PENETAPAN INIDIKATOR KINERJA DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

BAB IX.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 dijadikan dasar oleh SKPD dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator kinerja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 256. Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Indikator Ekonomi 2013 2014 2015 2016 Pertumbuhan Ekonomi (%) (Harga 10,50 10,75 10,90 11,25 Konstan) Inflasi (%) Penduduk miskin Pengangguran Terbuka Rasio Investasi Terhadap PDRB PDRB/Kapita (ADHK) (Rp) PDRB/Kapita (ADHB) (Rp)

2017

2018

11,70

12,10

4,50

4,70

4,25

5,25

5,10

4,75

12,24

10,75

9,25

8,75

7,25

6,50

3,25

2,95

2,80

2,75

2,45

2,35

32,10

33,50

37,25

38,50

39,10

42,50

6.150.000

6.500.000

6.800.000

7.150.000

7.500.000

8.000.000

16.950.000 17.500.000 19.250.000 20.750.000 22.250.000

24.150.000

Sumber :

PENETAPAN INIDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX- IX-1


9.1.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

9.1.1.

Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

9.1.1.1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.noNoN

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2013

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Tahun 2017

Tahun 2018

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1 Pertumbuhan PDRB 1.2. Laju Inflasi Provinsi 1.3. PDRB Per Kapita 1.4. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

3.24%

10%

7.79%

7.23%

8.54%

4,50%

4,70%

4,25%

5,25%

5,10%

4,75%

6.150.000

6.500.000

6.800.000

7.150.000

7.500.000

8.000.000

12,24%

10,75%

9,25%

8,75%

7,25%

6,50%

9.1.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat 9.1.2.1. Pendidikan


No.no

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2012


Tahun 2014

Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 2016

Tahun 2017

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan Sosial 1.

Pendidikan Angka Melek Huruf Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun):

8,2

9,0

a. Laki-laki

8,6

b. Perempuan

7,8


9,5

10

10,5

11

12

9,5

10

10,5

11

11,5

12

8,6

9,0

9,5

10

10,5

12

BAB IX- 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD


No.no

Tahun 2012


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7 – 12 tahun (%)

97,36

97,96

98,10

98,25

98,40

98,55

98,69

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 tahun (%)

86,88

95,83

95,95

96,07

96,19

96,31

96,43

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 tahun (%)

62,66

50,73

50,78

50,83

50,88

50,93

50,98

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)

117,81

120,17

122,57

125,02

127,52

130,07

130,07

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)

100,57

102,58

104,63

106,73

108,86

111,04

111,04

93,28

95,15

97,05

98,99

100,97

102,99

102,99

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)

96,19

96,67

97.,5

97,64

98,12

98,62

98,62

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)

79,70

80,50

81,30

82,11

82,94

83,77

83,77

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)

71,66

72,38

73,10

73,83

74,57

75,32

75,32

Angka Partisipasi Kasar (APK) :

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Angka Partisipasi Murni (APM) :

Angka Kelulusan : Angka Kelulusan SD/MI/Paket A (%)

100

100

100

100

100

100

100

Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B (%)

98,96

100

100

100

100

100

100

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA/Paket C (%)

98,62

100

100

100

100

100

100

Angka KelulusanSMK (%)

98.09

100

100

100

100

100

100

2017

2018

9.1.2.2. Kesehatan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)

Target Capaian Setiap Tahun 2013

2014

2015

2016


Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan Masyarakat Bidang Kesehatan Usia harapan Hidup

70,1

70,44

70,61

70,78

70,95

72

72,3

72

Presentase balita kurang gizi

23,8

20,6

19,0

17,4

15,8

14,2

12,6

14,2

312 (SDKI 2007)

249

228

221

221

Tingkat kematian anak (1 - 5 tahun)/1000

62 (SDKI 2007)

48

43

32

32

Tingkat kematian bayi (per 1.000)

41 (SDKI 2007)

34

32

21

21

235

233,2

Tingkat kematian ibu (per 100.000)

Penurunan Angka Kesakita • Menurunnya prevalensi Tuberclosis per 100.000 PENETAPAN INIDIKATOR KINERJA DAERAH

231,4

229,6

227,8

224

221

224 BAB IX- 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)



2014

2015

2016

2017


2018

penduduk; • Menurunnya kasus Malaria (Anual Paracite Index-API) per 1000 penduduk • Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (%); • Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

<1

1

0,20%

<0,5%

<0,5%

<0,5%

<0,5%

<0,5%

<0,5%

<0,5%

55

54,2

53,4

52,6

51,8

51

50,2

51

9.1.2.3. Rumah Sakit Jiwa Kode

Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah Pelayanan Gawat Darurat Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa Jam buka pelayanan gawat darurat Pemberi pelayanan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS Ketersediaan tim penanggulangan bencana Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat Kepuasan pelanggan Kematian Pasien ≤ 24 jam Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka Pelayanan Rawat Jalan Pemberian Pelayanan di Poliklinik spesialis dokter spesialis Ketersediaan pelayanan Jam buka pelayanan Waktu tunggu di rawat jalan Kepuasan pelanggan a. Penegakan pemeriksaan Diagnosa TB melalui mikroskopis TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS Pelayanan Rawat Inap Pemberi pelayanan di rawat inap a. Dokter spesialis b. Perawat minimal pendidikan D-3


Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2013

Target capaian setiap tahun Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

17%

17%

25%

50%

75%

100%

100%

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

1 TIM

1 TIM

1 TIM

1 TIM

≤ 15 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

≥ 50 % ≤ 2/1000

≥ 50 % ≤ 2/1000

≥ 50 % ≤ 2/1000

≥ 50 % ≤ 2/1000

≥ 50 % ≤ 2/1000

≥ 50 % ≤ 2/1000

≥ 50 % ≤ 2/1000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 spesialis 08.00 - 13.00 ≤ 60 menit ≤ 90 %

4 spesialis 08.00 - 13.00 ≤ 60 menit ≤ 90 %

4 spesialis 08.00 - 13.00 ≤ 60 menit ≤90 %

5 spesialis 08.00 - 13.00 ≤ 60 menit ≤ 90 %

5 spesialis 08.00 - 13.00 ≤ 60 menit ≥ 90 %

5 spesialis 08.00 - 13.00 ≤ 60 menit ≤ 90 %

5 spesialis 08.00 - 13.00 ≤ 60 menit ≤ 90 %

≥ 60 %

≥ 60 %

≥ 70 %

≥ 70 %

≥ 80 %

≥ 80 %

≥ 80 %

≥ 60 %

≥ 60 %

≥ 60 %

≥ 60 %

≥ 60 %

≥ 60 %

≥ 60 %

100% 90%

100% 90%

100% 90%

100% 90%

100% 90%

100% 90%

100% 90%

100%

100%

BAB IX- 4


Kode

Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah Dokter penanggung jawab pasien rawat inap Jam visit dokter spesialis Kejadian infeksi nosokomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakhir kecacatan/kematian Kematian pasien ≥ 48 jam Kejadian pulang paksa Kepuasan pelanggan Rawat inap TB : a. Penegakan pemeriksaan diagnosa TB melalui mikroskopis TB b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS Ketersediaan Pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa

Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri Pelayanan radiologi Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana expedisi Kejadian kegagalan pelayanan rontgen Kepuasan pelanggan Pelayanan laboratorium patologi klinik Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium




Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018


100% 08.00 - 14.00 ≤ 1,5 %

100% 08.00 - 14.00 ≤ 1,5 %

100% 08.00 - 14.00 ≤ 1,5 %

100% 08.00 - 14.00 ≤ 1,5 %

100% 08.00 - 14.00 ≤ 1,5 %

100% 08.00 - 14.00 ≤ 1,5 %

100% 08.00 - 14.00 ≤ 1,5 %

100% ≤ 0,24 % ≤5% ≥ 60 %

100% ≤ 0,24 % ≤5% ≥ 60 %

100% ≤ 0,24 % ≤5% ≥ 60 %

100% ≤ 0,24 % ≤5% ≥ 60 %

100% ≤ 0,24 % ≤5% ≥ 60 %

100% ≤ 0,24 % ≤5% ≥ 60 %

100% ≤ 0,24 % ≤5% ≥ 60 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

NAPZA, gangguan psikotik, gangguan neurotik dan mental organik, psikologi, saraf

100% NAPZA, gangguan psikotik, gangguan neurotik dan mental organik, psikologi, saraf






100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

≤ 6 minggu

≤ 6 minggu

≤ 6 minggu

≤ 6 minggu

≤ 6 minggu

≤ 6 minggu

≤ 6 minggu

≤ 3 Jam Dokter spesialis radiologi Kerusakan foto ≥ 2 % ≥ 70 %

≤ 3 Jam Dokter spesialis radiologi Kerusakan foto ≥2% ≥ 70 %






≤ 140 menit

≤ 140 menit

≤ 140 menit

≤ 140 menit

≤ 140 menit

≤ 140 menit

≤ 140 menit

BAB IX- 5


Kode

Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah Pelaksana ekspedisi Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium Pelayanan rehabilitasi medik Kepuasan pelanggan Kejadian DO pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan pelanggan Pelayanan farmasi Waktu tunggu pelayanan a. obat jadi b. obat racik Pelayanan gizi Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat Kepuasan pelanggan Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Sisa makanan yang tidak dikonsumsi pasien Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet Pelayanan keluarga miskin Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan Pelayanan rekam medik Kelengkapan pengisian RM 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan Informed Concern Waktu penyediaan dokumen RM di pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen RM di pelayanan rawat inap Pelayanan ambulance dan mobil jenazah waktu pelayanan ambulance/ mobil jenazah


Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2013 Dokter spesialis patologi klinis 100%

Tahun 2014 Dokter spesialis patologi klinis 100%





≥ 60 %

≥ 60 %

≥ 70 %

≥ 80 %

≥ 90 %

≥ 90 %

≥ 90 %

≤ 50 %

≤ 50 %

≤ 50 %

≤ 50 %

≤ 50 %

≤ 50 %

≤ 50 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

≥ 80 %

≥ 80 %

≥ 80 %

≥ 80 %

≥ 80 %

≥ 80 %

≥ 80 %

≤ 30 menit ≤ 60 menit 100%

≤ 30 menit ≤ 60 menit 100%

≤ 30 menit ≤ 60 menit 100%

≤ 30 menit ≤ 60 menit 100%

≤ 30 menit ≤ 60 menit 100%

≤ 30 menit ≤ 60 menit 100%

≤ 30 menit ≤ 60 menit 100%

≥ 60 % 100%

≥ 60 % 100%

≥ 60 % 100%

≥ 60 % 100%

≥ 60 % 100%

≥ 60 % 100%

≥ 60 % 100%

≥ 90 %

≥ 90 %

≥ 90 %

≥ 90 %

≥ 90 %

≥ 90 %

≥ 90 %

˃ 20 %

˃ 20 %

˃ 20 %

˃ 20 %

˃ 20 %

˃ 20 %

˃ 20 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80% 80%

80% 80%

80% 80%

80% 80%

80% 80%

80% 80%

80% 80%

≤ 10 menit

≤ 10 menit

≤ 10 menit

≤ 10 menit

≤ 10 menit

≤ 10 menit

≤ 10 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

Target capaian setiap tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Dokter spesialis patologi klinis 100%

BAB IX- 6


Kode

Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah


kecepatan memberikan pelayanan ambulan/jenazah di RS Respond times pelayanan ambulace oleh masyarakat yang membutuhkan Pelayanan pemulasaran jenazah Waktu tanggap respond times pelayanan pemulasaran jenazah



Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

≥ 30 menit Sesuai aturan daerah







≤ 2 jam

≤ 2 jam

≤ 2 jam

≤ 2 jam

≤ 2 jam

≤ 2 jam

≤ 2 jam

9.1.2.4.Pertanahan

No.no




Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2017

Program penyelesaian konflik pertanahan


BAB IX- 7


9.1.2.5. Ketenagakerjaan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no



Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib 14.

