PERSPECTIEFNOTA

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019

-

Overzicht aangemelde en gehonoreerde activiteiten Toelichting op aangemelde activiteiten Toelichting gehonoreerde activiteiten voorgaande dienstjaren Toelichting autonome ontwikkelingen

Bijlage bij B&W besluit van 26 mei 2015

Voorstel voor de raad Raadsvergadering van : (in te vullen door Griffie)

Agendanummer

:

(in te vullen door Griffie)

Portefeuillehouder

:

drs. mr. B. Koelewijn

ONDERWERP Perspectiefnota 2016 - 2019 BESLUIT Het financiële meerjarenperspectief, inclusief de daarin vervatte tariefmaatregelen en beleidskeuzes, vast te stellen als richtinggevend kader voor de begroting 2016. INLEIDING Voor u ligt ter vaststelling het financiële meerjarenperspectief voor de jaren 2016 – 2019. Een meerjarenperspectief dat een sluitend budgettair vooruitzicht biedt. Dit mag positief stemmen. Dit sluitende perspectief kon tot stand komen doordat wij terughoudend zijn geweest in het honoreren van nieuwe beleidsvoornemens. In een aantal gevallen zagen wij ons bovendien genoodzaakt voorgenomen investeringen te verschuiven in de tijd. In een beperkt aantal gevallen werden eerder gehonoreerde budgetten nu alsnog verlaagd. Waar sprake is van voorstellen die vragen om extra budget ter dekking van personele kosten/formatie is de algemene insteek geweest dat, als zulk een verzoek al gehonoreerd is, dit gepaard gaat met een bezuinigingstaakstelling tot een zelfde omvang. Aan een beperkte stijging van de lastendruk kan niet ontkomen worden. Dit komt mede doordat is gebleken dat bij de hertaxatie voor de onroerende zaakbelasting in 2013 een omissie in de tariefstelling is geslopen; deze wordt nu alsnog hersteld. Ondanks deze correctie, een conversie van rioolheffing in onroerende zaakbelasting en een trendmatige verhoging van 1% stijgen de woonlasten voor een eigenaar/bewoner van een “gemiddelde” woning slechts relatief beperkt met 2,7%. Er blijft ook sprake van onzekerheden. De grondexploitaties blijven, ondanks een licht herstel van de woningmarkt, aanleiding geven tot zorg. Niet voor niets wordt in deze perspectiefnota tegemoet gekomen aan ook uw wens van verdere versterking van de financiële positie van het Grondbedrijf. Daarbij is tijdens het afronden van deze perspectiefnota nog geen duidelijkheid over het verdere traject en de financiële gevolgen van het project Reeve. De decentralisatie van het sociaal domein is een buitengewoon omvangrijke en kapitaalintensieve operatie. Dat hierbij ook sprake is van financiële risico’s is evident. In het verlengde daarvan is het ook voor het sociaal domein nog afwachten wat de meicirculaire van het Gemeentefonds ons brengt. Ten slotte wijzen wij op de discussie over de voorgenomen verzelfstandiging en reorganisatie van Quintus en het Stedelijk museum. Er bestaan op dit moment nog te veel vraag over die voorstellen om tot een afgewogen besluit te komen. De belangrijkste daarvan is of niet tot lagere eenmalige kosten kan worden gekomen binnen een andere organisatorische modaliteit als voorgesteld. Wij verwachten dit najaar, voor de begrotingsbehandeling, alsnog over de benodigde informatie te beschikken.

Goed nieuws is dat wij er in deze perspectiefnota vooralsnog ook in zijn geslaagd om ruimte te creëren voor een toevoeging aan onze algemene reserve en daarmede een verbetering van onze solvabiliteit en weerstandsvermogen. Ook het al genoemde feit dat binnen het perspectief ruimte is gevonden om invulling te geven aan de politiek/bestuurlijke wens van verbetering van de financiële positie Grondbedrijf is uiteraard positief. Al met al is daardoor sprake van een ambivalent beeld bij de perspectiefnota. Er worden enkele zonder meer positieve ontwikkelingen gesignaleerd maar er is toch ook nog veel onzekerheid. De opbouw van de stukken. In het bijgesloten boekwerk treft u achtereenvolgens aan: - De financiële recapitulatie van de aangevraagde en gehonoreerde activiteiten (inclusief autonome ontwikkelingen) - De toelichting op de nieuw aangevraagde activiteiten/beleidsvoornemens - De toelichting op de in voorgaande jaren al door uw raad gehonoreerde activiteiten - De toelichting op de zogenaamde autonome ontwikkelingen. De perspectiefnota 2016 - 2019 Hoewel wij er van uit gaan dat de in de respectievelijke documenten opgenomen toelichtingen meestal voor zich spreken willen wij hierna programmagewijs de belangrijkste punten aanstippen. Daarnaast biedt dit de gelegenheid ook zaken toe te lichten die annex zijn met het al of niet honoreren van activiteiten en inzicht te geven hoe wij tot een sluitend perspectief zijn gekomen 1. Tarieven. Met betrekking tot de tarieven is in zijn algemeenheid uitgegaan van de gebruikelijke methodiek van een trendmatige aanpassing die gelijk is aan het percentage van de werkelijke trend over 2014. Dit betekent dat een algemene inflatiecorrectie is toegepast van + 1,0%. Daarnaast is sprake van een aantal specifieke tariefvoorstellen/-overwegingen. a. Begrafenisrechten. Gelet op de aanwezige overdekking wordt geen voorstel gedaan om de begrafenisrechten te verhogen. b. Rioolrechten. Binnen de rioolrechten is zowel sprake van een aanzienlijk overschot in de bestemmingsreserve als een structureel overschot in de exploitatie. Een doorrekening van de financiële uitkomsten geeft aan dat het verantwoord is een tariefverlaging door te voeren die afgrond leidt tot een daling van de rioolrechten met € 0,6 miljoen. Die daling wordt gecompenseerd door een door te voeren overeenkomstige verhoging van de onroerende zaakbelasting. Overigens wordt verwezen naar wat hierna wordt gesteld bij het onderdeel onroerende zaakbelasting. c. Parkeergelden. Met ingang van vorig dienstjaar is ingevoerd dat de verhoging van de parkeergelden op een zodanige wijze plaatsvindt dat sprake is van tarieven die af te ronden zijn op eenheden van € 0,10. Voor 2015 is om die reden afgezien van de trendmatige verhoging. Voor volgend jaar wordt een tariefverhoging voorgesteld van 3,5%, feitelijk gelijk aan de trend voor 2013+2014. d. Hondenbelasting. Gelet op het relatief hoge niveau van hondenbelasting in onze gemeente wordt door ons geen voorstel tot verhoging gedaan. e. Onroerende zaakbelasting. Zoals in de inleiding al aangegeven is sprake van een verhoging van de ozb tarieven die opgebouwd is uit een aantal componenten. Allereerst is sprake van de reguliere trendmatige aanpassing van + 1%. Daarnaast wordt voorgesteld de hiervoor voorgestelde verlaging van de rioolrechten om te zetten in een gelijke verhoging van de onorerende zaakbelasting. Voordeel hiervan is dat sprake is van een substantiële verhoging van onze eigen inkomsten en dus algemene dekkingsmiddelen zonder dat hierdoor per saldo sprake is van een lastenverzwaring voor de burger. Ten slotte is bij de onroerende zaakbelasting sprake van reparatie van een recent geconstateerde omissie in de uitkomsten van de hertaxatie over 2013.

Team: Financiën Informant: F.Th. van Diermen Telefoonnummer: 339 27 50

-2-

Gebleken is dat de daarbij gesignaleerde verlaging van de onderliggende waardes onvoldoende is gecompenseerd door een tariefverhoging om een budgettair neutraal uitgangspunt te bereiken. Wij zijn van mening dat het op grond van onze financiële positie te rechtvaardigen, verantwoord en noodzakelijk is om dit nu alsnog te “repareren”. Totaal wordt daarmede een verhoging van de ozb inkomsten gerealiseerd van afgerond € 875.000. Door de verlaging van het rioolrecht blijft de lastendruk stijging door de ozb en het rioolrecht samen per saldo beperkt tot slechts + 2,7%. Overigens wijzen wij er op dat sprake is van gemiddelden: voor bijvoorbeeld de bewoners van een huurwoning zal sprake zijn van lastenverlichting doordat zij enkel worden geconfronteerd met de verlaging van het rioolrecht. 2. De programma’s Programma 2 – Openbare orde en veiligheid. Voor de handhaving op het terrein van de openbare orde en veiligheid en ter vervulling van taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding wordt overgegaan tot uitbreiding van personele formatie. Programma 3. Voor de geclaimde middelen voor areaaluitbreiding van wegen is overwogen dat al gedurende langere perioden sprake is van scherpe en dus budgettair aantrekkelijke aanbestedingen. Om die reden wordt voor 2016 afgezien van het honoreren van een budgetuitzetting. De vraag om middelen voor de afwaardering van de Horstsingel en de herinrichting van het Groene hart onderschrijven wij. Wel zijn wij van mening dat de gevraagde voorzieningen ook voor 50% van het gevraagde budget op een alleszins aanvaardbaar niveau te realiseren moeten zijn. Met betrekking tot het groot schilderwerk van de stadsbrug hebben wij, mede door de relatief grote last die hieruit voortvloeit, nagegaan of uitstel mogelijk en verantwoord is. Daarbij is tevens meegewogen dat een brug in de steigers tijdens de Hanzedagen in 2017 niet wenselijk is en dat het splitsen van het schilderwerk onnodig kostenverhogend werkt. Wij zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat uitstel tot 2018 technisch verantwoord is. Wel zal daardoor sprake kunnen zijn van een hogere onderhoudspost. Om die reden is de raming ook met een bedrag van € 100.000 verhoogd. Overigens hebben wij, gelet op onze financiële positie, binnen dit programma afgezien van het honoreren van nieuwe eenmalige wensen. Programma 4 – Economie, werk en inkomen. Een verzoek om uitbreiding van formatie door de eenheid Maatschappelijke ontwikkeling is door ons niet gehonoreerd. Wij zien mogelijkheden om op een andere wijze ruimte binnen bestaande budgetten te genereren en daarmede indirect ook de vraag om uitbreiding van formatie te verminderen. Een verzoek om de komende vier jaar een bijdrage te leveren in de kosten van deelname, directie en ondersteuning van een gemeenschappelijk havenbedrijf is door ons vooralsnog niet gehonoreerd. In afwachting van de uitkomsten van nader onderzoek en het opstellen van een businesscase wordt nu volstaan met het vrijmaken van een eenmalig budget voor 2016 van € 70.000. Een bijzonderheid binnen dit programma betreft nog het gegeven dat wij voor het jaar 2018 een winstafdracht hebben ingeboekt van de NV Zuiderzeehaven van afgerond € 3,0 miljoen. Hierbij is uitgegaan van een zekere voorzichtigheid waarbij ook rekening is gehouden met het feit dat over een gedeelte van die uitkering vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn. Programma 5 – Onderwijs en educatie. Binnen dit programma is sprake van enige specifieke zaken. Met betrekking tot het onderwijshuisvestingsprogramma wordt er op gewezen dat de bouw van vervangende huisvesting Het Meerrijk in het Stationsgebied nu definitief niet langer wordt voorzien. Team: Financiën Informant: F.Th. van Diermen Telefoonnummer: 339 27 50

-3-

Besluitvorming over de eventuele vervangende nieuwbouw voor de Trekschuit/CBS het Vizier is in dit stadium prematuur en onvoldoende onderbouwd op nut en noodzaak. Er zijn vraagtekens met betrekking tot het mogelijk gebruik van andere bestaande gebouwen. Daarnaast is onduidelijk of sprake is van nieuwbouw op bestaande of nieuwe locaties. De vervangende nieuwbouw van de Emmaschool wordt weliswaar door ons onderschreven maar wij achter het verantwoord deze eerst in 2017 uit te voeren. Binnen ons college hebben wij een en andermaal afgewogen of en zo ja in welke vorm reorganisatie en verzelfstandiging van Quintus noodzakelijk is. Daarbij is gebleken dat wij over onvoldoende harde informatie beschikken om daar nu al een antwoord op te geven. Zo is niet duidelijk in hoeverre de voorgestelde bouwkundige aanpassingen leiden tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. Ook is onvoldoende helder tot hoever de beoogde kosten van reorganisatie kunnen worden teruggebracht door een andere organisatie modaliteit te kiezen, bijvoorbeeld reorganisatie binnen de bestaande structuur. Al met al voldoende twijfels en vragen om op dit moment af te moeten zien van honorering. De komende maanden (tot de begroting) willen wij gebruiken om de voorstellen op dit terrein nader te onderbouwen en verduidelijken. Programma 6 – Sport en cultuur. Binnen dit programma valt vooral op dat (weer) sprake kan zijn van een substantieel voordelig aanbestedingsvoordeel op de bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad. De verzelfstandiging van het stedelijk museum is vooralsnog niet gehonoreerd om dezelfde redenen als genoemd bij de voorstellen over Quintus. Wel stellen wij voor een verzoek tot restauratie van de gevel van de Boventoren te honoreren. Programma 7 Participatie en zorg. De voorstellen en de honoreringen binnen dit programma beperken zich tot de budgettering voor de jaren 2016 en 2017 van het programma Veerkracht. De noodzaak hiervan wordt onderschreven. Wel is dekking voorzien ten laste van de in 2015 te vormen reserve sociaal domein. De eerste uitkomsten daarvan zijn positief maar uiteraard voor het verdere jaar ook nog ongewis. Mocht de reserve te zijner tijd niet beschikbaar komen dan ontstaat een dekkingsprobleem; de activiteit als zodanig staat daarmede niet ter discussie. Programma 8 – Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Binnen dit programma beperken de honoreringen zich feitelijk vooral tot het verlengen van lopende trajecten. Wij noemen hier startersleningen, de voortzetting van het energieloket, de voortzetting van het programma IJsselvechtdelta en de voorzetting van het project wonen boven winkels. Daarnaast zetten wij in op een structurele aanscherping van de handhaving op het detailhandelsbeleid. Binnen dit programma is onder andere dekking gevonden door de verkoopopbrengst van de grond van het voormalige overlaadstation in te boeken voor het jaar 2016. Wij wijzen op het vrijmaken van middelen voor de restauratie van de kap van het Engelenbergplantsoen (voormalig Calvijn). Gelijk het gevelwerk van de Boventoren is ook hierbij gerekend op een provinciaal subsidie. Mocht het subsidie voor één van beide projecten onverhoopt niet doorgaan dan zal de onderliggende uitvoering ook nader worden overwogen. Zoals al eerder gemeld in programma 3 met betrekking tot de onderhoudscomponent zijn de gevraagde budgetten voor de afwaardering van de Horstsingel en de herinrichting van het Groene Hart op voorhand slechts voor de helft gehonoreerd.


-4-

Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen. De honoreringen binnen dit programma beperken zich nagenoeg tot noodzakelijke geachte investeringen in ICT hulpmiddelen. Daarnaast wordt de verplaatsing van de gemeentewerf budgettair gehonoreerd. Tenslotte wordt een verlaging van personele formatie van het team Financiën verantwoord geacht. In de eenmalige sfeer beperken de honoreringen zich tot de ook door uw raad gewenste toekenning van rente over voorzieningen aan het Grondbedrijf. Een bijzonderheid in dit programma betreft het feit dat wij de batige eenmalige saldi hebben toegevoegd aan de algemene reserve. Dit komt tegemoet aan ook uw wens om te komen tot een versterking van ons weerstandsvermogen en solvabiliteit. Door een versterking van onze algemene reserve wordt aan beide uitgangspunten tegemoet gekomen. Wel staan tegenover de geplande toevoegingen van totaal € 1.650.000 in de jaren 2016 en 2018 ook noodzakelijke onttrekkingen tot een bedrag van € 800.000 in de jaren 2017 en 2019. Autonome ontwikkelingen. Voor de toelichting op de autonome ontwikkelingen beperken wij ons hier tot enkele opvallende posten. e Het saldo van de 1 Bestuursrapportage viel € 125.000 nadelig uit. Oorzaak is vooral het achterblijven van zowel de opbrengst parkeergelden als die van de onroerende zaakbelastingen. (zie eerdere opmerkingen hierover) Een meevaller zat in de ontwikkeling van de sociale lasten van gemeentepersoneel. De perspectiefnota is aangegrepen om de ramingen van de bijdrage in het Shared Service Centre op orde te brengen. Deze raming sloot niet aan bij de door ons te betalen bijdragen. In de eenmalige sfeer kon door het nogmaals uitdrukkelijk screenen van de budgetoverheveling 2014/2015 een ruimte worden gevonden van € 535.000. Dit betreft achtereenvolgens: - Een verlaging van de raming van de kosten herinrichting woonwagenlocatie Wielstraat € 450.000 - Uitvoering logistieke visie ZKN - 28.000 - Budget innovatie ZKN - 57.000 De financiële uitkomsten. De financiële uitkomsten worden feitelijk bepaald door de resultante van de navolgende drie factoren: - Autonome ontwikkelingen - Gehonoreerde nieuwe beleidsvoornemens - En de doorloop van de eerder vastgestelde bezuinigingen. Dit leidt per saldo tot het volgende meerjarenbeeld. Jaar

Structureel

2016 2017 2018 2019

x € 1.000

Eenmalig x € 1.000

271340415976-

187 1087853-

- = voordelig saldo


-5-

Resumé. Zoals in de aanhef van deze aanbiedingsnota al werd gesteld is sprake van een in eerste aanleg alleszins redelijk meerjarenperspectief. Dit kon vooral worden gerealiseerd door een terughoudend beleid ten aanzien van nieuwe beleidsvoornemens en het feit dat enkele grotere incidentele baten konden worden ingeboekt. Wel wordt gewezen op onzekerheden die financiële gevolgen kunnen hebben. Juist daarom is het positief te constateren dat er, ondanks het krappe financiële kader, ruimte is gevonden om zowel de algemene reserve aan te vullen evenals de financiële positie van het Grondbedrijf te versterken. Met betrekking tot de nog aanwezige structurele begrotingsruimte geven wij uw raad dringend in overweging om deze waar mogelijk in stand te laten en af te zien van het verder invullen daarvan. Overigens zijn wij wel van mening dat de structurele begrotingsruimte voor 2017 en verder nodig is en toereikend moet zijn voor nu nog niet bekende of nog onvoldoende uitgekristalliseerde wensen en beleidsvoornemens. Tot slot willen wij in deze aanbiedingsnota kort ingaan op het verschijnsel kengetallen. Uw raad heeft in het coalitieprogramma immers aangegeven dat met ingang van de begroting 2016 verschillende kengetallen moeten worden opgenomen en toegelicht. Omdat de perspectiefnota feitelijk een aanloop is naar de jaarbegroting 2016 willen wij hier daarom al in algemene termen enige duiding over geven. Wij zijn van mening dat kengetallen zich vooral lenen voor toepassing bij een jaarrekening. Dan is sprake van vaste momenten en data waarop ook bijvoorbeeld sprake is van een eindbalans. (die wij bij een begroting niet kennen). Daarnaast is de ontwikkeling in een kengetal ons inziens belangrijker dan de absolute waarde daarvan. Wij richten ons hierbij, met als basis de uitkomsten van de jaarrekening over 2014, op de volatiliteit ofwel wat is nodig om een kengetal te wijzigen. Wij beperken ons daarbij tot de netto schuldquote en de solvabiliteit. De structurele exploitatieruimte is feitelijk in beeld gebracht via de hiervoor vermelde tabel met uitkomsten van de perspectiefnota. 1. De netto schuldquote (hoe hoog zijn de schulden uitgedrukt in een percentage van de begrotingsbaten). De netto schuldquote beloopt per 31 december 2014 107,8%. Elke miljoen verlaging van onze netto schuld leidt tot een daling van de schuldquote met 0,7%. Overigens wordt een schuldquote van > 100% met een code oranje gekwalificeerd of alertheid is geboden. 2. De solvabiliteit (hoeveel procent van het balanstotaal bestaat uit eigen vermogen?). De solvabiliteitsquote beloopt per 31 december 2014 27,6%. Elke miljoen versterking van onze reserve/eigen vermogen leidt tot een verbetering van de solvabiliteitsquote met 0,4%. Een solvabiliteitsquote tussen de 20 en 30% krijgt een kwalificatie oranje mee. Ook hierbij is dus aandacht geboden. Met uw raad zijn wij van mening dat gewaakt moet worden voor een verdere verslechtering en streven wij bij voorkeur naar een verbetering van deze kengetallen. De geringe volatiliteit geeft daarbij wel aan dat een verbetering slechts via kleine stapjes is te bereiken. Ook om die reden pleiten wij voor terughoudendheid bij de bestemming van eventuele meevallers of overschotten.


-6-

Samenvattend stellen wij u voor het financiële meerjarenperspectief 2016 – 2019, inclusief de daarin vervatte tariefmaatregelen en beleidskeuzes, vast te stellen als richtinggevend kader voor de begroting 2016. Kampen, 26 mei 2015 Burgemeester en wethouders van Kampen, de secretaris, de burgemeester,

J.F. Goedegebure



-7-


-8-

Agendanummer: Portefeuillehouder: Onderwerp: Perspectiefnota 2016 - 2019

De Raad van de gemeente Kampen, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 26 mei 2015; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet besluit: de perspectiefnota 2016 – 2019, inclusief de daarin vervatte tariefmaatregelen en beleidskeuzes, vast te stellen als richtinggevend kader voor de begroting 2016.

Kampen, 25 juni 2015

De Raad van de gemeente Kampen,

drs. H.A. van der Meulen, griffier

drs. mr. B. Koelewijn, voorzitter


-9-

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Recapitulatie aangemelde activiteiten

Bedragen x € 1.000,-

omschrijving

2016

2017

2018

structurele activiteiten programma's 1 t/m 8 en bedrijfsvoering & algemene dekkingsmiddelen prioriteit 1 prioriteit 2 prioriteit 3 totaal structurele activiteiten

55 95 0 150

110 346 0 456

175 317 0 492

393 235 0 628

eenmalige activiteiten programma's 1 t/m 8 en bedrijfsvoering & algemene dekkingsmiddelen prioriteit 1 prioriteit 2 prioriteit 3 totaal eenmalige activiteiten

1.386 3.500 110 4.996

-227 3.278 220 3.271

829 1.916 330 3.075

-58 1.452 450 1.844

Recapitulatie autonome ontwikkelingen en gehonoreerde activiteiten omschrijving

Bedragen x € 1.000,2016

structureel Saldo structurele autonome ontwikkelingen

6-11-2015

2019

2017

2018

2019

383

-67

-278

-1.003

structureel gehonoreerde activiteiten programma 1 programma 2 programma 3 programma 4 programma 5 programma 6 programma 7 programma 8 bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen totaal structureel gehonoreerde activiteiten

6 34 10 22 0 -201 0 62 -587 -654

6 31 153 63 149 -178 0 92 -589 -273

6 31 232 64 190 -180 0 92 -572 -137

6 31 335 64 237 -173 0 92 -565 27

Budgettair structureel resultaat perspectiefnota 2015-2018

-271

-340

-415

-976

10

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Recapitulatie autonome ontwikkelingen en gehonoreerde activiteiten omschrijving

2016

eenmalig Saldo eenmalige autonome ontwikkelingen

eenmalig gehonoreerde activiteiten programma 1 programma 2 programma 3 programma 4 programma 5 programma 6 programma 7 programma 8 bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen totaal eenmalig gehonoreerde activiteiten Budgettair eenmalig resultaat perspectiefnota 2015-2018

6-11-2015


11

2017

2018

2019

-1.889

-1.109

-750

-687

100 0 286 185 180 229 0 195 901 2.076

107 0 286 110 174 188 0 500 -364 1.001

118 0 1.541 -2.900 117 74 0 730 992 672

7 0 0 0 0 0 0 220 407 634

187

-108

-78

-53

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 1 - Burger en bestuur sub functie

kwal. structurele activiteiten omschrijving

Bedragen x € 1.000,blz.

totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

2017

2018

hono rering

2019

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren

002.0 002.0 002.0

2 2 2

Nieuwe beleidsvoornemens trendmatige aanpassing leges algemeen bestuurlijke zaken 1% T uitbreiding formatie Klantcontactcentrum (KCC) 40 idem, taakstellende bezuiniging ambtelijke organisatie 40

003.6

2

uitbreiding luchtfotografievergelijking kadaster

004.x

2

trendmatige aanpassing secretarieleges (1,0%) (netto na aftrek doorbetaling leges aan rijk)

6-11-2015

-1 137 -137

-1 183 -183

-1 183 -183

-1 183 -183

x x x

42

8

8

8

8

x

T

-1

-1

-1

-1

x

totaal programma 1 - structurele activiteiten

6

6

6

6

totaal prioriteit 1 totaal prioriteit 2 totaal prioriteit 3 totaal programma 1 - structurele activiteiten

0 6 0 6

0 6 0 6

0 6 0 6

0 6 0 6

gehonoreerd

6

6

6

6

12

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 1 - Burger en bestuur sub functie

kwal. eenmalige activiteiten omschrijving


totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

001.0 001.0 002.0

1 1 2

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren afscheidscadeau oude- en scholing nieuwe raadsl. (1 x p 4 jr) kosten raadsexcursies ( 1 x per 2 jr.) stimulering aanleg breedband (tm 2018)

158 158 158

100

002.0

2

Nieuwe beleidsvoornemens pilot buurtbemiddeling

38

33

6-11-2015

2017

2018

hono rering

2019

18 7 100

7 100

totaal programma 1 - eenmalige activiteiten

133

107

118

7

totaal prioriteit 1 totaal prioriteit 2 totaal prioriteit 3 totaal programma 1 - eenmalige activiteiten

0 133 0 133

7 100 0 107

18 100 0 118

7 0 0 7

gehonoreerd

100

107

118

7

13

x x x

CS

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 2 - Openbare orde en veiligheid sub functie


140.0

2

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren hercertificering bedrijventerreinen

120.0

2

120.0 120.0

2 2

6-11-2015


totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

2017

2018

2019

hono rering

158

-2

-5

-5

-5

x

Nieuwe beleidsvoornemens trendmatige aanpassing (1,0%) leges gebruiksvergunningen

T

nihil

nihil

nihil

nihil

x

uitbreiding formatie team toezicht en handhaving (1 fte) idem, taakstellende bezuiniging formatie eenheid PD

44 44

72 -36

72 -36

72 -36

72 -36

x x


34

31

31

31


0 34 0 34

0 31 0 31

0 31 0 31

0 31 0 31

gehonoreerd

34

31

31

31

14

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 2 - Openbare orde en veiligheid sub functie



totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

2017

2018

hono rering

2019


Nieuwe beleidsvoornemens

6-11-2015


0

0

0

0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

gehonoreerd

0

0

0

0

15

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 3 - Beheer openbare ruimte sub functie

kwal. structurele activiteiten omschrijving Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren areaaluitbreiding wegen binnen de bebouwde kom (normatief) niet gehonoreerd versterken budget onderhoud openbare verlichting idem, niet gehonoreerd areaaluitbreiding onderhoud openbare verlichting (normatief) baggeren havens en langs kades (2017 en 2018) idem 2019 en 2020 autonome groei onderhoudsvergoedingen begraafplaats areaaluitbreiding onderhoud graven (1 x per 3 jaar)


210.1 210.1 210.4 210.4 210.4 221.0 221.0 724.0 724.0

1 1 1 2 1 2 2 1 1

210.1 210.1 210.1 210.0 215.0

2 2 2 2 2

221.0 560.0 221.0 560.0

2 2 2 2

560.0 560.0 210.0 210.0 210.0

2 2 2 2 2

722.0 722.0 722.0 722.0 722.0 722.0

2 2 2 2 2 2

Riolering investeringen GRP 2016 investeringen GRP 2017 investeringen GRP 2018 investeringen GRP 2019 tariefmaatregel rioolrechten 2016 e.v. : bijdrage van de voorziening riolering Totaal riolering

64 64 64 64 64 64 64

732.0

2

trendmatige verhoging tarieven begraafplaatsen (+ 1,0%)

