Perspectiefnota

Perspectiefnota 2016

1

26 mei 2015 Corsanummer: 15int01601 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB RIJEN Bezoekadres: Raadhuisplein 1 5121 JX RIJEN Telefoonnummer 14 0161 Faxnummer 0161-223851 Email: [email protected] website: www.gilzerijen.nl


2



3


4

Voorwoord Wij presenteren u het eerste document van de P&C cyclus 2016: de perspectiefnota. Zoals u van ons gewend bent, rapporteren wij in deze nota over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015. Het gaat hierbij om beleids- en financiële afwijkingen. Daarnaast rapporteren wij over nieuwe ontwikkelingen. Zoals ook gebruikelijk ontvangt u de informatie over de meicirculaire via een afzonderlijk memo. Deze memo ontvangt u voordat besluitvorming over de perspectiefnota in de gemeenteraad plaats vindt. In de perspectiefnota gaan we voor het eerst concrete invulling geven aan het jaar 2016, de verdere uitwerking vindt straks plaats in de begroting 2016. 2016 wordt een bijzonder jaar, omdat dit het eerste jaar is van de fusie-organisatie ABG.

Basis perspectiefnota De basis voor deze perspectiefnota vormt de begroting 2015. De begroting 2015 is met het volgende meerjarenperspectief vastgesteld:

Saldo aangeboden meerjarenbegroting 2015-2018 Septembercirculaire 2014 Moties en amendementen begrotingsbehandeling Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2015-2018

2015 2 -78 30 -46

2016 438 144 30 612

bedragen x € 1.000 2017 2018 536 28 282 417 30 30 848 475

Actualisatie financieel meerjarenperspectief In de perspectiefnota hebben wij bovenstaand meerjarenperspectief geactualiseerd. Bij deze actualisatie hebben wij rekening gehouden met de structurele doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2014, raads- en collegebesluiten na vaststelling van de begroting 2015, de financiële resultaten van de eerste vier maanden van 2015. Het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief laat op dit moment het volgende beeld zien:

2015 1.003

2016 672

2017 687

bedragen x € 1.000 2018 2019 289 186

Verkenningen/wensen In het hierboven geschetste geactualiseerde financieel meerjarenperspectief hebben wij nog geen rekening gehouden met verkenningen/wensen, deze bedragen de komende periode:

2015 177

2016 611

2017 108

bedragen x € 1.000 2018 2019 53 43

Op dit moment hebben we voldoende middelen om alle huidige verkenningen/wensen te kunnen realiseren.


5

Samenvattend Naar onze mening is de huidige nota, op basis van de nu bekende inzichten, volledig. De meicirculaire 2015 kan echter een totaal ander beeld op de cijfers in de nota werpen. Zoals eerder aangegeven informeren wij u hier afzonderlijk over. Met het aangepaste financieel meerjarenperspectief voldoen we aan de eis van de Provincie. De Provincie stelt als eis, dat: De begroting 2016 sluitend moet zijn of; In de meerjarenbegroting 2016-2019 het jaar 2019 sluitend moet zijn. We voldoen op dit moment aan beide eisen.

Tot slot In de raadsvergadering van 13 juli 2015 behandelen wij de perspectiefnota 2016. Voorafgaand aan deze behandeling is de gemeenteraad in de gelegenheid om schriftelijke vragen te stellen.

Namens het college van burgemeester en wethouders, Rolph Dols Wethouder Financiën.


6

Inhoud Voorwoord

5

Financieel perspectief 2015-2019

9

Programma’s 1 Burgers 2 Veiligheid 3 Sociaal Domein 4 Wonen, Werken en Leven 5 Mobiliteit 6 Inkomen en Zorg 7 Onderwijs 8 Vrije tijd 9 Financiën

13 15 17 19 24 25 26 27 31

Paragrafen Bedrijfsvoering Grondbeleid

34 35

Stand van zaken besparingen Voortgang grote projecten Af te sluiten kredieten Nieuwe investeringen Lijst met afkortingen

38 40 44 44 45


7


8

Financieel perspectief 2015- 2019 Om een goed beeld van het financieel perspectief 2015 - 2019 van onze gemeente te geven, belichten wij naast de reguliere exploitatie ook het verwachte weerstandsvermogen voor de komende periode. I. Reguliere exploitatie Hieronder is het financieel perspectief 2015-2019 van de gemeente Gilze en Rijen weergegeven. Op de afzonderlijke onderdelen komen we in de volgende hoofdstukken terug.

Onderdeel A. Saldo aangeboden meerjarenbegroting 2015-2018 Septembercirculaire 2014 Moties en amendementen begrotingsbehandeling Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2015-2018 B. Doorwerking jaarrekening 2014 Subtotaal C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2015 Subtotaal D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2015 Subtotaal ste E. Effecten 1 tussentijdse rapportage 2015 Subtotaal F. Effecten verkenningen 2015 TOTAAL

2015 2 -78 30 -46 0 -46 59 13 -40 -27 1.030 1.003 -177 826

2016 438 144 30 612 0 612 -120 492 92 584 88 672 -611 61

2017 536 282 30 848 0 848 -209 639 57 696 -9 687 -108 579

Bedragen x € 1.000 2018 2019 28 60 417 417 30 30 475 507 0 0 475 507 -206 -225 269 282 75 135 344 417 -55 -231 289 186 -53 -43 236 143

A. Saldo meerjarenbegroting 2015-2018 Dit betreft het saldo van de meerjarenbegroting 2015-2018, zoals is vastgesteld in de raadsvergadering van 7 november 2014. Verwezen wordt naar de recapitulatiestaat op pagina 13 van de programmabegroting 2015.

B. Doorwerking Jaarrekening 2014 In de raadsvergadering van 8 juni 2015 is de jaarrekening 2014 vastgesteld. Het volgende overzicht geeft inzicht in de effecten vanuit de jaarrekening 2014, welke doorwerken naar de meerjarenbegroting. Bedragen x € 1.000 Prog. Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 1. 4 Inkomsten afvalinzameling 63 63 63 63 63 - dekking voorziening afvalstoffenheffing -63 -63 -63 -63 -63 TOTAAL 0 0 0 0 0

C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2015 Na het vaststellen van de begroting 2015 zijn door de raad diverse besluiten genomen, die een financiële doorwerking hebben naar de jaren 2015 e.v. Bedragen x € 1.000 Prog. Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 1. 2 Veiligheidsregio Midden- en West Brabant 38 5 9 12 -7 2. 4 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 21 -7 -7 -7 -7 3. 7 Bezuinigingen op de onderwijskolom -200 -208 -211 -211 -211 - dekking algemene reserve 200 90 0 0 0 4. BV Incidentele kosten aansluiting bij SSC Equalit -892 0 0 0 0 - dekking krediet ambtelijke fusie 892 0 0 0 0 TOTAAL 59 -120 -209 -206 -225


9

Verder zijn na het vaststellen van de begroting 2015 door de gemeenteraad diverse kredieten beschikbaar gesteld. De begroting 2015 hebben wij hierop aangepast. Doordat deze kredieten zijn gedekt binnen de begroting of via een onttrekking aan een reserve is het financiële effect voor het begrotingssaldo neutraal. De onttrekkingen aan de reserves hebben wel effect op het weerstandsvermogen. In deze nota presenteren we daarom een geactualiseerd overzicht. Het gaat om de volgende kredieten: - Actualiseren wegenlegger € 90.000, dekking bestemmingsreserve bestemmingsplannen; - Realisatie speelbos Gilze € 63.000, dekking reserve bovenwijkse voorzieningen; - Voorbereidingskrediet Entree Burg. Sweensplein € 115.000, dekking middelen binnensport; - Ombouw hoofdveld sportpark Verhoven en verplaatsen lichtmasten € 290.000, dekking onvoorzien en exploitatie sport; - Boomkikker € 77.000, dekking subsidie € 38.500 en bestemmingsreserve revitalisering buitengebied;

D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2015 Na het vaststellen van de begroting 2015 zijn door het college van B&W diverse besluiten genomen, die een financiële doorwerking hebben naar de jaren 2015 e.v.. In het vervolg van deze nota worden de posten uitgebreid toegelicht. Bedragen x € 1.000 Prog. Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 1. 1 Hart van Brabant 19 9 9 9 9 2. 3 Extra formatie voor drie decentralisaties -527 -410 -410 -410 -410 527 410 410 410 410 - dekking integratie-uitkering sociaal domein 3. 5 Meerjarenuitvoeringsprogramma GVVP -286 351 1.461 -1.030 -496 - dekking algemene reserve 286 -351 -1.461 1.030 496 4. 5 Voorbereidingskrediet N282 -110 0 0 0 0 5. 8 Kunst- en muziekonderwijs -73 0 0 0 0 6. 8 Kunstwerk bij nieuwbouw Den Door in Gilze -9 0 0 0 0 - dekking cultuurfonds 9 0 0 0 0 7. 8 Subsidie Culturele Centra Gilze en Rijen 21 27 27 27 27 8. 9 Algemene uitkering (decembercirculaire 2014) 103 56 21 39 99 0 0 0 0 9. 9 Diverse onvoorziene uitgaven 52 -52 0 0 0 0 - dekking post onvoorzien TOTAAL -40 92 57 75 135

ste

E. Effecten 1 tussentijdse rapportage 2015 Op basis van de resultaten in de eerste vier maanden van 2015 is bekeken in hoeverre de budgetten over 2015 e.v. jaren bijgesteld dienen te worden. In het vervolg van deze nota worden de posten uitgebreid toegelicht. Bedragen x € 1.000 Prog. Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 1. 2 Brandveiligheidseisen recreatieterreinen -38 0 0 0 0 2. 4 Verkoop grond (groenstroken) -63 -64 -65 -66 -66 3. 4 Beheersysteem -25 0 0 0 0 -169 -177 -187 -201 4. 4 Meerkosten reiniging -163 - dekking bijdrage Nedvang 90 89 88 87 86 - dekking voorziening afvalstoffenheffing 73 80 89 100 115 5. 6 Bijstandsuitkeringen -235 -235 -156 -156 -156 - Dekking stelpost Bestuursakkoord 156 156 156 156 156 Hogere gebundelde uitkering 222 0 0 0 0 6. 6 Rijksbijdrage Bbz 165 50 50 50 50 7. 8 Sportvelden -34 -34 -34 -34 -34 8. 9 Kortlopende rente 1.000 200 0 0 0 9. 9 Bespaarde rente 229 38 63 20 -153


10

10. 11.

BV

Afrekening vakantiegeld 2015 Overige mutaties Technische aanpassingen TOTAAL

-310 -37 0 1.030

0 -23 0 88

0 -23 0 -9

0 -25 0 -55

0 -28 0 -231

F. Effecten verkenningen 2016-2019 In onderstaande tabel zijn nieuwe ontwikkelingen opgenomen die nog niet voorzien waren in de begroting 2015. Bedragen x € 1.000 Prog. Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 1. 2 Voortzetten handhaving permanente bewoning -30 -45 -45 0 0 2. 4 Startersfonds 0 -31 -31 -31 -31 3. 4 Ommetje Molenschot -10 0 0 0 0 4. 4 Openbare schoolspeelterreinen -400 0 0 0 0 - dekking algemene reserve 400 0 0 0 0 5. 4 Extra middelen duurzaamheid -25 0 0 0 0 6. 4 REAP -12 -12 -12 -12 -12 7. 4 Voorbereiding Bedrijfs Investerings Zone 0 -25 0 0 0 8. 4 Aeroparc Bestemmingsplan 0 -25 0 0 0 9. 4 Fieldlab Campione -70 0 0 0 0 10. 4 Onderzoek winkelaanbod 0 -25 0 0 0 11. 4 Innovatiefonds 0 -10 -10 -10 0 12. 5 Voorbereidingskrediet maatregelen overwegen 0 -100 0 0 0 13. 8 Onderhoud recreatieve fietspaden -10 0 0 0 0 14. 8 Ontdek Gilze-Rijen -20 0 0 0 0 15. 8 Entree Chaamse bossen 0 -10 -10 0 0 16. 8 Lokale arrangementen 0 -20 0 0 0 17. 8 De Kroon van Brabant 0 -20 0 0 0 18. 8 Sloop oudbouw de Brakken en pleinwand 0 -288 0 0 0 TOTAAL -177 -611 -108 -53 -43

II. Weerstandsvermogen Bij de jaarrekening 2014 liet de weerstandscapaciteit onderstaand verloop zien. Weerstandsvermogen Risico's Weerstandscapaciteit (absoluut) Weerstandscapaciteit t.o.v. Risico's (relatief)

2014 20,9 13,7 7,2 153%

2015 15,9 13,7 2,2 116%

2016 14,1 13,6 0,5 104%

2017 13,9 13,5 0,5 103%

Bedragen x € 1.000.000 2018 2019 2020 12,0 11,9 11,8 13,4 13,3 13,2 -1,4 -1,4 -1,3 90% 90% 90%

