PERSPECTIEFNOTA

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2020

Perspectiefnota 2016 - 2020 versie tbv vergadering 9 juni 2015

2

Inhoudsopgave 1.

Bestuurlijk perspectief....................................................................................................................... 5

2.

Financiële samenvatting ................................................................................................................... 7

3.

Specificatie bijstelling begroting per programma .............................................................................. 8 3.1

Programma 1 Samenleving .............................................................................................................. 9

3.2

Programma 2 Ruimte......................................................................................................................12

3.3

Programma 3 Bestuur.....................................................................................................................15

3.4

Algemene dekkingsmiddelen ..........................................................................................................17

4.

Resultaatbestemming .....................................................................................................................20

5.

Wijzigingen investeringsprogramma 2014 - 2019 ..........................................................................21

6.

Administratieve wijzigingen ............................................................................................................22

7.

Denkrichtingen om tot een sluitende Begroting 2016 te komen .....................................................28

8.

Subsidieplafonds ............................................................................................................................31

9.

Raadsvoorstel .................................................................................................................................34

10.

Ontwerp Raadsbesluit ....................................................................................................................35


3


4

1.

Bestuurlijk perspectief

Inleiding Op veel beleidsgebieden spelen initiatieven die een financiële doorvertaling dienen te krijgen en derhalve van invloed zijn op ons financieel perspectief en de Programmabegroting 2016. Bij de behandeling van de programmabegroting is normaliter het moment om bij te sturen echter in grote lijnen gepasseerd. Het naar voren halen van keuzes bij de perspectiefnota, hetgeen niet gebruikelijk is, kan hier wel in voorzien. Dit natuurlijk met de kanttekening dat exacte financiële gegevens vanuit het rijksbeleid later beschikbaar komen bij de Meicirculaire 2015, die niet in deze perspectiefnota is verwerkt. Financieel perspectief De economische crisis lijkt dan wel minder te worden, maar de nasleep is in onze regio nog merkbaar. We hebben hierdoor te maken met diverse tegenvallers, waaronder rijkswetgeving. Het verwachte meerjarenbeeld zal hierdoor verder verslechteren. Dit vraagt om maatregelen en versobering van ambities. Een winstwaarschuwing is dus op zijn plaats. Het financieel perspectief voor het jaar 2016 en de jaren daarna zal nauwelijks ruimte bieden voor nieuwe investeringen. De toch al beperkte financiële kaders worden naar verwachting door autonome ontwikkelingen sterk beperkt. Aanvullende bezuinigingen zijn nodig om voor het jaar 2016 een sluitende begroting te kunnen presenteren. Ook in de jaren daarna zullen aanvullende bezuinigingen nodig zijn. Vanaf 2011 heeft onze gemeente bezuinigingen doorgevoerd (Heroverwegingen I en II). Iedereen heeft de artikelen over de ontwikkelingen van de Algemene Uitkering voor onze gemeente kunnen lezen. De portefeuillehouder heeft in de commissie ABZ van 20 april 2015 aangegeven dat de genoemde cijfers in deze artikelen nog niet voldoende hardheid hebben om daar al definitieve conclusies over de hoogte aan te verbinden. Wij hopen en verwachten dat dit in de Meicirculaire 2015 wel het geval zal zijn. De hoogte van de Algemene Uitkering is in die zin wel een risico voor ons financieel perspectief de komende jaren. Naast dit risico zullen wij ook andere risico’s die wij van belang achten in beeld brengen om naast de meer harde autonome ontwikkelingen met financiële gevolgen een compleet kader en financieel beeld te schetsen. Bestuur en regio In het coalitieakkoord wordt gesproken over samenwerking, waarbij op voorhand geen voorkeur voor samenwerkingspartners wordt uitgesproken. Het belang van de inwoners van Papendrecht dient bij vormen van regionale samenwerking voorop te staan. Daarvoor is behoud van de zelfstandigheid van Papendrecht een essentiële voorwaarde. Bij de organisatorische vraagstukken en mogelijke besparingen door verdere samenwerking is sprake van een zekere inertie. Mede in het licht bezien van het verslechterende financiële perspectief is het zoeken naar mogelijkheden voor grotere efficiency en effectiviteit opportuun. Wij staan open voor alle samenwerkingsmodaliteiten. De wijze van handelen van de organisatie bij deze vraagstukken wordt in het verlengde van de afspraken in het coalitieakkoord opgepakt.


5


6

2.

Financiële samenvatting

Meerjarig financieel overzicht In de onderstaande tabel is het verloop van het meerjarig begrotingsresultaat 2015 - 2019 weergegeven. Het resultaat 2020 is extra toegevoegd voor een nog verder strekkend meerjarenbeeld. Meerjarig begrotingsresultaat 2015 - 2019 Omschrijving Begrotingssaldo 2015

2015 57.000 V

2016

2017

656.000 V

522.000 V

2018 38.000 V

2019

2020

-222.000 N

-222.000 N

Mutatie perspectiefnota 2016 - 2020 Samenleving

-1.241.000 N

-799.000 N

-275.000 N

-273.000 N

-271.000 N

-269.000 N

Ruimte

-1.558.000 N

-363.000 N

-374.000 N

-438.000 N

-436.000 N

-424.000 N

10.000 V

-160.000 N

-79.000 N

-55.000 N

-48.000 N

-48.000 N

141.000 V

-966.000 N

-684.000 N

-527.000 N

-623.000 N

-623.000 N

1.552.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Resultaatbestemming Stand perspectiefnota 2016 na resultaatbestemming *) V = voordeel; N = nadeeel

-1.039.000 N -1.582.000 N

-840.000 N -1.205.000 N -1.550.000 N -1.536.000 N

De totale mutatie in de perspectiefnota kan gesplitst worden in wijzigingen door niet beïnvloedbare factoren, de zogenaamde autonome mee- en tegenvallers. De risico's die bovenop het geprognosticeerde tekort in 2016 van € 1.582.000 komen zijn beschreven in hoofdstuk 7. Deze verklaren het genoemde bedrag van € 2.000.000. Voor een exacte analyse van het ontstaan van de tekorten verwijzen wij naar de beschrijving daarvan bij de programma's.


7

3.

Specificatie bijstelling begroting per programma

De mutaties in de Perspectiefnota 2016 - 2020 worden gesplitst in baten en lasten, dit om aan te sluiten op de overige P&C-producten. Hieronder is het totaal van de mutaties per programma weergegeven. Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting per programma. Recapitulatie bijstelling begroting per programma Programma (baten)

2015

Samenleving

-16.000 N

2016 27.000 V

2017 27.000 V

2018 27.000 V

2019 27.000 V

2020 27.000 V

Ruimte

-27.000 N

-40.000 N

-28.000 N

-28.000 N

-28.000 N

-28.000 N

Bestuur

-25.000 N

-25.000 N

-25.000 N

-25.000 N

-25.000 N

-25.000 N

Algemene dekkingsmiddelen

143.000 V

-256.000 N

-348.000 N

-166.000 N

-260.000 N

-260.000 N -286.000 N

Subtotaal

75.000 V

-294.000 N

-374.000 N

-192.000 N

-286.000 N

Resultaat bestemmingen

1.552.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

Totaal baten

1.477.000 V

344.000 V

424.000 V

242.000 V

336.000 V

336.000 V 2020

Programma (lasten)

2016

2017

2018

2019

Samenleving

1.225.000 N

826.000 N

302.000 N

300.000 N

298.000 N

296.000 N

Ruimte

1.531.000 N

323.000 N

346.000 N

410.000 N

408.000 N

396.000 N

Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal

2015

-35.000 V

135.000 N

54.000 N

30.000 N

23.000 N

23.000 N

2.000 N

710.000 N

336.000 N

361.000 N

363.000 N

363.000 N

2.723.000 N 1.994.000 N 1.038.000 N 1.101.000 N 1.092.000 N 1.078.000 N

Resultaat bestemmingen Totaal lasten

0

0

0

0

0

0

2.723.000 N 1.994.000 N 1.038.000 N 1.101.000 N 1.092.000 N 1.078.000 N

Programma (saldo)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Samenleving

-1.241.000 N

-799.000 N

-275.000 N

-273.000 N

-271.000 N

-269.000 N

Ruimte

-1.558.000 N

-363.000 N

-374.000 N

-438.000 N

-436.000 N

-424.000 N

10.000 V

-160.000 N

-79.000 N

-55.000 N

-48.000 N

-48.000 N

141.000 V

-966.000 N

-684.000 N

-527.000 N

-623.000 N

-623.000 N

Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal

-2.648.000 N -2.288.000 N -1.412.000 N -1.293.000 N -1.378.000 N -1.364.000 N

Resultaat bestemmingen Totaal saldo bijstelling PPN* *) V = voordeel; - N = nadeel

1.552.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

-1.096.000 N -2.238.000 N -1.362.000 N -1.243.000 N -1.328.000 N -1.314.000 N


8

3.1

Programma 1 Samenleving

Programma 1 Samenleving Baten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mee- en tegenvallers Wsw afrekening 2012 Hogere huuropbrengst (indexering)

-30.000 N

0

0

0

0

0

14.000 V

27.000 V

27.000 V

27.000 V

27.000 V

27.000 V

Totaal bijstelling baten

-16.000 N

27.000 V

27.000 V

27.000 V

27.000 V

27.000 V

Lasten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mee- en tegenvallers Drechtwerk

331.000 N

-92.000 V

-94.000 V

-96.000 V

-98.000 V

-100.000 V

Sociale Dienst Drechtsteden

433.000 N

711.000 N

236.000 N

236.000 N

236.000 N

236.000 N

GR Dienst Gezondheid en Jeugd

302.000 N

151.000 N

104.000 N

104.000 N

104.000 N

104.000 N

Voorrangsverklaringen

10.000 N

10.000 N

10.000 N

10.000 N

10.000 N

10.000 N

Verhoging taakstelling vergunninghouders

35.000 N

35.000 N

35.000 N

35.000 N

35.000 N

35.000 N

P.M. N

P.M. N

P.M. N

P.M. N

P.M. N

P.M. N

Bijdrage beschermd wonen Ingebruikname Sportcentrum

74.000 N

0

0

0

0

0

Kosten leerlingenvervoer

20.000 N

0

0

0

0

0

Overige

20.000 N

11.000 N

11.000 N

11.000 N

11.000 N

11.000 N

1.225.000 N

826.000 N

302.000 N

300.000 N

298.000 N

296.000 N

-1.241.000 N

-799.000 N

-275.000 N

-273.000 N

-271.000 N

-269.000 N

Totaal bijstelling lasten Saldo bijstelling (baten -/- lasten)* Mutaties reserves Baten (Onttrek k ingen uit reserves) Ingebruikname Sportcentrum

74.000 V

0

0

0

0

0

74.000 V

0

0

0

0

0

Lasten (Stortingen in reserves) Totaal bijstelling

*) + = hogere kosten, hogere inkomsten ; - = lagere kosten of lagere inkomsten

Toelichting BATEN Wsw – afrekening 2012 Uitgaande van de definitieve afrekening 2012 van het ministerie van SZW blijkt dat er voor onze gemeente in 2012 sprake was van een overcapaciteit van 1.0 formatieplaats bij Drechtwerk. Een incidenteel nadeel van € 30.000. Hogere huuropbrengst Door indexering van de huurbijdrage en een hogere bezetting van het maatschappelijk vastgoed worden extra inkomsten ontvangen. Voor 2015 een bedrag van € 14.400. Voor 2016 en volgende jaren € 27.000. LASTEN Drechtwerk Hieronder zijn de volgende posten opgenomen: Huisvesting Drechtwerk Dit betreft een eenmalige bijdrage in de kosten van de afkoop van een langlopend huurcontract. De kosten hiervan bedragen voor de gemeente Papendrecht voor het jaar 2015 € 450.000. In de jaren hierna levert dit een structureel voordeel op van € 28.000 in 2016. Hierna neemt de jaarlijkse bijdrage aan Drechtwerk met € 2.000 per jaar af.


