Pemerintahan Daerah dan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: BAPPEDA Jumlah Sumber Daba:

NO

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (5) (6) 600.000.000

Rp Non APBD Kota Rp

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Program Penembangan Lingkungan Sehat

(3) (4) Tersusunnya dokumen Kota Bandung Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.06.01 . 21. 01

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Tersusunnya dokumen Kota Bandung Pengembangan Lingkungan Sehat

1 Dokumen

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15

Program Perencanaan Tata Ruang

1. Tersusunnya dokumen tapak Kota Bandung ekologis dalam rangka penataan ruang kota 2. Tersusunnya dokumen Pengembangan Green Building di Kota Bandung

tersedianya 2 dokumen perencanaan tata ruang dalam rangka penataan ruang kota dan pengembangan green building di Kota Bandung

1.740.000.000 APBD

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06

Penyusunan Rencana teknis Ruang Tersusunnya Rencana teknis Kawasan Ruang Kawasan

Kota Bandung

tersedianya 1 dokumen rencana teknis ruang kawasan di Kota Bandung

290.000.000 APBD

KODE (1) 1.02 . 1.06.01 . 21

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Sumber Dana (7)

27.600.000.000

Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana /Pagu Kinerja Indikatif (9) (10)

600.000.000

tersedianya 2 dokumen perencanaan tata ruang dalam rangka penataan ruang kota dan pengembangan green building di Kota Bandung

1.740.000.000

290.000.000

NO

KODE (1) 1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 16

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Penyusunan Feasibility Study

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3) Tersusunnya Feasibility Study

Lokasi (4) Kota Bandung

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (5) (6) (7) tersedianya 1 500.000.000 APBD dokumen feasibility study di Kota Bandung

Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana /Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 500.000.000

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 20

Penyusunan Tapak Ekologis dalam Tersusunnya dokumen Kota Bandung Rangka Penataan Ruang Kota penyusunan tapak ekologis dalam rangka penataan ruang kota

1 dokumen tapak ekologis dalam rangka penataan ruang kota

400.000.000 APBD

1 dokumen tapak ekologis dalam rangka penataan ruang kota

420.000.000

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 21

Pengembangan Green Building di Tersusunnya Dokumen Kota Bandung Kota Bandung Pengembangan Green Building di Kota Bandung

1 dokumen Pengembangan Green Building di Kota Bandung

550.000.000 APBD

1 dokumen Pengembangan Green Building di Kota Bandung

577.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Kelancaran Bappeda Kota Perkantoran Pelaksanaan Tugas administratif Bandung di Lingkungan Bappeda Kota Bandung

Tersedianya jasa administrasi perkantoran

1.248.740.000 APBD


1.311.177.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jasa komunikasi, sumber daya air Bappeda Kota dan listrik Bandung

12 bulan

200.240.000 APBD

12 bulan

210.252.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bappeda Kota Bandung

12 bulan

33.500.000 APBD

12 bulan

35.175.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

Alat Tulis Kantor


12 bulan

100.000.000 APBD

12 bulan

105.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan Bappeda Kota Bandung

12 bulan

85.000.000 APBD

12 bulan

89.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Alat Listrik dan Elektronik


12 bulan

25.000.000 APBD

12 bulan

26.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Alat Rumah Tangga


12 bulan

30.000.000 APBD

12 bulan

31.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


12 bulan

45.000.000 APBD

12 bulan

47.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

Makanan dan Minuman


12 bulan

330.000.000 APBD

12 bulan

346.500.000

NO

KODE (1) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Lokasi

(3) (4) Terlaksananya kegiatan RapatBappeda Kota rapat koordinasi dan konsultasi ke Bandung luar daerah

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Kelancaran Prasarana Aparatur Kinerja Aparatur

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 10

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (5) (6) (7) 12 bulan 400.000.000 APBD

1.529.850.000 APBD

Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana /Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 12 bulan 420.000.000


Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai

Meningkatnya kinerja aparatur


Tersedianya kendaraan operasional

16.000.000

Pengadaan mebeulair

Mebeulair


1 Paket

70.500.000 APBD

1 Paket

74.025.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 12

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Perlengkapan dan Peralatan Aparatur


1 Paket

301.350.000 APBD

1 Paket

316.417.500

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Gedung Kantor yang terpelihara


1 Unit Gedung Kantor

262.000.000 APBD


275.100.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas dgn kondisi layak Bappeda Kota jalan Bandung

Kendaraan roda empat 10 unit, kendaraan roda dua 22 unit

700.000.000 APBD

Kendaraan roda empat 10 unit, kendaraan roda dua 22 unit

735.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan kantor yang berfungsi optimal


1 Paket

80.000.000 APBD

1 Paket

84.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Website

Website Bappeda Kota Bandung


1 Paket

100.000.000 APBD

1 Paket

105.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin Aparatur


Peningkatan Kedisiplinan dalam berpakaian

125.000.000 APBD

Peningkatan Kedisiplinan dalam berpakaian

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 05

Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Pakaian khusus hari-hari tertentu Bappeda Kota Bandung

1 Paket

125.000.000 APBD

1 Paket

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai

1.589.542.500

#REF!

131.250.000

NO

KODE (1) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Program / Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Program/Kegiatan (2) (3) Program peningkatan Meningkatnya Kualitas Sistem pengembangan sistem pelaporan Pelaporan Capaian Kinerja capaian kinerja dan keuangan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (5) (6) (7) Tersedianya 180.000.000 APBD Pelaporan Capaian Kinerja yang Akurat dan tepat waktu

Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana /Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) Tersedianya 189.000.000 Pelaporan Capaian Kinerja yang Akurat dan tepat waktu


1 Dokumen

40.000.000 APBD

1 Dokumen

42.000.000

Lokasi (4) Bappeda Kota Bandung

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan Laporan Keuangan Semesteran semesteran


1 Dokumen

70.000.000 APBD

1 Dokumen

73.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun akhir tahun


1 Dokumen

70.000.000 APBD

1 Dokumen

73.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

Program pengembangan data/informasi

Meningkatnya Kualitas data perencanaan

Kota Bandung

Tersedianya 3 Dokumen Data dan Informasi serta 1 sistem database statistik Kota Bandung

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya Data/Informasi Kota Bandung Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Buku Bandung Dalam Angka 2013, Buku Indeks Pembangunan Manusia 2014, Buku Profil Daerah Kota Bandung Tahun 2013

1 Dokumen

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 04

Penyusunan dokumen perencanaan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Tersedianya dokumen perencanaan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Kota Bandung

1 Dokumen

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 11

Operasional Sistem Data Base Statistik Kota Bandung

Tersusunnya Sistem DataBase Statistik Kota Bandung

Kota Bandung

1 sistem

1.710.000.000 APBD

325.000.000 APBD

Tersedianya 3 Dokumen Data dan Informasi serta 1 sistem database statistik Kota Bandung

535.500.000

3 Dokumen

341.250.000

1 sistem

194.250.000

1.200.000.000

185.000.000 APBD

NO

KODE (1) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Program Kerjasama Pembangunan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3) Sinergitas perencanaan pembangunan daerah


Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (5) (6) (7) Terlaksananya 530.800.000 APBD sinergitas perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung

Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana /Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) Terlaksananya 557.340.000 sinergitas perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 02

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

koordinasi kerjasama Kota Bandung pembangunan dengan pemerintah pusat dan daerah lain

Sinergitas kerjasama pembangunan

300.800.000 APBD

Sinergitas kerjasama pembangunan

315.840.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 08

Penyusunan kebijakan pelaksanaan kerjasama daerah

Bahan rumusan kebijakan perencanaan kerjasama pembangunan bandung raya

Kota Bandung

1 Dokumen rumusan bahan kebijakan

230.000.000 APBD


241.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 .

Program Pemanfaatan Ruang

Kota Bandung


600.000.000 APBD

600.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 10

Penyusunan data dan informasi

Kota Bandung


600.000.000 APBD

600.000.000

1.06 . 1.06.1. 18

Program Perencanaan Tersusunnya perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis penembangan wilayah strategis dan Cepat Tumbuh dan cepat tumbuh

Kota Bandung

1 dokumen

400.000.000

1.06 . 1.06.1. 18. 03

Penyusunan perencanaan penembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tersusunnya perencanaan penembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Kota Bandung

2 dokumen

400.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Terwujudnya kebijakan Kota Bandung Perencanaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup Kota Bandung

tersedianya 3 dokumen perencanaan pengembangan Kota Bandung

900.000.000 APBD

tersedianya 3 dokumen perencanaan pengembangan Kota Bandung

945.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 18

Penyusunan Peraturan Walikota Tersusunnya Perwal RIPSPAM tentang Rencana Induk SPAM Kota Kota Bandung Bandung

Tersusunnya 1 dokumen Perwal RIPSPAM Kota Bandung

600.000.000 APBD

Tersusunnya 1 dokumen Perwal RIPSPAM Kota Bandung

630.000.000

Kota Bandung

NO

KODE (1) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 20

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan TOD melalui KPS


Lokasi

(3) (4) Tersusunnya dokumen Rencana Kota Bandung Induk Pengembangan TOD melalui KPS

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (5) (6) (7) Tersusunnya 1 300.000.000 APBD dokumen Rencana Induk Pengembangan TOD melalui KPS

Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana /Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) Tersusunnya 1 315.000.000 dokumen Rencana Induk Pengembangan TOD melalui KPS

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perencanaan Daerah

Kota Bandung

Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Aparatur

829.000.000 APBD


870.450.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 01

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kota Bandung Perencanaan Daerah


260.000.000 APBD


273.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 05

Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Meningkatnya pemahaman Kota Bandung masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan DBHCHT di Kota BandungIntensitas Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Kegiatan DBHCHT di Kota Bandung sebanyak 6 kali

Intensitas Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Kegiatan DBHCHT di Kota Bandung sebanyak 6 kali

569.000.000 APBD

Intensitas Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Kegiatan DBHCHT di Kota Bandung sebanyak 6 kali

597.450.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21

Program perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 05

Penyusunan rancangan RPJMD

Kota Bandung

Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan

Kota Bandung

Tersedianya 1 Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan

3.295.000.000 APBD

600.000.000

Tersedianya 5 Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan

2.462.250.000

NO

KODE (1) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 08

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Penyusunan rancangan RKPD


Lokasi

(3) (4) Tersusunnya Rancangan Rencana Kota Bandung Kerja Pembangunan Kota Bandung Tahun 2015 Terselenggaranya Musrenbang RKPD dan Prioritas Usulan Program/Kegiatan berdasarkan SKPD

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (5) (6) (7) 1 Dokumen 470.000.000 APBD

Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana /Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 1 Dokumen 493.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Kota Bandung

1 Dokumen

700.000.000 APBD

1 Dokumen

735.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 12

Koordinasi penyusunan laporan Tersusunnya Buku LKPJ Walikota Kota Bandung Keterangan Pertanggung Jawaban Bandung Tahun 2013, Buku Nota (LKPJ) Pengantar LKPJ Walikota Bandung Tahun 2013

1 dokumen

525.000.000 APBD

2 dokumen

551.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 13

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tersusunnya Buku Laporan Kota Bandung Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD dan APBN Tahun 2014; Buku Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

1 Dokumen

275.000.000 APBD

5 Dokumen

288.750.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 15

Penyusunan Bahan Kajian Kebijakan Publik

Tersusunnya Bahan Kajian Kebijakan Publik

Kota Bandung

1 Dokumen

350.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 16

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015

Kota Bandung

1 Dokumen

175.000.000 APBD

1 Dokumen

183.750.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . Xx

Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Kota Bandung

Tersusunnya Rancangan RKPD Perubahan Kota Bandung Tahun 2014

Kota Bandung

1 Dokumen

200.000.000 APBD

1 Dokumen

210.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Meningkatnya kinerja perencanaan bidang ekonomi

Kota Bandung

Tersedianya bahan Rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.907.000.000 APBD

Tersedianya bahan Rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

2.002.350.000

NO

KODE (1) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 02

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Penyusunan indikator ekonomi daerah


Lokasi

(3) Tersedianya data indikator ekonomi Kota Bandung

(4) Kota Bandung

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (5) (6) (7) 3 Buku PDRB 350.000.000 APBD Kota Bandung Tahun 2009-2012

Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana /Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 3 Buku PDRB Kota 367.500.000 Bandung Tahun 2009-2012

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 04

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Kota Bandung

1 dokumen

276.000.000 APBD

1 dokumen

289.800.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 23

Perencanaan Peningkatan Daya Beli Masyarakat Kota Bandung

Tersedianya pedoman perencanaan peningkatan daya beli masyarakat Kota Bandung

Kota Bandung

1 dokumen

300.000.000 APBD

1 dokumen

315.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 24

Perencanaan Event Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Bandung

Tersedianya pedoman perencanaan event pemasaran ekonomi kreatif

Kota Bandung

1 dokumen

281.000.000 APBD

1 dokumen

295.050.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 25

Penyusunan Data Potensi Ekonomi Tersedianya data kuantitatif Kreatif Kota Bandung Potensi Ekonomi Kota Bandung

Kota Bandung

1 dokumen

350.000.000 APBD

1 dokumen

367.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 26

Perencanaan Pengembangan Sentra Industri dan Perdagangan Kota Bandung

Kota Bandung

1 dokumen

350.000.000 APBD

1 dokumen

367.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23

Program perencanaan sosial dan Meningkatnya kinerja koordinasi Kota Bandung budaya perencanaan sosial, budaya dan kesra

Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya dan kesra

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 12

Koordinasi Perencanaan Pembangu nan Bidang Sosial dan Budaya

1 Dokumen, 13 SKPD

570.000.000 APBD

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 11

Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

1 tahun

750.000.000 APBD

Tersedianya Data Perencanaan Pengembangan Sentra Industri dan Perdagangan Kota Bandung

Terkoordinasikannya Perencanaan Kota Bandung Pembangunan dan terfasilitasikannya kegiatankegiatan bidang Sosbud

Kota Bandung

3.200.000.000 APBD

Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya dan kesra 1 Dokumen, 13 SKPD

1.890.000.000

598.500.000

NO

KODE (1) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 18

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat


Lokasi

(3) (4) Terkoordinasikannya Perencanaan Kota Bandung Pembangunan dan terfasiltasikannya kegiatankegiatan bidang Kesra

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (5) (6) (7) 2 dokumen, 13 500.000.000 APBD SKPD

Kota Bandung

Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana /Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) 2 dokumen, 13 SKPD 525.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 25

Penyusunan Indeks pembangunan kesejahteraan sosial

650.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 27

Perencanaan Penanganan Lansia

Tersusunnya dokumen perencanaan dan Kebijakan Penanganan Lansia di Kota Bandung

Kota Bandung

1 Dokumen

230.000.000 APBD

1 Dokumen

241.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 28

Review Masterplan Pendidikan Kota Bandung

Tersusunnya dokumen review masterplan di Kota Bandung

Kota Bandung

1 Dokumen

500.000.000 APBD

1 Dokumen

525.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 26

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Meningkatnya kualitas dokumen Kota Bandung penelitian dan pengembangan daerah

Tersedianya dokumen Penelitian dan Pengembangan Daerah

950.000.000 APBD

Tersedianya dokumen Penelitian dan Pengembangan Daerah

525.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 26. 02

Tersusunnya Pengembangan Daerah

Penyusunan Pengembangan Daerah

Kota Bandung

1 Dokumen

350.000.000 APBD

1.06 . 1.06.01 . 01 . 26. 11

Kajian Evaluasi Kebijakan

Tersusunnya Kajian Evaluasi Kebijakan

Kota Bandung

1 Dokumen

100.000.000 APBD

1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . Xx

Kajian Strategi Peran Serta Masyarakat dan Swasta Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang di Kota Bandung

Tersusunnya Dokumen Kajian Strategi Peran Serta Masyarakat dan Swasta Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang di Kota Bandung

Kota Bandung

1 dokumen

400.000.000 APBD

1 dokumen

420.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 23

Koordinasi Bidang Litbang

Peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan bidang Litbang

Kota Bandung

1 Dokumen

100.000.000 APBD

1 Dokumen

105.000.000

NO

KODE (1) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 27

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang


Lokasi

(3) (4) Terwujudnya perencanaan Tata Kota Bandung Ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai Undangundang Penataan

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (5) (6) (7) tersedianya 1 180.000.000 APBD dokumen perencanaan fisik dan tata ruang

Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana /Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) tersedianya 1 189.000.000 dokumen perencanaan fisik dan tata ruang

1 Dokumen

1 Dokumen

1.06 . 1.06.01 . 01 . 27 . 01

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

Terkoordinasinya program Bidang Kota Bandung Perencanaan Fisik dan Tata Ruang

1.06 . 1.06.01 . 01 . 28

Pogram Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Tersusunnya dokumen perencanaan bidang p emerintahan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 28 . 01

Pembaharuan Tata Pemerintahan Rumusan tata pemerintahan yang Kota Bandung Daerah baik, efektif akuntabel, dan tranparan

1 Dokumen rumusan kebijakan

425.000.000 APBD

1 Dokumen rumusan kebijakan

446.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 28 . 06

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan

Kota Bandung

1 Dokumen penyusunan renja SKPD

745.000.000 APBD

1 Dokumen penyusunan renja SKPD

782.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 28 . 07

Fasilitasi Monev RAD-PK

Terfasilitasinya kegiatan Monev RAD-PK

Kota Bandung

1 Dokumen

665.000.000 APBD

1 Dokumen

698.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 28 . 08

Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan / Kelurahan

Terfasilitasinya penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan/Kelurahan

Kota Bandung

1 Dokumen

330.000.000 APBD

1 Dokumen

346.500.000

1.16 . 1.06.01 . 01 . 15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi

Kota Bandung

Terselenggaran ya Promosi dan Kerjasama Investasi

860.000.000 APBD

Terselenggaranya Promosi dan Kerjasama Investasi

903.000.000

1.16 . 1.06.01 . 01 . 15 . 17

Fasilitasi Daerah dalam rangka Promosi Penanaman Modal

Fasilitasi terhadap UKM untuk promosi penanaman modal

Kota Bandung

meningkatnya investasi bagi para UKM

306.000.000 APBD

meningkatnya investasi bagi para UKM

321.300.000

1.16 . 1.06.01 . 01 . 15 . 18

Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal

kegiatan Pameran dan promosi Kota Bandung UKM untuk peningkatan investasi

terselengaranya kegiatan pameran dan promosi UKM

374.000.000 APBD

terselengaranya kegiatan pameran dan promosi UKM

392.700.000

Kota Bandung

Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan

180.000.000 APBD

2.165.000.000 APBD

Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan

189.000.000

2.273.250.000

NO

KODE (1) 1.16 . 1.06.01 . 01 . 15 . 16

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal


Lokasi

(3) (4) Laporan pelaksanaan penanaman Kota Bandung modal

1.16 . 1.06.1. 16


1.16 . 1.06.1. 16. 10

Penyusunan data dan informasi

Tersusunnya data dan informasi

1.16 . 1.06.01 . 01 . 16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.16 . 1.06.01 . 01 . 16 . 16

Pengembangan Sistem Pelayanan Pelayanan investasi bagi UKM Informasi dan Pelayanan secara elektronik Pendaftaran Investasi secara Elektronik

1.16 . 1.06.01 . 01 . 16 . 15

Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

1.16 . 1.06.01 . 01 . 16 . 17

Penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Daerah di Bidang Investasi

1.16 . 1.06.01 . 01 . 16 . Xx

Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (5) (6) (7) Tersusunnya 180.000.000 APBD laporan kegiatan penanaman modal

Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana /Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) Tersusunnya laporan 189.000.000 kegiatan penanaman modal

Kota Bandung

1 dokumen

600.000.000

Kota Bandung

1 'Dokumen

600.000.000

Meningkatnya Iklim investasi dan Kota Bandung realisasi investasi

Tersedianya data realiasi investasi

710.000.000 APBD

Tersedianya data realiasi investasi

527.100.000

Kota Bandung

Tersedianya aplikasi pengolahan data pengembangan investasi

117.000.000 APBD

Tersedianya aplikasi pengolahan data pengembangan investasi

122.850.000

Kota Bandung

Tersusunya dokumen pengelolaan data dan informasi penanaman modal

185.000.000 APBD


194.250.000

Kota Bandung


208.000.000

Kota Bandung

Dokumen aplikasi pengolahan data

200.000.000 APBD

Dokumen aplikasi pengolahan data

210.000.000

Tersedianya data dan informasi penanaman modal

Kebijakan terhadap pengembangan investasi

NO

KODE (1) 1.20 . 1.06.01 . 01 . 23

Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Program / Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Program/Kegiatan (2) (3) Program optimalisasi Tingkat Pengelolaan pemanfaatan teknologi informasi perencanaan, pengenggaran, pengawasan dan penilaian yang terintegrasi dalam 1 system


Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Indikatif (5) (6) (7) Implementasi 3.439.610.000 APBD seluruh sub system BIRMS di seluruh SKPD

Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana /Pagu Kinerja Indikatif (9) (10) Implementasi 3.296.590.500 seluruh sub system BIRMS di seluruh SKPD

1.20 . 1.06.01 . 01 . 23. 01

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

1.20 . 1.06.01 . 01 . 23 . 07

Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1. Terlaksananya Bimtek SPSE Kota Bandung Nasional, 2. Terlaksananya pendampingan paket pelelangan, 3. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor, 4. Optimalisasi SPSE, 5.Pengadaan notebook dan komputer, tercapainya indeks keamanan informasi

100%

1.570.160.000 APBD

100%

1.648.668.000

1.20 . 1.06.01 . 01 . 23 . 08

Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS)

Implementasi BIRMS Pendampingan implementasi Penyempurnaan dan pemeliharaan sistem

Kota Bandung

Implementasi seluruh sub system BIRMS di seluruh SKPD

1.029.450.000 APBD

Implementasi seluruh sub system BIRMS di seluruh SKPD

1.080.922.500

1.20 . 1.06.01 . 01 . 23 . 14

Pengelolaan dan Pengembangan Smart City

Transformasi Teknologi Informasi Kota Bandung dan Komunikasi (Perubahan pola pikir dan pola tindak ) masyarakat dan Pemerintah

1. Tersusunnya 1 Dokumen Smart Comunity 2. Implementasi 12 Tahap Pengenalan Transformasi Teknologi ICT

500.000.000 APBD

1.20 . 1.06.01 . 01 . 23 . 15

Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Bappeda (SIMPEG Bappeda)

Tersusunnya Sistem Informasi Pegawai Bappeda

1 sistem

1.20 . 1.06.1 . 29

Program Pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Wilayah

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

300.000.000

40.000.000 APBD

400.000.000

1. Tersusunnya 1 Dokumen Smart Comunity 2. Implementasi 12 Tahap Pengenalan Transformasi Teknologi ICT

1 sistem

525.000.000

42.000.000

NO

KODE (1) 1.20 . 1.06.1 . 29. 06

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Ivovasi Pembangunan dan Kompetisi antar Kecamatan'

Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3)


1.20 . 1.20.03 . 06 . 37

Program Pembangunan Produk hukum Daerah

Kota Bandung

1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 03

Penyusunan rancangan peraturan Tersusunnya Rancangan Revisi dan keputusan kepala daerah Perwal Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian serta Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kota Bandung

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (5) (6) 1 Dokumen% 400.000.000

Sumber Dana (7)

Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana /Pagu Kinerja Indikatif (9) (10)

100.000.000 APBD

1 Dokumen

100.000.000 APBD

27.600.000.000

105.000.000

1 Dokumen

105.000.000

#REF!

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE (1)

APBD Kota Rp

10.000.000.000

Non APBD Kota Rp

0

Rencana Tahun 2014

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


(2)

(3)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(4)

(5)

(6)

Prakiraan Maju Rencana 2015 Sumber Dana


Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

(7)

(9)

(10)

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Terdukungnya Administrasi Perkantoran Perkantoran

648.770.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor

BKPPM

Peningkatan Kebersihan Lingkungan Kantor dan Ruangan Kerja

63.000.000 APBD Kota Bandung Peningkatan Kebersihan Lingkungan Kantor dan Ruangan Kerja

70.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 10


Tersedianya ATK yang memadai mendukung adm Perkantoran

BKPPM

Kelancaran Administrasi Kantor

80.000.000 APBD Kota Bandung Kelancaran Administrasi Kantor

140.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 11


Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan

BKPPM

Terdukungnya Administrasi perkantoran

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BKPPM

Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam Melaksanakan Tupoksi dengan Sarana dan Prasarana yang memadai

100.000.000 APBD Kota Bandung Terdukungnya Administrasi Perkantoran 75.000.000 APBD Kota Bandung Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam Melaksanakan Tupoksi dengan Sarana dan Prasarana yang memadai

893.000.000

18.000.000

90.000.000

NO

KODE (1)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

(3)

(4)

Prakiraan Maju Rencana 2015



Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 14


Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

BKPPM

Terdukungnya Alat Rumah Tangga Kantor

65.560.000 APBD Kota Bandung Terdukungnya Alat Rumah Tangga Kantor

85.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 15


Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

BKPPM

Meningkatkan wawasan pengetahuan Aparatur

30.000.000 APBD Kota Bandung Meningkatkan wawasan pengetahuan Aparatur

40.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 17


Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman

BKPPM

Mendukung kegiatan Rapatrapat

100.000.000 APBD Kota Bandung Mendukung kegiatan Rapat-rapat

150.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah

BKPPM

Mendukung pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yg berlaku

135.210.000 APBD Kota Bandung Mendukung pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yg berlaku

300.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional

BKPPM

Mendukung pelaksanaan tugas

400.000.000 APBD Kota Bandung Mendukung pelaksanaan tugas

575.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

Terpenuhinya Mebelair Kantor

BKPPM

Meningkatkan sarana prasarana mebelair kantor

75.000.000 APBD Kota Bandung Meningkatkan sarana prasarana mebelair kantor

90.000.000

915.000.000

1.285.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 22


Terpeliharanya Gedung/Kantor BKPPM

BKPPM

Meningkatkan kenyamanan bekerja dan memperpanjang usia perawatan Gedung/Kantor ruangan Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Gudang Marching Band

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ BKPPM Operasional

Terawatnya Kendaraan Dinas Operasional

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03


1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas beserta BKPPM perlengkapannya kelengkapannya

Peningkatan Motivasi Aparatur

90.000.000 APBD Kota Bandung Meningkatkan kenyamanan bekerja dan memperpanjang usia perawatan Gedung/Kantor

120.000.000

350.000.000 APBD Kota Bandung Terawatnya Kendaraan Dinas Operasional

500.000.000

140.000.000

170.000.000

70.000.000 APBD Kota Bandung Peningkatan Motivasi Aparatur

85.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi

(3)

(4)

Tersedianya Pakaian Khusus hari- BKPPM hari tertentu




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 05


Peningkatan Motivasi Aparatur dengan menyediakan Pakaian KORPRI sebanyak 75 Stel, PDH Kaki sebanyak 75 stel, PDH Bebas sebanyak 75 stel, Pakaian Batik sebanyak 75 stel.

70.000.000 APBD Kota Bandung Peningkatan Motivasi Aparatur

1.19 . 1.19.01 . 01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.19 . 1.19.01 . 01 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya SDM Aparatur/P egawai

BKPPM

Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur

75.000.000 APBD Kota Bandung Meningkatnya SDM Aparatur/Pegawai

150.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 05 . 04

Pembinaan Kinerja Aparatur

Meningkatnya SDM Aparatur/P egawai

BKPPM

Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur

149.790.000 APBD Kota Bandung Meningkatnya SDM Aparatur/Pegawai

230.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 01


224.790.000

71.440.000

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BKPPM

Meningkatkan Kinerja Pelaporan Keuangan SKPD

71.440.000 APBD Kota Bandung

85.000.000

380.000.000

0

NO

KODE (1)



Lokasi

(3)

(4)

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Toleransi Antar Umat Beragama, Kerukunan dan Kerjasama, Ideologi dan Wawasan Nusantara, Nilai Luhur Budaya Bangsa, Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika)

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Peningkatan Kerukunan dan Kerjasama Antar Pemeluk Agama dalam Pembangunan Kota

Kota Bandung




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Terselenggaran ya Sosialisasi Toleransi Antar Umat Beragama, Kerukunan dan Kerjasama, Ideologi dan Wawasan Nusantara, Nilai Luhur Budaya Bangsa, Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

225.000.000

2.800.000.000

Menciptakan Bandung Kota Agamis dan Kerukunan Tokoh Lintas Agama

100.000.000 APBD Kota Bandung Menciptakan Bandung Kota Agamis dan Kerukunan Tokoh Lintas Agama

1.300.000.000

NO

KODE (1) 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 02

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat


Lokasi

(3)

(4)

Menumbuhkan Rasa Persatuan Kota Bandung dan Kesatuan Bangsa di Kalangan Masyarakat dan terciptanya Pembauran Wawasan Kebangsaan Intern Etnis, Antar Etnis dan Antara Etnis dengan Pemerintah




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika)

65.000.000 APBD Kota Bandung eningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika)

750.000.000

NO

KODE (1)


Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3)

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai Luhur Budaya Bangsa

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan Pemahaman Masyarakat akan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan





Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya pelestarian Nilai Luhur Budaya Bangsa

Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa di kalangan masyarakat dalam membangun Kota Bandung

60.000.000 APBD Kota Bandung Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap pentingnya pelestarian Nilai Luhur Budaya Bangsa

975.000.000

750.000.000

3.300.000.000

NO

KODE (1)

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi (4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 02

Seminar, talk show, diskusi Peningkatan Pemahaman peningkatan wawasan kebangsaan Masyarakat akan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Kota Bandung

Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa di kalangan masyarakat dalam membangun Kota Bandung

175.000.000 APBD Kota Bandung Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa di kalangan masyarakat dalam membangun Kota Bandung

1.500.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 04

Pengkajian Masalah Aktual

Kota Bandung

Terselenggarany a Kajian Strategis Masalah Aktual sesuai Kondisi dan Keadaan Masyarakat bekerja sama dengan instansi terkait

200.000.000 APBD Kota Bandung Terselenggaranya Kajian Strategis Masalah Aktual sesuai Kondisi dan Keadaan Masyarakat bekerja sama dengan instansi terkait

1.000.000.000

Terciptanya Suasana Kondusif di masyarakat dalam mendukung Kelancaran Proses Pembangunan Kota Bandung

NO

KODE (1) 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 05

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Lokasi

(3)

(4)

Terevaluasinya Kegiatan Kota Bandung Kemitraan Wawasan Kebangsaan dengan Instansi Penegak Hukum




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kemitraan Wasbang dengan institusi penegak hukum, Deteksi Dini Unjuk rasa di Kota Bandung dan Pemantauan Orang Asing terhadap kegiatankegiatan yang mengancam keutuhan dan kesatuan NKRI

600.000.000 APBD Kota Bandung Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kemitraan Wasbang dengan institusi penegak hukum, Deteksi Dini Unjuk rasa di Kota Bandung dan Pemantauan Orang Asing terhadap kegiatan-kegiatan yang mengancam keutuhan dan kesatuan NKRI

800.000.000

NO

KODE (1) 1.19 . 1.19.01 . 01 . 21

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Program pendidikan politik masyarakat


Lokasi

(3)

(4)

Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat dan terfasilitasinya pendidikan politik masyarakat, serta terlaksananya Sarasehan Isuisu Aktual di masyarakat dan meningkatnya partisipasi i masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif Tahun 2014 sebanyak 70%

1.210.000.000



(9)

(10)

Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat dan terfasilitasinya pendidikan politik masyarakat, serta terlaksananya Sarasehan Isu-isu Aktual di masyarakat

4.200.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 01

Penyuluhan kepada masyarakat

Terlaksananya penyuluhan kepada Kota Bandung masyarakat dan terfasilitasinya pendidikan politik masyarakat, serta terlaksananya Sarasehan isuisu aktual di masyarakat

Terselenggarany a pemahaman 375 orang masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai WNI dalam partisipasi Politik dan Pemil 2014 dengan pelaksanaan sosialisasi terselenggara dalam 2 kali kegiatan

1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 03

Koordinasi forum-forum diskusi politik

Terlaksananya kegiatan Kota Bandung Diskusidiskusi Politk, Forum Silaturahmi ORMAS dan PARPOL, Forum Koordinasi dan Komunikasi LSM dan LSM Nirlaba, serta Dialog Interaktif Aspirasi Masyarakat

Terciptanya suasana kondusif di Kota Bandung, Harmonisasi Legislatif dan Eksekutif dan kerjasama sinergis antara Ormas, LSM dengan Pemerintah, serta Fasilitasi dan Komuniikasi Ormas, Parpol serta menumbuhkan suasana kondusif di Kota Bandung

100.000.000 APBD Kota Bandung Pemahaman Masyarakat terhadap Hak dan Kewajiban dan Tanggungjawab sebagai Warga Negara dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan Partisipasi PEMILU 2014

60.000.000 APBD Kota Bandung Terciptanya suasana kondusif di Kota Bandung, Harmonisasi Legislatif dan Eksekutif dan kerjasama sinergis antara Ormas, LSM dengan Pemerintah, serta Fasilitasi dan Komuniikasi Ormas, Parpol serta menumbuhkan suasana kondusif di Kota Bandung

1.000.000.000

1.000.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi (4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 04

Penyusunan data base partai politik

Terlaksananya Penyusunan Data Base ORMAS dan PARPOL

Kota Bandung

Tersusun Data Base ORMAS dan PARPOL

300.000.000 APBD Kota Bandung Tersusun Data Base Parpol dan ORMAS

1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 05

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya PEMILU Tahun 2014

Kota Bandung

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan pesta Demokrasi

750.000.000 APBD Kota Bandung Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pesta Demokrasi

1.500.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 23

Program Penegakan Ketentraman Terlaksananya sosialisasi Peran dan Ketertiban Umum Serta Masy. Dalam Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk ikut aktif dalam ketentraman dan ketertiban masyarakat

850.000.000

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam menjaga Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1.600.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 . 03

Kerjasama Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Penegakan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Bandung (TNI, Polri, Kejaksaan)

Pemahaman Masyarakat dan Generasi Muda Terhadap BAHAYA NARKOBA dan Penyakit Masyarakat

450.000.000 APBD Kota Bandung Pemahaman Masyarakat dan Generasi Muda Terhadap BAHAYA NARKOBA dan Penyakit Masyarakat

800.000.000

Terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi Antara TNI, POLRI, KEJAKSAAN dalam rangka Pencegahan Bahaya NARKOBA dan Penyakit Masyarakat

Kota Bandung

700.000.000

NO

KODE (1)



1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 . 04

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kota Bandung

Deteksi Dini Kegiatan Masy. Yang berpotensi konflik dan Menumbuhkan Suasana Kondusivitas Kota Bandung

1.22 . 1.19.01 . 01 . 20

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Tingkat peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan melalui penguatan kelembagaan di Kelurahan





Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Terdeteksinya secara Cepat dan Akurat Potensipotensi Konflik di Masyarakat dan Upaya Penanggulangan nya secara tepat dan kondusiv

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat

400.000.000 APBD Kota Bandung Terdeteksinya secara Cepat dan Akurat Potensipotensi Konflik di Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya secara tepat dan kondusiv

3.090.000.000

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat

800.000.000

16.300.000.000

NO

KODE (1) 1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 01

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Inventarisasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat


Lokasi

(3)

(4)

Terlaksananya pelatihan Kota Bandung Penyusunan Data Profil kelurahan, Tercetaknya Buku Profil Kelurahan, Tersosialisasikan Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Profil Kelurahan, Terbentuknya Pokja Profil Kelurahan




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1. Meningkatnya kapasitas Aparat dan Masyarakat dalam pengolahan dan penyusunan Profil kelurahan, Kecamatan dan Kota 2. Tersedianya Data Profil di 151 Kelurahan, 30 Kecamatan dan Kota 3. Pemanfaatan data Dasar Profil Kelurahan, Kecamatan dan Kota

400.000.000 APBD Kota Bandung Meningkatnya Fasilitasi, pemahaman serta pengetahuan aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam menyusun, mengelola dan memanfaatkan Data Profil Kelurahan

4.000.000.000

NO

KODE (1) 1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 02

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Penguatan Kelembagaan Masyarakat


Lokasi

(3)

(4)

Penguatan Kelembagaan Kota Bandung Masyarakat dan meningkatnya pengetahuan dan wawasan bagi LPM, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kader PKK, Posyandu dan Lembaga lainnya




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1. Meningkatnya peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yaitu: LPM, PKK Karang Taruna dan RT/RW serta lembaga kemasyarakatan lainnya; 2. Meningkatnya kapasitas para Kader pemberdayaan Masyarakat serta para pengelola Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yaitu: LPM, PKK Karang Taruna dan RT/RW serta lembaga kemasyarakatan lainnya

700.000.000 APBD Kota Bandung Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan masyarakat, Revitalisasi Kader Posyandu, Kader PKK, Pemberdayaan Kader LPM dan POKJANAL Posyandu

1.600.000.000

NO

KODE (1) 1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 03

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3) Terlaksananya Perlombaan Kelurahan Berprestasi dan Pembinaan Kelurahan





Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas hasil Pembangunan Masyarakat Kelurahan 2. Terfasilitasinya Lomba - lomba kinerja pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Nasional ; 3. Terlaksananya program / kegiatan pengembangan pembangunan melalui metode pemberdayaan masyarakat

500.000.000 APBD Kota Bandung Terevaluasinya Kinerja Kelurahan

2.500.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi (4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 04

Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif dan Peningkatan Kapasitas Aparat atau Masyarakat

Meningkatnya Partisipatif Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan melalui P3 MK

Kota Bandung

1. Terfasilitasinya Pengembangan Manajemen Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat; 2. Tersusunya Rencana Pembangunan Tahunan di 151 Kelurahan dan 30 Kecamatan

1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 05

Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan

Meningkatnya Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan yang potensial mendukung pemberdayaan masyarakat

Kota Bandung

1. Data Potensi dan tingkat perkembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan yang meliputi : UP2K, UED-SP, MUBR, UBK dan PPUD; 2. Profil Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan

240.000.000 APBD Kota Bandung Terfasilitasinya Pengembangan Manajemen Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masy.

50.000.000 APBD Kota Bandung Terinventarisasinya dan tersedia Data Base Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan

2.500.000.000

800.000.000

NO

KODE (1) 1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 06

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3) Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas para pengelola Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan terbentuk Lembaga Keuangan Mikro di Kelurahan





Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1. Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi produktif dan Pemasaran hasil produksi lembaga usaha ekonomi masyarakat Kelurahan SeKota Bandung yang meliputi UP2K, UED- SP, MUBR, UBK dan PPUD 2. Terlaksannya berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan wawasan para pengelola kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan 3. Terlaksannya Pameran hasil produk lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Keluirahan seKota Bandung

70.000.000 APBD Kota Bandung Terlaksananya fasilitasi kapasitas kepada pengelola usaha ekonomi masyarakat Kelurahan : UP2K, UED-SP, MUBR, UBK. PPUD.

700.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi (4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 07

PemasyarakatanTeknologi Tepat Guna

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Kota Bandung

1. Data dasar dan pemetaan produsen dan pemanfaat Teknologi Tepat Guna di 151 Kelurahan 2. Terbentuknya Posyantek di 30 Kecamatan dan Wartek di 151 Kelurahan 3. Mengikuti gelar TTG tingkat Provinsi dan Nasional

130.000.000 APBD Kota Bandung Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan TTG. Dengan sarana POSYANTEK dan WARTEKDES.

1.200.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 08

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial Ekonomi Penduduk Miskin

Penguatan Koordinasi dan fasilitasi Kota Bandung Penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP

Terlaksannya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Sosial (UPS) pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan se-Kota Bandung

500.000.000 APBD Kota Bandung Terlaksananya kegiatan Penilaian BKM-Award, Pengembangan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK), dan Koordinasi PNPM, P2KB, TKPP, dengan Instansi Terkait kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

1.500.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi

(3)

(4)



Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 09

Peningkatan Keterampilan bagi Generasi Muda

Peningkatan Ketrampilan Generasi Kota Bandung Muda (Pelajar, mahasiswa dll) khusus dalam bidang Marching Band

Bandung Berprestasi Tingkat Regional dan Nasional dan Internasional serta sukses penyelenggaraan Grand Prix Marching Band Tingkat Kota Bandung

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21

Program Penanggulangan Kemiskinan

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi ingkup Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Menurunnya Jumlah penduduk Miskin Kota Bandung dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Miskin sebanyak 1% dari 79.573 Jiwa Penduduk Kota Bandung Tahun 2013

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 01

Pengolahan Profil dan Data Dasar Terfasilitasinya analisa profil dan Kemiskinan data dasar lingkup penanggulangan kemiskinan (Prioritas)

Kota Bandung


Tersusunnya analisa data dan profil data dasar lingkup penanggulangan Kemiskinan

500.000.000 APBD Kota Bandung Bandung Berprestasi Tingkat Regional dan Nasional dan Internasional serta sukses penyelenggaraan Grand Prix Marching Band Tingkat Kota Bandung

1.650.000.000

1.500.000.000

Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Kota Bandung dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Miskin

13.975.000.000

250.000.000 APBD Kota Bandung Tersusun Analisa Data dan Profil Data Dasar Lingkup Penanggulangan Kemiskinan

10.000.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi (4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 02

Koordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan

Terlaksananya Koordinasi antar para Stake Holder dalam Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Kota Bandung

Tersusun Bahan Strategi dan Koordinasi penanggulangan Kemiskinan

200.000.000 APBD Kota Bandung Tersusun Bahan Strategi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 03

Peningkatan Akses dan Sistem Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin

Terlaksananya fasilitasi penanganan kemiskinan meliputi Akses dan Sistem Perlindungan Sosial

Kota Bandung

Tersedia Data Akses dan sistem Perlindngan Sosial Masyarakat Miskin

175.000.000 APBD Kota Bandung Tersedia Data Akses dan Sistem Perlindngan Sosial Masyarakat Miskin

375.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 04

Peningkatan Kualitas dan Terfasilitasinya Kegiatan Kuantitas Pemukiman Masyarakat Penanganan Kemiskinan melalui Miskin Bina Infrastruktur Lingkungan untuk meningkatkan kualitas Pemukinan Masyarakat Miskin

Kota Bandung

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemukiman Masyarakat Miskin

200.000.000 APBD Kota Bandung Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemukiman Masyarakat Miskin

300.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 05

Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin

Terfasilitasinya Kegiatan Penanganan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin

Kota Bandung

Tersusunnya data kebutuhan masyarakat miskin

200.000.000 APBD Kota Bandung Tersusunnya Data Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin

300.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 06

Pengembangan Indikator Kemiskinan Kota Bandung

Tersusunnya indikator kemiskinan Kota Bandung Kota Bandung

Tersedianya indikator kemiskinan Kota Bandung

175.000.000 APBD Kota Bandung Tersedianya Indikator Kemiskinan Kota Bandung

200.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 07

FasilitasivGerakan Terfasilitasinya Gerakan Terpadu TerpaduvPengentasan Kemiskinan Pengentasan Kemiskinan (Gardu Taskin) (Gerdutaskin)

Menurunnya masyarakat miskin Kota Bandung

200.000.000 APBD Kota Bandung Menurunnya Masyarakat Miskin Kota Bandung

Kota Bandung

1.000.000.000

1.250.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi (4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 08

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Website Kemiskinan

Terbentuknya sistem informasi manajemen dan website kemiskinan

Kota Bandung

Tersedianya akses sistem informasi manajemen kemiskinan melalui website

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . Xx

Kajian Sistem Peringatan Dini Kondisi dan Permasalahan Kemiskinan

Tersusunnya Strategi Peringatan Dini

Kota Bandung

Tersusunnya strategi peringatan dini

200.000.000 APBD Kota Bandung Menurunnya Masyarakat Miskin Kota Bandung

50.000.000 APBD Kota Bandung Tersusunnya Strategi Peringatan Dini

10.000.000.000

150.000.000

400.000.000

44.903.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) 1.06 . 1.20.09 . 01 . 21


APBD Kota Rp

15.500.000.000

Non APBD Kota Rp

0


Lokasi (4)




(5)

(6)

Sumber Dana



(7)

(9)

(10)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja BKD

Kota Bandung

100%

72.700.000 APBD

79.970.000

1.06 . 1.20.09 . 01 . 21 . 16


Terlaksananya penyusunan renja BKD 2015

Kota Bandung

2 dokumen

72.700.000 APBD

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya sarana dan Perkantoran prasarana pendukung administrasi perkantoran

Kota Bandung

100%

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat

Kota Bandung

12 bulan

69.000.000 APBD

12 bulan

75.900.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 02


Tersedianya fasilitas internet

Kota Bandung

12 bulan

110.000.000 APBD

12 bulan

121.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya perpanjangan STNK perizinan kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional kantor

Kota Bandung

42 kendaraan

15.000.000 APBD

42 kendaraan

16.500.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa cleaning service

Kota Bandung

12 bulan

105.000.000 APBD

12 bulan

115.500.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan kantor

Kota Bandung

100%

15.000.000 APBD

100%

16.500.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 10


Tersedianya alat tulis kantor

Kota Bandung

100%

75.000.000 APBD

100%

82.500.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 11


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kota Bandung

100%

305.000.000 APBD

100%

335.500.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 12


Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor

Kota Bandung

100%

15.000.000 APBD

100%

16.500.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 13


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Bandung

1 paket

60.000.000 APBD

1 paket

66.000.000

2 dokumen

79.970.000

1.269.000.000 APBD

1.395.900.000

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 14



Lokasi (4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Tersedianya peralatan rumah tangga

Kota Bandung

1 paket

15.000.000 APBD

1 paket

16.500.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 15


Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundangundangan

Kota Bandung

12 bulan

35.000.000 APBD

12 bulan

38.500.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 17


Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu

Kota Bandung

100%

260.000.000 APBD

100%

286.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 18


Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Bandung

100%

190.000.000 APBD

100%

209.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya pendukung kinerja Prasarana Aparatur aparatur

Kota Bandung

100%

961.500.000 APBD

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeulair

Tersedianya meubelair kantor

Kota Bandung

1 paket

75.000.000 APBD

100%

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 12


Tersedianya perlengkapan peralatan kerja aparatur

Kota Bandung

1 paket

150.000.000 APBD

100%

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 24


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Kota Bandung

1 paket

600.000.000 APBD

100%

660.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 26


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kota Bandung

1 paket

20.000.000 APBD

100%

22.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya perbaikan gedung kantor kantor

Kota Bandung

1 paket

100.000.000 APBD

100%

110.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 52

Dekorasi ruang kantor

Terciptanya ruang kerja yang nyaman

Kota Bandung

11 bulan

16.500.000 APBD

18.150.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 03


Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur BKD

Kota Bandung

100%

159.000.000 APBD

174.900.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 . 01

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Tersedianya mesin/kartu absensi

Kota Bandung

2 unit mesin dan kartu absensi

4.000.000 APBD

2 unit mesin dan kartu absensi

4.400.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya penyediaan PDH perlengkapannya Khaki dan PDH warna bebas bagi aparatur BKD

Kota Bandung

100% aparatur BKD

100.000.000 APBD

100% aparatur BKD

110.000.000

1.057.650.000

82.500.000

165.000.000

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 . 05



Lokasi (4)


Terlaksananya penyediaan pakaian batik tradisional bagi aparatur BKD

Kota Bandung

1.20 . 1.20.09 . 01 . 04

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai

Kota Bandung

1.20 . 1.20.09 . 01 . 04 . 03

Pemindahan tugas PNS

1.20 . 1.20.09 . 01 . 05




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

100% aparatur BKD

55.000.000 APBD



(9)

(10)

100% aparatur BKD

60.500.000

100%

300.000.000 APBD

Terlaksananya sarana pendukung Kota Bandung pada kegiatan rotasi/mutasi pegawai

4 kali kegiatan

300.000.000 APBD


Terlaksananya sosialisasi, Kota Bandung bimbingan teknis dan pembinaan kinerja aparatur

100%

360.000.000 APBD

1.20 . 1.20.09 . 01 . 05 . 02

Sosialisasi peraturan perundangundangan

Terlaksananya sosialisasi Kota Bandung peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

2 kegiatan

240.000.000 APBD

2 kegiatan

264.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 05 . 03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD

Kota Bandung

11 bulan

120.000.000 APBD

11 bulan

132.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06

Program peningkatan Tersedianya laporan capaian pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan BKD capaian kinerja dan keuangan

Kota Bandung

100%

145.800.000 APBD

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 01


Kota Bandung

1 dokumen

45.000.000 APBD

1 Dokumen

49.500.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan Terlaksananya evaluasi dan semesteran pelaporan keuangan semesteran BKD tahun anggaran 2014

Kota Bandung

1 dokumen

35.800.000 APBD

1 Dokumen

39.380.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan Terlaksananya evaluasi dan akhir tahun penyusunan laporan keuangan BKD tahun anggaran 2013

Kota Bandung

1 dokumen

65.000.000 APBD

1 Dokumen

71.500.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 32

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Terlaksananya evaluasi dan penyusunan LAKIP BKD Tahun 2013

Terlaksananya diklat prajabatan Kota Bandung dan diklat dalam jabatan

100%

4.880.000.000 APBD

330.000.000

4 kali kegiatan

330.000.000

396.000.000

160.380.000

6.790.000.000

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.09 . 01 . 32 . 01

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya pendidikan dan prajabatan bagi calon PNS Daerah pelatihan prajabatan bagi CPNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung





Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

100% CPNS yang wajib pra jabatan

290.000.000 APBD



(9)

(10)

100% CPNS yang wajib pra jabatan

1.450.000.000

Terlaksananya pendidikan dan Kota Bandung pelatihan bagi pejabat struktural, terdiri dari: 1. Diklatpim Tk. II 2. Diklatpim Tk. III 3. Diklatpim Tk. IV

130 Orang

2.300.000.000 APBD

145 Orang

2.500.000.000

Kota Bandung

240 Orang

1.390.000.000 APBD

264 Orang

1.490.000.000

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan Kota Bandung pelatihan fungsional bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

128 Orang

900.000.000 APBD

141 Orang

1.350.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Terlaksananya perencanaan, pembinaan dan pengembangan aparatur

Kota Bandung

100%

6.359.500.000 APBD

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 01

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Tersedianya dokumen rencana pembinaan karier PNS

Kota Bandung

3 dokumen

329.500.000 APBD

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 05

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

1. Terlaksananya pengembangan Kota Bandung sistem informasi kepegawaian daerah secara online 2. Terlaksananya upload foto PNS pada database simpeg 3. Terlaksananya pelatihan operatr ereport PNS pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 4. Pemutakhiran data simpeg 5. Pengambilan data kartu pegawai elektronik (sidik jari dan foto)

100% Master Plan teknologi informasi, pemutakhiran data pejabat struktural 8,97%, Perekaman Kartu Pegawai Elektronik sebanyak 16.000 PNSD

640.600.000 APBD

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 06

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Tersedianya dokumen instrumen analisis jabatan

Kota Bandung

4 dokumen

100.000.000 APBD

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 07

Seleksi dan penetapan PNS untuk Terpenuhinya PNS untuk calon tugas belajar tugas belajar

Kota Bandung

40 orang

1.20 . 1.20.09 . 01 . 32 . 02

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

1.20 . 1.20.09 . 01 . 32 . 03

Pendidikan dan pelatihan teknis Terlaksananya pendidikan dan tugas dan fungsi bagi PNS Daerah pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1.20 . 1.20.09 . 01 . 32 . 04

40.000.000 APBD

8.680.500.000

4 dokumen

25% Modul Simpeg eksekutif, Modul Statistik; 21,15% Jabatan Fungsional Tertentu

4 dokumen 50 orang

350.000.000

600.160.000

125.000.000 75.000.000

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 08

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

100% dari usulan

180.000.000 APBD

100 % dari usulan

858.000.000

100% laporan pelanggaran tertangani

200.000.000 APBD

100% laporan pelanggaran tertangani

220.000.000

17 orang

360.000.000 APBD

20 orang

450.000.000

Kota Bandung

1 dokumen AKD

150.000.000 APBD

1 dokumen AKD

175.000.000

Pemberian penghargaan bagi PNS Terlaksananya pengusulan Kota Bandung yang berprestasi pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 09

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Terlaksananya pembinaan PNS atas penanganan pelanggaran disiplin PNS serta ijin perkawinan/perceraian PNS

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 11

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Terpenuhinya pemberian bantuan Kota Bandung tugas belajar

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 14

Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

1. Terlaksananya penyusunan prioritas kebutuhan diklat tahun 2015 2. Terlaksananya penyusunan dokumen analisis kebutuhan diklat tahun 2014

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 24

Administrasi Mutasi Kepegawaian Terselesaikannya pelayanan Fungsional administrasi mutasi pegawai fungsional

Kota Bandung

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan

850.000.000 APBD

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 92% dari usulan

940.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 25

Administrasi Mutasi Kepegawaian Terselesaikannya administrasi Struktural dan Non Struktural kepegawaian struktural dan non struktural

Kota Bandung

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

883.000.000 APBD

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

960.000.000

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 27

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT


Lokasi

(3)

(4)

Terlaksananya pengadaan calon Kota Bandung pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari: 1. Penyelesaian kategori II yang sudah mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi CPNS 2. Pengadaan CPNS berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari pelamar umum




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan



(9)

(10)

1.060.000.000 APBD

100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan

1.200.000.000

0 APBD

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

175.000.000

Kota Bandung

-

Kota Bandung

1. 1 kali kegiatan outbond 2.10 kali kegiatan pencerahan bagi pejabat struktural di lingkungan BKD 3. 2 kali kegiatan pencerahan dengan narasumber di lingkungan BKD

337.000.000 APBD

1. 1 kali kegiatan outbond 2.10 kali kegiatan pencerahan bagi pejabat struktural di lingkungan BKD 3. 2 kali kegiatan pencerahan dengan narasumber di lingkungan BKD

450.000.000

100% PNS yang telah lulus diklat prajabatan

150.000.000 APBD

100% PNS yang telah lulus diklat prajabatan

165.000.000

1.20.1.20.09.01.33.aa

Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 28

Penyegaran mindset pola kerja

Terlaksananya pembinaan dan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx

Sumpah Janji PNS

Terlaksananya pemberian sumpah Kota Bandung janji PNS

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Pengelolaan dan Pemeliharaan 1. Terlaksananya penyimpanan Dokumen dan Arsip Kepegawaian dokumen dan arsip kepegawaian 2. Terlaksananya penyusutan naska/arsip kepegawaian 3. Terlaksananya entry data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS


1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx

Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya perencana Kota Bandung pengkajian prosedur terhadap pemberian kesejahteraan pegawai sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan olhe peraturan perundangan

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx

Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Gaji PNS

1. Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian 3. Terlaksananya kajian masterplan pembangunan aplikasi sistem informasi gaji ke seluruh SKPD (online) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam lingkup pencetakan gaji

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

1. Terlaksananya inspeksi Kota Bandung mendadak tempat keramaian/tempat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya rekapitulasi daftar tingkat kehadiran PNS di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan mesin checkclock/manual

Kota Bandung




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Penyusunan Takah 2000 berkas personal file PNS 20%

200.000.000 APBD

Penyusunan Takah 2200 berkas personal file PNS 22%

220.000.000

3 dokumen

225.000.000 APBD

2 dokumen

247.500.000

1 Paket

100.000.000 APBD

1 paket

300.000.000

100%

204.400.000 APBD

100%

554.840.000

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan Pembinaan Purna Praja

Rencana Tahun 2014



Lokasi



Sumber Dana

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Tersedianya calon praja IPDN dan Kota Bandung pembekalan purna praja

200 orang

150.000.000 APBD

210 orang

175.000.000

100 orang

125.000.000 APBD

110 orang

140.000.000

Job Pricing Lingkup Dinas

300.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx

Ujian Penyesuaian Kenaikan Terpenuhinya PNS untuk Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan penyesuaian kenaikan pangkat Ujian Dinas (penyesuaian ijazah) dan ujian dinas

Kota Bandung

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx

Evaluasi Jabatan

Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

Kota Bandung

1.20 . 1.20.09 . 01 . Xx

Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center

Tersusunnya bahan baku Kota Bandung pembentukan dan pengembangan assesment center

