4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83 . TElEFON: +36 42 524-500; FAX: +36 42524-501 E-MAil:
[email protected] [email protected]
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: 2194/2013. X. Ügyintéző: Kovács Zsolt
TÁJÉKOZTATÓ
- Közgyűléshez-
Szerződésének 2013.
A Szabolcs Volán Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási
évi
teljesítésére vonatkozó beszámolójáról
Dr. Kovács Ferenc polgármester
...... ...lt.~],~jJ..........
Kósa Tímea alpolgármester
Pató István osztályvezető
törvényesség i véleményezést végző szem 'Iyek aláírása:
............
~
....
Dr. Szemán Sándor t, címzetes főjegyző
o
l'
f\-ú.- .....:l........................... Faragóné Széles Andrea jegyző i
Véleményező
kabinet vezetője
bizottságok:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Pénzügyi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- W... ".Ic;.... A1A ... V
,-\ ......
N Y
R EGYHÁZA
Tisztelt Közgyűlés I
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között hatályos Közszolgáltatási Szerz6dés III. 4.5 pontja szabályozza, hogy minden év lehetőleg november hó 30. napjáig
Nyíregyháza
Megyei Jogú
Város
Önkormányzatának
Közgyűlése
által jóváhagyott
menetrendet közölje a SzoIgáItatóvaI, melyhez a Szolgáltató október 20-ig javaslatot nyújt be. Továbbá a Közszolgáltatási Szerz6dés VI. 2.1.17. pontja alapján a Szolgáltató köteles legkés6bb minden év október 20-ig a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának jellemzőiről, az autóbusz közlekedéssei kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési és módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról általános tájékoztatót, előzetes beszámolót benyújtani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ami alkalmas az adott évi közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi,
minőségi
és gazdasági szempontú értékelésére.
A Szabolcs Volán Zrt. - mint Szolgáltató - fenti kötelezettségének eleget téve határidőben megküldte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a "Szabolcs Volán Zrt. előzetes beszámolója a társaság Nyíregyháza Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerz6dés 2013. évi teljesítésére vonatkozóan" dmű anyagát. A beszámolót a Közszolgáltatási
Szerződés
VII. 1. pontja alapján
működő
Közös Bizottság
előzetesen
tárgyalta. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről delegált tagok a beszámoló tekintetében javítást, kiegészítést, pontosítást, táblázatos magyarázatot kértek. A kért módosítások eredményeként megküldött beszámolót tárjuk a Tisztelt
Közgyűlés
elé, me ly jelen
előterjesztés
1.
számú mellékletében kerül bemutatásra. A Szabolcs Volán Zrt. beszámolójának 3. mellékiete ad tájékoztatást a Tisztelt Közgyűlés számára a Szolgáltató felé 2013. január igényekről.
14ől
érkezett a helyi menetrendre vonatkozó kielégítetlen utazási
Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogya 2013. május l-én módosításra került helyi
autóbusszal végzett menetrend kialakításának egyeztetése i alkalmával figyelembe vettük az azt megelőzően
beérkezett módosítási javaslatokat, és ezek alapján tájékoztattuk a Tisztelt
igénybejelentőt.
A májusi menetrend módosítás következtében érkezett megkeresések - melyek a 3.
számú melléklet jelentéls részét képezik - tekintetében tájékoztattuk a levél íróját a bevezetésre került menetrend kialakításának indokairól. A válaszleveleinkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy természetesen, folyamatosan vizsgáljuk a bevezetett módosítások hatásait, valamint az azzal kapcsolatos esetleges korrekciók szükségességét. Folyamatban vannak a tárgyalások lEGO Manufacturing Kft. által létesítendő Tiszavasvári út mentén található új gyár közösségi közlekedési igényeinek kialakításával kapcsolatban, melynek jelenleg tervezett menetrend módosításra vonatkozó előterjesztését a soron következő közgyűlés elé javasoljuk tárni, kiegészítve a 3. mellékletben szereplő - időközben a közös Bizottság által tárgyalni szándékozó és jóváhagyásra kerülő - egyéb menetrend módosítási igényekkel együtt. Nyíregyháza Város Közigazgatási területén tevékenykedő nagyobb gazdasági szereplőktől (pl: Michelin Hungária Kft., Hübner-H Kft., Eissman Automotive Hungária Kft., stb.) illetve dolgozóiktól munkába járás tekintetében érkezett menetrend m6dosítási igényeikkel kapcsolatosan a cégek képviselőivel,
a soron következő közgyűlésig személyes egyeztetést kívánunk kezdeményezni me ly
())
NY
REGYHÁZA
egyeztetésekre a Szabolcs Volán Zrt. képviselője is meghívott lesz annak érdekében, hogy az egyeztetések eredményeképp jogosnak ítélt és megvalósítható javaslat a Tisztelt Közgyűlés elé tárható kidolgozottsági szintre kerüljön .
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogya beszámolót megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni szívesked je n.
Nyíregyháza, 2013. október 24.
Dr. Kovács Ferenc 1 1 1.0
e~
y
REG
' HÁZA
0
1.
számú melléklet a 2194j2013 .X előterjesztéshez
Szabolcs Vo lán Zrt.
Szabolcs Volán Zrt.
előzetes beszámolója a társaság Nyíregyháza város közigazgatási határán
belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött
Közszolgáltatási Szerződés 201 3. évi teljesítésére vonatkozóan
Nyíregy háza, 2013. október] 8.
·.
2
BEVEZETŐ Az előzetes beszámolót a 2013. április IS-én módosított Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint készítettük el.
Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények 1. A szolgáltatások folyamatossága 2013 . évben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést folyamatosan fenntartottuk és fenn fogjuk tartani . 2. Személyszállítási feltételek 2.7. Utastájékoztatás A kellő utas tájékoztatásról gondoskodtunk. 2013. március l-től és 2013. május l-től adtuk ki
a helyi járatokat összefoglaló menetrendet.
Az utas tájékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend
módosítások alkalmával kicseréltük, a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk.
A www.szabolcsvolan.hu oldalon keresztül elérhető helyi menetrend kereső
adatállományának aktualizálását folyamatosan elvégeztük.
