Státní rozpočet PS PČR - Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky MK ČR - Ministerstvo kultury České republiky MPSV ČR -Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky JMK - Jihomoravský kraj JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů EU - Evropská unie ESF - Evropský sociální fond SFŽP - Státní fond životního prostředí MND - Moravské naftové doly MF ČR - Ministerstvo financí České republiky MÚ - Městský úřad ZŠ - Základní škola ÚPD - Územní projektová dokumentace OSPOD - Orgány sociálně právní ochrany dětí JPO - Jednotka požární ochrany Stránka 8
125 886,2
Rozpočet Města Bučovice na rok 2014 SMO - Svaz města a obcí VPP - Veřejně prospěšné práce DSO - Dobrovolný svazek obcí VHČ - Vedlejší hospodářská činnost SÚS - Správa a údržba silnic ÚZ-DD - Ústavní zařízení, dětské domovy OÚ - obecní úřad BRKO - Biologicky rozložitelný komunální odpad
Stránka 9
