Ondernemingsplan Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013

Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade

Februari 2013

Flanders Investment & Trade – Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 | 1

Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders Investment & Trade

Opdrachtgever: Mevr. Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder

Projectteam: i.s.m. de leden van de directieraad: Dirk Van Steerteghem, Marc Van Gastel, Pascal Walrave, Pascale Leroy, Peter Bulckaert

Auteur: Stafdienst FIT

Datum publicatie: 28 februari 2013


Inhoudsopgave Voorwoord ..............................................................................................................................................4 Management samenvatting ...................................................................................................................5 Beleidsbepalingen...................................................................................................................................7 Strategisch referentiekader....................................................................................................................9 De doelstellingen voor FIT in 2013 .......................................................................................................12 Strategische doelstelling 1 (SOD 1) .............................................................................................12 Strategische doelstelling 2 (SOD 2) .............................................................................................18 Strategische doelstelling 3 (SOD 3) .............................................................................................24 Strategische projecten ................................................................................................................27 Doelstellingen ‘Interne Werking’ ................................................................................................29 Beleid Diversiteit en Welzijn .......................................................................................................32 Personeel en financiële middelen ........................................................................................................33 Budgetten 2013...........................................................................................................................33 Toelichting bij de budgetten .......................................................................................................36


Voorwoord Het voorliggend document is het ondernemingsplan 2013 van Flanders Investment & Trade, het derde jaarlijkse ondernemingsplan voor de periode 2011-2015. De doelstellingen en de gekozen focus voor 2013 uit dit ondernemingsplan vloeien voort uit de doelstellingen zoals ze omschreven zijn in de beheersovereenkomst 2011-2015. De krachtlijnen van zowel de beheersovereenkomst als van dit ondernemingsplan sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van Vlaanderen in Actie en de doorbraak ‘De Open Ondernemer’ en het Vlaamse regeerakkoord. Centraal in de beheersovereenkomst staan de drie strategische doelstellingen waarbij Flanders Investment & Trade een significante bijdrage levert tot het internationaal ondernemen door Vlaamse bedrijven en tot het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Vlaanderen door het efficiënt organiseren van zijn werking met als ultieme doel een klantgerichte dienstverlening. De strategische en operationele projecten waarop dit jaar de focus zal liggen, zijn gericht op het realiseren van nog meer efficiëntie in de interne werking enerzijds, en nog meer meerwaarde creëren voor onze klanten, de Vlaamse bedrijven én de Vlaamse economie, anderzijds. Immers, meer dan ooit is internationalisering van cruciaal belang voor de duurzame groei en concurrentiepositie van Vlaamse bedrijven en van de Vlaamse economie, in het licht van de scherpe ViAdoelstellingen voor 2020. Flanders Investment & Trade heeft hierin als overheidsagentschap en als competentiecentrum voor internationalisering een cruciale en centrale rol te vervullen. Klanten moeten kunnen rekenen op de expertise en betrouwbaarheid van dit agentschap, dat de ambitie heeft de hoogst mogelijke meerwaarde en impact te realiseren met de beschikbare middelen. Ook in 2013 staat de Flanders Investment & Trade ploeg in binnen- en buitenland klaar om het beste van zichzelf te geven, voor de Vlaamse bedrijven, en voor de Vlaamse economie.

Claire Tillekaerts Gedelegeerd Bestuurder


Management samenvatting Kader Het Kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid, de tekst van de beheersovereenkomst van Flanders Investment & Trade 2011-2015 en de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/11/2012 “ Inhoud en implementatie van het jaarlijks ondernemingsplan en de jaarlijkse uitvoeringsrapportering”- VR 2012 1611 DOC.1155 vormen het bestuurlijk kader voor een geïntegreerde planningscyclus waarbij wordt voorzien in de opmaak van een jaarlijks ondernemingsplan. Het ondernemingsplan, dat volgens de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/11/2012, de basis is van de planning van de leidend am.b.t.enaar, moet voortaan op 1 maart van het lopende jaar worden aangeleverd aan de voogdijminister. De beslissing heeft tot doel om het jaarlijks ondernemingsplan in te bedden als instrument voor de doelmatige uitvoering van de kerntaken en de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Het strategisch kader van dit ondernemingsplan wordt gevormd door de missie zoals geformuleerd in het Oprichtingsdecreet, het Vlaamse Regeerakkoord 2009-2014, de lopende beheersovereenkomst en de besluiten van het jaarlijkse strategievergadering van de Raad van Bestuur van FIT.

De doelstellingen van Flanders Investment & Trade voor 2013 Aan de drie strategische doelstellingen uit de beheersovereenkomst waarbij Flanders Investment & Trade een significante bijdrage levert tot het internationaal ondernemen door Vlaamse bedrijven en tot het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Vlaanderen door het efficiënt organiseren van zijn werking met als ultieme doel een klantgerichte dienstverlening, zal worden gewerkt via:



Focus op prioritaire landen en sectoren/activiteiten, zoals bepaald in de focusstrategieën i.v.m. internationale handel en het aantrekken van investeringen



Specifieke meerjarenprojecten o Een vernieuwing van de Nederlandstalige website met het oog op een nog betere, klantgedreven ontsluiting van kennis o Customer Relationship Management applicatie, gekoppeld aan de website o Gericht acquisitiebeleid voor het aantrekken van buitenlandse investeringen via kloofanalyses voor enkele sectoren (ingebed als actie m.b.t. het Nieuw Industrieel Beleid) o Bevragingen van Vlaamse klanten i.f.v. tevredenheid en peiling naar behoeften van de klant en meerwaarde van de dienstverlening.




Strategische projecten zoals bepaald in de beheersovereenkomst o Samenwerking met partners o Dienstverlening aan dienstenbedrijven o Ontsluiten van kennis en informatie Aan deze projecten wordt in 2013 verder gewerkt via enkele deelprojecten.



Sensibiliserende events: o Leeuw van de export o Foreign Investment Trophy



In 2013 zal de nodige aandacht besteed worden de uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering m.b.t. de adviezen uit het ‘Strategisch Actieplan voor Limburg in het kwadraat’ (SALK²)

Aan de doelstelling m.b.t. het verhogen van de maturiteit van de organisatie organisatiebeheersing zal de focus in 2013 liggen op risicomanagement en organisatiecultuur.

inzake

Personeel en financiële middelen De personeelsplanning 2013 voor het binnenlands netwerk zal uitgevoerd worden op basis van het nieuwe personeelsbehoeftenplan dat in 2012 werd afgewerkt, en rekening houdend met de geldende besparingsnorm. In de werkingsdotatie van Flanders Investment & Trade zijn, na goedkeuring van de begroting 2013 in het Vlaams Parlement op 19/12/2012, extra middelen voorzien voor het versterken van het buitenlands netwerk. In 2013 zijn opnieuw investeringskredieten voorzien voor voornamelijk IT projecten. In dit ondernemingsplan zijn ook een luik diversiteit en welzijn geïntegreerd, zoals bepaald in de nieuwe richtlijnen m.b.t. het jaarlijks ondernemingsplan.


Beleidsbepalingen Het bestuurlijke kader voor een geïntegreerde planningscyclus waarbij onder andere aan jaarlijks ondernemingsplan opgemaakt wordt, is bepaald in de volgende documenten en beslissingen: 

Het Kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid, het kader uit de visienota ‘Beheersovereenkomsten in de Vlaamse overheid: concept, implementatie en model’ (VR 22/7/2005) - HOOFDSTUK IV - Extern verzelfstandigde agentschappen - AFDELING 1 Toepassingsgebied, Artikel 15, § 1 - 4°



Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 (dat verwijst naar de minimale elementen van een ondernemingsplan van het artikel 6,§2,2° van het gewijzigd besluit van 19/01/2001 houdende regeling van begrotingscontrole en –opmaak)



het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2010 over een verder verfijnd model voor het opstellen van een beheersovereenkomst van de tweede generatie (VR/2010/0204/DOC.0222QUINQUIES )



de tekst van de beheersovereenkomst van Flanders Investment & Trade 2011-2015 - Artikel 9. Performantie-indicatoren en kengetallen



Besluit van de Vlaamse Regering “ Inhoud en implementatie van het jaarlijks ondernemingsplan en de jaarlijkse uitvoeringsrapportering”- VR 2012 1611 DOC.1155

Daar waar het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid geen concrete definitie gaf met betrekking tot de doelstelling en inhoud van het ondernemingsplan, (enkel (artikel 9 §1, 4°) dat het ondernemingsplan zich situeert in het kader van de informatieverstrekking aan de Vlaamse Regering.), vertolkt de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/11/2012 wel een duidelijk visie op doel en inhoud van het ondernemingsplan. Deze beslissing heeft tot doel om het jaarlijks ondernemingsplan in te bedden als instrument voor de doelmatige uitvoering van de kerntaken en de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Het wordt als het ware een planningdocument dat ingezet kan worden in de bestaande planningsprocessen, en helpt zo de planlast te verminderen. Er wordt bovendien ook gestreefd naar een duidelijker koppeling van de doelstellingen en daaruit volgende planning, aan de financiële middelen en aan het personeelsplan. Minstens de doelstellingen i.v.m. diversiteit en welzijn moeten opgenomen worden in het jaarlijks ondernemingsplan, en waar mogelijk ook de jaarlijkse actieplannen. De nieuwe richtlijnen bepalen verder dat het ondernemingsplan de basis is voor de jaarlijkse planning en evaluatie van de leidend ambtenaar, en in functie van deze planningscyclus, aangeleverd moet worden aan de voogdijminister vóór 1 maart. Ter ondersteuning van de agentschappen is een minimaal sjabloon voor het ondernemingsplan beschikbaar bij bestuurzaken, dat echter niet verplicht opgelegd wordt. Gezien de specifieke organisatiestructuur van FIT, die een zuivere koppeling van financiële middelen en personeelsinzet aan doelstellingen bemoeilijkt, heeft de Directieraad op de managementreview op 15 januari 2013 beslist om dit nieuwe sjabloon nog niet in zijn volledigheid te volgen. Wel heeft FIT bij de opmaak van het Jaarondernemingsplan 2013 zo veel mogelijk getracht de adviezen van het departement Bestuurszaken op te volgen om zo te komen tot een meer werkbaar, operationeel en geïntegreerd instrument.