T

6-11-2015

Nieuwe beleidsvoornemens verhogen budget "Buurt aan Zet" verhogen budget communicatie "Buurt aan Zet" idem, niet gehonoreerd aanschaf nieuwe verkeersregel installaties trendmatige aanpassing tarieven parkeergeld, boetes (betreft 2015 + 2016 = 3,5% x 75%) trendmatige aanpassing haven- en kadegelden 1,0% areaaluitbreiding/-vermindering openbaar groen bijdrage aanlichten schepen aan de kade onderhoudslasten agv afwaardering Horstsingel en herinrichting Groene Hart, wel gehonoreerd idem niet gehonoreerd bijdrage uit structurele lastenraming zwembad idem, verhardingen idem, niet gehonoreerd bijdrage uit structurele lastenraming zwembad

totale investering

159 159 159 159 159 160 160 160 160

829 472

46 46 46 58 60

150

jaar

2017 2019

2018

afschr. termijn

2016

2017

31 31 50 282 12 88

62 31 75 257 18 86

x

-21 10

93 31 100 232 24 84 50 -28 10

-7 0

-14 0

25 5 10

25 5 10

25 5 10 16 p.m. -43 -3 -3 5 16

x x

p.m. -43 -3 -3 5 15

25 5 10 16 p.m. -43 -3 -3 5 16

0 -43 -3 -3 5

15 -15 2 1 -2

16 -16 3 2 -3

16 -16 3 2 -3

52

51 36

50 35 27

600 -652 0

600 -687 0

600 -712 0

50 35 26 52 600 -763 0

x x x x x x x

0

0

0

0

x

15

114 114 114 114 114

16

2016 2017 2018 2019

40 40 40 40

hono rering

2019

0 31 25 307 6 15 15

T 62 66 114

800 550 407 795

2018

x x x x x x

x x x x x x x

x x x

Programma 3 - Beheer openbare ruimte sub functie



totale investering

afschr. termijn

2016

2017

2018

2019


358

492

548

626


55 346 0 401

110 425 0 535

175 416 0 591

230 439 0 669

10

153

232

335

gehonoreerd

6-11-2015

jaar

17

hono rering

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 3 - Beheer openbare ruimte sub functie



totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

2017

210.5 210.5 212.0

1 2 2

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren inhalen achterstand groot onderhoud bruggen (tm 2018) groot schilderwerk stadsbrug uitvoeringsprogramma BBZKN 2015-2017

159 160 160

136

136

150

150

210.0 210.0 210.0 210.0 210.0

2 2 2 2 2

Nieuwe beleidsvoornemens herinrichting deel Oosterlandenweg (v.Engelenweg-rotonde) idem, 50% BDU bijdrage herinrichting 2e Ebbingestraat herinrichting Muntplein herinrichting en groot onderhoud Burg.v.Engelenweg (tm 2019)

50 50 52 54 56

156 -78 150 30 225

100 225

722.0 722.0 722.0 722.0 722.0

2 2 2 2 2

Riolering investeringen GRP 2016 investeringen GRP 2017 investeringen GRP 2018 investeringen GRP 2019 bijdrage van de voorziening riolering Totaal riolering

64 64 64 64 64 64

15

6-11-2015

2018

2019

141 1.400

225

x x x

225

15 15 -15 0

-15 0

-15 0

15 -15 0


769

611

1.766

225

totaal prioriteit 1 totaal prioriteit 2 totaal prioriteit 3 totaal programma 3 - eenmalige activiteiten gehonoreerd

136 633 0 769 286

136 475 0 611 286

141 1.625 0 1.766 1.541

0 225 0 225 0

18

hono rering

x x x x x x

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 4 - Economie, werk en inkomen sub functie



totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

2017

2018

2019

hono rering

611.4 320.0 320.0 320.0

2 2 2 2

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren St.Impact, ingroei nadelig saldo (tm 2018) verhoging algemene bijdrage economische regio Zwolle verlenging uitvoeringsbudget citymarketing bijdragen van derden in citymarketing

161 160 161 161

p.m. 23

p.m. 24 80 -40

p.m. 25 80 -40

p.m. 25 80 -40

x x x x

310.0 610.0

2 2

Nieuwe beleidsvoornemens trendmatige verhoging tarieven marktgelden (1,0%) uitbreiding formatie eenheid MO wet werk en bijstand

T 74

-1 280

-1 280

-1 280

-1 280

x


302

343

344

344


0 302 0 302

0 343 0 343

0 344 0 344

0 344 0 344

22

63

64

64

gehonoreerd

6-11-2015

19

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 4 - Economie, werk en inkomen sub functie



320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0

2 2 2 2 2 2 2

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren uitvoering citymarketing (tm 2016) 161 bijdrage uit bestaand citymarketingbudget (tm 2016) 161 bijdrage uit cofinancieringsfonds (tm 2016) 161 vergroten bijdr.logistieke regio Zwolle Kampen Meppel (tm 2018)161 herstructurering Spoorlanden (tm 2017) 161 idem, bijdrage provincie 161 idem, bijdrage cofinancieringsfonds 161

611.4 611.4

2 2

kosten herstructurering sociale werkvoorziening deelname sociaal akkoord IJssel-Vecht (tm 2017)

310.3 310.3 310.3 310.3 310.3 310.3 560.3

2 2 2 2 2 2 2

Nieuwe beleidsvoornemens onderzoek en verkenning citymanagement (tm 2018) idem, bijdrage ondernemers idem, niet gehonoreerd opstellen onderzoek en businesscase Havenbedrijf bijdrage in realisatie regionaal Havenbedrijf (tm 2019) winstuitkering deelneming Zuiderzeehaven onderzoek mogelijkheden waterrecreatie en -sport

6-11-2015

totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

80 -20 -60 95

2017

90 460 -100 -360

2018

hono rering

2019

x x x x x x x

90 260 -260

161 162

p.m. 10

p.m. 10

68 68 68 70 70

20 -10 35 70

20 -10 25

20 -10 25

70

70 -3.000

70

72

x x

x x x x

25


220

230

-2.805

70


0 220 0 220

0 230 0 230

0 -2.805 0 -2.805

0 70 0 70

gehonoreerd

185

110

-2.900

0

20

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 5 - Onderwijs en educatie sub functie

421.0 421.0 421.0 421.0 421.0


1 1 1 1 1


totale investering

jaar

afschr. termijn

162 162 162 162 162

250 1.570 1.025 6 65

2019 2019 2019 2019 2019

40 40 nvt 40 nvt

-2.916 1.152 p.m.

2019 2016

div 40

1.508

2017

40

564 564 564 564 282

2016 2017 2018 2019 2016

20 20 20 20 40

51

18

18

18

225

2016

30

17

16 18 -225

16 18 -250

16 18 -250


86

101

45

89


0 86 0 86

0 101 0 101

0 45 0 45

163 -74 0 89

0

149

190

237

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren verv.huisvesting Het Meerrijk stationsomgeving idem grondaankoop verv.huisvesting Het Meerrijk aanv verv. huisvesting Het Meerrijk Stationsomgeving aanv. Grondaankoop verv.huisvest. Het Meerrijk

2016

2017

2018

2019

hono rering

16 102 41 1 3

x x x x x

-163 73 p.m. -69 95 -7 47 48 50 51 17

x


421.0 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Onderwijshuisvestingsplan (incl.btw) vervallen voornemen bouw school Het Meerrijk stationsomgeving162 vervangende nieuwbouw Trekschuit/CBS Vizier 76 grondkosten nieuwbouw Trekschuit/CBS Vizier 76 af: vrijvallende kapitaallasten bestaande gebouw 76 vervangende nieuwbouw of renovatie Kon.Emmaschool 76 idem, vervallen kapitaallasen bestaande gebouw 76 renovatie en aanpassing schoolgebouwen cf huisvestingsplan 76 idem, 2017 76 idem 2018 76 idem 2019 76 uitbreiding Groen van Prinsterenschool 76

511.0 511.5 511.5

2 2 2

Overige nieuwe beleidsvoornemens diverse bouwkundige aanpassingen Quintus kosten externe verzelfstandiging Quintus structurele baten reorganisatie Quintus

82 84 84

gehonoreerd

6-11-2015

21

75 p.m. 98 50 51

74 p.m. -69 97 -8 48 50 51

x x x x x

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 5 - Onderwijs en educatie sub functie



totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

2017

2018

hono rering

2019

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren Nieuwe beleidsvoornemens

421.2 421.2 421.2 421.2 421.2 421.2

2 2 2 2 2 2

Onderwijshuisvestingsplan (incl.btw) sloop- en verhuiskosten ivm verv. nieuwbouw Trekschuit/Vizier afboeking boekwaarde bestaande Trekschuit/Vizier sloop- en verhuiskosten ivm verv.nieuwbouw Kon.Emmaschool afboeking boekwaarde vm Kon.Emmaschool aanpassing schoolgebouw Veenmos 34/De Mirt stelpost asbestsanering schoolgebouwen

76 76 76 76 76 76

480.0 511.5 511.5

2 2 2

Overige nieuwe beleidsvoornemens energie- en ventilatiescans schoolgebouwen eenmalige kosten reorganisatie Quintus eenmalige kosten externe verzelfstandiging Quintus

80 84 84

100 728 44 100 150

30 1.304

30 40 400

30


1.484

714

845

0


0 1.484 0 1.484

0 714 0 714

0 845 0 845

0 0 0 0

180

174

117

0

gehonoreerd

6-11-2015

x x x x

87

22

x

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 6 - Cultuur en sport sub functie



totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

2017

2018

2019

hono rering

530.3 530.3 530.3

1 1 1

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren investeringsschijf 2016 bouwkundige voorzieningen zwembad idem, installaties en inrichting idem, bijdrage van de geres. middelen nieuwbouw zwembad

162 162 162

4.300 2.636

2016 2016

40 20

280 237 -517

275 232 -507

271 227 -498

267 221 -488

x x x

540.0 540.0 540.0

2 2 2

vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal idem idem

163 163 163

130 152 56

2016 2017 2018

10 9 11

18

18 23

17 22

17 22 7

x x x

5 530.3 541.7

2 2 2

Nieuwe beleidsvoornemens trendmatige aanpassing tarieven sport vrijval aanvullend aanbestedingsvoord.expl. nieuwe zwembad structurele lasten verzelfstandiging stedelijk museum

T 162 87

-4 -215

-4 -215 68

-4 -215 88

-4 -215 88

x x


-201

-110

-92

-85


0 -201 0 -201

0 -110 0 -110

0 -92 0 -92

0 -85 0 -85

gehonoreerd

-201

-178

-180

-173

6-11-2015

23

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 6 - Cultuur en sport sub functie



totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

2017

2018

hono rering

2019

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren 530.3

1

af te boeken boekwaarde De Steur

162

540.0

2

onderhoudsbudgetten Stadsgehoorzaal

163

64

541.7 541.0 541.0

2 2 2

Nieuwe beleidsvoornemens eenmalige kosten verzelfstandiging stedelijk museum restauratie gevelwerk Boventoren idem, provinciaal subsidie 70%

87 90 90

550 -385

6-11-2015

130

x

58

74

120

p.m.

p.m.

x x


229

308

74

0


0 229 0 229

130 178 0 308

0 74 0 74

0 0 0 0

gehonoreerd

229

188

74

0

24

x

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 7 - Participatie en zorg sub functie



totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

2017

2018

hono rering

2019

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren Nieuwe beleidsvoornemens

6-11-2015


0

0

0

0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

gehonoreerd

0

0

0

0

25

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 7 - Participatie en zorg sub functie



totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

2017

2018

hono rering

2019


6.670 6.670

6-11-2015

2 2

Nieuwe beleidsvoornemens div. eenm. budgetten verandering sociaal domein (Veerkracht) idem, bijdrage reserve sociaal domein

92 92

262 -262

182 -182


0

0

0

0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

gehonoreerd

0

0

0

0

26

x x

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 8 - Duurzame ruimtelijke ontwikkeling sub functie



totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

2017

2018

2019

hono rering


810.0 810.0 820.2 821.0 822.0 823.0

2 2 2 2 2 2

Nieuwe beleidvoornemens trendmatige verhoging (1,0%) leges best.pl. en geo-informatie voortzetting programma IJsselvechtdelta (tm 2020) revolving fonds ruimtelijke initiatieven startersleningen woningbouw handhaving detailhandelsbeleid trendmatige verhoging (1,0%) leges bouwverguningen

T 102 112 118 126 T

nihil 30 50 8 35 -11

nihil 60 50 8 35 -11

nihil 60 50 8 35 -11

nihil 60 50 8 35 -11


112

142

142

142


0 112 0 112

0 142 0 142

0 142 0 142

0 142 0 142

62

92

92

92

200

gehonoreerd

6-11-2015

27

2016

nvt

x x x x x

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Programma 8 - Duurzame ruimtelijke ontwikkeling sub functie



totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

2017

2018

2019

hono rering

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren 810.0 821.3

2 1

organische ontwikkeling Bolwerk/Buitenwacht (2016 tm 2019) woonbehoeftenonderzoek (1 x per 3 jaar)

723.0 723.0 723.0 810.0 810.0 810.0 810.0 820.2 821.0 821.0 821.0 821.0 821.4 821.4 821.5 823.0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nieuwe beleidsvoornemens voortzetting energieloket (tm 2019) 98 idem, niet gehonoreerd 98 koppelen milieudata in GIS (tm 2019) 100 plattelandsontwikkeling - leader 104 herstel samenhang groene gordel - binnenstad tm 2018 106 invoeringsprogramma "op weg naar nieuwe omgevingswet 2018"108 idem, taakstelling te dekken kosten binnen formatie 108 voorbereiding en uitvoering beheer en verkoop vastgoed Kampen110 afwaardering Horstsingel en herinrichting Groene Hart 114 idem, niet gehonoreerd 114 voortzetten project wonen boven winkels (tm 2018) 120 idem, niet gehonoreerd 120 restauratie kap Engelenbergplantsoen 122 idem, provinciaal subsidie 70% 122 subsidie aanlichten Bovenkerk 124 cofinancieringsfonds binnenstad (tm 2019) 130

830.0

2

verkoop grond vm overlaadstation

6-11-2015

163 163

150

150

150 50

150

x x

30 10 25 20 50 130 -80 40 100 100 150 50 850 -595

30 10 25 15 50 115 -60

30 10 25 15 50 5

30 10 5 15

x

100 100 150 50

330 330 150 50

25 25

500

x x x x x x x

100 500

500

290

-600

x


930

1.335

1.695

550


0 930 0 930

0 1.335 0 1.335

50 1.645 0 1.695

0 550 0 550

gehonoreerd

195

500

730

220

28

x

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen sub functie



totale investering

jaar

afschr. termijn

2016

2017

2018

2019

hono rering

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren Bedrijfsvoering 5.200 5.200 5.200

2 2 2

koppelen energieverbruik sporthal Reeve/stadhuis plaatsing as en turbine dak stadhuis warmtewerende folie en automatis.buitenzonwering stadhuis

164 164 164

-5 -1 -6

-5 -1 -6

-5 -1 -6

x x x

27

26 34

26 32 22

120

82

87

26 31 21 17 87

x x x x x

13 49

13 13 52

12 13 54

12 12 54

x x x

35 32

34 31

32 29

31 28

x x

10

10

10

10

x

80 89 -24 -7 -8 -41

75 84 -24 -7 -7 -37

70 79 -24 -7 -6 -33

65 74 -24 -7 -5 -29

x x x x x x

-6


5.400 5.400 5.400 5.400 5.400

2 2 2 2 2

ICT verbeteren bedrijfsvoering door inzet ICT idem idem idem onderhoud software

140 140 140 140 140

114 140 90 70

5.400 5.400 5.400

2 2 2

digitalisering dienstverlening idem onderhoud software

144 144 144

54 55

5.400 5.400

2 2

informatiearchitectuur en infrastructuur idem

146 146

145 85

5.400

2

onderhoud software basisregistraties

148

5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300

2 2 2 2 2 2

Bedrijfsvoering overig vervangende huisvesting gemeentewerf idem, aanpassingen pand Tasveld idem, vrijval kapitaallasten oude werf idem, lagere exploitatielasten nieuwe werf bijdrage hoofdstuk riolering bijdrage hoofdstuk afval

152 152 152 152 152 152

5.500

2

reductie personele formatie met 1,5 fte team Financien

154

-81

-81

-81

-81

x

931.0 932.0 932.0

2 2 2

Algemene dekkingsmiddelen trendmatige verhoging ozb gebruikers niet-woningen (1,0%) trendmatige verhoging ozb zakelijk recht woningen (1,0%) trendmatige verhoging ozb zakelijk recht niet- woningen (1,0%)

T T T

-11 -48 -15

-11 -48 -15

-11 -48 -15

-11 -48 -15

x x x

6-11-2015

1.119 1.100

29

2016 2017 2018 2019

2016 2017

2016 2016

2016 2016

5 5 5 5

5 5

5 3

div div

Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen sub functie



93x.0 93x.0

2 2

extra verhoging ozb gecom[penseerd door verlaging rioolrecht extra verhoging ozb agtv herstel tarieffout

T T

936.0 937.0 939.0

2 2 2

trendmatig aanpassing tarieven toeristenbelasting (1,0%) trendmatig aanpassing tarieven hondenbelasting (1,0%) trendmatig aanpassing tarieven precariorechten (1,0%)

T T T

6-11-2015

totale investering

jaar

afschr. termijn

2016 -600 -200 nihil -3 -1

2017 -600 -200 nihil -3 -1

2018 -600 -200 nihil -3 -1

2019 -600 -200 nihil -3 -1

totaal bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen - structurele activiteiten

-590

-592

-575

-568

totaal prioriteit 1 totaal prioriteit 2 totaal prioriteit 3 totaal bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen - structurele activiteiten

0 -590 0 -590

0 -592 0 -592

0 -575 0 -575

0 -568 0 -568

gehonoreerd

-587

-589

-572

-565

30

hono rering x x x x

PERSPECTIEFNOTA 2016 - 2019 Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen sub functie


5.200 5.200 5.200 5.200

1 1 2 2

5.400

2

5.400

1

Gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren binnenschilderwerk stadhuis vervanging vloerbedekking stadhuis koppelen energieverbruik sporthal Reeve/stadhuis plaatsing as en windturbine dak stadhuis ICT bijdrage aan SSC inz.voorber.aanschaf pers.informatiesysteem


totale investering

164 164 164

jaar

afschr. termijn

2016

2018

164

hono rering

2019

50 70 8 20

x x x x

133

x

per. medisch onderz.(PMO) medew. tevredensheids onderz (MTO). 165 1 x per 3 jaar

95 140

100

5.400 5.400 5.400

2 2 2

Nieuwe beleidsvoornemens ICT implementatiekosten regiesysteem sociaal domein eenmalige investeringen digitalisering dienstverlening eenmalige investeringen informatiestromen/basisregistraties

5.300 5.300 5.300

2 2 2

Bedrijfsvoering overig. bijkomende eenmalige kosten huisvesting werf afboeking restant boekwaarde oude werf verkoopopbrengst oude werf

152 152 152

285 105 -850

5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400

2 2 2 2 2 2

vervanging inventaris vergaderruimten, bestuursruimte en raadzaal 132 vervanging inventaris decentrale pantries stadhuis 134 vervanging inventaris keuken restaurant 136 vervanging inventaris restaurant 138 vervanging bureaustoelen stadhuis (tm 2019) 150 idem , niet gehonoreerd 150

160

914.0

2

914.0

3

960.0

2

Algemene dekkingsmiddelen. rentevergoeding voorzieningen Grondbedrijf Overige Grond- en 156 Hulpstoffen en Niet in Exploitatie Genomen Gronden rentevergoeding voorzieningen Grondbedrijf in exploitatie 156 genomen gronden terugploegen kapitaallasten investeringen 2016

910.0

1

6-11-2015

2017

140 144 148

20 32

17

25 7

x

25 7

x x x

x x x

10 75 10 60

40 10 60

10 60

10 60

x

110

220

330

430

x

110

220

330

450

-222

-111

0

0

x

bijdrage aan/van de algemene reserve

1.250

-500

400

-300

x

totaal bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen - eenmalige activiteiten

1.231

-34

1.382

992

31

Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen sub functie



totale investering

totaal prioriteit 1 totaal prioriteit 2 totaal prioriteit 3 totaal bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen - eenmalige activiteiten gehonoreerd

6-11-2015

32

jaar

afschr. termijn

2016

2017

2018

2019

1.250 -129 110 1.231

-500 246 220 -34

620 432 330 1.382

-65 607 450 992

901

-364

992

407

hono rering

FINANCIELE RECAPITULATIE - AUTONOME ONTWIKKELINGEN 2016 - 2019 Bedragen x € 1.000,-

Autonome ontwikkelingen sub functie

structurele mutaties omschrijving

blz.

totale investering

afschr. termijn

2016

2017

2018

2019

1

saldo lopende begroting per 8 april 2015

166

7

7

7

7

x

1

saldo 1e bestuursrapportage 2015

166

125

125

125

125

x

5.400

1

Gevolgen overig bestaand beleid. bijdrage in exploitatietekort SSC

166

335

335

335

335

x

5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

1 1 1 1 1 1

materieel beleidsplan eenheid BOR 2016 materieel beleidsplan eenheid BOR 2017 materieel beleidsplan eenheid BOR 2018 materieel beleidsplan eenheid BOR 2019 vrijval kapitaallasten idem, bijdrage van/aan voorziening afval

167 167 167 167 167 167

53

53 217

51 217 59

-134 76

-230 29

-347 63

49 210 59 45 -389 76

x x x x x x

340.0

1

dividendontwikkeling NV de Stadserven

167

530.3

1

Doorloop vastgestelde bezuinigingen doorloop bij de begroting 2011 vastgestelde bezuinigingen

167

div

1

doorloop bij de begroting 2013 vastgestelde bezuinigingen

168

-106

921.0

1

Overige ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds

168

932.0 932.0 931.0

1 1 1

autonome ontwikkeling ozb zakelijk recht woningen autonome ontwikkeling ozb niet-woningen (zakelijk recht) autonome ontwikkelingen ozb niet-woningen (gebruiker)

960.0 960.0

1 1

ontwikkeling kapitaallasten stelpost loon- (2,2%) en prijsontwikkeling (1,2%)

div div div div

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

x

-148

-220

x

-106

-106

-106

x

-180

-278

88

-185

x

170 170 170

-43 -40 -32

-86 -80 -64

-129 -120 -96

-172 -160 -128

x x x

170 171

-312 634

-623 634

-911 634

-1.183 634

x x

34

6-11-2015

296 1.200 377 233



structurele mutaties omschrijving

blz.

afschr. termijn

2016

2017

2018

2019

totaal structurele mutaties

383

-67

-278

-1.003

totaal prioriteit 1 totaal prioriteit 2 totaal prioriteit 3 totaal autonome ontwikkelingen - structurele activiteiten

383 0 0 383

-67 0 0 -67

-278 0 0 -278

-1.003 0 0 -1.003

gehonoreerd

383

-67

-278

-1.003

35

6-11-2015

totale investering



eenmalige mutaties omschrijving

blz.

totale investering

afschr. termijn

2016

2017

2018

2019

5.500 5.500 5.500

1 1 1

materieel beleidsplan eenheid BOR idem, bijdrage reserve afval idem, terugploegen kapitaallast 1e jaar

171 171 171

96 -30 -53

199 25 -217

134 5 -59

84 0 -45

5.800 914.0 960.0 5.500

1 1 1 1

huuropbrengsten Engelenbergplantsoen 5 eenmalige rente-aftopping terugploegen kapitaallasten investeringen 2015 (50%) kosten bovenformatief personeel

171 171 172 172

-65 -1.200 -151 49

-65 -1.100

-65 -800

-750

49

35

24

1

vrijval van de algemene reserve inzake overgehevelde budgetten 2014/2015

-535

6-11-2015

x x x x x

totaal eenmalige mutaties

-1.889

-1.109

-750

-687

totaal prioriteit 1 totaal prioriteit 2 totaal prioriteit 3

-1.889 0 0

-1.109 0 0

-750 0 0

-687 0 0

totaal autonome ontwikkelingen - eenmalige activiteiten

-1.889

-1.109

-750

-687

gehonoreerd

-1.889

-1.109

-750

-687

36

x x x

Perspectiefnota

Programma

1 Burger en bestuur

Beleidsterrein

1.1 Bestuur

Product

Buurtbemiddeling

In 2014 heeft een orientatie plaatsgevonden op de mogelijkheid om ook in Kampen buurtbemiddeling te organiseren. Aan de hand van eerste globale inventarisatie en onderzoek naar ervaringen elders zou er in Kampen sprake zijn van ca. 50 situaties per jaar waarin buurtbemiddeling een rol zou kunnen spelen bij conflicten. In goed overleg tussen de gemeente, de politie, Woningcorporaties en de stichting Welzijn in Kampen(SWiK) is een stuurgroep geformeerd om te komen tot afspraken over de mogelijkheden om buurtbemiddeling in Kampen te introduceren. SWiK heeft aangegeven de noodzakelijke coördinerende rol op zich te willen nemen (zoals ook elders gebruikelijk is). De kosten van coördinatie en organisatie worden ingeschat Omschrijving activiteit

op ca. 50.000,-- op jaarbasis. Voorlopige conclusie is dat de kosten van een dergelijk project niet door de deelnemers kunnen of zullen worden gedragen omdat daarvoor geen budgetten voor handen zijn. Vooralsnog is daarom de suggestie voor de periode van 1 jaar een pilot te starten, waarbij de gemeente voor dat jaar de benodigde gelden betaalbaar stelt. Bij een voorziene start in het najaar van 2015 en doorloop in 2016 wordt in totaal een eenmalig budget gevraagd van € 50.000,-- . Opgemerkt moet worden dat uit de praktijk blijkt dat het maatschappelijk effect van buurtbemiddeling groot is en voorkomt dat de betrokken instanties menskracht moeten inzetten, die daarvoor niet beschikbaar is. ( 2015 € 17.000,- en 2016 € 33.000,-)

COALITIEPROGRAMMA Ambitienummer Omschrijving

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Alternatieve conflictoplossing te bieden bij buur(t) conflicten Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator

Aantal aangemelde situaties voor buurtbemiddeling Nulmeting (met jaar)

2016

Ca. 50

2017

2018

2019

?

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Wenselijkheid om alternatieve conflicthantering te bieden de activiteit? Doel activiteit? Vermindering aantal buur(t)conflicten Start en einde?

2015 2016

38

Bron

Perspectiefnota

Wat wordt opgeleverd? Hoe te meten? (prestatie-indicator) Prognose / streefcijfers prestatie-indicator

Nulmeting (met jaar)

2016

2017

2018

2019

Wat gaat het kosten? FCL 002

Bron

Bedragen x € 1.000,Totale investering (exclusief BTW)

Activiteit Pilot Buurtbemiddeling

Afschr. termijn

s/e e

2016

2017

33

Eenheid

Interne Dienstverlening

Team

PJC Juridische Zaken

Contactpersoon

J. Pekaar

Budgethouder

C. Hesse

Portefeuillehouder


39

2018

2019

Perspectiefnota

Programma

1 Burger en bestuur

Beleidsterrein

1.2 Publieke dienstverlening

Product

003

Omschrijving activiteit

Structurele uitbreiding formatie KlantContactCentrum (KCC)

COALITIEPROGRAMMA Ambitienummer

1.6 en 1.12

Omschrijving

1.6 Contactmogelijkheden vereenvoudigen 1.12 Flexibilisering openingstijden

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Verdere ontwikkeling van de dienstverlening Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Het KCC ontwikkelt zich vanaf 2012. Om deze ontwikkeling voort te kunnen de activiteit?

zetten is uitbreiding van de personele capaciteit nodig.

Doel activiteit?

Het KCC ontwikkelen tot hét eerste contact met de gemeente voor alle eenheden/teams. Waar alle antwoorden op eenvoudige vragen worden gegeven, waar andere vragen worden geregistreerd en doorgezet naar vakteams en waar eenvoudige produkten direct worden afgegeven.

Start en einde? Wat wordt opgeleverd?

Ontwikkeling KCC sinds 2012 tot nu Naast de standaardtaken centrale telefonie, ontvangen en doorverwijzen van klanten en bezoekers, registreren van meldingen openbare ruimte en het afgeven van een aantal eenvoudige produkten en aanvraagformulieren heeft het KCC de volgende taken ontwikkeld: - het beantwoorden van eenvoudige vragen voor de teams Burgerzaken, Vergunningen en Frontoffice MO - het registreren van vragen die het KCC niet zelf kan beantwoorden voor de teams Vergunningen en Frontoffice MO in het Medewerkersportaal en het doorzetten van deze vragen naar de vakteams - het beantwoorden van vragen en opmerkingen via Twitter Voor deze ‘eerste fase’ waren eenmalige middelen beschikbaar om de formatie tijdelijk met 1,4 fte uit te breiden (van 3,7 naar 5,1).