1.20 . 1.20.09 . 01 . xx . 01

Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

1. Tersusunnya dokumen standar Kota Bandung kompetensi manajerial

Standar kompetensi jabatan struktural eselon II.b dan III.a

127.500.000 APBD

Standar kompetensi jabatan struktural eselon III.b

250.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . xx . 02

Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi

Tersusunnya metoda/alat ukur penilaian kompetensi

Kota Bandung

Master plan/Blue print CAT Assessment, Alat ukur kompetensi dasar PNS

175.000.000 APBD

Pembangunan Sistem CAT Tahap 1, Alat Ukur Kompetensi Pelayanan

250.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . xx . 03

Penilaian Kompetensi/Assesment Tersedianya calon pejabat Kompetensi untuk Penempatan struktural yang sesuai dengan dalam Jabatan standar kompetensi jabatan

Kota Bandung

Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Esselon II.b dan III.a, III.b, IV.a

690.000.000 APBD

Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Esselon III.a, III.b, IV.a, IV.b

800.000.000

Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

Kota Bandung

Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

Job Pricing Lingkup Badan (25%)

75.000.000 APBD

992.500.000 APBD

APBD

1.400.000.000

100%

100.000.000

NO

KODE

(1)

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Kegiatan penyusunan kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional 15.500.000.000

20.465.300.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

APBD Kota Rp

27.300.000.000

Non APBD Kota Rp

0

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi



Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)



(7)

(9)

(10)

APBD Kota Bandung

12 Bulan

1.872.000.000

Sumber Dana

(4)

(5)

Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya sarana dan Perkantoran prasarana dalam mendukung pelayanan administrasi perkantoran

Kota Bandung

12 Bulan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 02


Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

240.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang, perizinan kendaraan Pengadaan BBM dan Pelumas dinas/operasional

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

660.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 10


Alat Tulis Kantor

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

60.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 11


Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

84.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

18.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 13



Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

360.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Peralatan Rumah Tangga Kantor

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

42.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 17


Makanan dan Minuman

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

36.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 18


Terlaksananya Kegiatan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi tentang Lingkungan Hidup

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

180.000.000

(1) 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.560.000.000

NO

KODE

(1) 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3) Jumlah Tenaga kerja Pendukung Administrasi Perkantoran

Lokasi




Sumber Dana

(6)

(7)

(4)

(5)

Kota Bandung

6 Orang


5.580.000.000



(9)

(10)

6 Orang

192.000.000

1 Unit

376.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur prasarana Aparatur dalam mendukung pelayanan administrasi perkantoran

Kota Bandung

1 Unit

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 03

Pembangunan Kantor

Pembangunan kantor

Kota Bandung

1 Unit


1 Unit

300.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . Xx

Pengadaan Kendaraan Roda Tiga

Tersedianya Pengadaan Kendaraan Roda Tiga

Kota Bandung

Paket

5.000.000.000 APBD Kota Bandung

Paket

5.000.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Bandung

1 Paket


1 Paket

100.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeulair

Pengadaan Mebeulair Kantor

Kota Bandung

1 Paket


1 Paket

60.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 22


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kota Bandung

1 Unit


1 Unit

180.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kota Bandung

1 Paket


1 Paket

36.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03



Kota Bandung

60 Orang

60 Orang

80.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya Kelengkapannya

Kota Bandung

1 Paket


1 Paket

50.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 05


Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Kota Bandung

1 Paket


1 Paket

30.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 05


Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengelolaan lingkungan

Kota Bandung

60 Orang

60 Orang

200.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 05 . 03


Kegiatan Bimbingan Teknis

Kota Bandung

30 Orang


30 Orang

100.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 05 . 04


Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Kota Bandung

30 Orang


30 Orang

100.000.000

80.000.000

180.000.000

APBD Kota Bandung

APBD Kota Bandung

APBD Kota Bandung

NO

KODE

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi






(7)

(9)

(10)

APBD Kota Bandung

12 Bulan

480.000.000

Sumber Dana

(4)

(5)

Program peningkatan Meningkatnya akuntabilitas pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan capaian kinerja dan keuangan

Kota Bandung

12 Bulan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 01


Kota Bandung

1 Dokumen


1 Dokumen

240.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 02

Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran S emesteran

Kota Bandung

1 Dokumen


1 Dokumen

60.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun akhir tahun

Kota Bandung

1 Dokumen


1 Dokumen

180.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kota Bandung

30 Kecamatan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02

Penyediaan prasarana dan sarana Alat-Alat Kebersihan pengelolaaan persampahan

Kota Bandung

3 Paket


4 Paket

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 05

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Kota Bandung

1 Buku Laporan


1 Buku Laporan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 06

Bimbingan teknis persampahan

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Kota Bandung

500 orang


600 Orang

400.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Melaksanakan Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga dan Kawasan

Kota Bandung

30 Kecamatan


30 Kecamatan

900.000.000

(1) 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2014

Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan Kota Bandung

400.000.000

2.000.000.000

APBD Kota Bandung

30 Kecamatan

3.050.000.000

750.000.000

1.000.000.000

NO

KODE


(3)

Lokasi



Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kinerja


(7)

(9)

(10)

APBD Kota Bandung

30 Kecamatan

Sumber Dana

(4)

(5)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Mitigasi dan penanggulangan bencana serta adaptasi perubahan iklim

Kota Bandung

30 Kecamatan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 01

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura


Kota Bandung

15 Komponen Titik Pantau Adipura

400.000.000 APBD Kota Bandung 15 Komponen Titik Pantau Adipura

750.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 03

Pemantauan Kualitas Lingkungan


Kota Bandung

41 Lokasi Titik Pemantauan


41 titik lokasi pemantauan

450.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 04

Pengawasan pelaksanaan Mitigasi dan penanggulangan kebijakan bidang lingkungan hidup bencana serta adaptasi perubahan iklim

Kota Bandung

100 Pelaku Usaha


150 Pelaku Usaha

350.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 06

Pengelolaan B3 dan Limbah B3


Kota Bandung

1 Buku laporan dan Perwal

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 07

Pengkajian Dampak Lingkungan


Kota Bandung

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 09

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)


1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 11

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 12

(1) 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16

(2)


4.600.000.000

5.750.000.000

350.000.000 APBD Kota Bandung 1 Buku laporan dan Perwal

500.000.000

1 Dokumen


1 Dokumen

350.000.000

Kota Bandung

1 Buku Laporan


1 Buku Laporan

400.000.000


Kota Bandung

1 Buku Laporan kualitas 16 sungai dan 40 sumber pencemar, serta mobil lab lingkungan


1 Buku Laporan kualitas 16 sungai dan 40 sumber pencemar

300.000.000

Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan


Kota Bandung

1 Buku Laporan


1 Buku Laporan

400.000.000

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup


Kota Bandung

2 Perwal


2 Perwal

300.000.000

NO

KODE


Lokasi




Sumber Dana

(6)

(7)



(9)

(10)

(3)

(4)

(5)

Koordinasi penyusunan AMDAL


Kota Bandung

200 pelaku usaha dan 1 unit Sekretariat Komisi Amdal Kota Bandung


250 pelaku usaha dan 1 unit Sekretariat Komisi Amdal Kota Bandung

450.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup


Kota Bandung

Penyelesaian 10 kasus pengaduan lingkungan


Penyelesaian 10 kasus pengaduan lingkungan

300.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 20

Gerakan Penghijauan


Kota Bandung

4 Paket


4 paket

500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 23

Perencanaan Sistem Air Limbah dan sanitasi di sempadan sungai utama ko


Kota Bandung

1 Unit


1 unit

700.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


Kota Bandung

30 Kecamatan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01

Konservasi Sumber Daya Air dan Mitigasi dan penanggulangan Pengendalian Kerusakan Sumber- bencana serta adaptasi perubahan Sumber Air iklim

Kota Bandung

1 Buku Laporan, 3 unit sumur resapan, 1.000 bibit tanaman, dan 500 alat biopori


1 Buku Laporan, 3 unit sumur resapan, 1.000 bibit tanaman, dan 500 alat biopori

500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 05

Pengendalian Dampak Perubahan Mitigasi dan penanggulangan Iklim bencana serta adaptasi perubahan iklim

Kota Bandung

4 Paket


4 Paket

500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 07

Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan SumberSumber Air


Kota Bandung

30 Kecamatan


30 kecamatan

500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 08

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA


Kota Bandung

1 Buku Laporan


1 Buku Laporan

500.000.000

(1) 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13

(2)


2.650.000.000

APBD Kota Bandung

30 Kecamatan

3.900.000.000

NO

KODE


Lokasi




Sumber Dana



(6)

(7)

(9)

(10)

(3)

(4)

(5)

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem


Kota Bandung

1 Buku Laporan dan 1 unit percontohan Greenhouse (rumah tanaman)

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA


Kota Bandung

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 16



1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . Xx

Inventarisasi Komunitas Burung

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

(1) 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 10

(2)


250.000.000 APBD Kota Bandung 1 Buku Laporan dan 1 unit percontohan Greenhouse (rumah tanaman)

500.000.000

3 unit sumur resapan, 1.000 bibit tanaman, 500 alat biopori


3 unit sumur resapan, 1.000 bibit tanaman, 500 alat biopori

400.000.000

Kota Bandung

1 Buku Laporan


1 Buku Laporan

500.000.000


Kota Bandung

1 Buku Laporan


1 Buku Laporan

500.000.000

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Meningkatnya upaya pemulihan sumber-sumber daya alam dari degradasi lingkungan

Kota Bandung

30 Kecamatan

30 Kecamatan

1.900.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 02

Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Meningkatnya upaya pemulihan sumber-sumber daya alam dari degradasi lingkungan

Kota Bandung

1 Buku Laporan dan peta

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 07

Peningkatan Peran Serta Meningkatnya upaya pemulihan Masyarakat dalam Rehabilitasi dan sumber-sumber daya alam dari Pemulihan Cad degradasi lingkungan

Kota Bandung

5 Lokasi

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya kualitas informasi dan Akses Informasi Sumber lingkungan dan partisipasi Daya Alam dan Lingkungan Hidup masyarakat

Kota Bandung

30 Kecamatan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 01

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Kota Bandung

4 Event

Meningkatnya kualitas informasi lingkungan dan partisipasi masyarakat

1.200.000.000

APBD Kota Bandung

200.000.000 APBD Kota Bandung Pemutakhiran peta kawasan rawan bencana Kota Bandung 1.000.000.000 APBD Kota Bandung

1.400.000.000

APBD Kota Bandung


400.000.000

5 lokasi

1.500.000.000

30 Kecamatan

1.900.000.000

4 event

500.000.000

NO

KODE

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi




Sumber Dana

(6)

(7)



(9)

(10)

(4)

(5)

Pengembangan data dan informasi Meningkatnya kualitas informasi lingkungan lingkungan dan partisipasi masyarakat

Kota Bandung

6 Buku Laporan


6 Buku Laporan

500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 06

Peningkatan Kapasitas Sekolah Berbudaya Lingkungan

Meningkatnya kualitas informasi lingkungan dan partisipasi masyarakat

Kota Bandung

10 Model Sekolah


10 Model Sekolah

600.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . Xx

Penyelenggaraan Air Quality Mon Meningkatnya kualitas informasi itoring System (AQMS) lingkungan dan partisipasi masyarakat

Kota Bandung

5 stasiun pemantau udara

1.08 . 1.08.01 . 01 . 20

Program peningkatan pengendalian polusi

Terkendalinya pencemaran udara, air dan tanah

Kota Bandung

1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 01

Pengujian emisi kendaraan bermotor

Terkendalinya pencemaran udara, air dan tanah

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 01

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 02

(1) 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 02

100.000.000 APBD Kota Bandung 5 stasiun pemantau udara

300.000.000

30 Kecamatan

300.000.000

30 Kecamatan

350.000.000

Kota Bandung

3000 Kendaraan


3.500 kendaraan

350.000.000

Terkelolanya energi secara efektif, efiesien, dan berkesinambungan

Kota Bandung

30 Kecamatan

Inventarisasi, Identifikasi Data Pengelolaan Energi


Kota Bandung

1 Buku Laporan

Kebijakan Pengelolaan Energi


Kota Bandung

1 Buku Laporan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . Xx

Kota Bandung

7.100.000.000

APBD Kota Bandung

30 Kecamatan

1.999.999.999


1 Buku Laporan

500.000.000


1 Buku Laporan

500.000.000

APBD Kota Bandung


499.999.999

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . Xx

Kajian Energi Listrik Non PLN D i Kota Bandung

Data rumah yang belum berlistrik

Kota Bandung

1 Buku Laporan


1 Buku Laporan

500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 26

Program Pengelolaan Bidang Air Tanah

Meningkatnya konservasi air tanah Kota Bandung

Kota Bandung

30 Kecamatan

250.000.000

30 Kecamatan

500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 01

Penatagunaan Dengan Zonasi Air Tanah

Meningkatnya konservasi air tanah Kota Bandung

Kota Bandung

1 Buku Laporan dan peta

250.000.000 APBD Kota Bandung 1 Buku Laporan dan peta 27.300.000.000

APBD Kota Bandung

500.000.000

25.007.999.999

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1)

APBD Kota Rp

12.800.000.000

Non APBD Kota Rp

0

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi



(4)

(5)

(6)




(7)

(9)

(10)

1.11 . 1.12.01 . 01 . 15

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1. Tingkat ketersediaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak (KDRT, trafficking, dll) 2. Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan dalam peningkatan kualitas perempuan

Kota Bandung

200 Orang

230.200.000,00

APBD Kota

200 Orang

253.220.000,00

1.11 . 1.12.01 . 01 . 15 . 02

Perumusan Kebijakan Peningkatan Terlaksananya kegiatan Kualitas Hidup Perempuan di perumusan kebijakan dalam Bidang Po peningkatan kualitas perempuan

Kota Bandung

200 Orang

230.200.000,00

APBD Kota

200 Orang

253.220.000,00

APBD Kota

1.80 kelurahan 2. 26 Gender Focal Point (GFP) 3. 181 Satgas PUG 4. - 5. 70 Kasus 6. 1 Dokumen 7. 80 Kelurahan 8. 1 Dokumen 9.26 (GFP) dan 181 Satgas PUG

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. Cakupan kelurahan layak anak 2. Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG dan anak 3. Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG dan anak 4. Terbentuknya Forum Peduli Anak (FPA) 5. Terfasilitasinya korban tindak Kota Bandung kekerasan dalam penyelesaian kasus 6. Tersusunnya naskah kajian Akademik Penyelenggaraan Perlindungan anak 7. Cakupan Kelurahan Layak Anak 8. Pembuatan Propil Gender dan Anak 9. Pembinaan kelembagaan PUG dan Anak

1.80 kelurahan 2. 26 Gender Focal Point (GFP) 3. 181 Satgas PUG 4. 5. 70 Kasus 6. 1 Dokumen 7. 80 Kelurahan 8. 1 Dokumen 9.26 (GFP) dan 181 Satgas PUG

2.182.688.452,00

2.400.957.297,20

NO

KODE

(1)

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

APBD Kota

Menguatnya kelembagaan PUG dan terpenuhinya hak anak dan perempuan ( 70 Kasus)

363.000.000,00

155.000.000,00

APBD Kota

Meningkatnya kelembagaan PUG dan terpenuhinya hak anak (1 dokumen)

170.500.000,00

80 Kelurahan

800.000.000,00

APBD Kota

80 Kelurahan

880.000.000,00

398.788.452,00

APBD Kota

Tersedia data informasi gender dan anak (1 dokumen)

438.667.297,20

548.790.000,00

Menguatnya kelembagaan PUG dan terpenuhinya hak anak dan perempuan ( 70 Kasus) Meningkatnya kelembagaan PUG dan terpenuhinya hak anak (1 dokumen)

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 02

Fasilitasi pengembangan pusat Terfasilitasinya korban tindak pelayanan terpadu pemberdayaan kekkerasan dalam penyelesaian perempuan (P2TP2) kasus

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 05

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Tersusunnya naskah kajian akademik penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Kota Bandung

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 06

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Cakupan Kelurahan Layak Anak

Kota Bandung

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 08

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Pembuatan profil gender dan anak Kota Bandung

Tersedia data informasi gender dan anak (1 dokumen)

Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender

Pembinaan kelembagaan PUG dan Kota Bandung anak

Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan gender; Terbinanya 26 GFP dan 181 Satgas PUG

498.900.000,00

APBD Kota

Meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan gender; Terbinanya 26 GFP dan 181 Satgas PUG

1.11 . 1.12.01 . 01 . 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.Peningkatan pendidikan dan pelatihan managemen usaha bagi perempuan 2. Tersusunnya kebijakan/PERWAL tentang Perlindungan Tenaga Kerja Kota Bandung Perempuan 3. Terselenggaranya penanganan kasus dan pelatihan ketrampilan untuk perempuan dan anak Korban KDRT

1.90% 2. 100 KK 3. 1 Dokumen 4. 70 Orang

825.000.000,00

APBD Kota

1.90% 2. 100 KK 3. 1 Dokumen 4. 70 Orang

907.500.000,00

1.11 . 1.12.01 . 01 . 17 . 01

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Peningkatan pendidikan dan pelatihan managemen usaha bagi Kota Bandung perempuan

100 KK

155.000.000,00

APBD Kota

100 KK

170.500.000,00

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 11

Kota Bandung

330.000.000,00

NO

KODE

(1)

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

APBD Kota

70 Orang

737.000.000,00

APBD Kota

I. 70% 2. 40% 3. 40% 4. 74.00 5. 74.00 6. 12.00 7. 12.00 8. 99.88% 9. 99.88% 10. 67 Organisasi II. 2 Even

572.990.000,00

310.420.000,00

262.570.000,00

Terselenggaranya penanganan kasus dan pelatihan ketrampilan untuk perempuan dan anak Korban KDRT

1.11 . 1.12.01 . 01 . 17 . 08

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

1.11 . 1.12.01 . 01 . 18

1. Perempuan sebagai tenaga kerja 2. Perempuan dalam angkatan kerja 3. Pekerja perempuan non pertanian (rasio) 4. Angka harapan hidup laki-laki 5. Angka harapan hidup Program peningkatan peran serta perempuan 6. Rata-rata lama dan kesetaraan jender dalam sekolah laki-laki 7. Rata-rata Kota Bandung pembangunan lama sekolah perempuan 8. Angka melek huruf laki-laki 9. Angka melek huruf perempuan 10. Terbinanya Organisasi perempuan yang berperspektif gender 11. Terlaksananya Pameran Hasil Karya Perempuan

I. 70% 2. 40% 3. 40% 4. 74.00 5. 74.00 6. 12.00 7. 12.00 8. 99.88% 9. 99.88% 10. 67 Organisasi II. 2 Even

1.11 . 1.12.01 . 01 . 18 . 01

1. Perempuan sebagai tenaga kerja 2. Perempuan dalam angkatan kerja 3. Pekerja perempuan non pertanian (rasio) 4. Angka harapan hidup laki-laki 5. Angka harapan hidup perempuan Pembinaan organisasi perempuan 6. Rata-rata lama sekolah laki-laki Kota Bandung 7. Rata-rata lama sekolah perempuan 8. Angka melek huruf laki-laki 9. Angka melek huruf perempuan 10. Terbinanya Organisasi perempuan yang berperspektif gender

1. 70% 2. 40% 3. 40% 4. 74.00 5. 74.00 6. 12.00 7. 12.00 8. 99.88% 9. 99.88% 10. 67 Organisasi

282.200.000,00

APBD Kota

1. 70% 2. 40% 3. 40% 4. 74.00 5. 74.00 6. 12.00 7. 12.00 8. 99.88% 9. 99.88% 10. 67 Organisasi

1.11 . 1.12.01 . 01 . 18 . 05

Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan

2 Even

238.700.000,00

APBD Kota

2 Even

Terlaksananya Pameran Hasil Karya Perempuan

Kota Bandung

Kota Bandung

70 Orang

670.000.000,00

520.900.000,00

NO

KODE

(1)


Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

994.049.702,80

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01

1. Tersedianya sarana Komunikasi, Air PDAM dan Listrik 2. Perpanjangan STNK dan Servive Kendaraan Dinas/Operasional 3. Tersedianya jasa kebersihan gedung kantor, ruang kerja dan halaman kantor 4. Terpeliharanya peralatan kerja 5. Pembelian Alat Tulis Kantor 6. Program Pelayanan Administrasi Pembelian Barang Cetakan dan Kota Bandung Perkantoran foto copy 7. Terlaksananya pemasangan instalasi listrik 8. Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Pembelian peralatan rumah tangga 10. Pembelian Surat Kabar 11. Pembelian Makanan dan Minuman 12. Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 02


1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perpanjangan STNK dan Servive perizinan kendaraan Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 08



1. 3 Line 2. 88 Kendaraan 3.7 org x 12 Bulan 4. 45 Peralatan 5. 1 Paket 6. 1 Paket + 20000 Poto copy 7. 1 Instalasi 8. 1 Paket 9. 5 Jenis x 12 Bulan 10. 6480 Surat Kabar 144 Majalah 11. 3000 Porsi 12. 60 Kali (orang X tempat)

903.681.548,00

APBD Kota

1. 3 Line 2. 88 Kendaraan 3.7 org x 12 Bulan 4. 45 Peralatan 5. 1 Paket 6. 1 Paket + 20000 Poto copy 7. 1 Instalasi 8. 1 Paket 9. 5 Jenis x 12 Bulan 10. 6480 Surat Kabar 144 Majalah 11. 3000 Porsi 12. 60 Kali (orang X tempat)

1. 3 Line

65.421.548,00

APBD Kota

1. 3 Line

71.963.702,80

Kota Bandung

88 Kendaraan

20.000.000,00

APBD Kota

88 Kendaraan

22.000.000,00

Kota Bandung

7 org x 12 Bulan

88.500.000,00

APBD Kota

7 org x 12 Bulan

97.350.000,00

1. Tersedianya sarana Komunikasi, Kota Bandung Air PDAM dan Listrik

Tersedianya jasa kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor gedung kantor, ruang kerja dan halaman kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peral Terpeliharanya peralatan kerja atan Kerja

Kota Bandung

45 Peralatan

40.000.000,00

APBD Kota

45 Peralatan

44.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 10


Pembelian Alat Tulis Kantor

Kota Bandung

1 paket

90.000.000,00

APBD Kota

1 paket

99.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 11


Pembelian Barang Cetakan dan foto copy

Kota Bandung

1 Paket + 20000 Poto copy

62.320.000,00

APBD Kota

1 Paket + 20000 Poto copy

68.552.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 14


Pembelian peralatan rumah tangga

Kota Bandung

5 Jenis x 12 Bulan

50.000.000,00

APBD Kota

5 Jenis x 12 Bulan

55.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 15


Pembelian Surat Kabar

Kota Bandung

6480 Surat Kabar 144 Majalah

25.440.000,00

APBD Kota

6480 Surat Kabar 144 Majalah

27.984.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 17


Pembelian Makanan dan Minuman

Kota Bandung

3000 Porsi

90.000.000,00

APBD Kota

3000 Porsi

99.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 09

NO

KODE

(1)



Lokasi

(3)

(4)

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 18


Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02

1. Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor BPPKB dan UPT P2TP2A 2. Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Perawatan Kendaraan Dinas Prasarana Aparatur Roda 4 dan Roda 2 3. Terpeliharanya peralatan komunikasi

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 11

Pengadaan Peralatan Komunikasi

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 22




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10) 409.200.000,00

Kota Bandung

60 Kali (orang X tempat)

372.000.000,00

APBD Kota

60 Kali (orang X tempat)

Kota Bandung

1. 1 Gedung 2. 80 Unit 3. 1 Jaringan

776.630.000,00

APBD Kota

1. 1 Gedung 2. 80 Unit 3. 1 Jaringan

854.293.000,00

Terpeliharanya peralatan komunikasi

Kota Bandung

1 jaringan

24.000.000,00

APBD Kota

1 jaringan

26.400.000,00


Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor BPPKB dan UPT P2TP2A

Kota Bandung

2 Gedung

196.000.000,00

APBD Kota

2 Gedung

215.600.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 24


Terlaksananya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda Kota Bandung 2

80 Unit

556.630.000,00

APBD Kota

80 Unit

612.293.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03


1. Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinah Harian 2. Kota Bandung Terlaksananya Penyediaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

1. 110 Stel 2. 220 Stel

184.300.000,00

APBD Kota

1. 110 Stel 2. 220 Stel

202.730.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Penyediaan perlengkapannya Pakaian Dinah Harian

Kota Bandung

110 Stel

56.050.000,00

APBD Kota

110 Stel

61.655.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-H Terlaksananya Penyediaan Kota Bandung ari Tertentu Pakaian khusus hari-hari tertentu

220 Stel

128.250.000,00

APBD Kota

220 Stel

141.075.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 05


Meningkatnya Kinerja Aparatur

Kota Bandung

2 Semester

104.100.000,00

APBD Kota

2 Semester

114.510.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 05 . 04



Kota Bandung

2 Semester

104.100.000,00

APBD Kota

2 Semester

114.510.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 06

Terlaksananya Pelaporan Program dan Keuangan (Lakip, Program peningkatan Tapkin, Renja, RKA DPPA, DPPA, pengembangan sistem pelaporan TRA Tahun +1, Laporan capaian kinerja dan keuangan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun)

Kota Bandung

9 Berkas

70.000.000,00

APBD Kota

9 Berkas

77.000.000,00

NO

KODE



Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

APBD Kota

9 Berkas

1.675.000.000,00

APBD Kota

1. 80.01% 2. 72.10 3. 74.90% 4. 2.35% 5. 20% 6. 85% 7. 95.22% 8. 98.25 9. 3200 orang Aks 10. 140 11. 600000 KK 12. 151 Laporan 13. 3 Paket 14. 3 Dukungan

225.000.000,00

APBD Kota

3200 orang Aks

(1)

1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 02

Rencana Tahun 2014


Terlaksananya Pelaporan Program dan Keuangan (Lakip, Tapkin, Penyusunan pelaporan keuangan Renja, RKA DPPA, DPPA, TRA Kota Bandung semesteran Tahun +1, Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun)

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15

Program Keluarga Berencana

1. Prevalensi PA/PUS 2. Prevalensi PA/PUS (Pra KS, KS I) 3. Peningkatan kemandirian ber-KB 4. Peningkatan cakupan peran pria 5. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% tiap tahun 6. Persentase akseptor KB pasca persalinan/keguguran 7. RT, RW, Kelurahan, kecamatan memiliki data mikro keluarga secara by name by adress secara online 8. Cakupan laporan pelayanan kontrasepsi/pengendalian Kota Bandung lapangan 9. Terlaksananya penyebarluasan informasi program KB dan rata-rata usia kawin pertama bagi perempuan 10.Pembinaan pada calon & peserta KB 11.Terlaksananya pendataan dan pemutahiran data keluarga 12.Cakupan Laporan Pelayanan Kontrasepsi/Pengendalian Lapangan 13.Pengadaan Sarana dan prasarana untuk menunjang Program KB 14.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendampingan DAK

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 02

Pelayanan KIE

Terlaksananya penyebarluasan informasi program KB dan ratarata usia kawin pertama bagi perempuan

Kota Bandung

9 Berkas

1. 80.01% 2. 72.10 3. 74.90% 4. 2.35% 5. 20% 6. 85% 7. 95.22% 8. 98.25 9. 3200 orang Aks 10. 140 11. 600000 KK 12. 151 Laporan 13. 3 Paket 14. 3 Dukungan

3200 orang Aks

70.000.000,00

77.000.000,00

1.842.500.000,00

247.500.000,00

NO

KODE


(3)

Lokasi (4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 05

Pembinaan Keluarga Berencana

Pembinaan pada calon & peserta KB

Kota Bandung

140

350.000.000,00

APBD Kota

140

385.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 09

Pengelolaan SIDUGA

Terlaksananya pendataan dan pemutahiran data keluarga

Kota Bandung

600000 KK

600.000.000,00

APBD Kota

600000 KK

660.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 10

Perencanaan dan Pelaporan Program KB

Cakupan Laporan Pelayanan Kontrasepsi/Pengendalian Lapangan

Kota Bandung

151 Laporan

500.000.000,00

APBD Kota

151 Laporan

550.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kota Bandung

1.12 . 1.12.01 . 01 . 16 . 01

Advokasi dan KIE tentang Keseha tan Reproduksi Remaja (KRR)

Kota Bandung

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17

Program Pelayanan Kontrasepsi

1. Cakupan Pelayanan Kontrasepsi 2. Terlaksananya Kota Bandung Pelayanan KB melalui Mobil Unit Pelayanan KB

20 Gerak

300.000.000,00

APBD Kota

20 Gerak

330.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 02

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Terlaksananya Pelayanan KB melalui Mobil Unit Pelayanan KB

20 gerak

300.000.000,00

APBD Kota

20 gerak

330.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1. Terbinanya Institusi Masyarakat pengelola Program KB Aktif 2. Terfasilitasinya Forum Pos KB malaksanakan pertemuan 3. Terbinanya Petugas Lini Kota Bandung Lapangan Program KB 4. Partisipasi Keluarga, keluarga Pra KB dan KS I alasan Ekonomi (alek) dalam Poktan UPPKS

1. 10 Institusi 2. 460 Kader 3. 884 Orang 4. 55.28%

2.447.500.000,00

APBD Kota

1. 10 Institusi 2. 460 Kader 3. 884 Orang 4. 55.28%

2.692.250.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 02

Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB

Terbinanya Institusi Masyarakat pengelola Program KB Aktif

Kota Bandung

10 Institusi

1.000.000.000,00

APBD Kota

10 Institusi

1.100.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 04

Pembinaan Petugas Lini Lapangan

Terbinanya petugas lini lapangan program KB (884 orang)

Kota Bandung

Sinergitas petugas lini lapangan program KB

625.000.000,00

APBD Kota

Sinergitas petugas lini lapangan program KB

(1)

(2)


Kota Bandung

-

APBD Kota

-

APBD Kota

-

687.500.000,00

NO

KODE

(1)


Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

APBD Kota

Meningkatnya taraf hidup keluarga bianaan

904.750.000,00

APBD Kota

1. 80.01 2. 72.10 3. 74.90% 4. 2.35% 5. 20% 6. 85% 7. 750 Orang

275.000.000,00

APBD Kota

1. 80.01 2. 72.10 3. 74.90% 4. 2.35% 5. 20% 6. 85% 7. 750 Orang

275.000.000,00

Partisipasi keluarga Pra sejahtera, KS I alasan ekonomi dalam kegiatan peningkatan taraf Kota Bandung hidup keluarga melalui kegiatan kelompok UPPKS (55,28 %)

Meningkatnya taraf hidup keluarga bianaan

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 07

Pembinaan Pemberdayaan Keluarga

1.12 . 1.12.01 . 01 . 19

1. Prevalensi PA/PUS 2. Prevalensi PA/PUS (Pra KS, KS I) 3. Peningkatan kemandirian berKB 4. Peningkatan cakupan peran pria 5. Cakupan penyediaan alat Program promosi kesehatan ibu, dan obat kontrasepsi untuk bayi dan anak melalui kelompok memenuhi permintaan Kota Bandung kegiatan dimasyarakat masyarakat 30% tiap tahun 6. Persentase akseptor KB pasca persalinan/keguguran 7. Tersampaikannya penyuluhan ibu, bayi dan anak melalui kelompok masyarakat

1. 80.01 2. 72.10 3. 74.90% 4. 2.35% 5. 20% 6. 85% 7. 750 Orang

1.Prevalensi PA/PUS 2. Prevalensi PA/PUS (Pra KS, KS I) 3. Peningkatan kemandirian ber-KB 4. Peningkatan cakupan peran pria 5. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi Kota Bandung permintaan masyarakat 30% tiap tahun 6. Persentase akseptor KB pasca persalinan/keguguran 7. Tersampaikannya penyuluhan ibu, bayi dan anak melalui kelompok masyarakat

1. 80.01 2. 72.10 3. 74.90% 4. 2.35% 5. 20% 6. 85% 7. 750 Orang

1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 01



Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat

822.500.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

NO

KODE

(1)

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1. Rata-rata usia kawin pertama bagi wanita (tahun) 2. Jumlah keluarga/remaja terpapar informasi HIV/AIDS 3. Jumlah PIKKota Bandung Remaja 4. Penyediaan fasilitasi untuk partisipasi remaja dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Saran

1. 20.51 2. 1,800 3. "30 Tegak, 30 Tegar" 4. 30 PIKKRR

350.000.000,00

APBD Kota

1. 20.51 2. 1,800 3. "30 Tegak, 30 Tegar" 4. 30 PIKKRR

385.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 20 . 02

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

1. Rata-rata usia kawin pertama bagi wanita (tahun) 2. Jumlah keluarga/remaja terpapar informasi HIV/AIDS 3. Jumlah PIKKota Bandung Remaja 4. Penyediaan fasilitasi untuk partisipasi remaja dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Saran

1. 20.51 2. 1,800 3. "30 Tegak,30 Tegar" 4. 30 PIKKRR

350.000.000,00

APBD Kota

1. 20.51 2. 1,800 3. "30 Tegak,30 Tegar" 4. 30 PIK-KRR

385.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 21

Program Peningkatan Penanggulangan Narko ba, PMS Termasuk HIV/AIDS

1.Jumlah Keluarga yang terpapar informasi HIV/AIDS dan Bahaya Narkoba 2. Terselenggaranya Kota Bandung Seminar Penanggulangan HIV/AIDS dan Bahaya Narkoba

1. 1800 Keluarga dan Remaja 2. 400 orang

150.000.000,00

APBD Kota


165.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 21 . 02

Seminar Penanggulangan HIV/AIDS dan Bahaya Narkoba

1. Jumlah Keluarga yang terpapar informasi HIV/AIDS dan Bahaya Narkoba 2. Terselenggaranya Kota Bandung Seminar Penanggulangan HIV/AIDS dan Bahaya Narkoba


150.000.000,00

APBD Kota


165.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 20

NO

KODE

(1)

1.12 . 1.12.01 . 01 . 23

1.12 . 1.12.01 . 01 . 23 . 03

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

APBD Kota

1. 70.00% 2. 70.00% 3. 70.00% 4. 55.28% 5. 24.79% 6. 9045 orang

2.013.000.000,00

APBD Kota

1. 400 orang 2. 70.00% 3. 70.00% 4. 70.00% 5. 55.28% 6. 24.79% 7. 9045 orang

2.013.000.000,00

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

1. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 2. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB 4. Partisipasi Keluarga, Keluarga Pra KS, dan KS Kota Bandung 1 Alasan Ekonomi (Alek) dalam Poktan UPPKS 5. Bina Keluarga Balita Mandiri 6. Terbinanya Kelompok Bina-bina Keluarga (Balita, Remaja, Lansia dan Balita Mandiri)

1. 70.00% 2. 70.00% 3. 70.00% 4. 55.28% 5. 24.79% 6. 9045 orang

Pembinaan Kelompok Bina Keluarga

1. Terselenggaranya Seminar Penanggulangan HIV/AIDS dan Bahaya Narkoba 2. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 3. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 4. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB 5. Partisipasi Kota Bandung Keluarga, Keluarga Pra KS, dan KS 1 Alasan Ekonomi (Alek) dalam Poktan UPPKS 6. Bina Keluarga Balita Mandiri 7. Terbinanya Kelompok Bina-bina Keluarga (Balita, Remaja, Lansia dan Balita Mandiri)

1. 400 orang 2. 70.00% 3. 70.00% 4. 70.00% 5. 55.28% 6. 24.79% 7. 9045 orang

1.830.000.000,00

1.830.000.000,00

12.800.000.000,00

14.080.000.000,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

14.200.000.000 0

Jumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp Non APBD Kota Rp

NO

KODE

(1)

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi



Sumber Dana



(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.16 . 1.16.01 . 01

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

1.06 . 1.16.01 . 01 . 15


Laporan bulanan dan triwulanan program dan kegiatan

1.06 . 1.16.01 . 01 . 15 . 01

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan

1.06 . 1.16.01 . 01 . 21


Renstra dan Renja

1.06 . 1.16.01 . 01 . 21 . 16


Kegiatan penyusunan Renstra dan BPPT Kota Renja SKPD Bandung

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya kelancaran Perkantoran Pelaksanaan tugas administratif di lingkungan BPPT Kota Bandung

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 02


1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 08

Tersedianya Jasa listrik, paket/pengiriman dan jasa pemasangan iklan


BPPT Kota Bandung

Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung

100.000.000

APBD KOTA BANDUNG


100.000.000

1 dokumen

100.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 dokumen

100.000.000


50.000.000

APBD KOTA BANDUNG


50.000.000

2 dokumen

50.000.000

APBD KOTA BANDUNG

2 dokumen

50.000.000

2.075.000.000

APBD KOTA BANDUNG


2.115.000.000

Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung BPPT Kota Bandung

1 tahun

250.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 tahun

270.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor BPPT rapi dan bersih

BPPT Kota Bandung

1 tahun

250.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 tahun

250.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 09


Peralatan Kerja terpelihara

BPPT Kota Bandung

1 Tahun

100.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 Tahun

100.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 10


Alat Tulis Kantor

BPPT Kota Bandung

1 tahun

400.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 tahun

400.000.000

NO

KODE

(1)



(2)

(3)

Lokasi


(5)

(6)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (10)

(7)

(9)

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 11


Barang Cetakan dan Penggandaan BPPT Kota Bandung

1 tahun

355.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 tahun

225.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 15


Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

BPPT Kota Bandung

1 tahun

100.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 tahun

100.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 17


Makanan dan Minuman rapat dan BPPT Kota tamu Bandung

1 tahun

100.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 tahun

100.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 18


Laporan koordinasi dan konsultasi BPPT Kota ke luar daerah Bandung

1 tahun

350.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 tahun

500.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 20

Penyediaan jasa pengamanan kantor

Keamanan Kantor BPPT

1 tahun

170.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 tahun

170.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Kelancaran pelaksanaan tugas Prasarana Aparatur pokok dan fungsi

2.450.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 05


Kendaraan Dinas

BPPT Kota Bandung

400.000.000

APBD KOTA BANDUNG

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 3 paket

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 12


Tersedianya perlengkapan Peralatan kantor

BPPT Kota Bandung

1 TAHUN

800.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 TAHUN

975.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 22


Terpeliharanya Gedung kantor

BPPT Kota Bandung

1 paket

200.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 paket

200.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 24


Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ BPPT Kota operasional Bandung

1 paket

550.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 paket

620.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Terlaksananya rehabilitasi gedung BPPT Kota Kantor kantor Bandung

1 paket

500.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 paket

3.100.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02. XX

Pembangunan Gedung Arsip

Terlaksananya Pembangunan gedung arsip

1 paket

5.000.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 paket

8.000.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 03


Meningkatnya disiplin aparatur

Peningkatan disiplin aparatur

300.000.000

APBD KOTA BANDUNG

Peningkatan disiplin aparatur

450.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Pakaian Dinas perlengkapannya

1 paket

300.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 paket

450.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 05



400.000.000

APBD KOTA BANDUNG


550.000.000


(4)



BPPT Kota Bandung

BPPT Kota Bandung

BPPT Kota Bandung

Tersedianya sarana dan prasarana 2 paket

13.445.000.000 550.000.000

NO

KODE

(1)



Lokasi (4)



(5)

(6)




(7)

(9)

1 tahun

150.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 tahun

250.000.000

1 kali

250.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 kali

300.000.000

Tersedianya Laporan capaian kinerja dan keuangan

175.000.000

APBD KOTA BANDUNG

Tersedianya Laporan capaian kinerja dan keuangan

175.000.000

1 dokumen

50.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 dokumen

50.000.000

BPPT Kota Bandung

Dokumen

50.000.000

APBD KOTA BANDUNG

Dokumen

50.000.000

BPPT Kota Bandung

1 dokumen

75.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 dokumen

75.000.000

3.600.000.000

APBD KOTA BANDUNG


1.16 . 1.16.01 . 01 . 05 . 01


Pegawai BPPT mengikuti kegiatan BPPT Kota pendidikan dan pelatihan, Bandung bimbingan teknis, seminar, kursus dll

1.16 . 1.16.01 . 01 . 05 . 04


Pegawai BPPT mengikuti pembinaan kinerja aparatur/peningkatan motivasi kerja pegawai

1.16 . 1.16.01 . 01 . 06

Program peningkatan Laporan capaian kinerja dan pengembangan sistem pelaporan keuangan capaian kinerja dan keuangan

1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 01


1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan Laporan Keuangan Semester I semesteran BPPT Tahun 2014

1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan Laporan Keuangan BPPT Tahun akhir tahun 2013

1.16 . 1.16.01 . 01 . XX

Program peningkatan dan Terwujudnya Peningkatan pengembangan penyelenggaraan Kualitas Pelayanan perijinan pelayanan perijinan terpadu

1.16 . 1.16.01 . 01 . XX . XX

Kegiatan Draft Rancangan Produk Hukum penyusunan/penyempurnaan Daerah yang terkait dengan rancangan peraturan perundangan Penyelenggaraan PPTSP

1.16 . 1.16.01 . 01 . XX . XX

BPPT Kota Bandung

Laporan akuntabilitas kinerja BPPT BPPT Kota Tahun 2013 Bandung


4.600.000.000

BPPT Kota Bandung

1 tahun

300.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 tahun

300.000.000

Kegiatan pengembangan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi

Terwujudnya Pengembangan dan BPPT Kota Pemeliharaan Sistem Informasi Bandung

1 tahun

950.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 tahun

1.450.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . XX . XX

Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perizinan

Laporan Hasil Pelayanan administrasi Perijinan

BPPT Kota Bandung

4 dokumen

1.750.000.000

APBD KOTA BANDUNG

4 dokumen

2.250.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . XX . XX

Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perizinan

Terlaksananya sosialisasi yang terkait dengan Penyelenggaraan PPTSP

BPPT Kota Bandung

1 tahun

300.000.000

APBD KOTA BANDUNG

300.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . XX . XX

Kegiatan penyelenggaraan pameran PPTSP

Terselenggaranya Pameran pelayanan perijinan

BPPT Kota Bandung

1 tahun

200.000.000

APBD KOTA BANDUNG

150.000.000

NO

KODE

(1)

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

1.16 . 1.16.01 . 01 . XX . XX

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.24 . 1.16.01 . 01 . 15

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

1.24 . 1.16.01 . 01 . 15 . 08

Penataan Arsip SKPD

Terlaksananya penataan arsip BPPT

Lokasi (4) BPPT Kota Bandung

BPPT Kota Bandung



(5)

(6)




(7)

(9)

(10)

1 Tahun

100.000.000

APBD KOTA BANDUNG


50.000.000

APBD KOTA BANDUNG


30.000.000

1 tahun

50.000.000

APBD KOTA BANDUNG

1 tahun

30.000.000

14.200.000.000

150.000.000

21.515.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

APBD Kota Rp

590.500.000.000,00

Non APBD Kota Rp

75.000.000.000,00

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi (4)

Program Pelayanan Administrasi 1.Terwujudnya Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran 2.Terwujudnya Keamanan Gedung Kantor dan Lingkungan




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

100%

2.571.800.000



(9)

(10)

100%

2.828.980.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Perlengkapan Kebutuhan Surat Menyurat

DBMP

12 Bulan

75.000.000

APBD

12 Bulan

82.500.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02


Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

DBMP

100%

665.000.000

APBD

100%

731.500.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


DBMP

12 Bulan

0

APBD

12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya Kebersihan Kantor

DBMP

8 orang tenaga kebersihan

250.000.000

APBD

8 orang tenaga kebersihan

275.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09


Tersedianya Peralatan Kantor

DBMP

12 Bulan

250.000.000

APBD

12 Bulan

275.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

DBMP

12 Bulan

136.800.000

APBD

12 Bulan

150.480.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi L Tersedianya Penambahan Instalasi istrik/ Penerangan Bangunan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Selama 12 Bulan

DBMP

3 unit

150.000.000

APBD

3 unit

165.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13



DBMP

12 Bulan

520.000.000

APBD

12 Bulan

572.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Jamuan Makan dan Minuman di Sekertariat

DBMP

12 Bulan

75.000.000

APBD

12 Bulan

82.500.000

0

NO

KODE


(3)

Lokasi




Sumber Dana



(4)

(5)

(7)

(9)


Tersedianya akomodasi untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultansi

DBMP

12 Bulan

100.000.000

APBD

12 Bulan

110.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor

DBMP

12 Bulan

350.000.000

APBD

12 Bulan

385.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan 1. Terwujudnya Pelayanan Prasarana Aparatur Administrasi, Kelengkapan dan Kenyamanan Kerja 2. Terwujudnya Operasional Kegiatan Perkantoran 3. Terwujudnya Kenyamanan Kerja 4. Terwujudnya Kelengkapan Peralatan aparatur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Selama 12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeulair

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 12


1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22

(1) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18

(2)


100%

8.435.000.000

DBMP

100%

200.000.000

Tersedianya Mebeulair

DBMP

200 Unit

Tersedianya Sarana Perkantoran

DBMP

44 Unit


Terpeliharanya Gedung Kantor

DBMP

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24


Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

DBMP

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03


Terwujudnya Disiplin Pegawai

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 05

Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu

Tersedianya Pakaian Seragam

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05


1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Terwujudnya Kelengkapan Peralatan Aparatur 3. Terwujudnya Kenyamanan Kerja 4. Terwujudnya Operasionalisasi Kegiatan Perkantoran

DBMP

100%

9.278.500.000

APBD

100%

220.000.000

220.000.000

APBD

200 Unit

242.000.000

80.000.000

APBD

44 Unit

88.000.000

5 Unit

1.700.000.000

APBD

5 Unit

1.870.000.000

176 Unit

6.235.000.000

APBD

176 Unit

6.858.500.000

100%

250.000.000

475 Unit

250.000.000

100%

360.000.000

APBD

100%

275.000.000

475 Unit

275.000.000

100%

396.000.000

NO

KODE




Sumber Dana



(4)

(5)

(7)

(9)

Tersedianya Sarana Pengembangan Aparatur

DBMP

50 Orang

150.000.000

APBD

50 Orang

165.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 04


Tersedianya Pembinaan Kinerja Terhadap Aparatur

DBMP

75 Orang

210.000.000

APBD

75 Orang

231.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

Program peningkatan 1. Terwujudnya Laporan Kerja 2. pengembangan sistem pelaporan Terwujudnya Laporan Pognosis 3. capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya Laporan Keuangan

100%

395.500.000

100%

435.050.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01


DBMP

100%

249.525.000

APBD

100%

274.477.500

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya Laporan Kerja semesteran Semesteran

DBMP

2 Semester

42.850.000

APBD

2 Semester

47.135.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersedianya Laporan Prognosis

DBMP

1 Tahun

43.300.000

APBD

1 Tahun

47.630.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun akhir

DBMP

1 Tahun

59.825.000

APBD

1 Tahun

65.807.500

1.03 . 1.03.01 . 02 . 15

Program pembangunan jalan dan 1. Terwujudnya Acuan Kerja jembatan Pelaksanaan 2. Terwujudnya Peningkatan Daya Dukung Jalan 3. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 4. Terwujudnya Jalan Baru

1.03 . 1.03.01 . 02 . 15 . 01

Perencanaan pembangunan jalan Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan jalan Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 03

1.03 . 1.03.01 . 06 . 15 . 06


(3)

Lokasi



(1) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 03

(2)


Tersedianya Laporan Kinerja Bulanan

Tersedianya Laporan Kemajuan Bulanan

100%

DBMP

165 Dokumen

Kota Bandung

DBMP

245.691.140.000

100%

270.260.254.000

9.183.440.000

APBD

165 Dokumen

10.101.784.000

150000 m

222.007.700.000

APBD

150000 m

244.208.470.000

165 Dokumen

10.500.000.000

APBD

165 Dokumen

11.550.000.000

NO

KODE


(3)

Lokasi






(4)

(5)

(7)

(9)

Pengembangan Infrastruktur Gedebage

Terbangunnya Jalan Baru

Kota Bandung

1500 m

4.000.000.000

APBD

1500 m

4.400.000.000

1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . XX

Pengembangan Infrastruktur Gedebage (Banprop)

Terbangunnya Jalan Baru

Kota Bandung

1500 m

75.000.000.000

APBD

1500 m

82.500.000.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 16

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 3. erwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar 4. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 5. Terwujudnya Peningkatan Daya Dukung Jalan

135.767.950.000

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 3. erwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar 4. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 5. Terwujudnya Peningkatan Daya Dukung Jalan

149.344.745.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 01

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan

1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 03

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar

1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 04



(1) 1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 15

(2)


DBMP

110 Dokumen

Kota Bandung

1. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 30.000 m 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar 60.000 m 110 Dokumen

3.767.950.000

APBD

110 Dokumen

108.000.000.000

APBD

1. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 30.000 m 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar 60.000 m

4.000.000.000

APBD

110 Dokumen

4.144.745.000

118.800.000.000

4.400.000.000

NO

KODE

(1) 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 05



Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Terpeliharanya Saluran Drainase/Gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 02 . 18

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Peningkatan Daya Dukung Jalan 3. Terwujudya Informasi Kemajuan Pekerjaan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 . 01

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Tersedianya Acuan Kerja Perencanaan

1.03 . 1.03.01 . 03 . 18 . 03

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Terpeliharanya Kondisi Jalan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 05



1.03 . 1.03.01 . 05 . 23

Program peningkatan sarana dan 1. Terwujudnya Peningkatan prasarana kebinamargaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 2. Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Kerja 3. Terwujudnya Kenyamanan dan Keamanan Kerja

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 04

Pengadaan alat-alat berat

Tersedianya Alat Berat

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 06

Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan



(4)

(5)

(6)

Kota Bandung

Terpeliharanya Kondisi Saluran 25.000 m

20.000.000.000

100%

30.000.000.000

Lokasi

DBMP

90 Dokumen

Kota Bandung

350.000 m

DBMP

120 Dokumen



(7)

(9)

(10)

APBD

Terpeliharanya Kondisi Saluran 25.000 m

22.000.000.000

100%

33.000.000.000

Sumber Dana

400.000.000

APBD

90 Dokumen

28.800.000.000

APBD

350.000 m

800.000.000

APBD

120 Dokumen

100%

16.700.000.000

DBMP

8 Unit

14.448.350.000

Tersedianya Alat Laboratorium

DBMP

2 Unit

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 08

Rehabilitasi/pemeliharaan gedung Terpeliharanya Kondisi Bagian workshop Gedung

DBMP

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 10

Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat berat

DBMP

Terpeliharanya Kondisi Alat Berat


440.000.000

31.680.000.000

880.000.000

100%

18.370.000.000

APBD

8 Unit

15.893.185.000

450.000.000

APBD

2 Unit

495.000.000

3 Unit

700.000.000

APBD

3 Unit

770.000.000

50 Unit

1.101.650.000

APBD

50 Unit

1.211.815.000

NO

KODE

(1) 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24



Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Pengembalian Fungsi Sungai dan Keamanan Bantaran 3. Terwujudnya Pemberdayaan Petani Pemakai Air 4. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 05

Perencanaan normalisasi saluran sungai

Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan

1.03 . 1.03.01 . 04 . 24 . 09

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Ternormalisasinya Saluran Sungai

1.03 . 1.03.01 . 04 . 24 . 16

Pemberdayaan petani pemakai air Teroperasikannya Pompa Air Irigasi

1.03 . 1.03.01 . 06 . 24 . 17


Tersedianya Laporan Kemmajuan Bulanan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1. Terwujudnya Antisipasi Banjir 2. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 3. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan

1.03 . 1.03.01 . 04 . 26 . 03

Rehabilitasi kawasan kritis daerah Tertatanya Sempadan Sungai tangkapan sungai dan danau

Lokasi (4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

100%

DBMP

60 Dokumen

Kota Bandung

20.232.050.000



(9)

(10)

100%

22.255.255.000

952.050.000

APBD

60 Dokumen

1.047.255.000

3000 m

18.000.000.000

APBD

3000 m

19.800.000.000

Kota Bandung

7 Unit

650.000.000

APBD

7 Unit

715.000.000

DBMP

80 Dokumen

630.000.000

APBD

80 Dokumen

693.000.000

Kota Bandung

100%

23.802.164.000

450 m

16.435.000.000

APBD

100%

26.182.380.400

450 m

18.078.500.000

NO

KODE


(3)

Lokasi



(4)

(5)

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Terpeliharanya Kondisi Sungai

Kota Bandung

9000 m

1.03 . 1.03.01 . 06 . 26 . 07



DBMP

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 08

Perencanaan Pengembangan dan Tersedianya Acuan Kerja Pengelolaan SDA Pelaksanaan

DBMP

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28

Program Pengendalian Banjir

1. Terwujudnya Pengembalian Fungsi sungai dan Keamanan Bantaran 2. Terkendalinya Luapan Air Pada Saat Hujan 3. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 4. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan

1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 03

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Terpeliharanya Tanggul Sungai

1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 06

Mengendalikan Banjir pada Tersedianya Rumah Pompa Daerah Tangkapan Air dan Badan- Lengkap Badan Sungai

(1) 1.03 . 1.03.01 . 04 . 26 . 05

(2)





(7)

(9)

5.000.000.000

APBD

9000 m

35 Dokumen

730.000.000

APBD

35 Dokumen

803.000.000

65 Dokumen

1.637.164.000

APBD

65 Dokumen

1.800.880.400

100%

61.229.996.000

100%

67.352.995.600

Kota Bandung

7000 m

15.500.000.000

APBD

7000 m

17.050.000.000

Kota Bandung

2 Unit

25.000.000.000

APBD

2 Unit

27.500.000.000

5.500.000.000

NO

KODE




Sumber Dana



(4)

(5)

(7)

(9)

Terpeliharanya Kondisi Sungai/ Kali

Kota Bandung

15.000 m

17.500.000.000

APBD

15.000 m

19.250.000.000

1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 11



DBMP

45 Dokumen

1.300.000.000

APBD

45 Dokumen

1.430.000.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 14

Perencanaan Pengendalian Banjir Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan

DBMP

45 Dokumen

1.929.996.000

APBD

45 Dokumen

2.122.995.600

1.03 . 1.03.01 . 02 . 32

Program Penerangan Jalan Umum

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Lingkungan Jalan yang Terang di Malam Hari 3. Terwujudnya Informasi Kemajuan Paket Pekerjaan

100%

45.064.400.000

100%

49.570.840.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 . 01

Perencanaan Penerangan Jalan Umum Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan Terbangunnya PJU

DBMP

185 Dokumen

2.614.400.000

APBD

185 Dokumen

2.875.840.000

Kota Bandung

5000 Titik

21.650.000.000

APBD

5000 Titik

23.815.000.000

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Terpeliharanya PJU

Kota Bandung

4500 Titik

19.600.000.000

APBD

4500 Titik

21.560.000.000

1.03 . 1.03.01 . 05 . 32 . 02

1.03 . 1.03.01 . 05 . 32 . 03

(3)

Lokasi


Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

(1) 1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 07

(2)


NO

KODE

(1) 1.03 . 1.03.01 . 06 . 32 . 04

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan Kerja Bulanan



(4)

(5)

(6)

DBMP

185 Dokumen

Lokasi

1.200.000.000

590.500.000.000



(7)

(9)

(10)

APBD

185 Dokumen

Sumber Dana

1.320.000.000

690.800.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 01


APBD Kota Rp

16.600.000.000

Non APBD Kota Rp

0


Lokasi

(3)

(4)



(5)

(6)




(7)

(9)

(10)

Program Pengembangan Nilai Budaya

Meningkatnya upaya pelestarian Bandung dan aktualisasi adat budaya daerah

Terselenggaran ya Anugerah Budaya dan pasanggiri Mojang dan Jajaka Kot Bandung tahun 2014

925.000.000

APBD

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah


1. Sosialisasi perda dan perwal pelestarian seni tradisional 2. Jumlah pelaksanaan kajian potensi kesenian kota Bandung

225.000.000

APBD Cetak Perda & Perwal Seni Tradisi (1000 eks), Semiloka Kesenian Tradisi (1 kali), Semiloka Kesenian Modern (1 kali)

1.017.500.000

247.500.000

NO

KODE

(1) 1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 05

1.17 . 2.04.01 . 01 . 16


Rencana Tahun 2014



Lokasi



Sumber Dana



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya


1. penyelenggaraan Anugrah Budaya 2. penyelenggaraan pemilihan mojang jajaka kota Bandung