Het document is inhoudelijk opgebouwd rond twee grote delen: 1.

De doelstellingen van FIT in 2013 De doorvertaling naar 2013 van de doelstellingen en bepalingen uit de beheersovereenkomst 2011-2015, namelijk de agentschapspecifieke doelstellingen en de generieke doelstellingen (voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid)

2.

Personeel en financiële middelen Overzicht van de budgetten voor 2013 en toelichting bij de besteding van de beleids-, personeels-, werkings- en investeringskredieten.

Het finale ontwerp ondernemingsplan 2013 werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur via schriftelijke procedure van 22 februari 2013.


Strategisch referentiekader De Vlaamse regering en de Vlaamse ministers hebben de exclusieve bevoegdheid om te beslissen over de inhoud van het beleid. Naast de regelgeving die het bestuurlijk kader vormt maken de volgende documenten deel uit van het strategische beleidskader voor de beheersovereenkomst van FIT en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse ondernemingsplannen: ViA (Vlaanderen in Actie) - geconcretiseerd in de doelstellingen van het Pact2020 – Doorbraak ‘De Open Ondernemer’ en het Nieuw Industrieel Beleid/Fabriek van de Toekomst, het regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor 2009-2014 en de beleidsnota 2009-2014 Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking van Kris Peeters, Minister-president; van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsontwikkeling. In aanvulling hierop beschikt Flanders Investment & Trade over een eigen strategische referentiekader. Dit referentiekader vertrekt van de missie uit het oprichtingsdecreet, verder aangevuld met de focusstrategie voor internationale handel en voor het aantrekken van buitenlandse directe investeringen, agentschapspecifieke strategische doelstellingen en generieke doelstellingen zoals geformuleerd in de beheersovereenkomst, en de input van de jaarlijkse strategievergadering met de Raad van Bestuur.

1 Oprichtingsdecreet Het uitgangspunt voor het strategisch referentiekader is het oprichtingsdecreet van FIT d.d. 7 MEI 2004 (Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen”). Onder Hoofdstuk III. - Missie, taken en bevoegdheden - Art. 4. staat de missie van het agentschap als volgt beschreven: “De missie van het agentschap bestaat erin om, als element in de sociaal-economische ontwikkeling in Vlaanderen, middels zijn binnen- en buitenlands netwerk het internationaal ondernemen op een duurzame wijze te bevorderen door het aanbieden van kwalitatief hoogstaande en specifieke diensten aan alle ondernemingen in Vlaanderen teneinde deze bij alle facetten van het internationaal ondernemen te begeleiden, te ondersteunen en te stimuleren. Het agentschap heeft verder als missie het aantrekken van buitenlandse investeringen in Vlaanderen om een betekenisvolle bijdrage te leveren tot de internationale ontwikkeling van de Vlaamse economie.”

2 Doelstellingen beheersovereenkomst De beheersovereenkomst vormt een verder concretisering van de opdracht van FIT, afgestemd op de beleidsbrief van de Vlaamse regering en de daarin geformuleerde doelstellingen. De beheersovereenkomst van FIT omvat:


Agentschapspecifieke doelstellingen: De strategische doelstellingen van FIT   

FIT Levert een significante bijdrage tot de bevordering van het internationaal ondernemen door bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, met speciale aandacht voor KMO’s; FIT Levert een significante bijdrage tot het aantrekken en verankeren van buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen; FIT Organiseert de interne werking op een efficiënte manier om een kwaliteitsvolle, betrouwbare en klantgerichte dienstverlening te bieden die beantwoordt aan de noden van zijn klanten

Voor de realisatie van de strategische en operationele organisatiedoelstellingen van deze beheersovereenkomst zal het agentschap, naast het adequaat inzetten van middelen en instrumenten, ook drie grotere strategische projecten uitvoeren. Generieke doelstellingen (voor alle agentschappen van de Vlaamse overheid)    

Verbetertraject om de maturiteit van de entiteit qua organisatiebeheersing te verhogen Verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren Opmaak personeelsplanning in overeenstemming met de principes van de Vlaamse overheid Duurzaam en geïntegreerd gelijke kansen- en diversiteitsbeleid.

3 Strategievergadering met de Raad van Bestuur 2012 Managementvisie Op de strategievergadering met de Raad van Bestuur van Flanders Investment & Trade van 23/10/2012 werden een aantal strategische bakens voor de organisatie uitgezet. Ten eerste bracht de Gedelegeerd Bestuurder van FIT, aangesteld op 1/5/2012, de managementvisie naar voren. Krachtlijnen van deze managementvisie:    

FIT stelt de klant en zijn behoeften centraal FIT streeft een zo hoog mogelijke impact van haar dienstverlening na FIT staat voor ‘expertise en betrouwbaarheid’ FIT wil als team werken aan een cultuur waarin transparantie, integriteit, communicatie, creativiteit en kwaliteit voorop staan.

De Raad van Bestuur volgt de visie van het FIT management op de werking van FIT. Onderwerpen Tijdens de strategievergadering kwamen drie onderwerpen aan bod:   

Optimalisatie dienstverlening Internationale Handel Dienstverlening aan dienstenbedrijven Vernieuwde strategie aantrekken van buitenlandse investeringen.

Aan de Raad van Bestuur werden de resultaten voorgesteld van een interne oefening met als doel om, uitgaand van bestaand beleid (ViA NIB, beheersovereenkomst, beleidsbrief) en binnen de context van Flanders Investment & Trade – Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 | 10

beschikbare middelen (personeel & budget), de meerwaarde en effectiviteit van de dienstverlening van FIT inzake internationale handel te verhogen en de return on investment te bekijken in functie van ingezette middelen. De resultaten van de interne oefening zullen geverifieerd worden in klantenbevragingen in 2013. Het resultaat van de volledige oefening is een reeks optimaliseringvoorstellen die uitvoering krijgen in de periode 2013 – 2015. De Raad van Bestuur verklaarde zich akkoord met de manier waarop deze optimaliseringsoefening werd aangepakt. Wel werd aangeraden om een voldoende geïntegreerde kijk te behouden en innovatie te stimuleren. Aan de Raad van Bestuur werd vervolgens een analyse voorgesteld van hoe FIT zijn ‘dienstverlening aan dienstenbedrijven’ nog verder kan optimaliseren. Op basis van onderzoek naar type dienstenbedrijven, hun business modellen en de ondersteuning die zij daarin vragen, en onze huidige pro-actieve dienstverlening, werden algemene conclusies en adviezen geformuleerd. De Raad van Bestuur nam akte van deze conclusies en vraagt een vervolg in de vorm van een gekwantificeerde strategie en actieplan. De Raad van Bestuur keurde de hernieuwde strategie inzake het aantrekken van investeringen naar Vlaanderen goed, en raadt aan om voor de activiteiten inzake mergers & acquisitions enerzijds en aftercare-acties anderzijds, de nodige partnerschappen te zoeken in Vlaanderen. Gezien een significant aantal potentiële investeringen vastloopt op een aantal factoren die vooral het federale niveau van bevoegdheden impliceert, heeft de Raad van Bestuur in navolging van deze strategievergadering zijn bekommernis geuit middels een schrijven naar de voogdijminister.


De doelstellingen voor FIT in 2013 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de focus die in 2013 gelegd zal worden in de activiteiten van FIT met het oog op het behalen van de doelstellingen van FIT zoals bepaald in de beheersovereenkomst 20112015: 



agentschapspecifieke doelstellingen: o strategische doelstellingen o strategische projecten generieke doelstellingen (voor alle agentschappen van de Vlaamse overheid) o interne werking – verhogen maturiteit organisatiebeheersing o efficiëntie doelstellingen o personeelsbeleid

Zoals bepaald in de beslissing van de Vlaamse Regering van 16/11/2012 over jaarlijks ondernemingsplan, worden ook de doelstellingen en actieplannen voor het diversiteits- en welzijnsbeleid toegevoegd aan dit jaarlijkse ondernemingsplan.

Strategische doelstelling 1 (SD 1) “Het agentschap levert een significante bijdrage tot de uitbreiding van het internationaal ondernemen door bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, met speciale aandacht voor kmo’s.” Toelichting: “o.a. door het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis hierover. Het agentschap focust daarvoor op belangrijke markten, zowel mature als groeimarkten.”

Operationele doelstellingen OD1.1

OD1.2 OD1.3

OD1.4

OD1.5

OD 1.6

Het agentschap zet bedrijven gevestigd in Vlaanderen aan tot internationaal ondernemen om zo het aantal internationaal actieve ondernemingen te helpen toenemen. Het agentschap ondersteunt bedrijven gevestigd in Vlaanderen om zo bij te dragen tot het verwerven of het vergroten van hun marktaandeel in groeimarkten. Het agentschap ondersteunt bedrijven gevestigd in Vlaanderen om zo bij te dragen tot minstens het behoud of tot het vergroten van hun marktaandeel in strategisch belangrijke, mature markten Het agentschap ondersteunt internationaliserende bedrijven bij alle vormen van internationaal ondernemen om zo de positie van de Vlaamse bedrijven in het internationale economische waardenetwerk te helpen verstevigen. Het agentschap werkt actief aan het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis over internationaal ondernemen zodat de Vlaamse bedrijven hiervan optimaal gebruik kunnen maken bij hun internationalisering. In nauwe samenwerking met de Vlaamse competentiepolen en onderzoeksinstellingen stimuleert en ondersteunt het agentschap de internationalisatie van Vlaamse bedrijven actief op het vlak van O&O en high tech.


