Příjmy města 2009 v tis. Kč
Schválený rozpočet
2009
P Ř Í J M Y CELKEM
1111 1112 1121 1211 1113
DAŇOVÉ PŘÍJMY
66 583,0
Daňové výnosy
52 053,0
Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob DPH Srážková daň
Ostatní daňové příjmy 1341 1342 1343 1347 1351 1337 1343 1353 1361 1511
Místní poplatek ze psů Místní poplatek z ubytování Místní poplatek za už.veř.prostr. Místní popl.za provoz.výher.aut. Výtěžek z provozu hracích automatů Poplatek za komunální odpad Parkovné -parkovací karty Příjmy Autoškola Správní poplatky Daň z nemovitosti
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2132 2329 2131 2131 2132 2141 2131 2111 2111
106 865,7
Poplatek za hrobové místo Pronájem lesa Pronájem honiteb Pronájem pozemků Dočasný pronájem pozemků Stadion pronájem pozemku Realizace finančního majetku Pronájem pozemků Muška Parkovné -parkovací automaty Provozování internet. Stránky Správa nemovitostí celkem
10 582,3 2 228,0 15 434,4 22 998,0 810,3
14 530,0 190,0 30,0 150,0 560,0 600,0 3 050,0 50,0 400,0 4 500,0 5 000,0
18 991,0 50,0 1 920,0 80,0 86,0 5,0 1,0 120,0 20,0 500,0 84,0
15 060,0
z t o h o:
Bytový úsek celkem
11 960,0
2132 B y t y
nájemné
5 000,0
2111
teplo, voda, ost.služby
4 000,0
2132 N e b y t y
nájemné
2 400,0
2111
teplo, voda, ost.služby
Ostatní nebytové domy 2132 z toho:
nájemné služby
2111
2132 Kotelny - pronájem 2229 2210
Odvody PO z výsl. hosp. r. 2008
560,0 2 850,0 1 900,0 950,0 250,0
0
Pokuty
500,0
odbor dopravy
500,0
Město Holice
Schválené příjmy města 2009
Schválený rozpočet
2009
Věcná břemena Prodej neinvestičního majetku 2322 Pojistné náhrady 2119 2310
Jiné příjmy 2324 EKO-KOM -odměna za separaci odpadů 2329
500,0
Ostatní příjmy
65,0 65,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
95,0
3111 Prodej pozemků Muška - budoucí kup. smlouvy Prodej plynovodu Nezvalova ul.
4121
500,0
Těžba dřeva 3111 Prodej pozemků z majetku města
4112
0 0 0
0 0 95,0
DOTACE
21 196,7
Dotace ze StR v rámci SDV
18 090,7
na školství na státní správu
1 301,4 16 789,3
Dotace od obcí celkem
910,0
na školství na knihovnu na VPS protidrogová politika na hasiče
820,0 40,0 20,0 15,0 15,0
4122
Dotace z Kraje - neinvestiční
4222
Dotace z Kraje - inv. - infra.u KD
500
4211
Dotace ze SR - inv. - Dětská hřiště
500
4111
Dotace ze StR - účelové, mimořádné výkon agendy soc. služeb sociálně - právní ochrana děti ( SPOD )
4116
Dotace ze StR
0
1 196,0 350,0 846,0
0
sociální dávky - hmotná nouze sociální dávky - příspěvek na péči odborný lesní hospodář Digitalizace sbírky E. Holuba
Město Holice
Schválené příjmy města 2009
V Ý D A J E M Ě S T A v r. 2009 v tis. Kč Schválený rozpočet
2009
ORJ
VÝDAJE CELKEM
125 340,6
PROVOZNÍ VÝDAJE
95 042,6
14 ŠKOLSTVÍ 16 KULTURA 40 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
8 786,4 4 679,0 15 610,0
39 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
28 337,6
Místní komunikace (odb. spr. majetku ) Veřejná zeleň Ukládání odpadů Parkovací automaty TS Holice - příspěvek na provoz
50 SOCIÁLNÍ PÉČE 19 STÁTNÍ SPRÁVA a SAMOSPRÁVA
3 568,1 317,5 5 372,0 50,0 19 030,0
30,0 36 426,7
Klub důchodců a podpora zdrav.postiž.
50,0
Pečovatelská služba
600,0
Protidrogová politika
35,0
Opatření pro majitele psů
30,0
Péče o obecní lesy
65,0
Sbor dobrovolných hasičů
450,0
Obřadní síň - občanské obřady Zastupitelský orgán
130,0 2 117,0
Městský rozhlas
50,0
Splátky úroků k úvěru
500,0
Společenské aktivity města
533,0
Osadní výbory
31,7
Dotace do DSO Holicka
90,0
Konzultační služby - dotace EU
2 000,0
Provoz úřadu
29 745,0
30 2 60 x
VEŘEJNÁ PODPORA GRANTY z KRAJE KOMUNITNÍ PLÁN. Soc. služeb FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ se SR za r. 2008
600
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Územní plán Požární auto - repas
852,0 0 0 320,9
30 298,0 654,0 500,0
Centrum umělecké výchovy
2 000,0
Infrastruktura cestovního ruchu u KD Holice
1 000,0
Rekonstrukce Památníku Dr.E.Holuba Rekonstrukce místních komunikací Výkupy pozemků do majetku města Investice do kotelen
642,6 9 500,0 50,0 1 620,0
Terénní úpravy Muška
345,0
Kolumbárium - místní hřbitov PD
70,0
Město Holice
Schválené výdaje města 2009
Schválený Kapitálové výdaje -pokračování
rozpočet
2009 PD - cyklostezka Holice -Veliny Dětská hřiště Koudelka, Roveňsko Odbahnění rybníka Blažkovec Kanalizační přípojky Labe-Loučná PD ( veřejná část) Vodovod a plynovod Nezvalova ul. Vodovod Kamenec - prodloužení Odvodnění plochy Staroholická ( p.Jeřábek )
26,0 1 000,0 963,7 3 584,1 380,0 2 200,0 508,0
Kanalizační přípojky Staré Holice
1 442,0
Investiční půjčka - VaK Pardubice - Labe-Loučná
2 247,6
Investiční transfer MŠ Staroholická - sporák
65,0
Investiční transfer TS Holice - parkoviště hřbitov
700,0
Investiční transfer TS Holice - GO veř. Osvětlení
500,0
Investiční transfer Automotoklub Holice
100,0
Investiční transfer TJ Sokol Holice - rekonstrukce Sokolovny
100,0
Investiční transfer Radioklub Holice - vysílací středisko Kamenec
50,0
Investiční transfer ŘK církev franost Holice - rezerva ke grantu
50,0
Město Holice
Schválené výdaje města 2009
REKAPITULACE ROZPOČTU 2009 v tis. Kč
Schválený rozpočet
2009
P Ř Í J M Y CELKEM
106 865,7
DAŇOVÉ PŘÍJMY
66 583,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
18 991,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE
95,0 21 196,7
z toho
4112 4121 4222 4111 4211
Dotace ze SR v rámci SDV Dotace od obcí Dotace z Kraje investiční Dotace ze SR - účelové Investiční dotace ze SR - Limit
V Ý D A J E CELKEM
PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SALDO
(příjmy - výdaje)
FINANCOVÁNÍ
splátka investičního úvěru investiční úvěr - nový úvěr zdroje z výsledku hospodaření za r. 2008
Město Holice
18 090,7 910,0 500,0 1 196,0 500,0
125 340,6 95 042,6 30 298,0
-18 474,9 18 474,9 -3 360,0 -3 333,0 9 500,0 15 667,9
Schválený rozpočet města 2009
