KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYMN NEGARA DAN LELANG KUPANG Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang L.antai IV, JI. Frans Seda
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PA MAUMERE (005012400402851000KD) PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR: BAR-165/I/WKN.14/KNL.05/2017 Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh belas, bertanda tangan dibawah ini :
I.
Nama
bertempat di KOTA KUPANG, kami yang
Wiwin Rianto
NIP
197409251995031001
Jabatan
Kepala Seksi PKN KPKNL Kupang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANG untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
II.
Nama
Mochamad Idris Djawas, S.Kom, M.H.
NIP
1981121722011011003
Jabatan
Petugas Rekonsiliasi BMN
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab unit akuntansi (005012400402851000KD) untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
barang pada PA MAUMERE
menya!akan bahwa telah me!akukan Rekonsi!iasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada PA MAUMERE (005012400402851000KD) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Barang Milik Negara I Kantor Daerah (LBMN-KD) untuk periode Semester I. Tahun Anggaran 2017, dengan hasil sebagai berikut:
I.
Hasil Rekonsiliasi Data BMN: NO
AKUNNERACA
(1)
(2)
I
POSISI BMN DI NERACA
A
ASETLANCAR
1
B
Persediaan 1)
ASETTETAP
Nilai BMN Periode Semester I Tahun 2017 SALDOAWAL
MUTASI
(3)
(4)
9,065,911,606
11, 152,500)
3,035,000
(1, 152,500)
9,062,876,606
1
Tanah Peralatan dan Mesin
2,265,232, 756
907,216,000
8,496,345,641
3
Gedung dan Bangunan Jalan, lrigasi dan Jaringan
5
Asel T etap Lainnya
6
Konstruksi Dalam Pengerjaan
7
Akumulasi Penyusulan Asel Tetap
c
(5)
1194,604,065)
3,035,000
2
4
SALDOAKHIR
0 (2,630,962,561)
ASET LAINNYA
8,869,425,041 907,216,000 2,315,232,756
50,000,000 0
25,044,770
1,882,500 1,882,500
1193,451,565) 0
0
8,871,307,541
8,496,345,641
0
0
0
25,044,770
0 (243,451,565)
0 (2,874,414,126)
0
0
1
Kemitraan dengan Pihak Keliga
0
0
0
2
Ase! Tidak Berwujud
0
0
0
0
0
3
Akumulasi Amortisasi
4
Asel Lain-lain 2)
5
Akummulasi Penyusutan atas Asel Lainnya
6
Akumulasi Amortisasi
0
II
BMN NON NERACA
1,116,750
1374,250)
A
EKSTRAKOMPTABEL
1,116,750
1374,250)
1
BMN Ekstrakomptabel
10,403,418
Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel
(9,286,668)
2
20,822,000 (20,822,000)
0
0
0
20,822,000
0
(20,822,000)
0
0 (374,250)
0
742,500 742,500 10,403,418 (9,660,918)
B
BPYBDS
0
0
0
c
BARANG HILANG
0
0
0
D
BARANG RUSAK BERAT
0
0
0
E
ASET BMN EKS DKITP SEBELUM TA 2011
0
0
0
9,067,028,356
(194,978,315)
8,872,050,041
TOTAL I+ II
1) Nilai Mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan; 2) Nilai yang disajikan hanya ni/ai Asel tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN; 3) Rincian terlampir. ·
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYMN NEGARA DAN LELANG KUPANG Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang Lantai IV, JI. Frans Seda
-2II.
Hal-ha! penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LSKP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Serita acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Serita Acara ini.
*) pilih salah satu yang paling sesuai
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KUPANG Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang Lantai IV, JI. Frans Seda
LAMPIRAN BERITAACARAREKONSIUASI DATABMN PADA PA MAUMERE (005012400402851000KD) PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017 I.
REKONSIUASI SM.DO A.WM. DATA BARANG IIIUK NEGARA SAL.DOIIWAJ..
PERIORAAN NERACA
KODE (1) I
11
(2) POSISI 8MN DI NERACA
1171
ASETLANCAR Persediaan 1)
t3
MIETTETM'
(3) 9,G&S,911,I06
KOREKSI
KURANG
TAMBAH (4)
(5)
(6) 9,815,911,606
0
0
3,035,808
0
t
3,035,000
0
0
3,035,000
0
B,N2,87e,808 907,216,000
3,035,000
907,216,000
• 0
•
Peralatan dan Masin
2,265,232,756
0
0
2,265,232, 756
1371
Akum. Penyusutan
(1,667,888,575)
0
0
(1,667,888,575)
1331
Getlung dan Bangunan
8,496,345,641
0
0
8,496,345,641
1372
Akum: Penyusutan
(963,073,986)
0
0
(963,073,986)
0
0
0
0
0
0
0
0
1311
Tanah
1321
1341 1373
1351 1374 1361 16 1611 169111
•
URAIAN
SAi.DO AWAI. SETELAH
KOREKSI
SEBELUM KOREKSI
162
16931 1661
.,
Jalan, lrigasi dan Jaringan Ncum. PenfU$(ifBn
.,,a,ne, ...
