PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA UNTI KERJA TAHUN ANGGARAN
: :
SEKRETARIAT DAERAH 2011
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
1 2 3
4
Terwujudnya target pendistribusian RASKIN pada keluarga miskin Peningkatan program ekonomi daerah sesuai dengan junklak dan juknis Penyediaan buku analisis dan tinjauan perekonomian Kabupaten Bima Tahun 2011
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
4 5. 1. AGENDA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN Program Perencanaan 54,437.00 RTM Pembangunan Ekonomi Tercapainya target pendistribusian RASKIN pada keluarga miskin 6.00 % Terlaksananya program ekonomi daerah sesuai dengan junklak dan juknis 40.00 Eksmpl Tersedianya buku analisis dan tinjauan perekonomian Kabupaten Bima Tahun 2011
4. AGENDA PENINGKATAN KESADARAN, PEMAHAMAN, DAN PENGAMALAN AGAMA, SERTA NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Program peningkatan Peningkatan kegiatan membumikan Al-Qur'an 1.00 Paket pemahaman dan - Terbentuknya kegiatan membumikan Al-Qur'an pengamalan ajaran agama
6
Peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap lembaga – lembaga keagamaan Peningkatan kualitas sumber daya Guru Ngaji -
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Program penguatan 1.00 Kali kapasitas lembaga Meningkatnya pelayanan dan pembinaan terhadap keagamaan lembaga – lembaga keagamaan 1.00 Paket Terbentuknya peningkatan kualitas sumber daya Guru Ngaji
7
Penyediaan sarana dan prasaran peribadatan
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Program peningkatan Peningkatan sarana dan prasaran peribadatan 1.00 Keg sarana dan prasarana keagamaan
8
Peningkatan kualitas sumber daya Guru Ngaji
9
Peningkatan kegiatan membumikan Al-Qur'an
10
Peningkatan kesejahteraan sosial
5
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2011
-
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Program pemantapan 1.00 Paket kerukunan hidup inter dan Terbentuknya peningkatan kualitas sumber daya Guru antar umat beragama Ngaji 1.00 Paket Terbentuknya kegiatan membumikan Al-Qur'an -
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Peningkatan Tercapainya peningkatan kesejahteraan sosial 1.00 Paket ketahanan Sosial Budaya
-6-
ANGGARAN 6 90,000,000.00
9,323,100,000.00
1
2 11 12 13
3
Peningkatan kinerja aparatur Peningkatan dukungan bagi penyelenggaraan otonomi daerah Peningkatan pemberian dukungan dana bagi kelancaran tugas aparatur kecamatan.
14 15 16
Peningkatan informasi jabatan Peningkatan penempatan jabatan sesuai Kompentisi Peningkatan penataan administrasi kepegawaian yang baik
-
17 18
Rapat Koorddinasi Unsur Muspida Rapat Koordinasi Pejabat Pemda
-
19
Peningkatan pelaporan pengendalian pembangunan TA. 2011 Penyediaan RKA/DPA APBD belanja langsung TA. 2011
-
20
-
4 5. 6. AGENDA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Peningkatan 18.00 Kec Kapasitas Sumberdaya Peningkatan kinerja aparatur 80,000,000.00 Dana Terwujudnya dukungan bagi penyelenggaraan otonomi Sparatur daerah 11.00 Kali Terlaksananya pemberian dukungan dana bagi kelancaran tugas aparatur kecamatan. BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 1.00 SKPD Tersedianya informasi jabatan 1.00 SKPD Terwujudnya penempatan jabatan sesuai Kompentisi 1.00 Setda Terlenggaranya penataan administrasi kepegawaian yang baik BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Mengintensifkan 1.00 Paket Penanganan Pengaduan Terselenggaranya Rapat Koorddinasi Unsur Muspida 12.00 Kali Masyarakat Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pejabat Pemda BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.00 Paket Tersedianya pelaporan pengendalian pembangunan TA. 2011 1.00 Paket Tersedianya RKA/DPA APBD belanja langsung TA. 2011
Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja keuangan pemerintah daerah Laporan evaluasi perhitungan APBD -
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja keuangan pemerintah daerah Tersedianya laporan evaluasi perhitungan APBD
23
Peningkatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sekretarias Daerah
Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sekretarias Daerah
24 25
Rapat Koordinasi Unsur Muspida Rapat Koordinasi Pejabat pemerintah Daerah
21 22
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2011
-
BAGIAN KEUANGAN 1.00 Paket 1.00 Paket SEKRETARIAT DAERAH 9.00 Setda/Bag
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Peningkatan 11.00 Kali Profesionalism Tenaga Terlaksananya rapat Koordinasi Unsur Muspida 12.00 Kali Pemeriksa dan Aparatur Terlaksananya rapat Koordinasi Pejabat pemerintah Pengawasan, dan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
-6-
6 35,867,871,885.00
1
2
3
-
5.
