NYíREGYHÁZA 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E·MAll: [email protected]

Ügyiratszám : GAZDj30-3j2014. Ügyintéző : Dakóné

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖlTSÉGVETÉSÉRŐl ÉS A KÖlTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓl SZÓlÓ 2/2014 (11.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOsíTÁSÁRÓl

~A_~ Kósa Tímea alpolgá rmester

fJoL/ Patóné Nagy Magdolna

osztá Iyvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését

VégZŐ ~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

foi'~ r tte~ .fh,~ Faragóné Széles Andrea jegyző i

Véleményező

bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság 2.

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

a)

NYíREGYHÁZA

kabinet vezetője

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2014. február 20-ai ülésén a 2/2014. (II. 21 .) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek módosítása az alábbiakban foglaltak miatt indokolt: • Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. • A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük. • A Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál az előző évről áthúzódó kötelezettségek fedezetének átcsoportosítása acéltartalékokról. • Az önkormányzat és a társulás által foglalkoztatott munkavállalók részére a 2013 . decemberben és a tárgyév első három hónapjában kifizetett bérkompenzáció - intézményi szintű felmérést követően - lebontása az önkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják. • A központi költségvetésből biztosított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlékok fedezetének lebontása a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásában működő költségvetési szervek részére szintén módosítást igényel. • A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. részére az átmeneti likviditási gondok áthidalására 2014. május 05. - 2014. december 31. közötti időszakra 3,475 %-os éves kamat mellett 100.000 eFt tagi kölcsön nyújtása indokolt. • A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt.

időközben

• Fenti jogszabályi kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt. • A városfejlesztési feladatok módosítására a 7. melléklet szerint teszünk javaslatot. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013 . CCXXX. törvény 67-68.§-ában foglaltak szerint a teljes adósságkonszolidációs folyamat lezajlott, melynek eredményeképpen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelenleg nincs hitel/kötvény állománya. Az költségvetési rendeletben az előirányzatok módosítására majd a későbbiek során a rendelkezésre álló információk birtokában teszünk javaslatot. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen . Nyíregyháza, 2014. április 17.

(~'.J

NYfREGYHÁZA

2

1. melléklet a GAZD/ 30-3/2014. számú

előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol a vissza igényelt pénzeszközöket eredetileg átvett pénzeszközként beterveztük. A felújítási feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt, valamint javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt. 2.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások, a feladatbővülés miatti előirányzat módosítás és az engedélyezett álláshelyek módosítása miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 289.763 eFt-al nő. 3.

A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt igényel, melynek pénzügyi fedezete biztosított.

4.

Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők, atervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ej

NY

REGYHÁZA

3

2. melléklet a GAZDI 30-3/2014. számú előterjesztéshez Rendelet-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

....j.... {... ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjába n kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi (LXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) be kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.§ A 2014. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép: (1) A

közgyűlés

az önkormányzat 2014. évi

a) költségvetési bevételeit b) c) d) e) f) g)

finanszírozási bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait kiadási főösszegét a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb) felhalmozási hiányát

33 .922 .813 .000 forintban (a továbbiakban: eFt) 4.271 .442 eFt-ban L 38.194.255 eFt-ban, 37 .914.750 eFt-ban L 279.505 eFt-ban L 38.194.255 eFt-ban, 4.271.442 eFt-ban 1.194.035 eFt-ban 5.465.477 eFt-ban

előirányzat-csoportok,

kiemeit előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet - jelen rendelet 2. mellékiete - szerinti részletezéssel, míg a 2014. évi állami hozzájárulás összegét jogcímen ként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 2.§ Az Ör. 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az

alábbiak szerinti főösszegekkel ,

6963964 eFt-ban,

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson be l ülről 5 618 702 eFt-ban, aa) önkormányzatok működési támogatásai 1 345 262 eFt-ban, ab) működési támogatások államháztartáson belülrő l 14576247 eFt-ban, b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről c) A közhatalmi bevételeket 8 518 500 eFt-ban, 3 370759 eFt-ban, d) A működési bevételeket

ev

";~-'WW.""'J·4~tC"l'"4lA.tiV

-------------------NY

REGYHÁZA

4

e) f) g) h)

A felhalmozási bevételeket A működési célú átvett pénzeszközöket A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket A finanszírozási bevétel összegét ha) előző évek pénzmaradványának igénybevételét hb) a felhalmozási hitel összegét

164 OOO eFt-ban, 293 OOO eFt-ban, 36 343 eFt-ban, 4271 442 eFt-ban, 3 671 442 eFt-ban, 600 OOO eFt-ban,

i) A működési kiadásokat ia) A személyi juttatásokat ib) A munkaadót terhelő járulékokat ic) A dologi kiadásokat id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait ie) Az egyéb működési célú támogatásokat j) A felhalmozási kiadásokat ja) A beruházási kiadásokat jb) A felújítási kiadásokat jd) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat k) A finanszírozási kiadások összegét hagyja jóvá.

3.§

20689590 eFt-ban, 3 683 393 eFt-ban, 1028897 eFt-ban, 9 460 962 eFt-ban, 1 509 700 eFt-ban, 5006638 eFt-ban, 17225160 eFt-ban, 15 621051 eFt-ban, 1247758 eFt-ban, 356351 eFt-ban, 279 505 eFt-ban,

(1) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p)

1. mellékiete helyébe jelen rendelet 2. mellékiete 3. mellékiete helyébe jelen rendelet 3. mellékiete 4. mellékiete helyébe jelen rendelet 4. mellékiete 5. mellékiete helyébe jelen rendelet 5. mellékiete 6. mellékiete helyébe jelen rendelet 6. mellékiete 7. mellékiete helyébe jelen rendelet 7. mellékiete 8. mellékiete helyébe jelen rendelet 8. mellékiete 9. mellékiete helyébe jelen rendelet 9. mellékiete 10. mellékiete helyébe jelen rendelet 10. mellékiete 12. mellékiete helyébe jelen rendelet 11. mellékiete 13. mellékiete helyébe jelen rendelet 12. mellékiete 16. mellékiete helyébe jelen rendelet 13. mellékiete 21. mellékiete helyébe jelen rendelet 14. mellékiete 22. mellékiete helyébe jelen rendelet 15. mellékiete 25. mellékiete helyébe jelen rendelet 16. mellékiete 27. mellékiete helyébe jelen rendelet 17. mellékiete lép.

4.§. (1) E rendelet a kihirdetését veszti.

követő

napon lép hatályba, és az azt

követő

napon hatályát

(2) Hatályát veszti az Ör. 17. mellékiete .

NYíREGYHÁZA

5

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 . évi köl t ségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2014. február 20-ai ülésén a 2/2014. (II . 21.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá . Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptö rvény 32 . cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének első módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

\~

NY

REGYHÁZA

6

RÉSZLETES INDOKOLÁS az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

l,§.-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 . évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra .

2.§.-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemeit előirányzati csoportonként.

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékietei kerülnek módosításra.

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

(l j

NY

REGYHÁZA.

7

A.

B.

2014 évi tervmódosítás D. c. I I

1 melléklet E.

I

Megnevezés

75.

3. Vagyoni kiadások

76.

- Állatpark Nonprofit Kft.

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

I

I.

Csökkenés

Ebből

Bér

Munk.j.

Növekedés

Ebből

Bér

Munk.j.

1200

- elŐir.átcsoportosítás - technikai módosítás 41266

Idegenforgalmi (TOM) Iroda működtetése - Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

35776

2013. évi áthúzódó kiadás működ.c.p.e .átadás - N~íregyházi Ipari Park Kft.

3 OOO

2013. évi áthúzódó kiadás - dologi kiadás - Város-Kép Nonprofit Kft. 2013. évi áthúzódó kiadás - dologi kiadás

87.

90.

Növekedés

önkorm. tulajdonú erdő gondozás kiadása

- Ingatlanvásárlás - 2013. évi áthúzódó beruh.

88.

H.

- N~íreg~házi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

86.

89.

Csökkenés

I

G.

K i a d á s (eFt)

Bevétel (eFt)

1.

I

F.

7959 55 OOO

Nyíregyháza-Borbánya temetőbővítés miatt - Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. működési

100 OOO

célú tagi kölcsön nyújtása

9l. 92.

4. Pénzeszközátadás

93.

- N~írségi Többcélú Kistérségi Társulás

94.

- bérkompenzáció

2411

95.

- szociális és gyermekjóléti ágazati pótlék

1601

96. 97. 98.

- Szociális Gondozási Központ - 26/2014. (11.20.) KGY határozat alapján 6980

6 álláshely zárolása 2014.04.01-től

99.


4530

100.

- bérkompenzáció

4820

lDl.

- G~ermekióléti Központ

102.

- bérkompenzáció

7902

103.


6387

104. 105.

5. Oktatásí, Kulturális és Sport kiadások

106.

- Idegenforgalmi célfeladat

107.

- előir.átcsoportosítás - technikai módosítás

108.

Idegenforgalmi (TOM) Iroda működtetése

41266

109. 110. lll. 112. 113.

6. Szociális kiadások - 49/2014.(111.20.) KGY határozat Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP)

12 OOO

PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítván~

114.

- Egészségügyi Támog. Alap Program (ETAP)

12000

115.

- ETAP - kamattámogatás - felh .c.p.e. átadás

5 OOO

116.

Előirán~zat átcsoportosítások

117.

- eg~éb szociális kiadások

118.

működési célú pénzeszköz átadás

119.

dologi kiadás

120.


122.

dologi kiadás

123.

felújítási kiadás

124. 126. 127.

8 OOO



129.

8 OOO 15 OOO 15 OOO

- TÁMOP-5.4.9. Modellkísérlet

131.


132.

dologi kiadás

133.

- Lakbértámogatás

134.


135.

ellátottak pénzbeli juttatásai

136.

10000 71200

dologi kiadás - Játszótéri eszk. pótlása, átalakít.,felülvizsg. dologi kiadás

137.

81200

- Bölcsődék, óvodák kertészeti munkálatai

128. 130.

3 OOO

- TIOP 3.4.2-11Ll GYAO Korszerűsítése

12l.

125.

3 OOO

17500 17500 5 OOO 5 OOO

- Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás Erzsébet utalvány járu lékos költsége

138.

ellátottak pénzbeli juttatásai

139.

dologi kiadás

6 OOO 6 OOO

140. 14l. 7. Önkormán:lzati egyéb feladatok 142. 143. 144. 145.

- Első Nyírségi Fejlesztési Társaság - p.e. átadás - Kommunista diktatúra áldozatainak 9500

emlékmű állítás működési c. pénzeszk.átadás

146.

- Lieder tagdíj - előirányzat átcsoportosítás

147.

- Városmarketing keret

148.

2 OOO

Nyírségi Civilház és Civil Fórum működtetése

950

- egyéb önkormányzati kiadások ') nlrl,,1

311

250

61

447

360

87

A.

B.

2014 évi tervmódosítás c. D. I I

1. melléklet E.

I

B e v é t e I (eFt)

l.

Megnevezés

149.

Csökkenés

Növekedés

- Városi ren d ezvénllek, tá rsadalmi ünnel2ek, közösségi színterek

150. lS!. 152.

I

F.

I

G.

H.

I

I.

K i a d á s (eFt) Ebből

Csökkenés

Bér

Munk.j.

Növekedés

Ebből

Bér

Munk.j.

150

(42/2014. (1 11.17.) KKSB határozat alapján) - Balett Kul t uráért Alapítvány támogatása Primave ra Balettegyütt es

153.

150

- Városi nagyrendezvény - Városi szi lveszter

154.

2013 . év ről áthúzódó kiadás

155.

1690

156. 157.

8. Városfejlesztési kiadások

158.

(Városfejlesztési Dsztály anyaga) 7. melléklet szerint

159.

244083

296241

160. 9. FelÚjítás

161. 162.

(Vagyongazdáik. Osztály anyaga alapj.)

163.

9. mellék let szerint

12967

164. 165.

II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

166.

1. Felújítás

167. (Vagyongazdá ik. Osztály anyaga alapj.) 168.

9. me lléklet sze rint

20095

169. 170.

2. Bérkoml2enzáció fedezete

171.

(intézmény i szin tű felmérés alapján) La me lléklet szerint

172.

23824

18758

5066

12050

8880

3170

16652

10982

3145

3400

2677

723

41907

12252

173. 174.

3. Egyéb kiadások

175. Egészségülrli Ala!1ellátási Igazgatóság 176. (a 101-12/2014. sz. levél alapján) 177.

- étkezési hozzájárulás miatti átcsoportosítás

12050

178. 179. - Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság (az intézmé ny levele alapján) 180. 181.

- Eszterlánc Északi Óvoda

182.

2 db számítógép beszerzésének fedezete

235

183. 184.

- Polgá rmesteri Hivatal

185.

-

Főép ítés zi

Osztály részére az AutoCAD Map3D

szoftver és eszközbeszerzés - felhalm.kiadás 187. - Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium 2014. évi tagdíj 188. 189. - 2014. évi országgyűlés i választások kiad.

3937

186.

10

működési célú p.e.átvétel áht-n belü l 190. 191. - Közterületfelügyelet - túlmunka fedezete 192. - Lieder tagdíj - e lő irányzat átcsoportosítás 193. - 2013. évi áthúzódó kiadások fedezete - be lé ptető rendszer - beruházási kiadás 194. 195. - központi iktató program beszerzése - beruh . - a Hivatal épületének külső homlokzat, 196. fekvő ereszcsatorna, tető bádogszegély 197. javítása - fe lújítá si kiadás 198. 199. 200. III. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 201.

202.

ÖSSZESEN

16 652 950 4064 25400

10 OOO 139269 416362

808419

647035

-

-

1039092

203 . 204.

Módosított elöirányzat

38194255

< "I,hl

38194255

lIa. melléklet

Kimutatás a bérkompenzáció összegéről 2013. december - 2014. március ezer Ft -ba n I

1.

A.

B.

C.

D.

Intézmény megnevezése

Személyi juttatás

Járulék

Mindösszesen

2.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

2855

771

3626

3.

Eszterlánc Északi Óvoda

1376

371

1747

4.

Gyermekekháza Déli Óvoda

1127

305

1432

5.

Tündérkert Keleti Óvoda

1535

414

1949

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

637

173

810

4675

1263

5938

2922

789

3711

152

41

193

7.

Óvoda összesen

8.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket MÓködtető Központ

9.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

10.

ALlM összesen

3074

830

3904

11.

Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

2265

612

2877

12.

Móricz Zs. Megyei és városi Könyvtár

1682

454

2136

13.

Váci M . Kulturális Központ

664

179

843

2346

633

2979

14.

Könyvtár összesen

15.

Jósa András Múzeum

873

236

1109

16.

Polgármesteri Hivatal

2670

721

3391

18758

5066

23824

17.

Összesen:

A NYITÖT fenntartásában működő intézmények bérkompenzációja

18.

Intézmény megnevezése

összesen

Járulék

Mindösszesen

1675

452

2127

224

60

284

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

3795

1025

4820

Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ

6222

1680

7902

11916

3217

15133

19.

Nyírtelki Szociális Szolgáltató Központ

20.

NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ

21. 22. 23.

Személyi juttatás

NYITÖT összesen

Nyfre nháza Mecvei Jo(Ú Váro s ÖnkorrNnyzata 2014. é vi terveze tt pénzforCillmi mérle ge

2. mellé klet

A.

c.

8.

1. IRovat

B11

I BI ll

2012. é vi teny

Bevé telek

81

Ol.

Müködési ce lú tamocltbok i llamhirtlrtáson belül

953088

- lelepült51 Önk. iwltur.ills feladoltainak t:'mol.

- 1elepti'és,önk. egyf!'.lközn.fe,adata,nakt.imo,.

B115

I B116 I -

!ROc.

és gyermekjóléti felad. t.ilTlOl.

2460992

- Itelyi önkorm:'n~atok kiegkzít6t:'mogati5a

1894319

M űk6desl (éli< E"'on~sok

t:'mogatások ÁH .... belQiröl

-

" B16

• E,yéb müködési cé4u t:'mo,.

B21

15. I B25

412 220

- MüködésJ célú központositott elólr:'nyutok

8

82

8086126 6546097

953088

S1l4

14.

7523965 6546097

7.

13. 1

XII. 31.

953088

1

1492962

es bt!fizt'tések ÁH-n beliJl

Fe lha lmozás! cé lú tamocatások AH-n belülről - Felhalmozi51 célU

ö n kol m 3n~atl

16.

83

17.

B31

Közhatalmi bevé telek • Jöyedelemadók

18.

B34

19.

B35

20.

B355

- Elyeb"ruhOJSználati ésuo1láttatbi adók

21.

836

- Elyétl közhilUlmi bevételek

6905272 5436361

6963964 5618 702

898926

898926

2150028

2150028

1985977

1985977

1 597564

1 597564

1618797

1753064

769142

841 15 1

841151

868124

868124

56414

1274380

884110

884110

120156

120156

977 868

1540 029

64 537

1468 911

E:ltTrés eredetihez 58692 182341

ROVai"·

"

rend

127,6

klacüsolt. Működési

124,7 I Kl

96,4

BO 582

16045

32029

32029

1345 262

123 64.

1468 911

1345262

123649

115,3

39426

3100

6622 263

6633 210

14345176

14576 247

231 071

1462 747, 6

231 071

462747,6

3100

46931

4693 1

6575332

6586279

14345 176

14576247

12138010

8360615

8352791

8185813

8518500

8518500

2663180

115

1 791

1791

1500

1 500

101,9 1304,3

. Valyonl tipusu adók

1861084

1850000

1970000

1994989

2000000

2 ooo DOG

108,1

-Termékekésuolg.iltallsok~ól

7189497

6310000

6190000

5995485

6360000

6360000

100,8

31088

63000

43000

55579

52000

52 DOG

82,S

393161

137500

148000

137969

105000

1DSDOG

76,4

22.

20558477

20689590

131113

134,5

3534370

3641486

3683393

41907

lOS,3

25 373

25353

2283 260

895703

948392

930 720

1016645

1028897

12 252

113,5

6894

6534

6998974

9464 679

8583464

9392259

9460962

68703

134,2

2737402

I Kl

I Dolaci k!.dások

·ebblil l/flrosfejlesztésl kl,dás

B4460

87396

2737402

1984846

1466923

1651912

1450887

1510700

1509700

1000

103,0

IECV éb maködési célú kiadások

2575270

2557497

3 995 654

3191047

4997387

5006638

9251

195,4

592830

687346

1625967

1086 464

1620767

1655438

34671

235,8

15 DOG

15000

50000

50 DOG

1387444

1212031

1744687

l S45 143

2306046

2294432

11 614

190,3

65B120

610000

1020574

1006 768

13806

155,1

- Elvonások és bcl"lletések

I '506 1 - ElYeb müködési c~lü t~malitl:'sok ÁH-n belülre - Mük.