25,044,770
0
0
25,044,770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aset Ttdslc Benrujud
0
0
0
0
Akum. Amortisasi
0
0
0
0
20,822,000
0
0
20,822,000 (20,822,000)
Asel Tetap Lainnya Akum. Penyusutan Konstruksi Dalam Pengefjaan
ASET LAINNYA Kemilraan dengan Pihak Ketiga
Akum. Penyusutan
Asel Lain-lain2)
169122
Akum. Penyusutan
(20,822,000)
0
0
16932
Akum. Amomsasi
0
0
0
0
n
BMN NON NERACA
1,111.758
0
0
A
EKSTRAKOIIPTMEL
•
1,116,750
0
10,403,418
1
2
BMN Ekstlalrol ,,pmbe,' Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel
a e
BPYBDS
D
BAIIANG RUSAK BERAT
E
IIMINIGHIUNG
ASET-US
DICITP
SEBEI IIM TA 2011 TOTAi.i +II
1,116,750
0
10,403,418
0
1,116,750
(9,286,668)
0
0
(9,286,668)
0
0
0
0
• 0
•t
•t
0
0
t
0
9,0l7,C121,351
0
0
9,0l7,028,356
•
0
1) NHai koreksi Persediaan yang disajikan berupa se/isih antare saldo awal setelah koreksi dan saldo awe/ sebe/um koreksi; 2) Nilai yang disajikan hanya nilai Asel Tetapyang T«:Jak Digunakan Dalam Operasi Pemetintahan,Asel Tak Betwujud yang T«:Jak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Asal Lain-lain berupa BMN. Total nilai koreksi saldo awal sebesar Rp
a
.
b
..
dengan penjelasan sebagai berikut:
H,
PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN PERIODE BERJAUN a. Pemutaklllradan Mutasl Barang MlllkNegara fCERAc.tl
f'£RfORAN(
KODE
URMAN
(1)
(2) POSSI 8IIN DI NERACA
11
ASETUNCM
TAMBAH
kURANG
(4)
(5)
9.085.911.«IS
{189.507,415)
3,US.000 3,035,000
:t,944,150
Persediaan 1)
ASETTETM
13 1311
tlUTASI'
13)
I 1171
SALDOAKHIR ..... 30,,06,2017 (6)
s.otS.650
8,871,307.5'1
~
3,944,150
~
Tanah
1,B82,500
5,096,650
(193,451,545)
1,882,500
0
8,889,GS,o41
907,216,000
0
0
907,216,000
Peralalan dan Mesin
2.265,232.756
50,000,000
0
2,315,232,756
1371
Akum. Penyusutan
(1,667,888,575)
(156,339,888)
0
(1,824,228,463)
1331
Gedung dan Bangunan
8,496,345,641
0
8,496,345.641
1372
Akum. Penyusulan
(963,073,986)
0 (87,111,677)
0
(1,050,185,663) 0
1321
1341
Jalen, klgasl dan Jaringan
0
0
0
0
0
0
0
25,044,nO
0
0
25,044,no
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Asel Tidak Berwujud
0
0
0
0
Akum. Amortlsa&i
0
0
0
0
20,822,000
0
0
20,822,000
(20,822,000)
0
0
0
0
0
0
7,U,500
Mum. Penyusulan
1373 1351
Asel Telap laJlllya
1374
Akum. Penyusutan Konstruksi Dalam Pengetjaan
1361
A8ET LAINNYA
18
Kemilraan dengan
1611 169111
Pihak Ketiga
Akum.~
162 16931 1661
•
SALDOAWAL Per01..o1·2CH7
Aset~ain2)
169122
Mum. Penyusulan
16932
Akum. Amottisasi
(20,822,000)
II A
IIMN NON IIERACA
1,11&.750
1374,250)
0
EKSTRAKOMPTAIIE.
0
BMNE~ Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel
1,118,750· 10,,403,418
1374,250)
1
0
0
10,403,418
(9,286,668)
(374,250)
0
(9,660,918)
2
142;500
8
BPYBDS
0
0
0
c
BARANG HIUNG
0
0
0
0 0
D
8ARANG RUSAK BERAT A.SET •NEU DK/1P
0
0
0
0
0
E
• •
0
SEBELUM TA2011
TOTALl+U
9,0ff ,128,35&
(189,111,115)
5,Gll,650
l,872,050,041
1J Nll8i mutasl P9rs«liaanyang disajikan berupa sslisih antara saldo akmr d8n s8ldo awa/ Pers&dman; 2J Nilai yang disajikan hanya nilaiAsel Tetap yang Ttdak Digllflakan 081am Operasi Pemerinlahan,Asel Tak Berwujud yang T/dak DigunalcanDalam Opel13SiPemerintahsn dlln Aset Lain-lain beropa BMN.
