Rozpočet příjmů 2009 (v tis. Kč)

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2009

Rozpočet příjmů 2009 Třída

Text

Rozpočet 2009

1

Daňové příjmy

3 710 000

1

Příjmy ze správních poplatků

2

Příjmy z úroků

2

Příjmy ze sankčních plateb

2

Platby za odebrané množství podzemní vody

17 000

2

Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku

7 000

3

Příjmy z prodeje majetku

5 000

4

Příspěvek na výkon státní správy

2 000 35 000 2 000

Příjmy celkem

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

(v tis. Kč)

Stránka 1

79 288

3 857 288

28.12.2008


Sumář výdajů 2009 Rozpočtová oblast

Investiční prostředky

Doprava Školství Tělovýchova a zájm. činnost Kultura a cestovní ruch Regionální rozvoj Životní prostředí Sociální věci a zdravotnictví Krizové řízení, IZS Ostatní financování Vnitřní správa Zastupitelé

Výdaje celkem Rekapitulace:

(v tis. Kč)

Neinvestiční prostředky

270 000 83 317 11 000 71 926 75 600 32 750 141 970 15 800 528 000 12 702 0

1 447 800 333 776 6 202 244 865 3 650 45 230 293 547 9 840 264 259 232 333 22 721

1 717 800 417 093 17 202 316 791 79 250 77 980 435 517 25 640 792 259 245 035 22 721

1 243 065

2 904 223

4 147 288

Příjmy:

3 857 288

Výdaje:

4 147 288

Saldo:

-290 000

Rozpočtová rezerva

(zahrnuta v ostatním financování):

Financování +/- vlastní zdroje


Celkem

Stránka 2

129 555 290 000

28.12.2008


Doprava (v tis. Kč) §

Text

Rozpočtová skladba Pol.

Rozpočet 2009

Text

Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací

265 000 ZDO autobusy

22xx Doprava

5xxx Běžné výdaje

22xx Doprava


22xx Doprava


22xx Doprava


2 000 BESIP

22xx Doprava


3 000 Studie, veř. zakázky, dopr. obslužnosti

22xx Doprava

6xxx Kapitálové výdaje

30 000 Příprava staveb na silnicích

2212 Silnice

6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

27 000 Budovy, haly - cestmistrovství - viz. rozpis níže a příloha č. 2

2212 Silnice

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím

495 000 Provozní příspěvek SÚS - viz. rozpis níže

2212 Silnice

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím

297 800 Neinvestiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1

2212 Silnice

6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

213 000 Investiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1

35 000 Žákovské jízdné 350 000 ZDO dráhy

Doprava celkem

1 717 800 Z toho investiční prostředky


270 000

Stránka 3

28.12.2008


§

Text

Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Rozpočtová skladba Rozpočet 2009 Poznámka Pol. Text

5331 6351 6351 5331 5331 6351 6351 5331 5331 6351 Silnice (Činnosti spojené se správou, 6351 5331 údržbou, opravami , technickou 2212 obnovou a výstavbou silniční sítě a 5331 jejích součástí…) 6351 6351 5331 5331 6351 6351 5331 5331 6351 6351 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým orgcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím

Přispěvkové organizace celkem

Neinvestiční akce - silnice Investiční akce - silnice Investiční příspěvek - budovy Příspěvek na provoz

SÚS Kralovice


SÚS Domažlice


SÚS Stříbro


SÚS Klatovy


SÚS Starý Plzenec


SÚS Rokycany

1 032 800 Z toho investiční prostředky


67 000 42 600 5 000 108 760 29 500 55 400 4 000 73 353 74 000 4 000 6 000 79 284 34 000 67 000 6 000 107 930 68 000 15 000 2 000 78 350 25 300 29 000 4 000 47 323

Organizace

240 000

Stránka 4

28.12.2008


Školství (v tis. Kč) Rozpočtová skladba §

Text

Pol.

Text

Rozpočet 2009

311x

Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

35 378

312x

Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích

5331


247 225

314x

Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

5331


16 842

3421

Využití volného času dětí a mládeže

5331


7 917

4322

Ústavy péče pro mládež

5331


26 414

Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti

6351

Investiční transfery zřízeným PO

6 472

Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti

6351


76 845

3xxx, 4xxx 3xxx, 4xxx

Školství celkem

Provozní neinvestiční výdaje viz. rozpis níže

Strojní investice - rozpis níže Stavební investice - rozpis níže

417 093 Z toho investiční prostředky


Poznámka

Stránka 5

83 317

28.12.2008


Č. org.

§

Text

Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Rozpočet Text 2009 název organizace


Plzeň-město 1 4322 Ústavy péče pro mládež

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

4 022

Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČ:49778170)

2 3121 Gymnázia


3 668

Masarykovo gymnázium Plzeň, Petákova 2 (IČ:49778099)


4 490

3 3121 Gymnázia 4 3121 Gymnázia 5 3128 Sportovní školy - gymnázia 6 3123 Střední odborná učiliště a učiliště

6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám.23 (IČ:49778145)

260 3 442

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102)

237


5 465


6 926

6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební

2 500

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 (IČ:49778137) ISŠ živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČ:00523925)


5 700

Krajské centrum vzdělávání a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČ:49774191)

8 3126 Konzervatoře


3 141

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ:49778111)

9 3122 Střední odborné školy


3 105


3 024

7

3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád.

10 3124 Speciální střední školy


2 000

11 3114 Speciální základní školy


1 333

12 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče


3 280


7 862

13 3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád. 14 3122 Střední odborné školy

6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní

2 899


4 000

15 3123 Střední odborná učiliště a učiliště


8 004


17 991



17 3122 Střední odborné školy 18 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 20 3123 Střední odborná učiliště a učiliště

3 077 14 560

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební

PPP Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777564) Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700)

SOŠ prof.Švejcara, Plzeň, Majerova 1 (IČ:69457417) Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČ:00518557)

SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930)

500


5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 21 3123 Střední odborná učiliště a učiliště

1 750


Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČ:49777645)

300



OA, Plzeň, nám.T.G.Masaryka 13 (IČ:49778161) OU a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:49774859)

SŠ informatiky a fin.služeb, Plzeň, Klatovská 200G (IČ:00574406) SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:69456330)

650 4 952 12 000

SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČ:00520152)

6 006


730


350

SOU stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061)

22 3112 Speciální předškolní zařízení


1 880

Spec. MŠ pro děti s vad. řeči, Plzeň, Ke Špitál. lesu 3 (IČ:49778081)



5 355

ZŠ a MŠ pro sluch. postiž., Plzeň, Mohylová 90 (IČ:49778153)



2 874

ZŠ a MŠ pro zrak. postiž., Plzeň, Lazaretní 25 (IČ:49778200)


7 654


4 000


6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 26 3122 Střední odborné školy

6351 Investiční transfery zřízeným PO - stavební 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní

27 3122 Střední odborné školy 28 3421 Využití volného času dětí a mládeže

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 5331



SPŠ strojnická, Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425)

520 10 596 4 000

VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301)

900 5 768

SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám.2 (IČ:49778064)

800 2 836

Stř. vol. času dětí a ml. Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300)

600


4 242


1 200



2 120

ZŠ a MŠ při FN, Plzeň, alej Svobody 80 (IČ:49777629)

33 3231 Základní umělecké školy


1 000

Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14, (IČ:45330212)



3 411

ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 (IČ:49777718)



3 092

ZŠ, Plzeň, Podmostní 1 (IČ:49777726)


Stř. zdrav škola a Vyš. odb. šk. zdr., Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:00669695)

201 072

CELKEM Plzeň-město

Domažlice 40 3125 Střediska prakt. vyučování a školní hosp.