K5U

• ElYéb mOködésl celu tálTlOlilt~sok ÁIi-n kivii lre

84

I Működ ési bel/ét e lek

3718194

4439600

5034436

4920 320

3368465

3370759

2294

felhalmozásl kiadások laeruhé zisok

I K7

Ifellijitis

I K8

I ECVéb felhalmozísi célú kiadísok

400822

510 200

BOO 600

319780

164000

164000

32, 1

510200

510600

146792

164 OOO

164 DOG

32,1

290000

tn ...

27.

B52

-I nlitlilnokértékesitbe

274722

28.

B53

- ElyÓ!b I~tlyl eszközök 'rt'kesit~, I/~Iyonkele1@5

126100

29. 186

30. 1 B62

""

B63 87

M ű ködési

I'

d lú á tvett pé nzesz!tözökAH-n kivü lröl

- Elyéb mGködési C~ átYett pénles1:k. ÁH-n kMilr61 IFe lhillmozís' cé lú ' tvett pénzeszkö zö k (~fvűlrőIJ ~kl

33.

B71

- Felhal.

34.

872

- felh. ,eIU t;imal., kölcsönök yISSl.ilér. ÁH·n

3S.

873

36. I 81-7 37.

88

kivülről.

- [gyebfelh al. célú átvett pénzeszk. Áll -n kiyülről IKö/tséLv_eJ.!!tbe v,jte lek_ös~~_se_'l

Flnansz;roz:'sl bevetelek - Hitel-,k6Ia6nfelw tel ioUamkállart'son kívülről

38.

8811 BB111

40.

68113

41.

8813

- Maradvány i&énybeW:t@1e

42.

B8131

• El6zö év kÖ ltselyet.ési

44. I 81-8

503101

121120

51287

43287

193000

"'3000

100000

159,3

30000

30000

30000

190000

290000

100000

633,3

91120

21287

13287

3000

3 DOG

3.3

409163

425417

36343

36343

0, 3

182000

124000

800

800

38663

29112

32543

32543

3 420 149

13 209021

178074

39520

s kelessélv.iIl.Sl:ármuó mqt. AII·n. kivillr61

39.

43.

50310 1

Ml1k. cékJ ,.imOl·, kö!csö ...ök IlisSliller. ÁH·n li;ivillr61.

• HOSSl.Ú lej.iratu hllele. kölcsönök felyetel · Rölltdlej.irOltúhitelek,kölcsönök,~@tele

marildY~ nyánakllényb.

- Kie«yenlítil,fUR/t6 IItfutó bevételek I Bevét elek mitld6suesen

3242075

13169501

188500

33119918

32180 127

28 794 S05

3 212 566

3 333 115

272 305

3000

3000

28 G13 953

33530 756

33 922813

2738 255

4 195 394

4 271442

I

I I' 'B4

Y.irosfej leszt:ési kiadfls

• felhill.

K86

• Felhal. célú viss:zatér. t'ma.k6I<:s. nylijtás.1 ÁIi-n kivü lre •

Oo"olóklik~st:'mol· kladlsai

0,0

I Kl-8

4271442

128,2

I K9

- Ellyéb felha lmolisl.:ek! t;imoRat:kok .illmh. kivü lre IKöltH~é_sl kiadások összes~

fln.lnszfrozj~ kiadások

2 522552

703740

43 219

3405 701

600000

600000

85,3

K911

• Hitel-k6Ia6I"It6rlesIté .... ~..us0l"l kívűl,..

197055

703740

43219

43219

600000

600 DOG

85,3

K9111

- HoSSlúiej.iritu hite!ek.kÖICSÖnÖktörlesrtése

K9113

- Rövid lej;iratü hitelek, kölcsönök törlesztee

2325497

3362482

1(912 723209

2629375

2695036

1329694

31 532 760

" 999 I 33409 347

23195 36342484

35513 242

45.

P,jnzforcalom ne:lkQII be~tel

713 209

1 329 694

46.

Nvltópénl"-énlet

475443

2945492

47.

Mindösszesen

36094 7 18

35513 242

31 532 760

I 35025 14S

3671442

3671442

139,6

I K9123

37802198

37802198

38 194 255

31194 255

392057

392 057

106,4

106,4

I Kl-9

IKiad' sok mindösszesen

9964083

16964216

17225 160

260 . . .

87,1

8698249

15446307

15 621051

174744

81,3

7855559

14882735

14934893

52158

81,7

954848

1 166 558

1247758

81200

623,3

351351

356351

5000

114,7

3944

8944

5000

21,6

127377

13000

13 DOG

1977

9000

'000

400

4000

4000

I 1071655 1 9320895

3515543

18220571

8276927

560657

187148

.... 085 150757

235441

306300

401571

310986

20 430

8430

19394

16709

182000

124000

135250 6250 4000

3960 131213

18300

30618

129000

6lB 4 DOG

10,1

100,0

30 DOG 125000

125000

125000

100595

159000

64 927

42 900

334407

334 407

30214393

34767 175

I 30 386197

27 654571

37522 693

37914750

2934833

746067

1146 563

3 537744

279505

279505

2824543

746 067

1143563

3 469060

279 505

279505

37,S

369496

746067

982495

982495

279505

279505

37.5

161 D68

2486565

37802198

38194 255

392057

106,4

37802 198

38194 255

392057

106,4

2 455047

3000

DefekteléslcélU résl~I/~.irl~~

- rgytbfinon51. kiod.. (ki~'I,/ütJ96)

150.0

19486024

• Belföldi ért,jkplopirok klad.hal •

181,9

148809

18992576

- EIs6Ii1Ushozjutóktámogathil

IKSS

135003

680765

4 219013

• Ta,ikö!aön

104,2

326003

829574

4910883

~Iú kezl!SsétlYflll. sliirmazó kifuetés AH·nkMl lre

Ka5

191 000 610000

-ebb6lyárosfejlesztésiklad.is

• Elyebkölcsön

392 057

105000 553120

E~ lelh,1. cékl t:'molilUsok ÁH-n beIOlre

82,3

544 440

t:'ms. köles. nyliJI"$iI AH·n. kM:llre

75,9

IFe lhalmOZási bevéte lek

594996

- ClMlilrtalék

-ebből

". 1 BS

113192

I K512 1 -T.rtalékok - Á tt,l.inostart~ l ók

25.

31.

céklllissut~ .

KS08

-ebbölyárosfeJlesztéslklad.is

I

47 487

I

l Ellítottak pénzbeli juttatéul

23. 24.

'"

9797498

[email protected]

K6

"

17 690488

3609009

-ebb6l yjrosfejlesztesik~d~

K502

fltér6s eredetihez

19 669 646

-ebblily;rosfejlesztésiklad:'s

995589

S.

2014.mód.

3362054

544440 977 868

2014. évi eredeti

15 281151

I Munhadót terhelö Járui. kak. i s.szoc. houájí:rulísl adó

I KS

Q.

20Utelj. XII_31.

8662636

I Kl

K4

1274380

O.

2013. vi móc:!. elöfr.

25303510

114.4

115,3

N_

2013. ev! eredetielöfr.

kladísok

382,0 112,9

M.

2012.ivit'ny

ISzemelyl Juttatbok

94,3

134 267

903667

39426

e Ft-~ban

K.

423805

t.imolat.isok

I · Elyéb felhalmozás! célu támog. bevétek.-i ÁH-n. betu I

H.

2014.mód.

2059642

589295 b~telei

G. 2014. évi eredeti

ZOU_felj.

4262091

- Települési önk.

12.

f.

"vrmc;er.

elöír.

6639663

SU3

",1

5536471

20U~

11407 254

1 S1l2

10.

E.

előír.

- lietyi Önk. mo.íkMkenek ' It. t.imolit.iU

5.

9.

12900216

eredeti

I . Önkormin~..okat mu1t6dé$1 tamocat'ni

6.

8.

D.

·iol3.evf

rend

3000 110290 33149226

Urópémkénlet

2945492

Mindösszesen

36094718

210,3 392057

107,9 37,5

3000 3 DOG 65684

35 SU 242

I 31 532 760

31192315

35 513 242

I 31 532 760

35025 145

3832 830

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett bevételek

3. melléklet

e Ft-ban

c.

B.

A..

BEVÉTELI

FORRÁS MEGNEVEZÉSE

811

3. 4.

B112

- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak

8113

- Települési önk. szociális és gyermekj61éti feladatainak dmogatása -Egyes jövedelem pótló támogatá sok kiegészítése - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Működési célú kőzpontosltott előirányzatok . Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - Szerkezet álalakítási tartalékból folyósított támogatás

Bl11

B114

BUS 8116

- Helyi ön kormányzatok működésének általános támogatása támogatása

Összesen:

-Elvonások és befizetések

B16

- Egyéb

Előző

-

22. 23. 24. 25. 26.

898926

898926

1 985977

1985977

423805

827931 769633

827931 769633

1618 797

134 267

1753064

769142 56414

841151 III 261

841151 111261

868124 64537

16045

868124 BO 582

66834 51822 1500 772849

66834 51822

4262091

5773 Z48

1500 772 849

5773248

32029

B2 821 825

34.

- Egyéb felhalmozási célu átvett pe.

182341

5618702

B3

37.

631

- Jövedelemadók

834

- Vagyoni típusu adók - Építményadó - Termékek és szolgáltatások adói - Ipa rűzési adó - Gépjármúadó - Egyéb áru használati és szolgáltatási adók - Idegenforgalmi adó - Talajterhelési díj - Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlékok, adóbfrságok - Egyéb bírság -Igazgatási szolgáltatási dr

- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója

51. 84

53. 54. 55.

8404

5449 8832

978520 17 500 43140 7865

134 267

844 253 17 500 37106

10000

1047025

140301

906724

231071

14135162

231071

14485767

46931

46931

3100

6566 814

6576135

3100

6613 745

6623066

14 254 696

115

1791

1791

1500

70 OOO 13 904091

- Tulajdonosi bevételek - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij - Lakbér + üzemeltetés - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása

19700Cl0

1994 989

2 OOO OOO

2000000

5830000

360000

5619767 375718

6 OOO OOO 360 OOO

6000000 360000

23 OOO 40 OOO

23000 20000

41267 14312

37 OOO 15 OOO

37000

70 OOO

700Cl0 .

61621 110

60 OOO

60000

8473500

8473 500

2250Cl0 300000

8293115

8275291

255 OOO 250 OOO

300000

276184 331840

225 OOO 300 OOO

- Egyéb bevétel jvagyonkezelésbe adásbólj - Kiszámiázott általános forgalmi adó

SO OOO

so OOO

290 OOO

172043

290 OOO 162 OOO

162000

255 OOO

50000 290 OOO

8407

- Általános forgalmi adó visszatérítése

2320222

3060 608

2907435

1230333

8408 8409

-Kamatbevételek - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

25 OOO

31500

38445

50 OOO

8410

- Egyéb

62.

- Árfolyam nyereség bevétel

80000

Összesen: Felhalmozási bevételek -Ingatlanok értékesítése - Egyéb ingatlan é rtékesítés - Telekértékesítés - lakás és lakóingatlan értékesítése - Lakásvételár hátralék - Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése

76. 77.

862

kívülről

78. 79.

B63

- Egyéb

2343206

33579

50 OOO 15 OOO

so OOO 15000

70000

21000

83 OOO

18200

17239

~6000

83000 16000

510200

146396

164 OOO

30000

190 OOO

164 OOO

30000

100000

290000

30 OOO

3659

100 OOO

290 OOO

33659

33659

190 OOO

182000

124000

BOO

800

8500

9003 17 942 11027

2543 18 OOO 12 OOO

18000 12000

Felhalmozási célú átvett pénzeSlközők államháttartáson kívülről · Felhalmozási célu garancia-és kezességváll.származ6 megtérülések állmh.

B71

kívülrISI · Felhalmozási célu

83. 84 :

Bn

állmh . kívulről - LTP befizetés viziközmú hitel - .Lakásvásárlási, építési kölcsön - Egyéb kölcsönök - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

v isszatérítend ő

támogatások, kölcsönök visszatérü lése

- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. - Beruházási célu pénzeszközátvétel

1000 26520

26520

12 OOO

12000

12899021 180 OOO

Összesen:

90. 91.

88

92.

8811

93.

88111

- Hosszú lejáratú hitele,kölcsönök felvétel

94.

88113

- Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele

95.

8813

180000

13 118 541

409020

703740

43219

2543

263302

3 OOO

425274

36343

36343

600 OOO

600000

3671442

3671442

3000

Finanszírozási bevételek - Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson

kivülről

43219 3362482

· Maradvány igénybevétele -

Bl-9

2294

33 579

2340912

88983 18229

87000 335000

3659

82.

98.

510200

célú átvett pénzeszközők - Egyéb működésí célu átvett Összesen:

97.

113575

3840088

működési

80.

96.

67 OOO 335 OOO 70 OOO 18200 20 OOO

30 OOO

- Tagi kölcsön

B73

52294

Müködésl célú átvett pénzeszkőzők államháztartáson kívülről - Működési célu visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh.

B6

88. 89.

1230333 2294

945

Összesen:

75.

86. 87.

3270222

106256

4043364

-Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - Egyéb felhalmozási bevétel

74.

85.

290000

566

működési

64.

B7

15000

SS8 8110133

60. 61.

81.

1500

1850 OOO

59.

B53

280605

5950 OOO 360 OOO

8406

72. 73.

70000

MOködési bevételek

56.

BS 852

7865

13710

353027

57. 58.

65. 66. 67. 68. 69. 70. 7!.

6034

48774

172 928

500

Összesen:

52.

898880

16217

Közhatalmi bevételek

38.

B36

19870

52027 23763 8832 17865 45139 11 592 13 710

280605

Összesen:

35. 36.

B35 8351 8354 8355

B70097 8913

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belOlről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Vis maior támogatás - Egyéb felhalmozás l célu támogatások bevételei áltamh . belül - Felujftási feladatokhoz átvett pe. - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.

63.

32029

5436361

250045

Összesen:

33.

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. SO.

953088 2150028

évi pénzmaradvány átvétel

27.

39. 40. 41.

953088 2150028

működési

célú támogatások bevételei államháztartáson belül - Működési célú szociális átvett pénzeszköz - TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat - NYrTÖT működésre átvett - Nyírturai tagiskola miatti átvétel - Egyéb pályázat - Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önk. - Működésre átvett pénzeszköz költségvetési intézménytől

2!.

28. 29. 30. 31. 32.

Módosítás

MOködési célú támogatások államháztartáson belülrISI 812

18. 19. 20.

Teljesítés 12.31. 2014. évi előír.

H. 2014. évi mód. elöír.

953088

- Ilthon vagy Magyarország - Egyéb központi támogatás

16.

előír.

G.

1059642

- Adósságkonszolidáció

15.

17.

előír.

2013. évi mód.

F.

Önkormánvzatokat mílkődési támogatásai

2.

5. 6. 7. 8. 10. ll. 12. 13. 14.

2013. évi

E.

D.

Előző

év költségvetési maradványának igénybevétele

- Klegyenlltö, függő átfutó bevételek Bevételek mindösszesen

2629375

2408548

819701 65753

33719264

28283222

29596046

36214279

375405

36589684

Nyíregyháza Megyei logó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

4. melléklet

<

B.

A.

Megnevezé s

l.

2. 3. 4.

Személyi

juttatások

C. Munkaaao.at terhel ö járulékok és szociális hOlzá'árulásl adó

D.

E.

F.

Ellátottak pénzbeni

Dologi kiadás

juttatásai

G.

H.

Egyéb müködésl Müködési kiadás

célú kiadás

Össz.

I.

J.

Egyéb Felújítás

Beruházás

felhalmozás célú kiadás

Ft-b

K.

L.

M.

Felhalmozási

2014. Kiadás

2013. évi

kiadás össz.

ÖSSSI.

eredeti

N.

előír .

Eltérés

Kise ító mR. -i szolgáltatás

27514

27514

27514

27253

261

Állategéslségügyi feladatok

56905

56905

56905

223340

166435 57 457

E~véb városüz. feladatok

80300

80300

80300

22843

5.

Zöldfelület fenntartás

252055

252055

52500

52500

304 555

245887

58668

6.

Csapadék és belvizelvezetés

190130

190130

45 610

45610

235740

160670

75070

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Település víze llátás

Közvilágítás, szökókutak köz int. kivil. Közvil~BJtás.

szökőkutak

közínt. kivi/o mód. elóír.

Közutak, hidak fenntartása

Túzvédelmi feladat lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

14.

lakásfelú"itás

Vagvonkezelésbe adott ingatlanok keze lése NlC

17.

18. 19. 20. 2l. 22.

12600

12600

12586

14

329800

329800

296700

33100

329800

329800

531084

531084

4000

4 OOO

276313

276313

S OOO

4750

250

36 OOO

36000

36000

82397

46397

160330

160 330

160330

160 OOO

330

19000

19 OOO

10000

10 OOO

szökökutak közint. kivi!. módosítás

Közvilágítás

15. 16.

12600 329800

Intézménvi vilá itás

33950

363750

626008

1157092

799395

357697

4 OOO

3810

190

276313

276313

626008

5 OOO

l akáshasználatbavéte li dr Utazás kiállítás TanműheJy~k

u' feladat

12 700

12700

105240

Sport létesítmények üzemeltetése, fe "lesztése

27 OOO

27 OOO

15 OOO

15·000

24.

Szigligeti gyerme k űdűló üzemeltetése

25.

Városüzemeltetési Kft. által ellátott feladatok

26.

Városüzemeltetési Kft. által ellátott feladatok módos

27.

Városüzemeltetési Kft. által ellátott feladatok mód. e

28.

Társas házi lakások üzemeltetése

20 OOO

3 OOO

3 OOO

350 OOO

Bencs Villa karbantartása

NlC kezelés

12700

105240 350 OOO

Közfoglalkoztatás

Ózon~nzió üzemeltetés,felu'ítás

30.

33950

33950

5 OOO

23.

29.