9

Gemeentelijke bijdrage Wsw en afrekening 2014 Op basis van de ingediende begroting van Drechtwerk kan de gemeentelijke bijdrage structureel worden verlaagd met € 70.000 in 2015 en € 64.000 vanaf 2016. Daarnaast sluiten de Jaarstukken 2014 van Drechtwerk voordelig. Een incidenteel voordeel van € 49.000. Sociale Dienst Drechtsteden Deze post bestaat uit de volgende onderdelen: WWB inkomensondersteuning De toekenning voor inkomensondersteuning WWB-i van het Ministerie van SZW voor 2015 en 2016 is niet toereikend. Er wordt regionaal een tekort verwacht van respectievelijk € 5,6 miljoen in 2015 en € 6,8 miljoen in 2016. Het aandeel van Papendrecht betreft € 378.000 voor 2015 en € 475.000 in 2016.Van belang is het feit dat in het verleden uit reserves werd geput indien nodig, maar dat daarvan de bodem bereikt is. Het meerjarenperspectief is op dit moment nog niet beschikbaar. Kinderopvang / Minimabeleid / Uitvoeringskosten diverse regelingen De Begroting 2015 van de SDD is geactualiseerd. Voor de gemeentelijke bijdrage betekent dit hogere lasten voor kinderopvang (€ 7.000), minimabeleid (€ 15.000) en uitvoeringkosten voor de overgedragen regelingen (€ 249.000). Voor 2015 een nadeel van € 271.000 en vanaf 2016 een nadeel van € 176.000. Wmo hulpmiddelen / Drechthopper Voor de gemeentelijke bijdrage betekent de actualisatie van de begroting van de SDD een structureel nadeel van € 60.000 (Wmo hulpmiddelen € 38.000 en collectief vervoer Drechthopper € 22.000). Afrekening 2014 Op basis van de Jaarstukken 2014 van de SDD, wordt een teruggaaf verwacht van € 276.000. GR Dienst Gezondheid en Jeugd Op grond van het dekkingsplan financiën op orde van de GR DG&J is een hogere inwonersbijdrage verschuldigd. Voor de jaren 2015 en 2016 respectievelijk € 302.000 en € 151.000 en vanaf 2017 een nadeel van € 104.000. Dit is inclusief een afboeking van een opgenomen taakstelling. Voorrangsverklaringen De indicatiestellingen voor toewijzing van woningen werd uitgevoerd door Woonkracht10. Nu Woonkracht10 dit mogelijk in de toekomst niet meer zal doen, bestaat de kans dat de gemeente dit over moet nemen. Geraamd wordt een structureel nadeel van € 10.000. Verhoging taakstelling vergunninghouders Uitgaande van de verhoging van de wettelijke taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders van het ministerie van BZK is structureel een extra budget nodig van € 35.000. Bijdrage tekort beschermd wonen Als gevolg van een foutieve verdeling van het macrobudget voor beschermd wonen zal voor de Drechtsteden in 2015 een tekort ontstaan van € 4,1 miljoen. Als gevolg hiervan is een gemeentelijke bijdrage verschuldigd aan centrumgemeente Dordrecht. De hoogte van het tekort is op dit moment nog ongewis, omdat de staatssecretaris mogelijk compensatiemaatregelen voor 2015 gaat doorvoeren. Mocht dat niet aan de orde zijn, dan is de equivalent van het tekort voor onze gemeente € 375.000. Vooralsnog is dit onderdeel als pm post opgenomen. Budget ingebruikname Sportcentrum Het budget van € 74.000 is opgenomen om het sportcentrum ook daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen. Dit budget is nodig voor allerlei (kleine) aanschaffingen, aanpassingen, nadere adviezen m.b.t. het gebruik en de opening. Voor de opening van het sportcentrum is een taakstellend bedrag van maximaal € 25.000 deels vanuit het budget ingebruikname sportcentrum gereserveerd. Het totale budget van € 74.000 heeft de gemeenteraad reeds eerder vastgesteld. Leerlingenvervoer De kosten voor het collectieve vervoer (taxibusjes) van leerlingen naar speciaal onderwijs zijn gestegen als gevolg van de lage bezettingsgraad (55%). Er wordt voor 2015 een incidenteel nadeel van € 20.000 verwacht. De verwachting is dat, als gevolg van de nieuwe aanbesteding, de kosten de komende jaren lager uit zullen vallen en het budget toereikend is (vanaf 2016 en volgende jaren).


10

Overige kosten Hieronder zijn aanpassingen in stortingen in onderhoudsvoorzieningen verantwoord, aanpassing van het subsidieplafond en een noodzakelijke aanvulling (extra storting) speelplaatsen.


11

3.2

Programma 2 Ruimte

Programma 2 Ruimte Baten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-30.000 N

-30.000 N

-30.000 N

-30.000 N

12.000 V

12.000 V

12.000 V

12.000 V

Mee- en tegenvallers Grootschalige basiskaart

-17.000 N

Hogere baten rioolheffing

-30.000 N

0

0

Overige

-10.000 N

-10.000 N

-10.000 N

-10.000 N

-10.000 N

-10.000 N


-27.000 N

-40.000 N

-28.000 N

-28.000 N

-28.000 N

-28.000 N

Lasten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mee- en tegenvallers Dienstverlening bedrijven

15.000 N

Bestemmingsplannen algemeen

15.000 N

15.000 N

Deltaprogramma

15.000 N

15.000 N

Inhuur omgevingsvergunningen etc. Kosten havens IBOR Bestrijding onkruid Technische automatisering Kapitaallasten

0

0

50.000 N

Totaal bijstelling lasten Saldo bijstelling (baten -/- lasten)*

0

0

0

0

0

0

0 50.000 N

0 50.000 N

0 50.000 N

0 50.000 N

-28.000 V

-28.000 V

-28.000 V

-28.000 V

-28.000 V

-28.000 V

1.478.000 N

155.000 N

155.000 N

215.000 N

215.000 N

205.000 N

0 37.000 N

75.000 N

75.000 N

75.000 N

75.000 N

75.000 N

37.000 N

37.000 N

37.000 N

37.000 N

37.000 N

0

Overige

0 0

50.000 N

54.000 N

52.000 N

50.000 N

-1.000 V

4.000 N

0

7.000 N

7.000 N

7.000 N

7.000 N

1.531.000 N

323.000 N

346.000 N

410.000 N

408.000 N

396.000 N

-1.558.000 N

-363.000 N

-374.000 N

-438.000 N

-436.000 N

-424.000 N

50.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

Mutaties reserves Baten (Onttrek k ingen uit reserves) Inhuur omgevingsvergunningen Dekking achterstand in onderhoud (IBOR)

0 1.478.000 V

0

0

0

0

0

Lasten (Stortingen in reserves) Totaal bijstelling

0

50.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V


Toelichting BATEN Grootschalige basiskaart Wegens de komst van de basisregistratie BGT lopen de jaarlijkse inkomsten van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) terug tot nul in 2016 e.v.. Het verwachte tekort in 2015 is € 17.000 en vanaf 2016 € 30.000 per jaar. Hogere baten rioolheffing Een deel van de kosten voor technische automatisering heeft betrekking op riolering. Deze kosten worden verrekend met het rioolrecht. Overige Onder deze post zijn opgenomen de lagere opbrengsten havengelden en een correctie van een dubbel geraamde opbrengst kabels en leidingen.


12

LASTEN Dienstverlening bedrijven Eind 2014 is een eigenarenoverleg centrum in het leven geroepen om een impuls te geven aan een gezamenlijke aanpak van de problemen in het centrum. De extra kosten van het initiatief voor de gemeente zijn incidenteel € 15.000 in 2015. Uitgangspunt is in de loop van 2015 deze werken te implementeren in de ambtelijke organisatie, zodat vanaf 2016 geen extra kosten ontstaan. Bestemmingsplannen algemeen Voor de invoering en voorbereiding van de Omgevingswet zijn in de meerjarenbegroting geen kosten en geen budget geraamd. Gezien de implicaties van de wet voor werkwijze en werkzaamheden is voor de periode 2016-2019 een totaal budget van € 30.000 noodzakelijk, verdeeld over de jaren 2015 en 2016. Deltaprogramma Volgend op het Deltaprogramma 2014 vindt een MIRT (meerjarenprogramma ruimte en transport) onderzoek plaats. Dit om de waterveiligheidsaspecten samen te brengen met ruimtelijke en economische opgaven in de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden. De hiermee samenhangende projectkosten voor de gemeente Papendrecht zijn inmiddels bekend. Bijstelling van de begroting is daarom nodig met een totaal budget van € 30.000, verdeeld over de jaren 2015 en 2016. Inhuur omgevingsvergunningen Op termijn is een terugval in inkomsten van bouwleges te zien. Dit is mede een gevolg van de door het rijk voorgestelde privatisering van de gemeentelijke (bouwtechnische) bouwplantoetsing. De exacte invoeringsdatum is nog onduidelijk en het uiteindelijk effect op de opbrengst bouwleges is nog onzeker. Het verschil zal worden verrekend met de hiervoor bestemde reserve conform de bestendige gedragslijn. Vanuit het overschot legesinkomsten wordt jaarlijks een budget van € 50.000 gereserveerd ter vorming van een flexreserve voor de jaren 2016-2020. Dit kan worden ingezet voor eventueel benodigde inhuur op het gebied van omgevingsvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen en handhaving. Kosten havens Per 1 januari 2015 verzorgt het Havenbedrijf Rotterdam het berekenen, de facturering en de incassering van de binnenhavengelden voor Papendrecht, Dordrecht en Zwijndrecht. Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Inning Binnenhavengelden is de bestuursovereenkomst uit 1994 vervallen. De begroting dient op deze nieuwe situatie nog te worden aangepast. Structureel € 28.000 voordeel. IBOR In de tabel staat een onttrekking aan de reserves opgenomen, alsmede een grote post bij de lasten als gevolg van het inlopen van achterstallig onderhoud. Om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven zijn extra uitgaven per jaar nodig (€ 155.000 in 2016 en 2017, € 215.000 in 2018 en 2019 en € 205.000 in 2020). Bestrijding onkruid Vanaf 2016 is het wettelijk verplicht om onkruid te bestrijden door middel van milieuvriendelijke methoden. In 2014/2015 zijn in Kraaihoek twee pilots uitgevoerd met milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Deze pilots zijn in samenwerking met Sliedrecht en Alblasserdam uitgevoerd. De pilot is begin 2015 afgerond. Hieruit blijkt dat de kosten van milieuvriendelijke onkruidbestrijding hoger zijn dan de huidige kosten voor onkruidbestrijding. Dit betekent een structurele verhoging van de kosten met € 75.000 vanaf 2016. Technische automatisering Voor extra benodigde metingen door uitbreiding wettelijke taken (BGT, BAG) is het noodzakelijk het budget te verhogen. De jaarlijkse luchtfoto’s en cycloramafoto’s worden niet alleen binnen de organisatie veelvuldig gebruikt, maar ook door derden (bijvoorbeeld de GBD). De afgelopen jaren zijn de kosten hiervoor wegens indexering en kwaliteitsverbetering verhoogd. Ook moet het budget voor technische automatisering door noodzakelijke aanpassingen worden verhoogd. Gesaldeerd leiden de noodzakelijke aanpassingen tot een structurele last van € 37.000.


13

Kapitaallasten begraafplaats De kapitaallasten betreffen rente en afschrijvingskosten voor het ruimen van graven in 2016 en 2017 en de aanschaf van een (regionaal) beheerssysteem. De kosten zijn per saldo iets lager door vrijval en verschuiving in overige investeringen. De extra lasten bedragen gemiddeld ± € 50.000 vanaf 2017. Overige Onder deze post zijn opgenomen vrijval van kapitaallasten van een hoge drukreiniger die niet wordt vervangen, hogere kosten lease tractie en per saldo voordelige aanpassing van de storting in een onderhoudsvoorziening. De hogere leasekosten betreffen vrijvallende kapitaallasten van tractiemiddelen die niet vervangen zullen worden, maar nog wel op het investeringsprogramma waren opgenomen. De vrijval is verantwoord onder programma 4.


