P R O G R A M M A R E K E N I N G en J A A R V E R S L A G

PROGRAMMAREKENING en JAARVERSLAG 2003

INHOUDSOPGAVE

PROGRAMMAREKENING

Pagina

1

VOORWOORD

1

2

LEESWIJZER

5

3

KERNGEGEVENS

9

4

RESULTAAT

13

5

UITVOERING BELEIDSVELDEN 1 TOT EN MET 15

19

6

MATRIXBELEIDSVELDEN MET BIJBEHORENDE PRODUCTEN

65

7

SOCIAAL JAARVERSLAG

69

8

RISICOPARAGRAAF

77

9

TREASURYPARAGRAAF

83

10

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

89

11

PARAGRAAF GRONDBELEID

95

VOORWOORD

Hoofdstuk 1 Voorwoord Met dit verslag legt het college van de gemeente Heusden verantwoording af aan de gemeenteraad over het bereiken van de doelstellingen en de wijze waarop dit is gebeurd. Dit jaar is een overgangsjaar naar de programmarekening nieuwe stijl. Daarbij hebben we al een aantal paragrafen opgenomen, die pas volgend jaar bij de jaarrekening verplicht zijn. De programmarekening 2003 sluit aan op de begroting 2003. De systematiek van de toelichtingen per beleidsveld houdt in dat afwijkingen ten opzichte van de begroting worden toegelicht. Door ons vooral op de afwijkingen te richten willen we ervoor zorgen dat de planning en realisatie steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Het jaar 2003 Op veel verschillende terreinen zijn in 2003 resultaten bereikt. Zonder volledig te willen zijn volgt hierna een korte weergave. Op het gebied van de openbare ruimte kunnen we diverse resultaten zien. De omvorming van de plantsoenen wordt op steeds meer plaatsen zichtbaar. Hierdoor wordt de onderhoudsgevoeligheid minder. Vanaf september is vanuit de aanpak zwerfafval gestart met opruimwerkzaamheden. Ook op het terrein van duurzaam veilig zijn in de loop van 2003 diverse voorzieningen gerealiseerd. In de gemeente vinden op diverse plaatsen bouwactiviteiten plaats. Voor het nieuwe bedrijventerrein Het Hoog is het bouwrijpmaken inmiddels duidelijk zichtbaar, terwijl de onderhandelingen met de eerste kopers zijn afgerond. De voorbereidingen voor het Centrumpan van Drunen zijn in 2003 afgerond en de werkzaamheden zijn volop aan de gang. Ook wat betreft woningbouw zijn of worden verschillende projecten afgerond. Minder zichtbaar, zijn de bestemmingsplannen “Haarsteeg” en “Duinweg-oost” gerealiseerd. Handhaving had in 2003 hoge prioriteit. Op 6 mei is het handhavingsteam ingesteld, zodat de vergunningverlening en controle/handhaving gescheiden is. Handhaving heeft inmiddels op verschillende terreinen plaatsgevonden. In totaal is in 2003 66% meer gehandhaafd op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, bouwvergunningen, containers en klachten. In het kader van de algemene veiligheid is in 2003 het rampenplan vastgesteld en heeft er een bestuurlijke oefening plaatsgevonden. In 2003 zijn verschillende sportvelden gerenoveerd, zoals het kunstgrasveld van MHCD, de tennisvelden bij LTC en de Hoge Heide en het voetbalveld bij de vereniging Herpt. De voorbereidingen voor de upgrading van het sportcentrum Die Heygrave zijn voorspoedig verlopen en inmiddels heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden. In de programmarekening is per beleidsveld aangegeven welke zaken in 2003 gerealiseerd zijn. Voor een volledig beeld wordt hiernaar verwezen. Op het gebied van de bedrijfsvoering is ook een aantal belangrijke resultaten behaald. Zo is de nieuwe Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) samen met Waalwijk en Loon op Zand opgezet. De ISD is per 1 januari 2004 al van start gegaan. Een belangrijk resultaat van de bedrijfsvoering is de realisatie van het digitaal loket. De eerste processen kunnen van thuis uit opgestart worden, evenals de betaling hiervoor. Verder is een toekomstvisie voorbereid waar we over enkele jaren als organisatie moeten staan. Het speerpunt hierbij is de klantgerichtheid.

Resultaat Het resultaat van de jaarrekening 2003 is € 302.000,- negatief. Dit resultaat is sterk beïvloed door incidentele voor- en nadelen. Een aantal incidentele effecten heeft nog betrekking op vorige jaren. Zo is er sprake van een meevaller als afrekening van de WOZ-kosten vorige jaren die meer dan teniet wordt gedaan door een tegenvaller in de afrekening van de algemene uitkering over 2001. Ook de extra storting in de voorziening voormalig personeel als gevolg van een rechtelijke uitspraak is een incidentele tegenvaller. Er zijn echter ook meevallers in 2003 geweest, zoals de opbrengsten uit de verkoop van melkquotum en de opbrengst leges bouwvergunningen. In hoeverre de hogere legesopbrengst bouwvergunningen structureel is moet de toekomst uitwijzen, maar het ramen van een hogere opbrengst lijkt realistisch. Echter er is ook sprake van een aantal forse tegenvallers met een structureel karakter. De WVG laat nog steeds een hoog uitgavenniveau zien ten opzichte van de ramingen (zie 2e bestuursrapportage van 2003) en de algemene uitkering laat steeds nieuwe structurele tegenvallers zien. Hoewel de negatieve effecten van de afgelopen “maart-circulaire” over 2003 nog in de jaarrekening zijn verwerkt werken ze wel door naar volgende jaren. Voorgesteld wordt het bedrag van € 302.000 te dekken vanuit de algemene reserve. Procedure Op 3 juni is een opiniërende raadsvergadering belegd. Deze vergadering is vooral gericht op de voorjaarsnota met de ombuigingsmaatregelen. Ook de jaarrekening 2003 en de eerste bestuursrapportage 2004 kunnen in deze vergadering ter sprake komen. De definitieve vaststelling van de jaarrekening 2003 staat voor 8 juli 2004 op de agenda.

Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven

de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems

LEESWIJZER

Hoofdstuk 2 Leeswijzer Door de nieuwe wetgeving van het dualisme is er een duidelijker onderscheid gemaakt tussen informatie aan de raad en het college. Bij de voorjaarsnota 2002 zijn voor het eerst 15 beleidsvelden geïntroduceerd. Deze beleidsvelden zijn gerelateerd aan het raadsprogramma, waarbij alle actiepunten die in dit programma zijn vastgesteld, terugkomen in één van deze beleidsvelden. Vanaf dat moment zijn deze beleidsvelden (programma’s) gebruikt voor de samenstelling van de programmabegroting en programmajaarrekening. De informatie voor het college wordt gestructureerd via de producten, dit is een gedetailleerd niveau onder de beleidsvelden. Deze producten vinden we terug in de productenraming en productenrekening. De jaarrekening 2003 is de eerste jaarrekening, waarbij de rapportage plaatsvindt op basis van een begroting volgens het duale stelsel. Naast de beleidsvelden, is ook een aantal paragrafen geïntroduceerd. Ook de indeling van de 3 boekwerken is gewijzigd, zodat de jaarrekening de lijn van de begroting volgt. De informatie voor de raad, kunt u terugvinden in de programmarekening, de verdere toelichting in de andere 2 boekwerken. Indeling programmarekening/ jaarverslag Na het voorwoord (hoofdstuk 1) en deze leeswijzer (hoofdstuk 2) volgt: Hoofdstuk 3 – de kerngegevens. Dit is een cijfermatige vergelijking van algemene gegevens over de sociale, fysieke en financiële structuur. Hier vindt u onder andere het aantal inwoners per leeftijdscategorie en de oppervlaktegegevens van de gemeente. Hoofdstuk 4 - Het resultaat. Hier vindt u een nadere beschouwing van het resultaat over 2003. Verdere verklaringen van verschillen zijn opgenomen bij de beleidsvelden (hoofdstuk 7) in de productenrekening. Hoofdstuk 5 – Het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit hoofdstuk is het verloop van de reserves en voorzieningen op hoofdlijnen opgenomen. Verdere specificaties en toelichtingen zijn te vinden in de overige boekwerken. Hoofdstuk 6 - het sociaal jaarverslag. Dit verslag laat een groot aantal ontwikkelingen op personeelsvlak zien, van bezetting tot en met ziekteverzuim. Hoofdstuk 7 - de beleidsvelden. In de 15 beleidsvelden (programma’s) vindt de kern van de verantwoording met betrekking tot de jaarrekening plaats. Hier vindt namelijk de vergelijking plaats tussen de voorgenomen beleidsvoornemens uit het raadsprogramma (vanuit de begroting 2003) en de realisatie. Voor de gehele raadsperiode zijn de beleidsvoornemens inclusief de planning opgenomen. Afwijkingen zijn toegelicht. Per beleidsveld vindt ook een financiële vergelijking plaats, inclusief een verklaring van de verschillen. Kengetallen en prestatie-gegevens zijn níet opgenomen bij de beleidsvelden, maar zijn terug te vinden in het boekwerk productenrekening. Deze gegevens zijn per product opgenomen. Hoofdstuk 8 - een matrix met de beleidsvelden en de bijhorende producten. In deze matrix is terug te vinden welke producten er bij een bepaalde beleidstaak horen.

Hoofdstuk 9 t/m 12 - de paragrafen In deze hoofdstukken zijn de paragrafen opgenomen die ook al in de begroting 2003 voorkwamen. Achtereenvolgens volgt informatie over de risicoparagraaf, de treasuryparagraaf, de paragraaf weerstandsvermogen en de paragraaf grondbeleid.

KERNGEGEVENS

Hoofdstuk 3

Kerngegevens

KERNGEGEVENS

Sociale structuur

Aantal inwoners waarvan: van 0 - 19 jaar van 19 - 64 jaar van 65 jaar en ouder Uitkeringsontvangers waarvan periodieke bijstandsgerechtigden: NABW beneden 65 jaar IOAW uitkeringen IOAZ uitkeringen Wet inkomensvoorzieningen werkzoekenden

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (ha) waarvan: bossen duingebied binnenwater Historische stads- of dorpskern (aantal) Woonruimten (aantal) waarvan: recreatiewoningen capaciteit bijzondere woongebouwen

31 december 2001

31 december 2002

31 december 2003

43.091

43.183

43.118

11.504 26.838 4.749

11.482 26.640 5.061

11.445 26.475 5.198

3.126

3.147

3.136

448 57 9

458 58 8

458 58 8

56

50

37

8.118

8.118

8.118

920 269 234

920 269 226

920 269 226

16

16

16

16.370

16.560

16.589

5

5

6

326

326

326

Lengte van de wegen (km) waarvan: wegen buiten de bebouwde kom wegen binnen de bebouwde kom

343

352

358

140 203

140 212

142 216

Lengte van de (recreatieve) fiets-, ruiter- en wandelpaden (km)

56

56

56

208

210

212

Openbaar groen (ha)

KERNGEGEVENS Financiële structuur

31 december 2001 Per inwoner



Gewone lasten (excl bouwgrondexploitatie = budgettair neutraal) Opbrengst belastingen Algemene Uitkering Gemeentefonds Vaste Schuld

1.301

1.315

1.407

108

111

138

608 65

601 227

617 99

Reserves en voorzieningen Geactiveerde kapitaaluitgaven

1.180 1.347

1.199 1.379

1.284 1.226

RESULTAAT

Hoofdstuk 4 Resultaat Algemeen Het jaarrekeningsaldo 2003 bedraagt negatief € 302.202. Dit resultaat is sterk beïnvloed door incidentele voor- en nadelen. Maar ook een aantal forse structurele tegenvallers speelt een belangrijke rol. Een aantal incidentele effecten heeft nog betrekking op vorige jaren. Zo is er sprake van een meevaller als afrekening van de WOZ-kosten vorige jaren die meer dan teniet wordt gedaan door een tegenvaller in de afrekening van de algemene uitkering over 2001. Ook de extra storting in de voorziening voormalig personeel als gevolg van een rechtelijke uitspraak is een incidentele tegenvaller. Er zijn echter ook meevallers in 2003 geweest, zoals de opbrengsten uit de verkoop van melkquotum en de opbrengst leges bouwvergunningen. In hoeverre de hogere legesopbrengst bouwvergunningen structureel is moet de toekomst uitwijzen, maar het ramen van een hogere opbrengst lijkt realistisch. Echter er is ook sprake van een aantal forse tegenvallers met een structureel karakter. De WVG laat nog steeds een hoog uitgavenniveau zien ten opzichte van de ramingen (zie 2e bestuursrapportage van 2003) en de algemene uitkering laat steeds nieuwe structurele tegenvallers zien. Hoewel de negatieve effecten van de afgelopen “maart-circulaire” over 2003 nog in de jaarrekening zijn verwerkt werken ze wel door naar volgende jaren. Effecten naar de toekomst De structurele tegenvallers overtreffen helaas de structurele meevallers en beïnvloeden dus het toekomstig financiële beeld negatief. Dit geeft nogmaals aan hoe hard ombuigingen nodig zijn om ook in de toekomst een verantwoord financieel beleid te kunnen voeren. Nadere beschouwing van het resultaat Het rekeningresultaat laat een negatief beeld zien. Op basis van een consistente gedragslijn in onze gemeente zijn ook in 2003 een aantal mutaties rechtstreeks via reserves gelopen. Voor nog in te vorderen bedragen op het terrein van bijstandsvorderingen is een reserve gevormd en een storting gedaan. Door invoering van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2004 komen geïnde bedragen met betrekking tot bijstandsvorderingen volledig ten gunste van de gemeente. Dit geldt ook voor vorderingen van voor 1 januari 2004. Het voordeel uit deze “oude” vorderingen dat geschat is op € 250.000,- is echter voorzichtigheidshalve geheel gereserveerd omdat de kosten van invordering en de invorderende instantie niet bekend zijn. Mogelijk zullen de kosten de opbrengst benaderen of zelfs overtreffen. De werkwijze moet nog nader bekeken worden. Hierbij zal met name ook de ISD geconsulteerd worden en wellicht zal de uitvoering daar terecht komen.

Bovengenoemde effecten komen dus niet tot uitdrukking in het jaarresultaat 2003. Vanaf 2004 zullen alle toevoegingen aan en onttrekkingen van reserves in de loop van het jaar (dus voor winstbepaling) via een apart product zichtbaar worden. Vanaf 2004 loopt ook het gehele renteresultaat via de exploitatie. De beïnvloeding door rechtstreekse mutaties in reserves in 2003 zijn (x € 1.000,-): Algemene reserve • Renteresultaat (netto storting) • Overboeking naar de voorziening dubieuze debiteuren *) • Overboeking naar de reserve automatisering • Bijdrage aan de kostenplaats P+O Egalisatiereserves • Afvalstoffenheffing • Sportaccommodaties • Riolering • Rentetoevoeging riolering Bestemmingsreserves • Rentetoevoeging centrumplan Drunen • Reserve debiteuren sociale zaken (zie pagina 15) • Reserve instandhouding gemeentehuis • Idem rentetoevoeging • Cultuurgronden ivm verkopen (bijv. Giersbergen/ Margriet) • Groenstructuurplan • Stads- en dorpsvernieuwing (rijksbijdrage) • BTW-compensatiefonds – vrijval over 2003 **) Vanuit bouwgrondexploitaties • Algemene reserve bouwgrond – afrekeningen en vergoedingen • Reserve riolering - bijdragen voor rioolbeheersplannen • Bovenwijkse voorzieningen – bedrag per m2 verkochte grond • Reserve planschadevergoeding

1.793 -55 -250 -7

6 15 263 343

243 250 198 11 429 -2 17 -526

3.023 263 162 11

De negatieve complexen Nieuwkuijk Noord en Industrieterrein Nieuwkuijk zijn ook in 2003 afgewikkeld. Voor deze complexen was er een voorziening aanwezig. Overige reserves In het overzicht reserves en voorzieningen bevinden zich onder de reserves een aantal onderwerpen, die meer het karakter van een voorziening hebben. Te denken valt hierbij aan: instrumenten muziekschool, automatisering (zie ook algemene reserve), interregionaal project toerisme, jumelage Idstein, onderhoud vesting Heusden, GBKN/ inmeten en de frictie tijdelijk personeel. De mutaties in deze reserves worden gezien het karakter van de reserves niet nader beschouwd.

*)

Vanuit de algemene reserve heeft een rechtstreekse toevoeging plaatsgevonden aan de voorziening dubieuze debiteuren. Door economische ontwikkelingen wordt het risico op oninbare vorderingen groter geschat. Daarom is afgerond € 55.000,- toegevoegd.

**)

In 2003 is de reserve BTW-compensatiefonds gevormd. Deze reserve is gevuld door het “BTW-gedeelte” uit diverse reserves en voorzieningen te halen. Daarnaast is de eenmalige extra/ hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds over 2003 van afgerond € 2.469.000,- ook in deze reserve gestort. Deze reserve valt in 15 jaar via een aflopend bedrag vrij ten gunste van de exploitatie.

Budgetoverhevelingen Dit jaar is bij de jaarovergang voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen verplichtingen en budgetoverhevelingen. Bij verplichtingen is er een contract met of verstrekte opdracht verstrekt aan leverancier, maar is er nog geen betaling verricht. Bij budgetoverhevelingen is sprake van een overschot op een budget, waarbij de taak nog niet is afgerond. Er zijn echter geen concrete opdrachten verstrekt. Door het opnemen van een budgetoverheveling zijn de lasten nog in het jaar 2003 verantwoord, terwijl de feitelijke realisatie en betaling in 2004 plaatsvindt. Het totaal van de budgetoverhevelingen is (x € 1.000,-)

1.359

De grootste budgetoverhevelingen zijn voor: • wegen; Mommersteeg en fietspad Heusden, • de uitkeringen; restant klantmanagement, • organisatie; afwikkeling project managementontwikkeling • milieu; subsidie kogelvangers schuttersgilden. Nadere informatie over reserves en voorzieningen staan in hoofdstuk 5 en in de andere boekwerken. Een totaal overzicht van de budgetoverhevelingen is terug te vinden in de productenrekening.

UITVOERING

RAADS-

PROGRAMMA

Beleidsveld 1: Bestuur en Communicatie Beschrijving

‘Bestuur’ betreft het functioneren van de bestuursorganen. Deze bestuursorganen krijgen ambtelijke ondersteuning, advies over algemeen bestuurlijke aangelegenheden en over juridische zaken. ‘Communicatie’ met de inwoners, publieksgroepen, instellingen en bedrijven is een belangrijke taak van het bestuur. Zodoende behoren deze twee onderwerpen tot één beleidsveld.

Ontwikkelingen

Een ontwikkeling op dit terrein is dualisme. De wet is 7 maart 2002 in gegaan. Daarnaast betekent de ontwikkeling rondom interactieve beleidsvorming een andere rol voor raad en college: meer initiatieven, het benoemen van randvoorwaarden bij de beleidsvorming en meer sturen op te behalen resultaten. Op bestuurlijk vlak heeft de gemeente Heusden ook contacten buiten Nederland. In 2000 zijn op grond van een project van de Verenigde Naties deze contacten gelegd met gemeenten in Zambia. Dit project is inmiddels afgelopen. En er is een vervolg want inmiddels heeft de raad in december 2003 ingestemd met deelname aan een project in Otjiwarongo in Namibië. Dit project staat in het teken van de bestrijding van HIV/Aids. Inzake de jumelage Idstein was er na de hectiek van het jubileumjaar 2002 in 2003 meer rust. Er is gewerkt aan de doorstart van het Idsteincomité. Dit (burger)comité is op volle sterkte gebracht en zal zich in 2004 meer gaan manifesteren. Het wil een aanspreekpunt binnen de gemeente zijn en gaat uitwisselingen initiëren en coördineren. Het comité wordt ondersteund door de gemeente. De intergemeentelijke samenwerking in de Regio ’s-Hertogenbosch is geëvalueerd en wordt voortgezet. Daarnaast blijven er daarvan afwijkende specifieke intergemeentelijke samenwerkingsvormen.

Beleidsvoornemens

• Relatie burger-bestuur Het frequent en intensief overleggen met vertegenwoordigers van bewoners uit kernen, wijken en buurtcomités omtrent te ontwikkelen en uit te voeren beleid is en blijft belangrijk. Het contact met de bevolking is een belangrijke peiler in het dualisme. Ontwikkeling ’Informatie en Communicatiebeleid’, dit wordt in 2003 ontwikkeld. • Burgerparticipatie Er komt een beleidsnotitie over burgerparticipatie waarin de volgende onderwerpen worden betrokken: o contacten met inwoners o betrekken van burgers bij beleidsvorming o voorlichting o kernenbezoek en wijkavonden o contact met jongeren en scholen Aan de hand van de besluitvorming over deze beleidsnotitie zal verdere invulling worden gegeven aan burgerparticipatie in onze gemeente. • Projectplan invoering dualisme: Dit project wordt in 2002-2006 uitgevoerd. • Projectplan verbetering informatie voorziening aan raad en college Dit project wordt in 2002-2003 uitgevoerd. o informatie naar raad o informatie college o benaderbaarheid ambtelijke organisatie en bestuur o openbaarheid van vergaderen • Projectplan 2e fase Heusdense Manier van Werken Dit project wordt in 2003-2004 uitgevoerd.

•

Visie ontwikkelen met betrekking tot de rekenkamerfunctie

Mede door de invoering van het duaal stelsel zal de accountant op andere wijze de controle en de verslaglegging gaan uitvoeren. Ook de accountantsverklaring zal nieuwe elementen moeten bevatten. Een ander gevolg van het duaal stelsel is de invoering van een rekenkamerfunctie. De visie wordt in 2003 ontwikkeld en in 2004 vindt de uitvoering plaats. Bereikt in 2003, nog niet gehaald

Het gemeentelijk communicatiebeleid zal in een speciale projectgroep, op initiatief van de gemeenteraad, op een duale manier ontwikkeld worden in 2004. Burgerparticipatie. De griffier neemt in de eerste helft van 2004 het initiatief voor een kaderstellende discussie inzake de vormgeving van burgerparticipatie; dit is door de hoeveelheid werkzaamheden in 2003 nog niet gelukt. Dit onderwerp heeft een sterke relatie met het gemeentelijk communicatiebeleid. Projectplan invoering dualisme loopt t/m 2006. De financiële verordening inzake de artikelen 212, 213, 213a Gemeentewet is door de raad vastgesteld. Het wetsvoorstel ‘Dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden’ is in voorbereiding. Voorlopig wordt verwacht dat dit wetsvoorstel in de tweede helft van 2004 wordt aangenomen. De raad zal tijdig worden geïnformeerd over consequenties van dit wetsvoorstel voor onze gemeente. In 2003 is een eerste oplevering van het raadsinformatiesysteem gerealiseerd. In 2004 vindt verdere ontwikkeling plaats in overleg met de raad en ook rekening houdend met de noodzakelijke middelen. Het Projectplan 2e fase Heusdense Manier van Werken (Digitaal loket/WFM) is in uitvoering en verloopt volgens planning. Visie rekenkamer. Zie hieronder bij de status planning 2003.