33950

33950

12700

108 240

32350

75890

350 OOO

221347

128653

15 OOO

50000

27 OOO

27 OOO

50 OOO

SO OOO

65 OOO 20000

9429

10571

782118

3269089

2635770

633319

20000

2136971

350 OOO

2486971

782118

2136971

350 OOO

2486971

782118

33950

33950

33950

33950

816068

3303039

138916

138916

138916

60000

60 OOO

60 OOO

60 OOO

32300

32300

32300

32300

6 499

6499

G 499

100 OOO

100000

100 OOO

100000

lakbértá mogatás

138916

31.

Térség i Hulladékga zdálkodási Kft

32.

Térségi Hulladékgazdá lkodási Kft módosítás

33.

Térség; Hulladékgazdálkodás; Kft mód. eló;r.

106499

106499

34.

Körnvezetvédelmi cé lfeladatok

15 OOO

15 OOO

15 OOO

40000

Repü lő t é r

üzemeltetés

28 OOO

28 OOO

28 OOO

25 OOO

3000

InRatla nok örzése.ingatlan keze lés

10 OOO

10000

10 OOO

15 OOO

5000

35. 36.

6499

6499

25 OOO

37.

Pane lfe lú'itási program

12 OOO

12 OOO

15 OOO

3000

38.

Területelókészítés

200 OOO

200 OOO

200 OOO

130 OOO

70000

Ingatla nvásárlás

150 OOO

150 OOO

150 OOO

150500

500

55 OOO

55 OOO

SS OOO

205000

205000

205 OOO 40000

15 OOO

3175

825

39.

12 OOO

40.

Ingat lanvásárlás módosítás

4l.

I rJ.9!!tlanvósórlós mód,

42.

előír,

Szakértő i ,

tervezési drak

43.

Szaké rt ő i ,

tervezési drak módosítás

44.

Szakértői

tervezési dtak mód. elóír,

45.

Önkormányzati tervtanács

-

3150

25 OOO

25 OOO

25000

3493

3493

3493

28493

28493

850

4 OOO

1. oldal

28493 -

4 OOO

I

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

4. melléklet

-_ ..

Ft-b

~,~

B.

C. Munkaaaokat

Személyi

terhelő járulékok

A. Megnevezés

l.

juttatások

és szociális hozzá 'árulási adó

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

E.

F.

Ellátottak pénzbeni

Dologi kiadás

juttatásai

Te m ető fetű ' jUs,

G.

H.

Egyéb müködési Müködési kiadás célú kiadás össz. 44 OOO

Temetéfenntartás

Felújítás

I.

J.

K.

l.

M.

Beruházás

Egyéb felhalmozás célú kiadás

Felhalmozási kiadás össz.

2014. Kiadás

2013. évi

44 OOO 51600

N íregyházi Ipari Park Kft. N iregyházi Ipari Pa rk Kft. módosítá s

Nyíregyházi Ipar; Park Kft. mód. elóir.

Város-Kép Nonprofit Kft.

55.

Város-Kép Nonprofit Kft, Módosítá s

56.

Város-Kép Nonorofit Kft. mód. elóir.

57.

Nyíregy házi Állatpark Nonprofit Kft.

58.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. módosítás

59.

Nyíregyhází Állatpark Nonprofit Kft. mód. előír.

60.

Móricz Zs. Szính áz Nonprofit Kft,

61.

Móricz Zs. Szín há z Nonprofit Kft, Módosítá s

62.

Móricz Zs. Szinház Nonprofit Kft. mód. elóír.

63.

Sóstó-Gyógyfürdó Zrt,

64.

Nyírvídé k TISZK Nonprofit Kft.

65.

Nyírségí Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

66.

Nyíregy há zi Tirisztíkai Közhasznú Nonprofit Kft módosítás ~yírefl'i.házi

17 096

17 096

3 OOO

3000

20096

20096

20096

Egyéb vagyoni kiadások

69.

Egyéb vagyoni kiadások módosítás

3100

3100

3100

475577

475577

475577

előír .

24 OOO

148503

Eltérés

20 OOO 51600

15500

1596 ,

3100 455577

20 OOO

148 503

148503

53031

95472

118292

118 292

118292

103 OOO

15292

7959

7959

7959

126251

126251

250 OOO

8807

126251 258807

1200

258807

1200

258807 1200

1200

1200

503500

503500

503500

35776

35776

35776

539276

539276

539276

SO OOO

300717

300 717

237 OOO

63717

16088

16088

16088

24380

8292

5384

5384

5384

13 927

8543

41266

41266

41266

41266

41266

41266

15 OOO

15 OOO

14 OOO

1000

250717

Tirisztikoi Közhosznú Nonprofit Kft módosítós

68.

N.

51 600

3000

Nyírinfo Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

Nyírsuli Nyíregy ház ai Sportszolgáltató Nonprofit Kft .

51600

17096

Szabolcs Volán Zrt.

54.

eredeti

ÖSSSl .

44 OOO

fe'lesztés

53.

67.

D.

258807

258807

260007

15 OOO

503500

983

983

983

983

983

15983 14 OOO

15466

1466

322407

672407

2653379

1862271

791108

SS 983

248 677

322407

728390

2902056

70.

Egyéb vagyoni kiadások mód. el6ír.

15000

15000

7l.

Vagyonbiztositás

14 OOO

14 OOO

72.

Vagyoni kiadások

73 .

Vagyoni kiadások módosítás

74.

Vagyoni kiadások mód. előír.

75.

Rend sze re s pénzbeni ellátá s

160 OOO

160 OOO

160 OOO

140400

19600

76.

Eseti pénzbeni és természetben i ellátás

324 OOO

324 OOO

324 OOO

254 OOO

70 OOO

324 OOO

324 OOO

5 OOO

5 000

77.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás módosítás

78.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás m6d. elóír.

3150

850

698520 55718

136976

192694

983

SS OOO

3150

850

754238

1415428

2173 666

983

405 OOO

6 OOO

6 OOO

318000

6000

79.

lakbértámoR.atás

80.

lakbértámogatás módosítás

5 OOO

81.

Lakbértámoqatás mód. elóír.

5000

82.

lakásvásárlási támogatás

83.

1278452

5 OOO

1980972

350 OOO

5 OOO

5 OOO

5000

5000 4 OOO

Periféria ERvesü let

4 OOO

4 OOO

4 OOO

12 OOO

12000

12 OOO

12 OOO

84.

Bursa Hungarica

7 OOO

7 OOO

7 OOO

6500

85.

Rés Alapitvány

4 OOO

4 OOO

4 OOO

4 OOO

86.

Szociá lis és egészségügyi cé lfeladatok

19900

19900

19900

19900

87.

Kékn efeJe 'cs ala pítvány

7 OOO

7 OOO

7 OOO

5912

1088

88.

Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fe'l.)

3000

3 OOO

3000

1000

2 OOO

3000

3000

89.

Egyéb szociá lis kiadások (pályázatok, kutatás,fejO módosítás

3 OOO

90.

Egyéb szociális kiadások (pályázatok kutatáSI/el) mód. elóir.

3000

3 OOO

2. oldal

500

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

4. melléklet

e Ft-ban

A.

c.

B.

D.

Munkaadókat Megnevezés

1.

91. 92. 93.

94.

Személyi

juttatások

terhelő

járulékok

és szociális hozzájárulási adó

E.

F.

Eliátottak pénzbeni

Dologi kiadás

juttatása i

I

Egyéb müködési Müködési kiadás

célú kiadás 3 OOO

Szigligeti gyermeküdültetés

H.

G.

ÖSSI.

J.

Egyéb Felújítás

Beruházás

célú kiadás

PRlMOM Vúllt,lkoztÍséli"kí/ö Alapíh'úuy ",ó,L e/ó'ír.

Bölcsödék,óvodak kertészeti munkálatai

96.

Bölcsödék,óvodák kertészeti munkálatai módosítás

8000

97.

Biilcsödék,líl'Olltík ker/észeli mm.ktif"ltti múd. eN;;r.

8000

98.

Játszótéri eszközök pÓtlása, atalak.ítása.felülvizsgálat

99.

Játszótéri eszközök pótlása. átalakít,felülvizsgalat módosítás

15 OOO

15000

100.

Jtí/sZÓlér; eszközök pól!tím, títulukí/t;JtlJeliill'hsgtÍlul ",ótl. eliiír.

101.

Krízis

102.

TÁMOP-S.4.9. Mode llkisérlet

103.

104. 105.

8000

TÁMOP- 5.4.9. ModeJlkísérlet módosítás

17500

TAMOP-S.4.9. Model/kísérlet mód. előí,.

17500

TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése

107.

TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése módosítás

10000

108.

nop 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése mód. elő;r.

10000

110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

2013. évi

kiadás ÖSSI.

ÖSSSI.

eredeti előír .

484000

Szociális kiadások Szociális kiadások módosítás Szociális kiadások mód . elóír.

1000

10000

2 OOO

12 OOO

12 OOO

5 OOO

5 OOO

5 OOO

17000

17000

17000 8 OOO

8000

8000

15 OOO

15 OOO

15000

15000

2 OOO

2000

2 OOO

17500

17500

17500

17500

17500

17500

81200

81200

81200

81200

71200

71200

10000

71200

17 500

184600

668600

250

684600

71200

5 OOO

76200

5000

483 OOO

59500

54900

597400

71200

21000

92200

689600

6050

9650 16764

16764

9650 16764

850

81200

16 OOO

71200

100 80836

465176

219424

7200

2450 16764

3300

3300

3500

200

7100

7100

6350

750

8 OOO

8 OOO

8100

100

599

599

975

975

975

975

309550

309550

309550

208689

920

920

920

310470

3z0 470

310470

3 OOO

3 OOO

3000

2 OOO

1000

37 OOO

37 OOO

43 OOO

6000

7100

Külügyi és EU -s célfeladatok

71200 16 OOO

129700

3300

100 364

71200

59500

Ifiúsági célfeladatok

15 OOO

2 OOO

Krúdy GyulCi Art MO.!L~Jgi.tális fejlesztés Oktatási célfeladatok

8 OOO

15 OOO

1000

3600

Kulturális célfe ladatok

Eltérés

2 OOO

12000

8 OOO

N.

3 OOO

"KAB·KEF Pályázat visszafizetések

106.

109.

M.

2014. Kiadás

8000

15 OOO

ala~

l.

Felhalmozási

3 OOO

Egeszsegűgyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélinkitö Alapitvány Egészscgügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRI MOM Váll alkozásélinki tö Ala pitvány módosítás I:.gesz.ségiigJ'i Ttímoglltó AltijJ Piogrulll (ETAP)

95.

felhalmozás

K.

6900

117. I HU.SK- RO -UA ENPI Határon Átnyúló Együttmüködési Program

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124 .

"Inteli!.rációtól az Inklúziói~zat Sport célfeladatok Sport cé lfeladatok módosítás

Sport célfelodatok mód. elóír. Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

37 OOO

Idegenforgalmi célfejadatok Id~g~_~f.Q!&.almi célfeladatok módositás

125.

Idegenforgalmi célfeladotok mód.

126.

Idegenforgalmi célfeladatok mód. előír. módosítás

127.

Idegenforgalmi célfe/adatok mód.

128.

előír.

4266

4266

4266

41266

41266

41266

41266

41266

41266

100 861

előir.

Happy Art Alapitvány nivódí'

125

125

125

125

35 OOO

35 OOO

10941

1000

1000

1000

1000

20680

20680

20680

18800

129. 130. 131.

Haidúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola

35 OOO

Városi lötér NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.

3. oldal

24059

1880

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

4. me ll éklet

_.Ft·b--" ~

Sze mélyi

Megnevezés

l.

C. Munkaadókat

B.

A.

juttatások

terhelő

járulék ok

és szociális

hOlzá'árulási adó 132.

Vá rosdiplo mácia, testvér és partnervá ros i kap cs. p rogr. rendezvé nyek

e l ősegít ő

133. 134. 135. 136. 137.

5300

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás

Dologi kiadás

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. e l őír.

5300

650

M egvei JOgÚ Vá rosok Szövetsége

140.

Sz-Sz-B, M egyei Önkorm ányzat (Európai Információs Pont)

15825

E l ső

N írség ! Fe lTársulás

E l ső

Nyírségi Fe'1.Társulás módosítás

4491

F.

G.

Egyéb müködési

Müködési kiadás Össz.

célú kiad ás

1750

H.

Felújítás

I.

J.

Beruházás


K.

l.

M.

N.

Felhalmozási

2014. Kiadás

kiadás ÖSSI.

ÖSSSI.

2013. évi eredeti elóír.

Eltérés

3 OOO

3 OOO

3 OOO

8914

8914

8 9 14

8 914

48950

392394

447294

464058

323 193

37 OOO

920

36080

11950

393314

411 214

20 OOO

20 OOO

20 000

20 000

560

20876

20876

21742

2955

2955

2955

2941

2 OOO

2 OOO

Polgármeste ri ke ret

139.

143.

650

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás

Kitüntetések

142.

400

Ellátottak pénzbeni juttatásai

E.

Egészség l é p és r ő ll é pés re TÁM OP pályáz at

138.

14l.

850

D.

2 OOO 1800

16764

-

16764

16764

427978

1 800

1 800

2 OOO

2 OOO

2 OOO

3800

3800

5000

S OOO

145.

Közbizto nsáRoi Alapít vá ny

7 OOO

7 OOO

7 OOO

7 OOO

146.

Közbizto nság növe lésé t szolgá ló fe 'lesz t, sa 'át

11975

11 975

147.

Hel i önszerveződő közösségek pé nzügyi alap'a

148.

Hird etési keret, PR kiadás, Városmarketing

11975 25 OOO

25 OOO

25 OOO

20 OOO

S OOO

67 OOO

67 OOO

87500

20500

311

311

67000

67311

67311 10000

10000

40 000

40 OOO

40 OOO

22 OOO

18 OOO

1690

1690

1 690

Vórosi nagyrendez'tlények mód. elóir, Városi re ndezvénye k, társada lm i ünnepek közzösségi

41690

41690

41690

szintere k

15 OOO

15 OOO

15 OOO

11 600

3400

12000

12 OOO

12 OOO

10 OOO

149.

Hirdetési keret, PR kiadás, Város marketing módosítás

250

61

Hirdetési keret PR kiadós Városmarketina mód. elóir.

250

61

15l.

Tu riszti ka Diszvendégség

153. 154. 155. 156.

Vá rosi nagyren dezvé nyek Vá rosi nagyrendezvénvek módositás

N agve~vüttesek

támo2atása

157.

Kom mu nista diktatú ra áldozatainak em l é k mű áll ítás módos ít ás

9500

9500

9500

158.

Kommunista diktatúr a áldoza tain ak e ml ék m ű ál lítás

9500

9500

9500

159.

Kommunista diktatúra áldozatainak emlékmű állítás mód. elóir.

1610267

1610267

20 671

20 671

1630938

1630938

160.

Nyírségi Többcélú Kistérségi Tá rsulás

162.

Nyí rsé gi Többcélú Kistérsé2i Társul ás módositás

163.

Nyírsé i Többcélú Ki stérségi Társulás mód . elóir.

164.

Be lvízvéde lmi fe ladatok (VIS-MAIOR)

166.

Képviselő

testület kiadásai

Egyéb önkormányzati feladatok

167.

Egyéb ön korm ányzat i feladato k módos ítás

168.

Egyéb önkormányza ti feladotok mód. eJöír.

169.

170. 171.

5 OOO

Te lepülés részönkorm ánvza t

16l.

165.

5000

67 OOO

150.

152.

11 975

14

1 800

5000

e rő

866

2 OOO

2000

Elsó Nv;rséai Fe 'I, Tórsulós mód. eló;r,

140 865

36080

Közbiztonsági megá llapodás

144.

1800

16764

S OOO 3944

3944

S OOO

S OOO

1614211

683267

930944

35900

35900

20671 3944

3944

1634882

SS 180

14286

108

69574

69574

69433

141

5040

1225

9394

15659

IS 659

131 23

2536

1038281

906269

360

87

950

1397

1397

5400

1312

10344

17056

17056

76045

20002

86817

1745767

1928631

Önkormányzati egyéb feladatok módosítás

610

148

950

14861

16569

Önkormányzati egyéb feladatok mód , elöír,

76655

20150

87767

1760628

1945200

11975

319

70

2204

25 93

127

127

2720

2720

2737 402

2737 402

14882735

14882735

17620137

18220571

Önkormányzati egyé b feladatok

172.

Polgá rvéde lm i kiadások

173.

Vá rosfe' lesztés i kiadások

2 OOO 9500

4. oldal

11975

3944

15919

1944550 16569

3944

15919

1961119

600 434

,

1 -I

Nyíregyháza Megyeí logó Város Önkormányzata 2014. évi kőltségvetésében tervezett kiadások feladatonként

B.

A.

Megnevezés

1.

Személyi

juttatások

C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá"árulási adó

D.

E.

F.

Ellátottak

pénzbeni

Dologi kladc1s

juttatása i

G.

Egyéb müködési Müködési kiadás célú kiadás össz.

H.

Felújítás

4 . mellé klet

I.

J.

Beruházás


K.

-Ft·b L.

M.

Felhalmozási

2014. Kiadás

2013 . évi

kiadás össz.

össsz.

eredeti

előír .

N.

Eltérés

174 .

Városfe"lesztési kia dások módos ít ás

175.

Városfejlesztési kiadások mód.

176.

Felú"ításo k

177.

Felú "ít áso k módosít ás

178.

Fe/újítások mód.

179.

ÁFA befj zetés

162 OOO

162 OOO

162 OOO

109350

52650

Kamatfizet és

7740

7740

7740

394166

386426

180. 181 . 182.

előír.

2737402

előír.

50032

Ön korm ányza ti slá mlákkal ka ocsolatos kiadások

829574

Célt artalék

52158

52 158

52 158

14934893

14934893

17672295

174 90 0

174900

174900

21 078

21078

21 078

153822

153822

153822

2737402

50032

50032

66 OOO

15968

829574

553 120

276454

105 OOO

86 OOO

25810618

2243161

183 .

Cé ltarta lék módosítás

148 809

148809

148809

Céltartalék mód. előír.

680765

680765

680765

185.

Általános tartalék

191000

191000

191000

186.

Általános tartalék módositás

135 003

135003

135003

187.

Általános tartalék mád. előír.

189. 190. 191. 192 .

193.

326003

326003

84814

215n

484 OOO

5930636

4971 787

11492809

957018

15261601

342351

16560970

28053779

Mindösszesen : módosítás

610

148

1000

79168

9251

88117

51105

141108

5 OOO

197213

285390

Mindösszesen : mód. előír.