14

3.3

Programma 3 Bestuur

Programma 3 Bestuur Baten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bijdrage CJIB

-25.000 N

-25.000 N

-25.000 N

-25.000 N

-25.000 N

-25.000 N


-25.000 N

-25.000 N

-25.000 N

-25.000 N

-25.000 N

-25.000 N

Lasten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mee- en tegenvallers

Mee- en tegenvallers Onkostenvergoeding politieke ambtsdragers

56.000 N

56.000 N

56.000 N

56.000 N

56.000 N

56.000 N

Wethouderspensioenen

-70.000 V

-70.000 V

-70.000 V

-70.000 V

-70.000 V

-70.000 V

Bijdrage rMJP (incidenteel)

-59.000 V

102.000 N

10.000 N

8.000 N

Veiligheidsregio ZHZ

41.000 N

30.000 N

30.000 N

30.000 N

30.000 N

30.000 N

Overige

-3.000 V

17.000 N

28.000 N

6.000 N

7.000 N

7.000 N

-35.000 V

135.000 N

54.000 N

30.000 N

23.000 N

23.000 N

10.000 V

-160.000 N

-79.000 N

-55.000 N

-48.000 N

-48.000 N

-59.000 N

102.000 V

10.000 V

8.000 V

0

0

-59.000 N

102.000 V

10.000 V

8.000 V

0

0


0

0

Mutaties reserves Baten (Onttrek k ingen uit reserves) Bijdrage rMJP Lasten (Stortingen in reserves) Totaal bijstelling


Toelichting BATEN Lagere bijdrage CJIB Ingaande 2015 ontvangt de gemeente niet langer een bijdrage van het Centraal juridisch incassobureau (CJIB) voor het opleggen van bestuurlijke strafbeschikkingen. Dit resulteert in een structureel nadeel van € 25.000. LASTEN Onkostenvergoedingen politieke ambtsdragers Per 1 juli 2014 is het Besluit Harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. Dit besluit leidt onder andere tot een gelijke onkostenvergoeding voor alle raadsleden in gemeenteland. Dit heeft voor onze raadsleden tot een hogere vergoeding geleid. Daarnaast is een actualisatie nodig in verband met een autonome stijging van de lasten uitbetaling raadsvergoedingen. De totale extra lasten bedragen € 56.000 structureel. Wethouderspensioenen Jaarlijks wordt de voorziening wethouderspensioenen geactualiseerd. Deze wordt door derden berekend en afhankelijk van de berekening wordt de storting (of vrijval) bepaald. Bij de vaststelling van de voorziening die de gemeente vormt voor het wethouderspensioen is rekening gehouden met de gemiddelde levensverwachting van de pensioengerechtigden. Naast een hogere levensverwachting is bij de actualisering ook mede rekening gehouden met opgebouwde pensioenrechten voor nabestaanden. Vanaf 2015 wordt een lagere dotatie voorzien van € 70.000. Mede gezien het aantal deelnemers aan de voorziening blijft enige volatiliteit bij deze voorziening aanwezig.


15

Bijdrage rMJP (incidenteel) In de Drechtraad van februari 2015 heeft besluitvorming plaatsgevonden betreffende het regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden 2014-2018. In het uitvoeringsprogramma is de totale inwonerbijdrage per gemeente bepaald. Bij vaststelling van de gemeentelijke Begroting 2015 is voor 2015 geanticipeerd op de definitieve vaststelling van de (eenmalige) bijdragen. Conform de bestendige gedragslijn dekken we de incidentele bijdrage uit de algemene reserve en actualiseren we deze in het meerjarenperspectief. Het effect is een voordeel van € 59.000 in 2015, en nadelen van € 102.000, € 10.000 en € 8.000 in de jaren 2016, 2017 en 2018. Veiligheidsregio ZHZ In het kader van samen de trap af is in de begroting van de gemeente Papendrecht voor 2015 een taakstellend bedrag opgenomen van € 41.000. Het standpunt van Papendrecht om buiten de taakstelling vernieuwde brandweerzorg voor 2015 een aanvullende taakstelling op te nemen is door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio niet overgenomen. Voor 2015 resulteert dit in een incidenteel nadeel van € 41.000. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft een aantal besluiten genomen. Deze mogen in mindering worden gebracht op de totale taakstelling van Veiligheidsregio. Het Papendrechts aandeel hierin bedraagt vanaf 2016 structureel € 30.000. Overige Onder deze post zijn diverse kleinere aanpassingen opgenomen op het gebied van afgifte reisdocumenten en rijbewijzen, een hogere bijdrage aan de GRD als gevolg van de cao en de vrijval van kapitaallasten door het niet vervangen van de handcomputers bij Handhaving.


16

3.4


Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen Baten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mee- en tegenvallers Herverdeling gemeentefonds Inzet handhavers

0 25.000 V

Vervallen concessievergoeding

0

OZB

0

-250.000 N

-400.000 N

-400.000 N

-400.000 N

25.000 V

25.000 V

25.000 V

25.000 V

-400.000 N 25.000 V

-147.000 N

-147.000 N

-147.000 N

-147.000 N

-147.000 N

80.000 V

80.000 V

80.000 V

80.000 V

80.000 V

Renteresultaat

118.000 V

36.000 V

94.000 V

276.000 V

182.000 V

182.000 V


143.000 V

-256.000 N

-348.000 N

-166.000 N

-260.000 N

-260.000 N

Lasten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mee- en tegenvallers Uitblijven implementatie DKCC Hogere bijdrage GRD (CAO) Bedrijfsvoeringskosten GR Drechtsteden GRD - resultaat 2014 Werkgeverslasten CAO-gemeenten salarislasten Pensioenakkoord Individueel keuzebudget Overige Totaal bijstelling lasten Saldo bijstelling (baten -/- lasten)*

1.000 N

10.000 N

18.000 N

45.000 N

45.000 N

45.000 N

52.000 N

52.000 N

52.000 N

52.000 N

52.000 N

52.000 N

23.000 N

23.000 N

23.000 N

23.000 N

23.000 N

23.000 N

-155.000 V 35.000 N 0 60.000 N 0

0

0

0

0

0

35.000 N

35.000 N

35.000 N

35.000 N

35.000 N

160.000 N

160.000 N

160.000 N

160.000 N

160.000 N

60.000 N

60.000 N

60.000 N

60.000 N

60.000 N

375.000 N

0

0

0

0

-14.000 V

-5.000 V

-12.000 V

-14.000 V

-12.000 V

-12.000 V

2.000 N

710.000 N

336.000 N

361.000 N

363.000 N

363.000 N

141.000 V

-966.000 N

-684.000 N

-527.000 N

-623.000 N

-623.000 N

Mutaties reserves Onttrek k ingen Stortingen Totaal bijstelling

0

0

0

0

0

0


Toelichting BATEN Herverdeling gemeentefonds Om de scheefgroei in de verdeling van het gemeentefonds “recht” te trekken, heeft herverdeling van middelen plaatsgevonden op basis van (landelijke) werkelijke uitgaven. Deze herijking leidt tot een nadelige uitkomst voor de gemeente Papendrecht. Genoemde bedragen betreffen ramingen. Bij de Meicirculaire 2015 zal meer duidelijkheid worden verkregen over de precieze uitkomsten. Eventuele afwijkingen zullen bij het opstellen van de Begroting 2016-2020 worden verwerkt. Rekening gehouden is met een nadeel van € 250.000 in 2016 en € 400.000 vanaf 2017. Inzet handhavers De inkomsten uit handhaving bij de gemeenten Alblasserdam, Sliedrecht en Molenwaard zijn afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Doordat meer uren zijn afgenomen worden extra inkomsten ontvangen. Dat betekent wel verminderde inzet in Papendrecht. Een voordeel van structureel € 25.000.


17

Vervallen concessievergoeding Met ingang van 2016 vervalt de dertigjarige concessieovereenkomst met Stedin. In deze concessieovereenkomst waren voorwaarden opgenomen over leidingen en bijbehorende werkzaamheden door Stedin in gemeentelijke grond. Voor dit recht was een vergoeding afgesproken van € 147.000 per jaar. Door het wegvallen van de vergoeding ontstaat een structureel nadeel van € 147.000. Hoe de gemeente omgaat met het aflopen van deze concessie en het bijbehorende verlies van inkomsten wordt nader uitgewerkt. Onroerende zaakbelasting Conform gemeentelijk beleid is de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting gecorrigeerd voor inflatie, hetgeen vanaf 2016 een structureel voordeel oplevert van € 80.000. Renteresultaat Het renteresultaat is voornamelijk het gevolg van verschuivingen in investeringen. Hierdoor verschuiven ook de financieringskosten of, indien plannen niet doorgaan, vallen deze berekende kosten weer "vrij". De financieringskosten worden berekend met een vaste rekenrente. LASTEN Kosten uitblijven implementatie DKCC In de meerjarenbegroting 2015 - 2019 is voor toetreding tot het Drechtstedelijk Klant Contact Centrum (DKCC) een besparingspotentieel opgenomen oplopend tot € 45.000. Nu de raad heeft besloten hiermee niet door te gaan, dient dit te worden teruggedraaid. Hogere bijdrage GRD (CAO) In de Drechtraad van januari 2015 is de geactualiseerde Begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vastgesteld. De loonkostenstijging, die voortvloeit uit de nieuwe cao is verwerkt in de betreffende bijdrage van het Servicecentrum Drechtsteden. De begroting van Papendrecht dient hierop nog aangepast te worden. Per saldo € 52.000 structureel nadelig. Bedrijfsvoeringskosten GR Drechtsteden De begroting van de GRD moet om te kunnen voldoen aan de BBV-richtlijnen worden verhoogd met de verplichtingen voorkomende uit de transitiekosten met een gelijkblijvende kasstroom. Met verwijzing naar de 2e concernrapportage 2014 worden nu ook de jaarschijven vanaf 2015 hierop aangepast. Per saldo € 23.000 structureel nadelig GRD – resultaat 2014 Dit onderdeel betreft het verwachte Papendrechts aandeel in het jaarresultaat 2014 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Definitieve vaststelling staat geagendeerd voor de vergadering van de Drechtraad op 7 juli 2015. Rekening is gehouden met een voordeel van € 155.000 in 2015. Werkgeverslasten Op basis van de nieuwe berekeningen van de loonkosten blijkt dat sprake is van een stijging van de totale werkgeverslasten. Het nadeel bedraagt structureel € 35.000. Dit is inclusief de daling van de pensioenpremies ter uitvoering van het pensioenakkoord. CAO-gemeenten salarislasten De huidige cao kent een looptijd tot 31 december 2015. Op dit moment is nog geen zicht op inzet van de onderhandelingspartner voor de cao 2016 (e.v.). Uitgegaan wordt van een onderhandelingsresultaat van 1,5%. Rekening houdend met deze stijging is de verhoging van de structurele lasten € 160.000 vanaf 2016. Pensioenakkoord In het pensioenakkoord is afgesproken dat de opbouw van het ABP-pensioen voor medewerkers wordt verminderd. Als gevolg daarvan worden ook de premies zowel werkgevers en medewerkers verlaagd. In het akkoord is afgesproken dat het geld dat de werkgevers hierdoor vanaf 2015 minder aan pensioenpremie gaan betalen bij de cao-onderhandelingen wordt vertaald in arbeidsvoorwaarden. De VNG heeft voorgesteld de invulling te betrekken bij de bespreking over de cao 2016 en voor 2015 een eenmalige uitkering van 0,74% van het salaris. Dit ter voorkoming dat de huidige cao 2013-2015 opengebroken moet worden. Dit voorstel is afgewezen. De onderhandelingen zijn nog niet hervat. Op basis van het voorstel van de VNG wordt een structurele last voorzien van € 60.000.


18

Individueel keuzebudget De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) betekent dat we per 2017 overgaan op een systeem waarbij medewerkers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld en vergelijkbare vergoedingen krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Deze uitkering moet altijd tijdens het kalenderjaar plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de zeven maanden vakantiegeld die dan nog staan over 2016, die normaal gesproken in mei 2017 zouden worden uitbetaald. Door het IKB vindt er eenmalig een extra last plaats van zeven maanden vakantiegeld vanuit het jaar voorafgaand aan de invoering (2016). De verplichting tot de betaling van het opgebouwde vakantierecht in de periode juni tot en met december 2016 vindt zijn oorsprong in 2016. Ingeschat wordt dat het gaat om een bedrag van € 375.000. Overige Hieronder zijn verantwoord de per saldo voordelig uitvallende aanpassingen van stortingen in de onderhoudsfondsen, vrijvallende kapitaallasten tractie (zie ook Overige onder programma 2: middelen worden ingezet als hogere leasekosten) en verschuivingen in kapitaallasten als gevolg van uitgestelde investeringen.