Status planning 2003 Onderwerp Oriëntatie burgerparticipatie Verklaring afwijking Invoering dualisme Verklaring afwijking

Informatievoorziening raad (fase 1) Verklaring afwijking

Rekenkamerfunctie Verklaring afwijking

Voorbereiding Januari 2003

Behandeling commissie -

Raad

Geplande realisatie

Gerealiseerd? Nee

1 20 mei 03 2 11 nov. ‘03 Burgerparticipatie is een onderdeel van het op te stellen communicatieplan. Er vindt hierover binnenkort een kaderstellende discussie plaats in werkgroep uit presidium. Vervolgplanning is hiervan afhankelijk. 27 februari 2003 1 1 april 2003 Dec. 2006 Ja, t/m 2 11 nov. ‘03 tweede fase Financiële verordening artikelen 212, 213, 213a Gemeentewet is vastgesteld in de raad. Wetsvoorstel ‘Dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden’ is in voorbereiding. Voorlopig wordt verwacht dat dit wetsvoorstel in tweede helft 2004 wordt vastgesteld. Raad zal tijdig worden geïnformeerd over consequenties van dit wetsvoorstel voor onze gemeente. Invoering gevolgen dualisme loopt t/m 2006 1 1 april 2003 Nov. 2003 Ja 2 30 okt. ‘03 Fase 1 van dit project is afgerond. Fase 2 houdt in: a) er is een werkgroep ingesteld die in dec./jan. 2004 suggesties doet voor de informatie in het raadsinformatiesysteem; b) n.a.v. deze suggesties het raadsinformatiesysteem verder ontwikkelen. 1 juni 2003 1 20 nov. 2003 1 16 dec. ‘03 Januari 2006 Nee 2 januari 2004 2 25 nov. 2004 2 21 dec. ‘04 Dit onderwerp komt voort uit de wet dualisme. In 2006 moet er een rekenkamerfunctie zijn. Dit onderwerp heeft een relatie met de verordening 212 Gemeentewet. Eind 2004 zal hiervoor een plan van aanpak worden voorgelegd aan de raad.

Financiën ( x € 1.000) Nr.

Omschrijving product

001 002 004

Bestuursorganen Bestuursondersteuning Communicatie, representatie en voorlichting Totaal der lasten

001 002 004

Bestuursorganen Bestuursondersteuning Communicatie, representatie en voorlichting Totaal der baten Saldo

Verklaring verschillen

Primaire begroting

Rekening

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 1.868 1.802 1.101 1.112 431 541

2002 1.630 1.176 611

2003 1.824 1.124 463

3.417

3.411

3.400

3.455

7 0 0

7 0 0

7 0 0

8 0 0

7 -3.410

7 -3.404

7 -3.393

8 -3.447

001 Bestuursorganen Aan dit product zijn voor een bedrag van € 79.000 minder uren besteed. Dit verklaart voor het grootste deel heet verschil. 002 Bestuursondersteuning het belangrijkste verschil bij dit product is een hogere urenbesteding voor een bedrag van € 14.000. 004 Communicatie, representatie en voorlichting Aan dit product zijn voor een bedrag van € 107.000 meer uren besteed dan geraamd. Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan de webmaster, waarvan de salariskosten weliswaar conform de voorjaarsnota 2003 alsnog in de begroting zijn opgenomen, maar waarvan de kostentoerekening conform de gebruikelijke systematiek niet op het product maar op de post saldi kostenplaatsen is geraamd.

Beleidsveld 2: Burgerdiensten Beschrijving

De gemeente Heusden brengt de dienstverlening dichter bij de inwoners d.m.v. dienstverlening op diverse servicepunten. Daar zijn onder andere rij- en reisdocumenten te verkrijgen. In de backoffice van burgerdiensten gaat het om zaken zoals het uitvoeren van de gemeentelijke basisadministratie (G.B.A.); het beheren van de basisregistraties objecten, natuurlijke en niet natuurlijke personen, burgerlijke stand, naturalisaties, de organisatie van de verkiezingen voor bestuursorganen en de uitvoering van autonome taken (opstellen statistieken, verzorgen huisnummering en straatnaamgeving).

Ontwikkelingen Beleidsvoornemens Bereikt in 2003, nog niet gehaald Status planning 2003 Onderwerp

Voorbereiding

-

-


Raad

Geplande realisatie -

-

Gerealiseerd? -



003 724

Burgerdiensten Begraven Totaal der lasten

003 724

Burgerdiensten Begraven Totaal der baten Saldo


Rekening

Primaire begroting

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 1.255 1.395 281 278

2002 1.199 248

2003 1.261 262

1.447

1.523

1.536

1.673

422 103

369 125

407 125

440 134

525 -922

494 -1.029

532 -1.004

574 -1.099

003. Burgerdiensten. Met name als gevolg van een hogere afgifte van rij- en reisdocumenten zijn de afdrachten aan het Rijk met € 24.000 toegenomen. De hogere afgifte leidde tot meer legesinkomsten van € 33.000. De apparaatskosten stegen met € 115.000, met name als gevolg van de inzet voor de twee verkiezingen in 2003. 724. Begraven. De baten worden gunstig beïnvloed door een hoger aantal verlengingen van het recht op een eigen graf.

Beleidsveld 3: Openbare orde en Veiligheid Beschrijving

Openbare orde en veiligheid is gericht op het voorbereiden en uitvoeren van het beleid op het gebied van: de brandbestrijding, hulp- en dienstverlening, rampenbestrijding en preventieadvisering. Daarnaast subsidieert de gemeente het regionale Halt-project voor jeugdigen en voert zij de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de bijzondere wetten uit.

Ontwikkelingen

Het project Vliedberg is beëindigd en het platform leefbaarheid Heusden is ingesteld. Dit platform heeft de taak gekregen het gemeentebestuur (on)gevraagd te adviseren over ontwikkelingen en maatregelen m.b.t. de leefbaarheid in de gemeente Heusden in het algemeen. Daarnaast gaat de bijzondere aandacht naar de wijken Vliedberg en Oudheusden. Een andere ontwikkeling is het gebiedsgebonden politiewerk (GGPW). Dit betekent dat vanuit een toegenomen aandacht binnen de politie voor integrale gebiedsgerichte veiligheidszorg de wens voort komt om meer gebiedsgericht te gaan werken. Gebiedsgericht werken is gericht op drie peilers: partnerschap, probleemgericht werken, kennen en gekend worden. Maatschappelijk gezien worden hogere eisen gesteld aan handhaving, veiligheid en rampenbestrijding. Dit zal tot hogere kosten leiden.

Beleidsvoornemens

In overleg en samenwerking met betrokken partners (Welzijnswerk, politie, brandweer, GGD, woningstichting) vindt een onderzoek plaats om in beeld te brengen welke gebieden in de gemeente Heusden aandacht behoeven in het kader van integrale veiligheid. Bij het project Oudheusden zal met de opgedane ervaring in de wijk Vliedberg rekening worden gehouden. Er wordt onderzocht of en in hoeverre initiatieven (preventief, infrastructureel, handhavend, gerichte verkeerscontroles) een bijdrage kunnen leveren aan veiligheidsgevoelens. Regelmatig zal met de betreffende raadscommissie van gedachten gewisseld worden over (integrale) veiligheid en leefbaarheid. Meer betrokkenheid c.q. inbreng bij politiebeleidscyclus is wenselijk. Een goedgekeurd en geoefend rampenplan. Dit project loopt van 2002 tot 2006. Nieuw aanvullend beleid: • Projectplan integrale veiligheid/ leefbaarheid o speciale aandacht Vliedberg en Oudheusden Dit project wordt uitgevoerd in 2002-2006. • Projectplan integraal handhaven o gericht op pro-actief beleid, handhaven en minder gedogen. Dit project wordt uitgevoerd in 2002-2006.

Bereikt in 2003, nog niet gehaald

Projectplan integrale veiligheid/leefbaarheid: zie tekst hierna onder Status planning 2003. In de lokale driehoek worden o.a. veiligheidsproblemen besproken. In 2003 is de problematiek op het woonwagencentrum in Haarsteeg indringend aan de orde geweest. Uiteindelijk gevolgd door een noodbevel en de tijdelijke plaatsing van woonwagens aan de Venbroekstraat in Nieuwkuijk. Dit heeft forse capaciteit van onze organisatie gevergd en extra kosten met zich meegebracht. Ook de overlastproblematiek van horeca-inrichting De Ster kreeg de nodige aandacht. Daarnaast zijn de onderwerpen Huiselijk Geweld en Politie Keurmerk Veilig Wonen tijdens de lokale driehoek besproken. In 2004 krijgt dit een vervolg. Het ondersteunen van initiatieven krijgt tot nu toe nog geen structurele aanpak binnen de gemeente Heusden. Hiervoor zijn onvoldoende middelen. In 2003 werd op ad-hoc basis gereageerd. Er zijn door burgers verschillende veiligheidsproblemen aangegeven die o.a. betrekking hadden op verkeersveiligheid. Vervolgens is contact opgenomen met de

desbetreffende persoon om samen het probleem op te lossen. Het is natuurlijk van iedere situatie afhankelijk of er ook daadwerkelijk een oplossing was. Daarnaast werd in 2003 geprobeerd om met de wijkwinkels in Oudheusden en Vlijmen initiatieven van burgers verder te ontplooien. Tot concrete initiatieven is het nog niet gekomen. Een initiatief dat in 2004 wordt opgepakt is het wereldkinderfeest. Op 30 juni 2003 heeft er een presentatie plaatsgevonden op het politiebureau voor de gemeenteraad. Tijdens en na deze presentatie werd met elkaar gesproken over de aanpak van de veiligheidsproblematiek. Het korpsjaarplan werd in 2003 ter kennisneming aangeboden aan de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke zaken. Dit korpsjaarplan geeft o.a. de beleidscyclus weer. In mei 2003 is het rampenplan van de gemeente Heusden door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens hebben de uitvoeringsverantwoordelijken de draaiboeken geactualiseerd en zijn deze in februari 2004 vastgesteld door het college. Op 25 april 2003 heeft een bestuurlijke oefening plaats gevonden waar de meeste aandacht naar het proces voorlichting uitging. Voor wat betreft het projectplan integraal handhaven wordt verwezen naar de toelichting bij beleidsveld 13: Milieu en afval. Status planning 2003 Onderwerp Integrale veiligheid / leefbaarheid Verklaring afwijking


Behandeling commissie 1 11 sept. 2003

Raad

Geplande realisatie 1 30 sept. ‘03 -

Gerealiseerd? Ja t/m college

Dit onderwerp is niet in de raad van 30 september 2003 behandeld. Er lijkt immers niet zoveel nieuws onder de zon. Het is belangrijker om in de komende tijd daadwerkelijk met de geprioriteerde zaken aan de slag te gaan en hierover de raad tussentijds te informeren. Dat kan door een jaarlijks verslag van de uitgevoerde activiteiten en zo mogelijk ook de effecten daarvan.

Financiën ( x € 1.000) Rekening

Primaire begroting

2002

2003

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 134 154 1.463 1.362 19 19 245 220

Nr.


110 120 140 141

Openbare Orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Overige beschermende maatregelen Uitvoering APV en bijzondere wetten

75 1.200 18 227

98 1.456 19 252

Totaal der lasten

1.520

1.825

1.861

1.755

0 44 0 9

0 74 0 12

0 67 0 12

3 44 0 11

53 -1.467

86 -1.739

79 -1.782

58 -1.697

110 120 140 141

Openbare Orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Overige beschermende maatregelen Uitvoering APV en bijzondere wetten Totaal der baten Saldo


110 Openbare orde en veiligheid Aan dit product zijn voor een bedrag van € 15.000 meer uren besteed dan geraamd voornamelijk in het kader van de uitvoering van een noodbevel tot verplaatsing van woonwagens van de Kavelingweg naar de Venbroekstraat. 120 Brandweer en rampenbestrijding

Aan dit product zijn voor een bedrag van € 14.000 minder uren besteed dan geraamd. De kapitaallasten zijn € 54.000 lager, omdat nog geen volledige kapitaallasten aan de nieuwbouw van de brandweerkazerne Vlijmen worden toegerekend. In verband met de verwachte stijging van het aantal te vergoeden uren aan de vrijwilligers werd bij de 2e Berap nog een bedrag van € 37.000 bijgeraamd. Uiteindelijk bleek de verhoging € 11.000 te bedragen, zodat € 26.000 minder behoefde te worden besteed. De overige personeelskosten waren overigens € 19.000 hoger, o.a. veroorzaakt door de hogere kosten van keuringen (€ 8.000). De kosten van deelname aan de gemeenschappelijke regeling regionale brandweer zijn als gevolg van de toepassing van het BTW-compensatiefonds, waarmee in de begroting voor deze post nog geen rekening was gehouden, met € 16.000 lager uitgevallen. De post diverse kleine vervangingen is met € 8.000 overschreden. De onderhoudskosten van de brandweerkazernes zijn € 29.000 lager, wat tot gevolg heeft dat de ontvangen bijdrage van de onderhoudsvoorziening ook € 29.000 lager is uitgevallen. 141 Uitvoering APV en bijzondere wetten Aan dit product zijn voor een bedrag van € 26.000 minder uren besteed, voornamelijk in het kader van de toezichthoudende taak door de afdeling milieu en handhaving.

Beleidsveld 4: Verkeer en Vervoer Beschrijving

De gemeentelijke organisatie draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (onder andere de wegen en pleinen) binnen de gemeente. De zorg voor de verkeersafwikkeling, de afwikkeling van het parkeren in het openbaar gebied is ook een taak van de gemeentelijke organisatie. Hierbij staan ordelijkheid en veiligheid voorop. Er worden ook voorwaarden geschapen voor goed openbaar vervoer in de gemeente Heusden.

Ontwikkelingen

Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van te treffen verkeersmaatregelen bij de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte dient er de komende jaren rekening gehouden te worden met een toename van de bijkomende kosten. De gemeente heeft een groot aantal civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen, duikers en sluizen, in eigendom en beheer. Omdat op dit moment niet duidelijk is om welke hoeveelheid kunstwerken het gaat en welke kwaliteit deze kunstwerken hebben, is het noodzakelijk de aanwezige kunstwerken te inventariseren en een kwaliteitsinspectie uit te voeren. Met behulp van de hieruit voortvloeiende resultaten kan een beleidsplan worden opgesteld en kunnen beheerplannen worden opgemaakt. Ten aanzien van het verkeersveiligheidsbeleid kan gewezen worden op de implementatie van Duurzaam Veilig. Ook voor onze gemeente wordt een wegenstructuur beoogd in de vorm van gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Vanaf 1 januari 2001 is het mogelijk om gebruik te maken van de subsidieregeling geluidsreducerend asfalt, van het ministerie van VROM. Bij onderhoudswerken aan asfaltwegen is er onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

Beleidsvoornemens

In 2002 zal er een projectplan openbare verlichting worden opgesteld. Er zal een beleidsplan overige voorzieningen worden opgesteld. Er zal een beleidsplan civieltechnische kunstwerken worden opgesteld. • •

Nieuw aanvullend beleid: Beleidsplan openbaar vervoer. Dit plan zal in 2004 worden opgesteld.

• Parkeerbeleidsplan o vesting Heusden o Giersbergen o centra kernen Dit plan wordt uitgevoerd in 2002-2006. •

Actualisering GVVP waarbij de aanleg van de Parklaan apart zal worden behandeld o sluipverkeer o structurele oplossingen aansluitingen A59 o schoolrouteplan De actualisering zal worden uitgevoerd in 2004. Het doortrekken van de Parklaan in 2001-2006.


In 2003 is er een beleidsnotitie openbare verlichting 2003 t/m 2005 vastgesteld. Deze notitie dient als onderlegger voor het beleidsplan openbare verlichting. In 2003 is het beleids en beheerplan verkeer- en straatmeubilair 2004 t/m 2009 vastgesteld. Het beleidsplan civiele kunstwerken is opgenomen in de planning voor 2006. Het aanvullende openbaar vervoer in de vorm van CVV dient effectief te zijn in 2004. De voorbereidingen zijn daarvoor uitgevoerd in 2003. De planning is gehaald. Voor het parkeren hebben eind 2003/begin 2004 overleggen over de parkeersituatie met verschillende delegaties vanuit de vesting plaatsgevonden. Voor de centra in Vlijmen en Drunen is er een directe relatie met de centrumplannen voor de kernen. Voor Drunen geldt, dat in 2003 enkele voorbereidende stappen op een praktische wijze hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld tijdelijke opvang van parkeren in het centrum. Dit wordt nader uitgewerkt in 2004.

Status planning 2003 Onderwerp Beleidsplan openbare verlichting Verklaring afwijking Parkeerbeleidsplannen Verklaring afwijking

Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken Verklaring afwijking Doortrekken parallelstructuur Verklaring afwijking Beleidsplan aanvullend openbaar vervoer in de vorm van CVV Verklaring afwijking Beleids- en beheerplan verkeers- en straatmeubilair 2004 t/m 2009 (= beleidsplan overige voorzieningen). Verklaring afwijking Actualisatie GVVP Verklaring afwijking


Behandeling commissie 8 juni 2004

Raad 6 juli 2004


Gerealiseerd? Nee

In de raadsvergadering van 30 september 2003 is de beleidsnotitie over openbare verlichting 2003-2005 vastgesteld. Op basis van deze notitie wordt het beleidsplan openbare verlichting in 2004 opgesteld. Oktober 2002 Nee In 2002 zijn principe uitspraken gedaan door het college over de Vesting Heusden. Als vervolg hierop heeft in december 2003 overleg plaatsgevonden met de ondernemersvereniging vesting Heusden en in maart 2004 met de bewonersvereniging vesting Heusden. De verdere planning van dit onderwerp wordt bekeken vanuit het GVVP. Sept. 2003 23 nov. 2004 21 dec. 2004 Nee Het opstellen van dit beleidsplan bevindt zich in de voorbereidingsfase. Januari 2002 14 april 2003 20 mei 2003 Dec. 2005

Ja, t/m raad

April 2002

Ja

1 24 febr. 2003 2 18 nov. 2003

1 1 april 2003 Januari 2004

De commissie IZ is op 18 november 2004 geïnformeerd over de actuele stand van zaken m.b.t. invoering van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Mei 2002 18 nov. 2003 16 dec. 2003 Ja

Januari 2004 Nee Momenteel vindt het uitvoeringsproces van het vastgestelde GVVP plaats.

Financiën ( x € 1.000) Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 3.758 3.629 233 216


210 211

Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer

4.298 285

2003 4.256 265

Totaal der lasten

4.583

4.521

3.991

3.845

Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer

1.195 84

394 84

334 71

543 71

1.279 -3.304

478 -4.042

405 -3.586

614 -3.231

210 211

Totaal der baten Saldo Verklaring verschillen

Rekening

Primaire begroting

Nr.

210 Wegen, straten en pleinen In totaal is er € 131.000 minder uitgegeven dan begroot. Een aantal projecten zijn nog niet uitgevoerd. Hierdoor is € 135.000 minder uitgegeven. Ook zijn de daarmee samenhangende kapitaallasten € 46.000 lager. Aan dit product is voor een bedrag van € 68.000,-- minder uren besteed dan geraamd. Het reguliere onderhoud wegen geeft een forse overschrijding van € 193.000 te zien, door een nagekomen nota over 2002. Mede hierdoor is een extra bedrag van € 197.000 aan de voorziening wegen onttrokken. Het bedrag voor rehabilitatie wegen is fors lager door een gunstigere aanbesteding van € 100.000. Mede in verband daarmee is in de voorziening wegen een bedrag gestort van € 104.000. Bij reinigen en gladheidsbestrijding zijn de werkzaamheden opgestart in het laatste kwartaal van 2003. De verdere uitvoering in uren en de daarmee samenhangende kosten schuiven voor een deel door naar 2004 211 Verkeer en vervoer In de uitvoering is € 12.000 minder uitgegeven .Voor parkeren in de vesting geldt, dat Stadstoezicht minder uren heeft geleverd dan beoogd. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het aantal naheffingen. Dit aantal is achtergebleven bij de begroting. Dit wordt evenwel ook zichtbaar in een vermindering van de uitvoeringskosten.

Beleidsveld 5: Gebouwenbeheer en eigendommen Beschrijving

Op het gebied van beheer en onderhoud van gemeentelijke panden en gronden/ landerijen heeft de gemeente als taak de juridische en administratieve transacties af te wikkelen.

Ontwikkelingen

Ten aanzien van gronden en landerijen (niet vallende onder de bouwgrondexploitatie) wordt uitvoering gegeven aan de in januari 2001 geëvalueerde Nota Grondbeleid, deel 1. Er is een nadere ontwikkeling op gang gekomen ten aanzien van het behoud van het eigendom van gemeentelijke cultuurgronden.

Beleidsvoornemens

In het kader van de meerjarenplanning onderhoud gebouwen zullen de mogelijkheden worden onderzocht om tot kostenbesparing te komen door middel van (meerjarige) onderhoudscontracten voor clusters van gebouwen. De ondersteuning van initiatieven uit het Landbouwontwikkelingsplan (LOP) op het gebied van kavelruil en grondbank zal worden gecontinueerd. Met name in het kader van de voorgestane reconstructie van de glastuinbouw zal niet langer volstaan worden met voorwaarden scheppend beleid. Het aan de markt overlaten van particuliere grondtransacties zal moeten worden vervangen door meer actief verwervingsbeleid in deze sector. Cultuurgronden worden voor zover nodig aangewend voor compensatie en uitruil ten behoeve van de ontwikkeling van bestemmingsplannen. In beperkte mate zullen gronden vrij van pacht worden verkocht. Nieuw aanvullend beleid: • o o o

Integraal beleidsplan gemeentelijke eigendommen voorwaarden verkoop pachtgronden gebruik streekarchief/Gouverneurshuis inzet gronden voor natuurontwikkelingen

• Notitie kavelruil inclusief glastuinbouw In samenwerking met de ZLTO komen tot een reconstructieplan voor de glastuinbouw De gemeente zal tot een meer strategisch wervingsbeleid moeten komen. Dit wordt uitgevoerd in 2002-2007. Bereikt in 2003, nog niet gehaald

In het jaar 2003 is ruim 3 hectare cultuurgrond door de gemeente verkocht. In het jaar 2003 is een evaluatie van het beleidsplan beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen gereed gekomen. In deze evaluatie zijn reeds diverse clusteringen van werkzaamheden (bijv. onderhoudscontracten CV) genoemd, die tot kostenbesparingen hebben geleid.