85424

21 no

483 OOO

6009804

4981038

11580986

1008123

15402709

347351

16758183

28339169

279505

279505

279505

746067

466562

621856

16840475

28333284

26556685

1176599

6217912

357908

Mindösszesen:

Önkormányzati kiadások mindösszesen: Önkormányzati kiadások mindösszesen :módosítás Önkormányzati kiadások mindösszesen : mód. előír.

195.

Intézményi kiadás

196.

Intézményi kiadás módosítás

197.

Intézmén j kiadás mód. előír.

198.

Nemzet iségi önkormányzatok támogatása

200.

326003

Hite lek törlesz tése

194.

199.

Önkormányzati kiadások mindösszesen :

84814

215n

484 OOO

5930636

4971 787

11492809

957018

15261601

610

148

1000

79168

9251

88177

51105

141108

5 OOO

197213

394426

85424

21 no

483 OOO

6009804

4981038

11580986

1008123

15402709

626856

17 037 688

28618674

2635734

730854

2893180

6259768

184 140

131912

316 052

6575820

24968

7515

12050

20433

18595

235

18830

39263

2660702

738369

2881130

6280201

202735

132147

334882

6615083 10 500

10879

379

1141158

15393513

17 156 527

34919604

32785476

2134128

1 692543

163351

8523

2 nO 548

752426

484 OOO

8823816

10500

10500

4982287

17 763 017

621856

Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás

25578

7663

1000

67118

9251

108610

69700

141343

5 OOO

216043

324653

20l.

Önkormányzati kiadások mindösszesen:mód. előír.

2746126

760089

483 OOO

8890934

4991538

17871687

1210858

15534856

626856

17 372 570

35244257

202.

I azgatás i ki adások

920938

264219

568443

15 100

1768700

25400

52794

9 OOO

87194

1 855894

16329

4589

1585

22503

11500

33401

44901

674 04

937267

268808

1 791203

36900

86195

132 095

1923 298

203.

139900

829574

184 .

188.

35 OOO

I g~~_~ tás i

ki adások módosítás

204.

Igazgatás; kiadások mód. ellJír.

205.

Rend sze res pénz beni el látás

757700

757700

7$7700

766223

206.

Ese t i pénz beni és természetbe ni ellátás

269 OOO

269 OOO

269 OOO

269 OOO

87194

2882594

2 n7766

154828

44901

67404

35513 242

2288956

207. 208. 209 . 210. 211. 212.

Hivatali kiadá s össze sen Hivatali kiadás összesen módosítás

920938

264219

16329

4589

570028

1026700

568443

15100

15100

1585

2795400

25400

52794

22503

11500

33401

9000

9 OOO

937 267

268808

1026700

570028

15100

2817 903

36900

86195

9000

132095

2949998

3641486

1016645

1510700

9392259

4997387

20558417

1166558

15446307

630856

17 243 721

37802198

ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN :módosítás

41907

12252

1000

68703

9251

131113

8 1 200

174744

5 OOO

260944

392 057

ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN :mód. elöír.

3683393

1028897

1509700

9460962

5006638

20689590

1247758

15621051

635856

17 504 665

38194255

Hivatali kiadás öss zes en mód. e l ő ír. ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN :

5. o ldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

S. mellé klet

e Ft-ban

1,

2,

A,

B,

Cím szám

AI-cím szám

c.

D,

Elő·

Kiemeit el6irány zatiszám

irányzati csop. szám

E,

F,

G.

Al cím név

El lS irányzati csoportnév

2014. évi eredeti el6iránvzat (eFt)

Cím név

Kiem eit ellS irányza t neve

Egészségügyi Alapellátási Igazgat óság Működési

3, 4, 5.

I

j,

H,

Működési Működési

célú támogatások államháztartáson bevétel

belülről

Bevétel

406 524 395224 11300

Ki adás

45 2331

j,

2014. évi módosított el Oirány;at (e Ft) Bevét el

406524 395224 11300

Kiadás

457107

kiadás

8,

218305 61936 144716

206570 57995 156766

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

6,

7, 9,

10, 11, 12,

13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások


2 761486

270260

2772 972

270260

270260

bevétel


1546750 428383 692 953

1551425 429646 692953

93400

235 98713


22,

23,

3 OOO

29150

kiadás

21,

24, 25. 26, 27. 28,

270260

Eszterlánc Északi Óvoda i Gondnokság

3 OOO

28000

78501

Eszterlánc Északi ÓVoda Működési Működés i

778793

78 501

781595

78501

78501

bevétel

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat te rhelő járulékok Dologi kiadások

438889 123332 197872

440265 123703 197872

18700

235 19520

29, 30,


31, 32, 33. 34, 35, 36.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

37, 38, 39, 40, 41 .

Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

42. 43, 44, 45. 46, 47, 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,


60, 61. 62. 63, 64, 65, 66. 67, 68, 69. 70,

63466 63466

Gyermekek Háza Déli Óvoda Működés i bevétel Működési kiadás Személyi juttatások


63 466 63466

bevétel

7590 19

428127

429254

117576 184096

117881 184 096

27788

25400 73739 73739

729533

73739 73739

731 707

kiadás

399566 110396 184 670

398031 109982 184 670

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Felújitási kiadások Búzaslem Nyugati Óvoda Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járu lékok Dologi kiadások

54554 54554

36850 497961

54 554 54554

14330

12450

Alapfokú Köznevelés i intézményeket Műkö dtető Központ Gondnokság Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök

333577 330577

1560543

37075 500651

282340 17666 126315

281703 17 493 126315

Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások

Működési

755199

333 577 330577

1575 766

3 OOO

3 OOO

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújftási kiadások

318 377 318377

290390 80266 1145096

293464 81096 1145096

7641 37150

7641 48469

1 458552

318377 318377

1473582

71. 72. 73. 74, 75, 76, 77. 78. 79. 80,

Alapfokú Köznevelési Intéz mén yeket M ű k ö dte tő Kö zpo nt Működési bevétel

81. 82, 83. 84,

Nyíregyházi Cantemu s Kó ru s Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszkölök

85,

Személyi juttatások

42891

43043

86. 87,

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

11688 47412

11729 47412

Működési



Működési

15200 12200 3 OOO

247499 68578 1097684

250421 69367 1097684

7641 37150

7641 48469

101991

15200 12200 3000

102184

kiadás

88,

1. oldal

S. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jegú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

e ft-ban

1.

89. 90. 91. 92 . 93. 94. 95 . 96 . 97. 98. 99.

A.

B.

Cím szám

AI-cím szám

C.

D.

Elő -

KiemeIt

irányzati csop. szám

elő i rány-

F.

Cím név

Alcím név

J.

H.

G.

E.

2014. évi eredeti előirányzat eFt)

zatl szám

E lő irányzati

Középfokú Köznevelé si intézményeket

Működtető

Működési Működés!

Kiemeit előirányzat neve

csoportnév

Bevétel

190600

Központ

Kiadás

881019

Bevétel

190600

Felhalmozás; kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

126703

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság Működési

100.

célú támogatások államháztartáson belülről

193130 52743 604583

195395 53355 604 583

4973 25590

4973 26141

609593

126703

12520

12 520

101.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő l

90480

90480

102.

Müködési bevétel

23703

23703

103. 104. 105. 106. 107.

Működési

108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.

Felhalmozás! kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Móricz Zsigmond Megyei és Vá rosi Könyvtár Működési célú támogatások á!lamháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel

116298 115203 12 520 90480 12203

115 203 12 520 90480 12 203

116298 262 450681

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások

122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153.

Váci Mihály Kulturális Központ Működési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

115298

115298 11500 11500

161048

11500 11500

1000 81253 81253

Jósa András Múzeum bevétel

310848

162153

63207 17676 80 008

. 62543 17 497 80008

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújitási kiadások Működési

142176 39755 152852

141094 39301 152852


81253 81253

1000 262 311957

kiadás

196130 54905 60922

195257 54669 60922

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal Működési

célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek

179002 14142 45000 119860

2882594

195654 30794 45 OOO 119860

2949998

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járu lékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb fe lhalmozási célú kiadások Intézmények összesen Működési

célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő l KÖzhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési

448 545

kiadás

120. 121.

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171.

205983 57431 232860

203637 56798 232860

Dologi kiadások

Működési

612834

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

Működési

884447


Működési

Kiadás

190600

190600

bevétel

2014. évi módosított elő i rányzat eFt)

920938 264219 568443 1026700 15100

937267 268808 570028 1026700 15100

52794 25400

86195 36900 9000

9 OOO

1587919 421886 90480 45000 1027553 3 OOO

9458414

1604571 438538 90480 45000 1027 553 3 000

9565081

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások E!látottak pénzbeli juttatása i Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

2. oldal

3556672 995073 3461623 1026700 15100

3597969 1007 117 3451158 1026700 15100

184 706 209540 9 OOO

21834 2 23963 5 9000

Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási címren dje

S. melléklet

e Ft-ban A. l.

172.

Cím szá m

B. AI-dm szá m

C.

D.

Elő -

Kiemeit el6irány za ti szám

irányzati csop.szá m

E. Cfm név

G.

F.

EI6irányzati csoportnév

Alcfm név

Kiemeit el6irányzat neve

Önkormányzati feladatok

173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182.

célú támogatások államháztartáson belülröl ebből: - Önkormónyzatok működés; támogatása; - Működés; célú tómogatások ÁH-n be/ül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési

191.

Felhalmozási kiadás

J. 2014. évi eredeti előirányzat eFt Bevétel

36214279

Működési

183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190.

192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218.

H.

28343784

6483386 5436361 1047025 14254696 8473 500 2340912 164 OOO 190 OOO 36343 4271442

Bevétel

36589684

előirányzat

eFt

Kiadás

28 629174

6525426 5618702 906 724 14485767 8473500 2343206 164 OOO 290 OOO

36343 4271442

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terheld járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozás i célú kiadások Mindösszesen Működési

célú támogatások államháztartáson belülról ebből: - Önkormányzatok működési támogatása; - Működési célú támogatásak ÁH-n belül Felhalmozási célú támogatások ál lamháztartáson belülrő l Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozásl bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési

Kiadás

2014. évi módosított

37802198 6905272 5436361 1468911 14345176 8518500 3368465 164 OOO 193 OOO 36343 4271442

84 814 21572 5930636 484 OOO 4982287 279505

85424 21720 6009804

15261601 957018 342351

15402709 1008123 347351

37802198

483 OOO

4991538 279505

38194255 6963964 5618702 1345262 14576247 8518500 3370759

38194255

164000 293 OOO

36343 4271442

kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása! Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások

Felha lmozási kiadás Beruházási kiadások Felújftási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

3. oldal

3641486 1016645 9392259 1510700 4997387 279505

3683393 1028897 9460962 1509 700 5006638 279505

15446307 1166558 351351

15621051 1247758 356351

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában műkődő intézmények 2014. évi létszámadatai

A. 1.

Megnevezés

B.

C.

D.

Enged. létszám 2013. XII .31.

létszam változás 1.01.

Enged. létszám 2014. I. 01.

F.

E.

létszám változás 111.01

IV.Ol

6. melléklet

G.

Enged. létszám 2014. XII. 31.

2.


3.


166,0

1,0

167,0

167,0

4.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

157,5

1,0

158,5

158,5

S.


145,0

1,0

146,0

146,0

6.


106,0

0,5

106,5

106,5

7.

Eszterlánc Északi Óvoda összesen

574,5

3,5

578,0

8.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket

9.


96,0

Működtető

Központ

10.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen

11.

Középfokú Köznevelési Intézményeket

12.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Működtető

Központ

13. Váci Mihály Kulturális Központ 14.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár összesen

Polgármesteri Hivatal

18.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Mindösszesen :

20. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

2,0

14,0

162,8

2,0

164,8

117,5

0,5

118,0

54,0

2,0

-

4,0

-

4,0

6,0

84,0

2,0

2,0 6,0

209,5

1346,8

4,0

1357,8

-

6,0

203,5

-

6,0

490,5

287,0 496,5

(fő)

924,0

1111,8 244,0

7,0

287,0

-

Nyíregvháza M. J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2014. évi tervezett éves létszám előirányzata Tervezett éves átlag létszám Megnevezés

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által 2. foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők vá rható éves átlagos létszáma

4,0

2,0

209,5

-

92,0 65,0

5,0

287,0

2,0

6,0

239,0

1340,8

62,0 30,0

239,0

496,5

2,0

6,0

2,0


160,8 118,0

1105,8

NYITÖT által fenntartott szociális intézmények összesen

-

30,0 -

578,0 146,8

65,0

1099,8

21.

-

98,0

14,0

54,0

84,0

22.

1.

150,8

12,0

65,0 Összesen:

17.

19.

150,8

30,0

15. Jósa András Múzeum 16.

96,0

7. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésben tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

B.

A. l.

Előirányzat

5sz.

C.

D.

3. 4.

I

F.

G.

I.

H.

I

J.

K.

l.

M.

2016. eredeti

növekedés

csökkenés

T

N.

KIADÁS

megnevezése

2014. eredeti 2.

E.

növekedés

csökkenés

2014. évi mód. előír.

2015. eredeti

növekedés

csökkenés

2015. évi mód. előfr.

2016. évi mód. előir .

1./ Utak és közlekedés 1.4

41. sz. főút - Ve zér út és 41. sz főút - Szá llás i út forga lmi csomópontok rendezése (KK K pályázat)

1.17.6 Nyíregyh áza-Nyírszől ős kerékpárút (ÉAOP pályázat)

23061 645

5.

1.22

Nyiregyháza kerékpárforgalmi hálózatá nak fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)

397 499

6.

1. 23

Nyíregyháza be lte rületi úthá lózatának fejl esztése (ÉAOP-3.1.2/A-ll)

429 122

7.

1.25

Új autóbusz megállóhelyek létesítése Városi és e l ővá rosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése

8.

1.27

Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-D9-ll)

9.

Utak és közleke dés összesen:

10.

23061 4098

4743 397 499

147

429269

30000

30000

266828 1147155

15 OOO

15 OOO

15 OOO

15000

266828 4245

1151400

2./ Közterület ek (terek, parkok, temetö) 867 500

867500

417208

417208

2003971

2003971

17952

17952

S OOO

5 OOO

5000

S OOO

S OOO

5000

40000

40000

10000

10000

10 OOO

10000

18. 2.28.1 Benczúr tér

5000

S OOO

6000

6000

19. 2.28.2 Bessenyei té r

5000

5000

6000

6000

20. 2.28.3 Kálvin tér

4000

4000

3000

3000

21. 2.28.4 Hatzel tér

3000

3000

2000

2000

22. 2.28.5 Országzászló tér

4 000

4000

3000

3000

23. 2.28.6 Pazonyi tér

4000

4 000

3 OOO

3 OOO

4000

4000

ll.

2.11

12.

2.12

13.

2.17

14.

2.25

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat ) Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Fenntartható komp lex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővités Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kie meit

projekt)

A nyíregyházi Örökös!öld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-Kl-2012-D002)

15.

2.26

16.

2.27

Városi zöldfelületek felmérése

17.

2.28

Belvárosi parkok rekonstrukciója

24. 2.28.7 25.

2.29

26.

Fasorrendezések

Pető fi

tér

Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

Közterületek (terek, parkok, te mető) összesen:

27.

3.2

29.

3.3

Báthory I.laktanya környezeti ká rmentesítése

30.

3.5

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)

32.

4 000

4 OOO

35000

35000

3415631

3415631

42000

42000

15000

15000

3500

3500

3500

3500

3500

3500

906

906 6500

6500

6500

6500

2500

2500

2500

2500

3./ Környezetvédelem

28.

31.

I

Sz·Sz· B Megyei Szilárd Hulladékgazdá lkodási Társu lás éves hozzájárulás

3.5.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizkompenzáció (Önkormányzati) 3.6

Helyi védettség ű természetköze li területek éves fenntartása és monitorozása

6 000

6000

60000

60000

2500

2500

l.o )da l


1.

Előirányzat

5s2.

D.

C.

B.

A.

3.9

34.

3.11

35.

3.12

megnevezése

3.13

Új Gyepmesteritele p megvalósítása

3.14

Környezetvédelmi Program felü lvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés Kö rnye zetvédelem összesen:

39. 40.

fej lesztése,

informatikai korszerűsítése " KEOP-1.1.l./C13

37.

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2014.

4.4

42.

4.5.1

43.

4.5.2

44.

4.6

Közműfej l esztési hozzájárulás (lakossági befizetés)

45.

4.7

Kőzműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)

46.

4.8

47.

4.11

Nyíregyháza-Ungvár-M unkács vfziközmú programja (EN PI)

48.

4.12

Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-S.1.2/D2-11)

49.

4.14

SO.

Ivóvízhálózat fejl esztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) Nyíregyháza és térsege szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) Sze nnyvíz programmal érintett utak he lyreá11ítása

Szennyvízprogram Társulat működési kÖltsége

Szennyvíz program kapcsán kerítésátépítések és közműbekötés áthelyezések Iv6víze llátás, csapadé k- é s szennyvízh álózat b ő vítés ö sszesen:

sI.

K.

L.

2016. ere deti

növekedés

l

M.

I

N.

csökkenés

2014. évi mód.

2015 . eredeti

előrr .

növe kedés

csökkenés

2015. évi mód. előrr .

csökkenés

2016. évi mód. e lőír .

184625

1138777

252614

713 350

713 350

307257

211 163

211 163

S ooo

203898

456512 307257

S OOO

2326040

184 625

2141415

572371

40000

40000

800000

10 OOO

10000

10 OOO

5639684

5639684

467273

467273

164356

164356

1000

1000

1000

1000

15102

15102

7700

7700

1285973

203898

776269

12500

12500

800000

2000000

2000000

10000

10000

10 OOO

1000

1000

26751

446

1285973

2 011000

2011 OOO

27197 59458

195092 SS 974

6147959

135634 SS 974

446

59458

6088947

5./lntézmé nye k és la kás

52.

5.1

Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pá lyázat)

53.

5.2

Védett épületek felújításának támogatása

54.

5.12

SS.

5.13

56.

5.14

57.

5.19

58.

5.21

59.

5.22

60.