Ketenagakerjaan Jumlah Penduduk Usia Kerja (Orang)

1.482.880 Orang

1.554.246 Orang

1.589.920 Orang

1.627.576 Orang

1.667.238 Orang

1.701.917 Orang

1.738.587 Orang

Jumlah Angkatan Kerja (Orang)

1.058.999 Orang

1.127.889 Orang

1.157.476 Orang

1.188.734 Orang

1.221.651 Orang

1.250.403 Orang

1.280.823 Orang

32.451 Orang

32.276 Orang

31.423 Orang

30.526 Orang

29.606 Orang

28.732 Orang

27.842 Orang

71,42%

72,57%

72,80%

73,04%

73,27%

73,50%

73,74%

Tingkat Penganggur Terbuka (%)

3,06%

2,86%

2,71%

2,57%

2,42%

2,30%

2,17%

Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%)

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tingkat Kecelakaan Kerja (%)

76,60 %

Turun 10 %

Turun 10 %

Turun 10 %

Turun 10 %

Turun 10 %

Turun 50 %

Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (%)

32,29 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 50 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Terhadap Total Pekerja/Buruh (%)

21,64 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 50 %

Persentase Pemeriksaan Perusahaan Terhadap Total Perusahaan yang Harus Diperiksa (%)

37,77 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 50 %

Persentase Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)

37,77 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 50 %

Jumlah Pengangguran Terbuka (Orang) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)


BAB IX- 8


9.1.3. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga


.no

(1)

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Seni Budaya dan Olahraga 1

Kebudayaan

1.1. Jumlah grup kesenian (unit) 1.2. Jumlah gedung kesenian (unit) 2

1

1

1

2

2

2

70%

70%

70%

75%

80%

85%

Pemuda dan Olahraga Persentase Organisasi Pemuda yang Berjalan Aktif Persentase Organisasi Olahraga yang Berjalan Aktif

90%

70%

70%

70%

80%

80%

90%

95%

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

3 Keg

4 Keg

5 Keg

6 Keg

7 Keg

7 Keg

8 Keg

Jumlah Kegiatan Keolahragaan

3 Keg

3 Keg

3 Keg

4 Keg

4 Keg

5 Keg


6

BAB IX- 9

Keg


9.2.

Aspek Pelayanan Umum

9.2.1.

Fokus Layanan Urusan Wajib

9.2.1.1.

Bidang Pendidikan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no



Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017


Pendidikan Pendidikan Dasar Rasio Guru/Murid SD/MI

14

14

Rasio Guru/Murid SMP/MTs

10

12

13

34,12

32,85

32,42

32

32

32

32

43

39

37

36

36

36

36

Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar Terhadap Penduduk 7-12 Thn

0,006

0,006

0.006

0.006

0.006

0.006

0.006

Rasio Ketersediaan SMP/MTs Terhadap Penduduk Usia 13-15 Thn

0,005

0,005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

13

13,01

13,03

13,04

13,05

13,07

13,08

Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

91,85

91,90

91,94

91,99

92,03

92,08

92,13

Rasio Jumlah Sekolah Setingkat SLTA Terhadap Penduduk Usia 16-18 Tahun

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

37,96

38,036

38,112

38,188

38,265

38,341

38,418

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,36%

0,36%

0,36%

0,36%

0,36%

0,36%

0,36%

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,72%

0,72%

0,72%

0,72%

0,71%

0,71%

0,71%

Angka Putus Sekolah (APS) SMA /MA

1,20%

1,20%

1,19%

1,19%

1,19%

1,18%

1,18%

Angka Putus Sekolah (APS) SMK

2,22%

2,21%

2,21%

2,20%

2,20%

2,19%

2,19%

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

88,73%

88,95%

89,17%

89,40%

89,62%

89,84%

90,07%

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

98,46%

98,61%

98,76%

98,90%

99,05%

99,20%

99,35%

Angka Kelulusan (AL) SMA /MA

97,96%

98,20%

98,45%

98,70%

98,94%

99,19%

99,44%

Angka Kelulusan (AL) SMK

84,58%

84,79%

85,00%

85,22%

85,43%

85,64%

85,86%

Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata SD/MI Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata SMP/MTs

14

Pendidikan Menengah (Setingkat SLTA) Rasio Guru Terhadap Murid Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Partisipasi Sekolah PAUD Angka Putus Sekolah:

Angka Kelulusan:


BAB IX- 10



No.no

Tahun 2012 Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Ke SMP/MTs


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

99,66%

99,83%

99,86%

100%

100%

100%

100%

Laki-laki

12

12

12

12

12

12

12

Perempuan

12

12

12

12

12

12

12

Guru SD/MI

19,91%

68,73%

85%

100%

100%

100%

100%

Guru SMP/MTs

24,49%

69,87%

85%

100%

100%

100%

100%

Guru SMA/MA

10,93%

70,19%

85%

100%

100%

100%

100%

6,62%

69,32%

85%

100%

100%

100%

100%

Guru SD/MI

19,91%

68,73%

85%

100%

100%

100%

100%

Guru SMP/Mts

76,74%

94,18%

100%

100%

100%

100%

100%

Guru SMA

83,24%

96,65%

100%

100%

100%

100%

100%

Guru SMK

79,17%

95,84%

100%

100%

100%

100%

100%

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

Persentase Guru Bersertifikat

Guru SMK Persentase Guru Berpendidikan Sarjana atau Lebih (>S1)

9.2.1.2. Bidang Kesehatan No


Kondisi Awal (RPJMD) Tahun 2012


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Akhir periode RPJMD

2

Dinas Kesehatan

1 2 3

Tertatanya layanan administrasi perkantoran (Kegiatan) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (Paket) Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur Kesehatan (Kegiatan)

12

12 2

12 2 3

12 2 3

12 2 3

12 2 3

12 2 3

72 12 15

4

Tersedianya laporan capaian kinerja setiap tahun (Laporan)

5

5

5

5

5

5

5

30

5

Terselenggaranya penataan manajemen, tersedianya RJMD, Renstra, Renja dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan (Kegiatan) Tersedianya dokumen hasil kajian dan rumusan dokumen kebijakan (Dokumen) Terlaksananya penataan administrasi dan kepastian hukum di bidang kesehatan Tersedianya informasi dan data program kesehatan yang efektif (Laporan) Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan terakridasi Terbentuknya Labkes, Bapelkes menjadi BLU (Lembaga)

5

5

6

6

6

6

6

35

0

1

1

1

1

1

5

0

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

30

100 1

100 1

100 0

100

100

100 3

6 7 8 9 10


100 0

1

BAB IX- 11

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 No


11

Kondisi Awal (RPJMD) Tahun 2012 82,1

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Akhir periode RPJMD

84

88

90

90

90

90

90

83,9

85,1

86,3

90

90

90

90

90

12

Cakupan Pelayanan Ibu Hamil Minimal 4 Kali Selama Kehamilan Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap

13

Cakupan Desa Siaga Aktif

38,7

52,5

66,24

80

85

90

90

90

14

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Anak Usia 0-11 Bulan

71,59

100

100

100

100

100

100

100

15 16

Cakupan Rumah Tangga dengan Air Bersih yang Layak Persentase Ketersediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Mini Lokakarya Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Labkes Kendari (1 Tahun) Cakupan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S) Rasio Ketersediaan Dokter Spesialis Per 100.000 Penduduk Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

54,4 78

62,9

71,4 100

80 100

85 100

90 100

90 100

90 100

85

100

100

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

1

1

6

70,3

73,3

79,2

85

85

85

85

85

3,07 100

4 100

4,2 100

4,5 100

5 100

6 100

6 100

6 100

17 18 19 20 21

9.2.1.3. Bidang Lingkungan Hidup


No.


8.

Lingkungan Hidup

8.1.

Jumlah best practice pengelolaan sampah (Lokasi)

8.2. 8.3. 8.4.

Diversifikasi dan Pengawetan Sumberdaya Hayati Laut (Jenis)

8.5. 8.6.


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

1

2

3

3

3

3

14

Cakupan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Perkotaan (%)

60

65

75

80

90

95

100

Penanganan Pelanggaran Lingkungan Hidup (%)

30

50

60

70

80

90

95

2

3

3

3

3

3

9

Cakupan Informasi Kualitas dari Sumber-Sumber Air (%)

40

50

60

65

70

75

80

Rasio Ruang Terbuka Hijau/Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB (%)

30

40

45

50

60

65

75

Jumlah PPNS

3

1

1

1

1

1

8

Jumlah PPLH

3

2

2

2

2

2

13

10

3

3

3

3

3

25

Tenaga Teknis Lingkungan


BAB IX- 12



No.


Petugas Bersertifikasi Tenaga Teknis Lingkungan


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

1

2

2

2

2

2

9

0

5

0

1

1

1

1

Jumlah Rapat Koordinasi Prov/Kab /Kota

1 kali setahun

3

3

3

3

3 3 kali setahun

Jumlah Monitoring

36 kali dalam 1 tahun

36

36

36

36

36

Jumlah Pembinaan dan Pengawasan

36 kali dalam 1 tahun

36

36

36

36

36

Jumlah Izin Lingkungan Jumlah Rekomendasi Jumlah SOP

36 kali dalam 1 tahun 36 kali dalam 1 tahun

0

7%

30%

50%

65%

75%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7

10

10

10

10

10

10

% Integrasi Penggunaan Paramater Lingkungan Hidup dalam Kegiatan Pembangunan

30%

50%

60%

75%

80%

95%

95%

Persentase Penanganan Sampah Perkotaan (2009)

50%

67%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

7,55%

20%

40%

60%

70%

85%

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

1/21

1/19

1/17

1/15

1/12

1/10

1/10

Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Terhadap Luas Daratan

51,8%

51,8%

51,8%

51,9%

51,9%

51,9%

51,9%

46,35%

46,35%

46,35%

46,35%

46,35%

46,35%

46,35%

Luas Kawasan Lindung Laut (ha)

313,513

313,513

313,513

313,513

313,513

313,513

313,513

Emisi CO2

1.038Gg CO2 e

1.024,80

1.020,40

1016.00

1011,60

1007,20

1002,80

Konsumsi CFC - Pengurangan Ozon

0,28 Ton

0,277

0,274

0,270

0,267

0,264

0,260

151

165

185

200

235

300

386

5

7

10

12

14

16

20

Jumlah Sumber Air yang Dipantau Kualitasnya, Ditetapkan Status Mutu Airnya dan Diinformasikan Status Mutu Airnya

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Kabupaten/Kota yang Dipantau Kualitas Udara Ambiennya dan Diinformasikan Mutu Udara Ambiennya

16,7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindak Lanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Luas Kawasan Perlindungan Daratan

Jumlah Perusahaan yang Memiliki AMDAL Jumlah Perusahaan yang Memiliki Tempat Pengelolaan Limbah Lingkungan Hidup (Indikator SPM)


BAB IX- 13


9.2.1.4.