19

4.

Resultaatbestemming

Specificatie resultaatbestemming Baten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Onttrek k ingen Bijdrage rMJP

-59.000 N

Inhuur omgevingsvergunningen etc. Dekking achterstand in onderhoud (IBOR) Ingebruikname Sportcentrum Totaal bijstelling baten Lasten

0

102.000 V

10.000 V

8.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

0 50.000 V

0 50.000 V

1.478.000 V

0

0

0

0

0

74.000 V

0

0

0

0

0

1.552.000 V 2015

50.000 V 2016

50.000 V 2017

50.000 V 2018

50.000 V 2019

50.000 V 2020

Stortingen


0 1.552.000 V

0 50.000 V

0 50.000 V

0 50.000 V

0 50.000 V

0 50.000 V


Toelichting BATEN Bijdrage rMJP In de Drechtraad van februari 2015 heeft besluitvorming plaatsgevonden betreffende het regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden 2014-2018. In het uitvoeringsprogramma is de totale inwonerbijdrage per gemeente bepaald. Bij vaststelling van de gemeentelijke Begroting 2015 is voor 2015 geanticipeerd op de definitieve vaststelling van de (eenmalige) bijdragen. Conform de bestendige gedragslijn dekken we de incidentele bijdrage uit de algemene reserve en actualiseren we deze in het meerjarenperspectief. Het effect is een voordeel van € 59.000 in 2015, en nadelen van € 102.000, € 10.000 en € 8.000 in de jaren 2016, 2017 en 2018. Inhuur omgevingsvergunning etc. Op termijn is een terugval in inkomsten van bouwleges te zien. Dit is mede een gevolg van de door het rijk voorgestelde privatisering van de gemeentelijke (bouwtechnische) bouwplantoetsing. De exacte invoeringsdatum is nog onduidelijk en het uiteindelijk effect op de opbrengst bouwleges is nog onzeker. Het verschil zal worden verrekend met de hiervoor bestemde reserve conform de bestendige gedragslijn. Vanuit het overschot legesinkomsten wordt jaarlijks een budget van € 50.000 gereserveerd ter vorming van een flexreserve voor de jaren 2016-2020. Dit kan worden ingezet voor eventueel benodigde inhuur op het gebied van omgevingsvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen en handhaving. IBOR In de tabel staat een onttrekking aan de reserves opgenomen, alsmede een grote post bij de lasten als gevolg van het inlopen van achterstallig onderhoud. Om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven zijn extra uitgaven per jaar nodig (€ 155.000 in 2016 en 2017, € 215.000 in 2018 en 2019 en € 205.000 in 2020). Ingebruikname Sportcentrum Het budget van € 74.000 is opgenomen om het sportcentrum ook daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen. Dit budget is nodig voor allerlei (kleine) aanschaffingen, aanpassingen, nadere adviezen m.b.t. het gebruik en de opening. Voor de opening van het sportcentrum is een taakstellend bedrag van maximaal € 25.000 deels vanuit het budget ingebruikname sportcentrum gereserveerd. Het totale budget van € 74.000 heeft de gemeenteraad reeds eerder vastgesteld.


20

5.

Wijzigingen investeringsprogramma 2014 - 2019

Investeringsprogramma 2015-2020 Omschrijving Doorgeschoven kredieten Aanschaf meubilair Podermolen 8 Vervanging compressor 2016 Vervallen kredieten Hogedruk rioolreiniger (vervallen) Vervanging handcomputers toezicht Vervanging bladzuiger 2014 Vervanging tractor 2016 Nieuw Krediet financiering RIVAS Nieuwbouw Den Briel

2015

2016

15.000-

15.000 15.000-

2017

2018

2019

2020

15.000

20.00030.00036.00040.000-

5.000.000 p.m.

Regionaal beheerssysteem Ruimen graven 2016 Ruimen graven 2017

5.000.000 p.m. 130.000 114.000 55.000

4.929.000

5.174.000

55.000

0

15.000

0

Toelichting Aanschaf meubilair Poldermolen 8 De geraamde aanschaf van nieuw meubilair wordt een jaar doorgeschoven. Vervanging compressor 2016 Doorgeschoven naar 2019. De verschuiving in de kapitaallasten is opgenomen onder programma 2. Hogedruk rioolreiniger Is uit exploitatie betaald. Investering kan dus worden ingetrokken. Vervanging handcomputers Toezicht Als gevolg van o.a. de wegvallende vergoeding van de CJIB van € 25.000 (programma 3) worden de handcomputers niet vervangen. Vervanging bladzuiger 2014/Vervanging tractor 2016 Bovenstaande investeringen komen te vervallen. De hierdoor vrijvallende kapitaallasten kunnen worden toegevoegd aan het leasebudget omdat deze activa zullen worden geleased is plaats van te worden aangeschaft. Krediet financiering RIVAS Vanuit de gemeente Papendrecht zal via een leenovereenkomst een krediet worden aangevraagd voor stichting RIVAS. Dit zal een lineaire lening betreffen met een looptijd van 30 jaar. Nieuwbouw Den Briel Onderdeel van het centrumplan is de realisatie van maatschappelijke ruimten aan Den Briel. Dit vastgoed komt in gemeentelijk eigendom en is bedoeld voor maatschappelijke huisvesting. Regionaal beheersysteem Regionaal wordt een systeem aangeschaft voor het beheer van de openbare ruimte binnen de gemeente. Ruimen graven In 2016 en 2017 worden weer graven geruimd om weer ruimte te creëren op de huidige begraafplaats.


21

6.

Administratieve wijzigingen

In dit hoofdstuk zijn technische wijzigingen binnen en tussen de programma’s opgenomen. Specificatie administratieve wijzigingen Administratief baten Samenleving

2015

2016

38.000 V

Ruimte

-359.000 N

Bestuur Algemene dekkingsmiddelen

2017

80.000 V

2018

2019

2020

58.000 V

58.000 V

58.000 V

58.000 V

-166.000 N 2.711.000 V

942.000 V

412.000 V

1.946.000 V

10.000 V

-5.000 N

-5.000 N

-5.000 N

-5.000 N

-5.000 N

-239.000 N

-316.000 N

803.000 V

-182.000 N

-26.000 N

-21.000 N

Resultaatbestemming

5.215.000 V

Totaal administratieve wijziging

4.665.000 V

90.000 V

0

-317.000 N 3.567.000 V 2017

2018

0 439.000 V

2015

Samenleving

101.500 N

-166.500 V

Ruimte

103.500 N

-219.500 V

Bestuur

173.000 N

173.000 N

83.000 N

83.000 N

83.000 N

83.000 N

-399.000 V

-129.000 V

-129.000 V

-129.000 V

-129.000 V

-129.000 V

-188.500 V

2019

0 1.978.000 V

Adminstratief lasten


2016

0 813.000 V

-188.500 V

3.630.500 N 1.047.500 N

Resultaatbestemming

4.686.000 N

25.000 N

171.000 N

Totaal administratieve wijziging

4.665.000 N

-317.000 V

3.567.000 N

2020

-188.500 V

-188.500 V

673.500 N 2.212.500 N

0

0

0

813.000 N

439.000 N 1.978.000 N

Administratief (saldo)

2015

2016

2017

2018

2019

Samenleving

-63.500

246.500

246.500

246.500

246.500

2020 246.500

Ruimte

-462.500

53.500

-919.500

-105.500

-261.500

-266.500

Bestuur

-163.000

-178.000

-88.000

-88.000

-88.000

-88.000


160.000

-187.000

932.000

-53.000

103.000

108.000

Resultaatbestemming

529.000

65.000

-171.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo administratieve wijziging

Onder dit hoofdstuk worden die posten opgenomen die budgettair neutraal verlopen en dus niet van invloed zijn op het resultaat. Dit betreffen posten die zowel aan de baten als aan de lastenkant tot een wijziging (verhoging of verlaging) leiden en posten die programma overstijgend zijn.


22

Programma 1 Samenleving Baten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mee- en tegenvallers Hogere huur ( indexering)

21.000 V

8.000 V

Verschuiving uitvoering IHP

22.000 V

22.000 V

8.000 V

8.000 V

8.000 V

8.000 V

0

0

0

0 0

Aanpassing WWB inkomensondersteuning

-242.000 N

0

0

0

0

Verlenging Rijksregeling VVE

147.000 V

0

0

0

0

0

Bijdrage COA begeleiding

40.000 V

0

0

0

0

0

Opbrengsten voorstellingen theater

50.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V

50.000 V


38.000 V

80.000 V

58.000 V

58.000 V

58.000 V

58.000 V

Lasten

2015

2016

Mee- en tegenvallers Invulling taakstelling Maatschappelijk vastgoed

21.000 N

Extra lasten Koningsdag 2015

30.000 N

2017

8.000 N

2018

8.000 N

0

2019

8.000 N

0

2020

8.000 N

0

8.000 N

0

0

Participatiebudget

-68.000 V

-68.000 V

-68.000 V

-68.000 V

-68.000 V

-68.000 V

Rijkssubsidie Wsw

-33.000 V

-129.000 V

-129.000 V

-129.000 V

-129.000 V

-129.000 V

22.000 N

22.000 N

Verschuiving uitvoering IHP

0

0

0

0 0

Aanpassing WWB inkomensondersteuning

-242.000 V

0

0

0

0

Verlenging Rijksregeling VVE

147.000 N

0

0

0

0

0

40.000 N

0

0

0

0

0

Maatschappelijke begeleiding COA Kosten voorstellingen theater Uitvoeringsprogramma economie (UPE) Onderwijs- en arbeidsmarktontwikkeling (UPE)

50.000 N

50.000 N

50.000 N

50.000 N

50.000 N

50.000 N

-15.000 V

-15.000 V

-15.000 V

-15.000 V

-15.000 V

-15.000 V

-7.500 V

-7.500 V

-7.500 V

-7.500 V

-7.500 V

-7.500 V

Drechtsteden promotie (UPE)

-15.000 V

-15.000 V

-15.000 V

-15.000 V

-15.000 V

-15.000 V

GRD-taakstelling

-12.000 V

-12.000 V

-12.000 V

-12.000 V

-12.000 V

-12.000 V

Wmo individue voorzieningen (overheveling '14)

52.000 N

0

0

0

0

0

Wmo lokale activiteiten (overheveling '14)

30.000 N

0

0

0

0

0

Programma Jeug en Gezin (overheveling '14)

30.000 N

0

0

0

0

0

Uitvoeringsprogr.economie (overheveling '14)

25.000 N

0

0

0

0

0

Kunstuitleen (overheveling '14)

47.000 N

0

0

0

0

0

Totaal bijstelling lasten

101.500 N

-166.500 V

-188.500 V

-188.500 V

-188.500 V

-188.500 V

Saldo bijstelling (baten -/- lasten)*

-63.500 N

246.500 V

246.500 V

246.500 V

246.500 V

246.500 V

2015

2016

2017

2018

2019

2020

170.000 V

170.000 V

170.000 V

170.000 V

170.000 V

20.000 V

20.000 V

20.000 V

20.000 V

20.000 V

Programma 2 Ruimte Baten Mee- en tegenvallers Hogere baten afvalinzameling Hogere opbrengsten kabels en leidingen

0 28.000 V

Actualisatie grondexploitaties

-387.000 N

-356.000 N 2.521.000 V

752.000 V

222.000 V

1.756.000 V


-359.000 N

-166.000 N 2.711.000 V

942.000 V

412.000 V

1.946.000 V

Lasten

2015

2016

2018

2019

Mee- en tegenvallers Publiekrechtelijk handhaven (College besluit) Verdeling inzet Drechtwerk Hogere kosten inzameling Opbrengst kabels en leidingen in VZ IBOR Extra werk bomen Veerdam (overheveling '14) Externe bedrijfsmilieuzorg (UPE) Actualisatie grondexploitaties