5.23

Sportlétesítmények fej lesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések

5.24 5.25

1994973

1994973

10000

10000

10000

10000

10 OOO

10000

152463

152463

50000

50000

SO OOO

50000

-

7000

7000

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék tagintézmény felújítása és bövítése (ÉAOP-4.1.l/A-ll) Gyermekek háza Déli Óvoda Csicsergö tagintézmény felújítása és bövítése (t:AOP-4 .1.1/A-ll)

Nyíregyháza MIV Önkormányzatának Óvodafej lesztési Programja (TÁMOP-3.I.l1-12/2) előkészítési költség

Móra Ferenc Altalános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében

(ÉAOP-4.I.1/A-12 -2012-0006) Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.I.2/A-12-2013·0004) előkészítési költség

Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmé nyek energetikai felújítása (KEOP-S.S.O/B)-pályázatl önerő

439966

440154

188

58609

58609 87965

379327

291362

189914

189914

(9 intézmény)

NKA pályázat (NKA 3974/00021) 62.

I

J.

4./ Ivóvízell átás, csapadék- és szennyvízhálózat b ővít és

4.3

4I.

6I.

I.

219

1 323402

Borbá nyai volt h u lladéklerakó kármentesítése (KEDP pályázat)

Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark

növekedés

219

Repülőtér környezeti hatásvizsgálat

36.

38.

H.

G.

KIADÁS 2014. eredeti

33.

F.

E.

Nagy lajos Imre szobrászművész "A kommu ni sta diktatúra áldozatai nak emlékműve" c. alkotás Bujtosi Szabadidő Csarnok felÚjítása

14 OOO

14000

1156 987

1156987

2.01 dal

905013

905013


l.

I

C.

B.

A.

64.

5.27

65.

Nyíregyházi Vá rosi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése

KEOP-2012-S.5 .0/B pá lyázat 3 közintéz m é nyé n e k e n e rget ika i fe lújítása

l.

l.

K.

I

l.

M.

növekedés

csökkenés

I

N.

növekedés

csökkenés

2014. évi mód. előír .

500 ooo

30 295

30295 291550

2015. eredeti

növekedés

csökkenés

500 ooo

4736808

1472 013

15 ooo

15 OOO

7000

2015. évi mód. előrr .

2016. eredeti

2016. évi mód. elörr.

500000

189914

60000

60000

60000

8000

8000

7000

7000

7 ooo

7000

7000

3000

3000

3200

3200

3400

3400

Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése

15000

15 OOO

2000

2 OOO

2000

2 OOO

V áro srende zés ö sszesen :

40000

40000

72200

12 200

20400

20400

20000

20000

20000

20000

20000

20000

2000

2000

2000

2000

2 OOO

2000'

4000

4 OOO

1500

1500

39595

39595

30999

30999

6./ Városrendez:és Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)

68.

6.4

Tervpá lyázatok, ötletpá lyázatok díjazása

69.

6.5 6.6

7l. 72.

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása

7./ Ágazaton kivül

73.

7.1

74.

7.5

75.

7.6

76.

7.7

77.

7 .9 7.10

Projektek e l őkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése

Kisebb áthúzódó feladatok ylregy aza es :>za marneme" gazoasagi egyuumuKOaeseneJf ej esKese Együttműködési Prog ram)

(HU-KU

a arOnAtnyu o

NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (En-Európai Területi Társulás támogat ás) NYlregyhaza MJV fenntarthato varosfej lesztési programja nak előkesZltése, tarsadalmasltasa (EAOP

5.l.1/H-13·2013-0002) Szervezetfejlesztés Nyiregyháza Megyei logó város Önkormányzatánál (ÁROP-l.A.S·2013-2013 0077)

98094

79.

Ága zatan kívűl ö sszesen:

80.

Fejlesztési kiad á sok/be vételek összesen:

81.

~enleg

17 620137

296241

244083

98094

22000

17 672 295

3481557

2531583

393812

22000

22 OOO

22 OOO

3875369

2140900

2 140 900

262965

330400

KIADÁS

El ő irányzat megn eve zése

1.

I

H.

60000

6.1

78.

G.

1661927

67.

70.

I

F.

500 ooo

4445258

Intézmények é s lakás ö sszesen:

66.

I

KIADÁS 2014. eredeti

5.26

E.

Elöirányzat megnevezése

5sz.

63.

D.

5sz.

2014. eredeti 83.

l.

Környezetvéde lmi Alap

84.

2.

Szabolcs Volán Zr!. - Helyi közforgalmú közlekedés

85.

3.

Szabolcs Volán Zr!. - Helyi közforgalmú közlekedés 2010-2012. évi veszteség kiegyenlítése

86.

4.

Önkormányzati tervtanács és te lepü lésképi eljárások működési köl tsége

működtetése

növekedés

csökkenés

2014. évi mód. 2015. eredeti elörr.

növekedés

csökkenés


2016. e redeti

növeked és

csökkenés

2016. évi mód. előir .

15 ooo

15 ooO

10000

10000

10000

10000

420 OOO

420000

420000

420 OOO

420000

420 OOO

55577

55577

55577

55577

55577

55577

4000

4 000

4000

4 OOO

4000

4 OOO

..._---

._ .

3 .o ld a l


e Ft·ban B.

A.

ll. 4. 5.

Q.

R.

S.

I

T.

u.

v.

I

w.

x.

Y.

2016. eredeti

növekedés

csökkenés

I

Z.

Bevétel 2014. eredeti

növekedés

csökkenés


2015. eredeti

növekedés

csökkenés



1./ Utak és közleked és 1.4

41. sz. főút· Vezé r út és 41. sz főút - Szállási út forga lmi csomópontok rendezése (KK K pályázat)

1.17.6 Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat ) 1.22

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatá nak fej lesztése (ÉAOP - 3.1.3)

6.

1.23

Nyíregyháza belterületi úthálózatának fej lesztése (ÉAOP-3.1.2/A-ll)

7.

1.25

Új autóbusz megállóhelyek létesítése

8.

1.27

Városi és elővá rosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése

9.

Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-ll)

2./ Közterületek (terek, pa rkok, 2.11

350646

43754

264927

394400 18702

246225

18702

919962

279337 894910

Utak és közlekedés összesen:

10. 11.

I

P.

EléSirányzat megnevezése

Ssz.

2. 3.

O.

74045

18698

92743

74045

18698

92743

279337 43754

temető)

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

12.

2.12

13.

2.17

14.

2.25

A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-Kl-2012-0002)

15.

2.26

Fasorrendezések

16.

2.27

Városi zöldfelűletek felmérése

17.

2.28

Belvárosi parkok re konstru kciója

Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Fenntartható komplex szolgá ltatásfejlesztés és f unkcióbóvités Sóstó Gyógyfürdő IÉAOP kiemeit

projekt)

499442 386885

499442 20083

366802

1862493

1862493

7432

7432

I

18. 2.28.1 Benczúr tér 19. 2.28.2 Bessenyei tér 20. 2.28.3 Kálvin tér 21. 2.28.4 Hatzel tér 22. 2.28.5 Országzászló tér 23. 2.28.6 Pazonyi tér 24. 2.28.7

Petőfi

25.

Kije lö lt kutyafuttatók kialakítása

2.29

26.

tér

Közterületek (terek, parkok, tem ető ) összesen:

27. 3.2

$z-$z-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájá rulá s

29.

3.3

Báthory I. laktanya környezeti kármentesítése

31. 32.

20083

2736169

3./ Körnvezetvédelem

28.

30.

2756252

3.5

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)

11

11

6000

6 OOO

6500

6500

6500

l

3.5.2. Nem közművel összegyűj tött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati) 3.6

6500

1

Helyi védettség ü természetközeli terü letek éves fenntartása és monitorozása

4.0 1da l


l.

O.

B.

A. Előirányzat

Ssz.

P.

3.9

34.

3.11

35.

3.12

36.

3.13

Új Gyepmesteritelep megvalósitása

37.

3.14

Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósagi terv készítés

Nyíregyháza települési szi lárd hulladék-gazdálkodási rendszerének eszkőzpark

4./ Ivóvízellátás, csapadék· és szennyvízhálózat

41.

4.4

Ivóvizhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)

42.

4.5.1

43.

4.5.2

44.

4.6

45.

4.7

Közműfejlesztési

46.

4.8

Szennyvízprogram Társulat működési kÖltsége

47.

4.11

Nyíregyháza-Ungvár-Munkács vízi közmű programja (ENPI)

48.

4.12

Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP·5.l.2/D2·ll)

49.

4.14

Szennyvíz program kapcsán kerítésátépitések és közműbekötés áthelyezések

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítás i program megvalósítása (KEOP)

Közműfej l esztési

hozzájárulás (lakossági befizetés) hozzájárulás (állami támogatás)

Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:


2015. eredeti

növekedés

203900

203900

1121240

252614

362685

606892

1489936

866006

203898

Művelődési

53.

5.2

Védett épületek felújításának támogatása

54.

5.12

Sportlétesitmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerö) és egyéb fejlesztések

55.

5.13

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A·11)

56.

5.14

Gyermekek háza Déli Óvoda CSicsergő tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A·11)

57.

5.19

58.

5.21

59.

5.22

61.

5.24

62.

5.25

x.

Y.

növekedés

csökkenés

Z.

csökkenés

2015. évi mód . előír.

2016. eredeti


456512 606892

203898

1069904

6500

6500

720000

720000

1800000

1800 OOO

1500

1500

1500

1500

1500

1500

4771098

4771098

1054541

1054541

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1778541

1778541

1804000

1804 OOO

8707 131307

4915112

8927

220

220

33376

97931

33376

4881956

5./ Intézmények és lakás

5.23

-_

- - - .. w.

Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása

5.1

60.

I

v.

bővítés

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2014 .

52.

csökkenés

362685

1693836

4.3

51.

növekedés

1325 140 fejlesztése,

informatikai korszerűsítése" KEOP-l.l.l';C13

40.

50.

U.

környezeti hatasvizse:álat

Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)

Környezetvédelem összesen:

39.

T.

megnevezése

33.

38.

S.

Bevétel 2014. eredeti

Reoülőtér

R.

Q.

Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP·3.1.11-12/2) költség Móra Ferenc Altalános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP·4.1.1/A-12-2012·0006) Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP·4.1.2/A-12·2013.OQ04)

1770867

1770867

27

27

20

20

326349

326349

59994

59994

előkészítési

előkészítési

költség

Nyíregyháza MJV Önkormányzata kőzintézmények energetikai felÚjítása (KEOP-S.S.OjS)-pályázati önerő (9 intézmény)

NKA pályázat (N KA 3974/00021) Nagy lajos Imre szobrászművész OlA kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás Sujtosi

Szabadidő

Csarnok felújítása

461658

461658 5300

5300

2098 OOO

2098000

5.oldal

36810


e Ft-ban

1.

O.

B.

A. Előirányzat

5sz.

5.26

64.

5.27

i65.

megnevezése

. ..

U.

v.

I

w.

x.

y.

2016. eredeti

növekedés

csökkenés

Z.

csökkenés


2015. eredeti

500 OOO

500000

461658

5222215

500000

1 500

1500

növekedés

csökkenés



500000

36810

500000

6.1 Vá rosrendezés

6.1

Telepü lésrendezési tervek módosítása Iszerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)

68.

6.4

Tervpályázatok, ötletpályázatok dÍjazása

69.

6.5

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása

70.

6.6

Té rinformatikai rendszer kia lakítása, üzemeltetése

71.

Városrend ezés összesen:

72.

7 .1 Ágazaton kívül

73.

7.1

Projektek előkés z ítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése

74.

7.5

75.

7.6

Kisebb áthúzódó feladatok ylregy aza es .::;,za marneme I gazaasagl egyun muKoaeseneK ej esztese lHU-KU a arOnAtnyu o E gyüttműködési Program)

76.

7.7

77.

7.9 7 .10

NyírSzatBer Európai Területi Tá rsu lás létrehozása (ETT-Európai Terü leti Társulás támoga tás) Nyíregyháza MJV fenntarthato városfej lesztes i programjanak e l őkeszltese, ta rsada lmas ltasa (EAO?

5.1.1fH-13-20 13-0002) Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-l.A.5-2013-2013

36888

36888

30999

30999

I

0077)

79.

Ága zaton kívül ö sszesen:

80.

FejlesztéSi kiadások/bevételek összesen:

81.

Egyenleg

1.

növekedés

500000

4760557

67.

78.

T.

KEOP-2012-S.5 .0/B pá lyázat 3 közint ézm é nyé nek e ne rget ikai fe lújítás a Intézmények és lakás összesen:

66.

S.

R.

Bevétel

2014. eredeti 63.

Q.

P.

1500

15088554

507132

69387 276061

15319625

3218592

3441188

259406

1810500

1810500

-

Előirá nyzat

Ssz.

67887

Bevétel

megnevezése 2014. eredeti

83.

1.

Kö rn yezetvéde lmi Alap

84.

2.

Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése

85.

3.

Szaboles Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés 2010-2012. évi veszteség kiegyenlítése

86.

4.

Önkormányzati tervtanács és te lepülésképi eljárások müködési költsége

növekedés

csökkenés

6.old al


2015 . eredeti

növekedés

csökkenés


2016. eredeti

növekedés

csökkenés


Nyíregyh áza Megyeí Jogú Város Önkormányzat a 2014. évi költségvet ésében tervezett Európai Uniós t ámogatássa l megvalósuló feladataína k bevételei és kiadásai

8. melléklet Ft-b

eLe • • • __ ..

A.

B.

C.

D.

E.

G.

F.

H.

Bev étel (e Ft)

Fe la dat megnevezése

1.

Nyíregyháza~Nyírszölős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)

3.

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)

4. Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-ll ) 5.

m egnevezése

Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gvóevfürdő

(ÉAOP kiemeit pro'ekt)

A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-S.1.1/B2-12-Kl-2012

17. 18. 19. 20. 21.

Ügynökség Nemzeti Fejlesztési

Ügynöksé. Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Nemzeti Fejlesztési Üllvnökséll Nemzeti Fejlesztési

fejlesztése,informatikai korslerüsítése KEOP-1.1.1/CB

Ügynökség

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítás; program megvalósitása

Nemzeti Fejlesztési

(KEOP)

Ügynökség

Nyíregyháza MJV belterületi csapadékviz rendszerének fejlesztése (~AOP-

NFÜ ENPI Közös

Irányitóhatósága Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség

5.1.2/02-11)

15. Váci Mihály Kulturális Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat) 16.


Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszköz park-

13. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács vízikölmü programja (EN PI) 14.

Ügynökség

Ü.vnöksé.

0002)

10. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)

12.


Ügvnöksé,

Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

11.

Ü2~nöksé2.

fe·lesztése Nyíregyházán (KÖZOP-S.S.0-09-11l

7.

9.




8.

Nemzeti Fej lesztési

Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont

6.

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bövítése (~AOP-



4.l. l/A-11)

Ügynökség

Gyermekekháza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény felújítása és


bővitése

(ÉAOP-4.1.1/A-11) Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-

Ügynöksé__

3.1.11-12/2) előkészítési költség

Ügynökség

Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének


Terv évet

avitása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-

előkészítési

költség

156639

394400

98688

246225

Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttmüködésének fejlesztése (HU 23. RO Határon Átnyúló

Együttműködési Program)

Nyíregyh áza MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése,

27.

Titkárság

Nemzeti FejlesztéSi

Ü.vnökség

továbbképzése 3.2.12-12/1·2012-003

Váci Mihály Kulturális Központ TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0030 Kulturális 29. szakemberek továbbképzése 30. Össz: esen

Terv évben

Saját era

188453

249252

4743

253995

65542

171 701

397499

569200

18161

437656

15923

429269

445192

7536

279337

389446

122714

266828

389542

96

904962

156060

867500

1023560

118598

80051

366802

446853

86476

417 208

503684

56831

242017

1862493

2104510

100759

2003971

2104 730

220

134870

7432

142302

124350

17952

142302

73953

1121240

456512

1651705

89586

1138777

456512

362685

606892

969577

713 350

307257

1020607

51030

10267415

4771098

1054 541

16093054

11 709179

5639684

467273

17816136

1723082

17949

8927

26876

467

27197

27664

788

Ügynöksé. Nemzeti Fejlesztési ŰEvnökséll.

Nemzeti FejlesztéSi Ügynökség

1684875

33170

154914

97931

252845

215637

135634

351271

98426

36918

1770867

1807785

229129

1994973

2224102

416317

120892

27

120919

124075

124075

3156

121478

20

121498

152369

152369

30871

7 OOO

7 OOO 24142

7 OOO 108783

326349

435132

19120

440154

459274

59994

59994

1385

58609

59994

498468

17192

379327

461658

36810

2094

189914

586433

87965

30295

30295

30295

20825

30350

4000

34350

13 525

1500

1500

38

1500

1538

38

36888

38982

1419

39595

41014

2032

30999

30999

30999

30999

20825


Tová bbi évekb en

551039

Ügynökség VÁTI HURO Közös Szakmai


28. Móricz Zs. Megyei KönyvtárTÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3·/11/1

Terv évet megelc5 t ö kiad ás


Szervezetfejlesztés Nyíregyháza megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROPMóricz Zs . Megyei KönyvtárTÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek

92743

Bevétel összesen

499442

Ügynökség

társadalmasitása (tAOP-S. 1.1jH-B-2013-00021

26. l.A.5-2013-2013-0077)

Kia dás öss zesen

I

110109

Közigazgatási és Igazságügyi NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás Minisztérium Wekerle Sándor 24. támogatás) Alapkezeló

25.

K.

405520

Ügynökség

22. KEOP-2012-S.S.0/B pályázat 3 közintézményének energetikai felújítása

Tovább i évekb en

188453

Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújitása (KEOP- Nemzeti Fejlesztési

5.5.0/B)

Terv évb en


Egészségügyi Alapellátást nyújtó Intézmények fejlesztése (ÉAOP-4 .1.2/A-12 2013-0004)

J.

Támogatá st biztosító megelözó bevéte l

2.

I.

Kiad ás (e Ft)

2968

8903

11871

4126

6622

1123

11871

32485

97455

129940

8688

114755

6497

129940

2009

6028

8037

1958

6079

12 379 030

12818700

1. olda l

2247498

27 445228

13 631 953

15 166 520

8037 1 435 576

30234049

2 788821

9. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében terve zett felújítási fela datok

e Ft-ban

A.

B.

C.

O.

E.

2015. év

2016. év

Kiadási elOrrányzat 1.

Intézmény megnevezés

2.

I- 3. I- 4.

Feladat

Ungvár stny.


r

felújítása-, akadályment.

25 OOO

7.

