Performance Management HR meets Finance at ZNA Nathasja Van Bael Algemeen directeur Finance en Aankoop
Ruth Verlinden Algemeen directeur HR & Interne Communicatie
tekst Voorstelling ZNA tekst
Trends en Uitdagingen in de sector Een financieel slagkrachtige organisatie Performance Management bij ZNA
2
zorgen voor
3
ZNA vandaag Grootste gezondheidsorganisatie van België 3 algemene ziekenhuizen ZNA Middelheim ZNA Stuivenberg ZNA Jan Palfijn
6 gespecialiseerde ziekenhuizen 2 500 bedden 7 000 personeelsleden 130 000 opnames per jaar ruim 60% in dagziekenhuis
4
Onze ziekenhuizen Managementstructuur opgericht in januari 2004 om de voormalige sterk verlieslatende OCMWziekenhuizen van de stad Antwerpen te beheren.
5
bieden kwaliteit Leidinggevende positie in: Cardiologie en –chirurgie nierziekten-hypertensie oncologie en radiotherapie diabetes en obesitas oogchirurgie bloedziekten dementiezorg brandwondenzorg psychiatrie volwassenen en kinderen intensieve zorg voor pasgeborenen, moeders, kinderen en volwassenen
6
zijn toegankelijk Onze zorg is overal vlakbij
Sociale opdracht is deel van onze missie
7
Trends en uitdagingen in de sector
Vergrijzing en verzilvering
9
Vergroening
10
Meer psychische en psychosomatische aandoeningen
11
Meer kanker
12
Meer ambulante zorg
13
Minder curatieve, meer preventieve zorg
14
Samenwerkingsverbanden
15
Patiënten als consumenten van de zorg
16
Patiënt gecentreerde zorg
17
Uitdagingen Continue aanpassing van de infrastructuur als gevolg van de gewijzigde trends Continue besparingen vanuit de overheid Aankomende kwaliteitsindicatoren Bestaffing
18
ZNA: Een financieel slagkrachtige organisatie
Financieel slagkrachtig
20
Financieel slagkrachtig EBITDA naar 10% van de opbrengsten Voldoende kasstroom genereren om kapitaalaflossingen bouwprojecten te voldoen Voldoende solvabel Daling werkkapitaal
21
EBITDA in miljoen euro
22
7000 medewerkers kostenbewust maken … INSERT BEELD
23
… in samenwerking met HR… Introductie van een strakke beleidscyclus waarbij halen van het budget de belangrijkste doelstelling is Goede huisvader is één van de ZNA waarden waar elke medewerker op wordt gewaardeerd
Ondersteunen van de vele veranderingen
24
juli: doelstelling en juni: toelichting financiële resultaten
juli: budgettair kader
ambities 2020
mei:
september: beleidsplan site
waarde ren
februari: toelichting beleidsplannen
december: goedkeuring budget
Kwaliteit
Toegankelijkheid
Wij zorgen voor u
Tevreden medewerkers
Financieel evenwicht
Professioneel handelen
Respect
Patiëntgerichtheid
Samenwerking
5 sterren kwaliteit
Groei & sociale mix
Top patiënttevredenheid
Goede huisvader
Academie voor talent
EBITDA & werkkapitaal naar 10% omzet
26
… in samenwerking met HR… Introductie van een strakke beleidscyclus waarbij halen van het budget de belangrijke doelstelling is Goede huisvader is één van de ZNA waarden waar elke medewerker op wordt gewaardeerd
Ondersteunen van de vele veranderingen
27
…beleidsinformatie en … Bouw van een datawarehouse gekoppeld aan organogram
KPI rapportering
28
… finance Finance werd uitgebreid met business controllers en process controllers Nieuwe financiële regeling met artsen
29
30
31
32
ZNA: Financieel slagkrachtige organisatie: impact van HR
33
Zorgstrategische invulling
34
Extern Open deur
Pers
Intern Aankondiging OR Informatiesessies Nieuwsbrieven
Begeleiding Mobiliteitscel
Aanwezigheidsbeleid
Aanwezigheidsbeleid: een integrale aanpak Sensibiliseringscampagne Opleiding leidinggevenden Gerichte controle Samenwerking arbeidsgeneesheer Absenteïsme per afdeling in Monitor Verzuimindex per medewerker in Monitor
40
Efficiënt plannen
41
Efficiënte & gezonde uurroosters Inzet van medewerkers volgens de zorgvraag Gezond roosteren Voorwaarts roteren Onderbroken diensten
Afbouw urensaldo
43
44
ZNA: Waar medewerkers tevreden zijn en talent zich kan ontwikkelen
45
Traject voor leidinggevenden
People Manager Profiel - Authentieke - Coachende - Resultaatsgerichte leider Programma voor leidinggevenden
46
Talentprogramma Toekomstige afdelingshoofden identificeren Ontwikkelingsassessment Begeleiden & ontwikkelen Succession planning
47
Engagement & branding Toekomstige afdelingshoofden identificeren Ontwikkelingsassessment Begeleiden & ontwikkelen Succession planning
Van Interne campagne ‘mijn team is reuze’ Naar employer branding ‘ZNA is reuze’
48
staat centraal
zorgen voor u 49
Vragen?
