NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-577 E-maii:
[email protected] ~~~~~~
Ügyiratszám:29271/2012.X. Ügyintéző: Kovács Zsolt
BESZÁMOLÓ a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz -
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Repülőterének üzemeltetéséről
Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága az 1/2012.(1.17.) határozata alapján beszámolót kért a repülőtér üzemeltetéséről, a márciusi bizottsági ülésre.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tréner Kft között fennálló Üzemeltetési Szerződés 7. pontjában leírtaknak megfelelően a Tréner Kft elkészítette a 2011. évi beszámolót a Repülőtér üzemeltetéséről.
Kérjük a Tisztelt Bizottságo!, hogy a Beszámolót megtárgyalni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2012. március 14.
Melléklet 2927112012.X. számú előteriesztéshez
BESZÁMOLÓ
a Nyíregyházi RepUlótér 2011. évi üzemeltetéséról
Tréner Kft
Nyíregyháza, 2012. március 13.
2
Tisztelt Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tréner Kft között fennálló
Üzemeltetési Szerződés 7. pontjában leírtaknak megfelelően elkészítettük a 20 ll. évi
beszámolónkat a Repülőtér üzemeItetésérő1.
folyamatos, szabályszerű működés ét 2011. évben is biztosítottuk. A
repülőgépes forgalom zavartalanul működött nappal és éjszaka úgy az átrepül ő, mint a
helyi forgalom, a repülőiskola és a sport-, és hobbirepülés számára.
A
repülőtér
A repülőtér használatával, működésével kapcsolatban bérleti, közüzemi, valamint más
gazdasági szervezet felé fennálló tartozásunk nincs.
A repülőtér nyilvános minősítéséhez rendelkezik a szükséges felelősségbiztosítással.
A repülőtér fejlesztése során telepített rádiónavigációs és fénytechnikai rendszer
működő képességét folyamatos karbantartás sal fenntartottuk. A rádiónavigációs és
fénytechnikai rendszer az évek folyamán bebizonyította megbízhatóságát és
szükségességét a rossz időjárási körülmények között érkező repülőgépek számára.
Az éves repülőgép és utasforgalom az előző évihez képest kis mértékben csökkent.
Országon belül repülési forgalomban 13309 utas vette igénybe a repülőteret.
Nemzetközi forgalomban 47 repülőgépnek (119 utas) történt ideiglenes határnyitás. A
repülőterünket igénybe vevő külfóldi repülőgépek száma növekedett. 102 nem magyar
lajstromjelű repülőgép érkezett és távozott, de ez nálunk a statisztikában belfóldi
forgalomnak számít, mivel máshol léptek be az országba. A schengeni egyezmény
2008 április l-től az európai légi-közlekedésben is életbe lépett, így a határnyitás
járulékos költségeinek megszűnésével a gazdaság élénkülésével, a forgalom
növekedésével számolunk.
A repülőtér működéséhez szükséges kötelező feladatok ellátására mellett több sport- és
szabadidős rendezvény helyszíne volt a repülőtér.
Szívesen használják a repülőteret mezei futóversenyek, duatlonversenyek, szabadidős
kerékpáros ok versenyeinek rendezésére.
3
20 ll. július 10.-én a repülőtér népszerűsítésére Nyíregyházi Repülőnapot szerveztünk
a Bujtosi Szabadidő Csamokkal közösen.
Cégünk végezte a repülőnapon a repülő szakmai feladatokat, a BUSZACSA a kísérő
rendezvényeket és az egyéb szolgáltatások szervezését fogta össze.
Rendezvényünket ~ 5000 fő látogatta meg. A repülőnap balesetmentesen zajlott le,
mely után csak a jó véleményeket hallottunk.
A repülőtér épületeinek karbantartását, hasznosítását ütemezett felújítását 20 II évben
is elvégeztük.
A repülőtér működéséhez nem szükséges épületeket bérbeadás útján hasznosítottuk az
alábbi megosztásban.
A Repülőtér épületei Repülőtéri
kiszolgáló berendezések tárolására használt
Bérbe adott épületek
Tréner Kft által használt Nem bérbe adható közlekedő folyosók, szociális helyiségek
lépcsőházak,
A repülőklubok szervezetei által díjmentesen használt
épületek területe
A kezelésünkben lévő repülőtéri épületekből kialakításuk miatt, tovább bérbe adható nmcs. A repülőklubok a repülőtéri épületek 39 %-át térítésmentesen használják. A szervezetek térítésmentes használatát és szükségességét felülvizsgálva helyiségek szabadulhatnának feL A felszabaduló épületrészeket bérbeadás útján tovább lehetne hasznosítani.