541



4 224


3 450

43 3121 Gymnázia


Školní statek, Horšovský Týn, Horšov 1 (IČ:00076821) SOU, Domažlice, P.Velikého 640 (IČ:18230083) Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČ:48342912)

170



3 754

VOŠ,OA a SZdrŠ, Domažlice, Erbenova 184 (IČ:48342939)

46 4322 Ústavy péče pro mládež


2 455

Dět.domov, Horšovský Týn (IČ:48342947)


2 314



420

48 3421 Využití volného času dětí a mládeže


250



3 367

Dět.domov, Staňkov (IČ:48342971) DDM, Domažlice, Hradská 94 (IČ:65571886) ZŠ a Odb. škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČ:70842779)

20 945

CELKEM Domažlice

Plzeň-sever 52 3125 Střediska prakt. vyučování a školní hosp. 53 3123 Střední odborná učiliště a učiliště


751


4 534

Školní statek, Plasy, Babina 76 (IČ:00076881) SŠ Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ:00669946)


1 500



1 125

ZŠ, Kamenný Újezd 67 (IČ:49745255)



2 088

SOŠ, Plasy, Školní 280 (IČ:49745301)



1 222

DDM Radovánek, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČ:69977836)

59 3121 Gymnázia


2 355

Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 (IČ:70838534)



2 291

ZŠ a Odb. škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČ:70839352)

15 866

CELKEM Plzeň-sever


Stránka 6

28.12.2008


Rokycany 61 3123 Střední odborná učiliště a učiliště


5 889

SŠ Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ:18242171)



972

DDM, Rokycany, Čechova 1155 (IČ:47694921)



1 563


6 362

65 3121 Gymnázia


ZŠ, Rokycany, Čechova 40 (IČ:48380261) Gymn. a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČ:48380296)

1 700 16 486

CELKEM Rokycany

Tachov 68 3421 Využití volného času dětí a mládeže 69 3123 Střední odborná učiliště a učiliště


678


1 000


5 169


DDM , Tachov, Školní 1638 (IČ:00377813)

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ:00520110)

465


5331


4 072

SOU, Planá, Kostelní 129 (IČ:48326437)



2 539

SOŠ, Stříbro, Benešova 508 (IČ:68783728)



802



1 059

ZŠ, Stříbro, Revoluční 1431 (IČ:70842515)



1 550

ZŠ, Tachov, P. Jilemnického 1995(IČ:70842523)



5 974

ZŠ, Planá, Na Příkopech 124 (IČ:70842493)

Dětský domov, Planá (IČ:70842540)

17 000



2 586

Dětský domov, Tachov (IČ:70842558)

80 3121 Gymnázia


3 165

Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČ:70842566)

81 3121 Gymnázia


3 379


350

82 3112 Speciální předškolní zařízení


Gymn. a OA Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ:70842582) Spec. MŠ pro děti s vadami řeči, Tachov, Slovenská 969 (IČ:70842591)

305 50 093

CELKEM Tachov

Klatovy 84 3125 Střediska prakt. vyučování a školní hosp.


1 559



6 980

ISŠ, Klatovy, Voříškova 823 (IČ:00574732)



2 462

Stř. zdrav. š., Klatovy, Kollárova 444 (IČ: 00669768)


3 105


2 000


3 698


6 152


4 000

89 3122 Střední odborné školy 90 3121 Gymnázia 91 4322 Ústavy péče pro mládež 92 3421 Využití volného času dětí a mládeže

Školní statek Klatovy, Činov 635 (IČ:00076848)

SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883) Gy J. Vrchlic. Klatovy, Nár.mučed. 347 (IČ:61750972) Dětský domov, Kašper. Hory (IČ:61751065)


769


2 736


1 000


2 700


1 000


6 504


2 000



1 060



130

DDM, Nýrsko, Husova 156 (IČ:69459100)



525

ZŠ Horažďovice, Blatenská 310 (IČ:70838585)



1 156

ZŠ a MŠ Klatovy, Hálkova 133 (IČ:70839042)



373

93 3121 Gymnázia 94 3122 Střední odborné školy 95 3122 Střední odborné školy

DDM Horažďovice, Zámek 11 (IČ:61781371) Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324 (IČ:61781444) VOŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČ:61781771) SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ:61781797) DDM, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ:69459096)

ZŠ Kašper.Hory, B. Týbla 18 (IČ:70839077)

49 909

CELKEM Klatovy

Plzeň-jih 109 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 110 3114 Speciální základní školy 111 4322 Ústavy péče pro mládež 112 3121 Gymnázia


4 302


1 152


500


2 911


2 123


ISŠ, Stod, Plzeňská 322 (IČ:00669938) ZŠ int., Blovice, 5. května 621 (IČ:49180886) Dětský domov, Nepomuk (IČ:49180924) Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČ:49180932)

4 500 15 488

CELKEM Plzeň-jih

Zemědělství 114 3122 Střední odborné školy


9 847


1 300

6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 115 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 117 3123 Střední odborná učiliště a učiliště


3 027


8 449


2 000

6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní 118 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 119 3123 Střední odborná učiliště a učiliště


5 970


5 309


4 099


2 610


SŠ, Oselce 1 (IČ:00077691) SŠ, Kralovice, nám.Osvobození 32 (IČ:00077704)

SŠ, Bor, Plzeňská 231 (IČ:00077879)

100 3 073

SOU les.a zem., Rokycany, Mládežníků 228 (IČ:00077755)

47 234

CELKEM zemědělství

celkem školství - neinvestiční

333 776

celkem školství - investice stavební

76 845

celkem školství - investice strojní

6 472

Přispěvkové organizace celkem


SOŠ a SOU, Sušice, U Kapličky 791 (IČ:00077615)

340

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní

SŠ, Horažďovice, Blatenská 313 (IČ:00077631)

760

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6351 Investiční transfery zřízeným PO - strojní

SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ:00376469)

350

417 093

Stránka 7

28.12.2008


Tělovýchova a zájmová činnost (v tis. Kč) Para.

Text


3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika 4xxx zaměstnanosti




Ost. zaříz. souv. s vých. a

Text

Rozpočet 2009

Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/ - obcím, příspěv.org.PK,

11 000 NNO, o.p.s., podnikat.subjektům a ostatním

Podpora sportovních organizací a sportovních akcí vč.olympiády dětí a mládeže ČR -

3 266 obcím, příspěv.org.PK, NNO, o.p.s., podnikat.subjektům a ostatním, olympiáda

Neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím -

3149 vzděl. mládeže

5331 Středisko služeb školám Plzeň





824 Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň Podpora volnočasových aktivit, EVVO, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol

1 751 a tradičních akcí velkého společenského významu - přísp.org.PK, obcím, NNO, o.p.s., podnikatel.subj.a ostatním Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s

361 Policií ČR "Ajaxův zápisník" - přísp.org. PK, obcím, NNO, o.p.s., podnik.subjekt.a ostatním

Tělovýchova celkem


11 000

Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Para.