ViA - doelstellingen Bovenstaande doelstellingen zijn gelinkt aan de doelstellingen van Vlaanderen in Actie:  We zorgen ervoor dat het aandeel van de Vlaamse export in snelgroeiende markten stijgt (doorbraak 2 ‘De Open Ondernemer’ - SD 10)  We zorgen ervoor dat het aantal exporterende Vlaamse bedrijven toeneemt (doorbraak 2 ‘De Open Ondernemer’ - SD 11)  Vlaanderen herwint tegen 2020 zijn in de afgelopen tien jaar verloren aandeel in de wereldexportmarkt en exploreert in veel sterkere mate dan vandaag onbenut potentieel op het vlak van internationalisatie (zowel in goederen als in diensten) (Pact 2020)

Kritische performantie indicatoren I.1 Activiteitsgraad op het vlak van ondersteuning bij internationaal ondernemen t.o.v. startende exporteurs in Vlaanderen Streefwaarden: Minstens 15.000 consults op jaarbasis gerealiseerd door het binnen- en buitenlands netwerk, waarvan minstens 10% voor startende exporteurs. I.2 Activiteitsgraad op het vlak van de ondersteuning bij internationaal ondernemen binnen de geselecteerde groeimarkten Streefwaarden: Minstens 4000 B2B gesprekken in het kader van afsprakenprogramma’s organiseren in het buitenland, waarvan minstens 60% in de gekozen groeimarkten binnen in de focusstrategie I.3. Realisatiegraad van de focusstrategie inzake internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen Streefwaarden:  Minstens 75% van de acties uit het actieprogramma kaderen binnen de focusstrategie;  Minstens 75% van de geplande acties uit het actieprogramma worden effectief gerealiseerd Het totaal aantal geplande acties in het actieprogramma internationaal ondernemen voor 2013 bedraagt 109

Focus 2013

Individuele dienstverlening FIT is in eerste instantie een dienstverlenende organisatie voor alle ondernemingen gevestigd in Vlaanderen die internationaal (willen) ondernemen. Binnen de doelgroep van in Vlaanderen gevestigde bedrijven levert het agentschap extra inspanningen voor  startende exporteurs,  hoogtechnologische ondernemingen,  dienstverlenende bedrijven.


De begeleiding & ondersteuning van deze bedrijven wordt opgenomen door het binnen- en buitenlands netwerk van het agentschap. Via individuele begeleiding van bedrijven en het aanbieden van gerichte marktinformatie op vraag van de klant, ondersteunt FIT bedrijven in hun internationale ambitie. Ook in 2013 worden in Vlaanderen contactdagen en exportdagen gepland waarbij individuele gesprekken georganiseerd worden voor Vlaamse bedrijven met de Vlaams Economische Vertegenwoordigers uit het buitenland.

Stimuleren om te internationaliseren Via verschillende communicatiekanalen informeert FIT over alle aspecten van buitenlandse markten, over opportuniteiten in het buitenland en over exportvaardigheden. In 2013 zal specifiek aan een betere ontsluiting van deze kennis gewerkt worden in functie van de vernieuwing van de website. De doelstelling hierbij is om de kennis over internationaal ondernemen bij Vlaamse bedrijven te vergroten, en in het algemeen bedrijven te stimuleren om internationaal te gaan. (zie hieronder specifiek jaarproject ‘Vernieuwde Nederlandstalige website’) Focusstrategie buitenlandse doelmarkten Aan de proactieve activiteiten van FIT in binnen- en buitenland, waaraan Vlaamse ondernemers kunnen deelnemen, wordt richting gegeven via de focusstrategie, met een daarvan afgeleid jaarlijks actieprogramma. FIT selecteerde 25 focuslanden waar doelsectoren werden gedefinieerd. Op basis van tendenzen in het buitenland is door FIT per land een voorstel uitgewerkt m.b.t. het behalen van doelstellingen binnen deze doelsectoren, via acties opgenomen in het actieprogramma (seminaries, groepszakenreizen, beursdeelnames, deelnames aan congressen, uitnodigingen van aankopers, … ) Deze acties vormen de basis van een voorstel van actieprogramma dat opgemaakt wordt in januarifebruari, en wordt afgetoetst met het middenveld tijdens de werkraden in mei-juni. Uiteraard is dit actieprogramma een dynamisch gegeven, dat onderhevig is aan tal van omgevingsfactoren. De hierna volgende tabel geeft een beeld van de situatie op 1 februari 2013 met de geselecteerde focuslanden en de daarbij horende doelsectoren voor 2013.

Focusland IH

Doelsectoren IH

1.

Brazilië

Agro-industrie en Automotive dieren Biotechnologie Cleantech

2.

Canada

3.

China (incl. HK)

Cleantech

4.

Duitsland

Cleantech

5.

Frankrijk

Bouw

Creatieve industrie Creatieve industrie Cleantech

6.

India

Cleantech

ICT

Transport en logistiek ICT Transport en logistiek Gezondheid en farma Lucht- en ruimtevaart Lucht- en ruimtevaart

Voeding en dranken Startende exporteurs Startende exporteurs Machines

Voeding en dranken Voeding en dranken Transport en logistiek


7.

Italië

Cleantech

8.

Japan

Automotive

9.

Marokko

Bouw

10. Mexico 11. Nederland

Lucht- en ruimtevaart Bouw

12. Polen

Bouw

13. Roemenië

Bouw

Creatieve industrie Biotechnologie Transport en logistiek Transport en logistiek Gezondheid en farma Gezondheid en farma Cleantech

14. Rusland

Agro-industrie en Bouw dieren 15. Saoedi-Arabië Bouw Energie

Voeding en dranken ICT en nanotech Transport en logistiek Voeding en dranken Voeding en dranken Voeding en dranken Voeding en Cleantech dranken Transport en logistiek Gezondheid en Machines farma Gezondheid en farma

16. Singapore

Cleantech

17. Spanje

Bouw

18. Taiwan

Cleantech

Voeding en dranken Creatieve industrie ICT

19. Tsjechië

Bouw

Cleantech

20. Turkije

Bouw

Cleantech

Transport en logistiek Voeding en dranken Voeding en dranken Machines

21. VAE

Bouw

Distributie

Energie

22. Verenigd Koninkrijk

Bouw

Cleantech

Energie

23. VSA

Biotechnologie

Cleantech

ICT

24. Zuid-Afrika

Energie

Voeding en dranken

Transport en logistiek

Voeding en dranken

Voeding en dranken Transport en logistiek

Voeding en dranken

Transport en Voeding en logistiek dranken 25. Zuid-Korea Voeding en ICT dranken Tabel: prioritaire landen voor internationale handel met per land de gekozen focussectoren (1/2/2013)

Focus op Limburg FIT zal in 2013 haar activiteiten organiseren met extra aandacht en inspanning voor Limburg, in uitvoering van de beleidskeuzes die de Vlaamse Regering maakt, op basis van het eindrapport dat opgemaakt is door de SALK² (Strategisch actieplan voor Limburg in het kwadraat)


Tevredenheid en behoeften van de klant In 2013 zal extra focus gelegd worden op het peilen naar enerzijds de tevredenheid van de klant en anderzijds de behoeften van de klant, via uitgebreide klantenbevragingen. (zie specifiek jaarproject ‘klantenbevragingen’ bij SD 3) De resultaten zullen belangrijk zijn in het streven naar hoge meerwaarde en efficiëntie in de dienstverlening van FIT algemeen.

Aanpaste marketingmiddelen De marketingstrategie is erop gericht om op een geïntegreerde, kwalitatieve en creatieve manier de realisatie van deze strategische doelstellingen te ondersteunen.

Jaarlijks weerkerend project : Leeuw van de Export

Jaarlijks wordt de exportprijs “Leeuw van de Export” uitgereikt. De Leeuw van de Export is een jaarlijkse wedstrijd waar Vlaamse bedrijven met uitmuntende prestaties op het vlak van export kunnen aan deelnemen. Deelnamedossiers worden beoordeeld op onder andere significante groei door export, aandeel export in het omzetcijfer, geografische diversificatie, financiële performantie, innovatieve aanpak, groei van tewerkstelling, enz. De minister-president reikt twee prijzen uit, één in de categorie kleine ondernemingen, en één in de categorie middelgrote en grote ondernemingen. De uitreiking van de Leeuw van de Export wordt gekoppeld aan een netwerkevent waarop het buitenen binnenlandse netwerk van FIT aanwezig is. Het event wordt in 2013 in Limburg georganiseerd. Onder andere door de mediacampagne die aan de uitreiking voorafgaat, is het event een belangrijk instrument in het sensibiliseren van ondernemend Vlaanderen om te internationaliseren, en zo bij te dragen tot de verhoging van het aantal exporteurs in Vlaanderen.

Specifiek jaarproject: Vernieuwde Nederlandstalige website

Product In 2013 wordt gestart met een project dat een nieuwe structuur en lay-out beoogt voor de Nederlandstalige FIT-website. Het beter ontsluiten van de basiskennis over internationaal ondernemen is een belangrijke doelstelling binnen dit project. Het betreft basisinformatie zowel aangereikt door het buitenlands netwerk van FIT (zoals marktinformatie en landeninformatie), als statistieken, en informatie over exportvaardigheden. Flanders Investment & Trade – Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 | 16

De website moet een nog centralere rol spelen als communicatiemiddel voor het verspreiden van kennis en informatie die bij FIT beschikbaar is (zie ook verder onder Strategisch Project “Ontsluiten van kennis en informatie”). De website wordt bovendien verder uitgebouwd als belangrijk platform voor een meer persoonlijke benadering van de klant, en als e-loket. Aan de website wordt namelijk een tool (my FIT) ontwikkeld, waarbij persoonlijke accounts per klant worden aangemaakt. Zo kan FIT enerzijds op een gepersonaliseerde manier met de klant communiceren op basis van interesses, en kunnen klanten anderzijds hun persoonlijke dossiers online opvolgen.