A bérbe adható épületeket több különböző vállalkozás bérli: - Nyír-Air Service Kft (légijármű javítás) - Puncsák Műhely (vasipari melegüzem) On-Air Kft (rádiótechnika) - KUHN Kft (targonca kereskedelem) - Napjaink Kft. ( bútoripari vállalkozás) - Nyír-Forward Bt. (illatszer kereskedelem) - Bige Air Kft (helikopter tárolás)
4
A mintegy 1050 m2 bérbe adható helyiségből 400.- Ft! m2 bérleti dij alapján 420.000. Ft bruttó bevétel származik havonta.
Forgalomrnal kapcsolatos bevételek (leszállási-, fénytechnika használati-, parkolási-, rendelkezésre állási díj)
574.000.- Ftlhó
Összes bevétel:
A
repülőtér
154.000.- Ftlhó
üzemeltetési költségei 2011 évben havonta
AFIS szolgálat (3 fő) bérköltsége (közterhekkel együtt) Egész évben a hét minden napján rendelkezésre állás éjszaka is.
635.000.-
Örzésvédelem 2 őrzési hely
620.000.-
Létesítményi tűzoltóság fenntartása folyamatos képzés (4 fő) a munkaerő elvándorlás miatt (tűzoltó berendezések karbantartása, ellenőrzési díja, tűzoltóautó üzemeltetése)
150.000.-
Hatósági eljárási díjak frekvencia használati díjak (rádiónavigációs berendezések, torony rádiók,) repülőtérrend módosítások AIP módosítás elkészítése Repülőtér Védelmi Terv módosítás Auditok Üzemeltetés, működési költségek - épületek, leszállópályák, park, külső navigációs rendszerek fénytechnika külső területeinek karbantartása átemelő
-
csapadékvíz 45.000.
-
utasforgalmi épület működtetése, takarítása, karbantartása
50.000.
550.000.
szivattyú karbantartása
5
60.000.
fénytechnikai rendszer, szünetmentes áramforrást biztosító aggregátor üzemeltetése, üzemanyag felhasználás, üzem meleg állapotban tartás, rádiónavigációs berendezések üzemeltetése, kalibráló repülések, izzók cseréje, sérülések javítása próbaüzemek, alkatrészek A repülőtér bérleti díja szerződés szerint
A
repülőtér műkődéséhez
150.000. 50.000.
szükséges közüzem i díjak
Utasforgalmi épület, navigációs és fénytechnikai rendszer, klimatizált helyiségek energia költsége, térvilágítás, szemétdíj, víz és csatomadíj, közüzemi alapdíjak Érkező és induló repülőgépek műszaki kiszolgálása
630.000.
50.000.
39/2001. Kormányrendelet alapján a nyilvános repülőtér kötelező felelősségbiztosítása
240.000.
koordinálás, gondnoki teendők, gépkocsi használat, kül,- és belföldi kiküldetések szakmai továbbképzések költségei
420.000.
Repülőtér-vezetés,
AFTN rendszer + telefon költségek
70.000.
Az AlS szolgálatok munkájához szükséges kiadványok Jeppesen, AIP
Kiadványok, közlönyök, szakfolyóiratok előfizetése, frissítése, Szakkönyvek 44.000.-
100.000.-
Védelmi feladatok ellátása
3.864.000.
Összesen:
A költségek az ÁFA-t nem tartalmazzák.
6
A 2011 évi kiadások összege 3.864.000.- Ft/hó. A bevételek összege 574.000.- Ft/hó.
Összesítve a kiadásokat és bevételeket:
Részletezett kiadások Részletezett bevételek
3.864.000. - 574.000. 3.290.000.- /hó
nettó
A kiadások éves szinten nettó
3.864.000.- x 12
bruttó
46.368.000.- x 1,2
A bevételek éves szinten nettó
574.000.- x 12
bruttó
6.888.000.- x 1,2
46.368.000.- Ft =
55.641.600.- Ft 6.888.000.- Ft
=
8.747.760.- Ft
A 2011. évi üzemeltetési támogatás mértéke: bruttó 25.000.000.- Ft
Összegezve a fentieket
bevételek bérbeadásból üzemeltetési támogatás a Nyír-Air Service Kft hozzájárulása kiadások az egyenleg
8.747.760.- Ft 25.000.000.-Ft 4.800.000.-Ft 38.547.760.- Ft 55.641.600.- Ft 17.093.840.- Ft
A számokkal látható, hogy cégünk az üzemeltetési költségek 30 %-át, 17 mFt-ot átvállalva szigorú és ésszerű takarékoskodással, a vállalkozás más tevékenységéből befolyó összegeknek rugalmas áthelyezésével tudta a repülőtér működését 20 II évben fenntartani.