Text


Ost. zaříz. souv. s vých. a

3149 vzděl. mládeže

Text

Rozpočet 2009

5331 Neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím

824 Středisko služeb školám Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700)

Tělovýchovná činnost celkem

824 0

Z toho investiční prostředky


Organizace

Stránka 8

28.12.2008


Kultura a cestovní ruch (v tis. Kč) §

Text


Rozpočet 2009 Text Kultura a památková péče


33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky


1 000



160

33xx 33xx 33xx 33xx

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

800 350 100 200



140



80



100



243



4 000

33xx Činnosti muzeí a galerií


500



1 500

Muzeum loutek v Plzni (příspěvek na provoz) - Západočeské muzeum v Plzni

33xx 33xx 33xx 33xx

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

500 8 000 1 547 250

řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského



100

33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky

5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje

450 restaurování oltářního obrazu Petra Brandla 560 administrativní zajištění projektu EHP/Norsko 20 580 CELKEM KULTURA



21 160

Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a oživení památkového fondu na území PK) - 17 mil. Kč, Dotace na restaurování varhan 4,16 mil. Kč



7 000

Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení a oživení památkových území a staveb drobné architektury na území PK)

Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky

Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky Kultura, církve a sdělovací prostředky

22. festival českých filmů Finále 2009 - FINÁLE PLZEŇ o.p.s. Bienále kresby Plzeň - výstavy v partnerských regionech Plzeňského kraje (Bergamo, Northamptonshire) - Bienále kresby Plzeň Mezinárodní festival Divadlo 2009 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň 29. Smetanovské dny - DOMINIK CENTRUM s.r.o. XVII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna Hudba v synagogách Plzeňského regionu - Židovská obec Plzeň 13. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2009 - Plzeňská folklorní scéna o.s. XVI. mezinárodní folklorní festival Klatovy 2009 - Klatovské foklorní sdružení Šumava Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům Muzeum Šumavy Sušice - katalog "Josef Váchal", katalog sklářských střihů "LÖTZ"

výkon regionálních funkcí knihoven v PK projekt "Kultura bez hranic" projekt internetového portálu bbkult.net - MAS Pošumaví Setkání Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska - konference "Kláštery a jejich využití v dnešní době" - Město Klatovy

28 160 CELKEM PAMÁTKOVÁ PÉČE 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky


33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky

5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 6351 Inv. transfery zřízeným PO

1 000 183 025 71 426

Kultura a památková péče celkem

neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rozpis viz níže stavební investice - viz příloha č. 4



odborné posudky, průzkumy, publikace pro památkově chráněná území v PK, vydávání publikací, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku

71 426

Stránka 9

28.12.2008


Cestovní ruch 2xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro 3xxx obyvatelstvo


2xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro 3xxx obyvatelstvo


500


3 500

Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti


1 200

Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP

Prům. a ost. odvětví hosp.


900


3 000

2xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro 3xxx obyvatelstvo

Cestovní ruch celkem

Cestovné tisky a dotisky propagačních materiálů kraje map a tématuckých materiálů, jednotný vizuální styl Plzeňského kraje, propagační předměty, informační panely, audiovizuální prezentace kraje, aj.

12 600 Z toho investiční prostředky:

Kultura a cestovní ruch celkem

500

316 791 Z toho investiční prostředky:


Dotační tiluly Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK a Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje, prezentační materiály obcí, měst a ext.subjektů, mezinárodní info centrum Plzeňského kraje na Rozvadově údržba a značení cyklotras a cyklostezek, údržba lyžařských tras, tématické akce Regiontour, Holiday World, výstavy, veletrhy a prezentace kraje v ČR a v zahraničí, prezentace v rámci předsednictví EU-konzulární dny LYON, Talent Comptois, spolupráce s NNO, Křesadlo, destinační management, propagace a komunikace web stránek turisturaj.cz, značení turistických a historických cílů Plzeňského kraje, medializace a inzerce, pořad TPMC, fotobanka.

2xxx, Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro 3xxx, obyvatelstvo, sociální věci a politika 4xxx zaměstnanosti

2xxx, 3xxx, 4xxx 2xxx

3 500

Stránka 10

71 926

28.12.2008


Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací §

Text

3314 Činnosti knihovnické 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 Ostatní záležitosti kultury 3311 Divadelní činnost celkem kultura - neinvestiční celkem kultura - investice stavební

Pol. 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331 6351 5331

Rozpočet 2009

Text Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Neinv. příspěvky zřízeným PO

Příspěvkové organizace celkem


48 215 16 100 47 500 5 861 16 500 2 300 16 400 15 500 7 670 11 000 8 230 3 130 4 160 2 800 7 000 3 335 8 110 1 500 6 200 8 000 6 330 1 300 2 310 600 4 400 183 025 71 426

Organizace Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Západočeské muzeum v Plzni Západočeská galerie v Plzni Galerie Klatovy / Klenová Muzeum Chodska v Domažlicích Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Muzeum Českého lesa v Tachově Muzeum a galerie sev. Plzeňska v Mariánské Týnici Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech Muzeum Šumavy Sušice Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Hvězdárna v Rokycanech Stálá divadelní scéna Klatovy

254 451

Stránka 11

28.12.2008


Regionální rozvoj (v tis. Kč) Rozpočtová skladba § 36xx

36xx

2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx


Text Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Pol. 5xxx

Text

Rozpočet 2009

Běžné výdaje

650

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

6xxx

Kapitálové výdaje

5 600

Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a práv.ochrana

6xxx


70 000

Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a práv.ochrana

Regionální rozvoj celkem: Z toho investiční prostředky:


5xxx

Běžné výdaje

3 000


Technická pomoc Informace - ÚP Tisk dokumentace

Detailní informace

vícetisky dokumentace - 100 tis. Kč technická pomoc při územním plánování - 300 tis. Kč územní plánování Plzeňský kraj - informace - 250 tis. Kč

Územně analytické podklady PK Územní studie (ZÚR) Nadnárodní územní spolupráce Přeshraniční vazby - územní studie

územně analytické podklady PK (zákon č. 183/2006 Sb.) 2.500 tis. Kč územní studie Jihozápad (ZÚR PK) - 1.000 tis. Kč územní studie Jihovýchod (ZÚR PK) - 1.000 tis. Kč nadnárodní územní spolupráce - projekty LABEL a SONORA (schváleno RPK) - 800 tis. Kč územní studie - přeshraniční vazby 300 tis. Kč

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2009

příjemci dotace jsou obce, svazky obcí a zájmová sdružení právnických osob

Výstavy a soutěže Odborné stáže a semináře Poradenské a právní služby Studie Metodická pomoc pro ORP Prezentační materiály Aktualizace www stránek Investice PK aj.