Timing Het project zal uitgewerkt worden in 2013 en 2014, waarbij gestreefd wordt naar het afronden van de analysefase eind 2013.


Strategische doelstelling 2 (SD 2) “Het agentschap levert een significante bijdrage tot het aantrekken van nieuwe en de uitbreiding van bestaande buitenlandse investeringen naar en in Vlaanderen.” Toelichting: “Daartoe werkt het agentschap voor Vlaanderen een doeltreffende positionering als interessante investeringsregio uit. Het agentschap helpt het beslissingsproces voor buitenlandse investeerders te versnellen en te vereenvoudigen door coördinatie met de diverse bestuurlijke niveaus en door het ontsluiten van de ter beschikking staande informatie en kennis m.b.t. buitenlandse directe investeringen. Het agentschap werkt samen met partners voor het opvolgen van de strategische nazorg voor de in Vlaanderen gevestigde buitenlandse bedrijven met het oog op uitbreidingsinvesteringen. Wanneer hierbij internationale concurrentie tussen landen en regio’s speelt, neemt het agentschap de leiding.”

Operationele doelstellingen

OD2.1

OD2.2

OD2.3

OD2.4 OD2.5

OD 2.6

Het agentschap trekt buitenlandse investeerders die nog niet actief zijn in Vlaanderen aan om in Vlaanderen te investeren. Het draagt op deze manier bij tot de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen, ook voor laaggeschoolden. Het agentschap werkt voor het overtuigen van buitenlandse investeerders die al actief zijn in Vlaanderen tot bijkomende investeringen in Vlaanderen actief samen met partners en neemt het voortouw wanneer internationale concurrentie tussen landen of regio’s een rol speelt. Het agentschap helpt het investeringsproces voor buitenlandse investeerders vereenvoudigen en versnellen door het coördineren van de samenwerking en afstemming tussen de betrokken partners op de diverse bestuurlijke niveaus Het agentschap werkt voor Vlaanderen als interessante investeringsregio een doeltreffend positioneringsvoorstel uit en actualiseert die ook systematisch. Het agentschap werkt actief aan het ontsluiten van de beschikbare informatie en kennis over buitenlandse directe investeringen in Vlaanderen om zo de buitenlandse directe investeringen in Vlaanderen te helpen toenemen. het agentschap zet zich actief in om buitenlandse investeringen aan te trekken op het vlak van O&O. Hierbij promoot het agentschap Vlaanderen in het buitenland als onderzoeksregio in nauwe samenwerking met de Vlaamse competentiepolen en onderzoeksinstellingen, rekening houdend met de grote projecten, de speerpunten en de nieuwe initiatieven uit het innovatiebeleid. De technologieattachés spelen hierin een bijzondere rol.

ViA – doelstellingen Bovenstaande doelstellingen kaderen binnen de volgende ViA doelstellingen: 



We zorgen ervoor dat het aantal buitenlandse directe investeringen in Vlaanderen toeneemt, evenals het ermee gepaard gaande investeringsbedrag (doorbraak 2 “De Open Ondernemer” – SD 12) We zorgen voor meer groeiende ondernemingen – FIT/AO (doorbraak 2 “De Open Ondernemer” – SD 14)




Ontwikkelen van een methodologie voor gericht aantrekken van buitenlandse investeringen ter ondersteuning van transformaties (doorbraak 2 – SD 15 => Nieuw Industrieel Beleid –Actie 48)

Kritische performantie-indicatoren II.1 Succesratio van de investeringsprospectie. Streefwaarden:  FIT streeft ernaar dat het aantal gegenereerde leads door FIT 10% hoger ligt dan het Europese gemiddelde.  FIT streeft ernaar om ervoor te zorgen dat minstens 10% van de begeleide investeringsprojecten resulteren in een prospectiebezoek van de buitenlandse investeerder.  FIT streeft ernaar om minimum 100 target bedrijven in het buitenland proactief op te volgen met het oog op het tijdig detecteren van eventuele investeringsplannen. II.2 Activiteitsgraad op gebied van directe buitenlandse investeringen (nieuwe en uitbreidingsinvesteringen) Streefwaarden:  FIT streeft ernaar om 20% van de uitbreidingsprojecten in Vlaanderen te begeleiden.  FIT streeft ernaar om 40% van de nieuwe investeringsprojecten in Vlaanderen te begeleiden II.3 Realisatiegraad van de focusstrategie inzake investeren Streefwaarden:  Minstens 75% van de acties uit het actieprogramma kaderen binnen de focusstrategie  Minstens 75% van de geplande acties uit het actieprogramma worden effectief gerealiseerd. Het aantal acties in het actieprogramma investeren voor 2013 bedraagt 105

Focus 2013 Acquisitiebeleid en kloofanalyses De potentiële klanten voor de afdeling Investeren kunnen zich overal ter wereld bevinden. FIT is het coördinatiecentrum voor het acquisitiebeleid van de Vlaamse overheid dat als centraal aanspreekpunt voor buitenlandse investeerders toegang biedt tot alle informatie waar een buitenlands bedrijf naar op zoek is. Met het oog op de keuzes die Vlaanderen maakt voor haar verdere economische ontwikkeling en in het kader van een efficiënt beheer van de beschikbare middelen is een zeer gerichte focusstrategie voor de prospectie noodzakelijk. Hoewel Vlaanderen zich tot nu toe vrij goed kon positioneren met een aantal sterke troeven oa op het vlak van ligging, opleiding, logistiek en leefklimaat, blijkt dit in het huidige prangende klimaat van concurrentie tussen buurregio’s, niet meer voldoende. Een differentiatiestrategie gericht op synergieën met specifieke clusters (slimme specialisatie) dringt zich op.


Daarom heeft FIT een methodologie uitgewerkt voor het gericht aantrekken van buitenlandse bedrijven naar bepaalde clusters. Hiervoor wordt een kloofanalyse gemaakt: een mapping van de waardeketens, van de beschikbare competenties en van de ontbrekende schakel. Het is vanzelfsprekend dat dit in nauwe samenwerking met de partners in sectoren en clusters in Vlaanderen gebeurt. De analyse moet gericht zijn op de roadmaps van de industrie van de toekomst. Tegelijk moet ook in het buitenland een screening gebeuren van bedrijven en technologieën en de implementeerbaarheid daarvan binnen het Vlaamse landschap. FIT zet daarvoor haar eigen netwerk van technologieattachés, invest deputies en Vlaamse Economische Vertegenwoordigers in.

Business development Aan Vlaamse zijde moeten sterke businesscases ontwikkeld worden, waarmee de interesse van buitenlandse bedrijven om aan te sluiten bij Vlaamse speerpuntclusters gewekt kan worden, en waarmee zij overtuigd kan worden om in Vlaanderen te investeren. FIT wil op die manier nog meer de kaart trekken van de zeer klantgerichte benadering, en positioneert zich op die manier als ‘broker’ tussen de Vlaamse clusters en de buitenlandse actoren. Maatwerk is essentieel om deze targetbedrijven te benaderen en te begeleiden. Op die manier wordt het pro-actieve luik van de activiteiten van FIT voor het aantrekken van investeringen, zowel in de prospectie als in de begeleiding van investeerders, gevoelig versterkt.

Geografische en sectorale focus, activiteiten Focus op landen Op basis van de evolutie qua investeringsstromen in de voorbije jaren, van het al dan niet behoren tot de groep van economische groeilanden en de al dan niet aanwezigheid van een FIT-kantoor werd de onderstaande lijst van focuslanden voor het aantrekken van BDI geselecteerd. Voor 2013 is er één wijziging tov van 2012: Noorwegen wordt vervangen door Polen.

Prioritaire landen 1.

Verenigde Staten

15.

Taiwan

2.

India

16.

Denemarken

3.

China

17.

Finland

4.

Japan

18.

Israël

5.

Frankrijk

19.

Italië

6.

Verenigd Koninkrijk

20.

Polen

7.

Duitsland

21.

Singapore

8.

Brazilië

22.

Z-Afrika

9.

Nederland

23.

Spanje

10.

Rusland

24.

Zweden

11.

Canada

25.

Zwitserland

12.

Z-Korea

26.

Turkije

13.

Australië

27.

14.

Oostenrijk

Verenigde Arabische Emiraten

Tabel: lijst van prioritaire landen voor het aantrekken van investeringen


Focus op sectoren De strategie van FIT voor een gericht acquisitiebeleid is sterk afgestemd op de focus die gekozen wordt in het kader van Vlaanderen in Actie, namelijk het Nieuw Industrieel Beleid. Het Nieuw Industrieel Beleid creëert de voorwaarden en stimuleert het nodige veranderingsproces om bestaande industriële activiteit te vernieuwen en om bijkomende industriële activiteit te ontwikkelen. In het kader van het Nieuw Industrieel Beleid wordt gefocust op een aantal intelligente speerpuntclusters die de basis vormen voor het acquisitiebeleid van FIT. In 2013 zal FIT de focus leggen op de volgende speerpuntclusters: -

Duurzame Chemie Biotechnologie Nieuwe materialen

De specifieke acties die FIT binnen deze speerpuntclusters zal ondernemen, zijn verder beschreven in het specifieke jaarproject ‘Kloofanalyses voor speerpuntclusters’. Focus op activiteiten FIT zal focussen op het aantrekken van volgende activiteiten Logistiek

Headquarters

Marketing & sales

R&D

Advanced manufacturing

Focus op Limburg FIT zal in 2013 haar activiteiten organiseren met extra aandacht en inspanning voor Limburg, in uitvoering van de beleidskeuzes die de Vlaamse Regering maakt op basis van het eindrapport dat opgemaakt is door de SALK² (Strategisch Actieplan voor Limburg in het kwadraat).