26
Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2011
27
Peningkatan Otimalisasi Laporan capaian kinerja keuangan Sekretariat Daerah
Otimalisasi Laporan capaian kinerja keuangan Sekretariat Daerah
28
Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien Neraca Daerah Kab. Bima Peningkatan kualitas layanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan untuk PNS Peningkatan kualitas layanan jasa administrasi keuangan Pemda Penyediaan biaya pendukung tugas dinas Penyusunan RAPBD TA. 2011 Meningkatnya sistem dan penatausahaan keuangan daerah
-
-
Terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien Tersedianya Neraca Daerah Kab. Bima Terciptanya kualitas layanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan untuk PNS Terciptanya kualitas layanan jasa administrasi keuangan Pemda Tersedianya biaya pendukung tugas dinas Peningkatan penyusunan RAPBD TA. 2011 Peningkatan sistem dan penatausahaan keuangan daerah
Penyediaan biaya lembur pegawai Peningkatan Optimalisasi Peningkatan kesejahteraan pegawai Tersedianya dana untuk pembayaran honorarium pengawai honor daerah/tdk tetap Peningkatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
-
Tersedianya biaya lembur pegawai Optimalisasi Peningkatan kesejahteraan pegawai
-
Peningkatan pembangunan ekonomi yang sinergi di tingkat regional Peningkatan jumlah pengurusan ijin usaha Peningkatan pengusaha pemegang hak pengelolaa SBW Peningkatan landasan hukum dalam kebijakan investasi Pemkab Bima
-
1.00 Paket Tersedianya dana untuk pembayaran honorarium pengawai honor daerah/tdk tetap 1.00 Paket Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN Terwujudnya pembangunan ekonomi yang sinergi di 3.00 Kab/Kota tingkat regional Tercapainya peningkatan jumlah pengurusan ijin usaha 460.00 Buah Terbinanya pengusaha pemegang hak pengelolaa SBW 2.00 Perushaan Tersedianya landasan hukum dalam kebijakan investasi 1.00 Paket Pemkab Bima
43 44
Penyampain LKPJ Bupati Bima Tahun 2010 Penyampain LPPD kepada Gubernur tahun 2010
-
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program optimalisasi 60.00 Dokumen pemanfaatan teknologi Terlaksananya penyampain LKPJ Bupati Bima Tahun 2010 10.00 Dokumen informasi Terlaksananya penyampain LPPD kepada Gubernur tahun
45
Penyusunan Lakip tahun 2010
-
BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR Terlaksananya Penyusunan Lakip tahun 2010 15.00 Dokumen
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2011
-
-
-
Terlaksananya Laporan Korupsi tahun 2011
4 BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 10.00 Dok Percepatan Pemberantasan
-6-
SEKRETARIAT DAERAH Program peningkatan dan 9.00 Setda/Bag Pengembangan Pengelolaan Keuangan BAGIAN KEUANGAN Daerah 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket 1.00 Paket
6
1
2 -
54 55 56
Penyuediaan Perabot Rumah Tangga Penyediaan peralatan kantor dan meubelair Terbangunya gedung kantor yang memadai Penyediaan sarana transport laut Pemeliharaan lampu penerangan jalan Standar harga barang kebutuhan instansi pemerintah sebagai acuan dalam pengadaan barang Standar harga tanah pemerintah sebagai acuan dalam pelelangan tanah cadangan dan Ex tanah jaminan Aparat Desa Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa dan Tanah Cadangan Pembangunan Kab. Bima Penyediaanjasa Peralatan Kantor Penyediaan alat tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan kantor
57
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
-
58 59 60 61
Penyediaan makan minum Tamu daerah Jasa Opersional Pemadam Kebakaran Penyediaan jasa Pemeliharaan perijinan kendaraan dinas Peningkatan kebersiahan Kantor
-
4 5. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN Program penataan kelembagaan pemerintah Tersedianya Perabot Rumah Tangga 1.00 Paket daerah Tersedianya peralatan kantor dan meubelair 1.00 Unit Tersedianya bangunan gedung kantor yang memadai 3.00 Paket Tersedianya sarana transport laut 1.00 Unit Terpeliharanya lampu penerangan jalan 1.00 Paket Tersediaan standar harga barang kebutuhan instansi 45.00 Paket pemerintah sebagai acuan dalam pengadaan barang Penyusunan standar harga tanah pemerintah sebagai 45.00 Paket acuan dalam pelelangan tanah cadangan dan Ex tanah jaminan Aparat Desa Terlaksananya Pelelangan Tanah Jaminan Aparat Desa 1.00 Paket dan Tanah Cadangan Pembangunan Kab. Bima Terwujudnya Penyediaanjasa Peralatan Kantor 1.00 Paket terwujudnya Penyediaan alat tulis Kantor 1.00 Paket Terwujudnya penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 1.00 Paket kantor Terwujudnya penyediaan komponen instalasi 1.00 Paket listrik/penerangan Tersedianya makan minum Tamu daerah 1.00 Paket Tersedianya Jasa Opersional Pemadam Kebakaran 1.00 Paket Tersdianya jasa Pemeliharaan perijinan kendaraan dinas 1.00 Paket Terwujudnya kebersiahan Kantor 1.00 Paket