50.000 143.000 0 28.000 40.000 -7.500 -150.000

Totaal bijstelling lasten

103.500 N

-219.500 V

Saldo bijstelling (baten -/- lasten)*

-462.500 N

53.500 V

N N N N V V

0 143.000 170.000 20.000 0 -7.500 -545.000

2017

N N N V V

0 143.000 170.000 20.000 0 -7.500 3.305.000

N N N V N

0 143.000 170.000 20.000 0 -7.500 722.000

N N N V N

3.630.500 N 1.047.500 N -919.500 N


-105.500 N

0 143.000 170.000 20.000 0 -7.500 348.000

2020 0 143.000 170.000 20.000 0 V -7.500 N 1.887.000 N N N

N N N V N

673.500 N 2.212.500 N -261.500 N

-266.500 N

23

Programma 3 Bestuur Baten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mee- en tegenvallers Handhaving

-5.000 N

Vrijval voorziening Poldermolen

15.000 V


10.000 V

Lasten

2015

-5.000 N

-5.000 N

0 -5.000 N 2016

-5.000 N

0 -5.000 N 2017

-5.000 N

0 -5.000 N 2018

-5.000 N

0 -5.000 N 2019

0 -5.000 N 2020

Mee- en tegenvallers Bijdrage aan Koningsdag 2015

-30.000 V

0

0

0

0

Verbouwing Poldermolen 8

15.000 N

0

0

0

0

0

VR ZHZ - resultaat 2014

-90.000 V

0

0

0

0

0

VR ZHZ - taakstelling Kosten rMJP

0

90.000 N

60.000 N

Herverdeling uren Handhaving Taakstelling GRD Totaal bijstelling lasten Saldo bijstelling (baten -/- lasten)*

85.000 N

220.000 N

0 85.000 N

0

0 85.000 N

0

0

0 85.000 N

0

0 85.000 N

0

0

-2.000 V

-2.000 V

-2.000 V

-2.000 V

-2.000 V

-2.000 V

173.000 N

173.000 N

83.000 N

83.000 N

83.000 N

83.000 N

-163.000 N

-178.000 N

-88.000 N

-88.000 N

-88.000 N

-88.000 N

2017

2018

2019

2020

Programma Algemene dekkingsmiddelen Baten

2015

2016

Mee- en tegenvallers Handhaving Decentralisatiegelden Werken voor derden RO (UPE) --> rMJP

5.000 V

5.000 V

5.000 V

5.000 V

5.000 V

5.000 V

-101.000 N

-197.000 N

-197.000 N

-197.000 N

-197.000 N

-197.000 N

15.000 V

20.000 V

20.000 V

20.000 V

20.000 V

20.000 V

20.000 V

20.000 V

20.000 V

20.000 V

20.000 V

-164.000 N

955.000 V

-30.000 N

126.000 V

131.000 V

-316.000 N

803.000 V

-182.000 N

-26.000 N

-21.000 N

2019

2020

Werken voor derden concern --> rMJP Actualisatie grondexploitaties

0 107.000 V

Gerealiseerd resultaat

-265.000 N


-239.000 N

Lasten

2015

2016

2017

2018

Mee- en tegenvallers Lagere lasten Wijkonderhoud Taakstelling GRD

-143.000 V

-143.000 V

-143.000 V

-143.000 V

-143.000 V

-143.000 V

-43.000 V

-46.000 V

-46.000 V

-46.000 V

-46.000 V

-46.000 V

-3.000 V

-3.000 V

-3.000 V

-3.000 V

-3.000 V

63.000 N

63.000 N

63.000 N

63.000 N

63.000 N

Taakstelling GRD Taakstelling GRD Werken voor derden Handhaving Onvoorzien (naar P2: Collegebesluit) Totaal bijstelling lasten Saldo bijstelling (baten -/- lasten)*

0 57.000 N -220.000 V

0

0

0

0

0

-50.000 V

0

0

0

0

0

-399.000 V

-129.000 V

-129.000 V

-129.000 V

-129.000 V

-129.000 V

160.000 V

-187.000 N

932.000 V

-53.000 N

103.000 V

108.000 V

2017

2018

2019

2020

Specificatie Resultaatbestemming Baten

2015

2016

Mee- en tegenvallers Overheveling beleid 2014 (Jaarrekening) Resultaatbestemming 2014 - onttrekking

224.000 V 3.793.000 V

Ontrekking t.b.v. taakstelling VR ZHZ Herschikken reserves

0 1.198.000 V

90.000 V


5.215.000 V

90.000 V

Lasten

2015

Mee- en tegenvallers Resultaatbestemming 2014 - toevoeging Storting resultaat VR ZHZ Actualisatie grondexploitatie Herschikking reserves

3.528.000 90.000 -130.000 1.198.000


0 0

2016 N N V N

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

2017 0

2018 0

2019

2020

0

0

0

25.000 N

171.000 N

4.686.000 N

25.000 N

171.000 N

0

0

0

529.000 V

115.000 V

171.000 V

0

0

0


24

Hogere huur Door indexering wordt een hogere huur geraamd. Deze wordt ingezet bij de vermindering van de taakstelling. Verschuiving uitvoering IHP Door verschuiving in de uitvoering van het IHP lopen de opbrengsten langer door dan gepland. Dit geldt echter ook voor de uitgaven. Aanpassing WWB inkomensondersteuning Van het Rijk wordt minder ontvangen voor WWB-inkomensondersteuning hetgeen aan de lastenkant een lagere doorbetaling tot gevolg heeft. Verlenging Rijksregeling VVE De specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2011 - 2014 is met 1 jaar verlengd. Op het product VVE worden zowel de inkomsten als de doorbetaling aan de instellingen verhoogd met € 147.000. Maatschappelijke begeleiding Voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders in 2015 worden zowel de inkomsten als de uitgaven op het product met € 40.000 verhoogd. Opbrengsten voorstellingen theater Aan zowel de opbrengsten- als de kostenkant zijn de posten structureel te laag. Met deze administratieve aanpassing sluit de begroting beter aan bij de realisatie. Participatiebudget en Rijkssubsidie Wsw De begroting 2015 van de SDD is geactualiseerd. Voor de gemeentelijke bijdrage betekent dit lagere lasten voor het participatiebudget van € 68.000 en een lagere doorbetaling van Rijkssubsidie Wsw van € 33.000 voor 2015 en vanaf 2016 € 129.000. Het gesaldeerde bedrag is tevens de verklaring voor het onderdeel Decentralisatiegelden in de tabel op de vorige bladzijde. Uitvoeringsprogramma Economie (rMJP) De bijdrage aan het, recent vastgestelde regionaal Meerjarenprogramma (rMJP) wordt deels bekostigd uit het uitvoeringsprogramma Economie. Deze ruimte wordt gecreëerd door enerzijds het verlagen van enkele kostenposten en anderzijds door het inzetten van uren ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in de regio. Taakstelling GRD Onder deze posten wordt een deel van de bezuinigingsoperatie Trap af verwerkt. Overheveling beleid 2014 Vanuit 2014 is een aantal posten overgeheveld naar 2015. Via de algemene reserve worden deze bedragen weer beschikbaar gesteld. Zie hiertoe ook de Jaarstukken 2014. Afvalinzameling Met ingang van 2015 is de afvalbelasting ingevoerd. Deze belasting bedraagt € 13 per ton en is van toepassing op het verbranden en storten van restafval. De belasting is ingevoerd om het scheiden van afval bij de bron te stimuleren. Voor Papendrecht betekent dit dat de kosten voor afvalinzameling met het huidige scheidingspercentage met circa € 110.000 zullen toenemen. Daarnaast zijn de prijzen van grondstoffen die uit afvalstromen worden gehaald flink gedaald. Het nadeel in de opbrengsten wordt geschat op € 60.000 structureel. Als gevolg van deze nadelen (kostendekkendheid) wordt ook de afvalstoffenheffing met een gelijk bedrag bijgesteld. In 2015 kunnen deze kosten nog binnen de 'afval' begroting worden opgevangen. Opbrengst kabels en leidingen Als gevolg van graafwerkzaamheden vindt een versnelde achteruitgang van het verhardingsoppervlak plaats. Voor deze schade brengen wij ter compensatie voor toekomstige reparaties of vervangingen degeneratiekosten in rekening. De uitvoering van reparaties en/of vervangingen vinden plaats vanuit de voorziening IBOR. Voorgesteld wordt om de hogere inkomsten voor een gelijk bedrag te storten in genoemde voorziening.


25

Actualisatie grondexploitaties Bij het opstellen van de Jaarstukken 2014 zijn grondexploitaties geactualiseerd. Hierbij is gekeken naar de hoogte van uitgaven en inkomsten, maar ook naar de fasering. De grondopbrengsten bij complex Oostpolder zijn mede afhankelijk van de fasering Land van Matena. Hierdoor verschuiven opbrengsten in de tijd. Het is gemeentelijk beleid om bij complex Oostpolder 5% van de geraamde grondinkomsten toe te voegen aan de Reserve stedelijke vernieuwing. Door verschuiving in de uitvoering verschuift ook de storting in de reserve. De begroting wordt hierop aangepast (zie ook resultaatbestemming). Publiekrechtelijk handhaven Voor het onderdeel planschade lopen twee verzoeken. De aanvraag voor vermogensschade is in februari 2015 bij de rechter behandeld (beroep). In de beroepsfase is ook voor dit onderdeel gekozen om expertise van advocaten in te huren. Deze kosten waren niet voorzien. Over de tweede aanvraag moet nog besluitvorming plaatsvinden. Als de aanvrager niet instemt met het besluit, zullen meer advocaatkosten volgen. Op basis van de tot nu toe gedeclareerde advieskosten (€ 22.000) wordt geadviseerd voor 2015 extra budget van € 50.000 beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om voor de dekking de post Onvoorzien te gebruiken. Verdeling inzet Drechtwerk De inzet van Drechtwerk wordt niet langer via een kostenplaats verdeeld, maar rechtstreeks op het product in de exploitatie geraamd en geboekt. Betreft een voordeliger constructie voor de BTW. Vrijval voorzieningen Hieronder is een vrijvallend deel van de voorziening opgenomen. De middelen worden ingezet om een kleine verbouwing aan de kazerne te realiseren. Bijdrage aan Koningsdag Vanuit het centrale budget handhaving is een budget beschikbaar gesteld voor een aanvullende subsidie aan het Oranjecomité en voor de gemeentelijke kosten voor de viering van Koningsdag 2015. Verbouwing Poldermolen 8 De ruimte van het gebouw aan de Poldermolen 8 is onlangs herverdeeld tussen de politie en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Dit heeft geleid tot een kleine bouwkundige aanpassing, die vanuit een stukje vrijval van de voorziening Brandweerkazerne wordt bekostigd. VR ZHZ De veiligheidsregio heeft 2014 met een positief saldo van € 2,8 miljoen afgesloten. Een deel van dit resultaat (€ 2,0 miljoen) wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor Papendrecht een voordeel van € 90.000. Het resultaat wordt, in de lijn van besluitvorming binnen het AB, ingezet als dekking van de opgenomen taakstellingen. Kosten Regionaal Meerjaren Programma (rMJP) In de loop van het tweede kwartaal wordt inzichtelijk welke gevolgen de verhoging van de gemeentelijk bijdrage aan het rMJP heeft voor de budgetten van het Uitvoeringsprogramma Economie (UPE). Naar verwachting bedraagt de bijdrage vanuit het UPE voor 2015 € 60.000 en vanaf 2016 € 85.000. De dekking wordt gevonden zoals aangegeven in de Begroting 2015. Herverdeling uren Handhaving De kosten van uren van Handhaving worden op één post geraamd. Nadien worden deze verdeeld over producten als straatparkeren, APV en hondencontrole. Gerealiseerd resultaat 2014 Onderdeel van de resultaatbestemming 2014. De overige posten, exclusief beleidsoverheveling, zijn opgenomen onder Resultaatbestemming. Resultaatbestemming 2014 Voor een onderbouwing van genoemde bedragen wordt verwezen naar de Jaarrekening 2014 waarin bedragen afzonderlijk inzichtelijk zijn gemaakt in het voorstel tot bestemming van het resultaat.