studie "Vesnický prostor" - 300 tis. Kč studie "Demografická rozvaha pro RR, školství, soc. oblast - 300 tis. Kč studie "Brownfields na Šumavě" - 300 tis. Kč veletrhy Urbis Invest, Real Vienna, FINPEX - 550 tis. Kč soutěž Vesnice roku - 250 tis. Kč soutěž Stavba roku, ForArch - 250 tis. Kč ostatní výstavy, soutěže a prezentace (Zemědělská výstava, Cena hejtmana, Agentura venkova aj.)- 150 tis. Kč prezentační materiály a aktualizace www stránek Investice v PK - 150 tis. Kč odborné stáže a semináře - 100 tis. Kč poradenské a právní služby - 250 tis. Kč tisk Aktualizace Programu rozvoje PK - 100 tis. Kč cyklokoordinátor PK - 50 tis. Kč metodická pomoc, pronájmy - pro ORP (SÚ, ÚP) - 50 tis. Kč newsletter Invest in the Pilsen Region - 50 tis. Kč zemědělská politika radního pro RR - 150 tis. Kč

79 250 75 600

Stránka 12

28.12.2008


Životní prostředí (v tis. Kč) §

Text


Text

Rozpočet 2009


10xx

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx

Běžné výdaje

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

50 40 10 30 000

23xx

Vodní hospodářství

5xxx

Běžné výdaje

2 625

23xx


5xxx

Běžné výdaje

23xx


6xxx


37xx 37xx

Ochrana životního prostředí

5xxx 5xxx

Běžné výdaje


Běžné výdaje

400 30

37xx


5xxx

Běžné výdaje

800

6xxx


37xx


5xxx

Běžné výdaje

1 170

5xxx

Běžné výdaje

2 000

37xx


5xxx

Běžné výdaje

400

Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management (sekání, terénní práce, průzkumy)

Běžné výdaje

Zadání posudků k odvolacímu řízení

Běžné výdaje

30 25 500 500 300

250 30 000

250

Služební stejnokroj Znalecké posludky Náklady na pořízení kopií LHP Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Doplnění Plánu rozvoje,studie kontaminovaných míst - rozšíření databáze, podklady pro plán oblasti povodí, vytvoření databáze vodních nádrží, konzultace - školení VPÚ, služby, publikace, laboratoře, znalci, tlumočníci Individuální projekt "Analýzy rizika" spolufinancování OPŽP Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší-dle zákona o ovzduší po 3 letech Kontrolní měření emisí a imisí Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK, intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, skladování nádob na separovaný odpad (akce MŽP - odhad 100 000 Kč) Monitorovací management PR Nový Rybník Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery, záchranné stanice Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky management (sekání, odstraňování náletu, terénní práce, oplocenky), zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy

37xx


37xx 37xx 37xx

Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx

37xx


5xxx

Běžné výdaje

2 500

Mezinárodní spolupráce-projekt Vodní škola, trvání cca 40 měsíců, spolufinancování z INTERREGu, předpoklad vrácení 90% dotace (v průběhu rozpočtového roku nebo roku následujícího)

10xx 37xx

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ochrana životního prostředí

5xxx

Běžné výdaje

1 000

Publikační a informační činnost

23xx 3xxx 52xx

Vodní hospodářství obyvatelstvo

5xxx 6xxx 5xxx

Běžné výdaje

2 500 2 500 100

Ekologické projekty


Služby pro

Civilní připravenost na krizové stavy


Kapitálové výdaje Běžné výdaje

Životní prostředí celkem

Posudky dle zákona č.100/2001 EVVO Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby.

Ekologické projekty Činnost povodňové komise



Přednášky pro školení OÚ

32 750

Stránka 13

28.12.2008


Sociální věci a zdravotnictví (v tis. Kč) §

Text


Rozpočet 2009

Text


sociální věci - NRP 4xxx 4xxx 4xxx

Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti

5xxx 5xxx 5xxx


100 300 450

setkání pěstounů

450

romská problematika

prevence kriminality přípravné kurzy pro žadatele o NRP

sociální služby 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika 4xxx zaměstnanosti 3xxx, Sociální věci a politika zaměstnanosti 4xxx 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti 4xxx Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem sociální věci

5xxx 5xxx, 6xxx 5xxx, 6xxx 6351 6351

Běžné výdaje

3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika 4xxx zaměstnanosti 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo 3xxx Služby pro obyvatelstvo celkem zdravotnictví

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx, 6xxx 5331 6xxx 6xxx 6xxx

Běžné výdaje

3 500

Běžné výdaje, kapitálové výdaje

spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky


30 000

příspěvek na provoz PO - sociální; rozpis bude proveden v roce 2009 rozpočtovým opatřením v návaznosti na rozhodnutí MPSV


55 000 6 000 95 800

investice - zařízení sociální péče - stavební - viz. příloha č. 5

zneškodňování léčiv, zákon č. 378/2007 Sb.

Běžné výdaje

200 10 1 500 500 3 000 18 000

Běžné výdaje, kapitálové výdaje

40 000

rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví


investice - zařízení sociální péče - strojní - viz. příloha č. 5

zdravotnictví Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje

Sociální věci a zdravotnictví celkem

posudková a expertní činnost vedení onkologických registrů protidrogové projekty - spoluúčast LSPP + PZS

neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rozpis viz níže investice - obchodní společnosti - stavební - viz. příloha č. 5 investice - zdravotnická zařízení - stavební - viz. příloha č. 5 investice - zdravotnická zařízení - strojní - viz. příloha č. 5



195 537 51 200 26 470 3 300 339 717

výběr. řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.

141 970

Stránka 14

28.12.2008


Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací §

Rozpočtová skladba Text Pol.

Rozpočet 2009

Text

Organizace

SOCIÁLNÍ VĚCI 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy 4357 Domovy celkem sociální věci - investice stavební celkem sociální věci - investice strojní celkem sociální věci - neinvestiční příspěvek SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM

6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 5331 6351 6351 6351 6351 6351

Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - strojní

3533 Zdravotnická záchranná služba 3533 Zdravotnická záchranná služba 3533 Zdravotnická záchranná služba 3522 Ostatní nemocnice 3522 Ostatní nemocnice 3529 Ostatní ústavní péče 3529 Ostatní ústavní péče celkem zdravotnictví - neinvestiční celkem zdravotnictví - investice stavební celkem zdravotnictví - investice strojní CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ

5331 6351 6351 5331 5331 5331 6351


Inv. transfery zřízeným PO - strojní Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - strojní Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - strojní Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - strojní Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - strojní Inv. transfery zřízeným PO - strojní Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - strojní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - strojní

10 000 350 150 5 000 350 1 500 400 1 500 1 500 13 000 300 500 6 000 2 150 5 500 10 000 2 000 1 800 4 200 300 55 000 6 000 5 500 66 500

Domov sociálních služeb Liblín Domov pro seniory Vlčice Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza Dům sociální péče Kralovice Centrum sociálních služeb Domažlice Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod Domov klidného stáří v Žinkovech Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov Centrum sociálních služeb Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře Domov důchodců Kdyně

ZDRAVOTNICTVÍ Inv. transfery zřízeným PO - stavební Inv. transfery zřízeným PO - strojní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Inv. transfery zřízeným PO - stavební

Příspěvkové organizace celkem Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

181 603 25 000 3 300 390 744 12 800 1 470 195 537 26 470 3 300 225 307

ZZS Plzeňského kraje Nemocnice Domažlice Nemocnice Plzeňského kraje Dětský domov Trnová

291 807

Stránka 15

28.12.2008


Krizové řízení, IZS (v tis. Kč) Rozpočtová skladba §

Text

Pol.