After care Naast het gericht benaderen van potentiële nieuwe investeerders, is een belangrijke rol voor FIT weggelegd voor after care van bestaande investeerders met het oog op mogelijke uitbreidingsinvesteringen. De focus van FIT zal liggen op het versterken van de relatie met bestaande buitenlandse investeerders in Vlaanderen, en dat in nauwe samenwerking met de collega’s van Agentschap Ondernemen (AO). In dit kader worden specifieke activiteiten opgezet i.s.m. partners zoals Amcham, Belgium-Japan Association, … Ook het nieuwe event ‘Foreign Investment Trophy’ (zie hierna) sluit aan bij dit actiepunt .

Aanpaste marketingmiddelen De marketingstrategie is erop gericht om op een geïntegreerde, kwalitatieve en creatieve manier de realisatie van deze strategische doelstellingen te ondersteunen.


Jaarlijkse weerkerend project : Foreign Investment Trophy Nieuw jaarlijks event Voor het eerst zal FIT in 2013 een event organiseren voor de uitreiking van awards voor buitenlandse investeerders in Vlaanderen. Het doel van dit event is om het belang van buitenlandse investeerders voor Vlaanderen meer uitstraling te geven, en de rol van buitenlandse investeerders in het Nieuw Industrieel Beleid en het behalen van de ViA doelstellingen te benadrukken – een positieve boodschap over ondernemerschap dat ondernemers een hart onder de riem moet steken in tijden van crisis en negatieve berichtgeving. Het event is tevens een lanceermoment voor de versterkte focus van FIT Invest voor after care dossiers en het bekendmaken van FIT bij reeds bestaande investeerders in Vlaanderen die momenteel de weg niet altijd vinden in de complexiteit van de overheden. Door de zichtbaarheid van FIT, haar dienstverlening en haar partners te verhogen, kunnen nieuwe investeringsplannen gedetecteerd worden. Dit event kadert eveneens in de vernieuwde aanpak van FIT en haar strategische partners m.b.t. het opbouwen van ‘investor relations’. Er zullen twee awards uitgereikt worden  

De ‘Lifetime Achievement Award’ aan een bedrijf dat succesvol over lange termijn investeerde in Vlaanderen – uitgereikt door de minister president. De ‘Investment of the Year Award’ aan een beloftevolle buitenlandse investeerder die recent voor onze regio koos – uitgereikt door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder van FIT.

Specifiek project: Kloofanalyses voor speerpuntsectoren Product FIT zal in 2013 aan drie kloofanalyses werken ter realisatie van haar gericht acquisitiebeleid. De kloofanalyses worden uitgevoerd voor de volgende 3 clusters, die deel uitmaken van de gemaakte keuzes binnen het Nieuw Industrieel Beleid: 1.

In de speerpuntcluster ‘Duurzame Chemie’:  In 2012 werd in samenwerking met de competentiepool FISCH een eerste kloofanalyse opgestart voor de chemiesector rond de haven Van Antwerpen, met focus op Japan. In voorbereiding van de prinselijke missie naar Japan werd een longlist van Japanse chemiebedrijven doorgelicht op basis van de criteria als resultaat van de kloofanalyse, én hun bereidheid tot exporteren/investeren. Tijdens de missie werden contacten voorzien met bedrijven van de short list voorzien, die verder opgevolgd werden.  In 2013 zal verder de koppeling gemaakt worden tussen de behoeftenanalyse bij de Japanse bedrijven en de resultaten van de kloofanalyse in Vlaanderen.

2.

In de speerpuntcluster ‘Biotechnologie’  Voor deze cluster zal een traject, gelijkaardig aan dat van de chemiecluster, worden opgestart in samenwerking met Flanders Bio en VIB. Flanders Investment & Trade – Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 | 22

3.

In de speerpuntcluster Nieuwe Materialen  Voor deze cluster zal een traject, gelijkaardig aan dat van de chemiecluster, worden opgestart in het kader van de werking van de competentiepool PlasticVision.

Timing Deze kloofanalyses en de bijhorende opvolgtrajecten worden uitgevoerd in de loop van 2013 en afgewerkt in 2014


Strategische doelstelling 3 (SD 3) “FIT organiseert de interne werking op een efficiënte manier om een kwaliteitsvolle, betrouwbare en klantgerichte dienstverlening te bieden die beantwoordt aan de noden van zijn klanten.” Toelichting: “Het agentschap streeft naar een kwalitatief hoogstaande dienstverlening met specifieke aandacht voor de noden en behoeften van zijn klanten. Het agentschap gaat ook de dialoog aan met zijn klanten om tot een optimale synergie te komen. Door een gestructureerd kwaliteitssysteem en het inzetten van de gepaste middelen zorgt het agentschap voor een adequate kwaliteitsborging van zijn dienstverlening aan de klanten.”

Operationele doelstellingen

OD3.1

OD3.2

Het agentschap gaat voor het optimaliseren van de relatie met de klant op een gestructureerde manier de dialoog met de klant aan en hanteert daarom voor de interne werking een gestructureerd en eenduidig kwaliteitssysteem. Het agentschap zet de gepaste middelen (personeel, financiële middelen & ondersteunende systemen) in om de dienstverlening aan de klant op een optimale manier te verzorgen

Kritische Performantie Indicatoren III.1. Het % tevreden klanten op basis van een algemeen tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek in combinatie met het % acties m.b.t. het internationaal ondernemen door FIT georganiseerd waarvoor bij bevraging na de actie de tevredenheid overwegend (%) positief is Streefwaarden: Voor de algemene tevredenheidsscore streeft FIT ernaar om de waarde voor deze indicator boven de 90% te houden Voor de tevredenheidsscore op actieniveau streeft FIT ernaar om  voor minstens 60% van de uitgevoerde acties uit het jaarlijks actieprogramma zelf een online bevraging over de tevredenheid uit te voeren en daarbij als resultaat te behalen  dat minstens 80% van de respondenten aangeeft tevreden te zijn over de uitgevoerde actie. III.2 % acties door FIT georganiseerd waarvoor bij bevraging na de actie m.b.t. internationaal ondernemen de vraag of de dienstverlening tegemoet komt aan de noden van het bedrijf overwegend (%) positief wordt beantwoord. Streefwaarden: Voor de doelgerichtheidscore op actieniveau streeft FIT ernaar om  voor minstens 60% van de uitgevoerde acties uit het jaarlijks actieprogramma zelf een online bevraging over de doelgerichtheid uit te voeren en daarbij als resultaat te behalen  dat minsten 80% van de respondenten aangeeft dat er door de invulling van de actie op voldoende wijze aan de noden van het bedrijf werd beantwoord. Flanders Investment & Trade – Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 | 24

Focus 2013 In 2013 zal de focus vooral liggen op de relatie met onze klanten: de noden en de interesses van onze Trade klanten beter kennen, om hen meer op maat te kunnen informeren, basisinformatie op maat van de klant te kunnen ontsluiten, de klant beter te begeleiden, en zo de meerwaarde en impact van onze dienstverlening te te kunnen verhogen. Aan deze doelstelling zal in 2013 gewerkt worden via 2 specifieke jaarprojecten, zoals hieronder beschreven.

Specifiek jaarproject 1: Customer relationship management (CRM) Product: Het meerjarenproject “CRM Binnenland en myFIT” bereikt in 2013 de implementatiefase. De vernieuwde applicatie moet de unieke bron zijn voor alle informatie over contacten met en dienstverlening aan klanten door FIT binnen- en buitenland, wat een meer geïntegreerde benadering van de klant toelaat. Persoonlijke interesseprofielen van klanten (myFIT profiel), gekoppeld aan de website van FIT, laten toe om gerichter te communiceren met de klant op basis van behoeften en interesses, en een basisdienstverlening en opvolging van dossiers via de website uit te bouwen. De analyse en ontwikkeling van een nieuwe CRM applicatie, inclusief de koppeling met de VKBO (Vlaamse Kruispuntbank Ondernemingen) als unieke bron voor bedrijfsgegevens, verlopen parallel aan de ontwikkeling van de my FIT module via de website. Beide modules grijpen in op belangrijke vormen van dienstverlening zodat meteen ook de achterliggende processen worden geoptimaliseerd. Timing Dit is een meerjarenproject dat in vorige jaren werd opgestart en ook in 2014 een vervolg zal krijgen.

Specifiek jaarproject 2: Klantenbevragingen Product Het meten van de algemene klantentevredenheid is een periodiek gegeven in functie van resultaten voor de KPI III.1. Wegens de budgettaire beperkingen enerzijds en om overbevraging van Vlaamse bedrijven te vermijden anderzijds, zijn in de afgelopen 2 jaar zijn geen grootschalige algemene tevredenheidsonderzoeken georganiseerd. Wel zijn er systematische kleinschalige bevragingen gebeurd na afloop van groepsacties. In 2013 kiest FIT ervoor om op een kostenefficiënte manier, en rekening houdend met de overbevraging van klanten, twee doelstellingen te combineren in één project.


FIT zal klantenbevragingen organiseren word met het oog op:  

Het meten van de algemene klantentevredenheid Het detecteren van noden en behoeftes van klantengroepen in Vlaanderen.

De gerichte bevraging van klantengroepen kadert in een streven naar een optimalisatie van de dienstverlening inzake internationale handel van FIT, en moet suggesties opleveren om de meerwaarde en impact van de dienstverlening voor diverse klantengroepen te verhogen. Timing De bevragingen zullen georganiseerd worden in 2013.


Strategische projecten “Voor de realisatie van de strategische en operationele organisatiedoelstellingen van deze beheersovereenkomst zal het agentschap, naast het adequaat inzetten van middelen en instrumenten, ook een aantal grotere strategische projecten uitvoeren.”