26

Herschikking reserves De gemeenteraad heeft het college verzocht het aantal reserves binnen de gemeente Papendrecht zoveel mogelijk te beperken. Toegezegd is een eventuele herschikking van reserves mee te nemen bij de vaststelling van de Jaarstukken 2014. Gezien technische verwerking alleen mogelijk is in 2015 is gekozen het herverdelingsvoorstel op te nemen in deze perspectiefnota. De herschikking van reserves is afgestemd met de BCA. Het verminderen van het aantal reserves is mogelijk door bestemmingsreserves op te heffen en over te hevelen naar andere reserves. Uiteraard zal in het geval van een risicoreserve in dat geval bij de bepaling van de minimale omvang van het weerstandsvermogen het betreffende risico moeten worden meegenomen. Hierna volgt voor de reserves die worden voorgesteld voor herschikking een korte toelichting op de reserve gevolgd door een voorstel aangaande de herschikking. Reserve zonder naam Deze reserve is gevormd vanuit de verkoop van de aandelen CAI. Het saldo van de reserve bedraagt per 1 januari 2015 € 2,4 miljoen. Voorgesteld wordt deze reserve, na onttrekking van een deel ten behoeve van groot onderhoud gemeentehuis, op te heffen en het saldo toe te voegen aan de Reserve stedelijke vernieuwing. Reserve raadsvisie De reserve is in het verleden door uw raad gevormd ter financiering van nieuw algemeen raadsbeleid. Deze reserve is onderdeel van het weerstandvermogen. Het saldo bedraagt € 548.000. Voorgesteld wordt, na de onttrekking ten behoeve van het groot onderhoud gemeentehuis, deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Overige reserves Voor de overige reserves geldt dat deze reserves een specifiek doel hebben, waardoor opheffen of samenvoegen niet de voorkeur heeft.


27

7.

Denkrichtingen om tot een sluitende Begroting 2016 te komen

We leven in een veranderende maatschappij waarin inwoners mondig zijn. De verhouding tussen inwoner en overheid verandert daardoor. Ook wijzigende inzichten in de rol van de overheid en de financieel economische werkelijkheid beïnvloeden de verhouding tussen inwoner en overheid. Wij benadrukken eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van inwoners. De overheid laat meer aan hen over en voert minder taken zelf uit. Een krachtig en goed bestuur staat open en biedt ruimte voor maatschappelijke initiatieven en weet prioriteiten te stellen. Ook onderzoeken we of de taken die de gemeente uitvoert en de diensten die zij levert nog zinvol en noodzakelijk zijn. Daar past ook verzelfstandiging bij, omdat sommige taken nu eenmaal beter en gemakkelijker op een los(ser) van de gemeente staande wijze kunnen worden uitgevoerd. De rol wordt dan meer faciliterend dan uitvoerend. In dit licht bezien is het de vraag of we de denkrichtingen en daarbij behorende maatregelen met de samenleving bespreekbaar moeten maken. Analyse ontstaan tekort Voor een gedetailleerde analyse van het ontstaan van de prognose van het begrotingstekort 2016 verwijzen wij naar de beschrijving daarvan bij de programma's. Voor het begrotingsjaar 2016 leidt verwerking van autonome mee- en tegenvallers tot een geraamd tekort van € 1.582.000. Daarnaast kennen we nog financiële risico’s die op dit moment nog moeilijk kwantificeerbaar zijn. Het gaat daarbij om risico's VRZHZ, ODZHZ, de omgevingswet en de gevolgen van het objectieve verdeelmodel voor de drie decentralisaties. In de loop van het jaar 2015 zal daar meer inzicht in ontstaan. Om daarop voorbereid te zijn is de omvang van het totale bezuinigingsbedrag voor 2016 bepaald op € 2.000.000. Dit mag een mixed van incidentele en structurele voorstellen zijn. Wel is de streefverhouding daarbij 20% (incidenteel) en 80% (structureel). Dit om te voorkomen dat voor het begrotingsjaar 2017 opnieuw maatregelen moeten worden genomen. Eerder bent u via een aparte raadsinformatiebrief over het financieel perspectief geïnformeerd. Het beeld voor 2016 is niet positief. Om voldoende speelruimte te hebben om het tekort te compenseren is gezocht naar een pakket heroverwegingen en bezuinigingen. De tijd is te kort om u een afgerond en volledig doortimmerd pakket maatregelen te kunnen aanbieden. De uitwerking is zodanig concreet dat wij de denken uitvoeringsrichtingen met u delen. De inhoud van de maatregelen geeft tevens de ernst van de situatie aan. Inhoudelijk zijn wij van mening dat we vanuit een gezond financieel perspectief redeneren. We zijn niet zwartgallig, maar we kijken ook niet te rooskleurig naar onze financiële werkelijkheid. Kortom, er is sprake van een realistisch financieel perspectief met onzekerheden in de financiële berekeningen voor de toekomst. Risicofactoren zijn met name de herverdeling van het gemeentefonds en dus de hoogte van de algemene uitkering, het sociaal domein en de ontwikkeling van de economie met haar effect op de (bijstands)uitkeringen. Ook is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van inflatie. Het kan meevallen, maar ook tegenvallen. Omdat dit laatste een reële mogelijkheid is, pakken we de bezuinigingen voortvarend op. In de raadsinformatiebrief hebben we gesproken over een bezuinigingsen heroverwegingsopgave van € 2.000.000. In deze perspectiefnota kan dit tekort niet worden weggewerkt. Wel zal in het najaar een sluitende Begroting 2016 worden gepresenteerd. In de tussenliggende periode tussen perspectiefnota en Begroting 2016 weten we meer over de exacte hoogte van de tekorten, onder andere door uitwerking van de meicirculaire. Evident is dat het hier om denkrichtingen gaat, waarbij een eerste verkenning is gedaan ten aanzien van de bedragen die daar bij horen. Aan de in de bijlage opgenomen bedragen kan geen enkele zekerheid worden ontleend, het zijn zoals gemeld eerste verkenningen. De besluitvorming ten aanzien van de maatregelen en de financiële vertaling daarvan vindt bij de Begroting 2016 plaats. Denkrichtingen bezuinigingen en heroverwegingen Bij het bepalen van de maatregelen zijn inkomsten en uitgaven tegen het licht gehouden. Daarbij is gekeken naar een evenredige verdeling over de maatschappelijke geledingen. Het blijkt een enorme opgave te zijn het geprognosticeerde nadelig saldo 2016 en de reeds bekende risico's van samen € 2.000.000 te beperken. Geen portefeuilles of programma’s zijn van de doorlichting uitgezonderd.


28

Creatief met kwaliteit Wij menen dat daar waar mogelijk creatief met kwaliteit moet worden omgegaan. Een voorbeeld is het integraal beheer openbare ruimte (IBOR). Door een vrij forse impuls via onttrekking aan de reserves wordt de achterstand in onderhoud ingelopen. Doen we dan niet, dan komen we op termijn voor grotere uitgaven te staan. Daarnaast wordt per jaar een extra financiële impuls verwacht van € 155.000 in 2016 oplopend tot € 205.000 in 2020. Ook na deze begrotingsperiode wordt verdere toename verwacht. Creatieve invalshoeken kunnen de extra benodigde gelden wellicht compenseren, zodat een heroverwegingsvoorstel is de extra financiële impulsen achterwege te laten. Een mogelijke oplossingsrichting is het beheer van de openbare ruimte over te laten aan de markt, maar wel met een strikt eigen toezicht. Uitgangspunten daarbij zijn behoud van kwaliteit, behoud van het groene karakter van Papendrecht en het behouden van stuurmogelijkheden. Dat vereist gedegen voorbereiding en kennis van de markt in combinatie met zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden. Ook kan worden onderzocht in hoeverre met kwaliteitsniveaus kan worden gespeeld en waar u de beste keuzes in kwaliteit kunt maken. Het efficiency onderzoek buitendienst zal daar ook meer inzicht in geven. Dit alles uiteraard binnen een financieel realistisch perspectief. Zo kijken we ook vanuit een financieel realistisch perspectief naar een nog verdere versobering van de plannen rondom het groot onderhoud van het gemeentehuis. De huidig te kwantificeren bandbreedte in financiële termen bij het onderdeel creatief met kwaliteit levert een positief effect op het begrotingssaldo van 2016 op van € 155.000 (zowel in de minimale als de maximale variant). Verhoging van de inkomsten Een andere invalshoek is het zoeken naar verhoging van de inkomsten. Zo zal ingezet worden op het heffen van precario voor kabels en leiding van Stedin en oasen (de concessievergoeding is immers vervallen). Daarbij zetten we minimaal in op een bedrag gelijk aan de vervallen concessievergoeding van € 147.000. Bij aansluiten op regionale tarieven is een hogere opbrengst mogelijk. Een tweede inkomstenverhogende maatregel is voorzien door het parkeerbeleid te optimaliseren. Dat kan door oplossingen te kiezen met minder overlast en waarbij de inwoner centraal staat. Wij denken die combinatie van factoren te bewerkstelligen door de blauwe zone af te schaffen en parkeervergunningen uit te geven. De inschatting is dat daarmee een bedrag tussen € 100.000 en € 150.000 aan extra inkomsten wordt verkregen en het tekort op onze parkeerexploitatie te verminderen. De bandbreedte in financiële termen bij het onderdeel verhoging van de inkomsten levert een positief effect op het begrotingssaldo van 2016 op van € 247.000 (in de minimale variant) tot € 556.000 (in de maximale variant). Sluiten of afstoten van voorzieningen Een derde invalshoek is het sluiten of afstoten van voorzieningen. Een voorbeeld is het afschaffen van het programma "Verzuip jij je toekomst?!" met een voordeel van € 12.000 vanaf 2016. Ook wordt sport niet ontzien ten aanzien van de bezuinigingen. Het onderdeel sportverkiezing wordt niet meer ondersteund, hetgeen € 10.000 oplevert. Ook wordt de subsidie voor extra ledenstimulering niet meer gegeven. De bandbreedte in financiële termen bij het onderdeel sluiten of afstoten van voorziening levert een positief effect op het begrotingssaldo van 2016 op van € 16.000 (in de minimale variant) tot € 40.000 (in de maximale variant). Personele maatregelen Een vierde invalshoek is het nemen van personele maatregelen (dat kan door inzet te verminderen, maar ook door intensiever samen te werken). Voorbeelden in deze categorie bezuinigingen zijn het verminderen van de inzet op speelruimtebeleid. Dit kan een besparing betekenen van € 7.000 in 2016 en € 13.000 in de volgende jaren. Dit dient wel te worden bezien vanuit vermindering van taken, diensten en producten. Een andere besparing in deze categorie is het verder doorontwikkelen van de dienstverlening. De financiële tekorten die zijn opgenomen als gevolg van de gekozen andere invulling voor dienstverlening dan samenwerking in het DKCC worden gecompenseerd door kritisch te kijken naar nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening verder te ontwikkelen. Zelfs dan is sprake van een aanmerkelijk minder grote opbrengst dan oorspronkelijk in de Businesscase Papendrecht was voorgespiegeld. Maar ook een verdere doorontwikkeling van de totale organisatie met als insteek slimmer organiseren levert naar verwachting een besparing op van € 100.000. Ook het eventueel sluiten van de kantine/catering levert vanaf 2016 een voordeel op van € 30.000. De bandbreedte in financiële termen bij het onderdeel nemen van personele maatregelen levert een positief effect op het begrotingssaldo van 2016 op van € 27.000 (in de minimale variant) tot € 230.000 (in de maximale variant).