Het overzicht liet zien, dat de weerstandscapaciteit in de komende jaren boven de afgesproken norm van 100% blijft (bedrag van de risico’s moet minimaal gelijk zijn aan het weerstandsvermogen), maar dat we eind 2018 verwachten onder de norm van 100% te komen. In deze nota hebben wij bovenstaand meerjarenbeeld geactualiseerd. Hierbij hebben we rekening gehouden met de kredieten die sindsdien door de raad gevoteerd zijn en invloed hebben op het weerstandsvermogen. Het betreft hier het krediet voor de Boomkikker. Na deze aanpassingen ziet het meerjarenbeeld er als volgt uit:

Weerstandsvermogen Risico's Weerstandscapaciteit (absoluut) Weerstandscapaciteit t.o.v. Risico's (relatief)


2014 20,9 13,7 7,2 153%

2015 15,8 13,7 2,1 116%

2016 14,0 13,6 0,4 103%

2017 13,8 13,5 0,3 103%

Bedragen x € 1.000.000 2018 2019 2020 11,9 11,8 11,8 13,4 13,3 13,2 -1,5 -1,5 -1,4 89% 89% 89%

11

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de conclusie, getrokken bij de jaarrekening 2014, ongewijzigd blijft, eind 2018 verwachten we onder de norm van 100% te komen. Wel is het belangrijk te melden, dat in bovenstaande geactualiseerde doorkijk de verkenningen/wensen genoemd in deze nota nog niet zijn verwerkt. Hier staat tegenover dat ook het verwachte resultaat voor 2015 genoemd in deze nota nog niet is meegenomen in de geactualiseerde cijfers. Technische aanpassingen begroting 2015 Voorgesteld wordt om in de begroting 2015 enkele technische wijzigingen door te voeren. De belangrijkste wijzigingen houden verband met: - Het is niet meer mogelijk om voor de nieuwe wethouders kapitaalpolissen voor hun pensioenvoorziening af te sluiten, hierdoor moeten wij zelf een voorziening gaan vormen. In de begroting moet de raming voor de premie voor de kapitaalpolissen omgezet worden naar een storting in de voorziening. - Het opgebouwde pensioen van een oud-wethouder ontvangen we van ProAmbt en storten we in de voorziening voormalig wethouders. - Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad besloten om de voorzieningen wegen en groen om te vormen naar bestemmingsreserves. In de begroting moeten we de oorspronkelijke stortingen in de voorzieningen nog omzetten naar stortingen in de bestemmingsreserves. De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de begroting aan te passen wordt in het kader van rechtmatigheid ook voldaan aan het begrotingscriterium.


12

Programma 1

Burgers

1.1 Visie Resultaat 1 Burgerparticipatie.

Specifieke activiteiten in 2015: 2. Verkennen mogelijkheden om burgerinitiatieven te stimuleren. 3. Bijeenkomst met buurtverenigingen in Rijen beleggen over behoefte, opzet en invulling buurtverenigingen in Rijen. Realisatie activiteiten: 2. Elk burgerinitiatief wordt momenteel al opgepakt en via PR momenten worden andere burgers gestimuleerd om ook initiatief te tonen. 3. Bijeenkomst met buurtverenigingen Rijen beleggen past niet binnen onze gekantelde werkwijze. Buurtverenigingen functioneren op eigen kracht.

1.2 Dienstverlening Resultaat 6 Slagvaardig verbeteren van de dienstverlening.

Specifieke activiteiten in 2015: 1. Op alle kanalen (email, internet, post, balie, telefoon) continu de klanttevredenheid meten en direct op de resultaten anticiperen. Realisatie activiteiten: 1. Directe meting op post vindt pas plaats met ingang van 2016. De overige worden gerealiseerd in 2015.

1.3 Communicatie Resultaat 2 De gemeente informeert de burger zo goed mogelijk.

Specifieke activiteiten in 2015: 1. Webcare inrichten bij KCC met als doel naast beantwoorden van vragen, zicht te krijgen op vragen en gevoelens onder inwoners. Realisatie activiteiten: 1. KCC handelt reacties via alle kanalen af en heeft nu zicht op alle kanalen. Monitoren willen we nog verder verfijnen. Dit vindt vanaf 2016 plaats binnen de ABGorganisatie.

Hart van Brabant In de begroting van Regio Hart van Brabant is een gemeentelijke bijdrage van € 3 per inwoner voor Hart van Brabant en € 3 voor Midpoint voorzien. In totaal is dit 2 x € 78.159 = € 157.038. In onze begroting is een bedrag opgenomen van € 165.990, gebaseerd op een eerder concept van de begroting Hart van Brabant. Dit resulteert in een voordeel van circa € 9.000 structureel.


13

Onlangs hebben we het concept-jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant (HvB) ontvangen. Het Algemeen Bestuur stelt voor € 157.900 terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Door dit voorstel ontvangt onze gemeente eenmalig een bedrag van ongeveer € 10.000. Beide effecten zijn verwerkt in het overzicht bij D, nummer 1 (B&W besluiten na vaststellen begroting 2015).


14

Programma 2

2.1

Veiligheid

Integrale Veiligheid

Resultaat 2 Intensiveren handhavingsbeleid illegale bewoning op campings en elders binnen de gemeente.

Specifieke activiteiten in 2015: 2. Een onderzoek doen naar de mogelijkheden en noodzakelijke randvoorwaarden voor de handhaving van illegale bewoning op andere plaatsen in onze gemeente. Realisatie activiteiten: 2. Er wordt geen apart onderzoek opgeleverd. De gegevens die we hebben worden gebruikt bij het opstellen van het nieuwe toezicht- en handhavingsbeleid dat in 2015 wordt opgesteld.

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (VRMWB) Tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2015 heeft de raad kennis genomen van de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. Wanneer we de inwonersbijdragen vanuit de begroting 2016 afzetten tegen de middelen die wij in de begroting hebben opgenomen, dan ontstaat onderstaand beeld. 2015 2016 2017 2018 2019 Vrijval reserve BTW en afwijking verdeelsleutel 23.941 0 0 0 0 Jaarrekeningresultaat 2013 afwijking verdeelsleutel - 1.126 0 0 0 0 Jaarrekeningresultaat 2014 14.759 0 0 0 0 Effecten LPO 0 5.014 8.630 12.384 - 7.104 Totaal 37.574 5.014 8.630 12.384 - 7.104 De financiële gevolgen zijn verwerkt in het overzicht bij C, nummer 1 (Raadsbesluiten na vaststellen begroting 2015). We stellen overigens voor om het voordeel voor 2015 van € 38.000 in te zetten ter dekking van de kosten van de extra taken op het gebied van brandveiligheidseisen op recreatieterreinen. Meer hierover leest u op de volgende bladzijde (16). Voortzetten handhaving permanente bewoning In 2012 zijn er middelen vrijgemaakt om de handhaving op de permanente bewoning te starten. De inschatting was dat na een periode van drie jaar de voorraad dusdanig was, dat deze meegenomen kon worden in de reguliere handhavingswerkzaamheden. Ten tijde van de opdrachtverstrekking hadden we geen inzicht in de volle breedte van de problematiek. We weten wie er een gedoogbeschikking heeft en wie er zich ingeschreven hebben in de BRP (basisregistratie personen). De aanpak op deze groep heeft duidelijk effect gehad. We hebben een quickscan uit laten voeren om inzicht te krijgen in de groep die op de recreatieterreinen woont, maar zich niet ingeschreven hebben in de BRP van onze gemeente. Uit de quickscan blijkt dat er zo’n 60 objecten zijn die mogelijk permanent bewoond worden, zonder inschrijving in de BRP. Om de aanpak van permanente bewoning op recreatieterreinen in de volle breedte aan te pakken is het ook belangrijk dat we deze groep in beeld krijgen en ook aanschrijven op het verbod om permanent te wonen op de recreatieterreinen. Daarnaast blijft het nodig om te blijven handhaven op mensen die zich inschrijven op een recreatieterrein. Op die manier ontstaan er geen nieuwe gevallen van permanente bewoning. Deze aanpak past niet binnen de reguliere werkzaamheden, om die reden wordt er aanvullend budget gevraagd van


15

€ 30.000 in 2015 en € 45.000 in 2016 en 2017. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 1 (Effecten verkenningen 2016-2019).

Brandveiligheidseisen recreatieterreinen. Onze recreatieterreinen hebben allen een vergunning voor brandveilig gebruik. Als toezichthouder kijken we of de feitelijke situatie hieraan voldoet. Dit blijkt niet op alle terreinen zo te zijn. Ook is gebleken dat de vergunningen niet up-to-date zijn. Om ervoor te zorgen dat regelgeving, vergunning en feitelijke situatie in lijn zijn, is het nodig een uitgebreide inventarisatie te doen van de feitelijke situatie en te handhaven op situaties die niet in lijn zijn met de vastgestelde regels. Gelet op de omvang van onze recreatieterreinen past deze taak niet binnen de bestaande werkzaamheden. Het voorstel is om de middelen die we dit jaar retour ontvangen van de Veiligheidsregio MWB van € 38.000 te gebruiken om deze inhaalslag te maken. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder E, nummer 1 (Effecten 1e Tussentijdse rapportage).

2.2

Rampenbestrijding

Resultaat 1 Optimaliseren van de gemeentelijke processen op basis van het regionaal crisisplan.

2.3

Specifieke activiteiten in 2015: 2. Het vormen van één rampenorganisatie voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Realisatie activiteiten 2. We willen de functies in de rampenorganisatie zo dicht mogelijk bij de ervaring en functies van onze medewerkers houden. Daarom wordt de nieuwe rampenorganisatie pas ingericht als duidelijk is wie op welke positie komt in de nieuwe organisatie. Concreet betekent dit dat de rampenorganisatie begin 2016 wordt ingericht. Daarnaast speelt, dat er op dit moment binnen de Veiligheidsregio MWB wordt nagedacht over een effectieve wijze om de rampenorganisatie in de toekomst te organiseren. Een mogelijk scenario is dat zaken meer regionaal georganiseerd worden. In de loop van 2015 wordt hier besluitvorming over verwacht. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in de wijze waarop we onze organisatie gaan inrichten.

Veilige woon- een leefomgeving

In het kader van de ambtelijke fusie is nagedacht over de beschikbare BOA capaciteit. De inschatting is dat er geen 3 fte aan reguliere BOA capaciteit nodig is voor de drie gemeenten. Daarom wordt onze BOA capaciteit met 0,5 FTE teruggebracht vanaf 2016. Dit is ook als zodanig verwerkt in de begroting voor de samenwerking.

2.4

Brandweer

Resultaat 1 Inventarisatie en oplossen van bluswaterproblematiek in het buitengebied.


Specifieke activiteiten in 2015: 1. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek dat door de Veiligheidsregio is verricht, bekijken wij onze bluswaterproblematiek. Realisatie activiteiten 1. We verwachten de resultaten van de Veiligheidsregio eind 2015. We kunnen deze activiteit daarom niet in 2015 afronden. Deze activiteit loopt door in 2016.

16

Programma 3

Sociaal domein

Extra formatie voor drie decentralisaties Vanaf 1-1-2015 heeft de gemeente nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Om deze taken adequaat uit te kunnen voeren is er extra personele formatie vereist. We hebben voor de berekening van de formatie voor de uitvoering van de nieuwe taken een onderscheid gemaakt tussen de volgende onderdelen. Toegang (het klantproces) Backoffice (de administratieve afhandeling) Beleid (contractbeheer, doorontwikkeling, etc.) Toegang Een belangrijk onderdeel van de toegang vormt het sociaal team. Dit team werkt over alle thema's heen en richt zich op complexe zaken en vooralsnog alle jeugdzorgzaken. De deelnemers aan het sociaal team blijven in dienst van hun moederorganisatie en worden waar dat reëel is, gefinancierd uit aanvullende middelen. De gemeente brengt zelf formatie in voor de coördinatorfunctie en de inhoudelijke aandachtsgebieden Wmo en WWB/Participatiewet. We worden verantwoordelijk voor de groep Wajongers met een gedeeltelijke arbeidscapaciteit. De formatieve consequenties raken met name de inkomensondersteuning en de reintegratietaken. Backoffice De gemeente verzorgt de beschikkingen, zowel voor de regionale als lokaal georganiseerde jeugdhulpvoorzieningen. Naast de kwaliteitscontrole en de redactie van de beschikkingen wordt de registratie, facturering en inning van de eigen bijdragen in de backoffice verzorgd. Beleid De belangrijkste taken zijn het beheren, evalueren en doorontwikkelen van beleid, contractbeheer, inkoop en het accountmanagement contracten subsidierelaties. Voor bovengenoemde taken hebben we 5,71 fte structureel extra formatie nodig. De kosten worden geraamd op € 410.000. Voor het jaar 2015 verwachten we eenmalig een aanvullend bedrag van € 117.000 nodig te hebben voor incidentele taken (o.a. herbeoordelingen). We oormerken een bedrag van € 527.000 voor 2015, waarvan € 410.000 structureel van de budgetten die we ontvangen voor de nieuwe taken voor de uitvoeringskosten. Daarvan gaan we in 2015 ook concrete bezettingsmaatregelen treffen, waarvan een groot deel via inhuurconstructies. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht bij D, nummer 2 (B&W besluiten na vaststellen begroting 2015).