Bidang Pekerjaan Umum

No.


(1)

(2)


Target Capaian Setiap Tahun


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)


Pekerjaan Umum

3.1

Terlaksananya Administrasi Perkantoran

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3.2.

Tersedia dan Terpeliharanya Gedung dan Peralatan Kantor

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3.3.

Meningkatnya Disiplin Aparatur

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3.4.

Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur

3 org/thn

8 org/thn

8 org/thn

8 org/thn

8 org/thn

8 org/thn

8 org/thn

8 org/thn

3.5.

Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3.6

Tersedianya Rencana Tahunan SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.7.

Terlaksananya Sinkronisasi Program/ Kegiatan

2 kali/thn

2 kali/thn

2 kali/thn

2 kali/thn

2 kali/thn

2 kali/thn

2 kali/thn

2 kali/thn

3.8.

Tersedianya Database Pembangunan Infrastruktur

100%

3.9.

Tersedianya Perencanaan Teknis Infrastruktur

3.10.

Panjang Jalan Provinsi

3.11.

Panjang Jalan Baru

0 km

3.12.

Jumlah Jembatan Baru

0 buah

3.13.

Jalan Provinsi Kondisi Mantap

53,41%

3.14.

% Jalan Kondisi Mantap Pada Kawasan Strategis

18,06%

3.15.

% Jumlah Jembatan dalam Kondisi Mantap

60%

3.16.

Luas Daerah Persawahan, Rawa, dan Pertambakkan

3.17.

% Luas Daerah Teririgasi dalam Kondisi Baik

3.18.

Luas Daerah Teririgasi

3.19.

Penyediaan Air Baku

3.20.

%Luasan Daerah yang Membutuhkan Irigasi Terlayani

3.21. 3.22.

19%

30%

45%

60%

80%

100%

100%

4,79%

8%

15%

20%

25%

30%

35%

35%

906,09 km

906,09 km

906,09 km

906,09 km

1014,95 km

1014,95 km

1014,95 km

1014,95 km

20 km

60 km

110 km

170 km

220 km

220 km

220 km

1 buah

3 buah

6 buah

10 buah

15 buah

20 buah

20 buah

56%

59%

62%

64%

66%

68%

68%

26%

34%

40%

45%

50%

55%

55,00%

66%

72%

78%

86%

90%

90%

90%

Sawah 38000 Ha Sawah 39000 Sawah 40000 Sawah 41000 Sawah 42000 Sawah 43000 Sawah 43000 Tambak 25000 Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Rawa 51800 Ha Tambak Tambak Tambak Tambak 29000 Tambak 30000 Tambak 30000 26000 Ha 27000 Ha 28000 Ha Ha Ha Ha Rawa 51800 Rawa 52800 Rawa 52800 Rawa 53800 Rawa 54800 Rawa 54800 Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Sawah 43000 Ha Tambak 30000 Ha Rawa 54800 Ha

65,12%

71%

77%

83%

88%

93%

95%

95%

52.316 Ha

54.000Ha

59.000Ha

64.000Ha

69.000Ha

79.000Ha

79.000Ha

79.000Ha

5 lokasi

6 lokasi

7 lokasi

9 lokasi

11 lokasi

13 lokasi

15 lokasi

15 lokasi

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

42%

Penanganan Sungai Berpotensi Banjir

27 lokasi

36 lokasi

45 lokasi

54 lokasi

62 lokasi

70 lokasi

78 lokasi

78 lokasi

Pengamanan Pantai

30 lokasi

35 lokasi

40 lokasi

45 lokasi

50 lokasi

55 lokasi

60 lokasi

60 lokasi


BAB IX- 14


No.




Tahun 2012 (1)

(2)

Tahun 2013

(3)

Tahun 2014

(4)

Tahun 2015

(5)

Tahun 2016

(6)

(7)


Tahun 2018

(8)

(9)

(10)

3.23.

Penyediaan Bendung Baru Untuk Energi Listrik Tenaga Air

0

0

0

0

0

1 unit

1 unit

3.24.

% Layanan Jaringan Air Minum

1 unit

62%

65%

68%

70%

73%

75%

77%

77%

3.25. 3.26.

Layanan Sistem Airlimbah Setempat

67,06%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

80%

Layanan Sistem Air Limbah Terpusat

0%

1%

2%

3%

3,5%

4%

4,5%

4,5%

3.27.

Fasilitas Pengurangan Sampah Perkotaan

1,32%

3.28.

% Sistem Penanganan Sampah Perkotaan

22,80%

5%

9%

13%

16%

18%

20%

20%

32%

42%

51%

59%

65%

70%

70%

3.29.

% Layanan Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Kota

20%

3.30.

% Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh

3,71%

26%

32%

37%

42%

46%

50%

50%

5%

6,5%

8%

9,5%

10%

10,7%

10,7%

3.31.

% Pembangunan Gedung Pemda Sesuai Standar dan Kriteria

3.32.

% Pembangunan Sarana Fasilitas Umum Daerah Sesuai Standar dan Kriteria

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.33.

Lokasi yang Disediakan Infrastruktur Wilayah

5 lok

6 lok

7 lok

7 lok

8 lok

8 lok

8 lok

8 lok

3.34.

Peningkatan Kualitas SDM Jasa Konstruksi

-

2 kali/thn

10 kali/thn

10 kali/thn

10 kali/thn

10 kali/thn

10 kali/thn

10 kali/thn

3.35.

% Ketersediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

-

30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.36.

% Pembinaan Jasa Konstruksi Di Daerah

-

25%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9.2.1.5. Bidang Perumahan No.



4.1.

% Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

4.2. 4.3.


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Tahun 2018

9,99%

14%

19%

23%

27%

32%

% Bantuan Stimulan Perumahan

66,19%

68%

71%

73%

75%

77%

79%

79%

Lingkungan Sehat yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

67,06%

69%

72%

74%

76%

78%

79,75%

79,75%


35%

35%

BAB IX- 15


9.2.1.6. Bidang Penataan Ruang No.



5.1.

Jumlah Rapat Koordinasi

5.2.

Jumlah SDM Tata Ruang Terlatih

5.3.

Jumlah Perda RTRW

5.4.



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

5 kali per tahun

6 kali per tahun

8 kali per tahun

10 kali per tahun

12 kali per tahun

12 kali per tahun

12 kali per tahun

12 kali per tahun

20 orang

40 orang

60 orang

80 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

8

10

12

14

16

16

16

16

Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang Dievaluasi BKPRD Provinsi

2

2

2

3

5

7

8

8

5.5.

Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang Diperdakan

0

0

0

1

>2

>5

>5

>5

5.6.

% Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Untuk Kawasan Strategis

20%

40%

60%

70%

80%

100%

100%

100%

5.7.

Jumlah Koordinasi Antar Sektor dan Wilayah

Minimal 2 kali Minimal 2 kali Minimal 2 kali Minimal 3 kali Minimal 3 kali Minimal 3 kali Minimal 3 kali setahun setahun setahun setahun setahun setahun setahun

Minimal 3 kali setahun

5.8.

Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang

6 orang

8 orang

10 orang

12 orang

14 orang

5.9.

Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tata Ruang

12 per tahun

12 per tahun

12 per tahun

12 per tahun

12 per tahun


16 orang

16 orang

12 per tahun 12 per tahun

16 orang

12 per tahun

BAB IX- 16


9.2.1.7. Bidang Perencanaan Pembangunan No.




Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

6.

Perencanaan Pembangunan

6.1.

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yg Telah Ditetapkan dgn PERDA

40%

60%

80%

80%

90%

100%

100%

6.2.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg Telah Ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

6.3.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg Telah Ditetapkan dgn PERKADA

40%

60%

60%

80%

100%

100%

6.4.

Sinergitas/Konsistensi Dokumen Perencanaan (%)

40%

60%

60%

60%

80%

100%

100%

6.5.

Jumlah Dokumen Perencanaan Ekonomi Daerah (%)

40%

60%

60%

60%

80%

100%

100%

6.6.

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya (%)

40%

60%

60%

60%

80%

100%

100%

6.6.

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam (%)

40%

60%

60%

60%

80%

100%

100%

9.2.1.8. Kepemudaan dan Olahraga Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no



Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

18.

Kepemudaan dan Olahraga

18.1.

Jumlah organisasi pemuda (lembaga)

11

12

14

14

14

14

14

18.2.

Jumlah Organisasi Olahraga (Klub)

20

25

41

41

43

43

43

18.4.

Jumlah Kegiatan Olahraga (Cabang)

20

40

51

53

54

55

55

18.5.

Gelanggang / Balai Remaja (Selain Milik Swasta) (Unit)

2

3

3

4

4

4

4

18.6.

Lapangan Olahraga (Unit)

1

1

1

1

1

1

5


BAB IX- 17


9.2.1.9.

Penanaman Modal Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no



Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

16.

Penanaman Modal

16.1.

Nilai Investasi (Rp/Milyar)

16.2.

Jumlah Investor PMA/PMDN (unit)

6

6

10

15

15

15

15

16.3

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pameran Promosi, dengan Media yang Bervariasi

3

3

4

4

4

5

5

21,811,219.24 23,992,341.17 23,992,341.17 23,992,341.17 23,992,341.17 23,992,341.17

Membangun Kemitraan Promosi dengan Beberapa Daerah 16.4

Peningkatan Kualitas Pengendalian PMDN dan PMA

3

3

3

3

4

4

14

12 Kab/Kota

13

14

14

14

14

14 Kab/Kota

4

4

4

4

4

4

4

3

12

12

14

14

14

14 Kab/Kota

40

50

60

75

80

90

95

Rapat Tahunan Pengendalian 16.5

23,992,341.17

Tahun 2014 Program Perizianan Berbasis On Line Telah Dijalankan Perangkat Hukum Standar Pelayanan dan Pengaduan Telah Dilaksanakan

9.2.1.10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


No.no


15.


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase Koperasi Aktif

84,78%

84,91%

84,95%

84,99%

85.03%

85.07%

85,11%

Persentase Omzet Usaha Mikro dan Kecil

0,15%

0,20%

0,24%

0,28%

0,31%

0,40%

0,45%

Persentase Kredit per UMKM

0,71%

0,80%

0,82%

0,85%

0,89%

0,92%

0,95%

43 Unit

10 Unit

10 Unit

15 Unit

20 Unit

25 Unit

80 Unit

Jumlah BPR/LKM Beroperasi Aktif Jumlah Koperasi Berprestasi/Berkualitas

12 Unit

12 Unit

12 Unit

12 Unit

12 Unit

12 Unit

60 Unit

10.785 Unit

70 Unit

90 Unit

100 Unit

120 Unit

120 Unit

500 Unit

Persentase Pengurus/Karyawan Koperasi yang Pernah Mengikuti Diklat Perkoperasian

1,50%

20,53%

22,55%

25.08%

28.06%

31,46%

38,74%

Persentase UMKM yang Pernah Mengikuti Diklat

0,31%

0,67%

0,77%

0,82%

0,92%

0,95%

1.04%

Jumlah Wirausaha Baru


BAB IX- 18


9.2.1.11. Kependudukan dan Catatan Sipil Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no


10.