40

Perspectiefnota

Verdere gewenste ontwikkeling - het beantwoorden van eenvoudige vragen voor de gehele organisatie - het registreren van vragen die het KCC niet zelf kan beantwoorden voor de gehele organisatie - het beantwoorden van vragen en opmerkingen via andere social media (facebook) - het afgeven van eenvoudige produkten en aanvraagformulieren die nu nog via de vakbalies worden afgegeven; rij- en reisdocumenten, eigen verklaringen, gehandicaptenparkeerkaarten, uittreksels uit de basisregistratie. - aanpassing van de openingstijden stadhuis en balies, waarbij het KCC voor de hiervoor genoemde produkten een doorlopende opening biedt van 08.00 tot 17.00 uur (+ avondopenstelling). Voor deze ontwikkeling is aanvullend nog eens 2,6 fte nodig, tot een totaal van structureel 4 fte (1,4 + 2,6). Hoe te meten? (prestatie-indicator) Prognose / streefcijfers prestatie-indicator


2016

2017

2018

2019

Wat gaat het kosten?

Bron


FCL

Activiteit

002.0

Structurele uitbreiding formatie KlantContactCentrum met uiteindelijk 4 fte (schaalniveau 6), 3 in 2016, 1 vanaf 2017

Afschr. termijn

s/e

s

2016

2017

137

Eenheid

Publieksdienstverlening

Team

Burgerzaken

Contactpersoon

J. van Veen

Budgethouder

J. Pekaar

Portefeuillehouder


41

183

2018

183

2019

183

Perspectiefnota

Programma

1 Burger en bestuur

Beleidsterrein

1.1 Bestuur

Product

60036000 Kadaster

Op 1 november 2014 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de WABO. Eén van de wijzigingen is dat het vergunningsvrij bouwen verruimd wordt. Het gevolg hiervan is dat we de wettelijke kaarten van de basisregistraties BAG en BGT Omschrijving activiteit

niet alleen kunnen bijhouden via het bouwvergunningenproces. Om toch aan de wettelijke verplichting van bijhouding te voldoen bestaat de mogelijkheid om met behulp van luchtfotovergelijking de veranderingen op te sporen.


n.v.t.

Omschrijving

n.v.t.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Actueel houden van de pandenkaart BAG en de topografische kaart BGT. Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator

n.v.t. Nulmeting (met jaar)

2016

2017

2018

2019

Bron

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Wijziging in de wet WABO/Omgevingsvergunning de activiteit? Doel activiteit? Opsporen van mutaties van gebouwen en topografie Start en einde?

01-01-2016 - n.v.t

Wat wordt opgeleverd?

Bestanden met mutaties van gebouwen en topografie

Hoe te meten? (prestatie-indicator)

n.v.t.

Prognose / streefcijfers prestatie-indicator


2016

42

2017

2018

Perspectiefnota



Activiteit Kadaster

Afschr. termijn

s/e

2016

s

2017

7.5

Eenheid

Ruimtelijke Ontwikkeling

Team

Ontwerp en Inrichting

Contactpersoon

E. Vunderink

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

G.J. Veldhoen

43

7.5

2018 7.5

2019 7.5

Perspectiefnota

Programma

2 Openbare orde en Veiligheid

Beleidsterrein

2. Openbare orde en Veiligheid

Product

Formatie OOV

De gemeente Kampen beschikt op dit moment formeel over 1, 54fte structureel voor openbare orde en veiligheid/crisisbeheersing en rampenbestrijding. Op dit moment wordt met 2 fte waarvan dus 0,44 fte bovenformatief aan dit beleidsterrein gewerkt. Het probleem is voornamelijk ontstaan door het wegbezuinigen van de adviseur crisisbeheersing en rampenbestrijding. Waar deze taak vroeger bij de brandweer belegd was, is deze taak sinds de regionalisering van de brandweer overgedragen aan de gemeente echter zonder de daarbij behorende formatie. Aanname toen was dat deze taak binnen de formatie van de gemeente kon worden opgepakt. Omschrijving activiteit

De praktijk wijst uit dat dit niet het geval is. Met de huidige formatie van 1,54 fte kunnen de ambities van het IVP 20152018 niet gehaald worden. Daarom moet de reeds ingezette 0,44 fte bovenformatie structureel gemaakt worden (zodat deze om wat voor reden dan ook niet komt te vervallen) en moet de bezuiniging op crisisbeheersing en rampenbestrijding van 0,3 fte worden teruggedraaid. Gelet op de ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein is het aan te bevelen de 0,3 fte nog op te hogen met 0,2 fte hetgeen neerkomt op een structurele ophoging van 0,94fte/1fte.


2.1-2.6

Omschrijving

Zie pagina 8 en 9 van het coalitieprogramma 2015-2018

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Voldoende formatie om de uitdagingen op het gebied van openbare orde en

veiligheid in combinatie met crisisbeheersing/rampenbestrijding te kunnen vormgeven Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator

Indicatoren zoals vermeld in het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 Nulmeting (met jaar) 1,54 fte in 2015

2016 2,5 fte

2017 2,5 fte

2018 2,5 fte

2019 2,5 fte

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Onvoldoende formatie op het gebied van programma 2 de activiteit? Doel activiteit? Betere sturing op openbare orde en veiligheid / crisisbeheersing en

rampenbestrijding

44

Bron

Perspectiefnota

Start en einde?

2015-structureel


Extra slagkracht op het raakvlak van veiligheid en zorg.


Zie prestatie-indicatoren IVP



2016

2017

2018

2019

Wat gaat het kosten? FCL 120.0

Bron


Activiteit 1 fte schaal 10

72

Afschr. termijn

s/e

-

s

2016

2017

72

Eenheid

Publieks Dienstverlening

Team

T&H

Contactpersoon

J.Bakker

Budgethouder

A. Puls

Portefeuillehouder


45

72

2018 72

2019 72

Perspectiefnota

Programma

3. Beheer Openbare Ruimte

Beleidsterrein

3. Leefbaarheid in kernen en wijken

Product

Doorontwikkeling Kamper Kracht in Actie

Vanuit Kamper Kracht in Actie (sinds eind 2014 de nieuwe naam voor het Wijkgericht Werken) wordt ingezet op het versterken van de kracht en de sociale cohesie binnen kernen en wijken. Een kracht waar we in geloven en op willen bouwen en die bijvoorbeeld een belangrijk uitgangspunt vormt binnen het Kamper Kompas en in het coalitieprogramma.


De afgelopen twee jaar zijn er al mooie resultaten zijn geboekt vanuit Kamper Kracht in Actie. Zo zijn er veel initiatieven van inwoners ondersteund 1 (denk bijvoorbeeld aan de Weggeefschuur en Eetze ) en is de relatie met dorps- en wijkverenigingen versterkt en verbeterd. Nu is het echter tijd voor een volgende stap binnen de doorontwikkeling. Een stap waarmee we echt laten zien dat we onze inwoners serieus nemen en willen vertrouwen op de kracht die in onze kernen en wijken aanwezig is; soms al boven de oppervlakte en soms nog net eronder. Er wordt momenteel gewerkt aan een plan voor de volgende fase binnen Kamper Kracht in Actie om deze stap te kunnen maken. Een stap waarbij we meer aan zullen sluiten bij onze kernen en wijken en maatschappelijk initiatief van onze inwoners meer proactief zullen stimuleren. Raad en College worden meegenomen bij de ontwikkeling van dit plan. Op dit moment is echter al wel duidelijk dat deze volgende stap om investeringen vraagt, waarvoor dit voorstel.


1.3, 1.6, 3.1 t/m 3.3, 9.14 1.3: Het college gaat actief in gesprek met de inwoners door middel van bezoeken aan wijken, kernen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Op die manier wordt nagegaan waaraan behoefte is en welke vragen er leven. Waar mogelijk wordt dat omgezet in beleid. 1.6: De gemeentelijke organisatie heeft een open houding naar de samenleving. Niet ‘ nee, tenzij’, maar ‘ ja, mits’ is leidraad voor het beoordelen van verzoeken. Als contactmogelijkheden kunnen worden vereenvoudigd, bevorderen we dat (versterking aanspreekpunten). 3.1: De insteek van wijkgericht werken is (versterking van de) sociale samenhang. Er wordt gewerkt vanuit een integrale benadering. De gemeentelijke organisatie is daarop ingericht. 3.2: Wijken en kernen verschillen van elkaar. Dit betekent ook, dat niet alle gebieden standaard over dezelfde voorzieningen hoeven te beschikken, maar dat maatwerk het uitgangspunt is. 3.3: Bewoners ervaren de aanwezigheid van de gemeente in de wijken en kernen als positief en stimulerend. Contacten over beleidsmatige zaken lopen via een aanspreekpunt van waaruit coördinatie plaatsvindt.

1

Meer informatie over deze initiatieven is te vinden op www.kamperkracht.nl 46

Perspectiefnota

9.14: Het college gaat monitoren op een doelmatige organisatie en beter stroomlijning van processen, waarbij ook de vorming van een loket voor werkgevers en een beleidsmatig coördinatiepunt voor wijken en kernen wordt betrokken. Effecten: wat willen we bereiken? Doel Bij de start van de doorontwikkeling in 2012 zijn er een aantal

Hoe te meten? (effect-indicator)

maatschappelijke effecten benoemd die we met Kamper Kracht in Actie willen bereiken, namelijk: - Een sterkere sociale cohesie in wijken en kernen - Meer participatie onder inwoners als het gaat om het versterken van de fysieke en sociale leefbaarheid in hun wijk of kern (meedoen) - Een vergrote mate van zelfwerkzaamheid van inwoners Maatschappelijke effecten, zoals deze vanuit Kamper Kracht in Actie nagestreefd worden, laten zichzelf lastig kwantitatief meten in concrete cijfers. Er kan vanuit de Sociale Index uiteraard worden gevolgd hoe de sociale kwaliteit zich ontwikkelt binnen de verschillende wijken en kernen, maar het is onmogelijk om daaruit te destilleren welk deel van deze ontwikkeling veroorzaakt is door inzet vanuit Kamper Kracht in actie. Een kwalitatieve manier van meten sluit beter aan. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door gesprekken te voeren in de verschillende kernen en wijken. Op basis van de analyse van deze gesprekken kan een ontwikkeling zichtbaar worden gemaakt. College en Raad zullen middels de halfjaarlijkse tussenrapportages die vanuit Kamper Kracht in Actie worden opgeleverd op de hoogte worden gehouden van deze ontwikkeling.

Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Nvt

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van De afgelopen twee jaar is er, samen met inwoners, wijkverenigingen en de activiteit? maatschappelijke organisaties, hard gewerkt aan de doorontwikkeling van

Doel activiteit?

Kamper Kracht in Actie. Hierdoor zijn o.a. onderlinge relaties verbeterd, is de initiatiefkracht versterkt en is het enthousiasme voor deze nieuwe manier van werken gegroeid. De houdbaarheidsdatum van deze vrijblijvende en nog vrij kleinschalige beweging is echter in zicht. Initiatiefnemers en dorps- en wijkverenigingen vragen om duidelijkheid en concrete stappen van ons als gemeente. Stappen waarmee we laten zien dat we echt willen vertrouwen op de kracht van onze inwoners en samen met hen willen werken aan een betere (sociale en fysieke) leefbaarheid in kernen en wijken. Om deze volgende stap te kunnen maken zullen er twee bewegingen moeten worden gestimuleerd, namelijk: - Van de situatie waarin het gemeentelijk systeem centraal staat, waarbij inwoners moeten aansluiten naar een situatie waarbij de leefwereld van inwoners centraal staat waarbij wij als gemeente aansluiten. - Van een passieve houding ten opzichte van maatschappelijke initiatieven van inwoners naar een proactieve en stimulerende houding ten opzichte van deze initiatieven. Om aan te kunnen sluiten bij de leefwereld van inwoners moeten we het stadhuis uit en de wijken en kernen in. Vanuit kernen en wijken wordt er sterk gevraagd om een gezicht vanuit de gemeente die als schakelfunctie 47

Perspectiefnota

tussen wijk/kern en gemeente vormt; een behoefte die ook sterk naar voren komt in het coalitieprogramma. De wijkverbinders vormen deze schakel. Ook leggen zij verbindingen tussen verschillende partijen in de wijken en kernen en geven ze vorm aan de gewenste proactieve houding door maatschappelijk initiatief en daarmee zelf- en samenredzaamheid actief te stimuleren. Tenslotte zullen zij, door hun ervaringen uit de wijken te gebruiken, een impuls geven aan de benodigde doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie Om deze beweging te kunnen maken zijn er een aantal investeringen nodig, die niet geheel uit de bestaande middelen gedekt kunnen worden, namelijk: Het verhogen van het budget voor Buurt aan Zet. Op dit moment wordt er jaarlijks € 25.000 vanuit het budget Kamper Kracht in Actie gereserveerd voor de ondersteuning van bewonersinitiatieven via Buurt aan Zet. Ondanks dat we Buurt aan Zet niet actief promoten en we een reactieve houding hebben ten opzichte van bewonersinitiatieven weten steeds meer initiatiefnemers ons te vinden en wordt dit budget volledig benut. Ook leert de ervaring dat deze kleine financiële bijdrage een positief effect heeft; het geeft initiatieven vaak net dat kleine steuntje in de rug dat nodig is om het initiatief daadwerkelijk te realiseren. Een mooi voorbeeld is een initiatief van een aantal bewoners uit de Penninkruid, een straat waar altijd veel overlast werd veroorzaakt door hangjongeren en waar de onderlinge sfeer niet altijd even positief was. Met slechts een eenmalige bijdrage van €300 hebben deze bewoners een groot feest voor hun buurt georganiseerd. Dit met tot doel om door verschillende activiteiten de buurt eens op een positieve manier met elkaar in contact te laten komen en de sociale cohesie te versterken. Het was een groot succes; tweederde van de buurtbewoners was aanwezig en er werd zo positief op gereageerd dat het een jaarlijks terugkerend evenement is geworden. Wanneer we een meer proactieve houding aan willen nemen t.o.v. bewonersinitiatieven en ze actief willen stimuleren, dan zal het aantal initiatieven naar alle waarschijnlijkheid ook gaan stijgen. We wekken met deze houding de verwachting dat we ook meer initiatieven kunnen en willen ondersteunen, maar dat kan, zoals aangegeven, niet met de huidige € 25.000. Vandaar de aanbeveling om het budget voor Buurt aan Zet te verdubbelen tot € 50.000 per jaar. Deze extra € 25.000 kan niet worden gedekt vanuit het huidige budget. De ruimte die momenteel nog in dit budget zit wordt namelijk aangesproken voor het werkbudget van de wijkverbinders, zoals eerder toegelicht. Het verhogen van het communicatiebudget Op dit moment is € 15.000 van het huidige budget gereserveerd voor communicatie en zaalhuur. Dit wordt met name benut voor het versturen van uitnodigingen en het bekostigen van zaalhuur voor bijvoorbeeld wijkbijeenkomsten en initiatievendiners. Er wordt op dit moment nog weinig aandacht besteed aan promotie en een degelijke communicatiestrategie. De verwachting is, gebaseerd op ervaringen op andere gebieden en bij andere gemeenten, dat een goede communicatiestrategie met bijbehorende campagne een flinke impuls kan geven aan Kamper Kracht in Actie en de energie en bekendheid rondom dit thema. Ook na deze eerste communicatiecampagne zal er veel inzet op communicatie nodig zijn om de ontwikkelingen in de kernen en wijken goed in beeld te brengen en te verspreiden. Het huidige budget is echter niet toereikend om de benodigde communicatiemiddelen te ontwikkelen en om ondersteuning vanuit ons team 48

Perspectiefnota

Start en einde?


communicatie te bekostigen. Daarom wordt voorgesteld om dit budget jaarlijks op te hogen met € 15.000. De doorontwikkeling van Kamper Kracht in Actie is een doorlopend proces. In 2015 is gestart met het concreet vormgegeven van deze volgende stap in de doorontwikkeling. Doordat het een doorlopend proces is, is een einddatum lastig te noemen. Wel wordt er elk half jaar, middels tussenrapportages geëvalueerd en vooruit gekeken. Hierdoor blijft tussentijds bijsturen door college en/of raad mogelijk. De wijkverbinders zullen zich inzetten om de gestelde maatschappelijke effecten te bereiken binnen de wijken en kernen. Zij zullen dit op verschillende manieren doen, aangezien het een ontwikkeling is waarbij maatwerk voorop staat en waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de kracht en behoeften van de wijk/kern. Uiteraard zullen de concrete uitkomsten en effecten van de inzet van de wijkverbinders worden gemonitord. De Raad zal hierover worden geïnformeerd middels de halfjaarlijkse tussenrapportages. Wat er wel concreet op zal worden geleverd in een communicatiestrategie en per jaar een overzicht van de maatschappelijke initiatieven die vanuit Buurt aan Zet zijn ondersteund. Ook zal er een voorstel worden opgeleverd waarin het plan voor de toekomst van Kamper Kracht in Actie, waar de gevraagde investering onderdeel van uitmaakt, uitgebreider uiteen zal worden gezet. Dit voorstel wordt opgenomen in/komt in plaats van de eerstvolgende tussenrapportage. De uitkomsten van de inzet van de wijkverbinders, evenals het overzicht van ondersteunde initiatieven, zal met het College en de Raad worden gedeeld in de halfjaarlijkse tussenrapportages die worden opgeleverd.




2016

2017

2018

2019

nvt

Wat gaat het kosten? FCL

6.210.10.50

Bron

Bedragen x € 1.000 Totale investering (exclusief BTW)

Activiteit

Buurt aan Zet Communicatiebudget

Afschr. termijn

s/e

s s

2016

25 15

2017

25 15

Eenheid

Maatschappelijke Ontwikkeling

Team

Beleid en Subsidies

Contactpersoon

M. Schrijver

Budgethouder

P.G.R. van de Leur

Portefeuillehouder

G. Meijering

49

2018

25 15

2019

25 15

Perspectiefnota

Programma

3 Beheer openbare ruimte

Beleidsterrein

Verkeersveiligheid

Product

210 Infrastructuur


Reconstructie deel Oosterlandenweg


3.

Omschrijving

Leefbaarheid in wijken en kernen

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Herinrichting deel Oosterlandenweg tussen Burgemeester van Engelenweg

en rotonde Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator

Herinrichten weg Nulmeting (met jaar)

2016

2017

2018

2019

Bron

1

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Volgens het GVVP moet een deel van de Oosterlandenweg (deel tussen de activiteit?

Burgemeester van Engelenweg en rotonde) afgewaardeerd worden. De verblijfsfunctie van de Oosterlandenweg is toegenomen. In de toekomst zal het gebruik nog meer geïntensiveerd worden vanwege het plan Koster. De reconstructie maakt in het bijzonder dat de omliggende scholen en het Kulturhus voor voetganger en fietser verkeersveiliger bereikbaar worden. Voor het plan is 50% aan BDU-subsidie toegezegd. Investeringsopzet: € 156.000,= nodig, € 78.000,= BDU, dus resteert € 78.000,= gemeentelijke bijdrage.

Doel activiteit?

Verkeersveilige weg realiseren

Start en einde?

Start 1-1-2016, einde 1-1-2017


Een gereconstrueerde weg


Realiseren van reconstructie



2016 1

50

2017

2018

2019

Bron

Perspectiefnota



Activiteit

Afschr. termijn

s/e

2016

62100010

Herinrichting Oosterlandenweg

156

62100010

Idem, bijdrage BDU subsidie

-78

2017

Eenheid


Team


Contactpersoon

N. Verhoeff

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

G.J. Veldhoen

51

2018

2019

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

3.1 Beheer openbare ruimte

Product

210 Wegen, straten, pleinen en bruggen


Herinrichting Ebbingestraten


Besluitvorming vorige uitvoeringsprogramma

Omschrijving

Herinrichting Ebbingestraten

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Verkeersveilige inrichting en verkeerscirculatie Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator

Reductie ongevallen en gedragswijziging verkeersgebruikers Nulmeting (met jaar)

2016

2017

2018

2019

Bron

nvt

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van De gemeenteraad heeft op 27 januari 2011 een besluit genomen over het de activiteit?

verkeerscirculatieplan. Onder anderen is besloten om de huidige e

verkeerscirculatie te handhaven maar de 2 Ebbingestraat in te richten als eenrichtingverkeer en de Plantsoenstraat voor doorgaand verkeer af te sluiten. Dit laatste is al een aantal jaren geëffectueerd. De invoering van het eenrichtingverkeer hebben wij gekoppeld aan de afronding van de nieuwbouw van Margaretha omdat dit project een forse invloed heeft op de verkeersafwikkeling in de binnenstad. Ook het herstraatprogramma voor de e 2 Ebbingestraat is op de nieuwbouw afgestemd.. In 2016 wordt het e

herstraten van de 2 Ebbingestraten uitgevoerd. Het voornemen om te herstraten is altijd een moment om te onderzoeken of er kwaliteitsverbeteringen mogelijk zijn en/of er sprake is van verkeersonveilige situaties. e Wij vinden dat er in de 2 Ebbingestraten daar sprake van is. Met name het conflict tussen auto’s en langzaam verkeer bij beide poorten verdient bijzondere aandacht. Het eenrichtingsverkeer geldt in de rijrichting Flevoweg naar Kennedylaan. Met de bewoners en wijkvereniging worden ontwerpsessies georganiseerd in het kader van ‘buurt aan zet’ Het herstraatbudget € 110.000,-- is ontoereikend voor een herinrichting en daarmee het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de poorten. Wij zullen de mogelijkheden van BDU nog onderzoeken. Doel activiteit?

Inrichten straat en invoeren eenrichtingsverkeer 52

Perspectiefnota

Start en einde?

April 2016 – mei 2016


Heringerichte 2 Ebbingestraat tussen beide poorten


Zichtbaarheid


e


2016

2017

2018

2019


Bron


Activiteit Herinrichting 2e Ebbingestraat

Afschr. termijn

s/e

2016

150

2017

150

Eenheid


Team


Contactpersoon

J. Sijtsma

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

G.J. Veldhoen

53

2018

2019

Perspectiefnota

Programma

3 Beheer openbare Ruimte

Beleidsterrein

8.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Product Omschrijving activiteit

Herinrichting Muntplein


4.9. en 4.10

Omschrijving

4.9. Samen met partners zetten wij actief in op aanpak van de binnenstad. Wij onderzoeken de mogelijkheid van inzet van citymanagement als verbinding tussen gemeente en bewoners, investeerders en ondernemers in de binnenstad. 4.10. Bij citymarketing willen we de stad aantrekkelijk houden en maken voor onze inwoners. Zo kunnen wij gastvrije ambassadeurs zijn van Kampen voor (herhaal)bezoekers.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Duurzame inrichting Muntplein Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Op het jaren braakliggende terrein van het Muntplein zijn tijdelijk de activiteit?

parkeerplaatsen aangelegd i.v.m. nieuwbouw Myosotis. Deze nieuwbouw is bijna afgerond en cf. gemaakte afspraken dienen de tijdelijke parkeerplaatsen op het Muntplein te worden verwijderd. Dat betekent dat dit terrein opnieuw moet worden ingericht. Deze herinrichting staat ook als 1 van de speerpunten genoemd in het uitvoeringsprogramma gebiedsvisie Binnenstad. De herinrichting van het Muntplein bestaat uit het maken van een totaal ontwerp voor Muntplein en omgeving Bovenkerk en de herinrichting van – in eerste instantie – het terrein met de tijdelijke parkeerplaatsen. Wat de kosten van deze herinrichting zijn is afhankelijk van het nieuwe ontwerp. Gelet op de omvang van het terrein zal naar verwachting een bedrag van 50.000 – 100.000 nodig zijn.

Doel activiteit?

Herinrichting Muntplein

Start en einde?

Planvorming 2016 - uitvoering periode 2017.


Plan herinrichting Muntplein + uitvoering fase 1

54

Perspectiefnota

Hoe te meten? (prestatie-indicator) Prognose / streefcijfers prestatie-indicator


2016

2017

2018

2019


6.210

Bron


Activiteit

Herinrichting Muntplein Plankosten Uitvoering fase 1

30 100

Afschr. termijn

s/e

2016

e e

30

2017

100

Eenheid


Team


Contactpersoon

W.J.G. Poortman

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

55

2018

2019

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

210 Wegen, straten en pleinen


Herinrichting en groot onderhoud Burgemeester van Engelenweg


10.4

Omschrijving

10.4 Bij duurzame ruimtelijke ontwikkeling denken wij onder andere aan waterveilig bouwen, voldoende leef- en speelruimte, ruimtelijke kwaliteit en sociale veiligheid.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Duurzaam ingerichte Burgemeester van Engelenweg Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Volgens planning dient in 2016 een begin gemaakt te worden met de de activiteit?

uitvoering van groot (wegen-)onderhoud van de Burgemeester van

Engelenweg. Het is gebruikelijk dat bij dergelijk groot onderhoud ook andere problemen, ambities en beleidswijzigingen worden meegenomen. Echter het beheerbudget voorziet niet in de oplossing van deze extra randvoorwaarden. Voor de meerkosten dienen extra middelen beschikbaar te worden gesteld. Voor de Burgemeester van Engelenweg (totale lengte ca. 1,75 km) betekent dit (o.a).: -

Herinrichting van 50 km/uur naar 30 km per uur.

-

Het vervangen van bomen met een sterk verminderde vitaliteit a.g.v. onvoldoende goede groeiplaatsen en kabels en leidingen.

-

Het vervangen van asfaltverharding door klinkerverharding overeenkomst gebiedsvisie IJsselmuiden Dorp.

De herinrichting (m.n. materialisering) van de Burgemeester van Engelenweg kan niet los gezien worden van de uitkomsten van het proces organische gebiedsontwikkeling openbare ruimte Bolwerk – Buitenwacht en Beter Benutten. De mogelijkheid van cofinanciering moet nog nader worden onderzocht. Doel activiteit?

Herinrichting Van Engelenweg i.c.m. groot onderhoud

Start en einde?

Planvorming 2015 - uitvoering periode 2016 – 2020.

56

Perspectiefnota


Een duurzaam ingerichte Burgemeester van Engelenweg.



2016

2017

2018

2019


210.0

Bron


Activiteit

Herinrichting Burgemeester van Engelenweg

900

Afschr. termijn

s/e

2016

e

2017

225

Eenheid


Team


Contactpersoon

W.J.G. Poortman

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

G.J. Veldhoen

57

225

2018

225

2019

225

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

3.1.a de zichtbare openbare ruimte

Product

Verkeersmaatregelen


Vervanging Verkeersregelinstallaties (VRI’s)


3.4

Omschrijving

Onze beheersplannen zijn up-to-date. Monitoring en evaluatie van de uitvoering van het onderhoud vinden jaarlijks plaats, met de vastgestelde onderhoudsniveaus als ijkpunt.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Aanschaf nieuwe VRI’s om de correcte afwikkeling van het verkeer te

kunnen waarborgen. Hoe te meten? (effect-indicator)

Geen storingen/defecten.



2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van De VRI’s op de kruisingen Oosterlandenweg – Zwolseweg en Stadsbrug de activiteit?

IJsselkade zijn 16 jaar oud en naderen het einde van hun levensduur.

Doel activiteit?

Vernieuwen VRI’s

Start en einde?

2018


Nieuwe VRI’s



2016

2017

2018

2019

Wat gaat het kosten? FCL 6.210.00.05

Bedragen x € 1.000,Activiteit

VRI’s

Bron

Totale investering (exclusief BTW) 150

58

Afschr. termijn

s/e

15

s

2016

2017

2018 16

2019 15,6

Perspectiefnota

Eenheid

Beheer Openbare Ruimte

Team

Algemene Zaken BOR

Contactpersoon

P. Vellinga

Budgethouder

H.A. van de Waterweg Berends

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

59

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein


Product

215 Parkeren


Trendmatige verhoging parkeertarieven

COLLEGEPROGRAMMA Ambitienummer Omschrijving

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Geen trendmatige verhoging doorvoeren voor de parkeertarieven bij de

automaten Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Bij de Perspectiefnota 2015-2018 is besloten om de parkeertarieven niet de activiteit?

jaarlijks trendmatig te verhogen maar te kiezen voor een tweejaarlijkse verhoging volgens een formule van 75% x 3,8% x inkomstenparkeergeld. Wij constateren nog steeds een terugloop in de parkeeropbrengsten. Jaarlijks vindt een correctie plaats via de jaarrekening. Hoewel het uitgangspunt is om 75% van de trendmatige verhoging in te boeken ( € 43.000,--) verwachten wij dat als niet haalbaar. Wij stellen voor om de verhoging voor 2016 niet te doen en voor 2017 dit opnieuw te bezien.

Doel activiteit? Start en einde? Wat wordt opgeleverd? Hoe te meten? (prestatie-indicator) Prognose / streefcijfers prestatie-indicator


2015

60

2016

2017

2018

Bron

Perspectiefnota


62150000


Activiteit

Jaar

Afschr. termijn

2016

Parkeren

2017

0

p.m..