Samenwerking met partners Proces Aan dit strategisch project is sinds het begin de looptijd van de beheersovereenkomst intensief gewerkt, oa het uitdiepen en stroomlijnen van de convenanten, en de uitbreiding van het gebieden van samenwerking via enkele pilootprojecten voor zowel de activiteitsgebieden van Trade en van Invest, op basis van gezamenlijke actieproramma’s op landen. In diverse meetings met convenantpartners werd besproken hoe een meer efficiënte samenwerking kan worden uitgebouwd. De samenwerking met partners werd gaandeweg uitgebreid naar ander domeinen, zoals bv. de samenwerking in het kader van gapanalyses voor een gericht acquisitiebeleid voor buitenlandse investeringen. Product In 2013 zal verder gewerkt worden aan het uitdiepen van de relaties met partners, via enkele trajecten 

 





Asia for beginners is een gezamenlijk traject dat uitgevoerd zal worden in samenwerking met UNIZO gericht op Singapore en Hongkong, als belangrijke hubs in Zuid-Oost en Oost-Azië. Het doelpubliek zijn bedrijven die al elders exportervaring opbouwden maar nu de Aziatische markten willen aanpakken. Kadert in het samenwerkingstraject met Unizo Internationaal. Dit project gaat verder dan eerdere initiatieven over Frankrijk, Duitsland en Noord-Afrika), in die zin dat we nu spreken van een echt, geïntegreerd traject met een kick off moment, een zending en een nazorgsessie Convenanten : in 2013 zijn er geen bestaande convenanten aan vernieuwing toe. Wel zal er met een nieuwe partner, de vzw Flanders DC, voor het eerst een convenant worden afgesloten. Als nieuw traject binnen het strategisch project “Samenwerking met Partners” zal verkennend een analyse gemaakt worden van de mogelijkheden tot Kennisdeling met strategische partners van FIT. Er zal nagegaan worden welke kennis beschikbaar is en beheerd wordt door welke partner, en wie hiervoor als ‘unieke bron’ fungeert. Dit vormt de basis om te onderzoeken hoe deze informatie zo efficiënt mogelijk beheerd kan worden, en hoe de informatie maximaal gedeeld kan worden, niet alleen tussen de partners, maar ook met de respectieve doelgroepen. De in 2013 geplande kloofanalyses i.f.v. het aantrekken van investeringen (zie specifiek project bij SD 2) zullen in nauwe samenwerking met de convenantpartners en federaties uit de betrokken sectoren gebeuren. Er zal een meer concrete samenwerking opgezet worden met de leden van de Stuurgroep Technologieattachés: met deze partners zal jaarlijks een drietal projecten worden gedefinieerd , waarvoor telkens een concrete samenwerkingstraject met de technologieattachés zal worden uitgewerkt.


Timing Dit project, met verschillende deeltrajecten, loopt sinds het beging van deze beheersovereenkomst, en zal ook nog verder in 2014 uitgewerkt worden.

Ontsluiten van kennis en informatie In 2013 zal via 2 projecten/trajecten aan het strategisch project ‘Ontsluiten van kennis en informatie” gewerkt worden. Ze zijn ook gekoppeld zijn aan andere doelstellingen uit de beheersovereenkomst 



Website o Zie luik “ ontsluiten van kennis en informatie” binnen het specifiek jaarproject vernieuwde website bij SD 1. Kennisdeling met partners o Zie luik “kennisdeling met partners” bij het strategisch project “Samenwerking met partners”.

Dienstverlening aan dienstenbedrijven Proces Sinds de aanvang van deze beheersovereenkomst is aan dit project intensief gewerkt.   

Na een eerste analyse is een oriëntatienota voorgesteld aan de Raad van Bestuur. Tijdens rondetafels met vertegenwoordigers van dienstenbedrijven is de materie verder uitgediept. De bijkomende resultaten werden geïntegreerd. De resultaten en interne aanbevelingen zijn voorgesteld aan de Raad van Bestuur tijdens de Strategievergadering van 27 oktober 2012.

Er loopt een parallel traject specifiek over cijfers m.b.t. dienstenbedrijven en export van diensten, als Studie bij het Steunpunt Internationaal Vlaanderen. Tussentijdse rapporten geven echter blijk van methodologische problemen door een gebrek aan indicatoren voor Vlaamse diensten en voor de Vlaamse dienstenhandel. Product In 2013 zal een eindrapport m.b.t. dit strategisch project worden opgeleverd, met daaraan gekoppeld een actieplan voor FIT. Timing Dit project, met verschillende deeltrajecten, loopt sinds het begin van deze beheersovereenkomst.


Doelstellingen Interne Werking Organisatiebeheersing Iedere entiteit verhoogt verder de maturiteit van de eigen organisatie aan de hand van een verbetertraject.

Voor het uitwerken en implementeren van een gedocumenteerd systeem voor organisatiebeheersing bouwde FIT de voorbije jaren voort op de bevindingen van voormalige audits door het Rekenhof en door IAVA (bedrijfscontinuïteitsmanagement 2007-2010 & sterkte-zwakteanalyse 2006-2007-2010). De directieraad blijft in 2013 focussen op het verder integreren van de diverse onderdelen en het wegwerken van eventuele hiaten, en het verder uitwerken van de opgestarte trajecten i.v.m. organisatiebeheersing in lopende trajecten en één specifiek jaarproject. Lopende trajecten: Aanbevelingen IAVA  Opleveren van een marketingstrategie/-actieplan. Om een geïntegreerde communicatieplan, afgestemd binnen het beleidsdomein, te kunnen opleveren, is FIT momenteel afhankelijk van de verdere uitwerking en doorvertaling van het Merkenbeleid Vlaanderen rond het concept ‘Baanbrekend Vakmanschap’, een proces dat momenteel nog niet is afgerond.  Organisatiecultuur: naar aanleiding van de personeelstevredenheidsenquête in 2012 werd een bijkomende bevraging gedaan i.v.m. organisatiecultuur, en werd zo gepeild naar een appreciatie van de huidige situatie en de gewenste situatie. In 2013 zal een traject met de Directieraad worden opgestart rond waarden en organisatiecultuur, dat in de loop van 2014 moet uitmonden in een actieplan.

Specifiek jaarproject “Risicomanagement” FIT zal risicomanagement verder integreren in haar strategische en operationele planning en werking, voor wat betreft sturende en ondersteunende processen. Verder zal FIT instappen in een specifiek traject dat opgezet wordt door IAVA rond risicoanalyse en – beheersing m.b.t. de kernopdrachten en –processen van het agentschap. (Het doel van dit traject is om in de Vlaamse overheid een aanpak te introduceren die in het kader van de volgende generatie beheersovereenkomsten (2015-2020) bij elke entiteit organisatiebreed kan uitgerold worden.) Het traject omvat de risicoanalyse van een kernproces, ondersteuning hierin via werkgroepen waarin verschillende entiteiten met gelijkaardige kernopdrachten, met het oog op onderlinge kennisdeling, en heeft een tijdshorizon tot eind 2014. Over dit traject zal gerapporteerd worden via het beleidsgericht rapport eind 2013.


Meetbare efficiëntiewinsten Elke entiteit definieert een verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren. Algemeen In het kader van een algemene efficiëntieverhoging in de interne werking van FIT, zal in 2013 verder ingezet worden op een performantieverbetering van bestaande informatiesystemen en databases, automatisering van processen en het opzetten van platformen voor informatiedeling tijdens projecten. In het kader van de ViA doorbraak ‘Slagkrachtige Overheid’ - het ‘Meerjarenplan Slagkrachtige Overheid’, zal FIT werken aan het realiseren van doelstellingen en rapporteren over: 

Terugdringen administratieve last

FIT stelde zich als doelstelling om binnen 2 vormen van subsidieverstrekking een efficiëntiewinst te bereiken van 20% door enerzijds wijziging van regelgeving en anderzijds automatisering van processen. (4 projecten in totaal). 3 van de 4 projecten werden afgerond, 1 project wordt uitgesteld naar 2014, want kan niet gerealiseerd worden vooraleer een nieuw besluit op subsidies (binnen het nieuw Rekendecreet) in werking treedt (1/1/2014) 

Barometer Slagkrachtige Overheid

Het CAG gaf eind oktober 2011 de opdracht aan de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) een beperkte set van efficiëntie indicatoren uit te werken die de performantie van de Vlaamse overheid duidelijk in beeld brengt en de vooruitgang op het gebied van efficiëntie illustreert voor diensten en producten die herkenbaar zijn als Vlaamse dienstverlening en bovendien enig impact hebben op de maatschappij, bedrijven en organisaties. FIT formuleerde volgende efficiëntie-indicator, waarover in 2013 gerapporteerd zal worden. Totaal aantal B2B-afspraken gerealiseerd door FIT in het buitenland, voor Vlaamse bedrijven en organisaties in het kader van individuele prospectiereizen. Aantal VTE in het buitenland (betrokken bij de FIT-opdracht 'bevorderen van Internationale Handel') ten opzichte van totaal aantal B2B-afspraken gerealiseerd in het buitenland, voor Vlaamse bedrijven en organisaties, in het kader van individuele prospectiereizen. Cijfers zullen jaarlijks worden bijgehouden, met als nulmeting 2012. Streefwaarde: Tegen eind 2015 10% meer B2B-afspraken realiseren in het buitenland (nog geen cijfers beschikbaar). Resultaat nulmeting 2012: In 2012 zijn er 1553 B2B-afspraken in het kader van individuele prospectiereizen gerealiseerd. Verder heeft FIT het intiatief genomen tot het afsluiting van een raamakkoord voor het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen om waar het kan samen te werking voor de audits van de buitenlandse kantoren. Dit raamcontract loopt verder in 2013.