Status planning 2003 Onderwerp Ontwikkelingsvisie Herstructurering glastuinbouw Verklaring afwijking

Voorbereiding -

Behandeling commissie 12 26 mei 2003

Raad 1 29 okt. ‘02 2 24 juni 2003

Geplande realisatie Januari 2007

Gerealiseerd? Nee


Primaire begroting

2002

2003

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 777 774

Nr.


300

Beheer gemeentelijke eigendommen

401

351

Totaal der lasten

401

351

777

774

Beheer gemeentelijke eigendommen

608

431

1.474

1.486

Totaal der baten Saldo

608 207

431 80

1.474 697

1.486 712

300


300 Beheer gemeentelijke eigendommen De baten zijn € 12.000 hoger vanwege een hogere huuropbrengst en een hogere vergoeding voor reclame-objecten aan lichtmasten e.d.

Beleidsveld 6: Economische Zaken Beschrijving

De gemeente voert overleg met het bedrijfsleven om zodoende maatregelen te treffen ter verbetering van de economische situatie in de gemeente. Hieronder valt ook de organisatie van markten en kermissen.

Ontwikkelingen

Waalboss is een project dat geïnitieerd is door de provincie. In dit project wordt het gebied van Waalwijk-Den Bosch-Oss nader bekeken. Doordat de uitgifte van bedrijfsgrond de afgelopen jaren gestagneerd heeft, bestaat een grote behoefte aan bedrijventerrein. In de kern Vlijmen is sprake van een leegstand van winkels. Een opwaardering van het huidige Plein en directe omgeving is noodzakelijk. Hiervoor is al een proces, gebaseerd op een integrale aanpak, in gang gezet. Voortvarend wordt gewerkt aan plannen om een doorstart te maken in het centrum van Drunen, aangezien een goede invulling van het nu braakliggende terrein midden in dit centrum van groot belang is.

Beleidsvoornemens

Door de aanleg van een parallelweg ten zuiden van de rijksweg zal de bereikbaarheid van de bestaande bedrijventerreinen worden verbeterd. Ook zal dit leiden tot een vermindering van het (vracht) verkeer in de woongebieden. Uitvoering van het GVVP zal tot verdere vermindering van het verkeer in de dorpscentra leiden. Er wordt gestart met het bouwrijpmaken van het bedrijvenpark Het Hoog, zodat de eerste bedrijven zo snel mogelijk hun bouwplannen ten uitvoer kunnen brengen. Parkmanagement wordt meegenomen als onderdeel van het bedrijvenpark. Dit project wordt uitgevoerd in 2003. Nieuw aanvullend beleid: • •


Project integraal Horecabeleid Centrumplannen, zie beleidsveld nummer 14 Bouwen en Wonen.

Met de aanleg van de parallelweg is helaas nog niet begonnen, wel zijn strategische grondaankopen gedaan om het project te kunnen realiseren. Met het bouwrijp maken van Het Hoog is inmiddels wel begonnen. De planning is dat dit in april 2004 afgerond moet zijn. Momenteel zijn de onderhandelingen met de eerste kopers afgerond. Parkmanagement bevindt zich momenteel in de implementatiefase. Voor wat betreft het project Integraal Horecabeleid wordt verwezen naar onderstaande status planning 2003.

Status planning 2003 Onderwerp Visie Waalboss Verklaring afwijking

Integraal horecabeleid Verklaring afwijking

Voorbereiding

Behandeling Raad Geplande Gerealicommissie realisatie seerd? 13 oktober 2003 Ja In commissie RZ is toelichting gegeven op uitwerkingsplan Waalboss dat op 6 oktober 2003 is vrijgegeven door de Stuurgroep. Eindplan Waalboss wordt in januari 2004 vastgesteld door Gedeputeerde Staten en voor becommentariëring voorgelegd aan gemeenten die deel hebben genomen aan dit project. Plan wordt ook ter inzage gelegd voor belanghebbenden. In de raad zal dit plan separaat besproken worden. maart 2003 1 20 nov. 2003 1 16 dec. ‘03 Nee 2 15 jan. 2004 2 10 febr. ‘04 Besloten is om eerst een oriënterende bestuurlijke discussie te houden in de commissie ABZ.



310 560.05

Economische Zaken Kermissen

310 560.05

Rekening

Primaire begroting

2002

2003

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 112 109 54 61

71 55

111 57

Totaal der lasten

126

168

166

170

Economische Zaken Kermissen

42 100

42 98

42 98

48 103


142 16

140 -28

140 -26

151 -19


Beleidsveld 7: Onderwijs Beschrijving

Uitvoering geven aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Verordening Huisvesting Onderwijs, op het gebied van openbaar onderwijs, bijzonder basisonderwijs, bijzonder speciaal onderwijs en bijzonder voortgezet onderwijs. Daarnaast voert de gemeente het beleid uit met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van primair- en voortgezet onderwijs.

Ontwikkelingen

Als gevolg van het enige jaren geleden ingezet Overheidsbeleid vindt er een steeds verdergaande autonomie bij de schoolbesturen plaats. Tot nieuwe ontwikkelingen behoort: het gemeentelijk onderwijsachterstanden plan 2002-2006. De gemeente voert meer en meer de regie bij deze nieuwe ontwikkelingen. Er vindt een steeds verdergaande schaalvergroting bij de schoolbesturen plaats. In 2003 zullen effecten van het achterstanden beleid zich verder aftekenen. In dit kader zullen Projectteams met concrete projectvoorstellen komen. Overigens wordt gezocht naar een structurele vorm van Extra Bewegings Onderwijs. Onderwijsbegeleiding zal naar alle waarschijnlijkheid anders worden ingericht. Het RMC – budget ten behoeve van risicoleerlingen en voortijdig schoolverlaten kan worden ingezet.

Beleidsvoornemens

Een nieuw integraal huisvestingsplan (IHP) is in ontwikkeling. Een actuele meerjarenonderhoudsraming is gerealiseerd. Integratie van Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang in dit IHP is van groot belang, omdat dit aansluit bij de Brede School Ontwikkeling. Gestreefd wordt naar een neutrale 8-klassige school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Heusden. Met de gemeente Waalwijk is een intentie overeengekomen voor evenwichtige spreiding van voorzieningen in 2 nieuw te vormen samenwerkingsverbanden per augustus 2003. Het schoolbestuur van het voortgezet onderwijs heeft een prognose voorgelegd, waaruit blijkt dat de school als gevolg van de toename van leerlingen in 2002 een tekort aan ruimte heeft. De mogelijkheid tot doordecentraliseren wordt onderzocht. Een schetsplan voor de uitbreiding is ingediend. Inburgering wordt beleidsarm uitgevoerd. De Brede Schoolontwikkeling vraagt om extra aandacht in de wijken Vliedberg (2004) en Oudheusden (2006). Een regeling Oudkomers komt eraan. Nieuw aanvullend beleid: Nadere visie op bredeschoolproject in de Vliedberg. Dit project wordt uitgevoerd in 2004. Beleidsplan voor – en vroegschoolse educatie. Dit project wordt opgenomen in het Onderwijs Achterstanden beleidsplan.


Met de uitwerking van het concept IHP is gewacht op de uitkomsten van het overleg met de schoolbesturen over de huisvesting speciaal onderwijs en Brede school (zie hierna). Een definitief plan zal in 2004 worden voorgelegd. Nadat het raadsbesluit hierover in december 2002 is ingetrokken, is in de loop van 2003 met de schoolbesturen een convenant afgesloten waarin afgesproken is om in de 2e helft van 2003 2 groepenspeciaal onderwijs in Oudheusden en 2 groepen speciaal onderwijs in Drunen te huisvesten. De definitieve verhuizing is gepland in 2005. De uitvoering van dit convenant voor wat betreft de tijdelijke huisvesting bleek meer tijd te kosten dan voorzien. Inmiddels is in raadsvergadering van 10 februari 2004 geld beschikbaar gesteld voor realisering van huisvesting in Oudheusden. Over de tijdelijke huisvesting in Drunen wordt op dit moment nog steeds overleg gevoerd met beide schoolbesturen. Het is niet ondenkbeeldig dat overgegaan

moet worden tot vordering van lokalen. In verband met de definitieve huisvesting dient het bestemmingsplan Venne-west 3 te worden vastgesteld. Het ziet er naar uit dat dit pas in de loop van 2005 definitief wordt. Hierna kan het plan bouwrijp worden gemaakt. Realisering van nieuwbouw wordt in 2006 verwacht. De uitbreiding met 2 lokalen van het d’Oultremontcollege is in mei 2003 in gebruik genomen. Op het huisvestingsoverzicht voor het jaar 2004 zijn gelden opgenomen om het gebouw aan te passen aan de onderwijskundige vernieuwingen. Zoals het er thans naar uitziet zal met de uitvoering in de 2e helft van 2004 worden gestart. In 2003 is een voorstel gedaan om te komen tot een verbeteringsproces van de inburgering van nieuwkomers, daarnaast is het besluit genomen dat de ISD-ML vanaf 01.01.2004 verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers. In de loop van 2003 is een algemene visie op de Brede School vastgesteld. Voor iedere kern dient een nadere visie, toegespitst op de betreffende kern, te worden opgesteld. Begonnen is met de Brede School de Vliedberg. Het college heeft de nadere visie ten behoeve van de Vliedberg aangehouden en gevraagd om een nadere specificatie over de bouwkundige uitvoering. Hierdoor zal de behandeling van de nadere advies pas kunnen plaatsvinden in de commissievergadering van 21 april 2004. In het kader van de regeling voor oudkomers zijn twee duale trajecten opgestart voor allochtone moeders waarbij taal en opvoedingsondersteuning gecombineerd worden. 30 moeders zijn een oudkomersovereenkomst met de gemeente aangegaan. Nieuw aanvullend beleid: Nadere visie op bredeschoolproject Vliedberg: zie hiervoor In 2003 zijn de activiteiten en projecten voor de nieuwe GOA-periode vastgesteld. Vanaf september 2003 is gestart met de uitvoering en/of voorbereiding hiervan, voorbeelden zijn de ontwikkeling van een overdrachtformulier tussen peuterspeelzalen en basisscholen, taalbeleidsplannen op de basisscholen, monitoring, het oudersteunpunt. Daarnaast is een nieuwe ontwikkeling de deelname van basisschool de Nieuwenrooy aan de Onderwijskansenregeling. Status planning 2003 Onderwerp Integraal huisvestingsplan Verklaring afwijking Brede school Vliedberg (inclusief nadere visie) Verklaring afwijking

Projecten in het kader van Onderwijs Achterstandenbeleidsplan 2003-2006 Verklaring afwijking

Voorbereiding

Behandeling Raad Geplande Gerealicommissie realisatie seerd? Januari 2002 1 8 okt. 2003 1 6 nov. 2003 Januari 2010 Nee 2 21 april 2004 2 25 mei ‘04 Het overleg met de schoolbesturen m.b.t. het speciaal onderwijs heeft vertraging voor het plan veroorzaakt. Inmiddels is overeenstemming bereikt met de schoolbesturen over het integraal huisvestingsplan. 1 8 okt. 2003 1 6 nov. 2003 Juli 2005 Nee 2 10 maart 2004 2 6 april 2004 Voor iedere kern wordt een nadere visie opgesteld over de invulling van ‘brede school’. Begonnen wordt met ‘Brede school de Vliedberg’. Op 16 december 2003 is deze nadere visie in het college behandeld. Het college heeft dit voorstel aangehouden en om een nadere specificatie gevraagd. Dit leidt tot een verschuiving in de planning. 1 10 sept. ‘03 1 30 sept. ‘03 Ja 2 8 okt. ‘03 2 11 nov. ‘03 Ja Er is kennis genomen van de projecten OAB voor de periode 2003-2006.


Primaire begroting

2002

2003

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 289 283 1.680 1.485 30 9 127 126 1.839 1.878 560 560

Nr.


420 421 431 441 480 482

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Lokaal bestuurlijke activiteiten Volwasseneneducatie

304 1.439 9 128 1.541 553

287 1.670 30 239 1.575 504

Totaal der lasten

3.974

4.305

4.525

4.341

0 99 0 0 495 490

0 0 0 0 426 472

0 0 0 0 686 528

0 0 0 0 789 531

1.084 -2.890

898 -3.407

1.214 -3.311

1.320 -3.021

420 421 431 441 480 482

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Lokaal bestuurlijke activiteiten Volwasseneneducatie Totaal der baten Saldo


421 Bijzonder basisonderwijs De kapitaallasten zijn € 174.800 lager omdat nog niet alle uitbreidingen zijn gerealiseerd en hierover nog geen kapitaallasten worden berekend. Daarnaast is er voor € 6.000 meer aan uren geschreven en is een stelpost ad € 27.000 niet ingezet voor onderwijskundige vernieuwingen. De middelen voor onderwijskundige vernieuwingen zijn vanaf 2004 toegekend. 431 Bijzonder speciaal onderwijs Lagere kosten ad € 12.000 omdat er geen kapitaallasten zijn omdat de investeringen nog niet zijn gerealiseerd. Daarnaast is er voor € 4.200 minder aan uren geschreven en zijn er geen huurkosten voor een gymzaal geweest. 480 Lokaal bestuurlijke activiteiten De kosten voor het leerlingenvervoer zijn over 2003 € 47.000 hoger daartegenover staat dat de afrekening over 2002 € 22.000 lager uitgevallen is. Intern is voor € 76.000 minder aan uren geschreven. Ook is er een hogere subsidieverstrekking van € 97.000 aan Voor en Vroegschoolse Educatie. Het bedrag ad € 97.000 is meer ontvangen van het Rijk waardoor ook de baten hoger zijn. Daarnaast is de eigen bijdrage van de ouders in de kosten van het leerlingenvervoer per saldo € 4.500 hoger.

Beleidsveld 8: Cultuur en toerisme Beschrijving

De gemeente ontwikkelt in samenwerking met andere partijen het toeristisch-recreatief beleid voor inwoners en bezoekers van de gemeente Heusden. Zij subsidieert daarnaast het lokale Heusdens Buro voor Toerisme en vormt het coördinatiepunt en de postbus op de taakvelden toerisme en recreatie in de regio ’s-Hertogenbosch samenwerkende gemeenten. Recreatie: het bieden van mogelijkheden met betrekking tot recreatie en ontspanning in de openlucht. De gemeentelijke organisatie houdt de openbare bibliotheek in stand in de kernen Drunen, Vlijmen en Oudheusden en geeft uitvoering aan maatregelen gericht op het instandhouden van culturele activiteiten en voorzieningen.

Ontwikkelingen

Toerisme en recreatie hebben een steeds grotere economische betekenis. Hoge kwaliteit van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden, in een goede balans met de cultuurhistorische en ecologische waarden, is inzet voor eigen inwoners en bezoekers. De herstructurering van het bibliotheekwerk in Noord-Brabant heeft gevolgen voor onze gemeente. De ontmanteling van de Provinciale Bibliotheek Centrale en de onduidelijkheid over toekomstige financieringsstromen van rijksoverheid en provincie zorgen er voor dat rekening moet worden gehouden met op termijn stijgende kosten voor het bibliotheekwerk. In het kader van de herstructurering hebben de bibliotheken van Waalwijk, Loon op Zand en Heusden besloten tot een fusie. Deze plannen zullen in 2003 worden uitgewerkt, waarbij ook de toekomstige openstellingsuren duidelijk moet worden. Hierom zal ook met de gemeente overleg worden gevoerd. Daarnaast speelt de opkomst van digitale media. In samenspraak met de bibliotheek wordt bekeken: • Hoe een digitale inhaalslag gerealiseerd kan worden; • Hoe voorkomen kan worden dat bepaalde groepen in de samenleving de aansluiting missen in de digitale wereld; • Hoe de samenwerking met culturele en educatieve instellingen vorm kan krijgen om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen gericht op het voorkomen van uitsluiting. Tussen Step by Step en De Aleph is overleg gaande over een overname van Step by Step door Aleph. Dit overleg dat mede op initiatief van de gemeente tot stand is gekomen, wordt in 2003 afgerond. Bij deze overgang zijn 275 leerlingen betrokken. De financiële consequenties van dit samengaan zullen nader in beeld worden gebracht. In overleg met het Heusdens Buro voor Toerisme (HBT) over de uitvoering van de VVV taken wordt bekeken hoe het HBT verder kan gaan om invulling te geven aan het toeristisch- en recreatiefbeleid. De inzet van vrijwilligers bij amateuristische kunstbeoefening neemt af, met name bij het kader. Hieraan zal bij het reeds vastgesteld vrijwilligersbeleid extra aandacht worden besteed.

Beleidsvoornemens

• •

Realiseren huisvesting streekarchief/ bezoekerscentrum in voormalig stadhuis Heusden. Dit wordt in 2004 uitgevoerd; Voor het Land van Ooit is in 2003 een voortontwerpbestemmingsplan in de inspraak gebracht. Tevens is dit voorontwerp voor vooroverleg naar de provincie gezonden. Verwacht wordt dat de provincie haar reactie op dit voorontwerp in het 1e kwartaal van 2004 af zal geven. Nadien zullen de verkregen inspraakreacties, gezamenlijk met het provinciale advies, worden verwerkt tot het ontwerpbestemmingsplan “Land van Ooit”. Door het Land van Ooit is in 2003 een overeenkomst met de Brabantse Milieu Federatie

• • • •

(BMF) gesloten. De uitgangspunten van deze overeenkomst zullen in het ontwerpbestemmingsplan worden meegenomen; Mede uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma Giersbergen – De Margriet. In plaats van een bezoekerscentrum is gekozen voor het project “parelsnoermix” (informatiezuilen). Verwachte realisatie 2004/2005; Vormgeven aan het expositiebeleid in het bezoekerscentrum in de vesting mede gerelateerd aan de toeristische kwaliteiten van de gemeente Heusden; Taakstelling bibliotheek evalueren; Afronding onderzoek naar de organisatievorm van het muziekonderwijs.

Nieuw aanvullend beleid: • Evaluatie Beleidsnota “Recreatie en Toerisme” en “Recreatie Verordening”. Dit vindt in 2003 plaats. Bereikt in 2003, nog niet gehaald

Gerealiseerd is de overname van Step by Step door de Aleph. Niet gerealiseerd is de fusie van de bibliotheken. Er is geen onderzoek gedaan naar de organisatie van het muziekonderwijs, evenmin is de taakstelling van de bieb geevalueerd. Door uitblijven van weten regelgeving vindt de evaluatie van de Recreatie Verordening later plaats.

Status planning 2003 Onderwerp Streekarchief/ bezoekerscentrum Heusden Verklaring afwijking Giersbergen – de Margriet, uitvoeringsprogramma Verklaring afwijking

Evaluatie “recreatie verordening” Verklaring afwijking Evaluatie ‘beleidsnota recreatie en toerisme’ Verklaring afwijking

Voorbereiding Mei 2002

Behandeling commissie 1 10 sept. ‘03 2 10 maart ‘04

Raad

Geplande realisatie 1 30 sept. ‘03 2 6 april ‘04

Gerealiseerd? Ja, t/m raad

Voorstel over (meerjaren-)begroting 2004-2007 Streekarchief, alsmede uitbreiding van depotruimte achter stadhuis is vastgesteld. Nieuwe planning in 2004 betreft volgende bouw-fase. Januari 2003 Januari 2005 Deels Dit project bestaat uit vier deelprojecten: bestemmingsplan, verkeersproblematiek (verkeersluw maken van Margrietweg; is reeds in uitvoering), recreatieve sfeer (verkeers- en parkeermaatregelen in Giersbergen) en aanbrengen van landschapselementen. Deze projecten worden momenteel uitgewerkt / wordt naar verwachting in 2004 gestalte aan gegeven. 1 aug. 2002 1 26 febr. 2003 1 1 april 2003 1 dec. 2003 Nee 2 januari 2004 22 nog 2 nog onbekend onbekend Planning is afhankelijk van een wetswijziging die nog niet voorhanden is. Mei 2002 1 10 sept. 2003 1 30 sept. ‘03 Nee 2 15 sept. 2004 2 5 okt. 2004 De interne evaluatie van deze beleidsnota is op 23 december 2003 behandeld in het college. In 2004 wordt de evaluatie en sondering bij belanghebbenden als bouwstenen gebruikt voor het opstellen van een actieprogramma voor de komende jaren (actualisering).


Primaire begroting

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 1.036 1.023 1.078 1.127 139 146 339 264 369 382

Nr.


510 540 541 561 580

Openbare bibliotheken Kunst en cultuur Monumentenzorg Toerisme Multifunctionele accommodaties

937 1.037 87 250 353

2003 1.022 1.067 118 304 345

Totaal der lasten

2.664

2.856

2.961

2.942

168 67 19 31 70

171 70 0 32 71

178 70 24 32 72

191 71 25 48 72

355 -2.309

344 -2.512

376 -2.585

407 -2.535

2002

510 540 541 561 580

Openbare bibliotheken Kunst en cultuur Monumentenzorg Toerisme Multifunctionele accommodaties Totaal der baten Saldo


510 Openbare bibliotheken Voor de afrekening van de huursubsidie ad € 8.000 over 2002 was geen verplichting opgenomen. Er zijn nog geen kapitaallasten geboekt omdat de investeringen pas eind 2003 gerealiseerd zijn hetgeen € 24.500 lagere kosten betekend. 540 Kunst en Cultuur Er is voor € 19.000 meer aan uren geschreven. Daarnaast is er een nadeel van € 12.000 omdat de opslagkosten vanaf 2001van de nog te verkopen kunstobjecten hoger zijn dan de verwachte opbrengst. In 2004 moet een en ander afgerond worden. Een verwachte besparing van € 17.000 door herstructurering van het muziekonderwijs op korte termijn kon nog niet gerealiseerd worden. 561 Toerisme Doordat het bezoekerscentrum nog niet gerealiseerd is zijn de kapitaallasten € 50.000 lager en zijn de stelposten voor een bedrag van € 30.400 nog niet omgezet. Aan subsidie is € 13.000 minder uitgegeven omdat er geen bijdrage verschuldigd is aan een regio VVV. Daarnaast is voor € 8.200 meer uren geschreven op het product toerisme en is een ontvangst ad € 16.700 van Interleuven gestort in de reserve toerisme. 580 Multifunctionele accommodaties De overschrijding bestaat voor € 22.000 uit hogere verzekeringskosten bij de Voorste Venne omdat de geldigheid van het beveiligingsbewijs was verlopen. Dit is inmiddels opgelost. Daarnaast zijn er kleine voordelen in de kapitaallasten, de geschreven uren en het niet inzetten van een stelpost.