Eenheid


Team


Contactpersoon

J. Sijtsma

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

G. Meijering

61

2018

p.m.

2019

p.m.

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein


Product

6.560.00.00 Openbaar Groen


Areaaluitbreiding/-vermindering openbaar groen


3.4

Omschrijving

Onze beheerplannen zijn up-to-date. Op de huidige door de raad vastgestelde onderhoudsniveaus wordt niet verder bezuinigd.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Openbaar groen beheren conform de vastgestelde onderhoudsniveaus. Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Kostenverhoging/-verlaging door areaaluitbreiding/-vermindering openbaar de activiteit? groen.

Uitbreidingen. De volgende uitbreidingen heeft Groen er in 2014 bij gekregen: Onderdijks: Koeweide, Buitenhoek, Rivierloop, Kronkelwilg, Waard, Katwilg, Schietwilg, LVG woningen, Hart van Onderdijks (bij de scholen). Molenbrug: Geluidswal en Hanzewijk: Sontstraat De eenheidsprijzen van de werkpakketten zijn gebruikt om de kosten te berekenen. De Hanzewijk is hierbij niet meegerekend vanwege nieuw voor oud. De kosten worden geraamd op € 14.000,00 structureel. Rotondes. We hebben/hadden 14 rotondes in onderhoud. Hiervan zijn er in 2014 10 uitgegeven (in onderhoud) bij sponsors. We zijn in onderhandeling over de invulling van de overige 4 rotondes. De totale structurele besparing bij 14 rotondes is € 11.180,00. We gaan er vanuit dat eind 2015 alle rotondes uit zijn gegeven. Omvormingen. Meerdere (kleinere/grotere) plekken zijn in 2014 omgevormd ofwel heesters zijn vervangen door gazon. Het gaat om ± 4.500 m². Dit levert een besparing op van € 5.200,00 structureel. Bomen. Er zijn in 2014 een aantal bomen verwijderd waarvoor geen herplant heeft plaatsgevonden, het gaat om 21 bomen met een totale (onderhouds)besparing van € 450,00 structureel. Totale areaalvermindering voor 2016 is € 2.830,00 structureel. 62

Perspectiefnota

Doel activiteit? Start en einde?

2016 e.v.



2016

2017

2018

2019


Bron


Activiteit Areaalvermindering

Afschr. termijn

s/e s

2016 -2.83

2017

2018

-2.83

Eenheid


Team

Algemene Zaken BOR

Contactpersoon

R. Beuling

Budgethouder


Portefeuillehouder

M.M. Ekker

63

-2.83

2019 -2.83

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

3.2 Beheer riolering

Product

Riolering


Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)


3.4

Omschrijving

Onze beheerplannen zijn up-to-date. Monitoring en evaluatie van de uitvoering van het onderhoud vinden jaarlijks plaats, met de vastgestelde onderhoudsniveaus als ijkpunt.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Voor de burgers een veilig/schoon milieu en een goede gezondheid

waarborgen. Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Er heeft een doorrekening plaatsgevonden van het nieuwe GRP. Op basis de activiteit?

van nieuwe -werktechnische- inzichten en een verlengde afschrijvingstermijn heeft dit een lager investeringsniveau opgeleverd voor de jaren 2016 t/m 2018. Hierdoor is het verantwoord om de begrote opbrengst rioolheffing voor die jaren met € 200.000 per jaar te verlagen. Er is dan wel sprake van een negatieve exploitatie (uitgaven hoger dan inkomsten), maar dit kan worden opgevangen door de bestaande voorziening. Dit betekent dat de kosten rioolheffing per huisaansluiting ± € 10,00 per jaar lager gaan worden (van € 159,00 in 2015 naar ± € 129,00 in 2018). Definitief/exact bedrag zal bij het opstellen van de bedrijfsbegroting worden bepaald.

Doel activiteit? Start en einde? Wat wordt opgeleverd? Hoe te meten? (prestatie-indicator) Prognose / streefcijfers prestatie-indicator


2016

64

2017

2018

2019

Bron

Perspectiefnota



Activiteit

722.0

Investeringen GRP 2016

800

722.0


15

722.0


550

722.0


15

722.0


407

722.0


15

722.0


795

722.0


15

726.0

Tariefmaatregel rioolrechten

722.0

Bijdrage van de voorziening

722.0

Bijdrage van de voorziening

Afschr. termijn

s/e

40

s

52

e

15

40

40

40

2016

2017

2018

51

50

50

s

36

35

35

e

15

S

27

26

e

15

s

52

e

15 -200

-400

-600

-600

s

148

313

488

437

e

-15

-15

-15

-15

Eenheid


Team

Algemene Zaken BOR

Contactpersoon

J. Smidt

Budgethouder


Portefeuillehouder

M.M. Ekker

65

2019

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein


Product

221 Binnenhavens


Bijdrage voor het verlichten van schepen aan de kade


4.9 en 4.5

Omschrijving

Aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de binnenstad. Watersport dichter bij het centrum te brengen.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Een aantrekkelijke kade met verlichte schepen Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Verzoek van de schippers om het liggen aan de kade aantrekkelijker te de activiteit?

maken gedurende de winterperiode en daarvoor als tegenprestatie hun schepen te verlichten. De bijdrage voor het verlichten van max. 15 schepen bedraagt max EUR 300 per schip en totaal max. EUR 4.500.

Doel activiteit?

Verfraaien van de kade en stadsfront door het verlichten van de schepen gedurende de winterperiode.

Start en einde?

2016-2018


Een aantrekkelijke kade met verlichte schepen


nvt



2016

2017

2018

2019


Bron


Binnenhavens

Totale investering (exclusief BTW) 13.5

66

Afschr. termijn

s/e E

2016 4,5

2017 4,5

2018 4,5

2019

Perspectiefnota

Eenheid

Ruimtelijke Ordening

Team


Contactpersoon

J. v.d. Berg

Budgethouder

M. Eekhout

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

67

Perspectiefnota

Programma

4 Economie, werk en inkomen

Beleidsterrein

4.1 Economie

Product

3.10 handel en ambachten


Citymanagement


4.9/10 C

Omschrijving

Samen met de partners zetten we actief in op aanpak van de binnenstad. We onderzoeken de mogelijkheid van inzet van citymanagement als verbinding tussen gemeente en bewoners, investeerders en ondernemers in de binnenstad.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Verbreding van citymarketing naar citymanagement onderzoeken. Hoe te meten? (effect-indicator)

De effectieve verbinding tussen gemeente, ondernemers, investeerders en bewoners die meer levendigheid en gastvrijheid oplevert meten we door middel van een nog te ontwikkelen set van criteria. ( vitaliteitsmeting)

Prognose / streefcijfers effectindicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Citymarketing is operationeel. Verbreding naar citymanagement is wellicht de activiteit?

wenselijk.

Doel activiteit?

Citymarketing richt zich op het verbinden van initiatieven, acties en activiteiten die tot doel hebben de levendigheid en gastvrijheid van de binnenstad te verbeteren. De doelgroepen zijn inwoners en bezoekers. Citymarketing is inmiddels operationeel. Citymanagement heeft een bredere scope zowel qua doelgroepen als qua thema’s. Wat we zoeken is een persoon, een citymanager, die als verbinder optreedt tussen alle winkeliers, bewoners, etc. van de binnenstad, met het doel de aantrekkelijkheid van de binnenstad op een hoog peil te houden. Om helder te krijgen hoe we dit kunnen realiseren, is een onderzoek nodig. Als het onderzoek wordt uitgevoerd wordt de definitie citymanagement steeds scherper, nu is het nog een containerbegrip. Opdracht voor het onderzoek is om een definitie en een scherpe taakbeschrijving neer te leggen. Voor de uitvoering van het onderzoek moet een professionele persoon/partij worden ingeschakeld. Voor een breder draagvlak en betrokkenheid is het goed deze partij/persoon niet alleen door de gemeente te laten financieren. We zullen de ondernemers vanaf het begin betrekken.

68

Perspectiefnota

Mogelijk dat het instrument en werkplek StadsWinkel hierin een rol kan spelen. Start en einde?

In 2016 onderzoek/aanloopjaar – 2017 eerste uitvoeringsjaar – evaluatievoortzetting vanaf 2018


Een functionerend systeem van citymanagement dat wordt vormgegeven samen met de betrokken partners. Dit veronderstelt ook de figuur van een citymanager in persoon, deels uit budget van de gemeente en vanaf 2017 deels te betalen door de ondernemers uit te Ondernemersfonds. In het aanloopjaar moet dit ook door de betreffende ondernemers worden geaccordeerd. De in te schakelen onderzoeker heeft hierin een taak.


Plan van aanpak, onderzoek en verkenner ( 2016) en functionerend systeem citymanagement vanaf 2017



2016

2017

2018

2019


631030000

Bron


Activiteit

Afschr. termijn

s/e

Onderzoek en verkenner citymanagement ( 2016) Functionerend systeem van citymanagement

2016

2017

55

Eenheid

Concernstaf i.s.m. R.O.

Team

Economie

Contactpersoon

C.T. de Nooij - F. Pals

Budgethouder

M. Cuisinier

Portefeuillehouder

G. Meijering

69

45

2018

45

2019

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

4.1 Economie

Product

Havenbedrijf, havenregio Zwolle Kampen Meppel


Samen met regio ( Havenregio ZKM samen met provincie Overijssel, Drenthe, Friesland, en Flevoland) komen tot realisatie van Havenbedrijf


4.2.C We richten ons op intensivering van watergerelateerde bedrijvigheid en optimalisering van de bestaande

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Betere organisatie van havenactiviteiten Hoe te meten? (effectindicator) Prognose / streefcijfers effectindicator

Oprichting havenentiteit en uitbreiding in fasen Nulmeting (met jaar)

2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Kampen leeft niet alleen met, maar in belangrijke mate ook van de activiteit? water. Water als kracht voor onze economie en werkgelegenheid.

Binnen de regio Zwolle zijn de gemeenten Meppel, Zwolle en Kampen actief bezig met de thema’s logistiek en havenontwikkeling. Op basis van de haven- en logistieke visie van eind 2012 is een uitvoeringsagenda opgesteld met als speerpunten gezamenlijke acquisitie en sterkere profilering van de regio, versterking van het kennisnetwerk en vergroting van de kwaliteit van bedrijventerreinen. In december 2013 is het convenant om tot een gezamenlijk havenbedrijf te komen getekend. In 2015 is een projectleider gestart met de verkenning om te komen tot oprichting van een havenbedrijf. Tevens werkt een kwartiermaker een markt- en acquisitiestrategie logistieke stromen en bedrijvigheid uit. Voor de projectleider en de kwartiermaker en uitvoering van andere actiepunten is gedurende 4 jaar een is een jaarlijks budget nodig van ruim 2 ton. De kosten worden verdeeld over Zwolle, Kampen en Meppel. Dat komt neer op € 70.000,- per jaar voor een periode van 4 jaar. 17 Maart 2015 is hier in een collegespecial aandacht aan besteed. Het MT heeft erover gesproken op 18 maart. Doel activiteit?

Oprichting haven bedrijf

Start en einde?

Start 2015 – oplevering 2019


havenbedrijf


Oprichting havenentiteit en uitbreiding in fasen

Prognose / streefcijfers


2016

70

2017

2018

2019

Bron

Perspectiefnota

prestatie-indicator


631030000


Activiteit

Bijdrage van Kampen Dergelijke bijdragen ook voor Zwolle en Meppel

Afschr. termijn

s/e

€ 280.000 * ( * totale investeringsk osten)

2016

2017

70

Eenheid

Ruimtelijk Ontwikkeling

Team

Economie

Contactpersoon

F. Pals en C.Th. de Nooij

Budgethouder

M. Cuisinier

Portefeuillehouder

G. Meijering

71

70

2018

70

2019

70

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

4.1 Economie

Product

Toerisme 6563000


Onderzoek mogelijkheden waterrecreatie en -sport


4.5

Omschrijving

We willen de watersport dichter bij het centrum brengen en zoeken in faciliterende zin samen met partners naar mogelijkheden daarvoor.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Toename van het aantal bezoekers aan Kampen Hoe te meten? (effect-indicator)

Jaarlijks onderzoek ‘Toeristisch bezoek aan steden’



2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Het collegeprogramma zet in op het verkennen van de mogelijkheden voor de activiteit?

waterrecreatie en –sport.

Doel activiteit?

Door middel van een verkennend onderzoek bekijken wat de mogelijkheden zijn voor waterrecreatie en –sport binnen de gemeente Kampen, met als focus de watersport dichter bij het centrum brengen.

Start en einde?

Het onderzoek start in 2017 en wordt afgerond in het jaar 2017.


Een duidelijk overzicht met de mogelijkheden en onmogelijkheden voor wateractiviteiten in de gemeente: kansrijke locaties in ruimte en vraag.


Een rapportage in het jaar 2017.



2016

2017

2018

2019


65603000

Bron


Totale investering (exclusief BTW)

Toerisme

Afschr. termijn

s/e

2016

2017

25

72

2018

2019

Perspectiefnota

Eenheid


Team

Beleidsontwikkeling en Advisering

Contactpersoon

S. Wiltink

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

G. Meijering

73

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

Bedrijfsvoering eenheid MO Wet werk en bijstand

Product

6.610 Wet werk en bijstand


Knelpunten formatie MO


n.v.t.

Omschrijving

n.v.t.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel n.v.t. Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van de activiteit? Aanleiding

Het gestaag groeiende cliëntenbestand WWB etc. in combinatie met de toenemende complexiteit van aanvragen heeft de afgelopen twee jaar binnen de eenheid MO voor een terugkerend knelpunt gezorgd. Het formatiecalculatiemodel maakt inzichtelijk dat de huidige toegestane vaste formatie niet toereikend is als het gaat om een goede en adequate uitvoering van de opgedragen wettelijke taken, waardoor het probleem inmiddels structurele vormen heeft aangenomen. Gevolg Het gevolg is dat met name binnen de Front- en BackOffice ondersteuning noodzakelijk is. In afwachting van de decentralisaties en de daarmee gepaard gaande extra formatiebehoefte is in de afgelopen jaren nog geen besluit genomen over structurele verhoging van de loonsom. Om de voortgang van de werkzaamheden en de bezetting voldoende te garanderen hebben een aantal medewerkers tijdelijke urenuitbreiding gekregen en wordt er daarnaast een beroep gedaan op extern personeel. De intentie is deze kosten nadrukkelijk uit de eigen loonsom van MO te dekken. Zowel in 2013 als in 2014 is dit niet is gelukt en in beide jaren bleek het daarom noodzakelijk een beroep te doen op de knelpuntenpot en/of de gemeentebrede loonsom. 2015 Ook voor 2015 geldt dat er naast alle nieuwe ontwikkelingen i.h.k.v. de 3-D’s extra capaciteit ingezet dient te worden om de bestaande taken uit te voeren. 74

Perspectiefnota

Conclusie In de periode 2013 / 2014 is gebleken dat er een structureel tekort op de formatie MO is ontstaan van ca. € 280.000,- (ca. 4 fte) voor bestaande taken. Vooralsnog zal ook voor het boekjaar 2015, evenals in 2013 en 2014, voor een tijdelijke oplossing gekozen worden. Voorgesteld wordt vanaf 2016 dit structurele probleem op te lossen door jaarlijks € 280.000 per jaar aan de loonsom toe te voegen. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de formatiebehoefte die noodzakelijk is om ook de komende jaren op een goede en adequate manier de bestaande wettelijke taken uit te voeren. Doel activiteit? Start en einde? Wat wordt opgeleverd? Hoe te meten? (prestatie-indicator) Prognose / streefcijfers prestatie-indicator


2016

2017

2018

2019


Bron


FCL

Activiteit

6.610

Formatie eenheid MO


Afschr. termijn

s/e

2016

2017

2018

2019

s

280.000

280.000

280.000

280.000

Eenheid


Team

BackOffice Maatschappelijke Ontwikkeling

Contactpersoon

B.J. Breukelman

Budgethouder

P.G.R. van de Leur

Portefeuillehouder

G.J.Veldhoen

75

Perspectiefnota

Programma

5 Onderwijs en educatie

Beleidsterrein

5.1 Onderwijs

Product

Onderwijshuisvesting


Huisvestingsvoorzieningen scholen


5.3

Omschrijving

We werken in overleg met de schoolbesturen aan multifunctioneel gebruik van gebouwen en het realiseren van efficiënte combinaties met bestaande vervoersfaciliteiten.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Een goed onderkomen: het continueren en op peil houden van de kwaliteit

van de onderwijshuisvesting (zie Programmabegroting 2015). Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

N.v.t.

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Elk jaar moet de gemeente een budget vaststellen waarbinnen de de activiteit?

voorzieningen in de huisvesting van scholen (zoals nieuwbouw en uitbreiding) voor vergoeding in aanmerking worden gebracht. Kiezen voor Kracht Op 5 maart 2015 heeft de gemeenteraad het Onderwijshuisvestingsplan ‘Kiezen voor Kracht’ vastgesteld. Ter uitvoering van dit plan zijn in deze Perspectiefnota de investeringen die voor de periode 2016-2019 zijn voorzien voor vervangende nieuwbouw, renovatie of aanpassing van schoolgebouwen opgenomen. Vanwege de urgentie is de vervangende nieuwbouw voor Koningin Emmaschool en voor De Trekschuit/Vizier opgenomen voor de begroting 2016. De overige voorzieningen voor renovatie en/of aanpassing schoolgebouwen zijn qua investering gelijkelijk verdeeld over de jaren 2016 tot en met 2019. Autonome ontwikkelingen Daarnaast is sprake van een aantal autonome ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting van scholen. De Groen van Prinstererschool heeft te kampen met een ruimtetekort. De school kan aanspraak maken op uitbreiding van het schoolgebouw, omdat het ruimtetekort structureel is. Op dit moment onderzoeken we of het ruimtetekort van de school kan worden opgelost door 76

Perspectiefnota

middel van een herschikking van gebouwen. In het geval dit niet mogelijk is, is een dergelijke investering onontkoombaar. Asbestsanering Voor de oudere schoolgebouwen is asbestinventarisatie verplicht gesteld. In 2014 heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld voor de eerste tranche van asbestsanering. Wij verwachten dat in 2016 alle schoolgebouwen zijn gesaneerd. Voor de kosten van de nog op stapel staande saneringen hebben wij een stelpost opgenomen van € 150.000. Doel activiteit? Start en einde?

1-1-2016 – 31-12-2016



2016

2017

2018

2019



FCL

Activiteit

6.421.20.00

Vervangende nieuwbouw voor De Trekschuit/CBS Vizier

6.421.20.00

Sloopkosten, verhuiskosten i.v.m. vervangende nieuwbouw Trekschuit/Vizier

6.421.20.00

6.421.20.00

Bron

Grondaankoop voor nieuwbouw Trekschuit/Vizier

Vervangende nieuwbouw Koningin Emmaschool

6421.20.00

Sloopkosten, verhuiskosten i.v.m. vervangende nieuwbouw Koningin Emmaschool

6.421.20.00

Aanpassing schoolgebouw Veenmos 34 voor basisschool De Mirt

Totale investering (inclusief kvh BTW) 1.152

Afschr. termijn

s/e

40

s

75

e

100

s

98

e

44

2016

2017

2018

2019

74

73

71

97

95

93

50

48

47

100

PM

Nvt

1.508

40

44 -

6.421.20.00

Renovatie en aanpassing schoolgebouwen conform planning Huisvestingsplan

100

-

e

100

564

20

s

51

77

Perspectiefnota

6.421.20.00


564

20

s

51

6.421.20.00


564

20

s

6.421.20.00


564

20

s

6.421.20.00

Uitbreiding Groen van Prinstererschool

282

40

s

18

6.421.20.00

Stelpost voor asbestsanering schoolgebouwen

150

-

e

150

50

48

51

50

51

242

18

18

18

289

334

379

Totaal structureel Totaal eenmalig

394


Eenheid

Beleid en Subsidies Maatschappelijke

Team

Ontwikkeling

Contactpersoon

J.F. Stijf

Budgethouder

P.G.R. van de Leur

Portefeuillehouder

E. Spaan

78

Perspectiefnota

79

Perspectiefnota

Programma

5 Onderwijs en Cultuur

Beleidsterrein

480 Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs

Product

Verduurzamen basisscholen


Uitvoeren energie- en ventilatiescans en het faciliteren van de verbetermaatregelen


10.4 en 5.3

Omschrijving

Verbeteren van de gebruikskwaliteit (luchtkwaliteit) en de energetische kwaliteit van de scholen

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Met dit onderzoek krijgt ieder schoolbestuur de mogelijkheden energie te

besparen en de luchtkwaliteit in de school te verbeteren. Ook willen we verschillende financieringsvormen onderzoeken en beschikbaar stellen voor de scholen en combinaties daar.van in beeld brengen (school financiert in principe de maatregelen zelf, e.v.t. m.b.v. crowdfunding maar daarnaast wordt ook de inzet van een duurzaamheidslening door de provincie of gemeente overwogen. Ook de mogelijkheden van een eventuele publieke esco wordt in beeld gehouden Hoe te meten? (effect-indicator)

Op basis van de scan is duidelijk welke maatregelen rendabel zijn – de school moet in principe zelf voor de financiering zorgen gezocht worden., in principe door de school zelf. Het rendement dat die opleveren is per maand meer dan de kosten van bv rente en aflossing van een lening



30 scholen zonder scan

2016 10 slechtste scholen gescand en voorzien van maatregel en

2017

2018

2019

Bron

10 10 meest volgende moderne scholen scholen gescand gescand en en voorzien voorzien van van maatregel maatregeo en len

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Een aantal scholen verbruiken op basis van kentallen vergelijking meer de activiteit?

energie dan gemiddeld – de verwachting is dat er een aanzienlijk bespaar potentieel aanwezig is. Juist bij scholen moet dan kritisch naar de ventilatie worden gekeken ; het noodgedwongen openzetten van ramen vanwege de slechte luchtkwaliteit is een belangrijke verliespost

Doel activiteit?

Verbeteren van de leefbaarheid in de klaslokalen en het realiseren van energiebesparing

Start en einde?

2016-2018


PM 80

Perspectiefnota


Op basis van de scans is het besparingspotentieel te bepalen per school



2016

2017

2018

2019

Zie bij effect


480.0

Bron


Activiteit

Onderzoeksgeld

Afschr. termijn

s/e

2016

90

2017

30

2018

30

Eenheid


Team


Contactpersoon

J. Vosselman

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

G. Meijering

81

30

2019

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

5.2 Educatie

Product

511 Vormings- en ontwikkelingswerk


Knelpunten huisvesting Quintus

COLLEGEPROGRAMMA Ambitienummer n.v.t. Omschrijving

n.v.t.



2016

2017

2018

2019

Bron

n.v.t.

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Van het Centrum voor kunsteducatie Quintus wordt steeds meer verwacht de activiteit?

dat ze cultureel ondernemend is. Hierdoor veranderen de rol en taken van Quintus in toenemende mate. Om te kunnen voldoen aan deze opdracht is huisvesting waarin ruimte en voldoende mogelijkheden zijn voor ontplooiing van meer ondernermerschap essentieel. In potentie is het gebouw aan de Vloeddijk, waarin Quintus gehuisvest is, een plek waar cultureel veel meer ondernomen zou kunnen worden. De manier waarop het nu gebruikt wordt en ingericht is staat cultureel ondernemerschap in de weg. Daarnaast zijn er knelpunten geconstateerd die zorgen voor slechte werkomstandigheden. Er zijn daarom bouwkundige aanpassingen nodig. Deze huisvestingsproblematiek staat los van een eventuele externe verzelfstandiging en betreft dus reguliere huisvestingsproblematiek.

Doel activiteit?

Aanpassing van de accommodatie aan de Vloeddijk waarin Quintus gehuisvest is, met als doel om knelpunten op te lossen die zorgen voor slechte werkomstandigheden en die cultureel ondernemerschap in de weg staan.

Start en einde?

2016 t/m 2019


Een accommodatie voor Quintus waar knelpunten in de huisvesting zijn opgelost en die geschikt is voor de ontplooiing van (meer) cultureel ondernemerschap.

82

Perspectiefnota


Op basis van nieuw op te stellen subsidieprestatiecontract



2016

2017

2018

2019


65110010

Bron

Bedragen x € 1.000,Totale investerin g (exclusief BTW)

Activiteit

Aanneemsom excl. BTW Niet verrekenbare BTW Totale investeringskosten

196 29 225

Jaar

2016

Afschr. termijn

15

2016

24

2017

23

2018

23

Eenheid


Team

Cultuur

Contactpersoon

M.G. Keuning

Budgethouder

P.G.R. van de Leur

Portefeuillehouder

B. Koelewijn

83

2019

22

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

5.2 Educatie

Product

511 Vormings- en ontwikkelingswerk


Verzelfstandiging Quintus


n.v.t.



2016

2017

2018

2019

Bron

n.v.t.

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Op 12 december 2013 heeft de raad een nieuwe Cultuurnota vastgesteld de activiteit?

voor de periode 2014 tot en met 2017. Eén van de belangrijkste

uitgangspunten van het nieuwe cultuurbeleid is een toekomstbestendige culturele infrastructuur. Herstructurering en verzelfstandiging van alle culturele functies in (streefjaar) 2016 is hierbij als prioriteit gesteld. Op basis van deze opdracht is in de eerste helft van 2015 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke externe verzelfstandiging van het Centrum voor kunsteducatie Quintus. In dit onderzoek zijn de meerwaarde, organisatorische en financiële gevolgen van de verzelfstandiging concreet in beeld gebracht. Hiermee kan de raad een besluit nemen over de externe verzelfstandiging van Quintus. Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat verzelfstandigingen in eerste instantie extra financiële middelen vragen om de betreffende organisatie een solide basis mee te geven en risico’s (die overigens anders bij de gemeente blijven liggen) af te dekken. Daarnaast wordt dit veroorzaakt doordat onze gemeente jaarlijks geen middelen reserveert voor het meerjarenonderhoud en vervangingsinvesteringen maar daarvoor, over een langere periode bezien en wanneer de uitgaven daadwerkelijk nodig zijn, het benodigde budget wel vrijmaakt uit de algemene middelen. Deze kosten spelen dus ook in de huidige situatie waarin Quintus intern verzelfstandigd is in de vorm van een bestuurscommissie. N.B. De kosten zijn gebaseerd op voorlopige ramingen. In de lopende businesscase worden dezen nader onderzocht. Hierna dient nog integrale advisering en besluitvorming plaats te vinden. Wanneer de raad besluit om 84

Perspectiefnota

over te gaan tot verzelfstandiging, volgt nog een traject van afstemming en onderhandeling over rechtspositionele zaken. De financiële consequenties hiervan zijn daarna expliciet bekend. Dit geldt in bijzonder voor de éénmalige kosten, die voor een groot deel bestaan uit frictiekosten en waarvan de uitkomsten afhankelijk zijn van het verloop van de door Quintus voorgestelde reorganisatie. Er bestaat een mogelijkheid dat deze éénmalige kosten hoger oplopen dan nu is te voorzien. Hier staat tegenover dat Quintus door een reorganisatie op langere termijn een structurele daling van de benodigde subsidie denkt te kunnen realiseren (het zgn. terugverdieneffect). Doel activiteit?

Externe verzelfstandiging van Quintus dient te leiden tot de volgende verbeteringen: -Het creëren van een heldere en zakelijke sturingsrelatie en transparante verhoudingen tussen gemeente en culturele instelling/Quintus. -Het bevorderen van cultureel ondernemerschap; -Het vergroten van de besluitvaardigheid, slagvaardigheid, efficiency en speelruimte van Quintus.

Start en einde?

2016 t/m 2019


Een extern verzelfstandigd Quintus.


Op basis van op te stellen subsidieprestatiecontract



2016

2017

2018

2019


Bron



Jaar

Afschr. termijn

2016

2017

2018

2019

47

47

-250

-250

Verzelfstandiging 65115000

Éénmalige kosten:

393

65115000

Structurele kosten:

47

47

816

40

Reorganisatie 65115000

Eenmalige kosten

65115000

Structurele kosten

-225

85

Perspectiefnota

Eenheid


Team

Cultuur

Contactpersoon

M.G. Keuning

Budgethouder

P.G.R. van de Leur

Portefeuillehouder

B. Koelewijn

86

Perspectiefnota

Programma

6 Oudheidkunde en musea

Beleidsterrein

6.3 Oudheidkunde en musea

Product

541 Oudheidkunde en musea


Verzelfstandiging Stedelijk museum


n.v.t.



2016

2017

2018

2019

Bron

n.v.t.