Personeel FIT bewaakt ook in 2013 de volgende doelstelling, zoals bepaald in de beheersovereenkomst: “FIT organiseert haar personeelsplanning in overeenstemming met de principes van de Vlaamse overheid. De interne organisatie (structuur, processen, functies, competenties, enz.) wordt afgestemd op de uitvoering van de kerntaken (inclusief controle op de overhead) en de realisatie van de doelstellingen. FIT zet zich in om de personeelsplanning, via interne rekrutering of verschuivingen, binnen de daarvoor ter beschikking gestelde budgettaire middelen te realiseren. Daarom engageert FIT zich tegenover de bevoegde minister om het reëel aantal medewerkers, uitgedrukt in VTE, maximaal gelijk te houden en bij voorkeur te verlagen ten opzichte van het reëel aantal VTE in de entiteit op het moment van het ingaan van het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 op 15/07/09 (in dit geval 375,9 VTE). “


Beleid Diversiteit en Welzijn Diversiteit In de beheersovereenkomst is de volgende doelstelling opgenomen: “Op het vlak van een duurzaam en geïntegreerd gelijkekansen- en diversiteitsbeleid binnen de Vlaamse overheid zal het agentschap binnen de eigen organisatiecultuur en het gevoerde wervings- & selectiebeleid zoeken naar mogelijkheden voor het inschakelen van kansengroepen. Voor streefcijfers hierbij richt het agentschap zich op de op Vlaams niveau geldende afspraken.”

Doelstellingen: Via verschillende acties en maatregelen zal FIT ook in 2013 werken aan het halen van de vooropgestelde streefcijfers, zoals ze gelden op Vlaams niveau, nl:   

33 % vrouwen in het management 3 % medewerkers met een handicap of chronisch zieken 2 % personen met een migratieachtergrond

Actieplan Een concreet actieplan 2013 is toegevoegd aan dit ondernemingsplan als bijlage

Welzijn Het nieuwe Globaal Preventieplan 2013-2018 van FIT is momenteel nog niet finaal goedgekeurd. Vandaar dat er in dit ondernemingsplan 2013 nog geen actieplan 2013 kan worden opgenomen. De krijtlijnen van het nieuwe plan zijn wel al bepaald: 



Rekening houdend met de hoge gemiddelde leeftijd binnen FIT (FIT is de “oudste” entiteit binnen de Vlaamse overheid met meer dan 75 % werknemers die ouder zijn 45 jaar), het feit dat stress het meest voorkomende ziektebeeld is en het feit dat afwezigheden wegens ziekte vaker voorkomen bij oudere werknemers, zal FIT vanaf 2013 bijzondere aandacht te besteden aan Psycho Sociaal Welzijn. Daarnaast zal er in 2013 opnieuw aandacht zijn voor ergonomie.


Personeel en financiële middelen Budgetten 2013 Reële budgetten 2012

Budgetten 2013

Overgedragen overschot van vorige jaren

3.495.431

3.495.431

Eigen werkingsontvangsten

3.761.500

4.935.600

40.898.000

40.824.000

Dotatie Financiële Stimuli

5.924.000

6.090.000

Dotatie Haalbaarheidsstudies

1.220.000

1.307.000

Dotatie Uitrustingsgoederen

3.990.000

3.990.000

Dotatie Bedrijfsgroeperingen

1.309.000

759.000

Ontvangsten

Werkingsdotatie

Dotatie Dienstencentra

0

Dotatie KMO - Portefeuille

450.000

450.000

0

50.000

2.484.700

2.484.700

63.532.631

64.385.731

Uitbetaling Financiële Stimuli

5.924.000

6.090.000

Uitbetaling Haalbaarheidsstudies

1.220.000

1.307.000

Uitbetaling uitrustingsgoederen

3.990.000

3.990.000

Uitbetaling Bedrijfsgroeperingen

1.309.000

809.000

Subsidies teruggestort door bedrijven Ontvangsten i.v.m. voorschotten en leningen Totaal Ontvangsten Uitgaven

Uitbetaling Dienstencentra

0

Uitbetaling KMO - Portefeuille

450.000

450.000

20.000

20.000

Werkingsbudget Binnenland

22.670.300

23.487.300

Werkingsbudget Buitenland

21.969.200

22.252.300

Uitgaven Voorschotten en leningen

2.484.700

2.484.700

Over te dragen overschot naar volgend jaar

3.495.431

3.495.431

63.532.631

64.385.731

Sponsoring Promotie – initiatieven

Totaal Uitgaven

Tabel: budgetten ontvangsten & uitgaven 2012 en 2013 (in euro) (20/02/13)


Reële budgetten 2012

Budgetten 2013

Personeelskosten Binnenland (Hoofdstuk L)

13.587.300

12.224.300

Werkingskosten Binnenland (Hoofdstuk M)

3.349.500

3.796.500

Ondersteunende acties en activiteiten (Hoofdstuk N)

1.373.000

1.373.000

Acties i.v.m. Statutaire Opdracht FIT (Hoofdstuk O)

4.019.500

5.720.500

361.000

393.000

22.690.300

23.507.300

Personeelskosten Buitenland (Hoofdstuk T)

17.123.200

17.145.300

Werkingskosten Buitenland (Hoofdstuk U)

3.074.000

3.355.000

126.000

152.000

1.646.000

1.600.000

21.969.200

22.252.300

DETAILS UITGAVEN Werking Binnenlands netwerk

Geïnventariseerde Activa (Hoofdstuk P) Totaal Werking Binnenlands netwerk Werking Buitenlands Netwerk

Geïnventariseerde Activa (Hoofdstuk V) Acties Buitenlands Netwerk (Hoofdstuk W) Totaal Werking Buitenlands netwerk

Tabel: budgetten binnenland – buitenland 2012 en 2013 (in euro) (20/02/2012) (Noot: voor “Acties i.v.m. Statutaire Opdracht FIT – hoofdstuk O geldt dat deze acties gebudgetteerd worden onder het binnenlands netwerk, maar de uitvoering van deze acties vindt quasi integraal in het buitenland plaats. Voor “Werking binnenlands netwerk” zijn de bedragen in alle kolommen inclusief de bedragen voor “Sponsoring Promotie – initiatieven”).

Werkingsdotatie 2013 De begroting 2013 werd goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 19/12/2012. Deze goedkeuring betekent voor FIT een netto verhoging van de werkingsdotatie gebaseerd op volgende elementen: De basis is de tweede begrotingscontrole 2012:

39.562.000 euro

PLUS 1. indexaanpassing voor 2012 (recurrent)

253.000 euro

2. Verhoging bijdrage Pool der Parastatalen (recurrent)

104.000 euro

3. compensatie voor de desindexatie werkingsmiddelen

183.000 euro

4. Jobpunt Vlaanderen (recurrent)

2.000 euro

5. Versterking van het buitenlands netwerk

1.200.000 euro


MIN 6. besparingen op basis van personeelskredieten en vergrijzingskosten (recurrent – voorstel CAG 6%

307.000 euro

7. Desindexatie werkingsmiddelen

173.000 euro

Totaal werkingsdotatie begrotingsopmaak 2013:

40.824.000 euro

Dit betekent een netto verhoging van 1.262.000 euro, tov het bedrag op basis van de begrotingscontrole 2012, namelijk 39.562.000 euro.

Toelichting bij bovenstaand overzicht: 1 tem 4 De werkingsdotatie aan FIT wordt verhoogd om de overschrijding van de spilindex en de verhoging van de gezondheidindex op te vangen (253.000 euro - recurrent), om de verhoging van de bijdrage aan de pool der parastatalen (183.000 euro - recurrent) en om desindexatie van de werkingsmiddelen te compenseren (183.000 euro -recurrent). Tevens is er een beperkte verhoging van de dotatie nav de aanpassing van het financieringsmodel van Jobpunt Vlaanderen (2.000 euro)

5. Voor de uitbreiding van het buitenlands netwerk werd 1.200.000 euro overgeheveld naar het werkingsbudget van FIT. Om een extra bijdrage tot de internationalisering van de Vlaamse kenniseconomie te kunnen leveren diende FIT in 2008 voor de eerste keer een project in voor subsidiëring onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit project werd gerealiseerd door de technologieattachés (TA’s) van FIT/VLAIO. de Eind 2012 liep het 2 EFRO-project ten einde. Vanaf 2013 is 200.000 euro voorzien om de werking van de 5 technologieattachés onder de huidige vorm te behouden. Tevens wordt gewerkt aan de uitbreiding van het TA-netwerk van FIT/VLAIO (één van de belangrijke aanbevelingen uit het rapport “Evaluatie van de introductie van de “Technologieattachés” in het internationaal netwerk van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT)” door het departement Internationaal Vlaanderen). Er is vooral ook een zeer prangende vraag naar een technologieattaché voor Europa die mobiel inzetbaar is en waarvan het actieterrein hightech bedrijven van de volledige Europese regio bestrijkt. Ten slotte zal FIT, ter ondersteuning van het internationaal ondernemen, haar netwerk in 2013 substantieel uitbreiden met invest deputies (aantrekken van investeringen) en met nieuwe antennes en posten in groeilanden met belangrijke opportuniteiten voor Vlaamse KMO’s.

6. De bijkomende besparing in 2013 naar aanleiding van de vooropgestelde vermindering van het aantal personeelsleden met 6% (beslissing-CAG) bedraagt voor FIT 307.000 euro in 2013. 7. De besparing op de werkingsmiddelen voor 2013 bedraagt voor FIT 173.000 euro. ESR-matig heeft dit vnl. invloed op de loongerelateerde ESR-codes (ESR 11) en op de werkingsmiddelen (ESR 12) Flanders Investment & Trade – Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 | 35

Toelichting bij de budgetten Beleidskredieten Beleidskredieten vs personeelskredieten In het geval van FIT worden de beleidskeuzes van de Vlaamse regering grotendeels uitgevoerd via de individuele dienstverlening en prospectieactiviteiten van FIT. Deze dienstverlening en prospectieactiviteiten zijn in hoofdzaak mensenwerk, door personeelsleden van FIT vanuit de hoofdzetel, de buitenlandse kantoren en de provinciale kantoren. In die zin zou een groot deel van de personeelskredieten ook als beleidskredieten beschouwd kunnen worden. Specifieke beleidskredieten bij FIT 

Dotaties m.b.t. Subsidies o Specifieke dotaties voor Financiële Stimuli, Haalbaarheidsstudies, Uitrustingsgoederen, Bedrijfsgroeperingen, KMO-portefeuille. o Nieuw in deze begroting is dat op basis van het Nieuwe Rekendecreet (1/1/2012) de inkomst uit terugbetaling van subsidies (bv. indien een project waarvoor subsidies werden aangevraagd, niet is doorgegaan), als inkomst voor het agentschap geldt. (De details van deze nieuwe maatregel waren bij de opmaak van de begroting 2012 nog niet bekend.)