700.000.000

APBD penyelenggaraan Anugrah Budaya (1 kali), penyelenggaraan pemilihan mojang jajaka kota Bandung (1 kali)

770.000.000

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Peningkatan Pelestarian dan Bandung Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah dan Perlindungan Benda Cagar Budaya

1. fasilitasi saresehan pasanggiri bahasa, sastra dan aksara sunda 2. Pembinaan Bangunan Cagar Budaya 3. sosialisasi perda dan perwal Bangunan Cagar Budaya 4. Tanda kawasan dan prasasti Bangunan Cagar Budaya

747.500.000

APBD

742.500.000

NO

KODE

(1) 1.17 . 2.04.01 . 01 . 16 . 04

1.17 . 2.04.01 . 01 . 16 . 05



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Peningkatan Pelestarian dan Bandung Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah

fasilitasi saresehan pasanggiri bahasa, sastra dan aksara sunda dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional 1 kali

222.500.000

APBD fasilitasi saresehan pasanggiri bahasa, sastra dan aksara sunda dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional (1 kali)

165.000.000

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Perlindungan Benda Cagar Budaya Bandung

1. Pembinaan Bangunan Cagar Budaya 287 BCB 2. sosialisasi perda dan perwal Bangunan Cagar Budaya 287 pemilik/ pengelola/pengh uni BCB & perangkat 3. Tanda kawasan dan prasasti Bangunan Cagar Budaya 2 tanda kawasan dan 60 tanda BCB

525.000.000

APBD

577.500.000

NO

KODE

(1) 1.17 . 2.04.01 . 01 . 17

1.17 . 2.04.01 . 01 . 17 . 01

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Program Pengelolaan Keragaman 1. Meningkatnya kesenian dan Bandung Budaya kebudayaan lokal daerah 2. Peningkatan Sarana Pemasaran Produk Seni Budaya Daerah 3. Meningkatnya penyelenggaraan pentas seni budaya lokal

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Meningkatnya kesenian kebudayaan lokal daerah

dan Bandung




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Meningkatnya intensitas pemanfaatan ragam seni budaya lokal

3.622.500.000

APBD

3.984.750.000

1. Pentas Seni di sentra-sentra budaya dan pariwisata, ruang publik,gedung pertunjukan 30 kali 2. pentas seni di kab/kota dan luar kota Bandung (dalam propinsi) 6 kali 3. pentas seni di luar propinsi 4 kali 4. pentas seni dalam rangka HUT RI/HJKB 3 Kali 5. pentas seni luar negeri 2 kali

1.833.450.000

APBD Pentas Seni di sentrasentra budaya dan pariwisata, ruang publik,gedung pertunjukan (35 kali), pentas seni di kab/kota dan luar kota Bandung (dalam propinsi) (7 kali), pentas seni di luar propinsi (3 kali), pentas seni dalam rangka HUT RI/HJKB (3 kali), pentas seni luar negeri ( 2 kali)

2.016.795.000

NO

KODE

(1) 1.17 . 2.04.01 . 01 . 17 . 05

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

APBD penyelenggaraan Bandung Festival (1 kali), penyelenggaraan alimpaido (2 kali), festival seni pasanggrahan/hajat lembur (1 kali), penyelenggaraan pasanggiri seni (3 kali)

Fasilitasi penyelenggaraan festival Peningkatan Sarana Pemasaran Bandung budaya daerah Produk Seni Budaya Daerah

1. penyelenggaraan Bandung Festival 1 kali 2. penyelenggaraan alimpaido 2 kali 3. festival seni pasanggrahan/ha j at lembur 1 kali 4. penyelenggaraan pasanggiri seni 3 kali

650.000.000

1.17 . 2.04.01 . 01 . 17 . 06

Seminar dalam rangka Revitalisa si Meningkatnya penyelenggaraan Bandung dan Reaktualisasi Budaya Lokal pentas seni budaya lokal

penyelenggaraan seminar dan pentas seni budaya di Gedung Padepokan Seni Kota Bandung 2 kali dan 40 kali pementasan seni budaya

1.139.050.000

1.17 . 2.04.01 . 01 . 18

Program pengembangan kerjasamaPeningkatan pengelolaan kekayaanKemitraan budaya Bandung Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah

pelaksanaan pentas budaya antar daerah

500.000.000

APBD

550.000.000

1.17 . 2.04.01 . 01 . 18 . 03

Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah

Peningkatan Kemitraan Bandung Pengelolaan Kebudayaan antar Daerah

pelaksanaan pentas budaya antar daerah 2 kali

500.000.000

APBD pelaksanaan pentas budaya antar daerah (3 kali)

550.000.000

715.000.000

APBD penyelenggaraan seminar dan pentas1.252.955.000 seni budaya di Gedung Padepokan

NO

KODE

(1) 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan Bandung Perkantoran administrasi perkantoran




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Terpenuhinya kebutuhan penunjang kinerja pelayanan administrasi kantor selama 1 Tahun

1.765.000.000

APBD

1.941.500.000

Bandung

1 Tahun

150.000.000

APBD

1 Tahun

165.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa kebersihan kantor

Bandung

1 Tahun

180.000.000

APBD

1 Tahun

198.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 10


Tersedianya Alat tulis kantor

Bandung

1 Tahun

125.000.000

APBD

1 Tahun

137.500.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 11


Tersedianya biaya barang cetakan Bandung dan penggandaan

1 Tahun

100.000.000

APBD

1 Tahun

110.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 12


Tersedianya alat penerangan dan Bandung terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun

50.000.000

APBD

1 Tahun

55.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 13



Bandung

Paket

450.000.000

APBD

Paket

495.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 14


Tersedianya tangga

rumah Bandung

Paket

50.000.000

APBD

Paket

55.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 15


Tersedianya bahan bacaan dan Bandung peraturan perundang-undangan

1 Tahun

60.000.000

APBD

1 Tahun

66.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 02


2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 08

Terpenuhinya biaya operasional kantor untuk Jasa komunikasi, sumber air, dan listrik

peralatan

NO

KODE

(1) 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 17



Lokasi

(3)

(4)

(2)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

1 Tahun

125.000.000

APBD

1 Tahun

137.500.000

2 Jenis

475.000.000

APBD

1 Tahun

522.500.000

1.095.000.000

APBD

Paket

200.000.000

APBD

1 mobil

160.000.000

Bandung

Paket

25.000.000

APBD

Paket

27.500.000

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Bandung

1 Tahun

195.000.000

APBD

1 Tahun

214.500.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Bandung

Bandung

1 Tahun

550.000.000

APBD

1 Tahun

605.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perl engkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kota Bandung

Bandung

1 Tahun

125.000.000

APBD

1 Tahun

137.500.000

makanan

dan Bandung


Tersedianya minuman

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 18


Terlaksananya rapat koordinasi Bandung dan konsultasi ke luar daerah

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana Prasarana Aparatur prasarana aparatur

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan roda Dua yang representatif (12 Unit)

Bandung

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeulair

Tersedianya sarana kantor yang refresentatif

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 22


2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 24

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 26

dan Bandung

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

1.144.500.000

NO

KODE

(1) 2.04 . 2.04.01 . 01 . 03



(2) Program peningkatan disiplin aparatur

(3)

Lokasi (4)





Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Bandung

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk 60 orang pegawai

125.000.000

APBD

137.500.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terpenuhinya pakaian dinas Perlengkapannya pegawai

Bandung

Paket

50.000.000

APBD

Paket

55.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 03 . 05


Terpenuhinya pakaian batik

Bandung

Paket

75.000.000

APBD

Paket

82.500.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 05



Bandung

Terselenggaran ya pembinaan terhadap 60 orang pegawai

500.000.000

APBD

2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 04



Bandung

60 Pegawai

500.000.000

APBD

2.04 . 2.04.01 . 01 . 06

Program peningkatan Terlaksananya laporan capaian Bandung pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara periodik seelama 1 tahun

220.000.000

APBD

2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 01


2 Buku

151.404.000

APBD

Tersusunnya kinerja

laporan

capaian Bandung

550.000.000

60 Pegawai

550.000.000

242.000.000

2 Buku

166.544.400

NO

KODE

(1) 2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 02

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya buku semesteran keuangan semesteran

laporan Bandung

1 Buku

28.600.000

APBD

1 Buku

31.460.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya buku akhir tahun keuangan akhir tahun

laporan Bandung

1 Buku

39.996.000

APBD

1 Buku

43.995.600

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Meningkatnya promosi Bandung pariwisata Kota Bandung

maupun luar negeri, penggunaan media cetak maupun elektronik untuk promosi pariwisata Kota Bandung

2.750.000.000

APBD

3.215.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 01

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata

Tersedianya Buku laporan hasil Bandung kajian analisa pasar kota bandung

kajian pasar segmentif wisatawan ke kota Bandung Paket Kajian

100.000.000

APBD

0

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 02

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Tersedianya pariwisata

informasi Bandung

updating data website pemasaran pariwisata 1 tahun

185.000.000

APBD

203.500.000

data

NO

KODE

(1) 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 03



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Terjalinnya kerjasama pariwisata Bandung antar Kota/Kab. Luar Propinsi Jabar

pelaksanaan misi kerjasama promosi pariwisata di dalam dan luar negeri-Paket kerjasama promosi pariwisata

1.000.000.000

APBD

1.100.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 04

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Terjalinnya kerjasama pariwisata dengan para pelaku usaha pariwisata

Bandung

Penyelenggaraan koordinasi sektor pendukung pariwisata LS

220.000.000

APBD

242.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Tersebarnya informasi wisata Kota Bandung Bandung kepada Wisnus maupun Wisman

pelaksanaan promosi pariwisata di Bandung dan luar Bandung LS

1.150.000.000

APBD

1.265.000.000

2.04.2.04.1.15.07

Pengembangan Statistik Kepariwisataan

Penyusunan NESPARDA

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 08

Pelatihan Pemandu Wisata Terpad Terdatanya dan terbinanya para Bandung u pemandu wisata

Bandung

-

pelaksanaan pelatihan pemandu wisata terpadu 1 kali pelatihan

0

95.000.000

APBD Data statistik pariwisata kota bandung

300.000.000

APBD

104.500.000

NO

KODE

(1) 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 01

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Program pengembangan destinasi pariwisata Meningkatnya pengembangan dan manajemen tata kelola Objek Daya Tarik Wisata Kota Bandung

Pengembangan objek pariwisata unggulan

Lokasi (4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Bandung

Terselenggaran ya pengembangan 2 objek wisata, dan 14 paket pelatihan sumber daya manusia pengelola usaha pariwisata Kota Bandung

2.550.000.000

APBD

Terlaksananya identifikasi dan Bandung pengembangan daya tarik wisata kota Bandung

pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata kota Bandung LS

1.800.000.000

APBD pelaksanaan pengembangan destinasi1.980.000.000 pariwisata kota Bandung (5 ODTW

3.105.000.000

NO

KODE

(1) 2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 05

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 07



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata

Terlaksananya pengawasan, Bandung pengendalian dan monitoring tempat hiburan umum dan rekreasi kota Bandung

1. pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia tempat hiburan dan rekreasi 14 Paket 2. pelaksanaan pembinaan para pengusaha dan manager tempat hiburan dan rekreasi 6 Paket 3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tempat hiburan umum dan rekreasi 11 Paket

750.000.000

Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi

Meningkatnya sosialisasi pengawasan standarisasi

dan Bandung

Sosialisasi standarisasi penyelenggaraan usaha kepariwisataan LS

0

APBD pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia tempat hiburan dan rekreasi (15 paket), pelaksanaan pembinaan para pengusaha dan manager tempat hiburan dan rekreasi (6 paket), pelaksanaan monitoring dan evaluasi tempat hiburan umum dan rekreasi (11 paket)

825.000.000

APBD Sosialisasistandarisasi penyelenggaraan usaha kepariwisataan

300.000.000

NO

KODE

(1) 2.04 . 2.04.01 . 01 . 17

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 02


Rencana Tahun 2014



Lokasi



Sumber Dana



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Program pengembangan Kemitraan

Meningkatnya kemitraan dengan Bandung para pelaku usaha pariwisata Kota Bandung

1. Terlaksananya 1 kali kegiatan anugerah sapta pesona tahun 2014 2. Tersedianya 1 buku data occupancy wisatawan hotel Kota Bandung tahun 2014

1.800.000.000

Pengembangan dan Penguatan Litbang, Kebudayaan dan Pariwisata

Tersedianya hasil kajian Bandung kebutuhan kamar dan hotel ideal di Kota Bandung

Buku Kajian Kebutuhan Kamar dan Hotel 1 Master Kajian

500.000.000

APBD

APBD Buku kajian kebutuhan Sarana Wisata (1 Master Kajian & data potensi usaha pariwisata)

1.980.000.000

550.000.000

NO

KODE

(1) 2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 05

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 07



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Meningkatnya kemitraan dengan Bandung para pelaku pariwisata

1. buku accupancy kunjungan wisatawan yang menginap di kota Bandung 1 eks 2. buku laporan hasil penilaian evaluasi pelaksanaan sapta pesona 1 eks

700.000.000

APBD buku accupancy kunjungan wisatawan yang menginap di kota Bandung (1 eks), buku laporan hasil penilaian evaluasi pelaksanaan sapta pesona (1 eks)

770.000.000

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Terselenggaranya pengembangan Bandung profesionalisme SDM Kepariwisataan

1. Pelatihan Juru Masak (Chef) 1 Kali 2. Food Festival 1 Kali

600.000.000

APBD Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata (3 kali)

660.000.000

16.600.000.000

18.610.250.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS KESEHATAN Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01


Lokasi

(2)

(3)

(4)

Program Pelayanan Administrasi 1. tersedianya jasa komunikasi Kota Bandung Perkantoran sumber daya air dan listrik 2. tersedianya jasa kebersihan kantor 3. tersedianya alat tulis kantor 4. tersedianya barang cetakan dan penggandaan 5. tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6. tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 7. tersedianya peralatan rumah tangga 8. tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9. tersedianya makan dan minum 10. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran


1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10

92.400.000.000 0

Rencana Tahun 2014


1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02

APBD Kota Rp Non APBD Kota Rp

1. tersedianya listrik, air dan telepon

Target Capaian Kinerja (5) 1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 20% 9. 40% 10. 40% 11. 100%



Sumber Dana

(6)

(7)

22.972.271.215 APBD Kota



(9)

(10)

1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 30% 9. 30% 10. 30% 11. 100%

16.575.000.000

100%

2.000.000.000

100%

2.200.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa cleaning service Dinas, 33 UPT Puskesmas dan 40 jejaring

1 Dinas, 32 UPT Puskesmas dan 43 jejaring

1.542.400.000

1 Dinas, 33 UPT Puskesmas dan 44 jejaring

1.500.000.000


1 Dinas, 32 UPT, 43 jejaring

375.000.000

Tersedianya ATK kantor

1 Dinas, 32 UPT, 44 jejaring

750.000.000

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)


tersedianya barang cetak dan penggandaan

1 Dinas, 32 UPT, 43 Jejaring

867.500.000


1.500.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12


tersedianya suku cadang listrik


75.000.000


150.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 13


tersedianya kelengkapan peralatan kantor


1.200.000.000


1.750.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 14


tersedianya peralatan rumah tangga di perkantoran


225.000.000


400.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15


tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan di kantor

1 paket

30.000.000

1 paket

50.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17


tersedianya jamuan makanan dan minuman

1 paket

147.896.215

1 paket

125.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18


tersedianya akomodasi dan transportasi selama 1 tahun

1 paket

410.000.000

1 paket

350.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

1.tersedianya gaji Dokter PTT 2. tersedianya gaji Bidan PTT

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20


tersedianya tenaga pengaman dan supir

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan 1. tersedianya kendaraan dinas Kota Bandung Prasarana Aparatur operasional 2. terpeliharanya gedung kantor 3. terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas / operasional

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

1.tersedianya kendaraan dinas operasional untuk Bidang 2. tersedianya kendara dinas operasional seksi

1. 120 orang 2. 125 orang

12.979.475.000

70 orang

3.120.000.000

1. 20% 2. 100% 3. 100%

1. 3 buah 2. 4 buah

11.576.651.360 APBD Kota

7.060.654.560

1. 120 orang 2. 125 orang

6.000.000.000

70 orang

1.800.000.000

1. 30% 2. 100% 3. 100%

6.000.000.000

2. 4 buah

750.000.000

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)


terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 paket

1.221.245.800

1 paket

1.750.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 24


terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

1 paket

3.294.751.000

1 paket

3.500.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

tersedianya pakaian dinas

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta teralksananya pengadaan pakaian Perlengkapannya dinas beserta perlengkapannya

1.02 . 1.02.01 . 01 . 05


Kota Bandung

1. Meningkatnya persentase Kota Bandung jumlah SDM sersertifikat pelatihan 2. Terpenuhinya kebutuhan kekurangan tenaga dokter/dokter gigi dan bidan melalui pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 3. Terukurnya kinerja PNS di lingkungan Dinkes kota Bandung melalui penilaian SKP 4. Tersosialisasikannya peraturan lingkup kepegawaian di kantor dan UPT Dinkes Kota Bandung

750.000.000 APBD Kota

100%

800.000.000

1400 pegawai

750.000.000

1400 pegawai

800.000.000

1. 12% 2. 50% 3. 100% 4. 20%

823.963.045 APBD Kota

1. 15 % 2. 70 % 3. 100% 4. 25 %

716.310.000

100%

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 01

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Pendidikan dan pelatihan formal


Lokasi

(3)

(4)

1. terlaksananya penyediaan kebutuhan dokter/dokter gigi dan bidan PTT 2. Tersosialisasikannya peraturan lingkup kepegawaian di kantor dan UPT Dinkes Kota Bandung 3. Tersusunnya SKP individu di seluruh Dinkes Kota Bandung tahun 2014 4. Terkirimnya SDM mengikuti workshop guna meningkatkan kompetensi dan profesionalitas kerja 5. Tertatanya pengelolaan arsip sesuai manajemen kearsipan yang efektif dan efisien 6.Tersusunnya job grading seluruh pegawai Dinkes Kota Bandung sesuai peraturan yang berlaku 7. Berjalannya SIMPEG sesuai fungsi dan peruntukannya 8. Berjalannya sistem PDCA di dinkes Kota Bandung dan perbaikan yang berkesinambungan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

Program peningkatan tersusunnya laporan keuangan pengembangan sistem pelaporan Dinas Kesehatan Kota Bandung capaian kinerja dan keuangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan 1. tersusunnya LK TA 2013 2. akhir tahun Tersusunnya DPA TA 2014 3. tersusunnya RKAP TA 2014 4. tersusunnya DPPA TA 2014 5. tersusunnya RKA TA 2015

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kota Bandung

Terpenuhinya ketersediaan Obat Kota Bandung dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

1. 1 paket 2. 150 orang 3. 100 orang 4. 1 paket 5. 1 paket 6. 100 orang 7. 1 sistem 8. 1 dokumen

823.963.045

1. 1 paket 2. 150 orang 3. 100 orang 4. 1 paket 5. 1 paket 6. 100 orang 8. 1 dokumen

716.310.000

1 Dokumen

703.621.725 APBD Kota

1 Dokumen

950.000.000

703.621.725

1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen

950.000.000

1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen

11.128.278.810 APBD Kota

100%

18.429.667.366

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Pengadaaan Obat dan Perbekalan 1. tersedianya obat 2. Kesehatan terdistribusikannya obat puskesmas 3. Alat kesehatan di UPT dapat digunakan 4. tersedianya reagen puskesmas dan UPT UPT dapat digunakan 4. tersedianya reagen puskesmas dan UPT Labkes 5. Tersedianya bahan habis pakai UPT labkes 6.terpenuhinya alat-alat laboratorium di puskesmas dan UPT labkes 7. Petugas puskesmas memahami penggunaan obat yang rasional 8. Masyarakat terpapar tentang penggunaan obat yang baik dan benar 9. tenaga farmasi memahami pengelolaan obat yang benar

Target Capaian Kinerja (5) 100 item, 30 UPT, 32 UPT, 133 Item, 20 Item,33 Item, 73 Puskesmas, 73 Puskesmas,100 orang



Sumber Dana

(6)

(7)

11.128.278.810



(9)

(10)

154item, 30 UPT, 32 UPT, 133 Item, 20 Item,33 Item, 73 Puskesmas, 73 Puskesmas,100 orang

18.429.667.366

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. cakupan keluarga rawan dengan Kota Bandung masalah kesehatan yang di bina 2. cakupan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar 3. Puskesmas melaksanakan pembinaan anak berkebutuhan khusus 4. cakupan sekolah SMP/SMA dan setingkat yang melaksanakan penjaringan kesehatan siswa 5. Puskesmas melaksanakan pembinaan sarana olah raga 6. puskesmas yang dibina dalam pelayanan kesehatan Matra 7. puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan indera di masyarakat 8. puskesmas yang melaksanakan pembinaan sarana kesehatan tradisional 9. puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dasar di masyarakat 10. puskesmas melaksanakan kesehatan gigi dan mulut dasar di masyarkat 11. puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dasr di masyarakat 12. puskesmas dengan layanan PTM terintegrasi

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 29

Pembinaan keluarga rawan

terlaksananya kegiatan perkesmas

1 paket

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 30

Pembinaan pelayanan sarana kesehatan dasar swasta

1. terlaksananya pemantapan program Pemulkes 2. tersedianya jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan 3. terlaksananya pertemuan peningkatan mutu pelayanan dasar

1. 73 puskesmas dan 105 klinik pratama 2. 73 puskesmas 3. 73 puskesmas

1. 20% 2. 40% 3. 4 puskesmas 4. 30% 5.4 puskesmas 6. 30 puskesmas 7. 30 puskesmas 8. 6 puskesmas 9. 30 puskesmas 10. 52 puskesmas 11. 12 puskesmas 12. 10%

5.315.483.575 APBD Kota

159.750.000

4.086.250.000



(9)

(10)

1. 30% 2. 50% 3.5 puskesmas 4. 30% 5.5 puskesmas 6. 34puskesmas 7. 30 puskesmas 8. 15puskesmas 9. 34 puskesmas 10. 52 puskesmas 11. 14 puskesmas 12. 15%

1 paket

1. 73 puskesmas dan 105 klinik pratama 2. 73 puskesmas 3. 73 puskesmas

6.379.407.500

199.000.000

4.060.000.000

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 31



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

1. terlaksananya refresing kader PTM 2.tersedianya alat dan reagen pemeriksaan PTM di puskesmas 3.terpantaunya kegiatan PTM di puskesmas

1. 1 kali 2. 1 Paket 3. 2 Kali

250.387.500

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 32

Pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus

1. terselenggaranya kegiatan pendampingan kesehatan anak berkebutuhan khusus 2. terlaksananya pelatihan guru UKS SLB 3. terlaksananya pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus

1. 1 paket 2. 40 orang 3. 1 paket

47.816.250

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 33

Pelayanan penjaringan kesehatan 1. terselenggaranya kegiatan siswa SMP/SMA dan setingkat revitalisasi program UKS bagi guru SMP/SMA 2. terselenggaranya kegiatan penjaringan bagi siswa SMP/SMA 3. terlaksananya kegiatan pemeriksaan berkala 4. tersedianya sarana bagi program kesehatan anak remaja

1. 70 orang 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 1 paket

140.589.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 34

Pelayanan kesehatan olah raga

terselenggaranya kegiatan kebugaran jasmani anak sekolah

1 paket

19.875.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 35

Pelayanan kesehatan matra

1. terlaksananya workshop BCLS/BTCLS bagi perawat 2.Terlaksananya kegiatan GELS bagi dokter puskesmas 3. terselenggaranya pelayanan kesehatan pada hari besar 4. terlaksanya kegiatan pelayanan kesehatan mobilitas 5. terlaksananya kegiatan SPGDT 6. terlaksananya pelatihan Disaster plan

1. 30 perawat 2. 15 dokter 3. 1 paket 4. 1 paket 5. 73 Orang 6. 30 OH

329.646.450

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 36

Pelayanan kesehatan indera

terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan indera

1 paket

19.650.000



(9)

(10)

1. 1 kali 2. 1 Paket 3. 2 Kali

1. 1 paket 2. 40 orang 3. 1 paket

1. 70 orang 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 1 paket

1 paket

1. 30 perawat 2. 15 dokter 3. 1 paket 4. 1 paket 5. 73 Orang 6. 30 OH

1 paket

367.235.000

78.000.000

330.172.500

50.000.000

310.000.000

30.000.000

NO

KODE



Lokasi

(3)

(4)

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 37

Pelayanan kesehatan tradisional

terlaksananya kegiatan kesehatan tradisional di puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 38

Pelayanan kesehatan jiwa

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 39




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

1 paket

76.119.375

1 paket

150.000.000

1. terlaksananya kegiatan pelatihan Jiwa 2. terlaksannya pemantapan SOP penanganan gangguan jiwa

1. 1 paket 2. 1 paket

56.250.000


100.000.000

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut

1. terselenggaranya pelatihan perawatan kegawatdaruratan dental dan medis di puskesmas

1 paket

52.500.000

1 paket

80.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 40

Pelayanan kesehatan kerja

terlaksananya persiapan pembentukan UKK

1 paket

76.650.000

1 paket

125.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1. PIRT yang memiliki sertifikat 2. Kota Bandung Terpantaunya Jajanan Anak Sekolah yang ada di Wilayah Kota Bandung

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02

Peningkatan pengawasan keaman 1. PIRT memproduksi pangan yang pangan dan bahan berbahaya amam dikonsumsi 2. Terdapatnya data keamanan jajanan anak sekolah 3. tenaga kesling memahami keamanan pangan 4. guru mengetahu jajanan anak sekolah yang berbahaya 5. terbinanya PIRT 6. diperolehnya data PIRT yang layak untuk sertifikasi

1. 75 % ; 2. 100 sekolah

250.000.000 APBD Kota

1. 80 % ; 2. 150 sekolah

222.713.600

1) 100 Pengusaha PIRT; 2)360 Sample; 3) 73 petugas; 4)100 guru; 5)73 PIRT6)100 PIRT

180.000.000

1) 100 Pengusaha PIRT; 2).360 Sample; 3) 73 petugas; 100 guru 5)73 PIRT6)100 PIRT

170.963.600

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 06

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Peningkatan pengawasan obat dan bahan berbahaya


Lokasi

(3)

(4)

1. Terbinanya puskesmas yang melakukan POR 2. Tersusunya Profil Pemakaian Obat 3. Terbinanya pasar yang menjual pangan yang aman di konsumsi 4. Tersedianya data cakupan sarana apotek, PEO, Klinik yang dibina 5. Tersedianya data cakupan distributor jamu, OTRAD, dan kosmektik yang dibina

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

Program Promosi Kesehatan dan cakupan desa/kelurahan siaga Pemberdayaan Masyarakat aktif

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 07

Promosi kesehatan dan kelurahan 1. posyandu aktif 2. RW Siaga aktif siaga aktif 3. PHBS tatanan RT

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1. akses air minum yang layak bagi masyarakat 2. Akses sanitasi dasar yang layak bagi masyarakat



Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

1. 73 Puskesmas 2. 73 Puskesmas 3. 30 Sarana 4. 110 Apotek, 25 PEO, 15 Klinik 5. 35 Distributor

Kota Bandung

80%

1. 100% 2. 80% 3. 50%

Kota Bandung


1. 73.80 % 2. 74.6 %

70.000.000



(9)

(10)

1. 73 Puskesmas 2. 73 Puskesmas 3. 30 Sarana 4. 110 Apotek, 25 PEO, 15 Klinik 5. 50 Distributo

51.750.000

1.462.794.125 APBD Kota

1. 100% 2. 100% 3. 55% 4. 65,9%

4.085.098.050

1.462.794.125

1. 30 UPT Puskesmas 2. 1 Paket 3. 30 UPT Puskesmas 4. 1 Paket 5. 30 UPT Puskesmas 6. 30 UPT Puskesmas 7. 30 RW siaga aktif 8. 30 UPT Puskesmas

4.085.098.050

1.623.750.000 APBD Kota

1. 75.30 % 2. 76.80 %

3.340.000.000

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22



Lokasi

(3)

(4)

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1. terlaksananya pemeriksaan kualitas air PDAM; 2. terwujudnya kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat.; 3. terlaksananya kegiatan klinik sanitasi di masyarakat; 4. tersedianya sanitarian kit untuk kegiatan audit sanitasi; 5. tersedianya IPAL di puskesmas Poned; 6.Pengadaan IPAL UPTD Lab; 7. terlaksananya kegiatan workshop terkait masalah kesehatan lingkungan; 8. tercapainya penghargaan Padapa dalam upaya mewujudkan Kota sehat; 9. terlaksananya pembinaan TTU; 10.terlaksananya perbaikan kondisi sanitasi puskesmas dan kantor dinas kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. penderita HIV AIDS yang ditangani 2. penderita penyakit menular lainnya yang ditangani

Kota Bandung




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

1. 300 sampel ; 2. 10 kelurahan; 3.30 upt; 4. 10 buah; 5. 6 puskesmas; 6. 1buah; 7. 1 paket; 8. 1 paket; 9. 100 lokasi; 10. 1 paket

1.623.750.000

1. 300 sampel ; 2. 15 kelurahan; 3.73 puskesmas; 4. 10 buah; 5. 10 puskesmas; 6. 1buah; 7. 1 paket; 8. 1 paket; 9. 1 paketi; 10. 1 paket

3.340.000.000

1. 100% 2. 100%

1.259.061.250 APBD Kota

1. 100% 2. 100%

2.762.593.000

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Pelayanan pencegahan dan 1. terlaksananya kegiatan sero penanggulangan penyakit menular survey HIV-AIDS 2. terlaksananya validasi data HIV-AIDS 3 .terlaksananya kegiatan bagi warga peduli AIDS 4. terevaluasinya SOP layanan HIVAlDS 5.terlaksananya kegiatan pertemuan koordinasi program penanggulangan BU V-AID S Dinas Kesehatan 6. terlaksananya kegiatan pelayanan VCT/CST 7. terlaksananya pelatihan manajemen anti retroviral therapi bagi dokter rumah sakit 8. terlaksanamya pelatihan tentang HIV-AIDS bagi puskesmas 9. terlaksananya

1. terlaksananya penanganan Kusta 2. terlaksananya penanganan filariasis 3. terlaksananya monitoring dan evaluasi P2M 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan yang bersertifikat

Kota Bandung




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 1 kali 5. 1 kali 6. 1 paket 7. 1 paket 8. 1 paket 9. 1 paket

1.050.535.000

1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 1 kali 5. 1 kali 6. 1 paket 7. 1 paket 8. 1 paket 9. 1 paket

2.456.349.500

1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket

208.526.250

1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket

306.243.500

391.682.288 APBD Kota

100%

600.000.000

100%

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01



Lokasi

(3)

(4)

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

1.tersedianya perencanaan program dan pengembangan pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan 2. tersedianya pemetaan tenaga dan sarana kesehatan 3. tersedianya penyusunan standar sarana, tenaga, prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan 4. tersedianya penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga dan sarana kesehatan 5. tersedianya penyusunan perencanaan pengembangan dan pembinaan tenaga dan sarana kesehatan 6. terlaksananya pertemuan koordinasi dengan institusi pelayanan dan institusi pendidikan 7. tersedianya hasil penilaian hasil kegiatan dan mutu pelayanan tenaga dan sarana kesehatan 8. tersedianya penerbitan rekomendasi, sertifikasi, akreditasi, regritasi, tanda terdaftar dan surat keterangan lain 9. tersusunnya petunjuk teknis, SOP di lingkup seksi Gunasarkes 10. terlaksananya bimbingan teknis manajemen sumber daya tenaga dan sarana kesehatan 11. tersusunnya evaluasi dan analisa hasil kegiatan seksi gunasarkes

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1. Pembangunan Puskesmas 2. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3. Rehabilitasi puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 01

Pembangunan puskesmas

terbangunnya puskesmas di kota bandung

Kota Bandung




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 6 kali 7. 1 dokumen 8. 1 dokumen 9. 1 dokumen 10. 1 paket 11. 1 Dokumen

391.682.288

1. 20% 2. 20 % 3. 20 %

13.203.222.457

6 puskesmas

5.734.776.757



(9)

(10)

1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 6 kali 7. 1 dokumen 8. 1 dokumen 9. 1 dokumen 10. 1 paket 11. 1 Dokumen

600.000.000

1. 30 % 2. 30% 3. 30%

24.000.000.000

10 puskesmas

10.000.000.000

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 06

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pengadaan Sarana dan Prasarana 1. tersedianya sarana dan Puskesmas prasarana kantor/puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 24

Rehabilitasi Puskesmas

terlaksananya rehabilitasi puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 01 . 28

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota 2. cakupan rumah sakit menjalankan SPM RS 3. Cakupan klinik utama yang dibina 4. cakupan laboraturium klinik yang dibina

1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 06

Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

1. Terbinanya pelayanan di Rumah sakit 2. terbinanya pelayanan laboraturium klinik 3. pemantapan sistem rujukan 4. terbinanya pelayanan kesehatan di klinik utama 5. tertatanya sistem pencatatan dan pelaporan RS 6. terevaluasinya analisa hasil kegiatan perencanaan pelayanan kesehatan rujukan 7. terlaksananya workshop plebotomi 8 terlaksananya workshop sistem rujukan maternal dan neonatal 9. terbinanya rumah sakit PONEK ke puskesmas PONED

1.02 . 1.02.01 . 01 . 30

Program peningkatan pelayanan cakupan pelayanan kesehatan kesehatan lansia dasar lanjut usia

Kota Bandung

Kota Bandung



(9)

(10)

33 Kantor/puskesm as

5.267.250.000

33 Kantor/puskesmas

15 puskesmas

2.201.195.700

20 puskesmas

10.000.000.000

2.000.000.000

1. 100% 2. 10% 3. 100% 4. 100%

575.175.000 APBD Kota

1. 100% 2. 20% 3. 100% 4. 100%

865.306.750

1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 50 klinik 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 paket 8. 1 paket 9. 5 RS 5 UPT

575.175.000

1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 50 klinik 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 paket 8. 1 paket 9. 5 RS 5 UPT

865.306.750

54%

417.331.420

52%

284.544.150 APBD Kota

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 06



Lokasi

(3)

(4)

Pelayanan kesehatan

1. terlaksananya kegiatan penjaringan kesehatan oleh petugas 2. terlaksananya kegiatan pemeriksaan berkala lansia 3. terlaksananya pelihan kader 4. tersedianya sarana program lansia 5. terselenggaranya workshop pelayanan kesehatan khusus 6. terselenggaranya seminar lansia 7. terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan lansia di RS 8. terselenggaranya pelatihan kesehatan lansia bagi petugas

1.02 . 1.02.01 . 01 . 31

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 03

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

1. Terlaksananya pembinaan bagi makanan jajanan; 2. terlaksananya pembinaan bagi pengusaha depot air minum; 3. terlaksananya pembinaan bagi TPM lainnya (restoran, jasaboga, kantin); 4. tersedianya food contamination kit



Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

1. 151 kelurahan 2.800 posbindu 3. 450 kader 4. 1 paket 5. 1 paket 6 90 orang 7. 1 paket 8. 1 paket

Kota Bandung


82.3%

1. 100 makjan; 2. 300 depot; 3. 100 TPM; 4. 2 paket

284.544.150

535.500.000 APBD Kota

535.500.000



(9)

(10)

1. 151 kelurahan 2.800 posbindu 3. 450 kader 4. 1 paket 5. 1 paket 6 90 orang 7. 1 paket 8. 1 paket

417.331.420

85%

500.000.000

1. 100 makjan; 2. 300 depot; 3. 100 TPM; 4. 2 paket

500.000.000

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 01



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

Program Pelayanan Kesehatan Dasar

1. Cakupan ibu hamil K-4 2. Kota Bandung Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4. cakupan pelayanan nifas 5. cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 6. cakupan kunjungan bayi 7. cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bln keluarga miskin 8. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 9. cakupan peserta KB aktif 10. cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 11. cakupan pelayanan anak balita 12.cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 13. Penderita DBD yang ditangani 14. penemuan penderuta pneumonia Balita 15. Penemuan penderita Diare 16. penemuan pasien baru TB BTA positf 17. Cakupan desa/kelurahan UCI 18. penemuan Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun

1. 95%; 2. 80%; 3. 90%; 4. 90%; 5. 100%; 6. 90%;. 7. 100%; 8.100%; 9. 95%.; 10. 100% ; 11.90%. 12.100%; 13. 100%; 14.100%; 15. 100%; 16. 100%. 17.100%. 18. 100%

Pelayanan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

1. terlaksananya bulan penimbangan balita 2. terlaksananya pelatihan teknis tatalaksana gizi buruk 3. terlaksananya pelatihan PMBA 4. terlaksananya workshop peningkatan kualitas SDM bagi perawat dan tenaga Gizi

1. 151 kelurahan 2. 10 orang 3. 15 Puskesmas 4. 1 paket

8.437.863.500 APBD Kota

347.896.000



(9)

(10)

1. 95%; 2. 80%; 3. 90%; 4. 90%; 5. 100%; 6. 90%;. 7. 100%; 8.100%; 9. 95%.; 10. 100% ; 11.90%. 12.100%; 13. 100%; 14.100%; 15. 100%; 16. 100%. 17.100%. 18. 100%

1. 151 kelurahan 2. 10 orang 3. 15 Puskesmas 4. 1 paket

11.517.132.020

436.000.000

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 02

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Pelayanan Penjaringan Kesehatan 1. terlaksananya kegiatan Siswa SD dan Setingkat pelatihan dokter kecil 2. terlaksananya kegiatan pelatihan guru uks SD 3. Terlaksananya kegiatan penjaringan kesehatan anak sekolah 4. terlaksananya kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan anak sekolah 5. terlaksananya kegiatan pertemuan evaluasi penjaringan dan berkala 6. terlaksananya kegiatan pertemuan petugas UKS Puskesmas 7. Tersediannya sarana untuk program kesehatan anak sekolah 8. terlaksananya kegiatan pembinaan sekolah sehat 9. terselenggaranya pertemuan koordinasi LS dalam kegiatan UKS Kota Bandung

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 03

Kegiatan Pelayanan Peserta KB Aktif

terlaksananya sitem pencatatan dan peloporan program KB

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 04

Penemuan dan Penanganan Acute 1. Terlaksananya pertemuan Flacid Paralysis (AFP) Rate per peningkatan program 100.000 Penduduk < 15 Tahun penemuan dan penanganan AFP 2. terlaksananya tatalaksana kasus AFP 3. terjaringnya kasus AFP di RS

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 05

Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia Balita

1. terlaksananya kegiatan OJT tatalaksana Pneumonia 2. terlaksananya pengadaan Soundtimer




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

1. 40 orang 2. 70 orang 3. 920 sekolah 4. 920 sekolah 5. 80 orang 6. 80 orang 7. 1 paket 8. 80 orang 9. 60 orang

320.731.875

1 paket

33.750.000

1. 2 kali; 2. 1 dokumen; 3. 1 Dokumen

140.456.250

1. 73 puskesmas. 2. 146 buah

39.825.000



(9)

(10)

1. 40 orang 2. 70 orang 3. 920 sekolah 4. 920 sekolah 5. 80 orang 6. 80 orang 7. 1 paket 8. 80 orang 9. 60 orang

1 paket

1. 2 kali; 2. 1 dokumen; 3. 1 Dokumen

1. 73 puskesmas. 2. 146 buah

470.406.750

60.000.000

139.275.000

58.410.000

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 06



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif

1. terlaksananya kegiatan validasi data TB 2. Terlaksananya kegiatan OJT lab swasta dalam rangka strategi DOTs 3. Terlaksananya kegiatan monev lab TB-HIV 4. terlaksananya kegiatan monev DPS 5. terlaksananya kegiatan pertemuan wilayah P2TB 6. terlaksanya kegiatan pelatihan strategi DOTS bagi Puskesmas dan DPS 7. terlaksananya kegiatan pengadaan format TB dan KIE 8. Tersedianya OAT 9. terlaksnanya kunjungan rumah Pasien TB BTA (+) baru 10.terlayaninya pelayanan pasien TB MDR tiap hari minggu 11.tersedianya Mikroskop untuk pemeriksaan TB 12.tersedianya reagen untuk pemeriksaan

1. 2 kali; 2. 1 kali; 3. 2 kali; 4.1 kali; 5. 1 kali; 6 1kali; 7.1kali; 8. 4 kali; 9. 151 kelurahan; 10. 24 kali ; 11.6 buah; 12. 3000 kit; 13.500 box; 14. 1500 box; 15.100000 bh; 16. 150 vial

1.012.680.000

1. 2 kali; 2. 1 kali; 3. 2 kali; 4.1 kali; 5. 1 kali; 6 1kali; 7.1kali; 8. 4 kali; 9. 151 kelurahan; 10. 24 kali ; 11.6 buah; 12. 3000 kit; 13.500 box; 14. 1500 box; 15.100000 bh; 16. 150 vial

1.874.015.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 07

Pelayanan Penderita DBD yang Ditangani

1. terlaksananya penyemprotan/fogging 2. terlaksananya pengadaan lavarsida 3. terlaksananya pengadaan insektisida 4. terlaksanya penyelidikan epidemiologi 5. terlaksananya pengadaan KIE DBD

1. 1000 fokus; 2. 1kali; 3. 1 kali; 4. 151 kelurahan; 5. 1 kali

1.079.400.000

1. 1000 fokus; 2. 1kali; 3. 1 kali; 4. 151 kelurahan; 5. 1 kali

1.727.040.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 08

Penemuan dan Penanganan Penderita Diare

terlaksananya kegiatan OJT tatalaksana Diare

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 09

Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

1. terlaksananya program pelayanan kesehatan masyarakat miskin 2.terselenggaranya kegiatan lokakarya mini

73 puskesmas

13.450.000

1. 73 puskesmas 2. 30 UPT

236.625.000

73 puskesmas

1. 73 puskesmas 2. 30 UPT

18.260.000

293.000.000

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 10



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Pelayanan Ibu Hamil K4

1. tersedianya buku KIA, stiker P4K, kartu balita untuk puskesmas 2. terlaksananya standar asuhan kebidanan bagi bidan 3. terlaksananya orientasi penyeliaan fasilitatif bagi bidan koordinator puskesmas

1. 1 paket 2. 100 bidan 3. 30 orang

353.437.500

1. 1 paket 2. 100 bidan 3. 30 orang

424.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 11

Pelayanan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

1. terlaksananya workshop EKG/USG bagi petugas puskesmas 2. terlaksananya workshop CTS APN bagi petugas puskesmas 3. terlaksananya workshop PMTCT bagi petugas 4. terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas tenaga kesehatan 5. terlaksananya pengembangan puskesmas mampu PONED

1. 4 paket 2. 10 paket 3. 12 paket 4. 64 orang 5. 5 UPT

276.375.000

1. 4 paket 2. 10 paket 3. 12 paket 4. 64 orang 5. 5 UPT

386.500.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 12

Pelayanan Pertolongan Persalinan 1. terlaksananya pertemuan oleh Tenaga Kesehatan yang kemitraan BIdan Paraji 2. Memiliki Kompetensi Kebidanan tersedianya mamin pasien di puskesmas 3. tersedianya pemeliharaan alat puskesmas PONED & UGD

1. 3 UPT 2. 5 UPT 3. 7 UPT

608.725.000

1. 3 UPT 2. 5 UPT 3. 7 UPT

699.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 13

Pelayanan Nifas

1. terlaksananya pemantapan Manajemen PWS KIA dan COC pelayanan KIA 2. terlaksannya pelatihan ABPK bagi bidan puskesmas

1. 80 Orang 2. 10 Paket

33.750.000

1. 80 Orang 2. 10 Paket

49.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 14

Pelayanan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

1. terlaksananya pelatihan Manajemen BBLR 2. terlaksananya pelatihan manajemen Asphyxia 3. terlaksananya penyelenggaraan AMP di Kota Bandung

1. 30 UPT 2. 30 PKM 3. 30 UPT

72.750.000

1. 30 UPT 2. 30 PKM 3. 30 UPT

92.500.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 15

Pelayanan Kunjungan Bayi (umur 29 hr- 11 bulan)

1.terpantaunya pasca pelatihan MTBS dan SIDTK 2. terpantaunya kesehatan bayi


70.306.875


100.000.000

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 16

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Pelayanan Imunisasi Dasar


Lokasi

(3)

(4)

1. terselenggaranya pertemuan intensifikasi konsultasi peningkatan program imunisasi 2.terselenggaranya pertemuan akselerasi pencapaian cakupan program imunisasi 3. terselenggaranya imunisasi anak sekolah (BIAS) campak, DT dan TD 4. terselenggaranya feedback analisa evaluasi pencapaian cakupan imunisasi 5. terselenggaranya penguatan kualitas Cold Chain dan pelayanan imunisasi ke puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan 6.terselenggaranya penguatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan program imunisasi 7. Terselenggaranya pemantapan penyelenggaraan pelayanan dan manajemen Program Imunisasi RS, RSIA, RSB 8. terselenggaranya strengthening (penguatan) kasus KIPI 9. terselenggaranya pemantapan penyelenggaraan pelayanan dan manajemen program imunisasi sarana pelayanan kesehatan 10. terselenggaranya manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan imunisasi 11. terselenggaranya forum imunisasi 12. terselenggaranya pertemuan validasi data pencatatan dan




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

1. 73 puskesmas; 2. 73 puskesmas; 3. 73 puskesmas; 4. 4 kali; 5. 73 puskesmas dan 300 sarana yankes; 6 30 RS; 7. 80 orang; 8. 600 petugas sarana yankes; 9.73 puskesmas; 10. 73 puskesmas ; 11. 60 orang; 12.73 puskesmas; 13. 151 kelurahan

3.059.705.000



(9)

(10)

1. 73 puskesmas; 2. 73 puskesmas; 3. 73 puskesmas; 4. 4 kali; 5. 73 puskesmas dan 300 sarana yankes; 6 30 RS; 7. 80 orang; 8. 600 petugas sarana yankes; 9.73 puskesmas; 10. 73 puskesmas ; 11. 60 orang; 12.73 puskesmas; 13. 151 kelurahan

2.986.825.270

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 17

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Pelayanan Kesehatan Anak Balita


Lokasi

(3)

(4)

1. terselenggaranya kegiatan pertemuan evaluasi program DIDTK 2. terselenggaranya kegiatan pertemuan evaluasi program kesehatan anak 3.terselenggaranya kegiatan pelatihan MTBS/M 4. tersusunya hasil kegiatan MTBS/M 5. terselenggaranya kegiatan deteksi tumbuh kembang 6. tersedianya sarana APE 7. terselenggaranya kegiatan pendampingan dan pemantauan kesehatan anak 8. terselenggaranya kegiatan pelatihan PKPR

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 18

Pemberian Makanan Pendamping 1. terlaksananya PMT-P balita ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Gakin 2. Terlaksananya Keluarga Miskin pelatihan teknis konseling menyusui

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35

Program pelayanan kesehatan rujukan

cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Kota Bandung




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

1. 80 orang 2. 80 orang 3. 30 orang 4. 1 paket 5. 1000 kali 6. 1 paket 7 1 paket 8. 1 paket

269.250.000

1. 80 orang 2. 80 orang 3. 30 orang 4. 1 paket 5. 1000 kali 6. 1 paket 7 1 paket 8. 1 paket

394.900.000

1. 73 Puskesmas 2. 1 Paket

468.750.000

1. 73 Puskesmas 2. 1 Paket

658.000.000

100%

7.630.000.000 APBD Kota

100%

99.583.000.000

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 01

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

1.tersedianya jasa klaim pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu 2. terbinanya petugas pengelola pelayanan kesehatan masyarakat miskin RS 3. Terevaluasi rujukan masyarakat miskin 4. terlaksanya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu 5. monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu 6. tersedianya sarana informasi bagi masyarakat mimpi

1.tersedianya jasa klaim pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu 2. terbinanya petugas pengelola pelayanan kesehatan masyarakat miskin RS 3. Terevaluasi rujukan masyarakat miskin 4. terlaksanya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu 5. monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu 6.tersedianya sarana informasi bagi masyarakat mimpi

7.630.000.000

1.tersedianya jasa klaim pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu 2. terbinanya petugas pengelola pelayanan kesehatan masyarakat miskin RS 3. Terevaluasi rujukan masyarakat miskin 4. terlaksanya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu 5. monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu 6.tersedianya sarana informasi bagi masyarakat miskin

Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan

1.perencanaan pembangunan Kota Bandung kesehatan 2.evaluasi pembangunan kesehatan 3. sarana kesehatan melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 50%

2.166.475.000 APBD Kota

1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 75%

99.583.000.000

3.800.000.000

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 01

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 02



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Perencanaan Pembangunan Kesehatan

1. terlaksananya musrenbang di kecamatan 2. terlaksananya Rakerkes Kota Bandung 3. Terlaksananya Asistensi penyusunan pembangunan kesehatan Tahun anggaran 2015 4. tersusunnya P2KT tingkat UPT Puskesmas 5.tersusunnya Renja 6. Tersusunnya KUA Dinas Kesehatan 7. terlaksananya E-planning Dinas Kesehatan Kota Bandung 8. Tersosialisasinya RPJMD dan Renstra 2013-2018 9. terlaksananya persiapan ISO perencanaan Dinas Kesehatan Kota Bandung 10. erlaksanya pelatihah/workshop perencanaan pembangunan kesehatan

1. 30 Kecamatan 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 32 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 Paket 8. 1 Kali 9. 1 Paket 10. 1 paket

669.475.000

1. 30 Kecamatan 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 32 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 Paket 8. 1 Kali 9. 1 Paket 10. 1 paket

925.000.000

Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kesehatan

1. Tersusunnya lakip Dinas kesehatan 2. tersusunnya bahan LKPJ 3. Tersusunnya LPPD 4. tersusunnya rekapitulasi laporan 5. tersusunnya juknis laporan 6. terlaksananya pertemuan evaluasi kegiatan triwulan 7. Terlaksananya pertemuan penjelasan juknis PKP 8. terlaksananya pertemuan penjelasan juknis laporan tahunan 9. terlaksananya pelatihan analisa masalah kesehatan

1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 6 dokumen 5. 5 dokumen 6. 4 kali 7. 1 kali 8. 1 kali 9. 2 kali

297.000.000

1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 6 dokumen 5. 5 dokumen 6. 4 kali 7. 1 kali 8. 1 kali 9. 2 kali

400.000.000

NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 03



Lokasi

(3)

(4)

Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Kesehatan

1. tersusunnya pengendalian analisis data dan informasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan 2. tersusunnya data sasaran pembangunan kesehatan 3. pemutakhiran data pembangunan kesehatan 4. tersedianya rumusan hasil analisa data dan informasi pembangunan kesehatan 5. pengembangan SIK puskesmas 6. peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan data dan informasi

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37

Program Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB

cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 01

Penyelidikan Epidemiologi dan 1. terlaksananya pertemuan Penanggulangan KLB di Kelurahan peningkatan program surveilance epidemiologi 2. terlaksananya pemantauan dan penanggulangan KLB 3. tersedianyan petugas terlatih dalam investigasi KLB keracunan makan 4. terlatihnya petugas laboraturium dalam pemeriksaan Difteri di RS 5. tersedianya alat komunikasi di POSKO KLB dan bencana 6. tersedianya perlengkapan TRC dalam penangulangan krisis kesehatan akibat bencana dan KLB



Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

1. 1 dokumen 2. 1 paket 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 paket 6. 1 paket

Kota Bandung


100%

1. 4 kali; 2. 1 paket; 3. 80 orang; 4. 30 orang; 5. 1 paket; 6. 1 paket

1.200.000.000

1.309.662.500 APBD Kota

1.309.662.500

92.400.000.000



(9)

(10)

1. 1 dokumen 2. 1 paket 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 paket 6. 1 paket

2.475.000.000

100%

321.310.000

1. 4 kali; 2. 1 paket; 3. 80 orang; 4. 30 orang; 5. 1 paket; 6. 1 paket

321.310.000

138.600.000.004

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS PELAYANAN PAJAK Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) 1.06 . 1.20.08 . 01 . 21


APBD Kota Rp

42.000.000.000

Non APBD Kota Rp

0


Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7) 250.000.000

Tersedianya dokumen renstra,renja dan rka

250.000.000


(9)

(10)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya program perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan dokumen renstra, renja dan rka

1.06 . 1.20.08 . 01 . 21 . 16


tersusunya dokumen renstra,renja dan rka

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Terpenuhi peralatan dan Perkantoran perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 01


Tersedianya sarana jasa surat menyurat

Disyanjak

Lancarnya jasa surat menyurat

100.000.000

APBD

Lancarnya jasa surat menyurat

100.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 02


Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik

Disyanjak

Lancarnya sarana komunikasi, air dan listrik

250.000.000

APBD

Lancarnya sarana komunikasi, air dan listrik

250.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Disyanjak

Lancarnya pelayanan publik dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah

500.000.000

APBD

Lancarnya pelayanan publik dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah

500.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya jasa service, perizinan kendaraan pelumas, suku cadang, BBM dan dinas/operasional jasa STNK

Disyanjak

Kendaraan layak jalan setelah service, pelumas, suku cadang, BBM dan Jasa STNK

1.500.000.000

APBD

Kendaraan layak jalan setelah service, pelumas, suku cadang, BBM dan Jasa STNK

1.500.000.000

Disyanjak



12 bulan

APBD

20.800.000.000


250.000.000

Tersedianya dokumen renstra,renja dan rka

250.000.000

12 bulan

20.800.000.000

NO

KODE


(3)

Lokasi



Prakiraan Maju Rencana 2015 Sumber Dana (7)



(9)

(10)

(4)

(5)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Disyanjak

Terpeliharanya kebersihan kantor

250.000.000

APBD


1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 10



Disyanjak

Lancarnya pelayanan kegiatan kantor

1.000.000.000

APBD


1.000.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 11


Tersedianya cetakan dan penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran

Disyanjak


1.250.000.000

APBD


1.250.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 12


Tersedianya peralatan listrik dan elektronik

Disyanjak


1.000.000.000

APBD


1.000.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 13



Disyanjak

12.590.000.000

APBD

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

12.590.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 14


Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

Disyanjak

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor

750.000.000

APBD

Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor

750.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 15


Tersedianya bahan bacaan majalah dan surat kabar

Disyanjak

Meningkatnya wawasan pengetahuan aparat

250.000.000

APBD

Meningkatnya wawasan pengetahuan aparat

250.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 17


Tersedianya makanan dan minuman gedung/tempat /ruang pertemuan rapat

Disyanjak

Lancarnya Pelayanan makanan dan minuman rapat/kegiatan untuk aparat, wajib pajak dan intansi lain

710.000.000

APBD

Lancarnya Pelayanan makanan dan minuman rapat/kegiatan untuk aparat, wajib pajak dan intansi lain

710.000.000

(1) 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 08

(2)


250.000.000

NO

KODE


Lokasi





(9)

(10)

(3)

(4)

(5)

Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain

Disyanjak

Sebagai bahan kebijakan dalam penetapan target penerimaan pajak daerah

400.000.000

APBD

Sebagai bahan kebijakan dalam penetapan target penerimaan pajak daerah

400.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 20


Tersedianya jasa pengamanan kantor

Disyanjak

250.000.000

APBD

Terciptanya keamanan lingkungan kantor

250.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur

Terciptanya keamanan lingkungan kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeulair

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 10

Disyanjak

(7)



(1) 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 18

(2)


8.000.000.000

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

4.200.000.000

APBD

8.000.000.000

4.200.000.000

Tersedianya meubeulair sebagai pendukung pelayanan operasional kantor

Disyanjak

Tertatanya ruang kantor penunjang kelancaran Pelayanan

500.000.000

APBD

Tertatanya ruang kantor penunjang kelancaran Pelayanan

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 22


Terpeliharanya gedung dinas pelayanan pajak, gedung validasi BPHTB, gedung kantor PBB, gedung UPP dan gudang

Disyanjak

Terlaksananya pemeliharaan gedung dinas pelayanan pajak, gedung validasi BPHTB, gedung kantor PBB, gedung UPP dan gudang