Rozpočet 2009

Civilní připravenost 52xx 5xxx Běžné výdaje na krizové stavy


52xx

Civilní připravenost na krizové stavy


6xxx Kapitálové výdaje. KÚ PK celkem

52xx

Civilní připravenost 5xxx Běžné výdaje na krizové stavy

Požární ochrana a 55xx integrovaný 5xxx Běžné výdaje záchranný systém Krizové řízení, IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč:


Poznámka

Text Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ (Krizový plán). Podpora zpracování předepsané dokumentace (Plán KÚPK 10 obranných příprav), udržování odborných podkladů a literatury, nákup Odbor krizového řízení předepsaných tiskopisů. Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu. Školení tajemníků bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností 130 (2x ročně), za účasti zástupců HZS, policie, armády a pozvaných odborníků. Informační podpora krizového řízení – k zabezpečení integrace KÚPK činností orgánů krizového řízení a složek IZS do informačního Odbor krizového řízení 200 systému pro krizové řizení, při realizaci úkolů vyplývajících z krizového plánu resp. dílčího plánu obrany v rámci řešení mimořádných událostí a krizových situací . Nákup digitálních dat pro podporu krizového řízení a plánování. Technická podpora pro 500 aplikaci katalogových opatření Národního systému reakce na krize. 840 Jedná se o vyčleněné mimořádné účelové fin. prostředky určené k KÚPK – OE přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich (v případě, že nebude 5 000 předcházení a odstraňování následků. řešena žádná MU, nebo KS, lze využít pro potřeby kraje) Úhrada nákladů na činnost v IZS, cvičení IZS, KŠ (refundace, úhrada Složky IZS 1 500 PHM, ubytování, občerstvení a ostatní náklady spojené s těmito Plzeňského kraje cvičeními). 7 340 500

Stránka 16

28.12.2008


IZS Plzeňského kraje - HZS PK, PČR sZK (v tis. Kč) Rozpočtová skladba §

Text

Pol.

Organizace Text

Požární ochrana a 55xx integrovaný 5xxx Běžné výdaje. záchranný systém Požární ochrana a 55xx integrovaný 6xxx Kapitálové výdaje. záchranný systém HZS PK - profesionální část HASIČI PK celkem 53xx

Bezpečnost a veřejný pořádek

53xx

5xxx Běžné výdaje 6xxx Kapitálové výdaje PČR SZK celkem

IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč:


Rozpočet 2009 HZS Plzeňského kraje - zabezpečení těch provozních potřeb, které nejsou pokryty ze 2 000 státního rozpočtu, ale jsou nezbytné k zajištění akceschopnosti jednotek. HZS Plzeňského kraje - výstavba požární stanice Tachov, rekonstrukce požární stanice Plzeň - střed, dofinancování pořízení výškové techniky 14 300 . 16 300 16 300 Policie ČR správa Západočeského kraje - vybavení pracovišť krizového řízení a Pořádkové 1 000 jednotky PK PČR SZK Zásahové jednotky PČR SZK. Finanční prostředky budou dále použity na nákup materiálu k zajištění plnění úkolů v rámci IZS okresními/městským ředitelstvím PČR, která mají teritoriální působnost na území PK.

1 000

2 000 18 300 15 300

Stránka 17

28.12.2008


Ostatní financování Rozpočtová skladba Text

§ 6409 35xx 6xxx

Pol.

Text

Rozpočet 2009

Poznámka

129 555 Rozpočtová rezerva 30 000 Dary obyvatelstvu - poplatky ve zdravotnictví 1 200 Příspěvek - Asociace krajů, komora auditorů, rating, bankovní poplatky Pojištění nemovitostí ve správě kraje (částka je 12 500 stanovena na základě uzavřené smlouvy)

Ostatní činnosti j.n.

5901 Nespecifikované rezervy 5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje


Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby


2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 33xx 33xx




5xxx, Běžné výdaje, kapitálové výdaje 6xxx



500



1 500

Studie, ZP, GP, služby,…



2 000

Energetické audity, analýza stavu KÚ

Kultura, církve a sdělovací prostředky

5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje

6 000 Dotace divadlo J. K. Tyla. 1 000 Dotace - Divadlo Alfa



6 000 města a PK a následné písemné žádosti města.

1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx

Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana


5 000 Dotace a příspěvky ostatní

1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx

Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana

5xxx Běžné výdaje, kapitálové výdaje 6xxx

6172 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx

Činnost regionální správy


6 000 Fond zaměstnavatele



5 000 Financování Evropské kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu

1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx

Zemědělství, lesní hosp. a rybářství, prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby


2 754 Projekt VIRTUOS (provoz)



5xxx Běžné výdaje 6xxx

55 000 Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad




18 000 Spolufinancování OPŽP - školství







Ostatní nemocnice

6121 Budovy, haly a stavby

33xx

3522

Ostatní činnosti j.n. Zdravotnictví


Ostatní financování celkem:

1 500

Výkupy pozemků pod komunikacemi MHR

PD na topení Škroupova + Purkyňova Platby daní a poplatků

Dotace Plzeňská filharmonie, o.p.s. Navýšení v případě dohody

10 000 Podpora rekonstrukcí škol zřizovaných obcemi

190 000 Individuální projekty

250 FPEU

Technická pomoc Cíl 3 ČR-Bavorsko

290 000 Financování výstavby Klatovské nemocnice

792 259 Z toho investiční prostředky tis. Kč:


18 500

Stránka 18

528 000

28.12.2008


Vnitřní správa (v tis. Kč) rozp. skladba

text

Rozpočet 2009

6172 50xx

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

6172 50xx

Ostatní osobní výdaje, odstupné

6172 50xx

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

43 987

6172 51xx

Nákup materiálu

11 143

6172 51xx

Nákup vody, paliv a energie

6172 51xx

Nákup služeb

6172 51xx

Ostatní nákupy

6 070

6172 51xx

Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

1 428

6172 53xx

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

6172 54xx 6172 61xx 6172 61xx

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

1 540

9 200 34 996

650 700 5 190 7 512

245 035

Vnitřní správa celkem: Z toho investiční prostředky:


122 619

Stránka 19

12 702

28.12.2008


Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) rozp. skladba

6113 50xx 6113 50xx 6113 50xx 6113 51xx 6113 51xx 6113 51xx 6113 51xx 6113 54xx 6113 55xx Zastupitelé celkem


text

Odměny členů zastupitelstev krajů Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

Rozpočet 2009

11 380 3 351 900 300 2 350 3 100 1 300 20 20

22 721

Stránka 20

28.12.2008


Rezervní fond Plzeňského kraje (v tis. Kč) Rozpočet 2009 Úhrn zdrojů

825 539

tvorba fondu v roce 2009 - volné prostředky (převod z termínovaného vkladu)

825 539

Úhrn potřeb

825 539

použití na výdaje rozpočtu PK v roce 2009

290 000

- Výstavba Klatovské nemocnice

290 000

blokace na rok 2010, 2011

535 539

- Výstavba Klatovské nemocnice

535 539

Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)


0

Stránka 21 28.12.2008


Fond financování Klatovské nemocnice (v tis. Kč) Rozpočtová skladba §

3522

Text

Ostatní nemocnice

Rozpočet 2009 Pol.