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1.

Cakupan Pelayanan KTP (%)

10.2.

Sistem Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Efisien Untuk Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (Unit)


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

78%

85%

85%

85%

85%

90%

100%

24 unit

24 unit

28 unit

28 unit

28 unit

28 unit

28 unit

9.2.1.12. Bidang Ketenagakerjaan No.no



14.


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

Ketenagakerjaan Jumlah Penduduk Usia Kerja (Orang)

1.482.880 Orang

1.544.246 Orang

1.589.920 Orang

1.627.576 Orang

1.667.238 Orang

1.701.917 Orang

1.738.587 Orang

Jumlah Angkatan Kerja (Orang)

1.058.999 Orang

1.127.889 Orang

1.157.476 Orang

1.188.734 Orang

1.221.651 Orang

1.250.403 Orang

1.280.823 Orang

32.451 Orang

32.276 Orang

32.423 Orang

30.526 Orang

29.606 Orang

28.732 Orang

27.842 Orang

Jumlah Pengangguran Terbuka (Orang) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

71,42 %

72,57 %

72,80 %

73,04 %

73,27 %

73,50 %

73,74 %

Tingkat Penganggur Terbuka (%)

3,06 %

2,86 %

2,71 %

2,57 %

2,42 %

2,30 %

2,17 %

Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase Kecelakaan Kerja

76,60 %

Turun 10 %

Turun 10 %

Turun 10 %

Turun 10 %

Turun 10 %

Turun 50 %

Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

32,29 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Terhadap Total Pekerja/Buruh

21,64 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 50 %

Persentase Pemeriksaan Perusahaan Terhadap Total Perusahaan yang Harus Diperiksa

37,77 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 50 %

Persentase Pengujian Peralatan di Perusahaan

37,77 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 10 %

Naik 50 %

Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama


BAB IX- 19


9.2.1.13. Ketahanan Pangan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no


21.


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

Ketahanan Pangan 1. Penguatan Cadangan Pangan

45 %

50 %

55 %

60 %

70 %

80 %

85 %

2. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

65%

70%

75 %

80%

85%

90%

95 %

4. Penanganan Daerah Rawan Pangan

45 %

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

75 %

Bidang Perkebunan Pengembangan Komoditi Persentase Ketersediaan Lahan Terhadap Pengembangan Komoditi

58258

- Kakao

16.08

16,45

16,48

16,52

16,86

17,2

17,2

- Jambu Mete

16,48

16,56

16,65

16,69

16,76

16,86

16,86

- Kelapa Dalam

14,4

16,91

16,99

17,73

16,98

16,99

16,99

- Cengkeh

10,41

11,91

13,54

13,33

13,53

37,28

37,28

- Lada

15,98

16,4

16,76

16,83

16,89

17,12

17,12

- Kopi

16,68

16,67

16,47

16,68

16,73

16,76

16,76

Peningkatan Produksi Terhadap Ketersediaan Lahan (Ton/ha) - Kakao

28.019

27.926

27.832

27.856

27.928

27.996

167.557

- Jambu Mete

54.086

54.524

54.965

55.164

55.263

55.702

329.704

- Kelapa Dalam

2.440

2.522

2.572,76

2.572,76

2.582,79

2.594,51

15.285

- Cengkeh

6.850

7.978

9.225

9.018

9.152

9.154

51.377

- Lada

5.045

5.210

5.348

5.362

5.369

5.487

31.821

- Kopi

3.633

3.598

3.564

3.589

3.579

3.590

21.553

1.6 : 1

1.7 : 1

1.6 :1

1.7 : 1

1.7 : 1

1.8 : 1

8.5 : 5

- Jambu Mete

1.10 : 1

1.08 : 1

1.08 : 1

1.08 : 1

1.08 : 1

1.08 : 1

5.40 :5

- Kelapa Dalam

0.70 : 1

0.70 : 1

0.71 : 1

0.71 : 1

0.71 : 1

0.71 : 1

3.54 :5

- Cengkeh

1.09 : 1

1.19 : 1

1.3 : 1

1.3 : 1

1.3 : 1

1.3 : 1

6.39 : 5

- Lada

0.6 : 1

0.6 : 1

0.6 : 1

0.6 : 1

0.6 : 1

0.6 : 1

3.00 : 5

- Kopi

0.5 : 1

0.51 : 1

0.51 : 1

0.52 : 1

0.52 : 1

0.52 : 1

2.58 : 5

46.147

56.486

66.825

77.164

87.503

97.842

431.967

Perbandingan ketersediaan Lahan Terhadap Tenaga Kerja/Petani - Kakao

Bidang Hortikultura Peningkatan Produksi Hortikultura Terhadap Ketersediaan Lahan (Kw) - Durian


BAB IX- 20



No.no


- Jeruk - Rambutan


387.887

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

589.974

792.061

994.148

1.196.235

1.398.322

5.358.627

90.286

95.331

108.376.000

108.376.000

113.421.000

118.466.000

634.256

261.901

267.663

573.425

579.187

584.949

590.711

2.857.836

- Sukun

9.614

10.397

11.180

11.963

12.746

13.529

69.429

- Nenas

26.883

29.383

31.883

34.383

36.883

39.383

198.798

- Pisang

9.2.1.14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Advokasi Pelaksanaan PUG Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Advokasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Penguatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Jumlah Kab/Kota yang Dimonitor, Dievaluasi dalam Melaksanakan Program Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dan Mendapatkan Pembinaan Program P2WKSS Jumlah Kab/Kota yang Dinilai dalam Melaksanakan Program P2WKSS Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dan Mendapatkan Pembinaan Program GSI Jumlah Kab/Kota yang Dinilai dalam Melaksanakan Program GSI Jumlah Perempuan yang Difasilitasi dalam Meningkatkan Kemampuan Ekonominya Presentasi Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Perempuan Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam Bidang Politik dan Jabatan Publik Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam Bidang Pertanian dalam Arti Luas dan Infrastruktur Cakupan Jumlah Desa Perempuan Maju Mandiri (DESA PRIMA) di Kab/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Forum PKHP Presentase Pelatihan Pendidikan Politik bagi Perempuan Presentase Peningkatan Kapasitas Perempuan yang Duduk Lembaga di Legislatif/Partai Politik Jumlah Perayaan Hari Ibu Jumlah Partisipasi Dalam Hut Sultra PENETAPAN INIDIKATOR KINERJA DAERAH



2015

2016

2017


2018

3 3

3

3 5

3 5

3 3

3 2

18 18

3

3

3

3

3

3

18

0

13

13

13

13

13

13

12

13

13

13

13

12 12

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

12 50

13 100

13 100

13 100

13 75

13 75

13 500

40 1

50 13

60 13

75 13

85 13

100 13

100 13

0

13

13

13

13

13

13

40 5 100 40

60 2

80 3

100 3 80

100 13 100 80

1 1

1 1

1 1

5 5

0 0 40 20 0 0

80

1 1

1 1

13

13

BAB IX- 21


Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Partisipasi Dalam Hut RI Jumlah Partisipasi Perempuan Sultra dalam kegiatan Pemberdayaan Perempuan Jumlah Penguatan Kapasitas Anak Sulawesi Tenggara (Kali) Jumlah Kab/Kota yang Fasilitasi Advokasi Pemenuhan Hak anak dan Perlindungan Anak Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Hak dan Perlindungan anak (Kab/Kota) Jumlah Kab/Kota yang Mencapai Predikat Menuju Kab/Kota Layak Anak Jumlah Forum Anak Daerah % Pemahaman Pentingnya Kepemilikan Akta Kelahiran Jumlah Kebijakan/Regulasi Pelaksanaan PUG Jumlah Kebijakan/Regulasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Jumlah Kebijakan/Regulasi Pelaksanaan Perlindungan Perempuan Jumlah Sosialisasi Regulasi Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (provinsi, kab/kota) Jumlah Fasilitasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Jumlah Tenaga Terlatih bagi Pelayanan Pendampingan Korban KDRT Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) Jumlah Fasilitasi Kab/Kota dalam Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) Terbentuknya Pusat pelayanan Trauma Center dan anak Terbentuknya KPAID Provinsi Sulawesi Tenggara % Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan % Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Workshop/Pelatihan PPRG Jumlah Pejabat Perencana dan Focal Point PUG SKPD yang Memahami PPRG Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Pelatihan TOT PPRG Jumlah Kab/Kota yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pelaksanaan PUG/PPRG Jumlah Profil Gender dan Pembangunan Jumlah Dokumen Data dan Informasi Gender di Bidang Ekonomi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Gender di Bidang Sosial Jumlah Dokumen Data dan Informasi Anak Sulawesi Tenggara Komunikasi/Persuratan (Bulan) kebutuhan Listrik dan Air Bersih Terpenuhi (Bulan)




2015

2016

2017


2018

0 0

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5 5

0 3

1

1 3

1

1 4

1 3

5 13

0

13

13

13

13

13

23

3 3 75% 1 0

2

3

2 3

2

1 2

13 8 1.75 4 2

100% 1

0 2

1 1

1 1

1 3

1 5

5

2 15

1

2

1

1

1

1

7

3 1

2 2

1 2

2 2

2 2

3 2

13 11

9 0

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

18 9

0 0 60

1

80

1 1 90

100

100

100

2 1 530

75

80

100

100

100

100

100

3 100

2 60

2 100

2 100

2 100

2 100

13 560

6 13

7 13 1

13 6 13

13 1 13 13

12 12

12 12

0 12 1 1 0 0 0 0

13 1

6 13 6 12 12

12 12

7 12 12

13 77 4 26 13 13 60 60

BAB IX- 22


Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Perawatan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Bulan) Jasa Kendaraan Operasional Layak Pakai (Paket) Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Honor pegawai Kontrak (Orang) Perelatan Kerja yang Baik (Bulan) Alat Tulis kantor (Bulan) Pencetakan dan Pengandaan (Bulan) Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket) Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan (Paket) Peralatan Rumah Tangga Kantor (Paket) Bahan Bacaan dan Peraturan Peruandang-undangan (Paket/Bulan) Bahan Logistik Kebutuhan Kantor (Bulan) Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (Bulan) Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Maupun di Luar Daerah (Kali) Jumlah Kendaraan Operasional (Unit) - Roda Empat - Roda Dua (Unit) Perlengkapan Gedung Kantor - AC (Unit) -Alat - Alat Studio / TV / Sound System (Unit) Peralatan Gedung Kantor Komputer (Unit) Notebook (Unit) Kelengkapan Komputer (Paket) - Printer (Unit) Mebeleur - Meja Kerja (Unit) - Kursi Kerja (Unit) Terpeliharanya Gedung Kantor (Unit) Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Tahun) Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor (Tahun) Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Tahun) Terpeliharanya Mebeleur (Tahun) Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Tahun) Pakaian Kerja Lapangan (Orang) Pakaian KORPRI (Orang) Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (Orang) Terdidik dan Terlatihnya Sumberdaya Aparatur Secara Formal (Orang) Pemahaman Aparatur Ttg Peraturan Perundang-Undangan (Orang) Kapasitas Teknis Aparatur (Orang) Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen) Laporan Keuangan Semesteran (Dokumen) PENETAPAN INIDIKATOR KINERJA DAERAH