I-9. I-

Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u, 1-3)

550 600

600

28000

1150

29150

korszerúsftés-, javítási munkák orvosi

rendelő

átalakításával

Eszterlánc tszaki Óvoda Telephelye (Nyírszőlős, Kollégium u.)

12.

13. Eszterlánc tszaki Óvoda Telephelye (Sóstóhegy, Állomás u,) 14.

Eszterlánc tszaki Óvoda Telephelye (Ferenc körút) r15.

Tornaszoba engedélyes tervének elkészíttetése

1100

1100

Udvari zuhanyzó építése, gyermek vizesblokk felújítása I. ütem

5200

5200 820

vízszigetelés felújítása Balesetveszélyes térburkolat cseréje, eséscsillapító burkolat újra lerakása balesetveszél miatt Udvar gyöngykavicsozása, játékok alatti balesetveszélyes gumitéglázás cseré'e Két gyermek vizesblokk felújítása Kötélpályás étellift javítása, 2 csoportszoba burkolatának cseréje, bejáratok előtti balesetveszélves burkolat cseré' kültéri lén, só 'avítása burkolása Gyermekmosdó felújítása I. ütem

16. Eszter/ánc tszaki Óvoda Telephelye (Krúdy Gy. utca)

Csoportszoba pvc csere

17. Eszterlánc tszaki Óvoda Telephelye (Etei köz)

Gyermekmosdó felújítása l. ütem

18. Eszter/ánc tszaki Óvoda Kerekerdö Tagintézmény (Sóstói u,)

Nyílászáró csere

820

6 OOO

f- 21.

Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)

3200

3200

5600

5600

3600

3600

4000

8000 1200 6500 12 OOO

19. Eszterlánc Északi Óvoda őssz. 20.

~

1500 2050

lapostető

11.

I--

25 OOO

1500

gazdasági irodákba klíma telepítése

10.

e lőír.

1500

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság ÖS5Z.

r 8.

2014. évi mód .

Rozsnyai u. orv. rend.nyílászáró fűtési rnd,kazáncsere

összefüggésben

6.

Módosítás

Semmelweis u. 15.(Westsik V. Isk.)f.orv.rend.fetújítási munkák kiegészítése, burkolási munkák fűtés

5.

37.orv.rendelők

2014. évi eredeti előrr.

18700 A játszóudvar salaktalanítása, portalanítása, felújítása I. ütem, épűlet melletti 'árda 'avítása belső festés Homlokzati nyílászáró csere, homlokzat hőszigetelés, lapostető hő-és vízszip:etelése

820

19520

30500

26000 6000

Lapostetó felújítás I.ütem

22.

7200

6300

6300

23.

Lapostető

24. Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Butykatelep, Bajcsy Zs. u.)

Balesetveszélyes járdák cseréje, WC tartályok cseréje, villanybojler csere, csooortszobák PVC cseré'e

25. Gyermekek Háza Déli Óvoda MandabokorTelephely (Mandabokor)

szennyvíz rákötés az újonnan kiépített hálózatra

26. Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Rozsrétbokor 17.)

Újonnan kiépített utcai szennyvízvezeték-hálózatra rácsatlakozás, gyermek WC-ben gépészeti javítási munkák, csaptelepek cseréje, tetőjavftás, részleges homlokzati nyílászáró csere

27.

Tetőhéjazat

f--

-

-

4800

felújítás Il.ütem 2500

2500

1850

3 OOO

1850

3000

11 OOO

cseréje, vizesblokkok felújítása

28. Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Kassa u.)

Foglalkoztatók felújítása

3500

29.

Udvari játékok elhelyezése Foglakoztatók feletti álmennyezet bontása,

6000

30. 31. Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Tünde utca)

hőszigetelése,

új álmennyezet

12000

lk",,"".. 158

udvarí nyomóvízvezeték cs6törésének elhárltása

158

hőszigetelés

6 OOO

32.

Homlokzati

33. Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)

Külső

34. Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)

Vizesblokkokban javítási munkák, WC csészék-tartályok cseréje, villanyszerelés javítási munkák, belső PVC burkolatok részleges cseréje

35.

Balesetveszélyes udvari térburkolat cseréje (II. ütem),

2 OOO

2000

Radiátor szelepek szükség sz. cseréje, vizesblokkokban mosdók és csapte lepek cseré'e I. ütem

1000

1000

1500

1500

t--

36. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u.)

t-

homlokzat hószigetelése

r. ütem

37.

Festési munkák

38.

Gyermek vizesblokkok,

t-39. t-40. t--

6350

öltözők

2750

felújítása I. ütem

6 OOO

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.)

Gyermek vizesblokkok,

öltözők

felújítása II. ütem

6000

2500

Tálalószekrény készítése a földszinten és az emeleten, öltöző k ablakaira

redőny

készítése

43.

t- 44.

380

380

27788

25400

2388

A "B" épület régi, azbeszt tartalmú hullámpala tetőfedésének cseréje, bádogozás

11 500

225

A "B" épületrész folyosóinak és gyermeköltözőinek meglévő fa álmennyezetének cseréje nem éghető gipszkartonra, festése (I. ütem)

2500

2500

500

500

42. Gyermekek Háza Déli Óvoda össz.

64500

25300

11725

Tü ndérkert KeletI Óvoda (Kert köz) Udvari játszóeszközök alá gumi ütéscsillapítók beépítése, csoportszobákban sérülés veszélyes gyermek asztalok-székek cseréje

45.

r- 46.

"A" és "B" épület közötti összekötő folyosó lambéria és vakolat felú'itása

47. Tündérkert Keleti Óvoda Telephelye (Koszorú u.)

Balesetveszélyes lépcső javítása, csapadékvíz elvezetése az részleges nyílászáró csere, vakolatj.avítás homlokzaton

48.

Tisztasági festés fsz-en és az emeleten, burkolatának cseréje.

t--

2750

Radiátorszelepek cseréje

41.

I-

6350

Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér)

tető

héjazatának cseréje,

belső lépcső

49.

Balesetveszélyes teraszburkolat cseréje, főbejárat burkolatú 'árda cseré'e csaoadékvíz elvezetése.

SQ.

Öltöző

t--

belső

épülettől,

balesetveszélyes pvc

előtti

munkák:

esővíz

elvezetés, térburkolat

52.

Gyermek vizesblokk felújítása; cseré'e ke rítés é ítés támfallal Tetőhéjazat cseréje J. ütem

53.

Gyermek vizesblokk felújítás

54. Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Uszt F, u.)

Tisztasági festés a belső helyiségekben, stablon- és oromdeszka festése, padlástérben deszka padló készítése nem járható szigetelés fölé

SS. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói \J.)

Régi épületben: Bejárati ajtó cseréje, csoportszobák ablakainak cseréje, PVC burkolatok cseréje, felnőtt öltöző és vizesblokkok felújítása, festés.

51. Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Oros, Deák F. u.)

f- t-

56. Tündérkert Keleti óvoda

1500

1500

2500

2500

aszfalt-beton

felújítás, hátsó bejárat kialakítása; külső

1500

3 OOO 3500

3500

6700

6700

12000

3500

l. oldal

6500

6500 36850

össz.

1650

1650

225

37075

1500

18500

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében t ervezett felújítási fe/a datok

l.

A.

B.


Feladat

57.

Foglalkoztatók pvc cseréje

r--:-

~ Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u 7-17.)

Beépített szekrények cseréje, bels6 festés Konyhában leszakadt mennyezeti vakolat javítás, festés, gyermek vizesblokkban csötörés elhárftás

59. 60.

lapostetö felújítás I. ütem

@.

-

Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte TagintÉzmény (Körte u.)

62.

-

Balesetveszélyes udvari térburkolat felújítása Lapostetó felújítás III. ütem

63.

Foglaloztat6k homlokzati nyílászárók cseréje

~

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u. 1.)

~ 66. ~

Gyermek vizesblokk felújítása keverőszelepek

cseréje mosdókban

Homlokzati nyílászárók cseréje Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény

68.

(Tőke u.3.)

Térburkolatfelújitása II. ütem Homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat hőszigetelése

69. Búuszem Nyugati Óvoda őssz. 70. Eszterlánc Északi Óvoda mindösszesen Belső festéshez szükséges előkészítéS munkák elvégzése (repedések hálózása, több rtg-ü glettelés)

71. Kodály Zoltán Általános Iskola (V ay Á. Krt. 18.)

~

-

Strangszabályzó szelepek beépltése

73.

Kis tornatermi épület (Virág u. 60.) szennyvfzvezeték-hálózatra való rákötése

~ Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)

-

Lapostető hő-

és csapadékviz elleni szigetelésének cseréje

a Virág utca 60. sz. alatti éptJfet újonnan klépltett szennyvízhálózatra történő rákötés Kis tornatermi épület (Virág u. 60.) udvari csapadékviz elvezetése, homlokzat részleees felú'ítása

75. 76. 77. Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.) 78. Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény (Rozsrétbokor 17~

79. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola (Báthory u. 30.)

Lapostető

csapadékv/z elleni szigetelésenek cseréje

Újonnan kiépített utcai szennyvfzvezeték-hálózatra rácsatlakozás szennyvízvezeték részleges cseréje a konyha és az aszfaltburkolat között Belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ el6frás) I. ütem

80.

81. -

Tornaterem világltás és légtechnikai berendezéseinek felújítása

83." Bem JÓlSef Általános Iskola (Epreskert u.)

Iskola épületének homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem

82.

D-i homlokzaton árnyékolás megoldása

84. I- 85. I- 86.

Iskola épület hornI. nyilászáró cseréje I. ütem Belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) I. ütem

Vizesblokkok felújítása,

87.

Homlokzati

I- 88.

r-s;I-

Belső festési

Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (ÁrOk u.)

90.

munkák

szigetelés felújítása

Zsirfogó akna kiépítése Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u. 13)

(főzőkonyha)

Tornaterem lapotsetö beázásának megszüntetése

93.

tornaterem festése

94.

Gyermek vizesblokkok felújltása II. ütem

'95." Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny) -

ajtók cseréje

Radiátor szelepek cseréje

- 91. ~

Lapostető

belső

hőszigetelés

Iskola vizesblokkjainak felújítása UI. ütem Iskola vizesbokkjainak felúJltása (tV.ütem)

96.

Magastetö építése

97. -

~

Arany János Gimnázium és Általános Iskola Sz616skertl Tagintézmény (Nyírszd/6s, Kollégium utca)

helyén

lány mosdó, zuhanyzó átalakftása, felújítása

99.

~

lapostető

~tkezd ~-i falának felújítása (átszellőztetés megoldása)

Arany János Gimn. és Ált. Iskola ZelkZ. Angol és Német Kéttan. Tagintézményj.:T.:::an~t.:::e,~m:.:e:.:,k.:::be::15:.:Ő:.:,f.:::el",új:.:ítá:.:5.:.a:.:,1..:.üt:.:e:.:,m'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

t-____+ ___-t____+_--C..:..:.c-t____-1 - - -t-----+----t----+-- --+- - - --1

~ (Krúdy Gy. u.)

"'H:.:o:.:,m"'lo"'k::za::":.:,n.:.yl:.:lá::5Z::á:.;:'ó.:.,k::"_e_...:'ó"'ie_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Radiátor és strang szelep cseréje

102. 103. Arany János Gimn. és Ajt. Iskola Szabó Jázmin u.l

lőrinc

Tagintézmény (Sóstóhegy,

Magastető

héjazatának átfedése bitumenes lemezzel

140. Gyermekek Átmeneti Otthona (Nyíregyháza, Kollégium u. S4.)

A "Gyermekek Átmeneti Otthona (4432 Nylregyháza, Kollégium u. 54.) korszerűsítése" a Tl0P-3.4.2-1l/1-2012-0091 jelű pályázat keretében megvalósuló munkák műszaki szükségességből eredő pótmunkái

104.

Régi

~

magastető

héjazatának átfedése

106.

és lépcsőházak omladozó, balesetveszélyes oldalfali burkolatának cseré'e L ütem) Folyosók csempeburkolatának felújítása I. ütem

107.

laportető

-

Móra Ferenc Általános Iskola

Petőfi Sándor Tagintézmény

Közlekedők

(Alma u.)

szigetelés felújítása

108. Alapfokú Köznevelésllntézményeket MüködtetiS Központ össz. -

109.

Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u.)

-

Ul.

Tanterem PVC burkolat cseréje Iskola vizesblokkjainak felújítása

UO. Vasvári Pál Gimnázium (Kiss

Ernő

K-i és D-i oldali homlokzati nyílászárók cseréje u.)

U2.

Tornatermi lapostetónél csatorna cseréje

113. Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)

Homlokzati fa nyílászárók festése II. ütem

U4.

Kollégium: kollégiumi vizesblokkok fe lújítása I. ütem

~ Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok utca)

I- 116.

Kollégium udvaron nyomóvfzvezeték kollégiumi vizesblokkban

csőtörés

csőtörésének

elháritása

helyreállítása

117. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics utca)

Kollégium: kollégiumi vizesblokkok felújítása I. ütem

U8.

Kollégium homlokzati nyflászáróinak cseréje

I- U9.

rwesselényi M. Középisk. Szakisk. és Kollégium (Dugonics u.) 120.

I- 121.

Kollégium elektromos rendszerének felújitása Kollégium strangok cseréje Kollégium beépített szekrénye k felújítása, cseréje

2. oldal

9. melléklet Ny(regyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett felú jítási feladatok

A.

B.


Feladat

D.

C. Kiadási

l.

2014. é vi eredeti e lóír.

Módosítás

előírányzat

2014. évi mód. elóír.

201S. é v

122. Wesselényi M. Középisk. Szakisk. és Koll. (Dugonics u.)

Udvari ivóvíz·vezeték cseréje az ískola területén belül

123.

Balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat és radiátorvédö burkolat felú 'ítása festés

13000

Balesetveszélyes udvari bitumen burkolatú pálya felújítása

16000

BánkID . Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)

-

124. Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközipiskola és Kollégium (Árok utcai

125. 5portkollé.iuml 126. I - - Zay Anna Gimn. , Egészs. Sza kk. és Kollégium (Család u.) 127. Slpkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, 128. Szakiskola és KolléRium (Krúdy Köz)

4000

Sportkollégium: Fsz·i vizesblokkok felújítása II. ütem

4000 S OOO

Kollégium: vizesblokkban szell6z6rendszer üzemképessé tétele Kollégium : vizesblokkok felújítása

13000

Kollégium homlo~zati nyilászárók cseréje és vakolatomlás helyreállítása

S OOO 25 590

sfkpala tetőfedés javítási munkái beázás miatt.

131. Intézményi felújítások összesen :

132.

2016. év

17000

129. Középfokú Köznevelésiintézményeket MUködtetó Központ össz. 130. Váci Mihály Kulturális Központ, KöJyökvár (Dózsa György u. 25. sz.)

e Ft· ban E.

184 140 D. épület tetö felújítás

551

26141

262

262

18595

202735

25400

67000

56300

292600

300 300

292600

300 300

50000

50000

25400

e-- 133. Polgá rmesteri Hivatal

I-

külső

Hivatal épületének javltása

homlokzat,

fekvő

ereszcsatorna, tetö bádogszegély

A Polgármesteri Hivatal épületének homlokzati felújításához szükséges tervdokumentáció készítése

134. 135. Intézmények mindösszesen 136. Tartalékkeret

Ozemelésgátló

137. Örökösföldi sportpálya

138. Városi lótér (Stadion u.7.) rendelő

139. Orvosi

Fazekas J. tér 8.

Golyófogó kerítés, kulissza, világítás, nói wc felújítás

tűzvédelmi

terv készltése tazvédelmi szakmérnökkel rendszer kiépitése, homlokzati nyllászárók cseréje, blokk és kézmosó·előtér f lú'l ása tűzjelző

-143.

130 OOO

34045

r. emeleti WC

t. emeleti folyosó festése, ajtók mázolása

144. Oltalom Szeretetszolgálat ÉHeii Menedékhely (Bokréta u.)

145.

10000

1500 239635 95955 3500

4300

141.

142. Városmajor u. 2.

30095

Rendelö elött balesetveszélyes térburkolat csere

140. Gyermekek Átmeneti Otthona (Nyíregyháza, Kollégium u. 54.)

f-

1500 209540

3500

A "Gyermekek Átmeneti Otthona (4432 Nyfregyháza, Kollégium u. 54.) korszerűs ítése" a Tl0P-3.4.2·1l/1-2012-0091 jelű pályázat keretében megvalósuló munkák műszaki szükségességből eredő pótmunkái

-

10000

4300 983

983

71200

71200

300

300

6103

6103

464

464

lapostet6 szigetelési munkák beázás miatt.

2000

2 OOO

Hálószobák, vizesblokkok, irodák és egyéb kiszolgáló helViségek felújítása (I. ütem)

2 OOO

2000

146. Gyermekjóléti Szolgálotfelodotel/átási helyein megvalósuló felújítási e/adatok 147.

~

Bóbita

Bölcsőde (Tas u.)

I-

Gond.egys.elkerités, játszóudvari eszközök·, viz. berend.cser., konyhai csemoeburkolat 'avltás fOtésszerelés, javítás radiátor szelepcsere

149.

Belső

felújítás

~ ~

Belső

burkolatok-,

Napsugár Bölcs6de (Dália utca)

~ ~

Aprajafalva BölcséSde (Fazekas J. tér)

4500

belső

festés javítás

Hóvirág

Bölcsőde

(Malom utca)

burkolatok javltása,

3 OOO

3 OOO

Wtéskorszerűsltés

5000 3000

nyílászáró·, és bels6 felújítás IL ütem

Külső

kazánberendezés felújltása, Wtésjavltás

Bels ő

felújítás

700

700 2000 1000

Wc., padló javítás, radiátorszelepek, zslriog.akna

~

1200 1500

Mosdó felújítás-, ablakcsere.Festés-,előtetó jav.

158.

1200

felújítás

Fútéskorszerűsftés,

~ ~

Be l ső

3000

felújltása

Ablakok, zuhanytálcák cseréje, járd.és térb. jav.

155.

4500

2 OOO fűtés

Szennyvfzvezeték·, Belső

152.

4500

400

400

Bels6 fűtési rendszer korszerűsítése, javítása

~ Katica Bölcsőde

Belső korszerűsítés

162.

Bels6 fütés felújítás,

163.

Belső wc-k cseréje, burkolat·, festés javltás, konyhaszekrények·, berendezések csere'e

164.

belső

épületgépészet-,( vlz-, szennyvfz)

Belső

festes, burkolatok javltása

r-- ~ Őzike Bölcsóde (Vécsey köz)

r-- 165.