1.500.000.000

APBD

Terlaksananya pemeliharaan gedung dinas pelayanan pajak, gedung validasi BPHTB, gedung kantor PBB, gedung UPP dan gudang

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 26


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada sistem komputer

Disyanjak

Tersedianya peninjang kelancaran pelayanan kantor

500.000.000

APBD

Tersedianya peninjang kelancaran pelayanan kantor

500.000.000

1.500.000.000

500.000.000

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 29

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair


Lokasi






(9)

(10)

(3)

(4)

(5)

Terpeliharanya meubeulair kantor dinas pelayanan pajak dan Kantor UPP

Disyanjak

Terlaksananya pemeliharaan meubeulair kantor dinas pelayanan pajak dan Kantor UPP

300.000.000

APBD

Terlaksananya pemeliharaan meubeulair kantor dinas pelayanan pajak dan Kantor UPP

Disyanjak

Meningkatnya aparatur dinas pelayanan pajak

1.000.000.000

APBD

Meningkatnya aparatur dinas pelayanan pajak

1.000.000.000

Terpenuhinya disiplin aparatur

600.000.000

Terpenuhinya disiplin aparatur

600.000.000

Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya dinas pelayanan pajak

600.000.000

Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya dinas pelayanan pajak

600.000.000

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1.000.000.000

300.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Tersedianya ruangan kantor yang Kantor memadai

1.20 . 1.20.08 . 01 . 03


1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya pelengkapannya dalam meningkatkan disiplin apataratur dinas pelayanan pajak

1.20 . 1.20.08 . 01 . 05


Tersedianya kapasitas sumber daya aparatur

1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 02


Terlaksananya sosialisasi dalam meningkatkan wawasan SDM aparatur

Disyanjak

tersedianya sosialisasi peraturan perundangundangan di dinas pelayanan pajak

500.000.000

APBD

tersedianya sosialisasi peraturan perundangundangan di dinas pelayanan pajak

500.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 05 . 03


Terlaksananya bintek implementasi peraturan perundang-undangan sebagai sarana dalam meningkatkan wawasan SDM aparatur dinas pelayanan pajak

Disyanjak

Tersedianya SDM yang kompeten di dinas pelayanan pajak

500.000.000

APBD

Tersedianya SDM yang kompeten di dinas pelayanan pajak

500.000.000


Disyanjak


APBD

1.000.000.000

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.08 . 01 . 06

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Program peningkatan Terlaksananya pengembangan pengembangan sistem pelaporan sistem pelaporan capaian kinerja capaian kinerja dan keuangan dan keuangan

Disyanjak




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

Tersusunnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

250.000.000

Dapat dievaluasinya program dinas pelayanan pajak dari dokumen lakip

250.000.000

Tersedianya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah sebagai penunjang dalam peningkatan pendapatan pajak daerah

9.600.000.000

APBD



(9)

(10)

Tersusunnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

250.000.000

Dapat dievaluasinya program dinas pelayanan pajak dari dokumen lakip

250.000.000

Tersedianya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah sebagai penunjang dalam peningkatan pendapatan pajak daerah

9.600.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 01


Tersusunnya dokumen lakip

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 05

Penyusunan rancangan peraturan Tersedianya peraturan perundangdaerah tentang pajak daerah dan undangan yang mengatur tentang restribusi pajak daerah

Disyanjak

Tersedianya perwal/ kepwal

600.000.000

APBD

Tersedianya perwal/kepwal

600.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Disyanjak

750.000.000

APBD

Peningkatan Sumber Pendapatan Sistem on line pajak dan modul Daerah Dengan Pengembangan penerimaan daerah Sistem Informasi Manajemen

3.000.000.000

APBD

Terlaksananya kegiatan WP Gathering pada 600 WP Tercapainya pengawasan transaksi pajak daerah

750.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 23

Terlaksananya kegiatan WP Gathering pada 600 WP Tercapainya pengawasan transaksi pajak daerah

Terlaksananya WP Gathering

Disyanjak

3.000.000.000

NO

KODE


(3)

Lokasi






(9)

(10)

(4)

(5)

Penyusunan Data Base Pajak Daerah

Tersusunya data potensi PBB

Disyanjak

Tersedianya bahan kebijakan dalam penetapan target penerimaan PBB

2.000.000.000

APBD

Tersedianya bahan kebijakan dalam penetapan target penerimaan PBB

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 43

Peningkatan Penerimaan PBB melalui Informasi Teknologi

Tersedianya informasi teknologi penerimaan PBB

Disyanjak

Tersedianya aplikasi pengelolaan PBB

950.000.000

APBD

Tersedianya aplikasi pengelolaan PBB

950.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 44

Pengendalian Kualitatif dan Kuantitatif Pajak Terpadu

Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak

Disyanjak

500.000.000

APBD

Meningkatnya ketaatan WP terhadap pembayaran pajak sesuai ketentuan

500.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 45

Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak

Terlaksananya pengaturan terhadap partisifasi aktif wajib pajak

Disyanjak

350.000.000

APBD

Meningkatnya kesadaran WP terhadap pembayaran pajak sesuai ketentuan

350.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 46

Pengendalian Program Kerja Pemeriksa Tahunan

Terlaksananya pencegahan terhadap penyimpangan pajak daerah

Disyanjak

300.000.000

APBD

Meningkatnya kepatuhan WP terhadap pembayaran pajak sesuai ketentuan

300.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 47

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

Terlaksananya operasi sisir PBB

Disyanjak

Meningkatnya ketaatan WP terhadap pembayaran pajak sesuai ketentuan Meningkatnya kesadaran WP terhadap pembayaran pajak sesuai ketentuan Meningkatnya kepatuhan WP terhadap pembayaran pajak sesuai ketentuan Meningkatnya penerimaan pendapatan dari sektor PBB

750.000.000

APBD

Meningkatnya penerimaan pendapatan dari sektor PBB

750.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . Xx

Penyusunan Evaluasi Tahunan Pendapatan

Tersusunya laporan evaluasi tahunan dinas pelayanan pajak

Disyanjak

Terlaksananya laporan evaluasi tahunan dinas pelayanan pajak sebagai dasar penyusunan target pendapatan

150.000.000

APBD

Terlaksananya laporan evaluasi tahunan dinas pelayanan pajak sebagai dasar penyusunan target pendapatan

150.000.000

(1) 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 28

(2)


2.000.000.000

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . Xx

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3) Terlaksananya penyelesaian piutang pajak



(4)

(5)

(6)

Disyanjak

Meningkatnya pendapatan dinas pelayanan

Lokasi

Penyesuaian Pemeliharaan Sistem


250.000.000

APBD

1.500.000.000 Disyanjak

1.500.000.000

42.000.000.000



(9)

(10)

Meningkatnya pendapatan dinas pelayanan

250.000.000

1.500.000.000 APBD

1.500.000.000

42.000.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 01 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 02

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 03

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 06

APBD Kota Rp

61.700.000.000

Non APBD Kota Rp

0

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Program Pelayanan Administrasi Kelancanaran Pelaksanaan Perkantoran Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Internet, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor untuk Kegiatan Insidenti Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya Kendaraan dan perizinan kendaraan Tersedianya ijin Kendaraan Dinas dinas/operasional Operasioanl




(5)

(6)

100%

Sumber Dana



(7)

(9)

2.197.500.000

APBD

100%

2.398.000.000

Kota Bandung

1 Tahun

9.000.000

APBD

1 Tahun

10.000.000

Diskamtam

1 Tahun

700.000.000

APBD

1 Tahun

750.000.000

Diskamtam

1 Tahun

12.500.000

APBD

1 Tahun

15.000.000

Diskamtam

85 Kendaraan Dinas

50.000.000

APBD

85 Kendaraan Dinas

55.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Diskamtam

1 Tahun

350.000.000

APBD

1 Tahun

385.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis KAntor

Diskamtam

1 Tahun

36.000.000

APBD

1 Tahun

39.000.000

Diskamtam

1 Tahun

50.000.000

APBD

1 Tahun

55.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Diskamtam

1 Tahun

200.000.000

APBD

1 Tahun

220.000.000

Diskamtam

1 Tahun

20.000.000

APBD

1 Tahun

22.000.000

Diskamtam

1 Tahun

20.000.000

APBD

1 Tahun

22.000.000

Diskamtam

1 Tahun

100.000.000

APBD

1 Tahun

110.000.000

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Diskamtam

1 Tahun

100.000.000

APBD

1 Tahun

110.000.000

350.000.000

APBD

1 Tahun

385.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 10 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 11 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 12

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 14 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 15

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 17 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 18

Wilayah Republik Indonesia 1 Tahun dan Luar Negeri

NO

KODE

(1) 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 20



Lokasi (4)

(10)

(9)

100%

5.200.000.000

APBD

100%

1 LOKASI

1.250.000.000

APBD

1 LOKASI

150.000.000

1 set

50.000.000

APBD

1 set

55.000.000

1 Tahun

800.000.000

APBD

1 Tahun

850.000.000

1 Tahun

100.000.000

APBD

1 Tahun

110.000.000

1 Tahun

3.000.000.000

APBD

1 Tahun

3.300.000.000

100%

430.000.000

APBD

100%

500.000.000

Diskamtam

300 Pegawai

120.000.000

APBD

300 Pegawai

150.000.000

Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor

Diskamtam

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 12

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Kebutuhan Mebeuleir Diskamtam Kantor Tersedianya Perlengkapan Diskamtam Peralatan Aparatur Terpeliharanya Gedung Kantor Diskamtam

1.04 . 1.04.02 . 01 . 03


1 Tahun

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 03

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

(6)


(7)

Diskamtam

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 24

(5)

Sumber Dana

APBD

Tersedianya Jasa Pengaman Kantor Meningkatnya Kenyamanan Dalam Melaksanakan Pekerjaan

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 22


200.000.000

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02



Diskamtam

1 Tahun

220.000.000 4.465.000.000

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapanga n Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Tersedianya Pakaian Kerja Diskamtam Lapangan Tersedianya Pakaian Perlindungan Diskamtam Masyarakat (LINMAS)

300 Pegawai

200.000.000

APBD

300 Pegawai

220.000.000

300 Pegawai

110.000.000

APBD

300 Pegawai

130.000.000

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Purna Bhakti Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Tersedianya Penghargaan Bagi Diskamtam PNS Yang Purna Bhakti Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 %

40.000.000

APBD

100 %

40.000.000

11 Pegawai

40.000.000

APBD

11 Pegawai

40.000.000

100%

280.000.000

APBD

100%

285.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 05 . 03


Terlaksananya Bintek Pegawai

1 Tahun

30.000.000

APBD

1 Tahun

35.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 05 . 04


250.000.000

APBD

1 Kali

250.000.000

512.500.000

APBD

100%

550.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 03 . 02 1.04 . 1.04.02 . 01 . 03 . 03 1.04 . 1.04.02 . 01 . 03 . 05

1.04 . 1.04.02 . 01 . 04 1.04 . 1.04.02 . 01 . 04 . 05 1.04 . 1.04.02 . 01 . 05

1.04 . 1.04.02 . 01 . 06

1.04 . 1.04.02 . 01 . 06 . 01

1.04 . 1.04.02 . 01 . 06 . 02

Tersedianya Pakaian PDH Khaki

Kota Bandung

Terlaksananya Pembinaan Kinerja Wilayah Republik Indonesia 1 Kali Aparatur Program peningkatan Meningkatnya Sistem Pelaporan 100% pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Diskamtam

100 %

378.000.000

APBD

100 %

400.000.000

Tersedianya LAporan Keuangan Semesteran

Diskamtam

2 Semester

65.000.000

APBD

2 Semester

70.000.000

NO

KODE

(1) 1.04 . 1.04.02 . 01 . 06 . 04 1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 . 01

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengelolaan areal pemakaman Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3) Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Terciptanya Kawasan Pemakaman Sebagai RTH Tersedianya Data Makam

Lokasi (4)

(5)

(6)

Sumber Dana



(7)

(9)

69.500.000

APBD

1 Kali

80.000.000

100%

6.030.000.000

APBD

100%

8.150.000.000

Kota Bandung

4 Kali

250.000.000

APBD

4 Kali

300.000.000

1 Tahun

250.000.000

APBD

1 Tahun

300.000.000

1.100 rumputisasi makam, 2.200 m2 grassbloc

3.500.000.000

APBD

1.100 rumputisasi makam, 2.200 m2 grassbloc

5.000.000.000

11 TPU

2.000.000.000

APBD

11 TPU

2.500.000.000

Pemberian perijinan pemakaman Tersedinya Informasi Tentang Perijinan Pemakaman

Kota Bandung

1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 . 06

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Terlaksananya Penataan/Pembangunan Areal Pemakaman

Astana Anyar, Maleer, Legok Ciseureuh, Ciburuy, Babakan Ciparay, Nagrog, Cibarunai, Rancacili, Sirnaraga, Cikutra, Pandu

1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 . 07

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Terpeliharanya areal pemakaman Astana Anyar, Maleer, Legok Ciseureuh, Ciburuy, Babakan Ciparay, Nagrog, Cibarunai, Rancacili, Sirnaraga, Cikutra, Pandu

1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 . 08

Monitoring dan Evaluasi

Terlaksanya kegiatan monitoring dan evaluasi

1.06 . 1.04.02 . 01 . 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra dan Renja SK PD Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Tersedianya Renstra dan Renja SKPD Tersedianya Renstra dan Renja Diskamtam SKPD Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24


1 Kali

Diskamtam

1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 . 05

1.06 . 1.04.02 . 01 . 21 . 16



Terlaksanya kegiatan monitoring dan evaluasi 2 Dokumen

30.000.000

APBD

Terlaksanya kegiatan monitoring dan evaluasi

50.000.000

150.000.000

APBD

1 Dokumen

50.000.000

2 Dokumen

150.000.000

APBD

1 Dokumen

50.000.000

25.650.000.000

APBD

Tercapainya Luasan RTH di Kota Bandung

Tercapainya Luasan RTH di Kota Bandung

38.575.000.000

NO

KODE

(1) 1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 02



Lokasi (4)


(7)

(9) 10 kali

750.000.000

1 Dokumen

500.000.000

APBD

1 Dokumen

750.000.000

30 Lokasi

5.000.000.000

APBD

30 Lokasi

5.750.000.000

20 Lokasi

5.000.000.000

APBD

20 Lokasi

5.750.000.000

Taman Konservasi Tegallega Kota Bandung

1 Lokasi

3.100.000.000

APBD

1 Lokasi

5.000.000.000

20 Kali

500.000.000

APBD

20 Kali

1.000.000.000

Kota Bandung

8 Kegiatan

150.000.000

APBD

8 Kegiatan

Kota bandung

10 Kali

1.000.000.000

APBD

10 Kali

1.200.000.000

Kota Bandung

18.000 titik

1.000.000.000

APBD

18.000 titik

1.500.000.000

30 Kecamatan

1.550.000.000

APBD

30 Kecamatan

1.725.000.000

10 Kali

7.200.000.000

APBD

10 Kali

15.000.000.000

3 Lokasi

4.510.000.000

APBD

3 Lokasi

7.515.000.000

Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH

Tersusunya pedoman pengelolaan Diskamtam RTH

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 05

Penataan RTH

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

Terlaksananya Penataan RTH di Kota Bandung Kota Bandung Terlaksananya Pemeliharaan RTH Kota Bandung di Kota Bandung

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 07

Pengembangan taman rekreasi

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 08

Pengawasan dan pengendalian RTH

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 10


1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 11

Penataan Dekorasi Kota

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 18

Pemeliharaan Ornamen Dekorasi Kota

Terlaksanya Penataan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman tegallega Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian RTH di Kota BAndung Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi RTH Terlaksanya Penataan Dekorasi Kota Terlaksananya Pemeliharaan Ornamen Dekorasi Kota

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 19

Penghijauan RTH Dan Hutan Kota Terlaksananya Penghijauan RTH di Kota Bandung Kota Bandung Penataan Dan Pembangunan Terlaksanya Penataan dan Kota Bandung Taman Pembangunan Taman

Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

(6)


APBD

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 03

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

(5)

Sumber Dana

650.000.000

Terlaksanya Sosialisasi Pengelolaan RTH

2.01 . 1.04.02 . 01 . 16


10 kali

Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 20



Kota Bandung

150.000.000

NO

KODE

(1) 2.01 . 1.04.02 . 01 . 16 . 20

2.01 . 1.04.02 . 01 . 16 . 31



Lokasi (4)



(5)

(6)




(7)

(9)

Pengembangan perbenihan/perbibitan

Tersedianya Pohon Pelindung, Tanaman Langka, Tanaman Hias, Sarana dan Prasarana, Obat, Pupuk, Dolken Tanah Gembur dan Sekamr

Kebun Bibit Cibeunying, Pasirluyu I dan Pasirluyu II

3 Lokasi

4.500.000.000

APBD

3 Lokasi

7.500.000.000


Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi RTH

Kebun Bibit Cibeunying, Pasirluyu I dan Pasirluyu II

3 Lokasi

10.000.000

APBD

3 Lokasi

15.000.000

Penyesuaian

16.700.000.000

APBD

Perbaikan taman cibiru, jembatan pasopati, taman lansia, blumbak, taman trambesi dan penghijauan kota

16.700.000.000

APBD

61.700.000.000

62.528.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN Jumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp Non APBD Kota Rp

NO

KODE

(1)

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

15.000.000.000 0 Prakiraan Maju Rencana 2015



Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Kelancaran Perkantoran Pelaksanaan Tugas Administrasi Di Lingkungan Dinas Kebakaran Kota Bandung

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 02


Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

77.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 03


Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

27.500.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jasa perizinan kendaraan perizinan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

36.300.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

165.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 09


Jasa peralatan kantor

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

48.400.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 10


Alat tulis kantor

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

44.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 11


Barang cetakan dan penggandaan

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

44.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 12


Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

44.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 13


Peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

253.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 14


Peralatan rumah tangga

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

104.500.000

Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Administrasi Di Lingkungan Dinas Kebakaran Kota Bandung

1.078.500.000

1.186.350.000

NO

KODE

(1)



Lokasi




Sumber Dana

(6)

(7)



(9)

(10)

(4)

(5)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

30.250.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

Bahan logistik kantor

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

26.400.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 17


Makanan dan minuman

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

88.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18


Terlaksananya kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Bandung

12 Bulan


12 Bulan

198.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 03


Terbangunnya pos pemadam kebakaran

Kota Bandung

1 pos pemadam kebakaran


1 pos pemadam kebakaran

770.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 05


Mobil dan motor dinas/operasional

Kota Bandung

10 unit motor


1 unit roda 4

165.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 22


Perlengkapan bangunan/gedung kantor

Kota Bandung

2 Paket


2 Paket

594.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 03



1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Pakaian dinas beserta perlengkapannya kelengkapannya

Kota Bandung

275 Orang


275 Orang

385.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 03

Pengadaan pakaian kerja lapangan Pakaian kerja lapangan

Kota Bandung

300 Orang


300 Orang

495.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 05


Pakaian khusus hari-hari tertentu

Kota Bandung

275 Orang


275 Orang

145.200.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 05


Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya Disiplin Aparatur

Terlaksananya Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.390.000.000

1.529.000.000

932.000.000

215.000.000

1.025.200.000

236.500.000

NO

KODE

(1)



1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 04


Terbinanya aparatur pemadam kebakaran

1.03 . 1.04.01 . 01 . 06

Program peningkatan Meningkatnya pengembangan pengembangan sistem pelaporan sistem pelaporan capaian kinerja capaian kinerja dan keuangan dan keuangan

1.03 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01


1.03 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02





Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Kota Bandung

110 Orang

Lokasi

Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan




(9)

(10)

121 Orang

110.000.000

236.500.000

121.000.000

Kota Bandung

100%


100%

38.500.000

Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya Pelaporan Keuangan semesteran Semesteran

Kota Bandung

100%


100%

27.500.000

1.03 . 1.04.01 . 01 . 06 . 03


Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kota Bandung

100%


100%

27.500.000

1.03 . 1.04.01 . 01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya Pelaporan Keuangan akhir tahun Akhir Tahun

Kota Bandung

100%


100%

27.500.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 01

Penyusunan Norma, Standar, Tersusunnya norma, standar, Prosedur dan Manual Pencegahan prosedur, dan manual pencegahan Bahaya Kebaka bahaya kebakaran

Kota Bandung

1 Dokumen


1 Dokumen

275.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 02

Sosialisasi norma, standar, Terlaksananya sosialisasi kepada prosedur, dan manual pencegahan pemilik/pengelola bangunan bahaya kebakaran gedung tentang norma,standar,prosedur dan manual yang ditetapkan

Kota Bandung

1775 Bangunan


1975 Bangunan

100.650.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 04

Pengawasan pelaksanaan Terlaksananya Pengawasan dan kebijakan pencegahan kebakaran Pemeriksaan bangunan sesuai norma, standar, prosedur

Kota Bandung

1775 Bangunan


1975 Bangunan

200.200.000

Meningkatnya Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Terlaksananya Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

11.274.500.000

12.401.950.000

NO

KODE

(1)



Lokasi




Sumber Dana

(6)

(7)



(9)

(10)

(4)

(5)

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 05

Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

Terlatih dan terdidiknya aparatur pemadam Kebakaran

Kota Bandung

200 Orang


220 Orang

132.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 06

Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran

Terbentuknya Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) di setiap Kelurahan di Kota Bandung

Kota Bandung

5 kali


7 kali

132.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 07

Penyuluhan pencegahan bencana Terlaksananya Penyuluhan kebakaran pencegahan bahaya kebakaran

Kota Bandung

175 kali


200 kali

242.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 08

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

1. Tersedianya Kendaraan Pemadam/Rescue Mobil Unit 2. Tersedianya Peralatan Sarana Pemadam/Rescue

Kota Bandung

14 Paket


14 Paket

5.721.100.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 09

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Sarana prasarana dapat berfungsi dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran

Kota Bandung

25 Unit


25 Unit

1.045.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 10

Rehabilitasi sarana dan prasarana Berfungsinya sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran dalam pencegahan bahaya kebakaran

Kota Bandung

2 Unit


2 Unit

731.500.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 11

Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Berkurangnya Kejadaian Kebakaran secara bertahap

Kota Bandung

5 Kegiatan


5 kegiatan

2.530.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 12

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Tercapainya tingkat waktu tanggap (response time) < 15 menit

Kota Bandung

25%


27%

1.210.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 13


Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Kota Bandung

5 Dokumen


15.000.000.000

5 Dokumen

82.500.000

16.500.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS PENDIDIKAN Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE (1)

APBD Kota Rp

250.494.156.900

Non APBD Kota Rp

0

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi




Sumber Dana



(4)

(5)

(7)

(9)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran

Kota Bandung

12 bulan

3.304.384.900

APBD Kota

12 bulan

3.634.823.390

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01


Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

Kota Bandung

1 tahun

60.000.000

APBD Kota

1 tahun

66.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02


Terlayaninya administrasi Perkantoran

Kota Bandung

1 tahun

308.409.900

APBD Kota

1 tahun

339.250.890

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06



Kota Bandung

1 Tahun

600.000.000

APBD Kota

1 Tahun

660.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07


TYerselenggaranya pelayanan Administrasi perkantoran

Kota Bandung

1 tahun

1.835.975.000

APBD Kota

1 tahun

2.019.572.500

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08



Kota Bandung

1 Tahun

125.000.000

APBD Kota

1 Tahun

137.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09



Kota Bandung

1 Tahun

100.000.000

APBD Kota

1 Tahun

110.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10


Tersedianya makanan dan minuman

Kota Bandung

15 Unit Kerja

125.000.000

APBD Kota

15 Unit Kerja

137.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11



Kota Bandung

1 Unit Kerja

150.000.000

APBD Kota

1 Unit Kerja

165.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya kuantitas sarana Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur

Kota Bandung

1 Tahun

1.348.367.000

APBD Kota

1 Tahun

1.483.203.700

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung Meningkatnya kualitas sarana dan kantor Prasarana aparatur

Kota Bandung

1 Tahun

268.367.000

APBD Kota

1 Tahun

295.203.700

NO

KODE (1)



(2)

Lokasi




Sumber Dana



(3)

(4)

(5)

(7)

(9)


Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

Kota Bandung

1 Tahun

125.000.000

APBD Kota

1 Tahun

137.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 12


Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

Kota Bandung

1 Tahun

225.000.000

APBD Kota

1 Tahun

247.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24


Terpeliharanya sarana Prasarana kendaraan operasional

Kota Bandung

8 unit

150.000.000

APBD Kota

8 unit

165.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 26


Terpeliharanya sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor

Kota Bandung

1 tahun

220.000.000

APBD Kota

1 tahun

242.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 28


Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor

Kota Bandung

1 tahun

170.000.000

APBD Kota

1 tahun

187.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Webs Terpeliharanya sarana ite prasarana aparatur

dan

Kota Bandung

1 tahun

40.000.000

APBD Kota

1 tahun

44.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung Meningkatnya kuantitas sarana kantor dan prasarana gedung kantor

Kota Bandung

1 Tahun

150.000.000

APBD Kota

1 Tahun

165.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Terkelolanya pegawai yang dilantik dan sertijab

Kota Bandung

Terujudnya tata kelola pegawai yang dilantik dan sertijab

75.000.000

APBD Kota

Terujudnya tata kelola pegawai yang dilantik dan sertijab

82.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 04

Serah Terima Jabatan

Terkelolanya dilantik

75.000.000

APBD Kota

1 Tahun

82.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05


Meningkatnya Aparatur

1.384.765.000

APBD Kota

Meningkatnya sumber daya Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01


Meningkatnya Sumber daya Aparatur

200.000.000

APBD Kota

1 Tahun

dan dinas

Pegawai

yang

Kota Bandung

1 Tahun

sumber

daya

Kota Bandung

Meningkatnya sumber daya Aparatur

Kota Bandung

1 Tahun

1.523.241.500

220.000.000

NO

KODE (1)





Sumber Dana



(4)

(5)

(7)

(9)

Kota Bandung

1 tahun

255.000.000

APBD Kota

1 tahun

280.500.000

Bimbingan Teknis Implementasi P Terwujudnya Sumber Daya eraturan Perundang-Undangan Aparatur

Kota Bandung

1 Tahun

150.000.000

APBD Kota

1 Tahun

165.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 04


Terwujudnya kinerja sumber daya aparatur

Kota Bandung

1 Tahun

779.765.000

APBD Kota

1 Tahun

857.741.500

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

Program peningkatan Terwujudnya tata kelola laporan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja capaian kinerja dan keuangan

Kota Bandung

Meningkatnya tata kelola laporan capaian kinerja

300.000.000

APBD Kota

Meningkatnya tata kelola laporan capaian kinerja

330.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01


Kota Bandung

1 tahun

175.000.000

APBD Kota

1 tahun

192.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan Terwujudnya pengelolaan akhir tahun keuangan yang akuntabel

Kota Bandung

1 Tahun

125.000.000

APBD Kota

1 Tahun

137.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Terselenggaranya sarana dan prasarana PAUD

Kota Bandung

50 unit

4.001.000.000

APBD Kota

50 unit

4.401.100.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01

Pembangunan Gedung Sekolah

Tersedianya Sarana Prasarana Gedung PAUD

Kota Bandung

3 TKN

2.000.000.000

APBD Kota

3 TKN

2.200.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 15

Pengadan Buku-Buku dan Alat Tul Meningkatnya sarana Prasarana is Siswa

Kota Bandung

50 PAUD

180.000.000

APBD Kota

50 PAUD

198.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18

Pengadaan alat praktek peraga siswa

Meningkatnya Sarana Prasarana PAUD

Kota Bandung

60 Lembaga

500.000.000

APBD Kota

60 Lembaga

550.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 25

Pemeliharaan rutin/berkala ruang Meningkatnya penyelenggaraan kelas sekolah PAUD

Kota Bandung

60 Lembaga

500.000.000

APBD Kota

60 Lembaga

550.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 29

Pembangunan sarana prasarana bermain

Kota Bandung

60 Lembaga

350.000.000

APBD Kota

60 Lembaga

385.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02


1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 03

(3)

Lokasi


Meningkatnya kapasitas sumberdaya Aparatur

Terwujudnya Sistem laporan dan capaian kinerja SKPD

Meningkatnya penyelenggaraan PAUD

NO

KODE (1)



Lokasi




Sumber Dana



(4)

(5)

(7)

(9)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Meningkatnya Kopetensi Tenaga Pendidik

Kota Bandung

200 Orang

200.000.000

APBD Kota

200 Orang

220.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58

Pengembangan PAUD

Meningkatnya penyelenggaraan PAUD

Kota Bandung

50 Lembaga

201.000.000

APBD Kota

50 Lembaga

221.100.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 65

Publikasi dan Sosialisasi PAUD

Meningkatnya informasi PAUD

Kota Bandung

50 Lembaga

70.000.000

APBD Kota

50 Lembaga

77.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1. Meningkatnya AMH ..., 2. Menurunnya ANGKA Putus SEkolah

Kota Bandung

1. AMH = .., 2. AP sEKOLAH

74.092.990.000

APBD Kota

1. AMH = .., 2. AP sEKOLAH

81.502.289.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03

Penambahan ruang kelas sekolah Terbangunnya Ruang Kelas Baru

Kota Bandung

50 RKB

27.500.000.000

APBD Kota

50 RKB

30.250.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18

Pengadaan Alat Praktik dan Pera ga Siswa

Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa

Kota Bandung

871 SD/MI

1.500.000.000

APBD Kota

871 SD/MI

1.650.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

Tersedianya Sarana Prasarana Mebelair Sekolah

Kota Bandung

200 RK

3.500.000.000

APBD Kota

200 RK

3.850.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah

Kota Bandung

110 RK

18.500.000.000

APBD Kota

110 RK

20.350.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 56

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

Tersedianya sarana Air bersih

Kota Bandung

100 sekolah

2.000.000.000

APBD Kota

100 sekolah

2.200.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 57


Terwujudnya kompetensi Tenaga Pendidik Sekolah

Kota Bandung

800 org

400.000.000

APBD Kota

800 org

440.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 62

Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB

Tersedianya Sarana Prasarana Ruang Kelas Baru Sekolah

Kota Bandung

80 RKB

17.600.000.000

APBD Kota

80 RKB

19.360.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63

Penyediaan Bantuan Operasional Tersalurkannya Dana Bantuan Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB Operasional Sekolah (BOS) dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

Kota Bandung

850 SD/MI, 250 SMP/MTs, 55 SMA/MA/SMK

500.000.000

APBD Kota

850 SD/MI, 250 SMP/MTs, 55 SMA/MA/SMK

550.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 67

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Kota Bandung

30 PKBM/SKB

150.000.000

APBD Kota

30 PKBM/SKB

165.000.000

Terselenggaran Ujian Paket A Setara SD

NO

KODE (1)



(2)

(3)

Lokasi






(4)

(5)

(7)

(9)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Terselenggaranya Ujian Paket B Setara SMP

Kota Bandung

30 PKBM/SKB

120.000.000

APBD Kota

30 PKBM/SKB

132.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

Meningkatnya Mina Bakat dan Kreatifitas Siswa

Kota Bandung

4000 Siswa

820.000.000

APBD Kota

4000 Siswa

902.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

Terselenggaranya Layanan Pendidikan Dasar

Kota Bandung

150 TK/SDMI

350.000.000

APBD Kota

150 TK/SDMI

385.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79

Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTS

Terselenggarana Layanan Pendidikan Dasar

Kota Bandung

30 SMP/MTs

200.000.000

APBD Kota

30 SMP/MTs

220.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81

Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI

Terselenggaranya UASBN/UN

43000 Siswa

952.990.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Program Pendidikan Menengah

Terlaksananya Wajar Dikmen 9 tahun

Kota Bandung

1 tahun

30.325.000.000

APBD Kota

1 tahun

33.357.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01

Pembangunan gedung sekolah

Terlaksananya wajar dikmen 12 Tahun

Kota Bandung

1 USB

2.000.000.000

APBD Kota

1 USB

2.200.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03

Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya sarana belajar yang memadai

Kota Bandung

30 RKB

7.500.000.000

APBD Kota

30 RKB

8.250.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18

Pengadaan alat praktik dan peraga Tersediannya alat praktik dan siswa peraga siswa

Kota Bandung

1 paket

4.800.000.000

APBD Kota

1 paket

5.280.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 44

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Terwujudnya sarana prasarana ruang kelas sekolah

Kota Bandung

170 RK

11.500.000.000

APBD Kota

170 RK

12.650.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 57


Meningkatnya kopetensi Tenaga Pendidik SMA/SMK

Kota Bandung

1 paket

400.000.000

APBD Kota

1 paket

440.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 63

Penyelenggaraan paket C setara SMU

Terselenggaranya Ujian Paket C Setara SMA

Kota Bandung

52 PKBM

150.000.000

APBD Kota

52 PKBM

165.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 66

Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri

1Paket

Kota Bandung

1Paket

100.000.000

APBD Kota

1Paket

110.000.000

43000 Siswa

NO

KODE (1)



Lokasi




(4)

(5)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 67

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah

Terpublikasikannya pendidikan Menengah

Kota Bandung

1Paket

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 68

Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

Terakreditasinya Sekolah menengah

Kota Bandung

40SMA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMU/SMK

Meningkatnya minat bakat kreatipitas siswa

Kota Bandung

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Program Pendidikan Non Formal Peningkatan kualitas pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03

Sumber Dana



(7)

(9)

1.025.000.000

APBD Kota

1Paket

350.000.000

APBD Kota

40SMA/SMK

1000Siswa

2.500.000.000

APBD Kota

1000Siswa

2.750.000.000

Kota Bandung

99,82%

5.525.000.000

APBD Kota

99,82%

6.077.500.000

peningkatan Kualitas Pendidikan keaksaraan fungsional

Kota Bandung

99,82%

150.000.000

APBD Kota

99,82%

165.000.000

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Kota Bandung

55%

250.000.000

APBD Kota

55%

275.000.000

Pembinaan pendidikan kursus dan Terbinanya Pendidikan Kursus dan kelembagaan kelembagaan

Kota Bandung

20 lembaga

75.000.000

APBD Kota

20 lembaga

82.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Meningkatnya Pendidikan keaksaraan

Kota Bandung

25 kejar

150.000.000

APBD Kota

25 kejar

165.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Meningkatnya pendidikan Kecakapan hidup

Kota Bandung

120 Orang

150.000.000

APBD Kota

120 Orang

165.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06

Penyediaan sarana dan prasarana Tersedianya Sarana Prasarana pendidikan non formal Pendidikan Non Formal

Kota Bandung

100 lembaga

500.000.000

APBD Kota

100 lembaga

550.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07

Pengembangan data dan informasi Tersedianya data dan Imformasi pendidikan non formal Pendidikan Non Formal

Kota Bandung

151 Kelurahan

300.000.000

APBD Kota

151 Kelurahan

330.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

Berkembangnya Pendidikan Non Formal

Kota Bandung

150 Orang

150.000.000

APBD Kota

150 Orang

165.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 09

Pengembangan kurikulum, bahan Pengembangan Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal pendidikan Non formal

Kota Bandung

1 Paket

3.200.000.000

APBD Kota

1 Paket

1.127.500.000

385.000.000

3.520.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi






(3)

(4)

(5)

(7)

(9)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 10

Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal

Tersertipikasinya Pendidikan Non Formal

Kota Bandung

20 lembaga

200.000.000

APBD Kota

20 lembaga

220.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11

Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal

Terencananya dan tersusunya Pendidikan Non Formal

Kota Bandung

1 paket

100.000.000

APBD Kota

1 paket

110.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 12

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Terpublikasinya dan Tersosilisasinya Pendidikan Non Formal

Kota Bandung

3 paket

300.000.000

APBD Kota

3 paket

330.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Kota Bandung

80%

3.592.650.000

APBD Kota

80%

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

Terlaksana Sertipikasi Guru

Kota Bandung

1 paket

350.000.000

APBD Kota

1 paket

385.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 07

Pendidikan lanjutan bagi pendidik Terpenuhinya Standar Kualipikasi untuk memenuhi standar Pendidikan lanjutan kualifikasi

Kota Bandung

1 paket

2.000.000.000

APBD Kota

1 paket

2.200.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 08

Pengembangan Mutu dan Kualitas Meningkatnya kualitas tenaga Program Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi Pe

Kota Bandung

80%

656.000.000

APBD Kota

80%

721.600.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 09

Pengembangan sistem pendataan Terwujudnnya Pendataan Pendidik dan pemetaan pendidik dan dan Tenaga Kependidikan tenaga kependidikan

Kota Bandung

1 paket

586.650.000

APBD Kota

1 paket

645.315.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kota Bandung

96%

1.545.000.000

APBD Kota

96%

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja Meningkatnya kinerja bidang bidang pendidikan pendidikn

Kota Bandung

Meningkanya tata kelola bindang pendidikan pada Satuan pendidikan Dasar

480.000.000

APBD Kota

Meningkanya tata kelola bindang pendidikan pada Satuan pendidikan Dasar

Peningkatan mutu pelayanan penyelenggaraan pendidikan

3.951.915.000

1.699.500.000

528.000.000

NO

KODE (1)





Sumber Dana



(4)

(5)

(7)

(9)

Kota Bandung

1 Tahun

495.000.000

APBD Kota

1 Tahun

544.500.000

Monitoring, Evaluasi dan Termonitoring, terevaluasinya dan Pelaporan Manajemen Pelayanan pelaporan yang baik Pendidikan

Kota Bandung

1 Paket

90.000.000

APBD Kota

1 Paket

99.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 12

Penyelenggaraan Kantin Jujur

Meningkatnya kejujuran

Kota Bandung

1 Paket

180.000.000

APBD Kota

1 Paket

198.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 16

penyusunan Perda Penggunaan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda

Terwujudnya Perngunnaan bahasa Sunda

Kota Bandung

buku bahasa Sunda 800 SD 53 SMP 27 SMA 16 SMK

300.000.000

APBD Kota

buku bahasa Sunda 800 SD 53 SMP 27 SMA 16 SMK

330.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis

Tertuntaskannya wajar Dikdas 9 Tahun

Sekolah di Kota Bandung

1176 Sekolah

125.000.000.000

APBD Kota

1176 Sekolah

137.500.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 01

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tertuntaskannya wajar dikdas 9 tahun


1176 sekolah

7.000.000.000

APBD Kota

1176 sekolah

7.700.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 03

Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM)

Meningkatnya pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM)


1176 Sekolah

7.000.000.000

APBD Kota

1176 Sekolah

7.700.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 04

Pengembangan Sarana dan Prasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana


1176 Sekolah

9.750.000.000

APBD Kota

1176 Sekolah

10.725.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 05

Pengembangan Manajemen Sekolah

Meningkatnya manajemen sekolah


1176 Sekolah

750.000.000

APBD Kota

1176 Sekolah

825.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 06

Pengembangan Sumber Dana dan Tersedianya Biaya Operasional Pendanaan Sekolah


1176 Sekolah

26.000.000.000

APBD Kota

1176 Sekolah

28.600.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 07

Pengembangan Sistem Penilaian

Terwujudnya sistem penilaian

1176 sekolah

9.000.000.000

APBD Kota

1176 sekolah

9.900.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 08

Pengembangan Lingkungan Sekolah

Terwujudnya lingkungan sekolah

Sekolah di Kota Bandung Sekolah di Kota Bandung

1176 sekolah

8.000.000.000

APBD Kota

1176 sekolah

8.800.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 09

Pengembangan Budaya Sekolah

Terwujudnya budaya sekolah


1176 sekolah

2.500.000.000

APBD Kota

1176 sekolah

2.750.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09

(3)

Lokasi


Kegiatan Penerapan Sitem dan Informasi Pendidikan

NO

KODE (1)



Lokasi


(5)

(6)

Sumber Dana



(7)

(9)

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 10

Pengembangan Kegiatan Kesiswaan


1176 sekolah

7.500.000.000

APBD Kota

1176 sekolah

8.250.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 11

Kesejahteraan Pendidik dan Tena Meningkatnya kesejahteraan Sekolah di ga Kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan Kota Bandung

1176 sekolah

25.500.000.000

APBD Kota

1176 sekolah

28.050.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 12

Rumah Tangga Terpenuhinya rumah tangga Sekolah/Langganan Daya dan Jasa sekolah/langganan daya dan jasa


1 Tahun

12.000.000.000

APBD Kota

1 Tahun

13.200.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 13

Perluasan Pengelolaan Sekolah Gratis SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan BAWAKU Sekolah


1 Tahun

10.000.000.000

APBD Kota

1 Tahun

11.000.000.000

Terwujudnya kesiswaan

Terwujudnya Sekolah Gratis SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK

(4)



250.494.156.900

275.019.428.090

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS PERHUBUNGAN Jumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

100.500.000.000

Non APBD Kota Rp

NO

KODE (1)

Rencana Tahun 2014




Lokasi



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlayaninya administrasi perkantoran

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 01



1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 02

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 08

0

Sumber Dana Target Capaian Kinerja (7)

(9)

1 tahun

3.980.000.000

Dishub Kota Bandung

1 tahun

30.000.000

APBD

1 tahun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlayaninya administrasi daya air dan listrik perkantoran

Dishub Kota Bandung

1 tahun, pembuatan website

1.500.000.000

APBD

1 tahun, pembuatan website

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Dishub Kota Bandung

1 tahun

350.000.000

APBD

1 tahun

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 10



Dishub Kota Bandung

1 tahun

200.000.000

APBD

1 tahun

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 11



Dishub Kota Bandung

1 tahun

850.000.000

APBD

1 tahun

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 12



Dishub Kota Bandung

1 tahun

100.000.000

APBD

1 tahun



Dishub Kota Bandung

1 tahun



Dishub Kota Bandung

1 tahun

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlayaninya administrasi ke luar daerah perkantoran

Dishub Kota Bandung

1 tahun

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 20

Terlayaninya administrasi Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor perkantoran

Dishub Kota Bandung

1 tahun

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02


1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 15

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 17

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (10) 4.577.000.000

34.500.000

1.725.000.000

402.500.000 230.000.000 977.500.000

115.000.000 250.000.000

APBD

1 tahun 287.500.000

200.000.000

APBD

1 tahun 230.000.000

200.000.000

APBD

1 tahun 230.000.000

10%

300.000.000

24.130.000.000

APBD

1 tahun

10%

345.000.000 27.749.500.000

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 03



Dishub Kota Bandung

1 tahun

20.000.000.000

APBD

1 tahun

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 05



Dishub Kota Bandung

2 unit mobil dan 15 unit motor

1.000.000.000

APBD

2 unit mobil dan 15 unit motor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair


Dishub Kota Bandung

1 set

100.000.000

APBD

1 set

115.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 12



Dishub Kota Bandung

1 set

600.000.000

APBD

1 set

690.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 22



Dishub Kota Bandung

1 unit

230.000.000

APBD

1 unit

264.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 24



Dishub Kota Bandung

90 unit

2.000.000.000

APBD

90 unit

2.300.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Meningkatnya sarana dan gedung kantor prasarana aparatur

Dishub Kota Bandung

1 set

200.000.000

APBD

1 set

230.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03



10%

1.450.000.000

10%

1.667.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Dishub Kota Bandung

500 stel

500.000.000

APBD

500 stel

575.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 03

Pengadaan pakaian kerja lapangan


Dishub Kota Bandung

1774 stel jukir

750.000.000

APBD

1774 stel jukir

862.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 04

Pengadaan Pakaian KORPRI

Tersedianya pakaian korpri

Dishub Kota Bandung

500 stel

200.000.000

APBD

500 stel

230.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 05



10%

300.000.000

10%

345.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 05 . 01


Terdidik dan terlatihnya aparatur

10 orang

300.000.000

10 orang

345.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10%

90.000.000

10%

103.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Dishub Kota Bandung

1 dokumen

30.000.000

APBD

1 dokumen

34.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 03


Tersusunnya lapoan prognosis realisasi anggaran

Dishub Kota Bandung

1 dokumen

30.000.000

APBD

1 dokumen

34.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Dishub Kota Bandung

1 dokumen

30.000.000

APBD

1 dokumen

34.500.000

Dishub Kota Bandung

APBD

23.000.000.000

1.150.000.000

(1)

(2)

(3)

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya dokumen perencanaan fasilitas perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 01

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan


1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 04

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08


(4)

(6)

(7)

5 dokumen

2.290.000.000

Dishub Kota Bandung

1 dokumen

1.500.000.000


Dishub Kota Bandung

2 event


Dishub Kota Bandung

3 dokumen

Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16

(5)

(9)

(10)

5 dokumen

2.633.500.000

APBD

1 dokumen

1.725.000.000

700.000.000

APBD

2 event

805.000.000

90.000.000

APBD

3 dokumen

103.500.000

1 set

1.450.000.000

1 set

1.667.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 01

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat Terpeliharanya prasarana dan pengujian kendaraan bermotor fasilitas LLAJ

Dishub Kota Bandung

1 set

250.000.000

APBD

1 set

287.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 02

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Terpeliharanya prasarana dan balai pengujian kendaraan bermotor fasilitas LLAJ

Dishub Kota Bandung

1 unit

200.000.000

APBD

1 unit

230.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 04

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ

Dishub Kota Bandung

3 unit

1.000.000.000

APBD

3 unit

1.150.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

Beroperasinya angkutan umum massal

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 05

Pengendalian disiplin pengoperasian Beroperasinya angkutan umum angkutan umum dijalan raya massal

Dishub Kota Bandung

7 titik

500.000.000

APBD

7 titik

575.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 06

Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal


Dishub Kota Bandung

2 lokasi

300.000.000

APBD

2 lokasi

345.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 09

Penciptaan disiplin dan pemeliharaan Beroperasinya angkutan umum kebersihan dilingkungan terminal massal

Dishub Kota Bandung

2 lokasi

600.000.000

APBD

2 lokasi

690.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 16

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Dishub Kota Bandung

3 event

400.000.000

APBD

3 event

460.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18

Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Terwujudnya pelayanan angkutan Line umum massal

Dishub Kota Bandung

2 koridor

35.000.000.000

APBD

3 koridor

28.750.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

15 buah

5.500.000.000

15 buah

6.325.000.000


Terbangunnya sarana prasarana perhubungan

2 koridor

36.800.000.000

2 koridor

30.820.000.000

(1) 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 02

(2)

(3)

Pembangunan Halte bus, taxi gedung Terbangunnya sarana prasarana terminal perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

(4)

(5)

Dishub Kota Bandung

30 halte

Kecepatan rata-rata tempuh

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 01

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas


1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 02

Pengadaan marka jalan


1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 04

Pengadaan Papan Petunjuk Parkir


1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 05

Pengadaan Marka Parkir


1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 06

Pengadaan Paku Jalan dan Kanstain


1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 07

Rehabilitasi Pemeliharaan ATCS


1.07 . 1.07.01 . 01 . 20

Meningkatnya kelaikan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan pengoperasian kendaraan bermotor bermotor angkutan umum / barang

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 01

Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 02

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 03

25 km / jam Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung Dishub Kota Bandung

(6) 5.500.000.000

(7)

(9)

APBD

30 halte

17.510.000.000

25 km / jam

(10) 6.325.000.000

20.136.500.000

500 buah

4.500.000.000

APBD

500 buah

5.175.000.000

6.000 m2

4.000.000.000

APBD

6.000 m2

4.600.000.000

300 buah

4.510.000.000

APBD

300 buah

5.186.500.000

2.285 m2

1.000.000.000

APBD

2.285 m2

1.150.000.000

500.000.000

APBD

1.000 buah

135 titik

3.000.000.000

APBD

135 titik

3.450.000.000

95% kendaraan laik beroperasi

7.000.000.000

95% kendaraan laik beroperasi

8.050.000.000

Dishub Kota Bandung

1 set

1.000.000.000

APBD

1 set

1.150.000.000

Terawasinya kelaikan Pengadaan alat pengujian kendaraan pengoperasian kendaraan bermotor bermotor

Dishub Kota Bandung

1 set

5.000.000.000

APBD

1 set

5.750.000.000

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Dishub Kota Bandung

6 kali

1.000.000.000

APBD

6 kali

1.150.000.000

Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor angkutan umum / barang

Tersedianya dokumen emisi gas buang kendaraan bermotor

1.000 buah

100.500.000.000

575.000.000

104.075.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS SOSIAL Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE (1)

APBD Kota Rp

23.700.000.000

Non APBD Kota Rp

0

Rencana Tahun 2014



Lokasi



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)




(7)

(9)

(10)

APBD Kota Bandung

12 bulan

1.231.630.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Terlayaninya administrasi Perkantoran perkantoran

Dinas Sosial

12 bulan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02


Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air

Dinas Sosial

12 bulan


12 bulan

120.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 08


Terpeliharanya kebersihan ruangan, gedung, dan lingkungan Dinas Sosial kantor

12 bulan


12 bulan

424.500.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 10


Terpenuhinya kebutuhan alat tulis Dinas Sosial kantor

1 paket


1 paket

47.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 11


Terpenuhinya kebutuhan cetakan Dinas Sosial dan penggandaan kantor

12 bulan


12 bulan

36.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 13


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Dinas Sosial

1 paket


1 paket

437.630.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 14


Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai

Dinas Sosial

1 paket


1 paket

26.500.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 15


Tersedianya koran dan buku peraturan perundang-undangan yang memadai

Dinas Sosial

12 bulan


12 bulan

15.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 17


Tersedinya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat dinas yang memadai

Dinas Sosial

12 bulan


12 bulan

50.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 18


Terpenuhinya rapat-rapat dan konsultasi dinas

Dinas Sosial

12 bulan


12 bulan

75.000.000

1.231.630.000

NO

KODE



Rencana Tahun 2014 Lokasi





APBD Kota Bandung

Seperangkat sarana dan prasarana aparatur


1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur

Dinas Sosial

Seperangkat sarana dan prasarana aparatur

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 05


Tersedinya kendaraan dinas berupa 1 unit ambulance

Dinas Sosial

2 unit kendaraan roda 4


2 unit kendaraan roda 4

550.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya sarana pendukung rumah singgah

Dinas Sosial

1 paket


1 paket

250.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 12


Tersedianya peralatan penunjang Dinas Sosial kerja aparatur

1 paket


1 paket

195.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 22


Terpeliharanya bangunan gedung Dinas Sosial kantor

1 unit bangunan


1 unit bangunan

139.610.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 24


Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Dinas Sosial

9 unit motor dan 11 unit mobil


9 unit motor dan 11 unit mobil

500.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 28


Terpeliharanya peralatan kantor

Dinas Sosial

12 bulan


12 bulan

42.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03


Meningkatnya rasa disiplin pegawai

Dinas Sosial

50 orang pegawai

50 orang pegawai

121.310.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya seragam PDH bagi Perlengkapannya pegawai

Dinas Sosial

50 stel


50 stel

36.340.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 05


Tersedianya seragam PDH bebas, pakaian olahraga, dan batik untuk Dinas Sosial pegawai

150 stel


150 stel

84.970.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 05


Meningkatnya pengetahuan dan Dinas Sosial kompetensi pegawai

50 orang

50 orang

165.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 05 . 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan formal

Dinas Sosial

50 orang


50 orang

40.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 05 . 04



Dinas Sosial

50 orang


50 orang

125.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06

Program peningkatan Tersedianya laporan capaian pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang capaian kinerja dan keuangan tersusun dengan baik

Dinas Sosial

1 tahun

180.000.000

1 tahun

180.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 01


17 dokumen

120.000.000

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan per Dinas Sosial triwulan dan semester

17 dokumen

1.676.610.000

121.310.000

165.000.000

APBD Kota Bandung

APBD Kota Bandung

APBD Kota Bandung


1.676.610.000

NO

KODE





1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dan kinerja akhir tahun

Dinas Sosial

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mampu hidup mandiri

Kota Bandung

270 Keluarga Miskin dan 200 orang PRSE

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 .