3.1 Jeugdzorg Lokale jeugdhulp Op basis van de inkoop lokale jeugdhulp lijkt het dat wij een financieel risico lopen van € 203.019 (tekort op het begroot bedrag). Het gaat hierbij om de 9 aanbieders Lokale ZIN inkoop die een aanbieding hebben gedaan van € 333.613 (geen budgetreservering) tegenover onze begroting van € 130.594. Hiertegenover zien we dat de PGB’s op dit moment lager zijn dan begroot. Per saldo verwachten we vooralsnog met het lokale budget uit te komen.

Regionale jeugdhulp Door de bestuurscommissie Hart van Brabant zijn de eerste cijfers bovenlokale jeugdhulp gepresenteerd. De cijfers geven een kwantitatief eerste beeld van de geleverde bovenlokale jeugdzorg over de periode januari-


17

februari 2015. In een groeimodel “monitor jeugdzorg” komen we dit jaar nog op twee andere momenten met realisatie cijfers jeugd. In juli presenteren we de cijfers t/m mei 215 en in november de cijfers t/m september 2015. Daarbij is het de bedoeling steeds meer kwalitatieve duiding te kunnen gegeven aan de gepresenteerde cijfers. Bij 70% van de bovenlokale jeugdzorgaanbieders zijn de cijfers geleverde zorg januari-februari uitgevraagd. Bij een respons van 62% is geëxtrapoleerd dat in de eerste twee maanden van 2015 21,3% van het budget voor bovenlokale jeugdzorg besteed (lineair bekeken) . Bedragen x € 1.000

Begroot 2015 62.750

Realisatie jan-feb 13.341

Restant budget 49.409

% realisatie 21,3%

De cijfers geven een kwantitatief eerste beeld. Vanwege de beperkte gegevens ontbreekt een kwalitatief beeld. Dit betekent dat aan deze cijfers nu nog géén conclusies kunnen worden getrokken.

3.2 Wet maatschappelijke ondersteuning/Participatiebudget Bij de jaarrekening 2014 hebben wij u het volgende beeld van de ontwikkeling van de “oude” taken op het gebied van de WMO geschetst.

In de begroting opgenomen rijkskorting

Bedragen x € 1.000 2017 2018 -882 -882

2014 -110

2015 -662

2016 -882

525 200 225 333

525

525

525

525

Al opgenomen besparing in de begroting 2014 ste Bijstelling 1 tussentijdse rapportage 2014 de Bijstelling 2 tussentijdse rapportage 2014 Resultaat jaarrekening 2014 Aanvullende besparing begroting 2015 Totale besparing

1.283

275 800

275 800

375 900

375 900

(Verwachte) resultaat

1.173

138

-82

18

18

Het resultaat over 2013 was € 1,1 miljoen. Het resultaat over 2014 ligt in dezelfde lijn, we hadden alleen in 2013 nog niet te maken met een korting vanuit het Rijk. In meerjarenperspectief maken de verwachte positieve resultaten onderdeel uit van de begrotingssaldi. In 2016 moeten we nog een besparing realiseren van € 82.000. In de jaarrekening hebben we het voordeel over 2014 als incidenteel betiteld, omdat we nog geen zicht hadden op de ontwikkeling van de drie decentralisaties in 2015. Het inzicht in de ontwikkeling van kosten van vooral de “nieuwe” WMO taken ontbreekt ook nog bij het opstellen van deze perspectiefnota. Zo moeten er bijvoorbeeld bij de nieuwe taken nog herindicaties plaatsvinden. Daarnaast ontbreekt ook nog het beeld over de ontwikkeling van de pgb’s (persoonsgebonden budgetten). Wij hebben al wel beschikkingen verstuurd, maar we hebben nog geen zicht op de besteding vanuit de Sociale Verzekeringsbank. de

Wij stellen daarom voor om de huidige budgetten te handhaven en op zijn laatst bij de 2 tussentijdse rapportage 2015 meer inzicht te geven.


18

Programma 4

Wonen, werken en leven

4.1 Wonen Resultaat 3 Ontwikkelen van projecten.

Specifieke activiteiten in 2015: 2. Planontwikkeling Gilze Zuid-West. Realisatie activiteiten We zijn in overleg met de provincie over de 2. ontwikkeling. Dit overleg verloopt moeizaam.

Inkomsten uit verkoop grond De praktijk is dat alle gronden die wij in ons bezit hebben, onderdeel zijn van een ontwikkeling in de grondexploitatie. Verkoop van gronden zien we daar terug. Van verkoop van gronden anderszins is geen sprake, daarom worden deze geraamde inkomsten uit de gemeentebegroting gehaald. Het structurele nadeel bedraagt ongeveer € 65.000 per jaar. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder E, nummer 2 (Effecten 1e Tussentijdse rapportage). Startersfonds De starterslening mag zich in een stijgende belangstelling verheugen. Nu het startersfonds van het rijk nagenoeg is besteed en het rijk niet voornemens is dit fonds aan te vullen, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het gemeentelijk fonds aan te vullen met een bedrag van € 750.000, zodat de starterslening voorlopig voortgezet kan worden (30 leningen à € 25.000). Hierbij is er vanuit gegaan dat de belangstelling voor de lening net zo groot blijft als de afgelopen jaren. Het gaat feitelijk om een voorfinanciering omdat alle leningen worden terugbetaald. De storting in het startersfonds activeren wij op de balans onder financiële vaste activa. De rente over de huidige inleg van € 1,7 miljoen is gedekt in de meerjarenbegroting. De rente over de nieuwe inleg van € 750.000 bedraagt maximaal € 31.050. Binnen de huidige begroting hebben we geen dekking voor dit bedrag. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 2 (Effecten verkenningen 2016-2019).

4.2 Wijk- en buurtbeheer en Onderhoud Openbare ruimte Resultaat 1 Voortzetting Integraal beheer openbare ruimte met verschillende kwaliteitsniveaus.

Specifieke activiteiten in 2015: 1. De haalbaarheid van het hoge ambitie niveau A nader bezien voor de centrumgebieden. Realisatie activiteiten 1. Voor het gedeeltelijk kunnen voldoen aan de ambitie wordt dit jaar gestart met extra bestratingsonderhoud.

Ommetje Molenschot De eenmalige kosten voor de ondersteuning van de realisatie van dit ommetje Molenschot (bewegwijzering en informatiebord) ramen we op € 10.000. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 3 (Effecten verkenningen 2016-2019). Openbare speelterreinen In 2014 is het saldo van de voorziening onderhoud schoolgebouwen toegevoegd aan de algemene reserve. Het ging om een bedrag van € 690.000. Zoals benoemd in de nota Speelvoorzieningen en het coalitieakkoord willen we steeds meer toe naar het realiseren van openbare schoolspeelterreinen.


19

Een gevolg hiervan is, dat de kosten voor het onderhoud en vervanging van dergelijke pleinen gedeeltelijk voor rekening komen van de gemeente. Daarnaast heeft uw gemeenteraad in de motie onderwijsgelden van 15 december 2014 aangegeven, dat de middelen die vrijvallen vanuit de voorziening onderhoud schoolgebouwen bestemd moeten blijven voor het onderwijsveld. Voor dit moment willen we voorstellen om € 400.000 van de vrijgevallen voorziening onderhoud schoolgebouwen te reserveren voor het realiseren van openbare schoolspeelterreinen. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 4 (Effecten verkenningen 2016-2019). Beheersysteem Voor 2015 is een budget in de begroting opgenomen van € 50.000 voor de aanschaf van het beheersysteem. Recent is het programma van eisen gereed en komen we in de fase van de aanbesteding. De raming is hiervan opgesteld en komt inclusief begeleiding van het proces en inzet eigen personeel uit op een bedrag van € 75.000. Hierbij stellen we voor het huidige krediet van € 50.000 te verhogen met € 25.000. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder E, nummer 3 (Effecten 1e Tussentijdse rapportage).

4.3

Landschap en Buitengebied

Resultaat 1 Landschapsprojecten in samenspraak met ZLTO, NLGR en andere stakeholders.

Specifieke activiteiten in 2015: 1. Uitvoeren van de projecten uit het werkplan landschapsontwikkeling en biodiversiteit 2011. Realisatie activiteiten 1. Door beperkte mogelijkheden bij gemeente en NLGR is de focus bij de activiteiten in 2015 vooral gelegd om realisatie van de ommetjes Molenschot en Hulten en op het project ’50 monumentale bomen’.

4.4 Milieu Resultaat 3 Uitvoeren van de onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke wijze.

Specifieke activiteiten in 2015: 1. Toets laten uitvoeren voor certificering volgens de barometer duurzaam terrein beheer. Realisatie activiteiten 1. De huidige uitvoeringswijze onkruidbestrijding wordt dit jaar intern getoetst om te weten welke verbetermaatregelen nodig zijn voor certificering in 2016.

Resultaat 4 Onderzoek naar uitbreiden en flexibiliseren van de openstelling van de milieustraat.

Specifieke activiteiten in 2015: 1. Evalueren verhoogde servicemaatregelen zoals de verruiming openingstijden milieustraat en de hogere ophaalfrequentie van kunststof. Realisatie activiteiten In 2015 starten we met een uitgebreide evaluatie van 1. het afvalplan waarin bovenstaande mogelijkheden worden bezien. In 2016 vindt de afronding van de evaluatie plaats. De verwachting is dat eventuele (operationele) maatregelen die hieruit voortvloeien worden geëffectueerd in 2017.


20

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) Voor 2015 wordt er, evenals in 2013 en 2014, een voordeel gerealiseerd doordat wij de functie van casemanager goedkoper kunnen invullen binnen onze eigen organisatie (€ 21.000). Op dit moment is het onzeker hoe de functie van casemanager na 2015 ingepast gaat worden. De invulling van deze functie betrekken we bij de plannen rondom de ambtelijke fusie. De feitelijke invulling van deze functie bepaalt het werkelijke resultaat in de jaren 2016-2019. Het lijkt ons daarom nu te voorbarig om bovenstaand voordeel structureel mee te nemen. Wij verwachten meer duidelijkheid te hebben ten tijde van de begroting 2016 en stellen dan ook voor eventuele financiële effecten voor 2016-2019 bij dit P&C moment mee te nemen. Bij de start van de OMWB was het idee dat de medewerkers decentraal zouden werken. De OMWB betaalde een vergoeding voor het gebruik van werkplekken bij de gemeente. Omdat tijd en plaats onafhankelijk werken inmiddels gebruikelijk is, laat de OMWB deze vergoeding vanaf 2016 vervallen. Zij gaat geen gebruik meer maken van de werkplekken bij gemeenten. Dit levert de OMWB een besparing op. Voor ons als gemeente betekent dit een structureel nadeel van € 7.166 vanaf 2016. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder C, nummer 2 (Raadsbesluiten na vaststellen begroting 2015). Reiniging In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is opgenomen dat de inzamelvergoeding voor kunststof verpakkingen wordt afgebouwd. Ten opzichte van de begroting gaat het om een nadeel van € 21.000 in 2015 oplopend naar € 59.000 in 2019. Door het invoeren van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2015 zijn de verwerkingskosten voor diverse afvalstromen structureel € 52.000 hoger dan voorheen. In december 2012 is de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 ondertekend door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG. Een belangrijke verandering in de nieuwe Raamovereenkomst is de afspraak dat gemeenten, naast de huidige inzameltaken, vanaf 1 januari 2015 ook de regierol voor de sortering en vermarkting van kunststof verpakkingen op zich nemen. Diverse Brabantse gemeenten, waaronder onze gemeente, hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met de Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A. die dit op zich neemt. De extra vergoeding die we hiervoor krijgen van Nedvang is in 2015 net zo hoog als de extra kosten die deze werkzaamheden met zich meebrengen. Vanaf 2016 wordt deze vergoeding licht afgebouwd. Bovengenoemde gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder E, nummer 4 (Effecten 1e Tussentijdse rapportage).

4.6 Duurzaamheid Resultaat 1 Energetisch verbeteren van de bestaande woningvoorraad in overleg met de woningcorporaties, en door het ondersteunen van particuliere initiatieven.

Resultaat 3 Wij stellen energieambitie op in overleg met Energie Gilze en Rijen (ENGR).


Specifieke activiteiten in 2015: 1. Voorbeeldproject Leijstromen ontwikkelen. Realisatie activiteiten 1. Er zijn diverse overlegmomenten geweest met Leijstromen. Er zijn nog geen concrete projecten. Wel werken ze samen met ENGR.

Specifieke activiteiten in 2015: 1. Ontwikkelen van concrete activiteiten met ENGR en het faciliteren daarvan. 4. Verbeteren van de energielabels voor het vastgoed van de gemeente en het opstellen van een projectplan voor alle gebouwen met een nader uit te werken fasering.