2.8. Az utasokkal való kapcsolattartás 2.8.1. A gépjárművezetőket, valamint forgalomirányító dolgozókat és jegyellenőröket szükség szerint, megtartott oktatások során oktattuk az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, "a szolgáltatói szemlélet" érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentieken túlmenően a vezetéstechnikai tudnivalókra. 2.8.2. A gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók szamara az évszaknak megfelelő formaruhát biztosítunk, és megköveteljük, a - szolgálat közbeni - tiszta, esztétikus állapotú formaruha viselését. 2.8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Minőségirányítási rendszer alapelvei figyelembevételével kialakított rendszer szerint működtetjük . A forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas füzetet tartunk, illetve a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek írásban történő rögzítéséről gondoskodunk. Az Írásban érkező panaszokat nyilvántartásba vesszük, mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind az Írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül kivizsgáljuk, és intézkedést teszünk a jogosnak bizonyult panaszok okainak megszüntetésére, az intézkedésről a panasztevőt tájékoztatjuk.
3
3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása Társaságunk folyamatosan figyelemmel kísérte a menetrendszerűséget, figyelemmel voltunk arra, hogy járataink a csúcsidőben is lehetőleg zsúfoltságmentes ellátást biztosítsanak, a személyzet udvarias, segítőkész legyen. 3.5. Előre nem látható események bekövetkeztekor, útvonal, menetrend, autóbusz-megállóhel y megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl. : gépjárműforgaImat akadályozó útakadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események, rendezvény stb.) szükségessé váló autóbusz útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a megbízóval közösen határoztuk meg. 2013-ban a város tefÜletén zajló szennyvízvezeték építésekkel összefüggésben több helyszínen és tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel.
4.
Szolgáltatási színvonal,
minőség
4.1. KiemeIt figyelmet fordítottunk a nyújtott szolgáltatások minőségére, így különösen : menetrendszerűségre, járatok pontosságára, zsúfoltságmentességre, utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára, megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra, utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok kezelésére, az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére. 4.2.
IV.
Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó késésekről az okok feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről , keletkezett adatokról, kötelezettségekről naprakész, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk.
Működési
3.
feltételek
Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata:
3.1.2. Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, vonatkozó rendeletekben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő tisztaságú és esztétikus járműveket üzemeltetünk. A karbantartási, javítási, fenntartási tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő szakműhelyben végeztük.
A forgalombiztonsági ellenőrzésről, a javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről esemény szerint, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk.
3.1.4. A megállóhelyi tájékoztató táblák
3.3.
kihelyezéséről
és fenntartásáról gondoskodtunk.
Járművek
Forrás hiányában 2013-ban új autóbusz beszerzésére nem került sor. A Közszolgáltatási Szerződés V. 3. pontjában foglaltak szerint a szolgáltató köteles
menetrend teljesítéséhez szükséges járműparkot biztosítani.
A szerződésben azt tűzték ki célul, hogy az autóbuszpark átlagos életkora 2006.
januárjától folyamatosan csökkenjen, de ne haladja meg a megelőző évi átlagos életkorát.
4
Amennyiben gazdasági körülmények változása e célkitűzést lehetetlenné tenné, úgy felek a járműpark életkorára vonatkozó feltételeket újra tárgyalják. 2006. január l-én a helyi közlekedéshez használt autóbuszpark átlagéletkora 12,5 év volt, 2014. január l-én a menetrend teljesítéséhez használandó járműpark életkora várhatóan 11 ,7 év lesz. A megbízó több közgyűlésén felvetődött, hogy a szolgáltató más társaságtól bérelt koros is használ a helyi közlekedéshez és kérdés volt az is, hogy a helyi közlekedés végzéséhez beszerzett új eszközök nem kerültek-e máshova átcsoportosításra.
járműveket
Ismert a megbízó előtt, hogyaszolgáltatót köti a szerződés , a járműbeszerzésre vonatkozó lehetőségeit egyértelműen behatárolja a tevékenység gazdasági és pénzügyi helyzete. 20 I O-től új autóbusz beszerzésére nem kerülhetett sor. A rendkívül magas korú, elhasználódott, nagy összegű költségráfordítást igénylő járműveket úgy vontunk ki a rendszerből, hogy a szükséges szállító kapacitás pótlását más társaságtól bérelt autóbuszokkal oldottuk meg. Ez eredményezte, hogy a bérelt, összesen 7 db autóbusz külső megjelenését tekintve nem azonos a Szabolcs Volán Zrt. autóbuszaival , de eredményezte azt is, hogy nem kellett kiemelkedően nagy költségráfordítással üzemeltetni az elhasználódott autóbuszokat. A 5. sz. mellékletben bemutatj uk a Közszolgáltatási Szerződés kezdetétől 2005. január I
től a helyi közlekedéshez használt autóbusz állományt, rendszámonként.
A táblázatból látható, hogy valamennyi 2005-től be szerzett eszközt folyamatosan és
jelenleg is a helyi közlekedés végzéséhez használjuk.
Megállapítható az is, hogy az átlagos életkor az eredeti célkitüzésnek megfelelően javult.
A járműpark 55,5 %-a mozgásukban korlátozottak számára is igénybe vehető autóbusz.
Az autóbusz-állomány jelenlegi életkorát és kilométer telítettségének adatait az l. sz. melléklet tartalmazza.
V. Pénzügyi feltételek Beszámolóinkban, évközi anyagainkban folyamatosan tájékoztattuk a megbízót a helyi közösségi közlekedés végzésével összefüggésben keletkező forgalmi, gazdasági adatokról, az eredménypozícióról, a likviditás helyzetéről, azok okairól, összefüggéseiről. A megbízó a szerződésben első félévre meghatározott ellentételezési előleget időben, maradéktalanul megfizette, határozatot hozott a második félév havi ellentételezés i előleg összegéről, melyeket szintén határidőben megfizetett ez ideig. A Közszolgáltatási Szerződés "Pénzügyi feltételek" fejezete alapján számított várható indokolt költségek és bevételek azt mutatják, hogy a szerződés szerint szükséges éves szintű ellentételezés várható összege 673.658 eFt. Az önkormányzat határozataival , éves szinten, összesen 420.000 eFt támogatást biztosít, a 38/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján Nyíregyháza helyi közlekedése 66.834 eFt támogatásban részesül éves szinten. A fentiek figyelembevételével 186.824 eFt az a további ellentételezési igény, melynek fedezete jelenleg még nem biztosított.