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Terselenggaranya bimbingan sosial bagi keluarga miskin

Kota Bandung

270 keluarga miskin

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 05

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Terselenggaranya bimbingan sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Kota Bandung

200 orang

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16

Program Pelayanan dan Terselenggaranya pelayanan dan Kota Bandung Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial rehabilitasi kesejahteraan sosial

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 02

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 03

Pelaksanaan KIE konseling dan Tersebarluakannya informasi kampanye sosial bagi Penyandang tentang pelayanan kesejahteraan Kota Bandung Masalah Kesejahteraan Sosial sosial kepada masyarakat (PMKS)

Terselenggaranya bimbingan sosial bagi perempuan atau anak korban tindak kekerasan (trafficking)

Kota Bandung

2 dokumen laporan

Korban Trafficking, Korban Bencana, Kebijakan Pelayanan, serta penyebarluasan informasi kesejahteraan sosial




60.000.000 APBD Kota Bandung 2 dokumen laporan

1.320.000.000

APBD Kota Bandung

270 Keluarga Miskin dan 200 orang PRSE

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif 60.000.000

1.320.000.000

960.000.000 APBD Kota Bandung 270 keluarga miskin

960.000.000


360.000.000

2.097.691.000

APBD Kota Bandung

200 orang

Korban Trafficking, Korban Bencana, Kebijakan Pelayanan, serta penyebarluasan informasi kesejahteraan sosial

2.097.691.000

40 orang


40 orang

150.000.000

se-Kota Bandung(151 kelurahan)


se-Kota Bandung(151 kelurahan)

250.000.000

NO

KODE





1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1. Tersedianya dokumen Renstra 2014-2018, ISO, PMPRB 2. Tersusunnya kajian Naskah Kota Bandung Akademik Struktur Organisasi Dinas Sosial 3. Terselenggaranya pembahasan Perda PMKS Jalanan

5 dokumen

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Tersalurkannya barang bantuan bagi korban bencana dan Kota Bandung pemulangan orang terlantar dalam perjalanan

100%

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

Program pembinaan anak terlantar

Terbinanya anak terlantar dan anak jalanan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 02






5 dokumen

100%

1.044.691.000

653.000.000

Kota Bandung

320 orang anak terlantar dan anak jalanan

Pelatihan ketrampilan dan praktek Terselenggaranya pelatihan belajar kerja bagi anak terlantar keterampilan bagi anak terlantar

Kota Bandung

100 orang


100 orang

271.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05

Meningkatnya kapasitas atau Peningkatan Keterampilan Tenaga wawasan para tenaga pembina Pembinaan Anak Terlantar anak terlantar (Sakti Peksos dan Pengurus RPA)

Kota Bandung

100 orang


100 orang

516.500.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 07

Pelatihan Keterampilan dan Prak Terselenggaranya pelatihan tek Belajar Kerja bagi Anak Jalanan keterampilan bagi anak jalanan

Kota Bandung

120 orang


120 orang

1.772.500.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Tertanganinya permasalahan penyandang cacat

Kota Bandung

160 orang penyandang cacat dan rangkaian kegiatan HIPENCA

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 03

Terselenggaranya pelatihan Pendidikan dan pelatihan bagi keterampilan bagi penyandang penyandang cacat dan eks trauma cacat

Kota Bandung

60 orang

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 04

Terselengaranya rangkaian Pendayagunaan para penyandang kegiatan dalam rangka Hari cacat dan eks trauma Internasional Penyandang Cacat

Kota Bandung

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 05

Terselenggaranya kegiatan Peningkatan keterampilan tenaga pemantapan para tenaga pendidik Kota Bandung pelatih dan pendidik atau pembina penyandang cacat (TKSK dan PSM)

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

Meningkatnya pelayanan panti asuhan dan jompo

Kota Bandung

2.560.000.000

APBD Kota Bandung

320 orang anak terlantar dan anak jalanan


2.560.000.000

160 orang penyandang cacat dan rangkaian kegiatan HIPENCA

795.000.000


60 orang

220.000.000

4 kegiatan


4 kegiatan

350.000.000

90 orang


90 orang

225.000.000

45 PSAA dan 6 PSTW

795.000.000

1.420.000.000

APBD Kota Bandung

APBD Kota Bandung

45 PSAA dan 6 PSTW

1.420.000.000

NO

KODE









1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 03

Operasi dan pemeliharaan sarana Meningkatnya sarana dan dan prasarana panti prasaran pelayanan yang ada pada Kota Bandung asuhan/jompo Panti Sosial

45 PSAA dan 6 PSTW

200.000.000 APBD Kota Bandung 45 PSAA dan 6 PSTW

200.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 04

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan Kota Bandung keterampilan bagi penghuni panti sosial anak dan lansia

100 orang anak dan 50 orang jompo


100 orang anak dan 50 orang jompo

310.000.000

1.13. 1.13.01 . 01 . 19 . 07

Pengadaan Prasarana Panti Persinggahan

Tersedia Panti Persinggahan bagi Gelandangan dan Pengemis

Kota Bandung

1 unit

1 unit

910.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1. Terbinanya para eks penyandang penyakit sosial 2. Terbangunnya sarana Puskesos

Kota Bandung

900 orang eks penyandang penyakit sosial

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 01

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi WTS, Gelandangan Pengemis, dan Pemulung

Kota Bandung

120 orang

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 02

Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial

Terlaksananya pembangunan Puskesos

Kota Bandung

2 bangunan gedung kantor dan 1 Dokumen DED


2 bangunan gedung kantor dan 1 Dokumen DED

8.032.759.000

Kota Bandung

3 kali dalam seminggu (156 kegiatan)


3 kali dalam seminggu (156 kegiatan)

1.432.500.000

Kota Bandung

70 orang

Kota Bandung

6oo orang PSKS

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 03

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 04

1.13 . 1.13.01 . 01 . 21

1. Terselenggaranya Pemantauan kemajuan perubahan penjangkauan/razia WTS dan sikap mental eks penyandang Gelandangan Pengemis 2. penyakit sosial Terlaksanya penyaluran ke panti rehabilitasi sosial Terselenggaranya bimbingan Pemberdayaan eks penyandang sosial bagi anak yang bermasalah penyakit sosial dengan hukum Terselenggaranya penyuluhan Program Pemberdayaan sosial keliling dan pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan terhadap berbagai Sumber Sosial Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)

910.000.000

10.212.759.000

APBD Kota Bandung



1.820.000.000

APBD Kota Bandung

900 orang eks penyandang penyakit sosial

120 orang

70 orang

6oo orang PSKS

10.212.759.000

627.500.000

120.000.000

1.820.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 01

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

1. Terselenggaranya sosialisasi tentang CSR 2. Meningkatnya kepedulian sosial dunia usaha terhadap Permasalahan sosial

Kota Bandung

500 orang


500 orang

360.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 02

Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Terselenggaranya sosialisasi tentang tata cara pengumpulan uang/barang (sumbangan sosial) serta pelaksanaan undian gratis berhadiah

Kota Bandung

400 orang


400 orang

300.000.000

NO

KODE





1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 03

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya peran aktif masyarakat dan PSKS dalam penanganan masalah sosial

Kota Bandung

30 karang taruna, 30 orsos, 30 orang TKSK, 30 orang PSM, dan 77 orang Sakti Peksos

1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 05

Penyuluhan Sosial Keliling

Terselenggaranya penyuluhan sosial pada tingkat kecamatan

Kota Bandung

30 kecamatan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 22

Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia

Terselenggaranya pelayanan bagi lanjut usia terlantar

Kota Bandung

100 orang

1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 . 02

Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti

Terselenggaranya pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan bagi Lansia Terlantar

Kota Bandung

50 orang





30 karang taruna, 30 orsos, 30 orang 800.293.050 APBD Kota Bandung TKSK, 30 orang PSM, dan 77 orang Sakti Peksos

800.293.050


30 kecamatan

359.706.950

100 orang

100.000.000

50 orang

100.000.000

100.000.000

APBD Kota Bandung


23.700.000.000

23.700.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE (1)


APBD Kota Rp

103.050.000.000

Non APBD Kota Rp

0


Lokasi

(3)

(4)

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31

Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan

Tercapainya kualitas penataan bangunan dan bangun bangunan

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 01

Pengawasan Bangunan

Terlaksananya kegiatan pengawasan bangunan di Kota Bandung

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 02

Penertiban Bangunan

adanya ketertiban bangunan dan bangun bangunan di Kota Bandung

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 03

Pendataan dan Penggambaran Bangunan Pemkot

1 data dan gambar / aset Pemkot Kota Bandung 2 fasilitas bantuan teknik

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 05

Rincian Bangunan yang Terkena P terdatanya bangunan dan bangun Kota Bandung royek bangunan yang terkens pelebaran jalan, drainase untuk kepentingan Pemkot

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 06

Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan

sosialisasi Perda no 5 tahun 2010

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 08

Pendataan Bangunan

data bangun bangunan di Kota Bandung

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 11

Penyusunan Detail Engineering Design




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

100%

28.910.000.000

Kota Bandung

6 wilayah Kota Bandung

1.200.000.000

Kota Bandung




(9)

(10)

100%

31.801.000.000

APBD


1.320.000.000

200.000.000

APBD


220.000.000

2.300.000.000

APBD

75 bangunan

KM

350.000.000

APBD

KM

385.000.000

Kota Bandung

1 kota Bandung

210.000.000

APBD

1 kota Bandung

231.000.000

Kota Bandung

1 dokumen

1.000.000.000

APBD

1 dokumen

1.100.000.000

1 tersusunnya DED interior ruang Kota Bandung display tata ruang dan bang 2 DED bang gd arsip 3 DED pasa tematik 4 DED bidang perumahan (Tersusunnya bangunan dan pengolahan sampah 3R)

4 dokumen

1.250.000.000

APBD

4 dokumen

1.375.000.000

75 bangunan

2.530.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7) APBD

(9)

(10)

Revitalisasi Kawasan Jalan Braga dan Dago

Terevitalisasinya kawasan jl braga Kota Bandung dan dago

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . Xx

PEMBANGUNAN GEDUNG PEMASARAN DAN AKTIVITAS PRODUK PRODUK KREATIF

Pembangunan Gedung Pemasaran dan Aktivitas Produk Produk Kreatif bandung

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15

Program Pengembangan Perumahan

Tersedianya pembangunan perumahan sehat, nyaman dan terjangkau

Kota Bandung

100%

18.463.950.000

APBD

100%

20.310.345.000

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 .

Pemeliharaan Rumah Susun

kondisi rumah susun yang baik

Kota Bandung

Rusunawa

1.570.000.000

APBD

Rusunawa

1.727.000.000

APBD

3 Rusunawa, 15 lokasi

1 Lokasi

2.400.000.000


1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . Xx

Kota Bandung

2 lokasi


2 lokasi

2.640.000.000

20.000.000.000 APBD Kota Bandung kota bandung

30.000.000.000

1.Kondisi Rusunawa dan P SU yang Kota Bandung baik 2.Peningkatan jalan lingkungan

3 Rusunawa, 15 lokasi

Tersedianya lingkungan sehat Kota Bandung perumahan meningkatnya kondisi lingkungan sehat

1 dokumen

1.350.000.000

APBD

1 dokumen

1.485.000.000

3 rusun

17.700.950.000

APBD

3 rusun

19.471.045.000

1Dokumen

1.702.800.000

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 06

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 07

Pembangunan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana Kota Bandung prasarana rumah sederhana sehat teknis di lokasi Cingised, Rancacili dan Sadang Serang

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 08


Kota Bandung

1Dokumen

1.548.000.000

APBD

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 09

Pemeliharaan sarana dan Kondisi Rusunawa dan PSU yang Kota Bandung prasarana rumah sederhana sehat baik; Peningkatan jalan lingkungan

3 rusunawa; 15lokasi

7.295.000.000

APBD 3 rusunawa; 15lokasi

1.04 . 1.05.01 . 01 . 16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

100%

12.200.000.000

Terlaksanaya verifikasi fasos fasum di kota Bandung

Meningkatnya kondisi lingkungan sehat perumahan

Kota Bandung

APBD

100%

0

8.024.500.000

13.420.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi

(3)

(4)



Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

1.04 . 1.05.01 . 01 . 16 . 02

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

1. Terbangunnya sarana air bersih Kota Bandung dan septictank komunal 2. Tersedianya dokumen profil sanitasi Kota Bandung (wilayah Karees) 3. Tersedianya update data kawasan kumuh

1.04 . 1.05.01 . 01 . 16 . 03

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

1. Terlaksananya kegiatan penyuluhan kualitas lingkungan perumahan sehat 2. Terlaksanannya sinkronisasi program bidang keciptakaryaan antara pemerintah dengan BKM

Kota Bandung

5 Kecamatan

1.04 . 1.05.01 . 01 . 16 . 08

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Terbangunnya air bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi septictnak komunal dan biopori Masyarakat Miskin (Pendamping DAK)

Kota Bandung

3 lokasi

1.04 . 1.05.01 . 01 . 17

Program Pemberdayaan Komunitas perumahan Fasilitasi Pembangunan Prasarana Terfasilitasinya pembangunan Kota Bandung dan Saranana Permukiman prasarana dan sarana permukiman berbasis masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat Bandung

1.04 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02

10 lokasi, 2 dokumen



(9)

(10)

10.000.000.000

APBD

10 lokasi, 2 dokumen

700.000.000

APBD

5 Kecamatan

1.500.000.000

APBD

3 lokasi

500.000.000 Kota Bandung

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya pelayanan Perkantoran administrasi perkantoran

Kota Bandung

100%

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01


Kota Bandung

1 tahun

Surat menyurat yang terkirim untuk 1 tahun


11.000.000.000

770.000.000

1.650.000.000

550.000.000

500.000.000

APBD

Kota Bandung

4.565.500.000

APBD

100%

50.000.000

APBD

1 tahun

550.000.000

5.022.050.000 55.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi (4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02


Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Bandung

1 tahun

500.000.000

APBD

1 tahun

550.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan P erlengkapan Kantor

tersedianya keperluan untuk jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Bandung

12 bulan

100.000.000

APBD

12 bulan

110.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor Kota Bandung

1 kantor Distarcip

224.000.000

APBD

1 kantor Distarcip

246.400.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10


tersedianya alat tulis kantor untuk Kota Bandung pelayanan keperluan dinas

60 jenis

250.000.000

APBD

60 jenis

275.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 11


tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk pelayanan administrasi kantor

Kota Bandung

25 jenis

292.325.000

APBD

25 jenis

321.557.500

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kota Bandung

15 jenis

1.594.175.000

APBD

15 jenis

1.753.592.500

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 15


Tersedianya paket bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Kota Bandung

12 bulan

80.000.000

APBD

12 bulan

88.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 17


Tersedianya makanan dan Kota Bandung minuman untuk kepentingan dinas

12 bulan

200.000.000

APBD

12 bulan

220.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 18


Meningkatnya koordinasi dan pengetahuan aparat

Kota Bandung

12 bulan

900.000.000

APBD

12 bulan

990.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 20


Tersedianya jasa pengamanan kantor

Kota Bandung

1 tahun

375.000.000

APBD

1 tahun

412.500.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur prasarana kegiatan kantor

Kota Bandung

100%

14.678.050.000

APBD

100%

16.145.855.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 03

Pembangunan Gedung kantor

Pembangunan konstruksi Lt 3 distarcip

Kota Bandung

1 lokAsi

1.500.000.000

APBD

1 lokAsi

1.650.000.000

Pengadaan interior ruang display dan materi display

Kota Bandung

1 lokasi

1.000.000.000

APBD

1 lokasi

1.100.000.000

Pembangunan gedung kantor Wilayah

Kota Bandung

Kota bandung

300.000.000

APBD

Kota bandung

330.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Rumah sampah perkantoran jalan Kota Bandung Cianjur

Jl Cianjur

195.000.000

APBD

Jl Cianjur

214.500.000

Pembangunan gedung galeri tata Kota Bandung ruang dan bangunan,Roof garden, vertikal garden pager hidup pemasangan pintu darurat,rumah sampah pembangunan jembatan penghubung kantor

Jl Cianjur

4.105.000.000

APBD

Jl Cianjur

4.515.500.000

Pembangunan sarana dan Kota Bandung prasarana bagi penyandang cacat kantor jl cianjur

Jl Cianjur

1.000.000.000

APBD

Jl Cianjur

1.100.000.000

Pembangunan Gerbang Bandung

Kota Bandung

4 lokasi

3.000.000.000

APBD

4 lokasi

3.300.000.000

1.210.318.750

APBD

Mobil

1.331.350.625

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan Dinas/operasional

teersedianya kendaraan dinas

Kota Bandung

Mobil

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 22


Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Kota Bandung

Kantor Distarcip + Korwil

61.725.000

APBD

Kantor Distarcip + Korwil

67.897.500

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 24


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Kota Bandung

17 unit mobil, 52 unit motor

1.000.000.000

APBD

17 unit mobil, 52 unit motor

1.100.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Kota Bandung

1 tahun

70.000.000

APBD

1 tahun

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung Terehabilitasinya Gedung kantor kantor

Kota Bandung

kantor Distarcip

1.236.006.250

APBD

kantor Distarcip

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03


Kota Bandung

100%

658.500.000

APBD

100%


77.000.000 1.359.606.875 724.350.000

NO

KODE (1)

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta Kota Bandung perlengkapannya perlengkapannya

300 stell

210.000.000

APBD

300 stell

231.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 05

Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu

308 stel

448.500.000

APBD

308 stel

493.350.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 05


meningkatnya kapasitas sumber Kota Bandung daya aparatur

100%

459.000.000

APBD

100%

504.900.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 03


Meningkatnya pengetahuan aparat

Kota Bandung

1 tahun

250.000.000

APBD

1 tahun

275.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 04



Kota Bandung

308 Karyawan

209.000.000

APBD

308 Karyawan

229.900.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

Program peningkatan Meningkatnya sistem capaian pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan capaian kinerja dan keuangan

Kota Bandung

100%

270.000.000

APBD

100%

297.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 01


Kota Bandung

4 dokumen

150.000.000

APBD

4 dokumen

165.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya pelaporan keuangan Kota Bandung semesteran semesteran

1 Buku

60.000.000

APBD

1 Buku

66.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya pelaporan keuangan Kota Bandung akhir tahun akhir tahun

1 Buku

60.000.000

APBD

1 Buku

66.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15


Tewujudnya perencanaan taata Kota Bandung ruang kota yang nyaman, produktif dan berkeeanjutan yang sesuai dengan UU Penataan Ruang

100%

4.600.000.000

APBD

100%

5.060.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 01

Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

kajian penataan zona hijau untuk pedagang kaki lima di Kota Bandung

Kota Bandung

1 Dokumen

950.000.000

APBD

1 Dokumen

1.045.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 02

Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Rancangan Perwal RTBL

Kota Bandung

1 Dokumen

1.500.000.000

APBD

1 Dokumen

1.650.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 03

Sosialisasi Peraturan P erundangUndangan tentang Rencana Tata Ruang

Tersosialisasikannya Perda RDTRK Kota Bandung kota Bandung ke masyarakat

200.000.000

APBD

Kota Bandung

Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Laporan Keuangan Lakip, Renja, Renstra

Kota Bandung

Kota Bandung

220.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 07

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

RTBL pada kawasan kumuh di Kota Kota Bandung Bandung

1 dokumen

950.000.000

APBD

1 dokumen

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 13

Survey dan Pemetaan

1.pembuatan peta garis/poto Kota Bandung udara 2. Peta tematik/sebaran bangunan 3 tersedianya hasil orientasi data lapangan untuk pelayanan KRK 4 kalibrasi alat ukur dan tersedianya alat ukur

30 Kecamatan

700.000.000

APBD

30 Kecamatan

770.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 15

Monitoring, Evaluasi dan Pelapo ran Perencanaan Tata Ruang

Tersedianya evaluasi dan pemukhtahiran peta garis

2 sub wil Kota Bandung

300.000.000

APBD

2 sub wil Kota Bandung

330.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 16


Terwujudnya tertib pemanfaatan Kota Bandung ruang

2.120.000.000

APBD

100%

1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . xx

Penyusunan Sistem Informasi Tata Tersedianya basis data tata ruang Kota Bandung Ruang dan Cipta Karya

1 paket

400.000.000

APBD

1 paket

440.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 01

Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Tersusunnya Perwal tata cara pelayanan KRK

Kota Bandung

1 dokumen

425.000.000

APBD

1 dokumen

467.500.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 05

Survey dan Pemetaan

Pendataan dan drainase permukiman di 2 SWK

Kota Bandung

2 dokumen

555.000.000

APBD

2 dokumen

610.500.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 07

Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan

Tersosialisasikannya pemanfaatan Kota Bandung ruang kepada masyarakat mellaui pameran

Pameran

200.000.000

APBD

Pameran

220.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . Xx

Pengadaan Sistem Informasi data Tersedianya sistem data dan dan analisa hasil orientasi data analisa hasil ukur lapangan pelayanan KRK

Kota Bandung

1 paket

540.000.000

APBD

1 paket

594.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terkendalinya pemanfaatan ruang di Kota Bandung

Kota Bandung

100%

1.100.000.000

APBD

100%

1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02

Penyusunan prosedur dan manual penyusunan pedoman teknis pengendalian pemanfaatan ruang green building guildelines

Kota Bandung

kota bandung

200.000.000

APBD

kota bandung

Kota Bandung

100%

1.045.000.000

2.332.000.000

1.210.000.000

220.000.000

NO

KODE (1)



Lokasi

(3)

(4)

1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 08

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. tersusunnya model pengarsipan Kota Bandung dan pendokumentasian di dalam database (arsip digitasi) 2. Tersusunnya model pengarsipan dan pendokumentasian kegiatan penataan ruang bangunan perumahan

1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 15

Fasilitasi penanganan, penertiban, tertanganinya fasilitasi Kota Bandung pengaduan dan sengketa penanganan pengaduan sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam bidang tata ruang dan bangunan

1.06 . 1.05.01 . 01 . 23

Program perencanaan sosial dan Meningkatnya keberdayaan budaya masyarakat

1.06 . 1.05.01 . 01 . 23 .

Pendukung Operasional PNPMMandiri Perkotaan

1.Terlaksananya pelatihan Kota Bandung masyarakat komunitas 2.terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM MP di 151 kelurahan 3 tersusunnya laporan pendukung PNPM MP

1.20 . 1.05.01 . 01 . 33

1.20 . 1.05.01 . 01 . 33

Kota Bandung



Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

1.24 . 1.05.01 . 01 . 17



(9)

(10)

1 Paket

700.000.000

APBD

1 Paket

770.000.000

50 pengaduan sengketa

200.000.000

APBD

50 pengaduan sengketa

220.000.000

100%

800.000.000

APBD

100%

880.000.000

151 kelurahan 1 dokumen

800.000.000

APBD

151 kelurahan 1 dokumen

880.000.000

75.000.000

APBD

Kota Bandung

Penyusunan Database Pegawai


82.500.000

Tersedianya database data kepegawaian

Kota Bandung

1 paket

75.000.000

APBD

1 paket

82.500.000

Peningkatan kualitas arsip

Kota Bandung

100%

150.000.000

APBD

100%

165.000.000

150.000.000

APBD

1 Ruang arsip

165.000.000

2.500.000.000

APBD

100%

1.24 . 1.05.01 . 01 . 17 . 01

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Mewujudkan fasilitas sarana pengarsipan dan pendokumentasian yang representatif

Kota Bandung

1 Ruang arsip

2.06 . 1.05.01 . 01 . 19

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Penataan Perdagangan sektor informal

Kota Bandung

100%

2.750.000.000

NO

KODE (1) 2.06 . 1.05.01 . 01 . 19 . 03

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Penataan Tempat Berusaha bagi Tersedianya arahan loaksi Pedagang Kaki Lima dan Asongan berdagang untuk pedagang kaki lima





Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

Kota Bandung

2.500.000.000

103.050.000.000

APBD



(9)

(10)

Kota Bandung

2.750.000.000

111.305.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

APBD Kota Rp

11.000.000.000

Non APBD Kota Rp

0

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Kelancaran Perkantoran Pelaksanaan Tugas Administrasi

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 02


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 10



1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 11


(5)

(6)

Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Disdukcapil dan Listrik



Sumber Dana



(7)

(9)

(10)

3.225.000.000

12 bulan


12 bulan

132.000.000

Disdukcapil

12 bulan


12 bulan

66.000.000

Disdukcapil

1 Tahun


1 paket

88.000.000


Barang Cetakan dan Penggandaan Disdukcapil

1 Tahun


1 paket

1.100.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 13



Disdukcapil

30 Set Peralatan pelayanan e-KTP


1 paket

1.705.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 15


Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-undangan

Disdukcapil

12 bulan


12 bulan

55.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 16


Tersedianya Bahan Logistik Kantor Disdukcapil

12 bulan


12 bulan

110.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 17


Makanan dan Minuman

Disdukcapil

12 bulan


12 bulan

55.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 18


Terlaksananya kegiatan Rapatrapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Disdukcapil

1 Tahun


1 Tahun

71.500.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Pengamanan Kant or

Terlaksananya Pengamanan Kantor

Disdukcapil

1 Tahun


1 Tahun

165.000.000

NO

KODE

(1) 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Lokasi

(3)

(4)





Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


750.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedu Terpeliharanya Gedung Kantor ng Kantor

Disdukcapil




165.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 24


Disdukcapil

7 Unit Mobil, 25 Unit Motor


7 U nit Mobil, 25 Unit Motor

440.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung Terpeliharanya Gedung Kantor kantor

Disdukcapil




220.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 03



100.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya kebutuhan pakaian Disdukcapil perlengkapannya dinas

150 Stel PDH, 150 PDH Linmas


150 Stel PDH, 150 PDH Linmas

110.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 05




175.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 05 . 03


Meningkatnya Pengetahuan Pegawai

15 Orang

192.500.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06

Program peningkatan Meningkatnya Capaian Kinerja pengembangan sistem pelaporan dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 01


Tersedianya Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Disdukcapil

20 Laporan


20 Laporan

220.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya laporan akhir tahun akhir tahun

Disdukcapil

3 Laporan


3 laporan

110.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional


Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Disdukcapil

15 Orang

Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan


300.000.000

6.250.000.000

NO

KODE

(1) 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Implementasi Sistem Administrasi Terlaksananya Implementasi Kependudukan (membangun, Sistem Informasi Administrasi updating dan pemeliharaan) Kependudukan

Lokasi (4) Disdukcapil

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 05

Koordinasi pelaksanaan kebijakan Terkasananya Koordinasi kebjakan Disdukcapil kependudukan kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Terlaksananya Pengolahan dalam Disdukcapil penyusunan laporan kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 09

Pengembangan data base kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 11




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

30 Kecamatan




(9)

(10)

30 Kecamatan

1.100.000.000

4 Kebijakan


100%

110.000.000

1 Data base, 1 laporan informasi kependudukan, 1 DP 4, 1


100%

550.000.000

Disdukcapil

60.000 Akta Catatan Sipil


60.000 Akta Kelahiran

440.000.000

Terlaksananya pengembangan Database Penduduk non permanen (Tidak Tetap)

Disdukcapil

1 Data base penduduk non permabeb (tidak tetap)

Peningkatan Kapasitas Aparat Ke pendudukan dan Catatan Sipil

Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disdukcapil

30 Orang

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12

Sosialisasi kebijakan kependudukan

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Disdukcapil

- 30 kali tatap muka di 30 Kecamatan, 2 Stasiun KA, 2 terminal Bis, -30 Unit neon box Layanan Iklan 1 Bandara, 2 TV Kereta Api, 4 Megatron, 4 TV, 5 Radio dan 5 media cetak


100%

1.100.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 14


Terlaksananya Monitoring ke 30 Kecamatan, Operasi Yustisi dan operasi Simpatik

Disdukcapil

30 Kecamatan, 5 x ops yustisi, 12 xi oprs simpatik


100%

550.000.000



1 database penduduk tidak tetap 30 Orang

2.750.000.000

275.000.000

NO

KODE

(1) 1.24 . 1.10.01 . 01 . 17

1.24 . 1.10.01 . 01 . 17 . 02

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Saran a dan Prasarana Kearsipan


Lokasi

(3)

(4)

Terpeliharanya Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsi p Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Disdukcapil Daerah / Berkala Arsip Daerah




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

100%

12 Bulan

200.000.000


11.000.000.000

100%

220.000.000

12.100.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) 1.21 . 2.01.01 . 01 . 15


APBD Kota Rp

28.425.000.000

Non APBD Kota Rp

0


(3)

Lokasi


(4)

(5)


Sumber Dana

(6)

(7)

(9)

(10)

1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07

Koordinasi Kebijakan Perberasan

Pendistribusian beras miskin secara tepat waktu dan tepat jumlah

Kota Bandung 151 kelurahan

450.000.000 APBD

151 kelurahan

450.000.000

1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 10

Kota Bandung 5 rekomendasi Operasional Dewan Ketahanan Penyusunan rekomendasi Pangan Kota Bandung (*) sinergitas kebijakan ketahanan pangan di Kota Bandung

750.000.000 APBD

5 rekomendasi

750.000.000

1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 14

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)

Kota Bandung 15 kecamatan

350.000.000 APBD

15 kecamatan

350.000.000

1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 15

Promosi Keamanan Pangan (*) Sosialisasi promosi keamanan pangan

Kota Bandung 6 kecamatan

350.000.000 APBD

6 kecamatan

350.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01


Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02


Operasional internet, Dinas Pertanian 1 tahun kebutuhan listrik kantor dan air dan Ketahanan kantor Pangan Kota Bandung

1.926.672.400 APBD

400.000.000 APBD

Penguatan cadangan pangan daerah dan tertatanya sistem distribusi


Penguatan cadangan pangan daerah dan tertatanya sistem distribusi

1 tahun

1.900.000.000


Program Ketahanan Pangan

Penyuluhan sumber pangan alternatif

x


1 tahun

1 tahun

1.900.000.000

1.926.672.400

400.000.000

NO

KODE

(1) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08



(3)


Lokasi



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)


Terjaganya kebersihan kantor

Dinas Pertanian 1 tahun dan Ketahanan Pangan Kota Bandung

196.050.000 APBD

1 tahun

196.050.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10


Pengadaan alat tulis kantor dan Dinas Pertanian 1 tahun alat tulis kantor untuk petugas dan Ketahanan penyuluh lapangan Pangan Kota Bandung

81.522.400 APBD

1 tahun

81.522.400

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11


Pengadaan barang cetakan dan Dinas Pertanian 1 tahun penggandaan dan Ketahanan Pangan Kota Bandung

60.000.000 APBD

1 tahun

60.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi Penerangan perkantoran listrik/penerangan bangunan kantor


59.450.000 APBD

1 tahun

59.450.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 13


Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor


378.600.000 APBD

1 tahun

378.600.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 14


Pengadaan alat kebersihan dan Dinas Pertanian 1 tahun bahan pembersih dan Ketahanan Pangan Kota Bandung

30.000.000 APBD

1 tahun

30.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Pengadaan surat kabar majalah Dinas Pertanian 1 tahun dan buku dan Ketahanan Pangan Kota Bandung

40.000.000 APBD

1 tahun

40.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 16


Pengadaan bahan logistik kantor

280.000.000 APBD

1 tahun

280.000.000


NO

KODE

(1) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17



(3)


Lokasi



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)


Jamuan makan dan minum rapat


60.000.000 APBD

1 tahun

60.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18


Mengikuti kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah


250.000.000 APBD

1 tahun

250.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukun g Administrasi Perkantoran/Teknis Perkan

Adanya jasa tenaga pendukung Dinas Pertanian 1 tahun administrasi perkantoran/teknis dan Ketahanan perkantoran Pangan Kota Bandung

91.050.000 APBD

1 tahun

91.050.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

1 tahun

2.499.952.600

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Dinas Pertanian roda dua 5 dan Ketahanan buah, roda Pangan Kota empat 2 buah Bandung

432.200.000 APBD

roda dua 5 buah, roda empat 2 buah

432.200.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10

Pengadaan mebeulair

Pengadaan mebeulair kantor


168.900.000 APBD

1 tahun

168.900.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22


Adanya pemeliharaan rutin gedung kantor


189.300.000 APBD

1 tahun

189.300.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 24


adanya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional


490.000.000 APBD

1 tahun

490.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 28


Perbaikan peralatan kerja


50.000.000 APBD

1 tahun

50.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 05

1 tahun

2.499.952.600

NO

KODE

(1) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 42



(3)


Lokasi



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)


(9)

(10)

1.169.552.600 APBD

1 tahun

1.169.552.600

128.100.000

1 tahun

128.100.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rehab gedung kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 03


meningkatnya disiplin aparatur

2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

2.01 . 2.01.01 . 01 . 05


Meningkatnya pengetahuan aparatur

2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 04


Pembinaan dan pelatihan aparatur


287.275.000 APBD

1 tahun

287.275.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 05

Seminar dan Lokakarya

mengikuti seminar dan lokakarya


25.000.000 APBD

1 tahun

25.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya sistem pelaporan untuk bahan kebijakan dinas

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Menyusun laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Meningkatnya kesejahteraan petani



1 tahun Dinas Pertanian 1 tahun dan Ketahanan Pangan Kota Bandung 1 tahun

1 dokumen

Dinas Pertanian 1 dokumen dan Ketahanan Pangan Kota Bandung

x

128.100.000 APBD

312.275.000

200.000.000

200.000.000 APBD

400.000.000

1 tahun

1 tahun

1 dokumen

1 dokumen

x

128.100.000

312.275.000

200.000.000

200.000.000

400.000.000

NO

KODE

(1) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)


Lokasi


(3) (4) (5) 1. Meningkatnya peluang usaha Kota Bandung 1. 8 kali dibidang pertanian, 2. pelatihan pelatihan 2. 3 bagi petani 3. Pameran hasil kali pameran produksi pertanian Meningkatnya ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02

Penyusunan data base potensi produksi pangan

Penyusunan data potensi pangan di Kota Bandung

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 09

Pemanfaatan Perkarangan Meningkatnya kelompok untuk P engembangan Pangan masyarakat yang memanfaatkan lahan pekarangan

x



Sumber Dana

(6)

(7)

400.000.000 APBD

3.433.000.000



(9)

(10)

1. 8 kali pelatihan 2. 3 kali pameran

x

400.000.000

3.433.000.000

Dinas Pertanian 1 dokumen dan Ketahanan Pangan Kota Bandung

250.000.000 APBD

1 dokumen

250.000.000

Kota Bandung 30 kelompok masyarakat

300.000.000 APBD

30 kelompok masyarakat

300.000.000

NO

KODE

(1) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 12



(3)

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

1. Terselenggaranya pelatihan manajemen olahan, 2. tersalurnya bantuan pelatihan olahan dan peralatan usaha pertanian

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 16

Pengembangan diversifikasi tanaman

Terselenggaranya pengadaan sarana produksi untuk pengembangan tanaman hias, tanaman produktif dan toga

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 17

Pengembangan pertanian pada Terselenggaranya pemberian lahan kering bantuan sarana produksi semusim

Lokasi


(4) (5) Kota Bandung 1. Pelatihan manajemen 10 kali 2. Bantuan pelatihan 10 paket, dan peralatan usaha pertanian



Sumber Dana

(6)

(7)



(9)

(10)

483.000.000 APBD

1. Pelatihan manajemen 10 kali 2. Bantuan pelatihan 10 paket, dan peralatan usaha pertanian

483.000.000

Kota Bandung Sarana produksi untuk pengembangan tanaman hias 4 kelompok, tanaman produktif 30.000 pohon dan Toga 2.000 pohon

400.000.000 APBD

Sarana produksi untuk pengembangan tanaman hias 4 kelompok, tanaman produktif 30.000 pohon dan Toga 2.000 pohon

400.000.000

Kota Bandung 6 paket

400.000.000 APBD

6 paket

400.000.000

NO

KODE

(1) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 20



(3)

Lokasi


(4) (5) Kota Bandung 1. Sarana produksi kebun bibit pasirluyu 5 paket 2. Pelatihan teknologi untuk masyarakat dan pelajar 10 kali



Sumber Dana

(6)

(7)



(9)

(10)

275.000.000 APBD

1. Sarana produksi kebun bibit pasirluyu 5 paket 2. Pelatihan teknologi untuk masyarakat dan pelajar 10 kali

275.000.000

Terselenggaranya pemeriksaan Kota Bandung 171 lokasi dan pengawasan mutu hasil pertanian

975.000.000 APBD

171 lokasi

975.000.000

Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pada program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

350.000.000 APBD

1 tahun

350.000.000

Pengembangan perbenihan/perbibitan

1. Pengadaan sarana produksi kebun bibit Pasirluyu 2. Pelatihan teknologi untuk masyarakat dan pelajar

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 31



NO

KODE

(1) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17



(3)

Lokasi




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

(4)

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

x

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 07

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Terselenggaranya pameran pertanian, peternakan dan perikanan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 21

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

8 kasus

2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

1. Terlaksananya vaksin AI, ND, Kota Bandung Rabies 2. Pelayanan kesehatan hewan, 3.Pengawasan obat hewan dan lalu lintas hewan

1. Vaksin AI 100.000 ekor, ND100.000 ekor, rabies 13.000 2. Sosialisasi AI, ND, rabies di 30 Kecamatan 3. Pelayanan kesehatan hewan di 30 kecamatan 4. pengawasan obat hewan 16 pengusaha 5. Pengawasan lalu lintas hewan di 30 kecamatan

Kota Bandung Pameran 2 kali dalam kota, 2 kali luar kota dan 1 kali luar negeri

600.000.000

600.000.000 APBD

1.875.000.000

600.000.000 APBD



(9)

(10)

x

Pameran 2 kali dalam kota, 2 kali luar kota dan 1 kali luar negeri 8 kasus

1. Vaksin AI 100.000 ekor, ND100.000 ekor, rabies 13.000 2. Sosialisasi AI, ND, rabies di 30 Kecamatan 3. Pelayanan kesehatan hewan di 30 kecamatan 4. pengawasan obat hewan 16 pengusaha 5. Pengawasan lalu lintas hewan di 30 kecamatan

600.000.000

600.000.000

1.875.000.000

600.000.000

NO

KODE

(1) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 03

2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 06

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

Pengelolaan Sanitary Rumah Potong Hewan


Lokasi

(3) (4) 1. Pemeriksaan sampel unggas Kota Bandung 2. Pengamatan dan penyidikan ternak dan hewan 3. Pengadaan obat-obatan dan sarana pemusnahan ternak 3. Eliminasi hewan liar dan diliarkan, 4. Pemeriksaan hewan qurban




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

1. Pemeriksaan sampel unggas di 30 kecamatan 2. Pengamatan dan penyidikan ternak dan hewan di 30 Kecamatan 3. Pengadaan obat-obatan dan sarana pemusnahan ternak 4. Eliminasi hewan liar dan diliarkan di 151 kelurahan 5. Pemeriksaan hewan qurban di 151 kelurahan

325.000.000 APBD

1. Pemeriksaan sampel unggas di 30 kecamatan 2. Pengamatan dan penyidikan ternak dan hewan di 30 Kecamatan 3. Pengadaan obatobatan dan sarana pemusnahan ternak 4. Eliminasi hewan liar dan diliarkan di 151 kelurahan 5. Pemeriksaan hewan qurban di 151 kelurahan

325.000.000

Kota Bandung Pengadaan Pengadaan sarana dan prasarana RPH dan kebersihan sarana dan di lingkungan RPH prasarana RPH 4 paket dan kebersihan di lingkungan RPH

550.000.000 APBD

Pengadaan sarana dan prasarana RPH 4 paket dan kebersihan di lingkungan RPH

550.000.000

NO

KODE



Lokasi

(1) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 07

(2) (3) (4) Pelayanan Kesehatan Hewan di 1. Terperiksa/terobati kucing, Kota Bandung Klinik Hewan anjing, ternak ruminansia dan aneka ternak lainnya 2. Terlayaninya pasien rawat inap serta terlayaninya kebutuhan surgery (operasi) dan X-Ray

2.01 . 2.01.01 . 01 . 22

Program peningkatan produksi hasil Pengembangan agribisnis peternakan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 08

Meningkatnya produksi hasil peternakan Meningkatnya populasi ternak

Meningkatnya produksi perikanan, terlaksananya pengadaan dan pengembangan sarana produksi perikanan




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

1. Terperiksa/tero bati 60 kucing, 36 anjing, 10 ekor ternak ruminansia dan 10 aneka ternak lainnya, 2. Terlayaninya pasien rawat inap serta terlayaninya kebutuhan surgery (operasi) dan XRay

x Kota Bandung 15 ekor sapi, 100 ekor domba

x

400.000.000 APBD

400.000.000 400.000.000 APBD

625.000.000



(9)

(10)

1. Terperiksa/terobati 60 kucing, 36 anjing, 10 ekor ternak ruminansia dan 10 aneka ternak lainnya, 2. Terlayaninya pasien rawat inap serta terlayaninya kebutuhan surgery (operasi) dan XRay

x 15 ekor sapi, 100 ekor domba

x

400.000.000

400.000.000 400.000.000

2.05 . 2.01.01 . 01 . 20

Program pengembangan budidaya perikanan

625.000.000

2.05 . 2.01.01 . 01 . 20 . 02

Pendampingan pada kelompok Meningkatnya produksi tani pembudidaya ikan perikanan

Kota Bandung 10 ton ikan konsumsi, 100.000 ekor ikan hias

300.000.000 APBD

10 ton ikan konsumsi, 100.000 ekor ikan hias

300.000.000

2.05 . 2.01.01 . 01 . 20 . 03

Pembinaan dan pengembangan Pengadaan sarana perbenihan perikanan dan pelatihan budidaya perikanan

Kota Bandung Sarana perbenihan 2 paket, pelatihan 4 kali

325.000.000 APBD

Sarana perbenihan 2 paket, pelatihan 4 kali

325.000.000

NO

KODE

(1)

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi


(4)

(5)



Sumber Dana


(6)

(7)

(9)

14.125.000.000

Penyesuaian


Diversifikasi Tanaman & Pertanian

Kota Bandung

10.000.000.000 APBD

10.000.000.000

Penambahan Bibit Buah2an 1 Rumah 1 Pohon untuk 100 ribu rumah

Kota Bandung

2.500.000.000 APBD

2.500.000.000

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Kota Bandung

600.000.000 APBD

600.000.000

Pengembangan agribisnis peternakan

Kota Bandung

400.000.000 APBD

400.000.000

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Kota Bandung

300.000.000 APBD

300.000.000

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Kota Bandung

325.000.000 APBD

325.000.000

28.425.000.000

28.425.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: Dinas Komunikasi dan Informasi Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) 1.25 . 1.25.01 . 01 . 01

APBD Kota Rp

41.000.000.000

Non APBD Kota Rp

0

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Program Pelayanan Administrasi Tingkat pelayanan dan kinerja Perkantoran aparatur Diskominfo


(5)

(6)

8 kegiatan

Pembayaran Advertorial / Iklan Kota Bandung Layanan Masyarakat di Media Cetak dan Elektronik.

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 02


1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kota Bandung perizinan kendaraan sebanyak: - Roda Empat 11 Unit, dinas/operasional Roda Dua 13 Unit.

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 10


1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 11



12 bulan

Sumber Dana



(7)

(9)

(10)

3.680.000.000 2.500.000.000 APBD

5.440.000.000 12 Bulan

4.000.000.000

24 Kendaraan

450.000.000 APBD

28 Kendaraan

500.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor. -Alat Kota Bandung Tulis Kantor 1 Paket, -Perangko, Materai 1 Paket.

2 Paket

100.000.000 APBD

2 Paket

125.000.000


Pengadaan Barang Cetakan Dinas Kota Bandung 2 Paket.

2 Paket

75.000.000 APBD

2 Paket

125.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 14


Pengadaan Alat-Alat Rumah Kota Bandung Tangga: - Ac 1 Paket, - Karpet 1 Paket, - Gordein 1 Paket.

3 Paket

100.000.000 APBD

12 Bulan

140.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 15


Penyediaan Koran/Majalah Kota Bandung /Tabloid 4.500 Eksemplar

12 bulan

240.000.000 APBD

12 Bulan

300.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 17


Tersedianya Makanan Minuman Aparatur 12 Bulan

dan Kota Bandung

12 bulan

40.000.000 APBD

12 Bulan

50.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 18


Terlaksananya Kegiatan Rapat- Kota Bandung Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

12 bulan

175.000.000 APBD

12 Bulan

200.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Tingkat pengadaan sarana dan Prasarana Aparatur prasarana Diskominfo

1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 04

Pengadaan Mobil Jabatan

Pengadaan Mobil Jabatan 1 Unit.

4 kegiatan Kota Bandung

1 unit

440.000.000 190.000.000 APBD

705.000.000 1 Unit

275.000.000

NO

KODE

(1) 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 05



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)


Pengadaan Kendaraan Roda Dua 3 Kota Bandung Unit.

3 unit

50.000.000 APBD

1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 12


Pengadaan Perlengkapan Kota Bandung Peralatan Aparatur: - Komputer 1 Paket, - Notebook 1 Paket, -Printer 1 Paket, - Kamera 1 Paket, Perlengkapan Komputer 1 Paket.

12 bulan

100.000.000 APBD

12 Bulan

200.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharan Gedung Kantor 1 Paket.

Kota Bandung

1 paket

100.000.000 APBD

1 Paket

150.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 03


Tingkat Kedisiplinan Diskominfo

1.25 . 1.25.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Pakaian Dinas Pegawai 2 Paket. perlengkapannya

1.25 . 1.25.01 . 01 . 05


Tingkat pemahaman aparatur terhadap implementasi peraturan perundang-undangan

1.25 . 1.25.01 . 01 . 05 . 03


Bimbingan Teknis 12 Bulan.

1.25 . 1.25.01 . 01 . 15

Program Pengembangan Tingkat pelayanan publik Komunikasi, Informasi dan Media berbasis teknologi informasi Massa

1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 . 02

Pembinaan dan Pengembangan Pengaduan Masyarakat Melalui Kota Bandung Jaringan Komunikasi dan Informasi SMS Gateway dan Pelayanan Informasi lainnya 96 Kali.

96 kali

700.000.000 APBD

96 Kali

1.000.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 . 05

Pengadaan alat studio dan komunikasi

- Maintanance Alat-Alat Studio Kota Bandung Radio Sonata AM 1 Paket, Maintanance Alat-Alat Studio Radio Sonata FM 1 Paket, Sosialisasi Program Pemerintah Kota Bandung 1 Paket.

3 paket

950.000.000 APBD

3 Paket

1.200.000.000

aparatur

1 kegiatan Kota Bandung

2 paket

1 kegiatan

Kota Bandung

12 bulan

5 kegiatan

3 Unit

75.000.000 75.000.000 APBD

100.000.000 2 Paket

55.000.000

55.000.000 APBD

80.000.000

100.000.000

80.000.000

12 Bulan

33.600.000.000

80.000.000

33.976.000.000

NO

KODE

(1) 1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 . 06



Lokasi

(3)

(4)

(2) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Tingkat Pelayanan Publik Berbasis Kota Bandung Teknologi Informasi: - Perhitungan Pilpres dan Legislatif 1 Paket, Sewa Bandwidth 1 Paket, -CoLocation 1 Paket, - Hotspot Kecamatan 30 Kec.

4 paket

1.574.000.000 APBD

3 Paket

1.300.000.000

pembangunan Kota Bandung

1 paket

30.076.000.000 APBD

1 Paket

30.076.000.000

1 paket

300.000.000 APBD

1 Paket

400.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 . 07

Perencanaan dan pengembangan Terwujudnya kebijakan komunikasi dan operation room informasi

1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 . 08


Tersusunnya Database Jasa Kota Bandung Telekomunikasi di Kota Bandung 1 Paket.

1.25 . 1.25.01 . 01 . 17

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Tingkat kemampuan SDM bidang komunikasi dan informasi

1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 . 01

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan Bidang Komunikasi dan Kota Bandung Informasi (Internet dan Kelompok Informasi Masyarakat) 2 Kegiatan.

1.25 . 1.25.01 . 01 . 18

Program kerjasama informasi dengan mas media

Tingkat sosialisasi informasi pembangunan melalui media

1.25 . 1.25.01 . 01 . 18 . 01

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Sosialisasi Melalui: - Pembuatan Kota Bandung CD/VCD/DVD Program Pemerintah Kota Bandung 1 Judul, Pembuatan Cenderamata 150 Buah, - Pembuatan Cetak Kalender 1.700 Eksemplar, - Sosialisasi Media Cetak 100 Kali, - Sosialisasi Media Elektronik 325 Kali.

5 paket

950.000.000 APBD

5 Paket

1.200.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 18 . 02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tersampaikannya Informasi Kota Bandung melalui: - Majalah Swara Bina Kota 15.000 Eksemplar, - CD Swara Bina Kota 10.000 Keping, -Cetakan Lainnya 6 Judul.

3 paket

950.000.000 APBD

3 Paket

1.200.000.000

2 pelatihan

2 paket

3 kegiatan

300.000.000

300.000.000 APBD

400.000.000

2 Kegiatan

2.850.000.000

400.000.000

3.600.000.000

NO

KODE

(1) 1.25 . 1.25.01 . 01 . 18 . 03

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat


Lokasi

(3)

(4)

Tersedianya program Pemkot Kota Bandung Bandung melalui: - Dialog Interaktif TV 50 Kali, - Dialog Interaktif Radio 35 Kali, - Fragmen 5 Kali, - Running Teks 125 Kali, Iklan Layanan Masyarakat 140 Kali, - Radio Spot 75 Kali, - Siaran Keliling (Sarling) 30 Kali, - Wawar Keliling 12 Kali, - Pameran 2 Kali, Pertunjukan Rakyat 12 Kali, Pemberitaan Hari-Hari Besar Nasional dan kegiatan Lainnya 12 Kali.




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

11 paket

950.000.000 APBD

41.000.000.000



(9)

(10)

11 Paket

1.200.000.000

44.301.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS TENAGA KERJA Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01

APBD Kota Rp

15.300.000.000

Non APBD Kota Rp

0

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran




(5)

(6)

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Dana



(7)

(9)

(10)

869.480.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 01


Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Disnaker Kota Bandung

6.480.000 APBD

1440 Lembar

6.804.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 02


Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

88.000.000 APBD

12 Bulan

204.750.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor

195.000.000 APBD

253 Unit

52.500.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 09


Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja


Terpeliharanya Peralatan Kerja

50.000.000 APBD

253 unit

50.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 10


Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor


Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

90.000.000 APBD

43 item

90.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 11


Terlaksananya Penyediaan Barang Disnaker Kota Cetakan dan Penggandaan Bandung

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan

75.000.000 APBD

15 item

75.000.000

NO

KODE

(1) 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 12



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)


Terselenggaranya Penyediaan Alat Disnaker Kota Listrik/Penerangan Bangunan Bandung Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik/P enerangan Bangunan Kantor

20.000.000 APBD

23 item

20.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 14


Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga

20.000.000 APBD

31 unit

20.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 15


Terlaksananya Penyediaan Bahan Disnaker Kota Bacaan dan Peraturan Perundang- Bandung Undangan

Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

35.000.000 APBD

384 eks

35.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 17


Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman

90.000.000 APBD

25 kali

90.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 18


Terlaksananya Rapat-Rapat Disnaker Kota Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Bandung Daerah

Terpenuhinya Hasil RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

200.000.000 APBD

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Terlaksananya Peningkatan Prasarana Aparatur Sarana Dan Prasarana Aparatur

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Terlaksananya Pengadaan K antor Perlengkapan Gedung Kantor

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 12




Terpenuhinya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


Terlaksananya Pengadaan Disnaker Kota Perlengkapan Peralatan Aparatur Bandung

35 kegiatan

200.000.000

1.194.646.720

Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor

400.000.000 APBD

1 paket

400.000.000

Tersedianya Perlengkapan Peralatan Aparatur

197.199.000 APBD

50 unit

197.199.000

NO

KODE

(1) 1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 22



Lokasi (4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Terpeliharanya Gedung Kantor

195.000.000 APBD

3 paket

195.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 24


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasion al

402.447.720 APBD

53 unit

402.447.720

1.14 . 1.14.01 . 01 . 03


Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur

1.14 . 1.14.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya Pengadaan Pakaian Disnaker Kota perlengkapannya Dinas Beserta Kelengkapannya Bandung

260 stell training, batik dan pdh

125.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 05


1.14 . 1.14.01 . 01 . 05 . 04


1 kegiatan

150.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 06

Program peningkatan Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


125.000.000

125.000.000 APBD

150.000.000

Terpenuhinya Pembinaan Kinerja Aparatur

150.000.000 APBD

Terpenuhinya Peningakatan Peengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

260.000.000

NO

KODE

(1) 1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 . 01



Lokasi (4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)


Terlaksananya Penyusunan RPJMD, Renstra, Renja, Laptah, Lakip, ISO 9001:2008, LKPJ dan LKPJ AMJ


Tersusunnya RPJMD, Renstra, Renja, Laptah, Lakip, ISO 9001:2008, LKPJ dan LKPJ AMJ ( 8 Dokumen)

185.000.000 APBD

8 dokumen

185.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 06 . 03


Terlaksananya Penyusunan RKA/DPA dan RKAP/DPPA


Tersusunnya RKA/DPA dan RKAP/DPPA (5 Dokumen)

75.000.000 APBD

5 dokumen

75.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 01

Penyusunan data base tenaga kerja daerah

Terbentuknya Sistem Informasi Ketenagakerjaan (1 sistem informasi)

Terpenuhinya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kota Bandung

Tersedianya Data Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Perluasan, Dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan (2 data)

1.623.500.000

373.500.000 APBD

Tersedianya data Ketenagakerjaan Bidang Penempatan Perluasan Kerja dan Transmigrasi (1 sistem)

373.500.000

NO

KODE

(1) 1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 06



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

Terselenggaranya Pelatihan Kota Bandung Teknisi Otomotif Mobil, Otomotif, Sepeda Motor, Handphone, Hardwere Komputer dan Service TV (11 paket)

Terbentuknya Calon Pekerja Yang Menguasai Keterampilan di BidangTeknisi Otomotif Mobil, Otomotif, Sepeda Motor, Handphone, Hardwere Komputer dan Service TV (220 orang)

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Terlaksananya Peningkatan Kesempatan Kerja

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 01

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Tersusunnya Data Informasi Kota Bandung Lowongan Kerja dan Pencari Kerja (3000 data lowongan kerja)

Terjadi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 02

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Terselenggaranya Pameran Bursa Kota Bandung Kerja Yang Menyediakan Lowongan Kerja (3000 Lowongan Kerja, 3x Bursa Kerja)

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 04

Penyiapan tenaga kerja siap pakai Terlaksananya Pemagangan Untuk Kota Bandung Pencari Kerja


(9)

(10)

Terbentuknya calon pekerja yang menguasai keterampilan di bidang teknisi otomotif, service handphone, hardware komputer, dan service TV (220 orang)

1.250.000.000

368.000.000 APBD

Terjadinya penempatan tenaga kerja dalam daerah dan luar daerah

368.000.000

Terjadi Penempatan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah (2000 Orang Penempatan Tenaga Kerja)

902.000.000 APBD

Terjadinya penempatan tenaga kerja dalam daerah dan luar daerah (2000 orang penempatan tenaga kerja)

902.000.000

Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pemagangan

645.000.000 APBD

100 orang peserta pemagangan

645.000.000

Terpenuhinya Peningkatan Kesempatan Kerja

1.250.000.000 APBD


6.220.373.280

NO

KODE

(1) 1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 05



Lokasi (4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Terlaksananya Pelatihan

Kota Bandung

Tenaga Kerja Terampil Dan Siap Pakai Sesuai Pasar Kerja dan Terciptanya Wirausaha Baru Mandiri

2.891.073.280 APBD

Tenaga kerja terampil dan siap pakai sesuai pasar kerja dan terciptanya wirausaha baru (760 Orang peserta pelatihan berbasis masyarakat, Pelatihan CBT (320 orang), Peningkatan Produktivitas (40 orang), dan Sosialisasi (150 orang))

2.891.073.280

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 06

Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

Terselenggaranya Pelatihan Penciptaan Usaha Baru Berbasis Masyarakat

Kota Bandung

Terbentuknya Kelompok Usaha Baru Berbasis Masyarakat

450.000.000 APBD

Terbentuknya kelompok usaha baru berbasis masyarakat (3 kelompok 60 orang)

450.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 08

Perluasan Kesempatan Kerja

Terselenggaranya Kegiatan Perluasan Kesempatan Kesempatan Kerja

Kota Bandung

Terjadi Penempatan Tenaga Kerja Sementara

964.300.000 APBD

Terjadi penempatan tenaga kerja sementara (16 lokasi 800 orang)

964.300.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terpenuhinya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaa n

3.794.500.000

NO

KODE

(1) 1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 02



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Terlaksananya Penyelesaian Kota Bandung Perselisihan Hubungan Industrial, Rapat LKS Tripartit, Verifikasi SP/SB dan Pembinaan Hubungan Industrial

Rekomendasi/Ke sepakatan LKS Tripartit, Terselesaikannya 100 Kasus dan Terbinanya 100 SP/SB

1.278.000.000 APBD

100 kasus, 10 rapat, 200 UK SP/SB, 1000 pekerja/pengusaha dan kajian permasalahan hubungan industrial

1.278.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 03

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Tersedianya Proses Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kasus Pelanggaran, Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

Kota Bandung

Jumlah Proses Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kasus Pelanggaran, Peraturan Perundangundangan Ketenagakerjaan

112.500.000 APBD

Jumlah proses penyusunan BAP kasus pelanggaran peraturan perundangundangan ketenagakerjaan (4 kasus)

112.500.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 04

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Terlaksananya Sosialisasi Kota Bandung Peraturan Perundangan-undangan Ketenagakerjaan

Terpahaminya Pengurus Perusahaan Terhadap Peraturan perundanganundangan Ketengakerjaan

613.000.000 APBD

Terpahaminya pengurus perusahaan terhadap peraturan perundangundangan ketenagakerjaan (420 orang)

613.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 05

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

- Terlaksananya Pembinaan dan Kota Bandung Pemeriksaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pembinaan dan Pemeriksaan Penilaian Zereo Accident, Kadarkum Norma K3, Cerdas Cermat Norma K3

Laporan Hasil Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Keselamtan dan Kesehatan kerja, Terpahaminya Pengurus Perusahaan Terhadap Peraturan Perundangundangan

613.000.000 APBD

Laporan hasil pembinaan dan pemeriksaan norma K3, dan Terpahaminya pengurus perusahaan terhadap peraturan perundangundangan ketenagakerjaan (1200 pembinaan dan pemeriksaan, 300 pembinaan dan pemeriksaan, 150 orang,1 paket)

613.000.000

NO

KODE

(1) 1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 09

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Penyusunan dan Perumusan UMK Terlaksananya Rapat DPK dan Bandung Sosialisasi DPK

Lokasi (4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Kota Bandung

Terwujudnya Usulan Rekomendasi UMK Kota bandung, Sosialisasi UMK

828.000.000 APBD

Terwujudnya usulan rekomendasi UMK Kota Bandung dan sosialisasi UMK (11 kali rapat, 4 kali rakor, 300 orang peserta sosialisasi UMK)

828.000.000

Terlaksanya Kegiatan Peningkatan Kota Bandung Higiene dan Kesehatan Lingkungan Kerja di Kota bandung

Terciptanya Peningkatan Kondisi Higiene dan Kesehatan Kerja

350.000.000 APBD

Terciptanya peningkatan kondisi higiene dan Kesehatan kerja dan sosialisasi (150 orang)

350.000.000

Terpenuhinya Pengembangan Wilayah Transmigrasi

650.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 10

Peningkatan Higiene dan Kesehatan Lingkungan Kerja

2.08 . 1.14.01 . 01 . 15

Program pengembangan wilayah Terlaksananya Pengembangan transmigrasi Wilayah Transmigrasi

2.08 . 1.14.01 . 01 . 15 . 02

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Terlaksanaya Penjajagan/Koordinasi ke Lokasi Transmigrasi

Lokasi Transmigrasi

Jumlah Lokasi Transmigrasi

150.000.000 APBD

Jumlah lokasi transmigrasi (5 lokasi)

150.000.000

2.08 . 1.14.01 . 01 . 15 . 05

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Terlaksananya Pemberangkatan Transmigrasi ke Lokasi Transmigrasi

Lokasi Transmigrasi

Terwujudnya Peningkatran Kesejahteraan Transmigrasi

500.000.000 APBD

Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan transmigran (30 KK)