62
Pelaksanaan otonomi daerah
-
Terselenggaranya pelaksanaan otonomi daerah
63
Pelayanan jasa konstruksi lingkup Pemda Kab. Bima
-
64
Tersedianya buku standar / pedoman pelaksanaan pembangunan Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Meningkatnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
46 47 48 49 50 51 52 53
65 66 67 68 69
Peraturan Bupati Peningkatan pelayanan publik yang prima Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2011
3
-
-
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.00 Paket
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi lingkup Pemda 1.00 Paket Kab. Bima Tersedianya buku standar / pedoman pelaksanaan 1.00 Paket pembangunan Tersedianya laporan monitoring evaluasi dan pelaksanaan 1.00 Paket kegiatan pembangunan Meningkatnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan 1.00 Paket Pemerintah Daerah Lainnya BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 6.00 Peraturan Peraturan Bupati 6.00 Unit terwujudnya pelayanan publik yang prima 60.00 Eks Terinventarisasinya sarana dan prasarana kerja aparatur
-6-
6
1
2
70 71 72 73 74
75 76 77 78
79
3 4 5. 7. AGENDA PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN MASYARAKAT, DAN PENEGAKAN SUPERMASI HUKUM BAGIAN HUKUM Program Penataan 6.00 Kec Peraturan PerundangSosialisasi Produk Hukum dan Peraturan Perundang- Terwujudnya Sosialisasi Produk Hukum dan Peraturan undangan Undangan Perundang-Undangan 2.00 Perdata Peningkatan pelayanan dan Penyelesaian Kasus berjalan Pelayanan dan Penyelesaian Kasus berjalan lancar 2.00 PTUN lancar 1.00 Paket Masyarakat sadar hukum Masyarakat sadar hukum BAGIAN HUKUM Program Penataan 12.00 Perda Peraturan PerundangPenerapan Hukum Peningkatan Penerapan Hukum undangan Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 650.00 Buah Perda a. Penataan Buku/Aturan Hukum 1,000.00 Buah Perda b. Produk Hukum Daerah 12.00 Perda c. Perda 100.00 Buku Tersedianya jumlah buku dan aturan hukum sebagai Peningkatan jumlah buku dan aturan hukum sebagai landasan dan acuan penyusunan aturan daerah landasan dan acuan penyusunan aturan daerah BAGIAN KEUANGAN 1.00 Paket APBD Kab. Bima Tahun 2011 Tersedianya APBD Kab. Bima Tahun 2011 1.00 Paket APBD perubahan Kab. Bima Tahun 2011 Tersedianya APBD perubahan Kab. Bima Tahun 2011 Meningkatnya keamanan, ketertiban lingkungan masyarakat
dan ketentraman -
Peningkatan Propaganda, Pameran, Dokumentasi dan Observasi Peliputan
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2011
6 1,739,500,000.00
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program pemeliharaan 800,000,000.00 Kali kamtibmas dan Terselenggaranya upaya menfasilitasi kegiatan keamanan pencegahan tindak dan ketertiban Daerah kriminal
8. AGENDA PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Penerangan, Propaganda, Pameran, Penerangan, Dokumentasi dan Media Massa; dan Observasi Peliputan a. Adanya hubungan kemitraan antara Pemerintah 42.00 Media Massa Program kerjasama informsi dan media massa Kabupaten Bima dengan media massa, cetak dan elektronik baik lokal, regional maupun nasional b. Tereksposnya program serta berita-berita program 1.00 Media pembangunan daerah melalui media massa dan melalui siaran radio RRI Mataram-Bima c. Terwujudnya kendaraan operasional yang dapat 1.00 Paket menunjang kegiatan kehumasan dan keprotokolan d. Tereksposnya program prmbangunan daerah melalui 1.00 Paket buletin Bima Akbar e. Tersebarnya kelender Pemerintah Kab. Bima pada instansi 15,000.00 Ekspo pemerintah dan swasta yang ada di Kab. Bima f. Tersebarnya poster Bupati/Wakil Bupati periode 20109,000.00 Ekspo 2015 yang terpasang pada instansi Pemerintah yang ada di Kab. Bima
-6-
944,500,000.00
1
2 80 81 82 83
Peningkatan hasil -hasil pembangunan pemerintah daerah tahun 2010 Penyediaan dana perjalanan dinas dalam daerah Kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah guna menjalin kerja sama dengan daerah lain Peningkatan hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan media massa, cetak dan elektronik baik lokal, regional maupun nasional
-
3 g. Tersedianya buku bacaan profil Bupati / Wakil Bupati 20102015 Tercapainya hasil -hasil pembangunan pemerintah daerah tahun 2010 Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah Terwujudnya kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah guna menjalin kerja sama dengan daerah lain Adanya hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan media massa, cetak dan elektronik baik lokal, regional maupun nasional
JUMLAH ANGGARAN TAHUN JUMLAH REALISASI ANGGARAN TAHUN
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2011
47,964,971,885.00 43,566,144,268.00
-6-
4 3,750.00 Buku 100.00 % 1.00 Paket 1.00 Paket 42.00 Media Massa
5.
6