2015

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 1 12 7 12 12 12 12 4 1 12 12 12 50

1 1

2

2016 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2017 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12


2018 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1 2

7 2

1

1 1

1

1 1

1

7 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 1 2

2 1 1 2

2 1 1 2

2 2 1 2

2 1 1 2

5 5 1 1 1 1 1 55

4 4 1 1 1 1 1 60 60

4 4 1 1 1 1 1 60

4 4 1 1 1 1 1 60 60

55 1 5 3 1 2

60 1 5 3 1 1

4 4 1 1 1 1 1 60 60 60 60 1 5 3 1 1

60 60 1 5 3 1 1

60 1 5 3 1 1

60 49 60 55 60 60 60 60 52 49 60 60 60 98 0 2 5 0 12 4 0 17 11 6 16 0 21 21 5 5 5 5 5 295 180 120 295 5 25 15 5 6 BAB IX- 23


Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah


Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Dokumen) Dokumen Rencana Tahunan SKPD (Dokumen) Rencana Strategis SKPD (Dokumen) Terselenggaranya Perencanaan, Penyusunan serta Sinkronisasi Program Kegiatan (Dokumen)


0 0 0 0 0

2015

2016

2017


2018

1 1 2

1 1 2

1 1 2

1 1 2

1

1

1

1

1 1 2 1 1

5 5 10 1 5

9.2.1.15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi/KIE tentang Keluarga Berencana/KR dan KS


Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2014

2015

4 4

13 13

2 2

2 3

2 3

2

9 10

3

2

3

3

3

8

12

13

13

13

13

64

13

13

13

13

52

0 0

3

1 6

Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti Program Gerak PKK - KB - KS

0

9.2.1.16.

60 150.000

70

80 50.000

90

95 50.000

100

100 100.000

400

750

850

900

950

1000

1000

0

1

1

2

Bidang Perhubungan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no

2018

3 4

Jumlah Pembinaan UPPKS Kab/Kota Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Advokasi /KIE Kesehatan Ibu, Anak dan Bayi Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Pemantapan Program KB BAHTERAMAS

Jumlah Sarana Operasional Sarana KB Bateramas

2017

3 3

3

Jumlah Buku Pedoman KB Bateramas

2016

3 3

5

Cakupan Alkon Bagi Keluarga Miskin (%) Jumlah Kartu KB Bahteramas


7.



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Perhubungan


BAB IX- 24


No.no




Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Bidang Perhubungan Darat : Jumlah Arus Angkutan Umum a) Arus Kedatangan dengan Penyeberangan Laut (Ribu Orang)

795

810,5

610,75

810,9

811

811,2

811,35

b) Arus Kedatangan dengan Transportasi Darat (Ribu Orang)

23.996

24.596

25.196

25.796

26.396

26.996

27.595

c) Arus Keberangkatan dengan Penyeberangan Laut (Ribu Orang)

794,69

811,38

828.07

844,76

861,45

878,14

894,83

d) Arus Keberangkatan dengan Transportasi Darat (Ribu Orang)

23.838,41

24.339

24.899,62

25.340

25.840,83

26.341,44

26.842,04

a) Jumlah Barang Masuk Melalui Penyeberangan Laut (Ribu Ton)

126,21

128,61

131

133,4

135,8

138,2

140,6

b) Jumlah Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Darat (Ribu Ton)

299.964,72

245.003,98

250.043,24

255.082,5

260.121,75

265.161

270.200,27

c) Jumlah Barang Keluar Melalui Penyeberangan Laut (Ribu Ton)

134,52

138.02

141,52

145.01

148,51

152

155,5

d) Jumlah Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Darat (Ribu Ton)

238.384,03

242.913,33

247.442,62

251.971,92

256.501,22

261.030,51

265.559,81

a) Arus Kedatangan dengan Transportasi Udara (Ribu Orang)

270,5

276

281,86

287,54

293,2

298,9

304,58

b) Arus Keberangkatan dengan Transportasi Udara (Ribu Orang)

237,21

242,18

247,17

252,15

257,13

262,12

267,1

c) Arus Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Udara (Ribu Ton)

2.248.05

2.343,12

2.477,35

2.706,66

2.935,96

3.165,26

3.394,56

d) Arus Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Udara (Ribu Ton)

2.044,37

2.164,58

2.289,7

2.535

2.780,35

3.025,67

3.270

a) Arus Kedatangan dengan Transportasi Laut (Ribu Orang)

1.484,55

1.976

2.178,53

2.390,89

2.629,97

2.892,97

3.182,27

b) Arus Keberangkatan dengan Transportasi Laut (Ribu Orang)

1.488.09

1.980,58

2.178,64

2.396,5

2.636,15

2.899,77

3.189,74

c) Arus Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Laut (Ribu Ton)

1.380.05

1.669,86

1.836,84

2.020,53

2.222,58

2.444,84

2.689,32

d) Arus Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Laut (Ribu Ton)

868,89

1.051,36

1.156,5

1.272,15

1.399,36

1.539,3

1.693,23

Jumlah Barang yang Terangkut Melalui Angkutan Umum

Bidang Perhubungan Udara : Arus Angkutan Udara

Bidang Perhubungan Laut : Arus Angkutan Laut


BAB IX- 25


9.2.1.17.

Bidang Komunikasi dan Informatika Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no


25.


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

Komunikasi dan Informatika Jumlah Jaringan Komunikasi

195 BTS

195 BTS

195 BTS

300 BTS

300 BTS

300 BTS

Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal

2 dan 3

2 dan 3

2 dan 3

2 dan 3

2 dan 3

2 dan 3

5 dan 7

Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal

8 dan 3

9 dan 3

9 dan 3

12 dan 4

12 dan 4

12 dan 4

14 dan 6

40%

55%

58%

62%

68%

73%

75%

Persentase Jumlah Penduduk yang Menggunakan Telepon dan HP

9.2.1.18.

Pertanahan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.


9.

Pertanahan

9.1.

Status Legalitas Kepemilikan Tanah ( % )

9.2.

Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%)

9.2.1.19.


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.

400 BTS


19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19. 1

Angka Kriminalitas

19.2

Jumlah Demo

19.3

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

19.4

Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk

19.5

Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa / Kelurahan

19. 6


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

7.662

7.203

7.050

6.897

6.744

6.591

6.438

567

534

523

512

501

490

479

9,43 %

10,3%

10,6 %

10,9 %

11,2 %

11,6 %

11,9 %

93,5 %

88,1 %

86,4 %

84, 7 %

88.0 %

81,4 %

79,8 %

0,19 %

0,19 %

0,19 %

0,19 %

0,19 %

0,19 %

0,19 %

Jumlah Pembinaan Parpol

48

48

12

12

12

12

12

19.6

Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM )

12

12

12

12

12

12

12

19.8

Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama

12

12

12

12

12

12

12

19.8

Fasilitasi Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

200

200

250

250

250

300

300


BAB IX- 26


9.2.1.20. Kode

Bidang Sosial Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib SOSIAL Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Layanan Surat Menyurat Jumlah Pemakaian Layanan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Jumlah Jasa Pemeliharaan & Perlengkapan Kantor Jumlah Kendaraan Dinas yg Dipelihara dan Diurus Perizinan Jumlah Jasa Adm Keuangan Jumlah Paket Kebersihan Kantor jumlah ATK yang Disediakan Jumlah Barang Cetakan Jumlah Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Makan Minum Rapat yang Disediakan Jumlah Perjalanan Dinas dan Monev yang Dilaksanakan Jumlah Tenaga Honorer yang Memperoleh Honor Bulanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin Jumlah Kendaraan Dinas yang Memperoleh Perawatan Jumlah Peralatan Kantor yang Memerlukan Pemeliharaan Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja & Keuangan Tersusunnya LAKIP dengan Baik Tersusunnya Laporan Keuangan di Akhir Tahun Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tersusunya Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renstra SKPD Program Pembinaan Panti Asuhan Anak dan Remaja Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Jumlah Anak yang Memperoleh Makan dan Minum dalam Panti Jumlah Klien & Lokasi Seleksi Jumlah Anak yang Memperoleh Alat Praktek Jumlah Anak PSAR yg Memperoleh Pakaian Seragam Jumlah Anak yang Dilayani Pemeriksaan Kesehatan jumlah Anak yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


Kondisi Kinerja awal RPJMD (Tahun 2013)

Target capaian setiap tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

5 Orang

1

1

1

1

1

5

1200 exp 3 Paket 5 Unit 3 Unit 1 Lap 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Keg 50 Kali 38 Org

300 3 5 3 1 1 1 1 1 12 1 38

300 3 5 3 1 1 1 1 1 12 1 38

300 1 5 3 1 1 1 1 1 12 1 38

300 1 5 3 1 1 1 1 1 12 1 38

300 1 5 3 1 1 1 1 1 12 1 38

1500 9 25 15 5 5 5 5 5 60 5 190

3 Paket 4 Buah 5 Buah 4 Paket 6 Unit

3 4 5 4 5

3 4 5 3 5

3 4 5 3 10

3 4 5 3 5

3 4 5 4 5

15 10 25 17 30

1 Lap 1 Lap

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5 5

1 Lap 1 Lap 100 Org

1 0 100

1 0 100

1 0 100

1 0 100

1 1 100

5 1 500

100 Org 12 Kab 100 Org 100 Org 100 Org 100 Org 6 Lap

100 12 100 100 100 100 6

100 13 100 100 100 100 6

100 13 100 100 100 100 6

100 13 100 100 100 100 6

100 13 100 100 100 100 6

500 13 500 500 500 500 30

BAB IX- 27


Kode

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat Jumlah Penyuluhan Sosial Masyarakat yang Terlaksana Jumlah Penyuluhan Sosial Keliling yang Terlaksana Jumlah Pameran HUT Sultra yang Dilaksanakan Jumlah Pameran HUT RI yang Dilaksanakan Jumlah Pameran KSN EXPO yang Diikuti Program pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Jumlah KUBE FM yang Dikembangkan Jumlah Penjajakan Lokasi KAT yang Dilaksanakan Jumlah UEP Karang Taruna yang Dikembangkan Program Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Kesos Jumlah Kegiatan Peringatan KSN yang Terlaksana Jumlah Penyelenggaraan Hari Pahlawan yang Terlaksana Jumlah TMP yg Dibangun dan Direhabilitasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Jumlah Eks Napi yang Memperoleh Santunan Jumlah Kegiatan Hari Anak yang Dilaksanakan Jumlah Monitoring LPA yang Terlaksana Jumlah Panti Asuhan yang Direhabilitasi Jumlah Sarana PSAR yang Direhabilitasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Jumlah Kegiatan UPPKH yang Dilaksanakan Jumlah Orang Terlantar yang Dikembalikan ke Daerah Asal Jumlah Monev Linjamsos yang Dilaksanakan


Kondisi Kinerja awal RPJMD (Tahun 2013)

Target capaian setiap tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

4 Lokasi 4 Lokasi 1 Keg 1 Keg 1 Keg

2 4 1 1 1

2 4 1 1 1

2 5 1 1 1

3 5 1 1 1

3 6 1 1 1

12 24 5 5 5

16 Klpk 1 Lok 10 Klp

20 1 10

20 1 10

20 1 5

20 1 6

20 1 6

100 5 24

1 Keg 1 Keg 4 Buah 18 Unit

1 1 2 25

1 1 2 25

1 1 2 30

1 1 3 35

1 1 3 35

5 5 12 150

10 Org 1 Keg 1 Keg 1 Unit 0

10 1 1 2 2

10 1 1 2 1

10 1 1 2 1

10 1 1 3 1

10 1 1 3 1

50 5 5 12 6

1 Keg 5 Org 5 Kali

1 10 5

1 10 6

1 10 6

1 10 6

1 10 6

5 10 7

BAB IX- 28


9.2.1.21.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


No.



Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

22.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22

Infrasturuktur Dasar (%)

65%

75%

80%

85%

90%

95%

95%

22

Cakupan Pelayanan Modal Bagi Usaha Mikro dan Kecil (%)

30%

40%

45%

55%

60%

65%

75%

9.2.1.22. Bidang Kebudayaan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no


17.


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

Kebudayaan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

19 Event

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

37 jenis kesenian

40%

45%

50%

60%

70%

90%

10 Situs

25%

25%

40%

50%

60%

80%

a) Cakupan Kajian Seni Minimal 50% di Tahun 2014

35%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

b) Cakupan Fasilitas Seni Minimal 30% di Tahun 2014

20%

25%

30%

40%

50%

60%

70%

c) Cakupan Gelar Seni Minimal 70% di Tahun 2014

40%

50%

75%

75%

80%

85%

90%

d) Misi Kesenian 100% di Tahun 2014

60%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

e) Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian Minimal 25% di Tahun 2014

20%

20%

25%

30%

40%

50%

80%

f) Cakupan Tempat 100% di Tahun 2014

60%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

g) Cakupan Organisasi Minimal 34% di Tahun 2014

15%

15%

34%

40%

50%

70%

80%

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kesenian (Indikator SPM)


BAB IX- 29


9.2.1.23.

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

No.


(1)

(2)




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Satuan Polisi Pamong Praja Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

9,43%

10,3%

10,6%

10,9%

11,2%

11,6%

11,9%

Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk

93,5%

88,1%

86,4%

84,7%

88%

81,4%

79,8%

Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa / Kelurahan

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,21%

0,20%

0,19%

0,15%

0,14%

0,10%

0.05%

99,75%

99,78%

99,80%

99,81%

99,81%

99,82%

99,83%

0,98%

0,85%

0,71%

0,57%

0,42%

0,28%

0,14%

Kepegawaian Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai Tingkat Kesesuaian Penempatan Pegawai dengan Kompetensi (%) Rasio Tingkat Pendidikan Pegawai 1. SD 2. SLTP

1,90%

1,70%

1,42%

1,33%

0,99%

0,71%

0,42%

3. SLTA

47,75%

45,33%

42,50%

35,42%

31,17%

24,21%

17,41%

4. SMA

9,79%

8,50%

7,79%

7.08%

6,43%

5,67%

4,25%

5. S1

33,36%

36,53%

38,25%

42,50%

49,58%

56,67%

63,75%

6. S2

6,15%

6,94%

9,12%

10,62%

11.05%

12.04%

13,46%

7. S3

0.07%

0,14%

0,21%

0,35%

0,35%

0,42%

0,57%

1. Prajab

7,82%

6,50%

5,25%

4,50%

4,25%

3,25%

3,15%

2. PIM IV

6,26%

5,25%

4,50%

4,25%

3,50%

2,50%

2,25%

3. PIM III

4,26%

4,45%

4,55%

5,35%

5,50%

5,75%

5,90%

4. PIM II

0,93%

0,95%

1,15%

1,20%

1,25%

1,30%

1,35%

% Penetapan Persyaratan Pegawai Baru

60%

65%

75%

80%

85%

90%

100%

% Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

65%

65%

75%

80%

85%

90%

100%

% Penilaian Kinerja dan Standar Kompetensi Jabatan

70%

75%

75%

80%

85%

90%

100%

Tingkat Cakupan Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Struktural Terhadap yang Seharusnya Mengikuti Pendidikan Struktural

Pendidikan dan Pelatihan


BAB IX- 30


No.


(1)

(2)




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Lulusan Diklat-Diklat Dasar dan Struktural Berjenjang Diklat Prajabatan Gol. I dan II

404

200

200

200

200

200

1200

Diklat Prajabatan Gol. III

465

125

125

125

125

125

750

Diklatpim Tk. IV

35

70

70

70

70

70

350

Diklatpim Tk. III

30

70

70

70

70

70

350

Diklatpim Tk. II

-

35

35

35

35

35

175

70 org

720

720

560

600

520

3120

100 org

600

600

360

320

160

2040

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, Irjen Depdagri

94 Temuan

225

200

175

150

125

100

Menurunnya Temuan Hasil Pemeriksaan Lingkup Provinsi

18 Temuan

220

200

180

160

140

100

9 Orang

8

8

8

8

8

8

1 Temuan

40

35

30

28

25

23

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

1 Kasus

20

18

16

14

12

10

Jumlah Lulusan Diklat-Diklat Manajemen Pemerintahan Jumlah Lulusan Diklat Teknis dan Fungsional Pengawasan Pembangunan

Jumlah Pengawas Bersertifikasi Menurunnya Temuan Pada Pelaksanaan Pengendalian KDH Di Kab/Kota Meningkatnya Opini LKPD/Oleh Pengawas Eksternal Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat Balitbang Hasil Penelitian

0

10

10

10

10

10

50

Hasil Kajian

6

10

12

12

12

12

58

Hasil Rekayasa

0

-

-

-

-

-

-

Hak Cipta/ Paten

0

1

2

2

2

2

9

Rapat Koodinasi

0

3

3

3

3

3

15

Dinas Pendapatan Daerah Pajak Daerah

327.808.482.814

393.370.179.377

472.044.215.252

566.453.058.303

679.743.669.963

815.692.403.956

815.692.403.956

Retribusi Daerah

17.860.309.600

18.753.325.080

19.690.991.334

21.660.090.467

23.826.099.514

25.017.404.490

25.017.404.490

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

25.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

Lain-Lain PAD yang Sah

46.442.660.623

48.764.793.654

51.203.033.337

53.763.185.004

56.451.344.254

59.273.911.467

59.273.911.467

417.111.453.037

485.888.298.111

567.938.239.923

666.876.333.774

785.021.113.731

924.983.719.912

924.983.719.912

JUMLAH PAD TOTAL


BAB IX- 31


No.


(1)

(2)




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Penanggulangan Bencana Jumlah SDM Penanggulangan Bencana

50 orang

65

70

75

75

75

75 orang

Jumlah Tenaga Teknis Peralatan

10 orang

12

14

16

18

20

20 orang

5 orang

7

12

14

17

20

20 orang

Jumlah Tenaga Teknis Bersertifikasi Jumlah Operator Telekomunikasi

3 Orang

4

5

6

7

8

8 orang

30 orang

60

90

120

150

180

60 orang

Jumlah Tenaga Penilaian Kerusakan dan Kerugian (DALA)

3 Orang

30

60

90

120

150

Jumlah Staf Perpetaan

Jumlah Relawan Provinsi

150 orang

…. orang

1

2

3

4

5

5 orang

Jumlah Kantor

1 unit

1

1

2

2

2

2 unit

Jumlah Gudang

… unit

….

1

2

2

2

2 unit

Jumlah Garasi

… unit

….

1

2

2

2

2 unit

Jumlah Truk Serba Guna

1 unit

1

2

3

3

4

4 unit

Dapur Umum Lapangan

1 unit

1

2

3

4

4

4 unit

Water Treatment

1 unit

1

2

3

3

4

4 unit

Mobil Toilet

2 Unit

2

3

3

3

3

3 unit

Mobil Rescue Commando Operational

2 unit

2

3

4

5

6

6 unit

Ambulance

1 unit

2

3

4

4

4

4 unit

6

Mobil IT

1 unit

1

2

2 buah

3

4

5

Speedboat

1 unit

2

3

4

5

6

6 unit

Perahu Karet

4 Unit

4

6

8

10

12

12 unit

Motor Operasional

Tenda

3

3 unit

7

7 buah

57 unit

70

90

120

140

160

160 unit

Bengkel

0 unit

0

1

2

2

2

2 unit

Frekuensi Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

1 kali

2

3

4

5

6

Jumlah Simulasi dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana

1 kali

2

Jalur Evakuasi dalam RTRW atau Dokumen Lainnya

…. kab/ kota …. unit

Jumlah Perda Kebencanaan Jumlah SOP Kebencanaan

Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)


6 Kali 6 kali

3

4

5

6

3

6

9

12

13

0

1

1

1

1

1 unit

. dokumen

0

1

2

3

3

3. dokumen

. dokumen

0

1

2

3

4

4. dokumen

13kab/ kota

BAB IX- 32


No.


(1)

(2)




Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Protap Kebencanaan

. dokumen

0

1

2

3

5

5 dokumen

Rencana Kontijensi

. dokumen

1

2

3

4

5

5 dokumen

Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

. dokumen

…

1

2

3

4

dokumen

9.2.1.24.

Statistik Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no


23.

Statistik

23.

Pemanfaatan Data Statistik dalam Pelaksanaan Pembangunan (%)

9.2.1.25.


100%

100%

Tahun 2014 100%

Tahun 2015


Tahun 2016

100%

100%

Tahun 2017 100%

100%

Bidang Kearsipan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no


24.

Kearsipan

24.

Mutu Pelayanan Secara Baku oleh SKPD (%)


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

50%

60%

70%

80%

90%

90%

90%

14%

71%

100%

100%

100%

100%

100%

10

5

5

5

5

5

35

83%

83%

100%

100%

100%

100%

100%

9%

14%

18%

23%

28%

33%

38%

Pengelolaan Arsip Secara Baku Tingkat Cakupan SKPD Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku *) Tingkat Cakupan Tenaga Pengelola Kearsipan yang Telah Mengikuti Diklat Kearsipan **) - SKPD Provinsi - Sekretaris Desa

9.2.1.26.

No.no

Bidang Perpustakaan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah




Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2017 BAB IX- 33



No.no


26.

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Orang)

9.2.2.

64%

64%

65%

66%

67%

68%

70%

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (Judul)

146.507

147.507

149.007

151.007

153.507

156.507

160.007

Jumlah Eksemplar

357.923

361.923

367.923

375.923

385.923

397.923

411.923

Desa /Kelurahan yang Mendapatkan Bantuan Buku

36%

46%

51%

56%

61%

66%

71%

Persentase Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Mengikuti Bintek

22%

33%

38%

43%

48%

52%

57%

Fokus Layanan Urusan Pilihan

9.2.2.1.

Bidang Kelautan dan Perikanan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.


5.




Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kelautan dan Perikanan Pertumbuhan Produksi Perikanan Perikanan Tangkap (Ribu Ton)

252

254

257

260

263

267

273

273

Perikanan Budidaya (Ribu Ton)

744

776

841

1.044

1.297

1.611

2.003

2.003

10

11

12

13

14

15

16

16

639.192

671.152

704.709

739.945

776.942

815.789

856.578

856.578

542

569

598

627

659

692

726

726

Benur udang/benih ikan (Juta Ekor) Produksi Komoditi Budidaya Laut (Ton) Rumput Laut Kerapu Jumlah Industri Kecil/Rumah Tangga Produksi (Unit Usaha) Budidaya Laut

26.477

29.125

32.037

35.241

38.765

42.641

46.906

46.906

Budidaya Air Payau/Tambak

8.611

9.472

10.419

11.461

12.607

13.868

15.255

15.255

Budidaya Air Tawar/Kolam

2.724

2.996

3.296

3.626

3.988

4.387

4.826

4.826

108,52

109,27

110.02

110,77

111,52

112,27

113,02

113,02

50,60

53.05

55,17

58.09

61,12

64,27

67,07

67,07

630

635

645

650

657

671

690

690

Nilai Tukar Nelayan (%) Konsumsi Ikan (kg/Kapita/Tahun) Jumlah Unit Pengolahan Ikan/UPI (Unit) Pertumbuhan Nilai Ekspor


BAB IX- 34



No.


Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Ribu USD)

9.2.2.2.



867,90

Tahun 2014

954,69

1.050,16

Tahun 2015 1.155,17

Tahun 2016 1.270,69

Tahun 2017 1.397,76

Tahun 2018 1.537,54

1.537,54

Bidang Pertanian

No.noNo


No



Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

Pertanian 1.

Produkstivitas Padi dan Bahan Utama Lokal Lainnya

2.

Luas Lahan Produktif Pertanian (ha)

3.

41,34

41,89

42,39

42,89

43,39

43.89

44,39

Lahan Bukan Sawah (Lahan Kering)

602.270

630.961

645.080

661.295

678.668

694.951

712.413

Luas Lahan Sawah

108.655

115.255

118.755

122.255

125.005

128.505

132.005

491.567

551.141

574.010

615.279

659.415

706.708

757.620

Jagung

67.997

80.723

84.759

88.997

93.447

98.119

103.125

Kedelai

6.113

15.410

16.805

18.326

19.985

21.794

23.767

Kacang Tanah

4.540

6.863

7.630

8.457

9.347

10.305

11.336

Persentase Pertumbuhan Hasil Produksi Tanaman Pangan (Ton) Padi

Kacang Hijau

4.

1.527

1.385

1.540

1.706

1.885

2.078

2.286

Ubi Kayu

164.850

268.251

283.410

299.117

315.685

333.162

351.598

Ubi Jalar

26.475

32.005

33.998

36.110

38.348

40.719

43.232

Sapi

2.709

3.616

4.178

4.828

5.578

6.445

7.446

Kerbau

35.00

36.50

37.30

38.00

38.80

39.60

40.50

599

678

724

774

826

826

942

Persentase Hasil Produksi Daging (Ton)

Kambing 5.

Pertumbuhan Daging dan Telur Unggas Ayam Buras

10.706

16.717

20.890

26.104

32.620

40.763

50.936

Ayam Potong Ras

862

1.153

1.333

1.541

1.782

2.060

2.382

Itik

196

209

215

222

229

237

244

4.135

9.564

14.544

22.119

33.638

51.157

77.800

Telur Ayam  Ayam Buras


BAB IX- 35


No.noNo


No



Tahun 2012

6.

Tahun 2013

Tahun 2016

Tahun 2017

1.369

1.440

1.477

1.515

1.554

1.594

1.635

Telur Itik

2.296

3.410

4.156

5.065

6.172

7.522

9.167

Sarana Prasarana Pertanian 3

4

5

5

5

5

10

20

20

20

20

20

3

5

5

6

6

7

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Penumbuhan Penangkar Benih

5

5

5

5

5

5

Pengembangan Berbibitan Ternak

3

3

3

3

3

3

50

50

50

50

50

50

Sarana Pengolahan Tanah (Paket) Pasca Panen dan Pengolahan Hasil (Paket) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan Ternak Optimalisasi Pemanfaatan Balnih

8.

Tahun 2015

 Ayam Ras

Infrastruktur Pertanian (KM)

7.

Tahun 2014


40 %

Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Kelompok Tani

9.063

9.2.2.3. Bidang Kehutanan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.



Tahun 2012 1.

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

Target Capaian (Tahun Peralihan)

Tahun 2018

Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (ha)

76.000

4000

4000

4000

4000

4000

96.000

4000

313.426,24

230.231,33

162,832.89

130,290.85

101,248.81

57,206.76

57,206.76

54.705,57

13,43%

9,87%

6.98 %

5.58%

4,34%

2,45%

2,45%

2.34%

Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Hutan :

30.791,95

124.840,88

34.442,44

30.942,44

45.942,44

65.942,44

341,301.00

67.544

* Hutan Tanaman Rakyat (HTR) – ha

10.155,95

16.796,88

10,498.04

10,498.04

10,498.04

10,498.04

68,945.00

10.000

* Hutan Tanaman Industri (HTI) - ha

-

89.000

19.000

20.000

35.000

55.000

218,000

55.000

* Hutan Kemasyarakatan (HKm) – ha

15.596

9.000

500

500

500

500

26,596

500

5.000

10.000

6.500

2.000

2.000

2.000

27,500

2000

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan (ha) Persen

* Hutan Desa (ha) * Hutan Kota (ha)

40

44

44

44

44

44

260

44

Luas Hutan (ha) :

2.333.155

2.333.155

2.333.155

2.333.155

2.333.155

2.333.155

2.333.155

2.333.155

Luas Hutan Konservasi (ha) Luas Hutan Lindung (ha)


282.924

282.924

282.924

282.924

282.924

282.924

282.924

282.924

1.081.489

1.081.489

1.081.489

1.081.489

1.081.489

1.081.489

1.081.489

1.081.489

BAB IX- 36



No.


Tahun 2012 Luas Hutan Produksi (ha)

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

Target Capaian (Tahun Peralihan)

Tahun 2018

968.742

968.742

968.742

968.742

968.742

968.742

968.742

968.742

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit

Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit Dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan

69,00 %

2,00 %

1%

1%

1%

1%

75%

1%

Rasio Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan

58,48 %

58,48 %

58,48 %

58,48 %

58,48 %

58,48 %

58,48 %

58,48 %

Jumlah HPH

9.2.2.4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral No.


3.

Energi dan Sumber Daya Mineral

1.

Pembangunan Smelter (unit)

2.

Penerimaan Daerah dari Bidang ESDM



Tahun 0

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2017

-

-

-

2

1

3

103.115.397.967

122.800.847.604

39.467.601.437

39.873.237.331

136.793.373.226

194.456.259.120

533.391.318.718

17.033.581.830

28.017.427.020

17.024.000.000

17.024.000.000

77.216.000.000

107.312.000.000

246.593.427.020

1.023.969.736

4.067.965.542

4.473.601.437

4.879.237.331

5.284.873.226

5.690.509.120

24.396.186.656

c. Penerimaan Lain-Lain (Rp)

85.057.846.401

90.715.455.042

17.970.000.000

17.970.000.000

54.292.500.000

81.453.750.000

262.401.705.042

3.

Pembukaan Lahan Untuk Kegiatan Pertambangan (ha)

324,73 Ha

496,25

892,41

1.604,83

2.885,96

5.189,82

11.069,27

4.

Reklamasi Lahan Pasca Tambang (ha)

111

138,78

206,28

306,59

455,68

677,28

1.784,61

5.

Peningkatan Status IUP dari IUP Eksplorasi

49

55

55

55

57

-

222

174,30

210,89

250,40

297,31

353,01

419,14

419,14

61,95

67,76

72,09

75,87

79,13

81,92

81,92

a. Royalty (Rp) b. Landrent (Rp)

Menjadi IUP Operasi Produksi (Izin) 6.

Rasio Ketersediaan Daya Listrik/Daya Terpasang - Daya Terpasang (MW)

7.

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (Rasio Elektrifikasi)


BAB IX- 37

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 No.

8.



Persentase Rasio Desa Berlistrik


74,34

Tahun 2014

76,98

Tahun 2015

79,63


82,38

Tahun 2017

85,22

88,16

88,16

9.2.2.5. Bidang Pariwisata Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no



Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

4.

Pariwisata

4.1.

Jumlah dan Kualitas Obyek Wisata yang Dimanfaatkan (Unit)

205

30%

35%

45%

505

70%

4.2.

Fasilitas Obyek Best Practices (Unit)

20%

30%

35%

45%

50%

70%

4.3.

Angka Kunjungan Wisata (Orang)

35%

40%

45%

60%

805

90% 80%

Jumlah Hotel

303

25%

35%

40%

50%

70%

Jumlah Tamu

355.180

15%

20%

23%

27%

30%

140

40%

50%

55%

60%

70%

90%

807.862 Jiwa

35%

40%

45%

60%

80%

90%

1.252.000 Jiwa

35%

40%

45%

60%

80%

Jumlah Rumah Makan Jumlah Wisatawan Mancanegara Jumlah Wisatawan Nusantara Jumlah Tempat Wisata


245

45%

50%

55%

60%

70%

90% 90%

BAB IX- 38


9.2.2.6. Bidang Perindustrian Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no


7.


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

Perindustrian Jumlah Industri Menengah Besar (Unit Usaha) Jumlah Industri Kecil (Unit Usaha)

150

250

300

350

400

450

500

12.083

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

9.2.2.7. Bidang Perdagangan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no


6.


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

Perdagangan Jumlah Pasar Tradisional (Unit)

379

450

500

550

600

650

700

6

6

6

6

6

6

6

4.055.505

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

7.000.000

7.500.000

195.957

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

334.550

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

3.069

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Pasar Lelang Komoditi Frekuensi Pelelangan (Kali) Perdagangan Antar Pulau Nilai Komoditi (Ribuan Trilyun Rp) Volume Komoditi (Ribu Ton) Perdagangan Ekspor Nilai Ekspor (Ribu US$) Volume Ekspor (Ribu Ton)

9.2.2.8. Bidang Ketransmigrasian Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no


6.

Transmigrasi

6.1.

Jumlah Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru (Kimtrans)

6.2.

Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang Telah Ada (Kimtrans)



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


5 Kimtrans

4 Kimtrans

4 Kimtrans

3 Kimtrans

5 Kimtrans

4 Kimtrans

20 Kimtrans

14 Kimtrans

16 Kimtrans

17 Kimtrans

17 Kimtrans

15 Kimtrans

17 Kimtrans

82 Kimtrans

BAB IX- 39


9.3.

ASPEK DAYA SAING DAERAH

9.3.1.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

9.3.1.1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no



Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

483.531.03 531,884.13

585.072.55

643,579.80

707,937.78

778,731.56

1.2.

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

294,631.08 324.094.19

356,503.61

392,153.97

431,369.36

474,506.30

1.3.

Produktivitas Total Daerah

294,631.08

9.3.1.2.

356,503.61

392,153.97

431,369.36

474,506.30

Pertanian Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

o.no No.


2.

Pertanian

2.1

Nilai Tukar Petani

2.2.

Nilai Tukar Nelayan* (%)

9.3.2.