Beleidsveld 9: Sport Beschrijving

Voorbereiding en uitvoering van het beleid met betrekking tot de sport in het algemeen en het beheer van binnen- en buitensportaccommodaties en zwembaden. Het subsidiëren van sportverenigingen ter stimulering van sport in verenigingsverband op basis van de vastgestelde subsidie- en accommodatienota.

Ontwikkelingen

Binnen het beleidsterrein sport zal rekening gehouden moeten worden met landelijke ontwikkelingen zoals individualisering van de sportbeoefening, toenemende vergrijzing van de bevolking en de kaderproblematiek. Ook bij de inrichting van de openbare ruimte moet meer rekening worden gehouden met een actieve leefstijl (door sporten en bewegen).

Beleidsvoornemens

Er wordt een gemeentelijke sportnota opgesteld. Hierin zal een samenhangende visie worden uitgedragen op het te voeren sportbeleid. Daarin wordt ook aangegeven op welke wijze en in welke mate wij kunnen bijdragen aan het verbeteren van de sportmogelijkheden in Heusden. Deze nota wordt in 2002-2003 opgesteld. Bij het ontwikkelen van dit gemeentelijk sportbeleid zal nauw worden samengewerkt met de sportraad die in 2002 van start is gegaan binnen de gemeente Heusden, waarbij ook de paardensport wordt betrokken. Hierdoor zal het sportbeleid een meer vraaggericht en interactief karakter krijgen. In samenwerking met de sportraad wordt onderzocht of het mogelijk is om een subsidieaanvraag te doen in het kader van de Breedtesportimpuls. Voor de upgrading van het sportcentrum Die Heygrave is een programma van eisen in voorbereiding. De upgrading omvat o.a. het creëren van een centrale hal, de renovatie van de kleedaccommodatie, de personeels- en kantoorruimte en het horecagedeelte en uitbreiding van de zwemzaal met een recreatief gedeelte. De werkzaamheden zullen naar verwachting in 2003 worden uitgevoerd. Aan sportzaal de Hoge Heide dienen op korte termijn tot een bedrag van € 95.000,-onderhoudswerkzaamheden te worden uitgevoerd. Omdat de kosten daarvan in het onderhoudsschema 2003/2005 zijn opgenomen, kunnen deze ten laste van de onderhoudsvoorziening sportbedrijf worden gebracht. Er zijn nieuwe ontwikkelingen in gang gezet met betrekking tot de (her)inrichting van sporten recreatiepark De Schroef. Deze betreffen de bouw van een nieuwe sporthal, het aanpassen van de openbare recreatieve (sport)voorzieningen. In 2003 zal aanpassing cq groot onderhoud plaatsvinden aan het clubhuis van MHCD. Nieuw aanvullend beleid: Ontwikkelen sporten accommodatiebeleid in samenwerking met de sportraad Onderhoudsniveau (er zal een inventarisatie naar het onderhoudsniveau van de sportaccommodaties plaatsvinden) inzet vrijwilligers ambtelijke ondersteuning behoefte onderzoek bij de sportverenigingen


Bereikt in 2003: - renovatie kunstgrasveld MHCD - renovatie tennisbanen bij LTC de Hoge Heide - renovatie van het hoofdveld bij voetbalvereniging RKDVC - renovatie voetbalveld bij voetbalvereniging Herpt - renovatie bij handbalverenigingen Avanti en SC Elshout - er is een aanvang gemaakt met de aanleg lichtmasten op trainingsveld voetbalvereniging Heusden - tal van andere kleine renovaties/ vervangingen bij de buitensportaccommodaties

- Uitbreiding sportkompas naar de gehele gemeente Heusden - Het onderzoek naar de onderhoudsniveau is medio 2003 uitgezet de resultaten van het onderzoek zullen in april / mei 2004 gereed zijn - de renovatie van de kleedruimten van MHCD is naar 2004 geschoven zodat de werkzaamheden gelijk kunnen worden uitgevoerd met de verbouwing van het clubhuis van MHCD. - Breedtesportimpulsaanvraag is niet gedaan in 2003 omdat de benodigde financiele middelen hiervoor niet beschikbaar waren. - Voor de upgrading van het sportcentrum Die Heygrave is een defintief ontwerp opgesteld, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. De werkzaamheden zullen in 2004 worden uitgevoerd. - Sportzaal de Hoge Heide zal op termijn worden geamoveerd. Het bedrag van € 95.000,- dat stond voor het aanpakken van achterstallig onderhoud is aan de onderhoudsvoorziening van het sportbedrijf toegevoegd. -Er zijn nieuwe ontwikkelingen in gang gezet met betrekking tot de (her)inrichting van sporten recreatiepark De Schroef. Bij de voorbereiding van de begroting 2005 zal de gemeenteraad gevraagd worden een keuze te maken voor een van de drie uitgewerkte scenario’s. Op basis van deze keuze zullen de werkzaamheden in gang gezet worden.

Status planning 2003 Onderwerp Upgrading sportcentrum Die Heygrave

Verklaring afwijking Nieuwbouw Sporthal Onder de Bogen / Herinrichting de Schroef Verklaring afwijking Sportnota Verklaring afwijking

Voorbereiding

Behandeling commissie 28 mei 2003

Raad

Geplande realisatie 2004

Gerealiseerd? Juli 2002 24 juni 2003 Nee, de bouw wordt in maart 2004 gestart en zal eind 2004 zijn afgerond. Krediet is beschikbaar gesteld. De bouwfase gaat in maart 2004 van start. Augustus 2002 1 10 sept. 2003 1 30 sept. ‘03 Nee 2 21 april 2004 2 25 mei ‘04 Er moeten meer varianten worden onderzocht. Maart 2003 1 18 nov. 2003 1eind 2004 Nee 2 9 juni 2004 2 6 juli 2004 De nieuwe planning is gebaseerd op de data waarop een kaderstellende discussie plaatsvindt van het welzijnsplan. De sportnota wordt afgeleid van dit plan en in samenwerking met de sportraad opgesteld.

Financiën ( x € 1.000)

Nr.


530

Sport

530

Rekening

Primaire begroting

Begroting incl. wijzigingen

Jaarrekening

2002 4.049

2003 3.947

2003 4.297

2003 3.920

Totaal der lasten

4.049

3.947

4.297

3.920

Sport

1.546

1.684

1.966

1.756

1.546 -2.503

1.684 -2.263

1.966 -2.331

1.756 -2.164



530.01 Sportbeoefening/sportbevordering De stelpost voor de sportraad ad € 13.600 is niet omgezet. Er is voor € 15.000 minder aan interne uren besteed aan dit product en er is voor € 19.400 een lagere subsidie toekenning geweest. 530.02 Zwembaden Per saldo is op dit product een nadelig saldo van € 33.000 ontstaan, waarvoor een bijdrage is ontvangen van de egalisatiereserve sportaccommodaties. Het nadelig saldo ten opzichte van de begroting is te verklaren door de volgende verschillen: Aan dit product zijn voor een bedrag van € 81.000 meer uren besteed dan geraamd o.a. bij zwembad het Run als gevolg van de gunstige weersomstandigheden in 2003. In afwachting van de upgrading van die Heygrave is een tijdelijke kantooraccommodatie gehuurd, waarvan de huurkosten € 12.000 hebben bedragen. De energiekosten hebben € 19.000 meer bedragen, voornamelijk door te hoog in rekening gebrachte voorschotten bij het Run, waarvan de afrekening in 2004 zal plaatsvinden. Omdat de upgrading van die Heygrave pas in 2004 wordt uitgevoerd ontstaan lagere kapitaallasten, maar zijn ook de daartegenover staande inkomsten nog niet gerealiseerd, waardoor per saldo een voordeel ontstaat van € 83.000. Er is een hogere opbrengst gerealiseerd van € 62.000 voornamelijk bij het Run vanwege de gunsige weersomstandigheden (€ 39.000)en meer uitgevoerde zwemlessen bij die Heygrave (€ 18.000 ). De opbrengst van de in 2003 in eigen beheer overgenomen horeca is € 40.000 lager dan geraamd, vermoedelijk als gevolg van de sfeerloze ruimte waarin de horeca in afwachting van de upgrading moest worden geëxploiteerd. De horeca is overgenomen met het oog op de situatie na de upgrading. Als gevolg van al deze omstandigheden kon ook de stelpost ombuigingen van € 18.000 niet worden gerealiseerd. 530.03 Sporthallen Per saldo is een nadelig saldo ontstaan van € 48.000, waardoor een bijdrage is ontvangen van de egalisatiereserve sportaccomodaties. Het nadelig saldo is voornamelijk ontstaan, doordat voor een bedrag van € 40.000 meer uren aan dit product zijn besteed dan geraamd. Zie ook de toelichting bij product 530.04. 530.04 Sportzalen/gymnastieklokalen Per saldo is een voordelig saldo ontstaan van € 52.000, dat is toegevoegd aan de egalisatiereserve sportaccommodaties. Het voordelig saldo is voornamelijk ontstaan, doordat aan dit product voor een bedrag van € 49.000 minder uren zijn besteed dan geraamd. 530.05 Openlucht sportaccommodaties Per saldo zijn de lasten € 126.000 lager. Dit komt enerzijds doordat een bedrag van € 31.700 meer uren aan dit product zijn besteed dan geraamd en daarnaast zijn er nog wat kleine meevallers en tegenvallers op de onderhoudskosten die in totaal leiden tot een nadeel van € 17.000. Anderzijds zijn de kapitaallasten € 109.100 lager dan geraamd omdat investeringen niet of niet geheel zijn afgerond en een opgenomen bedrag voor stelposten ad € 63.600 is niet ingezet.

Beleidsveld 10: Beheer groen en Vesting Heusden Beschrijving

Het onderhoud van het openbaar groen, bos, landschapselementen, bermen en de waterpartijen/vijvers binnen de gemeente Heusden, inclusief de vesting, wordt door de gemeentelijke organisatie verzorgd. Dit geschiedt middels het opstellen en actualiseren van beleidsplannen. Het beleid wordt geconcretiseerd in de vorm van beheerplannen.

Ontwikkelingen

Momenteel maakt de gemeente Heusden voor het grootste gedeelte van het beheer van haar groenvoorzieningen en verhardingen gebruik van chemische middelen (Casoron tot 2008 bij de groenvoorzieningen en Round Up tot 2012 bij de verhardingen). Nu zullen deze middelen in de toekomst, als gevolg van gewijzigde regelgeving, mogelijk verboden gaan worden waardoor de kosten voor het beheer van de groenvoorzieningen en verhardingen structureel en significant zullen stijgen. Deze verboden op de toepassing van middelen zijn niet voorzienbaar en kunnen per direct door het College van Toelating Bestrijdingsmiddelen geëffectueerd worden Er zijn als vervanging diverse methodieken beschikbaar en er worden steeds nieuwe geïntroduceerd. Echter de vervangende methodieken zijn zonder uitzondering duurder dan een chemische methodiek. Hierdoor zullen de kosten voor het onderhouden van openbaar groen en verhardingen structureel stijgen.

Beleidsvoornemens

De komende jaren dienen voor dit beleidsveld diverse beleids-, beheers- en werkplannen te worden gemaakt om de doelstelling en de kwaliteitseisen te kunnen vaststellen en realiseren. Zo zullen een groenbeleidsplan worden opgesteld, teneinde het beleid voor alle groene gebieden in de gemeente (onderhoud en inrichting) vast te leggen en toe te passen. Aan de hand van de inventarisatie van het geautomatiseerde groenbeheersysteem (binnen de bebouwde kom) wordt een groenbeheerplan opgesteld dat de basis vormt voor nog te ontwikkelen groenbestekken. Het groenbeleidsplan wordt in 2003 opgesteld. Daarnaast zullen in 2002 en de jaren daarna onderhoudsintensieve beplantingen worden vervangen door minder onderhoudsintensieve beplantingen ten einde de kosten voor onkruidbestrijding in plantsoenen te reduceren (deze maatregelen zullen uitwerkingen zijn van het groenstructuurplan). De resultaten van de omvormingen tot nu toe zullen hierbij worden betrokken. De gemeente heeft als beheerder van de bomen in de openbare ruimte een wettelijke zorgplicht voor deze bomen. Deze zorgplicht houdt in dat er een noodzaak voor de gemeente is om aan te kunnen tonen dat hij regelmatig bomen inspecteert en onderhoudt. Nieuw aanvullend beleid: • o o

Gifvrije onkruidbestrijding welke systemen/fasering onkruidbestrijding Vesting

• Projectplan Vesting Heusden o calamiteitenfonds o beeldkwaliteitsplan o kleurgebruik, materialen e.d. o renovatie laatste panden Dit projectplan wordt in 2003 opgesteld. Bereikt in 2003, nog niet gehaald

Het groenbeleidsplan is niet gerealiseerd in 2003; dit zal in 2004 zijn beslag krijgen. Het groenbeheerplan is wel gerealiseerd en de omvormingen zijn in 2003 ook uitgevoerd. Bij het opstellen van het groenbeleidsplan zal de zorgplicht voor bomen behandeld worden. Aan het Projectplan Vesting Heusden zijn geen activiteiten verricht. Voor de vesting Heusden gelden meerdere beelbepalende documenten, zoals het stringente

bestemmingsplan én de nota “Heusden na de restauratie”. Ambtelijk gezien worden deze plannen als voldoende gezien om de kwaliteit binnen de Vesting te handhaven. Wellicht is de bekendheid rondom deze plannen iets weggezakt bij bewoners en bestuurders. Daarom is voorgesteld om in 2003 deze plannen weer voor het voetlicht te brengen en te kijken of deze plannen nog actueel en voldoende zijn. Ook in het kader van welstandstoetsing van bouwplannen. Dit project is opgepakt in het kader van de nieuwe Welstandsnota die in juni 2004 aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. Het beleid t.a.v. de vesting Heusden zal in deze nota als een apart en uitgebreid hoofdstuk aan de orde worden gesteld

Status planning 2003 Onderwerp Groen beheerplan 2003-2008 Verklaring afwijking Groenbeleidsplan Verklaring afwijking

Voorbereiding -

Behandeling commissie 1 15 april 2003

Raad

Geplande realisatie

Gerealiseerd? Ja

1 20 mei ‘03

Januari 2003

11 1 maart ‘04 Nee 2 14 sept. 2004 2 5 okt. ‘04 Er vindt eerst een opiniërende discussie plaats in de commissie BZ op 20 april 2004. Aan de hand van de uitkomsten van deze discussie, wordt het definitieve groenbeleidsplan opgesteld.



560 542

Groen (excl. 560.05) Vesting Heusden Totaal der lasten

560 542

Groen (excl. 560.05) Vesting Heusden Totaal der baten Saldo


Rekening

Primaire begroting

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 3.041 3.148 891 923

2002 3.239 1.101

2003 3.328 991

4.340

4.319

3.932

4.071

38 63

15 88

15 84

127 121

101 -4.239

103 -4.216

99 -3.833

248 -3.823

542 Vesting Heusden Er is voor € 8.000 minder aan uren besteed. De positeive en negatieve effecten worden veroorzaakt door stortingen en ontrekkingen aan de reseve. 560 Groen Er zijn voor € 170.000 meer aan uren besteed door toename van uren voor meldingen, mutatiebeheer en de inzet van een juridisch medewerkster. In de begroting is het totaal aantal uren te laag geraamd. Aan kosten werken derden is € 24.000 meer besteed. Aan de stelposten colleprogramma en de daarmee samenhangende kapitaallasten is € 82.000 minder uitgegeven, doordat een aanal zaken zijn doorgeschoven naar 2004. Door de verkoop van groenstroken zijn de inkomsten fors gestegen.

Beleidsveld 11: Werk en Inkomen Beschrijving

Het betreft hier de uitvoering van Rijksregelingen en – wetten. De gemeente voert een arbeidsmarktbeleid uit dat gericht is op het zo snel en blijvend mogelijk opheffen van de afhankelijkheid van een uitkering door uitkeringsgerechtigden. De gemeente geeft ook maatschappelijke zorg en begeleiding. Dit houdt in: •

• •

Ontwikkelingen

het vormgeven van beleid van de gemeente voor de inwoners die belemmeringen ondervinden bij het zich verplaatsen (verstrekken van hulpmiddelen), bij het vervoer (deeltaxi / eigen vervoer) en bij het wonen. Het geheel in het kader van de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). het voorkomen dan wel oplossen van problematische schulden van inwoners. het bieden van een inkomensgarantie op grond van de Zorgwet / Vvtv aan verblijfsgerechtigden.

Per 1 januari 2002 is de uitvoering van de wet Structuur Werk en Inkomen effectief; een verplichte samenwerking met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) met daaraan gekoppeld de uitvoering ter plaatse van de uitkerings-intake, de herbeoordelinggesprekken en een deel van de heronderzoekgesprekken. Met de invoering van de Wet SUWI (Structuur Werk en Inkomen) wordt nog meer dan voorheen de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden en vanaf 1 januari 2002 ook de niet-uitkeringsgerechtigden. In september 2001 hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de “Intentieverklaring gezamenlijke agenda voor de toekomst” ondertekend. Deze intenties zijn nu geconcretiseerd in bestuurlijke afspraken voor de periode 2001 – 2004 en worden via een actieplan in een tijdpad uitgezet. Transparante informatievoorziening: SZW en VNG willen bevorderen dat alle gemeenten de Benchmark voor sociale diensten hanteren; daarnaast wordt met ingang van 01 januari 2003 de invoering van de Monitor Scholing & Activering verplicht gesteld; zijnde een registratie van de inzet van scholings- en activeringsgelden.

Beleidsvoornemens

De gemeente Heusden heeft de intentie uitgesproken om gezamenlijk met de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand te komen tot een sluitende aanpak van de uitkeringsgerechtigden. Dit houdt in dat zowel aan de nieuwe instromers als aan de bestaande klanten een traject wordt aangeboden ter bevordering van de uitstroom naar werk dan wel ter bevordering van Maatschappelijke participatie. Inzet is: Werk boven uitkering. In 2002 vindt het onderzoek naar de mogelijkheden voor samenwerking plaats. Het Wvg-vervoerscontract loopt af per 1 januari 2003. De realisering van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) met daarin opgenomen het Wvg-vervoer (deeltaxi) heeft tot gevolg dat (na overleg met de uitvoerder) het deeltaxisysteem gedurende het jaar 2003 zal worden voortgezet. In dat jaar wordt het CVV (inclusief het Wvg-vervoer) aanbesteed. Het nieuwe vervoerssysteem moet per 1 januari 2004 operationeel zijn. Het nieuwe contract voor hulpmiddelen loopt per 1 januari 2004; de voorbereiding voor een aanbesteding wordt in 2003 gestart. Nieuw aanvullend beleid: • Integraal gehandicaptenbeleid o verstrekkingen o gebruik openbare ruimte o toegankelijkheid openbare gebouwen Dit beleid wordt in 2003 ontwikkeld.


In juni 2003 heeft de raad het besluit genomen de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2004 te laten opgaan in de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat. Aangekondigde bezuinigingen van rijkswege op de budgetten voor gesubsidieerde arbeid hebben geleid tot een beperking van het volume WIW- en ID-banen. De opstart van nieuwe reïntegratietrajecten (53) is achter gebleven bij de verwachtingen (-17) Wel is een groot aantal diagnoses (84) gesteld ter beoordeling van de start van een reïntegratietraject. Wvg-vervoer: na een Europese aanbesteding is het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), waar de Wvg deeltaxi deel van uit maakt, per 1 januari 2004 gerealiseerd. Hulpmiddelen: contract is ingegaan op 1 januari 2001 met een looptijd van 3 jaren. Verlenging kan voor max. 2 jaren. Het betekent dat het contract maximaal loopt tot 1 januari 2006. In 2005 zal een nieuwe aanbesteding (regionaal) moeten plaatsvinden. Integraal gehandicaptenbeleid: er is een regulier overleg tot stand gebracht met het Gehandicapten Platform Heusden. Daarin worden de verschillende beleidsvelden op dit terrein besproken. Voor wat beleid en uitvoering Wvg betreft vindt afzonderlijk overleg plaats.

Status planning 2003 Onderwerp

Voorbereiding

Sluitende samenwerking

-

Verklaring afwijking Integraal gehandicaptenbeleid Verklaring afwijking

Januari 2004

Vervoerscontracten Verklaring afwijking

Behandeling commissie 1 16 april 2003 2 28 mei 2003

Raad

1 nov. 2004

1 dec. 2004

1 20 mei ‘03 2 24 juni 2003

Geplande realisatie Jan. 2004

Gerealiseerd? Ja

-

Nee

Een kaderstellende discussie met de raad kan de opzet en dus ook de planning van het project beïnvloeden. Januari 2002 11 1 april 2003 Jan. 2004 ja 2 18 nov. 2003 2 16 dec. ‘03 -

Financiën (x 1.000) Nr.