21

Realisatie activiteiten 1. Er zijn wel contacten maar geen concrete projecten. Wanneer duidelijk is hoe de gemeente zich als duurzaam gaat profileren kunnen er concrete plannen gemaakt worden waarin samenwerking met ENGR tot de mogelijkheden behoort. 4. De huidige energielabels zijn van 2008 en geldig tot 2018. De aanpassingen die inmiddels plaats hebben gevonden leiden tot lager energieverbruik. Maar nog niet tot aanpassing van de labels. Het projectplan moet nog opgesteld worden.

Extra middelen duurzaamheid Voor het beleidsterrein Duurzaamheid is € 24.000 per jaar beschikbaar. Dit bedrag wordt vooral gebruikt voor het verstrekken van subsidies aan particulieren die zonnepanelen installeren en voor ondersteuning aan kleine lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Om duurzaamheid binnen onze gemeente beter onder de aandacht te brengen en om een aantal initiatieven van de grond te krijgen, is genoemd budget ontoereikend. We vragen een bedrag van € 25.000 voor aantal extra projecten, die we als speerpunten willen gebruiken. We denken hierbij onder andere aan onderzoek naar verbeteren van de energielabels van gemeentelijke gebouwen, onderzoek naar warmte opwekking nieuwbouw sporthal-zwembad en opzetten project van Energie Regio i.s.m. GRIC. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 5 (Effecten verkenningen 2016-2019).

4.8 Werken en ondernemen REAP bijdrage Wij dragen als gemeente in het kader van Midpoint Brabant jaarlijks bij in de kosten van het Regionaal Economisch Actie programma tot een bedrag van € 12.000 per jaar. Dat bedrag is niet voorzien in de begroting. Wij stellen dan ook voor dit budget met ingang van 2015 jaarlijks met dit bedrag op te hogen. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 6 (Effecten verkenningen 2016-2019). Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) We zijn in 2015 besprekingen gestart met o.a. het GRIC over het ontwikkelen van gezamenlijke financiële arrangementen voor investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat kan via een zogenaamde Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) en ondernemersfonds of met behulp van andere instrumenten. Voor de voorbereiding en organisatie daarvan willen we externe deskundigheid inhuren. We vragen hiervoor eenmalig € 25.000 in 2016. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 7 (Effecten verkenningen 20162019). Aeroparc bestemmingsplan De verdere ontwikkeling van Aeroparc is van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit van Rijen en ook voor de lokale werkgelegenheid. In het coalitieprogramma hebben we dan ook afgesproken die ontwikkeling voluit te ondersteunen. De gemeenteraad heeft in 2013 het geactualiseerde bestemmingsplan Haansberg vastgesteld. Wij hebben in 2015 vastgesteld, dat de voorschriften van dat bestemmingsplan niet voldoende aansluiten bij de actuele (snelle) ontwikkelingen in de markt. Om de ontwikkeling van Aeroparc niet af te hoeven remmen, zijn wij begin 2015 gestart met een onderzoek naar aanpassing van het bestemmingsplan. Voor de kosten van aanpassing van dit plan ramen wij eenmalig € 25.000 ten laste van 2016. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 8 (Effecten verkenningen 2016-2019). Fieldlab Campione ICT Vanuit het ministerie EZ wordt het programma Smart Industries uitgerold. Het programma voorziet in het oprichten van meerdere innovatieve Field Labs. Hoog scoort hierbij het realiseren van een Field Lab voor het verbeteren van de doelmatigheid van onderhoud in o.a. de procesindustrie door middel van ICT toepassingen


22

(instrumenten en software). In 2015 is gestart met de voorbereiding van dit Field Lab op Gate2/ Aeroparc Rijen door het Dutch Institute-World Class Maintenance o.l.v. professor Henk Akkermans van de Universiteit van Tilburg. De financiële middelen zijn afkomstig uit bijdragen van de deelnemende bedrijven en een Europese subsidie van het OPZUID regeling. Ook de deelnemende gemeenten is om ondersteuning en een financiële bijdrage gevraagd. Ter ondersteuning van de realisatie van dit Field Lab vragen wij in 2015 eenmalig € 70.000. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 9 (Effecten verkenningen 2016-2019). Onderzoek toekomst winkelaanbod Onder invloed van o.a. de economische crisis, de steeds nog groeiende internetmogelijkheden en gewijzigde opvattingen en wensen van de klant is sprake van een grote druk op het bestaande winkelaanbod. Landelijk grote actuele voorbeelden hiervan zijn V&D en Blokker. Maar ook op kleinere lokale schaal werken deze effecten door. Om hierop voorbereid te zijn, willen we in 2016 samen met alle betrokken organisaties een algemeen onderzoek doen naar de kansen en bedreigingen voor de thans in onze gemeente aanwezige winkels. We ramen hiervoor eenmalig € 25.000 in 2016. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 10 (Effecten verkenningen 2016-2019). Innovatiefonds Ons college hecht veel waarde aan een toekomstbestendige ontwikkeling van onze gemeente. Dat betekent, dat wij ook veel belang hechten aan innovatie bij bedrijven en organisaties. Specifiek op MBP en Aeroparc/Gate 2, maar dat ook over de hele breedte. Veel initiatieven hebben behoefte aan enigerlei financiële opstartondersteuning. Anders dan grotere gemeenten zoals Tilburg hebben wij daartoe nog geen voorziening getroffen. Wij stellen dan ook voor hiertoe een fonds te vormen en daartoe de komende drie jaar jaarlijks € 10.000 beschikbaar te stellen. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 11 (Effecten verkenningen 2016-2019).


23

Programma 5

Mobiliteit

5.1 Bereikbaarheid Meerjarenuitvoeringsprogramma GVVP Bij het GVVP heeft een herschikking plaatsgevonden. Door de herschikking is het bedrag dat wij in de begroting 2015 bij het meerjareninvesteringsplan (pagina 116) hebben opgenomen niet meer actueel. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht bij D, nummer 3 (B&W besluiten na vaststelling begroting 2014). Voorbereidingskrediet N282 Voor het project Verbreding N282 is in juni 2009 een intentieovereenkomst ondertekend tussen Provincie Noord Brabant, gemeente Tilburg en de gemeente Gilze en Rijen. Daarbij werd de samenwerking tussen de partijen aangegaan, waarbij o.a. afgesproken werd dat apparaatskosten (o.a. overhead, uren, leges) die gemaakt worden door de partijen ook voor eigen rekening zouden komen. De wijziging van de locatie van de fietsbrug brengt extra werkzaamheden met zich mee. Hier moet een extra bestemmingsplanprocedure voor worden doorlopen. De effecten van het nieuwe verkeersmodel zorgen volgens de provincie voor aanpassing van het plan. De extra voorbereidingskosten worden geraamd op € 110.000. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder D, nummer 4 (B&W besluiten na vaststelling begroting 2014).

5.3 Openbaar vervoer Uitvoeringstrategie Spoorzone Rijen We hebben samen met de provincie een probleemanalyse laten verrichten door een externe. De resultaten daarvan zijn opgenomen in de Uitvoeringstrategie Spoorzone Rijen die in het voorjaar van 2015 zijn gepresenteerd. Na vaststelling van die strategie door de raad dienen we een subsidieverzoek in voor ondertunneling van de overweg Oosterhoutseweg, verbetering van de overweg Stationsstraat en vervanging van het overpad bij het station door een tunnel voor langzaam verkeer. We overleggen in 2016 met de provincie, Prorail, NS, het ministerie van I&M en andere organisaties en partijen over verdere uitrol van de Uitvoeringstrategie Spoorzone Rijen. Wij willen in 2016 verder gaan met voorbereiding van de maatregelen voor de overwegen. Wij vragen hiervoor een voorbereidingskrediet van € 100.000 aan. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 12 (Effecten verkenningen 20162019).


24

Programma 6

Inkomen en zorg

6.2 Inkomen Gebundelde uitkering Het budget 2015 voor de bijstandsuitkeringen is gelijk aan het budget 2014. We zien in het eerste kwartaal van 2015 een verdere toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en we verwachten dat deze trend zich verder voortzet. Om deze toename te bekostigen hebben we een extra bedrag nodig van € 235.000 in 2015. We verwachten ook in 2016 € 235.000 extra nodig te hebben en daarna structureel € 156.000. Op basis van het Bestuursakkoord 2011 hebben we in 2015 een raming van € 156.000 opgenomen voor de stijging van de instroom door de Participatiewet. De Participatiewet is ingegaan met ingang van 1 januari 2015. De geraamde middelen van € 156.000 zetten we in 2015 en verder structureel in voor het (gedeeltelijk) opvangen van de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. In onze begroting zijn we uitgegaan van een rijksbijdrage van € 4.742.000 (inkomensdeel). De voorlopige subsidiebeschikking bedraagt € 4.964.000, een voordeel van € 222.000. Gezien de onzekerheid over de macrobudgetten van het rijk, nemen we dit als incidenteel voordeel mee. De gevolgen zijn verwerkt in het ste overzicht onder E, nummer 5 (Effecten 1 tussentijdse rapportage 2015). Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Door wijziging van de bekostigingssystematiek hebben we in 2015 extra rijksbudget ontvangen over 2013 van € 21.000 en over 2014 van € 94.000. Het incidentele voordeel bedraagt € 115.000. Over 2015 en verder verwachten we op basis van de begroting een structureel hogere rijksbijdrage van € 50.000. Voordelen zijn ste verwerkt in het overzicht onder E, nummer 6 (Effecten 1 tussentijdse rapportage 2015).


25

Programma 7

Onderwijs

7.1 Onderwijshuisvesting Resultaat 1 Nieuwbouw/renovatie schoolgebouwen.

Specifieke activiteiten in 2015: 3. Aanpassing Burgemeester van Mierloschool. Realisatie activiteiten 3. Op basis van het raadsbesluit d.d. 20 april 2015 vergoeden we alleen de sloop van het semi-permanente lokaal. Het moment waarop de sloop plaatsvindt, stemmen we af met Stichting Nuwelijn.

Bezuiniging onderwijskolom Door de motie Van Haersma-Buma worden wij geconfronteerd met een structurele korting, zonder dat er taken wegvallen. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 320.000 in 2015, oplopend naar € 340.000 in 2018. Daarnaast is er sprake van een wetswijziging van onderwijshuisvesting. Het gaat hierbij om een verschuiving van de geldstroom. Het financieel effect is tweeledig. Enerzijds worden wij geconfronteerd met een korting via de algemene uitkering. Anderzijds vervalt de storting die wij in het verleden jaarlijks deden om de voorziening onderhoud schoolgebouwen op peil te houden. Met het vervallen van deze storting wordt echter niet de gehele korting gecompenseerd. Er blijft een nadeel van € 43.000 aflopend tot € 34.000 in 2018. We hebben een aantal bezuinigingen voorgesteld om het tekort op te vangen, waaronder lagere subsidie onderwijsbegeleiding en schakelklassen en een besparing op de investeringen die opgenomen waren in het IHP voor de Bolster en de Burgemeester van Mierloschool.

Korting motie Haersma Buma Wetswijziging buitenonderhoud Besparingen Nog te realiseren

2015 320.000 43.000 -163.000 200.000

2016 330.000 41.000 -163.000 208.000

2017 335.000 39.000 -163.000 211.000

2018 340.000 34.000 -163.000 211.000

2019 340.000 34.000 -163.000 211.000

In de raadsvergadering van 20 april 2015 is besloten om een deel van de voormalige voorziening onderwijsgebouwen (inmiddels algemene reserve) in te zetten ter dekking van het structurele tekort. In 2015 € 200.000 en in 2016 € 90.000. De financiële gevolgen zijn verwerkt in het overzicht bij C, nummer 3 (Raadsbesluiten na vaststellen begroting 2015).


26

Programma 8

Vrije tijd

8.1 Recreatie Resultaat 1 Ondersteuning van het particulier initiatief Kinderboerderij in Rijen.

Specifieke activiteiten in 2015: 1. Het initiatief is aan de werkgroep om met een plan te komen. Dit plan moet financieel sluitend zijn. Realisatie activiteiten Er komt geen initiatief vanuit de 1. bewonerswerkgroep/Stichting Kinderboerderij.

Resultaat 2 Realiseren van concrete projecten in onze gemeente die toegevoegde waarde hebben voor de toeristische sector in de regio.

Specifieke activiteiten in 2015: 2. Overleg met Staatsbosbeheer over het onderhoud en beheer van de fietspaden in de Chaamse bossen. Realisatie activiteiten: 2. Staatsbosbeheer heeft de (veelal verlopen) onderhoudscontracten met diverse gemeenten overlegd. Mede op basis van verouderde Wegenleggers van de gemeenten Alphen-Chaam, Breda en Gilze en Rijen moet het overleg met Staatsbosbeheer op basis van eigendom en beheer opnieuw vorm gegeven worden.