5
A tárgyévre várható
főbb
forgalmi teljesítményeket az alábbi táblázat mutatja:
Teljesítmény adatok Indított járatok száma (db) Hasznos kilométer (ezer) Összes kilométer (ezer) Férőhely kilométer (ezer) Utasszám (ezer) Utas kilométer (ezer)
2012. tény 2013. várható 413654 401 144 3769 3667 3842 3740 395723 383816 24822 22862 87638 80744
% 97 ,0 97 ,3 97 ,3 97 ,0 92 ,1 92 ,1
Menetdíj bevétel ezer Ft Menetjegy Egyvonalas bérlet Összvonalas bérlet Tanuló, nyugdíjas Egyéb bevétel 65 év feletti menetjegy támogatás Összesen :
2012. tény 298569 39 352 154 534460 6280 143184 1 334685
% 100,2 123,1 109,2 88,6 97,9 93,3 97,2
2013. várható 299 107 48 384464 473269 6146 133628 1 296662
A KözszolgáItatási Szerződés 8. sz. mellékiete szerinti eredmény elszámolást a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. A Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben a bevétel és az indokolt fő költségsorok várhatóan az alábbiak szerint alakulnak éves szinten. A Nyíregyháza helyi menetrend szerinti személyszállítás 2013 . évi várható nettó árbevétele 1.298.817 eFt, a bázistól várható an 40.173 eFt-tal marad el, ami 3%-os bevétel csökkenésnek felel meg. Az
anyagjellegű
ráfordítások várható összege a bázishoz képest 0,99 %-kal, 8.932 eFt-tal nő, a költségnövekedés ilyen csekély mértékű növekedését azzal lehet elérni, hogy anagy ráfordítású járműjavítások helyett bérelt autóbuszokkal biztosítj uk a szükséges db-számú üzemképes autóbusz állományt. A várható anyag költség csekély mértékű növekedését úgy tudjuk elérni, hogy az üzemanyagár bázishoz képest várhatóan kedvező alakulása miatt jelentkező megtakarítást használjuk fel a javításhoz, üzemben tartáshoz szükséges anyagok fedezetére.
Az igénybevett szolgáltatásoknál várhatóan 3,2 %-os, 8.3 33 eFt költségnövekedéssel
számol a Szabolcs Volán Zrt. Ezt a társvolánoktól bérelt autóbuszok darabszámának növekedése okozza. Országos szintű, az állami többségi tulajdonú közlekedési társaságo kra vonatkozóan alágazati szintű bérmegállapodás megkötésére került sor. A bérmegállapodással összefüggésben társaságunk így a személyi jellegű ráfordításoknál várhatóan 3,65 %-os növekedéssel számol. A pénzügyi műveletek ráfordításának várható összege a bázis 54,3 %-a. A társaság azzal számol, hogy a várható eredmény-kimutatásban bemutatott várható ellentételezési igényt az Önkormányzat a közszolgáltatási tevékenység bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek folyamatos finanszírozásaként ütemezetten határidőben megfizeti.
6
A Szabolcs Volán Zrt. Nyíregyháza helyi közlekedési tevékenységének összes költsége és ráfordítása 2013-ban várhatóan 1.975.866 eFt lesz, mely a bázistól várhatóan 66.747 eFt tal lesz kevesebb.
Nyíregyháza helyi közlekedés összes költség és ráfordítás (4. sz. melléklet IV+V+VI+Vll+X sorok összege ezer forintban) % különbség 2012. tény 2013 . várható -66747 96,7 2042613 l 975 866 - -
A társaság 2013 . évi várható gazdálkodási eredménye alapján megállapítható, hogy a bevételekkel nem fedezett indokolt költség a Közszolgáltatási szerződésben rögzített 1% os nettó árbevétel arányos nyereség figyelembevételével 673.658 eFt. Az önkormányzat döntést hozott arról , hogy a helyi közlekedéshez éves szinten 420.000 eFt ellentételezést biztosít, melyet döntése szerint havonkénti ütemezés ben folyósít a társaságnak. A jelen beszámoló elkészítéséig ebből az önkormányzat 340.000 eFt-ot utalt át társaságunJunak. A 3812013 . (VII. 31.) BM rendelet alapján Nyíregyháza helyi közlekedése 2013 . évben 66.834 eFt támogatásban részesül , mely támogatásból jelen beszámoló elkészítéséig 50.125,5 eFt összeget kapott meg a Szabolcs Volán Zrt. Megállapítható, hogy az önkormányzati ellentételezési előlegek, valamint a fenti BM rendelet szerinti támogatás együttes figyelembevételével várhatóan 186.824 eFt további ellentételezési igény jelentkezett. 2012. decem ber 7-én aláírt Megállapodásban, 2012. december 21-én módosított és meghosszabbított Közszolgáltatási Szerződésben a felek vállalták, hogy olyan teljesítmény kibocsátást (menetrendet) készítenek elő, mely alapján a folyamatos feladatfinanszírozás az önkormányzat részéről pénzügyileg teljesíthető és ezzel a szolgáltatás fenntartható lesz. Az ellentételezés éves várható összege alapján további döntés szükséges a fedezetlen költség bevétellel való ellentételezéséhez. Amennyiben az önkormányzat további támogatást ehhez nem tud biztosítani, szükségesnek tartjuk, hogy a megbízó és a szolgáltató közösen forduljon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteréhez a központi támogatás iránti kérelemmel. Erre vonatkozóan készítettünk egy levéltervezetet (6. sz. melléklet), melyben a kellő finanszírozás hiányában elkerülhetetlen menetrend, hálózat átalakítását nem azonnali intézkedésekkel javasoljuk végrehajtani. A fenti központi támogatás elnyerésére irányuló levél fontos tartozéka jelen előzetes beszámolónak, mivel az éves terv veszteséget nem tartalmazhat, a finanszírozás jelen helyzetben viszont teljes körűen nem megoldott. A 2013. évi tényadatokról abeszámolónkat 2014. március 31-ig küldjük meg Önöknek. 8. Számvitel, elszámolás Részvénytársaságunk a Közlekedéstudományi Intézet által 2005 . évben elkészített" A helyi és helyközi személyszállítás, mint közszolgáltatói feladatokhoz kapcsolódó eszközök és források, bevételek és költségek elkülönült számbavételének" kidolgozására irányuló javaslata, vonatkozó jogszabályok, valamint a többségi részvényes számvitel i politikára vonatkozó előírásai figyelembevételével alakította ki a közszolgáltatói szerződéseknek megfelelő nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszerét, melyet Számviteli Politikánkban, Önköltségszámítási Szabályzatban rögzítettünk.