500.000.000

2.08 . 1.14.01 . 01 . 17

Program transmigrasi regional

Terpenuhinya Transmigrasi Regional

Terlaksananya Transmigrasi Regional

112.500.000

NO

KODE

(1) 2.08 . 1.14.01 . 01 . 17 . 01

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Penyuluhan transmigrasi regional Terlaksananya Sosiali sasi/P enyuluhan Tentang transmigrasi





Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Transmigrasi

112.500.000 APBD

Penyesuaian

300.000.000

Kajian Pengupahan

300.000.000

15.300.000.000



(9)

(10)

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang transmigrasi (180 orang)

112.500.000

14.974.574.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE (1) 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

APBD Kota Rp

26.300.000.000

Non APBD Kota Rp

0

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya pelaksanaan Perkantoran pelayanan perkantoran yang memadai

Target Capaian Kinerja (5) 100 %

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01


Tercapainya rata-rata surat yang terkirim

Bandung

2.000 surat

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 02


Tersedianya komunikasi sumber daya air dan listrik

Bandung

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 08


1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 09


RKUA - PPAS

Sumber Dana

(6)

(7)

1.725.159.400,00

Target Capaian Kinerja (9) 100 %

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (10) 2.194.153.000,00

3.600.000,00

APBD

2,300 surat

4.140.000,00

12 bulan

260.850.000,00

APBD

12 bulan

299.977.500,00

Bandung

1 tahun

22.750.000,00

APBD

1 tahun

25.000.000,00

Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor

Bandung

12 bulan

195.400.000,00

APBD

12 bulan

374.210.000,00


Terpeliharanya peralatan kerja

Bandung

unit

46.425.000,00

APBD

Unit

55.142.500,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 10


Tersedianya alat tulis kantor yang memadai

Bandung

44 item

77.656.700,00

APBD

44 item

90.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 11


Terpenuhinya cetakan dan penggandaan

Bandung

13 item

78.910.000,00

APBD

13 item

91.160.500,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 12


Terpeliharanya instalasi listrik

Bandung

5 item

63.950.000,00

APBD

1 tahun

73.542.500,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 13



Bandung

1 paket

425.350.000,00

APBD

Paket

495.247.500,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 14


Tersedianya alat kebutuhan rumah tangga kantor

Bandung

33 item

36.874.200,00

APBD

Paket

39.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 15


Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan

Bandung

3 item

32.100.000,00

APBD

1 tahun

47.955.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 17


Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

Bandung

2.000 orang

95.443.500,00

APBD

2300 orang

100.000.000,00

(1) 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 18

(2) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

(3) Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

(4)

(5)

(7)

(9)

Bandung

HOK

(6) 213.000.000,00

APBD

1 tahun

(10) 300.000.000,00

Bandung

1 tahun

172.850.000,00

APBD

12 Bulan

198.777.500,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya kebutuhan sarana Prasarana Aparatur dan prasarana penunjang kerja yang optimal

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 03


Tersedianya gedung kantor

Bandung

2 bulan

548.600.000,00

APBD

-

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 22


Berfungsinya gedung kantor

Bandung

1 kali

255.700.000,00

APBD

Paket

260.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil Berfungsinya mobil jabatan jabatan

Bandung

10 unit mobil

315.400.000,00

APBD

16 unit mobil

321.650.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 24


Berfungsinya kendaraan dinas operasional

Bandung

31 unit motor

218.850.000,00

APBD

31 unit motor

218.850.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 03


Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur


105.700.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Terwujudnya disiplin pegawai perlengkapannya

2 kegiatan

105.700.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 05


Terwujudnya peningkatan kemampuan kinerja sumber daya aparatur melalui pelatihan dan diklat

Meningkatnya kemampuan kinerja sumber daya aparatur

397.250.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 . 01


Meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur

Bandung

1 Kegiatan

115.550.000,00

APBD

1 kegiatan

132.882.500,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 . 02

Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

Meningkatnya pemahaman peraturan perundang -undangan

Bandung

2 kegiatan

116.900.000,00

APBD

2 kegiatan

160.885.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 . 03

Bimbingan Teknis Implementasi P Meningkatnya pemahaman eraturan Perundang-Undangan peraturan perundang -undangan

Bandung

Tahun

164.800.000,00

APBD

Tahun

190.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06

Program peningkatan Terwujudnya sistem pelaporan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan capaian kinerja dan keuangan serta tersedianya data perencanaan

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

430.000.000,00

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kerja

Bandung

1.338.550.000,00

800.500.000,00

-

167.325.000,00

APBD

2 kegiatan

167.325.000,00 483.767.500,00

600.000.000,00

(1) 1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 01

(2) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(3)

(4)

(5)

(7)

(9)

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta tersedianya hasil survey pelayanan instansi kepada masyarakat

Bandung

100 %

(6) 380.000.000,00

APBD

100%

(10) 500.000.000,00

Bandung

100 %

50.000.000,00

APBD

100%

100.000.000,00

4.818 UMKM

980.131.200,00

5105

1.050.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan Terlaksananya penyusunan semesteran laporan keuangan semesteran

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Cakupan bina UMKM

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 01

Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Tersedianya Data Kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Bandung

Bandung

1 Data kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Bandung

230.131.200,00

APBD

1 Data kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Bandung

200.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 08

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Terselenggaranya sarana promosi, fasilitasi HKI dan PIRT bagi UKM serta seminar kewirausahaan

Bandung

100 UKM

750.000.000,00

APBD

100

850.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16

Program Pengembangan Cakupan bina UMKM Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

400

750.000.000,00

500

3.100.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 03

Kegiatan fasilitasi pengembangan Tersedianya KUKM Centre sarana promosi hasil produksi

Bandung

-

APBD

1 unit KUKM Centre

2.000.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 06

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Terlaksananya diklat peningkatan kompetensi SDM pelaku UKM

Bandung

150 orang pelaku UMKM

250.000.000,00

APBD

180 org pelaku UMKM

550.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 07

Pelatihan manajemen pengelolaan Terlaksananya diklat peningkatan Koperasi/KUD kompetensi SDM pengelola koperasi

Bandung

250 orang pengelola koperasi

500.000.000,00

APBD

250 org pengelola koperasi

550.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Cakupan bina UMKM

150 UMK

776.571.200,00

177 UMK

980.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 12

Fasilitasi dan Intermediasi Bagi Usaha Mikro dan Kecil

Terselenggaranya pameran, sosialisasi kebijakan, forum pertemuan pengrajin

150 UMK

776.571.200,00

177 UMK

980.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . Xx

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi

Cakupan bina UMKM

Bandung

-

200.000.000,00

APBD

-

(3)

(4)

(5)

Kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah

Cinderamata untuk acara sanitasi nasional

Bandung

1 paket

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya koperasi aktif

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 04

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Terlaksananya peningkatan pemahaman perkoperasian bagi masyarakat

Bandung

451 orang

320.000.000,00

APBD

475 orang

495.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 05

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga koperasi

Bandung

22 koperasi berprestasi

700.000.000,00

APBD

24 koperasi berprestasi

800.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 06

Peningkatan dan pengembangan Meningkatnya jaringan kerjasama jaringan kerjasama usaha koperasi usaha koperasi produksi dan jasa

Bandung

100 koperasi

500.000.000,00

APBD

125 koperasi

550.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . Xx

Pengembangan usaha koperasi konsumsi

Meningkatnya pengembangan aneka usaha koperasi dan terlaksananya jaringan distribusi usaha koperasi konsumen

Bandung

300 koperasi

350.000.000,00

APBD

325 koperasi

400.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 10

Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam

Terciptanya koperasi berkualitas, kemitraan antar koperasi serta akses permodalan koperasi

Bandung

511 KSP/USP Koperasi, KJSK dan UJKS

500.000.000,00

APBD

561 KSP/USP Koperasi, KJSK dan UJKS

600.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 15

Program perlindungan konsumen Terwujudnya pembinaan dan dan pengamanan perdagangan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen

Terlaksananya Pengawasan barang/jasa dan pemantauan harga kepokmas di pasar tradisional

850.000.000,00

Terlaksananya Pengawasan barang/jasa dan pemantauan harga kepokmas di pasar tradisional

950.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 02

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan- Permasalahan Pengaduan Konsumen

Terlaksananya penyelesaian sengketa konsumen

Bandung

23 pengaduan konsumen

500.000.000,00

APBD

23 pengaduan

500.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa

Bandung

42 jenis barang

200.000.000,00

APBD

42 jenis barng

250.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 05

Informasi Harga dan Aspek Non Harga di Pasar Kota Bandung

Terkumpulnya informasi harga dan aspek non harga bahan pokok

Bandung

16 jenis kepokmas

150.000.000,00

APBD

12 pasar tradisional

200.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 17

Program peningkatan dan pengembangan ekspor

Meningkatnya nilai ekspor

US$ 678 jt

1.325.938.200,00

(1) 1.15 . 1.15.01 . 01 . Xx.xx

(2)

1.045 koperasi

(6) 200.000.000,00

(7)

(9)

APBD

-

2.370.000.000,00

1.085 koperasi

US$ 685 jt

(10) 2.845.000.000,00

1.458.534.000,00

(1) 2.06 . 1.15.01 . 01 . 17 . 02

(2)

(3)

Pengembangan Informasi Peluang Terlaksananya promosi produk Pasar Perdagangan Luar Negeri kualitas ekspor, lounching unggulan potensi Bdg.

(4)

(5)

(7)

(9)

Dalam & luar negeri

2 kali pameran

(6) 933.000.000,00

APBD

3 kali pameran

(10) 1.026.300.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 17 . 03

Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

Terslenggaranya sosialisasi kebijakan importir dan tersedianya data importir Kota Bandung

Bandung

2 kali temu usaha

212.940.000,00

APBD

3 kali temu usaha

234.234.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05

Kerjasama Standardisasi Mutu Produk Baik Nasional, Bilateral, Regional

Terselenggaranya kerjasama standarisasi mutu produk

Bandung

1 kali temu usaha

179.998.200,00

APBD

3 kali temu usaha

198.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Cakupan bina kelompok pedagang kecil formal / usaha non formal

Meningkatnya pemahaman kewirausahaan para pelaku usaha dibidang perdagangan dan jasa

1.300.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 01

Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

Terlaksananya sosialisasi Perda dan Perwal tentang penyelenggaraan usaha Waralaba serta penyusunan Raperda usaha perindustrian dan perdagangan di Kota Bandung

Bandung

1 Draft Perda, sosialisasi peraturan/kebija kan bidang perdagangan

450.000.000,00

APBD

sosialisasi peraturan/ kebijakan bidang perdagangan

500.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 09

Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri

Terlaksananya promosi produk unggulan dan komoditi Kota Bandung serta Event Bandung Store

Bandung

2 pameran

550.000.000,00

APBD

3 pameran

500.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 15

Peningkatan Kewirausahaan Perdagangan Non Formal

Terlaksananya peningkatan kewirausahaan pedagang non formal

Bandung

1.140 orang

250.000.000,00

APBD

2.070 orang

300.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 19

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

Meningkatnya pemahaman tentang manajemen organisasi, usaha dan permodalan bagi pedagang kaki lima

2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01

Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

Terlaksananya peningkatan manajemen usaha PKL

Meningkatnya pemahaman kewirausahaan para pelaku usaha dibidang perdagangan dan jasa

Bandung

1.250.000.000,00

Terbinanya 1.800 orang pedagang kaki lima

1.700.000.000,00

1.800 orang

1.700.000.000,00

APBD

Terbinanya 3.120 orang pedagang kaki lima

1.300.000.000,00

3.120 PKL

1.300.000.000,00

(1) 2.06 . 1.15.01 . 01 . Xx

(2)

(3)

Program Persaingan Usaha

Terciptanya persaingan usaha perdagangan yang sehat

2.06 . 1.15.01 . 01 . xx . 01

Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal

Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Penyusunan Data Base Pedagang Formal

2.07 . 1.15.01 . 01 . 15

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

Tercapainya peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi

2.07 . 1.15.01 . 01 . 15 . 06

Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

Terlaksananya bimtek, pameran, festival food etnik, penyusunan road map pelatihan kerajinan Kota Bandung, dan penyusunan sentrasentra kerajinan di Kota Bandung

2.07 . 1.15.01 . 01 . 16

Program pengembangan industri Tercapainya pembinaan IKM kecil dan menengah

2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01

Fasilitasi bagi industri kecil dan Terlaksananya sertifikasi halal dan menengah terhadap pemanfaatan desain kemasan produk mamin sumber daya serta promosi produk IKM Kota Bandung

2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 09

Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Terlaksananya bimtek dan menengah pada sentra Industri promosi produk sentra indag serta pemetaan sentra kerajinan

2.07 . 1.15.01 . 01 . 17

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Meningkatnya Kemampuan bidang teknologi proses produksi industri kecil

2.07 . 1.15.01 . 01 . 17 . 02

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Masyarakat Industri kecil terlayani

2.07 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05

Pelatihan Keterampilan Industri Kerajinan

Tersampaikannya materi pelatihan kepada industri kecil

2.07 . 1.15.01 . 01 . 18

Program penataan struktur industri

Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang Gedung UPT Cigondewah

2.07 . 1.15.01 . 01 . 18 . 02

Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

Tersedianya sarana penunjang UPT, showroom dan sarana diklat sentra industri TPT Cigondewah

(4)

Bandung

Bandung

(5)

(6)

100 pelaku usaha

250.000.000,00

100 pelaku usaha

250.000.000,00

170 industri

450.000.000,00

170 industri kecil

450.000.000,00

514 IKM

1.000.700.000,00

Bandung

125 IKM

700.700.000,00

Bandung

17 sentra

300.000.000,00

192 industri kecil

500.000.000,00

Bandung

102 unit usaha industri kecil

350.000.000,00

Bandung


150.000.000,00

Bandung

1 unit meubelair & sarana promosi

4.300.000.000,00

1 unit meubelair & sarana promosi

4.300.000.000,00

(7)

APBD

APBD

(9)

(10)

150 pelaku usaha

400.000.000,00

150 pelaku usaha

400.000.000,00

175 industri

350.000.000,00

175 Industri Kecil

350.000.000,00

516 IKM

1.500.000.000,00

APBD

150

1.000.000.000,00

APBD

3

500.000.000,00

322 industri kecil

700.000.000,00

APBD


500.000.000,00

APBD


200.000.000,00

1 unit mesin peralatan, tugu penciri sentra

5.000.000.000,00

1 unit mesin peralatan, tugu penciri sentra

5.000.000.000,00

APBD

(1) 2.07 . 1.15.01 . 01 . 19

(2) Program pengembangan sentrasentra industri potensial

(3)

2.07 . 1.15.01 . 01 . 19 . 02

Penyediaan sarana informasi yang Terlaksananya Sosialisasi melalui dapat diakses masyarakat media televisi, internet dan media cetak

2.07 . 1.15.01 . 01 . 21

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis

2.07 . 1.15.01 . 01 . 21 . 05

Kegiatan pengembangan ekonomi Terlaksananya pengembangan kota berbasis teknologi dan industri kreatif melalui bimtek informasi atau workshop dan promosi

penyesuaian kelebihan alokasi anggaran

(4)

Terwujudnya pengembangan sentrasentra industri potensial

Bandung

Terwujudnya pengembangan industri kreatif Bandung

(5)

(6)

1 kali promosi melalui media televisi, internet dan media cetak serta updating multimedia

200.000.000,00

1 kali promosi melalui media televisi, internet dan media cetak serta updating multimedia

200.000.000,00

125 pelaku industri kreatif

400.000.000,00


400.000.000,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

26.300.000.000,00

(7)

APBD

APBD

(9)

(10)

2 kali sosialisasi melalui media televisi, internet dan media cetak

500.000.000,00

2 kali sosialisasi melalui media televisi, internet dan media cetak

500.000.000,00


900.000.000,00


900.000.000,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Jumlah Sumber Dana:

78.170.000.000

APBD Kota Rp

0

Non APBD Kota Rp

NO

KODE

(1) 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01


Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi (4)



Sumber Dana

(5)

(6)

(7)


(9)

(10)

Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran

Kota Bandung

Adanya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 01


Jumlah Jasa Surat Menyurat

Kota Bandung

5000 surat

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 02


Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Kota Bandung dan Listrik

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Kebersihan Kantor

Kota Bandung

12 bulan

200.000.000 APBD

12 Bulan

220.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 10


Jumlah Alat Tulis Kantor

Kota Bandung

4 Triwulan

100.000.000 APBD

4 Triwulan

110.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 11


Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Bandung

1 tahun

100.000.000 APBD

1 Tahun

110.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 12


Jumlah Kebutuhan Komponen Listrik

Kota Bandung

1 tahun

20.000.000 APBD

1 Tahun

22.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 13


Kota Bandung

1 Paket

1.200.000.000 APBD

1 Paket

1.320.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 14


Kota Bandung

1 Paket

20.000.000 APBD

1 Paket

22.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 17


Kota Bandung

1 tahun

200.000.000 APBD

1 Tahun

220.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 18


Kota Bandung

1 tahun

391.050.000 APBD

1 Tahun

430.155.000

Paket Rumah Tangga

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

14 SOR / GOR / GGM dan SUS Gelora BLA

5.788.550.000 APBD


7.500.000 APBD 3.550.000.000 APBD

Adanya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5500 Surat 14 SOR/GOR/GGM/GT & SUS Gel. BLA

6.367.405.000

8.250.000 3.905.000.000

NO

KODE

(1) 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02


Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Program Peningkatan Sarana dan Terwujudnya Peningkatan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur


1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan roda 2 dan Kota Bandung 4

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeulair

Jumlah Mebeulair

Kota Bandung

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 22


Adanya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 24


1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 26



Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.125.000.000 APBD



(9)

(10)

Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.337.500.000

650.000.000 APBD

1 Paket

715.000.000

1 Paket

750.000.000 APBD

1 Paket

825.000.000

Kota Bandung

1 Kegiatan

150.000.000 APBD

1 Keg

165.000.000

Adanya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kota Bandung

1 Kegiatan

500.000.000 APBD

1 Keg

550.000.000


Adanya Perlengkapan/Peralatan Kantor Siap Pakai

Kota Bandung

1 Kegiatan

75.000.000 APBD

1 Keg

82.500.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03


Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

Kota Bandung

Adanya Peningkatan Disiplin Aparatur

225.000.000 APBD

Adanya Peningkatan Disiplin Aparatur

247.500.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya Perlengkapannya

Kota Bandung

1 Kegiatan

75.000.000 APBD

1 Keg

82.500.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 05


Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Kota Bandung

1 Kegiatan

150.000.000 APBD

1 Keg

165.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 05


Tercapainya Peningkatan Kota Bandung Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

300.000.000 APBD

Adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

330.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 05 . 04


Jumlah Pelatihan dan Bintek

Kota Bandung

1 Kegiatan

300.000.000 APBD

1 Keg

330.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06

Program peningkatan Tersedianya Sistem Pelaporan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan

Kota Bandung

Adanya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100.000.000 APBD

Adanya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

110.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 01


1 Kegiatan

50.000.000 APBD

1 Keg

55.000.000

Adanya Laporan Capaian Kinerja Kota Bandung dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

NO

KODE

(1) 1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 02


Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi (4)



Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Penyusunan pelaporan keuangan Adanya Laporan Keuangan semesteran Semesteran

Kota Bandung

1 Kegiatan

25.000.000 APBD

1 Keg

27.500.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan Adanya Laporan Keuangan Akhir akhir tahun tahun

Kota Bandung

1 Kegiatan

25.000.000 APBD

1 Keg

27.500.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Terwujudnya Pengembangan dan Kota Bandung Keserasian kebijakan Pemuda

Meningkatnya Pengembangan dan Keserasian kebijakan Pemuda

280.000.000 APBD

Meningkatnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

308.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 01

Pendataan potensi kepemudaan

adanya database kelompok/komunitas pemuda

Kota Bandung

1 kegiatan

200.000.000 APBD

1 Keg

220.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 05

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

Adanya Kegiatan Pesantren Kilat untuk Pemuda

Kota Bandung

1 Kegiatan

80.000.000 APBD

1 Keg

88.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16

Program peningkatan peran serta Terwujudnya Peran serta kepemudaan Kepemudaan

Kota Bandung

Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Prestasi Pemuda

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 01

Pembinaan organisasi kepemudaan

Seminar Pemuda

Kota Bandung

1 Kegiatan

300.000.000 APBD

1 Keg

330.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 02

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

1. Seleksi Calon Paskibraka Kota Kota Bandung Bandung Tahun 2014 2. Puslat Calon Paskibraka Kota Bandung Tahun 2014 3. Kunjungan Sejarah Purna Paskibraka Tahun 2014 4. TOT Paskibraka

1 Kegiatan

500.000.000 APBD

1 Keg

550.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 03

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

Adanya Bhakti Sosial dikalangan Pemuda

1 Kegiatan

200.000.000 APBD

1 Keg

220.000.000

Kota Bandung

1.400.000.000 APBD

Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dan Prestasi dalam Pembangunan

1.540.000.000

NO

KODE

(1) 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 05




Lokasi (4)



Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

1. Pelatihan Calon Kader Penyuluh Kota Bandung Anti Penyalahgunaan Narkoba 2. Pemantapan Calon Kader Penyuluh Anti Penyalahgunaan Narkoba 3. Penyuluhan Anti Penyalahgunaan Narkoba Tingkat Sekolah dan Pemuda se-Kota Bandung

1 Kegiatan

150.000.000 APBD

1 Keg

165.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 06

Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda

Adanya Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah bagi Pemuda

Kota Bandung

1 Kegiatan

100.000.000 APBD

1 Keg

110.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 08

Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

Adanya Pameran Karya Pemuda

Kota Bandung

1 Kegiatan

150.000.000 APBD

1 Keg

165.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17

Program peningkatan upaya Terciptanya Penumbuhan penumbuhan kewirausahaan dan Kewirausahaan dan Kecakapan kecakapan hidup pemuda Hidup Pemuda

Kota Bandung

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan

200.000.000 APBD

Meningkatnya Kewirausahaan dan Keterampilan Pemuda

220.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 02

Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

Adanya Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

Kota Bandung

1 Kegiatan

200.000.000 APBD

1 Keg

220.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

Terwujudnya Peran Masyarakat dan Sektor Swasta Dalam Pengelolaan Keolahragaan

Kota Bandung

Adanya Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 05

Pembinaan Manajemen Organisasi Terlaksananya Pelatihan Olah Manajemen Keolahragaan

Kota Bandung

1 Kegiatan

100.000.000 APBD

1 Keg

110.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 06

Pengkajian Kebijakan- Kebijakan Pembangunan Olah Raga

Rancangan Perda Khusus SUS Gelora BLA

Kota Bandung

1 Rancangan Perda

750.000.000 APBD

Adanya Pengelola Managemen Gelora BLA

825.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 08


Laporan Hasil Monev Kota Bandung Porda,Popnas,Popwilnas,Fornas,LP I,Pornas,Porpemda

3 Kegiatan

200.000.000 APBD

3 Keg

220.000.000

1.050.000.000 APBD

Meningkatnya Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga

1.155.000.000

NO

KODE

(1) 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20




Lokasi (4)

Target Capaian Kinerja (5)


Sumber Dana

(6)

(7)



(9)

(10)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Terwujudnya Pembinaan Olahraga Masyarakat dan Olahraga Tradisional

Kota Bandung

Jumlah Penghargaan (Prestasi/Juara) di Bidang Olah Raga Tingkat Internasional, Nasional dan Regional

22.580.000.000 APBD

Jumlah Penghargaan (Prestasi/Juara)dibi dang Olahraga Tingkat Internasional

24.838.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 03

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Terlatih dan Terkirimnya Atlet Pelajar (POPDA) Kota Bandung

Kota Bandung

19 Cabor

1.500.000.000 APBD

19 Cabor

1.650.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 05

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Terbinanya Olahraga Rutin PNS

Kota Bandung

10 Bulan

80.000.000 APBD

10 Bulan

88.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 06

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1. Terlaksananya LPI Tingkat Kota Kota dan Luar Bandung dan Pengiriman Kota Bandung Kontingen Kota Bandung 2. Terlaksananya PORPEMKOT Kota Bandung 3.Keikutsertaan Pemkot Kota Bandung pada PORPEMDA Jabar

Meningkatnya Prestasi Pelajar dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bandung

2.000.000.000 APBD

Meningkatnya Prestasi Pelajar dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bandung

2.200.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 07

Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

1. Terlaksananya HAORNAS Kota dan Luar Tingkat Kota Bandung 2. Kota Bandung Terlaksananya Festival Olahraga Tradisional Kota Bandung 3. Festival Senam Tingkat Kota Bandung 4. Pemasyarakatan Senam (P2WKSS) 5. Pengiriman Kontingen Ortrad Tk.Prop.Jabar 6. Pengiriman Kontingen Lomba Peringatan HAORNAS Tk.Prop.Jabar 7. Pengiriman Kontingen Festival/ Pasanggiri Pencak Silat Tk.Prop.Jabar

Terlaksananya 7 kegiatan Permassalan Olah Raga

2.000.000.000 APBD

Terlaksananya 7 kegiatan Permassalan Olah Raga

2.200.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 08

Pemberian Penghargaan bagi Adanya Pelaksanaan pemberian Kota Bandung Insan Olah Raga yang Berdedikasi Penghargaan Bagi Insan OlahRaga dan Berprestasi yang Bersedikasi dan Berprestasi (Bonus PORDA XII)

1 Kegiatan

17.000.000.000 APBD

1 Keg

18.700.000.000

NO

KODE

(1) 1.18 . 1.18.01 . 01 . 21


Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi (4)



Sumber Dana

(6)

(7)



(9)

(10)

Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya Kawasan Olah Raga Kota Bandung Prasarana Olah Raga dan Prasarana Pendukung untuk Meningkatkan Prestasi Olah Raga

Meningkatkan Prestasi Olah Raga

43.671.450.000 APBD

Meningkatnya Fasilitas Sarana Olahraga dan Prestasi Olahraga

93.688.595.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 02

Peningkatan pembangunan sarana Adanya Revitalisasi Sarana dan dan prasarana olah raga Prasarana Olahraga yang Representatif untuk Mendukung Prestasi Olah Raga

12 Kecamatan

3.000.000.000 APBD

30 Kecamatan

3.300.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 06

Pemeliharaan rutin/berkala sarana Adanya Revitalisasi SOR/GOR yang Kota Bandung dan prasarana olah raga Representatif untuk Mendukung Prestasi Olahraga

14 SOR/GOR

40.000.000.000 APBD

14 SOR/GOR

89.650.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 07

Pengadaan Sarana Olahraga

Adanya Fasilitas Olahraga

1.18 . 1.18.01 . 01 . 22

Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 01 . 22 . 01

Kota Bandung

Kota Bandung

14 Paket

671.450.000 APBD

30 Paket

738.595.000

Tersedianya Gelanggang Pemuda Kota Bandung dan Sarana Pendukung untuk Meningkatkan Prestasi Kepemudaan

2 Gelanggang Taruna (GT) dan 1 Gelanggang Generasi Muda (GGM)

450.000.000 APBD

2 Gelanggang Taruna (GT) dan 1 Gelanggang Generasi Muda (GGM)

495.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala sarana Adanya Pemeliharaan Untuk GGM Kota Bandung dan prasarana kepemudaan

1 Gelanggang Generasi Muda (GGM)

450.000.000 APBD

3 Gelanggang

495.000.000

78.170.000.000

131.637.000.000,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) 1.05 . 1.20.05 . 03 . 15


APBD Kota Rp

176.665.000.000

Non APBD Kota Rp

0


Lokasi

(3)

(4)


Adanya kejelasan Tata Ruang

1.05 . 1.20.05 . 03 . 15 . 16

Penyusunan Feasibility Study

Tersusunnya perencanaan pengadaan lahan/tanah

1.06 . 1.20.05 . 02 . 15


Tersedianya data / informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang updating

1.06 . 1.20.05 . 02 . 15 . 01

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Laporan Triwulan capaian Target dan Kinerja Program / kegiatan DPKAD TA.2014

1.06 . 1.20.05 . 02 . 15 . 02

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Update website DPKAD

1.06 . 1.20.05 . 02 . 21


Adanya dokumen perencanaan SKPD

1.06 . 1.20.05 . 02 . 21 . 16


Penyusunan Renstra DPKAD Tahun 2013-2018 dan Renja DPKAD Tahun 2015.

1.09 . 1.20.05 . 03 . 16

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Terwujudnya Pengelolaan Lahan milik daerah

Bandung


Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

pm

3.000.000.000

36 dokumen

3.000.000.000

12 bulan

700.000.000

Bandung

4 dokumen

400.000.000

Bandung

12 bulan

300.000.000

2 Dokumen

100.000.000

2 Dokumen

100.000.000

Bandung



pm

138.072.555.000

APBD



(9)

(10)

pm

3.300.000.000

36 dokumen

3.300.000.000

12 bulan

770.000.000

APBD

4 dokumen

440.000.000

APBD

12 bulan

330.000.000

2 Dokumen

110.000.000

2 Dokumen

110.000.000

APBD

pm

151.879.810.500

NO

KODE

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi



(4)

(5)

Penataan penguasaan, pemilikan, Kebijakan kerjasama pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan aset Pemerintah Kota Bandung tanah

Bandung

1 Dokumen

1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 03

Sertifikasi Tanah

Terwujudnya kepastian hukum aset tanah milik daerah

Bandung

1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 09

Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan

Tersedianya lahan untuk pembangunan Sarana Pendidikan

1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 13

Pengadaan Tanah untuk SOR

1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 22




(7)

(9)

650.000.000

APBD

1 Dokumen

pm

2.900.000.000

APBD

pm

3.190.000.000

Bandung

pm

25.536.504.478

APBD

pm

28.090.154.926

Tersedianya lahan untuk pembangunan SOR

Bandung

pm

2.060.000.000

APBD

pm

2.266.000.000

Pematangan Tanah Milik Daerah

Optimalisasi pemanfaatan aset tanah

Bandung

pm

650.000.000

APBD

pm

715.000.000

1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 23

Pengadaan Tanah Untuk Sarana Kesehatan

Tersedianya lahan untuk pembangunan Sarana Kesehatan

Bandung

pm

3.605.000.000

APBD

pm

3.965.500.000

1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 24

Pengadaan Tanah Untuk Sarana Pekerjaaan Umum

Tersedianya lahan untuk pembangunan Sarana Pekerjaan Umum

Bandung

pm

22.530.112.522

APBD

pm

24.783.123.774

1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 25

Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Hidup

Tersedianya lahan untuk pembangunan Sarana Lingkungan Hidup

Bandung

pm

25.300.000.000

APBD

pm

27.830.000.000

(1) 1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 01

715.000.000

NO

KODE


Lokasi






(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Pengadaan Tanah Untuk Sarana Perumahan

Tersedianya lahan untuk pembangunan Sarana Perumahan

Bandung

pm

26.030.000.000

APBD

pm

28.633.000.000

1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 28

Pengadaan Tanah Untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum

Tersedianya lahan untuk pembangunan Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum

Bandung

pm

21.600.938.000

APBD

pm

23.761.031.800

1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 35

Pengadaan Tanah Untuk Prasarana Umum dan Sosial

Tersedianya lahan untuk pembangunan Prasarana Umum dan Sosial

Bandung

pm

7.210.000.000

APBD

pm

7.931.000.000

1.09 . 1.20.05 . 03 . 17

Program penyelesaian konflikkonflik pertanahan

Terselesaikannya sengketa tanah milik daerah

1.09 . 1.20.05 . 03 . 17 . 01

Fasilitasi penyelesaian konflikkonflik pertanahan

Terselesaikannya sengketa tanah milik daerah

1.20 . 1.20.05 . 02 . 01

Program Pelayanan Administrasi Lancarnya Pelaksanaan tugas Perkantoran pokok dan fungsi

1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 . 02


Terpenuhinya jasa telpon dan jasa internet

1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 . 05

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Bangunan dan kendaraan dinas milik daerah yang diasuransikan

1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 . 08

(1) 1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 27

(2)


7 kasus

350.000.000

7 kasus

385.000.000

7 kasus

350.000.000

7 kasus

385.000.000

12 bulan

3.085.900.000

12 bulan

3.394.490.000

Bandung

12 bulan

144.000.000

APBD

12 bulan

158.400.000

Bandung

134 unit

750.000.000

APBD

134 unit

825.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor terjaga

Bandung

12 bulan

151.750.000

APBD

12 bulan

166.925.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 . 09


Peralatan Kerja terpelihara

Bandung

12 bulan

150.000.000

APBD

12 bulan

165.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 . 10



Bandung

3 paket

292.500.000

APBD

3 paket

321.750.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 . 11


Barang Cetakan dan penggandaan

Bandung

4 paket dan 12 bulan

525.900.000

APBD

4 paket dan 12 bulan

578.490.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 . 14


Peralatan Rumah Tangga

Bandung

1 paket

107.000.000

APBD

1 paket

117.700.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 . 15


Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

Bandung

12 bulan

122.750.000

APBD

12 bulan

135.025.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 . 17



Bandung

12 bulan

307.000.000

APBD

12 bulan

337.700.000

Bandung

APBD

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 . 18

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3) Laporan rapat kordinasi dan konsultasi



(4)

(5)

(6)

Bandung

12 bulan

535.000.000

12 bulan

2.847.900.000

Lokasi

1.20 . 1.20.05 . 02 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Penunjang pelaksanaan tugas Prasarana Aparatur pokok dan fungsi terpenuhi

1.20 . 1.20.05 . 02 . 02 . 05


Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

Bandung

6 unit

1.20 . 1.20.05 . 02 . 02 . 12


Perlengkapan dan peralatan kantor

Bandung

1.20 . 1.20.05 . 02 . 02 . 22


Gedung Kantor terpelihara

1.20 . 1.20.05 . 02 . 02 . 24


Kendaraan Dinas terpelihara

1.20 . 1.20.05 . 02 . 03


Terciptanya Disiplin Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Pakaian Dinas Harian, Pakaian perlengkapannya Linmas, Pakaian Khaki

1.20 . 1.20.05 . 02 . 03 . 05


Pakaian Olahraga, PSH

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05


Meningkatnya kemampuan aparatur

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 03


Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 04


Kinerja Aparatur meningkat

1.20 . 1.20.05 . 02 . 06

Program peningkatan Terwujudnya akuntabilitas SKPD pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20 . 1.20.05 . 02 . 06 . 01


Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) DPKAD TA.2013



(7)

(9)

(10)

APBD

12 bulan

588.500.000

12 bulan

3.132.690.000

Sumber Dana

582.900.000

APBD

6 unit

18 paket

1.161.150.000

APBD

18 paket

1.277.265.000

Bandung

1 paket

435.200.000

APBD

1 paket

478.720.000

Bandung

12 bulan

668.650.000

APBD

12 bulan

735.515.000

140 pegawai

434.750.000

140 pegawai

478.225.000

Bandung

140 stel

215.250.000

APBD

140 stel

236.775.000

Bandung

140 stel

219.500.000

APBD

140 stel

241.450.000

140 pegawai

522.000.000

140 pegawai

574.200.000

Bandung

10 pegawai

225.250.000

APBD

10 pegawai

247.775.000

Bandung

140 pegawai

296.750.000

APBD

140 pegawai

326.425.000

3 dokumen

455.637.000

3 dokumen

501.200.700

1 Dokumen

54.000.000

1 Dokumen

59.400.000

Bandung

APBD

641.190.000

NO

KODE

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi






(4)

(5)

(7)

(9)

Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan semester I dan semesteran Prognosis DPKAD TA. 2014

Bandung

1 Dokumen

54.000.000

APBD

1 Dokumen

59.400.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 06 . 04

Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan DPKAD per 31 akhir tahun Desember 2013

Bandung

1 Dokumen

100.000.000

APBD

1 Dokumen

110.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 06 . 05

Penyusunan profil dinas

Bandung

1 Dokumen

247.637.000

APBD

1 Dokumen

272.400.700

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 02

Penyusunan standar satuan harga RKA Tahun 2015 disusun berdasarkan Standar Satuan Harga

Bandung

1 dokumen

400.000.000

APBD

1 dokumen

440.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 06

Penyusunan rancangan peraturan Tersusunnya Peraturan Daerah daerah tentang APBD tentang APBD TA. 2015

Bandung

1 Dokumen

300.000.000

APBD

1 Dokumen

330.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 07

Penyusunan rancangan peraturan Tersusunnya Peraturan Walikota KDH tentang penjabaran APBD tentang Penjabaran APBD TA. 2015

Bandung

1 Dokumen

200.000.000

APBD

1 Dokumen

220.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 08

Penyusunan rancangan peraturan Tersusunnya Peraturan Daerah daerah tentang perubahan APBD tentang Perubahan APBD TA. 2014

Bandung

1 Dokumen

280.000.000

APBD

1 Dokumen

308.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 09

Penyusunan rancangan peraturan Tersusunnya Peraturan Walikota KDH tentang Penjabaran tentang Penjabaran Perubahan Perubahan APBD APBD TA. 2014

Bandung

1 Dokumen

200.000.000

APBD

1 Dokumen

220.000.000

(1) 1.20 . 1.20.05 . 02 . 06 . 02

Buku Profil DPKAD

8.000.000.000

8.800.000.000

NO

KODE

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi






(4)

(5)

(7)

(9)

Penyusunan rancangan peraturan Tersusunnya Peraturan Daerah daerah tentang tentang P ertanggungj awaban pertanggungjawaban pelaksanaan Pelaksanaan APBD TA. 2013 APBD

Bandung

1 Dokumen

300.000.000

APBD

1 Dokumen

330.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 11

Penyusunan rancangan peraturan Tersusunnya Peraturan Walikota KDH tentang penjabaran tentang P ertanggungj awaban pertanggungjawaban pelaksanaan Pelaksanaan APBD TA. 2013 APBD

Bandung

1 Dokumen

190.000.000

APBD

1 Dokumen

209.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 13

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar

Bandung

63 SKPD

1.050.000.000

APBD

63 SKPD

1.155.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 14

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mendapat sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Bandung

63 SKPD

280.000.000

APBD

63 SKPD

308.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 16

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Optimalisasi pemanfaatan aset tanah

Bandung

1 Dokumen

160.000.000

APBD

1 Dokumen

176.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 18

Revaluasi/ Apprai sal Aset/Barang Laporan revaluasi/appraisal Daerah aset/barang daerah

Bandung

1 Dokumen

120.000.000

APBD

1 Dokumen

132.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 31

Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disempurnakan.

Bandung

1 Dokumen

160.000.000

APBD

1 Dokumen

176.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 32

Pemutahiran Data Base Sewa Tanah Milik Daerah

Database Sewa Tanah Milik Daerah

Bandung

1 Dokumen

200.000.000

APBD

1 Dokumen

220.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 33

Penyusuanan Dan Pemutahiran Database Asset

Penatausahaan dan pelaporan barang daerah yang tepat waktu dan sesuai standar

Bandung

1 Dokumen

2.260.000.000

APBD

1 Dokumen

2.486.000.000

(1) 1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 10

NO

KODE


(3)

Lokasi






(4)

(5)

(7)

(9)

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah

Penatausahaan dan pelaporan barang daerah yang tepat waktu dan sesuai standar

Bandung

75 orang

160.000.000

APBD

75 orang

176.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 37

Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan

Penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar

Bandung

1 paket

800.000.000

APBD

1 paket

880.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 40

P enyusunan/P emutakhiran Sistem dan Prosedur Pengelolaan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah yang dimutakhirkan aset Daerah

Bandung

1 Dokumen

220.000.000

APBD

1 Dokumen

242.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 41

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (*)

Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP

Bandung

1 Dokumen

320.000.000

APBD

1 Dokumen

352.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 42

Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (*)

Pelaporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai standar

Bandung

63 SKPD

160.000.000

APBD

63 SKPD

176.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 49

Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengeloaan Keuangan PPKD

Laporan pengelolaan keuangan PPKD

Bandung

1 Dokumen

240.000.000

APBD

1 Dokumen

264.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 18

Program pembinaan dan fasilitasi Terwujudnya akuntabilitas APBD pengelolaan keuangan kabupaten/kota

-

825.000.000

-

907.500.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 18 . 06

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS

RKA Tahun 2015 mengacu kepada KUA dan PPAS tahun 2015

Bandung

1 Dokumen

325.000.000

APBD

1 Dokumen

357.500.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 18 . 07

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD

RKA Perubahan Tahun 2014 mengacu kepada KUA Perubahan dan PPAS perubahan tahun 2014

Bandung

1 Dokumen

300.000.000

APBD

1 Dokumen

330.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 18 . 08

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD (*)

Penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan BLUD yang tepat waktu dan sesuai standar

Bandung

2 SKPD

200.000.000

APBD

2 SKPD

220.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 26

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Adanya aturan yang jelas melalui peraturan perundangan

1 Dokumen

350.000.000

1 Dokumen

385.000.000

(1) 1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 35

(2)


NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 . 02



Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan

Raperwal tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.24 . 1.20.05 . 03 . 15

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Tertatanya arsip DPKAD

1.24 . 1.20.05 . 03 . 15 . 05

Pengadaan Sarana Penyimpanan

Tersedianya sarana penyimpanan dokumen-dokumen keuangan



(4)

(5)

(6)

Bandung

1 Dokumen

350.000.000

12 bulan

821.258.000

1 paket

821.258.000

Lokasi

Bandung

Penyesuaian



(7)

(9)

(10)

APBD

1 Dokumen

385.000.000

12 bulan

903.383.800

1 paket

903.383.800

Sumber Dana

APBD

17.100.000.000

Pembebasan Lahan sentra rajut

Bandung

DED Gedung Aset

Bandung

pm

16.600.000.000

18.810.000.000 APBD

pm

18.260.000.000

500.000.000 176.665.000.000

194.056.500.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: INSPEKTORAT KOTA Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

APBD Kota Rp

9.200.000.000

Non APBD Kota Rp

0

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Program Pelayanan Administrasi Tercapainya Program Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran



(5)

(6)

100%




(7)

(9)

(10)

698.550.953

768.406.048

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01


Terlaksananya Pelayanan Kota Bandung Administrasi Perkantoran dalam Pengiriman Surat Menyurat dan Materai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

1 Tahun

10.000.000 APBD Kota Bandung 1 Tahun

11.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 02


Terpenuhinya Sarana Jasa Kota Bandung Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan

102.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan

112.200.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 03


Tersedianya Perlengkapan Kantor Kota Bandung Penunjang Kerja

12 Bulan


38.060.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Kota Bandung perizinan kendaraan Dinas/ Operasional dinas/operasional

-


17.336.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor sehari-hari

12 Bulan


40.920.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 09


Terpenuhinya Jasa Perbaikan Alat Kota Bandung Kerja Kantor

-


40.150.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 10


Terpenuhinya Alat Tulis Kantor

Kota Bandung

12 Bulan

61.050.000 APBD Kota Bandung 12 BUlan

67.155.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 11


Terpenuhinya Barang Cetakan dan Kota Bandung Penggandaan

12 Bulan


61.105.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 12


Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangangan Bangunan Kantor

12 Bulan


16.500.000

Kota Bandung

Kota Bandung

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 15



Lokasi (4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kota Bandung

12 Bulan


77.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 17


Terpenuhinya Makanan dan Minuman

Kota Bandung

12 Bulan


93.380.048

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 18


Terlaksananya Kegiatan RapatKota Bandung rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 Tahun


193.600.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Tercapainya Program Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 05


1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 07

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

100%

1.290.070.000

Kota Bandung

100%

Pengadaan perlengkapan gedung Terpenuhinya Perlengkapan kantor Gedung Kantor

Kota Bandung

12 Bulan


3.300.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 09


Terpenuhinya Peralatan Penunjang Gedung Kantor

Kota Bandung

12 Bulan


127.765.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeulair

Terpenuhinya Mebeulair Penunjang Kerja

Kota Bandung

12 Bulan


47.465.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 22


Terpenuhinya Bahan dan Jasa Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

Kota Bandung

12 Bulan


56.155.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 24


Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Bandung

12 Bulan


432.102.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 03


Tercapainya Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 . 03

Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian Kerja Karyawan/Karyawati

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 01

Pelaksanaan pengawasan Internal 1. Terlaksananya Pengawasan secara berkala Reguler 2. Terlaksananya Pemeriksaan Tertentu

100%

Kota Bandung

Tercapainya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

182 Pakaian Kerja 100%

Kota Bandung

1. 120 Laporan 2. 2 Kasus

683.900.000 APBD Kota Bandung 100%

1.419.077.000

752.290.000

52.350.000

57.585.000

52.350.000 APBD Kota Bandung 182 Pakaian Kerja

57.585.000

6.751.289.047

7.426.417.952

3.099.219.047 APBD Kota Bandung 1. 72 Laporan 2. 17 Laporan

3.409.140.952

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 02







Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Non Reguler

20 Kasus

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 03

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1. Terlaksananya Kegiatan SPIP 2. Kota Bandung Terlaksananya Kegiatan Monev ADPPK

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 05

Inverisasi temuan pengawasan

Jumlah Obyek Pemeriksaan yang memiliki Temuan

Kota Bandung

100%

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 06

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Kota Bandung

100%

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 07

Koordinasi pengawasan yang lebih Jumlah Kegiatan Koordinasi komprehensif Pengawasan yang dilaksanakan

Kota Bandung

10 Kegiatan

175.380.000 APBD Kota Bandung 5 Kegiatan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 08

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1. Jumlah Entitas Pelaporan yang Kota Bandung di reviu 2. Jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP 3. Jumlah LAKIP yang disusun 4. Jumlah Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Tertentu dan Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat

1. 62 Entitas Pelaporan 2. 61 SKPD 3. 1 LAKIP 4. 139 Obyek Pemeriksaan

1.083.565.000 APBD Kota Bandung 1.62 Entitas Pelaporan 2.61 SKPD 3.1 Lakip 4.89 Obyek Pemeriksaan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 10

Penyelesaian Reformasi Birokrasi

1. PMPRB On Line Kota Bandung Kota Bandung dan Reformasi Birokrasi Bidang Pengawasan 2. Dokumen Evaluasi Jabatan pada Inspektorat Kota Bandung

100%

572.250.000 APBD Kota Bandung 1.100% 2.100%

629.475.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 21

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Tercapainya Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

100 %

297.740.000

327.514.000

1. Bimtek dan Monev SKPD Kegiatan SPIP 2. Laporan Triwulanan (4 kali) Kegiatan ADPPK 3. Koordinasi dan Konsultasi Triwulanan (9 kali) Kegiatan ADPPK

300.000.000 APBD Kota Bandung 22 Kasus

330.000.000

500.000.000 APBD Kota Bandung 1. Workshop, Bimtek dan Monev SKPD, 2.Laporan Triwulan Pelaksanaan AD-PPK

550.000.000

51.775.000 APBD Kota Bandung 89 Obrik 969.100.000 APBD Kota Bandung 100%

56.952.500 1.066.010.000 192.918.000

1.191.921.500

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.07 . 01 . 21 . 01



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Tersedianya SDM Pengawasan dan Kota Bandung Jabatan Fungsional yang Profesional dan Handal

12 Bulan


252.714.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 21 . 03

Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional

Terlaksananya Pembinaan Kota Bandung Aparatur Pengawasan Fungsional Inspektorat Kota Bandung

1 Tahun


55.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 21 . 04

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor

Terlaksananya Penyusunan Daftar Kota Bandung Usulan Angka Kredit (DUPAK) para Pejabat Fungsional

2 Kegiatan

18.000.000 APBD Kota Bandung 2 Kegiatan

19.800.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 22

Program penataan dan Tercapainya Program Penataan penyempurnaan kebijakan sistem dan Penyempurnaan Kebijakan dan prosedur pengawasan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 22 . 02

Penyusunan kebijakan sistem dan 1. Dokumen PKPT 2. Entry Data prosedur pengawasan SIM-HP

100%

Kota Bandung

1. Raperwal PKPT 2. Data Hasil Pemeriksaan

110.000.000

121.000.000

110.000.000 APBD Kota Bandung 1 Dokumen

121.000.000

9.200.000.000

10.120.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) 1.24 . 1.24.01 . 01 . 01

APBD Kota Rp

2.650.895.000

Non APBD Kota Rp

0

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya kelancaran Kapusarda Perkantoran pelaksanaan tugas administratif di lingkungan KAPUSARDA Kota Bandung Kapusarda




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)


791.000.000 APBD


1000 surat

10.000.000 APBD

1000 surat

901.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 01


Jasa surat menyurat

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 02


Jasa komunikasi, sumber air, dan Kapusarda listrik

12 Kali

100.000.000 APBD

12 Kali

110.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 03


Jasa peralatan dan perlengkapan Kapusarda kantor

4 Kali

30.000.000 APBD

4 Kali

35.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 08


Kapusarda

1 Tahun

90.000.000 APBD

1 Tahun

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 10


Alat tulis kantor

Kapusarda

4 Kali

75.000.000 APBD

4 Kali

80.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 11


Barang cetakan dan penggandaan Kapusarda

4 Kali

80.000.000 APBD

4 Kali

90.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 13


Peralatan kantor

perlengkapan Kapusarda

4 Kali

253.000.000 APBD

4 Kali

280.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 15


Bahan bacaan dan perundang-undangan

peraturan Kapusarda

1 Tahun

30.000.000 APBD

1 Tahun

35.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 17


Makanan dan minuman

Kapusarda

1 Tahun

43.000.000 APBD

1 Tahun

50.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 18


Terlaksananya rapat-rapat Kapusarda koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun

80.000.000 APBD

1 Tahun

110.000.000

dan

11.000.000

100.000.000

NO

KODE

(1) 1.24 . 1.24.01 . 01 . 02

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi (4)

Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur

Kapusarda

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 3

Pembangunan gedung kantor

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5


1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeulair

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedu Terpeliharanya gedung kantor ng Kantor

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend Terpeliharanya araan Dinas/Operasional dinas/operasional




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

Terwujudnya sarana/prasara na bagi aparatur dan masyarakat yang kondusif

900.000.000 APBD



(9)

(10)

Terwujudnya sarana /prasarana bagi aparatur dan masyarakat yang kondusif

Gedung Kantor

Kapusarda

-

- APBD

1 Gedung

Tersedianya Mobil Perpustakaan Keliling

Kapusarda

-

- APBD

-

5.917.000.000

5.000.000.000

-

Kapusarda

12 bulan

150.000.000 APBD

1 Paket

165.000.000

Kapusarda

12 bulan

20.000.000 APBD

1 Gedung

22.000.000

kendaraan Kapusarda

12 bulan

380.000.000 APBD

4 Kali

380.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya perbaikan gedung Kapusarda kantor kantor

2 paket

350.000.000 APBD

2 paket

350.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 03


Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat

50.000.000 APBD

Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

55.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 03 . 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian dinas Perlengkapannya kelengkapannya

beserta Kapusarda

35 stel

25.000.000 APBD

35 Stel

27.500.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 03 . 05


Pakaian khusus hari-hari tertentu Kapusarda

35 stel

25.000.000 APBD

35 Stel

27.500.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 05


Meningkatnya kuantitas dan Kapusarda kualitas sumber daya aparatur

Tersedianya aparatur yang kompeten

155.000.000 APBD

Tersedianya Aparatur yang Kompeten

1.24 . 1.24.01 . 01 . 05 . 04


Terlaksananya pembinaan kinerja Kapusarda aparatur

1 kali

80.000.000 APBD

1 Kali

98.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 05 . 05


Terlaksananya lokakarya

dan Kapusarda

10 org

75.000.000 APBD

10 Orang

85.000.000

Mebeleuir


seminar

Kapusarda

183.000.000

NO

KODE

(1) 1.24 . 1.24.01 . 01 . 06

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Program Peningkatan Terlaksananya pelaporan Kapusarda Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan kinerja




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)


(9)

(10)

Tersedianya laporan yang akuntabilitas

60.000.000 APBD

Tersedianya Laporan yang Akuntabilitas

12 kali

60.000.000 APBD

12 Kali

Terwujudnya sistem administrasi kearsipan

44.000.000 APBD

1 database

10.000.000 APBD

1 Database

300.000.000

1 buku

34.000.000 APBD

1 buku

300.000.000

Terselamatkann ya arsip SKPD

20.000.000 APBD

7 SKPD

20.000.000 APBD

Terlaksananya perawatan/pem eliharaan sarana dan prasarana kearsipan

35.000.000 APBD

Kapusarda

1 Depo

15.000.000 APBD

1 Depo

25.000.000

1 Depo

25.000.000

dan Kapusarda

1.24 . 1.24.01 . 01 . 06 . 01

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kine rja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan capaian keuangan

1.24 . 1.24.01 . 01 . 15

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Waktu yang diperlukan untuk Kapusarda menemukan kembali (retrival) arsip lebih mudah

1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 . 01

Pembangunan data base informasi Terwujudnya database informasi Kapusarda kearsipan kearispan

1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 . 06

Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

Terwujudnya kearsipan

1.24 . 1.24.01 . 01 . 16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Jumlah Arsip SKPD

1.24 . 1.24.01 . 01 . 16 . 02

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Terdata dan tertatanya arsip SKPD Kapusarda

1.24 . 1.24.01 . 01 . 17

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Terpeliharanya sarana prasarana kearsipan

1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 01

Pemeliharaan rutin/berkala sarana Jumlah arsip yang tertata pengolahan dan penyimpanan arsip

1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 02

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Jumlah arsip yang dalam keadaan Kapusarda baik

1 Depo

20.000.000 APBD

1.24 . 1.24.01 . 01 . 18

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Jumlah SKPD telah menata arsip Kapusarda dengan baik

Terciptanya pengelola arsip yang kompeten

50.000.000 APBD

pedoman


tata Kapusarda

Kapusarda

dan Kapusarda

66.000.000

66.000.000

600.000.000

22.000.000

7 SKPD

22.000.000

50.000.000

70.000.000

NO

KODE

(1) 1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 . 03



Lokasi

(3)

(4)

(2)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

61 SKPD dan 4 BUMD

65 SKPD

50.000.000 APBD

45.000.000 APBD

Kapusarda

Tersedianya sistem administrasi perpustakaan 1 database

10.000.000 APBD

1 Database

11.000.000

Kapusarda

1500 eksemplar

15.000.000 APBD

1500 Eksemplar

17.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 15 . 03

Pendataan dan Penataan Perpusta Terdata dan tertatanya koleksi Kapusarda kaan buku perpustakaan

1 perpustakaan

20.000.000 APBD

1 Perpustakaan

22.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 16

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Terpeliharanya sarana prasarana kearsipan

dan Kapusarda

Terwujudnya sarana dan prasarana yang baik

15.000.000 APBD

1.26 . 1.24.01 . 01 . 16 . 01

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka

Pemeliharaan bahan pustaka

sarana/prasarana Kapusarda

18.000 eksemlar

15.000.000 APBD

1.26 . 1.24.01 . 01 . 17

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca

Meningkatnya jumlah pemustaka Kapusarda dan anggota perpustakaan

Terwujudnya kualitas pelayanan informasi perpustakaan dan budaya baca

485.895.000 APBD

1.26 . 1.24.01 . 01 . 17 . 01

Pengadaan Bahan Pustaka

Meningkatnya jumlah koleksi buku Kapusarda

1500 eksemplar

170.895.000 APBD

1500 Eksemplar

187.984.500

1.26 . 1.24.01 . 01 . 17 . 02

Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan

Tersedianya perpustakaan

30 kecamatan

70.000.000 APBD

30 Kecamatan

77.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 17 . 04

Penyediaan Bantuan Meningkatnya kualitas dan Kapusarda Pengembangan Perpustakaan dan kuantitas perpustakaan kelurahan Minat Baca di Masyarakat

6 kec / kel

30.000.000 APBD

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Jumlah SKPD yang telah menata Kapusarda arsip secara baik

1.26 . 1.24.01 . 01 . 15

Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan

Meningkatnya masyarakat

1.26 . 1.24.01 . 01 . 15 . 01

Pembangunan/Pemeliharaan Data Jumlah sistem database Base Perpustakaan

1.26 . 1.24.01 . 01 . 15 . 02

Pengolahan Bahan Pustaka

pelayanan Kapusarda

Jumlah Literatur/Buku

sarana

layanan Kapusarda

70.000.000

50.000.000

17.000.000

18 000 Eksemplar

17.000.000

501.984.500

NO

KODE

(1) 1.26 . 1.24.01 . 01 . 17 . 05

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat


Lokasi

(3)

(4)