Onderhoud recreatieve fietspaden We hebben indertijd het (klein) onderhoud aan deze fietspaden regionaal uitbesteed aan het Samenwerkingsverband Midden Brabant en, na beëindiging daarvan, aan diverse andere organisaties. Hierdoor kan achterstallig onderhoud zijn opgetreden. We zijn hierover in overleg met Staatsbosbeheer. Om goed beslagen ten ijs te komen, willen we een globaal onderzoek laten doen naar de staat van onderhoud van deze fietspaden. Dat is niet voorzien in de begroting 2015. We ramen hiervoor € 10.000. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 13 (Effecten verkenningen 2016-2019). Ontdek Gilze-Rijen.nl We hebben de acquisitie inspanningen in 2014 en 2015 verhoogd o.a. door huis-aan-huis verspreiden van het blad, het voorbereiden van een speciale app en actualiseren van de website. De meerkosten ten opzichte van de begroting bedragen in 2015 eenmalig € 20.000. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 14 (Effecten verkenningen 2016-2019). Entree Chaamse Bossen Het ons omringende landschap bepaalt in grote mate de aantrekkelijkheid van onze gemeente uit een oogpunt van toerisme & recreatie. Belangrijk onderdeel daarbij vormen de uitgestrekte Chaamse Bossen. Wij vinden het belangrijk, dat de Chaamse Bossen beter toegankelijk worden gemaakt voor recreanten uit onze gemeente en omliggende gemeenten. Dat kan o.a. door het realiseren van zgn. entree gebieden: centrale parkeerplaatsen aan de randen van het bos van waaruit een wandeling gestart kan worden. Wij voeren overleg met o.a. Midpoint en Staatsbosbeheer over vormgeving, locaties en financiering. Als gemeente hebben we hiervoor € 10.000 in 2016 en € 10.000 in 2017 nodig. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 15 (Effecten verkenningen 2016-2019).


27

Lokale arrangementen In 2014 en 2015 heeft de LTA in samenwerking met alle betrokken ondernemers en onze gemeente hard gewerkt aan het ontwerpen van lokale arrangementen. Die activiteit is ook ondersteund vanuit Midpoint Brabant. Realisatie van en communicatie over die arrangementen start vanaf 2016. Uiteraard wordt dit verwerkt via blad en site 'ontdek Gilze en Rijen'. In het belang van snelle doorwerking naar de markt willen wij dit ook extra ondersteunen t.a.v. publicatie en communicatie. Wij hebben hiervoor eenmalig € 20.000 nodig in 2016. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 16 (Effecten verkenningen 2016-2019). De Kroon van Brabant Het ons omringende landschap bepaalt in grote mate de aantrekkelijkheid van onze gemeente uit een oogpunt van toerisme & recreatie. Wij zijn in 2015 overleg gestart met organisaties en partners om daar bewust en actief aandacht aan te gaan geven. Daarbij wordt gekeken naar sterke punten en het verder uitbouwen daarvan, kwaliteitsverbetering, maar zeker ook onderlinge verbinding en uitvoering. We werken hierbij regionaal samen via Midpoint Brabant. We willen dit vormgeven via een specifiek actieplan. We hebben voor de inhuur van externe deskundigheid eenmalig € 20.000 in 2016 nodig. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder F, nummer 17 (Effecten verkenningen 2016-2019).

8.2 Sport Resultaat 1 Realisatie van een kunststofatletiekbaan.

Specifieke activiteiten in 2015: 1. Zorgen dat de baan goed in exploitatie wordt genomen. Realisatie activiteiten 1. Overleg heeft plaatsgevonden. Definitieve regeling hangt af van uitkomst kwestie meerkosten.

Onderhoud sportvelden Op het gebied van (het onderhoud van) sportvelden spelen diverse ontwikkelingen. Allereerst peelt de problematiek van algengroei op de hockeyvelden. Om dit probleem structureel op te lossen is jaarlijks € 5.000 extra benodigd. Hiervan berekenen we jaarlijks € 2.000 door aan de hockeyvereniging in de vorm van een hogere gebruiksvergoeding. Per saldo leidt dit tot structurele meerkosten van € 3.000. Daarnaast stijgen de onderhoudskosten in algemene zin omdat we in 2015 switchen van aannemer. Over de samenwerking met en de werkzaamheden van de huidige aannemer zijn we namelijk niet tevreden. Dit leidt in eerste instantie tot structureel hogere kosten van € 31.000 (alle sportvelden tezamen). Echter, parallel hieraan speelt de problematiek rondom de afwatering van het hoofdveld van V.V. Gilze. Aangezien uw raad heeft besloten om het natuurgrasveld om te bouwen tot een kunstgrasveld dalen de onderhoudskosten licht. Daarnaast gaat één veld op sportpark Verhoven niet meer gebruikt worden als sportveld, maar gaat dit als evenementenveld geëxploiteerd worden door V.V. Gilze. Ook hierdoor dalen de onderhoudskosten. Tot slot, gaat V.V. Gilze meer taken uitvoeren in het kader van de zelfwerkzaamheid. Ook hierdoor dalen de onderhoudskosten voor de gemeente. Per saldo leidt dit tot een voordeel van structureel € 14.000, waardoor het totaal extra benodigde budget voor onderhoud € 17.000 bedraagt. Tot slot speelt zoals gezegd de investering van een kunstgrasveld op sportpark Verhoven. Deze investering bedraagt € 290.000. Hiervan wordt circa € 24.000 gedekt vanuit de post onvoorzien (zie ook programma 9, post onvoorzien). Er resteert hiermee een investering van € 266.000. De gemiddelde kapitaallasten van deze investering bedragen € 23.000 per jaar. Dit bekostigen we met een extra jaarlijkse bijdrage van V.V. Gilze van € 9.000. Het restant van € 14.000 kunnen we dekken uit de structureel lagere onderhoudskosten zoals hierboven beschreven.


28

Per saldo ontstaat onderstaand financieel plaatje: Bedrag Investering kunstgrasveld sportpark Verhoven 23.000 Extra onderhoudslasten sportvelden 22.000 Extra bijdrage voetbalvereniging Gilze voor kunstgrasveld -/- 9.000 Extra gebruiksvergoeding hockeyvereniging Rijen voor algenproblematiek -/- 2.000 Totaal 34.000 Het onderdeel investering kunstgrasveld sportpark Verhoven is al behandeld in de raadsvergadering van juni 2015. Echter, om het totale financiële effect voor de sportvelden goed in beeld te brengen, hebben we de financiële effecten geclusterd in het overzicht onder E, nummer 7 (Effecten 1e Tussentijdse rapportage). Gymzaal De Brakken In de raads- en commissievergadering van april 2015 is het project “Realisatie Entreegebied Burgemeester Sweensplein” aan de orde geweest. In deze vergadering is een voorbereidingskrediet toegekend (eerder in deze rapportage genoemd). Daarnaast is ingegaan op de totale integrale projectbegroting. Hieruit bleek, dat de totale kosten voor het project op dit moment ingeschat worden op circa € 1,5 miljoen. Het deelproject kent globaal 4 (financiële) onderdelen: sloop, bouw sportzaal, realisatie pleinwand en de inrichting van de openbare ruimte. Onderdeel A Sloop Onderdeel B Sportzaal Onderdeel C Pleinwand Onderdeel D Openbare ruimte Totaal

€ 226.326 € 1.003.301 € 62.259 € 205.763 € 1.497.648

Onderdeel A (sloop en dichtmaken gevel) is noodzakelijk bij de uitvoering van onderdeel B (sportzaal). Voor onderdeel A is nog geen dekking. Onderdeel B is de realisatie van de sportzaal en dat is het hoofddoel van het project. Voor dit onderdeel is dekking vanuit het Toekomstplan binnensport waar de realisatie van de sportzaal in is opgenomen. Onderdeel C (pleinwand) en D (openbare ruimte) zijn keuze opties. Voor onderdeel C is nog geen dekking. Onderdeel D is opgenomen in het Meerjarenuitvoeringsprogramma dat is vastgesteld door het college. Van het totale project van circa € 1,5 miljoen is dus dekking voor circa € 1,2 miljoen. Voor het bedrag van circa € 288.000 voor de onderdelen A en C op dit moment niet, daarom hebben we dit effect meegenomen als verkenning/wens in het overzicht onder F, nummer 18 (Effecten verkenningen 2016-2019).

8.4 Sociaal Cultureel Werk MFA de Molenwiek Per 1-1-2015 heeft Stichting Nuwelijn de BSO ruimte in de MFA de Molenwiek terug gegeven aan de gemeente. De exploitatie van de BSO ruimte wordt overgenomen door het bestuur van MFA de Molenwiek. Dit heeft financiële consequenties (minder huuropbrengsten gemeente). Momenteel zijn we nog in onderhandeling met Stichting Nuwelijn over hoe dit nadeel te verdelen tussen gemeente en schoolbestuur.

8.5 Kunst en cultuur Nieuw kunst- en muziekonderwijs Stichting culturele centra Gilze en Rijen (CCGR) gaat het nieuwe kunst- en muziekonderwijs organiseren. In het actieplan van CCGR staan de acties voor 2015, 2016 en 2017. Dit plan is ter kennisname behandeld in de commissie samenleving. De overgang van het muziekonderwijs van stichting Kunstpodium naar stichting culturele centra Gilze en Rijen (CCGR) zorgt in 2015 voor extra kosten van € 73.000. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder D, nummer 5 (B&W besluiten na vaststelling begroting 2015).


29

Voor de jaren 2016 en verder is sprake van een voordeel. Dit effect betrekken we bij de besparingsopdracht op alle subsidies. Als onderdeel van het project 'vernieuwing subsidiebeleid', vindt hierover besluitvorming plaats. Kunstwerk bij de nieuwbouw Den Door De gemeente heeft de kunstcommissie gevraagd na te denken over de mogelijkheden voor het realiseren van kunst op de gevel van de nieuwbouw bij Den Door in Gilze. Dit is een plek in Gilze met veel uitstraling en geschiedenis. Voorheen zat hier dé danszaal voor Gilze en omliggende dorpen. De gemeente heeft de kunstcommissie gevraagd te komen met een voorstel en daarbij als eerste te kijken of een lokale kunstenaar deze opdracht kan ontwerpen. De kosten bedragen € 9.365 en kunnen ten laste worden gebracht van het cultuurfonds. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder D nummer 6 (B&W besluiten na vaststelling begroting 2015). Subsidie Stichting culturele centra (CCGR) Eind november 2014 hebben wij van Stichting culturele centra Gilze en Rijen (CCGR) de begroting 2014 en 2015 ontvangen. Dat CCGR deze stukken pas zo laat aan kon leveren, heeft vooral te maken gehad met het fusietraject dat in 2014 intensief is doorlopen. Nadat alle stukken waren ontvangen, is er een bestuurlijk overleg geweest. Op basis hiervan is de voorlopige subsidie voor CCGR bepaald op € 377.949. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 399.192, dat leidt tot een voordeel in 2015 van € 21.243, dit loopt in 2016 en verder op naar € 26.553. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder D nummer 7 (B&W besluiten na vaststelling begroting 2015).


30

Programma 9

Financiën

Algemene uitkering (decembercirculaire 2014) Op 19 januari 2015 is de memo met de effecten van de Decembercirculaire 2014 behandeld in de commissie middelen. De doorrekening van de decembercirculaire 2014 laat onderstaand beeld zien:

Suppletie-regeling groot onderhoud Herverdeeleffect Centra Jeugd en Gezin Uitkeringsfactor en aantallen Totaal

2015 129.843 -27.150 0 102.693

2016 75.418 -19.270 0 56.148

2017 37.146 -16.174 0 20.972

2018

2019

0 -14.829 53.959 39.130

0 0 99.000 99.000

De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht bij D, nummer 8 (B&W besluiten na vaststelling begroting 2015). Kortlopende rente Bij het aantrekken van financieringsmiddelen blijft de geldmarkt rente (looptijd < 1 jaar) aanzienlijk lager dan de kapitaalmarkt rente (looptijd > 1 jaar). Bij de begroting 2015 hadden we hier al gedeeltelijk rekening mee gehouden. Door ons financieringstekort met geldmarkt rente te financieren maken we zo optimaal mogelijk gebruik van deze lage rentestand. We verwachten voor 2015 een aanvullend voordeel van € 1.000.000. Dit voordeel is hoger dan de afgelopen jaren, doordat ons financieringstekort is toegenomen. Bij het voordeel hebben we al rekening gehouden dat een deel hiervan ten gunste komt van de grondexploitatie. De laatste jaren nemen we ook in het meerjarenperspectief een rentevoordeel mee voor het eerstvolgende begrotingsjaar. In het meerjarig perspectief gaan we, vanaf 2017, uit van een stijging van de rentetarieven. Voor 2016 ontstaat een voordeel van € 200.000. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht bij E, nummer 8 (Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2015). Bespaarde rente Over onze eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) nemen we in de begroting de post bespaarde rente op. Wij hebben deze post geactualiseerd op basis van het herziene meerjarenperspectief van onze reserves en voorzieningen. In de jaren tot en met 2018 (2015 € 229.000, 2016 € 38.000, 2017 € 63.000 en 2018 € 20.000) ontstaat er een voordeel onder andere doordat we investeringen en activiteiten later realiseren dan financieel verwacht. In 2019 verwachten we een nadeel van € 153.000, dit komt doordat de aanspraken op de reserves in 2019 nog buiten onze horizon van 2015-2018 vielen. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht bij E, nummer 9 (Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2015). Stelpost indexeringen Vanaf de begroting 2012 hebben we de “out of pocket kosten” niet automatisch geïndexeerd. In de begroting 2012 hadden we deze middelen (1,5%) “geparkeerd” op een stelpost. In het verleden is gebleken, dat er minder aanspraak op deze stelpost is gedaan, waardoor tijdens de diverse P&C producten deze stelpost is afgeraamd tot een minimaal niveau van 0,5%.