Napernyők

166.

30000 18000

161.

külső

szennyv.', Járdák felújítása

21000

21 OOO

1500

1500

korszerűsftése

20000 2500

felújítása, vlzvez.-, és belséS burk. csere

1500

1500

f- ~pületgépészeti javltások, belső korszerűsltés

167.

-168. -

Micimackó

8ölcsőde

(Stadion utca)

Festés,

belső

35000 2 OOO

burkolatok felújítása

700

169.

700

-

170.


171.

Mosó+,öltözőhelys.

-

12 OOO felújftása , szennyvfzv. jav.

800

800 15000

Nyilászárók cseréje csoportszobákban

172.

---'

~ Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy.u.)

Nyilászárók cseréje li ütem, külső

174.

mosdó, tárolók

belső

kőműves',

85 OOO

felújitás

900

és festés javítása, szennyvíz vezeték javítás

900

e-- IS OOO


175.

172 400

176. Összesen:

SO 605

223005

191500

165 OOO

Szociális Gondozasi Központ feladatellátasi helyein megvalósuló telujitasi

177. lf.ladatok

180.

1000

Fel ú jitá s, nyíl á szá rók

178.

m. -

Eü.Alapel látás(Pacsirta u. 29+33.)

1000 2000

Felújítás, nyilászárók It. ütem

1500

Felújítás, nyílászárók

3. oldal

9. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok

A.

B.

c.


Feladat

2014. évi eredeti e l őír.

D.

e Ft-ban E.

Kiadási el6íránV1at

1.

1 81.

-

~

Nyil ász árók-,belsó felújftás Házigond.szolg.(é5z kö z)

750

felújítás

1 84. Szociális Gondozási Kö zpont, 5. sz. Házigondoz6i Körz. (Szen t I. u. 63.)

fűté s

javítás, csa padékvíz elvezetés-, szigetelés

1 85.

Nyílászár6k-,belsó felú jítás

~ 1 87.

1 000

I--1 93. I-- 194. I--

1000

2500

500

3000

4250

3500

174900

51105

226005

195750

168500

52500

Belvízelvezetés

1 95.

750 750

Zöl dfelü let fennta rtá sa

Városüzemeltetési Kft. által ellátott feladatok

500

felújítás

1 89. Önkormányzat összesen :

-191. -192.

500 750

1 88. Összesen

1 90.

2016. év

750

Belsó felújítás B e lső

2015 . év

1500

Belső

Házigond.szolg.(Vécsey köz)

2014. évi mód . el6ír.

Be l ső fűtés ko rszerűsftés

1 83.

I--

Módosítás

Közu tak.hidak fenntartása

52500

45610

45610

626008

626008

l akásfelú'ítás

5 OOO

5 OOO

Sportlétesít ménvek üzemeltetése fe'lesztése

3 OOO

3 OOO

50 OOO

Ózon panz íó fel újítás

196. Város Ozemeltetési Kft. Által ellátott feladatok összesen

50000

782118

197. Önkormányzat mindösszesen: 1 98. Mindösszesen:

4. oldal

782118

957018

51105

1008123

195750

168500

1166558

81200

1247758

488 350

468800

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó fela datai

A. Előirányzat

1.

B.

megnevezése

D.

C.

Összes költsége

10. melléklet

Terv évet kiadás

megelőző

2014.

2.

Nyíregyháza·Nyírszőlös kerékpárút (~AOP pályázat)

253995

249252

4743

3.

Nyíregyháza ke rékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAQP· 3.1.3)

56920.0.

171 70.1

397499

4.

Nyíregyháza belte rületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP·3.1.2/A·1l)

445192

15923

429269

5.

Új autóbusz megállóhelyek létesítése

455527

410527

300.00

6.

Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP·5.5.0·09·11)

389542

122714

266828

1023560.

156060.

86750.0

7.


8.

Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

9.

Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővftés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemeit pro"ekt)

10.

A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP·5.1.1/62·12· K1·2012-0002)

11.

Fa sorrendezések

12. Városi

zöldfe lűletek

felmérése

50.3684

86476

417208

2104730

100759

2003971

14230.2

124350.

17952

I

E. KIADÁS 2015.

I

e Ft ban F. 2016.

15 ODO.

15 ODO

5 ODO

5 OOo.

50.00

60 ODO.

40.00.0

100.00.

10.0.00

13. Belvárosi parkok rekonstrukciója 14. Benczúr tér

11 ODO.

5 ODO

6 OOo.

15. Bessenyei tér

11 ODO

50.00

60.00.

16. Kálvin tér

7 OOO

4 OOO

3 OOO.

17. Hatze! tér

5 ODO.

30.00

2 OOO.

18. Országzá szló tér

70.0.0.

4 OOO

30.00.

19. Pazonyi tér

7 ODO.

40.00

3 OOO.

4 ODO.

40.00.

20.

Petőfi

21.

Báthory I. laktanya környezeti kármentesítése

22.

Helyi

23.

Repülőtér

24.

Borbányai volt hulladé kl era kó kármentesftése (KEOP pályázat)

tér

80.0.0

védettségű

természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása

környezeti hatásvizsgálat

Nyíregyháza telepü lési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark 25. fe "l esztése informatikai korszerűsltése" KEOP-l.l"l';C13

26. Új Gyepmesteritelep megvalósrtása 27. Csap adékvizeivez etési koncepció végrehajtása 2014. 28.

Nyíregyháza és térsége szennyvfzelvezetési és tisztftási program megval ósftása (KEOP)

29. Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása 30. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács

víziközmű

programja (EN PI)

31. Nyíregyháza MJV belterület; csapa dékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-S"1.2/D2-11) 32. Váci Mihály Kulturá lis Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

35. 36. 37. 38.

Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati fe "lesztések

40..

önerő)

és egyéb

Nylregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP·3.Lll·12/2) e lőkészítési költség Móra Ferenc Általános Iskola fel újítása az oktatási környezet minőségének javrtása

é rde kében IÉAOP-4.1.1/A· 12·2012·DD06) Nyfregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0jB) ~ pályá zati önerő {~intézménvl NKA pályázat (NKA 3974/00.021)

Nagy Lajos Imre

39. Bujtosi

szobrászművész

Sz a b a didő

UA kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c.

Csarnok felújftása

Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági

43.

fejlesztése (HU-RO

HatáronÁtnyú ló Együttműködési Program)

tarsad almasítása (ÉAOP· 5.1.1/H·13·2013·DOD2) Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében fe"lesztése

történő

44. Egészségügyi Alapellátást nyújtó Intézmények fejlesztése (ÉAOP·4.1.2/A-12 20.13·0.004) 45.

Móricz Zs" Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek továbbképzése 3.2.12·12/1-2012·00.3

46. Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP 6ibliobusz pályázat 1.2.3·/11/1 47.

Váci Mihály Kulturális Központ TÁMOP 3.2.12·12/1·20.12·0030. Kulturális szakemberek továbbképzése

90.6

1050.2

30.0.2

250.0

438

219

219

1684875

89586

1138777

456512

713350.

30.7257

10.2060.7

2500.

211180.

17

211163

3154465

314465

40. ODO

80.00.00

17816136

11 709179

5639684

467273

533265

368909

164356

27664

467

27197

351271

215637

135634

2224102

229129

1994973

291894

39431

2 OOO. ODO

100.00

10 ODO

152463

500.00

50 ODO

70.0.0

459274

19120

440 154

586433

17192

379327

17235

3235

14 ODO 1156987

34350.

30350.

4 OOO.

1536

38

1500

410.14

1419

39595

100.0. OOO.

2500

10 ODO.

7 OOO.

20620.00. együttműködésének

NyírSzatBer Európai Területi Társ ulás létrehozása (EIT-Európai Területi Társulás 41. támogatás) Nyíregyháza MJV fenntartható vá rosfej lesztési programjának előkészítése,

42.

9293

30.000.

33. Védett épületek felújításának támogatása 34.

lD 199

500. ODO

189914

90.5013

5000.00.

59994

1385

58609

11871

4126

6622

1123

129940.

8688

114755

6497

80.37

1958

6079

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos tervezett pénzeszközök átadása

11. melléklet

e Ft-ban A.

1.

2. • 3.

B.

Átadásra tervezett

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Nyíregyházi Szociá lis Gondozási Központ módosítás

C.

Kiadás

Bevétel

716128

173324

D. 2014. évi javasolt önkormányzati támol!atás

2370

E.

F.

G.

H.

Állami támogatás

Önkormányzat által átvett pénzeszköz

2014. évi javasolt működési célú pénzeszköz átadás

2014. évi javasolt felhalmozási célú pénzeszköz átadás

311 007

204657

6034

2370

4.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ mád. előír.

718498

173324

317041

207027

5.


829357

78166

339976

411 215

6.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ módosítás

7.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ mád. előír.

8.

Human-Net Alapítvány

9.

Hozzájárulás a társulás

10.

TIOP 3.4.2.-11/1 pályázati

működési

kiadásai hoz

önerő

20.

NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ módosítás

Zl.

NY/TÖT Szociális Szolgáltató Központ mód. előír.

22.

Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás)

23.

Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) módosítás

-

762936

2544

90643

1400

2544

67091

12512

-

12512

-

374

374

-

374

-

1650414

1667072

NYITÖT Szociális Szo lgá ltató Központ

748647

24952

ÖSSZESEN: mád. előír.

19.

-

12512

15.

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ mód. előír.

545174

92043

16658

18.

21106

-

17613

ÖSSZESEN:módosítás

Nyírteleki Szociális Szolgá ltató Központ módosítás

2370

428828

14.

17.

542804

6034

3324

ÖSSZESEN:

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

27140

336652

843645

13.

16.

-

14288

-

78166

251490

251490

688821

682963

2710

19983

691531

14289

27140

1394980

6034

16659

702946

21106

1411639

109734

16 OOO

125734

-

3138 16000

89553 874

-

3944

128872

-

89553

-

874

-

90427

-

-

3138

112872

-

3944

199287

16 OOO

-

4012

90427

-

215287

-

4012

-

Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás

24.

(állami támogatás) mód . elöír.

25.

MINDÖSSZESEN :

26.

M I N D Ö S S Z E S E N : módosítás

16658

27.

M / N D Ö S S Z E S E N : mód. előír.

1667072

1650414

251490

251490

203299

16 OOO

219299

688821

882250

43140

1610267

2710

23995

6034

20671

691531

906245

37106

1630938

-

Pénzeszköz átadás mindösszesen

3944 -

3944

1614211

Pénzeszköz átadás mindösszesen módosítás

20671

Pénzeszköz átadás mindösszesen mód . előír. - - ---

1634882

Nyíregyháza Megyeí logó Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

12. melléklet e Ft-ban

1.

A.

B

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

l.

K.

L.

M.

N.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen I

BEVÉTELEK

2. 3.

Önkormányzatok működési támogatása

660763

429744

429744

494608

446445

446445

462579

446445

446445

462581

446445

446458

4.

Müködési célú támogatások ÁH-on belül

119888

118362

130699

82774

110683

108183

108183

113 183

121419

108182

108183

115523

1345262

5.

Felhalmozásoi célú támogatások ÁH-on belül

375992

1918597

1028126

2191547

1275714

1443677

1305161

1592 769

572 219

591849

424881

1855715

14576247

6.

Közhatalmi bevételek.

7.

Müködési bevételek

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Működési

5618702

37530

47450

3287770

123750

204250

82250

54850

89050

3494050

190350

110350

796850

8518500

285513

286466

297820

300 155

284801

279266

256987

240669

289645

289822

276944

282671

3370759

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

38000

38000

43 OOO

5000

164 OOO

500

500

29665

29667

29667

29667

29167

129 167

293 OOO

15000

célú átvett pénzeszköz

10.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ll.

Finanszírozási bevételek

3671442

12.

Bevételek összesen:

5156128

2805619

5205159

3197834

2327393

2365321

2233425

2516783

285955

288076

295674

307158

301841

304571

345362

81586

79554

82582

88462

83521

83892

98371

Dologi kiadások

747416

825422

800533

812731

830355

838051

760100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

125808

125809

125808

124809

125808

125809

125808

125809

125808

125808

125808

126808

1509700

Egyéb működési célú kiadások

265321

294039

680975

395984

538734

487209

347368

338361

447495

381906

348712

480534

5006638

19.

Beruházások

504166

763921

1642237

1490427

1054 113

2229408

1436371

1436164

1476388

193662

504287

2889907

15621051

20.

Felú"itások

65177

70204

65177

152627

92 243

92740

112177

125577

211693

102727

65177

92 239

1247758

21.

Egyéb felhalmozási kiadások

26867

26867

35117

35889

26867

29117

26867

28867

37039

26867

26867

29120

356351

22.

Finanszírozási kiadások

23.

Kiadások összesen:

2102296

2753397

3728103

3408087

3053482

4190797

3252424

3186574

3455477

1918153

2259524

4885941

38194255

24.

Ee:venleg

3053832

3106054

4583110

4372857

3646768

1821292

802293

132502

1668470

1663768

1043214

15.

Személ i ·uttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16. 17. 18.

11000

3 OOO

11343

36343

200 OOO

200 OOO

200 OOO

4271442

4991445

1913 451

1638970

3842727

38194255

299952

305760

303593

304 715

340736

3683393

82562

84 539

87542

84371

91915

1028897

749282

766755

696048

799587

834682

9460962

KIADÁSOK

13. 14.

11000

279505

279505

1. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.évi sport célfeladatainak előirányzata

13. melléklet

-_

A.

Megnevezés

1.

2.

Parasport, fogyatékosok sportia

4.

Egyéb csapat- és egyéni sportágak

Nyirsuli Diáksport támogatás módosítás

7.

fIIyirsuli Diáksport támogotás mód. előír.

8.

Szabadídősport

9.

Utánpótlás-nevelés támog.(Nyírsuli Kft.)

10.

Egyéb támogatások

11.

Kiemelkedő

sportrendezvények

12.

Kieme l kedő

sportrendezvények módosítás

13.

Kiemelkedő sportrendezvények

lS.


Munkaadokat terhelő járulékok és szoc. hozzáiárulási adó

E.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

F.

Dologi

Nyirsuli Diáksport támogatás

6.

14.

C.

Kiemeit csapatsportágak

3.

5.

D.

B.

mód. előír.

Sport ösztöndíj rendszer Mobil műjégpálya Uégidő vásárlás)KGY határozattal elf.

16.

Városi úszásoktatási program

17.

ÖSSZESEN

18.

Ö S S Z E S E N módosítás

19.

Ö S S Z E S E N mód. előír.

G.

H.

e- .Ft-ban - .. J.

I.

K.

L.

FelhaImozási kiadás összesen

Mind összesen

Egyéb

Működési

működési

célú kiadás

kiadás összesen

60000

60000

-

60000

3 OOO

3000

-

3000

19 OOO

19000

23000

23 OOO

225

225

-

225

23225

23225

-

23225

6000

6000

-

6000

154537

154537

-

154537

3000

3000

-

3000

14000

14000

-

14000

695

695

695

14695

14695

-

14695

12500

12500

-

12500

11113

11113

11113

3400

3400

3400

309550

-

-

-

-

309550 920

920

-

-

-

-

310470

310470

Felújítás

Beruházás


19 OOO 23000

-

-

-

-

309550

-

-

-

310470

920

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

14. melléklet

e Ft-ban

A.

Megnevezé s

1.

2.

Rendszeres pénzbeli ellátások:

3.

Ápolási díj

4.

Ápolási díj

s.

TB

B.

C.

D.

E.


Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

Ellátottak pénzbeli juttatásal

Dologi

-

F.

G.

Egyéb működési

célú

kiadás

Működési

kiadás összesen

H.

I.

J.

Felújítás

Beruházás


K.

Felhal-mozásl kiadás összesen

l.

M.

I

Vissza-

I

Mind-összesen

igényelhető

összeg

160000

160000

160 OOO

160000

160000

160000 100000

6.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

7.

Eseti pénzbeli és term. ellátások:

8.

Önkormányzati segély

100000

100000

9.

Lakásfenntartási támogatás

32000

32000

32 OOO

10.

Közgyógyellátási igazolvány

20000

20000

20000

ll.

Kőztemetés

12 OOO

12000

12000

12.

Természetben nyújtott egyéb ellátás

30000

30000

30 OOO

13.

Adósságkezelési támogatás

110 OOO

110000

110 OOO

99000

14. 15.

Nyári szociális gyermekétkeztetés

14000 6000

14000 6000

14000 6000

14000

16. 17.

Erzsébet utalvány járulékos költsége módosítás

6000

18.

Eseti pénzbeli és term. ell.

ŐSSI.

324000

6000 324000

19.

Eseti pénzbeli és term. ell. össz.

6000

20. 21. 22. 23.

Erzsébet utalvány járulékos költsége Erzsébet utalvány járulékos költsége mód.

6000

előír.

Eseti pénzbeli és term. ell. össz. Önkormányzat összesen Önkormányzat összesen módosítás Önkormányzat összesen mód. előír.

B.

A.

24.

-

M egne vezé s


Rendszeres pénzbeli ellátások:

26.

Rendszeres szociális s.

27.

Foglalkoztatást

28. 29.

Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye

30.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

31.

Eseti pénzbeli és term. ellátások:

Kiegészítő

helye tte sít ő

támogatá s

gyermekvédelmi támogatás

kiegészítő

32.

Egyszeri

33. 34.

Óvodáztatási támogatás

gyermekvédelmi támogatás

35. 36.

Eseti pénzbeli és term . ell. össz.

Normatív lakásfenntartási támogatás Polgármesteri Hivatal összesen

324000

C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.

D. Ellátottak pénzbeli juttatásai

E. Dologi

113000

-

6000

318000 6000 484000 6000 6000 L __478 Ooo __ ~~ ----

hozzájárulási adó 25.

6000 6000

324 OOO 484000

324000 484 OOO

113 OOO

484000

113 OOO

L~_ L __

F.

484000

G.

Egyéb Működési működési célú kiadás összesen kiadás

-

L ___

H.

Felújítás

I.

J.

Beruházás


K.

Felhal-mozási kiadás összesen

l.

M. Vissza

Mind-összesen

igényelhető

összeg

65000 660900

65000

65000

58500

660900

30000 1800

30000 1800

757700

757700

660900 30000 1800 757700

528720 27000 1800 6160Z0

67500

67500

67500

67500

6500 195 OOO

6500 195 OOO

6500 195 OOO

6500 175500

269000 1026700

269000 1026700

269000 1026700

249500 865520

i

15. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

2014. év

e Ft-ban A. 1.