Meningkatnya kualitas dan Kapusarda kuantitas perpustakaan binaan




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

3 paket lomna

80.000.000 APBD

3 paket lomba

88.000.000

1 kajian

60.000.000 APBD

30 Kecamatan

66.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 17 . 06

Pelaksanaan Koordinasi Jumlah perpustakaan yang aktif Kapusarda Pengembangan Perpustakaan dan kewilayahan Budaya Baca

1.26 . 1.24.01 . 01 . 17 . 08

Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta

Meningkatnya jumlah pemustaka Kapusarda dan anggota perpustakaan

300 pengunjung

50.000.000 APBD

300 Pengunjung

55.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 17 . 09


Tersedianya data perpustakaan Kapusarda yang akurat

1 laporan monev

25.000.000 APBD

1 Laporan Monev

28.000.000

2.650.895.000

8.432.984.500

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku BLUD Jumlah Sumber Dana:


NO

KODE

(1) 1.02 . 1.02.05 . 01 . 33

1.02 . 1.02.05 . 01 . 33 . 01

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi (4)



(5)

(6)

Program Peningkatan Pelayanan Tercapainya peningkatan Kesehatan Badan Layanan Umum pelayanan kesehatan gigi dan Daerah mulut

RSKGM

Prosentase kenaikan jumlah kunjungan pasien 3- 5% pertahun

3.850.000.000

Pelayanan Kesehatan BLUD

RSKGM

45.000 pasien

3.850.000.000

Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di RSKGM

3.850.000.000

3.850.000.000 Prakiraan Maju Rencana 2015 Target Capaian Kinerja


(7)

(9)

(10)

Pendapatan Fungsional

Prosentase kenaikan jumlah kunjungan pasien 35% pertahun

Sumber Dana

4.235.000.000

4.235.000.000

4.235.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku SKPD Jumlah Sumber Dana:

APBD Kota Rp

8.500.000.000

Non APBD Kota Rp

NO

KODE (1)


1.02 . 1.02.06 . 01 . 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.06 . 01 . 01.02

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3) Terlaksananya administrasi perkantoran

Lokasi



(4)

(5)

(6)

RSKGM




(9)

(10)

(7) APBD

12 bulan, 2 paket

700.000.000

Penyedian jasa komunikasi, sumber daya alam dan listrik

12 bulan

240.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 01.08


1 paket

140.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 01.13


1.02 . 1.02.06 . 01 . 01.20

Penyediaan jasa pengamanan kantor

1.02 . 1.02.06 . 01 . 02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan Aparatur prasarana operasional aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional

1.02 . 1.02.06 . 01 . 02.24

Pengadaan kendaraan dinas operasional

1.02 . 1.02.06 . 01 . 05


1.02 . 1.02.06 . 01 . 05.05

Kegiatan seminar lokakarya

1.02 . 1.02.06 . 01 . 23

Standardisasi Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.06 . 01 . 23.01

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

1.02 . 1.02.06 . 01 . 23.07

Akreditasi rumah sakit

200.000.000

RSKGM

APBD

1 paket

120.000.000

1 unit mobil

300.000.000

1 unit mobil

300.000.000

APBD

150.000.000

150.000.000 Tertatanya sistem pelayanan kesehatan

RSKGM

APBD

Penilaian akreditasi (tingkat pratama)

250.000.000

Penilaian akreditasi (tingkat pratama)

250.000.000

NO

KODE (1)



1.02 . 1.02.06 . 01 . 26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata

Tersedianya sarana dan prasarana medis, penunjang medis, dan penunjang umum yang memadai

1.02 . 1.02.06 . 01 . 26 . 01

Pembangunan Rumah Sakit

1.02 . 1.02.06 . 01 . 26 . 18

Lokasi (4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai sebesar 100%

8.500.000.000 APBD

5 paket, 1 unit ambulance

7.000.000.000

Tersedianya gedung RSKGM yang RSKGM memadai untuk pelayanan

1 paket

5.000.000.000 APBD

Pembangunan Tahap 3

2.700.000.000

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Tersedianya alat-alat kesehatan di RSKGM RSKGM

2 paket

2.400.000.000 APBD

1 paket

2.000.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 26 . 19

Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

Tersedianya obat, bahan, dan instrumen kedokteran gigi di RSKGM

2 paket

1.100.000.000 APBD

1 paket

1.100.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 26 . 20

Pengadaan ambulance (dental car) / mobil jenazah

1 unit ambulance

800.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 26 . 21

Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit

1 paket

200.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 26 . 22

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1 paket

200.000.000

RSKGM

RSKGM

8.500.000.000

8.400.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SELAKU BLUD Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE (1) 1.02 . 1.02.05 . 01 . 33

1.02 . 1.02.05 . 01 . 33 . 01

1.02 . 1.02.05 . 01 . 33 . 02

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan

Pendukung Pelayanan


Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3) Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak di RSKIA Kota Bandung Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan ibu dan anak di RSKIA Kota Bandung Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan manajemen di RSKIA Kota Bandung

Lokasi (4) RSKIA

RSKIA

RSKIA

Target Capaian Kinerja (5) 100 % terlayani

50000 pasien

100%


20.806.117.000 Prakiraan Maju Rencana 2015

Sumber Dana

(6) 20.806.117.000 BLUD

(7)



(9)

(10)

51.500 pasien

22.886.000.000

51.500 pasien

22.886.000.000

14.993.000.000 BLUD

5.813.117.000 BLUD

20.806.117.000

22.886.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SELAKU SKPD Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE



12.600.000.000



Lokasi

(5)

Sumber Dana

1.02 . 1.02.04 . 01 . 01 . 02


RSKIA

12 bulan

1.515.600.000 APBD

12 bulan

592.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa cleaning service RSKIA

12 bulan

437.600.000 APBD

12 bulan

459.000.000

1.02.1.02.04.01.10



RSKIA

-

0 APBD

1 tahun

180.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 01 . 11


Tersedianya cetakan dan penggandaan

RSKIA

1 paket

225.170.000 APBD

1 tahun

247.000.000

1.02.1.02.04.01.13


APBD

1 paket

600.000.000

1.02.1.02.04.01.17


Tersedianya makanan dan minuman pegawai

RSKIA

-

0 APBD

1 tahun

170.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 01 . 20


Terbayarnya jasa pengamanan

RSKIA

12 bulan

400.000.000 APBD

12 bulan

440.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Berfungsinya kendaraan Prasarana Aparatur dinas/operasional

100%

103.200.000

12 bulan

440.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend Terpeliharanya kendaraan araan Dinas/Operasional dinas/operasional

7 unit

103.200.000 APBD

12 bulan

440.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Day a Aparatur

Peningkatan kompetensi dan pengetahuan pegawai

100%

200.000.000

100%

300.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 05 . 01


Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan/pelatihan /kursus/ seminar/lokakarya

50 pegawai

200.000.000 APBD

30 pegawai

300.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 15


Pemenuhan ketersediaan obatobatan dan bahan habis pakai

RSKIA

RSKIA

100%

3.000.000.000

(7)

(9)


(2) (3) Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya administrasi Perkantoran perkantoran

100%

(6) 2.578.370.000


(1) 1.02 . 1.02.04 . 01 . 01

Terpenuhinya sarana komunikasi dan listrik

(4)



100%

100%

(10) 2.688.000.000

3.300.000.000

NO

KODE



Lokasi (4)


Sumber Dana

(3) Tersedianya obat-obatan dan bahan habis pakai

1.02 . 1.02.04 . 01 . 16


Peningkatan kesehatan lingkungan rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 01 . 16 . 13

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Terlaksananya pengelolaan sampah medis

1.02 . 1.02.04 . 01 . 19

Program Promosi Kesehatan dan Penerapan promosi kesehatan di Pemberdayaan Masyarakat rumah sakit

100%

50.000.000

100%

55.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 19 . 01

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Terlaksananya promosi kesehatan RSKIA

24 kali kegiatan

50.000.000 APBD

24 kali pertemuan

55.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 23


Terakreditasinya rumah sakit

100%

250.000.000

100%

50.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 23 . 07

Akreditasi Rumah Sakit

Terakreditasinya rumah sakit dengan sistem JCI

100%

250.000.000 APBD

Evaluasi Pratama

50.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 26


Peningkatan sarana/prasarana rumah sakit

1.02.1.02.04.26.01


Pembangunan rumah sakit tahap I

1.02 . 1.02.04 . 01 . 26 . 19


Tersedianya alat-alat kesehatan dan kedokteran

1.02.1.02.04.26.19

Pengadaan mebeuler rumah sakit

1.02 . 1.02.04 . 01 . 27

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

1.02 . 1.02.04 . 01 . 27 . 01

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

Peningkatan fasilitas yang menunjang SPM

RSKIA

(10) 3.300.000.000

190.000.000

100%

210.000.000

1 tahun

190.000.000 APBD

1 tahun

210.000.000

1.559.913.500

APBD

RSKIA

(9) 1 tahun

100%

100%

RSKIA

(7)


(2) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

RSKIA

(6) 3.000.000.000 APBD


(1) 1.02 . 1.02.04 . 01 . 15 . 01

RSKIA

(5) 1 tahun



1 paket

100%

150.000.000.000

100%

125.000.000.000

1.559.913.500 APBD

1 paket

20.000.000.000

APBD

1 paket

5.000.000.000

100%

2.600.000.000

100%

2.600.000.000 APBD

NO

KODE



(1) 1.02 . 1.02.04 . 01 . 32

(2) (3) Program peningkatan Peningkatan pelayanan keselamatan ibu melahirkan dan kesehatan ibu melahirkan dan anak anak

1.02 . 1.02.04 . 01 . 32 . 03

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

Terlayaninya pelayanan persalinan RSKIA

Lokasi


(4)

(5) 100%

5.000 pasien



(6) 2.068.516.500

2.068.516.500 APBD

12.600.000.000


(7)

(9) 100%

5.500 pasien


2.300.000.000

159.343.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Selaku BLUD Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE




Lokasi

(1) 1.02 . 1.02.03 . 01 . 33

(2) (3) (4) Program Peningkatan Pelayanan Tercapainya kepuasan pelanggan RSUD Kota Kesehatan Badan Layanan Umum Bandung Daerah

1.02 . 1.02.03 . 01 . 33 . 01

Pelayanan

Sesuai dengan SPM Rumah Sakit

1.02 . 1.02.03 . 01 . 33 . 02

Pendukung Pelayanan

Sesuai SPM Rumah Sakit




(5) 80

(6) 40.000.000.000 BLUD

RSUD Kota Bandung

12 Pelayanan

27.840.000.000 BLUD

RSUD Kota Bandung

9 Jenis Standar Pelayanan Minimal

12.160.000.000 BLUD

40.000.000.000

40.000.000.000

(7)


Peningkatan Kunjungan 3%


30.624.000.000

13.376.000.000,0

44.000.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Selaku SKPD Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE




Lokasi

25.000.000.000




Sumber Dana


(6)

(7)

(9)


(1) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

(2) (3) Program Pelayanan Administrasi Terselenggaranya Pelayanan Perkantoran Administrasi

(4) RSUD Kota Bandung

(5) 100%

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 13



RSUD Kota Bandung

peralatan dan perlengkapan kantor

200.000.000 APBD

Peralatan dan Perlenggkapan Kantor

220.000.000

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran dan teknis perkantoran

RSUD Kota Bandung

Bidan PTT dan Dokter PTT

500.400.000 APBD

Bidan PTT dan Dokter PTT

550.440.000

1.02 . 1.02.02 . 01 . 03


Peningkatan Disiplin Aparatur

RSUD Kota Bandung

80%

126.450.000 APBD

1.02 . 1.02.02 . 01 . 03 . 05


Tersedianya Pakaian Kinerja Khusus hari-hari Tertentu

RSUD Kota Bandung


126.450.000 APBD

1.02 . 1.02.02 . 01 . 05


Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan

RSUD Kota Bandung

100%

600.000.000 APBD

1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 01


Tersedianya Pendidikan dan pelatihan formal

RSUD Kota Bandung

Seminar,B imtek,Beasi swa Pendidikan, Pelatihan

600.000.000 APBD

1.02 . 1.02.02 . 01 . 15


RSUD Kota Bandung

700.400.000 APBD

2.020.000.000 APBD

(10) 770.440.000

139.095.000 Tersedianya Pakaian Kinerja Khusus harihari Tertentu

139.095.000

600.000.000

Diklat, bimtek, workshop,beasiswa dll

600.000.000

2.222.000.000

NO

KODE



Lokasi

(1) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 01

(2) (3) (4) Pengadaan Obat dan Perbekalan K Tersedianya Obat dan Perbekalan RSUD Kota esehatan Kesehatan Bandung

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16


Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 11

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Tersedianya sarana dan prasarana RSUD Kota rumah sakit yang memadai Bandung

1.02 . 1.02.02 . 01 . 23


Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 07


1.02 . 1.02.02 . 01 . 26

Target Capaian Kinerja (5) 1. Obat Generik 2. BHP Hemodialisa 3.Reagen Laboratorium 4. Obat Jantung 5. Obat Anestesi 6. Cairan infus 7. BHP Radiologi 8. Nutrisi Parental 9. Obat Mata 10. Obat THT



(6) 2.020.000.000 APBD

(7)

Target Capaian Kinerja (9) obat dan perbekalan kesehatan


Sarana dan Prasarana

500.000.000 APBD

Sarana dan prasarana rumah sakit

500.000.000 APBD

RSUD Kota Bandung

80%

100.000.000 APBD


RSUD Kota Bandung

21 Pelayanan

100.000.000 APBD



RSUD Kota Bandung

Sarana dan Prasarana rumah sakit

20.953.150.000 APBD

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01


Tersedianya sarana dan prasarana RSUD Kota rumah sakit yang memadai Bandung

3 Gedung Rumah Sakit

10.833.000.000 APBD

Sarana dan prasarana rumah sakit

11.916.300.000

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18


Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

1 Paket

10.120.150.000 APBD

Alat-alat kesehatan rumah sakit

11.132.165.000

RSUD Kota Bandung

RSUD Kota Bandung

25.000.000.000

550.000.000


550.000.000

110.000.000


110.000.000 23.048.465.000

27.440.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE


APBD Kota Rp

31.264.300.000

Non APBD Kota Rp

0


Lokasi (4)




Sumber Dana

(5) Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

(6)

(7)


(1) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

(2) Program Pelayanan Administrasi 1 Tahun Perkantoran

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 02


Tersedianya listrik, air, telepon, internet

Satpol PP Kota Bandung

pelayanan perkantoran dalam penyediaan komunikasi, air dan listrik selama 1 tahun


pelayanan perkantoran dalam penyediaan komunikasi, air dan listrik selama 1 tahun

165.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan P erlengkapan Kantor

Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor berupa komputer, meubelair dan peralatan kantor selama 1 tahun


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor berupa komputer, meubelair dan peralatan kantor selama 1 tahun

275.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor


Terpeliharanya kebersihan kantor selama 1 tahun


Terpeliharanya kebersihan kantor selama 1 tahun

82.500.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersediaya jasa Perbaikan pearalatan kerja


Meningkatnya kinerja pearalatan kerja Satpol PP


Meningkatnya kinerja pearalatan kerja Satpol PP

110.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 10




Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun


Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun

55.000.000

930.000.000

(9) Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran


NO

KODE



Lokasi (4) Satpol PP Kota Bandung



(5) jasa penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun

(6)



(7) 50.000.000 APBD Kota Bandung

(9) jasa penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun

(10)

Sumber Dana

(1) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 11

(2) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

(3) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 15


Tersedianya surat kabar, majalah, Satpol PP Kota dan bahan bacaan lainnya Bandung

Adanya Surat Kabar, Majalah dan bahan bacaan lainnya selama 1 tahun


Adanya Surat Kabar, Majalah dan bahan bacaan lainnya selama 1 tahun

55.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 17




Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat selama 1 tahun


Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman Rapat selama 1 tahun

55.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 18


tercapainya rapat-rapat koordinasi Satpol PP Kota dan konsultasi ke luar daerah Bandung

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah selama 1 tahun


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah selama 1 tahun

170.500.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Satpol PP

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Satpol PP

3.050.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 05


Tersedianya kendaraan dinas/operasional


Terpenuhinya kendaraan dinas/operasiona l

- APBD Kota Bandung

Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional

0

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 12


Tersedianya Perlengkapan Peralatan Kantor


Terpenuhinya Perlengkapan Peralatan Kantor berupa komputer, meubelair dan sarana kantor lainnya selama 1 tahun


Terpenuhinya Perlengkapan Peralatan Kantor berupa komputer, meubelair dan sarana kantor lainnya selama 1 tahun

550.000.000

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Satpol PP

2.300.000.000

55.000.000

NO

KODE



Lokasi




Sumber Dana


(1) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 22

(2) (3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedu Sebagai penunjang kelancaran ng Kantor dinas/ operasional aparat satpol pp

(4) Satpol PP Kota Bandung

(5) Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional selama 1 tahun Tersedianya kebutuhan bahan bakar minyak selama 1 tahun

(6) (7) 1.800.000.000 APBD Kota Bandung

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobi l Terlaksananya rehab sarana dan Jabatan prasarana kantor


Meningkatnya sarana dan prasarana kantor satpol pp

- APBD Kota Bandung

1.19 . 1.19.02 . 01 . 03


1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta Satpol PP Kota perlengkapannya perlengkapannya Bandung

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 300 stel


Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 300 stel

275.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 03

Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan


Tersedianya 370 stel PDL, 185 set Atribut PDL, 130 stel PDL penjagaan, 65 set Atribut penjagaan, 40 stel PDL Pamwal, 20 set Atribut Pamwal


Tersedianya 370 stel PDL, 185 set Atribut PDL, 130 stel PDL penjagaan, 65 set Atribut penjagaan, 40 stel PDL Pamwal, 20 set Atribut Pamwal

662.585.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 05


tersedianya jacket anggota satpol pp sebanyak 450 buah


tersedianya jacket anggota satpol pp sebanyak 450 buah

275.000.000

Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur satpol pp

Tersedianya pakaian dinas khusus Satpol PP Kota hari-hari tertentu (baju korpri) Bandung

1.102.350.000

(9) Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional selama 1 tahun Tersedianya kebutuhan bahan bakar minyak selama 1 tahun


Meningkatnya sarana dan prasarana kantor satpol pp

0

Meningkatnya disiplin aparatur satpol pp

1.212.585.000

NO

KODE



Lokasi (4)




Sumber Dana

(5) Tercapainya kapasitas/ kompetensi aparatur satpol pp

(6)

(7)


(1) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 05

(2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(3) Meningkatnya kapasitas/ kompetensi aparatur satpol pp

1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 01


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi Aparatur Satpol PP


Meningkatnya kompetensi aparatur satpol pp, meningkatnya kemampuan dan keterampilan tenaga pengamanan dan pemeliharaan trantibum sebanyak 200 orang


Meningkatnya kompetensi aparatur satpol pp, meningkatnya kemampuan dan keterampilan tenaga pengamanan dan pemeliharaan trantibum sebanyak 200 orang

325.204.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 02


Tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur Satpol PP


Meningkatnya pengetahuan/ko mpetensi dan wawasan aparatur tentang peraturan perundangundangan sebanyak 300 orang


Meningkatnya pengetahuan/komp etensi dan wawasan aparatur tentang peraturan perundangundangan sebanyak 300 orang

243.386.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 03


Terlaksananya bimbingan teknis Satpol PP Kota penanggulangan bencana bagi Bandung personil satpol pp, terlaksananya bimbingan teknis pengamanan dan pengawalan pejabat/orangorang penting bagi aparatur satpol pp

Kapasitas aparatur satpol pp dalam penanggulangan bencana dan pengamanan/pe ngawalan pejabat/orangorang penting sebanyak 140 orang


Kapasitas aparatur satpol pp dalam penanggulangan bencana dan pengamanan/penga walan pejabat/orangorang penting sebanyak 140 orang

352.990.000

941.400.000

(9) Tercapainya kapasitas/ kompetensi aparatur satpol pp


NO

KODE


Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3) Tercapainya pembinaan kinerja dan disiplin aparatur satpol pp

Lokasi (4) Satpol PP Kota Bandung



(5) Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparat satpol PP Kota Bandung sebanyak 365 orang

(6)




(9) Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparat satpol PP Kota Bandung sebanyak 365 orang

(10)

Tersusunnya sistem administrasi dan pelaporan Satpol PP

600.000.000

Tersusunnya sistem administrasi dan pelaporan Satpol PP

660.000.000

Laporan kinerja akhir tahun (LKPJ, LAKIP, LPPD) sebanyak 3 dokumen, tersusunnya dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) sebanyak 2 dokumen


Laporan kinerja akhir tahun (LKPJ, LAKIP, LPPD) sebanyak 3 dokumen, tersusunnya dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) sebanyak 2 dokumen

330.000.000

Sumber Dana

(1) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 04

(2) Pembinaan Kinerja Aparatur

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06

Program Peningkatan Meningkatnya sistem Pengembangan Sistem Pelaporan administrasi dan pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan kinerja satpol pp

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 02

Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan KEUANGAN Semesteran SEMESTERAN


Laporan KEUANGAN SEMESTERAN sebanyak 2 dokumen


Laporan KEUANGAN SEMESTERAN sebanyak 2 dokumen

110.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 03

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran


Laporan prognosis realisasi anggaran 1 dokumen


Laporan prognosis realisasi anggaran 1 dokumen

110.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan A khir Tahun akhir tahun


Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen


Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen

110.000.000

Meningkatnya sistem administrasi Satpol PP Kota dan pelaporan kinerja satpol pp Bandung

113.960.000

NO

KODE



Lokasi

(1) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

(2) (3) Program Peningkatan Keamanan Terselenggaranya kesiapan dan Kenyamanan Lingkungan Anggota Linmas dalam peningkatan/pengerahan Anggota dan PAM hari-hari bersar nasional

(4)

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 01

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya kesiapan anggota linmas

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Tersedianya potensi dalam rangka Satpol PP Kota pengendalian keamanan Bandung lingkungan melalui diklatsar linmas

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 06


Terdatanya rawan kamtibmas, Kec / Kel Se Kota rawan bencana dan potensi linmas Bandung di kelurahan/kecamatan se kota bandung

1.19 . 1.19.02 . 01 . 16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Tercegahnya Tindak Kriminal




Sumber Dana

(5) Meningkatnya kesiapan Anggota Linmas dalam peningkatan/pe ngerahan Anggota dan PAM hari-hari bersar nasional

(6)

(7)

Kec / Kel Se Kota Kesiapan Bandung anggota linmas dalam peningkatan/pen gerahan anggota dan PAM harihari besar nasional sebanyak 181 orang

393.875.000



(9) Meningkatnya kesiapan Anggota Linmas dalam peningkatan/penge rahan Anggota dan PAM hari-hari bersar nasional

(10) 433.262.500


Kesiapan anggota linmas dalam peningkatan/penger ahan anggota dan PAM hari-hari besar nasional sebanyak 181 orang

99.220.000

Pelatihan dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui diklatsar linmas sebanyak 50 orang


Pelatihan dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan melalui diklatsar linmas sebanyak 50 orang

227.562.500

Terkendalinya data rawan bencana dan potensi linmas sebanyak 181 kelurahan se kota bandung


Terkendalinya data rawan bencana dan potensi linmas sebanyak 181 kelurahan se kota bandung

106.480.000

Terkendalinya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Tercegahnya Tindak Kriminal

1.667.000.000

Terkendalinya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Tercegahnya Tindak Kriminal

1.833.700.000

NO

KODE



Lokasi






(1) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 03

(2) Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan

(3) Sinergitas antara aparatur satpol pp dengan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan dalam pelaksanaan pemeliharaan trantibum

(4) Satpol PP Kota Bandung

(5) Kerjasama pengembangan kemampuan dan kerja sama operasional antara satpol pp dengan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan ketentraman dan ketertiban di kota bandung, sebanyak 4 instansi, 200 orang selama 1 tahun


(9) Kerjasama pengembangan kemampuan dan kerja sama operasional antara satpol pp dengan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan ketentraman dan ketertiban di kota bandung, sebanyak 4 instansi, 200 orang selama 1 tahun

(10) 1.591.700.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 05


Terciptanya kondusifitas ketentraman dan ketertiban di masyarakat kota bandung

Kec se Kota Bandung

Monitoring, evaluasi terwujudnya pelaporan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal di 30 kecamatan, Penyusunan laporan kegiatan bulanan sebanyak 12 dokumen, Penyusunan laporan kegiatan tahunan sebanyak 1 dokumen Rapat koordinasi trantibum selama 1 tahun


Monitoring, evaluasi terwujudnya pelaporan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal di 30 kecamatan, Penyusunan laporan kegiatan bulanan sebanyak 12 dokumen, Penyusunan laporan kegiatan tahunan sebanyak 1 dokumen Rapat koordinasi trantibum selama 1 tahun

242.000.000

NO

KODE



Lokasi (4)




Sumber Dana

(5) Terpeliharanya Ketertiban dan Keamanan dalam Masyarakat

(6)

(7)



(9) Terpeliharanya Ketertiban dan Keamanan dalam Masyarakat

(10)

(1) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 19

(2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

(3) Tersedianya satuan keamanan lingkungan masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 01

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

Tersedianya potensi linmas dalam Satpol PP Kota rangka pembentukan satuan Bandung keamanan lingkungan di masyarakat

Pelatihan dalam rangka pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat sebanyak 60 orang


Pelatihan dalam rangka pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat sebanyak 60 orang

227.562.500

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Terlaksananya Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Tercapainya Pemberantasan Penyakit Masyarakat Kota Bandung

569.400.000

Tercapainya Pemberantasan Penyakit Masyarakat Kota Bandung

626.340.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 01

Penyuluhan Pencegahan Terlaksananya Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Pencegahan/Penggunaan Keras dan Narkoba Minuman Keras dan narkoba

Kota Bandung

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Pencegahan/Pen ggunaan Minuman Keras dan narkoba ke sekolah2 se Kota Bandung


Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Pencegahan/Penggu naan Minuman Keras dan narkoba ke sekolah2 se Kota Bandung

208.780.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 02

Penyuluhan Pencegahan Terlaksananya Penyuluhan Berkembangnya Praktek Prostitusi Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostutusi

Kota Bandung

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostutusi ke sekolah-sekolah se kota bandung


Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostutusi ke sekolah-sekolah se kota bandung

208.780.000

206.875.000

227.562.500

NO

KODE



(1) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 06

(2) Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian

(3) Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian

1.19 . 1.19.02 . 01 . 23

Program Penegakan Ketentraman Meningkatkan Penegakan dan Ketertiban Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 01

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kota bandung




(5) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Pencegahan Praktek Perjudian ke sekolah-sekolah se kota bandung

(6)

Terlaksananya Penegakan ketentraman dan ketertiban umum Kota Bandung

Ketentraman dan ketertiban umum di tempattempat penting selama 1 tahun Ketentraman dan keteriban umum pada kegiatankegiatan penting selama 1 tahun, Ketentraman dan keteriban umum pada pengawalan pejabat/orangorang penting selama 1 tahun Ketentraman dan keteriban umum pada pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebanyak 200 orang



3.099.220.000




(9) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Pencegahan Praktek Perjudian ke sekolahsekolah se kota bandung

(10) 208.780.000

Terlaksananya Penegakan ketentraman dan ketertiban umum

3.409.142.000

Ketentraman dan ketertiban umum di tempat-tempat penting selama 1 tahun Ketentraman dan keteriban umum pada kegiatankegiatan penting selama 1 tahun, Ketentraman dan keteriban umum pada pengawalan pejabat/orang-orang penting selama 1 tahun Ketentraman dan keteriban umum pada pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebanyak 200 orang

3.071.310.000

NO

KODE



Lokasi

(1) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 02

(2) Peningkatan Partisipasi Masyara kat

(3) (4) Terlaksananya kegiatan partisipasi Kota Bandung masyarakat terhadap K4

1.19 . 1.19.02 . 01 . 24

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Tertib masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota

1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 01

Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Terlaksananya sosialisasi/ Satpol PP Kota Daerah dan Peraturan Walikota penyuluhan peraturan daerah dan Bandung Keterntaman Ketertiban peraturan walikota trantibum

1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 02

Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Terlaksananya operasi penertiban Kota Bandung pedagang kaki lima, terlaksananya operasi penertiban bangunan, terlaksananya operasi perizinan tempat usaha, terlaksananya operasi penertiban minuman beralkohol, terlaksananya operasi penertiban anjal dan gepeng, terlaksananya kegiatan tim satgasus penataan dan pembinaan PKL

1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 03

Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Terlaksananya pelaksanaan yustisi Kota Bandung kependudukan (razia KTP) dan prostitusi (razia PSK)



(5) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum (K3) selama 1 tahun

(6)




(9) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum (K3) selama 1 tahun

(10) 337.832.000


3.508.868.000


Pengetahuan masyarakat tentang perda, perwal dan kepwal kota bandung sebanyak 300 orang

280.280.000

Ketertiban terhadap peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota di kota bandung selama 1 tahun


Ketertiban terhadap peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota di kota bandung selama 1 tahun

1.627.318.000

Tertib masyarakat kota bandung terhadap yustisi selama 1 tahun



Pengetahuan masyarakat tentang perda, perwal dan kepwal kota bandung sebanyak 300 orang

3.189.880.000


Tertib masyarakat kota bandung terhadap yustisi selama 1 tahun

242.000.000

NO

KODE



Lokasi




(1) 1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 06

(2) Operasional Penertiban Reklame Ilegal

(3) (4) Terlaksananya operasi penertiban Kota Bandung reklame ilegal di kota bandung

(5) Tertib reklame di kota bandung selama 1 tahun

1.19 . 1.19.02 . 01 . 25

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tersedianya anggota Linmas dalam menjaga keamanan dalam pemilu

Terselenggaran ya Pemilihan Umum

2.000.000.000

Terselenggaranya Pemilihan Umum

1.19 . 1.19.02 . 01 . 25 . 02

Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu

Kesiagaan anggota linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh linmas tahun 2014

Kesiapan anggota linmas dalam pelaksanaan pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014 oleh linmas di 30 Kecamatan se Kota Bandung sebanyak 2.591 orang


Kesiapan anggota linmas dalam pelaksanaan pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2015 oleh linmas di 30 Kecamatan se Kota Bandung sebanyak 2.591 orang

Kec se Kota Bandung

Penyesuaian


Target Capaian Kinerja (9) Tertib reklame di kota bandung selama 1 tahun


14.264.300.000

15.690.730.000

Penambahan Petugas Satpol PP Outsource di Kewilayahan sama dengan Pemerintah Kota Surabaya sejumlah 330 Petugas @1,7 jt beserta sarana dan prasarananya



11.000.000.000

Personil operasi gabungan

Kota Bandung


2.750.000.000

Operasional Penertiban Reklame Ilegal

Kota Bandung


1.940.730.000

31.264.300.000

32.710.730.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: SEKRETARIAT DPRD Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

APBD Kota Rp

67.000.000.000

Non APBD Kota Rp

0

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi (4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya kegiatan surat Perkantoran menyurat

Kota Bandung

Meningkatnya sinergitas dan komunikasi dengan stakeholder


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 01


Terlaksananya kegiatan surat menyurat

Kota Bandung

25.000 masuk 15.000 keluar


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 02


Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Bandung

12 bulan


12 bulan

1.500.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 03

Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kendaraan untuk kegiatan

Kota Bandung

4 Paket


4 Paket

4.500.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 06

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kota Bandung

2 Paket


2 Paket

150.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 08


Kota Bandung

2 Paket


2 Paket

350.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 10



Kota Bandung

4 Paket


4 Paket

525.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Barang cetakan dan penggandaan Kota Bandung

4 Paket


4 Paket

635.000.000

Jasa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Bandung

2 Paket


2 Paket

130.000.000

Kota Bandung

3 Paket


3 Paket

125.000.000

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Bandung

15 Paket


15 Paket

2.000.000.000

Kota Bandung

Meningkatnya energisitas dan kerjasama antar stake holder

Meningkatnya energisitas dan kerjasama antar stake holder

1.000.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 12

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 15

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 17 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 18


Meningkatnya sinergitas dan komunikasi dengan stakeholder

25.000 masuk 15.000 keluar

12.699.100.000

250.000.000

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 20



Lokasi

(3)

(4)




Sumber Dana

(5)

(6)



(9)

(10)

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya jasa pengamanan Kota Bandung kantor Tersedianya Polis Premi Kesehatan Kota Bandung

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Rangka Memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kota Bandung

50 Premi Asuransi Kesehatan Terlaksananya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pengadan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Tersedianya pergantian suku cadang, BBM dan pelumas

Kota Bandung

10 Paket


10 Paket

450.000.000

Kota Bandung

20 Paket


20 Paket

1.300.000.000

Kota Bandung

1 Paket


1 Paket

225.000.000

Kota Bandung

1 Paket


1 Paket

395.000.000

Kota Bandung

3 Paket


3 Paket

350.000.000

Kota Bandung

4 Paket


4 Paket

2.850.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 27

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Kota Bandung

4 Paket


4 Paket

425.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 28


Kota Bandung

18 Paket


18 Paket

825.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 28

Trsedianya Pengadaan mebeulair

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan mebeulair

Kota Bandung

Paket

Paket

424.999.999

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair Program peningkatan disiplin aparatur

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeulair Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur

Kota Bandung

20 Paket


20 Paket

425.000.000

Kota Bandung



720.000.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersedianya pakaian dinas beserta Kota Bandung perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus hari- Kota Bandung hari tertentu Terlaksananya Peningkatan Kota Bandung Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur 103 stel 50 stel


103 stel 50 stel

500.000.000

103 stel 50 stel


103 stel 50 stel

220.000.000



985.000.000


Tersedianya kegiatan bimbingan teknis

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 130 orang


130 orang

985.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 21

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 06 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 07 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 20 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 22 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 23 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 24

1.20 . 1.20.04 . 01 . 03

1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 05 1.20 . 1.20.04 . 01 . 05

1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 . 03

Kota Bandung

2 Paket


2 Paket

280.000.000


50 Premi Asuransi Kesehatan

1.254.100.000


Terlaksananya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

7.669.999.999


NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Program peningkatan Tersedianya Pengembangan Kota Bandung pengembangan sistem pelaporan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja capaian kinerja dan keuangan dan Keuangan




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

835.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Tersedianya lapaoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya pelaporan keuangan semesteran Tersedianya pelaporan prognosisrealisasi anggaran Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya Pembahasan RAPERDA

Kota Bandung

1 Dok


1 Dok

210.000.000

Kota Bandung

1 Dok


1 Dok

210.000.000

Kota Bandung

1 Dok


1 Dok

205.000.000

Kota Bandung

1 Dok


1 Dok

210.000.000

Kota Bandung

Meningkatnya Produk Hukum Daerah


Meningkatnya Produk Hukum Daerah

41.450.000.000

16 Raperda


16 Raperda

8.000.000.000

Kota Bandung

402 Kali


402 Kali

700.000.000

Kota Bandung

36 Kali


36 Kali

1.400.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 05

Reses

Kota Bandung

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 06

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Tersedianya Raperda hasil pengambilan keputusan Terfasilitasinya rapat-rapat alat kelengkapan Terfasilitasinya rapat-rapat paripurna DPRD Terserapnya aspirasi masyarakat Kota Bandung Terserapnya permasalahan yang timbul di masyarakat

Kota Bandung

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 04

Pembahasan rancangan peraturan daerah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rapat-rapat paripurna

Kota Bandung

50 orang x 3 putaran 60 kali

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 07

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi peraturan perundangundangan

Tersedianya kegiatan bimbingan teknis Tersedianya profil, cd perda interaktif, kilas balik/memory DPRD dan terserapnya aspirasi masyarakat terhadap Raperda yang disosialisasikan

Kota Bandung

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 01

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 02 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 03 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 04 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 03

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 08

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 09 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 10

Pembahasan Rancangan KUA dan Tersedianya KUA dan PPAS PPAS Kunjungan Kerja Pimpinan dan Tersedianya kunjungan kerja Anggota DPRD Luar Daerah pimpinan dan anggota DPRD

3.100.000.000 APBD Kota Bandung 50 orang x 3 putaran

3.400.000.000


60 kali

125.000.000

50 Kali


50 Kali

6.500.000.000

Kota Bandung

40 Kali


40 Kali

4.200.000.000

Kota Bandung

2 Kali


2 Kali

1.425.000.000

Kota Bandung

25 Kali


25 Kali

6.500.000.000

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 11

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 12

Kajian Potensi PADS

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 13

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3) Tersedianya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar negerik Tersedianya data base, potensi PADS Tersedianya kajian akademik peraturan daerah inisiatif DPRD

Lokasi (4)




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Kota Bandung

2 Kali


2 Kali

2.700.000.000

Kota Bandung

3 Kali


3 Kali

1.800.000.000

Kota Bandung

13 Kajian


13 Kajian

4.700.000.000

67.000.000.000

64.359.099.999

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD: SEKRETARIAT DAERAH Jumlah Sumber Dana:

NO

KODE

(1) a


(2)

(3)

Bagian Pemerintahan Umum

1.19 . 1.20.03 . 01 . 25

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggar aan Pemilihan Umum

1.19 . 1.20.03 . 01 . 25 . 02

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 07

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 08

Lokasi


(4)

(5)

(6)

Sumber Dana



(7)

(9)

(10)

APBD Kota Bagian Pemerintahan Umum

Fasilitasi Pelaksanaan Kelancaran Pemilu




0 Prakiraan Maju Rencana 2015


Bagian Terlaksananya dukungan terhadap Pemerintahan penyelenggaraan Pilpres Umum

Penyediaan Jasa Administrasi Ke uangan

118.985.000.000

Rencana Tahun 2014


1.20 . 1.20.03 . 01


Terdistribusikannya dan tercatatnya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor



200.000.000 APBD Kota 220.000.000 Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan dukungan kelancaran Pilpres

200.000.000 APBD Kota

Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan dukungan kelancaran Pilpres

220.000.000

480.000.000 APBD Kota 528.000.000 Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh ketersediaan keuangan

80.000.000 APBD Kota

Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan jasa kebersihan kantor


Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh ketersediaan keuangan

88.000.000

Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan jasa kebersihan kantor 82.500.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 10

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor pada unit kerja


Terlaksananya tupoksi yang didukung oleh ketersediaan alat tulis kantor yang memadai


Terlaksananya tupoksi yang didukung oleh ketersediaan alat tulis kantor yang memadai 55.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 12

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan


Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan


Terlaksananya optimalisasi yang didukung oleh ketersediaan komponen instalisasi listrik yang memadai

Bagian Tersedianya kebutuhan peralatan Pemerintahan rumah tangga Umum

Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh peralatan rumah tangga

Tersedianya listrik bagi unit kerja


Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan 88.000.000


Terlaksananya optimalisasi yang didukung oleh ketersediaan komponen instalisasi listrik yang memadai


Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh peralatan rumah tangga

11.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 14

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 15



Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur


Terwujudnya peningkatan SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan bahan bacaan yang memadai


16.500.000

Terwujudnya peningkatan SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan bahan bacaan yang memadai 55.000.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 17

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Tersedianya kebutuhan makan minum dalam menunjang TUPOKSI unit kerja


Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan makan minum sesuai kebutuhan


Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan makan minum sesuai kebutuhan 66.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 18


Terfasilitasinya implementasi Bagian TUPOKSI unit kerja melalui Pemerintahan kegiatan koordinasi dan konsultasi Umum keluar daerah

Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka implementasi TUPOKSI unit kerja


Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka implementasi TUPOKSI unit kerja 66.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 12




Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor




1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian dinas Perlengkapannya pegawai


1.20 . 1.20.03 . 01 . 05



1.20 . 1.20.03 . 01 . 03

Pembinaan motivasi kerja 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 04



150.000.000 APBD Kota 165.000.000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

150.000.000 APBD Kota


165.000.000

70.000.000 APBD Kota 77.000.000 Terlaksananya kualitas kinerja aparatur


Terlaksananya kualitas kinerja aparatur

77.000.000

100.000.000 APBD Kota 110.000.000 Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan motivasi kerja

100.000.000 APBD Kota

Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan motivasi kerja 110.000.000

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 06

1.20 . 1.20.03 . 01 . 27

1.20 . 1.20.03 . 01 . 27 . 03

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Lokasi



Sumber Dana



(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Program Penataan Daerah Otonomi Baru


Kegiatan Fasilitasi Percepatan Teridentifikasinya titik koordinat Penyelesa ian Tapal Batas Wilayah patok batas daerah Administrasi Ant


200.000.000 APBD Kota 220.000.000 Buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

200.000.000 APBD Kota

Buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

220.000.000

200.000.000 APBD Kota 220.000.000 Kepastian batas daerah Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota sekitar

200.000.000 APBD Kota

Kepastian batas daerah Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota sekitar 220.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . 02

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . 04

Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah

Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan


2.100.000.000 APBD Kota 2.310.000.000

Bagian Laporan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan otonomi daerah Umum

Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah

150.000.000 APBD Kota

Bagian Pemantapan urusan kewenangan Pemerintahan daerah Umum

Upaya optimalisasi pelaksanaan urusan daerah

150.000.000 APBD Kota

Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan


300.000.000 APBD Kota

Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah

Upaya optimalisasi pelaksanaan urusan daerah

165.000.000

165.000.000

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan 330.000.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . 06

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan

Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kecamatan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung


5 (lima) Kecamatan terbaik dalam lomba sinergitas kinerja


Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan

300.000.000 APBD Kota

5 (lima) Kecamatan terbaik dalam lomba sinergitas kinerja 330.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . Xx

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . Xx

Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan

Inovasi Pembangunan dan Kompetisi antar Kelurahan

Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan

Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung


Terselenggarany a peningkatan pelayanan di 151 kelurahan seKota Bandung,

300.000.000 APBD Kota

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan 330.000.000

300.000.000 APBD Kota

Terselenggaranya peningkatan pelayanan di 151 kelurahan se-Kota Bandung, 330.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . Xx

b

Terselenggaranya peningkatan Bagian Peningkatan Kapasitas Pemerintah kemampuan aparatur terhadap Pemerintahan Wilayah Kecamatan kinerja pemerintahan Kecamatan Umum

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . Xx

Terselenggaranya peningkatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah kemampuan aparatur terhadap Wilayah Kelurahan kinerja pemerintahan Kelurahan

1.20 . 1.20.03 . 02

Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah


Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan

300.000.000 APBD Kota

300.000.000 APBD Kota

Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan

330.000.000

330.000.000

APBD Kota 0

NO

KODE

(1)

1.06 . 1.20.03 . 02 . 21

1.06 . 1.20.03 . 02 . 21 . 11

1.06 . 1.20.03 . 02 . 21 . 16

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 10

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah


Tersusunnya dokumen rencana stratijik Sekretariat Daerah, dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kota Bandung

Tersusunnya Dokumen LAKIP Tahun 2014 Kota Bandung

Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur daerah

Bagian Organisasi Tersusunnya dokumen rencana dan startejik, penetapan kinerja Pemberdayaan Th.2014 Pemerintah Kota Bandung Aparatur daerah

Program Pelayanan Administrasi Tersedianya alat tulis kantor di Perkantoran Bagian Orpad SETDA






Dokumen rencana stratejik, dokumen penetapan kinerja dan Raperwal tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung

875.000.000 APBD Kota

Dokumen LAKIP Tahun 2014 Pemerintah Kota Bandung

300.000.000 APBD Kota

Dokumen rencana stratejik, dokumen penetapan kinerja dan Raperwal tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung 962.500.000

Dokumen perencanaan stratejik dan penetapan kinerja Th.2014 Pemerintah Kota Bandung

575.000.000 APBD Kota

Paket kebutuhan alat tulis kantor selama satu tahun anggaran

170.000.000 APBD Kota

Paket alat tulis kantor selamat 1 tahun anggaran


Dokumen LAKIP Tahun 2014 Pemerintah Kota Bandung

330.000.000

Dokumen perencanaan stratejik dan penetapan kinerja Th.2014 Pemerintah Kota Bandung 632.500.000 Paket kebutuhan alat tulis kantor selama satu tahun anggaran 187.000.000 Paket alat tulis kantor selamat 1 tahun anggaran 55.000.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 11


Tersedianya buku dan terfasilitasinya penggandaan dokumen di lingkungan Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah


Paket cetakan dan pengggandaan dokumen selama 1 tahun anggaran


Paket cetakan dan pengggandaan dokumen selama 1 tahun anggaran 60.500.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 14

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Tersedianya peralatan rumah tangga kantor


Paket peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun anggaran

5.000.000 APBD Kota

Paket peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun anggaran 5.500.000

Bagian Organisasi

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 18


Terpenuhinya sarana pendukung dan rapat koordinasi dan konsultasi ke Pemberdayaan luar daerah Aparatur daerah

Paket pendukung rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun anggaran


Paket pendukung rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun anggaran 66.000.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 02

Terpenuhinya perlengkapan Program Peningkatan Sarana dan peralatan aparatur Bagian Prasarana Aparatur Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur SETDA


Paket kebutuhan perlengkapan peralatan peralatan Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur SETDA


Paket kebutuhan perlengkapan peralatan peralatan Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur SETDA

49.500.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 02 . 12


Terpenuhinya sarana perlengkapan peralatan aparatur


Paket sarana perlengkapan peralatan aparatur selama 1 tahun anggaran


Paket sarana perlengkapan peralatan aparatur selama 1 tahun anggaran 49.500.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03


Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas pegawai Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah


3 (tiga) jenis pakaian dinas untuk 24 orang pegawai


3 (tiga) jenis pakaian dinas untuk 24 orang pegawai 49.500.000

NO

KODE

(1)


Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Bagian Organisasi

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 02



Terpenuhinya kelengkapanan dan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta pakaian dinas harian warna khaki Pemberdayaan Perlengkapannya dan pakaian Linmas Aparatur daerah

2 jenis seragam harian warna khaki dan pakaian Linmas


2 jenis seragam harian warna khaki dan pakaian Linmas 31.680.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 04

Pengadaan Pakaian KORPRI

Terpenuhinya kelengkapan pakaian dinas Korpri


Pakaian KORPRI beserta kelengkapannya untuk 24 orang pegawai


Pakaian PDH warna bebas beserta kelengkapannya untuk 24 pegawai

4.200.000 APBD Kota

Pakaian KORPRI beserta kelengkapannya untuk 24 orang pegawai 4.620.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 05

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 09

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26


Terpenuhinya kelengkapanan pakaian dinas warna bebas


Perangkat daerah di lingkunga Pemerintah Kota Bandung terfalitasi penerapan SMM ISO 9001:2008


Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000

Perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung terfasilitasi dalam penerapan dan sertifikasi ISO 9001:2008


5 (lima) SKPD


2 Raperwal tentang ketatalaksanaan , 1 paket Raperwal tentang Tupoksi, 13 SKPD yang menerapkan SPM, 5 SKPD yang menerapkan SOP, 33 SKPD terevaluasi dan tertata Tupoksinya


Perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung telah dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan dan ketatalaksanaanya

5 (lima) SKPD


Pakaian PDH warna bebas beserta kelengkapannya untuk 24 pegawai 13.200.000

2.000.000.000 APBD Kota

5 (lima) SKPD 2.200.000.000

2.000.000.000 APBD Kota

5 (lima) SKPD 2.200.000.000

1.150.000.000 APBD Kota

2 Raperwal tentang ketatalaksanaan, 1 paket Raperwal tentang Tupoksi, 13 SKPD yang menerapkan SPM, 5 SKPD yang menerapkan SOP, 33 SKPD terevaluasi dan tertata Tupoksinya 1.265.000.000

NO

KODE


Lokasi

(2)

(3)

(4)

(1)

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 .

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 09

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 10

1.20 . 1.20.03 . 02 . 33

1.20 . 1.20.03 . 02 . 33 . 06

Reformasi Birokrasi

Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Evaluasi Dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah


Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Penyesuaian

Tim Perumus Kebijakan Publik c

1.20 . 1.20.03 . 03

Rencana Tahun 2014


Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Tersusunnya roadmap reformasi birokrasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Tersusunnya Raperwal lingkup bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Perangkat daerah di linkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi penataan Tupoksinya

Tersusunnya hasil analisis jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di linkgungan Pemerintah Kota Bandung

Tersusunnya hasil analisis jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

Terevaluasinya roadmap reformasi birokrasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

200.000.000 APBD Kota


2 Raperwal, 13 SKPD yang menerapkan SPM, 5 SKPD yang menerapkan SOP

450.000.000 APBD Kota


33 SKPD terevaluasi dan tertatanya kelembagaan perangkat daerah

500.000.000 APBD Kota


Tersusunnya instrumen analisa jabatan dan analisa beban kerja sebanyak 31 SKPD

350.000.000 APBD Kota

31 SKPD telah tersusun instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja

350.000.000 APBD Kota



Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur daerah Bagian Organisasi dan Pemberdayaan



(9)

(10)

Terevaluasinya roadmap reformasi birokrasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

220.000.000

2 Raperwal, 13 SKPD yang menerapkan SPM, 5 SKPD yang menerapkan SOP 495.000.000 33 SKPD terevaluasi dan tertatanya kelembagaan perangkat daerah 550.000.000 Tersusunnya instrumen analisa jabatan dan analisa beban kerja sebanyak 31 SKPD 385.000.000 31 SKPD telah tersusun instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja 385.000.000

400.000.000 APBD Kota 440.000.000 400.000.000 APBD Kota APBD Kota

440.000.000

0

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 14

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 15

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 17

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 18

1.20 . 1.20.03 . 02 . 02

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Perkantoran




Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan




Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundangan


Tersedianya Mamin Rapat dan Mamin Tamu


Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja

Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur

Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

6 (enam) pelayanan

345.000.000 APBD Kota

6 (enam) pelayanan 379.500.000

4 (empat) paket


4 (empat) paket 67.100.000

5 (lima) paket


5 (lima) paket 71.500.000

2(dua) paket


2(dua) paket 36.850.000

1 (satu) paket


1 (satu) paket 40.700.000

11 (sebelas) kali


11 (sebelas) kali 30.800.000

8 (delapan) kali

120.500.000 APBD Kota

8 (delapan) kali 132.550.000

4 (empat) Paket

175.000.000 APBD Kota

4 (empat) Paket 192.500.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 02 . 09

1.20 . 1.20.03 . 02 . 02 . 12

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Bagian Tersedianya Peralatan rumah Pembangunan tangga pada Bagian Pembangunan dan Sumber dan SDA Daya Alam Bagian Pembangunan 4 (empat) Paket dan Sumber Daya Alam

2 (dua)Paket


2 (dua)Paket 27.500.000

4 (empat) Paket

150.000.000 APBD Kota

4 (empat) Paket 165.000.000

NO

KODE

(1)

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)


Lokasi



Sumber Dana



(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

3 (tiga) paket


3 (tiga) paket

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 3 (tiga) paket Perlengkapannya


3 (tiga) paket


2 (dua) kali


2 (dua)kali

2 (dua) kali


2(dua) kali

Dokumen laporan administrasi kegiatan pembangunan bina sumber daya alam


2 (dua) dokumen

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Dokumen laporan Bina Sumber Daya Alam


2 (dua) dokumen

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan

1. Laporan Administrasi kegiatan pembangunan 2. Failitasi Pengadaan Barang dan Jasa 3. Laporan Bina Sarana prasarana


1. 3 (tiga) dokumen laporan 2. 272 SKPD / Unit Kerja 3. 2

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 01

Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

1. Dokumen laporan administrasi kegiatan pembangunan 2. Fasilitasi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa


1. 3 (tiga) dokumen 2. 272 SKPD/Unit Kerja

600.000.000 APBD Kota

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 03

Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

Dokumen Laporan Bina Sarana Prasarana


2 (dua) dokumen

575.000.000 APBD Kota

1.20 . 1.20.03 . 04

Bagian Tata Usaha

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 02

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 04

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20





3 (tiga) paket 55.000.000


3 (tiga) paket 55.000.000


2 (dua)kali 88.000.000


2(dua) kali 88.000.000

575.000.000 APBD Kota

2 (dua) dokumen

632.500.000 1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 03

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

d

575.000.000 APBD Kota

2 (dua) dokumen 632.500.000

1.175.000.000 APBD Kota

1. 3 (tiga) dokumen laporan 2. 272 SKPD / Unit Kerja 3. 2

1. 3 (tiga) dokumen 2. 272 SKPD/Unit Kerja

1.292.500.000

660.000.000

2 (dua) dokumen 632.500.000

APBD Kota

0

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya Kelancaraan Program Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas Administrasi Bagian Tata Perkantoran di lingkungan Bagian Tata Usaha Usaha Sekretariat Daerah

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 01


Administrasi Surat Menyurat

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 10


Pelayanan Perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 14



Bagian Tata Usaha

Administrasi Bagian Tata Usaha

Barang Cetakan dan Penggandaan

Bagian Tata Usaha

Peralatan Rumah Tangga dan Bagian Tata Kebersihan Kantor Usaha

Bagian Tata Usaha

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 15


Tersedianya Bahan Bacaan

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 17


Kebutuhan Makanan Minuman Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 18


Terlaksananya Kegiatan Rapat Bagian Tata rapat Koornasi dan Konsultasi ke Usaha Luar Daerah

1.20 . 1.20.03 . 04 . 02

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Bagi Program Peningkatan Sarana dan Bagian Tata Aparatur di Lingkungan Bagian Prasarana Aparatur Usaha Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung

1.20 . 1.20.03 . 04 . 02 . 10

Pengadaan Mebeulair

1.20 . 1.20.03 . 04 . 02 . 12





Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran SKPD dan Masyarakat ( 12 Bulan ) 1 Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah 1 Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah ( 12 Bulan )

830.000.000 APBD Kota


200.000.000 APBD Kota

SKPD dan Masyarakat ( 12 Bulan )

175.000.000 APBD Kota

1 Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah

175.000.000 APBD Kota

1 Paket Alat Kebersihan, 1 Paket Alat Rumah Tangga (12 Bulan)


12 Bulan


1 Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah ( 12 Bulan )

913.000.000

220.000.000

192.500.000

192.500.000

1 Paket Alat Kebersihan, 1 Paket Alat Rumah Tangga (12 Bulan) 22.000.000

12 Bulan 22.000.000

dan Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha Tersedinya Perlengkapan Bagian Tata Peralatan Aparatur Usaha Tersedianya Meubeulair

Pegawai (12 Bulan)


Pegawai (12 Bulan)

12 Bulan

200.000.000 APBD Kota

12 Bulan

Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur

200.000.000 APBD Kota

Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur

5 Paket

100.000.000 APBD Kota

5 Paket

5 Paket

100.000.000 APBD Kota

5 Paket

44.000.000

220.000.000

220.000.000 110.000.000 110.000.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 04 . 03

1.20 . 1.20.03 . 04 . 03 . 05

1.20 . 1.20.03 . 04 . 05

1.20 . 1.20.03 . 04 . 05 . 01

1.20 . 1.20.03 . 04 . 05 . 04

1.20 . 1.20.03 . 04 . 33

1.20 . 1.20.03 . 04 . 33 . 15

1.20 . 1.20.03 . 04 . 33 . 18

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Program peningkatan disiplin aparatur





Sumber Dana



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Meningkatnya Disiplin Bagi Aparatur di Lingkungan Bagian Bagian Tata Tata Usaha Sekretariat Daerah Usaha Kota Bandung

Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Bagi Bagian Tata Aparatur di lingkungan Bagian Usaha Tata Usaha Sekretariat Daerah

110 Orang / 3 Paket

200.000.000 APBD Kota

dan Bagian Tata Usaha

Tersedianya Pegawai yang Kompeten Dalam Pelaksanaan Tugas

175.000.000 APBD Kota


Meningkatnya Wawasan Pengetahuan Pegawai


Meningkatnya SDM yang Bagian Tata Kompeten di Bidang Keuangan, Usaha Kepegawaian & Sandi

1 Tahun


Untuk Memotivasi Kinerja Bagian Tata Aparatur dala pelaksanaan tugas Usaha dan sinerjitas Pegawai

45 Orang

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Bagian Tata Usaha


Adanya Evaluasi Monitoring dan Bagian Tata Pelaporan Pegawai di lingkungan Usaha Sekretariat Daerah

Penataan Takah PNSD

Tertatanya Takah PNSD lingkungan Sekretariat Daerah

di Bagian Tata Usaha

200.000.000 APBD Kota

Disiplin Aparatur 220.000.000





110 Orang / 3 Paket 220.000.000 Tersedianya Pegawai yang Kompeten Dalam Pelaksanaan Tugas 192.500.000 1 Tahun 55.000.000

125.000.000 APBD Kota

45 Orang

Tertibnya Administrasi Pegawai yang Akurat dan Akuntabel

195.000.000 APBD Kota

Tertibnya Administrasi Pegawai yang Akurat dan Akuntabel

12 Laporan Data Pegawai


12 Laporan Data Pegawai

120.000.000 APBD Kota

400 Dokumen Pegawai

400 Dokumen Pegawai

137.500.000

214.500.000

82.500.000

132.000.000

NO

KODE

(1)

1.25 . 1.20.03 . 04 . 15

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Meningkatnya Pelayanan Program Pengembangan Informasi, Komunikasi kepada Bagian Tata Komunikasi, Informasi dan Media Masyarakat serta SKPD di Usaha Massa Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Tercapainya Komunikasi dan Informasi yang Harmonis antar Unsur-unsur Masyarakat dan Pemerintah demi Terlaksananya Program Komunikasi dan Informasi di Kota Bandung

400.000.000 APBD Kota

Tercapainya Komunikasi dan Informasi yang Harmonis antar Unsur-unsur Masyarakat dan Pemerintah demi Terlaksananya Program Komunikasi dan Informasi di Kota Bandung 440.000.000

1.25 . 1.20.03 . 04 . 15 . 03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemahaman di Bidang Sandi & Bagian Tata Komunikasi tentang tatacara Usaha Komunikasi Radio dua arah ( HT ) serta penggunaan Faximile

30 SKPD

280.000.000 APBD Kota

30 SKPD

308.000.000

1.25 . 1.20.03 . 04 . 15 . 05

Pengadaan alat studio dan komunikasi

Tercapainya Sarana Komunikasi Bagian Tata Pemerintah Kota Bandung Usaha

1. Propiteri Telepon 2 Unit 2. DSS Consule PABX 4 Unit 3. Dupelexer 2 Unit 4. Instalasi Telepon 1 Paket 5. Sertifikasi Perijinan Radio Komunikasi 1 Paket

120.000.000 APBD Kota

1. Propiteri Telepon 2 Unit 2. DSS Consule PABX 4 Unit 3. Dupelexer 2 Unit 4. Instalasi Telepon 1 Paket 5. Sertifikasi Perijinan Radio Komunikasi 1 Paket

132.000.000 e

1.20 . 1.20.03 . 05

Bagian Umum dan Perlengkapan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

Meningkatnya kelancaran Bagian Umum Program Pelayanan Administrasi pelaksanaan kerja di lingkungan dan Perkantoran Bagumpal Perlengkapan

APBD Kota

100%

11.630.650.000 APBD Kota

0 100%

12.793.715.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 03

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor sewa berupa Bagian Umum tenda, meja, kursi, dll untuk dan memfasilitasi kegiatan pemerintah Perlengkapan daerah, penyelenggaraan acaraacara resmi pemerintah daerah

50 kali acara

2.500.000.000 APBD Kota

50 kali acara

2.750.000.000 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 15

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 16

Tercapainya kebersihan di Penyediaan jasa kebersihan kantor lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas Terpenuhinya Alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan Cetakan Penyediaan barang cetakan dan kantor pada Bagian Umum dan penggandaan Perlengkapan

Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan


Terpenuhinya kebutuhan bahan Bagian Umum bacaan berupa Koran, majalah dan dan jasa pemasangan iklan Perlengkapan


Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung


248,30 m2

2.100.000.000 APBD Kota

248,30 m2

100%

310.500.000 APBD Kota

100%

100%

868.750.000 APBD Kota

100%

1 tahun


1 tahun

2.310.000.000

341.550.000

955.625.000

55.000.000 100%

937.000.000 APBD Kota

100%

1.030.700.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 17

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan penyelenggaraan Bagian Umum acara-acara resmi Pemda dan dan tersedianya sistem dan prosedur Perlengkapan tata kelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung

100%

2.171.970.000 APBD Kota

100%

2.389.167.000

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 18


Terpenuhinya Akomodasi rapat- Bagian Umum rapat koordinasi dan konsultasi ke dan luar daerah Perlengkapan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 20


Terpenuhinya Keamanan di lingkungan Balaikota dan Rumah dinas

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

Meningkatkan kualitas dan Bagian Umum Program Peningkatan Sarana dan kapasitas prasarana dan sarana dan Prasarana Aparatur kerja aparatur Pemerintah Kota. Perlengkapan

1 Tahun

592.430.000 APBD Kota

1 Tahun

651.673.000

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota



1 Tahun

2.100.000.000 APBD Kota

1 Tahun

100%

34.351.994.000 APBD Kota

100%

2.310.000.000

37.787.193.400 1 Tahun

6.000.000.000 APBD Kota

1 Tahun

6.600.000.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 05

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)


1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat 2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua

Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1. 5 unit kendaraan dinas roda 4 2. 17 unit kendaraan dinas roda 2

10.365.256.000 APBD Kota

1. 5 unit kendaraan dinas roda 4 2. 17 unit kendaraan dinas roda 2 11.401.781.600

766.556.000 APBD Kota

1 tahun

1 Tahun

693.607.000 APBD Kota

1 Tahun

100%

763.420.000 APBD Kota

100%


100%

1.696.130.000 APBD Kota

100%


1 Tahun

Bagian Umum Terpeliharanya bangunan gedung dan kantor Pemerintah Kota Bandung Perlengkapan

1 Tahun

7.751.425.000 APBD Kota

1 Tahun

1. 25 unit kendaraan dinas roda 42.112 unit kendaraan dinas roda 2

3.000.000.000 APBD Kota

1. 25 unit kendaraan dinas roda 42.112 unit kendaraan dinas roda 2

Terpenuhinya Perlengkapan rumah j abatan/ dinas

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 08

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Terpenuhinya Peralatan rumah jabatan/dinas

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 10

Pengadaan Mebeulair

Tepenuhinya kebutuhan meubeulair

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 12



Terpeliharanya bangunan rumah Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil jabatan Walikota dan Sekretaris Daerah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1 tahun

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 22


Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 06

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 20




1.600.300.000 APBD Kota

1.760.330.000

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 25

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah


1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 26


Terpeliharanya perlengkapan kantor


1 Tahun

481.000.000 APBD Kota

1 Tahun


1 Tahun

634.300.000 APBD Kota

1 Tahun


100%

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 38

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03

Penataan Mekanical Electrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan Program peningkatan disiplin aparatur

839.762.000

1 Tahun

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional di lingkungan Setda Kota Bandung

Terpenuhinya kebutuhan Mekanical Electrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana kerja aparatur di lingkungan Bagumpal

762.967.700

1.865.743.000


1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 24

843.211.600

1 Tahun

8.526.567.500

3.300.000.000

600.000.000 APBD Kota

1 Tahun 660.000.000

529.100.000

697.730.000 495.000.000 APBD Kota

100% 544.500.000

NO

KODE

1.20 . 1.20.03 . 05 . 05

1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 04

Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Bagian Umum Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya kebutuhan Pakaian dan perlengkapannya Dinas di Lingkungan Bagumpal Perlengkapan Meningkatkan kualitas dan Bagian Umum Program Peningkatan Kapasitas kapasitas prasarana dan sarana dan Sumber Daya Aparatur kerja aparatur di lingkungan Perlengkapan Bagumpal Akomodasi peserta pendidikan Bagian Umum dan pelatihan mengenai Pembinaan Kinerja Aparatur dan pemahaman pelaksanaan tugas Perlengkapan aparatur

1.20 . 1.20.03 . 05 . 16

Terpenuhinya penerimaan tamu Program peningkatan pelayanan dan kunjungan kerja pejabat kedinasan kepala daerah/wakil negara/departemen/ LPND/luar kepala daerah negeri.