31

In de eerste vier maanden van 2015 zijn onderstaande indexeringen aangevraagd en toegekend: 2015

2016

2017

2018

2019

Theek 5 GGD

4.300 6.800

4.300 6.800

4.300 6.800

4.300 6.800

4.300 6.800

MEE Clientenondersteuning Jongerenwerk Contour De Twern

5.500 3.700

5.500 3.700

5.500 3.700

5.500 3.700

5.500 3.700

CCGR Overigen

19.000 1.100

15.000 1.100

15.000 1.100

15.000 1.100

15.000 1.100

Totaal

40.400

36.400

36.400

36.400

36.400

Dit resulteert in onderstaand verloopoverzicht: Begroting 2012 1,5% Aframing Perspectiefnota 2013 Aframing Begroting 2013 naar 0,75% Aframing Perspectiefnota 2014 naar 0,50% Stelpost indexeringen (0,5%) Aanspraken 1e turap 2012 - Perspectiefnota 2013 Aanspraken 2e turap 2012 Aanspraken 1e turap 2013 - Perspectiefnota 2014 Aanspraken 2e turap 2013 Aanspraken 1e turap 2014 - Perspectiefnota 2015 Aanspraken 2e turap 2014 Aanspraken 1e turap 2015 - Perspectiefnota 2016 Beschikbaar

2015

2016

2017

2018

2019

1.096.000 -150.000 -403.000 -186.000 357.000 -83.000 -63.000 -40.000 -40.000 -54.000 -18.000 -41.000 18.000

1.379.000 -150.000 -548.000 -235.000 446.000 -117.000 -68.000 -40.000 -40.000 -54.000 -18.000 -37.000 72.000

1.475.000 -150.000 -548.000 -235.000 542.000 -117.000 -68.000 -40.000 -40.000 -54.000 -18.000 -37.000 168.000

1.567.000 -150.000 -548.000 -235.000 634.000 -117.000 -68.000 -40.000 -40.000 -77.000 -18.000 -37.000 237.000

1.567.000 -150.000 -548.000 -235.000 634.000 -117.000 -68.000 -40.000 -40.000 -77.000 -18.000 -37.000 237.000

Post onvoorzien Raming In de primitieve begroting 2015 is een post van € 70.944 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het BBV verplicht gemeenten tot het ramen van deze post. Bij aanwending moet worden voldaan aan de volgende criteria (de drie O’s): Onvoorzien, Onontkoombaar en Onuitstelbaar. Uitnutting In 2015 zijn de volgende B&W-besluiten ten laste van de post onvoorziene uitgaven gebracht:

Onderwerp

Programma

B&W-vergadering

1. 2. 3.

8 8 BV

27-1-2015 27-1-2015 13-4-2015

Reinigen hockeyvelden Renovatie hoofdveld sportpark Verhoven Extra beveiligingsmaatregelen

Bedrag € € € €

12.670 23.906 15.000 51.576

1. Reinigen hockeyvelden: De hockeyvelden op sportpark Vijf Eiken zijn glad vanwege de algen. Er is op diverse manieren geprobeerd dit probleem te verhelpen, maar dat is niet gelukt. Dit heeft consequenties gehad voor de te spelen wedstrijden van de hockeyclub. De kosten voor een grondige specialistische onderhoudsbeurt bedroegen incidenteel € 12.670, waardoor de velden weer bespeelbaar werden. De structurele financiële effecten noemen we onder programma 8 van deze nota. 2. Hoofdveld sportpark Verhoven: Het hoofdveld van sportpark Verhoven ondervindt problemen met de ontwatering van het veld. In eerste instantie was besloten dit te verhelpen door een renovatie van de toplaag en het aanbrengen van een


32

topdrain. De kosten hiervan zouden € 23.906 bedragen en ten laste van de post onvoorzien worden gebracht. Inmiddels heeft uw raad besloten het natuurgrasveld te vervangen door een kunstgrasveld. Van deze investering wordt een bedrag van € 23.906 alsnog gedekt uit de post onvoorzien (zie voor een nadere toelichting programma 8). 3. Extra beveiligingsmaatregelen: De kosten voor extra beveiligingsmaatregelen bedragen € 15.000. Na bovengenoemde aanspraken resteert er op de post onvoorzien nog een bedrag van € 19.368 voor 2015. De gevolgen zijn verwerkt in het overzicht onder D, nummer 9 (B&W besluiten na vaststellen begroting).


33

Paragraaf

2.

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

Resultaat 1 Een gefuseerde ambtelijke organisatie waarin de uitgangspunten van het Bedrijfsconcept herkenbaar zijn.

Specifieke activiteiten in 2015: 1. Vaststellen van een visie op manier van werken van de nieuwe organisatie. Realisatie activiteiten 2. We gaan de organisatie-ontwikkeling van de eigen organisatie inbrengen in de nieuwe fusie-organisatie. In 2015 is de visie op de nieuwe organisatie vastgesteld. Vanaf 2016 gaan we de organisatie-ontwikkeling oppakken in de fusie-organisatie ABG.

Incidentele kosten aansluiting bij SSC Equalit Tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2015 heeft de raad ingestemd met de Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT tussen de gemeente Gilze en Rijen en de gemeente Oosterhout voor de aansluiting bij Shared Service Centrum Equalit. De eenmalige kosten van € 841.000 en de reguliere kosten voor 2015 van € 51.000 betalen we uit het voorbereidingskrediet van de ambtelijke fusie. De reguliere kosten vanaf 2016 hebben we verwerkt in de begroting van de ABG samenwerking. De financiële gevolgen zijn verwerkt in het overzicht bij C, nummer 4 (Raadsbesluiten na vaststellen begroting 2015). Afrekening vakantiegeld 2015 De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) betekent dat gemeenten per 2016 overgaan op een systeem waarbij werknemers zelf bepalen op welke momenten ze hun gerealiseerde vakantiegeld en vergelijkbare vergoedingen krijgen uitgekeerd in een kalenderjaar. Deze uitkering moet altijd tijdens het kalenderjaar plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de zeven maanden vakantiegeld over 2015. Door het IKB vindt er eenmalig een extra last plaats van zeven maanden vakantiegeld vanuit 2015. We stellen voor om hiervoor een voorziening te vormen, omdat nog niet duidelijk is of de uitbetaling in 2015 of in 2016 plaats moet vinden. Het bedrag van € 310.000 is verwerkt in het overzicht onder E, nummer 10 (Effecten 1e Tussentijdse rapportage).


34

Paragraaf

Grondbeleid

Inleiding De (beleids)ontwikkelingen van het woningbouwprogramma presenteren wij twee keer per jaar in de afzonderlijke voortgangsrapportage “Woningbouwontwikkelingen Gilze en Rijen 2013-2023”. De projectmatige en financiële aspecten van de grondexploitatie komen in deze paragraaf aan de orde. De voortgang van de projecten Centrumplan Rijen, Centrumplan Gilze en Vliegende Vennen Noord Oost in Rijen behandelen wij elders in deze nota bij de voortgang van grote projecten. •

Wendel-Zuid Het bestemmingsplan hebben we in behandeling.

•

Wonen aan de Warande Een ontwikkelaar heeft de laatste kavels afgenomen in 2011. Deze ontwikkelaar start nog niet met de bouw wegens de geringe vraag. In de toekomst moet de gemeente de laatste fase van dit plangebied woonrijpmaken.

•

De Nieuwe Erven Molenschot In 2013 heeft de raad het bestemmingsplan en de grondexploitatie vastgesteld van het plan De Nieuwe Erven in Molenschot. De uitvoering van het plan vordert volgens de planning.

•

Hultens End De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld in 2013. In 2015 werkt de gemeente met belangstellenden aan de verdere uitwerking van het plan.

•

Hulten Ruimte voor Ruimte Doel van het project is de bouw van 15 woningen waarvan 8 Ruimte-voor-Ruimtekavels en 7 reguliere dure woningen aan de Oude Baan in Hulten. Een eventueel ontwerp bestemmingplan kan pas in procedure worden gebracht als de anterieure overeenkomst is gesloten.

Winstverwachting Wij handhaven het negatieve resultaat van € 170.000 voor de grondexploitatie volgens de begroting 2015. Verantwoording kredieten e In deze 1 turap rapporteren wij over de kredieten van de zogenaamde nog niet in exploitatie genomen gronden en passieve bouwgronden in exploitatie. De budgetten van de actieve bouwgronden in exploitatie laten wij hier buiten beschouwing. Over deze uitvoeringsbudgetten rapporteren wij in de jaarrekening. Krediet strategische aankopen Onderstaand de tabel met de positie van het krediet Strategische aankopen. De raad heeft dit krediet op 9 maart 2009 goedgekeurd. Uit het overzicht (bijgewerkt tot en met 1 april 2015) blijkt dat er voldoende bestedingsruimte is voor de dekking van grondaankopen.

Krediet strategische grondaankopen Krediet Werkelijk Restant


Bedragen in € 1e turap 2015 20.000.000 19.869.156 130.844

35

In het bedrag van strategische grondaankopen, ter grootte van € 19,9 miljoen zitten de kosten van grondverwervingen, makelaar- en notariskosten, rente en overige kosten die verband houden met de grondaankopen. De strategische grondaankopen bevatten o.a. percelen in de plannen Gilze Zuid, Rijen Noord Oost, Centrumplan Gilze – centrumdeel en Rijksweg 5 te Hulten. Wij verwachten deze plannen binnen nu en drie jaren in exploitatie te nemen. In dat geval kan het bedrag van de strategische grondaankopen afnemen tot minder dan € 10 miljoen.

Verwervingskrediet en planontwikkelingskrediet In onderstaande tabellen (bijgewerkt tot en met 1 april 2015) ziet u de verwervings- en planontwikkelingskredieten van projecten in de grondexploitatie. De raad heeft op 29 januari 2007 een bulkkrediet goedgekeurd voor grondaankopen en planontwikkelingskosten. In de Perspectiefnota’s 2012 en 2014 zijn kredieten bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen.

Verwervingskrediet Cpl. 221 Wendel-Zuid Cpl. 351 Hulten uitbreiding Cpl. 631 Centrumplan Rijen totaal

Planontwikkelingskrediet Cpl. 017 Verbreding N282 Cpl. 131 Gilze Zuid-West Cpl. 201 Alphenseweg Cpl. 202 Raadhuisstraat Cpl. 221 Wendel-Zuid Cpl. 351 Hulten uitbreiding Cpl. 511 Raadhuisplein/Schoutstraat Cpl. 534 Vliegende Vennen Oostzijde Rotonde Cpl. 541 Stationsomgeving Cpl. 591 Hogendorpstr./vn Ghertstraat Cpl. 611 Stationsstraat/Spoorlaan (van Dorst) Cpl. 631 Centrumplan Oost Cpl. 651 Centrumplan Gilze - centrumdeel totaal

krediet 735.900 314.455 1.134.085 2.184.440

werkelijk 735.900 263.018 1.134.085 2.133.003

krediet 56.550 80.000 36.336 105.903 251.900 297.606 30.088 115.896 156.511 32.933 298.052 1.319.377 932.536 3.713.688

Bedragen in € resteert 0 51.437 0 51.437

Bedragen in € werkelijk resteert 84.600 -28.050 68.426 11.574 35.127 1.209 93.248 12.655 297.438 -45.538 315.373 -17.767 13.374 16.714 49.560 66.336 143.132 13.379 31.330 1.603 264.977 33.075 849.672 469.705 737.403 195.133 2.983.661 730.027

Toelichting planontwikkelingskredieten EVZ Boomkikker, Bolberg en Julianastraat (R&D) e In de 2 turap 2014 rapporteerden wij over de projecten EVZ Boomkikker, Bolberg en Julianastraat (R&D). Deze projecten hebben wij bij de jaarrekening 2014 afgesloten. Verbreding N282 In de Perspectiefnota 2014 heeft de raad een krediet van € 56.550 vastgesteld voor planvoorbereiding. Dit krediet is overschreden met € 28.050. De overschrijding van de kosten hebben wij aan de raadscommissie ruimte periodiek gerapporteerd. Tijdens de uitwerking van het principeplan zijn we namelijk tegen onvoorziene zaken aangelopen zoals: Vertraging in de afstemming met Defensie (de vliegbasis). Een bijgesteld verkeersmodel. De wens van gemeente Tilburg om de fietsbrug 125 m ten noorden van de kruising met de Burgemeester Letschertweg te realiseren.