29

Overige maatregelen Daarnaast is het zoeken naar overige maatregelen. Dit zijn vooral maatregelen die technisch van aard zijn en minder goed passen bij één van de vorige categorieën. We denken dan aan het optimaliseren van de rekenkamerfunctie hetgeen een besparing van € 10.000 oplevert. Ook het schrappen van het budget nieuw beleid met € 100.000 valt in deze categorie. We denken ook aan het verder inzetten van papierloos werken voor de gemeenteraad. Technische mogelijkheden zoals het eenmalig afdekken van incidentele lasten behoren ook bij deze invalshoek. De bandbreedte in financiële termen bij het onderdeel overige maatregelen levert een positief effect op het begrotingssaldo van 2016 op van € 482.000 (in de minimale variant) tot € 504.000 (in de maximale variant). Getotaliseerd leveren bovenstaande denkrichtingen een besparing op van € 927.000 in de minimale variant en € 1.485.000 in de maximale variant. Wij hebben voorbeelden per categorie benoemd om gevoel te geven aan welk type maatregelen wordt gedacht. Per categorie zijn veel meer mogelijkheden en voorbeelden genoemd, zodat het college met vertrouwen stelt dat een pakket heroverwegingen kan worden beschreven dat voldoende perspectief biedt om tenminste de Begroting 2016 sluitend te krijgen. Op dit moment zijn veel maatregelen in onderzoek. Dit vraagt tijd, omdat bij een aantal maatregelen ook sprake is van verwevenheid van zaken. Het huidige proces om te komen tot heroverwegingen vereist nog grotere precisie dan in eerdere trajecten, omdat de maatregelen naar verwachting grotere gevolgen hebben voor de organisatie en de maatschappij. De keuze is daarom gemaakt om bij de presentatie van de Programmabegroting 2016 een uitgebalanceerd pakket maatregelen aan te bieden, dat zowel inhoudelijk als financieel gedegen is uitgewerkt. De voorbeelden van maatregelen zoals hiervoor genoemd zijn voor ons wel heel reële voorstellen die naar verwachting ook in het pakket maatregelen in de Programmabegroting 2016 zullen voorkomen. Slotbeschouwing financieel perspectief en aanpak De komende maanden, onder meer afhankelijk van de inhoud van de meicirculaire, komt er meer financiële duidelijkheid. Het college anticipeert op de financiële ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende consequenties voor het meerjarig perspectief met als inzet een sluitende begroting voor het jaar 2016 te presenteren. Wij hopen en verwachten dat helder is dat het financieel perspectief op dit moment onhelder is. Wel weten we dat zowel het jaar 2015 als het jaar 2016 en volgende jaren zonder ingrepen begrotingstechnisch niet positief zijn. Dat betekent dat het college de volgende aanpak hanteert: • Kritische houding naar uitgaven in het lopende begrotingsjaar 2015 (inzet is beperking van een mogelijk tekort). Het voert te ver om te stellen dat maatregelen kunnen worden genomen om het jaar 2015 met een positief jaarresultaat te eindigen. Die verwachting is er op dit moment niet. • Nauwgezet verwerken van de financiële informatie die de komende maanden tot ons komt via de meicirculaire en andere rijksberichten, zodat de uitgangssituatie nog meer adequaat kan worden bepaald. • Verder uitwerken van de groslijst van bezuinigingen en heroverwegingen die in conceptvorm op dit moment beschikbaar is, maar waarvan de financiële vertaling en de doorwerking naar de organisatie en de samenleving nog veel tijd kost. • Verder doorzetten van de organisatieontwikkeling, waarbij de insteek ook zal zijn slim en kostenefficiënt te organiseren. Het effect hiervan op de begroting zal in latere jaren pas te merken zijn, maar dat betekent niet dat we geen stappen moeten zetten op dit vlak. • Inzetten op mobiliteit van medewerkers (de mobiliteit is op dit moment, evenals in andere gemeentelijke organisaties genaderd tot nul). Mobiliteit betekent ook gebruik maken van talenten van medewerkers en deze breder inzetten in onze eigen organisatie in de regionale samenwerkingsverbanden. Voor ons is duidelijk dat het kiezen van een juiste financiële koers en het nemen van maatregelen om financieel gezond te blijven een samenspel is. Een samenspel tussen gemeenteraad en college en de samenleving. Het college nodigt u uit op basis van de denkrichtingen en bezuinigingsvoorstellen genoemd in de bijlage tot een vruchtbare politieke beschouwing.


30

8.

Subsidieplafonds

1. Aanleiding Onder de juridische term subsidieplafond wordt het volgende verstaan: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een wettelijk voorschrift. Het voorschrift is hier de Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013 (Asv). Jaarlijks wordt een bedrag aan subsidie beschikbaar gesteld om organisaties in de gelegenheid te stellen om maatschappelijke activiteiten uit te voeren binnen de gemeente. Organisaties dienen om in aanmerking te komen voor een subsidie een aanvraag in te dienen vóór 1 september voorafgaand van het betreffende jaar. Om willekeur wat betreft subsidieverlening te voorkomen is het noodzakelijk om subsidieplafonds vast te stellen. Een subsidieaanvraag kan namelijk niet zomaar worden geweigerd. Afdeling 4.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb) biedt een oplossing voor het probleem dat enerzijds de begroting geen ruimte biedt voor subsidiëring, terwijl anderzijds de wet, wettelijk voorschrift of algemene beginselen van behoorlijk bestuur weigering van de subsidie niet zonder meer toelaten. Artikel 4:25 van de Awb geeft de mogelijkheid vooraf een subsidieplafond vast te stellen, waardoor wettelijke aanspraken worden beperkt. Deze techniek staat bekend als het ‘dichtschroeien’ van de subsidieregeling. Met het vaststellen van een begrotingsplafond worden de maximale bedragen per beleidsterrein vastgesteld. Wanneer lopende een begrotingsjaar aanvragen voor subsidie worden ingediend of meer wordt aangevraagd dan door de raad aan maximale bedragen is vastgesteld (de subsidieplafonds), kan met een verwijzing naar het betreffende plafond de aanvraag worden afgewezen. Het vaststellen van de subsidieplafonds biedt ook enige rechtszekerheid voor de subsidieaanvragers. De subsidievrager kan immers uitgaande van de subsidieplafonds afleiden wat de instelling maximaal aan subsidie verleend kan krijgen voor 2016. Overigens betekent dit niet dat de subsidie (voor het bedrag dat beschikbaar is binnen het plafond) ook verleend moet worden. Het betreft slechts een maximaal bedrag. Over het daadwerkelijk verstrekken van de subsidie en de hoogte vindt eind 2015 besluitvorming plaats. De subsidieplafonds worden definitief door uw raad vastgesteld bij de behandeling van de programmabegroting. In artikel 5 van de Asv is daarom een zogenaamd ‘begrotingsvoorbehoud’ opgenomen. Bij het vaststellen van een subsidieplafond dient ook bepaald te worden op welke wijze het beschikbare budget zal worden verdeeld onder de aanvragers, de zogeheten ‘verdelingsmaatstaf’. De budgetten 2016 worden niet gecorrigeerd ten opzichte van 2015 (geen acres). 2. Aanpak Voorgesteld wordt om met het vaststellen van de Perspectiefnota 2016 de subsidieplafonds voor 2016 te bepalen. Eerder is afgesproken de budgetten voor de subsidieverstrekking niet te corrigeren met de inflatie. Dit betekent dat de totale omvang van het subsidievolume 2016 in principe maximaal hetzelfde is als het totale (herziene) volume voor 2015. Vanaf 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de decentralisaties. Binnen de huidige subsidieplafonds was hier (financieel) nog geen rekening mee gehouden. Er zijn afspraken gemaakt met instellingen op grond van de subsidieverordening. Dit heeft geresulteerd in de voorgestelde aanpassingen van de plafonds. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat buiten het subsidiebudget op sommige taakvelden aanzienlijke uitgaven worden gedaan. Aangezien deze juridisch gezien niet onder het begrip subsidie vallen zoals bedoeld in de Awb, zijn deze buiten beschouwing gelaten.


31

3. Aanpassing subsidieplafonds 2015 en bepaling subsidieplafonds 2016 Aanpassingen subsidieplafonds 2015 Vanuit de heroverweging I dient de invulling van € 20.000,- administratieve lastenvermindering nog meerjarig te worden geëffectueerd. De invulling voor 2015 kan plaatsvinden binnen het taakveld Maatschappelijke Participatie. De subsidieverlening voor Stevig Ouderschap is gestopt. Het beschikbare bedrag voor van € 36.807 kan dan ook worden verlaagd naar € 16.807. Dit laatste bedrag wordt toegevoegd aan de beschikbare subsidiegelden voor de uitvoering van de decentralisatie Jeugd. Conform Artikel 4:51 Awb worden incidenteel verstrekte subsidies, welke meer dan drie jaar achtereenvolgend zijn verstrekt, budgetneutraal toegevoegd aan de structurele subsidierelatie. Voor 2015 betreft het hier incidenteel verstrekte subsidies aan onder andere de Brede Welzijnsinstelling Papendrecht en Rivas Zorggroep. Binnen de Programmabegroting 2015 is al rekening gehouden met deze subsidieverstrekkingen. Daarnaast is er een verhoging van de subsidieverstrekkingen die betrekking hebben op de decentralisaties. Het betreft hier verleningen aan Rivas Zorggroep, Stichting Mee Plusgroep en Yulius – inloop GGZ. 2016 Met ingang van 2016 zullen de beschikbare budgetten voor wijkplatforms en kinderboerderij worden toegevoegd aan het plafond 2016 en zullen de gelden via het subsidieproces worden verleend en vastgesteld. Ten aanzien van de subsidieverstrekking aan Stichting Vluchtelingenwerk wordt voorgesteld een gedeelte van de subsidie separaat te behandelen en niet mee te nemen in de plafonds, De subsidieverstrekking heeft een relatie met de wettelijke gemeentelijke taakstelling voor vluchtelingen waardoor de hoogte van de subsidie fluctueert. Voorgesteld wordt om het subsidieplafond meerjarig aan te passen

Beleidsterrein Welzijn Onderwijs Jeugd Sport Cultuur Economie Maatschappelijke Participatie Arbeidsmarkt en minimabeleid Decentralisaties Wmo Decentralisaties Jeugd heroverweging administratieve lastenvermindering Totaal

Was

Voorstel

Voorstel

2015

2015

2016

46.625 91.651 167.282 55.500 837.524 8.000 817.666 5.000

46.900 90.165 167.282 55.500 839.159 8.000 978.370 5.000 334.737 9.535

63.100 90.165 309.282 54.500 829.159 0 978.370 5.000 334.737 62.336

2.534.648

2.726.649

-20.000 2.009.248

Subsidieplafonds Op basis van verwerking van het bovenstaande, wordt voorgesteld de volgende subsidieplafonds per beleidsterrein vast te stellen. De verdeling van de beschikbare bedragen vindt plaats aan de hand van de volgende verdelingsmaatstaf: uitgegaan wordt van een combinatie van ‘oud gaat voor nieuw met wie het eerst komt, het eerst maalt’. Deze verdelingsmaatstaf houdt in dat bij de verdeling van het budget aanvragers die in het voorafgaande kalenderjaar subsidie hebben ontvangen bij ongewijzigde omstandigheden voorgaan op nieuwe aanvragers.


32

De hoogte van de verleende subsidie in het voorafgaande jaar en gemaakte afspraken met instellingen (over eventuele indexering) vormen hierbij het uitgangspunt. Wat betreft de verdeling van de beschikbare bedragen aangaande de zorgstructuur voor het voortgezet onderwijs geldt een andere verdelingsmaatstaf, te weten: de verdeling van het budget wordt evenredig verdeeld op basis van het leerlingaantal op peildatum 1 oktober 2015. Communicatie Op grond van artikel 5 van de Asv maakt het college het besluit tot vaststelling van de plafonds binnen twee weken bekend door ter inzagelegging met gelijktijdige openbare bekendmaking. De gesubsidieerde instellingen worden na besluitvorming schriftelijk op de hoogte gebracht van de subsidieplafonds voor 2016. In deze communicatie zal uitdrukkelijk aandacht worden gevraagd voor het feit dat de raad op 12 november 2015 definitief haar Begroting 2015 vaststelt.


33

9.