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Op 12 december 2013 heeft de raad een nieuwe Cultuurnota vastgesteld de activiteit?

voor de periode 2014 tot en met 2017. Eén van de belangrijkste

uitgangspunten van het nieuwe cultuurbeleid is een toekomstbestendige culturele infrastructuur. Herstructurering en verzelfstandiging van alle culturele functies in (streefjaar) 2016 is hierbij als prioriteit gesteld. Op basis van deze opdracht is eind 2014 haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke externe verzelfstandiging van het Stedelijk museum. In aansluiting hierop is besloten om de uitkomsten van dit onderzoek uit te werken in een businesscase. In deze case zijn de meerwaarde, organisatorische en financiële gevolgen van de verzelfstandiging in beeld gebracht. Hiermee kan de raad een besluit nemen over de verzelfstandiging van het Stedelijk museum. Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat verzelfstandigingen in eerste instantie extra financiële middelen vragen om de betreffende organisatie een solide basis mee te geven en risico’s (die overigens anders bij de gemeente blijven liggen) af te dekken. Daarnaast wordt dit veroorzaakt doordat onze gemeente jaarlijks geen middelen reserveert voor het meerjarenonderhoud en vervangingsinvesteringen maar daarvoor, over een langere periode bezien en wanneer de uitgaven daadwerkelijk nodig zijn, het benodigde budget wel vrijmaakt uit de algemene middelen. Deze kosten spelen dus ook in de huidige situatie waarin het museum (nog) onderdeel is van de gemeente. N.B. De kosten zijn gebaseerd op voorlopige ramingen. In de lopende 87

Perspectiefnota

businesscase worden dezen nader onderzocht. Hierna dient nog integrale advisering en besluitvorming plaats te vinden. Wanneer de raad besluit om over te gaan tot verzelfstandiging, volgt nog een traject van afstemming en onderhandeling over rechtspositionele zaken. De financiële consequenties hiervan zijn daarna expliciet bekend. Dit geldt in bijzonder voor de éénmalige kosten, die voor een deel bestaan uit frictiekosten en waarvan de uitkomsten afhankelijk zijn van het verloop van het verzelfstandigingsproces. Doel activiteit?

Externe verzelfstandiging van het Stedelijk museum dient te leiden tot de volgende verbeteringen: -Het creëren van een heldere en zakelijke sturingsrelatie en transparante verhoudingen tussen gemeente en culturele instelling/museum. -Het bevorderen van cultureel ondernemerschap; -Het vergroten van de besluitvaardigheid, slagvaardigheid, efficiency en speelruimte van het museum.

Start en einde?

2016 t/m 2019


Een extern verzelfstandigd Stedelijk museum


Op basis van op te stellen subsidieprestatiecontract



2016

2017

2018

2019


Bron



Jaar

Afschr. termijn

2016

2017

2018

65417001

Éénmalige kosten

120

pm

pm

65417001

Structurele kosten

68

88

88

88

2019

88

Perspectiefnota

Eenheid


Team

Cultuur

Contactpersoon

M.G. Keuning

Budgethouder

P.G.R. van de Leur

Portefeuillehouder

B. Koelewijn

89

Perspectiefnota

Programma

6 Cultuur en Sport

Beleidsterrein

6.4 Overige cultuur en recreatie

Product

6.821.4001 Restauratie gevelwerk Boventoren te Kampen

Het gevelwerk van de Boventoren verkeerd in een slechte staat. Door afvriezing van het tufsteen vallen er brokken steen uit de gevel. Om het Omschrijving activiteit

gevaar van vallend gesteente te voorkomen, dient het slechte gevelwerk zo spoedig mogelijk vervangen te worden.


Effecten: wat willen we bereiken? Doel Het herstellen van het gevelwerk van de Boventoren Hoe te meten? (effect-indicator)


Door visuele opname in het kader van het onderhoudsbeheersysteem de staat van de gevels jaarlijks te controleren Nulmeting (met jaar)

2016

2016

100

2017

2018

100

2019 98

Bron 98

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Het vallen van brokken steen uit het gevelwerk van de Boventoren. Dit levert de activiteit?

een gevaar op voor de omgeving van de toren.

Doel activiteit?

Voorkomen dat er nog meer brokken steen naar beneden vallen

Start en einde?

2016


Een geheel gerestaureerde gevel


Visuele inspectie



2016

90

2017

2018

2019

Bron

Perspectiefnota

Wat gaat het kosten? FCL 6.541.0


Activiteit Restauratie gevelwerk Boventoren

550.000,00

Subsidie Provincie 70%

385.000,00 -

Afschr. termijn

s/e

n.v.t.

e

550

e

385 -

2016

2017


Eenheid

Facilitaire Zaken en

Team

Managementondersteuning

Contactpersoon

G. Huisman

Budgethouder

J. Pekaar

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

91

2018

2019

Perspectiefnota

Programma

7 Participatie en zorg

Beleidsterrein

7.1 Participatie en zorg (WMO)

Product

Programma Verandering Sociaal Domein (Transformatie)

Programma Met het programma Verandering Sociaal Domein wordt gedurende 3 tot 4 jaar actief ingezet om de door transitie verkregen taken op het gebied van Jeugd, AWBZ en Participatie op gekantelde wijze uit te voeren. “Het heeft geen zin om het oude systeem te vervangen door een nieuw systeem, zonder dat er echt iets verandert in de organisatie van zorg en ondersteuning”, benadrukt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). “Dat is de valkuil die de transformatie misschien wel het meeste in de weg staat”, stelt de Raad in zijn advies (december 2014), dat op verzoek van staatssecretaris Van Rijn (VWS) is uitgebracht. Het proces van transformatie is een van de meest lastige beleidsopgaven waarvoor de overheid zich sinds tijden gesteld ziet. Het gaat om het overstijgen van jarenlang ingesleten patronen (niet alleen bij de overheid), van hardnekkige werkwijzen en van allerlei institutionele belangen. Omgevingsbewust De transformatie laat zich niet eenduidig plannen of sturen. Met de vier pijlers Verbinden, Samenwerken, Samenredzaamheid en Zelfredzaamheid (zie hieronder) organiseren we een raamwerk waarbinnen we ons een voorstelling kunnen maken van waar het naar toe gaat/moet. Het is niet mogelijk maar ook niet wenselijk om alle plannen vooraf uit te lijnen en dicht te timmeren. Pas vanaf dit jaar start de ervaring met alle nieuwe taken en dan pas dienen zich in overvloed concrete kansen aan. Omschrijving activiteit

4 Pijlers Het programma onderscheidt de volgende vier pijlers waarop de uitvoering zich richt: 1 Verbinden Er wordt een Levende Sociale Kaart gerealiseerd waarbij het sociaal domein structureel met elkaar in verbinding staat. Landelijke kennisinstituut en adviesbureau Movisie, (dat zich richt op toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid), heeft deze Levende Sociale kaart aangewezen als proefterrein voor kenniscoproductie. Movisie zet (kosteloos op basis van Rijkssubsidies) adviseurs en middelen in om het gestelde doel te realiseren. 2 Samenwerken Het Kamper Kompas zal (verder uitgewerkt en geïmplementeerd) met zijn Verkenners en Gidsen, Netwerkbijeenkomst (Plan van Aanpak) en bestuurlijk aanbesteden (Inkoop) tot gevolg hebben dat in het sociaal domein samen en integraal wordt gewerkt aan de ondersteuning en eigen kracht van inwoners. 3 Samenredzaamheid Het versterken van informele zorg moet ontkiemen en bloeien binnen de Kamper Kracht. Met behulp van het ontwikkelen van een marktplaats/ vacaturebank voor vrijwilligers kunnen wij samenredzaamheid ondersteunen. 92

Perspectiefnota

4 Zelfredzaamheid Krijgt plek in de keukentafelgesprekken en op de website www.kamperkracht.nl maar ook via de inwonerslijn van de communicatiecampagne. We maken inwoners (in aanvulling op Postbus 51) bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden.


1.4, 1.10 en 7.1 t/m 7.11 Cocreatie. Samenwerking (verbinding) moet leiden tot slagkracht, kwaliteit en kostenreductie. Inwoner centraal tijdens het gehele ondersteuningsproces. Eigen kracht. Samenredzaamheid. Verbinden. Samenwerking met partners (o.a. kerken) versterken. Vernieuwing en doelmatigheid in het zorgaanbod. Inzet op preventie.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Strategisch

Het programma zal intern en extern een bijdrage moeten leveren aan het bewustzijn over de veranderende rol van de overheid, in het bijzonder als het gaat om de (gewijzigde) waarden die ten grondslag liggen aan de organisatie van zorg en ondersteuning. Tactisch De projecten, lijnactiviteiten en improvisaties binnen het programma staan alle in dienst van een meer doelmatige werkwijze en het leveren van goede zorg en ondersteuning. Operationeel Uiteindelijk gaat het erom om op basis van de gekorte budgetten goede zorg te leveren aan onze inwoners. Hoe te meten? (effect-indicator)


De transformatie is te bedenken en te duiden maar zeker niet tastbaar of maakbaar. Vele mechanismen grijpen sterk in elkaar, wat maakt dat de effecten van één enkele interventie onherleidbaar complex zijn. Zorg wordt onbetaalbaar als we onze werkwijzen niet aanpassen. Het staat dan ook vast dat substantieel moet worden geïnvesteerd in transformatie. Nulmeting (met jaar)

2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Om als gevolg van de transitie effectiever en efficiënter te werken in het de activiteit? sociaal domein gaat deze noodzakelijkerwijs gepaard met een transformatie,

een nieuwe werkwijze. Zonder transformatie wordt zorg onbetaalbaar. Niet werken vanuit het recht op zorg of uitkering, maar vanuit ‘eigen kracht’, de inzet van de sociale omgeving en vanuit preventie en integraal denken. Dat vraagt een heel andere ‘mindset’ want leidend is het beginsel dat beleid beter en goedkoper kan worden uitgevoerd door de gemeenten. 93

Perspectiefnota

Doel activiteit?

1 Verbinden Als gevolg van budgetkortingen moet de zorg slimmer worden georganiseerd. Dit kan worden bereikt door (1) de doelmatigheid te vergroten en (2) te vernieuwen. Doelmatigheid / productiviteit is efficiëntie x effectiviteit. Werken en samenwerken wordt efficiënter naarmate je elkaar beter kent. Kennis van elkaars expertise verhoogt bovendien de effectiviteit doordat je sneller kunt schakelen naar een deskundigheid die zich beter leent om het probleem op te lossen. Een verbinding (Levende Sociale kaart) die inzet op kennisbijeenkomsten e.d. kan bijdragen aan vernieuwing. 2 Samenwerken Naast verbinden (elkaar kennen en afstemmen) zal ook samenwerken bijdragen aan het vergroten van de productiviteit. Bijvoorbeeld: één gezin, één plan draagt bij aan efficiëntie en effectiviteit. Daarnaast geldt dat de uitgangspunten en leidende principes van het Kamper Kompas vorm krijgen: We sluiten aan bij de kracht van inwoners en hun omgeving; We kiezen voor instellingen en professionals die aansluiten bij de ondersteuningsvraag en de kracht van inwoners; We hanteren een gekantelde werkwijze; We werken resultaatgericht aan de kracht van inwoners; We werken met het principe “één huishouden, één plan”; We gaan uit van de eigen regie van de inwoner. 3 Samenredzaamheid De inzet op samenredzaamheid vergroot de maatschappelijke betrokkenheid en een stuk verschuiving van professionele zorg naar informele zorg draagt bij aan het betaalbaar houden van de zorg. 4 Zelfredzaamheid Verschuiving van professionele zorg naar eigen kracht draagt bij aan het betaalbaar houden van de zorg. Hiertoe moet worden geïnvesteerd in de opleiding van medewerkers (Verkenners). Door middel van Kamper Kracht in Actie inzetten op Samenredzaamheid en Zelfredzaamheid. Vanuit Kamper Kracht in Actie wordt, samen met bewoners en (vrijwilligers)organisaties, ingezet op het versterken van de kracht en de sociale cohesie in kernen in wijken (onder andere door het ondersteunen en stimuleren van bewonersinitiatieven en het samenwerken met dorps- en wijkverenigingen). Hierdoor wordt enerzijds een andere mindset gestimuleerd (niet uitgaan van beperkingen, maar van eigen kracht), welke randvoorwaardelijk is als het gaat om zelfredzaamheid. Anderzijds leren buurtbewoners elkaar, door inzet vanuit Kamper Kracht in Actie, kennen en komen ze meer met elkaar in verbinding te staan. Dit is randvoorwaardelijk als het gaat om samenredzaamheid; als we willen dat inwoners meer voor elkaar gaan zorgen (informele zorg) dan moeten ze elkaar immers wel eerst kennen en zich voldoende verbonden voelen met elkaar. Daarom zal er vanuit het aangevraagde budget in 2016 €82.000,- ingezet worden voor de versterking van Kamper Kracht in Actie. Deze middelen zullen worden gebruikt voor het aanstellen van wijkverbinders, welke zowel op het gebied

94

Perspectiefnota

van Kamper Kracht in Actie als op het gebied van de Transformatie een belangrijke rol zullen spelen. Dit is een eenmalige investering voor de helft van de benodigde 2,5 fte. Vanaf 2017 zal de volledige formatie voor wijkverbinders uit de bestaande organisatie worden gehaald, waarmee het budgetneutraal is. Start en einde?

Het programma start 2015 en eindigt in 2018. Het zwaartepunt ligt vooralsnog op de eerste twee jaren.


Op dit moment is het volgende bekend voor wat betreft oplevering: Verbinden De denkrichting voor de Levende Sociaal Kaart is dynamisch, maar op dit moment wordt o.a. gedacht aan een samenwerkingsverband van, door en voor het sociaal domein Kampen. Een beweging die alle partijen (dus ook inwoners/cliënten) verbindt en daarmee zorgt dat iedereen op de hoogte is van elkaars kunde en mogelijkheden en dat iedereen laagdrempelig bij elkaar terecht kan. De agenda voor het sociaal domein wordt hier gezamenlijk bepaalt (bijvoorbeeld mede op input van cliëntorganisaties). Hiertoe worden kennisbijeenkomsten georganiseerd en best practices etaleert om zodoende thema’s wijd verbreid te laten landen. Samenwerken Theorie Het Kamper Kompas wordt in cocreatie uitgewerkt aan de hand van werkateliers en complementaire bijeenkomsten. De resultaten worden steeds vastgelegd in het Handboek Kamper Kompas. Praktijk Het (uitgewerkte) Kamper Kompas wordt geïmplementeerd. Soms kan dit één op één, soms verlangt dit eerst een proeftuin. Het proces van cocreatie en implementatie Kamper Kompas verlangt een stevige inzet en regie van de gemeente. Samenredzaamheid Er wordt in ieder geval een marktplaats voor informele zorg opgeleverd. Op dit moment nemen marktplaatsen voor informele zorg een hoge vlucht. Er wordt concreet rendement geboekt met het samenbrengen van vraag en aanbod van ondersteuning en zorg. In Kampen organiseert SWIK (Stichting Welzijn In Kampen) in dit verband een vacaturebank voor vrijwilligers. Het plan is om dit instrument uit te bouwen tot een digitaal platvorm waar vraag en aanbod samen komen. Zelfredzaamheid Het grotere beroep dat wordt gedaan op eigen kracht moet worden ingebed bij onze medewerkers, professionals en de inwoner zelf. De goede voorbeelden van eigen kracht moeten worden opgemerkt en gepromoot, o.a. op www.kamperkracht.nl Anderzijds is eigen kracht ook goed denkbaar als het gaat om de tegenprestatie in het kader van de Participatiewet. Binnen Werk en Inkomen kan -als het gaat om de maatschappelijke tegenprestatieworden gewezen op de marktplaats voor informele zorg.


1 Verbinden a. Is een lerende samenwerking tussen partijen ontstaan? b. Neemt het aantal partijen toe? c. Worden er (thema)bijeenkomsten georganiseerd? d. Worden thema’s (als privacy, vroegsignalering, etc.) geagendeerd en de uitkomsten ervan ook door partijen geïmplementeerd? 95

Perspectiefnota

e. Wordt de Levende Sociale Kaart als organisatie geïnstitutionaliseerd? (Verbinden partijen zich blijvend en aan het concept en is de uitvoering geborgd?) 2 Samenwerken a. Wordt het Handboek Kamper Kompas uitgebreid? b. Krijgt de Verkenner ook plek buiten Centrum voor Jeugd en Gezin of Frontoffice; m.a.w. komt de Verkenner daadwerkelijk op vindplaatsen? c. Is sprake van één huishouden, één plan? d. Wordt de keuzevrijheid van de inwoner zoveel mogelijk georganiseerd? e. Blijven cocreatie sessies plaatsvinden? f. Blijven alle partijen aangehaakt tijdens de cocreatie? g. vervallen wij niet tot bureaucratische verantwoording (high trust, high penalty)? 3 Samenredzaamheid a. Is de functionaliteit (marktplaats informele zorg) gerealiseerd? b. Is de functionaliteit gepromoot (communicatie)? c. Wordt de functionaliteit benut (feitelijk gebruik)? (Andere gemeentes hebben al ervaring met het kwantificeren van de match tussen vraag en aanbod; met andere woorden de economische waarde van de informele zorg kan worden geschat op basis van de matches). 4 Zelfredzaamheid a. Is de functionaliteit (www.kamperkracht.nl) gerealiseerd? b. Is de functionaliteit gepromoot (communicatie)? c. Wordt de functionaliteit benut (feitelijk gebruik)?



2016

2017

2018

2019


6.670.20.50

Bron



Afschr. termijn

s/e

2016

2017

Verandering Sociaal Domein - Communicatie (pers. + middel) - Cocreatie - Progr. Manager + Trainee - Opleiding personeel - Improviseren - Overig

e e e e e e

50 25 75 25 75 12

25 20 50 25 50 12

SUBTOTALEN

e

262

182

96

2018

2019

Perspectiefnota

Eenheid


Team

Programma Verandering Sociaal Domein

Contactpersoon

drs. W.R. Bosch

Budgethouder

P.G.R. van de Leur

Portefeuillehouder

E. Spaan

97

Perspectiefnota

Programma

8 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsterrein

8.1 Afval en milieubeheer

Product

7.23 milieubeheer


Voortzetten van het huidige energieloket

COALITIEPROGRAMMA Ambitienummer 10.4 Omschrijving

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Met het energieloket wil de gemeente inwoners, bedrijven, verenigingen etc. stimuleren en informeren om energetische maatregelen te treffen. Het loket zal voorzien in onafhankelijke informatie over energiebesparing en/of regelingen. Via de wijkaanpak kan het lokale bedrijfsleven hun producten vermarkten wat betreft energiebesparende maatregelen. Dit heeft de afgelopen jaren (2012-2015) al meer dan € 1000.000 aan werkzaamheden opgeleverd.

Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator

We monitoren de gebruikers per doelgroep, en welke investeringen worden gerealiseerd. Nulmeting (met jaar)

2016

2017

2018

2019

Energieloket

Bron monitoring

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding In 2012 is het gemeentelijke energieloket opgericht met 50% co-financiering van de activiteit? van de provincie. Het project zal eind 2015 eindigen. Door het succes van het loket, willen we deze voor de komende 4 jaar voortzetten en uitbreiden naar andere doelgroepen. We proberen bij het vervolg samen te werken met andere gemeenten. Doel activiteit?

Zie boven

Start en einde?

2016-2019


Een faciliterend energieloket, die diverse (particulieren,bedrijven,


Het energieloket zal in 2016 operationeel zijn


verenigingen etc.)doelgroepen kan bedienen.


2016

2017

2018

2019

Bron

Zie bij effect


Bedragen x € 1.000,98

Perspectiefnota

FCL

40000

Totale Afsch investerin r. g termij (exclusief n BTW)

Activiteit

s/e

2016

Milieu algemeen

2017

40

2018

40

Eenheid


Team


Contactpersoon

A. Emming

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

G. Meijering

99

40

2019

40

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

8.1 Afval en milieubeheer

Product

7.23 milieubeheer


Koppelen, beschikbaar maken en verwerken van grotendeels bestaande milieudata in ons GIS als kaartlaag


10.4

Omschrijving

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Met deze kaartenset wordt direct inzicht verkregen in de lokale (fysieke)

kwaliteit op het gebied van geur, geluid, luchtverontreiniging, stikstof, fijn stof, bodem en zijn we voorbereid op de invoering van de Omgevingswet.de kaarten dienen als input voor het in dat kader op te stellen omgevingsprogramma. Deze informatie dienst als basis voor alle ruimtelijke afwegingen, (waar willen we welke kwaliteiten behouden of versterken) en kan als input dienen voor tal van te verrichten (wettelijk verplichte) milieuonderzoeken Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator

Kaart aanwezig per thema en gemeente dekkend Nulmeting (met jaar)

Kaart met biodeminformatie

2016

2017

2018

Kaarten met geur en stuikstof informatie

Kaarten met geluid en luchtinfor matieinfor ma

Overige kaartlagen

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van De veelal ad hoc en in cijfers beschikbare data worden op deze manier de activiteit?

verbeeld en inzichtelijk gemaakt voor professionele gebruikers, burgers en politici. Men kan kwaliteiten van gebieden onderling vergelijken en beter in perspectief plaatsen.

Doel activiteit?

Zie boven

Start en einde?

2016


Een database waaruit in gis automatisch verschillende kaarten kunnen worden gegenereerd en onderling kunnen worden gekoppeld met behoud van volledige gisfunctionaliteit


Prognose / streefcijfers

Kaart aanwezig per thema en gemeente dekkend elk jaar enkele kaartlagen en in 2018 alles gereed – daarna jaarlijks structureel een onderhoudsbedrag Nulmeting (met jaar)

2016

100

2017

2018

2019

Bron

Perspectiefnota

prestatie-indicator

Zie bij effect


723.003


Activiteit

Milieu algemeen

Afschr. termijn

s/e

2016

80.000

2017

25

2018

25

Dit betreft hoofdzakelijk eigen uren welke door B&A en GEO nader verdeeld moeten worden

Eenheid


Team


Contactpersoon

J. Vosselman

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

G. Meijering

101

25

2019

5

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein



Voortzetting programma IJsselvechtdelta


8. 14 en 10.4 en 4.5

Omschrijving

8.14. Als het Deltaprogramma tot ingrijpende keuzes ten aanzien van Kampereilanden, Koekoekspolder en IJsselmuiden leidt, zetten wij ons in voor een juist evenwicht tussen optimale veiligheid en economische ontwikkelingsmogelijkheden, 10.4 Bij duurzame ruimtelijke ontwikkeling denken wij onder andere aan waterveilig bouwen, voldoende leef- en speelruimte, ruimtelijke kwaliteit en sociale veiligheid. 4.5. Wij streven naar een kenniscentrum, waarin de aanwezige kennis en expertise op het terrein van water(management) bijeen wordt gebracht.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Voortzetting programma IJsselvechtdelta Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Het programma IJsselvechtdelta loopt tot en met 2015. Op dit moment wordt de activiteit?

de doorstart c.q. IJsselvechtdelta 2.0. voorbereid. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij: Verankering en uitwerking Deltabeslissingen,

concrete opgaven op Kampereiland en onderzoek en voorbereiding andere deelgebieden en projecten waaronder klimaatactieve stad. Tot en met 2015 zijn de kosten i.v.m. programma t.l.v. van het GRP gebracht (€ 20.000/jr.). Dit budget is voor de voorbereiding van projecten/onderzoeken aangevuld met provinciale middelen. Vanaf 2016 is naast budget voor programma deelname ook cofinancieringsgeld nodig t.b.v. onderzoek en inzet capaciteit. -

Programma: € 20.000 Capaciteit: € 20.000

-

Cofinanciering onderzoek/projecten: € 20.000

102

Perspectiefnota

Doel activiteit?


Start en einde?

2016 – 2020



2016

2017

2018

2019


810.0

Bron


Activiteit


60

Afschr. termijn

s/e

2016

S

2017

60 60

2018

60

Eenheid

Concernstaf – Ruimtelijke ontwikkeling

Team

Concernstaf – O & I

Contactpersoon

C. Brugman - W.J.G. Poortman

Budgethouder

H. van Loo

Portefeuillehouder

G.J. Veldhoen

103

2019

60

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein



Plattelandsontwikkeling - Leader


8.13

Omschrijving

Samen met ZKN en gemeenten in NW Overijssel zoeken we naar een modus voor het faciliteren van initiatieven uit de gebieden voor het behoud van de leefbaarheid en vitaliteit in het landelijk gebied. Initiatieven komen vooral uit de gebieden zelf.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Cofinanciering uitvoeringsprojecten Leader Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Een van de mogelijkheden voor versterking van de leefbaarheid en vitaliteit de activiteit?

is het LEADER programma. Overijssel is ingedeeld in 4 gebieden. Voor het gebied waar Kampen deel van uitmaakt is in totaal 3 miljoen euro aan europese en provinciale subsidies beschikbaar. De toekenning aan gemeentes – en daarmee ook de gevraagde bijdrage – is gebaseerd op

basis van inwoneraantallen. Daarbij is alleen gekeken naar buitengebied en kernen kleiner dan 30.000 inwoners (dus incl. IJsselmuiden). Voor Kampen is de bijdrage bepaald op € 85.000 voor periode 6 jaar. Voor dit bedrag realiseren wij dan een totaal aan subsidiemiddelen van ca. € 350.000 (europa, provincie, waterschap en gemeente) voor de uitvoering van projecten/initiatieven. Uitgaande van een cofinanciering van max. 50 % betekent dit een investeringsruimte in het buitengebied en kleine kernen van Kampen van minimaal 700.000 euro. Op dit moment wordt met diverse lokale verenigingen/organisaties en belangengroeperingen gewerkt aan een lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Deze LOS is de basis voor de uiteindelijke toetsing van lokale initiatieven en daarmee subsidies. Doel activiteit?

Cofinanciering projecten Leader

104

Perspectiefnota

Start en einde?

uitvoering periode 2016 - 2021.



2016

2017

2018

2019


Bron


FCL

Activiteit

810.

Cofinanciering Leader


85

Afschr. termijn

s/e

2016

e

2017

20 15

(2020 en 2021 elk nog 10K)

Eenheid


Team


Contactpersoon

W.J.G. Poortman

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

G.J. Veldhoen

105

2018

15

2019

15

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein



Herstel eenheid – samenhang Groene Gordel rond binnenstad


6.9. en 4.7.

Omschrijving

6.9. Wij zetten als gemeente in op versterking van de (educatieve) aandacht voor geschiedenis, Bij vraagstukken over het bewaren van cultuurhistorische waarden voor de toekomst brengen wij focus aan. Daartoe zal het huidige monumentenbeleid opnieuw worden getoetst. 4.7. In samenwerking met Zwolle gaan we cultuurhistorie nog sterker inzetten voor recreatie en toerisme.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Duurzame inrichting Rijksmonument Plantsoen Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Het plantsoen is een Rijksmonument. Jaarlijks zijn er middelen beschikbaar de activiteit?

voor het instandhouden/verbeteren van de kwaliteiten van het Plantsoen. Dit dient plaats te vinden op basis van een gedetailleerd plan voor een periode van 6 jaar. In het cultuurhistorisch onderzoek Plantsoen (vastgesteld 2007) zijn een aantal maatregelen opgenomen voor het herstel van de kwaliteiten van het plantsoen. Veel maatregelen kunnen worden getroffen tijdens het reguliere onderhoud (vervangen boomgroepen; afstrooien asfaltpaden). Er zijn echter ook maatregelen welke niet vanuit het reguliere onderhoud kunnen worden getroffen. Voorbeeld daarvan is o.a. de herinrichting van de kruising Plantsoen – Flevoweg en de verbinding Plantsoen – Buitenhaven. In 2016 e.v. worden de Ebbingestraten opnieuw ingericht in het kader van de uitvoering van het verkeerscirculatieplan opnieuw worden ingericht. De genoemde kruising Plantsoen – Flevoweg en verbinding Plantsoen – Buitenhaven raken deze herinrichting van de Ebbingestraten. Voor een goede aansluiting is aanpassing van deze objecten gewenst.

106

Perspectiefnota

Door genoemde objecten op te nemen in het instandhoudings/verbeteringsplan subsidie Rijksmonumenten (in te dienen voor april 2016) kunnen de kosten voor 50 % worden gedekt uit subsidie. Of er ook delen van de herinrichting van de Ebbingestraten voor deze subsidie in aanmerking kunnen komen, wordt nog nader bekeken. Doel activiteit?

Herstel eenheid – samenhang Rijksmonument Plantsoen

Start en einde?

Planvorming 2015/2016 - uitvoering periode 2016 – 2020.