36

In de Milieueffectrapportage werd uitgegaan van een gemiddelde snelheid van 20 km/uur voor gemotoriseerd verkeer door de kom Hulten in tegenstelling tot hetgeen er op de verbeelding van de voorkeursvariant is aangegeven. Dit laatste heeft als effect gehad dat wij met een werkgroep van Hulten hebben verkend waar de voorkeur van de Hultenaren vanuit gaat als het gaat om de verkeersafwikkeling en de herinrichting van de Oude Baan, die onderdeel uitmaken van het project Verbreding N282. Inmiddels is de provincie gestart met de benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan en zal zij zich gaan buigen over de noodzakelijke verwerving van de gronden. De wijziging van de locatie van de fietsbrug brengt extra werkzaamheden met zich mee. Hiervoor zal een extra bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen. De effecten van het nieuwe verkeersmodel zorgen volgens de provincie voor aanpassing van het plan. Hiervoor heeft uw college besloten te onderzoeken of de door de provincie aangedragen effecten kunnen worden onderschreven. Voor de regulering van de overschrijding van € 28.050 en de verdere voorbereidingen voor de Verbreding N282 vragen wij voor interne kosten (ruimtelijke ontwikkeling, civiele techniek en projectleiding) en externe kosten (juridische en RO-advisering) een aanvullend budget van € 81.950, totaal dus € 110.000. Bij vaststelling van de bestemmingsplannen worden de financiële bijdragen aan de Verbreding N282, dan wel de Fietsbrug in de vorm van uitvoeringsovereenkomsten aan de gemeenteraad voorgelegd. Wendel-Zuid De overschrijding van het krediet wordt voornamelijk veroorzaakt door de boeking van de rente over de boekwaarde van het project Wendel-Zuid. Alle kosten op dit project nemen wij mee in de aanvraag van het uitvoeringskrediet, zodra wij het bestemmingsplan aan de raad voorleggen. Hulten uitbreiding De overschrijding van het krediet met € 17.767 komt voornamelijk door de wijziging van het bestemmingsplan. Wij verwachten dit jaar de wijziging van het bestemmingsplan en het uitvoeringskrediet aan de raad voor te leggen. De huidige kosten minus de verliesvoorziening nemen wij hierin mee.


37

Stand van zaken besparingen

Vanuit de notitie “Financiële doorkijk na 2014” hebben wij op een drietal onderdelen besparingen opgenomen in de begroting 2015. In deze paragraaf geven wij een toelichting op de stand van zaken. 1. Besparing formatie Voor de komende bestuursperiode 2014-2018 is er in het meerjarenperspectief een besparing opgenomen die oploopt van € 150.000 in 2015 tot € 500.000 in 2017. De besparing voor 2015 gaan we realiseren. Wij monitoren de ontwikkeling van de salariskosten maandelijks. Gelet op de samenwerking met de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hebben wij de invulling van de besparing voor 2015 afgestemd met deze twee gemeenten. De aanvullende besparing in de jaren na 2015, € 150.000 in 2016 en € 350.000 vanaf 2017, wordt opgenomen in de begroting van de fusie organisatie ABG. 2. Besparing onderhoudskosten In de notitie “Financiële doorkijk na 2014” hebben we een besparing opgenomen op de onderhoudskosten van 10% in 2017 (€ 174.000). Deze besparing kunnen we niet direct realiseren. Wij hanteren daarom een groeimodel van 3% in 2015, 6% in 2016 en 10% in 2017. Bij dit groeimodel hebben we nadrukkelijk gekeken naar onderliggende langdurige contracten. Ook hebben we het onderhoud aan gebouwen buiten beschouwing gelaten, omdat we bij de laatste actualisatie (Nota Gebouwenbeheer) hebben aangegeven dat we al jaarlijks € 36.000 moeten besparen om het onderhoudsplan uit te kunnen voeren. Dit leidt tot onderstaand overzicht: Onderdeel Wegen – groot onderhoud Wegen – dagelijks onderhoud Groen – groot onderhoud Groen – dagelijks onderhoud Openbare verlichting – groot onderhoud Openbare verlichting – dagelijks onderhoud Totaal

2014 0 0 0 0 0 0 0

2015 2016 2017 2018 19.000 39.000 64.000 64.000 6.000 11.000 19.000 19.000 5.000 11.000 18.000 18.000 18.000 35.000 59.000 59.000 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 7.000 11.000 11.000 52.000 105.000 174.000 174.000

Bovenstaande besparingen hebben we in mindering gebracht op de beschikbare budgetten. Mochten er afwijkingen ontstaan tussen de aangepaste beschikbare budgetten en de werkelijke uitgaven, dan rapporteren we hierover via de producten van de P&C cyclus. 3. Besparing subsidies In de gemeentebegroting is vanaf 2016 een besparing opgenomen op de subsidies; respectievelijk € 144.00 in 2016 en structureel € 288.000,- vanaf 2017. Het project Vernieuwing subsidiebeleid is gestart. In diverse memo’s, behandeld in de raadscommissie samenleving, is het proces beschreven om te komen tot nieuw beleid. Daarin zijn tevens kanttekeningen geplaatst bij de haalbaarheid van de opgenomen besparing. Er zijn drie factoren waardoor de haalbaarheid van de opgenomen besparing onder druk staat: 1) Het nieuwe subsidiebeleid gaan we vormgeven vanuit de inhoud. Hierbij gaan we uit van: - Eigen én lokale kracht – organisaties moeten eerst kijken wat ze zelf kunnen en wat ze samen met andere organisaties in onze gemeente kunnen realiseren. - Maatschappelijke samenwerking – om de verbinding tussen de vele organisaties in onze gemeente te stimuleren.


38

-

Bijdrage aan onze samenleving – subsidie is een middel om dat te realiseren voor onze inwoners dat nodig is volgens ons beleid. Betekenisvol voor inwoners.

De uitgangspunten bij dit nieuwe beleid zijn: - Subsidie is een middel voor het realiseren van beleid. - Het kantelingsprincipe toepassen. - Subsidiëren van activiteiten en niet van organisaties. - Beperken van administratieve belasting (deregulering). Vanuit deze inhoudelijk aanpak, maken we de vertaling wat het nieuwe subsidiebeleid betekent voor de huidige subsidieontvangers. 2) In het beleidskader Sociaal Domein is geconstateerd dat er juist extra investeringen nodig zijn in de sociale basisstructuur wanneer zwaardere zorg op een meer informele manier moet worden opgevangen. Tevens moet de informele zorg en de lichte ondersteuning meer als preventie werken om zwaardere zorg te voorkomen. Juist in de lagen van de lichte ondersteuning en de sociale basisstructuur verlenen wij veel subsidie. 3) De geraamde besparing is gebaseerd op een overzicht van subsidiebedragen uit de ‘Notitie ‘Financiële doorkijk na 2014’. In dit overzicht waren ook onderwijssubsidies en gelden rondom sporthal/zwembad opgenomen. Hierover zijn al separate besluiten genomen. Bezuinigingen kunnen niet dubbel worden ingeboekt. In deze nota is financieel nog geen rekening gehouden met het niet (volledig) realiseren van de opgelegde besparing. Als onderdeel van het project 'vernieuwing subsidiebeleid', vindt hierover besluitvorming plaats. Dit betekent dat wanneer de uiteindelijk te realiseren besparing lager uitvalt dan de opgenomen besparing, dit nog verwerkt moet worden in de (meerjaren)begroting 2016.


39

Voortgang van grote projecten

De voortgang in relatie tot grote projecten maakt onderdeel uit van deze Perspectiefnota. Bedrijventerrein Midden-Brabant Poort (Gilze) Het project Midden-Brabant Poort maakt onderdeel uit van het door de raad beschikbaar gestelde krediet voor de realisatie van een bedrijvenpark. Uitgifte heeft plaats in drie fasen. Fase 2 en 3 nemen wij in exploitatie afhankelijk van de ontwikkelingen in fase 1. Het project fase 1 voeren wij uit op basis van een PPS-constructie. We zijn met Roozen Van Hoppe Bouw en Ontwikkeling (hierna: Roozen) een samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark Midden-Brabant Poort. Hiervoor hebben we in november 2008 een BV en CV opgericht. Beide partijen zijn voor 50% aandeelhouder van de BV. De CV kent drie vennoten: de stichting en Roozen hebben ieder 49% en de BV heeft 2%. In 2009 heeft de raad besloten om een andere grondrouting te kiezen, waarbij de gemeente alle grond in het plangebied Midden-Brabant Poort verwerft en bouwen woonrijp gemaakte grond tegen een kostendekkende vergoeding levert aan de CV. De reden hiervoor is, dat dit een aanzienlijk BTW- en financieringsvoordeel oplevert. Dit betekent dat de feitelijke grondexploitatie ondergebracht is bij de gemeente. Op 7 februari 2011 heeft de Raad het uitvoeringskrediet gevoteerd voor de aanleg van infrastructuur en nutsvoorzieningen. Op dit moment laat de grondexploitatie van Midden-Brabant Poort fase 1 een positief resultaat zien. Er zijn vijftien kavels verkocht en er staan enkele kavels in optie. De uitvoering van dit project blijft binnen het door de raad vastgestelde krediet. Centrumplan Rijen Ten oosten van het Wilhelminaplein te Rijen ligt een braakliggend terrein. Momenteel doen gemeente en ontwikkelaar samen een poging om te komen tot een nieuw plan voor deze locatie om daarmee het centrum van Rijen te voltooien. Door middel van een communicatie- en participatietraject willen we vanuit de bevolking horen welke wensen en ideeën er zijn ten aanzien van de invulling van het centrum. Na afloop van dit traject moet dat resulteren in een voorstel voor een nieuw plan, afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar en de start van een nieuwe bestemmingsplanprocedure. Eerder gesloten overeenkomsten en plannen zijn allemaal van tafel. Het streven is in 2015 nieuwe afspraken vast te leggen en de basis c.q. kaders voor een nieuw plan vast te stellen. Centrumplan Gilze Het plangebied Centrumplan Gilze bestaat uit het projectgebied van "Parkdeel" en "Centrumdeel". De voormalige bedrijfslocaties van Van der Valk en Verwijmeren zijn in het bezit van ontwikkelaar Nieuwe Borg. In 2009 hebben we voor het totale plangebied het "Aanpassingsplan Achter de Hoven" gemaakt. Op dit plan was een (grond-)exploitatietekort. Naar aanleiding hiervan heeft de ontwikkelaar een aanbod gedaan om het totale gebied in ontwikkeling te nemen. In november 2011 hebben we de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de ontwikkelaar ondertekend met als basis een stedenbouwkundige visie voor het totale plangebied.


40

Sinds de ondertekening hebben wij getracht om in samenspraak met de ontwikkelaar de visie uit te werken tot een gedragen stedenbouwkundig plan. In 2012 heeft de bovengrondse sloop van oude opstallen van de voormalige bedrijfslocaties plaatsgevonden. Tevens hebben wij de oude voetbalkantine en tribune gesloopt. De samenwerking heeft binnen 1,5 jaar niet geleid tot vaststelling van een stedenbouwkundig plan. Hierdoor is de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar ontbonden. Vanuit de gemeente is sinds mei 2013 gewerkt aan een alternatief stedenbouwkundig plan. Op basis van het stedenbouwkundig plan hebben we voor het westelijk (centrum-)deel een marktconsultatie gehouden om te verkennen hoe marktpartijen tegen de ideeën van de gemeente aankijkt. De resultaten van de marktconsultatie willen we verweken in het stedenbouwkundig plan. Hierna willen we het bestemmingsplan aanpassen om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Het Parkdeel is in bezit van de gemeente. Voor dit gedeelte is inmiddels een bestemmingsplan gemaakt en zijn de voorbereidingen van de woningbouw begonnen. Vliegende Vennen Noord Oost (Rijen) Voor het laatste deel van de Vliegende Vennen wordt in Noord Oost gewerkt aan het realiseren van grondgebonden woningen en een school. In de eerste fase staan momenteel 196 woningen gepland. De woningen worden in de komende jaren gefaseerd gebouwd, zodat niet in één keer alle woningen tegelijk op de markt komen. De eerste fase is bouwrijp. De ontwikkelaar heeft de eerste 39 woningen opgeleverd. De voortgang van de resterende fasen is sterk afhankelijk van de grondafnemende partijen. Vanwege de crisis op de woningbouwmarkt is voor dit project herziening van het bestemmingsplan doorlopen om beter te kunnen inspringen op ‘bouwen naar behoefte’ zoals is vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie (april 2012). Op 1 juli 2013 is het bestemmingsplan Herziening VVNO door de raad vastgesteld. Een ontwikkelaar heeft 21 energie neutrale huurwoningen gebouwd en opgeleverd. Per 1 mei worden de woningen bewoond. Eind april wordt er gestart met de bouw van 12 koopwoningen in de goedkope en bereikbare klasse. De bouw van nog 12 woningen wordt voorbereid. Verplaatsing TC Gilze Op 3 februari 2014 heeft de raad het uitvoeringskrediet (€ 1.191.195) beschikbaar gesteld voor de verplaatsing van TC Gilze naar sportpark Verhoven. Dit bedrag is beschikbaar gesteld aan de vereniging en de vereniging is verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuwe tenniscomplex. Tevens is een bedrag van € 401.457 beschikbaar voor bijkomende kosten. Dit bedrag is gebruikt voor de voorbereiding, voor uren en is ook bedoeld voor het dichtmaken van de geluidwal. De realisatie van het complex en de verhuizing van TC Gilze wordt uiterlijk 1 juli 2015 afgerond. Nieuwbouw Kindcentrum Rijen Op 24 december 2013 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het verstrekken van het uitvoeringskrediet van € 2.200.000. Samen met het voorbereidingskrediet van € 550.000 bedraagt het totale krediet € 2.750.000. In het Kindcentrum wordt naast Jenaplanschool De Kring ook gehuisvest Kinderdagopvangorganisatie De Vliegwereld. Schoolbestuur Stichting Tangent treedt op als verhuurder voor deze voorziening en investeert daarom een bedrag € 923.888,39 in het gebouw en in het speelterrein. Op 7 oktober 2014 heeft het college ingestemd met de financiering van het openbaar schoolspeelterrein. Vanuit de bestaande budgetten is hiervoor een bedrag van € 66.111 beschikbaar gesteld. Op 18 maart 2014 is het definitief ontwerp van het gebouw vastgesteld door het college. In mei 2014 heeft de symbolische starthandeling van de bouw plaatsgevonden. Op 10 juni 2014 is de vaststellingsovereenkomst vastgesteld door het college waarin de financiering van de extra m2 door stichting Tangent wordt geregeld. Op dezelfde datum is er door het college opdracht verleend aan de bouwkundig aannemer. Deze aannemer is in juli 2014 gestart met de bouwwerkzaamheden. In maart 2015 is het hoogste punt bereikt (en gevierd).