7
8.3. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat , bevételeket és ráfordításokat a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott számviteli politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján tartjuk nyílván.
VI. Egyéb, közszolgáltatással
összefüggő
jogok, kötelezettségek,
ellenőrzés
A megbízó a 68/2013 . (III. 28.) Kgy. számú határozatával a rugalmas közlekedést 2013. május I megszÜlltette. Ugyanebben a határozatban a IV. fejezet 3.5 pontjában meghatározott elővételi menetjegy árusítást végző kereskedelmi egységek számát IOO-ról 75-re módosította. től
A Közszolgáltatási Szerződésben már nincs előírva az évente kötelező utasszámlálás, ezt a kötelezettséget is a fe nti határozattal szüntette meg a megbízó .
2.1.18. A Közszolgáltatási
Szerződés
teljesítése 2013. I-IX. hónapban
Teljesítmény adatok Indított járatok száma (db) Hasznos kilométer (ezer) Összes kilométer (ezer) Férőhely kilométer (ezer) Utasszám (ezer) Utas kilométer (ezer)
2012. I-IX. hó 2013. I-IX. hó 310032 301 109 2828 2757 2883 2811 297 148 288573 19 OOO 17 649 67073 62324
% 97 ,1 97 ,5 97 ,5 97,1 92 ,9 92 ,9
Menetdíj bevétel ezer Ft Menetjegy Egyvonalas bérlet Összvonalas bérlet Tanuló, nyugdíjas Egyéb bevétel 65 év feletti menetdíj támogatás Összesen:
2012 . I-IX. hó 2013. I-IX. hó 223335 226 113 30 42 267664 294754 413458 372 023 4743 4609 109777 100221 1 019007 997761
% 101 ,2 138,4 110,1 90 ,0 97 ,2 91 ,3 97 ,9
Foglalkoztatottak száma Állomány csoport teljes munkaidős létszám (fő) :
állományi
2012. I-IX. hó
2013. I-IX. hó
176
170
18
Ebből:
-
nem fizikai dolgozó fizikai dolgozó
158
17 153
autóbuszvezető
158
153
Ebből:
-
8
Késett, kimaradt járatok száma 2013. l-IX. hónapban A késett és kimaradt helyi járatok számát és a késések és kimaradások okait az alábbi táblázat foglalja össze:
ok
késett (db) % bázis tény
defekt hűtőrendszer
hibája sebességváltó, ten gelykapcsoló hiba elektromos hiba üzemanyag ellátó rendszer hiba elfagyás levegőrendszer hiba fékhiba egyéb műszaki hiba Műszaki okból összesen: gépkocsivezető, forgalomirányító hibája tartalék autóbusz hiánya közúti baleset forgalmi akadály, sorompó zsúfoltság egyéb forgalmi ok Forgalmi okból összesen: Üzemi körülmények között összesen: jeges út, havas út, köd (rendkívüli időjárás)
sztrájk miatt Ö s s z e s e n:
Panaszok és
közérdekű
1
l
1
1
2 570
1036
100,0
kimaradt (db) bázis tény 2 5 15 20 6 l 33 13 4 10 7 ll 8 15 4 45 35 141 93
% 40,0 133,3 16,7 39,4 70,0 137,5 26,7 77,8 65,9
6
19
316,7
28
4 3
14,3
200,0 71,8
181 ,7
4 l
12 584
1036
177,4
39
2 28
585
1037
177,3
180
121
67,2
180
90
50,0
5
3
60,0
765
1127
147,3
185
124
67,0
- --
--
bejelentések
Panaszok száma Autóbuszvezető
munkájára
Zsúfoltságra Menetdíj mértékére Bérletváltásra Menetrendre EJlenőri munkára Egyéb körülményre vonatkozott Pénztáros munkájára Összesen:
2012. I-IX. hó 22
2013. I-IX. hó 19
Index 86,4
-
-
-
6 2
-
-
4
200,0
-
-
-
6 2 38
l l 25
16,7 50,0 65,8
- - - - - - --
-
9 Megalapozottság szempontjából: 2012. l-IX. hó 9 11 14 4 38
Jogosnak bizonyult Részben jogos volt Nem volt jogos Nem bizonyult megalapozottnak A jogosságot nem sikerült kideríteni Összesen Közérdekű
2013. I-IX. hó 12 5 3 2 3 25
Index 133,3 45,5
14,3 75,0 65,8
bejelentések, javaslatok Bejelentés
Javaslat
2012. I-IX. hó
2013. I-IX. hó
2012. I-IX. hó
2013. I-IX. hó
Vonalhálózatra Zsúfoltságra
1 2
1
3
-
-
Autóbuszvezető
-
1
-
-
7
-
5
22
]
-
-
-
4
3 4
1 8
25
munkájára Menetrendre BérI etváltásra Egyéb Összesen
15
A végrehajtott menetrend-módosítások A 2013 . május
l-től
végrehajtott menetrend-módosításokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Tervezett menetrend-módosítások A beszámoló készítésekor nincs a megbízó által írásban bejelentett menetrend-módosítási igény. Az utas szállítás általános körülményei A menetrend szerinti helyi közlekedést a városszerte zajló akadályoztatva tudtuk fenntartani .
közműépítések
következtében csak
Kielégítetlen utazási igények 2013 . január l-től október 16-ig a 3. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének. Tekintettel arra, hogyamegbízótól menetrend módosítás előkészítéséhez írásban nem érkezett javaslat menetrend módosítással egyelőre nem számoltunk. Javasolt fejlesztések, megtakarítási
lehetőségek
A megbízó megrendelésére készült KTI tanulmány részletes javaslatokat tartalmaz a megtakarítási lehetőségekre és javaslatokat is ad vonalhálózat átalakítására, fejlesztésére.