1.20 . 1.20.03 . 05 . 16 . 02

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri


1.25 . 1.20.03 . 05 . 15



(1) 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 02

Rencana Tahun 2014


Terlayaninya penerimaan tamu dan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ LPND/luar negeri.

1 Tahun

495.000.000 APBD Kota

1 Tahun

100%

503.356.000 APBD Kota

100%

544.500.000

553.691.600 1 Tahun

503.356.000 APBD Kota

1 Tahun 553.691.600

100%

2.919.000.000 APBD Kota

100% 3.210.900.000

50 acara

2.919.000.000 APBD Kota

50 acara 3.210.900.000

Program Pengembangan Meningkatkan kualitas dan Bagian Umum Komunikasi, Informasi dan Media kapasitas prasarana dan sarana dan Massa kerja aparatur Pemerintah Kota. Perlengkapan

100%

350.000.000 APBD Kota

100% 385.000.000

1.25 . 1.20.03 . 05 . 15 . 02

f

1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal 2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa 3. Bagian Umum Pembinaan dan Pengembangan Tersedianya sistem informasi dan Jaringan Komunikasi dan Informasi pengelolaan persediaan Perlengkapan barang/stok opname 4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional

2 Aplikasi

350.000.000 APBD Kota

385.000.000

Penyesuaian

Bagian Umum dan Bagian Umum

1.500.000.000 APBD Kota

Renovasi pendopo

dan Perlengkapan

1.500.000.000 APBD Kota

1.20 . 1.20.03 . 06

Bagian Hukum dan HAM

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01


APBD Kota Bagian Hukum dan HAM

2 Aplikasi

450.392.000 APBD Kota

1.650.000.000

1.650.000.000 0

495.431.200

NO

KODE

(1)

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi (4) Bagian Hukum dan HAM

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 02

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 09

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 14







Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan


Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM



Bagian Hukum dan HAM 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 17


Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman

Bagian Hukum dan HAM 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 18


1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkan

1.20 . 1.20.03 . 06 . 02


Terpenuhinya Sarana Pendukung Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Tersedianya Jasa Supir





Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)

Meningkatnya informasi kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)


Terpeliharanya Kebersihan Kantor


Terpeliharanya Kebersihan Kantor


Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga


Meningkatnya Kelancaran Tugas

Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran

160.000.000 APBD Kota

Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran


Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman di Bagian Hukum dan HAM


Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman di Bagian Hukum dan HAM

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah




Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga Meningkatnya Kelancaran Tugas

Meningkatnya informasi kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

62.700.000

33.000.000

26.400.000

71.500.000

176.000.000

15.400.000

16.931.200

Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60.500.000 Meningkatnya Kelancaran Tugas 33.000.000


204.700.000 APBD Kota

225.170.000

NO

KODE

(1)



1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 12


Tersedianya Perlengkapan Peralatan Aparatur

1.20 . 1.20.03 . 06 . 03


1.20 . 1.20.03 . 06 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta Terpenuhinya Pakaian Dinas perlengkapannya beserta Perlengkapannya

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05


Lokasi (4) Bagian Hukum dan HAM


Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 04


Bagian Hukum Aparatur Bagian Hukum dan HAM dan HAM telah mengikuti Pembinaan Motivasi Kerja Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 06 . 26


1.20 . 1.20.03 . 06 . 26 . 06

Kajian Peraturan PerundangUndangan


Sumber Dana

(5)

(6)

(7)


Meningkatnya Kualitas Pegawai


Terlaksananya Evaluasi Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi dengan Kebutuhan Penyelenggaraan



(9)

(10)



Meningkatnya Wawasan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

30.030.000

104.500.000


Meningkatnya Wawasan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



472.295.500 APBD Kota

Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan yang baru atau lebih tinggi

225.170.000

30.030.000 Meningkatnya Kualitas Pegawai


Bagian Hukum dan HAM Terlaksananya Kajian Peraturan Perundangundangan dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Baru atau Lebih Tinggi, Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang baru atau lebih tinggi

204.700.000 APBD Kota





1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 03




33.000.000

71.500.000

519.525.050

225.765.500 APBD Kota

Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan yang baru atau lebih tinggi

246.530.000 APBD Kota

Terlaksananya Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah

248.342.050

1.20 . 1.20.03 . 06 . 26 . 12

Evaluasi Produk Hukum Daerah

1.20 . 1.20.03 . 06 . 37

Program Pembangunan Produk hukum Daerah


Terlaksananya Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah

2.550.312.500 APBD Kota

271.183.000

2.805.343.750

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 01


Legislasi rancangan peraturan daerah

Rencana Tahun 2014



Lokasi



Sumber Dana



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Terbentuknya Perda yang dapat Bagian Hukum memenuhi askpek yuridis, dan HAM sosiologis dan filosofis, meningkatnya kualitas Perda yang dapat dijadikan pedoman bagi pengambil kebijakan, terlaksananya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Tim Lembaran Kota

Rancangan Peraturan Daerah 18 buah, Rancangan Lembaran Kota 18 buah, Rancangan Lembaran Daerah 18 buah dan terlaksananya rapat pembahasan Raperda/Lembar an Kota 5 kali

466.682.500 APBD Kota

Rancangan Peraturan Daerah 18 buah, Rancangan Lembaran Kota 18 buah, Rancangan Lembaran Daerah 18 buah dan terlaksananya rapat pembahasan Raperda/Lembaran Kota 5 kali

513.350.750 1.terlaksananya updating content Bagian Hukum aplikasi filling JDI Hukum online; dan HAM 2.tersedianya buku peraturan perundangundangan dan produk hukum daerah; 3.tersedianya CD produk hukum daerah; 4.terlaksananya sosialisasi dan publikasi peraturan perundanangundangan dan produk hukum daerah kepada SKPD. 1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 02

Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan

1 paket updating content aplikasi filling JDI HUkum online, 70 buku peraturan perundangundangan dan produk hukum daerah, 250 CD produk hukum daerah dan 8 kali kegiatan sosialisasi dan publikasi peraturan perundangundan gan dan produk hukum daerah kepada SKPD

608.430.000 APBD Kota

1 paket updating content aplikasi filling JDI HUkum online, 70 buku peraturan perundangundangan dan produk hukum daerah, 250 CD produk hukum daerah dan 8 kali kegiatan sosialisasi dan publikasi peraturan perundangundangan dan produk hukum daerah kepada SKPD

669.273.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 03

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Tersusunnya Rancangan Produk Bagian Hukum Hukum daerah yang dapat dan HAM diterima oleh masyarakat, Penyusunan rancangan peraturan tersedianya kebijakan publik yang sesuai dengan potensi dan dan keputusan kepala daerah kebutuhan masyarakat

Raperwal, Rakepwal dan Berita Daerah

345.145.000 APBD Kota

Raperwal, Rakepwal dan Berita Daerah

379.659.500

1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 04

Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

Terlaksananya pendidikan HAM bagi aparat pemerintah Kota Bandung, Pembentukan pokja, Tersusunnya Laporan Panitia RANHAM Kota Bandung


Terwujudnya peningkatan pemahaman, perlindungan dan Penghormatan HAM bagi warga Kota Bandung

197.225.000 APBD Kota

Terwujudnya peningkatan pemahaman, perlindungan dan Penghormatan HAM bagi warga Kota Bandung 216.947.500

Terlaksananya rapat koordinasi Bagian Hukum dengan SKPD dalam teknik dan HAM Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda, Terlaksananya rapat koordinasi dengan SKPD dalam teknik penyusunan Raperwal, Rakepwal dan produk hukum lainnya 1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 05

Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Meningkatnya pemahaman SKPD dalam teknik penyusunan Naskah kademik dan Raperda, meningkatnya pemahaman SKPD dalam teknik penyusunan Raperwal, Raperda oleh Tim Lembaran Kota


Meningkatnya pemahaman SKPD dalam teknik penyusunan Naskah kademik dan Raperda, meningkatnya pemahaman SKPD dalam teknik penyusunan Raperwal, Raperda oleh Tim Lembaran Kota

108.476.500

NO

KODE

(1)


Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan (3) Terlaksananya Forum Diskusi Hukum, Terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu, Terlaksananya Pembinaan Keluarga Sadar Hukum

1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 06


Lokasi



Sumber Dana



(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

Tersusunnya Rekomendasi hukum bagi para stakeholder, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan Peraturan Perundangundan gan, terbinanya Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan

440.645.000 APBD Kota

Tersusunnya Rekomendasi hukum bagi para stakeholder, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan Peraturan Perundangundangan , terbinanya Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan 484.709.500

g

Penanganan perkara perdata dan Bagian Hukum Tata Usaha Negara, terlaksananya dan HAM pemberian bantuan dan advokasi hukum

terselesaikannya penanganan perkara

393.570.000 APBD Kota

terselesaikannya penanganan perkara

1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 07

Pemberian Bantuan Hukum

1.20 . 1.20.03 . 07

Bagian Perekonomian

1.15 . 1.20.03 . 07 . 15

Program Penciptaan Iklim Usaha Meningkatnya iklim usaha bagi Kecil Menengah yang Kondusif usaha kecil dan menengah

1.15 . 1.20.03 . 07 . 15 . 05

Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional

1.15 . 1.20.03 . 07 . 17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.20.03 . 07 . 17 . 05

Koordinasi penggunaan dana Tersusunnya kajian pemanfaatan pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dana pemerintah Menengah

Bagian Perekonomian

1 kajian

350.000.000 APBD Kota

1 kajian

1.20 . 1.20.03 . 07 . 01

Kelancaran Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Pekerjaan di Lingkungan Bagian Perkantoran Perekonomian Kota Bandung

Bagian Perekonomian

100%

366.000.000 APBD Kota

100%

1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 09


Bagian Perekonomian

432.927.000 APBD Kota

0

Bagian Perekonomian

100%

300.000.000 APBD Kota

100%

Teranalisisnya kebijakan terkait usaha kecil menengah di Kota Bandung

Bagian Perekonomian

1 Kajian

300.000.000 APBD Kota

1 Kajian

Meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Bagian Perekonomian

100%

350.000.000 APBD Kota

100%

330.000.000

330.000.000

385.000.000

385.000.000

402.600.000 tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

37 item


37 item

22.000.000

NO

KODE

(1)

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)


Lokasi



Sumber Dana



(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 10


tersedianya alat tulis kantor

Bagian Perekonomian

1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 11


tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Bagian Perekonomian

21 item


21 item

1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 14


tersedianya peralatan rumah tangga

Bagian Perekonomian

10 item


10 item

1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 15


tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bagian Perekonomian

36 eksemplar


36 eksemplar

1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 17


Tersedianya makanan dan minuman

Bagian Perekonomian

45 Rapat


45 Rapat

1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 18


terlaksananya kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Bagian Perekonomian

273 kali

150.000.000 APBD Kota

273 kali

1.20 . 1.20.03 . 07 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Kenyamanan Prasarana Aparatur dalam melaksanakan Pekerjaan

Bagian Perekonomian

100%


100%

1.20 . 1.20.03 . 07 . 02 . 12


Tersedianya perlengkapan dan peralatan aparatur

Bagian Perekonomian

5 item


5 item

1.20 . 1.20.03 . 07 . 03



Bagian Perekonomian

100%


100%

1.20 . 1.20.03 . 07 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta tersedianya pakaian dinas beserta Bagian perlengkapannya perlengkapannya Perekonomian

30 orang


30 orang

1.20 . 1.20.03 . 07 . 03 . 05


tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

Bagian Perekonomian

30 orang


30 orang

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Day a Aparatur

Terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur

Bagian Perekonomian

100%


100%

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 . 05

Kegiatan Seminar dan Lokakarya

tersedianya fasilitasi mengikuti seminar dan lokakarya

Bagian Perekonomian

10 kali


10 kali

1.20 . 1.20.03 . 07 . 17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Optimalisasi otonomi daerah melalui pengembangan kebijakan perekonomian daerah

Bagian Perekonomian

100%

350.000.000 APBD Kota

100%

36 item


36 item

44.000.000

62.700.000

29.700.000

16.500.000

62.700.000

165.000.000

59.400.000

59.400.000

82.500.000

49.500.000

33.000.000

99.000.000

99.000.000

385.000.000

NO

KODE

(1)

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.20 . 1.20.03 . 07 . 17 . 17

Peningkatan Manajemen Investasi Peningkatan kinerja BUMD melalui Bagian Daerah pembinaan BUMD Perekonomian

1.20 . 1.20.03 . 07 . 21

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis

1.20 . 1.20.03 . 07 . 21 . xx

1.20 . 1.20.03 . 07 . 38

Program Koordinasi Perumusan dan Impleme ntasi Kebijakan Ekonomi

1.20 . 1.20.03 . 07 . 38 . 01

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pel aksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi

Fasilitasi Forum Corporate Social Bagian Responsibility(CSR) Kota Bandung Perekonomian

1.20 . 1.20.03 . 07 . 38 . 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pen ingkatan Kapasitas BUMD

Tersusunnya evaluasi kinerja BUMD Kota Bandung

1.20 . 1.20.03 . 07 . 38 . 03

Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah

Tersusunnya Kajian pengembangan peningkatan kapasitas BUMD

1.20 . 1.20.03 . 07 . 38 . xx

1 Kajian

350.000.000 APBD Kota

1 Kajian

Bagian Perekonomian

100%

315.000.000 APBD Kota

100%

Pengembangan Kapasitas Produk I Tersusunnya kajian ndustri Kreatif pengembangan industri kreatif

Bagian Perekonomian

1 Kajian

315.000.000 APBD Kota

1 Kajian

Meningkatnya sinergitas program kegiatan kebijakan ekonomi melalui koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi

Bagian Perekonomian

100%

Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis

1.600.000.000 APBD Kota

385.000.000

346.500.000

346.500.000

100% 1.760.000.000

1 Lembaga, Sosialisasi Perda TJSL

350.000.000 APBD Kota

Bagian Perekonomian

1 Kajian

300.000.000 APBD Kota

1 Kajian

Bagian Perekonomian

1 kajian

300.000.000 APBD Kota

1 kajian

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota

Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bagian pengembangan potensi dan daya Perekonomian saing kota

1 Kajian

350.000.000 APBD Kota

1 Kajian

1.20 . 1.20.03 . 07 . 38 . xx

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa

tersusunnya hasil monitoring dan Bagian evaluasi pelaksanaan produksi dan Perekonomian distribusi

1.20 . 1.20.03 . 08

Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

1 Lembaga, Sosialisasi Perda TJSL

385.000.000

330.000.000

330.000.000

385.000.000

h

1 Kajian

300.000.000 APBD Kota

1 Kajian 330.000.000

APBD Kota

0

NO

KODE

(1)

1.02 . 1.20.03 . 08 . 16

1.02 . 1.20.03 . 08 . 16 . 09

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)


Pelaksanaan Kegiatan UKS

Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nas ional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014

Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level untuk 30 SD, 15 SMP, 15 Bagian Kesra SMA se-Kota dan Bandung dan Kemasyarakatan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah seKota bandung

425.000.000 APBD Kota

Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) 467.500.000

425.000.000 APBD Kota

Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level untuk 30 SD, 15 SMP, 15 SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung 467.500.000

1.13 . 1.20.03 . 08 . 16

1. Fasilitasi sarana prasana Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2. Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

1. Terlaksananya Kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) 2. Tersedianya 1 Bagian Kesra Dokumen Data dan Evaluasi Kemasyarakatan Pemetaan Kemiskinan 3. Program Software Digitasi Peta Kemiskinan

275.000.000 APBD Kota

1. Terlaksananya Kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) 2. Tersedianya 1 Dokumen Data Evaluasi Pemetaan Kemiskinan 3. Program Software Digitasi Peta Kemiskinan 302.500.000

NO

KODE

(1)

1.13 . 1.20.03 . 08 . 16 . 07

1.13 . 1.20.03 . 08 . 16 . 09

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Peningkatan kualitas pelayanan, Terlaksananya kegiatan HDI (Hari sarana, dan prasarana rehabilitasi Disabilitas Internasional) Tingkat kesejahteraan sosial bagi PMKS Kota Bandung tahun 2014

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Terpenuhinya dan terapresiasikann Bagian Kesra ya Kesetaraan dan dan Kemasyarakatan Pemberdayan Penyandang Disabilitas 1 dokumen Data Hasil Pemetaan Kemiskinan bahan Teknis untuk SKPD yang menangani

0 APBD Kota

Terpenuhinya dan terapresiasikannya Kesetaraan dan Pemberdayan Penyandang Disabilitas 0

275.000.000 APBD Kota

1 dokumen Data Hasil Pemetaan Kemiskinan bahan Teknis untuk SKPD yang menangani

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan di Kota Bandung

Terfasilitasinya Bagian Kesra kegiatan sosial dan keagamaan di Kemasyarakatan Kota Bandung

100.000.000 APBD Kota

Terfasilitasinya kegiatan sosial keagamaan di Kota Bandung

Tesusunnya 1 (satu) database Guru Keagamaan

Bagian Kesra Tesusunnya 1 dan (satu) database Kemasyarakatan Guru Keagamaan


Data hasil evaluasi Pemetaan Kemiskinan


302.500.000

1.13 . 1.20.03 . 08 . Xx

1.13 . 1.20.03 . 08 . Xx . Xx

1.13 . 1.20.03 . 08 . Xx . Xx

1.13 . 1.20.03 . 08 . Xx . Xx

Program Sosial Keagamaan

Penyusunan Data Base Guru Keagamaan

Pengajian Majlis Ta'lim Para Pejabat Kota Bandung

terfasilitasinya

Safari Ramadhan

Terfasilitasinya kegiatan safari Ramadhan


a

0 APBD Kota

Tesusunnya 1 (satu) database Guru Keagamaan

110.000.000

55.000.000

a 0

Terselenggarany Bagian Kesra a kegiatan safari dan Ramadhan, 6 kali Kemasyarakatan pertemuan di 6 wilayah


Terselenggaranya kegiatan safari Ramadhan, 6 kali pertemuan di 6 wilayah 55.000.000

1.13 . 1.20.03 . 08 . Xx . Xx

Pembinaan dan Penyuluhan Ormas Keagamaan

Bagian Kesra Terbinanya Organisasi Keagamaan dan di Kota Bandung Kemasyarakatan

Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Organisasi Keagamaan di Kota Bandung (10 Kegiatan)

0 APBD Kota

Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Organisasi Keagamaan di Kota Bandung (10 Kegiatan)

0

NO

KODE

(1)

1.17 . 1.20.03 . 08 . 15

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Program Pengembangan Nilai Budaya

Tingkat kesadaran masyarakat akan nilai Budaya Daerah Kota Bandung

Pelaksanaan Peringatan Bandung Lautan (BLA), Hari Jadi Bagian Kesra Kota Bandung dan (HJKB) dan Kemasyarakatan Peringatan Hari Besar Nasinal (PHBN) dalam 1 tahun berjalan th. 2014

150.000.000 APBD Kota

Pelaksanaan Peringatan Bandung Lautan (BLA), Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) dan Peringatan Hari Besar Nasinal (PHBN) dalam 1 tahun berjalan th. 2014 165.000.000

1.17 . 1.20.03 . 08 . 15 . 04

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya

Terfasilitasinya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program nilai budaya

Terlaksananya kegiatan Peringatan Bandung Lautan Api, Hari Jadi Bagian Kesra Kota Bandung dan dan Hari Besar Kemasyarakatan Nasional (HARKITNAS, HAPSAK, HARI PAHLAWAN, DAN HUT RI)

150.000.000 APBD Kota

Terlaksananya kegiatan Peringatan Bandung Lautan Api, Hari Jadi Kota Bandung dan Hari Besar Nasional (HARKITNAS, HAPSAK, HARI PAHLAWAN, DAN HUT RI)

165.000.000

1.19 . 1.20.03 . 08 . 17

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Tingkat rasa Solidaritas dan ikatan sosial di Kalangan Masyarakat

Terpenuhinya rasa solidaritas di masyarakat Bagian Kesra dan Tumbuhnya dan sikap tolerasi Kemasyarakatan dan kerukunan antar umat beragama

200.000.000 APBD Kota

Terpenuhinya rasa solidaritas di masyarakat dan Tumbuhnya sikap tolerasi dan kerukunan antar umat beragama 220.000.000

1.19 . 1.20.03 . 08 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Bandung


Terlaksananya 10 kali peringatan hari - hari besar keagamaan

100.000.000 APBD Kota

Terlaksananya 10 kali peringatan hari hari besar keagamaan 110.000.000

NO

KODE

(1)

1.19 . 1.20.03 . 08 . 17 . 02

1.19 . 1.20.03 . 08 . 18

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

Peningkatan Rasa Solidaritas di Kalangan Masyarakat

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya rasa solidaritas di kalangan masyarakat

Persentase Tingkat Sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan




Sumber Dana



(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Terlaksananya talk show website masjid dan gereja; Fasilitasi jum'at keliling


Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan

350.200.000 APBD Kota

Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis

200.000.000 APBD Kota

1.19 . 1.20.03 . 08 . 18 . 01

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Tersedianya sarana prasarana Lainnya dalam Upaya Peningkatan sosialisasi dan pembinaan penga Wawasan Kebangsaan malan keagamaan Dilingkungan Pemerintah Kota Bandung


1.19 . 1.20.03 . 08 . 18 . 02

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Bagian Kesra Terlaksananya 1 dan kali kegiatan Kemasyarakatan workshop

100.000.000 APBD Kota

Terlaksananya talk show website masjid dan gereja; Fasilitasi jum'at keliling 110.000.000 Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan

385.220.000

Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis 220.000.000

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 02

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 09

Meningkatnya gemar baca AlQur'an dalam kehidupan beragama di Kota Bandung

Tingkat Pemenuhan kebutuhan Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

150.200.000 APBD Kota

Terlaksananya 1 kali kegiatan workshop

272.300.000 APBD Kota

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya sarana prasarana Bagian Kesra jasa dan komunikasi,sumb Kemasyarakatan er daya air dan listrik




Meningkatnya kebersihan kantor


Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5.000.000 APBD Kota

165.220.000

299.530.000

Meningkatnya sarana prasarana jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 23.760.000 Meningkatnya kebersihan kantor

Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

12.540.000

5.500.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 15

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)



Terlaksananya administrasi perkantoran


Tersedianya cetakan dan penggandaan



Tersedianya bahan bacaan




Terlaksananya administrasi perkantoran

Menunjang pelayanan administrasi perkantoran


Menunjang pelayanan administrasi perkantoran

Terpenuhinya bahan bacaan


45.650.000

43.780.000

Terpenuhinya bahan bacaan 19.800.000

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 17

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 18

1.20 . 1.20.03 . 08 . 02

1.20 . 1.20.03 . 08 . 02 . 12



Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman


Bagian Kesra Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi dengan i Kemasyarakatan

Program Peningkatan Sarana dan Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur


Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman rapat Terpenuhinya pelayanan administrasi


Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman rapat

120.000.000 APBD Kota

Terpenuhinya pelayanan administrasi


Tersedianya sarana dan prasarana aparatur




Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran


Tersedianya kebutuhan dalam Peningkatan Disiplin Aparatur


Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya



16.500.000

132.000.000

88.000.000

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran 88.000.000

1.20 . 1.20.03 . 08 . 03

1.20 . 1.20.03 . 08 . 03 . 02


Fasilitasi kebutuhan dalam Peningkatan Disiplin Aparatur

Bagian Kesra Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta dan perlengkapannya perlengkapannya Kemasyarakatan

Tersedianya kebutuhan dalam Peningkatan Disiplin Aparatur 63.250.000 Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya

44.550.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 08 . 03 . 05

1.20 . 1.20.03 . 08 . 05

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)



Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

Fasilitasi Pembinaan Kinerja Aparatur

Tersedianya sarana prasarana pembinaan kinerja aparatur di B

1.20 . 1.20.03 . 08 . 05 . 04


1.20 . 1.20.03 . 09

Asisten Pemerintahan

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01

Program Pelayanan Administrasi Tercapainya Fasilitas Kegiatan Perkantoran Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 01


Terpenuhinya 32 Bagian Kesra stel pakaian dan khusus hari-hari Kemasyarakatan tertentu


Tersedianya sarana dan prasarana Pembinaan Kinerja Aparatur


Meningkatnya Bagian Kesra kinerja aparatur dan di Bagian Kesra Kemasyarakatan dan Kemasyarakatan



Terpenuhinya 32 stel pakaian khusus harihari tertentu

18.700.000

Tersedianya sarana dan prasarana Pembinaan Kinerja Aparatur 99.000.000 Meningkatnya kinerja aparatur di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan 99.000.000

i

APBD Kota

0


12 bulan

785.000.000 APBD Kota

12 bulan

Tersedianya Fasilitas Kegiatan Administrasi


12 bulan


12 bulan

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 02


Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik


12 Bulan

8.700.000 APBD Kota

12 Bulan

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 03


Tercapainya fasilitas kelengkapan Asisten kantor Pemerintahan

12 bulan


12 bulan

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 10


Tersedianya sarana dan prasarana Asisten penunjang kegiatan perkantoran Pemerintahan

12 bulan


12 bulan

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 11


Terfasilitasinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan administrasi perkantoran

12 bulan


12 bulan

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 12


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 14


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 15


Terfasilitasinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran Terfasilitasinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran


863.500.000 104.500.000

9.570.000 13.200.000

88.000.000

77.000.000 Asisten Pemerintahan

12 bulan

7.000.000 APBD Kota

12 bulan


12 bulan

8.000.000 APBD Kota

12 bulan

Tersedianya informasi dan Asisten wawasan pegawai guna Pemerintahan menuynjang kegiatan perkantoran

12 bulan


12 bulan

7.700.000

8.800.000

49.500.000

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 17

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 18

1.20 . 1.20.03 . 09 . 02

1.20 . 1.20.03 . 09 . 02 . 12

1.20 . 1.20.03 . 09 . 03

(2)




Sumber Dana



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Terpenuhinya makanan dan minuman tamu dan rapat guna menunjang perkantoran



Meningkatnya sinergitas hubungan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan pemerintah daerah


Terfasilitasinya Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Prasarana Aparatur Administrasi Perkantoran





12 bulan


12 bulan 39.600.000

12 bulan

423.300.000 APBD Kota

12 bulan 465.630.000


12 bulan


12 bulan 99.000.000

Terfasilitasinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan administrasi perkantoran


Meningkatnya Performa pegawai


12 bulan


12 bulan 99.000.000

12 bulan


12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 bulan


12 bulan

12 Bulan


12 Bulan

49.500.000

Pengadaan pakaian dinas beserta Meningkatnya performance perlengkapannya pegawai Pengadaan pakaian khusus hariMeningkatnya Performa Pegawai hari tertentu

Asisten Pemerintahan Asisten Pemerintahan

1.20 . 1.20.03 . 09 . 05

Meningkatkan Kemampuan Program Peningkatan Sarana dan Sumber Daya Manusia Guna Prasarana Aparatur Meningkatkan Kinerja Aparatur


1.20 . 1.20.03 . 09 . 05 . 03

Meningkatkan kemampuan Bimbingan Teknis Implementasi P sumber daya manusia guna eraturan Perundang-Undangan meningkatkan kinerja Aparatur


12 Bulan


12 Bulan

1.20 . 1.20.03 . 09 . 05 . 04



12 bulan


12 bulan

1.20 . 1.20.03 . 10

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

1.20 . 1.20.03 . 09 . 03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 09 . 03 . 05

j


1.20 . 1.20.03 . 10 . 01


Meningkatnya kelancaran Program Pelayanan Administrasi pelaksanaan tugas administrasi Perkantoran di lingkungan Asisten Administrasi

16.500.000 33.000.000

88.000.000

55.000.000

APBD Kota Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan


805.345.000 APBD Kota

33.000.000

0 Tersedianya jasa administrasi perkantoran 885.879.500

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 10 . 01 . 01

1.20 . 1.20.03 . 10 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 10 . 01 . 09

1.20 . 1.20.03 . 10 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 10 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 10 . 01 . 12

1.20 . 1.20.03 . 10 . 01 . 14

1.20 . 1.20.03 . 10 . 01 . 15

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)

Lokasi



Sumber Dana



(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor


11 bulan


Meningkatnya sarana prasarana kerja


4 triwulan

Meningkatnya ketersediaan alat tulis kantor


4 triwulan

Asisten Administrasi Meningkatnya ketersediaan Perekonomian barang cetakan dan penggandaan dan Pembangunan

4 triwulan

Meningkatnya sarana prasarana instalasi listrik


4 triwulan


Meningkatnya ketersediaan alat rumah tangga


4 triwulan


Asisten Administrasi Meningkatnya ketersediaan bahan Perekonomian bacaan dan Pembangunan

12 Bulan





Meningkatnya pelayanan administratif aparatur


114.064.000 APBD Kota

12 bulan 125.470.400


11 bulan 33.000.000


4 triwulan 28.600.000


4 triwulan 33.055.000


4 triwulan 56.925.000


4 triwulan 11.000.000


4 triwulan 11.000.000


12 Bulan 39.600.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 10 . 01 . 17

1.20 . 1.20.03 . 10 . 01 . 18

Rencana Tahun 2014



(2)

(3)



Lokasi



Sumber Dana



(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


12 Bulan

Asisten Terlaksananya kegiatan rapatAdministrasi rapat koordinasi dan konsultasi ke Perekonomian luar daerah dan Pembangunan

12 Bulan

Meningkatnya ketersediaan makanan dan minuman rapat/tamu



12 Bulan 77.167.200

427.329.000 APBD Kota

12 Bulan

470.061.900

1.20 . 1.20.03 . 10 . 02

1.20 . 1.20.03 . 10 . 02 . 05

1.20 . 1.20.03 . 10 . 02 . 12

Meningkatnya kinerja aparatur Program Peningkatan Sarana dan di lingkungan Asisten Prasarana Aparatur Administrasi Perekonomian dan Pembangunan






1 Kegiatan



1 Kegiatan


Tersedianya pakaian dinas & perlengkapanny a


Meningkatnya disiplin kerja aparatur di lingkungan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

1.20 . 1.20.03 . 10 . 03


1.20 . 1.20.03 . 10 . 03 . 02

Asisten Administrasi Pengadaan pakaian dinas beserta Meningkatnya kerapihan aparatur Perekonomian perlengkapannya dan Pembangunan


Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 77.000.000


1 Kegiatan 55.000.000


1 Kegiatan 22.000.000


Tersedianya pakaian dinas & perlengkapannya 56.985.500

8 orang


8 orang 25.910.500

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 10 . 03 . 05

1.20 . 1.20.03 . 10 . 05

1.20 . 1.20.03 . 10 . 05 . 02

1.20 . 1.20.03 . 10 . 05 . 03

1.20 . 1.20.03 . 10 . 05 . 04

k

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)



Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan



Asisten Administrasi Meningkatnya kerapihan aparatur Perekonomian dan Pembangunan

8 orang


Tersedianya aparatur yang taat peraturan

Meningkatnya pengetahuan peraturan perundang-undangan bagi aparatur


8 orang

Meningkatnya implementasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur


8 orang


8 orang


8 orang


1.20 . 1.20.03 . 10 . 05 . 05


1.20 . 1.20.03 . 11

Asisten Administrasi Umum

1.20 . 1.20.03 . 11 . 01

Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya administrasi Perkantoran perkantoran

8 orang 31.075.000

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur




Tersedianya aparatur yang taat peraturan 80.135.000


8 orang 15.400.000


8 orang 22.000.000


8 orang 31.735.000


8 orang 11.000.000

APBD Kota Asisten Administrasi Umum

Tercapainya target kinerja pada unit kerja

889.101.000 APBD Kota

0 Tercapainya target kinerja pada unit kerja 978.011.100

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 01

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Terpenuhinya administrasi Penyediaan jasa kebersihan kantor perkantoran (surat menyurat, laporan dan pengarsipan)


Tercapainya target kinerja pada unit kerja


Tercapainya target kinerja pada unit kerja 50.496.600

1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 02

1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 09

1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 10


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat-alat kebersihan




Tersedianya sarana kerja yang memadai


Terpeliharanya peralatan dan sarana kerja





1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 11


1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 12


1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 13

1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 15



Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Asisten Tersedianya cetakan dan Administrasi penggandaan Umum Asisten Tersedianya instalasi listrik kantor Administrasi Umum

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan



6.000.000 APBD Kota





Terpeliharanya peralatan dan sarana kerja

Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran


Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran

Meningkatnya pelayanan kantor







223.750.000 APBD Kota


Meningkatnya wawasan dan pengetahuan


6.600.000

11.000.000

11.000.000

49.225.000

74.173.000

13.200.000

246.125.000

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan 11.000.000

1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 17


Tersedianya makanan dan minuman kegiatan


Meningkatnya pelayanan pada peserta rapat koordinasi


Meningkatnya pelayanan pada peserta rapat koordinasi

38.500.000

NO

KODE

(1) 1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 18

1.20 . 1.20.03 . 11 . 03

1.20 . 1.20.03 . 11 . 03 . 02

1.20 . 1.20.03 . 11 . 03 . 05

1.20 . 1.20.03 . 11 . 05



Lokasi

(3)

(4)

Asisten Administrasi Umum Asisten Program peningkatan disiplin Tersedianya pakaian dinas Administrasi aparatur beserta perlengkapannya Umum Asisten Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta Administrasi perlengkapannya perlengkapannya Umum Asisten Pengadaan pakaian khusus hari- Terpenuhinya pakaian khusus hariAdministrasi hari tertentu hari tertentu Umum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tersedianya koordinasi dan konsultasi




Sumber Dana

(5)

(6)

(7)



(9)

(10)


424.265.000 APBD Kota












Meningkatnya disiplin dan kinerja pegawai





Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur





6.000.000 APBD Kota

466.691.500

46.088.900

13.095.500

32.993.400

75.900.000 1.20 . 1.20.03 . 11 . 05 . 01

1.20 . 1.20.03 . 11 . 05 . 04

l

1.20 . 1.20.03 . 12

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 01



Asisten Meningkatnya disiplin dan kinerja Administrasi pegawai Umum

Sekretaris Daerah (Non Bagian)

APBD Kota

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Program Pelayanan Administrasi rangka pelayanan teknis Perkantoran administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah



Tersedianya administrasi perkantoran (surat menyurat, laporan dan pengarsipan)



Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka pelayanan teknis administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Terpenuhinya administrasi perkantoran (surat menyurat, laporan dan pengarsipan)

34.525.740.500 APBD Kota

69.300.000

6.600.000

0 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka pelayanan teknis administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah 37.978.314.550

450.000.000 APBD Kota

Terpenuhinya administrasi perkantoran (surat menyurat, laporan dan pengarsipan) 495.000.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 02

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Tersedianya Kebutuhan Belanja Telepon Kantor, Air PDAM, Penerangan Kantor / PJU / Lalu Sekretaris Lintas, Faksimilli / Internet / Daerah (Non Astinet, dalam rangka mendukung Bagian) pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Terpenuhinya Belanja Telepon Kantor, Air PDAM, Penerangan Kantor / PJU / Lalu Lintas, Faksimilli / Internet / Astinet, dalam rangka mendukung pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung


Terpenuhinya Belanja Premi Asuransi Kesehatan untuk KDH/WKDH

29.726.940.500 APBD Kota

Terpenuhinya Belanja Telepon Kantor, Air PDAM, Penerangan Kantor / PJU / Lalu Lintas, Faksimilli / Internet / Astinet, dalam rangka mendukung pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung

32.699.634.550

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 04

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 08

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Tersedianya Belanja Premi Asuransi Kesehatan untuk KDH/WKDH

Tersedianya Jasa kebersihan kantor dan Penyediaan peralatan Penyediaan jasa kebersihan kantor kebersihan yang memadai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung


Terpenuhinya Jasa kebersihan kantor dan Pemenuhan peralatan kebersihan yang memadai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung


Terpenuhinya Belanja Premi Asuransi Kesehatan untuk KDH/WKDH 49.500.000

205.250.000 APBD Kota

Terpenuhinya Jasa kebersihan kantor dan Pemenuhan peralatan kebersihan yang memadai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung 225.775.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 09

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 10

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)



Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tersedianya Alat Tulis Kantor dalam rangka Pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Sekretariat Daerah






Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung Terpenuhinya Alat Tulis Kantor dalam rangka Pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Sekretariat Daerah

104.200.000 APBD Kota

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung 114.620.000

757.350.000 APBD Kota

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor dalam rangka Pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Sekretariat Daerah 833.085.000

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 12



Tersedianya Cetakan Buku dan Penggandaan Dokumen di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tersedianya komponen instalasi listrik yang menunjang kerja aparatur



Terpenuhinya Cetakan Buku dan Penggandaan Dokumen di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung Terlaksananya optimalisasi yang didukung oleh ketersediaan komponen instalansi listrik yang memadai

1.185.750.000 APBD Kota

Terpenuhinya Cetakan Buku dan Penggandaan Dokumen di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung 1.304.325.000

184.200.000 APBD Kota

Terlaksananya optimalisasi yang didukung oleh ketersediaan komponen instalansi listrik yang memadai 202.620.000

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 15


Sekretaris Tersedianya Koran, majalah, buku Daerah (Non peraturan & perundang undangan Bagian)

Terwujudnya peningkatan SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan bahan bacaan yang memadai

161.200.000 APBD Kota

Terwujudnya peningkatan SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan bahan bacaan yang memadai 177.320.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 17

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 18

Rencana Tahun 2014



Lokasi

(2)

(3)

(4)



Tersedianya Makanan dan Sekretaris Minuman di lingkungan Daerah (Non Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian)

Terfasilitasinya implementasi Tupoksi Sekretariat Daerah Kota Bandung melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah




Sumber Dana



(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Terlaksananya optimalisasi implementasi Tupoksi yang didukung oleh ketersediaan makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan


Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka implementasi Tupoksi Sekretariat Daerah Kota Bandung


Terfasilitasinya Sarana dan Prasaranya Aparatur dalam rangka peningkatan dan kenyamanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung


Terfasilitasinya Peralatan Dan Kelengkapan Kantor

641.150.000 APBD Kota

1.064.700.000 APBD Kota

Terlaksananya optimalisasi implementasi Tupoksi yang didukung oleh ketersediaan makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan

705.265.000

Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka implementasi Tupoksi Sekretariat Daerah Kota Bandung 1.171.170.000

1.20 . 1.20.03 . 12 . 02

1.20 . 1.20.03 . 12 . 02 . 12

Tersedianya Sarana dan Prasaranya Aparatur dalam Program Peningkatan Sarana dan rangka peningkatan dan Prasarana Aparatur kenyamanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung



1.270.500.000 APBD Kota

Terfasilitasinya Sarana dan Prasaranya Aparatur dalam rangka peningkatan dan kenyamanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung 1.397.550.000

920.500.000 APBD Kota

Terfasilitasinya Peralatan Dan Kelengkapan Kantor

1.012.550.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 12 . 02 . 23

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Pemeliharaan rutin/berkala mobil Tersedianya pemeliharaan mobil jabatan Jabatan secara Rutin / Berkala


Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam mengoptimalkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien, akuntabel dan tarnsparan

350.000.000 APBD Kota

Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam mengoptimalkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien, akuntabel dan tarnsparan

385.000.000

1.20 . 1.20.03 . 12 . 03


Tersedianya dukungan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dalam rangka peningkatan kinerja dan disiplin aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung


Terfasilitasinya Pakaian Dinas beserta perlengkapanny a dalam rangka peningkatan kinerja dan disiplin aparatur di lingkungan Sekretariat

1.125.750.000 APBD Kota

Terfasilitasinya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dalam rangka peningkatan kinerja dan disiplin aparatur di lingkungan Sekretariat 1.238.325.000

1.20 . 1.20.03 . 12 . 03 . 02

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Sekretaris Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya dalam rangka Daerah (Non perlengkapannya Peningkatan disiplin dan Bagian) ketertiban aparatur

Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dalam rangka Peningkatan disiplin dan ketertiban aparatur

1.125.750.000 APBD Kota

Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dalam rangka Peningkatan disiplin dan ketertiban aparatur 1.238.325.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 12 . 05

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Pembinaan dan Peningkatan Motivasi Kerja dalam rangka Sekretaris pelayanan administratif kepada Daerah (Non Pimpinan di lingkungan Bagian) Sekretariat Daerah Kota Bandung

Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Motivasi Kerja dalam rangka pelayanan administratif kepada Pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung

528.150.000 APBD Kota

Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Motivasi Kerja dalam rangka pelayanan administratif kepada Pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung 580.965.000

1.20 . 1.20.03 . 12 . 05 . 04

Pembinaan dan Peningkatan Sekretaris Motivasi Kerja di lingkungan Daerah (Non Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian)

Pembinaan dan Peningkatan Motivasi Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang propesional

Peningkatan, Penyusunan dan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan Sekretaris SKPD, Penyusunan Pelaporan pengembangan sistem pelaporan Daerah (Non Prognosis Realisasi Anggaran, capaian kinerja dan keuangan Bagian) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD, Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah


528.150.000 APBD Kota

Pembinaan dan Peningkatan Motivasi Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang propesional 580.965.000

1.20 . 1.20.03 . 12 . 06

646.000.000 APBD Kota

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD, Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah 710.600.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 12 . 06 . 01

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)





200.000.000 APBD Kota

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 220.000.000

1.20 . 1.20.03 . 12 . 06 . 03

1.20 . 1.20.03 . 12 . 06 . 04

1.20 . 1.20.03 . 12 . 20

Penyusunan Pelaporan Prognosis Sekretaris Realisasi Anggaran SKPD Daerah (Non Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian)

Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kota Bandung

Penyusunan Pelaporan Keuangan Sekretaris Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun SKPD Sekretariat Daerah (Non akhir tahun Daerah Kota Bandung Bagian)

Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sekretariat Daerah Kota Bandung

Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Sekretaris kebijakan KDH sebagai upaya Daerah (Non dalam pelaksanaan tugas pokok Bagian) dan fungsi Sekretariat Daerah

Tercapainya sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah



190.000.000 APBD Kota

Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kota Bandung 209.000.000

256.000.000 APBD Kota

Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sekretariat Daerah Kota Bandung 281.600.000

1.903.859.500 APBD Kota

Tercapainya sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah 2.094.245.450

NO

KODE

(1)

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

1.20 . 1.20.03 . 12 . 20 . 03

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.20 . 1.20.03 . 13

Bagian Kerja Sama

Sekretaris Pengendalian Manajemen kinerja Daerah (Non dalam Pelaksanaan Kebijakan KDH Bagian)

Tersedianya aparatur yang handal, disiplin dan profesional di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam rangka pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.903.859.500 APBD Kota

Tersedianya aparatur yang handal, disiplin dan profesional di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam rangka pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.094.245.450

J

1.20 . 1.20.03 . 13 . 01

1.20 . 1.20.03 . 13 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 13 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 13 . 01 . 11

APBD Kota

Tersedianya sarana dan Program Pelayanan Administrasi prasarana administrasi Perkantoran perkantoran



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Bagian Kerja sama

Optimalisasi tupoksi dan unit kerja yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran

275.000.000 APBD Kota

Bagian Kerja sama

Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan jasa kebersihan kantor


Bagian Kerja sama

Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan alat tulis kantor yang memadai

Bagian Kerja sama

Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

0 Optimalisasi tupoksi dan unit kerja yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran

302.500.000

Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan jasa kebersihan kantor 11.000.000


Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan alat tulis kantor yang memadai 27.500.000


Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan barang cetakan dan penggandaan 27.500.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 13 . 01 . 14

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Tersedianya kebutuhan peralatan Bagian Kerja rumah tangga sama

Optimalisasi unit kerja yang didukung oleh ketersediaan peralatan rumah tangga yang memadai


Optimalisasi unit kerja yang didukung oleh ketersediaan peralatan rumah tangga yang memadai 55.000.000

1.20 . 1.20.03 . 13 . 01 . 15

1.20 . 1.20.03 . 13 . 01 . 17

1.20 . 1.20.03 . 13 . 01 . 18



Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bagian Kerja sama

Optimalisasi sumber daya aparatur yang didukung oleh penyediaan bahan bacaan yang memadai

Bagian Kerja sama

Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan makanan dan minuman yang memadai

Bagian Kerja sama

Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka implementasi tupoksi unit kerja


Optimalisasi sumber daya aparatur yang didukung oleh penyediaan bahan bacaan yang memadai 16.500.000


Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan makanan dan minuman yang memadai 55.000.000

100.000.000 APBD Kota

Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka implementasi tupoksi unit kerja 110.000.000

1.20 . 1.20.03 . 13 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur prasarana bagi aparatur

Bagian Kerja sama

optimalisasi tupoksi dan unit kerja yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

100.000.000 APBD Kota

optimalisasi tupoksi dan unit kerja yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 110.000.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 13 . 02 . 12

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor di unit kerja

Bagian Kerja sama

Optimalisasi unit kerja yang didukung oleh ketersediaan perlengkapan dan peralatan unit kerja yang memadai

Bagian Kerja sama

Meningkatnya disiplin aparatur dalam menunjang optimalisasi tupoksi

100.000.000 APBD Kota

Optimalisasi unit kerja yang didukung oleh ketersediaan perlengkapan dan peralatan unit kerja yang memadai 110.000.000

1.20 . 1.20.03 . 13 . 03

1.20 . 1.20.03 . 13 . 03 . 05

1.20 . 1.20.03 . 13 . 05

1.20 . 1.20.03 . 13 . 05 . 04





Terlaksananya kegiatan bagi peningkatan disiplin aparatur

Bagian Kerja Tersedianya Pakaian bagi Aparatur sama

Terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Aparatur

Optimalisasi sumber daya aparatur yang didukung oleh penyediaan pakaian yang memadai

Bagian Kerja sama

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam menunjang tupoksi

Bagian Kerja sama

Optimalisasi sumber daya aparatur dalam menunjang implementasi tupoksi


Meningkatnya disiplin aparatur dalam menunjang optimalisasi tupoksi 55.000.000


Optimalisasi sumber daya aparatur yang didukung oleh penyediaan pakaian yang memadai 55.000.000


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam menunjang tupoksi 82.500.000


Optimalisasi sumber daya aparatur dalam menunjang implementasi tupoksi 82.500.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 13 . 25

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)


Terlaksananya kegiatan kerjasama daerah dalam dan luar negeri

Bagian Kerja sama

Tercapainya kerjasama Kota Sahabat dengan Kota Melbourne (Australia) di luar negeri dan Kota Cimahi dan Yogyakarta di dalam negeri dan Fasilitasi kerjasama SKPD Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai pihak dalam maupun luar negeri

1.500.000.000 APBD Kota

Tercapainya kerjasama Kota Sahabat dengan Kota Melbourne (Australia) di luar negeri dan Kota Cimahi dan Yogyakarta di dalam negeri dan Fasilitasi kerjasama SKPD Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai pihak dalam maupun luar negeri

1.650.000.000

1.20 . 1.20.03 . 13 . 25 . 05

Terlaksananya kegiatan kerjasama Peningkatan Kerjasama Sister City Bagian Kerja yang difasilitasi oleh program (Kota Sahabat) sama Sister City (Kota Sahabat)

Tercapainya Kerjasama Kota Sahabat (Sister City) dengan Kota Melbourne (Australia) dan Fasilitasi Kerjasama SKPD Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai pihak di luar negeri.

800.000.000 APBD Kota

Tercapainya Kerjasama Kota Sahabat (Sister City) dengan Kota Melbourne (Australia) dan Fasilitasi Kerjasama SKPD Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai pihak di luar negeri.

880.000.000

NO

KODE

(1)

1.20 . 1.20.03 . 13 . 25 . 06

Rencana Tahun 2014




Lokasi



Sumber Dana



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Terlaksananya kegiatan kerjasama Fasilitasi Penyelenggaraan antar daerah di dalam negeri dan Bagian Kerja Kerjasama Antar Kota/Kabupaten kerjasama antar anggota APEKSI sama dan Kerjasama (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

Tercapainya kerjasama dengan Kota Cimahi dan Yogyakarta, Fasilitasi kerjasama SKPD Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai pihak di dalam negeri serta Meningkatnya peran Kota Bandung dalam Kerjasama Antar Anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

700.000.000 APBD Kota

Tercapainya kerjasama dengan Kota Cimahi dan Yogyakarta, Fasilitasi kerjasama SKPD Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai pihak di dalam negeri serta Meningkatnya peran Kota Bandung dalam Kerjasama Antar Anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

770.000.000 118.985.000.000

130.883.500.000

Pemerintahan Daerah dan

Recommend Documents