RAADSVOORSTEL

Datum en nummer 10 juni 2015, nummer 038/2015

Raadsvergadering 9 juli 2015

Programmaveld Algemene dekkingsmiddelen

Agendapunt

Portefeuillehouder R.T.A. Korteland

Wettelijke basis artikel 7, tweede lid, Financiële verordening gemeente Papendrecht Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013 (Asv)

Onderwerp Perspectiefnota 2016 - 2020 Gevraagde beslissing 1. De Eerste concernrapportage 2015 / Perspectiefnota 2016 - 2020 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van het voorgenomen financieel beleid in de periode 2016 - 2020; 3. De (meerjarige) begrotingswijziging behorende bij de mutaties uit de Eerste concernrapportage 2015 / Perspectiefnota 2016 vast te stellen. 4. De subsidieplafonds voor 2016 vast te stellen Beleidsterrein

2016

Welzijn Onderwijs Jeugd Sport Cultuur Economie Maatschappelijke Participatie Arbeidsmarkt en minimabeleid Decentralisaties Wmo Decentralisaties Jeugd Totaal

63.100 90.165 309.282 54.500 829.159 0 978.370 5.000 334.737 62.336 2.726.649

Financiële consequenties Conform de Perspectiefnota 2016 - 2020.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, de plaatsvervangend secretaris,

de burgemeester,

M. Boogmans

C.J.M. de Bruin


34

10. ONTWERP RAADSBESLUIT Datum en nummer 10 juni 2015, nummer 037/2015 De raad van de gemeente Papendrecht, gelezen het voorstel van het college (038/2015) van 10 juni 2015, gelet op artikel 7, tweede lid, Financiële verordening gemeente Papendrecht,

besluit: 1. De Eerste concernrapportage 2015 / Perspectiefnota 2016 - 2020 vaststellen; 2. Kennis nemen van het voorgenomen financieel beleid in de periode 2016 - 2020; 3. De (meerjarige) begrotingswijziging behorende bij de mutaties uit de Eerste concernrapportage 2015 / Perspectiefnota 2016 vaststellen. 4. De subsidieplafonds voor 2016 vaststellen Beleidsterrein Welzijn Onderwijs Jeugd Sport Cultuur Economie Maatschappelijke Participatie Arbeidsmarkt en minimabeleid Decentralisaties Wmo Decentralisaties Jeugd Totaal

2016 63.100 90.165 309.282 54.500 829.159 0 978.370 5.000 334.737 62.336 2.726.649

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2015, de griffier,

de voorzitter,

A.P.M.A.F. Bergmans

C.J.M. de Bruin


35

Bijlage 1 Toelichting Eerder bent u via een aparte raadsinformatiebrief over het financieel perspectief geïnformeerd. Het beeld voor 2016 is niet positief. Om voldoende speelruimte te hebben om het tekort te compenseren is gezocht naar een pakket heroverwegingen en bezuinigingen. De tijd is te kort om u een afgerond en volledig doortimmerd pakket maatregelen te kunnen aanbieden. De uitwerking is zodanig concreet dat wij de denken uitvoeringsrichtingen met u delen.Evident is dat het hier om denkrichtingen gaat, waarbij een eerste verkenning is gedaan ten aanzien van de bedragen die daar bij horen. Aan de in de bijlage opgenomen bedragen kan geen enkele zekerheid worden ontleend, het zijn zoals gemeld eerste verkenningen. De besluitvorming ten aanzien van de maatregelen en de financiële vertaling daarvan vindt bij de Begroting 2016 plaats.

Spelen met kwaliteit Maatregel

2016

2017

Minimaal 2018

2019

2020

2016

maximaal 2018

2017

2019

2020

KK Budget IBOR niet structureel verhogen

€

155.000 €

155.000 €

215.000 €

215.000 €

205.000 €

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

Afronding centrumproject top prioriteit

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Versobering groot onderhoud gemeentehuis

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

€

155.000 €

155.000 €

155.000 €

215.000 €

215.000 €

205.000

JR Beperken algemene voorzieningen sociaal domein

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

RK

€

155.000

215.000 €

215.000 €

205.000 €

-

€ p.m.

155.000 €

-

€ p.m.

155.000 €

-

€ p.m.

215.000 €

-

€

-

p.m. 215.000 €

205.000

36

Verhoging inkomsten Maatregel

2016

2017

Minimaal 2018

2019

2020

2016

maximaal 2018

2017

2019

2020

KK Precario Stedin heffen

€

147.000 €

147.000 €

147.000 €

147.000 €

Differentiatie rioolheffing

€

-

€

-

€

-

€

-

€

147.000 € -

€

365.000 €

365.000 €

365.000 €

365.000 €

-

-

-

-

Verhogen (abonnements)prijzen sportcentrum

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Illegaal in gebruik genomen grond verkopen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Diverse maatregelen publiekszaken

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Accommodatiebeleid

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

Alleen vergunning parkeren. Geen blauw e zone

€

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

Fiscaliseren (betalen vooraf)

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

Kostendekkend tarief bew onersvergunning

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Verhogen prijs theaterkaarten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

Invoeren eigen bijdrage algemene voorzieningen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Verhoging gemeentelijke belastingen tot macronorm €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

Marktconforme huur Poldermolen 8

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

18.000 €

18.000 €

18.000 €

18.000 €

18.000

€

247.000 €

247.000 €

556.000 €

556.000 €

556.000 €

556.000 €

556.000

€

€

€

€

365.000 -

JNR 5.000 €

5.000 €

p.m.

5.000 €

p.m.

5.000 €

p.m.

5.000

p.m.

Optimaliseren parkeerbeleid 100.000 €

150.000 €

150.000 €

p.m. 8.000 €

150.000 €

p.m. 8.000 €

150.000 €

p.m. 8.000 €

150.000

p.m. 8.000 €

8.000

JR p.m. 10.000 €

p.m. 10.000 €

p.m. 10.000 €

p.m. 10.000 €

10.000

RK Strategisch vastgoed verkopen

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Aanvullende mogelijkheden € €

247.000


247.000 €

247.000 €

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

37

Sluiten of afstoten voorzieningen Maatregel

2016

2017

Minimaal 2018

2019

2020

2016

maximaal 2018

2017

2019

2020

KK Verzelfstandiging sportcentrum

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

Geodienst naar GBD

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

p.m.

Uitbesteden gladheidsbestrijding

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

Bijdrage jeugdsport

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

29.000 €

29.000 €

29.000 €

29.000

Breedtesport impuls

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

27.000 €

27.000 €

27.000 €

27.000

Sportverkiezing

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000

Sportstimulering

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

8.000 €

8.000 €

8.000 €

8.000

Mindervalidesport

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

20.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000

Bijdrage Cruyfcourt

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000

Evenementen eens per tw ee jaar of afschaffen

€

-

€

70.000 €

-

€

70.000 €

-

€

-

€

70.000 €

Subsidie Vluchtelingenw erk verminderen

€

-

€

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Beëindiging programma verzuip jij je toekomst

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Nieuw e invulling ToBe

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ p.m.

p.m. -

€

p.m. -

p.m.

€ p.m.

p.m. -

€

-

p.m.

Verminderen uitgaven voor sport

-

€

70.000 €

-

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000

€

5.000 €

5.000 €

€

20.000 €

12.000 €

12.000 €

JNR Stoppen subsidie Stichting ASFP Stoppen met w ereldfeest

5.000 €

5.000

€

20.000 €

-

12.000 €

12.000 €

12.000

-

JR -

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

RK Stoppen met w eekmarkt

€

16.000 €

16.000 €

16.000 €

16.000 €

16.000 €

50.000 €

100.000 €

21.000 €

21.000 €

21.000 €

21.000 €

21.000

180.000 €

360.000 €

360.000 €

360.000

Aanvullende mogelijkheden Sluiten theater

€

-

€

100.000 €

100.000 €

Sluiten bibliotheek

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Afbouw bijdrage Volksuniversiteit

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Post subsidie stedenband schrappen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Afbouw subsidie kinderboerderij

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Afstoten Jeugd- en Jongerenw erk

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

€

16.000

€

141.000 €

121.000 €


191.000 €

121.000 €

-

€

-

p.m.

-

€

5.000 €

10.000 €

15.000 €

20.000

7.000 €

7.000 €

7.000 €

7.000 €

7.000

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40.000 €

439.000 €

534.000 €

p.m.

p.m. p.m. 629.000 €

544.000

38

Personele maatregelen Maatregel

2016

2017

Minimaal 2018

2019

2020

2016

maximaal 2018

2017

2019

2020

KK Afval Brengstation anders organiseren

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Verzelfstandiging buitendienst (of delen daarvan)

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Stoppen speelruimtebeleid

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

7.000 €

13.000 €

13.000 €

13.000 €

13.000

Stoppen inzet voor adviesraden

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

16.000 €

32.000 €

32.000 €

32.000 €

32.000

Zoeken naar samenw erking collectie Luigies

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000

12.000 €

12.000 €

12.000 €

12.000 €

12.000 €

12.000

JR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CdB Extern doorbelasten apparaatskosten Boa's

€

Stoppen met buurtbemiddeling

€

12.000 €

12.000 €

12.000 €

12.000 €

JNR Inzet communicatie verminderen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m..

p.m..

p.m..

p.m..

Slimmer samenw erken in regio

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Besparing agv doorontw ikkeling dienstverlening

€

10.000 €

18.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000 €

p.m.. p.m.

10.000 €

18.000 €

45.000 €

45.000 €

45.000

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000

Aanvullende mogelijkheden Doorontw ikkeling organisatie

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Optimaliseren vergunningverlening en toezicht

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

Optimalisatie inzet BOA'S

€

Kantine / catering opheffen

€

-

€

€

27.000

€

5.000 €

5.000 € -

€

35.000 €


5.000 € -

€

62.000 €

5.000 € -

€

62.000 €

5.000 €

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000

€

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000

62.000 €

230.000 €

260.000 €

287.000 €

287.000 €

287.000

-

39

Overige maatregelen Maatregel

2016

2017

Minimaal 2018

2019

2020

2016

maximaal 2018

2017

2019

2020

JNR / CdB Cie-vergaderingen op dezelfde avond

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

Optimaliseren rekenkamerfunctie

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000

Geen verslagen van raads- en cievergaderingen

€

7.000 €

7.000 €

7.000 €

7.000 €

7.000 €

7.000

7.000 €

7.000 €

7.000 €

7.000 €

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

JNR Stoppen met bijdrage aan kermis

€

-

Budget nieuw beleid schrappen

€

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

Foto's cyclorama niet eens per jaar

€

-

€

11.000 €

-

€

11.000 €

€

-

€

-

€

Individueel keuze budget tlv algemene reserve

€

375.000 €

-

€

-

€

-

€

-

€

Structureel % budgetten afromen: kaasschaaf

€

-

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

€

-

€

-

€

-

€

€

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000

100.000 €

-

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000

-

11.000 €

-

11.000 €

-

€

-

p.m.

€

€

-

RK Herijking masterplan centrum uitstellen

-

€

-

€

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Aanvullende mogelijkheden €

375.000 €

-

p.m.

-

€ p.m.

-

€ p.m.

-

€ p.m.

Niet meer afschrijven op vastgoed

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Lening portefeuille opnieuw bezien

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Digitale overheid 2017, berichtenbox

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Optimaliseren postbezorging

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Vacaturestop invoeren

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Versobering antw oord artikel 40 vragen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Vermindering actualisering beleid

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

Stoppen met burgerjaarverslag in deze vorm

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Stoppen met planten in gemeentehuis

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

p.m. 7.000 €

p.m. 7.000 €

p.m.

p.m. 7.000 €

p.m.

p.m. 7.000 €

p.m.

7.000

p.m.

Versobering catering college en MT

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Werkbudget w ijkgericht w erken stoppen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

€

482.000

€

118.000 €

107.000 €

118.000 €

107.000 €

504.000 €

140.000 €

129.000 €

140.000 €

129.000

Totaal denkrichtingen

€

927.000

€

696.000 €

752.000 €

833.000 €

742.000 €

1.485.000 €

1.550.000 €

1.721.000 €

1.827.000 €

1.721.000

Stand Perspectiefnota 2016 - 2020

€

1.582.000

€

855.000 €

1.205.000 €

1.550.000 €

1.536.000 €

1.582.000 €

840.000 €

1.205.000 €

1.550.000 €

1.536.000


40

PERSPECTIEFNOTA

Recommend Documents