Működési

B. bevételek

Megnevezés 2. 3. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Működési célú támogatások ÁH -n belülről Közhatalmi bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 6. 7. Működé si bevételek 8. 9. Költségvetés bevétele finansz. nélkül 10. Költségvetési többlet : 11. Hitelek bevételei 12. Rövid lejáratú működési hitelek felvétele 13. Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele 14. Működési c. előző évi pénzm. igényb. 15. Finanszírozási bevétel összesen 16. Önkormányzat bevételei összesen 17. Hiány/többlet összesen 18. Tárgyévi működési többlet:

I

C. Működési

előirányzat

(eFt) 5618702 1345262 8518500 293 OOO 3370759

19146223

-

19146223

D.

kiadások

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

előirányzat

(eFt) 3683393 1028897 6723560 1509700 3999870 1006768 17952188 1194035 -

Költségvetés kiadás finansz. nélkül Hitelek kiadásai Rövid lejáratú működé si hitelek törlesztése Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

17952188 1194035 1194035

._._-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

2014. év

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

A. Felhalmozási bevételek Megnevezés Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről Költségvetés bevétele finansz. nélkül Költségvetési hiány: Hitelek bevételei Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Felhalmozási c. előző évi pénzm. igényb. Finanszírozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Tárgyévi felhalmozási hiány összesen Hiány mindösszesen * 1. mellékletben dologi kiadások között szerepel

B.

D.

C.

Felhalmozási kiadások előirányzat

(eFt) 14576247

164 OOO 36343 14776590

előirányzat

Megnevezés Beruházások Beruházások fordított ÁFA-ja* Felújítá s Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetés kiadás finansz. nélkül

600000 600 OOO 3671442 4271442 19048032

Hitelek kiadásai Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

279505

- -- -- -

- --

(eFt) 15621051 2737402 1247758 356351 19962562 5185972 279505

-

279505 20242067 1194035 5465477 4271442

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

1.

16.melléklet

e Ft-ban

A.

B.

c.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

l.

Megnevezés

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

20lS. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

8037 OOO

8226 OOO

8427 OOO

8427 OOO

8427 OOO

8427 OOO

8427 OOO

8427 OOO

8427 OOO

8427 OOO

8427 OOO

1002579

815 OOO

605 OOO

605 OOO

605 OOO

605 OOO

605 OOO

605 OOO

605 OOO

605 OOO

605 OOO

2. Helyi adóbó l származó bevétel Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog é rtékesít ésé ből és 3. hasznosításából származó bevétel 4. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és im materális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésbő l vagy 5. privatizáció ból származó bevétel 6. Birság pótlék. díjbevétel 7. Kezességvá ll alással kapcsolatos megtérü lés 8. Önkormányzat saját bevétele 9. Önkormányzat saját bevétele 50%-a 10. Hitel! kötvény törlesztés

I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120000 800

115 OOO

-

115 OOO

-

-

115 OOO

-

115 OOO -

115 OOO

-

115 OOO

-

115 OOO

-

115 OOO -

9156 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9147 OOO

9147 OOO

4580190

4578000

4573500

4573 500

4573 500

4573500

4573 500

4573500

4573 500

4573500

4573 500

-

-

-

-

46000

92 OOO

92000

92000

92000

92000

94000

20100

19712

17 010

13 928

10845

7763

4681

1583

-

-

-

-

-

-

-

20100

65712

109010

105928

102845

99763

96681

95583

0,22%

0,72%

1,19%

1,16%

1,12%

1,09%

1,06%

1,04%

7740

20100

20100

12. Kezesség

2302620

810

13. Hitel/ kötvény/kezesség összesen

170980

2322720

20910

1,87%

25,37%

14. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

-

115 OOO

9160379

163240

ll. Hite l! kötvény kamat

115 OOO

0,23%

-

.

17. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előírányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

e Ft ban A.

1.

Megnevezés

B. 2014. évi előirányzat

C. Kötelező

feladat

2.

Kisegítő mg.-i szolgáltatás

27514

27514

3.

Állategészségügyi feladatok

56905

56905

4.

Egyéb városüz. feladatok

5.

Zöldfelület fenntartás

304555

304 555

235740

235740

6.

Belvízelvezetés

7.

Település vízellát ás

8.

Közvilágít ás, szökőkutak közint. kivi!.

9.

Közutak, hidak fenntartása

10.

Tűzvédelmi

ll.

Lakóingatlan (ka rbantart. ,üzemelt.)

12.

Lakásfelújítás

13.

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC

feladat

80300

12600

363750

363750

1157092

1157092

4 OOO

4000

276313

276313

5 OOO 36000

160330

160330

12700

12700

Intézményi világítás Tanműhe l yek

16.

Sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése

108240

17.

Közfoglalkoztatás

350 OOO

új feladat

Államigazgatási

feladat

feladat

5 OOO

36 OOO

15.

E.

Önként vállalt

80300

12600

14.

D.

108240 350 OOO

18.

Bencs Villa ka rbantartá sa

27 OOO

27 OOO

19.

Ózon panzió üzemeltetés, f elúj ítás

65 OOO

65 OOO

20.

Szigligeti

21.

Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok

gyermeküdülő

üzemeltetése

20000

20000

3303039

2997499

138916

138916

305540

22

Társasházi lakások üzemeltetése

23.

NLC kezelés

60000

60 OOO

24.

Lakbértámogatás

32300

32300

25.

Térségi Hull adékgazdá lkodási Kft

106499

106499

26.

Környezetvédelmi célfeladatok

15 OOO

15 OOO

27.

Repülőtér üzemeltetés

28000

28 OOO

28.

Ingatlanok

10000

10 OOO

őrzése,

ingatlan kezelés

29.

Panelfelújítási program

12 OOO

12 OOO

30.

Területelőkészítés

200 OOO

200 OOO

31.

Ingatlanvásárlás

205 OOO

32.

Szakértői,

tervezési díjak

28493

205 OOO 28493

33 .

Önkormányzati tervtanács

34.

Temetőfenntartás

4000

4000

44000

44000

35. 36.

Temet ő felújítás, fejlesztés

51600

51600

Nyíregyházi Ipari Park Kft

20096

37.

Nyírinfo Nonprofit Kft

38.

Szabolcs Volán Zrt.

475577

475577 148503

20096

3100

3100

39 .

Nyírsuli Nonprofit Kft.

148503

40.

Város kép Nonprofit Kft.

126251

126251

41.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

260007

260007

42 .

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

539276

43.

Sóstógyógyfü rd ő

300717

44.

Nyirvidék TISZK Nonprofit Kft

Zrt.

539276 300717

16088

16088

5384

5384

45.

Nyirségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.

46.

Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

41266

47.

Egyéb vagyoni kiadások

15983

48.

Vagyon biztosítás

14000

14000

2902056

1587336

41266 15983

49.

Vagyoni kiadások

50.

Rendszeres ~énzbeni ellátás

160 OOO

51.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

324 OOO

52.

Lakbértámogatás

5 OOO

5000

53.

Lakásvásárlási támogatás

4 OOO

4 OOO

54.

Periféria Egyesület

12 OOO

12 OOO

55.

Bursa Hungarica

7000

7000

56.

Rés Alapítvány

4 OOO

4000

1314720 160 OOO

294 OOO

30 OOO

17. mellé klet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat a

költségvetésében tervezett előírányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

e Ft-ban A.

1.

C.

B.

2014. évi

Megnevezé s

ellSirányzat

KötelezlS feladat

D.

E.

Önként vállalt

Állam igazgatási

feladat

feladat

57.

Szociális és egészségügyi célfeladatok

58.

Kéknef elejcs Alapítvány

7 OOO

59.

Egyéb szociális kiadások (pályázatok,kutatás, fejl. )

3 OOO

lOOO

60.

SZigligeti gyermeküdü ltetés

3 OOO

3 OOO

61.

Egészsé gügyi Támogató Alap Program (ETAP)

17000

17 OOO

62.

Böl cső d ék, óvodák kertészet i munkálatai

63 .

Játszótéri eszközök pótl ása, áta lakítása, felülvizsgálata

64.

Krízis Alap

65.

TÁMOP 5.4.9 Modellkísérlet i program

66.

TI OP 3.4.2-11/ 1 GYAO Korsze rOsít ése

67.

Szociális kiadások

19900

19900 7000

8 OOO

8 OOO

15 OOO

15 OOO

2 OOO

2 OOO

17500

17500

81200 689600

81200 313 900

375700

68.

Kultu rá lis célfeladatok

69.

Krúdy Gyula Art Mozi digit ális fejlesztése

70.

Oktatási cé lfeladat ok

3300

3300

71.

Ifj úsági célfeladatok

7100

7100

72.

Külügyi és EU-s célf eladatok

8 OOO

8000

73.

" Integrációtól az Inklúzióig" pályázat

74.

Sport célfe ladatok

75.

Rászoruló Hallgatókért Kö zal apít vány

76.

Happy Art Alapít vány nívódíj

77.

Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Isko la

78.

Városi IlStér

79.

NYVSC Tiszavasvá ri u. pályaf ennt. Városdiplomácia, t est vé r és partnervárosi kapcs.

80.

ren dezvények

elősegítlS

9650

9650

16764

16764

975

975

310470

310470

3 OOO

3 OOO

125

125

35000

35000

1000

1000

20680

20680

progr.

3 OOO

3000

8914

8914

81.

Egészség lépésrISIlépésre TÁMOP pályázat

82.

Oktatási, Kulturális és Sport kiadás

83.

Polgá rme steri keret

20 OOO

20000

84.

Kit üntetések

20876

20876

85 .

Megyei Jogú Városok Szövetsége

2955

2955

86.

SZ-SZ-B Megyei Önkormányz at (Euró pa i Információs Központ)

2 OOO

2000

87.

Első

3800

3800

88.

Közbi ztonsági megá llapodás

5000

5000

89.

Közbi ztonsági Alapít vány

7000

7000

90.

Közbizt onság növelését szolgáló fejleszt. sa ját

11975

11975

427978

Nyírségi Fejl.Társulás

erő

-

427978

91.

Helyi önszervez/Sd1S közösségek pénzügyi alapja

25 OOO

25000

92.

Hirdetési keret , PR kia dás, Városmarketing

67311

67311

93.

Városi nagyrendezvények

41690

41690

94.

Városi ren dezvények, tá rsadalmi ünnepek közösségi színterek

15 OOO

15000

95.

Nagyegyütt esek támogatása

12 OOO

12000

96.

Település részönkormányzat

5 OOO

97.

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

98.

Ké pviselő

99.

Egyéb önkormányzat i f eladatok

100.

Önkormányzati egyéb feladatok

101.

Po lgárvédelmi kiadások

102.

test ület kiadásai

5000

1634882

1634882

69574

69574 17056

17056 1961119

Vá rosfejlesztési kiadások

1704456

2720

2720

17672 295

15073793

256663

2598502

103.

Fel újítások

153822

153822

104.

ÁFA befizet és

162 OOO

162 OOO

105.

Kamatf izetés

7740

7740

106.

Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

50032

50032

107.

Céltartalék

680765

680765

108.

Általános tartalék

326003

326003

109.

Hitel törlesztése

279505

279505

'---

2. oldal

17. m elléklet Nyír egyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat a költségvetésében tervezett elő írányzata i kötelező, önként vállalt és államigazgatási f eladatok bontásba n

e Ft ban A.

1.

B. 2014. évi

Megne v e zés

110.

Önkormányzat összesen:

11.1.

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

el őirá nyzat

C. Kötelező

felada t

28618674

21679704

10500

10500

D.

E.

Ön ként vállalt felada t

Államigazgatási

6938970

112.

Egészségügyi Alapellát ási Igazgatóság

457107

445807

113.


781595

762731

18864

114.


759019

742515

16504 18308

11300

115.


731707

713 399

116.


500651

487064

13 587

117.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

1473582

1346228

127354

118.


102184

89984

12200

119.

Kö zépfokú Köz nevelési Intézményeket Működtető Központ

884447

824032

60415

120.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

450681

438478

12203

121.

Váci M ihály Kulturális Központ

162153

150653

11500

122.

Jósa András Múzeum

311957

230704

81253

123.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

2949998

124.

e b ből:

1923298

757316

546359

757700

757700

125. 126.

- Igazgat ási kiadások - Rendszeres pénzbeni ellátás - Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

127.

Intézményi kiadás összesen

128.

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN :

3. oldal

feladat

619623

269 OOO

269 OOO

9565081

8015611

929 847

619623

38 194255

29705815

7868817

619623

Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Önkormányzata költségvetésében tervezett elő i rányzata i köte l ező, önként válla lt és államigazgatási feladatok bontásba n

17. melléklet

e Ft ban A. BEV ~ TElI

l. 2.

2014. évi

F ORR Á S MEGNEV E Z ~ 5 E

e l őirány zat

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak

5. 6. 7.

- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Telepűlési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Mükődési célú központosított előirányzat Működési

-

Működési

célú szociális átvett

felada t

E. Államigazgatás i feladat

-

Összesen:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ő l - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. - Felújítási feladatokra átvett pe.

1753064 868124 112611

1753064 868124 112 611

5 618702

5 618702

844 253 17500 37106

844253 17500 37106

22. 23. Közhatalmi bevételek 24. - Jövedelemadók

7865 906724

7865 881359

25365

12188436

1946726

14485767

12 188436

2 297331

1500

1500

2000000

2 OOO OOO

6000000 360 OOO

6000000 360000

37000 15000

37 OOO 15.000

60000 8 473 500

60000 8473500

belűl

- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. - Egyéb felhalmozási célú átvett pe.

70000

70 OOO 14135 162 280605

(Jsszesen:

- Te r mőfö l d bérbea dásából szárm.jöv.adója

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

898926 1985977

Működésre

atvett pénzeszköz (egyéb központi támogatások) - Nyírturai tagiskola miatti átvétel

2l.

898926 1985977

be l űl

pénzeszkőz

- TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat - NYITÖT működésre átvett

20.

37.

támogatása

Összesen : célú támogatások államháztartáso n belűl ről - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson

16. 17. 18. 19.

Kö tel e ző

D.

Önként vá lla lt fe lad at

Önkormányzatok m űködési t ámogatásal

3. 4.

8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15.

C.

B.

280605

- Vagyoni tipusú adók

- Épitményadó - Termékek és szolgáltatások adól -Iparűzési

adó

- Gépjármüadó - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

-Idegenforgalmi adó - Talajterhelési díj - Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlékok, adóbírságok Összesen : M ű ködési

38. 39. 40.

bevételek - Tulajdonosi bevételek

- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij - lakbér + üz emeltetés

41. 42. 43.

- Kiszámiázott általános forgalmi adó

44.

- Általános forgalmi adó visszatérftése

45. 46.

- Kamatbevétel

- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása

- Egyéb felhalmozási bevétel jvagyonkezelésbe adásból!

- Egyéb

működési

bevétel

47.

Öss ze sen:

225 OOO 300 OOO

225 OOO 300000

50000 290 OOO 162 OOO

50 OOO 290 OOO 162 OOO

1230333

1230333

52294 33579

52294 33579

2 343 206

2343206

50000 15 OOO 83000 16000

50000 15 OOO 83 OOO 16 OOO

164 OOO

164 OOO

290000 290 OOO

290 OOO 290000

800

800

48. Felhalmozás; bevételei 49. 50. 5l. 52. 53. 54. 55. 56.

-Immaterális javak értékesítése -Ingatlanok értékesítése - Egyéb ingatlan értékesítés - Telekértékesités - lakás és lakóingatlan értékesitése

- Lakásvételár hátralék Összesen : M ű ködés i

célú átvett pénzeszközök -

57. 58. 59.

Működési

(k ívülr ő l)

célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh.

kívűlről

- Tagi kölcsön Összesen:

60. Felhalmozá si célú átvett pénzeszközök

(k ív ü lrő l)

- Fe lhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések állmh.

6l.

kívűlről

- Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

62. állmh. kívűlről - lTP befizetés vizi közmű hitel 63. - .lakásvásárlási, épitési kölcsön 64. 65. - Egyéb kölcsönök 66. - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 67. Összes en : 68. 69. Finan szíro zási bevételek 70.

- Hitel-/kölcsönfelvétel államháztartáson kívűlről

71. 72. 73.

- Maradvány igénybevétele - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

- Hosszú lejáratú hitele/kölcsönök felvétel

74. Önkormányzati bevétek összesen:

2543 18 OOO 12 OOO 3 OOO 36343

2543 18 OOO 12 OOO

2 543

3 OOO 33800

600 OOO

600 000

3671442

3671442

36 589684

27 1645 40

9425144

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

17. melléklet

költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és állam igazgatási feladatok bontásban e Ft ban A. BEV~TElI

1.

75.

78. 79. 80. 81.

MEGNEVEZÉSE

Működési

célú támogatások államháztartáson belül

395224

395224

bevétel

11300

5650

5650

bevétel

78501

59637

18864

- Működési bevétel

63466

46962

16504

73739

55431

18308

54554

40967

13 587

318377

191023

127354

Eszterlánc Északi Óvoda o

Működési



86.

Alapfokú Köznevelésiintézményeket Működtető Központ

91. 92. 93.

feladat

Államigazgatási feladat

Működési

83. 84. 85 .

89 . 90.

Kötelező

E.

Önként vállalt feladat

o


88.

előirányzat

D.

.

82.

87.

2014. évi

C.


76. 77.

FORRÁS

B.

- Működési bevétel - Működési bevétel



12200

- Működési bevétel .

Működési

célú átvett pénzeszköz

Középfokú Köznevelésllntézményeket -

Működési

Működtető

12200

3000

3 OOO

190600

130185

Központ

bevétel

60415

Móricz Zsigmond Megyel és Városi Könyvtár

94.

- Működési célú támogatások államháztartáson belül

12520

12520

95.

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

90480

90480


12203

12203

11500

11500

81253

81253

96. 97. 98. 99. 100.

Váci Mihály Kulturális Központ - Működési bevétel

Jósa András Múzeum - Működési bevétel

10l. Nyfregyháza Megyel Jogú Város Polgármesteri Hivatal Működési

célú támogatások államháztartáson belül

195654 30794

102.

-

103.

- Közhatalmi bevétel

45000

104.


119860

30794 45 OOO 5000

114860

105. Intézmények bevétele összesen :

1604571

1066873

492698

45000

106. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN :

38194255

28231413

9917 842

45 OOO

NYíREGYHÁZA 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

Recommend Documents