6121

Text

Budovy, haly a stavby

Fond financování Klatovské nemocnice celkem


Poznámka

0

0

Stránka 22

28.12.2008

Rozpočet 2009

Příloha č. 1 - k oblati Doprava

Plán akcí 2009 (v tis.Kč) SÚS St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl. St.Pl.

Název akce II/183 Šťáhlavy - okružní křižovatka II/191 Nepomuk - zahájení II/191 most e.č. 191-007 Vrčeň II/117 Letiny - Skašov - oprava II/183 Skočice - Merklín - oprava II/183 Háje - Vodokrty - oprava II/182 Stod - Lelov - oprava III/18027 Předenice - D.Lukavice - oprava III/1875 Nepomuk - Kozlovice - Kramolín - Polánka SÚS St. Plzenec - celkem investice SÚS St. Plzenec - celkem neinvestice SÚS St. Plzenec - celkem

Kód I I

Rekon. sil. II/235 Pětidomí - Přísednice III. etapa-část A Most ev.č. 23317/3 Vojenice - Kladruby III/2328 Březina - Volduchy (úsek Březina) III/18331, III/11732 Raková - Veselá - Nevid Most ev.č. 2327-2 přes ČD u Klabavy Most ev.č. 23215/1 Němčovice SÚS Rokycany - celkem investice SÚS Rokycany - celkem neinvestice SÚS Rokycany - celkem

I I I

KR KR KR

I I I I I I

KR KR KR KR KR KR KR

Mosty ev.č. 180-036, - 037, - 038 Kozolupy - Touškov III/205 1 Všeruby Most ev.č.19318 - 1 Rozněvice III/18019 ul. K Hrádku a Ve Višňovce III/180 50 zastávkový záliv III/180 50 Obnova aleje Radčická II/233 Zábělská, oprava povrchu III/18050 Kalikova, opěrná zeď II/201 Mladotice-Vladměřice II/229 Kožlany-hr.okr.RA III/231 3 Jarov-Žichlice III/180 4 H.Bříza-Obora SÚS Kralovice - celkem investice SÚS Kralovice - celkem neinvestice SÚS Kralovice - celkem

STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ STŘ

III/20161 Bezdružice - ul.ČSA (2.etapa) Most ev.č.605-066 Stříbro Most ev.č.605-067 Stříbro II/198 Pernolec-Úšava Silnice II/193 D5 - x III/19337 Skapce II/198 Planá - Nahý Újezdec III/19320 K.Lázně ul.Růžová SÚS Stříbro - celkem investice SÚS Stříbro - celkem neinvestice SÚS Stříbro - celkem

I

DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO

Rekonstr. II/184 Kdyně - Všeruby III/183 13 Staňkov-Krchleby-hr.okr.PJ Most ev.č.195 20-3 Otov Most ev.č. 195-016 N.Kramolín II/185 Srbice - Staňkov III/193 43 Staňkov - Bukovec III/195 15 Poběžovice - Drahotín SÚS Domažlice - celkem investice SÚS Domažlice - celkem neinvestice SÚS Domažlice - celkem

I I I I

KT Most ev.č. 192-003 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace KT Náměstí Kašperské Hory KT II/171 Sušice, Chmelenská ulice KT III/18322 Švihov, Husova ulice KT II/145 Nové Městečko, stabilizace svahu KT II/190 průtah Hojsovou Stráží KT Okružní křižovatka II/192 a II/191 Nýrsko KT II/190 Zelená Lhota - Špičák KT II/188 Defurovy Lažany - hranice okresu - II. etapa KT III/1458 Kašperské Hory - Kašperk, oprava povrchu KT SÚS Klatovy - celkem investice KT SÚS Klatovy - celkem neinvestice KT SÚS Klatovy - celkem CELKEM (investice) rok 2009 CELKEM (neinvestice) rok 2009 CELKEM rok 2009


6 000 11 000 13 000 5 500 3 500 15 000 14 000 15 000

I I

68 000 83 000

N N 15 000 9 000 5 000 N N N

I I

13 000 8 300 4 000 29 000 25 300 54 300

N N 19 000 12 000 500 10 000 600 500 N N N N N N

7 000 2 000 30 000 7 000 12 000 9 000 42 600

I I

67 000 109 600

N N 4 000 N N N N N N

19 000 11 000 9 000 20 000 10 000 5 000 4 000

I I

74 000 78 000

N N 28 000 19 000 5 900 2 500 N N N

I I

9 000 10 900 9 600 55 400 29 500 84 900

N N

I I I I I I I

24 000 6 000 5 000 8 000 11 000 9 000 4 000 N N N

I I I I

Plánovaná cena neinvestiční akce

12 000 3 000 N N N N N N N

RO RO RO RO RO RO RO RO RO

KR-PM KR-PM KR-PM KR-PM KR-PM

Plánovaná cena investiční akce

10 000 12 000 12 000 67 000 34 000 101 000

N N 213 000 N N

297 800 510 800

28.12.2008

Rozpočet 2009

Příloha č. 2 - k oblasti Doprava

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2009 ORGANIZACE

INVESTIČNÍ AKCE

částka v tis. Kč

Stavební investice

Správa a údržba silnic Kralovice

Přístavba budovy Plzeň - Doudlevce

1 500

Úprava střediska Kralovice

3 500

CELKEM

5 000

Výstavba cestmistrovství Kdyně, včetně projektové dokumentace

Správa a údržba silnic Domažlice

Správa a údržba silnic Stříbro

Rekonstrukce kotelny - Domažlice

3 000 1 000

CELKEM

4 000

Oplocení střediska Planá

1 000

Rekonstrukce střechy a osazení kolektorů na ohřev vody - středisko Stříbro Rekonstrukce dílen - středisko Stříbro

CELKEM Rekonstrukce objektu "A"

Správa a údržba silnic Rokycany

Výstavba garáže - středisko Zbiroh

CELKEM Přístřešek pro nákladní auta - Stod

Správa a údržba silnic Starý Plzenec Rekonstrukce oplocení areálu střediska - Přeštice CELKEM Správa a údržba silnic Klatovy

Sociální zázemí - středisko Horažďovice

CELKEM Stavební investice celkem


4 000 1 000 6 000 3 800 200 4 000 1 500 500 2 000 6 000 6 000 27 000

28.12.2008

Rozpočet 2009

Příloha č. 3 - k oblasti Školství

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2009

číslo

ORGANIZACE název, IČ

INVESTIČNÍ AKCE

částka v tis. Kč

Stavební investice Plzeň

6 10 14 16 18 20 21 25 26 28 30 33

ISŠ živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČ:00523925) OU a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:49774859) SOŠ prof.Švejcara, Plzeň, Majerova 1 (IČ:69457417) Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, IČ:69457930 SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:69456330) Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, IČ:00520152 SOU stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061) Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109, IČ:69457425 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85, IČ:49774301 Stř. vol. času dětí a ml. Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99, IČ:00669695 Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14, (IČ:45330212)