324.094.19


Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

1.06

1.17

1.28

1.41

1.55

1.71

1.1

1.21

1.33

1.46

1.61

1.77

Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

9.3.2.1. Perhubungan No.

Aspek/Fokus/BidangUrusan/ IndikatorKinerja Pembangunan Daerah

KondisiKinerjaAwal RPJMD (Tahun 2011)

Target CapaianSetiapTahun 2013

2014

2015

2016

2017

KondisiKinerjapadaakhirperiode RPJMD

2018

FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTUKTUR 1

Perhubungan

1

1

1

1

1

Sarana dan Prasarana Perhubungan a) Jumlah Penyeberangan Laut/Sungai

13

13

14

14

15

15

16

16

1

1

2

b) Jumlah Terminal Bus

8

10

12

12

14

14

16

16

4

1

3

c) Jumlah Pelabuhan Udara

7

7

7

7

7

7

7

7

4

1

4

d) Jumlah Pelabuhan Laut

13

13

14

14

15

15

16

16

Penumpang Datang dan Pergi Angkutan Darat

24.791.166

25.406.972

26.007.142

26.607.133

27.107.184

27.807.255

28.407.325

27.807.255

Penumpang Datang dan Pergi Angkutan Laut

24.633.097

25.133.896

25.634.696

26.135.495

26.636.295

27.137.094

27.637.894

27.137.094

Jumlah Arus Penumpang a. b.


BAB IX- 40


No.

Aspek/Fokus/BidangUrusan/ IndikatorKinerja Pembangunan Daerah c.

Penumpang Datang dan Pergi Angkutan Udara

KondisiKinerjaAwal RPJMD (Tahun 2011)

Target CapaianSetiapTahun 2013

507.706

2014

518.367

2015

529.028

2016

539.691

2017

550.352

KondisiKinerjapadaakhirperiode RPJMD

2018

561.014

571.676

561.014

478,348,750 487,917,306 497,485,861 507,054,417 516,622,973 526,191,528 535,760,084

526,191,528

Jumlah Arus Barang a.

Barang Keluar dan Masuk Angkutan Darat

b.

Barang Keluar dan Masuk Angkutan Laut

2.248.941

2.721.218

2.993.340

3.292.674

3.621.942

3.984.136

4.382.550

3.984.136

c.

Barang Keluar dan Masuk Angkutan Udara

4.292.428

4.507.700

4.767.053

5.241.680

5.716.306

6.190.933

6.665.559

6.190.933

60 :2.162.572

60 : 2.206.844

63 : 2.295.389

67 : 2.295.389

70 : 2.339.662

75 : 2.383.934

75 : 2.428.207

54 : 2.383.934

Ratio Izin Trayek Rasio Jumlah Trayek Terhadap Jumlah Penduduk Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Sistem Pelayanan Jasa Transportasi

9.3.2.2.

a.

Darat

56,43%

60%

65%

72%

78%

80%

95%

80%

b.

Laut

73,57%

75%

80%

85%

89%

90%

97%

90%

c.

Udara

84,29%

87%

90%

93%

95%

97%

98%

97%

d.

Penyeberangan

65,71%

70%

77%

80%

87%

90%

96%

90%

Penataan Ruang Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.



Tahun 2012 2.

Penataan Ruang

2.1.

Ketaatan Terhadap RTRW (%)

2.2.

Luas Wilayah Produktif (ha)

2.3.

Luas Wilayah Industri (ha)

2.4.

Luas Wilayah Kebanjiran/Genangan (ha)

2.5.

Luas Wilayah Kekeringan (ha)

9.3.2.3.

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

30

40

50

60

70

1,964,490.15

2.062,714.66

2,165,850.39

2,274,142.91

2,387,850.06

2,507,242.56

500

550

605

665.5

732.05

805.255

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


3.

Tahun 2014

80 90


No.no

Tahun 2013



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016




BAB IX- 41



No.no


Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

3.1.

Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang (Unit)

231

231

231

231

231

235

3.4.

Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel (Unit)

318

334

351

368

387

406

9.3.2.4. No.


4.

Lingkungan Hidup

4.1.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum (%)

9.3.2.5.

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2013 30

5.

Komunikasi dan Informatika

5.1.

Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon (%)

50

Tahun 2015

Tahun 2016

60

75

Tahun 2017 75


60

65


6.

Energi dan Sumber Daya Mineral

6.1

Rasio ketersediaan daya listrik (kw)

6.2 6.3.

9.3.2.7.

Tahun 2014


75

Tahun 2014 70

Tahun 2015


Tahun 2016

75

75

Tahun 2017 80

80

Energi dan Sumber Daya Mineral Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no

40


9.3.2.6.


Komunikasi dan Informatika Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no

235

Lingkungan Hidup

Tahun 2012

No.no



Tahun 2014 250,40

Tahun 2015


Tahun 2016

297,31

353,01

Tahun 2017

174,30

210,89

419,14

419,14

Jangkauan Pelayanan (%)

37,76

56,71

65

70

75

85

85

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)

61,95

67,76

72,09

75,87

79,13

81,92

81,92

Penanggulangan Bencana Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah





BAB IX- 42

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

6.

Penanggulangan Bencana

6.1

Jumlah SDM Penanggulangan Bencana

50 orang

65

70

75

75

75

75 orang

Jumlah Tenaga Teknis Peralatan

10 orang

12

14

16

18

20

20 orang

Jumlah Tenaga Teknis Bersertifikat

5 orang

7

12

14

17

20

20 orang

Jumlah Operator Telekomunikasi

3 orang

4

5

6

7

8

8 orang

30 orang

60

90

120

150

180

60 orang

3 orang

30

60

90

120

150

150 orang

0

1

2

3

4

5

5 orang

1 unit

1

1

2

2

2

2 unit

Jumlah Gudang

0

0

1

2

2

2

2 unit

Jumlah Garasi

0

0

1

2

2

2

2 unit

Jumlah Truck Serba Guna

1

1

2

3

3

4

4 unit

Dapur Umum Lapangan

1

1

2

3

4

4

4 unit

Jumlah Relawan Provinsi Jumlah Tenaga Penilai Kerusakan dan Kerugian Jumlah Staf Perpetaan Jumlah Kantor

Water Treatment

1

1

2

3

3

4

4 unit

Mobil Toilet

2 unit

2

3

3

3

3

3 unit

Mobil Rescue Commando Operasinal

2 unit

2

3

4

5

6

6 unit

Ambulance

1 unit

2

3

4

4

4

4 unit

Mobil IT

1 unit

1

2

0

0

3

3 unit

Motor Operasional

2 unit

3

4

5

6

7

7 unit

Speedboat

1 unit

2

3

4

5

6

6 unit

Perahu Karet

4 unit

4

6

8

10

12

12 unit

57 unit

70

90

120

140

0

0

1

2

2

1 kali

2

Tenda Bengkel Frekuensi Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Jumlah Simulasi dan Gladi Lapangan Penanggulagan Bencana

3

4

5

160

160 unit

2

2 unit

6

6 kali

1 kali

2

3

4

5

6

6 kali

0 kab/kota

3

6

9

12

13

13 kab/kota

Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP)

0

0

1

1

1

1

1 unit

Jumlah Perda Kebencanaan

0

0

1

2

3

3

3 dokumen

Jumlah SOP Kebencanaan

0

0

0

1

2

3

4 dokumen

Jumlah Protap Kebencanaan

0

0

0

1

1

3

5 dokumen

Rencana Kontijensi

0

1

2

3

4

5

5 dokumen

Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

0

0

1

2

3

4

4 dokumen

Jalur Evakuasi dalam RTRW atau Dokumen Lainnya


BAB IX- 43


9.2.1.

Fokus Iklim Berinvestasi

9.2.1.1.


No.



Tahun 2014

1.


1.1.

Angka Kriminalitas (Kasus)

1.2.

Jumlah Demo (Kali)

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

7.662

7.203

7.050

6.897

6.744

6.591

6.438

567

534

523

512

501

490

479

Jumlah Lulusan Diklatpim Tk.IV

0

16%

16%

16%

26%

26%

100%

Jumlah Lulusan Diklatpim Tk. III

0

0

25%

25%

25%

25%

100%

Jumlah Lulusan Diklatpim Tk. II

0

25%

0

25%

25%

25%

100%

Jumlah Lulusan Diklat Manajemen Keuangan Daerah

0

52%

0

16%

16%

16%

100%

Jumlah Lulusan Diklat Teknis Fungsional

0

0

0

50%

0

50%

100%

% Tercapainya Dukungan Sarana Dan Prasaranan Pelayanan Aparatur

60%

15%

17%

20%

23%

25%

100%

Tersedianya Dokumen Laporan Pencapaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

85%

15%

17%

20%

23%

25%

100%

Meningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi APBD/Tugas Pembantuan Kab/Kota

70%

15%

16%

17%

18%

19%

85%

Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota dan Ketersediaan Data Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang Dikelola oleh Pemerintah Kab/Kota

70%

15%

16%

17%

18%

19%

85%

% Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaanya Sesuai Regulasi

30%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

Tenaga Pengadaan Bersertifikat

50%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

100%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

% Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

30%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

% Tenaga Teknis Pengelola Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

30%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

% Sistem Aplikasi Data Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

30%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

% Tersedianya Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran

75%

15%

17%

19%

21%

23%

95%

100%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

85%

15%

17%

20%

23%

25%

100%

Biro Administrasi Pembangunan

Jumlah ULP Aktif

Meningkatnya Kualitas Publikasi, Komunikasi dan Layanan Informasi Budaya Daerah Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pada Kec/Desa dan Kelurahan


BAB IX- 44



No.



Tahun 2012 % Meningkatnya Aspirasi dan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

9.2.1.2.

Tahun 2013

0

Tahun 2014

0

Tahun 2015

25%

25%


Tahun 2016 25%

Tahun 2017 25%

100%

Investasi dan Penanaman Modal Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.no



Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

Tahun 2017

1.

Investasi dan Penanaman Modal

1.1.

Jumlah Investor Asing Berskala Nasional (PMA)

1.2.

Jumlah Investor Domestik Berskala Nasional (PMDN)

1.3.

Nilai Realisasi Investasi Asing (PMA) – US$ Ribu

1.4.

Nilai Realisasi Investasi Asing (PMDN) – Miliar Rp

166

193

227

267

321

387

470

1.6.

PMA

16%

17,50%

18.00%

20.00%

20,50%

21,50%

22.00%

PMDN

16%

17,50%

18.00%

20.00%

20,50%

21,50%

22.00%

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Terhadap Investasi

18%

25%

30%

30%

35%

35%

37%


24

36

42

50

60

60

73

3

7

8

10

12

12

15

10.121

11.893

13.974

16.490

19.788

23.844

28.970

BAB IX- 45


9.2.2.

Fokus Sumberdaya Manusia

9.2.2.1.

o.no

Ketenagakerjaan Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah


1.


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)

1.440 Orang

1.280 Orang

1.440 Orang

1.600 Orang

1.760 Orang

1.920 Orang

8.000 Orang

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (Orang)

572 Orang

520 Orang

640 Orang

760 Orang

880 Orang

1.000 Orang

3.800 Orang

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan (Orang)

400 Orang

450 Orang

600 Orang

750 Orang

900 Orang

1.050 Orang

3.750 Orang


BAB IX- 46

PENETAPAN INIDIKATOR KINERJA DAERAH

Recommend Documents