610 611 620

Inkomensvoorzieningen Reïntegratie Maatschappelijke zorg en begeleiding Totaal der lasten

610 611 620

Inkomensvoorzieningen Reïntegratie Maatschappelijke zorg en begeleiding Totaal der baten Saldo


Rekening

Primaire begroting

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 8.232 8.747 1.764 1.632 3.259 3.253

2002 8.047 1.399 3.441

2003 7.883 2.258 2.480

12.887

12.621

13.255

13.632

5.976 1.209 607

6.164 2.090 95

6.624 1.600 157

6.877 1.422 170

7.792 -5.095

8.349 -4.272

8.381 -4.874

8.469 -5.163

610. Inkomensvoorzieningen. Door invoering van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2004 komen geïnde bedragen met betrekking tot bijstandsvorderingen volledig ten gunste van de gemeente. Dit geldt ook voor vorderingen van voor 1 januari 2004. Het voordeel uit deze “oude” vorderingen dat geschat is op € 250.000,- is echter voorzichtigheidshalve geheel gereserveerd omdat de kosten van invordering en de invorderende instantie niet bekend zijn. Mogelijk zullen de kosten de

opbrengst benaderen of zelfs overtreffen. De werkwijze moet nog nader bekeken worden. Hierbij zal met name ook de ISD geconsulteerd worden en wellicht zal de uitvoering daar terecht komen. De lasten zijn beïnvloed door een hogere toerekening van de apparaatskosten. Per saldo werd een bedrag van € 268.000 meer toegerekend. 611. Reïntegratie. Voor de uitvoering van het product was € 201.000 minder nodig, onder meer bij de uitvoering van de Wet Inschakeling Werkzoekenden en de Regeling In- en doorstroombanen. De apparaatskosten bleven € 69.000 beneden de raming. De rijksbijdragen –budgetten zijn in verband met de lagere uitvoeringskosten naar beneden toe bijgesteld. 620. Maatschappelijke zorg en begeleiding. Voor de verstrekkingen in het kader van de WVG was € 57.000 minder nodig dan bij de 2e Berap 2003 bijgestelde ramingen. Op de overige onderdelen werd per saldo € 132.000 meer nodig, onder meer als gevolg van de uitgaven in verband met de liquidatie van de Kredietbank Midden-Langstraat. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd in de vergadering van 30 september 2003. De apparaatskosten bleven € 81.000 onder de raming.

Beleidsveld 12: Zorg en Welzijn Beschrijving

De gemeente subsidieert de activiteiten van een regionale instelling voor algemeen maatschappelijk werk en het ouderenbeleid . Zij faciliteert het lokale sociaal-cultureel werk (waaronder de professionele instellingen en het vrijwilligerswerk) door middel van subsidieverlening en de instandhouding van de wijkcentra. De gemeente stimuleert en subsidieert recreatieve en sociaal-culturele activiteiten voor jeugd en jongeren. Zij houdt op basis van een gemeenschappelijke regeling een Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) in stand, conform de bepalingen die staan in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV).

Ontwikkelingen

Er vindt een toename van ‘multi-probleem’ situaties plaats waarbij schuldenproblematiek als rode draad fungeert. Landelijke trends zijn dat mensen langer thuis willen wonen en verzorgd worden. Zorgverlening vindt met andere woorden steeds vaker in de onmiddellijke omgeving van de zorgvrager plaats. Ten aanzien van de veel voorkomende zorgaspecten zoals indicatiestelling, voorzieningen ingevolge de W.V.G., inkomensondersteuning, alarmering en thuiszorg wordt het zogenaamde zorgloket ontwikkeld. Met de verschillende partijen wordt de breedte en diepte nader bepaald. Met de maatschappelijke instellingen en de welzijnsinstelling Sphinx wordt het gemeentelijk welzijnsbeleid uitgevoerd dat zich steeds meer ontwikkelt vanuit de vraagzijde van de markt. Met Sphinx is overleg gaande over de uitwerking en implementatie van de resultaten van het extern onderzoek. Met de instellingen worden meerjarenafspraken gemaakt op basis van budgetten. Sturing vindt output gericht plaats via concrete jaarplannen en gedegen vastlegging. Het voortgezet onderwijs maar ook het basisonderwijs worden steeds meer geconfronteerd met probleemleerlingen. Aard en diversiteit van de problemen zijn zeer divers en scholen proberen hier een antwoord op te vinden en passende hulp te bieden in de vorm van schoolmaatschappelijk werk. Op het gebied van de kinderopvang is door het kabinet besloten om de uitbreidingsregeling ter vergroting van het aantal kindplaatsen met een jaar te verlengen tot 2004. Voor het uitbreidingsjaar 2004 worden gemeenten dus wederom in staat gesteld om via rijksgelden invulling te geven aan de verdere uitbreiding van kindplaatsen. Als gevolg van een aanpassing van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV) zijn gemeenten verplicht om met ingang van het jaar 2003 elke vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid op te stellen. In het kader van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen streeft het kabinet ernaar om voor 2004 tot 25 veiligheidsregio’s te komen met ieder een gemeenschappelijke meldkamer voor politie, brandweer en ambulancevoorziening. Via de kadernota van de GGD Hart voor Brabant is al rekening gehouden met een daarmee verband houdende kostenstijging. Met ingang van het jaar 2003 gaan de gemeenten de regie voeren over de totale jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen. Tot die tijd is de verantwoordelijkheid voor de categorie 0-4 jarigen via de Algemene wet bijzondere ziektekosten ondergebracht bij de thuiszorgorganisaties. Met ingang van 2003 zal er ook sprake zijn van een wettelijk basistakenpakket voor jeugdgezondheidszorg.

Beleidsvoornemens

-

Er wordt een nieuw welzijnsplan 2002-2006 opgesteld, wat grotendeels een actualisatie zal zijn van het huidig welzijnsplan. Dit plan wordt in 2002-2003 opgesteld en in 20032006 uitgevoerd. Op het terrein van kinderopvang (peuterspeelzalen) zal samenwerking tussen de betrokken instellingen worden bevorderd, waardoor professionalisering gezamenlijk kan worden aangepakt en ouderbijdragen op elkaar kunnen worden

afgestemd. Dit zal in 2003 plaatsvinden. Accommodatiebeleid voor het jeugd- en jongerenwerk zal worden ontwikkeld zodat deze accommodaties optimaal benut en in stand worden gehouden. - Evaluatie subsidieverordening (2004) - Nota subsidiebeleid - Realisering van een lokaal zorgloket in 2002. Met instellingen wordt overleg gevoerd over een breed takenpakket. De kosten hiervan zullen in kaart worden gebracht. - Een financiële basis dient gelegd te worden voor realisering en uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk door Maas en Leije voor zowel het voortgezet- als het basisonderwijs. - Als gevolg van het uitstel van de Wet basisvoorziening kinderopvang is het noodzakelijk om de bestaande subsidierelatie met de Stichting KOM en de Stichting Kinderopvang Heusden te continueren in 2003. Voor de situatie vanaf 2004 zal in overleg met de beide instellingen worden uitgegaan van een zakelijke relatie op basis van de uitgangspunten van de WBK (wijziging t.o.v. beleidsvoornemen 2002 op dit gebied). - Uiterlijk in2003 zal een lokaal volksgezondheidsbeleid zijn vorm gegeven in samenwerking met regio-gemeenten en G.G.D.. Nieuw aanvullend beleid: Beleidsplan jeugd- en jongerenbeleid - onderzoek gebruik buurthuizen - oprichten jongeren platform(s) - preventieprogramma jongeren -

Projectplan Zorgloket - De opzet - locatiekeuze Opstellen lokaal gezondheidsplan - vraag en aanbod huisartsen - gezondheidscentra - jeugdgezondheidszorg Prestatieafspraken met instellingen en organisaties Beleidsplan kinderopvang - kinderdagverblijven - peuterspeelzaalwerk - voor- en naschoolse opvang - tieneropvangproject Bereikt in 2003, nog niet gehaald

Ten aanzien van Sphinx heeft e.e.a. voor de komende jaren geresulteerd in een convenant en daarbij behorende jaarlijkse concretisering in de vorm van prestatieafspraken. In samenwerking met maatschappelijk werk en Buro Jeugdzorg wordt geprobeerd een antwoord te vinden op en passende hulp te bieden aan probleemleerlingen in de vorm van schoolmaatschappelijk werk. Op het gebied van de kinderopvang treedt met ingang van 2005 de Wet basisvoorziening kinderopvang in werking. Op basis van deze wetgeving wordt de financiering van de kinderopvang een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente (doelgroepenbeleid) en marktpartijen zoals werkgevers en werknemers. Er wordt in de loop van 2004 een nieuw welzijnsplan opgesteld. De looptijd van dit plan is van 2005 – 2008. In het verlengde van het welzijnsplan zal ook het bestaande subsidiebeleid en het accommodatiebeleid worden herzien in 2004. Realisering van de startfase van het lokaal zorgloket zal in de loop van 2004 plaatsvinden. Uitwerking van het plan van aanpak uit de vastgestelde nota lokaal gezondheidsbeleid. Realisering van een nota integraal jeugdbeleid. Notitie kinderopvangbeleid n.a.v. Wet basisvoorziening kinderopvang

Status planning 2003 Onderwerp Nota integraal jeugdbeleid Verklaring afwijking

Uitwerking aanbevelingen en conclusies extern onderzoek Sphinx Verklaring afwijking Accommodatiebeleid Verklaring afwijking Vraagwijzer (Zorgloket) Verklaring afwijking Nota lokaal gezondheidsbeleid Verklaring afwijking Welzijnsplan Verklaring afwijking Evaluatie subsidieverordening en nieuwe subsidienota Verklaring afwijking Kinderopvang nieuw beleid Verklaring afwijking

Voorbereiding

Behandeling Raad Geplande Gerealicommissie realisatie seerd? 1 10 sept. 2003 1 30 sept. ‘03 Nee 2 9 juni ‘04 2 6 juli ‘04 De resultaten van de jeugdmonitor en vormen van jeugdparticipatie zullen worden meegenomen in de nota integraal jeugdbeleid. De resultaten van de jeugdmonitor zijn pas sinds november 2003 beschikbaar. Vandaar dat de daadwerkelijke nota en notitie pas in het voorjaar van 2004 in concept gereed kunnen zijn en aan de raad worden aangeboden. De nota integraal jeugdbeleid wordt afgeleid van het welzijnsplan. De nieuwe planning heeft betrekking op de kaderstellende discussie van het welzijnsplan. Sept. 2002 26 febr. 2003 1 april 2003 Dec. 2003 Ja

Het onderzoek naar het functioneren van Sphinx is in april 2003 afgerond. Januari 2003 1 19 nov. 2003 1 16 dec. ‘03 Nee 2 9 juni 2004 2 6 juli 2004 De nieuwe planning is gebaseerd op de data waarop een kaderstellende discussie plaatsvindt van het welzijnsplan. Het accommodatiebeleid wordt afgeleid van dit plan. Mei 2002 1 28 mei 2003 Nee 2 14 jan. 2004 Uitsluitsel over huisvesting van zorgloket was afhankelijk van besluitvorming over Intergemeentelijke Sociale Dienst. In de commissie IZ in januari 2004 heeft inmiddels een presentatie over de stand van zaken plaatsgevonden. Juli 2002 1 10 sept. 2003 1 30 sept. ‘03 Dec. 2003 Ja 2 19 nov. 2003 2 16 dec. ‘03 De nota is inmiddels vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2003 Oktober 2002 1 19 nov. 2003 1 16 dec.‘03 Dec. 2004 Nee 2 9 juni 2004 2 6 juli 2004 Conform raadsbesluit is voorrang verleend aan de werkzaamheden m.b.t. Sphinx. De tweede planning betreft de kaderstellende discussie. Januari 2003 1 19 nov. 2003 1 16 dec. ‘03 Dec. 2004 Nee 2 9 juni 2004 2 6 juli 2004 De nieuwe planning is gebaseerd op de data waarop een kaderstellende discussie plaatsvindt van het welzijnsplan. De evaluatie van de subsidieverordening en nieuwe subsidienota worden afgeleid van dit plan. 1 19 nov. 2003 1 16 dec. ‘03 Dec. 2004 Nee 2 24 nov. 2004 2 21 dec. ‘04 Nieuwe planning is afhankelijk van de datum waarop nieuwe wetgeving en regelgeving op landelijk niveau zijn vastgesteld; verwachting is in het vierde kwartaal van 2004


Primaire begroting

2002

2003

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 366 407 464 456 638 666 1.270 1.152 1.464 1.471 1.356 1.324

Nr.


511 621 622 630 631 710

Integratiebeleid Algemeen maatschappelijk werk Ouderenbeleid Sociaal Cultureel Werk Jeugd en Jongerenwerk Algemene gezondheidszorg

744 421 572 1.159 1.329 786

228 435 580 1.258 994 857

Totaal der lasten

5.011

4.352

5.558

5.476

709 33 0 142 504 7

200 0 0 165 93 20

338 0 0 202 545 495

360 0 0 171 563 505

1.395 -3.616

478 -3.874

1.580 -3.978

1.599 -3.877

511 621 622 630 631 710

Integratiebeleid Algemeen maatschappelijk werk Ouderenbeleid Sociaal Cultureel Werk Jeugd en Jongerenwerk Algemene gezondheidszorg Totaal der baten Saldo


511 Integratiebeleid Het verschil is ontstaan doordat er een hoger bedrag ad € 22.400 ontvangen is voor de inburgering van nieuwkomers. Dit geldt zowel voor de baten als de lasten. Daarnaast is er voor € 20.000 meer aan uren geschreven op dit product. 621 Algemeen maatschappelijkwerk Er is voor € 4.400 meer aan uren geschreven maar daarnaast is er voor € 12.000 minder uitgegeven aan schoolmaatschappelijkwerk en zijn de huisvestingskosten (stelpost) lager. 622 Ouderenbeleid Er is voor €12.000 minder aan uren geschreven, er is € 4.500 minder huursubsidie betaald en een afrekening over 2002 is € 1.500 lager uitgevallen. De kosten van indicatiestelling vallen mede door een aanvullende inwonerbijdrage € 46.000 hoger uit. 630 Sociaal Cultureel Werk De lagere lasten zijn alsvolgt ontstaan: Minder uren geschreven voordeel € 50.000 Minder kapitaallasten voordeel € 600 Lagere afrekening over 2002 voordeel € 10.700 1 wijkwinkel nog niet ingericht voordeel € 10.000 Minder benodigd voor optimalisering accommodaties € 13.000 Mutaties in reserves zowel bij de lasten als de baten € 30.000. 631 Jeugd en Jongerenwerk De opgenomen stelpost ad € 7.300 voor verbouwing Grotestraat 69 is vervallen. Er is een rijksbijdrage voor uitbreiding kinderopvangplaatsen ontvangen die € 17.000 hoger is waardoor ook de subsidie met een gelijk bedrag is gestegen. Tevens is er voor € 4.000 meer aan uren geschreven. 710 Algemene gezondheidszorg Het verschil is te verklaren doordat er voor € 17.500 minder aan uren geschreven is en dat de werkzaamheden rondom legionellapreventie (stelpost € 21.000) niet afgerond zijn.

Beleidsveld 13: Milieu en afval Beschrijving

Het beleid van de gemeente met betrekking tot milieu en afval is gericht op het stimuleren van bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van natuur en milieu door voorlichting, normstelling en handhaving.

Ontwikkelingen

Landelijk is de trend zichtbaar dat door de economische hoogconjunctuur de totale hoeveelheid afval stijgt. Burgers verlangen een hoog serviceniveau. De taakstellingen op het gebied van gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (GIHA) worden landelijk niet gehaald. In het landelijk afvalbeleidsplan (LAP) vraagt het ministerie van VROM de gemeenten extra inspanningen te verrichten op het vlak van preventie en gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Verder wordt van gemeenten ook inspanningen verwacht om de verspreiding van zwerfafval aan te pakken. Handhaving staat zowel regionaal als landelijk hoog in het vaandel. Dit blijkt onder andere uit de nota ‘met recht verantwoordelijk’ van de minister van VROM. In dit kader wordt – eind 2002 – van iedere gemeente verwacht haar handhavingstaak te toetsen aan een groot aantal kwaliteitscriteria. Het belang van handhaving uit zich in Heusden onder andere in een organisatiebreed project handhaving dat verbetering van handhaving moet bewerkstellingen. Het jaar 2003 staat dan ook in het teken van verdere verbetering en professionalisering van de handhaving. In regionaal verband neemt de gemeente Heusden deel aan handhavingsamenwerking. Dit resulteert ieder jaar in een aantal gezamenlijke handhavingsprojecten met andere partners. In 2002 treedt de nieuwe ammoniakregelgeving in werking. Aan nieuwe stankregelgeving wordt momenteel hard gewerkt. Dit tezamen met de reconstructiewet leidt in 2003 en de jaren daarna tot grote veranderingen binnen de veehouderijsector. Aan de Duinweg in Drunen zal een nieuwe centrale gemeentewerf gebouwd gaan worden. Daarbij zal tevens een compacte milieustraat worden gerealiseerd waarbij klantvriendelijkheid en het voldoen aan de eisen op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden centraal staan. Conform de toezegging wordt nog nader gekeken naar de openingstijden en het in- en uitbesteden. Risico-Informatie-Systeem (RIS): in samenwerking met de provincie Noord-Brabant wordt voor de provincie een Risico-Infomatie-Systeem opgezet. Ook vanuit het ministerie van VROM is de verplichting opgelegd om in 2002 zogenaamde risicokaarten te maken. In 2003 zal dit ook om versterkte aandacht vragen. In het kader van de Wet milieu beheer zal in 2003 gestart worden met het opstellen van een GRP Heusden voor de jaren 2004-2008 als opvolger van het GRP 1999-2003 worden opgesteld. Hierin zullen naast de vele vervangingsprojecten ook projecten tot afkoppeling van regenwater worden bezien. Het niet aansluiten dan wel semi-aansluiten van regenwater op de riolering is in nieuwbouwprojecten al een uitgangspunt.

Beleidsvoornemens

•

Uitvoeren en continueren van de samenwerking met de Afvalstoffendienst ‘sHertogenbosch voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en gezamenlijke voorbereiding voor uitvoering van diftar (tariefsdifferentiatie).

•

Beleid opstellen op het gebied van bodem (2002) en uitvoering van daarin opgenomen maatregelen en beleid opstellen op het gebied van geluid (2004).

•

Verdere verbetering en professionalisering van de handhaving in Heusden.

•

Een haalbaarheidsstudie voor het afkoppelen van regenwater in de gemeente Heusden

dient uitgevoerd te worden. Het afkoppelen van regenwater is namelijk niet overal toepasbaar. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van de grondgesteldheid van de locatie, de ruimte, het aanwezige open water en de verkeersintensiteit.


•

Vaststellen van het afvalbeleidsplan en uitvoering van daarin opgenomen maatregelen.

•

Opstellen van een plan van aanpak zwerfafval. Dit zal in 2003 plaatsvinden.

De samenwerking met de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen is gedurende 2003 uitgevoerd en gecontinueerd. Eind 2003 heeft een evaluatie plaats gevonden, waarbij voornamelijk goede afspraken zijn gemaakt over een correcte facturering. De gezamenlijke voorbereiding voor de invoering van tariefdifferentiatie heeft in 2003 nog niet plaats gevonden. In 2004 zal hiermee worden begonnen. Het afvalbeheerplan is in 2003 in ontwerp opgesteld voor de jaren 2004 - 2007. In het plan is een uitvoeringsprogramma opgenomen met concrete taakstellingen en verwachte kosten. Aangegeven is welke voorzieningen gecontinueerd danwel aangepast zullen worden en hoe de communicatie zal verlopen met betrekking tot de taakstellingen. Op 10 februari 2004 is het plan definitief vastgesteld. Het plan van aanpak zwerfafval is op 13 mei 2003 vastgesteld door het college waarna op 24 juni 2003 door de raad een jaarlijks budget beschikbaar is gesteld voor de uitvoering. Vanaf 1 september 2003 zijn de opruimwerkzaamheden gestart en is een aanvang gemaakt met de voorbereiding van acties die in 2004 zullen worden uitgevoerd. De haalbaarheidsstudie afkoppelen regenwater is voorbereid en wordt in april 2004 in de raad behandeld. In 2003 is een projectgroep handhaving (handhavingsteam) gevormd. In 2003 is een verbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan is goedgekeurd door de provincie (handhavingsregisseur). Door de provincie is de verwachting uitgesproken dat Heusden gelet op de ingeslagen weg per 1-1-2005 gaat voldoen aan de gestelde criteria. Diverse documenten die nodig zijn werden en worden voorbereid. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet voor een kwaliteitssysteem voor handhaving. Op het operationele vlak is in 2003 al gebleken dat een hogere produktie werd gehaald t.o.v. voorgaande jaren. Daarnaast wordt gewerkt aan een quickwinproject containers.

Status planning 2003 Onderwerp Haalbaarheidsstudie afkoppelen regenwater Verklaring afwijking

Integraal handhaven (definitiefase) Verklaring afwijking

Milieuprogramma 2004 Verklaring afwijking Plan van aanpak zwerfvuil Verklaring afwijking



Raad


Gerealiseerd? Nee

1 16 dec. ‘03 2 6 april 2004 Dit onderwerp is gekoppeld aan het open vaststellen van het GRP-plan. N.a.v. de opiniërende vergadering in de commissie BZ in januari 2004 zal het definitieve GRPplan opgesteld worden. In de raadsvergadering van 6 april 2004 zal voorgesteld worden om het GRP-plan vast te stellen. 1 april 2003 Ja, t/m definitie-fase In juni 2002 is een eerste inventarisatie van de stand van handhaving gepresenteerd aan het college/raad. In 2002/2003 is deze inventarisatie uitgewerkt, de visie beschreven en een draaiboek opgesteld met te ondernemen acties tot 1 jan. 2005. Het project ‘integraal handhaven’ bestaat uit 4 opdrachten die in 2004 verder uitgewerkt worden: 1. Voldoen aan kwaliteitscriteria VROM; 2. Voorstel doen tot definitieve organisatorische inbedding; 3. Uitvoering van quickwinprojectjes om handhaving onder de aandacht van de burgers te brengen; 4. Handhavingsniveau dient stabiel te blijven. Juli 2003 6 oktober 2003 11 nov. 2003 Ja Mei 2002 27 mei 2003 24 juni 2003 Ja -

Bodembeleidsplan

Augustus 2002

Verklaring afwijking Milieujaarverslag 2002 Verklaring afwijking Afvalbeheerplan 20042007 Verklaring afwijking

Januari 2003 Mei 2002

1 27 mei 2003 2 9 sept. 2003

1 24 juni 2003 2 30 sept. ‘03

Ja

26 mei 2003

24 juni 2003

Ja

-

1 27 mei 2003 1 24 juni 2003 Ja, t/m 2 9 sept. 2003 2 30 sept. ‘03 ontwerp Het afvalbeheerplan is in ontwerp (beleidskader) vastgesteld. Derden konden hun zienswijze op dit plan geven. In de raadsvergadering van 10 februari 2004 zal voorgesteld worden het afvalbeheerplan definitief vast te stellen.