7
Cégünk árbevételének jelentős részét a Nyíregyházi Főiskola repülőgépvezető
hallgatóinak gyakorlati képzéséért kapott szolgáltatási díj teszi ki.
A Főiskola szűkös anyagi helyzete miatt nem tudjuk a szolgáltatási szerződésben leírt
infIációkövető áremelést végrehajtani, mely nagymértékben nehezíti működésünket.
A jogszabályi változások a közterhek, a közüzemi díjak emelkedése komoly anyagi
terhet jelent vállalkozásunknak.
Amennyiben a későbbiekben sem tudunk a Főiskola felé szolgáltatási díjemelést
érvényesíteni, valamint a közterhek is tovább emelkednek, nem tudjuk a repülőtér
zavartalan és biztonságos működtetését biztosítani.
Jó kapcsolatot ápolunk az ország különböző pon1Jain lévő repülőterek vezetővel.
Cégünk alapító tagja a Vidéki. Repülőterek Szövetségének, melynek tagjai még
Békéscsaba, Szeged, Debrecen, Pécs, Győr, Sármellék.
A repülőterek városi vagy megyei üzemeltetésüek.
2009-ben Tormássi Géza és Mikó Dániel önkormányzati képviselő urak megismerték
Békéscsaba, Szeged és Pécs repülőterek üzemeltetési követelményeit, az üzemeltetési
támogatásuk mértékét, melyet az alábbi összefoglaló táblázat mutat be.
Békéscsaba Megyei Önk.
Szeged Szeged város Önk.
Terület Kifutó szilárd
222 ha Uj, 1300 x 30 m
190 ha Uj, 1185 x 30 m
Pécs-Pogány Pécs város Önk. és Pogány települési Önk. 127 ha Uj, 1500 x 31 m
. Utasforg. épület
Uj épületek
Uj épületek
Uj épületek
fő/év
15500 fő/év
10000 fő/év
161 ha 1981, 1993-ban épült 1000 x 20 m 2001-ben a régi felújítása 20290 fő/év
40 mFt/év
65 mFt/év
130 mFt/év
25mFtlév
8 fő + őrzés + karbantartás
8 fő + őrzés + karbantartás
Tulajdonos
Forgalmi adatok Üzemeltetési támogatás Üzemeltetői
létszám
5000
40
fő
Nyíregyháza Nyíregyháza város Önk.
Tréner Kft dolgozói, 9 fő
A fentiekből látszik, hogy a megismert repülőterek üzemeltetési támogatásának mértéke minimum kétszerese a nyíregyházi mértékének. Továbbá az épületek áll agmegőrzé se, akifutópályák, gurulóutak karbantartása is könnyebb a többi repülőtéren, mivel ott új épületeken, új futópályákon egyszerűbb és olcsóbb a karbantartások elvégzése.
8
Az Önkormányzat által nyújtott üzemeltetési támogatás 5 éve változatlan, bruttó 25 mFt/év. A bruttó 25111Ft-ból 5.325.000.-Ft + Áfa tartalmat nem tudunk az üzemeltetéshez felhasználni. A
repülőtér
bevételeinek növelése érdekében javaslom felülvizsgálni a motoros sárkányrepülők, vitorlázók, ejtőernyősök által használt 2061 m 2 alapterületű épületet,
melyet ingyen használnak nem sportcélú szabadidős repüléseik céljára.
Ingyen használják a repülőtéri épületeket saját tulajdonú repülőeszközeik tárolására,
j avítására. Ezen tárolásból, repülőtér használatból származó bevétel csökkenteni tudná
cégünk repülőtér üzemeltetésből adódó veszteségét.
2012. július 26.-ától műrepülő VB kerül megrendezésre a repülőtéren, melyhez
Nyíregyháza Megyei Jogú Város nem tud hozzájárulni, azonben erkölcsi támogatásáról
biztosította cégünket.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, a beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek.
Nyíregyháza, 2012. március 13.
,.' ----..: :7---- 2
--Horváth Péter Repülőtér vezető
Melléklet 2927112012.X. számú előterjesztéshez
Határozat - tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
V árosstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
... ./20 12.(111.27.) sz.
határozata
Beszámoló - Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Repülőterének üzemeltetéséről
A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Repülőterének üzemeltetéséről szóló Beszámolót elfogadja.
Nyíregyháza, 2012. március 27.
A határozatot kapják: l.) A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagj ai 2.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és V árosüzemeltetési Osztály
10