Bijdrage aan herstel Plantsoen – Groene gordel rond de binnenstad



2016

2017

2018

2019


6.810

Bron


Activiteit

Herstel samenhang rijksmonument Plantsoen -

150

Afschr. termijn

s/e

2016

e

2017

50

Eenheid


Team


Contactpersoon

W.J.G. Poortman

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

107

50

2018

50

2019

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein


Product

68100000 Structuur- en bestemmingsplannen


Invoeringsprogramma ‘Op weg naar de Omgevingswet 2018’


1.9 8.1

Omschrijving

1.9: Het visiedocument Kampen Merkbaar Beter wordt in deze bestuursperiode geactualiseerd, samen met de huidige Structuurvisie.

8.1: Actuele en flexibele ruimtelijke plannen; Bundelen en vereenvoudigen regels op het gebied van omgevingsrecht. Effecten: wat willen we bereiken? Doel Voorbereiden op invoering Omgevingswet Hoe te meten? (effect-indicator)

Oplevering nieuwe Omgevingsvisie, opleveren experimenteel omgevingsplan voor de Bedrijventerreinen Toename kennis in de organisatie van de Omgevingswet



2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van In het collegeprogramma is opgenomen dat Kampen Merkbaar Beter, de activiteit?

samen met de structuurvisie, in deze bestuursperiode geactualiseerd wordt. In 2018 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. In de Omgevingswet “vervangt de omgevingsvisie de structuurvisie”. Wij kiezen er daarom voor koers te zetten richting de ontwikkeling van een Omgevingsvisie in lijn met Kampen Merkbaar Beter. Momenteel zijn er al veel mogelijkheden om onder de noemer ‘Nu al eenvoudig beter’ te experimenteren met de uitgangspunten van de Omgevingswet. Gemeentes kunnen zich aanmelden om via een experimenteerbepaling in de Crisis- en Herstelwet nu al een ‘omgevingsplan’ te maken. In een dergelijk omgevingsplan kunnen veel bestaande verordeningen en beleid op het gebied van de ‘fysieke leefomgeving’ opgaan en is het mogelijk om dubbele of conflicterende regels te verwijderen. In een dergelijk omgevingsplan kunnen de thema’s uit de Omgevingsvisie concreet gemaakt worden. Door ons als gemeente Kampen aan te melden wordt nu al voordeel genoten van het instrumentarium dat de Wet biedt in deregulering, faciliteren

108

Perspectiefnota

en uitnodigen. Kernbegrippen zijn “comprimeren, integreren en participeren”. Een plan van aanpak wordt – binnen de begroting – in 2015 ontwikkeld. Vanaf 2016 wordt een participatief proces ingericht en wordt aangesloten bij de voortgang van het “proces Omgevingswet”. Om dit proces optimaal te kunnen inrichten en laten verlopen zijn extra middelen nodig. Doel activiteit?

-

In 2018 te beschikken over een Omgevingsvisie

-

Ervaring opdoen met de Omgevingswet, zodat de gemeente 2018 klaar is om de Wet uit te voeren;

-

Nu al gebruik maken van de mogelijkheden die de Wet biedt via het meedraaien in landelijke experimenten en pilots en hierdoor nu al meerwaarde creëren voor burgers en bedrijven

e

Start en einde?

3 kwartaal 2015 tot 2018


Omgevingsvisie en een Omgevingsplan voor de Bedrijventerreinen.


Vaststelling van deze documenten



2016

2017

2018

2019


68100000

Bron


Activiteit Opstellen omgevingsvisie Extra uren intern Inhuur expertise Opstellen omgevingsplan Extra uren intern Cursussen en kennisvermeerdering eenheden Ruimtelijke Ontwikkeling, Concernstaf en Publieksdienstverlening

Afschr. termijn

s/e

2016

2017

180

e

40 50

40 50

60

e

40

20

10

e

5

2018

5


Eenheid

Beleidsontwikkeling en Advisering/

Team

Concernstaf

Contactpersoon

S.H Koopmans/ C.M. Brugman

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

G.J. Veldhoen

109

2019

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

Diverse beleidsterreinen. Maatschappelijk vastgoed zit vooral in de beleidsterreinen 5 en 6. De uitvoering van het beleid ligt bij beleidsterrein 8.

Product

Product 820 woningbouw/ woningexploitatie


Het borgen van beleidsvoorstellen zoals opgenomen in het accommodatieplan ‘Kiezen voor Kracht’


6.2 en 8.9

Omschrijving

6.2 Er wordt een efficiënt en duurzaam accommodatieplan voor al het gemeentelijk vastgoed opgesteld. 8.9 Bij de (her)ontwikkeling van wijken wordt gestreefd naar een optimale plek voor maatschappelijk vastgoed.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel De vastgoedorganisatie van de gemeente op orde, met daaraan gekoppeld:

opstellen van een meerjarig vastgoedplan, strategie verkoop panden, optimalisatie gebruik gemeentelijke panden en adequate vastgoedregistratie. Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator

Aantal te verkopen objecten. Nulmeting (met jaar)

2016

2017

2018 4

2019 4

Bron 4

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Het vaststellen van het accommodatieplan ‘Kiezen voor kracht’ op 5 maart de activiteit?

2015 (raadsbesluit). Daarbij heeft de raad besloten om voor 2 jaar (2015 en 2016) in totaal € 80.000 vrij te maken voor het borgen van beleidsvoorstellen zoals opgenomen in het accommodatieplan ‘Kiezen voor Kracht’. De raad heeft besloten het benodigde budget voor 2016 (€ 40.000) te betrekken bij de perspectiefnota 2016.

Doel activiteit?

De vastgoedorganisatie op orde brengen, incl. uitvoering verkoop panden.

Start en einde?

Start door middel van vaststellen van het accommodatieplan (maart 2015). In 2016 moet de organisatie op orde zijn voor een efficiënt vastgoedbeheer.


Meerjaren vastgoedplan, verkoopstrategie, vastgoedregistratiesysteem.



2016

110

2017

2018

2019

Bron

Perspectiefnota


Fcl 68202001


Activiteit

Afschr. termijn

s/e

Voorbereiding en uitvoering beheer en verkoop vastgoed gemeente Kampen

2016

2017

2018

40

Eenheid


Team

Grondzaken en Planeconomie

Contactpersoon

E. van de Poll/Arnoud Ashouwer

Budgethouder

Monique Cuisinier

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

111

2019

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

Ruimtelijke ontwikkeling

Product

Financieel fonds ruimtelijke initiatieven


Instellen van een financieel fonds om ruimtelijke initiatieven te kunnen faciliteren.


8.

Omschrijving

Bij de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente staat de vraag van inwoners, bedrijven e.d. centraal.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Door de instelling van een revolving fund ruimtelijke initiatieven worden er financiële middelen gereserveerd om initiatieven te onderzoeken/ te faciliteren, vooruitlopend op een definitief projectvoorstel met voorbereidingskrediet. Als een initiatief een grondexploitatie of voorbereidingskrediet krijgt, zal het revolving fund vanuit deze middelen weer worden aangevuld. De plankosten welke zijn gebruikt voor initiatieven die uiteindelijk niet doorgaan, worden vanuit de algemene dienst aangevuld . Dit heeft tot gevolg dat aan het begin van het jaar het saldo van het fonds € 50.000 bevat. Hoe te meten? (effect-indicator)


Aan de hand van de urenregistratie blijkt hoeveel uren zijn besteed. Ook de rapportages van het initiatieventeam geven de effecten weer. Nulmeting (met jaar)

2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Op dit moment stuiten wij op het probleem dat de ruimtelijke initiatieven, die na de de activiteit? eerste verkenning, verder ambtelijk ondersteund moeten worden, zonder bijbehorende financiële dekking, niet kunnen worden gefaciliteerd. Doel activiteit?

Faciliteren ruimtelijke initiatieven vanuit de samenleving.

Start en einde?

Jaar 2016


Gerealiseerde ruimtelijke goed inpasbare initiatieven.


Urenverantwoording en rapportage stand van zaken ruimtelijke initiatieven.



2016

2017

2018

2019

5

5

5

5

112

Bron

Perspectiefnota



FCL

Activiteit

68202001

Instellen van een financieel fonds om ruimtelijke initiatieven te kunnen faciliteren.


Jaar

50

2016

Eenheid


Team

Grondzaken en planeconomie

Contactpersoon

P.J. Willemse

Budgethouder

M. Cuisinier

Portefeuillehouder

G.J. Veldhoen

113

Afschr. termijn

2016

50

2017

50

2018

50

2019

50

Perspectiefnota

Programma

8 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling/3 Beheer Openbare Ruimte

Beleidsterrein



afwaardering Horstsingel + herinrichting Groene Hart –


8.16 c/g

Omschrijving

Als het nieuwe zwembad klaar is, gaan we het Groene Hart opwaarderen en koersen we op autovrij maken. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de ontsluiting van in dit gebied gevestigde instellingen en organisaties.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Realiseren besluit afwaardering Horstsingel + herinrichting Groene Hart Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van In 2015 is gestart met de bouw van het zwembad. De oplevering staat de activiteit?

gepland voor eind 2016. Daarna zal het huidige zwembad worden afgebroken en moet het gebied opnieuw worden ingericht.

(Bij de beslissing het zwembad te ontsluiten via het Burgemeester Berghuisplein is als voorwaarde gesteld dat het autoverkeer uit het groene hart wordt geweerd door afwaardering van de Horst- en Broedersingel en aanleg van een nieuwe ontsluiting voor het noordelijke deel op de Flevoweg. . Voor de planvorming, de nieuwe inrichting van het Groene Hart en de verkeerskundige aanpassingen zijn nog geen middelen beschikbaar gesteld c.q. zijn niet in het krediet voor ontsluiting zwembad opgenomen. Gelet op de Hanzedagen en de rol van het Groene Hart daarin, is het noodzakelijk dat planvorming uiterlijk voorjaar 2016 gereed is en dat voor de e uitvoering in 2016 en 1 helft 2017 middelen beschikbaar zijn zodat in juni 2017 het groene hart “klaar” is voor de Hanzedagen. Daarbij moet met name gedacht worden aan de voorgestelde nieuwe inrichting van het huidige zwembadterrein en de aangrenzende ligweide (gronddepot bouwput zwembad) tot evenementen/manifestatie terrein incl. de bijbehorende ontsluiting en (verplaatste) camperstandplaatsen. De gevraagde middelen betreffen de meerkosten t.o.v. de kale terreinafwerking na sloop van het bestaande zwembad zoals die in het budget zwembad zijn opgenomen.

114

Perspectiefnota

Begin februari 2015 hebben gebruikers van het Groene Hart een informatieavond georganiseerd over de nieuwe inrichting van het Groene Hart. In hoofdlijnen komen de ideeën overeen met het concept inrichtingsperspectief dat in 2014 is opgesteld met het oog op de realisatie van het zwembad.

Bekeken moet nog worden of er mogelijkheden zijn voor subsidie. De omvang van het terrein van het nieuwe zwembad (incl. ligweide) (ca. 1.5 ha) is veel kleiner dan de omvang van het huidige zwembadterrein (ca. 3,5 ha). Dat betekent dat er groot terrein wordt toegevoegd aan het openbaar groengebied (ca. 2 ha). Verplaatsing van evenementen naar een andere locatie in het groene hart betekent dat de parkeercapaciteit bij evenementen gelijk blijft. Tevens is er dan de mogelijkheid het parkeerplein te vergroenen overeenkomstig de parkeerplaats bij de sporthal en de nieuwe parkeerplaats t.b.v. zwembad. Doel activiteit?

Vermindering autoverkeer in Groene Hart en herinrichting Groene Hart na sloop huidig zwembad.

Start en einde?

Planvorming 2015/2016 - uitvoering periode 2016 – 2020.


Nieuwe ontsluiting op Flevoweg en een nieuw ingericht groene hart.



2016

115

2017

2018

2019

Bron

Perspectiefnota


6.821


Activiteit Planvorming en voorbereiding Herinrichting terrein huidig zwembad (evenemententerrein + ontsluiting + camperstandplaatsen) Afwaarderen Horstsingel en ontsluiting Flevoweg

Afschr. termijn

s/e

2016

2017

2018

2019

150

150

e

250

e

600

e

600 60

6.821

Vergroenen Berghuisplein

60

e

6.821

Herinrichting overige deelgebieden groene hart

50

e

50

200

50

Onderhoudskosten: 6.210

a.

Buitenterrein parkeren zwembad

b.

vergroting openbaar gebied groene hart (vml. zwembad) vergroening berghuisplein

6.560 6.560 6.210

c. d.

ontsluiting flevoweg

s

3

3

3

s

30

30

30

s

2

2

s

2

2

Eenheid


Team


Contactpersoon

W.J.G. Poortman

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

G.J. Veldhoen

116

Perspectiefnota

117

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein


Product

8.20 woningexploitatie en bouw


Budget Starterslening ophogen


8.10

Omschrijving

Handhaven starterslening

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Starters helpen bij kopen eerste woning Hoe te meten? (effect-indicator)

Aantal verstrekte leningen



2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Collegeprogramma zegt handhaven starterslening. SVN heeft tot en met de activiteit?

2016 ontheffing van huidige hypotheekspelregels. Na stoppen Rijksbijdrage is gemeentelijke bijdrage 50% per lening geworden

Doel activiteit?

Woningmarkt voor starters bereikbaar houden

Start en einde?

Voortzetten bestaand beleid in ieder geval tot 1-1-2017







2016

2017

2018

2019


68210008

Bron



200

118

Afschr. termijn

s/e

2016

200

2017

2018

2019

Perspectiefnota

Eenheid


Team


Contactpersoon

H Selles-Heikoop

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

119

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein


Product

68210008 Wonen boven Winkels


Subsidie Wonen boven Winkels voortzetten


8.8

Omschrijving

Voorzien in voldoende woningen in wijken en dorpen.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Leefbaarheid in Binnenstad behouden Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Uit evaluatie Wonen boven winkels, en inzet CDA bij uitvoeringsprogramma de activiteit?

in 2014 blijkt er behoefte aan deze regeling. Nu alleen budget voor 2015.

Doel activiteit?

Het wonen in de binnenstad stimuleren

Start en einde?

Het reeds ingezette beleid van 2012 voortzetten tot einde coalitieperiode


Leegstaande ruimtes boven winkels worden toegankelijk gemaakt voor woningen. Hierdoor wordt de leefbaarheid in de Binnenstad bevorderd.


Aantal uitgekeerde subsidies en opgeleverde woningen



2016

2017

2018

2019


68210008

Bron



600

120

Afschr. termijn

s/e

2016

200

2017

200

2018

200

2019

Perspectiefnota

Eenheid


Team


Contactpersoon

H Selles-Heikoop

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

121

Perspectiefnota

Programma

6 Cultuur en sport

Beleidsterrein

6.4 Overige cultuur en recreatie

Product

5.800.4990 Restauratie kap Engelenbergplantsoen 5 te Kampen

De kap van het gebouw Engelenbergplantsoen 5 verkeert in een slechte staat. Door de vele lekkages ontstaan er gebreken aan de daken vloerconstructies. Het is ter voorkoming van gevolgschade aan de Omschrijving activiteit

onderconstructies van het groot belang de kap zo spoedig mogelijk weer in een goede staat te brengen. .


Effecten: wat willen we bereiken? Doel Het herstellen en waterdicht maken van de kap van het gebouw

Engelenbergplantsoen 5 te Kampen Hoe te meten? (effect-indicator)


Door visuele opname in het kader van het onderhoudsbeheersysteem de staat van de kap jaarlijks te controleren Nulmeting (met jaar)

2016

2016

2017

100

2018

100

2019 98

Bron 98

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van De vele lekkages in het kapwerk, de platte daken en de pannendaken, van de activiteit?

het gebouw Engelenbergplantsoen 5

Doel activiteit?

Voorkomen dat er gevolgschade ontstaat aan de onderliggende constructies.

Start en einde?

2016


Een geheel gerestaureerde kap


Visuele inspectie



2016

122

2017

2018

2019

Bron

Perspectiefnota



Activiteit Restauratie kap Engelenbergplantsoen

850.000,00

Subsidie Provincie 70%

595.000,00 -

Afschr. termijn

s/e

n.v.t.

e

850

e

595 -

2016

2017


Eenheid


Team


Contactpersoon

G. Huisman

Budgethouder

J. Pekaar

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

123

2018

2019

Perspectiefnota

Programma

8 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Beleidsterrein

3.1.a de zichtbare openbare ruimte

Product

Openbare Verlichting


Aanlichten Bovenkerk


4.10

Omschrijving

Bij citymarketing willen we de stad aantrekkelijk houden en maken voor onze inwoners.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Versterken van de identiteit, promotie en oriëntatie van de stad/gebouwen. Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Verzoek van de Stichting Lichtstad Kampen om een financiële bijdrage voor de activiteit?

het aanlichten van de Bovenkerk.

Doel activiteit?

De huidige aanlichting van de Bovenkerk is oud, niet volledig (onderzijde en het dak niet) en niet energiezuinig. Door vervanging/uitbreiding van de verlichting trachten wij het doel te bereiken, mede gelet op de Internationale Hanzedagen van 2017

Start en einde?

2016


Een vernieuwde en energiezuinige verlichting.


Verbeterde lichtopbrengst, zuiniger energieverbruik en minder/geen storingen. 1.



2016

124

2017

2018

2019

Bron

Perspectiefnota


6.821.59.98


Activiteit

Aanlichten Bovenkerk

100

Afschr. termijn

s/e

e

2016

2017

2018

100

Eenheid


Team

Algemene Zaken BOR

Contactpersoon

G.F.R. Zwanepol

Budgethouder


Portefeuillehouder

M.M. Ekker

125

2019

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Product

822 Bouw- en woning toezicht


Handhaving detailhandelsbeleid


Nvt

Omschrijving

Nvt

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Voldoen aan de beginselplicht tot handhaving voor wat betreft het

detailhandelsbeleid. Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Naar aanleiding van de adviesnota met als onderwerp actualisering de activiteit? detailhandelsbeleid gemeente Kampen 2015 heeft het college om een

voorstel voor een handhavingplan gevraagd. Omdat daar in het reguliere handhavingsprogramma geen structurele capaciteit beschikbaar voor is, doen wij hierbij een voorstel voor structurele middelen om in de toekomst jaarlijks een 15 tal gevallen van illegale detailhandel op het industrieterrein te kunnen oppakken.Om een inzicht te geven in de daarmee jaarlijks gepaard gaande kosten, is hieronder een rekenvoorbeeld gegeven. In dit voorbeeld wordt gerekend met uren zoals opgenomen in de Productdienstencatalogus (PDC) van de RUD-Overijssel. Dit omdat in 2014 de intentie is uitgesproken om in 2015 WABO-breed in RUD verband te gaan werken en daarmee in het HUP2015 rekening is gehouden door de inventarisatiemethode welke door de partners van zowel RUD-IJsselland als RUD-Twente gezamenlijk is opgesteld te hanteren. Allereerst wordt er een verduidelijking van de gebruikte kengetallen geven, waarna deze in het rekenvoorbeeld zijn verwerkt Uurtarief:

Er wordt gerekend met een uurtarief van € 55,= euro.

Deelproduct: Juridisch advies handhavingsbeschikking 27 uur. Advies dat een juridisch adviseur opstelt op basis van zijn kennis aangevuld met grondige verdieping in de specifieke zaak, de specialistische jurisprudentie en/of advies waarin ook

126

Perspectiefnota

adviezen van andere adviseurs betrokken moeten worden en/of waarover ook politieke besluitvorming nodig is. Ter voorbereiding Dossierstudie, verzamelen achtergrondinformatie. Eventuele zienswijzen in overweging meenemen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste informatie (en verstrekt indien relevant dus ook informatie over klachten, lopende procedures, ligging bedrijf in milieubeschermingsgebied etc). Verwerk/verwoord alle relevante weten regelgeving in het advies, de constateringen, overtredingen, eventueel mogelijkheden van legalisatie, zwaarwegende belangen (voor zover aanwezig), overtreder(s), lastgeving, begunstigingstermijn, mandaatbesluit (eventueel). In worddocument vervat. Indien nodig: schakel technisch specialist/opdrachtgever in voor nadere info. Behandeling bezwaar In de PDC wordt gerekend met 36 uur per bezwaar, waarbij wederom rekening gehouden wordt met dossierstudie etc. Dit omdat dit in RUD-verband een los afneembaar product is. Omdat in dit voorbeeld de procedure in eigen huis uitgevoerd zal worden, kan dossier studie achterwege blijven en kan er ons inziens volstaan worden met 20 uur per zaak. Een behandeling bezwaar is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

beoordelen ontvankelijkheid bezwaarschrift; beoordelen gegrondheid bezwaarschrift; opstellen verweerschrift en bijvoegen relevante stukken; opstellen pleitnota; vertegenwoordiging van het bestuursorgaan bij hoorzitting; beoordelen advies bezwaarschriftencommissie; opstellen besluit op bezwaar plus eventuele adviesnota aan bestuursorgaan.

In ons voorbeeld wordt uitgegaan (naar schatting) van een 7-tal bezwaren. Behandeling beroep In de PDC wordt gerekend met 35 uur voor dit product. Achterliggende gedachte is dat dit een los af te nemen product is en in dat geval eerst een studie van het dossier gemaakt moet worden. Wij achten een tijdsomvang van 10 uur per zaak reëel. 1. Beoordelen ontvankelijkheid beroepschrift; 2. Beoordelen gegrondheid beroepschrift; 3. Opstellen en toezenden verweerschrift en bijlagen aan rechtbank; 4. Optioneel: opstellen verweerschrift/pleitnota; 5. Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan bij rechtszitting; 6. Beoordelen uitspraak rechtbank; 7. Optioneel bij vernietiging bestreden besluit: instellen hoger beroep dan wel het nemen van een nieuw besluit op bezwaar. In ons voorbeeld wordt uitgegaan (naar schatting) van een 4-tal beroepszaken.

127

Perspectiefnota

Rekenvoorbeeld Juridisch Handhaving detailhandel Haatland aantal overtredingen 15 7 4

HH-onderdeel

uren

totaal

uurtarief

totaal

27 20 10

405 140 40 585

€ 55,00 € 55,00 € 55,00

€ 22.275,00 € 7.700,00 € 2.200,00 € 32.175,00

Handhavingsbesch. Bezwaar Beroep Totaal

Toezicht Handhaving detailhandel Haatland aantal overtredingen

HH-onderdeel

uren

totaal

uurtarief

totaal

15 15 7 4

toezicht dossieronderzoek 1e controle 2e controle inning/controle Totaal

2 1 1 2

30 15 7 8 60

€ 55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00

€ 1.650,00 € 825,00 € 385,00 € 440,00 € 3.300,00

Doel activiteit?

Voldoen aan het verzoek van het college om middelen beschikbaar te hebben om illegale detailhandel op te kunnen pakken

Start en einde?

n.v.t. betreft structurele middelen



2016

2017

2018

2019

Wat gaat het kosten? FCL 6.822.0000

Bron



Handhaving detailhandelsbeleid

128

Afschr. termijn

s/e

2016

s

35

2017 35

2018 35

2019 35

Perspectiefnota

Eenheid

Publieksdienstverlening

Team

Toezicht en handhaving

Contactpersoon

Edward Kuik

Budgethouder

A. Puls

Portefeuillehouder

Drs. Mr. B. Koelewijn

129

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein


Product

divers


Cofinancieringsfonds Binnenstad


1.9

Omschrijving

Kampen Merkbaar Beter

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Een zeer aantrekkelijk en zeer bereikbaar binnenstadscentrum. Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Het cofinancieringsfonds is gevormd om aanvullende middelen voor de activiteit? activiteiten/projecten/trajecten ten dienste van de functies: wonen, parkeren,

openbare ruimte en monumenten in de binnenstad te organiseren. Wij hebben u in mei 2014 geïnformeerd over ons besluit van februari 2014 om het Cofinancieringsfonds Binnenstad voor 1,79 miljoen te voeden middels incidentele baten in de komende boekjaren. Doel activiteit? Start en einde? Wat wordt opgeleverd? Hoe te meten? (prestatie-indicator) Prognose / streefcijfers prestatie-indicator


2016

2017

2018

2019


Bron


FCL

Activiteit

79102045

Cofinancieringsfonds Binnenstad

Totale investering (exclusief BTW) 1,79 mio

130

Afschr. termijn

s/e e

2016 500

2017 500

2018 500

2019 290

Perspectiefnota

Eenheid


Team


Contactpersoon

M.A. Cuisinier

Budgethouder

M.A. Cuisinier

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

131

Perspectiefnota

Programma

9 Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsterrein

5.4 Beheer (algemeen)

Product

540


Vervanging inventaris vergaderruimten, collegevleugel en raadzaal stadhuis


-

Omschrijving

-

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Vervangingsinvestering om goede representatieve vergader- en

collegeruimten te faciliteren Hoe te meten? (effect-indicator)



2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Einde levensduur 14 jaar huidige inventaris (aanschaf 2002) de activiteit? Doel activiteit? Vervangingsinvestering om goede representatieve vergader- en

collegeruimten te faciliteren Start en einde?

2016


Nieuw inventaris vergaderruimten, collegevleugel en raadzaal


-



2016

2017

2018

2019


54000000

Bron


Vervanging inventaris vergaderruimten, collegevleugel en raadzaal


132

Afschr. termijn

s/e

e

2016

160

2017

2018

2019

Perspectiefnota


Eenheid


Team


Contactpersoon

B.B. Schepers

Budgethouder

J. Pekaar

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

133

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein


Product

540


Vervanging inventaris decentrale pantries stadhuis


-

Omschrijving

-

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Vervangingsinvestering om goede decentrale pantries te faciliteren Hoe te meten? (effect-indicator)



2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Einde levensduur 15 jaar huidige inventaris (aanschaf 2002) de activiteit? Doel activiteit? Vervangingsinvestering om goede decentrale pantries te faciliteren Start en einde?

2017


Nieuw inventaris decentrale pantries


-



2016

2017

2018

2019


Bron


FCL

Activiteit

54000000

Vervanging inventaris decentrale pantries stadhuis


134

Afschr. termijn

s/e e

2016

2017 10

2018

2019

Perspectiefnota


Eenheid


Team


Contactpersoon

B.B. Schepers

Budgethouder

J. Pekaar

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

135

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein


Product

540


Vervanging inventaris grootkeuken restaurant 2 verdieping stadhuis


-

Omschrijving

-

e

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Vervangingsinvestering om goede grootkeuken te faciliteren Hoe te meten? (effect-indicator)



2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Einde levensduur 17 jaar huidige inventaris (aanschaf 2002) de activiteit? Doel activiteit? Vervangingsinvestering om goede grootkeuken te faciliteren Start en einde?

2019


Nieuw inventaris/apparatuur grootkeuken


-



2016

2017

2018

2019


Bron


Vervanging inventaris grootkeuken restaurant stadhuis


136

Afschr. termijn

s/e e

2016

2017

2018

2019 75

Perspectiefnota


Eenheid


Team


Contactpersoon

B.B. Schepers

Budgethouder

J. Pekaar

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

137

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein


Product

540


Vervanging inventaris restaurant 2 verdieping stadhuis


-

Omschrijving

-

e

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Vervangingsinvestering om goede representatieve restaurantvoorziening te

faciliteren Hoe te meten? (effect-indicator)



2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Einde levensduur 15 jaar huidige inventaris (aanschaf 2002) de activiteit? Doel activiteit? Vervangingsinvestering om goede representatieve restaurantvoorziening te

faciliteren Start en einde?

2017


Nieuw inventaris restaurant


-



2016

2017

2018

2019


Bron


Vervanging inventaris restaurant


138

Afschr. termijn

s/e e

2016

2017 40

2018

2019

Perspectiefnota


Eenheid


Team


Contactpersoon

B.B. Schepers

Budgethouder

J. Pekaar

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

139

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

Bedrijfsvoering

Product

Informatisering


Bedrijfsvoering


Effecten: wat willen we bereiken? Doel Verbeteren van de bedrijfsvoering door inzet van ICT Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Dit voorstel is tot stand gekomen in samenspraak met alle eenheden. Het de activiteit?

gaat dan ook om een centraal budget bestemd voor de totale organisatie. In het licht van de huidige bezuinigingsopdracht is zeer kritisch naar de aangemelde activiteiten gekeken en is geschrapt wat niet strikt noodzakelijk is. Aanleiding is voortzetting van de ingeslagen weg op het gebied van verbetering van de bedrijfsvoering door inzet van een goede informatievoorziening. De bedrijfsvoering van de gemeente Kampen is erop gericht om onze klanten zo optimaal mogelijk te bedienen. Wij zorgen voor een zo efficiënt mogelijk verloop van interne en externe processen waardoor een tijdige en zorgvuldige besluitvorming en levering van producten en diensten mogelijk wordt. Om hieraan te voldoen is het noodzakelijk dat interne processen worden ondersteund met software die meehelpt een goede informatievoorziening te waarborgen. We zijn begonnen met digitaal zaakgericht werken. Hiermee stellen we het proces centraal, zodat we efficiënter kunnen werken, transparanter zijn en kunnen aansluiten op ketenpartners. Na de gemeentebrede invoering op 1 juli 2014 zullen we nog een aantal jaren moeten doorontwikkelen om de voordelen te kunnen benutten.