721 722 723

Afval Rioolbeheer Milieu

721 722 723

Rekening

Primaire begroting

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 4.712 4.513 2.460 2.296 1.003 904

2002 4.591 1.947 870

2003 4.733 2.351 1.183

Totaal der lasten

7.408

8.267

8.175

7.713

Afval Rioolbeheer Milieu

4.591 1.947 0

4.733 2.351 0

4.734 2.467 0

4.513 2.296 0


6.538 -870

7.084 -1.183

7.201 -974

6.809 -904


721 Afval 721.01 Algemeen afvalbeleid De totale hoeveelheid ingezameld restafval is iets minder dan voorgaande jaren. Ook de inzameling van GFT-afval en grof restafval blijft achter bij voorgaande jaren. De jaarlijkse tariefsverhogingen op de milieustraat en het in 2001/2002 centraliseren van de milieustraten zouden een oorzaak kunnen zijn voor de terugloop in het aanbod grof restafval. Ook de hoeveelheden ingezameld oud papier en karton, glas en klein chemisch afval (KCA) zijn gedaald. De hoeveelheid ingezameld textiel is ten opzichte van het voorgaande jaar iets gestegen. De hoeveelheid Wit- en bruingoed lijkt in totaal ongeveer gelijk te zijn gebleven. De hoeveelheid autobanden is ten opzichte van 2002 flink gestegen. De hoeveelheden groenafval, asbest, puin en houtafval zijn licht gedaald. Een verklaring voor de daling van de ingezamelde hoeveelheden zou kunnen zijn dat 2003 economisch gezien een minder goed jaar is geweest. Consumenten hebben hierdoor naar alle waarschijnlijkheid minder geconsumeerd, waardoor er minder afval is ontstaan. Daarnaast bestaat de indruk dat de hoeveelheid illegale dumpingen licht is toegenomen. Cijfers die deze indruk kunnen onderbouwen zijn echter niet beschikbaar. In 2004 staan sorteerproeven gepland. Hierna kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele mogelijkheden voor een toename van het gescheiden inzamelen. 721.02 Afvalstoffenheffing Door de lagere kosten is bij de baten een lagere (€ 155.000) storting vanuit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing verwerkt. Daarnaast is de opbrengst van de milieustraat € 100.000 lager en de totale opbrengst van de afvalstoffenheffing € 30.000 hoger dan geraamd. 721.03 Afvalinzameling Er zijn meer interne uren aan dit product toegerekend tot een bedrag van € 173.000. Het hoger aantal uren is een gevolg van een onjuiste inschatting bij de begroting. De werkelijke uren komen overeen met een realistische planning. Ook was de procedure rond de Europese aanbesteding bij de samenstelling van de begroting onvoorzien. Overige verschillen zijn: Lagere stortrechten GFT voordeel € 65.000

Lagere transportkosten containers grofvuil voordeel € 13.000 Lagere stortrechten tuinafval voordeel € 72.000 Lagere stortrechten grofvuil voordeel € 198.000 Lagere kosten over 2002 voordeel € 38.000 722 Rioolbeheer Extra kosten zijn betaald aan het waterschap t.b.v. aanleg gemaal Heesbeen. Verder zijn er extra kosten geweest i.v.m. buisverzakkingen, onstaan door slechte buisverbindingen Er zijn een aantal maatregelen door actualisatie van het Gemeentelijk Riolerings Plan opgeschoven. Daardooor zijn de posten van de stelpost kadernota en de daarmee samenhangende kapitaallasten niet volledig uitgevoerd. Hierdoor zijn de uiteindelijke kosten fors lager. Rioolrechten De opbrengsten van de rioolrechten zijn hoger, doordat er een inhaalslag heeft plaatsgevonden Op de controle van de aansluitingen. Tevens zijn er een aantal nieuwe aansluitingen gerealiseerd. De begrote opbrengsten zijn te laag geraamd. 723 Milieu Er is voor € 23.000 minder aan interne uren toegerekend. Daarnaast is er een voordeel van € 9.500 doordat de aanschaf van bodemkwaliteitskaarten uit reguliere middelen is betaald waardoor de stelpost niet gebruikt is. Tevens zijn de middelen voor het bouwstoffenbesluit ad € 30.000 tot op heden niet ingezet en is een opgenomen verplichting van € 10.000 over 2002 niet geheel nodig gebleken. Het overige verschil ad € 16.000 bestaat uit het niet benodigde budget voor voorlichting en het bij de voorjaarsnota laten vervallen van de stelpost voor de aanleg van Hondenuitrenveldjes.

Beleidsveld 14: Bouwen en Wonen Beschrijving

De gemeentelijke organisatie stelt beleidsvisies, bestemmingsplannen, uitvoeringsplannen en wijzigingsplannen op, begeleidt processen en geeft ruimtelijke ordeningsadviezen. Zij staat een doelmatige voorziening in de plaatselijke woningbehoefte voor en wil de inwoners hierover informeren. Daarnaast vervult zij een toetsende rol met betrekking tot aspecten van planologische, esthetische, milieuhygiënische en bouwen woningtechnische aard. De gemeentelijke organisatie voert een gemeentelijk grondbeleid, in zowel actieve als passieve vorm, waardoor de bouw van woningen en bedrijfsruimten tot stand kan komen.

Ontwikkelingen

•

Momenteel is de Rijksnota ‘Vijfde nota Ruimtelijke Ordening’ uitgebracht. In deze nota wordt uitgegaan van het aangeven van een zonering tussen stedelijke, landelijke en natuurlijke gebieden. • In 2002 is het provinciale Streekplan vastgesteld. Hierin is een visie gegeven over de regionale verstedelijkingszones en netwerksteden voor de provincie Noord-Brabant. • Daaruit voortvloeiend de provinciale uitwerking van de verstedelijkingszone WaalwijkDen Bosch-Oss (Waalboss). • Een mogelijke nieuwe manier van provinciale woningbouwcontingentering met een insteek op kwaliteit en minder op kwantiteit. • De gemeente Heusden zal een inhaalslag inzetten voor de actualisatie/digitaliseren van de bestemmingsplannen. • Binnen de volkshuisvesting is het Volkshuisvestingsplan het belangrijkste instrument. Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld op 3 november 1998. Het geeft nog steeds het beleidskader aan, waarbinnen de komende jaren gewerkt zal worden. Jaarlijks worden prestatie-afspraken met de Stichting Woonveste gemaakt. De wijziging van de Woningwet met Bouwbesluit heeft per 1 januari 2003 plaats gevonden. Landelijk gezien blijft er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de bouwen woningtoezichtproducten en de handhaving van de bouwregelgeving. Voor nieuwbouw bestaat de voorkeur voor inbreidingslocaties, zoals locatie Verdoorn, boven nieuwe uitleggebieden. Bureau d’ Hondt werkt aan een plan, conform een besluit van de gemeenteraad, voor de herinrichting van Oudheusden. Ten aanzien van de invulling van de bouwlocaties is in principe gekozen voor een actieve grondpolitiek. In de dagelijkse praktijk blijkt dit met name bij inbreidingslocaties vaak financieel problematisch te zijn. Meestal zal dan gekozen moeten worden voor de publiek private samenwerking. De ontwikkelingen in de onroerendgoedmarkt noodzaken tot bijstelling van het gemeentelijk grondbeleid in die zin, dat naar winstoptimalisatie gekeken wordt (PPS) dan wel tot uitgifte van bouwgrond wordt overgegaan op basis van marktconforme prijzen. Extra aandacht zal worden besteed aan bouwen door particulieren. De risico’s in de bouwgrondexploitatie moeten nadrukkelijker dan in het verleden in beeld worden gebracht. Voor het eerst bij de begroting 2002 is aan de begroting een bijlage “beleidsanalyse grondbeleid” toegevoegd. De start van de beleidsvoorbereiding van de Welstandsnota is in 2002 opgepakt. Het uitwerkingsplan voor de regio Waalboss zal, later dan verwacht, worden vastgesteld. Wij zullen volwaardig blijven participeren in het overleg en gaan daarbij uit van een eigen visie, wat inhoudt dat wij voor de gemeente Heusden een beperkte taak zien weggelegd. Een eventuele uitbreiding van het Hoog naar de Zuidzijde van de Tuinbouwweg is daar een voorbeeld van.

Beleidsvoornemens

•

Actualisatie bestemmingsplannen;

• • • • •

Planontwikkeling centrum Drunen in 2002, uitvoering in 2003-2007; Planontwikkeling centrum Vlijmen in 2002-2003; Welstandsnota opstellen in 2003- juni 2004, uitvoering 2004; Actualisatie nota grondbeleid; De kosten gemaakt voor projecten vanuit ruimtelijke ordening worden doorberekend aan de grondexploitatie.

In de Beleidsanalyse Grondbeleid zal worden aangegeven waar de bouwproductie in de komende jaren gerealiseerd moet worden. Met name wordt extra aandacht besteed aan Venne West in Drunen. Nieuw aanvullend beleid: • Actualisering structuurvisie+ o vijfde nota ruimtelijke ordening o streekplan Dit vindt plaats in 2004. • Onderzoek bouwmogelijkheid kleine kernen en Oudheusden • Actualisering volkshuisvestingsplan o woonvormen met extra aandacht voor starters en senioren o renovatie woonwijken o nieuwe woningwet Bereikt in 2003, nog niet gehaald

In 2003 is een tweetal bestemmingsplannen vastgesteld, te weten“Haarsteeg” en “Duinwegoost”, het bestemmingsplan Eendekooi/Zuidzijde Bosscheweg is voor besluitvorming door de raad teruggenomen. Digitalisering van bestemmingsplannen heeft uit prioriteitsoverwegingen nog niet plaatsgevonden. De realisatie van het provinciale uitwerkingsplan Waalboss is in de tijd opgeschoven. Het eindplan wordt in maart 2004 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Hierna wordt gestart met de actualisatie van de Structuurvisie Heusden. Eind 2004 zal de actualisatie van de structuurvisie Heusden aan de raad worden voorgelegd waarbij de extra werkzaamheden die in het kader van de wijkvisie Oudheusden uitgevoerd moeten worden vanwege de beperkte ambtelijke capaciteit nog van invloed kunnen zijn op de planning. Voor de wijkvisie Oudheusden is een conceptraadsvoorstel voorbereid en aan raadsleden toegezonden ten behoeve van de geplande raadsvergadering van 16 december 2003. Op verzoek is het voorstel niet verder in procedure gebracht en terug genomen. Voor de realisering van de overige beleidsvoornemens wordt verwezen naar onderstaande status planning 2003.

Status planning 2003 Onderwerp Actualisatie bestemmingsplannen Verklaring afwijking

Bedrijventerrein het Hoog Verklaring afwijking

Tunnelweg-Wolput

Voorbereiding -


Raad -

Geplande realisatie Januari 2010

Gerealiseerd? Nee

Elk bestemmingsplan wordt afzonderlijk voorgelegd aan het college, commissie RZ en de raad. Op 6 november 2003 is in de raadsvergadering in een motie gevraagd om een versnelling van de inhaalslag. Het college heeft toegezegd inzichtelijk te zullen maken wat die versnelde inhaalslag betekent qua prioriteitenstelling, capaciteit en middelen. Januari 2009 Nee In 2001/2002 heeft de raad besluiten genomen over o.a. bestemmingsplan en de exploitatie van het bouwrijpmaken van het plangebied van bedrijventerrein het Hoog. In augustus 2003 is gestart met het bouwrijpmaken van het grootste gedeelte (driekwart) van het plangebied. Het resterende deel is nu bijna volledig in eigendom van de gemeente. De planning is dat de aannemer eind maart/begin april 2004 met de werkzaamheden klaar is. Daarna kunnen de bedrijven, die hun bouwplannen volledig afgerond hebben, starten met de bouwactiviteiten. M.a.w. in de loop van 2004 zullen de eerste bedrijven zich op Het Hoog vestigen. De looptijd is ongeveer 6 jaar. Daarna volgt Het Hoog fase 2, dat qua oppervlakte ongeveer de helft is van fase 1. 29 okt. 2002 Februari 2004 Nee

Verklaring afwijking Centrumplan Drunen (fase 1) Verklaring afwijking

Actualisatie nota grondbeleid Verklaring afwijking Woonvisie (opname onderzoek bouwmogelijkheden kleine kernen & Oudheusden) Verklaring afwijking

Eind februari 2004 is het bouwrijp maken gereed en zal gestart worden met de bouw van de woningen. 1 jan. 2005 Nee 2 dec. 2006 Dit onderwerp is behandeld in het college van 10 december 2002. Fase 1 omvat 'slopen van aanwezige gebouwen'. Fase 1 zal in maart 2004 gerealiseerd worden, waarna herbouw plaats zal gaan vinden. Fase 1 zal medio 2005 worden opgeleverd, evenals de herstructurering van het openbare gebied. Fase 2 omvat 'realisatie van 4 appartementencomplexen' en zal aansluitend worden gerealiseerd. Oplevering van fase 2 zal eind 2006 plaatsvinden. 9 oktober 2003 11 nov. 2003 Ja -

1 17 nov. 2003 2 19 april 2004

1 16 dec. 03 2 25 mei ‘04

-

Nee

Eerste planning is niet gehaald, omdat er in 2003 extra inspraakrondes over woonbeleid in de kleine kernen zijn gehouden. Welstandsnota 1 1 mei 2004 1 1 juni 2004 Juli 2004 Nee 2 19 april 2004 2 25 mei ‘04 Op 9 februari 2003 is over dit onderwerp een informatieve bijeenkomst geweest in de Verklaring afwijking commissie RZ. In januari 2004 wordt opnieuw een extra bijeenkomst van de commissie RZ gepland voor een voortgangsrapportage. Actualisatie structuurvisie Mei 2003 1 1 april 2004 1 1 juni 2004 Nee Heusden 2 22 nov. 2004 2 21 dec. ‘04 De realisatie van het provinciale project Waalboss is in de tijd opgeschoven. Eindplan Verklaring afwijking Waalboss wordt in maart 2004 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Hierna wordt gestart met het opstellen van de actualisatie van de structuurvisie Heusden. Eind 2004 zal de actualisatie van de structuurvisie Heusden aan de raad worden voorgelegd. Centrumplan Vlijmen 6 nov. 2003 Maart 2004 Nee Op 20 febr. 2003 heeft een besloten informatiebijeenkomst met de raad Verklaring afwijking plaatsgevonden. Het gemeentelijk plan heeft tot een reactie geleid bij ondernemers. Een quick scan op gemeentelijk plan is uitgevoerd. Overleg met ondernemers is opgestart. Een proces- en communicatiestructuur is in sept. 2003 uitgewerkt op verzoek van de commissie RZ. In de raadsvergadering van 6 nov. 2003 is het voorstel tot het vestigen van voorkeursrecht op grond van de wet voorkeursrecht gemeenten voor centrumplan Vlijmen vastgesteld. In jan. 2004 wordt een plan van aanpak voorgelegd aan het college. Vervolgprojecten worden daarin gedefinieerd. Financiën ( x € 1.000) Rekening

Primaire begroting

2002

2003

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 324 504 876 928 742 15.526

Nr.


810 822 830

Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie

408 879 1.525

334 900 515

Totaal der lasten

2.812

1.749

1.942

16.958

Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie

20 618 1.525

69 497 515

69 888 742

217 1.147 15.526


2.163 -649

1.081 -668

1.699 -243

16.890 -68

810 822 830


810 Ruimtelijke ordening In verband met een gewijzigde financieringssystematiek ten behoeve van de herziening van bestemmingsplannen is conform de voorjaarsnota 2003 voor € 170.000 extra afgeschreven op de boekwaarde van de investeringen voor (herziening van) bestemmingsplannen. Voor deze extra afschrijving is een bijdrage ontvangen ten laste van de algemene reserve. Denieuwe systematiek houdt in, dat de herziening van bestemmingsplannen voortaan rechtstreeks ten laste zal worden gebracht van de exploitatie en om daarvoor vanaf 2004 financiële ruimte te creëren heeft genoemde extra afschrijving plaats gevonden. Aan dit product zijn voor een bedrag van € 19.000 meer uren besteed dan geraamd. Dit is o.a. ten koste gegaan van de ruimtelijke beleidsplannen (zie hierna). De legesopbrengst is € 22.000 lager dan geraamd. 822 Volkshuisvesting Aan dit product zijn voor een bedrag van € 67.000 meer uren besteed dan geraamd, vooral vanwege de afhandeling van het grote aantal bouwaanvragen (zie legesopbrengst). Voor het opstellen van de welstandsnota is € 8.000 minder benodigd dan geraamd. Met name vanwege enkele grote bouwprojecten is de legesopbrengst met een bedrag van € 265.000 beduidend hoger dan geraamd. 830 Bouwgrondexploitatie Zie de afzonderlijke toelichting op de grondexploities.

Beleidsveld 15: Financiering en belastingen Beschrijving

De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente is de uitkering uit het gemeentefonds. De gemeente wordt 3 à 4 keer per jaar door het rijk over de stand van zaken geïnformeerd. Naast de algemene uitkering heft de gemeente belastingen en rechten. Zij stelt hiervoor belastingverordeningen op. De gemeente beschikt over ‘algemene baten en lasten’. Dit betreft baten en lasten, die niet onder de overige beleidsvelden zijn te verantwoorden. Zo is een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen.

Ontwikkelingen

Bij privatisering van instellingen mag volgens de wet FIDO (Financiering Deelnemingen Overheid) geen gemeentelijke deelneming meer plaatsvinden. Mede door de invoering van het duaal stelsel zal de accountant op andere wijze de controle en de verslaglegging gaan uitvoeren. Ook de accountantsverklaring zal nieuwe elementen moeten bevatten. Met ingang van 2004 moet de raad beschikken over een programbegroting.

Beleidsvoornemens

•

Permanente marktanalyse.

Gedurende de komende tijd zal de nadruk met name gelegd moeten worden bij de permanente marktanalyse. Deze vormt de basis voor de hertaxatie naar de waardepeildatum 1 januari 2003. De waarden die op dat moment ontstaan moeten worden toegepast vanaf 1 januari 2005. In de loop van 2002 zal een plan van aanpak worden geschreven aan de hand waarvan de hertaxatie voor de volgende WOZ-periode zal worden uitgevoerd. •

Verdere uitwerking van het principe “vervuiler/gebruiker betaalt”

Het principe de “vervuiler of gebruiker betaalt” wordt reeds enige jaren gehanteerd voor onder andere de afvalstoffenheffing en hondenbelasting. De politieke wens is aanwezig om dit verder uit te werken. Dit zal in 2003 plaatsvinden. Bereikt in 2003, nog niet gehaald

De notitie met betrekking tot de doorberekening van kosten “de vervuiler betaalt” is in 2003 nog niet gerealiseerd. Het onderzoek naar de diverse tarieven is inmiddels opgestart. Getracht wordt voor het zomerreces de notitie aan de gemeenteraad aan te bieden.

Status planning 2003 Onderwerp

Voorbereiding

BTW Compensatiefonds

-

Verklaring afwijking Uitwerken “vervuiler/gebruiker betaalt” Verklaring afwijking

-

Behandeling commissie 1 2 juni 2003 2-

Raad

Geplande realisatie 1 24 juni 2003 2 16 dec. ‘03

Gerealiseerd? Ja, t/m raad

1 2 juni 2003 2 10 juni 2004

1 24 juni 2003 2 6 juli 2004

Nee

In de toelichting op de begroting 2004 is verkort hierop ingegaan. De behandeling van de notitie voor dit onderwerp zal in de raad van juli 2004 plaatsvinden, zodat e.e.a. betrokken kan worden bij de begrotingsbehandeling.

Financiën ( x € 1.000) Rekening 2002

Primaire begroting

Begroting Jaarrekening incl. wijzigingen 2003 2003 25 21 11 12 660 541 749 746 2.166 3.519 934 548

Nr.


911 913 920 921 922 990

Leningen Beleggingen Belastingen Algemene uitkering Algemene baten en lasten Saldo kostenplaatsen

25 13 533 745 2.360

25 11 658 749 -366

Totaal der lasten

3.676

1.078

4.545

5.387

Leningen Beleggingen Belastingen Algemene uitkering Algemene baten en lasten Saldo kostenplaatsen

24 1.476 4.943 26.141 1.968

22 1.273 5.406 26.600 331

22 1.273 5.434 27.599 1.453

19 1.308 5.929 26.671 1.454 39


34.552 30.876

33.632 32.554

35.781 31.236

35.420 30.033

2003

911 913 920 921 922 990


Beleggingen Er is € 12.000 meer dividend ontvangen van de BNG. Door een hogere boekwaarde van de algemene reserve is de bespaarde rente € 14.000 hoger. Het effect van het niet doorgaan van de verkoop van Intergas NV is per saldo € 8.700 positief doordat we weer een dividend ontvangen. Belastingen Uitgaven Aan interne uren is voor € 103.000 minder toegerekend aan de OZB en WOZ, dat vooral komt door een andere inzet van mensen binnen de afdeling Financien omdat bij de begroting de uren ten behoeve van Woz-werkzaamheden onjuist zijn ingeschat. Daarnaast zijn de kapitaallasten voor het krediet bezwaarafhandeling wet Woz € 23.000 lager. In 2003 zijn nog diverse, met name taxatiewerkzaamheden uitgevoerd die betrekking hadden op de WOZ-periode met waardepeildatum 1 januari 1999. Deze werkzaamheden zijn vooral het gevolg van mutaties in verband met aan- en verkoop, alsmede vanwege bouwkundige aard. De kosten invordering hondenbelasting hebben minder bedragen dan geraamd, omdat in 2003 geen huis- aan huiscontrole heeft plaatsgevonden. Inkomsten OZB Meeropbrengst € 36.000. Deze meeropbrensgt wordt veroorzaakt door nieuwbouw en grote verbouwingen en de daaraan gerelateerde hogere waarden. WOZ In 2003 is een hogere bijdrage van derden verantwoord. In 2003 is een afrekening opgesteld over de jaren 1999 tot en met 2002. Hieruit blijkt dat de gemeente van zowel de rijksbelastingdienst als de waterschappen nog een aanzienlijk bedrag te vorderen heeft. Deze declaratie is ter verificatie ingezonden aan de Waarderingskamer. Geraamd was een opbrengst van € 174.000 terwijl in de jaarrekening een bedrag van € 639.000 opgenomen is. Vanwege een afname van het aantal honden is de opbrengst hondenbelasting € 7.000 lager dan geraamd. Algemene uitkering De algemene uitkering is aan de hand van circulaires tussentijds aangepast bij de 1e en de 2e berap. Wijzigingen bestaan zoal uit aanpassingen van het accres en aanpassingen op andere onderdelen die voor de hoogte van de Algemene Uitkering van belang zijn. Het verschil tussen het bedrag bij de jaarrekening en begroting inclusief wijzigingen bestaat voor € 594.000 uit een lagere vaststelling als gevolg van een te laag gehanteerde belastingcapaciteit voor de

algemene uitkering over 2001. Daarnaast zijn er correcties uit de maartcirculaire 2004 over 2003 van de uitkeringsfactor € 44.000 en de lagere uitkering van de behoedzaamheidsreserve over 2003 ad € 163.000. Het overige is het gevolg van een te hoog doorgevoerde aanpassing bij de 2e berap 2003 en € 10.000 is het gevolg van een lager aantal inwoners op de peildatum. Algemene baten en lasten Bij de algemene baten en lasten komen verschillen naar voren, die op andere taken ontstaan zijn en verklaard worden. Een verschil van € 848.000 kan verklaard worden door de post onderuitputting, de realisatie van dit bedrag vindt namelijk plaats op andere beleidstaken en is daarom hier niet opgenomen. Daarnaast zijn in 2003 opgenomen stelposten tot een bedrag van € 312.000 niet verwerkt. Op het btw-compensatiefonds is een positief resultaat van € 20.000. Bij voormalig personeel is een extra storting ad € 254.000 gedaan in de voorziening wachtgelden herindeling ten behoeve van de uitkering van de gemeentelijke FPU, die sinds enige tijd is ingevoerd. Hiermee was nog geen rekening gehouden. Saldo kostenplaatsen Voor een verdere verklaring van het saldo op de kostenplaatsen kan de kostenverdeelstaat geraadpleegd worden.