41

De planning is dat de nieuwbouw in juli 2015 opgeleverd worden. In de zomervakantie van 2015 wordt er verhuisd zodat de kinderen vanaf de start van het schooljaar 2015 – 2016 gehuisvest kunnen worden in het nieuwe gebouw. Eind april 2015 start de terreinaannemer met de aanleg van het openbaar schoolspeelterrein. Op basis van een door de architect gemaakte basisschets heeft een werkgroep (bestaande uit omwonenden, medewerkers van De Kring, medewerkers van De Vliegwereld, de architect en ambtenaren van de gemeente Gilze en Rijen) een schetsontwerp gemaakt. Drie terreinaannemers hebben een presentatie gegeven voor invulling van dit schetsontwerp en op basis van de beoordeling van leden van de werkgroep is een aannemer geselecteerd. In juli 2015 moet het terrein gereed zijn. De Brakken Als College van B&W hebben we de ambitie uitgesproken om alle scholen in de gemeente Gilze en Rijen binnen een periode van 10 jaar aan te passen aan de toekomstige eisen van modern onderwijs. Daartoe hebben we een plan op laten stellen om inzicht te krijgen in het realiseren van deze ambitie. Het resultaat is het operationeel Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat door Oranjewoud is opgesteld voor alle scholen in de gemeente Gilze en Rijen. Het advies in het IHP voor De Brakken is de oudbouw te vervangen door nieuwbouw. Het schoolbestuur is bouwheer voor de nieuwbouw en de gemeente is verantwoordelijk voor de oudbouw en binnensportaccommodaties. Het eerste deelproject is het realiseren van nieuwbouw voor basisschool De Brakken. De raad heeft een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van in totaal € 2.501.000 voor de realisatie van de nieuwbouw. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de realisatie. Momenteel is de bouw in volle gang en de school levert de nieuwbouw op voor het nieuwe schooljaar 2015-2016. Aansluitend start de school met de verbouwing van het kleutergebouw en de middencorridor van het oude gebouw. Eind 2015 moet alles opgeleverd worden. Het tweede deelproject is de realisatie van een nieuwe sportzaal, pleinwand en de inrichting van de openbare ruimte bij basisschool De Brakken. Na vaststelling van een voorbereidingskrediet door de raad starten we met de voorbereiding. Bij de perspectiefnota voor 2016 vragen we aanvullend uitvoeringskrediet voor de sloop en de realisatie van de pleinwand. Het doel is in 2016 te starten met de sloop en de bouw aansluitend aan de afronding van de plannen van de school. Realisatie atletiekbaan AV Spiridon De atletiekbaan inclusief parkeerplaats is in 2014 gerealiseerd en in het najaar van 2014 feestelijk geopend. De atletiekvereniging is bij de aanleg van de baan opgetreden als bouwheer namens de gemeente. De gemeente was formele opdrachtgever. Begin 2015 heeft Spiridon een groot aantal nog te betalen rekeningen aan de gemeente overlegd in verband met meerwerk, terwijl het bouwbudget inmiddels op was is. Wij hebben aan Spiridon gevraagd om dit te onderbouwen en uitleg te geven over het meerwerk. Het ging om een bedrag van in totaal € 136.000. Spiridon heeft de onderbouwing in april 2015 aangeleverd. Wij hebben de aangeleverde boekhouding onderzocht. Daarnaast hebben wij met de diverse opdrachtnemers en andere partijen gesproken om een beeld te krijgen van het verloop van het werk. Tevens hebben wij juridisch onderzoek gedaan naar het handelen van Spiridon en de aannemers. Uiteindelijk is er op maandagavond 11 mei 2015 een concreet voorstel van Spiridon ontvangen, wat gedragen wordt door het oude en het nieuwe bestuur van Spiridon. Een voorstel om een extra krediet beschikbaar te stellen ter dekking van de meerkosten zal na behandeling in de raadscommissie Samenleving aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Sporthal en zwembad Rijen Zowel de gemeenteraad als het college hebben de ambitie uitgesproken om een nieuwe sporthal en een nieuw zwembad te realiseren in Rijen. Het is wenselijk om de sporthal en het zwembad te combineren om voordelen te behalen in zowel de voorbereiding, bouw als de toekomstige exploitatie. Daarom zijn we gestart met een project realisatie combinatie sporthal/zwembad. Het project zit in de initiatieffase en vraagt al gedurende enige tijd om enkele richtinggevende besluiten. In november 2014 heeft uw gemeenteraad besloten om de sporthal-zwembadcombinatie in principe te


42

positioneren op locatie Vliegende Vennen en heeft u aan het college gevraagd een concreet projectplan uit te werken voor deze locatie. Tevens heeft u aangeven dat u de behoefte naar zaaldelen verder wilt onderzoeken. In februari 2015 heeft u het plan van aanpak nader onderzoek sporthal-zwembad vastgesteld. Momenteel voeren we dit plan van aanpak uit. Belangrijke acties hierin zijn het vaststellen van de wensen van bewoners en stakeholders en het verkennen van de markt. Het plan van aanpak is erop gericht om op korte termijn en met inachtneming van alle belangen van betrokkenen zoveel mogelijk informatie te verzamelen waardoor de raad tot een gewogen besluit voor deze ontwikkeling kan komen. De raad zal op korte termijn een besluit moeten nemen over de definitieve locatie van de sporthalzwembadcombinatie. Meteen na deze keuze zullen we starten met het wijzigen van het bestemmingsplan. Daarnaast zal de raad eveneens op korte termijn en met inachtneming van de resultaten van het behoefteonderzoek en de marktverkenning moeten beslissen of we inderdaad verder gaan met het uitwerken van een sporthal-zwembadcombinatie. Hierna stellen we een gedetailleerd projectplan op voor het project realisatie sporthal zwembad Rijen. De besluitvorming over het projectplan vindt op zijn vroegst in het derde kwartaal 2015 in de gemeenteraad plaats. Na besluitvorming over het projectplan starten we met het vervolg van het project. In het projectplan nemen we een planning op voor het gehele project. We denken nu aan een jaar voorbereidingstijd (2015/2016). Stappen tijdens deze voorbereidingsfase zijn onder andere het opstellen van een programma van wensen en eisen en het nemen van een besluit over de wijze van aanbesteding en/of gunning en exploitatievorm. Daarbij zal de raad eveneens het financieel kader voor dit specifieke project moeten aangeven. Wij denken aan minimaal een jaar uitvoeringstijd (2016/2017). De ingebruikname van het project is gepland voor eind 2017. Door de gemeenteraad is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor zowel de sporthal als het zwembad. Voor de sporthal is op 23 september 2013 een krediet beschikbaar gesteld van € 175.000. Voor het zwembad is op 16 december 2013 een krediet beschikbaar gesteld van € 400.000.


43

Af te sluiten kredieten Voorgesteld wordt om onderstaande kredieten bij deze rapportage af te sluiten. Omschrijving

Vervangen vloeren kleedkamers VV Molenschot Plug-in hybrid auto Vervangen koffieautomaten CO2- en poederblusser * My-lex ICT Omgeving geschikt maken voor Windows 7 Uitbreiding virtuele serveromgeving Update strategische applicaties **

Jaar

Oorspr. krediet

2013

Bedragen x € 1.000 Werkelijk Resultaat 2015

Huidig krediet

Werkelijke uitgaven voorg. jaren

9

Tussen tijds afgeraamd 0

9

0

9

0

2013 2014 2015 2014 2013

25 18 10 28 39

0 0 0 0 0

25 18 10 28 39

20 0 0 20 33

2 12 0 12 4

3 6 10* -/- 4 2

2014

20

0

20

13

1

6

2013

10

0

10

0

0

10**

* Conform B&W-besluit d.d. 24 maart 2015 gaan we de CO2- en poederblussers niet integraal vervangen, maar pas dan wanneer de levensduur wettelijk verstreken is. De kosten hiervoor nemen we mee in de actualisatie van de meerjaren onderhoudsplanning. De geraamde kapitaallasten van deze investering storten we als dotatie in de voorziening onderhoud gebouwen. ** Krediet was bestemd voor applicatie Key2Onderwijs, echter m.i.v. 1 augustus 2014 is de uitvoering van de leerplichtwet uitbesteed aan de gemeente Tilburg. Er volgen geen kosten meer voor up-date van de applicatie.

Nieuwe investeringen Na het opstellen van de Programmabegroting 2015 heeft het college de volgende kredieten beschikbaar gesteld. Deze investeringskredieten liggen onder de € 40.000. Op grond van de financiële verordening melden wij deze investeringskredieten in de perspectiefnota. B&W vergadering: 03-02-2015 21-04-2015 12-05-2015

Omschrijving krediet: Verkeersonderzoek Raadhuisplein te Rijen Aanpak Pastoor Gillistraat Rijen Opknappen Nassaulaan

Bedrag: € 25.000* € 40.000** € 25.000***

* De kosten voor het Verkeersonderzoek Raadhuisplein te Rijen brengen we ten laste van het meerjarenuitvoeringsprogramma GVVP. ** De kosten voor de aanpak van de Pastoor Gillisstraat brengen we ten laste van het meerjarenuitvoeringsprogramma GVVP. Verder zetten we in: Bestemmingsreserve wegen Bestemmingsreserve groen

€ 15.000 € 95.000

*** De kosten voor het opknappen Nassaulaan brengen we ten laste van het meerjarenuitvoeringsprogramma GVVP. Verder zetten we in: Bestemmingsreserve wegen Voorziening riolering


€ 60.000 € 140.000

44

Lijst met afkortingen ABG BBV Bbz BIZ BOA BRP BSO BTW B&W CCGR ENGR EVZ EZ GGD GRIC GVVP I&M ICT IHP IKB KCC LPO LTA MBP MFA NLGR NS OMWB PGB PPS P&C R&D REAP VNG VRMWB WMO WWB ZLTO


Fusieorganisatie Alphen Chaam, Baarle Nassau, Gilze en Rijen Besluit Begroting en Verantwoording Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bedrijfs Investerings Zone Buitengewoon opsporingsambtenaar Basisregistratie Personen Buitenschoolse opvang Belasting toegevoegde waarde Burgemeester en wethouders Culturele Centra Gilze en Rijen Energie Gilze en Rijen Ecologische verbindingszone Economische Zaken Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Gilze-Rijens Industrieel Contact Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan Infrastructuur en mileu Informatie- en communicatietechnologie Integraal huisvestingsplan Individueel Keuzebudget Klant Contact Centrum Loonprijsontwikkeling Lokaal Toeristische Adviesraad Midden Brabant Poort Multifunctionele accommodatie Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen Nederlandse Spoorwegen Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Persoonsgebonden budget Publiek private samenwerking Planning & Control Rath & Doodeheefver Regionaal economisch actieprogramma Vereniging van Nederlandse gemeenten Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Wet maatschappelijke ondersteuning Wet werk en bijstand Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

45

Perspectiefnota

Recommend Documents