140

Perspectiefnota

Digitalisering en samenwerking stelt ook andere eisen aan de werkplek van de medewerker. Een vaste plek is veelal niet meer nodig, want toegang tot het netwerk betekent dat de medewerker bij alle informatie kan. Dit geeft meer vrijheid in het werk voor wat betreft tijd, plaats en apparaat. Het vraagt echter wel aanpassingen in de informatievoorziening en ICT. Hoewel het digitale tijdperk veel voordelen heeft, is er ook een groot punt van aandacht; de informatiebeveiliging. Na een aantal incidenten de afgelopen jaren moeten wij voldoen aan strengere eisen en dit aantonen door middel van audits. Ontwikkelingen als digitalisering en samenwerking en de benodigde aanpassingen daarvoor op onze ICT zullen de komende jaren leiden tot meer inspanning. Nieuwe ontwikkelingen die voortkomen uit wetgeving: 1. Per 1 januari 2015 kregen wij te maken met de overheveling van taken in het sociale domein, oftewel de drie decentralisaties. Hiermee hebben wij als gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen. Onder het mom van 1 gezin, 1 plan moeten we als gemeente de regie voeren voor deze taken, omdat we deze niet allemaal zelf zullen uitvoeren. Het regiesysteem dat wij hebben aangeschaft voor (grip op) de uitvoering van deze nieuwe taken moet verder doorontwikkeld worden. 2. De RUD IJsselland en de RUD Twente hebben een vastgesteld bedrijfsplan waarin de doelen die de RUD’s nastreven zijn vastgesteld. Beide RUD’s hebben de ambitie samen te werken en zijn om die reden een gezamenlijk traject gestart voor het verbeteren van de informatievoorziening. Hierbij is de doelstelling te komen tot een gezamenlijke oplossing die aansluit op de eigen informatievoorziening van de verschillende gemeenten. Doel activiteit?

Verbetering bedrijfsvoering

Start en einde?

Doorlopend




Vervanging van verouderde en niet meer door een leverancier ondersteunde en onderhouden software



Aanschaf software voor het efficiënter uitvoeren van de interne processen en het beter beheren van kwetsbare processen



Doorontwikkeling zaakgericht werken



Afdoende informatiebeveiliging, zowel in techniek als in de fysieke ruimten en gedrag van medewerkers



Regiesysteem voor (grip op) de uitvoering van de nieuwe taken in het sociale domein, de drie decentralisaties



Goede integratie informatievoorziening RUD IJsselland met de informatievoorziening van de gemeente Kampen

141

Perspectiefnota



2016

2017

2018

2019



Activiteit

5.400.10.00

Verbetering bedrijfsvoering door inzet ICT

5.400.10.22

Onderhoud (software), structureel

6.670.20.50

Bron

€ 114.000 € 140.000 € 90.000 € 70.000

Jaar invest. 2016 2017 2018 2019

Afschr. termijn 5 5 5 5

2016

2017

26 34

26 32 22

25 31 21 17

120

82

87

87

Concernstaf

Eenheid Team Contactpersoon

H.J. van Hulsentop-Haveman

Budgethouder

H.J. van Loo

Portefeuillehouder


142

2019

27

20

Implementatiekosten Regiesysteem

2018

Perspectiefnota

143

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

Bedrijfsvoering

Product

Informatisering


Digitalisering en dienstverlening


Effecten: wat willen we bereiken? Doel Verbeteren van dienstverlening en komen tot volledige digitalisering Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron


gaat dan ook om een centraal budget bestemd voor de totale organisatie. In het licht van de huidige bezuinigingsopdracht is zeer kritisch naar de aangemelde activiteiten gekeken en is geschrapt wat niet strikt noodzakelijk is. Aanleiding is voortzetting van de ingeslagen weg die we in 2008 zijn gestart op het gebied van verbetering van de dienstverlening. Landelijk gezien speelt de implementatie van de e-overheid; de elektronische overheid waarbij de vraag van burgers en bedrijven centraal staat. ICT is hierbij de ruggengraat. De rijksoverheid heeft bepaald dat in 2017 alle burgers en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal moeten kunnen doen (Overheid Digitaal 2017). Om dat te realiseren zullen we onze gerealiseerde e-dienstverlening de komende jaren fors moeten doorontwikkelen. Onder de vlag van het nationale uitvoeringsplan (NUP) werken we al een aantal jaar aan deze basis met de benodigde standaard voorzieningen, waarbij een aantal is gerealiseerd. De komende jaren vergt het een behoorlijke inspanning om de overige voorzieningen te implementeren om in 2017 volledige digitale dienstverlening te kunnen bieden. Met het toenemende en zelfs verplichte gebruik van het digitale kanaal, de website, komt er ook meer aandacht voor hoe je die moet inrichten. Het blijkt dat het gros van de bezoekers de website bezoekt voor informatie over een beperkt aantal taken. Door de website in te richten aan de hand van deze zogenoemde top taken sluit je meer aan op de behoeft van de klant. Onder de vlag van digitalisering zijn we de afgelopen jaren beperkt gebruik gaan maken van sociale media. De komende jaren zullen we dit doorontwikkelen naar een volwaardig kanaal 144

Perspectiefnota

in onze dienstverlening. Doel activiteit?

Verbetering dienstverlening en voldoen aan de uitgangspunten om in 2017 volledige digitale dienstverlening te kunnen bieden conform Overheid Digitaal 2017.

Start en einde?

Doorlopend




Voldoen aan de wettelijke vastgestelde webrichtlijnen waardoor onze website toegankelijk is voor iedere burger



Ontwikkelen en implementeren van generieke apps



Doorontwikkeling van de e-dienstverlening



2016

2017

2018

2019


5.400.10.00 5.400.10.22 5.400.10.22

Bron


Activiteit Digitalisering dienstverlening

€ 54.000 € 55.000

Jaar invest.

Afschr. termijn

2016 2017

5 5

2016

13

2017

13 13

Eenmalige investeringen Onderhoud (software), structureel

49

52

Concernstaf



Budgethouder

H.J. van Loo

Portefeuillehouder


145

2018

2019

12 13

12 12

25

25

54

54

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

Bedrijfsvoering

Product

Informatisering


Informatie-architectuur en infrastructuur / Shared Service Center


Effecten: wat willen we bereiken? Doel Solide ICT infrastructuur Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Om onze infrastructuur op niveau te houden, moeten we investeren. Voor de activiteit?

2016 zijn de volgende investeringen noodzakelijk om aan het gewenste niveau te blijven voldoen: 

Vervanging van de Citrixservers, waarbij wij mee moeten gaan met technische vernieuwingen om de performance(snelheid) van de diensten te kunnen garanderen.



Vervanging van de switches in de patchruimtes. Deze bieden netwerk toegang van onze werkplek naar de servers en vice versa. Deze zijn na 7 jaar technisch afgeschreven en toe aan vervanging.



Vervanging van onze DMZ (firewall). Deze bieden gecontroleerde beveiligde toegang van buiten naar binnen en vice versa. Deze is technisch afgeschreven.

Doel activiteit?

Goede, betrouwbare en efficiënte technische infrastructuur voor het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsprocessen.

Start en einde?

Doorlopend




Een citrix infrastructuur die performt aan de wensen en eisen van de applicaties van deze tijd.



Een betrouwbare netwerkomgeving, waar de standaard van het SSC toegepast gaat worden.

Hoe te meten? (prestatie-indicator) Prognose / streefcijfers


2016

146

2017

2018

2019

Bron

Perspectiefnota

prestatie-indicator


5.400.10.00


Activiteit

Informatie-architectuur en infrastructuur / SSC

Jaar invest.

€ 145.000 2016 € 85.000 2016

Afschr. termijn 5 3

2016

35 32

2017

34 31

Concernstaf



Budgethouder

H.J. van Loo

Portefeuillehouder


147

2018

32 29

2019

31 28

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

Bedrijfsvoering

Product

Informatisering


Informatiestromen / Basisregistraties


Effecten: wat willen we bereiken? Doel Volledige aansluiting op het wettelijk verplichte stelsel van basisregistraties. Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron


gaat dan ook om een centraal budget bestemd voor de totale organisatie. In het licht van de huidige bezuinigingsopdracht is zeer kritisch naar de aangemelde activiteiten gekeken en is geschrapt wat niet strikt noodzakelijk is. Met de implementatie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basis Registratie Personen (BRP) en de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) in de afgelopen jaren hebben we voldaan aan onze wettelijke plicht als bronhouder. Om te voldoen aan het verplichte gebruik van alle basisregistraties zullen wij de komende jaren het gebruik van het stelsel uitbouwen. Hiervoor sluiten we aan op andere basisregistraties en op de achterliggende infrastructuur. Door basisregistraties te gebruiken werken we volgens het principe van eenmalig inzamelen, meervoudig gebruik. Burgers en bedrijven mogen we niet onnodig bevragen voor gegevens waarover wij al beschikken. Daarnaast is het belangrijk om de kwaliteit van onze gegevens op peil te brengen en te houden. Dit vergt continue aandacht. Overheden werken continue aan een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Behalve eenmalig registreren van gegevens is hiervoor vooral een goede uitwisseling van informatie nodig tussen overheden. Met Digikoppeling kunnen overheidsorganisaties gemakkelijk, eenduidig, veilig en betrouwbaar onderling informatie uitwisselen. Daarnaast moeten we aansluiten op de basisregistratie NHR (Handelsregister), opgenomen in het i-NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma). Hiervoor moeten we koppelingen aanschaffen om het verplichte gebruik van deze gegevens te gebruiken in onze applicaties. Belangrijk hulpmiddel hierbij is een Enterprise Service Bus die wordt aangeschaft. Deze integreert front-, mid- en backofficesystemen en geeft ons de mogelijkheid om informatiestromen goed en snel te automatiseren. 148

Perspectiefnota

Doel activiteit?

Blijven voldoen aan wettelijke plicht en verbeteren dienstverlening en bedrijfsvoering door eenmalig inzamelen en meervoudig gebruiken van basisgegevens.

Start en einde?

Doorlopend




Volledige aansluiting op het stelsel van basisregistraties



Gemeentebreed gebruik van gegevens uit basisregistraties



Een kwalitatief goed gegevensbestand



2016

2017

2018

2019


Bron


Activiteit

Afschr. termijn

s/e

2016

2017

2018

2019

5.400.10.22

Informatiestromen / Basisregistraties (eenmalige investeringen)

e

32

17

7

7

5.400.10.22

Onderhoud (software), structureel

s

10

10

10

10

Concernstaf



Budgethouder

H.J. van Loo

Portefeuillehouder


149

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein


Product

540


Vervanging bureaustoelen stadhuis


-

Omschrijving

-

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Vervangingsinvestering om goede bureaustoelen te faciliteren Hoe te meten? (effect-indicator)



2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Einde levensduur 14 jaar huidige bureaustoelen (aanschaf 2002) de activiteit? Doel activiteit? Vervangingsinvestering om goede bureaustoelen te faciliteren Start en einde?

2016 t/m 2019


Elke jaar vanaf 2016 t/m 2019; 100 nieuwe bureaustoelen per jaar, totaal 400 nieuwe bureaustoelen


-



2016

2017

2018

2019


Bron


Vervanging bureaustoelen


150

Afschr. termijn

s/e e

2016 70

2017 70

2018 70

2019 70

Perspectiefnota


Eenheid


Team


Contactpersoon

B.B. Schepers

Budgethouder

J. Pekaar

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

151

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

Bedrijfsvoering


gemeentewerf


Effecten: wat willen we bereiken? Doel Hoe te meten? (effect-indicator) Nulmeting (met jaar)


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van In zomer 2014 deed Van Pijkeren uit IJsselmuiden de gemeente een de activiteit?

voorstel: de gemeente verkoopt aan hem de gemeentewerf Werfweg 4 en Van Pijkeren verkoopt aan de gemeente de percelen Tasveld 19/21 en Tasveld 26AB voor realisatie van een nieuwe gemeentewerf. De gemeente bezit al Tasveld 15 (wijkpost groen). Team Civiele Werken kan dan ook naar Tasveld. Wij waren belangstellend. De gebouwen Werfweg 4 zijn oud. De gemeente moet daar nog eens iets mee. Er volgden besprekingen en onderzoek. Het leidde tot de deal dat de gemeente en Van Pijkeren aan- en verkopen hun percelen, waarbij de gemeente 269.000 euro kosten koper bijbetaalt aan Van Pijkeren. Voor de gemeente komen hier bij: Investering (totaal 1.100.175): geschikt maken Tasveld voor Civiele Werken* -

nieuw meubilair Tasveld

1.035.175

65.000

Eenmalig (totaal 285.000): waardevermindering woonhuis Tasveld 26C 40.000 -

meerkosten aankoop grond Tasveld 19/21 schoonmaak zoutverontreiniging Werfweg

10.000 100.000

-

verhuiskosten verplaatsing WAS-mast Werfweg

80.000 35.000

-

voorbereidings- en notariskosten

20.000 ---------1.385.175 euro

totaal bijkomend

152

Perspectiefnota

Doel activiteit?

Goede huisvesting voor team Civiele Werken

Start en einde?

2015


Goede huisvesting voor team Civiele Werken aan Tasveld in IJsselmuiden.


Zichtbaar



2016

2017

2018

2019


5.300.

Bron


Activiteit Verkoopopbrengst oude werf Aankoop nieuwe panden

5.300 aanpassingen Tasveld

Afschr. termijn

s/e

2016

2017

2018

2019

-850 1.119

28/27

E S

80

75

70

65

1.100

div.

S

89

84

79

74

-7

-7

-7

-7

5.300 bijkomende kosten éénmalig

285

5.300 lagere expl. lasten (onderhoud)

E S

5.300 Afboeking rest. boekw. oude werf

105

E

5.300 Vrijval kap. lasten oude werf

S

-24

-24

-24

-24

5.300 Bijdrage riolering

S

-8

-7

-6

-5

5.300 Bijdrage afval

S

-41

-37

-33

-29

Totaal

S

89

84

79

74

Eenheid


Team

Algemene Zaken BOR

Contactpersoon

Arnoud Ashouwer

Budgethouder


Portefeuillehouder

M.M. Ekker

153

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

Kosten van overhead

Product

5.500 Kosten team Financiën


Reductie personele formatie team Financiën


nvt

Omschrijving

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Een organisatie die aansluit bij de toegedeelde taken. Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator

Formatiebewaking en analyse. Nulmeting (met jaar)

2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Uitgangspunt is een efficiënt werkende organisatie die voldoende toegerust de activiteit?

is en afgestemd op de omvang en de intensiteit van de aan haar toebedeelde taken. Binnen het team Financiën is sprake van verschillende

ontwikkelingen die invloed hebben op de werkdruk en de formatie. Zo is op verschillende fronten sprake van vermindering van taken. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vertrek van onze gemeentelijke Brandweer. Daarentegen is ook sprake van nieuwe taken door bijvoorbeeld de decentralisatie impuls voor het sociale domein en de invoering van de vennootschapsbelasting. Ook is op verschillende terreinen sprake van efficiencyverbeterende maatregelen; waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan de invloed van de digitalisering van onze facturen. Voor het team Financiën heeft dit de afgelopen jaren geleid tot besparingen die zijn omgezet in beperkte formatieve afslankingen. Nu kan aanvullend een verlaging van de formatie worden doorgevoerd. Het betreft 1,5 fte reductie op verschillende functieniveaus. (niveau 4, 7 en 10 elk voor 0,5). Effectuering kan zonder directe personele gevolgen plaats vinden doordat tijdig is geanticipeerd in de effectieve personele bezetting door bijvoorbeeld vacatures slechts tijdelijk te vervullen met uitzendkrachten. Doel activiteit? Start en einde?

1 januari 2016, structureel.


Formatiereductie en daardoor kostenbesparing


154

Perspectiefnota



2016

2017

2018

2019


Bron


FCL

Activiteit

5.500

Reductie formatie team Financiën

Afschr. termijn

s/e

2016

2017

2018

2019

-81.000

-81.000

-81.000

-81.000

Eenheid


Team

Financiën

Contactpersoon

F.Th. van Diermen

Budgethouder

J. Pekaar

Portefeuillehouder

M.M. Ekker

155

Perspectiefnota

Programma


Beleidsterrein

Bedrijfsvoering

Product

Rentelasten/rente voorzieningen Grondbedrijf

Dit voorjaar is via een separate adviesnota het voorstel gedaan om over de voorzieningen van de zogenaamde “Grond- en hulpstoffen”en de “Niet in exploitatie genomen gronden” rente aan het Grondbedrijf toe te kennen. Daarmede wordt niet alleen tegemoet gekomen aan de wens van onze provinciale toezichthouder maar ook onze eigen bestuurlijke wens om de exploitatielasten van het Grondbedrijf te verlagen.


Voor de beide genoemde categorieën gronden vraagt de provinciaal toezichthouder ons om in 4 jaar toe te groeien naar een volledige rentevergoeding. Voorgesteld wordt om dit verzoek te honoreren. De hieraan verbonden kosten lopen op tot € 430.000 eenmalig per jaar. Daarnaast is ook nog sprake van voorzieningen over wèl in exploitatie genomen gronden. Ook over deze voorzieningen wordt tot op heden geen rente toegekend. Indien ook voor die voorzieningen en rentevergoeding aan het Grondbedrijf wenselijk wordt geacht leidt dit naar raming nogmaals tot een beperking van € 450.000 per jaar aan minder eenmalige middelen uit bespaarde rente.


9.8 Het college komt met voorstellen om de problematiek van de oplopende voorzieningen op grondexploitaties in relatie tot de renteproblematiek op te lossen.

Effecten: wat willen we bereiken? Doel Rentevergoeding over voorzieningen en daardoor versterking financiële

positie Grondbedrijf Hoe te meten? (effect-indicator) Prognose / streefcijfers effect-indicator


2016

2017

2018

2019

Bron

Prestaties: wat doen we ervoor? Wat is de aanleiding van Politiek/bestuurlijk gevoelen dat financiële positie Grondbedrijf te veel onder de activiteit?

druk komt te staan en opmerkingen van de provinciale toezichthouder.

Doel activiteit? Start en einde?

2016 , doorlopend


156

Perspectiefnota



2016

2017

2018

2019


914.0 914.0

Bron


Activiteit Vergoeding rente voorzieningen Grond- en Hulpstoffen en NIEG gronden Vergoeding rente voorzieningen in exploitatie genomen gronden

Afschr. termijn

s/e

2016

2017

2019

e

110

220

330

430

e

110

220

330

450

Eenheid


Team

Financiën

Contactpersoon

F.Th.van Diermen

Budgethouder

J. Pekaar

Portefeuillehouder

M.M. Ekker/G.J.Veldhoen

157

2018

Toelichting gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren _________________________________________________________________________________ Inleiding Bij gelegenheid van voorgaande begrotingen is al op diverse onderdelen door uw raad ingestemd met het beschikbaar stellen van gelden voor nog komende jaren. In een aantal gevallen is daarbij sprake van meerjarige projecten die een bepaalde vooraf overeengekomen periode beslaan. Daarnaast vallen onder deze categorie besluiten vooral die zaken waar gericht wordt gestuurd op een meerjarige en structurele groei van de budgetten. Een voorbeeld van die laatste budgetten zijn vooral de onderhoudsbudgetten. Hierna wordt in het kort toegelicht in welke gevallen er de afgelopen jaren al budgetten voor activiteiten zijn toegekend en welke correcties daarop nu eventueel zijn doorgevoerd.

Programma 1 – Burger en Bestuur 001.0 Afscheidscadeau oude- en scholing nieuwe raadsleden (1 x per 4 jaar) Voor een goede ondersteuning van het raadslidmaatschap is het wenselijk dat er faciliteiten zijn om tot scholing over te gaan. Bij het aantreden van nieuwe raadsleden wordt voorzien in een gepast afscheidscadeau(tje) van de vertrekkende raadsleden. De hieraan verbonden kosten, die zich eenmaal in de vier jaar voordoen, worden geraamd op € 18.000.

001.0 Kosten raadsexcursies Bij de bezuinigingsoperatie voor de begroting 2011 en verder is overgegaan tot het bezuinigen op de jaarlijkse excursie van de gemeenteraad. In plaats van voorheen elk jaar is nu slechts sprake van 1 excursie per 2 jaar. De kosten hiervan worden geraamd op € 7.000 per excursie.

002.0 Stimulering aanleg breedband (tm 2018) Met ingang van de begroting 2015 is voor de jaren 2015 tot en met 2018 een jaarlijks eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 100.000 ter stimulering van de aanleg van zogenaamd breedband. Daarbij wordt tevens een pilot opgestart om de aanleg via drukriolering te onderzoeken.

Programma 2 – Openbare orde en veiligheid 140.0 Hercertificering bedrijventerreinen (Keurmerk Veilig Ondernemen KVO) Bij de perspectiefnota/begroting 2014 is o.a. besloten over te gaan tot het ramen van een aflopend meerjarig budget voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit betreft een samenwerking voor het veilig ondernemen op de bedrijventerreinen tussen de gemeente, ondernemers, politie en brandweer. De structurele lasten dalen in 2016 van € 5.000 naar € 3.000 waarna deze dalen naar nihil.

Programma 3 – Beheer openbare ruimte Onder dit programma was vooral sprake van budgetten en budgetverhogingen die moesten bijdragen aan het inlopen van de veronderstelde achterstanden op het onderhoud van de wegen. Najaar 2013 is uit weginspecties naar voren gekomen dat van achterstallig onderhoud van de wegen geen sprake meer is. Daarmede is tevens de noodzaak vervallen om tot een verdere extra ophoging van de onderhoudsbudgetten over te gaan.

158

Toelichting gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren _________________________________________________________________________________ 210.1 Normatieve areaaluitbreiding wegen binnen de bebouwde kom Met ingang van het meerjarenbeleidspan 2011-2014 is overgegaan tot het toekennen van een normatief budget voor de areaaluitbreiding van de wegen binnen de bebouwde kom. Het normatieve budget was tot en met het jaar 2012 gebaseerd op een jaarlijkse netto uitbreiding met 300 woningen tegen een norm van € 228 per woning. Met ingang van het jaar 2013 werd de norm verlaagd naar een woningaantal van 200 woningen a € 228 per woning. Voor het jaar 2014 wordt geen normatief uitbreidingsbudget geclaimd/gehonoreerd. De daadwerkelijke realisatie van nieuwe woningen over 2012 en 2013 is namelijk sterk achtergebleven bij de prognose en is bovendien vooral gerealiseerd in de bestaande bebouwing. (Amandelboom en, Sint Nicolaashof). Voor 2015 en verder gaan wij uit van een netto toename van 135 woonruimten per jaar. Gelet op de al enige jaren scherpe aanbestedingsmarkt wordt het niet noodzakelijk geacht voor 2016 aanvullend budget beschikbaar te stellen.

210.4 Versterken budget openbare verlichting Bij de perspectiefnota 2010-2013 is aangegeven dat een aanvulling van het onderhoudsbudget openbare verlichting met een bedrag van € 0,5 miljoen structureel wenselijk is. Gelet op de bezuinigingsdruk is bij de begroting 2010 besloten dit te effectueren door eerst met ingang van 2012 het onderhoudsbudget structureel en cumulatief te verhogen met € 25.000 per jaar. Mede door een voordelig aanbestedingsverschil (B&W 26-01-2010) kon de achterstand in de onderhoudsbudgetten tot en met 2013 al wel met € 118.000 worden teruggebracht. Voor de jaren 2014 e.v. wordt de structureel en cumulatief geraamde verhoging van € 25.000 per jaar gecontinueerd.

210.4 Normatieve areaaluitbreiding onderhoud openbare verlichting Evenals bij het onderhoud van de wegen is ook voor het onderhoud van de openbare verlichting gekozen voor een normatief budgetteringssysteem. Hiertoe is bij het meerjarenbeleidsplan 2011-2014 besloten om met ingang van het dienstjaar 2012 een normatieve budgetuitzetting te ramen van: - een netto toename van de woningvoorraad van 200 stuks - en een normbedrag voor de openbare verlichting van € 45 per woning. Gelijk met de gang van zaken met betrekking tot de normatieve verhoging van het onderhoudsbudget wegen wordt voor het jaar 2014 ook hier geen normatief uitbreidingsbudget geclaimd/gehonoreerd. De daadwerkelijke realisatie van nieuwe woningen over 2012 en 2013 is namelijk sterk achtergebleven bij de prognose en is bovendien vooral gerealiseerd in de bestaande bebouwing. (Amandelboom en, Sint Nicolaashof). Voor 2014 gaan wij uit van een netto toename van 120 woonruimten, voor de jaren daarna 135. Het gehanteerde normtarief is € 45 per woning.

210.1/210.5/221.0 Onderhoud bruggen Op basis van de besluitvorming bij de perspectiefnota’s 2007-2010 en 2009 – 2013 was sprake van verschillende, stapsgewijze, door te voeren verhogingen van de onderhoudsbudgetten. Hiervan resteert thans nog het inlopen van de achterstanden op het onderhoud met eenmalige middelen met een bedrag van € 136.000 eenmalig per jaar. Hiervan is uit hoofde van de bezuinigingsdruk van 2010 tot en met 2013 een bedrag van € 75.000 per jaar gehonoreerd. Voor de jaren 2014 en verder wordt weer uitgegaan van een honorering van € 136.000 eenmalig per jaar.

159

Toelichting gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren _________________________________________________________________________________ 210.5 Groot schilderwerk stadsbrug Bij de begroting 2015 is geconstateerd dat het high-end verfsysteem van de stadsbrug het einde van zijn levensduur nadert. Mede door milieumaatregelen is sprake van hoge kosten: € 1,3 miljoen. Uitvoering was oorspronkelijk gepland in 2016. Een nadere inspectie heeft aangegeven dat uitstel tot het jaar 2018 verantwoord is. De kosten stijgen daardoor echter wel met € 100.000.

212.0 Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad (BBZKN) Met ingang van het begrotingsjaar 2015 is besloten deel te nemen in het programma BBZKN. Dit is een gezam3enlijk initiatief van het regionale bedrijfsleven, provincie Overijssel, gemeente Zwolle, gemeente Kampen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het programma richt zich op het beter benutten van de bestaande infrastructuur. En heeft als doelstelling 20% congestie-reductie en 5% meer ketenverplaatsingen. De kosten worden over de jaren 2015 tot en met 2017 geraamd op een bedrag van € 150.000 per jaar.

221.0 Baggeren langs havens en kades Bij de begroting 2015 is besloten om over te gaan tot de uitvoering van een omvangrijk baggerplan voor ondieptes in havens, havenmondingen en kades. De totale kosten belopen over de periode 2015 tot en met 2020 een bedrag van € 2.423.000. Na een eerste beschikbaar gesteld krediet van € 1.122.000 zullen in de jaren 2017 en 2019 nog aanvullend middelen beschikbaar moeten worden gesteld tot een bedrag van € 829.000, respectievelijk € 472.000. In deze bedragen zijn nog niet de eventuele voordelen uit hoofde van te verkrijgen subsidies verwerkt. Gestreefd wordt naar een uitvoering die aansluit bij het uitvoeren van het baggerwerk in de IJssel door Rijkswaterstaat.

724.0 Onderhoud en onderhoudsvergoedingen begraafplaats Jaarlijks worden ongeveer 100 graven uitgegeven. Hierdoor stijgen de te ontvangen onderhoudsvergoedingen met € 7.000 per jaar. Daartegenover dienen 1 x per 3 jaar (2015 en 2018) ook de geraamde onderhoudslasten met € 10.000 structureel te worden verhoogd.

Programma 4 – Economie, werk en inkomen

320.0 Algemene bijdrage aan de economische regio Zwolle In 2011 hebben de gemeenten rondom Zwolle en kampen een convenant getekend. Doel is een gezonde economie te bewerkstelligen en een goede werkgelegenheid te realiseren door samenwerking op thema’s. Tot en met 2014 is de bijdrage € 0,50 per inwoner. Verwacht wordt dat de bijdrage hoger word en oploopt naar € 1 per inwoner. Na aftrek van de al eerder beschikbaar gestelde budgetten leidt dit tot een verhoging van € 23.000 dat daarna oploopt naar een stijging van € 25.000.