12)
so.ooo
J
(3)
14)
*) Nilai yang dlsajikan hanya dari transaksi yang terlcaitdengan pengefuaranAPBN dengan SPMISP2D seperti Pembelian, Penye/e$6ian Pllmbangunan Langs,mg, Pengemt,angar, Nl1aiAset, Perolehan/Penambahan KDP, dan Pengembangan KDP
c. RekonslllMf Data rr.na.lllsf Pemben1uk .. N J8119 berual dartpen,tehan lai•ya yang Ah clan Pengurang .. N
No
...... _,.,_
(fl
(2)
I, Mutasl Tanlbalt BMN
I I
'tertM,
..,.,.,. ,.
.......
(3}
~ (4)
,I
Nfflll (5)
·I
II. Mutasl Kurang BMN No
PertdrNn Nefaca
JenlsTnulAksl
Kuantltas
(1)
(2)
(3)
(4)
Nlllli (5)
0
0
TOTAL Iii. Peayusutan BMN berupa .Aset Tetap No.,
P~Nenlca
(1) 1
2
JenlaT,-bl
(2)
(3)
..... (5)
Penyusutan Rqjuler
Peratatin dan Meswi
Gedung dan Bangunan
1,240,329, 738
Penyusutan Transaksional
124,069,207
Penyusutan Pertama Kall
459,829,518
Penyusutan Transaksional Pen~
156,579,617
R.egulec
709,482,906
Penyusulan P8ltama Kali 3
Jalan, lrigasi dan Jaringcl!'I
184, 123, 140
Penyusulan Transaksional
(623,700)
PenyusuCan Reguler
623,700
4
Asel Lain-lain
Penyusutan Pertama Kali Penyusufan Transaksional
14,250,000
5
Ekstrakomptabel
Penyusutan Transakslonal
1,303,418
~P'81'1aroal<.ali.
3,973,000
Penyusutm Regule(
4,384,500
6,572,000
TOTAL
~,844
No,
Peitdraan Neraca
Jeftis Transabl
Nilai
(1)
(2)
(3)
(5)
0
TOTAL
Ill, REKONSIUASI PENGELOLAAN BMN a. Penetapan StatusPenggunaanBMN No
Unlut
(a}
(b}
BekullDffeCaput Status..... __ KuMtitu
Nllal
Kuantifas
(cl
(d)
(a)
1
Tanah
2
Per.dalandan Uesin
3
Gedung dan Bangunan
5
4
Ja1an
0
5
lrtgasl
6
Jaringan
7
Asel Tetap lainnya
2
No (a)
Uralan (b)
819,050,000
540
JUIIUH
b. Pengelolaan BMN
Telalt DltetapkM StatusPeeet,uaaan
.......,_ (c)
Nllal (f)
1
2,500,000
7
403,Qtl,828
7,959,271.64f
2
191,989.000
0
0
0
0
0
0
0
o.
0
0
0
2.;336,724.,667
462
2,574,036
0
1,009
11,117,620,3,M
10
0 597 ,502,828
,......... ....,_ ,..,....__ .,.......
Pe........... (d)
(a)
(I)
(g)
1
Dalam Proses Pengajuan Pennohonan ke Pengguna 8arang
0
0
0
0
0
2
Dalam Proses Pengajuan Pennchonan ke Pengelola Barang
0
0
0
0
0
3
Dalam Proses Pengelola Barang
0
0
0
0
0
4
Sele5ai Di Pengelola Barang (Dikembalikan)
0
0
0
0
0
s
Setesai DI Pengelola Barang (Ditolak)
0
0
0
0
0
6
Selesai Di Pengelola Barang (Disetujul)
0
0
0
0
0
7
Oalain Proses. tindak. lanjut penggunalkuasa pengguna barang
0
0
0
0
0
8
Telah diterbilkan SK dari Pengguna Barang
0
0
0
0
0
9
THl
/fA OlehKUBS8 Peogguna Barang
0
0
0
0
0
10
Selesai Serah terima
0
0
0
0
0
n
Gagal/Batal Proses
0
0
0
0
0
IV. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BIIN Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP)yang berasal dari pengelolaanBMN pada periode Semester I T ahun 2017 adalah sebesar Rp. O dengan rincian sebagai berikut: PNBP DARI SATKER Kode Peddraan
No.
I
Nama Peridraan Nllal PNBP
NilaJPNBP
Nama Perldraan Nilai PNBP
NllalPNBP
PNBP DARI APLIKASI SIMPON! No.
j
.KodeP~
I
V. INFORMASI PENTING LAINNYA a.
Permasalahanyang terjadi dalam pelaksanaanpenatausahaanBMN :
b, Langkah tindak lanjut ke dep~nyang perlu diambil dalam rangka penyelesaianpermasalahanpenatausahaan BMNadalah: Uraian
c.
Tindak lanjut temuan BPI
d. Terdapat PerbedaanNilai BMN antara PA MAUMERE dengan KPKNL yang disebabkan: Uralan