MATRIX

BELEIDS-

VELDEN

Hoofdstuk 6 Matrix beleidsvelden met bijbehorende producten Beleidsveld 1 Bestuur en communicatie 2 Burgerdiensten 3 Openbare orde en veiligheid

4 Verkeer en vervoer 5 Gebouwenbeheer en eigendommen 6 Economische zaken 7 Onderwijs

8 Cultuur en toerisme

9 Sport 10 Beheer groen en Vesting Heusden 11 Werk en inkomen 12 Zorg en Welzijn

13 Milieu en afval 14 Bouwen en wonen 15 Financiering en belastingen

001 002 004 003 724 110 120 140 141 210 211 300 310 560.05 420 421 431 441 480 482 510 540 541 561 580 530 560 542 610 611 620 511 621 622 630 631 710 721 722 723 810 822 830 911 913 920 921 922 990

Product behorend bij beleidsveld Bestuursorganen Bestuursondersteuning Communicatie, representatie en voorlichting Burgerdiensten Begraven Openbare Orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Overige beschermende maatregelen Uitvoering APV en bijzondere wetten Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer Beheer gemeentelijke eigendommen Economische zaken Kermissen Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Lokaal bestuurlijke activiteiten Volwasseneneducatie Openbare bibliotheken Kunst en Cultuur Monumentenzorg Toerisme Multifunctionele accommodaties Sport Groen (excl. 560.05 Kermissen) Vesting Heusden Inkomensvoorzieningen Reïntegratie Maatschappelijke zorg en begeleiding Integratiebeleid Algemeen Maatschappelijk Werk Ouderenbeleid Sociaal Cultureel Werk Jeugd- en jongerenbeleid Algemene gezondheidszorg Afval Rioolbeheer Milieu Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Leningen Beleggingen Belastingen Algemene Uitkering Algemene baten en lasten Saldo kostenplaatsen

SOCIAAL

JAARVERSLAG

Hoofdstuk 7 Sociaal jaarverslag Formatie De totale formatie van de gemeente Heusden bedraagt in 2003 270,63 fte (voltijdsfunctie) en is daarmee met 7,13 fte toegenomen ten opzichte van 2002. De volgende belangrijke mutaties zijn er in 2003 geweest: Griffier: 1 fte Bestuursondersteuning: 1 fte voor de functie van webmaster Brandweer: 2fte, voor de functie van medewerker onderhoud en voor de functie van beleidsmedewerker pro-actie Facilitaire Zaken: 1 fte voor de functie van consulent facilitair management Bouwen en wonen: 1 fte voor de functie van Administratief medewerkster Bouw- en woningtoezicht Educatie & welzijn: 1 fte voor de functie van beleidsmedewerker sport

Formatieontwikkeling in FTE 300 263,5 270,63 251,74 264,16 261,83 248,23 233,99 250 196,27 197,94 204,18 200 150 100 65,56 65,56 66,45 50 66,89 66,56 197,31 167,27 67,89 185,18 66,72 180,34 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Binnendienst

Buitendienst (incl. sportacc.)

Totaal

Bezetting In dienst Het aantal medewerkers is gegroeid van 297 in 2002 naar 307 in 2003. De redenen daarvan zijn gelegen in de toename van het aantal medewerkers dat in deeltijd werkt en voorts is er aan enkele medewerkers een tijdelijke dienstverband aangeboden in plaats van een uitzendconstructie. Het aandeel vrouwen is de afgelopen 6 jaar langzaam toegenomen. In 1998 was het aandeel vrouwen 41,42% en in 2003 48,53%. De verdeling mannen / vrouwen wordt steeds gelijkmatiger. Deeltijd Zoals reeds is opgemerkt wordt ook in onze organisatie een parttime baan steeds aantrekkelijker gevonden. Het aantal mensen dat in deeltijd werkt, neemt nog steeds geleidelijk toe. In 2003 werkte 36,81% van onze medewerkers in deeltijd (in 1998 was dit nog maar 27%). Het percentage medewerkers dat in onze gemeente in deeltijd werkt wijkt nauwelijks af van dat in gemeenten van vergelijkbare grootte.

Medewerkers in dienst 297 297 281 350 288 268 300 250 200 111 143 121 133 140 150 100 157 154 155 157 160 50 0 1998 1999 2000 2001 2002

Mannen

Vrouwen

307 158149

2003

Totaal aantal medewerkers

Leeftijdsopbouw De gemiddelde leeftijd in onze organisatie neemt toe. In 1999 was de gemiddelde leeftijd nog 40,97 jaar en in 2003 is dat 43,31 jaar. Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde leeftijd van alle gemeenteambtenaren; in 2001 was dit 43,2 jaar (mannen 44,9 jaar en vrouwen 40,5 jaar). Net zoals in 1999, 2000, 2001 en 2002 behoren de meeste medewerkers in 2003 tot de leeftijdscategorieën: 30 - 39 en 40 - 49 jaar. Leeftijdsopbouw in 2003

< 30 16% 16%

30-39

11%

40-49

32%

50-54

25%

55 jaar en ouder

Uitgaande van de spilleeftijd voor Flexibel Pensioen Uittreden (= 62 jaar1) wordt een uitstroom van circa 98 medewerkers verwacht binnen 10 jaar. Het aandeel jongeren is in onze organisatie de afgelopen 4 jaar geleidelijk toegenomen, terwijl ook het aandeel ouderen in lichte mate stijgt. Ontwikkeling aandeel jongeren en ouderen

percentage

20 15

< 30 jaar

10

55 jaar en ouder

5 0 1999

1

2000

2001

2002

2003

Voor de medewerkers die op 1 april 1997 50 jaar of ouder waren, geldt als FPU spilleeftijd 61 jaar.

Dienstjaren 41% van onze medewerkers is 10 of meer jaar in dienst van de gemeente en dit is nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat er al die tijd dezelfde functie is bekleed. In onze organisatie was in 2002 43% van de medewerkers 10 jaar of meer in dienst. Aantal dienstjaren Gemeente Heusden (in 2003) Gemeenten van vergelijkbare grootte (in 2001)

< 3 jaar 27,7% 29,2%

3-10 jaar 30,9% 26,7%

> 10 jaar 41,4% 44,1%

Mobiliteit2 Instroom In 2003 zijn 29 nieuwe medewerkers begonnen met hun functie bij de gemeente Heusden. De instroom in 2003 is gedaald ten opzichte van 2002 met 8 medewerkers. Het instroompercentage daalde van 12,5% naar 9,4%.

Ontwikkeling in- en uitstroompercentage in 1998 - 2003 14 12 10 8 6 4 2 0

10 7

1998

9,6 5 1999

11

8 2000

instroom %

12,5 9,8 7,4

2001

9,4 5,5

2002

2003

uitstroom %

Uitstroom In 2003 verlieten 17 medewerkers onze gemeente. Het uitstroompercentage daalde daarmee naar van 12,5% in 2002 naar 5,5% in 2003. De redenen van uitstroom in onze organisatie zijn in 2003:

2

•

Vrijwillig ontslag: 76%;

•

Flexibel Pensioen Uittreden: 12%.

•

Overlijden: 12%

De instroom is het aantal personen dat in een kalenderjaar in dienst is getreden bij de gemeente en aldus behoort tot de bezetting. Bij uitstroom gaat het om de gemeentelijke personeelsleden die de gemeente in een kalenderjaar hebben verlaten. Niet meegerekend zijn pré-vutters die met FPU zijn gegaan.

Salarisopbouw De inschaling van de medewerkers is een indicator voor de loonkosten binnen onze gemeente. De salarisopbouw is nagenoeg gelijk gebleven, zoveel is duidelijk. Het aantal medewerkers dat is ingeschaald in de schaal 10-16 is in 2003 gelijk. Ontwikkeling salarisspreiding personeel naar salarisschalen in 1999-2003 50%

40% 40% 38% 30%

41% 36%

22%

48% 39% 36%

38%38%

26%

23%

27% 25% 24%

20% 10% 0%

1999

2000

schaal 1-5

2001

schaal 6-9

2002

2003

schaal 10-16

Ziekteverzuimpercentage In juli 2001 is een arboconvenant binnen de Sector Gemeenten gesloten. In dit convenant zijn maatregelen afgesproken die tot doel hebben het ziekteverzuim te laten afnemen. De doelstelling is dat het ziekteverzuimpercentage in 2004 1% lager is dan in 2000. Ook onze gemeente heeft in 2003 als doel gesteld het ziekteverzuim nog verder te verminderen. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald. Het ziekteverzuimpercentage3 is aanzienlijk gedaald van 7,58% in 2002 naar 5,31% in 2003 en is daarmee op het laagste niveau sinds 1998. Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de daling van het ziekteverzuim in 2003 zich in gelijke mate heeft voorgedaan bij het langdurende ziekteverzuim (meer dan 43 dagen ziek) als bij het kortdurend verzuim (0 tot 42 dagen ziek).

3

Ziekteverzuimpercentage: totaal aantal verzuimde kalenderdagen in één jaar gedeeld door het totaal aantal beschikbare kalenderdagen in één jaar maal 100% (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof).

Ziekteverzuimpercentage3 10

percentage

8

7,58

7,53 6,12

6

5,1 3,42 2,7

4

1,97 2

5 6,97

5,31

5,07

2,43

4,32 2,51

7,7 9,86 2,16

0,99

0 1998

1999

0-42 dagen

2000

43-365 dagen

2001

2002

2003

totaal

Meldingsfrequentie en verzuimduur4 De meldingsfrequentie is in 2003 licht gedaald ten opzichte van 2002, maar is nog steeds aan de hoge kant vergeleken met de meldingsfrequentie in voorgaande jaren. Gemiddeld gezien meldt elke medewerker bij onze organisatie zich ongeveer 1,5 keer per jaar ziek. Dat is zo goed als vergelijkbaar met medewerkers in vergelijkbare gemeenten (gewogen meldingsfrequentie van 1,6 in 2001). De gemiddelde duur van het verzuim bedraagt in 2003 meer dan 12 kalenderdagen en ligt dus op het laagste niveau sinds 5 jaar. Naast het terugdringen van het langdurende ziekteverzuim is in 2003 ook weer extra aandacht besteed aan een verdere afname van het frequent kortdurende ziekteverzuim. Jaar Meldingsfrequentie Meldingsfreq Heusden vergl.gemeenten

Gewogen verzuimduur Heusden

Verzuimduur vergl gemeenten

1998 1,69

Onbekend

13,37

Onbekend

1999 1,48

Onbekend

14,85

Onbekend

2000 1,53

1,5

14

18,0

2001 1,75

1,6

12,49

15,1

2002 1,72

Onbekend

15,54

Onbekend

2003 1,61

Onbekend

12,25

Onbekend

4

Meldingsfrequentie: totaal aantal ziekmeldingen in één jaar gedeeld door het gemiddeld aantal personeelsleden in één jaar (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof). Gemiddelde verzuimduur: totaal aantal verzuimde kalenderdagen van in een jaar afgesloten verzuimgevallen gedeeld door het totaal aantal verzuimgevallen die in dat jaar zijn beëindigd (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof).

RISICOPARAGRAAF

Hoofdstuk 8 Risicoparagraaf Bij de bepaling van de financiële positie van een gemeente is het van belang inzicht te hebben in de risico’s. Hierna wordt een aantal risico’s genoemd, waarvoor geen specifieke voorziening is getroffen, omdat geen zekerheid bestaat omtrent het risico: de onontkoombaarheid, het tijdstip of de hoogte van de lasten. De risico’s zijn onderverdeeld in exploitatie- en vermogensrisico’s. Een aantal risico’s uit de begroting 2003 is niet meer actueel. Voor de volgende risico’s in de begroting 2003 zijn of worden nu bedragen opgenomen in de voorjaarsnota: • De nieuwe wetgeving voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. • De aanpassingen van de gemeentelijke accommodaties voor de legionella-bestrijding Daarnaast vervalt het risico voor de inspectie van Werk en Inkomen, aangezien deze taak overgegaan in naar de ISD en de wetgeving hierop gewijzigd is, zie tevens bij het onderdeel exploitatierisico’s. Ten opzichte van de begroting 2003 zijn er ook risico’s bijgekomen. Veelal gaat het dan over mogelijke aansprakelijkheidsstellingen. Een belangrijk extra risico ligt in de planschadevergoedingen, waardoor de schade moeilijker te verhalen is. In deze paragraaf zijn de huidige risico’s vermeld.

Exploitatierisico’s •

Momenteel maakt de gemeente Heusden voor het grootste gedeelte van het beheer van haar groenvoorzieningen en verhardingen gebruik van chemische middelen (Casoron tot 2008 bij de groenvoorzieningen en Round Up tot 2012 bij de verhardingen). Nu zullen deze middelen in de toekomst, als gevolg van gewijzigde regelgeving, mogelijk verboden gaan worden waardoor de kosten voor het beheer van de groenvoorzieningen en verhardingen structureel en significant zullen stijgen. Deze verboden op de toepassing van middelen zijn niet voorzienbaar en kunnen per direct door het College van Toelating Bestrijdingsmiddelen geëffectueerd worden.

•

In het kader van de accountantscontrole van 1999 is gekeken naar de diverse interne controle- en beveiligingswaarborgen. Belangrijkste conclusie uit het controlerapport is dat de gemeente Heusden moet beschikken over een goed uitgewerkt bovensectoraal beveiligingsplan. Dit plan dient ervoor te zorgen dat de continuïteit van de dienstverlening meer gewaarborgd is. Op dit moment wordt er weer een nieuwe audit uitgevoerd, waar acties uitkomen. Bij de begroting zullen de acties bekend zijn.

•

In 2003 is het BTW-compensatiefonds (BCF) ingevoerd. De financiële uitkomsten van deze invoering zijn berekend en in de begroting en jaarrekening verwerkt. Hierbij is uitgegaan van de door het rijk bekend gemaakte voorlopige korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De definitieve korting wordt pas bekend wanneer het totale beroep van alle gemeenten op het BCF over 2003 bekend is. Onder meer door het feit dat gemeenten investeringen tot 2003 hebben uitgesteld, kan de definitieve korting op de algemene uitkering hoger uitvallen dan de toegepaste voorlopige korting. Voor dit risico en voor eventuele andere frictiekosten die uit de invoering van het BCF voortvloeien is in de begroting een structureel budget van € 50.000,-- beschikbaar. Over een aantal onderwerpen (zoals verrekenpercentages, verrekeningen met het waterschap, BTW-status van een aantal activiteiten) zal pas in de loop van 2004 duidelijkheid ontstaan.

Daarnaast bestaat voor zowel het BTW-compensatiefonds als voor de ondernemersBTW het risico dat bij een controle door de belastingdienst blijkt dat bepaalde interpretaties achteraf niet juist blijken te zijn c.q. niet worden geaccepteerd, hetgeen naheffingsaanslagen tot gevolg kan hebben. •

Het project professionalisering handhaving streeft naar het voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria door VROM per 1-1-2005. Mocht niet of onvoldoende worden voldaan dan is het mogelijk dat het Rijk verdergaande stappen onderneemt. Een van de mogelijkheden is dat de gemeente verplicht wordt om bepaalde handhavingstaken onder te brengen in regionale diensten. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn (afhankelijk van het niveau van handhaving dat wordt voorgeschreven en de achterstand). De grootte van de extra kosten is op dit moment moeilijk in beeld te brengen. De kans dat dit zich voordoet is echter gering: de provincie heeft bij de goedkeuring van het verbeterplan handhaving Heusden de verwachting uitgesproken dat per 1 januari 2005 wordt voldaan aan de VROM-kwaliteitscriteria.

•

De inspectie voor Werk en Inkomen heeft eerder aangegeven dat de tijdigheid van heronderzoeken een probleem zou kunnen gaan vormen over 2003. De voorlopige cijfers over 2003 zijn verbeterd ten opzichte van 2002, doch het beeld blijft bestaan dat niet alle heronderzoeken tijdig zijn afgewerkt. De 1e drie kwartalen 2004 geven aan dat de tijdigheid de grens van 15% overstijgt. Dit is boven de tolerantie die wordt geaccepteerd. Dit zou een boete van een 0,5% van de totaal gedeclareerde rijksvergoeding betekenen (over 2002 was het Ministerie voornemens een boete van 1% op te leggen). Een voordeel is echter dat per 1 januari 2004 de Wet werk en bijstand (WWB) in werking treedt en de Algemene bijstandswet (Abw) vervalt. Het Ministerie van SZW heeft aangegeven dat voor zover tekortkomingen in 2003 betrekking hebben op voorschriften die met de invoering van de WBB komen te vervallen, zij af zal zien van een financiële maatregel. De heronderzoeken vallen hier onder. Hier wordt dus geen risico meer gelopen.

Vermogensrisico’s •

Inherent aan het uitvoeren van publieke taken is dat er risico’s zijn bij die uitvoering. Binnen de gemeentelijke overheid zijn er risico’s waaruit claims c.q. rechtsgedingen zouden kunnen voortvloeien. Door een kritische houding van de burgers wordt de gemeente steeds vaker voor de rechter gedaagd. Een zeer concrete situatie is een claim in relatie tot een verkeersongeval, in welke de gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor de verkeerssituatie aldaar.

•

Inzake het onderhoud van de vesting Heusden worden in de begroting de reguliere onderhoudskosten opgenomen. Er is nog geen sprake van voorzieningen voor het opvangen van calamiteiten. Deze calamiteiten zijn moeilijk in te schatten.

•

In 2004 treedt zeer waarschijnlijk het besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen milieubeheer in werking. Nog niet duidelijk is of binnen onze gemeente risicovolle bedrijven aanwezig zijn die niet kunnen voldoen aan de grenswaarden opgenomen in dit besluit. Mogelijk dat hieruit saneringen volgen.

•

Er loopt nog een rechtszaak tegen een winkelbedrijf. Of dit voor de gemeente mogelijk financiële gevolgen heeft valt op dit moment nog niet in te schatten.

•

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor bomen, abri’s, civieltechnische kunstwerken, en wegen. Bij schade zijn we wettelijk aansprakelijk.

•

Voor de thans bekende saneringsgevallen inzake bodemvervuiling is het treffen van een voorziening niet noodzakelijk. Er zit echter altijd een onzekerheid in deze ramingen van kosten. Daarnaast blijkt steeds weer dat noodzakelijke saneringen toch nodig zijn op nietgeprogrammeerde plaatsen.

•

Door het rijk wordt momenteel een gat in de wetgeving gedicht voor het uitkeren van planschadevergoedingen. Tot deze nieuwe wetgeving in werking is getreden, is het voor de gemeente moeilijk mogelijke planschade als gevolg van bestemmingsplannen te verhalen op de initiatiefnemer, waardoor de gemeente thans nog een behoorlijk risico loopt.

•

Formeel geldt voor het centrumplan Drunen nog de exploitatieopzet die door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Drunen in 1996 is opgesteld. Deze opzet is echter inmiddels door de ontwikkelingen achterhaald. Nu onlangs over met name de invulling van het Raadhuisplein en omgeving met een projectontwikkelaar tot overeenstemming is gekomen, hetgeen heeft geresulteerd in een getekende overeenkomst, kan een geactualiseerde exploitatie-opzet aan het college en de raad ter vaststelling worden aangeboden. Het ambtelijke concept van deze opzet, waarvan de vaststelling door de raad medio 2004 is voorzien, resulteert in een sluitende exploitatie, na aanwending van de beschikbare reserve, inclusief de in de begroting en meerjarenraming op deze reserve voorziene rentebijschrijving tot en met het jaar 2006.

•

Door de raden van de deelnemende gemeenten is in 1997 besloten de samenwerking op basis van de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch per 1 januari 1999 te beëindigen. Het Stadsgewest blijft tot het moment van overdracht aan de provincie (waarschijnlijk per 1 januari 2011) verantwoordelijk voor de financiële administratie, de begroting, de jaarrekening en de nazorg. In dit kader meldt het bestuur van het Gewest een risico in verband met de sluiting van de Vlagheide. Hiervoor dient een doelvermogen beschikbaar te zijn van waaruit de kosten van de nazorg gedurende een periode van 300 jaar (= eeuwig durend) betaald kunnen worden. Voor eeuwig durende nazorg heeft de provincie berekend dat er in 2010 een doelvermogen moet zijn van € 31,75 (ƒ 69,975) miljoen. Het Stadsgewest gaat op basis van een reële inschatting uit van maximaal € 21,46 (ƒ47,3) miljoen. Voor het verschil is geen voorziening gevormd.