160

Toelichting gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren _________________________________________________________________________________ 320.0 Uitvoering Citymarketing Bij gelegenheid van de begroting 2013 heeft de raad voor de jaren 2013 tot en met 2016 budgetten beschikbaar gesteld voor het vorm en uitvoering geven aan citymanagement. Het betreft voor 2013 en 2014 de kosten van een kwartiermaker ad € 25.000 per jaar. Daarnaast is tot en met 2016 sprake van een uitvoeringsbudget van € 80.000 per jaar. De dekking vindt plaats ten laste van: -

Kwartiermaker; ten laste van het startersbudget (bestaand budget in begroting)

-

Uitvoeringsbudget: ten laste van bestaand citymarketingsbudget € 20.000 en € 60.000 ten laste van het zogenaamde cofinancieringfonts

Daarnaast is bij de begroting 2015 besloten om een structureel vervolg aan de citymarketing te geven. Hiervoor is met ingang van het jaar 2015 een budget voor een marketeer ad € 100.000 ingesteld. .Met ingang van het jaar 2017 wordt dit budget bovendien nog eens verhoogd met een uitvoeringsbudget van € 80.000 structureel. Van alle bedragen wordt voor 50% dekking voorzien via bijdragen van derden. Daarbij wordt er van uitgegaan dat sprake is van oplopende bijdragen van ondernemers en daardoor aflopende bijdragen vanuit de gemeente.

320.0 Herstructurering Spoorlanden Bij de perspectiefnota/begroting 2014 is besloten over te gaan tot het uitvoeren van een herstructureringsplan Spoorlanden. De doelstelling was tweeërlei: het upgraden van het bestaande bedrijventerrein en het verkrijgen van toestemming van de provincie om te mogen uitbreiden. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 is hiervoor een bedrag geraamd van € 1.250.000, waarvan € 250.000 ambtelijke uren planontwikkeling. Tot een bedrag van € 500.000 wordt dekking voorzien via een provinciale bijdrage. Het dan nog resterende tekort van € 750.000 wordt gedekt uit ons cofinancieringfonds. Voorgesteld wordt nu overigens de verdere aanvullende budgettering eerst te realiseren in de jaren 2017 en 2018.

320.0 Vergroten bijdrage logistieke regio Zwolle/Kampen/Meppel (tm 2018) Met ingang van de begroting 2015 is nieuw en ho0ger budget vrijgemaakt voor een bijdrage aan de zogenaamde logistieke regio Zwolle-Kampen-Meppel. De logistieke regio krijgt steeds meer vorm, zowel op het gebied van havenontwikkeling en lobby als op het terrein van afspraken en financiering. Voor het jaar 2016 wordt een bijdrage geraamd van € 95.000, voor de jaren 2017 en 2018 een bijdrage van € 90.000.

611.0 Stichting Impact, ingroei in nadelig saldo De bezuinigingen op het terrein van de sociale werkvoorziening, via onder andere de invoering van de Wet Werken naar Vermogen, trekken hun sporen in de exploitatie van ons werkvoorzieningschap Impact. Op basis van de bij de begroting 2013 vastgestelde ramingenwas sprake van een bepaald budgettair verloop. Daarnaast was sprake van eenmalige kosten van herstructurering. Door de participatiewetgeving is thans sprake van een gewijzigde budgettaire situatie. In afwachting van de nadere, ook financiële, uitwerking daarvan wordt nu volstaan met pm ramingen.

161

Toelichting gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren _________________________________________________________________________________ 611.4 Kosten sociaal akkoord IJssel-Vecht 2014-2017 In overleg met de vertegenwoordigers van de ondernemers en het onderwijs is het sociaal akkoord IJssel-Vecht voor de periode 2014-2017 opgesteld. In het portefeuillehouderoverleg Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) IJssel-Vecht van 22 januari 2014 zijn wij tot ondertekening overgegaan. Het akkoord is ondermeer gericht op het op maat faciliteren van werkzoekenden, het ontzorgen van werkgevers het leveren van juiste kandidaten en het op elkaar afstemmen van de ingezette instrumenten bij de uitstroombevordering. Voor 2014 vindt de dekking plaats binnen de lopende begroting. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 wordt een extra jaarlijkse last geraamd van € 10.000.

Programma 5 – Onderwijs en educatie 423.0 e.v. Onderwijshuisvestingsplan De vervangende huisvesting van het Meerrijk is in relatie met de geactualiseerde groeiprognoses van zowel de woningbouw als de tendens van een teruglopende groei in leerlingenaantallen was voorzien in het jaar 2019. Volgens de laatste inzichten is er niet langer de behoefte aan de bouw van deze school en wordt deze nu definitief geschrapt uit de planvorming.

Programma 6 – Cultuur en Sport 530.3 Reservering nieuwbouw zwembad Vooruitlopend op de bouw van een (nieuw) zwembad is bij de begroting 2008 besloten om de komende jaren cumulatief en structureel in te groeien in het benodigde budget. Tevens is inmiddels via een tweetal aanbestedingen de exploitatie van het zwembad “in de markt”gezet. Hierdoor zijn thans de volgende dekkingsmiddelen beschikbaar voor de bouw en exploitatie van het zwermbad. -

bestaande budgetten exploitatie zwembaden (incl.index tm 2016)

€

942.000

-

raming reservering onderhoud

€

120.000

-

via de ppn’s en begroting geraamde aanvulling exploitatietekorten

€

640.000

-

af: verlaging raming exploitatietekorten obv 1e aanbesteding 1)

€

500.000 -/-

-

bij: waarvan alsnog gereserveerd voor onvoorzien 1)

€

200.000

-

af: lagere kapitaalast agv renteherziening

€

-

Totaal beschikbaar binnen begroting

€ 1.335.000

67.000 -/-

De daadwerkelijk te verwachten kosten belopen inmiddels: -

Kapitaallasten nieuwe investering Investering

Kapitaallast

-

Bouwkundig

€ 8.300.000

€ 540.000

-

Installaties/inrichting

€ 5.286.000

1.475.000

-

Totaal

€ 13.586.000

-

Raming onvoorzien

€

200.000

-

Geraamd groot onderhoud

€

120.000 3)

-

Geraamde bijdrage in exploitatietekort

€

nihil

Totaal benodigd

€ 1.335.000 2)

€ 1.015.000

162

Toelichting gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren _________________________________________________________________________________ 1)

Een eerste aanbesteding van de exploitatie leverde een voordeel op van afgerond € 0,5 miljoen structureel. Hiervan is een bedrag van € 0,3 miljoen vrij gevallen ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen. Het restant van € 0,2 miljoen is in reserve gehouden voor eventueel onvoorziene zaken/tegenvallers.

2)

Inmiddels heeft een tweede aanbesteding van de exploitatie plaatsgevonden en de aanbesteding van de bouwkundige en installatechnische voorzieningen. Hieruit is een aanvullend structureel voordeel van afgerond € 132.000 naar voren gekomen. Daarnaast heeft de aanbesteding van de bouw en de werktuigbouwkundige werken plaatsgevonden. Na aftrek van de inmiddels ook bekende extra kapitaallast die voortvloeit uit het opbrengen van een (niet geraamd) zandbed, kan de tot op heden geraamde structurele last nogmaals met € 215.000 structureel worden verlaagd. Via de nieuwe beleidsvoornemens wordt overigens voorgesteld hiervan € 17.000 S weer te bestemmen ter dekking van de hogere onderhoudslasten van de ontsluiting Horstsingel/herinrichting Groene Hart. De bestemming van dit voordeel zal onderdeel uitmaken van de voorstellen nieuw beleid in het kader van deze perspectiefnota.

3)

Met betrekking tot de reservering groot onderhoud wordt opgemerkt dat deze wellicht enigszins aan de hoge kant lijkt; in een later stadium zal dit nader moeten worden beoordeeld.

4)

De nu voor 2016 geraamde investeringsbedragen van € 4,3 miljoen bouwkundige voorzieningen en € 2.636.000 voor installaties en inrichting worden gedekt uit de gereserveerde structurele middelen.

540.0 Onderhoudsbudgetten en vervangingsinvesteringen Stadsgehoorzaal Bij de begroting 2015 zijn in het kader van de verzelfstandiging van de Stadsgehoorzaal voor de jaren 2015 tot en met 2018 meerjarige onderhouds- en vervangingsbudgetten vastgesteld.

Programma 7 – Participatie en Zorg

Programma 8 – Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 810.0 Organische ontwikkeling Bolwerk/Buitenwacht (2016 tm 2019) Bij de begroting 2015b zijn kietelen beschikbaar gesteld voor wat wij noemen de organische ontwikkeling van het gebied Bolwerk/Buitenwacht. Wij willen daarmee samen met de Kamper gemeenschap komen tot de ontwikkeling van dit gebied. Voor de jaren 2016 tot en met 2019, is naast een al via het cofinancieringfonds beschikbaar bedrag, een bedrag uitgetrokken van 4 x € 150.000 = € 600.000. Er worden met de raad procesafspraken gemaakt over de kaders en concrete invulling.

821.3 Woonbehoeftenonderzoek Bij de begroting 2009 is besloten 1 x per drie jaar een woonbehoeftenonderzoek te houden, voor het eerst in het jaar 2009. Dit behelst dat het eerst volgende onderzoek, geraamde kosten € 50.000, in het jaar 2018 plaats vindt.

163

Toelichting gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren _________________________________________________________________________________ Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen 5.200 Binnenschilderwerk en vervanging vloerbedekking stadhuis Aan het interieur van het stadhuis worden de verouderings- en slijtageverschijnselen zichtbaar. Om het representatieve uiterlijk van het gebouw in stand te houden is bij het meerjarenbeleidsplan 2011-2014 besloten voor het jaar 2014 de volgende werkzaamheden te ramen: -

Binnenschilderwerk kozijnen en wanden

€ 170.000

-

Vervanging vloerbedekking

€ 260.000

Bij gelegenheid van de perspectiefnota 2013-2017 zijn beide investeringen, gelet op de algemene financiële druk, een jaar doorgeschoven (naar 2015).Bij gelegenheid van de perspectiefnota 2015-2018 is nogmaals getemporiseerd en is volstaan met het beschikbaar stellen van kleinere kredieten (€ 25.000 en € 50.000) voor niet langer uitstelbaar onderhoud. Uitvoering van het nog resterende schilderwerk en de vervanging van de vloerbedekking wordt nu gepland in 2018 en 2019 voor bedragen van € 120.000, respectievelijk € 235.000.

5.200 Verduurzaming gebouwen (elektrisch koppelen sporthal Reeve en Stadhuis) Bij de begroting 2015 is besloten om te komen tot een koppeling van het stroomverbruik van sporthal De Reeve (met overcapaciteit in zonnepanelen) en het stadhuis. Voor 2016 wordt nog een eenmalig investeringsbedrag voorzien van € 8.000. De structurele besparing op de stroomkosten, met ingang van 2017, zijn geraamd op € 5.000.

5.200 Verduurzaming stadhuis/plaatsing windturbine Bij de begroting 2015 is besloten over te gaan tot de plaatsing van een windturbine op het stadhuis. Er is niet zozeer tot deze investering besloten uit financiële overwegingen als wel uit energiebeheersingsoogpunt en voorbeeldfunctie van de overheid. Voor 2016 is sprake van een eenmalig investeringsbedrag van € 20.000. De structurele besparing ligt met ingang van 2017 op ruwweg € 1.000 structureel.

5.200 Maatregelen voorkoming oververhitting stadhuis. Bij de begroting 2015 is besloten in 2015 een bedrag van € 60.000 te investeren in het aanbrengen van warmtewerende folie op de ramen en het automatiseren van de zonwering van het stadhuis. Hiermede wordt een betere balans beoogd tussen de warmte- en koudebehoefte. Na uitvoering en realisatie van de genoemde voorzieningen wordt ruwweg een bedrag van € 6.000 bespaard op de energiekosten met ingang van het jaar 2016.

5.400 Voorbereiding vervanging personeel- en salarissysteem. Bij de begroting 2015 is besloten voer te gaan tot de vervanging van ons personeel- en salarissysteem. Hiertoe is mede besloten om de beoogde doelstellingen van het Shared Service Centrum te realiseren. Het zwaartepunt van het project ligt in 2015 en 2016. De totale kosten voor de gezamenlijke organisaties (exclusief de aanschaf en licenties) belopen totaal € 1,1 miljoen. Ons aandeel daarin is becijferd op € 217.000. Hiervan is al een bedrag van € 84.000 beschikbaar gesteld in 2015, voor 2016 dient nog een bedrag geraamd te worden van € 133.000.

164

Toelichting gehonoreerde beleidsvoornemens voorgaande jaren _________________________________________________________________________________ 5.400 Kosten preventief medisch onderzoek/medewerkerstevredenheidsonderzoek In het kader van de uitvoering van ons personeelsbeleid is bij de behandeling van de perspectiefnota 2012-2015 respectievelijk de begroting 2012 besloten om de drie jaar een onderzoek onder het personeel uit te voeren. Dit betreft een preventief medisch onderzoek dat in combinatie met een medewerkers tevredenheidonderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek was weer gepland in 2017. Wij zullen in overleg treden met onze ondernemingsraad om dit onderzoek uit te stellen naar 2018.

165

Toelichting autonome ontwikkelingen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemeen. Onder autonome ontwikkelingen verstaan wij die financiële mutaties waaraan geen besluitvormingsproces van uw raad (meer) ten grondslag ligt. Wij beogen dan die mutaties die hetzij een gevolg zijn van eerdere besluitvorming of die mutaties waarop door uw raad geen directe invloed mogelijk is. Te denken valt daarbij aan de ontwikkeling van een algemene uitkering en de prognose van de belastingopbrengsten als gevolg van de groei in de woningvoorraad.. Tenslotte vallen onder autonome ontwikkelingen die zaken welke een gevolg zijn van het beëindigen van een bepaald beleid. Eerder geprognosticeerde budgetverhogingen welke alsnog gewijzigd kunnen worden zijn gerubriceerd onder de beleidsvoornemens en niet als autonoom aangemerkt.

I – Structurele mutaties. Saldo lopende begroting. Het saldo van de lopende begroting is € 7.000 nadelig. (saldo per 20 mei 2015). Omdat het structurele begrotingsresultaat 2015 ook van invloed is op onze verdere structurele begrotingspositie wordt dit saldo nu dan ook meegenomen in het financiële perspectief voor 2016 en verdere jaren.

Saldo 1e Bestuursrapportage 2015. Onderdeel van ons meerjarenperspectief vormt tevens de structurele doorwerking van de resultaten van de 1e Bestuursrapportage 2015. Het structureel nadelig resultaat van deze Bestuursrapportage beloopt een bedrag van afgerond € 125.000

Bijdrage in exploitatietekort Shared Service Centrum (SSC) Uit de voor 2015 ontvangen begroting voor het SSC blijkt dat in onze begroting onvoldoende rekening is gehouden met de kosten van onze deelname daarin. Dit voorjaar zal separaat geadviseerd worden over de voortgang van het SSC met de daaraan verbonden financiële consequenties. Vooruitlopend daarop moet in ieder geval rekening worden gehouden met een structurele bijdrage in het exploitatietekort die afgerond € 335.000 hoger is dan tot op heden geraamd.

166


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Materieel beleidsplan eenheid Beheer Openbare Ruimte. Het rollend materieel (tractie) is ondergebracht in een materieel beleidsplan. De lasten daarvan worden gedeeltelijk afgedekt ten laste van de zogenaamde gesloten begrotingshoofdstukken reiniging en riolering. Hierdoor is per saldo sprake van het navolgende structurele verloop van de lasten:

2016

2017

2018

2019

Totale lasten materieel beleidsplan

€ 53

€ 270

€ 327

€ 363

Af: vrijval kapitaallasten bestaand materieel

€ 134

€ 230

€ 347

€ 389

Bij: waarvan ten gunste van het hoofdstuk reiniging *

€ 76

€ 29

€ 63

€ 76

Netto budgettair effect (structureel)

€

€ 69N

€ 43N

€ 50N

5V

* Omdat de vrijval van oude kapitaallasten groter is dan de omvang van de nieuwe, moet er een toevoeging plaats vinden aan de reserve afval.

340.0 Dividend NV de Stadserven. De dividendontwikkeling van de NV Kampereiland is nagenoeg volledig gekoppeld aan de pachtprijsontwikkeling. De pachtprijsontwikkeling is weer een afgeleide van het ministeriële pachtprijzenbesluit. Ten tijde van het opstellen van deze perspectiefnota is nog geen nadere informatie beschikbaar met betrekking tot een eventuele pachtprijsmutatie.

Doorloop van de bij de begroting 2011 vastgestelde bezuinigingen. In deze bezuinigingsoperatie was tevens een voorstel begrepen om te komen tot een substantiële ophoging van de tarieven van de recreatiehavens. Dit werd met name gestoeld op de hoge kosten van baggeren en beschoeien van de havens enerzijds en de

constatering van relatief lage plaatselijke tarieven anderzijds. Gekozen werd voor een tariefstructuur die voor 50%

marktconform is/was. Door onduidelijkheden in de contracten is effectuering van de operatie doorgeschoven naar de jaren 2018 en verder. De beoogde meeropbrengsten zijn: 2018

€ 148.000

2019

€ 220.000

2020

€ 290.000

167


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doorloop van de bij de begroting 2013 vastgestelde bezuinigingen. Najaar 2012 heeft de raad wederom besloten tot een uitgebreid pakket aan bezuinigingen. Voor verschillende bezuinigingen was sprake van een geleidelijke structurele of eenmalige ophoging daarvan. Alle bezuinigingen zijn inmiddels tot en met de begroting 2015 nagenoeg geheel budgettair vertaald. In de meeste gevallen zijn deze overigens ook daadwerkelijk gerealiseerd. Over de voortgang van die realisatie wordt de raad geïnformeerd bij gelegenheid van de Beraps. Voor 2016 is nog sprake van de volgende budgettair te realiseren structurele posten:

- verlagen onderhoudsbudget openbare verlichting

€ 1.000

- verlagen elektriciteitsverbruik openbare verlichting

-

- verhoging taakstelling cultuur

- 50.000

- verhoging taakstelling sport

- 50.000

- beëindiging voeding budget bejaardenwoningen

-

Totaal

€ 106.000

3.000

2.000

Bij gelegenheid van de Bestuursrapportages wordt de raad overigens geïnformeerd over de voortgang. Voor de inmiddels afgeronde bezuinigingsoperatie 2011-2014 zal dit jaar (2015) een separate eindevaluatie worden aangeboden.

Algemene uitkering gemeentefonds. Voor de berekening van de algemene uitkering gemeentefonds is uitgegaan van de gevolgen van de decembercirculaire 2014 Daarbij is overigens uitgegaan van: -

een geprognosticeerd aantal woonruimten per 1 januari 2015 (conform opgave CBS) van 21.911

-

een aantal inwoners per 1 januari 2015 van 51.448

-

een geprognosticeerde (netto) groei van de woningen inwonervoorraad over de jaren 2015 tot en met 2019 van: 2014: 135 woonruimten 200 inwoners 2016 en verder: 160 woonruimten en ook 240 inwoners per jaar

-

in de gecalculeerde bedragen is tevens het structurele effect ad € 321.000 verwerkt van de nog voor het jaar 2015 door te voeren budgettaire bijstelling van de algemene uitkering.

De resultante van deze uitgangspunten is dat de uitkering zich de komende jaren (netto) als volgt ontwikkeld: 2016

€

180.000 V

2015

€

278.000 V

2016

€

88.000 N

2017

€

185.000 V

168


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij deze perspectiefnota is sprake van een aantal omvangrijke aangekondigde budgettaire maatregelen waarvoor nader beleid moet worden ontwikkeld. 1.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat in de hierboven vermelde budgettaire effecten als uitgangspunt is gehanteerd dat de hierin begrepen kortingen uit hoofde van de decentralisatie-impuls zich 1 op 1 vertalen in een vermindering van de gemeentelijke uitgaven en budgetten. Het betreft de domeinen WMO, jeugd en participatie.

2.

Tevens is sprake van een aangekondigde omvangrijke herziening van de zogenaamde verdeelmodellen van de algemene uitkering op het sociale domein. Definitieve cijfers hieromtrent komen eerst beschikbaar bij de komende meicirculaire. Op het onderdeel WMO zal sprake zijn van een negatief herverdeeleffect voor onze gemeente van afgerond € 1,5 miljoen structureel. Op het onderdeel jeugd zal sprake zijn van een herverdeeleffect, inclusief een op advies van de VNG doorgevoerde correctie op het berekeningsmodel, van nog eens afgerond € 1,25 miljoen. De herverdeel effecten worden vertaald in een korting van maximaal € 15 per inwoner (structureel en cumulatief per jaar oplopend tot uiteindelijk een bedrag van € 55 per inwoner (of een bedrag van € 2,75 miljoen) in het jaar 2019. Ook voor deze aangekondigde kortingen gaan wij uit van een budgettair neutraal model dat behelst dat ook deze kortringen omgezet worden in een beleid dat zich vertaald in een overeenkomstige verlaging van de gemeentelijke uitgaven.

3.

Een derde element van het sociaal domein, de participatiewetgeving, maakt onderdeel uit van een zogenaamde doeluitkering. Ook op deze doeluitkering is sprake van substantiële kortingen. Deze lopen op tot een bedrag van afgerond € 1,2 miljoen voor de jaren 2018 e.v.. In lijn met de geformuleerde beleidsuitgangspunten dient ookm deze korting omgezet te worden in een beperking van de gemeentelijke uitgaven en dus herijking van het gemeentelijke beleid.

Per saldo is hierdoor sprake van omvangrijke taakstellingen; hieronder is in tabelvorm weergegeven het totale budgettaire effect.

jaar

2.016 2.017 2.018 2.019

1. Decentr.

279 1.464 1.742 2.010

2. Herverd.

3. Totaal

750 1.500 2.250 2.750

1.029 2.964 3.992 4.760

1) Effect decentralisatie-impuls 2) Effect herijking algemene verdeelmaatstaven 169


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat in onze begroting een structurele buffer is opgenomen voor het opvangen van tegenvallers in de decentralisatie van het sociale domein van € 250.000.

Autonome ontwikkeling belastingopbrengsten (ozb). Op basis van het woningbouwprogramma gaan wij uit van een netto toename van het aantal woonruimten van 180 per jaar. Die groei uit zich met name in hogere opbrengsten van ozb, rioolrecht en afvalstoffenheffing. De laatste twee, rioolrecht en afvalstoffenheffing, vormen overigens onderdeel van een min of meer gesloten ”budgettair circuit” met de burger. Hogere baten en lasten worden geëgaliseerd via daarvoor ingestelde reserves en uiteindelijk verrekend met de vast te stellen tarieven. Budgettair beperken we ons hier derhalve tot de te verwachten meeropbrengsten onroerende zaakbelasting. De gemiddelde waarde van een nieuwbouwwoning wordt ingeschat op € 207.000.(opgave provincie over 2013) Ergo per 100 woningen zal de belastingopbrengst ozb (eigenaren woningen) stijgen met: 100 woningen a € 207.000 = € 20,7 miljoen a tarief van 0,1161% (eigenaartarief) = cumulatief een stijging van afgerond € 24.000 per 100 woningen per jaar. Daarnaast is sprake van een stijging als gevolg van de toename van de waarde van nietwoningen. Deze wordt gesteld op een afgerond bedrag van € 25 miljoen a tarief van 0,2895% (tarief eigenaar ad 0,1592% + gebruik ad 0,1303%) = cumulatief een stijging van afgerond € 72.000 per jaar (€ 40.000 zakelijk recht + € 32000 gebruik).

Rente en Kapitaallasten. Door de jaarlijkse afschrijvingen en de daardoor lagere boekwaarden is sprake van een dalende jaarlijkse kapitaallast. Voor zover deze lagere kapitaallast betrekking heeft op zogenaamd budgettair neutrale begrotingshoofdstukken als bijvoorbeeld reiniging en riolering genereert een lagere kapitaallast geen lagere budgetbelasting. Het voordeel vloeit immers terug naar de burger. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld met betrekking tot de investeringen in automatisering en tractie. Rekening houdend met de zogenaamd budgettair neutrale mutaties daalt onze totale kapitaallast de komende jaren met: 2016

€

312.000

2017

€

623.000

2018

€ 911..000

2019

€ 1.183.000

170


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loon- en prijsontwikkelingen. Door het Centraal Planbureau wordt (voorjaar 2015) uitgegaan van een loon- en prijsstijging van 2,3% (loonvoet sector overheid) respectievelijk 1,2% . De

prijsontwikkeling hebben wij conform de uitgangspunten van het CPB geraamd. Met

betrekking tot de loonkostenstijging achten wij een geraamde stijging van 2,2% voldoende. Dit is onder andere gebaseerd op de al geraamde loonkosten in de lopende begroting.

Eenmalige mutaties.

5.500 Materieel Beleidsplan eenheid Beheer Openbare Ruimte Zie ook de toelichting onder structureel. Dit betreft de eenmalige lasten en het eenmalig terugploegen van de kapitaallasten van het 1e jaar. Eenmalige last

Terugploegeffect

Bijdrage reserve

Netto

2016

€ 96

- € 53

- € 30

€ 13

2017

€ 199

- € 217

€ 25

€ 7

2018

€ 134

- € 59

€ 5

€ 80

2019

€ 84

- € 45

€ 0

€ 39

5.800 Huuropbrengsten Engelenbergplantsoen 5 Met ingang van het jaar 2015 is sprake van een nieuwe huurder van het pand Englenbergplantsoen 5. (vn Hoornbeeck en Calvijn). Hiermede is een huurcontract gesloten dat loopt tot en met 2018.

914.0 Eenmalige renteaftopping/storting. Onderdeel van de jaarlijks op te stellen begroting vormen ook de bedragen welke voortvloeien uit de zogenaamde renteaftopping. Concreet behelst dit dat de over de bestemmingsreserves en voorzieningen gecalculeerde rente, voor zover zij niet wordt toegevoegd aan die reserve of voorziening, vrijkomt als eenmalig algemeen dekkingsmiddel. De totaal gecalculeerde omvang van het eigen vermogen wordt per 1 januari 2015 geraamd op

€ 104,8 miljoen

Af: vermogen waarover structurele rente wordt gecalculeerd of rente wordt bijgeschreven

-

Restant: dit is vermogen waarover eenmalige rentebesparing wordt gecalculeerd

€ 36,2 miljoen

68,6 miljoen

De fluctuaties in de reserves en dus de eenmalige renteaftopping laten zich lastig voorspellen omdat de omvang daarvan van verschillende factoren afhankelijk is.

171


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om die reden is alleen rekening gehouden met de effecten van de te verwachten afsluitingen van de complexen Haatland 1 e en 2e fase, de Hanzewijk en de Zuiderzeehaven. Die afsluitingen leiden tot een daling van het voorzieningenniveau en dus de omvang van de bespaarde rente. De gecalculeerde eenmalige rentebesparingen zullen daardoor achtereenvolgens belopen: 2016

€ 1,2 miljoen

2017

€ 1,1 miljoen

2018

€ 0,8 miljoen

2019

€ 0,8 miljoen

960.0 Terugploegen kapitaallasten. Onderdeel van de begroting is de component terugploegen kapitaallasten. De kapitaallasten worden voor het honoreringsjaar volledig teruggeploegd (via onderdeel gehonoreerde voornemens) en voor het daarop volgende jaar voor 50%.(via autonome ontwikkeling). Dit bedrag beloopt voor het jaar 2016 (= in casu 50% van de kapitaallast van de in 2015 geraamde nieuwe werken) een bedrag van € 151.000. Overigens worden ook de aan de materiële beleidsplannen verbonden kapitaallasten in het 1e jaar volledig teruggeploegd.

5.500 Kosten bovenformatief en voormalig personeel. Vanuit de organisatie is soms sprake van het noodgedwongen moeten plaatsen van personeel in een bovenformatieve functie. De kosten hiervan worden afgedekt met eenmalige middelen. Het beleid is er uiteraard op gericht deze medewerkers alsnog zo spoedig mogelijk in te laten stromen in een reguliere functie of te begeleiden bij het vinden van werk buiten onze organisatie. De kosten voor 2016 worden nu geraamd op afgerond € 49.000 aflopend naar een bedrag van € 24.000 voor de jaren 2019 en verder. Daarbij is er van uit gegaan dat een nu nog bovenformatieve medewerker per 1 januari 2016 weer wordt ingepast in verband met de uitbreiding van de formatie voor toezicht en handhaving.

172

PERSPECTIEFNOTA

Recommend Documents