Výměna dřevěných oken za plastová, Škroupova CELKEM Skleníky - dokončení CELKEM Rekonstrukce socilního zařízení CELKEM Rekonstrukce střechy DM V-Křimice Rekonstrukce výtahů ve školním pavilonu CELKEM Výměník Sušická 25A CELKEM Nová výstavba, rekonstrukce, projekt. dokumentace CELKEM Dílny pro výuku odborného výcviku CELKEM Rekonstrukce sociálního zařízení NB CELKEM Rekonstrukce výtahů - I. etapa Rekonstrukce plochých střech učebnových pavilonů CELKEM Výměník Petřínská 43 CELKEM Výměna oken - III. etapa CELKEM Výměna oken, vstup dveří + fasáda CELKEM

2 500 2 500 2 000 2 000 4 000 4 000 950 800 1 750 650 650 12 000 12 000 730 730 4 000 4 000 1 000 3 000 4 000 600 600 1 200 1 200 1 000 1 000

Plzeň - sever

53

SŠ Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ:00669946)

Rekonstrukce 1. poschodí DM CELKEM

1 500 1 500

Rokycany

65

Rekonstrukce sociálního zařízení - havarijní stav Gymn. a SOŠ, Rokycany, Mládežníků Výměna skleněných výplní v budově gymnázia 1115 (IČ:48380296) CELKEM

1 200 500 1 700

Tachov

68

78 82

Výměna původních dřevěných oken za plastová DDM , Tachov, Školní 1638 havarijní stav Vybudování schodiště do půdního prostoru (IČ:00377813) CELKEM Rekonstrukce budovy Dětský domov, Planá (IČ:70842540) CELKEM Rekonstrukce kuchyně, umýváren, schodiště, dvorku Spec. MŠ pro děti s vadami řeči, hygienické a bezpečnostní důvody Tachov, Slovenská 969 (IČ:70842591) CELKEM

700 300 1 000 17 000 17 000 305 305

Klatovy

89 91 93

SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883) Dětský domov, Kašper. Hory (IČ:61751065) Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324 (IČ:61781444)


Rekonstrukce střešního pláště CELKEM Rekonstr.domu v Kašp.Horách-prost.pro 1 rodin.skup. CELKEM Rekonstrukce střechy CELKEM

2 000 2 000 4 000 4 000 1 000 1 000

28.12.2008

Rozpočet 2009

94

95

Příloha č. 3 - k oblasti Školství

VOŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČ:61781771) Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, (IČ:61781797)

Výměna oken ve školní jídelně CELKEM

1 000 1 000

Výměna oken

2 000

CELKEM

2 000

Plzeň - jih

110 112

ZŠ int., Blovice, 5. května 621 (IČ:49180886) Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČ:49180932)

Rekonstrukce topení v budově školy a internátu CELKEM Sociání zařízení CELKEM

500 500 4 500 4 500

Zemědělství

SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa Výměna oken a fasády 114 122 (IČ:00376469) CELKEM Rekonstrukce parovodu a systému vytápění 118 SŠ, Oselce 1 (IČ:00077691) CELKEM Přístavba - stavba + gastro 120 SŠ, Bor, Plzeňská 231 (IČ:00077879) CELKEM Stavební investice celkem

1 300 1 300 2 000 2 000 2 610 2 610 76 845

Strojní investice Plzeň

3 4 13 16 21 25 26 27

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23, IČ:49778145 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, IČ:49778102 Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, IČ:69457930 SOU stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061) Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109, IČ:69457425 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, SPŠ stavební, Plzeň, Chodské náměstí 2, (IČ:49778064)

Vybavení multimediální učebny CELKEM Server a diskové pole CELKEM Nákup mikrobusu CELKEM TESTER BOSCH FSA 740 s měřením emisí CELKEM Protahovací frézka pro dílny odb. výcviku CELKEM Soustruh univerzální SPF 1 500 P vč.přísl. CELKEM Konvektomat do kuchyně CELKEM Lis pro zkoušky cihlářských výrobků CELKEM

260 260 237 237 300 300 500 500 350 350 520 520 900 900 800 800

Domažlice

43

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČ:48342912)

47

Dět.domov, Staňkov (IČ:48342971)

Konvektomat pro školní jídelnu CELKEM Automobil typu Tranzit CELKEM

170 170 420 420

Tachov

69

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, IČ:00520110

Univerzální frézka Strojní vrtačka s autoposuvem CELKEM

330 135

465

Zemědělství

114 117 119 120

SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ:00376469) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky SŠ, Kralovice, nám.Osvobození 32 (IČ:00077704) SŠ, Bor, Plzeňská 231 (IČ:00077879)

Strojní investice celkem


Soustruh univerzální CELKEM Frézka FCM 16 CNC CELKEM Nájezdní plošina pro seřiz. podvozků Sloupová vrtačka CELKEM Zvedací zařízení RAV KPN 306 CELKEM

350 350 760 760 290 50

340 100 100 6 472

28.12.2008

Rozpočet 2009

Příloha č. 4 - k oblasti Kultura

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2009 ORGANIZACE

INVESTIČNÍ AKCE

částka v tis. Kč

nová akce/pokračování

Stavební investice

Rekonstrukce střešního pláště (Bolevecká náv.11) Západočeské muzeum v Plzni

nová

Rekonstrukce střešního pláště (Tylova 22)

nová

Repase mobiliáře vitrín "Navrátil" Rekonstrukce EPS, EZS (národopisné muzeum)

3 160

nová nová

CELKEM

5 861

Konzervátorská dílna Bory (kompletní vybavení)

1 000

nová

Rekonstrukce I. NP (dokončení)

9 000

dokončení

5 000

nová nová

Studijní a vědecká knihovna PK Volný výběr (VŘ na projekt; realizace 25 mil.) Výměník Smetanovy sady CELKEM Západočeská galerie v Plzni

689 1 500 512

1 100 16 100 300

Nové vybavení pro objekt Masné krámy Rekonstrukce EZS, EPS

2 000

CELKEM

2 300

nová nová

500

nová

Rekonstrukce mlýna Horažďovice Výstavba depozitářů (odborné zázemí galerie kanceláře, depozitáře restaurátorská dílna)

10 000

nová

CELKEM Rekonstrukce muzea J. Jindřicha (4 mil. vlastní Muzeum Chodska v Domažlicích zdroje, 11 mil. KÚ PK) CELKEM

15 500

Restaurační práce na novogotické kapli Galerie Klatovy/Klenová

Kamerový systém ochr. přístupných sbírek Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše Klatovy, barokní lékárna restaur. barok. mobiliáře v Klatovech Klatovy - dostavba depozitáře

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

CELKEM Renovace fasáda (Z strana probošství) Dokončení ohražení západního nádvoří Rekonstrukce krbové místnosti (elektroinstal.,WC) Výroba + osazení kov. vrat u Z ohradní zdi Projekty + tech. pomoc statika

CELKEM Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Vodní hamr Dobřív - oprava (výměna) vantrok Rokycany CELKEM II. etapa rekonstrukce muzea v Kašperských H. (objekt č.p. 140-141) Muzeum Šumavy Sušice CELKEM Projekt rekonstrukce zámeckého parku Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Hvězdárna v Rokycanech