•

De belastingdienst is vanaf 2001 bezig met een boekenonderzoek voor de btw. Over het jaar 1997 en 1998 zijn naheffingsaanslagen ter behoud van rechten opgelegd tot een bedrag van € 340.500. Tegen deze aanslagen is bezwaar aangetekend en uitstel van betaling aangevraagd en verkregen. Een onderbouwing van de naheffingsaanslagen en een controleverslag zijn nog niet ontvangen. Het risico is aanwezig dat voor de jaren 1999 t/m 2002 ook nog een naheffingsaanslag volgt. In de bouwgrondexploitatie is een bedrag van € 310.000,= opgenomen ten behoeve van de fiscale afwikkeling van complexen.

TREASURYPARAGRAAF

Hoofdstuk 9 Treasuryparagraaf Inleiding In de wet FIDO (wet Financiering Decentrale Overheden) is onder meer geregeld dat het aantrekken van leningen, het uitzetten van middelen en het verstrekken van garanties alleen mag geschieden uit hoofde van de publieke taak. Near-banking activiteiten (het in- en doorlenen van middelen om er inkomsten mee te genereren) zijn expliciet verboden. Voorts is een belangrijk uitgangspunt van de wet dat gebruik van derivaten en het uitzetten van overtollige middelen op verstandige wijze dient te geschieden en niet gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het gebruik van derivaten dient derhalve gericht te zijn op het beperken van financiële risico's. Een voorbeeld van een derivaat: Als de verwachting bestaat dat de rente op de kapitaalmarkt gaat stijgen sluit men een optiecontract af met een bepaalde looptijd. Tevens spreekt men met de tegenpartij af het verschil in rente uit te betalen. Met derivaten wordt dus gebruik gemaakt van optiecontracten. Tevens beoogt de wet grote fluctuaties in de rentelasten te vermijden, gezien de mogelijke gevolgen hiervan voor de financiële positie van de gemeenten. Ter bevordering van de transparantie in de financiële verslaglegging heeft de gemeente Heusden een treasurystatuut opgesteld, waarin het kader en de uitgangspunten voor het financierings- en beleggingsbeleid zijn opgenomen. Daarnaast moet in de begroting en het jaarverslag een treasuryparagraaf worden opgenomen. De begroting gaat in op het beleid dan in het begrotingsjaar gevoerd moet worden, de jaarrekening over de huidige stand. Calculatorische rente In de jaarrekening is conform de begroting uitgegaan van een calculatorische rente van 6% op het geïnvesteerd vermogen. Dit vermogen is geïnvesteerd in onze bezittingen en die dragen op hun beurt weer bij aan onze producten. Via de kapitaallasten rekenen wij deze rente toe aan onze producten. Het doel van een vaste calculatorische rente is om de begroting zo stabiel mogelijk te houden, dat wil zeggen met zo min mogelijk invloed van fluctuerende rentestanden. Risicobeheer In dit onderdeel wordt een vergelijking gemaakt met de staat in de begroting in de stand van zaken nu. Voor de analyse is alleen het jaar 2003 genomen. Liquiditeitenbegroting De toegestane omvang van het kasgeldlimiet is afhankelijk van het door de minister jaarlijks vastgestelde percentage. Voor het jaar 2003 is het percentage vastgesteld op 8,2% van het begrotingstotaal. Op het eind van het jaar zijn we ruim binnen deze norm gebleven. Ook gedurende het jaar is het gemiddelde per kwartaal steeds binnen de norm gebleven.

Liquiditeitspositie over 2003 (x 1000)

31 dec 2003

vlottende schuld vlottende middelen netto vlottende schuld - overschot

23.867 30.626 6.759-

kasgeldlimiet ruimte onder kasgeldlimiet

7.166 13.925

Berekening kasgeldlimiet begrotingstotaal het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage kasgeldlimiet

87.394 8,20% 7.166

Staat renterisico op vaste schuld Het doel van de renterisiconorm is tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Indien een leningenportefeuille gelijkmatig is opgebouwd zal het renterisico worden verspreid over jaren. In de begroting was er een grote overschrijding op de renterisiconorm. In 2003 is deze voor het grootste deel opgelost, doordat nieuwe leningen zijn afgesloten. Als in 2004 weer een aantal leningen vervallen, wordt opnieuw de leningenportefeuille beoordeeld zodat het renterisico weer binnen de norm komt.

Renterisico op vaste schuld (bedragen x € 1.000) 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 5. Betaalde aflossingen 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)

Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 10. Renterisiconorm Toets Renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7)

2003 begroting 14.000 14.000 2.500 2.500 2.500

5.459 20% 1.092

1.092 2.500 -1.408

2003 jaarrekening 7.500 7.500 3.060 3.060 3.060

1 januari 31 december 9.811 14.250 20% 20% 1.962 2.850

1.962 3.060 -1.098

2.850 3.060 -210

Uitgangspunten opnemen geldleningen Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen en verstrekte leningen. De mutaties als gevolg van nieuwe leningen, (vervroegde) aflossingen, renteconversies en dergelijke zullen invloed hebben op het gemiddelde rentepercentage. In 2003 zijn leningen opgenomen voor 7,5 miljoen. Een van deze leningen is gebruikt om een bestaande lening van 2,5 miljoen met een percentage van 6,93% vervroegd af te lossen. De gemiddelde betaalde rente is mede door deze vervroegde aflossing gedaald van 4,46% naar 3,34%. De gemiddelde rente op verstrekte geldleningen is niet noemenswaardig gewijzigd.

Mutaties vaste schuld in 2003 Begroting 2003

Beginstand per 1 januari 2003

(Bedragen x EUR 1.000) Jaarrekening 2003 Gemiddelde rente

5.459

9.811

4,46%

Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen

14.000 -565 -2.745

7.500 315 -2.745

3,26% 6,93%

Eindstand per 31 december 2003

16.148

14.250

3,34%

Mutaties vaste uitzettingen in 2003 Vastrentende uitzettingen Begroting 2003 Beginstand per 1 januari 2003 Reguliere aflossingen Eindstand per 31 december 2003

(Bedragen x EUR 1.000) Jaarrekening Gemiddelde 2003 rente

8.060

7.978

-408

-428

7.652

7.549

4,06%

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

Hoofdstuk 10 Paragraaf weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen om de gemeentelijke taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (= de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten (zie risicoparagraaf). Voor de berekening is de methodiek uit de begroting gehanteerd, met actualisatie van de cijfers. Door de nieuwe wetgeving over het gebruikersdeel van de OZB, waarbij de gemeente dit niet meer zal gaan innen, zal de methodiek in de toekomst veranderen. De onbenutte belastingcapaciteit zal veranderen. Hier anticiperen we echter niet op, omdat de wet nog niet is aangenomen. Vooral het jaar van ingang van de wet blijft vooralsnog onduidelijk. De waarde van de pachtgronden is gedaald en daarmee de weerstandscapaciteit van het vermogen met € 1,4 miljoen. Door de verslechterde economie is de vraag en daarmee de verkoopprijs van de grond gedaald Het weerstandsvermogen van de exploitatie is eveneens gedaald, met ongeveer € 400.000 omdat de OZB-opbrengst hoger is geweest. De ruimte die er was ten opzichte van de veel hogere art.12 norm is hiermee verlaagd. De weerstandscapaciteit kan als volgt worden berekend (bedragen x 1.000,--): Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit: • OZB: € 6,30 per € 2.268,-- waarde (= normtarief OZB voor toelating art.12 algemene uitkering gemeentefonds) van de OZB-capaciteit (= totale WOZ-waarde): Af: OZB-opbrengst:

€ 8.535 € 5.047€ 3.488

• Rioolrechten: dekking 100%: € 0 • Afvalstoffenheffing: dekking 100% € 0 • Leges en andere heffingen: dekking 100% € 0 Onvoorziene uitgaven: • Structureel € 0 • Incidenteel € 0 Subtotaal: € 3.488 Af: derving pachtopbrengst bij verkoop van alle pachtgronden (zie hierna) € 329Totaal weerstandscapaciteit exploitatie: € 3.159 Weerstandscapaciteit vermogen Vrij aanwendbare deel van de algemene reserve. Omdat de rente van de algemene reserve geheel wordt aangewend ten gunste van de exploitatie heeft elke beschikking over de algemene reserve minder rente-inkomsten tot gevolg, waardoor deze thans in totaliteit niet vrij aanwendbaar is: Bij de volgende jaarrekening zijn andere regels van toepassing. Maar

€

0

ook dan is een groot deel van het renteresultaat meegenomen in de exploitatie. Stille reserves: • Pachtgronden 794 ha. € 37 á 38 = € 29.800 Af: verkoop gronden t.b.v. omvorming groenvoorzieningen en uitvoeringsprogramma Giersbergen-de Margriet: € 726Af: boekwaarde (pacht)gronden: € 4.322€ 24.752 € 24.752

Totaal weerstandscapaciteit vermogen:

Risico’s De weerstandscapaciteit is naar verwachting voldoende om de risico’s, zoals opgenomen in de risicoparagraaf op te kunnen vangen. Reserves en voorzieningen De reserves en voorzieningen hebben allen een bestemming, ofwel de uitvoering van werken of het gebruik van de bespaarde rente. Hierdoor heeft het geen direct effect voor het weerstandsvermogen. Echter omdat dit jaar nog een voorstel over de reserves en voorzieningen in de raad komt, waarbij de status van de reserves en voorzieningen voor het weerstandsvermogen bekeken wordt, presenteren wij hier het verloop. Verloop reserves en voorzieningen 2000-2003 (in duizenden euro's) 31-dec-00 Algemene reserves (excl rekeningsaldo) Bestemmingsreserves Voorzieningen

31-dec-01

31-dec-02

31-dec-03

13.964 24.860 17.254

15.848 15.409 18.760

15.614 20.554 15.800

15.042 33.804 6.528

56.078

50.017

51.968

55.374

35

Miljoenen

30 25 20

algemene reserve

15

voorzieningen

bestemmingsreserves

10 5 0 2000

Algemene reserves Beginsaldo

2001

2002

2003

15.439

Correctie t.b.v. BCF Toerekening rente aan algemene reserve Toerekening rente aan andere reserves Beschikbaarstelling tbv diverse kredieten: Implementatie WFM Uitgaven tbv gebruiksvergunningen scholen en gem. gebouwen Herziening bestemmingsplannen Overigen

-65 2.147 -354 -366 -819 -170 -16 -1.371 -302 -452 15.042

Rekeningsaldo Overboekingen van en naar andere reserves en voorzieningen Eindsaldo Bestemmingsreserves Beginsaldo Correctie t.b.v. BCF Toerekening rente aan bestemmingsreserves Toevoeging vanwege: winstnames bouwgrondexploitaitie Opbrengst verkoop cultuurgronden Resultaat op onderhoud riolering Egalisatie afvalstoffenheffing uit balanssanering Niet toegepaste korting Alg.uitk 2003 tbv BCF Uit exploitatie Overige toevoegingen

27.651 441 597 3.009 429 263 170 2.469 1.349 248 7.937

Beschikbaarstelling tbv diverse kredieten/budgetten: Automatisering BCF Saldo afvalstoffenheffing Verbouwing decentrale huisvesting Inhuur extra, tijdelijk personeel ivm frictie Voorbereiding, uitvoering delen GVVP Overigen

-95 -526 -164 -300 -202 -1.137 -778 -3.202 380 33.804

Overboekingen van en naar andere reserves en voorzieningen Eindsaldo Voorzieningen Beginsaldo Correctie t.b.v. BCF Toevoeging uit onderhoud gebouwen, sportbedrijf, scholen Toevoeging afw.plannen bouwgr expl Toevoeging voorziening onrendabele plannen

8.452 -376 927 980 123 2.030

Beschikbaarstelling tbv diverse kredieten: Onderhoud van wegen Verplichtingen aan voormalig personeel Onrendabele plannen Nog te realiseren opbrengst Onderhoudsporgramma scholen Overigen Overboekingen van en naar andere reserves en voorzieningen

-538 -349 -920 -1.136 -701 -6 -3.650 72

Eindsaldo Totaal reserves en voorzieningen

6.528 55.374

PARAGRAAF

GRONDBELEID

Hoofdstuk 11 Paragraaf grondbeleid Algemeen Het grondbeleid is een middel om een ruimtelijk beleid te kunnen voeren en wordt gebruikt voor een betere regulering van het volkshuisvestingsbeleid. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. Het betreft een beleidsterrein waar omvangrijke geldstromen in omgaan met bijbehorende financiële risico’s. Vooral deze financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Uitgangspunten De uitgangspunten voor het te voeren grondbeleid door de gemeente Heusden zijn opgenomen in de nota’s Grondbeleid gemeente Heusden deel 1 en 2. De gemeente Heusden zal in beginsel een actieve grondpolitiek voeren, dit geldt: voor uitbreidings- en inbreidingslokaties; als grond nodig is voor aanleg of wijziging van infrastructurele voorzieningen; als knelpunten moeten worden opgelost op het gebied van ruimtelijke ordening. In de gebieden waaraan grote financiële risico’s kleven is een terughoudende rol van de gemeente gewenst. In die situaties heeft de gemeente meer een voorwaardenscheppende en/of sturende rol. Exploitatieopzetten De eerste exploitatieopzet van een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de raad. De uitvoering binnen de beschikbaar gestelde budgetten is gedelegeerd aan het college. Als een investering niet binnen de raming van de exploitatieopzet kan worden uitgevoerd, volgt een raadsvoorstel. Jaarlijks worden de kostprijscalculaties van de bestemmingsplannen die in exploitatie zijn opnieuw doorgerekend en ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Als er aanleiding voor is, wordt tussentijds een herziene exploitatieopzet aan de raad voorgelegd. Bij het opstellen van een exploitatie-opzet worden onder andere de volgende parameters gebruikt: een percentage van de kosten van bouwen woonrijpmaken voor voorbereidingsen toezichtskosten. Het betreft hier onder meer de volgende kosten: planontwikkeling, stedenbouwkundige kosten, interne personeelskosten, diverse adviesbureaus, etc. een jaarlijkse prijsstijging van de kosten van 1,5% (vanaf 1-1-2004); voor onvoorziene uitgaven wordt 5% gehanteerd; voor de opbrengsten worden geen verhogingen in de toekomst meegenomen. Aan de boekwaarde wordt een rentepercentage toegerekend dat gelijk is aan het aan de investeringen toe te rekenen percentage voor de bepaling van de kapitaallasten. Voor 2003 bedroeg dit 6%. Voor de interne rentedoorberekening over de lopende uitgaven en inkomsten wordt uitgegaan van een gemiddelde van de uitgaven en inkomsten over het jaar en het rentepercentage van het daggeldtarief (BNG). Bij de bepaling van de vermoedelijke resultaten van de complexen wordt uitgegaan van inschattingen ten aanzien van het tijdstip waarop opbrengsten worden gerealiseerd en kosten worden gemaakt. Als de opbrengsten later gerealiseerd worden dan verwacht of de kosten eerder worden gemaakt, kan dit grote gevolgen hebben voor het resultaat van een complex.

1.

In exploitatie zijnde gronden:

In onderstaande tabel is per complex aangegeven het vermoedelijk resultaat van de exploitatie en de (vermoedelijke) einddatum van het complex. Voor het centrumplan Drunen wordt binnenkort een nieuwe exploitatieopzet aan de raad aangeboden. Op basis van de huidige globale berekeningen gaan wij ervan uit dat de gevormde reserve voldoende zal zijn om het tekort te dekken. Bij de bepaling van het resultaat wordt het centrumplan Drunen buiten beschouwing gelaten. Voor het Centrumplan Drunen zijn in deze jaarrekening geen bedragen voor nog uit te voeren werken opgenomen, omdat de tot nu toe gehanteerde bedragen gedateerd zijn en er nog geen nieuwe exploitatieopzet door de raad is vastgesteld. Complex

Vermoedelijk resultaat begroting 2003 (afgerond)

(Vermoedelijk) resultaat jaarrekening 2003 (afgerond)

Einddatum

Woningbouw: Nieuwkuijk Noord Zuiderpark (Vlijmen) Elshout IV Venne-West II (Drunen) Venne-West I (Drunen)

-/- 591.200 609.400 132.900 1.110.900 390.600

-/- 383.300 149.300 463.400 1.694.000 447.200

Totaal woningbouw 1.652.600 Bedrijven-/industrieterreinen:

2.370.600

Bedrijventerrein Nieuwkuijk Industrieterrein Nassaulaan Vlijmen Bedrijvenpark ’t Hoog Nieuwkuijk Bedrijvenpark Groenewoud Drunen

-/- 260.800

Afgewikkeld in 2003 Afgewikkeld in 2003 2005 Afgewikkeld in 2003 Afgewikkeld in 2003

14.200 Afgewikkeld in 2003

-/- 210.800

-/- 311.400 2004

-/- 60.800

439.000 2011

440.100

683.000 2004

Totaal bedrijven/industrieterreinen

-/- 92.300

824.800

Totaal vermoedelijk resultaat

1.560.300

3.195.400

Het vermoedelijk resultaat van de begroting 2003 is gebaseerd op de exploitatie-opzetten per 1-1-2002. De verschillen tussen het vermoedelijk resultaat bij de begroting en de jaarrekening is m.n. te wijten aan een verhoging van de grondprijzen en een rentevoordeel. Bij Bedrijvenpark ’t Hoog betreft het resultaat bij de begroting 2003 alleen deel I. Het resultaat bij de jaarrekening 2003 betreft deel I en II, na een grondprijsverhoging. Bij de afgewikkelde complexen betreft het verschil ook lagere kosten voor bouwen woonrijpmaken en voorbereiding en toezicht.

2. Complexen in exploitatie bij projectontwikkelaars. De complexen die gerealiseerd worden door projectontwikkelaars, leveren voor de gemeente geen financieel risico op. Voor Vlaemsche Hoeve is een afspraak gemaakt dat tot een maximum van 1.270.585 wordt bijgedragen in het nadelig resultaat. Voor dit bedrag is een voorziening gevormd. De boekwaarde zal nog lager worden door een nog te realiseren verkoopopbrengst.

Complex Vlaemsche Hoeve Vlijmen Tunnelweg-Wolput Meliepark Vlijmen Priemsteeg (Kluiterbroek) Haarsteeg Grote kerk Vlijmen Nieuw Hulten Drunen Totaal boekwaarden:

Boekwaarde 31-12-2003 (afgerond) 1.997.900 -/- 2.395.200 34.700 24.500 -/- 48.200 10.500 -/- 375.800

Het totaal van de boekwaarden van deze complexen is negatief. Dit betekent, dat er meer opbrengsten dan uitgaven zijn geweest.

3.

Nog niet in exploitatie genomen complexen

Bij deze complexen worden in beginsel de nadelige saldi bijgeschreven op de boekwaarde voor zover deze boekwaarde dat toelaat. Met andere woorden, de boekwaarde dient nauwlettend te worden bewaakt om te voorkomen dat door een te hoge boekwaarde er later nadelige resultaten gaan ontstaan. Complex Vijfhoeven IV Vlijmen Priemsteeg-West Vlijmen Zuid-Oost lob Het Hoog Middelweg-Zuid Nieuwkuijk Westzijde ‘t Hoog

Centrumplan Vlijmen Lipsstraat/Prins Hendrikstraat Drunen Venne-West III Drunen

Grotestraat/Voorstraat Heesbeen Altenastraat/Norbertijnerstraat Elshout Schoolstraat/Burg. v.d. Heijdenstraat Drunen Schoolstraat/Grotestraat Drunen Frans Halslaan Drunen Totaal boekwaarden:

Boekwaarde 31-12-2003 (afgerond) 632.200 45.900

Inschatting financieel risico Geen financieel risico Geen financieel risico

143.800 Beperkt financieel risico 4.200 Geen financieel risico 1.114.200 Beperkt financieel risico Kassencomplex wordt momenteel verpacht 2.310.600 Risico afhankelijk van wijze van planaanpak 421.900 Geen financieel risico Toekomstig uitbreidingsgebied 2.267.700 Geen financieel risico Toekomstig uitbreidingsgebied 1.127.200 Geen financieel risico Reserve van € 73.500 aanwezig 65.900 Geen financieel risico Volledige grondeigendom 297.400 Inbreidingsplan. Geen risico 15.300 Beperkt financieel risico 1.100 Geen financieel risico Volledige grondeigendom 8.447.400

Financiële positie Voor de bouwgrondexploitatie is er een Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie beschikbaar. Deze reserve is bedoeld om onvoorzienbare of algemene risico’s op te vangen. Het betreft risico’s die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen waardoor de gronduitgifte stagneert. Hierdoor treden rentenadelen op, veelal gecombineerd met lagere gronduitgifte-prijzen. De toerekening van apparaatskosten aan de grondexploitatie komt dan in gevaar. Bij de financiële afwikkeling van complexen worden de voordelige of nadelige exploitatiesaldi verrekend met deze reserve. Ook kunnen extreem dure aankopen, waarvan het niet verantwoord is de kosten volledig ten laste van het plan te laten komen, ten laste van deze reserve komen. Voor de bouwgrondexploitatie zijn de volgende reserves en voorzieningen aanwezig: Reserve/voorziening Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie Reserve grondexploitatie Heesbeen Reserve centrumplan Vlijmen Risicoreserve Groenewoud Reserve Vlaemsche Hoeve Vlijmen Voorziening onrendabele plannen Totaal Voorziening Centrumplan Drunen

Stand per Toelichting 31-12-2003 (afgerond) Reserve dient om schommelingen binnen de 5.946.200 bouwgrondexploitatie op te vangen 73.500 Bestemmingsreserve 1.115.100 Bestemmingsreserve 365.200 Bestemmingsreserve Bijdrage van de gemeente in het nadelig 1.270.600 saldo van dit plan 369.400 Voor gecalculeerde nadelige resultaten 9.140.000 Het betreft een contante waarde. De berekende eindwaarde (1-1-2007) is 4.290.900 € 5.111.000

Recapitulatie per 31 december 2003 Verwacht resultaat complexen in exploitatie bij gemeente (excl. centrumplan Drunen): Boekwaarde per 1 januari 2003 8.643.227 Vermeerderingen in het dienstjaar 5.380.563 14.023.790 Verminderingen in het dienstjaar -2.499.050 Boekwaarde per 31 december 2003 11.524.740 Nog te besteden bedragen (kolom 9 staten P): - Grondaankopen - Bouwrijpmaken - Rente- en exploitatiekosten - Opslag fondsvorming

Nog te verwachten opbrengsten / bijdragen (kolom 9) Verwacht voordelig resultaat complexen in exploitatie

10.990.421 10.548.275 1.225.195 4.782.579 27.546.470 39.071.209 -40.345.150 1.273.940

P R O G R A M M A R E K E N I N G en J A A R V E R S L A G

Recommend Documents