10
A jogszabályváltozásból
eredő
kötelezettség
A Közszolgáltatási Szerződés 4. sz. mellékletét képviselő "Városi (helyi) autóbuszjáratok díjszabása" átdolgozásra került és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Piacfelügyeleti és Minőségbiztosítási Főosztálya jóváhagyta. A Közszolgáltatási Szerződés legközelebbi módosításakor a 4. sz. melléklet szövegét a jóváhagyott szövegre javasoljuk kicserélni . A
következő
évi menetrend és díj megállapítás alapját
képező
javaslatok
A 2014. évre érvényes tarifa változás mértékére és a bevezetés időpontjára vonatkozóan javasoljuk, hogy a helyközi autóbusz-közlekedésre vonatkozó tarifa változás mértékét és időpontját tekintsük mértékadónak. Tekintettel a helyi közlekedés ez évben is fennálló finanszírozási gondjaira, a menetrend bővítésére addig nincs lehetőség, amíg a jelenlegi menetrend szerint kibocsátott teljesítmény finanszírozása tartósan és megbízhatóan nem megoldott. Amennyiben elkerülhetetlen, hogy új utazási igények miatt a vonalhálózat és a menetrend módosítására sor kerüljön, az indítandó új járatoknak a jelenlegi helyi fordai autóbusz darabszám mal teljesíthetőnek kell lennie, úgy hogy sem a kibocsátott kilométer, férőhely kilométer, sem a felhasznált munkaóra nem növekedhet. Melléklet: 1. sz. Az autóbusz-állomány adatai 2. sz. A 2013. május l-től végrehajtott menetrend-módosítások 3. sz. 2013 . január l-től a helyi menetrendre vonatkozó kielégítetlen utazási igények 4. sz. A 2013 . év várható gazdálkodási eredménye 5. sz. Nyíregyháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok 2005-től 6. sz. Az Önkormányzat és a Szabolcs Volán Zrt. közös levél tervezete az NFM részére
Nyíregyháza, 2013. október 18.
SZABOLOS voLAN zri.
~,~o\../ Dr. Sárközi György vezérigazgató
1. sz. melléklet
Nyíregyháza, helyi autóbuszközlekedés járműállomány adatai 2013. október 1
~
Lr\.'H'
1.
AVE226
(:,jI
'-11111
H:"~;,UU
•
.. . .
~
. .
...
• :T. mT: rím If.:.'1 :.Ltt-"'1'JU'~
••
[íl;ffl~~
I~r. '1I.~'"1
00
(rl1l
ur",'
..
• '1l1'l':fl'", ~
~-
.
,.G,
1.. :li:f".... 1
...
~.~
I
• miii
'iDXilb
IKARUS 260 HELYI
S
1987.05.01
26,44
1366190
S
1988.01 .01
25,77
1364350
2.
AVE238
IKARUS 260 HELYI
3.
AVE247
IKARUS 260 HELYI
S
1989.08 .01
24,18
1285485
4.
AVE335
IKARUS 280 (SUKLOS HELYI
(
1987.12.01
25,85
1084919
1993.10.18
19,97
1168016
5.
BPG547
IK. 260. 50 HELYI BÉRELT
S
6.
(LD263
IKARUS 260 HELYI
S
1989.01.26
24J
1103532
7.
CLD270
IKARUS 260 HELYI
S
1989.01 .26
24,7
910652 866118 1069964
8.
(TB681
IKARUS 260 HELYI
S
1987.12.31
9.
ELS245
IKARUS 280 (SUKLOS HELYI
(
1994.12 .27
10.
EVL424
IKARUS 415 HELYI
S
1994.12 .20
25J7 18J8 18J9
IKARUS 415 HELYI
S
1994.12.20
18,79
862338
1494206
ll.
EVL428
12 .
FIY433
IKARUS 263.30 HELYI
S
1998.09.25
15,03
824600
13.
FIY434
IKARUS 263.30 HELYI
S
1999.07 .26
14,19
927415
14.
FIY435
IKARUS 263.30 HELYI
S
1999.07.26
14,19
631876
15.
FJE092
IKARUS 263.30 HELYI
S
1998.09.25
15,03
787869
16.
FLR916
SOLARIS URBINO 124116 H.B.
S
A
2006.12.21
6J8
450568
17.
FLR917
SOLARIS URBI NO 124116 H.B.
S
A
2006 .12 .21
6,78
434413
A
2006.12.21
6,78
436718
1999.07.26
14,19
772208
18.
FLR918
SOLARIS URBINO 124116 H.B.
S
19.
FLZ230
IKARUS 263.30 HELYI
S
20.
FVJ479
IKARUS 280 (SUKLOS HELYI
(
1988.12.31
24J7
994312
21.
GXD419
IKARUS 263 .30 HELYI
S
1999.04.06
14,5
974815
22.
GXD420
IKARUS 263.30 HELYI
S
1999.04.06
14,5
1000331
23.
GXD421
IKARUS 263.30 HELYI
S
1999.04.06
14,5
825675
24.
GXD422
IKARUS 263 .30 HELYI
S
1999.04.06
14,5
867846
25.
GZE939
IKARUS 263.30 HELYI
S
1999.07 .26
14,19
842862
26.
HXT685
IKARUS ( 80.40A
(
2002.04.02
11,51
530272
27.
HXT688
IKARUS ( 80.40A
(
2002.04.02
11,51
504038
28.
HXT690
IKARUS ( 80.40A
(
2002.04.02
11,51
410830
29.
IFR193
SOLARIS URBINO 12 H.
S
A
2002 .09.02
11,09
681459
30.
IFR194
SOLARIS URBINO 12 H.
S
A
2002.09.02
11,09
615303
31.
IFR195
SOLARIS URBINO 12 H.
S
A
2002.10.17
10,96
587638
32.
IFR196
SOLARIS URBI NO 12 H.
S
A
2002.10.17
10,96
666892
33.
IFR197
SOLARIS URBINO 12 H.
S
A
2002.10.17
10,96
648269
34.
IFR198
SOLARIS URBINO 12 H.
S
A
2002.10.17
10,96
651826
35 .
IZM 238
SOLARIS URBI NO 10
S
A
2003 .12.30
9J6
87315
MAN SL-222
S
2000.05 .30
13,35
687950
36. JAN705 JAN713
IKARUS 412.30A HELYI
S
A
2002.10.29
10,93
582592
38. JBR012
IKARUS 412 .30A HELYI
S
A
2001.12.14
11,81
579679
39 . JBR026
MAN SL-222
S
2000.05.30
13,35
741489
1989.12.31
37.
40.
JSZ367
IKARUS 260 HELYI
S
41.
KAX531
SOLARIS URBI NO 12 H.
S
A
2005 .12.27
42 .
KAX532
SOLARIS URBINO 12 H.
S
A
2005 .12.27
43.
KAX533
SOLARIS URBINO 12 H.
S
A
2005.12 .27
23J7 7J7 7J7 7J7
2005.12.27
7,77
477441 510297
44.