I. etapa - úpravy suterénu - Pravěk Odvodnění budovy CELKEM Stanoviště pro starý dalekohled - osazení, včetně krytu (50 000,- Kč hrazeno z vlastních zdrojů; 600 000,-Kč hrazeno z KÚ PK)

5 000

11 000

nová

11 000 630 1 000 1 500 3 130 520 1 750 520 325 220 3 335 1 500 1 500 8 000

nová pokračování pokračování nová nová nová nová nová nová

nová

8 000 400

nová

500 400 1 300

nová nová

600 nová 600

CELKEM Dokončení rekonstrukce fasády (jižní a západní část Muzeum Českého lesa v Tachově kláštera, včetně přístavby) CELKEM Stavební investice celkem

71 426

CELKEM

71 426


nová

2 800

nová

2 800

28.12.2008

Rozpočet 2009

Příloha č. 5 - k oblasti Sociální věci a zdravotnictví

Přehled investičních záměrů organizací na rok 2009 ORGANIZACE

INVESTIČNÍ AKCE

Příspěvkové organizace kraje


Oblast sociální věci Stavební investice Výstavba nového obj. A1 a rekonstrukce stávajícího obj. A Domov klidného stáří v Žinkovech Dokoupení chladící jednotky do KU CELKEM Částečné zastřešení terasy Dodání výtahu do nového pavilonu Domov důchodců Kdyně CELKEM Připojení domova Černovice na ČOV Centrum sociálních služeb Domažlice CELKEM Domov Kurojedy-změna topného media pro objekt Centrum sociálních služeb Tachov CELKEM Rekonstrukce výtahu - stará část Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Rekonstrukce el. instalace ve staré části Bříza CELKEM Rekonstrukce areálu Kozojedy II.etapa Domov sociálních služeb Liblín CELKEM EPS Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov Přístavba výtahu (pavilon H) CELKEM Únikové východy na požární schodiště Dům sociální péče Kralovice CELKEM Automatické vstupní bezbarier.dveře Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře Rekonstrukce výtahu CELKEM Dostavba a st.úpravy rek.krovu,půd.vest. Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice PD - stacionář nad Úhlavou CELKEM Stavební investice celkem Strojní investice Pračka průmyslová Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice Hydraulická vana nad Úhlavou CELKEM Užitkový automobil Domov sociálních služeb Liblín CELKEM Šikmá schodišťová plošina Dům sociální péče Kralovice Renovace a doplnění kuchyňského zařízení CELKEM Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Modernizace vybavení prádelny Bříza CELKEM Myčka podložních mís Domov pro seniory Vlčice CELKEM Osobní automobil Zahradní traktor Strojní vybavení budovy A, A1 (pračky, myčky Domov klidného stáří v Žinkovech podložních mís, mandl) CELKEM Vakuová pánev Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod CELKEM 1 x automobil Tranzit, 1 x osobní automobil Centrum sociálních služeb Domažlice CELKEM Zvedák pro zvedání obyvatel Domov důchodců Kdyně Transportní lehátko pro ležící pacienty CELKEM Strojní investice celkem Celkem oblast sociální věci


částka v tis. Kč

5 000 1 000 6 000 1 200 3 000 4 200 1 500 1 500 2 000 2 000 3 000 2 000 5 000 10 000 10 000 500 9 500 10 000 1 500 1 500 600 1 200 1 800 12 000 1 000 13 000 55 000,00

nová akce/pokračování

nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová pokračování nová

200 100 300 350 350 200 200 400 350 350 150 150 300 100 1 750 2 150 500 500 1 500 1 500 100 200 300 6 000 61 000

28.12.2008

Rozpočet 2009

Příloha č. 5 - k oblasti Sociální věci a zdravotnictví


Oblast zdravotnictví Stavební investice Bory II. etapa Výjezdní stanice (VS) Lidická

Zdravotnická záchranná služba PK

VS Rokycany VS Tachov VS Vlčice

DD Trnová

Klatovská nemocnice a.s.

ubytovna transfúz.odděl. strojovna strojovna poliklinika poliklinika nemocnice

Domažlická nemocnice a.s.

Obchodní společnosti

Stodská nemocnice a.s.

Rokycanská nemocnice a.s.

NNP LDN Horažďovice s.r.o.

NNP Svatá Anna s.r.o.

Rekonstrukce celého objektu ZZS Výstavba garážího stání pro sanitní vůz Přístavba garážního stání vozidel RLP Rekonstrukce budovy po SÚS Tachov - přesun posádky z Plané Výstavba odlučovače rop. látek CELKEM Stavební úpravy a vybavení zahrady Rekonstrukce kanal.systému CELKEM Rekonstrukce vnitřní části budovy Rekonstrukce regulace vzduchotechniky Rekonstrukce ohřevu TUV Odvětrání prostoru Rekonstrukce ubytovacích kapacit pro personál Rekonstrukce prostorů pro umístění ředitelství do objektu polikliniky Rezerva na havarijní situace CELKEM Snížení energet. nároč. celého systému energ. CELKEM Rekonstrukce tepelného zdroje Rekonstrukce slaboproud. instal. v celém obj. Klimatizace operač. sálů, gastroenterolog. vyšetř. a lékárny Výměna vnějších vchodových dveří do obj. ZZ CELKEM GO kotlů a vod. hospod. kotelny Sterilizační zařízení Dokonč. rekonstr. soc .zaříz. /WC v příz. a II.p./ Výměna oken Rekonstrukce havarijního stavu kanalizace vč. násl. opravy komunikace v areálu CELKEM Osazení komínů nástavcem pro lepší spalování úspora plynu Osazení regulačních ventilů + čidel v 1.a 2. p. (úspora plynu pro vytápění) Zateplení balkónu pro pacienty– prosklenou stěnou Signalizační zařízení sestra-pacient na 2. stanici Stropní zdvihací zařízení pro pacienty Chladící boxy do márnice Doplnění vzduchotechniky v OLV o chladící modul CELKEM Rekonstrukce příjezdové cesty k objektu Rekonstrukce napojení vodovodu na hlavní řad Sanace zdí v suterenu objektu Rekonstrukce sociálního zařízení Rekonstrukce bazénu a nová elinstal. u bazenu Rekonstrukce odpadů a vodovodu v celém objektu Dorozumívací zařízení sestra-pacient CELKEM

Stavební investice celkem

21 300

pokračování

1 500 1 200

nová nová

500 500 25 000 820 650 1 470 1 500 190 370 50 1 000

nová nová

1 850 200 5 160 7 000 7 000 13 460 3 700 350 380 17 890 800 7 500 1 500 900

nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová pokračování pokračování

1 600 12 300

nová

150

nová

400

nová

150 500 250 600 300 2 350 500 700 700 1 500 1 000 900 1 200 6 500 77 670

nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová nová

PO kraje

Strojní investice Zdravotnická záchranná služba PK

Strojní investice celkem Celkem oblast zdravotnictví

Sociální věci a zdravotnictví celkem


sanitní vozy

CELKEM

3 300 3 300 3 300 80 970

141 970

28.12.2008

Rozpočet příjmů 2009 (v tis. Kč)

Recommend Documents