Budgetten gelinkt aan het uitvoeren van de actieprogramma’s voor internationale handel en voor het aantrekken van investeringen, gebaseerd op de focusstrategie en dus gekoppeld aan de prioritaire landen, sectoren en activiteiten (zie SOD 1 en 2 in het hoofstuk Doelstellingen) zijn specifieke beleidskredieten. Aantal acties Budget Actieprogramma internationale handel 109 4.309.800 Actieprogramma invest 105 1.080.010 Tabel: aantal acties en bijhorende budgetten gepland voor 2013 In de opmaak van de begroting 2013, waarbij opnieuw normen qua besparing gelden, heeft FIT ervoor gekozen om geen acties uit het actieprogramma te schrappen , aangezien dit om zuivere beleidskredieten gaat.



Binnen de budgetten voorzien voor marketingacties, die de uitvoering van de strategische doelstellingen 1 en 2 ondersteunen, zijn budgettair gezien de blikvangers voor 2013: o Het event ‘Leeuw van de Export’ en het netwerkevent o Het nieuwe event ‘Foreign Investment Trophy’ o Business of Design Week in Hongkong – een wereldevent waar België gastland is, en waarvoor FIT samenwerkt met verschillende andere Belgische partners.


Personeelskredieten Situatie ‘as is’ op 31/12/2012 Ter informatie wordt hierbij de situatie ‘as is’ van het aantal personeelsleden in dienst op 31/12/2012 gegeven. De cijfers in onderstaande overzichten geven een situatie weer, waarbij sommige functies door personeelsbewegingen tijdelijk niet waren ingevuld (zoals bijvoorbeeld de technologieattachés: 2 van de 5 functies waren ingevuld op 31/12/2012)

Aantal VTE binnenland ‘as is’ op 31/12/2012 AS IS

Afdeling Marketing & Personeel & Internationale Investeren Alg. Financiën Kennisbeheer Facility Handel directie & IT Management

A1

5

9,8

1,8

23,8

9,8

2

A2

0

2

0

4

3,6

1

A2A

1

1

1

1

1

0

A2L

0

0

0

0

0

0

A3

0

0

0

0

0

1

B1

4,8

5,8

2,8

2

2

0

B2

1

1

0

0

0

1

B3/C3

1

0

0

0

0

0

C1

7,5

6,9

3,3

12,1

2,6

0

C2

2

0,5

0,8

6,4

0

0

C3

0

0

2

0

0

0

D1

2,8

2,8

3,8

2,6

1,8

0

D2

0

2

3,4

1,55

0

0

25,1

31,8

18,9

53,45

20,8

6

Totaal

156,05

Tabel: aantal VTE naargelang niveau in dienst op 31/12/2012 in de 5 afdelingen FIT binnenland


Aantal VTE buitenland ‘as is’ 31/12/2012

AS IS

Europa

Amerika

Afrika & Midden-Oosten

Azië & Oceanië

Brussel

2

(EU+nietEU landen) VLEV

22

8

4

11

Handelssecretaris

4

0

1

2

Niv A

11,72

8

1

8

Niv B

45,6

6,31

6

28,5

Niv C

6,4

4,5

2,75

1,5

Niv D

1

0

0

0

TA

0

1

0

1

90,72

27,81

14,75

52

185,28

34

9

7

15

65

Aantal kantoren

Tabel: aantal VTE naargelang niveau/functie in dienst op 31/12/2012 in FIT buitenland per regio.

Personeelsplanning binnenland 2013 In 2012 werd een nieuw personeelsbehoeftenplan voor het personeel binnenland goedgekeurd, dat – zoals voorgeschreven – budgetneutraal is ten opzichte van het vorige plan. Het nieuwe personeelsbehoeftenplan wordt vanaf 2013 via een jaarplan stap voor stap uitgevoerd, naargelang de in dat jaar beschikbare budgetten. De tabel hieronder schetst de jaarplanning zoals voorzien aanvang 2013, maar de uitvoering ervan kan nog onderhevig zijn aan wijzigingen nal budgettaire context, (i.c. begrotingscontrole maart 2013) en eventuele nieuwe beleidskeuzes uit bv. SALK². Aantal VTE binnenland ‘to be’ 31/12/2013 TO BE

Afdeling Marketing & Personeel & Internationale Investeren Alg. Financiën Kennisbeheer Facility Handel directie & IT Management

A1

6

9,8

1,8

23,8

10,8

3

A2

0

2

0

4

3,6

0

A2A

1

1

1

1

1

0

A2L

0

0

0

0

0

0


A3

0

0

0

0

0

1

B1

4,8

5,8

2,8

2

2

0

B2

1

1

0

0

0

1

B3/C3

1

0

0

0

0

0

C1

7,5

6,9

3,3

12,1

2,6

0

C2

2

0,5

0,8

6,4

0

0

C3

0

0

2

0

0

0

D1

2,8

2,8

3,8

2,6

1,8

0

D2

0

2

3,4

1,55

0

0

26,1

31,8

18,9

53,45

21,8

6

Totaal

158,05

Tabel: aantal VTE naargelang niveau 31/12/2013 in de 5 afdelingen FIT binnenland (planning zoals voorzien 1/1/2013)

Personeelsplanning buitenland 2013 De concrete personeelsplanning buitenland 2013 zal definitief afgewerkt worden na begrotingscontrole van maart 2013. Bij de opmaak van een concrete personeelsplanning buitenland 2013 zal uitgegaan worden van de memorie van toelichting bij de begrotingsbespreking in het Vlaams Parlement op 19/12/2012, waarin het volgende bepaald wordt: De extra middelen die in de begroting 2013 zijn toegekend voor de versterking van het buitenlands netwerk zijn voorzien voor besteding in de volgende landen:     

Qatar (nieuw kantoor) Vietnam (herinvulling functie posthoofd Hanoi door Vlev) Ethiopië, Myanmar, Baltische staten, Angola (antennes) Technologieattaché Europa met standplaats Brussel Scandinavië, Nederland en Zuid-Korea (ondersteuning voor het aantrekken van investeringen)

De oefening ‘optimalisering van buitenlands netwerk’ die in 2013 is gepland, gaat uit van de huidige beschikbare budgetten. (De resultaten van deze analyseoefening vinden hun uitvoering in de daaropvolgende jaren). Tevens zal in 2013 aan een nieuwe methodiek gewerkt worden voor deze optimalisatieoefening.


Werkingskredieten Huurkosten Binnen de werkingskredieten zijn de grootste budgetten voorzien voor huurkosten van alle FIT kantoren in binnen- en buitenland, namelijk het hoofdkantoor in Brussel, de provinciale kantoren en de FIT-kantoren in het buitenland. Hieronder een overzicht van de evolutie van de huurkosten sinds 2009

Reële huurkosten 2009 (afgeronde cijfers in euro) Reële huurkosten 2010 (afgeronde cijfers in euro) Prognose huurkosten 2011 (afgeronde cijfers in euro) Reële huurkosten 2011 (afgeronde cijfers in euro) Prognose huurkosten 2012 (afgeronde cijfers in euro) Reële huurkosten in 2012 Prognose huurkosten in 2013

Binnenlands netwerk 1.638.297

Buitenlands netwerk 1.230.770

1.575.000

1.206.000

1.700.000

1.171.000

1.580.000

1.216.000

1.681.000*

1.265.000

1.088.610* 1.513.000*

1.227.422 1.290.000

Tabel: Overzicht huurkosten binnenland – buitenland 2009-2012 (& prognose 2013) (20/02/2013) in Euro * Bij de opmaak van de prognoses voor 2012 en 2013 waren de regels van het Nieuwe Rekendecreet (dat op 1 januari 2012 invoege is getreden) nog niet gekend. Bij de opmaak van dit ondernemingsplan zijn deze wel gekend. De reële huurkost 2012 ligt een flink stuk lager dan de prognose aangezien volgens het nieuwe Rekendecreet kosten budgettair worden toegewezen aan het jaar waarop ze betrekking hebben en niet aan het jaar waarin ze gefactureerd worden.

Kantoor hoofdzetel Brussel In 2013 is het huurcontract van het kantoor van de hoofdzetel in Brussel onderhevig aan herevaluatie, wat van invloed zou kunnen zijn op de huurkosten binnenlands netwerk van 2013.

Investeringskredieten IT-projecten In 2013 zal (verder) gewerkt worden aan diverse meerjarenprojecten met het oog op enerzijds efficiëntieverhoging en anderzijds op het verder ontsluiten van kennis. 

De finale ontwikkeling en lancering van een nieuwe CRM applicatie met (web) toegang voor personeelsleden van FIT binnen- en buitenland, inclusief uitwerking van een - in de website geïntegreerd - "My FIT portal" (toegangstool voor online profiel en dossierbeheer door de FIT-klant zelf). Zie ook specifiek jaarproject bij SOD 3.




De opstart van een nieuw project voor vernieuwing van de Nederlandstalige website (zie specifiek jaarproject bij SOD 1). De analyse- en ontwikkelingsfases van dit project zullen over 2013 en 2014 lopen.



Het uitbouwen van een platform voor kennisdeling /samenwerking in het kader van projecten tussen personeelsleden en partners op verschillende locaties. Hieraan zal een belangrijke kost verbonden zijn voor licenties. Dit project zal eveneens over verschillende jaren lopen.


Ondernemingsplan Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Recommend Documents