KAX534
SOLARIS URBI NO 12 H.
S
A
45.
KAX535
SOLARIS URBINO 12 H.
S
A
2005 .12.27
7,77
46.
KLH416
SOLARIS URBINO 124116 H.B.
S
A
2006.12.21 2006.12.21
6J8 6J8 6J8 6J9
47 .
KLH417
SOLARIS URBINO 124116 H.B.
S
A
48.
KLH418
SOLARIS URBINO 124116 H.B.
S
A
2006.12 .21
LlQ
KIH419
SOLARIS URBINO 12 4116 H.B.
S
A
2006.12 .20
787164 489072 456196 462972
372955 318357 356725 348864
KLH420
SOLARIS URBINO 124116 H.B.
S
A
2006.12.20
6,79
406768
:il . KLH421
SOLARIS URBINO 124116 H.B.
S
A
2006.12.20
6,79
435919
52 .
KLH422
SOLARIS URBINO 124116 H.B.
S
A
2006.12.20
6,79
469002
53.
KLH423
50LARI5 URBINO 124116 H.B .
S
A
2006.12.20
6,79
366932
54 .
KLH424
50LARI5 URBINO 124116 H.B.
S
A
2006.12.20
6,79
425716
55.
KLH425
SOLARI5 URBINO 124116 H.B.
S
A
2006.12.20
6,79
421828
56 .
KLH426
50LARI5 URBINO 124116 H.B.
S
A
2006.12.20
6,79
408321
57.
KLH427
SOLARI5 URBINO 124116 H.B.
S
A
2006.12 .20
6,79
427651
50.
58.
KUU157
50LARI5 URBINO 12 H.
S
A
2002.08 .29
11,1
652704
59.
KUU158
50LARI5 URBINO 12 H.
S
A
2002 .08 .29
11,1
631419
60.
KUU211
IKARUS 263.30 HELYI
S
1998.09 .25
15,03
776522
61 .
KUU212
IKARUS 263 .30 HELYI
S
1998.09.25
15,03
821464
62 .
KUU213
IKARUS 263 .30 HELYI
S
1998.09.25
15,03
817368
63 .
KUU214
IKARUS 263 .30 HELYI
S
1998.09.25
15,03
869092
64.
LHD755
50LARI5 URBI NO 15 H.
S
A
2008.12.04
4,83
245646
65.
LHD756
50LARI5 URBI NO 15 H.
S
A
2008 .12.04
4,83
230518
66.
LHD757
50LARI5 URBI NO 15 H.
S
A
2008.12.04
4,83
302413
67.
LHD758
50LARI5 URBINO 15 H.
S
A
2008.12.04
4,83
237306
68 .
LHD759
50LARI5 URBINO 15 H.
S
A
2008.12.08
4,82
217908
69.
LHD760
50LARI5 URBINO 15 H.
S
A
2008.12.08
4,82
203594
70.
LHD761
SOLARI5 URBINO 15 H.
S
A
2008.12 .08
4,82
245294
71.
LHD762
SOLARI5 URBINO 15 H.
S
A
2008.12.08
4,82
210416
72.
LHD763
50LARI5 URBI NO 15 H.
S
A
2008.12 .08
4,82
230984
A
2008.12.09
4,81
223365
73.
LHD764
50LARI5 URBI NO 15 H.
S
74.
LOL713
MAN 5L-222
S
2000.05.17
13,38
813778
75 .
LOL835
MAN 5L-222
S
2001.05 .15
12,39
806833
76 .
LOL848
MAN 5L-222
S
2001 .04.24
12,45
854615
77 .
LTL642
CREDO EN 9.5
S
2010.09 .13
3,05
216161
A
78.
MK5501
MAN 5L-222
S
2001.04.24
12,45
813588
79.
FLR922
IVECO KAPENA 65 C URBANINO
S
2007 .02.20
6,62
599509
80.
FLR923
IVECO KAPENA 65 C URBANINO
S
2007 .02 .19
6,62
433643
S
2008.04.16
5,46
584538
81.
FLX964
IVECO KAPENA 65 C URBANINO E4
Átlagéletkor:
11,73
2. sz. melléklet
Mel é et a 68/2013. (III. 8 I Sl;ltJ1U hi'ltá:01ö\tMl Itm~n y Cfo
T IJI!
k nt . vona/ha/610f módosítós 2013. május l·föl
1.
vonal·
szám
l
1. va 'at fov'd lelrás
CSUC1lcJOn "ül 12 p~ 18 óra tól)
CQ
•
Iy~tsitő
--- J6Q\I~roslg lIOlIt" edi
18·
-r-
-
m r,oldás
Atsdllas il 12 t'
- o;; lá S~"
I
• tél m un anap (1 I ll i (13 p.1r 2,2) • ny.iri mun aoap 20 6r~tö ' l 411S pJr )( 2,2} téli mb d/'lap [24) 134 par 2,21
I
I·
ny~ri 5241 boldniip
:ze órától (ll) (4 p~ r x 2.2)
• l~1I mun k"~lüneti ,30J (3d pó1r IC l.2)
6
f -
r I
SA
nyán mun kas7unptl 20 óratól [l1U4 fl( U) rN;h ny ja(at ~r "'egS/űn, · slabadn,ap 135'(4 p I x 11.6) aut .111 .. 17.00. 18.0S. 19.30, 20.40 Öro sfOld: 16 OS. 17 ZS. 18.30, 19 020 • mvn olS1 t1~ I [~5 pjr 11.6) [gy I.!~t i járatpiir meRS1ü!1.k SóstÓi út 21.30 V sút áll . 22 .03 I • réh mun élnap !114J II Pd f )( 8.S) I ny fl munk nap [541} (1 par 8.5)
• télt Sla~dnap [24) (l ~r .8. S) - n 'Mi ( b.rdn"p [ll) (l ~r )" 8.S) I - téli mu k uuneti 13Di (l pói, x B.5) _ nv~ i mul'l .lSlu!1e t {ll} 11pár x 8.SJ__ MegSlü'lIk gv _ . m~ anilflll681 (4 p f ~ ló,8)
H
l
Cs-ak a rioll
.oz' ~I
dl
(I'IP.
tr ndbl'n r-·p...~ ..1
-
#bz.ilotll a olpontban
- ,mIJnktJnapokon
S6stoi út l ·as: 21.25
I"'apOnta lZ·cs h~
Z140
f6t61·s.zomb
\ I~
v31ut 1'. lB·as· 22.00
-TnG
(~Ú(~'Jóbl'fl
I
17T
mlJll "".:10
orzs
.t~c an
<)llp
d ,(,
m nkanap [11 ) 19 ná! x 7 8J
.ny· om·.m k n<3p (54)(5pJ rx 7.8)
-
- t lin un a f Mpfl 41{: .ól I pi'1e~p(~ S 'lS rem Irozldédl. t II mUllka'larJ{1 g ICI) pir U~
!5
'r I
4 Odr Sl,)''IJS utc.1r.Ic.O l k~dit..
•
1Te~ l(l n jk
I
II min""n
r 14] (~Tr i: .2)
p II pár
. nyá ri m,,()ka~p iSlJ (I ) 11 2}
",t ,szűnt
"
! pelr
'" Sl.Jrv.t~ utCJ"
é zle k dij,:
r-t; Sl.f\.~ u:cától • !5-os pótolfd
Iar
u'óhu~l-
I.. a~uta loma~t")\
1 ' ':lIilunJ;arap fl l':)
171 I
: f.E '
ll"
I ~~ ',
,"ar.- tnf-I!HI I.. '
I!J~dC' _l
'S41Ö 1)... , Xlj ( ) ti [HPJ (1 -)-(6;
• Teri !.
Al ;
2t.L __
J"l>
(v . II TfS(Ű IÖr'Olf.3 O!T'I~ Cll?) dlk n \J "" nap 1" r.flllt> Vod ' • '} Ol I ll(;n.l~:CJ;-t' 11411 (lfl ~
~ (} ld j nllll(\~O'l (1 IS ' II pJ' .100)
'0
.slo'd . el~
• STP"' .~
\itt fl ~():lfkCOt'
rdto
I O~
TI('II
napol o ,..
___ _ ~'}~ ( I ~'17
18
nt
:..~
(Qr~1 y(lil)
~: II mun).;map
v.1·C~C3
~ O>. f(' {I MI
rtll:l~ ~ P~ l nrh '
, fOr ~.J'ag ~.
.J:
lZ \JII .il~
r
~S
lot.hel
• mLln av gl.. ~t>""_ H I'
_
},OJl, IJtC hrl\ 011
I pO' ol.,,,, 12 SO ~ 13.00 ,';11,1 ori bej Ül H l
• • I' "
:
HB
H.... ..
1 Mft:$lÜnl~
't rmu
:'~r"p j _l,llf3p~'
I I
-
14 '}
I
- - -I
tWl )a)1 , .. rlll" hl'lV'. öl' ~atl ' a CI PÓI('l' I';\ l~kO I nllp 20
I
p .,r
3
A 511.''7061:'
~C((!
t'~e
,\I 'f'j<"ltl 'n;, ~ \,~(.• t"~ $.1~m
.; -Q".. 01.11
j
~
"J
../tc~g[ .oH~l'1t ~
POrtjabio
:00 'ól 7S·rt 1ft. I()~I- •
eG"'" ,(ow't f'16~~'('1I 1"'lr'''r !,eE'I' á' u~lta~t
.t
10
mÓdOSIt';.~
kb')lO
C·'ded) I.It,asl
,,,,1'''-.5
SI 'lódH~n
s f'S mÓOO\,1
$
'I
I
r 101<1.
C"l!nt~
Jeld 2 1 6.2 l 7.
3. sz. melléklet 2013. január l-től a helyi menetrendre vonatkozó kieléaítetlen utazási igények to SorAz igény rövid leírása Dátum A Szabolcs Volán Zrt. szám levelének iktatószáma l.
A2,2Y,H32ésaz5,7, 12, 14-es járatok csatlakozásának javítása
2013.02. Il.
2.
Rozsrét-Mandabokor közötti járat menetrendjének módosításának kérése A Törzs utcára több járatot kérnek
2013.03.25.
3.
4.
5.
6.
2013.04.29.
A 18-as járatok munkanapokon és vasárnap is Örökösföldről induljanak A 18-as Örökösföldről induljon
2013.05.03.
Vasárnap reggel a 4.57 órakor
2013.05.06.
2013.04.29.
Örökösföldről induló 6-os járat
7.
8.
visszaállítását kérik A délelőtti órákban kérik az SA helyett újra az 5-ös járatok közlekedését
Vasárnap este az utolsó IC vonattól is legyen 8A járat a
2013.05.06.
2013.05 . 08.
főiskolához
9.
10.
1 l.
12.
Szabadnapokon és munkaszüneti napokon a Sóstói úti kórháztól vagy a Jósavárosból 5.13 vagy 5.18 órakor 5-ös járat
visszaállítását kérik
A l l-es és 17-es járatok délelőtti sűrítését kérik Vasárnap kora reggel Örökösföldről a vasútállomásra kérnek utazási lehetőséget A két kórház között kér járatot munkanapokon délel őtt
2013.05.09.
2013.05.09.
2013.05.15.
2013.05.23.
13.
40-es járat indítását kérik az autóbuszállomásról 14.50 órakor
2013.05.30.
14.
Örökösföldről a vasútállomásra
2013.05.30.
kér több járatot
és a tett intézkedés 210-06-3 11-3/0/20 13 . Állásfogla lást, vé leményt ké/tünk. 2 10-06-311-5/ 1/2013. Állásfoglalást, véleményt ké/tünk. 210-06-311-9/0/2013. A Törzs utcán a járatok szá ma nem csökkent. 210-06-311-10/0/2013. Állásfoglalást, véleményt kértünk. 210-06-311-12/0/2013. Állásfoglalást, vélemérl)'t kértünk. 210-06-311-13/0/2013. Állásfoglalást, véleményt kértünk. 210-06-311-14/0/2013. Állásfoglalást, ,véleményt kértünk. Atszállással az utazás megoldható. 210-06-311-15/0/2013. Állásfoglalást, véleményt kértünk. A Ferenc körútig és a Sóstói úti korházhoz a 12-es j áratta I lehet utazni. 210-06-311-16/0/2013. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
210-06-311-17/0/2013. Fej lesztési igény, állásfoglalást kértünk. 210-06-311-18/0/2013. Állásfoglalást, véleményt kértünk. 210-06-311-19/0/2013. Állásfoglalást kértünk, az utazás átszállással megoldható. 2 10-06-3 l 1-20/0/20 13 . Fejlesztési igény, állásfoglalást kértünk. 210-06-3 11-2l/0/2 0 13. Állásfoglalást, vé leményt kértünk .
15.
A 23G jelzésű járatok menetrendjének módosítását kérik
2013.05.31.
16.
A 6-os vonal járatainak visszaállítását kérik szombaton és vasárnap Örökösfóldről munkanapokon 13.23 órakor induló 23-as autóbusz visszaáll ítását kérik A H31-es autóbusz útvonalának bővítését kérik (Törökrózsa u.)
2013.06.11.
17.
18.
19.
20.
21.
A Nyírszőlősről 6.17 órakor induló 1O-es autóbusz 10 perccel korábban induljon A 23-as autóbusz útvonalának bővítése, valamint a H35 vonalán új megállóhelyek létesítése A Mandabokorba közlekedő járatok módosítását kérik
2013.06.18.
2013.08.12.
2013.08. 15.
2013.09.02.
2013.09.09.
22.
A ll-es vonalon a délutáni járatok visszaállítását kérik
2013.09.10.
23.
Azlpari Parkból a H31 X jelzésű , 14. 10 órakor induló járat 5 perccel korábban induljon Az Alma utcától munkanapokon 10.10 órakor is induljon 13-as autóbusz A LEGO új gyárának kiszolgálását kérik naponta a 6-14-22 órakor kezdődő műszakra és munkanapokon a 8-16 óra közötti alkalmazotti műszakra (H40L Autóbuszállomás - LEGO új vonal indítása) A Sóstói úti kórháztól 5.20 órakor induló 19-es járat 10-15 perccel korábbi indítását kérik Az Örökösfóldről 5.14 órakor induló 23G korábbi indítását vagy az útvonal rövidítését kérik
2013.09. 10.
24.
25.
26.
27.
Nyíregyháza, 2013. október 22.
2013.10.03.
2013.10.11.
2013. 10. 16.
2013.10.16.
210-06-311-22/0/2013. Állásfoglalást, véleményt kértünk. 210-06-311-23/0/2013. Állásfoglalást, véleményt kértünk. 210-06-31 1-24/0/2 013. Állásfoglalást, véleményt kértünk. 210-06-311-25/1/2013. Fejlesztési igény állásfoglalást kértünk. 210-06-311-26/0/2013. Állásfoglalást, véleményt kéliünk. 210-06-311-27/0/2013. Fejlesztési igény, állásfoglalást kéJiünk. 210-06-311-28/0/2013. Fej lesztési igény, állásfoglalást kértünk. 210-06-311-29/0/2013. Állásfoglalást, véleményt kértünk. A 17T jelzésű járatok pótolják. 210-06-311-30/0/2013. Állásfoglalást, véleményt kértünk. 210-06-311-34/0/2013. Fej lesztési igény, állásfoglalást kértünk. személyes egyeztetés A menetrend i javaslat kidolgozásához további egyeztetés szükséges.
210-06-311-36/0/2013. Állásfoglalást, véleményt kértünk. 210-06-311-37/0/2013. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
Szabolcs Volán Zrt.
4. sz. melléklet A társaság 2013. év várható gazdálkodási eredménye
a Közszolgáltatási
ISoru.
Szerződés
A tétel megnevezése
I.
Értékesltés nettó árbevétele
II.
Akli vá~
III
8. sz. mellékiete szerinti szerkezetben
2012. év bázis
2013. várható
várható/b bis ('!o)
Eltér várható bázis
1 338990
1 298817
97,00
O
O
0,00
O
Egyéb bevételek
564183
690035
122,31
125852
05.
Anyagköltség
624553
626650
100,34
2097
06.
Igénybevett szolgáltatások
261012
269345
103,19
8333
15920
14422
90,59
-1 498
O
saját teljesitmények értéke
7
Egyéb szolgáltatás
-40173
8.
ELÁBÉ
O
O
0,00
9.
Közvetitett szolgáltatás
O
O
0,00
O
IV.
AnyagjellegIl rllfordltbok
901485
910417
100,99
8932
10
Bérköltség
565719
586911
103,75
21192
11
Személyi jelleg ü egyéb kifizetések
101 387
101011
99,63
-376
12
Bér járulék
224845
236586
105,22
11741
103,65
32557
63,79
-58385
V.
Személyi jellegII rllfordlUsok
891 951
924508
VI.
Értékcsökkenési leirás
161 232
102 847
VII.
Egyéb ráforditások
45953
15291
33,28
-30662
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE
-97448
35789
-36,73
133237
IX.
Pénzügyi müvele~ek bevételei
X.
Pénzügyi müveletek ráforditásai
B.
PÉNZÜGYI MOVELETEK EREDMÉNYE
c.
szoKÁsos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
XI.
Rendkivüli bevételek
XII.
Rendkivüli ráforditások
6443
2
0,03
-6441
41992
22803
54,30
-19189
-35549
-22801
64,14
12748
·132997
12988
-9,77
145985
0,00
-200 OOO
O
O
200 OOO
O
O
D.
RENDKíVÜLI EREDMÉNY
-200 OOO
O
0,00
200 OOO
E.
ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY
-332997
12988
-9,77
345985
500251
673668
134,66
173407
egyéb
bevételből:
ellentételezés összege
Állami normativ támogatás
100251
66834
66.67
-33417
Önkormányzati ellentételezés i igény:
532997
593836
111,41
60839
Ellentételezési igény összesen :
633248
660670
104,33
27422
O
12988
Ellentételezésl Igény összege:
633248
673658
106,38
40410
Önkormányzat á~1 előlegként 'tutalt összeg :
300251
486834
162,14
186583
Halasztott ellentétetezés összege 2023-ig
200 OOO
O
0,00
-200 OOO
Bevételekkel nem finanazirozott összeg:
132997
186824
140,47
53827
1% nettó árbebétel arányos nyereség:
12988
Melléklet a 2194j2013 .X. sz. előterjesztéshez
Hatá rozat-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
....../2013. (X.31.) sz. határozata
A Szabolcs Volán Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2013. évi teljesítésére vonatkozó beszámolójára
A Közgyűlés
1./ Megtárgyalta A Szabolcs Volán Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2013 . évi teljesítésére vonatkozó beszámolójáról szóló tájékoztatót.
Nyíregyháza, 2013. október 31. A határozatot kapják:
1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ SZABOLCS VOLÁN Zrt.
,~ "\ \./
'Y
REGYHÁZA
